27
Professor: Jorge Augusto Conteúdo: Implantando o Gerenciamento por Processo Data : 12/11/2018

Professor: Jorge Augusto Conteúdo: Implantando o ... · Recebimento da N.F encaminhada pela controladoria Entrega do material ao armazém ou almoxarifado PROCESSO: Recebimento Recebimento

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Professor: Jorge Augusto Conteúdo: Implantando o ... · Recebimento da N.F encaminhada pela controladoria Entrega do material ao armazém ou almoxarifado PROCESSO: Recebimento Recebimento

Professor: Jorge Augusto

Conteúdo: Implantando o

Gerenciamento por

Processo

Data: 12/11/2018

Page 2: Professor: Jorge Augusto Conteúdo: Implantando o ... · Recebimento da N.F encaminhada pela controladoria Entrega do material ao armazém ou almoxarifado PROCESSO: Recebimento Recebimento

INÍCIO:

FIM:

PLANO DA QUALIDADE DOS PROCESSOS

INDICADORES:

LIMITES

DO

PROCESSO

MATERIAIS

RECURSOS UTILIZADOS PARA

REALIZAÇÃO DO PROCESSO

ATIVIDADES

Responsável ControleFornecedores

Requisitos

/ Dados de

Entrada

Atividades

ENTRADA

Fluxograma do processo

MACROPROCESSO: Logística Interna

OBJETIVO DO PROCESSO: Receber e entregar M.P, insumos e materiais e disponibilizar para o armazém

Recebimento da N.F encaminhada pela controladoria

Entrega do material ao armazém ou almoxarifado

RecebimentoPROCESSO:

Recebimento de M.P, insumos e

materiais

Coleta de amostra para análise

Verificação do produto adquirido

Descarregamento de M.P,

insumos e materiais

Entrega de M.P, insumos e

materiais para o almoxarifado

Lançamento de NF no sistema

Recepção de Insumos

RECE

BIMEN

TOSU

PRIM

.CQ

FORNECEDOR

ReceberProduto

Verificar

Pedidono

Sistema

Existe

Pedido?

Comparar

Nota Fiscalcom Pedido

Conforme?Item da

Produção?

Encaminhar produtopara usuário

Avaliar carga

conformeCheck-list

Conforme?

Identificar earmazenar produto

na Área deQuarentena e

encaminhar registros

Realizar Ensaios

Matéria-prima

Especial?

Avaliar Certificadode Análise

Conforme?

Liberar produtorecebido

Tratamento de Não

ConformidadeSuprimentos

ConsultarSuprimentos

Autoriza

recebimento?

DevolverProduto

1

1

1

Gestão de Estoques

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

SIM

NÃOSIM

NÃO

NÃO

NÃO NÃO

NÃO

Controle da

Qualidade

NÃO

Devolver

Produto? 1SIM NÃO

Lançar dados noSistema

Lançar Nota Fiscalno Sistema

2

2

Pri

ncip

ais

Eta

pa

s d

a G

estã

o

po

r P

roce

sso

s

•2

Page 3: Professor: Jorge Augusto Conteúdo: Implantando o ... · Recebimento da N.F encaminhada pela controladoria Entrega do material ao armazém ou almoxarifado PROCESSO: Recebimento Recebimento

Pri

ncip

ais

Eta

pa

s d

a G

estã

o

po

r P

roce

sso

s

•3

Page 4: Professor: Jorge Augusto Conteúdo: Implantando o ... · Recebimento da N.F encaminhada pela controladoria Entrega do material ao armazém ou almoxarifado PROCESSO: Recebimento Recebimento

ISO-9000

Processos

ISO-14001

Pri

ncip

ais

Eta

pa

s d

a

Ge

stã

o p

or

Pro

ce

sso

sO Mapeamento utilizando as ISO´s

Requisitos de

Qualidade do Processo

OHSAS-18001

Aspectos e

Impactos

dos processos

Perigos e Danos

dos processos

SA-8000Princípios

Valores

Conduta Ética

Sistema Integrado de Gestão - SIG•4

Page 5: Professor: Jorge Augusto Conteúdo: Implantando o ... · Recebimento da N.F encaminhada pela controladoria Entrega do material ao armazém ou almoxarifado PROCESSO: Recebimento Recebimento

SUB PROCESSO

ATIVIDADE ATIVIDADE

TAREFAS

PROCESSO

ATIVIDADE ATIVIDADE

Pri

ncip

ais

Eta

pa

s d

a G

estã

o

po

r P

roce

sso

s2 - Padronize

Manuais

Procedimentos

Instruções

de Trabalho

Descrição de função

Matriz de habilidades

Mapa de Competências

•5

Page 6: Professor: Jorge Augusto Conteúdo: Implantando o ... · Recebimento da N.F encaminhada pela controladoria Entrega do material ao armazém ou almoxarifado PROCESSO: Recebimento Recebimento

Melhorar

Manter

Pri

ncip

ais

Eta

pa

s d

a

Ge

stã

o p

or

Pro

ce

sso

sO PDCA

•6

Page 7: Professor: Jorge Augusto Conteúdo: Implantando o ... · Recebimento da N.F encaminhada pela controladoria Entrega do material ao armazém ou almoxarifado PROCESSO: Recebimento Recebimento

Principais Etapas da Gestão por Processos

3- Controle

Estabeleça itens de Controle para medir

seu processo

• 5 Dimensões: Qualidade – Custo – Entrega – Segurança – Moral

• BSC: Financeiro – Mercado – Processos – Aprendizado e Crescimento

Por Tipo

Por Importância

Estratégico – Tático - Operacional•7

Page 8: Professor: Jorge Augusto Conteúdo: Implantando o ... · Recebimento da N.F encaminhada pela controladoria Entrega do material ao armazém ou almoxarifado PROCESSO: Recebimento Recebimento

Principais Etapas da Gestão por Processos

3- Controle

Mensure os custos do seu processo

Custos de Prevenção – Investimentos para evitar custos

Custos de Avaliação – inspeções, testes de insumos, calibração, aferição

1. Custos de Controle

2. Custos de Falha de Controle

Custos de Falha Interna – defeitos verificados antes do produto ser entregue

Custos de Falha Externa – defeitos encontrados após o produto•8

Page 9: Professor: Jorge Augusto Conteúdo: Implantando o ... · Recebimento da N.F encaminhada pela controladoria Entrega do material ao armazém ou almoxarifado PROCESSO: Recebimento Recebimento

Principais Etapas da Gestão por Processos

3- Controle

Criando itens de Controle por Processo

Processo Atividade Item de Controle

Compras Comprar materiais

Desenvolver Fornecedores

n.de pedidos

n.de fornecedores

Almoxarifado Receber materiais

Movimentar materiais

N.de recebimentos

n. De requisições

Produção Programar produção

Controlar produção

n. De produtos

Número de lotes

Eficiência•9

Page 10: Professor: Jorge Augusto Conteúdo: Implantando o ... · Recebimento da N.F encaminhada pela controladoria Entrega do material ao armazém ou almoxarifado PROCESSO: Recebimento Recebimento

Principais Etapas da Gestão por Processos

Melhorar4 - Trate as Anomalias

Defina ocorrências prioritárias

Produto fora de especificação

Paradas de equipamentos

Reclamações de Clientes

Perdas maior que XX

Trate as ocorrências prioritáriasFerramentas de análise de dados: Folha de Verificação, Histogramas, Pareto,

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), Fluxogramas, Cartas de Controle,

Diagrama de Dispersão

Ferramentas de Geração de Ideia: Brainstorming, Causa e Efeito, Mapa de

Raciocínio, Diagrama de afinidades

Ferramentas de Tomada de Decisão: Matriz de Priorização, GUT•10

Page 11: Professor: Jorge Augusto Conteúdo: Implantando o ... · Recebimento da N.F encaminhada pela controladoria Entrega do material ao armazém ou almoxarifado PROCESSO: Recebimento Recebimento

Principais Etapas da Gestão por Processos Melhorar5- Melhorar

Melhoria Contínua, Aprendizado, Kaizen, etc...

Como implantar de forma sistemática????

Definindo correlações entre o método e o resultado

Melhorar o desempenho

Dos empregados

Programa de treinamento

Matriz de Habilidades

Causa Efeito

Medir o resultado, analisar e acompanhar•11

Page 12: Professor: Jorge Augusto Conteúdo: Implantando o ... · Recebimento da N.F encaminhada pela controladoria Entrega do material ao armazém ou almoxarifado PROCESSO: Recebimento Recebimento

Mudanças Significativas

•12

Page 13: Professor: Jorge Augusto Conteúdo: Implantando o ... · Recebimento da N.F encaminhada pela controladoria Entrega do material ao armazém ou almoxarifado PROCESSO: Recebimento Recebimento

Identificação de Pontos Críticos

Eliminação de Situações de Retrabalho

Clarificação das Operações e das Responsabilidades

Maior Agilidade nos Processos Redução de Custos

Construção da Memória Organizacional

O que esperar da Gestão por Processos?

Monitoramento de Indicadores de desempenho

Eliminar Gargalos e Entraves do Processo

Mu

da

nça

s S

ign

ific

ati

va

s

•13

Page 14: Professor: Jorge Augusto Conteúdo: Implantando o ... · Recebimento da N.F encaminhada pela controladoria Entrega do material ao armazém ou almoxarifado PROCESSO: Recebimento Recebimento

Mu

da

nça

s S

ign

ific

ati

va

s

A Quinta Disciplina

A arte de enxergar a floresta e não só as árvores

Pensamento Sistêmico

Domínio Pessoal

Modelos mentais

Visão Compartilhada

Aprendizagem em Equipe Peter Senger

•14

Page 15: Professor: Jorge Augusto Conteúdo: Implantando o ... · Recebimento da N.F encaminhada pela controladoria Entrega do material ao armazém ou almoxarifado PROCESSO: Recebimento Recebimento

Um resultado desejado é mais eficientemente

atingido quando os recursos e as atividades são

gerenciadas como um processo.

Identificar, entender e gerenciar um sistema de

processos inter-relacionados para um dado objetivo

contribui para a melhoria da eficácia e da eficiência.

Princípio 1 - Foco no Cliente

Princípio 2 –Liderança

Princípio 3 - Envolvimento das pessoas

Princípio 4 - Abordagem de processo

Princípio 5 - Abordagem sistêmica

Princípio 6 - Melhoria contínua

Princípio 7 - Abordagem factual à tomada de decisão

Princípio 8 - Relacionamento mutuamente benéfico de fornecedores

Vis

ão

Tra

dic

ion

al

X V

isã

o p

or

Pro

ce

sso

sISO-9000:2000

•15

Page 16: Professor: Jorge Augusto Conteúdo: Implantando o ... · Recebimento da N.F encaminhada pela controladoria Entrega do material ao armazém ou almoxarifado PROCESSO: Recebimento Recebimento

Permeabilidade dos

processos

•16

Page 17: Professor: Jorge Augusto Conteúdo: Implantando o ... · Recebimento da N.F encaminhada pela controladoria Entrega do material ao armazém ou almoxarifado PROCESSO: Recebimento Recebimento

Desejo do cliente

ClienteSatisfeito

Pe

rme

ab

ilid

ad

e d

os P

roce

sso

s

•17

Page 18: Professor: Jorge Augusto Conteúdo: Implantando o ... · Recebimento da N.F encaminhada pela controladoria Entrega do material ao armazém ou almoxarifado PROCESSO: Recebimento Recebimento

Atender ao Pedido do Cliente

Colocação do Pedido

Programação de Produção

Compra de insumos

Produção

Análise do Produto

Análise de Crédito

Expedição

Faturamento

Pós VendaVisão

Funcional

Visãode

Processo

Exemplo da Permeabilidade dos Processos ao Longo da Organização

Pe

rme

ab

ilid

ad

e d

os P

roce

sso

s

•18

Page 19: Professor: Jorge Augusto Conteúdo: Implantando o ... · Recebimento da N.F encaminhada pela controladoria Entrega do material ao armazém ou almoxarifado PROCESSO: Recebimento Recebimento

VISÃO FUNCIONAL

• Não nos permite identificar claramente como as diversasáreas da empresa participam da geração dos Produtos eServiços disponibilizados para seus clientes internos eexternos.

• Não nos permite identificar com clareza o que, como e paraquem a empresa executa as atividades.

• Não contempla as “áreas cinzentas” entre as diversas Áreasde Negócio, onde ocorrem muitas transferências deinformações.

Permeabilidade dos Processos

•19

Page 20: Professor: Jorge Augusto Conteúdo: Implantando o ... · Recebimento da N.F encaminhada pela controladoria Entrega do material ao armazém ou almoxarifado PROCESSO: Recebimento Recebimento

PROCESSO

"X"

ATIVIDADE

2

ATIVIDADE

6ATIVIDADE

3

ATIVIDADE

5

ATIVIDADE

4

ATIVIDADE

n

ATIVIDADE

1ATIVIDADE

1

DIRETORIA

DIRETORIA DIRETORIA

DIRETORIA

DIRETORIA

ESTRUTURA ORIENTADA A PROCESSO

Entradas e Saídas

Múltiplas

Pe

rme

ab

ilid

ad

e d

os

Pro

ce

sso

s

•20

Page 21: Professor: Jorge Augusto Conteúdo: Implantando o ... · Recebimento da N.F encaminhada pela controladoria Entrega do material ao armazém ou almoxarifado PROCESSO: Recebimento Recebimento

Desafios da Gestão por Processo

•21

Page 22: Professor: Jorge Augusto Conteúdo: Implantando o ... · Recebimento da N.F encaminhada pela controladoria Entrega do material ao armazém ou almoxarifado PROCESSO: Recebimento Recebimento

Preparar a cultura da organização para mudanças, culminando nanecessidade de se ter recursos humanos muito mais analíticos doque operacionais ....

De

sa

fio

s d

a G

estã

o p

or

Pro

ce

sso

s

Recursos Humanos

Tecnologia da Informação

Documentação

Estratégia

•22

Page 23: Professor: Jorge Augusto Conteúdo: Implantando o ... · Recebimento da N.F encaminhada pela controladoria Entrega do material ao armazém ou almoxarifado PROCESSO: Recebimento Recebimento

Qual o tamanho do seu muro????

Fases

Gra

u d

e a

van

ço

Básico

Eficiente

Excelente

Classe Mundial

Descontrole

De

sa

fio

s d

a G

estã

o p

or

Pro

ce

sso

s

•23

Page 24: Professor: Jorge Augusto Conteúdo: Implantando o ... · Recebimento da N.F encaminhada pela controladoria Entrega do material ao armazém ou almoxarifado PROCESSO: Recebimento Recebimento

Programa

Integração da GP com o Sistema de

Gestão

Como usar a GP no dia-a-dia

A GP e os Sistemas Normativos

•24

Page 25: Professor: Jorge Augusto Conteúdo: Implantando o ... · Recebimento da N.F encaminhada pela controladoria Entrega do material ao armazém ou almoxarifado PROCESSO: Recebimento Recebimento

Visão

Missão

Valores

Estratégias

Processos

Inte

gra

çã

o e

uso

da

GP

e o

s

req

uis

ito

s n

orm

ati

vo

s

Requisitos

Normativos Documentação TI RHLegislação Controle

Integrando a GP

•25

Page 26: Professor: Jorge Augusto Conteúdo: Implantando o ... · Recebimento da N.F encaminhada pela controladoria Entrega do material ao armazém ou almoxarifado PROCESSO: Recebimento Recebimento

ISO-9001

ISO-14001

ISO-18001

SA-8000

NBR-16000

NBR-7791

Processos

Organizacionais

Segurança da Informação

Meio Ambiente

Saúde e Segurança

Responsabilidade Social

A Gestão Integrada

Integração e uso da GP e os requisitos normativos

•26

Page 27: Professor: Jorge Augusto Conteúdo: Implantando o ... · Recebimento da N.F encaminhada pela controladoria Entrega do material ao armazém ou almoxarifado PROCESSO: Recebimento Recebimento

4.1 Requisitos Gerais da ISO 9000 – 2000

Estabelecer, documentar, implementar e manter um SGQ e melhorarcontinuamente a sua eficácia de acordo com os requisitos desta norma.

•Identificar os processos necessários para o SGQ e suaaplicação por toda a organização.

•Determinar a sequência e interação destes processos.

•Determinar critérios e métodos para assegurar que aoperação e o controle desses processos sejam eficazes....

Integração e uso da GP e os requisitos normativos

Integrando a GP com o Sistema de Gestão

•27