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PRESTAÇÃO DE CONTAS OUT/2014 28/05/2013 HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES V Relatório de gestão dos serviços assistenciais do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, no Estado do Rio de Janeiro, pela entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como organização social.

PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014 Página 12 Meta não cumprida. Continuamos tendo dificuldade de aquisição e importação do cabo de cap-nografia,

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PRESTAÇÃO DE

CONTAS

OUT/2014

28/05/2013

HOSPITAL ESTADUAL

ADÃO PEREIRA NUNES

V

Relatório de gestão dos serviços assistenciais do

Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, no Estado

do Rio de Janeiro, pela entidade de direito privado

sem fins lucrativos, qualificada como organização

social.

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PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014

Página 1

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Outubro 2014 R E L A T Ó R I O D E G E S T Ã O D O E X E R C Í C I O D E 2 0 1 4

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

GOVERNADOR: LUIZ FERNANDO DE SOUZA

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE: MARCOS ESNER MUSAFIR

CONTRATADA: PRÓ SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

ENTIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES

RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES

CNPJ: 24.232.886/0145-40

ENDEREÇO: ROD. WASHINGTON LUIS, S/N BR. 040 KM 109 – JR. PRIMAVERA – DUQUE DE CA-

XIAS

RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: FREDERICO ALEXANDRE COLTRO / MARCEL

AUGUSTO DE OLIVEIRA

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PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014

Página 2

PROTOCOLO

___________________________________________________________

FREDERICO ALEXANDRE COLTRO – DIRETOR EXECUTIVO – PRÓ-SAÚDE – UNIDADE HOSPITAL

ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES

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PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014

Página 3

1|INTRODUÇÃO

A PRÓ-SAÚDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, entidade sem fins

lucrativos, denominada como Organização Social vem através deste, demonstrar o resultado de

Outubro de 2014, referente ao contrato de gestão nº 003/2013, celebrado junto à Secretaria

de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, tendo como objeto operacionalizar a Gestão dos Serviços

do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes.

Este relatório tem como objetivo demonstrar a atuação da PRÓ-SAÚDE no desenvolvimento de

suas atividades ocorridas no mês de outubro de 2014, através da implantação de metodologias

de trabalho, fluxos de processos técnicos e administrativos. Este é um caminho progressivo e

composto por ações contínuas e renováveis, sempre visando a melhoria da qualidade assisten-

cial prestada, objetivando não somente a satisfação da população assistida, mas, também, o

alcance das metas estatísticas estipuladas.

Temos a certeza de que a continuidade do trabalho trará resultados positivos ao Hospital Esta-

dual Adão Pereira Nunes que reforçarão ainda mais a parceria estabelecida entre Pró-Saúde e

Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.

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PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014

Página 4

2|METAS ESTRATÉGICAS

Em 19 de setembro de 2011 foi publicada no Estado do Rio de Janeiro a lei 6.043 que dispôs

sobre a qualificação das organizações Sociais e definiu, entre outras, as regras de acompanha-

mento, avaliação e fiscalização dos contratos de gestão.

De acordo com tal lei, nos itens 3 e 7 do contrato de gestão firmado entre a SES-RJ e a Pró-

Saúde ABASH, foram estabelecidas as metas quantitativas e qualitativas, bem como a metodo-

logia de apuração dicotômica de seu cumprimento, ou não, pela Organização Social, e dos va-

lores a que teria direito a receber, de acordo com a pontuação alcançada.

Assim, as metas estipuladas estão sendo tratadas como objetivo a ser alcançado, através da

implantação de metodologias de trabalho, correção de fluxos e processos operacionais, que

impactam na melhoria da qualidade assistencial.

A fim de viabilizar o enfrentamento destes desafios, a Direção da Pró-Saúde buscou, e continua

buscando, reforçar suas equipes de trabalho nos diversos níveis hospitalares: Diretivo, Geren-

cial, de Chefias, e Assistencial. Hoje, podemos afirmar, dotamos de um time capaz de vencer os

desafios propostos e alcançar as metas estabelecidas.

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PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014

Página 5

INDICADORES QUANTITATIVOS

Produção Assistencial Hospitalar

ATIVIDADES HOSPITALARES METAS AGO SET OUT MÉDIA ÚLTIMO

TRIMESTRE

SAÍDAS CLÍNICAS DE ADULTO 340 451 494 506 484

SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICAS (EXCLUI RE-

CÉM NASCIDOS NA INSTITUIÇÃO) 140 119 103 128 117

SAÍDAS OBSTÉTRICAS 230 281 305 263 283

SAÍDAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS 210 173 194 182 183

OUTRAS SAÍDAS CIRÚRGICAS 220 268 320 360 316

TOTAL 1140 1292

1416 1439 1383

Totalizaram 506 saídas, ultrapassando em 49% da meta estipulada pela SES-RJ.

340

451494 506

484

0

100

200

300

400

500

600

METAS AGO SET OUT MÉDIA ÚLTIMOTRIMESTRE

SAÍDAS CLÍNICAS DE ADULTO

METAS AGO SET OUT MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE

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PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014

Página 6

Ressaltamos que neste período tivemos um aumento de 49% (quarenta e nove por cento) do

total de atendimentos de urgência e emergência em relação à meta estipulada, também é im-

portante ressaltar que, se considerarmos a média do trimestre este aumento é superior a 42%

(quarenta e dois por cento), fato este até então absorvido devido à implantação dos protocolos

clínicos e fluxos de alta e admissão dos pacientes, onde pudemos melhorar a dinâmica da inter-

nação hospitalar, mesmo com elevada taxa de ocupação, todavia ressaltamos que se este au-

mento se mantiver na curva de tendência de crescimento, teremos inúmeras dificuldades quanto

ao dimensionamento dos Recursos Humanos e instalações físicas (total de leitos) e aumento de

custos, tornando assim insustentável absorver esta demanda de pacientes Clínicos, onde muitos

deles são de diagnósticos crônicos, prejudicando a rotatividade dos leitos. Assim, este indicador

apresenta claramente um aumento de produtividade clínica bem como um alerta para avaliação

do mesmo.

Meta não atingida. Porém, ressaltamos que não estamos tendo dificuldades com esta clínica, se

deve considerar a de sazonalidade especifica da clínica, onde todos pacientes que nos procura-

ram foram atendidos.

140

119103

128117

0

20

40

60

80

100

120

140

160

METAS AGO SET OUT MÉDIAÚLTIMO

TRIMESTRE

SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICAS (EXCLUI RECÉM NASCIDOS NA INSTITUIÇÃO)

METAS AGO SET OUT MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE

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PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014

Página 7

Meta ultrapassada em 14%. Fato este até então absorvido, devido à implantação dos protocolos

clínicos e fluxos de alta e admissão dos pacientes da obstetrícia, onde pudemos melhorar a

dinâmica da internação hospitalar, diminuindo a taxa de permanência, mesmo com elevada taxa

de ocupação, todavia ressaltamos que se este aumento se manter na curva de tendência de

crescimento, teremos inúmeras dificuldades quanto ao dimensionamento do Recursos Huma-

nos, e instalações físicas (total de leitos), e aumento de custos, tornando assim insustentável

absorver esta demanda de pacientes. Observamos uma elevação deste indicador, apontando

uma média de 300 saídas. Este é um forte indício do aumento de produtividade do Centro

Obstétrico no HEAPN.

230

281305

263283

0

50

100

150

200

250

300

350

METAS AGO SET OUT MÉDIAÚLTIMO

TRIMESTRE

SAÍDAS OBSTÉTRICAS

METAS AGO SET OUT MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE

210

173194

182 183

0

50

100

150

200

250

METAS AGO SET OUT MÉDIAÚLTIMO

TRIMESTRE

SAÍDAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS

METAS AGO SET OUT MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE

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PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014

Página 8

Meta não atingida, totalizaram um quantitativo de 182 saídas. Como principais motivos tivemos

uma diminuição do quadro de anestesistas, devido a saída dos profissionais que cobriam as

cirurgias eletivas da ortopedia, e também em razão do atraso no pagamento da Pessoa Jurídica

da mesma, em meses anteriores já apresentado anteriormente nas prestações de contas, onde

no mês de outubro ainda estamos com inúmeros furos na escala de anestesia. Quanto à solução

da equipe de anestesistas estamos efetuando contato com grupos de anestesistas e profissionais

individuais, para suprir os furos na escala, ao longo do mês de outubro tomamos as tratativas

necessárias para solucionarmos em definitivo este problema, esperamos que no mês de novem-

bro a situação esteja normalizada.

Meta ultrapassada em 45%, mesmo com todos os problemas no serviço de anestesia, conse-

guimos organizar o grupo e tirar o máximo de proveito do tempo do serviço, alcançando o total

de 360 procedimentos, situação favorecida devido a gestão e organização do mapa de cirurgias,

garantindo o menor número de suspenções cirúrgicas.

220

268

320360

316

0

50

100

150

200

250

300

350

400

METAS AGO SET OUT MÉDIAÚLTIMO

TRIMESTRE

OUTRAS SAÍDAS CIRÚRGICAS

METAS AGO SET OUT MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE

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PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014

Página 9

Mesmo considerando todas as dificuldades acima elencadas, no geral, alcançou-se um quanti-

tativo total de 1439 saídas, representando 26% acima da meta estipulada, gostaríamos de mais

uma vez ressaltar que neste período tivemos um aumento de 74% (setenta e quatro por cento)

do total de atendimentos de urgência e emergência em relação à média dos meses de janeiro

a setembro de 2014, os quais resultaram no aumento 7% do número de internações, compa-

rando a média de janeiro à setembro com o resultado de outubro, situação que vem se confir-

mando no mês de novembro. Assim, este indicador apresenta claramente um aumento de pro-

dutividade clínica bem como um alerta para avaliação do mesmo.

11401292

1416 1439 1382

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

METAS AGO SET OUT MÉDIAÚLTIMO

TRIMESTRE

TOTAL

METAS AGO SET OUT MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE

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PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014

Página 10

Produção Assistencial Ambulatorial

ATIVIDADES HOSPITALARES AGO SET OUT MÉDIA ÚLTIMO

TRIMESTRE

META 3200

CONSULTAS MÉDICAS 1518 1648 1788 1651

MULTIDISCIPLINAR (CLÍNICA DE APOIO) 694 750 793 7146

CONSULTAS DE ENFERMAGEM 1270 1611 1611 1461

OUTROS PROCEDIMENTOS 2554 2431 2605 2530

TOTAL 6036 6331 6797 6388

Meta ultrapassada em 112%. Mantido o padrão de superação da meta, com números que

representam aproximadamente o dobro do atendimento previsto. Mesmo se excluídos os outros

procedimentos, e considerarmos somente as consultas médicas, consultas multidisciplinares e

consultas de enfermagem, ultrapassaríamos a meta em 31%, totalizando 4192 consultas.

32001518 1648

1788 1651694 750 793 746

1270 1502 1611 1461

2554 2431 2605 2530

6036 6331 6797 6388

0

5000

10000

METAS AGO SET OUT MÉDIA ÚLTIMOTRIMESTRE

CONSULTAS AMBULATORIAIS

CONSULTAS MÉDICASMULTIDISCIPLINAR (CLÍNICA DE APOIO)CONSULTAS DE ENFERMAGEMOUTROS PROCEDIMENTOSTOTAL

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PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014

Página 11

Produção Assistencial SADT

ATIVIDADES HOSPITALARES METAS AGO SET OUT MÉDIA ÚLTIMO

TRIMESTRE

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) 915 1009

1052 989 1017

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDAÇÃO 100 0 0 0 0

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) 2820 3637 3466 3965 3689

Totalizaram um quantitativo de 989 exames no referido mês, ultrapassando 8% da meta esti-

pulada, o fato de termos ultrapassado esta meta é que procuramos ocupar os horários destina-

dos a ressonância com sedação para os exames sem sedação e permitindo assim um maior

volume de exames. Também é importante ressaltar que o equipamento se manteve em funcio-

namento durante todo o mês.

915

1009

1052

9891017

800

850

900

950

1000

1050

1100

METAS AGO SET OUT MÉDIAÚLTIMO

TRIMESTRE

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM)

METAS AGO SET OUT MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE

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PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014

Página 12

Meta não cumprida. Continuamos tendo dificuldade de aquisição e importação do cabo de cap-

nografia, por se tratar de item com custo em torno de R$ 60 mil, sendo o mesmo considerado

como investimento, dependendo de aprovação de compra pela SES/RJ, bem como disponibili-

dade de recurso financeiro para este fim, todavia tivemos a ordem e autorização por parte da

Diretoria Operacional da Pró- Saúde em adquirir os cabos, os mesmos já se encontram na uni-

dade desde o início de outubro de 2014. A previsão de regularização do serviço é novembro de

2014, inicialmente com um volume inferior à meta estipulada e a partir de dezembro de 2014 o

cumprimento da meta na sua totalidade.

Meta cumprida, sendo ultrapassada em 41%. Ressaltamos que os tomógrafos mantem um ritmo

elevado de realização de exames, atendendo nossa demanda interna, e também atendendo a

100

0 0 0 0

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

METAS AGO SET OUT MÉDIAÚLTIMO

TRIMESTRE

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDAÇÃO

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDAÇÃO

Linear (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDAÇÃO)

2820

3637 3466

39653689

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

METAS AGO SET OUT MÉDIAÚLTIMO

TRIMESTRE

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC)

METAS AGO SET OUT MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE

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PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014

Página 13

grande demanda externa, que tem se mantido bastante elevada, sendo referência para a rede

estadual.

INDICADORES DE DESEMPENHO META AGO SET OUT

1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA

POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDA-

DES DE CUIDADOS INTENSIVOS (UTI-NE-

ONATAL)

< = 1 0,73% 0,85% 1,38%

1.1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA

POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDA-

DES DE CUIDADOS INTENSIVOS (CTI-

ADULTO/UPO)

< = 1 1,21% 1,07% 1,47%

1.2 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA

POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDA-

DES DE CUIDADOS INTENSIVOS (CTI-PE-

DIATRICO)

< = 1 0,51% 0,81% 0,91%

2 – TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR < =

2,5% 0,70% 0,91% 0,68%

3 – TAXA DE CESÁREA

< =

40%

31,3% 31,8% 31,9%

4 – TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL

PRECOCE DOS NASCIDOS NA UNIDADE

< 10

por

1000

1,09% 1,70% 1,57%

5 – TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS > =

90% 95,8% 95,5% 91,9%

6 – TAXA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS

CADASTRADOS NO CNES 100% 88,8% 88,8% 100%

7 – TAXA DE SUSPENSÃO DE CIRURGIAS < 10% 22,7% 8,5% 12,4%

Page 15: PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014 Página 12 Meta não cumprida. Continuamos tendo dificuldade de aquisição e importação do cabo de cap-nografia,

PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014

Página 14

8 – TAXAS DE GLOSAS SOBRE O FATURA-

MENTO DOS SERVIÇOS HABILITADOS

APRESENTADO PARA COBRANÇA AO SUS

< 5% 0% 0% 0%

Taxa de Mortalidade Ajustada por Escore de Gravidade nas Unidades de Cuidados

Intensivos:

Meta não alcançada. Na prestação de contas anterior informamos que após reanalise do índice

de mortalidade ajustada por escore, aderimos como índice para a UTI-Neonatal o escore SNAP-

PE II, porém, ao elaborarmos o relatório informamos equivocadamente para o trimestre passado

os seguintes escores, onde se lê: 0,70% (JUL), 0,55% (AGO) e 0,23% (SET), leia-se: 1,03%

(JUL) e demais meses no gráfico acima.

1,00%

0,73%0,85%

1,38%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

META AGO SET OUT

1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES

DE CUIDADOS INTENSIVOS (UTI-NEONATAL)

META AGO SET OUT

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PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014

Página 15

Meta não alcançada. Na prestação de contas anterior informamos que após reanalise do índice

de mortalidade ajustada por escore, aderimos como índice para a UTI-ADULTO o escore SNAP-

PE II, porém, o índice correto é APACHE-II, o que não altera as taxas informadas anteriormente,

apenas retifica o índice.

Meta alcançada. Na prestação de contas anterior informamos que após reanalise do índice de

mortalidade ajustada por escore, aderimos como índice para a UTI-PEDIÁTRICA o escore SNAP-

PE II, porém, o índice correto é PIM-II, o que não altera as taxas informadas anteriormente,

apenas retifica o índice.

1,00%

1,21%1,07%

0,95%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

META AGO SET OUT

1.1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (CTI-ADULTO/UPO)

META AGO SET OUT

1,00%

0,51%

0,81%0,91%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

META AGO SET OUT

1.2 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS

UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (CTI-PEDIATRICO)

META AGO SET OUT

Page 17: PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014 Página 12 Meta não cumprida. Continuamos tendo dificuldade de aquisição e importação do cabo de cap-nografia,

PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014

Página 16

Meta cumprida. As ações de vigilância, correção e implantação de processos e protocolos reali-

zada pela CCIH têm trazido segurança para o controle das infecções hospitalares no HEAPN, é

notória a evolução decrescente da tendência deste indicador.

Meta cumprida. Estamos mantendo o padrão de cumprimento da meta ao longo dos meses

devido a implantação dos protocolos assistenciais e da efetiva realização do pré-natal de alto

risco.

2,50%

0,70%0,91%

0,68%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

META AGO SET OUT

2 – TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR

META AGO SET OUT

40,0%

31,3% 31,8% 31,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

META AGO SET OUT

3 – TAXA DE CESÁREA

META AGO SET OUT

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PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014

Página 17

Meta não cumprida, considerando o fato deste indicador ser traduzido na proporcionalidade de

10/1000. Tendo neste mês 254 nascidos para 4 óbitos. É importante ressaltar que pela comple-

xidade da maternidade de alto risco, estes óbitos foram classificados como não evitáveis.

Meta cumprida. Evidenciado que o indicador ficou dentro da meta estabelecida onde no universo

de 879 pesquisas obtivemos 808 usuários satisfeitos.

1,00%1,09%

1,70%1,57%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

1,80%

META AGO SET OUT

4 – TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE DOS NASCIDOS NA UNIDADE

META AGO SET OUT

90,0%

95,8% 95,5%

91,9%

87,0%

88,0%

89,0%

90,0%

91,0%

92,0%

93,0%

94,0%

95,0%

96,0%

97,0%

META AGO SET OUT

5 – TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

META AGO SET OUT

Page 19: PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014 Página 12 Meta não cumprida. Continuamos tendo dificuldade de aquisição e importação do cabo de cap-nografia,

PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014

Página 18

Meta cumprida. Durante o mês de outubro, regularizamos o cadastro de todos os profissionais

médicos no sistema CNES e adotamos como medida de controle as entradas e saídas dos pro-

fissionais.

Meta não Cumprida. Este indicador vem se aproximando da meta estipulada, devido à melhoria

de gestão do Centro Cirúrgico, com o controle e organização do mapa cirúrgico, adequação dos

materiais e equipamentos cirúrgicos, e aumento de produtividade cirúrgica, e no decorrer do

mês de outubro trabalhamos intensamente na gestão do mapa cirúrgico, com a finalidade de

compensar a dificuldade com o quadro incompleto dos anestesistas, com a otimização do tempo,

chegando próximo da meta estipulada.

100,0%

88,8% 88,8%

100,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

105,0%

META AGO SET OUT

6 – TAXA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS CADASTRADOS NO CNES

META AGO SET OUT

10,0%

22,7%

8,5%

12,4%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

META AGO SET OUT

7 – TAXA DE SUSPENSÃO DE CIRURGIAS

META AGO SET OUT

Page 20: PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014 Página 12 Meta não cumprida. Continuamos tendo dificuldade de aquisição e importação do cabo de cap-nografia,

PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014

Página 19

Meta atingida, não possuímos nenhuma glosa de AIH, pois nossos serviços não estão habilita-

dos. Foram apresentadas 1254 AIH’s, sendo que todas foram faturadas.

5,0%

0,0% 0,0% 0,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

META AGO SET OUT

8 – TAXAS DE GLOSAS SOBRE O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS

HABILITADOS APRESENTADO PARA COBRANÇA AO SUS

META AGO SET OUT

Page 21: PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014 Página 12 Meta não cumprida. Continuamos tendo dificuldade de aquisição e importação do cabo de cap-nografia,

PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014

Página 20

RELATÓRIO CONTÁBIL

RECEITAS

Analisando os registros do balancete contábil do mês de Outubro/2014, registramos a receita

operacional no valor de R$ 20.581.983,58 (Vinte Milhões Quinhentos e Oitenta e Um Mil Nove-

centos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos). Completando nosso grupo de receita

tivemos como receitas não operacionais o valor de R$ 5.660,95 que corresponde a rendimento

de aplicação financeira.

Com isso, fechamos nossa receita total, do mês de Outubro/2014 em R$ 20.587.641,53 (Vinte

Milhões Quinhentos e Oitenta e Sete Mil Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Três

Centavos.

DISPONÍVEL

Nosso disponível encerrou o período com saldo positivo, conforme o gráfico 01, conforme regis-

trado no balancete.

A variação aconteceu na conta de aplicação financeira, em função do recebimento, no dia 22

de Outubro no valor de R$ 30.120.676,75 (Trinta Milhões Cento e Vinte Mil Seiscentos e Setenta

e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos) de recurso já comprometido com folha de pagamento,

prestadores de serviço, fornecedores e devolução de empréstimo aos demais hospitais do grupo.

Page 22: PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014 Página 12 Meta não cumprida. Continuamos tendo dificuldade de aquisição e importação do cabo de cap-nografia,

PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014

Página 21

Gráfico 01 :Evolução do Disponível

Fonte: Balancete – Outubro / 2014.

DESPESAS

As despesas do mês Outubro de 2014 totalizaram R$ 19.609.965,18 (Dezenove Milhões Seis-

centos e Nove Mil Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Dezoito Centavos) já descontado o

valor de R$ 98.912,73(Noventa e Oito Mil Novecentos e Doze Reais e Setenta e Três Centavos)

decorrente da depreciação e amortização do mês de Outubro, sendo distribuídas conforme grá-

fico abaixo:

420.036,08 4.030.109,65

28.554.293,29

Agosto Setembro Outubro

Evolução Trimestral do Disponível

Page 23: PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014 Página 12 Meta não cumprida. Continuamos tendo dificuldade de aquisição e importação do cabo de cap-nografia,

PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014

Página 22

Gráfico 2 : Despesas por tipo

Fonte: Relatório de Atividades – Outubro/2014.

As despesas mais significativas no mês foram: pessoal próprio, encargos sociais e benefícios

aos funcionários que somados totalizam 50,57%, Materiais e Medicamentos Reembolsáveis to-

talizando 8,25%, serviços médicos pessoa jurídica totalizando 17,50%, serviços SADT totali-

zando 6,49% e serviços de terceiros - pessoa jurídica totalizando 6,47%.

Estas despesas somadas representaram 82,81% do total das despesas no mês de Outubro de

2014.

Comparando as despesas totais do mês de Outubro de 2014 em relação ao mês anterior, houve

um aumento na ordem de 13,82%. A seguir pontuamos as variações de maior relevância:

40,52%

4,51%

2,54%

3,10%9,82%

9,33%

0,02%

1,73%

0,00%

0,24%

12,35%

1,15%

2,17%0,08%

0,19%

0,92%

0,28%

0,02% 0,00%

0,15%

10,87%

Distribuição das DespesasPessoal Próprio

Encargos Sociais

Benefícios a Funcionários

Serviços de Terceiros - PJ

Serviços Médicos - PJ

SADT

Bolsa Auxílio Estagiários

Seguros/Contratos deManutenção/PeriódicosCooperativas

Gases Medicinais

Mat.Med. Reembolsável

Mat. Med. não Reembolsável

Gêneros Alimentícios

Telefone

Água

Energia Elétrica

'Aluguéis

Impostos, Taxas e Contribuições

Combustíveis e Lubrificantes

Outras

Page 24: PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014 Página 12 Meta não cumprida. Continuamos tendo dificuldade de aquisição e importação do cabo de cap-nografia,

PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014

Página 23

Com a leitura contábil dos números houve uma redução de 18,13% no grupo de serviços

de terceiros PJ, sendo está redução gerada por reclassificação contábil efetuadas com

base na auditoria realizada. Gerencialmente, desconsiderando o valor da reclassificação

ocorrida no mês de outubro, temos um aumento de 4,8%, neste caso nossa maior vari-

ação ocorreu no serviço de esterilização em função do aumento do número de cirurgias

que passou de 14% na produção do Centro Cirúrgico.

Aumento de 32,38% no grupo de gases medicinais em função de termos no mês de

outubro, ter ocorrido um descompasso no recebimento das notas fiscais de competência

de setembro e um aumento na média de permanência de 1,5% no total mas com repre-

sentatividade de 27% nos CTIs Adulto, Pediátrico e Neonatal.

Aumento de 63,12% no grupo de despesa financeira em função do registro de multa e

juros de tributos em atraso até 31/10/2014, este procedimento foi adotado a partir de

10/2014, e por este motivo o valor acumulado do período. A partir do mês de novembro

será registrado mensalmente reduzindo o valor da rubrica. Além do pagamento de títulos

e alguns tributos realizado em atraso no mês.

Redução de 87,17% no grupo de combustíveis e lubrificantes devido ao registro contábil

ter sido efetuado em conjunto com a recarga do valor de setembro/14.

Redução de 7,7% na rubrica de Seguros/Contratos de Manutenção e Periódicos, em fun-

ção de no mês de setembro ter sido realizado manutenção de equipamentos médicos,

despesa esta que não ser repetiu no mês de outubro.

No mais, as contas que compõem as despesas do hospital, ficaram dentro do desvio padrão

esperado e não representaram impacto significativo no resultado apurado.

As despesas apuradas no último trimestre não registram uma tendência, pois no mês de setem-

bro ocorreram reduções em função de regularização de registros contábeis efetuados em agosto

e setembro, assim como no mês de outubro ocorreram registros contábeis que geraram varia-

ções na despesa em função da auditoria externa realizada. Estamos com a despesa efetiva do

mês com alguns aumentos pontuais mas não significativos. Vide gráfico 3.

Page 25: PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014 Página 12 Meta não cumprida. Continuamos tendo dificuldade de aquisição e importação do cabo de cap-nografia,

PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014

Página 24

Gráfico 3 : Evolução Mensal da Despesa

Fonte: Balancete – Outubro/2014.

18.785.364,29

17.681.965,91

20.125.107,32

Agosto Setembro Outubro

Evolução Trimestral das Despesas

Page 26: PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014 Página 12 Meta não cumprida. Continuamos tendo dificuldade de aquisição e importação do cabo de cap-nografia,

PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro 2014

Página 25

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No curso do segundo semestre de 2014 obtivemos resultados bastante positivos que traduzem

a maturação e a consolidação da Gestão Hospitalar que vem sendo implantada no HEAPN. Tanto

as mudanças infra-estuturais e de pessoal, mas, principalmente, a mudança de cultura e

comportamento, e a implantação de fluxos de trabalho e protocolos assistenciais, têm sido

responsáveis pela evolução positiva dos indicadores contratuais, repercutindo em uma melhoria

significativa da assistência prestada, e da percepção de qualidade pelo usuário do Sistema de

Saúde.

Também é importante salientar que a implantação de ferramentas adequadas de gestão, coleta

e tratamento de informação, permite ao Corpo Diretivo do HEAPN uma maior clareza estatística

dos números e indicadores da Unidade. Assim, medidas corretivas e de melhoria podem ocorrer

com maior assertividade.

Como parte de um processo dinâmico, contínuo e ininterrupto, a Direção do HEAPN e da Pró-

Saúde estão constantemente realizando avaliações de melhoria, a fim de que, não somente os

indicadores contratuais alcancem as metas, mas, também, para que os colaboradores e usuários

do HEAPN possam se sentir orgulhosos e confiantes, respectivamente, em trabalhar no hospital,

e serem atendidos nele.

Renovando nossos votos de alta estima e consideração, reiteramos o compromisso de parceria

com a Secretaria Estadual de Saúde. Temos plena convicção de que estamos no caminho correto

para solidificar o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes como uma Unidade Pública de Saúde

reconhecida pela Sociedade pela qualidade e excelência assistencial. Este é mais do que um

simples objetivo, que tem sido encarado com a disciplina, foco e dedicação que requer o

cumprimento de uma missão.