PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Novembro - 2004

CONTROLARIA-GERAL DA UNIÃO

TELECONFERÊNCIA

CGU/DENASUS

PROGRAMA DE

FISCALIZAÇÃOA PARTIR

DE SORTEIO PÚBLICO

PROGRAMA DE

FISCALIZAÇÃOA PARTIR

DE SORTEIO PÚBLICO

SORTEIO DE MUNICÍPIOSSORTEIO DE MUNICÍPIOS

OBJETIVOS CENTRAIS DO PROGRAMA

Conscientizar e estimular a Conscientizar e estimular a sociedade parasociedade para

o controle dos gastos públicoso controle dos gastos públicos

Garantir a observância doGarantir a observância do princípio constitucional daprincípio constitucional da

impessoalidadeimpessoalidade

Inibir e dissuadir a corrupçãoInibir e dissuadir a corrupção

SORTEIO DE MUNICÍPIOSSORTEIO DE MUNICÍPIOS

Definições Básicas

Providências Iniciais

Monitoramento

Encaminhamento dos Relatórios

Resultados dos Trabalhos

Campo

Planejamento dos Trabalhos

Sorteio

SORTEIO DE MUNICÍPIOSSORTEIO DE MUNICÍPIOS

EstadoTotal de

MunicípiosMunicípiossorteados %

Acre 21 8 38%Alagoas 101 12 12%Amapá 15 8 53%Amazonas 61 13 21%Bahia 416 43 10%Ceará 183 30 16%EspíritoSanto

77 12 16%

Goiás 245 30 12%Maranhão 216 23 11%Minas Gerais 852 63 7%Mato Grossodo Sul

76 15 20%

Mato Grosso 138 20 14%Pará 142 28 20%

SORTEIO DE MUNICÍPIOSSORTEIO DE MUNICÍPIOS

EstadoTotal de

MunicípiosMunicípiossorteados

%

Paraíba 222 23 10%Pernambuco 184 23 13%Piauí 221 25 11%Paraná 398 31 8%Rio deJaneiro

91 29 32%

Rio Grandedo Norte

166 23 14%

Rondônia 51 9 18%Roraima 14 7 50%Rio Grandedo Sul

495 43 9%

SantaCatarina

292 27 9%

Sergipe 74 12 16%São Paulo 644 48 7%Tocantins 138 16 12%

Total 5533 621 11%

SORTEIO DE MUNICÍPIOSSORTEIO DE MUNICÍPIOS

PARCERIA CGU / DENASUS

Aspectos prioritários nos instrumentos de fiscalizações

Resultadosdas ações de fiscalização

• 8º Sorteio - 50 municípios

• 9º Sorteio - 50 municípios

• 10º Sorteio - 60 municípios

Municípios Sorteados

PAB FIXO

Objeto do trabalho do Controle:

Verificar a regular aplicação dos recursos transferidos para o financiamento da atenção básica.

Pontos de verificação:

Existência/Aprovação do Plano Municipal de Saúde e do Relatório de Gestão;

Utilização do PAB Fixo na Atenção Básica;

Alimentação dos Sistemas obrigatórios: SIAB, SIM, SINAN, SINASC e SISVAN.

PAB FIXOResultados ( 8º ao 10º Sorteio)

ConstataçãoTotal de

Mun. Com aConstatação

% emRelaçãoao Total

Mun.

Não elaboraçãodo Plano Mun.De Saúde e/ouRelatório deGestão

54 34 %

Descontrole nosregistros e/oumovimentaçãodo Fundo Mun.De Saúde

54 34 %

Utilizaçãoindevida ouimprópria dosrecursos do PABFixo

76 48%

PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Objeto do trabalho do Controle:

Verificar a Existência e funcionamento das equipes PACS/PSF.

Pontos de verificação:

Composição da equipe do PSF;

Kits de Medicamentos;

Visitas Domiciliares;

Infra-estrutura satisfatória das Unidades de Saúde do PSF;

Atendimento Humanizado.

SAÚDE DA FAMÍLIAResultados ( 8º ao9º Sorteio)

ConstataçãoTotal de

Mun. Com aConstatação

% emRelaçãoao Total

Mun.

Kits demedicamentosinsuficientes

32 20 %

Equipes do PSFincompletas /insuficientes

23 14%

Desvio derecursos paraoutras áreas daSaúde

7 4%

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Objeto do trabalho do Controle: Verificar a disponibilização/ fornecimento de medicamentos básicos.

Pontos de verificação - no Estado:

Plano Estadual de Assistência Farmacêutica -PEAF pactuada na CIB;

Contra partida estadual;

Comparação preço de aquisição com Banco de Preços;

Armazenamento.

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Pontos de verificação - no Município:

Aquisição de acordo com o Plano Estadual de Assistência Farmacêutica -PEAF;

Efetivação da contrapartida estadual;

Comparação preço de aquisição com Banco de Preços;

Armazenamento;

Dispensação.

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

ConstataçãoTotal de

Mun. Com aConstatação

% emRelaçãoao Total

Mun.Falta demedicam. básicos

30 30 %

Não efetivação dacontrapartidapela SES

9 9 %

Controle deestoqueinexistente ouineficiente

69 69 %

Condições dearmazenageminadequadas

40 40%

Medicamentoscom prazo devalidadeexpirados

22 22%

Não efetivação dacontrapartidapela SMS

12 12%

ASSISTÊNCIA FARM. BÁSICA

Resultados ( 8º ao 9º Sorteio)

Constatação Total de Mun. Com a Constatação

% em Relação ao Total

Mun. Não comprovação de gastos

3 3 %

despesas inelegíveis

3 3 %

Aquisição de medicamentos em desacordo com o PEAF

9 9%

EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOENÇAS

Objeto do trabalho do Controle: Verificar a regular aplicação dos recursos transferidos para o financiamento das ações de vigilância em saúde nos municípios.

Pontos de verificação:

Acompanhamento e validação das metas pactuadas no PPI-ECD;

Assessoramento ou assistência técnica da FUNASA e/ou do Estado;

Atingimento das metas pactuadas;

EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOENÇAS

Pontos de verificação:

Utilização regular dos recursos do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS;

Pessoal contratado para ações de Vigilância em Saúde ;

Veículos;

Equipamentos.

EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOENÇAS

Resultados ( 8º ao 10º Sorteio)

ConstataçãoTotal de

Mun. Com aConstatação

% emRelaçãoao Total

Mun.Despesas comrecursos doTFECDincompatíveiscom a execuçãodo programa

14 9 %

Ausência deefetivação dacontrapartidamunicipal

5 3 %