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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E DIRETRIZES PARA PLANO DE AÇÃO ANO - 2015 Pró-Reitoria de Planejamento-PROPLAN PORTO VELHO, NOVEMBRO/2014 PODER EXECUTIVO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR

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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

E DIRETRIZES PARA PLANO DE AÇÃO

ANO - 2015

Pró-Reitoria de Planejamento-PROPLAN

PORTO VELHO, NOVEMBRO/2014

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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

E DIRETRIZES PARA PLANO DE AÇÃO

ANO - 2015

Proposta Orçamentária e Diretrizes

para o Plano de Ação 2015 da UNIR,

elaborada pela PROPLAN para

submissão ao Conselho Superior de

Administração (CONSAD).

PORTO VELHO, NOVEMBRO DE 2014

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ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Maria Berenice Alho da Costa Tourinho

Reitora

Maria Cristina Victorino de França

Vice-Reitora

Jorge Luiz Coimbra de Oliveira

Pró-Reitor de Graduação

Ari Miguel Teixeira Ott

Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa

Rubens Vaz Cavalcante

Pró-Reitor de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis

Osmar Siena

Pró-Reitor de Planejamento

Ivanda Soares da Silva

Pró-Reitora de Administração

Adilson Siqueira de Andrade

Chefe de Gabinete

Maíza Barbosa Maltez

Procuradora

Fábio Ferreira da Silva

Secretário de Controle Interno

Charles Dam Souza Silva

Diretor Administrativo do Câmpus de Porto Velho

Sirlaine Gualhardo

Diretora da Biblioteca Central

Sônia Maria Gomes Sampaio

Diretora da DIRCA

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DIRETORIA DE UNIDADES

Carlos Alberto Tenório de Carvalho Júnior

Diretor do Núcleo de Tecnologia

José Juliano Cedaro

Diretor do Núcleo de Saúde

Júlio César Barreto Rocha

Diretor do Núcleo de Ciências Sociais

Marcelo Vergotti

Diretor do Núcleo de Ciências Exatas e da Terra

Gleimiria Batista da Costa

Diretor do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas

Loidi Lorenzzi da Silva

Diretora do Câmpus de Vilhena

Ariveltom Cosme da Silva

Diretor do Câmpus de Jí-Paraná

Eleonice de Fátima Dal Magro

Diretora do Câmpus de Cacoal

George Queiroga Estrela

Diretor do Câmpus de Guajará-Mirim

Gerson Flores Nascimento

Diretor do Câmpus de Ariquemes

Marlos Oliveira Porto

Diretor do Câmpus de Presidente Médici

Orestes Zivieri Neto

Diretor do Câmpus de Rolim de Moura

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ELABORAÇÃO

Osmar Siena

Pró-Reitor de Planejamento

Fabricio Donizeti Ribeiro

Diretor de Planejamento, Desenvolvimento e Informação

Jadiael Rodrigues da Silva

Pesquisador Institucional

Jaqueline Rodrigues de Vasconcelos

Coordenadora de Planejamento

Cláudia Waléria Carvalho Mendes Macena

Administradora

Edson Carlos Fróes de Araújo

Administrador

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LISTA DE ILUSTRAÇÕES LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Distribuição dos Limites Orçamentários para 2015 por Programas/Ações. ................. 17

Quadro 2 – ESTIMATIVA Geral das Despesas (Custeio) por Unidade. ........................................ 25

Quadro 3 - Resumo das Estimativas das Despesas Obrigatórias (Custeio) por Unidade. ............. 26

Quadro 4 – Composição do Orçamento da Matriz na UNIR. ......................................................... 57

Quadro 5 - Resultado da Aplicação da Matriz de Rateio / COM EQR. ........................................... 58

Quadro 6 - Resultado da Aplicação da Matriz de Rateio / SEM EQR. ........................................... 59

Quadro 7 - Comparação entre recursos de custeio do rateio e previsão de despesas de custeio por

Câmpus – COM EQR . .................................................................................................................... 59

Quadro 8 - Comparação entre recursos de custeio do rateio e previsão de despesas de custeio por

Câmpus – SEM EQR. ..................................................................................................................... 60

Quadro 9 - Rateio Final com Recursos de Custeio e Capital . ....................................................... 61

Quadro 10 - Estimativas das Despesas – Administração Superior. ............................................. 380

Quadro 11 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Porto Velho. .............................................. 381

Quadro 12 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Guajará-Mirim. ........................................ 382

Quadro 13 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Ariquemes. ............................................... 383

Quadro 14 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Ji-Paraná. ................................................. 384

Quadro 15 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Cacoal. ...................................................... 385

Quadro 16 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Rolim de Moura. ....................................... 386

Quadro 17 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Presidente Médici. .................................... 387

Quadro 18 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Vilhena. .................................................... 388

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Evolução do Orçamento Geral da UNIR – 2011-2014. ................................................. 10

Gráfico 2 – Proposta Orçamentária para 2015 por Fonte dos Recursos. ........................................ 12

Gráfico 3 - Limites Orçamentários Totais: Pessoal e Encargos Sociais (despesa corrente), Outras

despesas correntes (custeio) e Investimentos (Capital). ................................................................. 15

Gráfico 4 - Limites Orçamentários Totais – Custeio (Pessoal/ Encargos Sociais e Benefícios,

Custeio Geral e Investimentos). .................................................................................................... 16

Gráfico 5 – Percentuais Orçamentários Previstos para Matriz SESU/ANDIFES e Programas e

Ações Específicas. ........................................................................................................................... 17

Gráfico 6 – Percentual de Aluno equivalente, Eficiência Acadêmica e Participação no Rateio de

OCC. ............................................................................................................................................... 35

Gráfico 7 - Percentual de Aluno equivalente, Eficiência Acadêmico-Científica e e Participação no

Rateio de OCC da UNIR por Núcleo – Ano 2015 ............................................................................ 47

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Limites Orçamentários Definidos pela União para UNIR – 2015. ................................ 11

Tabela 2 - Detalhamento dos Limites Orçamentários- PLOA 2015. .............................................. 19

Tabela 3 - Detalhamento do Orçamento em Ações de Pessoal e Auxílios . ................................... 20

Tabela 4 – Orçamento previsto em Ações para Outras Despesas Correntes. ................................ 21

Tabela 5 - Detalhamento do Orçamento por Ação: Custeio Fontes 250 e 281. ............................... 21

Tabela 6 - Detalhamento do Orçamento por Ação: Capital Fontes 250 e 28 .................................. 21

Tabela 7 - Detalhamento do Orçamento por Ações de Investimento – Todas as Ações Programas

(inclusive os específicos). ................................................................................................................ 22

Tabela 8 - Resumo da aplicação da Matriz para Rateio orçamentário para o ano de 2015. ........... 35

Tabela 9 - Rateio dos Custeio da Matriz SESu/Andifes para 2015. ............................................... 61

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APRESENTAÇÃO ...............................................................................................................7

1 EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA UNIR – PERÍODO 2011/2014 ............................ 10

2 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA UNIR PREVISTA NO PLOA 2015 ...................... 11

2.1 Detalhamento dos Limites Orçamentários ........................................................ 12

2.2 Limites Orçamentários - Categoria Econômica e Natureza da Despesa ............ 13

2.3 Limites Orçamentários – Matriz SESu/ANDIFES e Programas Específicos ...... 17

3 PREVISÃO DE DESPESAS ESSENCIAIS E/OU OBRIGATÓRIAS POR CAMPI ....... 24

4 CRITÉRIOS PARA RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESU/ANDIFES.......... 27

4.1 A Matriz SESu/ANDIFES e Aplicação para a UNIR ............................................. 28

4.2 Indicadores dos Câmpus - UNIR ........................................................................... 34

5 ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS ............................. 48

5.1 Pessoal e Encargos Sociais, auxílios e PASEP ....................................................... 48

5.2 Recursos Próprios (Fonte 250 e 281) ..................................................................... 48

5.3 PROEXT ............................................................................................................... 48

5.4 Programa - Inglês sem Fronteiras ......................................................................... 49

5.5 Programa - PNAES – Matriz PNAES e Programa Incluir ................................... 50

5.6 Programa Plano de Desenvolvimento das Universidades - PDU .......................... 51

5.7 Programa PRONACAMPO ................................................................................... 51

5.8 Programa Viver sem Limite – Educação Bilíngue ................................................. 52

5.9 Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais,

Funcionários e Gestores para Educação Básica – Ação 20 RJ ..................................... 52

5.10 Consolidação das IFES ........................................................................................ 53

5.11 Programa “Hospitais Universitários” .................................................................. 55

5.12 Programa “Mais Médicos” ................................................................................... 55

5.13 PIBIC e Monitoria .............................................................................................. 55

5.14 Programa Capacitação de Servidores (PRAD-DGP) ............................................ 55

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6 RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESu/ANDIFES PARA ANO DE 2014 ........ 56

6.1 Composição dos Recursos da Matriz na UNIR ....................................................... 56

6.2 Rateio dos Recursos da Matriz e Parte de Recursos da Reestruturação ................ 57

6.3 Definição dos Tetos para Passagens e Diárias ....................................................... 62

7 OPERACIONALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2015 ................ 64

DADOS E INDICADORES DA MATRIZ ...................................................................... 358

ANEXO A - PORTARIA Nº 621/MEC DE 24.07.2013. .................................................. 372

ANEXO B - TABELA COM DURAÇÃO DE CURSO, RETENÇÃO E PESOS. ............. 374

MEMÓRIA DE CÁLCULO RATEIO 2015 .................................................................... 375

DESPESAS ESTIMATIVAS EXERCÍCIO 2015 MENSAL E ANUAL ADMINISTRAÇÃO

SUPERIOR E CÂMPUS ............................................................................................... 379

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APRESENTAÇÃO

A Administração Superior da Fundação Universidade Federal de Rondônia

(UNIR), por meio da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) apresenta a

Proposta Orçamentária e as Diretrizes para o Plano de Ação 2015 para

apreciação do Conselho Superior de Administração (CONSAD). Assim, busca-se

atender às normas vigentes e assegurar transparência na gestão dos recursos

desta IFES de forma planejada e democrática.

Preliminarmente cumpre esclarecer que na proposta para o ano de 2014,

enviada ao CONSAD no início do mês de novembro de 2013, foi apresentada uma

matriz para rateio dos recursos. Como o Plenário não analisou e deliberou sobre a

mesma até este momento, não foi possível realizar eventuais mudanças e ou

aprimoramento decorrentes do posicionamento do Conselho. Assim, esta proposta

segue no geral o que já foi proposto no ano anterior, com alguns avanços na

direção da descentralização.

Os tetos ou limites da proposta prevista no Projeto de Lei de Orçamento

Anual (PLOA) para o ano de 2015 foram definidos pelo Governo Federal, tendo

como base: informações sobre estimativa de gasto com pagamento para

servidores, resultados da aplicação da Matriz SESU/ANDIFES (regulamentada

pelo Decreto nº 7.233 de 19/07/2010 e Portaria nº 621 de 24/07/2013) e limites

para Programas e/ou Ações Orçamentárias Específicas definidas pelas

Secretarias ou Órgãos do Ministério da Educação (MEC). Os valores que constam

de plano são aqueles apresentados pelo governo federal ao Congresso Nacional no

Projeto de Lei Orçamentária para 2015 (PLOA 20105). Até o aprovação final

esses valores podem ser alterados por proposta do próprio governo ou por

iniciativa do Congresso. Portanto, devem ser considerados como valores

prováveis.

Portanto, diferentemente do que poderia ser (ou mesmo imaginado por

aqueles menos familiarizados com o tema), os tetos orçamentários e,

consequentemente, os orçamentos de manutenção e investimentos das

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universidades não são definidos em função de suas demandas e necessidades,

mas a partir de critérios previamente estabelecidos.

Os resultados da Matriz SESU/ANDIFES são gerados a partir de dados

coletados no Censo da Educação Superior, Siapenet e CAPES. Dos dados

coletados podemos destacar os de vagas ofertadas na graduação e pós-graduação,

alunos concluintes, de pessoal (docentes e técnicos) e área física destinada a

laboratórios e salas de aula.

Os limites orçamentários decorrentes da aplicação da Matriz

SESU/ANDIFES são aqueles destinados aos investimentos e manutenção das

atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição. Por isso é fundamental

que a Universidade realize todos os registros acadêmicos no tempo oportuno,

evitando impacto negativo no momento de definição dos tetos orçamentários.

Cada aluno que não está oficialmente matriculado (mesmo que realizando

monografia) em determinado semestre ou que conclui todos os créditos e não é

registrado no sistema como “formado” (mesmo que ainda não tenha colado grau)

deixa de contar para o índice que define anualmente o volume de recursos para a

IFES.

Na elaboração desta proposta trabalhou-se com o pressuposto de que a

UNIR deve continuar avançando na direção da implantação da descentralização

da execução orçamentária e financeira, apesar da consciência de que o ritmo,

abrangência e intensidade de sua adoção para cada Câmpus dependerá do plano

específico a ser discutido e elaborado em conjunto com cada Unidade, com base na

deliberação do CONSAD sobre o tema. Registre-se que neste ano de 2014 houve

avanço significativo em relação a um dos aspectos importantes desta questão: a

descentralização do poder de decisão das Unidades sobre o montante de recursos

disponíveis com base no rateio. Portanto, foi garantida a autonomia das Unidades

para decisão sobre a execução de parcela dos recursos orçamentários. Dados da

execução até o momento indicam que a maioria das Unidades solicitou a execução

dos recursos de capital. Quanto aos recursos de custeio, a execução ainda precisa

ser aperfeiçoada, mas isto deve ocorrer com a lotação recente de novos servidores

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que propiciará melhores condições para instrução dos pedidos de aquisição e ou

contratação.

Em relação à descentralização, na proposta para o presente exercício

(2014), foram destacados do montante disponível os recursos previstos para

despesas continuadas; o saldo foi rateado conforme a matriz. Nesta proposta para

2015, a partir da matriz, está previsto o valor para todas as despesas de custeio e

capital para cada Câmpus. Cada Unidade lançará esses valores e poderá, se isto

for possível, estabelecer diminuição ou aumento de gastos em um item para

permitir o aumento ou diminuição em outros. Nesta perspectiva, o Câmpus de

Porto Velho é um caso especial. Boa parte das despesas de manutenção é comum

a várias Unidades Acadêmicas e Administrativas e não há no momento um

método seguro de mensurar o valor para cada uma. Assim, propõe-se a discussão

conjunta, sob a coordenação da Diretoria Administrativa do Câmpus e assessoria

da PROPLAN, para alocação dos recursos (com base na Matriz).

Chamamos a atenção para o fato de que os recursos para manutenção das

atividades é pequeno. As Unidades constatarão que, reservados os recursos para

despesas obrigatórias, pouco restará para outras atividades.

Entendeu-se também que as decisões fundamentais para o Plano de Ação

2015 são relativas a Diretrizes para sua elaboração e os critérios de rateio.

Decidido estas questões pelo CONSAD, a operacionalização (detalhamento do

Plano – elaboração do plano por Unidade) é uma atividade administrativa de

responsabilidade de cada Unidade e da PROPLAN.

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1 EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA UNIR – PERÍODO 2011/2014

No gráfico 1 são apresentados os dados dos orçamentos da UNIR do período

de 2011 a 2014.

Gráfico 1 – Evolução do Orçamento Geral da UNIR – 2011-2014.

Fonte: Sistema SIMEC.

Os dados contidos no gráfico 1 refletem os valores de limites de empenhos

autorizados a cada ano. Optou-se por esse critério porque nesse período a UNIR

foi contemplada com Emendas Parlamentares, individuais e/ou de Bancada

Parlamentar, que não foram liberadas ou liberadas apenas em parte. Em relação

ao ano de 2014, o valor para investimentos também não inclui os recursos para

Hospital Universitário, com destinação específica e autorização para execução

dependerá da conclusão de entendimentos com o MEC sobre a elaboração do

projeto. Além disso, do total de recursos para investimentos do ano de 2014

R$ 16.600.000,00 são referentes à liberação excepcional a título de superávit

financeiro (valor de emenda de bancada não liberado em 2013), destinados a

complementar os investimentos compromissados com o MEC em fevereiro de

2013 e iniciados e comprometidos naquele ano.

-

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

Orçamento2011

Orçamento2012

Orçamento2013

Orçamento2014

pessoal 106.024.101,0 110.324.434,00 128.082.085,45 133.289.962,00

custeio 22.134.135,00 32.201.514,00 44.440.336,75 35.174.623,90

capital 19.415.767,00 22.470.294,50 21.730.486,91 29.947.449,00

Títu

lo d

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Evolução do Orçamento

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2 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA UNIR PREVISTA NO PLOA 2015

Na tabela 1 são apresentados os limites orçamentários previstos do Projeto

de Lei do Orçamento Anual para o ano de 2015 (PLOA 2015). Obviamente, como

ainda é uma proposta, poderá ser alterada pelo Congresso Nacional e/ou

Executivo Federal.

Tabela 1 - Limites Orçamentários Definidos pela União para UNIR – 2015.

DISCRIMINAÇÃO

LIMITES

TESOURO PRÓPRIOS TOTAL

(a) (b) (c=a+b)

PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS 169.922.323 0 169.922.323

Inativos e Pensionistas (Ação 0181) 24.283.298 0 24.283.298

Obrigação Patronal (Ação 09HB) 22.095.113 0 22.095.113

Pessoal Ativo (Ação 20TP) 114.941.441 0 114.941.441

Auxílios (Transporte, Alimentação, Saúde, Etc.) 7.453.056 0 7.453.056

PASEP - ND 339147 - Fundações (1% folha ativos) 1.149.415 0 1.149.415

RECURSOS PRÓPRIOS – DESP.DA ESFERA 10 - FISCAL 0 987.924 987.924

Receita de Convênio - Fonte 81 (Esfera 10 Fiscal) 0 705.792 705.792

Receita Própria - Fonte 50 (Esfera 10 Fiscal) 0 282.132 282.132

PROEXT 251.037 0 251.037

PROEXT - (Ação 20GK ou 6380) - Capital - PO PROEXT 21.074 0 21.074

PROEXT - (Ação 20GK ou 6380) - Custeio - PO PROEXT 230.233 0 230.233

UNIVERSIDADES FEDERAIS 47.363.889 0 47.363.889

INCLUIR (Ação 4002 - custeio ou capital) 101.038 0 101.038

Inglês sem Fronteiras (Ação 20 GK – Custeio) 31.050 0 31.050

Inglês sem Fronteiras (Ação 20 GK – Investimento) 16.200 0 16.200

“Matriz ANDIFES” 24.086.244 0 24.086.244

Matriz PNAES - Ação 4002 (Assist. Estudante - Graduação) 7.104.093 0 7.104.093

PDU (Ação 8282 – Capital) 34.195 0 34.195

PDU (Ação 8282 – Custeio) 51.293 0 51.293

Programa de Consolidação das IFES - GND 4, 5 (Ação 8282) 9.499.226 0 9.499.226

PRONACAMPO 240.000 0 240.000

Reestruturação Custeio GND 3 - Pactuado (Ação 8282) 4.125.550 0 4.125.550

Viver sem limite Custeio–Educação Bilíngue (Ação 20 GK – PO) 75.000 0 75.000

Viver sem limite Investimento–Educação Bilíngue (Ação 20 GK) 2.000.000 0 2.000.000

LIMITE ADICIONAL 5.842.313 0 5.842.313

MAIS MÉDICOS - PROJETOS E OBRAS (Novos HUs) (capital) 3.150.000 0 3.150.000

Programa Mais Médicos - Ação 8282 (custeio e capital) 2.692.313 0 2.692.313

Ação 20RJ - Apoio à Cap. e Form.Inicial e Continuada de Prof.,

Profissionais, Funcionários e Gestores para Educação Básica 3.505.370 0 3.505.370

Complementação SEB -Custeio ( Plano Estratégico Formação) 1.306.409 0 1.306.409

Complementação SECADI-Custeio (Plano Estratégico de

Formação) 2.198.961 0 2.198.961

TOTAL 226.885.202 987.924 227.873.126

Fonte: Sistema SIMEC - PLOA 2015.

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Como anunciado na introdução, os tetos ou limites da proposta prevista no

Projeto de Lei de Orçamento Anual (PLOA) para o exercício de 2015 foram

definidos pelo Governo Federal, tendo como base: informações sobre estimativa

de gasto com pagamento para servidores (inclusive considerando os novos

servidores empossados em 2014), resultados da aplicação da Matriz

SESU/ANDIFES e limites para Programas e/ou Ações Orçamentárias Especiais

definidas pelas Secretarias ou Órgãos do Ministério da Educação (MEC).

No item 2.1 é apresentado o detalhamento desses limites.

2.1 Detalhamento dos Limites Orçamentários

No gráfico 2 são apresentados os valores orçamentários previstos por fonte

de receita.

Gráfico 2 – Proposta Orçamentária para 2015 por Fonte dos Recursos.

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA – 2015.

A previsão de receitas diretamente arrecadadas (receitas próprias) para o

exercício de 2015 foi elaborada pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

(SPO) do Ministério da Educação (SPO/MEC), ficando a cargo da UNIR

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

RECURSOS DO TESOURO

RECURSOS PRÓPRIOS

226.885.202,00

987.924,00

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demonstrar a estimativa para Fonte 250, proveniente de taxas administrativas,

entre outras, e também a comprovação das receitas da Fonte 281 – Convênios

com Órgãos Federais, Estaduais e Privados – para a composição do orçamento.

Não é computada como receita própria àquela de projetos que é descentralizada

pelos Órgãos Federais.

A previsão inicial de receita própria é realizada com base no histórico dos

exercícios anteriores registros de convênios para o exercício seguinte.

A seguir, o histórico dos anos de 2013 e 2014, bem como a previsão para o

ano de 2015:

FONTE DESCRIÇÃO 2013 2014 PREVISÃO

2015

0250 Recursos Diretamente

Arrecadados R$ 777.935,00 R$ 231.563,00 R$ 282.132,00

0281 Recursos de Convênios R$ 231.563,00 R$ 225.479,00 R$ 705.792,00

Fonte: SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento do MEC / PLOA 2012-2013; 2014-2015; Proposta

Orçamentária UNIR 2014.

É importante ressaltar que devido à decisão prolatada nos autos da Ação

Civil Pública n. 2000.41.002015 – 1/RO, a Universidade Federal de Rondônia

isenta de cobrança todas as taxas, inclusive Concursos Públicos, e por esta razão

sua receita própria é diminuta.

Vale lembrar ainda as receitas oriundas de convênios e, nesta esteira,

recomenda-se que todas as unidades devem informar com antecedência de 3 (três)

meses à PROPLAN a previsão de ingresso de recursos por essa via e outros

instrumentos congêneres – resultado de cooperação com Municípios, Estados,

outros Órgãos da Administração Pública e outras instituições – pois a Instituição

deve solicitar o orçamento para recursos não previstos em determinados períodos

do ano.

2.2 Limites Orçamentários - Categoria Econômica e Natureza da Despesa

O orçamento da União é organizado por categoria econômica.

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Categoria econômica, em sentido macro, significa o impacto que o gasto

público gera na economia do país. Ela é classificada em duas:

Despesas Orçamentárias Correntes: classificam-se nessa categoria todas as

despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um

bem de capital, ou seja, não agrega valor ao patrimônio da instituição. São

exemplos os materiais de consumo, a folha de pagamento, diárias, passagens,

serviços terceirizados, bolsas e todas as despesas que se enquadram como

consumo ou serviços.

Despesas Orçamentárias de Capital: classificam-se nessa categoria aquelas

despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem

de capital, em outras palavras, estas despesas agregam valor ao patrimônio da

instituição. Dão elas: máquinas, equipamentos, obras e instalações e outras.

No Grupo de Natureza de Despesa – Despesa Corrente (DC) estão as

despesas com:

Pessoal e Encargos Sociais

São despesas de natureza remuneratória decorrente do efetivo exercício do

cargo, emprego ou função de confiança no setor publico; pagamento dos proventos

de aposentadoria, reformas e pensões; obrigações trabalhistas de

responsabilidade do empregador, incidentes sobre folha de pagamentos,

contribuição a entidades fechadas de previdência; outros benefícios assistenciais

classificáveis neste grupo de despesa, gratificações, adicionais e outras direitos

remuneratórios; despesas com o ressarcimento de pessoal requisitado, despesas

com a contratação de temporários para atender a necessidades de excepcional

interesse publico e contratos de terceirização de mão de obra conforme legislação.

Outras Despesas Correntes (Custeio)

São despesas com a manutenção de Contratos continuados (energia,

vigilância, água e esgoto, limpeza e conservação, manutenção de imóveis e

reformas, outros), aquisição de material de consumo, pagamento de diárias e

passagens, bolsas, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, auxílio-

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transporte, além de outras despesas da categoria econômica “despesas correntes”

não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

No Grupo Natureza de Despesa – Despesa de Capital (DK) estão:

Investimentos

Despesas orçamentárias com o planejamento e a execução de obras,

instalações e aquisição de equipamentos e demais materiais permanentes.

No gráfico 3 constam os valores e percentuais previstos para as despesas

com pessoal e encargos, outras despesas correntes (custeio) e investimentos,

considerando as categorias econômicas.

Gráfico 3 - Limites Orçamentários Totais: Pessoal e Encargos Sociais (despesa

corrente), Outras despesas correntes (custeio) e Investimentos (Capital).

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.

No valor dos recursos classificados como Outras Despesas Correntes estão

incluídos àqueles destinados ao pagamento de benefícios a servidores e para

custear as despesas previstas em ações específicas, como é o caso da 20 RJ.

161.319.852,00; 70,79%

44.961.158,00; 19,73%

21.592.116,00; 9,48%

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

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No gráfico 4 constam os valores e percentuais previstos para as despesas

com pessoal, encargos sociais e benefícios, custeio geral e investimentos.

Gráfico 4 - Limites Orçamentários Totais – Custeio (Pessoal/ Encargos Sociais e

Benefícios, Custeio Geral e Investimentos).

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.

Assim, 74,57% do orçamento previsto para 2015 é para pagamento de

pessoal, encargos e benefícios (despesas correntes), 15,96% para manutenção de

todas as atividades da Instituição (despesas correntes), incluindo as ações

específicas (para execução de contratos de serviços continuados, material de

consumo, diárias, passagens, pagamento de bolsas, auxílios, etc.). Já o orçamento

de capital equivale a 9,48% do montante é a utilizado para investir em

equipamentos, obras e instalações. A principal característica deste último é

agregar valor ao patrimônio. No entanto, a maior parte desta receita é destinada

a programas e/ou ações específicas, conforme detalhamento que será apresentado.

169.922.323,00; 74,57%

36.358.687,00; 15,96%

21.592.116,00; 9,48%

PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

CUSTEIO

CAPITAL

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA UNIR 2015 - PROPOSTA PLOA 2015

TOTAL : R$ 187.933.980,00

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No quadro 1 é apresentada a distribuição dos limites orçamentários

previstos para 2015 por ação específica.

Quadro 1 - Distribuição dos Limites Orçamentários para 2015 por

Programas/Ações.

LIMITES ORÇAMENTÁRIOS - ORÇAMENTO TESOURO FONTE 112

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ 161.319.852,00

COMPLEMENTAÇÃO PASEP R$ 1.149.415,00

BENEFÍCIOS A SERVIDORES R$ 7.453.056,00

PROEXT R$ 251.307,00

UNIVERSIDADES FEDERAIS – “Matriz SESU / Andifes” R$ 24.086.244,00

UNIVERSIDADES FEDERAIS (Ações Específicas) R$ 23.277.645,00

HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS R$ 3.150.000,00

MAIS MÉDICOS R$ 2.692.313,00

COMPLEMENTAÇÃO SEB e SECADI (AÇÃO 20RJ) R$ 3.505.370,00

Subtotal R$ 226.885.202,00

RECURSOS PRÓPRIOS

RECEITA PRÓPRIA (FONTE 250) R$ 282.132,00

RECEITA DE CONVÊNIO (FONTE 281) R$ 705.792,00

TOTAL R$ 227.873.126,00

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.

2.3 Limites Orçamentários – Matriz SESu/ANDIFES e Programas Específicos

Com base no quadro 1 foi elaborado o gráfico 5 com percentuais dos

valores previstos para as despesas com recursos da Matriz SESU/ANDIFES e

programas e/ou ações específicas.

Gráfico 5 – Percentuais Orçamentários Previstos para Matriz SESU/ANDIFES e

Programas e Ações Específicas.

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.

R$42.677.030,00 64%

R$23.876.244,00

36%

ORÇAMENTO MATRIZ SESU/ANDIFES E

PROGRAMAS ESPECÍFICOS: R$ 66.553.274,00

Programa Específicos

Matriz SESU Andifes

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Conforme já mencionado, os resultados da Matriz SESu/ANDIFES são

gerados a partir de dados coletados no Censo da Educação Superior, Siapenet e

CAPES. Dos dados coletados podemos destacar os de vagas ofertadas na

graduação e pós-graduação, alunos concluintes, de pessoal (docentes e técnicos) e

área física destinada a laboratórios e salas de aula.

Os limites orçamentários decorrentes da aplicação da Matriz

SESU/ANDIFES são aqueles destinados aos investimentos e manutenção das

atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição, sendo estes os

disponíveis para discussão e rateio entre as unidades da UNIR, exceto a Ação de

Capacitação (4572) que embora esteja alocada na Matriz Andifes não está

disponível para rateio, tendo em vista os valores previstos na mesma serem

executados de acordo com o Plano de Capacitação previsto na IFES para o

exercício.

Excluindo recursos para pagamento de folha de pessoal, verifica-se que dos

valores remanescentes da proposta do Orçamento para 2015, a maior parte está

concentrada em Programas Específicos, recursos com destinação própria, não

permitindo rateio dos mesmos, mas apenas a alocação nas unidades afins,

inclusive os valores previstos necessários para pagamentos de benefícios/auxílios

a servidores, bem como as despesas com PASEP.

Na tabela 2 há o detalhamento da Proposta Orçamentária 2015, inclusive

para Ações e Programas Específicos.

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Tabela 2 - Detalhamento dos Limites Orçamentários- PLOA 2015.

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.

Importante! Os recursos do tesouro para custeio e investimento dos itens 4 e 5 são, respectivamente, sem Destinação

Específica e Com Destinação Específica.

2.1 Outros Custeios Líquido 21.298.174,00

3.1 Capital Líquido - Investimentos 2.578.070,00

4 Recursos Líq. do Tesouro para Custeio e Capital 23.876.244,00

2.2 Programas Específicos/Custeio 23.025.060,00

3.2 Programas Específicos - Capital 18.664.046,00

5 Total de Programas Específicos 41.689.106,00

Grupo de Despesa

2015 – Tesouro 2015 – Próprios 2015 – Convênios 2015 - TOTAL

Valor % Valor % Valor % Valor %

(1) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. 161.319.852,00 71,10% 0 % 0 % 161.319.852,00 70,79%

(2) OUTRAS DESPESAS CORRENTE (CUSTEIO). 44.323.234,00 27,48% 0 % 0 % 44.961.158,00 19,73%

2.1 Outros Custeios Líquido 21.298.174,00 13,20% 282.132,00 100% 0 % 21.580.306,00 9,47%

2.2 Programas Específicos/Custeio 23.025.060,00 14,27% 0 % 355.792,00 100% 23.380.852,00 10,26%

(3) CAPITAL 21.242.116,00 13,17% 0 % 0 % 21.592.116,00 00

9,48%

3.1 Capital Líquido - Investimentos 2.578.070,00 1,60% 0 % 0 % 2.578.070,00 1,13%

3.2 Programas Específicos - Capital 18.664.046,00 11,57% 0 % 350.000,00 100% 19.014.046,00 8,34%

(4) OUTROS CUSTEIOS e CAPITAL de “Programas Manutenção” (4) = (2.1) + (3.1)

23.876.244,00 14,80% 0 0% 0 0% 0 0%

(5) OUTROS CUSTEIOS e CAPITAL de “Programas Específicos” (5) = (2.2) + (3.2)

41.689.106,00 18,37% 0 0% 0 0% 42.394.898,00 18,60%

(6) TOTAL DO ORÇAMENTO (6) = (1) + (2) +(3) 226.885.202,00 100% 282.132,00 100% 705.792,00 100% 227.873.126,00 100%

IMPORTANTE! São os recursos do Tesouro disponíveis

para sustentar as atividades permanentes da UNIR - o

investimento e manutenção! RATEIO UGE’s.

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Na tabela 3 é apresentado o detalhamento dos recursos para Pessoal,

Encargos e Benefícios, suas Ações Orçamentárias e respectivos valores.

Tabela 3 - Detalhamento do Orçamento em Ações de Pessoal e Auxílios .

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.

Importante! Estes recursos são obrigatórios e não discricionários. Não cabe à União,

desde que aprovados na LOA, bloqueá-los ou contingenciá-los. No caso da UNIR,

esses recursos são disponibilizados pela SOF/MPOG/MEC para pagamento de

Salários, Encargos e Benefícios.

Na tabela 4 são apresentados os limites para Outras Despesas Correntes,

incluindo para ações específicas.

Destes recursos, estarão disponíveis para Rateio entre as Unidades aqueles

referentes à Ação 20RK, tendo em vista que as demais ações são pertencentes a

Programas Específicos (Ação 20RJ) ou são aquelas cujas decisões de alocação

utilizam outros critérios, como é o caso da Ação 20GK e 4002, 8282 e 4572.

Assim podemos destacar que 59,62% do Orçamento de Custeio Geral serão

aqueles que poderão ser detalhados e devidamente rateados entre as Unidades

Gestoras Executoras da UNIR.

PESSOAL, ENCARGOS e AUXÍLIOS RECURSOS DO TESOURO

(1 ) AÇÕES / PROGRAMAS Valor %

20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União 114.941.441,00 67,64%

0181 - Pagamentos de Aposentadorias e Pensões - 24.283.298,00 14,29%

09HB - Contribuição da União / PSS dos Servidores 22.095.113,00 13,00%

2004 – Auxílio Saúde 1.884.015,00 1,11%

2010 – Auxílio Pré Escolar 148.900,00 0,09%

2011 – Auxílio Transporte 272.984,00 0,16%

2012 - Auxílio Alimentação 5.087.433,00 2,99%

00MI – Auxilio Funeral 59.724,00 0,04%

Complementação Pasep 1.149.415,00 0,68%

TOTAL 169.922.323,00 100%

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Tabela 4 – Orçamento previsto em Ações para Outras Despesas Correntes.

Fonte: Elaborado pela DPI com base no PLOA 2015.

Nas tabelas 5 e 6 são explicitados os recursos de fonte própria e de convênios.

Tabela 5 - Detalhamento do Orçamento por Ação: Custeio Fontes 250 e 281.

Fonte: Elaborado pela DPI com base no PLOA 2015.

Tabela 6 - Detalhamento do Orçamento por Ação: Capital Fontes 250 e 28

Fonte: Elaborado pela DPI com base no PLOA 2015.

CUSTEIO / OUTRAS DESPESAS CORRENTES RECURSOS DO

TESOURO

(1 ) AÇÕES / PROGRAMAS Valor %

20RJ – Apoio a Capacitação e Formação Inicial e Continuada p/ a

Educação Básica 3.505.370,00 9,81%

20GK – Fomento Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ens., Pesq.e

Extensão / PROEXT 230.233,00 0,64%

20GK – Fomento Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ens., Pesq.e

Extensão / Mais Médicos 50.000,00 0,14%

20GK – Fomento Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ens., Pesq.e

Extensão / Viver sem limites 75.000,00 0,21%

20GK – Fomento Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ens., Pesq.e

Extensão / Inglês sem fronteiras 31.050,00 0,09%

20GK – Fomento Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ens., Pesq.e

Extensão / PRONACAMPO 240.000,00 0,67%

20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior /

Ação Maior 21.298.174,00 59,62%

4002 – Assistência ao Estudante do Ensino Superior / PNAES 5.904.093,00 16,53%

8282 – Consolidação - Reestruturação e Expansão das IFES 4.176.843,00 11,69%

4572 – Capacitação de Servidores Federais em Processo de Qualificação e

Requalificação 210.000,00 0,59%

TOTAL 35.720.763,00 100,00%

CUSTEIO / OUTRAS DESPESAS CORRENTES FONTE 250 e 281

(1) AÇÕES / PROGRAMAS Valor %

20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino

Superior / Ação Maior / Fonte 250 282.132,00 44,23%

20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino

Superior / Ação Maior / Fonte 281 355.792,00 55,77%

TOTAL 637.924,00 100,00%

CUSTEIO / OUTRAS DESPESAS CORRENTES FONTE 250 e 281

(1) AÇÕES / PROGRAMAS Valor %

20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino

Superior / Ação Maior / Fonte 250 0 0%

20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino

Superior / Ação Maior / Fonte 281 350.000,00 100,00%

TOTAL 350.000,00 100,00%

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Importante: Para estes Recursos existe apenas expectativa para a sua utilização,

pois os mesmos estão condicionados a arrecadação em Conta Tesouro (UNIR), tais

como taxas administrativas e Educacionais no caso de Fonte 250 e valores

repassados mediante convênio na Fonte 281. Assim só serão utilizados com a

concretização das arrecadações pretendidas.

A tabela 7 contém as informações das Ações de Capital/Investimento e os

respectivos valores destinados a cada Ação.

Tabela 7 - Detalhamento do Orçamento por Ações de Investimento – Todas as Ações

Programas (inclusive os específicos).

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.

CAPITAL / DESPESAS INVESTIMENTO RECURSOS DO

TESOURO DEFINIÇÃO DO ORÇAMENTO

(1 ) AÇÕES / PROGRAMAS Valor % Obras Equipamentos

156Z – Implantação do Hospital

Universitário da Universidade Federal de

Rondônia

3.150.000,00 14,83% 3.150.000,00 0

20GK – Fomento Ações de Graduação,

Pós-Graduação, Ens., Pesq.e Extensão /

PROEXT

21.074,00 0,10% 0 21.074,00

20GK – Fomento Ações de Graduação,

Pós-Graduação, Ens., Pesq.e Extensão /

Mais Médicos

150.000,00 0,71% 0 150.000,00

20GK – Fomento Ações de Graduação,

Pós-Graduação, Ens., Pesq.e Extensão /

Viver sem limites – Educação Bilíngue

2.000.000,00 9,42% 1.000.000,00 1.000.000,00

20GK – Fomento Ações de Graduação,

Pós-Graduação, Ens., Pesq.e Extensão /

Inglês sem fronteiras

16.200,00 0,08% 0 16.200,00

20RK – Funcionamento das Instituições

Federais de Ensino Superior / Ação Maior 2.578.070,00 12,14% 0 2.578.070,00

4002 – Assist. ao Estudante do Ensino

Superior / PNAES 1.250.000,00 5,88% 0 1.250.000,00

4002 – Assist. ao Estudante do Ensino

Superior / INCLUIR 51.038,00 0,24% 0 51.038,00

8282 – Reestruturação das IFES /

Consolidação 9.533.421,00

56,61% 8.103.407,85 1.430.013,15

Mais Médicos 2.492.313 2.492.313

TOTAL 21.242.116,00 100,00% 14.241.539,00 7.000.577,00

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Dos Recursos de Capital, na Ação 20GK não há Programas Específicos e, assim,

os recursos ali previstos podem rateados entre as unidades. As demais ações

constantes no quadro são aquelas específicas com critérios específicos para alocação.

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24

3 PREVISÃO DE DESPESAS ESSENCIAIS E/OU OBRIGATÓRIAS

POR CAMPI

Para a obtenção da previsão dos custos das despesas por Câmpus, sejam elas

de manutenção de contratos continuados ou específicas visando manutenção das

atividades acadêmicas, foram computados os valores reais e detalhados nas faturas

de cada despesa existente (Contratos Existentes), executados até o presente

momento do exercício (para demais meses do ano foi realizado uma média de

execução), bem como a previsão de gastos com despesas não executadas por falta de

contratos, acrescido ainda de uma correção, seguindo os padrões adotados de

correção do orçamento aplicado pelo Governo.

Destaca-se ainda que algumas das despesas que foram listadas, por mais que

ainda não tenham contrato efetivo, tendo em vista as mesmas estarem em

procedimento de licitação, foram estimados os valores de acordo com a média de

execução por cada Câmpus prevista em Termos de Referências. Além disso, existem

despesas que não estão sendo executadas, mas que podem vir a ser, como é o caso

por exemplo de professor substituto. Neste caso foi deixado espaço na planilha sem

indicação de valor.

Foi alocado 10 % da despesa do Câmpus de Porto Velho para a Administração

Superior, como uma estimativa, pois não há como indicar exatamente a despesa,

considerando que parte das Unidades da Administração funcionam integradas a

Unidades do Câmpus.

No quadro 2 é apresentado um resumo das estimativas das despesas

essenciais e/ou obrigatórias por Câmpus e Administração Superior. No Apêndice A

constam quadros dos detalhamentos dessas despesas por Unidade. Além disso, na

página da PROPLAN, no endereço <http://www.proplan.unir.br/> na aba Plano de

Ação, consta o detalhamento em planilha única para visualização completa.

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25

Quadro 2 – ESTIMATIVA Geral das Despesas (Custeio) por Unidade.

DESPESAS DE CONTRATOS

ADM SUPERIOR 10 % PVH

PORTO VELHO GUAJARÁ-

MIRIM ARIQUEMES JI-PARANÁ CACOAL

ROLIM DE MOURA

PRESIDENTE MÉDICI

VILHENA

ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J) 312.838,24 3.314.508,75 334.647,41 229.879,93 454.009,40 329.687,97 593.661,10 160.948,88 255.512,48 ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) 122.325,52 1.450.106,40 140.161,80 80.126,16 221.866,92 184.494,60 310.698,48 48.731,88 114.915,48

ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 58.200,00 573.841,68 1.500,00 15.837,60 75.725,64 5.196,48 30.693,60 1.485,60 1.113,60

TELEFONIA FIXA (OI) 7.200,00 64.800,00 4.200,00 4.080,00 4.440,00 4.260,00 4.800,00 2.400,00 3.900,00

INTERNET MÓVEL (Vivo) 2.073,60 18.662,40 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00

INTERNET / Transmissão de Dados Oi - - 50.000,04 - - - 50.000,04 50.000,04 -

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS 11.200,00 100.800,00 5.000,00 1.100,00 5.500,00 5.700,00 9.500,00 4.050,00 1.000,00

PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 18.534,34 166.809,07 17.206,79 16.360,06 19.232,89 17.630,15 24.887,85 6.501,69 15.210,92

PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC 16.779,98 151.019,78 15.578,08 14.811,50 17.412,41 15.961,37 22.532,09 5.886,27 13.771,13

CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) 3.338,64 30.047,80 3.100,70 2.946,27 3.463,10 3.175,04 4.484,82 1.173,42 2.740,40

MANUT. AR-CONDICIONADOS 12.500,00 168.750,00 17.400,00 16.500,00 19.500,00 18.000,00 25.200,00 6.600,00 22.000,00

ASSINATURA JORNAL 360,00 - - - - - - - -

MANUTENÇÃO DE PISCINA - 24.499,96 - - - - - - -

LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) 16.000,00 144.000,00 14.700,00 13.960,00 16.400,00 15.000,00 21.300,00 5.560,00 13.000,00

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 12.236,17 122.361,66 34.630,00 34.588,34 35.580,44 28.560,33 45.044,22 16.089,98 40.425,95

MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL) 30.000,00 280.000,00 28.500,00 27.000,00 32.000,00 29.000,00 41.000,00 11.000,00 25.000,00

SEGURO ESTAGIÁRIO 2.090,00 18.810,00 1.950,00 1.850,00 2.168,00 1.990,00 2.800,00 750,00 1.715,00

33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 266.467,90 3.178.480,80 461.359,56 440.630,52 786.271,92 622.101,36 1.024.542,36 597.438,96 470.286,60 LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) 138.520,54 1.468.064,88 231.429,96 210.700,92 378.012,72 213.842,16 384.104,04 189.179,76 145.091,40

VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 76.347,36 1.608.415,92 178.329,60 178.329,60 356.659,20 356.659,20 538.438,32 356.659,20 273.595,20

CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS 51.600,00 102.000,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 102.000,00 51.600,00 51.600,00

33.90.36 (S.T.P.F) 45.000,00 415.000,00 52.400,00 41.600,00 54.160,00 45.800,00 59.160,00 13.400,00 41.600,00 ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 15.000,00 115.000,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00 23.000,00 30.000,00 8.000,00 20.000,00

PROFESSOR SUBSTITUTO

ESTAGIÁRIOS 30.000,00 300.000,00 32.400,00 21.600,00 29.160,00 22.800,00 29.160,00 5.400,00 21.600,00

33.90.30 74.974,52 674.770,68 72.060,00 64.797,64 81.158,44 71.862,39 107.316,20 32.802,00 60.689,50 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 6.500,00 58.500,00 7.000,00 3.600,00 8.900,00 3.000,00 15.000,00 7.000,00 1.600,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE 66.000,00 594.000,00 61.000,00 57.000,00 67.000,00 65.000,00 87.000,00 24.000,00 55.000,00

ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 974,52 8.770,68 2.560,00 2.997,64 3.458,44 2.462,39 3.316,20 1.302,00 2.089,50

AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 1.500,00 13.500,00 1.500,00 1.200,00 1.800,00 1.400,00 2.000,00 500,00 2.000,00

TOTAL 699.280,66 7.582.760,23 920.466,97 776.908,09 1.375.599,76 1.069.451,72 1.784.679,66 804.589,84 828.088,58

TOTAL GERAL 15.841.825,51

Fonte: Gabinete PROPLAN

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Quadro 3 - Resumo das Estimativas das Despesas Obrigatórias (Custeio) por

Unidade.

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E CAMPI DESPPESA PREVISTA

(R$ 1,00)

DESPESA COMUM AOS

CAMPI (R$ 1,00)

Administração Superior 699.280,66

São despesas que serão

alocadas aos Campi de

acordo com a real

distribuição,

considerando a política

Institucional.

Câmpus de Porto Velho 7.582.760,23

Câmpus de Guajará-Mirim 920.466,97

Câmpus de Ariquemes 776.908,09

Câmpus de Ji-Paraná 1.375.599,76

Câmpus de Cacoal 1.069.451,72

Câmpus de Rolim de Moura 1.784.679,66

Câmpus de Presidente Médici 804.589,84

Câmpus de Vilhena 828.088,58

SUBTOTAL 15.841.825,51

Bolsa PIBIC 480.000,00

Bolsas e Auxílios PNAES 4.485.751,00

Bolsa Monitoria 480.000,00

SUBTOTAL 5.445.751,00

TOTAL GERAL 21.287.576,51

Fonte: Gabinete PROPLAN.

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27

4 CRITÉRIOS PARA RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ

SESU/ANDIFES

Para rateio da maioria (exceções serão discutidas no capítulo seguinte) dos

recursos originários da Matriz SESU/ANDIFES propõe-se replicar no que couber a

referida Matriz internamente.

Para melhor compreensão considere a seguinte legenda:

LEGENDA

TAEG - Total de Aluno Equivalente de Graduação do Câmpus

TAEM - Total de Aluno Equivalente de Mestrado do Câmpus

TAE - Total de Aluno Equivalente do Câmpus

DQG - Dimensão Qualidade dos Cursos de Graduação do Câmpus

DQM - Dimensão Qualidade dos Cursos de Mestrado do Câmpus

RAP - Relação Aluno Equivalente por Professor Equivalente do Câmpus

DEAE - Dimensão Eficiência das Atividades de Ensino do Câmpus

DEQ - Dimensão da Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica do Câmpus

PTAE - Participação do Câmpus no Total de Aluno Equivalente do Conjunto dos Câmpus

EQR - Dimensão da Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica do Câmpus Relativa ao

Conjunto dos Câmpus

PART - Parcela Decimal de Participação do Câmpus no Total dos Recursos de OCC-UNIR

CPC - Conceito Preliminar de Curso (SINAES)

C. CAPES - Conceito do Programa de Mestrado na CAPES

FCG - Fator Qualidade Acadêmico-Científica dos Cursos de Graduação do Câmpus

FQM - Fator Qualidade Acadêmico-Científica dos Cursos de Mestrado do Câmpus

TAEG - TOTAL Total de Aluno Equivalente de Graduação da UNIR

TAEM - TOTAL Total de Aluno Equivalente de Mestrado da UNIR

TAE - TOTAL Total de Aluno Equivalente da UNIR

CSG - MÉDIO Conceito SINAES Médio do Conjunto dos Cursos de Graduação da UNIR

CCM - MÉDIO Conceito CAPES Médio do Conjunto dos Cursos de Mestrado da UNIR

RAP - MÉDIO Relação Aluno Equivalente por Professor Equivalente Média da UNIR

DEQ - TOTAL Soma da Dimensão da Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica dos Câmpus

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28

4.1 A Matriz SESu/ANDIFES e Aplicação para a UNIR

A matriz acordada pela SESu/ANDIFES tem por legal o Decreto 7.233 de 19

de julho de 2010, que em seu Artigo 4º estabelece a existência um novo modelo de

alocação de recursos de OCC do MEC às IFES a ser elaborado por comissão

paritária MEC/ANDIFES, com base nos seguintes Parâmetros:

I. Matrículas, ingressantes e concluintes na graduação e na pós-

graduação em cada período;

II. Oferta de cursos de graduação e pós-graduação em diferentes áreas do

conhecimento;

III. Produção institucionalizada de conhecimento;

IV. Relação entre o número de alunos e o número de docentes na

graduação e na pós-graduação;

V. Resultados da avaliação pelo SINAES;

VI. Programas de mestrado e doutorado, bem como respectivos resultados

da avaliação pela CAPES;

VII. Número de registros e comercialização de patentes;

VIII. Existência de programas institucionalizados de extensão, com

indicadores de monitoramento.

O modelo em vigor segue também o disposto no Anexo I portaria Nº 621/MEC

de 24.07.2013, consta do Anexo A este documento.

Como base no modelo SESu/ANDIFES, propõe-se para a UNIR um modelo

tendo a seguinte composição:

Uma equação geral das atividades acadêmico-científicas dos Câmpus

composta dos seguintes vetores:

o Um vetor (PTAEC) da participação de cada um dos Câmpus no total de

alunos equivalentes do conjunto dos Câmpus;

o Um vetor (EQRC) Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica Relativa

de cada um dos Câmpus em relação ao conjunto total dos Câmpus.

A parcela decimal de participação do Câmpusc no total dos recursos de OCC-

UNIR (PARTC) a ser rateado na UNIR é calculada de acordo com a seguinte

expressão:

PARTC = h1 (PTAEC) + h2 (EQRC) ∴

h1 > 0

h2 > 0

h1 + h2 = 1

h1 = 0,8 e h2 = 0,2

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29

E a fórmula de cálculo da participação do Câmpusc no total de alunos

equivalentes do conjunto dos Câmpus e:

Onde:

TAEC = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DO CÂMPUSC;

TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DO CONJUNTO DOS

CÂMPUS.

A fórmula de cálculo da participação do Câmpusc na eficiência e qualidade

acadêmico-científica do conjunto dos Câmpus é:

Onde:

DIMENSÃO EFICIÊNCIA E QUALIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA

DO CÂMPUSC;

DIMENSÃO EFICIÊNCIA E QUALIDADE ACADÊMICO-

CIENTÍFICA DO CONJUNTO DOS CÂMPUSC.

O total de alunos equivalentes da UNIR (TAE) será definido a partir de

alunos por nível de ensino:

1

Onde:

TAEG = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DE GRADUAÇÃO DA UNIR;

TAEM = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DOS CURSOS DE MESTRADO DA UNIR;

TAED = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DOS CURSOS DE DOUTORADO DA UNIR.

1

Considerando que a UNIR não possui Hospital Universitário, foi retirado da fórmula o cálculo do aluno

equivalente de residência médica – TAERM (os recursos de residência médica para Universidades sem hospital

Universitário são provenientes de programas específicos).

PTAEC=

(TAEC

∑C=1

m

TAEC )

(∑C=1

m

TAEC)=

DEQC=

∑C=1

m

DEQC=

TAE=TAEG+TAEM +TAED

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O total de alunos equivalentes dos cursos de graduação presencial consolidados

da UNIR (TAEGU) é obtido através da seguinte expressão:

Onde: NACGi = NÚMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE GRADUAÇÃOi;

Ni = NÚMERO DE ALUNOS INGRESSANTES NO CURSO DE GRADUAÇÃOi;

DGi = DURAÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi ;

PGi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi (TABELA CNPQ????);

Ri = RETENÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi (TABELA CNPQ???) ;

BTi = BÔNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi;

BFS = BÔNUS POR CURSOi DE GRADUAÇÃO FORA DE SEDE.

As tabelas com duração de curso, retenção e pesos estão no Anexo B.

O total de alunos equivalentes dos cursos de graduação presencial novos2 da

UNIR (TAEGU) será obtido através da seguinte expressão:

Onde: NMGi = NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE GRADUAÇÃOi;

PGi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi (TABELA CNPQ) ;

BT3i = BÔNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi;

BFS4 = BÔNUS POR CURSOi DE GRADUAÇÃO FORA DE SEDE.

O total de alunos equivalentes dos cursos de graduação presencial que não

apresentarem ingressantes no exercício (Ni = 0) e cursos de graduação que

apresentarem número de ingressantes menor que o número de concluintes (Ni <

2 Cursos de graduação presencial novos são aqueles criados a menos de 10 anos. 3 O bônus por turno (BT) será igual a 1,0 se o curso for ministrado no período diurno e 1,15 se o curso for

ministrado no período noturno. 4 O bônus fora de sede (BFS) será igual a 1,0 se o curso for ministrado na sede da UNIR (Porto Velho) e

1,10 se for ministrado em Câmpi fora de sede.

TAEGU=∑

i=1

n

{[(NACGi) x (1+R

i)+

( N i−NACGi )

4 ]PGixDG

ixBT

ixBFS

i}

TAEGU=∑

i=1

n

[NMGi ] xPG

ixBT

ixBFS

i

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NACGi) será obtido excluindo-se a segunda parcela da fórmula, através da seguinte

expressão:

Onde:

NACGi = NÚMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE GRADUAÇÃOi;

DGi = DURAÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi ;

PGi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi (TABELA CNPQ) ;

Ri = RETENÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi (TABELA CNPQ) ;

BTi = BÔNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi;

BFS = BÔNUS POR CURSOi DE GRADUAÇÃO FORA CÂMPUS SEDE.

O total de alunos equivalentes dos cursos de mestrado consolidados da UNIR

(TAEMU) é calculado conforme segue:

Onde:

NAMMi = NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE MESTRADOi;

PMi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE MESTRADOi.

O total de alunos equivalentes dos cursos novos5 de mestrado da UNIR

(TAEMU) é calculado conforme segue:

Onde:

NACMi = NÚMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE MESTRADOi;

DMi = DURAÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE MESTRADOi;

PMi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE MESTRADOi.

5 Cursos novos de mestrado são aqueles criados a menos de quatro anos, contados a partir da data da coleta

dos dados.

TAEGU=∑

i=1

n

{[(NACGi) x (1+ R

i)] PG

ixDG

ixBT

ixBFS

i}

TAEM U=∑

i=1

n

( NAMMi) x (PM

i)

TAEM U=∑

i=1

n

( NACMi)x ( DM

i) x (PM

i)

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O total de alunos equivalentes dos cursos de doutorado consolidados da UNIR

(TAEDU) é calculado conforme segue:

Onde:

NAMDi = NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE DOUTORADOi;

PDi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE DOUTORADOi.

O total de alunos equivalentes dos cursos novos6 de doutorado da UNIR

(TAEDU) é calculado conforme segue:

Onde:

NACDi = NÚMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE MESTRADOi;

DMi = DURAÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE MESTRADOi;

PDi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE MESTRADOi.

A dimensão da eficiência e qualidade do Câmpus (DEQC) é dada pela expressão:

DEQC = (DEAEC) + (DQGC) + (DQMC) + (DQDC)

A dimensão eficiência das atividades de ensino do Câmpus (DEAEC) é obtida

dada pela expressão:

DEAEC = FRAPC

Onde:

6 Cursos novos de doutorado são aqueles criados a menos de oito anos, contados a partir da data da coleta

dos dados.

TAEDU=∑

i=1

n

( NAMDi) x (PD

i)

TAEDU=∑

i=1

n

( NACDi) x (DM

i) x( PD

i)

FRAPC

=RAP

C

RAPMC =

AlunoEquivalenteC

Pr ofessorEquivalenteC

RAPmédiadosCampi

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A Dimensão qualidade dos cursos de graduação de um Câmpus (DQGC) é

dada pela expressão:

Onde:

NCGC = NÚMERO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL DO CÂMPUSC;

FCGiC = FATOR QUALIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA DO CURSO DE GRADUAÇÃOi DO

CÂMPUSC;

CSGiC = CONCEITO SINAES DO CURSO DE GRADUAÇÃOi DO CÂMPUSC;

CSGi* = CONCEITO SINAES MÉDIO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi NO CONJUNTO DOS

CÂMPUSC;

Dimensão qualidade dos cursos de mestrado de um Câmpus (DQMC) é dada

pela expressão:

Onde:

NCMiC = NÚMERO DE CURSOS DE MESTRADO DO CÂMPUSC;

FQMiC = FATOR QUALIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA DO CURSO DE MESTRADOi DO

CÂMPUSC;

CCMiC = CONCEITO CAPES DO CURSO DE MESTRADOi DO CÂMPUSC;

CCMi* = CONCEITO CAPES MÉDIO NO CONJUNTO DOS CÂMPUS DOS CURSOS DA ÁREA DE

CONHECIMENTO NA QUAL SE ENQUADRA O CURSO DE MESTRADOi .

DQGC=∑ i=1

n(FCG i

C)

NCGC

FCGiC=(

CSG iC

CSG i

¿)

DQM C=∑ i=1

n(FQM i

C)

NCMC

FQMiC=(

CCM iC

CCM i

¿)

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Dimensão qualidade dos cursos de doutorado de um Câmpus (DQDC) é dada

pela expressão:

Onde:

NCDC = NÚMERO DE CURSOS DE DOUTORADO DO CÂMPUSC;

FQDiC = FATOR QUALIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA DO CURSO DE DOUTORADOi DO

CÂMPUSC;

CCDiC = CONCEITO CAPES DO CURSO DE DOUTORADOi DO CÂMPUSC;

CCDi* = CONCEITO CAPES MÉDIO NO CONJUNTO DOS CÂMPUS DOS

CURSOS DA ÁREA DE CONHECIMENTO NA QUAL SE ENQUADRA O CURSO

DE DOUTORADOi .

4.2 Indicadores dos Câmpus - UNIR

A tabela 8 apresenta o resumo dos resultados obtidos para o Relatório de

Indicadores Agregado – ano base 2013 para o rateio de 2015.

No Apêndice B consta planilha com a base de dados do ano de 2013. Na

página da PROPLAN constam as planilhas de cálculo em Excel para simulação.

DQDC=∑ i=1

n(FQDi

C)

NCDC

FQDiC=(

CCDiC

CCDi

¿)

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Tabela 8 - Resumo da aplicação da Matriz para Rateio orçamentário para o ano de

2015.

CÂMPUS % TAEU %EQR % PART

CACOAL 8,96% 11,02% 9,37%

GUAJARÁ-MIRIM 7,85% 16,71% 9,62%

JI-PARANÁ 8,93% 10,97% 9,34%

ROLIM DE MOURA 14,44% 14,25% 14,40%

VILHENA 7,40% 10,72% 8,06%

ARIQUEMES 2,31% 8,62% 3,57%

PRESIDENTE MÉDICI 2,64% 11,97% 4,50% PORTO VELHO 47,34% 15,74% 41,02%

TAEG TOTAL 10.594,00

TAEM TOTAL 301,00

TAEU TOTAL 10.895,00

Fonte: Elaboração da DPI com base nos dados da UNIR de 2013.

No gráfico 5 são apresentadas ilustrações desses resultados.

Na sequência são apresentados os detalhamentos dos dados para cada um dos

Câmpus.

Gráfico 6 – Percentual de Aluno equivalente, Eficiência Acadêmica e Participação

no Rateio de OCC.

0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%50,00%

%TAEu

%EQR

%PART

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Câmpus de Cacoal - Graduação

* Cursos sem CPC, atribuiu-se o Conceito 3.

Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Média

Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG

16008 ADMINISTRAÇÃO (VESPERTINO) - CACOAL

V 50 38 89 0 262,92 26,94%

3 0,96

16008 ADMINISTRAÇÃO - CACOAL N 50 46 192,5 24

16000 CIÊNCIAS CONTABEIS - CACOAL

N 50 45 178,5 28 235,19 24,10%

3 0,96

16000 CIÊNCIAS CONTÁBEIS (VESPERTINO) CACOAL

V 50 40 92,5 1

16012 DIREITO (VESPERTINO) - CACOAL

V 50 44 127 1 272,04 27,88%

2 0,64

16012 DIREITO - CACOAL N 50 48 202,5 22

1106843 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL

I 50 33 93,5 0 205,70 21,08%

3 0,96

TAEG - CACOAL 975,84 100,00% PROF. EQUIVALENTE

TAE - CACOAL 975,84 8,96%

DQG - CACOAL 0,88 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - CACOAL 12,81 64,60 1,00 0,58 10,00

DEAE - CACOAL 1,10

DEQ - CACOAL 1,98

Índice = 0,09 PTAE - CACOAL 0,09

EQR - CACOAL 0,11

PART - CACOAL 0,09

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Câmpus de Guajará-Mirim – Graduação

Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Média

Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG

16020 ADMINISTRAÇÃO - G_MIRIM N 50 48 192 3 73,93 8,79% 3 0,96

122760 GESTÃO AMBIENTAL M 50 48 157,5 0 346,50 41,19% 3 x 0,96

16003 LETRAS - G_MIRIM V 50 49 157,5 39 202,33 24,05% 3 0,96

16007 PEDAGOGIA - G_MIRIM V 50 49 235,5 44 218,46 25,97% 3 x 0,96

TAEG - GUAJARÁ-MIRIM 841,22 100,00% PROF. EQUIVALENTE

TAE - GUAJARÁ-MIRIM 855,22 7,98%

DQG - GUAJARÁ-MIRIM 0,96 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - GUAJARÁ-MIRIM 12,78 62,90 0,00 0,00 4,00

DEAE - GUAJARÁ-MIRIM 1,10

Índice = 0,10 DEQ - GUAJARÁ-MIRIM 3,00

PTAE - GUAJARÁ-MIRIM 0,08

EQR - GUAJARÁ-MIRIM 0,17

PART - GUAJARÁ-MIRIM 0,10

* Cursos sem CPC, atribuiu-se o Conceito 3.

Câmpus de Guajará-Mirim - Pós-Graduação

Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Média

Conc. TAEG % TAE C.CAPES FQM

10001018008P0

CIÊNCIAS DA LINGUAGEM I x 3 14 9 14 2% 3 0,94

TAEM - GUAJARÁ-MIRIM 14 2%

DQM - GUAJARÁ-MIRIM 0,94

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Câmpus de Ji-Paraná – Graduação

Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Média

Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG

116738 EDUCAÇÃO BÁSICA INTERCULTURAL

I 0 0 111 0 122,10 12,55%

3 0 0,96

100719 ENGENHARIA AMBIENTAL - JIPA

I 50 47 176 8 267,41 27,48%

4 cc 1,28

116746 ESTATISTICA - JIPA M 50 49 102 0 168,30 17,29% 3 0 0,96

16011 FÍSICA - JIPA N 50 0 92 13 116,10 11,93% 3 0,96

16011 FÍSICA - JIPA BACHARELADO I 40 45 49 2 107,80 11,08% 3 0 0,96

16010 MATEMÁTICA - JIPA N 50 46 129 2 100,68 10,34% 4 1,28

16002 PEDAGOGIA - JIPA V 50 1 199,5 24 90,86 9,34% 4 1,28

TAEG - JI-PARANÁ 973,25 100,00% PROF. EQUIVALENTE

TAE - JI-PARANÁ 973,25 8,93%

DQG - JI-PARANÁ 1,10 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - JI-PARANÁ 10,16 91,00 0,00 0,00 4,00

DEAE - JI-PARANÁ 0,87

Índice = 0,09 DEQ - JI-PARANÁ 1,97

PTAE - JI-PARANÁ 0,09

EQR - JI-PARANÁ 0,11

PART - JI-PARANÁ 0,09

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Câmpus de Rolim de Moura – Graduação

Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Média

Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC

FCG

58075 ENGENHARIA AGRONÔMICA - R_MOURA I 50 43 184,5 39 461,45 29,33% 4 1,28

116734 ENGENHARIA FLORESTAL I 50 53 172 0 378,40 24,05% 3 cc 0,96

122758 HISTÓRIA N 50 43 117,5 0 148,64 9,45% 3 0 0,96

150273 MEDICINA VETERINÁRIA I 50 44 86,5 0 428,18 27,22% 3 0 0,96

16006 PEDAGOGIA - R_MOURA M 40 37 166,5 31 156,64 9,96% 3 0,96

TAEG - ROLIM DE MOURA 1573,30 100,00% PROF. EQUIVALENTE

TAE - ROLIM DE MOURA 1573,30 14,59%

DQG - ROLIM DE MOURA 1,02 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - ROLIM DE MOURA 17,88 85,00 0,00 0,00 3,00

DEAE - ROLIM DE MOURA 1,54

Índice = 0,15 DEQ - ROLIM DE MOURA 2,57

PTAE - ROLIM DE MOURA 0,15

EQR - ROLIM DE MOURA 0,14

PART - ROLIM DE MOURA 0,15

Câmpus de Rolim de Moura – Pós-Graduação

Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEM % TAE C.CAPES FQM

10001018017M9 CIÊNCIAS AMBIENTAIS I x 16 16 0 16 1% 3 0,94

TAEM – ROLIM DE MOURA 16 1%

DQM - ROLIM DE MOURA 0,94

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Câmpus de Vilhena – Graduação

Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Média

Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG

122752 ADMINISTRAÇÃO N 50 44 132 0 166,98 20,72% 3 0,96

16016 CIÊNCIAS CONTABEIS - VILHENA N 50 46 184 18 137,43 17,06% 3 0 0,96

58084 JORNALISMO (MATUTINO)- VILHENA

M 0 0 9 4

52,83 6,56% 4 1,28

58084 JORNALISMO (NOTURNO) - VILHENA

N 0 0 69 8

16004 LETRAS (MATUTINO) - VILHENA M 50 34 52,5 5 163,64 20,31% 3 0,96

16004 LETRAS (NOTURNO) - VILHENA N 50 40 132,5 11

44076 PEDAGOGIA (MATUTINO) - VILHENA

M 50 45 126 15

284,88 35,36% 4 1,28

44076 PEDAGOGIA (NOTURNO) - VILHENA

N 0 0 67 38

TAEG - VILHENA 805,75 100,00% PROF. EQUIVALENTE

TAE - VILHENA 805,75 7,40%

DQG - VILHENA 1,09 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - VILHENA 9,75 81,60 0,00 0,00 1,00

DEAE - VILHENA 0,84

Índice = 0,08 DEQ - VILHENA 1,92

PTAE - VILHENA 0,07

EQR - VILHENA 0,11

PART - VILHENA 0,08

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Câmpus de Ariquemes – Graduação

Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Média

Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG

116776 ENGENHARIA DE ALIMENTOS I 0 0 42 0 92,40 36,79% 3 0 0,96

116782 PEDAGOGIA N 45 37 125,5 16 158,76 63,21% 3 0 0,96

TAEG - ARIQUEMES 251,16 100,00% PROF. EQUIVALENTE

TAE - ARIQUEMES 251,16 2,31%

DQG - ARIQUEMES 0,96 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - ARIQUEMES 6,84 35,70 0,00 0,00 1,00

DEAE - ARIQUEMES 0,59

Índice = 0,04 DEQ - ARIQUEMES 1,55

PTAE - ARIQUEMES 0,02

EQR - ARIQUEMES 0,09

PART - ARIQUEMES 0,04

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Câmpus de Presidente Médici – Graduação

Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG

116748 ENGENHARIA DE PESCA E AQUICULTURA

I 50 44 130,5 0 287,10 100,00% 3 0 0,96

TAEG - PRESIDENTE MÉDICI 287,10 100,00% PROF. EQUIVALENTE

TAE - PRESIDENTE MÉDICI 287,10 2,64%

DQG - PRESIDENTE MÉDICI 0,96 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - PRESIDENTE MÉDICI 13,87 18,70 1,00 0,00 1,00

DEAE - PRESIDENTE MÉDICI 1,19

Índice = 0,05 DEQ - PRESIDENTE MÉDICI 2,15

PTAE - PRESIDENTE MÉDICI 0,03

EQR - PRESIDENTE MÉDICI 0,12

PART - PRESIDENTE MÉDICI 0,05

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Câmpus Engenheiro José Ribeiro Filho - Porto Velho – Graduação

Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG

NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

15988 ADMINISTRAÇÃO N 50 47 167,5 9 90,07 1,84% 3 0,96

15989 CIÊNCIAS CONTABEIS N 40 38 159 33 175,77 3,60% 3 0,96

116718 CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO N 50 49 127 14 146,05 2,99% 3 0 0,96

15987 CIÊNCIAS ECONÔMICAS N 50 46 152,5 6 76,91 1,57% 2 0,64

15995 DIREITO N 200** 192 471 50 526,13 10,77% 3 0,96

NÚCLEO DE TECNOLOGIA

116727 ENGENHARIA CIVIL I 0 2 144 0 288,00 5,89% 3 0 0,96

100292 ENGENHARIA ELÉTRICA I 45 40 134,5 18 269,00 5,51% 3 cc 0,96

318882 INFORMÁTICA M 45 41 139,5 3 77,39 1,58% 3 0,96

NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

318363 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I 45 42 154 15 189,00 3,87% 4 1,28

100289 FÍSICA M 40 35 76 2 152,00 3,11% 4 1,28

15994 GEOGRAFIA V 50 37 145,5 8 64,20 1,31% 3 0,96

16009 MATEMÁTICA M 45 43 124,5 7 101,57 2,08% 3 0,96

58082 QUIMICA M 50 37 115 13 165,78 3,39% 4 1,28

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Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

116712 ARQUEOLOGIA M 0 0 61,5 0 61,50 1,26% 3 0 0,96

123567 ARTES VISUAIS M 20 7 10,5 0 15,75 0,32% 3 0 0,96

85458 CIÊNCIAS SOCIAIS N 45 41 113 3 129,95 2,66% 2 0,64

416732 FILOSOFIA N 50 45 99 9 113,85 2,33% 4 cc 1,28

15992 HISTÓRIA V 50 48 124,5 16 102,40 2,10% 2 0,64

20940 LETRAS/ESPANHOL V 25 23 58,5 5 40,30 0,82% 3 0 0,96

20941 LETRAS/INGLÊS V 25 22 63 15 73,90 1,51% 3 0 0,96

15993 LETRAS/PORTUGUÊS V 50 45 133 19 110,74 2,27% 4 1,28

123553 MÚSICA M 20 10 22 0 33,00 0,68% 3 0 0,96

15991 PEDAGOGIA M 45 41 160,5 44 190,60 3,90% 5 1,60

123584 TEATRO M 20 4 10,5 0 15,75 0,32% 3 0 0,96

NÚCLEO DE SAÚDE

15990 EDUCAÇÃO FISICA M 45 43 159 19 196,91 4,03% 3 0,96

15998 ENFERMAGEM I 30 31 84 0 58,13 1,19% 4 1,28

51699 MEDICINA I 40 36 218 49 1321,25 27,04% 3 0,96

15999 PSICOLOGIA I 30 26 140,5 16 100,50 2,06% 3 0,96

TAEG - PORTO VELHO 4886,37 100,00% PROF. EQUIVALENTE

TAE - PORTO VELHO 5157,37 49,82%

DQG - PORTO VELHO 1,02 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - PORTO VELHO 9,26 501,50 22,00 20,30 13,00

DEAE - PORTO VELHO 0,79

DEQ - PORTO VELHO 2,82

Índice = 0,41 PTAE - PORTO VELHO 0,47

EQR - PORTO VELHO 0,16

PART - PORTO VELHO 0,41

**100 vagas da turma de Porto Velho e 100 vagas da turma Especial de Guajará-Mirim.

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Câmpus Engenheiro José Ribeiro Filho - Porto Velho – Pós-Graduação

Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEM % TAE C.CAPES FQM

10001018006P7 ADMINISTRAÇÃO I X 20 32,5 9 18,00 6,64% 3 0,94

10001018002P1 BIOLOGIA EXPERIMENTAL I X 22 23 20 80,00 29,52% 4 1,26

10001018004P4 DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO AMBIENTE

I X

24 44 18 36,00 13,28%

4 1,26

10001018005P0 GEOGRAFIA I X 22 34,5 5 10,00 3,69% 3 0,94

10001018011P0 MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO I X 20 40 9 40,00 14,76% 3 0,94

10001018012P7 MESTRADO ACADÊMICO EM ESTUDOS LITERÁRIOS

I X

11 13,5 2 13,50 4,98%

3 0,94

10001018015P6 MESTRADO ACADÊMICO EM HISTÓRIA E ESTUDOS CULTURAIS

I X

13 12 0 12,00 4,43%

3 0,94

10001018010P4 MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS I X 16 31,5 10 31,50 11,62% 3 0,94

10001018009P6 MESTRADO ACADÊMICO EM PSICOLOGIA I X 30 29,5 15 30,00 11,07% 3 0,94

TAEM - PORTO VELHO 271,00 2,49%

DQM - PORTO VELHO 1,01

Componentes gerais para o cálculo dos indicadores - UNIR:

TAEG TOTAL 10594,00

TAEM TOTAL 301,00

TAE - TOTAL 10895,00

CSG - MÉDIO 3,13

CCM - MÉDIO 3,18

RAP - MÉDIO 11,67

DEQ - TOTAL 17,96

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Percentual de Aluno Equivalente, Eficiência na Qualidade Acadêmico-Científica e Participação no rateio de OCC da

UNIR por Núcleo - ANO 2015

NÚCLEOS TAE % TAEU %EQR %PART

NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

1014,92 20,03% 19,83% 19,99%

NÚCLEO DE TECNOLOGIA 634,39 12,30% 22,22% 14,28%

NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

672,55 15,48% 24,39% 17,27%

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 887,74 19,09% 10,52% 17,38%

NÚCLEO DE SAÚDE 1676,78 33,09% 23,03% 31,08%

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Gráfico 7 - Percentual de Aluno equivalente, Eficiência Acadêmico-Científica e e Participação no Rateio de OCC da UNIR

por Núcleo – Ano 2015

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

NUCSA NT NCET NCH NUSAU

%TAEu %EQR %PART

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5 ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS

Como já destacado, parte significativa dos recursos disponíveis na proposta

orçamentária para o ano de 2015 é destinada ao desenvolvimento de Programas ou

Ações específicas. Nesta parte consta o detalhamento da proposta alocação desses

recursos.

5.1 Pessoal e Encargos Sociais, auxílios e PASEP

O Orçamento referente ao pagamento de pessoal, encargos sociais, auxílios a

servidores e PASEP será alocado PRAD-DRH considerando que a folha é

centralizada no sistema federal e haverá rateio por Unidade com base no número de

docentes e técnicos, apenas para efeito de verificação do custo total anual.

5.2 Recursos Próprios (Fonte 250 e 281)

São aqueles que dependem de arrecadação prévia para serem executados.

Especificamente os valores previstos na Fonte 250 após o lançamento da

arrecadação serão utilizados para sanar quaisquer desiquilíbrio ou distorções

(reconhecimento de dívidas, entre outros) nas despesas de custeio da UNIR. Já os

recursos da fonte 281 são aqueles para atender a execução de convênios firmados

com o Estado com previsão de repasses de recursos em 2015.

5.3 PROEXT

Os recursos do PROEXT, destacados a seguir, destinam a custear as despesas

de custeio e de investimento das atividades previstas nos projetos previamente

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apresentados ao MEC e cadastrados na PROCEA. A Coordenação geral desta Ação é

da PROCEA, mas dependendo da Unidade de vinculação do projeto e da capacidade

de execução, o valor do mesmo poderá ser alocado para Execução descentralizada.

Neste caso, os recursos seriam alocados no Câmpus ou Núcleo correspondente.

Cabe mencionar que no conjunto dos projetos para 2015 há previsão no valor

total de R$ 19.422,00 (dezenove mil quatrocentos e vinte e dois reais) para despesas

com passagens e diárias. Embora esses valores estejam previstos nos recursos da

Ação PROEXT, eles também são considerados nos limites da UNIR para este tipo de

despesa (limite que normalmente é estabelecido pelo Governo Federal após a LOA

ser sancionada).

PROEXT 251.307,00

PROEXT - (Ação 20GK ou 6380) - Capital - PO PROEXT 21.074,00

PROEXT - (Ação 20GK ou 6380) - Custeio - PO PROEXT 230.233,00

5.4 Programa - Inglês sem Fronteiras

O Programa Inglês sem Fronteiras (IsF) é uma iniciativa do Ministério da

Educação que tem como objetivo principal incentivar o aprendizado do idioma

inglês, bem como propiciar uma mudança abrangente e estruturante no ensino de

idiomas estrangeiros nas universidades do País como um todo. O IsF visa também a

oferecer aos candidatos a bolsa de estudo do Programa Ciência sem Fronteiras a

possibilidade de aperfeiçoamento na língua inglesa de maneira mais rápida e

eficiente, de modo que esses candidatos tenham melhores condições de participar

dos intercâmbios oferecidos Assim, o IsF propiciará a capacitação de estudantes de

graduação e de pós-graduação das instituições ensino superior públicas e privadas

para que eles possam alcançar o nível de proficiência exigido nos exames.

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Assim esta ação é específica e visa atender as atividades relacionadas as

políticas do Programa não estando assim este orçamento disponível ao rateio entre

as unidades.

Programa Inglês sem Fronteiras 47.250,00

Orçamento de Capital 16.200,00

Orçamento de Custeio 31.050,00

5.5 Programa - PNAES – Matriz PNAES e Programa Incluir

São recursos que visam assegurar a permanência de estudantes de graduação,

principalmente por meio da concessão de bolsas e auxílios. A Coordenação geral

desta Ação é da PROCEA com base na política institucional. Havendo capacidade de

execução, os valores correspondentes às bolsas e auxílios (a partir de processos

seletivos com base em edital institucional) a estudantes de uma determinada

Unidade poderão ser alocados nessa Unidade.

Está previsto também neste montante o valor de R$ 101.038,00 (cento e trinta

em um mil e trinta e oito reais) que atendem o Programa INCLUIR, que visa

estabelecer a acessibilidade aos estudantes com necessidades especiais, totalizando

assim junto ao PNAES os valores a seguir especificados:

Matriz PNAES - Ação 4002 (Assist. Estudante Ens. Graduação) e Incluir. 7.205.131,00

Orçamento de Capital 1.301.038,00

Orçamento de Custeio 5.904.093,00

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5.6 Programa Plano de Desenvolvimento das Universidades - PDU

Diante da expansão das Universidades Federais dadas pelo REUNI, o

Ministério da Educação (MEC) está preparando, em conjunto com as universidades

federais, um NOVO PROGRAMA, já nomeado Plano de Desenvolvimento das

Universidades (PDU). De forma geral a meta é injetar novos recursos nas

instituições para consolidar o crescimento dos últimos seis anos e garantir que o

número de matrículas dobre até 2024.

Orçamento inicialmente alocado na Ação visa oferecer suporte às atividades

da Ação Reestruturação, sendo específico o orçamento de acordo com as prioridades

estabelecidas no Plano. Assim, esse valor será considerado em conjunto com os

recursos da Ação Reestruturação.

Programa PDU 85.488,00

Orçamento de Capital 34.195,00

Orçamento de Custeio 51.293,00

5.7 Programa PRONACAMPO

O objetivo geral do PRONACAMPO é implantar políticas de educação no

campo visando à ampliação do acesso e a qualificação da Educação Básica e

Superior, por meio de ações para a melhoria da infraestrutura das redes públicas de

ensino, a formação inicial e continuada de professores, a produção e a

disponibilização de material específico aos estudantes do campo e quilombolas, em

todas as etapas e modalidades de ensino.

Programa PRONACAMPO 240.000,00

Orçamento de Custeio 240.000,00

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5.8 Programa Viver sem Limite – Educação Bilíngue

O programa visa garantir o direito à educação por meio da formação inicial de

profissionais para a tradução e a interpretação da Língua Brasileira de Sinais

(LIBRAS) pela organização e a oferta da educação bilíngue LIBRAS/Língua

Portuguesa.

Programa Viver sem Limite – Educação Bilíngue

2.075.000,00

Orçamento de Capital 2.000.000,00

Orçamento de Custeio 75.000,00

5.9 Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores,

Profissionais, Funcionários e Gestores para Educação Básica – Ação 20 RJ

Os recursos da Ação 20 RJ, destacados a seguir, são destinados a custear a

continuidade das atividades dos projetos já iniciados ou já autorizados pela

SEB/MEC e SECADI/MEC. A Coordenação geral desta Ação é da DIRED por

intermédio do Comitê Gestor Local (COMFOR). A totalidade dos projetos são

coordenados por Unidades do Câmpus de Porto Velho e, assim, havendo capacidade

de execução, os valores poderão ser alocados nessa Unidade, em articulação com

DIRED e COMFOR.

Cabe mencionar que no conjunto dos projetos há previsão de valores

consideráveis para despesas com passagens e diárias. Embora esses valores estejam

previstos no orçamento da ação, com execução assegurada, eles impactam

significativamente o limite da UNIR para este tipo de despesa. Caso o governo

federal estabeleça limite para passagens e diárias, esses limites também serão

repassados à esta Ação.

Ação 20RJ - Apoio à Cap. e Formação Inicial e Continuada de Prof.,

Profissionais, Funcionários e Gestores para Educação Básica 3.505.370,00

Complementação SEB - Custeio (Plano Estratégico Formação) 1.306.409,00

Complementação SECADI - Custeio (Plano Estratégico de Formação) 2.198.961,00

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5.10 Consolidação das IFES

Os recursos alocados nessa ação estão explicitados a seguir:

Ação 8282 – Consolidação das Ifes 13.658.971,00

Programa de consolidação das IFES - GND 4, 5 / Capital 9.533.421,00

REUNI Custeio GND 3 - Pactuado / Custeio 4.125.550,00

Quanto aos recursos de capital propõe-se a seguinte divisão: 15% por cento

para equipamentos, móveis e livros e 85% para construção.

a) Equipamentos, Móveis e Livros – R$ 1430013,15

A proposta para divisão desses recursos é a seguinte:

Valor Alocação

R$ 400.000,00 Equipamentos de Tecnologia da Informação para atender a atualização da

Rede da UNIR

R$ 300.000,00 Material bibliográfico para Cursos que ainda não possuem acervo mínimo

(Biblioteca central)

R$ 730.013,15 Equipamentos (móveis) a partir de critérios a ser definido por que

considere as exigências dos Processos de Reconhecimento de Cursos

b) Obras – R$ 8103407,85

Em relação aos recursos para obras, as prioridades são muitas, considerando

o que foi previsto pelo PDI da UNIR, e os recursos são diminutos. A UNIR de buscar

recurso extra orçamentário visando suprir outras as demanda mais urgentes, bem

como para os demais investimentos previstos no PDI.

A proposta para discussão e definição do CONSAD é a seguinte:

Valor Alocação

R$ 1.000.000,00 Instalações para Acessibilidade (rampas e plataformas)

R$ 2.500.000,00 Conclusão do Bloco de Engenharia Elétrica

R$ 3.500.000,00 Conclusão do teatro

R$ 1.103407,85 Iniciar construção de espaços para salas de professores

Os critérios para escolhas desses investimentos foram: exigências legais e

conclusão de obras iniciadas.

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Aqui cabe uma explicação em relação ao Prédio do Curso de Engenharia

Elétrica, cuja licitação estava prevista para 2014. Infelizmente não houve tempo

suficiente para elaboração de projeto e nova licitação em função da conclusão da

etapa anterior. Ou seja, não foi concluída a tempo a etapa anterior, o que não

permitiu tempo hábil para elaboração projeto e licitação. Em relação ao Teatro

Universitário, a contratação da última etapa não foi efetivada por problemas

técnicos. Aquela obra foi iniciada (primeira etapa pela Fundação Rio Madeira) sem

projetos específicos (sonorização, iluminação, climatização, etc.). Considerando que a

instituição não possui profissionais dessas áreas, desde final de 2013 a instituição

busca contratar a elaboração dos projetos para realizar o certame em bases reais.

No entanto, já foram publicados 02 editais as licitações foram desertas. Suspeita-se

que o motivo principal da não apresentação de propostas pelas empresas é também

a falta desses profissionais em seus quadros. No momento há nova licitação em

andamento.

Os recursos previstos para essas obras foram destinados para licitação da

construção do prédio de laboratórios do Curso de Engenharia de Produção, licitação

da construção da biblioteca e espaço administrativo dos Câmpus de Guajará-Mirim

e Presidente Médici, licitação para ampliação do prédio dos departamentos, licitação

do início da construção de espaços de convivência, obras também consideradas

prioritárias pelo PDI.

Quanto aos recursos de custeio desta Ação propõe-se a seguinte divisão: 25%

para rateio entre os Câmpus para manutenção da infraestrutura (reparos predial,

rede, etc); 25% para atender emergências de manutenção (PRAD) e 50% para

continuidade das ações de acessibilidade.

Valor Unidades Destinação

R$ 1.031.387,50 CÂMPUS Manutenção infraestrutura

R$ 1.031.387,50 PROPLAN Manutenção infraestrutura - emergências

R$ 2.062.775,00 PROPLAN Continuidade ações Acessibilidade

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5.11 Programa “Hospitais Universitários”

Orçamento este para atender exclusivamente despesas referentes à

implantação do Hospital Universitário no Câmpus de Porto Velho.

AÇÃO 156Z – REHUF - EBSERH 3.150.000,00

Orçamento de Capital 3.150.000,00

5.12 Programa “Mais Médicos”

O Orçamento previsto nesta Ação é destinado especificamente para ampliação

da infraestrutura visando a ampliação de vagas do Curso de Medicina em 2017. O

recurso de capital será alocado para aumento do espaço físico para atender nova

turma a partir de 2017.

Programa Mais Médicos 2.692.313,00

Orçamento de Custeio 50.000,00

Orçamento de Capital 2.642.313,00

5.13 PIBIC e Monitoria

Os recursos para pagamentos de bolsas desses programas são parte

integrantes dos recursos da Matriz SESU/ANDIFES destinadas ao rateio. A

alocação desses recursos por Unidade será realizada de acordo com o processo de

seleção com base nas normas de cada Programa.

Valor Total a ser reservado para estas despesas será o de R$ 960.000,00

(novecentos e sessenta mil reais) conforme planejamento da Propesq e Prograd.

5.14 Programa Capacitação de Servidores (PRAD-DGP)

Seguindo a mesma lógica dos itens anteriores, após a definição das

prioridades, esses recursos, ou partes dele, poderão ser alocados nas Unidades.

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6 RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESu/ANDIFES PARA ANO

DE 2014

Definidos os critérios gerais para rateio, antes de efetivar o rateio é

necessário alguns destaques.

6.1 Composição dos Recursos da Matriz na UNIR

Do total desses recursos, propões destacar 15 % para a Administração

Superior, tanto para investir e custear as atividades rotineiras e gestão de

programas e atividades envolvendo todas as Unidades (DIRCA, Biblioteca, etc),

quanto atenuar eventuais distorções pela aplicação da matriz.

Os recursos destinados a Bolsas PIBIC e Monitoria (R$ 960.000,00) serão

alocados nas Unidades com base na seleção efetuada. Portanto, também devem ser

excluídos do rateio.

Propõe-se também destacar R$ 400.000,00 para equipar laboratórios e grupos

de pesquisa.

Por fim, existem atividades que envolvem todas as Unidades,

responsabilidade da Administração Superior, gestão de programas, Biblioteca

Central, Dirca, programas específicos, Avaliação Interna, PIBIC, monitoria,

Fiscalização de Obras, funcionamento dos Conselhos Superiores, Comissões

Permanentes, Outras Comissões, etc.. Propomos destacar 15% do valor da Matriz

para atender essas atividades.

No quadro 4 é apresentada a composição dos recursos da Matriz no

Orçamento da UNIR.

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Quadro 4 – Composição do Orçamento da Matriz na UNIR.

Custeio Capital TOTAL

Matriz Andifes 21.298.174,00 2.578.070,00 23.876.244,00

15 % Administração 3.194.726,10* 386.710,50 2.129.817,40

PIBIC e Monitoria 960.000,00 - 960.000,00

Equipamentos Pesquisa 400.000,00 400.000,00

Saldo para Rateio 17.143.447,90 1.791.359,50 18.935.807,50 * 20% desse valor de custeio (R$ 638.945,22) destinado a custear as atividades da Administração Superior será

alocado para o Câmpus de Porto Velho, considerando que a maioria das Unidades da Administração funcionam

no Câmpus e não é possível separar as despesas de manutenção.

Os recursos para investimentos rateados são destinados à aquisição de

móveis, equipamentos e livros.

6.2 Rateio dos Recursos da Matriz e Parte de Recursos da Reestruturação

A aplicação da Matriz considerando os dois modelos (ver simulação no

Apêndice C), considerando e não considerando a Dimensão da Eficiência e

Qualidade Acadêmico-Científica (EQR), apresentam distorções em função de

diferenças significativas de realidades dos Câmpus, especialmente nos extremos de

número de alunos equivalentes.

No primeiro caso, o Câmpus de Porto Velho, excluindo as despesas

obrigatórias, ficaria com um saldo de recursos (para outros custeios)

desproporcional ao seu “tamanho”. Com aproximadamente 45% do total de alunos

equivalente, ficaria com menos recursos que Câmpus com 10% de alunos

equivalentes.

No segundo caso, se agrava a situação já esperada dos Câmpus de Ariquemes e

de Presidente Médici. São Unidades com baixo percentual de alunos equivalentes,

mas com despesas fixas próximas de Câmpus com percentual de aluno equivalente

bem superior.

O fator EQR é influenciado pela relação aluno/docente. Considerando que os

dados são de 2013 e naquele momento as contratações de docentes do último edital

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não tinham sido efetivadas. A realidade para 2015 será outra. Por isso, propõe

relativizar a influência desse fator.

Entende-se que a UNIR deve, no geral, adotar a ideia da Matriz para rateio,

mas apenas de forma parcial o exercício de 2015. Assim, propõe-se: adotar o

resultado do rateio sem EQR com peso 4 (quatro) e com EQR com peso 1 (um).

Mesmo adotando esse critério, resta solucionar a questão da insuficiência de

recursos para custeio dos Câmpus de Ariquemes e Presidente Médici. Para tanto,

propomos abater um percentual de 4 % dos recursos de custeio de cada Unidade

(incluindo a Administração Superior), após aplicação do critério mencionado, para

cobrir déficit dos Câmpus de Ariquemes e Presidente Médici.

Foi aplicada a Matriz de Rateio considerando o fator de qualidade EQR e sem

considerar esse fator.

EQR - Dimensão da Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica do Câmpus Relativa ao

Conjunto dos Câmpus

O quadro 05 apresenta o resultado da aplicação da Matriz de rateio “com o

Fator EQR”.

Quadro 5 - Resultado da Aplicação da Matriz de Rateio / COM EQR.

Unidade Custeio Capital Total Câmpus de Porto Velho R$ 7.031.312,52 R$ 734.718,51 R$ 7.766.031,03

Câmpus de Guajará-Mirim R$ 1.649.083,05 R$ 172.316,60 R$ 1.821.399,65

Câmpus de Ariquemes R$ 611.448,81 R$ 63.891,74 R$ 675.340,55

Câmpus de Ji-Paraná R$ 1.600.870,99 R$ 167.278,80 R$ 1.768.149,79

Câmpus de Cacoal R$ 1.606.037,33 R$ 167.818,65 R$ 1.773.855,98

Câmpus de Rolim de Moura R$ 2.491.380,44 R$ 260.330,25 R$ 2.751.710,69

Câmpus de Presidente Médici R$ 771.654,54 R$ 80.632,01 R$ 852.286,55

Câmpus de Vilhena R$ 1.381.660,22 R$ 144.372,95 R$ 1.526.033,17

TOTAL R$ 17.143.447,90 R$ 1.791.359,50 R$ 18.934.807,40

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.

O quadro 6 apresenta o resultado da aplicação da Matriz de rateio “sem o

Fator EQR”.

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Quadro 6 - Resultado da Aplicação da Matriz de Rateio / SEM EQR.

Unidade Custeio Capital Total Câmpus de Porto Velho R$ 8.115.194,66 R$ 847.975,92 R$ 8.963.170,58

Câmpus de Guajará-Mirim R$ 1.345.702,76 R$ 140.615,67 R$ 1.486.318,43

Câmpus de Ariquemes R$ 395.200,19 R$ 41.295,40 R$ 436.495,59

Câmpus de Ji-Paraná R$ 1.531.428,63 R$ 160.022,61 R$ 1.691.451,24

Câmpus de Cacoal R$ 1.535.506,55 R$ 160.448,72 R$ 1.695.955,27

Câmpus de Rolim de Moura R$ 2.500.791,91 R$ 261.313,67 R$ 2.762.105,58

Câmpus de Presidente Médici R$ 451.756,26 R$ 47.205,08 R$ 498.961,34

Câmpus de Vilhena R$ 1.267.866,93 R$ 132.482,42 R$ 1.400.349,35

TOTAL R$ 17.143.447,90 R$ 1.791.359,50 R$ 18.934.807,40

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.

O quadro 7 apresenta a comparação entre recursos de custeio do rateio e

previsão de despesas de custeio por Câmpus “com o Fator EQR”.

Quadro 7 - Comparação entre recursos de custeio do rateio e previsão de despesas

de custeio por Câmpus – COM EQR .

Câmpus Rateio / Custeio Despesas Saldo Câmpus de Porto Velho R$ 7.031.312,52 R$ 7.582.760,23 (R$ 551.447,71)

Câmpus de Guajará-Mirim R$ 1.649.083,05 R$ 920.466,97 R$ 728.616,08

Câmpus de Ariquemes R$ 611.448,81 R$ 776.908,09 (R$ 165.459,28)

Câmpus de Ji-Paraná R$ 1.600.870,99 R$ 1.375.599,76 R$ 225.271,23

Câmpus de Cacoal R$ 1.606.037,33 R$ 1.069.451,72 R$ 536.585,61

Câmpus de Rolim de Moura R$ 2.491.380,44 R$ 1.784.679,66 R$ 706.700,78

Câmpus de Presidente Médici R$ 771.654,54 R$ 804.589,84 (R$ 32.935,30)

Câmpus de Vilhena R$ 1.381.660,22 R$ 828.088,58 R$ 553.571,64

Total R$ 17.143.447,90 15.142.544,85 R$ 2.000.903,05

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.

O quadro 8 apresenta a comparação entre recursos de custeio do rateio e

previsão de despesas de custeio por Câmpus “sem o Fator EQR”.

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Quadro 8 - Comparação entre recursos de custeio do rateio e previsão de despesas

de custeio por Câmpus – SEM EQR.

Câmpus Rateio / Custeio Despesas Saldo

Câmpus de Porto Velho R$ 8.115.194,66 7.582.760,23 R$ 532.434,43

Câmpus de Guajará-Mirim R$ 1.345.702,76 920.466,97 R$ 425.235,79

Câmpus de Ariquemes R$ 395.200,19 776.908,09 (R$ 381.707,90)

Câmpus de Ji-Paraná R$ 1.531.428,63 1.375.599,76 R$ 155.828,87

Câmpus de Cacoal R$ 1.535.506,55 1.069.451,72 R$ 466.054,83

Câmpus de Rolim de Moura R$ 2.500.791,91 1.784.679,66 R$ 716.112,25

Câmpus de Presidente Médici R$ 451.756,26 804.589,84 (R$ 352.833,58)

Câmpus de Vilhena R$ 1.267.866,93 828.088,58 R$ 439.778,35

Total R$ 17.143.447,90 15.142.544,85 R$ 2.000.903,05

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.

Assim conforme já exposto anteriormente, utilizando estes critérios onde

propõe-se adotar o resultado do rateio sem EQR com peso 4 (quatro) e com EQR com

peso 1 (um), aplicando ainda aos Câmpus de Ariquemes e Presidente Médici os

valores de 4% retirados de cada Câmpus e da Administração Superior, para

equalização dos valores dos mesmos, a tabela 10 abaixo apresenta o rateio para

cada Câmpus.

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Tabela 9 - Rateio dos Custeio da Matriz SESu/Andifes para 2015.

Câmpus

Rateio

/Custeio (S/

EQR*4+c/

EQR*1) / 5

4%

Rateio

/Custeio (S/

EQR*4+c/

EQR*1) / 5

Rateio

Corrigido

Previsão

Despesas

Obrigatória

Saldo

Administração

Superior - R$ 127.789,04 - - -

Câmpus de Porto

Velho

7.042.934,0

4

1.094.513,40

622.900,59

1.584.297,47

1.491.711,04

2.148.840,17

572.613,33

1.059.813,39

7.042.934,04

211.288,02

6.831.646,0

2

6.040.872,0

6

R$ 7.898.418,2

4 R$ 315.936,73 R$ 8.221.705,45

* R$ 7.582.760,23 R$ 638.666,50

Câmpus de

Guajará-Mirim

R$ 1.406.378,8

2 R$ 56.255,15 R$ 1.350.123,66 R$ 920.466,97 R$ 429.656,69

Câmpus de

Ariquemes R$ 438.449,91 R$ 17.538,00 R$ 827.675,40 ** R$ 776.908,09 R$ 50.767,31

Câmpus de Ji-

Paraná

R$ 1.545.317,1

0 R$ 61.812,68 R$ 1.483.504,42 R$ 1.375.599,76 R$ 107.904,66

Câmpus de Cacoal R$ 1.549.612,7

1 R$ 61.984,51 R$ 1.487.628,20 R$ 1.069.451,72 R$ 418.176,48

Câmpus de Rolim

de Moura

R$ 2.498.909,6

2 R$ 99.956,38 R$ 2.398.953,23 R$ 1.784.679,66 R$ 614.273,57

Câmpus de

Presidente Médici R$ 515.735,92 R$ 20.629,44 R$ 901.869,96 ** R$ 804.589,84 R$ 97.280,12

Câmpus de

Vilhena

R$ 1.290.625,5

9 R$ 51.625,02 R$ 1.239.000,57 R$ 828.088,58 R$ 410.911,99

Total R$ 17.143.447,

90

R$ 813.526,96

R$ 17.910.460,89 R$ 15.142.544,85 R$ R$ 2.767.637,31

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.

*Foi acrescido ao Câmpus de Porto Velho o valor de 20% do valor destinado à Administração Superior, neste caso

R$ 638.945,22 destinado a custear as atividades da Administração Superior que terá suas despesas alocadas no

Câmpus de Porto Velho, considerando que a maioria das Unidades da Administração funcionam no Câmpus e não é

possível separar as despesas de manutenção. ** Foi acrescido respectivamente aos Câmpus de Ariquemes e

Presidente Médici os valores de R$ 203.381,74 referente aos 2% subtraídos de cada Câmpus.

Assim sendo, o quadro 9 apresenta os valores finais do rateio de Custeio e de

Capital para cada os Campi.

Quadro 9 - Rateio Final com Recursos de Custeio e Capital .

Unidade Custeio Capital Total Câmpus de Porto Velho R$ 8.221.705,45 R$ 825.324,44 R$ 9.047.029,89

Câmpus de Guajará-Mirim R$ 1.350.123,66 R$ 146.955,86 R$ 1.497.079,52

Câmpus de Ariquemes R$ 827.675,40 R$ 45.814,67 R$ 873.490,07

Câmpus de Ji-Paraná R$ 1.483.504,42 R$ 161.473,85 R$ 1.644.978,27

Câmpus de Cacoal R$ 1.487.628,20 R$ 161.922,70 R$ 1.649.550,90

Câmpus de Rolim de Moura R$ 2.398.953,23 R$ 261.116,99 R$ 2.660.070,22

Câmpus de Presidente Médici R$ 901.869,96 R$ 53.890,47 R$ 955.760,43

Câmpus de Vilhena R$ 1.239.000,57 R$ 134.860,53 R$ 1.373.861,10

TOTAL R$ 17.910.460,89 R$ 1.791.359,50 R$ 19.701.820,39

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.

Por fim, visando a manutenção e reformas dos Câmpus ficou destinado parte

do orçamento previsto na Ação 8282 – Reestruturação, conforme mencionado

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anteriormente, utilizando-se do modelo de rateio indicado para 2015, conforme

quadro 10.

Quadro 10 - Rateio Final com Recursos de Custeio Ação 8282 -

Reestruturação

Unidade Custeio Ação 8282 Câmpus de Porto Velho R$ 475.186,20

Câmpus de Guajará-Mirim R$ 84.610,84

Câmpus de Ariquemes R$ 26.378,11

Câmpus de Ji-Paraná R$ 92.969,67

Câmpus de Cacoal R$ 93.228,11

Câmpus de Rolim de Moura R$ 150.339,90

Câmpus de Presidente Médici R$ 31.027,81

Câmpus de Vilhena R$ 77.646,87

TOTAL R$ 1.031.387,50

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.

6.3 Definição dos Tetos para Passagens e Diárias

Como é sabido, nas universidades, recursos para passagens e diárias serão

sempre insuficientes. Para agravar, em vários anos o governo federal estabelece

limite de gasto com passagens e diárias por instituição. Ainda não há definição para

2015, mas expectativa é que venha a ocorrer, considerando a já anunciada

contenção de gastos para os próximos anos como principal estratégia para controle

da infração. Portanto, qualquer decisão sobre o volume de recursos destinados a

essas despesas será provisória. Ocorrendo o estabelecimento de limite para 2015 a

revisão será obrigatória, com aplicação interna também de limites, tanto para as

Unidades quanto para os projetos e programas de Ações específicas.

Por outro lado, para as Unidades, os recursos para passagens e diárias

pertencem à matriz Sesu/Andifes. Historicamente, a Instituição não ultrapassa 5%

do valor da matriz com essas despesas. Assim, é este o teto proposto para as

Unidades: 5% dos recursos da matriz rateados. As exceções aqui são as atividades e

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programas/ações específicas (demandas que devem obrigatoriamente ser atendidas),

como por exemplo: seminário PIBIC, Conselhos Superiores, fiscalização de obras e

projetos com recursos específicos.

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7 OPERACIONALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

2015

Definidos os critérios de rateio pelo CONSAD propomos que as Unidades

apresentem seus Planos até o final de dezembro de acordo com os modelos de

formulários que constam neste documento.

No Formulário 1 deverão ser lançadas , TODAS as despesas fixas e/ou

obrigatórias do Câmpus (Contratos Continuados e outras), inclusive aquelas não

realizadas em 2014 mas previstas para 2015, como por exemplo os recursos

previstos para contratação de professor substituto. Despesas fixas e/ou obrigatórias

são todas as despesas previstas, excetuando-se pagamento de pessoal, encargos

sociais e benefícios. O Câmpus poderá, eventualmente, reduzir o valor (em relação

ao atual) para uma determinada despesa e aumentar em outra.

No Formulário 2 deverão ser registradas não contempladas no Formulário 1,

exceto passagens e diárias que devem constar no Formulário 3. O Formulário 4

deve ser adotado pelas Unidades que possuem recursos de Programas ou Ações

específicas.

A consolidação será realizada até 15 de janeiro de 2015, ficando desde

já consignado que a execução dos recursos depende da apresentação do respectivo

plano.

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Formulário 1

DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS

DESPESAS OBRIGATÓRIAS E COM

CONTRATOS CONTINUADOS

CÂMPUS DE ORIGEM:

DESPESA MENSAL DESPESA ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J)

ENERGIA ELÉTRICA (Ceron)

ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE)

TELEFONIA FIXA (OI)

INTERNET MÓVEL (Vivo)

INTERNET / Transmissão de Dados Oi

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS

PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU

PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC

CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.)

MANUT. AR-CONDICIONADOS

ASSINATURA JORNAL

MANUTENÇÃO DE PISCINA

LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS)

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO

MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL)

SEGURO ESTAGIÁRIO

Outras

33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA)

LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.)

VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.)

CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS

Outras

33.90.36 (S.T.P.F)

ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS

PROFESSOR SUBSTITUTO

ESTAGIÁRIOS

Outras

33.90.30

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

MATERIAL DE EXPEDIENTE

ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA

AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES

Outras

TOTAL

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Formulário 2 DESPESAS DE CUSTEIO E DE CAPITAL

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO VALOR TOTAL:

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO VALOR TOTAL:

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA VALOR TOTAL:

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO VALOR TOTAL:

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos) VALOR TOTAL:

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO - Reestruturação (Manutenção imóvel, reparos, prediais, etc.) ALOR TOTAL:

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO

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Formulário 3

DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS

DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS VALOR TOTAL:

ORDEM AÇÕES PREVISTAS METAS QUANTIDADE PERÍODO OBS

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Formulário 4

AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE

(PODE SER ADAPTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AÇÃO OU PROGRAMA)

ATIVIDADES COM ORÇAMENTO DE AÇÕES OU PROGRAMS ESPECÍFICOS VALOR TOTAL:

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO

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PLANO DE AÇÃO DAS UNIDADES UNIR-2015

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Câ mpus de Ariquemes

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FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2015

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a explicitação

dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para

atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas

relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não

existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE UNIDADE: CÂMPUS DE ARIQUEMES GESTOR RESPONSÁVEL: Gerson Flores do Nascimento

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DA

UNIDADE

METAS OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI

Promover a reorganização

institucional com base na

reformulação estatutária

Produzir estudos técnicos sobre

modelos de gestão administrativa e

acadêmica para subsidiar a

reformulação estatutária

Promover a reorganização

institucional com base na

reformulação estatutária

Produzir estudos técnicos sobre modelos de

gestão administrativa e acadêmica para subsidiar

a reformulação estatutária

Fortalecer a imagem

institucional por meio da

divulgação de ações

implementares.

1. Plano diretor do Câmpus.

2. Assegurar a apreciação e

discussão do orçamento e plano de

ação, nas instâncias deliberativas.

Fortalecer a imagem

institucional por meio da

divulgação de ações

implementares.

Plano diretor do Câmpus.

Assegurar a apreciação e discussão do

orçamento e plano de ação, nas instâncias

deliberativas.

Estabelecer, implantar e

monitorar ações efetivas do

desenvolvimento dos PPC

1. Consolidar os Núcleos Docentes

Estruturantes

2. Elaborar e implantar as políticas

de estágio.

3. Garantir as condições didático-

pedagógicas para consolidação dos

PPC.

Estabelecer, implantar e

monitorar ações efetivas do

desenvolvimento dos PPC.

1. Consolidar os Núcleos Docentes Estruturantes

2. Elaborar e implantar as políticas de estágio.

3. Garantir as condições didático-pedagógicas

para consolidação dos PPC até 2018.

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Consolidar a auto avaliação

no Câmpus de Ariquemes

1. Contribuir para a elaboração e

aprovação do regimento interno da

CPAv

2. Capacitar três pessoas por curso

em avaliação institucional

3. Disponibilizar as análises em

todas as subunidades, por meio de

mural

Consolidar a auto avaliação no

Câmpus de Ariquemes

1. Elaboração e aprovação do regimento interno

da CPAv, em 2015

2. Capacitar três pessoas por curso em avaliação

institucional, em 2015

3. Disponibilizar as análises em todas as

subunidades, por meio de mural

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL OBJETIVOS DA UNIDADE METAS OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI

Criar políticas de

comunicação pautadas no

princípio da transparência,

democratização da

informação, divulgação do

conhecimento e valorização

institucional.

Integrar tecnologia na tramitação

de processos para ampliar a

satisfação usuário

Criar políticas de comunicação

pautadas no princípio da

transparência, democratização

da informação, divulgação do

conhecimento e valorização

institucional.

Integrar tecnologia na tramitação de processos

para ampliar a satisfação usuário

Criar cursos de graduação e

pós-graduação

1. Expandir quadro de professores

para atender a graduação e a pós-

graduação.

2. Aumentar o quantitativo de

pessoal técnico-administrativo.

Criar cursos de graduação e pós-

graduação

1. Expandir quadro de professores para atender a

graduação e a pós-graduação.

2. Aumentar o quantitativo de pessoal técnico-

administrativo.

Melhorar a qualidade do

ensino de graduação

1. Atualizar em 100% os Projetos

Pedagógicos de Curso da

graduação.

2. Fomentar a formação continuada

do corpo docente e técnico-

administrativo.

3. Atualizar e ampliar o acervo da

biblioteca, com adequação, baseado

nas referências bibliográficas

Melhorar a qualidade do ensino

de graduação

1. Atualizar em 100% os Projetos Pedagógicos

de Curso da graduação.

2. Fomentar a formação continuada do corpo

docente e técnico-administrativo.

3. Atualizar e ampliar o acervo da biblioteca,

com adequação, baseado nas referências

bibliográficas indicadas nos planos de cursos

que são partes integrantes dos PPC.

4. Instalar infraestrutura de tecnologia de

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73

indicadas nos planos de cursos que

são partes integrantes dos PPC.

4. Instalar infraestrutura de

tecnologia de informação adequada

ao PPC de cada curso.

informação adequada ao PPC de cada curso.

Consolidar os cursos já

existentes

1. Expandir o quadro de

professores e pessoal técnico-

administrativo.

2. Instalar infraestrutura de

tecnologia de informação adequada

ao Câmpus.

Consolidar os cursos já

existentes

1. Expandir o quadro de professores e pessoal

técnico-administrativo.

2. Instalar infraestrutura de tecnologia de

informação adequada ao Câmpus.

Fortalecer e ampliar a

política de extensão

1. Destinar orçamento anual para as

ações de extensão.

2. Criar canais permanentes de

difusão e avaliação das ações de

extensão.

Fortalecer e ampliar a política de

extensão

1. Destinar orçamento anual para as ações de

extensão.

2. Criar canais permanentes de difusão e

avaliação das ações de extensão.

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI

Consolidar e criar curso de

graduação.

Atualizar os PPC, segundo as

diretrizes das áreas e da legislação

vigente.

2. Dotar e estruturar os laboratórios

e demais ambientes didático-

pedagógicos.

3. Capacitar o quadro de servidores

existentes.

4. Contratar docentes e técnicos,

até suprir as especificidades e

demandas de cada curso.

5. Reduzir, no mínimo, 10% a

Consolidar e criar curso de

graduação.

Atualizar os PPC, segundo as diretrizes das

áreas e da legislação vigente.

2. Dotar e estruturar os laboratórios e demais

ambientes didático-pedagógicos.

3. Capacitar o quadro de servidores existentes.

4. Contratar docentes e técnicos, até suprir as

especificidades e demandas de cada curso.

5. Reduzir, no mínimo, 10% a evasão de

discentes.

6. Implantar a Comissão de Avaliação Interna de

cada curso, em cada Departamento.

7. Criar novos cursos de acordo com a demanda

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evasão de discentes.

6. Implantar a Comissão de

Avaliação Interna de cada curso,

em cada Departamento.

7. Criar novos cursos de acordo

com a demanda local.

local.

Ampliar e difundir a

produção acadêmica

1. Manter atualizado os currículos

lattes dos servidores de nível

superior.

2. Produzir material didático-

pedagógico articulado às áreas de

atuação dos cursos.

3. Apoiar e motivar a implantação

de repositório institucional.

Ampliar e difundir a produção

acadêmica

1. Manter atualizado os currículos lattes dos

servidores de nível superior.

2. Produzir material didático-pedagógico

articulado às áreas de atuação dos cursos.

Implantar política e ações de

acompanhamento de

egressos

Criar e implantar política de

acompanhamento de egressos.

Implantar política e ações de

acompanhamento de egressos

Criar e implantar política de acompanhamento

de egressos.

Promover a cultura de

participação e divulgação das

ações docentes

1. Definir plano de incentivo à

participação em eventos, baseados

em critérios definidos pelo Câmpus

Promover a cultura de

participação e divulgação das

ações docentes

1. Definir plano de incentivo à participação em

eventos, baseados em critérios definidos pelo

Câmpus

Promoção e valorização dos

servidores técnico-

administrativos

1. Assegurar a ocupação dos cargos

de funções gratificadas da área

administrativa por servidores

técnico-administrativos do quadro

permanente, detentores de

conhecimentos e habilidades

necessárias para o desenvolvimento

das atividades inerentes ao cargo.

2. Ampliar a divulgação interna das

decisões tomadas nos conselhos

superiores, por meio eletrônico.

Promoção e valorização dos

servidores técnico-

administrativos

1. Assegurar a ocupação dos cargos de funções

gratificadas da área administrativa por

servidores técnico-administrativos do quadro

permanente, detentores de conhecimentos e

habilidades necessárias para o desenvolvimento

das atividades inerentes ao cargo.

2. Ampliar a divulgação interna das decisões

tomadas nos conselhos superiores, por meio

eletrônico.

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Melhorar sistema de registro

de controle acadêmico,

estrutura física,

equipamentos,

aquisições/construções e

capacitação de pessoal.

Normatizar os procedimentos de

registro acadêmico.

Melhorar sistema de registro de

controle acadêmico, estrutura

física, equipamentos,

aquisições/construções e

capacitação de pessoal.

Normatizar os procedimentos de registro

acadêmico.

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI

Promover a cultura de

participação e divulgação das

ações docentes

1. Definir um plano de incentivo à

participação em eventos, baseados

em critérios definidos pelo

Câmpus.

2. Criar calendário anual de

eventos acadêmico-científicos do

Câmpus para divulgação, até o mês

de janeiro de cada ano, a fim de

viabilizar a participação docente.

Promover a cultura de

participação e divulgação das

ações docentes

1. Definir um plano de incentivo à participação

em eventos, baseados em critérios definidos pelo

Câmpus.

2. Criar calendário anual de eventos acadêmico-

científicos do Câmpus para divulgação, até o

mês de janeiro de cada ano, a fim de viabilizar a

participação docente.

Contribuir para a capacitação

e qualificação dos servidores

técnico-administrativos

1. Realizar o dimensionamento do

quadro de pessoal técnico-

administrativo, organizando

informações que antecipam a

elaboração do plano de capacitação

e qualificação dos servidores

técnico-administrativos.

2. Promover equilíbrio

Garantir a capacitação e

qualificação dos servidores

técnico-administrativos

1. Realizar o dimensionamento do quadro de

pessoal técnico-administrativo, organizando

informações que antecipam a elaboração do

plano de capacitação e qualificação dos

servidores técnico-administrativos.

2. Promover equilíbrio

Promover a valorização dos

servidores técnico-

administrativos

1. Assegurar a ocupação dos cargos

de funções gratificadas da área

administrativa por servidores

técnico-administrativos do quadro

permanente, detentores de

conhecimentos e habilidades

Promover a valorização dos

servidores técnico-

administrativos

1. Assegurar a ocupação dos cargos de direção e

de funções gratificadas da área administrativa

por servidores técnico-administrativos do quadro

permanente, detentores de conhecimentos e

habilidades necessárias para o desenvolvimento

das atividades inerentes ao cargo.

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necessárias para o desenvolvimento

das atividades inerentes ao cargo.

2. Ampliar a divulgação interna das

decisões tomadas nos conselhos

superiores, por meio eletrônico.

3. Garantir a participação dos

representantes dos servidores

técnico-administrativos no

Conselho de Câmpus.

4. Destinar parte do orçamento para

a capacitação e qualificação dos

servidores técnico-administrativos.

2. Ampliar a divulgação interna das decisões

tomadas nos conselhos superiores, por meio de

boletim de serviços.

3. Ampliar a participação dos representantes dos

servidores técnico-administrativos nos conselhos

superiores da UNIR.

4. Ampliar o orçamento para a capacitação e

qualificação dos servidores técnico-

administrativos.

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI

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FORMULÁRIO 2 - PLANO DE AÇÃO 2015

CÂMPUS DE ARIQUEMES

(PARA CONHECIMENTO E PREENCHIMENTO)

DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CÂMPUS

DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS

DESPESAS OBRIGATÓRIAS E COM

CONTRATOS CONTINUADOS

CÂMPUS DE ORIGEM:

DESPESA MENSAL

PREVISÃO PROPLAN

DESPESA ANUAL

PREVISÃO PROPLAN

DESPESA MENSAL

PREVISTA PELA

UNIDADE

DESPESA ANUAL

PREVISTA PELA

UNIDADE

33.90.39 (S.T.P.J) 19.156,66 229.879,93 19.156,66 229.879,93

ENERGIA ELÉTRICA 7.802,18 93.626,16 7.802,18 93.626,16

ÁGUA E ESGOTO 1.319,80 15.837,60 1.319,80 15.837,60

TELEFONIA FIXA 340,00 4.080,00 340,00 4.080,00

INTERNET MÓVEL 60,00 720,00 60,00 720,00

INTERNET / Transmissão de Dados - - - -

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS 91,67 1.100,00 91,67 1.100,00

PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU e EBC 2.597,63 31.171,56 2.597,63 31.171,56

CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) 245,52 2.946,27 245,52 2.946,27

MANUT. AR-CONDICIONADOS 1.375,00 16.500,00 1.375,00 16.500,00

ASSINATURA JORNAL - - - -

LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) 1.163,33 13.960,00 1.163,33 13.960,00

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 2.882,36 34.588,34 2.882,36 34.588,34

SEGURO ESTAGIÁRIO – ACADÊMICO 154,17 1.850,00 154,17 1.850,00

Outras - -

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33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 36.719,21 440.630,52 32.419,21 389.030,52

LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) 17.558,14 210.700,92 17.558,14 210.700,92

VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 14.860,80 178.329,60 14.860,80 178.329,60

CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS e

COPERAGEM 4.300,00 51.600,00

Outras - - - -

33.90.36 (S.T.P.F) 3.466,67 41.600,00 3.466,67 41 600,00

ENCARGOS DE CURSOS E CONCURSOS 1.666,67 20.000,00 1.666,67 20 000,00

ESTAGIÁRIOS 1.800,00 21.600,00 1.800,00 21 600,00

Outras - - - -

33.90.30 5.399,80 64.797,64 5.399,80 64 797,64

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 300,00 3.600,00 300,00 3 600,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.750,00 57.000,00 4.750,00 57 000,00

ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 249,80 2.997,64 249,80 2 997,64

AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 100,00 1.200,00 100,00 1 200,00

Outras - - - -

34.90.04 e 33.91.39 (Professor Substituto)* - - - -

BENEFÍCIOS DE FOLHA PROF. SUBSTITUTO - - - -

TOTAL 64.742,34 776.908,09 60.442,34 725.308,08

*PROFESSOR SUBSTITUTO (Publicação Edital e Benefícios) – Em caso de contratação de Prof º Substituto, para cada professor contratado deverá ser considerado os valores

previstos no Mem. Circular nº 008/PROPLAN/2015.

OBS: Para algumas despesas ainda não há contratos vigentes, mas foi feita a previsão considerando futuros contrato a serem realizados.

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FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - Câmpus de Ariquemes

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO OU CÂMPUS

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.

(Não inclui despesa de manutenção geral e de Contratos Continuados)

VALOR TOTAL: R$ 50.767,31

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

1 Material perecível para

Aula Prática 1.000,00 Aulas práticas do curso de Engenharia de Alimentos (matéria-prima perecível) 2015

2 Serviços de terceiros 1.000,00 Análise laboratoriais (TCC e aulas de graduação) 2015

3 Reagentes, meios de

cultura 1.500,00 Utilização nas aulas práticas do curso de Engenharia de Alimentos 2015

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4 Material escolar 2.000,00 Aulas práticas do curso de Pedagogia 2015

5 Serviços terceirizados 4.000,00 Atividades de ensino na brinquedoteca e no estágio supervisionado 2015

6 Despesas com

deslocamento 3.000,00 Atividades de ensino no TCC 2015

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

1 Matéria prima 2.000,00 Projetos de desenvolvimento de novos produtos, caracterização e aproveitamento de matérias-

primas da região amazônica, outros. 2015

2 Serviços de terceiros 4.000,00 Análises laboratoriais 2015

3 Reagentes, meios de

cultura 5.000,00 Utilização nos projetos de pesquisa do departamento. 2015

4 Softwares de

engenharia 3.500,00 Pesquisa na área de modelagem e simulação de processos 2015

5 Softwares

educacionais 4.000,00 Atividades na área de educação: estudos de caso e simulação

2015

6 Serviços terceirizados 3.000,00 Atividades de pesquisa na brinquedoteca 2015

7 Material de consumo 4.567,31 Custeio com impressão e aquisição de material 2015

8 Custeio com

deslocamento 1.000,00 Despesa com transporte 2015

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

1 Material didático 500,00 Elaboração de material didático a ser utilizado na extensão 2015

2 Material de

expediente 300,00 Custeio com material de expediente a ser utilizado na extensão 2015

3 Despesa com 200,00 Custeio com transporte 2015

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deslocamento

4 Reagentes, meios de

cultura 1.000,00 Utilização com práticas de laboratório 2015

5 Despesa com

deslocamento 1.000,00 Subsidiar ações de projetos de extensão 2015

6 Material didático 1.500,00 Subsidiar ações de projetos de extensão 2015

7 Material de difusão 1.500,00 Subsidiar ações de projetos de extensão 2015

8 Material didático 800,00 Elaboração de material didático a ser utilizado na extensão 2015

9 Material de Consumo 700,00 Custeio com material de expediente a ser utilizado na extensão 2015

10 Despesa com

deslocamento 700,00 Custeio com transporte 2015

11 Reagentes, meios de

cultura 3.000,00 Utilização com práticas de laboratório 2015

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras.

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FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015

RECURSO DE CUSTEIO (RATEADO) – MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS

VALOR TOTAL: R$ 26.378,11

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO - Reestruturação (Manutenção imóvel, reparos prediais, etc.).

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

1 Manutenção imóvel 16.000,00 Manutenção dos prédios em funcionamento 2015

2 Reparo predial 10.378,11 Reparos de todos os prédios em funcionamento 2015

Obs.: Orçamento específico para atender demandas relacionadas à manutenção dos imóveis do Câmpus

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FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CAPITAL RATEADO

VALOR TOTAL: R$ 45.814,67

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos)

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

1 Compra de livros 15 000,00 Aquisição de livros para o Curso de Pedagogia 2015

2 Compra de livros 20 000,00 Aquisição de livros para o curso de Engenharia de Alimentos 2015

3 Compra de notebook 10 814,67 Aquisição de notebook para os cursos de Pedagogia e Engenharia de Alimentos 2015

Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da

demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a

Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.

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FORMULÁRIO 6 – PLANO DE AÇÃO 2015

VALOR TOTAL: R$ 11.316,96

DESPESAS COM DIÁRIAS

DESPESAS COM PASSAGENS

DESPESAS COM DIÁRIAS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

1 Pagamento de diárias 33 2015 6 606,96

2 Pagamento de diárias (Biblioteca Setorial) 7,5 2015 1 510,00

Valor Total R$

DESPESAS COM PASSAGENS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

1 Aquisição de passagem 64 2015 2 560,00

2 Aquisição de passagem (Biblioteca Setorial) 16 2015 640,00

3 Aquisição de passagem 20 Nov. e dezembro 800,00

Valor Total R$ 11 316,96

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Câ mpus de Câcoâl

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FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2015

CÂMPUS PROFESSOR FRANCISCO GONÇALVES QUILES - CACOAL

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a explicitação

dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para

atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas

relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não

existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE

UNIDADE: CÂMPUS DE CACOAL GESTOR RESPONSÁVEL: Eleonice de Fátima Dal Magro

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI

1. Reorganizar a estrutura do

Câmpus.

1. Propor um modelo

de estrutura para a unidade.

1. Levantar o atual modelo de

estrutura do Câmpus e sugerir

mudanças que levem ao pleno

atendimento de suas necessidades

atuais.

1. Nomear uma comissão constituída de pessoal

técnico e docente, até julho de 2015, para

elaboração de uma proposta de estrutura do

Câmpus até dezembro de 2015.

2. Estabelecer um processo de

aprendizagem sobre a gestão da

coisa pública.

2. Desenvolver a cultura da

participação na gestão do

Câmpus.

2. Criar uma estrutura que

possibilite amplo debate sobre a

gestão administrativa e financeira

do Câmpus.

2. Estabelecer um calendário de reuniões com o

corpo acadêmico, técnico e a comunidade,

semestralmente, até dezembro de 2015.

3. Fortalecer a imagem do

Câmpus.

3. Criar mecanismos de

ampla divulgação das

principais decisões e ações

do Câmpus.

3. Estabelecer os meios e métodos

de divulgação das decisões e ações

do Câmpus, em conjunto com os

departamentos.

3. Tornar público e mais transparente o modelo

de gestão do Câmpus, até dezembro de 2015.

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EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI

1. Integrar a graduação com

o ensino médio.

2. Propor mecanismo de

aproximação das ações do Câmpus

com as ações de escolas de ensino

médio.

2. Criar, anualmente, um evento

que possibilite aos alunos da

graduação interagir com alunos

de escolas do ensino médio no

município.

2. Estabelecer um cronograma de ação da

direção e dos departamentos no sentido de

realizar, anualmente, um ou mais eventos

envolvendo escolas locais, particularmente

públicas, e os alunos do Câmpus; como

exemplo, um projeto de extensão de capacitação

para o primeiro emprego, até dezembro de 2015.

3. Ampliar a oferta de cursos

de graduação no Câmpus.

3. Implantar cursos de graduação

previstos no PDI, conforme

cronograma estabelecido no

mesmo.

3. Buscar meios para implantar

cursos de graduação no Câmpus,

paulatinamente.

4. Nomear comissões para elaboração de PPCs,

até dezembro de 2015.

4. Dar suporte para a criação

de cursos de pós-graduação

nos departamentos.

4. Subsidiar os departamentos na

implementação de especializações

nas áreas dos cursos ofertados no

Câmpus.

4. Fomentar a formação

continuada dos alunos egressos.

4. Ofertar cursos de especialização considerando

as áreas dos cursos do Câmpus, de forma que o

aluno egresso vislumbre a possibilidade de obter

formação continuada e aprimoramento para

ingresso ou permanência no mercado de

trabalho.

6. Melhorar a política de

inclusão no Câmpus.

6. Propor uma política de

acompanhamento aos alunos com

necessidades consideradas

especiais ou delicadas.

6. Levantar o grupo de alunos

com problemas de aprendizagem

devido a variáveis físicas e

psicológicas.

6. Criar mecanismos de intervenção junto aos

alunos de maneira que não se sinta excluído do

processo ensino-aprendizagem e sim integrado

junto aos demais alunos dos cursos, em parceria

com os departamentos, até dezembro de 2015.

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EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI

1. Estabelecer um processo

de aprendizagem mútua

sobre o desenvolvimento dos

PPCs dos departamentos do

Câmpus.

1. Criar mecanismos de amplo

debate interno sobre os PPCs dos

departamentos do Câmpus, com

participação da comunidade local.

1. Levar a comunidade

acadêmica, técnica e local a

interagir com o currículo dos

cursos e acompanhar e sugerir

alterações e inovações.

1. Estabelecer um calendário de reuniões com o

corpo acadêmico, técnico e a comunidade,

semestralmente, até dezembro de 2015.

2. Criar um banco de dados

sobre os alunos formandos.

2. Estruturar um instrumento de

avaliação do curso, pelo aluno.

2. Capturar, semestralmente, a

opinião do aluno de último

período sobre a formação

recebida e a contribuição para a

formação humana e profissional.

2. Criar uma comissão para elaborar o instrumento

de coleta de dados, até dezembro de 2015, e manter

uma comissão permanente para coleta, análise e

tabulação dos dados, tendo como produto um

relatório anual.

3. Criar um banco de dados

sobre o aluno egresso.

3. Estruturar um instrumento de

avaliação da aplicação da formação

recebida no curso, pelo aluno.

3. Capturar, semestralmente, a

opinião do aluno egresso sobre a

formação recebida e a

contribuição para a inserção no

mercado de trabalho.

3. Criar uma comissão para elaborar o instrumento

de coleta de dados, até dezembro de 2015, e manter

uma comissão permanente para coleta, análise e

tabulação dos dados, tendo como produto um

relatório anual.

4. Criar um banco de dados

sobre a atuação do aluno

egresso nas empresas

empregadoras.

4. Estruturar um instrumento de

avaliação da aplicação do

conhecimento pelo profissional

formado, sob a ótica do

empregador.

4. Capturar, semestralmente, a

opinião de empresas sobre a

performance do egresso no

ambiente de trabalho.

4. Criar uma comissão para elaborar o instrumento

de coleta de dados, até dezembro de 2015, e manter

uma comissão permanente para coleta, análise e

tabulação dos dados, tendo como produto um

relatório anual.

5. Fomentar a pesquisa 5. Fortalecer a criação de grupos e

projetos de pesquisas e extensão.

5. Disponibilizar espaços para

que os departamentos criem e

desenvolvam pesquisas e ações

vinculadas aos seus grupos de

pesquisas.

5. Elevar a produção dos departamentos com

pesquisas, publicações de artigos e livros, e

participação em eventos.

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6. Promover a permanência

do aluno no curso.

6. Identificar os alunos e

dificuldades de permanência no

curso ao qual está vinculado

6. Levantar os principais

problemas que levam os alunos

a desistirem da formação

acadêmica.,

6. Considerando cada caso, buscar agir junto ao

aluno, em parceria com os departamentos, de

maneira a mantê-lo frequentando seu curso.

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI

1. Promover a capacitação

docente.

1. Buscar parceria para criação de

um DINTER.

1. Capacitar pelo menos 20%

dos docentes mestres em curso

de doutorado.

1. Nomear uma comissão para elaboração e

proposição de um DINTER. Ação executada em

março e processo está em andamento.

2. Promover a capacitação do

corpo técnico.

2. Buscar inserir pessoal técnico

em processos de trabalho da UNIR,

visando aprendizagem de novas

tarefas e operações.

2. Capacitar pessoal técnico em

processos licitatórios e de gestão

de recursos, com vistas a

descentralização

2. Nomear pessoal técnico para atuar em processos

licitatórios e buscar parcerias de outras entidades

governamentais para que desenvolva aprendizagens

e habilidades em processos licitatórios e de gestão

de recursos.

3. Valorizar o saber técnico e

comum e desenvolver a

capacidade de gestão.

3. Inserir pessoal técnico e a

comunidade nas discussões acerca

da gestão administrativa e

financeira do Câmpus.

3. Desenvolver a cultura da

participação do quadro técnico e

da comunidade na gestão do

Câmpus.

3. Realizar, pelo menos, uma reunião semestral com

todo pessoal.

4. Normatizar os processos

internos.

4. Criar procedimentos para as

operações rotineiras do Câmpus

não contempladas nos manuais da

UNIR.

4. Estabelecer um padrão para

os processos internos.

4. Criar formulários padrões para operações de

rotina do Câmpus, particularmente da secretaria

acadêmica, departamentos e outros setores

relevantes, com envolvimentos dos servidores das

áreas.

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI

1. Construir o restaurante

universitário

1. Favorecer a permanência do

aluno no Câmpus, particularmente

os oriundos de outros municípios,

1. Concluir a construção do

restaurante universitário com

capacidade para atendimento da

1. Em andamento

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com oferta de alimentos de

qualidade e preço acessível.

comunidade acadêmica até

2015.

2. Melhorar o acesso interno

ao Câmpus

2. Reformar e melhorar os espaços

de estacionamento do Câmpus.

2. Calçar e construir entradas e

rampas de acesso aos blocos de

salas de aula e dos setores

administrativos do Câmpus.

2. Em andamento

3 Construir o portal do

Câmpus.

3. Construir o portal e melhorar a

identificação e acesso ao Câmpus.

3. Facilitar o monitoramento de

entrada e saída de veículos e

pessoas do Câmpus.

3. Em andamento

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FORMULÁRIO 2- PLANO DE AÇÃO 2015

CÂMPUS PROFESSOR FRANCISCO GONÇALVES QUILES - CACOAL

(PARA CONHECIMENTO E PREENCHIMENTO)

DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CÂMPUS

DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS

DESPESAS OBRIGATÓRIAS E COM

CONTRATOS CONTINUADOS

CÂMPUS DE ORIGEM: CACOAL

DESPESA MENSAL

PREVISÃO PROPLAN

DESPESA ANUAL

PREVISÃO PROPLAN

DESPESA MENSAL

PREVISTA PELA

UNIDADE

DESPESA ANUAL PREVISTA

PELA UNIDADE

33.90.39 (S.T.P.J) 27.474,00 329.687,97 27.518,29 324.219,64

ENERGIA ELÉTRICA 17.791,21 213.494,60 17.791,21 213.494,60

ÁGUA E ESGOTO * 433,04 5.196,48 3.300,00 39.600,00

TELEFONIA FIXA 355,00 4.260,00 355,00 4.260,00

INTERNET MÓVEL 60,00 720,00 - -

INTERNET / Transmissão de Dados - - - -

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS 475,00 5.700,00 475,00 5.700,00

PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU e EBC 2.799,29 33.591,52 1.666,66 20.000,00

CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) 264,59 3.175,04 264,59 3.175,04

MANUT. AR-CONDICIONADOS ** 1.500,00 18.000,00 1.500,00 12.000,00

ASSINATURA JORNAL - - - -

LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) 1.250,00 15.000,00 1.250,00 15.000,00

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 2.380,03 28.560,33 500,00 6.000,00

SEGURO ESTAGIÁRIO - ACADÊMICO 165,83 1.990,00 165,83 1.990,00

Outras – Manutenção de Bebedouros - - 250,00 3.000,00

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33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 51.841,78 622.101,36 54.341,78 637.101,36

LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) 17.820,18 213.842,16 17.820,18 213.842,16

VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 29.721,60 356.659,20 29.721,60 356.659,20

CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS e

COPERAGEM 4.300,00 51.600,00 4.300,00 51.600,00

Outras – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS *** - - 2.500,00 15.000,00

33.90.36 (S.T.P.F) 3.816,67 45.800,00 3.115,03 34.468,33

ENCARGOS DE CURSOS E CONCURSOS 1.916,67 23.000,00 1.659,03 19.908,33

ESTAGIÁRIOS **** 1.900,00 22.800,00 1.456,00 14.560,00

Outras - - - -

33.90.30 5.988,53 71.862,39 6.138,54

73.662,39

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 250,00 3.000,00 400,00 4.800,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.416,67 65.000,00 5.416,67 65.000,00

ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 205,20 2.462,39 205,20 2.462,39

AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 116,67 1.400,00 116,67 1.400,00

Outras - - - - -

-

TOTAL 89.120,98 1.069.451,72 91.113,64

1.069.451,72

(*) As últimas faturas tem sido em torno de $$ 3.000,00.

(**) Considerando-se estarmos sem contrato há cerca de 3 meses , assim permanecendo por no mínimo mais 1 mês, lançamos o equivalente a 8 meses de uso

efetivo da rubrica. Uma vez que o Plano não foi concebido com antecedência e já sabemos da prática no ano, não há porque onerar com lançamentos

correspondentes a 12 meses. Assim procedemos em outras rubricas.

(***) Considerando-se somente 6 meses vez que ainda demanda contratação, com expectativa de ocorrer no segundo semestre.

(****) Considerando-se 10 meses, com folga de valor, uma vez que estamos só com um e aguardando contratação de mais 3.

OBS: Para algumas despesas ainda não há contratos vigentes, mas foi feita a previsão considerando futuros contrato a serem realizados.

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FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - Câmpus de Cacoal

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO OU CÂMPUS

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.

(Não inclui despesa de manutenção geral e de Contratos Continuados)

VALOR TOTAL: R$ 389.747,98

OBS.: Ao valor previsto totaliza R$ 141.000,00. Os R$ 248.747,98 restantes deverão ser utilizados como complemento no Formulário 4, que trata de

recursos de custeio para manutenção de imóveis.

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

1

Serviço de Terceiros -

PJ

60.000,00

Perfuração de Poço semiartesiano e construção de reservatório de água ou aquisição de caixas

d’água. 2º semestre 2015

2 Serviço de Terceiros -

PJ 3.000,00 Instalação de letreiro indicativo da Biblioteca Setorial do Câmpus 2º semestre 2015

3 Serviço de Terceiros -

PJ 5.000,00

Instalação de divisórias em Eucatex para as salas destinadas ao Trabalho docente (gabinetes de

trabalho de professores) 2º semestre 2015

4 Serviço de Terceiros -

PJ

5.000,00 Limpeza de forro das salas de aula e demais setores

2º semestre 2015

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO

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ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

1 A ser definido com

base em projetos 10.000,00 Implantação de cursos de pós-graduação lato sensu (ao menos 2 turmas) 2º semestre 2015

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

1 Serviço de Terceiros

– PJ e PF 10.000,00

Contratação de serviços de terceiros com vistas a dotar os grupos de pesquisa e extensão de

condições de realizar e divulgar resultados de projetos de pesquisas e extensão (impressos, por

exemplo).

2º semestre 2015

2 Aquisição de material

de consumo 10.000,00

Aquisição de material de consumo com vistas a dotar os grupos de pesquisa e extensão de

condições de realizar e divulgar resultados de projetos de pesquisas e extensão.

2º semestre 2015

3 Serviço de Terceiros -

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

1 Serviço de Terceiros

– PJ e PF 5.000,00

Contratação de serviços de terceiros com vistas a dotar os grupos de pesquisa e extensão de

condições de realizar e divulgar resultados de projetos de pesquisas e extensão (impressos, por

exemplo).

2º semestre 2015

2 Aquisição de material

de consumo 10.000,00

Aquisição de material de consumo com vistas a dotar os grupos de pesquisa e extensão de

condições de realizar e divulgar resultados de projetos de pesquisas e extensão.

2º semestre 2015

3 Realização de Evento

(matl. de consumo,

serviços de terceiros)

5.000,00 Viabilização de evento – Departamento de Administração - Dotar o Departamento de

condições de realizar evento específico da área

4 Realização de Evento

(matl. de consumo,

serviços de terceiros)

5.000,00 Viabilização de evento – Departamento de Ciências Contábeis Dotar o Departamento de

condições de realizar evento específico da área

Dotar o Departamento de

condições de realizar evento

específico da área

5 Realização de Evento

(matl. de consumo,

serviços de terceiros)

5.000,00 Viabilização de evento – Departamento de Direito - Dotar o Departamento de condições de

realizar evento específico da área

Dotar o Departamento de

condições de realizar evento

específico da área

6 Realização de Evento

(matl. de consumo,

5.000,00 Viabilização de evento – Departamento de Engenharia de Produção - Dotar o Departamento

de condições de realizar evento específico da área

Dotar o Departamento de

condições de realizar evento

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras.

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FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015

RECURSO DE CUSTEIO (RATEADO) – MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS

VALOR TOTAL: R$ 93.228,11 + R$ 248.747,98 (complemento de valor que não será utilizado no Formulário 3)

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO - Reestruturação (Manutenção imóvel, reparos, prediais, etc.).

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

1

Serviço de terceiros

PJ - Manutenção bens

imóveis (predial)

93.228,11 Reforma de banheiros, pintura dos prédios, reforma de telhados e reparos em calçadas.

2º semestre de 2015

2

Serviço de terceiros

PJ - Manutenção bens

imóveis (predial)

248.747,98 Reforma de banheiros, pintura dos prédios, reforma de telhados e reparos em calçadas.

2º semestre de 2015

Obs.: Orçamento específico para atender demandas relacionadas à manutenção dos imóveis do Câmpus.

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FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CAPITAL RATEADO

VALOR TOTAL: R$ 161.922,70 AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos)

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

1

Aquisição de

projetores para

fixação nas salas de

aulas, laboratórios e

para atividades de

pesquisa e extensão

dos Departamentos e

grupos de pesquisa.

33.000,00 Dotar as salas de aulas, laboratórios didáticos e grupos de pesquisa de melhores condições de

trabalho aos docentes e condições de aprendizagem aos acadêmicos. 2º semestre 2015

2

Aquisição dos livros

para atualizar acervo

da biblioteca.

37.755,19 Dotar a biblioteca de condições para atender os cursos e propiciar melhores condições de

ensino, bem como viabilizar a pesquisa 1º e 2º semestre 2015

3

Aquisição de móveis

e equipamentos

(mesas, cadeiras,

computadores,

armários, armários

deslizantes) e/ou

livros

87.167,51

Dotar os setores administrativos, grupos de pesquisa, salas de professores e gabinetes de

trabalho de melhores condições, bem como, em sendo possível, complementar a aquisição de

acervo de livros para os cursos. Para tanto, dependente de nova licitação vez que a que está

vigente limita a aquisição de livros para o Câmpus ao montante de R$ 37.755,19

2º semestre 2015

4

Aquisição de

bebedouros

industriais e de

garrafão

4.000,00 Aquisição de bebedouros industriais e de garrafão para instalar em bloco novo e reposição de

equipamentos com defeito irrecuperável 2º semestre 2015

Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da demanda

(EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a Biblioteca central

seguindo o mesmo procedimento.

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FORMULÁRIO 6 – PLANO DE AÇÃO 2015

VALOR TOTAL: R$ 28.428,50 DESPESAS COM DIÁRIAS

DESPESAS COM DIÁRIAS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

1

Diárias para deslocamentos para questões administrativas da Direção e

demais setores, exceto Departamentos (Cacoal x Porto Velho e Porto

Velho x Cacoal e demais que se fizerem necessários)

A ser definido 2015 10.000,00

2

Viabilizar passagens e diárias para o Departamento de Administração

utilizar no âmbito administrativo e/ou disponibilizar para participação

de docentes em eventos científicos para apresentação de trabalhos.

Prioridades a serem definidas pelo Departamento.

A ser definido 2015

2.500,00

3

Viabilizar passagens e diárias para o Departamento de Ciências

Contábeis utilizar no âmbito administrativo e/ou disponibilizar para

participação de docentes em eventos científicos para apresentação de

trabalhos. Prioridades a serem definidas pelo Departamento.

A ser definido 2015

2.500,00

4

Viabilizar passagens e diárias para o Departamento de direito utilizar

no âmbito administrativo e/ou disponibilizar para participação de

docentes em eventos científicos para apresentação de trabalhos.

Prioridades a serem definidas pelo Departamento.

A ser definido 2015

2.500,00

5

Viabilizar passagens e diárias para o Departamento de Engenharia de

Produção utilizar no âmbito administrativo e/ou disponibilizar para

participação de docentes em eventos científicos para apresentação de

trabalhos. Prioridades a serem definidas pelo Departamento.

A ser definido 2015

2.500,00

Valor Total R$ 20.000,00

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DESPESAS COM PASSAGENS

DESPESAS COM PASSAGENS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

1

Passagens para deslocamentos Direção e demais setores

administrativos, exceto Departamentos (Cacoal x Porto Velho e

Porto Velho x Cacoal e demais que se fizerem necessários)

A ser definido 2015 4.214,25

2

Passagens para deslocamentos Departamentos de Administração

(Cacoal x Porto Velho e Porto Velho x Cacoal e demais que se

fizerem necessários)

A ser definido 2015

1.053,56

3

Passagens para deslocamentos Departamentos de Ciências

Contábeis (Cacoal x Porto Velho e Porto Velho x Cacoal e demais

que se fizerem necessários)

A ser definido 2015 1.053,56

4

Passagens para deslocamentos Departamentos de Direito (Cacoal

x Porto Velho e Porto Velho x Cacoal e demais que se fizerem

necessários)

A ser definido 2015 1.053,56

5

Passagens para deslocamentos Departamentos de Engenharia de

Produção (Cacoal x Porto Velho e Porto Velho x Cacoal e demais

que se fizerem necessários)

A ser definido 2015 1.053,56

Valor Total R$ 8.428,50

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Câ mpus de Guâjârâ - Mirim

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FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2015

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a explicitação

dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para

atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas

relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não

existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE UNIDADE: CÂMPUS DE GUAJARÁ-MIRIM GESTOR RESPONSÁVEL: George Queiroga Estrela

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI

Realizar ações didáticas e pedagógicas, para o desenvolvimento e a ampliação dos objetivos e ações presentes nos PPC’s.

Desenvolver encontros científicos, didáticos e pedagógicos, voltados para a discussão, reflexão e problematização dos PPC’s e suas relações com as perspectivas, no contexto contemporâneo, de formação profissional.

Estabelecer, implantar e monitorar ações efetivas do desenvolvimento dos PPC.

· Consolidar os Núcleos Docentes Estruturantes, até agosto de 2014; · Elaborar e implantar as políticas de estágios, até junho de 2015; · Aumentar, em 5% ao ano, a taxa de sucesso nos curso e índices de conclusão; · Garantir as condições didático-pedagógicas para consolidação dos PPC, até 2018; · Articular os diversos programas de formação nos quais a UNIR atua suas propostas pedagógicas e científicas dos cursos; · Efetivar a articulação entre graduação e pós-graduação.

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI

Criar curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Estudos Fronteiriços

Implantar curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Estudos Fronteiriços

Criar cursos de graduação e pós-graduação.

· Criar 30% de vagas na graduação e pós-graduação, até 2018; · Estabelecer cronograma com divulgação mensal dos

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(Mestrado Acadêmico) (Mestrado Acadêmico), em agosto de 2016.

cursos da UNIR para aumentar a visibilidade junto à sociedade; · Expandir em 30% o quadro de professores para atender a graduação e a pós-graduação, até 2018; · Aumentar em 50% o quantitativo de pessoal técnico-administrativo, até 2018; · Criar instrumento que viabilizem estudos de demanda para criação de novos cursos, até 2018.

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI

Implantar Política e ações de acompanhamento dos egressos do Câmpus de Guajará-Mirim.

Indicar os membros do Câmpus para compor a comissão de Política de Acompanhamento de Egressos.

Implantar Política e ações de acompanhamento dos egressos.

Criar e implantar Política de Acompanhamento de Egressos

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI

Estabelecer parcerias entre 2016 e 2018 com as IFES, para a realização de DINTER

Realizar DINTER, para ampliar a formação docente strictu sensu

Estabelecer políticas de capacitação docente e formação continuada.

Criar e ampliar programas de Minter e Dinter para capacitação docente, até 2018.

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI

Construir uma nova biblioteca com mais acessibilidade para melhor atender, não somente aos usuário da Unir, como de toda a comunidade de Guajará-Mirim.

Finalizar a obra até 2016. Construir e/ou reformar bibliotecas nos Campi.

Realizar a construção de (2) duas bibliotecas nos Campi de Guajará-Mirim e Presidente Médici; e reformar as demais, conforme as necessidades dos Campi, até 2016.

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Ampliar e melhorar a qualidade do acervo.

Atrair acadêmicos e comunidade em geral para o hábito da leitura e pesquisa.

Adquirir acervo bibliográfico atualizado em consonância com o PPC dos Cursos.

Adquirir livros para o acervo, conforme levantamento realizado, observando-se a existência do PPC de 2014 a 2018.

Implantar o laboratório didático-pedagógico do curso de Pedagogia, do Departamento Acadêmico de Ciências da Educação, do Câmpus de Guajará-Mirim.

Mediante a implantação do referido laboratório, no prazo de 12 meses, cumprir a legislação vigente, para aumentar o conceito de Pedagogia/CGM/UNIR na avaliação in loco do MEC/INEP, ampliar a qualidade o curso de Pedagogia e desenvolver projetos de pesquisa e extensão, na área de educação.

Atender às demandas de construção dos laboratórios didáticos em consonância com o PPC de cada curso.

Construir os laboratórios didáticos, atendendo em 33% por ano, de 2016 a 2018.

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FORMULÁRIO 2- PLANO DE AÇÃO 2015

CÂMPUS DE GUAJARÁ-MIRIM

(PARA CONHECIMENTO E PREENCHIMENTO)

DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CÂMPUS

DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS

DESPESAS OBRIGATÓRIAS E COM

CONTRATOS CONTINUADOS

CÂMPUS DE ORIGEM: GUAJARÁ-MIRIM

DESPESA MENSAL

PREVISÃO PROPLAN

DESPESA ANUAL PREVISÃO

PROPLAN

DESPESA MENSAL

PREVISTA PELA

UNIDADE

DESPESA ANUAL

PREVISTA PELA UNIDADE

33.90.39 (S.T.P.J) 27.887,28 334.647,41 27.887,28 334.647,41

ENERGIA ELÉTRICA 14.055,15 168.661,80 14.055,15 168.661,80

ÁGUA E ESGOTO 125,00 1.500,00 125,00 1.500,00

TELEFONIA FIXA 350,00 4.200,00 350,00 4.200,00

INTERNET MÓVEL 60,00 720,00 60,00 720,00

INTERNET / Transmissão de Dados 4.166,67 50.000,04 4.166,67 50.000,04

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS 416,67 5.000,00 416,67 5.000,00

PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU e EBC 2.732,07 32.784,87 2.732,07 32.784,87

CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) 258,39 3.100,70 258,39 3.100,70

MANUT. AR-CONDICIONADOS 1.450,00 17.400,00 1.450,00 17.400,00

ASSINATURA JORNAL - - - -

LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) 1.225,00 14.700,00 1.225,00 14.700,00

SEGURO ESTAGIÁRIO - ACADÊMICO 162,50 1.950,00 162,50 1.950,00

Outras - - - -

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33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 38.446,63 461.359,56 38.446,63 461.359,56

LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) 19.285,83 231.429,96 19.285,83 231.429,96

VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Vip Vig.) 14.860,80 178.329,60 14.860,80 178.329,60

CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS e

COPERAGEM

4.300,00 51.600,00

4.300,00 51.600,00

Outras - - - -

33.90.36 (S.T.P.F) 4.366,67 52.400,00 4.366,67 52.400,00

ENCARGOS DE CURSOS E CONCURSOS 1.666,67 20.000,00 1.666,67 20.000,00

ESTAGIÁRIOS 2.700,00 32.400,00 2.700,00 32.400,00

Outras - - - -

33.90.30 6.005,00 72.060,00 6.005,00 72.060,00

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 583,33 7.000,00 583,33 7.000,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.969,16 23.629,92 1.969,16 23.629,92

ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 213,33 2.560,00 213,33 2.560,00

AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 125,00 1.500,00 125,00 1.500,00

Outras - -

34.90.04 e 33.91.39 (Professor Substituto)* - -

*PROFESSOR SUBSTITUTO 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

TOTAL 76.705,58 920.466,97 76.705,58 920.466,97

*PROFESSOR SUBSTITUTO (Publicação Edital e Benefícios) – Em caso de contratação de Prof º Substituto, para cada professor contratado deverá ser considerado os valores previstos no

Mem. Circular nº 008/PROPLAN/2015.

OBS: Para algumas despesas ainda não há contratos vigentes, mas foi feita a previsão considerando futuros contrato a serem realizados.

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FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - Câmpus de Guajará-Mirim

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO OU CÂMPUS

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.

(Não inclui despesa de manutenção geral e de Contratos Continuados)

VALOR TOTAL: R$ 409.548,07

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NO CÂMPUS

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

1 Outros 80.000,00 Implantação do sistema de monitoramento eletrônico Julho a Dezembro de 2015

2 Outros 48.000,00 Ampliação do sistema de vigilância ostensiva (Vip Vigilância) Julho a Dezembro de 2015

TOTAL 128.000,00

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras.

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

1. Combustível: Diesel -

Micro-ônibus 2.500.00 Transporte dos alunos e professores do curso de Administração em atividades de campo,

dentro e fora da sede do município.

Atividades letivas de 2015,

conforme calendário

acadêmico.

2. Combustível: Diesel -

Camionetes 1.000,00

Transporte de professores e técnicos da UNIR vinculados ao DACA em atividades de campo,

bem como, em atividades administrativas, dentro e fora da sede do município.

Atividades letivas de 2015,

conforme calendário

acadêmico.

3. Combustível: Diesel -

Micro-ônibus 3.000.00

Transporte dos alunos e professores do curso de letras em atividades de campo, dentro e fora

da sede do município.

Atividades letivas de 2015,

conforme calendário

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acadêmico.

4. Combustível: Diesel -

Camionetes 2.000,00

Transporte de professores e técnicos da UNIR vinculados ao DACL em atividades de campo,

bem como, em atividades administrativas, dentro e fora da sede do município.

Atividades letivas de 2015,

conforme calendário

acadêmico.

5. Serviços de terceiros –

Pessoa Jurídica 6.000,00 Manutenção dos equipamentos do DACL e dos laboratórios de pesquisa do curso de Letras. Junho a dezembro de 2015

6. Ampliação do

laboratório de Letras 10.000,00 Reforma do laboratório de Letras Junho a dezembro de 2015

7. Material de Consumo 2.000,00

Aquisição de papel A4, canetas, pincéis para quadro branco de diferentes cores, pincéis

atômicos de diferentes cores, estiletes, pranchetas, água mineral, café, açúcar, envelopes de

diferentes tamanhos, marcador de texto, clipes de diferentes tamanhos, grampeador, poste it,

álcool, pastas de arquivos, lápis, borracha, papel couchê, papel de flip chart, fita adesiva, cola,

grampeador de diferentes tamanhos, furador de diferentes tamanhos, fita gomada, durex, papel

madeira, apagadores para quadro branco, bastão de cola quente, grampos para pistola de

grampo, dentre outros. Valor aproximado.

Maio a dezembro de 2015

8. Combustível: Diesel -

Micro-ônibus 5.925,00

Transporte dos alunos do curso de gestão ambiental em atividades de campo, dentro e fora da

sede do município, inclusive em ações pedagógicas intermunicipais e interestaduais. O cálculo

se refere a um tanque de 150 litros e com o valor do diesel a R$ 3,95, totalizando 10 tanques

de combustível.

Atividades letivas de 2015,

conforme calendário

acadêmico.

9. Combustível: Diesel -

Camionetes 3.950,00

Transporte de professores e técnicos da UNIR vinculado ao DACSA em atividades de campo,

bem como, em atividades administrativas, dentro e fora da sede do município, inclusive em

ações pedagógicas e de gestão em âmbito intermunicipal e interestadual. O cálculo se refere a

um tanque de 100 litros e com o valor do diesel a R$ 3,95, totalizando 10 tanques de

combustível.

Atividades letivas de 2015,

conforme calendário

acadêmico.

10. Serviços de terceiros –

Pessoa Jurídica 7.000,00

Manutenção dos equipamentos do DACSA e dos laboratórios de pesquisa do curso de gestão

ambiental. Valor aproximado. Maio a dezembro de 2015

11. Ampliação de Espaço 15.000,00

Construção de uma casa de vegetação para atender as atividades práticas vinculadas às

disciplinas: “Recuperação de Áreas Degradadas”, “Ecologia Geral”, “Estudos da Fauna e

Flora”, “Desenvolvimento Sustentável e Agroecossistemas”, “Gestão de Recursos Naturais”,

“Gestão de Impactos Ambientais”, entre outras. Valor Aproximado

Maio a dezembro de 2015

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12. Material de Consmo 4.000,00

Aquisição de papel A4, canetas, pincéis para quadro branco de diferentes cores, pincéis

atômicos de diferentes cores, estiletes, pranchetas, água mineral, café, açúcar, envelopes de

diferentes tamanhos, marcador de texto, clipes de diferentes tamanhos, grampeador, poste it,

álcool, pastas de arquivos, lápis, borracha, papel couchê, papel de flip chart, fita adesiva, cola,

grampeador de diferentes tamanhos, furador de diferentes tamanhos, fita gomada, durex, papel

madeira, apagadores para quadro branco, dentre outros. Valor aproximado.

Maio a dezembro de 2015

Sub-Total 56.875,00

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

1. Combustível: Diesel -

Caminhonetes 2.000,00 Transporte de professores do DACL em atividades vinculadas a programas de Mestrado e/ou

Doutorado na UNIR.

Atividades letivas de 2015,

conforme calendário

acadêmico.

2. Combustível: Diesel -

Camionetes 3.950,00

Transporte de professores do DACSA em atividades vinculadas a programas de Mestrado e/ou

Doutorado na UNIR e em programas interinstitucionais, em âmbito intra e/ou interestadual. O

cálculo se refere a um tanque de 100 litros e com o valor do diesel a R$ 3,95, totalizando 10

tanques de combustível.

Atividades letivas de 2015,

conforme calendário

acadêmico.

Sub-Total 5.950,00

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

1 Combustível: Diesel -

Caminhonetes 2.000,00

Transporte de professores do DACL em atividades de pesquisa devidamente aprovadas pelo

CONDEP/DACL em comunidades indígenas, ribeirinhas, rurais e dentro ou fora do

município.

Atividades letivas de 2015,

conforme calendário

acadêmico.

2 Combustível: Diesel -

Micro-ônibus 3.000,00

Transporte de alunos vinculados ao DACL, em atividades de extensão devidamente

aprovadas, pelo CONDEP/DACL em comunidades indígenas, ribeirinhas, rurais e dentro ou

fora do município.

Atividades letivas de 2015,

conforme calendário

acadêmico.

Sub-Total 5.000,00

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO

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ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

1. Material 2.000,00 Realização de um Workshop para o Curso de Administração envolvendo alunos, professores e

palestrantes convidados. Set/2015

2. Combustível: Diesel -

Camionetes 2.000,00

Transporte de professores vinculados ao DACL em atividades de pesquisa devidamente

aprovadas pelo CONDEP/DACL em comunidades indígenas, ribeirinhas, rurais e dentro ou

fora do município.

Atividades letivas de 2015,

conforme calendário

acadêmico.

3. Combustível: Diesel -

Micro-ônibus 3.000,00

Transporte de alunos vinculados ao DACL, em atividades de extensão devidamente

aprovadas, pelo CONDEP/DACL em comunidades indígenas, ribeirinhas, rurais e dentro ou

fora do município.

Atividades letivas de 2015,

conforme calendário

acadêmico.

4. Material de Consumo

4.000,00

Desenvolvimento do VI Encontro Universitário sobre Linguagem, Cultura e Sociedade, na

modalidade internacional: faixas, banners, água mineral, papel para certificado, papel sulfite,

pincel para quadro branco, pastas de elástico, caneta, fita gomada, pincel atômico.

Atividades letivas de 2015,

conforme calendário

acadêmico.

5. Impressão de

materiais 3.000,00 Certificados, folders, textos diversos.

Atividades letivas de 2015,

conforme calendário

acadêmico.

6. Confecção de

materiais diversos 2.000,00 Impressão de banners para o suporte a eventos acadêmicos.

Atividades letivas de 2015,

conforme calendário

acadêmico.

7. Combustível: Diesel -

Camionetes 3.950,00

Transporte de professores vinculados ao DACSA, inclusive os colaboradores, em atividades

de extensão devidamente aprovadas, em âmbito intra e/ou interestadual. O cálculo se refere a

um tanque de 100 litros e com o valor do diesel a R$ 3,95, totalizando 10 tanques de

combustível.

Atividades letivas de 2015,

conforme calendário

acadêmico.

8. Combustível: Diesel -

Micro-ônibus 5.925,00

Transporte de alunos vinculados ao DACSA, em atividades de extensão devidamente

aprovadas, em âmbito intra e/ou interestadual. O cálculo se refere a um tanque de 150 litros e

com o valor do diesel a R$ 3,95, totalizando 10 tanques de combustível.

Atividades letivas de 2015,

conforme calendário

acadêmico.

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9. Material de

expediente

Água mineral

Impressão de material

3.500,00 Alfabetização de Adultos

10. Material de

expediente

Água mineral

Impressão de material

4,200,00 Linguística Textual para acadêmicos e comunidade em geral

11. Material de

expediente

Água mineral

Impressão de material

3.800,00 Linguagem em ação

Sub-Total

33.175,00

TOTAL 229.000,00

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras.

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FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015

RECURSO DE CUSTEIO (RATEADO) – MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS

VALOR TOTAL: R$ 84.610,84

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO - Reestruturação (Manutenção imóvel, reparos, prediais, etc.)

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

1 Serviço 12.000,00 Serviço de instalação de cercas de proteção e delimitação do Câmpus de Guajará-Mirim. 2º semestre

2 Serviço 12,000,00 Serviço de Carpintaria em geral, executada por profissional da área. 2º semestre

3 Serviço 11.000,00 Serviço de PEDREIRO em geral, executada por PROFISSIONAL da área. 2º semestre

4 Serviço 10.000,00 Serviço de PINTURA em geral, executada por PROFISSIONAL da área. 2º semestre

5 Material 20.000,00 Material para pintura. 2º semestre

TOTAL 65.000,00

Obs.: Orçamento específico para atender demandas relacionadas à manutenção dos imóveis do Câmpus.

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FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CAPITAL RATEADO

VALOR TOTAL: R$ 146.955,86

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos)

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

1. Bibliografia 69.410,40

Aquisição de livros impressos para atender aos departamentos de Letras, Pedagogia e Gestão

ambiental. 2º semestre

2. Bibliografia 10.692,50 Aquisição de Livro Eletrônico - Coleção E-Books da Springer 2º semestre

3. Projetor Multimídia 13.500,00 Aquisição de 05 (cinco) projetores de multimídia para atender aos departamentos do Câmpus. 2º semestre

4. Notebooks 12.500,00 Aquisição de 05 (cinco) Notbooks para atender aos departamentos do Câmpus. 2º semestre

5. Tablets 7.500,00 Aquisição de 05 (cinco) tablets para atender aos departamentos do Câmpus. 2º semestre

6. Mobiliários 1.000,00 Aquisição de persianas para as janelas do DACE e para os laboratórios vinculados. Maio a dezembro de 2015

7. Periódicos 3.000,00 Aquisição de periódicos de interesse do curso de Pedagogia Maio a dezembro de 2015

8. Equipamentos 1.000,00 Microfones sem fio para realização de atividades acadêmicas, docente e administrativa. Maio a dezembro de 2015

9. Mobiliários 5.252,96 Aquisição de equipamentos para brinquedoteca do Curso de Pedagogia. Maio a dezembro de 2015

10. Equipamentos 2.000,00

Aquisição de um ramal telefônico para o DACL, totalizando uma despesa média mensal para

o período de R$ 250,00. Maio a dezembro de 2015

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11. Mobiliários 3.000,00 Aquisição de percianas para as janelas do DACL e para os laboratórios vinculados. Maio a dezembro de 2015

12. Periódicos 3.000,00 Aquisição de periódicos de interesse do curso de Letras Maio a dezembro de 2015

13. Equipamentos 1.350,00

Aquisição de um armário escaninho alto para atender a dinâmica interna de gestão do DACL

entre os professores e técnicos para 16 compartimentos ou superior. Maio a dezembro de 2015

14. Equipamentos 4.000,00 Caixas de som amplificada de 1500w Maio a dezembro de 2015

15. Equipamentos 1.000,00 Microfones sem fio para realização de atividades acadêmicas, docente e administrativa. Maio a dezembro de 2015

16. Equipamentos 300,00 Pistola de grampos para desenvolvimento de atividades acadêmicas. Maio a dezembro de 2015

17. Equipamentos 100,00 Pistola de cola quente para desenvolvimento de atividades acadêmicas. Maio a dezembro de 2015

18. Equipamentos 2.000,00

Aquisição de um ramal telefônico para o DACSA, totalizando uma despesa média mensal para

o período de R$ 250,00. Maio a dezembro de 2015

19. Mobiliários 2.000,00 Aquisição de persianas para as janelas do DACSA e para os laboratórios vinculados. Maio a dezembro de 2015

20. Periódicos 3.000,00 Aquisição de periódicos de interesse do curso de gestão ambiental Maio a dezembro de 2015

21. Equipamentos 1.350,00

Aquisição de um armário escaninho alto para atender a dinâmica interna de gestão do DACSA

entre os professores e técnicos para 16 compartimentos ou superior. Maio a dezembro de 2015

Sub-Total 146.955,86

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113

FORMULÁRIO 6 – PLANO DE AÇÃO 2015

VALOR TOTAL: R$ 20.108,62

DESPESAS COM DIÁRIAS

DESPESAS COM PASSAGENS

DESPESAS COM DIÁRIAS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

1

Atividades Administrativas, serviços de infraestrutura, despesas com

técnicos de Proto Velho, participação em congressos e eventos

científicos intra e interestadual. Valor da diária considerada no cálculo:

R$ 200,60

63 Janeiro a dezembro

de 2015 R$ 12.978,00

Valor Total R$ 12.978,00

DESPESAS COM PASSAGENS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

1

Despesas com translados (passagens terrestres e aéreas) para palestrantes

nos eventos do Câmpus; participação dos servidores do Câmpus em

Congressos científicos intra e interestadual.

18

Janeiro a

dezembro de

2015

R$ 7.130,62

Valor Total R$ 7.130,62

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Câ mpus de Ji-Pârânâ

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FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2015

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a explicitação

dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para

atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas

relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não

existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE

UNIDADE: CÂMPUS DE JI-PARANÁ GESTOR RESPONSÁVEL: Ariveltom Cosme da Silva

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI Contribuir para o

fortalecimento da imagem

institucional por meio da

divulgação de ações

implementadas.

Elaborar com ampla discussão o

Plano Diretor do Campi alinhado

ao PDI e PPI, até junho de 2015;

Objetivo 6.3 - Fortalecer a

imagem institucional por meio

da divulgação de ações

implementadas.

Plano Diretor dos Campi alinhado ao PDI e

PPI, até junho de 2015;

Apresentação do orçamento

ao CONSEC Promover a discussão do

orçamento e plano de ação da

unidade no CONSEC, dentro dos

prazos legais e regimentais.

Assegurar a apreciação e discussão do

orçamento e planos de ação das unidades nas

instâncias deliberativas, dentro dos prazos

legais e regimentais.

Criar o Serviço de Apoio

Pedagógico do Câmpus

Oferecer condições para ações

efetivas do desenvolvimento dos

PPC

Objetivo 6.4 - Estabelecer,

implantar e monitorar ações

efetivas do desenvolvimento dos

PPC

Consolidar os Núcleos Docentes

Estruturantes, até agosto de 2014;

Monitorar a atividades dos NDEs

do Câmpus Garantir as condições didático-pedagógicas

para consolidação dos PPC, até 2018; Estabelecer a Comissão

Própria de Avaliação do

Garantir a atuação da CPAv do

Câmpus

6.3.1 - Descentralização das

ações da CPAv nos Campi

Implica na presença e permanência da CPAv

UNIR nos Campi e unidades acadêmicas de modo

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116

Câmpus

a permitir atenção, assessoramento e

fortalecimento da prática da avaliação

institucional.

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI Contribuir com o

fortalecimento das políticas

de acesso e permanência

discente à Universidade.

Elaborar e implantar projeto de

extensão para garantir o acesso aos

cursos do Câmpus.

Objetivo 7.3- Fortalecer

políticas de acesso e

permanência discente à

Universidade.

Criar cursos preparatórios nos Campi, a partir

de 2015, para ingresso à Universidade de

estudantes oriundos da rede pública de

ensino. Elaborar Projetos para a

criação dos cursos de

graduação e pós-graduação.

Solicitar códigos de vagas para

contratação de pessoal técnico-

administrativo, até 2018;

Objetivo 7.4 - Criar cursos de

graduação e pós-graduação.

Aumentar em 50% o quantitativo de pessoal

técnico-administrativo, até 2018;

Implantação de novos cursos

no Câmpus

Realizar levantamentos sobre a

demanda para criação de novos

cursos, até 2018.

Criar instrumento que viabilizem estudos de

demanda para criação de novos cursos, até 2018.

Contribuir para a melhoria da

qualidade no ensino de

graduação e pós-graduação.

Solicitar dos NDE’s a atualização

dos Projetos Pedagógicos de Curso

(PPC) da graduação e pós-

graduação, até 2015;

Objetivo 7.5 - Melhorar a

qualidade no ensino de graduação

e pós-graduação.

Atualizar em 100% os Projetos Pedagógicos de

Curso (PPC) da graduação e pós-graduação, até

2015;

Promover a formação continuada do

corpo docente e técnico-

administrativo, objetivando a

melhoria do ensino de graduação e

pós-graduação, até 2018;

Fomentar a formação continuada do corpo

docente e técnico-administrativo, objetivando a

melhoria do ensino de graduação e pós-

graduação, até 2018;

Ampliação do acervo

bibliográfico Realizar a aquisição de acervo

bibliográfico, com adequação,

baseado nas referências

Atualizar e ampliar o acervo das bibliotecas,

com adequação, baseado nas referências

bibliográficas indicadas nos planos de cursos

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bibliográficas indicadas nos

planos de cursos que são partes

integrantes dos PPC, conforme

orçamento;

que são partes integrantes dos PPC;

Solicitar o cumprimento dos

Objetivos e Metas do PDI

referente a ampliação do

ensino superior público e

gratuito, no interior da

Amazônia, por meio do

desmembramento da

universidade.

Realizar levantamento para a

contratação de docentes e

técnico-administrativos para

atender a demanda;

Objetivo 7.6 - Promover a

ampliação do ensino superior

público e gratuito, no interior da

Amazônia, por meio do

desmembramento da

universidade.

Contratar docentes e técnico-administrativos

para atender a demanda;

Elaboração de PPCs de

novos cursos

Iniciar a elaboração dos PPCs para

a implantação de novos cursos que

atendam a demanda social;

Implantar novos cursos que atendam a

demanda social;

Apoiar a consolidação dos

grupos de pesquisa do

Câmpus.

Contribuir para a vinculação de

60% dos Grupos de Pesquisas aos

cursos de pós-graduação, e 40%

ao PIBIC, PIBID e aos projetos

de pesquisa e extensão, até 2018;

Objetivo 9.15 - Criar e

consolidar grupos de pesquisas. Vincular 60% dos Grupos de Pesquisas aos

cursos de pós-graduação, e 40% ao PIBIC,

PIBID e aos projetos de pesquisa e extensão,

até 2018;

Solicitação de construção de

espaço físico necessário para

abrigar grupos de pesquisa

Disponibilizar espaço físico para

os grupos de pesquisa, após a

conclusão das obras em

andamento do Câmpus;

Criar espaço físico para os grupos de

pesquisa;

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EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI Contribuir para a

consolidação e criação de

novos cursos de graduação.

Solicitar a atualização dos PPCs, até

2015, segundo as diretrizes das áreas

e da legislação vigente, com

participação do SERVIÇO DE

ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA;

Objetivo 8.1- Consolidar e criar

cursos de graduação.

Atualizar os PPC, até 2015, segundo as diretrizes das

áreas e da legislação vigente;

Elaborar PPCs de cursos de

graduação a serem

implantados no Câmpus

Iniciar a elaboração dos PPCs dos

novos cursos de graduação de

acordo com a demanda local, até

2018.

Criar novos cursos de graduação de acordo com a

demanda local, até 2018.

Iniciar a elaboração, por

meio de nomeação de

Comissões, do PPPC’s de

cursos de Pós-Graduação

institucionais Stricto Sensu

Contribuir para a consolidação dos

cursos de Pós-Graduação existentes,

até 2018;

Objetivo 8.2 – Consolidar e

criar cursos de Pós-Graduação

institucionais Stricto Sensu

Consolidar os cursos de Pós-Graduação existentes,

até 2018;

Curso de mestrado Propor a criação e a implantação de

um curso de Mestrado por área

naquelas que ainda não estejam

implantadas, até 2018

Criar e implantar um curso de Mestrado por área

naquelas que ainda não estejam implantadas, até

2018

Nomear Comissões para

elaboração de Propostas de

Cursos de Pós-Graduação

institucionais Lato Sensu.

Promover a criação de, no mínimo,

01 curso de Pós-Graduação Lato

Sensu em cada Curso do Câmpus,

conforme demanda local, até 2018.

Objetivo 8.3 -Criar Cursos de

Pós-Graduação institucionais

Lato Sensu.

Criar, no mínimo, 01 curso de Pós-Graduação Lato

Sensu em cada Câmpus, conforme demanda local,

até 2018.

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Contribuir para a promoção e

consolidação das ações de

Extensão no Câmpus.

Realizar a adequação da Política de

Extensão da UNIR às demandas da

comunidade local, até 2015;

Objetivo 8.5 - Consolidar as

ações de Extensão na UNIR.

Adequar a Política de Extensão da UNIR às

demandas da comunidade, até 2015;

Apoiar a consolidação e

ampliação dos Programas de

atendimento aos estudantes

Apoiar a implantação do Núcleo de

Apoio Psicopedagógico do Câmpus,

até 2016;

Objetivo 8.9 - Consolidar e

ampliar Programas de

atendimento aos estudantes

Implantar Núcleos de Apoio Psicopedagógico em

cada Câmpus, até 2016;

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI

Contribuir para a execução

do estabelecimento das

políticas de capacitação

docente e formação

continuada.

Apoiar a criação e ampliação dos

programas Minter e Dinter para

capacitação docente, até 2018.

Objetivo 9.2 - Estabelecer

políticas de capacitação docente

e formação continuada.

Criar e ampliar programas de Minter e Dinter

para capacitação docente, até 2018.

Promover a capacitação e

qualificação dos servidores

técnico-administrativos como

parte integrante para o

desenvolvimento humano e

de carreira (artigo 3º da Lei

11.091/2005, Resolução nº

060/CONSAD, Art. 41º da

Lei 12772/12);

Apoiar o dimensionamento do

quadro de pessoal técnico-

administrativo, organizando

informações que antecipam a

elaboração do plano de

capacitação e qualificação dos

servidores técnico-

administrativos, até julho de 2015

(Decreto nº 5707/06 – Artigos 1º,

2º e 3º);

Objetivo 9.3 - Garantir a

capacitação e qualificação dos

servidores técnico-

administrativos como parte

integrante para o

desenvolvimento humano e de

carreira (artigo 3º da Lei

11.091/2005, Resolução nº

060/CONSAD, Art. 41º da Lei

12772/12);

Realizar o dimensionamento do quadro de

pessoal técnico-administrativo, organizando

informações que antecipam a elaboração do

plano de capacitação e qualificação dos

servidores técnico-administrativos, até julho de

2015 (Decreto nº 5707/06 – Artigos 1º, 2º e 3º);

Avaliação do corpo técnico

administrativo

Contribuir para a promoção da

avaliação geral e contínua do corpo

técnico-administrativo.

Promover a avaliação geral e contínua do corpo

técnico-administrativo.

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120

Executar as ações referentes

ao processo de

descentralização

orçamentária do Câmpus.

Contribuir para a efetivação do

planejamento orçamentário

participativo, até dezembro de

2015;

Objetivo 9.12 - Descentralizar o

orçamento por Câmpus. Efetivar o planejamento orçamentário

participativo, até dezembro de 2015;

Executar as ações referentes

ao processo de

descentralização

orçamentária do Câmpus.

Apoiar a contratação de pessoal

para executar o orçamento no

Campi, a partir de 2015;

Objetivo 9.12 - Descentralizar o

orçamento por Câmpus. Contratar e capacitar pessoal para executar o

orçamento nos Campi, a partir de 2015;

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI

Acompanhar a construção da

central administrativa no

Campi.

Objetivo 10.1 - Construir

centrais administrativas nos

Campi, modernas, funcionais e

sustentáveis

Construir 20% das necessidades dos Campi,

anualmente, até 2018.

Acompanhar as obras em

andamento do Câmpus com

planejamento dos espaços

para garantia de estrutura

para evento de colação de

grau e outras atividades

acadêmicas, artísticas e

culturais.

Executar gestão junto à

PROPLAN/DIREA para

construção de auditório, necessário

às atividades acadêmicas, como

colação de grau e eventos culturais.

Objetivo 10.3 - Dotar cada

Câmpus com estrutura para

evento de colação de grau e

outras atividades acadêmicas,

artísticas e culturais.

Construir auditórios com capacidade mínima de

300 pessoas sentadas, modernos, funcionais e

sustentáveis, até 2018.

Acompanhar a construção de

espaço para atendimento dos

alunos possibilitando suporte

e assistência direta referente

ao curso;

Planejar, junto às obras em

andamento os espaços físicos para

atendimento aos alunos, até 2018.

Objetivo 10.5 - Construir

espaço para atendimento dos

alunos possibilitando suporte e

assistência direta referente ao

curso;

Construir espaços físicos para atendimento aos

alunos, até 2018.

Solicitar a construção de

gabinetes de trabalho,

Levantar a necessidade do

quantitativo de gabinetes de

Objetivo 10.9 - Construir

gabinetes de trabalho, conforme

Levantar a necessidade do quantitativo de gabinetes

de trabalho para cada curso.

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121

conforme o quantitativo de

docentes de cada curso.

trabalho para cada curso. o quantitativo de docentes de

cada curso.

Acompanhar a construção da

biblioteca do Câmpus.

Elaborar proposta de distribuição

do especo físico.

Objetivo 10.10 - Construir e/ou

reformar bibliotecas nos Campi.

Realizar a construção de (2) duas bibliotecas nos

Campi de Guajará-Mirim e Presidente Médici; e

reformar as demais, conforme as necessidades dos

Campi, até 2016.

Realizar a aquisição do

acervo bibliográfico

atualizado em consonância

com o PPC dos Cursos,

conforme orçamento

disponível.

Realizar o levantamento das

necessidades de cada curso para

atualização da bibliografia,

conforme política de

desenvolvimento de acervo até

dezembro de 2015.

Objetivo 10.15 - Adquirir

acervo bibliográfico atualizado

em consonância com o PPC dos

Cursos.

Fazer levantamento das necessidades de cada curso

para atualização da bibliografia, conforme política

de desenvolvimento de acervo até dezembro de

2014.

Aquisição de acervo

bibliográfico

Realizar a aquisição dos livros para

o acervo, conforme levantamento

realizado, observando-se a

existência do PPC de 2014 a 2018.

Adquirir livros para o acervo, conforme

levantamento realizado, observando-se a existência

do PPC de 2014 a 2018.

Acompanhar a construção do

Restaurante Universitário

com espaço de vivência.

Acompanhar a construção do

prédio que abrigará o Restaurante

Universitário com área de

convivência.

Objetivo 10.20 - Construir

Restaurantes Universitários com

espaço de vivência.

Construir um prédio que abrigue Restaurante

Universitário com área de convivência em todos os

Campi, até 2018.

Acompanhar a construção do

portal de entrada para

controle de veículos e

pessoas.

Acompanhar e relatar à

PROPLAN/DIREA o andamento

da construção do portal de entrada

do Câmpus

Objetivo 10.23 – Construir, em

todos os Campi, um portal de

entrada e controle de veículos

e pessoas.

Construir portais de entrada e controle de pessoas,

conforme projeto apresentado à a DIREA, ATÉ

2015.

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122

FORMULÁRIO 2- PLANO DE AÇÃO 2015

CÂMPUS DE JI-PARANÁ

(PARA CONHECIMENTO E PREENCHIMENTO)

DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CÂMPUS

DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS

DESPESAS OBRIGATÓRIAS E COM

CONTRATOS CONTINUADOS

CÂMPUS DE ORIGEM:

DESPESA MENSAL

PREVISÃO PROPLAN

DESPESA ANUAL

PREVISÃO PROPLAN

DESPESA MENSAL

PREVISTA PELA

UNIDADE

DESPESA ANUAL

PREVISTA PELA

UNIDADE

33.90.39 (S.T.P.J) 37.834,12 454.009,40 36.460,31 427.527,76

ENERGIA ELÉTRICA 19.822,24 237.866,92 19.822,24 237.866,92

ÁGUA E ESGOTO 7.643,80 91.725,64 6.270,00 75.244,00

TELEFONIA FIXA 370,00 4.440,00 370,00 4.440,00

INTERNET MÓVEL 60,00 720,00 60,00 720,00

INTERNET / Transmissão de Dados - - - 0

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS 458,33 5.500,00 458,33 5.500,00

PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU e EBC 3.053,77 36.645,30 3.053,77 36.645,30

CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) 288,59 3.463,10 288,59 3.463,10

MANUT. AR-CONDICIONADOS 1.625,00 19.500,00 1.625,00 19.500,00

ASSINATURA JORNAL - - - 0

LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) 1.366,67 16.400,00 1.366,67 16.400,00

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 2.965,04 35.580,44 2.131,70 25.580,44

SEGURO ESTAGIÁRIO - ACADÊMICO 180,67 2.168,00 180,67 2.168,00

Outras - - - -

33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 65.522,66 786.271,92 65.522,66 786.271,92

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LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) 31.501,06 378.012,72 31.501,06 378.012,72

VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 29.721,60 356.659,20 29.721,60 356.659,20

CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS e

COPERAGEM 4.300,00 51.600,00 4.300,00

51.600,00

Outras - - -

33.90.36 (S.T.P.F) 4.513,33 54.160,00 4.513,33 54.160,00

ENCARGOS DE CURSOS E CONCURSOS 2.083,33 25.000,00 2.083,33 25.000,00

ESTAGIÁRIOS 2.430,00 29.160,00 2.430,00 29.160,00

Outras - -

33.90.30 6.763,20 81.158,44 6.371,53 76.458,36

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 741,67 8.900,00 500,00 8.900,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.583,33 67.000,00 5.583,33 67.000,00

ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 288,20 3.458,44 288,20 3.458,44

AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 150,00 1.800,00 0,00 0,00

Outras - - - -

34.90.04 e 33.91.39 (Professor Substituto)* - - 500,00 6.000,00

BENEFÍCIOS DE FOLHA PROF. SUBSTITUTO - - 500,00 6.000,00

TOTAL 114.663,31 1.375.599,76 113.867,90 1.350.418,94

*PROFESSOR SUBSTITUTO (Publicação Edital e Benefícios) – Em caso de contratação de Prof º Substituto, para cada professor contratado deverá ser considerado os valores

previstos no Mem. Circular nº 008/PROPLAN/2015

*Está prevista a contratação de 02 professores: período agosto/dezembro, portanto 05 meses em 2015 (01 processo seletivo)

*Saldo estimado em relação ao exercício anterior: R$25.180,82.

OBS: Para algumas despesas ainda não há contratos vigentes, mas foi feita a previsão considerando futuros contrato a serem realizados

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FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS – Câmpus de Ji-Paraná

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO OU CÂMPUS

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.

(Não inclui despesa de manutenção geral e de Contratos Continuados)

VALOR TOTAL: R$ 107.904,66

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01 Material de consumo

para laboratório 33.503,64

Suprir as necessidades relativas à instalação e manutenção dos laboratórios de matemática e

brinquedoteca, com a aquisição de material de consumo: jogos, ábaco, escala Cuisinaire, geoplano,

mosaico geométrico, tangram, tapete antialérgico, almofadas diversas, cartolina, giz de cera, lápis de

cor, pincel, tinta, softwares de jogos infantis, dicionário de libras, entre outros.

Até dezembro/2015

Material de consumo

para laboratório 1.000,00

Pilhas AA, pilhas AAA, baterias 9V alcalina, conectores RJ45 (500 und.), organizador de cabos de

informática, abraçadeiras (100 und.), canaletas, Kit de ferramentas para uso em laboratório de

informática e física, entre outros.

Até dezembro/2015

02 Serviços de terceiros 5.583,00 Instalação de divisórias visando otimizar espaços para salas de aula e de laboratórios Até dezembro/2015

03 Serviços de terceiros 2.000,00 Instalação de bancada e portas em armários do laboratório de física e adequação de rede elétrica aos

experimentos Até dezembro /2015

04 Material de consumo

para laboratório 12.640,00 Software Office Home 2013 para 40 máquinas para atender laboratório de informática Até dezembro/2015

05 Material de consumo

para laboratório 5.450,00

Software matemático CABRI- Geometre para instalação em 10 máquinas: utilização em aulas de

matemática Até dezembro/2015

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06 Material de consumo

para laboratório 6.500,00

Software matemático MAPLE Student para instalação em 10 máquinas: utilização em aulas de

matemática Até dezembro/2015

07 Material de consumo

para laboratório 13.000,00 Software SPSS para uso no curso de Estatística Até dezembro/2015

06 Material de consumo

para laboratório 1.000,00 05 HDs externos 500 GB para arquivos dos departamentos Até dezembro/2015

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01 Material de consumo 800,00 Álcool isopropílico, caneta laser cor verde, caneta laser cor azul e caneta laser cor vermelha (maior

ou igual a 5000 mW), pilhas AA, AAA e baterias alcalinas 9V, pen drive, entre outros materiais. Até dezembro/2015

02 Material de consumo 19.848,02

Aquisição de provetas, balões de vidro, frascos de OD, resistência para destilador, lâmpadas de

tungstênio para espectrofotômetro, meio de cultura, luvas látex de borracha natural, entre outros,

para análises físico-químicas.

Até dezembro/2015

03 Material de consumo 1.600,00 08 HD externos de 500 GB e 06 pen drive para atender os grupos de pesquisas do Câmpus Até dezembro/2015

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01 Material de consumo 5.580,00

Papel, pincel para aquarela, cartolinas, giz de cera, borrachas, canetas, lápis, jogos pedagógicos,

dominó, dama, xadrex, trilha, folhas de EVA (coloridas), dicionário de libras, fita dupla- face, tinta,

pen drive, tinta para pincel de quadro branco, tinta para xilogravura, papel canson, para aquarela,

entre outros para atender os diversos projetos de extensão do Câmpus.

Até dezembro/2015

03 Material de consumo 2.000,00 Confecção de material gráfico a ser utilizados em seminários, cursos e oficinas de extensão. Até dezembro/2015

04 Material de Consumo 400,00 Kit planetário escolar

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras. *Caso se verifique o saldo de R$25.180,82 previsto no formulário 2 em relação ao exercício anterior, este poderá ser aplicado em ações não previstas neste formulário 3.

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FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015

RECURSO DE CUSTEIO (RATEADO) – MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS

VALOR TOTAL: R$ 92.969,67

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO - Reestruturação (Manutenção imóvel, reparos prediais, etc.).

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01 Serviços de terceiros

Contratação de serviços de pedreiro para reparos e adaptações prediais Até dezembro/2015

02 Serviços de terceiros

Contratação de serviços de pintura predial Até dezembro/2015

03 Serviços de terceiros

Recuperação de vidros de janelas Até dezembro/2015

04 Serviços de terceiros

Contratação de serviços de instalação e manutenção elétrica Até dezembro/2015

05 Serviços de terceiros

Contratação de serviços de instalação e manutenção hidráulica Até dezembro/2015

06 Serviços de terceiros

Contratação de serviços de instalação e manutenção sanitária Até dezembro/2015

07 Serviços de terceiros

Contratação de serviços de carpintaria/marcenaria para organização de laboratórios Até dezembro/2015

08 Serviços de terceiros

Confecção e instalação de calhas e rufos Até dezembro/2015

09 Serviços de terceiros

Confecção e instalação de portões e grades Até dezembro/2015

Obs.: Orçamento específico para atender demandas relacionadas à manutenção dos imóveis do Câmpus.

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FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CAPITAL RATEADO

VALOR TOTAL: R$ 161.473,85 AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos)

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01 Livros 45.050,85 Aquisição de livros para atender a bibliografia básica e complementar dos cursos de graduação

e pós-graduação do Câmpus Até dezembro/2015

02 Aparelhos de ar

condicionado 67.000,00

Aquisição de aparelhos condicionadores de ar para atender o prédio da biblioteca e demais

setores administrativos:

18 aparelhos de 12.000 BTUs

08 aparelhos de 18.000 BTUs

02 aparelhos de 30.000 BTUs

08 aparelhos de 48.000 BTUs

Até dezembro/2015

03 Equipamentos

eletroeletrônicos 19.473,00

Dotar os departamentos e setores administrativos de uma estrutura mínima para seu bom

funcionamento, com a aquisição de computadores, nobreaks, impressora de etiquetas, TV de

42”, entre outros.

Até dezembro/2015

04 Mobiliários 27.000,00 Aquisição de armários, arquivos, mesas, cadeiras, estantes, longarinas, sofás, bancadas,

gaveteiros, entre outros para atender os diversos setores e departamentos do Câmpus. Até dezembro/2015

05 Eletrodomésticos 2.700,00 Aquisição de cafeteiras, um fogão, um microondas e uma geladeira para serviços de copa. Até dezembro/2015

06 Fragmentadora de

papel 250,00 Equipamento necessário para a fragmentação de documentação oficial inutilizada Até dezembro/2015

Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da

demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a

Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.

.

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FORMULÁRIO 6 – PLANO DE AÇÃO 2015

VALOR TOTAL: R$ 30.326,77

DESPESAS COM DIÁRIAS

DESPESAS COM PASSAGENS

DESPESAS COM DIÁRIAS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

01

Atendimento de convocação de reuniões, cursos para servidores,

transporte de materiais e acompanhamento das demandas do Câmpus

realizados pela Direção e setores administrativos em Porto Velho.

--- Até dezembro/2015 R$20.000,00

02 Acompanhamento das demandas dos departamentos realizados pelas

Chefias de Departamento nos demais Campi da UNIR --- Até dezembro/2015 R$10.326,77

Valor Total R$ 28.326,77

DESPESAS COM PASSAGENS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

01

Atendimento de reuniões, cursos para servidores técnicos, transporte de

materiais e acompanhamento das demandas do Câmpus realizados pela

Direção e setores administrativos em Porto Velho.

10 Até

dezembro/2015 1.000,00

02 Acompanhamento das demandas dos departamentos realizados pelas

Chefias de Departamento nos demais Campi da UNIR 10

Até

dezembro/2015 1.000,00

Valor Total R$ 2.000,00

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Câ mpus de Presidente Me dici

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FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2015

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a explicitação

dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para

atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas

relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não

existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE

UNIDADE: CÂMPUS DE PRESIDENTE MEDICI GESTOR RESPONSÁVEL: Marlos Oliveira Porto

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

BJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI

1.1 - Auxiliar na reformulação estatutária, ter membros da comissão estatutária do Câmpus de Presidente Médici.

1.1 - Fazer a inserção do Câmpus de Presidente Médici e dos seus cursos no estatuto da Universidade Federal de Rondônia, no ano de 2015.

6.1– Promover a reorganização institucional com base na reformulação estatutária.

1- Produzir estudos técnicos sobre modelos de gestão administrativa e acadêmica para subsidiar a reformulação estatutária, até novembro de 2014.

1. 2 - Auxiliar a Proplan na elaboração e CPAv no fortalecimento da imagem institucional realizando a divulgação das ações implementadas no interior.

1.2 - Plano Diretor do Câmpus de Presidente Médici, parte física definida e alinhada com o Plano Diretor Institucional, até junho de 2015.

6.3- Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas.

2- Plano Diretor dos Campi alinhado ao PDI e PPI, até junho de 2015.

1.3 - Reformular e elaborar os PPCs dos cursos a ser implantados no Câmpus.

1.3 - Ter os PPCs dos Cursos de Engenharia de Pesca, Zootecnia e Licenciatura em Ciências Biológicas reformulados em 2015.

6.4 - Estabelecer, implantar e monitorar ações efetivas do desenvolvimento dos PPCs.

3- Consolidar os Núcleos Docentes Estruturantes, até agosto 2014.

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1.4 - Criar no Câmpus o espaço para CPAv e implantar o sistema de avaliação dos cursos. Possuir comissão local da CPAv.

1.4 - Destinar local especifico para CPAv e realizar a autoavaliação dos cursos em 2015. CPAv local nomeada em 2015.

6.5- Consolidar a autoavaliação da UNIR.

4- Descentralizar a CPAv, até março de 2015.

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI

2.1 Criar e Implantar o curso de Zootecnia. 2.2 Aprovar no conselho superior o curso de Ciências Biológicas.

2.1 Implantar o Curso de Zootecnia em 2015. 2.2 Aprovar a criação do curso de Ciências Biológicas em 2015.

7.4 Criar cursos de Graduação e Pós-graduação.

1- Criar 30% de vagas na graduação e pós-graduação até 2018.

2.3 Divulgar os cursos de Engenharia de Pesca e Zootecnia.

2.3 Divulgar os cursos do Câmpus durante os processos de chamadas do processo seletivo, ENEM, e durante as inscrições para o processo seletivo.

7.4 Criar cursos de Graduação e Pós-graduação.

2- Estabelecer cronograma com divulgação mensal dos cursos da UNIR para aumentar a visibilidade junto à sociedade.

2.4 Atualizar os PPCs dos cursos de Zootecnia e Licenciatura em Ciências Biológicas. 2.5 Reduzir a evasão do curso de Engenharia de Pesca. 2.6 Atualizar o acervo bibliográfico.

2.4 Atualizar e aprovar os PPCs dos Cursos de Zootecnia e Licenciatura em Ciências Biológicas em 2015. 2.5 Contratar pelo menos mais um professor em 2015. Equipar mais os laboratórios em 2015. 2.6 Fazer a aquisição dos livros para os cursos de Engenharia de Pesca e Zootecnia em 2015.

7.5 Melhorar a qualidade do ensino de graduação e pós-graduação.

3 - Atualizar 100% os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) da Graduação e Pós-graduação. 4 - Identificar e reduzir a evasão dos cursos de graduação em 30%, até 2018. 5 - Atualizar e ampliar o acervo das bibliotecas, com adequação, baseado nas referências bibliográficas indicadas nos planos de cursos que são partes integrantes dos PPC.

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2.7 – Contratar professores e técnicos para atender a demanda dos Cursos de Engenharia de Pesca e Zootecnia. 2.8 Implantar o curso de Zootecnia.

2.7 - Realizar concurso público para contratar docentes e técnicos pra ampliar o quadro de servidores em 2015 e 2016. 2.8 Iniciar o curso de Zootecnia no segundo semestre de 2015.

7.6 Promover a ampliação do ensino superior público e gratuito, no interior da Amazônia, por meio do desmembramento da universidade.

6 - Contratar docentes e técnico-administrativos para atender a demanda. 7 - Implantar novos cursos que atendam a demanda social.

2.9 Reconhecer o curso de Engenharia de Pesca.

2.9 Receber a comissão do INEP-MEC e ter o curso de Engenharia de Pesca reconhecido em 2015, para poder realizar a emissão de diplomas para os alunos concluintes.

7.12 Consolidar os cursos de graduação em toda a universidade.

8- Alcançar conceito 4 na avaliação do INEP em 70% dos cursos de graduação, que se submeterem a avaliação externa, até 2018.

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI

3.1 Atualizar os PPCs dos Cursos de Zootecnia e Licenciatura em Ciências Biológicas. 3.2 Dotar de estrutura os laboratórios didáticos dos cursos de Engenharia de Pesca. Construir infraestrutura de Laboratórios para os Cursos de Zootecnia e Engenharia de Pesca.

3.1 Realizar atualizações e aprovar os PPCs dos Cursos de Zootecnia e Licenciatura em Ciências Biológicas em 2015. 3.2 Fazer a instalação dos aparelhos adquiridos nos últimos meses nos laboratórios até o final de 2015. Adquirir mais equipamentos para os laboratórios em 2015.

8.1- Consolidar e criar cursos de graduação.

1 - Atualizar os PPC, até 2015, segundo as diretrizes das áreas e da legislação vigente. 2 - Dotar e estruturar todos os laboratórios e demais ambientes didático-pedagógicos, até 2018.

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3.3 Elaborar proposta de mestrado Stricto Sensu.

3.3 Finalizar a elaboração da proposta de mestrado Stricto Sensu em 2015.

8.2 - Consolidar e criar cursos de Pós-Graduação institucionais Stricto Sensu.

3- Criar e implantar um curso de Mestrado por área naquelas que ainda não estejam implantadas, até 2018.

3.4 Consolidar os trabalhos de iniciação científica aumentando propostas encaminhadas para a Propesq no ciclo 2015/2016.

3.4 Aumentar o número de bolsistas PIBIC, no curso de Engenharia de Pesca no Ciclo 2015/2016.

8.4 Consolidar e implantar Ações acadêmicas administrativas para a pesquisa, arte e cultura.

4- Dobrar o número de bolsas de iniciação científica, até 2018.

3.5 Planejar a implementação das atividades de extensão como componente curricular dos PPCs dos Cursos de Engenharia de Pesca e Zootecnia.

3.5 Elaborar a proposta para ser inserida nos PPCs dos cursos em 2015.

8.5 Consolidar as ações de Extensão na UNIR.

5- Implantar nos Projetos Políticos Pedagógicos a atividade de extensão como componente curricular para fins de integralização de créditos, até 2018.

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI

4.1 Divulgar as ações e trabalhos desenvolvidos no Câmpus de Presidente Médici.

4.1 Apoiar a realização da II Semana Acadêmica de Engenharia de Pesca a ser realizada em 2015.

9.1 Promover a cultura de participação e divulgação das ações docentes.

1. Definir um plano de incentivo à participação em eventos, baseados em critérios definidos pelos Campi e núcleos, até o primeiro semestre de 2015.

4.2 Incentivar o ingresso de professores do quadro em programas de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado.

4.2 Possibilitar a saída de mais docentes para cursar o mestrado ou doutorado em 2015/2016.

9.2 Estabelecer políticas de capacitação docente e formação continuada.

2. Criar e ampliar programas de Minter e Dinter para capacitação docente, até 2018.

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4.3 Possibilitar a capacitação e qualificação dos Técnicos em cursos disponibilizados pelo Governo Federal e pela Universidade Federal de Rondônia nos diferentes Campi.

4.3 Viabilizar a liberação de diárias e passagens para que os técnicos possam se capacitar e qualificar em eventos dentro do estado ou promovidos pela UNIR em 2015.

9.3 Promover a valorização dos servidores técnico-administrativos.

3. Ampliar o orçamento necessário para capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos.

4.4 Inserir o Câmpus de Presidente Médici no Estatuto e Regimento Geral da UNIR.

4.4 Participar da estatuinte com membros do Câmpus e passar a existir no Estatuto e Regimento Geral da UNIR em 2015.

9.7 Redimensionar os instrumentos de regulação normativa da gestão.

4. Atualizar e aprovar o Estatuto da UNIR, até Dezembro/2015. 5. Atualizar e aprovar o Regimento Geral da UNIR, até Dezembro/2015. 6. Atualizar os regimentos internos das unidades, consolidando-os num regimento interno geral.

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI

5.1 Construir Bloco Administrativo.

5.1 Iniciar as obras Bloco Administrativo no primeiro semestre de 2015.

10.1 Construir centrais administrativas nos Campi, modernas, funcionais e Sustentáveis.

1.Construir 20% das necessidades dos Campi, anualmente, até 2018.

5.2 Construir Bloco Padrão com salas de aula, para atender os cursos de Engenharia de Pesca e Zootecnia.

5.2 Conseguir recursos e realizar licitação para construção do Bloco Padrão de Laboratórios e salas de aula em 2015.

10.2 Adequar o número de salas às demandas de cada Câmpus e núcleos, com instalações modernas, confortáveis, mobiliário e equipamentos adequados.

2. Construir 20% das necessidades dos Campi, anualmente, até 2018.

5.3 Construir Bloco Administrativo e Biblioteca que possui um pequeno

5.3 Iniciar as obras da biblioteca e Bloco Administrativo que possui um auditório para cerca de 80

10.3 Dotar cada Câmpus com estrutura para evento de colação de grau e outras

3. Construir auditórios com capacidade mínima de 300 pessoas sentadas, modernos, funcionais e sustentáveis, até 2018.

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auditório. pessoas, no primeiro semestre de 2015.

atividades acadêmicas, artísticas e culturais.

5.4 Construir a Biblioteca no Câmpus de Presidente Médici.

5.4 Iniciar as obras Biblioteca no primeiro semestre de 2015.

10.9 Construir e/ou reformar bibliotecas nos Campi.

4. Realizar a construção de (2) duas bibliotecas nos Campi de Guajará-Mirim e Presidente Médici; e reformar as demais, conforme as necessidades dos Campi, até 2016.

5.5 Construir Bloco Padrão com laboratórios, para atender os cursos de Engenharia de Pesca e Zootecnia.

5.5 Conseguir recursos e realizar licitação para construção do Bloco Padrão de Laboratórios e salas de aula em 2015.

10.18 Atender às demandas de construção dos laboratórios didáticos em consonância com o PPC de cada curso.

5. Construir os laboratórios didáticos, atendendo em 33% por ano, de 2016 a 2018.

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FORMULÁRIO 2- PLANO DE AÇÃO 2015

CÂMPUS DE PRESIDENTE MÉDICI

(PARA CONHECIMENTO E PREENCHIMENTO)

DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CÂMPUS

DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS

DESPESAS OBRIGATÓRIAS E COM

CONTRATOS CONTINUADOS

CÂMPUS DE ORIGEM: PRESIDENTE MÉDICI

DESPESA MENSAL

PREVISÃO PROPLAN

DESPESA ANUAL

PREVISÃO PROPLAN

DESPESA MENSAL

PREVISTA PELA

UNIDADE

DESPESA ANUAL

PREVISTA PELA

UNIDADE

33.90.39 (S.T.P.J) 13.412,41 160.948,88 13.221,26 158.655,15

ENERGIA ELÉTRICA 4.977,66 59.731,88 6.186,94

74.243,33

ÁGUA E ESGOTO 123,80 1.485,60 124,20 1.490,4

TELEFONIA FIXA 200,00 2.400,00 200,00 2.400,00

INTERNET MÓVEL 1 60,00 720,00 0,00 0,00

INTERNET / Transmissão de Dados 4.166,67 50.000,04 4.166,67 50.000,04

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS 337,50 4.050,00 337,50 4.050,00

PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU e EBC 1.032,33 12.387,96 1.032,33 12.387,96

CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) 97,79 1.173,42 97,79 1.173,42

MANUT. AR-CONDICIONADOS 550,00 6.600,00 550,00 6.600,00

ASSINATURA JORNAL - - - -

LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) 463,33 5.560,00 463,33 5.560,00

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO2 1.340,83 16.089,98 0,00 0,00

SEGURO ESTAGIÁRIO - ACADÊMICO 62,50 750,00 62,50 750,00

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Outras - -

33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 49.786,58 597.438,96 49.786,58 597.438,96

LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) 15.764,98 189.179,76 15.764,98 189.179,76

VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 29.721,60 356.659,20 29.721,60 356.659,20

CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS e

COPERAGEM 4.300,00 51.600,00 4.300,00 51.600,00

Outras - -

33.90.36 (S.T.P.F) 1.116,67 13.400,00 1.116,67 13.400,00

ENCARGOS DE CURSOS E CONCURSOS 666,67 8.000,00 666,67 8.000,00

ESTAGIÁRIOS 450,00 5.400,00 450,00 5.400,00

Outras - - - -

33.90.30 2.733,50 32.802,00 3.350,17 40.202,00

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 583,33 7.000,00 800,00 9.600,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.000,00 24.000,00 2.000,00 24.000,00

ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA3 108,50 1.302,00 108,50 1.302,00

AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 41,67 500,00 41,67 500,00

Outras - - - -

34.90.04 e 33.91.39 (Professor Substituto)* - - - -

BENEFÍCIOS DE FOLHA PROF. SUBSTITUTO - - - -

TOTAL 67.049,15 804.589,84 67.474,68 809.696,11

*PROFESSOR SUBSTITUTO (Publicação Edital e Benefícios) – Em caso de contratação de Prof º Substituto, para cada professor contratado deverá ser considerado os valores

previstos no Mem. Circular nº 008/PROPLAN/2015.

OBS: Para algumas despesas ainda não há contratos vigentes, mas foi feita a previsão considerando futuros contrato a serem realizados. 1 Não temos mais internet móvel no Câmpus de Presidente Médici.

2 Não temos hotel ou restaurantes cadastrados em Presidente Médici para prestação de serviços com hospedagem e alimentação, respectivamente. Até o presente momento não

utilizamos tais serviços.

3 No momento a empresa contratada não está fazendo entrega de água e gás.

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FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - Câmpus de Presidente Médici

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO OU CÂMPUS

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.

(Não inclui despesa de manutenção geral e de Contratos Continuados)

VALOR TOTAL: R$ 97.280,12

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01 Material de Consumo 40.000,00 Aquisição de Reagentes e materiais de consumo específicos para ser utilizados em aulas

práticas e manutenção de animais. 2015 1 e 2

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01 Material de Consumo 28.640,06

Aquisição de Reagentes e materiais de consumo específicos para serem utilizados em

atividades de pesquisa, manutenção de animais. 2015 1 e 2

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01 Material de Consumo 28.640,06 Aquisição de materiais de consumo específicos para atividades de extensão. 2015 1 e 2

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras.

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FORMULÁRIO 4– PLANO DE AÇÃO 2015

RECURSO DE CUSTEIO (RATEADO) – MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS

VALOR TOTAL: R$ 31.027,81

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO - Reestruturação (Manutenção imóvel, reparos, prediais, etc.).

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01 Serviços de terceiros 31.027,81 Recuperação de infraestrutura prediais como: reforma de paredes, esquadrilhas de madeira e

metálicas, reposição de vidros, instalações hidráulicas e elétricas 2015 1 e 2

Obs.: Orçamento específico para atender demandas relacionadas à manutenção dos imóveis do Câmpus.

FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CAPITAL RATEADO

VALOR TOTAL: R$ 53.890,47

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos).

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01 Equipamentos 23.890,47 Aquisição de equipamentos para laboratório e salas de aula 2015 1 e 2

02 Equipamentos 30.000,00 Aquisição de livros e demais materiais bibliográficos 2015 1 e 2

Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da

demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a

Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.

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FORMULÁRIO 6 – PLANO DE AÇÃO 2015

VALOR TOTAL: R$ 10.149,06

DESPESAS COM DIÁRIAS

DESPESAS COM PASSAGENS

DESPESAS COM DIÁRIAS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

01 Diárias para professores colaboradores 12 2015 1 e 2 2.134,80

02 Diárias para atividades administrativas 12 2015 1 e 2 2.538,00

03 Diárias para servidores realizarem reparos prediais 12 2015 1 e 2 2.134,80

Valor Total R$ 6.807,60

DESPESAS COM PASSAGENS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

01 Diárias para professores colaboradores 12 2015 1 e 2 1.113,82

02 Diárias para atividades administrativas 12 2015 1 e 2 1.113,82

03 Diárias para servidores realizarem reparos prediais 12 2015 1 e 2 1.113,82

Valor Total R$ 3.341,46

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FORMULÁRIO 7 – PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CAPITAL ORIUNDOS DE ARRECADAÇÃO

VALOR TOTAL: R$ 107.288,40

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos).

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01 Aquisição de animais 50.288,40 Aquisição de novilhas leiteiras para práticas de campo no curso de Zootecnia 2015 2

02 Aquisição de

Automóvel 57.000,00 Aquisição de um veículo para o Câmpus 2015 2

Obs.: Aquisição de novilhas será com recursos do Câmpus, arrecadados no Leilão Administrativo – Gado Bovino 001/2015, realizado no dia 24/03/2015. Aquisição

de um veículo para o Câmpus com o recurso do seguro pago pela Ford Ranger NDC 9637.

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Câ mpus de Rolim de Mourâ

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FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2015

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a explicitação

dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para

atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas

relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não

existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

PLANO DE GESTÃO 2015 DA UNIDADE

UNIDADE: CÂMPUS DE ROLIM DE MOURA GESTOR RESPONSÁVEL: Dalza Gomes da Silva

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI

Designar membros que ajudem a compor comissão

Fazer parte e integrar que supervisionará tanto a produção de estudos técnicos sobre modelos de gestão, quanto auxiliará na reformulação do Estatuto.

Objetivo 6.1 - Promover a reorganização institucional com base na reformulação Estatutária.

- Submeter a proposta da nova Universidade Federal em Rondônia, até setembro de 2015.

Implementar as ações designadas pelo Plano diretor do Câmpus

Implementar o Plano diretor do Câmpus, até junho de 2015;

Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas.

- Plano Diretor dos Campi alinhado ao PDI e PPI, até junho de 2015;

Cumprir as Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação do Câmpus

Adequar os PPCs de acordo com as Diretrizes Curriculares até dezembro de 2015.

Objetivo 6.4 – Estabelecer, implantar e monitorar ações efetivas do desenvolvimento dos PPC.

Consolidar os Núcleos Docentes Estruturantes, até agosto de 2014;

Obter um conceito máximo (cinco) para reconhecimento dos cursos

Responder as diligencias instauradas pelas avaliações in loco dos cursos de graduação.

Objetivo 6.5 - Consolidar a auto avaliação da UNIR..

Elaborar e aprovar o Regimento Interno da CPAv, até outubro de 2014.

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EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI

Formar os discentes dentro do período previsto nas Diretrizes Curriculares dos curso de graduação existentes

Contratar 15 docentes para o curso de Medicina Veterinária, de acordo com a aprovação do PPC do curso de 2008.

Contratar 5 docentes para o curso de Engenharia Florestal

Criar o Programa de Pós-Graduação (mestrado) em Medicina Veterinária

Criar o doutorado no programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais.

Objetivo 7.4 - Criar cursos de graduação e pós-graduação.

Criar 30% de vagas na graduação e pós-graduação, até 2018;

Estabelecer cronograma com divulgação mensal dos cursos da UNIR para aumentar a visibilidade junto à sociedade;

Expandir em 30% o quadro de professores para atender a graduação e a pós-graduação, até 2018;

Aumentar em 50% o quantitativo de pessoal técnico-administrativo, até 2018;

Criar instrumento que viabilizem estudos de demanda para criação de novos cursos, até 2018.

Criar, otimizar rotinas administrativas, com ênfase no âmbito didático pedagógico dos cursos de bacharelado no Câmpus de Rolim de Moura

Contratar técnicos em assuntos educacionais para os cursos de bacharelado do Câmpus

Objetivo 7.6 - Promover a ampliação do ensino superior público e gratuito, no interior da Amazônia, por meio do desmembramento da universidade.

Contratar docentes e técnico-administrativos para atender a demanda;

Implantar novos cursos que atendam a demanda social;

Reforçar as expectativas de ampliar a produção de conhecimento acerca da realidade regional e promover ações visando à superação de assimetrias regionais;

Difundir, de forma igualitária, a promoção da inclusão social no interior do Estado.

Consolidar cursos existentes no Câmpus de Rolim de Moura

Contratar 15 docentes, além dos já lotados para o curso de Medicina Veterinária.

Contratar 5 docentes, além dos já lotados para o curso de

Objetivo 7.7 - Consolidar os cursos já existentes.

Expandir o quadro de professores e pessoal técnico-administrativo, até 2018;

Instalar infraestrutura de tecnologia de informação adequada aos Campi;

Ampliar e criar condições para comissão de

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Engenharia Florestal

Criação e estruturação de um laboratório de Geoprocessamento e Sensoriamento remoto para os cursos de Engenharia Florestal e Agronomia.

Aquisição de componentes, softwares e licenças de produtos que atendam as demandas específicas dos cursos de graduação do Câmpus de Rolim de Moura.

Criação de “ranking” de áreas estratégicas para o desenvolvimento científico, humano e social no âmbito da região da Amazônia Ocidental.

Priorizar o fomento de pesquisas desenvolvidas em áreas prioritárias para o contexto regional.

fiscalização e acompanhamento das obras em andamento;

Garantir políticas de apoio para trabalho de campo em cursos com pedagogia da alternância;

Consolidar os cursos de graduação no Câmpus de Rolim de Moura

Reforçar toda e qualquer ação que vise melhorar a dimensão de infraestrutura dos cursos de cursos de graduação do Câmpus de Rolim de Moura.

Criar uma agenda de programas de manutenção de equipamentos com empresas

Objetivo 7.12 - Consolidar os cursos de graduação em toda a universidade

Alcançar conceito 4 na avaliação do INEP em 70% dos cursos de graduação, que se submeterem a avaliação externa, até 2018;

Implantar e dar manutenção aos laboratórios didáticos e de tecnologia

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especializadas priorizando àquelas que tenham se estabelecido em menores distâncias físicas em relação ao Câmpus de Rolim de Moura

Criação de programa de manutenção preventiva de equipamentos.

Contratar 15 docentes, além dos já lotados para o curso de Medicina Veterinária.

Contratar 5 docentes, além dos já lotados para o curso de Engenharia Florestal

Priorização à criação de pelo menos 04 grupos de pesquisa de ampla abrangência que permitam ingresso de profissionais de diferentes áreas de trabalho.

Criar Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado em Educação)

Iniciar o Curso de Mestrado em Educação até 2016.

Objetivo 7.4 - Criar cursos de graduação e pós-graduação.

Criar 30% de vagas na graduação e

pós-graduação, até 2018;

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EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI

Criar cursos de pós-graduação que atendam as demandas da região da Zona da Mata de Rondônia

Criar o Programa de Pós-Graduação (mestrado) em Medicina Veterinária

Criar o doutorado no programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais.

Objetivo 8.2 – Consolidar e criar cursos de Pós-Graduação institucionais Stricto Sensu

Consolidar os cursos de Pós-Graduação existentes, até 2018;

Elevar o conceito de todos os cursos de Pós-Graduação existentes, com nota 3, até 2018.

Dotar cada curso de Pós-Graduação existente com 01 Técnico em Assuntos Educacionais, até 2016.

Criar e implantar um curso de Mestrado por área naquelas que ainda não estejam implantadas, até 2018

Dotar e estruturar todos os laboratórios e demais ambientes de pesquisa, até 2018;

Atingir o mínimo de 20 mestrados e 5 doutorados, até 2018;

Contratar docentes e técnicos até suprir as especificidades e demandas de cada curso, até 2016;

Criar e implantar a Secretaria para Assuntos de Registro e Controle dos Dados Acadêmicos da Pós-Graduação, até 2015;

Adequar o SINGU às demandas da Pós-Graduação, até 2015; e Ter, no mínimo, 01 curso Strictu Sensu, em cada Câmpus, até 2018.

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Consolidar e implantar Ações acadêmicas administrativas para a pesquisa no âmbito dos cursos do Câmpus de Rolim de Moura

Criar e regularizar os laboratórios, grupos de pesquisa e centros de pesquisa existentes .

Objetivo 8.4 - Consolidar e implantar Ações acadêmicas e administrativas para a pesquisa, arte e cultura.

Consolidar todos os Grupos, Laboratórios e Centros de Pesquisa existentes, até 2017;

Regularizar todos os Grupos, Laboratórios e Centros de Pesquisa existentes, não certificados, até 2017;

Propor uma política de inserção de técnico-administrativo em atividades de pesquisa, até 2015;

Implantar uma Política de Arte e Cultura da UNIR, até 2016;

Implementar política de fomento à pesquisa e inovação tecnológica, até 2015;

Dobrar o número de bolsas de iniciação científica, até 2018; e

Desburocratizar os Projetos de Pesquisa aprovados em editais externos, até início de 2015.

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Consolidar as ações de Extensão de acordo com a realidade dos cursos existentes no Câmpus de Rolim de Moura

Criação do Hospital Veterinário e laboratórios que permitam a abertura de integração entre a Universidade e a sociedade

Implantar e consolidar o programa de residência agrária

Objetivo 8.5 - Consolidar as ações de Extensão na UNIR.

Adequar a Política de Extensão da UNIR às demandas da comunidade, até 2015;

Implantar nos Projetos Políticos Pedagógicos a atividade de extensão como componente curricular para fins de integralização de créditos, até 2018;

Desenvolver e implantar o sistema de informação da Extensão até 2014;

Aplicar 0,5% do recurso orçamentário da UNIR na Extensão, em 2014;

Criar um banco de dados das ações de extensão da UNIR, até 2015;

Ofertar, no mínimo 200 bolsas de extensão, até 2018;

Estruturar o ambiente físico e administrativo para a extensão, até 2015;

Desburocratizar os Projetos de extensão aprovados em editais externos, até início de 2015.

Ampliar e melhorar Ações de Comunicação com a Comunidade Interna

Criar e implantar uma rede intranet, até 2015;

Instalar uma linha telefônica (fixo e móvel) em cada Unidade (departamentos,laboratórios, secretarias e demais setores de suporte), até 2015;

Criar a tramitação eletrônica de documentos administrativos, até 2015;

Solicitar certificação digital na

Objetivo 8.8 - Ampliar e melhorar Ações de Comunicação com a Comunidade Interna

Criar e implantar uma rede intranet, até 2015;

Instalar uma linha telefônica (fixo e móvel) em cada Unidade (departamentos, laboratórios, secretarias e demais setores de suporte), até 2015;

Criar a tramitação eletrônica de documentos administrativos, até 2015;

Solicitar certificação digital na UNIR, até 2015;

Divulgar as decisões dos órgãos colegiados nos sites dos departamentos, SECONS e Núcleos, até 2014;

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UNIR, até 2015;

Divulgar as decisões dos órgãos colegiados nos sites dos departamentos, SECONS e Núcleos, até 2014;

Publicar as resoluções emitidas pelos Conselhos Superiores devidamente assinadas no site da SECONS, até 2014;

Padronizar a expedição e tramitação de documentos, até 2015;

Criar um repositório que unifique todas as normas da UNIR, até 2015.

Publicar as resoluções emitidas pelos Conselhos Superiores devidamente assinadas no site da SECONS, até 2014;

Padronizar a expedição e tramitação de documentos, até 2015;

Criar um repositório que unifique todas as normas da UNIR, até 2015.

Criação e consolidação do Câmpus e seus cursos como produtores e difusores de conhecimento na Região da Amazônia Ocidental.

Planejamento e criação de calendário de eventos fixos dos cursos do Câmpus de Rolim de Moura

Objetivo 8.10 - Implantar Programas de apoio à realização de eventos internos, externos e à produção discente

Criar e implantar Programa para Apoio e Fomento à Produção e Difusão Acadêmica dos Discentes, até 2016; e

Criar e implantar Programa de Apoio a Participação Discente em Eventos, até 2016.

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EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI

Promover a cultura de participação e divulgação das ações docentes em eventos relevantes para a inserção do curso.

Gerir com senso crítico e justo as verbas orçamentárias para participação dos docentes em eventos de divulgação de pesquisas.

Objetivo 9.1 - Promover a cultura de participação e divulgação das ações docentes.

Definir um plano de incentivo à participação em eventos, baseados em critérios definidos pelos Campi e núcleos, até o primeiro semestre de 2015;

Ampliar verbas orçamentárias que propiciem a participação dos docentes e divulgação de pesquisas;

Criar um calendário anual de eventos acadêmico-científicos da UNIR para divulgação, até o mês de janeiro de cada ano, a fim de viabilizar a participação docente.

Estabelecer políticas de capacitação docente e formação continuada, bem como inserir os técnicos administrativos em cursos de capacitação e eventos correlatos as atividades dos departamentos.

Focar o docente como difusor do conhecimento, permitindo capacitação do mesmo e responsabilizando-o pela difusão das técnicas adquiridas no ambiente acadêmico.

Objetivo 9.2 - Estabelecer políticas de capacitação docente e formação continuada. Objetivo 9.3 - Garantir a capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos.

Criar e ampliar programas de Minter e Dinter para capacitação docente, até 2018.

Realizar o dimensionamento do quadro de pessoal técnico-administrativo, organizando informações que antecipam a elaboração do plano de capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos, até julho de 2015 (Decreto nº 5707/06 – Artigos 1º, 2º e 3º);

Auxiliar no redimensionamento dos instrumentos de regulação normativa da IES

Contribuir com a atualização e aprovação do estatuto, garantindo a efetiva participação de membros criteriosamente escolhidos por seus pares e que representem os anseios da comunidade acadêmica do Câmpus

Objetivo 9.7 - Redimensionar os instrumentos de regulação normativa da gestão.

Atualizar e aprovar o Estatuto da UNIR, até Dezembro/2015;

Atualizar e aprovar o Regimento Geral da UNIR, até Dezembro/2015;

Atualizar os regimentos internos das unidades, consolidando-os num regimento interno geral;

Instituir a unidade de avaliação dos processos

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institucionais.

Aumentar a provisão de recursos para custeio de atividades inerentes às ações do Câmpus e suas unidades

Criar projetos que permitam a captação de recursos que permitam investimento em áreas prioritárias para a Universidade

Submeter ao crivo institucional parcerias propostas pelas unidades do Câmpus

Objetivo 9.11 - Desenvolver uma política de sustentabilidade financeira.

Aumentar, em 50%, a quantidade de projetos de captação de recursos a fim de atender ao custeio e investimentos em ensino, pesquisa e extensão;

Aumentar, em 30%, as parcerias com entidades públicas e privadas.

Auxiliar na criação ou melhorias de sistemas informatizados propostos pela UNIR

Eliminar, em 50%, o fluxo de documentos impressos até 2016

Auxiliar na implantação de sistemas de gestão eletrônica de documentos permitindo o treinamento de docentes e técnicos

Objetivo 9.15 - Implantar sistema de gestão da informação, permitindo interligação com outras plataformas.

Estabelecer política de gestão documental, até dezembro de 2015.

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI

Dar condições mínimas de trabalho.

Construção do bloco administrativo (Direção, Secretaria Academica, Departamentos, SCG, Programas de Pós-graduação etc)

Objetivo 10.1 - Construir centrais administrativas nos Campi, modernas, funcionais e sustentáveis.

Construir 20% das necessidades dos Campi, anualmente, até 2018.

Dar condições mínimas de trabalho, para um bom desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão.

Construção do bloco de gabinetes individual para os docentes dos cursos do Câmpus de Rolim de Moura.

Objetivo 10.9 - Construir gabinetes de trabalho, conforme o quantitativo de docentes de cada curso.

Levantar a necessidade do quantitativo de gabinetes de trabalho para cada curso.

Efetuar a construção de gabinetes de trabalho, ao longo dos 5 (cinco) anos, de acordo com o respectivo quantitativo levantado.

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Oferecer aos discentes a bibliografia mínima dos PPCs aprovados.

Adquirir livros para o acervo, conforme levantamento realizado, observando-se a existência do PPC de 2014 a 2018.

Objetivo 10.15 - Adquirir acervo bibliográfico atualizado em consonância com o PPC dos Cursos.

Adquirir livros para o acervo, conforme levantamento realizado, observando-se a existência do PPC de 2014 a 2018.

Proporcionar aos alunos condições mínimas para o exercício prático dos cursos.

Construção do Hospital Veterinário e laboratórios que permitam a abertura de integração entre a Universidade e a sociedade.

Construir os 10 laboratórios didáticos por ano do curso de Medicina Veterinária, atendendo em 33% por ano, de 2016 a 2018.

Implantação da Brinquedoteca e Laboratório de Apoio Pedagógico Interdisciplinar: Atendimento das necessidades do curso de Licenciatura em Pedagogia e dos requisitos previstos no novo Projeto Político Pedagógico do Curso, podendo atender aos acadêmicos e a sociedade com atividades recreativas para as crianças, sobretudo desenvolvendo novas habilidades e métodos de educação. Aquisição de mobiliário, armários, mesas, cadeiras, jogos

Objetivo 10.18 - Atender às demandas de construção dos laboratórios didáticos em consonância com o PPC de cada curso.

Construir os laboratórios didáticos, atendendo em 33% por ano, de 2016 a 2018.

Construir o Hospital Universitário (Porto Velho)

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didático-pedagógicos, livros, materiais didático-pedagógicos, quadros brancos, material de consumo, instrumentos de medidas, mapas, fantoches, televisor, projetor de imagens, computador, caixa de som amplificada, equipamentos eletrônicos, etc.

Dar subsídio para execução de um bom desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão.

Aquisição de equipamentos (cirúrgico e mobiliário) do Hospital Veterinário e laboratórios que permitam a abertura de integração entre a Universidade e a sociedade.

Estruturação dos Laboratórios de Silvicultura, Manejo Florestal, Tecnologia da Madeira, Hidrologia Geoprocessamento e Melhoramento Genético Florestal.

Objetivo 10.25 - Construir Laboratórios e aquisição de equipamentos.

Adquirir equipamentos para os laboratórios, até 2018.

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FORMULÁRIO 2- PLANO DE AÇÃO 2015

CÂMPUS DE ROLIM DE MOURA

(PARA CONHECIMENTO E PREENCHIMENTO)

DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CÂMPUS

DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS

DESPESAS OBRIGATÓRIAS E COM

CONTRATOS CONTINUADOS

CÂMPUS DE ORIGEM: CÂMPUS DE ROLIM DE MOURA

DESPESA MENSAL

PREVISÃO PROPLAN

DESPESA ANUAL

PREVISÃO PROPLAN

DESPESA MENSAL

PREVISTA PELA

UNIDADE

DESPESA ANUAL

PREVISTA PELA

UNIDADE

33.90.39 (S.T.P.J) 49.471,76 593.661,10 51.486,64 617.839,62

ENERGIA ELÉTRICA 29.308,21 351.698,48 29.308,21 351.698,48

ÁGUA E ESGOTO 2.557,80 30.693,60 2.557,80 30.693,60

TELEFONIA FIXA 400,00 4.800,00 400,00 4.800,00

INTERNET MÓVEL 60,00 720,00 60,00 720,00

INTERNET / Transmissão de Dados 4.166,67 50.000,04 4.166,67 50.000,04

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS 791,67 9.500,00 791,67 9.500,00

PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU e EBC 3.951,66 47.419,94 3.951,66 47.419,94

CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) 373,74 4.484,82 373,74 4.484,82

MANUT. AR-CONDICIONADOS 2.100,00 25.200,00 2.100,00 25.200,00

ASSINATURA JORNAL - - - -

LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) 1.775,00 21.300,00 1.775,00 21.300,00

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 3.753,69 45.044,22 3.753,69 45.044,22

SEGURO ESTAGIÁRIO - ACADÊMICO 233,33 2.800,00 233,33 2.800,00

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Outras - - - -

33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 85.378,53 1.024.542,36 85.378,53 1.024.542,36

LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) 32.008,67 384.104,04 32.008,67 384.104,04

VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 44.869,86 538.438,32 44.869,86 538.438,32

CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS e

COPERAGEM 8.500,00 102.000,00 8.500,00 102.000,00

Outras - - - -

33.90.36 (S.T.P.F) 4.930,00 59.160,00 4.930,00 59.160,00

ENCARGOS DE CURSOS E CONCURSOS 2.500,00 30.000,00 2.500,00 30.000,00

ESTAGIÁRIOS 2.430,00 29.160,00 2.430,00 29.160,00

Outras - - - -

33.90.30 8.943,02 107.316,20 8.931,58 107.179,00

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 1.250,00 15.000,00 1.250,00 15.000,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE 7.250,00 87.000,00 7.250,00 87.000,00

ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 276,35 3.316,20 276,35 3.316,20

AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 166,67 2.000,00 166,67 2.000,00

Outras - - - -

34.90.04 e 33.91.39 (Professor Substituto)* - - - -

BENEFÍCIOS DE FOLHA PROF. SUBSTITUTO - - 6.000,00 6.000,00

TOTAL 148.723,31 1.784.679,66 154.23,31 1.790.679,66

*PROFESSOR SUBSTITUTO (Publicação Edital e Benefícios) – Em caso de contratação de Prof º Substituto, para cada professor contratado deverá ser considerado os valores

previstos no Mem. Circular nº 008/PROPLAN/2015.

OBS: Para algumas despesas ainda não há contratos vigentes, mas foi feita a previsão considerando futuros contrato a serem realizados

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FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - Câmpus de Rolim de Moura

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO OU CÂMPUS

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.

(Não inclui despesa de manutenção geral e de Contratos Continuados)

VALOR TOTAL: R$ 572.058,55

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01 33.90.39 6.050,00

Manutenção de poço artesiano: contratar empresa para realizar serviço de limpeza de poço artesiano com

desinfecção do aquífero, teste de vazão, verificação do estado de conservação das tubulações,

rebobinagem do motor da bomba, retirada e recolocação da bomba, troca de peças, manutenção corretiva

no painel de comando.

2015/1

02 33.90.30 2.089,90 Aquisição de refis para filtros de bebedouros do Câmpus. 2015/1

03 33.90.39 7.000,00 Conserto de janelas. 2015/2

04 33.90.39 8.499,82 Contratação de empresa para reparo de iluminação externa. 2015/2

05 33.90.39 8.831,23 Contratação de empresa para realizar serviço de descupinização, desratização, desinsetização e

desalojamento de pombos e morcegos. 2015/1

06 33.90.39 24.178,52 Aumento do contrato de telefonia fixa, com instalação de central telefônica para 30 ramais. 2015

07 33.90.30 6.000,00 Projeto de implantação de laboratório de apoio Pedagógico Interdisciplinar (gastos com insumos não

permanentes). 2015/2

08 33.90.36 11.000,00 Contratação de 2 (dois) Estagiários para atendimento das demandas urgentes do Departamento de

Educação 2015

09 33.90.30 100,00 Realização da I Semana de Pedagogia 2015/1

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10 33.90.39 6.000,00 Aquisição de combustível para deslocamento de estudantes e professores do Departamento de Educação

(levando em consideração o litro do diesel como R$ 2,95). 2015

11 33.90.30 4.651,42 Materiais de Consumo do Departamento de Educação e Curso de Pedagogia 2015

12 33.90.30

33.90.39 7.000,00 Realização VIII SED em Rolim de Moura 2015/2

13 33.90.30 1.000,00 Promover oficinas de matemática e de jogos e brincadeiras matemáticas. 2015

14 33.90.30 7.556,00 Implantação da Brinquedoteca (gastos com insumos não permanentes). 2015

15 33.90.30 300,00 Organizar seminário sobre Educação do Campo e a proposta do curso para recepcionar os alunos.

(Material de consumo necessário). 2015/2

16 33.90.30 4.338,88 Visitar as Escolas famílias agrícola do estado de Rondônia para conhecer o funcionamento da alternância

e divulgar o curso. (Combustível para locomoção). 2015/2

17 33.90.30 4.000,00

Estruturar espaço físico e ambiente de trabalho adequado para funcionamento do curso (materiais

relacionados ao custeio para estruturar salas de aula, salas de professores, sala de coordenações e grupos

de pesquisa).

2015/2

18 33.90.30 1.000,00 Realizar vestibular especial para ingresso de discentes no curso com previsão de 120 vagas. (Material de

custeio para realização do certame). 2015/2

19 33.90.30 1.000,00

Garantir a permanência dos alunos no curso durante o Tempo Universidade por meio da oferta de espaço

físico adequado quanto ao alojamento no Câmpus da Universidade e também alimentação e transporte.

(Material de apoio relacionado ao custeio).

2015/2

20 33.90.30 2.000,00 Aquisição de material de expediente e divisórias para estruturar espaço do Departamento de Educação do

Campo. 2015

21 33.90.30 18.000,00

Criação do centro de manejo animal: criação de bovinos para as atividades pratica dos alunos.

Preconização e afirmação de aulas e atividades práticas para alunos de graduação conforme DCN do

curso.

2015

22 33.90.30 7.000,00 Estruturação do Laboratório de Anatomia Animal: equipar o laboratório de anatomia animal para

produção e armazenamento de diversas peças anatômicas utilizadas em aulas práticas. 2015

23 33.90.30 31.060,05

Estruturação do laboratório de Parasitologia Animal e Doenças Parasitárias: equipar o laboratório de

parasitologia veterinária e doenças parasitárias processamento de material a ser utilizado em aulas

práticas.

2015

24 33.90.30 10.000,00 Estruturação do laboratório de Microbiologia Veterinária: equipar o laboratório de microbiologia

veterinária para recebimento e processamento de material a ser utilizado em aulas práticas. 2015

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25 33.90.30 8.000,00 Estruturação do laboratório de patologia animal: Diagnóstico necroscópico e histopatológico dos animais

para atividades de aulas práticas. 2015

26 33.90.30 8.000,00 Estruturação do laboratório de patologia clínica animal: Realização de exames de análises clínicas dos

animais como parte das práticas requeridas no curso de graduação. 2015

27 33.90.30.28

33.90.30.40 12.000,00

Aquisição de Vidrarias e Reagentes para viabilização de aulas práticas para os alunos do Curso de

Engenharia Florestal: Permitir ao aluno a aplicação prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula;

Estruturação e Manutenção dos Laboratórios; Viabilizar pesquisas e aumentar produção científica do

curso.

2015

28 33.90.30

33.90.39 108.215,00

Reforma e adequação dos laboratórios de Engenharia Florestal para atender aos professores e alunos nas

aulas práticas e projetos de pesquisa e extensão: Manutenção do Telhado, substituição do forro, instalação

de passarinheiras para evitar entrada de pássaros e morcegos, pintura das paredes (interna e externa),

adequação de bancadas, adequação dos banheiros, manutenção da rede elétrica e hidráulica para

instalação de equipamento nos laboratórios.

2015

29 33.90.30 9.000,00 Aulas práticas (Reagentes para laboratórios do Curso de Agronomia): permitir ao aluno a aplicação

prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula. 2015

30 33.90.30 1.692,00 Aulas práticas da disciplina de Sistemática Vegetal: confeccionar 400 placas para identificar as espécies

agronômicas e florestais existentes na região. 2015

31 33.90.30 5.000,00 Aulas práticas (vidrarias para laboratório de solos do Curso de Agronomia): permitir ao aluno a aplicação

prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula. 2015

32 33.90.30 5.800,00 Aquisição de óleo diesel para o trator para preparação de áreas para plantio para realização de aulas

práticas do curso de Agronomia: preparação de áreas para plantio. 2015

33 33.90.30 6.800,00 Aula prática de campo (Aspersores, tubulações e conexões): determinar a uniformidade de distribuição de

15 tipos de aspersores. 2015

34 33.90.30 7.000,00 Aula prática da disciplina de Agricultura I, Agricultura II e Olericultura I (calcário, fertilizantes,

fungicidas, inseticidas, herbicidas, enxadas, carrinho de mão, pulverizador costal, mangueiras de

irrigação)

2015

35 33.90.30 1.325,74 Identificar doenças fúngicas e bacterianas (Meios de culturas para fungos e bactérias): isolamento de

fitopatógenos. 2015

36 33.90.30 2.846,68 Atividades multidisciplinares: realizar dez ações de sistema de produção agrícola. 2015

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37 33.90.39 20.000,00 Estruturação do Laboratório de Solos: equipar o Lab. de solos para atendimento das atividades de ensino,

pesquisa e extensão. 2015

38 33.90.39 20.000,00 Estruturação do Laboratório de Sementes de Espécies Agrícolas: atender as atividades de ensino,

pesquisa e extensão. 2015

39 33.90.39 15.019,45 Estruturação do Laboratório de Fitotecnia/Nutrição de plantas: atender atividades de ensino, pesquisa e

extensão. 2015

40 33.90.36 - Contratação de 02 professores substitutos: um professor graduado por 10 meses (R$ 2.546,50) e um

professor graduado por 06 meses (R$ 15.279). 2015/2

41 33.90.36 - Contratação de 03 Professores efetivos (demanda apresentada a UNIR): Complementação do quadro

docente. 2015/2

42 33.90.36 - Contratação de 01 Técnico em Arquivologia (demanda apresentada a UNIR): Atender ao Centro de

Documentação Histórica Regional. 2015/2

43 33.90.36 - Contratação de 01 Técnico administrativo (demanda apresentada a UNIR): Atender ao Centro de

Documentação Histórica Regional. 2015/2

44 33.90.39 16.477,08

Adequação da Sala do Departamento de História, 04 salas de aula e do Laboratório Interdisciplinar do

curso de História: O Departamento de História divide, atualmente, uma sala com o Departamento de

Agronomia, o que não atende as demandas de ambos. Faz-se necessário adequar uma sala com pontos

elétricos, instalação de ar condicionado, telefone e pontos de rede, bem como mobiliário. Além disso,

será necessário realizar a adequação das instalações elétricas para instalação de equipamentos em salas de

aula e no Laboratório Interdisciplinar.

2015

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01 33.90.30 8.000,00

Criação do programa de pós-graduação nível mestrado em Medicina Veterinária: proporcionar aos

alunos concluintes a possibilidade de continuar seus estudos na região, bem como desenvolver

cientificamente a região de inserção da instituição;

Fortalecimento de ações que integram metas de implantação de atividades práticas dos cursos de

graduação.

2015

02 33.90.14 11.080,34

Utilizar a verba para despesa com diárias, passagens e hospedagem de Examinadores Internos e

Externos: Garantir presença de Examinadores Internos e Externos de Expressão na Comunidade

Científica nos Processos de Avaliação de Defesa de Tese dos alunos de Programa de Mestrado em

Ciências Ambientais da Universidade federal de Rondônia – Câmpus Rolim de Moura.

2015

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AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01 Não gera despesa -

Renovação de Projeto de Iniciação Científica intitulado “Desenvolvimento econômico e fazer político em

Mato Grosso na década de 1910”: Aprofundar a pesquisa que tem como foco aspectos sociais,

econômicos e político do antigo estado de Mato Grosso, ao longo das décadas de 1910 e 1920.

2015/2016

02 Não gera despesa -

Renovação de Projeto de Iniciação Científica intitulado “Imigração, memória e identidades na Amazônia

ocidental: um estudo de caso em Rolim de Moura/RO”: Dar continuidade a pesquisa, com o levantamento

de registros audiovisuais concernentes a Zona da Mata.

2015/2016

03 Não gera despesa -

Renovação de Projeto de Iniciação Científica intitulado “Da ocupação à estruturação da agroindústria:

Migrações e o processo de industrialização recente em Rolim de Moura/RO (1970 – 2014)”:

Sistematização da pesquisa científica, levantamento de fontes, e sistematização de artigos científicos. 2015/2016

04 Não gera despesa -

Renovação de Projeto de Iniciação Científica intitulado “Entre modos de pensar, ver, fazer (...): Um

levantamento e registro de elementos culturais do povo Makurap, Aldeia Barranco Alto e do povo Tupari,

Aldeia Trindade – Terra Indígena Rio Branco”: Dar continuidade as atividades de pesquisa, com a

sistematização e publicação das informações e reflexões levantadas durante o projeto.

2015/2016

05 Não gera despesa - Renovação de Projeto de Iniciação Científica intitulado “Pesquisa Histórica: memória como referente e

debate teórico”: Continuação e sistematização das reflexões sobre a pesquisa em curso. 2015/2016

06 Não gera despesa -

Proposição de Projeto de Iniciação Científica que objetiva estudar a relação entre as propostas de

desenvolvimento geopolítico do Brasil durante o governo militar (1964-1985) e a constituição do Estado

de Rondônia: propicia análise de cunho historiográfico visando produzir conhecimento/reflexões sobre a

história de Rondônia.

2015/2016

07 Não gera despesa - Proposição de Projeto de Iniciação Científica em História Contemporânea: Refletir a respeito da

constituição dos processos de urbanização e construção de espacialidades no país. 2015/2016

08 Não gera despesa -

Renovação de Projeto de Iniciação Científica intitulado “Desenvolvimento econômico e fazer político em

Mato Grosso na década de 1910”: Aprofundar a pesquisa que tem como foco aspectos sociais,

econômicos e político do antigo estado de Mato Grosso, ao longo das décadas de 1910 e 1920.

2015/2016

09 Não gera despesa -

Renovação de Projeto de Iniciação Científica intitulado “Imigração, memória e identidades na Amazônia

ocidental: um estudo de caso em Rolim de Moura/RO”: Dar continuidade a pesquisa, com o levantamento

de registros audiovisuais concernentes a Zona da Mata.

2015/2016

10 Não gera despesa - Submissão de projeto para PIBIC: Produção de pesquisas na área de história indígena. 2015/2016

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11 Não gera despesa - Submissão de Projeto PIBIC: Produção de pesquisa na área na História Ambiental. 2015/2016

12 33.90.30 20.000,00 Implementação de experimentos e realização de encontros científicos: aumentar a publicação científica

em periódicos de alto impacto e aumentar a articulação interna entre os grupos de pesquisa. 2015

13 33.90.30

33.90.39 27.115,52 Estufa de cultivo agrícola: aquisição de uma estufa para cultivo protegido (pesquisas agrícolas). 2015

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01 33.90.36 5.456,00 Contratação de um estagiário para atendimento no Projeto de Extensão Amigos da Gente em Rodas de

História. 2015/2

02 33.90.30 1.000,00 Projeto Integrado de Extensão Universitária. 2015

03 33.90.30.23 40.968,11

Clinica Escola Veterinária (Medicamentos, anestésicos, anti-inflamátios, ataduras, gases, luvas, tocas,

seringas, agulhas e material hospitalar diversos): Atendimento clínico a 40 animais/semanais da população

local.

2015

04 33.90.30 5.000,00 Vetsocial: promover atividades de extensão como: palestras, seminários, atendimento clínico, vacinação,

desvermifugação de animais. Atividade poderá beneficiar 150 pessoas da comunidade local 2015

01 Não gera despesa - Projeto de extensão “Os Psicossociais da Memória: uma questão de metodologia”: Curso de 20h com

necessidade de material para impressão de certificados (papel certificado, tinta colorida para impressão,

confecção de folders de divulgação).

2015/1

02 Não gera despesa - Projeto de Extensão intitulado “Tributo À Legião Urbana, uma homenagem ao rock nacional”: Ampliar e

consolidar o debate e a interação de saberes com a comunidade. 2015/2

03 Não gera despesa - Projeto de extensão intitulado “Diálogos entre História Indígena e audiovisual”: Ampliar e consolidar o

debate e a interação de saberes com a comunidade. 2015

04

33.90.30

33.90.14 14.744,00 Promover Eventos na Área de História: III Semana de História e I Encontro História Regional: migrações,

identidades e poderes. 2015

05 Não gera despesa -

Projeto de extensão intitulado “Introdução a Teoria da Interpretação: relação entre autor e leitor”:

Capacitação para a dimensão estética da experiência e da recepção.

Curso de 20h com necessidade de material para impressão de certificados (papel certificado, tinta colorida

para impressão, confecção de folders de divulgação).

2015/2

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06 Não gera despesa - Projeto de Extensão intitulado “Visões do Oriente, a Alteridade em Debate”: ampliar e consolidar o debate

e a interação de saberes com a comunidade. 2015/2

07 Não gera despesa - Projeto Temático de Estágio em História: necessidade de material de expediente. Recursos para a

publicação dos resultados/projetos desenvolvidos com o projeto temático. 2015

08 33.90.30 5.000,00 Realizar o evento em parceria com o departamento de Educação intitulado “História e cultura Afro-

brasileira e Indígena”: proporcionar um debate de qualidade e efetivo no âmbito das temáticas sobre

diversidade étnica.

2015/2

09 33.90.30 5.000,00

Realizar um evento intitulado “Semana dos Povos Indígenas: territorialidades, culturas e etnicidade em

debate”: Proporcionar um debate entre os diferentes cursos do Câmpus e a temática indígena em Rondônia.

Objetivando a construção de outros olhares e conhecimentos, que ultrapassem os estereótipos impostos ao

longo de décadas de contato.

2015/1

10 Não gera despesa - Formação IES/PNEM – Pacto Nacional de Fortalecimento do Ensino Médio – UNIR/SEDUC. 2015

11 Não gera despesa - Seminário de Fontes: “O uso das fontes no ensino de História”. Seminário: material de expediente, recursos

para a realização do evento (confecção de folders/impressões/ fotografias e outros materiais). 2015

12 33.90.30 5.000,00 Promover Dia de Campo: realizar dois Dias de Campo. 2015

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras.

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FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015

RECURSO DE CUSTEIO (RATEADO) – MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS

VALOR TOTAL: R$ 150.339,90

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO - Reestruturação (Manutenção imóvel, reparos, prediais, etc.)

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01 33.90.39 26.908,63 Troca da porta da biblioteca;

Fechamento em alvenaria da cozinha da biblioteca e colocação de porta. 2015/2

02 33.90.39 123.431,27 Reforma Galpão de máquinas do curso de agronomia. 2015/2

Obs.: Orçamento específico para atender demandas relacionadas à manutenção dos imóveis do Câmpus.

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FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CAPITAL RATEADO

VALOR TOTAL: R$ 261.116,99

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos).

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01 44.20.52 2.000,00 Aquisição de bomba submersa para atender ao poço artesiano localizado no Câmpus Experimental. 2015/2

02 44.20.52 3.499,95 Aquisição de filtros para bebedouros: trocar os filtros que estão velhos e ressecados e adquirir novos filtros

para bebedouros que não possui. 2015/1

03 44.20.52 9.500,00 Adquirir 20 nobreaks para suprir as necessidades do Câmpus. 2015/2

04 44.20.52 13.805,00 Aquisição de 05 projetores multimídias para atender departamentos e novas salas de aula. 2015/2

05 44.20.52 12.000,00 Adquirir cortinas persianas para atender as salas de aula do Bloco A, as salas administrativas do Bloco B,

sala 08 e Biblioteca. 2015/2

06 44.20.52 10.400,00 Adquirir 04 bebedouros para atenderem aos prédios novos e quadra poliesportiva. 2015/2

07 44.20.52 23.682,15 Adquirir mobiliário para atender setores administrativos como Direção, Biblioteca, CSG. 2015/2

08 44.20.52 3.448,00 Aquisição de extintores de incêndio: 8 extintores de gás carbônico 6kg, 08 extintores de água pressurizada

10L e 04 extintores de pó químico seco. 2015/1

09 44.20.52 4.000,00 Aquisição de acervo literário para o programa Amigos da Gente. 2015

10 44.20.52 7.683,00 Implantação da Brinquedoteca. 2015

11 44.20.52 5.051,94 Ampliação do Acervo bibliográfico da área de Pedagogia. 2015

12 44.20.52 500,33

Estruturar espaço físico e ambiente de trabalho adequado para funcionamento do curso (salas de aula, salas

de professores, sala de coordenações e grupo s de pesquisa) Adquirir divisórias internas de PVC para a

configuração do espaço interno, adequação das instalações elétricas, iluminação, instalação de

condicionador de ar, cabeamento adequado da rede de internet, roteador sem fio e pelo menos 01 ramal

telefônico.

2005/2

13 44.20.52 3.750,00 Adquirir mobiliário e equipamentos necessários para adequar o ambiente de trabalho de docentes,

coordenação e técnicos lotados. Mobiliário a serem adquiridos: 04 escrivaninhas de canto; 04 cadeiras 2015/2

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giratórias; 04 suportes para computador; 04 gaveteiros; 03 armários – 1 com suporte para pastas suspensas

– Médio, 01 armário pequeno, 01 armário grande; acervo bibliográfico do departamento; 15 cadeiras

almofadadas. Equipamentos e aparelhos: 01 impressora laser; 01 scanner; 04 computadores – gabinete e

monitor; 01 notebook; 01 data show; 01 caixa de som; 01 bebedouro; 01 aparelho de ar-condicionado; 01

gravador; 01 aparelho de DVD.

14 44.20.52 3.000,00 Implantação do laboratório de Diagnóstico por Imagem: proporcionar atividades práticas de diagnóstico

por imagem em animais de companhia e de produção, atendendo as necessidades acadêmicas. 2015

15 44.20.52 11.610,88

Aquisição de equipamentos e mobiliário para o laboratório de Parasitologia Animal e Doenças Parasitárias:

proporcionar atividades práticas em parasitologia e doenças parasitárias atendendo as necessidades de

acadêmicos.

2015

16 44.20.52 7.000,00 Aquisição de equipamentos e mobiliário para o laboratório de Microbiologia Veterinária: proporcionar

atividades práticas em microbiologia e doenças infecciosas, atendendo as necessidades de acadêmicos. 2015

17 44.20.52 7.134,04 Aquisição de equipamentos e mobiliário para o laboratório de Patologia Clínica: proporcionar atividades

práticas análises clínicas atendendo as necessidades de acadêmicos. 2015

18 44.20.52 10.000,00 Aquisição de equipamento de anestesia inalatória: proporcionar atividades práticas de anestesiologia e

farmacologia veterinária atendendo as necessidades dos acadêmicos. 2015

19 44.20.52 7.000,00 Aquisição de equipamentos e mobiliário para o laboratório de patologia animal: proporcionar atividades

práticas em necropsias e histopatologia atendendo as necessidades de acadêmicos. 2015

20 44.20.52 6.843,64

Aquisição de Mobiliários para o Departamento de Engenharia Florestal e para o Laboratório de

Geoprocessamento: Mesa e cadeiras para reunião no departamento e armários para o laboratório de

Geoprocessamento.

2015

21 44.20.52 2.500,00 Aquisição de Eletroeletrônicos para uso comum no departamento: Aquisição de uma Filmadora Digital e

uma Máquina Fotográfica Digital para uso em eventos do departamento de Engenharia Florestal. 2015

22 44.20.52 31.083,47

Aquisição de Equipamentos para estruturação dos laboratórios do curso de Engenharia Florestal: Permitir

aos alunos a aplicação prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula; Estruturação e Manutenção dos

Laboratórios; Viabilizar pesquisas e aumentar produção científica do curso.

2015

23 44.20.52 10.444,68

Aquisição de Equipamentos para estruturação dos laboratórios utilizados pelos alunos do Programa de

Mestrado em Ciências Ambientais: Estruturação e Manutenção dos Laboratórios. Viabilizar pesquisas e

aumentar produção científica do curso.

2015

24 44.20.52 12.000,00 Aquisição de acervo bibliográfico: minimizar a carência de títulos específicos e atualizados na biblioteca

setorial. 2015

25 44.20.52 3.879,98 Estruturar o Centro de documentação em História: adquirir materiais que possam ser utilizados para as 2015

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atividades de tratamento, restauração, conservação e acomodação das fontes documentais sob a guarda do

CDR, tais como prateleiras, bancadas, mesas, cadeiras, armários, luvas, óculos, mesa higienizadora,

máquina leitora de microfilmes, computadores, máquinas fotográfica, scanners de mesa e scanner

planetário. Beneficiar diretamente 200 alunos.

26 44.20.52 30.700,00 Aquisição de equipamentos para Laboratório de Solos: determinação de nutrientes para uso em pesquisa e

aulas práticas. 2015

27 44.20.52 4.977,31 Aquisição de equipamentos para o Laboratório Fitotecnia/Nutrição de plantas: para uso em pesquisa e aula

prática 2015

28 44.20.52 13.622,61 Ampliação do acervo bibliográfico: adquirir livros na área de Agronomia. 2015

Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da

demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a

Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.

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FORMULÁRIO 6 – PLANO DE AÇÃO 2015

VALOR TOTAL: R$ 36.215,02

DESPESAS COM DIÁRIAS

DESPESAS COM DIÁRIAS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR (R$)

01

Garantir a ida da Diretora do Câmpus para resolver problemas

administrativos e buscar material de expediente. 10 diárias. 2015 2.403,00

02

Garantir a participação de técnicos administrativos em cursos de

capacitação. 14 diárias. 2015 2.808,00

03

Trazer o eletricista de Porto Velho para resolver problemas elétricos

emergenciais no Câmpus. 5,5 diárias. 2015 973,51

04

Inserção de técnicos administrativos em cursos de capacitação e

eventos correlatos as atividades do departamento e dos cursos de

Pedagogia e Educação do Campo, bem como a capacitação para gestão

pública.

7 2015 1.502,71

05 Participação dos Docentes em eventos locais, regionais, nacionais e

internacionais. 12 2015 2.500,00

06

Promover capacitação em exercício para os Técnicos lotados no curso,

visando aquisição de conhecimentos administrativo e pedagógico

necessários ao desenvolvimento do curso.

3,5 2015 800,00

07 Visitar as Escolas famílias agrícola do estado de Rondônia para

conhecer o funcionamento da alternância e divulgar o curso. 1,5 2015 334,24

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08 Participar efetivamente dos Fóruns Nacional e Estadual, e do Comitê

Nacional da Educação do Campo. 1 2015 200,00

09

Aprendizado de novas técnicas em laboratórios de referência

no país para serem implantados nos laboratórios da UNIR;

Desempenhar atividades administrativas previstas nos

calendários institucionais;

Participação ativa do departamento na tomada de decisões no

contexto da Universidade Federal de Rondônia.

19,5 2015 4.002,71

10 Garantir a participação de professores em eventos regionais . 19,5 2015 4.002,71

11

Participação do quadro docente no XVIII Encontro Nacional de

História promovido pela Anpuh (Associação Nacional de História) que

ocorrerá em Santa Catarina: Apresentar resultado de pesquisa,

participar de palestras e debates a fim de trocar experiências com

demais pesquisadores da área de História.

10 2015 -

12

Participar do Encontro de História Política promovido pela

Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ: Apresentar resultado

de pesquisa, participar de palestras e debates a fim de trocar

experiências com demais pesquisadores da área de História.

02 2015 -

13

Participação em Evento sobre Estado e Poder – UNIOESTE (PR):

Proposição de minicurso e apresentação de trabalhos por docentes do

curso de História.

01 2015 -

14

Participar de curso de formação na Associação Brasileira de

Encadernação e Restauro: Participar de capacitação com vista a

aprimorar os trabalhos que estão sendo desenvolvidos junto ao Centro

de Documentação Regional do curso de História.

02 2015 -

15 Participação em Evento sobre Thompson – UFU (MG): Participação de

professores do curso de História em eventos. 02 2015 -

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16

Participação em eventos nacionais e internacionais para

aperfeiçoamento profissional e exposição de resultados da pesquisa

PIBIC: Tierras Bajas. Jornadas de Historia, Antropología y

Arqueología – Bolívia – Outubro/2015.

02 2015 -

17 III Semana de História: participação de palestrantes renomados. 10 2015 1.770,00

18 Promover Aulas magnas do curso de História no 1º e 2º semestres:

participação de palestrantes renomados. 02 2015 354,00

19 Participação em Evento sobre Mundos do Trabalho – UFAM (AM):

participação de professores do curso de História em eventos. 02 2015 -

20 Participação em dois eventos na área temática da História Ambiental:

participação de professores do curso de História em eventos. 02 2015 -

21 Garantir a participação de professores em eventos regionais. 15 2015 3.002,71

22

Garantir presença de Examinadores Internos e Externos de Expressão

na Comunidade Científica nos Processos de Avaliação de Defesa de

Tese dos alunos de Programa de Mestrado em Ciências Ambientais da

Universidade federal de Rondônia – Câmpus Rolim de Moura.

19,5 2015 4.002,71

Valor Total R$ 28.656,29

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DESPESAS COM PASSAGENS

DESPESAS COM PASSAGENS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR (R$)

01

Garantir a ida da Diretora do Câmpus para resolver problemas

administrativos e buscar material de expediente. 24 passagens. 2015 2.160,00

02

Garantir a participação de técnicos administrativos em cursos de

capacitação. 26 passagens. 2015 2.340,00

03

Trazer o eletricista de Porto Velho para resolver problemas elétricos

emergenciais no Câmpus. 02 passagens. 2015 180,00

04 III Semana de História: participação de palestrantes renomados. 04 2015 1.678,71

05 Promover Aulas magnas do curso de História no 1º e 2º semestres:

participação de palestrantes renomados. 02 2015 200,00

06 Garantir a participação de professores em eventos regionais. 10 2015 1.000,00

Valor Total R$ 7.558,71

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FORMULÁRIO 7 – PLANO DE AÇÃO 2015

AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE

PRONACAMPO

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outras despesas de Custeio

para manutenção do Curso.

VALOR TOTAL: R$ 240.000,00

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO - PRONACAMPO

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01 33.90.39 1.000,00 Contratação Serviços - Pessoa Jurídica – material gráfico e de divulgação

2015

02 33.90.39 204.155,60 Contratação de Serviços - Pessoa Jurídica - Hospedagem e Alimentação 2015

03 33.90.39 3.000,00 Contratação de Serviços - Pessoa Jurídica - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 2015

04 33.90.30 10.000,00 Material de consumo - expediente 2015

OBS1: Para utilização em Despesas de Custeio específicas do PRONACAMPO, tais como: material de consumo/expediente para atender o curso, serviços de terceiros,

entre outras despesas de custeio.

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FORMULÁRIO 8 – PLANO DE AÇÃO 2015

PRONACAMPO

R$ 30.000,00

DESPESAS COM DIÁRIAS

DESPESAS COM PASSAGENS

DESPESAS COM DIÁRIAS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

1 Realização de Concurso Público para Docentes 74 2015 14.844,40

2 Deslocamento de Servidores para atividades administrativas e

pedagógicas 34,5 2015 7.000,00

Valor Total R$ 21.844,40

DESPESAS COM PASSAGENS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

Valor Total R$

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Câ mpus de Vilhenâ

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FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2015 Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a explicitação

dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para

atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas

relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não

existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE UNIDADE: CÂMPUS DE VILHENA GESTOR RESPONSÁVEL: Loidi Lorenzzi da Silva

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 1

PDI

META DO OBJETIVO PDI

Fortalecer a imagem do

Câmpus por meio da

divulgação de ações

implementadas.

Elaboração do PPI, alinhado ao PDI,

até dezembro de 2015.

Objetivo 6.3 - Fortalecer a

imagem institucional por meio

da divulgação de ações

implementadas .

Plano Diretor dos Campi alinhado ao PDI e PPI,

até junho de 2015

Garantir a disponibilização de modo

acessível e transparente de todas as

informações do Câmpus, de modo

permanente.

Objetivo 6.4 - Estabelecer,

implantar e monitorar ações

efetivas do desenvolvimento

dos PPC.

Articular os diversos programas de formação nos

quais a UNIR atua suas propostas pedagógicas e

científicas dos cursos;

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EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 2

PDI

META DO OBJETIVO PDI

Implementar meios de

comunicação e informação

que garantam os princípios

democráticos e de

transparência para

valorização institucional

- Implementar metodologia de

divulgação das informações por meio

das tecnologias apropriadas e

eficazes.

Objetivo 7.1 - Criar políticas

de comunicação pautadas no

princípio da transparência,

democratização da

informação, divulgação do

conhecimento e valorização

institucional.

· Incorporar e difundir Tecnologias de

Informação e Comunicação apropriadas para

democratização da informação.

Melhorar a qualidade no

ensino de graduação

-criar um grupo de acolhimento e

assistência docente aos professores

ingressantes;

Objetivo 7.5 - Melhorar a

qualidade no ensino de

graduação e pós-graduação.

· Atualizar em 100% os Projetos Pedagógicos de

Curso (PPC) da graduação e pós-graduação, até

2015; · Identificar e reduzir a evasão e a

repetência nos cursos de graduação em 30%, até

2018; · Fomentar a formação continuada do

corpo docente e técnico-administrativo,

objetivando a melhoria do ensino de graduação e

pós-graduação, até 2018;

Objetivo 7.7 - Consolidar os

cursos já existentes.

Expandir o quadro de professores e pessoal

técnico-administrativo, até 2018;

Objetivo 7.8 - Fortalecer e

consolidar a estrutura

administrativa dos Campi

proporcionando condições

para terem autonomia

acadêmica.

Descentralizar a estrutura administrativa,

orçamentária e financeira, até

2018; · Descentralizar a estrutura acadêmica dos

Campi, até 2018.

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Implantar curso de doutorado

e mestrado (DINTER e

MINTER) no Câmpus

- Estabelecer parcerias entre UNIR e

universidade mantenedora para oferta

de DINTER e MINTER até 2017;

-Garantir a realização de eventos de

extensão que integre a comunidade

externa à interna;

Objetivo 7.10 - Consolidar e

expandir programas de pós-

graduação stricto sensu

(mestrado e doutorado)

acadêmico e profissional, até

2018.

· Ampliar em 30% a oferta de doutorados para os

Campi.

Objetivo 7.13 - Fortalecer e

ampliar a política de extensão.

· Garantir recursos humanos e infraestrutura

física para o desenvolvimento das ações de

extensão; · Criar canais permanentes de difusão e

avaliação das ações de extensão.

Objetivo 7.21 - Propiciar a

execução de projetos de

extensão como fundamento do

desenvolvimento curricular e

de contribuição para o

desenvolvimento regional e

melhoria das condições

sociais.

· Estimular o envolvimento de professores,

alunos e técnicos em atividades de extensão;

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI

Consolidar os cursos de

graduação

Reformular os PPC dos cursos do

Câmpus até 2016;

Buscar parcerias para promover

qualificação de todo o quadro de

servidores, até 2018;

Objetivo 8.1- Consolidar e

criar cursos de graduação.

Atualizar os PPC, até 2015, segundo as diretrizes

das áreas e da legislação vigente;

· Dotar e estruturar todos os laboratórios e

demais ambientes didático pedagógicos, até

2018;

· Capacitar o quadro de servidores existentes, até

2018;

· Contratar docentes e técnicos, até suprir as

especificidades e demandas de cada curso,

anualmente, até 2018;

· Promover a qualificação de todo o quadro de

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servidores, até 2018.

Criar cursos de pós-

graduação lato sensu

Implementar os cursos de pós-

graduação lato sensu até o final de

2016;

Objetivo 8.3 - Criar Cursos de

Pós-Graduação institucionais

Lato Sensu.

Criar, no mínimo, 01 curso de Pós-Graduação

Lato Sensu em cada Câmpus, conforme demanda

local, até 2018.

Planejar a criação de um

espaço próprio destinado a

arte e cultura;

Solicitar recursos para criação de

espaço próprio para cultura e arte;

Objetivo 8.4 - Consolidar e

implantar Ações acadêmicas

administrativas para a

pesquisa, arte e cultura.

Consolidar todos os Grupos, Laboratórios e

Centros de Pesquisa existentes, até 2017;

· Implantar uma Política de Arte e Cultura da

UNIR, até 2016;

Incentivar a política de

fomento às atividades de

extensão

Destinar recursos para a consolidação

das atividades de extensão;

Objetivo 8.5 - Consolidar as

ações de Extensão na UNIR.

Adequar a Política de Extensão da UNIR às

demandas da comunidade, até 2015;

· Implantar nos Projetos Políticos Pedagógicos a

atividade de extensão como componente

curricular para fins de integralização de créditos,

até 2018;

Melhorar e ampliar as ações

de comunicação interna do

Câmpus

Criar e consolidar mecanismo de

divulgação da comunicação interna,

garantindo o alcance de todos os

servidores, com ruído mínimo;

Objetivo 8.8 - Ampliar e

melhorar Ações de

Comunicação com a

Comunidade Interna

· Criar a tramitação eletrônica de documentos

administrativos, até 2015;

· Padronizar a expedição e tramitação de

documentos, até 2015;

Implementar a semana de

acolhida aos ingressantes;

Garantir a participação dos discentes

na composição dos órgãos da

universidade que lhes permitam tal

participação

Objetivo 8.9 - Consolidar e

ampliar Programas de

atendimento aos estudantes

· Consolidar e ampliar o Programa de

Assistência Estudantil, até 2018;

· Implantar uma política de acolhimento aos

ingressantes, até 2015;

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 4

PDI

META DO OBJETIVO PDI

Estabelecer parcerias com

universidades para

implantação de DINTER no

Câmpus

Criar um programa de DINTER no

Câmpus até 2016;

Objetivo 9.2 - Estabelecer

políticas de capacitação

docente e formação

continuada.

Meta: · Criar e ampliar programas de MINTER e

DINTER para capacitação docente, até 2018.

Fortalecer a política de

capacitação do quadro de

servidores do Câmpus

Realizar uma capacitação profissional

a cada semestre, durante os anos de

2016 e 2017;

Objetivo 9.3 - Garantir a

capacitação e

qualificação dos

· Realizar o dimensionamento do quadro de pessoal

técnico-administrativo, organizando informações que

antecipam a elaboração do plano de capacitação e

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servidores técnico

administrativos

qualificação dos servidores técnico-administrativos,

até julho de 2015 (Decreto nº 5707/06 – Artigos 1º, 2º

e 3º);

Objetivo 9.4 - Promover a

valorização dos

servidores técnico

administrativos.

· Assegurar a ocupação dos cargos de direção e

funções gratificadas da área administrativa por

servidores técnico-administrativos do quadro

permanente, detentores de conhecimentos e

habilidades necessárias para o desenvolvimento das

atividades inerentes ao cargo;

· Ampliar a participação dos representantes dos

servidores técnico administrativos nos conselhos

superiores e incluir um representante da Biblioteca

Central;

Criar mecanismos de

política de avaliação de

desempenho e institucional;

Criar comissão de avaliação de

desempenho até 2016;

Objetivo 9.6 - Estabelecer

mecanismos de avaliação

de desempenho

institucional, visando

aferir os resultados

alcançados.

· Criar indicadores para que permitam avaliar o

desempenho institucional periodicamente;

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 5

PDI

META DO OBJETIVO PDI

Construir a brinquedoteca do

curso de Pedagogia;

Melhorar o atendimento dos

laboratórios dos cursos;

Construir o espaço da

brinquedoteca e equipá-la até

2017;

Adquirir material, mobiliário e

equipamentos tecnológicos

necessários aos laboratórios

didáticos;

Objetivo 10.18 - Atender às

demandas de construção dos

laboratórios didáticos em

consonância com o PPC de

cada curso.

1.Construir os laboratórios didáticos, atendendo em

33% por ano, de 2016 a 2018.

Buscar recursos para

construção de um espaço

destinado a arte e cultura

Construir espaço destinado a arte e

cultura até 2018;

Objetivo 10.21 - Construir

Espaço Cultural/Artístico.

1.Construir o espaço cultural e artístico em todos os

Campi, até 2018.

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180

FORMULÁRIO 2 - PLANO DE AÇÃO 2015

CÂMPUS DE VILHENA

(PARA CONHECIMENTO E PREENCHIMENTO)

DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CÂMPUS

DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS

DESPESAS OBRIGATÓRIAS E COM

CONTRATOS CONTINUADOS

CÂMPUS DE ORIGEM:

DESPESA MENSAL

PREVISÃO PROPLAN

DESPESA ANUAL

PREVISÃO PROPLAN

DESPESA MENSAL

PREVISTA PELA

UNIDADE

DESPESA ANUAL

PREVISTA PELA

UNIDADE

33.90.39 (S.T.P.J) 21.292,71 255.512,48 21.292,71 255.512,48

ENERGIA ELÉTRICA 11.659,62 139.915,48 11.659,62 139.915,48

ÁGUA E ESGOTO 92,80 1.113,60 92,80 1.113,60

TELEFONIA FIXA 325,00 3.900,00 325,00 3.900,00

INTERNET MÓVEL 60,00 720,00 60,00 720,00

INTERNET / Transmissão de Dados - - - -

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS 83,33 1.000,00 83,33 1.000,00

PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU e EBC 2.415,17 28.982,05 2.415,17 28.982,05

CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) 228,37 2.740,40 228,37 2.740,40

MANUT. AR-CONDICIONADOS 1.833,33 22.000,00 1.833,33 22.000,00

ASSINATURA JORNAL - - - -

LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) 1.083,33 13.000,00 1.083,33 13.000,00

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 3.368,83 40.425,95 3.368,83 40.425,95

SEGURO ESTAGIÁRIO - ACADÊMICO 142,92 1.715,00 142,92 1.715,00

Outras - - - -

33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 39.190,55 470.286,60 39.190,55 470.286,60

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LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) 12.090,95 145.091,40 12.090,95 145.091,40

VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 22.790,60 273.595,20 22.790,60 273.595,20

CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS e

COPERAGEM 4.300,00 51.600,00

4.300,00 51.600,00

Outras - - - -

33.90.36 (S.T.P.F) 3.466,67 41.600,00 3.466,67 41.600,00

ENCARGOS DE CURSOS E CONCURSOS 1.666,67 20.000,00 1.666,67 20.000,00

ESTAGIÁRIOS 1.800,00 21.600,00 1.800,00 21.600,00

Outras - - - -

33.90.30 5.057,46 60.689,50 5.057,46 60.689,50

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 133,33 1.600,00 133,33 1.600,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.583,33 55.000,00 4.583,33 55.000,00

ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 174,13 2.089,50 174,13 2.089,50

AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 166,67 2.000,00 166,67 2.000,00

Outras - - - -

34.90.04 e 33.91.39 (Professor Substituto)* - - - -

BENEFÍCIOS DE FOLHA PROF. SUBSTITUTO - - 500,00 6.000,00

TOTAL 69.007,38 828.088,58 69.007,38 834.088,58

*PROFESSOR SUBSTITUTO (Publicação Edital e Benefícios) – Em caso de contratação de Prof º Substituto, para cada professor contratado deverá ser considerado os valores

previstos no Mem. Circular nº 008/PROPLAN/2015.

OBS: Para algumas despesas ainda não há contratos vigentes, mas foi feita a previsão considerando futuros contrato a serem realizados.

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182

FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - Câmpus de Vilhena

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO OU CÂMPUS

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.

(Não inclui despesa de manutenção geral e de Contratos Continuados)

VALOR TOTAL: R$ 390.936,00

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

1 Material de consumo 98.623,42 Dar manutenção e melhoria às atividades de ensino na graduação 2015

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01 Custeio 37.300,00

Financiar O SEMIN Seminário Da Educação Infantil – Compra De Passagens Para

Palestrantes; Hospedagem De Palestrante; Alimentação De Palestrante; Confecção De

Cartazes, Folders, Pastas, Sulfite, Tinta Para Impressora; Banners, Aluguel Equipamento De

Som; Aluguel De Auditório; Confecção E Editoração De Cd; Impressão De Caderno De

Resumos.

Agosto de 2015

02 Custeio 11.200,00 I COECIS – Congresso de Educação, Cultura e Identidade Surda e seus Aspectos na Tradução 2015

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183

e Interpretação em Libras no Estado de Rondônia

03 Custeio 10.200,00

Adquirir materiais para oficinas, cursos e grupos de pesquisas, como: Material De Papelaria;

Cópias, Xerox; Material De Consumo; Confecção De Cartazes, Folders, Banners, Faixas.

Divulgar As Atividades De Pesquisa Do Departamento De Ciências Da Educação

Julho a Dezembro de 2015

04 CUSTEIO 6.663,00

Financiar a participação dos Docentes do Departamento de Administração em eventos

nacionais e internacionais: pagamento de inscrição e despesas de hospedagem, despesas de

deslocamento urbano e alimentação.

2015

05 Licença de Software 36.487,48 Dar manutenção e melhoria às atividades pesquisa do Curso de Ciências Contábeis 2015

06 Material de consumo

em geral 5.363,50 Desenvolver e fortalecer o grupo de pesquisa IMPACTIN/ECCONT 2015

07 Custeio 10.000,00 Semana de oficinas, palestras, seminários, com convidados palestrantes regionais e nacionais

do Departamento de Jornalismo. Novembro

08 Custeio 5.000,00

Os docentes que aprovarem trabalhos em Congressos terão alguma colaboração a partir de

propostas do Conselho de Departamento de Jornalismo.

Dezembro

09 Custeio 19.524,20 Financiar projetos de pesquisas e eventos científicos na área de Administração 2015

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01 Custeio 19.187,20

Adquirir materiais para as oficinas, cursos e atividades de extensão do departamento de

ciências da educação: material de papelaria; cópias xerox; material de consumo; divulgar as

atividades de extensão do departamento de ciências da educação: confecção de cartazes,

folders, banners, faixas.

Agosto 2015

02 custeio 52.920,00 Compra De Passagens Para Palestrantes; Hospedagem De Palestrante; Alimentação De Palestrante; do XX SELL e Cursos de Extensão

2015

03 Serviços Gráficos e publicação de anais

9.650,00 Atender a realização do XX SELL e cursos de Extensão. 2015

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04 Locação de mão de

obra 1.200,00 Locação de Som e Filmagens para atender a realização do XX SELL e cursos de Extensão. 2015

05 Material de Expediente

2.400,00 Atender a realização do XX SELL e cursos de Extensão. 2015

06 Material de Consumo 6.017,20 Atender a realização do XX SELL e cursos de Extensão. 2015

07 Projeto de extensão 10.000,00 Projeto de extensão “Pratica de administração Rural”: Transporte para área rural, material

didático, alimentação, Crachá de identificação, material de divulgação, certificados. Outubro 2015

08 Projeto de extensão 5.000,00

Projeto de extensão “Praticas Educativa a crianças e adolescentes de baixa renda”:

Transporte, alimentação, compra e aluguel de material Didático, aluguel de equipamento de

apoio (Tendas, Cadeiras, Mesas)camisetas, certificados.

Setembro 2015

09 Projeto de extensão 8.000,00 Projeto de extensão “Curso de Oratória”: certificado, Pró-labore o instrutor, alimentação,

transporte , passagem, material didático Setembro 2015

10 Projeto de extensão 20.000,00 Projeto de extensão “Semana do Administrador”: material de expediente, material didático,

alimentação, passagens, transporte, camisetas, certificados, material de divulgação. Outubro 2015

11 Material Gráfico e

mão de obra

terceirizada

2.200,00 Realização de Simpósio de Contabilidade e Controladoria do Setor Público

Setembro 2015

12 Custeio 3.000,00 Evento: Dejor-Debate mensal do colegiado e alunos do DEJOR. 2015

13 Custeio

1.000,00

Evento: Projeção inédita em Rondônia e debate sobre o Documentário: “O Mercado de

Notícias.” Setembro

14 Custeio

1.000,00

Evento: “Semana de acolhida de ingressantes e interação jornalística para egressos e

acadêmicos”. Dezembro

15 Custeio 1.000,00 Evento: Políticas de Comunicação “Jornal Mural”. Outubro

16 custeio 2.000,00 Evento mensal: Extensão e Cinema do colegiado e alunos do DEJOR. 2015

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FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CAPITAL RATEADO

VALOR TOTAL: R$ 134.860,53

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos).

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

1 CAPITAL 11.064,00 04 COMPUTADORES DE MESA

2 CAPITAL 7.108,41 03 DATASHOW (PROJETOR MULTIMÍDIA)

3 CAPITAL 5.143,30 10 NOBREAKS

4 CAPITAL 30.678,67 11 NOTEBOOKS

5 CAPITAL 887,31 01 IMPRESSORA DE ETIQUETA

6 CAPITAL 1571,34 02 IMPRESSORA TÉRMICA

7 CAPITAL 3.405,36 02 TABLET “10” com 3G/4G, Wi-Fi

8 CAPITAL 447,00 03 Leitores de código de barras

9 CAPITAL 32.128,14 Compra de Livros para acervo

10 CAPITAL 4584,50 01 Lousa interativa porcelana magnética 78''

11 CAPITAL 1.400,00 01 Televisor 32'' com conversor digital integrado,

12 CAPITAL 16.263,50 Compra de Mobiliário

13 CAPITAL 14.984,50 Longarina com 5 lugares (POLTRONA AUDITÓRIO

DOBRÁVEL/ESCAMOTEÁVEL COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL).

14 CAPITAL 384,50 01 Kit de Ferramentas com Maleta para o Laboratório de Jornalismo

15 CAPITAL 600,00 03 Caixas de som com sub woofer para apresentações em sala de aula

16 CAPITAL 250,00 10 Difusores para flash para as câmeras fotográficas do DEJOR

17 CAPITAL 250,00 02 Refletores para flash tipo guarda-chuva,

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18 CAPITAL 500,00 01 Kit de limpeza para manutenção de câmeras.

19 CAPITAL 1960,00 08 Gravadores de Voz Digital com 4 G de armazenamento.

20 CAPITAL 1.000,00 05 Cases (bolsas) para câmera com possibilidade de guardar corpos, lentes e acessórios.

21 CAPITAL 250,00 01 Calculadora Financeira HP 12 C

Obs.: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da demanda

(EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a Biblioteca central

seguindo o mesmo procedimento.

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FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2015

RECURSO DE CUSTEIO (RATEADO) – MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS

VALOR TOTAL: R$ 77.646,87

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO - Reestruturação (Manutenção imóvel, reparos prediais, etc.)

ORDEM TIPO DE

DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01 Reestruturação 77.646,87

Reforma do bloco um de salas de aulas (04 salas). Área total 356.48m2

- Reforma de telhado, substituição de janelas e portas e pintura das paredes e forro, reparo da

rede elétrica.

2015

Obs.: Orçamento específico para atender demandas relacionadas à manutenção dos imóveis do Câmpus.

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FORMULÁRIO 6 – PLANO DE AÇÃO 2015

VALOR TOTAL: R$ 19.975,99

DESPESAS COM DIÁRIAS

DESPESAS COM DIÁRIAS

ORDE

M AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

01 Despesas com hospedagens, alimentação e deslocamento para

participações em reuniões, eventos e concursos públicos 69

02/06/2015 a

31/12/2015 13.855,99

Valor Total R$ 13.855,99

DESPESAS COM PASSAGENS

DESPESAS COM PASSAGENS

ORDE

M AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

01 Deslocamento para participações em reuniões, eventos e concursos

públicos. 18

02/06/2015 a

31/12/2015 6.120,00

Valor Total R$ 6.120,00

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Reitoriâ

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FORMULÁRIO 1 – PLANO DE AÇÃO 2015

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a explicitação

dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para

atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas

relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não

existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE

UNIDADE: REITORIA GESTOR RESPONSÁVEL: Adilson Siqueira de Andrade

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI

Fortalecer a imagem institucional, envolvendo as instâncias universitárias e os integrantes das comunidades interna e externa.

No mês de agosto do corrente ano a reitora submeteu o nome da servidora Ana Maria de Lima Souza como Ouvidora Geral da UNIR para aprovação no CONSUN, que, consequentemente, aprovou seu nome para o cargo desta IFES. Com a designação, consequentemente será efetivado o funcionamento da Ouvidoria que, de acordo com a Resolução 109/CONSAD/2013 dispõe de Regimento próprio.

Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações Implementadas.

Efetivar o funcionamento da Ouvidoria da UNIR, até agosto de 2014.

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Realizar a divulgação das atividades desenvolvidas nos oito campi da UNIR (acadêmica, extensão, pesquisa, administrativa) junto ao público externo e interno por meio do portal eletrônico www.unir.br

Divulgar ações da/na instituição através da ASCOM,diariamente, no portal principal da UNIR (www.unir.br), com a perspectiva de 1000 divulgações até dezembro de 2015.

Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas.

Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR e do SIC, de maneira permanente.

Enviar releases para os veículos de comunicação impresso (jornal) e eletrônico (tevê, rádio e portal eletrônico de notícia), agendamento e acompanhamento de entrevistas; além de atender às demandas dos meios de comunicação em relação às potencialidades de discussão em que os servidores da UNIR podem contribuir.

Através da ASCOM,encaminhar release para os veículos de comunicação impresso (jornal) e eletrônico (tevê, rádio e portal eletrônico); agendar e acompanhar entrevistas; atender as demandas dos meios de comunicação, a partir das demandas, sendo: Envio de release: 280 até dezembro de 2015 Agendamento e acompanhamento de entrevistas: 160 até dezembro de 2015.

Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas.

Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR e do SIC, de maneira permanente.

Elaborar e encaminhar, semanalmente, o informativo Newsletter aos servidores.

Enviar, semanalmente via ASCOM, o clipping e envia-lo a todos os servidores através do e-mail, toda quinta-feira, com a

Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas.

Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR e do SIC, de maneira permanente.

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perspectiva de envio de 45 envios até dezembro de 2015.

Divulgar as ações da/na UNIR ao público interno por meio do clipping de notícias publicadas nos meios de comunicação que envolvem a instituição.

Elaborar o clipping e envia-lo às pró-reitorias e setores indicados nas notícias, via e-mail, diariamente, com a perspectiva de envio de 250 envios até dezembro de 2015.(ASCOM)

Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas.

Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR e do SIC, de maneira permanente.

Atualizar fanpage da UNIR na rede social facebook (https://www.facebook.com/unir.ro)

Alcançar 10 mil curtidas na fanpage da UNIR na rede social facebook até dezembro de 2015.(ASCOM)

Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas.

Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR e do SIC, de maneira permanente.

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Divulgar os atos oficiais da instituição no Boletim de Serviço (http://www.servidor.unir.br/index.php?pag=boletim), no Diário Oficial da União (http://portal.in.gov.br/) e no jornal de grande circulação (por meio da Empresa Brasil de Comunicação).

- Boletim de Serviço: publicado as terças e quintas-feiras, com perspectiva de publicar 120 boletins até dezembro de 2015. (ASCOM) - Jornal de grande circulação: matérias são publicadas conforme a demanda, com perspectiva de publicar 90 matérias oficiais até dezembro de 2015. - DOU: matérias oficiais são publicadas conforme a demanda, com perspectiva de publicar 550 matérias oficiais até dezembro de 2015.

Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas.

Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR e do SIC, de maneira permanente.

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI

Viabilizar a internacionalização da comunidade acadêmica;

Firmar convênios com instituições internacionais durante o ano letivo de 2015; (Programa PDU)

Promover convênios com instituições nacionais e internacionais;

Estimular a mobilidade interinstitucional de discentes, de docentes e de técnico- administrativos, inclusive a mobilidade internacional; Dinamizar a política de estágios e mobilidade na Universidade; · Facilitar o acesso ao Programa Ciências sem Fronteira; ·Realizar condições de inserção dos acadêmicos, docentes e técnico administrativos;

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Possibilitar a mobilidade estudantil internacional.

Propiciar a realização de eventos, durante o ano letivo de 2015, que possam contribuir para a internacionalização dos acadêmicos e docentes da UNIR. (Programa PDU)

Promover o ingresso da universidade em redes de colaboração nacional e/ou internacional.

· Propiciar visitas de docentes em outras instituições vinculadas às redes; · Promover a participação de professores em congressos; · Estimular a produtividade acadêmica dos professores e alunos de graduação e pós-graduação.

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI

Ampliar e melhorar as ações de comunicação com a comunidade externa

O Ministério das Comunicações concedeu a rádio Educativa para utilização do Câmpus de Guajará Mirim da UNIR.

Objetivo 8.7 - Ampliar e melhorar as ações de comunicação com a comunidade externa

Implantar e estruturar a Rádio Universitária, até 2016;

Ampliar e melhorar as ações de comunicação com a comunidade externa e interna por meio da Rádio Universitária

Formalizar as tratativas com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), empresa destacada pelo MEC para proceder com a implantação de Rádio Universitária, porém a EBC não disponibilizou datas e/ou prazos. A Reitoria contactou o Ministério das Comunicações para obter concessão de rádio educativa. As tratativas devem começar em dezembro de 2015.

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Ampliar e melhorar as ações de comunicação dos departamentos acadêmicos com a comunidade interna e externa

A orientação de criação de sítio eletrônico para cada departamento, núcleo e Câmpus foi feita pela ASCOM, mas a criação de sítio eletrônico deve ser solicitada à DTI. Hoje, apenas dois departamentos não tem sítio eletrônico (Pedagogia – Câmpus de Ji-Paraná, Zootecnia – Câmpus de Presidente Médici). A meta para que todos os departamentos tenham o próprio sítio eletrônico é dezembro de 2015.

Consolidar e ampliar Programas de atendimento aos estudantes.

Regulamentar a mobilidade estudantil internacional, até 2015.

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI

Disponibilizar espaço com infraestrutura física, tecnológica e disponibilidade de pessoal para a CPAv.

Foram providos recursos de infraestrutura (sala de trabalho), tecnológico e pessoal (sendo uma técnica em assuntos educacionais e um estagiário) para a CPAv em 2015.

Objetivo 10.7 – Construir espaço com infraestrutura física, tecnológica e disponibilidade de pessoal para a CPAv.

Construir uma sala que atenda, de forma satisfatória, às necessidades de espaço, com tecnologia adequada às suas atividades, até 2018.

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FORMULÁRIO 2 – PLANO DE AÇÃO 2015

REITORIA

VALOR TOTAL: R$ 40.000,00

DESPESAS COM DIÁRIAS

DESPESAS COM PASSAGENS

DESPESAS COM DIÁRIAS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

01 VIAGENS À BRASÍLIA 6 FEV-DEZ 1.926,00

02 VIAGENS À ANDIFES 6 FEV-DEZ 9.146,00

03 VIAGENS INTERIOR/CAMPI 6 FEV-DEZ 8.928,00

Valor Total R$ 20.000,00

DESPESAS COM PASSAGENS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

01 VIAGENS À BRASÍLIA 6 FEV-DEZ 12.216,00

02 VIAGENS À ANDIFES 11 FEV-DEZ 7.784,00

Valor Total R$ 20.000,00

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SECRETARIA DOS CONSELHOS / SECONS

VALOR TOTAL: R$ 70.000,00

DESPESAS COM DIÁRIAS

DESPESAS COM PASSAGENS

DESPESAS COM DIÁRIAS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

Valor Total R$

DESPESAS COM PASSAGENS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

Valor Total R$

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FORMULÁRIO 3– PLANO DE AÇÃO 2015

AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE

“PDU – Internacionalização das IFEs”

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outras despesas de Custeio

para atendimento do Plano de Trabalho previsto no Programa.

VALOR TOTAL: R$ 51.293,00 – 10%

ORDEM AÇÕES PREVISTAS VALOR R$ PERÍODO OBS

01

Pagamento de terceiros pessoa física e pessoa jurídica (para realização de

eventos (palestras, seminários, encontros) de divulgação de Programas de

Internacionalização de discentes e docentes da UNIR, envolvendo, desta

forma a confecção de banners, panfletos de divulgação, camisetas, pastas,

certificados, etc.)

R$4.000,00 Setembro/2015

Ação prevista para realização em 3

campi da UNIR: Porto Velho, Rolim

de Moura e Cacoal (locais onde há

aplicação de Teste de Proficiência em

Língua Inglesa-TOEFL)

02

Apoio a eventos realizados pelo Programa Idiomas sem Fronteiras da

Universidade Federal de Rondônia, que tem como um de seus objetivos a

internacionalização acadêmica (apoio para pagamento de confecção de

banners, panfletos de divulgação, camisetas, pastas, certificados, etc)

R$3,000,00

Setembro/2015

Outubro/2015

Novembro/2015

03 Pagamentos de diárias nacionais para Coordenador Geral do IsF R$500,00 Novembro/2015

I Workshop de representantes e

técnicos administrativos das RI –

Local: Brasília/ 27 de novembro de

2015.

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04 Envio de correspondências nacionais e internacionais (Sedex, cartas

registradas, etc.) R$1.000,00

De setembro a

dezembro de

2015

05 Apoio eventos acadêmicos realizados em parceria com o Programa

Idiomas em Fronteira R$4.000,00

Setembro/2015

Outubro/2015

Novembro/2015

Dezembro/2015

06 Pagamento de taxas de inscrição em eventos de internacionalização de

IES no Brasil e no exterior R$2 .000,00

Setembro/2015

Outubro/2015

Novembro/2015

Dezembro/2015

07 Pagamento Aplicadores Toefl R$10.000,00

Setembro/2015

Outubro/2015

Novembro/2015

Dezembro/2015

Para os campi: Porto Velho, Rolim de

Moura e Cacoal

* Supervisor:R$200,00 /por aplicação

* Aplicador: 150,00 /por aplicação

Fiscal: R$100,00 /por aplicação

Valores calculados para uma média de

28 aplicações nos três campi citados

08

Passagens para participação de Coordenador da RI e Representantes das

IFES nas reuniões promovidas pela SESU no âmbito da

Internacionalização e /ou reuniões do IsF

R$3.500,00 Outubro/2015

Novembro/2015

09

Diárias para participação de Representantes das IFES nas reuniões

promovidas pela SESU no âmbito da Internacionalização e /ou reuniões

do IsF

R$1.500,00 Outubro/2015

Novembro/2015

10 Produção de material informativo (livros, panfletos, etc.) multilingue

sobre a IFES, sobre as condições de ingresso e a vida no Brasil. R$8.150,00 Novembro/2015

11 Ações que favoreçam e apoiem a mobilidade nacional e internacional de

alunos em situações de vulnerabilidade sócio-econômica R$4.500,00

Outubro/2015

Novembro/2015

Dezembro/2015

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OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas do PDU, tais como: material de consumo/expediente para atender o curso, serviços de terceiros, entre outras

despesas de custeio.

DESPESAS DE CAPITAL

“PDU – Internacionalização das IFEs”

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas de capital específicas (Equipamentos) previstas na Proposta do PDU.

VALOR TOTAL: R$ 34.195,00 – 50%

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas de capital )

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01 Aquisição

equipamento R$3.600,00 Aquisição de 01 computador de mesa com teclado/mouse/monitor/estabilizador/gravador de cd/dvd Setembro de 2015

02 Aquisição

equipamento R$2.200,00 Aquisição de 01 notebook com saída HDMI Setembro de 2015

03 Aquisição acessório

equipamento R$60,00 Aquisição 02 cabo HDMI Setembro de 2015

04 Aquisição

equipamento R$2.000,00 Aquisição de 01 impressora multifuncional Laser Jet – wi-fi Setembro de 2015

05 Aquisição R$2.000,00 Aquisição 05 cartuchos de tinta impressora Setembro de 2015

06 Aquisição R$150,00 Aquisição de 02 microfones sem fio com receptor Novembro/2015

07 Aquisição acessório

equipamento R$3.000,00 Aquisição de 01 Mini Projetor portátil led Data Show Setembro de 2015

08 Aquisição R$100,00 Aquisição de 01 aparelho de telefone Novembro/2015

09 Aquisição R$1000,00 Aquisição de 01 televisão LED com entrada USB e HDMI (até 24’) Novembro/2015

12

Participação em cursos de capacitação de docentes gestores ou técnicos-

administrativos em relações internacionais em outras instituições

(nacionais e internacionais)

R$4.000,00

Outubro/2015

Novembro/2015

Dezembro/2015

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10 Aquisição mobiliário R$370,00 Aquisição 01 armário baixo com portas e chaves Setembro de 2015

11 Aquisição R$800,00 Aquisição 01 frigobar Novembro/2015

12 Aquisição R$260,00 01 cadeira giratória de escritório sem braço Setembro de 2015

13 Aquisição R$100,00 Aquisição quadro recados de cortiça Setembro de 2015

14 Aquisição R$400,00 01 cadeira giratória de escritório com braço Setembro de 2015

15 Aquisição R$50,00 O1 maçaneta de porta Setembro de 2015

16 Aquisição R$80,00 Confecção de chaves de portas Setembro de 2015

17 Aquisição R$400,00 04 latas tinta para manutenção sala Novembro/2015

18 Aquisição R$20,00 02 rolo grande para pintura Novembro/2015

19 Aquisição R$15,00 01 bandeja para tinta Novembro/2015

20 Aquisição R$70,00 02 Fios/cabos de extensão (para tomada de energia) Setembro/2015

21 Aquisição R$120,00 02 grampeadores Setembro/2015

22 Aquisição RS300,00 01 mesa para suporte de impressora Outubro/2015

Obs: Para aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da

demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a

Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.

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202

FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015

AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS

“Programa Inglês sem Fronteiras”

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outras despesas de Custeio

para atendimento do Plano de Trabalho previsto no Curso.

VALOR TOTAL: R$ 31.050,00-10%

ORDEM AÇÕES PREVISTAS VALOR R$ PERÍODO OBS

01 Aquisição material de consumo. R$3.900,00 Setembro/2015

02 Aquisição material de expediente. R$3.500,00 Setembro/2015

03

Compra de passagens nacionais, (para Coordenador Geral do IsF e

para os representantes dos Idiomas integrantes do Programa:

Português sem Fronteiras e Espanhol sem Fronteiras),

exclusivamente, para participação de reuniões e eventos no âmbito

de Programa IsF.

R$10.000,00 Novembro/2015

Evento: I Encontro Internacional do

Programa Idiomas Sem Fronteiras:

Internacionalização E Multilinguismo

Na Educação Superior - Local: Brasília /

de 24 a 26 de novembro; VII Encontro

de Trabalho dos Coordenadores IsF -

Local: Brasília / 23 de novembro. (para

Coordenador Geral)Saída de Porto

Velho: dia 22 de novembro.

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OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas do PDU, tais como: material de consumo/expediente para atender o curso, serviços de terceiros, entre outras

despesas de custeio.

04 Pagamentos de diárias nacionais (para Coordenador Geral do IsF e

para os representantes dos Idiomas integrantes do Programa:

Português sem Fronteiras e Espanhol sem Fronteiras),

exclusivamente, para participação de reuniões e eventos no âmbito

de Programa IsF.

R$4.500,00 Novembro/2015 Dentre os eventos que estão previstos,

cita-se:

Evento: I Encontro Internacional do

Programa Idiomas Sem Fronteiras:

Internacionalização E Multilinguismo

Na Educação Superior - Local: Brasília /

de 24 a 26 de novembro

VII Encontro de Trabalho dos

Coordenadores IsF - Local: Brasília / 23

de novembro. (para Coordenador Geral)

Saída de Porto Velho: dia 22 de

novembro.

05

Pagamento de terceiros pessoa física e pessoa jurídica (para

realização de eventos de divulgação do Programa Idiomas sem

Fronteiras no âmbito acadêmico da UNIR, envolvendo, desta forma

a confecção de banners, panfletos de divulgação, camisetas, pastas e

blocos de anotações com logotipo do Programa, certificados de

participação dos eventos realizados, cartões de visitas.).

R$ 6,000,00

Setembro/2015

Outubro/2015

Novembro/2015

Ação prevista para realização em 3

campi da UNIR: Porto Velho, Rolim de

Moura e Cacoal (locais onde há

aplicação de Teste de Proficiência em

Língua Inglesa-TOEFL)

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DESPESAS DE CAPITAL

“Programa Inglês sem Fronteiras”

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas de capital específicas (Equipamentos) previstas na Plano de Trabalho do Curso.

VALOR TOTAL: R$ 16.200,00-50%

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Equipamentos, mobiliários ou livros).

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01 Aquisição R$1.200,00 Aquisição de 02 aparelhos CD player/ rádio/com entrada USB portátil Novembro/2015

02 Aquisição R$2,200,00 Aquisição de 01 notebook com leitor de CD e saída HDMI Novembro/2015

03 Aquisição R$3.000,00 Aquisição de 01 Mini Projetor portátil led Data Show Novembro/2015

04 Aquisição R$470,00 Aquisição de 01 armário alto com portas e chaves Novembro/2015

05 Aquisição R$350,00 02 caixas de som portátil pequenas Novembro/2015

06 Aquisição R$30,00 01 lixeira com tampa e pedal Novembro/2015

07 Aquisição R$400,00 10 Dicionários bilíngues Inglês/Português Novembro/2015

08 Aquisição R$250,00 Utensílios de apoio a eventos (toalha de mesa, copos de vidro, bandeja) Setembro/2015

09 Aquisição R$100,00 Relógio (de preferencialmente digital) para cronometrar aplicação TOEFL. Novembro/2015

10 Aquisição R$100,00 01 Garrafa térmica Outubro/2015

Obs: Para aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da demanda

(EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a Biblioteca central

seguindo o mesmo procedimento.

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FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2015

PARA CONHECIMENTO

DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Quadro 10 - Estimativas das Despesas – Administração Superior.

Fonte: Gabinete PROPLAN

Obs.: Este formulário não deverá ser preenchido, sendo apenas para conhecimento da Unidade

DESPESAS DE CONTRATOS ADM SUPERIOR 10 % PVH

MENSAL ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J) 26.069,85 312.838,24

ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) 10.193,79 122.325,52

ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 4.850,00 58.200,00

TELEFONIA FIXA (OI) 600,00 7.200,00

INTERNET MÓVEL (Vivo) 172,80 2.073,60

INTERNET / Transmissão de Dados Oi -

- MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS

OFICIAIS 933,33 11.200,00

PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 1.544,53 18.534,34

PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL -

EBC 1.398,33 16.779,98

CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes,

ERC.) 278,22 3.338,64

MANUT. AR-CONDICIONADOS 1.041,67 12.500,00

ASSINATURA JORNAL 30,00 -

360,00 MANUTENÇÃO DE PISCINA - -

- LOC. DE MÁQ. (IMP.-

FOTOCOPIADORAS) 1.333,33 16.000,00

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 1.019,68 12.236,17

MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS

(PREDIAL) 2.500,00 30.000,00

SEGURO ESTAGIÁRIO 174,17 2.090,00

33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 22.205,66 266.467,90

LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna

Limp.) 11.543,38 138.520,54

VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 6.362,28 76.347,36

CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS 4.300,00 51.600,00

33.90.36 (S.T.P.F) 3.750,00 45.000,00

ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 1.250,00 15.000,00

ESTAGIÁRIOS 2.500,00 30.000,00

33.90.30 6.247,88 74.974,52

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 541,67 6.500,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.500,00 66.000,00

ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 81,21

974,52 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 125,00 1.500,00

TOTAL 58.273,39 699.280,66

699.280,66

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Diretoriâ de Educâçâ o â Distâ nciâ - DIRED

,

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FORMULÁRIO 1 – PLANO DE AÇÃO 2015

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a explicitação

dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para

atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas

relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não

existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo. PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE

UNIDADE: DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA GESTOR RESPONSÁVEL: VASCO PINTO DA SILVA FILHO

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI

Promove melhorias institucionais na DIRED

Reformular o Regimento Geral da DIRED em 2015

Objetivo 6.1 Promover a reorganização institucional com base na reformulação estatutária.

Reformular e aprovar no CONSUN o Regimento Geral, até dezembro de 2015;

Ampliar a divulgação e transparência das ações do

COMFOR

Dar ampla publicidade das ações do COMFOR no site da DIRED

Objetivo 6.3 Fortalecer a imagem institucional por meio da

divulgação de ações implementadas

Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR e do SIC, de maneira permanente.

Ações de Melhorias Efetivas dos PPCs dos Cursos do

COMFOR

Criar e Consolidar os Núcleos Docentes Estruturantes dos cursos do COMFOR em 2015

Objetivo 6.4 Estabelecer, implantar e monitorar ações efetivas do

desenvolvimento dos PPC

Consolidar os Núcleos Docentes Estruturantes, até agosto de 2014. Garantir as condições didático-pedagógicas para consolidação dos PPC, até 2018.

Ampliar a divulgação e transparência das ações da

DIRED

Dar ampla publicidade das ações da DIRED no site da diretoria

Objetivo 6.3 Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas

Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR e do SIC, de maneira permanente.

Publicar os relatórios mensais de concessão de bolsas

Assegurar a apreciação e discussão do orçamento e planos de ação das unidades nas instâncias deliberativas, dentro dos prazos legais e regimentais.

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Ações de Melhorias Efetivas dos PPCs dos Cursos à

Distância da DIRED

Consolidar os Núcleos Docentes Estruturantes dos cursos da DIRED em 2015

Objetivo 6.4 Estabelecer, implantar e monitorar ações efetivas do desenvolvimento dos PPC

Consolidar os Núcleos Docentes Estruturantes, até agosto de 2014.

Garantir as condições didático-pedagógicas para consolidação dos PPC, até 2018.

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI

Planejamento para a criação de novos cursos

Criação de novos cursos de graduação e especialização para 2016

Objetivo 7.4 Criar cursos de graduação e pós-graduação.

Criar instrumento que viabilizem estudos de demanda para criação de novos cursos, até 2018.

Promover melhorias na qualidade dos Cursos da

DIRED

Discutir a reformulação dos PPCs dos cursos da DIRED em 2015

Objetivo 7.5 Melhorar a qualidade no ensino de

graduação e pós-graduação.

Atualizar em 100% os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) da graduação e pós-graduação, até 2015.

Capacitar professores e tutores nas tecnologias de ensino à distância

Fomentar a formação continuada do corpo docente e técnico-administrativo, objetivando a melhoria do ensino de graduação e pós-graduação, até 2018.

Promover seminário com todos os cursos sobre EAD e tecnologias de educação à distância

Promover estudos para ampliação das atividades da DIRED

Planejamento acerca da viabilidade técnica e econômica de implantação de novos pólos da UAB/UNIR

Objetivo 7.6 Promover a ampliação do ensino superior público e gratuito, no interior da Amazônia, por meio do desmembramento da universidade.

Implantar novos cursos que atendam a demanda social;

Reforçar as expectativas de ampliar a produção de conhecimento acerca da realidade regional e promover ações visando à superação de assimetrias regionais;

Difundir, de forma igualitária, a promoção da inclusão social no interior do Estado.

Consolidar os cursos em Educação à Distância existentes na DIRED

Melhorar a infraestrutura e a tecnologia da informação nos pólos

Objetivo 7.7 Consolidar os cursos já existentes

Instalar infraestrutura de tecnologia de informação adequada aos Campi

Ampliar as parcerias com as

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prefeituras atuais

Consolidar os cursos de graduação da UAB/UNIR

Manter, no mínimo, conceito 3 para os cursos de graduação da UAB em 2015

Objetivo 7.12 Consolidar os cursos de graduação em toda a universidade

Alcançar conceito 4 na avaliação do INEP em 70% dos cursos de graduação, que se submeterem a avaliação externa, até 2018.

Incentivar a elaboração de projetos de extensão nos cursos de EAD da DIRED

Realizar reuniões para inclusão da prática da extensão dos cursos à distância da DIRED

Objetivo 7.13 Fortalecer e ampliar a política de extensão

Criar canais permanentes de difusão e avaliação das ações de extensão

Formar, em nível de pós-

graduação lato sensu, gestores

de escolas públicas que atuam

em instituições públicas de

educação básica.

Formar entre 400 a 500 profissionais,

no período de vigência junho/2014 a

outubro/2015.

Objetivo 7.5 - Melhorar a

qualidade no ensino de graduação

e pós-graduação

Fomentar a formação continuada do corpo docente

e técnico-administrativo, objetivando a melhoria do

ensino de graduação e pós-graduação, até 2018;

·

Planejamento para a criação de

novos cursos

Criação de novos cursos de graduação

e especialização para 2016/2017

Objetivo 7.4 Criar cursos de

graduação e pós-graduação.

Criar instrumento que viabilizem estudos de

demanda para criação de novos cursos, até 2018.

Promover estudos para

ampliação das atividades do

COMFOR

Planejamento acerca da viabilidade

técnica e econômica de implantação

de novas localidades para implantar

cursos do COMFOR

Objetivo 7.6 Promover a ampliação

do ensino superior público e

gratuito, no interior da Amazônia,

por meio do desmembramento da

universidade.

Reforçar as expectativas de ampliar a produção de

conhecimento acerca da realidade regional e

promover ações visando à superação de assimetrias

regionais;

Difundir, de forma igualitária, a promoção da

inclusão social no interior do Estado.

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI

Consolidar os cursos de Graduação da DIRED

Programar e planejar as reformulações dos PPCs dos cursos de graduação da DIRED, de acordo com a legislação vigente

Objetivo 8.1- Consolidar e criar cursos de graduação.

Atualizar os PPC, até 2015, segundo as diretrizes das áreas e da legislação vigente

Implantar a Comissão de Avaliação Interna de, ao menos, um dos cursos da DIRED em 2015.

Implantar Comissão de Avaliação Interna de cada curso, em cada Departamento, até 2015

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Criar cursos de Pós Graduação - Especialização

Organizar, em 2015, reuniões de planejamento de criação de cursos de especialização para 2016

Objetivo 8.3 - Criar Cursos de Pós-Graduação institucionais Lato Sensu.

Criar, no mínimo, 01 curso de Pós-Graduação Lato Sensu em cada Câmpus, conforme demanda local, até 2018

Promover a reflexão sobre o

trabalho pedagógico e gestão

democrática que favoreçam a

formação cidadã do estudante

Formar entre 400 a 500 profissionais,

no período de vigência junho/2014 a

outubro/2015.

Não identificamos objetivo no PDI

voltado aos cursos de Formação

financiados pelo MEC, Programas

COMFOR, Ação 20RJ.

Não identificamos meta específica no PDI voltada aos

cursos de Formação financiados pelo MEC, Programas

COMFOR. Ação 20RJ

Possibilitar a vivência de

processos de produção de

conhecimento que busquem

uma melhor compreensão da

escola

Formar entre 400 a 500 profissionais,

no período de vigência junho/2014 a

outubro/2015.

Objetivo 8.4 - Consolidar e

implantar Ações acadêmicas

administrativas para a pesquisa,

arte e cultura

Consolidar todos os Grupos, Laboratórios e Centros de

Pesquisa existentes, até 2017

Estimular o desenvolvimento

de práticas de coordenação do

trabalho pedagógico que

contribuam para uma

aprendizagem efetiva dos

alunos, de modo a incidir,

progressivamente, na melhoria

do desempenho escolar

Formar entre 400 a 500 profissionais,

no período de vigência junho/2014 a

outubro/2015.

Objetivo 8.4 - Consolidar e

implantar Ações acadêmicas

administrativas para a pesquisa,

arte e cultura

Consolidar todos os Grupos, Laboratórios e Centros de

Pesquisa existentes, até 2017

Contribuir para a reflexão da

prática do Gestor Escolar junto

ao professor na realização do

processo de ensino-

aprendizagem

Formar entre 400 a 500 profissionais,

no período de vigência junho/2014 a

outubro/2015.

Não identificamos objetivo no PDI

voltado aos cursos de Formação

financiados pelo MEC, Programas

COMFOR, Ação 20RJ.

Não identificamos meta específica no PDI voltada aos

cursos de Formação financiados pelo MEC, Programas

COMFOR. Ação 20RJ

Possibilitar o aprofundamento

dos debates sobre a construção

coletiva do projeto pedagógico,

bem como da articulação,

integração e organização das

ações pedagógicas

Realizar publicação de 1 obra

resultante do Curso. (definido

especificamente para este modelo de

planejamento).

Objetivo 8.6 – Ampliar e difundir

a Produção Acadêmica

Aumentar em 90% o uso da Plataforma de Editoração

da EDUFRO, até 2015

(obs.:não inibe parcerias).

Criar grupo de pesquisa em Educação à Distância da DIRED

Realizar reunião de planejamento para criação de um grupo de pesquisa em Educação à Distância na DIRED

Objetivo 8.4 - Consolidar e implantar Ações acadêmicas administrativas para a pesquisa, arte e cultura

Consolidar todos os Grupos, Laboratórios e Centros de Pesquisa existentes, até 2017.

Elaborar ao menos 2 projetos de

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pesquisa em 2015

Consolidar e ampliar as ações de extensão dos cursos da DIRED

Implantar nos PPCs dos cursos da DIRED a atividade de extensão como componente curricular.

Objetivo 8.5 - Consolidar as ações de Extensão na UNIR

Implantar nos Projetos Políticos Pedagógicos a atividade de extensão como componente curricular para fins de integralização de créditos, até 2018

Elaborar, ao menos, 2 projetos de extensão dos cursos da DIRED em 2015, atendendo as demandas da comunidade.

Adequar a Política de Extensão da UNIR às demandas da comunidade, até 2015

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO OBJETIVOS DA

UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI

Participação e divulgação das ações docentes da DIRED

Elaborar critérios para participação de docentes que ministram aulas na DIRED em eventos Objetivo 9.1 - Promover a

cultura de participação e divulgação das ações docentes.

Definir um plano de incentivo à participação em eventos, baseados em critérios definidos pelos Campi e núcleos, até o primeiro semestre de 2015

Criar um calendário acadêmico-científico de eventos anuais da DIRED, para divulgação

Criar um calendário anual de eventos acadêmico-científicos da UNIR para divulgação, até o mês de janeiro de cada ano, a fim de viabilizar a participação docente

Capacitar técnicos administrativos da DIRED

Levantar a demanda para qualificação do corpo técnico.

Objetivo 9.3 - Garantir a capacitação e qualificação dos

servidores técnico-administrativos

Realizar o dimensionamento do quadro de pessoal técnico-administrativo, organizando informações que antecipam a elaboração do plano de capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos, até julho de 2015 (Decreto nº 5707/06 – Artigos 1º, 2º e 3º).

Estabelecer parcerias com entidades públicas e

privadas

Formalizar parceria com, ao menos, uma entidade pública ou privada em 2015

Objetivo 9.11 - Desenvolver uma política de

sustentabilidade financeira.

Aumentar, em 30%, as parcerias com entidades públicas e privadas.

Participação e divulgação das

ações docentes do COMFOR

Criar um calendário acadêmico-

científico de eventos anuais do

COMFOR, para divulgação

Objetivo 9.1 - Promover a cultura

de participação e divulgação das

ações docentes.

Criar um calendário anual de eventos acadêmico-

científicos da UNIR para divulgação, até o mês de

janeiro de cada ano, a fim de viabilizar a participação

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docente

Estabelecer parcerias com

entidades públicas e privadas

Formalizar parceria com, ao menos,

uma entidade pública ou privada em

2015

Objetivo 9.11 - Desenvolver uma

política de sustentabilidade

financeira.

Aumentar, em 30%, as parcerias com entidades

públicas e privadas.

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI

Levantar necessidades de

reformas no prédio da

DIRED, nas unidades (pólos)

e Laboratórios

Levantamento de necessidades de

reformas para ampliar parcerias

com prefeituras parceiras

Objetivo 10.8 Construir e

reformar banheiros dos Campi

Levantar a necessidade de banheiros e seus

utilitários (vasos sanitários, mictórios, pias,

chuveiros etc.) nos blocos, respeitando o número de

usuários, como também a sua utilização em

intervalo de aulas, até 2015.

Adquirir novas tecnologias

para a educação a distância

para os cursos e

coordenadores de curso da

DIRED

Aquisição de 20 equipamentos para

a DIRED em 2015

Objetivo 10.25 Construir

Laboratórios e aquisição de

equipamentos.

Adquirir equipamentos para os laboratórios, até

2018

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FORMULÁRIO 2 – PLANO DE AÇÃO 2015

DIRED / UAB

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.

VALOR TOTAL: R$ 20.000,00

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO DA EAD

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01

Aquisição de

Material de

Consumo Diverso

(33.90.30)

5.000,00 Material de Consumo diverso, não atendido por procedimento licitatório da

UNIR: Atender a demanda acadêmica e administrativa da DIRED 05/2015 à 05/2016

02

Aquisição de

materiais de

construção civil para

reformas (33.90.30)

6.000,00

Aquisição De materiais de construção para reforma do prédio da DIRED, como

pintura, conserto de banheiros, de paredes, instalação e manutenção de

condicionadores de ar, entre outros.

05/2015 à 05/2016

03

Contratação de

Pessoa física ou

jurídica (33.90.36 ou

33.90.39)

5.000,00 Serviços de manutenção do prédio: pintura, conserto dos condicionadores de ar,

banheiro, entre outros. 05/2015 à 05/2016

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04

Reprografia simples

e impressão

(33.90.39)

4.000,00 Reprografia simples de materiais diversos para os cursos da DIRED. 05/2015 à 05/2016

05 Encadernação

simples (33.90.39) 1.500,00

Encadernação simples de materiais reprografados, em aspiral ou canaleta, para

atender os cursos da DIRED 05/2015 à 05/2016

06 Aquisição de

Software (33.90.39) 3.500,00

Aquisição de software para instalação nos computadores dos cursos da DIRED e nos

laboratórios 05/2015 à 05/2016

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras.

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FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015

VALOR TOTAL: R$ 10.000,00

DESPESAS COM DIÁRIAS

DESPESAS COM PASSAGENS

DESPESAS COM DIÁRIAS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

01 Participação nos Encontros de Coordenadores UAB e reuniões com a

CAPES e outras organizações de ensino a distância 05 05/2015 a 05/2016 3.000,00

02 Fiscalização e visitas aos pólos, defesas de TCC e outras atividades 06 05/2015 a 05/2016 3.500,00

Valor Total R$ 7.000,00

DESPESAS COM PASSAGENS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

01 Participação nos Encontros de Coordenadores UAB e reuniões com a

CAPES e outras organizações de ensino a distância 02

05/2015 a

06/2016 R$ 3.500,00

Valor Total R$ 3.500,00

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FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015

AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE

AÇÃO 20RJ - CONFOR

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outras despesas de

Custeio.

VALOR TOTAL: R$ 2.500.000.00

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO - CONFOR

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01

Aquisição de materiais

de consumo

(expediente) para os

cursos do programa

(33.90.30)

200.000,00

Aquisição de materiais de expediente para os cursos do COMFOR, como: canetas, lápis, papel

A4, borrachas, fitas adesivas, garrafa térmica, apontador, grampeador, pincel para quadro branco,

apagador, cartolina, entre outros materiais.

05/2015 à 05/2016

02

Aquisição de materiais

de consumo

(pedagógico) para os

cursos do programa

(33.90.30)

900.000,00

Aquisição de materiais pedagógicos para os cursos do COMFOR, como: alfabeto ilustrado, bloco

lógico, jogo de memória, ábaco fechado, tapete infantil pedagógico, brinquedos em geral,

fantoches, engenheiro construtor, massa de modelar, lápis de cor, tinta guache, bomba de ar, giz

de cera, jogo de xadrez, tabuleiro, loto-loteria, quebra cabeça, puff dado, lupa, dominó

completando a história, dominó divisão silábica, sequencia lógica, braille alfabeto colado e

vazado, braille sistema avulso e quadro, carimbo alfabeto e número para libras, dedoche família

branca e negra, jogo da memória em libras, trenzinho de libras, quebra cabeça inclusão social,

bingo, dominó, labirinto e outros jogos para braille, cama elástica, piscina de bolinhas, jogo de

argolas, bola de futebol, de voleibol e de tênis, rede esportiva de futebol, de vôlei, de futsal e de

tênis, raquete de tênis de mesa, mapas, quadros brancos e outros materiais pedagógicos.

05/2015 à 05/2016

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217

03

Contratação de

Terceiros Pessoa

Jurídica para

Impressões e outros

(33.90.39)

1.150.000,0

0

Contratação de empresa para confecção de materiais didáticos e pedagógicos, como: impressão

de anais, impressão de livros, impressão de sacola personalizada ecológica, reprodução de

material dos programas/cursos do COMFOR, impressões de cartilhas, de material de divulgação e

outros. Locação de veículos, incluso taxa de seguro.

05/2015 à 05/2016

04

Contratação de

Terceiro Pessoa Física

(33.90.36)

190.000,00 Contratação de pessoa jurídica e contratação de estagiários para desenvolver atividades nos

cursos do COMFOR. 05/2015 à 05/2016

05

Pagamento de Auxílio

Transportes a

Estagiários (33.90.49)

60.000,00 Pagamento de auxílio transporte aos estagiários que atuarão nos cursos do COMFOR. 05/2015 à 05/2016

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas do CONFOR, tais como: material de consumo/expediente para atender os cursos, serviços de terceiros, entre

outras despesas de custeio.

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FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2015

VALOR TOTAL: R$ 68.000,00

AÇÃO 20RJ - CONFOR

DESPESAS COM DIÁRIAS

DESPESAS COM PASSAGENS

DESPESAS COM DIÁRIAS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

01 Diárias para a equipe de formadores e supervisores dos polos para a

participação do Seminário final na cidade de Porto Velho. 44 05/2015 à 05/2016 R$ 7.900,00

02 Diárias para a coordenação participar dos encontros do Fórum dos

coordenadores gerais dos programas/cursos do COMFOR. 33 05/2015 à 05/2016 R$ 5.900,00

03 Diárias para professores (palestrantes) convidados participarem do

Seminário final na cidade de Porto Velho. 15 05/2015 à 05/2016 R$ 2.675,00

04 Diárias para a coordenação e a equipe formadora irem às cidades polos. 44 05/2015 à 05/2016 R$ 7.900,00

05 Diárias para Coordenação ir a Brasília em reuniões dos

programas/cursos do COMFOR 15 05/2015 à 05/2016 R$ 2.675,00

Valor Total R$ R$ 27.050,00

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DESPESAS COM PASSAGENS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

01 Passagens terrestres de ida e volta para a coordenação ir às cidades

polos. Passagem (intermunicipal) 20

05/2015 à

05/2016 R$ 3.000,00

02 Passagens aéreas ida e volta para as Coordenações irem a Brasília. 05 05/2015 à

05/2016 R$ 7.500,00

03

Passagens terrestres de ida e volta para equipe de formadores e

supervisores dos polos para a participação de seminários finais dos

programas/cursos do COMFOR na cidade de Porto Velho.

35 05/2015 à

05/2016 R$ 5.250,00

04

Passagens aéreas de ida e volta para a coordenação participar dos

encontros de Fórum de coordenadores gerais dos programas/cursos do

COMFOR. Passagem (interestadual)

10 05/2015 à

05/2016 R$ 18.000,00

05

Passagens aéreas de ida e volta para a participação de professores

(palestrantes) convidados para seminários dos programas/cursos do

COMFOR na cidade de Porto Velho.

4 05/2015 à

05/2016 R$ 7.200,00

Valor Total R$ 40.950,00

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Câ mpus de Porto Velho

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CÂMPUS DE PORTO VELHO

DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS

ITEM DESPESA DESPESA MENSAL

PREVISÃO PROPLAN DESPESA ANUAL

PREVISÃO PROPLAN

DESPESA MENSAL PREVISTA PELA

UNIDADE

DESPESA ANUAL PREVISTA PELA

UNIDADE

1 33.90.39 (S.T.P.J) 262.709,06 3.152.508,76 258.102,77 3.080.443,50

1.1 Energia Elétrica (Ceron) 120.842,20 1.450.106,40 143.152,19 1.717.826,28

1.2 Água e Esgoto (Caerd, SAEE) 47.820,14 573.841,68 49.149,53 589.794,40

1.3 Telefonia Fixa (OI) 5.400,00 64.800,00 8.344,55 100.134,64

1.4 Internet Móvel (VIVO) 1.555,20 18.662,40 0,00 0,00

1.5 Telefonia Móvel 0,00 0,00 2.693,82 32.325,84

1.6 Manutenção de Veículos Oficiais (Contr. 37/2015) 8.400,00 100.800,00 6.496,89 77.962,66

1.7 PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 13.900,76 166.809,12 13.900,76 166.809,12

1.8 PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC 12.584,98 151.019,76 12.584,98 151.019,76

1.9 CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) 2.503,98 30.047,76 2.503,98 30.047,76

1.10 MANUTENÇÃO DE PISCINA 2.041,66 24.499,92 4.577,78 54.933,32

1.11 LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) 12.000,00 144.000,00 12.000,00 144.000,00

1.12 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 10.196,81 122.361,72 0,00 0,00

1.13 MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL) 23.333,33 280.000,00 0,00 0,00

1.14 SEGURO ESTAGIÁRIO - ACADÊMICO 1.567,50 18.810,00 0,00 0,00

1.15 Confecção de Chaves (Contr. 39/2015) 562,50 6.750,00 600,00 3.000,00

1.16 Dedetização e Desratização 0,00 0,00 998,29 5.989,73

1.17 Desalojamento de Pombos 0,00 0,00 1.100,00 6.599,99

1.18 Seguro de Veículos Oficiais (Cont. 11/2013) 0,00 0,00 2.500,00 29.999,99

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2 33.90.39.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 285.101,63 3.421.219,60 359.510,49 4.035.355,06

2.1 Limpeza&Conservação (Contr. 45/2012) 122.338,74 1.468.064,88 153.370,89 1.840.450,68

2.2 Vigilância Ostensiva (Contr. 36/2014) 144.367,06 1.732.404,72 144.367,06 1.732.404,72

2.3 Condução de Veículos e Copeiragem (Contr. 53/2014) 8.500,00 102.000,00 21.948,14 263.377,68

2.4 Manutenção preventiva de ar condicionados 9.895,83 118.750,00 15.907,78 79.538,88

2.5 Contratação de Ofic. de manut. e aux. serviços gerais 0,00 0,00 23.916,62 119.583,10

3 33.90.36 34.583,33 415.000,00 0,00 0,00

3.1 Encargos de Cursos e Concursos 9.583,33 115.000,00 0,00 0,00

3.2 Estagiários 25.000,00 300.000,00 0,00 0,00

3.3 Outras

4 33.90.30 59.835,06 718.020,68 58.176,55 467.951,88

4.1 Aquisição de Carimbos (Contr. 39/2015) 562,50 6.750,00 500,00 2.500,00

4.2 Aquisição de Combustível (Contr. 37/2015) 4.875,00 58.500,00 8.093,21 97.118,55

4.3 Aquisção de material de expediente 49.500,00 594.000,00 20.000,00 240.000,00

4.4 Aquisição de àgua mineral e Gás GLP 730,89 8.770,68 2.083,33 25.000,00

4.5 Aquisição de material elétrico e hidráulico 0,00 0,00 4.166,67 50.000,00

4.6 Aquisição de Material de construção civil 0,00 0,00 20.000,00 40.000,00

4.7 Aquisição de peças de ar condicionado 4.166,67 50.000,00 3.333,33 10.000,00

TOTAL 642.229,09 7.582,760,23 675.789,80 7.580.417,11

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CONSIDERAÇÕES:

1 - a) No grupo “1” entendemos que as despesas relativas a HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE ESTAGIÁRIO,

podem ser gerenciadas pela unidade responsável pelo gerenciamento direto dos respectivos contratos. As despesas com hospedagem

e alimentação não trazem relação com as atividade do Câmpus de Porto Velho, e sim da Administração Geral da UNIR. Já as

despesas com seguros para estagiários, devem estar alocadas na mesma Unidade gerenciadora das contratações de Estagiários.

2 – a) No grupo “2”, foram atualizados os valores do item 2.1 – Limpeza e Conservação, considerando que o contrato 45/2012, foi

aditivado em R$ 375.000,00.

b) Foi incluído o valor de R$ 119,583,10 para que seja possível a contratação de oficiais de manutenção e ajudantes de serviços

gerais. O valor é parcial sendo suficiente apenas para cobertura dos últimos 5 meses restantes do ano 2015. O valor total da

contratação é de aproximadamente R$ 290.000,00.

3 – a) Entendemos que as despesas do Grupo “3”, devam ser computadas na unidade gerenciadora de recursos humanos.

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FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015

RECURSO DE CUSTEIO (RATEADO) – MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS

VALOR TOTAL: R$ 475.186,20

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO - Reestruturação (Manutenção imóvel, reparos prediais, etc.).

ORDEM TIPO DE

DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

Obs.: Orçamento específico para atender demandas relacionadas à manutenção dos imóveis do Câmpus.

CONSIDERAÇÕES:

1 - a) Em que pese a existência de demandas por manutenções em imóveis no Câmpus de porto Velho, não temos como realiza-las no exercício 2015,

considerando que são restantes pouco mais de 05 meses para o encerramento do ano e não temos condições técnicas de elaborar os necessários projetos de reforma, por

falta de pessoal técnico (Engenheiros). No entanto, os recursos devem continuar alocados na unidade, para a necessidade de realização de despesas urgentes, e ainda

para o caso de remanejamento para o Grupo de “1”, que poderá sofrer variações nos contratos, a exemplo do contrato 45/2012 (Limpeza e Conservação), que tem

pedido ajuste em tramitação, em face de dissídio coletivo.

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FORMULÁRIO – 4

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - Diretoria Administrativa _Porto Velho

ORÇAMENTO DE CUSTEIO ESPECÍFICO DA DAPVH

VALOR TOTAL: 50.000,00

ORDEM AÇÕES PREVISTAS VALOR R$ PERÍODO OBS

01 Aquisição de materiais elétricos 21.000,00 25/07/2015 a 31/12/2015

02 Aquisição de materiais hidráulicos 21.000,00 25/07/2015 a 31/12/2015

03 Suprimento de Fundos 8.000,00 01/01/2015 a 31/12/2015

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FORMULÁRIO 5

DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS

VALOR: R$ 12.500,00

DESPESAS COM DIÁRIAS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

01 Indenizações de diárias para servidores em atividades de

treinamento e aperfeiçoamento 05 01/01/2015 a 31/12/2015 1.500,00

02 Indenizações de diárias para servidores em atividades de

manutenções em outras unidades (campi) 05 01/01/2015 a 31/12/2015 3.500,00

Valor Total 5.000,00

DESPESAS COM PASSAGENS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

01 Concessão de passagens para servidores em atividades de

treinamento e aperfeiçoamento 05 01/01/2015 a 31/12/2015 6.000,00

02 Concessão de passagens para servidores em atividades de

manutenções em outras unidades (campi) 05 01/01/2015 a 31/12/2015 1.500,00

Valor Total 7.500,00

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Bibliotecâ Centrâl

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FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2015

BIBLIOTECA CENTRAL

PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE

UNIDADE: BIBLIOTECA CENTRAL GESTOR RESPONSÁVEL: Sirlaine Galhardo

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI

Reformular a Estrutura Organizacional da Biblioteca Central de acordo com o Estatuto.

Aprovar a nova Estrutura Organizacional até junho 2016, de acordo com o Estatuto.

Promover a reorganização institucional com base na reformulação estatutária.

Estatuto reformulado e aprovado no CONSUN, até junho de 2015.

Instituir, de acordo com o Plano de descentralização, o Sistema de Bibliotecas da UNIR.

Criar um Sistema de Bibliotecas da UNIR até julho 2016, de acordo com o orçamento e ações dos campi.

Promover a reorganização institucional com base na reformulação estatutária.

Definição do processo de descentralização administrativa, até agosto de 2014.

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI

Divulgação das atividades e ações das bibliotecas no site e redes sociais.

Divulgar, diariamente, as ações desenvolvidas pelas bibliotecas da UNIR, com o objetivo de divulgar a informação institucional.

Criar políticas de comunicação pautadas no princípio da transparência, democratização da informação, divulgação do conhecimento e valorização institucional.

Incorporar e difundir Tecnologias de Informação e Comunicação apropriadas para democratização da informação.

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229

Substituir o SINGU-módulo biblioteca por um software específico de biblioteca para integrar o Sistema de Bibliotecas.

Adquirir e implantar o software até 2018.

Melhorar o sistema acadêmico de informação.

Atualizar ou substituir o SINGU, até 2018.

Contratar empresa especializada no fornecimento de livros e audiolivros.

Adquirir, até 2017, todos os itens elencados nos PPC’s dos cursos de graduação e pós-graduação da UNIR.

Melhorar a qualidade no ensino de graduação e pós-graduação.

Atualizar e ampliar o acervo das bibliotecas, com adequação, baseado nas referências bibliográficas indicadas nos planos de cursos que são partes integrantes dos PPC; Ampliar o acervo bibliográfico que contemple a diversidade étnica, cultural, linguística e ambiental.

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI

Capacitar o quadro de servidores da Biblioteca Central e campi.

Realizar treinamento para divulgação do uso do Portal de Periódicos, em parceria com a CAPES em todos os campi.

Consolidar e criar cursos de graduação.

Capacitar o quadro de servidores existentes, até 2018; Promover a qualificação de todo o quadro de servidores, até 2018.

Curso sobre Qualidade de vida no trabalho - Servidores da Biblioteca Central de Porto Velho.

Realizar curso de integração dos servidores do atendimento da biblioteca de Porto Velho e Biblioteca Central, juntamente com a Diretoria de Gestão de Pessoas.

Consolidar e criar cursos de graduação.

Capacitar o quadro de servidores existentes, até 2018; Promover a qualificação de todo o quadro de servidores, até 2018.

Capacitação dos Bibliotecários em curso oferecido nacionalmente.

Participação dos bibliotecários no Congresso Nacional de Bibliotecários em São Paulo que ocorre bianualmente.

Consolidar e criar cursos de graduação.

Capacitar o quadro de servidores existentes, até 2018; Promover a qualificação de todo o quadro de servidores, até 2018.

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Criar, implantar e ampliar o Repositório Institucional/UNIR

Implantar o Repositório Institucional/UNIR, hoje em fase de teste com os trabalhos acadêmicos.

Ampliar e melhorar Ações de Comunicação com a Comunidade Interna.

Criar um repositório que unifique todas as normas da UNIR, até 2015.

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI

Após a implantação do Sistema de Bibliotecas, indicar um representante para os Conselhos Superiores

Indicar o servidor até outubro de 2016.

Promover a valorização dos servidores técnico administrativos.

Ampliar a participação dos representantes dos servidores técnico-administrativos nos conselhos superiores e incluir um representante da Biblioteca Central

Após a implantação do Sistema de Bibliotecas, adequar o regimento interno das bibliotecas do sistema.

Aprovar o Regimento Interno do Sistema de Bibliotecas até outubro de 2016

Redimensionar os instrumentos de regulação normativa da gestão.

Atualizar os regimentos internos das unidades, consolidando-os num regimento interno geral;

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI

Construir e/ou reformar bibliotecas nos campi, incluindo Porto Velho.

Construção: Presidente Médici Processo 23118.003226/2013-73 Guajará Mirim Processo 23118.003778/2014-62 Ariquemes Processo 23118.003225/2013-29 Reforma: Porto Velho Processo 23118.000557/2012-71

Construir e/ou reformar bibliotecas nos campi.

Realizar a construção de (2) duas bibliotecas nos Campi de Guajará-Mirim e Presidente Médici; e reformar as demais, conforme as necessidades dos Campi, até 2016.

Dotar todas as Bibliotecas 23118.004369-2014-83 Dotar todas as Bibliotecas com Realizar aquisição de equipamentos de

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com equipamentos necessários ao seu pleno funcionamento.

23118.001170-2014-01

equipamentos necessários ao seu pleno funcionamento.

informática, centrais de ar, mobiliários específicos de biblioteca e mobiliários de escritório, até 2018.

Readequar a estrutura Organizacional com a separação da Biblioteca Central e Biblioteca Setorial de Porto Velho

Processo 23118.002073/2014-28 Portaria 413/2015/GR/UNIR de 29 de abril de 2015 publicada no BS Nº 41 de 30/04/2015

Criar a biblioteca setorial de Porto Velho

Adequar à Biblioteca Central de Porto Velho, viabilizando a criação da biblioteca setorial, até 2018.

Adquirir software para controle de acervo.

Processo 23118.001044/2014-49 Adquirir software para controle de acervo.

Adquirir e implementar software para controle de acervo, de acordo com as necessidades biblioteconômicas, até 2016.

Adquirir equipamento para controle patrimonial.

Após a instalação do software de biblioteca, adquirir equipamentos específicos para controle patrimonial.

Adquirir equipamento para controle patrimonial.

Implementar controle patrimonial no acervo das bibliotecas setoriais, até 2017.

Adquirir acervo bibliográfico atualizado em consonância com o PPC dos Cursos.

Divulgar o Manual de Procedimentos para Aquisição Bibliográfica/UNIR Adquirir acervo de acordo com o PPC dos cursos, como nos Processo 23118.001045/2014-93

Adquirir acervo bibliográfico atualizado em consonância com o PPC dos Cursos.

Fazer levantamento das necessidades de cada curso para atualização da bibliografia, conforme política de desenvolvimento de acervo até dezembro de 2014; Adquirir livros para o acervo, conforme levantamento realizado, observando-se a existência do PPC de 2014 a 2018

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FORMULÁRIO 2 – PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - BIBLIOTECA CENTRAL

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas de custeio (periódicos, material de consumo específico, entre outras) da

Biblioteca Central.

VALOR TOTAL: R$ 70.000,00

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO (ASSINATURAS DE REVISTAS E PERIÓDICOS)

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01 039 10.000,00 Aquisição de Normas da ABNT

jun-dez/2015

02 039 40.000,00

Aquisição de periódicos impressos de acordo com demanda dos cursos (não disponíveis no Portal

de Periódicos) maio-dez/2014

03 039 18.500,00 Aquisição de bases de dados específicos para alguns cursos (música)

jul-dez/2015

04 039 1.500,00 Assinatura de jornal local (impresso)

jun/2015 a jun/2016

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FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CAPITAL PARA LIVROS – VISANDO SOLUCIONAR ATENDER DEMANDAS ESPECÍFICAS

DE CURSOS EM FASE RECONHECIMENTO

(Os campi e núcleos poderão alocar parte de seu orçamento de capital para atualização de acervo)

VALOR TOTAL: R$ 200.000,00

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE RECURSOS DE CUSTEIO

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01 052 150.000,00 Aquisição bibliográfica para cursos com TAC, cujo orçamento do núcleo/campi não foi suficiente. jul/2015 a jul/2016

02 052 50.000,00 Aquisição bibliográfica de obras de referência para atualização do acervo de todos os cursos. Jul/2015 a jul/2016

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FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS

VALOR TOTAL: R$ 12.500,00

DESPESAS COM DIÁRIAS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

01

Participação na III Reunião Nacional do Comitê Brasileiro de

Desenvolvimento de Coleções” e XXVI CBBD – Congresso Brasileiro

de Biblioteconomia e Documentação.

5,5 20 a 25 de julho de

2015 1.200,00

02 Participação XXVI CBBD – Congresso Brasileiro de Biblioteconomia

e Documentação – Reunião sobre o uso do portal de periódicos 5,5

20 a 25 de julho de

2015 1.200,00

03 Participação XXVI CBBD – Congresso Brasileiro de Biblioteconomia

e Documentação – Conferência sobre Repositório Insitutcionais 5,5

20 a 25 de julho de

2015 1.200,00

03 Treinamento do uso do Portal da CAPES 12 Jul-dez 2.600,00

Valor Total R$ 6.200,00

DESPESAS COM PASSAGENS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

01 Participação no XXVI CBBD - SP 6 20 a 25 de julho 5.100,00

02 Treinamento do uso do Portal da CAPES-campi 6 Jul-dez 1.200,00

Valor Total R$ 6.300,00

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Pro -Reitoriâ de Culturâ, Extensâ o e Assuntos Estudântis-PROCEA

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FORMULÁRIO 1 – PLANO DE AÇÃO 2015

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a explicitação

dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para

atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas

relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não

existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE

UNIDADE: PROCEA GESTOR RESPONSÁVEL: Rubens Vaz Cavalcante

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI

Criar estratégias de

valorização da extensão junto

à comunidade acadêmica,

público externo e aos

discentes, ampliando o

número de propostas e ações

institucionalizadas.

Visitas Técnicas aos Campis da

UNIR para discutir extensão e sistematizar demandas;

Desenvolver e lançar a Revista de

Extensão da UNIR;

Atualização do site da Procea com

as informações sobre as práticas de

extensão na UNIR. Divulgação das ações institucionalizadas;

Objetivo 7.13 - Fortalecer e

ampliar a política de extensão.

Meta: Criar canais permanentes de difusão e

avaliação das ações de extensão

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Indicadores para avaliação da

extensão - CPAv

Criar estratégias de

valorização da extensão junto

à comunidade acadêmica,

público externo e aos

discentes, ampliando o

número de propostas e ações

institucionalizadas.

Visitas Técnicas aos Campis da

UNIR para discutir extensão e sistematizar demandas;

Desenvolver e lançar a Revista de Extensão da UNIR;

Atualização do site da Procea com

as informações sobre as práticas de

extensão na UNIR. Divulgação das

ações institucionalizadas;

Indicadores para avaliação da extensão - CPAv

Objetivo 7.13 - Fortalecer e

ampliar a política de extensão.

Meta: Elaborar e executar projetos voltados para

os temas da diversidade étnica, linguística,

ambiental e cultural da Amazônia;

Organizar eventos entre os Campi com

atividades que promovam cultura, diversidade e meio ambiente.

Elaborar e executar projetos voltados para os

espaços de fronteiras da Amazônia;

Criar mecanismos de

discussão, divulgação e

sistematização dos resultados

alcançados pelos Programas,

projetos e ações de extensão

da UNIR, com vistas a

garantir a visibilidade e a

qualidade das práticas

extensionistas.

Desenvolvimento do Projeto

"Depois do Palco"

Apoiar ações de difusão cultural

desenvolvidas no âmbito da

Universidade;

Realização do Projeto Matinês para

os campi da UNIR interessados;

Realização do II Festival de Arte e

Cultura da UNIR;

Objetivo 7.16 - Ampliar ações

de extensão, ensino e pesquisa

que promovam a diversidade étnica e cultural da Amazônia.

Meta: Criar e difundir de espaços de memória;

Meta: Ampliar o acervo bibliográfico que

contemple a diversidade étnica, cultural,

linguística e ambiental

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Realização do III Seminário de

Cultura da Amazônia;

Desenvolvimento de um

Programa de apoio e

incentivo a valorização do

Patrimônio Cultural e

ambiental da Amazônia

Implantação do Programa de

Patrimônio e Coleções: Povos e

Comunidades Tradicionais

Organização do acervo e criação de

um espaço virtual e de seminários

e/ou cadernos de séries históricas

com o tema "Memória da Cultura

da UNIR"

Objetivo 7.17 - Implementar

ações de valorização da

memória e do patrimônio

cultural e ambiental da

Amazônia.

Metas: Estimular o envolvimento de professores, alunos e técnicos em atividades de extensão;

Estimular pesquisas em áreas de fronteiras;

Execução e

acompanhamento dos

Programas de Extensão com

apoio do MEC/SESu.

Acompanhamento

PROEXT/MEC/SESu

Acompanhar a entrega dos

Relatórios Finais e metodologia, de

acordo com o MEC, que ainda não

estabeleceu de forma clara.

Acompanhar a entrega dos

materiais solicitados e ainda não recebidos

Objetivo 7.21 - Propiciar a

execução de projetos de

extensão como fundamento do

desenvolvimento curricular e de

contribuição para o

desenvolvimento regional e

melhoria das condições sociais.

Fomentar discussão em torno

das ações afirmativas na

universidade

Realizar o II Seminário de Ações Afirmativas Objetivo 7.23 - Desenvolver

políticas de formação para

direitos humanos e igualdade

étnico-racial

Realizar, anualmente, seminários e audiências

públicas que contemplem a

temática;

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EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI

Desenvolvimento do Plano

de Cultura UNIR. Edital

Mais Cultura nas

Universidades

Objetivo 8.4 - Consolidar e

implantar Ações acadêmicas

administrativas para a pesquisa,

arte e cultura.

Meta: Implantar uma Política de Arte e Cultura da

UNIR, até 2016.

Contribuir com a

consolidação das ações de

extensão realizadas no

âmbito da Universidade

Federal de Rondônia.

Elaboração de Resolução para

institucionalização das ações e

revisão da Política de Extensão da

UNIR (A atual resolução

226/2009-CONSEA confunde os dois mecanismos);

Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Extensão;

Definição, junto a PROPLAN, do

orçamento para extensão;

Regulamentação do CAEX

Implantação do PIBEC, através do

lançamento do Edital de Bolsas de

Extensão;

Elaboração e publicação de

Instrução Normativa para

expedição de certificados de

Objetivo 8.5 - Consolidar as

ações de Extensão na UNIR

Meta: Adequar a Política de Extensão da UNIR às

demandas da comunidade, até 2015;

Desenvolver e implantar o sistema de informação

da extensão até 2015

Aplicar 0,5% do recurso orçamentário da UNIR na Extensão, em 2015;

Criar banco de dados das ações de extensão da UNIR, até 2015;

Ofertar, no mínimo 200 bolsas de extensão para a

extensão, até 2015;

Desburocratizar os projetos de extensão aprovados

em editais externos, até início de 2015;

Implantar nos Projetos Políticos Pedagógicos a

atividade de extensão como componente curricular

para fins de integralização de créditos;

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extensão;

Elaboração de Estudo para acerca

da curricularização da extensão na

Fundação Universidade Federal de

Rondônia;

Contribuir com a

consolidação do Programa de

Assistência Estudantil da

UNIR

Criação do Auxílio Emergencial

para atendimento aos alunos em

situação de emergência.

Ampliação do quantitativo de

alunos atendidos pelo Programa de

Assistência Estudantil

Realização de visitas técnicas nos

campi da Unir para levantamento

de demandas e discussão sobre a

Assistência Estudantil

Realização de Seminários, cursos

sobre inclusão de pessoas com

deficiência no Ensino Superior

Objetivo 8.9 - Consolidar e

ampliar Programas de

atendimento aos estudantes

Consolidar e ampliar o Programa de Assistência

Estudantil, até 2018;

· Estruturar o ambiente físico e administrativo para

a Assistência Estudantil, até 2015;

· Consolidar o Programa de Assistência Estudantil

Indígena, até 2018;

· Implantar uma política de acolhimento aos

ingressantes, até 2015;

Apoiar a participação de

alunos em situação de

vulnerabilidade

socioeconômica em eventos

externos

Elaboração de Resolução que visa

apoiar alunos em situação de

vulnerabilidade socioeconômica

em participação de eventos

acadêmicos, culturais e científicos

externos.

Objetivo 8.10 - Implantar

Programas de apoio à

realização de eventos internos,

externos e à produção discente

Criar e implantar Programa de Apoio a Participação

Discente em Eventos, até 2016.

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Contribuir na elaboração de

resolução da Política de

acompanhamento de

egressos da UNIR.

Elaboração de resolução que

institui a Política de

acompanhamento de egressos da

UNIR

Objetivo 8.11 - Implantar

Política e ações de

acompanhamento dos egressos

Criar e implantar Política de Acompanhamento de

Egressos, até 2016.

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI

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FORMULÁRIO 2 - PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - PROCEA

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA ATIVIDADES DE EXTENSÃO E CULTURA

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas de custeio, tais como: material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outras.

VALOR TOTAL: R$ 250.000,00

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA FOMENTO A EXTENSÃO E CULTURA

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

1 BOLSAS

EXTENSÃO/CULTURA 100.000,00

Fortalecer as ações no âmbito da Cultura e Extensão com o oferecimento de Bolsas para

Discentes da graduação

Agosto a dezembro/2015

2 Premiações artísticas 40.000,00 Incentivar ações artísticas e culturais

Agosto a Dezembro

2015

3

Fomento à Extensão e

Cultura

compreendendo

contratação de

Pessoa Jurídica e Material

Gráfico.

110.000,00

Realização de ações de extensão e cultura prevista no calendário

anual da PROCEA e conforme demandas de outras unidades.

Junho a

Dezembro/2015

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FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CAPITAL RATEADO – PNAES

VALOR TOTAL: R$ 1.301.038,00

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AÇÕES DO PNAES

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

1

Aquisição de

Equipamentos 400.000,00

Aquisição de equipamentos de informática (computador de mesa, monitor, no breaks,

roteador) e móveis (mesas e cadeiras) para com vistas a criação de laboratórios de inclusão

digital em todos os campi.

2º semestre de 2015

2 Aquisição de

Equipamentos 901.038,00 Aquisição de materiais permanentes com vistas a fomentar as ações estabelecidas no PNAES. 2º semestre de 2015

Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação

da demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade.

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FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015

VALOR TOTAL: R$ 25.000,00

DESPESAS COM DIÁRIAS

DESPESAS COM DIÁRIAS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

1

CAMPINAS/SP Encontro Bienal de Extensão das Universidades. O

tema do encontro será “Extensão e Sociedade: a indissociabilidade

entre Ensino, Pesquisa e Extensão”.

5 diárias

(R$ 253,80) Outubro R$ 1.269,00

2 II Festival de Arte e Cultura UNIR 12 diárias

(R$ 212,40) Novembro R$ 2.548,80

3 Encontro Nacional do Proext – Brasília 3 diárias

(R$ 266,00) Agosto R$ 798.00

4 Visita aos campis da UNIR (Diretoria de Extensão e Cultura) 12 diárias

(R$ 177,90) Junho a dezembro R$ 2.134,80

5 Participação no FONAPRACA Regional, em Boa Vista /RR 5 diárias

(R$ 200,60) setembro R$ 1.003,00

6 Participação no FONAPRACE Nacional, em Salvador/BA 5 diárias

(R$ 212,40) novembro R$ 1.062,00

7 UNIR AZUL – Edição 2015 3 diárias

(R$ 200,60) setembro R$ 601,80

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8 II Fórum de Ações Afirmativas 3 diárias

(R$ 200,60) outubro R$ 601,80

9 Visita aos campis da UNIR (Diretoria de Assuntos Estudantis) 26 diárias

(R$ 177,00) julho a dezembro R$ 4.602,00

10 Viagens eventuais R$ 379,60

Valor Total R$ 15.000,00

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DESPESAS COM PASSAGENS

DESPESAS COM PASSAGENS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

1

CAMPINAS/SP Encontro Bienal de Extensão das Universidades. O

tema do encontro será “Extensão e Sociedade: a indissociabilidade

entre Ensino, Pesquisa e Extensão”.

01 passagem ida e

volta Outubro R$ 900,00

2 II Festival de Arte e Cultura UNIR 04 passagens ida e

volta Novembro R$ 4.000,00

3 Encontro Nacional do Proext – Brasília 01 passagem ida e

volta Agosto R$ 700.00

4 Participação no FONAPRACA Regional, em Boa Vista /RR 01 passagem ida e

volta setembro R$ 800,00

5 Participação no FONAPRACE Nacional, em Salvador/BA 01 passagem ida e

volta novembro R$ 1.200,00

6 UNIR AZUL – Edição 2015 01 passagem ida e

volta setembro R$ 1.200,00

7 II Fórum de Ações Afirmativas 01 passagem ida e

volta outubro R$ 1.200,00

Valor Total R$ 10.000,00

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FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2015

AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO

O quadro a seguir deverá ser preenchido por UGR e executor de ação específica do orçamento

BOLSAS E AUXÍLIOS PNAES

VALOR TOTAL: R$ 5.904.093,00

AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDIGENA

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO

1 Pagamento de

Auxilio 382.500,00

Auxílio a Estudantes Indígenas do Curso de Licenciatura

Intercultural do Câmpus de Ji-Paraná

Garantir a permanência dos alunos

indígenas regularmente

matriculados no curso de Educação

Básica Intercultural da UNIR

1ª Etapa: 1º

Semestre

/2015 e 2ª

Etapa: do 2º

Semestre

/2015

AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO TRANSPORTE /ALIMENTAÇÃO (Campi do Interior)

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO

2 Pagamento de

Auxilio 1.221.600,00

Garantir a permanência do discente em situação de

Vulnerabilidade Socioeconômica na Universidade

Atender os alunos em situação de

vulnerabilidade via Edital

1º e 2º

semestres de

2015

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AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO TRANSPORTE * (Câmpus José Ribeiro Filho)

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO

3 Pagamento de

Auxilio 246.840,00

Garantir a permanência do discente em situação de

Vulnerabilidade Socioeconômica na Universidade

Atender os alunos em situação de

vulnerabilidade via Edital

1º e 2º

semestres de

2015

*O oferecimento do auxílio se dá através de contratação de empresa prestadora de serviços

AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO* (Câmpus José Ribeiro Filho)

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO

4 Pagamento de

Auxilio 883.192,24

Garantir a permanência do discente em situação de

Vulnerabilidade Socioeconômica na Universidade

Atender os alunos em situação de

vulnerabilidade via Edital

1º e 2º

semestres de

2015

*O oferecimento do auxílio se dá através de contratação de empresa prestadora de serviços

AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO MORADIA

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO

5 Pagamento de

Auxilio 517.750,00

Garantir a permanência do discente em situação de

Vulnerabilidade Socioeconômica na Universidade

Atender os alunos em situação de

vulnerabilidade via Edital

1º e 2º

semestres de

2015

AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO CRECHE

ORDEM TIPO DE

DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO

6 Pagamento de

Auxilio 313.800,00

Garantir a permanência do discente em situação de

Vulnerabilidade Socioeconômica na Universidade

Atender os alunos em situação de

vulnerabilidade via Edital

1º e 2º

semestres de

2015

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PODER EXECUTIVO

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PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

249

AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO ACADÊMICO (Antigo Auxílio PERMANÊNCIA)

ORDEM TIPO DE

DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO

7 Pagamento de

Auxilio 1.254.800,00

Garantir a permanência do discente em situação de

Vulnerabilidade Socioeconômica na Universidade

Atender os alunos em situação de

vulnerabilidade via Edital

1º e 2º

semestres de

2015

AÇÃO OU ATIVIDADE: BOLSA MONITORIA ESPECIAL

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO

8 Pagamento de

Bolsa 50.000,00 Oferecimento da Bolsa Monitoria Especial

Implementar ações de

acessibilidade

1º e 2º

semestres de

2015

AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO EMERGENCIAL

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO

9 Pagamento de

Auxilio 60.000,00

Oferecimento do Auxílio Emergencial para alunos em situação de

emergência socioeconômica

Atender alunos em situação de

emergência socioeconômica,

mediante chamada pública

2º semestre

de 2015

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250

AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DISCENTE EM EVENTOS

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO

10 Pagamento de

Auxilio 80.000,00

Apoiar à participação de estudantes em situação de

vulnerabilidade socioeconômica, regularmente matriculados nos

cursos de graduação da UNIR, em eventos de caráter acadêmico,

técnico-científico, didático-pedagógico, esportivo e cultural.

Apoiar alunos em situação de

vulnerabilidade socioeconômica,

para participação em eventos

acadêmicos, técnico-científico,

didático-pedagógico, esportivo e

cultural

2º semestre

de 2015

AÇÃO OU ATIVIDADE: BOLSAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO

11 Pagamento de

Bolsa 120.000,00

Bolsas do Programa Institucional de Extensão e Cultura na

modalidade AF (Ação Afirmativa)

Consolidar o Programa

Institucional de Extensão e Cultura

– PIBEC/AF-2015

Setembro a

dezembro

12 Pagamento de

Bolsa 40.000,00 Bolsas de Esporte, Lazer, Acesso e Inclusão – Ações Afirmativas

Implementar e consolidar o

Programa de Esporte, Lazer,

Acesso e Inclusão – Ações

Afirmativas/2015

Agosto a

dezembro

AÇÃO OU ATIVIDADE: ASSISTÊNCIA (exceto bolsas e auxílios)

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO

13 Material de

Consumo 200.000,00

Aquisição de materiais esportivos conforme estabelecido

no PNAES

Efetuar a aquisição de

materiais esportivos

semestre

de 2015

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251

14

Material de

Consumo e

STPJ

313.610,76

Confecção de materiais gráficos para atendimento das

demandas de ações desenvolvidas pela Pró- Reitoria ou

com seu apoio dentro das áreas estabelecidas pelo

PNAES

Consolidar e implementar o

desenvolvimento das ações

estudantis previstas no

Programa Nacional de

Assistência Estudantil

semestre

de 2015

15 STPF

20.000,00

Serviços de Terceiros Pessoa Física para atendimento

das demandas de ações desenvolvidas pela Pró- Reitoria

dentro das áreas estabelecidas pelo PNAES

Consolidar e implementar o

desenvolvimento das ações

estudantis previstas no

Programa Nacional de

Assistência Estudantil

semestre

de 2015

16 STPJ

200.000,00

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica para atendimento

das demandas de ações desenvolvidas pela Pró- Reitoria

dentro das áreas estabelecidas pelo PNAES

Consolidar e implementar o

desenvolvimento das ações

estudantis previstas no

Programa Nacional de

Assistência Estudantil

semestre

de 2015

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252

“PROGRAMA INCLUIR 2015” “CUSTEIO”

VALOR TOTAL: R$ 50.519,00

AÇÃO OU ATIVIDADE : Programa Incluir

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO

1 Material de

Consumo

50.519,00

Realização de Cursos voltados para Educação Especial e Inclusão

para a comunidade acadêmica

Implementar o desenvolvimento de

ações voltadas ao oferecimento de

cursos sobre educação especial e

inclusão para alunos, técnicos e

docentes

2º semestre

de 2015

“PROGRAMA INCLUIR 2015” “CAPITAL”

VALOR TOTAL: R$ 50.519,00

AÇÃO OU ATIVIDADE : Programa Incluir

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO

1 Equipamentos 50.519,00

Aquisição de equipamentos e materiais de apoio a alunos com

deficiência

Implementar o desenvolvimento de

ações voltadas aos alunos com

deficiência

2º semestre

de 2015

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253

“PROEXT 2015”

“CUSTEIO”

VALOR TOTAL: R$ 230.233,00

AÇÃO OU ATIVIDADE : PROJETOS PREVISTOS PROEXT 2015

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO

1 Material de

Consumo 24.050,00

Aquisição de Material de Consumo para atender ao Programas e

Projetos vinculados ao PROEXT 2015, selecionados via Edital e

aprovados com recursos.

Implementação dos Programas e

Projetos vinculados ao PROEXT

2015, selecionados via Edital e

aprovados com recursos.

Janeiro a

dezembro de

2015

2 STPJ 39.000,00

Contratação de serviços de pessoa física para atender aos

Programas e Projetos vinculados ao PROEXT 2015, selecionados

via Edital e aprovados com recursos.

Implementação dos Programas e

Projetos vinculados ao PROEXT

2015, selecionados via Edital e

aprovados com recursos.

Janeiro a

dezembro de

2015

3 STPJ 36.000,00

Contratação de serviços de pessoa jurídica para atender aos

Programas e Projetos vinculados ao PROEXT 2015, selecionados

via Edital e aprovados com recursos.

Implementação dos Programas e

Projetos vinculados ao PROEXT

2015, selecionados via Edital e

aprovados com recursos.

Janeiro a

dezembro de

2015

4 Material de

Consumo 21.074,00

Aquisição de material de cosumo para atender aos Programas e

Projetos vinculados ao PROEXT 2015, selecionados via Edital e

aprovados com recursos

Implementação dos Programas e

Projetos vinculados ao PROEXT

2015, selecionados via Edital e

aprovados com recursos.

Janeiro a

dezembro de

2015

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5 Pagamento de

auxílio 103.200,00

Pagamento de Auxílio Financeiro a Estudantes para atender a

os Programas e Projetos vinculados ao PROEXT 2015,

selecionados via Edital e aprovados com recursos.

Implementação dos Programas e

Projetos vinculados ao PROEXT

2015, selecionados via Edital e

aprovados com recursos.

Janeiro a

dezembro de

2015

6 Pagamento de

Encargos sociais 14.040,00

Pagamento de impostos para atender aos Programas e Projetos

vinculados ao PROEXT 2015, selecionados via Edital e

aprovados com recursos.

Implementação dos Programas e

Projetos vinculados ao PROEXT

2015, selecionados via Edital e

aprovados com recursos.

Janeiro a

dezembro de

2015

“CAPITAL”

VALOR TOTAL: R$ 21.074,00 ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO

1

Pagamento de

auxílio.

35.200,00

Pagamento de Auxílio Financeiro a Estudantes para o

Programa Em Defesa do Patrimônio Cultural dos

Ribeirinhos: Educação, Memória e Cidadania nas

Comunidades do Baixo Rio Madeira – PROEP.

Implementar o Programa Em

Defesa do Patrimônio Cultural dos

Ribeirinhos: Educação, Memória e

Cidadania nas Comunidades do

Baixo Rio Madeira – PROEP.

Janeiro a

dezembro de

2015

2

Pagamento de

auxílio. 68.000,00

Pagamento de Auxílio Financeiro a Estudantes para o

Projeto Esporte como Mediação da Prática Pedagógica

Implementar o Projeto Esporte

como Mediação da Prática

Pedagógica

Janeiro a

dezembro de

2015

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DIÁRIAS E PASSAGENS PROEXT 2015

VALOR TOTAL: R$ 19.000,00

AÇÃO OU ATIVIDADE : DIÁRIAS PROEXT 2015 VALOR: R$ 6.018,00

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO

1

33.90.14

-

Diárias

10 diárias

1.770,00

Pagamento de Diárias para atender ao Programa Em Defesa do

Patrimônio Cultural dos Ribeirinhos: Educação, Memória e

Cidadania nas Comunidades do Baixo Rio Madeira – PROEP.

Implementar o Em Defesa do

Patrimônio Cultural dos

Ribeirinhos: Educação, Memória e

Cidadania nas Comunidades do

Baixo Rio Madeira – PROEP.

Janeiro a

dezembro de

2015

2

33.90.14

-

Diárias

4.248,00

Pagamento de Diárias para atender ao Projeto Esporte como

Mediação da Prática Pedagógica

Implementar o Projeto Esporte

como Mediação da Prática

Pedagógica

Janeiro a

dezembro de

2015

AÇÃO OU ATIVIDADE : PASSAGENS PROEXT 2015 VALOR: R$ 8.900,00

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO

1

33.90.33

-Passagens

4.300,00

Pagamento de Passagens para atender ao Programa Em Defesa do

Patrimônio Cultural dos Ribeirinhos: Educação, Memória e

Cidadania nas Comunidades do Baixo Rio Madeira – PROEP.

Implementar o Programa Em

Defesa do Patrimônio Cultural dos

Ribeirinhos: Educação, Memória e

Cidadania nas Comunidades do

Baixo Rio Madeira – PROEP.

Janeiro a

dezembro de

2015

2

33.90.33

-

Passagens

4.600,00

Pagamento de Passagens para atender ao Projeto Esporte como

Mediação da Prática Pedagógica

Implementar o Projeto Esporte

como Mediação da Prática

Pedagógica

Janeiro a

dezembro de

2015

Obs.: As Despesas aqui previstas para diárias e passagens serão para rateio de acordo com o valor já constante em cada Projeto Aprovado.

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Pro -Reitoriâ de Grâduâçâ o - PROGRAD

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257

FORMULÁRIO 1- PLANO DE AÇÃO 2015

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a explicitação

dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para

atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas

relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não

existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE

UNIDADE: PROGRAD GESTOR RESPONSÁVEL: Jorge Luiz Cimbra de Oliveira

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI

Estabelecer, implantar e

monitorar ações

efetivas do

desenvolvimento dos

Projetos Pedagógicos

de Cursos.

O Orientar os Núcleos Docentes

Estruturantes no desenvolvimento de

suas atividades de reformulação dos

PPC, Regulamentações de Trabalhos de

Conclusão de Curso, de Atividades

Complementares e de Estágios e outros

temas afins;

. Elaborar a proposta de resolução e

fomentar a implantação da política de

estágio nos termos estabelecidos da Lei

nº 11. 788/2008;

. Elaborar a proposta de reformulação da

Resolução CONSEA nº 278/2012;

. Propor a reformulação dos Projetos

Pedagógicos dos Cursos que não

atendem à legislação em vigor, com

abertura, de ofício, de processo de

reformulação de PPC.

. Informar sobre as principais legislações

Objetivo 6.4 - Estabelecer,

implantar e monitorar ações

efetivas do desenvolvimento do

PPC.

• Consolidar os Núcleos Docentes

Estruturantes, até agosto de 2014;

• Elaborar e implantar as políticas de

estágios, até junho de 2015;

• Garantir as condições didático-

pedagógicas para consolidação dos PPCs até

2018

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258

que convergem sobre o tema PPC.

. Articular internamente com os

departamentos propostas de ações para a

regularização de cursos.

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI

Melhorar a qualidade

no ensino de graduação

Fomentar a atualização em 100% os

Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) da

graduação até 2015.

. Emitir parecer técnico para

reformulação dos PPC a fim de atender

os requisitos da regulação e melhorar a

qualidade de ensino de graduação.

. Formular diagnósticos, propor ações e

normas que visem à melhoria da

qualidade do ensino de graduação.

Objetivo 7.5 - Melhorar a

qualidade no ensino de

graduação

• Atualizar em 100% os Projetos

Pedagógicos de Curso (PPC) da graduação e

pós-graduação até 2015

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259

Apoiar a criação de cursos de

acordo com a capacidade

instalada

. Orientar os cursos na elaboração

dos novos PPC;

. Emitir parecer técnico para

fomentar a criação de novos

cursos;

. Solicitar a abertura, junto ao e-

MEC, do processo de Autorização

do Curso de Educação do Campo e

dos novos cursos aprovados pelo

CONSEA;

. Olvidar esforços para a criação de

vagas;

. Organizar a realização de

concurso público para docente;

Objetivo 7.7 - Consolidar os

cursos já existentes.

• Garantir políticas de apoio para trabalho

de campo em cursos com pedagogia de

alternância

Apoiar na consolidação dos

cursos já existentes

. Orientar os cursos no processo de

regulação dos atos autorizativos de

autorização, reconhecimento e

renovação de reconhecimento de

curso;

. Orientar os cursos para a

realização do ENADE de acordo

com os ciclos avaliativos

. Fomentar a atualização dos

Projetos Pedagógicos de Curso

(PPC) da graduação até 2015.

- Organizar a realização de

concurso público para docente para

reposição de vagas abertas em

razão de exoneração, aposentadoria

ou falecimento.

. Aperfeiçoar as normatizações

internas sobre os programas

Objetivo 7.12 – Consolidar os

cursos de graduação em toda a

universidade

• Alcançar conceito 4 na avaliação do

INEP em 70% dos cursos de graduação, que se

submeterem a avaliação externa, até 2018

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260

(monitoria, PET, PIBID, entre

outros) para melhorar a política

institucional no âmbito dos cursos

de graduação;

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI

Apoiar a criação e

consolidação de cursos de

graduação

Fomentar a criação do curso de

Letras – LIBRAS e Educação do

Campo;

-Orientar no processo de criação e

autorização de novos cursos;

. Fomentar a atualização dos

Projetos Pedagógicos de Curso

(PPC) da graduação até 2015.

. Manter, pelo menos, o atual

número de bolsas de monitoria para

o ano de 2015, dado ao ajuste

fiscal.

Objetivo 8.1 – Consolidar e criar

cursos de graduação

• Atualizar os PPCs até 2015, segundo as

diretrizes das áreas e da legislação vigente;

• Dobrar o número de bolsas de monitoria

oferecidas por demanda dos departamentos até

2018;

• Criar novos cursos de graduação de acordo

com a demanda local até 2018

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI

Redimensionar os

instrumentos de regulação

normativa da PROGRAD

Criar o Regimento interno da

PROGRAD

Objetivo 9.7 - Redimensionar

os instrumentos de regulação

normativa da gestão.

• · Atualizar os regimentos internos das

unidades, consolidando-os num

regimento interno geral;

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261

Otimizar o ingresso discente Otimizar o ingresso discente

através de propostas de resoluções;

Aperfeiçoar o processo de ingresso

discente

Estabelecer e implantar medidas

para que o ingresso de discente

ocorra até a 3ª chamada do

processo seletivo;

Objetivo 9.10 – Otimizar o

ingresso discente

• Estabelecer que o ingresso de discente

ocorra até a 3ª chamada do processo seletivo;

• Realizar a 3ª chamada, por meio de reunião

pública, entre os candidatos classificados para

manifestação de interesse.

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI

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262

FORMULÁRIO 2 - PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - PROGRAD

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA GRADUAÇÃO

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.

(Não inclui despesa de manutenção geral que é gerenciada pela Diretoria de Administração do Câmpus de Porto Velho)

VALOR TOTAL: R$ 100.000,00

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras.

Não prenchido pela unidade

FORMULÁRIO 3 - PLANO DE AÇÃO 2015

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263

VALOR TOTAL: R$ 25.000,00

DESPESAS COM DIÁRIAS

DESPESAS COM DIÁRIAS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

1

Participar de encontros do FORGRAD /CONGRAD; Acompanhar os

encaminhamentos de programas governamentais de fomento à

graduação do FORGRAD/COGRAD

6 eventos Fev/dez 2015 Concedida 2,5 diárias por

evento

2

Reunião nos Campi da UNIR com chefes de Departamentos e diretores

de Campi; Orientar os departamentos sobre questões pedagógicas,

elaboração e reformulação de projetos políticos pedagógicos,

acompanhamento e monitoramento dos cursos, orientação sobre

ENADE

7 eventos Fev/dez 2015 Concedida 1,5 diária por

evento

3

Reunião no MEC/INEP/CAPES; Reunião para tratar de programas

específicos de fomento a graduação e assuntos relacionados à

regulação dos cursos de graduação

3 eventos Fev/dez 2015 Concedida 1,5 diária por

evento

Valor Total R$ 10.000,00

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264

DESPESAS COM PASSAGENS

DESPESAS COM PASSAGENS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

1

Participar de encontros do FORGRAD /CONGRAD; Acompanhar os

encaminhamentos de programas governamentais de fomento à graduação

do FORGRAD/COGRAD 12

Fev/dez 2015 A depender da localidade e

da tarifa

2

Reunião nos Campi da UNIR com chefes de Departamentos e diretores

de Campi; Orientar os departamentos sobre questões pedagógicas,

elaboração e reformulação de projetos políticos pedagógicos,

acompanhamento e monitoramento dos cursos, orientação sobre ENADE

14 Fev/dez 2015 A depender da localidade e

da tarifa

3

Reunião no MEC/INEP/CAPES; Reunião para tratar de programas

específicos de fomento a graduação e assuntos relacionados à regulação

dos cursos de graduação 6

Fev/dez 2015 A depender da localidade e

da tarifa

Valor Total R$15.000,00

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265

FORMULÁRIO 4 - PLANO DE AÇÃO 2015

PRINCIPAIS ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSO DE CUSTEIO PARA BOLSA MONITORIA

VALOR TOTAL: R$ 480.000,00

RECURSOS PARA BOLSAS DE MONITORIA

ORDEM AÇÕES PREVISTAS METAS QUANTIDADE PERÍODO OBS

1

Oportunizar a alunos dos cursos de graduação

experiências do exercício da docência na condição de

monitores, sob a coordenação de um professor.

Encaminhar à PROPLAN a solicitação

de pagamento 104 bolsas de monitoria,

por 8 meses, no valor de R$ 400,00

104 bolsas Abril/Nov

de 2015

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Pro -Reitoriâ de Po s-Grâduâçâ o e Pesquisâ - PROPESQ

FORMULÁRIO 1- PLANO DE AÇÃO 2015

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267

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a explicitação

dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para

atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas

relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não

existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE

UNIDADE: PROPESQ GESTOR RESPONSÁVEL: Ari Miguel Teixeira Ott

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 1

PDI

META DO OBJETIVO

DO EIXO PDI

Observações

1. No âmbito do Programa

Institucional de Bolsas e

Trabalho Voluntário de

Iniciação Científica-

PIBIC/UNIR/CNPq, será

elaborada a proposta de

reformulação da Resolução

n.º 178/2007/CONSEA, que

rege as normas e

procedimentos deste

Programa na esfera

institucional.

2. Aperfeiçoar o Sistema

InfoPIBIC no que concerne

à geração de relatórios, folha

de pagamento dos bolsistas,

planilha relativa à solicitação

de seguro contra acidentes

pessoais a todos os

orientandos, declaração de

Adequar a Resolução n.º

178/2007/CONSEA às

diretrizes estabelecidas pelo

CNPq na esfera da Iniciação

Científica;

Disponibilização do

acervo digital à comunidade

acadêmica e sociedade em

geral;

É imprescindível que seja

garantida a contratação de

empresa especializada para

proceder à digitalização do

referido acervo;

6.3 Fortalecer a imagem

institucional por meio da

divulgação de ações

implementadas.

Garantir a

disponibilização de modo

acessível de todas as

informações institucionais no

site da UNIR e do SIC, de

maneira permanente.

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participação e acesso

universal dos interessados

aos projetos de IC

desenvolvidos no âmbito

institucional.

3. Disponibilizar no

InfoPIBIC o acervo

documental referente aos 21

(vinte e um) anos deste

Programa de IC.

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 2

PDI

META DO OBJETIVO

PDI

observações

1. Disponibilizar

informações relevantes da

Pós-graduação e Pesquisa no

site da PROPesq;

2. Realizar Colóquio e Pit-

Stop do Programa

Institucional de Bolsas e

Iniciação Científica (PIBIC);

3. Consolidar o InfoPIBIC.

Atualizar as informações

constantes na página da

PROPesq a respeito da Pós-

Graduação;

Alimentar essas

informações

constantemente,

mantendo-as atuais;

Divulgar o PIBIC no

âmbito institucional;

Democratizar a

informação referente ao

PIBIC e adequar este

Programa à Lei de Acesso à

informação no que concerne

à transparência.

7.1 – Criar políticas de

comunicação pautadas no

princípio da transparência,

democratização da

informação, divulgação do

conhecimento e valorização

institucional.

Incorporar e difundir

tecnologias de Informação e

Comunicação apropriadas

para democratização da

informação;

Integrar tecnologia na

tramitação de processos

para ampliar a satisfação

do usuário em 30%, até

2018.

Facilitar o conhecimento dos

Processos Seletivos dos

* Fomentar a construção de

um calendário Informativo

7.4- Criar cursos de

graduação e pós-graduação

* Estabelecer cronograma

com divulgação mensal dos

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Programas de Pós-

Graduação.

dos Processos Seletivos da

Pós-Graduação;

* Disponibilizar na página da

PROPesq, os editais de

Processo Seletivo da Pós-

Graduação.

até 2018. cursos da UNIR para

aumentar a visibilidade junto

à sociedade.

Acompanhar a formação

continuada do corpo docente.

* Efetivar o Plano Global de

Capacitação, tornando-o um

documento acessível a todos;

* Realizar acompanhamento

efetivo dos docentes

afastados, organizando a

pasta de afastamentos e

arquivando a documentação

exigida pela Resolução

283/CONSEA/2013.

7.5 – Melhorar a qualidade

no ensino de graduação e

pós-graduação.

*Fomentar a formação

continuada do corpo docente

e técnicos administrativos,

objetivando a melhoria do

ensino e pós-graduação até

2018.

Acompanhar a evolução dos

Programas de Pós-Graduação

da UNIR.

* Submeter a Proposta do

Doutorado em

Administração para a

CAPES;

* Auxiliar na elaboração das

propostas de novos cursos;

* Acompanhar a implantação

do Doutorado em Geografia,

aprovado pela CAPES;

* Realizar estudos junto aos

programas de Pós-

Graduação, verificando

pontos a melhorar nas

avaliações da CAPES.

7.10 – Consolidar e expandir

programas de Pós Graduação

Stricto sensu (acadêmico e

profissional) até 2018.

* Ofertar doutorados

Acadêmicos em

Administração e Geografia

até 2016;

* Alcançar nota 4 nas

avaliações da CAPES nos

mestrados acadêmicos em

Educação, Letras e

Psicologia, até 2016.

Conhecer e divulgar os

editais de fomento à pesquisa

Realizar convênios com

instituições públicas e

7.16 Ampliar ações de

extensão, ensino e pesquisa Elaborar e executar

projetos voltados para os

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das agências que promovem

e apoiam a pesquisa étnica e

cultural amazônica.

privadas que promovam o

desenvolvimento regional.

que promovam a diversidade

étnica e cultural da

Amazônia;

7.20 Estimular a pesquisa em

áreas estratégicas para o

desenvolvimento regional.

temas da diversidade étnica,

linguística, ambiental e

cultural da Amazônia;

Organizar eventos entre os

campi com atividades que

promovam cultura,

diversidade e meio ambiente;

Elaborar e executar

projetos voltados para os

espaços de fronteiras da

Amazônia;

Promover parcerias com

organizações públicas e

privadas da sociedade civil

para melhor articular a

pesquisa universitária.

1. Estruturar os

procedimentos que

possibilitem a transferência

de tecnologia;

2. Orientar a gestão dos

direitos de propriedade

industrial e no registro de

programas de computador e

de direitos autorais, inerentes

ou vinculados à criação ou à

produção científica da UNIR.

Implementar a Agência de

Inovação da UNIR, que

criará as Coordenadorias de

Inovação e Transferência de

Tecnologia (CITT’s) nos

campi da UNIR.

7.19 Incentivar a inovação

tecnológica. Integrar as incubadoras às

empresas Júnior para

fomento e agregação de

valores em tecnologia e

produtos gerados;

Criar um núcleo de

desenvolvimento e fomento

em linguagem e

programação, para Rondônia,

integrando alunos e mercado;

Garantir recursos

financeiros destinados a

feiras e workshops de

tecnologia, alternando um

evento por ano, integrando

todos os grupos e trabalhos

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da UNIR, inserindo a DTI

como participante dos

eventos para divulgação dos

recursos tecnológicos e de

segurança;

Promover e consolidar o

uso de tecnologias para

interação virtual;

Fomentar o uso de novas

tecnologias ofertadas pela

Rede Nacional de Ensino

(RNP).

Estimular a submissão de

propostas de criação de

grupos de pesquisa pelos

departamentos, de modo que

60% das propostas de criação

de grupo partam dos cursos

de pós-graduação e 40%

estejam relacionados ao

PIBIC, PIBID e

coordenadores de Projetos de

Pesquisa.

Tendo em vista que a UNIR

tem um total de 92 Grupos

de Pesquisa certificados,

estabelecemos como meta

certificar 10 grupos de

pesquisa em 2015,

aumentando em 10% o

número de grupos de

pesquisa certificados na

UNIR;

Considerando que 271

docentes da UNIR não são

vinculados a nenhum grupo

de pesquisa, estipulamos

como meta aumentar em

10% a vinculação de

docentes da UNIR que não

participam de grupos de

pesquisa, totalizando a

vinculação de 27 docentes a

9.15 Criar e consolidar

grupos de pesquisa.

Vincular 60% dos grupos

de pesquisa aos cursos de

pós-graduação e 40% ao

PIBIC, PIBID e aos Projetos

de Pesquisa e Extensão até

2018.

Os Grupos de Pesquisa da

UNIR são vinculados aos

Departamentos. Somente o

contrário é possível: os

Projetos de Pesquisa

desenvolvidos no âmbito da

Instituição, dos cursos de

Pós-Graduação, do PIBIC e

do PIBID podem ser

vinculados aos Grupos de

Pesquisa e não o contrário.

Os Projetos de Extensão

desenvolvidos não são

vinculados a Grupos de

Pesquisa.

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grupos de pesquisa

certificados em 2015;

Institucionalizar um Projeto

de Pesquisa por Grupo de

Pesquisa certificado,

totalizando 92 Projetos de

Pesquisa em 2015.

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 3

PDI

META DO OBJETIVO

PDI

observações

Efetivar a comunicação entre

a PROPesq e os Programas

de Pós-Graduação, visando a

melhoria da qualidade de

ensino.

* Realizar estudos junto aos

programas de Pós-

Graduação, verificando

pontos a melhorar nas

avaliações da CAPES;

* Incentivar e fomentar a

criação de novas propostas

de cursos;

* Submeter as novas

propostas de cursos à

CAPES;

* Realizar a coleta e

organização de dados

referentes aos Programas de

Pós-Graduação, buscando

auxiliar na criação da

Secretaria da Pós-Graduação.

8.2 – Consolidar e criar

cursos de Pós-Graduação

Stricto Sensu.

* Consolidar os cursos de

Pós-Graduação existentes até

2018;

* Elevar o conceito de todos

os cursos de Pós-Graduação

existentes, com nota 3, até

2018;

* Criar e implantar um curso

de Mestrado por área

naquelas que ainda não

estejam implantadas, até

2018;

* Criar e implantar a

Secretaria para Assuntos de

Registro e Controle de Dados

Acadêmicos da Pós-

Graduação, até 2015.

Consolidar e implantar ações

acadêmico-administrativas

para a pesquisa.

Aprovar na Secretaria dos

Conselhos Superiores

(SECONS), a proposta de

Resolução para

8.4 Consolidar e implantar

ações acadêmico-

administrativas para a

pesquisa, arte e cultura.

Consolidar todos os grupos,

Laboratórios e Centros de

Pesquisa existentes;

Regularizar todos os

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institucionalização de

Grupos, Laboratórios e

Projetos de Pesquisa

(Processo nº

23118.001142/2015-67),

submetida em 17/04/2015, na

qual há o estímulo à

institucionalização de

Projetos de Pesquisa

mediante certificação pela

PROPESQ e vinculação ou

criação de Grupos de

Pesquisa tendo em vista a

obrigatoriedade de que os

Projetos de Pesquisa e

participantes estejam

vinculados a Grupos de

Pesquisa certificados no

Diretório dos Grupos de

Pesquisa do Conselho

Nacional de

Desenvolvimento Científico

e Tecnológico (CNPq).

Nessa proposta consta em

seu Art. 28 que “os projetos

de pesquisa aprovados e

financiados por meio de

Editais das Agências de

fomento locais, regionais,

nacionais ou internacionais

dispensam processo de

institucionalização e podem

Grupos, Laboratórios e

Centros de Pesquisa

existentes até 2017;

Implementar política de

fomento à pesquisa e

inovação tecnológica até

2015;

Desburocratizar os Projetos

aprovados em editais

externos, até início de 2015.

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ser encaminhados à

PROPESQ apenas para

conhecimento, registro e

emissão da certidão”;

Implantar o Sistema

INFOPESQUISA, que

proporcionará a

desburocratização da

pesquisa, a simplificação do

processo e a redução do

volume de papéis.

1. Buscar a implantação da

Política de Egressos junto

aos Programas de Pós-

Graduação;

2. Subsidiar, por meio do

Sistema InfoPIBIC, a

Política de Egressos da

UNIR, como projeto piloto e

base de dados para consulta

dos discentes que se

vincularam ao PIBIC ao

longo da existência deste

Programa, promovendo a

interconexão com outros

sistemas institucionais já

existentes.

Fomentar, junto aos

programas de Pós-

Graduação, formas de

acompanhar e valorizar os

egressos da graduação da

UNIR;

Manter registros

atualizados de todos,

egressos que fizeram parte

do PIBIC, por meio do

sistema InfoPIBIC.

8.11 – Implantar Política e

ações de Acompanhamento

de Egressos, até 2016.

* Criar e implantar Políticas

de acompanhamento de

Egressos, até 2016.

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1. Valorizar as atividades

de pesquisa científica e

tecnológica desenvolvidas na

UNIR.

2. Estimular a transferência

de tecnologia e

licenciamento de patentes.

Executar a política de

proteção dos resultados das

pesquisas desenvolvidas na

UNIR.

8.12 Consolidar e ampliar

ações de inovação

tecnológica e propriedade

intelectual.

Ampliar os Grupos e

Laboratórios de Pesquisa na

área de inovação tecnológica

até 2017;

Instituir política de

propriedade intelectual até

2016.

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 4

PDI

META DO OBJETIVO

PDI

observações

Buscar convênios e parcerias

com outras instituições para

ofertar cursos de Pós-

Graduação.

* Buscar novos convênios

com Instituições de ensino,

para criação de MINTER e

DINTER;

* Incentivar a criação de

novas propostas de cursos;

* Esclarecer o processo de

afastamento docente para

capacitação e pós-graduação;

9.2 – Estabelecer políticas de

Capacitação Docente e

formação continuada.

* Criar e ampliar programas

de MINTER e DINTER para

capacitação docente, até

2018.

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 5

PDI

META DO OBJETIVO

PDI

observações

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276

FORMULÁRIO 2 – PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS -PROPESQ

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA ATIVIDADES DE PESQUISA

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.

(Não inclui despesa de manutenção geral que é de responsabilidade da Diretoria de Administração do Câmpus de Porto Velho)

VALOR TOTAL: R$ 150.000,00

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO PARA FOMENTO A PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ORDEM

TIPO DE DESPESA

(Tipo de Material ou

Serviço)

VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

1 Aquisição de Material de

Consumo. 90.000,00

Prover os centros, os laboratórios e os grupos de pesquisa com materiais de

consumo e materiais de laboratório essenciais à execução de atividades de

pesquisa.

Anual

2

Contratação de pessoa

jurídica especializada para

proceder à digitalização do

acervo documental de 5

ciclos do PIBIC.

50.000,00

(R$ 1,50 x 6.960

páginas x 5 ciclos)

Esta digitalização justifica-se pela necessidade de disponibilização no

InfoPIBIC do acervo documental referente aos 21 (vinte e um) anos deste

Programa de IC. No entanto, considerando o alto custo desse processo,

acreditamos que seja relevante digitalizar de cinco a sete ciclos do PIBIC por

ano. Dessa forma, seria possível digitalizar todo o acervo até 2018.

Até dezembro/2016

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277

3

Realização de Pit-Stop sobre

o Programa de Iniciação

Científica – PIBIC em todos

os Campi, por meio de

panfletagens e visitas às

salas de aula, informando

sobre as normas e

procedimentos para

participação neste

Programa.

101,20 (Para confecção de

material de

divulgação deste

Evento em todos os

Campi da UNIR)

Aproximar e estimular os acadêmicos e professores da Instituição a

participarem do PIBIC, desmitificando a concepção de que este Programa é

extremamente rigoroso, com fluxo processual burocrático e voltado apenas à

elite acadêmica.

Este evento ocorre uma vez

por ano, em todos os Campi,

durante uma semana.

4

Contratação de pessoa

jurídica para confecção de

material gráfico para o

XXIV Seminário Final do

PIBIC.

Obs.: Despesa constante no

Processo n.º

23118.002989/2014-88.

9.898,80

Materiais gráficos Unidade Valor Unit em R$ Total em R$

04 e 05 de agosto/2015

Anais em CD-ROM do

XXIV Seminário Final 400 3,69 1.476,00

Banner em lona 10 14,89 148,90

Bloco de anotações 500 1,60 800,00

Caneca redonda

personalizada 500 1,99 995,00

Caneta esferográfica

Personalizada 500 1,00 500,00

Certificado 500 1,65 825,00

Crachá personalizado 500 0,90 450,00

Faixa de divulgação

personalizadas 10 20,89 208,90

Folder personalizado 500 0,48 240,00

Pasta envelope aos

participantes 500 2,60 1.300,00

Sacola personalizada

ecológica 500 5,91 2.955,00

Total: 9.898,80

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278

FORMULÁRIO 3- PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CAPITAL RATEADO

AÇÕES REALIZADAS COM RECURSOS DE CAPITAL (Aquisição de Equipamentos p/ Pesquisa e Iniciação Científica)

VALOR TOTAL: R$ 200.000,00

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Mobiliários e Equipamentos)

ORDEM TIPO DE DESPESA

(Tipo de Equipamento) VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

1

Aquisição de

equipamentos aos

centros, laboratórios e

grupos de pesquisa.

118.712,00 Prover os centros, laboratórios e grupos de pesquisa de equipamentos essenciais para

o desempenho de suas atividades. Anual

2

Aquisição de Quadro

Branco de vidro com

bordas de alumínio, com

dimensão mínima de

1,00m por 2,00m, a ser

instalado na sala da

Coordenação do PIBIC.

153,94 Para registro e controle de demandas do PIBIC. Permanente

3

Aquisição de 150

Suportes para banner de

alumínio, duplo (frente e

verso) com dimensão

mínima de 2,15m de

altura por 0,90m de

largura, com garra +

bolsa.

12.000,00 Para afixação dos banners dos orientandos do PIBIC durante o Seminário Final. Permanente

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279

4

Aquisição de Projetor de

imagem multimídia.

micro portátil, LED

compatível com o LG

PA70G, 700 lumes,

duração aproximada da

lâmpada 30.000 horas,

tamanho da imagem 20-

100" - 40" de abertura

com apenas 1.2 metros

de distancia,tecnologia

pronto para HDTV,

480p, 720p, 1080i,

7080p, resolução

máxima 1680 x 1050

WSXGA. Marca: LG

MOD.Pa70g-JE

AWPLLA.

59.236,75

(25 Unid x 2.369,47)

24 Projetores de Imagem Multimídia para atender demanda dos Grupos de Pesquisa

que apresentaram a necessidade à PROPESQ em 2014, e 2 unidades para utilização

nas apresentações orais dos orientandos vinculados ao PIBIC durante o Seminário

Final que ocorre anualmente.

Permanente

5

Aparelho de ar

condicionado,

capacidade refrigeração

18.000, tensão 220, nível

ruído interno 57, tipo

split, modelo high wall,

características adicionais

1 ciclo frio, selo procel,

controle remoto sem fio.

Instalação piso/teto

4.559,66

Para substituição de dois aparelhos de ar condicionado na Pró-Reitoria de Pós-

Graduação e Pesquisa (PROPESQ) que não funcionam, estão obsoletos e sua

capacidade de refrigeração não é adequada para os ambientes nos quais estão

instalados.

Permanente

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280

6

Aquisição de

Equipamentos de

Informática para a

PROPESQ

5.337,65

Aquisição de 5 Nobreak’s para substituição de nobreak’s queimados na PROPESQ e 1

computador de mesa para a PROPESQ, considerando que chegaram novos servidores

e a PROPESQ não tem computador de mesa suficiente para todos.

Permanente

Obs: Para aquisição de equipamentos específicos para fomento a Pesquisa e Iniciação Científica.

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281

FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015

VALOR TOTAL: R$ 25.000,00

DESPESAS COM DIÁRIAS

DESPESAS COM DIÁRIAS

ORDE

M AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

1

Apoiar os pesquisadores (docentes, técnicos-administrativos e

discentes) da UNIR ligados a grupos de pesquisa desta IFES para

apresentação de trabalhos científicos em Congressos, Seminários,

Fóruns, Encontros, Simpósios etc.

02 (+ o adicional

de deslocamento) Anual 496,20

2

Participação do Pró-Reitor, dos Diretores de Pós-Graduação e de

Pesquisa, Docentes e Técnicos em Reuniões, Cursos, Seminários,

Fóruns, Encontros, Simpósios, Visitas Técnicas, etc.

07 (+ os adicionais

de deslocamento) Anual 1.905,11

3

Apoiar os docentes e técnicos-administrativos em qualificação de

doutorado ou mestrado que não foram contemplados por agências de

fomento.

02 (+ o adicional

de deslocamento) Anual 496,20

4

Duas reuniões ordinárias e extraordinárias com os 7 (sete) Consultores

do Comitê Técnico Científico Interno a serem realizadas no Câmpus

José Ribeiro Filho.

21 (+ os adicionais

de deslocamento) Semestral 5.542,60

5

Concessão de diárias a 7 (sete) Consultores do Comitê Técnico

Científico Interno, vinculados aos Campi de Ji-Paraná, Presidente

Médici e Rolim de Moura, para atuarem no Processo de Seleção do

PIBIC, no Câmpus de Porto Velho, para permanência de 2 (dois) dias.

17,5 (+ os

adicionais de

deslocamento)

Anual 4.175,50

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DESPESAS COM PASSAGENS

6

Concessão de diárias a 8 (oito) Consultores do CTC Externo/CNPq que

atuarão no Câmpus de Porto Velho no Processo de Seleção, para

permanência de 2 (dois) dias.

20

Anual 4.012,00

Valor Total R$ 16.627,61

DESPESAS COM PASSAGENS

ORDE

M AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

1

Apoiar os pesquisadores (docentes, técnicos-administrativos e discentes)

da UNIR ligados a grupos de pesquisa desta IFES para apresentação de

trabalhos científicos em Congressos, Seminários, Fóruns, Encontros,

Simpósios etc.

02 Anual 800,00

2

Participação do Pró-Reitor, dos Diretores de Pós-Graduação e de

Pesquisa, Docentes e Técnicos em Reuniões, Cursos, Seminários,

Fóruns, Encontros, Simpósios, Visitas Técnicas, etc.

04 Anual 1.600,00

3

Apoiar os docentes e técnicos-administrativos em qualificação de

doutorado ou mestrado que não foram contemplados por agências de

fomento.

02 Anual 800,00

4

Concessão de passagens terrestres aos 7 (sete) Consultores do Comitê

Técnico Científico Interno dos Campi de Ji-Paraná, Presidente Médici e

Rolim de Moura para participarem das reuniões ordinárias e

extraordinárias a serem realizadas no Câmpus José Ribeiro Filho, em

Porto Velho.

28

Semestral 3.448,26

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SEMINÁRIO PIBIC – DIÁRIAS E PASSAGENS -

VALOR TOTAL: R$ 40.000,00

5

Concessão de passagens terrestres a 7 (sete) Consultores do Comitê

Técnico Científico Interno, vinculados aos Campi de Ji-Paraná,

Presidente Médici e Rolim de Moura, para atuarem no Câmpus de Porto

Velho no Processo de Seleção do PIBIC.

14

Anual 1.724,13

Valor Total R$ 8.372,39

DESPESAS COM DIÁRIAS

ORDE

M AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

1

Concessão de diárias a 5 (cinco) Consultores do Comitê Técnico

Científico Externo/CNPq que atuarão no Câmpus de Porto Velho, no

XXIV Seminário Final do PIBIC, nos dias 04 e 05/08/2015.

15 (+ os adicionais

de deslocamento) Anual 3.484,00

2

Concessão de diárias a 5 (cinco) Consultores do Comitê Técnico

Científico Externo/CNPq que atuarão no Câmpus de Rolim de

Moura, no XXIV Seminário Final do PIBIC, nos dias 04 e 05/08/2015.

10,5 (+ os

adicionais de

deslocamento)

Anual 2.238,50

3

Concessão de diárias a 1 (um) consultor do CTC Interno e a 25

orientadores do PIBIC-2014/2015 vinculados aos Campi de Cacoal,

Ji-Paraná, Presidente Médici e Vilhena que participarão do XXIV

Seminário Final do PIBIC no Câmpus de Rolim de Moura, nos dias

04 e 05/08/2015.

16,5 (+ os

adicionais de

deslocamento)

Anual 5.479,00

4

Concessão de diárias a dois servidores da PROPESQ para coordenarem

o XXIV Seminário Final do PIBIC, no Câmpus de Rolim de Moura,

nos dias 04 e 05/08/2015.

07 (+ os adicionais

de deslocamento) Anual 1.429,00

5 Concessão de diárias aos 4 (quatro) orientadores do PIBIC-2014/2015 10 (+ os adicionais Anual 2.386,00

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vinculados ao Câmpus de Guajará-Mirim para participarem do XXIV

Seminário final do PIBIC no Câmpus de Porto Velho.

Obs.: Permanência de 1 dia, de acordo com a área do conhecimento

de vinculação do projeto.

de deslocamento)

Valor Total R$ 15.016,50

DESPESAS COM PASSAGENS

ORDE

M AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

1

Concessão de passagens terrestres e aéreas a 5 (cinco) Consultores do

Comitê Técnico Científico Externo/CNPq que atuarão no Câmpus de

Porto Velho. 10 Anual 9.000,00

2

Concessão de passagens terrestres e aéreas a 5 (cinco) Consultores do

Comitê Técnico Científico Externo/CNPq que atuarão no Câmpus de

Rolim de Moura. 18 Anual 7.591,39

3

Concessão de passagens terrestres a 1 (um) consultor do CTC Interno

e a 25 orientadores do PIBIC-2014/2015 vinculados aos Campi de

Cacoal, Ji-Paraná, Presidente Médici e Vilhena que participarão do

XXIV Seminário Final do PIBIC no Câmpus de Rolim de Moura.

52 Anual 2.107,84

4

Concessão de passagens terrestres a dois servidores da PROPESQ para

coordenarem o XXIV Seminário Final do PIBIC, no Câmpus de Rolim

de Moura.

04 Anual 553,00

5

Concessão de passagens aos 4 (quatro) orientadores do PIBIC-

2014/2015 vinculados ao Câmpus de Guajará-Mirim para participarem

do XXIV Seminário final do PIBIC no Câmpus de Porto Velho. 08 Anual 496,00

6 Concessão de passagens terrestres aos 57 orientandos (bolsistas e

voluntários) do PIBIC-2014/2015 vinculados aos Campi de Cacoal, Ji-114 Anual 4.119,27

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Paraná, Presidente Médici e Vilhena.

7

Concessão de passagens terrestres aos 9 (nove) orientandos (bolsistas e

voluntários) do PIBIC-2014/2015 vinculados ao Câmpus de Guajará-

Mirim. 18 Anual 1.116,00

Valor Total R$ 24.983,50

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FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2015

ATIVIDADES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE

DESPESA DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - BOLSAS PIBIC 2015

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com bolsas PIBIC 2015.

VALOR TOTAL: R$ 480.000,00

AÇÃO OU ATIVIDADE: BOLSAS PIBIC 2015

ORDEM TIPO DE DESPESA PROJETO OU

ATIVIDADE VALOR R$ METAS PERÍODO

1 BOLSA (33.90.18)

Concessão de 100 (cem)

bolsas PIBIC como

contrapartida da UNIR em

relação à cota de bolsas

financiadas pelo CNPq.

480.000,00

Proporcionar aos alunos de graduação o acesso à

Iniciação Científica com a orientação de

pesquisadores qualificados, estimulando a

aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa,

bem como incentivando o desenvolvimento do

pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes

das condições criadas pelo confronto direto com os

problemas de pesquisa, contribuindo para reduzir o

tempo médio de permanência desses alunos na pós-

graduação, possibilitando maior interação entre a

graduação e a pós-graduação e qualificando alunos

para os programas de pós-graduação.

Ago/2015 a

Jul/2016

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Pro -Reitoriâ de Plânejâmento- PROPLAN

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FORMULÁRIO 1

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi

recomendado a explicitação dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e

Metas do PDI 2014-2018. Assim, para atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no

máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-

2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE

UNIDADE: PROPLAN GESTOR RESPONSÁVEL: Osmar Siena

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI

Complementar e Atualizar os Manuais de Procedimentos

Manuais complementados e atualizados de acordo com as normas em vigor

Objetivo 8.8 - Ampliar e melhorar Ações de Comunicação com a Comunidade Interna

Criar um repositório que unifique todas as normas da UNIR, até 2015.

Elaborar e publicar o catálogo de dados da UNIR

Catálogo elaborado e divulgado com dados do semestre anterior

Objetivo 8.7 - Ampliar e melhorar as ações de comunicação com a comunidade externa

Recuperar rede lógica de Recuperar 100% da rede lógica dos Objetivo 7 - Ampliar e melhorar Melhorar a rede lógica da universidade

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289

todos os Câmpus. Câmpus as ações de comunicação com a comunidade externa

(internet) até 2018.

Adequar Instalações para a acessibilidade

Adequação de 50% das instalações de todos os Câmpus visando acessibilidade

Objetivo 7.22 - Efetivar ações de acessibilidade

Adequar fisicamente todos os Campi da universidade para acessibilidade.

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI

Aprovar Matriz de Rateio de Recursos

Matriz aprovada no CONSAD 9.12 - Descentralizar o orçamento por Câmpus

Efetivar o planejamento orçamentário participativo .

Complementar e Atualizar os Manuais de Procedimentos

Manuais complementados e atualizados de acordo com as normas em vigor

Objetivo 9.7 - Redimensionar os instrumentos de regulação normativa da gestão

Construir Indicadores de Desempenho Estratégico da UNIR

Indicadores construídos Objetivo 9.6 - Estabelecer mecanismos de avaliação de desempenho institucional, visando aferir os resultados alcançados.

Criar indicadores para que permitam avaliar o desempenho institucional periodicamente

Implantar parcialmente os Sistemas: Recursos Humanos, Acadêmico e Administrativo.

Sistemas parcialmente (30%) implantados

Objetivo 9.15 - Implantar sistema de gestão da informação, permitindo interligação com outras plataformas.

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Aperfeiçoar o sistema Acadêmico (SINGU)

Resolver principais focos de inconsistências de relatórios

Objetivo 9.9 - Melhorar o sistema de registro de controle acadêmico, estrutura física, equipamentos, aquisições/contratações e capacitação de pessoal.

Ajustar o SINGU para atender qualitativamente as demandas acadêmicas, até 2016.

Estabelecer mecanismos de avaliação de desempenho institucional, visando aferir os resultados alcançados.

Criar indicadores para que permitam avaliar o desempenho institucional periodicamente.

Objetivo 9.9 - Melhorar o sistema de registro de controle acadêmico, estrutura física, equipamentos, aquisições/contratações e capacitação de pessoal

Ajustar o SINGU para atender qualitativamente as demandas acadêmicas, até 2016.

Elaborar e acordar plano de descentralização orçamentária com os Câmpus

Plano elaborado Objetivo 9.12 - Descentralizar o orçamento por Câmpus

Contratar e capacitar pessoal para executar o orçamento nos Campi, a partir de 2015

Identificar e mapear os macroprocessos Institucionais.

Macroprocessos identificados e mapeados

Objetivo 9.6 - Estabelecer mecanismos de avaliação de desempenho institucional, visando aferir os resultados alcançados

Criar indicadores para que permitam avaliar o desempenho institucional periodicamente.

Elaborar Plano Diretor Físico Elaborar e submeter ao CONSAD a primeira etapa do Plano Diretor Físico

Objetivo 6.3 Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações Implementadas.

Plano Diretor dos Campi alinhado ao PDI e PPI, até junho de 2015.

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI

Construir biblioteca e espaço Administrativo do Câmpus Guajará-Mirim

Construção de 50% do prédio Objetivo 10.10 - Construir e/ou reformar bibliotecas nos Câmpus

1. Realizar a construção de (2) duas bibliotecas nos Campi de Guajará-Mirim e Presidente Médici até 2016.

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Construir Restaurantes Universitários

Construção de 50% dos prédios de 04 restaurantes

Objetivo 10.20 - Construir Restaurantes Universitários com espaço de vivência

Construir um prédio que abrigue Restaurante Universitário com área de convivência em todos os Campi até 2018

Construir espaço de Convivência no Câmpus de Porto Velho

Construir 3 espaços de conivência Objetivo 10.20 - Construir Restaurantes Universitários com espaço de vivência

Construir um prédio que abrigue Restaurante Universitário com área de convivência em todos os Campi, até 2018.

Recuperar prédios acadêmicos e instalações

Recuperação de prédios e instalações dos Câmpus de Ji-Paraná, Cacoal, Porto Velho e Vilhena

Recuperar prédios acadêmicos e instalações

Recuperação de prédios e instalações dos Câmpus de Ji-Paraná, Cacoal, Porto Velho e Vilhena

Ampliar o prédio dos Departamentos

Ampliar em 30% o prédio dos Departamentos

Objetivo 10.4 - Construção e/ou reforma de espaços de convivência para os professores.

Construir/Reformar espaços físicos para atendimento aos alunos, até 2018.

Construir portais em 06 dos oito Câmpus

Construção portais em 06 dos oito Câmpus

Objetivo 10.23 – Construir, em todos os Campi, um portal de entrada e controle de veículos e pessoas.

Construir portais de entrada e controle de pessoas até 2015.

Construir prédio do Curso Eng. Elétrica

Preparar projeto/planilhas encaminhar para licitação a Conclusão da Obra

Objetivo 10.2 – Adequar o número de salas às demandas de cada Câmpus e núcleos, com instalações modernas, confortáveis, mobiliário e equipamentos adequados

Construir 20% das necessidades dos Campi, anualmente, até 2018.

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Construir prédio do Teatro Universitário

Preparar projeto/planilhas encaminhar para licitação a Conclusão da Obra

Objetivo 10.18 - Atender às demandas de construção dos laboratórios didáticos em consonância com o PPC de cada curso. Objetivo 10.3 - Dotar cada Câmpus com estrutura para evento de colação de grau e outras atividades acadêmicas, artísticas e culturais.

Construir os laboratórios didáticos, atendendo em 33%por ano, de 2016 a 2018. Construir auditórios com capacidade mínima de 300 pessoas sentadas, modernos, funcionais e sustentáveis, até 2018.

Construir prédio da Biblioteca Preparar projeto/planilhas

encaminhar para licitação a Conclusão da Obra

Objetivo 10.10 - Construir e/ou reformar bibliotecas nos Campi

Realizar a construção de (2) duas bibliotecas nos Campi de Guajará-Mirim e Presidente Médici; e reformar as demais, conforme as necessidades dos Campi, até 2016.

Construir prédio do Curso de Eng. Alimentos

Preparar projeto/planilhas encaminhar para licitação a Conclusão da Obra

Objetivo 10.2 – Adequar o número de salas às demandas de cada Câmpus e núcleos, com instalações modernas, confortáveis, mobiliário e equipamentos adequados.

Construir 20% das necessidades dos Campi, anualmente, até 2018.

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FORMULÁRIO 2

VALOR TOTAL: R$ 25.000,00

DESPESAS COM DIÁRIAS

DESPESAS COM PASSAGENS

DESPESAS COM DIÁRIAS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

1 Reuniões com Unidades do MEC para tratar de assuntos orçamentários

e Financeiros 04 01 por trimestre 3.000,00

2 Viagem para participação no Forplad 03 01 por quadrimestre 4.000,00

3 Auditoria dos dados Censo 02 Maio 3.000,00

Valor Total R$ 10.000,00

DESPESAS COM PASSAGENS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

1 Reuniões com Unidades do MEC para tratar de assuntos orçamentários e

Financeiros 06 01 por bimestre 9.000,00

2 Viagem para participação no Forplad 03 01 por

quadrimestre 4.500,00

3 Auditoria dos dados Censo 02 Maio 2.000,00

Valor Total R$ 15.500,00

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FORMULÁRIO 3

AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE

“Ação Reestruturação” DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS – EMERGÊNCIAS MANUTENÇÃO

OBS: Despesas de custeio com emergências de manutenção a todos as Unidades da UNIR.

VALOR TOTAL: R$ 1.031.387,50

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ PROJETO OU ATIVIDADE METAS

01 Sev. Terceiro pessoa

Jurídica 1.000.000,00

Recuperação de bloco para laboratórios de

Pedagogia e Jornalismo Câmpus de Vilhena

Recuperação de um bloco de sala

de aula

“Ação Reestruturação” DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS – Continuação da Acessibilidade

OBS: Despesas de custeio para das continuidade a implantação da Acessibilidade em todos os Câmpus.

VALOR TOTAL: R$ 2.062.775,00

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ PROJETO OU ATIVIDADE METAS

01 Sev. Terceiro pessoa

Jurídica 2.000.000,00

Adequação dos espaços físicos dos Cãmpus de Porto

Velho e Cacoal visando acessibilidade

Adequação de 25% das

instalações

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“Ação Reestruturação” DESPESAS DE CAPITAL – ATIVIDADES ESPECÍFICAS – Equipamentos de Rede UNIR

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com aquisição de equipamentos específicos de Tecnologia da

Informação para atender a atualização da Rede da UNIR por meio da DTI/PROPLAN.

VALOR TOTAL: R$ 300.000,00*

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ PROJETO OU ATIVIDADE METAS

01 Aquisição de

Equipamentos de TI 150.000,00

Atender demandas de atualização de equipamentos da

equipe de TI e da rede UNIR

Adquirir 50 Unidades de

equipamentos

& Contingenciamento de 50% dos recursos de capital.

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“Ação Reestruturação” DESPESAS DE CAPITAL – ATIVIDADES ESPECÍFICAS – Obras de Engenharia

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com as Obras estabelecidas como prioridade na Proposta Orçamentária 2015.

VALOR TOTAL: R$ 8.103.407,85

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ PROJETO OU ATIVIDADE METAS

01 Obras de Engenharia 2.500.000,00 Construção prédio do Curso Eng. Elétrica

Elaborar projeto e encaminhar

para licitação a Conclusão da

Obra

02 Obras de Engenharia 3.500.000,00 Construção prédio do Teatro Universitário

Elaborar projeto e encaminhar

para licitação a Conclusão da

Obra

03 Obras de Engenharia 800.000,00 Construção prédio da Biblioteca

Elaborar projeto e encaminhar

para licitação a Conclusão da

Obra

04 Obras de Engenharia 4000.000,000 Construção prédio do Curso de Eng. Alimentos

Elaborar projeto e encaminhar

para licitação a Conclusão da

Obra

R$

7.200.000,00

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“Ação 156Z – Hospitais Universitários” DESPESAS DE CAPITAL – ATIVIDADES ESPECÍFICAS – Atendimento do Projeto HU

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas de capital para atendimento do Projeto do HU da UNIR.

VALOR TOTAL: R$ 3.500.000,00*

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ PROJETO OU ATIVIDADE METAS

1 Obras 3.500.000,00 Elaboração do Projeto do H.U Encaminhar informações para

licitação e elaboração do projeto

A execução depende de liberação de limite para empenho e da definição de terreno.

DIÁRIAS E PASSAGENS PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS – DIREA/PROPLAN

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas de custeio para atendimento das fiscalizações de obras em

andamento da UNIR.

VALOR TOTAL: R$ 40.000,00

DESPESAS COM DIÁRIAS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS METAS QUANTIDADE PERÍODO OBS

01

Fiscalização de obras e serviços de

engenharia nos Câmpus. Pelo menos 10

viagens no ano de 02 a 03 técnicos da

DIREA durante 08 dias

Fiscalizar todas as obras e serviços de

engenharia nos Câmpus 240 mês 40.000,00

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Pro -Reitoriâ de Administrâçâ o - PRAD

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FORMULÁRIO 1

“Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a

explicitação dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018.

Assim, para atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas

respectivas metas relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de

preenchimento quando não existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.”

PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE

UNIDADE: PRAD GESTOR RESPONSÁVEL: Ivanda Soares da Silva EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI

PRAD Disponibilizar

informações institucionais

PRAD Atualizar a página da

PRAD com link para as

informações de todas as diretorias

vinculadas.

Objetivo 6.3 - Fortalecer a

imagem institucional por meio

da divulgação de ações

implementadas

· Garantir a disponibilização de modo acessível

de todas as informações institucionais no site da

UNIR e do SIC, de maneira permanente;

PRAD DGP Articular com a

Comissão de Avaliação

Institucional a

disponibilidade de pessoal

para ministrar a capacitação

em avaliação institucional

PRAD DGP Promover evento de

capacitação em avaliação

institucional para docentes e

técnicos em assuntos educacionais

indicados pelos Campi e Núcleos

de acordo com a disponibilidade de

ministrantes da CPAv

Objetivo 6.5 - Consolidar a

autoavaliaçao da UNIR.

· Capacitar três pessoas por curso em avaliação

institucional, até novembro de 2015.

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300

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI

PRAD Manter articulação

com a Coordenação Geral de

Recursos Humanos-

CGRH/DIFES/SESU/MEC

para obter a liberação de

novas vagas para técnicos

administrativos

PRAD Dar continuidade aos

pleitos para aumento do Quadro de

Referência dos Servidores Técnicos

Administrativos- QRSTA da UNIR

Objetivo 7.4 - Criar cursos de

graduação e pós-graduação.

· Aumentar em 50% o quantitativo de pessoal

técnico-administrativo, até 2018;

PRAD DGP Melhorar a

competência técnica dos

servidores

PRAD DGP Incentivar e permitir a

participação de servidores em

programas de formação.

Objetivo 7.5 - Melhorar a

qualidade no ensino de

graduação e pós-graduação.

· Fomentar a formação continuada do corpo

docente e técnico-administrativo, objetivando a

melhoria do ensino de graduação e pós-

graduação, até 2018; PRAD Contribuir para a

ampliação do ensino

PRAD Dar continuidade às

contratações de servidores cujas

vagas estão disponibilizadas na

UNIR.

Objetivo 7.6 - Promover a

ampliação do ensino superior

público e gratuito, no interior da

Amazônia, por meio do

desmembramento da

universidade.

· Contratar docentes e técnico-administrativos

para atender a demanda;

PRAD DGP Colaborar para

a implantação da política de

mobilidade

PRAD DGP Apresentar proposta

de norma regulamentadora para a

participação de servidores técnicos

administrativos em convênios com

outras instituições.

Objetivo 7.24 – Promover

convênios com instituições

nacionais e internacionais.

. Estimular a mobilidade interinstitucional de

discentes, de docentes e de técnico-

administrativos, inclusive a mobilidade

internacional;

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301

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI

PRAD DGP Contribuir para

a consolidação dos cursos de

graduação.

PRAD DGP Promover eventos de

capacitação direcionados ao

atendimento às exigências legais e

estatutárias para melhorar o suporte

aos cursos de graduação

Objetivo 8.1- Consolidar e criar

cursos de graduação.

· Capacitar o quadro de servidores existentes, até

2018;

· Promover a qualificação de todo o quadro de

servidores, até 2018.

PRAD Contribuir para a

melhoria da comunicação

interna

PRAD Atualizar e otimizar o uso

da página da PRAD na internet

Objetivo 8.8 - Ampliar e

melhorar Ações de

Comunicação com a

Comunidade Interna

· Padronizar a expedição e tramitação de

documentos, até 2015;

· Criar um repositório que unifique todas as

normas da UNIR, até 2015 EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI

PRAD DGP Promover a

continuidade das ações de

implantação do Plano de

Cargos e Carreira dos

Técnicos Administrativos em

Educação - PCCTAE

PRAD DGP Efetivar o

dimensionamento de pessoal

técnico-administrativo a fim de

estabelecer o Plano de Capacitação

e Qualificação com base nas

necessidades institucionais

DGP Proporcionar melhoria na

qualidade dos serviços

oferecidos à comunidade,

buscando a eficiência, eficácia e

efetividade, oferecendo aos

técnicos administrativos cursos

de capacitação que qualifiquem

e melhore as competências

necessárias para o

desenvolvimento institucional.

Objetivo 9.3 - Garantir a

capacitação e qualificação dos

servidores técnico-

administrativos.

· Realizar o dimensionamento do quadro de

pessoal técnico-administrativo, organizando

informações que antecipam a elaboração do

plano de capacitação e qualificação dos

servidores técnico-administrativos, até julho de

2015 (Decreto nº 5707/06 – Artigos 1º, 2º e 3º);

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302

PRAD Propor a nomeação

da CIS e demais ações

previstas na Lei 11.091/2005

e Decreto 5.707/2005

PRAD Reiterar solicitação ao

SINTUNIR a indicação dos

membros para composição da

Comissão Eleitoral

Objetivo 9.5 - Restabelecer os

mecanismos de implantação e

controle do PCCTAE

· Compor a Comissão Interna de Supervisão

(CIS), constituída por servidores do quadro

efetivo, até Dez/2014 (Art. 22º da Lei

11.091/05) DASG Elaborar manual de

gestão de bens de consumo

(Almoxarifado).

DASG Readequar e regulamentar

os procedimentos objetivando uma

melhor gestão de bens de consumo

por parte da Coordenação de

Almoxarifado, até o final de 2015.

Objetivo 9.7 - Redimensionar

os instrumentos de regulação

normativa da gestão

· Atualizar os regimentos internos das unidades,

consolidando-os num regimento interno geral;

PRAD DGP Incluir no Plano

anual, capacitação voltada

para a gestão pública

universitária

DASG Desenvolver a

capacidade de gestão para os

servidores técnicos lotados

na DASG e nos seus setores

subordinados.

PRAD DGP Dar continuidade nos

treinamentos para gestores e

servidores sobre a legislação

aplicável à administração pública

DASG Oferecer capacitação dos

servidores lotados na DASG e nos

seus setores subordinados, até o

final de 2015.

Objetivo 9.8 - Desenvolver

capacidades de gestão para

docentes, técnicos e

conselheiros

· Oferecer capacitação para servidores/gestores e

conselheiros, como forma de melhoria no

desenvolvimento das atividades inerentes ao

cargo (Lei 8112/90, Código de Ética – Decreto

nº 1171/94, Lei 9784/99, Lei de Diretrizes e

Bases

da Educação Nacional – LDB, legislação

interna da UNIR);

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI

DASG Reestruturar as

instalações físicas e

modernizar os recursos da

Coordenação de

Almoxarifado, Coordenação

de Patrimônio, Coordenação

Geral de Apoio e Logística

Administrativa e da Divisão

de Protocolo.

DASG Reestruturar 50% das

instalações físicas e modernizar

50% dos recursos da Coordenação

de Almoxarifado, Coordenação de

Patrimônio, Coordenação Geral de

Apoio e Logística Administrativa e

da Divisão de Protocolo, até o final

de 2015.

Objetivo 10.1 - Construir

centrais administrativas nos

Campi, modernas, funcionais e

sustentáveis

. Construir 20% das necessidades dos Campi,

anualmente, até 2018

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303

PRAD DRH promover a

melhoria das condições de

trabalho de para atendimento

aos servidores

PRAD DASG dar

continuação às solicitações

de imóveis públicos visando

PRAD DRH obter espaço físico

para ampliar os locais de

atendimento ao pessoal ativo,

inativo e pensionista

PRAD DASG

DASG Construir banheiros

na área interna de prédio que

abrigará a Coordenação de

Almoxarifado.

DASG Construir dois banheiros na

área interna ao prédio que atenderá

a Coordenação de Almoxarifado,

até o final de 2015.

Objetivo 10.8 - Construir e

reformar banheiros dos Campi

. Construir e reformar os banheiros,

conforme levantamentos até 2016.

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304

FORMULÁRIO 2

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS -

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR NÃO PREVISTAS

EM CONTRATO

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.

(Não inclui despesa de manutenção geral que é de responsabilidade da Diretoria de Administração do Câmpus de Porto Velho).

As atividades com manutenção geral (contratos) serão custeadas com recursos alocados na Diretoria do Câmpus. As despesas de custeio

específicas da Administração Superior (não previstas em contratos) serão custeadas com recursos alocados na PRAD

VALOR TOTAL: R$ 300.000,00 ORDEM AÇÕES PREVISTAS VALOR R$ PERÍODO OBS

1 DASG Instalação de forro PVC e manta térmica 50.000,00 2015

O serviço torna-se

imprescindível para alojar e

atender as necessidades da

Coordenação de Almoxarifado

no prédio recém- construído.

2 DASG Instalação e readequação de rede lógica e

elétrica 15.000,00 2015

O serviço torna-se

imprescindível para alojar e

atender as necessidades da

Coordenação de Almoxarifado

no prédio recém- construído.

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3 DASG Instalação de divisórias 3.000,00 2015

O serviço torna-se

imprescindível para alojar e

atender as necessidades da

Coordenação de Almoxarifado

no prédio recém-construído.

4 DASG Construção de dois banheiros em área interna de

imóvel 10.000,00 2015

O serviço torna-se

imprescindível para alojar e

atender as necessidades da

Coordenação de Almoxarifado

no prédio recém-construído.

5 DASG Instalação de prateleiras 30.000,00 2015

O serviço torna-se

imprescindível para alojar e

atender as necessidades da

Coordenação de Almoxarifado

no prédio recém-construído.

Total das despesas previstas para execução na PRAD 108.000,00

Rateio para a Reitoria e Pró-Reitorias (Divisão por 6) 50.000,00

Total das despesas previstas no Plano de Ação 2015 300.000,00

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FORMULÁRIO 3

DESPESAS DE CAPITAL RATEADO

DESPESAS DE INVESTIMENTO (DESPESAS DE INVESTIMENTOS (Móveis e Equipamentos p/ Administração Superior da

UNIR – Área Administrativa))

VALOR TOTAL: R$ 100.000,00

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

1 44.90.52 5.000,00 DASG Aquisição de 100 palet's para armazenamento de materiais de consumo 2015

2 44.90.52 9.000,00 DASG Aquisição de 4 computadores 2015

3 44.90.52 3.000,00 DASG Aquisição de impressora 2015

4 44.90.52 700,00 DASG Aquisição de nobreak 2015

5 44.90.52 2.125,00 DASG Aquisição de 2 armários grandes 2015

6 44.90.52 1.875,00 DASG Aquisição de 2 mesas de escritório 2015

7 44.90.52 1.400,00 DASG Aquisição de mesa para reunião 2015

8 44.90.52 500,00 DASG Aquisição de 2 desumidificadores 2015

9 44.90.52 800,00 DASG Aquisição de uma impressora de etiquetas de código de barras 2015

10 44.90.52 2.000,00 DASG Aquisição de um leitor óptico 2015

11 44.90.52 1.800,00 DASG Aquisição de 2 poltronas diretor 2015

12 44.90.52 850,00 DASG Aquisição de seis cadeiras interlocutor 2015

13 44.90.52 2.000,00 DASG Aquisição de 1 condicionador de ar capacidade 18.000 BTU's 2015

01 449052 600,00 DCCL Aquisição de Bebedouro Garrafão Julho/2015

449052 6.000,00 DCCL Aquisição de 04 nobreak's Julho a dezembro/2015

449052 20.000,00 DCCL Aquisição de 05 computadores e monitores Julho a dezembro/2015

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449052 3.000,00 DCCL Aquisição de 01 notebook Julho a dezembro/2015

05 449052 1.800,00 DCCL Aquisição de 04 persianas Julho a dezembro/2015

06 449052 1.500,00 DCCL Aquisição de 02 armários altos para arquivo Julho a dezembro/2015 Total das despesas previstas para execução na PRAD 16.666,00 Rateio para a Reitoria e Pró-Reitorias (Divisão por 6) 100.000,00 Total das despesas previstas no Plano de Ação 2015

Obs: Para aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da

demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a

Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.

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308

FORMULÁRIO 4

VALOR TOTAL: R$ 25.000,00

DESPESAS COM DIÁRIAS

DESPESAS COM DIÁRIAS ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

1 DASG Realizar atividades ligadas à gestão administrativa, patrimonial

e de almoxarifado da UNIR.

10 A definir 1.770,00

01 DCCL Realização de concorrência pública – Cantina (CACOAL) 2 Julho/2015 400,00

02 DCCL Realização de concorrência pública – Fotocopiadora

(GUAJARÁ)

1 Agosto/2015 200,00

03 DCCL Realização de concorrência pública – Cantina e Fotocopiadora

(JI-PARANÁ)

2 Agosto/2015 400,00

04 Outras despesas com viagens a programar A definir A definir 8.230,00

Valor Total R$ 11.000,00

DESPESAS COM PASSAGENS

DESPESAS COM PASSAGENS ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

01 DCCL Realização de concorrência pública – Cantina (CACOAL) 1 Julho/2015 200,00 02 DCCL Realização de concorrência pública – Fotocopiadora

(GUAJARÁ)

1 Agosto/2015 100,00

03 DCCL Realização de concorrência pública – Cantina e Fotocopiadora

(JI-PARANÁ)

1 Agosto/2015 150,00

04 Outras despesas com viagens a programar A definir A definir 13.550,00 Valor Total R$ 14.000,00

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FORMULÁRIO 5

AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE “Capacitação de Servidores”

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outras despesas de Custeio

em atendimento a Capacitação.

VALOR TOTAL: R$ 125.000,00

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ PROJETO OU ATIVIDADE METAS

1 33.91.39

1.500,00

DASG Qualificação e capacitação de servidores técnicos

administrativos

Qualificar e capacitar servidores

técnicos administrativos com o objetivo

de aperfeiçoar as atividades

desenvolvidas na DASG e nos seus

setores subordinados, bem como a

melhoria na prestação dos serviços junto

à comunidade acadêmica até o final de

2015.

01 Inscrição Curso de

capacitaçao

4.500,00 DCCL Capacitar 03 servidores da DCCL no curso

Formação de Pregoeiros

Habilitar novos servidores para operação

de pregão eletrônico.

119.000,00

DGP Quadro I - em anexo, com as necessidades previstas

em 2014 e não realizadas que são urgentes para serem

realizadas em 2015.

DGP Capacitar os servidores

Anexo I (LEVANTAMENTO DE CUSTO

COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES

PARA CAPACITAÇÕE EM 2015)

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Obs.: Despesas de custeio, tais como: materiais de consumo, serviços de terceiros, excluído diárias e passagens.

DIÁRIAS E PASSAGENS

“Capacitação de Servidores”

VALOR TOTAL: R$ 85.000,00

DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO VALOR R$

ORDEM AÇÕES PREVISTAS METAS QUANTIDADE PERÍODO OBS

1 DASG Capacitação de servidores técnicos

administrativos

Qualificar e capacitar servidores técnicos

administrativos com o objetivo de

aperfeiçoar as atividades desenvolvidas na

DASG e nos seus setores subordinados,

bem como a melhoria na prestação dos

serviços junto à comunidade acadêmica até

o final de 2015.

9 A definir 1.911,60

01 DCCL Curso de operacionalização SIASG

Capacitar 03 (três) servidores de cada UGR

por meio de cursos ministrados pela DCCL-

DGP

21 Setembro/2015 16.800,00

DGP Quadro I - em anexo, com as

necessidades previstas em 2014 e não

realizadas que são urgentes para serem

realizadas em 2015

DGP Capacitar os servidores:

Anexo II (LEVANTAMENTO DE

DIÁRIAS E PASSAGENS PARA

CAPACITAÇÕE EM 2015 –

SERVIDORES)

26.288,40

Valor total 45.000,00

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DESPESAS COM PASSAGENS PARA CAPACITAÇÃO VALOR R$

ORDEM AÇÕES PREVISTAS METAS QUANTIDADE PERÍODO OBS

1 DASG Capacitação de servidores técnicos

administrativos

Qualificar e capacitar servidores técnicos

administrativos com o objetivo de

aperfeiçoar as atividades desenvolvidas na

DASG e nos seus setores subordinados,

bem como a melhoria na prestação dos

serviços junto à comunidade acadêmica até

o final de 2015

8 A definir 7.000,00

01 DCCL Curso de operacionalização SIASG

Capacitar 03 (três) servidores de cada UGR

por meio de curos ministrado pela DCCL-

DGP

21 Setembro/20

15

2.520,00

DGP Quadro I - em anexo, com as

necessidades previstas em 2014 e não

realizadas que são urgentes para serem

realizadas em 2015.

DGP Capacitar os servidores

Anexo II (LEVANTAMENTO DE

DIÁRIAS E PASSAGENS PARA

CAPACITAÇÕE EM 2015 –

SERVIDORES)

30.480,00

Valor total 40.000,00

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FORMULÁRIO 6

DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS

PARA CONHECIMENTO DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CÂMPUS DE PORTO VELHO

DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS

DESPESAS OBRIGATÓRIAS E COM CONTRATOS

CONTINUADOS

CÂMPUS DE ORIGEM: CÂMPUS DE PORTO VELHO

DESPESA MENSAL

PREVISÃO PROPLAN

DESPESA ANUAL

PREVISÃO PROPLAN

33.90.39 (S.T.P.J) 276.209,06 3.314.508,75

ENERGIA ELÉTRICA 120.842,20 1.450.106,40

ÁGUA E ESGOTO 47.820,14 573.841,68

TELEFONIA FIXA 5.400,00 64.800,00 INTERNET MÓVEL 1.555,20 18.662,40 INTERNET / Transmissão de Dados Oi - - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS 8.400,00 100.800,00 PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 13.900,76 166.809,07 PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC 12.584,98 151.019,78 CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) 2.503,98 30.047,80 MANUT. AR-CONDICIONADOS 14.062,50 168.750,00 ASSINATURA JORNAL - - MANUTENÇÃO DE PISCINA 2.041,66 24.499,96 LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) 12.000,00 144.000,00 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 10.196,81 122.361,66 MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL) 23.333,33 280.000,00 SEGURO ESTAGIÁRIO – ACADÊMICO 1.567,50 18.810,00

33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 264.873,40 3.178.480,80

LIMPEZA / CONSERVAÇÃO 122.338,74 1.468.064,88

VIGILÂNCIA OSTENSIVA 134.034,66 1.608.415,92

CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS e COPERAGEM 8.500,00 102.000,00 33.90.36 (S.T.P.F) 34.583,33 415.000,00

ENCARGOS DE CURSOS E CONCURSOS 9.583,33 115.000,00 ESTAGIÁRIOS 25.000,00 300.000,00

33.90.30 56.230,89 674.770,68 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 4.875,00 58.500,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 49.500,00 594.000,00 ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 730,89 8.770,68 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 1.125,00 13.500,00

TOTAL 631.896,69 7.582.760,23

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Nu cleo de Sâu de - NUSAU

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FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2015

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a explicitação

dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para

atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas

relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não

existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE

UNIDADE: NÚCLEO DE SAÚDE-NUSAU GESTOR RESPONSÁVEL: José Juliano Cedaro

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI

Realizar reuniões pedagógicas para fomentar políticas e ações que proporcionem a melhoria dos cursos

Realizar encontros para discutir elementos pertinentes aos cursos no tocante ao ensino, pesquisa e extensão com vistas a melhoria da dinâmica de trabalho

Estabelecer, implantar e monitorar ações efetivas do desenvolvimento dos PPC

Garantir as condições didático-pedagógicas para consolidação dos PPC, até 2018

Garantir a divulgação das ações do Núcleo

Publicar no sítio eletrônico informações relevantes as ações que são desenvolvidas pelos cursos do Núcleo de Saúde

Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas

Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR e do SIC, de maneira permanente.

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI

Renovar o acervo bibliográfico dos cursos do Núcleo

Com a atualização do PPC, espera-se atender o que determina a legislação atual no tocante a

Melhorar a qualidade no ensino de graduação e pós-graduação

Atualizar e ampliar o acervo das bibliotecas, com adequação, baseado nas referências bibliográficas indicadas nos planos de cursos

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renovação e aquisição do acervo bibliográfico destinado aos cursos .

que são partes integrantes dos PPC

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI

Reformulação do Projeto Político do Cursos do Núcleo

Aperfeiçoar a formação acadêmico profissional dos alunos dos cursos do Núcleo conforme legislação vigente

Melhorar a qualidade no ensino de graduação e pós-graduação e; Consolidar os cursos de graduação em toda a universidade.

Atualizar em 100% os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) da graduação e pós-graduação, até 2015 e; Alcançar conceito 4 na avaliação do INEP em 70% dos cursos de graduação, que se submeterem a avaliação externa, até 2018

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI

Garantir aos docentes participações em eventos científicos fora do estado de Rondônia

Garantir do total orçado para o Núcleo, participações de docentes em eventos nacionais

Promover a cultura de participação e divulgação das ações docentes

Definir um plano de incentivo à participação em eventos, baseados em critérios definidos pelos Campi e núcleos, até o primeiro semestre de 2015 e ;Ampliar verbas orçamentárias que propiciem a participação dos docentes e divulgação de pesquisas

Contratação de Professores para os cursos do Núcleo- Enfermagem, Medicina, Ed. Física e Psicologia.

Contratar de professores substitutos

Consolidar os cursos de graduação

Contratar docentes e técnicos, até suprir as especificidades e demandas de cada curso, anualmente, até 2018.

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI

Aquisição de materiais para ministrar aulas práticas das disciplinas

Possibilitar aos acadêmicos dos cursos do NUSAU conhecimentos práticos adequados a sua atuação profissional

Aquisição de materiais para atender os cursos do NUSAU

Aquisição de Material didático-pedagógico

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FORMULÁRIO 2 - PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE MANUTENÃO E CONTRATOS CONTINUADOS

NÚCLEOS (PARA CONHECIMENTO)

NUSAU

DESPESAS DE CONTRATOS PORTO VELHO

MENSAL ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J)

ENERGIA ELÉTRICA 37.560,03 450.720,37

ÁGUA E ESGOTO 14.863,40 178.360,80

TELEFONIA FIXA 1.678,42 20.141,06

PUBLICAÇÕES OFICIAIS – EBC e DOU 4.320,62 51.847,40

MANUT. AR-CONDICIONADOS 4.370,89 52.450,68

R$ 52.450,68

MANUTENÇÃO DE PISCINA 2.041,66 24.499,96

LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) 400,00 4.800,00

SEGURO ESTAGIO ACADÊMICO 487,21 5.846,50

R$ 5.846,50

33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA)

LIMPEZA / CONSERVAÇÃO PREDIAL 42.398,59

508.783,08

VIGILÂNCIA OSTENSIVA 45.916,57

550.998,84

33.90.36 (S.T.P.F)

PRECEPTORIA 16.666,66 200.000,00

ESTAGIÁRIOS 2.976,00 35.712,00

33.90.30 (MATERIAL DE CONSUMO)

MATERIAL DE EXPEDIENTE 15.416,66 185.000,00

ÁGUA MINERAL 227,17 2.726,09

R$ 2

R$ 2.726,09

.726,09

TOTAL 189.323,89 2.271.886,78 OBS: Este formulário não deverá ser preenchido, é apenas para conhecimento das despesas de manutenção

desta Unidade como parte do Câmpus de Porto Velho.

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FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - NUCLEO DE SAÚDE

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO OU CÂMPUS

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, professor substituto entreoutras.

(Não inclui despesa de manutenção geral que é gerenciada pela Diretoria de Administração do Câmpus)

VALOR TOTAL: R$ 174.005,93 AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01 Aquisição 115.000,00 Material didático pedagógico dos cursos de graduação no âmbito do NUSAU ANUAL

02 Professor substituto 6.000,00 Contratação de um professor substituto (01 docente para cada curso= 4) ANUAL

03 Serviço de terceiro 53.005,93 Manutenção dos laboratórios didáticos e de pesquisa dos cursos de graduação no âmbito do

NUSAU; ANUAL

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, inclusive com contratação de Professor Substituto,

entre outras.

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FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CAPITAL RATEADO

VALOR TOTAL: R$ 237.119,58

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos)

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01 Mobiliário

70.000,00

Aquisição de mobiliário para apoio dos cursos de graduação, pós-graduação e apoio

administrativo. 2015

02 livros 52.500,00 Renovar o acervo bibliográfico dos cursos de graduação 2015

03 Ar-condicionados 70.000,00 Equipar as salas dos cursos de graduação, pós-graduação e apoio administrativo. 2015

04 Equipamentos 44.619,58 Computadores e impressoras para o novo prédio da Psicologia e áudio visual para auditório do

mesmo (verificar se foi solicitado no Demandas) 2015

TOTAL 237.119,58

Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da

demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a

Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.

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FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2015

VALOR TOTAL: R$ 34.783,85

DESPESAS COM DIÁRIAS

DESPESAS COM PASSAGENS

DESPESAS COM DIÁRIAS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

01 Diárias servidor 06/2015 a 12/2015 12.000,00

02 Diárias Colaborador eventual 06/2015 a 12/2015 2.783,85

Valor Total R$ 14.783,85

DESPESAS COM PASSAGENS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

01 Deslocamentos para eventos científicos e reunião de trabalho 06/2015 a

12/2015 20.000,00

Valor Total R$ 20.000,00

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FORMULÁRIO 6 – PLANO DE AÇÃO 2015

AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE

“Ação Mais Médicos”

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outras despesas de Custeio

para manutenção do programa.

VALOR TOTAL: R$ 50.000,00

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO – MAIS MÉDICOS

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01 Material de consumo 25.000,00

Aquisição de material de uso dos estudantes nos campos de estágio e outros itens para

manutenção do Programa 2015

02 Serviço de terceiros 25.000,00 Contratação de serviços para atender o curso de Medicina 2015

TOTAL 50.000,00

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas do MAIS MÉDICOS, tais como: material de consumo/expediente para atender o curso, serviços de terceiros,

entre outras despesas de custeio.

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DESPESAS DE CAPITAL – EQUIPAMENTOS / OBRAS

“Ação Mais Médicos”

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas de capital específicas previstas no programa.

VALOR TOTAL: R$ 2.642.313,00

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL – MAIS MÉDICOS

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01 Obra / Contrução 2.642.313,00 Construção do novo bloco do curso de Medicina (expansão)

2015

TOTAL 2.642.313,00

OBS: Para utilização em Despesas de Capital específicas do Programa MAIS MÉDICOS.

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Nu cleo de Cie nciâs Sociâis Aplicâdâs- NUCSA

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FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2015

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a explicitação

dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para

atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas

relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não

existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE

UNIDADE: NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS -NUCSA GESTOR RESPONSÁVEL: Gleimíria Batista da Costa

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI

Garantir a disponibilização

de modo acessível de todas

as informações institucionais

no site da UNIR referentes

aos departamentos do

NUCSA;

Manutenção dos 6 (seis) site

atualizados.

Objetivo 6.3 - Fortalecer a

imagem institucional por meio

da divulgação de ações

implementadas.

Garantir a disponibilização de modo acessível de

todas as informações institucionais no site da

UNIR e do SIC, de maneira permanente;

Melhoria da qualidade dos

cursos do NUCS

Aumentar, em 5% em 2015 a taxa

de sucesso nos cursos e índices de

conclusão;

Objetivo 6.4 - Estabelecer,

implantar e monitorar ações

efetivas do desenvolvimento dos

PPC

Aumentar, em 5% ao ano, a taxa de sucesso nos

curso e índices de conclusão;

Levantamento das condições

didático pedagógicas não

Objetivo 6.4 - Estabelecer,

implantar e monitorar ações

Garantir as condições didático-pedagógicas para

consolidação dos PPC, até 2018;

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atendidas. efetivas do desenvolvimento dos

PPC

Executar ao menos um projeto

envolvendo a graduação e a pós

graduação.

Objetivo 6.4 - Estabelecer,

implantar e monitorar ações

efetivas do desenvolvimento dos

PPC

Efetivar a articulação entre graduação e pós-

graduação.

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DA

UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI

Expansão dos cursos de

graduação e pós graduação

Levantar a necessidade do quadro

dos professores do NUCSA

Objetivo 7.4 - Criar cursos de

graduação e pós-graduação.

Expandir em 30% o quadro de professores para

atender a graduação e a pós-graduação, até 2018;

Melhorar a qualidade no

ensino de graduação e pós-

graduação.

Atualização dos 5 (cinco) projeto

pedagógico dos cursos do NUCSA

Objetivo 7.5 - Melhorar a

qualidade no ensino de

graduação e pós-graduação.

Atualizar em 100% os Projetos Pedagógicos de

Curso (PPC) da graduação e pós-graduação, até

2015;

Aquisição de pelo menos 350

títulos, cerca de 5 exemplares por

títulos cursos de graduação

Objetivo 7.5 - Melhorar a

qualidade no ensino de

graduação e pós-graduação.

Atualizar e ampliar o acervo das bibliotecas,

com adequação, baseado nas referências

bibliográficas indicadas nos planos de cursos que

são partes integrantes dos PPC;

Criação e manutenção de 2 (dois)

laboratórios

Objetivo 7.5 - Melhorar a

qualidade no ensino de

graduação e pós-graduação.

Instalar infraestrutura de tecnologia de

informação adequada ao PPC de cada curso.

Institucionalizar 1 (um) doutorado

acadêmico em administração

Objetivo 7.10 - Consolidar e

expandir programas de pós-

graduação stricto sensu

(mestrado e doutorado)

acadêmico e profissional, até

2018.

Ofertar doutorados acadêmicos em

Administração e Geografia, até 2016;

Levantar a necessidade do quadro Objetivo 7.11 - Priorizar a Ampliar o quadro de professores nos

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dos professores do NUCSA contratação de novos docentes

para os departamentos que

ofertam os cursos de pós-

graduação stricto sensu, até

2016.

departamentos que ofertam os cursos de pós-

graduação stricto sensu, até 2016.

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS

OBJETIVOS DA

UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI

Consolidar os cursos de

Graduação do NUCSA

Atualizar os PPCs de 3 dos 5

cursos do NUCSA, de acordo com

a legislação vigente

Objetivo 8.1- Consolidar e criar

cursos de graduação.

Atualizar os PPC, até 2015, segundo as

diretrizes das áreas e da legislação vigente

Implantar a Comissão de Avaliação

Interna de, ao menos, dois

Departamentos Acadêmicos do

NUCSA em 2015.

Implantar Comissão de Avaliação Interna de

cada curso, em cada Departamento, até 2015

Melhorar a estrutura dos

laboratórios existentes

Dotar e estruturar todos os laboratórios e demais

ambientes didático-pedagógicos, até 2018

Consolidar os cursos de Pós

Graduação Strictu Senso do

NUCSA

Consolidar o curso Strictu Senso do

NUCSA em 2015.

Objetivo 8.2 – Consolidar e

criar cursos de Pós-Graduação

institucionais Stricto Sensu

Consolidar os cursos de Pós-Graduação

existentes, até 2018

Criar cursos de Pós

Graduação institucional Lato

Sensu

Criar um curso de pós graduação

Lato Sensu em 2015.

Objetivo 8.3 - Criar Cursos de

Pós-Graduação institucionais

Lato Sensu.

Criar, no mínimo, 01 curso de Pós-Graduação

Lato Sensu em cada Câmpus, conforme

demanda local, até 2018

Consolidar e ampliar as

ações de pesquisa, arte e

cultura no NUCSA

Consolidar os Grupos de Pesquisa e

criar ao menos um grupo de

pesquisa em 2015

Objetivo 8.4 - Consolidar e

implantar Ações acadêmicas

administrativas para a pesquisa,

Consolidar todos os Grupos, Laboratórios e

Centros de Pesquisa existentes, até 2017

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326

Elaborar e executar, ao menos, 6

projetos de pesquisa em 2015

arte e cultura

Inserir técnico-administrativo nos

Projetos de Pesquisa

Propor uma política de inserção de técnico-

administrativo em atividades de pesquisa, até

2015.

Consolidar e ampliar as

ações de extensão do

NUCSA

Implantar nos PPCs de 2 dos 5

cursos do NUCSA a atividade de

extensão como componente

curricular em 2015. Objetivo 8.5 - Consolidar as

ações de Extensão na UNIR

Implantar nos Projetos Políticos Pedagógicos a

atividade de extensão como componente

curricular para fins de integralização de créditos,

até 2018

Elaborar e executar, ao menos, 10

projetos de extensão dos cursos do

NUCSA em 2015, atendendo as

demandas da comunidade.

Adequar a Política de Extensão da UNIR às

demandas da comunidade, até 2015

Ampliar e difundir a

produção acadêmica no

NUCSA

Promoção de, ao menos, 02 eventos

científicos em 2015 no NUCSA

Objetivo 8.6 – Ampliar e

difundir a Produção Acadêmica.

Obter, no mínimo, qualis B-1 para 30% as

revistas da UNIR, até 2018; Publicar, ao menos, 20 artigos

científicos em eventos (anais) e 5

em revistas com qualis CAPES.

Manter atualizado 100% dos

Currículos Lattes dos docentes e

técnicos (nível superior) do

NUCSA

Registrar, até dezembro de 2014, e manter

atualizado 100% dos Currículos Lattes dos

servidores de nível superior

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO

OBJETIVOS DA

UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI

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327

Participação e divulgação das

ações docentes

Elaborar critérios para participação

de docentes em eventos

Objetivo 9.1 - Promover a

cultura de participação e

divulgação das ações docentes.

Definir um plano de incentivo à participação em

eventos, baseados em critérios definidos pelos

Campi e núcleos, até o primeiro semestre de

2015

Criar um calendário acadêmico-

científico de eventos anuais do

NUCSA, para divulgação

Criar um calendário anual de eventos

acadêmico-científicos da UNIR para divulgação,

até o mês de janeiro de cada ano, a fim de

viabilizar a participação docente

Capacitar técnicos

administrativos do NUCSA

Levantar a demanda para

qualificação do corpo técnico.

Objetivo 9.3 - Garantir a

capacitação e qualificação dos

servidores técnico-

administrativos

Realizar o dimensionamento do quadro de

pessoal técnico-administrativo, organizando

informações que antecipam a elaboração do

plano de capacitação e qualificação dos

servidores técnico-administrativos, até julho de

2015 (Decreto nº 5707/06 – Artigos 1º, 2º e 3º).

Regularizar os

procedimentos dos registros

acadêmicos dos cursos do

NUCSA

Regularizar em 80%, no ano de

2015, os registros acadêmicos dos

cursos do NUCSA

Objetivo 9.9 - Melhorar o

sistema de registro de controle

acadêmico, estrutura física,

equipamentos, aquisições/

contratações e capacitação de

pessoal.

Normatizar os procedimentos de registro

acadêmico, até 2015.

Estabelecer parcerias com

entidades públicas e privadas

Formalizar parceria com, ao

menos, uma entidade pública ou

privada em 2015

Objetivo 9.11 - Desenvolver

uma política de sustentabilidade

financeira.

Aumentar, em 30%, as parcerias com entidades

públicas e privadas.

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA

OBJETIVOS DA

UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI

Reformar o auditório do

NUCSA

Reformar o auditório com pintura,

novos aparelhos de ares

Objetivo 10.3 - Dotar cada

Câmpus com estrutura para

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328

condicionados e poltronas novas. evento de colação de grau e

outras atividades acadêmicas,

artísticas e culturais.

Levantar necessidades de

reformas no prédio do

NUCSA, nas salas de aula e

Laboratórios

Levantamento de necessidades de

reformas

Objetivo 10.8 - Construir e

reformar banheiros dos Campi

Levantar a necessidade de banheiros e seus

utilitários (vasos sanitários, mictórios, pias,

chuveiros etc.) nos blocos, respeitando o número

de usuários, como também a sua utilização em

intervalo de aulas, até 2015.

Adquirir acervo bibliográfico

para os cursos do NUCSA

que já reformularam o PPC

Aquisição de 160 títulos para os

cursos do NUCSA

Objetivo 10.15 - Adquirir

acervo bibliográfico atualizado

em consonância com o PPC dos

Cursos.

Adquirir livros para o acervo, conforme

levantamento realizado, observando-se a

existência do PPC de 2014 a 2018.

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329

FORMULÁRIO 2- PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE MANUTENÃO E CONTRATOS CONTINUADOS

NÚCLEOS

(PARA CONHECIMENTO)

NUCSA

DESPESAS DE CONTRATOS PORTO VELHO

MENSAL ANUAL 33.90.39 (S.T.P.J)

ENERGIA ELÉTRICA R$ 24.154,25 R$ 289.851,02

ÁGUA E ESGOTO R$ 9.558,41 R$ 114.700,96

TELEFONIA FIXA R$ 1.079,37 R$ 12.952,39

PUBLICAÇÕES OFICIAIS – EBC e DOU R$ 4.752,21 R$ 57.026,50

R$ 17.518,97

MANUT. AR-CONDICIONADOS R$ 2.810,85 R$ 33.730,19

LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) R$ 2.398,59 R$ 28.783,09

R$ 28.783,09

SEGURO ESTAGIO ACADÊMICO R$ 313,32 R$ 3.759,79

33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA)

LIMPEZA / CONSERVAÇÃO PREDIAL R$ 24.453,38 R$ 293.440,60

VIGILÂNCIA OSTENSIVA R$ 26.791,19 R$ 321.494,33

33.90.36 (S.T.P.F)

ESTAGIÁRIOS R$ 4.464,00 R$ 53.568,00

33.90.30 (MATERIAL DE CONSUMO)

MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 9.894,19 R$ 118.730,26

ÁGUA MINERAL R$ 146,09 R$ 1.753,11

R$ 1.753,11

TOTAL R$ 110.815,85 R$ 1.329.790,24

OBS: Este formulário não deverá ser preenchido, é apenas para conhecimento das despesas de manutenção

desta Unidade como parte do Câmpus de Porto Velho

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330

FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - NUCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO OU CÂMPUS

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.

(Não inclui despesa de manutenção geral que é gerenciada pela Diretoria de Administração do Câmpus)

VALOR TOTAL: R$ 109.533,84

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01

Despesas com Diárias

Colaborador Eventual

(33.90.36)

3.000,00 Despesas com diárias para colaboradores eventuais (palestrantes), que ministrarão cursos, palestras,

participarão de seminários e outros conclaves científicos, aos cursos de graduação do NUCSA.

Janeiro a

Dezembro 2015

02

Confecção de material de

divulgação – folders,

panfletos, cartazes e banners –

(33.90.30)

4.250,00

Confecção de panfletos (1.000 por evento – 5.000 no total), folders (500 por evento – 2.500 no

total), cartazes (50 por evento – 250 no total) e banners (1 por evento – 5 no total), nos valores

unitários de: R$ 0,24 (vinte e quaro centavos) o panfleto; R$ 0,36 (trinta e seis centavos) o folder;

R$ 5,00 (cinco reais) o cartaz; e R$ 200,00 (duzentos reais) o banner.

Janeiro a

Dezembro 2015

03 Reprografia simples e

impressão (33.90.39) 11.520,00

Reprografia simples de materiais diversos para os cinco departamentos acadêmicos e para o

NUCSA, com limite de 8.000 reprografias simples ao mês no valor unitário de R$ 0,12 (doze

centavos).

Janeiro a

Dezembro 2015

04 Encadernação simples

(33.90.39) 1.800,00

Encadernação simples de materiais reprografados, em espiral ou canaleta, para atender 5

departamentos acadêmicos e o NUCSA, com limite de 5 encadernações simples por mês para cada

unidade, no valor unitário de R$ 5,00 (cinco reais), ou limite de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para

cada unidade.

Janeiro a

Dezembro 2015

05 Aquisição de Software

(33.90.39) 12.000,00

Aquisição de software para instalação nos departamentos acadêmicos e laboratórios, sendo 2

softwares para cada departamento, com valor médio de R$ 1.200,00 cada software

Janeiro a

Dezembro 2015

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331

06 Aquisição de materiais de

consumo diversos (33.90.30) 8.593,84

Aquisição de materiais diversos, não atendidos por procedimentos licitatórios da UNIR e que são

específicos para as áreas dos departamentos acadêmicos do NUCSA, previsão de aquisição de 100

unidades ao preço unitário de R$ 85,93 (cinquenta reais) aproximadamente cada item.

Janeiro a

Dezembro 2015

07

Aquisição de materiais de

construção civil para reformas

(33.90.30)

20.000,00

Aquisição de materiais de construção civil, como cimento, areia, massa corrida, tinta, verniz, fios

para instalação de ar condicionados e outras instalações, bem como outros materiais, para

manutenção do prédio do NUCSA e dos laboratórios, bem como para pequenos reparos em salas de

aula.

Janeiro a

Dezembro 2015

08 Gratificação por Encargo de

Curso ou Concurso (33.90.36) 25.000,00

Pagamento aos docentes do NUCSA, de outros Núcleos, Campi ou IFES, por participarem de

bancas examinadoras que envolvam os cursos do NUCSA.

Janeiro a

Dezembro 2015

SUBTOTAL 86.163,84

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01

Despesas com Diárias

Colaborador Eventual

(33.90.36)

1.500,00

Despesas com diárias para colaboradores eventuais (palestrantes), que ministrarão cursos, palestras,

participarão de seminários e outros conclaves científicos, bem como de bancas de dissertação e

outros.

Janeiro a

Dezembro 2015

02

Confecção de material de

divulgação – folders,

panfletos, cartazes e banners –

(33.90.30)

870,00

Confecção de panfletos (1.000 por evento), folders (500 por evento), cartazes (50 por evento) no

total) e banners (1 por evento), nos valores unitários de: R$ 0,24 (vinte e quatro centavos) o

panfleto; R$ 0,36 (trinta e seis centavos) o folder; R$ 5,00 (cinco reais) o cartaz; e R$ 200,00

(duzentos reais) o banner.

Janeiro a

Dezembro 2015

SUBTOTAL 2.370,00

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01 Aquisição de materiais de

consumo diversos (33.90.30) 7.500,00

Aquisição de materiais diversos não atendidos pela UNIR e que são específicos para as atividades

de, sendo previsto o atendimento para um projeto para cada departamento, sendo que estará sendo

disponibilizada R$ 1.500,00 (mil reais) para cada departamento acadêmico.

Janeiro a

Dezembro 2015

02

Confecção de material de

divulgação – folders,

panfletos, cartazes e banners –

(33.90.30)

4.250,00

Confecção de panfletos (1.000 por departamento – 5.000 no total), folders (500 por departamento –

2.500 no total), cartazes (50 por departamento – 250 no total) e banners (1 por departamento – 5 no

total), nos valores unitários de: R$ 0,24 (vinte e quatro centavos) o panfleto; R$ 0,36 (trinta e seis

centavos) o folder; R$ 5,00 (cinco reais) o cartaz; e R$ 200,00 (cento e oitenta reais) o banner.

Janeiro a

Dezembro 2015

SUBTOTAL 11.750,00

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AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01 Aquisição de materiais de

consumo diversos (33.90.30) 5.000,00

Aquisição de materiais diversos não atendidos pela UNIR e que são específicos para as atividades

de, sendo previsto o atendimento para um projeto para cada departamento, sendo que estará sendo

disponibilizada R$ 1.000,00 (mil reais) para cada departamento acadêmico.

Janeiro a

Dezembro 2015

02

Confecção de material de

divulgação – folders,

panfletos, cartazes e banners –

(33.90.30)

4.250,00

Confecção de panfletos (1.000 por departamento – 5.000 no total), folders (500 por departamento –

2.500 no total), cartazes (50 por departamento – 250 no total) e banners (1 por departamento – 5 no

total), nos valores unitários de: R$ 0,24 (vinte e quatro centavos) o panfleto; R$ 0,36 (trinta e seis

centavos) o folder; R$ 5,00 (cinco reais) o cartaz; e R$ 200,00 (cento e oitenta reais) o banner.

Janeiro a

Dezembro 2015

SUBTOTAL 9.250,00

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, inclusive com

contratação de Professor Substituto, entre outras.

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333

FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CAPITAL RATEADO

VALOR TOTAL: R$ 145.210,75

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos)

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

01 Aquisição de

Bibliografias (44.90.52) 76.800,00

Aquisição de pelo menos 160 títulos, cerca de 8 exemplares por títulos, para atender 88

professores, 4 técnicos e 1600 alunos de graduação, 60 alunos de Mestrado e 9 Estagiários), ao

preço unitário aproximado de R$ 60,00 (sessenta reais).

Janeiro a

Dezembro 2015

02

Aquisição de projetores

multimídia

(4.4.90.52.00)

11.750,00 Aquisição de 05 projetores multimídia (data-show) para instalação nas salas de aula, ao valor

unitário de R$ 2.350,00 (dois mil e duzentos reais).

Janeiro a

Dezembro 2015

03 Aquisição de Notebooks

(4.4.90.52.35) 11.500,00

Aquisição de 05 notebooks para os professores pesquisadores do NUCSA, um para cada

Departamento Acadêmico, ao valor unitário de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

Janeiro a

Dezembro 2015

04 Aquisição de sistema de

som (4.4.90.52.35) 4.960,75 Aquisição de sistema de som, composto por caixa de som e microfone de lapela com bluetooth

Janeiro a

Dezembro 2015

05

Aquisição de veículo

leve com ar condicionado

(4.4.90.52)

40.200,00 Aquisição de veículo leve com ar condicionado para as atividades administrativas do NUCSA,

como entrega de documentos, recepção de avaliadores do MEC,

Janeiro a

Dezembro 2015

Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para

consolidação da demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá

ser encaminhada a Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.

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334

FORMULÁRIO 5– PLANO DE AÇÃO 2015

VALOR TOTAL: R$ 18.327,89

DESPESAS COM DIÁRIAS

DESPESAS COM DIÁRIAS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

01

Apoio a apresentação de artigos em eventos nacionais e

internacionais aos professores pesquisadores do NUCSA, sendo

limitado o uso de R$ 3.054,64 (três mil, cinquenta e quatro reais e

sessenta e quatro centavos) para cada departamento e NUCSA.

102 diárias Janeiro a Dezembro

de 2015 18.327,89

Valor Total R$ 18.327,89

DESPESAS COM PASSAGENS

DESPESAS COM PASSAGENS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

Valor Total R$

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335

Nu cleo de Cie nciâs Exâtâs e dâ Terrâ – NCET

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336

FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2015

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a explicitação

dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para

atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas

relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não

existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE

UNIDADE: NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA GESTOR RESPONSÁVEL: MARCELO VERGOTTI

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI

Atualização do regimento

interno do NCET

Atualização das Normas Internas Promover a reorganização

institucional com base na

reformulação

Estatutária.

Produzir estudos técnicos sobre modelos de

gestão administrativa e

acadêmica para subsidiar a reformulação

estatutária.

Elaboração da Agenda de

trabalho NCET 2015

Organização Institucional Promover a reorganização

institucional com base na

reformulação

Estatutária.

Apresentar agenda de trabalho do NCET

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337

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI

Implantação das novas

tecnologias de informação e

comunicação nos cursos do

NCET

Atender a comunidade acadêmica

satisfatoriamente com os meios

digitais atendendo a lei de acesso à

informação.

Criar políticas de comunicação

pautadas no princípio da

transparência, democratização

da informação, divulgação do

conhecimento e

valorização institucional.

Incorporar e difundir Tecnologias de Informação

e Comunicação apropriadas

para democratização da informação.

Informatizar os

procedimentos

administrativos

Facilitar o acesso e solicitação da

comunidade de forma geral

Melhorar o sistema acadêmico

de informação

Implantar sistema integrado de gestão em nível

de unidade

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI

Atualização dos PPC dos

cursos do NCET

Atualização dos PPC de os cursos

do NCET

Consolidar e criar cursos de

graduação

Atualizar os PPC, segundo as diretrizes das áreas e

da legislação vigente.

Estruturação dos laboratórios

dos cursos do NCET

Estruturação dos laboratórios de

todos os cursos do NCET

Consolidar e criar cursos de

graduação

Dotar e estruturar todos os laboratórios e demais

ambientes didáticos Pedagógicos.

Capacitação e qualificação

de servidores

Qualificar e Capacitar 30% dos

servidores

Consolidar e criar cursos de

graduação

Qualificar e Capacitar o quadro de servidores

existentes.

Contratação de servidores Atender as demandas necessárias

dos cursos

Consolidar e criar cursos de

graduação

Contratar docentes e técnicos, até suprir as

especificidades e demandas de cada curso

Avaliação dos cursos Relatório final de todos os cursos Consolidar e criar cursos de

graduação

Implantar Comissão de Avaliação Interna de cada

curso

Criação de novos Cursos de

graduação

Implantação de novos cursos como:

Estatística, bacharelado em

química, bacharelado em física.

Consolidar e criar cursos de

graduação

Criar novos cursos de graduação de acordo com a

demanda local

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338

Criação de novos cursos de

pós graduação

Implantação de novos cursos como:

especializações, mestrados e

doutorados

Consolidar e criar cursos de

Pós-Graduação institucionais

Stricto Sensu

Criar e implantar um curso de Mestrado por área

naquelas que ainda não implantadas.

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI

Participação e divulgação

dos trabalhos dos servidores

Confeccionar Plano de incentivo a

cada curso

Promover a cultura de

participação e divulgação das

ações docentes.

Definir um plano de incentivo à participação em

eventos

Criar calendários eventos Entregar no Núcleo calendário de

eventos de cada curso.

Promover a cultura de

participação e divulgação das

ações docentes.

Criar um calendário anual de eventos acadêmico-

científicos da UNIR.

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA

OBJETIVOS DA

UNIDADE

META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI

Construir polo administrativo

do NCET

Atender a comunidade de forma

mais eficiente.

Construir centrais

administrativas

Construir 20% das necessidades do Núcleo

Construir salas de aula Atender as demandas cursos do

NCET

Adequar o número de salas às

demandas do núcleo

Construir 20% das necessidades do Núcleo

Construir auditórios Atender as demandas cursos do

NCET

Dotar cada departamento com

estrutura para evento de colação

de grau e outras

Construir auditórios com capacidade mínima de

150 pessoas

Construir sala de Professores Atender as exigências do MEC Construção e/ou reforma de

espaços de convivência para os

professores

Construir/Reformar espaços físicos para

atendimento aos alunos

Construir laboratório de

informática para cada curso

Atender as exigências do MEC Construir Centro de Tecnologia Construir um centro de tecnologia da informação

moderno, funcional e sustentável no núcleo

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339

FORMULÁRIO 2- PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE MANUTENÇÃO E CONTRATOS CONTINUADOS

NÚCLEOS

(PARA CONHECIMENTO)

NCET

DESPESAS DE CONTRATOS PORTO VELHO

MENSAL ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J)

ENERGIA ELÉTRICA R$ 18.704,59 R$ 250.372,07

R$ 250.372,07

ÁGUA E ESGOTO R$ 7.481,84 R$ 89.782,02

TELEFONIA FIXA R$ 834,51 R$ 10.014,15

PUBLICAÇÕES OFICIAIS – EBC e DOU R$ 3.740,92 R$ 44.891,01

R$ 17.518,97

MANUT. AR-CONDICIONADOS R$ 2.158,22 R$ 25.898,66

R$ 24.509,14

LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) R$ 2.042,43 R$ 22.445,50

R$ 22.445,50

SEGURO ESTAGIO ACADÊMICO R$ 270,64 R$ 3.247,69

33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA)

LIMPEZA / CONSERVAÇÃO PREDIAL R$ 18.704,59 R$ 224.455,04

VIGILÂNCIA OSTENSIVA R$ 22.157,74 R$ 265.892,89

33.90.36 (S.T.P.F)

ESTAGIÁRIOS 496,00 5.962,00

33.90.30 (MATERIAL DE CONSUMO)

MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 8.546,56

R$ 102.558,69

ÁGUA MINERAL R$ 730,89

8.770,68

TOTAL 87.532,67 1.050.392,04

OBS: Este formulário não deverá ser preenchido, é apenas para conhecimento das despesas de manutenção

desta Unidade como parte do Câmpus de Porto Velho

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340

FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - NUCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO OU CÂMPUS

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, professor substituto, entre

outras.

(Não inclui despesa de manutenção geral que é gerenciada pela Diretoria de Administração do Câmpus)

VALOR TOTAL: R$ 78.880,07

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO

ORDEM TIPO DE DESPESA

VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

1 Realizar Semana acadêmica dos cursos do NCET 2015 2 Monitoria das disciplinas do Curso do NCET 2015 3 Pagamento de encargos de cursos e concursos 2015 4 Pagamento de Bolsas para Estagiários 2015 5 Semana pedagógica dos cursos do NCET 2015 6 Apoios aos Laboratórios de ensino do NCET 2015 7 Despesas com diárias para colaboradores eventuais (palestrantes) 2015 8 Adaptação para acessibilidade nas salas 2015

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341

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO

ORDEM TIPO DE

DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

1 Implantação de cursos Pós-Graduações latu senso nos cursos do NCET 2015

2 Seminários dos cursos de Pós-Graduação 2015 3 Adaptação para acessibilidade nas salas de Pós 2015

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA

ORDEM TIPO DE

DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

1 Criação de Grupos de pesquisas NCET 2015 2 Apoios aos Grupos de pesquisas existentes 2015 3 Seminário de Pesquisa dos Cursos do NCET 2015 4 Apoios aos Laboratórios de pesquisas existentes 2015 5 Adaptação para acessibilidade nos do NCET. 2015

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO

ORDEM TIPO DE

DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

1 Apoio às atividades de extensões dos cursos vinculados ao NCET 2015

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, inclusive com contratação de Professor Substituto, entre outras.

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342

FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CAPITAL RATEADO

VALOR TOTAL: R$ 114.891,54

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos)

ORDEM TIPO DE DESPESA

VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

1 14.894,54 Aquisição de bibliografias para os Cursos do NCET 2015

2 60.000,00 Aquisição de equipamentos de informática 2015

3 40.000,00 Aquisição de Mobiliário 2015

Valor total 114.891,44 Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.

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343

FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2015

VALOR TOTAL: R$ 22.284,83

DESPESAS COM DIÁRIAS

DESPESAS COM PASSAGENS

DESPESAS COM DIÁRIAS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

1 Proporcionar aos Servidores a participação em eventos para

apresentações e capacitação 120

Fevereiro a

dezembro 2015

Valor Total

DESPESAS COM PASSAGENS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

1 Proporcionar aos Servidores a participação em eventos para

apresentações e capacitação 40

Fevereiro a

dezembro 2015

Valor Total

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344

Nu cleo de Cie nciâs Humânâs – NCH

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345

FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2015

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a explicitação

dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para

atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas

relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não

existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo. PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE

UNIDADE: NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS GESTOR RESPONSÁVEL: Júlio César Barreto Rocha

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI

Garantir a disponibilização de modo

acessível de todas as informações

institucionais no site da UNIR

referentes aos departamentos do

NCH;

Manutenção e Atualização das

mídias e redes sociais

Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem

institucional por meio da divulgação

de ações implementadas.

Garantir a disponibilização de modo

acessível de todas as informações

institucionais no site da UNIR e do

SIC, de maneira permanente;

Melhoria da qualidade dos cursos do

NCH

Aumentar a taxa de sucesso nos

cursos e índices de conclusão;

Objetivo 6.4 - Estabelecer,

implantar e monitorar ações efetivas

do desenvolvimento dos PPC

Aumentar, em 5% ao ano, a taxa de

sucesso nos curso e índices de

conclusão;

Levantamento das condições

didático pedagógico não atendidas

Objetivo 6.4 - Estabelecer,

implantar e monitorar ações efetivas

do desenvolvimento dos PPC

Garantir as condições didático-

pedagógicas para consolidação dos

PPC, até 2018;

Executar projeto envolvendo a

graduação, pós graduação, pesquisa

e extenção.

Objetivo 6.4 - Estabelecer,

implantar e monitorar ações efetivas

do desenvolvimento dos PPC

Efetivar a articulação entre

graduação e pós-graduação.

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI

Expansão dos cursos de graduação,

pós graduação, pesquisa e extenção.

Levantar a necessidade do quadro

dos professores do NCH

Objetivo 7.4 - Criar cursos de

graduação.

Expandir em 30% o quadro de

professores para atender a graduação

e a pós-graduação, até 2018;

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346

Melhorar a qualidade no ensino de

graduação e pós-graduação.

Atualização dos projetos

pedagógicos dos cursos do NCH

Objetivo 7.5 - Melhorar a qualidade

no ensino de graduação e pós-

graduação.

Atualizar dos Projetos Pedagógicos

de Curso (PPC) da graduação e pós-

graduação, até 2015;

Aquisição de títulos para os cursos

de graduação

Objetivo 7.5 - Melhorar a qualidade

no ensino de graduação e pós-

graduação.

Atualizar e ampliar o acervo das

bibliotecas, com adequação, baseado

nas referências bibliográficas

indicadas nos planos de cursos que

são partes integrantes dos PPC;

Criação e/ou manutenção de

laboratórios.

Objetivo 7.5 - Melhorar a qualidade

no ensino de graduação e pós-

graduação.

Instalar infraestrutura de tecnologia

de informação adequada ao PPC de

cada curso.

Levantar a necessidade do quadro

dos professores do NCH

Objetivo 7.11 - Priorizar a

contratação de novos docentes para

os departamentos que ofertam os

cursos de pós-graduação stricto

sensu, até 2016.

Ampliar o quadro de professores nos

departamentos que ofertam os

cursos de pós-graduação stricto

sensu, até 2016.

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI

Consolidar os cursos de Graduação

do NCH

Atualizar os PPCs dos cursos do

NCH, de acordo com a legislação

vigente

Objetivo 8.1- Consolidar e criar

cursos de graduação.

Atualizar os PPC, até 2015,

segundo as diretrizes das áreas e

da legislação vigente

Melhorar a estrutura dos laboratórios

existentes

Dotar e estruturar todos os

laboratórios e demais ambientes

didático-pedagógicos, até 2018

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347

Consolidar e ampliar as ações de

pesquisa, arte e cultura no NCH

Consolidar os Grupos de Pesquisa e

criar ao menos um grupo de pesquisa

em 2015

Objetivo 8.4 - Consolidar e

implantar Ações acadêmicas

administrativas para a pesquisa, arte

e cultura

Consolidar todos os Grupos,

Laboratórios e Centros de

Pesquisa existentes, até 2017

Elaborar e executar, ao menos, 6

projetos de pesquisa em 2015

Inserir Técnico-administrativo nos

Projetos de Pesquisa Propor uma política de inserção de

técnico-administrativo em atividades

de pesquisa, até 2015.

Consolidar e ampliar as ações de

extensão do NCH

Implantar nos PPCs dos cursos do

NUCH a atividade de extensão como

componente curricular em 2015.

Objetivo 8.5 - Consolidar as ações

de Extensão na UNIR

Implantar nos Projetos Políticos

Pedagógicos a atividade de

extensão como componente

curricular para fins de

integralização de créditos, até

2018

Adequar a Política de Extensão da

UNIR às demandas da

comunidade, até 2015

Ampliar e difundir a produção

acadêmica no NCH

Promoção de eventos científicos em

2015 no NCH

Objetivo 8.6 – Ampliar e difundir a

Produção Acadêmica.

Obter, no mínimo, qualis B-1 para

30% as revistas da UNIR, até

2018;

Publicar artigos científicos em

eventos (anais) e em revistas.

Manter atualizado 100% dos

Currículos Lattes dos docentes e

técnicos (nível superior) do NCH

Registrar, até dezembro de 2015,

e manter atualizado 100% dos

Currículos Lattes dos servidores

de nível superior

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI

Participação e divulgação das ações

docentes

Elaborar critérios para participação

de docentes em eventos

Objetivo 9.1 - Promover a cultura de

participação e divulgação das ações

Definir um plano de incentivo à

participação em eventos, baseados

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348

docentes. em critérios definidos pelos

Campi e núcleos, até o primeiro

semestre de 2015

Criar um calendário acadêmico-

científico de eventos anuais do NCH,

para divulgação

Criar um calendário anual de

eventos acadêmico-científicos da

UNIR para divulgação, até o mês

de janeiro de cada ano, a fim de

viabilizar a participação docente

Capacitar técnicos administrativos do

NCH

Levantar a demanda para

qualificação do corpo técnico.

Objetivo 9.3 - Garantir a capacitação

e qualificação dos servidores técnico-

administrativos

Realizar o dimensionamento do

quadro de pessoal técnico-

administrativo, organizando

informações que antecipam a

elaboração do plano de

capacitação e qualificação dos

servidores técnico-

administrativos, até julho de 2015

(Decreto nº 5707/06 – Artigos 1º,

2º e 3º).

Regularizar os procedimentos dos

registros acadêmicos dos cursos do

NCH

Regularizar os registros acadêmicos

dos cursos do NCH

Objetivo 9.9 - Melhorar o sistema de

registro de controle acadêmico,

estrutura física, equipamentos,

aquisições/ contratações e

capacitação de pessoal.

Normatizar os procedimentos de

registro acadêmico, até 2015.

Estabelecer parcerias com entidades

públicas e privadas

Formalizar parceria com entidade

pública ou privada em 2015

Objetivo 9.11 - Desenvolver uma

política de sustentabilidade

financeira.

Aumentar, em 30%, as parcerias

com entidades públicas e

privadas.

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349

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI

Levantar necessidades de reformas

no prédio do NCH, nas salas de aula

e Laboratórios

Levantamento de necessidades de

reformas

Objetivo 10.8 - Construir e reformar

banheiros dos Campi

Levantar a necessidade de

banheiros e seus utilitários (vasos

sanitários, mictórios, pias,

chuveiros etc.) nos blocos,

respeitando o número de usuários,

como também a sua utilização em

intervalo de aulas, até 2015.

Construção de salas adequadas para o

curso de Educação Bilingue

Construção da Infra-estrutura para

atender a demanda do Curso de

Educação Bilingue

Adquirir acervo bibliográfico para os

cursos do NCH que já reformularam

o PPC

Aquisição títulos para os cursos do

NCH

Objetivo 10.15 - Adquirir acervo

bibliográfico atualizado em

consonância com o PPC dos Cursos.

Adquirir livros para o acervo,

conforme levantamento realizado,

observando-se a existência do

PPC de 2014 a 2018.

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FORMULÁRIO 2 - PLANO DE AÇÃO 2015 -NCH

DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE MANUTENÇÃO E CONTRATOS CONTINUADOS

NÚCLEOS

(PARA CONHECIMENTO)

OBS: Este formulário não deverá ser preenchido, é apenas para conhecimento das despesas de manutenção

desta Unidade como parte do Câmpus de Porto Velho.

DESPESAS DE CONTRATOS PORTO VELHO

MENSAL ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J) ENERGIA ELÉTRICA 21.002,29 252.027,51

ÁGUA E ESGOTO 8.311,11 99.733,30

TELEFONIA FIXA 938,52 11.262,20

R$ 11.262,20

PUBLICAÇÕES OFICIAIS –

EBC e DOU 1.459,91 17.518,97

R$ 17.518,97

MANUT. AR-

CONDICIONADOS 2.042,43 24.509,14

R$ 24.509,14

LOC. DE MÁQ. (IMP.-

FOTOCOPIADORAS) 1.940,76 23.289,11

R$ 23.289,11

SEGURO ESTAGIO

ACADÊMICO 272,43 3.269,17

33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO

DE OBRA)

LIMPEZA / CONSERVAÇÃO

PREDIAL 19.118,87 229.426,38

VIGILÂNCIA OSTENSIVA 20.861,94 250.343,31

33.90.36 (S.T.P.F)

ESTAGIÁRIOS 6.944,00 83.328,00

33.90.30 (MATERIAL DE

CONSUMO)

MATERIAL DE EXPEDIENTE 7.878,90 94.546,83

ÁGUA MINERAL 115,87 1.390,39

R$ 1.390,39

TOTAL 90.887,03 1.090.644,31

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FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - NUCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO OU CÂMPUS

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, professor substituto, entre

outros.

(Não inclui despesa de manutenção geral que é gerenciada pela Diretoria de Administração do Câmpus)

VALOR TOTAL: R$ 95.148,91

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

15.000,00

Contratação de professores substitutos para o Núcleo de Ciências Humanas (publicação de edital e

homologação) 2015

2.000 I Seminário de Letras 2015

2.000 (Serpel) Seminário das práticas de ensino do Curso de Letras 2015

2.000 Semana de Letras/Português 2015

2.000 Aquisição de materiais de consumo para os cursos de Licenciatura em Teatro, Artes Visuais e Música 2015

5.000 Serviço de manutenção preventiva a cada seis meses nos Laboratórios do Departamento de Artes 2015

8.000 Semana Acadêmica dos demais cursos do Núcleo de Ciências Humanas 2015

5.000 Seminários do Núcleo de Ciências Humanas 2015

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO 2.000 Semana de

Letras/Português 2015

ORDEM TIPO DE DESPESA

5.000 Seminários dos cursos de pós-graduação 2015

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AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

5.000 Seminários de Pesquisa dos Cursos do NCH 2015

2.000 Impressão e confecção de banners, folders e catálogos 2015

2.000 Seminário do grupo de pesquisa (MIMCAB) 2015

2.000 Literatura de Língua Portuguesa 2015

2.000 Grupo de pesquisa em estudos literários 2015

2.000 Grupo de estudos integrados sobre linguagem, educação e leitura 2015

2.000 Laboratório de estudos da oralidade - LEO 2015

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

5.000 Projetos de extensão para os demais cursos do NCH 2015

2.000 Projeto de extenção: migração internacional na Amazônia Brasileira: linguagem e inserção social de

haitianos em Porto Velho 2015

5.000 Materiais para ministrar cursos/oficinas, organização de eventos, mostras de cinema, exposição de arte,

espetáculos teatrais e musicais. 2015

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, inclusive com contratação de Professor Substituto,

entre outras.

FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015

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DESPESAS DE CAPITAL RATEADO

VALOR TOTAL: R$ 136.006,10

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos)

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

11.000 Aquisição de livros, periódicos e revistas científicas dos cursos de licenciatura em teatro, artes

visuais e música. 2015

5.000 Atualização da biblioteca setorizada 2015

8.000 Notebooks para o Departamento de Línguas Vernáculas 2015

40.000 Aquisição de livros para os cursos do NCH 2015

10.000 Aquisição de cadeiras giratórias 2015

3.000 Aquisição de Mesas para reunião 2015

25.000 Aquisição de Computadores de mesa Completos 2015

15.000 Aquisição de Notebooks para o NCH 2015

2.000 Aquisição de Nobreaks 2015

5.000 Aquisição de Armários 2015

10.000 Aquisição de livros do PPC dos cursos de Inglês e Espanhol 2015

Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da

demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a

Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.

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FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2015

VALOR TOTAL: R$ 24.607,90

DESPESAS COM DIÁRIAS

DESPESAS COM PASSAGENS

DESPESAS COM DIÁRIAS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

Congressos, Seminários e Colóquios dos professores do Núcleo de

Ciências Humanas 2015 17.307,90

Valor Total R$

DESPESAS COM PASSAGENS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

Valor Total R$

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355

FORMULÁRIO 6 – PLANO DE AÇÃO 2015

AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE

“Curso Educação Bilíngue”

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outras despesas de Custeio

para manutenção do Curso.

VALOR TOTAL: R$ 45.000,00

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO – MAIS MÉDICOS

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

30.000 Aquisição de materiais de consumo para atender ao curso 2015

15.000 Serviços de terceiros para a manutenção do curso 2015

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas do MAIS MÉDICOS, tais como: material de consumo/expediente para atender o curso, serviços de terceiros,

entre outras despesas de custeio.

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DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS

VALOR TOTAL: R$ 30.000,00

“Curso Educação Bilíngue”

DESPESAS COM DIÁRIAS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

Concurso LIBRAS 14,5 2015/2 3.000

Concurso LIBRAS 14,5 2015/2 3.000

Concurso LIBRAS 14,5 2015/2 3.000

Valor Total R$

DESPESAS COM PASSAGENS

ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR

Concurso LIBRAS 2 2015/2 2.500

Concurso LIBRAS 2 2015/2 2.500

Concurso LIBRAS 2 2015/2 2.500

Valor Total R$

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DESPESAS DE CAPITAL –OBRAS

“Curso Educação Bilíngue”

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas de capital específicas (Obras / Equipamentos) previstas na Proposta do Curso.

VALOR TOTAL: R$ 2.000.000,00

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL – EDUCAÇÃO BILÍNGUE

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO

Obras 1.700.000 Construção de salas para oferta do curso de letras Libras 2015

Equipamentos 150.000 Aquisição de lousa digital 2015

Equipamentos 30.000 Aquisição de computadores para laboratórios 2015

Equipamentos 10.000 Aquisição de projetores de mídias 2015

Equipamentos 74.000 Aquisição de mobiliário para o curso de educação bilíngue 2015

Equipamentos 2.000 Aquisição de filmadora com tripé 2015

Equipamentos 2.000 Aquisição de câmera fotográfica com tripé 2015

Equipamentos 2.000 Aquisição de uma caixa de som amplificada 2015

Equipamentos 10.000 Aquisição de equipamentos para compôr o laboratório de gravação 2015

Equipamentos 20.000 Aquisição de Computadores para a sala de técnicos e professores 2015

OBS: Para utilização em Despesas de Capital específicas do Curso Educação Bilíngue.

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PODER EXECUTIVO

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358

DADOS E INDICADORES DA MATRIZ

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PODER EXECUTIVO

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359

1.1 - CÂMPUS DE CACOAL (Cacoal - RO)

1.1.1 - Graduação

Curso Nome Turno Ofertas Ingres.

Matric. Sem_01

Matric. Sem_02

Matric. Média

Conc. TAEG % TAE CPC sem cpc

FCG

16008 ADMINISTRAÇÃO (VESPERTINO) - CACOAL V 50 38 72 106 89 0 262,92 26,94% 3

0,96

16008 ADMINISTRAÇÃO - CACOAL N 50 46 206 179 192,5 24

16000 CIÊNCIAS CONTABEIS - CACOAL N 50 45 193 164 178,5 28 235,19 24,10% 3

0,96

16000 CIÊNCIAS CONTÁBEIS (VESPERTINO) CACOAL V 50 40 79 106 92,5 1

16012 DIREITO (VESPERTINO) - CACOAL V 50 44 108 146 127 1 272,04 27,88% 2

0,64

16012 DIREITO - CACOAL N 50 48 212 193 202,5 22

1106843 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL I 50 33 84 103 93,5 0 205,70 21,08% 3

0,96

TAEG - CACOAL 975,84 100,00%

TAE - CACOAL 975,84 8,96%

DQG - CACOAL 0,88 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - CACOAL 12,81 64,60 1,00 0,58 10,00

DEAE - CACOAL 1,10

DEQ - CACOAL 1,98

PTAE - CACOAL 0,09

EQR - CACOAL 0,11

PART – CACOAL 0,09

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360

1. 2 - CÂMPUS DE GUAJARÁ - MIRIM (Guajará-Mirim - RO)

1.2.1 - Graduação

Curso Nome Turno Ofertas Ingres.

Matric. Sem_01

Matric. Sem_02

Matric. Média

Conc. TAEG % TAE CPC sem cpc

FCG

16020 ADMINISTRAÇÃO - G_MIRIM N 50 48 211 173 192 3 73,93 8,79% 3

0,96

122760 GESTÃO AMBIENTAL M 50 48 164 151 157,5 0 346,50 41,19% 3 0 0,96

16003 LETRAS - G_MIRIM V 50 49 167 148 157,5 39 202,33 24,05% 3

0,96

16007 PEDAGOGIA - G_MIRIM V 50 49 239 232 235,5 44 218,46 25,97% 3 0 0,96

TAEG - GUAJARÁ-MIRIM 841,22 100,00%

TAE - GUAJARÁ-MIRIM 855,22 7,98%

DQG - GUAJARÁ-MIRIM 0,96 DE T-40 T-20 SUBST RAP - GUAJARÁ-MIRIM 12,78 62,90 0,00 0,00 4,00

DEAE - GUAJARÁ-MIRIM 1,10

DEQ - GUAJARÁ-MIRIM 3,00

PTAE - GUAJARÁ-MIRIM 0,08

EQR - GUAJARÁ-MIRIM 0,17

PART - GUAJARÁ-MIRIM 0,10

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361

1.2.2 - Pós-Graduação

Curso Nome Turno Ofertas Ingres.

Matric. Sem_01

Matric. Sem_02

Matric. Média

Conc. TAEM % TAE C/cape

s FQM

10001018008P0

CIÊNCIAS DA LINGUAGEM I x 3 18 10 14 9 14 2% 3

0,94

TAEM - GUAJARÁ-MIRIM 14 2%

DQM - GUAJARÁ-MIRIM 0,94

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362

1.3 - CÂMPUS DE JI-PARANÁ (Ji-Paraná - RO)

1.3.1 - Graduação

Curso Nome Turno Ofertas Ingres.

Matric. Sem_01

Matric. Sem_02

Matric. Média

Conc. TAEG % TAE CPC sem cpc

FCG

116738 EDUCAÇÃO BÁSICA INTERCULTURAL I 0 0 114 108 111 0 122,10 12,55% 3 0 0,96

100719 ENGENHARIA AMBIENTAL - JIPA I 50 47 192 160 176 8 267,41 27,48% 4 cc 1,28

116746 ESTATISTICA - JIPA M 50 49 113 91 102 0 168,30 17,29% 3 0 0,96

16011 FÍSICA - JIPA N 50 0 96 88 92 13 116,10 11,93% 3

0,96

1114212 FÍSICA - JIPA BACHARELADO I 40 45 58 40 49 2 107,80 11,08% 3 0 0,96

16010 MATEMÁTICA - JIPA N 50 46 109 149 129 2 100,68 10,34% 4

1,28

16002 PEDAGOGIA - JIPA V 50 1 192 207 199,5 24 90,86 9,34% 4

1,28

TAEG - JI-PARANÁ 973,25 100,00%

TAE - JI-PARANÁ 973,25 8,93%

DQG - JI-PARANÁ 1,10 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - JI-PARANÁ 10,16 91,80 0,00 0,00 4,00

DEAE - JI-PARANÁ 0,87

DEQ - JI-PARANÁ 1,97

PTAE - JI-PARANÁ 0,09

EQR - JI-PARANÁ 0,11

PART - JI-PARANÁ 0,09

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363

1.4 - CÂMPUS DE ROLIM DE MOURA (Rolim de Moura - RO)

1.4.1 - Graduação

Curso Nome Turn

o Ofert

as Ingre

s.

Matric. Sem_0

1

Matric. Sem_0

2

Matric.

Média

Conc. TAEG % TAE CPC sem cpc FCG

58075 ENGENHARIA AGRONÔMICA - R_MOURA I 50 43 164 205 184,5 39 461,45 29,33% 4

1,28

116734 ENGENHARIA FLORESTAL I 50 53 152 192 172 0 378,40 24,05% 3 cc 0,96

122758 HISTÓRIA N 50 43 99 136 117,5 0 148,64 9,45% 3 0 0,96

150273 MEDICINA VETERINÁRIA I 50 44 67 106 86,5 0 428,18 27,22% 3 0 0,96

43743 PEDAGOGIA - R_MOURA N 40 37 173 160 166,5 31 156,64 9,96% 3

0,96

TAEG - ROLIM DE MOURA 1573,30 100,00%

TAE - ROLIM DE MOURA 1589,30 14,59%

DQG - ROLIM DE MOURA 1,02 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - ROLIM DE MOURA 17,88 85,00 0,00 0,00 3,00

DEAE - ROLIM DE MOURA 1,54

DEQ - ROLIM DE MOURA 2,57

PTAE - ROLIM DE MOURA 0,15

EQR - ROLIM DE MOURA 0,14

PART - ROLIM DE MOURA 0,15

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364

1.4.2 - Pós-Graduação

Curso Nome Turno Ofertas Ingres.

Matric. Sem_01

Matric. Sem_02

Matric. Média

Conc. TAEM % TAE C/capes sem cpc FQM

10001018017M9 CIÊNCIAS AMBIENTAIS I x 16 0 16 16 0 16 1% 3

0,94

TAEM - ROLIM DE MOURA 16 1%

DQM - ROLIM DE MOURA 0,94

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365

1.5 - CÂMPUS DE VILHENA (Vilhena - RO)

1.5.1 - Graduação

Curso Nome Turn

o Ofert

as Ingre

s.

Matric. Sem_0

1

Matric. Sem_0

2

Matric.

Média

Conc. TAEG % TAE CPC sem cpc FCG

122752 ADMINISTRAÇÃO N 50 44 113 151 132 0 166,98 20,72% 3

0,96

16016 CIÊNCIAS CONTABEIS - VILHENA N 50 46 172 196 184 18 137,43 17,06% 3 0 0,96

58084 JORNALISMO (MATUTINO)- VILHENA M 0 0 9 9 9 4 52,83 6,56% 4

1,28

58084 JORNALISMO (NOTURNO) - VILHENA N 0 0 81 57 69 8

16004 LETRAS (MATUTINO) - VILHENA M 50 34 58 47 52,5 5 163,64 20,31% 3

0,96

16004 LETRAS (NOTURNO) - VILHENA N 50 40 118 147 132,5 11

44076 PEDAGOGIA (MATUTINO) - VILHENA M 50 45 115 137 126 15 284,88 35,36% 4

1,28

44076 PEDAGOGIA (NOTURNO) - VILHENA N 0 0 89 45 67 38

TAEG - VILHENA 805,75 100,00%

TAE - VILHENA 805,75 7,40%

DQG - VILHENA 1,09 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - VILHENA 9,75 81,60 0,00 0,00 1,00

DEAE - VILHENA 0,84

DEQ - VILHENA 1,92

PTAE - VILHENA 0,07

EQR - VILHENA 0,11

PART - VILHENA 0,08

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366

1.6 - Câmpus de Ariquemes (Ariquemes - RO)

1.6.1 - Graduação

Curso Nome Turno Ofertas Ingres.

Matric. Sem_01

Matric. Sem_02

Matric. Média

Conc. TAEG % TAE CPC sem cpc

FCG

116776 ENGENHARIA DE ALIMENTOS I 0 0 43 41 42 0 92,40 36,79% 3 0 0,96

116782 PEDAGOGIA N 45 37 113 138 125,5 16 158,76 63,21% 3 0 0,96

TAEG - ARIQUEMES 251,16 100,00%

TAE - ARIQUEMES 251,16 2,31%

DQG - ARIQUEMES 0,96 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - ARIQUEMES 6,84 35,70 0,00 0,00 1,00

DEAE - ARIQUEMES 0,59

DEQ - ARIQUEMES 1,55

PTAE - ARIQUEMES 0,02

EQR - ARIQUEMES 0,09

PART - ARIQUEMES 0,04

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367

1.7 - Câmpus de Presidente Médice (Presidente Médice - RO)

1.7.1 - Graduação

Curso Nome Turno Ofertas Ingres.

Matric. Sem_01

Matric. Sem_02

Matric. Média

Conc. TAEG % TAE CPC sem cpc

FCG

116748 ENGENHARIA DE PESCA E AQUICULTURA I 50 44 110 151 130,5 0 287,10 100,00% 3 0 0,96

TAEG - PRESIDENTE MÉDICE 287,10 100,00%

TAE - PRESIDENTE MÉDICE 287,10 2,64%

DQG - PRESIDENTE MÉDICE 0,96 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - PRESIDENTE MÉDICE 13,87 18,70 1,00 0,00 1,00

DEAE - PRESIDENTE MÉDICE 1,19

DEQ - PRESIDENTE MÉDICE 2,15

PTAE - PRESIDENTE MÉDICE 0,03

EQR - PRESIDENTE MÉDICE 0,12

PART - PRESIDENTE MÉDICE 0,05

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368

1.8 - CÂMPUS ENGENHEIRO JOSÉ RIBEIRO FILHO - PORTO VELHO (Porto Velho - RO)

1.8.1 - Graduação

Curso Nome Turno Ofertas Ingres.

Matric. Sem_01

Matric. Sem_02

Matric. Média

Conc. TAEG % TAE CPC sem cpc FCG

NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

15988 ADMINISTRAÇÃO N 50 47 182 153 167,5 9 90,07 1,84% 3

0,96

15989 CIÊNCIAS CONTABEIS N 40 38 162 156 159 33 175,77 3,60% 3

0,96

116718 BIBLIOTECONOMIA N 50 49 113 141 127 14 146,05 2,99% 3 0 0,96

15987 CIÊNCIAS ECONÔMICAS N 50 46 166 139 152,5 6 76,91 1,57% 2

0,64

15995 DIREITO N 100 192 477 465 471 50 526,13 10,77% 3

0,96

NÚCLEO DE TECNOLOGIA

116727 ENGENHARIA CIVIL I 0 2 146 142 144 0 288,00 5,89% 3 0 0,96

100292 ENGENHARIA ELÉTRICA I 45 40 123 146 134,5 18 269,00 5,51% 3 cc 0,96

318882 INFORMÁTICA M 45 41 156 123 139,5 3 77,39 1,58% 3 0,96

NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

318363 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I 45 42 164 144 154 15 189,00 3,87% 4 1,28

100289 FÍSICA M 40 35 83 69 76 2 152,00 3,11% 4 1,28

15994 GEOGRAFIA V 50 37 157 134 145,5 8 64,20 1,31% 3 0,96

16009 MATEMÁTICA M 45 43 131 118 124,5 7 101,57 2,08% 3 0,96

58082 QUIMICA M 50 37 107 123 115 13 165,78 3,39% 4 1,28

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

116712 ARQUEOLOGIA M 0 0 61 62 61,5 0 61,50 1,26% 3 0 0,96

123567 ARTES VISUAIS M 20 7 7 14 10,5 0 15,75 0,32% 3 0 0,96

85458 CIÊNCIAS SOCIAIS N 45 41 124 102 113 3 129,95 2,66% 2 0,64

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PODER EXECUTIVO

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369

416732 FILOSOFIA N 50 45 83 115 99 9 113,85 2,33% 4 cc 1,28

15992 HISTÓRIA V 50 48 139 110 124,5 16 102,40 2,10% 2 0,64

20940 LETRAS/ESPANHOL V 25 23 52 65 58,5 5 40,30 0,82% 3 0 0,96

20941 LETRAS/INGLÊS V 25 22 61 65 63 15 73,90 1,51% 3 0 0,96

15993 LETRAS/PORTUGUÊS V 50 45 139 127 133 19 110,74 2,27% 4 1,28

123553 MÚSICA M 20 10 18 26 22 0 33,00 0,68% 3 0 0,96

15991 PEDAGOGIA M 45 41 172 149 160,5 44 190,60 3,90% 5 1,60

123584 TEATRO M 20 4 8 13 10,5 0 15,75 0,32% 3 0 0,96

NÚCLEO DE SAÚDE

15990 EDUCAÇÃO FISICA M 45 43 181 137 159 19 196,91 4,03% 3 0,96

15998 ENFERMAGEM I 30 31 83 85 84 0 58,13 1,19% 4 1,28

51699 MEDICINA I 40 36 229 207 218 49 1321,25 27,04% 3 0,96

15999 PSICOLOGIA I 30 26 141 140 140,5 16 100,50 2,06% 3 0,96

TAEG - PORTO VELHO 4886,37 100,00%

TAE - PORTO VELHO 5157,37 49,82%

DQG - PORTO VELHO 1,02 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - PORTO VELHO 9,26 501,50 22,00 20,30 13,00

DEAE - PORTO VELHO 0,79

DEQ - PORTO VELHO 2,82

PTAE - PORTO VELHO 0,47

EQR - PORTO VELHO 0,16

PART - PORTO VELHO 0,41

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PODER EXECUTIVO

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370

1.8.2 - Pós-Graduação

Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Sem_01

Matric. Sem_02

Matric. Média

Conc. TAEM % TAE C.CAPES FQM

10001018006P7 ADMINISTRAÇÃO I x 20 37 28 32,5 9 18,00 6,64% 3 0,94

10001018002P1 BIOLOGIA EXPERIMENTAL I x 22 18 28 23 20 80,00 29,52% 4 1,26

10001018004P4

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO AMBIENTE

I x 24 37 51 44 18 36,00 13,28%

4 1,26

10001018005P0 GEOGRAFIA I x 22 48 21 34,5 5 10,00 3,69% 3 0,94

10001018011P0 MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO I x 20 38 42 40 9 40,00 14,76% 3 0,94

10001018012P7

MESTRADO ACADÊMICO EM ESTUDOS LITERÁRIOS

I x 11 12 15 13,5 2 13,50 4,98%

3 0,94

10001018015P6

MESTRADO ACADÊMICO EM HISTÓRIA E ESTUDOS CULTURAIS

I x 13 11 13 12 0 12,00 4,43%

3 0,94

10001018010P4 MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS I x 16 30 33 31,5 10 31,50 11,62% 3 0,94

10001018009P6 MESTRADO ACADÊMICO EM PSICOLOGIA I x 30 28 31 29,5 15 30,00 11,07% 3 0,94

TAEM - PORTO VELHO 271,00 2,49%

DQM - PORTO VELHO 1,01

TAEG TOTAL 10594,00

TAEM TOTAL 301,00

TAE - TOTAL 10895,00

CSG - MÉDIO 3,13

CCM - MÉDIO 3,18

RAP - MÉDIO 11,67

DEQ - TOTAL 17,96

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LEGENDA

TAEG - Total de Aluno Equivalente de Graduação do Câmpus

TAEM - Total de Aluno Equivalente de Mestrado do Câmpus

TAE - Total de Aluno Equivalente do Câmpus

DQG - Dimensão Qualidade dos Cursos de Graduação do Câmpus

DQM - Dimensão Qualidade dos Cursos de Mestrado do Câmpus

RAP - Relação Aluno Equivalente por Professor Equivalente do Câmpus

DEAE - Dimensão Eficiência das Atividades de Ensino do Câmpus

DEQ - Dimensão da Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica do Câmpus

PTAE - Participação do Câmpus no Total de Aluno Equivalente do Conjunto dos Campi

EQR - Dimensão da Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica do Câmpus Relativa ao Conjunto dos Campi

PART - Parcela Decimal de Participação do Câmpus no Total dos Recursos de OCC-UNIR

CPC - Conceito Preliminar de Curso (SINAES)

C. CAPES - Conceito do Programa de Mestrado na CAPES

FCG - Fator Qualidade Acadêmico-Científica dos Cursos de Graduação do Câmpus

FQM - Fator Qualidade Acadêmico-Científica dos Cursos de Mestrado do Câmpus

TAEG - TOTAL Total de Aluno Equivalente de Graduação da UNIR

TAEM - TOTAL Total de Aluno Equivalente de Mestrado da UNIR

TAE - TOTAL Total de Aluno Equivalente da UNIR

CSG - MÉDIO Conceito Sinaes Médio do Conjunto dos Cursos de Graduação da UNIR

CCM - MÉDIO Conceito CAPES Médio do Conjunto dos Cursos de Mestrado da UNIR

RAP - MÉDIO Relação Aluno Equivalente por Professor Equivalente Média da UNIR

DEQ - TOTAL Soma da Dimensão da Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica dos Campi

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ANEXO A - PORTARIA Nº 621/MEC DE 24.07.2013.

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374

ANEXO B - TABELA COM DURAÇÃO DE CURSO, RETENÇÃO E PESOS.

Grupos de Cursos, Peso por Grupos, Áreas de Conhecimento e Fator de

Retenção

Grupo Peso do

Grupo Àrea Descrição da Área

Fator de

Retenção

Duração

Padrão

A1 4,5 CS1 Medicina 0,0650 6

CS2 Veterinária,Odontologia , Zootecnia 0,0650 5

A2 2,0

CET Ciências Exatas e da Terra 0,1325 4

CB Ciências Biológicas 0,1250 4

ENG Engenharias 0,0820 5

TEC Tecnológos 0,0820 3

CS3 Nutrição e Farmácia 0,0660 5

CA Ciências Agrárias 0,0500 5

A3 1,5

CE2 Ciências Exatas-Computação 0,1325 4

CE1 Ciências Exatas – Matemática e

Estatística 0,1325 4

CSC Arquitetura e Urbanismo 0,1200 4

A Artes 0,1150 4

M Música 0,1150 4

CS4

Enfermagem,

Fisioterapia ,Fonoaudiologia e

Educação Física 0,0660 5

A4 1,0

CSA Ciências Sociais Aplicadas 0,1200 4

CSB Direito 0,1200 5

LL Linguísticas e Letras 0,1150 4

CH Ciências Humanas 0,1000 4

CH1 Psicologia 0,1000 5

CH2 Formação de Professor 0,1000 4

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MEMÓRIA DE CÁLCULO RATEIO 2015

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376

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE "CUSTEIO MATRIZ ANDIFES" RATEIO 2015

A B C D E

CÂMPUS "COM EQR" "SEM EQR" (A * 1 + B * 4) /5 4% de cada Campi Rateio Corrigido

Câmpus de Porto Velho R$ 7.031.312,52 R$ 8.115.194,66 R$ 7.898.418,24 R$ 315.936,73 R$ 7.582.481,51

Câmpus de Guajará-Mirim R$ 1.649.083,05 R$ 1.345.702,76 R$ 1.406.378,82 R$ 56.255,15 R$ 1.350.123,66

Câmpus de Ariquemes R$ 611.448,81 R$ 395.200,19 R$ 438.449,91 R$ 17.538,00 R$ 420.911,92

Câmpus de Ji-Paraná R$ 1.600.870,99 R$ 1.531.428,63 R$ 1.545.317,10 R$ 61.812,68 R$ 1.483.504,42

Câmpus de Cacoal R$ 1.606.037,33 R$ 1.535.506,55 R$ 1.549.612,71 R$ 61.984,51 R$ 1.487.628,20

Câmpus de Rolim de Moura R$ 2.491.380,44 R$ 2.500.791,91 R$ 2.498.909,62 R$ 99.956,38 R$ 2.398.953,23

Câmpus de Presidente Médici R$ 771.654,54 R$ 451.756,26 R$ 515.735,92 R$ 20.629,44 R$ 495.106,48

Câmpus de Vilhena R$ 1.381.660,22 R$ 1.267.866,93 R$ 1.290.625,59 R$ 51.625,02 R$ 1.239.000,57

TOTAL R$ 17.143.447,90 R$ 17.143.447,90 R$ 17.143.447,90 R$ 685.737,92 R$ 16.457.709,98

Adm. Superior R$ 127.789,04

TOTAL R$ 813.526,96

G H I J L

CÂMPUS Rateio Corrigido Acrescimo Ariq. e Pres. Valor Rateio FINAL DESPESAS SALDO

Câmpus de Porto Velho R$ 7.582.481,51 - R$ 7.582.481,51 7.582.760,23 -R$ 278,72

Câmpus de Guajará-Mirim R$ 1.350.123,66 - R$ 1.350.123,66 920.466,97 R$ 429.656,69

Câmpus de Ariquemes R$ 420.911,92 406.763,48 R$ 827.675,40 776.908,09 R$ 50.767,31

Câmpus de Ji-Paraná R$ 1.483.504,42 - R$ 1.483.504,42 1.375.599,76 R$ 107.904,66

Câmpus de Cacoal R$ 1.487.628,20 - R$ 1.487.628,20 1.069.451,72 R$ 418.176,48

Câmpus de Rolim de Moura R$ 2.398.953,23 - R$ 2.398.953,23 1.784.679,66 R$ 614.273,57

Câmpus de Presidente Médici R$ 495.106,48 406.763,48 R$ 901.869,96 804.589,84 R$ 97.280,12

Câmpus de Vilhena R$ 1.239.000,57 - R$ 1.239.000,57 828.088,58 R$ 410.911,99

TOTAL R$ 16.457.709,98 813.526,96 R$ 17.271.236,94 15.142.544,85 R$ 2.128.692,09

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CALCULO VALOR DE R$ 1.031.387,50 Ação 8282 Reestruturação para “Manutenção e Reforma dos CÂMPUS”

A B RATEIO FINAL REEST.

CÂMPUS "COM EQR" "SEM EQR" (A * 1 + B *4) /5

Câmpus de Porto Velho

423.019,22

488.227,94

475.186,20

Câmpus de Guajará-Mirim

99.212,46

80.960,44

84.610,84

Câmpus de Ariquemes

36.786,10

23.776,11

26.378,11

Câmpus de Ji-Paraná

96.311,92

92.134,11

92.969,67

Câmpus de Cacoal

96.622,73

92.379,45

93.228,11

Câmpus de Rolim de Moura

149.886,92

150.453,14

150.339,90

Câmpus de Presidente Médici

46.424,43

27.178,65

31.027,81

Câmpus de Vilhena

83.123,72

76.277,66

77.646,87

TOTAL

1.031.387,50

1.031.387,50

1.031.387,50

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Somatório "Matriz Andifes" mais “Complementação para Manutenção e Reforma dos CAMPI com Ação Reestruturação”

A B C D CÂMPUS Valor Rateio FINAL Complementação Restrut. TOTAL (A+B) DESPESAS SALDO FINAL CUSTEIO

Câmpus de Porto Velho R$ 7.582.481,51 475.186,20 R$ 8.057.667,70 7.582.760,23 R$ 474.907,47

Câmpus de Guajará-Mirim R$ 1.350.123,66 84.610,84 R$ 1.434.734,51 920.466,97 R$ 514.267,54

Câmpus de Ariquemes R$ 827.675,40 26.378,11 R$ 854.053,50 776.908,09 R$ 77.145,41

Câmpus de Ji-Paraná R$ 1.483.504,42 92.969,67 R$ 1.576.474,09 1.375.599,76 R$ 200.874,33

Câmpus de Cacoal R$ 1.487.628,20 93.228,11 R$ 1.580.856,31 1.069.451,72 R$ 511.404,59

Câmpus de Rolim de Moura R$ 2.398.953,23 150.339,90 R$ 2.549.293,13 1.784.679,66 R$ 764.613,47

Câmpus de Presidente Médici R$ 901.869,96 31.027,81 R$ 932.897,77 804.589,84 R$ 128.307,93

Câmpus de Vilhena R$ 1.239.000,57 77.646,87 R$ 1.316.647,44 828.088,58 R$ 488.558,86

TOTAL R$ 17.271.236,94 1.031.387,50 R$ 18.302.624,44 15.142.544,85 R$ 3.160.079,59 Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.

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379

DESPESAS ESTIMATIVAS EXERCÍCIO 2015 MENSAL E ANUAL

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E CÂMPUS

OBS: COM BASE EM 2014

DEVE SER UTILIZADA COMO REFERÊNCIA

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380

Quadro 11 - Estimativas das Despesas – Administração Superior.

DESPESAS DE CONTRATOS ADM SUPERIOR 10 % PVH

MENSAL ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J) 26.069,85 312.838,24

ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) 10.193,79 122.325,52

ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 4.850,00 58.200,00

TELEFONIA FIXA (OI) 600,00 7.200,00

INTERNET MÓVEL (Vivo) 172,80 2.073,60

INTERNET / Transmissão de Dados Oi -

- MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS

OFICIAIS 933,33 11.200,00

PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 1.544,53 18.534,34

PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL -

EBC 1.398,33 16.779,98

CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes,

ERC.) 278,22 3.338,64

MANUT. AR-CONDICIONADOS 1.041,67 12.500,00

ASSINATURA JORNAL 30,00

360,00 MANUTENÇÃO DE PISCINA -

- LOC. DE MÁQ. (IMP.-

FOTOCOPIADORAS) 1.333,33 16.000,00

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 1.019,68 12.236,17

MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS

(PREDIAL) 2.500,00 30.000,00

SEGURO ESTAGIÁRIO 174,17 2.090,00

33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 22.205,66 266.467,90

LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna

Limp.) 11.543,38 138.520,54

VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 6.362,28 76.347,36

CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS 4.300,00 51.600,00

33.90.36 (S.T.P.F) 3.750,00 45.000,00

ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 1.250,00 15.000,00

ESTAGIÁRIOS 2.500,00 30.000,00

33.90.30 6.247,88 74.974,52

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 541,67 6.500,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.500,00 66.000,00

ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 81,21

974,52 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 125,00 1.500,00

TOTAL 58.273,39 699.280,66

Fonte: Gabinete PROPLAN

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381

Quadro 12 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Porto Velho.

DESPESAS DE CONTRATOS PORTO VELHO

MENSAL ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J) 276.209,06 3.314.508,75

ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) 120.842,20 1.450.106,40

ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 47.820,14 573.841,68

TELEFONIA FIXA (OI) 5.400,00 64.800,00

INTERNET MÓVEL (Vivo) 1.555,20 18.662,40

INTERNET / Trasmissão de Dados Oi - -

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS

OFICIAIS 8.400,00 100.800,00

PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 13.900,76 166.809,07

PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL -

EBC 12.584,98 151.019,78

CORREIOS SERV. POSTAIS

(Malotes,ERC.) 2.503,98 30.047,80

MANUT. AR-CONDICIONADOS 14.062,50 168.750,00

ASSINATURA JORNAL - -

MANUTENÇÃO DE PISCINA 2.041,66 24.499,96

LOC. DE MÁQ. (IMP.-

FOTOCOPIADORAS) 12.000,00 144.000,00

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 10.196,81 122.361,66

MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS

(PREDIAL) 23.333,33 280.000,00

SEGURO ESTAGIÁRIO 1.567,50 18.810,00

33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 264.873,40 3.178.480,80

LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Arauna

Limp.) 122.338,74 1.468.064,88

VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 134.034,66 1.608.415,92

CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS 8.500,00 102.000,00

33.90.36 (S.T.P.F) 34.583,33 415.000,00

ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 9.583,33 115.000,00

ESTAGIÁRIOS 25.000,00 300.000,00

33.90.30 56.230,89 674.770,68

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 4.875,00 58.500,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE 49.500,00 594.000,00

ÁGUA MINERAL, GAS DE COZIHA 730,89 8.770,68

AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 1.125,00 13.500,00

TOTAL 631.896,69 7.582.760,23

Fonte: Gabinete PROPLAN

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382

Quadro 13 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Guajará-Mirim.

DESPESAS DE CONTRATOS GUAJARÁ-MIRIM

MENSAL ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J) 27.887,28 334.647,41

ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) 11.680,15 140.161,80

ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 125,00

1.500,00 TELEFONIA FIXA (OI) 350,00

4.200,00 INTERNET MÓVEL (Vivo) 60,00

720,00 INTERNET / Transmissão de Dados Oi 4.166,67

50.000,04 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS

OFICIAIS 416,67

5.000,00 PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 1.433,90

17.206,79 PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL -

EBC 1.298,17

15.578,08 CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes,

ERC.) 258,39

3.100,70 MANUT. AR-CONDICIONADOS 1.450,00

17.400,00 ASSINATURA JORNAL -

- MANUTENÇÃO DE PISCINA -

- LOC. DE MÁQ. (IMP.-

FOTOCOPIADORAS) 1.225,00

14.700,00 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 2.885,83

34.630,00 MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS

(PREDIAL) 2.375,00

28.500,00 SEGURO ESTAGIÁRIO 162,50

1.950,00 33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 38.444,63 461.359,56 LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna

Limp.) 19.285,83 231.429,96

VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 14.860,80 178.329,60

CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS 4.300,00

51.600,00 33.90.36 (S.T.P.F) 4.366,67 52.400,00

ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 1.666,67

20.000,00 ESTAGIÁRIOS 2.700,00

32.400,00 33.90.30 6.005,00

72.060,00 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 583,33

7.000,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.083,33

61.000,00 ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA. 213,33

2.560,00 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 125,00

1.500,00 TOTAL 76.705,58 920.466,97 Fonte: Gabinete PROPLAN

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PODER EXECUTIVO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

383

Quadro 14 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Ariquemes.

DESPESAS DE CONTRATOS ARIQUEMES

MENSAL ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J) 19.156,66 229.879,93

ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) 6.677,18 80.126,16

ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 1.319,80 15.837,60

TELEFONIA FIXA (OI) 340,00 4.080,00

INTERNET MÓVEL (Vivo) 60,00 720,00

INTERNET / Transmissão de Dados Oi - -

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS

OFICIAIS 91,67 1.100,00

PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 1.363,34 16.360,06

PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL -

EBC 1.234,29 14.811,50

CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes,

ERC.) 245,52 2.946,27

MANUT. AR-CONDICIONADOS 1.375,00 16.500,00

ASSINATURA JORNAL - -

MANUTENÇÃO DE PISCINA - -

LOC. DE MÁQ. (IMP.-

FOTOCOPIADORAS) 1.163,33 13.960,00

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 2.882,36 34.588,34

MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS

(PREDIAL) 2.250,00 27.000,00

SEGURO ESTAGIÁRIO 154,17 1.850,00

33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 36.719,21 440.630,52

LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Arauna

Limp.) 17.558,14 210.700,92

VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 14.860,80 178.329,60

CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS 4.300,00 51.600,00

33.90.36 (S.T.P.F) 3.466,67 41.600,00

ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 1.666,67 20.000,00

ESTAGIÁRIOS 1.800,00 21.600,00

33.90.30 5.399,80 64.797,64

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 300,00 3.600,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.750,00 57.000,00

ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 249,80 2.997,64

AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 100,00 1.200,00

TOTAL 64.742,34 776.908,09

Fonte: Gabinete PROPLAN

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PODER EXECUTIVO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

384

Quadro 15 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Ji-Paraná.

DESPESAS DE CONTRATOS JI-PARANÁ

MENSAL ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J) 37.834,12 454.009,40

ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) 18.488,91 221.866,92

ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 6.310,47 75.725,64

TELEFONIA FIXA (OI) 370,00 4.440,00

INTERNET MÓVEL (Vivo) 60,00 720,00

INTERNET / Transmissão de Dados Oi - -

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS

OFICIAIS 458,33 5.500,00

PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 1.602,74 19.232,89

PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL -

EBC 1.451,03 17.412,41

CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes,

ERC.) 288,59 3.463,10

MANUT. AR-CONDICIONADOS 1.625,00 19.500,00

ASSINATURA JORNAL - -

MANUTENÇÃO DE PISCINA - -

LOC. DE MÁQ. (IMP.-

FOTOCOPIADORAS) 1.366,67 16.400,00

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 2.965,04 35.580,44

MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS

(PREDIAL) 2.666,67 32.000,00

SEGURO ESTAGIÁRIO 180,67 2.168,00

33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 65.522,66 786.271,92

LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna

Limp.) 31.501,06 378.012,72

VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 29.721,60 356.659,20

CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS 4.300,00 51.600,00

33.90.36 (S.T.P.F) 4.513,33 54.160,00

ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 2.083,33 25.000,00

ESTAGIÁRIOS 2.430,00 29.160,00

33.90.30 6.763,20 81.158,44

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 741,67 8.900,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.583,33 67.000,00

ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 288,20 3.458,44

AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 150,00 1.800,00

TOTAL 114.663,31 1.375.599,76

Fonte: Gabinete PROPLAN

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PODER EXECUTIVO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC

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385

Quadro 16 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Cacoal.

DESPESAS DE CONTRATOS CACOAL

MENSAL ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J) 27.474,00 329.687,97

ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) 15.374,55 184.494,60

ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 433,04 5.196,48

TELEFONIA FIXA (OI) 355,00 4.260,00

INTERNET MÓVEL (Vivo) 60,00 720,00

INTERNET / Transmissão de Dados Oi - -

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS

OFICIAIS 475,00 5.700,00

PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 1.469,18 17.630,15

PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL -

EBC 1.330,11 15.961,37

CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes,

ERC.) 264,59 3.175,04

MANUT. AR-CONDICIONADOS 1.500,00 18.000,00

ASSINATURA JORNAL - -

MANUTENÇÃO DE PISCINA - -

LOC. DE MÁQ. (IMP.-

FOTOCOPIADORAS) 1.250,00 15.000,00

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 2.380,03 28.560,33

MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS

(PREDIAL) 2.416,67 29.000,00

SEGURO ESTAGIÁRIO 165,83 1.990,00

33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 51.841,78 622.101,36

LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna

Limp.) 17.820,18 213.842,16

VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 29.721,60 356.659,20

CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS 4.300,00 51.600,00

33.90.36 (S.T.P.F) 3.816,67 45.800,00

ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 1.916,67 23.000,00

ESTAGIÁRIOS 1.900,00 22.800,00

33.90.30 5.988,53 71.862,39

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 250,00 3.000,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.416,67 65.000,00

ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 205,20 2.462,39

AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 116,67 1.400,00

TOTAL 89.120,98 1.069.451,72

Fonte: Gabinete PROPLAN

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PODER EXECUTIVO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC

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386

Quadro 17 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Rolim de Moura.

DESPESAS DE CONTRATOS ROLIM DE MOURA

MENSAL ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J) 49.471,76 593.661,10

ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) 25.891,54 310.698,48

ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 2.557,80 30.693,60

TELEFONIA FIXA (OI) 400,00 4.800,00

INTERNET MÓVEL (Vivo) 60,00

720,00 INTERNET / Transmissão de Dados Oi 4.166,67 50.000,04

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS

OFICIAIS 791,67 9.500,00

PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 2.073,99 24.887,85

PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL -

EBC 1.877,67 22.532,09

CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes,

ERC.) 373,74 4.484,82

MANUT. AR-CONDICIONADOS 2.100,00 25.200,00

ASSINATURA JORNAL -

- MANUTENÇÃO DE PISCINA -

- LOC. DE MÁQ. (IMP.-

FOTOCOPIADORAS) 1.775,00 21.300,00

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 3.753,69 45.044,22

MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS

(PREDIAL) 3.416,67 41.000,00

SEGURO ESTAGIÁRIO 233,33 2.800,00

33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 85.378,53 1.024.542,36

LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna

Limp.) 32.008,67 384.104,04

VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 44.869,86 538.438,32

CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS 8.500,00 102.000,00

33.90.36 (S.T.P.F) 4.930,00 59.160,00

ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 2.500,00 30.000,00

ESTAGIÁRIOS 2.430,00 29.160,00

33.90.30 8.943,02 107.316,20

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 1.250,00 15.000,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE 7.250,00 87.000,00

ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 276,35 3.316,20

AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 166,67 2.000,00

TOTAL 148.723,31 1.784.679,66

Fonte: Gabinete PROPLAN

Page 389: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E DIRETRIZES PARA PLANO DE … · poder executivo ministÉrio da educaÇÃo - mec fundaÇÃo universidade proposta orÇamentÁria e diretrizes para plano de

PODER EXECUTIVO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

387

Quadro 18 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Presidente Médici.

DESPESAS DE CONTRATOS PRESIDENTE MÉDICI

MENSAL ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J) 13.412,41 160.948,88

ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) 4.060,99 48.731,88

ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 123,80 1.485,60

TELEFONIA FIXA (OI) 200,00 2.400,00

INTERNET MÓVEL (Vivo) 60,00 720,00

INTERNET / Transmissão de Dados Oi 4.166,67 50.000,04

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS

OFICIAIS 337,50 4.050,00

PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 541,81 6.501,69

PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL -

EBC 490,52 5.886,27

CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes,

ERC.) 97,79 1.173,42

MANUT. AR-CONDICIONADOS 550,00 6.600,00

ASSINATURA JORNAL - -

MANUTENÇÃO DE PISCINA - -

LOC. DE MÁQ. (IMP.-

FOTOCOPIADORAS) 463,33 5.560,00

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 1.340,83 16.089,98

MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS

(PREDIAL) 916,67 11.000,00

SEGURO ESTAGIÁRIO 62,50 750,00

33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 49.786,58 597.438,96

LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna

Limp.) 15.764,98 189.179,76

VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 29.721,60 356.659,20

CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS 4.300,00 51.600,00

33.90.36 (S.T.P.F) 1.116,67 13.400,00

ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 666,67 8.000,00

ESTAGIÁRIOS 450,00 5.400,00

33.90.30 2.733,50 32.802,00

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 583,33 7.000,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.000,00 24.000,00

ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 108,50 1.302,00

AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 41,67 500,00

TOTAL 67.049,15 804.589,84

Fonte: Gabinete PROPLAN

Page 390: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E DIRETRIZES PARA PLANO DE … · poder executivo ministÉrio da educaÇÃo - mec fundaÇÃo universidade proposta orÇamentÁria e diretrizes para plano de

PODER EXECUTIVO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

388

Quadro 19 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Vilhena.

DESPESAS DE CONTRATOS VILHENA

MENSAL ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J) 21.292,71 255.512,48

ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) 9.576,29 114.915,48

ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 92,80 1.113,60

TELEFONIA FIXA (OI) 325,00 3.900,00

INTERNET MÓVEL (Vivo) 60,00 720,00

INTERNET / Transmissão de Dados Oi - -

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS

OFICIAIS 83,33 1.000,00

PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 1.267,58 15.210,92

PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL -

EBC 1.147,59 13.771,13

CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes,

ERC.) 228,37 2.740,40

MANUT. AR-CONDICIONADOS 1.833,33 22.000,00

ASSINATURA JORNAL - -

MANUTENÇÃO DE PISCINA - -

LOC. DE MÁQ. (IMP.-

FOTOCOPIADORAS) 1.083,33 13.000,00

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 3.368,83 40.425,95

MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS

(PREDIAL) 2.083,33 25.000,00

SEGURO ESTAGIÁRIO 142,92 1.715,00

33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 39.190,55 470.286,60

LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna

Limp.) 12.090,95 145.091,40

VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 22.790,60 273.595,20

CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS 4.300,00 51.600,00

33.90.36 (S.T.P.F) 3.466,67 41.600,00

ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 1.666,67 20.000,00

ESTAGIÁRIOS 1.800,00 21.600,00

33.90.30 5.057,46 60.689,50

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 133,33 1.600,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.583,33 55.000,00

ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 174,13 2.089,50

AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 166,67 2.000,00

TOTAL 69.007,38 828.088,58

Fonte: Gabinete PROPLAN

Page 391: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E DIRETRIZES PARA PLANO DE … · poder executivo ministÉrio da educaÇÃo - mec fundaÇÃo universidade proposta orÇamentÁria e diretrizes para plano de

PODER EXECUTIVO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

389