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PROCESSO nº 02/2016-COUNI

AGENDA: 38ª Reunião Ordinária do COUNI

ASSUNTO: APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO 2016 DA UTFPR

RELATOR: Carlos Alberto Mucelin

CURITIBA - PR

2016

Ministério da Educação

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Conselho Universitário - COUNI

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1. INTRODUÇÃO

A Lei 13.242, de 30 de dezembro de 2015 (Publicada no DOU em 31/12/2015),

dispõe a respeito das diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de

2016 e dá outras providências. A Presidente da República fez saber que o Congresso

Nacional decretou e ela sancionou a Lei, que, em seu Art. 1º, prevê: “São

estabelecidas, em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 165 da Constituição Federal

e na Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal,

as diretrizes orçamentárias da União para 2016. A referida lei foi divulgada no site do

Ministério do Planejamento (www.planejamento.gov.br).

O orçamento da UTFPR para o exercício de 2016, hoje submetido à aprovação

do COUNI, está previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 13.255 de 14 de janeiro

de 2016 (Publicada no DOU em 15/01/2016).

É adequado registrar/mencionar que esta proposta de Orçamento foi avaliada e

amplamente discutida em 10 dezembro de 2015 no Conselho de Planejamento e

Administração – COPLAD/UTFPR, com base nos recursos previstos no Projeto de Lei

Orçamentária Anual – PLOA-2016 e, que a mesma foi aprovada por unanimidade no

referido Conselho.

2. A RESPEITO DO ORÇAMENTO

É compromisso e dever das instituições públicas do Brasil aplicar/utilizar os

recursos que lhe são destinados, tais como os do Orçamento, de forma eficiente e

austera. Observa-se que a Administração Pública é cobrada, tanto por parte da

população/comunidades quanto por órgãos de controle, a realizar seus gastos e

investimentos com máxima transparência, eficiência/eficácia e austeridade.

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Elaborar/planejar o Orçamento de uma Instituição, consiste em desenvolver um

plano financeiro projetado para um determinado período de tempo e que, possibilita a

previsão de receitas e fixação de correspondentes despesas. Portanto, um Orçamento

potencializa relevante importância técnica e financeira com suas múltiplas finalidades.

Em termos contábeis, o orçamento é, segundo Morgado1 (2011, p. 05) uma ferramenta

do planejamento e administração com a qual é possível a projeção de gastos

imprescindíveis para um período de tempo pré-estabelecido. Enfatiza que o orçamento

apresenta função econômica, como instrumento de prática da política fiscal do governo

e ressalta que o mesmo “[...] possui importante função de controle, já que a peça

orçamentária é instrumento de autorização de gastos e permite a análise da

conformidade legal das despesas autorizadas”.

Registou-se em 2015 os reflexos de uma “anunciada” crise econômica global

que afetou em especial a população do Brasil e suas instituições. Vivenciou-se cortes

de orçamento em praticamente todas as instituições brasileiras com reflexos diretos na

educação. Um dos condicionantes para a atual conjuntura de crise no país é o contexto

político aliado aos casos de desvios de verbas públicas, além da gestão indevida e

inadequada do erário público.

Mas o que é uma crise? Trata-se de mudança brusca ou uma alteração

significante no desenvolvimento de um qualquer acontecimento, de evento ou situação.

Tais alterações podem ser físicas ou simbólicas. Uma crise também pode ser

associada a uma situação complicada ou uma escassez, como a de recursos

financeiros, por exemplo. Trata-se de um evento súbito, aflitivo e fora de controle, que

pode comprometer a reputação de uma instituição, sua funcionalidade e até seu futuro

existencial. De caráter variado, provocada muitas vezes a partir de fatores externos à

organização, pode colocar em risco a integridade física ou moral de funcionários e/ou

comunidades e tornar vulneráveis produtos, atividades e serviços.

A respeito da Crise e seus efeitos, Pochmann2 (2015) argumenta:

1 MORGADO, L. F. O orçamento público e a automação do processo orçamentário. Texto

para Discussão nº 85. Brasília: Senado Federal, fevereiro 2011. 24p. 2 POCHMANN, M. Seis anos após início da crise, economia mundial segue fragilizada.

Rede Brasil atual, 06 de junho de 2015. Disponível em: <http://www.redebrasilatual.com.br/

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A crise de dimensão global instalada a partir de 2008 nos países capitalistas avançados terminou por rebaixar a capacidade de crescimento do conjunto das economias no mundo. E, com isso, as consequências sociais não deixaram de se manifestar, como o aprofundamento das desigualdades entre pobres e ricos, pobreza, desemprego e redução da qualidade de vida, inclusive da classe média.

A crise no Brasil se revela tanto de caráter econômico quanto político. Para

Valle (2016)3: a crise econômica de 2016 já não é:

[...] uma possibilidade, como era comentada no início do ano, mas sim como uma continuação piorada da crise que se abateu sobre o país este ano [...] o motivo para a atual crise no Brasil, atualmente foge da questão econômica e passa pela questão da credibilidade.

Crises como a experienciada em 2015 e projetada/vivenciada para 2016 no

Brasil se estabelecem e fragilizam especialmente as Instituições Federais do país na

realização de suas atividades rotineiras, uma vez que seus recursos são, em sua

maioria, oriundos do Governo Federal. A crise em questão remete a uma reflexão

importante a respeito de se ampliar ainda mais o zelo com os recursos públicos da

nação e que refletem as ações e atividades da UTFPR.

A adequada execução do Orçamento Público é prevista na Constituição

Federal4 de 1988. Além do que prevê a Carta Magna brasileira acerca do Orçamento

Público, executar a Dotação é realizar apenas as despesas públicas que nele são

previstas e tão somente essas. É relevante enfatizar que qualquer utilização de

recursos públicos, seja realizada em termos legais e, oficialmente prevista e autorizada

pelo Congresso Nacional.

Feitas estas considerações, a administração da UTFPR encaminha para

COUNI e, consequentemente, para a comunidade, a discussão do seu Orçamento e a

blogs/blog-na-rede/2015/02/restricoes-ao-crescimento-482.html>. Acesso em: 06 de julho de 2015.

3 VALLE, Alberto. A crise econômica de 2016. Disponível em:

<http://www.empreendedoresweb.com.br/crise-economica-de-2016> Acesso em: 07 de março

de 2016. 4 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal,

1988.

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suas interconexões com o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, com a

previsão da alocação dos recursos e a discriminação dos programas e ações, nos

quais tais recursos serão aplicados em 2016.

3. ANÁLISE

Com base no que prevê o Regimento do Conselho de Planejamento e

Administração (COPLAD), em 10 de dezembro de 2015, o Magnífico Reitor da UTFPR

encaminhou, para apreciação do COPLAD, o processo n° 002/2015, que culminou com

a Resolução n° 11/2015-COPLAD, em que foram aprovadas por unanimidade: 1) a

matriz de rateio do orçamento de custeio do tesouro da UTFPR e das diretrizes para

elaboração da matriz interna de rateio dos Câmpus e 2) as diretrizes gerais para a

execução do orçamento 2016 da UTFPR. Essa Resolução está publicada no portal da

UTFPR, no endereço:

<http://www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/proplad/conselho-de-planejamento-e-administracao-1/documentos-relacionados-ao-coplad/resolucao-no-11-2015-de-10-de-dezembro-de-2015-e-relato-coplad/view>

A proposta orçamentária para o exercício de 2016, encaminhada para a

aprovação do COUNI, está em consonância com o Plano de Desenvolvimento

Institucional – PDI de 2013-2017 da UTFPR e nele são destacadas as ações propostas

a sua correspondência.

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4. CONTEXTO

O orçamento referente ao exercício de 2016 da UTFPR, que é submetido à

aprovação do COUNI, apresenta-se distinto do aprovado pelo COPLAD, por meio da

Resolução n° 11/14-COPLAD, uma vez que:

1) No processo aprovado pelo COPLAD o orçamento foi estabelecido com os

valores do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2016 (PLOA 2016);

2) No processo de Orçamento em apreciação, os valores estão referenciados

pela Lei Orçamentária Anual de 2016 (LOA 2016) nº 13.255 de 14 de janeiro de 2016,

o qual sofreu as seguintes alterações, comparando-se com a PLOA 2016:

a) Ação 20TP: supressão de R$ 9.157.526,00 no orçamento de pessoal;

b) Ação 8282: supressão de R$ 1.812.466,00 no orçamento de

investimento;

c) Ação 20RK: supressão de R$ 86.005,00, no orçamento de custeio;

d) Ação 216H: inclusão de R$ 71.671,00, no orçamento de pessoal;

e) Emendas: inclusão de R$ 1.000.000,00 no orçamento de custeio e R$

3.650.000,00 no orçamento de investimento.

5. NORMAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Ao executar o Orçamento Público, o gestor ou a Instituição deve atender

determinadas normas:

Constituição Federal (art. 37, caput) - princípios de legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;

Lei 4320/64 – Normas Gerais de Finanças e Orçamento Público;

Plano Plurianual (PPA)

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

Lei Orçamentária Anual (LOA);

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Instruções Normativas/ Acórdãos;

Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101/2000) e Lei da Improbidade

Administrativa (Lei nº 8.429/1992);

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);

Leis e Decretos sobre licitações.

O orçamento público, pensado para ser utilizado segundo um plano gestão,

prevê ações e metas estabelecidas em um planejamento prévio, indica para a

sociedade as intenções de uma Instituição de como fará a utilização/destinação de

seus recursos. A UTFPR adota a boa gestão em seus procedimentos ao encaminhar

ao COUNI e, consequentemente, para a sociedade, a discussão do seu orçamento

com as interconexões do seu PDI, uma vez que sinaliza a alocação dos recursos e,

principalmente, especifica em quais programas institucionais os mesmos serão

investidos.

6. PARECER

O orçamento para o exercício de 2016 da UTFPR, composto pelo orçamento

de pessoal, benefícios, custeio e investimento, das fontes 112 (Tesouro), 100

(Assistência Estudantil e Emendas), 250 (Recursos Próprios) e 280 (Rendimentos) com

os percentuais de contingenciamento aplicados nas despesas discricionárias é de R$

793.410.656,00.

6.1. ORÇAMENTO DE CUSTEIO

O Orçamento de Custeio para o exercício de 2016 da UTFPR é de

R$108.141.156,00, com previsão de ações e seus respectivos recursos registrados

no Tabela 1.

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Tabela 01 - Orçamento de Custeio para o exercício de 2016, por ação Governamental

Ação Valor (R$)

ANDIFES1 00OL Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais

70.000,00

TESOURO 20RK Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior

87.483.500,00

PDU2 8282 Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior

183.394,00

PNAES3

4002 Assistência ao Estudante de Ensino Superior

18.799.707,00

INCLUIR4 254.323,00

PROMISAES5 59.712,00

INGLÊS SEM FRONTEIRAS

20GK Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão

74.520,00

PROCAMPO6 216.000,00

EMENDA PARLAM. 1.000.000,00

Total (R$) 108.141.156,00 Fonte: PROPLAD

Notas:

1- Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) 2- Plano de Desenvolvimento das Universidades (PDU) 3- Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) 4- Programa de Acessibilidade na Educação Superior (INCLUIR) 5- Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior - BRASIL/ÀFRICA (PROMISAES) 6- Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO)

6.1.1 Orçamento de Recursos vinculados a Programas Governamentais

Na Tabela 02, o registro dos recursos de Emenda Parlamentar e os destinados

para a manutenção de Programas Governamentais, tais como PNAES, INCLUIR,

PROMISAES, PROCAMPO e Inglês Sem Fronteiras, PDU e os destinados para ações

de internacionalização.

Tabela 02 – Recursos para fomento dos Programas Governamentais

Ação Valor (R$)

PNAES 18.799.707,00

INCLUIR 254.323,00

EMENDA PARLAMENTAR 1.000.000,00

PROMISAES 59.712,00

PROCAMPO 216.000,00

INGLÊS SEM FRONTEIRAS 74.520,00

PDU 183.394,00

Total (R$) 20.587.656,00 Fonte: PROPLAD

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6.1.2 Orçamento de recursos para ações Institucionais

Na Tabela 03, o registro dos recursos para a manutenção das atividades de

Curso e Concurso, bem como de subsídios para as refeições nos Restaurantes

Universitários da UTFPR e a anuidade Associação Nacional dos Dirigentes das

Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES)

Tabela 03 – Recursos para a manutenção de ações Institucionais

Ação Valor (R$)

Assistência Estudantil - contrapartida UTFPR 1.500.000,00

Restaurante Universitário - subsídios 5.000.000,00

Cursos e Concursos 1.600.000,00

ANDIFES 70.000,00

Total (R$) 8.170.000,00

Fonte: PROPLAD

6.1.3 Recursos vinculados aos Programas Institucionais

Para a manutenção da política da UTFPR, que consiste em valorizar as ações

de suas Pró-Reitorias, com a previsão e destinação de recursos para fomento aos

projetos institucionais, disponibilizar-se-ão R$ 8.963.814,03 para o exercício de 2016.

Estes recursos dos projetos institucionais serão totalmente descentralizados e

aplicados nos Câmpus da UTFPR, cujos critérios de distribuição serão especificados

por meio de editais.

Dos valores inicialmente previstos pelas Pró-Reitorias e Diretorias de Gestão

para a implementação dos Projetos Institucionais, foram subtraídos R$ 948.785,97 para

complementarem os recursos orçamentários para os câmpus de Apucarana, Francisco

Beltrão e Guarapuava.

6.1.3.1 Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPPG

Na Tabela 04 apresentam-se os recursos destinados aos Programas

Institucionais estabelecidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, para o

exercício de 2016.

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Tabela 04 – Recursos vinculados aos Programas Institucionais – PROPPG

Ação Valor (R$)

Apoio aos Mestrados profissionais (18 * R$ 16.000,00) 288.000,00

Apoio ao SICITE 124.000,00

Bolsas PIBITI (21 bolsas * 12 meses * R$ 400,00) 100.800,00

Bolsas PIBIC (90 bolsas * 12 meses * R$ 400,00) 432.000,00

Bolsas Mestrado (12 bolsas * 12 meses * R$ 1.400,00) 201.600,00

Apoio a Pesquisa 1.000.000,00

Apoio a participação em eventos 200.000,00

Apoio a Publicação - Docentes e Técnico-Administrativos 100.000,00

Apoio a Laboratórios Multiusuários 80.000,00

Apoio a Inovação e Internacionalização da Pesquisa 185.000,00

Apoio aos Programas Acadêmicos (37 * R$ 8.000,00) 296.000,00

Total (R$) 3.007.400,00

Fonte: PROPLAD

6.1.3.2 Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional – PROGRAD

Na Tabela 05 apresentam-se os recursos destinados aos Programas

Institucionais estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, para o exercício de 2016.

Tabela 05 – Recursos vinculados aos Programas Institucionais - PROGRAD

Ação Valor (R$)

Apoio no desenvolvimento de Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCC) (120 bolsas * 8 meses * R$ 400,00)

384.000,00

Apoio no seminário dos grupos PIBID da UTFPR e dos Cursos de Licenciatura 120.000,00

Bolsa Monitoria (328 bolsas * 10 meses * R$ 400,00) 1.312.000,00

Apoio aos grupos PET na realização do InterPET - SulPET 100.000,00

Programa de Apoio aos estudantes em Mobilidade - Dupla Diplomação – ação em conjunto com a PROREC

384.000,00

Total (R$) 2.300.000,00

Fonte: PROPLAD

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6.1.3.3 Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias - PROREC

Na Tabela 06 apresentam-se os recursos destinados aos Programas

Institucionais estabelecidos pela Pró-Reitoria de Relações Empresariais e

Comunitárias, para o exercício de 2016.

Tabela 06 – Recursos vinculados aos Programas Institucionais - PROREC

Ação Valor (R$)

Programa de bolsas de Extensão e Inovação (127 bolsas * 12 meses * R$ 400,00)

609.600,00

Programa de apoio a eventos Culturais e Artísticos (13 Câmpus * R$ 10.000,00)

130.000,00

Programa de apoio a eventos esportivos institucionais 65.000,00

Programa de Apoio ao PROEM (2 bolsas/Câmpus * 12 meses * R$ 400,00) 124.800,00

Programa de apoio ao NIT 65.000,00

Realização do VI SEI - Francisco Beltrão 80.000,00

Programa de Apoio a Campanhas Institucionais da DIREC 65.000,00

Evento de Exposição Técnica (R$ 12.000,00/ Câmpus) 156.000,00

Apoio ao Programa de Dupla Diplomação (20 cursos * R$ 8.000,00) 160.000,00

Apoio ao Projeto CERNE - SEBRAE – (CP-CT-MD-PG-PB) * R$ 25.000,00) 125.000,00

Programa de Relações Empresariais (2 bolsas * R$ 400,00 * 12 meses) 124.800,00

Programa de apoio ao Empreendedorismo, Propriedade Intelectual e Inovação

65.000,00

Acordo UTFPR-UTC Compiégne - Rede Mundial de Universidades Tecnológicas

95.000,00

Total (R$) 1.865.200,00 Fonte: PROPLAD

6.1.3.4 – Assessoria de Assuntos Estudantis – ASSAE

Na Tabela 07 apresentam-se os recursos destinados aos Programas Institucionais estabelecidos pela Assessoria de Assuntos Estudantis, para o exercício de 2016.

Tabela 07 – Recursos vinculados aos Programas Institucionais – ASSAE

Ação Valor (R$)

Programa de apoio ao NUAPE - Protagonismo Estudantil (3bolsas/Câmpus_ASSAE * 10 meses * R$ 400,00)

168.000,00

Programa Qualidade de Vida estudantil 315.000,00

II SEBPE- Seminário de Boas Práticas Estudantis 98.214,03

Programa de Apoio a participação de discentes em eventos 210.000,00

Total (R$) 791.214,03

Fonte: PROPLAD

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6.1.3.5 – Diretoria de Gestão de Pessoas – DIRGEP

No Quadro 01 apresentam-se os recursos destinados ao Programa Institucional

estabelecido pela Diretoria de Gestão de Pessoas, para o exercício de 2016.

Quadro 01 – Recursos vinculados aos Programas Institucionais – DIRGEP

Ação Valor (R$)

Programa de Capacitação de Servidores

400.000,00

Fonte: PROPLAD

A Diretoria de Gestão de Pessoas, com referência ao Programa de

Capacitação de Servidores, justificou que o mesmo virá contribuir para o

desenvolvimento do servidor, como profissional e cidadão; capacitá-lo para o

desenvolvimento de ações de gestão pública e para o exercício de atividades de forma

articulada com a função social da UTFPR. Esta capacitação deverá se constituir em pré-

requisito para o exercício de funções de chefia, coordenação, assessoramento e

direção futuras, em consonância com os Decretos nº 5707/2006 e n° 5.825/2006.

6.1.3.6 Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação – DIRGTI

No Quadro 02 apresentam-se os recursos destinados ao Programa Institucional

estabelecido pela Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação, para o exercício

de 2016.

Quadro 02 – Recursos vinculados aos Programas Institucionais – DIRGTI

Ação Valor (R$)

Desenvolvimento de Sistemas Institucionais

600.000,00

Fonte: PROPLAD

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A Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação, com referência ao

Desenvolvimento de Sistemas Institucionais, justificou que a contratação de serviços

técnicos especializados na modalidade de Fábrica de Software, que compreende

atividades de desenvolvimento, manutenção e documentação de sistemas de

informação, dá-se em função do aumento das necessidades de desenvolvimento de

sistemas informatizados. E ainda, pelo crescimento Institucional, das demandas

priorizadas pelo Comitê Gestor de TI, haja vista que a equipe de servidores lotados na

DIRGTI e que atuam com o desenvolvimento de sistemas, é uma equipe reduzida para

fazer frente a todas as demandas necessárias.

6.1.4 Orçamento para manutenção dos Câmpus

Os recursos de custeio para manutenção das atividades dos Câmpus da

UTFPR, Reitoria, Despesas Institucionais, Fundo de Reserva, Unidades de Ensino e

Pesquisa (UNEPEs) do Câmpus Dois Vizinhos e Fazenda Experimental do Câmpus

Pato Branco, serão os estabelecidos na Tabela 08.

Tabela 08 – Recursos de custeio para manutenção da UTFPR

Ação Valor (R$)

Custeio para a Manutenção da UTFPR 66.934.900,00

Recursos dos Projetos Institucionais para complementar a

matriz dos Câmpus Apucarana, Francisco Beltrão e

Guarapuava.

984.785,97

Santa Helena 2.500.000,00

Total (R$) 70.419.685,97

Fonte: PROPLAD

a) Para a viabilização das despesas da Reitoria, de suas Pró-Reitorias e

Diretorias de Gestão é reservado o percentual de 7,2% sobre os recursos previstos

para o Custeio para a Manutenção da UTFPR;

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b) Para atendimento das Despesas Institucionais da UTFPR, tais como:

malote entre os Câmpus, seguro da frota de veículos, estagiários e patrimonial,

telefonia móvel, desembaraço aduaneiro, serviço de comunicação de dados, sistema

Pergamun de biblioteca, banco de dados Oracle, diárias e passagens para as

convocações de reuniões da Reitoria, impressão de material Institucional, dentre

outras, é reservado o percentual de 8% sobre os recursos previstos para o Custeio

para a Manutenção da UTFPR;

c) Para compor Fundo de Reserva para despesas emergenciais, é reservado

o percentual de 2% sobre os recursos previstos para o Custeio para a Manutenção da

UTFPR;

d) O Câmpus Dois Vizinhos da UTFPR se caracteriza por apresentar algumas

particularidades em relação a maioria dos demais Câmpus da Instituição. Por oferecer

cursos voltados à Área das Ciências Agrárias (Agronomia, Engenharia Florestal e

Zootecnia) necessita de áreas demonstrativas das diversas atividades de campo que

compreendem a formação desses profissionais. Atualmente, a Estação Experimental

conta com várias UNEPEs que são os laboratórios em campo, destinados à

demonstração de sistemas de produção de animais (bovinos de corte e leite, equinos,

ovinos, suínos, aves e peixes), grãos, hortaliças, mudas, frutas, árvores nativas e

exóticas, bem como, trilha ecológica, mecanização, todos para fins didáticos

Os recursos disponibilizados, por meio da matriz de rateio, têm sido

insuficientes para a manutenção de todas as atividades da COEXP e desta forma

propõem-se, para atender a tais despesas o percentual de 1% sobre os recursos

previstos para o Custeio para a Manutenção da UTFPR, percentual este estabelecido

nas estimativas de custos para as respectivas contratações e aquisições.

e) O Câmpus Pato Branco, para atender os cursos de graduação, mestrado e

doutorado em Agronomia, possui uma Área Experimental para a realização de

experimentos agrícolas voltados a melhorias de estudos, integrando a teoria explorada

em sala de aula, com a prática de campo. Para isso faz-se necessário a aquisição de

insumos agrícolas, tais como adubos, sementes, fertilizantes, inseticidas dentre outros,

além da necessidade de manutenção de equipamentos, maquinas agrícolas e da

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própria estrutura física existente no local. Por se tratar de uma área distante da sede do

Câmpus, é necessário a manutenção de uma equipe de terceirizados a fim de mantê-la

em condições de uso e segura por meio de contratação de vigilância ostensiva, cujos

recursos oriundos da matriz de rateio têm-se apresentado sistematicamente

insuficientes para atender a todas estas demandas. Portanto, foi proposto, com vista a

atender tais despesas, o percentual de 0,27% sobre os recursos previstos para o

Custeio para a Manutenção da UTFPR, percentual este estabelecido com base no

relatório de gestão da UTFPR, uma vez que se trata de áreas ocupadas por projetos

agropecuários como a do Câmpus Dois Vizinhos.

A Tabela 09 apresenta os recursos de custeio para as despesas da Reitoria,

Despesas Institucionais, Fundo de Reserva e apoio às atividades das UNEPEs do

Câmpus Dois Vizinhos e Área Experimental do Câmpus Pato Branco, conforme

percentuais estabelecidos, bem como os recursos para a implantação e manutenção

do Câmpus Santa Helena.

Tabela 09 – Recursos para a manutenção da Reitoria, Custeio Institucional,

Fundo de Reserva e UNEPEs do câmpus DV, Área Experimental

do Câmpus PB e Câmpus Santa Helena

Câmpus % Valor (R$)

Custeio Institucional 8,00% 5.554.792,00

Fundo de Reserva 2,00% 1.388.698,00

Reitoria 7,20% 4.999.312,80

UNEPES (DV) 1,00% 694.349,00

Área Experimental (PB) 0,27% 187.474,21

Santa Helena 2.500.000,00

Total 1 (R$) 15.324.626,01

Recursos de custeio para manutenção da UTFPR 70.419.685,97

Saldo para rateio (R$) 55.095.059,96

Fonte: PROPLAD

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6.1.4.1 Matriz de Rateio

A matriz adotada para o rateio do orçamento foi aprovada pelo COPLAD, por

meio da Resolução n° 11/2015-COPLAD

6.1.4.1.1 Peso de Curso

Os pesos atribuídos aos cursos segundo os níveis educacionais para o rateio

do custeio são especificados no Quadro 03.

Quadro 03 – Pesos atribuídos aos cursos segundo os níveis educacionais para o rateio de custeio

Fonte: PROPLAD

6.1.4.1.2 Quantitativo de matrículas

O quantitativo das matrículas apresentadas no Quadro 04 foi coletado do

Relatório de Gestão 2015 da UTFPR, sendo este quantitativo a soma dos alunos

matriculados no primeiro semestre e os ingressantes no segundo semestre de 2015.

Área do Curso Peso

Técnico e Técnico Integrado 2,0

Técnico Pós-Médio 2,0

Tecnologia 2,5

Bacharelado e Licenciatura 2,5

Doutorado 2,5

Mestrado 2,5

17

6.1.4.1.3 Matriz de rateio – alunos

A matriz de rateio definida pela fórmula:

Cj =2*(ATIj + ATMj) + 2,5*( ATLj + ABLj+ ADj+ AMj)

PRj = (Cj * 100) / CT

ATI =alunos dos cursos Técnico e Técnico Integrado ATM = alunos dos cursos Técnico Pós-Médio ATL =alunos dos cursos de Tecnologia ABL =alunos dos cursos de Bacharelado e Licenciaturas AD = alunos dos cursos de Doutorado AM =alunos dos cursos de Mestrado Cj =somatório do quantitativo de alunos ponderados, por câmpus CT = somatório total do quantitativo de alunos ponderados PR =percentual de rateio

Quadro 04 – Matriz de rateio do orçamento aos Câmpus da UTFPR

Peso Grupo 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5

Cj PR (%) Nível de Ensino ATI ATM ATL ABL AD AM

Matrículas Câmpus

MATRÍCULAS 1° + ENTRADAS 2° SEMESTRE

ANUAL ANUAL

Apucarana 28 - 294 576 - - 2.231,00 3,02%

Campo Mourão 114 - 78 1.802 - 9 4.950,50 6,71%

Cornélio Procópio 35 - 383 2.060 - 101 6.430,00 8,71%

Curitiba 759 - 1.299 6.767 253 758 24.210,50 32,80%

Dois Vizinhos - 6 1.388 - 77 3.674,50 4,98%

Francisco Beltrão - - 67 610 - - 1.692,50 2,29%

Guarapuava - - 251 479 - - 1.825,00 2,48%

Londrina 2 - 135 1.328 - 134 3.996,50 5,41%

Medianeira 7 - 527 1.547 - 100 5.449,00 7,38%

Pato Branco 115 - 315 2.745 50 293 8.737,50 11,84%

Ponta Grossa 9 621 2.109 65 166 7.420,50 10,05%

Toledo 270 1.009 3.197,50 4,33%

TOTAL (CT) 73.815,00 100%

Fonte: Relatório de Gestão 2015

18

6.1.4.1.3.1 Rateio Orçamentário aos Câmpus

Com base nos percentuais de rateio (PR) registrados no Quadro 04, os recursos

para manutenção dos câmpus da UTFPR para o exercício de 2016, são os

apresentados na Tabela 12 deste relato. O Câmpus Santa Helena não é registrado

uma vez que possui recursos específicos para o processo de implementação.

Em reunião com os Diretores-Gerais dos Câmpus da UTFPR, verificou-se que

com a aplicação da matriz de rateio aprovada pelo COPLAD, os recursos destinados

aos Câmpus de Apucarana, Francisco Beltrão e Guarapuava não seriam suficientes

para a sua manutenção ao longo do ano de 2016. Logo, decidiu-se que para estes três

Câmpus, seria aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 8,89% sobre

seus orçamentos de 2015 e tais valores, somados aos seus respectivos recursos. Para

prever um orçamento mínimo previsto por Câmpus de R$ 1.500.000,00, além do

Complemento com o IPCA também foram redistribuídos recursos previstos para os

Programas Institucionais das Pró-Reitorias e Diretorias de Gestão, que cederam parte

recursos a eles destinados para apoiar os referidos Câmpus.

6.1.4.1.3.2 Limite de custeio liberado em 31/12/2015

Em 31/12/2015 a UTFPR recebeu R$ 1.461.715,26 de limite orçamentário. A

Reitoria repassou este valor ao Câmpus Curitiba para que em 2016 fosse aplicada a

matriz de rateio sobre o mesmo, efetuando as devidas compensações orçamentárias,

conforme apresentado na Tabela 10.

19

Tabela 10 – Rateio dos Recursos recebidos no final do exercício de 2015

Câmpus Compensação 2015 = A

Apucarana 44.179,19

Campo Mourão 98.031,86

Cornélio Procópio 127.329,53

Curitiba 479.426,37

Dois Vizinhos 72.763,97

Francisco Beltrão 33.515,59

Guarapuava 36.139,41

Londrina 79.140,35

Medianeira 107.903,36

Pato Branco 173.023,60

Ponta Grossa 146.943,82

Toledo 63.318,22

Total (R$) 1.461.715,27

Fonte: PROPLAD

Na Tabela 11 o registro dos recursos para a manutenção dos Câmpus UTFPR

com o Complemento IPCA.

Tabela 11 – Registro dos recursos para a manutenção dos Câmpus da UTFPR

Câmpus %

de rateio Matriz

(B)

Complemento IPCA (C)

TOTAL D = B + C

Apucarana 3,02% 1.635.440,24 259.099,66 1.894.539,90

Campo Mourão 6,71% 3.628.976,65 - 3.628.976,65

Cornélio Procópio 8,71% 4.713.527,90 - 4.713.527,90

Curitiba 32,80% 17.747.568,77 - 17.747.568,77

Dois Vizinhos 4,98% 2.693.601,60 - 2.693.601,60

Francisco Beltrão 2,29% 1.240.691,44 563.507,21 1.804.198,65

Guarapuava 2,48% 1.337.820,90 162.179,10 1.500.000,00

Londrina 5,41% 2.929.644,52 - 2.929.644,52

Medianeira 7,38% 3.994.403,35 - 3.994.403,35

Pato Branco 11,84% 6.405.046,66 - 6.405.046,66

Ponta Grossa 10,05% 5.439.616,45 - 5.439.616,45

Toledo 4,33% 2.343.935,53 - 2.343.935,53

TOTAL 100% 54.110.273,99 948.785,97 55.095.059,96

Fonte: PROPLAD

20

6.1.4.1.3.3 Orçamento final dos Câmpus

Na Tabela 12 apresenta-se o resultado final de rateio do orçamento de 2016,

considerando que o valor de R$ 982.288,89 será debitado do câmpus Curitiba.

Tabela 12 – Recursos para a manutenção dos Câmpus da UTFPR

CÂMPUS Matriz/Complemento

(D)

Compensação 2015 (A)

Orçamento 2016 E = D + A

Apucarana 1.894.539,90 44.179,19 1.938.719,09

Campo Mourão 3.628.976,65 98.031,86 3.727.008,50

Cornélio Procópio 4.713.527,90 127.329,53 4.840.857,43

Curitiba 17.747.568,77 - 982.288,89 16.765.279,87

Dois Vizinhos 2.693.601,60 72.763,97 2.766.365,57

Francisco Beltrão 1.804.198,65 33.515,59 1.837.714,24

Guarapuava 1.500.000,00 36.139,41 1.536.139,41

Londrina 2.929.644,52 79.140,35 3.008.784,87

Medianeira 3.994.403,35 107.903,36 4.102.306,70

Pato Branco 6.405.046,66 173.023,60 6.578.070,26

Ponta Grossa 5.439.616,45 146.943,82 5.586.560,27

Toledo 2.343.935,53 63.318,22 2.407.253,75

Total (R$) 55.095.059,96 - 55.095.059,96

Fonte: PROPLAD

6.2 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Conforme apresentado no Processo nº 02/2015-COPLAD os recursos de

investimento para 2016 serão:

Os recursos de investimento que serão alocados para o exercício de 2016,

estão especificados na Tabela 13, ou seja, R$ 47.954.143,00.

Tabela 13 – Recursos de investimento

Ação Valor da Ação (R$)

TESOURO 9.918.492,00

REUNI 35.928.223,00

PNAES 2.000.000,00

PDU 81.508,00

INGLÊS SEM FRONTEIRAS 25.920,00

Valor Total (R$) 47.954.143,00

Fonte: PROPLAD

21

6.2.1 Recursos vinculados a Programas Governamentais

Na Tabela 14 os recursos previstos para os Programas Governamentais do

Inglês Sem Fronteiras e PDU.

Tabela 14 – Recursos vinculados a programas governamentais

Ação Valor (R$)

Inglês Sem Fronteiras 25.920,00

PDU 81.508,00

Total (R$) 107.428,00

6.2.2 Projetos Institucionais

Na Tabela 15 apresenta-se os recursos disponibilizados para a construção de

obras e aquisição de equipamentos para os novos cursos de Engenharia dos Câmpus

Apucarana, Cornélio Procópio, Dois Vizinhos, Santa Helena e Toledo, aquisição de

elevador para o Bloco L da sede Ecoville do Câmpus Curitiba, e para a aquisição de

dois imóveis pela Reitoria. Para o estabelecimento dos valores das obras, foram

considerados os cronogramas de execução das mesmas e o saldo do exercício de

2015 inscritos em Restos a Pagar (RAP) e, as necessidades de aquisição baseadas no

plano de trabalho pactuado com o MEC na implantação desses novos cursos,

conforme os recursos registrados na Tabela 15.

Tabela 15 – Recursos de investimento para os Projetos Institucionais

Ação Valor (R$)

Apucarana Construção do Bloco O 3.800.000,00

Cornélio Procópio Complemento da obra do Bloco S 1.564.778,48

Curitiba Elevador - Bloco L 130.000,00

Dois Vizinhos Complemento da obra do Bloco G9 1.021.789,83

Santa Helena

Construção do Bloco Ensino (J) 1.600.000,00

Construção do Bloco 2 pavimentos (N) 2.000.000,00

Equipamentos 2.100.000,00

Subestação 500.000,00

Barracão 800.000,00

Toledo Construção do Bloco G - Bioprocessos 3.455.000,00

Reitoria Imóvel 1: Av. Westphalen nº 1.009 900.000,00

Imóvel 2: Neoville 20.000.000,00

Total (R$) 37.871.568,31 Fonte: PROPLAD

22

6.2.3 Complemento para Obras

Na Tabela 16 as estimativas de aditivos e/ou reajustes das obras que estão em

execução nos Câmpus da UTFPR.

Tabela 16 – Estimativo de aditivos e/ou reajustes das obras dos Câmpus da UTFPR

Câmpus Obra Valor (R$) Valor Total (R$)

Apucarana Bloco P - aditivo 110.697,74

540.481,68 Bloco N - reajuste 429.783,94

Campo Mourão Bloco I - complemento 16.151,21 16.151,21

Cornélio Procópio Biblioteca - reajuste 140.410,84

479.879,29 Bloco S - reajuste 339.468,45

Dois Vizinhos Bloco G9 - aditivo 131.787,93

607.491,03 Bloco G9 - reajuste 475.703,10

Francisco Beltrão Bloco G3 - aditivo 259.313,48 259.313,48

Guarapuava Subestação - aditivo 190.000,00

390.000,00 Bloco P - conclusão 200.000,00

Londrina Bloco 8 - aditivo 245.000,00 245.000,00

Ponta Grossa Bloco de eletrônica - aditivo 185.000,00 185.000,00

Toledo Bloco E - reequilíbrio 111.300,46 111.300,46

Total (R$) 2.834.617,15

Fonte: PROPLAD

6.2.4 Aquisições Institucionais

Na Tabela 17 o registro da previsão de despesas com o licenciamento de

softwares administrativos, a aquisição de Firewall para a proteção da rede Institucional,

aquisição de softwares acadêmicos, aquisições de Access Point – para ampliação da

rede wireless da UTFPR, Equipamentos de backup, licenças de virtualização e

nobreaks para suporte aos servidores do Datacenter e aporte de recursos de ajustes

de câmbios de importações em andamento.

Tabela 17 – Estimativo de investimento para as aquisições Institucionais

Ação Valor (R$)

Licenciamento de Softwares Administrativos 754.628,43

Firewall 350.000,00

Softwares Acadêmicos 300.000,00

Access Point – para ampliação da rede wireless da UTFPR 450.000,00

Equipamentos de backup, licenças de virtualização e nobreaks para suporte aos servidores do Datacenter

200.000,00

Importações - ajustes de câmbio 48.367,11

Total (R$) 2.102.995,54

Fonte: PROPLAD

23

A Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação, com referência ao

Licenciamento de Softwares Administrativos, justificou que a aquisição de licenças de

softwares da Microsoft visa atender a todo o parque computacional da UTFPR em seus

13 Câmpus, para atender as necessidades existentes na Instituição em áreas

acadêmicas e administrativas. Apresentou informações de que a maioria dos

computadores utilizam sistemas operacionais Microsoft, bem como o pacote de

programas Office, do mesmo fabricante.

O licenciamento de uso dos softwares é renovado anualmente e garantem

além do direito de uso, os seguintes benefícios: atualizações para novas versões,

atualizações de segurança e Suporte do fabricante. Desta forma, será possível

disponibilizar também diversos serviços adicionais aos usuários, como softwares para

professores e alunos, materiais de treinamentos oficiais da Microsoft, serviço de e-mail

institucional para os alunos, entre estes o programa DreamSpark Premium Microsoft,

com os quais a UTFPR recebe uma assinatura que inclui softwares de plataforma,

servidores e ferramentas de desenvolvimento da Microsoft. Esses softwares poderão

ser instalados em qualquer número de máquinas elegíveis para uso acadêmico, com

previsão de disponibilidade de programas como: Microsoft Windows Client, Microsoft

Windows Server, Microsoft Visual Studio Professional, Microsoft Expression, Microsoft

Visio, Microsoft Project, Microsoft SQL Server, entre outros. Portanto, é previsto que

servidores e alunos poderão realizar downloads de tais softwares para instalarem em

seus computadores pessoais, proporcionando assim, a continuidade dos seus estudos

e pesquisas fora da Instituição.

6.2.5 Investimentos para os Câmpus

Para o rateio dos recursos de investimento no valor de R$ 3.037.534,00, foi

definido em reunião com os Diretores-Gerais dos Câmpus da UTFPR, que seria o

critério de cotas:

01 cota para cada curso novo pactuado com o MEC;

01 cota para os Câmpus que não tiveram a abertura de novos cursos com previsão de 3 cotas para o Câmpus Curitiba que tem duas sedes e,

01 cota para a Reitora.

24

Na tabela 18 registra-se o quantitativo de cotas por câmpus com seus

respectivos valores, onde cada cota tem o valor de R$ 138.069,73.

Tabela 18 – Rateio dos recursos de investimento, por cotas

Câmpus Cota Valor (R$)

Apucarana 3 414.209,18

Campo Mourão 1 138.069,73

Cornélio Procópio 2 276.139,45

Curitiba 3 414.209,18

Dois Vizinhos 2 276.139,45

Francisco Beltrão 1 138.069,73

Guarapuava 1 138.069,73

Londrina 3 414.209,18

Medianeira 1 138.069,73

Pato Branco 1 138.069,73

Ponta Grossa 1 138.069,73

Reitoria 1 138.069,73

Toledo 2 276.139,45

Total (R$) 22 3.037.534,00 Fonte: PROPLAD

6.2.6 Recursos do PNAES

Na Tabela 19 o registro da previsão de alocação dos recursos do PNAES para

a ampliação dos restaurantes universitários (RUs) dos Câmpus de Apucarana e

Medianeira, aquisição de equipamentos médicos-hospitalares-odontológicos e de apoio

para os NUAPES e equipamentos para a adequação e modernização dos Restaurantes

Universitários da UTFPR

Tabela 19 - Recursos de investimento do PNAES.

Ação Valor (R$)

Apucarana - ampliação do RU 950.000,00

Medianeira - ampliação do RU 550.000,00

Aquisição de equipamentos para os NUAPES 200.000,00

Aquisição de equipamentos para os restaurantes universitários 300.000,00

Total (R$) 2.000.000,00 Fonte: PROPLAD

25

7 CONSIDERAÇÕES PARA AJUSTES E CONCLUSÃO

7.1 CONSIDERAÇÕES PARA AJUSTES

1) Na Seção 1 do Processo, p. 02 “1. Lei Orçamentária Anual (LOA) 2016” Suprimir

a Sigla do título e registrar “1. Lei Orçamentária Anual 2016”;

2) Na subseção 1.1 da p. 02 “Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) 2016”

suprimir a palavra Projeto e a sigla “(LOA)”;

3) No segundo parágrafo da p. 05 do Processo, subseção 2.3 sugiro substituir a

palavra “demonstrados” na frase “Na Tabela 11 estão demonstrados os valores

[...]” por “registrados”, logo ter-se-á “Na Tabela 11 estão registrados os valores

[...]”;

4) No último parágrafo da p. 05 do Processo, subseção 2.3 sugiro substituir a

palavra “são” por “serão” e suprimir o gerúndio, de forma que o texto seja redigido da

seguinte forma: “Salienta-se que estes recursos dos projetos institucionais serão

totalmente descentralizados e aplicados nos Câmpus da UTFPR e, os critérios de

distribuição, especificados por meio de editais;

Por solicitação da PROPPG, na p. 06, Tabela 04 do processo, unificar as ações "Apoio aos Mestrados profissionais no valor de R$288.000,00" e "Apoio aos Programas Acadêmicos no valor de R$296.000,00" em uma única ação intitulada “Apoio aos Programas Acadêmicos e Profissionais Stricto Sensu” com um valor único de R$584.000,00. O recurso a ser descentralizado dependerá do número de programas, das fontes externas de recursos (e.g., PROAP/CAPES 2016) e do número de alunos formados por curso; O Conselheiro Gilson Queluz sugeriu que, os argumentos que explicitam/justificam a utilização dos recursos de forma separada, sejam inseridos no Processo do Orçamento e não apenas no relato;

26

Também na página 06 do Processo, Tabela 05, na quarta linha que prevê apoio

aos grupos PET, o conselheiro Antônio sugeriu que seja especificado os demais

eventos. Logo, substituir o texto para “Apoio as atividades dos grupos PET”;

5) Na p. 07, Tabela 07, retirar as linhas laterais para atender a formatação da NBR

e da Normas da UTFPR que estabelecem regras para formatação/definição de

quadros e tabelas; Por observação do conselheiro Paulino, para que haja

coerência no valor destina para o “Programa de Relações Empresariais (2

bolsas * R$ 400,00 * 12 meses)” cujos recursos previstos são de R$124.800,00,

há que se inserir o produto por 13 Câmpus. Logo, ter-se há “Programa de

Relações Empresariais (2 bolsas * R$ 400,00 * 12 meses * 13 Câmpus)”;

6) O Conselheiro Gilson Queluz sugeriu que a Proplad insira na subseção 2.4.1 do

processo, argumentos/justificativas para as porcentagens destinadas à

manutenção das UNEPEs dos Câmpus Dois Vizinhos e da Área Experimental do

Câmpus Pato Branco;

7) Na p. 09 do processo, Tabela 08, substituir o valor da linha 01 de

“66.934.900,000” para “66.934.900,00”. Desse modo haverá coerência com o

valor e a soma (Total) correspondente;

8) Na p. 10, Tabela 09, retirar as linhas laterais da Tabela para atender a

formatação da NBR e da Normas da UTFPR para quadros e tabelas. Nessa

mesma Tabela inserir uma linha, depois da linha “Total 1” “para Recursos de

custeio para manutenção da UTFPR” com o valor em reais de “70.419.685,97”

para que haja coerência de informações acerca do “Saldo para rateio” entre os

Câmpus, registrado na última linha dessa Tabela;

No final da p. 10, substituir a frase “Os pesos das áreas dos cursos ofertados

pela UTFPR são” por “Os pesos atribuídos aos cursos ofertados pela UTFPR

segundo os níveis educacionais para o rateio do custeio são”.

27

9) Na p. 11, subseção “2.4.2.1.2.1 Matriz de rateio – alunos” ajustar na fórmula do

“CT = somatório total do quantitativo de alunos ponderados” uma vez que a letra

“j” é o índice, ou seja a variação do somatório. Da forma como está redigido

representa um produto entre “C” e “j”, ou seja, ao invés de “Cj” redigir “Cj“. Logo

ter-se-á a fórmula como ;

Ainda nessa subseção ajustar, por observação do conselheiro Wesley Amâncio,

a fórmula:

“Cj =2*(ATIj + ATMj+ ATLj) + 2,5*( ABLj+ ADj+ AMj)”

Para

“Cj =2*(ATIj + ATMj) + 2,5*(ATLj + ABLj+ ADj+ AMj)”

Isso é necessário uma vez que os Cursos de Tecnologia têm peso 2,5 e não 2,0.

10)Também na p. 11, substituir o título do Quadro 04 de “Quadro 04 –

demonstrativo dos pesos por área do curso” por “Quadro 04 – Pesos atribuídos

aos cursos segundo os níveis educacionais para o rateio de custeio”;

11)Ainda na p. 11, Quadro 05 completar as linhas no canto superior direito,

alinhamento das duas primeiras linhas, de modo que tenha a formatação do

Quadro 4 deste relato;

12) Na p. 12 do processo, subseção 2.5, primeiro parágrafo, há um registro

inadequado de informações acerca dos Quadros e Tabelas. Logo, sugiro

substituir o texto:

28

“Conforme percentuais coletados no Quadro 13, os recursos para manutenção

dos Câmpus da UTFPR para o exercício de 2016, serão os apresentados no

Quadro 14, a seguir [...] ”.

Por

“Conforme percentuais registrados no Quadro 05, os recursos para manutenção

dos Câmpus da UTFPR para o exercício de 2016, são os apresentados na

Tabela 12. O Câmpus Santa Helena não é registrado uma vez que possui

recursos específicos para o processo de implementação”;

13)Na p. 13, Tabela 10, retirar as linhas laterais da matriz para atender a

formatação da NBR e da Normas da UTFPR para quadros e tabelas; a mesma

formatação na p. 19, Tabelas 21 e 22, ou seja, retirar as linhas laterais. Nessa

Tabela (10) a soma tem um centavo a menos, ou seja, o valor Total é

R$1.461.715,27 ao invés de R$1.461.715,26;

14) Na p. 8 do Processo, a respeito dos Recursos previstos no Quadro 03, O

conselheiro Wesley Amâncio solicitou que a DIRGEP registrasse no Processo

do Orçamento em linha gerais a aplicação de tais recursos; O conselheiro Vilson

Dale Mole sugeriu que a DIRGTI registrasse no Processo quais Sistemas

Institucionais, referentes aos recursos do Quadro 03, serão desenvolvidos.

15)Na p. 15, Tabela 14 do Processo, inserir mais uma linha na Tabela 14 com os

valores de R$ 3.650.000,00 de “EMENDAS” e ajustar o “Valor Total” de R$

47.954.143,00 para R$ 51.604.143,00;

16)Na p. 19, substituir no título da Tabela 21 o ano 2015 por 2016, ou seja, de

“Resumo da aplicação dos recursos investimento, para o exercício de 2015”

para “Resumo da aplicação dos recursos investimento, para o exercício de

2016”;

29

17)Rever e formatar para itálico, em todo o texto do Processo 02 – Couni, os termos

de língua estrangeira, tais como softwares, DreamSpark, Premium, Microsoft,

Windows, Client e Server, entre outros.

Considerando que a proposta apresentada pela Reitoria para a execução do

orçamento da UTFPR, para o exercício de 2016:

1) está em consonância com o PDI vigente, na qual se observa que cada ação

proposta apresenta o item de referência a este documento Institucional;

2) prevê recursos diversos para a realização de ações de projetos Institucionais

relacionadas ao Ensino, Pesquisa, Extensão, Assistência Estudantil, Gestão

de Pessoas e Gestão da Tecnologia da Informação;

3) os Câmpus de Apucarana, Francisco Beltrão e Guarapuava receberão aporte

orçamentário para viabilizar sua manutenção;

4) a proposta apresenta recursos específicos para a implantação do Câmpus

Santa Helena;

5) prevê recursos para novas obras, em atendimento a expansão de cursos,

bem como para continuidade das diversas obras que se encontram em

execução;

6) apresenta a previsão de recursos para Licenciamento de Softwares

Administrativos, aquisição de Firewall de proteção da rede Institucional,

aquisição de softwares acadêmicos;

7) contempla recursos de investimentos para todos os Câmpus da UTFPR; e,

8) apresenta a definição dos recursos de investimento do PNAES.

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Com base no relato apresentado, com os ajustes sugeridos, sou de parecer

que o Processo nº 02/2016-COUNI - Aprovação do orçamento 2016 da UTFPR, está

em condições de ser aprovado pelo Conselho Universitário da UTFPR.

Este é o meu relato ao nobre Conselho Universitário.

Curitiba, 23 de março de 2016.

Prof. Carlos Alberto Mucelin

Conselheiro Relator