PRESTAÇÃO DE CONTAS Agosto/2015 - Pró-Saúde · PRESTAÇÃO DE CONTAS Agosto/2015 Página 19 DESPESAS As despesas do mês Agosto de 2015 totalizaram R$ 20.442.504,39 (Vinte Milhões

PRESTAÇÃO DE

CONTAS

AGOSTO/2015

28/05/2013

HOSPITAL ESTADUAL

ADÃO PEREIRA NUNES

V

Relatório de gestão dos serviços assistenciais do

Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, no Estado

do Rio de Janeiro, pela entidade de direito privado

sem fins lucrativos, qualificada como Organização

Social.

PRESTAÇÃO DE CONTAS Agosto/2015

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PRESTAÇÃO DE CONTAS

Agosto/2015 R E L A T Ó R I O D E G E S T Ã O D O E X E R C Í C I O D E 2 0 1 5

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

GOVERNADOR: LUIZ FERNANDO DE SOUZA

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE: FELIPE DOS SANTOS PEIXOTO

CONTRATADA: PRÓ SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

ENTIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES

RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES

CNPJ: 24.232.886/0145-40

ENDEREÇO: ROD. WASHINGTON LUIS, S/N BR. 040 KM 109 – JR. PRIMAVERA – DUQUE DE CA-

XIAS

RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARCEL AUGUSTO DE OLIVEIRA


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PROTOCOLO

___________________________________________________________

MARCEL AUGUSTO DE OLIVEIRA – DIRETOR EXECUTIVO – PRÓ-SAÚDE

HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES


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1|INTRODUÇÃO

A PRÓ-SAÚDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, entidade sem

fins lucrativos, denominada como Organização Social vem através deste, demonstrar o resultado

de agosto de 2015, referente ao contrato de gestão nº 003/2013, celebrado junto à Secretaria

de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, tendo como objeto operacionalizar a Gestão dos Serviços

do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes.

Este relatório tem como objetivo demonstrar a atuação da PRÓ-SAÚDE no desenvolvi-

mento de suas atividades ocorridas no mês de agosto de 2015, através da implantação de

metodologias de trabalho, fluxos de processos técnicos e administrativos. Este é um caminho

progressivo e composto por ações contínuas e renováveis, sempre visando a melhoria da quali-

dade assistencial prestada, objetivando não somente a satisfação da população assistida, mas,

também, o alcance das metas estatísticas estipuladas.

Temos a certeza de que a continuidade do trabalho trará resultados positivos ao Hospital

Estadual Adão Pereira Nunes que reforçarão ainda mais a parceria estabelecida entre Pró-Saúde

e Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.


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2|METAS ESTRATÉGICAS

Em 19 de setembro de 2011 foi publicada no Estado do Rio de Janeiro a lei 6.043 que

dispôs sobre a qualificação das organizações Sociais e definiu, entre outras, as regras de acom-

panhamento, avaliação e fiscalização dos contratos de gestão.

De acordo com tal lei, nos itens 3 e 7 do contrato de gestão firmado entre a SES-RJ e a

Pró-Saúde ABASH, foram estabelecidas as metas quantitativas e qualitativas, bem como a me-

todologia de apuração dicotômica de seu cumprimento, ou não, pela Organização Social, e dos

valores a que teria direito a receber, de acordo com a pontuação alcançada.

Assim, as metas estipuladas estão sendo tratadas como objetivo a ser alcançado, através

da implantação de metodologias de trabalho, correção de fluxos e processos operacionais, que

impactam na melhoria da qualidade assistencial.

A fim de viabilizar o enfrentamento destes desafios, a Direção da Pró-Saúde buscou, e

continua buscando, reforçar suas equipes de trabalho nos diversos níveis hospitalares: Diretivo,

Gerencial, de Chefias, e Assistencial. Hoje, podemos afirmar, dotamos de um time capaz de

vencer os desafios propostos e alcançar as metas estabelecidas.


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INDICADORES QUANTITATIVOS

Produção Assistencial Hospitalar

Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida.

ATIVIDADES HOSPITALARES METAS JUN JUL AGOMÉDIA ÚLTIMO

TRIMESTRE

SAÍDAS CLÍNICAS DE ADULTO 340 388 354 431 391

SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICAS

(EXCLUI RECÉM NASCIDOS NA INSTITUIÇÃO)140 187 212 179 193

SAÍDAS OBSTÉTRICAS 230 436 466 437 446

SAÍDAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS 210 207 237 229 224

OUTRAS SAÍDAS CIRÚRGICAS 220 227 223 160 203

TOTAL 1140 1445 1492 1436 1458


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Observado que o realizado do mês se encontra desfavorável, fora da meta estabelecida.

Cabe ressaltar que neste mês realizamos um total de 629 cirurgias e 356 partos. Nosso hospital

tem um perfil de admitir pacientes politraumatizados que necessitam de cuidados de outras

especialidades além da cirúrgica e dependendo da prevalência o cadastro é feito em outra

especialidade, além disso no decorrer do plano terapeutico o diagnóstico de admissão evolui

muitas vezes para uma conduta cirúrgica.


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Produção Assistencial Ambulatorial

Observado que o realizado do mês se encontra favorável, com resultado em 59,25%

acima da meta estabelecida.


TRIMESTRE

CONSULTAS MÉDICAS 1652 1678 1722 1684

MULTIDISCIPLINAR (CLÍNICA DE APOIO) 785 1041 901 909

CONSULTAS DE ENFERMAGEM 1569 2872 1886 2109

OUTROS PROCEDIMENTOS 872 492 587 650

TOTAL 4878 6083 5096 5352

3200


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Produção Assistencial SADT


TRIMESTRE

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) 915 839 865 792 832

METAS JUN JUL AGOMÉDIA ÚLTIMO

TRIMESTRE

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDAÇÃO 100 54 88 77 73

METAS JUN JUL AGOMÉDIA ÚLTIMO

TRIMESTRE

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) 2820 3521 3273 3774 3523


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Meta não cumprida devido ao percentual de reagendados. Foram agendados neste mês

842 exames e destes realizados 728 somado aos 64 de pacientes gerados por demanda interna,

totalizando 807 exames. Da totalidade da agenda 99 exames foram reagendados para os pró-

ximos meses devido a fatores como queda de energia e problemas técnicos.

Meta não cumprida devido ao percentual de faltas geradas pela agenda da SES. O fator

que influencia diretamente o resultado deste indicador foi o fato de termos agendados somente

915

839

865

792

832

720

740

760

780

800

820

840

860

880

900

920

940

METAS JUN JUL AGO MÉDIA ÚLTIMOTRIMESTRE

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM)

METAS JUN JUL AGO MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE

100

54

88

77 73

0

20

40

60

80

100

120

METAS JUN JUL AGO MÉDIA ÚLTIMOTRIMESTRE

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDAÇÃO

METAS JUN JUL AGO MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE


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104 exames com sedação e desses agendamentos registramos 27 faltas e 15 foram realizadas

sem sedação que são os casos onde existe possibilidade de realização do exame sem a neces-

sidade de sedação, que quando identificada pelos médicos radiologistas e anestesistas, é ado-

tada como conduta. Evitando assim a indução desnecessária do paciente (em geral pediátrico)

a indução anestésica sem necessidade.



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INDICADORES DE DESEMPENHO

Taxa- Indicadores META JUN JUL AGO

1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE

GRAVIDADE NAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (UTI-

NEONATAL)

1 0,34 0,58 0,57

1.1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE

GRAVIDADE NAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (CTI-

ADULTO)

1 0,92 0,92 0,76

1.2 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE

GRAVIDADE NAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (CTI-

PEDIATRICO)

1 0,71 0,87 0,55

2 – TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR 2,50% 1,16% 1,22% 1,19%

3 – TAXA DE CESÁREA 40,0% 26,50% 25,80% 26,70%

4 – TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE DOS NASCIDOS

NA UNIDADE10 8,06 10,67 5,62

5 – TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 90,0% 99,00% 92,80% 94,50%

6 – TAXA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS CADASTRADOS NO CNES 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

7 – TAXA DE SUSPENSÃO DE CIRURGIAS 10,0% 3,70% 5,10% 5,60%

8 – TAXAS DE GLOSAS SOBRE O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS

HABILITADOS APRESENTADO PARA COBRANÇA AO SUS5,0% 0,0% 0,0% 0,0%


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Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-Neonatal o SNAP-

PE II.



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Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-PEDIÁTRICA o PIM-

II.

Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta

estabelecida conforme edital.


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Observado que o realizado do mês foi favorável, permanecendo na meta prevista con-

forme edital.




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RELATÓRIO CONTÁBIL

RECEITAS

Analisando os registros do balancete contábil do mês de Agosto2015, registramos a re-

ceita operacional no valor de R$ 22.185.229 (Vinte e Dois Milhões Cento e Oitenta e Cinco Mil

Duzentos e Vinte e Nove Reais). Completando nosso grupo de receita tivemos como receitas

não operacionais o valor de R$ 4.296,13 (Quatro Mil Duzentos e Noventa e Seis Reais e Treze

Centavos) que foram deduzidos da receita devido a duplicidade no registro de descontos con-

cedidos via nota fiscal e o mesmo foi corrigido no mês agosto. Com isso, fechamos nossa receita

total, do mês de agosto/2015 em R$ 22.180.932,87 (Vinte e Dois Milhões Cento e Oitenta Mil

Novecentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos).

DISPONÍVEL

Nosso disponível encerrou o período com saldo positivo de R$ 309.731,03 (Trezentos e

Nove Mil Setecentos e Trinta e Um Reais e Três Centavos), conforme o gráfico 01 e conforme

registrado no balancete. O saldo disponível já previamente destinado para pagamento de servi-

ços médicos, serviços de PJ terceiros, Fornecedores de materiais e medicamentos.

Gráfico 01: Evolução do Disponível

Fonte: Balancete – Agosto / 2015.

126.208,18

2.411.897,85

309.731,03

Junho Julho Agosto

Evolução Trimestral do Disponível


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DESPESAS

As despesas do mês Agosto de 2015 totalizaram R$ 20.442.504,39 (Vinte Milhões Qua-trocentos e Quarenta e Dois Reais Quinhentos e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos) já descontado o valor de R$ 82.677,13 (Oitenta e Dois Mil Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Treze Centavos) decorrente da depreciação e amortização do mês de Agosto, sendo distribuídas conforme gráfico abaixo:

Gráfico 2 : Despesas por tipo

Fonte: Relatório de Atividades – Balancete Agosto / 2015.

48,6%

5,8%2,7%

4,0%

7,5%

8,5%

0,0%

0,0% 1,8%

0,2%

10,5%

0,9%2,1%

0,1% 0,4%

1,1%0,5%0,0% 0,0% 0,0%

0,0%

5,3%

Distribuição das DespesasPessoal Próprio

Encargos Sociais

Benefícios a Funcionários

Serviços de Terceiros - PJ

Serviços Médicos - PJ

SADT

Serviços de Terceiros (P.Física)

Bolsa Auxílio Estagiários

Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos

Gases Medicinais

Mat.Med. Reembolsável

Mat. Med. não Reembolsável

Gêneros Alimentícios

Telefone

Água

Energia Elétrica

'Aluguéis

Impostos, Taxas e Contribuições

Combustíveis e Lubrificantes

Outras

'Outras

Financeiras


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As despesas mais significativas no mês foram: pessoal próprio, encargos sociais e bene-

fícios aos funcionários que somados totalizam 57,15%, Materiais e Medicamentos Reembolsá-

veis com 10,53%, serviços SADT com 8,45% e Serviços Médicos PJ participando em 7%. Estas

despesas somadas representaram 83,59% do total das despesas no mês de Agosto/2015.

Comparando as despesas totais do mês atual em relação ao anterior, houve uma redução

de 2,24% que ocorreu devido a variação de algumas rubricas, sendo redução na rubrica de

SADT pois no mês anterior houve um descompasso no registro da despesa de períodos anteri-

ores e este mês já se encontra regularizado somado a renegociação do contrato de serviço de

gasometria, somado a isto houve uma redução na rubrica de pessoa física com a contratação

por RPA reduzida em contrapartida as reduções tivermos um aumento no grupo de aluguéis

devido ao registro da locação de geradores do mês de julho ter ocorrido no mês de agosto

somado ao aumento no grupo de pessoal próprio em função de adequação da folha para aten-

dimento das demandas da unidade.

As despesas apuradas no último trimestre apresentam uma tendência favorável, tendo

como fator a melhoria nas práticas de controle.

Gráfico 3 : Evolução Mensal da Despesa

Fonte: Balancete – Agosto / 2015.

21.805.390,18

20.911.445,15

20.442.504,39

Junho Julho Agosto

Evolução das Despesas


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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Continuamos realizando um trabalho intenso em busca de oferecer uma assistência hu-

manizada de forma segura e com qualidade, focado no atendimento de alta e média complexi-

dade em trauma e maternidade, visando a satisfação do usuário.

Diante deste cenário podemos citar como ações de melhoria no mês de agosto a implan-

tação dos indicadores da enfermagem como forma de mensurar a assistência junto ao paciente.

Neste mesmo sentido foram implantadas ações humanizadas no centro obstétrico com o intuito

de garantir o direito da gestante de ter um acompanhante de sua escolha durante o parto, bem

como o seu acompanhamento no pós-cirúrgico imediato.

Quanto à questão da sustentabilidade, mais propriamente no viés social foi dado início a

implantação do projeto de prevenção e planejamento familiar na Escola Municipal Derville Alle-

gretti situada no munício de Magé tendo como alvo o esclarecimento sobre gravidez na adoles-

cência.

Iniciamos a reformulação do Centro de Trauma, visando a Rio 2016, com divulgação do

calendário de treinamentos e exercícios simulados.

Ainda neste mês realizamos a pesquisa de cultura de segurança do paciente com o obje-

tivo de apurar a percepção dos colaboradores sobre as práticas de segurança do paciente e com

isso propor ações de melhoria junto a equipe assistencial, apoio e administrativo.

Outros exemplos foram a extensão do horário de atuação do cartório, 2º Encontro da

psicologia e o reconhecimento prestado pela SES/RJ do dia do voluntariado.

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