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PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
E DIRETRIZES PARA PLANO DE AÇÃO
ANO - 2015
Pró-Reitoria de Planejamento-PROPLAN
PORTO VELHO, NOVEMBRO/2014
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
E DIRETRIZES PARA PLANO DE AÇÃO
ANO - 2015
Proposta Orçamentária e Diretrizes
para o Plano de Ação 2015 da UNIR,
elaborada pela PROPLAN para
submissão ao Conselho Superior de
Administração (CONSAD).
PORTO VELHO, NOVEMBRO DE 2014
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ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Maria Berenice Alho da Costa Tourinho
Reitora
Maria Cristina Victorino de França
Vice-Reitora
Jorge Luiz Coimbra de Oliveira
Pró-Reitor de Graduação
Ari Miguel Teixeira Ott
Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa
Rubens Vaz Cavalcante
Pró-Reitor de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis
Osmar Siena
Pró-Reitor de Planejamento
Ivanda Soares da Silva
Pró-Reitora de Administração
Adilson Siqueira de Andrade
Chefe de Gabinete
Maíza Barbosa Maltez
Procuradora
Fábio Ferreira da Silva
Secretário de Controle Interno
Charles Dam Souza Silva
Diretor Administrativo do Câmpus de Porto Velho
Sirlaine Gualhardo
Diretora da Biblioteca Central
Sônia Maria Gomes Sampaio
Diretora da DIRCA
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DIRETORIA DE UNIDADES
Carlos Alberto Tenório de Carvalho Júnior
Diretor do Núcleo de Tecnologia
José Juliano Cedaro
Diretor do Núcleo de Saúde
Júlio César Barreto Rocha
Diretor do Núcleo de Ciências Sociais
Marcelo Vergotti
Diretor do Núcleo de Ciências Exatas e da Terra
Gleimiria Batista da Costa
Diretor do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas
Loidi Lorenzzi da Silva
Diretora do Câmpus de Vilhena
Ariveltom Cosme da Silva
Diretor do Câmpus de Jí-Paraná
Eleonice de Fátima Dal Magro
Diretora do Câmpus de Cacoal
George Queiroga Estrela
Diretor do Câmpus de Guajará-Mirim
Gerson Flores Nascimento
Diretor do Câmpus de Ariquemes
Marlos Oliveira Porto
Diretor do Câmpus de Presidente Médici
Orestes Zivieri Neto
Diretor do Câmpus de Rolim de Moura
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ELABORAÇÃO
Osmar Siena
Pró-Reitor de Planejamento
Fabricio Donizeti Ribeiro
Diretor de Planejamento, Desenvolvimento e Informação
Jadiael Rodrigues da Silva
Pesquisador Institucional
Jaqueline Rodrigues de Vasconcelos
Coordenadora de Planejamento
Cláudia Waléria Carvalho Mendes Macena
Administradora
Edson Carlos Fróes de Araújo
Administrador
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LISTA DE ILUSTRAÇÕES LISTA DE QUADROS
Quadro 1 - Distribuição dos Limites Orçamentários para 2015 por Programas/Ações. ................. 17
Quadro 2 – ESTIMATIVA Geral das Despesas (Custeio) por Unidade. ........................................ 25
Quadro 3 - Resumo das Estimativas das Despesas Obrigatórias (Custeio) por Unidade. ............. 26
Quadro 4 – Composição do Orçamento da Matriz na UNIR. ......................................................... 57
Quadro 5 - Resultado da Aplicação da Matriz de Rateio / COM EQR. ........................................... 58
Quadro 6 - Resultado da Aplicação da Matriz de Rateio / SEM EQR. ........................................... 59
Quadro 7 - Comparação entre recursos de custeio do rateio e previsão de despesas de custeio por
Câmpus – COM EQR . .................................................................................................................... 59
Quadro 8 - Comparação entre recursos de custeio do rateio e previsão de despesas de custeio por
Câmpus – SEM EQR. ..................................................................................................................... 60
Quadro 9 - Rateio Final com Recursos de Custeio e Capital . ....................................................... 61
Quadro 10 - Estimativas das Despesas – Administração Superior. ............................................. 380
Quadro 11 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Porto Velho. .............................................. 381
Quadro 12 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Guajará-Mirim. ........................................ 382
Quadro 13 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Ariquemes. ............................................... 383
Quadro 14 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Ji-Paraná. ................................................. 384
Quadro 15 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Cacoal. ...................................................... 385
Quadro 16 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Rolim de Moura. ....................................... 386
Quadro 17 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Presidente Médici. .................................... 387
Quadro 18 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Vilhena. .................................................... 388
LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1 – Evolução do Orçamento Geral da UNIR – 2011-2014. ................................................. 10
Gráfico 2 – Proposta Orçamentária para 2015 por Fonte dos Recursos. ........................................ 12
Gráfico 3 - Limites Orçamentários Totais: Pessoal e Encargos Sociais (despesa corrente), Outras
despesas correntes (custeio) e Investimentos (Capital). ................................................................. 15
Gráfico 4 - Limites Orçamentários Totais – Custeio (Pessoal/ Encargos Sociais e Benefícios,
Custeio Geral e Investimentos). .................................................................................................... 16
Gráfico 5 – Percentuais Orçamentários Previstos para Matriz SESU/ANDIFES e Programas e
Ações Específicas. ........................................................................................................................... 17
Gráfico 6 – Percentual de Aluno equivalente, Eficiência Acadêmica e Participação no Rateio de
OCC. ............................................................................................................................................... 35
Gráfico 7 - Percentual de Aluno equivalente, Eficiência Acadêmico-Científica e e Participação no
Rateio de OCC da UNIR por Núcleo – Ano 2015 ............................................................................ 47
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - Limites Orçamentários Definidos pela União para UNIR – 2015. ................................ 11
Tabela 2 - Detalhamento dos Limites Orçamentários- PLOA 2015. .............................................. 19
Tabela 3 - Detalhamento do Orçamento em Ações de Pessoal e Auxílios . ................................... 20
Tabela 4 – Orçamento previsto em Ações para Outras Despesas Correntes. ................................ 21
Tabela 5 - Detalhamento do Orçamento por Ação: Custeio Fontes 250 e 281. ............................... 21
Tabela 6 - Detalhamento do Orçamento por Ação: Capital Fontes 250 e 28 .................................. 21
Tabela 7 - Detalhamento do Orçamento por Ações de Investimento – Todas as Ações Programas
(inclusive os específicos). ................................................................................................................ 22
Tabela 8 - Resumo da aplicação da Matriz para Rateio orçamentário para o ano de 2015. ........... 35
Tabela 9 - Rateio dos Custeio da Matriz SESu/Andifes para 2015. ............................................... 61
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APRESENTAÇÃO ...............................................................................................................7
1 EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA UNIR – PERÍODO 2011/2014 ............................ 10
2 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA UNIR PREVISTA NO PLOA 2015 ...................... 11
2.1 Detalhamento dos Limites Orçamentários ........................................................ 12
2.2 Limites Orçamentários - Categoria Econômica e Natureza da Despesa ............ 13
2.3 Limites Orçamentários – Matriz SESu/ANDIFES e Programas Específicos ...... 17
3 PREVISÃO DE DESPESAS ESSENCIAIS E/OU OBRIGATÓRIAS POR CAMPI ....... 24
4 CRITÉRIOS PARA RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESU/ANDIFES.......... 27
4.1 A Matriz SESu/ANDIFES e Aplicação para a UNIR ............................................. 28
4.2 Indicadores dos Câmpus - UNIR ........................................................................... 34
5 ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS ............................. 48
5.1 Pessoal e Encargos Sociais, auxílios e PASEP ....................................................... 48
5.2 Recursos Próprios (Fonte 250 e 281) ..................................................................... 48
5.3 PROEXT ............................................................................................................... 48
5.4 Programa - Inglês sem Fronteiras ......................................................................... 49
5.5 Programa - PNAES – Matriz PNAES e Programa Incluir ................................... 50
5.6 Programa Plano de Desenvolvimento das Universidades - PDU .......................... 51
5.7 Programa PRONACAMPO ................................................................................... 51
5.8 Programa Viver sem Limite – Educação Bilíngue ................................................. 52
5.9 Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais,
Funcionários e Gestores para Educação Básica – Ação 20 RJ ..................................... 52
5.10 Consolidação das IFES ........................................................................................ 53
5.11 Programa “Hospitais Universitários” .................................................................. 55
5.12 Programa “Mais Médicos” ................................................................................... 55
5.13 PIBIC e Monitoria .............................................................................................. 55
5.14 Programa Capacitação de Servidores (PRAD-DGP) ............................................ 55
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6 RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESu/ANDIFES PARA ANO DE 2014 ........ 56
6.1 Composição dos Recursos da Matriz na UNIR ....................................................... 56
6.2 Rateio dos Recursos da Matriz e Parte de Recursos da Reestruturação ................ 57
6.3 Definição dos Tetos para Passagens e Diárias ....................................................... 62
7 OPERACIONALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2015 ................ 64
DADOS E INDICADORES DA MATRIZ ...................................................................... 358
ANEXO A - PORTARIA Nº 621/MEC DE 24.07.2013. .................................................. 372
ANEXO B - TABELA COM DURAÇÃO DE CURSO, RETENÇÃO E PESOS. ............. 374
MEMÓRIA DE CÁLCULO RATEIO 2015 .................................................................... 375
DESPESAS ESTIMATIVAS EXERCÍCIO 2015 MENSAL E ANUAL ADMINISTRAÇÃO
SUPERIOR E CÂMPUS ............................................................................................... 379
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APRESENTAÇÃO
A Administração Superior da Fundação Universidade Federal de Rondônia
(UNIR), por meio da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) apresenta a
Proposta Orçamentária e as Diretrizes para o Plano de Ação 2015 para
apreciação do Conselho Superior de Administração (CONSAD). Assim, busca-se
atender às normas vigentes e assegurar transparência na gestão dos recursos
desta IFES de forma planejada e democrática.
Preliminarmente cumpre esclarecer que na proposta para o ano de 2014,
enviada ao CONSAD no início do mês de novembro de 2013, foi apresentada uma
matriz para rateio dos recursos. Como o Plenário não analisou e deliberou sobre a
mesma até este momento, não foi possível realizar eventuais mudanças e ou
aprimoramento decorrentes do posicionamento do Conselho. Assim, esta proposta
segue no geral o que já foi proposto no ano anterior, com alguns avanços na
direção da descentralização.
Os tetos ou limites da proposta prevista no Projeto de Lei de Orçamento
Anual (PLOA) para o ano de 2015 foram definidos pelo Governo Federal, tendo
como base: informações sobre estimativa de gasto com pagamento para
servidores, resultados da aplicação da Matriz SESU/ANDIFES (regulamentada
pelo Decreto nº 7.233 de 19/07/2010 e Portaria nº 621 de 24/07/2013) e limites
para Programas e/ou Ações Orçamentárias Específicas definidas pelas
Secretarias ou Órgãos do Ministério da Educação (MEC). Os valores que constam
de plano são aqueles apresentados pelo governo federal ao Congresso Nacional no
Projeto de Lei Orçamentária para 2015 (PLOA 20105). Até o aprovação final
esses valores podem ser alterados por proposta do próprio governo ou por
iniciativa do Congresso. Portanto, devem ser considerados como valores
prováveis.
Portanto, diferentemente do que poderia ser (ou mesmo imaginado por
aqueles menos familiarizados com o tema), os tetos orçamentários e,
consequentemente, os orçamentos de manutenção e investimentos das
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universidades não são definidos em função de suas demandas e necessidades,
mas a partir de critérios previamente estabelecidos.
Os resultados da Matriz SESU/ANDIFES são gerados a partir de dados
coletados no Censo da Educação Superior, Siapenet e CAPES. Dos dados
coletados podemos destacar os de vagas ofertadas na graduação e pós-graduação,
alunos concluintes, de pessoal (docentes e técnicos) e área física destinada a
laboratórios e salas de aula.
Os limites orçamentários decorrentes da aplicação da Matriz
SESU/ANDIFES são aqueles destinados aos investimentos e manutenção das
atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição. Por isso é fundamental
que a Universidade realize todos os registros acadêmicos no tempo oportuno,
evitando impacto negativo no momento de definição dos tetos orçamentários.
Cada aluno que não está oficialmente matriculado (mesmo que realizando
monografia) em determinado semestre ou que conclui todos os créditos e não é
registrado no sistema como “formado” (mesmo que ainda não tenha colado grau)
deixa de contar para o índice que define anualmente o volume de recursos para a
IFES.
Na elaboração desta proposta trabalhou-se com o pressuposto de que a
UNIR deve continuar avançando na direção da implantação da descentralização
da execução orçamentária e financeira, apesar da consciência de que o ritmo,
abrangência e intensidade de sua adoção para cada Câmpus dependerá do plano
específico a ser discutido e elaborado em conjunto com cada Unidade, com base na
deliberação do CONSAD sobre o tema. Registre-se que neste ano de 2014 houve
avanço significativo em relação a um dos aspectos importantes desta questão: a
descentralização do poder de decisão das Unidades sobre o montante de recursos
disponíveis com base no rateio. Portanto, foi garantida a autonomia das Unidades
para decisão sobre a execução de parcela dos recursos orçamentários. Dados da
execução até o momento indicam que a maioria das Unidades solicitou a execução
dos recursos de capital. Quanto aos recursos de custeio, a execução ainda precisa
ser aperfeiçoada, mas isto deve ocorrer com a lotação recente de novos servidores
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que propiciará melhores condições para instrução dos pedidos de aquisição e ou
contratação.
Em relação à descentralização, na proposta para o presente exercício
(2014), foram destacados do montante disponível os recursos previstos para
despesas continuadas; o saldo foi rateado conforme a matriz. Nesta proposta para
2015, a partir da matriz, está previsto o valor para todas as despesas de custeio e
capital para cada Câmpus. Cada Unidade lançará esses valores e poderá, se isto
for possível, estabelecer diminuição ou aumento de gastos em um item para
permitir o aumento ou diminuição em outros. Nesta perspectiva, o Câmpus de
Porto Velho é um caso especial. Boa parte das despesas de manutenção é comum
a várias Unidades Acadêmicas e Administrativas e não há no momento um
método seguro de mensurar o valor para cada uma. Assim, propõe-se a discussão
conjunta, sob a coordenação da Diretoria Administrativa do Câmpus e assessoria
da PROPLAN, para alocação dos recursos (com base na Matriz).
Chamamos a atenção para o fato de que os recursos para manutenção das
atividades é pequeno. As Unidades constatarão que, reservados os recursos para
despesas obrigatórias, pouco restará para outras atividades.
Entendeu-se também que as decisões fundamentais para o Plano de Ação
2015 são relativas a Diretrizes para sua elaboração e os critérios de rateio.
Decidido estas questões pelo CONSAD, a operacionalização (detalhamento do
Plano – elaboração do plano por Unidade) é uma atividade administrativa de
responsabilidade de cada Unidade e da PROPLAN.
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1 EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA UNIR – PERÍODO 2011/2014
No gráfico 1 são apresentados os dados dos orçamentos da UNIR do período
de 2011 a 2014.
Gráfico 1 – Evolução do Orçamento Geral da UNIR – 2011-2014.
Fonte: Sistema SIMEC.
Os dados contidos no gráfico 1 refletem os valores de limites de empenhos
autorizados a cada ano. Optou-se por esse critério porque nesse período a UNIR
foi contemplada com Emendas Parlamentares, individuais e/ou de Bancada
Parlamentar, que não foram liberadas ou liberadas apenas em parte. Em relação
ao ano de 2014, o valor para investimentos também não inclui os recursos para
Hospital Universitário, com destinação específica e autorização para execução
dependerá da conclusão de entendimentos com o MEC sobre a elaboração do
projeto. Além disso, do total de recursos para investimentos do ano de 2014
R$ 16.600.000,00 são referentes à liberação excepcional a título de superávit
financeiro (valor de emenda de bancada não liberado em 2013), destinados a
complementar os investimentos compromissados com o MEC em fevereiro de
2013 e iniciados e comprometidos naquele ano.
-
20.000.000,00
40.000.000,00
60.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,00
120.000.000,00
140.000.000,00
Orçamento2011
Orçamento2012
Orçamento2013
Orçamento2014
pessoal 106.024.101,0 110.324.434,00 128.082.085,45 133.289.962,00
custeio 22.134.135,00 32.201.514,00 44.440.336,75 35.174.623,90
capital 19.415.767,00 22.470.294,50 21.730.486,91 29.947.449,00
Títu
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ixo
Evolução do Orçamento
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2 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA UNIR PREVISTA NO PLOA 2015
Na tabela 1 são apresentados os limites orçamentários previstos do Projeto
de Lei do Orçamento Anual para o ano de 2015 (PLOA 2015). Obviamente, como
ainda é uma proposta, poderá ser alterada pelo Congresso Nacional e/ou
Executivo Federal.
Tabela 1 - Limites Orçamentários Definidos pela União para UNIR – 2015.
DISCRIMINAÇÃO
LIMITES
TESOURO PRÓPRIOS TOTAL
(a) (b) (c=a+b)
PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS 169.922.323 0 169.922.323
Inativos e Pensionistas (Ação 0181) 24.283.298 0 24.283.298
Obrigação Patronal (Ação 09HB) 22.095.113 0 22.095.113
Pessoal Ativo (Ação 20TP) 114.941.441 0 114.941.441
Auxílios (Transporte, Alimentação, Saúde, Etc.) 7.453.056 0 7.453.056
PASEP - ND 339147 - Fundações (1% folha ativos) 1.149.415 0 1.149.415
RECURSOS PRÓPRIOS – DESP.DA ESFERA 10 - FISCAL 0 987.924 987.924
Receita de Convênio - Fonte 81 (Esfera 10 Fiscal) 0 705.792 705.792
Receita Própria - Fonte 50 (Esfera 10 Fiscal) 0 282.132 282.132
PROEXT 251.037 0 251.037
PROEXT - (Ação 20GK ou 6380) - Capital - PO PROEXT 21.074 0 21.074
PROEXT - (Ação 20GK ou 6380) - Custeio - PO PROEXT 230.233 0 230.233
UNIVERSIDADES FEDERAIS 47.363.889 0 47.363.889
INCLUIR (Ação 4002 - custeio ou capital) 101.038 0 101.038
Inglês sem Fronteiras (Ação 20 GK – Custeio) 31.050 0 31.050
Inglês sem Fronteiras (Ação 20 GK – Investimento) 16.200 0 16.200
“Matriz ANDIFES” 24.086.244 0 24.086.244
Matriz PNAES - Ação 4002 (Assist. Estudante - Graduação) 7.104.093 0 7.104.093
PDU (Ação 8282 – Capital) 34.195 0 34.195
PDU (Ação 8282 – Custeio) 51.293 0 51.293
Programa de Consolidação das IFES - GND 4, 5 (Ação 8282) 9.499.226 0 9.499.226
PRONACAMPO 240.000 0 240.000
Reestruturação Custeio GND 3 - Pactuado (Ação 8282) 4.125.550 0 4.125.550
Viver sem limite Custeio–Educação Bilíngue (Ação 20 GK – PO) 75.000 0 75.000
Viver sem limite Investimento–Educação Bilíngue (Ação 20 GK) 2.000.000 0 2.000.000
LIMITE ADICIONAL 5.842.313 0 5.842.313
MAIS MÉDICOS - PROJETOS E OBRAS (Novos HUs) (capital) 3.150.000 0 3.150.000
Programa Mais Médicos - Ação 8282 (custeio e capital) 2.692.313 0 2.692.313
Ação 20RJ - Apoio à Cap. e Form.Inicial e Continuada de Prof.,
Profissionais, Funcionários e Gestores para Educação Básica 3.505.370 0 3.505.370
Complementação SEB -Custeio ( Plano Estratégico Formação) 1.306.409 0 1.306.409
Complementação SECADI-Custeio (Plano Estratégico de
Formação) 2.198.961 0 2.198.961
TOTAL 226.885.202 987.924 227.873.126
Fonte: Sistema SIMEC - PLOA 2015.
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Como anunciado na introdução, os tetos ou limites da proposta prevista no
Projeto de Lei de Orçamento Anual (PLOA) para o exercício de 2015 foram
definidos pelo Governo Federal, tendo como base: informações sobre estimativa
de gasto com pagamento para servidores (inclusive considerando os novos
servidores empossados em 2014), resultados da aplicação da Matriz
SESU/ANDIFES e limites para Programas e/ou Ações Orçamentárias Especiais
definidas pelas Secretarias ou Órgãos do Ministério da Educação (MEC).
No item 2.1 é apresentado o detalhamento desses limites.
2.1 Detalhamento dos Limites Orçamentários
No gráfico 2 são apresentados os valores orçamentários previstos por fonte
de receita.
Gráfico 2 – Proposta Orçamentária para 2015 por Fonte dos Recursos.
Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA – 2015.
A previsão de receitas diretamente arrecadadas (receitas próprias) para o
exercício de 2015 foi elaborada pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
(SPO) do Ministério da Educação (SPO/MEC), ficando a cargo da UNIR
0,00
50.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
250.000.000,00
RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS PRÓPRIOS
226.885.202,00
987.924,00
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demonstrar a estimativa para Fonte 250, proveniente de taxas administrativas,
entre outras, e também a comprovação das receitas da Fonte 281 – Convênios
com Órgãos Federais, Estaduais e Privados – para a composição do orçamento.
Não é computada como receita própria àquela de projetos que é descentralizada
pelos Órgãos Federais.
A previsão inicial de receita própria é realizada com base no histórico dos
exercícios anteriores registros de convênios para o exercício seguinte.
A seguir, o histórico dos anos de 2013 e 2014, bem como a previsão para o
ano de 2015:
FONTE DESCRIÇÃO 2013 2014 PREVISÃO
2015
0250 Recursos Diretamente
Arrecadados R$ 777.935,00 R$ 231.563,00 R$ 282.132,00
0281 Recursos de Convênios R$ 231.563,00 R$ 225.479,00 R$ 705.792,00
Fonte: SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento do MEC / PLOA 2012-2013; 2014-2015; Proposta
Orçamentária UNIR 2014.
É importante ressaltar que devido à decisão prolatada nos autos da Ação
Civil Pública n. 2000.41.002015 – 1/RO, a Universidade Federal de Rondônia
isenta de cobrança todas as taxas, inclusive Concursos Públicos, e por esta razão
sua receita própria é diminuta.
Vale lembrar ainda as receitas oriundas de convênios e, nesta esteira,
recomenda-se que todas as unidades devem informar com antecedência de 3 (três)
meses à PROPLAN a previsão de ingresso de recursos por essa via e outros
instrumentos congêneres – resultado de cooperação com Municípios, Estados,
outros Órgãos da Administração Pública e outras instituições – pois a Instituição
deve solicitar o orçamento para recursos não previstos em determinados períodos
do ano.
2.2 Limites Orçamentários - Categoria Econômica e Natureza da Despesa
O orçamento da União é organizado por categoria econômica.
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Categoria econômica, em sentido macro, significa o impacto que o gasto
público gera na economia do país. Ela é classificada em duas:
Despesas Orçamentárias Correntes: classificam-se nessa categoria todas as
despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um
bem de capital, ou seja, não agrega valor ao patrimônio da instituição. São
exemplos os materiais de consumo, a folha de pagamento, diárias, passagens,
serviços terceirizados, bolsas e todas as despesas que se enquadram como
consumo ou serviços.
Despesas Orçamentárias de Capital: classificam-se nessa categoria aquelas
despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem
de capital, em outras palavras, estas despesas agregam valor ao patrimônio da
instituição. Dão elas: máquinas, equipamentos, obras e instalações e outras.
No Grupo de Natureza de Despesa – Despesa Corrente (DC) estão as
despesas com:
Pessoal e Encargos Sociais
São despesas de natureza remuneratória decorrente do efetivo exercício do
cargo, emprego ou função de confiança no setor publico; pagamento dos proventos
de aposentadoria, reformas e pensões; obrigações trabalhistas de
responsabilidade do empregador, incidentes sobre folha de pagamentos,
contribuição a entidades fechadas de previdência; outros benefícios assistenciais
classificáveis neste grupo de despesa, gratificações, adicionais e outras direitos
remuneratórios; despesas com o ressarcimento de pessoal requisitado, despesas
com a contratação de temporários para atender a necessidades de excepcional
interesse publico e contratos de terceirização de mão de obra conforme legislação.
Outras Despesas Correntes (Custeio)
São despesas com a manutenção de Contratos continuados (energia,
vigilância, água e esgoto, limpeza e conservação, manutenção de imóveis e
reformas, outros), aquisição de material de consumo, pagamento de diárias e
passagens, bolsas, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, auxílio-
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transporte, além de outras despesas da categoria econômica “despesas correntes”
não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.
No Grupo Natureza de Despesa – Despesa de Capital (DK) estão:
Investimentos
Despesas orçamentárias com o planejamento e a execução de obras,
instalações e aquisição de equipamentos e demais materiais permanentes.
No gráfico 3 constam os valores e percentuais previstos para as despesas
com pessoal e encargos, outras despesas correntes (custeio) e investimentos,
considerando as categorias econômicas.
Gráfico 3 - Limites Orçamentários Totais: Pessoal e Encargos Sociais (despesa
corrente), Outras despesas correntes (custeio) e Investimentos (Capital).
Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.
No valor dos recursos classificados como Outras Despesas Correntes estão
incluídos àqueles destinados ao pagamento de benefícios a servidores e para
custear as despesas previstas em ações específicas, como é o caso da 20 RJ.
161.319.852,00; 70,79%
44.961.158,00; 19,73%
21.592.116,00; 9,48%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
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No gráfico 4 constam os valores e percentuais previstos para as despesas
com pessoal, encargos sociais e benefícios, custeio geral e investimentos.
Gráfico 4 - Limites Orçamentários Totais – Custeio (Pessoal/ Encargos Sociais e
Benefícios, Custeio Geral e Investimentos).
Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.
Assim, 74,57% do orçamento previsto para 2015 é para pagamento de
pessoal, encargos e benefícios (despesas correntes), 15,96% para manutenção de
todas as atividades da Instituição (despesas correntes), incluindo as ações
específicas (para execução de contratos de serviços continuados, material de
consumo, diárias, passagens, pagamento de bolsas, auxílios, etc.). Já o orçamento
de capital equivale a 9,48% do montante é a utilizado para investir em
equipamentos, obras e instalações. A principal característica deste último é
agregar valor ao patrimônio. No entanto, a maior parte desta receita é destinada
a programas e/ou ações específicas, conforme detalhamento que será apresentado.
169.922.323,00; 74,57%
36.358.687,00; 15,96%
21.592.116,00; 9,48%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
CUSTEIO
CAPITAL
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA UNIR 2015 - PROPOSTA PLOA 2015
TOTAL : R$ 187.933.980,00
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No quadro 1 é apresentada a distribuição dos limites orçamentários
previstos para 2015 por ação específica.
Quadro 1 - Distribuição dos Limites Orçamentários para 2015 por
Programas/Ações.
LIMITES ORÇAMENTÁRIOS - ORÇAMENTO TESOURO FONTE 112
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ 161.319.852,00
COMPLEMENTAÇÃO PASEP R$ 1.149.415,00
BENEFÍCIOS A SERVIDORES R$ 7.453.056,00
PROEXT R$ 251.307,00
UNIVERSIDADES FEDERAIS – “Matriz SESU / Andifes” R$ 24.086.244,00
UNIVERSIDADES FEDERAIS (Ações Específicas) R$ 23.277.645,00
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS R$ 3.150.000,00
MAIS MÉDICOS R$ 2.692.313,00
COMPLEMENTAÇÃO SEB e SECADI (AÇÃO 20RJ) R$ 3.505.370,00
Subtotal R$ 226.885.202,00
RECURSOS PRÓPRIOS
RECEITA PRÓPRIA (FONTE 250) R$ 282.132,00
RECEITA DE CONVÊNIO (FONTE 281) R$ 705.792,00
TOTAL R$ 227.873.126,00
Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.
2.3 Limites Orçamentários – Matriz SESu/ANDIFES e Programas Específicos
Com base no quadro 1 foi elaborado o gráfico 5 com percentuais dos
valores previstos para as despesas com recursos da Matriz SESU/ANDIFES e
programas e/ou ações específicas.
Gráfico 5 – Percentuais Orçamentários Previstos para Matriz SESU/ANDIFES e
Programas e Ações Específicas.
Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.
R$42.677.030,00 64%
R$23.876.244,00
36%
ORÇAMENTO MATRIZ SESU/ANDIFES E
PROGRAMAS ESPECÍFICOS: R$ 66.553.274,00
Programa Específicos
Matriz SESU Andifes
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Conforme já mencionado, os resultados da Matriz SESu/ANDIFES são
gerados a partir de dados coletados no Censo da Educação Superior, Siapenet e
CAPES. Dos dados coletados podemos destacar os de vagas ofertadas na
graduação e pós-graduação, alunos concluintes, de pessoal (docentes e técnicos) e
área física destinada a laboratórios e salas de aula.
Os limites orçamentários decorrentes da aplicação da Matriz
SESU/ANDIFES são aqueles destinados aos investimentos e manutenção das
atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição, sendo estes os
disponíveis para discussão e rateio entre as unidades da UNIR, exceto a Ação de
Capacitação (4572) que embora esteja alocada na Matriz Andifes não está
disponível para rateio, tendo em vista os valores previstos na mesma serem
executados de acordo com o Plano de Capacitação previsto na IFES para o
exercício.
Excluindo recursos para pagamento de folha de pessoal, verifica-se que dos
valores remanescentes da proposta do Orçamento para 2015, a maior parte está
concentrada em Programas Específicos, recursos com destinação própria, não
permitindo rateio dos mesmos, mas apenas a alocação nas unidades afins,
inclusive os valores previstos necessários para pagamentos de benefícios/auxílios
a servidores, bem como as despesas com PASEP.
Na tabela 2 há o detalhamento da Proposta Orçamentária 2015, inclusive
para Ações e Programas Específicos.
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Tabela 2 - Detalhamento dos Limites Orçamentários- PLOA 2015.
Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.
Importante! Os recursos do tesouro para custeio e investimento dos itens 4 e 5 são, respectivamente, sem Destinação
Específica e Com Destinação Específica.
2.1 Outros Custeios Líquido 21.298.174,00
3.1 Capital Líquido - Investimentos 2.578.070,00
4 Recursos Líq. do Tesouro para Custeio e Capital 23.876.244,00
2.2 Programas Específicos/Custeio 23.025.060,00
3.2 Programas Específicos - Capital 18.664.046,00
5 Total de Programas Específicos 41.689.106,00
Grupo de Despesa
2015 – Tesouro 2015 – Próprios 2015 – Convênios 2015 - TOTAL
Valor % Valor % Valor % Valor %
(1) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. 161.319.852,00 71,10% 0 % 0 % 161.319.852,00 70,79%
(2) OUTRAS DESPESAS CORRENTE (CUSTEIO). 44.323.234,00 27,48% 0 % 0 % 44.961.158,00 19,73%
2.1 Outros Custeios Líquido 21.298.174,00 13,20% 282.132,00 100% 0 % 21.580.306,00 9,47%
2.2 Programas Específicos/Custeio 23.025.060,00 14,27% 0 % 355.792,00 100% 23.380.852,00 10,26%
(3) CAPITAL 21.242.116,00 13,17% 0 % 0 % 21.592.116,00 00
9,48%
3.1 Capital Líquido - Investimentos 2.578.070,00 1,60% 0 % 0 % 2.578.070,00 1,13%
3.2 Programas Específicos - Capital 18.664.046,00 11,57% 0 % 350.000,00 100% 19.014.046,00 8,34%
(4) OUTROS CUSTEIOS e CAPITAL de “Programas Manutenção” (4) = (2.1) + (3.1)
23.876.244,00 14,80% 0 0% 0 0% 0 0%
(5) OUTROS CUSTEIOS e CAPITAL de “Programas Específicos” (5) = (2.2) + (3.2)
41.689.106,00 18,37% 0 0% 0 0% 42.394.898,00 18,60%
(6) TOTAL DO ORÇAMENTO (6) = (1) + (2) +(3) 226.885.202,00 100% 282.132,00 100% 705.792,00 100% 227.873.126,00 100%
IMPORTANTE! São os recursos do Tesouro disponíveis
para sustentar as atividades permanentes da UNIR - o
investimento e manutenção! RATEIO UGE’s.
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Na tabela 3 é apresentado o detalhamento dos recursos para Pessoal,
Encargos e Benefícios, suas Ações Orçamentárias e respectivos valores.
Tabela 3 - Detalhamento do Orçamento em Ações de Pessoal e Auxílios .
Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.
Importante! Estes recursos são obrigatórios e não discricionários. Não cabe à União,
desde que aprovados na LOA, bloqueá-los ou contingenciá-los. No caso da UNIR,
esses recursos são disponibilizados pela SOF/MPOG/MEC para pagamento de
Salários, Encargos e Benefícios.
Na tabela 4 são apresentados os limites para Outras Despesas Correntes,
incluindo para ações específicas.
Destes recursos, estarão disponíveis para Rateio entre as Unidades aqueles
referentes à Ação 20RK, tendo em vista que as demais ações são pertencentes a
Programas Específicos (Ação 20RJ) ou são aquelas cujas decisões de alocação
utilizam outros critérios, como é o caso da Ação 20GK e 4002, 8282 e 4572.
Assim podemos destacar que 59,62% do Orçamento de Custeio Geral serão
aqueles que poderão ser detalhados e devidamente rateados entre as Unidades
Gestoras Executoras da UNIR.
PESSOAL, ENCARGOS e AUXÍLIOS RECURSOS DO TESOURO
(1 ) AÇÕES / PROGRAMAS Valor %
20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União 114.941.441,00 67,64%
0181 - Pagamentos de Aposentadorias e Pensões - 24.283.298,00 14,29%
09HB - Contribuição da União / PSS dos Servidores 22.095.113,00 13,00%
2004 – Auxílio Saúde 1.884.015,00 1,11%
2010 – Auxílio Pré Escolar 148.900,00 0,09%
2011 – Auxílio Transporte 272.984,00 0,16%
2012 - Auxílio Alimentação 5.087.433,00 2,99%
00MI – Auxilio Funeral 59.724,00 0,04%
Complementação Pasep 1.149.415,00 0,68%
TOTAL 169.922.323,00 100%
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Tabela 4 – Orçamento previsto em Ações para Outras Despesas Correntes.
Fonte: Elaborado pela DPI com base no PLOA 2015.
Nas tabelas 5 e 6 são explicitados os recursos de fonte própria e de convênios.
Tabela 5 - Detalhamento do Orçamento por Ação: Custeio Fontes 250 e 281.
Fonte: Elaborado pela DPI com base no PLOA 2015.
Tabela 6 - Detalhamento do Orçamento por Ação: Capital Fontes 250 e 28
Fonte: Elaborado pela DPI com base no PLOA 2015.
CUSTEIO / OUTRAS DESPESAS CORRENTES RECURSOS DO
TESOURO
(1 ) AÇÕES / PROGRAMAS Valor %
20RJ – Apoio a Capacitação e Formação Inicial e Continuada p/ a
Educação Básica 3.505.370,00 9,81%
20GK – Fomento Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ens., Pesq.e
Extensão / PROEXT 230.233,00 0,64%
20GK – Fomento Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ens., Pesq.e
Extensão / Mais Médicos 50.000,00 0,14%
20GK – Fomento Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ens., Pesq.e
Extensão / Viver sem limites 75.000,00 0,21%
20GK – Fomento Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ens., Pesq.e
Extensão / Inglês sem fronteiras 31.050,00 0,09%
20GK – Fomento Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ens., Pesq.e
Extensão / PRONACAMPO 240.000,00 0,67%
20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior /
Ação Maior 21.298.174,00 59,62%
4002 – Assistência ao Estudante do Ensino Superior / PNAES 5.904.093,00 16,53%
8282 – Consolidação - Reestruturação e Expansão das IFES 4.176.843,00 11,69%
4572 – Capacitação de Servidores Federais em Processo de Qualificação e
Requalificação 210.000,00 0,59%
TOTAL 35.720.763,00 100,00%
CUSTEIO / OUTRAS DESPESAS CORRENTES FONTE 250 e 281
(1) AÇÕES / PROGRAMAS Valor %
20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino
Superior / Ação Maior / Fonte 250 282.132,00 44,23%
20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino
Superior / Ação Maior / Fonte 281 355.792,00 55,77%
TOTAL 637.924,00 100,00%
CUSTEIO / OUTRAS DESPESAS CORRENTES FONTE 250 e 281
(1) AÇÕES / PROGRAMAS Valor %
20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino
Superior / Ação Maior / Fonte 250 0 0%
20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino
Superior / Ação Maior / Fonte 281 350.000,00 100,00%
TOTAL 350.000,00 100,00%
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Importante: Para estes Recursos existe apenas expectativa para a sua utilização,
pois os mesmos estão condicionados a arrecadação em Conta Tesouro (UNIR), tais
como taxas administrativas e Educacionais no caso de Fonte 250 e valores
repassados mediante convênio na Fonte 281. Assim só serão utilizados com a
concretização das arrecadações pretendidas.
A tabela 7 contém as informações das Ações de Capital/Investimento e os
respectivos valores destinados a cada Ação.
Tabela 7 - Detalhamento do Orçamento por Ações de Investimento – Todas as Ações
Programas (inclusive os específicos).
Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.
CAPITAL / DESPESAS INVESTIMENTO RECURSOS DO
TESOURO DEFINIÇÃO DO ORÇAMENTO
(1 ) AÇÕES / PROGRAMAS Valor % Obras Equipamentos
156Z – Implantação do Hospital
Universitário da Universidade Federal de
Rondônia
3.150.000,00 14,83% 3.150.000,00 0
20GK – Fomento Ações de Graduação,
Pós-Graduação, Ens., Pesq.e Extensão /
PROEXT
21.074,00 0,10% 0 21.074,00
20GK – Fomento Ações de Graduação,
Pós-Graduação, Ens., Pesq.e Extensão /
Mais Médicos
150.000,00 0,71% 0 150.000,00
20GK – Fomento Ações de Graduação,
Pós-Graduação, Ens., Pesq.e Extensão /
Viver sem limites – Educação Bilíngue
2.000.000,00 9,42% 1.000.000,00 1.000.000,00
20GK – Fomento Ações de Graduação,
Pós-Graduação, Ens., Pesq.e Extensão /
Inglês sem fronteiras
16.200,00 0,08% 0 16.200,00
20RK – Funcionamento das Instituições
Federais de Ensino Superior / Ação Maior 2.578.070,00 12,14% 0 2.578.070,00
4002 – Assist. ao Estudante do Ensino
Superior / PNAES 1.250.000,00 5,88% 0 1.250.000,00
4002 – Assist. ao Estudante do Ensino
Superior / INCLUIR 51.038,00 0,24% 0 51.038,00
8282 – Reestruturação das IFES /
Consolidação 9.533.421,00
56,61% 8.103.407,85 1.430.013,15
Mais Médicos 2.492.313 2.492.313
TOTAL 21.242.116,00 100,00% 14.241.539,00 7.000.577,00
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Dos Recursos de Capital, na Ação 20GK não há Programas Específicos e, assim,
os recursos ali previstos podem rateados entre as unidades. As demais ações
constantes no quadro são aquelas específicas com critérios específicos para alocação.
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24
3 PREVISÃO DE DESPESAS ESSENCIAIS E/OU OBRIGATÓRIAS
POR CAMPI
Para a obtenção da previsão dos custos das despesas por Câmpus, sejam elas
de manutenção de contratos continuados ou específicas visando manutenção das
atividades acadêmicas, foram computados os valores reais e detalhados nas faturas
de cada despesa existente (Contratos Existentes), executados até o presente
momento do exercício (para demais meses do ano foi realizado uma média de
execução), bem como a previsão de gastos com despesas não executadas por falta de
contratos, acrescido ainda de uma correção, seguindo os padrões adotados de
correção do orçamento aplicado pelo Governo.
Destaca-se ainda que algumas das despesas que foram listadas, por mais que
ainda não tenham contrato efetivo, tendo em vista as mesmas estarem em
procedimento de licitação, foram estimados os valores de acordo com a média de
execução por cada Câmpus prevista em Termos de Referências. Além disso, existem
despesas que não estão sendo executadas, mas que podem vir a ser, como é o caso
por exemplo de professor substituto. Neste caso foi deixado espaço na planilha sem
indicação de valor.
Foi alocado 10 % da despesa do Câmpus de Porto Velho para a Administração
Superior, como uma estimativa, pois não há como indicar exatamente a despesa,
considerando que parte das Unidades da Administração funcionam integradas a
Unidades do Câmpus.
No quadro 2 é apresentado um resumo das estimativas das despesas
essenciais e/ou obrigatórias por Câmpus e Administração Superior. No Apêndice A
constam quadros dos detalhamentos dessas despesas por Unidade. Além disso, na
página da PROPLAN, no endereço <http://www.proplan.unir.br/> na aba Plano de
Ação, consta o detalhamento em planilha única para visualização completa.
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Quadro 2 – ESTIMATIVA Geral das Despesas (Custeio) por Unidade.
DESPESAS DE CONTRATOS
ADM SUPERIOR 10 % PVH
PORTO VELHO GUAJARÁ-
MIRIM ARIQUEMES JI-PARANÁ CACOAL
ROLIM DE MOURA
PRESIDENTE MÉDICI
VILHENA
ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL
33.90.39 (S.T.P.J) 312.838,24 3.314.508,75 334.647,41 229.879,93 454.009,40 329.687,97 593.661,10 160.948,88 255.512,48 ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) 122.325,52 1.450.106,40 140.161,80 80.126,16 221.866,92 184.494,60 310.698,48 48.731,88 114.915,48
ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 58.200,00 573.841,68 1.500,00 15.837,60 75.725,64 5.196,48 30.693,60 1.485,60 1.113,60
TELEFONIA FIXA (OI) 7.200,00 64.800,00 4.200,00 4.080,00 4.440,00 4.260,00 4.800,00 2.400,00 3.900,00
INTERNET MÓVEL (Vivo) 2.073,60 18.662,40 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00
INTERNET / Transmissão de Dados Oi - - 50.000,04 - - - 50.000,04 50.000,04 -
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS 11.200,00 100.800,00 5.000,00 1.100,00 5.500,00 5.700,00 9.500,00 4.050,00 1.000,00
PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 18.534,34 166.809,07 17.206,79 16.360,06 19.232,89 17.630,15 24.887,85 6.501,69 15.210,92
PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC 16.779,98 151.019,78 15.578,08 14.811,50 17.412,41 15.961,37 22.532,09 5.886,27 13.771,13
CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) 3.338,64 30.047,80 3.100,70 2.946,27 3.463,10 3.175,04 4.484,82 1.173,42 2.740,40
MANUT. AR-CONDICIONADOS 12.500,00 168.750,00 17.400,00 16.500,00 19.500,00 18.000,00 25.200,00 6.600,00 22.000,00
ASSINATURA JORNAL 360,00 - - - - - - - -
MANUTENÇÃO DE PISCINA - 24.499,96 - - - - - - -
LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) 16.000,00 144.000,00 14.700,00 13.960,00 16.400,00 15.000,00 21.300,00 5.560,00 13.000,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 12.236,17 122.361,66 34.630,00 34.588,34 35.580,44 28.560,33 45.044,22 16.089,98 40.425,95
MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL) 30.000,00 280.000,00 28.500,00 27.000,00 32.000,00 29.000,00 41.000,00 11.000,00 25.000,00
SEGURO ESTAGIÁRIO 2.090,00 18.810,00 1.950,00 1.850,00 2.168,00 1.990,00 2.800,00 750,00 1.715,00
33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 266.467,90 3.178.480,80 461.359,56 440.630,52 786.271,92 622.101,36 1.024.542,36 597.438,96 470.286,60 LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) 138.520,54 1.468.064,88 231.429,96 210.700,92 378.012,72 213.842,16 384.104,04 189.179,76 145.091,40
VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 76.347,36 1.608.415,92 178.329,60 178.329,60 356.659,20 356.659,20 538.438,32 356.659,20 273.595,20
CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS 51.600,00 102.000,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 102.000,00 51.600,00 51.600,00
33.90.36 (S.T.P.F) 45.000,00 415.000,00 52.400,00 41.600,00 54.160,00 45.800,00 59.160,00 13.400,00 41.600,00 ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 15.000,00 115.000,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00 23.000,00 30.000,00 8.000,00 20.000,00
PROFESSOR SUBSTITUTO
ESTAGIÁRIOS 30.000,00 300.000,00 32.400,00 21.600,00 29.160,00 22.800,00 29.160,00 5.400,00 21.600,00
33.90.30 74.974,52 674.770,68 72.060,00 64.797,64 81.158,44 71.862,39 107.316,20 32.802,00 60.689,50 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 6.500,00 58.500,00 7.000,00 3.600,00 8.900,00 3.000,00 15.000,00 7.000,00 1.600,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE 66.000,00 594.000,00 61.000,00 57.000,00 67.000,00 65.000,00 87.000,00 24.000,00 55.000,00
ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 974,52 8.770,68 2.560,00 2.997,64 3.458,44 2.462,39 3.316,20 1.302,00 2.089,50
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 1.500,00 13.500,00 1.500,00 1.200,00 1.800,00 1.400,00 2.000,00 500,00 2.000,00
TOTAL 699.280,66 7.582.760,23 920.466,97 776.908,09 1.375.599,76 1.069.451,72 1.784.679,66 804.589,84 828.088,58
TOTAL GERAL 15.841.825,51
Fonte: Gabinete PROPLAN
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Quadro 3 - Resumo das Estimativas das Despesas Obrigatórias (Custeio) por
Unidade.
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E CAMPI DESPPESA PREVISTA
(R$ 1,00)
DESPESA COMUM AOS
CAMPI (R$ 1,00)
Administração Superior 699.280,66
São despesas que serão
alocadas aos Campi de
acordo com a real
distribuição,
considerando a política
Institucional.
Câmpus de Porto Velho 7.582.760,23
Câmpus de Guajará-Mirim 920.466,97
Câmpus de Ariquemes 776.908,09
Câmpus de Ji-Paraná 1.375.599,76
Câmpus de Cacoal 1.069.451,72
Câmpus de Rolim de Moura 1.784.679,66
Câmpus de Presidente Médici 804.589,84
Câmpus de Vilhena 828.088,58
SUBTOTAL 15.841.825,51
Bolsa PIBIC 480.000,00
Bolsas e Auxílios PNAES 4.485.751,00
Bolsa Monitoria 480.000,00
SUBTOTAL 5.445.751,00
TOTAL GERAL 21.287.576,51
Fonte: Gabinete PROPLAN.
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4 CRITÉRIOS PARA RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ
SESU/ANDIFES
Para rateio da maioria (exceções serão discutidas no capítulo seguinte) dos
recursos originários da Matriz SESU/ANDIFES propõe-se replicar no que couber a
referida Matriz internamente.
Para melhor compreensão considere a seguinte legenda:
LEGENDA
TAEG - Total de Aluno Equivalente de Graduação do Câmpus
TAEM - Total de Aluno Equivalente de Mestrado do Câmpus
TAE - Total de Aluno Equivalente do Câmpus
DQG - Dimensão Qualidade dos Cursos de Graduação do Câmpus
DQM - Dimensão Qualidade dos Cursos de Mestrado do Câmpus
RAP - Relação Aluno Equivalente por Professor Equivalente do Câmpus
DEAE - Dimensão Eficiência das Atividades de Ensino do Câmpus
DEQ - Dimensão da Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica do Câmpus
PTAE - Participação do Câmpus no Total de Aluno Equivalente do Conjunto dos Câmpus
EQR - Dimensão da Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica do Câmpus Relativa ao
Conjunto dos Câmpus
PART - Parcela Decimal de Participação do Câmpus no Total dos Recursos de OCC-UNIR
CPC - Conceito Preliminar de Curso (SINAES)
C. CAPES - Conceito do Programa de Mestrado na CAPES
FCG - Fator Qualidade Acadêmico-Científica dos Cursos de Graduação do Câmpus
FQM - Fator Qualidade Acadêmico-Científica dos Cursos de Mestrado do Câmpus
TAEG - TOTAL Total de Aluno Equivalente de Graduação da UNIR
TAEM - TOTAL Total de Aluno Equivalente de Mestrado da UNIR
TAE - TOTAL Total de Aluno Equivalente da UNIR
CSG - MÉDIO Conceito SINAES Médio do Conjunto dos Cursos de Graduação da UNIR
CCM - MÉDIO Conceito CAPES Médio do Conjunto dos Cursos de Mestrado da UNIR
RAP - MÉDIO Relação Aluno Equivalente por Professor Equivalente Média da UNIR
DEQ - TOTAL Soma da Dimensão da Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica dos Câmpus
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4.1 A Matriz SESu/ANDIFES e Aplicação para a UNIR
A matriz acordada pela SESu/ANDIFES tem por legal o Decreto 7.233 de 19
de julho de 2010, que em seu Artigo 4º estabelece a existência um novo modelo de
alocação de recursos de OCC do MEC às IFES a ser elaborado por comissão
paritária MEC/ANDIFES, com base nos seguintes Parâmetros:
I. Matrículas, ingressantes e concluintes na graduação e na pós-
graduação em cada período;
II. Oferta de cursos de graduação e pós-graduação em diferentes áreas do
conhecimento;
III. Produção institucionalizada de conhecimento;
IV. Relação entre o número de alunos e o número de docentes na
graduação e na pós-graduação;
V. Resultados da avaliação pelo SINAES;
VI. Programas de mestrado e doutorado, bem como respectivos resultados
da avaliação pela CAPES;
VII. Número de registros e comercialização de patentes;
VIII. Existência de programas institucionalizados de extensão, com
indicadores de monitoramento.
O modelo em vigor segue também o disposto no Anexo I portaria Nº 621/MEC
de 24.07.2013, consta do Anexo A este documento.
Como base no modelo SESu/ANDIFES, propõe-se para a UNIR um modelo
tendo a seguinte composição:
Uma equação geral das atividades acadêmico-científicas dos Câmpus
composta dos seguintes vetores:
o Um vetor (PTAEC) da participação de cada um dos Câmpus no total de
alunos equivalentes do conjunto dos Câmpus;
o Um vetor (EQRC) Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica Relativa
de cada um dos Câmpus em relação ao conjunto total dos Câmpus.
A parcela decimal de participação do Câmpusc no total dos recursos de OCC-
UNIR (PARTC) a ser rateado na UNIR é calculada de acordo com a seguinte
expressão:
PARTC = h1 (PTAEC) + h2 (EQRC) ∴
h1 > 0
h2 > 0
h1 + h2 = 1
h1 = 0,8 e h2 = 0,2
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E a fórmula de cálculo da participação do Câmpusc no total de alunos
equivalentes do conjunto dos Câmpus e:
Onde:
TAEC = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DO CÂMPUSC;
TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DO CONJUNTO DOS
CÂMPUS.
A fórmula de cálculo da participação do Câmpusc na eficiência e qualidade
acadêmico-científica do conjunto dos Câmpus é:
Onde:
DIMENSÃO EFICIÊNCIA E QUALIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA
DO CÂMPUSC;
DIMENSÃO EFICIÊNCIA E QUALIDADE ACADÊMICO-
CIENTÍFICA DO CONJUNTO DOS CÂMPUSC.
O total de alunos equivalentes da UNIR (TAE) será definido a partir de
alunos por nível de ensino:
1
Onde:
TAEG = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DE GRADUAÇÃO DA UNIR;
TAEM = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DOS CURSOS DE MESTRADO DA UNIR;
TAED = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DOS CURSOS DE DOUTORADO DA UNIR.
1
Considerando que a UNIR não possui Hospital Universitário, foi retirado da fórmula o cálculo do aluno
equivalente de residência médica – TAERM (os recursos de residência médica para Universidades sem hospital
Universitário são provenientes de programas específicos).
PTAEC=
(TAEC
∑C=1
m
TAEC )
(∑C=1
m
TAEC)=
DEQC=
∑C=1
m
DEQC=
TAE=TAEG+TAEM +TAED
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O total de alunos equivalentes dos cursos de graduação presencial consolidados
da UNIR (TAEGU) é obtido através da seguinte expressão:
Onde: NACGi = NÚMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE GRADUAÇÃOi;
Ni = NÚMERO DE ALUNOS INGRESSANTES NO CURSO DE GRADUAÇÃOi;
DGi = DURAÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi ;
PGi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi (TABELA CNPQ????);
Ri = RETENÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi (TABELA CNPQ???) ;
BTi = BÔNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi;
BFS = BÔNUS POR CURSOi DE GRADUAÇÃO FORA DE SEDE.
As tabelas com duração de curso, retenção e pesos estão no Anexo B.
O total de alunos equivalentes dos cursos de graduação presencial novos2 da
UNIR (TAEGU) será obtido através da seguinte expressão:
Onde: NMGi = NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE GRADUAÇÃOi;
PGi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi (TABELA CNPQ) ;
BT3i = BÔNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi;
BFS4 = BÔNUS POR CURSOi DE GRADUAÇÃO FORA DE SEDE.
O total de alunos equivalentes dos cursos de graduação presencial que não
apresentarem ingressantes no exercício (Ni = 0) e cursos de graduação que
apresentarem número de ingressantes menor que o número de concluintes (Ni <
2 Cursos de graduação presencial novos são aqueles criados a menos de 10 anos. 3 O bônus por turno (BT) será igual a 1,0 se o curso for ministrado no período diurno e 1,15 se o curso for
ministrado no período noturno. 4 O bônus fora de sede (BFS) será igual a 1,0 se o curso for ministrado na sede da UNIR (Porto Velho) e
1,10 se for ministrado em Câmpi fora de sede.
TAEGU=∑
i=1
n
{[(NACGi) x (1+R
i)+
( N i−NACGi )
4 ]PGixDG
ixBT
ixBFS
i}
TAEGU=∑
i=1
n
[NMGi ] xPG
ixBT
ixBFS
i
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NACGi) será obtido excluindo-se a segunda parcela da fórmula, através da seguinte
expressão:
Onde:
NACGi = NÚMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE GRADUAÇÃOi;
DGi = DURAÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi ;
PGi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi (TABELA CNPQ) ;
Ri = RETENÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi (TABELA CNPQ) ;
BTi = BÔNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi;
BFS = BÔNUS POR CURSOi DE GRADUAÇÃO FORA CÂMPUS SEDE.
O total de alunos equivalentes dos cursos de mestrado consolidados da UNIR
(TAEMU) é calculado conforme segue:
Onde:
NAMMi = NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE MESTRADOi;
PMi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE MESTRADOi.
O total de alunos equivalentes dos cursos novos5 de mestrado da UNIR
(TAEMU) é calculado conforme segue:
Onde:
NACMi = NÚMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE MESTRADOi;
DMi = DURAÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE MESTRADOi;
PMi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE MESTRADOi.
5 Cursos novos de mestrado são aqueles criados a menos de quatro anos, contados a partir da data da coleta
dos dados.
TAEGU=∑
i=1
n
{[(NACGi) x (1+ R
i)] PG
ixDG
ixBT
ixBFS
i}
TAEM U=∑
i=1
n
( NAMMi) x (PM
i)
TAEM U=∑
i=1
n
( NACMi)x ( DM
i) x (PM
i)
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O total de alunos equivalentes dos cursos de doutorado consolidados da UNIR
(TAEDU) é calculado conforme segue:
Onde:
NAMDi = NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE DOUTORADOi;
PDi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE DOUTORADOi.
O total de alunos equivalentes dos cursos novos6 de doutorado da UNIR
(TAEDU) é calculado conforme segue:
Onde:
NACDi = NÚMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE MESTRADOi;
DMi = DURAÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE MESTRADOi;
PDi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE MESTRADOi.
A dimensão da eficiência e qualidade do Câmpus (DEQC) é dada pela expressão:
DEQC = (DEAEC) + (DQGC) + (DQMC) + (DQDC)
A dimensão eficiência das atividades de ensino do Câmpus (DEAEC) é obtida
dada pela expressão:
DEAEC = FRAPC
Onde:
6 Cursos novos de doutorado são aqueles criados a menos de oito anos, contados a partir da data da coleta
dos dados.
TAEDU=∑
i=1
n
( NAMDi) x (PD
i)
TAEDU=∑
i=1
n
( NACDi) x (DM
i) x( PD
i)
FRAPC
=RAP
C
RAPMC =
AlunoEquivalenteC
Pr ofessorEquivalenteC
RAPmédiadosCampi
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A Dimensão qualidade dos cursos de graduação de um Câmpus (DQGC) é
dada pela expressão:
Onde:
NCGC = NÚMERO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL DO CÂMPUSC;
FCGiC = FATOR QUALIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA DO CURSO DE GRADUAÇÃOi DO
CÂMPUSC;
CSGiC = CONCEITO SINAES DO CURSO DE GRADUAÇÃOi DO CÂMPUSC;
CSGi* = CONCEITO SINAES MÉDIO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi NO CONJUNTO DOS
CÂMPUSC;
Dimensão qualidade dos cursos de mestrado de um Câmpus (DQMC) é dada
pela expressão:
Onde:
NCMiC = NÚMERO DE CURSOS DE MESTRADO DO CÂMPUSC;
FQMiC = FATOR QUALIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA DO CURSO DE MESTRADOi DO
CÂMPUSC;
CCMiC = CONCEITO CAPES DO CURSO DE MESTRADOi DO CÂMPUSC;
CCMi* = CONCEITO CAPES MÉDIO NO CONJUNTO DOS CÂMPUS DOS CURSOS DA ÁREA DE
CONHECIMENTO NA QUAL SE ENQUADRA O CURSO DE MESTRADOi .
DQGC=∑ i=1
n(FCG i
C)
NCGC
FCGiC=(
CSG iC
CSG i
¿)
DQM C=∑ i=1
n(FQM i
C)
NCMC
FQMiC=(
CCM iC
CCM i
¿)
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Dimensão qualidade dos cursos de doutorado de um Câmpus (DQDC) é dada
pela expressão:
Onde:
NCDC = NÚMERO DE CURSOS DE DOUTORADO DO CÂMPUSC;
FQDiC = FATOR QUALIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA DO CURSO DE DOUTORADOi DO
CÂMPUSC;
CCDiC = CONCEITO CAPES DO CURSO DE DOUTORADOi DO CÂMPUSC;
CCDi* = CONCEITO CAPES MÉDIO NO CONJUNTO DOS CÂMPUS DOS
CURSOS DA ÁREA DE CONHECIMENTO NA QUAL SE ENQUADRA O CURSO
DE DOUTORADOi .
4.2 Indicadores dos Câmpus - UNIR
A tabela 8 apresenta o resumo dos resultados obtidos para o Relatório de
Indicadores Agregado – ano base 2013 para o rateio de 2015.
No Apêndice B consta planilha com a base de dados do ano de 2013. Na
página da PROPLAN constam as planilhas de cálculo em Excel para simulação.
DQDC=∑ i=1
n(FQDi
C)
NCDC
FQDiC=(
CCDiC
CCDi
¿)
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Tabela 8 - Resumo da aplicação da Matriz para Rateio orçamentário para o ano de
2015.
CÂMPUS % TAEU %EQR % PART
CACOAL 8,96% 11,02% 9,37%
GUAJARÁ-MIRIM 7,85% 16,71% 9,62%
JI-PARANÁ 8,93% 10,97% 9,34%
ROLIM DE MOURA 14,44% 14,25% 14,40%
VILHENA 7,40% 10,72% 8,06%
ARIQUEMES 2,31% 8,62% 3,57%
PRESIDENTE MÉDICI 2,64% 11,97% 4,50% PORTO VELHO 47,34% 15,74% 41,02%
TAEG TOTAL 10.594,00
TAEM TOTAL 301,00
TAEU TOTAL 10.895,00
Fonte: Elaboração da DPI com base nos dados da UNIR de 2013.
No gráfico 5 são apresentadas ilustrações desses resultados.
Na sequência são apresentados os detalhamentos dos dados para cada um dos
Câmpus.
Gráfico 6 – Percentual de Aluno equivalente, Eficiência Acadêmica e Participação
no Rateio de OCC.
0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%50,00%
%TAEu
%EQR
%PART
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Câmpus de Cacoal - Graduação
* Cursos sem CPC, atribuiu-se o Conceito 3.
Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Média
Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG
16008 ADMINISTRAÇÃO (VESPERTINO) - CACOAL
V 50 38 89 0 262,92 26,94%
3 0,96
16008 ADMINISTRAÇÃO - CACOAL N 50 46 192,5 24
16000 CIÊNCIAS CONTABEIS - CACOAL
N 50 45 178,5 28 235,19 24,10%
3 0,96
16000 CIÊNCIAS CONTÁBEIS (VESPERTINO) CACOAL
V 50 40 92,5 1
16012 DIREITO (VESPERTINO) - CACOAL
V 50 44 127 1 272,04 27,88%
2 0,64
16012 DIREITO - CACOAL N 50 48 202,5 22
1106843 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL
I 50 33 93,5 0 205,70 21,08%
3 0,96
TAEG - CACOAL 975,84 100,00% PROF. EQUIVALENTE
TAE - CACOAL 975,84 8,96%
DQG - CACOAL 0,88 DE T-40 T-20 SUBST
RAP - CACOAL 12,81 64,60 1,00 0,58 10,00
DEAE - CACOAL 1,10
DEQ - CACOAL 1,98
Índice = 0,09 PTAE - CACOAL 0,09
EQR - CACOAL 0,11
PART - CACOAL 0,09
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Câmpus de Guajará-Mirim – Graduação
Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Média
Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG
16020 ADMINISTRAÇÃO - G_MIRIM N 50 48 192 3 73,93 8,79% 3 0,96
122760 GESTÃO AMBIENTAL M 50 48 157,5 0 346,50 41,19% 3 x 0,96
16003 LETRAS - G_MIRIM V 50 49 157,5 39 202,33 24,05% 3 0,96
16007 PEDAGOGIA - G_MIRIM V 50 49 235,5 44 218,46 25,97% 3 x 0,96
TAEG - GUAJARÁ-MIRIM 841,22 100,00% PROF. EQUIVALENTE
TAE - GUAJARÁ-MIRIM 855,22 7,98%
DQG - GUAJARÁ-MIRIM 0,96 DE T-40 T-20 SUBST
RAP - GUAJARÁ-MIRIM 12,78 62,90 0,00 0,00 4,00
DEAE - GUAJARÁ-MIRIM 1,10
Índice = 0,10 DEQ - GUAJARÁ-MIRIM 3,00
PTAE - GUAJARÁ-MIRIM 0,08
EQR - GUAJARÁ-MIRIM 0,17
PART - GUAJARÁ-MIRIM 0,10
* Cursos sem CPC, atribuiu-se o Conceito 3.
Câmpus de Guajará-Mirim - Pós-Graduação
Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Média
Conc. TAEG % TAE C.CAPES FQM
10001018008P0
CIÊNCIAS DA LINGUAGEM I x 3 14 9 14 2% 3 0,94
TAEM - GUAJARÁ-MIRIM 14 2%
DQM - GUAJARÁ-MIRIM 0,94
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
38
Câmpus de Ji-Paraná – Graduação
Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Média
Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG
116738 EDUCAÇÃO BÁSICA INTERCULTURAL
I 0 0 111 0 122,10 12,55%
3 0 0,96
100719 ENGENHARIA AMBIENTAL - JIPA
I 50 47 176 8 267,41 27,48%
4 cc 1,28
116746 ESTATISTICA - JIPA M 50 49 102 0 168,30 17,29% 3 0 0,96
16011 FÍSICA - JIPA N 50 0 92 13 116,10 11,93% 3 0,96
16011 FÍSICA - JIPA BACHARELADO I 40 45 49 2 107,80 11,08% 3 0 0,96
16010 MATEMÁTICA - JIPA N 50 46 129 2 100,68 10,34% 4 1,28
16002 PEDAGOGIA - JIPA V 50 1 199,5 24 90,86 9,34% 4 1,28
TAEG - JI-PARANÁ 973,25 100,00% PROF. EQUIVALENTE
TAE - JI-PARANÁ 973,25 8,93%
DQG - JI-PARANÁ 1,10 DE T-40 T-20 SUBST
RAP - JI-PARANÁ 10,16 91,00 0,00 0,00 4,00
DEAE - JI-PARANÁ 0,87
Índice = 0,09 DEQ - JI-PARANÁ 1,97
PTAE - JI-PARANÁ 0,09
EQR - JI-PARANÁ 0,11
PART - JI-PARANÁ 0,09
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
39
Câmpus de Rolim de Moura – Graduação
Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Média
Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC
FCG
58075 ENGENHARIA AGRONÔMICA - R_MOURA I 50 43 184,5 39 461,45 29,33% 4 1,28
116734 ENGENHARIA FLORESTAL I 50 53 172 0 378,40 24,05% 3 cc 0,96
122758 HISTÓRIA N 50 43 117,5 0 148,64 9,45% 3 0 0,96
150273 MEDICINA VETERINÁRIA I 50 44 86,5 0 428,18 27,22% 3 0 0,96
16006 PEDAGOGIA - R_MOURA M 40 37 166,5 31 156,64 9,96% 3 0,96
TAEG - ROLIM DE MOURA 1573,30 100,00% PROF. EQUIVALENTE
TAE - ROLIM DE MOURA 1573,30 14,59%
DQG - ROLIM DE MOURA 1,02 DE T-40 T-20 SUBST
RAP - ROLIM DE MOURA 17,88 85,00 0,00 0,00 3,00
DEAE - ROLIM DE MOURA 1,54
Índice = 0,15 DEQ - ROLIM DE MOURA 2,57
PTAE - ROLIM DE MOURA 0,15
EQR - ROLIM DE MOURA 0,14
PART - ROLIM DE MOURA 0,15
Câmpus de Rolim de Moura – Pós-Graduação
Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEM % TAE C.CAPES FQM
10001018017M9 CIÊNCIAS AMBIENTAIS I x 16 16 0 16 1% 3 0,94
TAEM – ROLIM DE MOURA 16 1%
DQM - ROLIM DE MOURA 0,94
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
40
Câmpus de Vilhena – Graduação
Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Média
Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG
122752 ADMINISTRAÇÃO N 50 44 132 0 166,98 20,72% 3 0,96
16016 CIÊNCIAS CONTABEIS - VILHENA N 50 46 184 18 137,43 17,06% 3 0 0,96
58084 JORNALISMO (MATUTINO)- VILHENA
M 0 0 9 4
52,83 6,56% 4 1,28
58084 JORNALISMO (NOTURNO) - VILHENA
N 0 0 69 8
16004 LETRAS (MATUTINO) - VILHENA M 50 34 52,5 5 163,64 20,31% 3 0,96
16004 LETRAS (NOTURNO) - VILHENA N 50 40 132,5 11
44076 PEDAGOGIA (MATUTINO) - VILHENA
M 50 45 126 15
284,88 35,36% 4 1,28
44076 PEDAGOGIA (NOTURNO) - VILHENA
N 0 0 67 38
TAEG - VILHENA 805,75 100,00% PROF. EQUIVALENTE
TAE - VILHENA 805,75 7,40%
DQG - VILHENA 1,09 DE T-40 T-20 SUBST
RAP - VILHENA 9,75 81,60 0,00 0,00 1,00
DEAE - VILHENA 0,84
Índice = 0,08 DEQ - VILHENA 1,92
PTAE - VILHENA 0,07
EQR - VILHENA 0,11
PART - VILHENA 0,08
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
41
Câmpus de Ariquemes – Graduação
Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Média
Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG
116776 ENGENHARIA DE ALIMENTOS I 0 0 42 0 92,40 36,79% 3 0 0,96
116782 PEDAGOGIA N 45 37 125,5 16 158,76 63,21% 3 0 0,96
TAEG - ARIQUEMES 251,16 100,00% PROF. EQUIVALENTE
TAE - ARIQUEMES 251,16 2,31%
DQG - ARIQUEMES 0,96 DE T-40 T-20 SUBST
RAP - ARIQUEMES 6,84 35,70 0,00 0,00 1,00
DEAE - ARIQUEMES 0,59
Índice = 0,04 DEQ - ARIQUEMES 1,55
PTAE - ARIQUEMES 0,02
EQR - ARIQUEMES 0,09
PART - ARIQUEMES 0,04
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
42
Câmpus de Presidente Médici – Graduação
Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG
116748 ENGENHARIA DE PESCA E AQUICULTURA
I 50 44 130,5 0 287,10 100,00% 3 0 0,96
TAEG - PRESIDENTE MÉDICI 287,10 100,00% PROF. EQUIVALENTE
TAE - PRESIDENTE MÉDICI 287,10 2,64%
DQG - PRESIDENTE MÉDICI 0,96 DE T-40 T-20 SUBST
RAP - PRESIDENTE MÉDICI 13,87 18,70 1,00 0,00 1,00
DEAE - PRESIDENTE MÉDICI 1,19
Índice = 0,05 DEQ - PRESIDENTE MÉDICI 2,15
PTAE - PRESIDENTE MÉDICI 0,03
EQR - PRESIDENTE MÉDICI 0,12
PART - PRESIDENTE MÉDICI 0,05
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
43
Câmpus Engenheiro José Ribeiro Filho - Porto Velho – Graduação
Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG
NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
15988 ADMINISTRAÇÃO N 50 47 167,5 9 90,07 1,84% 3 0,96
15989 CIÊNCIAS CONTABEIS N 40 38 159 33 175,77 3,60% 3 0,96
116718 CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO N 50 49 127 14 146,05 2,99% 3 0 0,96
15987 CIÊNCIAS ECONÔMICAS N 50 46 152,5 6 76,91 1,57% 2 0,64
15995 DIREITO N 200** 192 471 50 526,13 10,77% 3 0,96
NÚCLEO DE TECNOLOGIA
116727 ENGENHARIA CIVIL I 0 2 144 0 288,00 5,89% 3 0 0,96
100292 ENGENHARIA ELÉTRICA I 45 40 134,5 18 269,00 5,51% 3 cc 0,96
318882 INFORMÁTICA M 45 41 139,5 3 77,39 1,58% 3 0,96
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
318363 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I 45 42 154 15 189,00 3,87% 4 1,28
100289 FÍSICA M 40 35 76 2 152,00 3,11% 4 1,28
15994 GEOGRAFIA V 50 37 145,5 8 64,20 1,31% 3 0,96
16009 MATEMÁTICA M 45 43 124,5 7 101,57 2,08% 3 0,96
58082 QUIMICA M 50 37 115 13 165,78 3,39% 4 1,28
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
44
Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS
116712 ARQUEOLOGIA M 0 0 61,5 0 61,50 1,26% 3 0 0,96
123567 ARTES VISUAIS M 20 7 10,5 0 15,75 0,32% 3 0 0,96
85458 CIÊNCIAS SOCIAIS N 45 41 113 3 129,95 2,66% 2 0,64
416732 FILOSOFIA N 50 45 99 9 113,85 2,33% 4 cc 1,28
15992 HISTÓRIA V 50 48 124,5 16 102,40 2,10% 2 0,64
20940 LETRAS/ESPANHOL V 25 23 58,5 5 40,30 0,82% 3 0 0,96
20941 LETRAS/INGLÊS V 25 22 63 15 73,90 1,51% 3 0 0,96
15993 LETRAS/PORTUGUÊS V 50 45 133 19 110,74 2,27% 4 1,28
123553 MÚSICA M 20 10 22 0 33,00 0,68% 3 0 0,96
15991 PEDAGOGIA M 45 41 160,5 44 190,60 3,90% 5 1,60
123584 TEATRO M 20 4 10,5 0 15,75 0,32% 3 0 0,96
NÚCLEO DE SAÚDE
15990 EDUCAÇÃO FISICA M 45 43 159 19 196,91 4,03% 3 0,96
15998 ENFERMAGEM I 30 31 84 0 58,13 1,19% 4 1,28
51699 MEDICINA I 40 36 218 49 1321,25 27,04% 3 0,96
15999 PSICOLOGIA I 30 26 140,5 16 100,50 2,06% 3 0,96
TAEG - PORTO VELHO 4886,37 100,00% PROF. EQUIVALENTE
TAE - PORTO VELHO 5157,37 49,82%
DQG - PORTO VELHO 1,02 DE T-40 T-20 SUBST
RAP - PORTO VELHO 9,26 501,50 22,00 20,30 13,00
DEAE - PORTO VELHO 0,79
DEQ - PORTO VELHO 2,82
Índice = 0,41 PTAE - PORTO VELHO 0,47
EQR - PORTO VELHO 0,16
PART - PORTO VELHO 0,41
**100 vagas da turma de Porto Velho e 100 vagas da turma Especial de Guajará-Mirim.
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
45
Câmpus Engenheiro José Ribeiro Filho - Porto Velho – Pós-Graduação
Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEM % TAE C.CAPES FQM
10001018006P7 ADMINISTRAÇÃO I X 20 32,5 9 18,00 6,64% 3 0,94
10001018002P1 BIOLOGIA EXPERIMENTAL I X 22 23 20 80,00 29,52% 4 1,26
10001018004P4 DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO AMBIENTE
I X
24 44 18 36,00 13,28%
4 1,26
10001018005P0 GEOGRAFIA I X 22 34,5 5 10,00 3,69% 3 0,94
10001018011P0 MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO I X 20 40 9 40,00 14,76% 3 0,94
10001018012P7 MESTRADO ACADÊMICO EM ESTUDOS LITERÁRIOS
I X
11 13,5 2 13,50 4,98%
3 0,94
10001018015P6 MESTRADO ACADÊMICO EM HISTÓRIA E ESTUDOS CULTURAIS
I X
13 12 0 12,00 4,43%
3 0,94
10001018010P4 MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS I X 16 31,5 10 31,50 11,62% 3 0,94
10001018009P6 MESTRADO ACADÊMICO EM PSICOLOGIA I X 30 29,5 15 30,00 11,07% 3 0,94
TAEM - PORTO VELHO 271,00 2,49%
DQM - PORTO VELHO 1,01
Componentes gerais para o cálculo dos indicadores - UNIR:
TAEG TOTAL 10594,00
TAEM TOTAL 301,00
TAE - TOTAL 10895,00
CSG - MÉDIO 3,13
CCM - MÉDIO 3,18
RAP - MÉDIO 11,67
DEQ - TOTAL 17,96
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
46
Percentual de Aluno Equivalente, Eficiência na Qualidade Acadêmico-Científica e Participação no rateio de OCC da
UNIR por Núcleo - ANO 2015
NÚCLEOS TAE % TAEU %EQR %PART
NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
1014,92 20,03% 19,83% 19,99%
NÚCLEO DE TECNOLOGIA 634,39 12,30% 22,22% 14,28%
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
672,55 15,48% 24,39% 17,27%
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 887,74 19,09% 10,52% 17,38%
NÚCLEO DE SAÚDE 1676,78 33,09% 23,03% 31,08%
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
47
Gráfico 7 - Percentual de Aluno equivalente, Eficiência Acadêmico-Científica e e Participação no Rateio de OCC da UNIR
por Núcleo – Ano 2015
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
NUCSA NT NCET NCH NUSAU
%TAEu %EQR %PART
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
48
5 ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS
Como já destacado, parte significativa dos recursos disponíveis na proposta
orçamentária para o ano de 2015 é destinada ao desenvolvimento de Programas ou
Ações específicas. Nesta parte consta o detalhamento da proposta alocação desses
recursos.
5.1 Pessoal e Encargos Sociais, auxílios e PASEP
O Orçamento referente ao pagamento de pessoal, encargos sociais, auxílios a
servidores e PASEP será alocado PRAD-DRH considerando que a folha é
centralizada no sistema federal e haverá rateio por Unidade com base no número de
docentes e técnicos, apenas para efeito de verificação do custo total anual.
5.2 Recursos Próprios (Fonte 250 e 281)
São aqueles que dependem de arrecadação prévia para serem executados.
Especificamente os valores previstos na Fonte 250 após o lançamento da
arrecadação serão utilizados para sanar quaisquer desiquilíbrio ou distorções
(reconhecimento de dívidas, entre outros) nas despesas de custeio da UNIR. Já os
recursos da fonte 281 são aqueles para atender a execução de convênios firmados
com o Estado com previsão de repasses de recursos em 2015.
5.3 PROEXT
Os recursos do PROEXT, destacados a seguir, destinam a custear as despesas
de custeio e de investimento das atividades previstas nos projetos previamente
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
49
apresentados ao MEC e cadastrados na PROCEA. A Coordenação geral desta Ação é
da PROCEA, mas dependendo da Unidade de vinculação do projeto e da capacidade
de execução, o valor do mesmo poderá ser alocado para Execução descentralizada.
Neste caso, os recursos seriam alocados no Câmpus ou Núcleo correspondente.
Cabe mencionar que no conjunto dos projetos para 2015 há previsão no valor
total de R$ 19.422,00 (dezenove mil quatrocentos e vinte e dois reais) para despesas
com passagens e diárias. Embora esses valores estejam previstos nos recursos da
Ação PROEXT, eles também são considerados nos limites da UNIR para este tipo de
despesa (limite que normalmente é estabelecido pelo Governo Federal após a LOA
ser sancionada).
PROEXT 251.307,00
PROEXT - (Ação 20GK ou 6380) - Capital - PO PROEXT 21.074,00
PROEXT - (Ação 20GK ou 6380) - Custeio - PO PROEXT 230.233,00
5.4 Programa - Inglês sem Fronteiras
O Programa Inglês sem Fronteiras (IsF) é uma iniciativa do Ministério da
Educação que tem como objetivo principal incentivar o aprendizado do idioma
inglês, bem como propiciar uma mudança abrangente e estruturante no ensino de
idiomas estrangeiros nas universidades do País como um todo. O IsF visa também a
oferecer aos candidatos a bolsa de estudo do Programa Ciência sem Fronteiras a
possibilidade de aperfeiçoamento na língua inglesa de maneira mais rápida e
eficiente, de modo que esses candidatos tenham melhores condições de participar
dos intercâmbios oferecidos Assim, o IsF propiciará a capacitação de estudantes de
graduação e de pós-graduação das instituições ensino superior públicas e privadas
para que eles possam alcançar o nível de proficiência exigido nos exames.
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
50
Assim esta ação é específica e visa atender as atividades relacionadas as
políticas do Programa não estando assim este orçamento disponível ao rateio entre
as unidades.
Programa Inglês sem Fronteiras 47.250,00
Orçamento de Capital 16.200,00
Orçamento de Custeio 31.050,00
5.5 Programa - PNAES – Matriz PNAES e Programa Incluir
São recursos que visam assegurar a permanência de estudantes de graduação,
principalmente por meio da concessão de bolsas e auxílios. A Coordenação geral
desta Ação é da PROCEA com base na política institucional. Havendo capacidade de
execução, os valores correspondentes às bolsas e auxílios (a partir de processos
seletivos com base em edital institucional) a estudantes de uma determinada
Unidade poderão ser alocados nessa Unidade.
Está previsto também neste montante o valor de R$ 101.038,00 (cento e trinta
em um mil e trinta e oito reais) que atendem o Programa INCLUIR, que visa
estabelecer a acessibilidade aos estudantes com necessidades especiais, totalizando
assim junto ao PNAES os valores a seguir especificados:
Matriz PNAES - Ação 4002 (Assist. Estudante Ens. Graduação) e Incluir. 7.205.131,00
Orçamento de Capital 1.301.038,00
Orçamento de Custeio 5.904.093,00
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
51
5.6 Programa Plano de Desenvolvimento das Universidades - PDU
Diante da expansão das Universidades Federais dadas pelo REUNI, o
Ministério da Educação (MEC) está preparando, em conjunto com as universidades
federais, um NOVO PROGRAMA, já nomeado Plano de Desenvolvimento das
Universidades (PDU). De forma geral a meta é injetar novos recursos nas
instituições para consolidar o crescimento dos últimos seis anos e garantir que o
número de matrículas dobre até 2024.
Orçamento inicialmente alocado na Ação visa oferecer suporte às atividades
da Ação Reestruturação, sendo específico o orçamento de acordo com as prioridades
estabelecidas no Plano. Assim, esse valor será considerado em conjunto com os
recursos da Ação Reestruturação.
Programa PDU 85.488,00
Orçamento de Capital 34.195,00
Orçamento de Custeio 51.293,00
5.7 Programa PRONACAMPO
O objetivo geral do PRONACAMPO é implantar políticas de educação no
campo visando à ampliação do acesso e a qualificação da Educação Básica e
Superior, por meio de ações para a melhoria da infraestrutura das redes públicas de
ensino, a formação inicial e continuada de professores, a produção e a
disponibilização de material específico aos estudantes do campo e quilombolas, em
todas as etapas e modalidades de ensino.
Programa PRONACAMPO 240.000,00
Orçamento de Custeio 240.000,00
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5.8 Programa Viver sem Limite – Educação Bilíngue
O programa visa garantir o direito à educação por meio da formação inicial de
profissionais para a tradução e a interpretação da Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS) pela organização e a oferta da educação bilíngue LIBRAS/Língua
Portuguesa.
Programa Viver sem Limite – Educação Bilíngue
2.075.000,00
Orçamento de Capital 2.000.000,00
Orçamento de Custeio 75.000,00
5.9 Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores,
Profissionais, Funcionários e Gestores para Educação Básica – Ação 20 RJ
Os recursos da Ação 20 RJ, destacados a seguir, são destinados a custear a
continuidade das atividades dos projetos já iniciados ou já autorizados pela
SEB/MEC e SECADI/MEC. A Coordenação geral desta Ação é da DIRED por
intermédio do Comitê Gestor Local (COMFOR). A totalidade dos projetos são
coordenados por Unidades do Câmpus de Porto Velho e, assim, havendo capacidade
de execução, os valores poderão ser alocados nessa Unidade, em articulação com
DIRED e COMFOR.
Cabe mencionar que no conjunto dos projetos há previsão de valores
consideráveis para despesas com passagens e diárias. Embora esses valores estejam
previstos no orçamento da ação, com execução assegurada, eles impactam
significativamente o limite da UNIR para este tipo de despesa. Caso o governo
federal estabeleça limite para passagens e diárias, esses limites também serão
repassados à esta Ação.
Ação 20RJ - Apoio à Cap. e Formação Inicial e Continuada de Prof.,
Profissionais, Funcionários e Gestores para Educação Básica 3.505.370,00
Complementação SEB - Custeio (Plano Estratégico Formação) 1.306.409,00
Complementação SECADI - Custeio (Plano Estratégico de Formação) 2.198.961,00
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5.10 Consolidação das IFES
Os recursos alocados nessa ação estão explicitados a seguir:
Ação 8282 – Consolidação das Ifes 13.658.971,00
Programa de consolidação das IFES - GND 4, 5 / Capital 9.533.421,00
REUNI Custeio GND 3 - Pactuado / Custeio 4.125.550,00
Quanto aos recursos de capital propõe-se a seguinte divisão: 15% por cento
para equipamentos, móveis e livros e 85% para construção.
a) Equipamentos, Móveis e Livros – R$ 1430013,15
A proposta para divisão desses recursos é a seguinte:
Valor Alocação
R$ 400.000,00 Equipamentos de Tecnologia da Informação para atender a atualização da
Rede da UNIR
R$ 300.000,00 Material bibliográfico para Cursos que ainda não possuem acervo mínimo
(Biblioteca central)
R$ 730.013,15 Equipamentos (móveis) a partir de critérios a ser definido por que
considere as exigências dos Processos de Reconhecimento de Cursos
b) Obras – R$ 8103407,85
Em relação aos recursos para obras, as prioridades são muitas, considerando
o que foi previsto pelo PDI da UNIR, e os recursos são diminutos. A UNIR de buscar
recurso extra orçamentário visando suprir outras as demanda mais urgentes, bem
como para os demais investimentos previstos no PDI.
A proposta para discussão e definição do CONSAD é a seguinte:
Valor Alocação
R$ 1.000.000,00 Instalações para Acessibilidade (rampas e plataformas)
R$ 2.500.000,00 Conclusão do Bloco de Engenharia Elétrica
R$ 3.500.000,00 Conclusão do teatro
R$ 1.103407,85 Iniciar construção de espaços para salas de professores
Os critérios para escolhas desses investimentos foram: exigências legais e
conclusão de obras iniciadas.
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Aqui cabe uma explicação em relação ao Prédio do Curso de Engenharia
Elétrica, cuja licitação estava prevista para 2014. Infelizmente não houve tempo
suficiente para elaboração de projeto e nova licitação em função da conclusão da
etapa anterior. Ou seja, não foi concluída a tempo a etapa anterior, o que não
permitiu tempo hábil para elaboração projeto e licitação. Em relação ao Teatro
Universitário, a contratação da última etapa não foi efetivada por problemas
técnicos. Aquela obra foi iniciada (primeira etapa pela Fundação Rio Madeira) sem
projetos específicos (sonorização, iluminação, climatização, etc.). Considerando que a
instituição não possui profissionais dessas áreas, desde final de 2013 a instituição
busca contratar a elaboração dos projetos para realizar o certame em bases reais.
No entanto, já foram publicados 02 editais as licitações foram desertas. Suspeita-se
que o motivo principal da não apresentação de propostas pelas empresas é também
a falta desses profissionais em seus quadros. No momento há nova licitação em
andamento.
Os recursos previstos para essas obras foram destinados para licitação da
construção do prédio de laboratórios do Curso de Engenharia de Produção, licitação
da construção da biblioteca e espaço administrativo dos Câmpus de Guajará-Mirim
e Presidente Médici, licitação para ampliação do prédio dos departamentos, licitação
do início da construção de espaços de convivência, obras também consideradas
prioritárias pelo PDI.
Quanto aos recursos de custeio desta Ação propõe-se a seguinte divisão: 25%
para rateio entre os Câmpus para manutenção da infraestrutura (reparos predial,
rede, etc); 25% para atender emergências de manutenção (PRAD) e 50% para
continuidade das ações de acessibilidade.
Valor Unidades Destinação
R$ 1.031.387,50 CÂMPUS Manutenção infraestrutura
R$ 1.031.387,50 PROPLAN Manutenção infraestrutura - emergências
R$ 2.062.775,00 PROPLAN Continuidade ações Acessibilidade
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5.11 Programa “Hospitais Universitários”
Orçamento este para atender exclusivamente despesas referentes à
implantação do Hospital Universitário no Câmpus de Porto Velho.
AÇÃO 156Z – REHUF - EBSERH 3.150.000,00
Orçamento de Capital 3.150.000,00
5.12 Programa “Mais Médicos”
O Orçamento previsto nesta Ação é destinado especificamente para ampliação
da infraestrutura visando a ampliação de vagas do Curso de Medicina em 2017. O
recurso de capital será alocado para aumento do espaço físico para atender nova
turma a partir de 2017.
Programa Mais Médicos 2.692.313,00
Orçamento de Custeio 50.000,00
Orçamento de Capital 2.642.313,00
5.13 PIBIC e Monitoria
Os recursos para pagamentos de bolsas desses programas são parte
integrantes dos recursos da Matriz SESU/ANDIFES destinadas ao rateio. A
alocação desses recursos por Unidade será realizada de acordo com o processo de
seleção com base nas normas de cada Programa.
Valor Total a ser reservado para estas despesas será o de R$ 960.000,00
(novecentos e sessenta mil reais) conforme planejamento da Propesq e Prograd.
5.14 Programa Capacitação de Servidores (PRAD-DGP)
Seguindo a mesma lógica dos itens anteriores, após a definição das
prioridades, esses recursos, ou partes dele, poderão ser alocados nas Unidades.
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6 RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESu/ANDIFES PARA ANO
DE 2014
Definidos os critérios gerais para rateio, antes de efetivar o rateio é
necessário alguns destaques.
6.1 Composição dos Recursos da Matriz na UNIR
Do total desses recursos, propões destacar 15 % para a Administração
Superior, tanto para investir e custear as atividades rotineiras e gestão de
programas e atividades envolvendo todas as Unidades (DIRCA, Biblioteca, etc),
quanto atenuar eventuais distorções pela aplicação da matriz.
Os recursos destinados a Bolsas PIBIC e Monitoria (R$ 960.000,00) serão
alocados nas Unidades com base na seleção efetuada. Portanto, também devem ser
excluídos do rateio.
Propõe-se também destacar R$ 400.000,00 para equipar laboratórios e grupos
de pesquisa.
Por fim, existem atividades que envolvem todas as Unidades,
responsabilidade da Administração Superior, gestão de programas, Biblioteca
Central, Dirca, programas específicos, Avaliação Interna, PIBIC, monitoria,
Fiscalização de Obras, funcionamento dos Conselhos Superiores, Comissões
Permanentes, Outras Comissões, etc.. Propomos destacar 15% do valor da Matriz
para atender essas atividades.
No quadro 4 é apresentada a composição dos recursos da Matriz no
Orçamento da UNIR.
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Quadro 4 – Composição do Orçamento da Matriz na UNIR.
Custeio Capital TOTAL
Matriz Andifes 21.298.174,00 2.578.070,00 23.876.244,00
15 % Administração 3.194.726,10* 386.710,50 2.129.817,40
PIBIC e Monitoria 960.000,00 - 960.000,00
Equipamentos Pesquisa 400.000,00 400.000,00
Saldo para Rateio 17.143.447,90 1.791.359,50 18.935.807,50 * 20% desse valor de custeio (R$ 638.945,22) destinado a custear as atividades da Administração Superior será
alocado para o Câmpus de Porto Velho, considerando que a maioria das Unidades da Administração funcionam
no Câmpus e não é possível separar as despesas de manutenção.
Os recursos para investimentos rateados são destinados à aquisição de
móveis, equipamentos e livros.
6.2 Rateio dos Recursos da Matriz e Parte de Recursos da Reestruturação
A aplicação da Matriz considerando os dois modelos (ver simulação no
Apêndice C), considerando e não considerando a Dimensão da Eficiência e
Qualidade Acadêmico-Científica (EQR), apresentam distorções em função de
diferenças significativas de realidades dos Câmpus, especialmente nos extremos de
número de alunos equivalentes.
No primeiro caso, o Câmpus de Porto Velho, excluindo as despesas
obrigatórias, ficaria com um saldo de recursos (para outros custeios)
desproporcional ao seu “tamanho”. Com aproximadamente 45% do total de alunos
equivalente, ficaria com menos recursos que Câmpus com 10% de alunos
equivalentes.
No segundo caso, se agrava a situação já esperada dos Câmpus de Ariquemes e
de Presidente Médici. São Unidades com baixo percentual de alunos equivalentes,
mas com despesas fixas próximas de Câmpus com percentual de aluno equivalente
bem superior.
O fator EQR é influenciado pela relação aluno/docente. Considerando que os
dados são de 2013 e naquele momento as contratações de docentes do último edital
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não tinham sido efetivadas. A realidade para 2015 será outra. Por isso, propõe
relativizar a influência desse fator.
Entende-se que a UNIR deve, no geral, adotar a ideia da Matriz para rateio,
mas apenas de forma parcial o exercício de 2015. Assim, propõe-se: adotar o
resultado do rateio sem EQR com peso 4 (quatro) e com EQR com peso 1 (um).
Mesmo adotando esse critério, resta solucionar a questão da insuficiência de
recursos para custeio dos Câmpus de Ariquemes e Presidente Médici. Para tanto,
propomos abater um percentual de 4 % dos recursos de custeio de cada Unidade
(incluindo a Administração Superior), após aplicação do critério mencionado, para
cobrir déficit dos Câmpus de Ariquemes e Presidente Médici.
Foi aplicada a Matriz de Rateio considerando o fator de qualidade EQR e sem
considerar esse fator.
EQR - Dimensão da Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica do Câmpus Relativa ao
Conjunto dos Câmpus
O quadro 05 apresenta o resultado da aplicação da Matriz de rateio “com o
Fator EQR”.
Quadro 5 - Resultado da Aplicação da Matriz de Rateio / COM EQR.
Unidade Custeio Capital Total Câmpus de Porto Velho R$ 7.031.312,52 R$ 734.718,51 R$ 7.766.031,03
Câmpus de Guajará-Mirim R$ 1.649.083,05 R$ 172.316,60 R$ 1.821.399,65
Câmpus de Ariquemes R$ 611.448,81 R$ 63.891,74 R$ 675.340,55
Câmpus de Ji-Paraná R$ 1.600.870,99 R$ 167.278,80 R$ 1.768.149,79
Câmpus de Cacoal R$ 1.606.037,33 R$ 167.818,65 R$ 1.773.855,98
Câmpus de Rolim de Moura R$ 2.491.380,44 R$ 260.330,25 R$ 2.751.710,69
Câmpus de Presidente Médici R$ 771.654,54 R$ 80.632,01 R$ 852.286,55
Câmpus de Vilhena R$ 1.381.660,22 R$ 144.372,95 R$ 1.526.033,17
TOTAL R$ 17.143.447,90 R$ 1.791.359,50 R$ 18.934.807,40
Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.
O quadro 6 apresenta o resultado da aplicação da Matriz de rateio “sem o
Fator EQR”.
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Quadro 6 - Resultado da Aplicação da Matriz de Rateio / SEM EQR.
Unidade Custeio Capital Total Câmpus de Porto Velho R$ 8.115.194,66 R$ 847.975,92 R$ 8.963.170,58
Câmpus de Guajará-Mirim R$ 1.345.702,76 R$ 140.615,67 R$ 1.486.318,43
Câmpus de Ariquemes R$ 395.200,19 R$ 41.295,40 R$ 436.495,59
Câmpus de Ji-Paraná R$ 1.531.428,63 R$ 160.022,61 R$ 1.691.451,24
Câmpus de Cacoal R$ 1.535.506,55 R$ 160.448,72 R$ 1.695.955,27
Câmpus de Rolim de Moura R$ 2.500.791,91 R$ 261.313,67 R$ 2.762.105,58
Câmpus de Presidente Médici R$ 451.756,26 R$ 47.205,08 R$ 498.961,34
Câmpus de Vilhena R$ 1.267.866,93 R$ 132.482,42 R$ 1.400.349,35
TOTAL R$ 17.143.447,90 R$ 1.791.359,50 R$ 18.934.807,40
Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.
O quadro 7 apresenta a comparação entre recursos de custeio do rateio e
previsão de despesas de custeio por Câmpus “com o Fator EQR”.
Quadro 7 - Comparação entre recursos de custeio do rateio e previsão de despesas
de custeio por Câmpus – COM EQR .
Câmpus Rateio / Custeio Despesas Saldo Câmpus de Porto Velho R$ 7.031.312,52 R$ 7.582.760,23 (R$ 551.447,71)
Câmpus de Guajará-Mirim R$ 1.649.083,05 R$ 920.466,97 R$ 728.616,08
Câmpus de Ariquemes R$ 611.448,81 R$ 776.908,09 (R$ 165.459,28)
Câmpus de Ji-Paraná R$ 1.600.870,99 R$ 1.375.599,76 R$ 225.271,23
Câmpus de Cacoal R$ 1.606.037,33 R$ 1.069.451,72 R$ 536.585,61
Câmpus de Rolim de Moura R$ 2.491.380,44 R$ 1.784.679,66 R$ 706.700,78
Câmpus de Presidente Médici R$ 771.654,54 R$ 804.589,84 (R$ 32.935,30)
Câmpus de Vilhena R$ 1.381.660,22 R$ 828.088,58 R$ 553.571,64
Total R$ 17.143.447,90 15.142.544,85 R$ 2.000.903,05
Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.
O quadro 8 apresenta a comparação entre recursos de custeio do rateio e
previsão de despesas de custeio por Câmpus “sem o Fator EQR”.
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Quadro 8 - Comparação entre recursos de custeio do rateio e previsão de despesas
de custeio por Câmpus – SEM EQR.
Câmpus Rateio / Custeio Despesas Saldo
Câmpus de Porto Velho R$ 8.115.194,66 7.582.760,23 R$ 532.434,43
Câmpus de Guajará-Mirim R$ 1.345.702,76 920.466,97 R$ 425.235,79
Câmpus de Ariquemes R$ 395.200,19 776.908,09 (R$ 381.707,90)
Câmpus de Ji-Paraná R$ 1.531.428,63 1.375.599,76 R$ 155.828,87
Câmpus de Cacoal R$ 1.535.506,55 1.069.451,72 R$ 466.054,83
Câmpus de Rolim de Moura R$ 2.500.791,91 1.784.679,66 R$ 716.112,25
Câmpus de Presidente Médici R$ 451.756,26 804.589,84 (R$ 352.833,58)
Câmpus de Vilhena R$ 1.267.866,93 828.088,58 R$ 439.778,35
Total R$ 17.143.447,90 15.142.544,85 R$ 2.000.903,05
Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.
Assim conforme já exposto anteriormente, utilizando estes critérios onde
propõe-se adotar o resultado do rateio sem EQR com peso 4 (quatro) e com EQR com
peso 1 (um), aplicando ainda aos Câmpus de Ariquemes e Presidente Médici os
valores de 4% retirados de cada Câmpus e da Administração Superior, para
equalização dos valores dos mesmos, a tabela 10 abaixo apresenta o rateio para
cada Câmpus.
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Tabela 9 - Rateio dos Custeio da Matriz SESu/Andifes para 2015.
Câmpus
Rateio
/Custeio (S/
EQR*4+c/
EQR*1) / 5
4%
Rateio
/Custeio (S/
EQR*4+c/
EQR*1) / 5
Rateio
Corrigido
Previsão
Despesas
Obrigatória
Saldo
Administração
Superior - R$ 127.789,04 - - -
Câmpus de Porto
Velho
7.042.934,0
4
1.094.513,40
622.900,59
1.584.297,47
1.491.711,04
2.148.840,17
572.613,33
1.059.813,39
7.042.934,04
211.288,02
6.831.646,0
2
6.040.872,0
6
R$ 7.898.418,2
4 R$ 315.936,73 R$ 8.221.705,45
* R$ 7.582.760,23 R$ 638.666,50
Câmpus de
Guajará-Mirim
R$ 1.406.378,8
2 R$ 56.255,15 R$ 1.350.123,66 R$ 920.466,97 R$ 429.656,69
Câmpus de
Ariquemes R$ 438.449,91 R$ 17.538,00 R$ 827.675,40 ** R$ 776.908,09 R$ 50.767,31
Câmpus de Ji-
Paraná
R$ 1.545.317,1
0 R$ 61.812,68 R$ 1.483.504,42 R$ 1.375.599,76 R$ 107.904,66
Câmpus de Cacoal R$ 1.549.612,7
1 R$ 61.984,51 R$ 1.487.628,20 R$ 1.069.451,72 R$ 418.176,48
Câmpus de Rolim
de Moura
R$ 2.498.909,6
2 R$ 99.956,38 R$ 2.398.953,23 R$ 1.784.679,66 R$ 614.273,57
Câmpus de
Presidente Médici R$ 515.735,92 R$ 20.629,44 R$ 901.869,96 ** R$ 804.589,84 R$ 97.280,12
Câmpus de
Vilhena
R$ 1.290.625,5
9 R$ 51.625,02 R$ 1.239.000,57 R$ 828.088,58 R$ 410.911,99
Total R$ 17.143.447,
90
R$ 813.526,96
R$ 17.910.460,89 R$ 15.142.544,85 R$ R$ 2.767.637,31
Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.
*Foi acrescido ao Câmpus de Porto Velho o valor de 20% do valor destinado à Administração Superior, neste caso
R$ 638.945,22 destinado a custear as atividades da Administração Superior que terá suas despesas alocadas no
Câmpus de Porto Velho, considerando que a maioria das Unidades da Administração funcionam no Câmpus e não é
possível separar as despesas de manutenção. ** Foi acrescido respectivamente aos Câmpus de Ariquemes e
Presidente Médici os valores de R$ 203.381,74 referente aos 2% subtraídos de cada Câmpus.
Assim sendo, o quadro 9 apresenta os valores finais do rateio de Custeio e de
Capital para cada os Campi.
Quadro 9 - Rateio Final com Recursos de Custeio e Capital .
Unidade Custeio Capital Total Câmpus de Porto Velho R$ 8.221.705,45 R$ 825.324,44 R$ 9.047.029,89
Câmpus de Guajará-Mirim R$ 1.350.123,66 R$ 146.955,86 R$ 1.497.079,52
Câmpus de Ariquemes R$ 827.675,40 R$ 45.814,67 R$ 873.490,07
Câmpus de Ji-Paraná R$ 1.483.504,42 R$ 161.473,85 R$ 1.644.978,27
Câmpus de Cacoal R$ 1.487.628,20 R$ 161.922,70 R$ 1.649.550,90
Câmpus de Rolim de Moura R$ 2.398.953,23 R$ 261.116,99 R$ 2.660.070,22
Câmpus de Presidente Médici R$ 901.869,96 R$ 53.890,47 R$ 955.760,43
Câmpus de Vilhena R$ 1.239.000,57 R$ 134.860,53 R$ 1.373.861,10
TOTAL R$ 17.910.460,89 R$ 1.791.359,50 R$ 19.701.820,39
Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.
Por fim, visando a manutenção e reformas dos Câmpus ficou destinado parte
do orçamento previsto na Ação 8282 – Reestruturação, conforme mencionado
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62
anteriormente, utilizando-se do modelo de rateio indicado para 2015, conforme
quadro 10.
Quadro 10 - Rateio Final com Recursos de Custeio Ação 8282 -
Reestruturação
Unidade Custeio Ação 8282 Câmpus de Porto Velho R$ 475.186,20
Câmpus de Guajará-Mirim R$ 84.610,84
Câmpus de Ariquemes R$ 26.378,11
Câmpus de Ji-Paraná R$ 92.969,67
Câmpus de Cacoal R$ 93.228,11
Câmpus de Rolim de Moura R$ 150.339,90
Câmpus de Presidente Médici R$ 31.027,81
Câmpus de Vilhena R$ 77.646,87
TOTAL R$ 1.031.387,50
Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.
6.3 Definição dos Tetos para Passagens e Diárias
Como é sabido, nas universidades, recursos para passagens e diárias serão
sempre insuficientes. Para agravar, em vários anos o governo federal estabelece
limite de gasto com passagens e diárias por instituição. Ainda não há definição para
2015, mas expectativa é que venha a ocorrer, considerando a já anunciada
contenção de gastos para os próximos anos como principal estratégia para controle
da infração. Portanto, qualquer decisão sobre o volume de recursos destinados a
essas despesas será provisória. Ocorrendo o estabelecimento de limite para 2015 a
revisão será obrigatória, com aplicação interna também de limites, tanto para as
Unidades quanto para os projetos e programas de Ações específicas.
Por outro lado, para as Unidades, os recursos para passagens e diárias
pertencem à matriz Sesu/Andifes. Historicamente, a Instituição não ultrapassa 5%
do valor da matriz com essas despesas. Assim, é este o teto proposto para as
Unidades: 5% dos recursos da matriz rateados. As exceções aqui são as atividades e
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programas/ações específicas (demandas que devem obrigatoriamente ser atendidas),
como por exemplo: seminário PIBIC, Conselhos Superiores, fiscalização de obras e
projetos com recursos específicos.
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7 OPERACIONALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO
2015
Definidos os critérios de rateio pelo CONSAD propomos que as Unidades
apresentem seus Planos até o final de dezembro de acordo com os modelos de
formulários que constam neste documento.
No Formulário 1 deverão ser lançadas , TODAS as despesas fixas e/ou
obrigatórias do Câmpus (Contratos Continuados e outras), inclusive aquelas não
realizadas em 2014 mas previstas para 2015, como por exemplo os recursos
previstos para contratação de professor substituto. Despesas fixas e/ou obrigatórias
são todas as despesas previstas, excetuando-se pagamento de pessoal, encargos
sociais e benefícios. O Câmpus poderá, eventualmente, reduzir o valor (em relação
ao atual) para uma determinada despesa e aumentar em outra.
No Formulário 2 deverão ser registradas não contempladas no Formulário 1,
exceto passagens e diárias que devem constar no Formulário 3. O Formulário 4
deve ser adotado pelas Unidades que possuem recursos de Programas ou Ações
específicas.
A consolidação será realizada até 15 de janeiro de 2015, ficando desde
já consignado que a execução dos recursos depende da apresentação do respectivo
plano.
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Formulário 1
DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS
DESPESAS OBRIGATÓRIAS E COM
CONTRATOS CONTINUADOS
CÂMPUS DE ORIGEM:
DESPESA MENSAL DESPESA ANUAL
33.90.39 (S.T.P.J)
ENERGIA ELÉTRICA (Ceron)
ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE)
TELEFONIA FIXA (OI)
INTERNET MÓVEL (Vivo)
INTERNET / Transmissão de Dados Oi
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS
PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU
PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC
CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.)
MANUT. AR-CONDICIONADOS
ASSINATURA JORNAL
MANUTENÇÃO DE PISCINA
LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS)
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL)
SEGURO ESTAGIÁRIO
Outras
33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA)
LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.)
VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.)
CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS
Outras
33.90.36 (S.T.P.F)
ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS
PROFESSOR SUBSTITUTO
ESTAGIÁRIOS
Outras
33.90.30
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
MATERIAL DE EXPEDIENTE
ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES
Outras
TOTAL
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Formulário 2 DESPESAS DE CUSTEIO E DE CAPITAL
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO VALOR TOTAL:
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO VALOR TOTAL:
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA VALOR TOTAL:
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO VALOR TOTAL:
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos) VALOR TOTAL:
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO - Reestruturação (Manutenção imóvel, reparos, prediais, etc.) ALOR TOTAL:
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO
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Formulário 3
DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS
DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS VALOR TOTAL:
ORDEM AÇÕES PREVISTAS METAS QUANTIDADE PERÍODO OBS
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Formulário 4
AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE
(PODE SER ADAPTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AÇÃO OU PROGRAMA)
ATIVIDADES COM ORÇAMENTO DE AÇÕES OU PROGRAMS ESPECÍFICOS VALOR TOTAL:
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO
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PLANO DE AÇÃO DAS UNIDADES UNIR-2015
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Câ mpus de Ariquemes
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FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2015
Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a explicitação
dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para
atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas
relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não
existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.
PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE UNIDADE: CÂMPUS DE ARIQUEMES GESTOR RESPONSÁVEL: Gerson Flores do Nascimento
EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS DA
UNIDADE
METAS OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI
Promover a reorganização
institucional com base na
reformulação estatutária
Produzir estudos técnicos sobre
modelos de gestão administrativa e
acadêmica para subsidiar a
reformulação estatutária
Promover a reorganização
institucional com base na
reformulação estatutária
Produzir estudos técnicos sobre modelos de
gestão administrativa e acadêmica para subsidiar
a reformulação estatutária
Fortalecer a imagem
institucional por meio da
divulgação de ações
implementares.
1. Plano diretor do Câmpus.
2. Assegurar a apreciação e
discussão do orçamento e plano de
ação, nas instâncias deliberativas.
Fortalecer a imagem
institucional por meio da
divulgação de ações
implementares.
Plano diretor do Câmpus.
Assegurar a apreciação e discussão do
orçamento e plano de ação, nas instâncias
deliberativas.
Estabelecer, implantar e
monitorar ações efetivas do
desenvolvimento dos PPC
1. Consolidar os Núcleos Docentes
Estruturantes
2. Elaborar e implantar as políticas
de estágio.
3. Garantir as condições didático-
pedagógicas para consolidação dos
PPC.
Estabelecer, implantar e
monitorar ações efetivas do
desenvolvimento dos PPC.
1. Consolidar os Núcleos Docentes Estruturantes
2. Elaborar e implantar as políticas de estágio.
3. Garantir as condições didático-pedagógicas
para consolidação dos PPC até 2018.
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Consolidar a auto avaliação
no Câmpus de Ariquemes
1. Contribuir para a elaboração e
aprovação do regimento interno da
CPAv
2. Capacitar três pessoas por curso
em avaliação institucional
3. Disponibilizar as análises em
todas as subunidades, por meio de
mural
Consolidar a auto avaliação no
Câmpus de Ariquemes
1. Elaboração e aprovação do regimento interno
da CPAv, em 2015
2. Capacitar três pessoas por curso em avaliação
institucional, em 2015
3. Disponibilizar as análises em todas as
subunidades, por meio de mural
EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL OBJETIVOS DA UNIDADE METAS OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI
Criar políticas de
comunicação pautadas no
princípio da transparência,
democratização da
informação, divulgação do
conhecimento e valorização
institucional.
Integrar tecnologia na tramitação
de processos para ampliar a
satisfação usuário
Criar políticas de comunicação
pautadas no princípio da
transparência, democratização
da informação, divulgação do
conhecimento e valorização
institucional.
Integrar tecnologia na tramitação de processos
para ampliar a satisfação usuário
Criar cursos de graduação e
pós-graduação
1. Expandir quadro de professores
para atender a graduação e a pós-
graduação.
2. Aumentar o quantitativo de
pessoal técnico-administrativo.
Criar cursos de graduação e pós-
graduação
1. Expandir quadro de professores para atender a
graduação e a pós-graduação.
2. Aumentar o quantitativo de pessoal técnico-
administrativo.
Melhorar a qualidade do
ensino de graduação
1. Atualizar em 100% os Projetos
Pedagógicos de Curso da
graduação.
2. Fomentar a formação continuada
do corpo docente e técnico-
administrativo.
3. Atualizar e ampliar o acervo da
biblioteca, com adequação, baseado
nas referências bibliográficas
Melhorar a qualidade do ensino
de graduação
1. Atualizar em 100% os Projetos Pedagógicos
de Curso da graduação.
2. Fomentar a formação continuada do corpo
docente e técnico-administrativo.
3. Atualizar e ampliar o acervo da biblioteca,
com adequação, baseado nas referências
bibliográficas indicadas nos planos de cursos
que são partes integrantes dos PPC.
4. Instalar infraestrutura de tecnologia de
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indicadas nos planos de cursos que
são partes integrantes dos PPC.
4. Instalar infraestrutura de
tecnologia de informação adequada
ao PPC de cada curso.
informação adequada ao PPC de cada curso.
Consolidar os cursos já
existentes
1. Expandir o quadro de
professores e pessoal técnico-
administrativo.
2. Instalar infraestrutura de
tecnologia de informação adequada
ao Câmpus.
Consolidar os cursos já
existentes
1. Expandir o quadro de professores e pessoal
técnico-administrativo.
2. Instalar infraestrutura de tecnologia de
informação adequada ao Câmpus.
Fortalecer e ampliar a
política de extensão
1. Destinar orçamento anual para as
ações de extensão.
2. Criar canais permanentes de
difusão e avaliação das ações de
extensão.
Fortalecer e ampliar a política de
extensão
1. Destinar orçamento anual para as ações de
extensão.
2. Criar canais permanentes de difusão e
avaliação das ações de extensão.
EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI
Consolidar e criar curso de
graduação.
Atualizar os PPC, segundo as
diretrizes das áreas e da legislação
vigente.
2. Dotar e estruturar os laboratórios
e demais ambientes didático-
pedagógicos.
3. Capacitar o quadro de servidores
existentes.
4. Contratar docentes e técnicos,
até suprir as especificidades e
demandas de cada curso.
5. Reduzir, no mínimo, 10% a
Consolidar e criar curso de
graduação.
Atualizar os PPC, segundo as diretrizes das
áreas e da legislação vigente.
2. Dotar e estruturar os laboratórios e demais
ambientes didático-pedagógicos.
3. Capacitar o quadro de servidores existentes.
4. Contratar docentes e técnicos, até suprir as
especificidades e demandas de cada curso.
5. Reduzir, no mínimo, 10% a evasão de
discentes.
6. Implantar a Comissão de Avaliação Interna de
cada curso, em cada Departamento.
7. Criar novos cursos de acordo com a demanda
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evasão de discentes.
6. Implantar a Comissão de
Avaliação Interna de cada curso,
em cada Departamento.
7. Criar novos cursos de acordo
com a demanda local.
local.
Ampliar e difundir a
produção acadêmica
1. Manter atualizado os currículos
lattes dos servidores de nível
superior.
2. Produzir material didático-
pedagógico articulado às áreas de
atuação dos cursos.
3. Apoiar e motivar a implantação
de repositório institucional.
Ampliar e difundir a produção
acadêmica
1. Manter atualizado os currículos lattes dos
servidores de nível superior.
2. Produzir material didático-pedagógico
articulado às áreas de atuação dos cursos.
Implantar política e ações de
acompanhamento de
egressos
Criar e implantar política de
acompanhamento de egressos.
Implantar política e ações de
acompanhamento de egressos
Criar e implantar política de acompanhamento
de egressos.
Promover a cultura de
participação e divulgação das
ações docentes
1. Definir plano de incentivo à
participação em eventos, baseados
em critérios definidos pelo Câmpus
Promover a cultura de
participação e divulgação das
ações docentes
1. Definir plano de incentivo à participação em
eventos, baseados em critérios definidos pelo
Câmpus
Promoção e valorização dos
servidores técnico-
administrativos
1. Assegurar a ocupação dos cargos
de funções gratificadas da área
administrativa por servidores
técnico-administrativos do quadro
permanente, detentores de
conhecimentos e habilidades
necessárias para o desenvolvimento
das atividades inerentes ao cargo.
2. Ampliar a divulgação interna das
decisões tomadas nos conselhos
superiores, por meio eletrônico.
Promoção e valorização dos
servidores técnico-
administrativos
1. Assegurar a ocupação dos cargos de funções
gratificadas da área administrativa por
servidores técnico-administrativos do quadro
permanente, detentores de conhecimentos e
habilidades necessárias para o desenvolvimento
das atividades inerentes ao cargo.
2. Ampliar a divulgação interna das decisões
tomadas nos conselhos superiores, por meio
eletrônico.
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Melhorar sistema de registro
de controle acadêmico,
estrutura física,
equipamentos,
aquisições/construções e
capacitação de pessoal.
Normatizar os procedimentos de
registro acadêmico.
Melhorar sistema de registro de
controle acadêmico, estrutura
física, equipamentos,
aquisições/construções e
capacitação de pessoal.
Normatizar os procedimentos de registro
acadêmico.
EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI
Promover a cultura de
participação e divulgação das
ações docentes
1. Definir um plano de incentivo à
participação em eventos, baseados
em critérios definidos pelo
Câmpus.
2. Criar calendário anual de
eventos acadêmico-científicos do
Câmpus para divulgação, até o mês
de janeiro de cada ano, a fim de
viabilizar a participação docente.
Promover a cultura de
participação e divulgação das
ações docentes
1. Definir um plano de incentivo à participação
em eventos, baseados em critérios definidos pelo
Câmpus.
2. Criar calendário anual de eventos acadêmico-
científicos do Câmpus para divulgação, até o
mês de janeiro de cada ano, a fim de viabilizar a
participação docente.
Contribuir para a capacitação
e qualificação dos servidores
técnico-administrativos
1. Realizar o dimensionamento do
quadro de pessoal técnico-
administrativo, organizando
informações que antecipam a
elaboração do plano de capacitação
e qualificação dos servidores
técnico-administrativos.
2. Promover equilíbrio
Garantir a capacitação e
qualificação dos servidores
técnico-administrativos
1. Realizar o dimensionamento do quadro de
pessoal técnico-administrativo, organizando
informações que antecipam a elaboração do
plano de capacitação e qualificação dos
servidores técnico-administrativos.
2. Promover equilíbrio
Promover a valorização dos
servidores técnico-
administrativos
1. Assegurar a ocupação dos cargos
de funções gratificadas da área
administrativa por servidores
técnico-administrativos do quadro
permanente, detentores de
conhecimentos e habilidades
Promover a valorização dos
servidores técnico-
administrativos
1. Assegurar a ocupação dos cargos de direção e
de funções gratificadas da área administrativa
por servidores técnico-administrativos do quadro
permanente, detentores de conhecimentos e
habilidades necessárias para o desenvolvimento
das atividades inerentes ao cargo.
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necessárias para o desenvolvimento
das atividades inerentes ao cargo.
2. Ampliar a divulgação interna das
decisões tomadas nos conselhos
superiores, por meio eletrônico.
3. Garantir a participação dos
representantes dos servidores
técnico-administrativos no
Conselho de Câmpus.
4. Destinar parte do orçamento para
a capacitação e qualificação dos
servidores técnico-administrativos.
2. Ampliar a divulgação interna das decisões
tomadas nos conselhos superiores, por meio de
boletim de serviços.
3. Ampliar a participação dos representantes dos
servidores técnico-administrativos nos conselhos
superiores da UNIR.
4. Ampliar o orçamento para a capacitação e
qualificação dos servidores técnico-
administrativos.
EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI
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FORMULÁRIO 2 - PLANO DE AÇÃO 2015
CÂMPUS DE ARIQUEMES
(PARA CONHECIMENTO E PREENCHIMENTO)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CÂMPUS
DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS
DESPESAS OBRIGATÓRIAS E COM
CONTRATOS CONTINUADOS
CÂMPUS DE ORIGEM:
DESPESA MENSAL
PREVISÃO PROPLAN
DESPESA ANUAL
PREVISÃO PROPLAN
DESPESA MENSAL
PREVISTA PELA
UNIDADE
DESPESA ANUAL
PREVISTA PELA
UNIDADE
33.90.39 (S.T.P.J) 19.156,66 229.879,93 19.156,66 229.879,93
ENERGIA ELÉTRICA 7.802,18 93.626,16 7.802,18 93.626,16
ÁGUA E ESGOTO 1.319,80 15.837,60 1.319,80 15.837,60
TELEFONIA FIXA 340,00 4.080,00 340,00 4.080,00
INTERNET MÓVEL 60,00 720,00 60,00 720,00
INTERNET / Transmissão de Dados - - - -
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS 91,67 1.100,00 91,67 1.100,00
PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU e EBC 2.597,63 31.171,56 2.597,63 31.171,56
CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) 245,52 2.946,27 245,52 2.946,27
MANUT. AR-CONDICIONADOS 1.375,00 16.500,00 1.375,00 16.500,00
ASSINATURA JORNAL - - - -
LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) 1.163,33 13.960,00 1.163,33 13.960,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 2.882,36 34.588,34 2.882,36 34.588,34
SEGURO ESTAGIÁRIO – ACADÊMICO 154,17 1.850,00 154,17 1.850,00
Outras - -
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33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 36.719,21 440.630,52 32.419,21 389.030,52
LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) 17.558,14 210.700,92 17.558,14 210.700,92
VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 14.860,80 178.329,60 14.860,80 178.329,60
CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS e
COPERAGEM 4.300,00 51.600,00
Outras - - - -
33.90.36 (S.T.P.F) 3.466,67 41.600,00 3.466,67 41 600,00
ENCARGOS DE CURSOS E CONCURSOS 1.666,67 20.000,00 1.666,67 20 000,00
ESTAGIÁRIOS 1.800,00 21.600,00 1.800,00 21 600,00
Outras - - - -
33.90.30 5.399,80 64.797,64 5.399,80 64 797,64
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 300,00 3.600,00 300,00 3 600,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.750,00 57.000,00 4.750,00 57 000,00
ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 249,80 2.997,64 249,80 2 997,64
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 100,00 1.200,00 100,00 1 200,00
Outras - - - -
34.90.04 e 33.91.39 (Professor Substituto)* - - - -
BENEFÍCIOS DE FOLHA PROF. SUBSTITUTO - - - -
TOTAL 64.742,34 776.908,09 60.442,34 725.308,08
*PROFESSOR SUBSTITUTO (Publicação Edital e Benefícios) – Em caso de contratação de Prof º Substituto, para cada professor contratado deverá ser considerado os valores
previstos no Mem. Circular nº 008/PROPLAN/2015.
OBS: Para algumas despesas ainda não há contratos vigentes, mas foi feita a previsão considerando futuros contrato a serem realizados.
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FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015
DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - Câmpus de Ariquemes
RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO OU CÂMPUS
OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.
(Não inclui despesa de manutenção geral e de Contratos Continuados)
VALOR TOTAL: R$ 50.767,31
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
1 Material perecível para
Aula Prática 1.000,00 Aulas práticas do curso de Engenharia de Alimentos (matéria-prima perecível) 2015
2 Serviços de terceiros 1.000,00 Análise laboratoriais (TCC e aulas de graduação) 2015
3 Reagentes, meios de
cultura 1.500,00 Utilização nas aulas práticas do curso de Engenharia de Alimentos 2015
PODER EXECUTIVO
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PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
80
4 Material escolar 2.000,00 Aulas práticas do curso de Pedagogia 2015
5 Serviços terceirizados 4.000,00 Atividades de ensino na brinquedoteca e no estágio supervisionado 2015
6 Despesas com
deslocamento 3.000,00 Atividades de ensino no TCC 2015
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
1 Matéria prima 2.000,00 Projetos de desenvolvimento de novos produtos, caracterização e aproveitamento de matérias-
primas da região amazônica, outros. 2015
2 Serviços de terceiros 4.000,00 Análises laboratoriais 2015
3 Reagentes, meios de
cultura 5.000,00 Utilização nos projetos de pesquisa do departamento. 2015
4 Softwares de
engenharia 3.500,00 Pesquisa na área de modelagem e simulação de processos 2015
5 Softwares
educacionais 4.000,00 Atividades na área de educação: estudos de caso e simulação
2015
6 Serviços terceirizados 3.000,00 Atividades de pesquisa na brinquedoteca 2015
7 Material de consumo 4.567,31 Custeio com impressão e aquisição de material 2015
8 Custeio com
deslocamento 1.000,00 Despesa com transporte 2015
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
1 Material didático 500,00 Elaboração de material didático a ser utilizado na extensão 2015
2 Material de
expediente 300,00 Custeio com material de expediente a ser utilizado na extensão 2015
3 Despesa com 200,00 Custeio com transporte 2015
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deslocamento
4 Reagentes, meios de
cultura 1.000,00 Utilização com práticas de laboratório 2015
5 Despesa com
deslocamento 1.000,00 Subsidiar ações de projetos de extensão 2015
6 Material didático 1.500,00 Subsidiar ações de projetos de extensão 2015
7 Material de difusão 1.500,00 Subsidiar ações de projetos de extensão 2015
8 Material didático 800,00 Elaboração de material didático a ser utilizado na extensão 2015
9 Material de Consumo 700,00 Custeio com material de expediente a ser utilizado na extensão 2015
10 Despesa com
deslocamento 700,00 Custeio com transporte 2015
11 Reagentes, meios de
cultura 3.000,00 Utilização com práticas de laboratório 2015
OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras.
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FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015
RECURSO DE CUSTEIO (RATEADO) – MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
VALOR TOTAL: R$ 26.378,11
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO - Reestruturação (Manutenção imóvel, reparos prediais, etc.).
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
1 Manutenção imóvel 16.000,00 Manutenção dos prédios em funcionamento 2015
2 Reparo predial 10.378,11 Reparos de todos os prédios em funcionamento 2015
Obs.: Orçamento específico para atender demandas relacionadas à manutenção dos imóveis do Câmpus
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FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2015
DESPESAS DE CAPITAL RATEADO
VALOR TOTAL: R$ 45.814,67
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos)
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
1 Compra de livros 15 000,00 Aquisição de livros para o Curso de Pedagogia 2015
2 Compra de livros 20 000,00 Aquisição de livros para o curso de Engenharia de Alimentos 2015
3 Compra de notebook 10 814,67 Aquisição de notebook para os cursos de Pedagogia e Engenharia de Alimentos 2015
Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da
demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a
Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.
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FORMULÁRIO 6 – PLANO DE AÇÃO 2015
VALOR TOTAL: R$ 11.316,96
DESPESAS COM DIÁRIAS
DESPESAS COM PASSAGENS
DESPESAS COM DIÁRIAS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
1 Pagamento de diárias 33 2015 6 606,96
2 Pagamento de diárias (Biblioteca Setorial) 7,5 2015 1 510,00
Valor Total R$
DESPESAS COM PASSAGENS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
1 Aquisição de passagem 64 2015 2 560,00
2 Aquisição de passagem (Biblioteca Setorial) 16 2015 640,00
3 Aquisição de passagem 20 Nov. e dezembro 800,00
Valor Total R$ 11 316,96
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Câ mpus de Câcoâl
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FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2015
CÂMPUS PROFESSOR FRANCISCO GONÇALVES QUILES - CACOAL
Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a explicitação
dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para
atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas
relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não
existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.
PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE
UNIDADE: CÂMPUS DE CACOAL GESTOR RESPONSÁVEL: Eleonice de Fátima Dal Magro
EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI
1. Reorganizar a estrutura do
Câmpus.
1. Propor um modelo
de estrutura para a unidade.
1. Levantar o atual modelo de
estrutura do Câmpus e sugerir
mudanças que levem ao pleno
atendimento de suas necessidades
atuais.
1. Nomear uma comissão constituída de pessoal
técnico e docente, até julho de 2015, para
elaboração de uma proposta de estrutura do
Câmpus até dezembro de 2015.
2. Estabelecer um processo de
aprendizagem sobre a gestão da
coisa pública.
2. Desenvolver a cultura da
participação na gestão do
Câmpus.
2. Criar uma estrutura que
possibilite amplo debate sobre a
gestão administrativa e financeira
do Câmpus.
2. Estabelecer um calendário de reuniões com o
corpo acadêmico, técnico e a comunidade,
semestralmente, até dezembro de 2015.
3. Fortalecer a imagem do
Câmpus.
3. Criar mecanismos de
ampla divulgação das
principais decisões e ações
do Câmpus.
3. Estabelecer os meios e métodos
de divulgação das decisões e ações
do Câmpus, em conjunto com os
departamentos.
3. Tornar público e mais transparente o modelo
de gestão do Câmpus, até dezembro de 2015.
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EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI
1. Integrar a graduação com
o ensino médio.
2. Propor mecanismo de
aproximação das ações do Câmpus
com as ações de escolas de ensino
médio.
2. Criar, anualmente, um evento
que possibilite aos alunos da
graduação interagir com alunos
de escolas do ensino médio no
município.
2. Estabelecer um cronograma de ação da
direção e dos departamentos no sentido de
realizar, anualmente, um ou mais eventos
envolvendo escolas locais, particularmente
públicas, e os alunos do Câmpus; como
exemplo, um projeto de extensão de capacitação
para o primeiro emprego, até dezembro de 2015.
3. Ampliar a oferta de cursos
de graduação no Câmpus.
3. Implantar cursos de graduação
previstos no PDI, conforme
cronograma estabelecido no
mesmo.
3. Buscar meios para implantar
cursos de graduação no Câmpus,
paulatinamente.
4. Nomear comissões para elaboração de PPCs,
até dezembro de 2015.
4. Dar suporte para a criação
de cursos de pós-graduação
nos departamentos.
4. Subsidiar os departamentos na
implementação de especializações
nas áreas dos cursos ofertados no
Câmpus.
4. Fomentar a formação
continuada dos alunos egressos.
4. Ofertar cursos de especialização considerando
as áreas dos cursos do Câmpus, de forma que o
aluno egresso vislumbre a possibilidade de obter
formação continuada e aprimoramento para
ingresso ou permanência no mercado de
trabalho.
6. Melhorar a política de
inclusão no Câmpus.
6. Propor uma política de
acompanhamento aos alunos com
necessidades consideradas
especiais ou delicadas.
6. Levantar o grupo de alunos
com problemas de aprendizagem
devido a variáveis físicas e
psicológicas.
6. Criar mecanismos de intervenção junto aos
alunos de maneira que não se sinta excluído do
processo ensino-aprendizagem e sim integrado
junto aos demais alunos dos cursos, em parceria
com os departamentos, até dezembro de 2015.
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EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI
1. Estabelecer um processo
de aprendizagem mútua
sobre o desenvolvimento dos
PPCs dos departamentos do
Câmpus.
1. Criar mecanismos de amplo
debate interno sobre os PPCs dos
departamentos do Câmpus, com
participação da comunidade local.
1. Levar a comunidade
acadêmica, técnica e local a
interagir com o currículo dos
cursos e acompanhar e sugerir
alterações e inovações.
1. Estabelecer um calendário de reuniões com o
corpo acadêmico, técnico e a comunidade,
semestralmente, até dezembro de 2015.
2. Criar um banco de dados
sobre os alunos formandos.
2. Estruturar um instrumento de
avaliação do curso, pelo aluno.
2. Capturar, semestralmente, a
opinião do aluno de último
período sobre a formação
recebida e a contribuição para a
formação humana e profissional.
2. Criar uma comissão para elaborar o instrumento
de coleta de dados, até dezembro de 2015, e manter
uma comissão permanente para coleta, análise e
tabulação dos dados, tendo como produto um
relatório anual.
3. Criar um banco de dados
sobre o aluno egresso.
3. Estruturar um instrumento de
avaliação da aplicação da formação
recebida no curso, pelo aluno.
3. Capturar, semestralmente, a
opinião do aluno egresso sobre a
formação recebida e a
contribuição para a inserção no
mercado de trabalho.
3. Criar uma comissão para elaborar o instrumento
de coleta de dados, até dezembro de 2015, e manter
uma comissão permanente para coleta, análise e
tabulação dos dados, tendo como produto um
relatório anual.
4. Criar um banco de dados
sobre a atuação do aluno
egresso nas empresas
empregadoras.
4. Estruturar um instrumento de
avaliação da aplicação do
conhecimento pelo profissional
formado, sob a ótica do
empregador.
4. Capturar, semestralmente, a
opinião de empresas sobre a
performance do egresso no
ambiente de trabalho.
4. Criar uma comissão para elaborar o instrumento
de coleta de dados, até dezembro de 2015, e manter
uma comissão permanente para coleta, análise e
tabulação dos dados, tendo como produto um
relatório anual.
5. Fomentar a pesquisa 5. Fortalecer a criação de grupos e
projetos de pesquisas e extensão.
5. Disponibilizar espaços para
que os departamentos criem e
desenvolvam pesquisas e ações
vinculadas aos seus grupos de
pesquisas.
5. Elevar a produção dos departamentos com
pesquisas, publicações de artigos e livros, e
participação em eventos.
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6. Promover a permanência
do aluno no curso.
6. Identificar os alunos e
dificuldades de permanência no
curso ao qual está vinculado
6. Levantar os principais
problemas que levam os alunos
a desistirem da formação
acadêmica.,
6. Considerando cada caso, buscar agir junto ao
aluno, em parceria com os departamentos, de
maneira a mantê-lo frequentando seu curso.
EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI
1. Promover a capacitação
docente.
1. Buscar parceria para criação de
um DINTER.
1. Capacitar pelo menos 20%
dos docentes mestres em curso
de doutorado.
1. Nomear uma comissão para elaboração e
proposição de um DINTER. Ação executada em
março e processo está em andamento.
2. Promover a capacitação do
corpo técnico.
2. Buscar inserir pessoal técnico
em processos de trabalho da UNIR,
visando aprendizagem de novas
tarefas e operações.
2. Capacitar pessoal técnico em
processos licitatórios e de gestão
de recursos, com vistas a
descentralização
2. Nomear pessoal técnico para atuar em processos
licitatórios e buscar parcerias de outras entidades
governamentais para que desenvolva aprendizagens
e habilidades em processos licitatórios e de gestão
de recursos.
3. Valorizar o saber técnico e
comum e desenvolver a
capacidade de gestão.
3. Inserir pessoal técnico e a
comunidade nas discussões acerca
da gestão administrativa e
financeira do Câmpus.
3. Desenvolver a cultura da
participação do quadro técnico e
da comunidade na gestão do
Câmpus.
3. Realizar, pelo menos, uma reunião semestral com
todo pessoal.
4. Normatizar os processos
internos.
4. Criar procedimentos para as
operações rotineiras do Câmpus
não contempladas nos manuais da
UNIR.
4. Estabelecer um padrão para
os processos internos.
4. Criar formulários padrões para operações de
rotina do Câmpus, particularmente da secretaria
acadêmica, departamentos e outros setores
relevantes, com envolvimentos dos servidores das
áreas.
EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI
1. Construir o restaurante
universitário
1. Favorecer a permanência do
aluno no Câmpus, particularmente
os oriundos de outros municípios,
1. Concluir a construção do
restaurante universitário com
capacidade para atendimento da
1. Em andamento
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com oferta de alimentos de
qualidade e preço acessível.
comunidade acadêmica até
2015.
2. Melhorar o acesso interno
ao Câmpus
2. Reformar e melhorar os espaços
de estacionamento do Câmpus.
2. Calçar e construir entradas e
rampas de acesso aos blocos de
salas de aula e dos setores
administrativos do Câmpus.
2. Em andamento
3 Construir o portal do
Câmpus.
3. Construir o portal e melhorar a
identificação e acesso ao Câmpus.
3. Facilitar o monitoramento de
entrada e saída de veículos e
pessoas do Câmpus.
3. Em andamento
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FORMULÁRIO 2- PLANO DE AÇÃO 2015
CÂMPUS PROFESSOR FRANCISCO GONÇALVES QUILES - CACOAL
(PARA CONHECIMENTO E PREENCHIMENTO)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CÂMPUS
DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS
DESPESAS OBRIGATÓRIAS E COM
CONTRATOS CONTINUADOS
CÂMPUS DE ORIGEM: CACOAL
DESPESA MENSAL
PREVISÃO PROPLAN
DESPESA ANUAL
PREVISÃO PROPLAN
DESPESA MENSAL
PREVISTA PELA
UNIDADE
DESPESA ANUAL PREVISTA
PELA UNIDADE
33.90.39 (S.T.P.J) 27.474,00 329.687,97 27.518,29 324.219,64
ENERGIA ELÉTRICA 17.791,21 213.494,60 17.791,21 213.494,60
ÁGUA E ESGOTO * 433,04 5.196,48 3.300,00 39.600,00
TELEFONIA FIXA 355,00 4.260,00 355,00 4.260,00
INTERNET MÓVEL 60,00 720,00 - -
INTERNET / Transmissão de Dados - - - -
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS 475,00 5.700,00 475,00 5.700,00
PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU e EBC 2.799,29 33.591,52 1.666,66 20.000,00
CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) 264,59 3.175,04 264,59 3.175,04
MANUT. AR-CONDICIONADOS ** 1.500,00 18.000,00 1.500,00 12.000,00
ASSINATURA JORNAL - - - -
LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) 1.250,00 15.000,00 1.250,00 15.000,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 2.380,03 28.560,33 500,00 6.000,00
SEGURO ESTAGIÁRIO - ACADÊMICO 165,83 1.990,00 165,83 1.990,00
Outras – Manutenção de Bebedouros - - 250,00 3.000,00
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33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 51.841,78 622.101,36 54.341,78 637.101,36
LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) 17.820,18 213.842,16 17.820,18 213.842,16
VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 29.721,60 356.659,20 29.721,60 356.659,20
CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS e
COPERAGEM 4.300,00 51.600,00 4.300,00 51.600,00
Outras – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS *** - - 2.500,00 15.000,00
33.90.36 (S.T.P.F) 3.816,67 45.800,00 3.115,03 34.468,33
ENCARGOS DE CURSOS E CONCURSOS 1.916,67 23.000,00 1.659,03 19.908,33
ESTAGIÁRIOS **** 1.900,00 22.800,00 1.456,00 14.560,00
Outras - - - -
33.90.30 5.988,53 71.862,39 6.138,54
73.662,39
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 250,00 3.000,00 400,00 4.800,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.416,67 65.000,00 5.416,67 65.000,00
ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 205,20 2.462,39 205,20 2.462,39
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 116,67 1.400,00 116,67 1.400,00
Outras - - - - -
-
TOTAL 89.120,98 1.069.451,72 91.113,64
1.069.451,72
(*) As últimas faturas tem sido em torno de $$ 3.000,00.
(**) Considerando-se estarmos sem contrato há cerca de 3 meses , assim permanecendo por no mínimo mais 1 mês, lançamos o equivalente a 8 meses de uso
efetivo da rubrica. Uma vez que o Plano não foi concebido com antecedência e já sabemos da prática no ano, não há porque onerar com lançamentos
correspondentes a 12 meses. Assim procedemos em outras rubricas.
(***) Considerando-se somente 6 meses vez que ainda demanda contratação, com expectativa de ocorrer no segundo semestre.
(****) Considerando-se 10 meses, com folga de valor, uma vez que estamos só com um e aguardando contratação de mais 3.
OBS: Para algumas despesas ainda não há contratos vigentes, mas foi feita a previsão considerando futuros contrato a serem realizados.
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FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015
DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - Câmpus de Cacoal
RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO OU CÂMPUS
OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.
(Não inclui despesa de manutenção geral e de Contratos Continuados)
VALOR TOTAL: R$ 389.747,98
OBS.: Ao valor previsto totaliza R$ 141.000,00. Os R$ 248.747,98 restantes deverão ser utilizados como complemento no Formulário 4, que trata de
recursos de custeio para manutenção de imóveis.
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
1
Serviço de Terceiros -
PJ
60.000,00
Perfuração de Poço semiartesiano e construção de reservatório de água ou aquisição de caixas
d’água. 2º semestre 2015
2 Serviço de Terceiros -
PJ 3.000,00 Instalação de letreiro indicativo da Biblioteca Setorial do Câmpus 2º semestre 2015
3 Serviço de Terceiros -
PJ 5.000,00
Instalação de divisórias em Eucatex para as salas destinadas ao Trabalho docente (gabinetes de
trabalho de professores) 2º semestre 2015
4 Serviço de Terceiros -
PJ
5.000,00 Limpeza de forro das salas de aula e demais setores
2º semestre 2015
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO
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ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
1 A ser definido com
base em projetos 10.000,00 Implantação de cursos de pós-graduação lato sensu (ao menos 2 turmas) 2º semestre 2015
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
1 Serviço de Terceiros
– PJ e PF 10.000,00
Contratação de serviços de terceiros com vistas a dotar os grupos de pesquisa e extensão de
condições de realizar e divulgar resultados de projetos de pesquisas e extensão (impressos, por
exemplo).
2º semestre 2015
2 Aquisição de material
de consumo 10.000,00
Aquisição de material de consumo com vistas a dotar os grupos de pesquisa e extensão de
condições de realizar e divulgar resultados de projetos de pesquisas e extensão.
2º semestre 2015
3 Serviço de Terceiros -
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
1 Serviço de Terceiros
– PJ e PF 5.000,00
Contratação de serviços de terceiros com vistas a dotar os grupos de pesquisa e extensão de
condições de realizar e divulgar resultados de projetos de pesquisas e extensão (impressos, por
exemplo).
2º semestre 2015
2 Aquisição de material
de consumo 10.000,00
Aquisição de material de consumo com vistas a dotar os grupos de pesquisa e extensão de
condições de realizar e divulgar resultados de projetos de pesquisas e extensão.
2º semestre 2015
3 Realização de Evento
(matl. de consumo,
serviços de terceiros)
5.000,00 Viabilização de evento – Departamento de Administração - Dotar o Departamento de
condições de realizar evento específico da área
4 Realização de Evento
(matl. de consumo,
serviços de terceiros)
5.000,00 Viabilização de evento – Departamento de Ciências Contábeis Dotar o Departamento de
condições de realizar evento específico da área
Dotar o Departamento de
condições de realizar evento
específico da área
5 Realização de Evento
(matl. de consumo,
serviços de terceiros)
5.000,00 Viabilização de evento – Departamento de Direito - Dotar o Departamento de condições de
realizar evento específico da área
Dotar o Departamento de
condições de realizar evento
específico da área
6 Realização de Evento
(matl. de consumo,
5.000,00 Viabilização de evento – Departamento de Engenharia de Produção - Dotar o Departamento
de condições de realizar evento específico da área
Dotar o Departamento de
condições de realizar evento
OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras.
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FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015
RECURSO DE CUSTEIO (RATEADO) – MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
VALOR TOTAL: R$ 93.228,11 + R$ 248.747,98 (complemento de valor que não será utilizado no Formulário 3)
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO - Reestruturação (Manutenção imóvel, reparos, prediais, etc.).
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
1
Serviço de terceiros
PJ - Manutenção bens
imóveis (predial)
93.228,11 Reforma de banheiros, pintura dos prédios, reforma de telhados e reparos em calçadas.
2º semestre de 2015
2
Serviço de terceiros
PJ - Manutenção bens
imóveis (predial)
248.747,98 Reforma de banheiros, pintura dos prédios, reforma de telhados e reparos em calçadas.
2º semestre de 2015
Obs.: Orçamento específico para atender demandas relacionadas à manutenção dos imóveis do Câmpus.
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FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2015
DESPESAS DE CAPITAL RATEADO
VALOR TOTAL: R$ 161.922,70 AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos)
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
1
Aquisição de
projetores para
fixação nas salas de
aulas, laboratórios e
para atividades de
pesquisa e extensão
dos Departamentos e
grupos de pesquisa.
33.000,00 Dotar as salas de aulas, laboratórios didáticos e grupos de pesquisa de melhores condições de
trabalho aos docentes e condições de aprendizagem aos acadêmicos. 2º semestre 2015
2
Aquisição dos livros
para atualizar acervo
da biblioteca.
37.755,19 Dotar a biblioteca de condições para atender os cursos e propiciar melhores condições de
ensino, bem como viabilizar a pesquisa 1º e 2º semestre 2015
3
Aquisição de móveis
e equipamentos
(mesas, cadeiras,
computadores,
armários, armários
deslizantes) e/ou
livros
87.167,51
Dotar os setores administrativos, grupos de pesquisa, salas de professores e gabinetes de
trabalho de melhores condições, bem como, em sendo possível, complementar a aquisição de
acervo de livros para os cursos. Para tanto, dependente de nova licitação vez que a que está
vigente limita a aquisição de livros para o Câmpus ao montante de R$ 37.755,19
2º semestre 2015
4
Aquisição de
bebedouros
industriais e de
garrafão
4.000,00 Aquisição de bebedouros industriais e de garrafão para instalar em bloco novo e reposição de
equipamentos com defeito irrecuperável 2º semestre 2015
Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da demanda
(EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a Biblioteca central
seguindo o mesmo procedimento.
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FORMULÁRIO 6 – PLANO DE AÇÃO 2015
VALOR TOTAL: R$ 28.428,50 DESPESAS COM DIÁRIAS
DESPESAS COM DIÁRIAS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
1
Diárias para deslocamentos para questões administrativas da Direção e
demais setores, exceto Departamentos (Cacoal x Porto Velho e Porto
Velho x Cacoal e demais que se fizerem necessários)
A ser definido 2015 10.000,00
2
Viabilizar passagens e diárias para o Departamento de Administração
utilizar no âmbito administrativo e/ou disponibilizar para participação
de docentes em eventos científicos para apresentação de trabalhos.
Prioridades a serem definidas pelo Departamento.
A ser definido 2015
2.500,00
3
Viabilizar passagens e diárias para o Departamento de Ciências
Contábeis utilizar no âmbito administrativo e/ou disponibilizar para
participação de docentes em eventos científicos para apresentação de
trabalhos. Prioridades a serem definidas pelo Departamento.
A ser definido 2015
2.500,00
4
Viabilizar passagens e diárias para o Departamento de direito utilizar
no âmbito administrativo e/ou disponibilizar para participação de
docentes em eventos científicos para apresentação de trabalhos.
Prioridades a serem definidas pelo Departamento.
A ser definido 2015
2.500,00
5
Viabilizar passagens e diárias para o Departamento de Engenharia de
Produção utilizar no âmbito administrativo e/ou disponibilizar para
participação de docentes em eventos científicos para apresentação de
trabalhos. Prioridades a serem definidas pelo Departamento.
A ser definido 2015
2.500,00
Valor Total R$ 20.000,00
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DESPESAS COM PASSAGENS
DESPESAS COM PASSAGENS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
1
Passagens para deslocamentos Direção e demais setores
administrativos, exceto Departamentos (Cacoal x Porto Velho e
Porto Velho x Cacoal e demais que se fizerem necessários)
A ser definido 2015 4.214,25
2
Passagens para deslocamentos Departamentos de Administração
(Cacoal x Porto Velho e Porto Velho x Cacoal e demais que se
fizerem necessários)
A ser definido 2015
1.053,56
3
Passagens para deslocamentos Departamentos de Ciências
Contábeis (Cacoal x Porto Velho e Porto Velho x Cacoal e demais
que se fizerem necessários)
A ser definido 2015 1.053,56
4
Passagens para deslocamentos Departamentos de Direito (Cacoal
x Porto Velho e Porto Velho x Cacoal e demais que se fizerem
necessários)
A ser definido 2015 1.053,56
5
Passagens para deslocamentos Departamentos de Engenharia de
Produção (Cacoal x Porto Velho e Porto Velho x Cacoal e demais
que se fizerem necessários)
A ser definido 2015 1.053,56
Valor Total R$ 8.428,50
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Câ mpus de Guâjârâ - Mirim
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FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2015
Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a explicitação
dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para
atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas
relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não
existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.
PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE UNIDADE: CÂMPUS DE GUAJARÁ-MIRIM GESTOR RESPONSÁVEL: George Queiroga Estrela
EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI
Realizar ações didáticas e pedagógicas, para o desenvolvimento e a ampliação dos objetivos e ações presentes nos PPC’s.
Desenvolver encontros científicos, didáticos e pedagógicos, voltados para a discussão, reflexão e problematização dos PPC’s e suas relações com as perspectivas, no contexto contemporâneo, de formação profissional.
Estabelecer, implantar e monitorar ações efetivas do desenvolvimento dos PPC.
· Consolidar os Núcleos Docentes Estruturantes, até agosto de 2014; · Elaborar e implantar as políticas de estágios, até junho de 2015; · Aumentar, em 5% ao ano, a taxa de sucesso nos curso e índices de conclusão; · Garantir as condições didático-pedagógicas para consolidação dos PPC, até 2018; · Articular os diversos programas de formação nos quais a UNIR atua suas propostas pedagógicas e científicas dos cursos; · Efetivar a articulação entre graduação e pós-graduação.
EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI
Criar curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Estudos Fronteiriços
Implantar curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Estudos Fronteiriços
Criar cursos de graduação e pós-graduação.
· Criar 30% de vagas na graduação e pós-graduação, até 2018; · Estabelecer cronograma com divulgação mensal dos
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(Mestrado Acadêmico) (Mestrado Acadêmico), em agosto de 2016.
cursos da UNIR para aumentar a visibilidade junto à sociedade; · Expandir em 30% o quadro de professores para atender a graduação e a pós-graduação, até 2018; · Aumentar em 50% o quantitativo de pessoal técnico-administrativo, até 2018; · Criar instrumento que viabilizem estudos de demanda para criação de novos cursos, até 2018.
EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI
Implantar Política e ações de acompanhamento dos egressos do Câmpus de Guajará-Mirim.
Indicar os membros do Câmpus para compor a comissão de Política de Acompanhamento de Egressos.
Implantar Política e ações de acompanhamento dos egressos.
Criar e implantar Política de Acompanhamento de Egressos
EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI
Estabelecer parcerias entre 2016 e 2018 com as IFES, para a realização de DINTER
Realizar DINTER, para ampliar a formação docente strictu sensu
Estabelecer políticas de capacitação docente e formação continuada.
Criar e ampliar programas de Minter e Dinter para capacitação docente, até 2018.
EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI
Construir uma nova biblioteca com mais acessibilidade para melhor atender, não somente aos usuário da Unir, como de toda a comunidade de Guajará-Mirim.
Finalizar a obra até 2016. Construir e/ou reformar bibliotecas nos Campi.
Realizar a construção de (2) duas bibliotecas nos Campi de Guajará-Mirim e Presidente Médici; e reformar as demais, conforme as necessidades dos Campi, até 2016.
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Ampliar e melhorar a qualidade do acervo.
Atrair acadêmicos e comunidade em geral para o hábito da leitura e pesquisa.
Adquirir acervo bibliográfico atualizado em consonância com o PPC dos Cursos.
Adquirir livros para o acervo, conforme levantamento realizado, observando-se a existência do PPC de 2014 a 2018.
Implantar o laboratório didático-pedagógico do curso de Pedagogia, do Departamento Acadêmico de Ciências da Educação, do Câmpus de Guajará-Mirim.
Mediante a implantação do referido laboratório, no prazo de 12 meses, cumprir a legislação vigente, para aumentar o conceito de Pedagogia/CGM/UNIR na avaliação in loco do MEC/INEP, ampliar a qualidade o curso de Pedagogia e desenvolver projetos de pesquisa e extensão, na área de educação.
Atender às demandas de construção dos laboratórios didáticos em consonância com o PPC de cada curso.
Construir os laboratórios didáticos, atendendo em 33% por ano, de 2016 a 2018.
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FORMULÁRIO 2- PLANO DE AÇÃO 2015
CÂMPUS DE GUAJARÁ-MIRIM
(PARA CONHECIMENTO E PREENCHIMENTO)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CÂMPUS
DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS
DESPESAS OBRIGATÓRIAS E COM
CONTRATOS CONTINUADOS
CÂMPUS DE ORIGEM: GUAJARÁ-MIRIM
DESPESA MENSAL
PREVISÃO PROPLAN
DESPESA ANUAL PREVISÃO
PROPLAN
DESPESA MENSAL
PREVISTA PELA
UNIDADE
DESPESA ANUAL
PREVISTA PELA UNIDADE
33.90.39 (S.T.P.J) 27.887,28 334.647,41 27.887,28 334.647,41
ENERGIA ELÉTRICA 14.055,15 168.661,80 14.055,15 168.661,80
ÁGUA E ESGOTO 125,00 1.500,00 125,00 1.500,00
TELEFONIA FIXA 350,00 4.200,00 350,00 4.200,00
INTERNET MÓVEL 60,00 720,00 60,00 720,00
INTERNET / Transmissão de Dados 4.166,67 50.000,04 4.166,67 50.000,04
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS 416,67 5.000,00 416,67 5.000,00
PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU e EBC 2.732,07 32.784,87 2.732,07 32.784,87
CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) 258,39 3.100,70 258,39 3.100,70
MANUT. AR-CONDICIONADOS 1.450,00 17.400,00 1.450,00 17.400,00
ASSINATURA JORNAL - - - -
LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) 1.225,00 14.700,00 1.225,00 14.700,00
SEGURO ESTAGIÁRIO - ACADÊMICO 162,50 1.950,00 162,50 1.950,00
Outras - - - -
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33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 38.446,63 461.359,56 38.446,63 461.359,56
LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) 19.285,83 231.429,96 19.285,83 231.429,96
VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Vip Vig.) 14.860,80 178.329,60 14.860,80 178.329,60
CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS e
COPERAGEM
4.300,00 51.600,00
4.300,00 51.600,00
Outras - - - -
33.90.36 (S.T.P.F) 4.366,67 52.400,00 4.366,67 52.400,00
ENCARGOS DE CURSOS E CONCURSOS 1.666,67 20.000,00 1.666,67 20.000,00
ESTAGIÁRIOS 2.700,00 32.400,00 2.700,00 32.400,00
Outras - - - -
33.90.30 6.005,00 72.060,00 6.005,00 72.060,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 583,33 7.000,00 583,33 7.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.969,16 23.629,92 1.969,16 23.629,92
ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 213,33 2.560,00 213,33 2.560,00
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 125,00 1.500,00 125,00 1.500,00
Outras - -
34.90.04 e 33.91.39 (Professor Substituto)* - -
*PROFESSOR SUBSTITUTO 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
TOTAL 76.705,58 920.466,97 76.705,58 920.466,97
*PROFESSOR SUBSTITUTO (Publicação Edital e Benefícios) – Em caso de contratação de Prof º Substituto, para cada professor contratado deverá ser considerado os valores previstos no
Mem. Circular nº 008/PROPLAN/2015.
OBS: Para algumas despesas ainda não há contratos vigentes, mas foi feita a previsão considerando futuros contrato a serem realizados.
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FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015
DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - Câmpus de Guajará-Mirim
RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO OU CÂMPUS
OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.
(Não inclui despesa de manutenção geral e de Contratos Continuados)
VALOR TOTAL: R$ 409.548,07
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NO CÂMPUS
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
1 Outros 80.000,00 Implantação do sistema de monitoramento eletrônico Julho a Dezembro de 2015
2 Outros 48.000,00 Ampliação do sistema de vigilância ostensiva (Vip Vigilância) Julho a Dezembro de 2015
TOTAL 128.000,00
OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras.
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
1. Combustível: Diesel -
Micro-ônibus 2.500.00 Transporte dos alunos e professores do curso de Administração em atividades de campo,
dentro e fora da sede do município.
Atividades letivas de 2015,
conforme calendário
acadêmico.
2. Combustível: Diesel -
Camionetes 1.000,00
Transporte de professores e técnicos da UNIR vinculados ao DACA em atividades de campo,
bem como, em atividades administrativas, dentro e fora da sede do município.
Atividades letivas de 2015,
conforme calendário
acadêmico.
3. Combustível: Diesel -
Micro-ônibus 3.000.00
Transporte dos alunos e professores do curso de letras em atividades de campo, dentro e fora
da sede do município.
Atividades letivas de 2015,
conforme calendário
PODER EXECUTIVO
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acadêmico.
4. Combustível: Diesel -
Camionetes 2.000,00
Transporte de professores e técnicos da UNIR vinculados ao DACL em atividades de campo,
bem como, em atividades administrativas, dentro e fora da sede do município.
Atividades letivas de 2015,
conforme calendário
acadêmico.
5. Serviços de terceiros –
Pessoa Jurídica 6.000,00 Manutenção dos equipamentos do DACL e dos laboratórios de pesquisa do curso de Letras. Junho a dezembro de 2015
6. Ampliação do
laboratório de Letras 10.000,00 Reforma do laboratório de Letras Junho a dezembro de 2015
7. Material de Consumo 2.000,00
Aquisição de papel A4, canetas, pincéis para quadro branco de diferentes cores, pincéis
atômicos de diferentes cores, estiletes, pranchetas, água mineral, café, açúcar, envelopes de
diferentes tamanhos, marcador de texto, clipes de diferentes tamanhos, grampeador, poste it,
álcool, pastas de arquivos, lápis, borracha, papel couchê, papel de flip chart, fita adesiva, cola,
grampeador de diferentes tamanhos, furador de diferentes tamanhos, fita gomada, durex, papel
madeira, apagadores para quadro branco, bastão de cola quente, grampos para pistola de
grampo, dentre outros. Valor aproximado.
Maio a dezembro de 2015
8. Combustível: Diesel -
Micro-ônibus 5.925,00
Transporte dos alunos do curso de gestão ambiental em atividades de campo, dentro e fora da
sede do município, inclusive em ações pedagógicas intermunicipais e interestaduais. O cálculo
se refere a um tanque de 150 litros e com o valor do diesel a R$ 3,95, totalizando 10 tanques
de combustível.
Atividades letivas de 2015,
conforme calendário
acadêmico.
9. Combustível: Diesel -
Camionetes 3.950,00
Transporte de professores e técnicos da UNIR vinculado ao DACSA em atividades de campo,
bem como, em atividades administrativas, dentro e fora da sede do município, inclusive em
ações pedagógicas e de gestão em âmbito intermunicipal e interestadual. O cálculo se refere a
um tanque de 100 litros e com o valor do diesel a R$ 3,95, totalizando 10 tanques de
combustível.
Atividades letivas de 2015,
conforme calendário
acadêmico.
10. Serviços de terceiros –
Pessoa Jurídica 7.000,00
Manutenção dos equipamentos do DACSA e dos laboratórios de pesquisa do curso de gestão
ambiental. Valor aproximado. Maio a dezembro de 2015
11. Ampliação de Espaço 15.000,00
Construção de uma casa de vegetação para atender as atividades práticas vinculadas às
disciplinas: “Recuperação de Áreas Degradadas”, “Ecologia Geral”, “Estudos da Fauna e
Flora”, “Desenvolvimento Sustentável e Agroecossistemas”, “Gestão de Recursos Naturais”,
“Gestão de Impactos Ambientais”, entre outras. Valor Aproximado
Maio a dezembro de 2015
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12. Material de Consmo 4.000,00
Aquisição de papel A4, canetas, pincéis para quadro branco de diferentes cores, pincéis
atômicos de diferentes cores, estiletes, pranchetas, água mineral, café, açúcar, envelopes de
diferentes tamanhos, marcador de texto, clipes de diferentes tamanhos, grampeador, poste it,
álcool, pastas de arquivos, lápis, borracha, papel couchê, papel de flip chart, fita adesiva, cola,
grampeador de diferentes tamanhos, furador de diferentes tamanhos, fita gomada, durex, papel
madeira, apagadores para quadro branco, dentre outros. Valor aproximado.
Maio a dezembro de 2015
Sub-Total 56.875,00
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
1. Combustível: Diesel -
Caminhonetes 2.000,00 Transporte de professores do DACL em atividades vinculadas a programas de Mestrado e/ou
Doutorado na UNIR.
Atividades letivas de 2015,
conforme calendário
acadêmico.
2. Combustível: Diesel -
Camionetes 3.950,00
Transporte de professores do DACSA em atividades vinculadas a programas de Mestrado e/ou
Doutorado na UNIR e em programas interinstitucionais, em âmbito intra e/ou interestadual. O
cálculo se refere a um tanque de 100 litros e com o valor do diesel a R$ 3,95, totalizando 10
tanques de combustível.
Atividades letivas de 2015,
conforme calendário
acadêmico.
Sub-Total 5.950,00
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
1 Combustível: Diesel -
Caminhonetes 2.000,00
Transporte de professores do DACL em atividades de pesquisa devidamente aprovadas pelo
CONDEP/DACL em comunidades indígenas, ribeirinhas, rurais e dentro ou fora do
município.
Atividades letivas de 2015,
conforme calendário
acadêmico.
2 Combustível: Diesel -
Micro-ônibus 3.000,00
Transporte de alunos vinculados ao DACL, em atividades de extensão devidamente
aprovadas, pelo CONDEP/DACL em comunidades indígenas, ribeirinhas, rurais e dentro ou
fora do município.
Atividades letivas de 2015,
conforme calendário
acadêmico.
Sub-Total 5.000,00
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO
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ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
1. Material 2.000,00 Realização de um Workshop para o Curso de Administração envolvendo alunos, professores e
palestrantes convidados. Set/2015
2. Combustível: Diesel -
Camionetes 2.000,00
Transporte de professores vinculados ao DACL em atividades de pesquisa devidamente
aprovadas pelo CONDEP/DACL em comunidades indígenas, ribeirinhas, rurais e dentro ou
fora do município.
Atividades letivas de 2015,
conforme calendário
acadêmico.
3. Combustível: Diesel -
Micro-ônibus 3.000,00
Transporte de alunos vinculados ao DACL, em atividades de extensão devidamente
aprovadas, pelo CONDEP/DACL em comunidades indígenas, ribeirinhas, rurais e dentro ou
fora do município.
Atividades letivas de 2015,
conforme calendário
acadêmico.
4. Material de Consumo
4.000,00
Desenvolvimento do VI Encontro Universitário sobre Linguagem, Cultura e Sociedade, na
modalidade internacional: faixas, banners, água mineral, papel para certificado, papel sulfite,
pincel para quadro branco, pastas de elástico, caneta, fita gomada, pincel atômico.
Atividades letivas de 2015,
conforme calendário
acadêmico.
5. Impressão de
materiais 3.000,00 Certificados, folders, textos diversos.
Atividades letivas de 2015,
conforme calendário
acadêmico.
6. Confecção de
materiais diversos 2.000,00 Impressão de banners para o suporte a eventos acadêmicos.
Atividades letivas de 2015,
conforme calendário
acadêmico.
7. Combustível: Diesel -
Camionetes 3.950,00
Transporte de professores vinculados ao DACSA, inclusive os colaboradores, em atividades
de extensão devidamente aprovadas, em âmbito intra e/ou interestadual. O cálculo se refere a
um tanque de 100 litros e com o valor do diesel a R$ 3,95, totalizando 10 tanques de
combustível.
Atividades letivas de 2015,
conforme calendário
acadêmico.
8. Combustível: Diesel -
Micro-ônibus 5.925,00
Transporte de alunos vinculados ao DACSA, em atividades de extensão devidamente
aprovadas, em âmbito intra e/ou interestadual. O cálculo se refere a um tanque de 150 litros e
com o valor do diesel a R$ 3,95, totalizando 10 tanques de combustível.
Atividades letivas de 2015,
conforme calendário
acadêmico.
PODER EXECUTIVO
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109
9. Material de
expediente
Água mineral
Impressão de material
3.500,00 Alfabetização de Adultos
10. Material de
expediente
Água mineral
Impressão de material
4,200,00 Linguística Textual para acadêmicos e comunidade em geral
11. Material de
expediente
Água mineral
Impressão de material
3.800,00 Linguagem em ação
Sub-Total
33.175,00
TOTAL 229.000,00
OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras.
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FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015
RECURSO DE CUSTEIO (RATEADO) – MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
VALOR TOTAL: R$ 84.610,84
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO - Reestruturação (Manutenção imóvel, reparos, prediais, etc.)
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
1 Serviço 12.000,00 Serviço de instalação de cercas de proteção e delimitação do Câmpus de Guajará-Mirim. 2º semestre
2 Serviço 12,000,00 Serviço de Carpintaria em geral, executada por profissional da área. 2º semestre
3 Serviço 11.000,00 Serviço de PEDREIRO em geral, executada por PROFISSIONAL da área. 2º semestre
4 Serviço 10.000,00 Serviço de PINTURA em geral, executada por PROFISSIONAL da área. 2º semestre
5 Material 20.000,00 Material para pintura. 2º semestre
TOTAL 65.000,00
Obs.: Orçamento específico para atender demandas relacionadas à manutenção dos imóveis do Câmpus.
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FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2015
DESPESAS DE CAPITAL RATEADO
VALOR TOTAL: R$ 146.955,86
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos)
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
1. Bibliografia 69.410,40
Aquisição de livros impressos para atender aos departamentos de Letras, Pedagogia e Gestão
ambiental. 2º semestre
2. Bibliografia 10.692,50 Aquisição de Livro Eletrônico - Coleção E-Books da Springer 2º semestre
3. Projetor Multimídia 13.500,00 Aquisição de 05 (cinco) projetores de multimídia para atender aos departamentos do Câmpus. 2º semestre
4. Notebooks 12.500,00 Aquisição de 05 (cinco) Notbooks para atender aos departamentos do Câmpus. 2º semestre
5. Tablets 7.500,00 Aquisição de 05 (cinco) tablets para atender aos departamentos do Câmpus. 2º semestre
6. Mobiliários 1.000,00 Aquisição de persianas para as janelas do DACE e para os laboratórios vinculados. Maio a dezembro de 2015
7. Periódicos 3.000,00 Aquisição de periódicos de interesse do curso de Pedagogia Maio a dezembro de 2015
8. Equipamentos 1.000,00 Microfones sem fio para realização de atividades acadêmicas, docente e administrativa. Maio a dezembro de 2015
9. Mobiliários 5.252,96 Aquisição de equipamentos para brinquedoteca do Curso de Pedagogia. Maio a dezembro de 2015
10. Equipamentos 2.000,00
Aquisição de um ramal telefônico para o DACL, totalizando uma despesa média mensal para
o período de R$ 250,00. Maio a dezembro de 2015
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11. Mobiliários 3.000,00 Aquisição de percianas para as janelas do DACL e para os laboratórios vinculados. Maio a dezembro de 2015
12. Periódicos 3.000,00 Aquisição de periódicos de interesse do curso de Letras Maio a dezembro de 2015
13. Equipamentos 1.350,00
Aquisição de um armário escaninho alto para atender a dinâmica interna de gestão do DACL
entre os professores e técnicos para 16 compartimentos ou superior. Maio a dezembro de 2015
14. Equipamentos 4.000,00 Caixas de som amplificada de 1500w Maio a dezembro de 2015
15. Equipamentos 1.000,00 Microfones sem fio para realização de atividades acadêmicas, docente e administrativa. Maio a dezembro de 2015
16. Equipamentos 300,00 Pistola de grampos para desenvolvimento de atividades acadêmicas. Maio a dezembro de 2015
17. Equipamentos 100,00 Pistola de cola quente para desenvolvimento de atividades acadêmicas. Maio a dezembro de 2015
18. Equipamentos 2.000,00
Aquisição de um ramal telefônico para o DACSA, totalizando uma despesa média mensal para
o período de R$ 250,00. Maio a dezembro de 2015
19. Mobiliários 2.000,00 Aquisição de persianas para as janelas do DACSA e para os laboratórios vinculados. Maio a dezembro de 2015
20. Periódicos 3.000,00 Aquisição de periódicos de interesse do curso de gestão ambiental Maio a dezembro de 2015
21. Equipamentos 1.350,00
Aquisição de um armário escaninho alto para atender a dinâmica interna de gestão do DACSA
entre os professores e técnicos para 16 compartimentos ou superior. Maio a dezembro de 2015
Sub-Total 146.955,86
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FORMULÁRIO 6 – PLANO DE AÇÃO 2015
VALOR TOTAL: R$ 20.108,62
DESPESAS COM DIÁRIAS
DESPESAS COM PASSAGENS
DESPESAS COM DIÁRIAS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
1
Atividades Administrativas, serviços de infraestrutura, despesas com
técnicos de Proto Velho, participação em congressos e eventos
científicos intra e interestadual. Valor da diária considerada no cálculo:
R$ 200,60
63 Janeiro a dezembro
de 2015 R$ 12.978,00
Valor Total R$ 12.978,00
DESPESAS COM PASSAGENS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
1
Despesas com translados (passagens terrestres e aéreas) para palestrantes
nos eventos do Câmpus; participação dos servidores do Câmpus em
Congressos científicos intra e interestadual.
18
Janeiro a
dezembro de
2015
R$ 7.130,62
Valor Total R$ 7.130,62
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Câ mpus de Ji-Pârânâ
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FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2015
Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a explicitação
dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para
atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas
relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não
existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.
PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE
UNIDADE: CÂMPUS DE JI-PARANÁ GESTOR RESPONSÁVEL: Ariveltom Cosme da Silva
EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI Contribuir para o
fortalecimento da imagem
institucional por meio da
divulgação de ações
implementadas.
Elaborar com ampla discussão o
Plano Diretor do Campi alinhado
ao PDI e PPI, até junho de 2015;
Objetivo 6.3 - Fortalecer a
imagem institucional por meio
da divulgação de ações
implementadas.
Plano Diretor dos Campi alinhado ao PDI e
PPI, até junho de 2015;
Apresentação do orçamento
ao CONSEC Promover a discussão do
orçamento e plano de ação da
unidade no CONSEC, dentro dos
prazos legais e regimentais.
Assegurar a apreciação e discussão do
orçamento e planos de ação das unidades nas
instâncias deliberativas, dentro dos prazos
legais e regimentais.
Criar o Serviço de Apoio
Pedagógico do Câmpus
Oferecer condições para ações
efetivas do desenvolvimento dos
PPC
Objetivo 6.4 - Estabelecer,
implantar e monitorar ações
efetivas do desenvolvimento dos
PPC
Consolidar os Núcleos Docentes
Estruturantes, até agosto de 2014;
Monitorar a atividades dos NDEs
do Câmpus Garantir as condições didático-pedagógicas
para consolidação dos PPC, até 2018; Estabelecer a Comissão
Própria de Avaliação do
Garantir a atuação da CPAv do
Câmpus
6.3.1 - Descentralização das
ações da CPAv nos Campi
Implica na presença e permanência da CPAv
UNIR nos Campi e unidades acadêmicas de modo
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Câmpus
a permitir atenção, assessoramento e
fortalecimento da prática da avaliação
institucional.
EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI Contribuir com o
fortalecimento das políticas
de acesso e permanência
discente à Universidade.
Elaborar e implantar projeto de
extensão para garantir o acesso aos
cursos do Câmpus.
Objetivo 7.3- Fortalecer
políticas de acesso e
permanência discente à
Universidade.
Criar cursos preparatórios nos Campi, a partir
de 2015, para ingresso à Universidade de
estudantes oriundos da rede pública de
ensino. Elaborar Projetos para a
criação dos cursos de
graduação e pós-graduação.
Solicitar códigos de vagas para
contratação de pessoal técnico-
administrativo, até 2018;
Objetivo 7.4 - Criar cursos de
graduação e pós-graduação.
Aumentar em 50% o quantitativo de pessoal
técnico-administrativo, até 2018;
Implantação de novos cursos
no Câmpus
Realizar levantamentos sobre a
demanda para criação de novos
cursos, até 2018.
Criar instrumento que viabilizem estudos de
demanda para criação de novos cursos, até 2018.
Contribuir para a melhoria da
qualidade no ensino de
graduação e pós-graduação.
Solicitar dos NDE’s a atualização
dos Projetos Pedagógicos de Curso
(PPC) da graduação e pós-
graduação, até 2015;
Objetivo 7.5 - Melhorar a
qualidade no ensino de graduação
e pós-graduação.
Atualizar em 100% os Projetos Pedagógicos de
Curso (PPC) da graduação e pós-graduação, até
2015;
Promover a formação continuada do
corpo docente e técnico-
administrativo, objetivando a
melhoria do ensino de graduação e
pós-graduação, até 2018;
Fomentar a formação continuada do corpo
docente e técnico-administrativo, objetivando a
melhoria do ensino de graduação e pós-
graduação, até 2018;
Ampliação do acervo
bibliográfico Realizar a aquisição de acervo
bibliográfico, com adequação,
baseado nas referências
Atualizar e ampliar o acervo das bibliotecas,
com adequação, baseado nas referências
bibliográficas indicadas nos planos de cursos
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bibliográficas indicadas nos
planos de cursos que são partes
integrantes dos PPC, conforme
orçamento;
que são partes integrantes dos PPC;
Solicitar o cumprimento dos
Objetivos e Metas do PDI
referente a ampliação do
ensino superior público e
gratuito, no interior da
Amazônia, por meio do
desmembramento da
universidade.
Realizar levantamento para a
contratação de docentes e
técnico-administrativos para
atender a demanda;
Objetivo 7.6 - Promover a
ampliação do ensino superior
público e gratuito, no interior da
Amazônia, por meio do
desmembramento da
universidade.
Contratar docentes e técnico-administrativos
para atender a demanda;
Elaboração de PPCs de
novos cursos
Iniciar a elaboração dos PPCs para
a implantação de novos cursos que
atendam a demanda social;
Implantar novos cursos que atendam a
demanda social;
Apoiar a consolidação dos
grupos de pesquisa do
Câmpus.
Contribuir para a vinculação de
60% dos Grupos de Pesquisas aos
cursos de pós-graduação, e 40%
ao PIBIC, PIBID e aos projetos
de pesquisa e extensão, até 2018;
Objetivo 9.15 - Criar e
consolidar grupos de pesquisas. Vincular 60% dos Grupos de Pesquisas aos
cursos de pós-graduação, e 40% ao PIBIC,
PIBID e aos projetos de pesquisa e extensão,
até 2018;
Solicitação de construção de
espaço físico necessário para
abrigar grupos de pesquisa
Disponibilizar espaço físico para
os grupos de pesquisa, após a
conclusão das obras em
andamento do Câmpus;
Criar espaço físico para os grupos de
pesquisa;
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EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS
OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI Contribuir para a
consolidação e criação de
novos cursos de graduação.
Solicitar a atualização dos PPCs, até
2015, segundo as diretrizes das áreas
e da legislação vigente, com
participação do SERVIÇO DE
ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA;
Objetivo 8.1- Consolidar e criar
cursos de graduação.
Atualizar os PPC, até 2015, segundo as diretrizes das
áreas e da legislação vigente;
Elaborar PPCs de cursos de
graduação a serem
implantados no Câmpus
Iniciar a elaboração dos PPCs dos
novos cursos de graduação de
acordo com a demanda local, até
2018.
Criar novos cursos de graduação de acordo com a
demanda local, até 2018.
Iniciar a elaboração, por
meio de nomeação de
Comissões, do PPPC’s de
cursos de Pós-Graduação
institucionais Stricto Sensu
Contribuir para a consolidação dos
cursos de Pós-Graduação existentes,
até 2018;
Objetivo 8.2 – Consolidar e
criar cursos de Pós-Graduação
institucionais Stricto Sensu
Consolidar os cursos de Pós-Graduação existentes,
até 2018;
Curso de mestrado Propor a criação e a implantação de
um curso de Mestrado por área
naquelas que ainda não estejam
implantadas, até 2018
Criar e implantar um curso de Mestrado por área
naquelas que ainda não estejam implantadas, até
2018
Nomear Comissões para
elaboração de Propostas de
Cursos de Pós-Graduação
institucionais Lato Sensu.
Promover a criação de, no mínimo,
01 curso de Pós-Graduação Lato
Sensu em cada Curso do Câmpus,
conforme demanda local, até 2018.
Objetivo 8.3 -Criar Cursos de
Pós-Graduação institucionais
Lato Sensu.
Criar, no mínimo, 01 curso de Pós-Graduação Lato
Sensu em cada Câmpus, conforme demanda local,
até 2018.
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Contribuir para a promoção e
consolidação das ações de
Extensão no Câmpus.
Realizar a adequação da Política de
Extensão da UNIR às demandas da
comunidade local, até 2015;
Objetivo 8.5 - Consolidar as
ações de Extensão na UNIR.
Adequar a Política de Extensão da UNIR às
demandas da comunidade, até 2015;
Apoiar a consolidação e
ampliação dos Programas de
atendimento aos estudantes
Apoiar a implantação do Núcleo de
Apoio Psicopedagógico do Câmpus,
até 2016;
Objetivo 8.9 - Consolidar e
ampliar Programas de
atendimento aos estudantes
Implantar Núcleos de Apoio Psicopedagógico em
cada Câmpus, até 2016;
EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI
Contribuir para a execução
do estabelecimento das
políticas de capacitação
docente e formação
continuada.
Apoiar a criação e ampliação dos
programas Minter e Dinter para
capacitação docente, até 2018.
Objetivo 9.2 - Estabelecer
políticas de capacitação docente
e formação continuada.
Criar e ampliar programas de Minter e Dinter
para capacitação docente, até 2018.
Promover a capacitação e
qualificação dos servidores
técnico-administrativos como
parte integrante para o
desenvolvimento humano e
de carreira (artigo 3º da Lei
11.091/2005, Resolução nº
060/CONSAD, Art. 41º da
Lei 12772/12);
Apoiar o dimensionamento do
quadro de pessoal técnico-
administrativo, organizando
informações que antecipam a
elaboração do plano de
capacitação e qualificação dos
servidores técnico-
administrativos, até julho de 2015
(Decreto nº 5707/06 – Artigos 1º,
2º e 3º);
Objetivo 9.3 - Garantir a
capacitação e qualificação dos
servidores técnico-
administrativos como parte
integrante para o
desenvolvimento humano e de
carreira (artigo 3º da Lei
11.091/2005, Resolução nº
060/CONSAD, Art. 41º da Lei
12772/12);
Realizar o dimensionamento do quadro de
pessoal técnico-administrativo, organizando
informações que antecipam a elaboração do
plano de capacitação e qualificação dos
servidores técnico-administrativos, até julho de
2015 (Decreto nº 5707/06 – Artigos 1º, 2º e 3º);
Avaliação do corpo técnico
administrativo
Contribuir para a promoção da
avaliação geral e contínua do corpo
técnico-administrativo.
Promover a avaliação geral e contínua do corpo
técnico-administrativo.
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Executar as ações referentes
ao processo de
descentralização
orçamentária do Câmpus.
Contribuir para a efetivação do
planejamento orçamentário
participativo, até dezembro de
2015;
Objetivo 9.12 - Descentralizar o
orçamento por Câmpus. Efetivar o planejamento orçamentário
participativo, até dezembro de 2015;
Executar as ações referentes
ao processo de
descentralização
orçamentária do Câmpus.
Apoiar a contratação de pessoal
para executar o orçamento no
Campi, a partir de 2015;
Objetivo 9.12 - Descentralizar o
orçamento por Câmpus. Contratar e capacitar pessoal para executar o
orçamento nos Campi, a partir de 2015;
EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI
Acompanhar a construção da
central administrativa no
Campi.
Objetivo 10.1 - Construir
centrais administrativas nos
Campi, modernas, funcionais e
sustentáveis
Construir 20% das necessidades dos Campi,
anualmente, até 2018.
Acompanhar as obras em
andamento do Câmpus com
planejamento dos espaços
para garantia de estrutura
para evento de colação de
grau e outras atividades
acadêmicas, artísticas e
culturais.
Executar gestão junto à
PROPLAN/DIREA para
construção de auditório, necessário
às atividades acadêmicas, como
colação de grau e eventos culturais.
Objetivo 10.3 - Dotar cada
Câmpus com estrutura para
evento de colação de grau e
outras atividades acadêmicas,
artísticas e culturais.
Construir auditórios com capacidade mínima de
300 pessoas sentadas, modernos, funcionais e
sustentáveis, até 2018.
Acompanhar a construção de
espaço para atendimento dos
alunos possibilitando suporte
e assistência direta referente
ao curso;
Planejar, junto às obras em
andamento os espaços físicos para
atendimento aos alunos, até 2018.
Objetivo 10.5 - Construir
espaço para atendimento dos
alunos possibilitando suporte e
assistência direta referente ao
curso;
Construir espaços físicos para atendimento aos
alunos, até 2018.
Solicitar a construção de
gabinetes de trabalho,
Levantar a necessidade do
quantitativo de gabinetes de
Objetivo 10.9 - Construir
gabinetes de trabalho, conforme
Levantar a necessidade do quantitativo de gabinetes
de trabalho para cada curso.
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conforme o quantitativo de
docentes de cada curso.
trabalho para cada curso. o quantitativo de docentes de
cada curso.
Acompanhar a construção da
biblioteca do Câmpus.
Elaborar proposta de distribuição
do especo físico.
Objetivo 10.10 - Construir e/ou
reformar bibliotecas nos Campi.
Realizar a construção de (2) duas bibliotecas nos
Campi de Guajará-Mirim e Presidente Médici; e
reformar as demais, conforme as necessidades dos
Campi, até 2016.
Realizar a aquisição do
acervo bibliográfico
atualizado em consonância
com o PPC dos Cursos,
conforme orçamento
disponível.
Realizar o levantamento das
necessidades de cada curso para
atualização da bibliografia,
conforme política de
desenvolvimento de acervo até
dezembro de 2015.
Objetivo 10.15 - Adquirir
acervo bibliográfico atualizado
em consonância com o PPC dos
Cursos.
Fazer levantamento das necessidades de cada curso
para atualização da bibliografia, conforme política
de desenvolvimento de acervo até dezembro de
2014.
Aquisição de acervo
bibliográfico
Realizar a aquisição dos livros para
o acervo, conforme levantamento
realizado, observando-se a
existência do PPC de 2014 a 2018.
Adquirir livros para o acervo, conforme
levantamento realizado, observando-se a existência
do PPC de 2014 a 2018.
Acompanhar a construção do
Restaurante Universitário
com espaço de vivência.
Acompanhar a construção do
prédio que abrigará o Restaurante
Universitário com área de
convivência.
Objetivo 10.20 - Construir
Restaurantes Universitários com
espaço de vivência.
Construir um prédio que abrigue Restaurante
Universitário com área de convivência em todos os
Campi, até 2018.
Acompanhar a construção do
portal de entrada para
controle de veículos e
pessoas.
Acompanhar e relatar à
PROPLAN/DIREA o andamento
da construção do portal de entrada
do Câmpus
Objetivo 10.23 – Construir, em
todos os Campi, um portal de
entrada e controle de veículos
e pessoas.
Construir portais de entrada e controle de pessoas,
conforme projeto apresentado à a DIREA, ATÉ
2015.
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122
FORMULÁRIO 2- PLANO DE AÇÃO 2015
CÂMPUS DE JI-PARANÁ
(PARA CONHECIMENTO E PREENCHIMENTO)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CÂMPUS
DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS
DESPESAS OBRIGATÓRIAS E COM
CONTRATOS CONTINUADOS
CÂMPUS DE ORIGEM:
DESPESA MENSAL
PREVISÃO PROPLAN
DESPESA ANUAL
PREVISÃO PROPLAN
DESPESA MENSAL
PREVISTA PELA
UNIDADE
DESPESA ANUAL
PREVISTA PELA
UNIDADE
33.90.39 (S.T.P.J) 37.834,12 454.009,40 36.460,31 427.527,76
ENERGIA ELÉTRICA 19.822,24 237.866,92 19.822,24 237.866,92
ÁGUA E ESGOTO 7.643,80 91.725,64 6.270,00 75.244,00
TELEFONIA FIXA 370,00 4.440,00 370,00 4.440,00
INTERNET MÓVEL 60,00 720,00 60,00 720,00
INTERNET / Transmissão de Dados - - - 0
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS 458,33 5.500,00 458,33 5.500,00
PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU e EBC 3.053,77 36.645,30 3.053,77 36.645,30
CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) 288,59 3.463,10 288,59 3.463,10
MANUT. AR-CONDICIONADOS 1.625,00 19.500,00 1.625,00 19.500,00
ASSINATURA JORNAL - - - 0
LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) 1.366,67 16.400,00 1.366,67 16.400,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 2.965,04 35.580,44 2.131,70 25.580,44
SEGURO ESTAGIÁRIO - ACADÊMICO 180,67 2.168,00 180,67 2.168,00
Outras - - - -
33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 65.522,66 786.271,92 65.522,66 786.271,92
PODER EXECUTIVO
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123
LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) 31.501,06 378.012,72 31.501,06 378.012,72
VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 29.721,60 356.659,20 29.721,60 356.659,20
CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS e
COPERAGEM 4.300,00 51.600,00 4.300,00
51.600,00
Outras - - -
33.90.36 (S.T.P.F) 4.513,33 54.160,00 4.513,33 54.160,00
ENCARGOS DE CURSOS E CONCURSOS 2.083,33 25.000,00 2.083,33 25.000,00
ESTAGIÁRIOS 2.430,00 29.160,00 2.430,00 29.160,00
Outras - -
33.90.30 6.763,20 81.158,44 6.371,53 76.458,36
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 741,67 8.900,00 500,00 8.900,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.583,33 67.000,00 5.583,33 67.000,00
ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 288,20 3.458,44 288,20 3.458,44
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 150,00 1.800,00 0,00 0,00
Outras - - - -
34.90.04 e 33.91.39 (Professor Substituto)* - - 500,00 6.000,00
BENEFÍCIOS DE FOLHA PROF. SUBSTITUTO - - 500,00 6.000,00
TOTAL 114.663,31 1.375.599,76 113.867,90 1.350.418,94
*PROFESSOR SUBSTITUTO (Publicação Edital e Benefícios) – Em caso de contratação de Prof º Substituto, para cada professor contratado deverá ser considerado os valores
previstos no Mem. Circular nº 008/PROPLAN/2015
*Está prevista a contratação de 02 professores: período agosto/dezembro, portanto 05 meses em 2015 (01 processo seletivo)
*Saldo estimado em relação ao exercício anterior: R$25.180,82.
OBS: Para algumas despesas ainda não há contratos vigentes, mas foi feita a previsão considerando futuros contrato a serem realizados
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FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015
DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS – Câmpus de Ji-Paraná
RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO OU CÂMPUS
OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.
(Não inclui despesa de manutenção geral e de Contratos Continuados)
VALOR TOTAL: R$ 107.904,66
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01 Material de consumo
para laboratório 33.503,64
Suprir as necessidades relativas à instalação e manutenção dos laboratórios de matemática e
brinquedoteca, com a aquisição de material de consumo: jogos, ábaco, escala Cuisinaire, geoplano,
mosaico geométrico, tangram, tapete antialérgico, almofadas diversas, cartolina, giz de cera, lápis de
cor, pincel, tinta, softwares de jogos infantis, dicionário de libras, entre outros.
Até dezembro/2015
Material de consumo
para laboratório 1.000,00
Pilhas AA, pilhas AAA, baterias 9V alcalina, conectores RJ45 (500 und.), organizador de cabos de
informática, abraçadeiras (100 und.), canaletas, Kit de ferramentas para uso em laboratório de
informática e física, entre outros.
Até dezembro/2015
02 Serviços de terceiros 5.583,00 Instalação de divisórias visando otimizar espaços para salas de aula e de laboratórios Até dezembro/2015
03 Serviços de terceiros 2.000,00 Instalação de bancada e portas em armários do laboratório de física e adequação de rede elétrica aos
experimentos Até dezembro /2015
04 Material de consumo
para laboratório 12.640,00 Software Office Home 2013 para 40 máquinas para atender laboratório de informática Até dezembro/2015
05 Material de consumo
para laboratório 5.450,00
Software matemático CABRI- Geometre para instalação em 10 máquinas: utilização em aulas de
matemática Até dezembro/2015
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06 Material de consumo
para laboratório 6.500,00
Software matemático MAPLE Student para instalação em 10 máquinas: utilização em aulas de
matemática Até dezembro/2015
07 Material de consumo
para laboratório 13.000,00 Software SPSS para uso no curso de Estatística Até dezembro/2015
06 Material de consumo
para laboratório 1.000,00 05 HDs externos 500 GB para arquivos dos departamentos Até dezembro/2015
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01 Material de consumo 800,00 Álcool isopropílico, caneta laser cor verde, caneta laser cor azul e caneta laser cor vermelha (maior
ou igual a 5000 mW), pilhas AA, AAA e baterias alcalinas 9V, pen drive, entre outros materiais. Até dezembro/2015
02 Material de consumo 19.848,02
Aquisição de provetas, balões de vidro, frascos de OD, resistência para destilador, lâmpadas de
tungstênio para espectrofotômetro, meio de cultura, luvas látex de borracha natural, entre outros,
para análises físico-químicas.
Até dezembro/2015
03 Material de consumo 1.600,00 08 HD externos de 500 GB e 06 pen drive para atender os grupos de pesquisas do Câmpus Até dezembro/2015
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01 Material de consumo 5.580,00
Papel, pincel para aquarela, cartolinas, giz de cera, borrachas, canetas, lápis, jogos pedagógicos,
dominó, dama, xadrex, trilha, folhas de EVA (coloridas), dicionário de libras, fita dupla- face, tinta,
pen drive, tinta para pincel de quadro branco, tinta para xilogravura, papel canson, para aquarela,
entre outros para atender os diversos projetos de extensão do Câmpus.
Até dezembro/2015
03 Material de consumo 2.000,00 Confecção de material gráfico a ser utilizados em seminários, cursos e oficinas de extensão. Até dezembro/2015
04 Material de Consumo 400,00 Kit planetário escolar
OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras. *Caso se verifique o saldo de R$25.180,82 previsto no formulário 2 em relação ao exercício anterior, este poderá ser aplicado em ações não previstas neste formulário 3.
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FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015
RECURSO DE CUSTEIO (RATEADO) – MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
VALOR TOTAL: R$ 92.969,67
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO - Reestruturação (Manutenção imóvel, reparos prediais, etc.).
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01 Serviços de terceiros
Contratação de serviços de pedreiro para reparos e adaptações prediais Até dezembro/2015
02 Serviços de terceiros
Contratação de serviços de pintura predial Até dezembro/2015
03 Serviços de terceiros
Recuperação de vidros de janelas Até dezembro/2015
04 Serviços de terceiros
Contratação de serviços de instalação e manutenção elétrica Até dezembro/2015
05 Serviços de terceiros
Contratação de serviços de instalação e manutenção hidráulica Até dezembro/2015
06 Serviços de terceiros
Contratação de serviços de instalação e manutenção sanitária Até dezembro/2015
07 Serviços de terceiros
Contratação de serviços de carpintaria/marcenaria para organização de laboratórios Até dezembro/2015
08 Serviços de terceiros
Confecção e instalação de calhas e rufos Até dezembro/2015
09 Serviços de terceiros
Confecção e instalação de portões e grades Até dezembro/2015
Obs.: Orçamento específico para atender demandas relacionadas à manutenção dos imóveis do Câmpus.
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FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2015
DESPESAS DE CAPITAL RATEADO
VALOR TOTAL: R$ 161.473,85 AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos)
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01 Livros 45.050,85 Aquisição de livros para atender a bibliografia básica e complementar dos cursos de graduação
e pós-graduação do Câmpus Até dezembro/2015
02 Aparelhos de ar
condicionado 67.000,00
Aquisição de aparelhos condicionadores de ar para atender o prédio da biblioteca e demais
setores administrativos:
18 aparelhos de 12.000 BTUs
08 aparelhos de 18.000 BTUs
02 aparelhos de 30.000 BTUs
08 aparelhos de 48.000 BTUs
Até dezembro/2015
03 Equipamentos
eletroeletrônicos 19.473,00
Dotar os departamentos e setores administrativos de uma estrutura mínima para seu bom
funcionamento, com a aquisição de computadores, nobreaks, impressora de etiquetas, TV de
42”, entre outros.
Até dezembro/2015
04 Mobiliários 27.000,00 Aquisição de armários, arquivos, mesas, cadeiras, estantes, longarinas, sofás, bancadas,
gaveteiros, entre outros para atender os diversos setores e departamentos do Câmpus. Até dezembro/2015
05 Eletrodomésticos 2.700,00 Aquisição de cafeteiras, um fogão, um microondas e uma geladeira para serviços de copa. Até dezembro/2015
06 Fragmentadora de
papel 250,00 Equipamento necessário para a fragmentação de documentação oficial inutilizada Até dezembro/2015
Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da
demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a
Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.
.
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FORMULÁRIO 6 – PLANO DE AÇÃO 2015
VALOR TOTAL: R$ 30.326,77
DESPESAS COM DIÁRIAS
DESPESAS COM PASSAGENS
DESPESAS COM DIÁRIAS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
01
Atendimento de convocação de reuniões, cursos para servidores,
transporte de materiais e acompanhamento das demandas do Câmpus
realizados pela Direção e setores administrativos em Porto Velho.
--- Até dezembro/2015 R$20.000,00
02 Acompanhamento das demandas dos departamentos realizados pelas
Chefias de Departamento nos demais Campi da UNIR --- Até dezembro/2015 R$10.326,77
Valor Total R$ 28.326,77
DESPESAS COM PASSAGENS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
01
Atendimento de reuniões, cursos para servidores técnicos, transporte de
materiais e acompanhamento das demandas do Câmpus realizados pela
Direção e setores administrativos em Porto Velho.
10 Até
dezembro/2015 1.000,00
02 Acompanhamento das demandas dos departamentos realizados pelas
Chefias de Departamento nos demais Campi da UNIR 10
Até
dezembro/2015 1.000,00
Valor Total R$ 2.000,00
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Câ mpus de Presidente Me dici
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FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2015
Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a explicitação
dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para
atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas
relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não
existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.
PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE
UNIDADE: CÂMPUS DE PRESIDENTE MEDICI GESTOR RESPONSÁVEL: Marlos Oliveira Porto
EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
BJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI
1.1 - Auxiliar na reformulação estatutária, ter membros da comissão estatutária do Câmpus de Presidente Médici.
1.1 - Fazer a inserção do Câmpus de Presidente Médici e dos seus cursos no estatuto da Universidade Federal de Rondônia, no ano de 2015.
6.1– Promover a reorganização institucional com base na reformulação estatutária.
1- Produzir estudos técnicos sobre modelos de gestão administrativa e acadêmica para subsidiar a reformulação estatutária, até novembro de 2014.
1. 2 - Auxiliar a Proplan na elaboração e CPAv no fortalecimento da imagem institucional realizando a divulgação das ações implementadas no interior.
1.2 - Plano Diretor do Câmpus de Presidente Médici, parte física definida e alinhada com o Plano Diretor Institucional, até junho de 2015.
6.3- Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas.
2- Plano Diretor dos Campi alinhado ao PDI e PPI, até junho de 2015.
1.3 - Reformular e elaborar os PPCs dos cursos a ser implantados no Câmpus.
1.3 - Ter os PPCs dos Cursos de Engenharia de Pesca, Zootecnia e Licenciatura em Ciências Biológicas reformulados em 2015.
6.4 - Estabelecer, implantar e monitorar ações efetivas do desenvolvimento dos PPCs.
3- Consolidar os Núcleos Docentes Estruturantes, até agosto 2014.
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1.4 - Criar no Câmpus o espaço para CPAv e implantar o sistema de avaliação dos cursos. Possuir comissão local da CPAv.
1.4 - Destinar local especifico para CPAv e realizar a autoavaliação dos cursos em 2015. CPAv local nomeada em 2015.
6.5- Consolidar a autoavaliação da UNIR.
4- Descentralizar a CPAv, até março de 2015.
EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI
2.1 Criar e Implantar o curso de Zootecnia. 2.2 Aprovar no conselho superior o curso de Ciências Biológicas.
2.1 Implantar o Curso de Zootecnia em 2015. 2.2 Aprovar a criação do curso de Ciências Biológicas em 2015.
7.4 Criar cursos de Graduação e Pós-graduação.
1- Criar 30% de vagas na graduação e pós-graduação até 2018.
2.3 Divulgar os cursos de Engenharia de Pesca e Zootecnia.
2.3 Divulgar os cursos do Câmpus durante os processos de chamadas do processo seletivo, ENEM, e durante as inscrições para o processo seletivo.
7.4 Criar cursos de Graduação e Pós-graduação.
2- Estabelecer cronograma com divulgação mensal dos cursos da UNIR para aumentar a visibilidade junto à sociedade.
2.4 Atualizar os PPCs dos cursos de Zootecnia e Licenciatura em Ciências Biológicas. 2.5 Reduzir a evasão do curso de Engenharia de Pesca. 2.6 Atualizar o acervo bibliográfico.
2.4 Atualizar e aprovar os PPCs dos Cursos de Zootecnia e Licenciatura em Ciências Biológicas em 2015. 2.5 Contratar pelo menos mais um professor em 2015. Equipar mais os laboratórios em 2015. 2.6 Fazer a aquisição dos livros para os cursos de Engenharia de Pesca e Zootecnia em 2015.
7.5 Melhorar a qualidade do ensino de graduação e pós-graduação.
3 - Atualizar 100% os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) da Graduação e Pós-graduação. 4 - Identificar e reduzir a evasão dos cursos de graduação em 30%, até 2018. 5 - Atualizar e ampliar o acervo das bibliotecas, com adequação, baseado nas referências bibliográficas indicadas nos planos de cursos que são partes integrantes dos PPC.
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2.7 – Contratar professores e técnicos para atender a demanda dos Cursos de Engenharia de Pesca e Zootecnia. 2.8 Implantar o curso de Zootecnia.
2.7 - Realizar concurso público para contratar docentes e técnicos pra ampliar o quadro de servidores em 2015 e 2016. 2.8 Iniciar o curso de Zootecnia no segundo semestre de 2015.
7.6 Promover a ampliação do ensino superior público e gratuito, no interior da Amazônia, por meio do desmembramento da universidade.
6 - Contratar docentes e técnico-administrativos para atender a demanda. 7 - Implantar novos cursos que atendam a demanda social.
2.9 Reconhecer o curso de Engenharia de Pesca.
2.9 Receber a comissão do INEP-MEC e ter o curso de Engenharia de Pesca reconhecido em 2015, para poder realizar a emissão de diplomas para os alunos concluintes.
7.12 Consolidar os cursos de graduação em toda a universidade.
8- Alcançar conceito 4 na avaliação do INEP em 70% dos cursos de graduação, que se submeterem a avaliação externa, até 2018.
EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI
3.1 Atualizar os PPCs dos Cursos de Zootecnia e Licenciatura em Ciências Biológicas. 3.2 Dotar de estrutura os laboratórios didáticos dos cursos de Engenharia de Pesca. Construir infraestrutura de Laboratórios para os Cursos de Zootecnia e Engenharia de Pesca.
3.1 Realizar atualizações e aprovar os PPCs dos Cursos de Zootecnia e Licenciatura em Ciências Biológicas em 2015. 3.2 Fazer a instalação dos aparelhos adquiridos nos últimos meses nos laboratórios até o final de 2015. Adquirir mais equipamentos para os laboratórios em 2015.
8.1- Consolidar e criar cursos de graduação.
1 - Atualizar os PPC, até 2015, segundo as diretrizes das áreas e da legislação vigente. 2 - Dotar e estruturar todos os laboratórios e demais ambientes didático-pedagógicos, até 2018.
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3.3 Elaborar proposta de mestrado Stricto Sensu.
3.3 Finalizar a elaboração da proposta de mestrado Stricto Sensu em 2015.
8.2 - Consolidar e criar cursos de Pós-Graduação institucionais Stricto Sensu.
3- Criar e implantar um curso de Mestrado por área naquelas que ainda não estejam implantadas, até 2018.
3.4 Consolidar os trabalhos de iniciação científica aumentando propostas encaminhadas para a Propesq no ciclo 2015/2016.
3.4 Aumentar o número de bolsistas PIBIC, no curso de Engenharia de Pesca no Ciclo 2015/2016.
8.4 Consolidar e implantar Ações acadêmicas administrativas para a pesquisa, arte e cultura.
4- Dobrar o número de bolsas de iniciação científica, até 2018.
3.5 Planejar a implementação das atividades de extensão como componente curricular dos PPCs dos Cursos de Engenharia de Pesca e Zootecnia.
3.5 Elaborar a proposta para ser inserida nos PPCs dos cursos em 2015.
8.5 Consolidar as ações de Extensão na UNIR.
5- Implantar nos Projetos Políticos Pedagógicos a atividade de extensão como componente curricular para fins de integralização de créditos, até 2018.
EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI
4.1 Divulgar as ações e trabalhos desenvolvidos no Câmpus de Presidente Médici.
4.1 Apoiar a realização da II Semana Acadêmica de Engenharia de Pesca a ser realizada em 2015.
9.1 Promover a cultura de participação e divulgação das ações docentes.
1. Definir um plano de incentivo à participação em eventos, baseados em critérios definidos pelos Campi e núcleos, até o primeiro semestre de 2015.
4.2 Incentivar o ingresso de professores do quadro em programas de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado.
4.2 Possibilitar a saída de mais docentes para cursar o mestrado ou doutorado em 2015/2016.
9.2 Estabelecer políticas de capacitação docente e formação continuada.
2. Criar e ampliar programas de Minter e Dinter para capacitação docente, até 2018.
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4.3 Possibilitar a capacitação e qualificação dos Técnicos em cursos disponibilizados pelo Governo Federal e pela Universidade Federal de Rondônia nos diferentes Campi.
4.3 Viabilizar a liberação de diárias e passagens para que os técnicos possam se capacitar e qualificar em eventos dentro do estado ou promovidos pela UNIR em 2015.
9.3 Promover a valorização dos servidores técnico-administrativos.
3. Ampliar o orçamento necessário para capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos.
4.4 Inserir o Câmpus de Presidente Médici no Estatuto e Regimento Geral da UNIR.
4.4 Participar da estatuinte com membros do Câmpus e passar a existir no Estatuto e Regimento Geral da UNIR em 2015.
9.7 Redimensionar os instrumentos de regulação normativa da gestão.
4. Atualizar e aprovar o Estatuto da UNIR, até Dezembro/2015. 5. Atualizar e aprovar o Regimento Geral da UNIR, até Dezembro/2015. 6. Atualizar os regimentos internos das unidades, consolidando-os num regimento interno geral.
EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI
5.1 Construir Bloco Administrativo.
5.1 Iniciar as obras Bloco Administrativo no primeiro semestre de 2015.
10.1 Construir centrais administrativas nos Campi, modernas, funcionais e Sustentáveis.
1.Construir 20% das necessidades dos Campi, anualmente, até 2018.
5.2 Construir Bloco Padrão com salas de aula, para atender os cursos de Engenharia de Pesca e Zootecnia.
5.2 Conseguir recursos e realizar licitação para construção do Bloco Padrão de Laboratórios e salas de aula em 2015.
10.2 Adequar o número de salas às demandas de cada Câmpus e núcleos, com instalações modernas, confortáveis, mobiliário e equipamentos adequados.
2. Construir 20% das necessidades dos Campi, anualmente, até 2018.
5.3 Construir Bloco Administrativo e Biblioteca que possui um pequeno
5.3 Iniciar as obras da biblioteca e Bloco Administrativo que possui um auditório para cerca de 80
10.3 Dotar cada Câmpus com estrutura para evento de colação de grau e outras
3. Construir auditórios com capacidade mínima de 300 pessoas sentadas, modernos, funcionais e sustentáveis, até 2018.
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auditório. pessoas, no primeiro semestre de 2015.
atividades acadêmicas, artísticas e culturais.
5.4 Construir a Biblioteca no Câmpus de Presidente Médici.
5.4 Iniciar as obras Biblioteca no primeiro semestre de 2015.
10.9 Construir e/ou reformar bibliotecas nos Campi.
4. Realizar a construção de (2) duas bibliotecas nos Campi de Guajará-Mirim e Presidente Médici; e reformar as demais, conforme as necessidades dos Campi, até 2016.
5.5 Construir Bloco Padrão com laboratórios, para atender os cursos de Engenharia de Pesca e Zootecnia.
5.5 Conseguir recursos e realizar licitação para construção do Bloco Padrão de Laboratórios e salas de aula em 2015.
10.18 Atender às demandas de construção dos laboratórios didáticos em consonância com o PPC de cada curso.
5. Construir os laboratórios didáticos, atendendo em 33% por ano, de 2016 a 2018.
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FORMULÁRIO 2- PLANO DE AÇÃO 2015
CÂMPUS DE PRESIDENTE MÉDICI
(PARA CONHECIMENTO E PREENCHIMENTO)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CÂMPUS
DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS
DESPESAS OBRIGATÓRIAS E COM
CONTRATOS CONTINUADOS
CÂMPUS DE ORIGEM: PRESIDENTE MÉDICI
DESPESA MENSAL
PREVISÃO PROPLAN
DESPESA ANUAL
PREVISÃO PROPLAN
DESPESA MENSAL
PREVISTA PELA
UNIDADE
DESPESA ANUAL
PREVISTA PELA
UNIDADE
33.90.39 (S.T.P.J) 13.412,41 160.948,88 13.221,26 158.655,15
ENERGIA ELÉTRICA 4.977,66 59.731,88 6.186,94
74.243,33
ÁGUA E ESGOTO 123,80 1.485,60 124,20 1.490,4
TELEFONIA FIXA 200,00 2.400,00 200,00 2.400,00
INTERNET MÓVEL 1 60,00 720,00 0,00 0,00
INTERNET / Transmissão de Dados 4.166,67 50.000,04 4.166,67 50.000,04
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS 337,50 4.050,00 337,50 4.050,00
PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU e EBC 1.032,33 12.387,96 1.032,33 12.387,96
CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) 97,79 1.173,42 97,79 1.173,42
MANUT. AR-CONDICIONADOS 550,00 6.600,00 550,00 6.600,00
ASSINATURA JORNAL - - - -
LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) 463,33 5.560,00 463,33 5.560,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO2 1.340,83 16.089,98 0,00 0,00
SEGURO ESTAGIÁRIO - ACADÊMICO 62,50 750,00 62,50 750,00
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Outras - -
33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 49.786,58 597.438,96 49.786,58 597.438,96
LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) 15.764,98 189.179,76 15.764,98 189.179,76
VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 29.721,60 356.659,20 29.721,60 356.659,20
CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS e
COPERAGEM 4.300,00 51.600,00 4.300,00 51.600,00
Outras - -
33.90.36 (S.T.P.F) 1.116,67 13.400,00 1.116,67 13.400,00
ENCARGOS DE CURSOS E CONCURSOS 666,67 8.000,00 666,67 8.000,00
ESTAGIÁRIOS 450,00 5.400,00 450,00 5.400,00
Outras - - - -
33.90.30 2.733,50 32.802,00 3.350,17 40.202,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 583,33 7.000,00 800,00 9.600,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.000,00 24.000,00 2.000,00 24.000,00
ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA3 108,50 1.302,00 108,50 1.302,00
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 41,67 500,00 41,67 500,00
Outras - - - -
34.90.04 e 33.91.39 (Professor Substituto)* - - - -
BENEFÍCIOS DE FOLHA PROF. SUBSTITUTO - - - -
TOTAL 67.049,15 804.589,84 67.474,68 809.696,11
*PROFESSOR SUBSTITUTO (Publicação Edital e Benefícios) – Em caso de contratação de Prof º Substituto, para cada professor contratado deverá ser considerado os valores
previstos no Mem. Circular nº 008/PROPLAN/2015.
OBS: Para algumas despesas ainda não há contratos vigentes, mas foi feita a previsão considerando futuros contrato a serem realizados. 1 Não temos mais internet móvel no Câmpus de Presidente Médici.
2 Não temos hotel ou restaurantes cadastrados em Presidente Médici para prestação de serviços com hospedagem e alimentação, respectivamente. Até o presente momento não
utilizamos tais serviços.
3 No momento a empresa contratada não está fazendo entrega de água e gás.
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FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015
DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - Câmpus de Presidente Médici
RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO OU CÂMPUS
OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.
(Não inclui despesa de manutenção geral e de Contratos Continuados)
VALOR TOTAL: R$ 97.280,12
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01 Material de Consumo 40.000,00 Aquisição de Reagentes e materiais de consumo específicos para ser utilizados em aulas
práticas e manutenção de animais. 2015 1 e 2
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01 Material de Consumo 28.640,06
Aquisição de Reagentes e materiais de consumo específicos para serem utilizados em
atividades de pesquisa, manutenção de animais. 2015 1 e 2
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01 Material de Consumo 28.640,06 Aquisição de materiais de consumo específicos para atividades de extensão. 2015 1 e 2
OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras.
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FORMULÁRIO 4– PLANO DE AÇÃO 2015
RECURSO DE CUSTEIO (RATEADO) – MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
VALOR TOTAL: R$ 31.027,81
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO - Reestruturação (Manutenção imóvel, reparos, prediais, etc.).
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01 Serviços de terceiros 31.027,81 Recuperação de infraestrutura prediais como: reforma de paredes, esquadrilhas de madeira e
metálicas, reposição de vidros, instalações hidráulicas e elétricas 2015 1 e 2
Obs.: Orçamento específico para atender demandas relacionadas à manutenção dos imóveis do Câmpus.
FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2015
DESPESAS DE CAPITAL RATEADO
VALOR TOTAL: R$ 53.890,47
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos).
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01 Equipamentos 23.890,47 Aquisição de equipamentos para laboratório e salas de aula 2015 1 e 2
02 Equipamentos 30.000,00 Aquisição de livros e demais materiais bibliográficos 2015 1 e 2
Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da
demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a
Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.
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FORMULÁRIO 6 – PLANO DE AÇÃO 2015
VALOR TOTAL: R$ 10.149,06
DESPESAS COM DIÁRIAS
DESPESAS COM PASSAGENS
DESPESAS COM DIÁRIAS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
01 Diárias para professores colaboradores 12 2015 1 e 2 2.134,80
02 Diárias para atividades administrativas 12 2015 1 e 2 2.538,00
03 Diárias para servidores realizarem reparos prediais 12 2015 1 e 2 2.134,80
Valor Total R$ 6.807,60
DESPESAS COM PASSAGENS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
01 Diárias para professores colaboradores 12 2015 1 e 2 1.113,82
02 Diárias para atividades administrativas 12 2015 1 e 2 1.113,82
03 Diárias para servidores realizarem reparos prediais 12 2015 1 e 2 1.113,82
Valor Total R$ 3.341,46
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FORMULÁRIO 7 – PLANO DE AÇÃO 2015
DESPESAS DE CAPITAL ORIUNDOS DE ARRECADAÇÃO
VALOR TOTAL: R$ 107.288,40
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos).
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01 Aquisição de animais 50.288,40 Aquisição de novilhas leiteiras para práticas de campo no curso de Zootecnia 2015 2
02 Aquisição de
Automóvel 57.000,00 Aquisição de um veículo para o Câmpus 2015 2
Obs.: Aquisição de novilhas será com recursos do Câmpus, arrecadados no Leilão Administrativo – Gado Bovino 001/2015, realizado no dia 24/03/2015. Aquisição
de um veículo para o Câmpus com o recurso do seguro pago pela Ford Ranger NDC 9637.
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Câ mpus de Rolim de Mourâ
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FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2015
Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a explicitação
dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para
atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas
relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não
existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.
PLANO DE GESTÃO 2015 DA UNIDADE
UNIDADE: CÂMPUS DE ROLIM DE MOURA GESTOR RESPONSÁVEL: Dalza Gomes da Silva
EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI
Designar membros que ajudem a compor comissão
Fazer parte e integrar que supervisionará tanto a produção de estudos técnicos sobre modelos de gestão, quanto auxiliará na reformulação do Estatuto.
Objetivo 6.1 - Promover a reorganização institucional com base na reformulação Estatutária.
- Submeter a proposta da nova Universidade Federal em Rondônia, até setembro de 2015.
Implementar as ações designadas pelo Plano diretor do Câmpus
Implementar o Plano diretor do Câmpus, até junho de 2015;
Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas.
- Plano Diretor dos Campi alinhado ao PDI e PPI, até junho de 2015;
Cumprir as Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação do Câmpus
Adequar os PPCs de acordo com as Diretrizes Curriculares até dezembro de 2015.
Objetivo 6.4 – Estabelecer, implantar e monitorar ações efetivas do desenvolvimento dos PPC.
Consolidar os Núcleos Docentes Estruturantes, até agosto de 2014;
Obter um conceito máximo (cinco) para reconhecimento dos cursos
Responder as diligencias instauradas pelas avaliações in loco dos cursos de graduação.
Objetivo 6.5 - Consolidar a auto avaliação da UNIR..
Elaborar e aprovar o Regimento Interno da CPAv, até outubro de 2014.
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EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI
Formar os discentes dentro do período previsto nas Diretrizes Curriculares dos curso de graduação existentes
Contratar 15 docentes para o curso de Medicina Veterinária, de acordo com a aprovação do PPC do curso de 2008.
Contratar 5 docentes para o curso de Engenharia Florestal
Criar o Programa de Pós-Graduação (mestrado) em Medicina Veterinária
Criar o doutorado no programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais.
Objetivo 7.4 - Criar cursos de graduação e pós-graduação.
Criar 30% de vagas na graduação e pós-graduação, até 2018;
Estabelecer cronograma com divulgação mensal dos cursos da UNIR para aumentar a visibilidade junto à sociedade;
Expandir em 30% o quadro de professores para atender a graduação e a pós-graduação, até 2018;
Aumentar em 50% o quantitativo de pessoal técnico-administrativo, até 2018;
Criar instrumento que viabilizem estudos de demanda para criação de novos cursos, até 2018.
Criar, otimizar rotinas administrativas, com ênfase no âmbito didático pedagógico dos cursos de bacharelado no Câmpus de Rolim de Moura
Contratar técnicos em assuntos educacionais para os cursos de bacharelado do Câmpus
Objetivo 7.6 - Promover a ampliação do ensino superior público e gratuito, no interior da Amazônia, por meio do desmembramento da universidade.
Contratar docentes e técnico-administrativos para atender a demanda;
Implantar novos cursos que atendam a demanda social;
Reforçar as expectativas de ampliar a produção de conhecimento acerca da realidade regional e promover ações visando à superação de assimetrias regionais;
Difundir, de forma igualitária, a promoção da inclusão social no interior do Estado.
Consolidar cursos existentes no Câmpus de Rolim de Moura
Contratar 15 docentes, além dos já lotados para o curso de Medicina Veterinária.
Contratar 5 docentes, além dos já lotados para o curso de
Objetivo 7.7 - Consolidar os cursos já existentes.
Expandir o quadro de professores e pessoal técnico-administrativo, até 2018;
Instalar infraestrutura de tecnologia de informação adequada aos Campi;
Ampliar e criar condições para comissão de
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Engenharia Florestal
Criação e estruturação de um laboratório de Geoprocessamento e Sensoriamento remoto para os cursos de Engenharia Florestal e Agronomia.
Aquisição de componentes, softwares e licenças de produtos que atendam as demandas específicas dos cursos de graduação do Câmpus de Rolim de Moura.
Criação de “ranking” de áreas estratégicas para o desenvolvimento científico, humano e social no âmbito da região da Amazônia Ocidental.
Priorizar o fomento de pesquisas desenvolvidas em áreas prioritárias para o contexto regional.
fiscalização e acompanhamento das obras em andamento;
Garantir políticas de apoio para trabalho de campo em cursos com pedagogia da alternância;
Consolidar os cursos de graduação no Câmpus de Rolim de Moura
Reforçar toda e qualquer ação que vise melhorar a dimensão de infraestrutura dos cursos de cursos de graduação do Câmpus de Rolim de Moura.
Criar uma agenda de programas de manutenção de equipamentos com empresas
Objetivo 7.12 - Consolidar os cursos de graduação em toda a universidade
Alcançar conceito 4 na avaliação do INEP em 70% dos cursos de graduação, que se submeterem a avaliação externa, até 2018;
Implantar e dar manutenção aos laboratórios didáticos e de tecnologia
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especializadas priorizando àquelas que tenham se estabelecido em menores distâncias físicas em relação ao Câmpus de Rolim de Moura
Criação de programa de manutenção preventiva de equipamentos.
Contratar 15 docentes, além dos já lotados para o curso de Medicina Veterinária.
Contratar 5 docentes, além dos já lotados para o curso de Engenharia Florestal
Priorização à criação de pelo menos 04 grupos de pesquisa de ampla abrangência que permitam ingresso de profissionais de diferentes áreas de trabalho.
Criar Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado em Educação)
Iniciar o Curso de Mestrado em Educação até 2016.
Objetivo 7.4 - Criar cursos de graduação e pós-graduação.
Criar 30% de vagas na graduação e
pós-graduação, até 2018;
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EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI
Criar cursos de pós-graduação que atendam as demandas da região da Zona da Mata de Rondônia
Criar o Programa de Pós-Graduação (mestrado) em Medicina Veterinária
Criar o doutorado no programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais.
Objetivo 8.2 – Consolidar e criar cursos de Pós-Graduação institucionais Stricto Sensu
Consolidar os cursos de Pós-Graduação existentes, até 2018;
Elevar o conceito de todos os cursos de Pós-Graduação existentes, com nota 3, até 2018.
Dotar cada curso de Pós-Graduação existente com 01 Técnico em Assuntos Educacionais, até 2016.
Criar e implantar um curso de Mestrado por área naquelas que ainda não estejam implantadas, até 2018
Dotar e estruturar todos os laboratórios e demais ambientes de pesquisa, até 2018;
Atingir o mínimo de 20 mestrados e 5 doutorados, até 2018;
Contratar docentes e técnicos até suprir as especificidades e demandas de cada curso, até 2016;
Criar e implantar a Secretaria para Assuntos de Registro e Controle dos Dados Acadêmicos da Pós-Graduação, até 2015;
Adequar o SINGU às demandas da Pós-Graduação, até 2015; e Ter, no mínimo, 01 curso Strictu Sensu, em cada Câmpus, até 2018.
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Consolidar e implantar Ações acadêmicas administrativas para a pesquisa no âmbito dos cursos do Câmpus de Rolim de Moura
Criar e regularizar os laboratórios, grupos de pesquisa e centros de pesquisa existentes .
Objetivo 8.4 - Consolidar e implantar Ações acadêmicas e administrativas para a pesquisa, arte e cultura.
Consolidar todos os Grupos, Laboratórios e Centros de Pesquisa existentes, até 2017;
Regularizar todos os Grupos, Laboratórios e Centros de Pesquisa existentes, não certificados, até 2017;
Propor uma política de inserção de técnico-administrativo em atividades de pesquisa, até 2015;
Implantar uma Política de Arte e Cultura da UNIR, até 2016;
Implementar política de fomento à pesquisa e inovação tecnológica, até 2015;
Dobrar o número de bolsas de iniciação científica, até 2018; e
Desburocratizar os Projetos de Pesquisa aprovados em editais externos, até início de 2015.
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Consolidar as ações de Extensão de acordo com a realidade dos cursos existentes no Câmpus de Rolim de Moura
Criação do Hospital Veterinário e laboratórios que permitam a abertura de integração entre a Universidade e a sociedade
Implantar e consolidar o programa de residência agrária
Objetivo 8.5 - Consolidar as ações de Extensão na UNIR.
Adequar a Política de Extensão da UNIR às demandas da comunidade, até 2015;
Implantar nos Projetos Políticos Pedagógicos a atividade de extensão como componente curricular para fins de integralização de créditos, até 2018;
Desenvolver e implantar o sistema de informação da Extensão até 2014;
Aplicar 0,5% do recurso orçamentário da UNIR na Extensão, em 2014;
Criar um banco de dados das ações de extensão da UNIR, até 2015;
Ofertar, no mínimo 200 bolsas de extensão, até 2018;
Estruturar o ambiente físico e administrativo para a extensão, até 2015;
Desburocratizar os Projetos de extensão aprovados em editais externos, até início de 2015.
Ampliar e melhorar Ações de Comunicação com a Comunidade Interna
Criar e implantar uma rede intranet, até 2015;
Instalar uma linha telefônica (fixo e móvel) em cada Unidade (departamentos,laboratórios, secretarias e demais setores de suporte), até 2015;
Criar a tramitação eletrônica de documentos administrativos, até 2015;
Solicitar certificação digital na
Objetivo 8.8 - Ampliar e melhorar Ações de Comunicação com a Comunidade Interna
Criar e implantar uma rede intranet, até 2015;
Instalar uma linha telefônica (fixo e móvel) em cada Unidade (departamentos, laboratórios, secretarias e demais setores de suporte), até 2015;
Criar a tramitação eletrônica de documentos administrativos, até 2015;
Solicitar certificação digital na UNIR, até 2015;
Divulgar as decisões dos órgãos colegiados nos sites dos departamentos, SECONS e Núcleos, até 2014;
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UNIR, até 2015;
Divulgar as decisões dos órgãos colegiados nos sites dos departamentos, SECONS e Núcleos, até 2014;
Publicar as resoluções emitidas pelos Conselhos Superiores devidamente assinadas no site da SECONS, até 2014;
Padronizar a expedição e tramitação de documentos, até 2015;
Criar um repositório que unifique todas as normas da UNIR, até 2015.
Publicar as resoluções emitidas pelos Conselhos Superiores devidamente assinadas no site da SECONS, até 2014;
Padronizar a expedição e tramitação de documentos, até 2015;
Criar um repositório que unifique todas as normas da UNIR, até 2015.
Criação e consolidação do Câmpus e seus cursos como produtores e difusores de conhecimento na Região da Amazônia Ocidental.
Planejamento e criação de calendário de eventos fixos dos cursos do Câmpus de Rolim de Moura
Objetivo 8.10 - Implantar Programas de apoio à realização de eventos internos, externos e à produção discente
Criar e implantar Programa para Apoio e Fomento à Produção e Difusão Acadêmica dos Discentes, até 2016; e
Criar e implantar Programa de Apoio a Participação Discente em Eventos, até 2016.
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EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO
OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI
Promover a cultura de participação e divulgação das ações docentes em eventos relevantes para a inserção do curso.
Gerir com senso crítico e justo as verbas orçamentárias para participação dos docentes em eventos de divulgação de pesquisas.
Objetivo 9.1 - Promover a cultura de participação e divulgação das ações docentes.
Definir um plano de incentivo à participação em eventos, baseados em critérios definidos pelos Campi e núcleos, até o primeiro semestre de 2015;
Ampliar verbas orçamentárias que propiciem a participação dos docentes e divulgação de pesquisas;
Criar um calendário anual de eventos acadêmico-científicos da UNIR para divulgação, até o mês de janeiro de cada ano, a fim de viabilizar a participação docente.
Estabelecer políticas de capacitação docente e formação continuada, bem como inserir os técnicos administrativos em cursos de capacitação e eventos correlatos as atividades dos departamentos.
Focar o docente como difusor do conhecimento, permitindo capacitação do mesmo e responsabilizando-o pela difusão das técnicas adquiridas no ambiente acadêmico.
Objetivo 9.2 - Estabelecer políticas de capacitação docente e formação continuada. Objetivo 9.3 - Garantir a capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos.
Criar e ampliar programas de Minter e Dinter para capacitação docente, até 2018.
Realizar o dimensionamento do quadro de pessoal técnico-administrativo, organizando informações que antecipam a elaboração do plano de capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos, até julho de 2015 (Decreto nº 5707/06 – Artigos 1º, 2º e 3º);
Auxiliar no redimensionamento dos instrumentos de regulação normativa da IES
Contribuir com a atualização e aprovação do estatuto, garantindo a efetiva participação de membros criteriosamente escolhidos por seus pares e que representem os anseios da comunidade acadêmica do Câmpus
Objetivo 9.7 - Redimensionar os instrumentos de regulação normativa da gestão.
Atualizar e aprovar o Estatuto da UNIR, até Dezembro/2015;
Atualizar e aprovar o Regimento Geral da UNIR, até Dezembro/2015;
Atualizar os regimentos internos das unidades, consolidando-os num regimento interno geral;
Instituir a unidade de avaliação dos processos
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institucionais.
Aumentar a provisão de recursos para custeio de atividades inerentes às ações do Câmpus e suas unidades
Criar projetos que permitam a captação de recursos que permitam investimento em áreas prioritárias para a Universidade
Submeter ao crivo institucional parcerias propostas pelas unidades do Câmpus
Objetivo 9.11 - Desenvolver uma política de sustentabilidade financeira.
Aumentar, em 50%, a quantidade de projetos de captação de recursos a fim de atender ao custeio e investimentos em ensino, pesquisa e extensão;
Aumentar, em 30%, as parcerias com entidades públicas e privadas.
Auxiliar na criação ou melhorias de sistemas informatizados propostos pela UNIR
Eliminar, em 50%, o fluxo de documentos impressos até 2016
Auxiliar na implantação de sistemas de gestão eletrônica de documentos permitindo o treinamento de docentes e técnicos
Objetivo 9.15 - Implantar sistema de gestão da informação, permitindo interligação com outras plataformas.
Estabelecer política de gestão documental, até dezembro de 2015.
EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA
OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI
Dar condições mínimas de trabalho.
Construção do bloco administrativo (Direção, Secretaria Academica, Departamentos, SCG, Programas de Pós-graduação etc)
Objetivo 10.1 - Construir centrais administrativas nos Campi, modernas, funcionais e sustentáveis.
Construir 20% das necessidades dos Campi, anualmente, até 2018.
Dar condições mínimas de trabalho, para um bom desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão.
Construção do bloco de gabinetes individual para os docentes dos cursos do Câmpus de Rolim de Moura.
Objetivo 10.9 - Construir gabinetes de trabalho, conforme o quantitativo de docentes de cada curso.
Levantar a necessidade do quantitativo de gabinetes de trabalho para cada curso.
Efetuar a construção de gabinetes de trabalho, ao longo dos 5 (cinco) anos, de acordo com o respectivo quantitativo levantado.
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Oferecer aos discentes a bibliografia mínima dos PPCs aprovados.
Adquirir livros para o acervo, conforme levantamento realizado, observando-se a existência do PPC de 2014 a 2018.
Objetivo 10.15 - Adquirir acervo bibliográfico atualizado em consonância com o PPC dos Cursos.
Adquirir livros para o acervo, conforme levantamento realizado, observando-se a existência do PPC de 2014 a 2018.
Proporcionar aos alunos condições mínimas para o exercício prático dos cursos.
Construção do Hospital Veterinário e laboratórios que permitam a abertura de integração entre a Universidade e a sociedade.
Construir os 10 laboratórios didáticos por ano do curso de Medicina Veterinária, atendendo em 33% por ano, de 2016 a 2018.
Implantação da Brinquedoteca e Laboratório de Apoio Pedagógico Interdisciplinar: Atendimento das necessidades do curso de Licenciatura em Pedagogia e dos requisitos previstos no novo Projeto Político Pedagógico do Curso, podendo atender aos acadêmicos e a sociedade com atividades recreativas para as crianças, sobretudo desenvolvendo novas habilidades e métodos de educação. Aquisição de mobiliário, armários, mesas, cadeiras, jogos
Objetivo 10.18 - Atender às demandas de construção dos laboratórios didáticos em consonância com o PPC de cada curso.
Construir os laboratórios didáticos, atendendo em 33% por ano, de 2016 a 2018.
Construir o Hospital Universitário (Porto Velho)
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didático-pedagógicos, livros, materiais didático-pedagógicos, quadros brancos, material de consumo, instrumentos de medidas, mapas, fantoches, televisor, projetor de imagens, computador, caixa de som amplificada, equipamentos eletrônicos, etc.
Dar subsídio para execução de um bom desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão.
Aquisição de equipamentos (cirúrgico e mobiliário) do Hospital Veterinário e laboratórios que permitam a abertura de integração entre a Universidade e a sociedade.
Estruturação dos Laboratórios de Silvicultura, Manejo Florestal, Tecnologia da Madeira, Hidrologia Geoprocessamento e Melhoramento Genético Florestal.
Objetivo 10.25 - Construir Laboratórios e aquisição de equipamentos.
Adquirir equipamentos para os laboratórios, até 2018.
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FORMULÁRIO 2- PLANO DE AÇÃO 2015
CÂMPUS DE ROLIM DE MOURA
(PARA CONHECIMENTO E PREENCHIMENTO)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CÂMPUS
DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS
DESPESAS OBRIGATÓRIAS E COM
CONTRATOS CONTINUADOS
CÂMPUS DE ORIGEM: CÂMPUS DE ROLIM DE MOURA
DESPESA MENSAL
PREVISÃO PROPLAN
DESPESA ANUAL
PREVISÃO PROPLAN
DESPESA MENSAL
PREVISTA PELA
UNIDADE
DESPESA ANUAL
PREVISTA PELA
UNIDADE
33.90.39 (S.T.P.J) 49.471,76 593.661,10 51.486,64 617.839,62
ENERGIA ELÉTRICA 29.308,21 351.698,48 29.308,21 351.698,48
ÁGUA E ESGOTO 2.557,80 30.693,60 2.557,80 30.693,60
TELEFONIA FIXA 400,00 4.800,00 400,00 4.800,00
INTERNET MÓVEL 60,00 720,00 60,00 720,00
INTERNET / Transmissão de Dados 4.166,67 50.000,04 4.166,67 50.000,04
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS 791,67 9.500,00 791,67 9.500,00
PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU e EBC 3.951,66 47.419,94 3.951,66 47.419,94
CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) 373,74 4.484,82 373,74 4.484,82
MANUT. AR-CONDICIONADOS 2.100,00 25.200,00 2.100,00 25.200,00
ASSINATURA JORNAL - - - -
LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) 1.775,00 21.300,00 1.775,00 21.300,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 3.753,69 45.044,22 3.753,69 45.044,22
SEGURO ESTAGIÁRIO - ACADÊMICO 233,33 2.800,00 233,33 2.800,00
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Outras - - - -
33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 85.378,53 1.024.542,36 85.378,53 1.024.542,36
LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) 32.008,67 384.104,04 32.008,67 384.104,04
VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 44.869,86 538.438,32 44.869,86 538.438,32
CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS e
COPERAGEM 8.500,00 102.000,00 8.500,00 102.000,00
Outras - - - -
33.90.36 (S.T.P.F) 4.930,00 59.160,00 4.930,00 59.160,00
ENCARGOS DE CURSOS E CONCURSOS 2.500,00 30.000,00 2.500,00 30.000,00
ESTAGIÁRIOS 2.430,00 29.160,00 2.430,00 29.160,00
Outras - - - -
33.90.30 8.943,02 107.316,20 8.931,58 107.179,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 1.250,00 15.000,00 1.250,00 15.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE 7.250,00 87.000,00 7.250,00 87.000,00
ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 276,35 3.316,20 276,35 3.316,20
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 166,67 2.000,00 166,67 2.000,00
Outras - - - -
34.90.04 e 33.91.39 (Professor Substituto)* - - - -
BENEFÍCIOS DE FOLHA PROF. SUBSTITUTO - - 6.000,00 6.000,00
TOTAL 148.723,31 1.784.679,66 154.23,31 1.790.679,66
*PROFESSOR SUBSTITUTO (Publicação Edital e Benefícios) – Em caso de contratação de Prof º Substituto, para cada professor contratado deverá ser considerado os valores
previstos no Mem. Circular nº 008/PROPLAN/2015.
OBS: Para algumas despesas ainda não há contratos vigentes, mas foi feita a previsão considerando futuros contrato a serem realizados
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FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015
DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - Câmpus de Rolim de Moura
RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO OU CÂMPUS
OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.
(Não inclui despesa de manutenção geral e de Contratos Continuados)
VALOR TOTAL: R$ 572.058,55
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01 33.90.39 6.050,00
Manutenção de poço artesiano: contratar empresa para realizar serviço de limpeza de poço artesiano com
desinfecção do aquífero, teste de vazão, verificação do estado de conservação das tubulações,
rebobinagem do motor da bomba, retirada e recolocação da bomba, troca de peças, manutenção corretiva
no painel de comando.
2015/1
02 33.90.30 2.089,90 Aquisição de refis para filtros de bebedouros do Câmpus. 2015/1
03 33.90.39 7.000,00 Conserto de janelas. 2015/2
04 33.90.39 8.499,82 Contratação de empresa para reparo de iluminação externa. 2015/2
05 33.90.39 8.831,23 Contratação de empresa para realizar serviço de descupinização, desratização, desinsetização e
desalojamento de pombos e morcegos. 2015/1
06 33.90.39 24.178,52 Aumento do contrato de telefonia fixa, com instalação de central telefônica para 30 ramais. 2015
07 33.90.30 6.000,00 Projeto de implantação de laboratório de apoio Pedagógico Interdisciplinar (gastos com insumos não
permanentes). 2015/2
08 33.90.36 11.000,00 Contratação de 2 (dois) Estagiários para atendimento das demandas urgentes do Departamento de
Educação 2015
09 33.90.30 100,00 Realização da I Semana de Pedagogia 2015/1
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10 33.90.39 6.000,00 Aquisição de combustível para deslocamento de estudantes e professores do Departamento de Educação
(levando em consideração o litro do diesel como R$ 2,95). 2015
11 33.90.30 4.651,42 Materiais de Consumo do Departamento de Educação e Curso de Pedagogia 2015
12 33.90.30
33.90.39 7.000,00 Realização VIII SED em Rolim de Moura 2015/2
13 33.90.30 1.000,00 Promover oficinas de matemática e de jogos e brincadeiras matemáticas. 2015
14 33.90.30 7.556,00 Implantação da Brinquedoteca (gastos com insumos não permanentes). 2015
15 33.90.30 300,00 Organizar seminário sobre Educação do Campo e a proposta do curso para recepcionar os alunos.
(Material de consumo necessário). 2015/2
16 33.90.30 4.338,88 Visitar as Escolas famílias agrícola do estado de Rondônia para conhecer o funcionamento da alternância
e divulgar o curso. (Combustível para locomoção). 2015/2
17 33.90.30 4.000,00
Estruturar espaço físico e ambiente de trabalho adequado para funcionamento do curso (materiais
relacionados ao custeio para estruturar salas de aula, salas de professores, sala de coordenações e grupos
de pesquisa).
2015/2
18 33.90.30 1.000,00 Realizar vestibular especial para ingresso de discentes no curso com previsão de 120 vagas. (Material de
custeio para realização do certame). 2015/2
19 33.90.30 1.000,00
Garantir a permanência dos alunos no curso durante o Tempo Universidade por meio da oferta de espaço
físico adequado quanto ao alojamento no Câmpus da Universidade e também alimentação e transporte.
(Material de apoio relacionado ao custeio).
2015/2
20 33.90.30 2.000,00 Aquisição de material de expediente e divisórias para estruturar espaço do Departamento de Educação do
Campo. 2015
21 33.90.30 18.000,00
Criação do centro de manejo animal: criação de bovinos para as atividades pratica dos alunos.
Preconização e afirmação de aulas e atividades práticas para alunos de graduação conforme DCN do
curso.
2015
22 33.90.30 7.000,00 Estruturação do Laboratório de Anatomia Animal: equipar o laboratório de anatomia animal para
produção e armazenamento de diversas peças anatômicas utilizadas em aulas práticas. 2015
23 33.90.30 31.060,05
Estruturação do laboratório de Parasitologia Animal e Doenças Parasitárias: equipar o laboratório de
parasitologia veterinária e doenças parasitárias processamento de material a ser utilizado em aulas
práticas.
2015
24 33.90.30 10.000,00 Estruturação do laboratório de Microbiologia Veterinária: equipar o laboratório de microbiologia
veterinária para recebimento e processamento de material a ser utilizado em aulas práticas. 2015
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25 33.90.30 8.000,00 Estruturação do laboratório de patologia animal: Diagnóstico necroscópico e histopatológico dos animais
para atividades de aulas práticas. 2015
26 33.90.30 8.000,00 Estruturação do laboratório de patologia clínica animal: Realização de exames de análises clínicas dos
animais como parte das práticas requeridas no curso de graduação. 2015
27 33.90.30.28
33.90.30.40 12.000,00
Aquisição de Vidrarias e Reagentes para viabilização de aulas práticas para os alunos do Curso de
Engenharia Florestal: Permitir ao aluno a aplicação prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula;
Estruturação e Manutenção dos Laboratórios; Viabilizar pesquisas e aumentar produção científica do
curso.
2015
28 33.90.30
33.90.39 108.215,00
Reforma e adequação dos laboratórios de Engenharia Florestal para atender aos professores e alunos nas
aulas práticas e projetos de pesquisa e extensão: Manutenção do Telhado, substituição do forro, instalação
de passarinheiras para evitar entrada de pássaros e morcegos, pintura das paredes (interna e externa),
adequação de bancadas, adequação dos banheiros, manutenção da rede elétrica e hidráulica para
instalação de equipamento nos laboratórios.
2015
29 33.90.30 9.000,00 Aulas práticas (Reagentes para laboratórios do Curso de Agronomia): permitir ao aluno a aplicação
prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula. 2015
30 33.90.30 1.692,00 Aulas práticas da disciplina de Sistemática Vegetal: confeccionar 400 placas para identificar as espécies
agronômicas e florestais existentes na região. 2015
31 33.90.30 5.000,00 Aulas práticas (vidrarias para laboratório de solos do Curso de Agronomia): permitir ao aluno a aplicação
prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula. 2015
32 33.90.30 5.800,00 Aquisição de óleo diesel para o trator para preparação de áreas para plantio para realização de aulas
práticas do curso de Agronomia: preparação de áreas para plantio. 2015
33 33.90.30 6.800,00 Aula prática de campo (Aspersores, tubulações e conexões): determinar a uniformidade de distribuição de
15 tipos de aspersores. 2015
34 33.90.30 7.000,00 Aula prática da disciplina de Agricultura I, Agricultura II e Olericultura I (calcário, fertilizantes,
fungicidas, inseticidas, herbicidas, enxadas, carrinho de mão, pulverizador costal, mangueiras de
irrigação)
2015
35 33.90.30 1.325,74 Identificar doenças fúngicas e bacterianas (Meios de culturas para fungos e bactérias): isolamento de
fitopatógenos. 2015
36 33.90.30 2.846,68 Atividades multidisciplinares: realizar dez ações de sistema de produção agrícola. 2015
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37 33.90.39 20.000,00 Estruturação do Laboratório de Solos: equipar o Lab. de solos para atendimento das atividades de ensino,
pesquisa e extensão. 2015
38 33.90.39 20.000,00 Estruturação do Laboratório de Sementes de Espécies Agrícolas: atender as atividades de ensino,
pesquisa e extensão. 2015
39 33.90.39 15.019,45 Estruturação do Laboratório de Fitotecnia/Nutrição de plantas: atender atividades de ensino, pesquisa e
extensão. 2015
40 33.90.36 - Contratação de 02 professores substitutos: um professor graduado por 10 meses (R$ 2.546,50) e um
professor graduado por 06 meses (R$ 15.279). 2015/2
41 33.90.36 - Contratação de 03 Professores efetivos (demanda apresentada a UNIR): Complementação do quadro
docente. 2015/2
42 33.90.36 - Contratação de 01 Técnico em Arquivologia (demanda apresentada a UNIR): Atender ao Centro de
Documentação Histórica Regional. 2015/2
43 33.90.36 - Contratação de 01 Técnico administrativo (demanda apresentada a UNIR): Atender ao Centro de
Documentação Histórica Regional. 2015/2
44 33.90.39 16.477,08
Adequação da Sala do Departamento de História, 04 salas de aula e do Laboratório Interdisciplinar do
curso de História: O Departamento de História divide, atualmente, uma sala com o Departamento de
Agronomia, o que não atende as demandas de ambos. Faz-se necessário adequar uma sala com pontos
elétricos, instalação de ar condicionado, telefone e pontos de rede, bem como mobiliário. Além disso,
será necessário realizar a adequação das instalações elétricas para instalação de equipamentos em salas de
aula e no Laboratório Interdisciplinar.
2015
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01 33.90.30 8.000,00
Criação do programa de pós-graduação nível mestrado em Medicina Veterinária: proporcionar aos
alunos concluintes a possibilidade de continuar seus estudos na região, bem como desenvolver
cientificamente a região de inserção da instituição;
Fortalecimento de ações que integram metas de implantação de atividades práticas dos cursos de
graduação.
2015
02 33.90.14 11.080,34
Utilizar a verba para despesa com diárias, passagens e hospedagem de Examinadores Internos e
Externos: Garantir presença de Examinadores Internos e Externos de Expressão na Comunidade
Científica nos Processos de Avaliação de Defesa de Tese dos alunos de Programa de Mestrado em
Ciências Ambientais da Universidade federal de Rondônia – Câmpus Rolim de Moura.
2015
PODER EXECUTIVO
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AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01 Não gera despesa -
Renovação de Projeto de Iniciação Científica intitulado “Desenvolvimento econômico e fazer político em
Mato Grosso na década de 1910”: Aprofundar a pesquisa que tem como foco aspectos sociais,
econômicos e político do antigo estado de Mato Grosso, ao longo das décadas de 1910 e 1920.
2015/2016
02 Não gera despesa -
Renovação de Projeto de Iniciação Científica intitulado “Imigração, memória e identidades na Amazônia
ocidental: um estudo de caso em Rolim de Moura/RO”: Dar continuidade a pesquisa, com o levantamento
de registros audiovisuais concernentes a Zona da Mata.
2015/2016
03 Não gera despesa -
Renovação de Projeto de Iniciação Científica intitulado “Da ocupação à estruturação da agroindústria:
Migrações e o processo de industrialização recente em Rolim de Moura/RO (1970 – 2014)”:
Sistematização da pesquisa científica, levantamento de fontes, e sistematização de artigos científicos. 2015/2016
04 Não gera despesa -
Renovação de Projeto de Iniciação Científica intitulado “Entre modos de pensar, ver, fazer (...): Um
levantamento e registro de elementos culturais do povo Makurap, Aldeia Barranco Alto e do povo Tupari,
Aldeia Trindade – Terra Indígena Rio Branco”: Dar continuidade as atividades de pesquisa, com a
sistematização e publicação das informações e reflexões levantadas durante o projeto.
2015/2016
05 Não gera despesa - Renovação de Projeto de Iniciação Científica intitulado “Pesquisa Histórica: memória como referente e
debate teórico”: Continuação e sistematização das reflexões sobre a pesquisa em curso. 2015/2016
06 Não gera despesa -
Proposição de Projeto de Iniciação Científica que objetiva estudar a relação entre as propostas de
desenvolvimento geopolítico do Brasil durante o governo militar (1964-1985) e a constituição do Estado
de Rondônia: propicia análise de cunho historiográfico visando produzir conhecimento/reflexões sobre a
história de Rondônia.
2015/2016
07 Não gera despesa - Proposição de Projeto de Iniciação Científica em História Contemporânea: Refletir a respeito da
constituição dos processos de urbanização e construção de espacialidades no país. 2015/2016
08 Não gera despesa -
Renovação de Projeto de Iniciação Científica intitulado “Desenvolvimento econômico e fazer político em
Mato Grosso na década de 1910”: Aprofundar a pesquisa que tem como foco aspectos sociais,
econômicos e político do antigo estado de Mato Grosso, ao longo das décadas de 1910 e 1920.
2015/2016
09 Não gera despesa -
Renovação de Projeto de Iniciação Científica intitulado “Imigração, memória e identidades na Amazônia
ocidental: um estudo de caso em Rolim de Moura/RO”: Dar continuidade a pesquisa, com o levantamento
de registros audiovisuais concernentes a Zona da Mata.
2015/2016
10 Não gera despesa - Submissão de projeto para PIBIC: Produção de pesquisas na área de história indígena. 2015/2016
PODER EXECUTIVO
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11 Não gera despesa - Submissão de Projeto PIBIC: Produção de pesquisa na área na História Ambiental. 2015/2016
12 33.90.30 20.000,00 Implementação de experimentos e realização de encontros científicos: aumentar a publicação científica
em periódicos de alto impacto e aumentar a articulação interna entre os grupos de pesquisa. 2015
13 33.90.30
33.90.39 27.115,52 Estufa de cultivo agrícola: aquisição de uma estufa para cultivo protegido (pesquisas agrícolas). 2015
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01 33.90.36 5.456,00 Contratação de um estagiário para atendimento no Projeto de Extensão Amigos da Gente em Rodas de
História. 2015/2
02 33.90.30 1.000,00 Projeto Integrado de Extensão Universitária. 2015
03 33.90.30.23 40.968,11
Clinica Escola Veterinária (Medicamentos, anestésicos, anti-inflamátios, ataduras, gases, luvas, tocas,
seringas, agulhas e material hospitalar diversos): Atendimento clínico a 40 animais/semanais da população
local.
2015
04 33.90.30 5.000,00 Vetsocial: promover atividades de extensão como: palestras, seminários, atendimento clínico, vacinação,
desvermifugação de animais. Atividade poderá beneficiar 150 pessoas da comunidade local 2015
01 Não gera despesa - Projeto de extensão “Os Psicossociais da Memória: uma questão de metodologia”: Curso de 20h com
necessidade de material para impressão de certificados (papel certificado, tinta colorida para impressão,
confecção de folders de divulgação).
2015/1
02 Não gera despesa - Projeto de Extensão intitulado “Tributo À Legião Urbana, uma homenagem ao rock nacional”: Ampliar e
consolidar o debate e a interação de saberes com a comunidade. 2015/2
03 Não gera despesa - Projeto de extensão intitulado “Diálogos entre História Indígena e audiovisual”: Ampliar e consolidar o
debate e a interação de saberes com a comunidade. 2015
04
33.90.30
33.90.14 14.744,00 Promover Eventos na Área de História: III Semana de História e I Encontro História Regional: migrações,
identidades e poderes. 2015
05 Não gera despesa -
Projeto de extensão intitulado “Introdução a Teoria da Interpretação: relação entre autor e leitor”:
Capacitação para a dimensão estética da experiência e da recepção.
Curso de 20h com necessidade de material para impressão de certificados (papel certificado, tinta colorida
para impressão, confecção de folders de divulgação).
2015/2
PODER EXECUTIVO
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06 Não gera despesa - Projeto de Extensão intitulado “Visões do Oriente, a Alteridade em Debate”: ampliar e consolidar o debate
e a interação de saberes com a comunidade. 2015/2
07 Não gera despesa - Projeto Temático de Estágio em História: necessidade de material de expediente. Recursos para a
publicação dos resultados/projetos desenvolvidos com o projeto temático. 2015
08 33.90.30 5.000,00 Realizar o evento em parceria com o departamento de Educação intitulado “História e cultura Afro-
brasileira e Indígena”: proporcionar um debate de qualidade e efetivo no âmbito das temáticas sobre
diversidade étnica.
2015/2
09 33.90.30 5.000,00
Realizar um evento intitulado “Semana dos Povos Indígenas: territorialidades, culturas e etnicidade em
debate”: Proporcionar um debate entre os diferentes cursos do Câmpus e a temática indígena em Rondônia.
Objetivando a construção de outros olhares e conhecimentos, que ultrapassem os estereótipos impostos ao
longo de décadas de contato.
2015/1
10 Não gera despesa - Formação IES/PNEM – Pacto Nacional de Fortalecimento do Ensino Médio – UNIR/SEDUC. 2015
11 Não gera despesa - Seminário de Fontes: “O uso das fontes no ensino de História”. Seminário: material de expediente, recursos
para a realização do evento (confecção de folders/impressões/ fotografias e outros materiais). 2015
12 33.90.30 5.000,00 Promover Dia de Campo: realizar dois Dias de Campo. 2015
OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras.
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FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015
RECURSO DE CUSTEIO (RATEADO) – MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
VALOR TOTAL: R$ 150.339,90
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO - Reestruturação (Manutenção imóvel, reparos, prediais, etc.)
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01 33.90.39 26.908,63 Troca da porta da biblioteca;
Fechamento em alvenaria da cozinha da biblioteca e colocação de porta. 2015/2
02 33.90.39 123.431,27 Reforma Galpão de máquinas do curso de agronomia. 2015/2
Obs.: Orçamento específico para atender demandas relacionadas à manutenção dos imóveis do Câmpus.
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FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2015
DESPESAS DE CAPITAL RATEADO
VALOR TOTAL: R$ 261.116,99
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos).
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01 44.20.52 2.000,00 Aquisição de bomba submersa para atender ao poço artesiano localizado no Câmpus Experimental. 2015/2
02 44.20.52 3.499,95 Aquisição de filtros para bebedouros: trocar os filtros que estão velhos e ressecados e adquirir novos filtros
para bebedouros que não possui. 2015/1
03 44.20.52 9.500,00 Adquirir 20 nobreaks para suprir as necessidades do Câmpus. 2015/2
04 44.20.52 13.805,00 Aquisição de 05 projetores multimídias para atender departamentos e novas salas de aula. 2015/2
05 44.20.52 12.000,00 Adquirir cortinas persianas para atender as salas de aula do Bloco A, as salas administrativas do Bloco B,
sala 08 e Biblioteca. 2015/2
06 44.20.52 10.400,00 Adquirir 04 bebedouros para atenderem aos prédios novos e quadra poliesportiva. 2015/2
07 44.20.52 23.682,15 Adquirir mobiliário para atender setores administrativos como Direção, Biblioteca, CSG. 2015/2
08 44.20.52 3.448,00 Aquisição de extintores de incêndio: 8 extintores de gás carbônico 6kg, 08 extintores de água pressurizada
10L e 04 extintores de pó químico seco. 2015/1
09 44.20.52 4.000,00 Aquisição de acervo literário para o programa Amigos da Gente. 2015
10 44.20.52 7.683,00 Implantação da Brinquedoteca. 2015
11 44.20.52 5.051,94 Ampliação do Acervo bibliográfico da área de Pedagogia. 2015
12 44.20.52 500,33
Estruturar espaço físico e ambiente de trabalho adequado para funcionamento do curso (salas de aula, salas
de professores, sala de coordenações e grupo s de pesquisa) Adquirir divisórias internas de PVC para a
configuração do espaço interno, adequação das instalações elétricas, iluminação, instalação de
condicionador de ar, cabeamento adequado da rede de internet, roteador sem fio e pelo menos 01 ramal
telefônico.
2005/2
13 44.20.52 3.750,00 Adquirir mobiliário e equipamentos necessários para adequar o ambiente de trabalho de docentes,
coordenação e técnicos lotados. Mobiliário a serem adquiridos: 04 escrivaninhas de canto; 04 cadeiras 2015/2
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giratórias; 04 suportes para computador; 04 gaveteiros; 03 armários – 1 com suporte para pastas suspensas
– Médio, 01 armário pequeno, 01 armário grande; acervo bibliográfico do departamento; 15 cadeiras
almofadadas. Equipamentos e aparelhos: 01 impressora laser; 01 scanner; 04 computadores – gabinete e
monitor; 01 notebook; 01 data show; 01 caixa de som; 01 bebedouro; 01 aparelho de ar-condicionado; 01
gravador; 01 aparelho de DVD.
14 44.20.52 3.000,00 Implantação do laboratório de Diagnóstico por Imagem: proporcionar atividades práticas de diagnóstico
por imagem em animais de companhia e de produção, atendendo as necessidades acadêmicas. 2015
15 44.20.52 11.610,88
Aquisição de equipamentos e mobiliário para o laboratório de Parasitologia Animal e Doenças Parasitárias:
proporcionar atividades práticas em parasitologia e doenças parasitárias atendendo as necessidades de
acadêmicos.
2015
16 44.20.52 7.000,00 Aquisição de equipamentos e mobiliário para o laboratório de Microbiologia Veterinária: proporcionar
atividades práticas em microbiologia e doenças infecciosas, atendendo as necessidades de acadêmicos. 2015
17 44.20.52 7.134,04 Aquisição de equipamentos e mobiliário para o laboratório de Patologia Clínica: proporcionar atividades
práticas análises clínicas atendendo as necessidades de acadêmicos. 2015
18 44.20.52 10.000,00 Aquisição de equipamento de anestesia inalatória: proporcionar atividades práticas de anestesiologia e
farmacologia veterinária atendendo as necessidades dos acadêmicos. 2015
19 44.20.52 7.000,00 Aquisição de equipamentos e mobiliário para o laboratório de patologia animal: proporcionar atividades
práticas em necropsias e histopatologia atendendo as necessidades de acadêmicos. 2015
20 44.20.52 6.843,64
Aquisição de Mobiliários para o Departamento de Engenharia Florestal e para o Laboratório de
Geoprocessamento: Mesa e cadeiras para reunião no departamento e armários para o laboratório de
Geoprocessamento.
2015
21 44.20.52 2.500,00 Aquisição de Eletroeletrônicos para uso comum no departamento: Aquisição de uma Filmadora Digital e
uma Máquina Fotográfica Digital para uso em eventos do departamento de Engenharia Florestal. 2015
22 44.20.52 31.083,47
Aquisição de Equipamentos para estruturação dos laboratórios do curso de Engenharia Florestal: Permitir
aos alunos a aplicação prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula; Estruturação e Manutenção dos
Laboratórios; Viabilizar pesquisas e aumentar produção científica do curso.
2015
23 44.20.52 10.444,68
Aquisição de Equipamentos para estruturação dos laboratórios utilizados pelos alunos do Programa de
Mestrado em Ciências Ambientais: Estruturação e Manutenção dos Laboratórios. Viabilizar pesquisas e
aumentar produção científica do curso.
2015
24 44.20.52 12.000,00 Aquisição de acervo bibliográfico: minimizar a carência de títulos específicos e atualizados na biblioteca
setorial. 2015
25 44.20.52 3.879,98 Estruturar o Centro de documentação em História: adquirir materiais que possam ser utilizados para as 2015
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atividades de tratamento, restauração, conservação e acomodação das fontes documentais sob a guarda do
CDR, tais como prateleiras, bancadas, mesas, cadeiras, armários, luvas, óculos, mesa higienizadora,
máquina leitora de microfilmes, computadores, máquinas fotográfica, scanners de mesa e scanner
planetário. Beneficiar diretamente 200 alunos.
26 44.20.52 30.700,00 Aquisição de equipamentos para Laboratório de Solos: determinação de nutrientes para uso em pesquisa e
aulas práticas. 2015
27 44.20.52 4.977,31 Aquisição de equipamentos para o Laboratório Fitotecnia/Nutrição de plantas: para uso em pesquisa e aula
prática 2015
28 44.20.52 13.622,61 Ampliação do acervo bibliográfico: adquirir livros na área de Agronomia. 2015
Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da
demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a
Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.
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FORMULÁRIO 6 – PLANO DE AÇÃO 2015
VALOR TOTAL: R$ 36.215,02
DESPESAS COM DIÁRIAS
DESPESAS COM DIÁRIAS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR (R$)
01
Garantir a ida da Diretora do Câmpus para resolver problemas
administrativos e buscar material de expediente. 10 diárias. 2015 2.403,00
02
Garantir a participação de técnicos administrativos em cursos de
capacitação. 14 diárias. 2015 2.808,00
03
Trazer o eletricista de Porto Velho para resolver problemas elétricos
emergenciais no Câmpus. 5,5 diárias. 2015 973,51
04
Inserção de técnicos administrativos em cursos de capacitação e
eventos correlatos as atividades do departamento e dos cursos de
Pedagogia e Educação do Campo, bem como a capacitação para gestão
pública.
7 2015 1.502,71
05 Participação dos Docentes em eventos locais, regionais, nacionais e
internacionais. 12 2015 2.500,00
06
Promover capacitação em exercício para os Técnicos lotados no curso,
visando aquisição de conhecimentos administrativo e pedagógico
necessários ao desenvolvimento do curso.
3,5 2015 800,00
07 Visitar as Escolas famílias agrícola do estado de Rondônia para
conhecer o funcionamento da alternância e divulgar o curso. 1,5 2015 334,24
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08 Participar efetivamente dos Fóruns Nacional e Estadual, e do Comitê
Nacional da Educação do Campo. 1 2015 200,00
09
Aprendizado de novas técnicas em laboratórios de referência
no país para serem implantados nos laboratórios da UNIR;
Desempenhar atividades administrativas previstas nos
calendários institucionais;
Participação ativa do departamento na tomada de decisões no
contexto da Universidade Federal de Rondônia.
19,5 2015 4.002,71
10 Garantir a participação de professores em eventos regionais . 19,5 2015 4.002,71
11
Participação do quadro docente no XVIII Encontro Nacional de
História promovido pela Anpuh (Associação Nacional de História) que
ocorrerá em Santa Catarina: Apresentar resultado de pesquisa,
participar de palestras e debates a fim de trocar experiências com
demais pesquisadores da área de História.
10 2015 -
12
Participar do Encontro de História Política promovido pela
Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ: Apresentar resultado
de pesquisa, participar de palestras e debates a fim de trocar
experiências com demais pesquisadores da área de História.
02 2015 -
13
Participação em Evento sobre Estado e Poder – UNIOESTE (PR):
Proposição de minicurso e apresentação de trabalhos por docentes do
curso de História.
01 2015 -
14
Participar de curso de formação na Associação Brasileira de
Encadernação e Restauro: Participar de capacitação com vista a
aprimorar os trabalhos que estão sendo desenvolvidos junto ao Centro
de Documentação Regional do curso de História.
02 2015 -
15 Participação em Evento sobre Thompson – UFU (MG): Participação de
professores do curso de História em eventos. 02 2015 -
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170
16
Participação em eventos nacionais e internacionais para
aperfeiçoamento profissional e exposição de resultados da pesquisa
PIBIC: Tierras Bajas. Jornadas de Historia, Antropología y
Arqueología – Bolívia – Outubro/2015.
02 2015 -
17 III Semana de História: participação de palestrantes renomados. 10 2015 1.770,00
18 Promover Aulas magnas do curso de História no 1º e 2º semestres:
participação de palestrantes renomados. 02 2015 354,00
19 Participação em Evento sobre Mundos do Trabalho – UFAM (AM):
participação de professores do curso de História em eventos. 02 2015 -
20 Participação em dois eventos na área temática da História Ambiental:
participação de professores do curso de História em eventos. 02 2015 -
21 Garantir a participação de professores em eventos regionais. 15 2015 3.002,71
22
Garantir presença de Examinadores Internos e Externos de Expressão
na Comunidade Científica nos Processos de Avaliação de Defesa de
Tese dos alunos de Programa de Mestrado em Ciências Ambientais da
Universidade federal de Rondônia – Câmpus Rolim de Moura.
19,5 2015 4.002,71
Valor Total R$ 28.656,29
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171
DESPESAS COM PASSAGENS
DESPESAS COM PASSAGENS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR (R$)
01
Garantir a ida da Diretora do Câmpus para resolver problemas
administrativos e buscar material de expediente. 24 passagens. 2015 2.160,00
02
Garantir a participação de técnicos administrativos em cursos de
capacitação. 26 passagens. 2015 2.340,00
03
Trazer o eletricista de Porto Velho para resolver problemas elétricos
emergenciais no Câmpus. 02 passagens. 2015 180,00
04 III Semana de História: participação de palestrantes renomados. 04 2015 1.678,71
05 Promover Aulas magnas do curso de História no 1º e 2º semestres:
participação de palestrantes renomados. 02 2015 200,00
06 Garantir a participação de professores em eventos regionais. 10 2015 1.000,00
Valor Total R$ 7.558,71
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FORMULÁRIO 7 – PLANO DE AÇÃO 2015
AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE
PRONACAMPO
DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outras despesas de Custeio
para manutenção do Curso.
VALOR TOTAL: R$ 240.000,00
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO - PRONACAMPO
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01 33.90.39 1.000,00 Contratação Serviços - Pessoa Jurídica – material gráfico e de divulgação
2015
02 33.90.39 204.155,60 Contratação de Serviços - Pessoa Jurídica - Hospedagem e Alimentação 2015
03 33.90.39 3.000,00 Contratação de Serviços - Pessoa Jurídica - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 2015
04 33.90.30 10.000,00 Material de consumo - expediente 2015
OBS1: Para utilização em Despesas de Custeio específicas do PRONACAMPO, tais como: material de consumo/expediente para atender o curso, serviços de terceiros,
entre outras despesas de custeio.
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FORMULÁRIO 8 – PLANO DE AÇÃO 2015
PRONACAMPO
R$ 30.000,00
DESPESAS COM DIÁRIAS
DESPESAS COM PASSAGENS
DESPESAS COM DIÁRIAS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
1 Realização de Concurso Público para Docentes 74 2015 14.844,40
2 Deslocamento de Servidores para atividades administrativas e
pedagógicas 34,5 2015 7.000,00
Valor Total R$ 21.844,40
DESPESAS COM PASSAGENS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
Valor Total R$
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Câ mpus de Vilhenâ
PODER EXECUTIVO
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FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2015 Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a explicitação
dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para
atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas
relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não
existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.
PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE UNIDADE: CÂMPUS DE VILHENA GESTOR RESPONSÁVEL: Loidi Lorenzzi da Silva
EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 1
PDI
META DO OBJETIVO PDI
Fortalecer a imagem do
Câmpus por meio da
divulgação de ações
implementadas.
Elaboração do PPI, alinhado ao PDI,
até dezembro de 2015.
Objetivo 6.3 - Fortalecer a
imagem institucional por meio
da divulgação de ações
implementadas .
Plano Diretor dos Campi alinhado ao PDI e PPI,
até junho de 2015
Garantir a disponibilização de modo
acessível e transparente de todas as
informações do Câmpus, de modo
permanente.
Objetivo 6.4 - Estabelecer,
implantar e monitorar ações
efetivas do desenvolvimento
dos PPC.
Articular os diversos programas de formação nos
quais a UNIR atua suas propostas pedagógicas e
científicas dos cursos;
PODER EXECUTIVO
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EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 2
PDI
META DO OBJETIVO PDI
Implementar meios de
comunicação e informação
que garantam os princípios
democráticos e de
transparência para
valorização institucional
- Implementar metodologia de
divulgação das informações por meio
das tecnologias apropriadas e
eficazes.
Objetivo 7.1 - Criar políticas
de comunicação pautadas no
princípio da transparência,
democratização da
informação, divulgação do
conhecimento e valorização
institucional.
· Incorporar e difundir Tecnologias de
Informação e Comunicação apropriadas para
democratização da informação.
Melhorar a qualidade no
ensino de graduação
-criar um grupo de acolhimento e
assistência docente aos professores
ingressantes;
Objetivo 7.5 - Melhorar a
qualidade no ensino de
graduação e pós-graduação.
· Atualizar em 100% os Projetos Pedagógicos de
Curso (PPC) da graduação e pós-graduação, até
2015; · Identificar e reduzir a evasão e a
repetência nos cursos de graduação em 30%, até
2018; · Fomentar a formação continuada do
corpo docente e técnico-administrativo,
objetivando a melhoria do ensino de graduação e
pós-graduação, até 2018;
Objetivo 7.7 - Consolidar os
cursos já existentes.
Expandir o quadro de professores e pessoal
técnico-administrativo, até 2018;
Objetivo 7.8 - Fortalecer e
consolidar a estrutura
administrativa dos Campi
proporcionando condições
para terem autonomia
acadêmica.
Descentralizar a estrutura administrativa,
orçamentária e financeira, até
2018; · Descentralizar a estrutura acadêmica dos
Campi, até 2018.
PODER EXECUTIVO
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Implantar curso de doutorado
e mestrado (DINTER e
MINTER) no Câmpus
- Estabelecer parcerias entre UNIR e
universidade mantenedora para oferta
de DINTER e MINTER até 2017;
-Garantir a realização de eventos de
extensão que integre a comunidade
externa à interna;
Objetivo 7.10 - Consolidar e
expandir programas de pós-
graduação stricto sensu
(mestrado e doutorado)
acadêmico e profissional, até
2018.
· Ampliar em 30% a oferta de doutorados para os
Campi.
Objetivo 7.13 - Fortalecer e
ampliar a política de extensão.
· Garantir recursos humanos e infraestrutura
física para o desenvolvimento das ações de
extensão; · Criar canais permanentes de difusão e
avaliação das ações de extensão.
Objetivo 7.21 - Propiciar a
execução de projetos de
extensão como fundamento do
desenvolvimento curricular e
de contribuição para o
desenvolvimento regional e
melhoria das condições
sociais.
· Estimular o envolvimento de professores,
alunos e técnicos em atividades de extensão;
EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI
Consolidar os cursos de
graduação
Reformular os PPC dos cursos do
Câmpus até 2016;
Buscar parcerias para promover
qualificação de todo o quadro de
servidores, até 2018;
Objetivo 8.1- Consolidar e
criar cursos de graduação.
Atualizar os PPC, até 2015, segundo as diretrizes
das áreas e da legislação vigente;
· Dotar e estruturar todos os laboratórios e
demais ambientes didático pedagógicos, até
2018;
· Capacitar o quadro de servidores existentes, até
2018;
· Contratar docentes e técnicos, até suprir as
especificidades e demandas de cada curso,
anualmente, até 2018;
· Promover a qualificação de todo o quadro de
PODER EXECUTIVO
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servidores, até 2018.
Criar cursos de pós-
graduação lato sensu
Implementar os cursos de pós-
graduação lato sensu até o final de
2016;
Objetivo 8.3 - Criar Cursos de
Pós-Graduação institucionais
Lato Sensu.
Criar, no mínimo, 01 curso de Pós-Graduação
Lato Sensu em cada Câmpus, conforme demanda
local, até 2018.
Planejar a criação de um
espaço próprio destinado a
arte e cultura;
Solicitar recursos para criação de
espaço próprio para cultura e arte;
Objetivo 8.4 - Consolidar e
implantar Ações acadêmicas
administrativas para a
pesquisa, arte e cultura.
Consolidar todos os Grupos, Laboratórios e
Centros de Pesquisa existentes, até 2017;
· Implantar uma Política de Arte e Cultura da
UNIR, até 2016;
Incentivar a política de
fomento às atividades de
extensão
Destinar recursos para a consolidação
das atividades de extensão;
Objetivo 8.5 - Consolidar as
ações de Extensão na UNIR.
Adequar a Política de Extensão da UNIR às
demandas da comunidade, até 2015;
· Implantar nos Projetos Políticos Pedagógicos a
atividade de extensão como componente
curricular para fins de integralização de créditos,
até 2018;
Melhorar e ampliar as ações
de comunicação interna do
Câmpus
Criar e consolidar mecanismo de
divulgação da comunicação interna,
garantindo o alcance de todos os
servidores, com ruído mínimo;
Objetivo 8.8 - Ampliar e
melhorar Ações de
Comunicação com a
Comunidade Interna
· Criar a tramitação eletrônica de documentos
administrativos, até 2015;
· Padronizar a expedição e tramitação de
documentos, até 2015;
Implementar a semana de
acolhida aos ingressantes;
Garantir a participação dos discentes
na composição dos órgãos da
universidade que lhes permitam tal
participação
Objetivo 8.9 - Consolidar e
ampliar Programas de
atendimento aos estudantes
· Consolidar e ampliar o Programa de
Assistência Estudantil, até 2018;
· Implantar uma política de acolhimento aos
ingressantes, até 2015;
EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 4
PDI
META DO OBJETIVO PDI
Estabelecer parcerias com
universidades para
implantação de DINTER no
Câmpus
Criar um programa de DINTER no
Câmpus até 2016;
Objetivo 9.2 - Estabelecer
políticas de capacitação
docente e formação
continuada.
Meta: · Criar e ampliar programas de MINTER e
DINTER para capacitação docente, até 2018.
Fortalecer a política de
capacitação do quadro de
servidores do Câmpus
Realizar uma capacitação profissional
a cada semestre, durante os anos de
2016 e 2017;
Objetivo 9.3 - Garantir a
capacitação e
qualificação dos
· Realizar o dimensionamento do quadro de pessoal
técnico-administrativo, organizando informações que
antecipam a elaboração do plano de capacitação e
PODER EXECUTIVO
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179
servidores técnico
administrativos
qualificação dos servidores técnico-administrativos,
até julho de 2015 (Decreto nº 5707/06 – Artigos 1º, 2º
e 3º);
Objetivo 9.4 - Promover a
valorização dos
servidores técnico
administrativos.
· Assegurar a ocupação dos cargos de direção e
funções gratificadas da área administrativa por
servidores técnico-administrativos do quadro
permanente, detentores de conhecimentos e
habilidades necessárias para o desenvolvimento das
atividades inerentes ao cargo;
· Ampliar a participação dos representantes dos
servidores técnico administrativos nos conselhos
superiores e incluir um representante da Biblioteca
Central;
Criar mecanismos de
política de avaliação de
desempenho e institucional;
Criar comissão de avaliação de
desempenho até 2016;
Objetivo 9.6 - Estabelecer
mecanismos de avaliação
de desempenho
institucional, visando
aferir os resultados
alcançados.
· Criar indicadores para que permitam avaliar o
desempenho institucional periodicamente;
EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 5
PDI
META DO OBJETIVO PDI
Construir a brinquedoteca do
curso de Pedagogia;
Melhorar o atendimento dos
laboratórios dos cursos;
Construir o espaço da
brinquedoteca e equipá-la até
2017;
Adquirir material, mobiliário e
equipamentos tecnológicos
necessários aos laboratórios
didáticos;
Objetivo 10.18 - Atender às
demandas de construção dos
laboratórios didáticos em
consonância com o PPC de
cada curso.
1.Construir os laboratórios didáticos, atendendo em
33% por ano, de 2016 a 2018.
Buscar recursos para
construção de um espaço
destinado a arte e cultura
Construir espaço destinado a arte e
cultura até 2018;
Objetivo 10.21 - Construir
Espaço Cultural/Artístico.
1.Construir o espaço cultural e artístico em todos os
Campi, até 2018.
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FORMULÁRIO 2 - PLANO DE AÇÃO 2015
CÂMPUS DE VILHENA
(PARA CONHECIMENTO E PREENCHIMENTO)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CÂMPUS
DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS
DESPESAS OBRIGATÓRIAS E COM
CONTRATOS CONTINUADOS
CÂMPUS DE ORIGEM:
DESPESA MENSAL
PREVISÃO PROPLAN
DESPESA ANUAL
PREVISÃO PROPLAN
DESPESA MENSAL
PREVISTA PELA
UNIDADE
DESPESA ANUAL
PREVISTA PELA
UNIDADE
33.90.39 (S.T.P.J) 21.292,71 255.512,48 21.292,71 255.512,48
ENERGIA ELÉTRICA 11.659,62 139.915,48 11.659,62 139.915,48
ÁGUA E ESGOTO 92,80 1.113,60 92,80 1.113,60
TELEFONIA FIXA 325,00 3.900,00 325,00 3.900,00
INTERNET MÓVEL 60,00 720,00 60,00 720,00
INTERNET / Transmissão de Dados - - - -
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS 83,33 1.000,00 83,33 1.000,00
PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU e EBC 2.415,17 28.982,05 2.415,17 28.982,05
CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) 228,37 2.740,40 228,37 2.740,40
MANUT. AR-CONDICIONADOS 1.833,33 22.000,00 1.833,33 22.000,00
ASSINATURA JORNAL - - - -
LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) 1.083,33 13.000,00 1.083,33 13.000,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 3.368,83 40.425,95 3.368,83 40.425,95
SEGURO ESTAGIÁRIO - ACADÊMICO 142,92 1.715,00 142,92 1.715,00
Outras - - - -
33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 39.190,55 470.286,60 39.190,55 470.286,60
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LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) 12.090,95 145.091,40 12.090,95 145.091,40
VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 22.790,60 273.595,20 22.790,60 273.595,20
CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS e
COPERAGEM 4.300,00 51.600,00
4.300,00 51.600,00
Outras - - - -
33.90.36 (S.T.P.F) 3.466,67 41.600,00 3.466,67 41.600,00
ENCARGOS DE CURSOS E CONCURSOS 1.666,67 20.000,00 1.666,67 20.000,00
ESTAGIÁRIOS 1.800,00 21.600,00 1.800,00 21.600,00
Outras - - - -
33.90.30 5.057,46 60.689,50 5.057,46 60.689,50
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 133,33 1.600,00 133,33 1.600,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.583,33 55.000,00 4.583,33 55.000,00
ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 174,13 2.089,50 174,13 2.089,50
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 166,67 2.000,00 166,67 2.000,00
Outras - - - -
34.90.04 e 33.91.39 (Professor Substituto)* - - - -
BENEFÍCIOS DE FOLHA PROF. SUBSTITUTO - - 500,00 6.000,00
TOTAL 69.007,38 828.088,58 69.007,38 834.088,58
*PROFESSOR SUBSTITUTO (Publicação Edital e Benefícios) – Em caso de contratação de Prof º Substituto, para cada professor contratado deverá ser considerado os valores
previstos no Mem. Circular nº 008/PROPLAN/2015.
OBS: Para algumas despesas ainda não há contratos vigentes, mas foi feita a previsão considerando futuros contrato a serem realizados.
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FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015
DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - Câmpus de Vilhena
RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO OU CÂMPUS
OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.
(Não inclui despesa de manutenção geral e de Contratos Continuados)
VALOR TOTAL: R$ 390.936,00
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
1 Material de consumo 98.623,42 Dar manutenção e melhoria às atividades de ensino na graduação 2015
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01 Custeio 37.300,00
Financiar O SEMIN Seminário Da Educação Infantil – Compra De Passagens Para
Palestrantes; Hospedagem De Palestrante; Alimentação De Palestrante; Confecção De
Cartazes, Folders, Pastas, Sulfite, Tinta Para Impressora; Banners, Aluguel Equipamento De
Som; Aluguel De Auditório; Confecção E Editoração De Cd; Impressão De Caderno De
Resumos.
Agosto de 2015
02 Custeio 11.200,00 I COECIS – Congresso de Educação, Cultura e Identidade Surda e seus Aspectos na Tradução 2015
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e Interpretação em Libras no Estado de Rondônia
03 Custeio 10.200,00
Adquirir materiais para oficinas, cursos e grupos de pesquisas, como: Material De Papelaria;
Cópias, Xerox; Material De Consumo; Confecção De Cartazes, Folders, Banners, Faixas.
Divulgar As Atividades De Pesquisa Do Departamento De Ciências Da Educação
Julho a Dezembro de 2015
04 CUSTEIO 6.663,00
Financiar a participação dos Docentes do Departamento de Administração em eventos
nacionais e internacionais: pagamento de inscrição e despesas de hospedagem, despesas de
deslocamento urbano e alimentação.
2015
05 Licença de Software 36.487,48 Dar manutenção e melhoria às atividades pesquisa do Curso de Ciências Contábeis 2015
06 Material de consumo
em geral 5.363,50 Desenvolver e fortalecer o grupo de pesquisa IMPACTIN/ECCONT 2015
07 Custeio 10.000,00 Semana de oficinas, palestras, seminários, com convidados palestrantes regionais e nacionais
do Departamento de Jornalismo. Novembro
08 Custeio 5.000,00
Os docentes que aprovarem trabalhos em Congressos terão alguma colaboração a partir de
propostas do Conselho de Departamento de Jornalismo.
Dezembro
09 Custeio 19.524,20 Financiar projetos de pesquisas e eventos científicos na área de Administração 2015
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01 Custeio 19.187,20
Adquirir materiais para as oficinas, cursos e atividades de extensão do departamento de
ciências da educação: material de papelaria; cópias xerox; material de consumo; divulgar as
atividades de extensão do departamento de ciências da educação: confecção de cartazes,
folders, banners, faixas.
Agosto 2015
02 custeio 52.920,00 Compra De Passagens Para Palestrantes; Hospedagem De Palestrante; Alimentação De Palestrante; do XX SELL e Cursos de Extensão
2015
03 Serviços Gráficos e publicação de anais
9.650,00 Atender a realização do XX SELL e cursos de Extensão. 2015
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04 Locação de mão de
obra 1.200,00 Locação de Som e Filmagens para atender a realização do XX SELL e cursos de Extensão. 2015
05 Material de Expediente
2.400,00 Atender a realização do XX SELL e cursos de Extensão. 2015
06 Material de Consumo 6.017,20 Atender a realização do XX SELL e cursos de Extensão. 2015
07 Projeto de extensão 10.000,00 Projeto de extensão “Pratica de administração Rural”: Transporte para área rural, material
didático, alimentação, Crachá de identificação, material de divulgação, certificados. Outubro 2015
08 Projeto de extensão 5.000,00
Projeto de extensão “Praticas Educativa a crianças e adolescentes de baixa renda”:
Transporte, alimentação, compra e aluguel de material Didático, aluguel de equipamento de
apoio (Tendas, Cadeiras, Mesas)camisetas, certificados.
Setembro 2015
09 Projeto de extensão 8.000,00 Projeto de extensão “Curso de Oratória”: certificado, Pró-labore o instrutor, alimentação,
transporte , passagem, material didático Setembro 2015
10 Projeto de extensão 20.000,00 Projeto de extensão “Semana do Administrador”: material de expediente, material didático,
alimentação, passagens, transporte, camisetas, certificados, material de divulgação. Outubro 2015
11 Material Gráfico e
mão de obra
terceirizada
2.200,00 Realização de Simpósio de Contabilidade e Controladoria do Setor Público
Setembro 2015
12 Custeio 3.000,00 Evento: Dejor-Debate mensal do colegiado e alunos do DEJOR. 2015
13 Custeio
1.000,00
Evento: Projeção inédita em Rondônia e debate sobre o Documentário: “O Mercado de
Notícias.” Setembro
14 Custeio
1.000,00
Evento: “Semana de acolhida de ingressantes e interação jornalística para egressos e
acadêmicos”. Dezembro
15 Custeio 1.000,00 Evento: Políticas de Comunicação “Jornal Mural”. Outubro
16 custeio 2.000,00 Evento mensal: Extensão e Cinema do colegiado e alunos do DEJOR. 2015
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FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015
DESPESAS DE CAPITAL RATEADO
VALOR TOTAL: R$ 134.860,53
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos).
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
1 CAPITAL 11.064,00 04 COMPUTADORES DE MESA
2 CAPITAL 7.108,41 03 DATASHOW (PROJETOR MULTIMÍDIA)
3 CAPITAL 5.143,30 10 NOBREAKS
4 CAPITAL 30.678,67 11 NOTEBOOKS
5 CAPITAL 887,31 01 IMPRESSORA DE ETIQUETA
6 CAPITAL 1571,34 02 IMPRESSORA TÉRMICA
7 CAPITAL 3.405,36 02 TABLET “10” com 3G/4G, Wi-Fi
8 CAPITAL 447,00 03 Leitores de código de barras
9 CAPITAL 32.128,14 Compra de Livros para acervo
10 CAPITAL 4584,50 01 Lousa interativa porcelana magnética 78''
11 CAPITAL 1.400,00 01 Televisor 32'' com conversor digital integrado,
12 CAPITAL 16.263,50 Compra de Mobiliário
13 CAPITAL 14.984,50 Longarina com 5 lugares (POLTRONA AUDITÓRIO
DOBRÁVEL/ESCAMOTEÁVEL COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL).
14 CAPITAL 384,50 01 Kit de Ferramentas com Maleta para o Laboratório de Jornalismo
15 CAPITAL 600,00 03 Caixas de som com sub woofer para apresentações em sala de aula
16 CAPITAL 250,00 10 Difusores para flash para as câmeras fotográficas do DEJOR
17 CAPITAL 250,00 02 Refletores para flash tipo guarda-chuva,
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18 CAPITAL 500,00 01 Kit de limpeza para manutenção de câmeras.
19 CAPITAL 1960,00 08 Gravadores de Voz Digital com 4 G de armazenamento.
20 CAPITAL 1.000,00 05 Cases (bolsas) para câmera com possibilidade de guardar corpos, lentes e acessórios.
21 CAPITAL 250,00 01 Calculadora Financeira HP 12 C
Obs.: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da demanda
(EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a Biblioteca central
seguindo o mesmo procedimento.
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FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2015
RECURSO DE CUSTEIO (RATEADO) – MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
VALOR TOTAL: R$ 77.646,87
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO - Reestruturação (Manutenção imóvel, reparos prediais, etc.)
ORDEM TIPO DE
DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01 Reestruturação 77.646,87
Reforma do bloco um de salas de aulas (04 salas). Área total 356.48m2
- Reforma de telhado, substituição de janelas e portas e pintura das paredes e forro, reparo da
rede elétrica.
2015
Obs.: Orçamento específico para atender demandas relacionadas à manutenção dos imóveis do Câmpus.
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FORMULÁRIO 6 – PLANO DE AÇÃO 2015
VALOR TOTAL: R$ 19.975,99
DESPESAS COM DIÁRIAS
DESPESAS COM DIÁRIAS
ORDE
M AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
01 Despesas com hospedagens, alimentação e deslocamento para
participações em reuniões, eventos e concursos públicos 69
02/06/2015 a
31/12/2015 13.855,99
Valor Total R$ 13.855,99
DESPESAS COM PASSAGENS
DESPESAS COM PASSAGENS
ORDE
M AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
01 Deslocamento para participações em reuniões, eventos e concursos
públicos. 18
02/06/2015 a
31/12/2015 6.120,00
Valor Total R$ 6.120,00
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Reitoriâ
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190
FORMULÁRIO 1 – PLANO DE AÇÃO 2015
Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a explicitação
dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para
atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas
relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não
existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.
PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE
UNIDADE: REITORIA GESTOR RESPONSÁVEL: Adilson Siqueira de Andrade
EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI
Fortalecer a imagem institucional, envolvendo as instâncias universitárias e os integrantes das comunidades interna e externa.
No mês de agosto do corrente ano a reitora submeteu o nome da servidora Ana Maria de Lima Souza como Ouvidora Geral da UNIR para aprovação no CONSUN, que, consequentemente, aprovou seu nome para o cargo desta IFES. Com a designação, consequentemente será efetivado o funcionamento da Ouvidoria que, de acordo com a Resolução 109/CONSAD/2013 dispõe de Regimento próprio.
Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações Implementadas.
Efetivar o funcionamento da Ouvidoria da UNIR, até agosto de 2014.
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Realizar a divulgação das atividades desenvolvidas nos oito campi da UNIR (acadêmica, extensão, pesquisa, administrativa) junto ao público externo e interno por meio do portal eletrônico www.unir.br
Divulgar ações da/na instituição através da ASCOM,diariamente, no portal principal da UNIR (www.unir.br), com a perspectiva de 1000 divulgações até dezembro de 2015.
Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas.
Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR e do SIC, de maneira permanente.
Enviar releases para os veículos de comunicação impresso (jornal) e eletrônico (tevê, rádio e portal eletrônico de notícia), agendamento e acompanhamento de entrevistas; além de atender às demandas dos meios de comunicação em relação às potencialidades de discussão em que os servidores da UNIR podem contribuir.
Através da ASCOM,encaminhar release para os veículos de comunicação impresso (jornal) e eletrônico (tevê, rádio e portal eletrônico); agendar e acompanhar entrevistas; atender as demandas dos meios de comunicação, a partir das demandas, sendo: Envio de release: 280 até dezembro de 2015 Agendamento e acompanhamento de entrevistas: 160 até dezembro de 2015.
Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas.
Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR e do SIC, de maneira permanente.
Elaborar e encaminhar, semanalmente, o informativo Newsletter aos servidores.
Enviar, semanalmente via ASCOM, o clipping e envia-lo a todos os servidores através do e-mail, toda quinta-feira, com a
Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas.
Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR e do SIC, de maneira permanente.
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perspectiva de envio de 45 envios até dezembro de 2015.
Divulgar as ações da/na UNIR ao público interno por meio do clipping de notícias publicadas nos meios de comunicação que envolvem a instituição.
Elaborar o clipping e envia-lo às pró-reitorias e setores indicados nas notícias, via e-mail, diariamente, com a perspectiva de envio de 250 envios até dezembro de 2015.(ASCOM)
Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas.
Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR e do SIC, de maneira permanente.
Atualizar fanpage da UNIR na rede social facebook (https://www.facebook.com/unir.ro)
Alcançar 10 mil curtidas na fanpage da UNIR na rede social facebook até dezembro de 2015.(ASCOM)
Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas.
Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR e do SIC, de maneira permanente.
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Divulgar os atos oficiais da instituição no Boletim de Serviço (http://www.servidor.unir.br/index.php?pag=boletim), no Diário Oficial da União (http://portal.in.gov.br/) e no jornal de grande circulação (por meio da Empresa Brasil de Comunicação).
- Boletim de Serviço: publicado as terças e quintas-feiras, com perspectiva de publicar 120 boletins até dezembro de 2015. (ASCOM) - Jornal de grande circulação: matérias são publicadas conforme a demanda, com perspectiva de publicar 90 matérias oficiais até dezembro de 2015. - DOU: matérias oficiais são publicadas conforme a demanda, com perspectiva de publicar 550 matérias oficiais até dezembro de 2015.
Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas.
Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR e do SIC, de maneira permanente.
EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI
Viabilizar a internacionalização da comunidade acadêmica;
Firmar convênios com instituições internacionais durante o ano letivo de 2015; (Programa PDU)
Promover convênios com instituições nacionais e internacionais;
Estimular a mobilidade interinstitucional de discentes, de docentes e de técnico- administrativos, inclusive a mobilidade internacional; Dinamizar a política de estágios e mobilidade na Universidade; · Facilitar o acesso ao Programa Ciências sem Fronteira; ·Realizar condições de inserção dos acadêmicos, docentes e técnico administrativos;
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Possibilitar a mobilidade estudantil internacional.
Propiciar a realização de eventos, durante o ano letivo de 2015, que possam contribuir para a internacionalização dos acadêmicos e docentes da UNIR. (Programa PDU)
Promover o ingresso da universidade em redes de colaboração nacional e/ou internacional.
· Propiciar visitas de docentes em outras instituições vinculadas às redes; · Promover a participação de professores em congressos; · Estimular a produtividade acadêmica dos professores e alunos de graduação e pós-graduação.
EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI
Ampliar e melhorar as ações de comunicação com a comunidade externa
O Ministério das Comunicações concedeu a rádio Educativa para utilização do Câmpus de Guajará Mirim da UNIR.
Objetivo 8.7 - Ampliar e melhorar as ações de comunicação com a comunidade externa
Implantar e estruturar a Rádio Universitária, até 2016;
Ampliar e melhorar as ações de comunicação com a comunidade externa e interna por meio da Rádio Universitária
Formalizar as tratativas com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), empresa destacada pelo MEC para proceder com a implantação de Rádio Universitária, porém a EBC não disponibilizou datas e/ou prazos. A Reitoria contactou o Ministério das Comunicações para obter concessão de rádio educativa. As tratativas devem começar em dezembro de 2015.
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195
Ampliar e melhorar as ações de comunicação dos departamentos acadêmicos com a comunidade interna e externa
A orientação de criação de sítio eletrônico para cada departamento, núcleo e Câmpus foi feita pela ASCOM, mas a criação de sítio eletrônico deve ser solicitada à DTI. Hoje, apenas dois departamentos não tem sítio eletrônico (Pedagogia – Câmpus de Ji-Paraná, Zootecnia – Câmpus de Presidente Médici). A meta para que todos os departamentos tenham o próprio sítio eletrônico é dezembro de 2015.
Consolidar e ampliar Programas de atendimento aos estudantes.
Regulamentar a mobilidade estudantil internacional, até 2015.
EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI
EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI
Disponibilizar espaço com infraestrutura física, tecnológica e disponibilidade de pessoal para a CPAv.
Foram providos recursos de infraestrutura (sala de trabalho), tecnológico e pessoal (sendo uma técnica em assuntos educacionais e um estagiário) para a CPAv em 2015.
Objetivo 10.7 – Construir espaço com infraestrutura física, tecnológica e disponibilidade de pessoal para a CPAv.
Construir uma sala que atenda, de forma satisfatória, às necessidades de espaço, com tecnologia adequada às suas atividades, até 2018.
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FORMULÁRIO 2 – PLANO DE AÇÃO 2015
REITORIA
VALOR TOTAL: R$ 40.000,00
DESPESAS COM DIÁRIAS
DESPESAS COM PASSAGENS
DESPESAS COM DIÁRIAS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
01 VIAGENS À BRASÍLIA 6 FEV-DEZ 1.926,00
02 VIAGENS À ANDIFES 6 FEV-DEZ 9.146,00
03 VIAGENS INTERIOR/CAMPI 6 FEV-DEZ 8.928,00
Valor Total R$ 20.000,00
DESPESAS COM PASSAGENS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
01 VIAGENS À BRASÍLIA 6 FEV-DEZ 12.216,00
02 VIAGENS À ANDIFES 11 FEV-DEZ 7.784,00
Valor Total R$ 20.000,00
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SECRETARIA DOS CONSELHOS / SECONS
VALOR TOTAL: R$ 70.000,00
DESPESAS COM DIÁRIAS
DESPESAS COM PASSAGENS
DESPESAS COM DIÁRIAS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
Valor Total R$
DESPESAS COM PASSAGENS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
Valor Total R$
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FORMULÁRIO 3– PLANO DE AÇÃO 2015
AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE
“PDU – Internacionalização das IFEs”
DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS
OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outras despesas de Custeio
para atendimento do Plano de Trabalho previsto no Programa.
VALOR TOTAL: R$ 51.293,00 – 10%
ORDEM AÇÕES PREVISTAS VALOR R$ PERÍODO OBS
01
Pagamento de terceiros pessoa física e pessoa jurídica (para realização de
eventos (palestras, seminários, encontros) de divulgação de Programas de
Internacionalização de discentes e docentes da UNIR, envolvendo, desta
forma a confecção de banners, panfletos de divulgação, camisetas, pastas,
certificados, etc.)
R$4.000,00 Setembro/2015
Ação prevista para realização em 3
campi da UNIR: Porto Velho, Rolim
de Moura e Cacoal (locais onde há
aplicação de Teste de Proficiência em
Língua Inglesa-TOEFL)
02
Apoio a eventos realizados pelo Programa Idiomas sem Fronteiras da
Universidade Federal de Rondônia, que tem como um de seus objetivos a
internacionalização acadêmica (apoio para pagamento de confecção de
banners, panfletos de divulgação, camisetas, pastas, certificados, etc)
R$3,000,00
Setembro/2015
Outubro/2015
Novembro/2015
03 Pagamentos de diárias nacionais para Coordenador Geral do IsF R$500,00 Novembro/2015
I Workshop de representantes e
técnicos administrativos das RI –
Local: Brasília/ 27 de novembro de
2015.
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04 Envio de correspondências nacionais e internacionais (Sedex, cartas
registradas, etc.) R$1.000,00
De setembro a
dezembro de
2015
05 Apoio eventos acadêmicos realizados em parceria com o Programa
Idiomas em Fronteira R$4.000,00
Setembro/2015
Outubro/2015
Novembro/2015
Dezembro/2015
06 Pagamento de taxas de inscrição em eventos de internacionalização de
IES no Brasil e no exterior R$2 .000,00
Setembro/2015
Outubro/2015
Novembro/2015
Dezembro/2015
07 Pagamento Aplicadores Toefl R$10.000,00
Setembro/2015
Outubro/2015
Novembro/2015
Dezembro/2015
Para os campi: Porto Velho, Rolim de
Moura e Cacoal
* Supervisor:R$200,00 /por aplicação
* Aplicador: 150,00 /por aplicação
Fiscal: R$100,00 /por aplicação
Valores calculados para uma média de
28 aplicações nos três campi citados
08
Passagens para participação de Coordenador da RI e Representantes das
IFES nas reuniões promovidas pela SESU no âmbito da
Internacionalização e /ou reuniões do IsF
R$3.500,00 Outubro/2015
Novembro/2015
09
Diárias para participação de Representantes das IFES nas reuniões
promovidas pela SESU no âmbito da Internacionalização e /ou reuniões
do IsF
R$1.500,00 Outubro/2015
Novembro/2015
10 Produção de material informativo (livros, panfletos, etc.) multilingue
sobre a IFES, sobre as condições de ingresso e a vida no Brasil. R$8.150,00 Novembro/2015
11 Ações que favoreçam e apoiem a mobilidade nacional e internacional de
alunos em situações de vulnerabilidade sócio-econômica R$4.500,00
Outubro/2015
Novembro/2015
Dezembro/2015
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OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas do PDU, tais como: material de consumo/expediente para atender o curso, serviços de terceiros, entre outras
despesas de custeio.
DESPESAS DE CAPITAL
“PDU – Internacionalização das IFEs”
OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas de capital específicas (Equipamentos) previstas na Proposta do PDU.
VALOR TOTAL: R$ 34.195,00 – 50%
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas de capital )
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01 Aquisição
equipamento R$3.600,00 Aquisição de 01 computador de mesa com teclado/mouse/monitor/estabilizador/gravador de cd/dvd Setembro de 2015
02 Aquisição
equipamento R$2.200,00 Aquisição de 01 notebook com saída HDMI Setembro de 2015
03 Aquisição acessório
equipamento R$60,00 Aquisição 02 cabo HDMI Setembro de 2015
04 Aquisição
equipamento R$2.000,00 Aquisição de 01 impressora multifuncional Laser Jet – wi-fi Setembro de 2015
05 Aquisição R$2.000,00 Aquisição 05 cartuchos de tinta impressora Setembro de 2015
06 Aquisição R$150,00 Aquisição de 02 microfones sem fio com receptor Novembro/2015
07 Aquisição acessório
equipamento R$3.000,00 Aquisição de 01 Mini Projetor portátil led Data Show Setembro de 2015
08 Aquisição R$100,00 Aquisição de 01 aparelho de telefone Novembro/2015
09 Aquisição R$1000,00 Aquisição de 01 televisão LED com entrada USB e HDMI (até 24’) Novembro/2015
12
Participação em cursos de capacitação de docentes gestores ou técnicos-
administrativos em relações internacionais em outras instituições
(nacionais e internacionais)
R$4.000,00
Outubro/2015
Novembro/2015
Dezembro/2015
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10 Aquisição mobiliário R$370,00 Aquisição 01 armário baixo com portas e chaves Setembro de 2015
11 Aquisição R$800,00 Aquisição 01 frigobar Novembro/2015
12 Aquisição R$260,00 01 cadeira giratória de escritório sem braço Setembro de 2015
13 Aquisição R$100,00 Aquisição quadro recados de cortiça Setembro de 2015
14 Aquisição R$400,00 01 cadeira giratória de escritório com braço Setembro de 2015
15 Aquisição R$50,00 O1 maçaneta de porta Setembro de 2015
16 Aquisição R$80,00 Confecção de chaves de portas Setembro de 2015
17 Aquisição R$400,00 04 latas tinta para manutenção sala Novembro/2015
18 Aquisição R$20,00 02 rolo grande para pintura Novembro/2015
19 Aquisição R$15,00 01 bandeja para tinta Novembro/2015
20 Aquisição R$70,00 02 Fios/cabos de extensão (para tomada de energia) Setembro/2015
21 Aquisição R$120,00 02 grampeadores Setembro/2015
22 Aquisição RS300,00 01 mesa para suporte de impressora Outubro/2015
Obs: Para aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da
demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a
Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.
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202
FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015
AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE
DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS
“Programa Inglês sem Fronteiras”
OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outras despesas de Custeio
para atendimento do Plano de Trabalho previsto no Curso.
VALOR TOTAL: R$ 31.050,00-10%
ORDEM AÇÕES PREVISTAS VALOR R$ PERÍODO OBS
01 Aquisição material de consumo. R$3.900,00 Setembro/2015
02 Aquisição material de expediente. R$3.500,00 Setembro/2015
03
Compra de passagens nacionais, (para Coordenador Geral do IsF e
para os representantes dos Idiomas integrantes do Programa:
Português sem Fronteiras e Espanhol sem Fronteiras),
exclusivamente, para participação de reuniões e eventos no âmbito
de Programa IsF.
R$10.000,00 Novembro/2015
Evento: I Encontro Internacional do
Programa Idiomas Sem Fronteiras:
Internacionalização E Multilinguismo
Na Educação Superior - Local: Brasília /
de 24 a 26 de novembro; VII Encontro
de Trabalho dos Coordenadores IsF -
Local: Brasília / 23 de novembro. (para
Coordenador Geral)Saída de Porto
Velho: dia 22 de novembro.
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OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas do PDU, tais como: material de consumo/expediente para atender o curso, serviços de terceiros, entre outras
despesas de custeio.
04 Pagamentos de diárias nacionais (para Coordenador Geral do IsF e
para os representantes dos Idiomas integrantes do Programa:
Português sem Fronteiras e Espanhol sem Fronteiras),
exclusivamente, para participação de reuniões e eventos no âmbito
de Programa IsF.
R$4.500,00 Novembro/2015 Dentre os eventos que estão previstos,
cita-se:
Evento: I Encontro Internacional do
Programa Idiomas Sem Fronteiras:
Internacionalização E Multilinguismo
Na Educação Superior - Local: Brasília /
de 24 a 26 de novembro
VII Encontro de Trabalho dos
Coordenadores IsF - Local: Brasília / 23
de novembro. (para Coordenador Geral)
Saída de Porto Velho: dia 22 de
novembro.
05
Pagamento de terceiros pessoa física e pessoa jurídica (para
realização de eventos de divulgação do Programa Idiomas sem
Fronteiras no âmbito acadêmico da UNIR, envolvendo, desta forma
a confecção de banners, panfletos de divulgação, camisetas, pastas e
blocos de anotações com logotipo do Programa, certificados de
participação dos eventos realizados, cartões de visitas.).
R$ 6,000,00
Setembro/2015
Outubro/2015
Novembro/2015
Ação prevista para realização em 3
campi da UNIR: Porto Velho, Rolim de
Moura e Cacoal (locais onde há
aplicação de Teste de Proficiência em
Língua Inglesa-TOEFL)
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DESPESAS DE CAPITAL
“Programa Inglês sem Fronteiras”
OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas de capital específicas (Equipamentos) previstas na Plano de Trabalho do Curso.
VALOR TOTAL: R$ 16.200,00-50%
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Equipamentos, mobiliários ou livros).
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01 Aquisição R$1.200,00 Aquisição de 02 aparelhos CD player/ rádio/com entrada USB portátil Novembro/2015
02 Aquisição R$2,200,00 Aquisição de 01 notebook com leitor de CD e saída HDMI Novembro/2015
03 Aquisição R$3.000,00 Aquisição de 01 Mini Projetor portátil led Data Show Novembro/2015
04 Aquisição R$470,00 Aquisição de 01 armário alto com portas e chaves Novembro/2015
05 Aquisição R$350,00 02 caixas de som portátil pequenas Novembro/2015
06 Aquisição R$30,00 01 lixeira com tampa e pedal Novembro/2015
07 Aquisição R$400,00 10 Dicionários bilíngues Inglês/Português Novembro/2015
08 Aquisição R$250,00 Utensílios de apoio a eventos (toalha de mesa, copos de vidro, bandeja) Setembro/2015
09 Aquisição R$100,00 Relógio (de preferencialmente digital) para cronometrar aplicação TOEFL. Novembro/2015
10 Aquisição R$100,00 01 Garrafa térmica Outubro/2015
Obs: Para aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da demanda
(EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a Biblioteca central
seguindo o mesmo procedimento.
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205
FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2015
PARA CONHECIMENTO
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Quadro 10 - Estimativas das Despesas – Administração Superior.
Fonte: Gabinete PROPLAN
Obs.: Este formulário não deverá ser preenchido, sendo apenas para conhecimento da Unidade
DESPESAS DE CONTRATOS ADM SUPERIOR 10 % PVH
MENSAL ANUAL
33.90.39 (S.T.P.J) 26.069,85 312.838,24
ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) 10.193,79 122.325,52
ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 4.850,00 58.200,00
TELEFONIA FIXA (OI) 600,00 7.200,00
INTERNET MÓVEL (Vivo) 172,80 2.073,60
INTERNET / Transmissão de Dados Oi -
- MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
OFICIAIS 933,33 11.200,00
PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 1.544,53 18.534,34
PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL -
EBC 1.398,33 16.779,98
CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes,
ERC.) 278,22 3.338,64
MANUT. AR-CONDICIONADOS 1.041,67 12.500,00
ASSINATURA JORNAL 30,00 -
360,00 MANUTENÇÃO DE PISCINA - -
- LOC. DE MÁQ. (IMP.-
FOTOCOPIADORAS) 1.333,33 16.000,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 1.019,68 12.236,17
MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS
(PREDIAL) 2.500,00 30.000,00
SEGURO ESTAGIÁRIO 174,17 2.090,00
33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 22.205,66 266.467,90
LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna
Limp.) 11.543,38 138.520,54
VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 6.362,28 76.347,36
CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS 4.300,00 51.600,00
33.90.36 (S.T.P.F) 3.750,00 45.000,00
ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 1.250,00 15.000,00
ESTAGIÁRIOS 2.500,00 30.000,00
33.90.30 6.247,88 74.974,52
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 541,67 6.500,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.500,00 66.000,00
ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 81,21
974,52 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 125,00 1.500,00
TOTAL 58.273,39 699.280,66
699.280,66
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206
Diretoriâ de Educâçâ o â Distâ nciâ - DIRED
,
PODER EXECUTIVO
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207
FORMULÁRIO 1 – PLANO DE AÇÃO 2015
Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a explicitação
dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para
atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas
relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não
existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo. PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE
UNIDADE: DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA GESTOR RESPONSÁVEL: VASCO PINTO DA SILVA FILHO
EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI
Promove melhorias institucionais na DIRED
Reformular o Regimento Geral da DIRED em 2015
Objetivo 6.1 Promover a reorganização institucional com base na reformulação estatutária.
Reformular e aprovar no CONSUN o Regimento Geral, até dezembro de 2015;
Ampliar a divulgação e transparência das ações do
COMFOR
Dar ampla publicidade das ações do COMFOR no site da DIRED
Objetivo 6.3 Fortalecer a imagem institucional por meio da
divulgação de ações implementadas
Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR e do SIC, de maneira permanente.
Ações de Melhorias Efetivas dos PPCs dos Cursos do
COMFOR
Criar e Consolidar os Núcleos Docentes Estruturantes dos cursos do COMFOR em 2015
Objetivo 6.4 Estabelecer, implantar e monitorar ações efetivas do
desenvolvimento dos PPC
Consolidar os Núcleos Docentes Estruturantes, até agosto de 2014. Garantir as condições didático-pedagógicas para consolidação dos PPC, até 2018.
Ampliar a divulgação e transparência das ações da
DIRED
Dar ampla publicidade das ações da DIRED no site da diretoria
Objetivo 6.3 Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas
Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR e do SIC, de maneira permanente.
Publicar os relatórios mensais de concessão de bolsas
Assegurar a apreciação e discussão do orçamento e planos de ação das unidades nas instâncias deliberativas, dentro dos prazos legais e regimentais.
PODER EXECUTIVO
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208
Ações de Melhorias Efetivas dos PPCs dos Cursos à
Distância da DIRED
Consolidar os Núcleos Docentes Estruturantes dos cursos da DIRED em 2015
Objetivo 6.4 Estabelecer, implantar e monitorar ações efetivas do desenvolvimento dos PPC
Consolidar os Núcleos Docentes Estruturantes, até agosto de 2014.
Garantir as condições didático-pedagógicas para consolidação dos PPC, até 2018.
EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI
Planejamento para a criação de novos cursos
Criação de novos cursos de graduação e especialização para 2016
Objetivo 7.4 Criar cursos de graduação e pós-graduação.
Criar instrumento que viabilizem estudos de demanda para criação de novos cursos, até 2018.
Promover melhorias na qualidade dos Cursos da
DIRED
Discutir a reformulação dos PPCs dos cursos da DIRED em 2015
Objetivo 7.5 Melhorar a qualidade no ensino de
graduação e pós-graduação.
Atualizar em 100% os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) da graduação e pós-graduação, até 2015.
Capacitar professores e tutores nas tecnologias de ensino à distância
Fomentar a formação continuada do corpo docente e técnico-administrativo, objetivando a melhoria do ensino de graduação e pós-graduação, até 2018.
Promover seminário com todos os cursos sobre EAD e tecnologias de educação à distância
Promover estudos para ampliação das atividades da DIRED
Planejamento acerca da viabilidade técnica e econômica de implantação de novos pólos da UAB/UNIR
Objetivo 7.6 Promover a ampliação do ensino superior público e gratuito, no interior da Amazônia, por meio do desmembramento da universidade.
Implantar novos cursos que atendam a demanda social;
Reforçar as expectativas de ampliar a produção de conhecimento acerca da realidade regional e promover ações visando à superação de assimetrias regionais;
Difundir, de forma igualitária, a promoção da inclusão social no interior do Estado.
Consolidar os cursos em Educação à Distância existentes na DIRED
Melhorar a infraestrutura e a tecnologia da informação nos pólos
Objetivo 7.7 Consolidar os cursos já existentes
Instalar infraestrutura de tecnologia de informação adequada aos Campi
Ampliar as parcerias com as
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prefeituras atuais
Consolidar os cursos de graduação da UAB/UNIR
Manter, no mínimo, conceito 3 para os cursos de graduação da UAB em 2015
Objetivo 7.12 Consolidar os cursos de graduação em toda a universidade
Alcançar conceito 4 na avaliação do INEP em 70% dos cursos de graduação, que se submeterem a avaliação externa, até 2018.
Incentivar a elaboração de projetos de extensão nos cursos de EAD da DIRED
Realizar reuniões para inclusão da prática da extensão dos cursos à distância da DIRED
Objetivo 7.13 Fortalecer e ampliar a política de extensão
Criar canais permanentes de difusão e avaliação das ações de extensão
Formar, em nível de pós-
graduação lato sensu, gestores
de escolas públicas que atuam
em instituições públicas de
educação básica.
Formar entre 400 a 500 profissionais,
no período de vigência junho/2014 a
outubro/2015.
Objetivo 7.5 - Melhorar a
qualidade no ensino de graduação
e pós-graduação
Fomentar a formação continuada do corpo docente
e técnico-administrativo, objetivando a melhoria do
ensino de graduação e pós-graduação, até 2018;
·
Planejamento para a criação de
novos cursos
Criação de novos cursos de graduação
e especialização para 2016/2017
Objetivo 7.4 Criar cursos de
graduação e pós-graduação.
Criar instrumento que viabilizem estudos de
demanda para criação de novos cursos, até 2018.
Promover estudos para
ampliação das atividades do
COMFOR
Planejamento acerca da viabilidade
técnica e econômica de implantação
de novas localidades para implantar
cursos do COMFOR
Objetivo 7.6 Promover a ampliação
do ensino superior público e
gratuito, no interior da Amazônia,
por meio do desmembramento da
universidade.
Reforçar as expectativas de ampliar a produção de
conhecimento acerca da realidade regional e
promover ações visando à superação de assimetrias
regionais;
Difundir, de forma igualitária, a promoção da
inclusão social no interior do Estado.
EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI
Consolidar os cursos de Graduação da DIRED
Programar e planejar as reformulações dos PPCs dos cursos de graduação da DIRED, de acordo com a legislação vigente
Objetivo 8.1- Consolidar e criar cursos de graduação.
Atualizar os PPC, até 2015, segundo as diretrizes das áreas e da legislação vigente
Implantar a Comissão de Avaliação Interna de, ao menos, um dos cursos da DIRED em 2015.
Implantar Comissão de Avaliação Interna de cada curso, em cada Departamento, até 2015
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210
Criar cursos de Pós Graduação - Especialização
Organizar, em 2015, reuniões de planejamento de criação de cursos de especialização para 2016
Objetivo 8.3 - Criar Cursos de Pós-Graduação institucionais Lato Sensu.
Criar, no mínimo, 01 curso de Pós-Graduação Lato Sensu em cada Câmpus, conforme demanda local, até 2018
Promover a reflexão sobre o
trabalho pedagógico e gestão
democrática que favoreçam a
formação cidadã do estudante
Formar entre 400 a 500 profissionais,
no período de vigência junho/2014 a
outubro/2015.
Não identificamos objetivo no PDI
voltado aos cursos de Formação
financiados pelo MEC, Programas
COMFOR, Ação 20RJ.
Não identificamos meta específica no PDI voltada aos
cursos de Formação financiados pelo MEC, Programas
COMFOR. Ação 20RJ
Possibilitar a vivência de
processos de produção de
conhecimento que busquem
uma melhor compreensão da
escola
Formar entre 400 a 500 profissionais,
no período de vigência junho/2014 a
outubro/2015.
Objetivo 8.4 - Consolidar e
implantar Ações acadêmicas
administrativas para a pesquisa,
arte e cultura
Consolidar todos os Grupos, Laboratórios e Centros de
Pesquisa existentes, até 2017
Estimular o desenvolvimento
de práticas de coordenação do
trabalho pedagógico que
contribuam para uma
aprendizagem efetiva dos
alunos, de modo a incidir,
progressivamente, na melhoria
do desempenho escolar
Formar entre 400 a 500 profissionais,
no período de vigência junho/2014 a
outubro/2015.
Objetivo 8.4 - Consolidar e
implantar Ações acadêmicas
administrativas para a pesquisa,
arte e cultura
Consolidar todos os Grupos, Laboratórios e Centros de
Pesquisa existentes, até 2017
Contribuir para a reflexão da
prática do Gestor Escolar junto
ao professor na realização do
processo de ensino-
aprendizagem
Formar entre 400 a 500 profissionais,
no período de vigência junho/2014 a
outubro/2015.
Não identificamos objetivo no PDI
voltado aos cursos de Formação
financiados pelo MEC, Programas
COMFOR, Ação 20RJ.
Não identificamos meta específica no PDI voltada aos
cursos de Formação financiados pelo MEC, Programas
COMFOR. Ação 20RJ
Possibilitar o aprofundamento
dos debates sobre a construção
coletiva do projeto pedagógico,
bem como da articulação,
integração e organização das
ações pedagógicas
Realizar publicação de 1 obra
resultante do Curso. (definido
especificamente para este modelo de
planejamento).
Objetivo 8.6 – Ampliar e difundir
a Produção Acadêmica
Aumentar em 90% o uso da Plataforma de Editoração
da EDUFRO, até 2015
(obs.:não inibe parcerias).
Criar grupo de pesquisa em Educação à Distância da DIRED
Realizar reunião de planejamento para criação de um grupo de pesquisa em Educação à Distância na DIRED
Objetivo 8.4 - Consolidar e implantar Ações acadêmicas administrativas para a pesquisa, arte e cultura
Consolidar todos os Grupos, Laboratórios e Centros de Pesquisa existentes, até 2017.
Elaborar ao menos 2 projetos de
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211
pesquisa em 2015
Consolidar e ampliar as ações de extensão dos cursos da DIRED
Implantar nos PPCs dos cursos da DIRED a atividade de extensão como componente curricular.
Objetivo 8.5 - Consolidar as ações de Extensão na UNIR
Implantar nos Projetos Políticos Pedagógicos a atividade de extensão como componente curricular para fins de integralização de créditos, até 2018
Elaborar, ao menos, 2 projetos de extensão dos cursos da DIRED em 2015, atendendo as demandas da comunidade.
Adequar a Política de Extensão da UNIR às demandas da comunidade, até 2015
EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO OBJETIVOS DA
UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI
Participação e divulgação das ações docentes da DIRED
Elaborar critérios para participação de docentes que ministram aulas na DIRED em eventos Objetivo 9.1 - Promover a
cultura de participação e divulgação das ações docentes.
Definir um plano de incentivo à participação em eventos, baseados em critérios definidos pelos Campi e núcleos, até o primeiro semestre de 2015
Criar um calendário acadêmico-científico de eventos anuais da DIRED, para divulgação
Criar um calendário anual de eventos acadêmico-científicos da UNIR para divulgação, até o mês de janeiro de cada ano, a fim de viabilizar a participação docente
Capacitar técnicos administrativos da DIRED
Levantar a demanda para qualificação do corpo técnico.
Objetivo 9.3 - Garantir a capacitação e qualificação dos
servidores técnico-administrativos
Realizar o dimensionamento do quadro de pessoal técnico-administrativo, organizando informações que antecipam a elaboração do plano de capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos, até julho de 2015 (Decreto nº 5707/06 – Artigos 1º, 2º e 3º).
Estabelecer parcerias com entidades públicas e
privadas
Formalizar parceria com, ao menos, uma entidade pública ou privada em 2015
Objetivo 9.11 - Desenvolver uma política de
sustentabilidade financeira.
Aumentar, em 30%, as parcerias com entidades públicas e privadas.
Participação e divulgação das
ações docentes do COMFOR
Criar um calendário acadêmico-
científico de eventos anuais do
COMFOR, para divulgação
Objetivo 9.1 - Promover a cultura
de participação e divulgação das
ações docentes.
Criar um calendário anual de eventos acadêmico-
científicos da UNIR para divulgação, até o mês de
janeiro de cada ano, a fim de viabilizar a participação
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docente
Estabelecer parcerias com
entidades públicas e privadas
Formalizar parceria com, ao menos,
uma entidade pública ou privada em
2015
Objetivo 9.11 - Desenvolver uma
política de sustentabilidade
financeira.
Aumentar, em 30%, as parcerias com entidades
públicas e privadas.
EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI
Levantar necessidades de
reformas no prédio da
DIRED, nas unidades (pólos)
e Laboratórios
Levantamento de necessidades de
reformas para ampliar parcerias
com prefeituras parceiras
Objetivo 10.8 Construir e
reformar banheiros dos Campi
Levantar a necessidade de banheiros e seus
utilitários (vasos sanitários, mictórios, pias,
chuveiros etc.) nos blocos, respeitando o número de
usuários, como também a sua utilização em
intervalo de aulas, até 2015.
Adquirir novas tecnologias
para a educação a distância
para os cursos e
coordenadores de curso da
DIRED
Aquisição de 20 equipamentos para
a DIRED em 2015
Objetivo 10.25 Construir
Laboratórios e aquisição de
equipamentos.
Adquirir equipamentos para os laboratórios, até
2018
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FORMULÁRIO 2 – PLANO DE AÇÃO 2015
DIRED / UAB
DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS
RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.
VALOR TOTAL: R$ 20.000,00
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO DA EAD
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01
Aquisição de
Material de
Consumo Diverso
(33.90.30)
5.000,00 Material de Consumo diverso, não atendido por procedimento licitatório da
UNIR: Atender a demanda acadêmica e administrativa da DIRED 05/2015 à 05/2016
02
Aquisição de
materiais de
construção civil para
reformas (33.90.30)
6.000,00
Aquisição De materiais de construção para reforma do prédio da DIRED, como
pintura, conserto de banheiros, de paredes, instalação e manutenção de
condicionadores de ar, entre outros.
05/2015 à 05/2016
03
Contratação de
Pessoa física ou
jurídica (33.90.36 ou
33.90.39)
5.000,00 Serviços de manutenção do prédio: pintura, conserto dos condicionadores de ar,
banheiro, entre outros. 05/2015 à 05/2016
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04
Reprografia simples
e impressão
(33.90.39)
4.000,00 Reprografia simples de materiais diversos para os cursos da DIRED. 05/2015 à 05/2016
05 Encadernação
simples (33.90.39) 1.500,00
Encadernação simples de materiais reprografados, em aspiral ou canaleta, para
atender os cursos da DIRED 05/2015 à 05/2016
06 Aquisição de
Software (33.90.39) 3.500,00
Aquisição de software para instalação nos computadores dos cursos da DIRED e nos
laboratórios 05/2015 à 05/2016
OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras.
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FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015
VALOR TOTAL: R$ 10.000,00
DESPESAS COM DIÁRIAS
DESPESAS COM PASSAGENS
DESPESAS COM DIÁRIAS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
01 Participação nos Encontros de Coordenadores UAB e reuniões com a
CAPES e outras organizações de ensino a distância 05 05/2015 a 05/2016 3.000,00
02 Fiscalização e visitas aos pólos, defesas de TCC e outras atividades 06 05/2015 a 05/2016 3.500,00
Valor Total R$ 7.000,00
DESPESAS COM PASSAGENS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
01 Participação nos Encontros de Coordenadores UAB e reuniões com a
CAPES e outras organizações de ensino a distância 02
05/2015 a
06/2016 R$ 3.500,00
Valor Total R$ 3.500,00
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FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015
AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE
AÇÃO 20RJ - CONFOR
DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outras despesas de
Custeio.
VALOR TOTAL: R$ 2.500.000.00
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO - CONFOR
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01
Aquisição de materiais
de consumo
(expediente) para os
cursos do programa
(33.90.30)
200.000,00
Aquisição de materiais de expediente para os cursos do COMFOR, como: canetas, lápis, papel
A4, borrachas, fitas adesivas, garrafa térmica, apontador, grampeador, pincel para quadro branco,
apagador, cartolina, entre outros materiais.
05/2015 à 05/2016
02
Aquisição de materiais
de consumo
(pedagógico) para os
cursos do programa
(33.90.30)
900.000,00
Aquisição de materiais pedagógicos para os cursos do COMFOR, como: alfabeto ilustrado, bloco
lógico, jogo de memória, ábaco fechado, tapete infantil pedagógico, brinquedos em geral,
fantoches, engenheiro construtor, massa de modelar, lápis de cor, tinta guache, bomba de ar, giz
de cera, jogo de xadrez, tabuleiro, loto-loteria, quebra cabeça, puff dado, lupa, dominó
completando a história, dominó divisão silábica, sequencia lógica, braille alfabeto colado e
vazado, braille sistema avulso e quadro, carimbo alfabeto e número para libras, dedoche família
branca e negra, jogo da memória em libras, trenzinho de libras, quebra cabeça inclusão social,
bingo, dominó, labirinto e outros jogos para braille, cama elástica, piscina de bolinhas, jogo de
argolas, bola de futebol, de voleibol e de tênis, rede esportiva de futebol, de vôlei, de futsal e de
tênis, raquete de tênis de mesa, mapas, quadros brancos e outros materiais pedagógicos.
05/2015 à 05/2016
PODER EXECUTIVO
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217
03
Contratação de
Terceiros Pessoa
Jurídica para
Impressões e outros
(33.90.39)
1.150.000,0
0
Contratação de empresa para confecção de materiais didáticos e pedagógicos, como: impressão
de anais, impressão de livros, impressão de sacola personalizada ecológica, reprodução de
material dos programas/cursos do COMFOR, impressões de cartilhas, de material de divulgação e
outros. Locação de veículos, incluso taxa de seguro.
05/2015 à 05/2016
04
Contratação de
Terceiro Pessoa Física
(33.90.36)
190.000,00 Contratação de pessoa jurídica e contratação de estagiários para desenvolver atividades nos
cursos do COMFOR. 05/2015 à 05/2016
05
Pagamento de Auxílio
Transportes a
Estagiários (33.90.49)
60.000,00 Pagamento de auxílio transporte aos estagiários que atuarão nos cursos do COMFOR. 05/2015 à 05/2016
OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas do CONFOR, tais como: material de consumo/expediente para atender os cursos, serviços de terceiros, entre
outras despesas de custeio.
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FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2015
VALOR TOTAL: R$ 68.000,00
AÇÃO 20RJ - CONFOR
DESPESAS COM DIÁRIAS
DESPESAS COM PASSAGENS
DESPESAS COM DIÁRIAS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
01 Diárias para a equipe de formadores e supervisores dos polos para a
participação do Seminário final na cidade de Porto Velho. 44 05/2015 à 05/2016 R$ 7.900,00
02 Diárias para a coordenação participar dos encontros do Fórum dos
coordenadores gerais dos programas/cursos do COMFOR. 33 05/2015 à 05/2016 R$ 5.900,00
03 Diárias para professores (palestrantes) convidados participarem do
Seminário final na cidade de Porto Velho. 15 05/2015 à 05/2016 R$ 2.675,00
04 Diárias para a coordenação e a equipe formadora irem às cidades polos. 44 05/2015 à 05/2016 R$ 7.900,00
05 Diárias para Coordenação ir a Brasília em reuniões dos
programas/cursos do COMFOR 15 05/2015 à 05/2016 R$ 2.675,00
Valor Total R$ R$ 27.050,00
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DESPESAS COM PASSAGENS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
01 Passagens terrestres de ida e volta para a coordenação ir às cidades
polos. Passagem (intermunicipal) 20
05/2015 à
05/2016 R$ 3.000,00
02 Passagens aéreas ida e volta para as Coordenações irem a Brasília. 05 05/2015 à
05/2016 R$ 7.500,00
03
Passagens terrestres de ida e volta para equipe de formadores e
supervisores dos polos para a participação de seminários finais dos
programas/cursos do COMFOR na cidade de Porto Velho.
35 05/2015 à
05/2016 R$ 5.250,00
04
Passagens aéreas de ida e volta para a coordenação participar dos
encontros de Fórum de coordenadores gerais dos programas/cursos do
COMFOR. Passagem (interestadual)
10 05/2015 à
05/2016 R$ 18.000,00
05
Passagens aéreas de ida e volta para a participação de professores
(palestrantes) convidados para seminários dos programas/cursos do
COMFOR na cidade de Porto Velho.
4 05/2015 à
05/2016 R$ 7.200,00
Valor Total R$ 40.950,00
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Câ mpus de Porto Velho
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221
CÂMPUS DE PORTO VELHO
DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS
ITEM DESPESA DESPESA MENSAL
PREVISÃO PROPLAN DESPESA ANUAL
PREVISÃO PROPLAN
DESPESA MENSAL PREVISTA PELA
UNIDADE
DESPESA ANUAL PREVISTA PELA
UNIDADE
1 33.90.39 (S.T.P.J) 262.709,06 3.152.508,76 258.102,77 3.080.443,50
1.1 Energia Elétrica (Ceron) 120.842,20 1.450.106,40 143.152,19 1.717.826,28
1.2 Água e Esgoto (Caerd, SAEE) 47.820,14 573.841,68 49.149,53 589.794,40
1.3 Telefonia Fixa (OI) 5.400,00 64.800,00 8.344,55 100.134,64
1.4 Internet Móvel (VIVO) 1.555,20 18.662,40 0,00 0,00
1.5 Telefonia Móvel 0,00 0,00 2.693,82 32.325,84
1.6 Manutenção de Veículos Oficiais (Contr. 37/2015) 8.400,00 100.800,00 6.496,89 77.962,66
1.7 PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 13.900,76 166.809,12 13.900,76 166.809,12
1.8 PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC 12.584,98 151.019,76 12.584,98 151.019,76
1.9 CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) 2.503,98 30.047,76 2.503,98 30.047,76
1.10 MANUTENÇÃO DE PISCINA 2.041,66 24.499,92 4.577,78 54.933,32
1.11 LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) 12.000,00 144.000,00 12.000,00 144.000,00
1.12 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 10.196,81 122.361,72 0,00 0,00
1.13 MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL) 23.333,33 280.000,00 0,00 0,00
1.14 SEGURO ESTAGIÁRIO - ACADÊMICO 1.567,50 18.810,00 0,00 0,00
1.15 Confecção de Chaves (Contr. 39/2015) 562,50 6.750,00 600,00 3.000,00
1.16 Dedetização e Desratização 0,00 0,00 998,29 5.989,73
1.17 Desalojamento de Pombos 0,00 0,00 1.100,00 6.599,99
1.18 Seguro de Veículos Oficiais (Cont. 11/2013) 0,00 0,00 2.500,00 29.999,99
PODER EXECUTIVO
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222
2 33.90.39.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 285.101,63 3.421.219,60 359.510,49 4.035.355,06
2.1 Limpeza&Conservação (Contr. 45/2012) 122.338,74 1.468.064,88 153.370,89 1.840.450,68
2.2 Vigilância Ostensiva (Contr. 36/2014) 144.367,06 1.732.404,72 144.367,06 1.732.404,72
2.3 Condução de Veículos e Copeiragem (Contr. 53/2014) 8.500,00 102.000,00 21.948,14 263.377,68
2.4 Manutenção preventiva de ar condicionados 9.895,83 118.750,00 15.907,78 79.538,88
2.5 Contratação de Ofic. de manut. e aux. serviços gerais 0,00 0,00 23.916,62 119.583,10
3 33.90.36 34.583,33 415.000,00 0,00 0,00
3.1 Encargos de Cursos e Concursos 9.583,33 115.000,00 0,00 0,00
3.2 Estagiários 25.000,00 300.000,00 0,00 0,00
3.3 Outras
4 33.90.30 59.835,06 718.020,68 58.176,55 467.951,88
4.1 Aquisição de Carimbos (Contr. 39/2015) 562,50 6.750,00 500,00 2.500,00
4.2 Aquisição de Combustível (Contr. 37/2015) 4.875,00 58.500,00 8.093,21 97.118,55
4.3 Aquisção de material de expediente 49.500,00 594.000,00 20.000,00 240.000,00
4.4 Aquisição de àgua mineral e Gás GLP 730,89 8.770,68 2.083,33 25.000,00
4.5 Aquisição de material elétrico e hidráulico 0,00 0,00 4.166,67 50.000,00
4.6 Aquisição de Material de construção civil 0,00 0,00 20.000,00 40.000,00
4.7 Aquisição de peças de ar condicionado 4.166,67 50.000,00 3.333,33 10.000,00
TOTAL 642.229,09 7.582,760,23 675.789,80 7.580.417,11
PODER EXECUTIVO
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223
CONSIDERAÇÕES:
1 - a) No grupo “1” entendemos que as despesas relativas a HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE ESTAGIÁRIO,
podem ser gerenciadas pela unidade responsável pelo gerenciamento direto dos respectivos contratos. As despesas com hospedagem
e alimentação não trazem relação com as atividade do Câmpus de Porto Velho, e sim da Administração Geral da UNIR. Já as
despesas com seguros para estagiários, devem estar alocadas na mesma Unidade gerenciadora das contratações de Estagiários.
2 – a) No grupo “2”, foram atualizados os valores do item 2.1 – Limpeza e Conservação, considerando que o contrato 45/2012, foi
aditivado em R$ 375.000,00.
b) Foi incluído o valor de R$ 119,583,10 para que seja possível a contratação de oficiais de manutenção e ajudantes de serviços
gerais. O valor é parcial sendo suficiente apenas para cobertura dos últimos 5 meses restantes do ano 2015. O valor total da
contratação é de aproximadamente R$ 290.000,00.
3 – a) Entendemos que as despesas do Grupo “3”, devam ser computadas na unidade gerenciadora de recursos humanos.
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
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PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
224
FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015
RECURSO DE CUSTEIO (RATEADO) – MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
VALOR TOTAL: R$ 475.186,20
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO - Reestruturação (Manutenção imóvel, reparos prediais, etc.).
ORDEM TIPO DE
DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
Obs.: Orçamento específico para atender demandas relacionadas à manutenção dos imóveis do Câmpus.
CONSIDERAÇÕES:
1 - a) Em que pese a existência de demandas por manutenções em imóveis no Câmpus de porto Velho, não temos como realiza-las no exercício 2015,
considerando que são restantes pouco mais de 05 meses para o encerramento do ano e não temos condições técnicas de elaborar os necessários projetos de reforma, por
falta de pessoal técnico (Engenheiros). No entanto, os recursos devem continuar alocados na unidade, para a necessidade de realização de despesas urgentes, e ainda
para o caso de remanejamento para o Grupo de “1”, que poderá sofrer variações nos contratos, a exemplo do contrato 45/2012 (Limpeza e Conservação), que tem
pedido ajuste em tramitação, em face de dissídio coletivo.
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
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225
FORMULÁRIO – 4
DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - Diretoria Administrativa _Porto Velho
ORÇAMENTO DE CUSTEIO ESPECÍFICO DA DAPVH
VALOR TOTAL: 50.000,00
ORDEM AÇÕES PREVISTAS VALOR R$ PERÍODO OBS
01 Aquisição de materiais elétricos 21.000,00 25/07/2015 a 31/12/2015
02 Aquisição de materiais hidráulicos 21.000,00 25/07/2015 a 31/12/2015
03 Suprimento de Fundos 8.000,00 01/01/2015 a 31/12/2015
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
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226
FORMULÁRIO 5
DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS
VALOR: R$ 12.500,00
DESPESAS COM DIÁRIAS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
01 Indenizações de diárias para servidores em atividades de
treinamento e aperfeiçoamento 05 01/01/2015 a 31/12/2015 1.500,00
02 Indenizações de diárias para servidores em atividades de
manutenções em outras unidades (campi) 05 01/01/2015 a 31/12/2015 3.500,00
Valor Total 5.000,00
DESPESAS COM PASSAGENS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
01 Concessão de passagens para servidores em atividades de
treinamento e aperfeiçoamento 05 01/01/2015 a 31/12/2015 6.000,00
02 Concessão de passagens para servidores em atividades de
manutenções em outras unidades (campi) 05 01/01/2015 a 31/12/2015 1.500,00
Valor Total 7.500,00
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
227
Bibliotecâ Centrâl
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
228
FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2015
BIBLIOTECA CENTRAL
PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE
UNIDADE: BIBLIOTECA CENTRAL GESTOR RESPONSÁVEL: Sirlaine Galhardo
EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI
Reformular a Estrutura Organizacional da Biblioteca Central de acordo com o Estatuto.
Aprovar a nova Estrutura Organizacional até junho 2016, de acordo com o Estatuto.
Promover a reorganização institucional com base na reformulação estatutária.
Estatuto reformulado e aprovado no CONSUN, até junho de 2015.
Instituir, de acordo com o Plano de descentralização, o Sistema de Bibliotecas da UNIR.
Criar um Sistema de Bibliotecas da UNIR até julho 2016, de acordo com o orçamento e ações dos campi.
Promover a reorganização institucional com base na reformulação estatutária.
Definição do processo de descentralização administrativa, até agosto de 2014.
EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI
Divulgação das atividades e ações das bibliotecas no site e redes sociais.
Divulgar, diariamente, as ações desenvolvidas pelas bibliotecas da UNIR, com o objetivo de divulgar a informação institucional.
Criar políticas de comunicação pautadas no princípio da transparência, democratização da informação, divulgação do conhecimento e valorização institucional.
Incorporar e difundir Tecnologias de Informação e Comunicação apropriadas para democratização da informação.
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
229
Substituir o SINGU-módulo biblioteca por um software específico de biblioteca para integrar o Sistema de Bibliotecas.
Adquirir e implantar o software até 2018.
Melhorar o sistema acadêmico de informação.
Atualizar ou substituir o SINGU, até 2018.
Contratar empresa especializada no fornecimento de livros e audiolivros.
Adquirir, até 2017, todos os itens elencados nos PPC’s dos cursos de graduação e pós-graduação da UNIR.
Melhorar a qualidade no ensino de graduação e pós-graduação.
Atualizar e ampliar o acervo das bibliotecas, com adequação, baseado nas referências bibliográficas indicadas nos planos de cursos que são partes integrantes dos PPC; Ampliar o acervo bibliográfico que contemple a diversidade étnica, cultural, linguística e ambiental.
EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS
OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI
Capacitar o quadro de servidores da Biblioteca Central e campi.
Realizar treinamento para divulgação do uso do Portal de Periódicos, em parceria com a CAPES em todos os campi.
Consolidar e criar cursos de graduação.
Capacitar o quadro de servidores existentes, até 2018; Promover a qualificação de todo o quadro de servidores, até 2018.
Curso sobre Qualidade de vida no trabalho - Servidores da Biblioteca Central de Porto Velho.
Realizar curso de integração dos servidores do atendimento da biblioteca de Porto Velho e Biblioteca Central, juntamente com a Diretoria de Gestão de Pessoas.
Consolidar e criar cursos de graduação.
Capacitar o quadro de servidores existentes, até 2018; Promover a qualificação de todo o quadro de servidores, até 2018.
Capacitação dos Bibliotecários em curso oferecido nacionalmente.
Participação dos bibliotecários no Congresso Nacional de Bibliotecários em São Paulo que ocorre bianualmente.
Consolidar e criar cursos de graduação.
Capacitar o quadro de servidores existentes, até 2018; Promover a qualificação de todo o quadro de servidores, até 2018.
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
230
Criar, implantar e ampliar o Repositório Institucional/UNIR
Implantar o Repositório Institucional/UNIR, hoje em fase de teste com os trabalhos acadêmicos.
Ampliar e melhorar Ações de Comunicação com a Comunidade Interna.
Criar um repositório que unifique todas as normas da UNIR, até 2015.
EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI
Após a implantação do Sistema de Bibliotecas, indicar um representante para os Conselhos Superiores
Indicar o servidor até outubro de 2016.
Promover a valorização dos servidores técnico administrativos.
Ampliar a participação dos representantes dos servidores técnico-administrativos nos conselhos superiores e incluir um representante da Biblioteca Central
Após a implantação do Sistema de Bibliotecas, adequar o regimento interno das bibliotecas do sistema.
Aprovar o Regimento Interno do Sistema de Bibliotecas até outubro de 2016
Redimensionar os instrumentos de regulação normativa da gestão.
Atualizar os regimentos internos das unidades, consolidando-os num regimento interno geral;
EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI
Construir e/ou reformar bibliotecas nos campi, incluindo Porto Velho.
Construção: Presidente Médici Processo 23118.003226/2013-73 Guajará Mirim Processo 23118.003778/2014-62 Ariquemes Processo 23118.003225/2013-29 Reforma: Porto Velho Processo 23118.000557/2012-71
Construir e/ou reformar bibliotecas nos campi.
Realizar a construção de (2) duas bibliotecas nos Campi de Guajará-Mirim e Presidente Médici; e reformar as demais, conforme as necessidades dos Campi, até 2016.
Dotar todas as Bibliotecas 23118.004369-2014-83 Dotar todas as Bibliotecas com Realizar aquisição de equipamentos de
PODER EXECUTIVO
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
231
com equipamentos necessários ao seu pleno funcionamento.
23118.001170-2014-01
equipamentos necessários ao seu pleno funcionamento.
informática, centrais de ar, mobiliários específicos de biblioteca e mobiliários de escritório, até 2018.
Readequar a estrutura Organizacional com a separação da Biblioteca Central e Biblioteca Setorial de Porto Velho
Processo 23118.002073/2014-28 Portaria 413/2015/GR/UNIR de 29 de abril de 2015 publicada no BS Nº 41 de 30/04/2015
Criar a biblioteca setorial de Porto Velho
Adequar à Biblioteca Central de Porto Velho, viabilizando a criação da biblioteca setorial, até 2018.
Adquirir software para controle de acervo.
Processo 23118.001044/2014-49 Adquirir software para controle de acervo.
Adquirir e implementar software para controle de acervo, de acordo com as necessidades biblioteconômicas, até 2016.
Adquirir equipamento para controle patrimonial.
Após a instalação do software de biblioteca, adquirir equipamentos específicos para controle patrimonial.
Adquirir equipamento para controle patrimonial.
Implementar controle patrimonial no acervo das bibliotecas setoriais, até 2017.
Adquirir acervo bibliográfico atualizado em consonância com o PPC dos Cursos.
Divulgar o Manual de Procedimentos para Aquisição Bibliográfica/UNIR Adquirir acervo de acordo com o PPC dos cursos, como nos Processo 23118.001045/2014-93
Adquirir acervo bibliográfico atualizado em consonância com o PPC dos Cursos.
Fazer levantamento das necessidades de cada curso para atualização da bibliografia, conforme política de desenvolvimento de acervo até dezembro de 2014; Adquirir livros para o acervo, conforme levantamento realizado, observando-se a existência do PPC de 2014 a 2018
PODER EXECUTIVO
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PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
232
FORMULÁRIO 2 – PLANO DE AÇÃO 2015
DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - BIBLIOTECA CENTRAL
OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas de custeio (periódicos, material de consumo específico, entre outras) da
Biblioteca Central.
VALOR TOTAL: R$ 70.000,00
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO (ASSINATURAS DE REVISTAS E PERIÓDICOS)
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01 039 10.000,00 Aquisição de Normas da ABNT
jun-dez/2015
02 039 40.000,00
Aquisição de periódicos impressos de acordo com demanda dos cursos (não disponíveis no Portal
de Periódicos) maio-dez/2014
03 039 18.500,00 Aquisição de bases de dados específicos para alguns cursos (música)
jul-dez/2015
04 039 1.500,00 Assinatura de jornal local (impresso)
jun/2015 a jun/2016
PODER EXECUTIVO
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PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
233
FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015
RATEIO DE ORÇAMENTO DE CAPITAL PARA LIVROS – VISANDO SOLUCIONAR ATENDER DEMANDAS ESPECÍFICAS
DE CURSOS EM FASE RECONHECIMENTO
(Os campi e núcleos poderão alocar parte de seu orçamento de capital para atualização de acervo)
VALOR TOTAL: R$ 200.000,00
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE RECURSOS DE CUSTEIO
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01 052 150.000,00 Aquisição bibliográfica para cursos com TAC, cujo orçamento do núcleo/campi não foi suficiente. jul/2015 a jul/2016
02 052 50.000,00 Aquisição bibliográfica de obras de referência para atualização do acervo de todos os cursos. Jul/2015 a jul/2016
PODER EXECUTIVO
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PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
234
FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015
DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS
VALOR TOTAL: R$ 12.500,00
DESPESAS COM DIÁRIAS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
01
Participação na III Reunião Nacional do Comitê Brasileiro de
Desenvolvimento de Coleções” e XXVI CBBD – Congresso Brasileiro
de Biblioteconomia e Documentação.
5,5 20 a 25 de julho de
2015 1.200,00
02 Participação XXVI CBBD – Congresso Brasileiro de Biblioteconomia
e Documentação – Reunião sobre o uso do portal de periódicos 5,5
20 a 25 de julho de
2015 1.200,00
03 Participação XXVI CBBD – Congresso Brasileiro de Biblioteconomia
e Documentação – Conferência sobre Repositório Insitutcionais 5,5
20 a 25 de julho de
2015 1.200,00
03 Treinamento do uso do Portal da CAPES 12 Jul-dez 2.600,00
Valor Total R$ 6.200,00
DESPESAS COM PASSAGENS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
01 Participação no XXVI CBBD - SP 6 20 a 25 de julho 5.100,00
02 Treinamento do uso do Portal da CAPES-campi 6 Jul-dez 1.200,00
Valor Total R$ 6.300,00
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
235
Pro -Reitoriâ de Culturâ, Extensâ o e Assuntos Estudântis-PROCEA
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
236
FORMULÁRIO 1 – PLANO DE AÇÃO 2015
Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a explicitação
dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para
atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas
relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não
existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.
PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE
UNIDADE: PROCEA GESTOR RESPONSÁVEL: Rubens Vaz Cavalcante
EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI
EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI
Criar estratégias de
valorização da extensão junto
à comunidade acadêmica,
público externo e aos
discentes, ampliando o
número de propostas e ações
institucionalizadas.
Visitas Técnicas aos Campis da
UNIR para discutir extensão e sistematizar demandas;
Desenvolver e lançar a Revista de
Extensão da UNIR;
Atualização do site da Procea com
as informações sobre as práticas de
extensão na UNIR. Divulgação das ações institucionalizadas;
Objetivo 7.13 - Fortalecer e
ampliar a política de extensão.
Meta: Criar canais permanentes de difusão e
avaliação das ações de extensão
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
237
Indicadores para avaliação da
extensão - CPAv
Criar estratégias de
valorização da extensão junto
à comunidade acadêmica,
público externo e aos
discentes, ampliando o
número de propostas e ações
institucionalizadas.
Visitas Técnicas aos Campis da
UNIR para discutir extensão e sistematizar demandas;
Desenvolver e lançar a Revista de Extensão da UNIR;
Atualização do site da Procea com
as informações sobre as práticas de
extensão na UNIR. Divulgação das
ações institucionalizadas;
Indicadores para avaliação da extensão - CPAv
Objetivo 7.13 - Fortalecer e
ampliar a política de extensão.
Meta: Elaborar e executar projetos voltados para
os temas da diversidade étnica, linguística,
ambiental e cultural da Amazônia;
Organizar eventos entre os Campi com
atividades que promovam cultura, diversidade e meio ambiente.
Elaborar e executar projetos voltados para os
espaços de fronteiras da Amazônia;
Criar mecanismos de
discussão, divulgação e
sistematização dos resultados
alcançados pelos Programas,
projetos e ações de extensão
da UNIR, com vistas a
garantir a visibilidade e a
qualidade das práticas
extensionistas.
Desenvolvimento do Projeto
"Depois do Palco"
Apoiar ações de difusão cultural
desenvolvidas no âmbito da
Universidade;
Realização do Projeto Matinês para
os campi da UNIR interessados;
Realização do II Festival de Arte e
Cultura da UNIR;
Objetivo 7.16 - Ampliar ações
de extensão, ensino e pesquisa
que promovam a diversidade étnica e cultural da Amazônia.
Meta: Criar e difundir de espaços de memória;
Meta: Ampliar o acervo bibliográfico que
contemple a diversidade étnica, cultural,
linguística e ambiental
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
238
Realização do III Seminário de
Cultura da Amazônia;
Desenvolvimento de um
Programa de apoio e
incentivo a valorização do
Patrimônio Cultural e
ambiental da Amazônia
Implantação do Programa de
Patrimônio e Coleções: Povos e
Comunidades Tradicionais
Organização do acervo e criação de
um espaço virtual e de seminários
e/ou cadernos de séries históricas
com o tema "Memória da Cultura
da UNIR"
Objetivo 7.17 - Implementar
ações de valorização da
memória e do patrimônio
cultural e ambiental da
Amazônia.
Metas: Estimular o envolvimento de professores, alunos e técnicos em atividades de extensão;
Estimular pesquisas em áreas de fronteiras;
Execução e
acompanhamento dos
Programas de Extensão com
apoio do MEC/SESu.
Acompanhamento
PROEXT/MEC/SESu
Acompanhar a entrega dos
Relatórios Finais e metodologia, de
acordo com o MEC, que ainda não
estabeleceu de forma clara.
Acompanhar a entrega dos
materiais solicitados e ainda não recebidos
Objetivo 7.21 - Propiciar a
execução de projetos de
extensão como fundamento do
desenvolvimento curricular e de
contribuição para o
desenvolvimento regional e
melhoria das condições sociais.
Fomentar discussão em torno
das ações afirmativas na
universidade
Realizar o II Seminário de Ações Afirmativas Objetivo 7.23 - Desenvolver
políticas de formação para
direitos humanos e igualdade
étnico-racial
Realizar, anualmente, seminários e audiências
públicas que contemplem a
temática;
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
239
EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI
Desenvolvimento do Plano
de Cultura UNIR. Edital
Mais Cultura nas
Universidades
Objetivo 8.4 - Consolidar e
implantar Ações acadêmicas
administrativas para a pesquisa,
arte e cultura.
Meta: Implantar uma Política de Arte e Cultura da
UNIR, até 2016.
Contribuir com a
consolidação das ações de
extensão realizadas no
âmbito da Universidade
Federal de Rondônia.
Elaboração de Resolução para
institucionalização das ações e
revisão da Política de Extensão da
UNIR (A atual resolução
226/2009-CONSEA confunde os dois mecanismos);
Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Extensão;
Definição, junto a PROPLAN, do
orçamento para extensão;
Regulamentação do CAEX
Implantação do PIBEC, através do
lançamento do Edital de Bolsas de
Extensão;
Elaboração e publicação de
Instrução Normativa para
expedição de certificados de
Objetivo 8.5 - Consolidar as
ações de Extensão na UNIR
Meta: Adequar a Política de Extensão da UNIR às
demandas da comunidade, até 2015;
Desenvolver e implantar o sistema de informação
da extensão até 2015
Aplicar 0,5% do recurso orçamentário da UNIR na Extensão, em 2015;
Criar banco de dados das ações de extensão da UNIR, até 2015;
Ofertar, no mínimo 200 bolsas de extensão para a
extensão, até 2015;
Desburocratizar os projetos de extensão aprovados
em editais externos, até início de 2015;
Implantar nos Projetos Políticos Pedagógicos a
atividade de extensão como componente curricular
para fins de integralização de créditos;
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
240
extensão;
Elaboração de Estudo para acerca
da curricularização da extensão na
Fundação Universidade Federal de
Rondônia;
Contribuir com a
consolidação do Programa de
Assistência Estudantil da
UNIR
Criação do Auxílio Emergencial
para atendimento aos alunos em
situação de emergência.
Ampliação do quantitativo de
alunos atendidos pelo Programa de
Assistência Estudantil
Realização de visitas técnicas nos
campi da Unir para levantamento
de demandas e discussão sobre a
Assistência Estudantil
Realização de Seminários, cursos
sobre inclusão de pessoas com
deficiência no Ensino Superior
Objetivo 8.9 - Consolidar e
ampliar Programas de
atendimento aos estudantes
Consolidar e ampliar o Programa de Assistência
Estudantil, até 2018;
· Estruturar o ambiente físico e administrativo para
a Assistência Estudantil, até 2015;
· Consolidar o Programa de Assistência Estudantil
Indígena, até 2018;
· Implantar uma política de acolhimento aos
ingressantes, até 2015;
Apoiar a participação de
alunos em situação de
vulnerabilidade
socioeconômica em eventos
externos
Elaboração de Resolução que visa
apoiar alunos em situação de
vulnerabilidade socioeconômica
em participação de eventos
acadêmicos, culturais e científicos
externos.
Objetivo 8.10 - Implantar
Programas de apoio à
realização de eventos internos,
externos e à produção discente
Criar e implantar Programa de Apoio a Participação
Discente em Eventos, até 2016.
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
241
Contribuir na elaboração de
resolução da Política de
acompanhamento de
egressos da UNIR.
Elaboração de resolução que
institui a Política de
acompanhamento de egressos da
UNIR
Objetivo 8.11 - Implantar
Política e ações de
acompanhamento dos egressos
Criar e implantar Política de Acompanhamento de
Egressos, até 2016.
EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI
EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
242
FORMULÁRIO 2 - PLANO DE AÇÃO 2015
DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - PROCEA
RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA ATIVIDADES DE EXTENSÃO E CULTURA
OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas de custeio, tais como: material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outras.
VALOR TOTAL: R$ 250.000,00
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA FOMENTO A EXTENSÃO E CULTURA
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
1 BOLSAS
EXTENSÃO/CULTURA 100.000,00
Fortalecer as ações no âmbito da Cultura e Extensão com o oferecimento de Bolsas para
Discentes da graduação
Agosto a dezembro/2015
2 Premiações artísticas 40.000,00 Incentivar ações artísticas e culturais
Agosto a Dezembro
2015
3
Fomento à Extensão e
Cultura
compreendendo
contratação de
Pessoa Jurídica e Material
Gráfico.
110.000,00
Realização de ações de extensão e cultura prevista no calendário
anual da PROCEA e conforme demandas de outras unidades.
Junho a
Dezembro/2015
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
243
FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015
DESPESAS DE CAPITAL RATEADO – PNAES
VALOR TOTAL: R$ 1.301.038,00
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AÇÕES DO PNAES
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
1
Aquisição de
Equipamentos 400.000,00
Aquisição de equipamentos de informática (computador de mesa, monitor, no breaks,
roteador) e móveis (mesas e cadeiras) para com vistas a criação de laboratórios de inclusão
digital em todos os campi.
2º semestre de 2015
2 Aquisição de
Equipamentos 901.038,00 Aquisição de materiais permanentes com vistas a fomentar as ações estabelecidas no PNAES. 2º semestre de 2015
Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação
da demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade.
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
244
FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015
VALOR TOTAL: R$ 25.000,00
DESPESAS COM DIÁRIAS
DESPESAS COM DIÁRIAS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
1
CAMPINAS/SP Encontro Bienal de Extensão das Universidades. O
tema do encontro será “Extensão e Sociedade: a indissociabilidade
entre Ensino, Pesquisa e Extensão”.
5 diárias
(R$ 253,80) Outubro R$ 1.269,00
2 II Festival de Arte e Cultura UNIR 12 diárias
(R$ 212,40) Novembro R$ 2.548,80
3 Encontro Nacional do Proext – Brasília 3 diárias
(R$ 266,00) Agosto R$ 798.00
4 Visita aos campis da UNIR (Diretoria de Extensão e Cultura) 12 diárias
(R$ 177,90) Junho a dezembro R$ 2.134,80
5 Participação no FONAPRACA Regional, em Boa Vista /RR 5 diárias
(R$ 200,60) setembro R$ 1.003,00
6 Participação no FONAPRACE Nacional, em Salvador/BA 5 diárias
(R$ 212,40) novembro R$ 1.062,00
7 UNIR AZUL – Edição 2015 3 diárias
(R$ 200,60) setembro R$ 601,80
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
245
8 II Fórum de Ações Afirmativas 3 diárias
(R$ 200,60) outubro R$ 601,80
9 Visita aos campis da UNIR (Diretoria de Assuntos Estudantis) 26 diárias
(R$ 177,00) julho a dezembro R$ 4.602,00
10 Viagens eventuais R$ 379,60
Valor Total R$ 15.000,00
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
246
DESPESAS COM PASSAGENS
DESPESAS COM PASSAGENS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
1
CAMPINAS/SP Encontro Bienal de Extensão das Universidades. O
tema do encontro será “Extensão e Sociedade: a indissociabilidade
entre Ensino, Pesquisa e Extensão”.
01 passagem ida e
volta Outubro R$ 900,00
2 II Festival de Arte e Cultura UNIR 04 passagens ida e
volta Novembro R$ 4.000,00
3 Encontro Nacional do Proext – Brasília 01 passagem ida e
volta Agosto R$ 700.00
4 Participação no FONAPRACA Regional, em Boa Vista /RR 01 passagem ida e
volta setembro R$ 800,00
5 Participação no FONAPRACE Nacional, em Salvador/BA 01 passagem ida e
volta novembro R$ 1.200,00
6 UNIR AZUL – Edição 2015 01 passagem ida e
volta setembro R$ 1.200,00
7 II Fórum de Ações Afirmativas 01 passagem ida e
volta outubro R$ 1.200,00
Valor Total R$ 10.000,00
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
247
FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2015
AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO
O quadro a seguir deverá ser preenchido por UGR e executor de ação específica do orçamento
BOLSAS E AUXÍLIOS PNAES
VALOR TOTAL: R$ 5.904.093,00
AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDIGENA
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO
1 Pagamento de
Auxilio 382.500,00
Auxílio a Estudantes Indígenas do Curso de Licenciatura
Intercultural do Câmpus de Ji-Paraná
Garantir a permanência dos alunos
indígenas regularmente
matriculados no curso de Educação
Básica Intercultural da UNIR
1ª Etapa: 1º
Semestre
/2015 e 2ª
Etapa: do 2º
Semestre
/2015
AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO TRANSPORTE /ALIMENTAÇÃO (Campi do Interior)
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO
2 Pagamento de
Auxilio 1.221.600,00
Garantir a permanência do discente em situação de
Vulnerabilidade Socioeconômica na Universidade
Atender os alunos em situação de
vulnerabilidade via Edital
1º e 2º
semestres de
2015
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
248
AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO TRANSPORTE * (Câmpus José Ribeiro Filho)
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO
3 Pagamento de
Auxilio 246.840,00
Garantir a permanência do discente em situação de
Vulnerabilidade Socioeconômica na Universidade
Atender os alunos em situação de
vulnerabilidade via Edital
1º e 2º
semestres de
2015
*O oferecimento do auxílio se dá através de contratação de empresa prestadora de serviços
AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO* (Câmpus José Ribeiro Filho)
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO
4 Pagamento de
Auxilio 883.192,24
Garantir a permanência do discente em situação de
Vulnerabilidade Socioeconômica na Universidade
Atender os alunos em situação de
vulnerabilidade via Edital
1º e 2º
semestres de
2015
*O oferecimento do auxílio se dá através de contratação de empresa prestadora de serviços
AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO MORADIA
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO
5 Pagamento de
Auxilio 517.750,00
Garantir a permanência do discente em situação de
Vulnerabilidade Socioeconômica na Universidade
Atender os alunos em situação de
vulnerabilidade via Edital
1º e 2º
semestres de
2015
AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO CRECHE
ORDEM TIPO DE
DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO
6 Pagamento de
Auxilio 313.800,00
Garantir a permanência do discente em situação de
Vulnerabilidade Socioeconômica na Universidade
Atender os alunos em situação de
vulnerabilidade via Edital
1º e 2º
semestres de
2015
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
249
AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO ACADÊMICO (Antigo Auxílio PERMANÊNCIA)
ORDEM TIPO DE
DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO
7 Pagamento de
Auxilio 1.254.800,00
Garantir a permanência do discente em situação de
Vulnerabilidade Socioeconômica na Universidade
Atender os alunos em situação de
vulnerabilidade via Edital
1º e 2º
semestres de
2015
AÇÃO OU ATIVIDADE: BOLSA MONITORIA ESPECIAL
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO
8 Pagamento de
Bolsa 50.000,00 Oferecimento da Bolsa Monitoria Especial
Implementar ações de
acessibilidade
1º e 2º
semestres de
2015
AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO EMERGENCIAL
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO
9 Pagamento de
Auxilio 60.000,00
Oferecimento do Auxílio Emergencial para alunos em situação de
emergência socioeconômica
Atender alunos em situação de
emergência socioeconômica,
mediante chamada pública
2º semestre
de 2015
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
250
AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DISCENTE EM EVENTOS
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO
10 Pagamento de
Auxilio 80.000,00
Apoiar à participação de estudantes em situação de
vulnerabilidade socioeconômica, regularmente matriculados nos
cursos de graduação da UNIR, em eventos de caráter acadêmico,
técnico-científico, didático-pedagógico, esportivo e cultural.
Apoiar alunos em situação de
vulnerabilidade socioeconômica,
para participação em eventos
acadêmicos, técnico-científico,
didático-pedagógico, esportivo e
cultural
2º semestre
de 2015
AÇÃO OU ATIVIDADE: BOLSAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO
11 Pagamento de
Bolsa 120.000,00
Bolsas do Programa Institucional de Extensão e Cultura na
modalidade AF (Ação Afirmativa)
Consolidar o Programa
Institucional de Extensão e Cultura
– PIBEC/AF-2015
Setembro a
dezembro
12 Pagamento de
Bolsa 40.000,00 Bolsas de Esporte, Lazer, Acesso e Inclusão – Ações Afirmativas
Implementar e consolidar o
Programa de Esporte, Lazer,
Acesso e Inclusão – Ações
Afirmativas/2015
Agosto a
dezembro
AÇÃO OU ATIVIDADE: ASSISTÊNCIA (exceto bolsas e auxílios)
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO
13 Material de
Consumo 200.000,00
Aquisição de materiais esportivos conforme estabelecido
no PNAES
Efetuar a aquisição de
materiais esportivos
2º
semestre
de 2015
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
251
14
Material de
Consumo e
STPJ
313.610,76
Confecção de materiais gráficos para atendimento das
demandas de ações desenvolvidas pela Pró- Reitoria ou
com seu apoio dentro das áreas estabelecidas pelo
PNAES
Consolidar e implementar o
desenvolvimento das ações
estudantis previstas no
Programa Nacional de
Assistência Estudantil
2º
semestre
de 2015
15 STPF
20.000,00
Serviços de Terceiros Pessoa Física para atendimento
das demandas de ações desenvolvidas pela Pró- Reitoria
dentro das áreas estabelecidas pelo PNAES
Consolidar e implementar o
desenvolvimento das ações
estudantis previstas no
Programa Nacional de
Assistência Estudantil
2º
semestre
de 2015
16 STPJ
200.000,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica para atendimento
das demandas de ações desenvolvidas pela Pró- Reitoria
dentro das áreas estabelecidas pelo PNAES
Consolidar e implementar o
desenvolvimento das ações
estudantis previstas no
Programa Nacional de
Assistência Estudantil
2º
semestre
de 2015
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
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PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
252
“PROGRAMA INCLUIR 2015” “CUSTEIO”
VALOR TOTAL: R$ 50.519,00
AÇÃO OU ATIVIDADE : Programa Incluir
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO
1 Material de
Consumo
50.519,00
Realização de Cursos voltados para Educação Especial e Inclusão
para a comunidade acadêmica
Implementar o desenvolvimento de
ações voltadas ao oferecimento de
cursos sobre educação especial e
inclusão para alunos, técnicos e
docentes
2º semestre
de 2015
“PROGRAMA INCLUIR 2015” “CAPITAL”
VALOR TOTAL: R$ 50.519,00
AÇÃO OU ATIVIDADE : Programa Incluir
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO
1 Equipamentos 50.519,00
Aquisição de equipamentos e materiais de apoio a alunos com
deficiência
Implementar o desenvolvimento de
ações voltadas aos alunos com
deficiência
2º semestre
de 2015
PODER EXECUTIVO
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PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
253
“PROEXT 2015”
“CUSTEIO”
VALOR TOTAL: R$ 230.233,00
AÇÃO OU ATIVIDADE : PROJETOS PREVISTOS PROEXT 2015
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO
1 Material de
Consumo 24.050,00
Aquisição de Material de Consumo para atender ao Programas e
Projetos vinculados ao PROEXT 2015, selecionados via Edital e
aprovados com recursos.
Implementação dos Programas e
Projetos vinculados ao PROEXT
2015, selecionados via Edital e
aprovados com recursos.
Janeiro a
dezembro de
2015
2 STPJ 39.000,00
Contratação de serviços de pessoa física para atender aos
Programas e Projetos vinculados ao PROEXT 2015, selecionados
via Edital e aprovados com recursos.
Implementação dos Programas e
Projetos vinculados ao PROEXT
2015, selecionados via Edital e
aprovados com recursos.
Janeiro a
dezembro de
2015
3 STPJ 36.000,00
Contratação de serviços de pessoa jurídica para atender aos
Programas e Projetos vinculados ao PROEXT 2015, selecionados
via Edital e aprovados com recursos.
Implementação dos Programas e
Projetos vinculados ao PROEXT
2015, selecionados via Edital e
aprovados com recursos.
Janeiro a
dezembro de
2015
4 Material de
Consumo 21.074,00
Aquisição de material de cosumo para atender aos Programas e
Projetos vinculados ao PROEXT 2015, selecionados via Edital e
aprovados com recursos
Implementação dos Programas e
Projetos vinculados ao PROEXT
2015, selecionados via Edital e
aprovados com recursos.
Janeiro a
dezembro de
2015
PODER EXECUTIVO
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PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
254
5 Pagamento de
auxílio 103.200,00
Pagamento de Auxílio Financeiro a Estudantes para atender a
os Programas e Projetos vinculados ao PROEXT 2015,
selecionados via Edital e aprovados com recursos.
Implementação dos Programas e
Projetos vinculados ao PROEXT
2015, selecionados via Edital e
aprovados com recursos.
Janeiro a
dezembro de
2015
6 Pagamento de
Encargos sociais 14.040,00
Pagamento de impostos para atender aos Programas e Projetos
vinculados ao PROEXT 2015, selecionados via Edital e
aprovados com recursos.
Implementação dos Programas e
Projetos vinculados ao PROEXT
2015, selecionados via Edital e
aprovados com recursos.
Janeiro a
dezembro de
2015
“CAPITAL”
VALOR TOTAL: R$ 21.074,00 ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO
1
Pagamento de
auxílio.
35.200,00
Pagamento de Auxílio Financeiro a Estudantes para o
Programa Em Defesa do Patrimônio Cultural dos
Ribeirinhos: Educação, Memória e Cidadania nas
Comunidades do Baixo Rio Madeira – PROEP.
Implementar o Programa Em
Defesa do Patrimônio Cultural dos
Ribeirinhos: Educação, Memória e
Cidadania nas Comunidades do
Baixo Rio Madeira – PROEP.
Janeiro a
dezembro de
2015
2
Pagamento de
auxílio. 68.000,00
Pagamento de Auxílio Financeiro a Estudantes para o
Projeto Esporte como Mediação da Prática Pedagógica
Implementar o Projeto Esporte
como Mediação da Prática
Pedagógica
Janeiro a
dezembro de
2015
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
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PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
255
DIÁRIAS E PASSAGENS PROEXT 2015
VALOR TOTAL: R$ 19.000,00
AÇÃO OU ATIVIDADE : DIÁRIAS PROEXT 2015 VALOR: R$ 6.018,00
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO
1
33.90.14
-
Diárias
10 diárias
1.770,00
Pagamento de Diárias para atender ao Programa Em Defesa do
Patrimônio Cultural dos Ribeirinhos: Educação, Memória e
Cidadania nas Comunidades do Baixo Rio Madeira – PROEP.
Implementar o Em Defesa do
Patrimônio Cultural dos
Ribeirinhos: Educação, Memória e
Cidadania nas Comunidades do
Baixo Rio Madeira – PROEP.
Janeiro a
dezembro de
2015
2
33.90.14
-
Diárias
4.248,00
Pagamento de Diárias para atender ao Projeto Esporte como
Mediação da Prática Pedagógica
Implementar o Projeto Esporte
como Mediação da Prática
Pedagógica
Janeiro a
dezembro de
2015
AÇÃO OU ATIVIDADE : PASSAGENS PROEXT 2015 VALOR: R$ 8.900,00
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO
1
33.90.33
-Passagens
4.300,00
Pagamento de Passagens para atender ao Programa Em Defesa do
Patrimônio Cultural dos Ribeirinhos: Educação, Memória e
Cidadania nas Comunidades do Baixo Rio Madeira – PROEP.
Implementar o Programa Em
Defesa do Patrimônio Cultural dos
Ribeirinhos: Educação, Memória e
Cidadania nas Comunidades do
Baixo Rio Madeira – PROEP.
Janeiro a
dezembro de
2015
2
33.90.33
-
Passagens
4.600,00
Pagamento de Passagens para atender ao Projeto Esporte como
Mediação da Prática Pedagógica
Implementar o Projeto Esporte
como Mediação da Prática
Pedagógica
Janeiro a
dezembro de
2015
Obs.: As Despesas aqui previstas para diárias e passagens serão para rateio de acordo com o valor já constante em cada Projeto Aprovado.
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
256
Pro -Reitoriâ de Grâduâçâ o - PROGRAD
PODER EXECUTIVO
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
257
FORMULÁRIO 1- PLANO DE AÇÃO 2015
Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a explicitação
dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para
atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas
relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não
existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.
PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE
UNIDADE: PROGRAD GESTOR RESPONSÁVEL: Jorge Luiz Cimbra de Oliveira
EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI
Estabelecer, implantar e
monitorar ações
efetivas do
desenvolvimento dos
Projetos Pedagógicos
de Cursos.
O Orientar os Núcleos Docentes
Estruturantes no desenvolvimento de
suas atividades de reformulação dos
PPC, Regulamentações de Trabalhos de
Conclusão de Curso, de Atividades
Complementares e de Estágios e outros
temas afins;
. Elaborar a proposta de resolução e
fomentar a implantação da política de
estágio nos termos estabelecidos da Lei
nº 11. 788/2008;
. Elaborar a proposta de reformulação da
Resolução CONSEA nº 278/2012;
. Propor a reformulação dos Projetos
Pedagógicos dos Cursos que não
atendem à legislação em vigor, com
abertura, de ofício, de processo de
reformulação de PPC.
. Informar sobre as principais legislações
Objetivo 6.4 - Estabelecer,
implantar e monitorar ações
efetivas do desenvolvimento do
PPC.
• Consolidar os Núcleos Docentes
Estruturantes, até agosto de 2014;
• Elaborar e implantar as políticas de
estágios, até junho de 2015;
• Garantir as condições didático-
pedagógicas para consolidação dos PPCs até
2018
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
258
que convergem sobre o tema PPC.
. Articular internamente com os
departamentos propostas de ações para a
regularização de cursos.
EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI
Melhorar a qualidade
no ensino de graduação
Fomentar a atualização em 100% os
Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) da
graduação até 2015.
. Emitir parecer técnico para
reformulação dos PPC a fim de atender
os requisitos da regulação e melhorar a
qualidade de ensino de graduação.
. Formular diagnósticos, propor ações e
normas que visem à melhoria da
qualidade do ensino de graduação.
Objetivo 7.5 - Melhorar a
qualidade no ensino de
graduação
• Atualizar em 100% os Projetos
Pedagógicos de Curso (PPC) da graduação e
pós-graduação até 2015
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
259
Apoiar a criação de cursos de
acordo com a capacidade
instalada
. Orientar os cursos na elaboração
dos novos PPC;
. Emitir parecer técnico para
fomentar a criação de novos
cursos;
. Solicitar a abertura, junto ao e-
MEC, do processo de Autorização
do Curso de Educação do Campo e
dos novos cursos aprovados pelo
CONSEA;
. Olvidar esforços para a criação de
vagas;
. Organizar a realização de
concurso público para docente;
Objetivo 7.7 - Consolidar os
cursos já existentes.
• Garantir políticas de apoio para trabalho
de campo em cursos com pedagogia de
alternância
Apoiar na consolidação dos
cursos já existentes
. Orientar os cursos no processo de
regulação dos atos autorizativos de
autorização, reconhecimento e
renovação de reconhecimento de
curso;
. Orientar os cursos para a
realização do ENADE de acordo
com os ciclos avaliativos
. Fomentar a atualização dos
Projetos Pedagógicos de Curso
(PPC) da graduação até 2015.
- Organizar a realização de
concurso público para docente para
reposição de vagas abertas em
razão de exoneração, aposentadoria
ou falecimento.
. Aperfeiçoar as normatizações
internas sobre os programas
Objetivo 7.12 – Consolidar os
cursos de graduação em toda a
universidade
• Alcançar conceito 4 na avaliação do
INEP em 70% dos cursos de graduação, que se
submeterem a avaliação externa, até 2018
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
260
(monitoria, PET, PIBID, entre
outros) para melhorar a política
institucional no âmbito dos cursos
de graduação;
EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI
Apoiar a criação e
consolidação de cursos de
graduação
Fomentar a criação do curso de
Letras – LIBRAS e Educação do
Campo;
-Orientar no processo de criação e
autorização de novos cursos;
. Fomentar a atualização dos
Projetos Pedagógicos de Curso
(PPC) da graduação até 2015.
. Manter, pelo menos, o atual
número de bolsas de monitoria para
o ano de 2015, dado ao ajuste
fiscal.
Objetivo 8.1 – Consolidar e criar
cursos de graduação
• Atualizar os PPCs até 2015, segundo as
diretrizes das áreas e da legislação vigente;
• Dobrar o número de bolsas de monitoria
oferecidas por demanda dos departamentos até
2018;
• Criar novos cursos de graduação de acordo
com a demanda local até 2018
EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI
Redimensionar os
instrumentos de regulação
normativa da PROGRAD
Criar o Regimento interno da
PROGRAD
Objetivo 9.7 - Redimensionar
os instrumentos de regulação
normativa da gestão.
• · Atualizar os regimentos internos das
unidades, consolidando-os num
regimento interno geral;
PODER EXECUTIVO
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PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
261
Otimizar o ingresso discente Otimizar o ingresso discente
através de propostas de resoluções;
Aperfeiçoar o processo de ingresso
discente
Estabelecer e implantar medidas
para que o ingresso de discente
ocorra até a 3ª chamada do
processo seletivo;
Objetivo 9.10 – Otimizar o
ingresso discente
• Estabelecer que o ingresso de discente
ocorra até a 3ª chamada do processo seletivo;
• Realizar a 3ª chamada, por meio de reunião
pública, entre os candidatos classificados para
manifestação de interesse.
EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI
PODER EXECUTIVO
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262
FORMULÁRIO 2 - PLANO DE AÇÃO 2015
DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - PROGRAD
RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA GRADUAÇÃO
OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.
(Não inclui despesa de manutenção geral que é gerenciada pela Diretoria de Administração do Câmpus de Porto Velho)
VALOR TOTAL: R$ 100.000,00
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras.
Não prenchido pela unidade
FORMULÁRIO 3 - PLANO DE AÇÃO 2015
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
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PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
263
VALOR TOTAL: R$ 25.000,00
DESPESAS COM DIÁRIAS
DESPESAS COM DIÁRIAS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
1
Participar de encontros do FORGRAD /CONGRAD; Acompanhar os
encaminhamentos de programas governamentais de fomento à
graduação do FORGRAD/COGRAD
6 eventos Fev/dez 2015 Concedida 2,5 diárias por
evento
2
Reunião nos Campi da UNIR com chefes de Departamentos e diretores
de Campi; Orientar os departamentos sobre questões pedagógicas,
elaboração e reformulação de projetos políticos pedagógicos,
acompanhamento e monitoramento dos cursos, orientação sobre
ENADE
7 eventos Fev/dez 2015 Concedida 1,5 diária por
evento
3
Reunião no MEC/INEP/CAPES; Reunião para tratar de programas
específicos de fomento a graduação e assuntos relacionados à
regulação dos cursos de graduação
3 eventos Fev/dez 2015 Concedida 1,5 diária por
evento
Valor Total R$ 10.000,00
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
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PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
264
DESPESAS COM PASSAGENS
DESPESAS COM PASSAGENS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
1
Participar de encontros do FORGRAD /CONGRAD; Acompanhar os
encaminhamentos de programas governamentais de fomento à graduação
do FORGRAD/COGRAD 12
Fev/dez 2015 A depender da localidade e
da tarifa
2
Reunião nos Campi da UNIR com chefes de Departamentos e diretores
de Campi; Orientar os departamentos sobre questões pedagógicas,
elaboração e reformulação de projetos políticos pedagógicos,
acompanhamento e monitoramento dos cursos, orientação sobre ENADE
14 Fev/dez 2015 A depender da localidade e
da tarifa
3
Reunião no MEC/INEP/CAPES; Reunião para tratar de programas
específicos de fomento a graduação e assuntos relacionados à regulação
dos cursos de graduação 6
Fev/dez 2015 A depender da localidade e
da tarifa
Valor Total R$15.000,00
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
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PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
265
FORMULÁRIO 4 - PLANO DE AÇÃO 2015
PRINCIPAIS ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSO DE CUSTEIO PARA BOLSA MONITORIA
VALOR TOTAL: R$ 480.000,00
RECURSOS PARA BOLSAS DE MONITORIA
ORDEM AÇÕES PREVISTAS METAS QUANTIDADE PERÍODO OBS
1
Oportunizar a alunos dos cursos de graduação
experiências do exercício da docência na condição de
monitores, sob a coordenação de um professor.
Encaminhar à PROPLAN a solicitação
de pagamento 104 bolsas de monitoria,
por 8 meses, no valor de R$ 400,00
104 bolsas Abril/Nov
de 2015
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266
Pro -Reitoriâ de Po s-Grâduâçâ o e Pesquisâ - PROPESQ
FORMULÁRIO 1- PLANO DE AÇÃO 2015
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267
Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a explicitação
dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para
atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas
relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não
existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.
PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE
UNIDADE: PROPESQ GESTOR RESPONSÁVEL: Ari Miguel Teixeira Ott
EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 1
PDI
META DO OBJETIVO
DO EIXO PDI
Observações
1. No âmbito do Programa
Institucional de Bolsas e
Trabalho Voluntário de
Iniciação Científica-
PIBIC/UNIR/CNPq, será
elaborada a proposta de
reformulação da Resolução
n.º 178/2007/CONSEA, que
rege as normas e
procedimentos deste
Programa na esfera
institucional.
2. Aperfeiçoar o Sistema
InfoPIBIC no que concerne
à geração de relatórios, folha
de pagamento dos bolsistas,
planilha relativa à solicitação
de seguro contra acidentes
pessoais a todos os
orientandos, declaração de
Adequar a Resolução n.º
178/2007/CONSEA às
diretrizes estabelecidas pelo
CNPq na esfera da Iniciação
Científica;
Disponibilização do
acervo digital à comunidade
acadêmica e sociedade em
geral;
É imprescindível que seja
garantida a contratação de
empresa especializada para
proceder à digitalização do
referido acervo;
6.3 Fortalecer a imagem
institucional por meio da
divulgação de ações
implementadas.
Garantir a
disponibilização de modo
acessível de todas as
informações institucionais no
site da UNIR e do SIC, de
maneira permanente.
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PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
268
participação e acesso
universal dos interessados
aos projetos de IC
desenvolvidos no âmbito
institucional.
3. Disponibilizar no
InfoPIBIC o acervo
documental referente aos 21
(vinte e um) anos deste
Programa de IC.
EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 2
PDI
META DO OBJETIVO
PDI
observações
1. Disponibilizar
informações relevantes da
Pós-graduação e Pesquisa no
site da PROPesq;
2. Realizar Colóquio e Pit-
Stop do Programa
Institucional de Bolsas e
Iniciação Científica (PIBIC);
3. Consolidar o InfoPIBIC.
Atualizar as informações
constantes na página da
PROPesq a respeito da Pós-
Graduação;
Alimentar essas
informações
constantemente,
mantendo-as atuais;
Divulgar o PIBIC no
âmbito institucional;
Democratizar a
informação referente ao
PIBIC e adequar este
Programa à Lei de Acesso à
informação no que concerne
à transparência.
7.1 – Criar políticas de
comunicação pautadas no
princípio da transparência,
democratização da
informação, divulgação do
conhecimento e valorização
institucional.
Incorporar e difundir
tecnologias de Informação e
Comunicação apropriadas
para democratização da
informação;
Integrar tecnologia na
tramitação de processos
para ampliar a satisfação
do usuário em 30%, até
2018.
Facilitar o conhecimento dos
Processos Seletivos dos
* Fomentar a construção de
um calendário Informativo
7.4- Criar cursos de
graduação e pós-graduação
* Estabelecer cronograma
com divulgação mensal dos
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PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
269
Programas de Pós-
Graduação.
dos Processos Seletivos da
Pós-Graduação;
* Disponibilizar na página da
PROPesq, os editais de
Processo Seletivo da Pós-
Graduação.
até 2018. cursos da UNIR para
aumentar a visibilidade junto
à sociedade.
Acompanhar a formação
continuada do corpo docente.
* Efetivar o Plano Global de
Capacitação, tornando-o um
documento acessível a todos;
* Realizar acompanhamento
efetivo dos docentes
afastados, organizando a
pasta de afastamentos e
arquivando a documentação
exigida pela Resolução
283/CONSEA/2013.
7.5 – Melhorar a qualidade
no ensino de graduação e
pós-graduação.
*Fomentar a formação
continuada do corpo docente
e técnicos administrativos,
objetivando a melhoria do
ensino e pós-graduação até
2018.
Acompanhar a evolução dos
Programas de Pós-Graduação
da UNIR.
* Submeter a Proposta do
Doutorado em
Administração para a
CAPES;
* Auxiliar na elaboração das
propostas de novos cursos;
* Acompanhar a implantação
do Doutorado em Geografia,
aprovado pela CAPES;
* Realizar estudos junto aos
programas de Pós-
Graduação, verificando
pontos a melhorar nas
avaliações da CAPES.
7.10 – Consolidar e expandir
programas de Pós Graduação
Stricto sensu (acadêmico e
profissional) até 2018.
* Ofertar doutorados
Acadêmicos em
Administração e Geografia
até 2016;
* Alcançar nota 4 nas
avaliações da CAPES nos
mestrados acadêmicos em
Educação, Letras e
Psicologia, até 2016.
Conhecer e divulgar os
editais de fomento à pesquisa
Realizar convênios com
instituições públicas e
7.16 Ampliar ações de
extensão, ensino e pesquisa Elaborar e executar
projetos voltados para os
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270
das agências que promovem
e apoiam a pesquisa étnica e
cultural amazônica.
privadas que promovam o
desenvolvimento regional.
que promovam a diversidade
étnica e cultural da
Amazônia;
7.20 Estimular a pesquisa em
áreas estratégicas para o
desenvolvimento regional.
temas da diversidade étnica,
linguística, ambiental e
cultural da Amazônia;
Organizar eventos entre os
campi com atividades que
promovam cultura,
diversidade e meio ambiente;
Elaborar e executar
projetos voltados para os
espaços de fronteiras da
Amazônia;
Promover parcerias com
organizações públicas e
privadas da sociedade civil
para melhor articular a
pesquisa universitária.
1. Estruturar os
procedimentos que
possibilitem a transferência
de tecnologia;
2. Orientar a gestão dos
direitos de propriedade
industrial e no registro de
programas de computador e
de direitos autorais, inerentes
ou vinculados à criação ou à
produção científica da UNIR.
Implementar a Agência de
Inovação da UNIR, que
criará as Coordenadorias de
Inovação e Transferência de
Tecnologia (CITT’s) nos
campi da UNIR.
7.19 Incentivar a inovação
tecnológica. Integrar as incubadoras às
empresas Júnior para
fomento e agregação de
valores em tecnologia e
produtos gerados;
Criar um núcleo de
desenvolvimento e fomento
em linguagem e
programação, para Rondônia,
integrando alunos e mercado;
Garantir recursos
financeiros destinados a
feiras e workshops de
tecnologia, alternando um
evento por ano, integrando
todos os grupos e trabalhos
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PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
271
da UNIR, inserindo a DTI
como participante dos
eventos para divulgação dos
recursos tecnológicos e de
segurança;
Promover e consolidar o
uso de tecnologias para
interação virtual;
Fomentar o uso de novas
tecnologias ofertadas pela
Rede Nacional de Ensino
(RNP).
Estimular a submissão de
propostas de criação de
grupos de pesquisa pelos
departamentos, de modo que
60% das propostas de criação
de grupo partam dos cursos
de pós-graduação e 40%
estejam relacionados ao
PIBIC, PIBID e
coordenadores de Projetos de
Pesquisa.
Tendo em vista que a UNIR
tem um total de 92 Grupos
de Pesquisa certificados,
estabelecemos como meta
certificar 10 grupos de
pesquisa em 2015,
aumentando em 10% o
número de grupos de
pesquisa certificados na
UNIR;
Considerando que 271
docentes da UNIR não são
vinculados a nenhum grupo
de pesquisa, estipulamos
como meta aumentar em
10% a vinculação de
docentes da UNIR que não
participam de grupos de
pesquisa, totalizando a
vinculação de 27 docentes a
9.15 Criar e consolidar
grupos de pesquisa.
Vincular 60% dos grupos
de pesquisa aos cursos de
pós-graduação e 40% ao
PIBIC, PIBID e aos Projetos
de Pesquisa e Extensão até
2018.
Os Grupos de Pesquisa da
UNIR são vinculados aos
Departamentos. Somente o
contrário é possível: os
Projetos de Pesquisa
desenvolvidos no âmbito da
Instituição, dos cursos de
Pós-Graduação, do PIBIC e
do PIBID podem ser
vinculados aos Grupos de
Pesquisa e não o contrário.
Os Projetos de Extensão
desenvolvidos não são
vinculados a Grupos de
Pesquisa.
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272
grupos de pesquisa
certificados em 2015;
Institucionalizar um Projeto
de Pesquisa por Grupo de
Pesquisa certificado,
totalizando 92 Projetos de
Pesquisa em 2015.
EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 3
PDI
META DO OBJETIVO
PDI
observações
Efetivar a comunicação entre
a PROPesq e os Programas
de Pós-Graduação, visando a
melhoria da qualidade de
ensino.
* Realizar estudos junto aos
programas de Pós-
Graduação, verificando
pontos a melhorar nas
avaliações da CAPES;
* Incentivar e fomentar a
criação de novas propostas
de cursos;
* Submeter as novas
propostas de cursos à
CAPES;
* Realizar a coleta e
organização de dados
referentes aos Programas de
Pós-Graduação, buscando
auxiliar na criação da
Secretaria da Pós-Graduação.
8.2 – Consolidar e criar
cursos de Pós-Graduação
Stricto Sensu.
* Consolidar os cursos de
Pós-Graduação existentes até
2018;
* Elevar o conceito de todos
os cursos de Pós-Graduação
existentes, com nota 3, até
2018;
* Criar e implantar um curso
de Mestrado por área
naquelas que ainda não
estejam implantadas, até
2018;
* Criar e implantar a
Secretaria para Assuntos de
Registro e Controle de Dados
Acadêmicos da Pós-
Graduação, até 2015.
Consolidar e implantar ações
acadêmico-administrativas
para a pesquisa.
Aprovar na Secretaria dos
Conselhos Superiores
(SECONS), a proposta de
Resolução para
8.4 Consolidar e implantar
ações acadêmico-
administrativas para a
pesquisa, arte e cultura.
Consolidar todos os grupos,
Laboratórios e Centros de
Pesquisa existentes;
Regularizar todos os
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273
institucionalização de
Grupos, Laboratórios e
Projetos de Pesquisa
(Processo nº
23118.001142/2015-67),
submetida em 17/04/2015, na
qual há o estímulo à
institucionalização de
Projetos de Pesquisa
mediante certificação pela
PROPESQ e vinculação ou
criação de Grupos de
Pesquisa tendo em vista a
obrigatoriedade de que os
Projetos de Pesquisa e
participantes estejam
vinculados a Grupos de
Pesquisa certificados no
Diretório dos Grupos de
Pesquisa do Conselho
Nacional de
Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
Nessa proposta consta em
seu Art. 28 que “os projetos
de pesquisa aprovados e
financiados por meio de
Editais das Agências de
fomento locais, regionais,
nacionais ou internacionais
dispensam processo de
institucionalização e podem
Grupos, Laboratórios e
Centros de Pesquisa
existentes até 2017;
Implementar política de
fomento à pesquisa e
inovação tecnológica até
2015;
Desburocratizar os Projetos
aprovados em editais
externos, até início de 2015.
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274
ser encaminhados à
PROPESQ apenas para
conhecimento, registro e
emissão da certidão”;
Implantar o Sistema
INFOPESQUISA, que
proporcionará a
desburocratização da
pesquisa, a simplificação do
processo e a redução do
volume de papéis.
1. Buscar a implantação da
Política de Egressos junto
aos Programas de Pós-
Graduação;
2. Subsidiar, por meio do
Sistema InfoPIBIC, a
Política de Egressos da
UNIR, como projeto piloto e
base de dados para consulta
dos discentes que se
vincularam ao PIBIC ao
longo da existência deste
Programa, promovendo a
interconexão com outros
sistemas institucionais já
existentes.
Fomentar, junto aos
programas de Pós-
Graduação, formas de
acompanhar e valorizar os
egressos da graduação da
UNIR;
Manter registros
atualizados de todos,
egressos que fizeram parte
do PIBIC, por meio do
sistema InfoPIBIC.
8.11 – Implantar Política e
ações de Acompanhamento
de Egressos, até 2016.
* Criar e implantar Políticas
de acompanhamento de
Egressos, até 2016.
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275
1. Valorizar as atividades
de pesquisa científica e
tecnológica desenvolvidas na
UNIR.
2. Estimular a transferência
de tecnologia e
licenciamento de patentes.
Executar a política de
proteção dos resultados das
pesquisas desenvolvidas na
UNIR.
8.12 Consolidar e ampliar
ações de inovação
tecnológica e propriedade
intelectual.
Ampliar os Grupos e
Laboratórios de Pesquisa na
área de inovação tecnológica
até 2017;
Instituir política de
propriedade intelectual até
2016.
EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 4
PDI
META DO OBJETIVO
PDI
observações
Buscar convênios e parcerias
com outras instituições para
ofertar cursos de Pós-
Graduação.
* Buscar novos convênios
com Instituições de ensino,
para criação de MINTER e
DINTER;
* Incentivar a criação de
novas propostas de cursos;
* Esclarecer o processo de
afastamento docente para
capacitação e pós-graduação;
9.2 – Estabelecer políticas de
Capacitação Docente e
formação continuada.
* Criar e ampliar programas
de MINTER e DINTER para
capacitação docente, até
2018.
EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 5
PDI
META DO OBJETIVO
PDI
observações
PODER EXECUTIVO
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276
FORMULÁRIO 2 – PLANO DE AÇÃO 2015
DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS -PROPESQ
RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA ATIVIDADES DE PESQUISA
OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.
(Não inclui despesa de manutenção geral que é de responsabilidade da Diretoria de Administração do Câmpus de Porto Velho)
VALOR TOTAL: R$ 150.000,00
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO PARA FOMENTO A PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
ORDEM
TIPO DE DESPESA
(Tipo de Material ou
Serviço)
VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
1 Aquisição de Material de
Consumo. 90.000,00
Prover os centros, os laboratórios e os grupos de pesquisa com materiais de
consumo e materiais de laboratório essenciais à execução de atividades de
pesquisa.
Anual
2
Contratação de pessoa
jurídica especializada para
proceder à digitalização do
acervo documental de 5
ciclos do PIBIC.
50.000,00
(R$ 1,50 x 6.960
páginas x 5 ciclos)
Esta digitalização justifica-se pela necessidade de disponibilização no
InfoPIBIC do acervo documental referente aos 21 (vinte e um) anos deste
Programa de IC. No entanto, considerando o alto custo desse processo,
acreditamos que seja relevante digitalizar de cinco a sete ciclos do PIBIC por
ano. Dessa forma, seria possível digitalizar todo o acervo até 2018.
Até dezembro/2016
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277
3
Realização de Pit-Stop sobre
o Programa de Iniciação
Científica – PIBIC em todos
os Campi, por meio de
panfletagens e visitas às
salas de aula, informando
sobre as normas e
procedimentos para
participação neste
Programa.
101,20 (Para confecção de
material de
divulgação deste
Evento em todos os
Campi da UNIR)
Aproximar e estimular os acadêmicos e professores da Instituição a
participarem do PIBIC, desmitificando a concepção de que este Programa é
extremamente rigoroso, com fluxo processual burocrático e voltado apenas à
elite acadêmica.
Este evento ocorre uma vez
por ano, em todos os Campi,
durante uma semana.
4
Contratação de pessoa
jurídica para confecção de
material gráfico para o
XXIV Seminário Final do
PIBIC.
Obs.: Despesa constante no
Processo n.º
23118.002989/2014-88.
9.898,80
Materiais gráficos Unidade Valor Unit em R$ Total em R$
04 e 05 de agosto/2015
Anais em CD-ROM do
XXIV Seminário Final 400 3,69 1.476,00
Banner em lona 10 14,89 148,90
Bloco de anotações 500 1,60 800,00
Caneca redonda
personalizada 500 1,99 995,00
Caneta esferográfica
Personalizada 500 1,00 500,00
Certificado 500 1,65 825,00
Crachá personalizado 500 0,90 450,00
Faixa de divulgação
personalizadas 10 20,89 208,90
Folder personalizado 500 0,48 240,00
Pasta envelope aos
participantes 500 2,60 1.300,00
Sacola personalizada
ecológica 500 5,91 2.955,00
Total: 9.898,80
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278
FORMULÁRIO 3- PLANO DE AÇÃO 2015
DESPESAS DE CAPITAL RATEADO
AÇÕES REALIZADAS COM RECURSOS DE CAPITAL (Aquisição de Equipamentos p/ Pesquisa e Iniciação Científica)
VALOR TOTAL: R$ 200.000,00
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Mobiliários e Equipamentos)
ORDEM TIPO DE DESPESA
(Tipo de Equipamento) VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
1
Aquisição de
equipamentos aos
centros, laboratórios e
grupos de pesquisa.
118.712,00 Prover os centros, laboratórios e grupos de pesquisa de equipamentos essenciais para
o desempenho de suas atividades. Anual
2
Aquisição de Quadro
Branco de vidro com
bordas de alumínio, com
dimensão mínima de
1,00m por 2,00m, a ser
instalado na sala da
Coordenação do PIBIC.
153,94 Para registro e controle de demandas do PIBIC. Permanente
3
Aquisição de 150
Suportes para banner de
alumínio, duplo (frente e
verso) com dimensão
mínima de 2,15m de
altura por 0,90m de
largura, com garra +
bolsa.
12.000,00 Para afixação dos banners dos orientandos do PIBIC durante o Seminário Final. Permanente
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279
4
Aquisição de Projetor de
imagem multimídia.
micro portátil, LED
compatível com o LG
PA70G, 700 lumes,
duração aproximada da
lâmpada 30.000 horas,
tamanho da imagem 20-
100" - 40" de abertura
com apenas 1.2 metros
de distancia,tecnologia
pronto para HDTV,
480p, 720p, 1080i,
7080p, resolução
máxima 1680 x 1050
WSXGA. Marca: LG
MOD.Pa70g-JE
AWPLLA.
59.236,75
(25 Unid x 2.369,47)
24 Projetores de Imagem Multimídia para atender demanda dos Grupos de Pesquisa
que apresentaram a necessidade à PROPESQ em 2014, e 2 unidades para utilização
nas apresentações orais dos orientandos vinculados ao PIBIC durante o Seminário
Final que ocorre anualmente.
Permanente
5
Aparelho de ar
condicionado,
capacidade refrigeração
18.000, tensão 220, nível
ruído interno 57, tipo
split, modelo high wall,
características adicionais
1 ciclo frio, selo procel,
controle remoto sem fio.
Instalação piso/teto
4.559,66
Para substituição de dois aparelhos de ar condicionado na Pró-Reitoria de Pós-
Graduação e Pesquisa (PROPESQ) que não funcionam, estão obsoletos e sua
capacidade de refrigeração não é adequada para os ambientes nos quais estão
instalados.
Permanente
PODER EXECUTIVO
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280
6
Aquisição de
Equipamentos de
Informática para a
PROPESQ
5.337,65
Aquisição de 5 Nobreak’s para substituição de nobreak’s queimados na PROPESQ e 1
computador de mesa para a PROPESQ, considerando que chegaram novos servidores
e a PROPESQ não tem computador de mesa suficiente para todos.
Permanente
Obs: Para aquisição de equipamentos específicos para fomento a Pesquisa e Iniciação Científica.
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281
FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015
VALOR TOTAL: R$ 25.000,00
DESPESAS COM DIÁRIAS
DESPESAS COM DIÁRIAS
ORDE
M AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
1
Apoiar os pesquisadores (docentes, técnicos-administrativos e
discentes) da UNIR ligados a grupos de pesquisa desta IFES para
apresentação de trabalhos científicos em Congressos, Seminários,
Fóruns, Encontros, Simpósios etc.
02 (+ o adicional
de deslocamento) Anual 496,20
2
Participação do Pró-Reitor, dos Diretores de Pós-Graduação e de
Pesquisa, Docentes e Técnicos em Reuniões, Cursos, Seminários,
Fóruns, Encontros, Simpósios, Visitas Técnicas, etc.
07 (+ os adicionais
de deslocamento) Anual 1.905,11
3
Apoiar os docentes e técnicos-administrativos em qualificação de
doutorado ou mestrado que não foram contemplados por agências de
fomento.
02 (+ o adicional
de deslocamento) Anual 496,20
4
Duas reuniões ordinárias e extraordinárias com os 7 (sete) Consultores
do Comitê Técnico Científico Interno a serem realizadas no Câmpus
José Ribeiro Filho.
21 (+ os adicionais
de deslocamento) Semestral 5.542,60
5
Concessão de diárias a 7 (sete) Consultores do Comitê Técnico
Científico Interno, vinculados aos Campi de Ji-Paraná, Presidente
Médici e Rolim de Moura, para atuarem no Processo de Seleção do
PIBIC, no Câmpus de Porto Velho, para permanência de 2 (dois) dias.
17,5 (+ os
adicionais de
deslocamento)
Anual 4.175,50
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282
DESPESAS COM PASSAGENS
6
Concessão de diárias a 8 (oito) Consultores do CTC Externo/CNPq que
atuarão no Câmpus de Porto Velho no Processo de Seleção, para
permanência de 2 (dois) dias.
20
Anual 4.012,00
Valor Total R$ 16.627,61
DESPESAS COM PASSAGENS
ORDE
M AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
1
Apoiar os pesquisadores (docentes, técnicos-administrativos e discentes)
da UNIR ligados a grupos de pesquisa desta IFES para apresentação de
trabalhos científicos em Congressos, Seminários, Fóruns, Encontros,
Simpósios etc.
02 Anual 800,00
2
Participação do Pró-Reitor, dos Diretores de Pós-Graduação e de
Pesquisa, Docentes e Técnicos em Reuniões, Cursos, Seminários,
Fóruns, Encontros, Simpósios, Visitas Técnicas, etc.
04 Anual 1.600,00
3
Apoiar os docentes e técnicos-administrativos em qualificação de
doutorado ou mestrado que não foram contemplados por agências de
fomento.
02 Anual 800,00
4
Concessão de passagens terrestres aos 7 (sete) Consultores do Comitê
Técnico Científico Interno dos Campi de Ji-Paraná, Presidente Médici e
Rolim de Moura para participarem das reuniões ordinárias e
extraordinárias a serem realizadas no Câmpus José Ribeiro Filho, em
Porto Velho.
28
Semestral 3.448,26
PODER EXECUTIVO
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283
SEMINÁRIO PIBIC – DIÁRIAS E PASSAGENS -
VALOR TOTAL: R$ 40.000,00
5
Concessão de passagens terrestres a 7 (sete) Consultores do Comitê
Técnico Científico Interno, vinculados aos Campi de Ji-Paraná,
Presidente Médici e Rolim de Moura, para atuarem no Câmpus de Porto
Velho no Processo de Seleção do PIBIC.
14
Anual 1.724,13
Valor Total R$ 8.372,39
DESPESAS COM DIÁRIAS
ORDE
M AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
1
Concessão de diárias a 5 (cinco) Consultores do Comitê Técnico
Científico Externo/CNPq que atuarão no Câmpus de Porto Velho, no
XXIV Seminário Final do PIBIC, nos dias 04 e 05/08/2015.
15 (+ os adicionais
de deslocamento) Anual 3.484,00
2
Concessão de diárias a 5 (cinco) Consultores do Comitê Técnico
Científico Externo/CNPq que atuarão no Câmpus de Rolim de
Moura, no XXIV Seminário Final do PIBIC, nos dias 04 e 05/08/2015.
10,5 (+ os
adicionais de
deslocamento)
Anual 2.238,50
3
Concessão de diárias a 1 (um) consultor do CTC Interno e a 25
orientadores do PIBIC-2014/2015 vinculados aos Campi de Cacoal,
Ji-Paraná, Presidente Médici e Vilhena que participarão do XXIV
Seminário Final do PIBIC no Câmpus de Rolim de Moura, nos dias
04 e 05/08/2015.
16,5 (+ os
adicionais de
deslocamento)
Anual 5.479,00
4
Concessão de diárias a dois servidores da PROPESQ para coordenarem
o XXIV Seminário Final do PIBIC, no Câmpus de Rolim de Moura,
nos dias 04 e 05/08/2015.
07 (+ os adicionais
de deslocamento) Anual 1.429,00
5 Concessão de diárias aos 4 (quatro) orientadores do PIBIC-2014/2015 10 (+ os adicionais Anual 2.386,00
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vinculados ao Câmpus de Guajará-Mirim para participarem do XXIV
Seminário final do PIBIC no Câmpus de Porto Velho.
Obs.: Permanência de 1 dia, de acordo com a área do conhecimento
de vinculação do projeto.
de deslocamento)
Valor Total R$ 15.016,50
DESPESAS COM PASSAGENS
ORDE
M AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
1
Concessão de passagens terrestres e aéreas a 5 (cinco) Consultores do
Comitê Técnico Científico Externo/CNPq que atuarão no Câmpus de
Porto Velho. 10 Anual 9.000,00
2
Concessão de passagens terrestres e aéreas a 5 (cinco) Consultores do
Comitê Técnico Científico Externo/CNPq que atuarão no Câmpus de
Rolim de Moura. 18 Anual 7.591,39
3
Concessão de passagens terrestres a 1 (um) consultor do CTC Interno
e a 25 orientadores do PIBIC-2014/2015 vinculados aos Campi de
Cacoal, Ji-Paraná, Presidente Médici e Vilhena que participarão do
XXIV Seminário Final do PIBIC no Câmpus de Rolim de Moura.
52 Anual 2.107,84
4
Concessão de passagens terrestres a dois servidores da PROPESQ para
coordenarem o XXIV Seminário Final do PIBIC, no Câmpus de Rolim
de Moura.
04 Anual 553,00
5
Concessão de passagens aos 4 (quatro) orientadores do PIBIC-
2014/2015 vinculados ao Câmpus de Guajará-Mirim para participarem
do XXIV Seminário final do PIBIC no Câmpus de Porto Velho. 08 Anual 496,00
6 Concessão de passagens terrestres aos 57 orientandos (bolsistas e
voluntários) do PIBIC-2014/2015 vinculados aos Campi de Cacoal, Ji-114 Anual 4.119,27
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285
Paraná, Presidente Médici e Vilhena.
7
Concessão de passagens terrestres aos 9 (nove) orientandos (bolsistas e
voluntários) do PIBIC-2014/2015 vinculados ao Câmpus de Guajará-
Mirim. 18 Anual 1.116,00
Valor Total R$ 24.983,50
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286
FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2015
ATIVIDADES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE
DESPESA DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - BOLSAS PIBIC 2015
OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com bolsas PIBIC 2015.
VALOR TOTAL: R$ 480.000,00
AÇÃO OU ATIVIDADE: BOLSAS PIBIC 2015
ORDEM TIPO DE DESPESA PROJETO OU
ATIVIDADE VALOR R$ METAS PERÍODO
1 BOLSA (33.90.18)
Concessão de 100 (cem)
bolsas PIBIC como
contrapartida da UNIR em
relação à cota de bolsas
financiadas pelo CNPq.
480.000,00
Proporcionar aos alunos de graduação o acesso à
Iniciação Científica com a orientação de
pesquisadores qualificados, estimulando a
aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa,
bem como incentivando o desenvolvimento do
pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes
das condições criadas pelo confronto direto com os
problemas de pesquisa, contribuindo para reduzir o
tempo médio de permanência desses alunos na pós-
graduação, possibilitando maior interação entre a
graduação e a pós-graduação e qualificando alunos
para os programas de pós-graduação.
Ago/2015 a
Jul/2016
PODER EXECUTIVO
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287
Pro -Reitoriâ de Plânejâmento- PROPLAN
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288
FORMULÁRIO 1
Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi
recomendado a explicitação dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e
Metas do PDI 2014-2018. Assim, para atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no
máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-
2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.
PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE
UNIDADE: PROPLAN GESTOR RESPONSÁVEL: Osmar Siena
EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI
EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI
EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI
Complementar e Atualizar os Manuais de Procedimentos
Manuais complementados e atualizados de acordo com as normas em vigor
Objetivo 8.8 - Ampliar e melhorar Ações de Comunicação com a Comunidade Interna
Criar um repositório que unifique todas as normas da UNIR, até 2015.
Elaborar e publicar o catálogo de dados da UNIR
Catálogo elaborado e divulgado com dados do semestre anterior
Objetivo 8.7 - Ampliar e melhorar as ações de comunicação com a comunidade externa
Recuperar rede lógica de Recuperar 100% da rede lógica dos Objetivo 7 - Ampliar e melhorar Melhorar a rede lógica da universidade
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289
todos os Câmpus. Câmpus as ações de comunicação com a comunidade externa
(internet) até 2018.
Adequar Instalações para a acessibilidade
Adequação de 50% das instalações de todos os Câmpus visando acessibilidade
Objetivo 7.22 - Efetivar ações de acessibilidade
Adequar fisicamente todos os Campi da universidade para acessibilidade.
EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI
Aprovar Matriz de Rateio de Recursos
Matriz aprovada no CONSAD 9.12 - Descentralizar o orçamento por Câmpus
Efetivar o planejamento orçamentário participativo .
Complementar e Atualizar os Manuais de Procedimentos
Manuais complementados e atualizados de acordo com as normas em vigor
Objetivo 9.7 - Redimensionar os instrumentos de regulação normativa da gestão
Construir Indicadores de Desempenho Estratégico da UNIR
Indicadores construídos Objetivo 9.6 - Estabelecer mecanismos de avaliação de desempenho institucional, visando aferir os resultados alcançados.
Criar indicadores para que permitam avaliar o desempenho institucional periodicamente
Implantar parcialmente os Sistemas: Recursos Humanos, Acadêmico e Administrativo.
Sistemas parcialmente (30%) implantados
Objetivo 9.15 - Implantar sistema de gestão da informação, permitindo interligação com outras plataformas.
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290
Aperfeiçoar o sistema Acadêmico (SINGU)
Resolver principais focos de inconsistências de relatórios
Objetivo 9.9 - Melhorar o sistema de registro de controle acadêmico, estrutura física, equipamentos, aquisições/contratações e capacitação de pessoal.
Ajustar o SINGU para atender qualitativamente as demandas acadêmicas, até 2016.
Estabelecer mecanismos de avaliação de desempenho institucional, visando aferir os resultados alcançados.
Criar indicadores para que permitam avaliar o desempenho institucional periodicamente.
Objetivo 9.9 - Melhorar o sistema de registro de controle acadêmico, estrutura física, equipamentos, aquisições/contratações e capacitação de pessoal
Ajustar o SINGU para atender qualitativamente as demandas acadêmicas, até 2016.
Elaborar e acordar plano de descentralização orçamentária com os Câmpus
Plano elaborado Objetivo 9.12 - Descentralizar o orçamento por Câmpus
Contratar e capacitar pessoal para executar o orçamento nos Campi, a partir de 2015
Identificar e mapear os macroprocessos Institucionais.
Macroprocessos identificados e mapeados
Objetivo 9.6 - Estabelecer mecanismos de avaliação de desempenho institucional, visando aferir os resultados alcançados
Criar indicadores para que permitam avaliar o desempenho institucional periodicamente.
Elaborar Plano Diretor Físico Elaborar e submeter ao CONSAD a primeira etapa do Plano Diretor Físico
Objetivo 6.3 Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações Implementadas.
Plano Diretor dos Campi alinhado ao PDI e PPI, até junho de 2015.
EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI
Construir biblioteca e espaço Administrativo do Câmpus Guajará-Mirim
Construção de 50% do prédio Objetivo 10.10 - Construir e/ou reformar bibliotecas nos Câmpus
1. Realizar a construção de (2) duas bibliotecas nos Campi de Guajará-Mirim e Presidente Médici até 2016.
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291
Construir Restaurantes Universitários
Construção de 50% dos prédios de 04 restaurantes
Objetivo 10.20 - Construir Restaurantes Universitários com espaço de vivência
Construir um prédio que abrigue Restaurante Universitário com área de convivência em todos os Campi até 2018
Construir espaço de Convivência no Câmpus de Porto Velho
Construir 3 espaços de conivência Objetivo 10.20 - Construir Restaurantes Universitários com espaço de vivência
Construir um prédio que abrigue Restaurante Universitário com área de convivência em todos os Campi, até 2018.
Recuperar prédios acadêmicos e instalações
Recuperação de prédios e instalações dos Câmpus de Ji-Paraná, Cacoal, Porto Velho e Vilhena
Recuperar prédios acadêmicos e instalações
Recuperação de prédios e instalações dos Câmpus de Ji-Paraná, Cacoal, Porto Velho e Vilhena
Ampliar o prédio dos Departamentos
Ampliar em 30% o prédio dos Departamentos
Objetivo 10.4 - Construção e/ou reforma de espaços de convivência para os professores.
Construir/Reformar espaços físicos para atendimento aos alunos, até 2018.
Construir portais em 06 dos oito Câmpus
Construção portais em 06 dos oito Câmpus
Objetivo 10.23 – Construir, em todos os Campi, um portal de entrada e controle de veículos e pessoas.
Construir portais de entrada e controle de pessoas até 2015.
Construir prédio do Curso Eng. Elétrica
Preparar projeto/planilhas encaminhar para licitação a Conclusão da Obra
Objetivo 10.2 – Adequar o número de salas às demandas de cada Câmpus e núcleos, com instalações modernas, confortáveis, mobiliário e equipamentos adequados
Construir 20% das necessidades dos Campi, anualmente, até 2018.
PODER EXECUTIVO
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292
Construir prédio do Teatro Universitário
Preparar projeto/planilhas encaminhar para licitação a Conclusão da Obra
Objetivo 10.18 - Atender às demandas de construção dos laboratórios didáticos em consonância com o PPC de cada curso. Objetivo 10.3 - Dotar cada Câmpus com estrutura para evento de colação de grau e outras atividades acadêmicas, artísticas e culturais.
Construir os laboratórios didáticos, atendendo em 33%por ano, de 2016 a 2018. Construir auditórios com capacidade mínima de 300 pessoas sentadas, modernos, funcionais e sustentáveis, até 2018.
Construir prédio da Biblioteca Preparar projeto/planilhas
encaminhar para licitação a Conclusão da Obra
Objetivo 10.10 - Construir e/ou reformar bibliotecas nos Campi
Realizar a construção de (2) duas bibliotecas nos Campi de Guajará-Mirim e Presidente Médici; e reformar as demais, conforme as necessidades dos Campi, até 2016.
Construir prédio do Curso de Eng. Alimentos
Preparar projeto/planilhas encaminhar para licitação a Conclusão da Obra
Objetivo 10.2 – Adequar o número de salas às demandas de cada Câmpus e núcleos, com instalações modernas, confortáveis, mobiliário e equipamentos adequados.
Construir 20% das necessidades dos Campi, anualmente, até 2018.
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293
FORMULÁRIO 2
VALOR TOTAL: R$ 25.000,00
DESPESAS COM DIÁRIAS
DESPESAS COM PASSAGENS
DESPESAS COM DIÁRIAS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
1 Reuniões com Unidades do MEC para tratar de assuntos orçamentários
e Financeiros 04 01 por trimestre 3.000,00
2 Viagem para participação no Forplad 03 01 por quadrimestre 4.000,00
3 Auditoria dos dados Censo 02 Maio 3.000,00
Valor Total R$ 10.000,00
DESPESAS COM PASSAGENS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
1 Reuniões com Unidades do MEC para tratar de assuntos orçamentários e
Financeiros 06 01 por bimestre 9.000,00
2 Viagem para participação no Forplad 03 01 por
quadrimestre 4.500,00
3 Auditoria dos dados Censo 02 Maio 2.000,00
Valor Total R$ 15.500,00
PODER EXECUTIVO
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294
FORMULÁRIO 3
AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE
“Ação Reestruturação” DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS – EMERGÊNCIAS MANUTENÇÃO
OBS: Despesas de custeio com emergências de manutenção a todos as Unidades da UNIR.
VALOR TOTAL: R$ 1.031.387,50
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ PROJETO OU ATIVIDADE METAS
01 Sev. Terceiro pessoa
Jurídica 1.000.000,00
Recuperação de bloco para laboratórios de
Pedagogia e Jornalismo Câmpus de Vilhena
Recuperação de um bloco de sala
de aula
“Ação Reestruturação” DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS – Continuação da Acessibilidade
OBS: Despesas de custeio para das continuidade a implantação da Acessibilidade em todos os Câmpus.
VALOR TOTAL: R$ 2.062.775,00
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ PROJETO OU ATIVIDADE METAS
01 Sev. Terceiro pessoa
Jurídica 2.000.000,00
Adequação dos espaços físicos dos Cãmpus de Porto
Velho e Cacoal visando acessibilidade
Adequação de 25% das
instalações
PODER EXECUTIVO
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295
“Ação Reestruturação” DESPESAS DE CAPITAL – ATIVIDADES ESPECÍFICAS – Equipamentos de Rede UNIR
OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com aquisição de equipamentos específicos de Tecnologia da
Informação para atender a atualização da Rede da UNIR por meio da DTI/PROPLAN.
VALOR TOTAL: R$ 300.000,00*
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ PROJETO OU ATIVIDADE METAS
01 Aquisição de
Equipamentos de TI 150.000,00
Atender demandas de atualização de equipamentos da
equipe de TI e da rede UNIR
Adquirir 50 Unidades de
equipamentos
& Contingenciamento de 50% dos recursos de capital.
PODER EXECUTIVO
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296
“Ação Reestruturação” DESPESAS DE CAPITAL – ATIVIDADES ESPECÍFICAS – Obras de Engenharia
OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com as Obras estabelecidas como prioridade na Proposta Orçamentária 2015.
VALOR TOTAL: R$ 8.103.407,85
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ PROJETO OU ATIVIDADE METAS
01 Obras de Engenharia 2.500.000,00 Construção prédio do Curso Eng. Elétrica
Elaborar projeto e encaminhar
para licitação a Conclusão da
Obra
02 Obras de Engenharia 3.500.000,00 Construção prédio do Teatro Universitário
Elaborar projeto e encaminhar
para licitação a Conclusão da
Obra
03 Obras de Engenharia 800.000,00 Construção prédio da Biblioteca
Elaborar projeto e encaminhar
para licitação a Conclusão da
Obra
04 Obras de Engenharia 4000.000,000 Construção prédio do Curso de Eng. Alimentos
Elaborar projeto e encaminhar
para licitação a Conclusão da
Obra
R$
7.200.000,00
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
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297
“Ação 156Z – Hospitais Universitários” DESPESAS DE CAPITAL – ATIVIDADES ESPECÍFICAS – Atendimento do Projeto HU
OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas de capital para atendimento do Projeto do HU da UNIR.
VALOR TOTAL: R$ 3.500.000,00*
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ PROJETO OU ATIVIDADE METAS
1 Obras 3.500.000,00 Elaboração do Projeto do H.U Encaminhar informações para
licitação e elaboração do projeto
A execução depende de liberação de limite para empenho e da definição de terreno.
DIÁRIAS E PASSAGENS PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS – DIREA/PROPLAN
OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas de custeio para atendimento das fiscalizações de obras em
andamento da UNIR.
VALOR TOTAL: R$ 40.000,00
DESPESAS COM DIÁRIAS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS METAS QUANTIDADE PERÍODO OBS
01
Fiscalização de obras e serviços de
engenharia nos Câmpus. Pelo menos 10
viagens no ano de 02 a 03 técnicos da
DIREA durante 08 dias
Fiscalizar todas as obras e serviços de
engenharia nos Câmpus 240 mês 40.000,00
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
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298
Pro -Reitoriâ de Administrâçâ o - PRAD
PODER EXECUTIVO
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299
FORMULÁRIO 1
“Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a
explicitação dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018.
Assim, para atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas
respectivas metas relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de
preenchimento quando não existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.”
PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE
UNIDADE: PRAD GESTOR RESPONSÁVEL: Ivanda Soares da Silva EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI
PRAD Disponibilizar
informações institucionais
PRAD Atualizar a página da
PRAD com link para as
informações de todas as diretorias
vinculadas.
Objetivo 6.3 - Fortalecer a
imagem institucional por meio
da divulgação de ações
implementadas
· Garantir a disponibilização de modo acessível
de todas as informações institucionais no site da
UNIR e do SIC, de maneira permanente;
PRAD DGP Articular com a
Comissão de Avaliação
Institucional a
disponibilidade de pessoal
para ministrar a capacitação
em avaliação institucional
PRAD DGP Promover evento de
capacitação em avaliação
institucional para docentes e
técnicos em assuntos educacionais
indicados pelos Campi e Núcleos
de acordo com a disponibilidade de
ministrantes da CPAv
Objetivo 6.5 - Consolidar a
autoavaliaçao da UNIR.
· Capacitar três pessoas por curso em avaliação
institucional, até novembro de 2015.
PODER EXECUTIVO
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300
EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI
PRAD Manter articulação
com a Coordenação Geral de
Recursos Humanos-
CGRH/DIFES/SESU/MEC
para obter a liberação de
novas vagas para técnicos
administrativos
PRAD Dar continuidade aos
pleitos para aumento do Quadro de
Referência dos Servidores Técnicos
Administrativos- QRSTA da UNIR
Objetivo 7.4 - Criar cursos de
graduação e pós-graduação.
· Aumentar em 50% o quantitativo de pessoal
técnico-administrativo, até 2018;
PRAD DGP Melhorar a
competência técnica dos
servidores
PRAD DGP Incentivar e permitir a
participação de servidores em
programas de formação.
Objetivo 7.5 - Melhorar a
qualidade no ensino de
graduação e pós-graduação.
· Fomentar a formação continuada do corpo
docente e técnico-administrativo, objetivando a
melhoria do ensino de graduação e pós-
graduação, até 2018; PRAD Contribuir para a
ampliação do ensino
PRAD Dar continuidade às
contratações de servidores cujas
vagas estão disponibilizadas na
UNIR.
Objetivo 7.6 - Promover a
ampliação do ensino superior
público e gratuito, no interior da
Amazônia, por meio do
desmembramento da
universidade.
· Contratar docentes e técnico-administrativos
para atender a demanda;
PRAD DGP Colaborar para
a implantação da política de
mobilidade
PRAD DGP Apresentar proposta
de norma regulamentadora para a
participação de servidores técnicos
administrativos em convênios com
outras instituições.
Objetivo 7.24 – Promover
convênios com instituições
nacionais e internacionais.
. Estimular a mobilidade interinstitucional de
discentes, de docentes e de técnico-
administrativos, inclusive a mobilidade
internacional;
PODER EXECUTIVO
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301
EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI
PRAD DGP Contribuir para
a consolidação dos cursos de
graduação.
PRAD DGP Promover eventos de
capacitação direcionados ao
atendimento às exigências legais e
estatutárias para melhorar o suporte
aos cursos de graduação
Objetivo 8.1- Consolidar e criar
cursos de graduação.
· Capacitar o quadro de servidores existentes, até
2018;
· Promover a qualificação de todo o quadro de
servidores, até 2018.
PRAD Contribuir para a
melhoria da comunicação
interna
PRAD Atualizar e otimizar o uso
da página da PRAD na internet
Objetivo 8.8 - Ampliar e
melhorar Ações de
Comunicação com a
Comunidade Interna
· Padronizar a expedição e tramitação de
documentos, até 2015;
· Criar um repositório que unifique todas as
normas da UNIR, até 2015 EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI
PRAD DGP Promover a
continuidade das ações de
implantação do Plano de
Cargos e Carreira dos
Técnicos Administrativos em
Educação - PCCTAE
PRAD DGP Efetivar o
dimensionamento de pessoal
técnico-administrativo a fim de
estabelecer o Plano de Capacitação
e Qualificação com base nas
necessidades institucionais
DGP Proporcionar melhoria na
qualidade dos serviços
oferecidos à comunidade,
buscando a eficiência, eficácia e
efetividade, oferecendo aos
técnicos administrativos cursos
de capacitação que qualifiquem
e melhore as competências
necessárias para o
desenvolvimento institucional.
Objetivo 9.3 - Garantir a
capacitação e qualificação dos
servidores técnico-
administrativos.
· Realizar o dimensionamento do quadro de
pessoal técnico-administrativo, organizando
informações que antecipam a elaboração do
plano de capacitação e qualificação dos
servidores técnico-administrativos, até julho de
2015 (Decreto nº 5707/06 – Artigos 1º, 2º e 3º);
PODER EXECUTIVO
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302
PRAD Propor a nomeação
da CIS e demais ações
previstas na Lei 11.091/2005
e Decreto 5.707/2005
PRAD Reiterar solicitação ao
SINTUNIR a indicação dos
membros para composição da
Comissão Eleitoral
Objetivo 9.5 - Restabelecer os
mecanismos de implantação e
controle do PCCTAE
· Compor a Comissão Interna de Supervisão
(CIS), constituída por servidores do quadro
efetivo, até Dez/2014 (Art. 22º da Lei
11.091/05) DASG Elaborar manual de
gestão de bens de consumo
(Almoxarifado).
DASG Readequar e regulamentar
os procedimentos objetivando uma
melhor gestão de bens de consumo
por parte da Coordenação de
Almoxarifado, até o final de 2015.
Objetivo 9.7 - Redimensionar
os instrumentos de regulação
normativa da gestão
· Atualizar os regimentos internos das unidades,
consolidando-os num regimento interno geral;
PRAD DGP Incluir no Plano
anual, capacitação voltada
para a gestão pública
universitária
DASG Desenvolver a
capacidade de gestão para os
servidores técnicos lotados
na DASG e nos seus setores
subordinados.
PRAD DGP Dar continuidade nos
treinamentos para gestores e
servidores sobre a legislação
aplicável à administração pública
DASG Oferecer capacitação dos
servidores lotados na DASG e nos
seus setores subordinados, até o
final de 2015.
Objetivo 9.8 - Desenvolver
capacidades de gestão para
docentes, técnicos e
conselheiros
· Oferecer capacitação para servidores/gestores e
conselheiros, como forma de melhoria no
desenvolvimento das atividades inerentes ao
cargo (Lei 8112/90, Código de Ética – Decreto
nº 1171/94, Lei 9784/99, Lei de Diretrizes e
Bases
da Educação Nacional – LDB, legislação
interna da UNIR);
EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI
DASG Reestruturar as
instalações físicas e
modernizar os recursos da
Coordenação de
Almoxarifado, Coordenação
de Patrimônio, Coordenação
Geral de Apoio e Logística
Administrativa e da Divisão
de Protocolo.
DASG Reestruturar 50% das
instalações físicas e modernizar
50% dos recursos da Coordenação
de Almoxarifado, Coordenação de
Patrimônio, Coordenação Geral de
Apoio e Logística Administrativa e
da Divisão de Protocolo, até o final
de 2015.
Objetivo 10.1 - Construir
centrais administrativas nos
Campi, modernas, funcionais e
sustentáveis
. Construir 20% das necessidades dos Campi,
anualmente, até 2018
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PRAD DRH promover a
melhoria das condições de
trabalho de para atendimento
aos servidores
PRAD DASG dar
continuação às solicitações
de imóveis públicos visando
PRAD DRH obter espaço físico
para ampliar os locais de
atendimento ao pessoal ativo,
inativo e pensionista
PRAD DASG
DASG Construir banheiros
na área interna de prédio que
abrigará a Coordenação de
Almoxarifado.
DASG Construir dois banheiros na
área interna ao prédio que atenderá
a Coordenação de Almoxarifado,
até o final de 2015.
Objetivo 10.8 - Construir e
reformar banheiros dos Campi
. Construir e reformar os banheiros,
conforme levantamentos até 2016.
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FORMULÁRIO 2
DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS -
RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR NÃO PREVISTAS
EM CONTRATO
OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.
(Não inclui despesa de manutenção geral que é de responsabilidade da Diretoria de Administração do Câmpus de Porto Velho).
As atividades com manutenção geral (contratos) serão custeadas com recursos alocados na Diretoria do Câmpus. As despesas de custeio
específicas da Administração Superior (não previstas em contratos) serão custeadas com recursos alocados na PRAD
VALOR TOTAL: R$ 300.000,00 ORDEM AÇÕES PREVISTAS VALOR R$ PERÍODO OBS
1 DASG Instalação de forro PVC e manta térmica 50.000,00 2015
O serviço torna-se
imprescindível para alojar e
atender as necessidades da
Coordenação de Almoxarifado
no prédio recém- construído.
2 DASG Instalação e readequação de rede lógica e
elétrica 15.000,00 2015
O serviço torna-se
imprescindível para alojar e
atender as necessidades da
Coordenação de Almoxarifado
no prédio recém- construído.
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3 DASG Instalação de divisórias 3.000,00 2015
O serviço torna-se
imprescindível para alojar e
atender as necessidades da
Coordenação de Almoxarifado
no prédio recém-construído.
4 DASG Construção de dois banheiros em área interna de
imóvel 10.000,00 2015
O serviço torna-se
imprescindível para alojar e
atender as necessidades da
Coordenação de Almoxarifado
no prédio recém-construído.
5 DASG Instalação de prateleiras 30.000,00 2015
O serviço torna-se
imprescindível para alojar e
atender as necessidades da
Coordenação de Almoxarifado
no prédio recém-construído.
Total das despesas previstas para execução na PRAD 108.000,00
Rateio para a Reitoria e Pró-Reitorias (Divisão por 6) 50.000,00
Total das despesas previstas no Plano de Ação 2015 300.000,00
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FORMULÁRIO 3
DESPESAS DE CAPITAL RATEADO
DESPESAS DE INVESTIMENTO (DESPESAS DE INVESTIMENTOS (Móveis e Equipamentos p/ Administração Superior da
UNIR – Área Administrativa))
VALOR TOTAL: R$ 100.000,00
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
1 44.90.52 5.000,00 DASG Aquisição de 100 palet's para armazenamento de materiais de consumo 2015
2 44.90.52 9.000,00 DASG Aquisição de 4 computadores 2015
3 44.90.52 3.000,00 DASG Aquisição de impressora 2015
4 44.90.52 700,00 DASG Aquisição de nobreak 2015
5 44.90.52 2.125,00 DASG Aquisição de 2 armários grandes 2015
6 44.90.52 1.875,00 DASG Aquisição de 2 mesas de escritório 2015
7 44.90.52 1.400,00 DASG Aquisição de mesa para reunião 2015
8 44.90.52 500,00 DASG Aquisição de 2 desumidificadores 2015
9 44.90.52 800,00 DASG Aquisição de uma impressora de etiquetas de código de barras 2015
10 44.90.52 2.000,00 DASG Aquisição de um leitor óptico 2015
11 44.90.52 1.800,00 DASG Aquisição de 2 poltronas diretor 2015
12 44.90.52 850,00 DASG Aquisição de seis cadeiras interlocutor 2015
13 44.90.52 2.000,00 DASG Aquisição de 1 condicionador de ar capacidade 18.000 BTU's 2015
01 449052 600,00 DCCL Aquisição de Bebedouro Garrafão Julho/2015
449052 6.000,00 DCCL Aquisição de 04 nobreak's Julho a dezembro/2015
449052 20.000,00 DCCL Aquisição de 05 computadores e monitores Julho a dezembro/2015
PODER EXECUTIVO
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449052 3.000,00 DCCL Aquisição de 01 notebook Julho a dezembro/2015
05 449052 1.800,00 DCCL Aquisição de 04 persianas Julho a dezembro/2015
06 449052 1.500,00 DCCL Aquisição de 02 armários altos para arquivo Julho a dezembro/2015 Total das despesas previstas para execução na PRAD 16.666,00 Rateio para a Reitoria e Pró-Reitorias (Divisão por 6) 100.000,00 Total das despesas previstas no Plano de Ação 2015
Obs: Para aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da
demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a
Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.
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FORMULÁRIO 4
VALOR TOTAL: R$ 25.000,00
DESPESAS COM DIÁRIAS
DESPESAS COM DIÁRIAS ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
1 DASG Realizar atividades ligadas à gestão administrativa, patrimonial
e de almoxarifado da UNIR.
10 A definir 1.770,00
01 DCCL Realização de concorrência pública – Cantina (CACOAL) 2 Julho/2015 400,00
02 DCCL Realização de concorrência pública – Fotocopiadora
(GUAJARÁ)
1 Agosto/2015 200,00
03 DCCL Realização de concorrência pública – Cantina e Fotocopiadora
(JI-PARANÁ)
2 Agosto/2015 400,00
04 Outras despesas com viagens a programar A definir A definir 8.230,00
Valor Total R$ 11.000,00
DESPESAS COM PASSAGENS
DESPESAS COM PASSAGENS ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
01 DCCL Realização de concorrência pública – Cantina (CACOAL) 1 Julho/2015 200,00 02 DCCL Realização de concorrência pública – Fotocopiadora
(GUAJARÁ)
1 Agosto/2015 100,00
03 DCCL Realização de concorrência pública – Cantina e Fotocopiadora
(JI-PARANÁ)
1 Agosto/2015 150,00
04 Outras despesas com viagens a programar A definir A definir 13.550,00 Valor Total R$ 14.000,00
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FORMULÁRIO 5
AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE “Capacitação de Servidores”
DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS
OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outras despesas de Custeio
em atendimento a Capacitação.
VALOR TOTAL: R$ 125.000,00
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ PROJETO OU ATIVIDADE METAS
1 33.91.39
1.500,00
DASG Qualificação e capacitação de servidores técnicos
administrativos
Qualificar e capacitar servidores
técnicos administrativos com o objetivo
de aperfeiçoar as atividades
desenvolvidas na DASG e nos seus
setores subordinados, bem como a
melhoria na prestação dos serviços junto
à comunidade acadêmica até o final de
2015.
01 Inscrição Curso de
capacitaçao
4.500,00 DCCL Capacitar 03 servidores da DCCL no curso
Formação de Pregoeiros
Habilitar novos servidores para operação
de pregão eletrônico.
119.000,00
DGP Quadro I - em anexo, com as necessidades previstas
em 2014 e não realizadas que são urgentes para serem
realizadas em 2015.
DGP Capacitar os servidores
Anexo I (LEVANTAMENTO DE CUSTO
COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES
PARA CAPACITAÇÕE EM 2015)
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Obs.: Despesas de custeio, tais como: materiais de consumo, serviços de terceiros, excluído diárias e passagens.
DIÁRIAS E PASSAGENS
“Capacitação de Servidores”
VALOR TOTAL: R$ 85.000,00
DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO VALOR R$
ORDEM AÇÕES PREVISTAS METAS QUANTIDADE PERÍODO OBS
1 DASG Capacitação de servidores técnicos
administrativos
Qualificar e capacitar servidores técnicos
administrativos com o objetivo de
aperfeiçoar as atividades desenvolvidas na
DASG e nos seus setores subordinados,
bem como a melhoria na prestação dos
serviços junto à comunidade acadêmica até
o final de 2015.
9 A definir 1.911,60
01 DCCL Curso de operacionalização SIASG
Capacitar 03 (três) servidores de cada UGR
por meio de cursos ministrados pela DCCL-
DGP
21 Setembro/2015 16.800,00
DGP Quadro I - em anexo, com as
necessidades previstas em 2014 e não
realizadas que são urgentes para serem
realizadas em 2015
DGP Capacitar os servidores:
Anexo II (LEVANTAMENTO DE
DIÁRIAS E PASSAGENS PARA
CAPACITAÇÕE EM 2015 –
SERVIDORES)
26.288,40
Valor total 45.000,00
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DESPESAS COM PASSAGENS PARA CAPACITAÇÃO VALOR R$
ORDEM AÇÕES PREVISTAS METAS QUANTIDADE PERÍODO OBS
1 DASG Capacitação de servidores técnicos
administrativos
Qualificar e capacitar servidores técnicos
administrativos com o objetivo de
aperfeiçoar as atividades desenvolvidas na
DASG e nos seus setores subordinados,
bem como a melhoria na prestação dos
serviços junto à comunidade acadêmica até
o final de 2015
8 A definir 7.000,00
01 DCCL Curso de operacionalização SIASG
Capacitar 03 (três) servidores de cada UGR
por meio de curos ministrado pela DCCL-
DGP
21 Setembro/20
15
2.520,00
DGP Quadro I - em anexo, com as
necessidades previstas em 2014 e não
realizadas que são urgentes para serem
realizadas em 2015.
DGP Capacitar os servidores
Anexo II (LEVANTAMENTO DE
DIÁRIAS E PASSAGENS PARA
CAPACITAÇÕE EM 2015 –
SERVIDORES)
30.480,00
Valor total 40.000,00
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FORMULÁRIO 6
DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS
PARA CONHECIMENTO DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CÂMPUS DE PORTO VELHO
DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS
DESPESAS OBRIGATÓRIAS E COM CONTRATOS
CONTINUADOS
CÂMPUS DE ORIGEM: CÂMPUS DE PORTO VELHO
DESPESA MENSAL
PREVISÃO PROPLAN
DESPESA ANUAL
PREVISÃO PROPLAN
33.90.39 (S.T.P.J) 276.209,06 3.314.508,75
ENERGIA ELÉTRICA 120.842,20 1.450.106,40
ÁGUA E ESGOTO 47.820,14 573.841,68
TELEFONIA FIXA 5.400,00 64.800,00 INTERNET MÓVEL 1.555,20 18.662,40 INTERNET / Transmissão de Dados Oi - - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS 8.400,00 100.800,00 PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 13.900,76 166.809,07 PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC 12.584,98 151.019,78 CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) 2.503,98 30.047,80 MANUT. AR-CONDICIONADOS 14.062,50 168.750,00 ASSINATURA JORNAL - - MANUTENÇÃO DE PISCINA 2.041,66 24.499,96 LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) 12.000,00 144.000,00 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 10.196,81 122.361,66 MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL) 23.333,33 280.000,00 SEGURO ESTAGIÁRIO – ACADÊMICO 1.567,50 18.810,00
33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 264.873,40 3.178.480,80
LIMPEZA / CONSERVAÇÃO 122.338,74 1.468.064,88
VIGILÂNCIA OSTENSIVA 134.034,66 1.608.415,92
CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS e COPERAGEM 8.500,00 102.000,00 33.90.36 (S.T.P.F) 34.583,33 415.000,00
ENCARGOS DE CURSOS E CONCURSOS 9.583,33 115.000,00 ESTAGIÁRIOS 25.000,00 300.000,00
33.90.30 56.230,89 674.770,68 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 4.875,00 58.500,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 49.500,00 594.000,00 ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 730,89 8.770,68 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 1.125,00 13.500,00
TOTAL 631.896,69 7.582.760,23
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Nu cleo de Sâu de - NUSAU
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FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2015
Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a explicitação
dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para
atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas
relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não
existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.
PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE
UNIDADE: NÚCLEO DE SAÚDE-NUSAU GESTOR RESPONSÁVEL: José Juliano Cedaro
EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI
Realizar reuniões pedagógicas para fomentar políticas e ações que proporcionem a melhoria dos cursos
Realizar encontros para discutir elementos pertinentes aos cursos no tocante ao ensino, pesquisa e extensão com vistas a melhoria da dinâmica de trabalho
Estabelecer, implantar e monitorar ações efetivas do desenvolvimento dos PPC
Garantir as condições didático-pedagógicas para consolidação dos PPC, até 2018
Garantir a divulgação das ações do Núcleo
Publicar no sítio eletrônico informações relevantes as ações que são desenvolvidas pelos cursos do Núcleo de Saúde
Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas
Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR e do SIC, de maneira permanente.
EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI
Renovar o acervo bibliográfico dos cursos do Núcleo
Com a atualização do PPC, espera-se atender o que determina a legislação atual no tocante a
Melhorar a qualidade no ensino de graduação e pós-graduação
Atualizar e ampliar o acervo das bibliotecas, com adequação, baseado nas referências bibliográficas indicadas nos planos de cursos
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renovação e aquisição do acervo bibliográfico destinado aos cursos .
que são partes integrantes dos PPC
EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI
Reformulação do Projeto Político do Cursos do Núcleo
Aperfeiçoar a formação acadêmico profissional dos alunos dos cursos do Núcleo conforme legislação vigente
Melhorar a qualidade no ensino de graduação e pós-graduação e; Consolidar os cursos de graduação em toda a universidade.
Atualizar em 100% os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) da graduação e pós-graduação, até 2015 e; Alcançar conceito 4 na avaliação do INEP em 70% dos cursos de graduação, que se submeterem a avaliação externa, até 2018
EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO
OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI
Garantir aos docentes participações em eventos científicos fora do estado de Rondônia
Garantir do total orçado para o Núcleo, participações de docentes em eventos nacionais
Promover a cultura de participação e divulgação das ações docentes
Definir um plano de incentivo à participação em eventos, baseados em critérios definidos pelos Campi e núcleos, até o primeiro semestre de 2015 e ;Ampliar verbas orçamentárias que propiciem a participação dos docentes e divulgação de pesquisas
Contratação de Professores para os cursos do Núcleo- Enfermagem, Medicina, Ed. Física e Psicologia.
Contratar de professores substitutos
Consolidar os cursos de graduação
Contratar docentes e técnicos, até suprir as especificidades e demandas de cada curso, anualmente, até 2018.
EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI
Aquisição de materiais para ministrar aulas práticas das disciplinas
Possibilitar aos acadêmicos dos cursos do NUSAU conhecimentos práticos adequados a sua atuação profissional
Aquisição de materiais para atender os cursos do NUSAU
Aquisição de Material didático-pedagógico
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FORMULÁRIO 2 - PLANO DE AÇÃO 2015
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE MANUTENÃO E CONTRATOS CONTINUADOS
NÚCLEOS (PARA CONHECIMENTO)
NUSAU
DESPESAS DE CONTRATOS PORTO VELHO
MENSAL ANUAL
33.90.39 (S.T.P.J)
ENERGIA ELÉTRICA 37.560,03 450.720,37
ÁGUA E ESGOTO 14.863,40 178.360,80
TELEFONIA FIXA 1.678,42 20.141,06
PUBLICAÇÕES OFICIAIS – EBC e DOU 4.320,62 51.847,40
MANUT. AR-CONDICIONADOS 4.370,89 52.450,68
R$ 52.450,68
MANUTENÇÃO DE PISCINA 2.041,66 24.499,96
LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) 400,00 4.800,00
SEGURO ESTAGIO ACADÊMICO 487,21 5.846,50
R$ 5.846,50
33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA)
LIMPEZA / CONSERVAÇÃO PREDIAL 42.398,59
508.783,08
VIGILÂNCIA OSTENSIVA 45.916,57
550.998,84
33.90.36 (S.T.P.F)
PRECEPTORIA 16.666,66 200.000,00
ESTAGIÁRIOS 2.976,00 35.712,00
33.90.30 (MATERIAL DE CONSUMO)
MATERIAL DE EXPEDIENTE 15.416,66 185.000,00
ÁGUA MINERAL 227,17 2.726,09
R$ 2
R$ 2.726,09
.726,09
TOTAL 189.323,89 2.271.886,78 OBS: Este formulário não deverá ser preenchido, é apenas para conhecimento das despesas de manutenção
desta Unidade como parte do Câmpus de Porto Velho.
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FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015
DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - NUCLEO DE SAÚDE
RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO OU CÂMPUS
OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, professor substituto entreoutras.
(Não inclui despesa de manutenção geral que é gerenciada pela Diretoria de Administração do Câmpus)
VALOR TOTAL: R$ 174.005,93 AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01 Aquisição 115.000,00 Material didático pedagógico dos cursos de graduação no âmbito do NUSAU ANUAL
02 Professor substituto 6.000,00 Contratação de um professor substituto (01 docente para cada curso= 4) ANUAL
03 Serviço de terceiro 53.005,93 Manutenção dos laboratórios didáticos e de pesquisa dos cursos de graduação no âmbito do
NUSAU; ANUAL
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, inclusive com contratação de Professor Substituto,
entre outras.
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FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015
DESPESAS DE CAPITAL RATEADO
VALOR TOTAL: R$ 237.119,58
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos)
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01 Mobiliário
70.000,00
Aquisição de mobiliário para apoio dos cursos de graduação, pós-graduação e apoio
administrativo. 2015
02 livros 52.500,00 Renovar o acervo bibliográfico dos cursos de graduação 2015
03 Ar-condicionados 70.000,00 Equipar as salas dos cursos de graduação, pós-graduação e apoio administrativo. 2015
04 Equipamentos 44.619,58 Computadores e impressoras para o novo prédio da Psicologia e áudio visual para auditório do
mesmo (verificar se foi solicitado no Demandas) 2015
TOTAL 237.119,58
Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da
demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a
Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.
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319
FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2015
VALOR TOTAL: R$ 34.783,85
DESPESAS COM DIÁRIAS
DESPESAS COM PASSAGENS
DESPESAS COM DIÁRIAS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
01 Diárias servidor 06/2015 a 12/2015 12.000,00
02 Diárias Colaborador eventual 06/2015 a 12/2015 2.783,85
Valor Total R$ 14.783,85
DESPESAS COM PASSAGENS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
01 Deslocamentos para eventos científicos e reunião de trabalho 06/2015 a
12/2015 20.000,00
Valor Total R$ 20.000,00
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320
FORMULÁRIO 6 – PLANO DE AÇÃO 2015
AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE
“Ação Mais Médicos”
DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS
OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outras despesas de Custeio
para manutenção do programa.
VALOR TOTAL: R$ 50.000,00
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO – MAIS MÉDICOS
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01 Material de consumo 25.000,00
Aquisição de material de uso dos estudantes nos campos de estágio e outros itens para
manutenção do Programa 2015
02 Serviço de terceiros 25.000,00 Contratação de serviços para atender o curso de Medicina 2015
TOTAL 50.000,00
OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas do MAIS MÉDICOS, tais como: material de consumo/expediente para atender o curso, serviços de terceiros,
entre outras despesas de custeio.
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321
DESPESAS DE CAPITAL – EQUIPAMENTOS / OBRAS
“Ação Mais Médicos”
OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas de capital específicas previstas no programa.
VALOR TOTAL: R$ 2.642.313,00
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL – MAIS MÉDICOS
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01 Obra / Contrução 2.642.313,00 Construção do novo bloco do curso de Medicina (expansão)
2015
TOTAL 2.642.313,00
OBS: Para utilização em Despesas de Capital específicas do Programa MAIS MÉDICOS.
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322
Nu cleo de Cie nciâs Sociâis Aplicâdâs- NUCSA
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323
FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2015
Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a explicitação
dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para
atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas
relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não
existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.
PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE
UNIDADE: NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS -NUCSA GESTOR RESPONSÁVEL: Gleimíria Batista da Costa
EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI
Garantir a disponibilização
de modo acessível de todas
as informações institucionais
no site da UNIR referentes
aos departamentos do
NUCSA;
Manutenção dos 6 (seis) site
atualizados.
Objetivo 6.3 - Fortalecer a
imagem institucional por meio
da divulgação de ações
implementadas.
Garantir a disponibilização de modo acessível de
todas as informações institucionais no site da
UNIR e do SIC, de maneira permanente;
Melhoria da qualidade dos
cursos do NUCS
Aumentar, em 5% em 2015 a taxa
de sucesso nos cursos e índices de
conclusão;
Objetivo 6.4 - Estabelecer,
implantar e monitorar ações
efetivas do desenvolvimento dos
PPC
Aumentar, em 5% ao ano, a taxa de sucesso nos
curso e índices de conclusão;
Levantamento das condições
didático pedagógicas não
Objetivo 6.4 - Estabelecer,
implantar e monitorar ações
Garantir as condições didático-pedagógicas para
consolidação dos PPC, até 2018;
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324
atendidas. efetivas do desenvolvimento dos
PPC
Executar ao menos um projeto
envolvendo a graduação e a pós
graduação.
Objetivo 6.4 - Estabelecer,
implantar e monitorar ações
efetivas do desenvolvimento dos
PPC
Efetivar a articulação entre graduação e pós-
graduação.
EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS DA
UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI
Expansão dos cursos de
graduação e pós graduação
Levantar a necessidade do quadro
dos professores do NUCSA
Objetivo 7.4 - Criar cursos de
graduação e pós-graduação.
Expandir em 30% o quadro de professores para
atender a graduação e a pós-graduação, até 2018;
Melhorar a qualidade no
ensino de graduação e pós-
graduação.
Atualização dos 5 (cinco) projeto
pedagógico dos cursos do NUCSA
Objetivo 7.5 - Melhorar a
qualidade no ensino de
graduação e pós-graduação.
Atualizar em 100% os Projetos Pedagógicos de
Curso (PPC) da graduação e pós-graduação, até
2015;
Aquisição de pelo menos 350
títulos, cerca de 5 exemplares por
títulos cursos de graduação
Objetivo 7.5 - Melhorar a
qualidade no ensino de
graduação e pós-graduação.
Atualizar e ampliar o acervo das bibliotecas,
com adequação, baseado nas referências
bibliográficas indicadas nos planos de cursos que
são partes integrantes dos PPC;
Criação e manutenção de 2 (dois)
laboratórios
Objetivo 7.5 - Melhorar a
qualidade no ensino de
graduação e pós-graduação.
Instalar infraestrutura de tecnologia de
informação adequada ao PPC de cada curso.
Institucionalizar 1 (um) doutorado
acadêmico em administração
Objetivo 7.10 - Consolidar e
expandir programas de pós-
graduação stricto sensu
(mestrado e doutorado)
acadêmico e profissional, até
2018.
Ofertar doutorados acadêmicos em
Administração e Geografia, até 2016;
Levantar a necessidade do quadro Objetivo 7.11 - Priorizar a Ampliar o quadro de professores nos
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325
dos professores do NUCSA contratação de novos docentes
para os departamentos que
ofertam os cursos de pós-
graduação stricto sensu, até
2016.
departamentos que ofertam os cursos de pós-
graduação stricto sensu, até 2016.
EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS
OBJETIVOS DA
UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI
Consolidar os cursos de
Graduação do NUCSA
Atualizar os PPCs de 3 dos 5
cursos do NUCSA, de acordo com
a legislação vigente
Objetivo 8.1- Consolidar e criar
cursos de graduação.
Atualizar os PPC, até 2015, segundo as
diretrizes das áreas e da legislação vigente
Implantar a Comissão de Avaliação
Interna de, ao menos, dois
Departamentos Acadêmicos do
NUCSA em 2015.
Implantar Comissão de Avaliação Interna de
cada curso, em cada Departamento, até 2015
Melhorar a estrutura dos
laboratórios existentes
Dotar e estruturar todos os laboratórios e demais
ambientes didático-pedagógicos, até 2018
Consolidar os cursos de Pós
Graduação Strictu Senso do
NUCSA
Consolidar o curso Strictu Senso do
NUCSA em 2015.
Objetivo 8.2 – Consolidar e
criar cursos de Pós-Graduação
institucionais Stricto Sensu
Consolidar os cursos de Pós-Graduação
existentes, até 2018
Criar cursos de Pós
Graduação institucional Lato
Sensu
Criar um curso de pós graduação
Lato Sensu em 2015.
Objetivo 8.3 - Criar Cursos de
Pós-Graduação institucionais
Lato Sensu.
Criar, no mínimo, 01 curso de Pós-Graduação
Lato Sensu em cada Câmpus, conforme
demanda local, até 2018
Consolidar e ampliar as
ações de pesquisa, arte e
cultura no NUCSA
Consolidar os Grupos de Pesquisa e
criar ao menos um grupo de
pesquisa em 2015
Objetivo 8.4 - Consolidar e
implantar Ações acadêmicas
administrativas para a pesquisa,
Consolidar todos os Grupos, Laboratórios e
Centros de Pesquisa existentes, até 2017
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326
Elaborar e executar, ao menos, 6
projetos de pesquisa em 2015
arte e cultura
Inserir técnico-administrativo nos
Projetos de Pesquisa
Propor uma política de inserção de técnico-
administrativo em atividades de pesquisa, até
2015.
Consolidar e ampliar as
ações de extensão do
NUCSA
Implantar nos PPCs de 2 dos 5
cursos do NUCSA a atividade de
extensão como componente
curricular em 2015. Objetivo 8.5 - Consolidar as
ações de Extensão na UNIR
Implantar nos Projetos Políticos Pedagógicos a
atividade de extensão como componente
curricular para fins de integralização de créditos,
até 2018
Elaborar e executar, ao menos, 10
projetos de extensão dos cursos do
NUCSA em 2015, atendendo as
demandas da comunidade.
Adequar a Política de Extensão da UNIR às
demandas da comunidade, até 2015
Ampliar e difundir a
produção acadêmica no
NUCSA
Promoção de, ao menos, 02 eventos
científicos em 2015 no NUCSA
Objetivo 8.6 – Ampliar e
difundir a Produção Acadêmica.
Obter, no mínimo, qualis B-1 para 30% as
revistas da UNIR, até 2018; Publicar, ao menos, 20 artigos
científicos em eventos (anais) e 5
em revistas com qualis CAPES.
Manter atualizado 100% dos
Currículos Lattes dos docentes e
técnicos (nível superior) do
NUCSA
Registrar, até dezembro de 2014, e manter
atualizado 100% dos Currículos Lattes dos
servidores de nível superior
EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO
OBJETIVOS DA
UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI
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327
Participação e divulgação das
ações docentes
Elaborar critérios para participação
de docentes em eventos
Objetivo 9.1 - Promover a
cultura de participação e
divulgação das ações docentes.
Definir um plano de incentivo à participação em
eventos, baseados em critérios definidos pelos
Campi e núcleos, até o primeiro semestre de
2015
Criar um calendário acadêmico-
científico de eventos anuais do
NUCSA, para divulgação
Criar um calendário anual de eventos
acadêmico-científicos da UNIR para divulgação,
até o mês de janeiro de cada ano, a fim de
viabilizar a participação docente
Capacitar técnicos
administrativos do NUCSA
Levantar a demanda para
qualificação do corpo técnico.
Objetivo 9.3 - Garantir a
capacitação e qualificação dos
servidores técnico-
administrativos
Realizar o dimensionamento do quadro de
pessoal técnico-administrativo, organizando
informações que antecipam a elaboração do
plano de capacitação e qualificação dos
servidores técnico-administrativos, até julho de
2015 (Decreto nº 5707/06 – Artigos 1º, 2º e 3º).
Regularizar os
procedimentos dos registros
acadêmicos dos cursos do
NUCSA
Regularizar em 80%, no ano de
2015, os registros acadêmicos dos
cursos do NUCSA
Objetivo 9.9 - Melhorar o
sistema de registro de controle
acadêmico, estrutura física,
equipamentos, aquisições/
contratações e capacitação de
pessoal.
Normatizar os procedimentos de registro
acadêmico, até 2015.
Estabelecer parcerias com
entidades públicas e privadas
Formalizar parceria com, ao
menos, uma entidade pública ou
privada em 2015
Objetivo 9.11 - Desenvolver
uma política de sustentabilidade
financeira.
Aumentar, em 30%, as parcerias com entidades
públicas e privadas.
EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA
OBJETIVOS DA
UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI
Reformar o auditório do
NUCSA
Reformar o auditório com pintura,
novos aparelhos de ares
Objetivo 10.3 - Dotar cada
Câmpus com estrutura para
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328
condicionados e poltronas novas. evento de colação de grau e
outras atividades acadêmicas,
artísticas e culturais.
Levantar necessidades de
reformas no prédio do
NUCSA, nas salas de aula e
Laboratórios
Levantamento de necessidades de
reformas
Objetivo 10.8 - Construir e
reformar banheiros dos Campi
Levantar a necessidade de banheiros e seus
utilitários (vasos sanitários, mictórios, pias,
chuveiros etc.) nos blocos, respeitando o número
de usuários, como também a sua utilização em
intervalo de aulas, até 2015.
Adquirir acervo bibliográfico
para os cursos do NUCSA
que já reformularam o PPC
Aquisição de 160 títulos para os
cursos do NUCSA
Objetivo 10.15 - Adquirir
acervo bibliográfico atualizado
em consonância com o PPC dos
Cursos.
Adquirir livros para o acervo, conforme
levantamento realizado, observando-se a
existência do PPC de 2014 a 2018.
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329
FORMULÁRIO 2- PLANO DE AÇÃO 2015
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE MANUTENÃO E CONTRATOS CONTINUADOS
NÚCLEOS
(PARA CONHECIMENTO)
NUCSA
DESPESAS DE CONTRATOS PORTO VELHO
MENSAL ANUAL 33.90.39 (S.T.P.J)
ENERGIA ELÉTRICA R$ 24.154,25 R$ 289.851,02
ÁGUA E ESGOTO R$ 9.558,41 R$ 114.700,96
TELEFONIA FIXA R$ 1.079,37 R$ 12.952,39
PUBLICAÇÕES OFICIAIS – EBC e DOU R$ 4.752,21 R$ 57.026,50
R$ 17.518,97
MANUT. AR-CONDICIONADOS R$ 2.810,85 R$ 33.730,19
LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) R$ 2.398,59 R$ 28.783,09
R$ 28.783,09
SEGURO ESTAGIO ACADÊMICO R$ 313,32 R$ 3.759,79
33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA)
LIMPEZA / CONSERVAÇÃO PREDIAL R$ 24.453,38 R$ 293.440,60
VIGILÂNCIA OSTENSIVA R$ 26.791,19 R$ 321.494,33
33.90.36 (S.T.P.F)
ESTAGIÁRIOS R$ 4.464,00 R$ 53.568,00
33.90.30 (MATERIAL DE CONSUMO)
MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 9.894,19 R$ 118.730,26
ÁGUA MINERAL R$ 146,09 R$ 1.753,11
R$ 1.753,11
TOTAL R$ 110.815,85 R$ 1.329.790,24
OBS: Este formulário não deverá ser preenchido, é apenas para conhecimento das despesas de manutenção
desta Unidade como parte do Câmpus de Porto Velho
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330
FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015
DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - NUCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO OU CÂMPUS
OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.
(Não inclui despesa de manutenção geral que é gerenciada pela Diretoria de Administração do Câmpus)
VALOR TOTAL: R$ 109.533,84
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01
Despesas com Diárias
Colaborador Eventual
(33.90.36)
3.000,00 Despesas com diárias para colaboradores eventuais (palestrantes), que ministrarão cursos, palestras,
participarão de seminários e outros conclaves científicos, aos cursos de graduação do NUCSA.
Janeiro a
Dezembro 2015
02
Confecção de material de
divulgação – folders,
panfletos, cartazes e banners –
(33.90.30)
4.250,00
Confecção de panfletos (1.000 por evento – 5.000 no total), folders (500 por evento – 2.500 no
total), cartazes (50 por evento – 250 no total) e banners (1 por evento – 5 no total), nos valores
unitários de: R$ 0,24 (vinte e quaro centavos) o panfleto; R$ 0,36 (trinta e seis centavos) o folder;
R$ 5,00 (cinco reais) o cartaz; e R$ 200,00 (duzentos reais) o banner.
Janeiro a
Dezembro 2015
03 Reprografia simples e
impressão (33.90.39) 11.520,00
Reprografia simples de materiais diversos para os cinco departamentos acadêmicos e para o
NUCSA, com limite de 8.000 reprografias simples ao mês no valor unitário de R$ 0,12 (doze
centavos).
Janeiro a
Dezembro 2015
04 Encadernação simples
(33.90.39) 1.800,00
Encadernação simples de materiais reprografados, em espiral ou canaleta, para atender 5
departamentos acadêmicos e o NUCSA, com limite de 5 encadernações simples por mês para cada
unidade, no valor unitário de R$ 5,00 (cinco reais), ou limite de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para
cada unidade.
Janeiro a
Dezembro 2015
05 Aquisição de Software
(33.90.39) 12.000,00
Aquisição de software para instalação nos departamentos acadêmicos e laboratórios, sendo 2
softwares para cada departamento, com valor médio de R$ 1.200,00 cada software
Janeiro a
Dezembro 2015
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
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331
06 Aquisição de materiais de
consumo diversos (33.90.30) 8.593,84
Aquisição de materiais diversos, não atendidos por procedimentos licitatórios da UNIR e que são
específicos para as áreas dos departamentos acadêmicos do NUCSA, previsão de aquisição de 100
unidades ao preço unitário de R$ 85,93 (cinquenta reais) aproximadamente cada item.
Janeiro a
Dezembro 2015
07
Aquisição de materiais de
construção civil para reformas
(33.90.30)
20.000,00
Aquisição de materiais de construção civil, como cimento, areia, massa corrida, tinta, verniz, fios
para instalação de ar condicionados e outras instalações, bem como outros materiais, para
manutenção do prédio do NUCSA e dos laboratórios, bem como para pequenos reparos em salas de
aula.
Janeiro a
Dezembro 2015
08 Gratificação por Encargo de
Curso ou Concurso (33.90.36) 25.000,00
Pagamento aos docentes do NUCSA, de outros Núcleos, Campi ou IFES, por participarem de
bancas examinadoras que envolvam os cursos do NUCSA.
Janeiro a
Dezembro 2015
SUBTOTAL 86.163,84
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01
Despesas com Diárias
Colaborador Eventual
(33.90.36)
1.500,00
Despesas com diárias para colaboradores eventuais (palestrantes), que ministrarão cursos, palestras,
participarão de seminários e outros conclaves científicos, bem como de bancas de dissertação e
outros.
Janeiro a
Dezembro 2015
02
Confecção de material de
divulgação – folders,
panfletos, cartazes e banners –
(33.90.30)
870,00
Confecção de panfletos (1.000 por evento), folders (500 por evento), cartazes (50 por evento) no
total) e banners (1 por evento), nos valores unitários de: R$ 0,24 (vinte e quatro centavos) o
panfleto; R$ 0,36 (trinta e seis centavos) o folder; R$ 5,00 (cinco reais) o cartaz; e R$ 200,00
(duzentos reais) o banner.
Janeiro a
Dezembro 2015
SUBTOTAL 2.370,00
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01 Aquisição de materiais de
consumo diversos (33.90.30) 7.500,00
Aquisição de materiais diversos não atendidos pela UNIR e que são específicos para as atividades
de, sendo previsto o atendimento para um projeto para cada departamento, sendo que estará sendo
disponibilizada R$ 1.500,00 (mil reais) para cada departamento acadêmico.
Janeiro a
Dezembro 2015
02
Confecção de material de
divulgação – folders,
panfletos, cartazes e banners –
(33.90.30)
4.250,00
Confecção de panfletos (1.000 por departamento – 5.000 no total), folders (500 por departamento –
2.500 no total), cartazes (50 por departamento – 250 no total) e banners (1 por departamento – 5 no
total), nos valores unitários de: R$ 0,24 (vinte e quatro centavos) o panfleto; R$ 0,36 (trinta e seis
centavos) o folder; R$ 5,00 (cinco reais) o cartaz; e R$ 200,00 (cento e oitenta reais) o banner.
Janeiro a
Dezembro 2015
SUBTOTAL 11.750,00
PODER EXECUTIVO
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332
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01 Aquisição de materiais de
consumo diversos (33.90.30) 5.000,00
Aquisição de materiais diversos não atendidos pela UNIR e que são específicos para as atividades
de, sendo previsto o atendimento para um projeto para cada departamento, sendo que estará sendo
disponibilizada R$ 1.000,00 (mil reais) para cada departamento acadêmico.
Janeiro a
Dezembro 2015
02
Confecção de material de
divulgação – folders,
panfletos, cartazes e banners –
(33.90.30)
4.250,00
Confecção de panfletos (1.000 por departamento – 5.000 no total), folders (500 por departamento –
2.500 no total), cartazes (50 por departamento – 250 no total) e banners (1 por departamento – 5 no
total), nos valores unitários de: R$ 0,24 (vinte e quatro centavos) o panfleto; R$ 0,36 (trinta e seis
centavos) o folder; R$ 5,00 (cinco reais) o cartaz; e R$ 200,00 (cento e oitenta reais) o banner.
Janeiro a
Dezembro 2015
SUBTOTAL 9.250,00
OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, inclusive com
contratação de Professor Substituto, entre outras.
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333
FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015
DESPESAS DE CAPITAL RATEADO
VALOR TOTAL: R$ 145.210,75
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos)
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
01 Aquisição de
Bibliografias (44.90.52) 76.800,00
Aquisição de pelo menos 160 títulos, cerca de 8 exemplares por títulos, para atender 88
professores, 4 técnicos e 1600 alunos de graduação, 60 alunos de Mestrado e 9 Estagiários), ao
preço unitário aproximado de R$ 60,00 (sessenta reais).
Janeiro a
Dezembro 2015
02
Aquisição de projetores
multimídia
(4.4.90.52.00)
11.750,00 Aquisição de 05 projetores multimídia (data-show) para instalação nas salas de aula, ao valor
unitário de R$ 2.350,00 (dois mil e duzentos reais).
Janeiro a
Dezembro 2015
03 Aquisição de Notebooks
(4.4.90.52.35) 11.500,00
Aquisição de 05 notebooks para os professores pesquisadores do NUCSA, um para cada
Departamento Acadêmico, ao valor unitário de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).
Janeiro a
Dezembro 2015
04 Aquisição de sistema de
som (4.4.90.52.35) 4.960,75 Aquisição de sistema de som, composto por caixa de som e microfone de lapela com bluetooth
Janeiro a
Dezembro 2015
05
Aquisição de veículo
leve com ar condicionado
(4.4.90.52)
40.200,00 Aquisição de veículo leve com ar condicionado para as atividades administrativas do NUCSA,
como entrega de documentos, recepção de avaliadores do MEC,
Janeiro a
Dezembro 2015
Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para
consolidação da demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá
ser encaminhada a Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.
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334
FORMULÁRIO 5– PLANO DE AÇÃO 2015
VALOR TOTAL: R$ 18.327,89
DESPESAS COM DIÁRIAS
DESPESAS COM DIÁRIAS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
01
Apoio a apresentação de artigos em eventos nacionais e
internacionais aos professores pesquisadores do NUCSA, sendo
limitado o uso de R$ 3.054,64 (três mil, cinquenta e quatro reais e
sessenta e quatro centavos) para cada departamento e NUCSA.
102 diárias Janeiro a Dezembro
de 2015 18.327,89
Valor Total R$ 18.327,89
DESPESAS COM PASSAGENS
DESPESAS COM PASSAGENS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
Valor Total R$
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Nu cleo de Cie nciâs Exâtâs e dâ Terrâ – NCET
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336
FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2015
Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a explicitação
dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para
atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas
relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não
existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.
PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE
UNIDADE: NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA GESTOR RESPONSÁVEL: MARCELO VERGOTTI
EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI
Atualização do regimento
interno do NCET
Atualização das Normas Internas Promover a reorganização
institucional com base na
reformulação
Estatutária.
Produzir estudos técnicos sobre modelos de
gestão administrativa e
acadêmica para subsidiar a reformulação
estatutária.
Elaboração da Agenda de
trabalho NCET 2015
Organização Institucional Promover a reorganização
institucional com base na
reformulação
Estatutária.
Apresentar agenda de trabalho do NCET
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337
EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI
Implantação das novas
tecnologias de informação e
comunicação nos cursos do
NCET
Atender a comunidade acadêmica
satisfatoriamente com os meios
digitais atendendo a lei de acesso à
informação.
Criar políticas de comunicação
pautadas no princípio da
transparência, democratização
da informação, divulgação do
conhecimento e
valorização institucional.
Incorporar e difundir Tecnologias de Informação
e Comunicação apropriadas
para democratização da informação.
Informatizar os
procedimentos
administrativos
Facilitar o acesso e solicitação da
comunidade de forma geral
Melhorar o sistema acadêmico
de informação
Implantar sistema integrado de gestão em nível
de unidade
EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI
Atualização dos PPC dos
cursos do NCET
Atualização dos PPC de os cursos
do NCET
Consolidar e criar cursos de
graduação
Atualizar os PPC, segundo as diretrizes das áreas e
da legislação vigente.
Estruturação dos laboratórios
dos cursos do NCET
Estruturação dos laboratórios de
todos os cursos do NCET
Consolidar e criar cursos de
graduação
Dotar e estruturar todos os laboratórios e demais
ambientes didáticos Pedagógicos.
Capacitação e qualificação
de servidores
Qualificar e Capacitar 30% dos
servidores
Consolidar e criar cursos de
graduação
Qualificar e Capacitar o quadro de servidores
existentes.
Contratação de servidores Atender as demandas necessárias
dos cursos
Consolidar e criar cursos de
graduação
Contratar docentes e técnicos, até suprir as
especificidades e demandas de cada curso
Avaliação dos cursos Relatório final de todos os cursos Consolidar e criar cursos de
graduação
Implantar Comissão de Avaliação Interna de cada
curso
Criação de novos Cursos de
graduação
Implantação de novos cursos como:
Estatística, bacharelado em
química, bacharelado em física.
Consolidar e criar cursos de
graduação
Criar novos cursos de graduação de acordo com a
demanda local
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338
Criação de novos cursos de
pós graduação
Implantação de novos cursos como:
especializações, mestrados e
doutorados
Consolidar e criar cursos de
Pós-Graduação institucionais
Stricto Sensu
Criar e implantar um curso de Mestrado por área
naquelas que ainda não implantadas.
EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI
Participação e divulgação
dos trabalhos dos servidores
Confeccionar Plano de incentivo a
cada curso
Promover a cultura de
participação e divulgação das
ações docentes.
Definir um plano de incentivo à participação em
eventos
Criar calendários eventos Entregar no Núcleo calendário de
eventos de cada curso.
Promover a cultura de
participação e divulgação das
ações docentes.
Criar um calendário anual de eventos acadêmico-
científicos da UNIR.
EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA
OBJETIVOS DA
UNIDADE
META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI
Construir polo administrativo
do NCET
Atender a comunidade de forma
mais eficiente.
Construir centrais
administrativas
Construir 20% das necessidades do Núcleo
Construir salas de aula Atender as demandas cursos do
NCET
Adequar o número de salas às
demandas do núcleo
Construir 20% das necessidades do Núcleo
Construir auditórios Atender as demandas cursos do
NCET
Dotar cada departamento com
estrutura para evento de colação
de grau e outras
Construir auditórios com capacidade mínima de
150 pessoas
Construir sala de Professores Atender as exigências do MEC Construção e/ou reforma de
espaços de convivência para os
professores
Construir/Reformar espaços físicos para
atendimento aos alunos
Construir laboratório de
informática para cada curso
Atender as exigências do MEC Construir Centro de Tecnologia Construir um centro de tecnologia da informação
moderno, funcional e sustentável no núcleo
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339
FORMULÁRIO 2- PLANO DE AÇÃO 2015
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE MANUTENÇÃO E CONTRATOS CONTINUADOS
NÚCLEOS
(PARA CONHECIMENTO)
NCET
DESPESAS DE CONTRATOS PORTO VELHO
MENSAL ANUAL
33.90.39 (S.T.P.J)
ENERGIA ELÉTRICA R$ 18.704,59 R$ 250.372,07
R$ 250.372,07
ÁGUA E ESGOTO R$ 7.481,84 R$ 89.782,02
TELEFONIA FIXA R$ 834,51 R$ 10.014,15
PUBLICAÇÕES OFICIAIS – EBC e DOU R$ 3.740,92 R$ 44.891,01
R$ 17.518,97
MANUT. AR-CONDICIONADOS R$ 2.158,22 R$ 25.898,66
R$ 24.509,14
LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) R$ 2.042,43 R$ 22.445,50
R$ 22.445,50
SEGURO ESTAGIO ACADÊMICO R$ 270,64 R$ 3.247,69
33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA)
LIMPEZA / CONSERVAÇÃO PREDIAL R$ 18.704,59 R$ 224.455,04
VIGILÂNCIA OSTENSIVA R$ 22.157,74 R$ 265.892,89
33.90.36 (S.T.P.F)
ESTAGIÁRIOS 496,00 5.962,00
33.90.30 (MATERIAL DE CONSUMO)
MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 8.546,56
R$ 102.558,69
ÁGUA MINERAL R$ 730,89
8.770,68
TOTAL 87.532,67 1.050.392,04
OBS: Este formulário não deverá ser preenchido, é apenas para conhecimento das despesas de manutenção
desta Unidade como parte do Câmpus de Porto Velho
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FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015
DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - NUCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO OU CÂMPUS
OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, professor substituto, entre
outras.
(Não inclui despesa de manutenção geral que é gerenciada pela Diretoria de Administração do Câmpus)
VALOR TOTAL: R$ 78.880,07
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO
ORDEM TIPO DE DESPESA
VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
1 Realizar Semana acadêmica dos cursos do NCET 2015 2 Monitoria das disciplinas do Curso do NCET 2015 3 Pagamento de encargos de cursos e concursos 2015 4 Pagamento de Bolsas para Estagiários 2015 5 Semana pedagógica dos cursos do NCET 2015 6 Apoios aos Laboratórios de ensino do NCET 2015 7 Despesas com diárias para colaboradores eventuais (palestrantes) 2015 8 Adaptação para acessibilidade nas salas 2015
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AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO
ORDEM TIPO DE
DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
1 Implantação de cursos Pós-Graduações latu senso nos cursos do NCET 2015
2 Seminários dos cursos de Pós-Graduação 2015 3 Adaptação para acessibilidade nas salas de Pós 2015
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA
ORDEM TIPO DE
DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
1 Criação de Grupos de pesquisas NCET 2015 2 Apoios aos Grupos de pesquisas existentes 2015 3 Seminário de Pesquisa dos Cursos do NCET 2015 4 Apoios aos Laboratórios de pesquisas existentes 2015 5 Adaptação para acessibilidade nos do NCET. 2015
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO
ORDEM TIPO DE
DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
1 Apoio às atividades de extensões dos cursos vinculados ao NCET 2015
OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, inclusive com contratação de Professor Substituto, entre outras.
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FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015
DESPESAS DE CAPITAL RATEADO
VALOR TOTAL: R$ 114.891,54
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos)
ORDEM TIPO DE DESPESA
VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
1 14.894,54 Aquisição de bibliografias para os Cursos do NCET 2015
2 60.000,00 Aquisição de equipamentos de informática 2015
3 40.000,00 Aquisição de Mobiliário 2015
Valor total 114.891,44 Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.
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FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2015
VALOR TOTAL: R$ 22.284,83
DESPESAS COM DIÁRIAS
DESPESAS COM PASSAGENS
DESPESAS COM DIÁRIAS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
1 Proporcionar aos Servidores a participação em eventos para
apresentações e capacitação 120
Fevereiro a
dezembro 2015
Valor Total
DESPESAS COM PASSAGENS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
1 Proporcionar aos Servidores a participação em eventos para
apresentações e capacitação 40
Fevereiro a
dezembro 2015
Valor Total
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Nu cleo de Cie nciâs Humânâs – NCH
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FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2015
Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 no CONSAD foi recomendado a explicitação
dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para
atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas
relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não
existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo. PLANO DE GESTÃO_2015 DA UNIDADE
UNIDADE: NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS GESTOR RESPONSÁVEL: Júlio César Barreto Rocha
EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI
Garantir a disponibilização de modo
acessível de todas as informações
institucionais no site da UNIR
referentes aos departamentos do
NCH;
Manutenção e Atualização das
mídias e redes sociais
Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem
institucional por meio da divulgação
de ações implementadas.
Garantir a disponibilização de modo
acessível de todas as informações
institucionais no site da UNIR e do
SIC, de maneira permanente;
Melhoria da qualidade dos cursos do
NCH
Aumentar a taxa de sucesso nos
cursos e índices de conclusão;
Objetivo 6.4 - Estabelecer,
implantar e monitorar ações efetivas
do desenvolvimento dos PPC
Aumentar, em 5% ao ano, a taxa de
sucesso nos curso e índices de
conclusão;
Levantamento das condições
didático pedagógico não atendidas
Objetivo 6.4 - Estabelecer,
implantar e monitorar ações efetivas
do desenvolvimento dos PPC
Garantir as condições didático-
pedagógicas para consolidação dos
PPC, até 2018;
Executar projeto envolvendo a
graduação, pós graduação, pesquisa
e extenção.
Objetivo 6.4 - Estabelecer,
implantar e monitorar ações efetivas
do desenvolvimento dos PPC
Efetivar a articulação entre
graduação e pós-graduação.
EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI
Expansão dos cursos de graduação,
pós graduação, pesquisa e extenção.
Levantar a necessidade do quadro
dos professores do NCH
Objetivo 7.4 - Criar cursos de
graduação.
Expandir em 30% o quadro de
professores para atender a graduação
e a pós-graduação, até 2018;
PODER EXECUTIVO
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346
Melhorar a qualidade no ensino de
graduação e pós-graduação.
Atualização dos projetos
pedagógicos dos cursos do NCH
Objetivo 7.5 - Melhorar a qualidade
no ensino de graduação e pós-
graduação.
Atualizar dos Projetos Pedagógicos
de Curso (PPC) da graduação e pós-
graduação, até 2015;
Aquisição de títulos para os cursos
de graduação
Objetivo 7.5 - Melhorar a qualidade
no ensino de graduação e pós-
graduação.
Atualizar e ampliar o acervo das
bibliotecas, com adequação, baseado
nas referências bibliográficas
indicadas nos planos de cursos que
são partes integrantes dos PPC;
Criação e/ou manutenção de
laboratórios.
Objetivo 7.5 - Melhorar a qualidade
no ensino de graduação e pós-
graduação.
Instalar infraestrutura de tecnologia
de informação adequada ao PPC de
cada curso.
Levantar a necessidade do quadro
dos professores do NCH
Objetivo 7.11 - Priorizar a
contratação de novos docentes para
os departamentos que ofertam os
cursos de pós-graduação stricto
sensu, até 2016.
Ampliar o quadro de professores nos
departamentos que ofertam os
cursos de pós-graduação stricto
sensu, até 2016.
EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI
Consolidar os cursos de Graduação
do NCH
Atualizar os PPCs dos cursos do
NCH, de acordo com a legislação
vigente
Objetivo 8.1- Consolidar e criar
cursos de graduação.
Atualizar os PPC, até 2015,
segundo as diretrizes das áreas e
da legislação vigente
Melhorar a estrutura dos laboratórios
existentes
Dotar e estruturar todos os
laboratórios e demais ambientes
didático-pedagógicos, até 2018
PODER EXECUTIVO
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347
Consolidar e ampliar as ações de
pesquisa, arte e cultura no NCH
Consolidar os Grupos de Pesquisa e
criar ao menos um grupo de pesquisa
em 2015
Objetivo 8.4 - Consolidar e
implantar Ações acadêmicas
administrativas para a pesquisa, arte
e cultura
Consolidar todos os Grupos,
Laboratórios e Centros de
Pesquisa existentes, até 2017
Elaborar e executar, ao menos, 6
projetos de pesquisa em 2015
Inserir Técnico-administrativo nos
Projetos de Pesquisa Propor uma política de inserção de
técnico-administrativo em atividades
de pesquisa, até 2015.
Consolidar e ampliar as ações de
extensão do NCH
Implantar nos PPCs dos cursos do
NUCH a atividade de extensão como
componente curricular em 2015.
Objetivo 8.5 - Consolidar as ações
de Extensão na UNIR
Implantar nos Projetos Políticos
Pedagógicos a atividade de
extensão como componente
curricular para fins de
integralização de créditos, até
2018
Adequar a Política de Extensão da
UNIR às demandas da
comunidade, até 2015
Ampliar e difundir a produção
acadêmica no NCH
Promoção de eventos científicos em
2015 no NCH
Objetivo 8.6 – Ampliar e difundir a
Produção Acadêmica.
Obter, no mínimo, qualis B-1 para
30% as revistas da UNIR, até
2018;
Publicar artigos científicos em
eventos (anais) e em revistas.
Manter atualizado 100% dos
Currículos Lattes dos docentes e
técnicos (nível superior) do NCH
Registrar, até dezembro de 2015,
e manter atualizado 100% dos
Currículos Lattes dos servidores
de nível superior
EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI
Participação e divulgação das ações
docentes
Elaborar critérios para participação
de docentes em eventos
Objetivo 9.1 - Promover a cultura de
participação e divulgação das ações
Definir um plano de incentivo à
participação em eventos, baseados
PODER EXECUTIVO
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348
docentes. em critérios definidos pelos
Campi e núcleos, até o primeiro
semestre de 2015
Criar um calendário acadêmico-
científico de eventos anuais do NCH,
para divulgação
Criar um calendário anual de
eventos acadêmico-científicos da
UNIR para divulgação, até o mês
de janeiro de cada ano, a fim de
viabilizar a participação docente
Capacitar técnicos administrativos do
NCH
Levantar a demanda para
qualificação do corpo técnico.
Objetivo 9.3 - Garantir a capacitação
e qualificação dos servidores técnico-
administrativos
Realizar o dimensionamento do
quadro de pessoal técnico-
administrativo, organizando
informações que antecipam a
elaboração do plano de
capacitação e qualificação dos
servidores técnico-
administrativos, até julho de 2015
(Decreto nº 5707/06 – Artigos 1º,
2º e 3º).
Regularizar os procedimentos dos
registros acadêmicos dos cursos do
NCH
Regularizar os registros acadêmicos
dos cursos do NCH
Objetivo 9.9 - Melhorar o sistema de
registro de controle acadêmico,
estrutura física, equipamentos,
aquisições/ contratações e
capacitação de pessoal.
Normatizar os procedimentos de
registro acadêmico, até 2015.
Estabelecer parcerias com entidades
públicas e privadas
Formalizar parceria com entidade
pública ou privada em 2015
Objetivo 9.11 - Desenvolver uma
política de sustentabilidade
financeira.
Aumentar, em 30%, as parcerias
com entidades públicas e
privadas.
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
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349
EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI
Levantar necessidades de reformas
no prédio do NCH, nas salas de aula
e Laboratórios
Levantamento de necessidades de
reformas
Objetivo 10.8 - Construir e reformar
banheiros dos Campi
Levantar a necessidade de
banheiros e seus utilitários (vasos
sanitários, mictórios, pias,
chuveiros etc.) nos blocos,
respeitando o número de usuários,
como também a sua utilização em
intervalo de aulas, até 2015.
Construção de salas adequadas para o
curso de Educação Bilingue
Construção da Infra-estrutura para
atender a demanda do Curso de
Educação Bilingue
Adquirir acervo bibliográfico para os
cursos do NCH que já reformularam
o PPC
Aquisição títulos para os cursos do
NCH
Objetivo 10.15 - Adquirir acervo
bibliográfico atualizado em
consonância com o PPC dos Cursos.
Adquirir livros para o acervo,
conforme levantamento realizado,
observando-se a existência do
PPC de 2014 a 2018.
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
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350
FORMULÁRIO 2 - PLANO DE AÇÃO 2015 -NCH
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE MANUTENÇÃO E CONTRATOS CONTINUADOS
NÚCLEOS
(PARA CONHECIMENTO)
OBS: Este formulário não deverá ser preenchido, é apenas para conhecimento das despesas de manutenção
desta Unidade como parte do Câmpus de Porto Velho.
DESPESAS DE CONTRATOS PORTO VELHO
MENSAL ANUAL
33.90.39 (S.T.P.J) ENERGIA ELÉTRICA 21.002,29 252.027,51
ÁGUA E ESGOTO 8.311,11 99.733,30
TELEFONIA FIXA 938,52 11.262,20
R$ 11.262,20
PUBLICAÇÕES OFICIAIS –
EBC e DOU 1.459,91 17.518,97
R$ 17.518,97
MANUT. AR-
CONDICIONADOS 2.042,43 24.509,14
R$ 24.509,14
LOC. DE MÁQ. (IMP.-
FOTOCOPIADORAS) 1.940,76 23.289,11
R$ 23.289,11
SEGURO ESTAGIO
ACADÊMICO 272,43 3.269,17
33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO
DE OBRA)
LIMPEZA / CONSERVAÇÃO
PREDIAL 19.118,87 229.426,38
VIGILÂNCIA OSTENSIVA 20.861,94 250.343,31
33.90.36 (S.T.P.F)
ESTAGIÁRIOS 6.944,00 83.328,00
33.90.30 (MATERIAL DE
CONSUMO)
MATERIAL DE EXPEDIENTE 7.878,90 94.546,83
ÁGUA MINERAL 115,87 1.390,39
R$ 1.390,39
TOTAL 90.887,03 1.090.644,31
PODER EXECUTIVO
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351
FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015
DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - NUCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS
RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO OU CÂMPUS
OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, professor substituto, entre
outros.
(Não inclui despesa de manutenção geral que é gerenciada pela Diretoria de Administração do Câmpus)
VALOR TOTAL: R$ 95.148,91
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
15.000,00
Contratação de professores substitutos para o Núcleo de Ciências Humanas (publicação de edital e
homologação) 2015
2.000 I Seminário de Letras 2015
2.000 (Serpel) Seminário das práticas de ensino do Curso de Letras 2015
2.000 Semana de Letras/Português 2015
2.000 Aquisição de materiais de consumo para os cursos de Licenciatura em Teatro, Artes Visuais e Música 2015
5.000 Serviço de manutenção preventiva a cada seis meses nos Laboratórios do Departamento de Artes 2015
8.000 Semana Acadêmica dos demais cursos do Núcleo de Ciências Humanas 2015
5.000 Seminários do Núcleo de Ciências Humanas 2015
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO 2.000 Semana de
Letras/Português 2015
ORDEM TIPO DE DESPESA
5.000 Seminários dos cursos de pós-graduação 2015
PODER EXECUTIVO
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352
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
5.000 Seminários de Pesquisa dos Cursos do NCH 2015
2.000 Impressão e confecção de banners, folders e catálogos 2015
2.000 Seminário do grupo de pesquisa (MIMCAB) 2015
2.000 Literatura de Língua Portuguesa 2015
2.000 Grupo de pesquisa em estudos literários 2015
2.000 Grupo de estudos integrados sobre linguagem, educação e leitura 2015
2.000 Laboratório de estudos da oralidade - LEO 2015
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
5.000 Projetos de extensão para os demais cursos do NCH 2015
2.000 Projeto de extenção: migração internacional na Amazônia Brasileira: linguagem e inserção social de
haitianos em Porto Velho 2015
5.000 Materiais para ministrar cursos/oficinas, organização de eventos, mostras de cinema, exposição de arte,
espetáculos teatrais e musicais. 2015
OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, inclusive com contratação de Professor Substituto,
entre outras.
FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015
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353
DESPESAS DE CAPITAL RATEADO
VALOR TOTAL: R$ 136.006,10
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos)
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
11.000 Aquisição de livros, periódicos e revistas científicas dos cursos de licenciatura em teatro, artes
visuais e música. 2015
5.000 Atualização da biblioteca setorizada 2015
8.000 Notebooks para o Departamento de Línguas Vernáculas 2015
40.000 Aquisição de livros para os cursos do NCH 2015
10.000 Aquisição de cadeiras giratórias 2015
3.000 Aquisição de Mesas para reunião 2015
25.000 Aquisição de Computadores de mesa Completos 2015
15.000 Aquisição de Notebooks para o NCH 2015
2.000 Aquisição de Nobreaks 2015
5.000 Aquisição de Armários 2015
10.000 Aquisição de livros do PPC dos cursos de Inglês e Espanhol 2015
Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da
demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a
Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.
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354
FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2015
VALOR TOTAL: R$ 24.607,90
DESPESAS COM DIÁRIAS
DESPESAS COM PASSAGENS
DESPESAS COM DIÁRIAS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
Congressos, Seminários e Colóquios dos professores do Núcleo de
Ciências Humanas 2015 17.307,90
Valor Total R$
DESPESAS COM PASSAGENS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
Valor Total R$
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355
FORMULÁRIO 6 – PLANO DE AÇÃO 2015
AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE
“Curso Educação Bilíngue”
DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS
OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outras despesas de Custeio
para manutenção do Curso.
VALOR TOTAL: R$ 45.000,00
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO – MAIS MÉDICOS
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
30.000 Aquisição de materiais de consumo para atender ao curso 2015
15.000 Serviços de terceiros para a manutenção do curso 2015
OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas do MAIS MÉDICOS, tais como: material de consumo/expediente para atender o curso, serviços de terceiros,
entre outras despesas de custeio.
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356
DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS
VALOR TOTAL: R$ 30.000,00
“Curso Educação Bilíngue”
DESPESAS COM DIÁRIAS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
Concurso LIBRAS 14,5 2015/2 3.000
Concurso LIBRAS 14,5 2015/2 3.000
Concurso LIBRAS 14,5 2015/2 3.000
Valor Total R$
DESPESAS COM PASSAGENS
ORDEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR
Concurso LIBRAS 2 2015/2 2.500
Concurso LIBRAS 2 2015/2 2.500
Concurso LIBRAS 2 2015/2 2.500
Valor Total R$
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357
DESPESAS DE CAPITAL –OBRAS
“Curso Educação Bilíngue”
OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas de capital específicas (Obras / Equipamentos) previstas na Proposta do Curso.
VALOR TOTAL: R$ 2.000.000,00
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL – EDUCAÇÃO BILÍNGUE
ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO
Obras 1.700.000 Construção de salas para oferta do curso de letras Libras 2015
Equipamentos 150.000 Aquisição de lousa digital 2015
Equipamentos 30.000 Aquisição de computadores para laboratórios 2015
Equipamentos 10.000 Aquisição de projetores de mídias 2015
Equipamentos 74.000 Aquisição de mobiliário para o curso de educação bilíngue 2015
Equipamentos 2.000 Aquisição de filmadora com tripé 2015
Equipamentos 2.000 Aquisição de câmera fotográfica com tripé 2015
Equipamentos 2.000 Aquisição de uma caixa de som amplificada 2015
Equipamentos 10.000 Aquisição de equipamentos para compôr o laboratório de gravação 2015
Equipamentos 20.000 Aquisição de Computadores para a sala de técnicos e professores 2015
OBS: Para utilização em Despesas de Capital específicas do Curso Educação Bilíngue.
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358
DADOS E INDICADORES DA MATRIZ
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359
1.1 - CÂMPUS DE CACOAL (Cacoal - RO)
1.1.1 - Graduação
Curso Nome Turno Ofertas Ingres.
Matric. Sem_01
Matric. Sem_02
Matric. Média
Conc. TAEG % TAE CPC sem cpc
FCG
16008 ADMINISTRAÇÃO (VESPERTINO) - CACOAL V 50 38 72 106 89 0 262,92 26,94% 3
0,96
16008 ADMINISTRAÇÃO - CACOAL N 50 46 206 179 192,5 24
16000 CIÊNCIAS CONTABEIS - CACOAL N 50 45 193 164 178,5 28 235,19 24,10% 3
0,96
16000 CIÊNCIAS CONTÁBEIS (VESPERTINO) CACOAL V 50 40 79 106 92,5 1
16012 DIREITO (VESPERTINO) - CACOAL V 50 44 108 146 127 1 272,04 27,88% 2
0,64
16012 DIREITO - CACOAL N 50 48 212 193 202,5 22
1106843 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL I 50 33 84 103 93,5 0 205,70 21,08% 3
0,96
TAEG - CACOAL 975,84 100,00%
TAE - CACOAL 975,84 8,96%
DQG - CACOAL 0,88 DE T-40 T-20 SUBST
RAP - CACOAL 12,81 64,60 1,00 0,58 10,00
DEAE - CACOAL 1,10
DEQ - CACOAL 1,98
PTAE - CACOAL 0,09
EQR - CACOAL 0,11
PART – CACOAL 0,09
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360
1. 2 - CÂMPUS DE GUAJARÁ - MIRIM (Guajará-Mirim - RO)
1.2.1 - Graduação
Curso Nome Turno Ofertas Ingres.
Matric. Sem_01
Matric. Sem_02
Matric. Média
Conc. TAEG % TAE CPC sem cpc
FCG
16020 ADMINISTRAÇÃO - G_MIRIM N 50 48 211 173 192 3 73,93 8,79% 3
0,96
122760 GESTÃO AMBIENTAL M 50 48 164 151 157,5 0 346,50 41,19% 3 0 0,96
16003 LETRAS - G_MIRIM V 50 49 167 148 157,5 39 202,33 24,05% 3
0,96
16007 PEDAGOGIA - G_MIRIM V 50 49 239 232 235,5 44 218,46 25,97% 3 0 0,96
TAEG - GUAJARÁ-MIRIM 841,22 100,00%
TAE - GUAJARÁ-MIRIM 855,22 7,98%
DQG - GUAJARÁ-MIRIM 0,96 DE T-40 T-20 SUBST RAP - GUAJARÁ-MIRIM 12,78 62,90 0,00 0,00 4,00
DEAE - GUAJARÁ-MIRIM 1,10
DEQ - GUAJARÁ-MIRIM 3,00
PTAE - GUAJARÁ-MIRIM 0,08
EQR - GUAJARÁ-MIRIM 0,17
PART - GUAJARÁ-MIRIM 0,10
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361
1.2.2 - Pós-Graduação
Curso Nome Turno Ofertas Ingres.
Matric. Sem_01
Matric. Sem_02
Matric. Média
Conc. TAEM % TAE C/cape
s FQM
10001018008P0
CIÊNCIAS DA LINGUAGEM I x 3 18 10 14 9 14 2% 3
0,94
TAEM - GUAJARÁ-MIRIM 14 2%
DQM - GUAJARÁ-MIRIM 0,94
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362
1.3 - CÂMPUS DE JI-PARANÁ (Ji-Paraná - RO)
1.3.1 - Graduação
Curso Nome Turno Ofertas Ingres.
Matric. Sem_01
Matric. Sem_02
Matric. Média
Conc. TAEG % TAE CPC sem cpc
FCG
116738 EDUCAÇÃO BÁSICA INTERCULTURAL I 0 0 114 108 111 0 122,10 12,55% 3 0 0,96
100719 ENGENHARIA AMBIENTAL - JIPA I 50 47 192 160 176 8 267,41 27,48% 4 cc 1,28
116746 ESTATISTICA - JIPA M 50 49 113 91 102 0 168,30 17,29% 3 0 0,96
16011 FÍSICA - JIPA N 50 0 96 88 92 13 116,10 11,93% 3
0,96
1114212 FÍSICA - JIPA BACHARELADO I 40 45 58 40 49 2 107,80 11,08% 3 0 0,96
16010 MATEMÁTICA - JIPA N 50 46 109 149 129 2 100,68 10,34% 4
1,28
16002 PEDAGOGIA - JIPA V 50 1 192 207 199,5 24 90,86 9,34% 4
1,28
TAEG - JI-PARANÁ 973,25 100,00%
TAE - JI-PARANÁ 973,25 8,93%
DQG - JI-PARANÁ 1,10 DE T-40 T-20 SUBST
RAP - JI-PARANÁ 10,16 91,80 0,00 0,00 4,00
DEAE - JI-PARANÁ 0,87
DEQ - JI-PARANÁ 1,97
PTAE - JI-PARANÁ 0,09
EQR - JI-PARANÁ 0,11
PART - JI-PARANÁ 0,09
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363
1.4 - CÂMPUS DE ROLIM DE MOURA (Rolim de Moura - RO)
1.4.1 - Graduação
Curso Nome Turn
o Ofert
as Ingre
s.
Matric. Sem_0
1
Matric. Sem_0
2
Matric.
Média
Conc. TAEG % TAE CPC sem cpc FCG
58075 ENGENHARIA AGRONÔMICA - R_MOURA I 50 43 164 205 184,5 39 461,45 29,33% 4
1,28
116734 ENGENHARIA FLORESTAL I 50 53 152 192 172 0 378,40 24,05% 3 cc 0,96
122758 HISTÓRIA N 50 43 99 136 117,5 0 148,64 9,45% 3 0 0,96
150273 MEDICINA VETERINÁRIA I 50 44 67 106 86,5 0 428,18 27,22% 3 0 0,96
43743 PEDAGOGIA - R_MOURA N 40 37 173 160 166,5 31 156,64 9,96% 3
0,96
TAEG - ROLIM DE MOURA 1573,30 100,00%
TAE - ROLIM DE MOURA 1589,30 14,59%
DQG - ROLIM DE MOURA 1,02 DE T-40 T-20 SUBST
RAP - ROLIM DE MOURA 17,88 85,00 0,00 0,00 3,00
DEAE - ROLIM DE MOURA 1,54
DEQ - ROLIM DE MOURA 2,57
PTAE - ROLIM DE MOURA 0,15
EQR - ROLIM DE MOURA 0,14
PART - ROLIM DE MOURA 0,15
PODER EXECUTIVO
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364
1.4.2 - Pós-Graduação
Curso Nome Turno Ofertas Ingres.
Matric. Sem_01
Matric. Sem_02
Matric. Média
Conc. TAEM % TAE C/capes sem cpc FQM
10001018017M9 CIÊNCIAS AMBIENTAIS I x 16 0 16 16 0 16 1% 3
0,94
TAEM - ROLIM DE MOURA 16 1%
DQM - ROLIM DE MOURA 0,94
PODER EXECUTIVO
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365
1.5 - CÂMPUS DE VILHENA (Vilhena - RO)
1.5.1 - Graduação
Curso Nome Turn
o Ofert
as Ingre
s.
Matric. Sem_0
1
Matric. Sem_0
2
Matric.
Média
Conc. TAEG % TAE CPC sem cpc FCG
122752 ADMINISTRAÇÃO N 50 44 113 151 132 0 166,98 20,72% 3
0,96
16016 CIÊNCIAS CONTABEIS - VILHENA N 50 46 172 196 184 18 137,43 17,06% 3 0 0,96
58084 JORNALISMO (MATUTINO)- VILHENA M 0 0 9 9 9 4 52,83 6,56% 4
1,28
58084 JORNALISMO (NOTURNO) - VILHENA N 0 0 81 57 69 8
16004 LETRAS (MATUTINO) - VILHENA M 50 34 58 47 52,5 5 163,64 20,31% 3
0,96
16004 LETRAS (NOTURNO) - VILHENA N 50 40 118 147 132,5 11
44076 PEDAGOGIA (MATUTINO) - VILHENA M 50 45 115 137 126 15 284,88 35,36% 4
1,28
44076 PEDAGOGIA (NOTURNO) - VILHENA N 0 0 89 45 67 38
TAEG - VILHENA 805,75 100,00%
TAE - VILHENA 805,75 7,40%
DQG - VILHENA 1,09 DE T-40 T-20 SUBST
RAP - VILHENA 9,75 81,60 0,00 0,00 1,00
DEAE - VILHENA 0,84
DEQ - VILHENA 1,92
PTAE - VILHENA 0,07
EQR - VILHENA 0,11
PART - VILHENA 0,08
PODER EXECUTIVO
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366
1.6 - Câmpus de Ariquemes (Ariquemes - RO)
1.6.1 - Graduação
Curso Nome Turno Ofertas Ingres.
Matric. Sem_01
Matric. Sem_02
Matric. Média
Conc. TAEG % TAE CPC sem cpc
FCG
116776 ENGENHARIA DE ALIMENTOS I 0 0 43 41 42 0 92,40 36,79% 3 0 0,96
116782 PEDAGOGIA N 45 37 113 138 125,5 16 158,76 63,21% 3 0 0,96
TAEG - ARIQUEMES 251,16 100,00%
TAE - ARIQUEMES 251,16 2,31%
DQG - ARIQUEMES 0,96 DE T-40 T-20 SUBST
RAP - ARIQUEMES 6,84 35,70 0,00 0,00 1,00
DEAE - ARIQUEMES 0,59
DEQ - ARIQUEMES 1,55
PTAE - ARIQUEMES 0,02
EQR - ARIQUEMES 0,09
PART - ARIQUEMES 0,04
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
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367
1.7 - Câmpus de Presidente Médice (Presidente Médice - RO)
1.7.1 - Graduação
Curso Nome Turno Ofertas Ingres.
Matric. Sem_01
Matric. Sem_02
Matric. Média
Conc. TAEG % TAE CPC sem cpc
FCG
116748 ENGENHARIA DE PESCA E AQUICULTURA I 50 44 110 151 130,5 0 287,10 100,00% 3 0 0,96
TAEG - PRESIDENTE MÉDICE 287,10 100,00%
TAE - PRESIDENTE MÉDICE 287,10 2,64%
DQG - PRESIDENTE MÉDICE 0,96 DE T-40 T-20 SUBST
RAP - PRESIDENTE MÉDICE 13,87 18,70 1,00 0,00 1,00
DEAE - PRESIDENTE MÉDICE 1,19
DEQ - PRESIDENTE MÉDICE 2,15
PTAE - PRESIDENTE MÉDICE 0,03
EQR - PRESIDENTE MÉDICE 0,12
PART - PRESIDENTE MÉDICE 0,05
PODER EXECUTIVO
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368
1.8 - CÂMPUS ENGENHEIRO JOSÉ RIBEIRO FILHO - PORTO VELHO (Porto Velho - RO)
1.8.1 - Graduação
Curso Nome Turno Ofertas Ingres.
Matric. Sem_01
Matric. Sem_02
Matric. Média
Conc. TAEG % TAE CPC sem cpc FCG
NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
15988 ADMINISTRAÇÃO N 50 47 182 153 167,5 9 90,07 1,84% 3
0,96
15989 CIÊNCIAS CONTABEIS N 40 38 162 156 159 33 175,77 3,60% 3
0,96
116718 BIBLIOTECONOMIA N 50 49 113 141 127 14 146,05 2,99% 3 0 0,96
15987 CIÊNCIAS ECONÔMICAS N 50 46 166 139 152,5 6 76,91 1,57% 2
0,64
15995 DIREITO N 100 192 477 465 471 50 526,13 10,77% 3
0,96
NÚCLEO DE TECNOLOGIA
116727 ENGENHARIA CIVIL I 0 2 146 142 144 0 288,00 5,89% 3 0 0,96
100292 ENGENHARIA ELÉTRICA I 45 40 123 146 134,5 18 269,00 5,51% 3 cc 0,96
318882 INFORMÁTICA M 45 41 156 123 139,5 3 77,39 1,58% 3 0,96
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
318363 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I 45 42 164 144 154 15 189,00 3,87% 4 1,28
100289 FÍSICA M 40 35 83 69 76 2 152,00 3,11% 4 1,28
15994 GEOGRAFIA V 50 37 157 134 145,5 8 64,20 1,31% 3 0,96
16009 MATEMÁTICA M 45 43 131 118 124,5 7 101,57 2,08% 3 0,96
58082 QUIMICA M 50 37 107 123 115 13 165,78 3,39% 4 1,28
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS
116712 ARQUEOLOGIA M 0 0 61 62 61,5 0 61,50 1,26% 3 0 0,96
123567 ARTES VISUAIS M 20 7 7 14 10,5 0 15,75 0,32% 3 0 0,96
85458 CIÊNCIAS SOCIAIS N 45 41 124 102 113 3 129,95 2,66% 2 0,64
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
369
416732 FILOSOFIA N 50 45 83 115 99 9 113,85 2,33% 4 cc 1,28
15992 HISTÓRIA V 50 48 139 110 124,5 16 102,40 2,10% 2 0,64
20940 LETRAS/ESPANHOL V 25 23 52 65 58,5 5 40,30 0,82% 3 0 0,96
20941 LETRAS/INGLÊS V 25 22 61 65 63 15 73,90 1,51% 3 0 0,96
15993 LETRAS/PORTUGUÊS V 50 45 139 127 133 19 110,74 2,27% 4 1,28
123553 MÚSICA M 20 10 18 26 22 0 33,00 0,68% 3 0 0,96
15991 PEDAGOGIA M 45 41 172 149 160,5 44 190,60 3,90% 5 1,60
123584 TEATRO M 20 4 8 13 10,5 0 15,75 0,32% 3 0 0,96
NÚCLEO DE SAÚDE
15990 EDUCAÇÃO FISICA M 45 43 181 137 159 19 196,91 4,03% 3 0,96
15998 ENFERMAGEM I 30 31 83 85 84 0 58,13 1,19% 4 1,28
51699 MEDICINA I 40 36 229 207 218 49 1321,25 27,04% 3 0,96
15999 PSICOLOGIA I 30 26 141 140 140,5 16 100,50 2,06% 3 0,96
TAEG - PORTO VELHO 4886,37 100,00%
TAE - PORTO VELHO 5157,37 49,82%
DQG - PORTO VELHO 1,02 DE T-40 T-20 SUBST
RAP - PORTO VELHO 9,26 501,50 22,00 20,30 13,00
DEAE - PORTO VELHO 0,79
DEQ - PORTO VELHO 2,82
PTAE - PORTO VELHO 0,47
EQR - PORTO VELHO 0,16
PART - PORTO VELHO 0,41
PODER EXECUTIVO
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370
1.8.2 - Pós-Graduação
Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Sem_01
Matric. Sem_02
Matric. Média
Conc. TAEM % TAE C.CAPES FQM
10001018006P7 ADMINISTRAÇÃO I x 20 37 28 32,5 9 18,00 6,64% 3 0,94
10001018002P1 BIOLOGIA EXPERIMENTAL I x 22 18 28 23 20 80,00 29,52% 4 1,26
10001018004P4
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO AMBIENTE
I x 24 37 51 44 18 36,00 13,28%
4 1,26
10001018005P0 GEOGRAFIA I x 22 48 21 34,5 5 10,00 3,69% 3 0,94
10001018011P0 MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO I x 20 38 42 40 9 40,00 14,76% 3 0,94
10001018012P7
MESTRADO ACADÊMICO EM ESTUDOS LITERÁRIOS
I x 11 12 15 13,5 2 13,50 4,98%
3 0,94
10001018015P6
MESTRADO ACADÊMICO EM HISTÓRIA E ESTUDOS CULTURAIS
I x 13 11 13 12 0 12,00 4,43%
3 0,94
10001018010P4 MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS I x 16 30 33 31,5 10 31,50 11,62% 3 0,94
10001018009P6 MESTRADO ACADÊMICO EM PSICOLOGIA I x 30 28 31 29,5 15 30,00 11,07% 3 0,94
TAEM - PORTO VELHO 271,00 2,49%
DQM - PORTO VELHO 1,01
TAEG TOTAL 10594,00
TAEM TOTAL 301,00
TAE - TOTAL 10895,00
CSG - MÉDIO 3,13
CCM - MÉDIO 3,18
RAP - MÉDIO 11,67
DEQ - TOTAL 17,96
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
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371
LEGENDA
TAEG - Total de Aluno Equivalente de Graduação do Câmpus
TAEM - Total de Aluno Equivalente de Mestrado do Câmpus
TAE - Total de Aluno Equivalente do Câmpus
DQG - Dimensão Qualidade dos Cursos de Graduação do Câmpus
DQM - Dimensão Qualidade dos Cursos de Mestrado do Câmpus
RAP - Relação Aluno Equivalente por Professor Equivalente do Câmpus
DEAE - Dimensão Eficiência das Atividades de Ensino do Câmpus
DEQ - Dimensão da Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica do Câmpus
PTAE - Participação do Câmpus no Total de Aluno Equivalente do Conjunto dos Campi
EQR - Dimensão da Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica do Câmpus Relativa ao Conjunto dos Campi
PART - Parcela Decimal de Participação do Câmpus no Total dos Recursos de OCC-UNIR
CPC - Conceito Preliminar de Curso (SINAES)
C. CAPES - Conceito do Programa de Mestrado na CAPES
FCG - Fator Qualidade Acadêmico-Científica dos Cursos de Graduação do Câmpus
FQM - Fator Qualidade Acadêmico-Científica dos Cursos de Mestrado do Câmpus
TAEG - TOTAL Total de Aluno Equivalente de Graduação da UNIR
TAEM - TOTAL Total de Aluno Equivalente de Mestrado da UNIR
TAE - TOTAL Total de Aluno Equivalente da UNIR
CSG - MÉDIO Conceito Sinaes Médio do Conjunto dos Cursos de Graduação da UNIR
CCM - MÉDIO Conceito CAPES Médio do Conjunto dos Cursos de Mestrado da UNIR
RAP - MÉDIO Relação Aluno Equivalente por Professor Equivalente Média da UNIR
DEQ - TOTAL Soma da Dimensão da Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica dos Campi
PODER EXECUTIVO
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372
ANEXO A - PORTARIA Nº 621/MEC DE 24.07.2013.
PODER EXECUTIVO
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373
PODER EXECUTIVO
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374
ANEXO B - TABELA COM DURAÇÃO DE CURSO, RETENÇÃO E PESOS.
Grupos de Cursos, Peso por Grupos, Áreas de Conhecimento e Fator de
Retenção
Grupo Peso do
Grupo Àrea Descrição da Área
Fator de
Retenção
Duração
Padrão
A1 4,5 CS1 Medicina 0,0650 6
CS2 Veterinária,Odontologia , Zootecnia 0,0650 5
A2 2,0
CET Ciências Exatas e da Terra 0,1325 4
CB Ciências Biológicas 0,1250 4
ENG Engenharias 0,0820 5
TEC Tecnológos 0,0820 3
CS3 Nutrição e Farmácia 0,0660 5
CA Ciências Agrárias 0,0500 5
A3 1,5
CE2 Ciências Exatas-Computação 0,1325 4
CE1 Ciências Exatas – Matemática e
Estatística 0,1325 4
CSC Arquitetura e Urbanismo 0,1200 4
A Artes 0,1150 4
M Música 0,1150 4
CS4
Enfermagem,
Fisioterapia ,Fonoaudiologia e
Educação Física 0,0660 5
A4 1,0
CSA Ciências Sociais Aplicadas 0,1200 4
CSB Direito 0,1200 5
LL Linguísticas e Letras 0,1150 4
CH Ciências Humanas 0,1000 4
CH1 Psicologia 0,1000 5
CH2 Formação de Professor 0,1000 4
PODER EXECUTIVO
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375
MEMÓRIA DE CÁLCULO RATEIO 2015
PODER EXECUTIVO
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376
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE "CUSTEIO MATRIZ ANDIFES" RATEIO 2015
A B C D E
CÂMPUS "COM EQR" "SEM EQR" (A * 1 + B * 4) /5 4% de cada Campi Rateio Corrigido
Câmpus de Porto Velho R$ 7.031.312,52 R$ 8.115.194,66 R$ 7.898.418,24 R$ 315.936,73 R$ 7.582.481,51
Câmpus de Guajará-Mirim R$ 1.649.083,05 R$ 1.345.702,76 R$ 1.406.378,82 R$ 56.255,15 R$ 1.350.123,66
Câmpus de Ariquemes R$ 611.448,81 R$ 395.200,19 R$ 438.449,91 R$ 17.538,00 R$ 420.911,92
Câmpus de Ji-Paraná R$ 1.600.870,99 R$ 1.531.428,63 R$ 1.545.317,10 R$ 61.812,68 R$ 1.483.504,42
Câmpus de Cacoal R$ 1.606.037,33 R$ 1.535.506,55 R$ 1.549.612,71 R$ 61.984,51 R$ 1.487.628,20
Câmpus de Rolim de Moura R$ 2.491.380,44 R$ 2.500.791,91 R$ 2.498.909,62 R$ 99.956,38 R$ 2.398.953,23
Câmpus de Presidente Médici R$ 771.654,54 R$ 451.756,26 R$ 515.735,92 R$ 20.629,44 R$ 495.106,48
Câmpus de Vilhena R$ 1.381.660,22 R$ 1.267.866,93 R$ 1.290.625,59 R$ 51.625,02 R$ 1.239.000,57
TOTAL R$ 17.143.447,90 R$ 17.143.447,90 R$ 17.143.447,90 R$ 685.737,92 R$ 16.457.709,98
Adm. Superior R$ 127.789,04
TOTAL R$ 813.526,96
G H I J L
CÂMPUS Rateio Corrigido Acrescimo Ariq. e Pres. Valor Rateio FINAL DESPESAS SALDO
Câmpus de Porto Velho R$ 7.582.481,51 - R$ 7.582.481,51 7.582.760,23 -R$ 278,72
Câmpus de Guajará-Mirim R$ 1.350.123,66 - R$ 1.350.123,66 920.466,97 R$ 429.656,69
Câmpus de Ariquemes R$ 420.911,92 406.763,48 R$ 827.675,40 776.908,09 R$ 50.767,31
Câmpus de Ji-Paraná R$ 1.483.504,42 - R$ 1.483.504,42 1.375.599,76 R$ 107.904,66
Câmpus de Cacoal R$ 1.487.628,20 - R$ 1.487.628,20 1.069.451,72 R$ 418.176,48
Câmpus de Rolim de Moura R$ 2.398.953,23 - R$ 2.398.953,23 1.784.679,66 R$ 614.273,57
Câmpus de Presidente Médici R$ 495.106,48 406.763,48 R$ 901.869,96 804.589,84 R$ 97.280,12
Câmpus de Vilhena R$ 1.239.000,57 - R$ 1.239.000,57 828.088,58 R$ 410.911,99
TOTAL R$ 16.457.709,98 813.526,96 R$ 17.271.236,94 15.142.544,85 R$ 2.128.692,09
PODER EXECUTIVO
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377
CALCULO VALOR DE R$ 1.031.387,50 Ação 8282 Reestruturação para “Manutenção e Reforma dos CÂMPUS”
A B RATEIO FINAL REEST.
CÂMPUS "COM EQR" "SEM EQR" (A * 1 + B *4) /5
Câmpus de Porto Velho
423.019,22
488.227,94
475.186,20
Câmpus de Guajará-Mirim
99.212,46
80.960,44
84.610,84
Câmpus de Ariquemes
36.786,10
23.776,11
26.378,11
Câmpus de Ji-Paraná
96.311,92
92.134,11
92.969,67
Câmpus de Cacoal
96.622,73
92.379,45
93.228,11
Câmpus de Rolim de Moura
149.886,92
150.453,14
150.339,90
Câmpus de Presidente Médici
46.424,43
27.178,65
31.027,81
Câmpus de Vilhena
83.123,72
76.277,66
77.646,87
TOTAL
1.031.387,50
1.031.387,50
1.031.387,50
PODER EXECUTIVO
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378
Somatório "Matriz Andifes" mais “Complementação para Manutenção e Reforma dos CAMPI com Ação Reestruturação”
A B C D CÂMPUS Valor Rateio FINAL Complementação Restrut. TOTAL (A+B) DESPESAS SALDO FINAL CUSTEIO
Câmpus de Porto Velho R$ 7.582.481,51 475.186,20 R$ 8.057.667,70 7.582.760,23 R$ 474.907,47
Câmpus de Guajará-Mirim R$ 1.350.123,66 84.610,84 R$ 1.434.734,51 920.466,97 R$ 514.267,54
Câmpus de Ariquemes R$ 827.675,40 26.378,11 R$ 854.053,50 776.908,09 R$ 77.145,41
Câmpus de Ji-Paraná R$ 1.483.504,42 92.969,67 R$ 1.576.474,09 1.375.599,76 R$ 200.874,33
Câmpus de Cacoal R$ 1.487.628,20 93.228,11 R$ 1.580.856,31 1.069.451,72 R$ 511.404,59
Câmpus de Rolim de Moura R$ 2.398.953,23 150.339,90 R$ 2.549.293,13 1.784.679,66 R$ 764.613,47
Câmpus de Presidente Médici R$ 901.869,96 31.027,81 R$ 932.897,77 804.589,84 R$ 128.307,93
Câmpus de Vilhena R$ 1.239.000,57 77.646,87 R$ 1.316.647,44 828.088,58 R$ 488.558,86
TOTAL R$ 17.271.236,94 1.031.387,50 R$ 18.302.624,44 15.142.544,85 R$ 3.160.079,59 Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.
PODER EXECUTIVO
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379
DESPESAS ESTIMATIVAS EXERCÍCIO 2015 MENSAL E ANUAL
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E CÂMPUS
OBS: COM BASE EM 2014
DEVE SER UTILIZADA COMO REFERÊNCIA
PODER EXECUTIVO
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380
Quadro 11 - Estimativas das Despesas – Administração Superior.
DESPESAS DE CONTRATOS ADM SUPERIOR 10 % PVH
MENSAL ANUAL
33.90.39 (S.T.P.J) 26.069,85 312.838,24
ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) 10.193,79 122.325,52
ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 4.850,00 58.200,00
TELEFONIA FIXA (OI) 600,00 7.200,00
INTERNET MÓVEL (Vivo) 172,80 2.073,60
INTERNET / Transmissão de Dados Oi -
- MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
OFICIAIS 933,33 11.200,00
PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 1.544,53 18.534,34
PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL -
EBC 1.398,33 16.779,98
CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes,
ERC.) 278,22 3.338,64
MANUT. AR-CONDICIONADOS 1.041,67 12.500,00
ASSINATURA JORNAL 30,00
360,00 MANUTENÇÃO DE PISCINA -
- LOC. DE MÁQ. (IMP.-
FOTOCOPIADORAS) 1.333,33 16.000,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 1.019,68 12.236,17
MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS
(PREDIAL) 2.500,00 30.000,00
SEGURO ESTAGIÁRIO 174,17 2.090,00
33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 22.205,66 266.467,90
LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna
Limp.) 11.543,38 138.520,54
VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 6.362,28 76.347,36
CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS 4.300,00 51.600,00
33.90.36 (S.T.P.F) 3.750,00 45.000,00
ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 1.250,00 15.000,00
ESTAGIÁRIOS 2.500,00 30.000,00
33.90.30 6.247,88 74.974,52
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 541,67 6.500,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.500,00 66.000,00
ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 81,21
974,52 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 125,00 1.500,00
TOTAL 58.273,39 699.280,66
Fonte: Gabinete PROPLAN
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
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381
Quadro 12 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Porto Velho.
DESPESAS DE CONTRATOS PORTO VELHO
MENSAL ANUAL
33.90.39 (S.T.P.J) 276.209,06 3.314.508,75
ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) 120.842,20 1.450.106,40
ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 47.820,14 573.841,68
TELEFONIA FIXA (OI) 5.400,00 64.800,00
INTERNET MÓVEL (Vivo) 1.555,20 18.662,40
INTERNET / Trasmissão de Dados Oi - -
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
OFICIAIS 8.400,00 100.800,00
PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 13.900,76 166.809,07
PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL -
EBC 12.584,98 151.019,78
CORREIOS SERV. POSTAIS
(Malotes,ERC.) 2.503,98 30.047,80
MANUT. AR-CONDICIONADOS 14.062,50 168.750,00
ASSINATURA JORNAL - -
MANUTENÇÃO DE PISCINA 2.041,66 24.499,96
LOC. DE MÁQ. (IMP.-
FOTOCOPIADORAS) 12.000,00 144.000,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 10.196,81 122.361,66
MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS
(PREDIAL) 23.333,33 280.000,00
SEGURO ESTAGIÁRIO 1.567,50 18.810,00
33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 264.873,40 3.178.480,80
LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Arauna
Limp.) 122.338,74 1.468.064,88
VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 134.034,66 1.608.415,92
CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS 8.500,00 102.000,00
33.90.36 (S.T.P.F) 34.583,33 415.000,00
ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 9.583,33 115.000,00
ESTAGIÁRIOS 25.000,00 300.000,00
33.90.30 56.230,89 674.770,68
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 4.875,00 58.500,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE 49.500,00 594.000,00
ÁGUA MINERAL, GAS DE COZIHA 730,89 8.770,68
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 1.125,00 13.500,00
TOTAL 631.896,69 7.582.760,23
Fonte: Gabinete PROPLAN
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
382
Quadro 13 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Guajará-Mirim.
DESPESAS DE CONTRATOS GUAJARÁ-MIRIM
MENSAL ANUAL
33.90.39 (S.T.P.J) 27.887,28 334.647,41
ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) 11.680,15 140.161,80
ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 125,00
1.500,00 TELEFONIA FIXA (OI) 350,00
4.200,00 INTERNET MÓVEL (Vivo) 60,00
720,00 INTERNET / Transmissão de Dados Oi 4.166,67
50.000,04 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
OFICIAIS 416,67
5.000,00 PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 1.433,90
17.206,79 PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL -
EBC 1.298,17
15.578,08 CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes,
ERC.) 258,39
3.100,70 MANUT. AR-CONDICIONADOS 1.450,00
17.400,00 ASSINATURA JORNAL -
- MANUTENÇÃO DE PISCINA -
- LOC. DE MÁQ. (IMP.-
FOTOCOPIADORAS) 1.225,00
14.700,00 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 2.885,83
34.630,00 MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS
(PREDIAL) 2.375,00
28.500,00 SEGURO ESTAGIÁRIO 162,50
1.950,00 33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 38.444,63 461.359,56 LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna
Limp.) 19.285,83 231.429,96
VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 14.860,80 178.329,60
CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS 4.300,00
51.600,00 33.90.36 (S.T.P.F) 4.366,67 52.400,00
ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 1.666,67
20.000,00 ESTAGIÁRIOS 2.700,00
32.400,00 33.90.30 6.005,00
72.060,00 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 583,33
7.000,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.083,33
61.000,00 ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA. 213,33
2.560,00 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 125,00
1.500,00 TOTAL 76.705,58 920.466,97 Fonte: Gabinete PROPLAN
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
383
Quadro 14 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Ariquemes.
DESPESAS DE CONTRATOS ARIQUEMES
MENSAL ANUAL
33.90.39 (S.T.P.J) 19.156,66 229.879,93
ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) 6.677,18 80.126,16
ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 1.319,80 15.837,60
TELEFONIA FIXA (OI) 340,00 4.080,00
INTERNET MÓVEL (Vivo) 60,00 720,00
INTERNET / Transmissão de Dados Oi - -
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
OFICIAIS 91,67 1.100,00
PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 1.363,34 16.360,06
PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL -
EBC 1.234,29 14.811,50
CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes,
ERC.) 245,52 2.946,27
MANUT. AR-CONDICIONADOS 1.375,00 16.500,00
ASSINATURA JORNAL - -
MANUTENÇÃO DE PISCINA - -
LOC. DE MÁQ. (IMP.-
FOTOCOPIADORAS) 1.163,33 13.960,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 2.882,36 34.588,34
MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS
(PREDIAL) 2.250,00 27.000,00
SEGURO ESTAGIÁRIO 154,17 1.850,00
33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 36.719,21 440.630,52
LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Arauna
Limp.) 17.558,14 210.700,92
VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 14.860,80 178.329,60
CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS 4.300,00 51.600,00
33.90.36 (S.T.P.F) 3.466,67 41.600,00
ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 1.666,67 20.000,00
ESTAGIÁRIOS 1.800,00 21.600,00
33.90.30 5.399,80 64.797,64
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 300,00 3.600,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.750,00 57.000,00
ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 249,80 2.997,64
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 100,00 1.200,00
TOTAL 64.742,34 776.908,09
Fonte: Gabinete PROPLAN
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
384
Quadro 15 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Ji-Paraná.
DESPESAS DE CONTRATOS JI-PARANÁ
MENSAL ANUAL
33.90.39 (S.T.P.J) 37.834,12 454.009,40
ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) 18.488,91 221.866,92
ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 6.310,47 75.725,64
TELEFONIA FIXA (OI) 370,00 4.440,00
INTERNET MÓVEL (Vivo) 60,00 720,00
INTERNET / Transmissão de Dados Oi - -
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
OFICIAIS 458,33 5.500,00
PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 1.602,74 19.232,89
PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL -
EBC 1.451,03 17.412,41
CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes,
ERC.) 288,59 3.463,10
MANUT. AR-CONDICIONADOS 1.625,00 19.500,00
ASSINATURA JORNAL - -
MANUTENÇÃO DE PISCINA - -
LOC. DE MÁQ. (IMP.-
FOTOCOPIADORAS) 1.366,67 16.400,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 2.965,04 35.580,44
MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS
(PREDIAL) 2.666,67 32.000,00
SEGURO ESTAGIÁRIO 180,67 2.168,00
33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 65.522,66 786.271,92
LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna
Limp.) 31.501,06 378.012,72
VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 29.721,60 356.659,20
CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS 4.300,00 51.600,00
33.90.36 (S.T.P.F) 4.513,33 54.160,00
ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 2.083,33 25.000,00
ESTAGIÁRIOS 2.430,00 29.160,00
33.90.30 6.763,20 81.158,44
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 741,67 8.900,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.583,33 67.000,00
ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 288,20 3.458,44
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 150,00 1.800,00
TOTAL 114.663,31 1.375.599,76
Fonte: Gabinete PROPLAN
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
385
Quadro 16 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Cacoal.
DESPESAS DE CONTRATOS CACOAL
MENSAL ANUAL
33.90.39 (S.T.P.J) 27.474,00 329.687,97
ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) 15.374,55 184.494,60
ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 433,04 5.196,48
TELEFONIA FIXA (OI) 355,00 4.260,00
INTERNET MÓVEL (Vivo) 60,00 720,00
INTERNET / Transmissão de Dados Oi - -
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
OFICIAIS 475,00 5.700,00
PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 1.469,18 17.630,15
PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL -
EBC 1.330,11 15.961,37
CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes,
ERC.) 264,59 3.175,04
MANUT. AR-CONDICIONADOS 1.500,00 18.000,00
ASSINATURA JORNAL - -
MANUTENÇÃO DE PISCINA - -
LOC. DE MÁQ. (IMP.-
FOTOCOPIADORAS) 1.250,00 15.000,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 2.380,03 28.560,33
MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS
(PREDIAL) 2.416,67 29.000,00
SEGURO ESTAGIÁRIO 165,83 1.990,00
33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 51.841,78 622.101,36
LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna
Limp.) 17.820,18 213.842,16
VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 29.721,60 356.659,20
CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS 4.300,00 51.600,00
33.90.36 (S.T.P.F) 3.816,67 45.800,00
ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 1.916,67 23.000,00
ESTAGIÁRIOS 1.900,00 22.800,00
33.90.30 5.988,53 71.862,39
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 250,00 3.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.416,67 65.000,00
ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 205,20 2.462,39
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 116,67 1.400,00
TOTAL 89.120,98 1.069.451,72
Fonte: Gabinete PROPLAN
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
386
Quadro 17 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Rolim de Moura.
DESPESAS DE CONTRATOS ROLIM DE MOURA
MENSAL ANUAL
33.90.39 (S.T.P.J) 49.471,76 593.661,10
ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) 25.891,54 310.698,48
ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 2.557,80 30.693,60
TELEFONIA FIXA (OI) 400,00 4.800,00
INTERNET MÓVEL (Vivo) 60,00
720,00 INTERNET / Transmissão de Dados Oi 4.166,67 50.000,04
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
OFICIAIS 791,67 9.500,00
PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 2.073,99 24.887,85
PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL -
EBC 1.877,67 22.532,09
CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes,
ERC.) 373,74 4.484,82
MANUT. AR-CONDICIONADOS 2.100,00 25.200,00
ASSINATURA JORNAL -
- MANUTENÇÃO DE PISCINA -
- LOC. DE MÁQ. (IMP.-
FOTOCOPIADORAS) 1.775,00 21.300,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 3.753,69 45.044,22
MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS
(PREDIAL) 3.416,67 41.000,00
SEGURO ESTAGIÁRIO 233,33 2.800,00
33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 85.378,53 1.024.542,36
LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna
Limp.) 32.008,67 384.104,04
VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 44.869,86 538.438,32
CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS 8.500,00 102.000,00
33.90.36 (S.T.P.F) 4.930,00 59.160,00
ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 2.500,00 30.000,00
ESTAGIÁRIOS 2.430,00 29.160,00
33.90.30 8.943,02 107.316,20
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 1.250,00 15.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE 7.250,00 87.000,00
ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 276,35 3.316,20
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 166,67 2.000,00
TOTAL 148.723,31 1.784.679,66
Fonte: Gabinete PROPLAN
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
387
Quadro 18 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Presidente Médici.
DESPESAS DE CONTRATOS PRESIDENTE MÉDICI
MENSAL ANUAL
33.90.39 (S.T.P.J) 13.412,41 160.948,88
ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) 4.060,99 48.731,88
ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 123,80 1.485,60
TELEFONIA FIXA (OI) 200,00 2.400,00
INTERNET MÓVEL (Vivo) 60,00 720,00
INTERNET / Transmissão de Dados Oi 4.166,67 50.000,04
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
OFICIAIS 337,50 4.050,00
PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 541,81 6.501,69
PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL -
EBC 490,52 5.886,27
CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes,
ERC.) 97,79 1.173,42
MANUT. AR-CONDICIONADOS 550,00 6.600,00
ASSINATURA JORNAL - -
MANUTENÇÃO DE PISCINA - -
LOC. DE MÁQ. (IMP.-
FOTOCOPIADORAS) 463,33 5.560,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 1.340,83 16.089,98
MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS
(PREDIAL) 916,67 11.000,00
SEGURO ESTAGIÁRIO 62,50 750,00
33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 49.786,58 597.438,96
LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna
Limp.) 15.764,98 189.179,76
VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 29.721,60 356.659,20
CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS 4.300,00 51.600,00
33.90.36 (S.T.P.F) 1.116,67 13.400,00
ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 666,67 8.000,00
ESTAGIÁRIOS 450,00 5.400,00
33.90.30 2.733,50 32.802,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 583,33 7.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.000,00 24.000,00
ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 108,50 1.302,00
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 41,67 500,00
TOTAL 67.049,15 804.589,84
Fonte: Gabinete PROPLAN
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
388
Quadro 19 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Vilhena.
DESPESAS DE CONTRATOS VILHENA
MENSAL ANUAL
33.90.39 (S.T.P.J) 21.292,71 255.512,48
ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) 9.576,29 114.915,48
ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 92,80 1.113,60
TELEFONIA FIXA (OI) 325,00 3.900,00
INTERNET MÓVEL (Vivo) 60,00 720,00
INTERNET / Transmissão de Dados Oi - -
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
OFICIAIS 83,33 1.000,00
PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 1.267,58 15.210,92
PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL -
EBC 1.147,59 13.771,13
CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes,
ERC.) 228,37 2.740,40
MANUT. AR-CONDICIONADOS 1.833,33 22.000,00
ASSINATURA JORNAL - -
MANUTENÇÃO DE PISCINA - -
LOC. DE MÁQ. (IMP.-
FOTOCOPIADORAS) 1.083,33 13.000,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 3.368,83 40.425,95
MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS
(PREDIAL) 2.083,33 25.000,00
SEGURO ESTAGIÁRIO 142,92 1.715,00
33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 39.190,55 470.286,60
LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna
Limp.) 12.090,95 145.091,40
VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 22.790,60 273.595,20
CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS 4.300,00 51.600,00
33.90.36 (S.T.P.F) 3.466,67 41.600,00
ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 1.666,67 20.000,00
ESTAGIÁRIOS 1.800,00 21.600,00
33.90.30 5.057,46 60.689,50
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 133,33 1.600,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.583,33 55.000,00
ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 174,13 2.089,50
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 166,67 2.000,00
TOTAL 69.007,38 828.088,58
Fonte: Gabinete PROPLAN
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
389