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PLANO DE TRABALHO

PROJETO DE GESTÃO OPERACIONAL, REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

CONTRATO NO. 23/2018

Versão #: 2.0 Data: 08/janeiro/2018

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1. Sumário

1. SUMÁRIO ............................................................................................................................................................... 2

2. LISTA DE FIGURAS E TABELAS ................................................................................................................................. 3

3. LISTA DE ABREVIATURAS ........................................................................................................................................ 3

4. SOBRE ESTE DOCUMENTO ...................................................................................................................................... 3

5. CONTROLES DE DOCUMENTO ................................................................................................................................ 4

5.1. REGISTROS DOCUMENTO ............................................................................................................................................ 4 5.2. REVISORES ............................................................................................................................................................... 4 5.3. ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS ............................................................................................................................ 4 5.4. PROPRIEDADE DO DOCUMENTO ................................................................................................................................... 4

6. VISÃO GERAL DO PROJETO ..................................................................................................................................... 5

6.1. DESCRIÇÃO DO PROJETO ............................................................................................................................................. 5 6.2. VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO ......................................................................................................................................... 5 6.3. DADOS DO SETOR ...................................................................................................................................................... 6

7. ESCOPO ................................................................................................................................................................ 10

7.1. DOCUMENTOS DE PROJETO ....................................................................................................................................... 18 7.2. EXCLUSÕES DO ESCOPO ............................................................................................................................................ 21

8. RECURSOS DO PROJETO E MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ................................................................................ 22

9. CRONOGRAMA DO PROJETO ............................................................................................................................... 25

10. PREMISSAS GERAIS DO PROJETO ......................................................................................................................... 30

11. CRITÉRIOS DE SATISFAÇÃO E ACEITE DA SOLUÇÃO............................................................................................... 31

12. PLANO DE COMUNICAÇÃO ................................................................................................................................... 32

13. GERENCIAMENTO DE RISCOS ............................................................................................................................... 33

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2. Lista de Figuras e Tabelas

Figura 1 – Arquitetura Geral da Solução. ................................................................................................................ 6 Figura 2 – Mapa do Parque América em Itu-SP com delimitação do DMC. ............................................................ 7 Figura 3 – Imagem de satélite do Parque América em Itu-SP. ................................................................................ 8 Figura 4 – Cadastro de rede com delimitação do setor Parque América. ............................................................... 9 Tabela 1 – Documentos do Projeto. ..................................................................................................................... 20 Figura 5 – Linha do Tempo e Marcos Principais do Contrato. .............................................................................. 26 Figura 6 – Cronograma do Projeto – Parte 1 ........................................................................................................ 27 Figura 7 – Cronograma do Projeto – Parte 2 ........................................................................................................ 28 Figura 8 – Cronograma do Projeto – Parte 3 ........................................................................................................ 29 Tabela 2 – Premissas do Escopo do Projeto.......................................................................................................... 30 Tabela 3 – Premissas para Recursos e Estimativas do Projeto. ............................................................................. 30 Tabela 4 – Outras Suposições ............................................................................................................................... 30 Tabela 5 – Plano de Comunicação. ....................................................................................................................... 32

3. Lista de Abreviaturas

DMC Distrito de Medição e Controle GPS Global Positioning System - Sistema de Posicionamento Global GPRS General Packet Radio Service - Serviço geral de rádio comunicação por pacotes SaaS Software as a Service – Software como Serviço SMS Short Message Service - Serviço de Mensagens Curta SMTP Simple Mail Transfer Protocol - Protocolo de Transferência de Correio Simples TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol – Protocolo de Controle de

Transmissão/Protocolo de Internet VRP Válvula Reguladora de Pressão

4. Sobre este Documento

Este Plano de Trabalho define o escopo de solução e serviços a serem fornecidos à Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ) e à Companhia Ituana de Saneamento (CIS) para o contrato de GESTÃO OPERACIONAL, REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ("Projeto"). Este documento descreverá o âmbito, os serviços a serem prestados, premissas, cronograma, papéis e responsabilidades e planejamento de entrega. Qualquer atualização deste PLANO DE TABALHO só será considerada, se documentado por meio do processo de controle de mudanças durante toda a duração do acordo. Os serviços serão regidos pelos termos e condições negociados ("Contrato") entre as partes.

Havendo quaisquer divergências de requerimentos entre este documento ou demais documentos contratuais, prevalecerão aqueles constantes no contrato no. 23/2018.

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5. Controles de Documento

5.1. Registros Documento

Data Autor Versão Referência da Alteração

27/11/2018 R. Macieski 1 Versão Inicial

12/12/2018 R. Macieski 2 Revisão de cronograma e ortografia. Alterado planejamento medição e controle do setor.

5.2. Revisores

Nome Obrigatório

Fernando Boff Sim

Daniele Ramirez Sim

Daniel Manzi Sim

Gabriel Tinti Sim

Leonardo Chaves Sim

Paulo Gonçalves Sim

Ricardo Macieski Sim

Rubens Lousada Sim

Vinicius Lemos Sim

5.3. Armazenamento de Documentos

Este documento foi criado usando o MS Word e será armazenado no site SharePoint associado ao Projeto.

5.4. Propriedade do Documento

Este documento contém informações confidenciais e de propriedade da Itron, que é a proprietária do documento e responsável pelo desenvolvimento e manutenção deste documento. Este documento é para definições das especificações e entregas do projeto, conforme descrito, partes dele não deve ser referido, reproduzido, distribuído ou utilizado de qualquer maneira fora das necessidades do projeto, sem o prévio consentimento por escrito da Itron, ARES PCJ E CIS.

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6. Visão Geral do Projeto

Este capítulo visa dar uma visão geral das atividades, sistemas, integrações e serviços que serão executados no decorrer do projeto.

6.1. Descrição do Projeto

O projeto, como ditado pelo objeto do Instrumento de Contrato n°23/2018:

“Contratação de serviços de engenharia para operação e monitoramento em um Distrito de Monitoramento e Controle (DMC) de município associado à ARES-PCJ para definição de estratégias e promoção do controle de perdas nos sistemas de distribuição dos demais municípios regulados pela ARES-PCJ, com vistas a continuar a promoção, estudo e quantificação das perdas e eficiência energética do DMC estudado e projetar estratégias para propagação de técnicas e tecnologias aplicáveis nos demais municípios reguladores pela ARES-PCJ.”

Nos termos deste objeto de contrato a Itron irá implementar uma série de dispositivos, softwares, análises e recursos humanos para permitir o levantamento de todas as informações necessárias para execução dos diagnósticos, execução das ações e preparação dos relatórios contínuos que servirão de embasamento para a ARES-PCJ desenvolver os programas de redução de perdas.

6.2. Visão Geral da Solução

A solução que será implementada engloba três camadas principais de atividades: instrumentação, monitoramento e ação.

Na instrumentação serão instalados os dispositivos para realizar o monitoramento da rede de distribuição, em especial o monitoramento das variáveis de vazão e pressão. Além da instalação dos dispositivos também será comissionada a comunicação entre os dispositivos e a nuvem de dados da Itron, onde todas as informações são armazenadas.

A camada de monitoramento engloba a utilização dos algoritmos especialmente desenvolvidos pela Itron para analisar a massa de dados recebidos, gerando indicadores, relatórios e recomendações para tomada de decisão.

Na camada de ação estão relacionados os serviços para investigar, caracterizar e resolver os problemas encontrados que causam redução da eficiência da rede.

A Figura 1 descreve graficamente o fluxo de dados e a sequência de processos que culminam na produção dos relatórios desejados pela ARES-PCJ, assim como na execução das ações de redução das perdas, tanto reais quanto aparentes que forem possíveis de monitoramento utilizando as soluções integradas ao projeto.

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Figura 1 – Arquitetura Geral da Solução.

6.3. Dados do Setor

O setor eleito para receber este estudo está localizado no Parque América em Itu – SP, conforme imagens de mapa e de satélite abaixo:

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Figura 2 – Mapa do Parque América em Itu - SP com delimitação do DMC.

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Figura 3 – Imagem de satélite do Parque América em Itu - SP.

O Parque América é um bairro de classe média, estritamente residencial, com edificações térreas que variam de 80 a 200 m2 e com estimadas 1330 ligações de água. A imagem abaixo ilustra o cadastro de rede, com a delimitação do setor de estudo e as respectivas entradas. O setor terá uma entrada principal com VRP controlada por sistema de controle automático de pressão e macro medidor de vazão. O controle de pressão automático será efetivo em todo o setor. Adicionalmente, haverá uma VRP com ajuste fixo de pressão no interior do setor para um melhor controle de pressão na região adjacente.

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Figura 4 – Cadastro de rede com delimitação do setor Parque América.

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7. Escopo

Nota: Abaixo é apresentada uma visão geral do escopo do projeto. Este escopo será detalhado em documentos e procedimentos auxiliares descritos neste plano e do qual fazem parte integral.

Item Tarefa Qtde Resp. Descrição Aceite Comentários

1 SETUP Admin / Projeto

1.1 Assinatura do Contrato e OS

WB

Contrato e OS devidamente aprovados e assinados pelos representantes legais das partes.

RM - Contrato e OS devidamente aprovados e assinados pelos representantes legais das partes.

1.2

Compra / Programação de Produção de Equipamentos - Itron

JT Pedido de compra / ordem de produção de equipamentos

JT - PC emitido / OT inserida no SalesForce

1.3 Pedido de Compras Hidrômetros Residenciais

CIS Pedido de Compras Hidrômetros Residenciais

JT - PC emitido e internalizado no SalesForce

1.4 Kick Off Interno RM

Internalização do contrato, planejamento inicial e revisão com os recursos internos da Itron.

RM - Ata de Reunião

1.5 Kick Off Cliente RM

Apresentação das partes interessadas, revisão planejamento inicial e definição das expectativas

RM - Ata de Reunião

1.6 Setup Faturamento RM Setup Medição e Faturamento

RM - Parametrização faturamento concluída e registrada por e-mail. Modelo de relatório de medição criado e aprovado.

1.7 Faturamento Mensal JT Faturamento de serviços à ARES - PCJ conforme contrato.

RM - NF emitida e enviada ao cliente.

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1.8 EHS RL

Verificação das condições necessárias para trabalho em campo, incluindo identificação, EPI's, instruções etc.

RM - Validação e aceite pela SC Engenharia

1.9 KPIs medição RM Definir critérios de medição dos serviços prestados

RM - Modelo de Relatório de Medição criado.

1.10 ART PG Registrar ART no CREA-SP incluindo escopo contratual.

PG - ART Emitido pelo CREA-SP

1.11 CAT PG CAT dos serviços prestados.

PG - CAT acervado no CREA-SP

2 Material e Ferramentas Dedicadas + Logística

2.1 Macromedidor 1 JT Fornecimento e entrega de macromedidor

RM - Recebimento do equipamento pela CIS

2.2 Sistema I2O controle de pressão com 2 sensores

1 JT Entrega do sistema de controle de pressão I2O

RM - Recebimento dos equipamentos pela CIS

Necessária verificação do sistema coletado no Jd. Laudisse com eventual reposição/fornecimento de partes e peças.

2.3 Logger Macro entrada 1 JT

Fornecimento e entrega de 1 logger de vazão para macro medidor de entrada de setor


2.4 SIM CARDs 4 RM

SIM CARDs para os equipamentos de telemedição com envio GPRS


2.5 Sistema EverBlu 1 JT Entrega de 1 sistema de telemetria rede fixa EverBlu


2.6 HDs residenciais 220 JT

Fornecimento e entrega de hidrômetros residenciais


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2.7 Cyble EB 220 RM

Fornecimento e entrega de módulos de rádio frequência para hidrômetros residenciais e partes/peças de reposição


200 Cybles ok. PC 20 Cybles + parafusos e lacres dos 200 Cybles do projeto Jd. Laudisse.

2.8 Licenças I2O 3 RM

Pedido de compras para licença de controle automático e de monitoramento de rede

PG - Ativação da licença no portal I2O

1 licença de controle. 2 licenças de monitoramento de rede.

2.9 Medidor de Energia 1 ARES PCJ

Fornecimento e entrega de medidor de energia para balanço energético em estação de bombeamento.


2.10 VRP 2 CIS

Retrabalho e/ou fornecimento de VRP nova para controle de pressão


2.11 Sensores de pressão 2 JT

Fornecimento e entrega de sensores de pressão para mapeamento dos dados de modelagem hidráulica


3 Software e base de dados

3.1 Criação e setup I2O LC

Criação do ambiente I2O, criação dos DMCs, associação dos dispositivos, acessos.

PG - Revisão do site com dados reais de 7 dias.

Reutilizar ambiente Laudisse. Necessário configurar DMCs, SN's, acessos

3.2 Criação e setup Temetra

LC

Criação do ambiente Temetra, carregamento dos Hidrômetros, setup de usuário, criação de Rota e atribuição de leituristas.

VL - Revisão do site e das rotas, com primeira leitura de teste para validação.

Incluir integração Temetra - EB.

3.3 Criação e setup INFOSAN

VL Criação do ambiente Infosan,

VL - Revisão do site e das rotas, com visualização dos primeiros indicadores a partir de dados reais.

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3.4 Integração de sistemas Itron - CIS

VL A definir A definir

3.5 Customização INFOSAN

VL

Criação e carregamento dos indicadores na ferramenta.

VL - Visualização dos indicadores baseado em dados reais.

4 Análises e Inspeções

4.1 Plano de Trabalho RM Planejamento inicial e linha base de trabalho do projeto

RM - Plano elaborado e aceite pelas partes

4.2 Relatório Executivo Mensal com Balanço Hídrico e Energético

PG

Relatório executivo mensal com resumo das ações e do balanço hídrico e energético atualizados

RM - Relatório mensal com aceite pelas partes

4.3 Site Survey EverBlu LC Pesquisa de cobertura da rede EverBlu

RM - Revisão dos parâmetros

4.4 Pesquisa Estruturada micromedição

RM

Pesquisa estruturada para validação dos dados de micromedição nas 220 matriculas pré-selecionadas para substituição.

VL - Pesquisa concluída e resultados compilados.

4.5 Inspeção Macros RM

Inspeção de campo para avaliação das condições de instalação para instalação dos Macro Medidores

RM - Inspeção concluída

4.6 Estudo Micromedição VL

Estudo do parque de hidrômetros baseado em dados da base comercial

VL - Pesquisa concluída e resultados compilados em relatório.

Relatório contendo os resultados da análise de todos os medidores classificados por motivo e prioridade de substituição e retorno esperado (em volume micromedido e em receita) para a troca.

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4.7 Análise detalhada Micromedição

VL Análise detalhada da micromedição

VL - Análise concluída e resultados compilados em relatório.

Análise descritiva dos dados encontrados no banco de dados, inconsistências encontradas e dados ausentes; histórico de volumes micromedidos e leituras realizadas; modelos de medidores e quantidades instaladas por ano, eficiência de leituras e índices de ocorrências, lista com os maiores consumidores, descrição dos critérios utilizados para priorização da substituição.

4.8

Especificação e definição hidrômetros residenciais

PG

Definição da especificação técnica dos hidrômetros para substituição

RM - Part number validado para colocação do pedido.

4.9 Balanço Hídrico e Energético 1 - Inicial

PG

Balanço hídrico e energético inicial e linha base para o projeto

RM - Relatório emitido e aprovado pelas partes

4.10

Balanço Hídrico e Energético 2 - Diagnostico Perdas Reais (controle de pressão)

PG

Balanço hídrico e energético após comissionamento do sistema de controle de pressão.


4.11 Priorização e pesquisa vazamentos no setor

VL Priorização e pesquisa vazamentos no setor

RM - Relatório pesquisa vazamento emitido.

4.12 Reparo Vazamentos CIS Reparo dos vazamentos apontados

PG - Validação dos reparos com relatórios fotográfico e estatísticas (custo e tempo)

4.13

Balanço Hídrico e Energético 3 - Diagnostico Perdas Reais (pesquisa e reparo vazamentos)

PG

Balanço hídrico e energético após pesquisa e reparo de vazamentos


Os balanços 3 e 4 estão propositalmente invertidos neste plano de trabalho em relação ao contrato.

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4.14 Perfil de consumo residencial

VL Levantamento do perfil de consumo residencial.

RM - Levantamento concluído e pronto para ser inserido no balanço hídrico

Perfil dos consumidores residenciais, considerando consumo per capita, densidade demográfica, cadastro técnico-comercial e intermitência no fornecimento de água; perfil dos consumidores comerciais e industriais com consumo igual ou superior a 100 m3/mês, indicando também elementos adicionais do seu cadastro comercial, finalidade do uso da água e eventual intermitência no fornecimento de água.

4.15 Performance metrológica HDs removidos de campo

RM

Levantamento da performance metrológica dos hidrômetros removidos de campo

RM - Levantamento concluído e pronto para ser inserido no balanço hídrico

Curva de erro padrão.

4.16

Balanço Hídrico e Energético 4 - Diagnostico Perdas Aparentes (após substituição HDs)

VL Balanço hídrico e energético após substituição dos HDs


Invertido cfe. contrato (fases 3 e 4). Estimativa de ligações com fraudes, conexões clandestinas, erros de leitura e performance geral do processo de leitura, faturamento e arrecadação.

4.17 Balanço Hídrico e Energético Semestral

PG Balanço hídrico e energético semestral


O Balanço semestral imediatamente após a fase de implementação (Fase 4) e os balanços subsequentes deverão atender os itens 1.5 e 1.6 do contrato (indicadores e payback)

4.18 Fechamento RM

Relatório final com apresentação das ações e resultados alcançados em cada fase do projeto.


4.19 Modelo Hidráulico VL Modelo Hidráulico do setor

VL - Validação do modelo hidráulico e

Modelo já existente. Modelo existente será inserido no Infosan e

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calibração no Infosan.

calibrado com dados reais do DMC.

4.20

Determinar posicionamento dos sensores de pressão no DMC

VL Definir pontos a instalar

RM - Lista com locais (endereço e coordenada) a instalar.

5 Implantação

5.1 Preparar Hidrômetros RL

Preparar Hidrômetros com modulo de radiofrequência acoplados

RM - Confirmação do corpo técnico

5.2 Substituir HDs Residenciais

RL Substituição hidrômetros residenciais

RM - Confirmação do corpo técnico

5.3 Instalar Macros + Sensores de vazão

RL Macro medidores e sensores instalados

RM - Validação dados de vazão no portal I2O

5.4 Instalar e comissionar I2O VRP

RL

Instalação e comissionamento do sistema de controle de pressão

PG - Dados disponíveis no portal

5.5 Instalar e comissionar I2O PC

RL

Instalação e comissionamento do sistema de controle de pressão

PG - Dados disponíveis no portal

5.6 Instalar Coletores e AP

RL Instalação dos coletores e do access point EverBlu

RM - Validação relatório

5.7 Comissionar Rede EB LC Comissionamento da rede fixa

RM - Dados coletados e disponíveis na ferramenta

5.8 Coleta Leituras - mensal

LC

Coleta mensal das leituras dos hidrômetros comissionados na rede fixa EverBlu

VL - Leitura disponível

5.9 Testes de Estanqueidade

PG Testes de estanqueidade

PG - Confirmação do corpo técnico

5.10 Adequações no Setor CIS

Adequações conforme levantamento apurado baseado em inspeções e estudos de campo

RM - Adequação realizada com relatório fotográfico

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5.11 Adequação caixas de passagem macro e VRP

CIS



5.12 Readequação VRP CIS



5.13 Instalação/adequação TAP pressão PC

CIS



5.14 Início Controle Pressão via I2O

PG

Início do controle de pressão via sistema de controle automático

PG - Revisão dos indicadores no portal I2O

5.15 Leitura residencial CIS

Envio da leitura dos volumes medidos e faturados mensalmente do setor

VL - Dados recebidos e incorporados no sistema Infosan

5.16 Medidor de energia LC Instalação do medidor de energia na estação de bombeamento

PG - Confirmação do corpo técnico

6 Treinamento

6.1 Treinamento CIS + ARES PCJ

RM

Treinamento sobre a tecnologia empregada e sobre a metodologia do projeto

RM - Certificado de participação emitido

6.2 Treinamento EHS RL

Integração dos métodos de campo com as práticas vigentes na CIS

RL - Validação com consultoria EHS

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7.1. Documentos de Projeto

Os documentos de projetos consistem na apresentação formal de informações pertinentes ao projeto, como requisitos funcionais, manuais e procedimentos, planos de treinamento, etc. Este projeto irá produzir os itens descritos na Tabela 1, os quais deverão ser aprovados e assinados pelas partes formalizando aceites das entregas:

Item Tarefa Aceite Documento?

1.1 Assinatura do Contrato e OS RM - Contrato e OS devidamente aprovados e assinados pelos representantes legais das partes.

Sim

1.3 Pedido de Compras Hidrômetros Residenciais JT - PC emitido e internalizado no SalesForce

Sim

1.5 Kick Off Cliente RM - Ata de Reunião Sim

1.7 Faturamento Mensal RM - NF emitida e enviada ao cliente. Sim

1.10 ART PG - ART Emitido pelo CREA-SP Sim

1.11 CAT PG - CAT acervado no CREA-SP Sim

4.1 Plano de Trabalho RM - Plano elaborado e aceite pelas partes Sim

4.2 Relatório Executivo Mensal com Balanço Hídrico e Energético

RM - Relatório mensal com aceite pelas partes

Sim

4.4 Pesquisa Estruturada micromedição VL - Pesquisa concluída e resultados compilados.

Sim

4.5 Inspeção Macros RM - Inspeção concluída Sim

4.6 Estudo Micromedição VL - Pesquisa concluída e resultados compilados em relatório.

Sim

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4.7 Análise detalhada Micromedição VL - Análise concluída e resultados compilados em relatório.

Sim

4.9 Balanço Hídrico e Energético 1 - Inicial RM - Relatório emitido e aprovado pelas partes

Sim

4.10 Balanço Hídrico e Energético 2 - Diagnostico Perdas Reais (controle de pressão)


Sim

4.11 Priorização e pesquisa vazamentos no setor RM - Relatório pesquisa vazamento emitido.

Sim

4.12 Reparo Vazamentos PG - Validação dos reparos com relatórios fotográfico e estatísticas (custo e tempo)

Sim

4.13 Balanço Hídrico e Energético 3 - Diagnostico Perdas Reais (pesquisa e reparo vazamentos)


Sim

4.16 Balanço Hídrico e Energético 4 - Diagnostico Perdas Aparentes (após substituição HDs)


Sim

4.17 Balanço Hídrico e Energético Semestral RM - Relatório emitido e aprovado pelas partes

Sim

4.18 Fechamento RM - Relatório emitido e aprovado pelas partes

Sim

5.2 Substituir HDs Residenciais RM - Confirmação do corpo técnico Sim

5.3 Instalar Macros + Sensores de vazão RM - Validação dados de vazão no portal I2O

Sim

5.4 Instalar e comissionar I2O VRP PG - Dados disponíveis no portal Sim

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5.5 Instalar e comissionar I2O PC PG - Dados disponíveis no portal Sim

5.6 Instalar Coletores e AP RM - Validação relatório Sim

5.10 Adequações no Setor RM - Adequação realizada com relatório fotográfico

Sim

5.11 Adequação caixas de passagem macro e VRP RM - Adequação realizada com relatório fotográfico

Sim

5.12 Readequação VRP RM - Adequação realizada com relatório fotográfico

Sim

5.13 Instalação/adequação TAP pressão PC RM - Adequação realizada com relatório fotográfico

Sim

6.1 Treinamento CIS + ARES PCJ RM - Certificado de participação emitido Sim

Tabela 1 – Documentos do Projeto.

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7.2. Exclusões do Escopo

Não estão inclusos no escopo deste projeto os seguintes itens ou serviços:

Fornecimento ou adaptação de VRP;

Adaptação de obra civil nos locais de instalação necessárias à instalação e operação dos sistemas;

Infraestrutura de Informática para acesso, monitoramento ou gestão pela CIS;

Instalação local em servidores ou máquinas de aplicações ou cópias de bases de dados;

Suporte técnico aos consumidores clientes finais da CIS ou terceiros e que não afetem a correta operação e uso do serviço;

Desenvolvimento de software e firmware;

Não se contemplam nas atividades de suporte os seguintes itens (estando sujeitos à consulta comercial e disponibilidade):

Fornecimento de novos produtos ou funcionalidades não existentes na versão anterior e melhorias evolutivas solicitadas pela Contratante e que não estejam contempladas no objeto da proposta.

Quaisquer outros entregáveis não detalhados neste plano ou nos documentos contratuais.

* Nota: Qualquer outra funcionalidade não especificamente listada é considerado extra, e será cobrado uma taxa de T & M caso exista um pedido de alteração, e podendo afetar as datas de execução e / ou marcos.

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8. Recursos do Projeto e Matriz de Responsabilidades

A Itron, ARES PCJ e CIS proporcionarão formação adequada e recursos qualificados para os serviços a serem prestados. A Tabela a seguir fornece uma visão geral dos recursos e responsabilidades no projeto das Partes e necessários para entregas e trabalho associado, conforme identificado neste Plano de Projeto. Nenhuma outra responsabilidade de prestação de serviços ou requisitos de trabalho será fornecido além do descrito abaixo, sem que haja identificação detalhada e acordo formal por ambas as partes durante o processo de pedido de alteração. Legenda:

CIS

AR

ES P

CJ

ITR

ON

# Atividades / Entregáveis

Fern

and

o B

off

Dan

iele

Ram

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Dan

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Tin

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Wes

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Bar

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Julia

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Leo

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Ch

aves

Pau

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on

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Ric

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acie

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ben

s Lo

usa

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Vin

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mo

s

1.1 Assinatura do Contrato e OS A A I I R I I I A I I

1.2 Compra / Programação de Produção de Equipamentos - Itron I I A/R

C C

1.3 Pedido de Compras Hidrômetros Residenciais R A/R

C C C

1.4 Kick Off Interno C C C C C C C C A/R

C C

1.5 Kick Off Cliente C C C C C A/R

1.6 Setup Faturamento C I C A/R

1.7 Faturamento Mensal A I R A

1.8 EHS C I I I A R

1.9 KPIs medição I I C C A/R

I C

1.10 ART C C I A/R

I

1.11 CAT C C I A/R

I

2.1 Macromedidores I C R C A C

2.2 Sistema I2O controle de pressão com 2 Sensores I C R C C A C

2.3 Logger Macro entrada I R C A C

2.4 SIM CARDs C A/R

C

2.5 Sistema EverBlu I C R C A C

2.6 HDs residenciais C I R C C A C C

2.7 Cyble EB I C R C A C

2.8 Licenças I2O C C A/R

C

2.9 Medidor de Energia I R C C C A C

2.10 VRP R I C C A C

3.1 Criação e setup I2O C I I R A I I I

3.2 Criação e setup Temetra I R I I A

3.3 Criação e setup INFOSAN I I I C A/R

3.4 Integração de sistemas Itron - CIS C I C C I R

R Responsável

A Aprovador

C Consultado/Suporte

I Informado

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3.5 Customização INFOSAN C I C C I A/R

4.1 Plano de Trabalho A A A A I A A A R A A

4.2 Relatório Executivo Mensal com Balanço Hídrico e Energético A A I C C R A C C

4.3 Site Survey EverBlu C R C A C C

4.4 Pesquisa Estruturada micromedição C I C C C C R C A

4.5 Inspeção Macros C I I I C C A/R

I I

4.6 Estudo Micromedição C I C C C C I C A/R

4.7 Análise detalhada Micromedição C I C C C C I C A/R

4.8 Especificação e definição hidrômetros residenciais C I C C R A C C

4.9 Balanço Hídrico e Energético 1 - Inicial A A C C I C R A C C

4.10 Balanço Hídrico e Energético 2 - Diagnostico Perdas Reais (controle de

pressão) A A C C I C R A C C

4.11 Priorização e pesquisa vazamentos no setor I I C C C A C R

4.12 Reparo Vazamentos R I C I I A I I I

4.13 Balanço hídrico e Energético 3 - Diagnostico Perdas Reais (pesquisa e

reparo vazamentos) A A C C I C R A C C

4.14 Perfil de consumo residencial C C C A C R

4.15 Performance metrológica HDs removidos de campo C I A/R

C C

4.16 Balanço hídrico e Energético 4 - Diagnostico Perdas Aparentes (após

substituição HDs) A A C C I C C A C R

4.17 Balanço hídrico e Energético Semestral A A C C I C R A C C

4.18 Fechamento A A C C I I C C A/R

C C

4.19 Modelo Hidráulico C I C C C I C A/R

5.1 Preparar Hidrômetros I C A R

5.2 Substituir HDs Residenciais C I C I I A R I

5.3 Instalar Macros + Sensores de vazão C I I I C C A R

5.4 Instalar e comissionar I2O VRP C I I I C A I R I

5.5 Instalar e comissionar I2O PC C I I I C A I R I

5.6 Instalar Coletores e AP C I I I C I A R I

5.7 Comissionar Rede EB C I I I R I A I I

5.8 Coleta Leituras - mensal I I I I R I I I A

5.9 Testes de Estanqueidade C I I I I A/R

I I I

5.10 Adequações no Setor R I I I I A A I I

5.11 Adequação caixas de passagem macro e VRP R I I I I A A I I

5.12 Readequação VRP R I I I I A A I I

5.13 Instalação/adequação TAP pressão PC R I I I C C A C I

5.14 Início Controle Pressão via I2O C I I I C A/R

A I I

5.15 Leitura residencial R I I I I I I I A

5.16 Medidor de energia C R C I I A I C I

6.1 Treinamento CIS + ARES PCJ A A I C C C A/R

C C

6.2 Treinamento EHS C I I I I I A/R

Outros:

Manobras de rede R I A I I

Fornecimento de base de dados comercial R I I I A

Fornecimento de modelo hidráulico R I I I A

Fornecimento de leituras mensais da micromedição R I I I A

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* Nota: No caso de quaisquer recursos nomeados ficarem indisponíveis devido a qualquer motivo, uma alternativa adequada e treinada será fornecida sob a aprovação de ambas as partes. Esforços serão tomadas para minimizar qualquer atraso no cronograma ou impacto em quaisquer transições de recursos. Serviços prestados por todos os recursos podem ter uma combinação de trabalho no local e externo, conforme determinado pelo Gestor de Contrato da Contratada.

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9. Cronograma do Projeto

O cronograma do projeto e recursos propostos são baseados nas melhores práticas da Itron para a entrega do projeto, bem como nas premissas previstas neste Plano de Projeto e no cronograma físico financeiro definido pela ARES PCJ.

Reconhece-se que ambas as partes têm obrigações e responsabilidades relacionados à entregas e cumprimento do cronograma neste projeto. Como tal, a Itron não será responsabilizada por quaisquer atrasos na entrega causados por terceiros ou custos associados de tais atrasos. Impactos no cronograma do projeto serão revistos e geridos pela ARES PCJ, Itron e CIS.

Abaixo estão demostrados os cronogramas macro, bem como o cronograma físico e marcos financeiros do projeto por lotes/mês de vigência de instalação.

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Figura 5 – Linha do Tempo e Marcos Principais do Contrato.

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Figura 6 – Cronograma do Projeto – Parte 1

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10. Premissas Gerais do Projeto

Seguem nas Tabelas abaixo a lista de premissas utilizadas na criação deste Plano de Projeto. Esclarecimentos ou alterações em qualquer uma das premissas abaixo será gerida através do processo de gestão de mudança.

1 O Fornecimento do contrato não contempla válvulas reguladoras de pressão, ou quaisquer outros equipamentos ou componentes descritos explicitamente neste plano ou documentos auxiliares, sendo, portanto, seu fornecimento e manutenção de responsabilidade do cliente.

2

A CIS será responsável por garantir a sinergia entre as áreas e departamentos internos e/ou órgãos externos para que não haja atraso no cronograma, bem como para garantir o suporte adequado para que as atividades possam ser desenvolvidas, incluindo suporte às atividades técnicas (e.g. by-pass de válvulas), segurança patrimonial para apoio em campo e sinalização de trânsito.

3 Os Esforços contemplados neste Plano de Projeto não incluem suporte para quaisquer requisitos de teste adicionais da CIS (Exemplo: testes em outros sistemas legados).

4 Os DMCs que receberão os Sistemas Automáticos de Controle de Pressão estarão devidamente preparados pela CIS previamente, atendendo aos requisitos técnicos e de segurança para instalação destes Sistemas. Quaisquer adequações apontadas em inspeção serão prontamente atendidas sem prejuízo ao cronograma de instalações.

5 É considerado que o setor eleito para estudos seja estanque, ou que as devidas adequações ou obras e adaptações serão feitas pela CIS para garantir a estanqueidade do setor e nos prazos estipulados em cronograma.

Tabela 2 – Premissas do Escopo do Projeto.

1

A CIS e a Itron irão atribuir um Gestor de Projetos e recursos adequados conforme identificado a necessidade, por toda a duração do projeto. O Gestor de Contrato da Itron será o responsável geral do projeto, e será o responsável pelos resultados do trabalho. Toda a equipe da CIS associada ao projeto será identificada antes do início dos trabalhos. Os recursos da CIS, que podem ser atribuídos a este projeto, podem mudar sujeitos à disponibilidade. A CIS reserva-se o direito de fazer alterações de recursos a qualquer momento e irá comunicar qualquer mudança de recursos a Itron com uma semana de aviso prévio, tais mudanças serão gerenciadas pela CIS para garantir a continuidade do projeto e minimização do impacto do cronograma do projeto. Será fornecida uma alternativa de recurso adequadamente treinado.

Tabela 3 – Premissas para Recursos e Estimativas do Projeto.

1 A CIS irá fornecer um espaço adequado e seguro de trabalho, acessos aos locais de trabalho, acessos a software, dados, internet wireless, e outros itens necessários aos recursos da Itron para que sejam capazes de realizar o trabalho associado, de uma forma segura e produtiva.

2

Eventuais manobras de rede para manutenção ou eventos que possam alterar o funcionamento e monitoramento dos ajustes aplicados pelos Sistemas Automáticos de Controle de Pressão serão avisados à Itron com até 48h úteis de antecedência no caso de manutenções programadas ou 24h após o evento em caso de eventos não planejados.

3 CIS e Itron irão fornecer os serviços sob este Plano de Projeto durante as horas normais de expediente, 8h00 - 17:00 hora local de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Se necessário, a CIS fornecerá acesso depois do expediente ao local de trabalho para o pessoal Itron se for necessário para a execução do trabalho.

5 A CIS não irá acessar fisicamente ou dar manutenção nos equipamentos instalados pela Itron, devendo esta ser acionada em caso de necessidade.

Tabela 4 – Outras Suposições

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11. Critérios de Satisfação e Aceite da Solução

A aceitação dos entregáveis do projeto será realizada mediante a aceitação de todas as partes (ARES PCJ, CIS, Itron) no balanços e resumos executivos a serem entregues mensalmente.

A disponibilidade e performance dos serviços prestados será medida e atestada em conjunto entre Itron, ARES PCJ e CIS e registrada em relatório de medição mensal a ser definido entre ambas as partes. Os indicadores e critérios de serviços analisados serão: Operação do Sistema:

Aplicação estará disponível para acesso aos usuários via portal Web com disponibilidade média de 98,5% do tempo durante dias úteis das 8h – 18h;

Aplicação com disponibilidade de 95% do tempo nos dias e horários não estabelecidos acima;

A transmissão dos dados de medição dos pontos de supervisão para o Serviço de Gerenciamento Remoto se dará diariamente em até 4 transmissões diárias (configurável), com uma média mensal de comunicação diária de 90% por sistema instalado. Esta métrica será diária e uma vez ao dia, independentemente da quantidade de tentativas configuradas nos equipamentos. Está resguardada a disponibilidade e nível de sinal das Operadoras de Plano de dados nos termos da regulação específica da ANATEL.

Possíveis paradas da aplicação para manutenções corretivas ou melhorias devem ser realizadas preferencialmente fora do horário comercial (das 8h às 18h) e devem ser comunicadas previamente à CIS, com até 4 horas de antecedência;

Prazo de mobilização em campo para resolução de problemas de equipamentos de até 72 horas úteis;

Prazo de atendimento de até 48 horas para suporte remoto; As atividades de suporte remoto visam garantir a coleta e disponibilização de informações para os clientes internos. As equipes técnicas são capacitadas, nas seguintes áreas de conhecimento: Hardware, software, telecomunicações, medição, armazenamento de informações, redes e banco de dados relacionados com seus sistemas. Atendimento para Suporte Remoto: • O acionamento deverá ser por contato telefônico ou via e-mail. • 01 especialista para atendimento remoto em horário comercial das 8h00min às 17h00min (8X5), ou seja, 8 horas diárias em 5 dias úteis, respeitando o horário de almoço. O atendente respeitará a ordem dos chamados abertos e poderá atender a múltiplos clientes.

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12. Plano de Comunicação

O processo de gerenciamento de comunicação se dará utilizando as seguintes ferramentas e técnicas, conforme Tabela abaixo:

Apresentação de KickOff;

Reuniões;

Relatórios;

Titulo Responsável Envolvido Duração /

Frequência Local

Apresentação de KickOff

Gestor do Contrato

ARES PCJ / CIS / Itron 2:00 / Única Vez CIS

Reuniões de Acompanhamento

Gestor do Contrato

ARES PCJ / CIS / Itron Sob Demanda Presencial ou Conferência - Local a definir

Relatório de Acompanhamento e Medição

Gestor do Contrato

ARES PCJ / CIS / Itron Mensal E-mail

Reuniões de apresentação de resultados – balanços hídricos e energéticos por fase e/ou semestrais

Gestor do Contrato

ARES PCJ / CIS / Itron -- / Conforme Planejamento (cronograma)

Presencial - Local a definir

Tabela 5 – Plano de Comunicação.

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13. Gerenciamento de Riscos

Foram identificados os seguintes riscos a serem monitorados e gerenciados durante a execução do projeto:

Risco Probabilidade Impacto Mitigação

Cobertura da Rede Fixa de telemetria pode não incluir

matriculas com melhor potencial de recuperação de

perdas com a substituição de hidrômetro.

Média

Médio - pode comprometer quantitativamente a

recuperação de perdas aparentes

Aceitar - limitado pelo escopo do projeto.

Adaptação da infraestrutura pode demorar mais do que

o previsto e atrasar o andamento do projeto

Alta Baixo - Não apresenta riscos para o resultado do estudo

Identificar alternativas para evitar e/ou acelerar as adaptações de

infraestrutura.

Disponibilidade do equipamento de medição de

energia do ARES PCJ Média

Baixo - Pode implicar em medições parciais de balanço

energético, porém não compromete o resultado do

estudo como um todo.

Verificar alternativas para medição de energia na estação elevatória.

Setor não estar estanque Baixa Alto - pode comprometer os resultados do estudo como

um todo.

Devem ser adotadas todas as técnicas para garantir a

estanqueidade do setor. Testes de estanqueidade e simulações

deverão ser realizadas antes do início do estudo. Todas as

adaptações necessárias também devem ser garantidas.

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I. Aprovação do Plano de Trabalho

As partes concordam com os termos e a descrição dos serviços, conforme descrito neste Plano de Projeto, e autorizam o início do Projeto.

ARES PCJ CIS ITRON

Assinatura Assinatura

Assinatura

Nome: Nome: Nome:

Título Título Título

Data Data Data

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