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PRIMER AVANCE DEL PROYECTO DE INDICADORES DE GESTIÓN EMPRESA HACERCO S.A.S PROPONENTES: MICHAEL LEONARDO GÓMEZ GÓMEZ MIGUEL ANGEL ENCISO JAUREGUI WILLIAM FERNANDO SALEJ UNIVERSIDAD DE LA SALLE FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL INDICADORES DE GESTIÓN BOGOTÁ D.C. 1

Primera Entrega Terminada

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Indicadores de gestion entrega

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Page 1: Primera Entrega Terminada

PRIMER AVANCE DEL PROYECTO DE INDICADORES DE GESTIÓN

EMPRESA HACERCO S.A.S

PROPONENTES:

MICHAEL LEONARDO GÓMEZ GÓMEZ

MIGUEL ANGEL ENCISO JAUREGUI

WILLIAM FERNANDO SALEJ

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

INDICADORES DE GESTIÓN

BOGOTÁ D.C.

2016

1

Page 2: Primera Entrega Terminada

Contenido1. DIAGNÓSTICO.......................................................................................................................3

1.1. Descripción De La Empresa...............................................................................3

1.2. Idea y Stakeholders............................................................................................4

1.3. Ubicación y Contacto..........................................................................................4

1.4. Capacidad en Infraestructura y Recursos...........................................................5

1.5. Productos o Servicios.......................................................................................11

1.5.1. Línea de Cocinas integrales.............................................................................11

1.5.2. Línea de Baños....................................................................................................12

1.5.3. Línea de Puertas..................................................................................................12

1.5.4. Línea de Closet y vestieres...................................................................................12

1.5.5. Línea de Entretenimiento......................................................................................12

1.5.6. Otros..................................................................................................................13

1.6. Principales Clientes...........................................................................................13

1.7. Mercado Objetivo..............................................................................................15

1.8. Ventas...............................................................................................................15

1.9. Principales Competidores.................................................................................15

1.10. Proveedores......................................................................................................16

1.11. Requisitos legales.............................................................................................16

2. DOFA......................................................................................................................................17

3. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS......................................................................................20

3.1. Misión................................................................................................................20

3.2. Visión................................................................................................................20

3.3. Valores..............................................................................................................20

3.3.1. Valores Corporativos................................................................................................20

3.4. Política De La Organización.............................................................................21

3.5. Objetivos De La Organización..........................................................................22

4. ESTRATEGIAS.....................................................................................................................22

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Page 3: Primera Entrega Terminada

1. DIAGNÓSTICO

1.1. Descripción De La EmpresaHACERCO S.A.S es una empresa que se ha consolidado en el mercado desde hace trece

años gracias al esfuerzo y a la confianza que han depositado sus clientes especializando en

la manufactura de y/o fabricación de cocinas integrales, baños, puertas entre otros; sus

proyectos se caracterizan por su calidad y su diseño único basándose en los conceptos de

innovación, trabajan sobre medidas haciendo de cada lugar un espacio con estilo y vida.

1.2. Idea y Stakeholders

Hacerco S.A.S nace de una idea de negocio de familia en la que inicialmente solo se

pensaba en la fabricación de cocinas integrales como producto principal y esencial de la

compañía. Tiempo después, ampliaron su portafolio de productos hasta tal punto de llegar a

fabricar puertas, armarios, repisas y otros productos cuyo principal insumo es la madera.

Los stakeholders de la organización se dividen tanto internos como externos como se puede

apreciar en la siguiente imagen.

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Page 4: Primera Entrega Terminada

Ilustración 1. Stakeholders de Hacerco S.A.S

1.3. Ubicación y Contacto

La empresa HACERCO S.A.S está ubicada en la calle 69a No.74a-37 de la ciudad de

Bogotá.

La persona de contacto es la gerente general: Leidy Cervantes, Administradora de empresas

y cuyo cargo en la empresa es el de Gerente general.

Ilustración 3 Ubicación de la empresa Nomos Impresores

Fuente: Hacerco S.A.S

1.4. Capacidad en Infraestructura y Recursos

La empresa Hacerco S.A.S para el desarrollo de su actividad de producción (Fabricación

de las cocinas y otros productos de su portafolio) cuenta con un 60% de recursos

financieros propios y el 40% restante con entidades externas (préstamos).

4

Page 5: Primera Entrega Terminada

Así mismo, la empresa cuenta con amplios espacios de trabajo e instalaciones, material

necesario (bancos de trabajo, herramientas y otros) para realizar las actividades de

carpintería de los productos. También se cuenta con áreas administrativas y de diseño para

garantizar al cliente productos totalmente exclusivos de su preferencia. Por último, la

empresa cuenta con el personal capacitado para cumplir los requerimientos de la empresa.

A continuación una descripción detallada de la cantidad de operarios y personal desde el

año 2013 al 2015.

  TALENTO HUMANO   AÑO2013 AÑO 2014 AÑO 2015

ÁREAS CANTIDAD CANTIDAD CANTIDADADMINISTRACIÓN 4 4 4PRODUCCIÓN 14 18 21VENTAS 1 1 1FINANCIERA 1 1 2RECURSOS HUMANOS 0 0 1COMPRAS 2 2 2TOTAL EMPLEADOS 22 26 31

Tabla 1 Talento humano

0

5

10

15

20

25

30

35 PERSONAL HACERCO S.A.S

Incremento

2226

31

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013

15%

16.5%

Ilustración 2.  Personal 

Como se observa en la ilustración N°2. En el año 2014 el personal aumentó en un 15% con

respecto al año 2013 y en el año 2015 aumentó en un 16.5% con respecto al año 2014, esto

debido al incremento en ventas en cada uno de los años, por otro lado la empresa cuenta

5

Page 6: Primera Entrega Terminada

con 2 máquinas semiautomáticas, tres sierras, pulidoras, entre otras; lo que quiere decir que

la producción es tanto manual como automatizada, las principales máquinas y herramientas

que se manejan en el proceso son:

COD. NOMBRE IMAGEN MARCA OBSERVACION CANT.

1

Taladro inalámbrico.

Dewalt. Con cargador y dos pilas.

3

2

Cepillo N. 3

Stanley Acero inoxidable. 3

3

Cepillo N. 5

Stanley Acero inoxidable 3

4

Escuadra grande.

Stanley Aluminio 3

6

Page 7: Primera Entrega Terminada

5

Escuadra mediana.

Stanley Aluminio 3

6

Alicates

Stanley Acero inoxidable 3

7

Martillo

Stanley Acero inoxidable 3

8

Cepillo de vuelta plano.

Stanley Acero inoxidable 3

9

Cepillo de vuelta curvo.

Stanley Acero inoxidable 3

7

Page 8: Primera Entrega Terminada

10

Destornillador de estrella grande.

Stanley Acero inoxidable 3

11

Destornillador de pala grande.

Stanley Acero inoxidable 3

12

Formón de 1”.

Stanley Acero inoxidable 3

13

Serrucho. Stanley Acero inoxidable 3

14

Saca tiras.

Virutex Acero inoxidable 3

8

Page 9: Primera Entrega Terminada

15

Segueta.

Stanley Acero inoxidable 3

16

Prensa de mesa.

Alemana Hierro. 3

17

Limas para madera.

Stanley Hierro. 3

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Lijas de agua.

Oriencraft Polvo de vidrio o esmeril.

3

19

Cepillo conejo.

Stanley Acero inoxidable 3

9

Page 10: Primera Entrega Terminada

20

Bisturí

Olfa OL Acero inoxidable 3

21

Ruteadora pequeña.

Bosch 220V 3

22

Planeadora.

Horta modelo Ph-33

220V 3

23

Sierra de cocinas.

Siemens modelo B6090L

220V 3

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Escuadradora.

Robland modelo Z3200

220V 3

Tabla 2. Máquinas y herramientas.

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Page 11: Primera Entrega Terminada

1.5. Productos o Servicios

1.5.1. Línea de Cocinas integrales

Ilustración 3. Cocinas integrales.

1.5.2. Línea de Baños

Ilustración 4. Modelos de baños.

1.5.3. Línea de Puertas

Ilustración 5. Diseños de puertas. 

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Page 12: Primera Entrega Terminada

1.5.4. Línea de Closet y vestieres

Ilustración 6. Closet y vestieres.

1.5.5. Línea de Entretenimiento

Ilustración 7. Diseños de muebles para entretenimiento.  

1.5.6. Otros

Ilustración 8. Otros diseños

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Page 13: Primera Entrega Terminada

1.6. Principales Clientes

Entre los principales clientes hay personas independientes, los cuales requieren un proyecto

en particular, con medidas definidas, o también están los contratos que presentan con

algunas constructoras, las cuales normalmente requieren un número determinado de alguno

de los productos con características similares. De esta forma se define a los clientes así:

● Particulares (Un diseño en específico a su gusto)

● Constructoras ( Contratos de grandes proyectos)

Actualmente, el principal cliente que posee la empresa, se llama ICONO URBANO, esta es

una empresa promotora de proyectos inmobiliarios con más de 1000 viviendas construidas,

cuya gestión está basada en ofrecer a través de su capital humano, estándares de calidad

únicos, representados en la excelencia del diseño y en la calidad de la construcción

ejecutada, brindando así soluciones que garantizan la inversión y satisfacción de sus

clientes. Link http://www.iconourbano.com.co/

Durante el año 2014 la empresa Hacerco S.A.S contaba con un total de clientes de 41

mientras que al culminar el año 2015, terminó con un total de 55 clientes entre particulares

y constructoras. En las siguientes gráficas se aprecia el porcentaje de clientes que tuvo la

empresa en la ciudad de Bogotá y en regiones cerca de la ciudad donde algunos clientes

adquirieron algún producto de la empresa.

Tabla 3. Clientes Hacerco S.A.S

 

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Page 14: Primera Entrega Terminada

Ilustración 9. Clientes 2014 -2015 Hacerco S.A.S

Se observa que la empresa se ha concentrado por mantener su mercado principal en la

ciudad de Bogotá, donde hay mayor concentración de empresas constructoras y donde

últimamente los índices de construcción han aumentado en estratos 2, 3,4 y 5. El mercado

local aumentó del 2014 al 2015 en un 5%

1.7. Mercado Objetivo

El mercado objetivo que actualmente maneja HACERCO son los contratos con

constructoras, principalmente cuando se están ejecutando proyectos de edificios entre otros,

ya que los proyectos que la empresa ha desarrollado en su mayoría son licitaciones para

apartamentos.

1.8. Ventas

Cabe resaltar que la empresa no tiene datos financieros reportados en supersociedades, para

ello nos basamos en datos financieros de tres competencias, entre las cuales están ventas

referidas por año para el mes de diciembre.

1.9. Principales Competidores

Como competencia se tienen grandes y pequeños fabricantes tanto regional como a nivel

nacional, entre algunas competencias se encuentran las siguientes empresas.

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Page 15: Primera Entrega Terminada

TECNIMUEBLES: Producimos muebles para: Cocinas Integrales, Bibliotecas, Closet,

Muebles de Baño y Muebles Modulares. Utilizando los mejores y más finos materiales

como: Madera, MDF, Poliuretano, entre otros; logramos de nuestros productos un toque de

belleza y distinción únicas. Con 30 años de experiencia en el mercado, TECNIMUEBLES

cuenta con 4 puntos de venta disponibles para nuestros clientes, los cuales están ubicados

en lugares estratégicos para la comodidad de los mismos.

TOLENTINO: Es una empresa del sector maderero dedicada al diseño, producción y

comercialización de módulos para las diferentes líneas: cocinas, baños, vertieres, puertas y

mobiliario. Con una experiencia de más de 18 años en el mercado atendiendo los proyectos

de construcción.

1.10. Proveedores

HACERCO maneja una lista de proveedores limitada, entre los cuales se encuentran 9 que manejan 

un total de 8 marcas, los productos que se le compran a cada uno de los proveedores y la marca se 

encuentra sombreada en la tabla anterior.

1.11. Requisitos legales. RESOLUCION 0627 DE 2006    (ABRIL  07):  norma nacional  de  emisión  de   ruido  y   ruido 

ambiental.                           

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Page 16: Primera Entrega Terminada

DECRETO   520   DE   13   DE   NOV.   DE   2013:   Por   el   cual   se   establecen   restricciones   y 

condiciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el área urbana del 

Distrito Capital y otras disposiciones.

DECRETO 1443 DE 2014: Disposiciones para la implementación del sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo. 

DECRETO 2981 DE 2013: Reglamentación de la prestación del servicio público de aseo.

LEY   99   DE   1993:   Establece   entre   otros,   que   las   acciones   encaminadas   a   proteger, 

conservar y recuperar el medio ambiente son tarea conjunta entre el Estado, el sector 

privado, la comunidad y las organizaciones no gubernamentales.

Decreto 948 de 1995: Por el cual se dictaminan la reglamentación para controlar la calidad 

del aire.

Resolución 910 de 2008: Por el cual se reglamentan  los niveles permisibles de emisión de 

contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres

Ley 1252 de 2008: Manejo de residuos y desechos peligrosos

2. DOFA| OPORTUNIDADES AMENAZAS

Mejora catálogo de productos (nuevos productos).

Crecimiento de la demanda.

Incursión en nuevos mercados.

Aparición de nuevos negocios (competencia).

Alzas en precios de MP.

Aumento del desempleo (conlleva a que las ventas se vean afectadas).

Alta variabilidad de clientes.

FORTALEZAS ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA

Productos definidos.

Estabilidad con clientes.

Personal capacitado y con experiencia en las actividades que se realizan en la empresa.

Cumplimiento con las fechas de entrega de producto.

Garantiza productos de alta 

Desarrollo de nuevos productos teniendo en cuenta las necesidades actuales del cliente.

Preparar estrategias de mercado nuevas que permita destacar ante la competencia.

Diseñar un programa de fidelización de clientes que permita mantener su lealtad.

16

Page 17: Primera Entrega Terminada

calidad.

Precios accequibles de productos ofrecidos. 

DEBILIDADES ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA

Demandas no pronosticables, por su alta variabilidad de proyectos que la empresa toma.

Mal manejo de MP.

Problemas con entrega de MP por parte de proveedores.

Mirar la posibilidad de contratar nuevos proveedores sin comprometer la calidad de la MP.

Dirigir los productos hacia un nuevo mercado (extranjero).

Llegar a acuerdos con proveedores para cumplimiento con entregas de MP (JIT).

3. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS

3.1. Misión

Lograr que HACERCO SAS reafirme su presencia dentro de los mercados local y nacional,

fabricando y comercializando Cocinas Integrales, Muebles para Baño y Carpintería en

General; manteniendo la idea de diseños únicos y exclusivos. Todo esto apoyado en nuestro

equipo de trabajo, multidisciplinario y proactivo que hace de nuestros productos objetos de

calidad; satisfaciendo así los gustos, necesidades y deseos de nuestros clientes.

Propuesta misión

HACERCO es una empresa dedicada a la fabricación, comercialización y venta de cocinas

integrales, muebles para baño y carpintería en general, teniendo un amplio catálogo de

productos para los clientes garantizando la satisfacción y cumplimiento de altos estándares

de calidad.

3.2. Visión

Fortalecer nuestros productos en el mercado nacional expandiéndose hacia más destinos,

compitiendo al mismo tiempo, para estar dentro de las 10 primeras empresas dedicadas a la

fabricación de Cocinas Integrales y Muebles en General; reconocidos por la calidad en

nuestros productos, sustentado en el talento humano eficiente y responsable.

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Page 18: Primera Entrega Terminada

3.3. Valores

3.3.1. Valores Corporativos

Lealtad: somos fieles y rectos con nuestra empresa, clientes y proveedores.

Respeto: trabajamos con justicia y equidad para construir un país mejor.

Honradez: inculcamos honestidad en nuestro equipo humano para fortalecer la confianza y

credibilidad en nuestros clientes, autores y proveedores.

Ética: valor que infundimos teniendo también en cuenta las normas emanadas de los

organismos de control y vigilancia

Calidad: En cada uno de nuestros procesos de producción y acondicionado.

3.4. Política De La Organización

La empresa solo cuenta con la política de calidad.

HACERCO S.A.S está comprometida con el mejoramiento continuo de los procesos y la

competencia del personal, con la satisfacción de sus clientes y el cumplimiento de los

requisitos aplicables a la fabricación y comercialización de sus cocinas integrales, baños y

demás productos que fabrica.

Se propone la siguiente política para la organización:

Brindar productos de altos estándares que cumplan con las expectativas de los clientes, por

medio de la mejora continua de los procesos, personal competente y la implementación y

cumplimiento de requisitos legales, garantizando la satisfacción del cliente y partes

interesadas, teniendo en cuenta la preservación y manejo adecuado de los recursos.

3.5. Objetivos De La Organización

● Fabricar productos con altos estándares de calidad.

● Cumplir con las expectativas de los clientes.

● Aumentar la cantidad de clientes locales 

● Mejorar la relación con los mismos en un 10% respecto a los clientes actuales.

● Ser   reconocidos   a   nivel   nacional   como   principales   productores   de   cocinas 

integrales, puertas, baños entre otros productos.

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Page 19: Primera Entrega Terminada

● Garantizar el manejo adecuado de los recursos disponibles (financiero, humano, 

ambiental, entre otros).

● Capacitar el personal y mejorar los niveles de innovación.

● Aumentar la rentabilidad (Ingresos).

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Page 20: Primera Entrega Terminada

4. ESTRATEGIAS

Se pretende implementar la estrategia de indicadores de gestión llamada Balance score

card, la cual nos permite analizar cada una de las partes involucradas en la organización y

hacer un análisis detallado de estas.

Tabla 6 Estrategias de Hacerco S.A.S

PERSPECTIVA AREAS OBJETIVOS INDICADORES

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Page 21: Primera Entrega Terminada

ESTRATEGICAS ESTRATEGICOS ESTRATEGICOS

FINANCIERA Financiera ●     Aumentar la rentabilidad (Ingresos).

Costos fijos/costos totalescostos de fallos/costos totalescuota de mercado/cuota de mercado añoROEROI

Clientes, proveedores y marketing

●     Ser reconocidos a nivel nacional como principales productores de cocinas integrales, puertas, baños entre otros productos.

Numero de encuestas favorables/Números de totales totales * 100

●     Mejorar la relación con los mismos en un 10% respecto a los clientes actuales.

Cuota de mercado de medios de común

●     Aumentar la cantidad de clientes locales

No puntos de venta/ventas totales

●     Cumplir con las expectativas de los clientes.

Clientes perdidos/clientes totales

●     Fabricar productos con altos estándares de calidad.

Devoluciones/ventas netas

PROCESOS Producción, clientes y proveedores

●     Garantizar el manejo adecuado de los

recursos disponibles (financiero, humano,

ambiental, entre otros).

Entregas con retrasos/No total de entregasTiempo de suministro de proveedoresNo productos en mala condición/Total de producción

APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO

Recursos humanos, innovación y

desarrollo

●     Capacitar el personal y mejorar los niveles de innovación.

Empleados capacitados/total empleadosNo promociones/puestos de trabajoSalario mínimo/salario máximoInversión en tecnología

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Page 22: Primera Entrega Terminada

Inversión en investigación y desarrollo/gastos totalesNo productos nuevos/total de productos

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NºFactor clave de

éxito (Objetivo)Proceso

Indicador (Nombre)

Proced. Calculo

Unidad SentidoFuente de

informacion Frrecuencia de toma de datos

Valor de actualidad

Valor de potencialidad

MetaFrecuencia de

analisis

Responsable del

analisis

1

Fabricar productos con altos 

estándares de calidad.

Fabricacion Piezas defectuosas

Nº Piezas defectuosas / 

Nº Total  produccion

Valor numerico

DecrecienteClientes, 

proveedores y marketing

Mensual ___ 0 0 Mensual Inspector de calidad

2Cumplir con lasexpectativas de loscl ientes.

Diseño  Clientes satisfechos

(Nº de personas 

satisfechas/ Numero total  

de cleintes)*100

Porcentaje CrecienteClientes, 

proveedores y marketing

Mensual o anual ___ 100% > 90% Mensual Inspector de calidad

3Aumentar la cantidad de 

cl ientes localesVentas Clientes

(Nº de cl ientes nuevos / Nº total  de cl ientes 

antiguos)*100

Porcentaje CrecienteEstudios de mercado Mensual ___ 1 >0,9 Mensual

Inspector de calidad

4

Mejorar la relación con los 

mismos en un 10% respecto a los 

cl ientes actuales.

Marketing y RRHH

Relacion cl ientes

Relacion cl ientes/No cl ientes

Valor numerico Ceciente

Estudios de mercado Mensual ___ 1 >0,9 Mensual

Inspector de calidad

7

Capacitar el personal y mejorar 

los niveles de innovación.

Personal Capacitacion

(Empleados capacitados/to

tal  empleados)*10

0

Porcentaje Creciente Capacitaciones Semestral ___ Semestral

8 Aumentar la rentabil idad 

Financiero Rentabil idad(Costos 

fijos/costos totales) 

Porcentaje CrecienteVentas, Costos, Cuentas por cobrar, etc.

Mensual ___ Mensual Gerente financiero