R$ 1,00 Poder Executivodom.manaus.am.gov.br/pdf/2019/dezembro/DOM 4735 06... · Manaus, no âmbito do Município de Manaus, que concede prêmios em favor de tomadores de serviços,

Manaus, sexta-feira, 6 de dezembro de 2019. Ano XX, Edição 4735 - R$ 1,00

Poder Executivo

LEI Nº 2.543, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019

ESTABELECE procedimentos para obrigatoriedade da manutenção dos Postos de Entrega Voluntária (PEVs) nos termos do Sistema de Logística Reversa.

O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que

lhe são conferidas pelo art. 80, inc. IV, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1.º Esta Lei estabelece procedimentos para obrigatoriedade da manutenção dos Postos de Entrega Voluntária (PEVs), após sua estruturação e implementação, nos termos do Sistema de Logística Reversa, enquanto durar o Acordo Setorial.

Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, entende-se

por: I – PEV: Posto de Entrega Voluntária de embalagens; II – Logística Reversa ou Sistema de Logística Reversa:

instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada;

III – Acordo Setorial: ato de natureza contratual firmado

entre o Poder Público e os fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, visando à implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto.

Art. 2.º Todo e qualquer Posto de Entrega Voluntária

(PEV) ou estrutura similar para recolhimento de materiais, embalagens ou produtos da cadeia de logística reversa, resultado de Acordo Setorial ou Termo de Compromisso assinado entre o Ministério do Meio Ambiente e entidades gestoras ou representantes de segmentos empresariais, uma vez instalados em Manaus, ficarão sujeitos às seguintes regras:

I – no ato da implantação do PEV, as entidades

gestoras ou equivalentes ficam obrigadas, imediatamente, a informar os dados adiante mencionados à Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) para inclusão no sistema de divulgação, acompanhamento e controle da Secretaria:

a) endereço do PEV; b) horário de funcionamento;

c) tipos de materiais/produtos/embalagens; d) condições de recebimento; e) nome, telefone e e-mail do responsável pela gestão

do local onde será instalado o PEV; f) nome, endereço, telefone e e-mail do responsável

pelo recolhimento e transporte do material; e g) nome, telefone e e-mail do responsável pelo

tratamento ou destinação final; II – após implantação do Sistema de Logística Reversa,

o período mínimo de funcionamento do PEV será o estabelecido no Acordo Setorial.

Art. 3.º Os responsáveis pela operacionalização do sistema de PEV ou similar devem encaminhar mensalmente, até no máximo dia 10 do mês subsequente, relatórios informando as quantidades e tipos de resíduos recolhidos, bem como seu transporte, tratamento ou destinação final.

§ 1.º As comprovações exigidas no caput deste artigo

devem ser entregues no Protocolo da Semulsp ou enviadas por meio digital para o e-mail [email protected], devendo conter, no mínimo, os seguintes documentos:

I – documentação apta, podendo ser Manifesto de

Transporte, Romaneio ou Nota Fiscal que comprove o transporte dos resíduos; e

II – Certificado de Destinação Final ou documento

equivalente, que permita aferir a destinação ambientalmente correta dos resíduos que foram levados para local devidamente licenciado.

§ 2.º A comprovação da autenticidade da

documentação poderá ser solicitada caso necessário, e, persistindo dúvidas, a Semulsp poderá realizar diligência no empreendimento para verificação das condições e da obediência à legislação pertinente.

Art. 4.º Esta Lei poderá ser regulamentada por ato do

Chefe do Poder Executivo Municipal. Art. 5.º Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Manaus, 06 de dezembro de 2019.

mailto:[email protected]

Manaus, sexta-feira, 6 de dezembro de 2019

DOM | Edição 4735 | Página 2

DECRETO Nº 4.697, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019

INSTITUI a Campanha Nota Premiada Manaus, e dá outras providências.

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que lhe

confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, CONSIDERANDO os termos da Lei nº 1.090, de 29 de

dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 1.594, de 29 de setembro de 2011, que institui a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, e dispõe sobre a geração e utilização de créditos fiscais para tomadores de serviços nos termos que especifica;

CONSIDERANDO o que consta no Decreto nº 3.725, de 27

de junho de 2017, que dispõe sobre a regulamentação da Lei nº 1.090, de 29 de dezembro de 2006;

CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 003/2019 GETRI/

DETRI, oriunda da Gerência de Estudos Tributários e Elaboração de Normas/Divisão de Análise, Julgamento e Estudos Tributários – SEMEF;

CONSIDERANDO a planilha de impacto orçamentário e a

manifestação do Departamento de Diretrizes e Elaboração Orçamentária, ratificada pela Subsecretaria de Orçamento e Projetos – SEMEF;

CONSIDERANDO a necessidade de criar um programa de

estímulo à solicitação da Nota Fiscal de Serviços, visando conscientizar os cidadãos tomadores de serviços quanto à importância socioeconômica dos tributos e o direito à exigência do documento fiscal em caso de omissão ou negativa do prestador de serviços;

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 3.060/2019 –

GS/SEMEF e o que consta nos autos do Processo nº 2019.11209.11209.0. 060984 (Volume 1) (SIGED),

DECRETA:

Art. 1º Fica instituída a Campanha Nota Premiada Manaus, no âmbito do Município de Manaus, que concede prêmios em favor de tomadores de serviços, pessoas naturais, com fulcro no § 11, § 13, inc. II e § 14 do art. 1º da Lei 1.090, de 29 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 1.594, de 29 de setembro de 2011.

Art. 2º A Campanha Nota Premiada Manaus consiste na

realização de sorteiros de prêmios ente tomadores, pessoas naturais, que receberem Nota Fiscal de Serviço Eletrônica com indicação de sua inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) no documento fiscal.

Parágrafo único. Para fins do sorteio de prêmios, serão

consideradas válidas as Notas Fiscais de Serviços Eletrônica (NFS-e), Modelo I e a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), Modelo II, emitidas por prestador de serviço devidamente inscrito no Cadastro Mobiliário da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF.

Art. 3º A SEMEF fica autorizada a planejar, dirigir, regulamentar e executar a Campanha Nota Premiada Manaus, estabelecendo as regras para distribuição de prêmios aos tomadores de serviço e às entidades sociais sem fins lucrativos, constituídas na forma da lei e credenciadas junto ao Fundo Manaus Solidária – FMS, bem como as condições para inclusão e exclusão de participantes na respectiva campanha.

Art. 4º É vedada a obtenção de prêmios ou outros benefícios

da Campanha Nota Premiada Manaus aos tomadores de serviços que estejam ocupando ou exercendo, ainda que temporariamente, um dos seguintes cargos ou funções:

I – Prefeito ou Vice-Prefeito;

II – Secretário ou Subsecretário Municipal, Presidente ou Superintendente nos Órgãos ou Entidades da Adminstração Pública Municipal, ou outro cargo de gestão que, por lei, tenham idênticas prerrogativas;

III – Procurador Geral do Município, Procurador Geral Adjunto e Presidente da Comissão Municipal de Licitação;

IV – Diretor ou Assessor Técnico I e II integrante da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF;

V – Gerente ou qualquer servidor que esteja atuando na

Subsecretaria de Tecnologia da Informação – SUBTI/SEMEF, em funções que permitam acesso aos dados da Campanha; e

VI – Servidores designados mediante ato do Secretário da

SEMEF para trabalhar diretamente ou em Comissão Epecial responsável pela implantação e acompanhamento da Campanha Nota Premiada Manaus.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua

publicação.


DECRETO Nº 4.698, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019

DISPÕE sobre a consignação em folha de pagamento dos servidores municipais, objeto da Lei nº 871, de 25 de julho de 2005, e dá outras providências.

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que

lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 871 de 25 de julho de

2005, alterada pela Lei nº 1.726 de 13 de maio de 2013; CONSIDERANDO o Parecer nº 225/2019 – ASJUR/

SEMAD, endossado pelo Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão;

CONSIDERANDO o Parecer nº 465/2019 – PA/PGM,

adotado pela Subprocuradora Geral do Município;

CONSIDERANDO a Comunicação Interna nº 221/2019 – GECC/SEMAD;

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 5793/2019 – SEMAD e o que consta nos autos do Processo nº 2019/16330/16343/00047,

DECRETA

Art. 1º Os servidores públicos efetivos, comissionados, temporários e celetistas do Poder Executivo do Município de Manaus poderão ter consignados em folha de pagamento valores destinados à satisfação de compromissos assumidos, desde que autorizem a consignação mediante contrato ou outros instrumentos firmados com as entidades consignatárias.

Art. 2º Para fins deste Decreto, considera-se: I – consignante: órgão ou entidade da administração direta

e indireta, do Poder Executivo Municipal, participantes do Sistema Integrado de Recursos Humanos, que efetiva os descontos relativos às consignações compulsórias e facultativas na folha de pagamento do servidor público em favor da consignatária;

II – consignatária: destinatária dos créditos resultantes das

consignações compulsórias e facultativas;



III – empresa gestora da carteira de consignados: empresa contratada pela consignante na forma da legislação pertinente, sem custos para o erário municipal, para administrar, controlar e prospectar a carteira de consignados na modalidade facultativa;

IV – margem total: representa o valor total que pode ser averbado na folha do mês de pagamento do consignado, em se tratando de consignações facultativas;

V – margem disponível: representa o valor disponível para averbação na folha do mês de pagamento do consignado, obtido mediante a subtração da margem total pelas consignações facultativas existentes; e

VI – adiantamento de remuneração: é a contraprestação devida ao servidor público do Poder Executivo do Município de Manaus, pelos serviços efetivamente prestados à Administração Pública, equivalentes a um mínimo de 07 (sete) dias do mês trabalhado, limitando-se a 20% (vinte por cento) incidentes sobre a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, compreendida a vantagem pessoal ou outra paga sob o mesmo fundamento.

Art. 3º Consignação compulsória é o desconto incidente sobre a remuneração do servidor, efetuado por força de lei ou decisão judicial, compreendendo:

I – contribuição para a previdência social;

II – pensão alimentícia e outras decorrentes de decisão judicial;

III – imposto sobre rendimento do trabalho;

IV – reposição e indenização ao erário ou aos fundos municipais de previdência; e

V – outros descontos incidentes sobre a remuneração do servidor, efetuados por força de lei ou mandado judicial.

Art. 4° Consignação facultativa é o desconto incidente

sobre a remuneração do servidor, feito com a sua autorização prévia, seja formal ou eletrônica quando permitido, e com a anuência da Administração, compreendendo:

I – financiamento da casa própria através da Prefeitura de Manaus;

II – contribuição para previdência privada, renda mensal, seguro de vida e plano de pecúlio;

III – contribuição para planos de saúde e odontológico; IV – contribuição para entidades de classe, associações,

cooperativas de crédito, clubes e sindicatos de servidores do Município de Manaus;

V – pensão alimentícia voluntária, decorrente de acordo

extrajudicial referendado pela Defensoria Pública ou Ministério Público Estadual;

VI – empréstimos ou financiamentos rotativos realizados

por intermédio de cartões de crédito concedidos e administrados por instituição consignatária que possuir no Município de Manaus agência ou posto de atendimento, com funcionamento autorizado pelo Banco Central do Brasil;

VII – empréstimo pessoal consignado por instituição

consignatária que possuir no Município de Manaus agência ou posto de atendimento, com funcionamento autorizado pelo Banco Central do Brasil;

VIII – crédito em farmácia, loja de conveniência e

empresas comerciais; IX – seguros em geral; e X – antecipações concedidas por empresas administradoras

de cartão de crédito, à título de adiantamento de remuneração ou reembolsos decorrentes da utilização de cartões de compra realizada por empresa administradora de convênios diversos.

Parágrafo único. O adiantamento de remuneração de que trata o inc. X deste artigo somente será concedido mediante requerimento de autoria do beneficiário.

Art. 5° A gestão das consignações facultativas em folha de

pagamento poderá ser promovida por empresa prestadora do serviço, sob supervisão da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD.

§ 1º A empresa a que se refere o caput deste artigo será

contratada pela consignante, sem custos para o erário municipal e na forma da legislação pertinente, para administrar, controlar a carteira de consignados, na modalidade facultativa, incluindo o credenciamento das consignatárias.

§ 2º Os ônus decorrentes da prestação dos serviços proporcionados pela empresa gestora da carteira de consignados ocorrerão à conta das empresas consignatárias credenciadas com movimentação no âmbito da folha de pagamento do Município de Manaus.

Art. 6° Para efeito das consignações facultativas, serão admitidas como consignatárias, exclusivamente:

I – entidades e órgãos da Administração Pública Federal,

Estadual e Municipal; II – associações, sindicatos, clubes e cooperativas

representativos de servidores e empregados públicos municipais; III – entidades fechadas ou abertas de previdência privada que

operem com planos de pecúlio, renda mensal e previdência complementar; IV – entidades administradoras de planos de saúde ou

odontológico;

V – entidades seguradoras de prêmios de seguro de vida; VI – instituições financeiras e cooperativas de crédito

conveniadas e autorizadas pelo Banco Central; e VII – empresas administradoras de cartões de crédito e cartões

de compra utilizados para pagamentos diversos e operações de crédito. Art. 7º Não será permitida a intermediação de

associações, sindicatos, clubes similares, para descontos de plano de saúde, previdência privada ou financiamento da casa própria, devendo os descontos serem creditados diretamente às empresas autorizadas.

Art. 8º As consignatárias, empresas fornecedoras conveniadas

que disponibilizarão seus serviços e produtos aos servidores por intermédio da empresa administradora, deverão preencher os seguintes requisitos:

I – apresentação de escrituração e registro contábil,

quando solicitados; e II – apresentação dos seguintes documentos, dentro do

prazo de validade: a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado; b) ata da última eleição e termo de investidura dos

diretores; c) procuração estabelecendo poderes aos seus

representantes legais; d) cópia do RG e CPF dos representantes legais; e) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de

Pessoa Jurídica - CNPJ; f) alvará de funcionamento com endereço completo; g) certidão simplificada da Junta Comercial ou do Registro

Civil do Estado do Amazonas; h) certidões negativas de tributos federais, estaduais e

municipais; i) certidão negativa do Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço - FGTS; j) certidão negativa de débitos trabalhistas; k) comprovante de pagamento do Documento de

Arrecadação Municipal - DAM; l) modelo de contrato que será celebrado entre a

consignatária e consignado; e



m) minuta do termo de convênio.

Art. 9º As instituições financeiras, entidades de crédito imobiliário e operadoras de cartão de crédito deverão apresentar os seguintes documentos, além dos documentos exigidos no artigo 8º deste Decreto:

I – certidão negativa de interdição de diretores ou representantes legais; e

II – certidão que comprove a autorização para funcionamento concedida pelo Banco Central do Brasil.

Art. 10. As entidades que comercializam planos de saúde deverão apresentar os seguintes documentos, além dos documentos exigidos no artigo 8º deste Decreto:

I – certidão que comprove o registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS;

II – certificado de registro e inscrição perante o Conselho Regional de Medicina do Amazonas; e

III – autorização de funcionamento e regularidade expedida pelo Ministério da Saúde.

Art. 11. As entidades que comercializam planos de

assistência odontológica deverão apresentar os seguintes documentos, além dos documentos exigidos no art. 8º deste Decreto:

I – certidão que comprove o registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS; e

II – certificado de registro e inscrição perante o Conselho Regional de Odontologia do Amazonas.

Art. 12. As entidades de classe, associações, cooperativas

de crédito, clubes e sindicatos deverão apresentar os seguintes documentos, além dos documentos exigidos no art. 8º deste Decreto:

I – cópia da ata da assembleia ou estatuto onde conste a autorização para firmar convênio, contratos ou outros instrumentos legais relacionados;

II – cópia da ata da assembleia da última eleição e posse da diretoria, com nome completo, endereço atual, RG e CPF do responsável eleito; e

III – certificado do código fornecido pelo Ministério do Trabalho, somente no caso de entidade sindical.

Art. 13. As entidades que comercializam previdência

privada, contribuição para renda mensal, seguro de vida, plano de pecúlio e seguros no geral deverão apresentar carta patente expedida pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, além dos documentos exigidos no art. 8º deste Decreto.

Art. 14. As farmácias e drogarias deverão apresentar os

seguintes documentos, além dos documentos exigidos no art. 8º deste Decreto:

I – alvará da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA;

II – alvará da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas - FVS;

III – certificados de regularidade técnica dos Conselhos Regional e Federal de Farmácia;

IV – licença sanitária expedida pela Diretoria de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde; e

V – contrato do farmacêutico comprovando o atendimento no horário de funcionamento da empresa.

Art. 15. Os documentos de que tratam os artigos 8º a 14 deverão ser apresentados conforme art. 3º da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018 e suas posteriores alterações.

Art. 16. No caso de empresa administradora de cartão de crédito, deverá ser apresentada a declaração de que a mesma se enquadra nos limites passados nas normas específicas para arranjo de parâmetros de competência do Banco Central do Brasil.

Art. 17. No caso de instituição financeira, no termo de contrato celebrado deverá constar, como cláusula obrigatória, o compromisso de oferecer taxas de juros e respectivos encargos contratuais diferenciados em proveito do consignado, nos empréstimos cujas amortizações serão objeto de consignação, além de disponibilizar, em página própria na internet, informações atualizadas sobre as taxas de juros praticadas em tais operações de crédito, com os respectivos encargos e impostos incidentes.

Art. 18. As entidades que comercializam planos de

assistência odontológica poderão averbar unicamente os descontos a título de contribuição para planos odontológicos, que serão processados, exclusiva e diretamente, em seu favor.

Art. 19. As instituições financeiras poderão averbar

unicamente os descontos à título de amortização de empréstimos e parcelas de juros a eles relativos, que serão processados, exclusiva e diretamente, em seu favor.

Art. 20. É vedada a averbação de consignação relativa a

contrato de empréstimo que esteja condicionada ou vinculada à venda de serviços ou produtos adicionais, assim como de despesas efetuadas com cartão de crédito e débito.

Art. 21. As consignações relativas a amortizações de

empréstimos e parcelas de juros a eles relativos serão processadas de acordo com o prazo do contrato de empréstimo firmado entre a instituição financeira e o servidor, não podendo exceder a 96 (noventa e seis) meses.

Art. 22. Os recursos decorrentes de empréstimos serão

liberados pela instituição financeira exclusivamente ao servidor interessado, através de crédito em conta corrente de sua titularidade ou ordem de pagamento a seu favor.

Parágrafo único. Na hipótese de liquidação antecipada do empréstimo, a instituição financeira deverá recompor a margem consignável do servidor em até 48 (quarenta e oito) horas após o término dos prazos de compensação bancária fixados pelo Banco Central do Brasil.

Art. 23. A consignação em folha de pagamento não implica

a corresponsabilidade do Município por dívidas ou compromissos de natureza pecuniária assumidos pelo servidor junto à consignatária.

Parágrafo único. A inclusão indevida ou descontos de consignações em folha de pagamento sem a autorização expressa do servidor serão de total responsabilidade da consignatária, que terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar de sua ciência, para ressarcir na conta corrente do servidor o desconto consignado indevidamente, sob pena de ter seu cadastro suspenso.

Art. 24. A consignação facultativa pode ser cancelada:

I – pela Administração Pública Municipal, no resguardo do seu interesse;

II – por interesse da consignatária;

III – a pedido do servidor, mediante requerimento à Secretaria de Administração, quando se tratar de contribuição para entidades de classe, associações, clubes, sindicatos e cooperativas de crédito; e

IV – a pedido do servidor, diretamente à consignatária, quando se tratar de financiamento da casa própria, seguro de vida, seguros em geral, pecúlio, previdência privada, contribuição para renda mensal e planos de saúde e odontológico.

§ 1º A consignatária terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas para cancelar a consignação, podendo o prazo ficar estendido até a quitação do débito pelo servidor, caso existente.

§ 2º O contrato ou qualquer outro ajuste entre consignatária e servidor não poderá ser cancelado sem a anuência do agente financeiro.



Art. 25. No que tange à modalidade de consignação facultativa prevista no inc. X do art. 4°, a mesma fica isenta de qualquer cobrança por parte da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão ou da empresa gestora das consignações.

Art. 26. O servidor público da Administração Pública Direta

e Indireta do Município de Manaus terá direito ao adiantamento de remuneração pelos serviços efetivamente prestados, equivalentes a um mínimo de 7 (sete) dias do mês trabalhado e quando efetivamente transcorrerem estes 7 (sete) dias.

Art. 27. A administração e o controle do adiantamento de

remuneração, do tipo Cartão de Crédito de Adiantamento de Remuneração, obedecerá ao seguinte:

I – a concessão do crédito de adiantamento de remuneração deverá ser precedida de requerimento do interessado, limitando-se a 20% (vinte por cento) incidentes sobre a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, compreendidas a vantagem pessoal ou outra paga sobre o mesmo fundamento;

II – fará jus ao crédito de adiantamento de remuneração o

servidor que tiver trabalhado pelo período estipulado no artigo anterior; III – o valor do crédito de adiantamento de remuneração

será disponibilizado no Cartão de Crédito de Adiantamento de Remuneração, de uso exclusivo do servidor, disponibilizado pela empresa operadora do Cartão; e

IV – o ressarcimento do adiantamento de remuneração à

empresa operadora de Cartão de Crédito de Adiantamento de Remuneração poderá, a pedido do servidor e à critério da empresa, bem como no limite do valor efetivamente utilizado e sem incidência de juros, ser parcelado em até 36 (trinta e seis) meses.

Art. 28. A soma mensal das consignações facultativas de

cada servidor não poderá exceder ao valor equivalente a 40% (quarenta por cento) da soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, compreendidas a vantagem pessoal ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo 5% (cinco por cento) reservado exclusivamente para as consignações resultantes da utilização de cartão de crédito, nos termos do art. 4° deste Decreto.

§ 1° Ficam excluídas do cômputo da margem consignável

prevista neste Decreto a verba constante no art. 4°, inc. X, bem como parcelas referentes a diárias, férias, décimo terceiro, auxilio transporte, auxílio alimentação, ajudas de custos, diferenças remuneratórias e outras parcelas que não integrem a remuneração do servidor.

§ 2° Ficam as instituições consignatárias obrigadas ao

cumprimento do disposto na Resolução do CMN nº 3.954 e suas posteriores alterações, na oferta de crédito consignado e cartão de crédito consignado por meio de Correspondentes no País.

§ 3º A gestão dos adiantamentos de remuneração não

acarretará ônus de qualquer natureza à Administração Pública Direta e Indireta do Município e nem ao servidor.

Art. 29. As consignações compulsórias precedem as

facultativas. Parágrafo único. Caso a soma das consignações

facultativas exceda o limite definido art. 28 deste Decreto, serão suspensos os descontos das consignações facultativas, respeitada a seguinte ordem de prioridade:

I – pensão alimentícia voluntária, decorrente de acordo

extrajudicial referendado pela Defensoria Pública ou Ministério Público Estadual;

II – financiamento da casa própria através da Prefeitura; III – antecipações concedidas por empresas

administradoras de cartão de crédito, à título de adiantamento de remuneração ou reembolsos decorrentes da utilização de cartões de compra realizada por empresa administradora de convênios diversos;

IV – empréstimo pessoal consignado por instituição consignatária que possuir no Município de Manaus agência ou posto de atendimento, com funcionamento autorizado pelo Banco Central do Brasil;

V – empréstimos ou financiamentos rotativos realizados

por intermédio de cartões de crédito concedidos e administrados por instituição consignatária que possuir no Município de Manaus agência ou posto de atendimento, com funcionamento autorizado pelo Banco Central do Brasil;

VI – contribuição para planos de saúde e odontológico; VII – contribuição para previdência privada, renda mensal,

seguro de vida e plano de pecúlio; VIII – crédito em farmácia, loja de conveniência e

empresas comerciais; IX – seguros em geral; e X – contribuição para entidades de classe, associações,

cooperativas de crédito, clubes e sindicatos de servidores do Município de Manaus.

Art. 30. Não havendo saldo disponível para desconto

facultativo, será observada a seguinte ordem de prioridade:

I – maior nível de prioridade, de acordo com o parágrafo

único do art. 29; e

II – antiguidade de averbação do desconto.

Art. 31. No caso de reposições ou indenizações devidas

ao erário, o desconto mensal correspondente, somado aos descontos porventura já existentes, não poderá exceder a 1/3 (um terço) da remuneração ou proventos do consignante.

Art. 32. Quando os valores de descontos relativos à

pensão alimentícia, somados aos descontos já existentes, ultrapassarem o limite de 70% (setenta por cento) da remuneração ou proventos mensais do consignante, deverá ser efetuado o cancelamento de tantas consignações facultativas quanto forem suficientes para atender ao desconto mensal de alimentos determinado judicialmente, notificando-se as partes envolvidas.

Art. 33. Os descontos à título de pensão alimentícia e de

reposição aos cofres públicos terão preferência sobre os demais, nesta ordem, prevalecendo ainda sobre quaisquer outros descontos de natureza consensual.

Art. 34. A entidade consignatária será suspensa por até 60

(sessenta) dias quando:

I – constatar-se irregularidade no cadastramento,

recadastramento ou no processamento da consignação;

II – deixar de prestar informações ou esclarecimentos nos

prazos solicitados pela consignante;

III – não comprovar ou deixar de atender às exigências

legais ou normas estabelecidas pela Administração;

IV – não fornecer, quando notificada, documentos

necessários à análise de apuração de irregularidades no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis;

V – não providenciar, em até 48 (quarenta e oito) horas,

contados da data do pagamento, a liquidação do contrato e liberação da margem consignável após quitação antecipada efetuada pelo servidor, conforme disposto no art. 22, parágrafo único;

VI – recusar-se a receber o pagamento, no caso de

compra de dívida, sem justificativa plausível;



VII – não efetivar pagamento em contrapartida aos serviços prestados pela empresa gestora da carteira de consignados;

VIII – ceder a terceiros, a qualquer título, rubricas de

consignação; IX – permitir que terceiros procedam à averbação de

consignações; e X – utilizar rubricas para descontos não previstos neste

Decreto.

Parágrafo único. A suspensão valerá enquanto perdurar a sua causa e com prazo máximo de 60 (sessenta) dias, onde findo este prazo, caso não regularizada a situação, poderá ser descredenciada à critério da Administração Pública.

Art. 35. A entidade consignatária será descredenciada,

tendo seu registro cancelado e perdendo o código de desconto, nas seguintes hipóteses:

I – reincidência ou habitualidade em práticas que

impliquem a suspensão de que trata o art. 33; II – atuação ilícita ou em desacordo com as suas

finalidades estatutárias, no caso de sindicato, associação representativa de classe e congêneres;

III – deixar de realizar operações, sem justificativa prévia,

por período igual ou superior a 6 (seis) meses; IV – por interesse da Administração Pública, em ato

motivado; V – por interesse da consignatária, expresso por meio de

solicitação formal à SEMAD; e VI – após constatação de que a consignação foi

processada em desacordo com a lei ou com violação a direito do consignante, induzindo-o ou mantendo-o em erro, ou após prática comprovada de ato lesivo a empresa gestora da carteira de consignados, ao servidor ou à administração, mediante fraude, simulação ou dolo, e ainda qualquer outro meio fraudulento que caracterize a utilização indevida da folha de pagamento.

§ 1º Na hipótese do inc. VI e, quando necessário,

nas demais hipóteses, a Administração determinará a apuração da ocorrência mediante processo administrativo previsto em legislação municipal específica, assegurada a ampla defesa e o contraditório.

§ 2º As sanções previstas nos artigos 33 e 34 deste

Decreto não impedem a continuidade de promover descontos referentes à consignações já contratadas e efetivadas pelos servidores, bem como este repasse em favor das consignatárias, até a sua integral liquidação.

§ 3º A consignatária ficará impedida, por até 60

(sessenta) meses, de ser credenciada junto à Administração Pública e consequentemente incluir novas consignações em folha de pagamento quando constatado, em processo administrativo ou judicial, a prática de irregularidade consistente em fraude, simulação ou dolo.

Art. 36. Fica vedada a celebração de convênios,

contratos ou acordos de exclusividade para a concessão de empréstimos com consignação em folha de pagamento aos servidores municipais, assim como quaisquer ajustes que impeçam ou restrinjam o acesso dos servidores a operações de crédito ofertadas por instituições financeiras.

Art. 37. A SEMAD poderá expedir instruções para a fiel

execução deste Decreto. Art. 38. Fica revogado o Decreto nº 4.572, de 10 de

setembro de 2019.

Art. 39. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.


DECRETO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus, resolve

CONSIDERAR NOMEADA, a contar de 02-12-2019, nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a senhora LUANDRIA RAFAELE ALENCAR DE SOUZA para exercer o cargo de Assessor Técnico III, simbologia DAS-1, integrante da estrutura organizacional da CASA CIVIL, objeto da Lei nº 2.389, de 04-01-2019.




CONSIDERAR NOMEADA, a contar de 02-12-2019, nos

termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a senhora TATIANA MELO AQUINO para exercer o cargo de Assessor Técnico III, simbologia DAS-1, integrante da estrutura organizacional da CASA CIVIL, objeto da Lei nº 2.389, de 04-01-2019.







termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a senhora ADRIANA MARIANO CRUZ para exercer o cargo de Assessor Técnico II, simbologia DAS-2, integrante da estrutura organizacional da CASA CIVIL, objeto da Lei nº 2.389, de 04-01-2019.





termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a senhora ANA SUZY SOARES LOIOLA FALCÃO para exercer o cargo de Assessor Técnico II, simbologia DAS-2, integrante da estrutura organizacional da CASA CIVIL, objeto da Lei nº 2.389, de 04-01-2019.





termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a senhora ANA AKIANE SILVA DA COSTA para exercer o cargo de Assessor I, simbologia CAD-3, integrante da estrutura organizacional da CASA CIVIL, objeto da Lei nº 2.389, de 04-01-2019.



O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 4.856/2019 –DTRAB/GABIN/SEMSA e o que consta nos autos do Processo nº 2019.18911.18923.0.017586 (SIGED) (Volume 1),

RESOLVE:

I – CONSIDERAR EXONERADOS, a contar de 01-12-2019, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, as servidoras abaixo identificadas integrantes da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA:

NOME CARGO SIMBOLOGIA

ANDREA PINHEIRO MELLO GOMES

Assessor II SGAS-5

RENATA DINIZ OLIVEIRA TEIXEIRA Diretor da UBS Santo Antônio SGAS-4

JULIO CESAR CORREA DE SOUZA Chefe de Núcleo de Monitoramento e Avaliação do Distrito de Saúde Rural

SGAS-3

DIANE KELLY MARINHO PEIXOTO Apoio Técnico SGAS-1

II – CONSIDERAR NOMEADOS, a contar de

02-12-2019, nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, os senhores abaixo identificados, para exercerem cargos em comissão integrantes da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, objeto da Lei Delegada nº 12, de 31-07-2013, combinada com a Lei nº 1.978, de 14-05-2015:


JAKELINE LOPES MOREIRA Assessor II SGAS-5

LUCIMEI MARCIA DE ABREU MOTA

Diretor da Unidade Básica de Saúde Morro da Liberdade

SGAS-4

PATRICIA PINHEIRO DE DEUS Chefe de Núcleo de Monitoramento e

Avaliação de Saúde Norte SGAS-3

POLLYANA MERGULHÃO DE CASTRO

Apoio Técnico SGAS-1



O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que

lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 4.856/2019 –DTRAB/GABIN/SEMSA e o que consta nos autos do Processo nº 2019.18911.18923.0.017586 (SIGED) (Volume 1),

RESOLVE:

I – CONSIDERAR EXONERADOS, a contar de 02-12-2019, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, as servidoras abaixo identificadas integrantes da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA:


IVY THEREZA CANSECO CANALES Diretor da Unidade Básica de Saúde

Dom Milton Corrêa SGAS-4

JOHN KENNEDY SARMENTO DA SILVA

Chefe de Núcleo de Monitoramento e Avaliação do Distrito de Saúde Norte

SGAS-3



II – CONSIDERAR NOMEADOS, a contar de 02-12-2019, nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, os senhores abaixo identificados, para exercerem cargos em comissão integrantes da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, objeto da Lei Delegada nº 12, de 31-07-2013, combinada com a Lei nº 1.978, de 14-05-2015:


IVY THEREZA CANSECO CANALES Diretor da Unidade Básica de Saúde

Santo Antônio SGAS-4

JOHN KENNEDY SARMENTO DA SILVA

Chefe de Núcleo de Monitoramento e Avaliação do Distrito de Saúde Rural

SGAS-3


PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 19.478/2019

DECLARA autorizado o afastamento de dirigente e designa substituto.

A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631 do DOM de 04-07-2019;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de

26 de outubro de 2017; CONSIDERANDO a solicitação para elaboração e

publicação do ato por meio do Ofício nº 436/2019 – GS/SEMDEC, subscrito pelo Secretário Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo

nº 2019/19309/19630/01918,

RESOLVE:

I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento do servidor RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAÚJO, Secretário Municipal, vinculado à estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR E OUVIDORIA – SEMDEC, no período de 27 a 30-08-2019, para tratar de assuntos de interesse do Município, na cidade de Maceió/AL, com ônus para o Erário Municipal relativamente às passagens aéreas e diárias;

II – DESIGNAR o servidor MÁRIO BARROS DA SILVA,

Subsecretário Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo mencionado no item I desta Portaria, sem direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, durante o afastamento legal do titular.

GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 06 de dezembro de 2019.


CONCEDE Licença-Prêmio na forma que especifica.





CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de

01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

identificada; CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos pelo

Ofício nº 2829/2019 – GS/SEMEF, subscrito pelo Secretário Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação;

CONSIDERANDO a análise da Divisão de

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;


nº 2019.11209.15259.0.052338, resolve CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 04-11-2019,

pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 08-05-2002 a 07-05-2012, LICENÇA-PRÊMIO à servidora FABIOLA RIBEIRO DOS ANJOS, Auxiliar Fazendário, matrícula nº 061.071-2 B, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF.












identificada; CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia

Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho, da Subsecretária Municipal de Gestão da Saúde, e do Secretário Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por

intermédio do Ofício nº 4247/2019 – NTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento da SEMSA;



CONSIDERANDO a análise da Divisão de Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;



pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 21-05-1999 a 20-05-2009, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MIRIAM VIEIRA DA ROCHA, AS – Auxiliar de Enfermagem, matrícula nº 089.265-3 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.











CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante

identificado; CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da

Chefia Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho, e do Subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento da SEMSA;

CONSIDERANDO o deferimento e o encaminhamento dos

autos por meio do Despacho nº 249/2019 – GABIN, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde;





pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 15-07-2009 a 14-07-2019, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor AMAIKE KERIC ALVES DA SILVA, AS – Assistente em Administração, matrícula nº 116.634-4 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.












identificada;

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho, da Subsecretária Municipal de Gestão da Saúde, em exercício, e do Secretário Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio

do Ofício nº 4246/2019 – NTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento da SEMSA;



CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 2019.01637.01542.0.000552, resolve

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 01-08-2019,

pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 09-09-2008 a 08-09-2018, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ROSILENE BRITO DA SILVA, Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 101.668-7 D, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.
















CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por intermédio do Ofício nº 4541/2019 – NTRAB/SUBGAP/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento da SEMSA;





pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 09-09-2008 a 08-09-2018, LICENÇA-PRÊMIO à servidora FRANCINEIDE DA SILVA LIMA, Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 095.082-3 D, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.













Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho, e da Subsecretária Municipal de Gestão da Saúde;







pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 13-03-2006 a 12-03-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARIA ALIBIA PESSANHA ALENCAR, ES – Assistente Social Geral, matrícula nº 111.006-3 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.




















pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 09-09-2008 a 08-09-2018, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ELENA PEREIRA DOS SANTOS, Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 101.780-2 D, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.
















CONSIDERANDO o deferimento e o encaminhamento dos autos por meio do Despacho nº 148/2019 – GABIN, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde;




pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 09-09-2008 a 08-09-2018, LICENÇA-PRÊMIO à servidora FORTUNATA PERES FERNANDES, Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 088.073-6 D, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.




















pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 01-02-2009 a 31-01-2019, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MIRALDA BARBOSA CRUZ, AS – Auxiliar de Enfermagem, matrícula nº 083.955-8 B, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.














CONSIDERANDO o deferimento por meio do Despacho nº

094/2019 – GABIN, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde; CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para

elaboração e publicação do ato por intermédio do Ofício nº 4542/2019 – NTRAB/SUBGAP/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa;





pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 09-09-2008 a 08-09-2018, LICENÇA-PRÊMIO à servidora SHIRLEY DE LEMOS VIEGAS, Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 093.069-5 D, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.









CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus;


identificada;



CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho, e da Subsecretária Municipal de Gestão da Saúde;







pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 09-05-2006 a 08-05-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ALTAMIR MARTINS PAREDES, AS – Auxiliar de Enfermagem, matrícula nº 082.882-3 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.




















pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 20-03-2006 a 19-03-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARIA ZEILLA MOREIRA DA FROTA, ES – Assistente Social Geral, matrícula nº 083.607-9 D, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.

GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 06 de dezembro de 2019.











Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho, e da Subsecretária Municipal de Gestão da Saúde, em exercício;







pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 22-12-2005 a 21-12-2015, LICENÇA-PRÊMIO à servidora CRISTIANE LOPES DA SILVA, ES – Médico Clínico Geral, matrícula nº 093.900-5 B, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.









CONSIDERANDO a delegação de competência firmada pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631 do DOM de 04-07-2019;












pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 09-09-2008 a 08-09-2018, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ELIZIA DO SOCORRO DE SOUZA CARVALHO, Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 078.158-4 E, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.



















pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 09-09-2008 a 08-09-2018, LICENÇA-PRÊMIO à servidora REJANE FERRAZ VIEIRA MOTA, Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 087.996-7 D, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.




















pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 09-09-2008 a 08-09-2018, LICENÇA-PRÊMIO à servidora CARMEM LÚCIA ALVES FARIAS, Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 093.238-8 E, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.






















pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 09-09-2008 a 08-09-2018, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ANA REGINA VASQUES DE SOUZA, Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 087.825-1 D, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.













CONSIDERANDO o deferimento e o encaminhamento dos autos por meio do Despacho nº 336/2019 – GABIN, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde;





pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 09-09-2008 a 08-09-2018, LICENÇA-PRÊMIO à servidora DULCE MARIA ALVES DA SILVA, Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 093.113-6 D, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.



PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 19.4972019









identificada; CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da

Chefia Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho, e da Subsecretária Municipal de Gestão da Saúde, em exercício;







pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 01-02-1999 a 31-01-2009, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARTA JAQUELINE SILVA GOMES, AS – Agente de Saúde Comunitário Rural, matrícula nº 088.257-7 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.





















pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 21-12-2005 a 20-12-2015, LICENÇA-PRÊMIO à servidora JOSY NEGREIROS COELHO, AS – Técnico em Enfermagem, matrícula nº 109.864-0 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.



















pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 09-09-2008 a 08-09-2018, LICENÇA-PRÊMIO à servidora VALDINEI JOSIAS MONTEIRO DA SILVA, Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 088.460-0 D, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.





















pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 01-06-2006 a 31-05-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora FÁTIMA FRANCINETE BATISTA DA SILVA, AS – Auxiliar em Saúde Bucal, matrícula nº 096.981-8 C, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.





A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,














pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 09-09-2008 a 08-09-2018, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ANA RUTH MIRANDA DA GAMA, Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 087.818-9 D, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.




















pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 09-09-2008 a 08-09-2018, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ZULENA MARIA NEVES PEREIRA, Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 088.774-9 D, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.




PRORROGA disposição de servidora na forma que especifica.





CONSIDERANDO o art. 52, inc. I, “b”, da Lei nº 1.222, de

26-03-2008, combinado com o art. 1º, inc. I, da Lei nº 2.322, de 06-06-2018, art. 1º, inc. II, do Decreto nº 842, de 14-04-2011, alterado pelo Decreto nº 2.802, de 30-05-2014;

CONSIDERANDO o teor do Ofício 2349/2019/SG, subscrito pelo Subprocurador-Geral da República / Secretário-Geral do Ministério Público Federal (Procuradoria da República no Estado do Amazonas), que solicita a prorrogação da disposição da servidora adiante identificada;



CONSIDERANDO a manifestação favorável do Despacho SIGED nº 073/2019 – SUBGAP/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento, e deferido pela Secretária Municipal de Saúde, em exercício;

CONSIDERANDO o encaminhamento para elaboração e

publicação do ato pelo Ofício nº 4552/2019 – DTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito pela Secretária Municipal de Saúde, em exercício;

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;

CONSIDERANDO a Portaria por Delegação

nº 16.302/2018, publicada na Edição 4493 do DOM de 06-12-2018; CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo

nº 2019.18911.18923.0.011245,

RESOLVE:

I – PRORROGAR, no período de 01-01 a 31-12-2020, os efeitos da Portaria por Delegação nº 15.309/2018, publicada na Edição 4413 do DOM de 02-08-2018, que autorizou a disposição da servidora CAMILA LIMA DE SOUZA, Assistente em Saúde – Assistente em Administração, matrícula 127.474-0 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA para o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Procuradoria da República no Estado do Amazonas), com ônus para o órgão de origem;

II – VINCULAR a validade desta disposição ao

ressarcimento, pelo Ministério Público Federal (Procuradoria da Republica no Estado do Amazonas), dos vencimentos pagos pelo Município de Manaus a servidora cedida no item I desta Portaria, na forma do inc. II do § 2º do art. 1º do Decreto nº 842, de 14-04-2011, alterado pelo Decreto nº 2.802, de 30-05-2014.












identificada;

CONSIDERANDO as informações contidas no despacho da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED;

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 346.09.2019 –

ASSJUR/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do pleito, acolhido pelo Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED;

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio do Ofício nº 6936/2019 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED;





pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 01-03-2005 a 28-02-2015, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ANA CRISTINA CAVALCANTE DE SOUZA, Professor Nível Superior, matrícula nº 081.970-0 B, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.












identificada; CONSIDERANDO as informações contidas no despacho

da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED;




do Ofício nº 7125/2019 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED;





pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 14-07-2006 a 13-07-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARIA LUCINEIDE LIBORIO DE CASTRO, Professor Nível Médio, matrícula nº 112.821-3 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.























pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 09-03-2005 a 08-03-2015, LICENÇA-PRÊMIO à servidora GREICE HELLEN CARVALHO DE ALMEIDA, Professor Nível Médio, matrícula nº 104.324-2 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.














ASSTEC/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do pleito, acolhido pelo Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED;







pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 23-04-2008 a 22-04-2018, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARILENA REIS DE ARAÚJO, Professor Nível Superior, matrícula nº 109.537-4 B, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.









CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante

identificado; CONSIDERANDO as informações contidas no despacho











pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 02/03/2005 a 01/03/2015, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor RAILTON LEITE BRASIL, Professor Nível Superior, matrícula nº 104.273-4 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.





















pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 06-07-2006 a 05-07-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora LUCY CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO, Professor Nível Médio, matrícula nº 070.660-4 B, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.



PRORROGA Licença para Tratar de Interesse Particular na forma que especifica.


DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art.128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,



CONSIDERANDO o art. 146 da Lei nº 1.118, de 01 de

setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 03 de julho de 1995;


identificada; CONSIDERANDO as informações contidas no

despacho da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED;


ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito, acolhido pelo Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED;

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para

elaboração e publicação do ato por meio do Ofício nº 6744/2019 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED;




nº 2019.18000.19324.0.010127, resolve

CONSIDERAR PRORROGADOS, a contar de 08-09-2019,

pelo prazo de 02 (dois) anos, os efeitos da Portaria por Delegação nº 13.273/2017, publicada na Edição 4251 do DOM de 24-11-2017, que concedeu LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR à servidora QUEZIA CORREA DE OLIVEIRA SAMPAIO, Professor Nível Superior, matrícula nº 099.602-5 B, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.





CASA MILITAR

PORTARIA Nº 053/2019 – GEPES/DAF/CM

O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA MILITAR, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e

CONSIDERANDO a Portaria nº 057/2018-

GEPES/DAF/CM, datada de 22 de novembro de 2018, publicada no DOM nº 4489, de 30 de novembro de 2018, que aprova a Escala de Férias do exercício 2019 dos servidores admitidos sob a égide dos Regimes Jurídicos Estatutário e de Direito Administrativo, CLT e dos ocupantes de cargos de provimento em Comissão da Casa Militar.

RESOLVE

ALTERAR a programação do gozo de férias do exercício 2019, dos servidores abaixo relacionados, pertencentes ao quadro de pessoal desta Casa Militar.

COMISSIONADOS

Matrícula Servidor Escala de Férias 2019

Programação Alterado para

131.435-1 A Elaine Cristina Castro de Souza Setembro Usufruto Posterior

130.548-4 B Thiago Balbi de Souza Lima Dezembro Usufruto Posterior

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Manaus, 29 de novembro de 2019.



CONSIDERANDO a Portaria nº 057/2018-GEPES/

DAF/CM, datada de 22 de novembro de 2018, publicada no DOM nº 4489, de 30 de novembro de 2018, que aprova a Escala de Férias do exercício 2019 dos servidores admitidos sob a égide dos Regimes Jurídicos Estatutário e de Direito Administrativo, CLT e dos ocupantes de cargos de provimento em Comissão da Casa Militar.

RESOLVE


ESTATUTÁRIOS



072.181-6 G Luzia Pinto Ferreira Novembro Usufruto Posterior

079.889-4 C Maria de Fatima de Souza Travessa Setembro Usufruto Posterior

062.813-1 C Vilson Barroso Belem Outubro Usufruto Posterior

118.442-3 A Yuri Andes Bentes Outubro Usufruto Posterior





CONSIDERANDO a Portaria nº 057/2018-GEPES/

DAF/CM, datada de 22 de novembro de 2018, publicada no DOM nº 4489, de 30 de novembro de 2018, que aprova a Escala de Férias do exercício 2019 dos servidores admitidos sob a égide dos Regimes Jurídicos Estatutário e de Direito Administrativo, CLT e dos ocupantes de cargos de provimento em Comissão da Casa Militar.

RESOLVE


RDA



077.043-4 D Cristiano Raimundo Barbosa Lira Outubro Usufruto Posterior

109.814-4 B Eduardo Matheus Trindade Outubro Usufruto Posterior

069.435-5 G Ednaldo Afonso Lopes Setembro Usufruto Posterior

100.295-3 B Erico Merces Silva Setembro Usufruto Posterior

091.241-7 F Gerson da Silva Gomes Outubro Usufruto Posterior

109.954-0 B Jucenildo da Silva Setembro Usufruto Posterior

109.757-1 B Jonathan William Nazare dos Passos Outubro Usufruto Posterior

102.384-5 B Rubens Gomes da Silva Outubro Usufruto Posterior

100.359-3 B Rulliano Raulino Borges Novembro Usufruto Posterior

109.906-0 B Valciclei Moreira de Oliveira Setembro Usufruto Posterior

100.472-7 B Osmar Warley de Almeida Freire Novembro Usufruto Posterior



PORTARIA Nº 056/2019 - GEPES/DAF/CM


CONSIDERANDO a C.I. nº 969/2019 - DCG/CM, de 26 de

novembro de 2019.

RESOLVE

DETERMINAR que o servidor JOSE AUGUSTO CARDOSO DOS SANTOS, PNE.GUARDA MUNICIPAL B-III, matrícula nº 008.878-1 B, perceba as verbas relativas ao exercício da Função Gratificada, FG-1, de Chefe de Setor, no período de 01/12/2019 a 30/12/2019, por motivo de o titular, FRANCISCO CARLOS MACEDO, encontrar-se de férias regulamentares.





DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA MILITAR, no uso de suas atribuições legais e;

CONSIDERANDO os autos do Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico n° 146 /2019 – CML/PM;

CONSIDERANDO a inexistência de interposição de recursos e a adjudicação proferida pelo pregoeiro do objeto do referido Pregão Eletrônico, conforme Resultado das Amostras e Adjudicação/CML/PM, constante nos autos;

CONSIDERANDO o teor do Parecer Final da Assessoria Jurídica da Comissão Municipal de Licitação – DJCML/PM, datado em 29/11/2019;

CONSIDERANDO a disponibilidade de recursos financeiros;

RESOLVE:

I – HOMOLOGAR a adjudicação proferida pelo Pregoeiro, referente à licitação realizada sob modalidade Pregão Eletrônico n° 146/2019 – CML/PM, pertinente ao Processo n° 2019/12468/12471/00001 – PROTUS, cujo objeto é aquisição de uniformes, acessórios e Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, conforme Termo de Referência (anexo IV do Edital), para atender às necessidades da Guarda Municipal/Casa Militar referentes ao Ciclopatrulhamento, pelo critério menor preço por item, as empresas a seguir relacionadas, com seus respectivos itens e valores totais: AMAZON COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - EPP, para os itens 02, 05, 06, 11, 12 e 14 no valor total de R$ 22.936,25 (vinte e dois mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos); NASSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI EPP, para o item 13 no valor total de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), perfazendo um valor global de R$ 27.336,25 (vinte e sete mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos). Os itens 01, 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 15 restaram fracassados.

II – DETERMINAR ao setor competente a expedição das devidas Notas de Empenho, conforme Adjudicação, nos respectivos valores mencionados no item anterior.

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.


SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PORTARIA Nº 275/2019 – GS/SEMEF

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF, na competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, combinado com o inciso V, do artigo 49 do Decreto Nº 1.589, de 25/06/93, e

CONSIDERANDO o Art. 76 da Lei nº 1.955, de 29 de dezembro de 2014, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR dos servidores da SEMEF;

CONSIDERANDO, ainda, ao Memorando nº 038/2019 – GEFOP/DIGEP/DEPAD, constante no Processo SIGED nº 2019.11209.15442.0.060959;

RESOLVE

I. DESIGNAR a Função Gratificada ao servidor abaixo identificado:

NOME FUNÇÃO

GRATIFICADA A CONTAR DE

MARCELO GOMES DOS SANTOS FG-1 01/11/2019

Publique-se e Cumpra-se.

Manaus, 04 de dezembro de 2019

PORTARIA N. º 276/2019 – GS/SEMEF

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS e TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, combinado com o inciso V, do artigo 49 do Decreto n.º 1.589, de 25/6/93, e

CONSIDERANDO o Art. 76 da Lei Municipal nº 1.955, de 29 de dezembro de 2014;

CONSIDERANDO, ainda, ao Memorando nº 038/2019 – GEFOP/DIGEP/DEPAD, constante no Processo SIGED nº 2019.11209.15442.0.060959;

RESOLVE

I. CONCEDER a Gratificação Técnica Fazendária - GTF – ao servidor abaixo identificado:

NOME DO(A) SERVIDOR(A) PONTOS GTF A CONTAR DE

MARCELO GOMES DOS SANTOS 200 01/11/2019

Publique-se e cumpra-se.


https://protocolo.manaus.am.gov.br/proton/protocolo/impressao.asp?cod_protocolo=2668694&area=processo

https://protocolo.manaus.am.gov.br/proton/protocolo/impressao.asp?cod_protocolo=2668694&area=processo



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

PORTARIA Nº 406/2019-SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe confere o artigo 86, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

CONSIDERANDO o Ofício n.º 2658/2019-GS/SEMEF, de 08.10.2019, subscrito pelo Secretário Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação;

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico n.º 049.11.2019-ASSJUR/SEMED, opinando favoravelmente ao pleito;

CONSIDERANDO a anuência da Secretária Municipal de Educação, em exercício, na forma do Ofício n.º 4290/2019-SEMED/GS, de 08.11.2019;

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, na forma do Despacho de 03.12.2019;

CONSIDERANDO o que mais consta da instrução do Processo SIGED nº 2019.11209.15259.0.046535 (VOLUME I),

RESOLVE:

ALTERAR a PORTARIA Nº 293/2019-SEMAD, publicada no DOM Edição 4665, de 21.08.2019, que promoveu, em prorrogação, a cessão do servidor RAPHAEL SÁ BRASIL, Técnico Municipal/Assistente de Administração, matrícula 121.208-3 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED para a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF, segmentando-se o ônus financeiro da movimentação funcional nos períodos de 1º.06.2019 a 30.09.2019, com ônus para ambos os órgãos, e de 1º.10.2019 a 31.05.2020, com ônus para o órgão de destino, ficando estabelecido que os demais termos do referido ato administrativo permanecem inalterados.




O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe confere o artigo 86, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

CONSIDERANDO o Ofício n.º 2659/2019-GS/SEMEF, de 08.10.2019, subscrito pelo Secretário Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação;

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico n.º 073.11.2019-ASSJUR/SEMED, opinando favoravelmente ao pleito;

CONSIDERANDO a anuência da Secretária Municipal de Educação, em exercício, na forma do Ofício n.º 4375/2019-SEMED/GS, de 12.11.2019;

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria

Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, na forma do Despacho de 03.12.2019;

CONSIDERANDO o que mais consta da instrução do Processo SIGED nº 2019.11209.15259.0.046554 (VOLUME I),

RESOLVE:

ALTERAR a PORTARIA Nº 293/2019-SEMAD, publicada no DOM Edição 4665, de 21.08.2019, que promoveu, em prorrogação, a cessão da servidora ARIANA MAURA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, Técnico Municipal/Assistente de Administração, matrícula 119.501-8 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED para a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF, segmentando-se o ônus financeiro da movimentação funcional nos períodos de 1º.06.2019 a 30.09.2019, com ônus para ambos os órgãos, e de 1º.10.2019 a 31.05.2020, com ônus para o órgão de destino, ficando estabelecido que os demais termos do referido ato administrativo permanecem inalterados.




O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 2.322/2018, c/c o art. 1º, I, § 1º, do Decreto nº 0842/2011, alterado pelo Decreto nº 2.802/2014;

CONSIDERANDO os elementos constantes do Despacho da Divisão de Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios – DAPB/DSGP/SEMAD, de 03.012.2019;

CONSIDERANDO o que consta do Ofício nº 2921/2019-GS/SEMEF, de 11.11.2019, subscrito pela Secretária Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno, em exercício;

CONSIDERANDO a anuência do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, conforme Despacho datado de 28.11.2019;

CONSIDERANDO o que mais consta da instrução do Processo nº 2019.11209.15441.0.056654 (Vol. I) SIGED,

RESOLVE:

CONSIDERAR AUTORIZADA, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 1º.11.2019, com ônus para o órgão de destino, a cessão da servidora LARISSA CATANHEDE DO NASCIMENTO ARAÚJO, Técnico Municipal, matrícula 120.889-6 C, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS para a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF.





PORTARIA N° 018/2019 – MANAUSMED/SEMAD

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o art. 128, II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, art. 9º, §3º, da Lei Municipal nº 1.975 de 29.04.2015 e art. 6º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 2.078 de 30.12.2015,

CONSIDERANDO os termos do Parecer nº064/2017-PT/PGM de 26.09.2017 e Despacho da Subprocuradora Geral Adjunta do Município de 05.10.2017 proferidos nos autos do processo nº 2017/4427/4429/02598, usado como parâmetro para os fins da presente Portaria.

RESOLVE:

Art. 1º DECLARAR NULO O CONTRATO DE TRABALHO celebrado em 15.07.2009 com o(a) Sr(a). ADRIANO AUGUSTO PEREIRA MACHADO pelo Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus – MANAUSMED e transferido à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, conforme disposto nos enunciados das Súmulas 346 e 473, do STF.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.


Manaus/AM, 04 de dezembro de 2019.

DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONSIDERANDO o que preceitua o art. 25, “caput” combinado com o art. 114, ambos da Lei n°8.666/93;

CONSIDERANDO o teor do Parecer Técnico da Comissão de Inspeção/Visitação, do Parecer favorável à Habilitação da Comissão de Credenciamento, do Parecer Jurídico e documentos constante dos processos nº2018/4427/4429/01452 e nº2018/4427/4429/03540, relativos ao Credenciamento Nº001/2018-MANAUSMED/SEMAD;

CONSIDERANDO também a disponibilidade de recursos financeiros;

RESOLVE:

I – Declarar inexigível o procedimento licitatório, nos termos do art. 25, “caput”, da Lei n°8.666/93, para a contratação de pessoa jurídica com a finalidade de prestar os serviços de assistência à saúde especializada em: 1.2.1 509074 SERVIÇOS DE ACUPUNTURA: especializado em consulta eletiva; 1.2.2 509097 SERVIÇOS DE ACUPUNTURA: especializado em terapia; 1.2.3 509078 SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA: especializado em consulta eletiva; 1.2.4 509094 SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA: especializado em terapia.

II – Contratar A P ARAÚJO LIMA – CLÍNICA DE FISIOTERAPIA CORPO E SAÚDE, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 24.543.505/0001-60, para a prestação dos serviços de saúde mencionados no item anterior, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global estimado de R$41.147,00 (quarenta e um mil, cento e quarenta e sete reais), podendo ser diminuído ou aumentado em função da demanda.

III – Submeter o presente despacho à consideração do Senhor Subsecretário do ManausMed, para fins de ratificação.


Pelo exposto, RATIFICO, a inexigibilidade do procedimento licitatório constante dos processos nº 2018/4427/4429/01452 e nº2018/4427/4429/03540 para contratação da A P ARAÚJO LIMA – CLÍNICA DE FISIOTERAPIA CORPO E SAÚDE, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 24.543.505/0001-60, nos termos do art. 26, da Lei nº8.666/93, o ato de inexigibilidade com fundamento no art. 25, “caput” combinado com o art. 114, ambos da referida Lei.






RESOLVE:

I – Declarar inexigível o procedimento licitatório, nos termos do art. 25, “caput”, da Lei n°8.666/93, para a contratação de pessoa jurídica com a finalidade de prestar os serviços de assistência à saúde especializada em: 1.2.3 509078 SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA: consulta eletiva; 1.2.4 509094 SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA: em terapia.

II – Contratar CAN RIBEIRO JUNIOR – CORTEZ CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.391.982/0001-92, para a prestação dos serviços de saúde mencionados no item anterior, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global estimado de R$41.147,00 (quarenta e um mil, cento e quarenta e sete reais), podendo ser diminuído ou aumentado em função da demanda.



Pelo exposto, RATIFICO, a inexigibilidade do procedimento licitatório constante dos processos nº2018/4427/4429/01452 e nº2018/4427/4429/03578 para contratação da CAN RIBEIRO JUNIOR – CORTEZ CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.391.982/0001-92, nos termos do art. 26, da Lei nº8.666/93, o ato de inexigibilidade com fundamento no art. 25, “caput” combinado com o art. 114, ambos da referida Lei.








RESOLVE:

I – Declarar inexigível o procedimento licitatório, nos termos do art. 25, “caput”, da Lei n°8.666/93, para a contratação de pessoa jurídica com a finalidade de prestar os serviços de assistência à saúde especializada em: 1.2.3 509078 SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA: consulta eletiva; 1.2.4 509094 SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA: em terapia;

II – Contratar CLÍNICA DE FISIOTERAPIA ERGOPHYSIO LTDA – ERGOPHYSIO, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 15.048.603/0001-30, para a prestação dos serviços de saúde mencionados no item anterior, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global estimado de R$41.147,00 (quarenta e um mil, cento e quarenta e sete reais), podendo ser diminuído ou aumentado em função da demanda.



Pelo exposto, RATIFICO, a inexigibilidade do procedimento licitatório constante dos processos nº2018/4427/4429/01452 e nº2018/4427/4429/03657 para contratação da CLÍNICA DE FISIOTERAPIA ERGOPHYSIO LTDA – ERGOPHYSIO, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 15.048.603/0001-30, nos termos do art. 26, da Lei nº8.666/93, o ato de inexigibilidade com fundamento no art. 25, “caput” combinado com o art. 114, ambos da referida Lei.


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 713/2019-GCONT/SEMSA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

CONSIDERANDO o Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2015 – Prorrogação, que celebram entre si o Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e a empresa Trivale Administração Ltda.;

CONSIDERANDO a prestação de serviço de implantação, operação, gerenciamento e controle do abastecimento de combustível, com utilização de cartão magnético, para frota de veículos e máquinas com motor de combustão interna da SEMSA, dentro dos seguintes quantitativos: Gasolina (1.221.763L), Etanol (854.494L) e Diesel (1.519.311L), de acordo com as especificações estabelecidas no Termo de Referência, na conformidade do Edital do Pregão Eletrônico nº 009/2015- SCLS/CML/PM, Ata de Registro de Preços nº 049/2015 – DIREP/SEMSA, para atender as necessidades da SEMSA.

RESOLVE:

I - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais, Faturas e/ou Recibos, referentes à execução do contrato acima citado:

NOME MATRÍCULA FUNÇÃO

LIVERSON ROQUE DE ALMEIDA 127.316-7A GESTOR DO CONTRATO

ANDREW ROBSON NEVES MENDONÇA 098.599-6D

FISCAL DO CONTRATO

ANTÔNIO MONTEIRO JUNIOR 081.200-5A

ANTÔNIO PAULO SILVA BRAGA 109.437-8A

BELARMINO LINO FERNANDES FILHO 108.531-0A

EDUARDO MUNNICHSCHOFER MOLINA 124.835-9A

LUCINEIA SILVA DOS SANTOS 087.698-4E

RAIMUNDO DARLAN RIBEIRO BERNARDO 078.041-3B

MÔNICA SIMÃO CABRAL 109.057-7A

FISCAL SUPLENTE

PAULO ROBERTO DIVINO DE ARAUJO 112.257-6A

PAULO ROMMEL CASTELO BRANCO COSTA 078.026-0B

RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA 124.775-1A

SIDENNEY JOSE DE ARAUJO TEIXEIRA 074.656-8D

II - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3

(três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto das Notas Fiscais, Faturas e/ou Recibos.

III - CONVALIDAR que este ato tenha seus efeitos a contar de 1º de outubro de 2019.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.



O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus, e


CONSIDERANDO o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 044/2018 – Prorrogação, que entre si celebram o Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e a empresa Clinicor - Clínica Cardiólogica de Manaus Ltda.- EPP;

CONSIDERANDO os serviços de Telemedicina com a finalidade diagnóstica em cardiologia (Eletrocardiograma), com o fornecimento de 15 (quinze) equipamentos em regime de comodato para realização dos exames e emissão de laudos, para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, em conformidade com o Edital do Pregão Presencial nº 124/2016- SCLS/CML/PM.

RESOLVE:

I - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais, Faturas e/ou Recibos, referentes à execução do contrato acima citado:

SERVIDOR MATRÍCULA FUNÇÃO

ANA PAULA NEVES DA SILVA BECIL 083.425-4C GESTOR DO CONTRATO

MARIA DAS GRAÇAS DE AZEVEDO COSTA 064.221-5C

FISCAL DO CONTRATO ALTEMIRA DINIZ DE LIMA 095.231-1B

TÂNIA REGINA ALMEIDA MUNIZ 110.565-5A

MARIA DO SOCORRO FURTADO SOARES 013.802-9B FISCAL SUPLENTE DO CONTRATO



II - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3 (três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto das Notas Fiscais, Faturas e/ou Recibos.

III - CONVALIDAR que este ato tenha seus efeitos a contar de 3 de outubro de 2019.






CONSIDERANDO o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 048/2016 – Prorrogação, que entre si celebram o Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e a empresa São Pedro Transportes Ltda. - EPP;

CONSIDERANDO o serviço de transporte com 01 (um) veículo, tipo caminhão pipa, potência mínima de 180 cv, ano de fabricação a partir de 2010, movido a diesel, capacidade mínima do tanque para 10.000 litros, com bomba de sucção, com mangueira medindo no mínimo 3” e 50mt de comprimento, com tacógrafo, sirene de ré e todos os equipamentos obrigatórios definidos pelo CTB e pelo CONTRAN, com manutenção total por conta da contratada, para atender as necessidades da Unidades de Saúde desta SEMSA, em conformidade com o Edital do Pregão Presencial nº 078/2015 –CML/PM, Item 08, Ata de Registro de Preços nº 001/2016 – SEMINF.

RESOLVE:

I - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para acompanharem, fiscalizarem e atestarem as Notas Fiscais e/ou Recibos, referentes à execução do contrato acima citado.


FRANCISCO GALDINO DA SILVA JUNIOR 108.671-5A GESTOR DO CONTRATO

JOZIMAR DOS SANTOS DE SOUZA 108.571-7A

FISCAL DO CONTRATO JOEL DOS SANTOS SILVA 108.888-2A

FABRÍCIO VIANA RODRIGUES 108.533-6A

JOSÉ AILTON CARDOSO DE SOUZA 109.328-2A FISCAL SUPLENTE DO CONTRATO


(três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto das Notas Fiscais e/ou Recibos.

III - CONVALIDAR que este ato tenha seus efeitos a contar de 10 de outubro de 2019.






CONSIDERANDO o Termo de Contrato nº 007/2019, que entre si celebram o Município de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa FJ – Auditoria em Serviços de Saúde Ltda., com nome fantasia Way Gestão em Saúde.

CONSIDERANDO a prestação de serviço de auditoria e consultoria para atividades de apoio a gestão em saúde, contemplando elaboração, implementação e implantação de mapeamento de processos, protocolos, manuais e procedimentos operacionais padrão (POP), bem com o treinamento e capacitação dos Recursos Humanos, visando Acreditação pela Organização Nacional de Acreditação – ONA, em duas Unidades Básicas de desta SEMSA.

CONSIDERANDO as Portarias nº 114/2019-GCONT/SEMSA, de 26 de fevereiro de 2019 e a n° 373/2019-GCONT/SEMSA, de 19 de junho de 2019 que designa servidores para acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais, Faturas e/ou Recibos referentes ao contrato supracitado.

RESOLVE:

I - DISPENSAR as servidoras abaixo elencadas, designadas pelas Portarias nº 114/2019-GCONT/SEMSA, de 26 de fevereiro de 2019 e a n° 373/2019-GCONT/SEMSA, de 19 de junho de 2019.


NARA NUBIA VALENTE SANTANA ESQUIVEL 012.701-9A FISCAL DO CONTRATO

ALTEMIRA DINIZ DE LIMA 108.607-3A FISCAL SUPLENTE

FLAVIA ALVES DA SILVA 111.056-0A FISCAL DO CONTRATO

II - DESIGNAR as servidoras a seguir relacionadas para

acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais, Faturas e/ou Recibos, referentes ao contrato citado no preâmbulo desta Portaria.


SUELEN CRISTINA SILVA FERREIRA 130.564-6C FISCAL DO CONTRATO

ALTEMIRA DINIZ DE LIMA 108.607-3A FISCAL DO CONTRATO

FLAVIA ALVES DA SILVA 111.056-0A FISCAL SUPLENTE

III - MANTER os demais fiscais mencionados nas Portarias

anteriores, conforme a seguir, ainda sendo necessárias, no mínimo, 3 (três) assinaturas dos servidores designados para fins de atesto das Notas Fiscais, Faturas e/ou Recibos.


ANGELA MARIA MATOS DO NASCIMENTO 071.077-6D GESTOR DO CONTRATO

SUELEN CRISTINA SILVA FERREIRA 130.564-6C

FISCAL DO CONTRATO ALDEMARINA IGNEZ DE SOUZA PEREIRA 109.117-7A

ALTEMIRA DINIZ DE LIMA 108.607-3A

FLAVIA ALVES DA SILVA 111.056-0A FISCAL SUPLENTE

IV - Esta Portaria opera efeitos a contar de 1º de outubro

de 2019.



PORTARIA Nº 729/2019-DTRAB/SEMSA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e

CONSIDERANDO o Art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.978, de 14 de maio de 2015, que dispõe sobre o exercício das funções de confiança que devem ser exercidas exclusivamente por servidores efetivos do quadro de Pessoal da SEMSA, mediante livre designação e dispensa pelo Secretário Municipal de Saúde.



RESOLVE:

TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 632/2019-DTRAB/SEMSA, de 14 de outubro de 2019, publicada no Diário Oficial do Município nº 4703, de 16 de outubro de 2019, a qual designou a servidora RIZONETE DA SILVA VALENTE, matrícula nº 109.370-3A, para responder pelas atribuições da Função de Direção, simbologia FGS-4, integrante da estrutura organizacional da SEMSA, no período de 14 a 28-10-2019, com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício da função, em substituição a titular ÂNGELA MARIA NASCIMENTO MOREIRA, afastada em virtude de férias regulamentares.




DESIGNA substituto de servidor afastado em virtude de Licença Médica.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e


RESOLVE:

CONSIDERAR DESIGNADA a servidora RIZONETE DA SILVA VALENTE, matrícula nº 109.370-3A, para responder pelas atribuições de Função de Direção, simbologia FGS-4, integrante da estrutura organizacional da SEMSA, no período de 13 a 27-10-2019, com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício da função, em substituição a titular ANGELA MARIA NASCIMENTO MOREIRA, afastada em virtude de Licença Médica.




DESIGNA substituto de servidor afastado em virtude de férias regulamentares.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e


RESOLVE:

CONSIDERAR DESIGNADA a servidora GLENDA LOUISE DA COSTA CAXEIXA AMORIM, matrícula nº 122.625-8A, para responder cumulativamente pelas atribuições de Função de Chefia, simbologia FGS-4, integrante da estrutura organizacional da SEMSA, no período de 2 a 31-12-19, com direito à percepção da remuneração

inerente ao exercício da função, em substituição ao titular EVERTON DE FREITAS GOMES, afastado em virtude de férias regulamentares.



EXTRATO

1. ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 044/2016 – Prorrogação, celebrado em 01/10/2019.

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa Clinicor – Clínica Cardiológica de Manaus Ltda - EPP.

3. OBJETO: Prorrogação do prazo do Contrato original, referente aos serviços de Telemedicina com a finalidade diagnóstica em cardiologia (Eletrocardiograma), com fornecimento de 15 (quinze) equipamentos em regime de comodato para a realização dos exames e emissão de laudos, para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.

4. VALOR: R$ 657.499,92 (seiscentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos).

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2019NE03798, de 01/10/2019, à conta da rubrica orçamentária nº 23701 10.302.0093.2153. 0000 06140012 33903950, no valor de R$ 164.374,98 (cento e sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos), ficando o saldo remanescente a ser empenhado posteriormente.

6. PRAZO: O prazo do Contrato fica dilatado por 12 (doze) meses, contados a partir do dia 03/10/2019.

Manaus, 1º de outubro de 2019.

EXTRATO

1.ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 043/2016 – Prorrogação, celebrado em 2/10/2019.

2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa Gebramed Comércio e Representações Ltda.

3.OBJETO: Prorrogação de prazo do Contrato original, referente aos serviços de locação de 05 (cinco) equipamentos de mamografia, com fornecimento de treinamento, instalação preventiva e corretiva, com reposição de peças, para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, conforme Pregão Presencial nº 125/2016 – SCLS/CML/PM.

4.VALOR: R$ 740.049,60 (setecentos e quarenta mil, quarenta e nove reais e sessenta centavos).

5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2019NE03903, de 01/10/2019, à conta da seguinte rubrica orçamentária 23701 10.302.0093.2153.0000 02140000 33903912, no valor de R$ 185.012,40 (cento e oitenta e cinco mil, doze reais e quarenta centavos), ficando o saldo remanescente a ser empenhado posteriormente.

6.PRAZO: O prazo do Contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, a partir do dia 3 de outubro de 2019.

Manaus, 2 de outubro de 2019.



EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 048/2016 – Prorrogação, celebrado em 08/10/2019. 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa São Pedro Transportes Ltda - EPP. 3. OBJETO: Prorrogação de prazo do Contrato original, referente ao serviço de transporte com 01 (um) veículo, tipo caminhão pipa, potência mínima de 180 cv, ano de fabricação a partir de 2010, movido a diesel, capacidade mínima do tanque para 10.000 litros, com bomba de sucção, com mangueira medindo no mínimo 3” e 50mt de comprimento, com tacógrafo, sirene de ré e todos os equipamentos obrigatórios definidos pelo CTB e pelo CONTRAN, com manutenção total por conta da contratada, para atender as necessidades da Unidades de Saúde da Secretária Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA. Conforme o Edital do Pregão Presencial Nº 078/2015 –CML/PM, Item 08, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016 – SEMINF. 4. VALOR: R$ 274.626,00 (duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais). 5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Notas de Empenho nº: 2019NE03904, datado de 03/10/2019, à conta da rubrica orçamentária nº 23701 10.301.0092.2154.0000 02140000 33903918, no valor de R$ 62.449,20 (sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), ficando o saldo remanescente a ser empenhado posteriormente. 6. PRAZO: O prazo do Contrato fica dilatado por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir do dia 10/10/2019.


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 1917/2019-SEMED/GS

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do artigo 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II,

alínea de “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12

de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007,

CONSIDERANDO o que consta no Processo

2019.18000.19340.0.010036,

RESOLVE:

DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério - FGDE/Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta Prefeitura,

DACIRLENE MIRANDA RODRIGUES PEDAGOGO Matrícula 118.384-2 C Diretora da E.M. PROFA. MARIA A. S. AZEVEDO Com FGDE III No período de 01.07.2019 a 30.07.2019 Em substituição GILSON PEREIRA ANGELO, que se encontra de férias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.



A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do artigo 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,






2019.18000.19336.0.010209,

RESOLVE:

DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério - FGDE/Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta Prefeitura, KYLVIA MALTA REGO PROFESSOR NIVEL SUPERIOR Matrícula 121.131-5 A Diretora da C.M.E.I. Fátima Maciel da Costa Com Localidade Especial 20 horas e FGDE I No período de 08.09.2019 a 07.10.2019 Em substituição a MARCIA SANTANA MENEZES CARIOCA, que se encontra de férias.




A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no exercício da competência que lhe confere o inciso II do Art. 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,







CONSIDERANDO o que consta no Processo 2019.18000.19328.0.009360,

RESOLVE:

DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério - FGDE/Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta Prefeitura, SHIRLEY GOMES MAFRA PROFESSOR NIVEL MEDIO Matrícula 106.237-9 A Diretora da E.M. JORNALISTA SABA RAPOSO Com FGDE IV No período de 02.05.2019 a 31.05.2019 Em substituição a JOSIEL SIQUEIRA DE SOUZA, que se encontra de férias.




A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO os princípios da legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que norteiam as atividades da Administração Pública;

CONSIDERANDO o que consta no Memorando

n° 067/2019-Departamento de Suprimento e Logística/SEMED.

RESOLVE:

I – ALTERAR a portaria n° 2000/2019-SEMED/GS devidamente publicadas no Diário Oficial de Manaus 4704 de 17 de outubro de 2019.

II – SUBSTITUIR as servidoras AGRES ROBERTA

OLIVEIRA DAS NEVES SANTOS, matrícula n° 104.697-7-A por CÉLIA MARIA DA COSTA VILAR, matrícula n° 081.823-2-D e JOSELINE DE ALMEIDA DE ARAÚJO, matrícula n° 088.670-0-A/B por MARIA GERALDA RIBEIRO GADELHA, matrícula n° 079.419-8-A, membros da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de execução de Contrato, celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação – SEMED e a empresa PRI APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA – EPP Contrato n° 044/2019 e empresa LBC CONSERVADORA E SERVIÇOS LTDA Contrato n° 058/2014 e seus aditivos.

III – Fica determinado que os fiscais substituídos no item II atuarão a partir do dia 17.10.2019.




A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no exercício das prerrogativas que lhe outorga os artigos 86, inciso IV e 128, inciso II, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

CONSIDERANDO o que cabe à SEMED nos termos do

disposto nos artigos 58, Inciso III, 67 e 73 e seus respectivos parágrafos da Lei n.866/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter

fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos por si celebrados;

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa

n.º 05 de 26 de maio de 2017 em seus artigos 39 e 40 que define as principais atribuições do Fiscal de Execução do Contrato:

I – zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à SEMED.

II – verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;

III – acompanhar, Fiscalizar e Atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;

IV – indicar eventuais glosas das faturas.

RESOLVE:

I – CESSAR OS EFEITOS da Portaria n.º 0464/2018-SEMED/GS, publicada no DOM 4350, de 24/04/2018.

II – CONSTITUIR a Comissão de Acompanhamento e

Fiscalização da execução do Contrato nº 052/2015 e seus aditivos, celebrado entre a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação – SEMED e a Empresa PALÁCIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA, CNPJ nº 23.008.295/0001-48, tendo como objeto a prestação de serviços, de instalação e desinstalação de aparelhos condicionadores de ar, com fornecimento e instalação de acessórios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação/SEMED, conforme o extrato publicado em 19/04/2018, no Diário Oficial do Município – Edição nº 4347.

SERVIDORES

PRESIDENTE DA COMISSÃO Michael Davilan de Mattos - Matrícula n° 131.229-4A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Luciano Lima de Oliveira - Matrícula n° 118.913-1A Daniel Reis Vieira - Matrícula n° 128.959-4A SUPLENTE Solange Maria Freitas de Jesus – Matrícula n° 106.963 -2A SUPLENTE DE FISCAIS DO CONTRATO Geraldo da Silva Saboia Júnior - Matrícula n° 121.357-1A

III – Os trabalhos prestados pelos integrantes da referida

comissão não serão remunerados; IV – Esta Portaria entra em vigor a partir de sua

publicação, podendo ser alterada a qualquer tempo e a critério da autoridade competente.






A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no exercício da competência que lhe confere o inciso II do Art. 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que norteiam as atividades da Administração Pública;

CONSIDERANDO a necessidade de designar servidores para, no âmbito da Administração Pública Municipal, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de locação celebrados, conforme o disposto nos artigos 57,67,71 e 73, da lei 8.666/93;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscais formalmente designados durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade,

RESOLVE:

I – REVOGAR os efeitos da Portaria nº 1674, publicada no DOM nº 4653, de 05/08/2019;

II – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, para a

execução do atesto dos processos de pagamentos referentes á locação e ocupação de imóveis sob a jurisdição da Divisão Distrital da Zona Centro-Sul, para que acompanhem, fiscalizem e atestem conforme as diretrizes estabelecidas na contratação;

SERVIDORES MATRÍCULA FUNÇÃO

DANIELA SOUZA DE MEDEIROS 100.482-4B PRESIDENTE

MARIA SALOMÉ E SILVA 096.485-9A MEMBRO

FRANCISCO DA SILVA MONTEIRO 079.280-2A MEMBRO

MAURO SOCORRO MENDONÇA PINTO 080.726-5A SUPLENTE

III – Os trabalhos prestados pelos integrantes da

comissão não serão remunerados; IV – Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua

publicação, podendo ser alterada a qualquer tempo e a critérios da autoridade competente.



PORTARIA Nº 0719/2019-SEMED/GSAF

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 15 de janeiro de 2019,


alinea de “a” e o inciso III, da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus;


de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007;

CONSIDERANDO o Art. 22, inciso I, alínea f e Parágrafo

5º da Lei Nº 1.624, de 30 de dezembro de 2011, que assegura a percepção das vantagens pecuniárias aos servidores públicos da Área Administrativa da Educação Municipal;


nº 2019.18000.19332.0.010407,

RESOLVE:

I. DISPENSAR, a servidora abaixo citada, da Função de Secretariado de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), do quadro de pessoal desta Prefeitura.

MARILDA SEVALHO DE MENEZES PROFESSOR NIVEL MEDIO Matrícula 013.388-4A Secretário da E. M. ANTISTHENES DE O. PINTO 09 salas Da Carga Dobrada e FGSE II A partir de 01.06.2019.

II. DESIGNAR, a servidora abaixo citada, na Função de Secretariado de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), do quadro de pessoal desta Prefeitura.

FRANCILENE SARAIVA DO NASCIMENTO PROFESSOR NIVEL MEDIO Matrícula 112.198-7 A Secretário da E. M. ANTISTHENES DE O. PINTO 09 salas Com Carga Dobrada e FGSE II A partir de 01.06.2019


Manaus, 08 de setembro de 2019.


O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,

no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 15 de janeiro de 2019,

CONSIDERANDO o artigo 34, da Lei Nº 1.126, de 05 de junho de 2007,

CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 2019.18000.19118.0.011365,

RESOLVE:

EXCLUIR o pagamento de FEM para os professores efetivos, investidos em Função Especial do Magistério, constantes das tabelas abaixo, lotados nesta Secretaria, conforme data especificada.

CARGA DOBRADA

Nº SERVIDOR MATRÍCULA EXCLUIR A

CONTAR DE PORTARIA

1 ANDERSON BARROS RIBEIRO 133.778-5 A 07/08/2019 0141/19

2 AURINDO OLIVEIRA FOLHA 060.000-8 A 30/09/2019 0156/19

3 AYENE SANTOS NOBRE 133.850-1 A 01/10/2019 0265/19

4 CRISTIANE SOUZA DE ARAUJO 124.898-7 B 08/10/2019 0157/19

5 DEBORA DE SOUZA MOURAO 104.331-5 A 01/10/2019 0143/19

6 ETHYENNE FARIAS SILVA 133.803-0 A 04/10/2019 -

7 FRANCISCO JOSE DA SILVA VIEIRA 112.106-5 A 04/10/2019 0404/19

8 HOZILENE RABELO PIMENTEL 127.967-0 A 30/09/2019 0143/19

9 KATY ANNE COSTA DE LIMA 103.136-8 A 30/09/2019 -

10 LAUDICEIA TAVARES DE SOUZA 134.588-5 A 30/09/2019 -

11 LUCIANA DE MENEZES MELO 112.207-0 A 03/10/2019 0266/19

12 LUCIO FLAVIO FERREIRA DA SILVA 119.073-3 A 10/10/2019 0565/19

13 MARINILDA SIQUEIRA GONCALVES 127.778-2 A 08/10/2019 0157/19

14 ROSANGELA DE CASTRO BARROS 106.479-7 A 08/10/2019 0160/19

15 SARA CHAIN 127.110-5 B 10/10/2019 0141/19

16 VAONEIDE LOPES CAVALCANTE 103.856-7 A 08/10/2019 -

17 ZALY PINHEIRO DE OLIVEIRA 133.427-1 A 24/09/2019 06068/19

LOCALIDADE ESPECIAL SOBRE A CARGA DOBRADA

Nº SERVIDOR MATRÍCULA EXCLUIR A

CONTAR DE PORTARIA

1 ANDERSON BARROS RIBEIRO 133.778-5 A 07/08/2019 0141/19

2 LUCIO FLAVIO FERREIRA DA SILVA 119.073-3 A 10/10/2019 0565/19







CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 1.879, de 04

de junho de 2014, que reajusta a retribuição pecuniária mensal básica dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, adotando a modalidade vencimento para especificar a remuneração dos profissionais do Magistério,

CONSIDERANDO as disposições do art. 2º, inciso III,

alíneas de “b”, “c”, “d” e “e” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei 1.126, de 05 de junho de 2007 que dispõe sobre o Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o que consta do Processo

nº 2019.18000.19118.0.007495,

RESOLVE:

I - AUTORIZAR o pagamento de Função Especial do Magistério - FEM, a professora efetiva, constante na relação abaixo, lotados nesta secretaria, de acordo com dispositivo legal citado acima, do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus, conforme FEM e períodos especificados no quadro abaixo.

II – DETERMINAR ao Departamento Administrativo

Financeiro – DEAFIN que proceda ao ajuste do vencimento da servidora na respectiva FEM prevista no dispositivo das leis acima mencionadas, conforme especificado na relação abaixo.

AUTORIZAR FEM:

TEMPO INTEGRAL

DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA SUL

N° NOME MATRÍCULA INÍCIO TÉRMINO

1 ELANE CRISTINA ALVES RIBEIRO PINHEIRO 132.983-9 A 27/05/2019 30/12/2019






CONSIDERANDO o artigo 34, da Lei Nº 1.126, de 05 de

junho de 2007, CONSIDERANDO o que consta do Processo

nº 2019.18000.19336.0.011180,

RESOLVE:

EXCLUIR o pagamento de FEM para a professora efetiva, investida em Função Especial do Magistério, constantes das tabelas abaixo, lotada nesta Secretaria, conforme data especificada

EXCLUIR FEM:

ASSESSORIA PEDAGÓGICA Nº SERVIDOR MATRÍCULA EXCLUIR A CONTAR DE

1 ANA CRISTINA MENDES DA FONSECA 106.474-6 A 07/10/2019

CARGA DOBRADA Nº SERVIDOR MATRÍCULA EXCLUIR A CONTAR DE

1 ANA CRISTINA MENDES DA FONSECA 106.474-6 A 07/10/2019






CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 2019.18000.18125.0.010980, em especial, a solicitação formal da prestadora de serviço temporário quanto a sua dispensa,

RESOLVE:

DISPENSAR, a pedido, a contar de 01.10.2019, nos termos do inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação de Prestação de Serviço por Tempo Determinado, a prestadora de serviço temporário ELINE PEIXOTO DE OLIVEIRA, PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula 132.337-7 A, admitida sob a égide do Direito Administrativo, junto à Secretaria Municipal de Educação.





CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 2019/4114/4147/03708, em especial, o término do prazo contratual,

RESOLVE:

DISPENSAR, em decorrência do término do prazo contratual, a contar de 28/08/2019, nos termos do inciso I, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; a servidora RDA, FRANCILANI FERREIRA SOUZA, matrícula 128.606-4 A, PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, admitida sob a égide do Direito Administrativo, junto à Secretaria Municipal de Educação.



EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 059/2016 – SEMED, celebrado em 30/09/2019, Processo nº 2019/4114/4147/01996.

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Educação e MANAUS AMBIENTAL S.A.



3. OBJETO: Dilação do prazo do Contrato nº 059/2016, por mais 12 (doze) meses, a contar de 30/09/2019, referente aos serviços de abastecimento de água e esgoto, para todas as unidades consumidoras vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação, conforme Memorando nº 130/2019 - DACC/SEMED, às fls. 01/02; Justificativa às fls. 17/18; Projeto Básico, às fls. 19/151; Parecer Jurídico nº 180.07.2019 – ASSTEC/SEMED, às fls. 190/192, e Notas de Empenho, às fls. 204/207 e demais documentos constantes no Processo nº 2019/4114/4147/01996. 4. VALOR GLOBAL: O valor total estimado é de R$ 4.042.000,00 (quatro milhões e quarenta e dois mil reais). 5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente aditamento foram empenhadas sob o nº 2019NE02198, de 02/09/2019, à conta da seguinte rubrica orçamentária 18101.12.361.0051.2118.0000. 01010000.33903944, no valor de R$ 202.100,00 (duzentos e dois mil e cem reais); nº 2019NE02199, de 02/09/2019, à conta da seguinte rubrica orçamentária 18101.12.365.0066.2067.0000.01010000.33903944, no valor de R$ 67.366,67 (sessenta e sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos); nº 2019NE02200, de 02/09/2019, à conta da seguinte rubrica orçamentária 18101.12.367.0073. 2102.0000.01010000. 33903944, no valor de R$ 33.683,33 (trinta e três mil, seiscentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos); e nº 2018NE02201, de 02/09/2019, à conta da seguinte rubrica orçamentária 18101.12.361.0118.2170.0000. 01010000.33903944, no valor de R$ 33.683,33 (trinta e três mil, seiscentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), ficando o saldo remanescente a ser empenhado durante os exercícios de 2019 a 2020, nas fontes: 0101, 0100, 0118 ou 0694. 6.PRAZO: O prazo do contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura.


EXTRATO 1.ESPÉCIE E DATA: 5º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 058/2015 - SEMED, celebrado em 11/10/2019, Processo nº 2018/4114/4147/02611. 2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Educação - SEMED e a empresa IIN TECNOLOGIAS LTDA. 3.OBJETO: Dilação do prazo do Contrato nº 058/2015, por mais 12 (doze) meses, contar de 13/10/2019, referente à prestação de serviços de atendimento móvel por meio de equipes de resposta monitoradas pelo Centro de Comando de Operações de Segurança – COSE, conforme a Descrição A, item 7; Descrição B, item 14; e a Descrição C, item 21, da Ata de Registro de Preços nº 002/2015 do Pregão nº 11/2015-SLAE/CML/PM, conforme Memorando 160/2019- DACC/SEMED (fls. 01/02); Relatório de Acompanhamento e Fiscalização da Execução nº 004/2019 (fls. 49/50); Projeto Básico (fls. 52/90); Relação de Serviços para Empenho (fls. 120/120v); Parecer Jurídico nº 894.10.2019 – ASSTEC/SEMED (fls. 124/126v); Notas de Empenho (fls. 132/135), constantes no processo nº 2019/4114/ 4147/02611. 4.VALOR GLOBAL: O valor global do presente aditivo importa a quantia de R$ 769.824,00 (setecentos e sessenta e nove mil, oitocentos e vinte e quatro reais). 5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente aditamento foram empenhadas sob o n.º 2019NE02577, de 09/10/2019, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101. 12.361.0118. 2170.0000. 01010000.33903977, no valor de R$ 5.346,00 (cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais); nº 2019NE02578, de 09/10/2019, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.361.0051.2118. 0000.0101.0000.

3390.3977, no valor de R$ 24.057,00 (vinte e quatro mil e cinquenta e sete reais); nº 2019NE02579, de 09/10/2019, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.365.0066.2067.0000.0101. 0000.3390.3977, no valor de R$ 6.682,50 (seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos); nº 2019NE02580, de 009/10/2019, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.367.0073.2102. 0000.010100003390.3977, no valor de R$ 2.673,00 (dois mil seiscentos e setenta e três reais), ficando o saldo remanescente a ser empenhado durante os exercícios de 2019 e 2020, nas fontes 0100, 0101, 0118 ou 0121. 6.PRAZO: O prazo do presente aditivo fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 13/10/2019.


EXTRATO

1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo. 2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação e a Senhora ELINE PEIXOTO DE OLIVEIRA, PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula 132.337-7 A. 3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa da prestadora de serviço temporário, com base no inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação da Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme os autos do Processo nº 2019.18000.18125.0.010980. 4. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal da prestadora de serviço e manifestação da Procuradoria Geral do Município por meio do parecer 160 e 193/2009 da Procuradoria de Pessoal/PGM, e respectivos Despachos. 5. VIGÊNCIA: A contar de 01.10.2019.


EXTRATO 1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo. 2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação e a servidora FRANCILANI FERREIRA SOUZA, matrícula 128.606-4 A, PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H. 3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por término de prazo contratual, conforme os autos do Processo nº 2019/4114/4147/03708. 4. FUNDAMENTAÇÃO: Rescisão de contrato por Término de prazo, com base no inciso I, do art. 13, da Lei 1.425, de 26 de março de 2010. 5. VIGÊNCIA: A contar de 28/08/2019.




AVISO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO torna pública a convocação dos candidatos selecionados por meio do Processo Seletivo Simplificado 2019, para Professor Substituto, Edital nº 001/2019-SEMED. A relação dos candidatos está disponível no site www.manaus.am.gov.br e no Diário Oficial do Município Edição nº 4735, de 06/12/2019.



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, convoca os candidatos constantes no Anexo Único, selecionados por meio do Processo Seletivo Simplificado 2019, para Professor Substituto, a comparecerem no período de 09/12/2019 a 23/12/2019, das 8h às 12h, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Av. Mário Ypiranga Monteiro, nº 2.549, Parque 10 de Novembro, sala 113, nesta cidade, munidos das vias originais e cópias dos documentos elencados no item 16.4, do Edital nº 001/2019-SEMED, publicado no Diário Oficial do Município nº 4583, de 24/04/2019.



ANEXO ÚNICO

Cargo/Função: 20h - Professor Ciências Zona Geográfica: Centro-Sul

N° INSCRIÇÃO CANDIDATO(A) DATA

NASCIMENTO CLASSIFI-

CAÇÃO

1 8973110463 JOÃO DANILLO DOS SANTOS 22/02/1986 12

2 9006461139 MOEMA RACHEL RIBEIRO DE VASCONCELOS

07/05/1987 13

3 5739857839 PATRICIA CASTRO MONTEIRO 17/10/1988 14

4 5720468824 DANIEL BRITO PORTO 13/11/1981 15

5 1653262535 SUELEN CRISTINA DE SOUSA LIMA 18/08/1984 16

Cargo/Função: 20h - Professor Ciências Zona Geográfica: Leste I



CAÇÃO

1 4613700069 ANA PAULA COSTA DE CARVALHO 31/08/1987 10

2 9806253168 ADRYANNE KAROLYNNE MORENO DE MATOS

04/07/1988 11

3 2227055553 GIZELLE AMORA GUSMAO 25/09/1980 12

4 9855859067 MARCELO MENEZES ALVES 18/04/1987 13

5 5658080620 MATHEUS JOSE DE CASTRO SA 08/08/1992 14

6 1548260101 CECILIA AQUINO DE MELO 13/08/1965 15

7 371152110 FLAVIA AUGUSTA DE OLIVEIRA DAS NEVES 14/10/1967 16

Cargo/Função: 20h - Professor Ciências Zona Geográfica: Leste II



CAÇÃO

1 4867461025 WEDERSON FREITAS DA SILVA 17/06/1982 14

2 3693670239 SIDIA ADA CARDOSO DE QUEIROZ 06/09/1982 15

3 56443769 DENILZA GERALDO MONTEIRO 02/11/1982 16

4 299866378 DE ANGELO SILVA DA CRUZ 21/11/1982 17

5 6781931773 SHIRLENE FARIAS DA SILVA 15/09/1983 18

6 1396669340 ARISTEU DOS SANTOS PRAIA 14/12/1983 19

7 4138937657 MARCIA ALENCAR OS SANTOS FREITAS 21/02/1984 20

8 30212751 JANICE MACHADO DE QUADROS 21/07/1986 21

9 8505007968 ANNI KELLE SERRAO DE LIMA 27/07/1986 22

Cargo/Função: 20h - Professor Ciências Zona Geográfica: Norte



CAÇÃO

1 8633857010 EDER DOS SANTOS SOUZA 09/04/1984 11

2 931187515 MARIA DE NAZARE DA SILVEIRA FERREIRA 16/03/1969 12

3 7083501681 VANUZA FERREIRA SANTOS 12/05/1972 13

4 5787930965 MARIA DE JESUS RAMOS FERREIRA 19/08/1972 14

Cargo/Função: 20h - Professor Ciências Zona Geográfica: Rural (Rodoviária)



CAÇÃO

1 7322369738 ELIANE ARAUJO LIMA 06/06/1978 4

2 7005521541 JANILCE GERMANO PASCOAL 02/11/1983 5

3 4925954432 DAYANNY DA SILVA ANDRADE 04/06/1988 6

4 1980469583 JORDâNIA MOTA DE ARRAES 29/09/1984 7

5 4350425925 TAYNA HANNA MOTA DE SOUZA 24/09/1989 8

6 8902938324 DAYANA ANDRADE DE LIMA 04/12/1991 9

7 5849120191 LUCIA REGINA LOBATO DE CASTRO 19/05/1966 10

8 6935967802 VANIZE SILVA PEREIRA 25/08/1972 11

9 3558081974 ALESSANDRA VALERIA G SANTOS 20/10/1973 12

10 8758825932 NILDA RIBEIRO GOMES 26/04/1974 13

Cargo/Função: 20h - Professor Matemática Zona Geográfica: Centro-Sul



CAÇÃO

1 6572647848 MAXILENE SALLES DE ARAUJO 02/05/1973 20

Cargo/Função: 20h - Professor Matemática Zona Geográfica: Leste I



CAÇÃO

1 7014880311 AMANDA DUARTE DOS SANTOS 02/07/1972 12

Cargo/Função: 20h - Professor Matemática Zona Geográfica: Leste II



CAÇÃO

1 3849069817 MAURIVANE VIANA DE ALBUQUERQUE 17/04/1985 24

Cargo/Função: 20h - Professor Matemática Zona Geográfica: Norte



CAÇÃO

1 5429582701 JACIETE BELTRAO BERGER 19/07/1969 10

2 4714908268 FABIANO CORREA ESPERANCA 20/05/1970 11

3 2672816305 DIANA VANEZZA HAYDEN COELHO 25/06/1970 12

Cargo/Função: 20h - Professor Matemática Zona Geográfica: Rural (Rodoviária)



CAÇÃO

1 6173940737 ALCIENE VASCONCELOS DA CRUZ 02/07/1976 6

2 9739136632 JOSE IVALDO MAIA RIBEIRO 25/07/1978 7

3 7448703403 HELSON PEREIRA VINA 19/10/1979 8

Cargo/Função: 20h - Professor Matemática Zona Geográfica: Rural (Ribeirinha)



CAÇÃO

1 7686522687 JOSE DOS SANTOS SOARES 08/01/1970 4

2 2264040802 MICHAEL PEREIRA BAROSA 24/03/1986 5

3 7898507956 ERIAN JORGE COELHO BENICIO 17/09/1988 6

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS SERVIDOR: ELINE PEIXOTO DE OLIVEIRA ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CARGO: PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR (X) DISPENSAR ( ) ANUAL

NADA A DECLARAR

DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. “Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS

SERVIDOR: FLÁVIO CUNDE DIAS ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CARGO: PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR (X) EXONERAR ( ) ANUAL

POSSUO IMÓVEL NA RUA VANDERLEY, Nº 59, LÍRIO DE VALE E IMÓVEL NA RUA LAPÃO, Nº 45, CASA 18, LÍRIO DO VALE



SERVIDOR: ROSEANE MODESTO CORREA ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CARGO: PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR ( X ) EXONERAR ( ) ANUAL

POSSUO CARRO MODELO SPIN – PLACA PHT – 1908 E APT. NO CONDOMINÍO VIDA NOVA, BAIRRO LAGOA AZUL – BLOCO 34 APT. 101


http://www.manaus.am.gov.br/



SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PORTARIA Nº. 179/2019 - GS/SEMASC

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA/SEMASC E O SUBSECRETÁRIO OPERACIONAL E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMASC, no uso das competências que lhe conferem o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus e

CONSIDERANDO que o Poder Executivo Municipal deve

pautar-se pelos princípios da boa-fé, da transparência na gestão pública, da probidade administrativa e da supremacia do interesse público;

CONSIDERANDO o Artigo 58 da Lei nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, que dispõe que a Administração Pública promoverá o Monitoramento e a Avaliação do cumprimento do Objeto das Parcerias formalizadas com as Organizações da Sociedade Civil;

CONSIDERANDO o Artigo 35, Inc V, alínea “g” da Lei

nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, que estabelece que a formalização dos termos de parceria dependem da designação do Gestor da Parceria;

CONSIDERANDO ainda o artigo 61 da Lei nº 13.019/2014,

alterada pela Lei nº 13.204/2015, que versa acerca das atribuições do Gestor da Parceria de acompanhamento e fiscalização da execução das parcerias celebradas;

CONSIDERANDO por fim, a necessidade de

aprimoramento, monitoramento, avaliação e verificação da gestão administrativa exercida sobre os serviços públicos disponibilizados à Sociedade por intermédio das Organizações da Sociedade Civil, mediante parcerias;

RESOLVEM:

Art. 1º – DESIGNAR o servidor Daniel Palheta Ferreira– matrícula nº. 099.918-0D, e inscrito no CPF sob o nº. 626.520.012-72, para a função de Gestor da Parceria celebrada entre o Município de Manaus, através da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC, por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA, e a Organização da Sociedade Civil, “O CORAÇÃO DO PAI”, que tem por objeto o repasse de recurso financeiro no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o projeto: “Cuidando Bem das Crianças”, tudo na forma do Plano de Trabalho apresentado pela organização da sociedade civil e juntado ao Processo n°. 2019/11908/11954/00066.

Art. 2º - Compete ao Gestor da Parceria:

I. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

II. Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

III. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação;

IV. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos

necessários às atividades de monitoramento e avaliação; V. Atender a todos os dispositivos e atribuições impostos

ao Gestor da Parceria nos respectivos Termos de Parcerias formalizados com esta SEMASC;

VI. Cumprir com as demais obrigações dispostas na Lei

Federal nº. 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, e demais legislações vigentes;

Art. 3º - Os trabalhos a serem desenvolvidos por força desta Portaria, serão considerados de relevante interesse público, portanto, os servidores designados não receberão qualquer acréscimo pecuniário em virtude do desempenho desse múnus público.

Art. 4° – A Secretária da SEMASC poderá expedir normas

complementares necessárias ao cumprimento desta Portaria. Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua

publicação.



EXTRATO 1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Fomento nº. 04/2019, celebrado em 27/11/2019. 2.PARTÍCIPES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC, por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -FMDCA e a Organização da Sociedade Civil O CORAÇÃO DO PAI. 3.OBJETO: O presente Termo de Fomento, tem como objeto o repasse de recurso financeiro, destinada à referida instituição no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o projeto “Cuidando bem das Crianças”, visando proporcionar qualidade de vida às crianças e adolescentes acolhidos no abrigo O CORAÇÃO DO PAI, oferecendo proteção integral, alimentação diária, ambiente salutar, estocagem e distribuição de alimentos, material de higiene, limpeza, e todas as doações deste gênero de forma eficiente para todos os setores do abrigo, conforme Plano de Trabalho, referente ao Processo nº. 2019/11908/11954/00066. 4.VALOR GLOBAL: O repasse financeiro será no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). 5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas resultantes da execução deste Termo de Fomento, correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias sob o n°. 2019NE00008, datada em 21/10/2019, unidade orçamentária: 37702, Programa de Trabalho: 08.243.0105.2134.0000, Fonte de Recurso: 01000000, Natureza da Despesa: 33504301. 6.PRAZO: O prazo do presente Termo de Fomento será de 12 (doze) meses, da data de sua assinatura.




SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo, celebrado em 29/11/2019, ao Termo de Colaboração nº 015/2018. 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação – SEMTEPI e a Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro - SOFTEX. 3. OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a Prorrogação da vigência do Termo de Colaboração original, conforme consta no processo administrativo nº 2018.4931.5830.00017. 4. PRAZO: O presente Aditivo terá a duração de 04 (quatro) meses, a contar 01 de dezembro de 2019. 5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.55, da Lei federal n° 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015 e Art. 43, I, alínea "c” do Decreto nº 8.726/2016.

Manaus/AM, 29 de novembro de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

L C ENGENHARIA LTDA torna público que recebeu da SEMMAS a LMO N° 015/2016-2 sob o processo n° 2019.15848.15858.0.001405, que autoriza a Atividade RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, com a finalidade de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR “VILLA VERSILIA”, com validade 12 meses, sito na RUA SANTA BARBARA, N° 210 – FLORES, Manaus – Amazonas.

SECRETARIA MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

PORTARIA Nº. 071/2019 – AJUR/GS/SEMJEL

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II, do Artigo 128, da Lei Orgânica do Município de Manaus;

CONSIDERANDO a C.I nº 303/2019 DAO/SEMINF e o Termo de Contrato nº 030/2019 SEMJEL, celebrado em 15/08/2019;

CONSIDERANDO a ordem de serviço emitida e CONTRATO nº 030/19 – SEMJEL, celebrado em 15/08/2019;

CONSIDERANDO o que mais consta no Documento SIGED nº 2019.20000.20011.9.012696, resolve:

SUSPENDER, até ulterior deliberação, o contrato celebrado entre o Município de Manaus e a Empresa FSB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA correspondente ao

Tomada de Preço Nº 049/2018 – CML/PM, referente ao Objeto: “REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA NO CAMPO DE FUTEBOL JOÃO DO SAMBA, LOCALIZADA NA RUA SENADOR CUNHA, S/N, - BAIRRO PETRÓPOLIS”. O efeito da presente portaria passará a vigorar a partir de 06/11/2019.

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO, em Manaus, 05 de dezembro de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, CENTRO E COMÉRCIO INFORMAL


O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, CENTRO E COMÉRCIO INFORMAL, no uso de suas atribuições legais, e.

CONSIDERANDO a deliberação da Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia, no procedimento referente à Tomada de Preços nº 012/2019 – CEL/CC – Processo n° 2019/20188/20190/00318;

CONSIDERANDO, a perfeita regularidade do processo, atendidos os princípios legais e normas procedimentais pertinentes, resultando na obtenção de propostas exequíveis e satisfatórias ao interesse público;

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso pendente ao respectivo Processo Licitatório, e sem a necessidade de quaisquer apurações ou procedimentos complementares;

RESOLVE

I – HOMOLOGAR o resultado da Tomada de Preços n° 012/2019 – CEL/CC – Processo n° 2019/20188/20190/00318, conforme o Parecer Final da Assessoria Jurídica da Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia – CEL/CC;

II – ADJUDICAR o objeto da Tomada de Preços n° 012/2019 – CEL/CC – Processo n°2019/20188/20190/00318: Reforma do Mercado Municipal Cunha Melo, a empresa Metacon Metalúrgica e Construções LTDA;

III – ENCAMINHAR o processo à Diretoria Administrativa e Financeira para providências subsequentes.

IV – Publique-se no Diário Oficial do Município.





ÓRGÃO: SEMACC SERVIDOR: MARCELINO CARDOSO DE AGUIAR VÍNCULO: ESTATUTARIO CARGO: DESENHISTA A-VI-II SIT: ( ) NOMEAR ( X ) EXONERAR ( ) ANUAL

NADA A DECLARAR.

DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. “Declaração feita em conformidade com o Art. 2º, da Lei nº. 8.730, de 10 de novembro de 1993.”

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PORTARIA N° 135 / 2019 - SEMINF/GS

O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, no uso das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus,

RESOLVE:

TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 132/2019-SEMINF/GS e EXTRATO, publicada no DOM 4723, de 19.11.2019, que dispensou o Senhor Jorge Denis de Moraes Miranda.

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE


EXTRATO 1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 05 ao Contrato nº. 072/2015, celebrado em 12.11.2019. 2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a IZA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. 3.OBJETO: Renovação do Contrato, pelo prazo de 12 (doze) meses e 100% (cem por cento) do quantitativo, referente aos Serviços de Usinagem de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q) – Lote XV”, de acordo com o Edital do Pregão nº 047/2015 e Ata de Registro de Preços nº 007/2015-SEMINF e seus anexos. 4.VALOR: R$ 10.168.500,00 (Dez milhões, cento e sessenta e oito mil e quinhentos reais). 5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo foram à conta da seguinte rubrica orçamentária: 27101 - 15.451.0009.2006.0000 – 44903906 – Fonte nº. 01000000, Empenho nº. 2019NE01338, datado de 31.10.2019, no valor de R$ 3.389,50 (Três mil, trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), ficando o saldo remanescente a ser empenhado no mesmo programa de trabalho, podendo ainda ser no Programa de Trabalho de nº 15.451.0142.1094.0000 e Fonte de Recursos nº. 0100, 0101, 0102, 0105, 0116, 0126, 0192, 0115, 0117, 0118, 0121, 0207, 0208, 0209, 0210, 0214, 0224, 0229, 0260, 0261, 0262, 0290, 0291 e 0294. 6.FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93, Súmula nº 3 da Resolução nº 01/2013-COM/PGM, Parágrafo Único, Inciso I e II do Art. 3º do Decreto nº 4.294 de 31 de janeiro de 2019 e Parecer nº 214/2019-AJ/SEMINF, constantes no Processo Digital Administrativo nº. 2019.20000.20031.0.000253 (VOLUME 1) - SIGED.


EXTRATO 1.ESPÉCIE E DATA: Apostilamento nº. 01 ao Contrato nº. 033/2019, celebrado em 20.11.2019. 2.PARTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa ALPHA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP. 3.OBJETO: Inclusão do Programa de Trabalho de nº 15.451.0142.1094.0000 e Fonte de Recursos nº 0115, 0117, 0118, 0121, 0207, 0208, 0209, 0210, 0214, 0224, 0229, 0260, 0261, 0262, 0290, 0291 e 0294, referente ao contrato nº 029/2019 cujo objeto “Aquisição de Materiais Para “Conservação de Passeio Público Tipo: MEIO FIO, PADRÃO RODOVIÁRIO E VIA SECUNDÁRIA”, para atender as necessidades da SEMINF”., conforme exigências, itens, sub-itens, especificações e condições gerais constantes no Pregão Presencial nº 017/2018–CML/PM, Ata de Registro de Preços nº 0055/2018-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF – Lote 06 e seus anexos. 4.FUNDAMENTO LEGAL: Decreto nº 4.294/2019, art. 3, parágrafo único, inciso II e Parecer nº 235/2019-AJ/SEMINF, constante no Processo Digital Administrativo n. 2019.20000.20012.0.000025 (VOLUME 1) – SIGED.


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

EXTRATO ESPÉCIE E DATA: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº012/2017, celebrado em 12/11/2019. CONTRATANTES:O Município de Manaus, através do Instituto Municipal de Planejamento Urbano-IMPLURB e a empresa CONSTRUBAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP. Signatários: O Sr. Cláudio Guenka (Diretor Presidente do IMPLURB) e o Sr. Antonio José da Silva Aguiar, representante legal da empresa Construban Serviços e Construções Ltda). OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade promover alterações quantitativas no objeto do contrato nº012/2017, referente os Serviços de Manutenção por demanda do Parque Cultural de Esporte e Lazer Ponta Negra, com fornecimento de mão de obra e materiais. VALOR: Em razão da alteração do presente termo, fica acrescido em R$ 523.147,05 (quinhentos e vinte e três mil, cento e quarenta e sete reais e cinco centavos) e suprimido em R$ 179.204,22 (cento e setenta e nove mil, duzentos e quatro reais e vinte e dois centavos) do valor acrescido, resultando no acréscimo final de R$ 343.942,83 (trezentos e quarenta e três mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos), correspondente a aproximadamente 23,80% sobre o valor inicial do contrato. O valor global do contrato passa a corresponder a R$ 1.789.245,00 (hum milhão, setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais), conforme planilha de acréscimo e decréscimo constante deste instrumento.

https://protocolo.manaus.am.gov.br/proton/visualizador/PdfJs/web/viewer.html?cod_protocolo=2422536&cod_pagina_inicial=1&comCapa=true&cod_seg=6290



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo foram empenhadas sob o nº. 2019/NE/00601, datada de 12/11/2019, no valor de R$ 343.942,83 (trezentos e quarenta e três mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos) à conta da seguinte rubrica orçamentária: 56.201 - Instituto Municipal de Planejamento Urbano – IMPLURB 15.122.0022.2077.000 – Manutenção e Conservação de Parques e Praças - Fonte – 021000 – Arrecadação Própria de Entidades e Fundos - Natureza da Despesa: 33903916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis. NÚMERO E DATA DO EMPENHO: Empenho 2019/NE/00601, datado de 12/11/2019 no valor de R$ 343.942,83 (trezentos e quarenta e três mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos). FUNDAMENTO LEGAL: - Processo Administrativo nº 2017/00796/00824/ 004903 - art. 65, inciso I, alínea “b” c/c §1º da Lei 8.666/93.

Manaus, 12 de novembro de 2019

INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

PORTARIA Nº. 035/2019 – GAB / IMMU

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus c/c Decreto publicado no Diário Oficial do município n° 4648, de 29 de julho de 2019.

CONSIDERANDO, o disposto no artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93.

RESOLVE:

I – DESIGNAR, os servidores, JOÃO SARAIVA HERCULANO, matrícula n° 11737 (Fiscal Titular), MANOEL VICENTE DANTAS MAQUINÉ, matricula n° 10854 (Fiscal Titular), MARIA AUXILIADORA DE ALENCAR GAVARITO, matricula n° 10668, (Fiscal Titular), MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA, matricula n° 12404 (Fiscal Suplente), para acompanharem e fiscalizarem, bem como atesta as Notas Fiscais e Recibos do Contrato n° 011/2016, e seus Termos Aditivos, celebrado entre o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana - IMMU e o BANCO DO BRASIL S.A, cujo objeto é os Serviços de Cobrança de Boletos para o Recebimento de Multas pelo Sistema RENAINF, Constante do Processo Administrativo n° 2016/17269/17285/00034.

II – ESTABELECER que durante o impedimento dos fiscais titulares, respondem pelas atribuições desta Portaria os respectivos suplentes

III - REVOGA-SE a portaria n° 093/2016 publicada em 21 de setembro de 2016.

IV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar do dia 02/09/2019.


Gabinete do Diretor-Presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana - IMMU.





RESOLVE:

I – DESIGNAR, os servidores, NILSON TEIXEIRA DOS SANTOS, matricula nº 11213 (Fiscal Titular), AMAURY VASCONCELOS DA SILVA, matrícula n° 12442 (Fiscal Titular), LUCIJANE SOUZA DE BARROS, matricula n° 11192 (Fiscal Titular) e SANDRO MOACIR CORREIA DE ARAÚJO, matricula n° 11954, (Fiscal Suplente), para acompanharem e fiscalizarem, bem como atestarem as Notas Fiscais e Recibos do Contrato n° 007/2014 celebrado entre o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana - IMMU e a empresa DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇOES LTDA, cujo objeto é a prestação de serviço de locação de veículos, para serviços de Transportes tipo de Caminhão Guincho, potência mínima 180 cv, ano de fabricação 2012, movido a diesel, capacidade mínima de 6T de carga, plataforma medindo no mínimo 5,5m de comprimento, guincho de cabo hidráulico com capacidade para 3.500kg de arraste, direção hidráulica, com tacógrafo, com motorista/operador e sem combustível com manutenção total por conta da contratada, item 12 da ARP N° 002/2014 - SEUSLPSP, em consonância com o Termo de Referência e o Edital de Licitação pregão n° 025/20174-SLLP/CML/PM e seus anexos.


III - REVOGA-SE a Portaria n° 009/2019 PRE/MANAUSTRANS, publicada em 17 de janeiro de 2019.










RESOLVE:

I – DESIGNAR, os servidores, JOÃO SARAIVA HERCULANO, matrícula n° 11737 (Fiscal Titular), MANOEL VICENTE DANTAS MAQUINE matricula n° 10854 (Fiscal Titular), MARIA AUXILIADORA DE ALENCAR GAVARITO, matricula n° 10668 (Fiscal Titular), MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA, matricula n° 12404, (Fiscal Suplente), para acompanharem e fiscalizarem, bem como atesta as Notas Fiscais e Recibos do Contrato n° 013/2017, celebrado entre o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana - IMMU e o BANCO DO BRASIL S.A, cujo objeto é a Prestação, pelo Banco, dos Serviços de Arrecadação dos Tributos e demais Receitas Públicas, pelo período de 12 (doze) meses, contados do dia 01/10/2019, para atender as necessidades do IMMU - Gestão de Trânsito.


III - REVOGA-SE a Portaria n° 081/2017 publicada em 17 de outubro de 2017.








RESOLVE:

I – DESIGNAR, os servidores, UARODI PEREIRA GUEDES, matrícula n° 10849 (Fiscal Titular), EUCLEMIR DA SILVA FRAZÃO, matricula n° 10898 (Fiscal Titular), KATIA REGINA MACIEL CECIM, matricula n° 11714, (Fiscal Titular), INALDO DE SOUZA MOTA, matricula nº 10108 (Fiscal Titular), WALMIR MACIEL BRAGA, matrícula nº 10073 (Fiscal Suplente), para acompanharem e fiscalizarem, bem como atestar as Notas Fiscais e Recibos do Contrato n° 008/2015, celebrado entre o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana - IMMU e a ENSIN - Empresa Nacional de Sinalização e Eletrificação Ltda, cujo objeto é a prestação de Serviços de Sinalização viária, compreendendo o fornecimento de material, implantação e manutenção, para atender as necessidades do IMMU, pelo período de 12 (doze) meses.


III - REVOGA-SE a Portaria n° 041/2018 PRE/ MANAUSTRANS, publicada em 17 de maio de 2018.








RESOLVE:

I – DESIGNAR, os servidores, STANLEY ALMEIDA VENTILARI, matrícula n° 11954 (Fiscal Titular), ARUIQUE FERREIRA DA SILVA FILHO, matricula n° 10818 (Fiscal Titular), MARCOS ROBERTO PEREIRA NUNES, matricula n° 11855 (Fiscal Titular), ERIKA PEREIRA DIAS, matricula n° 12441, (Fiscal Suplente), para acompanharem e fiscalizarem, bem como atesta as Notas Fiscais e Recibos do Contrato n° 011/2019, celebrado entre o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana - IMMU e a empresa Millenium Segurança Patrimonial Eireli - ME, cujo objeto é a Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial, armada, mensal, noturno, conforme Termo de Referência da Contratação, para atender as necessidades do IMMU- Gestão de Trânsito.


III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar do dia 17/09/2019.









RESOLVE:

I – DESIGNAR, os servidores, NILSON TEIXEIRA DOS SANTOS, matricula nº 11213 (Fiscal Titular), AMAURY VASCONCELOS DA SILVA, matrícula n° 12442 (Fiscal Titular), SANDRO MOACIR CORREIA DE ARAÚJO, matricula n° 11083 (Fiscal Titular) e MARCIO BENTES ARAÚJO, matricula n° 11703 (Fiscal Suplente), para acompanharem e fiscalizarem, bem como atestarem as Notas Fiscais e Recibos do Contrato n° 012/2019 celebrado entre o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana - IMUU e a empresa Leo Rent a Car de Automóveis e Equipamentos Eireli, cujo objeto é a prestação de serviço de locação de veículos automotor, característica(s): caminhonete, (pick-up), cabine dupla, motor 2.0 a 3.2, potência mínima de 140 cv, combustível diesel, tração 4x4 , 04 portas, capacidade para 05 passageiros, ano/modelo no mínimo correspondente ao ano de locação, característica(s) adicional (s) sem motorista, sem combustível, com ar condicionado, câmbio automático, direção elétricas nas 04 portas, alarme, película de proteção solar em todos os vidros, CD player, rádio FM/AM, veículo limpo, higienizado, com manutenção total por conta da contratada, Modelo ford ranger, s-10, amarok, ou similar, conforme Projeto Básico/Termo de Referência .


III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar do dia 01/10/2019.




PORTARIA Nº. 042/2019 – TRÂNSITO/IMMU

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA – IMMU, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus c/c Decreto publicado no Diário Oficial do município n° 4648, de 29 de julho de 2019.

CONSIDERANDO a solicitação constante na Comunicação Interna nº 129/2019 – DPC chancelada pela Diretoria de Operações – DOP, no documento SIGED nº 2019.25000.25039.9.089931;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 5º da Lei nº 2.428, de 07 de maio de 2019.

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor abaixo relacionado, para responder pelas atribuições da função de Supervisor, simbologia FG-3, com direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício da função, tendo em vista o afastamento da titular, em virtude de férias regulamentares.

SERVIDOR TITULAR SERVIDOR SUBSTITUTO PERÍODO DE FÉRIAS

KENNEDY DA COSTA FIALHO KLINGER NEVES DE OLIVEIRA 04/12/2019 A 02/01/2020

CUMPRA-SE, ANOTE-SE, CIENTIFIQUE-SE E PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Diretor-Presidente do Instituto Municipal de

Mobilidade Urbana – IMMU.


(*) PORTARIA Nº. 057/2019 – GAB/IMMU

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU, no exercício da competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus c/c Decreto publicado no Diário Oficial do Município nº 4648, de 29 de julho de 2019;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 67, da Lei Federal n.º 8.666/93 e os termos da Comunicação Interna n.º 114/2019 - DVAD/IMMU;

CONSIDERANDO o Contrato nº 015/2019, celebrado entre o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana - IMMU e a empresa ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA;

CONSIDERANDO a prestação dos serviços de esgotamento, desobstrução de fossa séptica, sumidouros e filtros anaeróbicos nas dependências da sede do IMMU, Terminais de Integração e Terminais de Bairros/Linhas de Ônibus de propriedade do IMMU.

RESOLVE:

I – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos, referentes à execução do Contrato acima citado:

GESTOR DO CONTRATO

NOME MATRÍCULA

JONAS OLIVEIRA DE MOURA 11.777

TITULARES

NOME MATRÍCULA

LUCIANE ALCÂNTARA BEZERRA 10.523

MARCIO PASSOS CARDOSO 11.770

JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA ARRUDA 10.124

SUPLENTES

NOME MATRÍCULA

OSMILLENS NUNES DA SILVA 10.600

MARIA DE FÁTIMA QUINTINO DOS SANTOS 10.610

II – ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3

(três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto das Notas Fiscais e/ou Recibos.

III – CONVALIDAR que este ato retroage seus efeitos para 26 de agosto de 2019.


Gabinete do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana – IMMU, em Manaus, 13 de novembro de 2019.

(*) Republicação da Portaria nº. 057/2019 – GAB/IMMU, publicado no DOM nº. 4723, de 19/11/2019, inserindo-se alterações.



PORTARIA Nº. 067/2019 – GAB/IMMU

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU, no exercício da competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus c/c Decreto publicado no Diário Oficial do Município nº 4648, de 29 de julho de 2019;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 67, da Lei Federal

n.º 8.666/93 e os termos da Comunicação Interna n.º 140/2019 - DVAD/IMMU;

CONSIDERANDO o Contrato nº 002/2019, celebrado entre o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana - IMMU e a empresa NELL ENGENHARIA EIRELLI – EPP;

CONSIDERANDO a Portaria nº 038/2019 – DAO/SEMINF – publicada no DOM 4545, de 22 de fevereiro 2019;

RESOLVE:

I – DESIGNAR o servidor abaixo relacionado para acompanhar e fiscalizar à execução do Contrato citado acima, que tem por objeto a “Construção do posto de atendimento social do IMMU no Shopping T4 e adequação das instalações elétricas do posto da SEMEF para implantação da medição de energia”, na forma identificada no Edital da Tomada de Preços nº. 039/2018 – CML/PMM.

NOME CREA MATRÍCULA

ENGº civil Roberto Clayton Melo Albuquerque 2381-D/CE 12186

II – CONVALIDAR que este ato retroage seus efeitos para

02 de setembro de 2019. III – REVOGA-SE a Portaria nº 024/2019 – SUP/SMTU.


Gabinete do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana –

IMMU, em Manaus, 04 de dezembro de 2019.

EXTRATO ESPÉCIE E DATA: Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2014 - MANAUSTRANS. PARTES: Instituto Municipal de Mobilidade Urbana – IMMU e a empresa Royal Gestão e Serviços de Informática Ltda. OBJETO: A contar de 02 de setembro de 2019, passa a figurar como parte CONTRATANTE do CONTRATO Nº 012/2014– MANAUSTRANS, o INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA – IMMU, autarquia devidamente qualificada no presente Termo Aditivo, assumindo assim, todas as responsabilidades contratuais em razão de sua competência e finalidade institucional no âmbito do Município de Manaus, em cumprimento ao disposto nas Leis Municipais n.º 2.428, de 07 de maio de 2019 e Lei n.º 2.451, de 05 de junho de 2019. VALOR: O valor do total de presente Termo Aditivo é de R$ 185.894,12 (Cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e noventa e quatro reais e doze centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo foram empenhadas parcialmente por meio das Notas de Empenho 2019NE00697, no valor de R$ 25.658,06 (Vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e seis centavos), 2019NE00698, no valor de R$ 50.736,12 (Cinquenta mil, setecentos e trinta e seis reais e doze centavos), ambas datadas de 02/09/2019, com a seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária 58201; Programa de Trabalho 15.122.0011.2011.0000; Fonte de Recurso 02100000; Natureza da Despesa 33903983. Ficando o saldo remanescente a ser empenhado, conforme liberação de cota.

FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo n.° 2019/17269/ 17285/00143-MANAUTRANS, artigo 65 da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações, Leis Municipais n.°2.428, de 07 de maio de 2019 e n.°2.451, de 05 de julho de 2019.


EXTRATO ESPÉCIE E DATA: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2015 - MANAUSTRANS. PARTES: Instituto Municipal de Mobilidade Urbana – IMMU e a empresa PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S/A. OBJETO: A contar de 02 de setembro de 2019, passa a figurar como parte CONTRATANTE do CONTRATO Nº 004/2015– MANAUSTRANS, o INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA – IMMU, autarquia devidamente qualificada no presente Termo Aditivo, assumindo assim, todas as responsabilidades contratuais em razão de sua competência e finalidade institucional no âmbito do Município de Manaus, em cumprimento ao disposto nas Leis Municipais n.º 2.428, de 07 de maio de 2019 e Lei n.º 2.451, de 05 de junho de 2019. VALOR: O valor do total de presente Termo Aditivo é de R$ 40.029,21 (Quarenta mil, vinte e nove reais e vinte e um centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo foram empenhadas parcialmente por meio das Notas de Empenho 2019NE00581, no valor de R$ 5.984,80 (Cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), 2019NE00582, no valor de R$ 17.954,40 (Dezessete mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), ambas datadas de 02/09/2019, com a seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária 58201; Programa de Trabalho 15.122.0011.2011.0000; Fonte de Recurso 02100000; Natureza da Despesa 33903957. Ficando o saldo remanescente a ser empenhado, conforme liberação de cota. FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo n.° 2019/17269/ 17285/00173-MANAUTRANS, artigo 65 da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações, Leis Municipais n.°2.428, de 07 de maio de 2019 e n.°2.451, de 05 de julho de 2019.


EXTRATO ESPÉCIE E DATA: Quarto Termo Aditivo ao Contrato n.º 011/2016- MANAUSTRANS. PARTES: Instituto Municipal de Mobilidade Urbana - IMMU e o Banco do Brasil S.A. OBJETO: A contar de 02 de setembro de 2019, passa a figurar como parte CONTRATANTE do CONTRATO N.º 011/2016-MANAUSTRANS, o INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU, autarquia devidamente qualificada no presente Termo Aditivo, assumindo assim, todas as responsabilidades contratuais em razão de sua competência e finalidade institucional no âmbito do Município de Manaus, em cumprimento ao disposto nas Leis Municipais n.º 2.428, de 07 de maio de 2019 e Lei n.º 2.451, de 05 de junho de 2019. VALOR: O valor do total do presente Termo Aditivo é de R$ 9.817,20 (Nove mil, oitocentos e dezessete reais e vinte centavos).



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo foram empenhadas por meio das Notas de Empenho 2019NE00527, no valor de R$ 6.544,80 (Seis mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), 2019NE00528, no valor de R$ 3.272,40 (Três mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), ambas datadas de 02/09/2019, com a seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária 58201; Programa de Trabalho 15.451.0127.1054.0000; Fonte de Recurso 02940000; Natureza da Despesa 33903981. FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo n.º 2019/17269/17285/ 00186-MANAUSTRANS, artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, Leis Municipais n.º 2.428, de 07 de maio de 2019 e n.º 2.451, de 05 de julho de 2019.


EXTRATO ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 015/2016- MANAUSTRANS. PARTES: Instituto Municipal de Mobilidade Urbana - IMMU e a empresa FVB Construção e Sinalização de Trânsito Ltda. OBJETO: A contar de 02 de setembro de 2019, passa a figurar como parte CONTRATANTE do CONTRATO N.º 015/2016-MANAUSTRANS, o INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU, autarquia devidamente qualificada no presente Termo Aditivo, assumindo assim, todas as responsabilidades contratuais em razão de sua competência e finalidade institucional no âmbito do Município de Manaus, em cumprimento ao disposto nas Leis Municipais n.º 2.428, de 07 de maio de 2019 e Lei n.º 2.451, de 05 de junho de 2019. VALOR: O valor do total do presente Termo Aditivo é de R$ 899.267,76 (Oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo foram empenhadas por meio das Notas de Empenho 2019NE00585, no valor de R$ 720.145,32 (Setecentos e vinte mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos), 2019NE00586, no valor de R$ 179.122,44 (Cento e setenta e nove mil, cento e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos), ambas datadas de 02/09/2019, com a seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária 58201; Programa de Trabalho 15.451.0127.1049.0000; Fonte de Recurso 02100000; Natureza da Despesa 44903995. FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo n.º 2019/17269/17285/ 00185-MANAUSTRANS, artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, Leis Municipais n.º 2.428, de 07 de maio de 2019 e n.º 2.451, de 05 de julho de 2019.


EXTRATO ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 019/2016- MANAUSTRANS. PARTES: Instituto Municipal de Mobilidade Urbana - IMMU e a empresa David dos Santos Ferreira Neto e Cia Ltda - EPP.

OBJETO: A contar de 02 de setembro de 2019, passa a figurar como parte CONTRATANTE do CONTRATO N.º 019/2016-MANAUSTRANS, o INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU, autarquia devidamente qualificada no presente Termo Aditivo, assumindo assim, todas as responsabilidades contratuais em razão de sua competência e finalidade institucional no âmbito do Município de Manaus, em cumprimento ao disposto nas Leis Municipais n.º 2.428, de 07 de maio de 2019 e Lei n.º 2.451, de 05 de junho de 2019. VALOR: O valor do total do presente Termo Aditivo é de R$ 103.790,00 (Cento e três mil, setecentos e noventa reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo foram empenhadas parcialmente por meio das Notas de Empenho 2019NE00579, no valor de R$ 14.316,36 (Quatorze mil, trezentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos), 2019NE00580, no valor de R$ 42.949,12 (Quarenta e dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e doze centavos), ambas datadas de 02/09/2019, com a seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária 58201; Programa de Trabalho 15.122.0011.2011.0000; Fonte de Recurso 02100000; Natureza da Despesa 33903917, ficando o saldo remanescente a ser empenhado, conforme liberação de cota. FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo n.º 2019/17269/17285/ 00184-MANAUSTRANS, artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, Leis Municipais n.º 2.428, de 07 de maio de 2019 e n.º 2.451, de 05 de julho de 2019.


EXTRATO ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 010/2017- MANAUSTRANS. PARTES: Instituto Municipal de Mobilidade Urbana - IMMU e a empresa David dos Santos Ferreira Neto e Cia Ltda - EPP. OBJETO: A contar de 02 de setembro de 2019, passa a figurar como parte CONTRATANTE do CONTRATO N.º 010/2017-MANAUSTRANS, o INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU, autarquia devidamente qualificada no presente Termo Aditivo, assumindo assim, todas as responsabilidades contratuais em razão de sua competência e finalidade institucional no âmbito do Município de Manaus, em cumprimento ao disposto nas Leis Municipais n.º 2.428, de 07 de maio de 2019 e Lei n.º 2.451, de 05 de junho de 2019. VALOR: O valor do total do presente Termo Aditivo é de R$ 42.480,00 (Quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo foram empenhadas parcialmente por meio das Notas de Empenho 2019NE00681, no valor de R$ 24.780,00 (Vinte e quatro mil, setecentos e oitenta reais), 2019NE00682, no valor de R$ 3.540,00 (Três mil, quinhentos e quarenta reais), 2019NE00683, no valor de R$ 14.160,00 (Quatorze mil, cento e sessenta reais), ambas datadas de 02/09/2019, com a seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária 58201; Programa de Trabalho 15.451.0127.2206.0000; Fonte de Recurso 02100000; Natureza da Despesa 33903923, ficando o saldo remanescente a ser empenhado, conforme liberação de cota. FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo n.º 2019/17269/17285/ 00183-MANAUSTRANS, artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, Leis Municipais n.º 2.428, de 07 de maio de 2019 e n.º 2.451, de 05 de julho de 2019.




EXTRATO ESPÉCIE E DATA: Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 015/2017- MANAUSTRANS. PARTES: Instituto Municipal de Mobilidade Urbana - IMMU e a empresa PR Transportes de Cargas e Investimentos Imobiliários Ltda - ME. OBJETO: A contar de 02 de setembro de 2019, passa a figurar como parte CONTRATANTE do CONTRATO N.º 015/2017-MANAUSTRANS, o INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU, autarquia devidamente qualificada no presente Termo Aditivo, assumindo assim, todas as responsabilidades contratuais em razão de sua competência e finalidade institucional no âmbito do Município de Manaus, em cumprimento ao disposto nas Leis Municipais n.º 2.428, de 07 de maio de 2019 e Lei n.º 2.451, de 05 de junho de 2019. VALOR: O valor do total do presente Termo Aditivo é de R$ 311.546,48 (Trezentos e onze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo foram empenhadas por meio das Notas de Empenho 2019NE00552, no valor de R$ R$ 77.886,62 (Setenta e sete mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos), 2019NE00553, no valor de R$ 233.659,86 (Duzentos e trinta e três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos), ambas datadas de 02/09/2019, com a seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária 58201; Programa de Trabalho 15.122.0011.2011.0000; Fonte de Recurso 02100000; Natureza da Despesa 33903910. FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo n.º 2019/17269/17285/ 00174-MANAUSTRANS, artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, Leis Municipais n.º 2.428, de 07 de maio de 2019 e n.º 2.451, de 05 de julho de 2019.


EXTRATO ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 001/2019- MANAUSTRANS. PARTES: Instituto Municipal de Mobilidade Urbana - IMMU e a empresa RM Froz Locações Eireli - EPP. OBJETO: A contar de 02 de setembro de 2019, passa a figurar como parte CONTRATANTE do CONTRATO N.º 001/2019-MANAUSTRANS, o INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU, autarquia devidamente qualificada no presente Termo Aditivo, assumindo assim, todas as responsabilidades contratuais em razão de sua competência e finalidade institucional no âmbito do Município de Manaus, em cumprimento ao disposto nas Leis Municipais n.º 2.428, de 07 de maio de 2019 e Lei n.º 2.451, de 05 de junho de 2019. VALOR: O valor do total do presente Termo Aditivo é de R$ 66.300,00 (Sessenta e seis mil e trezentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo foram empenhadas parcialmente por meio das Notas de Empenho 2019NE00561, no valor de R$ 6.800,00 (Seis mil e oitocentos reais), 2019NE00562, no valor de R$ 28.900,00 (Vinte e oito mil e novecentos reais), ambas datadas de 02/09/2019, com a seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária 58201; Programa de Trabalho 15.451.0127.1053.0000; Fonte de Recurso 02100000; Natureza da Despesa 33903912, ficando o saldo remanescente a ser empenhado, conforme liberação de cota. FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo n.º 2019/17269/17285/ 00180-MANAUSTRANS, artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, Leis Municipais n.º 2.428, de 07 de maio de 2019 e n.º 2.451, de 05 de julho de 2019.


EXTRATO ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 005/2019- MANAUSTRANS. PARTES: Instituto Municipal de Mobilidade Urbana - IMMU e a senhora Nilcilene Modesto de Melo. OBJETO: A contar de 02 de setembro de 2019, passa a figurar como parte CONTRATANTE do CONTRATO N.º 005/2019-MANAUSTRANS, o INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU, autarquia devidamente qualificada no presente Termo Aditivo, assumindo assim, todas as responsabilidades contratuais em razão de sua competência e finalidade institucional no âmbito do Município de Manaus, em cumprimento ao disposto nas Leis Municipais n.º 2.428, de 07 de maio de 2019 e Lei n.º 2.451, de 05 de junho de 2019. VALOR: O valor do total do presente Termo Aditivo é de R$ 76.121,30 (Setenta e seis mil, cento e vinte e um reais e trinta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo foram empenhadas parcialmente por meio das Notas de Empenho 2019NE00555, no valor de R$ 7.612,13 (Sete mil, seiscentos e doze reais e treze centavos), 2019NE00556, no valor de R$ 30.448,52 (Trinta mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), ambas datadas de 02/09/2019, com a seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária 58201; Programa de Trabalho 15.451.0127.1053.0000; Fonte de Recurso 02100000; Natureza da Despesa 33903615, ficando o saldo remanescente a ser empenhado, conforme liberação de cota. FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo n.º 2019/17269/17285/ 00188-MANAUSTRANS, artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, Leis Municipais n.º 2.428, de 07 de maio de 2019 e n.º 2.451, de 05 de julho de 2019.


(*) EXTRATO ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 005/2019-SMTU. PARTES: Instituto Municipal de Mobilidade Urbana - IMMU e a Empresa EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES – GRÁFICA ZILÓ. OBJETO: A contar de 11 de setembro de 2019, passa a figurar como parte CONTRATANTE do CONTRATO N.º 005/2019-SMTU, o INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU, autarquia devidamente qualificada no presente Termo Aditivo, assumindo assim, todas as responsabilidades contratuais em razão de sua competência e finalidade institucional no âmbito do Município de Manaus, em cumprimento ao disposto nas Leis Municipais n.º 2.428, de 07 de maio de 2019 e Lei n.º 2.451, de 05 de junho de 2019. VALOR: O valor do total do presente Termo Aditivo é de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo foram empenhas por meio da Nota de Empenho 2019NE00719, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) datada de 11/09/2019 com a seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária 58201 Programa de Trabalho 15.451.0127.2206.0000 Fonte de Recurso 02100000 Natureza da Despesa 33903209, ficando o saldo remanescente a ser empenhado conforme liberação de cotas. FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo n.º 2019/14908/14938/ 00068-SMTU, artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, Leis Municipais n. 2.428, de 07 de maio de 2019 e n.2.451, de 05 de julho de 2019.


(*) Republicação do Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 005/2019-SMTU, publicado no DOM nº. 4706, de 21/10/2019, inserindo-se alterações.



EXTRATO ESPÉCIE E DATA: Quarto Termo Aditivo ao Contrato n.º 015/2016- IMMU. PARTES: Instituto Municipal de Mobilidade Urbana - IMMU e a empresa FVB Construção e Sinalização de Trânsito Ltda. OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência estipulado na Cláusula Quinta do Contrato nº 015/2016, referente aos serviços registrados na ARP nº 010/2015 - SEMINF. PRAZO: 12 (doze) meses, compreendendo o período de 01/11/2019 a 31/10/2020 VALOR: O valor do total do presente Termo Aditivo é de R$ 804.223,20 (Oitocentos e quatro mil, duzentos e vinte e três reais e vinte centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas foram inicialmente empenhadas sob o nº 2019NE00866, datada de 30/10/2019, no valor de R$ 109.666,80 (Cento e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária 58201; Programa de Trabalho 15.451.0127.1049.0000 (conservação do sistema viário para a melhoria do trânsito); Fonte de Recurso 02100000 (arrecadação própria); Natureza da Despesa 44903995 (serviço de melhoria de infraestrutura), ficando o restante a ser empenhado mediante a liberação de cota orçamentária. FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo decorre do despacho autorizativo do Exmo. Sr. Diretor-Presidente do IMMU, o Parecer Jurídico nº 109/2019- SNC/PJU e todos os documentos constante do Processo Administrativo nº 2019/17269/17285/00201.


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: IMMU SERVIDOR(A): CLAUDEMIR JOSÉ ANDRADE CARGO: DIRETOR DE TRANSPORTES URBANOS – DAS-4 SIT: ( X ) NOMEAR ( ) EXONERAR ( ) ANUAL DECRETO DE 17.10.2019 DOM Nº 4704, DE 17.10.2019

UM APARTAMENTO NO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RESERVA DAS PRAIAS, TORRE 2, NÚMERO 1601, LOCALIZADO NA AV. CORONEL TEIXEIRA, 5803, BAIRRO PONTA NEGRA, COM ÁREA TOTAL DE 97,85M2, ADQUIRIDO NA SEGUINTE FORMA: USO DE SALDO DE FGTS E FINANCIAMENTO JUNTO A CEF; TERRENO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA, ESTADO DO AMAZONAS, ROD. AM-010, KM 79, RAMAL DO BAIXO RIO PRETO DA EVA, KM 3, POSSUINDO 2.465,78M2 E UM PERÍMETRO DE 203,41M. TERRENO QUITADO; LOTE DE TERRA NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL AMAZONAS, RUA NOVO AIRÃO, QUADRA 29, LOTE 16, SITUADO NA ESTRADA CARLOS BRAGA (AM-452), KM 2, NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, COM ÁREA DE 300,00 METROS QUADRADOS E PERÍMETRO DE 74 METROS. ORIGINADO DE DOAÇÃO EM VIDA DA GENITORA DO TITULAR, SRA. HELYSETE FARES PÉRES. QUITADO.

DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

MANAUS PREVIDÊNCIA

PORTARIA N.º 443/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA

CONCEDE aposentadoria a servidor, na forma que especifica.

A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE

PREVIDÊNCIA, EM EXERCÍCIO, DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso II do artigo 40, do Decreto nº 4.364, de 01 de abril de 2019,

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da

Lei Orgânica do Município de Manaus, CONSIDERANDO a recomendação constante do

Despacho de Concessão de Benefício nº 413/2019, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência,

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 536/2019-

AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão da aposentadoria,

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos

Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do processo formalizado sob o nº 2019.20000.20015.0.000505, em 14.11.2019, resolve,

APOSENTAR, por tempo de contribuição, nos termos do

artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005, c/c o artigo 53-B, da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, o servidor VALDEMIR DO SOCORRO DO CARMO LOPES, no cargo de Auxiliar de Serviços Municipais A-I-III, matrícula 014.508-4 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF, com os proventos mensais de R$ 1.299,98 (mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) discriminados na forma abaixo:

Composição da Remuneração

Fundamentação Legal Valor

Vencimento Lei nº 1.772, de 30.09.2013, c/c Lei nº 2.438,

de 28.05.2019. R$ 464,28

Salário Produtividade (150%)

Lei nº 175, de 10.03.95, e regulamentado pelo Art. 9º, do Decreto nº 3.077, de 31.10.95.

R$ 696,42

Adicional por Tempo de Serviço (30%)

Art. 203, parágrafo único, da Lei nº 1.118/71. R$ 139,28

Valor dos Proventos R$ 1.299,98




REVISA aposentadoria de servidor, na forma que especifica.





CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO a recomendação constante do

Despacho de Revisão de Benefício nº 258/2019, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência,


AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está dentro das normas de legalidade dos atos de revisão de benefício,


Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do processo de revisão de aposentadoria formalizado sob o nº 2019.17848.17852.0.001519, em 12.11.2019, resolve,

REVISAR, com efeitos financeiros a contar de 02.08.2018,

a PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 350/2018, publicada no DOM de 06.08.2018, Edição 4415, passando a vigorar da seguinte forma:

APOSENTAR, nos termos do artigo 3º, da Emenda

Constitucional nº 47/2005, c/c o artigo 53-B, da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora VERA LUCIA FERREIRA DE QUEIROZ, no cargo de Especialista em Saúde – Enfermeiro F-15, matrícula 009.573-7 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os proventos mensais de R$ 9.418,85 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos) discriminados na forma abaixo:



Subsídio Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de

26.03.2008, c/c a Lei nº 2.270, 12.12.2017. R$ 9.418,85

Total dos Proventos R$ 9.418,85




REVISA benefício de aposentadoria, na forma que especifica.










REVISAR, com efeitos financeiros a contar de 18.01.2018, a PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 014/2018, publicada no DOM de 22.01.2018, Edição 4289, passando a vigorar da seguinte forma:


artigo 40, § 1º, III, “a”, da Constituição Federal/1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 30, da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora LUCINA DA COSTA PASSOS, no cargo de Assistente em Saúde – Auxiliar de Serviços Gerais B-04, matrícula 109.799-7 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os proventos mensais de R$ 1.798,82 (mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos) discriminados na forma abaixo:



Subsídio Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de 26.03.2008, c/c

a Lei nº 2.134, de 10.06.2016. R$ 1.854,36

Valor Médio Apurado

Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 41/03, c/c artigo 1º da Lei Federal nº 10.887/04, e artigo 55 da Lei Municipal nº 870, de 21.07.05, alterada pela Lei n.º 1.197, de 31.12.2007, e artigo 61 da Orientação Normativa

MPS/SPS nº 02/2009.

R$ 1.798,82














Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do Processo formalizado sob o nº 2019.01637.01412.0.002969, em 18.10.2019, resolve,

APOSENTAR, nos termos do artigo 3º, da Emenda

Constitucional nº 47/2005, c/c o artigo 53-B, da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora EDILENE OLIVEIRA DE BARROS FERRAZ, no cargo de Especialista em Saúde – Enfermeiro Geral F-13, matrícula 065.865-0 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os proventos mensais de R$ 9.596,29 (nove mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos) discriminados na forma abaixo:





Subsídio Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de 26.03.2008, c/c a Lei nº 2.449, de

03.06.2019. R$ 9.596,29














Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do processo formalizado sob o nº 2018/1637/5599, em 18.09.2018, resolve,


artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005, c/c o artigo 53-B, da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora ROSILENE PEREIRA FARIAS, no cargo de Assistente em Saúde – Auxiliar de Enfermagem C-12, matrícula 011.073-6 B, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os proventos mensais de R$ 3.146,71 (três mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e um centavos) discriminados na forma abaixo:



Subsídio Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de 26.03.2008, c/c a Lei nº 2.449, de

03.06.2019. R$ 3.146,71









CONSIDERANDO a recomendação constante do Despacho de Concessão de Benefício nº 414/2019, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência,

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 540/2019-AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão da aposentadoria,

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do Processo formalizado sob o nº 2019.18000.18125.0.006628, em 03.06.2019, resolve,


artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005, c/c o artigo 53-B, da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora SUELY BRITO JACQUIMINOUTH, no cargo de Professor Nível Médio 20H 4-E, matrícula 014.650-1 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, com os proventos mensais de R$ 3.787,38 (três mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos) discriminados na forma abaixo:



Vencimento 20H Art. 1º, inciso I, da Lei n° 1.879, de 04.06.2014,

c/c a Lei n° 2.458, de 13.06.2019. R$ 3.787,38









Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO a recomendação constante do Despacho de Concessão de Benefício nº 417/2019, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência,

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 541/2019-AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão da aposentadoria,



CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do processo formalizado sob o nº 2019.18000.18125.0.011251, em 09.10.2019, resolve,


artigo 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 51, da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, o servidor CARLOS SILVA PINTO, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais 7-C, matrícula 071.220-5 B, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, com os proventos mensais de R$ 3.580,16 (três mil, quinhentos e oitenta reais e dezesseis centavos) discriminados na forma abaixo:



Vencimento Lei nº 1.624, de 30.12.11 c/c a Lei nº 2.458, de 13.06.19. R$ 3.580,16









CONSIDERANDO a recomendação constante do Despacho de Revisão de Benefício nº 263/2019, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência,

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 543/2019-AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está dentro das normas de legalidade dos atos de revisão de benefício,

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do processo de revisão de aposentadoria formalizado sob o nº 2019.17848.17852.0.001520, em 12.11.2019, resolve,

REVISAR, com efeitos retroativos a contar de 07.05.2018, a PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 227/2018, publicada no DOM de 09.05.2018, Edição 4359, passando a vigorar da seguinte forma:

APOSENTAR, por idade, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso

III, alínea “b”, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 31, da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora MARIA ALVES DE OLIVEIRA, no cargo de Assistente em Saúde – Auxiliar de Enfermagem C-09, matrícula 066.263-1 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os proventos mensais de R$ 1.666,46 (mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos) discriminados na forma abaixo:




26.03.2008, c/c a Lei nº 2.270, de 12.12.2017. R$ 2.716,67

Valor Médio Apurado

Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 41/03, c/c artigo 1º

da Lei Federal nº 10.887/04, e artigo 55 da Lei Municipal nº 870, de 21.07.05, alterada pela Lei n.º 1.197, de 31.12.2007, e artigo 61 da

Orientação Normativa MPS/SPS nº 02/2009.

R$ 1.966,14

Valor do Provento Apurado

Na fração de 9.281/10.950 multiplicada pelo valor médio apurado, nos termos do art. 40, da

Constituição Federal c/c art. 55 da Lei n° 870/2005.

R$ 1.666,46















REVISAR, com efeitos financeiros a contar de 10.09.2018,

a PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 409/2018, publicada no DOM de 12.09.2018, Edição 4439, passando a vigorar da seguinte forma:


artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005, c/c o artigo 53-B, da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora ELIZABETH MONTEIRO DE ARRUDA, no cargo de Assistente em Saúde – Auxiliar de Enfermagem C-09, matrícula 065.956-8 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os proventos mensais de R$ 2.716,67 (dois mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) discriminados na forma abaixo:




26.03.2008, c/c a Lei nº 2.270, 12.12.2017. R$ 2.716,67






AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS

PORTARIA N.º 013/2019 - AGEMAN

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS – AGEMAN, no uso das competências que lhe conferem o art. 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus e a Lei n. 2.265, de 11 de dezembro de 2017;

CONSIDERANDO a necessidade de suprir as demandas desta AGEMAN, em decorrência da urgência ou outra natureza, com despesas de pequeno vulto e de pronto pagamento;

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Ordinária nº 198, de 21 de junho de 1993, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 4.573, de 11 de setembro de 2019.

RESOLVE:

I - AUTORIZAR a concessão de adiantamento 004/2019 mês dezembro/2019 em conformidade com o disposto no Art. 6º, inciso X, § 2º do Decreto nº 4.573, em nome do servidor JOSÉ AUGUSTO MENDES GONÇALVES JÚNIOR, Assessor III, Matrícula nº. 133.933-8B; para despesas de caráter urgente de pronto pagamento e pequeno vulto; no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); Elemento de despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 1.000,00 (um mil reais) e 339030 – Material de Consumo R$ 3.000,00 (três mil reais); dotação orçamentária 04.125.0143.1086. 0000.339030 e 04.125.0143.1086.0000.339039, Fonte de recursos 210; período de aplicação 30 (trinta) dias contados da data do recebimento do numerário; prestação de contas em 15 (quinze) dias contados do término do período de aplicação.

II – DESIGNAR o servidor ROOSEVELT DA SILVA LIMA, Diretor Administrativo e Financeiro, Matrícula 131.704-0B, para atestar o recebimento dos bens e serviços relativos ao adiantamento.



PORTARIA N.º 014/2019 - AGEMAN

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS – AGEMAN, no uso das competências que lhe conferem o art. 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus.

CONSIDERANDO as competências e finalidades da

estrutura organizacional e administrativa da AGEMAN, definidas na Lei nº 2.265, de 11 de dezembro de 2017;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 67 e 73, da Lei

nº 8.666, de 21 de junho de 1993; CONSIDERANDO o Termo de Contrato nº 004/2019

Locação de Imóvel onde funcionará a Sede Administrativa da AGEMAN, celebrado entre o Município de Manaus por meio da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus – AGEMAN - CNPJ 29.916.198/0001-30 e a Empresa EDEC – Engenharia, Construção e Comércio Ltda – CNPJ 00.797.098.0001-50.



RESOLVE:

I - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos, referentes à execução de todos os contratos e aditivos acima citados.

Gestor do Contrato

Servidor Matrícula

Roosevelt da Silva Lima 131.704-0B

Fiscais do Contrato

Allex Ramos Batista 134.374-2A

José Augustos Mendes Gonçalves Junior 133.933-8A

Tereza Maria Martins Teófilo 102.575-9F

Fiscal Suplente

Abraão D’avila da Costa 132.813-3A

Adriana Lúcia Lobo Coelho 131.747-4C


(três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto das Notas Fiscais.

III – CONVALIDAR que este ato tenha seus efeitos a

contar de 02/12/2019.



DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESPACHO

CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 2019.13000.13311.0.000039 de interesse da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Munícipio de Manaus - AGEMAN.

DISPENSO o procedimento licitatório com fundamento no

Art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93 para contratação da empresa EDEC – ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA – CNPJ 00.797.098/0001-50, objetivando a Locação do Imóvel onde funcionará a sede Administrativa desta Autarquia pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, sendo o valor mensal de R$ 19.400,00 (dezenove mil e quatrocentos reais).

SUBMETO o presente Despacho à consideração do Senhor Diretor-Presidente, para fins de ratificação.


Pelo exposto RATIFICO a dispensa de licitação de que trata o Processo nº 2019.13000.13311.0.000039, de acordo com o Art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.


EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Contrato de Locação de Imóvel nº 004/2019, celebrado em 02/12/2019. 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus – AGEMAN e Edec - Engenharia, Construção e Comércio Eireli. 3. OBJETO: Locação de um Imóvel localizado na Rua Amazônia, nº 53, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 69057-240, Manaus-AM. 4. VALOR GLOBAL: A contratante pagará o valor mensal de R$ 19.400,00 (dezenove mil e quatrocentos reais) que equivale ao valor anual de R$ 232.800,00 (duzentos e trinta e dois mil e oitocentos reais). 5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Empenho nº 2019NE00159, de 02/12/2019, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 700201-04.122-0011.2011.0000.33903910, Fonte Recurso nº 0210. 6. PRAZO: O prazo da presente Locação será de 60 (sessenta) meses, a contar de 02/12/2019.


FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

PORTARIA Nº 094/2019 – MANAUSCULT

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT, ATRAVÉS DE SEU DIRETOR- PRESIDENTE, de acordo com a competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, c/c o artigo 86, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Manaus, a Lei Delegada nº 25, de 31 de julho de 2013 e o Decreto de 06 de janeiro de 2017.

RESOLVE:

Art.1º APROVAR, a Escala de Férias referente ao Exercício 2019/2020, dos servidores do Quadro Efetivo (Cedidos), Cargos de Provimento em Comissão, Celetistas e Regime de Direito Administrativo, cuja fruição poderá ser alterada em razão de necessidade administrativa.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Manaus, 04 de Dezembro de 2019.

ESCALA DE FÉRIAS MANAUSCULT- 2019/2020

ESTATUTÁRIOS

Nº MATRICULA JANEIRO

01 072.351-7H ALBERTINA DA SILVA CORDOVA

02 010.008-0J ANA LÚCIA NASCENTES DA SILVA ABRAHIM

03 072.257-0E EDNA DOS SANTOS BRONI

04 007.567-1F JOSÉ AUGUSTO SILVA DA COSTA

05 103.221-6B SILENE BATISTA DE LIMA MATRICULA FEVEREIRO

06 011.195-3L ZÉLIA DA SILVA TINÔCO MATRICULA MARÇO

07 129.501-2B FÁBIO BACRY ANDRADE MATRICULA MAIO

08 086.228-2H PATRÍCIA MARIA ARAÚJO SILVA



MATRICULA JUNHO

09 079.988-2F JOSIMAR MENDES DE OLIVEIRA MATRICULA SETEMBRO

10 121.656-2C SANDERSON MAGALHÂES DOLZANE

CELETISTAS MATRICULA JANEIRO

01 080.112-7C ADAHILTON SILVA DA CÂMARA

02 080.103-8C ERLANDE RODRIGUES ALVES

03 085.798-0B FABIANA BARRETO FIGUEIRA LOPES

04 080.000-7D IONNE VILAÇA PEREIRA

05 080.104-6C ROSALVA DE ARAÚJO TEIXEIRA MATRICULA FEVEREIRO

06 080.527-0B FRANCISCO COSTA DE SOUZA

07 081.600-0E FLÁVIO JOSE FURTADO BELÉM COHEN MATRICULA MARÇO

08 080.110-0C ESTEVAM JORGE JOSÉ ESTEVAM FILHO

09 080.199-2D ANA CLÁUDIA PEREIRA SEIXAS

10 102.347-0G ADRIANE DUARTE VIANA

11 080.039-2C MÁRCIA SILVEIRA BEZERRA

12 080.118-6C SÔNIA CORRÊA DO NASCIMENTO MATRICULA JUNHO

13 080.033-3C ELIZABETH RODRIGUES ALVES

14 080.121-6D SÉRGIO LUIZ MARQUES PINHO MATRICULA JULHO

15 080.116-0B BENTO CHAVES DE ALMEIDA

16 080.921-7E MARIA ODAIZA DA SILVA SILVA

17 094.612-5F JOEL LOPES DA SILVA JÚNIOR

MATRICULA AGOSTO

18 066.299-2D APOLINÁRIA TELES PICANÇO

REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO


01 108.083-0C VALDENISE DOCE CABRAL

Nº MATRICULA FEVEREIRO

02 107.478-4C ROBERTO ALEIXO BENTES

03 095.007-6F SEBASTIÃO BARBOSA GUIMARÃES

04 106.885-7C MARIA JOSEFA AMORIM XAVIER

05 106.892-0C WALTER FARIAS JÚNIOR

Nº MATRICULA MARÇO

06 100.598-7D DHANE EYRE BRAGA ALVES

07 107.406-7C KÁTIA REGINA LOPES FERREIRA MATRICULA ABRIL

08 093.053-9H FERNANDA HORTÊNCIO CÂMARA MATRICULA JUNHO

09 106.064-3C ARNALDO DINIZ DA SILVA MATRICULA SETEMBRO

10 103.521-5D ROBERTO SÁ GOMES MATRICULA NOVEMBRO

11 077.499-5H FRANCISCO ALVES TEIXEIRA NETO

ESCALA DE FÉRIAS MANAUSCULT- 2019/2020

CARGOS COMISSIONADOS


01 099.650-5I BERNARDO SOARES MONTEIRO DE PAULA

02 080.923-3L CARLA ROCHA RODRIGUES

03 088.184-8H DANIELMA COELHO DE ABREU

04 124.009-9C EDNALVA RODRIGUES DE SOUZA

05 124.857-0H ELWIS ERONN BATISTA DE SOUSA

06 128.778-8B JEYCELENE SILVA DE SOUZA

07 125.675-0B JOSÉ AUGUSTO PINTO CARDOSO

08 125.641-6E JOSÉ CLÁUDIO DE SOUZA COSTA

09 124.457-4D LIBNA TOBAR DO NASCIMENTO

10 123.109-0C LEONARDO GRANGEIRO NOVELLINO

11 118.578-0C MÔNICA CYBELLE FERREIRA DE FIGUEIREDO

12 118.484-9F MÁRCIO BRÁZ DOS SANTOS SANTANA

13 128.360-0B MOARA TUANE PINHEIRO DA COSTA

14 122.319-4C PABLO THIAGO PINTO AYRES

15 094.733-4K ROSE CARLA BELMONTE CABRAL

16 129.341-9A KEITY ANNE MARTINS DA SILVA

17 123.220-7C VIVIANE PALMEIRA TAVARES

18 113.826-0F WANDERSON SAID NEGREIROS

19 130.575-1C WANESSA DE ABREU VIEIRA MATRICULA FEVEREIRO

20 115.365-0F ADRIANO CORREIA DO NASCIMENTO

21 080.114-3H ANDREA OLIVEIRA DA SILVA

22 113.917-7D CARLOS ALBERTO MOTA COSTA BRANCO

23 125.807-9D JUEDIR ALVES DA SILVA

24 123.113-8C JÉSSICA SILVA FREITAS

25 123.237-1B INGRID ANNE FREIRE DA SILVA

26 130.140-3A KARINE CASTRO RODRIGUES

27 130.570-0B LEANDRO SILVA DE SOUZA

28 105.954-8D MARIA DO PERPETUO SOCORRO CUNHA PAULAIN

29 123.289-4B MARCELO DE BORBOREMA CORREIA

30 123.118-9E MARIANA DE AZEVEDO SODRÉ DANTAS CAVALCANTE

31 121.824-7E REGIANE LIMA RAMOS

32 130.335-0C WILLIAM JAMES LUCAS DÁCIO

Nº MATRICULA MARÇO

33 128.650-1B ARIANE FEITOZA GONZAGA

34 130.801-7B ANDERSON ROGÉRIO DE LIMA VIEIRA

35 116.213-6E BALTAZAR SOUSA RESENDE FILHO

36 126.263-7B CARLOS RAFAEL HOLANDA DE OLIVEIRA

37 108.374-0D EDUARDO DAVID BARBOSA GUIMARÂES

38 126.268-8B EILA MARA PESSOA CIDADE

39 086.106-5D GRACE ANNE PERDIGÃO DE ALMEIDA

40 133.9324-6A JESSICA REBELLO SANTOS DE SOUZA

41 128.127-5C LUCAS MATEUS FREITAS DA SILVA

42 112.896-5D MANUEL NEVES DA COSTA

43 098.866-9E RICARDO MARQUES DE ABREU

44 125.650-5C SÉRGIO ADERSON NAZARÉ LEITE

45 103.452-9B SANDRA RODRIGUES RAMOS

46 084.274-5C ROSE SOUZA E SILVA

47 102.447-7H ROBERTA KELLY NINA CANTUARIO

Nº MATRICULA ABRIL

48 125.629-7B FÁBIO HURIEL MEDEIROS SILVA

49 128.815-6C GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA

50 125.627-0B GISELLY ABTIBOL DE OLIVEIRA BARBOSA

51 130.496-8A FILLIPHI ALEF DOS SANTOS BANDEIRA MORAIS

52 072.382-7C LUIZ CARLOS PINHEIRO DA SILVA

53 131.484-0B RODRIGO LOPES KRICHANÃ DA SILVA

54 103.474-0D WALDIR DOS SANTOS MAIA

Nº MATRICULA MAIO

55 090.292-6F ANTONIO PAULO NASCIMENTO

56 133.382-8A ANDERSON OLIVEIRA RAMIRES

57 134.286-0A ARICIA LOPES DA SILVA

58 134.281-9A BRUNO CONTI MARTINS GOMES

59 129.086-0D DANIEL FREIRE DE SOUZA

60 128.707-9A JOÃO CARVALHO DE ARAÚJO

61 134.279-7A JORGE LUIZ PACHECO BARBOSA

62 134.300-9A LEONARDO ANDERSON LOPES DA SILVA

63 134.271-1A MARIA CLÁUDIA BATISTA ALEIXO

64 115.869-4G MARIA DO CÉU RODRIGUES DA SILVA

65 134.287-8A NAYANI KETHEN RODRIGUES DA C SANTOS

66 134.283-5A THAIS WAUGHAN MONTEIRO DA ROSA

67 134.266-5A SILVIA RENATA FARIA FROTA

Nº MATRICULA JUNHO

68 095.333-4D CELDO BRAGA

69 128.364-2C HENRIQUE MAIA SEREJO

70 123.114-6B MIQUÉIAS DE OLIVEIRA PINTO

71 134.416-1A ROSIANE DE OLIVEIRA ALVES

72 131.050-0A SORAYA GOMES COHEN

73 126.112-6B VANESSA DE CARVALHO BENEDITO

74 102.220-2J VICTOR HUGO PASCARELLI OLIVEIRA

Nº MATRICULA JULHO

75 097.479-0G DAVID ISRAEL DA SILVA LIMA

76 128.818-0B MARIZETE DE SOUZA CALDAS

77 133.031-4A RENAN ABADIAS PESSOA

Nº MATRICULA AGOSTO

78 128.822-9C CAMILA ANDRADE AZÊDO

79 116.129-6H EDMEE SAMANTHA DE MEDEIROS RAPOSO SEIXAS

80 129.344-3B WANDERLÉIA MIRANDA DE OLIVEIRA

Nº MATRICULA SETEMBRO

81 128.779-6D ALCILÂNIA DA CUNHA LIMA

82 134.728-4A HELEN PIRES CARDOSO

83 125.621-1A MAGALI SILVA GOMES

84 125.631-9A ROBSON CASTRO MEDINO

85 098.216-4G RITA DE CASSIA RENOVATO DOS SANTOS

Nº MATRICULA OUTUBRO

86 130.366-0B ADRIANE TAVARES NASCIMENTO

87 120.805-5C IRACILDA CORREIRA DO NASCIMENTO

88 133.462-0B NADIR ALVES SILVA

Nº MATRICULA NOVEMBRO

89 080.203-4B ANA DARC DOS SANTOS DE OLIVEIRA

90 125.614-9A ELISÂNGELA LIMA MARINHEIRO

91 131.881-0C LANDA CRISTINA BERNARDO DA SILVA

92 125.651-3C JOSÉ DIEGO DA SILVA

Nº MATRICULA DEZEMBRO

93 123.369-6D GISELY ALMEIDA CAVALCANTE

94 128.125-9C LEONARDO JOSÉ MANCINI

95 123.431-5B MÁRCIO GONÇALVES BENTES DE SOUZA

96 131.473-4A SEFORA SALONY ROSAS BARBOSA

RESENHA DE AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DECRETO Nº 3.984, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 E SUAS ALTERAÇÕES.

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT autoriza a concessão de Diárias do seguinte servidor: JOÃO CARVALHO DE ARAÚJO, Cargo: Diretor de Turismo, simbologia DAS-4, Matrícula nº 128.707-9A; Destino Osaka-Japão o Período do Evento: 24 a 27 de outubro de 2019, nº de diárias: 7,5 (sete e meia). Objetivo: Participação na Feira TEJ, cujo objetivo foi promover Manaus como destino turístico, nos dias 21 a 28 de outubro de 2019.

Manaus, 27 de Novembro de 2019.



FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO “DOUTOR THOMAS”

PORTARIA Nº 057/2019

A DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO DR. THOMAS, no exercício de suas atribuições e competências que lhe conferem o Artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e o Decreto Municipal de 16 de janeiro de 2018.

CONSIDERANDO o disposto no memorando n.º 136/2019 – GFP/FDT, constante do processo n.º 2019.27000.27010.0.017613;

RESOLVE:

DISPENSAR, a contar de 16.12.2019, SEM JUSTA CAUSA, a empregada pública Maria Ivone da Conceição, matrícula 080.535 -1 A, cargo lavandeira, contratada sob a égide do Regime Celetista, integrante do Quadro de Pessoal desta Fundação de Apoio ao Idoso “Doutor Thomas”.

AUTORIZAR a Divisão de Patrimônio e Pessoal às providências cabíveis.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE



A DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO “DR. THOMAS”, no uso de suas atribuições legais conforme dispõe o inciso II do art. 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus;

CONSIDERANDO o teor da Ata de Abertura lavrada pela Comissão de Licitação-FDT e Parecer nº. 013759-2/2019-ASJUR/CL/FDT referente ao procedimento licitatório modalidade Pregão Presencial nº. 15/2019-CL/FDT/PM, constantes no Processo Administrativo nº 2019.27000.27022.0.013759-FDT.

CONSIDERANDO a inexistência de vícios ou irregularidades que anulariam o procedimento ou pendência de qualquer recurso,

RESOLVE:

I – HOMOLOGAR o resultado do Pregão Presencial nº. 15/2019 – CL/FDT/PM, visando à contratação, menor preço global por lote, de empresa especializada para execução indireta mediante contrato de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, incluindo a assemelhada a hospitalar, atividades operacionais, com fornecimento de mão de obra terceirizada, materiais e equipamentos para atender necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas, à Empresa: LBC CONSERVADORA E SERVIÇOS LTDA – Lote 01 - R$ 2.339.000,00 (dois milhões, trezentos e trinta e nove mil reais); Lote 02 - R$ 657.257,76 (seiscentos e cinquenta e sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), Lote 03 - 3.978.000,00 (três milhões, novecentos e setenta e oito mil reais).

II – DETERMINAR ao setor competente a emissão da Nota de Empenho nos termos da Lei.




COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N 182/2019-CML/PM

REGISTRO DE PREÇOS (Processo n. 2019/1637/5210 – SEMSA)

OBJETO: “Eventual fornecimento de equipamento

hospitalar (mesa ginecológica) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, da Prefeitura de Manaus, conforme quantidade, especificações técnicas, regras e condições estabelecidas no Termo de Referência”. Edital disponível: a partir do dia 11/12/2019 às 15h (horário de Brasília). Limite para recebimento das Propostas: dia 27/12/2019 às 09h45. Inicio da sessão: dia 27/12/2019 às 10h00 (horário de Brasília). Maiores informações:

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão publica,

através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço eletrônico compras.manaus.am.gov.br.

Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para

todas as indicações de tempo constantes no edital. Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação,

telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h.


AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N. 183/2019-CML/PM (SEMSA)

(Processo nº 2019/1637/3633) Participação Exclusiva de Micro Empresas e/ou Empresas de

Pequeno Porte

OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com recursos de Emenda Parlamentar Federal, para atender as necessidades do Serviço de Fisioterapia da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus – SEMSA, conforme especificações e quantidades constantes no Termo de Referência. Edital disponível: a partir do dia 11/12/2019 às 16h. Limite para recebimento das Propostas: dia 27/12/2019 às 09h45. Inicio da sessão: dia 27/12/2019 às 10h00. Maiores informações:

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão publica,






AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N. 184/2019-CML/PM

REGISTRO DE PREÇOS (Processo n. 2019/1637/5660 - SEMSA)

OBJETO: Eventual fornecimento de medicamentos para a

Secretaria Municipal de Saúde/SEMSA e a Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas da Prefeitura de Manaus, conforme quantidade, especificações técnicas, regras e condições estabelecidas no Termo de Referência. Edital disponível: a partir do dia 11/12/2019 às 15h. Limite para recebimento das Propostas: dia 27/12/2019 às 09h45. Inicio da sessão: dia 27/12/2019 às 10h00 (horário de Brasília). Maiores informações:

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública,






AVISO DE RESTABELECIMENTO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N. 017/2019-CML/PM (SEMCOM)

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA

PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS torna público, para conhecimento dos interessados, o RESTABELECIMENTO da CONCORRÊNCIA N. 017/2019 - CML/PM (SEMCOM), que tem por objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE MANAUS”, para o dia 28/01/2020 às 09h00 (horário local).

O novo Edital estará disponível aos interessados a partir

do dia 12/12/2019 no site sistemas.manaus.am.gov.br ou na COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na Avenida Constantino Nery nº 4080 – Chapada, no horário das 8h às 14h (horário local), de segunda-feira a sexta-feira.

Informações: (92) 3215-6375 / 3215-6376.


http://www.compras.manaus.am.gov.br/



http://sistemas.manaus.am.gov.br/



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R$ 1,00 Poder Executivodom.manaus.am.gov.br/pdf/2019/dezembro/DOM 4735 06... · Manaus, no âmbito do Município de Manaus, que concede prêmios em favor de tomadores de serviços,