R$ 1,00 Poder Executivodom.manaus.am.gov.br/pdf/2016/dezembro/DOM 4025 14.12.2016 C… · Manaus, quarta-feira, 14 de dezembro de 2016. Ano XVII, Edição 4025 - R$ 1,00 Poder Executivo

Manaus, quarta-feira, 14 de dezembro de 2016. Ano XVII, Edição 4025 - R$ 1,00

Poder Executivo

LEI Nº 2.177, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016

INSTITUI a Semana Municipal da Cultura Paraense em Manaus a ser comemorada na segunda semana do mês de outubro, e dá outras providências.

O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que

lhe são conferidas pelo art. 80, inc. IV, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu

sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1.º Fica instituída, em Manaus, a Semana Municipal da Cultura Paraense, a ser comemorada, anualmente, na segunda semana do mês de outubro, em reconhecimento a todos os paraenses que migraram para Manaus.

Art. 2.º A semana ora instituída passa a integrar o

Calendário Oficial da cidade de Manaus. Art. 3.º Na Semana Municipal da Cultura Paraense, serão

realizados, mediante recursos da própria Comunidade e de suas associações, eventos culturais que resgatem o amor, o carinho pelas raízes, a tradição e a cultura paraense, incluindo a arte culinária, a paixão pelo esporte, sobretudo pelo futebol, a alegria de ritmos, como carimbó, calypso, brega marcante, brega da saudade, tecnobrega e tecnomelody, a dança e os festejos culturais paraenses.

Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Manaus, 14 de dezembro de 2016.

DECRETO Nº 3.533, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016

FIXA o valor da Unidade Fiscal do Município – UFM para o exercício de 2017.

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que

lhe conferem os arts.128, inc. I, e 133 da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 578, de 15 de dezembro de 2000;

CONSIDERANDO a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, nos últimos 12 (doze) meses, de 7,3888% (sete inteiros e três mil oitocentos e oitenta e oito décimos de milésimos por centro); e

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2815/2016 – GS/SEMEF e o que mais consta nos autos do Processo nº 2016/19309/19630/01502,

DECRETA:

Art. 1º Fica fixado em R$ 99,84 (noventa e nove reais e oitenta

e quatro centavos) o valor da Unidade Fiscal do Município – UFM.

Parágrafo único. O valor estabelecido no caput deste artigo vigorará no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017.

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, este

Decreto entra em vigor na data de sua publicação.


DECRETO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016

O PREFEITO DE MANAUS, no exercício da competência

que lhe confere o artigo 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o falecimento do ilustre empresário, jornalista e entusiasta da comunicação na Amazônia, Senhor Phelippe Daou; e

CONSIDERANDO o consternamento da sociedade manauara e o dever do Poder Público render justas homenagens àqueles que em razão da relevância dos serviços prestados, do seu exemplo e da sua dedicação contribuíram substancialmente para o desenvolvimento da cidade de Manaus, resolve

DECLARAR luto oficial no Município de Manaus, por 07 (sete) dias contados desta data, pelo falecimento do Senhor PHELIPPE DAOU, que, em vida, foi pioneiro e prestou inestimáveis serviços.


Manaus, quarta-feira, 14 de dezembro de 2016

DOM | Edição 4025 | Página 2

DECRETO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016

O PREFEITO DE MANAUS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, resolve

DECLARAR luto oficial no Município de Manaus, por 07 (sete) dias contados desta data, pelo falecimento de DOM PAULO EVARISTO ARNS, Arcebispo Emérito da Arquidiocese de São Paulo, por seu testemunho de vida dedicada ao próximo.


PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 10.151/2016

DESIGNA substituto de servidor afastado em virtude de Licença Médica.

O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição 3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 de maio de 2015;

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2039/16-GS/SEMMAS, subscrito pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 2016/19309/19630/01509, resolve

CONSIDERAR DESIGNADO o servidor SIDNEY

FLORENCIO VIANA, matrícula nº 122.208-2 B, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão, simbologia DAS-2, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS, no período de 28-11 a 12-12-2016, com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição a titular ADRIANE ELLEN BARBOSA DAMASCENO BRAGA, afastada em virtude de Licença Médica.

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, em Manaus, 14 de dezembro de 2016.


DESIGNA substituto de servidor afastado em virtude de férias regulamentares.






DESIGNAR a servidora MAGNA ARAGAO MAGALHAES,

matrícula 127.027-3 A, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em comissão de Diretor de Departamento, simbologia DAS-3, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS, no período de 12 a 25-12-2016, com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição a titular REGINA GLORIA PINHEIRO CERDEIRA, afastada em virtude de férias regulamentares.




DESIGNA substituto de servidor afastado em virtude de férias regulamentares.






DESIGNAR o servidor LAURO YOSHIMURA, matrícula nº

010.606-2 B, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico III, simbologia DAS-1, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS, no período de 12 a 29-12-2016, com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição a titular POLIANA CARDOSO, afastada em virtude de férias regulamentares.





PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 10.154 /2016

DECLARA autorizado o afastamento de dirigente e designa substituto.



CONSIDERANDO a delegação de competência firmada

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição 3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 de maio de 2015;

CONSIDERANDO a Comunicação Interna nº 0919/2016-

DIRH/DSGP/SEMAD, da Divisão de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;

CONSIDERANDO o teor do Memorando nº 218/2016 –

ESPI/SEMAD, subscrito pela Diretora Geral da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional – ESPI/SEMAD;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº

2016/19309/19630/01505,

RESOLVE:

I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento da servidora LUIZA MARIA BESSA REBELO, Diretor Geral da Escola de Serviço Público Municipal – ESPI, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, no período de 1º a 04-11-2016, em virtude de férias regulamentares;

II – CONSIDERAR DESIGNADA a servidora ANDREIA

BRASIL SANTOS, Diretor Executivo de Educação e Tecnologia da Informação, simbologia DAS-5, para responder pelas atribuições do cargo mencionado no item I, sem direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, durante afastamento legal da titular.




PRORROGA Licença para Tratar de Interesse Particular na forma que especifica.




CONSIDERANDO o art. 146 da Lei nº 1.118, de 1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante identificada;

CONSIDERANDO o Despacho nº 405/2016 – SDD, do Departamento de Recursos Humanos e Serviço Social da Casa Civil;

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo

nº 2016/19309/19630/00936, resolve PRORROGAR, por 02 (dois) anos, a contar de 02-03-

2017, o prazo da LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR, concedida por meio da Portaria por Delegação nº 4670/2015, publicada no DOM Edição 3614, de 23 de março de 2015, a servidora JUSCILENE COSTA DE OLIVEIRA, PNE – Digitador A-VI-II, matrícula 080.422-3 A, do quadro de pessoal da CASA CIVIL.




CONCEDE Licença-Prêmio na forma que especifica.

O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,


CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de 1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus;


CONSIDERANDO o teor do Despacho, subscrito pelo Subsecretário Municipal de Abastecimento, Feiras e Mercados da Casa Civil;

CONSIDERANDO a análise da Divisão de

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;


2016/19309/19503/00028, resolve



CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo prazo de 03 (três) meses, a contar de 1º-11-2016, referente ao decênio de 19-06-2000 a 18-06-2010, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARIA REGINA DOS SANTOS, PS. Administrador A-XI-III, matrícula 062.990-1 F, integrante do quadro de pessoal da Subsecretaria de Abastecimento, Feiras e Mercados da CASA CIVIL.




EXONERA, a pedido, servidor de cargo efetivo na forma que especifica.




CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante identificado;

CONSIDERANDO o teor do Despacho subscrito pelo Chefe do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho e a anuência da Subsecretaria de Gestão Administrativa e Planejamento da SEMSA;

CONSIDERANDO teor do Ofício nº 4487/2016-NTRAB/ GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde - SEMSA;

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 2016/1637/7638, resolve

CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de

30-09-2016, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora LUCILEIA LIMA DE SOUZA, do cargo de AS-Técnico em Enfermagem D-01, matrícula 111.192-2 B, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.




EXONERA, a pedido, servidor de cargo efetivo na forma que especifica.





CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

identificada; CONSIDERANDO teor do Ofício nº 4487/2016-

NTRAB/GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de



nº 2016/1637/6828, resolve CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de

02-09-2016, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora ROZENILA DA SILVA DOLZANE, do cargo de AS – Auxiliar de Enfermagem C-05, matrícula 083.502-1 B, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.




CESSA EFEITOS de Portaria por Delegação na forma que especifica.






identificada; CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da

Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação - SEMED;

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 4113/2016-

SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e Finanças da Secretaria Municipal de Educação - SEMED;



CONSIDERANDO a análise da Divisão de Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;

CONSIDERANDO a Portaria por Delegação nº 9.350/2016,

publicada no DOM Edição 3968, de 13 de setembro de 2016;


CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 31-08-2016, os

efeitos da Portaria por Delegação nº 5346/2015, publicada no DOM Edição 3671, de 19 de junho de 2016, que concedeu LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR à servidora ELAINE CRISTINA GOMES DE PINHO, Professor Nível Superior, matrícula 114.726-9 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.




PRORROGA Licença para Tratar de Interesse Particular na forma que especifica.





CONSIDERANDO o art. 146 da Lei nº 1.118, de

1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus;


identificada; CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da

Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação - SEMED;

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1470/2016-

SEMED/GS, subscrito pelo Subsecretário de Administração e Finanças da Secretaria Municipal de Educação – SEMED;

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefício da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;


nº 2015/4114/4147/06233, resolve CONSIDERAR PRORROGADOS, por 02 (dois) anos, a

contar de 09-07-2015, o prazo da LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR, concedida por meio da Portaria por Delegação nº 760/2013, publicada no DOM Edição 3317, de 20 de dezembro de 2013, à servidora EKELINE LISBOA DE AGUIAR, Professor Nível Médio, matrícula 106.313-8 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, em Manaus, 14 de dezembro de 2016.








identificada; CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia

Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED;

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 4664/2016 –

SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED;




2016/4114/4240/00390, resolve CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo prazo de 06 (seis)

meses, a contar de 03-11-2016, referente ao decênio de 26-09-2005 a 25-09-2015, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ADAILZA BATALHA PONTES, Professor Nível Médio, matrícula 079.763-4 B, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.














CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia








meses, a contar de 30-11-2016, referente ao decênio de 09-04-2006 a 08-04-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora FLINEIA LOURDES DE OLIVEIRA, Auxiliar Serviços Gerais, matrícula 069.736-2 B, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.












CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia








meses, a contar de 07-11-2016, referente ao decênio de 1º-04-1997 a 31-03-2007, LICENÇA-PRÊMIO à servidora SONIA CELESTE DE SOUZA LIMA, Professor Nível Médio, matrícula 013.428-7 B, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, em Manaus, 14 de dezembro de 2016.
















2016/4114/4147/06160, resolve



CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar de 03-10-2016, referente ao decênio de 21-08-2001 a 20-08-2011, LICENÇA-PRÊMIO à servidora JOVENTINA SANTIAGO BARKER, Professor Nível Médio, matrícula 064.266-5 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.



















meses, a contar de 10-10-2016, referente ao decênio de 29-08-2001 a 28-08-2011, LICENÇA-PRÊMIO à servidora NELY BARBOSA DE ALENCAR, Professor Nível Médio, matrícula 064.323-8 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.





CASA CIVIL

PORTARIA Nº 196/2016-CASA CIVIL

O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da competência que lhe outorga o inc. II do art. 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus, combinado com o art. 121 da Lei 1.118, de 1º-09-1971,

CONSIDERANDO o teor da Comunicação Interna nº 215/2016-DF/CC, de 07-12-2016,

RESOLVE:

ALTERAR o gozo de férias da servidora PAULA MICHELLE SANTOS VIANA, Analista Municipal/Abastecimento/ Controlador de Distribuição e Abastecimento, matrícula nº 118.248-0F, pertencente ao quadro de servidores estatutários da Casa Civil, programadas para janeiro/2017, conforme Portaria nº 192/2016-Casa Civil, publicada no DOM nº 4019, de 02-12-2016, para posterior usufruto, por necessidade de serviços.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.




CONSIDERANDO a Comunicação Interna nº 0207/2016- DF/CC, de 12-12-2016,

RESOLVE:

ALTERAR o gozo de férias da servidora ELENICE MOREIRA DE FREITAS, PA. Técnico em Contabilidade B-VII-II, matrícula nº 013.000-1A, pertencente ao quadro de servidores efetivos da Casa Civil, programadas para janeiro/2017, conforme Portaria nº 192/2016-Casa Civil, publicada no DOM nº 4019, de 02-12-2016, para posterior usufruto, por necessidade de serviços.





CONSIDERANDO o Ofício nº 290/2016- SLCLS/CML, de 07-12-2016;

RESOLVE:

ALTERAR o gozo de férias das servidoras abaixo relacionadas, pertencentes ao quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, ora cedidas à Casa Civil, programadas para janeiro/2017, conforme Portaria nº 192/2016-Casa Civil, publicada no DOM nº 4019, de 02-12-2016, para posterior usufruto, por necessidade de serviços.

Matrícula Nome

089.891-0P JARINA SODRÉ DA COSTA 112.631-8E KALLYNE VIEIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA





ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da competência que lhe outorga o inc. II do art. 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus, combinado com o art. 121 da Lei 1.118, de 1º-09-1971,

CONSIDERANDO o Processo protocolado sob o nº 2016/19309/19630/01450,

RESOLVE:

CONSIDERAR ALTERADO o gozo de férias da servidora CÍNTIA MARIA DOS SANTOS DEZINCOURT, Auxiliar Municipal/ Auxiliar Administrativo/SEMED, matrícula nº 080.722-2H, pertencente ao quadro de servidores estatutários da Secretaria Municipal de Educação – SEMAD, ora cedida à Casa Civil, programadas para setembro/2016, conforme Portaria nº 189/2015-SEMINF/GS, publicada no DOM nº 3784, de 02-12-2016, para posterior usufruto, por necessidade de serviços.





PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº 56/2016 - PGM

A SUBPROCURADORA ADJUNTA DO MUNICÍPIO, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

CONSIDERANDO o disposto no art. 42-A da Lei nº 1.015, de 14 de julho de 2006, introduzido pela Lei nº 1.768, de 20 de setembro de 2013, instituídos pelas Leis nº 1.870, de 12 de novembro de 1986, nº 205, de 15 de julho de 1993, e nº 1.555, de 13 de janeiro de 2011,

CONSIDERANDO o que consta no Memo. nº 43/2016-SRI-PGM,

RESOLVE:

DETERMINAR que a servidora MARINA VIDAL PEREIRA, matrícula nº 081.740-6A, Auxiliar de Serviços Gerais, cumulativamente, responda pela Função Gratificada de Chefe de Setor, simbologia FG-2, integrante da estrutura organizacional da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no período de 19.12.16 a 07.01.2017, com direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício da função, em substituição à titular JANETE ARAUJO VIEIRA, matrícula 080.505.0A afastada por motivo de férias.



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO

PORTARIA N.º 258/2016 – GS/SEMEF

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, combinado com o inciso V, do artigo 49 do Decreto n.º 1.589, de 25/6/93;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 0872, de 12/05/2011, publicado no DOM Nº 2684, combinado com a Lei nº 1.522, de 1.522, de 27 de outubro de 2010, publicado no DOM nº 2555;

CONSIDERANDO ainda o Memorando nº 0270/2016-GAB/SUBCI/SEMEF e a necessidade de investir no exercício do serviço de Controle Interno os servidores do corpo técnico para que desenvolvam atividades junto aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta deste Poder Municipal, visando alcançar melhores níveis de eficiência nas atividades desenvolvidas,

RESOLVE:

DETERMINAR que as servidoras a seguir nominadas, pertencentes ao Corpo Técnico da Subsecretaria de Controle Interno – SUBCI/SEMEF, exerçam suas funções e atividades “no exercício do Controle Interno”.

NOME A CONTAR DE

RAQUEL CHAVES DA SILVA 1º/5/2016

RUBERLANE DE SOUZA SILVA 17/5/2016

SALIME SAID DE OLIVEIRA 16/9/2016

Publique-se e Cumpra-se.

Manaus, 23 de novembro de 2016.

EDITAL

O Departamento de Administração e Fiscalização

Tributária/DEAFT, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, INTIMA os contribuintes abaixo relacionados, a recolherem os Créditos Tributários correspondentes ou a apresentarem defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação deste: 1 – CARLISON ROBERTO COSTA BARBOSA 88708616272 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 211.683-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000962 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 2 – SALVARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 132.469-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000992 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 3 – JONAS OLIVEIRA DA SILVA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 132.707-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165001025 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 4 – JONAS OLIVEIRA DA SILVA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 132.707-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165001026 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 5 – MUSTAF SAID INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 121.191-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165001032 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 6 – MUSTAF SAID INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 121.191-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165001033 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 7– MUSTAF SAID INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 121.191-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165001104 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 8 – KAIRO JEAN MACHADO RIBEIRO - ME INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 202.587-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165001040 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06.

O presente Edital e as cópias dos documentos encontram-se à disposição dos interessados no Departamento de Administração e Fiscalização Tributária/SEMEF, localizado na Av. Japurá, 488 – 2º andar, sala 205 – Centro.




EDITAL

O Departamento de Administração e Fiscalização Tributária/DEAFT, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, INTIMA os contribuintes abaixo relacionados, a recolherem os Créditos Tributários correspondentes ou a apresentarem defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação deste: 1 – I.K. COSTA VIANA - ME INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 138.963-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000993 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 2 – I.K. COSTA VIANA - ME INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 138.963-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000994 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 3 – TOTAL LINHAS AEREAS S/A INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 92.170-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165001014 INFRAÇÃO: Art. 2º, III e Art. 8º da Lei nº. 1.089/06; 4 – TOTAL LINHAS AEREAS S/A INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 92.170-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165001017 INFRAÇÃO: Art. 2º, III e Art. 8º da Lei nº. 1.089/06; 5 – A DE J CUNHA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 99.575-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20166001019 INFRAÇÃO: Art. 49, Inciso II da Lei 1.697/83; 6 – A DE J CUNHA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 99.575-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20166001020 INFRAÇÃO: Art. 49, Inciso II da Lei 1.697/83; 7– AMAZONSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 104.447-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165001021 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 8– AMAZONSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 104.447-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165001022 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06.



EDITAL

O Departamento de Administração e Fiscalização Tributária/DEAFT, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, INTIMA os contribuintes abaixo relacionados, a recolherem os Créditos Tributários correspondentes ou a apresentarem defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação deste: 1 – LDB CONSTRUCÕES E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 106.010-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000963 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06;

2 – LDB CONSTRUCÕES E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 106.010-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000964 INFRAÇÃO: Art. 2º, I e Art. 8º da Lei nº. 1.089/06. 3 – M S GUIMARAES DA SILVA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 103.190-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000989 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 4 – M S GUIMARAES DA SILVA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 103.190-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000990 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 5 – M S GUIMARAES DA SILVA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 103.190-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000991 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 6 – M S GUIMARAES DA SILVA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 103.190-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165001031 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 7– A DE J CUNHA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 99.575-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165001001 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 8 – A DE J CUNHA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 99.575-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165001002 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 9 – A DE J CUNHA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 99.575-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20163001003 INFRAÇÃO: Art. 34 da Lei nº. 254/94; 10 – A DE J CUNHA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 99.575-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20163001004 INFRAÇÃO: Art. 38 e § 4° da Lei nº. 254/94.



EDITAL

O Departamento de Administração e Fiscalização Tributária/DEAFT, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, INTIMA os contribuintes abaixo relacionados, a recolherem os Créditos Tributários correspondentes ou a apresentarem defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação deste: 1 – M.O. SIMUKAUA - ME INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 135.129-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000937 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 2 – M.O. SIMUKAUA - ME INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 135.129-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000938 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06;



3 – GUARDIAO SERVICOS DE SEGURANÇA LTDA - ME INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 214.254-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000942 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 4 – GUARDIAO SERVICOS DE SEGURANÇA LTDA - ME INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 214.254-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000943 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 5 – GUARDIAO SERVICOS DE SEGURANÇA LTDA - ME INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 214.254-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000944 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 6 – SIMEA SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA DO AMAZONAS LTDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 130.109-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000949 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 7– ALEMCOP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 205.924-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000950 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 8 – ALEMCOP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 205.924-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000951 INFRAÇÃO: Art. 2º, I e Art. 8º da Lei nº. 1.089/06.



EDITAL

O Departamento de Administração e Fiscalização Tributária/DEAFT, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, INTIMA os contribuintes abaixo relacionados, a recolherem os Créditos Tributários correspondentes ou a apresentarem defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação deste: 1 – MARIA DULCE S. DA SILVA - ME INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 134.405-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000920 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 2 – MARIA DULCE S. DA SILVA - ME INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 134.405-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000921 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 3 – RIZZATO OUTDOOR LTDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 19.078-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000925 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 4 – RIZZATO OUTDOOR LTDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 19.078-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000926 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 5 – RIZZATO OUTDOOR LTDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 19.078-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000933 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06;

6 – RIZZATO OUTDOOR LTDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 19.078-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000934 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 7– AMAZONAS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 116.085-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000931 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06; 8 – AMAZONAS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 116.085-01 AUTO DE INFRAÇÃO: 20165000932 INFRAÇÃO: Art. 1º, § 1º, III e § 4º da Lei nº. 1.090/06.



EDITAL

O Departamento de Administração e Fiscalização Tributária/DEAFT, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, INTIMA os contribuintes abaixo identificados a recolher o ISSQN e a apresentar a documentação adiante especificada: 1 – NINE PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA - ME, Inscrição Municipal nº 106.546-01, localizado na Av. Djalma Batista, nº 1661 sala 910 Bloco B – Chapada, de acordo com o Termo de Início de Ação Fiscal - TIAFI nº 140304, de 07/12/16, originado da DAF nº. 748/16, do período de 03/13 a 12/13; 2 - NINE PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA - ME, Inscrição Municipal nº 106.546-01, localizado na Av. Djalma Batista, nº 1661 sala 910 Bloco B – Chapada, de acordo com o Termo de Início de Ação Fiscal - TIAFI nº 140305, de 07/12/16, originado da DAF nº. 749/16, do período de 01/14 a 12/14; 3 - NINE PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA - ME, Inscrição Municipal nº 106.546-01, localizado na Av. Djalma Batista, nº 1661 sala 910 Bloco B – Chapada, de acordo com o Termo de Início de Ação Fiscal - TIAFI nº 140306, de 07/12/16, originado da DAF nº. 750/16, do período de 01/15 a 12/15; 4 – KMK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, Inscrição Municipal nº 108.702-01, localizado na Rua Carmem Miranda, nº 1843 Altos – Chapada, de acordo com o Termo de Início de Ação Fiscal - TIAFI nº 121520, de 12/12/16, originado da DAF nº. 696/16, do período de 01/16 a 09/16.

Diante do exposto, os contribuintes ficam intimados a apresentar a documentação acima relacionada no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da publicação deste.





PREGÃO Nº 160/2016 – CML/PM

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0095/2016 – DIVRP/UGCM/SEMEF

No dia 01 de dezembro de 2016, no Órgão Gerenciador,

foi(ram) registrado(s) o(s) preço(s) da(s) empresa(s) abaixo identificada(s), para eventual fornecimento de utensílios de copa e cozinha para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, resultante(s) do Pregão Presencial nº 160/2016 –CML/PM para Sistema de Registro de Preços. As especificações constantes do Processo Administrativo nº 2016/11209/18988/00117 – SEMEF, assim como os termos da(s) proposta(s) de preço(s), integra(m) esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

As unidades participantes e as condições a serem praticadas encontram-se estabelecidas no Edital de Licitação e no Termo de Referência, parte integrante do Instrumento Convocatório.

As contratações oriundas da Ata serão processadas de acordo com a previsão orçamentária das unidades participantes.

O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na forma do art. 62, caput e § 4° da Lei n° 8.666/93, indicará o(s) local(is) de entrega do objeto. O presente registro terá a vigência de 12 meses, a partir da data de publicação desta.

Item Unid Quant Especificação

do Objeto Marca

Preço R$

Fornecedor

1 UN 502

(ID 17725) - PANELA DE PRESSÃO, Material: alumínio polido, Capacidade: 20 litros ± 5%, Características Adicionais: válvula de controle de pressão, trava de segurança, tampa com anel de borracha, trava nas laterais e pegador em material atérmico, Observação: produto em conformidade com a legislação em vigor, em especial com as normas da ABNT.

Eirilar 259,00 MC COMÉRCIO E

REPRESENTAÇÕES LTDA -EPP

2 UN 510

(ID 44342) - REGULADOR DE PRESSÃO PARA GÁS, Apresentação: tipo borboleta, completo, Características Adicionais: contendo: 1 regulador, 1 mangueira de 80 cm, 02 abraçadeiras: conexão de entrada: rosca 5/8NC, conexão de saída: acoplamento 12mm para mangueira.

Vinigás 13,00 MC COMÉRCIO E

REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

3 UN 105 (ID 59990) - ESPÁTULA CONFETEIRO, Material: aço inoxidável, cabo de polipropileno, Tamanho: 08 pol.

Tramontina 17,98 CARTUZINHO

COMÉRCIO LTDA – EPP

6 UN 202 (ID 501717) - FRIGIDEIRA, Descrição: em alumínio polido, cabo em baquelite, antiaderente, Diâmetro: 40cm, variação ±10%.

Alumaza 61,50 E S DA CRUZ

COMÉRCIO – EPP

7 UN 1.500 (ID 501718) - LEITEIRA / CANECÃO, Material: alumínio, com cabo em baquelite, Nº14, Capacidade: 02 litros.

Alumaza 15,00 E S DA CRUZ

COMÉRCIO – EPP

8 UN 300 (ID 501719) - BACIA, Aplicação: para uso geral, Material: alumínio, Capacidade: 27 litros.



9 UN 300 (ID 501721) - BACIA, Aplicação: para uso geral, Material: alumínio, Capacidade: 15 litros, variação +/-10%.





No dia 1º de dezembro de 2016, no Órgão Gerenciador,

foi(ram) registrado(s) o(s) preço(s) da(s) empresa(s) abaixo identificada(s), para eventual fornecimento de equipamentos (ventilador de teto coifa para fogão, liquidificador, batedeira, forno micro-ondas e outros) para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, resultante(s) do Pregão Presencial nº 161/2016 –CML/PM para Sistema de Registro de Preços. As especificações constantes do Processo Administrativo nº 2016/11209/18988/00110 – SEMEF, assim como os termos da(s) proposta(s) de preço(s), integra(m) esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.





do Objeto Marca

Preço R$

Fornecedor

2 UN 26

(ID 62664) - COIFA PARA FOGÃO, Material: aço inoxidável, Dimensão: 120cm X 90cm (C X L) e 50cm de profundidade (± 5% de variação), Características Adicionais: equipada com rede de dutos em aço galvanizado, exaustor elétrico, motor monofásico, 220 volts.

CONSUL 1.685,00 CARTUZINHO

COMÉRCIO LTDA - EPP

11 UN 80

(ID 501590) - FOGÃO DOMÉSTICO, Tipo: acendimento automático, Material: estrutura metálica, mesa em aço inox, tampa e porta em vidro, Quantidade Bocas: 04, Capacidade Forno: 62 litros, variação de ±10%, Tensão: bivolt, Cor: a ser definida, Dimensões: 87cm x 51cm x 63cm (A x L x P), variação de ±10%, Características: pintura esmaltada, luz no forno, válvula de segurança e grades , Garantia: 12 meses, Normas Técnicas: INMETRO e com Selo PROCEL classe A ou B.

ESMALTEC 430,00 ANDRÉ DE

VASCONCELOS GITIRANA -ME

19 UN 97

(ID 501612) - BALANÇA DIGITAL, Tipo: plataforma, Material: aço, Capacidade: 150Kg, divisão 50g, Tensão: bivolt, Frequência: 60Hz, Dimensões Plataforma: 60cm x 44cm (C x L), variação de ±10%, Características: display cristal líquido, visor com bateria, indicador de nível de bateria, desligamento automático, função tara, interface para transmissão de dados para o computador, piso móvel com ródízios de movimentação e coluna fixa, Características Adicionais: contendo carregador de bateria, Garantia: 12 meses, Normas Técnicas: INMETRO.

TRIUNFO 1.580,00 CARTUZINHO

COMÉRCIO LTDA - EPP

24 UN 67

(ID 501656) - GELADEIRA, Tipo: frost free, Material: aço inox, Capacidade: 800L a 900L, Temperatura: 2 a 8 graus, Tensão: 127V, Características Adicionais: refrigerador comercial, 04 portas, isolamento térmico em poliuretano, controle digital de temperatura com visor, prateleiras reguláveis, portas com cabeceiras arredondadas, Garantia: 06 meses.

FRILUX 5.850,00 K M P

DE MORAES -EPP

27 UN 35

(ID 502184) - FOGÃO INDUSTRIAL, Material: estrutura em aço, Dimensão: grelha 30cm x 30cm, Características Adicionais: 01 forno, 06 bocas, sendo 03 queimadores simples e 03 duplos, com banho-maria ou chapa, Garantia: mínima de 90 dias.

ITA JOBI

2.289,07 K M P

DE MORAES -EPP





No dia 06 de dezembro de 2016, no Órgão Gerenciador,

foi(ram) registrado(s) o(s) preço(s) da(s) empresa(s) abaixo identificada(s), para eventual fornecimento de material ferramental para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, resultante(s) do Pregão Presencial nº 171/2016 –CML/PM para Sistema de Registro de Preços. As especificações constantes do Processo Administrativo nº 2016/11209/18988/00128 – SEMEF, assim como os termos da(s) proposta(s) de preço(s), integra(m) esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.




Item Unid Quant

Especificação do Objeto

Marca Preço

R$ Fornecedor

1 UN 163

(ID 1220) CHAVE COMBINADA, Material: aço cromo-vanádio, Tratamento Superficial: cromado, Tipo: boca e estrela, Medida Nominal: 19 mm.

Kema 8,70

ASTEC CONSTRUÇÕES E

TECNOLOGIA LTDA - EPP

2 UN 468

(ID 67247) FACÃO, Material Lâmina: aço carbono, Material Cabo: madeira, Comprimento: mínimo de 22 pol, Tipo: terçado.

Amazonas 14,00



4 M 1.600

(ID 83862) CABO DE NYLON (CORDA), Material: Polietileno, Tipo: Torcida, Diâmetro: 1/2 pol (12 mm, Unidade de Fornecimento: metro.

Rio Mar

2,00 ELÉTRICA MANAUS

LTDA - ME

5 UN 382

(ID 110356) CHAVE DE FENDA, Haste: em aço cromo vanádio, niquelada; Cabo: em polipropileno; Ponta/fenda: cruzada; Tamanho: 1/8 x 6 pol.

Disma 2,00




do Objeto Marca

Preço R$

Fornecedor

6 UN 376

(ID 500916) CHAVE DE FENDA, Tipo: simples, Material Haste: aço cromo vanádio, Material Cabo: polipropileno, Dimensões: 1/4 pol x 10 pol, Características: acabamento niquelado, ponta fosfatizada, cabo ergonômico, Normas Técnicas: em conformidade com a ABNT.

Gedore 6,00 ELÉTRICA MANAUS

LTDA - ME

7 UN 10.950

(ID 501042) LÂMINA ARCO DE SERRA, Tipo: 18 dentes por polegada, Material: aço rápido, Dimensões: 300mm x 13mm (C x L), largura com variação de ±3mm, Características: semirrígida, referência 12 polegadas.

Starret 3,00 ELÉTRICA MANAUS

LTDA - ME

8 UN 3.277

(ID 501070) ENXADÃO, Tipo: estreito, pesado, Material Lâmina: aço carbono, forjado, Dimensões Lâmina: 278mm x 100mm (A x L), variação de +20mm, Material Cabo: madeira, Dimensão Cabo: 130cm, variação de +20cm.

Para boni

17,50





SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

PORTARIA N.º 028/2016-ESPI/SEMAD

A DIRETORA GERAL DA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E INCLUSÃO SOCIOEDUCACIONAL-ESPI, no uso das atribuições legais conferidas pela legislação vigente,

CONSIDERANDO as disposições do Decreto n.º 1.441, de 30.01.2012, que estabelece novos procedimentos a serem observados por órgãos e entidades quando da concessão de descentralização de créditos orçamentários,

CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 6º, § 3º e art. 14, do Decreto Municipal n.º 3.276/2016 de 28.01.2016,

RESOLVE:

Art. 1º DEVOLVER à Unidade Gestora 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO “DR. THOMAS”, o saldo de crédito orçamentário no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), oriundo do Destaque Concedido pela Portaria n.º 044/2016-DPO/GP/FDT, de 01.07.2016 conforme Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º Esta devolução de destaque atende as determinações oriundas do Decreto n.º 3.499, de 10 de novembro de 2016 e Instrução Normativa n.º 01/2016-SUBTES/SEMEF, de 25 de novembro de 2016 que definem os procedimentos para o encerramento da execução orçamentária, financeira e contábil do exercício 2016.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a partir de 06 de dezembro de 2016.

Anexo Único da Portaria n.º 028/2016-ESPI/SEMAD

Nº F SF P A ND FR R$

01 08 128 1004 4002 339036 0100 12.000,00

Total: 12.000,00

Nº. Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada Códigos: F: Função SF: Subfunção P: Programa A: Ação ND: Natureza de Despesa FR: Fonte de Recurso



PORTARIA N.º 029/2016-ESPI/SEMAD

A DIRETORA GERAL DA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E INCLUSÃO SOCIOEDUCACIONAL – ESPI, no uso das atribuições legais conferidas pela legislação vigente,

CONSIDERANDO as disposições do Decreto n.º 1.441, de 30.01.2012, que estabelece novos procedimentos a serem observados por órgãos e entidades quando da concessão de descentralização de créditos orçamentários,

CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 6º, § 3º e art. 14, do Decreto Municipal n.º 3.276/2016 de 28.01.2016,

RESOLVE:

Art. 1º DEVOLVER à Unidade Gestora 180101-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, o saldo de crédito orçamentário no valor de R$ 19.281,00 (dezenove mil, duzentos e oitenta e um reais), oriundo do Destaque Concedido pelas Portarias n.º 192/2016-SEMED/GS, de 02.05.2016 e n.º 0259/2016-SEMED/GS, de 01.07.2016 conforme Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º Esta devolução de destaque atende as determinações oriundas do Decreto n.º 3.499, de 10 de novembro de 2016 e Instrução Normativa n.º 01/2016-SUBTES/SEMEF, de 25 de novembro de 2016 que definem os procedimentos para o encerramento da execução orçamentária, financeira e contábil do exercício 2016.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a partir de 06 de dezembro de 2016.

Anexo Único da Portaria n.º 029/2016-ESPI/SEMAD

Nº F SF P A ND FR R$

01 12 361 4002 2180 339039 0101 19.281,00

Total: 19.281,00

Nº. Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada Códigos:

F: Função SF: Subfunção P: Programa A: Ação ND: Natureza de Despesa FR: Fonte de Recurso



(*) EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 008/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2015/17108/18038/00016

ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços N.º 008/2014. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional – ESPI, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, representada por sua Diretora Geral, Sr.ª Luiza Maria Bessa Rebelo e a empresa Conserge Construção e Serviços Gerais Ltda., representada por seu procurador, Sr. Paulo Roberto da Silva Coimbra. OBJETO: O Segundo Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do Contrato N.º 008/2014, por um período de 12 (doze) meses, a contar da data término da vigência do Primeiro Termo Aditivo, iniciando em 26/11/2016, a finalizar-se em 26/11/2017. , podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de FUNDAMENTO LEGAL – DA PRORROGAÇÃO: O Artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93. DA REPACTUAÇÃO: Artigo 65, inciso II, alínea “d”. § 6º. da Lei n.º 8.666/93 c/c artigo 40, § 4º da instrução Normativa/STLI/MPOG N.º 02 de 30 de abril de 2008. Processo Administrativo N.º 2015/17108/18038/00016. DATA DA ASSINATURA: 25/11/2016. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária 14102 – Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional; Programa de Trabalho 04.122.4002.2358.0000 – Contratação de Serviços para Manutenção Funcional; Fonte do Recurso 01000000 – Recursos Ordinários; Natureza da Despesa 33903978 – Limpeza, Conservação e Dedetização em geral.



NÚMERO E DATA DO EMPENHO: As despesas decorrentes do Segundo Termo foram inicialmente empenhadas sob o N.º 2016NE00410, datado de 18/11/2016, no valor de R$ 19.650,65 (dezenove mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos), referente aos primeiros pagamentos do presente Termo Aditivo. VALOR DO CONTRATO: R$ 202.121, 04 (Duzentos e dois mil, cento e vinte e um reais e quatro centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar do dia 26/11/2016.


(*) Republicado por conter incorreções na matéria publicada no DOM 4014 do dia 25 de novembro de 2016 pag.14.

RESENHA DE AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DECRETO

N. 0998, DE 02 DE JUNHO DE 2011 E SUAS ALTERAÇÕES.

A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão/SEMAD autoriza a concessão de diárias aos seguintes servidores: Bruna Sab Coelho. Secretaria: SEMMASDH, Cargo: Coordenadora do Programa Restaurante Popular. Matrícula: 100.589-8B. Destino: Brasília/DF, Período: 22 a 24/11/2016 nº de diárias: 03; Objetivo: Participar na I Mostra de Experiências de Banco de Alimentos. Douglas dos Santos Marques. Secretaria: SEMMASDH, Cargo: Chefe de Divisão. Matrícula: 118.518-7A. Destino: Brasília/DF, Período: 25 a 27/10/2016 nº de diárias: 03; Objetivo: Participar de capacitação do sistema de cadastro único, com objetivo de apresentar o piloto da nova capacitação operacional, avaliar os conteúdos e formatos proposto e promover ajustes a oferta a nova capacitação para exercício/2017. Giane Duarte de Sena. Secretaria: SEMMASDH, Cargo: Chefe de Núcleo. Matrícula: 050.455-6C. Destino: Belém/PA, Período: 21 a 24/11/2016 nº de diárias: 04; Objetivo: Participação na reunião descentralizada e ampliada do conselho nacional de assistência social - CNAS. João Gertrud Guedes. Secretaria: SEMAD, Cargo: RDA. Matrícula: 107.472-5A. Destino: Margens do Rio Amazonas/AM, Período: 12 a 17/09/2016 nº de diárias: 06; Objetivo: Executar atividades de acompanhamento e fiscalização da distribuição de combustível às escolas municipais localizadas às margens do Rio Amazonas. João Gertrud Guedes. Secretaria: SEMAD, Cargo: RDA. Matrícula: 107.472-5A. Destino: Margens do Rio Amazonas/AM, Período: 20 a 23/09/2016 nº de diárias: 04; Objetivo: Executar atividades de acompanhamento e fiscalização da distribuição de combustível às escolas municipais localizadas às margens do Rio Amazonas. João Gertrud Guedes. Secretaria: SEMAD, Cargo: RDA. Matrícula: 107.472-5A. Destino: Margens do Rio Negro/AM, Período: 26 a 29/09/2016 nº de diárias: 04; Objetivo: Executar atividades de acompanhamento e fiscalização da distribuição de combustível às escolas municipais localizadas às margens do Rio Negro. Júlio Farias de Souza. Secretaria: SEMMASDH, Cargo: Conselheiro Municipal. Matrícula: Sem Matricula. Destino: Belém/PA, Período: 21 a 24/11/2016 nº de diárias: 04; Objetivo: Participação na reunião descentralizada e ampliada do conselho nacional de assistência social - CNAS. Larice Maciel Suci Barreto. Secretaria: SEMEF, Cargo: Inspetor Setorial de Finanças. Matrícula: 129.340-0A. Destino: Brasília/DF, Período: 20/10/2016 nº de diárias: 01; Objetivo: Reunião no Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, na

Secretaria do Tesouro Nacional e ainda na Secretaria de Assuntos Internacionais -SEAIN, para tratar do desarquivamento do processo BROEMEM. Lenise Nascimento Bezerra. Secretaria: SEMMASDH, Cargo: Conselheiro Municipal. Matrícula: Sem Matricula. Destino: Belém/PA, Período: 21 a 24/11/2016 nº de diárias: 04; Objetivo: Participação na reunião descentralizada e ampliada do conselho nacional de assistência social - CNAS. Lincon Anderson do Rosário França. Secretaria: SEMEF, Cargo: Assistente Técnico. Matrícula: 104.856-2C. Destino: Brasília/DF, Período: 09 a 11/11/2016 nº de diárias: 03; Objetivo: Realizar suporte técnico em informática - instalação e configuração de hack com modem, roteador e configuração de redes e sistemas, no escritório de representação em Brasília (ESBRA). Paulo Henrique Chaves do Nascimento. Secretaria: CASA CIVIL, Cargo: Assessor Técnico III. Matrícula: 114.520-7F. Destino: Brasília/DF, Período: 09 a 11/11/2016 nº de diárias: 03; Objetivo: Prestar serviço técnico em telefonia, no escritório de representação em Brasília. Polyana Peixoto Pinheiro. Secretaria: SEMMASDH, Cargo: Psicóloga. Matrícula: 118.903-4D. Destino: Fortaleza/CE, Período: 28/11 a 02/12/2016 nº de diárias: 05; Objetivo: Participação no V Seminário Internacional Violência e Conflitos Sociais: Criminalização, Controle e Punição". Suani Alves dos Santos. Secretaria: SEMEF, Cargo: Diretora de Departamento. Matrícula: 080.094-5A. Destino: Brasília/DF, Período: 08 a 11/11/2016 nº de diárias: 04; Objetivo: Participar da 22ª Reunião do GTCON GTREL, na Escola de Administração Fazendária (ESAF).


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela Subcomissão de Licitação da Área de Saúde, pertinente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 119/2016 – SCLS/CML/PM, PARA REGISTRO DE PREÇOS.

CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício, irregularidade ou recurso pendente,

R E S O L V E:

I – HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pela Pregoeira desta SCLS/CML/PM, relativa ao procedimento licitatório que viabiliza a Eventual Aquisição, pelo menor preço por item, de Insumos Químicos Cirúrgicos, para atender as necessidades dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA), as empresas a seguir relacionadas, com seus respectivos itens e valores unitários: FLEXFARMA DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA para os itens 09 R$ 74,85 (setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) e 10 R$ 26,11 (vinte e seis reais e onze centavos); INSTRUMENTAL TECNICO LTDA para os itens: 06 R$ 1,81



(um real e oitenta e um centavos), 08 R$ 20,00 (vinte reais) e 14 R$ 3,68 (três reais e sessenta e oito centavos), K. E. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA para os itens: 03 R$ 12,26 (doze reais e vinte e seis centavos),04 R$ 24,78 (vinte e quatro reais e setenta e oito centavos), 13 R$ 2,22 (dois reais e vinte e dois centavos), 15 R$ 93,29 (noventa e três reais e vinte e nove centavos), 19 R$ 309,66 (trezentos e nove reais e sessenta e seis centavos), 22 R$ 1,01 (um real e um centavo), 30 R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), 31 R$ 50,00 (cinquenta reais), KOLPLAST CI S.A. para os itens 12 R$ 1,85 (um real e oitenta e cinco centavos) e 23 R$ 0,68 (sessenta e oito centavos); MAPEMI BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA para os itens 11 R$ 2,12 (dois reais e doze centavos) e 28 R$ 31,46 (trinta e um reais e quarenta e seis centavos); S. SOBRAL & CIA LTDA para o item 01 R$ 14,84 (quatorze reais e oitenta e quatro centavos) e W N COMERCIO, IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA para os itens 02 R$ 16,40 (dezesseis reais e quarenta centavos), 21 R$ 1,76 (um real e setenta e seis centavos), 33 e R$ 10,90 (dez reais e noventa centavos).

II – DETERMINAR ao setor competente a convocação dos proponentes vencedores para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos da lei.


DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela Subcomissão de Licitação da Área de Saúde, pertinente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 142/2016 – SCLS/CML/PM, PARA REGISTRO DE PREÇOS.

CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício, irregularidade ou recurso pendente,

R E S O L V E:

I – HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pela pregoeira desta SCLS/CML/PM, relativa ao procedimento licitatório que viabiliza a Eventual Aquisição, pelo menor preço por item, de Insumos Químico Cirúrgicos, para atender as necessidades dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA), as empresas a seguir relacionadas, com seus respectivos itens e valores unitários: FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA. para os itens: 02 R$ 5,70 (cinco reais e setenta centavos), 03 R$ 9,10 (nove reais e dez centavos), 17 R$ 5,70 (cinco reais e setenta centavos) e 18 R$ 5,27 (cinco reais e vinte e sete centavos); INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA. para o item: 06 R$ 18,10 (dezoito reais e dez centavos); K. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. para os itens: 01 R$ 4,36 (quatro reais e trinta e seis centavos), 04 R$ 18,33 (dezoito reais e trinta e três centavos), 05 R$ 18,33 (dezoito reais e trinta e três centavos), 07 R$ 18,33 (dezoito reais e trinta e três centavos), 08 R$ 18,33 (dezoito reais e trinta e três centavos), 22 R$ 3,51 (três reais e cinquenta e um centavos), 24 R$ 70,40 (setenta reais e quarenta centavos), 30 R$ 9,62 (nove reais e sessenta e dois centavos), 32 R$ 20,00 (vinte reais), 33 R$ 20,00 (vinte reais), 34 R$ 20,00 (vinte reais) e 35 R$ 0,43 (quarenta e três centavos) e WN COMERCIO, IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA para os itens: 09 R$ 18,04 (dezoito reais e quatro centavos), 11 R$ 26,50 (vinte e seis reais e cinquenta centavos), 23 R$ 0,43 (quarenta e três centavos), 25 R$ 6,76 (seis reais e setenta e seis centavos), 26 R$ 6,74 (seis reais e setenta e quatro centavos), 27

R$ 113,20 (cento e treze reais e vinte centavos) e 36 R$ 19,98 (dezenove reais e noventa e oito centavos)

II – DETERMINAR ao setor competente a convocação dos proponentes vencedores para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos da lei.


AVISO DE CANCELAMENTO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 090/2016- DIREP/SEMSA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 055/2016 – SCLS/CML/PM

No dia 12 de dezembro de 2016, no órgão gerenciador, foram cancelados os itens registrados para a empresa NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA - EPP da ata supracitada, cujo objeto é eventual aquisição de suprimentos de informática, resultante do pregão eletrônico nº. 055/2016 – DIREP/SEMSA (publicado no DOM nº. 3913, de 21/06/2016). O presente cancelamento fundamenta-se no artigo 26, parágrafo 1º, do Decreto Municipal nº. 3.246, de 28 de dezembro de 2015 e no despacho nº. 1240/2016 – Assessoria Técnica/SEMSA, constante no processo administrativo 2016 1634 7341.

NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA - EPP

ITEM QTDE UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR

UNITÁRIO REGISTRADO

08 300 Und.

Cartucho de Tinta HP 75 Color (CB337WB). Original do fabricante do equipamento. Produto novo, não utilizado, não oriundo de recarga, recondicionamento, remanufatura, reciclagem ou fabricado por qualquer processo semelhante, inclusive falsificação. Data de fabricação não superior a dois meses no dia da entrega. Garantia de 01 ano. Compatibilidade: Deskjet 4260/ 4360/ Officejet 5750/ 5780/ 6450/ 6480/ Photosmart 4240/ 4250/ 4280/ 4285/ 4345/ 4380/ 85/ 4440/ 50/ 80/ 5225/ 5240/ 5250/ 5280/ 5345/ 5580/ 5360.

HP / 75 COLOR / CB337WB

R$ 78,40

13 1.500 Und.

Cartucho de tinta para impressora HP 662 (CZ103AB) Preto. Original do fabricante do equipamento. Produto novo, não utilizado, não oriundo de recarga, recondicionamento, remanufatura, reciclagem ou fabricado por qualquer processo semelhante, inclusive falsificação. Data de fabricação não superior a dois meses no dia da entrega. Garantia de 01 ano. Compatibilidade: HP Deskjet Ink Advantage 2515, HP Deskjet Ink Advantage 3515.

HP / 662 / CZ103AB

R$ 36,59

15 300 Und.

Cartucho de tinta para impressora HP 901 Officejet (CC653AB) Preto. Original do fabricante do equipamento. Produto novo, não utilizado, não oriundo de recarga, recondicionamento, remanufatura, reciclagem ou fabricado por qualquer processo semelhante, inclusive falsificação. Data de fabricação não superior a dois meses no dia da entrega. Garantia de 01 ano. Compatibilidade: Officejet 4660.

HP / 901 / OFFICEJET CC653AB

R$ 61,50

17 80 Und.

Toner kit Kyocera TK-137. Toner para Multifuncional Laser KM-2810 e KM-2820. Original do fabricante do equipamento. Produto novo, não utilizado, não oriundo de recarga, recondicionamento, remanufatura, reciclagem ou fabricado por qualquer processo semelhante, inclusive falsificação. Data de fabricação não superior a dois meses no dia da entrega. Garantia de 01 ano.

KYOCERA / TK-137

R$ 283,50

18 80 Und.

Toner kit Kyocera TK-437. Toner para Multifuncional Laser Taskalfa 180/181/220/221. Original do fabricante do equipamento. Produto novo, não utilizado, não oriundo de recarga, recondicionamento, remanufatura, reciclagem ou fabricado por qualquer processo semelhante, inclusive falsificação. Data de fabricação não superior a dois meses no dia da entrega. Garantia de 01 ano.

KYOCERA / TK-437

R$ 412,50



20 400 Und.

Cartucho de impressão a jato de tinta HP 22 Tricolor. Ref. C9352A ou C9352AB, original do fabricante do equipamento. Produto novo, não utilizado, não oriundo de recarga, recondicionamento, remanufatura, reciclagem ou fabricado por qualquer processo semelhante, inclusive falsificação. Data de fabricação não superior a dois meses no dia da entrega. Garantia de 01 ano. Volume de páginas impressas: 170 páginas. Compatibilidade: HP Officejet J3680, 4315, Fax 1250, J3680, HP Deskjet D1460, D1560, F4140, F4180, F380, F350, D2360, D2460.

HP / 22 TRICOLOR / C9352A OU C9352AB

R$ 80,00

21 900 Und.

Cartucho de impressão a jato de tinta HP 60 Preto. Ref.CC640WB ou CC640WL, original do fabricante do equipamento. Produto novo, não utilizado, não oriundo de recarga, recondicionamento, remanufatura, reciclagem ou fabricado por qualquer processo semelhante, inclusive falsificação. Data de fabricação não superior a dois meses no dia da entrega. Garantia de 01 ano. Volume de páginas impressas: 200 páginas. Compatibilidade: HP D2530, D2545, D2560, F4240, F4280.

HP / 60 PRETO / CC640WB /

CC640WL R$ 60,00

22 900 Und.

Cartucho de impressão a jato de tinta HP 60 Tricolor. Ref. CC643WB ou CC643WL original do fabricante do equipamento. Produto novo, não utilizado, não oriundo de recarga, recondicionamento, remanufatura, reciclagem ou fabricado por qualquer processo semelhante, inclusive falsificação. Data de fabricação não superior a dois meses no dia da entrega. Garantia de 01 ano. Volume de páginas impressas: 165 páginas. Compatibilidade: HP Deskjet 60 D2530, D2545, D2560, D2660, F4210, F4240, F4280, F4440, F4480, HP PhotosSmart C4640, C4650, C4680, C4740, C4750, C4780, C4795.

HP / 60 TRICOLOR / CC643WB

R$ 73,50

23 150 Und.

Cartucho de impressão a jato de tinta HP 920 Preto. Ref. CD971AL original do fabricante do equipamento. Produto novo, não utilizado, não oriundo de recarga, recondicionamento, remanufatura, reciclagem ou fabricado por qualquer processo semelhante, inclusive falsificação. Data de fabricação não superior a dois meses no dia da entrega. Volume 10 ml. Garantia de 01 ano. Compatibilidade: HP Officejet 6000, 6500, 6500A, 7000, 7500 e 7500A.

HP / 920 PRETO / CD97IAL

R$ 80,00

24 150 Und.

Cartucho de impressão a jato de tinta HP 920XL Ciano. Ref. CD972AL original do fabricante do equipamento. Produto novo, não utilizado, não oriundo de recarga, recondicionamento, remanufatura, reciclagem ou fabricado por qualquer processo semelhante, inclusive falsificação. Data de fabricação não superior a 02 meses no dia da entrega. Volume 10 ml. Garantia de 01 ano. Compatibilidade: HP Officejet 6000, 6500, 6500A, 7000, 7500 e 7500A.

HP / 920XL / CIANO /

CD972AL R$ 68,60

25 150 Und.

Cartucho de impressão a jato de tinta HP 920XL Magenta. Ref. CD973AL original do fabricante do equipamento. Produto novo, não utilizado, não oriundo de recarga, recondicionamento, remanufatura, reciclagem ou fabricado por qualquer processo semelhante, inclusive falsificação. Data de fabricação não superior a 02 meses no dia da entrega. Volume 10 ml. Garantia de 01 ano. Compatibilidade: HP Officejet 6000, 6500, 6500A, 7000, 7500 e 7500A.

HP / 920 XL / MAGENTA /

CD973AL R$ 65,17

26 150 Und.

Cartucho de impressão a jato de tinta HP 920XL Amarelo. Ref. CD974AL original do fabricante do equipamento. Produto novo, não utilizado, não oriundo de recarga, recondicionamento, remanufatura, reciclagem ou fabricado por qualquer processo semelhante, inclusive falsificação. Data de fabricação não superior a 02 meses no dia da entrega. Volume 10 ml. Garantia de 01 ano. Compatibilidade: HP Officejet 6000, 6500, 6500A, 7000, 7500 e 7500A.

HP / 920 XL / AMARELO / CD974AL

R$ 65,85

31 250 Und.

Tonner HP CE320A Preto, original do fabricante do equipamento. Produto novo, não utilizado, não oriundo de recarga, recondicionamento, remanufatura, reciclagem ou fabricado por qualquer processo semelhante, inclusive falsificação. Data de fabricação não superior a dois meses no dia da entrega. Garantia de 01 ano. Rendimento aproximado: 2.000 impressões. Compatibilidade: Multifuncionais Laserjet Colorida CM1415 FN, CM1415 FNW, CP 1525NW.

HP / CE320 A / PRETO

R$ 300,00

32 250 Und.

Tonner HP CE321A Ciano, original do fabricante do equipamento. Produto novo, não utilizado, não oriundo de recarga, recondicionamento, remanufatura, reciclagem ou fabricado por qualquer processo semelhante, inclusive falsificação. Data de fabricação não superior a dois meses no dia da entrega. Garantia de 01 ano. Rendimento aproximado: 1.300 impressões. Compatibilidade: Multifuncionais Laserjet Colorida CM1415 FN, CM1415 FNW, CP 1525NW.

HP / CE321A / CIANO

R$ 300,00

33 250 Und.

Tonner HP CE322A Amarelo, original do fabricante do equipamento. Produto novo, não utilizado, não oriundo de recarga, recondicionamento, remanufatura, reciclagem ou fabricado por qualquer processo semelhante, inclusive falsificação. Data de fabricação não superior a dois meses no dia da entrega. Garantia de 01 ano. Rendimento aproximado: 1.300 impressões. Compatibilidade: Multifuncionais Laserjet Colorida CM1415 FN, CM1415 FNW, CP 1525NW.

HP / CE322A / AMARELO

R$ 300,00

34 250 Und.

Tonner HP CE323A Magenta , original do fabricante do equipamento. Produto novo, não utilizado, não oriundo de recarga, recondicionamento, remanufatura, reciclagem ou fabricado por qualquer processo semelhante, inclusive falsificação. Data de fabricação não superior a dois meses no dia da entrega. Garantia de 01 ano. Rendimento aproximado: 1.300 impressões. Compatibilidade: Multifuncionais Laserjet Colorida CM1415 FN, CM1415 FNW, CP 1525NW.

HP / CE323A / MAGENTA

R$ 300,00

35 75 Und.

Tonner Laser Samsung ML-2850 Preto, original do fabricante do equipamento. Produto novo, não utilizado, não oriundo de recarga, recondicionamento, remanufatura, reciclagem ou fabricado por qualquer processo semelhante, inclusive falsificação. Data de fabricação não superior a dois meses no dia da entrega. Garantia de 01 ano. Compatibilidade: Laser Samsung ML-2850.

SAMSUNG / ML-2850 PRETO

R$ 560,00

40 200 Und.

Tonner para impressora HP CE278A Preto, original do fabricante do equipamento. Produto novo, não utilizado, não oriundo de recarga, recondicionamento, remanufatura, reciclagem ou fabricado por qualquer processo semelhante, inclusive falsificação. Data de fabricação não superior a dois meses no dia da entrega. Garantia de 01 ano. Rendimento aproximado: 2.100 páginas. Compatibilidade: LASERJET PRO P1566, P1606.

HP / CE278A / PRETO

R$ 298,00

Manaus, 12 de dezembro de 2016



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

DECISÃO/SEMMAS/Nº 153/2016 Processo nº 2014/15848/15872/00552 | 2016.15848.15872.0.000453. Interessado: C. de Queiroz Pedrosa – Academia Live. Assunto: Auto de Interdição nº 000153, Auto de Infração nº 000401 e Auto de Infração nº 000102.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso I da Lei Orgânica do Município de Manaus;

CONSIDERANDO que pelo Princípio da Autotutela Administrativa, o administrador público pode revogar seus atos por motivo de conveniência e oportunidade;

DECIDE:

TORNAR SEM EFEITO a Decisão/SEMMAS nº 76/2016, de 07 de abril de 2016, publicada no DOM de 12 de abril de 2016, Edição 3867, p. 26, que manteve os Autos de Infração nº 000401 e Interdição nº 000153, que passa a adotar as seguintes providências:

a) Cancelo o Auto de Interdição nº 000153; b) Mantenho a multa estipulada no Auto de Infração

nº 000401 no valor de 50 UFM, referente à ocorrência de poluição sonora;

c) Cancelo a multa estipulada no Auto de Infração nº 000401 no valor de 50 UFM, referente à ocorrência de ausência de licença ambiental;

d) Mantenho a multa estipulada no Auto de Infração nº 000102 no valor de 51 UFM, referente à ocorrência de poluição sonora;

e) Cancelo a multa estipulada no Auto de Infração nº 000102 no valor de 50 UFM, referente à ocorrência de ausência de licença ambiental;

f) Celebrar Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TACA, com redução na multa em 90%;

g) Estipular as cláusulas do TACA e encaminhar os autos à ASJUR;

h) Dar conhecimento da presente decisão aos Departamentos de Licenciamento e Fiscalização;

i) Determino ao DEFIS para que proceda à notificação do Autuado para dar ciência da presente decisão.



FERREIRA E ASSEF EIRELI-ME torna público que recebeu da SEMMAS a LMO nº 007/2011-3 sob o processo nº 2008/ 4933/7547/00050, que autoriza a atividade SERVIÇOS, com a finalidade de motel "TAHITI MOTEL", com validade de 12 meses, sito na Av. Coronel Teixeira, Nº 4919 - Ponta Negra, Manaus - Amazonas.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PORTARIA N° 202/2016 - SEMINF / GSS.

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO a CI nº 374/2016 e o Termo de Empreitada nº 035 – SEMINF, firmado em 01/08/2016;

CONSIDERANDO o Empenho nº 00880 - SEMINF, emitido em 19/07/2016;

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do Processo nº 2015 / 17428 / 17528 / 00006, resolve:

SUSPENDER, até ulterior deliberação, o contrato celebrado entre o Município de Manaus e a Empresa MCA CONSTRUTORA EIRELI, correspondente a CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 029/2015 CML/PM, referente ao Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REFORMA, REPARO MANUTENÇÃ0, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM PRÉDIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE MANAUS / AM - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF E DISTRITO DE OBRAS. Os efeitos da presente suspensão retroagem a data de 01/12/2016.

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 05 de dezembro de 2016.



CONSIDERANDO a CI nº 371/2016 e o Termo de Empreitada nº 022 – SEMJEL, firmado em 06/10/2016;

CONSIDERANDO o Empenho nº 00362 - SEMJEL, emitido em 26/09/2016;

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do Processo nº 2016 / 17428 / 17532 / 00016, resolve:

SUSPENDER, até ulterior deliberação, o contrato celebrado entre o Município de Manaus e a Empresa COMPASSO CONSTRUÇÕES E REFORMAS PREDIAIS LTDA., correspondente a TOMADA DE PREÇOS N° 041/2016 CML/PM, referente ao Objeto: "IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA HÍBRIDA AO AR LIVRE NO CCA ALVORADA I, LOCALIZADA NA AV. "A" COM RUA 4, S/Nº - BAIRRO ALVORADA". Os efeitos da presente suspensão retroagem a data de 20/10/2016.





CONSIDERANDO a CI nº 372/2016 e o Termo de

Empreitada nº 035 – SEMJEL, firmado em 06/10/2016; CONSIDERANDO o Empenho nº 00364 - SEMJEL, emitido

em 26/09/2016; CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do

Processo nº 2016 / 17428 / 17528 / 00021, resolve:

SUSPENDER, até ulterior deliberação, o contrato celebrado entre o Município de Manaus e a Empresa COMPASSO CONSTRUÇÕES E REFORMAS PREDIAIS LTDA., correspondente a TOMADA DE PREÇOS N° 035/2016 CML/PM, referente ao Objeto: IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA HÍBRIDA AO AR LIVRE NA ROTATÓRIA DO NÚCLEO 23 - LOCALIZADA NA ROTATÓRIA DO NÚCLEO 23, BAIRRO CIDADE NOVA - MANAUS/AM. Os efeitos da presente suspensão retroagem a data de 15/11/2016.






Empreitada nº 097 – SEMINF, firmado em 21/12/2015; CONSIDERANDO o Empenho nº 02223 - SEMINF, emitido



SUSPENDER, até ulterior deliberação, o contrato celebrado entre o Município de Manaus e a Empresa MCA CONSTRUTORA EIRELI, correspondente a CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 028/2015 CML/PM, referente ao Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA MINI VILA OLIMPICA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NA AV. LUIZ DE CAMÕES - BAIRRO SANTO ANTONIO. Os efeitos da presente suspensão retroagem a data de 01/12/2016.








Empreitada nº 047 – SEMINF, firmado em 30/09/2016; CONSIDERANDO o Empenho nº 01289 - SEMINF, emitido



SUSPENDER, até ulterior deliberação, o contrato celebrado entre o Município de Manaus e a Empresa PROJETO ENGENHARIA LTDA, correspondente a TOMADA DE PREÇOS N° 004/2016 CML/PM, referente ao Objeto: "REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO AMADEU TEIXEIRA, LOCALIZADO A AV. GOVERNADOR AMAZONINO MENDES - BAIRRO SANTA ETELVINA". Os efeitos da presente suspensão retroagem a data de 10/11/2016.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

PORTARIA Nº 0086/2016/PRES/IMPLURB

O VICE-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente.

CONSIDERANDO as atribuições delegadas pela Portaria nº031/2015-PRES/IMPLURB de 04.05.2015.

CONSIDERANDO o art. 67 e seus respectivos parágrafos, arts. 73 e 76 da Lei nº8.666/93 que prevê a necessidade de comissão para atestar o cumprimento dos contratos celebrados pela Administração Pública;

CONSIDERANDO o teor do Termo de Contrato nº015/2016 que entre si celebram o Município de Manaus por meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano - IMPLURB e a empresa MANAUS AMBIENTAL S/A.

RESOLVE:

I - INSTITUIR Comissão para Acompanhamento, Fiscalização e Atesto da execução do Termo de Contrato nº015/2016 de prestação de serviços de fornecimento de Água e Esgotamento Sanitário para atender ao IMPLURB, constante no Processo Administrativo nº2016/00796/00824/0/007368;

II - DESIGNAR os servidores, abaixo relacionados, como

membros da referida Comissão:

Servidor(a) Matrícula

Joeci Maria do Carmo Aparício 114.271-2A

Raimunda Cláudia Frazão de Souza 114.328-0A

Cilene Alves de Sena 114.309-3A

Suplente

Gilberto Loureço Garcia Amorim 114.439-1A

III- ESTABELECER que a participação na Comissão será considerada prestação de serviços relevantes, não remunerada.

IV- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a partir de 30/11/2016

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.


PORTARIA Nº 087/2016/PRES/IMPLURB

O VICE-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente.

CONSIDERANDO as atribuições delegadas pela Portaria

nº031/2015-PRES/IMPLURB de 04.05.2015. CONSIDERANDO o art. 67 e seus respectivos parágrafos,

arts. 73 e 76 da Lei nº8.666/93 que prevê a necessidade de comissão para atestar o cumprimento dos contratos celebrados pela Administração Pública;

CONSIDERANDO o teor do Termo de Contrato

nº016/2016 que entre si celebram o Município de Manaus por meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano - IMPLURB e a empresa MAPROTEM MANAUS VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO ELETRÔNICA MONITORADA LTDA.

RESOLVE:

I- INSTITUIR Comissão para Acompanhamento, Fiscalização e Atesto da execução do Termo de Contrato nº016/2016 de prestação de serviços de locação de câmeras de segurança e alarme com monitoramento 24 horas, a serem instalados no prédio do Setor de Arquivo deste IMPLURB, constante no Processo Administrativo nº2016/00796/00824/0/006939;

II- DESIGNAR os servidores, abaixo relacionados, como membros da referida Comissão:

Servidor(a) Matrícula

Joeci Maria do Carmo Aparício 114.271-2A

Raimunda Cláudia Frazão de Souza 114.328-0A

Adalmir Mendes de Carvalho 114.439-1A

Suplente

Gilberto Lourenço Garcia Amorim 114.439-1A

III- ESTABELECER que a participação na Comissão será

considerada prestação de serviços relevantes, não remunerada.

IV- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a partir de 01/12/2016.

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.




SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS

PORTARIA Nº. 098/2016 – SUP/SMTU

O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS, no uso de atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto de 9 de setembro de 2016;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 67, da Lei Federal n.º 8.666/93 e os termos da Comunicação Interna n.º 227/2016 - DVAD/SMTU;

RESOLVE:

I – DESIGNAR os funcionários NELCINEIDE DE FREITAS PINTO FERNANDES, matrícula n° 10013 (Fiscal Titular) e OSMILLENS NUNES DA SILVA, matrícula nº 10600 (Fiscal Suplente), para responderem pela fiscalização do Contrato nº 023/2016 celebrado entre a SMTU e a empresa L. A. FÉLIX-ME, cujo objeto é a entrega de 07 (sete) unidades de gás liquefeito – GLP, composição: propano e butano, característica: retornável, unidade de fornecimento: botija com 13kg, normas técnicas: ABNT e ANP, marca Amazongás, conforme Termo de Referência, constante no Processo Administrativo nº2016/14908/14938/00078.

II – Os efeitos desta Portaria retroagem a 01/12/2016.

CUMPRA-SE, ANOTE-SE, CIENTIFIQUE-SE E PUBLIQUE-SE.



O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS, no uso de atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto de 9 de setembro de 2016;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 67, da Lei Federal n.º 8.666/93 e os termos da Comunicação Interna n.º 228/2016 - DVAD/SMTU;

RESOLVE:

I – DESIGNAR os funcionários DELCIRENE DE SOUZA ASSUNÇÃO, matrícula n° 10465 (Fiscal Titular) e OSMILLENS NUNES DA SILVA, matrícula nº 10600 (Fiscal Suplente), para responderem pela fiscalização do Contrato nº 020/2016 celebrado entre a SMTU e a empresa FABITECK SANEAMENTO LTDA, cujo objeto é a prestação dos serviços de limpeza, esgotamento, desobstrução de fossa séptica, sumidouro e filtros anaeróbicos, na forma identificada no Anexo 05 do Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial n.º 015/2016 – CL/SMTU, Processo Administrativo nº2016/14908/14953/00051.





O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS, em exercício, na competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus;

CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria por Delegação

Nº 10.072/2016, publicada no Diário Oficial do Município de Manaus n.º 4023, de 12 de dezembro de 2016.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 67, da Lei Federal

n.º 8.666/93 e os termos da Comunicação Interna n.º 230/2016 - DVAD/SMTU;

CONSIDERANDO o que consta na Portaria Nº066/2014-

SUP/SMTU, publicada no Diário Oficial do Município de Manaus n.º 3536, de 17 de novembro de 2014.

RESOLVE:

I – SUBSTITUIR os funcionários abaixo relacionados, para responderem pela fiscalização do Contrato nº 010/2014 celebrado entre a SMTU e a empresa MANAUS AMBIENTAL S/A;

FISCAL TITULAR

DESIGNADA SUBSTITUIDA

NILZETE DO NASCIMENTO MACHADO (Matrícula Nº10179)

ELKA CHISTIANE ASSAYAG DE LIRA (Matrícula Nº11230)

SUPLENTE TITULAR

DESIGNADA SUBSTITUIDA

MARIA DO P. SOCORRO GARCIA TERÇO (Matrícula Nº 10273)

NILZETE DO NASCIMENTO MACHADO (Matrícula Nº10179)




EXTRATO

ESPÉCIE E DATA: Contrato de Prestação de Serviços n.º 020/2016 - SMTU, celebrado em 23/11/2016. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU e a empresa Fabiteck Saneamento Ltda. OBJETO: Por força do presente Contrato a contratada obriga-se a prestar à contratante os Serviços de limpeza, esgotamento, desobstrução de fossa séptica, sumidouro e filtros anaeróbicos, pelo período de 12(doze) meses, na forma identificada no Anexo 05 (Termo de Referência), do Edital de Pregão Presencial n.º 015/2016 – CL/SMTU. PRAZO: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. VALOR: O valor estimado do presente contrato importa a quantia de R$52.790,40 (cinquenta e dois mil, setecentos e noventa reais e quarenta centavos) de acordo com a proposta vencedora, ata circunstanciada, planilha demonstrativa e outros documentos que integram este Contrato. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o n.º 2016NE00538, datada de 21/10/2016, no valor de R$ 13.197,60 (treze mil, cento e noventa e sete reais e sessenta centavos) à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária 54200 Programa de Trabalho



15.122.4002.2358.0000 Fonte de Recursos 02100000 Natureza da Despesa 33903916, ficando o saldo remanescente a ser empenhado conforme liberação de cota FUNDAMENTAÇÃO: Este contrato decorre do Despacho do Sr. Superintendente da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU, às fls. 184, datado de 13/10/2016, que homologou o PREGÃO PRESENCIAL N.° 015/2016-CL/SMTU, publicado no Diário Oficial do Município de Manaus n.º 3990, de 14/10/2016 e PAD n.º 2016/14908/14953/00051-SMTU.


EXTRATO ESPÉCIE E DATA: Contrato de Prestação de Serviço n.º 021/2016-SMTU, firmado em 23/11/2016. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU e a empresa Alfama Comércio e Serviços Ltda. - EPP. OBJETO: Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE, os serviços de controle de pragas (desinsetização e desratização), nas áreas internas e externas das dependências da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos-SMTU, pelo período de 12 (doze) meses, na forma do Termo de Referência, constante nas fls. 02 a 05, do Processo Administrativo n.º 2016/14908/14938/00074-SMTU, e na Ata de Registro de Preços n.º 078/2016-DIVRP/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Presencial n.º 144/2016–CML/PM. PRAZO: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do Extrato do Contrato no Diário Oficial do município de Manaus e poderá chegar ao seu termo final com a execução total do objeto do contrato e consequente liquidação da despesa. VALOR: O valor total do presente contrato importa a quantia de R$ 3.340,05 (três mil, trezentos e quarenta reais e cinco centavos), de acordo com a proposta vencedora, a ata circunstanciada, a planilha demonstrativa e demais documentos que integram este Contrato. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas parcialmente sob o n.º 2016NE00556, datado de 18/11/2016, no valor de R$1.670,02 (hum mil, seiscentos e setenta reais e dois centavos), à conta da seguinte programação orçamentária: Unidade Orçamentária 54200, Programa de Trabalho 15.122.4002.2358.0000, Fonte de Recursos 02100000, Natureza da Despesa 33903978, ficando o saldo remanescente a ser empenhado conforme liberação de cota. FUNDAMENTO: Este contrato decorre do Despacho do Sr. Secretário Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno, às fls. 140, datado de 30/09/2016, que homologou o PREGÃO PRESENCIAL N.° 114/2016-CML/PM, publicado no Diário Oficial do Município de Manaus n.º 3985, de 06/10/2016 e Processo Administrativo n.º 2016/14908/14938/00074-SMTU.


EXTRATO ESPÉCIE E DATA: Contrato de Prestação de Serviço n.º 022/2016-SMTU, firmado em 23/11/2016. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU e a empresa Costa Rica Serviços Técnicos Ltda. OBJETO: Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE, os serviços de controle de pragas (repelência a pomos), nas áreas internas e externas das dependências da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos-SMTU, pelo período de 12 (doze) meses, na forma do Termo de Referência, constante nas fls. 02 a 05, do Processo Administrativo n.º 2016/14908/14938/00074-SMTU, e na Ata de Registro de Preços n.º 078/2016-DIVRP/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Presencial n.º 144/2016–CML/PM. PRAZO: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do Extrato do Contrato no Diário Oficial do município de Manaus e poderá chegar ao seu termo final com a execução total do objeto do contrato e consequente liquidação da despesa. VALOR: O valor total do presente contrato importa a quantia de R$ 306,37 (trezentos e seis reais e trinta e sete centavos), de acordo com a proposta vencedora, a ata circunstanciada, a planilha demonstrativa e demais documentos que integram este Contrato. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas parcialmente sob o n.º 2016NE00558, datado de 18/11/2016, no valor de R$153,19 (cento e cinquenta e três reais e dezenove centavos), à conta da seguinte programação orçamentária: Unidade Orçamentária 54200, Programa de Trabalho 15.122.4002.2358.0000, Fonte de Recursos 02100000, Natureza da Despesa 33903978, ficando o saldo remanescente a ser empenhado conforme liberação de cota. FUNDAMENTO: Este contrato decorre do Despacho do Sr. Secretário Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno, às fls. 140, datado de 30/09/2016, que homologou o PREGÃO PRESENCIAL N.º 114/2016-CML/PM, publicado no Diário Oficial do Município de Manaus n.º 3985, de 06/10/2016 e Processo Administrativo n.º 2016/14908/14938/00074-SMTU.


EXTRATO ESPÉCIE E DATA: Contrato de Fornecimento n°. 023/2016-SMTU firmado em 01/12/2016. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU e a empresa L.A.Félix - ME. OBJETO: Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE, 07 (sete) unidades de gás liquefeito de petróleo – GLP, composição: propano e butano, características: retornável, unidade de fornecimento: botija com 13kg, normas técnicas: ABNT e ANP, marca Amazongás, conforme Termo de Referência de fls. 02 a 09, do Processo Administrativo nº. 2016/14908/14938/00078 - SMTU, Pregão Eletrônico nº. 015/2016-CML/PM que originou a Ata de Registro de Preços nº. 017/2016-DIVRP/UGCM/SEMEF. PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, e poderá chegar ao seu termo final com a entrega de todo seu objeto e consequente liquidação da despesa. VALOR ESTIMADO: O valor estimado do presente Contrato importa a quantia de R$ 413,00 (quatrocentos e treze reais) de acordo com a proposta vencedora, ata circunstanciada, planilha demonstrativa e outros documentos que integram este contrato. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas parcialmente sob o n.º 2016NE00554, datada de 16/11/2016, à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária 54200 Programa de Trabalho 15.122.4002.2362.0000 Fonte



de Recurso 02100000 Natureza da Despesa 33903004, no valor de R$ 118,00 (cento e dezoito reais), conforme estabelece o Item 16.3 do Edital do Pregão nº. 015/2016-CML/PM – Registro de Preços. FUNDAMENTO: Este contrato decorre do Despacho do Sr. Secretário Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno, datado de 07/04/2016, que homologou o Pregão Eletrônico nº. 015/2016 – CML/PM, publicado no Diário Oficial do Município, em 08/04/2016, constante nas fls. 114, dos autos do Processo Administrativo nº. 2016/14908/14938/00078 - SMTU.


MANAUS PREVIDÊNCIA

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 223/2016

CONCEDE aposentadoria a servidor, na forma que especifica.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,

no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,


pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23.05.2016, publicado no DOM nº 3894, de mesma data, e o teor da Portaria nº 074/2016 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM nº 3902, de 06.06.2016,

CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de

Benefício nº 087/2016, que opina pela concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à servidora abaixo identificada, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência,

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 0367/2016 –

AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão da aposentadoria,

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos

Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do processo protocolado sob o nº 2016/11209/15249/00053, de 16.05.2016, resolve,

APOSENTAR, nos termos do artigo 3º, da Emenda

Constitucional nº 47/2005, c/c artigo 53-B da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora JANE CARVALHO DE AZEVEDO CATIVO, no cargo de Assistente Técnico Fazendário - Nível 20, matrícula 012.615-2A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno - SEMEF, com os proventos mensais de R$ 8.914,84 (oito mil, novecentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos) discriminados na forma abaixo:

Referência Fundamentação Valor

Remuneração Lei nº 1.955, de 29.12.2014. R$ 2.276,89

VPNI – Inc. Prod. Fazendária Lei nº 1.955, de 29.12.2014. R$ 6.637,95

Total dos Proventos - R$ 8.914,84

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 06 de dezembro de 2016.





CONSIDERANDO a delegação de competência firmada pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23.05.2016, publicado no DOM nº 3894, e o teor da Portaria nº 074/2016 - MANAUS PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM nº 3902, de 06.06.2016,






Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do processo protocolado sob o nº 2016/1637/3161, de 11.05.2016, resolve,


Constitucional nº 41/2003, c/c artigo 51 da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora VERA LUCIA DA COSTA QUEIROZ, no cargo de Atendente de Consultório Dentário (Assistente em Saúde C-08), matrícula 083.215-4D, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, com os proventos mensais de R$ 2.339,64 (dois mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos) discriminados na forma abaixo:


Subsídio Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de

26.03.2008, c/c Lei nº 2.134, de 10.06.2016. R$ 2.339,64









pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23.05.2016, publicado no DOM nº 3894, e o teor da Portaria nº 074/2016 - MANAUS PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM nº 3902, de 06.06.2016,







CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do processo protocolado sob o nº 2016/1637/4881, de 01.07.2016, resolve,


Constitucional nº 47/2005, c/c artigo 53-B da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora MARIA DE LOURDES BASTOS MARTINS, no cargo de Auxiliar Administrativo (Assistente em Saúde C-09), matrícula 063.792-0A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, com os proventos mensais de R$ 2.409,82 (dois mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e dois centavos) discriminados na forma abaixo:



26.03.2008, c/c Lei nº 2.134, de 10.06.2016. R$ 2.409,82








CONSIDERANDO a delegação de competência firmada pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23.05.2016, publicado no DOM nº 3894, de mesma data, e o teor da Portaria nº 074/2016 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM nº 3902, de 06.06.2016,

CONSIDERANDO o Parecer da Junta Médico-Pericial do

Município emitido, em 11.10.2016, e o teor do Despacho de Concessão de Benefício nº 084/2016, que opina pela concessão do benefício de aposentadoria por invalidez à servidora abaixo identificada, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência,




Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do Processo protocolado sob o nº 2016/1637/5792, de 26.07.2016, resolve,

APOSENTAR, a contar de 11.10.2016, nos termos do

artigo 6º-A, da Emenda Constitucional nº 41/2003, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 70/2012, c/c artigo 28, § 1º, primeira parte, da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora MARIA ROMANA FARIAS DA SILVA, no cargo de Auxiliar de Enfermagem (Assistente em Saúde C-06), matrícula 075.853-1B, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, com os proventos proporcionais mensais de R$ 1.515,74 (mil, quinhentos e quinze reais e setenta e quatro centavos) discriminados na forma abaixo:



26.03.08, c/c Lei nº 2.134, de 10.06.16. R$ 2.205,34

Provento Proporcional Apurado

Correspondente à fração de 7.526/10.950 dias, calculado sobre o valor da

remuneração integral, nos termos 6º-A da E.C. 70/2012.

R$ 1.515,74

Valor dos Proventos Proporcionais

- R$ 1.515,74








pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23.05.2016, publicado no DOM nº 3894, e o teor da Portaria nº 074/2016 - MANAUS PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM nº 3902, de 06.06.2016,






Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do processo protocolado sob o nº 2015/1637/7250, de 21.12.2015, resolve,


Constitucional nº 47/2005, c/c artigo 53-B da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora ANA LUCIA TRINDADE HENRIQUE, no cargo de Enfermeiro (Especialista em Saúde E-10), matrícula 066.183-0A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, com os proventos mensais de R$ 7.273,51 (sete mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos) discriminados na forma abaixo:



26.03.2008, c/c Lei nº 2.134, de 10.06.2016. R$ 7.273,51




PORTARIA N.º 155/2016-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA

O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 870, de 21 de julho de 2005, c/c o art. 7º VI, do Decreto nº. 2.714, de 29 de janeiro de 2014, c/c art. 22, inciso VI da Lei n.º 1.803, de 29 de novembro de 2013,

CONSIDERANDO o Despacho de Concessão De

Benefício nº 034/2016, e demais documentos que instruem os autos do processo nº 2016/17848/17894/01293, de 18.10.2016,

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 0388/2016–

AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA que conclui que o processo está dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão da pensão,

CONSIDERANDO o disposto no art. 201, § 2º da

Constituição Federal/1988,

RESOLVE

I - CONCEDER pensão previdenciária, a contar da data do óbito, nos termos dos artigos 8º, inciso I, § 1º, 11, 27, inciso II, alínea “a”, 41, inciso I, e 42, inciso I, todos da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005,



em favor de NATASHA PEREIRA DE SOUZA, EDUARDA PEREIRA DE SOUZA e ROGERIO PEREIRA DE SOUZA, na condição de filhos menores do servidor JOSE SILVA DE SOUZA, falecido em 25.07.2009, aposentado no cargo de Auxiliar de Serviços Municipais, matrícula 069.457-6A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINF.

II – APLICAR ao valor da pensão o rateio na proporção de

33.33% sobre o valor do último provento do servidor falecido, que corresponde à parcela abaixo:


Vencimento RDA Lei nº 286/95 e Lei nº 1.772, de 30.09.2013. R$ 415,00

Total dos Proventos - R$ 415,00

III – DETERMINAR que cada cota da pensão corresponda

à importância de R$ 138,33 (cento e trinta e oito reais e trinta e três centavos).

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.


FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES REFERENTE ÀS FASES DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA,

FGTS E QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, no uso de suas atribuições legais, informa a data de abertura dos envelopes de documentações referente às fases de Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Trabalhista, FGTS e Qualificação Econômico-Financeira do Edital de Chamada Pública N° 005/2016 – MANAUSCULT, que tem por objetivo a “seleção de projeto museográfico que contemple a elaboração e montagem de exposição interativa de longa duração com recursos com recursos de tecnologia, com vistas à exposição inaugural do Museu da Cidade de Manaus, e que deverá ser elaborado, executado e desenvolvido por uma empresa especializada no desenvolvimento e implantação de projeto museográfico com ênfase em exposições interativas com recursos de tecnologia, e que deverá ainda captar recursos por meio do dispositivo da Lei 8.313/93 (Lei Rouanet) e conceber o plano museológico, a partir da proposta conceitual desenvolvida pela equipe técnica da MANAUSCULT”.

A abertura dos envelopes de documentações será no dia 15 de dezembro de 2016, às 14:00 horas, na sede da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, situada na Avenida André Araújo, N° 2767, Bairro Aleixo, e será efetuada pela Comissão de Habilitação designada através da Portaria N°075/2016/MANAUSCULT, conforme publicação no Diário Oficial do Município – DOM N° 3992.




COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, através da SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DA ÁREA DE SAÚDE – SCLS, da PREFEITURA DE MANAUS, torna público que realizará o seguinte procedimento licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 182/2016 – SCLS/CML/PM OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Manutenção Corretiva, Preventiva e Calibração dos equipamentos médico-hospitalares da Maternidade Dr. Moura Tapajoz-MMT da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA. Abertura das Propostas: 27.12.2016 às 9h.

O Edital encontra-se à disposição dos interessados na Subcomissão de Licitação da Área de Saúde, na Rua Mario Ypiranga nº 1695 – Adrianópolis, com acesso pela Rua Maceió, no horário de 08 às 14h, de segunda a sexta-feira e nos sites: licitacao-semsa.manaus.am.gov.br e sistemas.manaus.am.gov.br.

Manaus-AM, 12 de dezembro de 2016.

AVISO DE LICITAÇÃO

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, através da SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DA ÁREA DE SAÚDE – SCLS, da PREFEITURA DE MANAUS, torna público que realizará o seguinte procedimento licitatório:

PREGÃO ELETRONICO Nº 192/2016 – SCLS/CML/PM PARA REGISTRO DE PREÇOS OBJETO: Eventual aquisição de Medicamentos, para atender as necessidades dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus-(SEMSA). Edital disponível: a partir do dia 14.12.2016, das 10h às 18h (horário Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. Entrega das Propostas: a partir do dia 14.12.2016, das 10h às 18h (horário Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 27.12.2016 às 11h (horário de Brasília).

Maiores Informações: Secretaria Adjunta da Subcomissão de Licitação da Área de Saúde, telefone 0xx-92-3642-2178 / 3236-9332, das 10h às 18h (horário de Brasília).

Manaus-AM, 12 de dezembro de 2016.

Publicações Diversas

A C DE SOUZA LUBRIFICANTES LTDA – “Posto Paraíso das Cachoeiras” torna público que recebeu do IPAAM, a Licença de Operação nº 361/06-08, que autoriza a comercialização de combustíveis derivados de petróleo (gasolina, diesel, óleo lubrificante), localizada na Rodovia BR 174, km 106, Bairro Aida Mendonça, no Município de Presidente Figueiredo-AM, para Comercialização de Combustíveis, com validade de 01 Ano.

ISOAMAZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA-ME torna público que recebeu do IPAAM, a Licença de Operação n° 237/16, que autoriza a fabricação de artefatos plásticos (isopor), localizada na Av da Floresta, n° 5598, Tarumã Açu, no Município de Manaus-AM para Indústria de Produtos de Matérias Plásticas, com validade de 01 ano. MANAUS III DO BRASIL PROJETOS IMOBILIÁRIOS LTDA torna público que recebeu do IPAAM, a Licença de Operação nº 342/15-01, que autoriza o funcionamento do sistema de tratamento de efluentes de esgoto sanitário, que atende ao Condomínio de Galpões, com capacidade de 19,40m³/h, localizado na Av. dos Oitis, nº 1720, Distrito Industrial, no Município de Manaus-AM, para Tratamento de Esgoto Sanitário, com validade de 01 Ano. PEPSI-COLA INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA torna público que recebeu do IPAAM, a Licença de Instalação nº 063/16, que autoriza a instalação de um acréscimo de 8.414,84 m², referente a ampliação da fábrica, localizada na Avenida Autaz Mirim, nº 1.383 Distrito Industrial, no município de Manaus-AM, para Construção Civil, com validade de 01 ano.

http://licitacao-semsa.manaus.am.gov.br/

http://licitacao-semsa.manaus.am.gov.br/

http://www.comprasnet.gov.br/

http://www.comprasnet.gov.br/



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R$ 1,00 Poder Executivodom.manaus.am.gov.br/pdf/2016/dezembro/DOM 4025 14.12.2016 C… · Manaus, quarta-feira, 14 de dezembro de 2016. Ano XVII, Edição 4025 - R$ 1,00 Poder Executivo