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DOMAS – OPERAÇÕES
PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLSREUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES
POOL DE ITAJAÍ (IPP E RAÍZEN) – 24-26 SET. 2012
DOMAS – OPERAÇÕES
PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLSREUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES
POOL DE ITAJAÍ (IPP E RAÍZEN) – 24-26 SET. 2012
DOMAS – OPERAÇÕES
PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLSREUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES
POOL DE ITAJAÍ - PONTOS OBSERVADOS
• MOTIVAÇÃO E COMPROMETIMENTO DA EQUIPE DA INSTALAÇÃO COM SSMA(*).
• BOAS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO DAS FACILIDADES (“HOUS EKEEPING”)
• OBRA EM ANDAMENTO (DESCARGA DE CTs)
• SINALIZAÇÃO VISUAL ADEQUADA
• PLATAFORMA DE CARREGAMENTO, COM CINTO TRAVA-QUEDAS: 2 POSIÇÕES COM TOP LOADING E 5 POSIÇÕES COM “BOTTOM LOADING”
• COMPUTADORES DE VAZÃO, SENSORES ANTI-TRANSBORDAMENT O E ADITIVADORES HYROELC
• PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E DE EMERGÊNCIA POSTADOS
(*) INSTALAÇÃO CERTIFICADA COMO PLATINA NO SIGA+ => PONTUAÇÃO ACIMA DE 900 EM 1000 POSSÍVEIS. ALCANÇOU 924.
DOMAS – OPERAÇÕES
PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLSREUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES
POOL DE ITAJAÍ - PONTOS OBSERVADOS
• MANGOTES COM ENGATES RÁPIDOS DOTADOS DE SISTEMA DE INTERRUPÇÃO DE FLUXO
• CARRINHOS PARA MOVIMENTAÇÃO DOS MANGOTES
• “DRIVE IN” COM SISTEMA AUTOBASI NT
• ÁREA DE RESÍDUOS SEGREGADA EM ÁREA COBERTA, COM PIS O EM CONCRETO, COM CANALETAS DE CONTEÇÃO. RECIPIENTES DE RESÍDUOS IDEN TIFICADOS
• BACIA DE TANQUES SEM PAVIMENTAÇÃO (EM BRITA)
• ÁREAS VERDES BEM MANTIDAS
DOMAS – OPERAÇÕES
PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLSREUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES
• ACIDENTES o 2009 - 0 o 2010 - 0 o 2011 - 1 o 2012 - 0 (até JUL)
• INCIDENTES E QUASE INCIDENTES
o 2009 - 1 o 2010 - 16 (*) o 2011 - 11 o 2012 - 9 (até JUL)
(*)
ADVENTO DO SIGA+ => AUMENTO DO REPORTE
POOL DE ITAJAÍ – ESTATÍSTICA DE SSMA
DOMAS – OPERAÇÕES
PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLSREUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES
POOL DE ITAJAÍ – ESTATÍSTICA DE SSMA
• DERRAMES
o 2009 - 0 o 2010 - 1 o 2011 - 0 o 2012 - 0 (até JUL)
• NÃO CONFORMIDADE AMBIENTAIS
o 2009 - 0 o 2010 - 0 o 2011 - 0 o 2012 - 1 (até JUL)
DOMAS – OPERAÇÕES
PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLSREUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES
POOL DE ITAJAÍ - RECOMENDAÇÕES
Elemento Recomendação Responsável Data Limite
1
Lid Comp & Resp Ger
• Participação de pessoal gerencial em reuniões de CIPA, “Bom dia Operações”, “Fica aDica”, etc. quando de visitas
Ivo Junho 2013
3
Atend Legisl
• Formalizar a divulgação dos resultados do monitoramento da exposição em reuniõesde CIPA, etc
Neri Dezembro 2012
4
Pessoal &
Treinam
• Formalizar os procedimentos utilizados pelo Comitê de RH para movimentação depessoal
Ivo/RH Setembro 2013
6
Ger. Mudanças
• Avaliar referenciar no formulário de Gerenciamento de Mudanças os documentossuporte de conclusão do Plano de Ação
Neri Outubro 2012
7
Serv Terc
• Avaliar a inclusão de política de álcool para prestadores de serviços
• Formalizar a comunicação das exigências de desempenho para todos os prestadoresde serviços
• Estabelecer nos procedimentos de emissão de PTs a identificação das interfaces nocampo “Observações” da PT
• Entregar formalmente aos contratados sua avaliação
Neri/RH/OSM
Neri
Neri
Neri
Junho 2013
Março 2013
Novembro 2012
Junho 2012
DOMAS – OPERAÇÕES
PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLSREUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES
POOL DE ITAJAÍ - RECOMENDAÇÕES
Elemento Recomendação Responsável Data Limite
8
Invest & Anal
Incidentes
• Indicar nos Registros de Incidentes a data de fechamento das recomendações feitas
• Intensificar a motivação para reporte de quase incidentes, ex nas Caixas deComunicações
Neri
Neri
Dezembro 2012
Dezembro 2012
9
Cons Comum
&
Resp Emerg
• Incluir no PCE procedimento para interface com autoridades
• Disponibilizar formalmente as atribuições personalizadas, ex: no crachá de identificação
• Atualizar treinamentos de reciclagem de alguns brigadistas (02)
Neri/OSM
Neri
Ivo/RH
Junho 2013
Março 2013
Junho 2013
11
Aval. &
Melhoria
• Programar junto às co-proprietárias a avaliação interna de 2013Ivo
DOMAS – OPERAÇÕES
PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLSREUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES
POOL DE ITAJAÍ - EFETIVIDADE DOS ELEMENTOS
Elemento #
Elemento - descriçãoNº Respostas
“Sim” (A)Nº Respostas Aplicáveis (B)
Efetividade dos Elementos (%)[(A/B) x 100]
ANO 2012
Memo.:Efetividade dos Elementos (%)
ANTERIOR (2009)
1Liderança, Comprometimento e Responsabilidade da Gerência
4 4 100 100
2 Avaliação e Gerenciamento de Riscos 7 7 100 86
3Atendimento à Legislação, Informação e Documentação
13 13 100 100
4 Pessoal e Treinamento 5 5 100 80
5A Operações e Manutenção 13 13 100 100
5B Procedimentos de Controle do Trabalho 11 11 100 100
6 Gerenciamento de Mudanças 4 4 100 80
7 Serviços de Terceiros 8 11 73 100
8 Investigação e Análise de Incidentes 7 7 100 100
9Conscientização da Comunidade e Resposta à Emergência
15 18 83 100
10 Gerenciamento de Projetos 5 5 100 100
11 Avaliação e Melhoria Contínua 4 4 100 0
Total 97 88
DOMAS – OPERAÇÕES
PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLSREUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES
POOL DE ITAJAÍ – CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAME NTADORAS DO MTE
NR De Atendida Sim /Não
Como adequar Resp. Data
1 Disposições gerais Sim Incluir exigências de treinamento para a NR 35 dentro dos prazos estabelecidos Matriz RH e
OSM Ivo
-
2 Inspeção prévia Não Encaminhar ao MTbE a Declaração das Instalações do Pool (Consultar Jurídico/ RH sobre a forma de encaminhar)
Matriz Jurídico, RH e
OSM Ivo
-
4 Serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT
Sim Protocolar documento informando o no. de funcionários na Base e Escritórios no estado do Santa Catarina Atualizar o registro do SESMT comum junto ao MTE
Matriz RH, OSM e Higiene Ocupacional
Ivo -
5 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA Sim Desenvolver plano de trabalho anual Ivo Mar 2013
6 Equipamentos de Proteção Individual - EPI Sim Desenvolver lista dos EPIs adquiridos contendo nome dos fabricantes, lote e número do CA Neri Mar 2013
7 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO Não Comunicação formal do PCMSO aos funcionários e à força de trabalho externa
Reciclar 02 brigadistas Ivo
Matriz RH e OSM
Dez 2013
9 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA Não
Atualizar o monitoramento dos riscos ambientais do Pool, as medições pertinentes e as recomendações resultantes Realização de reunião específica para apresentação do PPRA, incluindo prestadores de serviço Quando da apresentação do PPRA e PCMSO em reunião da CIPA, anexar cópia à ata
Matriz Higiene
Ocupacional
Neri
Ivo
-
Mar 2013
Mar 2013
DOMAS – OPERAÇÕES
PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLSREUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES
POOL DE ITAJAÍ – CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAME NTADORAS DO MTE
NR De Atendida Sim /Não
Como adequar Resp. Data
10 Segurança em instalações e serviços de eletricidade Não
Desenvolver Prontuário das Instalações Elétricas Explicitar no campo Observações da PT a exigência do mínimo de dois operadores, com assinatura dos executantes Desenvolver o Prontuário das instalações elétricas, e incluir o pessoal autorizado a trabalhar em eletricidade e suas qualificações Se houver a necessidade de manter a rede energizada, quando da contratação dos serviços explicitar a exigência do responsável técnico apresentar o procedimento do serviço a ser realizado Atualizar o treinamento de NR 10 (reciclagem) Certificar a condição da adequação dos equipamentos elétricos às áreas onde estão instalados Arquivar PTs de serviços em eletricidade no Prontuário a ser desenvolvido
Desenvolver procedimento para serviços em instalações elétricas
Matriz OSM Ivo
Matriz OSM
Ivo
Neri
Matriz OSM
Ivo
Matriz OSM
- Dez 2012
-
Nov 2012
Mar 2013
- Após
prontuário concluído
-
11 Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais Sim - -
12 Máquinas e Equipamentos Sim Avaliar a colocação de corrimão em algumas passarelas na bacia de tanques Ivo Mar 2013
DOMAS – OPERAÇÕES
PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLSREUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES
POOL DE ITAJAÍ – CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAME NTADORAS DO MTE
NR De Atendida Sim /Não
Como adequar Resp. Data
13 Caldeiras e Vasos sob pressão Não
Obter pressão de teste hidrostático do vaso hidropneumático do sistema de combate a incêndio Desenvolver prontuário do vaso hidropneumático Desenvolver Registro de Segurança do vaso hidropneumático Incluir no sistema de manutenção a exigência das inspeções conforme NR13
Matriz OSM
Thomas
Após definição de OSM
15 Atividades e Operações Insalubres - - - -
16 Atividades e Operações Perigosas Sim - - -
17 Ergonomia Não
Realizar análise ergonômica com profissional habilitado Reciclar formalmente palestras e orientações sobre movimentação de cargas Realizar Avaliação de Riscos Ambientais definida no PPRA Implementar a iluminação da bacia de tanques conforme aprovado
Matriz OSM
Matriz OSM
Matriz OSM
Thomas
- - -
Jun 2013 18 Condições e Meio Ambiente de trabalho na
indústria da construção - PCMAT - - - -
DOMAS – OPERAÇÕES
PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLSREUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES
POOL DE ITAJAÍ – CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAME NTADORAS DO MTE
NR De Atendida Sim /Não
Como adequar Resp. Data
20 Líquidos Combustíveis e Inflamáveis Não
Arquivar as especificações dos equipamentos críticos em pasta específica ou meio eletrônico facilmente accessível Avaliar a instalação de sistema de sprinkler na PLECT ou comprovação da eficiência do controle de incêndios com canhões/monitores Identificar medidas preventivas e atenuadoras nos cenários de riscos desenvolvidos na Avaliação de 2010 Atestar, através de laudo de empresas especializadas, a integridade dos equipamentos e instalações (tanques, etc.) Explicitar no Plano de manutenção a capacitação e especialização dos profissionais executores (ex: vaso hidropneumático, sistema elétrico, sistema de combate a incêndio, etc.) Explicitar no formulário I-293 as ações de travamento e etiquetagem em serviços em eletricidade – vide NR 10 Tornar obrigatória a presença de um trabalhador na equipe multidisciplinar –SIGA+ 40002 - item 2.3 Explicitar nas análises de risco a metodologia aplicada pelo profissional habilitado Incluir na norma SIGA+ 141019 e no procedimento 40002 a realização de analise de risco externa quando da renovação da LO Identificar medidas preventivas e atenuadoras nos cenários de riscos desenvolvidos na Avaliação de 2010 Adequar o conteúdo programático e a carga horária dos cursos de capacitação dos funcionários, de acordo com o cronograma desta NR Adequar a reciclagem da capacitação dos funcionários, de acordo com o cronograma desta NR Adequar os certificados dos cursos de capacitação ministrados Adequar a estrutura e conteúdo do PCE às exigências desta NR Incluir a presença de observadores nos exercícios e simulados do PCE com os critérios de observação definidos Desenvolver junto à área médica documento direcionado ao médico emitente do ASO relativo à participação em brigadas de emergência e suas características
Neri
Matriz OSM
Matriz OSM
Matriz OSM
Matriz OSM
Matriz OSM
Matriz OSM
Matriz OSM
Matriz OSM
Matriz OSM
Matriz RH OSM
Matriz RH OSM
Mar 2013 - - - - - - - - -
DOMAS – OPERAÇÕES
PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLSREUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES
POOL DE ITAJAÍ – CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAME NTADORAS DO MTE
NR De Atendida Sim /Não
Como adequar Resp. Data
20 Líquidos Combustíveis e Inflamáveis Não
Desenvolver documento indicando a localização e os responsáveis pela guarda dos documentos exigidos pelo Prontuário da Instalação Divulgar em reunião da CIPA o documento indicando a localização e os responsáveis pela guarda dos documentos exigidos pelo Prontuário bem como disponibilizá-lo no Quadro de Avisos Formalizar a instrução para interrupção do trabalho quando condições da constatação de risco grave e iminente Revisar as cores dos corrimãos, guarda-corpo, escadas e passarelas Desenvolver fichas de controle individuais para os extintores
23 Proteção contra incêndio Sim Sinalizar no piso os extintores colocados em paredes e colunas Thomas Dez 2012
25 Resíduos Industriais Sim - - -
26 Sinalização de Segurança Não Revisar as cores dos corrimãos, guarda-corpo, escadas e passarelas
Matriz OSM -
DOMAS – OPERAÇÕES
PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLSREUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES
POOL DE ITAJAÍ – CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAME NTADORAS DO MTENR De Atendida
Sim /Não Como adequar Resp. Data
33 Segurança e Saúde nos trabalhos em Espaços Confinados Não
Indicar formalmente Responsável Técnico pelo cumprimento da NR 33. Assinatura do Responsável Técnico na Análise de Risco dos espaços confinados identificados. Sinalizar os espaços confinados identificados Assinatura do Responsável Técnico nas Análises de Risco dos espaços confinados identificados Identificar e listar os espaços confinados e avaliar os riscos mantendo em arquivo Desenvolver e implementar os procedimentos para entrada em espaço confinado Desenvolver procedimento para cumprimento da NR 33 com base em Norma SINE Utilizar o formulário de Permissão de Entrada em Espaço Confinado anexo a PTs quando de serviços em espaço confinado Elaborar programa com as especificações e testes dos Equipamentos de Proteção Respiratória relacionados aos espaços confinados e aos trabalhos assinado pelo Responsável Técnico Desenvolver junto à área médica documento direcionado ao médico emitente do ASO relativo à entrada em espaço confinado e suas características Desenvolver e incluir no PCE procedimentos para emergências em espaços confinados de acordo com a NR 33
Matriz RH
OSM
Matriz OSM
Matriz OSM
Matriz OSM
Matriz OSM
Matriz OSM
Matriz OSM
Matriz OSM
Matriz OSM
Hig. Ocupac
Matriz OSM
DOMAS – OPERAÇÕES
PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLSREUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES
POOL DE ITAJAÍ – CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAME NTADORAS DO MTENR De Atendida
Sim /Não Como adequar Resp. Data
35 Trabalho em Altura Não
Desenvolver, divulgar e postar lista com o pessoal autorizado a assinar PTs para trabalho em altura Desenvolver e implementar treinamento para capacitação para trabalho em altura com o conteúdo programático desta NR Desenvolver procedimento estabelecendo a reciclagem bienal do treinamento para trabalho em altura Adequar os certificados dos cursos de capacitação ministrados Arquivar os recibos dos certificados dos cursos de capacitação ministrados Incluir no registro do empregado a capacitação para trabalho em altura e/ou exigir o mesmo de contratados Incluir no PCMSO o trabalho em altura Desenvolver junto à área médica documento direcionado ao médico emitente do ASO relativo a trabalho em altura e suas características Análises de risco específicas para cada trabalho em altura arquivadas junto com a PT Desenvolver procedimento para registro das inspeções de EPIs e sua recusa Desenvolver procedimento para endosso dos pontos de ancoragem por profissional habilitado em atividades em altura não rotineiras Incluir no PCE e PAM cenários, recursos e brigadistas para emergência no trabalho em altura Treinamento de capacitação para brigadistas de resgate em emergências em altura
Matriz OSM
Matriz RH OSM
Matriz RH OSM
Matriz RH OSM
Matriz RH OSM
Matriz RH Higiene
Ocupacional
Matriz RH Higiene
Ocupacional
Matriz RH OSM
Matriz OSM
Matriz OSM
DOMAS – OPERAÇÕES
PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLSREUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES
POOL DE ITAJAÍ – DIVULGAÇÃO DE POLÍTICAS
DOMAS – OPERAÇÕES
PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLSREUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES
POOL DE ITAJAÍ - DIVULGAÇÃO DE SSMA
DOMAS – OPERAÇÕES
PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLSREUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES
POOL DE ITAJAÍ – PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS POSTADOS
DOMAS – OPERAÇÕES
PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLSREUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES
POOL DE ITAJAÍ – PLATAFORMAS
DOMAS – OPERAÇÕES
PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLSREUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES
POOL DE ITAJAÍ – CAIXA SEPARADORA ÁGUA-ÓLEO
DOMAS – OPERAÇÕES
PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLSREUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES
POOL DE ITAJAÍ – ÁREA DE RESÍDUOS
DOMAS – OPERAÇÕES
PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLSREUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES
POOL DE ITAJAÍ – ALMOXARIFADO