Procedimento de Execução Permanente REVISÃO: 8 PEP 2

Qualificação e Avaliação de Fornecedores DATA: 30/12/2011 PÁGINA: 1/3

Objectivo: Definir a metodologia de qualificação e avaliação de fornecedores de produtos e serviços.

Âmbito: Requisitos 7.4.1 da NP EN ISO 9001; 4.4.6 da NP EN ISO 14001; 4.4.6 da NP 4937; 3.6.3 da NP4469-1; 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 da SA8000

Fluxograma

Responsável

1 – Sector

Aprov.

2 – Sector

Aprov.

3 – Sector

Aprov. / Grupo

Trabalho SGI

4 – Grupo

Trabalho SGI

Descrição

1 – A CMM selecciona entidades fornecedoras de produtos e/ou serviços para o seu funcionamento, de acordo com a legislação do Regime

de Contratação Pública.

2- São avaliados todos os fornecedores relevantes para:

Qualidade dos serviços prestados, pela CMM, a partes interessadas;

Garantir a Segurança Higiene e Saúde no Trabalho;

Protecção e valorização do património ambiental.

3 - A todos os fornecedores actuais ou potenciais da CMM é exigido a aceitação dos Compromissos Sociais, evidenciada pela Declaração

de Aceitação dos Compromissos Sociais (Modelo 019) e sua devolução devidamente validada, previamente à selecção para fornecimento

de produtos ou serviços, ou participação em concursos. A não devolução é considerada como motivo para exclusão do fornecedor.

4 – A avaliação dos fornecedores é realizada no decurso da prestação dos serviços ou no fornecimento de produtos, nos períodos definidos

na Tabela 1.

Tabela 1

Tipo de Fornecedor Periodicidade Resp.

De bens e serviços de consumo corrente e entidades com as quais se mantém um contrato de prestação de serviços e/ou fornecimento de produtos

1 vez por ano (1º trimestre do ano) Grupo de Trabalho (a definir pelo Sector de Aprovisionamento) Prestação de serviços e/ou fornecimento de produtos no seguimento da aquisição de

bens de investimento (concursos ou administração directa) 1 vez por ano (1º trimestre do ano)

Todos – avaliação extraordinária Na sequência de evidências de incumprimento dos Compromissos Sociais

Grupo de Trabalho do SGI

Os fornecedores são classificados através da aplicação dos critérios identificados na Tabela 2 e Tabela 2.1 (cf. Situação aplicável)

Documento/Registo

1 – Modelo 003

1 – Grelhas em folha

de cálculo

3 – PEP13 (revisão do

SGI)

2

4

3

1

Identificação de Fornecedores

Compromisso Sociais

Início

Avaliação do serviço

Função da Avaliação

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Objectivo: Definir a metodologia de qualificação e avaliação de fornecedores de produtos e serviços.

Âmbito: Requisitos 7.4.1 da NP EN ISO 9001; 4.4.6 da NP EN ISO 14001; 4.4.6 da NP 4937; 3.6.3 da NP4469-1; 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 da SA8000

Tabela 2

Avaliação Área

1

(- -) 2

(-) 3

(+) 4

(+ +)

Qualidade (inclui capacidade de cumprimento dos

compromissos sociais)

Falhas inaceitáveis

(reclamação) Falhas Aceitáveis.

Adequação à

Requisição

Superou as

expectativas.

Serviço Sem resposta a solicitações Resposta atrasada Resposta á

solicitação Resposta imediata

Prazo Atraso com consequências Atraso sem

consequências Dentro do prazo Melhor que o previsto

Na classificação final, o fornecedor deverá estar entre os valores [2 - 4], se estiver entre [1 - 1,99] serão solicitadas melhorias. Caso o

fornecedor não corresponda à solicitação de melhorias é excluído da listagem de fornecedores da CMM.

5 – O Responsável do SGI deverá solicitar ao Sector de Aprovisionamento toda a informação relativa às avaliações para futura entrada na

revisão do SGI.

5

Fim

Revisão do SGI

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Objectivo: Definir a metodologia de qualificação e avaliação de fornecedores de produtos e serviços.

Âmbito: Requisitos 7.4.1 da NP EN ISO 9001; 4.4.6 da NP EN ISO 14001; 4.4.6 da NP 4937; 3.6.3 da NP4469-1; 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 da SA8000

Tabela 2.1 – Grelha de Avaliação para (desempenho geral) Empreitadas e Subempreitadas

Avaliação Área

0 (Mau)

1 (Insuficiente)

3 (Suficiente)

5 (Bom)

Ocorrência de Acidentes e Incidentes

Cumprimento dos prazos contratuais

HST – cumprimento da legislação e dos procedimentos de HST

Ocorrências Ambientais – cumprimento dos requisitos e medidas ambientais contemplados na legislação aplicável

Capacidade de cumprimento dos Compromissos Sociais

Qualidade final da Empreitada/Subempreitada

Nota: O Técnico da Divisão de Obras e Urbanismo responsável pelo acompanhamento das empreitadas, deverá, no terminus das mesmas, proceder ao

preenchimento da grelha de avaliação para o efeito.

Elaborado: Aprovado: