PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Av Comendador Jose Pedro Dias, 0000064 - Centro CNPJ 37.464.997/0001-40 -------------------------------------------------------------------------------- NOTA DE EMPENHO No 002341/2018 ( )-O (X)-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0 PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.........: 000000/0000 DATA: 02/05/2018 -------------------------------------------------------------------------------- Codigo Reduzido..: 0614 Orgao............: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Unidade..........: 002 - COORDENADORIA DE SERVICOS URBANOS ILUMINACAO GARAG Funcao...........: 15 - URBANISMO Subfuncao........: 452 - SERVICOS URBANOS Programa.........: 0015 - PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA Projeto/Atividade: 2095 - Manutencao com Servicos Urbano Elemento.........: 3390.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI Sub-Elemento.....: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -------------------------------------------------------------------------------- Credor..: 69258-ROMITO JOSE SCHNEIDER 72687010120 Fone: Endereco: AV COMENDADOR JOSE PEDRO N.: 001310 CNPJ/CPF: 27.106.058/0001.70 Bairro..: CENTRO CEP: 78.563.000 Insc.Est: Cidade .: TABAPORA UF.: MT Insc.Mun: Banco...: Ag.: Cta.: - N Licit: / -------------------------------------------------------------------------------- Tipo de Despesa..: 01015 - PRESTAO DE SERVIOS Especificacao....: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO PARA MANUTENCAO E CONSERTO DA FROTA, PELO PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2018, CONFORME SOLICITACAO N. 310A/2018 ------------------------------ DEMONSTRATIVO ----------------------------------- Saldo da Dotacao.: 270.732,89 Valor Empenhado..: 21.350,00 Saldo Atual......: 249.382,89 Valor Por Extenso: VINTE E UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS ----------------------------------------+--------------------------------------- CONTABILIZACAO DA DESPESA | ORDENADOR DA DESPESA A despesa foi empenhada pela importancia| de R$ 21.350,00 conforme | comprovantes. | SIRINEU MOLETA | Prefeito(a) TABAPORA , 2/05/2018+--------------------------------------- | ORDEM DE PAGAMENTO | Autorizo o pagamento da importancia | corresp. a despesa acima registrada. MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ | , ____/____/_____ Contador(a) | ----------------------------------------+ SERVICOS DE TESOURARIA | | Pagos em ____/____/_____ com Recursos da| +--------------------------------------- Conta ____________ Banco _______________| RECIBO | Recebi(emos) a importancia acima Cheque N ______________________________| especificada | , ____/____/_____ | ----------------------------------- | ----------------------------------- | CREDOR - RG: ----------------------------------------+--------------------------------------- Recebi o ( )- MATERIAL ( )- SERVICO ____/____/______ (a)_____________________ Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Av Comendador Jose Pedro Dias, 0000064 - Centro CNPJ 37.464.997/0001-40 -------------------------------------------------------------------------------- NOTA DE EMPENHO No 002342/2018 ( )-O (X)-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0 PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.........: 000000/0000 DATA: 02/05/2018 -------------------------------------------------------------------------------- Codigo Reduzido..: 0614 Orgao............: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Unidade..........: 002 - COORDENADORIA DE SERVICOS URBANOS ILUMINACAO GARAG Funcao...........: 15 - URBANISMO Subfuncao........: 452 - SERVICOS URBANOS Programa.........: 0015 - PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA Projeto/Atividade: 2095 - Manutencao com Servicos Urbano Elemento.........: 3390.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI Sub-Elemento.....: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -------------------------------------------------------------------------------- Credor..: 69822-PAULO HENRIQUE BRESIANNI Fone: Endereco: RUA SANDRA N.: 000000 CNPJ/CPF: 29.865.855/0001.67 Bairro..: CENTRO CEP: 78.563.000 Insc.Est: Cidade .: TABAPORA UF.: MT Insc.Mun: Banco...: Ag.: Cta.: - N Licit: / -------------------------------------------------------------------------------- Tipo de Despesa..: 01015 - PRESTAO DE SERVIOS Especificacao....: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO, PARA AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, LIMPEZA DE CANTEIROS E PRACAS, NA ACAO TAPA BURRACO, SERVICOS EM GERAL DESTA SECRETARIA, CONF. SOL. N. 315B/2018 ------------------------------ DEMONSTRATIVO ----------------------------------- Saldo da Dotacao.: 249.382,89 Valor Empenhado..: 14.400,00 Saldo Atual......: 234.982,89 Valor Por Extenso: QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS ----------------------------------------+--------------------------------------- CONTABILIZACAO DA DESPESA | ORDENADOR DA DESPESA A despesa foi empenhada pela importancia| de R$ 14.400,00 conforme | comprovantes. | SIRINEU MOLETA | Prefeito(a) TABAPORA , 2/05/2018+--------------------------------------- | ORDEM DE PAGAMENTO | Autorizo o pagamento da importancia | corresp. a despesa acima registrada. MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ | , ____/____/_____ Contador(a) | ----------------------------------------+ SERVICOS DE TESOURARIA | | Pagos em ____/____/_____ com Recursos da| +--------------------------------------- Conta ____________ Banco _______________| RECIBO | Recebi(emos) a importancia acima Cheque N ______________________________| especificada | , ____/____/_____ | ----------------------------------- | ----------------------------------- | CREDOR - RG: ----------------------------------------+--------------------------------------- Recebi o ( )- MATERIAL ( )- SERVICO ____/____/______ (a)_____________________ Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA

Av Comendador Jose Pedro Dias, 0000064 - Centro CNPJ 37.464.997/0001-40 -------------------------------------------------------------------------------- NOTA DE EMPENHO No 002343/2018 ( )-O (X)-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0 PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.........: 000000/0000 DATA: 02/05/2018 -------------------------------------------------------------------------------- Codigo Reduzido..: 0614 Orgao............: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Unidade..........: 002 - COORDENADORIA DE SERVICOS URBANOS ILUMINACAO GARAG Funcao...........: 15 - URBANISMO Subfuncao........: 452 - SERVICOS URBANOS Programa.........: 0015 - PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA Projeto/Atividade: 2095 - Manutencao com Servicos Urbano Elemento.........: 3390.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI Sub-Elemento.....: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -------------------------------------------------------------------------------- Credor..: 69196-JEAN CARLOS SANCOVITI 0612003195 Fone: Endereco: RUA PARAIBA N.: 000000 CNPJ/CPF: 26.822.899/0001.11 Bairro..: CENTRO CEP: 78.563.000 Insc.Est: Cidade .: TABAPORA UF.: MT Insc.Mun: Banco...: Ag.: Cta.: - N Licit: / -------------------------------------------------------------------------------- Tipo de Despesa..: 01015 - PRESTAO DE SERVIOS Especificacao....: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO, PARA AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, LIMPEZA DE CANTEIROS E PRACAS, RUAS E AVENIDAS, SERVICOS EM GERAL DESTA SECRETARIA, CONF. SOLICITACAO N. 313A/2018 ------------------------------ DEMONSTRATIVO ----------------------------------- Saldo da Dotacao.: 234.982,89 Valor Empenhado..: 11.250,00 Saldo Atual......: 223.732,89 Valor Por Extenso: ONZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS ----------------------------------------+--------------------------------------- CONTABILIZACAO DA DESPESA | ORDENADOR DA DESPESA A despesa foi empenhada pela importancia| de R$ 11.250,00 conforme | comprovantes. | SIRINEU MOLETA | Prefeito(a) TABAPORA , 2/05/2018+--------------------------------------- | ORDEM DE PAGAMENTO | Autorizo o pagamento da importancia | corresp. a despesa acima registrada. MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ | , ____/____/_____ Contador(a) | ----------------------------------------+ SERVICOS DE TESOURARIA | | Pagos em ____/____/_____ com Recursos da| +--------------------------------------- Conta ____________ Banco _______________| RECIBO | Recebi(emos) a importancia acima Cheque N ______________________________| especificada | , ____/____/_____ | ----------------------------------- | ----------------------------------- | CREDOR - RG: ----------------------------------------+--------------------------------------- Recebi o ( )- MATERIAL ( )- SERVICO ____/____/______ (a)_____________________ Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Av Comendador Jose Pedro Dias, 0000064 - Centro

CNPJ 37.464.997/0001-40 -------------------------------------------------------------------------------- NOTA DE EMPENHO No 002344/2018 ( )-O (X)-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0 PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.........: 000000/0000 DATA: 02/05/2018 -------------------------------------------------------------------------------- Codigo Reduzido..: 0614 Orgao............: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Unidade..........: 002 - COORDENADORIA DE SERVICOS URBANOS ILUMINACAO GARAG Funcao...........: 15 - URBANISMO Subfuncao........: 452 - SERVICOS URBANOS Programa.........: 0015 - PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA Projeto/Atividade: 2095 - Manutencao com Servicos Urbano Elemento.........: 3390.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI Sub-Elemento.....: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -------------------------------------------------------------------------------- Credor..: 69821-VANDERLEY TEIXEIRA DE MIRANDA 025862101107 Fone: Endereco: RUA SANTA CATARINA N.: 000000 CNPJ/CPF: 30.115.152/0001.09 Bairro..: CENTRO CEP: 78.563.000 Insc.Est: Cidade .: TABAPORA UF.: MT Insc.Mun: Banco...: Ag.: Cta.: - N Licit: / -------------------------------------------------------------------------------- Tipo de Despesa..: 01015 - PRESTAO DE SERVIOS Especificacao....: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO, PARA AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, LIMPEZA DE CANTEIROS E PRACAS, NA ACAO TAPA BURRACO, SERVICOS EM GERAL DESTA SECRETARIA, CONF. SOL. N. 315A/2018 ------------------------------ DEMONSTRATIVO ----------------------------------- Saldo da Dotacao.: 223.732,89 Valor Empenhado..: 11.250,00 Saldo Atual......: 212.482,89 Valor Por Extenso: ONZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS ----------------------------------------+--------------------------------------- CONTABILIZACAO DA DESPESA | ORDENADOR DA DESPESA A despesa foi empenhada pela importancia| de R$ 11.250,00 conforme | comprovantes. | SIRINEU MOLETA | Prefeito(a) TABAPORA , 2/05/2018+--------------------------------------- | ORDEM DE PAGAMENTO | Autorizo o pagamento da importancia | corresp. a despesa acima registrada. MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ | , ____/____/_____ Contador(a) | ----------------------------------------+ SERVICOS DE TESOURARIA | | Pagos em ____/____/_____ com Recursos da| +--------------------------------------- Conta ____________ Banco _______________| RECIBO | Recebi(emos) a importancia acima Cheque N ______________________________| especificada | , ____/____/_____ | ----------------------------------- | ----------------------------------- | CREDOR - RG: ----------------------------------------+--------------------------------------- Recebi o ( )- MATERIAL ( )- SERVICO ____/____/______ (a)_____________________ Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Av Comendador Jose Pedro Dias, 0000064 - Centro CNPJ 37.464.997/0001-40

-------------------------------------------------------------------------------- NOTA DE EMPENHO No 002345/2018 ( )-O (X)-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0 PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.........: 000000/0000 DATA: 02/05/2018 -------------------------------------------------------------------------------- Codigo Reduzido..: 0614 Orgao............: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Unidade..........: 002 - COORDENADORIA DE SERVICOS URBANOS ILUMINACAO GARAG Funcao...........: 15 - URBANISMO Subfuncao........: 452 - SERVICOS URBANOS Programa.........: 0015 - PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA Projeto/Atividade: 2095 - Manutencao com Servicos Urbano Elemento.........: 3390.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI Sub-Elemento.....: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -------------------------------------------------------------------------------- Credor..: 69795-ANDERSON LUIZ LOGA Fone: Endereco: AV COMENDADOR JOSE PEDRO N.: 000000 CNPJ/CPF: 29.665.294/0001.52 Bairro..: CENTRO CEP: 78.563.000 Insc.Est: Cidade .: TABAPORA UF.: MT Insc.Mun: Banco...: Ag.: Cta.: - N Licit: / -------------------------------------------------------------------------------- Tipo de Despesa..: 01015 - PRESTAO DE SERVIOS Especificacao....: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE CAMINHAO PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITACAO N. 298A/2018 ------------------------------ DEMONSTRATIVO ----------------------------------- Saldo da Dotacao.: 223.731,89 Valor Empenhado..: 20.250,00 Saldo Atual......: 203.481,89 Valor Por Extenso: VINTE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS ----------------------------------------+--------------------------------------- CONTABILIZACAO DA DESPESA | ORDENADOR DA DESPESA A despesa foi empenhada pela importancia| de R$ 20.250,00 conforme | comprovantes. | SIRINEU MOLETA | Prefeito(a) TABAPORA , 2/05/2018+--------------------------------------- | ORDEM DE PAGAMENTO | Autorizo o pagamento da importancia | corresp. a despesa acima registrada. MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ | , ____/____/_____ Contador(a) | ----------------------------------------+ SERVICOS DE TESOURARIA | | Pagos em ____/____/_____ com Recursos da| +--------------------------------------- Conta ____________ Banco _______________| RECIBO | Recebi(emos) a importancia acima Cheque N ______________________________| especificada | , ____/____/_____ | ----------------------------------- | ----------------------------------- | CREDOR - RG: ----------------------------------------+--------------------------------------- Recebi o ( )- MATERIAL ( )- SERVICO ____/____/______ (a)_____________________ Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Av Comendador Jose Pedro Dias, 0000064 - Centro CNPJ 37.464.997/0001-40 --------------------------------------------------------------------------------

NOTA DE EMPENHO No 002346/2018 ( )-O (X)-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0 PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.........: 000000/0000 DATA: 02/05/2018 -------------------------------------------------------------------------------- Codigo Reduzido..: 0614 Orgao............: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Unidade..........: 002 - COORDENADORIA DE SERVICOS URBANOS ILUMINACAO GARAG Funcao...........: 15 - URBANISMO Subfuncao........: 452 - SERVICOS URBANOS Programa.........: 0015 - PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA Projeto/Atividade: 2095 - Manutencao com Servicos Urbano Elemento.........: 3390.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI Sub-Elemento.....: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -------------------------------------------------------------------------------- Credor..: 69823-CLAUDINEI GARCIA FRANCISCO DOS SANTOS 70371 Fone: Endereco: RUA VILAS BOAS N.: 000000 CNPJ/CPF: 30.084.832/0001.02 Bairro..: CENTRO CEP: 78.563.000 Insc.Est: Cidade .: TABAPORA UF.: MT Insc.Mun: Banco...: Ag.: Cta.: - N Licit: / -------------------------------------------------------------------------------- Tipo de Despesa..: 01015 - PRESTAO DE SERVIOS Especificacao....: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2018, PARA AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, LIMPEZA DE CANTEIROS E PRACAS, RUAS E AVENIDAS, SERVICOS EM GERAL DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO N. 312A/2018 ------------------------------ DEMONSTRATIVO ----------------------------------- Saldo da Dotacao.: 203.481,89 Valor Empenhado..: 9.900,00 Saldo Atual......: 193.581,89 Valor Por Extenso: NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS ----------------------------------------+--------------------------------------- CONTABILIZACAO DA DESPESA | ORDENADOR DA DESPESA A despesa foi empenhada pela importancia| de R$ 9.900,00 conforme | comprovantes. | SIRINEU MOLETA | Prefeito(a) TABAPORA , 2/05/2018+--------------------------------------- | ORDEM DE PAGAMENTO | Autorizo o pagamento da importancia | corresp. a despesa acima registrada. MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ | , ____/____/_____ Contador(a) | ----------------------------------------+ SERVICOS DE TESOURARIA | | Pagos em ____/____/_____ com Recursos da| +--------------------------------------- Conta ____________ Banco _______________| RECIBO | Recebi(emos) a importancia acima Cheque N ______________________________| especificada | , ____/____/_____ | ----------------------------------- | ----------------------------------- | CREDOR - RG: ----------------------------------------+--------------------------------------- Recebi o ( )- MATERIAL ( )- SERVICO ____/____/______ (a)_____________________ Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Av Comendador Jose Pedro Dias, 0000064 - Centro CNPJ 37.464.997/0001-40 -------------------------------------------------------------------------------- NOTA DE EMPENHO No 002347/2018 (X)-O ( )-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0

PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.........: 000000/0000 DATA: 02/05/2018 -------------------------------------------------------------------------------- Codigo Reduzido..: 0628 Orgao............: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Unidade..........: 003 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO BASICO Funcao...........: 17 - SANEAMENTO Subfuncao........: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO Programa.........: 0015 - PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA Projeto/Atividade: 2099 - Manutencao com Saneamento Basico Elemento.........: 3390.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI Sub-Elemento.....: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -------------------------------------------------------------------------------- Credor..: 69254-VANESSA ALVES Fone: Endereco: R: VILAS BOAS N.: 000170 CNPJ/CPF: 26.808.426/0001.60 Bairro..: CENTRO CEP: 78.563.000 Insc.Est: Cidade .: TABAPORA UF.: MT Insc.Mun: 5332017 Banco...: Ag.: Cta.: - N Licit: / -------------------------------------------------------------------------------- Tipo de Despesa..: 01015 - PRESTAO DE SERVIOS Especificacao....: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO QUIMICO RESPONSAVEL, ATUANDO NO LABORATORIO, NO CONTROLE DE QUALIDADE DE TRATAMENTO DE AGUA, PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018, CONFORME SOLICITACAO N. 051/2018 ------------------------------ DEMONSTRATIVO ----------------------------------- Saldo da Dotacao.: 15.692,99 Valor Empenhado..: 2.952,00 Saldo Atual......: 12.740,99 Valor Por Extenso: DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS ----------------------------------------+--------------------------------------- CONTABILIZACAO DA DESPESA | ORDENADOR DA DESPESA A despesa foi empenhada pela importancia| de R$ 2.952,00 conforme | comprovantes. | SIRINEU MOLETA | Prefeito(a) TABAPORA , 2/05/2018+--------------------------------------- | ORDEM DE PAGAMENTO | Autorizo o pagamento da importancia | corresp. a despesa acima registrada. MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ | , ____/____/_____ Contador(a) | ----------------------------------------+ SERVICOS DE TESOURARIA | | Pagos em ____/____/_____ com Recursos da| +--------------------------------------- Conta ____________ Banco _______________| RECIBO | Recebi(emos) a importancia acima Cheque N ______________________________| especificada | , ____/____/_____ | ----------------------------------- | ----------------------------------- | CREDOR - RG: ----------------------------------------+--------------------------------------- Recebi o ( )- MATERIAL ( )- SERVICO ____/____/______ (a)_____________________ Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Av Comendador Jose Pedro Dias, 0000064 - Centro CNPJ 37.464.997/0001-40 -------------------------------------------------------------------------------- NOTA DE EMPENHO No 002348/2018 (X)-O ( )-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0 PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.........: 000000/0000 DATA: 02/05/2018

-------------------------------------------------------------------------------- Codigo Reduzido..: 0628 Orgao............: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Unidade..........: 003 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO BASICO Funcao...........: 17 - SANEAMENTO Subfuncao........: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO Programa.........: 0015 - PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA Projeto/Atividade: 2099 - Manutencao com Saneamento Basico Elemento.........: 3390.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI Sub-Elemento.....: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -------------------------------------------------------------------------------- Credor..: 69868-EXODO ALVES EUFRASIO 05827318108 Fone: Endereco: RUA ODETE T. LODI N.: 000000 CNPJ/CPF: 30.349.940/0001.51 Bairro..: CENTRO CEP: 78.563.000 Insc.Est: Cidade .: TABAPORA UF.: MT Insc.Mun: Banco...: Ag.: Cta.: - N Licit: / -------------------------------------------------------------------------------- Tipo de Despesa..: 01015 - PRESTAO DE SERVIOS Especificacao....: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SANEAMENTO, ATUANDO EM SERVICOS GERAIS NECESSARIOS, PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018, CONFORME SOLICITACAO N. 050/2018 ------------------------------ DEMONSTRATIVO ----------------------------------- Saldo da Dotacao.: 12.740,99 Valor Empenhado..: 361,66 Saldo Atual......: 12.379,33 Valor Por Extenso: TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS ----------------------------------------+--------------------------------------- CONTABILIZACAO DA DESPESA | ORDENADOR DA DESPESA A despesa foi empenhada pela importancia| de R$ 361,66 conforme | comprovantes. | SIRINEU MOLETA | Prefeito(a) TABAPORA , 2/05/2018+--------------------------------------- | ORDEM DE PAGAMENTO | Autorizo o pagamento da importancia | corresp. a despesa acima registrada. MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ | , ____/____/_____ Contador(a) | ----------------------------------------+ SERVICOS DE TESOURARIA | | Pagos em ____/____/_____ com Recursos da| +--------------------------------------- Conta ____________ Banco _______________| RECIBO | Recebi(emos) a importancia acima Cheque N ______________________________| especificada | , ____/____/_____ | ----------------------------------- | ----------------------------------- | CREDOR - RG: ----------------------------------------+--------------------------------------- Recebi o ( )- MATERIAL ( )- SERVICO ____/____/______ (a)_____________________ Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Av Comendador Jose Pedro Dias, 0000064 - Centro CNPJ 37.464.997/0001-40 -------------------------------------------------------------------------------- NOTA DE EMPENHO No 002349/2018 (X)-O ( )-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0 PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.........: 000000/0000 DATA: 02/05/2018 --------------------------------------------------------------------------------

Codigo Reduzido..: 0628 Orgao............: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Unidade..........: 003 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO BASICO Funcao...........: 17 - SANEAMENTO Subfuncao........: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO Programa.........: 0015 - PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA Projeto/Atividade: 2099 - Manutencao com Saneamento Basico Elemento.........: 3390.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI Sub-Elemento.....: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -------------------------------------------------------------------------------- Credor..: 69223-LEILA LUNA DE ARAUJO SILVA 01298381100 Fone: Endereco: RUA OSCAR KUNIO KAWAKAMI N.: 000000 CNPJ/CPF: 26.909.427/0001.09 Bairro..: CENTRO CEP: 78.563.000 Insc.Est: Cidade .: TABAPORA UF.: MT Insc.Mun: Banco...: Ag.: Cta.: - N Licit: / -------------------------------------------------------------------------------- Tipo de Despesa..: 01015 - PRESTAO DE SERVIOS Especificacao....: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SANEAMENTO, ATUANDO EM SERVICOS GERAIS NECESSARIOS, PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018, CONFORME SOLICITACAO N. 050/2018 ------------------------------ DEMONSTRATIVO ----------------------------------- Saldo da Dotacao.: 12.379,33 Valor Empenhado..: 1.550,00 Saldo Atual......: 10.829,33 Valor Por Extenso: HUM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS ----------------------------------------+--------------------------------------- CONTABILIZACAO DA DESPESA | ORDENADOR DA DESPESA A despesa foi empenhada pela importancia| de R$ 1.550,00 conforme | comprovantes. | SIRINEU MOLETA | Prefeito(a) TABAPORA , 2/05/2018+--------------------------------------- | ORDEM DE PAGAMENTO | Autorizo o pagamento da importancia | corresp. a despesa acima registrada. MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ | , ____/____/_____ Contador(a) | ----------------------------------------+ SERVICOS DE TESOURARIA | | Pagos em ____/____/_____ com Recursos da| +--------------------------------------- Conta ____________ Banco _______________| RECIBO | Recebi(emos) a importancia acima Cheque N ______________________________| especificada | , ____/____/_____ | ----------------------------------- | ----------------------------------- | CREDOR - RG: ----------------------------------------+--------------------------------------- Recebi o ( )- MATERIAL ( )- SERVICO ____/____/______ (a)_____________________ Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Av Comendador Jose Pedro Dias, 0000064 - Centro CNPJ 37.464.997/0001-40 -------------------------------------------------------------------------------- NOTA DE EMPENHO No 002350/2018 (X)-O ( )-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0 PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.........: 000000/0000 DATA: 02/05/2018 -------------------------------------------------------------------------------- Codigo Reduzido..: 0628

Orgao............: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Unidade..........: 003 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO BASICO Funcao...........: 17 - SANEAMENTO Subfuncao........: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO Programa.........: 0015 - PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA Projeto/Atividade: 2099 - Manutencao com Saneamento Basico Elemento.........: 3390.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI Sub-Elemento.....: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -------------------------------------------------------------------------------- Credor..: 69228-EZEQUIEL FERREIRA DOS SANTOS Fone: Endereco: RUA REJANE N.: 003997 CNPJ/CPF: 26.909.109/0001.30 Bairro..: CENTRO CEP: 78.563.000 Insc.Est: Cidade .: TABAPORA UF.: MT Insc.Mun: Banco...: Ag.: Cta.: - N Licit: / -------------------------------------------------------------------------------- Tipo de Despesa..: 01015 - PRESTAO DE SERVIOS Especificacao....: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SANEAMENTO, ATUANDO EM SERVICOS GERAIS NECESSARIOS, PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018, CONFORME SOLICITACAO N. 050/2018 ------------------------------ DEMONSTRATIVO ----------------------------------- Saldo da Dotacao.: 10.829,33 Valor Empenhado..: 516,66 Saldo Atual......: 10.312,67 Valor Por Extenso: QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS ----------------------------------------+--------------------------------------- CONTABILIZACAO DA DESPESA | ORDENADOR DA DESPESA A despesa foi empenhada pela importancia| de R$ 516,66 conforme | comprovantes. | SIRINEU MOLETA | Prefeito(a) TABAPORA , 2/05/2018+--------------------------------------- | ORDEM DE PAGAMENTO | Autorizo o pagamento da importancia | corresp. a despesa acima registrada. MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ | , ____/____/_____ Contador(a) | ----------------------------------------+ SERVICOS DE TESOURARIA | | Pagos em ____/____/_____ com Recursos da| +--------------------------------------- Conta ____________ Banco _______________| RECIBO | Recebi(emos) a importancia acima Cheque N ______________________________| especificada | , ____/____/_____ | ----------------------------------- | ----------------------------------- | CREDOR - RG: ----------------------------------------+--------------------------------------- Recebi o ( )- MATERIAL ( )- SERVICO ____/____/______ (a)_____________________ Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Av Comendador Jose Pedro Dias, 0000064 - Centro CNPJ 37.464.997/0001-40 -------------------------------------------------------------------------------- NOTA DE EMPENHO No 002351/2018 ( )-O (X)-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0 PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.........: 000000/0000 DATA: 02/05/2018 -------------------------------------------------------------------------------- Codigo Reduzido..: 0476 Orgao............: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade..........: 003 - EDUCACAO FUNDAMENTAL Funcao...........: 12 - EDUCACAO Subfuncao........: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa.........: 0012 - EDUCACAO DE QUALIDADE Projeto/Atividade: 2076 - Manutencao com Fundeb 60 % Elemento.........: 3390.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Sub-Elemento.....: 06 - SERVICOS TECNICOS -------------------------------------------------------------------------------- Credor..: 6798-ROSIMARI EMMEL DO NASCIMENTO DE ALMEIDA Fone: Endereco: GLEBA MERCEDES I E II N.: 000000 CNPJ/CPF: 010.638.211.00 Bairro..: NOVA FRONTEIRA CEP: 78.563.000 Insc.Est: Cidade .: TABAPORA UF.: MT Insc.Mun: Banco...: Ag.: Cta.: - N Licit: / -------------------------------------------------------------------------------- Tipo de Despesa..: 01015 - PRESTAO DE SERVIOS Especificacao....: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES NO PERIODO DE ABRIL A JULHO/2018 ------------------------------ DEMONSTRATIVO ----------------------------------- Saldo da Dotacao.: 24.164,79 Valor Empenhado..: 9.825,70 Saldo Atual......: 14.339,09 Valor Por Extenso: NOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVO S ----------------------------------------+--------------------------------------- CONTABILIZACAO DA DESPESA | ORDENADOR DA DESPESA A despesa foi empenhada pela importancia| de R$ 9.825,70 conforme | comprovantes. | SIRINEU MOLETA | Prefeito(a) TABAPORA , 2/05/2018+--------------------------------------- | ORDEM DE PAGAMENTO | Autorizo o pagamento da importancia | corresp. a despesa acima registrada. MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ | , ____/____/_____ Contador(a) | ----------------------------------------+ SERVICOS DE TESOURARIA | | Pagos em ____/____/_____ com Recursos da| +--------------------------------------- Conta ____________ Banco _______________| RECIBO | Recebi(emos) a importancia acima Cheque N ______________________________| especificada | , ____/____/_____ | ----------------------------------- | ----------------------------------- | CREDOR - RG: ----------------------------------------+--------------------------------------- Recebi o ( )- MATERIAL ( )- SERVICO ____/____/______ (a)_____________________ Fonte: 0.1.18.000000 - Transferncias do FUNDEB 60% RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Av Comendador Jose Pedro Dias, 0000064 - Centro CNPJ 37.464.997/0001-40 -------------------------------------------------------------------------------- NOTA DE EMPENHO No 002352/2018 ( )-O (X)-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0 PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.........: 000000/0000 DATA: 02/05/2018 -------------------------------------------------------------------------------- Codigo Reduzido..: 0476 Orgao............: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade..........: 003 - EDUCACAO FUNDAMENTAL

Funcao...........: 12 - EDUCACAO Subfuncao........: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa.........: 0012 - EDUCACAO DE QUALIDADE Projeto/Atividade: 2076 - Manutencao com Fundeb 60 % Elemento.........: 3390.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Sub-Elemento.....: 06 - SERVICOS TECNICOS -------------------------------------------------------------------------------- Credor..: 4268-NEUZIMAR JOERGENSEN Fone: Endereco: RUA SEM DENOMINACAO N.: 000010 CNPJ/CPF: 021.681.121.00 Bairro..: GLEBA MERCEDES I EII CEP: 78.563.000 Insc.Est: Cidade .: TABAPORA UF.: MT Insc.Mun: Banco...: Ag.: Cta.: - N Licit: / -------------------------------------------------------------------------------- Tipo de Despesa..: 01015 - PRESTAO DE SERVIOS Especificacao....: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES NO PERIODO DE ABRIL A JULHO/2018 ------------------------------ DEMONSTRATIVO ----------------------------------- Saldo da Dotacao.: 12.573,89 Valor Empenhado..: 10.169,70 Saldo Atual......: 2.404,19 Valor Por Extenso: DEZ MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS ----------------------------------------+--------------------------------------- CONTABILIZACAO DA DESPESA | ORDENADOR DA DESPESA A despesa foi empenhada pela importancia| de R$ 10.169,70 conforme | comprovantes. | SIRINEU MOLETA | Prefeito(a) TABAPORA , 2/05/2018+--------------------------------------- | ORDEM DE PAGAMENTO | Autorizo o pagamento da importancia | corresp. a despesa acima registrada. MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ | , ____/____/_____ Contador(a) | ----------------------------------------+ SERVICOS DE TESOURARIA | | Pagos em ____/____/_____ com Recursos da| +--------------------------------------- Conta ____________ Banco _______________| RECIBO | Recebi(emos) a importancia acima Cheque N ______________________________| especificada | , ____/____/_____ | ----------------------------------- | ----------------------------------- | CREDOR - RG: ----------------------------------------+--------------------------------------- Recebi o ( )- MATERIAL ( )- SERVICO ____/____/______ (a)_____________________ Fonte: 0.1.18.000000 - Transferncias do FUNDEB 60% RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Av Comendador Jose Pedro Dias, 0000064 - Centro CNPJ 37.464.997/0001-40 -------------------------------------------------------------------------------- NOTA DE EMPENHO No 002353/2018 ( )-O (X)-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0 PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.........: 000000/0000 DATA: 02/05/2018 -------------------------------------------------------------------------------- Codigo Reduzido..: 0476 Orgao............: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade..........: 003 - EDUCACAO FUNDAMENTAL Funcao...........: 12 - EDUCACAO

Subfuncao........: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa.........: 0012 - EDUCACAO DE QUALIDADE Projeto/Atividade: 2076 - Manutencao com Fundeb 60 % Elemento.........: 3390.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Sub-Elemento.....: 06 - SERVICOS TECNICOS -------------------------------------------------------------------------------- Credor..: 3233-IVANILZA RUFATTO Fone: Endereco: RUA SANTA CATARINA N.: 000000 CNPJ/CPF: 004.558.039.19 Bairro..: AGROVILA CEP: 78.563.000 Insc.Est: Cidade .: TABAPORA UF.: MT Insc.Mun: Banco...: Ag.: Cta.: - N Licit: / -------------------------------------------------------------------------------- Tipo de Despesa..: 01015 - PRESTAO DE SERVIOS Especificacao....: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES NO PERIODO DE ABRIL A JULHO/2018 ------------------------------ DEMONSTRATIVO ----------------------------------- Saldo da Dotacao.: 87.404,19 Valor Empenhado..: 9.137,70 Saldo Atual......: 78.266,49 Valor Por Extenso: NOVE MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS ----------------------------------------+--------------------------------------- CONTABILIZACAO DA DESPESA | ORDENADOR DA DESPESA A despesa foi empenhada pela importancia| de R$ 9.137,70 conforme | comprovantes. | SIRINEU MOLETA | Prefeito(a) TABAPORA , 2/05/2018+--------------------------------------- | ORDEM DE PAGAMENTO | Autorizo o pagamento da importancia | corresp. a despesa acima registrada. MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ | , ____/____/_____ Contador(a) | ----------------------------------------+ SERVICOS DE TESOURARIA | | Pagos em ____/____/_____ com Recursos da| +--------------------------------------- Conta ____________ Banco _______________| RECIBO | Recebi(emos) a importancia acima Cheque N ______________________________| especificada | , ____/____/_____ | ----------------------------------- | ----------------------------------- | CREDOR - RG: ----------------------------------------+--------------------------------------- Recebi o ( )- MATERIAL ( )- SERVICO ____/____/______ (a)_____________________ Fonte: 0.1.18.000000 - Transferncias do FUNDEB 60% RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Av Comendador Jose Pedro Dias, 0000064 - Centro CNPJ 37.464.997/0001-40 -------------------------------------------------------------------------------- NOTA DE EMPENHO No 002354/2018 ( )-O (X)-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0 PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.........: 000000/0000 DATA: 02/05/2018 -------------------------------------------------------------------------------- Codigo Reduzido..: 0476 Orgao............: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade..........: 003 - EDUCACAO FUNDAMENTAL Funcao...........: 12 - EDUCACAO Subfuncao........: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa.........: 0012 - EDUCACAO DE QUALIDADE Projeto/Atividade: 2076 - Manutencao com Fundeb 60 % Elemento.........: 3390.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Sub-Elemento.....: 06 - SERVICOS TECNICOS -------------------------------------------------------------------------------- Credor..: 4059-ALEXANDRA STOCKMANN Fone: Endereco: GLEBA MERCEDES I E II N.: 000008 CNPJ/CPF: 044.685.269.47 Bairro..: GLEBA MERCEDES I EII CEP: 78.563.000 Insc.Est: Cidade .: TABAPORA MT UF.: MT Insc.Mun: Banco...: Ag.: Cta.: - N Licit: / -------------------------------------------------------------------------------- Tipo de Despesa..: 01015 - PRESTAO DE SERVIOS Especificacao....: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES NO PERIODO DE ABRIL A JULHO/2018 ------------------------------ DEMONSTRATIVO ----------------------------------- Saldo da Dotacao.: 78.266,49 Valor Empenhado..: 9.825,70 Saldo Atual......: 68.440,79 Valor Por Extenso: NOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVO S ----------------------------------------+--------------------------------------- CONTABILIZACAO DA DESPESA | ORDENADOR DA DESPESA A despesa foi empenhada pela importancia| de R$ 9.825,70 conforme | comprovantes. | SIRINEU MOLETA | Prefeito(a) TABAPORA , 2/05/2018+--------------------------------------- | ORDEM DE PAGAMENTO | Autorizo o pagamento da importancia | corresp. a despesa acima registrada. MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ | , ____/____/_____ Contador(a) | ----------------------------------------+ SERVICOS DE TESOURARIA | | Pagos em ____/____/_____ com Recursos da| +--------------------------------------- Conta ____________ Banco _______________| RECIBO | Recebi(emos) a importancia acima Cheque N ______________________________| especificada | , ____/____/_____ | ----------------------------------- | ----------------------------------- | CREDOR - RG: ----------------------------------------+--------------------------------------- Recebi o ( )- MATERIAL ( )- SERVICO ____/____/______ (a)_____________________ Fonte: 0.1.18.000000 - Transferncias do FUNDEB 60% RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Av Comendador Jose Pedro Dias, 0000064 - Centro CNPJ 37.464.997/0001-40 -------------------------------------------------------------------------------- NOTA DE EMPENHO No 002355/2018 ( )-O (X)-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0 PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.........: 000000/0000 DATA: 02/05/2018 -------------------------------------------------------------------------------- Codigo Reduzido..: 0476 Orgao............: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade..........: 003 - EDUCACAO FUNDAMENTAL Funcao...........: 12 - EDUCACAO Subfuncao........: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa.........: 0012 - EDUCACAO DE QUALIDADE

Projeto/Atividade: 2076 - Manutencao com Fundeb 60 % Elemento.........: 3390.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Sub-Elemento.....: 06 - SERVICOS TECNICOS -------------------------------------------------------------------------------- Credor..: 6260-SANDRA MARIA SEHN ROSA Fone: Endereco: DISTRITO DE NOVA FRONTEIR N.: 000000 CNPJ/CPF: 035.773.729.66 Bairro..: NOVA FRONTEIRA CEP: 78.563.000 Insc.Est: Cidade .: TABAPORA UF.: MT Insc.Mun: Banco...: Ag.: Cta.: - N Licit: / -------------------------------------------------------------------------------- Tipo de Despesa..: 01015 - PRESTAO DE SERVIOS Especificacao....: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES NO PERIODO DE ABRIL A JULHO/2018 ------------------------------ DEMONSTRATIVO ----------------------------------- Saldo da Dotacao.: 105.205,99 Valor Empenhado..: 10.459,14 Saldo Atual......: 94.746,85 Valor Por Extenso: DEZ MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUATORZE CE NTAVOS ----------------------------------------+--------------------------------------- CONTABILIZACAO DA DESPESA | ORDENADOR DA DESPESA A despesa foi empenhada pela importancia| de R$ 10.459,14 conforme | comprovantes. | SIRINEU MOLETA | Prefeito(a) TABAPORA , 2/05/2018+--------------------------------------- | ORDEM DE PAGAMENTO | Autorizo o pagamento da importancia | corresp. a despesa acima registrada. MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ | , ____/____/_____ Contador(a) | ----------------------------------------+ SERVICOS DE TESOURARIA | | Pagos em ____/____/_____ com Recursos da| +--------------------------------------- Conta ____________ Banco _______________| RECIBO | Recebi(emos) a importancia acima Cheque N ______________________________| especificada | , ____/____/_____ | ----------------------------------- | ----------------------------------- | CREDOR - RG: ----------------------------------------+--------------------------------------- Recebi o ( )- MATERIAL ( )- SERVICO ____/____/______ (a)_____________________ Fonte: 0.1.18.000000 - Transferncias do FUNDEB 60% RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Av Comendador Jose Pedro Dias, 0000064 - Centro CNPJ 37.464.997/0001-40 -------------------------------------------------------------------------------- NOTA DE EMPENHO No 002356/2018 (X)-O ( )-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0 PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.........: 000000/0000 DATA: 02/05/2018 -------------------------------------------------------------------------------- Codigo Reduzido..: 0628 Orgao............: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Unidade..........: 003 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO BASICO Funcao...........: 17 - SANEAMENTO Subfuncao........: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO Programa.........: 0015 - PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA Projeto/Atividade: 2099 - Manutencao com Saneamento Basico

Elemento.........: 3390.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI Sub-Elemento.....: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -------------------------------------------------------------------------------- Credor..: 69869-VICTOR HUGO BARBOSA Fone: Endereco: RUA REJANE N.: 000000 CNPJ/CPF: 30.340.549/0001.96 Bairro..: CENTRO CEP: 78.563.000 Insc.Est: Cidade .: TABAPORA UF.: MT Insc.Mun: Banco...: Ag.: Cta.: - N Licit: / -------------------------------------------------------------------------------- Tipo de Despesa..: 01015 - PRESTAO DE SERVIOS Especificacao....: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SANEAMENTO, ATUANDO EM SERVICOS GERAIS NECESSARIOS, PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018, CONFORME SOLICITACAO N. 050/2018 ------------------------------ DEMONSTRATIVO ----------------------------------- Saldo da Dotacao.: 9.227,67 Valor Empenhado..: 1.085,00 Saldo Atual......: 8.142,67 Valor Por Extenso: HUM MIL E OITENTA E CINCO REAIS ----------------------------------------+--------------------------------------- CONTABILIZACAO DA DESPESA | ORDENADOR DA DESPESA A despesa foi empenhada pela importancia| de R$ 1.085,00 conforme | comprovantes. | SIRINEU MOLETA | Prefeito(a) TABAPORA , 2/05/2018+--------------------------------------- | ORDEM DE PAGAMENTO | Autorizo o pagamento da importancia | corresp. a despesa acima registrada. MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ | , ____/____/_____ Contador(a) | ----------------------------------------+ SERVICOS DE TESOURARIA | | Pagos em ____/____/_____ com Recursos da| +--------------------------------------- Conta ____________ Banco _______________| RECIBO | Recebi(emos) a importancia acima Cheque N ______________________________| especificada | , ____/____/_____ | ----------------------------------- | ----------------------------------- | CREDOR - RG: ----------------------------------------+--------------------------------------- Recebi o ( )- MATERIAL ( )- SERVICO ____/____/______ (a)_____________________ Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Av Comendador Jose Pedro Dias, 0000064 - Centro CNPJ 37.464.997/0001-40 -------------------------------------------------------------------------------- NOTA DE EMPENHO No 002357/2018 ( )-O (X)-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0 PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.........: 000000/0000 DATA: 02/05/2018 -------------------------------------------------------------------------------- Codigo Reduzido..: 0476 Orgao............: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade..........: 003 - EDUCACAO FUNDAMENTAL Funcao...........: 12 - EDUCACAO Subfuncao........: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa.........: 0012 - EDUCACAO DE QUALIDADE Projeto/Atividade: 2076 - Manutencao com Fundeb 60 % Elemento.........: 3390.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Sub-Elemento.....: 06 - SERVICOS TECNICOS -------------------------------------------------------------------------------- Credor..: 69668-ISABELA MAIRA KISSNER VALENTE Fone: Endereco: ASSENTAMENTO MERCEDES I E N.: 000000 CNPJ/CPF: 077.787.719.85 Bairro..: NOVA FRONTEIRA CEP: 78.563.000 Insc.Est: Cidade .: TABAPORA UF.: MT Insc.Mun: Banco...: Ag.: Cta.: - N Licit: / -------------------------------------------------------------------------------- Tipo de Despesa..: 01015 - PRESTAO DE SERVIOS Especificacao....: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES NO PERIODO DE ABRIL A JULHO/2018 ------------------------------ DEMONSTRATIVO ----------------------------------- Saldo da Dotacao.: 58.271,09 Valor Empenhado..: 11.203,70 Saldo Atual......: 47.067,39 Valor Por Extenso: ONZE MIL, DUZENTOS E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS ----------------------------------------+--------------------------------------- CONTABILIZACAO DA DESPESA | ORDENADOR DA DESPESA A despesa foi empenhada pela importancia| de R$ 11.203,70 conforme | comprovantes. | SIRINEU MOLETA | Prefeito(a) TABAPORA , 2/05/2018+--------------------------------------- | ORDEM DE PAGAMENTO | Autorizo o pagamento da importancia | corresp. a despesa acima registrada. MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ | , ____/____/_____ Contador(a) | ----------------------------------------+ SERVICOS DE TESOURARIA | | Pagos em ____/____/_____ com Recursos da| +--------------------------------------- Conta ____________ Banco _______________| RECIBO | Recebi(emos) a importancia acima Cheque N ______________________________| especificada | , ____/____/_____ | ----------------------------------- | ----------------------------------- | CREDOR - RG: ----------------------------------------+--------------------------------------- Recebi o ( )- MATERIAL ( )- SERVICO ____/____/______ (a)_____________________ Fonte: 0.1.18.000000 - Transferncias do FUNDEB 60% RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Av Comendador Jose Pedro Dias, 0000064 - Centro CNPJ 37.464.997/0001-40 -------------------------------------------------------------------------------- NOTA DE EMPENHO No 002358/2018 (X)-O ( )-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0 PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.........: 000000/0000 DATA: 02/05/2018 -------------------------------------------------------------------------------- Codigo Reduzido..: 0628 Orgao............: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Unidade..........: 003 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO BASICO Funcao...........: 17 - SANEAMENTO Subfuncao........: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO Programa.........: 0015 - PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA Projeto/Atividade: 2099 - Manutencao com Saneamento Basico Elemento.........: 3390.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI Sub-Elemento.....: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

-------------------------------------------------------------------------------- Credor..: 69870-ELSON CORREIA DE SANTANA 01748147552 Fone: Endereco: AV. COMENDADOR JOSE PEDRO N.: 000000 CNPJ/CPF: 30.350.186/0001.70 Bairro..: CENTRO CEP: 78.563.000 Insc.Est: Cidade .: TABAPORA UF.: MT Insc.Mun: Banco...: Ag.: Cta.: - N Licit: / -------------------------------------------------------------------------------- Tipo de Despesa..: 01015 - PRESTAO DE SERVIOS Especificacao....: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SANEAMENTO, ATUANDO EM SERVICOS GERAIS NECESSARIOS, PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018, CONFORME SOLICITACAO N. 050/2018 ------------------------------ DEMONSTRATIVO ----------------------------------- Saldo da Dotacao.: 8.142,67 Valor Empenhado..: 361,66 Saldo Atual......: 7.781,01 Valor Por Extenso: TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS ----------------------------------------+--------------------------------------- CONTABILIZACAO DA DESPESA | ORDENADOR DA DESPESA A despesa foi empenhada pela importancia| de R$ 361,66 conforme | comprovantes. | SIRINEU MOLETA | Prefeito(a) TABAPORA , 2/05/2018+--------------------------------------- | ORDEM DE PAGAMENTO | Autorizo o pagamento da importancia | corresp. a despesa acima registrada. MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ | , ____/____/_____ Contador(a) | ----------------------------------------+ SERVICOS DE TESOURARIA | | Pagos em ____/____/_____ com Recursos da| +--------------------------------------- Conta ____________ Banco _______________| RECIBO | Recebi(emos) a importancia acima Cheque N ______________________________| especificada | , ____/____/_____ | ----------------------------------- | ----------------------------------- | CREDOR - RG: ----------------------------------------+--------------------------------------- Recebi o ( )- MATERIAL ( )- SERVICO ____/____/______ (a)_____________________ Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Av Comendador Jose Pedro Dias, 0000064 - Centro CNPJ 37.464.997/0001-40 -------------------------------------------------------------------------------- NOTA DE EMPENHO No 002359/2018 ( )-O (X)-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0 PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.........: 000000/0000 DATA: 02/05/2018 -------------------------------------------------------------------------------- Codigo Reduzido..: 0506 Orgao............: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade..........: 004 - EDUCACAO INFANTIL- CRECHE Funcao...........: 12 - EDUCACAO Subfuncao........: 365 - EDUCACAO INFANTIL Programa.........: 0012 - EDUCACAO DE QUALIDADE Projeto/Atividade: 2077 - Manutencao com Fundeb 40 % Elemento.........: 3390.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Sub-Elemento.....: 06 - SERVICOS TECNICOS --------------------------------------------------------------------------------

Credor..: 6423-MARINETE SILVA GOMES Fone: Endereco: R. JOSE BEZERRA N.: 000000 CNPJ/CPF: 023.485.871.06 Bairro..: CENTRO CEP: 78.563.000 Insc.Est: Cidade .: TABAPORA UF.: MT Insc.Mun: Banco...: Ag.: Cta.: - N Licit: / -------------------------------------------------------------------------------- Tipo de Despesa..: 01015 - PRESTAO DE SERVIOS Especificacao....: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2018 ------------------------------ DEMONSTRATIVO ----------------------------------- Saldo da Dotacao.: 5.001,00 Valor Empenhado..: 3.740,85 Saldo Atual......: 1.260,15 Valor Por Extenso: TRES MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENT AVOS ----------------------------------------+--------------------------------------- CONTABILIZACAO DA DESPESA | ORDENADOR DA DESPESA A despesa foi empenhada pela importancia| de R$ 3.740,85 conforme | comprovantes. | SIRINEU MOLETA | Prefeito(a) TABAPORA , 2/05/2018+--------------------------------------- | ORDEM DE PAGAMENTO | Autorizo o pagamento da importancia | corresp. a despesa acima registrada. MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ | , ____/____/_____ Contador(a) | ----------------------------------------+ SERVICOS DE TESOURARIA | | Pagos em ____/____/_____ com Recursos da| +--------------------------------------- Conta ____________ Banco _______________| RECIBO | Recebi(emos) a importancia acima Cheque N ______________________________| especificada | , ____/____/_____ | ----------------------------------- | ----------------------------------- | CREDOR - RG: ----------------------------------------+--------------------------------------- Recebi o ( )- MATERIAL ( )- SERVICO ____/____/______ (a)_____________________ Fonte: 0.1.19.000000 - Transferncias do FUNDEB 40% RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Av Comendador Jose Pedro Dias, 0000064 - Centro CNPJ 37.464.997/0001-40 -------------------------------------------------------------------------------- NOTA DE EMPENHO No 002360/2018 ( )-O (X)-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0 PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.........: 000000/0000 DATA: 02/05/2018 -------------------------------------------------------------------------------- Codigo Reduzido..: 0506 Orgao............: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade..........: 004 - EDUCACAO INFANTIL- CRECHE Funcao...........: 12 - EDUCACAO Subfuncao........: 365 - EDUCACAO INFANTIL Programa.........: 0012 - EDUCACAO DE QUALIDADE Projeto/Atividade: 2077 - Manutencao com Fundeb 40 % Elemento.........: 3390.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Sub-Elemento.....: 06 - SERVICOS TECNICOS -------------------------------------------------------------------------------- Credor..: 69404-ROSANGELA BERGAMO DE MORAES Fone:

Endereco: RUA B N.: 001284 CNPJ/CPF: 819.388.881.20 Bairro..: SOL NASCENTE CEP: 78.563.000 Insc.Est: Cidade .: TABAPORA UF.: MT Insc.Mun: Banco...: Ag.: Cta.: - N Licit: / -------------------------------------------------------------------------------- Tipo de Despesa..: 01015 - PRESTAO DE SERVIOS Especificacao....: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL NO PERIODO DE MAIO A GOSTO/2018 ------------------------------ DEMONSTRATIVO ----------------------------------- Saldo da Dotacao.: 11.260,15 Valor Empenhado..: 4.987,80 Saldo Atual......: 6.272,35 Valor Por Extenso: QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA CENT AVOS ----------------------------------------+--------------------------------------- CONTABILIZACAO DA DESPESA | ORDENADOR DA DESPESA A despesa foi empenhada pela importancia| de R$ 4.987,80 conforme | comprovantes. | SIRINEU MOLETA | Prefeito(a) TABAPORA , 2/05/2018+--------------------------------------- | ORDEM DE PAGAMENTO | Autorizo o pagamento da importancia | corresp. a despesa acima registrada. MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ | , ____/____/_____ Contador(a) | ----------------------------------------+ SERVICOS DE TESOURARIA | | Pagos em ____/____/_____ com Recursos da| +--------------------------------------- Conta ____________ Banco _______________| RECIBO | Recebi(emos) a importancia acima Cheque N ______________________________| especificada | , ____/____/_____ | ----------------------------------- | ----------------------------------- | CREDOR - RG: ----------------------------------------+--------------------------------------- Recebi o ( )- MATERIAL ( )- SERVICO ____/____/______ (a)_____________________ Fonte: 0.1.19.000000 - Transferncias do FUNDEB 40% RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Av Comendador Jose Pedro Dias, 0000064 - Centro CNPJ 37.464.997/0001-40 -------------------------------------------------------------------------------- NOTA DE EMPENHO No 002361/2018 ( )-O (X)-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0 PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.........: 000000/0000 DATA: 02/05/2018 -------------------------------------------------------------------------------- Codigo Reduzido..: 0506 Orgao............: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade..........: 004 - EDUCACAO INFANTIL- CRECHE Funcao...........: 12 - EDUCACAO Subfuncao........: 365 - EDUCACAO INFANTIL Programa.........: 0012 - EDUCACAO DE QUALIDADE Projeto/Atividade: 2077 - Manutencao com Fundeb 40 % Elemento.........: 3390.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Sub-Elemento.....: 06 - SERVICOS TECNICOS -------------------------------------------------------------------------------- Credor..: 6423-MARINETE SILVA GOMES Fone: Endereco: R. JOSE BEZERRA N.: 000000 CNPJ/CPF: 023.485.871.06

Bairro..: CENTRO CEP: 78.563.000 Insc.Est: Cidade .: TABAPORA UF.: MT Insc.Mun: Banco...: Ag.: Cta.: - N Licit: / -------------------------------------------------------------------------------- Tipo de Despesa..: 01015 - PRESTAO DE SERVIOS Especificacao....: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL NO PERIODO DE ABRIL ------------------------------ DEMONSTRATIVO ----------------------------------- Saldo da Dotacao.: 6.272,35 Valor Empenhado..: 125,00 Saldo Atual......: 6.147,35 Valor Por Extenso: CENTO E VINTE E CINCO REAIS ----------------------------------------+--------------------------------------- CONTABILIZACAO DA DESPESA | ORDENADOR DA DESPESA A despesa foi empenhada pela importancia| de R$ 125,00 conforme | comprovantes. | SIRINEU MOLETA | Prefeito(a) TABAPORA , 2/05/2018+--------------------------------------- | ORDEM DE PAGAMENTO | Autorizo o pagamento da importancia | corresp. a despesa acima registrada. MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ | , ____/____/_____ Contador(a) | ----------------------------------------+ SERVICOS DE TESOURARIA | | Pagos em ____/____/_____ com Recursos da| +--------------------------------------- Conta ____________ Banco _______________| RECIBO | Recebi(emos) a importancia acima Cheque N ______________________________| especificada | , ____/____/_____ | ----------------------------------- | ----------------------------------- | CREDOR - RG: ----------------------------------------+--------------------------------------- Recebi o ( )- MATERIAL ( )- SERVICO ____/____/______ (a)_____________________ Fonte: 0.1.19.000000 - Transferncias do FUNDEB 40% RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Av Comendador Jose Pedro Dias, 0000064 - Centro CNPJ 37.464.997/0001-40 -------------------------------------------------------------------------------- NOTA DE EMPENHO No 002362/2018 ( )-O (X)-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0 PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.........: 000000/0000 DATA: 02/05/2018 -------------------------------------------------------------------------------- Codigo Reduzido..: 0483 Orgao............: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade..........: 003 - EDUCACAO FUNDAMENTAL Funcao...........: 12 - EDUCACAO Subfuncao........: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa.........: 0012 - EDUCACAO DE QUALIDADE Projeto/Atividade: 2077 - Manutencao com Fundeb 40 % Elemento.........: 3390.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Sub-Elemento.....: 06 - SERVICOS TECNICOS -------------------------------------------------------------------------------- Credor..: 69793-ERICA RENATA DA SILVA Fone: Endereco: RUA JOSE FELIX NEVES N.: 000000 CNPJ/CPF: 023.890.151.31 Bairro..: CENTRO CEP: 78.563.000 Insc.Est:

Cidade .: TABAPORA UF.: MT Insc.Mun: Banco...: Ag.: Cta.: - N Licit: / -------------------------------------------------------------------------------- Tipo de Despesa..: 01015 - PRESTAO DE SERVIOS Especificacao....: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MOACIR SEMENSATO NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2018 ------------------------------ DEMONSTRATIVO ----------------------------------- Saldo da Dotacao.: 37.728,82 Valor Empenhado..: 4.010,85 Saldo Atual......: 33.717,97 Valor Por Extenso: QUATRO MIL E DEZ REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS ----------------------------------------+--------------------------------------- CONTABILIZACAO DA DESPESA | ORDENADOR DA DESPESA A despesa foi empenhada pela importancia| de R$ 4.010,85 conforme | comprovantes. | SIRINEU MOLETA | Prefeito(a) TABAPORA , 2/05/2018+--------------------------------------- | ORDEM DE PAGAMENTO | Autorizo o pagamento da importancia | corresp. a despesa acima registrada. MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ | , ____/____/_____ Contador(a) | ----------------------------------------+ SERVICOS DE TESOURARIA | | Pagos em ____/____/_____ com Recursos da| +--------------------------------------- Conta ____________ Banco _______________| RECIBO | Recebi(emos) a importancia acima Cheque N ______________________________| especificada | , ____/____/_____ | ----------------------------------- | ----------------------------------- | CREDOR - RG: ----------------------------------------+--------------------------------------- Recebi o ( )- MATERIAL ( )- SERVICO ____/____/______ (a)_____________________ Fonte: 0.1.19.000000 - Transferncias do FUNDEB 40% RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Av Comendador Jose Pedro Dias, 0000064 - Centro CNPJ 37.464.997/0001-40 -------------------------------------------------------------------------------- NOTA DE EMPENHO No 002363/2018 ( )-O (X)-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0 PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.........: 000000/0000 DATA: 02/05/2018 -------------------------------------------------------------------------------- Codigo Reduzido..: 0484 Orgao............: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade..........: 003 - EDUCACAO FUNDAMENTAL Funcao...........: 12 - EDUCACAO Subfuncao........: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa.........: 0012 - EDUCACAO DE QUALIDADE Projeto/Atividade: 2077 - Manutencao com Fundeb 40 % Elemento.........: 3390.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI Sub-Elemento.....: 79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL -------------------------------------------------------------------------------- Credor..: 69248-BELARMINO ALVES DE SOUZA 35959886120 Fone: Endereco: AV COMENDADOR JOSE PEDRO N.: 000000 CNPJ/CPF: 26.930.294/0001.44 Bairro..: CENTRO CEP: 78.563.000 Insc.Est: Cidade .: TABAPORA UF.: MT Insc.Mun:

Banco...: Ag.: Cta.: - N Licit: / -------------------------------------------------------------------------------- Tipo de Despesa..: 01015 - PRESTAO DE SERVIOS Especificacao....: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, VIGILANCIA PELO PERIODO DE 01/04/2018 A 31/12/2018, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR APOSENTADO, CONFORME SOLICITACAO N. 155-C/2018 ------------------------------ DEMONSTRATIVO ----------------------------------- Saldo da Dotacao.: 15.192,25 Valor Empenhado..: 10.350,00 Saldo Atual......: 4.842,25 Valor Por Extenso: DEZ MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS ----------------------------------------+--------------------------------------- CONTABILIZACAO DA DESPESA | ORDENADOR DA DESPESA A despesa foi empenhada pela importancia| de R$ 10.350,00 conforme | comprovantes. | SIRINEU MOLETA | Prefeito(a) TABAPORA , 2/05/2018+--------------------------------------- | ORDEM DE PAGAMENTO | Autorizo o pagamento da importancia | corresp. a despesa acima registrada. MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ | , ____/____/_____ Contador(a) | ----------------------------------------+ SERVICOS DE TESOURARIA | | Pagos em ____/____/_____ com Recursos da| +--------------------------------------- Conta ____________ Banco _______________| RECIBO | Recebi(emos) a importancia acima Cheque N ______________________________| especificada | , ____/____/_____ | ----------------------------------- | ----------------------------------- | CREDOR - RG: ----------------------------------------+--------------------------------------- Recebi o ( )- MATERIAL ( )- SERVICO ____/____/______ (a)_____________________ Fonte: 0.1.19.000000 - Transferncias do FUNDEB 40% RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Av Comendador Jose Pedro Dias, 0000064 - Centro CNPJ 37.464.997/0001-40 -------------------------------------------------------------------------------- NOTA DE EMPENHO No 002364/2018 (X)-O ( )-G ( )-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0 PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.........: 000000/0000 DATA: 02/05/2018 -------------------------------------------------------------------------------- Codigo Reduzido..: 0568 Orgao............: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade..........: 008 - COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER Funcao...........: 27 - DESPORTO E LAZER Subfuncao........: 812 - DESPORTO COMUNITARIO Programa.........: 0014 - VIDA SAUDAVEL Projeto/Atividade: 2091 - Manutencao Com esporte e Lazer Elemento.........: 3390.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI Sub-Elemento.....: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -------------------------------------------------------------------------------- Credor..: 69264-EDIMAR EBERSON BORGES 02840267195 Fone: Endereco: RUA ARI ZEDRON N.: 000000 CNPJ/CPF: 27.159.801/0001.50 Bairro..: CENTRO CEP: 78.563.000 Insc.Est: Cidade .: TABAPORA UF.: MT Insc.Mun: Banco...: Ag.: Cta.: - N Licit: /

-------------------------------------------------------------------------------- Tipo de Despesa..: 01015 - PRESTAO DE SERVIOS Especificacao....: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER AO GINASIO DE ESPORTE NO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018, CONFORME SOLICITACAO N. 155-G/2018 ------------------------------ DEMONSTRATIVO ----------------------------------- Saldo da Dotacao.: 72.703,48 Valor Empenhado..: 2.500,00 Saldo Atual......: 70.203,48 Valor Por Extenso: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS ----------------------------------------+--------------------------------------- CONTABILIZACAO DA DESPESA | ORDENADOR DA DESPESA A despesa foi empenhada pela importancia| de R$ 2.500,00 conforme | comprovantes. | SIRINEU MOLETA | Prefeito(a) TABAPORA , 2/05/2018+--------------------------------------- | ORDEM DE PAGAMENTO | Autorizo o pagamento da importancia | corresp. a despesa acima registrada. MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ | , ____/____/_____ Contador(a) | ----------------------------------------+ SERVICOS DE TESOURARIA | | Pagos em ____/____/_____ com Recursos da| +--------------------------------------- Conta ____________ Banco _______________| RECIBO | Recebi(emos) a importancia acima Cheque N ______________________________| especificada |