PROCEDIMENTO DA PORTARIA

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1. OBJETIVO: Estabelecer a sistemática de trabalho adotada pela Portaria para garantir a segurança do patrimônio bem como de seus colaboradores e visitantes.

2. ABRANGÊNCIA: Os critérios deste procedimento aplicam-se a Portaria da TRUFER, com integração da Recepção e Balança.

3. IMPACTOS AMBIENTAIS:

• Na Portaria ocorre trânsito de veículos de carga; no caso de ocorrer um vazamento de óleo, aplicar as ações de contingência indicadas no documento “Procedimento para Gerenciamento de Aspectos Ambientais”;

• Na Portaria deve ser aplicada a sistemática de “coleta seletiva” conforme critérios indicados no documento “Procedimento para Gerenciamento de Aspectos Ambientais”.

4. CONTROLE DE REGISTROS:

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

LOCAL DE ARMAZENAMENTO

FORMA DE RECUPERAÇÃO

TEMPO DE RETENÇÃO

TIPO DE ACESSO

Ordem de Coleta Balança Cronológica 1 ano Restrito

Liberação de Saída de Bens e Materiais Manutenção Cronológica 1 ano Livre

Registro de Entrada e Saída de Equipamentos / Ferramentas

Portaria Cronológica 1 ano Livre

Controle de Carregamento de Terceiros Balança Cronológica 1 ano Livre

Formulário de Saída Antecipada Recursos Humanos Cronológica 1 ano Livre

Ticket de Pesagem Financeiro Cronológica 5 anos Restrito

5. REGISTRO DAS REVISÕES:

REVISÃO ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA 0 Revisão inicial do documento.

6. APROVAÇÃO:

Elaborado por:

Hugo Barros

Aprovado por:

Márcio Trujillo Rodrigues

Data de Elaboração:

07 / 11 / 2017

Data de Aprovação:

07 / 11 / 2017

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7. FLUXOGRAMA:

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8. DOCUMENTOS DE APOIO:

8.1. LIBERAÇÃO DE SAÍDA DE BENS E MATERIAIS:

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8.2. REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

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8.3. CONTROLE DE ACESSO PARA CARREGAMENTO DE TERCEIROS:

8.4. AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA (FERIADOS E FINAIS DE SEMANA):

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8.5. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA ANTECIPADA:

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9. MAPEAMENTO DO PROCESSO:

10. MONITORAMENTO:

10.1 O monitoramento das atividades da Portaria é realizado diariamente pelo seu Gestor, através do acompanhamento de todas as atividades. Para tanto, utiliza-se das informações cadastradas nos sistemas informatizados, e-mails e também de alguns relatórios.

10.2 Adicionalmente é realizada anualmente uma “Pesquisa de Satisfação de Clientes” para avaliar o grau de atendimento às necessidades e expectativas dos Clientes ativos da TRUFER.

10.3 Por meio dos “Registros de Ocorrências” e “Reclamações de Clientes” é feito o acompanhamento de possíveis problemas causados pelas atividades, permitindo avaliar o grau de atendimento das necessidades dos Clientes.

10.4 No caso de serem identificados problemas ou dúvidas, o Gestor é responsável por providenciar junto aos profissionais sua correção, orientando-os quanto a melhor forma de realização das tarefas.

10.5 Caso seja identificada alguma oportunidade de melhoria durante as atividades de monitoramento, o Gestor avaliará sua implantação, e se for identificado algum problema, o mesmo será levado ao conhecimento do ao Representante da Direção, que registra o problema no formulário “Registro de Ocorrência” para tratamento.

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11. GESTÃO DE RISCOS:

NORMA ATIVIDADE PROBLEMA PARTES

INTERESSADAS AÇÃO PREVENTIVA MITIGAÇÃO REGISTROS

ISO 9001 Entrada de Veículos

com Sucata

Erro ao anotar os dados (veículo, Motorista,

Empresa, operação)

Clientes Fornecedores

Sócios Inspeção visual

Correção posterior no Sistema

Controle de Carregamento de

Terceiros

ISO 14001

Entrada de Veículos com Sucata

Veículo vazando óleo Comunidade

Regulamentador

Inspeção visual e encaminhamento ao Setor de Manutenção

Limpeza da área com serragem

Ocorrência Interna

Coleta Seletiva Separação equivocada

de materiais Fornecedores Comunidade

Treinamento e Conscientização

Separar corretamente os materiais

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