Procedimento para Manuten o Preventiva e Corretiva Rev 4.docx) pa… · 7.1 Verificação Preventiva Diária: 7.1.1 Diariamente o Operador / Motorista deve realizar uma verificação

PROCEDIMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

E CORRETIVA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

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1. OBJETIVO: Estabelecer a sistemática a ser utilizada para programação, realização e registro de manutenções preventivas e corretivas em equipamentos produtivos (caminhões, tratores, guindastes, prensas e máquinas), prevenindo e corrigindo falhas durante o processo que possam comprometer a Qualidade e/ou a garantia de entrega nos prazos negociados.

2. ABRANGÊNCIA: Os critérios deste procedimento aplicam-se ao Setor de Manutenção da TRUFER (Unidades Diadema, Taubaté e Curitiba).

3. IMPACTOS AMBIENTAIS:

• Na Manutenção é feita manutenção preventiva e corretiva de veículos de carga (desmontagem de motores, lavagem de peças, descarte de óleo); também são realizados pequenos serviços de usinagem; no caso de ocorrer um vazamento de óleo, aplicar as ações de contingência indicadas no documento “Procedimento para Gerenciamento de Impactos Ambientais”;

• Na Manutenção deve ser aplicada a sistemática de “coleta seletiva” conforme critérios indicados no documento “Procedimento para Gerenciamento de Impactos Ambientais”.

4. CONTROLE DE REGISTROS:

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

LOCAL DE ARMAZENAMENTO

FORMA DE RECUPERAÇÃO

TEMPO DE RETENÇÃO

TIPO DE ACESSO

Checklist Sistema Informatizado Máquina / Data 1 ano Livre Ordem de Serviços Sistema Informatizado Máquina / Data 1 ano Livre

5. REGISTRO DAS REVISÕES:

REVISÃO ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA

0 Revisão inicial do documento

1 Alterado o item 3.3 para correção da sistemática de registro das manutenções preventivas.

2

Revisão geral periódica do documento, em atendimento ao requisito 4.2.3 do Manual do Sistema Integrado de Gestão da TRUFER; incluído novo item

para a identificação dos impactos ambientais envolvidos.

3 Revisão geral para adequação das Unidades Taubaté e Curitiba.

4 Revisão geral do documento para adequação a versão 2015 da norma; inclusão dos itens

8 a 12.

6. APROVAÇÃO:

Elaborado por:

Luciano Theophilo Filho

Aprovado por:

Márcio Trujillo Rodrigues

Atualizado por: Hugo Barros

Data de Elaboração:

05 / 04 / 2006

Data de Atualização:

07 / 11 / 2017

Data de atualização:

07 / 11 / 2017



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7. PROCEDIMENTO:

7.1 Verificação Preventiva Diária:

7.1.1 Diariamente o Operador / Motorista deve realizar uma verificação preventiva dos equipamentos produtivos da TRUFER; semanalmente são registrados no formulário “Checklist” a relação de todos os itens que devem ser verificados pelo Setor de Manutenção.

7.1.2 No caso de ser identificado qualquer problema durante a verificação preventiva diária, o Setor de Manutenção deve encaminhar o equipamento produtivo para manutenção, registrando este encaminhamento através da abertura de uma “Ordem de Serviço”, contendo o detalhamento dos serviços que precisam ser realizados.

7.2 Plano de Lubrificação:

7.2.1 O Setor de Manutenção definiu um “Plano de Lubrificação” envolvendo todos os equipamentos produtivos da TRUFER, conforme indicado abaixo:

• Caminhões;

• Máquinas e Equipamentos para Manuseio e Preparação de Materiais (ex: carregadeiras, tratores, prensas, etc...).

7.2.2 O “Plano de Lubrificação” foi programado no Sistema Informatizado da TRUFER, de forma que ao serem alcançados os limites previstos para as lubrificações, o equipamento fica bloqueado automaticamente para utilização.

7.3 Manutenção Preventiva:

7.3.1 Durante as paradas para lubrificação, o Setor de Manutenção realiza a manutenção preventiva do equipamento produtivo, utilizando como referência os itens indicados na “Ordem de Serviço”, o qual apresenta a relação dos itens que devem ser verificados.

7.3.2 Os resultados da manutenção preventiva devem ser registrados em campo específico do formulário “Checklist de Manutenção Preventiva”.

7.4 Realização de Manutenção Corretiva:

7.4.1 O Setor de Manutenção avalia o equipamento produtivo com problema com o objetivo de verificar se o ajuste, reparo ou troca de peças poderá ser realizado internamente ou se será necessário acionar assistência técnica autorizada; caso isto seja necessário, o problema deve ser encaminhado para as providências do Setor de Compras.

7.4.2 Caso o serviço possa ser realizado internamente, o Setor de Manutenção deve providenciar a abertura de uma “Ordem de Serviço”, contendo o detalhamento dos serviços que precisam ser realizados.

7.4.3 O Setor de Manutenção deve verificar se será necessária a utilização de peças de reposição para a realização da manutenção corretiva; em caso positivo, deve verificar se a TRUFER possui as peças necessárias em estoque - caso seja necessário adquirir peças de reposição, o problema deve ser encaminhado para as providências do Setor de Compras.



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7.4.4 Após a conclusão do ajuste, reparo ou troca de peças, o Setor de Manutenção deve registrar no formulário “Ordem de Serviço” os serviços que foram executados e as peças que foram substituídas.

8. FLUXOGRAMA:



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9. DOCUMENTOS DE APOIO:

9.1 CHECKLISTS (FÍSICOS E DIGITAIS);



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9.2 PLANOS DE MANUTENÇÃO:

9.3 ORDENS DE SERVIÇO (CORRETIVAS E PREVENTIVAS):



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9.4 BAIXA DA O.S.:



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10. MAPEAMENTO DO PROCESSO:

11. MONITORAMENTO:

11.1 O monitoramento das atividades da Manutenção é realizado diariamente pelo seu Gestor, através do acompanhamento de todas as atividades. Para tanto, utiliza-se das informações cadastradas nos sistemas informatizados, e-mails e também de alguns relatórios.

11.2 Adicionalmente é realizada anualmente uma “Pesquisa de Satisfação de Clientes” para avaliar o grau de atendimento às necessidades e expectativas dos Clientes ativos da TRUFER.

11.3 Por meio dos “Registros de Ocorrências” e “Reclamações de Clientes” é feito o acompanhamento de possíveis problemas causados pelas atividades, permitindo avaliar o grau de atendimento das necessidades dos Clientes.

11.4 No caso de serem identificados problemas ou dúvidas, o Gestor é responsável por providenciar junto aos profissionais sua correção, orientando-os quanto a melhor forma de realização das tarefas.

11.5 Caso seja identificada alguma oportunidade de melhoria durante as atividades de monitoramento, o Gestor avaliará sua implantação, e se for identificado algum problema, o mesmo será levado ao conhecimento do ao Representante da Direção, que registra o problema no formulário “Registro de Ocorrência” para tratamento.



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12. GESTÃO DE RISCOS:

NORMA ATIVIDADE PROBLEMA PARTES

INTERESSADAS AÇÃO PREVENTIVA MITIGAÇÃO REGISTROS

ISO 9001

Manutenção Corretiva

Reincidência do problema causada por manutenção mal feita (ex: peça com problema,

erro do mecânico)

Clientes Fornecedores

Sócios Colaboradores

Teste funcional do item reparado

Novo reparo Sistema

Informatizado

Manutenção Preventiva

Ocorrência de problemas não cobertos pelo planejamento



Utilização do Manual do Equipamento como

referência

Revisão do planejamento

Sistema Informatizado

Não realização da manutenção preventiva conforme

planejamento definido pela não liberação do item pelo Depto.

Operacional



Ajustes entre Manutenção e Depto. Operacional

Revisão do planejamento

Sistema Informatizado

ISO 14001

Manutenção Corretiva ou Preventiva

Vazamento de óleo com contaminação (solo)

Comunidade Regulamentador

1. Realização dos serviços nas valetas de serviço (impermeabilizadas) 2. Uso de bandejas coletoras

Limpeza da área com uso de serragem

Ocorrência Interna

Manutenção de caçambas com vazamento de tintas e

solventes


1. Realização dos serviços em área impermeabilizada 2. Armazenamento de tintas e solventes em armário fechado

Limpeza da área com uso de serragem

Ocorrência Interna

Vazamento de gases estocados no Setor de

Manutenção


1. Guarda em local isolado e impermeabilizado 2. Fixação dos cilindros por meio de correntes 3. Manuseio dos cilindros por pessoal do Almoxarifado

Chamar Empresa responsável para

verificar ou retirar o cilindro com

problema

Ocorrência Interna

Monitoramento de Fumaça Preta

Não realização do monitoramento conforme

planejamento (trimestral)


Acompanhamento pelo Meio Ambiente

Realizar monitoramento

imediato dos veículos

Planilha Fumaça Preta

Coleta Seletiva Separação equivocada

de materiais Fornecedores Comunidade

Treinamento e Conscientização

Separar corretamente os materiais

NA

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