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DOMAS – OPERAÇÕES PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLS REUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES POOL DE ITAJAÍ (IPP E RAÍZEN) – 24-26 SET. 2012

PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLS · Incluir no sistema de manutenção a exigência das inspeções conforme NR13 Matriz OSM Thomas Após definição de OSM

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DOMAS – OPERAÇÕES

PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLSREUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES

POOL DE ITAJAÍ (IPP E RAÍZEN) – 24-26 SET. 2012

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POOL DE ITAJAÍ (IPP E RAÍZEN) – 24-26 SET. 2012

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POOL DE ITAJAÍ - PONTOS OBSERVADOS

• MOTIVAÇÃO E COMPROMETIMENTO DA EQUIPE DA INSTALAÇÃO COM SSMA(*).

• BOAS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO DAS FACILIDADES (“HOUS EKEEPING”)

• OBRA EM ANDAMENTO (DESCARGA DE CTs)

• SINALIZAÇÃO VISUAL ADEQUADA

• PLATAFORMA DE CARREGAMENTO, COM CINTO TRAVA-QUEDAS: 2 POSIÇÕES COM TOP LOADING E 5 POSIÇÕES COM “BOTTOM LOADING”

• COMPUTADORES DE VAZÃO, SENSORES ANTI-TRANSBORDAMENT O E ADITIVADORES HYROELC

• PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E DE EMERGÊNCIA POSTADOS

(*) INSTALAÇÃO CERTIFICADA COMO PLATINA NO SIGA+ => PONTUAÇÃO ACIMA DE 900 EM 1000 POSSÍVEIS. ALCANÇOU 924.

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POOL DE ITAJAÍ - PONTOS OBSERVADOS

• MANGOTES COM ENGATES RÁPIDOS DOTADOS DE SISTEMA DE INTERRUPÇÃO DE FLUXO

• CARRINHOS PARA MOVIMENTAÇÃO DOS MANGOTES

• “DRIVE IN” COM SISTEMA AUTOBASI NT

• ÁREA DE RESÍDUOS SEGREGADA EM ÁREA COBERTA, COM PIS O EM CONCRETO, COM CANALETAS DE CONTEÇÃO. RECIPIENTES DE RESÍDUOS IDEN TIFICADOS

• BACIA DE TANQUES SEM PAVIMENTAÇÃO (EM BRITA)

• ÁREAS VERDES BEM MANTIDAS

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• ACIDENTES o 2009 - 0 o 2010 - 0 o 2011 - 1 o 2012 - 0 (até JUL)

• INCIDENTES E QUASE INCIDENTES

o 2009 - 1 o 2010 - 16 (*) o 2011 - 11 o 2012 - 9 (até JUL)

(*)

ADVENTO DO SIGA+ => AUMENTO DO REPORTE

POOL DE ITAJAÍ – ESTATÍSTICA DE SSMA

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POOL DE ITAJAÍ – ESTATÍSTICA DE SSMA

• DERRAMES

o 2009 - 0 o 2010 - 1 o 2011 - 0 o 2012 - 0 (até JUL)

• NÃO CONFORMIDADE AMBIENTAIS

o 2009 - 0 o 2010 - 0 o 2011 - 0 o 2012 - 1 (até JUL)

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POOL DE ITAJAÍ - RECOMENDAÇÕES

Elemento Recomendação Responsável Data Limite

1

Lid Comp & Resp Ger

• Participação de pessoal gerencial em reuniões de CIPA, “Bom dia Operações”, “Fica aDica”, etc. quando de visitas

Ivo Junho 2013

3

Atend Legisl

• Formalizar a divulgação dos resultados do monitoramento da exposição em reuniõesde CIPA, etc

Neri Dezembro 2012

4

Pessoal &

Treinam

• Formalizar os procedimentos utilizados pelo Comitê de RH para movimentação depessoal

Ivo/RH Setembro 2013

6

Ger. Mudanças

• Avaliar referenciar no formulário de Gerenciamento de Mudanças os documentossuporte de conclusão do Plano de Ação

Neri Outubro 2012

7

Serv Terc

• Avaliar a inclusão de política de álcool para prestadores de serviços

• Formalizar a comunicação das exigências de desempenho para todos os prestadoresde serviços

• Estabelecer nos procedimentos de emissão de PTs a identificação das interfaces nocampo “Observações” da PT

• Entregar formalmente aos contratados sua avaliação

Neri/RH/OSM

Neri

Neri

Neri

Junho 2013

Março 2013

Novembro 2012

Junho 2012

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POOL DE ITAJAÍ - RECOMENDAÇÕES

Elemento Recomendação Responsável Data Limite

8

Invest & Anal

Incidentes

• Indicar nos Registros de Incidentes a data de fechamento das recomendações feitas

• Intensificar a motivação para reporte de quase incidentes, ex nas Caixas deComunicações

Neri

Neri

Dezembro 2012

Dezembro 2012

9

Cons Comum

&

Resp Emerg

• Incluir no PCE procedimento para interface com autoridades

• Disponibilizar formalmente as atribuições personalizadas, ex: no crachá de identificação

• Atualizar treinamentos de reciclagem de alguns brigadistas (02)

Neri/OSM

Neri

Ivo/RH

Junho 2013

Março 2013

Junho 2013

11

Aval. &

Melhoria

• Programar junto às co-proprietárias a avaliação interna de 2013Ivo

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POOL DE ITAJAÍ - EFETIVIDADE DOS ELEMENTOS

Elemento #

Elemento - descriçãoNº Respostas

“Sim” (A)Nº Respostas Aplicáveis (B)

Efetividade dos Elementos (%)[(A/B) x 100]

ANO 2012

Memo.:Efetividade dos Elementos (%)

ANTERIOR (2009)

1Liderança, Comprometimento e Responsabilidade da Gerência

4 4 100 100

2 Avaliação e Gerenciamento de Riscos 7 7 100 86

3Atendimento à Legislação, Informação e Documentação

13 13 100 100

4 Pessoal e Treinamento 5 5 100 80

5A Operações e Manutenção 13 13 100 100

5B Procedimentos de Controle do Trabalho 11 11 100 100

6 Gerenciamento de Mudanças 4 4 100 80

7 Serviços de Terceiros 8 11 73 100

8 Investigação e Análise de Incidentes 7 7 100 100

9Conscientização da Comunidade e Resposta à Emergência

15 18 83 100

10 Gerenciamento de Projetos 5 5 100 100

11 Avaliação e Melhoria Contínua 4 4 100 0

Total 97 88

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POOL DE ITAJAÍ – CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAME NTADORAS DO MTE

NR De Atendida Sim /Não

Como adequar Resp. Data

1 Disposições gerais Sim Incluir exigências de treinamento para a NR 35 dentro dos prazos estabelecidos Matriz RH e

OSM Ivo

-

2 Inspeção prévia Não Encaminhar ao MTbE a Declaração das Instalações do Pool (Consultar Jurídico/ RH sobre a forma de encaminhar)

Matriz Jurídico, RH e

OSM Ivo

-

4 Serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Sim Protocolar documento informando o no. de funcionários na Base e Escritórios no estado do Santa Catarina Atualizar o registro do SESMT comum junto ao MTE

Matriz RH, OSM e Higiene Ocupacional

Ivo -

5 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA Sim Desenvolver plano de trabalho anual Ivo Mar 2013

6 Equipamentos de Proteção Individual - EPI Sim Desenvolver lista dos EPIs adquiridos contendo nome dos fabricantes, lote e número do CA Neri Mar 2013

7 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO Não Comunicação formal do PCMSO aos funcionários e à força de trabalho externa

Reciclar 02 brigadistas Ivo

Matriz RH e OSM

Dez 2013

9 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA Não

Atualizar o monitoramento dos riscos ambientais do Pool, as medições pertinentes e as recomendações resultantes Realização de reunião específica para apresentação do PPRA, incluindo prestadores de serviço Quando da apresentação do PPRA e PCMSO em reunião da CIPA, anexar cópia à ata

Matriz Higiene

Ocupacional

Neri

Ivo

-

Mar 2013

Mar 2013

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POOL DE ITAJAÍ – CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAME NTADORAS DO MTE

NR De Atendida Sim /Não

Como adequar Resp. Data

10 Segurança em instalações e serviços de eletricidade Não

Desenvolver Prontuário das Instalações Elétricas Explicitar no campo Observações da PT a exigência do mínimo de dois operadores, com assinatura dos executantes Desenvolver o Prontuário das instalações elétricas, e incluir o pessoal autorizado a trabalhar em eletricidade e suas qualificações Se houver a necessidade de manter a rede energizada, quando da contratação dos serviços explicitar a exigência do responsável técnico apresentar o procedimento do serviço a ser realizado Atualizar o treinamento de NR 10 (reciclagem) Certificar a condição da adequação dos equipamentos elétricos às áreas onde estão instalados Arquivar PTs de serviços em eletricidade no Prontuário a ser desenvolvido

Desenvolver procedimento para serviços em instalações elétricas

Matriz OSM Ivo

Matriz OSM

Ivo

Neri

Matriz OSM

Ivo

Matriz OSM

- Dez 2012

-

Nov 2012

Mar 2013

- Após

prontuário concluído

-

11 Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais Sim - -

12 Máquinas e Equipamentos Sim Avaliar a colocação de corrimão em algumas passarelas na bacia de tanques Ivo Mar 2013

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POOL DE ITAJAÍ – CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAME NTADORAS DO MTE

NR De Atendida Sim /Não

Como adequar Resp. Data

13 Caldeiras e Vasos sob pressão Não

Obter pressão de teste hidrostático do vaso hidropneumático do sistema de combate a incêndio Desenvolver prontuário do vaso hidropneumático Desenvolver Registro de Segurança do vaso hidropneumático Incluir no sistema de manutenção a exigência das inspeções conforme NR13

Matriz OSM

Thomas

Após definição de OSM

15 Atividades e Operações Insalubres - - - -

16 Atividades e Operações Perigosas Sim - - -

17 Ergonomia Não

Realizar análise ergonômica com profissional habilitado Reciclar formalmente palestras e orientações sobre movimentação de cargas Realizar Avaliação de Riscos Ambientais definida no PPRA Implementar a iluminação da bacia de tanques conforme aprovado

Matriz OSM

Matriz OSM

Matriz OSM

Thomas

- - -

Jun 2013 18 Condições e Meio Ambiente de trabalho na

indústria da construção - PCMAT - - - -

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POOL DE ITAJAÍ – CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAME NTADORAS DO MTE

NR De Atendida Sim /Não

Como adequar Resp. Data

20 Líquidos Combustíveis e Inflamáveis Não

Arquivar as especificações dos equipamentos críticos em pasta específica ou meio eletrônico facilmente accessível Avaliar a instalação de sistema de sprinkler na PLECT ou comprovação da eficiência do controle de incêndios com canhões/monitores Identificar medidas preventivas e atenuadoras nos cenários de riscos desenvolvidos na Avaliação de 2010 Atestar, através de laudo de empresas especializadas, a integridade dos equipamentos e instalações (tanques, etc.) Explicitar no Plano de manutenção a capacitação e especialização dos profissionais executores (ex: vaso hidropneumático, sistema elétrico, sistema de combate a incêndio, etc.) Explicitar no formulário I-293 as ações de travamento e etiquetagem em serviços em eletricidade – vide NR 10 Tornar obrigatória a presença de um trabalhador na equipe multidisciplinar –SIGA+ 40002 - item 2.3 Explicitar nas análises de risco a metodologia aplicada pelo profissional habilitado Incluir na norma SIGA+ 141019 e no procedimento 40002 a realização de analise de risco externa quando da renovação da LO Identificar medidas preventivas e atenuadoras nos cenários de riscos desenvolvidos na Avaliação de 2010 Adequar o conteúdo programático e a carga horária dos cursos de capacitação dos funcionários, de acordo com o cronograma desta NR Adequar a reciclagem da capacitação dos funcionários, de acordo com o cronograma desta NR Adequar os certificados dos cursos de capacitação ministrados Adequar a estrutura e conteúdo do PCE às exigências desta NR Incluir a presença de observadores nos exercícios e simulados do PCE com os critérios de observação definidos Desenvolver junto à área médica documento direcionado ao médico emitente do ASO relativo à participação em brigadas de emergência e suas características

Neri

Matriz OSM

Matriz OSM

Matriz OSM

Matriz OSM

Matriz OSM

Matriz OSM

Matriz OSM

Matriz OSM

Matriz OSM

Matriz RH OSM

Matriz RH OSM

Mar 2013 - - - - - - - - -

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POOL DE ITAJAÍ – CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAME NTADORAS DO MTE

NR De Atendida Sim /Não

Como adequar Resp. Data

20 Líquidos Combustíveis e Inflamáveis Não

Desenvolver documento indicando a localização e os responsáveis pela guarda dos documentos exigidos pelo Prontuário da Instalação Divulgar em reunião da CIPA o documento indicando a localização e os responsáveis pela guarda dos documentos exigidos pelo Prontuário bem como disponibilizá-lo no Quadro de Avisos Formalizar a instrução para interrupção do trabalho quando condições da constatação de risco grave e iminente Revisar as cores dos corrimãos, guarda-corpo, escadas e passarelas Desenvolver fichas de controle individuais para os extintores

23 Proteção contra incêndio Sim Sinalizar no piso os extintores colocados em paredes e colunas Thomas Dez 2012

25 Resíduos Industriais Sim - - -

26 Sinalização de Segurança Não Revisar as cores dos corrimãos, guarda-corpo, escadas e passarelas

Matriz OSM -

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POOL DE ITAJAÍ – CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAME NTADORAS DO MTENR De Atendida

Sim /Não Como adequar Resp. Data

33 Segurança e Saúde nos trabalhos em Espaços Confinados Não

Indicar formalmente Responsável Técnico pelo cumprimento da NR 33. Assinatura do Responsável Técnico na Análise de Risco dos espaços confinados identificados. Sinalizar os espaços confinados identificados Assinatura do Responsável Técnico nas Análises de Risco dos espaços confinados identificados Identificar e listar os espaços confinados e avaliar os riscos mantendo em arquivo Desenvolver e implementar os procedimentos para entrada em espaço confinado Desenvolver procedimento para cumprimento da NR 33 com base em Norma SINE Utilizar o formulário de Permissão de Entrada em Espaço Confinado anexo a PTs quando de serviços em espaço confinado Elaborar programa com as especificações e testes dos Equipamentos de Proteção Respiratória relacionados aos espaços confinados e aos trabalhos assinado pelo Responsável Técnico Desenvolver junto à área médica documento direcionado ao médico emitente do ASO relativo à entrada em espaço confinado e suas características Desenvolver e incluir no PCE procedimentos para emergências em espaços confinados de acordo com a NR 33

Matriz RH

OSM

Matriz OSM

Matriz OSM

Matriz OSM

Matriz OSM

Matriz OSM

Matriz OSM

Matriz OSM

Matriz OSM

Hig. Ocupac

Matriz OSM

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POOL DE ITAJAÍ – CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAME NTADORAS DO MTENR De Atendida

Sim /Não Como adequar Resp. Data

35 Trabalho em Altura Não

Desenvolver, divulgar e postar lista com o pessoal autorizado a assinar PTs para trabalho em altura Desenvolver e implementar treinamento para capacitação para trabalho em altura com o conteúdo programático desta NR Desenvolver procedimento estabelecendo a reciclagem bienal do treinamento para trabalho em altura Adequar os certificados dos cursos de capacitação ministrados Arquivar os recibos dos certificados dos cursos de capacitação ministrados Incluir no registro do empregado a capacitação para trabalho em altura e/ou exigir o mesmo de contratados Incluir no PCMSO o trabalho em altura Desenvolver junto à área médica documento direcionado ao médico emitente do ASO relativo a trabalho em altura e suas características Análises de risco específicas para cada trabalho em altura arquivadas junto com a PT Desenvolver procedimento para registro das inspeções de EPIs e sua recusa Desenvolver procedimento para endosso dos pontos de ancoragem por profissional habilitado em atividades em altura não rotineiras Incluir no PCE e PAM cenários, recursos e brigadistas para emergência no trabalho em altura Treinamento de capacitação para brigadistas de resgate em emergências em altura

Matriz OSM

Matriz RH OSM

Matriz RH OSM

Matriz RH OSM

Matriz RH OSM

Matriz RH Higiene

Ocupacional

Matriz RH Higiene

Ocupacional

Matriz RH OSM

Matriz OSM

Matriz OSM

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POOL DE ITAJAÍ – DIVULGAÇÃO DE POLÍTICAS

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POOL DE ITAJAÍ - DIVULGAÇÃO DE SSMA

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POOL DE ITAJAÍ – PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS POSTADOS

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POOL DE ITAJAÍ – PLATAFORMAS

DOMAS – OPERAÇÕES

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POOL DE ITAJAÍ – CAIXA SEPARADORA ÁGUA-ÓLEO

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POOL DE ITAJAÍ – ÁREA DE RESÍDUOS

DOMAS – OPERAÇÕES

PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLSREUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES

POOL DE ITAJAÍ – ALMOXARIFADO

DOMAS – OPERAÇÕES

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POOL DE ITAJAÍ – OBRAS