Prefeitura Municipal de Tangará da Serra Estado de Mato ... · Estado de Mato Grosso Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento 1 RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DO PPA

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra Estado de Mato Grosso

Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento

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RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DO PPA 2014/2017 ANO BASE 2017

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR ORGÃOS

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA

CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA HELIO JOSÉ SCHWAAB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MARIA DAS GRAÇAS SOUTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

HELIO CLEMENTINO DOS SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADRIANO ALVES FERNANDES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ITAMAR MARTINS BONFIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ADEMIR ANIBALE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

VALNICÉIA MARIA PICOLI BARBOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AGUINALDO GARRIDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SELTON JOSE VIEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ANDER CLEBISON SILVA DOS SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COM. E SERVIÇOS

WELINGTON ROSSITER BEZERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE MAGNO CESAR FERREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

JOSÉ BERNADINO DA SILVA FILHO

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-SAMAE WESLEY LOPES TORRES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA – SERRAPREV

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA



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SUMÁRIO

Relatório anual de Avaliação do Plano Plurianual 2014-2017- Ano base 2017..............................3 Sumário Executivo – Receita...........................................................................................................4 Programa 0001-Atuação Legislativa................................................................................................6 Programa 0002-Eficiência na Gestão Pública.................................................................................8 Programa 0003-Garantia dos Direitos do Cidadão........................................................................10 Programa 0004-Apoio as Atividades de Outras Esferas do Governo...........................................11 Programa 0005-Administração Tributária e Financeira.................................................................12 Programa 0006-Promoção Social..................................................................................................14 Programa 0007-Proteção Social Básica........................................................................................15 Programa 0008-Proteção Social Especial.....................................................................................16 Programa 0009-Esportes para todos.............................................................................................17 Programa 0010-Geração de Emprego, Trabalho e Renda............................................................18 Programa 0011-Desenvolvimento Estratégico do Turismo Municipal e Regional.........................19 Programa 0012-Promoção e Realização de Eventos Municipais..................................................21 Programa 0013-Atenção Básica....................................................................................................22 Programa 0014-Gestão do Sus.....................................................................................................24 Programa 0015-Atenção de Média e Alta Complexidade..............................................................25 Programa 0016-Vigilância em Saúde............................................................................................27 Programa 0017-Assistência Farmacêutica....................................................................................29 Programa 0018-Promoção do Desenvolvimento Urbano..............................................................30 Programa 0019-Desenvolvimento da Produção Agropecuária.....................................................32 Programa 0020-Gestão Ambiental dos Recursos Hídricos...........................................................34 Programa 0021-Gestão Ambiental................................................................................................35 Programa 0022-Gestão de Saneamento Ambiental......................................................................36 Programa 0024-Gestão de Pessoas.............................................................................................37 Programa 0025-Pac Municipal- Governança Participativa............................................................38 Programa 0026-Iluminação Pública...............................................................................................39 Programa 0027-Pavimentação de Vias Urbanas..........................................................................40 Programa 0028-Construção e Manutenção da Infraestrutura Urbana..........................................41 Programa 0029-Construção e Manutenção de Vias Urbanas e Rurais.........................................43 Programa 0031-Desenvolvimento da Educação Especial.............................................................44 Programa 0032-Desenvolvimento do Ensino Fundamental..........................................................45 Programa 0033-Desenvolvimento e Promoção Cultural...............................................................47 Programa 0034-Desenvolvimento da Educação Infantil................................................................48 Programa 0035-Gestão da Política de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra...........................................................................................................................49



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Relatório Anual de Avaliação do Plano Plurianual 2014-2017

Ano Base 2017

A avaliação é um julgamento de valor ou mérito sobre uma intervenção, que pode ser feito a partir de padrões de comparação (avaliação normativa) ou de procedimentos científicos (pesquisa avaliativa). O processo de avaliação no Governo Municipal é fundamental para que a administração pública seja, de fato, orientada para resultados, garantindo a contínua melhoria da qualidade das políticas públicas e sua efetividade junto à sociedade. Neste contexto, a Lei nº 4.896 de 12 de dezembro de 2017 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) no seu art. Art. 68. As normas relativas ao controle de custos dos programas financiados com recursos dos orçamentos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos, são estabelecidas pelo Decreto nº 290/GP/2007 de 26 de novembro de 2007, que estabelece normas para controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento:

“Art. 7º - A avaliação dos programas e dos projetos e atividades que os constituem tem por finalidade a aferição da efetividade, da eficiência e da eficácia da ação do governo e será desenvolvida pelas unidades responsáveis pela execução, sob a supervisão da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento e acompanhamento da Superintendência de Controle Interno.

Parágrafo Único: considera-se, para os fins deste Decreto:

I – Eficácia: a medida do grau de alcance das metas fixadas para um determinado projeto ou atividade em relação ao previsto;

II – Eficiência: a medida da relação entre os recursos efetivamente utilizados para a

realização de uma meta de projeto ou atividade frente a padrões estabelecidos;

III – Efetividade: a medida do grau do alcance dos objetivos que orientaram a constituição de um determinado programa expressa pela sua contribuição à variação alcançada dos indicadores estabelecidos pelo Plano Plurianual;

IV – Indicador: a relação entre valores de qualquer medida que afere fenômenos

sociais, em suas múltiplas dimensões, inclusive ambiental.

Art. 8º - A avaliação contínua dos programas é inerente às responsabilidades da unidade gestora do programa e deverá anualmente subsidiar:

I – as revisões do Plano Plurianual – PPA;

II – a elaboração do novo Plano Plurianual – PPA, após o término do período do governo.

Parágrafo Único: O processo de avaliação será baseado em normas e padrões estabelecidos pela Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento e pela Superintendência de Controle Interno. ” Assim, os resultados demonstrados vêm da análise das metas físicas e financeiras previstas e realizadas durante o exercício de 2016, bem como a avaliação de cada órgão executor.



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SUMÁRIO EXECUTIVO

RECEITA Para o exercício 2017, temos a seguinte resultado da Prefeitura:

Receita prevista: R$ 202.009.652,59;

Arrecadação realizada: R$ 214.012.026,04;

Receita Tributária Própria: R$ 57.664.053,24;

Transferências Intergovernamentais: R$ 156.567.880,37;

Contribuição recebida para o FUNDEB: R$ 39.224.151,51;

Valor registrado de renúncia: R$ -234.099,99.

A seguir, demonstrativos da Receita: Resultado da arrecadação orçamentária

O quadro a seguir demonstra a receita por categoria econômica, evidenciando um superávit de 13,31% do valor arrecadado pelo valor previsto e superávit também no total da receita em 5,94%.

Temos que considerar que a Receita de Capital foi realizada apenas 29,33% do previsto,

portanto a diferença da receita de capital prevista foi compensada pela receita corrente.

Subcategoria econômica da receita do Executivo – 2017.

Subcategoria econômica Valor previsto R$ Valor arrecadado R$ % da arrecadação s/ a previsão

A. RECEITAS CORRENTES 198.960.881,16 225.439.033,49 113,31 Receitas Tributárias 39.312.196,98 44.055.104,85 112,06 Receita de Contribuição 3.196.222,40 4.139.973,47 129,53 Receita Patrimonial 2.907.068,73 7.291.700,43 250,83 Receita Agropecuária 2.515,50 0 0,00 Receita de Serviços 5.062,97 754,17 14,90 Transferências Correntes 145.667.534,29 158.326.162,96 108,69 Outras receitas correntes 7.870.280,29 11.625.337,61 147,71 B. (-) DEDUÇÕES da REC.CORRENTE -17.157.824,30 -17.278.453,14

100,70 Deduções da Receita Tributária -502.154,37 -468.012,49 93,20 Deduções da Receita de Transferência -16.665.669,93 -16.810.440,65 100,87 C. RECEITAS DE CAPITAL 20.206.595,73 5.926.208,90 29,33 Alienação de bens 0,00 159.750,00 Transferências de capital 20.206.595,73 5.766.458,90 28,54 TOTAL= (A-B+C) 202.009.652,59 214.012.026,04 105,94



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Receita Tributária Própria – 2017

A receita tributária própria do executivo arrecadada no exercício foi de R$ 57.664.053,24, conforme demonstrado a seguir, e podemos verificar que as receitas próprias apresentaram crescimento de 13,06% em relação a receitas próprias arrecadadas em 2016.

Receita tributária própria Valor arrecadado

2016

Valor arrecadado

2017

% de crescimento da

arrecadação

Impostos

IPTU 10.782.049,85 10.059.435,91 93,30 IRRF 7.733.290,38 8.645.864,03 111,80 ISSQN 16.146.596,91 16.468.746,23 102,00 ITBI 3.026.997,70 3.514.681,38 116,11

Taxas 3.581.355,14 4.598.629,01 128,40 Contribuição de Melhoria 216.090,94 767.748,29 355,29 CIP (Contribuição de Iluminação Pública) 3.494.098,31 4.139.973,47 118,48 Multa/Juros /Cor. Monetária de Tributos 1.727.350,29 2.312.414,02 133,87 Dívida Ativa Tributária 4.495.742,98 7.390.660,89 164,39 Deduções Renuncia IPTU -201.826,10 -234.099,99 115,99 TOTAL 51.001.746,40 57.664.053,24 113,06



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PROGRAMA:

0001 – ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Órgão Responsável:

00 – CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

Objetivo: Elaborar normas de direito de abrangência geral ou individual que são aplicadas a toda a sociedade. Diretriz: Aquisição de veículo, equipamentos e mobiliários e manutenção dos serviços administrativos, visando o melhor atendimento à sociedade. Qualificação dos servidores através de Congressos, Cursos e Seminários. Público Alvo: Munícipes em geral. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado R$ 7.750.000,00 Valor Realizado: R$ 6.580.993,23

Metas Físicas e Financeiras: Orçado:

Realizado:

Detalhamento Und. Medida Meta Física Meta Financeira 1001- Aquisição de Veículo para Câmara Municipal Un 0 0,00

1002- Construção do Plenário da Câmara Municipal Un 0 0,00

1003- Adequação e melhoramento no prédio da Câmara Municipal Un 0 0,00

2001- Processo Legislativo e Manut. do Gabinete do Pres. Câmara Un 1 2.562,519,05

2002- Manutenção da Assistência aos Gabinetes dos Vereadores Un 15 967.737,34

2003- Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Un 1 3.050.736,84

TOTAL 18 6.580.993,23

Concepção do alcance dos resultados:

Programa

Metas Físicas dos Projetos/Atividades

Execução Meta Financeira Realizado*100/orçado%

0001 90% 84,91%



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PROGRAMA:

0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

Órgãos Responsáveis:

04 – GABINETE, E SECRETARIAS MUNICIPAIS

Objetivo: Ampliar a capacidade de gestão e controle dos gastos e das políticas públicas. Diretriz: Utilizar de mecanismos adequados para capacitação de servidores públicos; melhoria nos processos administrativos; transparência; racionalização; valorização com base no mérito; produtividade e controle, manutenção dos Gabinetes e Unidades Administrativas em geral do município, elaboração dos instrumentos de planejamento público, Assessorias, manutenção das Superintendências e Controle Interno. Público Alvo: Munícipes em geral. Principais resultados obtidos: 1 – 394 Pareceres Jurídicos, 486 Análises Técnicas e 4.101 Petições Execuções Fiscais; 2 – 1.235 Munícipes participaram de Audiências, Seminários, Reuniões em Conselhos. 3- Realização de Mutirão de Conciliação Fiscal. A ação aconteceu na Biblioteca do Centro Cultural Pedro Alberto Tayano Filho, onde milhares de pessoas estiveram negociando seus débitos fiscais, totalizando o montante de R$ 3.058.974,62 negociados. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




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Metas Físicas e Financeiras:

0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

Discriminação Produto Metas Previstas Metas Realizadas

Física Financeira Física Financeira

2020- MANUT. DO GAB. DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA Gabinete Mantido

1 177.500,00

1 142.978,99

2021- MANUT. DO DEPTO. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA Depto. Mantido

1 1.245.100,00

1 894.140,62

2050-MANUTENÇÃO DO GAB. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO Gabinete Mantido

1 207.500,00

1 152.829,05

2051-MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TURISMO Coord. Mantida

1 275.200,00

1 131.238,40

2101-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Gabinete Mantido

1 521.500,00

1 584.656,26

2102-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Ass. Mantida

1 1.108.700,00

1 1.339.829,86

2103-MANUT. DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO Ass. Mantida

3 1.181.700,00

2 1.199.461,27

2104-MANUT. DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA Ass. Mantida

1 314.700,00

1 280.540,71

2114-MANUT. DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO Unidade Mantida

08 276.200,00

12 191.223,34

2119-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO Gabinete Mantido

1 174.100,00

1 104.449,99

2140-MANUT. DO GAB. DA SEC. DE IND. COM. E SERVIÇOS Gabinete Mantido

1 212.500,00

1 140.609,99

2141-MANUT. DO DEPTO. DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SICS Depto. Mantido

1 124.700,00

1 79.370,46

2180-MANUT. DO GABINETE DA SEC. DO MEIO AMBIENTE Gabinete Mantido

1 180.500,00

1 135.898,83

2181-MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE Coord. Mantida

1 224.400,00

1 159.483,19

2201-MANUT. GAB. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA Gabinete Mantido

1 199.100,00

1 159.671,80

2203-MANUT. DEPTO DE GESTÃO PED. E POL. EDUCACIONAIS Depto. Mantido

1 66.000,00

1 29.039,72

2206-MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Depto. Mantido

1 1.532.000,00

1 1.453.833,97

2301-MANUT. DO GAB. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Gabinete Mantido

1 1.440.150,14

1 1.393.166,88

2401-MANUT. DO GAB. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO Gabinete Mantido

1 197.500,00

1 144.101,83

2404-MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO Depto. Mantido

1 332.700,00

1 310.171,93

2410-MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS Depto. Mantido

1 269.700,00

1 303.703,20

2411-MANUTENÇÃO DEPTO PROTOC. DISTR. DOC. E ARQUIVO Depto. Mantido

1 173.200,00

1 141.099,21

2412-MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA Com. Mantida

1 266.300,00

1 217.760,74



9

2413-MANUTENÇÃO DA COORD. DO ALMOXARIFADO CENTRAL Coord. Mantida

1 248.700,00

1 142.791,98

2414-MANUT. DA COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO Coord. Mantida

1 246.300,00

1 243,989,36

2415-MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Paço Mantido

1 1.565.800,00

1 1.765.645,10

2416-MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÕES Depto. Mantido

1 958.700,00

1 1.006.075,50

2417-MANUTENÇÃO DE DEPTO DE INFORMÁTICA Comp. Monitorados

1500 943.700,00

1560 850.894,70

2418-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR Fundo Mantido

1 26.175,13

1 0,00

2501-MANUT. GAB.DO SEC. MUNIC. COORD. E PLANEJAMENTO Gabinete Mantido

1 225.500,00

1 168.165,14

2502-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEPLAN Sec. Mantida

1 194.500,00

1 152.996,73

2506-GESTÃO PARTICIPATIVA Cidadãos Partic.

1300 146.200,00

1149 97.570,19

2507-MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO Coord. Mantida

1 408.500,00

1 317.769,53

2509-MANUTENÇÃO DA COORD. DE POLÍTICAS DE HABITAÇÃO Coord. Mantida

1 87.600,00

1 73.363,48

2510-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO Sup. Mantida

1 189.000,00

1 129.747,15

2601-MANUT. DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE ESPORTES Gabinete Mantido

1 205.500,00

1 165.781,31

2602-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Depto. Mantido

1 1.318.736,78

1 977.015,55

2701-MANUT. DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA Gabinete Mantido

1 228.200,00

1 184.132,71

2801-MANUT. DO GAB. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Gabinete Mantido

1 184.500,00

1 131.733,53

2901-MANUT. DO GAB. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA Gabinete Mantido

1 210.000,00

1 200.432,95

2902-MANUT. DO DEPTO. DE APOIO ADM. E DE ENGENHARIA Depto. Mantido

1 836.200,00

1 792.514,92

9001-SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DE CAPITAL Sent. Provisionadas

1 8.000,00

1 0,00

9002-SENTENÇAS JUDICIÁRIAS CORRENTES Sent. Provisionadas

1 10.000,00

1 500,00

TOTAL

2.854

23.894.940,71 2.762 16.846.390,71


Programa



0002 96,77% 70,50%



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PROGRAMA:

0003 – GARANTIA AOS DIREITOS DO CIDADÃO


01 – GABINETE DO PREFEITO 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo: Garantir os direitos do cidadão tangaraense. Diretriz: Manter em pleno funcionamento a Ouvidoria Municipal no atendimento aos munícipes, o PROCON para atendimento de consumidores e fornecedores e o Centro de Apoio que abriga munícipes tangaraenses na capital do estado. Público Alvo: Cidadãos do município de Tangará da Serra. Principais resultados obtidos: 1 – 4.206 consumidores atendidos pelo PROCON; 2 – 8.193 Munícipes hospedados durante o dia e ou pernoite na Casa de Apoio/Cuiabá; Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado R$ 680.700,00 Valor Realizado: R$ 438.726,92



Física Financeira Física Financeira 2802-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO Munícipes Hospedados 11.700 258.300,00 8.193 18.689,39

2113-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL Pessoas Atendidas 1.600 236.100,00 1.639 195.689,44

2408-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON Consumidores Atendidos 6.200 186.300,00 4.206 224.348,09

TOTAL 19.500 680.700,00 14.038 438.726,92


Programa



0003 71,99% 64,45%



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PROGRAMA:

0004 – APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO


01 – GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Objetivo: Aumentar a eficiência e eficácia das ações de outras esferas de governo para atender as necessidades da comunidade tangaraense. Diretriz: Apoiar os órgãos judiciários, manter em pleno funcionamento o Fundo Comunitário de Segurança Pública e o Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros, contribuir com a AMM - Associação Mato-grossense dos municípios e com o IBAM e promover ações emergenciais de defesa civil. Público Alvo: População em Geral. Principais resultados obtidos: 1 – 1.623 Alistamento Militar realizado. 2 – Entrega e envido de correspondências nos Distritos Municipais através de convênio. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Física Financeira Física Financeira 2105-MANUT. FUNDO MUNIC. DE REQUIP. DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR- FUNREBOM Fundo Mantido

1

257.609,43 1 98.719,71

2107-MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR Alistamento realizado 1250 93.000,00 1623 20.919,82

2110-CONTR.Á ASSOC. MT. DOS MUNICIPIOS - AMM Contribuição realizada 1 300.000,00 1 225.000,00

2111-CONTRIBUIÇÃO AO IBAM Contribuição realizada 1 8.000,00 1 7.990,00

2118-MANUT. DO FUNDO COMUM. DE SEG. PÚBLICA Fundo Mantido 1 7.872,64 1 10.756,56

2405-ATEND. CONV. AG. DE CORREIOS COMUNIT. Convênio Mantido 1 54.000,00 1 44.767,44

TOTAL

1255 720.482,07 1.628 408.153,53


Programa



0004 129,72% 56,65%



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PROGRAMA:

0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA


01 – FAZENDA MUNICIPAL DE FAZENDA

Objetivo: Aumentar o percentual da receita pública e melhorar o controle receita / despesa. Diretriz: Administrar o lançamento, arrecadação e fiscalização dos recursos públicos. Público Alvo: População em Geral. Principais resultados obtidos: 1 – Resultados em 2017:

Impostos arrecadados Previsto Arrecadado %

IPTU + Dívida Ativa 13.730.445,47 15.733.118,45 114,58

IRRF 6.115.692,73 8.645.624,03 141,37

ISSQN + Dívida Ativa 16.257.784,62 17.572.627,72 108,09

ITBI 3.954.221,46 3.514.681,38 88,88

Taxas +Dívida Ativa 3.906.614,92 4.802.646,27 122,93

Contribuição de Melhoria +Dívida Ativa 696.027,02 1.133.377,03 162,83

CIP (Contribuição de Iluminação Pública) 3.196.222,40 4.139.973,47 129,53

Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Física Financeira Física Financeira 2702-MANUTENÇÃO DO DEP. DE CONTABILIDADE Depto. Mantido 1 1.210.700,00 1 1.046.378,95

2703-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO Depto. Mantido 1 127.200,00 1 100.706,89



13

2704-MANUTENÇÃO DO DEP. DE TESOURARIA Depto. Mantido 1 682.200,00 1 968.987,55

2705-MANUT. DOS SERV. ACOMP. E CONTROLE DO IPM IPM. Acompanhado 1 26.000,00 1 11.121,73

2706-MANUTENÇÃO DA COORDENAÇAO DO ISSQN Coord. Mantida 1 417.700,00 1 397.178,63

2707-MANUT. DO DEPTO DE FISC. E ARRECADAÇÃO Depto. Mantido 1 2.432.500,00 1 2.327.680,75

2709-MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA Depto. Mantido 1 723.700,00 1 655.647,09

9006-JUROS E COR. MONET. C/ DÍVIDA CONTRATADA Juros Pagos 12 30.000,00 0 0,00

9005-AMORT. DA DÍVIDA CONFESSADA AO INSS Dívida Amortizada 4 200.000,00 4 128.541,63

TOTAL 23 5.850.000,00 11 5.636.243,22

As metas físicas do referido programa ficaram prejudicadas, de acordo com a metodologia utilizada para avaliação das mesmas, tendo em vista que não foi solicitado pelo INSS pagamento de juros e Correção Monetária de Dívida Contratada.


Programa



0005 47,82% 96,35%



14

PROGRAMA:

0006 – PROMOÇÃO SOCIAL


08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Garantir o atendimento às necessidades básicas dos segmentos populares em situação de risco pela pobreza e exclusão social. Diretriz: Atender a população através da manutenção do Departamento de Promoção Social, atendimento aos idosos com a Manutenção do Centro de Convivência dos Idosos, manutenção do Conselho Tutelar e Apoio aos Conselhos. Público Alvo: População em situação de vulnerabilidade. Principais resultados obtidos: 1 – Atendimento dos idosos em encontros e cursos. 2 - Atendimento junto ao Conselho Tutelar e aconselhamento a crianças, pais ou responsáveis de crianças e adolescentes. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Física Financeira Física Financeira 1804-IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE ALIMENTOS Centro Construído 1 506.250,00 0 0,00

2802-APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS Conselho Mantido 1 9.500,00 1 18.689,39

2804-ATEND. EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE Atend. Realizados 1 10.000,00 0 0,00

2805-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Atend. Realizados 1.800 466.200,00 1.261 441.606,06

2806-MANUT. DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL Depto. Mantido 1 1.061.561,46 1 909.473,04

2807-MANUT. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO Idosos atendidos 400 197.100,00 400 131,021,63

2809-MANUT. F. MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE Fundo Mantido 1 279.941,88 1 2.462,08

TOTAL 2.205 2.530.553,34 1.664 1.372.230,57


Programa



0006 75,46% 54,23%



15

PROGRAMA:

0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA



Objetivo: Desenvolver a prevenção de situações de risco - por intermédio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições; o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários da população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ ou fragilização de vínculos afetivos e relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). Diretriz: Dentro da Proteção Básica estão previstos os serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias, crianças e Adolescentes, conforme identificação da situação de vulnerabilidade apresentada. Público Alvo: População em situação de vulnerabilidade. Principais resultados obtidos: 1 – 9.185 Atendimentos realizados pelos Centros de Referências Setorizados - CRAS; 2 – 230 Famílias atendidas pelo Convênio FUMPIS. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Física Financeira Física Financeira 2810-MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA Famílias Atendidas 150 40.000,00 0 27.049,32

2812-MANUT. DOS CENTROS DE REF. SETORIZ. - CRAS Pessoas Atendidas 7.200 1.975.026,08 9.185 2.022.785,97

2815-MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD Famílias Atendidas 2.500 91.200,00 2.922 81.246,63

2816-MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUMPIS Famílias Atendidas 200 106.390,26 230 42.583,68

2817-CONVÊNIO ACESSUAS Convênio Atendido 1 43.472,00 1 180.878,70

TOTAL 10.051 2.254.088,34 12.338 2.354.544,30


Programa



0007 122,75% 104,45%



16

PROGRAMA:

0008 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL



Objetivo: Reduzir as situações de vulnerabilidade social. Diretriz: A Proteção Social Especial (PSE) do Sistema Único de Assistência Social é destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras situações de violação dos direitos. Público Alvo: População em situação de vulnerabilidade. Principais resultados obtidos: 1 – Manutenção dos convênios com a Casa Transitória da Criança, CIAA e Casa do Idoso. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Física Financeira Física Financeira 2803-AUXILIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA Crianças Atendidas 30 350.000,00 47 392.000,00

2813-AUXILIO A AS. NOSSO LAR - CASA DO IDOSO Associação Atendida 1 300.000,00 1 350.000,00

2814-MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL Pessoas Atendidas 500 344.600,00 454 328.919,27

2818-MANUTENÇÃO DO CREAS Crianças e Adolesc.Atendidos 630 486.500,00 732 534.060,00

2819-CONVÊNIO APAE- ESCOLA ESP. RAIO DE SOL Pessoas Atendidas 290 22.572,60 245 20.691,55

2820-APOIO AS E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL Entidades Atendidas 2 20.000,00 0 0,00

2821-AUXILIO AO CIAA Adolescentes Atendidos 30 290.000,00 11 290.000,00

2822-PAC I –PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I Crianças e Adolesc. Atendidos 265 120.000,00 265 175.911,52

Total 1.748 1.933.672,20 1.755 2.091.582,34


Programa



0008 100,40% 108,16%



17

PROGRAMA:

0009 – ESPORTES PARA TODOS


06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Objetivo: Transformar a Sociedade pela Educação, Cultura, Esporte e Lazer para viver melhor. Diretriz: Elaborar Projetos e executar obras de forma programada, organizar atividades esportivas, recreativas e de lazer para todas as idades, classes sociais, comunidade indígena e Pessoas com deficiência física, intelectual e visual, com adequação e ampliação de áreas esportivas para atender satisfatoriamente as demandas crescentes existentes, além de orientação profissional capacitada. Público Alvo: População em geral. Principais resultados obtidos:

1- Reforma do sistema de Iluminação do Ginásio Vicente Serafim; 2- Reparação na Iluminação do Mané Garrincha;





Física Financeira Física Financeira 2603-MANUT. DE INFR. DO EST. MANÉ GARRINCHA Espaço Esp. Mantido 1 65.000,00 1 82.112,91

2604-APOIO ÀS EQUIPES QUE REPRES.MUNICÍPIO NAS COMPETIÇÕES REG. ESTAD. E NACIONAIS Equipes Atendidas

60

90.000,00 52 85.772,87

2605-MANUTENÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO Espaço Esp. Mantido 1 185.000,00 1 232.279,85

2606-MANUTENÇÃO DA VILA OLIMPICA Espaço Esp. Mantido 1 175.000,00 1 212.929,64

2607-MANUT. DAS ESCOLINHAS DE TREINAMENTO Crianças Atendidas 300 53.000,00 484 59.538,98

2608-MANUT. CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS EM BAIRROS E DISTRITOS Campos e Q. mantidas

31

45.000,00 31 13.080,05

2610-ORG. REALIZAÇÃO E APOIO EM EVENTOS E CAMPEONATOS Eventos Realizados

60

180.000,00 84 180.847,73

TOTAL 454 793.000,00 654 866.562,03


Programa



0009 144,05% 109,28%



18

PROGRAMA:

0010 – GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA


11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objetivo: Fortalecer a Economia local e atrair novos investimentos de forma sustentável. Diretriz: Incentivar a instalação de novos empreendimentos através da criação e fortalecimento de cadeias produtivas; reencaminhar desempregados ao mercado de trabalho; fomentar o desenvolvimento do comércio e serviços; implantar infraestrutura para distritos industriais e adquirir área p/ implantação de núcleo industrial no macro setor A. Público Alvo: População em Geral. Principais resultados obtidos: 1 – Aumento de empreendedores individuais com regularidade fiscal através do cadastramento no CAE- Centro de Atendimento Empresarial; 2 – Aumento do número de pessoas empregadas em 2017 – SINE - 20.539 Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:



Discriminação Produto Metas Previstas

Metas Realizadas

Física Financeira Física Financeira 1142-AQ. ÁREA PARA IMP. DE NÚCLEO IND. NO MACRO SETOR A Área adquirida 1 1.000,00 0 0,00

2035-MANUT. DO NUPES-NÚCLEO PART. ECON. SOLIDÁRIA Núcleo Mantido 1 99.000,00 1 69.743,57

2142-FOMENTAR O DESENV.DO COM. E SERVIÇOS Empresas Atendidas 850 243.200,00 0 69.605,99

2143-MANUT. DO SISTEMA NAC. DE EMPREGO -SINE Pessoas Atendidas 16000 246.200,00 20.539 227.923,38

2144-PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO Município Divulgado 1 102.000,00 1 22.500,00

Total 16.853 691.400,00 20.541 389.772,94


Programa



0010 121,88% 41,91%



19

PROGRAMA:

0011 – DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL


14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Objetivo: Melhorar a infraestrutura turística e de apoio; promover Tangará da Serra como um destino turístico; desenvolver de forma socioeconômica e ambiental a região turística de Tangará da Serra num perfil de sustentabilidade. Diretriz: Construir o centro de atendimento ao turista e casa do artesão; construir o centro municipal de turismo e eventos; reestruturar os locais de uso turístico; implantar sinalização turística; capacitar, qualificar, e treinar a mão-de-obra no trade turístico; criar e desenvolver produtos turísticos; manter o fundo municipal de turismo; manter o centro de atendimento ao turista e casa do artesão. Público Alvo: População, investidores e turistas. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado R$ 1.000.061,56 Valor Realizado: R$ 566.453,17



Metas Realizadas

Física Financeira Física Financeira 1050-CONSTRUÇÃO DO CAT –Centro Atend. Turista Centro Construído 1 544.845,56 0 566.453,17

1053-IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA Sinalização Implantada 1 375.716,00 0 0,00

2053-CAP., QUALIF. E TREIN. MÃO-DE-OBRA NO TRADE TURÍSTICO Pessoas Qualificadas 50 16.000,00 0 0,00

2054-MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO Fundo Mantido 1 500,00 1 0,00

2055-MAN. CENTRO DE ATEND. AO TURISTA E CASA DO ARTESÃO Pessoas Atendidas 3.950 30.000,00 0 0,00

2056-PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO Município Divulgado 1 30.000,00 0 0,00

2064- MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS 1 3.000,00 0 0,00

Total 4.005 1.000.061,56 1 566.453,17

As metas físicas e financeiras do Programa 11 foram prejudicadas, em razão dos projetos atividades 1050- Construção do CAT foi encaminhado para licitação, 1053- Implantação de Sinalização Turistica está em faze de finalização para licitação, bem como o Projeto Atividade 2056- Manutenção do Centro de Atendimento ao Turista – CAT e Casa do



20

Artesão com recursos próprios que foram alterados as metas físicas e financeira por Projeto de Lei.


Programa



0011 0,02% 56,64%



21

PROGRAMA:

0012 – PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS


14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Objetivo: Oferecer lazer de qualidade a população; aumentar o fluxo de turistas; promover o destino "Tangará da Serra" turisticamente. Diretriz: Realizar a realizar a Festa dos Estados, o Arraiá da Serra, Natal Iluminado; Público Alvo: População tangaraense, empresários e visitantes. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Física Financeira Física Financeira 2058-REALIZAÇÃO DE FESTA DOS ESTADOS Público Presente 25.000 155.000,00 25.000 233.403,62

2059-REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DA SERRA Público Presente 20.000 70.000,00 21.000 127.972,80

2061-REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO Peças Produzidas 250 250.000,00 169 190.649,84

2062-REAL. E APOIO EVENTOS DO CALEND.MUNICIPAL Eventos Realizados 4 150.000,00 4 40.498,00

Total 45.254 695.000,00 46.173 592.524,26


Programa



0012 102,03% 85,25%



22

PROGRAMA:

0013 – ATENÇÃO BÁSICA


03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Objetivo: Prevenção e promoção da saúde de toda a população. O crescimento populacional do município de Tangará da Serra está se elevando a cada ano, isso torna necessário a implantação de Equipes de Saúde da Família para atingir a cobertura de 100% da população com assistência básica da saúde. A ausência da atenção odontológica em anos anteriores, a péssima qualidade da higiene bucal e mudança nos hábitos alimentares, alteração hormonal na puberdade, provocando maior sensibilidade gengival e aumento da cárie dental para uma população carente, com dificuldades de acesso, nos anos anteriores para tratamento odontológico, baixa qualidades de higienização bucal, a implantação de novas unidades de saúde ampliando a cobertura tanto na zona rural como na zona urbana; atendimento direcionado para crianças das creches com a unidade móvel, o permanente programa de educação continuada nas unidades de saúde e fora das unidades. Diretriz: Aquisição e modernização dos equipamentos utilizados para tratamento e exames complementares de saúde. Adequação e ampliação das unidades de saúde. Implantação continuada de novas Unidades de Saúde da Família em bairros sem cobertura, com a inclusão da equipe completa. Público Alvo: Usuários do SUS. Principais resultados obtidos: 1 – Implantação do 1º NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) - Florada dos Ipês, recebimento de recursos em dezembro 2017. 2 – Conclusão da Unidade de Saúde do Parque Figueira. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




23



Física Financeira Física Financeira 2304-MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL Unidades Mantidas 14 693.000,00 11 752.080,50

2305-MANUT.DA UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Unidades Mantidas 32 10.618.945,67 26 11.511.478,03

2324- NUCLEO DE APOIO A SAUDE- NASF Unidade Implantada 01 240.000,00 0 0,00

2326- MANUTENÇÃO DO PROG. AG. COMUNT. SAUDE ACS Visitas realizadas 94.000 1.863.800,00 174.845 2.400.920,09

Total 94.047 13.415.745,67 174.882 14.664.478,62


Programa



0013 185,95% 109,30%



24

PROGRAMA:

0014 – GESTÃO DO SUS



Objetivo: Oferecer serviços de saúde a população tangaraense e aplicar eficientemente os recursos financeiros do SUS. Diretriz: Fornecer informações que possibilitem o acompanhamento e a análise da evolução do custo das ações de saúde. Público Alvo: Usuários do SUS. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado R$ 814.200,00 Valor Realizado: R$ 1.182.235,40



Física Financeira Física Financeira 2302-MANUT. CENTRAL DE REG., AVAL. CONT.AUDITORIA Exames Liberados 6.000 806.200,00 6.547 430.154,90

2303-MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Conselho Mantido 1 8.000,00 1 752.080,50

Total 6.001 814.200,00 6.548 1.182.235,40


Programa



0014 109,11% 145,20%



25

PROGRAMA:

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE



Objetivo: Oferecer à população acesso a serviços especializados, bem como o pronto atendimento hospitalar. Atender os principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade de assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento. Diretriz: Propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção a saúde. Atender os principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade de assistência na prática clínica demanda a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento. Público Alvo: Usuários do SUS. Principais resultados obtidos: 1 – Habilitação da UPA para recebimento de recursos para custeio; 2 - Ampliação na realização de exames laboratoriais; Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Física Financeira Física Financeira 2306-MANUT. DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER Pessoas Atendidas 30.200 1.965.215,00 23.236 1.893.666,99

2307-MANUTENÇÃO DO SAMU Atendimentos Realizados 20.300 4.301.172,59 22.843 5.028.516,45

2308-MANUT. DO AMBUL. DE ESPECIALIDADES Consultas Realizadas 10.100 1.216.100,00 9.055 769.752,17

2309-MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL Atendimentos Realizados 360.000 16.627.802,08 337.337 20.418.949,96



26

2310-MANUTENÇÃO DO CAPS Centro Mantido 1 988.887,15 1 1.131.759,26

2311-MANUT. DO CONSÓRCIO INT. DE SAÚDE Consórcio Apoiado 1 333.754,20 0 0,00

2312-MANUT.CENTRO DE REAB. E FISIOTERAPIA Pessoas Atendidas 19.700 633.867,03 12.247 597.062,53

2313-MANUT. - UNITAN Bolsas de Sangue 3.900 1.776.827,03 2.774 1.935.719,61

2318-MANUT. DO LABORATÓRIOS MUNICIPAL Exames realizados 102.000 1.501.600,00 196.000 2.098.054,26

2322-MANUT. ATEN. MÉDIA EALTA COMPLEXIDADE Pessoas Atendidas 9.300 3.236.697,92 8.540 5.532.224,32

2323-ATEND. PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS Proced. Realizados 8.370 420.060,00 7.004 420.055,30

Total 563.872 33.001.983,00 619.037 39.825.760,85


Programa



0015 109,78% 120,68%



27

PROGRAMA:

0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE



Objetivo: Análise permanente da situação de saúde da população, articulando-se num conjunto de ações que se destinam a controlar determinantes, riscos e danos a saúde da população que vive em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como a coletiva dos problemas de saúde. Diretriz: As ações da Vigilância em Saúde têm por premissa as diretrizes definidas no Pacto pela Saúde 2006 - Consolidação do SUS -, em suas três dimensões, promovendo a cogestão no processo compartilhado e de articulação entre as três esferas de governo e fortalecimento do processo de participação social e das estratégias de mobilização social vinculadas à instituição da saúde como direito de cidadania. Público Alvo: População em geral. Principais resultados obtidos: 1 – Ampliação na imunização dos munícipes; 2 – Ampliação no atendimento de pessoas no CTA/SAE. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Física Financeira Física Financeira 2314-MANUTENÇÃO DO CTA/SAE Pessoas Atendidas 1.800 1.071.038,10 18.561 815.437,37

2315-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL Visitas Realizadas 55.000 1.500.024,00 122.000 1.383.730,71

2316-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Estabelec. Fiscalizados 7.000 1.078.836,91 1.364 1.057.337,11

2321-MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Notificações Realizadas 1.500 712.852,73 3.261 477.911,99

Total 81.500 4.277.251,74 145.186 3.734.417,18




28

Programa



0016 178,14% 87,31%



29

PROGRAMA:

0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA



Objetivo: A assistência farmacêutica básica tem como objetivo a aquisição de medicamentos básicos para distribuição gratuita, contribuindo para a garantia da integralidade na prestação da assistência básica à saúde. Diretriz: Atender o elenco de referência de medicamentos básicos, da saúde mental, grupos de hipertensão e diabetes (hd) e asma e rinite (ar), insulina nph 100 ui e insulina humana regular 100 ui, bem como, os contraceptivos e insumos do programa saúde da mulher. Público Alvo: Usuários do SUS. Principais resultados obtidos: 1 – Atendimento padronizado à população pela Farmácia Municipal; Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Física Financeira Física Financeira 2319-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR Pessoas Atendidas 250.000 360.300,00 14.172 227.717,42

2320-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL Unidades Mantidas 1 824.650,24 1 1.351.164,84

Total 250.001 1.109.950,24 14.173 1.578.882,26


Programa



0017 1,67% 142,25%

Obs. As metas físicas desse Programa foram prejudicadas em razão do não funcionamento da Farmácia Popular, no entanto a população foi atendida pela Farmácia Municipal nas Unidades de Saúde de Família.



30

PROGRAMA:

0018 – PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO


05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Objetivo: Garantir o pleno desenvolvimento da cidade em conformidade com o Plano Diretor e demais legislações. Diretriz: Desenvolver atividades administrativas de caráter continuado a saber: análise de loteamento com vistas a sua aprovação em conjunto com a Comissão Permanente de Parcelamento do Solo, análise de projetos de construções, vistoria para fins de habite-se, análise de projetos de desmembramento e remembramento de lotes ou áreas, regularização urbanística e fundiária de loteamentos em situação irregular ou clandestina, desapropriação e aquisição de imóveis e elaboração de planos setoriais e leis específicas. Público Alvo: População em Geral. Principais resultados obtidos: Depto de Desenvolvimento Urbano 672 Alvarás de Construção emitidos; 327 habite-se emitidos; 199 Desmembramentos, remembramentos e fracionamentos de lotes expedidos; 111 Certidões diversas expedidas; 10 Loteamentos analisados e 02 aprovados; Regularização Fundiária do Loteamento Jardim São Luiz Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Metas Realizadas

Física Financeira Física Financeira 1501-DESAP. E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS-PARQUE FIGUEIRA Ações Realizadas 50 400.000,00 0 0,00

1502-ELAB. DE PROJ. PARA OBTENÇÃO DE REC.VINCULADOS Projetos Elaborados 1 100.000,00 0 0,00

1503-DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Área Adq. e/ou Desapropriada 1 200.000,00 0 0,00

2503-MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESTUDOS E PROJETOS Proj. Cad. e Fiscalizados 26 926.200,00 21 919.157,05

2504-MANUT. DO DEPTO DE PROMOÇÃO DO DESENV. URBANO Processos Analisados 1.850 882.700,00 2.648 442.720,14

2505-MANUT. DE AÇÕES DE REGUL. FUNDIÁRIA URBANA Loteamentos Regularizados 1 459.200,00 1 285.644,16

Total 1.929 2.968.100,00 2.670 1.647.521,35



31

Os projetos atividades 1501, 1502 e 1503 não foram realizados e foram alterados através de Projeto de Lei.


Programa



0018 138,41% 55,51%



32

PROGRAMA:

0019 – DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA


10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Objetivo: Criar condições para que novas tecnologias alternativas cheguem aos produtores rurais. Diretriz: Fomentar a produção agroecológica, cinturão verde, agricultura familiar, fruticultura, pecuária leiteira, piscicultura, apicultura, ovinocultura, avicultura caipira, suinocultura e extrativismo vegetal. Público Alvo: Produtores agropecuários. Principais resultados obtidos: 1 – Ampliação no atendimento a produtores de animal leiteiro; 2 – Ampliação na produção de mudas para agricultura familiar; 3 – Ampliações nas inspeções realizadas pelo SIM- Serviço de Inspeção Municipal na Ind. e Comércio. 4 – Aquisição de máquinas e implementos. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:



Discriminação Produto Metas

Previstas Metas

Realizadas


1024-CONVÊNIO CONSÓRCIO INTERM. DESENV. ALTO RIO PARAGUAI Convênio Mantido 1 45.000,00 1 45.000,00

2022-MANUT.E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ., EQUIP.E IMPLEMENTOS Veículos Mantidos 15 634.390,00 35 413.751,85

2023-FOMENTO à PRODUÇÃO ANIMAL Produtores Atendidos 30 140.000,00 532 113.012,00

2028-MANUTENÇÃO DA UNIDADE EXPERIMENTAL DA SEAPA Mudas Produzidas 100.000 260.000,00 8.500 290.516,44

Total 100.046 1.079.390,00 9.068 862.280,29



33


Programa



0019 9,06% 79,88%



34

PROGRAMA:

0020 – GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS


12 – SAMAE

Objetivo: Garantir a sustentabilidade dos recursos naturais com interação do Bem-Estar. Diretriz: Preservar os rios e suas bacias hidrográficas com reflorestamento, manejo do solo, não contribuição de poluentes nos rios. Recuperar as áreas degradadas e dar vida ao meio ambiente. Público Alvo: População em Geral. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:



0020 – GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS Discriminação Produto Metas

Previstas Metas

Realizadas


1163-IMPL.ANTAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECMENTO DE AGUA Ampliação realizada 1 150.000,00 1 528.968,07

1164-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO NA MICRO BACIA RIO QUEIMA PÉ Áreas preservadas 1 20.000,00 0 0,00

1165-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SEPOTUBA Áreas preservadas 1 10,00 0 0,00

1167- SISTEMA DE ABASTECIMETNO AGUA-RIO SEPOTUBA Sistema Mantido 1 10,00 0 0,00

2165- FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS Serviços Realizados 1 208.725,92 0 0,00

Total

5

378.745,92 1 528.968,07


Programa



0020 20% 139,66%



35

PROGRAMA:

0021 – GESTÃO AMBIENTAL


13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objetivo: Promover práticas de gerenciamento dos recursos naturais do município para a sua manutenção. Diretriz: Planejar e executar ações, para o uso correto do recurso natural a ser utilizado ou preservado. Público Alvo: População em Geral. Principais resultados obtidos: 1 – Manutenção e investimento do Parque Natural Ilto Ferreira Coutinho. 2 – Produção expressiva de mudas nativas, frutíferas e de sombreamento; Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:





1183-IMPL. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS Centro Implantado 1 2.000,00 0 0,00

1510-APOIO A URB. DE ASSENT. PRECÁRIOS- CORREGO FIGUEIRA Parque Criado 1 2.101.500,81 0 0,00

2183-MANUT. PARQUE NATURAL MUN.- ILTO FERREIRA COUTINHO Parque Mantido 1 1.129.000,00 1 148.830,95

2184-EDUCAÇÃO AMBIENTAL Eventos realizados 6 15.000,00 0 0,00

2185-IMPL. DO DEPTO DE FISC., MANUT.E GESTÃO AMBIENTAL Depto. Implantado 1 742.600,00 1 489.878,53

2186-MANUT. DO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL Mudas Produzidas 10.000 45.000,00 20.000 1.444,82

2187-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL Conselho Mantido 1 267.901,94 1 0,00

Total 10.011 4.303.002,75 20.003 640.154,30


Programa



0021 199,81% 14,88%

Obs. A meta financeira foi prejudicada em razão de valores referente a convênios que não foram realizados em 2017.



36

PROGRAMA:

0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL


12 – SAMAE

Objetivo: Garantir a sustentabilidade dos recursos naturais com interação do Bem Estar. Diretriz: Aumentar de forma significativa o atendimento com rede coletora de esgoto através de projetos financiados pelo município e através de emendas parlamentares federais. Melhorar a qualidade dos serviços prestados de coleta de lixo, esgotamento sanitário e ampliar o projeto de coleta seletiva. Público Alvo: População em Geral. Principais resultados obtidos: 1 – Continuação das obras do sistema de esgotamento sanitário-Bacia Araputanga. 2 – Atendimento a população quanto ao recolhimento de resíduos sólidos e resíduos recicláveis. 3 – Aquisição de manta Geomembrana em duas lagoas do Aterro Sanitário. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:



0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL Discriminação Produto Metas

Previstas Metas

Realizadas


1161-CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO Obras Realizadas 1 200.010,00 0 0,00

1162-AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO Obras Realizadas 1 17.555.756.32 1 67.758,29

1166-SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO-BACIA ARAPUTANGA Obras Realizadas 1 16.562.089,63 1 9.184.731,71

2162-GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO Depto gerenciado 1 3.046.804,00 1 3.799.942,23

2163-GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS Depto gerenciado 1 6.858.700,00 1 8.036.781,98

2164-GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL Depto gerenciado 1 3.187.500,00 1 3.830.353,22

Total 6 47.410.859,95 5 24.919.567,43


Programa



0022 83,33% 52,56%

Obs. A meta financeira foi prejudicada em razão de valores referente a convênios que não foram realizados em 2017.



37

PROGRAMA:

0024 – GESTÃO DE PESSOAS


04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo: O Programa de Gestão de Pessoas tem como objetivo fundamental tornar a relação entre a organização, representada pelos seus dirigentes e os trabalhadores, a mais produtiva e menos conflituosa possível. Diretriz: Melhorar o desempenho do servidor em seu posto de trabalho, possibilitando a mais plena manifestação do potencial de crescimento e realização que uma pessoa seja capaz no desempenho de seu papel profissional, social e pessoal. Buscar o desenvolvimento humano como uma atividade legítima a ser empreendida no Município, principalmente pelo caráter público, deve ser estimulada a cada momento. Público Alvo: Servidores Públicos Municipais. Principais resultados obtidos: 1 – Realização das folhas de pagamento dentro do prazo; Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:





2402-MANUT. DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SERV. PUBLICO Programa Mantido 1 15.000,00 0 0,00

2403-MANUT.DE AÇÕES EM GESTÃO DE SAÚDE E SEG. DO SERVIDOR Ações Mantidas 1 61.000,00 1 84.364,00

2406-PARCELAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS CONT. PREV. FAPEN Parcelas Quitadas 12 1.690.000,00 12 2.010.131,18

2407-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL Depto. Mantido 1 606.800,00 1 653.720,91

2409-CONTRIBUIÇÃO AO PASEP Contrib. Realizada 1 1.177.603,03 1 1.151.602,84

Total 16 3.550.403,03 15 3.899.818,93


Programa



0024 93,75% 109,84%



38

PROGRAMA:

0025 – PAC MUNICIPAL - GOVERNANÇA PARTICIPATIVA


08 – GABINETE DO PREFEITO

Objetivo: Garantir os direitos e participação do cidadão tangaraense. Diretriz: Manter em pleno funcionamento o Pac Municipal com a efetiva participação social. Público Alvo: População em Geral. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado R$ 40.000,00 Valor Realizado: R$ 0,00




2106-PAC TANGARA Obras Realizadas 1 40.000,00 0 0,00

Total 1 40.000,00 0 0,00

Projeto atividade alterado meta física e financeira através de Lei Municipal.


Programa



0025 0% 0%



39

PROGRAMA:

0026 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA


09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Objetivo: Assegurar maior conforto e segurança à população, principalmente àqueles que necessitam transitar por ruas, avenidas e logradouros públicos no período noturno. Diretriz: Manter iluminação pública de qualidade. Público Alvo: População Tangaraense. Principais resultados obtidos: 1 – Atendimento no disk lâmpada; Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Metas Realizadas


1901-EXTENÇÃO E MELHOR. NA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Imóveis Atendidos 65.272 200.000,00 65.272 93.876,45

2905-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Iluminação Pública Mantida 2.520 3.569.200,00 2.520 3.971.861,67

Total 67.792 3.769.200,00

67.792 4.065.738,12


Programa



0026 100% 107,87%



40

PROGRAMA:

0027 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS



Objetivo: Melhorar o tráfego e a qualidade de vida da população em geral. Diretriz: Pavimentar vias urbanas, bem como manter e recuperar a pavimentação existente, dentro dos padrões de qualidade. Público Alvo: População em geral. Principais resultados obtidos: 1 – Execução de 236.000 metros quadrados de pavimentação urbana; 2 – Manutenção de vias pavimentadas; Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:





1902-CONST. GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, PAVIM. E SINALIZAÇÃO Vias Pavimentadas 220.000 9.474.224,84 236.000 2.119.952,58

2906-RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS Vias Mantidas 1.300.000 490.000,00 1.300.000 1.110.016.19

Total 1.520.000 9.964.224,84 1.536.000 2.119.952,58


Programa



0027 101,05% 21,27%

O resultado da meta financeira ficou prejudicado, não apresentando a realidade, tendo em vista que o convênio do Governo Federal de R$ 8.208.333,33 para pavimentação urbana não foi efetivado.



41

PROGRAMA:

0028 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA



Objetivo: Proporcionar qualidade de vida a população em geral. Diretriz: Organizar e controlar equipes de trabalho; executar serviços de melhoramento das ruas em geral; promover e coordenar todos os serviços de infraestrutura; manter e fiscalizar serviços de limpeza de vias e logradouros públicos, bem como praças canteiros. Público Alvo: População em Geral. Principais resultados obtidos: 1 – Investimento na aquisição de máquinas, veículos e equipamentos no valor de R$ 3.459.929,00; 2 – Limpeza pública do município; 3 – Manutenção e Recuperação de boca de lobo e PVS. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Previstas Metas

Realizadas


1903-CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA ÔNIBUS Abrigos Construídos 3 40.000,00 0 0,00

2904-AQUISIÇÃO E MANUT. DOS VEÍCULOS, MAQ. E EQUIP. DA SINFRA Veículos Mantidos 60 2.820.500,00 10 6.020.223,46

2907-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS Ciclovias Construídas KM 11 100.000,00 0 0,00

2909-MANUT. REF. DE CANTEIROS, PRAÇAS, JARDINS BANH. PÚBLICOS Cant. e Praças mantidos 64355 230.000,00 74.151 213.501,35

2910-MANUT. DO DEPTO. DE OBRAS, MANUT. E INFRA-ESTRUTURA Depto. Mantido 1 430.500,00 1 474.197,14

2911-MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL Aeroporto Mantido 1 372.450,00 1 49.012,49

2912-CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS Cemitérios Mantidos 2 2.000,00 2 8.500,00

2913-MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOCAS DE LOBO E PVS Bocas Lobos e PVS Mantidos 60 100.000,00 60 106.827,00

2914-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA Serviços Mantidos 1 3.774.700,00 1 3.832.456,02

2917-MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO Terminal Mantido 1 624.200,00 1 673.382,67

2918-MANUT. DA SUPERINT. DE TRANSPORTES AÉREO E VIÁRIO Superintendência Mantida 1 922.700,00 1 1.076.832,73

Total 64496 9.417.050,00 74.228 12.454.932,86



42


Programa



0028 115,09% 132,26%



43

PROGRAMA:

0029 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS



Objetivo: Manter as vias urbanas em perfeitas condições de trafegabilidade. Diretriz: Diagnosticar os problemas existentes e encontrar soluções para minimizá-los. Público Alvo: População em Geral. Principais resultados obtidos: 1 – Ampliação em construção e manutenção de Estradas Estaduais e Municipais não pavimentadas; Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Previstas Metas

Realizadas


1904-MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS Pontes e Bueiros mantidos 103 200.000,00 186 183.126,18

2908-CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GUIAS E SARJETAS Guias e Sarjetas mantidas 10.000 450.000,00 10.440 494.095,99

2915-MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS Sinalização Mantida 1 180.000,00 1 83,58

2916-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS Estradas Mantidas 1.887 1.770.500,00 2.437 2.011.097,61

2919-CONST. E MANUT. DE ROD. ESTADUAIS E MUNICIPAIS - FETHAB Estr. Est. e Mun. Não pavim. 2.112 2.805.943,60 2.437 2.718.159,77

Total 14.103 5.406.443,60 15.501 5.406.563,13


Programa



0029 109,91% 100,00%



44

PROGRAMA:

0031 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL


02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Objetivo: Promover a inclusão escolar da criança com necessidade especial. Diretriz: Atendimento à criança especial, através da manutenção das salas multifuncional e do Centro Municipal de Educação Especial, com capacitação de professores, palestras e encontros com a comunidade, aquisição de material didático pedagógico, material permanente. Público Alvo: Alunos da rede pública municipal. Principais resultados obtidos: 1 – Atendimento de alunos da Educação Especial na rede municipal; 2 – Manutenção do convênio com APAE; Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Previstas Metas

Realizadas


2210-CONVÊNIO COM ESCOLA ESPECIAL RAIO DE SOL- APAE Alunos Atendidos 261 600.000,00 245 800.000,00

2221-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Crianças Atendidas 120 19.000,00 226 8.451,00

2229-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB Alunos Atendidos 120 947.249,94 226 741.474,81

Total 501 1.566.249,94 697 1.549.925,81


Programa



0031 139,12% 98,96%



45

PROGRAMA:

0032 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL



Objetivo: Oferecer ensino de qualidade, visando o desenvolvimento e autonomia do aluno com vista à construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Diretriz: Manutenção do Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Ensino.

Público Alvo: Alunos da rede pública municipal. Principais resultados obtidos: 1 – Reforma e Ampliação do Centros Municipais de Ensino: Zozoitero. 2 – Construção de calçada e cercamento nos Centros Municipais de Ensino: Futuro Brilhante e Antônio Maria. 3 – Formação continuada dos Professores;

3- Adequação elétrica para instalação de ar condicionado no Centro Municipal Fausto Masson;

4- Interligação elétrica do refeitório e cozinha do Centro Municipal de Ensino Fabio Diniz Junqueira;

5- Implantação de Posto de Transformação do Centro Municipal de Ensino Tia Lina e Vale do Sol;





Previstas Metas

Realizadas


2208-MANUTENÇÃO DEPTO E CENTROS DE ENSINO FUNDAMENTAL Alunos Atendidos 6.599 6.634.824,67 7.121 6.105.414,36

2212-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -EJA Alunos Atendidos 80 10.000,00 57 9.331,25

2209-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA Alunos Indig. Atendidos 90 42.458,08 280 2.700,29

2213-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATEND. EDUCAC. ESPECIALIZADO - AEE Refeições Servidas 48.240 35.400,00 48.240 37.842,63

2214-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Refeições Servidas 1.326.399 824.800,00 1.326.399 1.157.992,35

2215-MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Alunos Atendidos 1.124 4.492.559,11 941 4.705.015,71



46

2216-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE Escolas Atendidas 23 11.820,00 23 11.985,90

2217-MANUT. ENSINO FUND.-TRANSP. ESCOLAR- SALÁRIO EDUCAÇÃO Alunos Atendidos 9.958 2.019.105,82 7.121 2.622.906,07

2218-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA Refeições Servidas 16.080 22.520,00 16.080 7.313,77

2219-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA Refeições Servidas 56.682 83.200,00 56.682 65.513,51

2225- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- MAIS EDUCAÇÃO Refeições Servidas 829 160.504,00 0 0,00

2230-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB Alunos Atendidos 6599 21.849.521,58 7.121 24.029.823,92

2231-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA-FUNDEB Alunos Indig. Atendidos 312 1.401.128,28 280 1.326.681,96

Total 1.473.018 37.587.841,54 1.470.345 40.082.521,72


Programa



0032 99,82% 106,64%



47

PROGRAMA:

0033 – DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL



Objetivo: Promover ações para a preservação e desenvolvimento dos valores culturais presentes na comunidade local. Diretriz: Desenvolvimento e preservação dos valores culturais e sociais presentes na sociedade local, através da manutenção das oficinas culturais, manutenção do Centro Cultural, material de distribuição gratuita, aquisição de material permanente, premiações de concursos, apoio a artistas, bandas de músicas e entidades que desenvolvem e atividades culturais. Público Alvo: População em geral. Principais resultados obtidos: 1 – Realização de eventos e apoios culturais. Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Previstas Metas

Realizadas


2204-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA Pessoas Atendidas 960 729.900,00 1.240 781.419,25

2205-MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL Pessoas Atendidas 9.294 337.100,00 17.214 89.659,30

Total 10.254 1.067.000,00 18.454 871.078,55


Programa



0033 179,97% 81,64%



48

PROGRAMA:

0034 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



Objetivo: Manter a educação infantil no sistema municipal de ensino com gestão educacional de qualidade. Diretriz: Promoção da educação de qualidade para atender a Educação creches e pré-escola, com a manutenção dos prédios, aquisição de material didático pedagógico, reforma e aquisição de mobiliário escolar e capacitação de professores. Público Alvo: Crianças da Educação Infantil. Principais resultados obtidos: 1 – Formação continuada dos Profissionais da Educação; Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:




Previstas Metas

Realizadas


1203- CONSTRUÇÃO DE CRECHES Creches construídas 2 3.765.658,95 0 0,00

1204-MELH. E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA DE CRECHES Creches Melhoradas 12 240.000,00 12 166.206,04

2222-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Alunos Atendidos 2.232 2.039.533,47 2.165 519.042,14

2223-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES Refeições Servidas 826.110 500.200,00 826.110 759.100,72

2224-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA Refeições Servidas 897.264 345.200,00 897.264 507.165,67

2227-MANUTENÇÃO DA ED. INFANTIL -PRE ESCOLA -FUNDEB Alunos Atendidos 2.232 6.754.172,04 2.165 7.693.766,51

2233-MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE- FUNDEB Alunos Atendidos 1.707 5.526.140,75 1.770 9.982.171,21

2232-MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE Alunos Atendidos 1.707 1.684.344,56 1.770 1.150.994,85

Total 1.731.266 20.855.249,77 1.731.256 20.778.447,14


Programa



0034 100,00% 99,63%



49

PROGRAMA:

0035 – GESTÃO DA POLITICA DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARA DA SERRA


15 – SERRAPREV

Objetivo:

Garantir ao Instituto previdenciário, uma administração orçamentária e financeira consistente e que assegure a preservação futura do patrimônio previdenciário necessário ao pagamento dos benefícios a serem concedidos. Diretriz:

Administração do custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento do Órgão gestor do regime próprio, observando que, orçamento do SERRAPREV evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamental observado o plano plurianual e a Lei de diretrizes orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio. Público Alvo: Servidores Públicos Municipais efetivos. Principais resultados obtidos: 1 – Alcance da meta financeira de aplicações estimada em 2017; Execução do Programa: Quadro síntese de Execução Financeira:


Metas Físicas e Financeiras: 0035 – GESTÃO DA POLITICA DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARA DA SERRA


Metas Realizadas


2550- ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV Servidor Atendido 1 1.815.450,00 1 1.156.616,81

2551-ENCARGOS INATIVOS E PENSIONISTAS-PODER EXECUTIVO Servidor Atendido 174 4.580.000,00 138 5.746.298,16

2552-ENCARGOS COM BENFÍCIO PREVIDENCIARIO-P. EXECUTIVO Encargos Quitados 128 3.800.000,00 440 3.863.607,96

2553-ENCARGOS APOSENTADORIA E PENSÕES CONC. PELO FAPEN Servidor Atendido 14 330.000,00 13 268.393,13

2554-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E O RGPS Processos Analisados 48 300.000,00 75 1.199.394,00

2556-ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS-P. LEGISLATIVO Encargos Quitados 6 560.000,00 1 149.467,76

2557-ENCARGOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-PODER LEGISLATIVO Encargos Quitados 3 200.000,00 2 79.265,67

Total 374 11.585.450,00 670 12.463.043,49



50


Programa



0035 179,14% 107,57%

Segue anexo Relatório de Metas de Curto Prazo do Planejamento Estratégico referente ao exercício 2017. Para elaboração da avaliação de metas físicas das Secretarias foram utilizados dados das Secretarias fornecidas por servidores das Unidades Administrativas e os relatórios que comprovam a veracidade das informações encontram-se nas devidas secretarias. Tangará da Serra - MT, 30 de janeiro de 2018.

Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA Prefeito Municipal

HÉLIO CLEMENTINO DOS SANTOS Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento

Documents

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra Estado de Mato ... · Estado de Mato Grosso Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento 1 RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DO PPA