PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL GFC SMALL.pdf

8/16/2019 PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL GFC SMALL.pdf

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16/03/2016 Base de Conhecimento - Wolters Kluwer

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026755 - PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL – GFC SMALL

Guia Prático35 visualizações

Esse guia prático tem como objetivo orientar o usuário nos procedimentos a serem executados para emitir

notas fiscais pelo Pedido de vendas no sistema.

IMPORTANTE: As informações das imagens são apenas um exemplo. Para obter sucesso no procedimento

utilize os dados de sua empresa.

1. Situação

Procedimento para emissão de nota fiscal pelo pedido de vendas no sistema.

2. Procedimento 2.1 Pedido de vendas

Vendas > Pedido de Vendas

Para inserir um novo pedido de vendas clique na opção [Incluir].





Figura 1: Pedido de vendas

Deverá preencher as informações conforme os campos:

- Numero do pedido: Será carregado o número da sequência.

- Data do pedido e data de emissão: Será carregada a data da máquina, podendo também ser inseridamanualmente.

- Número da NF: Será carregado ao emitir a NF

- Data de saída: Refere – se a data de saída da NF

- Hora saída: Refere – se a hora de saída da NF

- Série: Deverá informar a série da NF






No campo Oper. Fiscal, deverá informar o código fiscal cadastrado, referente à operação da nota fiscal. Para

selecionar o CFOP tecle (Ctrl + enter), serão apresentados os CFOP´s cadastrados.

Caso queira cadastrar um novo CFOP, utilizar o guia abaixo:

ID 26046 – Cadastro de Códigos fiscais de operação – CFOP

http://centralonline.prosoft.com.br/conhecimento.asp?prmcon=26046

(http://centralonline.prosoft.com.br/conhecimento.asp?prmcon=26046)






Figura 3: Seleção de CFOP

Informe a conta operação cadastrada, para visualizar os cadastros tecle (Ctrl + enter).

Caso queira cadastrar uma nova conta operação, utilizar o guia abaixo:ID 10619 – Procedimento para cadastro de contas e operações








Figura 4: Seleção da conta operação

Na aba [Dados Gerais], deverá informar o cliente ou o fornecedor, de acordo com o CFOP informado

anteriormente. Para visualizar os cadastros teclar (Ctrl + enter), e selecione o cadastro, tecle o [enter], e as

informações serão carregadas.





Figura 5: Pedido de venda

Na aba [Mercadoria], para inserir a mercadoria, clicar na opção [Adicionar].


Deverá informar o código da mercadoria, para verificar os códigos cadastrados tecle (Ctrl + enter), selecione

a mercadoria cadastrada. Preencha os campos solicitados.






Na sub aba [Parâmetros] deverá informar a tributação previamente cadastrada para a mercadoria, clicando

sobre o campo é possível verificar as tributações cadastradas para o CFOP informado.

Para incluir uma tributação para o produto, utilizar o guia prático abaixo:

ID 10582 – Procedimento para inclusão de tributação









Após inserir as informações, clicar na opção [Registrar] e em seguida [Retornar].






Na aba [Outros Valores], pode – se inserir os valores referente aos acréscimos e descontos.

Figura 10: Aba outros valores

Na aba [Formas de pagamento], deverá clicar na opção (+), e deverá selecionar a forma de pagamento.




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Figura 11: Aba forma de pagamento

Ao selecionar a forma de pagamento, clique em [Calcular parcelas].

Figura 12: Seleção da forma de pagamento





Será apresentado a forma de pagamento selecionada.

Figura 13: Forma de pagamento selecionada

Na aba [Transportadores] deverá informar os dados do transportador, para visualizar os cadastros teclar

(Ctrl + Enter).





Figura 14: Aba Transportadores

Na aba [Impostos] poderá verificar se os impostos estão sendo retidos corretamente, conforme

parametrizado.

Figura 15: Aba Impostos





Figura 16: Sub aba Retenção de impostos

Figura 17: Sub aba Outros impostos





Na aba [outras informações], poderá inserir informações adicionais da Nota fiscal.

Figura 18: Aba Outras informações

Após inserir todas as informações do pedido de vendas clicar em [Gravar].





Figura 19: Gravar pedido de vendas

Ao salvar será possível realizar a integração ou o estorno do estoque e do financeiro, devendo clicar em

[Excluir], selecionar a opção [Integra/ estorna estoque] ou [Integra/ estorna financeiro].





Figura 20: Integração e estorno do estoque

Para imprimir a nota fiscal deverá clicar em [Imprimir/ Nota fiscal].

Figura 21: Impressão da nota fiscal

Será apresentada a tela de impressão. Onde poderá visualizar a numeração da Nota fiscal a data de

emissão, sua finalidade, e o modelo. Clique em [Imprimir].

Figura 22: Emissão de nota fiscal

Apresentará a tela de transmissão da nota fiscal, com o número do pedido, e os dados da nota fiscal. Clicar

em [Iniciar transferência].





Figura 23: Transferência de nota fiscal

Se a nota fiscal ficar com status de [Aguarde retorno], poderá realizar o procedimento para forçar o envio da

nota fiscal, utilize o FAQ abaixo:

ID 13390 – Procedimento para forçar p envio de notas fiscais no sistema GFC Small



Após a nota fiscal estar autorizada a mesma será apresentada na tela de transmissão. Para visualizar a nota

fiscal, clicar na opção [Emitir Danfe].






Figura 24: Nota fiscal emitida

Será apresentada a Danfe.

Figura 25: Nota fiscal emitida

3. Conclusão

Após realizar os procedimentos orientados no guia prático será possível emitir a nota fiscal.

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