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Manaus, terça-feira, 27 de março de 2018. Ano XIX, Edição 4332 - R$ 1,00

Poder Executivo

DECRETO DE 27 DE MARÇO DE 2018

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que lhe conferem os artigos 80, inc. VIII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO os termos do art. 2º da Lei Federal

nº 9.093, de 12 de setembro de 1995, combinada com a Lei nº 1.001, de 10 de julho de 2006, que instituiu como feriado religioso no Município de Manaus, a Sexta-Feira da Paixão;

CONSIDERANDO ser a Quinta-Feira, dia 29-03-2018, o

início dos ritos tradicionais dos Ofícios Religiosos da Semana Santa,

RESOLVE:

I – DECLARAR ponto facultativo, nos órgãos e entidades integrantes da estrutura organizacional do Município, no dia 29-03-2018, Quinta-Feira Santa, ressalvadas as atividades essenciais assim definidas em Lei, conforme dispõe o § 1º do art. 9º da Constituição Federal;

II – DELEGAR aos gestores das Unidades que integram a

Administração Pública Municipal competência para instituir, quando necessário, o horário de funcionamento de suas respectivas estruturas no dia 29-03-2018, obedecendo aos critérios de oportunidade, conveniência e relevante interesse público;

III – DETERMINAR à Secretaria Municipal de

Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD a organização de banco de horas relativas ao ponto facultativo, com vistas à futura compensação pelos servidores do Poder Executivo.

Manaus, 27 de março de 2018.


O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus, resolve

EXONERAR, a pedido, a contar de 01-04-2018, nos

termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, alínea “a”, da Lei n.º 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus,

o servidor VICTOR MEDEIROS DANTAS DE GOES do cargo de Presidente da COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – CML, órgão vinculado à estrutura organizacional da CASA CIVIL.



O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante

identificado; CONSIDERANDO a manifestação da Junta Médico –

Pericial do Município-JMPM, defere a solicitação de Readaptação de Função Temporária por 120 (cento e vinte) dias;

CONSIDERANDO a ciência do Secretário Municipal Chefe da CASA MILITAR;

CONSIDERANDO o Despacho da Divisão de

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1.204/2018 –

SEMAD e o que mais consta nos autos do Processo nº 2017/12468/12512/00048, resolve

CONSIDERAR READAPTADO, por 120 (cento e vinte) dias, pelo período de 27-11-2017 a 26-03-2018, em função compatível com sua capacidade física, nos termos dos artigos 61 e 62 da Lei nº 1.118, de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor ALANN ROBERTO ABREU COSTA, Guarda Municipal/Segurança Municipal, matrícula nº 126.146-0 A, do quadro de pessoal da CASA MILITAR.

Manaus, terça-feira, 27 de março de 2018

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NOMEAR, a contar de 02-04-2018, nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o senhor ADALGISO RODRIGUES SANTANA para exercer o cargo de COORDENADOR DA UNIDADE GESTORA DE COMPRAS MUNICIPAIS – UGCM, simbologia DAS-6, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF, objeto da Lei nº 2.054, de 29-10-2015, combinada com a Lei nº 2.055, de 29-10-2015.




EXONERAR, a contar de 01-04-2018, nos termos do art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor MARCOS ANTÔNIO DE LIMA PESSOA do cargo de COORDENADOR DA UNIDADE GESTORA DE COMPRAS MUNICIPAIS – UGCM, simbologia DAS-6, integrante da estrutura organizacional da

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF.




NOMEAR, a contar de 01-04-2018, nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o senhor MARCOS ANTÔNIO DE LIMA PESSOA para exercer o cargo de Presidente da COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – CML, órgão vinculado à estrutura organizacional da CASA CIVIL, objeto da Lei nº 2.140, de 20-06-2016.



O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que

lhe são conferidas pelo art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 447, de 11 de

novembro de 1998, alterado pela Lei nº 872, de 02 de setembro de 2005; CONSIDERANDO o que consta no art. 25 do Regimento

Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, cuja reformulação foi aprovada pela Resolução nº 002/2015 – CMDM, publicada na Edição nº 3783 do Diário Oficial do Município de 01-12-2015;

CONSIDERANDO o teor dos Ofícios nº 1.113/2017 –

GS/SEMMAS, nº 001/2018 – MUSAS, nº 001/2018 – AAIMAV e nº 1.238/2018 – NUSAM/GRC/DAP/SUBGS/SEMSA;



CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 626/2018 – GS/SEMMASDH e o que mais consta nos autos do Processo nº 2018/19309/19630/01115,

RESOLVE:

I – CONSIDERAR DISPENSADAS, as senhoras abaixo relacionadas da composição do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER – CMDM:

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS

TITULAR A CONTAR

ANIERI DE MATOS ARAÚJO 11-08-2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

TITULAR

LORECI DE ALMEIDA MATTOS 22-03-2018

MOVIMENTO DE MULHERES SOLIDÁRIAS DO AMAZONAS – MUSAS

SUPLENTE A CONTAR

LUCÍLIA DE FÁTIMA SANTANA JARDIM 13-03-2018

MULHERES INDÍGENAS – ASSOCIAÇÃO DE ARTESÕES INDÍGENAS DE MANAUS – AAIMAV

SUPLENTE A CONTAR

EDINAY MORAES PANDURO 13-03-2018

II – CONSIDERAR DESIGNADAS, as senhoras abaixo

relacionadas, representantes dos respectivos órgãos do Poder Executivo Municipal, para exercerem a função de membro do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER – CMDM:

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS

TITULAR A CONTAR

ANA CLÁUDIA MONTANHA DE SOUZA 11-08-2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

TITULAR

GERDA COELHO DA COSTA 22-03-2018

MOVIMENTO DE MULHERES SOLIDÁRIAS DO AMAZONAS – MUSAS

SUPLENTE A CONTAR

NÍBIA RIOS FERREIRA 13-03-2018

MULHERES INDÍGENAS – ASSOCIAÇÃO DE ARTESÕES INDÍGENAS DE MANAUS – AAIMAV

SUPLENTE A CONTAR

MARINETE ALMEIDA COSTA 13-03-2018

III – DETERMINAR, que as conselheiras designadas neste

Decreto cumpram o restante do mandato relativo ao biênio 2016/2018.




CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1.368/2018 –DTRAB/SEMSA e o que mais consta nos autos do Processo nº 2018/19309/19630/01119, resolve

ALTERAR o Decreto datado publicado na Edição nº 4.326,

página 12 do Diário Oficial do Município de 19-03-2018, especificamente quanto à nomeação das senhoras abaixo relacionadas no exercício de cargo em comissão integrantes da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, cuja redação passa a viger da forma que segue:

CONSIDERAR NOMEADAS, A CONTAR DE 02-04-2018

NOME CARGO SIMBOLOGIA

LEALCY ANDRADE TELLO Diretor da Unidade Básica de Saúde

Lúcio Flávio de Vasconcelos Dias SGAS-4

NOELIA CUNHA CARRAMANHO Diretor da Unidade Básica de Saúde

Mansour Bulbol SGAS-4



O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1.372/2018 –

DTRAB/SEMSA e o que mais consta nos autos do Processo nº 2018/19309/19630/01118,

RESOLVE:

I – EXONERAR, a contar de 01-04-2018, nos termos do

art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora GERLENA DA ROCHA FURTADO do cargo Chefe de Setor de Administração, simbologia SGAS-2, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA;

II – NOMEAR, a contar de 02-04-2018, nos termos do

art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a senhora ALINE AQUINO AFONSO para exercer o cargo mencionado no inc. I deste Decreto, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, objeto da Lei Delegada nº 12, de 31-07-2013, combinada com a Lei nº 1.978, de 14-05-2015.



O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. I da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO a Decisão Interlocutória que concedeu a

tutela de urgência pleiteada na Ação nº 0609136-54.2018.8.04.0001, tendo como Requerente ao candidato abaixo identificado, tramitando no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJ-AM;



CONSIDERANDO a Promoção nº 33/2018 – P.PESSOAL/PGM;

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 070/2018 –

P.PESSOAL/PGM e o que mais consta nos autos do Processo nº 2018/19309/19630/01122, resolve

NOMEAR, nos termos do art. 11, inc. I, da Lei nº 1.118, de

01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o candidato identificado neste Decreto, aprovado no Concurso SEMSA – Edital 007/2012, homologado mediante Decreto de 04 de julho de 2012, publicado na Edição nº 2962 do Diário Oficial do Município, de 04-07-2012, prorrogado por meio do Decreto nº 2.782, de 14 de maio de 2014, publicado na Edição nº 3409 do Diário Oficial do Município, de 14-05-2014, para exercer em caráter efetivo, o cargo abaixo especificado, pertencente à estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA:

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO CLÍNICO GERAL

Inscrição Candidato Classificação

327000912V SALÉSIO DIEGO DA CUNHA LOCH 264º



O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 491/2018 – PRE/MANAUSTRANS e o que mais consta nos autos do Processo nº 2018/19309/19630/01123,

RESOLVE:

I – CONSIDERAR EXONERADO, a contar de 14-03-2018, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor ALEXANDRE FREDERICO DE SOUZA CARVALHO do cargo de Diretor de Departamento de Sinalização Viária, simbologia DAS-3, integrante da estrutura organizacional do INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO – MANAUSTRANS;

II – CONSIDERAR NOMEADO, a contar de 15-03-2018,

nos termos do art. 11, inc. II da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o senhor ANDERSON BRUNO VIANA DE SOUZA para exercer o cargo mencionado no inc. I deste Decreto, integrante da estrutura organizacional do INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO – MANAUSTRANS, objeto da Lei Delegada nº 22, de 31-07-2013, alterada pela Lei nº 1.809, de 18-12-2013, combinada com a Lei n° 1.975, de 29-04-2015.




CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 372/2018 –

GP/MANAUS PREVIDÊNCIA e o que mais consta nos autos do Processo nº 2018/17848/17852/00027, resolve

NOMEAR, nos termos do art. 11, inc. I da Lei nº 1.118, de

01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o candidato abaixo identificado, aprovado no Concurso MANAUSPREV – Edital nº 02/2015, homologado mediante Decreto de 17 de setembro de 2015, publicado na Edição nº 3734, do Diário Oficial do Município, de 17-09-2015 e retificação mediante Decreto de 03 de agosto de 2017, publicado na Edição nº 4180, do Diário Oficial do Município, para exercer em caráter efetivo, o cargo especificado, pertencente à estrutura organizacional da MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV:

CARGO/ESPECIALIDADE: PROCURADOR AUTÁRQUICO

NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS

0008965F MÁRIO JOSÉ PEREIRA JÚNIOR 10380183 129.00 15º


PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.127/2018

DECLARA autorizado o afastamento de dirigente.

O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição 3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 de maio de 2015;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de 26

de outubro de 2017;



CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 217/2018 – GS/CM, subscrito pelo Secretário Municipal Chefe da Casa Militar;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 2018/19309/19630/01019, resolve

DECLARAR AUTORIZADO o afastamento do servidor

MARCOS VINICIUS POINHO DA ENCARNAÇÃO, Secretário Executivo do Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGIM, integrante da estrutura organizacional da CASA MILITAR, nos dias 20 e 21-03-2018, para acompanhar o Prefeito, nas cidades de Brasília/DF e Porto Velho/RO, com ônus para o Erário Municipal relativamente a passagens aéreas e diárias.

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, em Manaus, 27 de março de 2018.


CONCEDE Licença-Prêmio na forma que especifica.



CONSIDERANDO a delegação de competência firmada pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição 3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 de maio de 2015;

CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de 1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante identificada;

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho;

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 6541/2018–NTRAB/ GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO a análise da Divisão de Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 2017/1637/6549, resolve

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 27-11-2017,

pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 1º-12-2005 a 30-11-2015, LICENÇA-PRÊMIO à servidora RAIMUNDA ELIETE DOS SANTOS VASCONCELOS, AS – Técnico em Enfermagem D-02, matrícula 109.344-4 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.








CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de 1º de setembro

de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus; CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

identificada; CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia

Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho; CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 6540/2018–NTRAB/

GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO a análise da Divisão de

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo

nº 2017/1637/6244, resolve CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-12-2017,

pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 08-02-2006 a 07-02-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora IDELAIDE MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, AS – Auxiliar de Enfermagem C-06, matrícula 081.449-0 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.










CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho;



CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0750/2018–NTRAB/ GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde;



CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-01-2018, pelo

prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 16-11-2005 a 15-11-2015, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ELCLIMARA ALVES SARAIVA, AS – Assistente Administração D-02, matrícula 108.514-0 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.




CESSA EFEITOS de Portaria por Delegação na forma que especifica.






CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 1º-12-2017,

os efeitos da Portaria por Delegação nº 13.436/2018, publicada no DOM Edição 4281, de 10 de janeiro de 2018, que concedeu LICENÇA-PRÊMIO ao servidor EVANDRO CARLOS MIOLA, Especialista em Saúde Médico I-05, matrícula 084.040-8 B, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.




CONCEDE Licença para Tratar de Interesse Particular na forma que especifica.




CONSIDERANDO o art. 146 da Lei n.º 1.118, de 1º de

setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 03 de julho de 1995;


identificado; CONSIDERANDO a manifestação da Chefia Imediata, e

do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho da Secretaria Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0236/2018-

NTRAB/DTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento;




nº 2017/1637/7048, resolve


pelo prazo de 01 (um) ano, LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR ao servidor IGOR WILLIAM TRINDADE DA COSTA, Especialista em Saúde Medico I-01, matrícula 108.957-9 C, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.











CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

identificada; CONSIDERANDO a manifestação da Chefia Imediata, do

Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho e a autorização do titular da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA;

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0746/2018-

NTRAB/DTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento;





CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-01-2018, pelo

prazo de 02 (dois) anos, LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR a servidora ELIANE DA SILVA MOURA DOS SANTOS, AS-Técnico em Enfermagem D-02, matrícula 107.703-1 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.










CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED;

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0461/2018 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e Finanças, em exercício;




pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 09-03-2002 a 08-03-2012, LICENÇA-PRÊMIO à servidora SELIBETH CATARINA FONSECA DUTRA, Professor Nível Médio, matrícula 064.672-5 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.









CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de

1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus;



Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED;

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0924/2018 –

SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e Finanças;




nº 2018/4114/9648/00088, resolve CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 29-01-2018,

pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 1º-06-2007 a 31-07-2017, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARIA ROSALIA SOARES DE AGUIAR, Professor Nível Médio, matrícula 013.197-0 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.















SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e Finanças, em exercício;




nº 2017/4114/4147/09796, resolve CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-02-2018, pelo

prazo de 06 (seis) meses, referente aos decênios de 1º-08-2001 a 31-07-2011, e 05-07-2006 a 04-07-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora TANIA MARIA BARBOZA TOMAS, Professor Nível Médio, matrículas 094.801-2 A/B, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.

















CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-02-2018, pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 09-06-2005 a 08-06-2015, LICENÇA-PRÊMIO à servidora RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA, Professor Nível Médio, matrícula 106.149-6 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, em Manaus, 27 de março de 2018.









CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0461/2018 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e Finanças, em exercício;



CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-02-2018,

pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 13-06-2006 a 12-06-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ANALIA ESTER RABELO MOTA, Pedagogo, matrícula 083.291-0 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.



















nº 2017/4114/4238/00792, resolve CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-02-2018,

pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 1º-03-2005 a 28-02-2015, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ROCICLEIA DA SILVA, Professor Nível Médio, matrícula 103.926-1 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.












identificado;







nº 2018/4114/47/01035, resolve

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-02-2018, pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 30-05-2006 a 29-05-2016, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor GILBERTO VASCONCELOS DA SILVA, Professor Nível Superior, matrícula 112.350-5 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.












identificado; CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia








pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 1º-06-2007 a 31-05-2017, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor ANTONIO PEREIRA BARBOSA NETO, Professor Nível Superior, matrícula 011.079-5 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.





















pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 22-03-1999 a 21-03-2009, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor GERSON DA COSTA TEIXEIRA, Professor Nível Superior, matrícula 078.505-9 B, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.










CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante identificado;






CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº

2017/4114/4147/10236, resolve CONSIDERAR CONCEDER, a contar de 1º-02-2018,

pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 1º-06-2007 a 31-05-2017, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor JOÃO CLENARDO PENA DE OLIVEIRA, Professor Nível Médio, matrícula 009.794-2 A/B, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.













CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0924/2018 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e Finanças;





pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 1º-04-2006 a 31-03-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora CIRLEY MACLAYR PEREIRA MAGALHAES, Auxiliar Serviços Gerais, matrícula 081.400-8 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.












CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0924/2018 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e Finanças;




pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 10-04-2006 a 09-04-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora SALETE GUIMARAES SENA, Auxiliar Serviços Gerais, matrícula 069.911-0 B, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.


















pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 10-06-2005 a 09-06-2015, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ANA GLAUCIA CARVALHO CUNHA, Professor Nível Médio, matrícula 106.148-8 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.




















CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 22-02-2018, pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 05-03-1992 a 04-03-2002, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor FRANCISCO SIDNEY ARAUJO DE ALMEIDA, Professor Nível Médio, matrícula 064.679-2 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.



















nº 2017/4114/4147/10683, resolve

CONCEDER, a contar de 05-03-2018, pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 1º-06-1997 a 31-05-2007, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ANA CELIA MARTINS LIBORIO, Professor Nível Médio, matrícula 013.483-0 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.



















nº 2018/4114/4239/00045, resolve CONCEDER, a contar de 02-04-2018, pelo prazo de

06 (seis) meses, referente ao decênio de 1º-06-2007 a 31-05-2017, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor IGOR LIBERATO TUMA, Professor Nível Médio, matrícula 014.107-0 B, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.












identificado;



CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação - SEMED;

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0932/2018-






pelo prazo de 02 (dois) anos, LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR ao servidor ADELINO COSTA NETO, Professor Nível Superior, matrícula 128.281-6 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.












identificado; CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da

Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação - SEMED;






nº 2018/4114/4147/01069, resolve

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-02-2018, pelo prazo de 02 (dois) anos, LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR ao servidor JAIR DOS SANTOS TAPAJÓS, Professor Nível Superior, matrícula 119.217-5 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.












identificado; CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da

Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação - SEMED;







pelo prazo de 06 (seis) meses, LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR ao servidor VALMIR SANTOS FERREIRA, Professor Nível Superior, matrícula 121.132-3 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.










CONSIDERANDO o art. 146 da Lei n.º 1.118, de 1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 03 de julho de 1995;


CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação - SEMED;

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0919/2018- SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e Finanças;

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;


CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 06-02-2018, pelo

prazo de 02 (dois) anos, LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR à servidora ANILDA MARIA DE OMENA SOARES, Professor Nível Médio, matrícula 112.962-7 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.




AUTORIZA A DISPOSIÇÃO de servidor na forma que especifica.




pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição 3642, de 07de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 de maio de 2015;

CONSIDERANDO o art. 62, inc. I e II, da Lei nº

1.126/2007, alterado pela Lei nº 1.412/2010, combinado com o art. 1º, inc. II, e § 2º, inc. II do Decreto nº 842, de 14 de abril de 2011, alterado pelo Decreto nº 2.802, de 30 de maio de 2014;

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 30/2018-GE,

subscrito pelo Governador do Estado do Amazonas, que solicita a disposição do servidor adiante identificado;

CONSIDERANDO o disposto no Parecer Jurídico 51/NOVEMBRO DE 2017 – ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito;


SEMED/GS, subscrito pela Secretária Municipal de Educação; CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria, Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;


2017/4114/4147/09036 (Apenso Processo nº 2018/19309/19630/00917),

RESOLVE:

I – CONSIDERAR AUTORIZADA, a contar de 10-10-2017, pelo prazo de 12 (doze) meses, a disposição do servidor MARCOS DE JESUS VILELA, Professor Nível Superior, matrícula 011.237-2 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED para o GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS (Secretaria de Estado da Saúde - SUSAM), com ônus para o órgão de origem;

II – VINCULAR a validade desta disposição ao

ressarcimento pelo Governo do Estado do Amazonas (Secretaria de Estado de Saúde - SUSAM), dos vencimentos pagos pelo Município de Manaus ao servidor identificado no item I, na forma do disposto no inc. II do § 2º do art. 1º do Decreto nº 842, de 14-04-2011, alterado pelo Decreto nº 2.802, de 30-05-2014.


MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, em Manaus, 27 de dezembro de 2017.


AUTORIZA A DISPOSIÇÃO de servidor na forma que especifica.



CONSIDERANDO a delegação de competência firmada pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição 3642, de 07de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 de maio de 2015;

CONSIDERANDO o art. 365 do Código Eleitoral,

combinado com os artigos 2º, § 1º da Lei Federal nº 6.999, de 07 de junho de 1982, e 5º, 6º e 8º da Resolução TSE nº 23.523/2017, do Tribunal Superior Eleitoral;


REQ/GAPRE/TRE-AM, subscrito pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, que solicita a disposição da servidora adiante identificada;

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 127/FEVEREIRO DE 2018-ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito;

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0248/2018-SEMED/GS, subscrito pela Secretária Municipal de Educação;





AUTORIZAR, a contar desta data, pelo prazo de 12 (doze)

meses, a disposição da servidora JOCIETE SANTOS DA MOTA, Tec.Mun/Assist. Administração, matrícula 122.934-6 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED para o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS – TRE/AM (Cartório da 1ª Zona Eleitoral - MANAUS/AM), com ônus para o órgão de origem.




PRORROGA disposição de servidor na forma que especifica.





CONSIDERANDO o art. 111, inc. I, da LOMAN, e o

art. 62, inc. I, da Lei nº 1.126, de 06 de junho de 2007, modificada pela Lei nº 1.412, de 20 de janeiro de 2010, combinado com o. Decreto nº 842, de 14 de abril de 2011, alterado pelo Decreto nº 2.802, de 30 de maio de 2014;

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 003/2018-GP,

subscrito pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que solicita a prorrogação da disposição da servidora adiante identificada;

CONSIDERANDO o disposto no Parecer Jurídico nº

171/JANEIRO DE 2018-ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pedido;


SEMED/GS, subscrito pela Secretária Municipal de Educação, em exercício;

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de


CONSIDERANDO as Portarias por Delegação nº

8.024/2016, DOM Edição nº 3891, de 18-05-2016, nº 11.032/2017, DOM Edição 4083, de 13-03-2017;


2018/19309/19630/00304, RESOLVE:

I – CONSIDERAR PRORROGADOS, a contar de

1º-01-2018, pelo prazo de 12 (doze) meses, os efeitos da Portaria por Delegação nº 5918/2015, publicada no DOM Edição 3709, de 12 de agosto de 2015, que autorizou a disposição da servidora LIDIANE OLIVEIRA MOTA, Pedagogo, matrícula 114.996-2 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED para a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS – ALE/AM, sem ônus para o órgão de origem;

II – ESTABELECER, nos termos do § 2º, do art. 17, da Lei nº 870, de 21 de julho de 2005, combinado com os artigos 13, 32 e 34, todos da Orientação Normativa MPS/SPS nº 02, de 31 de março de 2009, que a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas proceda ao desconto, recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias devidas à MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV, bem como com os valores correspondentes à contribuição patronal.









CONSIDERANDO o art. 111, inc. I, da LOMAN, combinado

com o art. 72, inc. II, da Lei nº 1624, de 30 de dezembro de 2011, e art. 1º, inc. II, e § 2º, inc. II do Decreto nº 842, de 14 de abril de 2011, alterado pelo Decreto nº 2.802, de 30 de maio de 2014;

CONSIDERANDO o Ofício nº 722/2017-TRE/REQ/GAPRE,

subscrito pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas – TRE/AM;

CONSIDERANDO o disposto no Parecer Jurídico nº

153/DEZEMBRO DE 2017 – ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito;

CONSIDERANDO o Ofício nº 1850/2017-SEMED/GS, subscrito pela Secretária Municipal de Educação;

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de


CONSIDERANDO os efeitos das Portarias por Delegação

nº 4712/2015, DOM Edição nº 3616, de 25-03-2015, nº 7.076/2016, DOM Edição nº 3816, de 25-01-2016, nº 11.104/2017, DOM Edição nº 4088, de 20-03-2017;


2017/19309/19630/05490,

RESOLVE:

I – CONSIDERAR PRORROGADOS, a contar de 1º-01-2018, pelo prazo de 12 (doze) meses, os efeitos da Portaria por Delegação nº 2.913/2014, publicada no DOM Edição nº 3486, de 03 de setembro de 2014, que autorizou a disposição da servidora CAMILA ROSA FERREIRA ASSAYAG BASTOS, Tec.Mun/Assist. Administração, matrícula 120.991-4 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED para o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO AMAZONAS – TRE/AM (Escola Judiciária Eleitoral), com ônus para o órgão de origem;



II – VINCULAR a validade desta disposição ao ressarcimento, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas, dos vencimentos pagos pelo Município de Manaus à servidora identificada no item I desta Portaria, com fundamento no art. 1º, inc. II, § 2º, inc. II, do Decreto nº 842, de 14 de abril de 2011, alterado pelo Decreto nº 2.802, de 30 de maio de 2014.









CONSIDERANDO o art. 30, inc. XIII e 365 do Código

Eleitoral, combinado com os artigos 2º e 9º da Lei Federal nº 6.999, de 07 de junho de 1982, bem como artigo 1º, 4º, 5º e 6º da Resolução TSE nº 23.523/2017, do Tribunal Superior Eleitoral;


TER/REQ/GAPRE, subscrito pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, que solicita a prorrogação da disposição do servidor adiante identificado;

CONSIDERANDO o disposto no Parecer Jurídico

nº 148/DEZEMBRO DE 2017-ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito;


SEMED/GS, subscrito pela Secretária Municipal de Educação;



nº 2017/19309/19630/05493, resolve CONSIDERAR PRORROGADOS, a contar de

11-01-2018, pelo prazo de 12 (doze) meses, os efeitos da Portaria por Delegação nº 10.308/2017, publicada no DOM Edição 4043, de 11-01-2017, que autorizou a disposição do servidor HARLEY FABIANO MORAES SOARES JUNIOR, Tec.Mun./Assist. Administração, matrícula 121.435-7 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED para o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS – TRE/AM (Cartório da 37ª Zona Eleitoral - MANAUS/AM), com ônus para o órgão de origem.





CASA CIVIL

PORTARIA Nº 054/2018-DERHUS/CASA CIVIL

O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da competência que lhe outorga o inc. II do art. 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus, combinada com o art. 121 da Lei 1.118, de 1º-09-1971,

CONSIDERANDO o que consta na Comunicação Interna nº 063/2018-SUBHAF/CC, de 16-03-2018,

RESOLVE:

ALTERAR o gozo de férias do servidor ADENILSON SILVA DOS SANTOS, Gerente de Cadastro e Controle, Simbologia DAS-1, matrícula nº 130.603-0B, pertencente ao quadro de servidores comissionados da Casa Civil, programado para abril/2018, conforme Portaria nº 173/2017-Casa Civil, publicada no DOM nº 4253, de 28-11-2017, para o período de 02 a 31-07-2018.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.


EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato Nº 001/2018, celebrado em

01/03/2018, Processo nº 2017/19309/19491/00012.

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Casa Civil, no interesse do Escritório de Representação em Brasília, e a empresa R2 Serviços Administrativos e de Manutenção EIRELI-ME.

3. OBJETO: Prestação de serviços de manutenção e conservação de áreas externas do imóvel onde se encontra sediado o Escritório de Representação em Brasília, com periodicidade de 02 (duas) visitas mensais.

4. VALOR GLOBAL: R$ 7.140,00 (sete mil, cento e quarenta reais).

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o nº. 2018NE00011, datado de 01/03/2018, à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária: 11103; Programa de Trabalho: 04.122.0011.2011. 0000; Fonte do Recurso: 01000000; Natureza da Despesa: 33903916, no valor de R$ 1.190,00 (um mil, cento e noventa reais), a ser o restante empenhado conforme deliberação do órgão de finanças.

6. PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da de assinatura do Termo de Contrato: 01/03/2018.

Brasília, 1º de março de 2018.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO Nº 01/2018 - CPM/PGM

O COLÉGIO DE PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE MANAUS, através de seu Presidente, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 1.015, de 14 de julho de 2006,

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 01/2012 -

CPM/PGM, CONSIDERANDO a deliberação ocorrida na reunião do dia

22 de março de 2018,

RESOLVE:

I - APROVAR a seguinte Súmula Administrativa: Súmula nº 35. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS (CARONA) - Desde que comprovada a vantajosidade econômica da adesão pretendida, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por órgãos ou entidades do Poder Executivo Municipal não-participantes do certame licitatório, podendo a adesão ocorrer em relação a entes da mesma esfera administrativa ou de outros entes da federação, mediante a anuência do órgão gerenciador e a concordância do beneficiário da ata.

II - RESSALTAR que as assessorias jurídicas dos órgãos e entidades da Administração Municipal Direta e Indireta poderão aplicar a súmula administrativa a que refere o inciso anterior, adotando-a como parâmetro de orientação oficial da Procuradoria Geral do Município nos processos submetidos ao seu exame e parecer, responsabilizando-se, ainda, pela sua adequação ao caso concreto.

III - ESTABELECER que esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação.

SALA DO COLÉGIO DE PROCURADORES DO MUNICÍPIO, 22 de março de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO, em exercício, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO no procedimento referente ao Pregão Eletrônico nº 020/2018 - CML/PM;

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou irregularidade;

RESOLVE:

I - HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico nº 020/2018 - CML/PM - Registro de Preços para eventual fornecimento de material para manutenção de bens imóveis para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, para a(s) empresa(s):



Fornecedor: AP SARUBBI - ME

Item: 1 Valor R$: 21,98



Fornecedor: ELETRICA MANAUS LTDA


Fornecedor: SACA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP










Fornecedor: VIDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA












II - DETERMINAR ao setor competente a convocação

da(s) proponente(s) vencedora(s) para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei.

Manaus-AM, 19 de março de 2018.



CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO

MUNICIPAL DE LICITAÇÃO no procedimento referente ao Pregão Eletrônico nº 021/2018 - CML/PM;

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou

irregularidade;

RESOLVE:

I - HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico nº 021/2018 - CML/PM - Eventual fornecimento de material de higiene e limpeza para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, para a(s) empresa(s):

Fornecedor: COMEXTRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Item: 1 Valor R$ 12,90






CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO no procedimento referente ao Pregão Eletrônico nº 028/2018 - CML/PM;

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou irregularidade;

RESOLVE:

I - HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico 028/2018 - CML/PM - Eventual fornecimento de gelo em escamas, para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, para a(s) empresa(s):

Fornecedor: A CHAVES COIMBRA


Fornecedor: A CHAVES COIMBRA





AVISO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO, em exercício, no uso de suas atribuições, com base no artigo 126, §§ 1º e 2º da Constituição do Estado do Amazonas e no cumprimento do art. 49, da Lei nº 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal/LRF, de 04/05/2000, e do art. 31, § 3º, da Constituição da República de 1988, comunica a quem possa interessar que o Balanço Geral do Município de Manaus, Exercício de 2017, estará à disposição dos cidadãos durante o exercício corrente, a contar de 28 de março do presente ano.

As consultas às contas municipais poderão ser realizadas

no site da Prefeitura de Manaus (Portal Transparência), bem como na Subsecretaria do Tesouro, especificamente no Departamento Contábil/DECON, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno, situada à Av. Brasil, nº 2971- Compensa I, no horário das 08 às 17 horas.

Manaus, 27 de março de 2018

CONVOCAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF, CONVOCA o(s) responsável(is) legal(is) da(s) empresa(s) AP SARUBBI - ME, ELETRICA MANAUS LTDA, SACA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, VIDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, vencedora(s) do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 020/2018 - CML/PM - Registro de Preços para eventual fornecimento de material para manutenção de bens imóveis para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, através



do Sistema de Registro de Preços, regulamentado pelo Decreto nº 3.246 de 28/12/2015, a fim de que compareça(m) no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do presente ato, para assinatura da Ata de Registro de Preços, no prédio da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno - SEMEF, situado na Av. Brasil, nº 2971, Compensa, no horário das 08h às 17h.

A inobservância desta convocação importará na aplicação das penalidades previstas no Edital.


CONVOCAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF, CONVOCA o(s) responsável(is) legal(is) da(s) empresa(s) COMEXTRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, vencedora(s) do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 021/2018 - CML/PM – Eventual fornecimento de material de higiene e limpeza para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, através do Sistema de Registro de Preços, regulamentado pelo Decreto nº 3.246 de 28/12/2015, a fim de que compareça(m) no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do presente ato, para assinatura da Ata de Registro de Preços, no prédio da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno - SEMEF, situado na Av. Brasil, nº 2971, Compensa, no horário das 08h às 17h.



CONVOCAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF, CONVOCA o(s) responsável(is) legal(is) da(s) empresa(s) A CHAVES COMIBRA, vencedora(s) do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 028/2018 - CML/PM – Eventual fornecimento de gelo em escamas, para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, através do Sistema de Registro de Preços, regulamentado pelo Decreto nº 3.246 de 28/12/2015, a fim de que compareça(m) no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do presente ato, para assinatura da Ata de Registro de Preços, no prédio da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno - SEMEF, situado na Av. Brasil, nº 2971, Compensa, no horário das 08h às 17h.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS

BALANÇO GERAL 2017

BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 1-CONTEXTO OPERACIONAL

A prefeitura de Manaus através da Lei Municipal de n.º 2.200, de 06 de janeiro de 2017, aprovou o Orçamento para o exercício financeiro de 2017, estimou a receita e fixou a despesa da Administração Direta e Indireta em R$ 4.127.323.000,00 (quatro bilhões, cento e vinte e sete milhões e trezentos e vinte e três mil reais), conforme quadro:

ESPECIFICAÇÃO RECEITA ESTIMADA PERC. %

RECEITAS CORRENTES 3.747.247.000,00 90,79

Receita Tributária 973.648.000,00 23,59

Receita de Contribuições 257.986.000,00 6,25

Receita Patrimonial 58.938.000,00 1,43

Receita de Serviços 20.899.000,00 0,51

Transferências Correntes 2.284.323.000,00 55,34

Outras Receitas Correntes 151.453.000,00 3,67

RECEITAS DE CAPITAL 217.540.000,00 5,27

Operações de Crédito Internas e Externas 179.973.000,00 4,36

Alienação de Bens 479.000,00 0,01

Amortização de Empréstimos 55.000,00 -

Transferências de Capital 37.033.000,00 0,90

RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENT 162.536.000,00 3,94

Contribuições Sociais Intraorçamentárias 157.936.000,00 3,83

Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias 4.600.000,00 0,11

TOTAL 4.127.323.000,00 100,00

Fonte: AFIM /2017

No decorrer do Exercício 2017, os mecanismos retificadores do Orçamento foram autorizados resultando na ampliação da despesa autorizada, conforme a seguir demonstrado: 1. Dotação Inicial. 4.127.323.000,00

2. Créditos Adicionais/Cancelamentos 536.982.796,47

3. Despesa Autorizada Final (1+2) 4.664.305.796,47

4. Despesa Realizada 4.366.978.283,62

5. Economia Orçamentária (4-3) 297.327.512,85

Do total, foi realizado o montante de R$ 4.366.978.283,62

(quatro bilhões, trezentos e sessenta e seis milhões, novecentos e setenta e oito mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos), que, deduzidos da despesa autorizada, resultou numa economia orçamentária da ordem de R$ R$ 297.327.512,85 (duzentos e noventa e sete milhões, trezentos e vinte e sete mil, quinhentos e doze reais e oitenta e cinco centavos).

As demonstrações financeiras deste Relatório Técnico

foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema Integrado Administrativo Financeiro – AFIM, e elaboradas com observância a estrutura conceitual e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público vigentes, e às disposições da Lei Federal n.º 4.320/64 e da Lei Complementar Federal n.º 101/00, atendendo também à Lei Orçamentária Anual e a LOMAM.

2-Relação de Entidades Consolidadas nas Demonstrações

Contábeis do Exercício, conforme a Lei Orçamentária Anual

Órgãos do Poder Executivo Municipal ADMINISTRAÇÃO DIRETA Secretaria Municipal da Casa Civil Gabinete do Vice-prefeito Escritório de Representação em Brasília. Unidade Executora de Água e Energia. Unidade Executora de Abastecimento, Feiras e Mercados. Procuradoria Geral do Município Secretaria Municipal da Casa Militar Secretária Executiva de Proteção e Defesa Civil. Secretaria Municipal de Comunicação Secretaria Municipal Extraordinária Secretaria Municipal de Finanças, Tec. da Informação e

Controle Interno Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e

Gestão Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão

Socioeducacional.



Secretaria Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Educação Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Básico e Val.

Dos Professores. Projeto de Expansão e Melhoria Educ. da Rede Pública

Mun. De Manaus. Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos

Humanos Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer Secretaria Municipal de Limpeza Urbana Secretaria Municipal de Infraestrutura Unidade Executora de Projetos. Secretaria Municipal de Parceria e Projetos Estratégicos. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

FUNDOS Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal do Desenvolvimento e Meio Ambiente Fundo Municipal de Fomento à Micro e pequena Empresa Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente Fundo Municipal da Assistência Social Fundo Municipal dos Direitos Humanos Fundo Municipal de apoio a Pessoa Deficiente Fundo Municipal antidrogas Fundo Municipal de direitos dos Idosos Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano Fundo Municipal de Cultura Fundo Municipal de Habitação Fundo Municipal de Defesa do Consumidor Fundo Social de Solidariedade Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores

Públicos do Munic. De Manaus AUTARQUIAS Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento

Urbano Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do

Trânsito Superintendente Municipal de Transportes Urbanos Manaus Previdência FUNDAÇÕES Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Fundação Municipal de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas” ÓRGÃO DO PODER LEGISLATIVO Câmara Municipal de Manaus Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus 3-CISÕES, FUSÕES, EXTINÇÕES, INCORPORAÇÕES,

TRANSFORMAÇÕES E LIQUIDAÇÕES Incorporação do PROURBES a unidade gestora da

Secretaria Municipal de Infraestrutura SEMINF. 4-BASE DE PREPARAÇÃO As demonstrações financeiras constantes neste Relatório

Técnico formam elaboradas de acordo com as orientações da Parte V- Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), 7º Edição. Aprovado pela portaria da Secretária do Tesouro Nacional(STN) nº 840, de 21 de dezembro de 2016.

O Município de Manaus em cumprimento à Portaria STN nº

406/11, editada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN do Ministério da Fazenda, que estabelece os prazos para a convergência da Contabilidade às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (IPSAS – Internacional Public Sector Accounting Standards), estabeleceu a criação do grupo técnico de padronização dos procedimentos contábeis, através do Decreto nº 2.181/13, formado pelos órgãos responsáveis pelas mudanças que mais impactariam na transição dos regimes contábeis.

O Grupo de Trabalho de Procedimentos Contábeis da Prefeitura de Manaus, GTCON/PMM e as Gerências da Diretoria de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno estruturaram as atribuições e os prazos necessários para desenvolver a implantação da contabilidade por competência, resultando na implementação, em janeiro de 2014, do novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP Estendido, e nos termos da Portaria STN n.º 548, de 24 de setembro de 2015, com vistas à consolidação das contas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sob a mesma base conceitual.

A Prefeitura Municipal de Manaus realizou a prorrogação

dos prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais, por meio do Decreto Municipal n.º 3.215, de 16 de novembro de 2015, em conformidade com a Portaria STN n.º 548, de 24 de setembro de 2015.

No tocante à avaliação patrimonial, cabe destacar a

continuação do trabalho realizado entre a Comissão de Reconhecimento, Mensuração e Reavaliação de todo o Ativo da Prefeitura Municipal de Manaus – CPRMR e a Diretoria de Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, em conjunto com o DECON/SEMEF, quanto aos procedimentos de avaliação, reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação e amortização de bens móveis, imóveis, intangíveis e ativos de infraestrutura. Em 2016, iniciou-se o reconhecimento desses ativos através de inventário físico para implantação do Sistema Integrado de Patrimônio da Prefeitura Municipal de Manaus, através da PORTARIA Nº 048/2017-SEMAD ESTABELECE procedimentos para a regularização de inconsistências de inventário patrimonial, junto à Comissão de Reconhecimento, Mensuração e Reavaliação – CPRMC, no âmbito do Município de Manaus, cujos prazos para estabelecimento foram prorrogados pelo Decreto Municipal n.º 3.215 de 16 de novembro de 2015.

Em relação ao registro da receita pelo regime de

competência, pode-se constatar o reconhecimento dos créditos a receber de IPTU; Trabalhos de saneamento, legislação e novos procedimentos de rotina já foram realizados pelo Subgrupo Técnico de Procedimentos Contábeis, constituído pela Portaria nº142/13-GS/SEMEF, que agrega servidores do Departamento de Contabilidade, Gerência de Cobrança Administrativa da Subsecretaria de Receita, com o objetivo de realizar os estudos e implementação das alterações necessárias nos Sistemas de Informação.

As Notas Explicativas são parte das Demonstrações

Contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas Demonstrações Contábeis. Nas Notas Explicativas são informados os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e de desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

5-MOEDA FUNCIONAL E APRESENTAÇÃO Deve-se ressaltar que as Demonstrações Contábeis e suas

respectivas Notas Explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais, exceto quando indicado de maneira diferente e, os seus totais poderão, eventualmente, divergir do somatório das partes em função dos arredondamentos.

6-APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo

com a estrutura conceitual e as orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, com a Lei n.º 4.320/1964 e a Lei Complementar n.º 101/2000 e, também, com as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).



7-PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS As políticas contábeis adotadas pelo Prefeitura de Manaus

vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os períodos apresentados, salvo disposição em contrário. A contabilização é feita no Sistema Integrado de Administração Financeira (AFIM) e abrange atos e fatos referentes a execução orçamentária e extraorçamentaria. As principais práticas contábeis utilizadas na elaboração das demonstrações contábeis apresentadas estão definidas a seguir:

A) Disponibilidades As disponibilidades são mensuradas

ou avaliadas pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial.

B) credito da dívida Os direitos, os títulos de créditos e as

obrigações são mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. Os riscos de recebimento de dívidas ainda não foram reconhecidos em conta de ajuste.

Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações prefixadas

são ajustados a valor presente. Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações pós-fixadas são ajustados considerando--se todos os encargos incorridos até a data de encerramento do balanço.

As provisões são constituídas com base em estimativas

pelos prováveis valores de realização para os ativos e de reconhecimento para os passivos. Sendo Aplicadas as provisões para perdas de ativo somente nos créditos tributários da dívida do município, e no passivos somente na Autarquia da Previdência.

C) Estoques Os estoques são demonstrados ao custo

médio de produção, aquisição ou mercado, entre esses o menor.

D) Investimentos. As participações em empresas sobre

cuja administração o Estado tenha influência significativa são mensuradas ou avaliadas pelo método da equivalência patrimonial. As demais participações são mensuradas ou avaliadas de acordo com o custo de aquisição. Os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado.

E) Imobilizado. O ativo imobilizado, incluindo os gastos

adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado com base no valor de aquisição, produção ou construção e, em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida com base em procedimento técnico ou o valor patrimonial definido nos termos da doação. Bens imobilizados reconhecidos pela nova mudança critério contábeis serão realizados conforme documento avaliação Inicial (DAI), conforme portaria 48/2017 SEMAD.

F) Intangível São direitos que tenham por objeto bens

incorpóreos destinados à manutenção da atividade ou exercidos público e são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, e os ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida com base em procedimento técnico ou o valor patrimonial definido nos termos da doação.

G) Reavaliação e Redução a valores restituíveis. A

redução a valores restituíveis de investimentos a longo prazo da administração direta foram realizados pelo valor justo, e as reavaliações de imóveis somente ocorreram na Autarquia Manausprev. A reavaliação de bens móveis aguarda o término do reconhecimento do inventário inicial para serem realizadas, e os bens imóveis segue com o início do reconhecimento, conforme cronograma do Decreto Municipal n.º 3.215 de 16 de novembro de 2015.

H) Depreciação, amortização e exaustão recuperável A

depreciação, amortização ou exaustão de bens adquiridos e postos em operação até 31/12/2010, de acordo com a previsão da Instrução normativa 01/2011 - DECON/SEMEF seriam calculadas e registradas tão somente após a realização dos procedimentos de reconhecimento inicial. Procedeu-se, desta forma, a um corte temporal. A partir disso,

estabeleceu-se um cronograma de implantação no sistema de patrimônio da Prefeitura de Manaus (PMM), para gerar os cálculos da depreciação para os bens registrados no patrimônio anteriormente a 01/01/2011. As unidades gestoras criaram comissões setoriais, para criação do inventário de reconhecimento dos bens da administração direta e indireta, utilizando o DAI para mensuração de bens antigos.

I) Apuração do Exercício. É realizada através das

orientações do IPC 00 do STN.

G) inscrição de Restos a Pagar. As despesas

empenhadas e não liquidadas e as liquidadas e não pagas até 31/12/2017, foram inscritas em Restos a pagar não processado e processado, respectivamente, em atendimento o art. 35 e 36 da Lei 4.320/64. Ressaltando que os processados foram escritos pelo valor liquido, ou seja, sem as consignações, conforme IPC 11/2017, do STN.

7.1-BALANÇO PATRIMONIAL

É a peça contábil que espelha a síntese do patrimônio

passível de contabilização, ou seja, resume os bens, direitos e obrigações do Município. Desdobra o patrimônio em dois grupos básicos, denominados Patrimônio Circulante e Patrimônio Não-Circulante. Unidade Gestora: GERAL Gestão: GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2017

ATIVO Nota Exercício Atual Exercício Anterior AV% AH%

ATIVO CIRCULANTE 2.330.924.861,19 2.281.840.205,87 21,28% 2,15% Caixa e Equivalentes de Caixa 01 486.307.066,24 467.221.319,07 4,44% 4,08% Créditos a Curto Prazo 02 1.169.191.440,93 1.287.891.341,12 10,67% -9,22%

Créditos Tributários a Receber 717.280.102,49 1.257.240.565,38 6,55% -42,95% Clientes 0,00 0,00 0,00% - Créditos de Transferências a Receber 34.524.003,80 28.189.900,26 0,31% 22,47% Empréstimos e Financiamentos Concedidos 2.863.508,04 2.460.875,48 0,03% 16,36%

Dívida Ativa Tributária 612.063.209,36 0,00 5,58% - Dívida Ativa Não Tributária 0,00 0,00 0,00% - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo -197.539.382,76 0,00 -1,80% - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 03 70.441.268,88 75.413.797,55 0,64% -6,59% Investimentos e Aplicações Temporárias a CP 04 480.599.782,79 389.462.745,78 4,39% 23,40%

Estoques 05 123.653.095,59 60.992.421,05 1,13% 102,74% VPD Pagas Antecipadamente 06 732.206,76 858.581,30 0,01% -14,72%

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 8.622.646.442,29 8.424.805.220,08 78,72% 2,35%

Ativo Realizável a Longo Prazo 5.535.447.070,93 5.518.937.395,00 50,54% 0,30% Créditos a Longo Prazo 07 5.420.703.470,72 5.402.293.876,46 49,49% 0,34% Créditos Tributários a Receber 2.952.245.714,61 2.405.187.188,15 26,95% 22,74% Créditos Não Tributários a Receber 33.700.369,81 0,00 0,31% -

Clientes 0,00 0,00 0,00% - Empréstimos e Financiamentos Concedidos 8.789.761,92 8.790.371,79 0,08% -0,01% Divida Ativa Tributária 3.279.259.566,97 2.988.316.316,52 29,94% 9,74% Divida Ativa Não Tributária 0,00 0,00 0,00% -

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo -853.291.942,59 0,00 -7,79% - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 08 100.303.044,91 102.202.963,24 0,92% -1,86% Investimentos Temporários a Longo Prazo 09 14.440.555,30 14.440.555,30 0,13% 0,00% Estoques 0,00 0,00 0,00% -

VPD Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 0,00% - Investimentos 10 448.983.368,40 498.734.603,86 4,10% -9,98% Participações Permanentes -13.638.001,68 -13.638.001,68 -0,12% 0,00% Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial 12.495.935,10 12.495.935,10 0,11% 0,00%

Participações Avaliadas pelo Método de Custo 0,00 0,00 0,00% - (-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes -26.133.936,78 -26.133.936,78 -0,23% 0,00% Propriedades Para Investimentos 10.453.082,08 10.453.082,08 0,10% 0,00% Propriedades Para Investimentos 10.753.082,08 10.753.082,08 0,10% 0,00%

(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento -300.000,00 -300.000,00 0,00% 0,00% (-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento

0,00 0,00 0,00% -

Investimentos do RPPS de Longo Prazo 452.168.288,00 501.919.523,46 4,13% -9,91%

Investimentos do RPPS de Longo Prazo 452.168.288,00 501.919.523,46 4,13% -9,91% (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS 0,00 0,00 0,00% - Demais Investimentos Permanentes 0,00 0,00 0,00% - Demais Investimentos Permanentes 0,00 0,00 0,00% -

(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes

0,00 0,00 0,00% -

Imobilizado 11 2.608.198.250,99 2.391.094.878,14 23,81% 9,08%

Bens Móveis 331.168.666,58 393.287.217,85 3,02% -15,79% Bens Móveis 422.961.134,47 473.856.391,18 3,86% -10,74% (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis -91.792.467,89 -80.569.173,33 -0,84% 13,93% (-) Redução a Valor Recuperável de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00% -

Bens Imóveis 2.277.029.584,41 1.997.807.660,29 20,79% 13,98% Bens Imóveis 2.277.208.211,11 1.997.986.286,99 20,79% 13,98% (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis

-178.626,70 -178.626,70 0,00% 0,00%

(-) Redução a Valor Recuperável de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00% - Intangível 30.017.751,97 16.038.343,08 0,27% 87,16% Softwares 29.023.236,21 16.035.080,12 0,26% 81,00% Softwares 29.023.236,21 16.035.080,12 0,26% 81,00%

(-) Amortização Acumulada de Softwares 0,00 0,00 0,00% - (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares 0,00 0,00 0,00% - Marcas, Direitos e Patentes Industriais 994.515,76 3.262,96 0,01% 30378,94% Marcas, Direitos e Patentes Industriais 994.515,76 3.262,96 0,01% 30378,94%

(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais

0,00 0,00 0,00% -

(-) Redução ao Valor Recup. de Marcas, Direitos e Patentes Industriais

0,00 0,00 0,00% -

Direito de Uso de Imóveis 0,00 0,00 0,00% - Direito de Uso De Imóveis 0,00 0,00 0,00% - (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis 0,00 0,00 0,00% - (-) Redução ao Valor Recuperável de Direito de Uso de Imóveis 0,00 0,00 0,00% -

TOTAL DO ATIVO 10.953.571.303,48 10.706.645.425,95 100,00% 2,31%

7.1.1-ATIVO CIRCULANTE

O Ativo Circulante é demonstrado ao valor de realização,

incluindo, conforme aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas ou no caso das despesas antecipadas, ao custo incorrido.

Nota 01. CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA. O Caixa

equivalência de caixa contempla o numerário e outros bens e direitos com maior capacidade de conversibilidade em moeda e está segmentado em moeda nacional. Nos gráficos a seguir, visualiza-se sua composição:



DISPONIBILIDADE DE CAIXA 2016 2017

111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 671.054.003,47 486.307.066,24

111110100 - Caixa 2.536,00 5.536,00

111110200 - CONTA ÚNICA 114.502.606,49 7.412.090,56

111110201 - Banco Conta Única - Tesouro Municipal (BB) 26.634.011,27 0,00 111110206 - Conta Única - Recursos Aplicados 87.868.595,22 7.412.090,56

111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO 6.023.573,17 20.107,47

111110602 - Caixa Economica Federal 6.023.569,92 17.127,36 111110603 - Banco Bradesco S.A. 3,25 2.980,11

111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO 9.837,98 18.462,47

111110701 - Banco do Brasil S.A. 1.095,59 0,00

111110702 - Caixa Econômica Federal 8.640,49 17.850,81 111110703 - Banco Bradesco S.A. 101,90 611,66

111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO 220.993,74 2.951,12

111110801 - Banco do Brasil S.A. 220.531,30 - 111111802 - Caixa Econômica Federal - 2.917,89 111110803 - Banco Bradesco S.A. 462,44 33,23

111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 102.872.854,25 10.664.595,25

111111901 - Banco do Brasil 93.429.844,99 7.664.024,92 111111902 - Caixa Econômica Federal 8.799.889,30 2.188.333,67 111111903 - Banco Bradesco 643.119,96 812.236,66

111113000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO 2.305.705,18 4.739.215,46

111113001 - Agentes Arrecadadores - Do Exercício 2.305.694,46 4.739.204,74

111113002 - Agentes Arrecadadores - Ano Anterior 10,72 10,72

111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 445.115.896,66 463.444.107,91

111115001 - BB CP Admin. Tradicional/Supremo 369.017.242,59 418.010.296,76

111115002 - FI Prático CP - CEF 1.522.457,26 1.889.867,50 111115003 - FAQFI Safira DI - Bradesco 1.068.038,68 1.031.832,56 111115006 - POUPANCA - CEF 32.877.612,60 32.475.428,80 111115007 - POUPANCA - BB 2.054.895,57 1.271.386,97

111115008 - POUPANCA - BRADESCO 508.890,96 513.931,86 111115014 - BB CP ADM ABSOL 1.482.115,63 1.407.944,69 111115017 - FI BR CP ADM ABSOL 0,00 1.545.543,34 111115020 - CDB-FLEX 36.584.643,37 2.464.247,62

111115022 - APLIC.SETOR PÚBLICO DIFERENCIADO 0,00 2.485.899,33 111115023 - INVEST FÁCIL BRADESCO 0,00 7.287,87 111115024 - CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIA 0,00 340.440,61

Fonte: AFIM 2016/2017

Nota 02. CRÉDITO DE CURTO PRAZO. Os fatores que influenciaram o aumento dos créditos foram o aumento Do crédito tributário e os créditos previdenciários, o repasse do IPVA que somente ocorreu o ingresso em janeiro do ano seguinte ao balanço, conforme quadro abaixo:

DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 2016 2017

CRÉDITOS A CURTO PRAZO 1.287.891.341,12 1.169.191.440,93

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 1.257.240.565,38 717.280.102,49

IPTU 217.200.785,73 0,00

TAXAS 5.436.627,89 7.730.239,22

Créditos Tributários Em Cobrança Administrativa 1.017.481.243,57 692.427.955,11

CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - RPPS 17.121.908,19 17.121.908,16

CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER 28.189.900,26 34.524.003,80

CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 18.490.782,76 25.899.741,95

CRÉDITOSPREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 18.490.782,76 25.899.741,95

CréditosPrevidenciários Inscritos FPREV 4.089.473,93 7.791.551,07

CréditosPrevidenciários Inscritos FFIN 14.401.308,83 18.108.190,88

CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 0,00

CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS 9.699.117,50 8.624.261,85

Cota-Parte do ICMS 8.861.312,20 0,00

Cota-Parte do IPVA 837.805,30 8.624.261,85

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 2.460.875,48 2.863.508,04

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00 612.063.209,36

Divida ativa de Impostos 0,00 465.644.589,15

Divida ativa de Taxas 0,00 62.481.942,55

Demais dividas tributária 0,00 83.936.677,66

(-) ajuste de Perda de crédito a curto prazo 0,00 -197.539.382,76


Nota 03. DEMAIS VALORES A CURTO PRAZO. Evidencia a variação desta conta em decorrente da recuperação de créditos por parte da Prefeitura Municipal de Manaus e a reclassificação de curto para longo prazo de créditos com mais de 12 doze meses no encerramento do exercício de 2016. Composta pelas contas conforme tabela:

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 2016 2017

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 4.016.241,16 1.138.329,67

CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 79.720,30 74.295,31

CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 7.927.109,58 7.927.109,58

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 2.872.095,07 2.623.736,09

CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO 8.961,94 16.876,88

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 60.509.669,50 58.735.216,66

TOTAL 75.413.797,55 70.515.564,19


Nota 04. INVESTIMENTO E APLICAÇÃO TEMPORÁRIA A CURTO PRAZO, com acréscimo de investimentos da MANAUS PREVIDÊNCIA, quanto a aplicações de curto prazo, e liquidez inferior a 12 meses.

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 2016 2017

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 389.462.745,78 480.599.782,79

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA 319.771.903,81 365.929.530,86

Fundos de Investimentos Referenciados 158.680.334,41 231.363.585,21

Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro 161.091.569,40 134.565.945,65

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 61.056.445,90 100.967.418,75

Fundos de Ações 50.861.445,90 81.074.520,88

Fundo Multimercado 0,00 10.042.897,87

Fundos de Investimentos em Participações 10.195.000,00 9.850.000,00

APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 8.634.396,07 13.702.833,18

Aplicações com a Taxa de Administração 8.634.396,07 13.702.833,18


Nota 05. ESTOQUE. Com referência à demonstração do saldo de material de consumo, em 2017, salientamos que o sistema de estoque da Prefeitura Municipal de Manaus não está totalmente sincronizado com o sistema AFIM, mas a sua integração está sendo realizada, gradativamente, pela SEMAD/SEMEF, conforme Decreto Municipal n.º 3.215, de 16 de novembro de 2015.

ESTOQUES 2016 2017

ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 60.992.421,05 96.660.417,81

ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO 60.519.157,05 96.510.127,81

Gêneros Alimentícios 1.525.813,54 2.137.911,47 Material Farmacológico e Cosmético 5.706.739,07 5.791.821,56 Materiais Odontológicos 2.585.933,46 4.237.400,61 Material Químico 3.509.426,70 3.588.761,56 Material Educativo e Esportivo 54.054,67 42.579,30 Material De Expediente 2.606.753,99 3.135.658,51 Material De Processamento de Dados 1.064.453,46 1.526.979,70 Material De Limpeza e Produtos De Higienização 1.764.562,63 2.136.187,19 Material Para Manutenção de Bens Imóveis 801.985,89 1.267.929,59 Material Laboratorial 12.571.673,05 25.573.657,41 Material Hospitalar 1.846.026,72 7.946.413,76 Material De Sinalização Visual E Outros 1.057.067,13 979.953,49 Material De Construção E Acabamento 949.202,84 193.424,11 Medicamento 0,00 2.413.702,90 Materiais Gráfico 1.059.272,63 1.839.649,71 Material de Consumo Diverso - DEA a classificar 6.409.532,41 14.018.798,82 Material de Consumo Exc. Anteriores RAP 14.126.463,41 15.367.713,51 Outros materiais de consumo 3.829.398,29 4.311.584,61

115610300 - PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPORT. E OUTROS 473.264,00 150.290,00

Premiações Culturais 5.895,00 0,00 Premiação Científica 0,00 252,00 Premiações Desportivas 467.369,00 150.038,00

Fonte: AFIM /2017

Nota 06. VPA PAGAS ANTECIPADAMENTE. São

composta pelas contas abaixo elencadas:

VPA PAGAS ANTECIPADAMENTE 2016 2017

Assinaturas De Periódicos 608.579,32 555.533,05 Anuidades PJ 250.001,98 176.673,71

TOTAL 858.581,30 732.206,76


7.1.2-ATIVO NÃO CIRCULANTE

Neste grupo de ativos estão incluídos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da entidade, assim como os direitos exercidos realizáveis no longo prazo.

Nota 07. CRÉDITO A LONGO PRAZO. Composto pelos créditos tributários em cobrança administrativa dívida ativa tributária e não tributária, empréstimos e financiamentos concedidos, decorrente das atividades da FUMIPEQ. Os valores escriturados da dívida ativa encontram-se registrados na Procuradoria Geral do Município, conforme recomendação do TCE/AM.

A movimentação da dívida ativa no período:

COMPARATIVO DA DÍVIDA ATIVA

DÍVIDA ATIVA 2016 2017

(+) Saldo Exercício Anterior 2.399.370.043,67 2.988.316.316,52

(–) Recebimento/Arrecadação1 (63.961.709,96) (117.516.398,02)

(+) Inscrição / Tributária 652.907.982,81 408.459.648,47

TOTAL (I) 2.988.316.316,52 3.279.259.566,97

(-)Perda estimada em crédito de Divida Ativa 0,00 (853.291.942,59)

Divida Ativa Líquida 2.988.316.316,52 2.425.967.624,38


Créditos Tributários a Receber inscritos em 2017, a prefeitura

de Manaus passou a inscrever os créditos tributários em cobrança administrativas a longo prazo, o valor totalizado foi de R$ 2.463.223.359,16. Representa os créditos tributários que aguardam sua execução judicial para serem inscritos como dívida ativa, no exercício seguinte. Outro componente desta conta é o montante de R$ 342.904.881,00 (trezentos e quarenta e dois milhões, novecentos e quatro mil e oitocentos e oitenta e um reais), refere-se a ressarcimentos da ação judicial tramitada em julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, Processo 2008/0121885-9, Recurso Especial n.º 1.063.123-AM, anulando, na origem, a decisão judicial de 1.ª Instância do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que proferiu sentença favorável ao Município de Coari (Processo n.º 001.02.060553-7) e, por conseguinte, reduziu única e exclusivamente a participação do Município de Manaus na receita do ICMS. Os Créditos Previdenciários Parcelados – RPPS soma a quantia de RS 144.405.638,40, créditos não tributários no valor de R$ 33.70.369,81, empréstimos concedidos a receber no montante de R$ 8.789.761,92 e os créditos de taxas no valor de R$ 1.711.836,05.

Nota 08. DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO

PRAZO. Registram os créditos de tributos da empresa EMTU (em processo de liquidação), créditos por danos ao erário, depósitos restituíveis de terceiros com perspectiva de recebimento superior a doze meses. Compõem essa conta:

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO 2016 2017

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 15.840.266,25 15.840.266,25 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS 11.354,00 7.677,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 11.006.115,39 10.993.427,84 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 73.180.434,46 71.296.880,68 RECURSOS A RECEBERDOTESOURO 2.164.793,14 2.164.793,14

Total 102.202.963,24 100.303.044,91




Nota 09. INVESTIMENTO E APLICAÇÃO TEMPORÁRIA EM LONGO PRAZO. Composição das aplicações de Investimentos temporárias de longo prazo. Foram realizados provisão para perdas desses investimentos de empresas que tiveram queda em seus preços de mercado e processo de liquidação.

Ações 2017

00357038000116 - ELETRONORTE 32.143,32 04214581000115 - CEASA 40.127,19 04406195000125 - COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO 14.364.164,76 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAZONAS 4.047,06 15142490000138 - BANCO BANEB S.A. 72,97

SUBTOTAL 14.440.555,30

122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO

04406195000125 - COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO 14.287.637,29 15142490000138 - BANCO BANEB S.A. 72,97

SUBTOTAL 14.287.710,26

TOTAL 152.845,04

Fonte: AFIM 2017

Nota 10. INVESTIMENTOS. Com o objetivo de ajustar os

investimentos ao seu valor recuperável, fez-se se necessário reconhecer uma perda por desvalorização de investimentos na conta redução a valores recuperáveis de investimentos. A perda foi calculada pela diferença entre o valor contábil registrado, e o valor da último Balanço da EMTU, publicado. No caso da participação em parceria pública privada, pelo último acionamento do Fundo Garantidor da Caixa Econômica Federal.

Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial

04766135000113F - Empresa Municipal de Transportes Urbanos 8.566.802,60 05554803000101F - Inst. Mun. Prev. e Assistência Social-I 1.117,63 16010100001 F - Sec. Mun. de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno 0,24 550201-00005 F - Empresa Municipal de Transportes Urbanos 18.701,56 Participação em Parceria Pública Privada 3.909.313,07

SUBTOTAL 12.495.935,10

122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação

04766135000113 - Empresa Municipal de Transportes Urbanos 8.184.973,88

Participação em Parceria Pública Privada 3.661.252,64

SUBTOTAL 11.846.226,52

Total de Participações em outras empresas 649.708,58

Fonte: AFIM/ 2016

Nota 11. IMOBILIZADO. É composto pelos bens móveis,

intangíveis e imóveis. Sua composição será demonstrada através do quadro a seguir.

IMOBILIZADO 2016 2017

BÉNS MÓVEIS 473.856.391,18 422.961.134,47

bens móveis / convênios 177.606,65 644.686,84 Aparelhos de Medição e Orientação 3.050.286,08 4.030.481,93 Aparelhos de Comunicação 4.807.488,60 5.176.457,69 Aparelhos, Equipe. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares

54.537.115,92 34.462.216,56

Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões 10.239.140,91 9.955.431,64 Aparelhos e Utensílios Domésticos 10.145.645,41 14.00.219,44 Coleções e Materiais Bibliográficos 26.640.750,08 18.694.907,38 Embarcações 4.765.850,20 4.657.400,98 Equip. de Proteção, Segurança e Socorro 1.159.427,64 1.233.255,75 Instrumentos Musicais e Artísticos 751.518,17 146.947,00 Máquinas e Equip. de Natureza Industrial 7.753.634,23 6.722.287,20 Máquinas e Equipamentos Energéticos 7.171.976,65 7.805.778,39 Equipamentos Escolares 11.080.693,93 6.713.873,68 Equipamentos de Foto, Vídeo e Som 4.047.931,65 3.769.531,43 Equipamentos de Processamento de Dados 103.087.490,84 106.974.834,34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 55.727.549,78 47.940.469,96 Máquinas e Utensílios de Escritório 6.225.695,19 3.429.710,16 Peças não Incorporáveis a Imóveis 2.546.252,34 2.544.382,92 Mobiliário em Geral 95.630.189,84 94.612.765,39 Veículos 24.302.054,50 22.821.244,64 Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus 11.776.392,13 8.202.973,32 Maq,Trat. e Equip. Rodov. P/ Construção 1.802.542,59 1.350.217,75 Obras de Arte e Peças para Museu 633.075,28 498.697,23 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários 1.255.842,51 1.350.217,75 Elevadores, Ar Cond. Central, Escadas e Rampas 9.590.665,25 8.520.604,44 Softwares 8.604.858,66 738.900,69 Outros bens móveis 6.344.716,15 19.962.859,41

BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.997.986.286,99 2.277.208.211,11

BENS DE USO DO MUNICÍPIO 644.521.626,85 690.627.908,89

Edifícios 167.007.581,30 170.034.368,49 Construção e Ampliação de Unidades Escolares 11.172.576,90 11.172.576,90 Unidade De Saúde 28.567.698,94 29.981.938,21 Reforma de Unidades de Saúde 265.500,00 265.500,00 Ampliação, Reforma, Benfeitoria em Unidades de Saúde 4.764.721,07 4.764.721,07 62.361.490,03 62.361.490,03 Terrenos 11.207.927,05 11.207.927,05 Reformas, Benfeitorias ou Melhoria 61.761.838,48 76.458.995,40 Construções de Casa Populares 15.243.613,47 27.751.582,71 Construção e Ampliação de Creches 27.831.294,69 38.332.690,69 Mercados 3.923.493,05 3.923.493,05 Museus 6.223.459,42 6.223.459,42 CEMITÉRIOS 142.269,08 846.188,81 Construções de Quadra Poliesportiva 2.040.609,87 2.040.609,87 Desapropriações de Imóveis 11.616.469,82 20.302.120,17 Obras em Andamento 216.418.554,18 210.237.450,17 Outros Bens Imóveis 13.972.529,50 14.722.796,85

BENS DE USO COMUM DO POVO 1.353.464.660,14 1.586.580.302,22

Ruas 261.838.542,86 335.454.798,50 Sistemas De Drenagem 140.377.209,72 165.918.636,02 Obras de Infraestrutura de revitalização, urbanização. 544.659.129,17 591.963.843,96 Obras de Urbanização e Conservação do Sistema Viário 197.601.509,75 202.358.376,94 Obras de Infraestrutura para Copa de 2014 53.728.442,97 53.728.442,97 Praças 5.346.597,95 6.278.162,49 Unidades Esportivas Comunitárias 11.052.706,86 11.578.160,60 Poços Comunitários 332.746,21 332.746,21 Outros bens de uso comum do povo 138.527.774,65 218.967.134,53

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (80.569.173,33) (92.048.897,16)

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (178.626,70) (178.626,70)

INTANGIVEL 16.038.343,08 30.017.751,97

Fonte: AFIM/ 2017

A depreciação dos bens móveis ocorreu administração pública direta, suas autarquias e fundações começaram a efetuar os procedimentos de depreciação dos bens móveis a partir do exercício contábil de 2011, Instrução Normativa 01/2011 DECON/SEMEF, momento em que a mudança de critério contábil ficou estabelecida. O método de cálculo dos encargos de depreciação a ser utilizado para toda a administração pública direta, autárquica e fundacional é o das quotas constantes.

A depreciação de bens imóveis ocorreu na MANAUSPREV, pela metodologia realizada pela caixa econômica federal.

A metodologia de cálculo da depreciação dos bens móveis segue a instrução 01/2011 da DECON/SEMEF.

Conta Escrituração Vida Útil (anos)

Valor Residual

123800000 Depreciação - Bens Móveis

123810104 Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação 15 10%

123810106 Deprec. Aparelhos de Comunicação 10 20%

123810108 Deprec. Aparelhos, Equipamentos e Ut.Médicos, Odont. Laborat. e Hospitalares 15 20%

123810110 Deprec. Aparelhos e Equipamentos p/Esportes e Diversões 10 10%

123810112 Deprec. Aparelhos e Utensílios Domésticos 10 10%

123810114 Deprec. Armamentos 20 15%

123810118 Deprec. Coleções e Materiais Bibliográficos 10 0%

123810119 Deprec. Discotecas e Filmotecas 5 10%

123810120 Deprec. Embarcações 10 10%

123810122 Deprec. Equipamentos de Manobras e Patrulhamento 20 10%

123810124 Deprec. Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro 10 10%

123810126 Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos 20 10%

123810128 Deprec. Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial 20 10%

123810129 Deprec. Bandeiras, Flâmulas e Insígnias 5 10%

123810130 Deprec. Máquinas e Equipamentos Energéticos 10 10%

123810134 Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som 10 10%

123810135 Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados 5 10%

123810136 Deprec. Máquinas e Equipamentos Gráficos 15 10%

123810137 Deprec. Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 10 10%

123810138 Deprec. Máquinas e Utensílios de Escritório 10 10%

123810139 Deprec. Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina 10 10%

123810140 Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis 10 10%

123810142 Deprec. Mobiliário em Geral 10 10%

123810148 Deprec. Veículos 15 10%

123810157 Deprec. Acessórios para Automóveis 5 10%

123810158 Deprec. Equipamentos para Mergulho e Salvamento 15 10%

123810166 Deprec. Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus 15 10%

123810170 Deprec. Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários 10 10%

123810171 Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos 10 10%

123810172 Deprec. Elevadores, Ar Condicionado Central, Escadas Rolantes e Rampas 10 10%

123810194 Deprec. De Softwares 10 10%

123810199 Deprec. Outros Materiais Permanente 10 10%

Para cumprimento da prorrogação dos prazos-limite de

adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais, por meio do Decreto Municipal n.º 3.215, de 16 de novembro de 2015, em conformidade com a Portaria STN n.º 548, de 24 de setembro de 2015. Foi sancionado pela PORTARIA Nº 048/2017-SEMAD que estabelece procedimentos para a regularização de inconsistências de inventário patrimonial, junto à Comissão de Reconhecimento, Mensuração e Reavaliação – CPRMC, a criação de comissões setoriais, para criação do inventário de reconhecimento dos bens da administração direta e indireta.

UNIDADE GESTORA

PORTARIA DOM

SEMMASDH PORTARIA 187/2016 - GS/SEMMASDH DOM | Edição 4030 | Página 28

PGM PORTARIA Nº 054/2016 - PGM DOM | Edição 4015 | Página 20

CASA CIVIL PORTARIA N.º 035/2016-ADM/CASA CIVIL DOM | Edição 4016 | Página 11

CASA MILITAR PORTARIA Nº. 018/2016-DAF/CM DOM | Edição 4028 | Página 3

DEFESA CIVIL *** ***

SEMAD PORTARIA Nº 323/2016-SEMAD DOM | Edição 4014 | Página 14

ESPI PORTARIA N.º 027/2016 - ESPI/SEMAD DOM | Edição 4012 – Caderno II | Página 25

MANAUSMED PORTARIA N° 006/2016 – MANAUSMED/SEMAD DOM | Edição 4028 | Página 6

SEMULSP PORTARIA N.º 054/2016-GS/SEMULSP DOM | Edição 4015 | Página 23

SEMEF PORTARIA N. 269/2016–GS/SEMEF DOM | Edição 4031 | Página 4

SEMINF PORTARIA N° 174 / 2016 - SEMINF/GS DOM | Edição 4032 | Página 20

SEMCOM PORTARIA N.º 040/2016 – GS/SEMCOM DOM | Edição 4033 | Página 12

SEMMAS PORTARIA Nº 117/2016 – SEMMAS DOM | Edição 4013 | Página 27

SEMTRAD PORTARIA Nº 022/2016 – GAB/SEMTRAD DOM | Edição 4018 |Página 28

FUMIPEQ PORTARIA Nº 009/2016 – CCM/FUMIPEQ DOM | Edição 4018| Página 28

SEMSA PORTARIA Nº 119/2017-GABIN/SEMSA DOM | Edição 4078| Página 8

SEMED PORTARIA N° 0028/2017 – SEMED/GS DOM | Edição 4059 | Página 11

SEMJEL PORTARIA Nº. 003/2017 – AJUR/GS/SEMJEL DOM | Edição 4073 | Página 18

SEMEX *** ***

INDIRETAS PORTARIA DOM

IMPLURB PORTARIA Nº 089/2016-PRES/IMPLURB DOM | Edição 4034 | Página 44

MANAUSTRANS PORTARIA N.º 117/2016 - PRE/MANAUSTRANS DOM | Edição 4015 | Página 25

MANAUSPREV PORTARIA N.º 145/2016-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA DOM | Edição 4015 | Página 29

F. DR. THOMAS PORTARIA N.º 070/2016-DPO/GP/FDT DOM | Edição 4027 | Página 26

MANAUSCULT PORTARIA Nº. 083/2016 – MANAUSCULT DOM | Edição 4014 | Página 31

PORTARIA Nº. 019/2017 – MANAUSCULT DOM | Edição 4055 | Página 35

SMTU PORTARIA Nº. 095/2016 – SUP/SMTU DOM | Edição 4016 | Página 25

As comissões trabalharão com a divergência físico-contábil

dos bens móveis e consumo, até ao termino de 2017, e iniciarão os bens imóveis e intangíveis de 2017 a 2018, ficando os bens de infraestrutura a cargo da SEMINF, para gerenciamento e comissões futuras, até o prazo determinado no Decreto Municipal n.º 3.215, de 16 de novembro de 2015.



7.1.3-PASSIVO CIRCULANTE

É registrado pelo valor de liquidação em ordem decrescente de exigibilidade. Correspondem aos salários dos colaboradores, encargos sociais, fornecedores de serviços e materiais, provenientes de despesas liquidadas, mas não pagas até 31.12.2017.

Nota 12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR Em CURTO PRAZO. São compostas pelas contas:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC. E ASSIST. A PAGAR EM CURTO PRAZO. 2016 2017

211100000 - PESSOAL A PAGAR 12.772.399,71 359.426,72 211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 1.263,71 3.745,05 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 98.707,67 96.707,67 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 37.948.435,86 419.761,17

TOTAL 50.820.806,95 879.640,61

Fonte: AFIM 2016 / 2017

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO. São

registradas as consignações, depósitos judiciais e não judiciais outros depósitos a curtos prazos, como restituições de terceiros, conforme tabela:

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2016 2017

218120500 - Adiantamento de cliente - CONVÊNIOS 1.499.985,00 41.876,60 218810100 - CONSIGNAÇÔES 12.915.597,74 32.616.790,48 218810300 - Depósitos Judiciais 231.283,26 379.003,05 218810400 - Depósitos Não Judiciais 5.673.638,11 6.466.450,57 218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo 17.313.657,31 15.764.134,05 218819900 - Outros Valores Restituíveis 10.568,16 663,29

TOTAL 37.644.729,58 55.268.918,04

Fonte: AFIM 2016 / 2017

7.1.4-PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Registra as despesas patrimoniais com exigibilidade

superior a doze meses cuja realização provável se dará após o término do exercício seguinte, isto é, que serão realizados num prazo superior a um ano a partir da data do Balanço.

Nota 13. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS

E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO. Registram os parcelamentos a longo prazo de MANAUSPREV, PASEP, composição da conta, conforme tabela:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

2016 2017

221100000 - Pessoal a Pagar 212.937.387,19 212.624.612,39

221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 233.129.299,27 210.869.231,63

221410101 - MANAUSPREV - Parcelamento 199.865.232,30 0,00

221420101 - MANAUSPREV - Parcelamento 0,00 182.312.532,66

221430100- INSS - Débito Parcelado 0,00 714.494,69

221439901 - PASEP - Débito Parcelado 33.264.066,97 27.842.204,28

TOTAL 446.066.686,46 423.493.844,02

Nota 14. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A

LONGO PRAZO. Registra o montante da dívida fundada da Prefeitura de Manaus, conforme tabela:

Especificação Saldo em 2016 Saldo em 2017

DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA

Banco do Brasil / Bônus Externo 27.309.366,29 27.719.119,90 BNDES / PMAT 5.753.759,75 0,00 BNDES – 14.208.611/010 PMAT III A (SELIC) 6.521.830,96 6.376.484,75 BNDES – 14.208.611/029 PMAT III B (UFTJ) 18.925.094,09 17.003.882,57 CEF – 216.235-91/07 PNAFM 15.015.547,74 11.853.989,13 CEF 216.881-25/07 42.470.170,34 40.545.942,49 CEF 228.639-27/07 45.729.151,59 43.248.426,86 CEF 227.402-94 16.441.297,32 15.939.908,31 CEF 347.472-49 33.001.845,97 36.840.827,61 CEF – 376.347-27-CPAC-FGTS 4.521.298,65 3.225.148,62 CEF – 376.350-86-CPAC-OGU 1.331.780,71 1.391.445,45 CEF – 420.417-18 CPAC-Minduzão BNDES 23.789.206,54 36.482.811,53 CEF – 420.389-70 CPAC Minduzinho BNDES 2.164.180,13 2.187.539,87 BB – 35632000002 Prog. Minha Casa Minha Vi 7.767.440,33 6.873.101,68

SUBTOTAL 250.741.970,41 249.688.628,77

DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA

BID / PROURBIS 147.860.735,07 141.966.866,25 BIRD – DPL 488.865.000,00 496.200.000,00 CAF / Programa Infraestrutura Urban. e Emb. 143.316.941,59 124.686.248,05 CAF – CFA008006-CAF-PRODETUR 49.360.240,82 45.925.778,16 BID PROEMEM 0,00 3.530.377,22

SUBTOTAL 829.402.917,48 812.309.269,68

PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

MANAUSPREV / Parcelamento 189.736.679,04 173.280.553,68 PASEP / Reparcelamento 26.092.856,65 24.005.877,72 PASEP / Reparcelamento 7.171.210,32 3.836.326,56

SUBTOTAL 223.000.746,01 201.122.757,96

RESPONSABILIDADE DA CMM 10.128.553,26 9.746.473,67

SUBTOTAL 10.128.553,26 9.746.473,67

TOTAL 1.313.274.187,16 1.272.867.130,08

Fonte: AFIM/ 2017

Nota 15. Provisão a longo Prazo. As composições desta

conta referem-se às provisões matemáticas da previdência, composto pelo quadro:

PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

2016 2017

227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 25.655.645,27 57.499.001,74 227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER 166.511.672,65 153.789.607,81 227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 621.602.008,12 674.549.474,80 227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER 94.831.934,82 202.723.977,22 227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 169.176.254,15 17.674.570,49

TOTAL 1.077.777.515,01 1.106.236.632,06

Fonte: AFIM/ 2017

Nota 16. DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.

Registram as contas no valor de R$ 4.569.726,90, consignações no valor de R$ 200.271,64, depósitos judiciais no total de R$ 494,69 e não judiciais de R$ 164.558,04, em 2017.

7.1.5-PATRIMÔNIO LÍQUIDO: A situação do Patrimônio Líquido/Social apurada no

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2017 está assim constituída:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO em 31/12/2016

Reversão de reserva da MANAUSPREV 7.077.469,20 (Nota 17)

Resultado do Exercício em 31/12/2017 546.740.366,33 (Nota 18)

Movimentação do resultado do exercício anteriores em 2016 7.666.259.163,20 (Nota 19)

Ajuste de exercícios anteriores (123.320.009,97) (Nota 20)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO em 31/12/2017 8.096.756.988,76

Fonte: AFIM/ 2017

Nota 17. DEMAIS RESERVAS. Registrou-se a reversão

da reserva, valor apropriado após o resultado do exercício da MANUSPREV. Conforme estatuto da MANAUSPREV, no montante de R$ 3.596.840,94 a maior em 2017, conforme quadro:

Demais Reservas 2016 2017 Variação

236910100 - Outras Reservas - Manausprev 3.480.628,26 7.077.469,20 3.596.840,94

Nota 18. RESULTADO DO EXERCÍCIO. Esta composta

de resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas que foram registrados como despesas, menos a constituição da reserva da MANAUSPREV. Conforme quadro: RESULTADO DO EXERCÍCIO

Resultado do exercício 2017 (ANEXO 15) 550.337.207,270

(-)Demais reserva da MANAUSPREV 3.596.840,94

Resultado do exercício 2017 546.740.366,330

Fonte: AFIM/2017

Nota 19. RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

No que concerne ao impacto patrimonial do reconhecimento de uma despesa de exercício anterior, devem ser levadas em consideração as disposições da NBC T 16.5 e do § 1º, art. 186 da Lei Federal nº 6.404/1976, que estabelecem que os ajustes decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis devem ser realizados à conta do patrimônio líquido e evidenciados em notas explicativas. Os casos que não se refiram a erros ou mudanças de critérios contábeis deverão ser registrados em conta de Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores. As contas contábeis do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, para viger no exercício de 2016, como preconiza o Anexo III da IPC 00 – Instruções de Procedimentos Contábeis, editada pela STN – Secretaria do Tesouro Nacional, e atualizada em agosto de 2015. RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Balanço 2016 7.882.923.523,42

Reconhecimento de DEA (217.046.188,94)

Resultado do exercício anterior 7.665.877.334,48

Fonte: AFIM/ 2017

Conforme nota técnica, foram registrados os

reconhecimentos de DEA, na conta Resultados dos Exercícios Anteriores, a partir de 2017, totalizando R$ 217.046.188,94 (a debito).

Nota 20. AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR. Registram

os impactos patrimoniais, conforme as disposições da NBC T 16.5 e do § 1º, art. 186 da Lei Federal nº 6.404/1976, que estabelecem que os ajustes decorrentes de erros de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis devem ser realizados à conta do patrimônio líquido e evidenciados em notas explicativas.

EVENTOS Lançamento de correção de Depreciação R$

10.680.085,67 Lançamento de mudança de critério contábil dos bens

móveis, R$ (114.330.778,38)



Lançamento de regularização de baixa de almoxarifado novo sistema de estoque por média ponderada. R$ 278.923,92

Ajuste de exercício para conta de consignação de pessoal MANAUSMED R$ 4.419,07

Ajuste de reconhecimento de Precatório Judicial. R$ (3.305.013,88)

Ajustes de exercício anteriores Financeiros no montante de R$ (16.653.615,33)

Totalizando R$ (123.320.009,97) de ajuste do exercício

em 2017.

7.2-BALANÇO FINANCEIRO O Balanço Financeiro foi elaborado considerando os

critérios apresentados na IPC 06 – Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro, emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, contemplando as seções de Ingressos (Receitas Orçamentárias e Extra orçamentárias) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra orçamentário). As alterações relevantes deste demonstrativo: Unidade Gestora: GERAL Gestão: GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2017

INGRESSOS

Especificação Nota Exercício Atual Exercício Anterior AV% AH%

Receita Orçamentária (I) 01 4.301.291.949,18 4.821.006.847,49 0,33 -0,11 Ordinária 1.531.139.445,17 1.775.643.000,77 0,12 -0,14 Vinculada 2.770.152.504,01 3.045.363.846,72 0,22 -0,09

Recursos Vinculados à Educação 1.593.268.471,86 1.330.475.839,06 0,12 0,20 Recursos Vinculados à Saúde 598.442.404,91 572.271.572,78 0,05 0,05 Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS 273.947.073,08 276.351.929,34 0,02 -0,01 Recursos Vinculados à Previdência Social RGPS 0,00 0,00 0,00 -

Recursos Vinculados à Assistência Médica do Servidor Público 48.617.928,20 51.973.616,09 0,00 -0,06 Outras Destinações de Recursos 255.876.625,96 814.290.889,45 0,02 -0,69 Transferências Financeiras Recebidas (II) 02 6.402.942.345,08 7.395.646.910,67 0,50 -0,13 Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 1.040.433.402,28 1.080.073.937,27 0,08 -0,04

Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária 5.362.508.942,80 6.281.360.317,40 0,42 -0,15 Transferências Recebidas para Cobertura do Aporte para RPPS 0,00 34.212.656,00 0,00 -1,00 Recebimentos Extraorçamentários (III) 03 1.280.919.312,80 1.256.339.883,70 0,10 0,02 Inscrição de Restos a Pagar Processados 134.431.529,03 58.230.444,69 0,01 1,31

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 100.531.987,79 122.006.392,13 0,01 -0,18 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 985.456.748,04 1.000.557.752,60 0,08 -0,02 Aplicação do RPPS 60.126.207,59 74.744.796,46 0,00 -0,20 (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicação 0,00 0,00 0,00 -

Incorporação de Saldos Financeiros 372.840,35 800.497,82 0,00 -0,53 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 04 864.110.708,15 865.828.731,59 0,07 0,00 Caixa e Equivalentes de Caixa 856.684.064,85 861.620.186,81 0,07 -0,01 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 7.426.643,30 4.208.544,78 0,00 0,76

TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 12.849.264.315,21 14.338.822.373,45 1,00 -0,10

DISPÊNDIOS

Especificação Nota Exercício Atual Exercício Anterior AV% AH%

Despesa Orçamentária (VI) 05 4.366.978.283,62 4.656.466.363,48 33,99% -6,22% Ordinária 2.043.916.818,23 1.921.612.853,38 15,91% 6,36%

Vinculada 2.323.061.465,39 2.734.853.510,10 18,08% -15,06% Recursos Destinados à Educação 1.165.093.312,13 1.012.873.816,69 9,07% 15,03% Recursos Destinados à Saúde 564.181.435,83 570.533.672,50 4,39% -1,11% Recursos Destinados à Previdência Social RPPS 237.205.575,12 224.625.932,88 1,85% 5,60% Recursos Destinados à Previdência Social RGPS 0,00 0,00 0,00% -

Recursos Destinados à Assistência Médica do Servidor Público 52.693.358,54 45.114.421,56 0,41% 16,80% Outras Destinações de Recursos 303.887.783,77 881.705.666,47 2,36% -65,53% Transferências Financeiras Concedidas (VII) 06 6.397.748.167,54 7.533.049.805,04 49,79% -15,07% Transferências Concedidas para Execução Orçamentária 1.040.433.402,28 1.080.073.937,27 8,10% -3,67%

Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária 5.357.314.765,26 6.418.763.211,77 41,69% -16,54% Transferências Concedidas para Cobertura do Aporte para RPPS 0,00 34.212.656,00 0,00% -100,00% Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 07 1.112.223.974,48 1.285.195.496,78 8,65% -13,46% Pagamentos de Restos a Pagar Processados 42.808.109,33 207.335.002,67 0,33% -79,35%

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 91.260.260,50 30.860.693,33 0,71% 195,72% Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 964.819.786,51 1.033.541.567,62 7,51% -6,65% Aplicação do RPPS 0,00 0,00 0,00% - (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicação 13.114.242,34 12.619.022,78 0,10% 3,92%

Desincorporação de Saldos Financeiros 221.575,80 839.210,38 0,00% -73,60% Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 08 972.313.889,57 864.110.708,15 7,57% 12,52% Caixa e Equivalentes de Caixa 966.906.849,03 856.684.064,85 7,53% 12,87% Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 5.407.040,54 7.426.643,30 0,04% -27,19%

TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 12.849.264.315,21 14.338.822.373,45 100,00% -10,39%

Nota 01. RECEITA ORÇAMENTÁRIA. A composição das

receitas

QUADRO II – COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA – 2016 / 2017

ESPECIFICAÇÃO 2016 2017 2016 2017

VALOR (R$) VALOR (R$) % %

Receita Própria 1.585.767.169,20 1.582.222.788,12 Dedução da Receita 72.832.513,37 75.311.336,38 31,38 35,03 Receita Líquida 1.512.934.655,83 1.506.911.451,74

Receita Tributária 924.619.011,51 958.988.677,25 19,12

22,19 Dedução da Receita 2.846.024,55 4.746.414,90 Receita Líquida 921.772.986,96 954.242.262,35

Receita de Contribuições 309.589.555,81 299.872.077,82 5,60


Receita Patrimonial 97.777.955,72 76.298.163,00 1,92


Receita de Serviços 19.455.356,68 20.506.538,81 0,40

0,39 Dedução da Receita 315.151,47 3.919.563,68 Receita Líquida 19.140.205,21 16.586.975,13

Outras Receitas Correntes 233.573.512,35 226.428.104,84 4,33


Alienação de Bens 574.536,88 42.849,09 0,01 0,00 Amortização de Empréstimos 177.240,24 86.377,31 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,01 0,00 0,00 0,00

Transferências do Estado 1.279.072.143,84 1.446.497.600,42 Dedução da Receita 249.194.542,04 285.337.199,01 21,36 27,00 Receita Líquida 1.029.877.601,80 1.161.160.401,41

Transferências da União 716.813.135,05 689.354.427,36 Dedução da Receita 84.380.113,48 81.580.481,55 13,12 14,13 Receita Líquida 632.433.021,57 607.773.945,81

Transferências Multigovernamentais 632.981.296,93 817.710.193,12 13,13 19,01

Operações de Crédito 550.786.901,90 21.590.632,63 11,43 0,50

Outras Transferências / Exterior 0,00 227.241,92 0,00 0,01

Receitas Correntes Intraorçament 449.966.773,34 185.876.205,95 9,33 4,32

Receitas de Capital Intraorçament 12.026.596,12 41.876,60 0,25 0,00

TOTAL 4.821.006.847,49 4.301.291.949,18 100,00 100,00 Dedução Total da Receita Corrente 406.407.168,89 442.229.016,94

Nota 02. Composição: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PARA

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIAS. Registram as transferências financeiras recebidas entre as unidades gestoras decorrentes da Lei orçamentária, como recursos de destaques, repasses financeiros. Os valores são idênticos a Nota 10, pois o demonstrativo é consolidado.

TRANSFERÊNCIA RECEBIDA INDEPENDENTE DA

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIAS. O registro nesta conta referem-se à movimentação interna de pagamentos centralizados da conta única, pagamentos centralizados de contas de convênios, ou transferência financeiras internas para pagamentos de Restos a Pagar ou recursos de terceiros, bem como movimentação financeira entre contas bancárias independentes do orçamento.

APLICAÇÃO DO RPPS. Registrar as rentabilidades das

aplicações do RPPS. Nota 03. Composição: RESTOS A PAGAR PROCESSADO. A contabilização das

Retenções para Fins Orçamentários da Prefeitura de Manaus adotou, em 2017, a política contábil conforme Instrução Procedimentos contábil do STN IPC 11/2017. Ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga na liquidação. E se transforma em consignação (extra orçamentário) e o restos a pagar processado, torna-se liquido.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO. Inscrição

realizada para os empenhos a liquidar e em liquidação, até o dia 31 de dezembro. Quadro do Restos a Pagar:

MUNICIPIO DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO

RESUMO DO RESTOS A PAGAR DE 2017 POR PODER E ÓRGÃO

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO INSCRIÇÃO

PROCESSADOS NÃO

PROCESSADOS NÃO PROCESSADOS

EM LIQUIDAÇÃO TOTAL

DA GESTORA

ADM. DIRETA 111.211.925,28 52.434.101,24 1.099.052,84 164.745.079,36

LEGISLATIVO 124.730,13 1.285.037,26 - 1.409.767,39

10101 124.730,13 1.285.037,26 - 1.409.767,39

EXECUTIVO 111.087.195,15 51.149.063,98 1.099.052,84 163.335.311,97

110101 7.821.898,64 701.619,44 8.754,15 8.532.272,23

110103 - 21.209,67 - 21.209,67

120101 28.636,68 2.700,00 - 31.336,68

130101 896.581,14 56.744,24 2.927,75 956.253,13

140101 515.566,31 65.424,95 766.771,80 1.347.763,06

140102 12.991,51 - - 12.991,51

150101 322.452,33 9.071,00 3.017,60 334.540,93

150102 349,6 7.432,00 71.466,00 79.247,60

160101 2.814.846,50 1.945.605,43 198.985,23 4.959.437,16

180101 33.772.409,73 5.344.354,73 - 39.116.764,46

180102 28.000,00 34.806.136,07 - 34.834.136,07

180103 - - - -

190101 587.014,35 - 0,6 587.014,95

210101 466.211,99 235.290,90 12.522,05 714.024,94

260101 161.148,53 1.448.369,89 7.480,00 1.616.998,42

270101 42.423.704,37 4.803.595,37 - 47.227.299,74

270102 - - - -

270103 74.289,15 - - 74.289,15

280101 494.258,77 101.083,88 - 595.342,65

350101 12.548,23 - 4.887,66 17.435,89

360101 - - - -

370101 648.005,93 951.444,76 22.240,00 1.621.690,69

380101 19.985.744,85 594.691,65 - 20.580.436,50

400101 20.536,54 54.290,00 - 74.826,54

ADM. INDIRETA 23.219.603,75 44.460.868,17 2.537.965,54 70.218.437,46

LEGISLATIVO - 38.450,00 - 38.450,00

10901 - 38.450,00 - 38.450,00

EXECUTIVO 23.219.603,75 44.422.418,17 2.537.965,54 70.179.987,46

110901 - - - -

110902 - - - -

110903 45.662,37 940.000,00 - 985.662,37

140902 85.908,55 59.386,87 - 145.295,42

210901 157.369,91 29.450,06 28.931,81 215.751,78

230901 13.948.981,93 31.500.663,55 2.339.217,38 47.788.862,86

280901 52.408,17 - - 52.408,17

370901 519.041,09 3.108.868,57 42.220,07 3.670.129,73

370902 199.998,77 265.000,00 - 464.998,77

370903 - - - -

370904 - - - -

370905 30.000,00 - - 30.000,00

500201 4.795.058,08 3.310.286,50 36.928,77 8.142.273,35

520201 153.558,37 185.884,76 43.245,03 382.688,16

520901 - - - -

540201 734.524,98 734.949,93 14.291,29 1.483.766,20

560201 280.098,81 146.677,66 33.131,19 459.907,66

560901 - - - -

620201 2.058.475,62 3.349.800,00 - 5.408.275,62

620901 - - - -

620902 - - - -

630201 158.517,10 791.450,27 - 949.967,37

TOTAL 134.431.529,03 96.894.969,41 3.637.018,38 234.963.516,82



DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS. Registram entradas de consignações, depósitos judiciários, não judiciários e restituições ocorridas no exercício.

APLICAÇÃO DO RPPS. Registra a movimentação de

entrada extra orçamentária dos rendimentos provimentos das aplicações a curto prazo das carteiras de ações da MANAUSPREV.

Foram registradas a desincorporação de valores da Liquidação da EMTU (R$ 141.720,14), e a transferência da SEMPAB incorporada na SEMTRAD para a Casa Civil (Lei 2079. DOM 3880). Ajuste de baixa de passivo na MANAUSCULT E MANAUSPREV.

Nota 04 e 08. Composição encontrada na nota 01 do

Balanço Patrimonial. Nota 05. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS.

QUADRO XI – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

ESPECIFICAÇÃO VALOR – R$ %

Despesa Corrente 3.927.741.263,81 89,94

Despesa de Capital 439.237.019,81 10,06

TOTAL 4.366.978.283,62 100,00

NOTA: AFIM 2017.

Nota 06 TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Registram as transferências financeiras entre as unidades gestoras decorrentes da Lei orçamentária, como recursos de destaques, repasses financeiros. Os valores são idênticos a Nota 02, pois o demonstrativo é consolidado.

TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA INDEPENDENTE DA

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIAS. Os registros nesta conta referem-se à movimentação interna de devolução: de pagamentos centralizados da conta única, pagamentos centralizados de contas de convênios, ou devolução de transferência financeira interna para pagamentos de Restos a Pagar ou recursos de terceiros, bem como movimentação financeira entre contas bancárias independentes do orçamento.

Nota 07 PAGAMENTO RESTOS A PAGAR

PROCESSADO. Registra-se a pagamento pelo líquido dos restos a pagar processado, abatendo-se as consignações pagas de restos a pagar, separando-se para que não ocorra duplicidade de informação.

PAGAMENTO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO.

São registrados os pagamentos dos restos a pagar não processados e os nãos processados liquidados pagos no exercício, conforme IPC 11/2017, a consignação é considerada na liquidação orçamentária como paga.

DEPÓSITO RESTITUÍVEL. São registrados os

pagamentos de consignação de restos a pagar do exercício e exercícios anteriores.

INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS. Foi

registrada a incorporação de valores da PROURBIS para a SEMINF, e a transferência da SEMPAB incorporada na SEMTRAD para a Casa CIVIL (LEI 2079.DOM 3880). Ajuste de baixa de passivo na MANAUSCULT E MANAUSPREV.

7.3-DEMONSTRATIVOS DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da Prefeitura de Manaus, durante o exercício financeiro de 2017. Essa demonstração apura o resultado patrimonial, que pode ser positivo ou negativo dependendo do resultado líquido entre as variações patrimoniais aumentativas se diminutivas das variações patrimoniais diminutivas.

Nota 01. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.

Registra aos atos que aumentaram patrimônio da Prefeitura de Manaus, destacamos as receitas derivadas provinda dos esforços do ente público para arrecadar seus impostos.

Nota 02. VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS.

Essa conta está composta das seguintes variações aumentativas:

GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 90.344,76

Alienação de Bens Móveis 42.849,09

Outros Ganhos Com Incorporação de Bens móveis 47.495,67

GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 11.028.759,07

Ganhos com Cancelamento de Restos a Pagar 9.084.584,34

Ganhos com Cancelamento de Consignações - Rap 1.104.199,38

Ganhos com Restituição de Despesa 538.545,71

Ganho c/ Reversão de Obrigação - Depósitos de Terceiros 143.329,86

Cancelamento De Obrigação De Exerc. Anterior/Crédito de RD a maior 158.099,78

TOTAL 11.119.103,83

Fonte: AFIM/ 2017

Nota 03. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

AUMENTATIVAS. Registra as seguintes informações contábeis: OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS 2.811.893,68

Reversão de Provisões - Perdas Judiciais 5.566.084,24

Reversão de Provisões - Pessoal e Encargos 5.125.522,30

Reversão de Provisões Atuarial 173.108.017,14

- MULTAS ADMINISTRATIVAS 75.565.798,86

( - ) DEDUÇÃO (16.512.280,82)

INDENIZAÇÕES 11.940.489,58

premiações 8.000,00

TOTAL 257.613.524,98

Fonte: AFIM/ 2017

Nota 04. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.

Registram as variações diminutivas do patrimônio da Prefeitura de Manaus. Mas qual se desmembrou, para melhor compreensão, no quadro a seguir: OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

premiação 994.822,60

Subvenções Econômicas - Consolidação 6.897.869,92

VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias 201.567.134,19

VPD Provisão de Precatório de Fornecedor 14.055,00

Provisão de Perdas De Investimentos LP 103.399.839,38

VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais 5.789.517,81

VPD Provisão de Perdas Judiciais 4.138.148,87

Provisão de Perdas De Investimentos CP 13.114.242,34

compensação financeira 60.856,73

Baixa de Direitos 35.667,00

Créditos tributários Diversos 1.660.794,08

Indenizações e Restituições 205.931,02

Parcelamento MANAUSPREV 845.472,66

Indenizações e Restituições Intra 2.200.142,35

TOTAL 340.924.493,95

Fonte: AFIM/ 2017

7.3.1-RESULTADO PATRIMONIAL

RESULTADO PATRIMONIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS R$

Variação Patrimonial Quantitativa Aumentativa 13.827.418.557,85

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.161.658.649,15

Contribuições 679.296.747,63

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 22.422.401,39

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 1.233.833.359,11

Transferências e Delegações Recebidas 10.461.474.771,76

Valorização e Ganhos com Ativos 11.119.103,83

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 257.613.524,98

Variação Patrimonial Quantitativa Diminutiva 13.277.081.350,58

Pessoal e Encargos 2.098.099.977,16

Outras Variações Patrimoniais Diminutiva – Pessoal e Encargos 54.235.485,30

Benefícios Previdenciários e Assistenciais 292.849.026,16

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 1.162.559.543,11

Variação Patrimonial Diminutivas Financeiras 403.247.298,10

Transferências e Delegações Concedidas 7.871.384.879,86

Desvalorização e Perda de Ativo 1.053.780.646,94

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 340.924.493,95

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 550.337.207,27

Fonte: AFIM/ 2017

7.4-DEMONSTRATIVOS DE FLUXO DE CAIXA

Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) indica quais foram às saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo. Basicamente, o relatório de fluxo de caixa deve ser segmentado em três grandes áreas:

I - Atividades Operacionais; II - Atividades de Investimento; III - Atividades de Financiamento. As Atividades Operacionais são explicadas pelas receitas e

gastos decorrentes da atividade desenvolvida pela entidade pública.



As Atividades de Investimento são os gastos efetuados no Realizável a Longo Prazo, em Investimentos, no Imobilizado ou no Intangível.

As Atividades de Financiamento são os recursos obtidos

do Passivo Não Circulante e do Patrimônio Líquido. Devem ser incluídos aqui os empréstimos e financiamentos. As saídas correspondem à amortização destas dívidas.

Nota 01. RECEITA INTRAGOVERNAMENTAL.

Composição das receitas recebidas pelas unidades gestoras que provem outras unidades gestora também pertencente ao mesmo orçamento.

Nota 02. PESSOAL E OUTRAS DESPESAS

CORRENTES POR FUNÇÃO. Registra as despesas operacionais pagas das unidades gestoras, ou seja, despesas correntes pagas durante a execução do exercício de 2017.

Nota 03. PAGAMENTO RESTOS A PAGAR

PROCESSADO Registra-se a pagamento pelo líquido dos restos a pagar processado, abatendo-se as consignações pagas de restos a pagar, separando-se para que não ocorra duplicidade de informação.

Nota 04. PAGAMENTO RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADO. Os pagamentos dos restos não processados liquidados compões junto com os pagamentos dos não processados do exercício.

7.5-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e

despesas previstas em confronto com as realizadas. É através de sua interpretação que se confrontam dados previstos com resultados verificados, apurando-se o Superávit ou Déficit do Orçamento: 1. RECEITA R$

Prevista 4.127.323.000,00

Receita Realizada 4.301.291.949,18

REALIZAÇÃO A MAIOR 173.968.949,18

2. DESPESA R$

Fixada 4.127.323.000,00

Autorização Final 4.664.305.796,47

Despesa Realizada 4.366.978.283,62

REALIZAÇÃO A MENOR 297.327.512,85

(+) Excesso de arrecadação 173.968.949,18

(–) Incremento da Despesa (Crédito Adicional) (536.982.796,47)

(+) Economia Orçamentária 297.327.512,85

(=)DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (65.686.334,44)

(+) Superávit Financeiro / 2016 (RREO – Anexo I) 181.962.155,26

(=) SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 116.275.820,82

Fonte: AFIM/ 2017

Nota 01. RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO

INTRAORÇAMENTÁRIA. São compostas das receitas contribuições Patronais Servidores Ativo Civil do RPPS no valor de R$ 98.824.062,71; Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos R$ 13.856.027,00, Contribuição do servidor público FUNSERV, no montante de R$ 25.333.918,97.

Nota 02. RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA.

São compostas pelas receitas: Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições-Principal nos valores de R$ 4.7856.24,43 e Ressarcimento de Despesas Realizadas com Receita do Tesouro, montante de R$ 307.187.523,23.

Nota 03. SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. São os

créditos abertos por Superávit Financeiros (receitas não comprometidas, provindo de 2016) que foram orçamentariamente utilizadas em 2017, no montante de R$ 181.962.155,26.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 149/2018-DTRAB/SEMSA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e

CONSIDERANDO o Art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.978, de 14 de maio de 2015, que dispõe sobre o exercício das funções de confiança que devem ser exercidas exclusivamente por servidores efetivos do quadro de Pessoal da SEMSA, mediante livre designação e dispensa pelo Secretário Municipal de Saúde.

RESOLVE:

TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 043/2018-DTRAB/SEMSA, de 19 de janeiro de 2018, publicada no Diário Oficial do Município nº 4293, de 26 de janeiro de 2018, a qual designou o servidor JOSÉ FELIPE JARDIM SARDINHA, matrícula nº 083.018-6 A, para responder pelas atribuições da função de confiança de Chefe do Núcleo de Controle da Tuberculose, simbologia FGS-3, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período de 30-01 a 28-02-2018, com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício da função, em substituição a titular DINAH CARVALHO CORDEIRO, afastada em virtude de férias regulamentares.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.



DESIGNA substituta de servidora afastada em virtude de férias.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e

CONSIDERANDO o Art. 2º, parágrafo único, da Lei nº

1.978, de 14 de maio de 2015, que dispõe sobre o exercício das funções de confiança que devem ser exercidas exclusivamente por servidores efetivos do quadro de Pessoal da SEMSA, mediante livre designação e dispensa pelo Secretário Municipal de Saúde;

RESOLVE:

CONSIDERAR DESIGNADA a servidora LENI DA SILVA MARREIRO, matrícula nº 097.759-4 C, para responder pelas atribuições da função de confiança de Chefe do Núcleo de Controle da Tuberculose, simbologia FGS-3, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período de 30-01-2018 a 28-02-2018, com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício da função, em substituição ao titular DINAH CARVALHO CORDEIRO, afastada em virtude de férias.






DESIGNA substituto de servidor afastado em virtude de férias.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e

CONSIDERANDO o Art. 2º, parágrafo único, da Lei nº

1.978, de 14 de maio de 2015, que dispõe sobre o exercício das funções de confiança que devem ser exercidas exclusivamente por servidores efetivos do quadro de Pessoal da SEMSA, mediante livre designação e dispensa pelo Secretário Municipal de Saúde;

RESOLVE:

CONSIDERAR DESIGNADO o servidor ALEXANDRE MAGNO DE QUEIROZ MEDEIROS, matrícula nº 110.744-5 A, para responder pelas atribuições da função de confiança de Diretor do Laboratório Distrital Leste, simbologia FGS-4, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período de 02-05-2018 a 31-05-2018, com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício da função, em substituição ao titular JANDER TORRES DA SILVA, afastado em virtude de férias.



PORTARIA Nº 168/2018-NTRAB/SEMSA

O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, artigo 128, da Lei Orgânica do Município de Manaus – LOMAN.

RESOLVE:

I – Determinar, com fulcro no art. 241, da Lei Municipal nº 1.118/71, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do servidor Marc Arthur Loureiro Storck, ES–Médico, matrícula 091.822-9 B, visto que incorreu nas infrações disciplinares previstas no artigo 226, inciso II, § 1º;

II – Encaminhar o Processo no 2017/1637/8946-SEMSA à

Comissão Permanente de Regime Disciplinar;

III – O prazo regular da instrução será de 60 (sessenta) dias, admitida a prorrogação por mais 30 (trinta) dias ou a continuidade excepcional do instrutório, sob motivação, para garantir o esclarecimento dos fatos e o exercício pleno da defesa;

IV – Esta Portaria opera efeitos a contar da data de sua publicação.



ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS

SERVIDOR: YGOR DE MENEZES COLARES ÓRGÃO: SEMSA CARGO: CHEFE DE SETOR SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR (X ) EXONERAR ( ) ANUAL

01 VEÍCULO MARCA HONDA CITY, ANO 2016, PLACA PHW – 0530; 01 CONTA POUPANÇA NO BRADESCO

DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. “Declaração feita em conformidade com o Art. 2º, da Lei Nº 8.730, de 10 de novembro de 1993”.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANAUS – CMS/MAO

RESULTADO DA ELEIÇÃO – CCPE 2017/2018

O Vice-Presidente, no exercício da Presidência, do Conselho Municipal de Saúde de Manaus, no uso de suas atribuições regimentais e de acordo com a Lei Municipal nº. 066 de 11 de Junho de 1991, alterada pela Lei nº. 1.094 de 09 de janeiro de 2007, Decreto no 3.838 de 10 de outubro de 2017, alterado pelo Decreto nº 3.989 de 26 de fevereiro de 2018, e o Regulamento Eleitoral publicado no DOM nº 4316, em 05.03.2018.

A Comissão Especial de Coordenação do Processo

Eleitoral do CMS - CCPE-2017/2018, responsável pelo processo de renovação de Conselheiros Municipais de Saúde de Manaus, para o mandato 2018-2021, tudo na forma prevista do Regulamento Eleitoral, após decisão quanto aos pedidos de impugnação do resultado da eleição, DECLARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE, os representantes abaixo:

I - Representantes de governo e de entidades prestadores de serviços de saúde

Entidade Nome do Conselheiro

a) Representantes titulares e suplentes da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, sendo divididas nas seguintes áreas: Administrativa; Atenção Primária; Redes de Atenção; Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária e Urgência e Emergência.

Titular: Marcelo Magaldi Alves

Suplente: Adriana Lopes Elias

Titular: Ângela Maria de Matos do Nascimento

Suplente: Neide Maria Negreiros Costa

Titular: Ângela Maria Loureiro da Silva

Suplente: Francisca Sonja Ale Girão

Titular: Marinélia Martins Ferreira

Suplente: Silvio Orlon de Castro Chaves

Titular: Elen Palmeira Assunção

Suplente: Vago

b) Representantes titular e suplente da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas - SUSAM

Titular: Vago

Suplente: Vago

c) Representantes titular e suplente do Ministério da Saúde - AM

Titular: Vago

Suplente: Vago

II - Representantes de Trabalhadores de Saúde


a) Representante Titular e Suplente de entidades Congregadas de Sindicatos, Centrais Sindicais, Confederações e Federações de Trabalhadores Urbanos e Rurais

Titular: Maria Rita Teixeira dos Santos

Suplente: Marilene de Matos Vilhena

b) Representantes Titulares e Suplentes de Associações, Confederações, Conselhos de Profissionais Regulamentadas, Federações e Sindicatos

Titular: Carlos Alexandre Veiga Pereira

Suplente: Denys Paixão Costa de Oliveira

Titular: Jorge Luiz Maia Carneiro

Suplente: Douglas Fabiam de Oliveira Porto

Titular: Aldemir Conceição Cordeiro

Suplente: Vago

Titular: Allysson Soares

Suplente: Vago

Titular: Alexmar Rodrigues de Almeida

Suplente: Vago

Titular: Alberto Fares Akel Neto

Suplente: Vago

c) Representante Titular e Suplente de entidades públicas de hospitais universitários e hospitais campos de estágio, de pesquisa e desenvolvimento, e de comunidades científicas da área da saúde;

Titular: Vago

Suplente: Vago



III - Representantes de Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS


a) Representantes Titulares e Suplentes de Organizações de Moradores, sendo divididas entre as seis Zonas da Área urbana do município de Manaus: Leste, Oeste, Norte, Sul, Centro-Oeste, Centro-Sul

Titular: Elson Moreira de Melo

Suplente: Maria Odete Rego Martins

Titular: Francisco Paulo Ferreira Lima

Suplente: Vago

Titular: Ramon Paraguaçu Rocha Furtado

Suplente: Vago

Titular: Walter Gleyson Nahim Silva

Suplente: Vago

Titular: Francisco Silva Filho

Suplente: Johnny Marden de Souza Matos

b) Representante titular e Suplente de Organizações de moradores da Zona Rural e Fluvial do Município de Manaus

Titular: Herculano Rodrigues de Moura

Suplente: Débora Costa Miranda

c) Representante titular e suplente de entidades de defesa do consumidor;

Titular: Vago

Suplente: Vago

d) Representante titular e suplente de entidades ambientalistas;

Titular: Vago

Suplente: Vago

e) Representante titular e suplente de organizações religiosas;

Titular: Vago

Suplente: Vago

f) Representante titular e suplente de associações de pessoas com patologias;

Titular: Vago

Suplente: Vago

g) Representante titular e suplente de associação de pessoas com deficiências;

Titular: Vago

Suplente: Vago

h) Representante titular e suplente de movimentos organizados de mulheres em saúde;

Titular: Vago

Suplente: Vago

i) Representante titular e suplente de movimentos sociais e populares organizados (movimento negro, LGBT, etc.)

Titular: Vago

Suplente: Vago

j) Representante titular e suplente de entidades de povos indígenas residentes nos limites do município de Manaus;

Titular: Vago

Suplente: Vago

k) Representante Titular e Suplente de entidades de aposentados e pensionistas

Titular: Vago

Suplente: Vago

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA N° 0120/2018–SEMED/GS

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do artigo 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

CONSIDERANDO Decreto nº 2.682, de 26 de dezembro

de 2013, publicado no Diário Oficial do Município nº 3319, de 26 de dezembro de 2013, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.

RESOLVE:

I – ENCERRAR COMPETÊNCIA, a contar de 01/03/2018, consoante Decreto nº 2.682, de 26 de dezembro de 2013, publicado no Diário Oficial do Município nº 3319, de 26 de dezembro de 2013, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. Servidor: ADRIANA DOS SANTOS EVANGELISTA Matrícula: 118.832-1A Responsável pela Assessoria Jurídica. Servidor: ANDERSON BRUNO VIANA DE SOUZA Matrícula: 123.325-4 B Responsável pela Divisão de Engenharia. Servidor: ROBERTO BARCELOS BUCHDID Matrícula: 118.687-6C Responsável pela Gerência de Projetos de Engenharia.

Servidor: LUIZ WALTER PIMENTA REGO Matrícula: 130.846-7A Responsável pela Gerência de Manutenção. Servidor: MARCELA COSTA DUTRA Matrícula: 110.135-8D Responsável pela Unidade Executora pelos Serviços de Controle Interno.

II – DELEGAR COMPETÊNCIA, a contar de 01/03/2018, consoante Decreto nº 2.682, de 26 de dezembro de 2013, publicado no Diário Oficial do Município nº 3319, de 26 de dezembro de 2013, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. Servidor: ANDRE LUIZ MONTEIRO NAICE Matrícula: 124.086-2C Responsável pela Assessoria Jurídica. Servidor: ROBERTO BARCELOS BUCHDID Matrícula: 118.687-6C Responsável pela Divisão de Engenharia.

Servidor: THIAGO RUBIM ARAÚJO Matrícula: 130.517-4A Responsável pela Gerência de Projetos de Engenharia.

Servidor: LUIZ WALTER PIMENTA REGO Matrícula: 130.846-7B Responsável pela Gerência de Manutenção.

Servidor: LAIANA PASCARELLI DE ALBUQUERQUE MEDEIRO Matrícula: 123.384-0 C Responsável pela Unidade Executora pelos Serviços de Controle Interno.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.


PORTARIA Nº 0100/2018-SEMED/GSAF

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto datado de 06 de janeiro de 2017, e,

CONSIDERANDO o artigo 34, da Lei Nº 1.126, de 05 de junho de 2007,

CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 2018/4114/4147/02617,

RESOLVE:

EXCLUIR o pagamento de FEM para os professores efetivos, investidos em Função Especial do Magistério, constantes das tabelas abaixo, lotados nesta Secretaria, conforme data especificada.





EXCLUIR FEM:

EDUCAÇÃO ESPECIAL 20 HORAS

Nº SERVIDOR MATRÍCULA EXCLUIR A

CONTAR DE PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO

1 FRANCILENE DE ANDRADE MEDEIROS 091.991-8 D 01/02/2018 0019/18

LOCALIDADE ESPECIAL 20 HORAS



1 LICINDIO DOLZANE DOS SANTOS JUNIOR 112.748-9 A 01/03/2018 0112/16

2 SIMONETH GUIMARAES DA CUNHA 127.643-3 A 01/02/2018 0092/17

3 SIMONETH GUIMARAES DA CUNHA 127.643-3 B 01/02/2018 0092/17

4 HERALDIZA PUREZA SOUZA 128.751-6 A 04/01/2018 0025/16

5 MARIA BERNADETE NUNES PINTO 122.045-4 C 01/02/2018 0579/17

6 SORAIA MACIEL DE LIMA 050.419-0 A 06/02/2018 0579/17

7 ANDRE CAMARA CHAVES 105.405-8 A 01/02/2018 0258/17

8 WANDERLANE DE OLIVEIRA CRUZ 127.777-4 A 01/03/2018 0194/15

9 ARQUIMEDES GONCALVES PEREIRA 080.956-0 A 01/03/2018 0092/17

10 JOMHARA RODRIGUES BARRONCAS 097.618-0 B 06/03/2018 0579/17

LOCALIDADE ESPECIAL 40 HORAS


CONTAR DE

1 ARILSON CABRAL ROLIM 114.613-0 A 01/02/2018

CARGA DOBRADA


CONTAR DE

1 ALICE NUNES DE ARAUJO 113.104-4 A 26/02/2018

2 ANA CRISTINA MOREIRA DE MESSIAS 011.992-0 B 01/03/2018

3 CRISTIANA MELO DA SILVA 113.030-7 B 01/03/2018

4 CRISTIANO SILVEIRA DE SOUZA 117.316-2 B 08/02/2018

5 DEUSCELY SILVA FARIAS 094.102-6 C 26/02/2018

6 ELIOMAR RODRIGUES LEITE JUNIOR 127.811-8 A 01/03/2018

7 ELSIANA LOPES DE OLIVEIRA 093.801-7 C 01/03/2018

8 FABIANA SANTOS CARVALHO 128.029-5 A 26/02/2018

9 FLAVIA REGINA PEREIRA COSTA 121.089-0 A 06/03/2018

10 HAIDA ARAGAO DE CARVALHO 126.479-6 B 08/02/2018

11 HERUNDINA LINS DA SILVA 103.139-2 A 26/02/2018

12 KAMILA RENATA OLIVEIRA DE OLIVEIRA 127.860-6 A 01/02/2018

13 MADALENA GAMA PAIVA 106.375-8 A 28/02/2018

14 MARA TEREZA OLIVEIRA DE ASSIS 106.472-0 A 21/02/2018

15 MARIA ALESSANDRA CANTO GOMES 109.297-9 A 01/03/2018

16 MARIA DE FATIMA NEVES DE SOUSA 104.731-0 A 19/02/2018

17 MARIA JOSEFA DA CONCEICAO VIEIRA PINTO 112.911-2 A 01/03/2018

18 MARIA VERA LUCIA FELIX DE MELLO 064.282-7 A 26/02/2018

19 MAYZE FERREIRA SILVA SANTIAGO 106.401-0 A 22/02/2018

20 NILTON CARLOS COSTA 127.691-3 A 02/03/2018

21 SARAH MESQUITA DA SILVA 109.507-2 A 01/03/2018

22 SARAH MESQUITA DA SILVA 109.507-2 A 01/03/2018

23 VANDO LEITE DA CUNHA 128.712-5 A 01/02/2018

24 VANESSA RODRIGUES ALMEIDA 127.959-9 A 01/03/2018

ASSESSORIA PEDAGÓGICA



1 NEFER DE ABREU 064.704-7 A 25/02/2018 0045/13

PORTARIA Nº 0101/2018-SEMED/GSAF

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto datado de 06 de janeiro de 2017, e,

CONSIDERANDO o artigo 34, da Lei Nº 1.126, de 05 de junho de 2007,

CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 2018/4114/4147/02689,

RESOLVE:

EXCLUIR o pagamento de FEM para o professor efetivo, investido em Função Especial do Magistério, constantes da tabela abaixo, lotado nesta Secretaria, conforme data especificada.



EXCLUIR FEM:

ASSESSORIA PEDAGÓGICA



1 AMARILDO LOPES PEREIRA 084.454-3 B 01/03/2018 1107/13

DESPACHO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no

exercício das prerrogativas que lhe outorga a Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº.

2017/4114/4147/08816, de interesse da Secretaria Municipal de Educação/SEMED.

RESOLVE:

I – TORNAR SEM EFEITO a publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Obras e Serviços nº 008/2016, celebrado em 05/02/2018, publicado no DOM de 20/02/2018 - Edição 4307, constante no Processo nº 2017/4114/4147/08816.



PROCESSO Nº: 2016/4114/4147/02665. INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação / METACON CONSTRUÇÕES, MONTAGENS E COMÉRCIO LTDA. ASSUNTO: Locação de Imóvel/Dispensa de Licitação.

DESPACHO

Considerando o que consta no processo nº 2016/4114/4147/02665, de interesse da Secretaria Municipal de Educação – SEMED,

Dispenso o procedimento licitatório, nos termos do inciso

X, do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21.06.93, para a locação de um imóvel de propriedade da empresa METACON CONSTRUÇÕES, MONTAGENS E COMÉRCIO LTDA, localizado na Rua Timbó, nº 41, Bairro Jorge Teixeira, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida.

À consideração da Senhora Secretária Municipal de

Educação, solicitando ratificação.


Pelo exposto Ratifico, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, a Dispensa de Licitação pertinente ao Processo nº 2016/4114/4147/02665, no valor mensal de R$ 27.000,00 vinte e sete mil reais), totalizando o valor global de R$ 1.620.000,00 (um milhão, seiscentos e vinte mil reais), pelo período de 60 (sessenta) meses.




PROCESSO Nº: 2015/4114/4147/06659 INTERESSADOS: Secretaria Municipal de Educação/ IMO BRASIL EIRELI- ME. ASSUNTO: Dispensa de Licitação.

DESPACHO

Considerando o que consta do processo n.º 2015/4114/4147/06659, de interesse da Secretaria Municipal de Educação – SEMED,

Dispenso o procedimento licitatório, nos termos do inciso

X, do art. 24, da Lei n.º 8.666, de 21.06.93, para a locação de um imóvel, localizado na Rua Currais Novos, nº 52, Quadra 439, CJ. Cidade Nova, Etapa 5, Núcleo 23, Bairro Novo Aleixo, Manaus/AM, pertencente a empresa IMO BRASIL EIRELI – ME, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Miguel Arraes de Alencar.

À consideração da Senhora Secretária Municipal de Educação, solicitando ratificação.


Pelo exposto Ratifico, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666, de 21.06.93, a Dispensa de Licitação pertinente ao Processo nº 2015/4114/4147/06659, no valor mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), totalizando o valor global de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), pelo período de 60 (sessenta) meses.


EXTRATO 1.ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel nº 062/2016 – SEMED, celebrado em 06/11/2017, referente ao processo nº 2017/4114/4147/05822. 2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Educação – SEMED e a empresa DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA. 3.OBJETO: Alteração da propriedade do imóvel localizado na Travessa Arapirica, nº 143, Conjunto Manoa, Bairro Cidade Nova,destinado ao funcionamento da Escola Municipal Rosina Araújo Moura, objeto do Contrato de Locação de Imóvel nº 062/2016, de DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ nº 01.335.516/0001-50, para RAMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, CNPJ sob o n.º 07.049.785/0001-36, com sede nesta cidade, na Rua Caparari, nº 10, Bairro Jorge Teixeira, CEP 69088-775, conforme Requerimento (fl. 01); Parecer Jurídico nº 185.07.2017-ASSTEC/SEMED (fls. 52/55); Parecer nº 354/2017-PA/PGM e Despacho/PGM (fls. 57/59), constantes no Processo nº 2017/4114/4147/05822.

4.PRAZO: O presente termo aditivo entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.

Manaus, 06 de novembro de 2017.

EXTRATO

1.ESPÉCIE E DATA: 2º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel nº 062/2016 – SEMED, celebrado em 10/11/2017, referente ao processo nº 2017/4114/4147/06864. 2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Educação – SEMED e a empresa RAMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME. 3.OBJETO: Dilação do prazo do Contrato nº 062/2016, por 48 (quarenta e oito) meses, a contar de sua assinatura, para a locação de um imóvel localizado na Travessa Arapiraca, nº 143, Conjunto Manoa, Cidade Nova, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Rosina Araújo Moura, conforme Memorando nº 61/2017 – DCL á fl. 01, Justificativa de renovação do contrato da DDZ Norte às fls. 15, Parecer Jurídico nº 18.09.2017 – ASSTEC/SEMED às fls. 83/84v, Despacho CGOF às fls. 89, Documentação da empresa às fls. 90/95, Nota de Empenho às fls. 97, constantes no Processo nº 2017/4114/4147/06864. 4.VALOR: O valor global do presente aditivo importa a quantia de R$ 561.600,00 (quinhentos e sessenta e um mil e seiscentos reais). 5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente aditamento foram empenhadas sob o n.º 2017NE02951, de 07/11/2017, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18100.12.361.1031.2087. 0000.01180000.33903910, no valor de R$ 19.890,00 (dezenove mil e oitocentos e noventa reais), referente a 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias, ficando o saldo remanescente a ser empenhado nos exercícios de 2018 a 2021, nas fontes 0101, 0118, 0121 ou 0100. 6.PRAZO: O presente termo aditivo entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.


EXTRATO

1.ESPÉCIE E DATA: Contrato de Aquisição nº 122/2017, celebrado em 16/11/2017. 2.CONTRATANTES: O Município de Manaus através da Secretaria Municipal de Educação e a empresa MC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA –EPP. 3.OBJETO: Este contrato tem por objeto a aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, conforme o Memorando nº 047/2017 (fl. 01), Termo de referência (fls. 02/11); Pregão Eletrônico nº 1181/2016-CGL (fls.15/62); Ata de Registro de Preços nº 0041/2017-e-compras.AM (fls.66/72); Parecer Jurídico nº 244.04.2017-ASSTEC/SEMED (fls.108/110), Parecer nº 180/2017-PA/PGM e Despacho (fls. 112/117); Despacho CGOF (fls. 139); Nota de Empenho (fls.153/154) e demais documentos constantes no processo nº 2017/4114/7807/00038.



4.VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato é de R$ 444.588,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais). 5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob nº 2017NE02799, datada de 16/11/2017, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18100.12.361. 1031.2092.0000.01180000.33903016, no valor de R$ 311.211,60 (trezentos e onze mil, duzentos e onze reais e sessenta centavos); nº 2017NE02800, datada de 16/11/2017, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18100.12.365.1030.2149.0000.01180000.33903016, no valor de R$ 133.376,40 (cento e trinta e três mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta centavos); na fonte 0118. 6.PRAZO: O prazo do presente Contrato será de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho pela Contratada.


EXTRATO

1.ESPÉCIE E DATA: Contrato de Locação de Imóvel nº 131/2017, celebrado em 01/12/2017, Processo nº 2015/4114/4147/06670. 2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Educação e a MISSÃO METODISTA DO AMAZONAS. 3.OBJETO: Locação de um imóvel localizado nesta cidade, na Rua 39, Amazonino Mendes, n.º 09, CS - A, bairro Novo Aleixo, Manaus/AM, matrícula do imóvel nº 2116313, para funcionamento do CMEI Elson Farias, conforme Memorando nº 202/2015 – DCL, à fl. 01; Justificativa da DDZ Centro Sul, às fls. 31; Relatório Técnico n.º 0006/2017 – DET/SEMED, às fls. 107/110; Projeto Básico, às fls. 135/139; Laudo de Avaliação de Locação de Imóvel nº 019/2017 – COAVIL, às fls. 142/151; Parecer Jurídico nº 210.07.2017 – ASSTEC/SEMED, às fls. 153/156; Parecer nº 382/2017 – PA/PGM e Despacho/PGM, às fls. 157/163; Despacho Dispensa de Licitação, às fls. 168/170; Despacho CGOF, às fls. 174; Nota de Empenho, às fls. 199, constantes no Processo nº 2015/4114/4147/06670. 4.VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa a quantia de R$ 852.000,00 (oitocentos e cinquenta e dois mil reais). 5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o nº 2017NE03367, datada de 01/12/2017, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18100.12.365. 1030.2146.0000.01180000.33903910, no valor de R$ 14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais), referente a 01 (um) mês, ficando o saldo remanescente a ser empenhado nos exercícios de 2018 a 2022, nas fontes 0118, 0101, 0121 ou 0100. 6.PRAZO: O prazo do presente contrato será de 60 (sessenta) meses, a contar de sua assinatura. 7.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação conforme art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93.

Manaus, 01 de dezembro de 2017.

EXTRATO 1.ESPÉCIE E DATA: Contrato de Locação de Imóvel nº 130/2017, celebrado em 21/12/2017, Processo nº 2015/4114/4147/06665.

2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Educação e a empresa FRANCISCO NASCIMENTO DANTAS - ME.

3.OBJETO: Locação de um imóvel localizado na Rua Estrela de Davi, nº 61, bairro Novo Israel, CEP 69039-733, matrícula do imóvel nº 349359, para funcionamento do CMEI Eva Gomes do Nascimento, conforme Memorando nº 211/2015 – DCL (fl. 01); Justificativa da Divisão Distrital da Zona Norte (fls. 35); Despacho da Divisão de Informação e Estatística (fls. 38/39); Documentos do imóvel (fls. 46/88); Parecer Técnico nº 070/16 – DET/SEMED (fls. 91/103); Projeto Básico (fls. 133/137); Laudo de Avaliação de Locação de Imóveis nº 29/2017 - COAVIL (fls. 156/164);Parecer jurídico nº 169.10.2017 – ASSTEC/SEMED (fls. 170/173v); Parecer nº 605/2017 – PA/PGM e Despacho PGM (fls. 175/182); Despacho Dispensa de Licitação e publicação no DOM (fls. 197/199); Despacho CGOF (fls. 206); Nota de Empenho (fls. 210) e demais documentos constantes no Processo nº 2015/4114/4240/06665.

4.VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa a quantia de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o nº 2017NE03232, datada de 20/12/2017, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18100.12.365. 1030.2146.0000.01180000.33903910, no valor de R$ 6.666,67 (seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), referente a 10 (dez) dias, ficando o saldo remanescente a ser empenhado nos exercícios de 2018 a 2022, nas fontes 0118, 0121, 0101 ou 0100.

6.PRAZO: O prazo do presente contrato será de 60 (sessenta) meses, a contar de sua assinatura.

7.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação conforme art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93.

Manaus, 21 de dezembro de 2017.

EXTRATO

1. ESPÉCIE E DATA: 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2016 – SEMED, celebrado em 11/01/2018, conforme processos n.º 2017/4114/4147/09050.

2. PARTÍCIPES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Educação – SEMED e Associação de Apoio à Criança com HIV – Casa Vhida.

3. OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Convênio decorre do Ofício n.º 106/2017, à fl. 01, que tem por objetivo a renovação de cooperação técnica-pedagógica, por mais 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, entre PRIMEIRA e SEGUNDA CONVENENTE, para designação de 04 (quatro) servidores para atuação no Projeto “Ampliando o saber: Atividades de Complementação Escolar para Crianças e Adolescentes que convivem com HIV”, tudo na forma do Plano de Trabalho, apresentado e juntado ao Processo n.º 2017/4114/4147/09050.

4. PRAZO: O prazo do convênio fica prorrogado por mais 12 (doze) meses a contar da sua assinatura.

Manaus, 11 de janeiro de 2018.



EXTRATO 1.ESPÉCIE E DATA: Contrato de Locação de Imóvel nº 010/2018, celebrado em 22/01/2018, Processo nº 2016/4114/4247/00979. 2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Educação e a empresa GALDA ALUGUEIS DE IMÓVEIS LTDA. 3.OBJETO: Locação de um imóvel localizado na Rua Laço do Amor, n.º 16, Quadra 14D, Bairro Jorge Teixeira, CEP 69088-190, Manaus/AM, matrícula do imóvel nº 2080830, para funcionamento da Escola Municipal Prof.º Erick Vicente de Souza, conforme Memorando nº 1133/2016 (fl. 01); Justificativa DDZ leste II (fls. 02); Documentos do Interessado e do Imóvel (fls. 05/57); Despacho da Divisão de Informação e Estatística (fls. 62/63); Relatório Técnico nº 257/2017 – DET/SEMED (fls.69/77); Projeto Básico (fls. 131/133); Laudo de Avaliação de Locação de Imóvel nº 049/2017 – COAVIL (fls.136/144); Parecer Jurídico nº 92.12.2017 – ASSTEC/SEMED (fls. 150/152v); Parecer nº 705/2017 – PA/PGM e Despacho/PGM (fls. 154/160); Despacho Dispensa de Licitação e publicação (fls. 178/180); Despacho CGOF (fls. 186); Nota de Empenho (fls. 191) e demais documentos constantes no Processo nº 2016/4114/4247/00979. 4.VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa a quantia de 1.740.000,00 (um milhão setecentos e quarenta mil reais). 5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o nº 2018NE00080, datada de 19/01/2018, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.365.0066.2066.0000.01210000.33903910, no valor de R$ 154.666,67 (cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), referente a 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, ficando o saldo remanescente a ser empenhado nos exercícios de 2018 a 2023, nas fontes 0118, 0101, 0121 ou 0100. 6.PRAZO: O prazo do presente contrato será de 60 (sessenta) meses, a contar de 22/01/2018. 7.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação conforme art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93.


EXTRATO 1.ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóveis n.º 006/2017 - SEMED, celebrado em 01/02/2018, Processo nº 2017/4114/4147/08785. 2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMED e a empresa JEOVA JIREH COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME. 3.OBJETO: Dilação do prazo do Contrato nº 006/2017, por 48(quarenta e oito) meses, a contar de sua assinatura para a locação de um imóvel, localizado na Rua Surucuá, nº 1, Campos Salles, Bairro Tarumã, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Presidente Manuel Ferraz de Campos Sales, conforme Memo. nº 81/2017 – DCL, à fl. 01; Justificativa DDZ Oeste, às fls. 09/10, Documentação da empresa e do imóvel, às fls. 13/49; Parecer Jurídico nº 221.12.2017 – ASSTEC/SEMED, às fls. 53/57, Despacho CGOF, às fls. 62 e Nota de Empenho às fls. 69, constantes no Processo nº 2017/4114/4147/08785. 4.VALOR GLOBAL: O valor do presente aditivo importa a quantia de R$ 2.160.000,00 (dois milhões, cento e sessenta mil reais).

5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente aditamento foram empenhadas sob o n.º 2018NE00061, de 01/02/2018, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.361.0051.2111. 0000.01210000.33903910, no valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), referente a 05 (cinco) meses, ficando o saldo remanescente a ser empenhado nos exercícios de 2018 a 2022, todos nas fontes 0101,0118,0121 ou 0100. 6.PRAZO: O prazo da locação fica prorrogado por 48 (quarenta e oito) meses, a contar da data de sua assinatura.

Manaus, 01 de fevereiro de 2018.

EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Acordo de Cooperação Técnica n.º 03/2018, celebrado em 02/02/2018. 2. PARTÍCIPES: O Município de Manaus, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED e a ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MANAUS. 3.OBJETO: O presente Acordo de Cooperação Técnica n.º 03/2018, tem por objetivo o estabelecimento de um regime de cooperação técnica-pedagógica, entre o PRIMEIRO e SEGUNDO PARTÍCIPE, para designação de 17 (dezessete) servidores 15 (quinze) professores, 01 (um) assistente administrativo e 01 (um)pedagogo do quadro desta Secretaria Municipal de Educação/SEMED para atendimento educacional de 150 (cento e cinquenta) alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e funcionais, na Associação Pestalozzi de Manaus, tudo na forma do Plano de Trabalho, às fls. 73/91 dos autos n.º 2017/4114/4147/05225 e Parecer n.º 0053/2017 – PA/PGM, às fls. 55/61 dos autos n.º 2016/4114/4147/06187 4.PRAZO: O Presente Acordo vigerá a contar da data de sua assinatura, até 02/02/2020.


EXTRATO 1.ESPÉCIE E DATA: Contrato de Locação de Imóvel nº 012/2018, celebrado em 01/03/2018, Processo nº 2017/4114/4147/05265. 2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Educação e a empresa S.S. Aluguel de Imóveis Próprios Ltda.- ME. 3.OBJETO: Locação de um imóvel localizado na Rua Lírio Rosa, n.º 303 Bairro Tarumã, CEP 69041-195, Manaus/AM, matrícula do imóvel nº 777363025, para funcionamento da Escola Municipal Dalvina Silva de Oliveira, conforme Memorando nº 043/2017-DCL (fl. 01); Oficio n.º 0511/2017-SEMED/GSAF (fls.22); Oficio n.º 0633/2017 –SEMAD (fls.23); Justificativa DDZ Oeste (fls. 25/26); Despacho da Divisão Informação e Estatística (fls. 30/31); Documentos da Interessada e do Imóvel (fls. 34/87); Relatório Técnico n.º 291/2017 – DET/SEMED (fls. 94/105); Termo de Acordo Extrajudicial n.º 032/2017 (fls. 108/109);



Projeto Básico (fls. 113/117); Laudo de Avaliação de Locação de Imóvel n.º 047/2017 – COAVIL (fls. 131/139); Parecer Jurídico n.º 93.12.2017 (fls.147/149v); Parecer n.º 713/2017 – PA/PGM e Despacho (fls.151/154); Despacho de Dispensa de Licitação e publicação (fls. 189/191); Despacho – CGOF (fls. 196); Nota de Empenho (fls.200); e demais documentos constantes no Processo nº 2017/4114/4147/05265. 4.VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa a quantia de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). 5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o nº 2018NE00271, datada de 28/02/2018, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.361. 0051.2111.0000.01210000.33903910, no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), referente a 04 (quatro) meses, ficando o saldo remanescente a ser empenhado durante os exercícios de 2018 a 2023, nas fontes 0118,0101,0121 ou 0100. 6.PRAZO: O prazo do presente contrato será de 60 (sessenta) meses, a contar de sua assinatura. 7.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação conforme art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93.


EXTRATO 1.ESPÉCIE E DATA: Contrato de Locação de Imóvel nº 017/2018, celebrado em 01/03/2018, Processo nº 2017/4114/4147/03244. 2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Educação e a empresa BLR LOGÍSTICA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA-EPP. 3.OBJETO: Locação de um imóvel localizado na Rua da Prosperidade, nº 21, Nova Esperança, CEP 69037-581, Manaus/AM, matrícula do imóvel nº 132666, para funcionamento do CMEI Profª Naíde Soares de Oliveira, conforme Memorando nº 019/17 – DCL à fl. 01; Justificativa da Divisão Distrital da Zona Oeste às fls. 32/33; Despacho da Divisão de Informação e Estatística às fls. 37/38;Relatório Técnico nº 278/2017 – DET/SEMED às fls.108/122; Relatório Técnico nº 279/2017 – DET/SEMED às fls. 123/134; Laudo de Avaliação de Locação de Imóvel nº 050/2017 – COAVIL, às fls. 140/151; Projeto Básico às fls. 153/155; Parecer Jurídico nº 94.12.2017 – ASSTEC/SEMED, às fls. 159/161; Parecer nº 714/2017 – PA/PGM e Despacho/PGM, às fls. 163/166; Despacho e publicação de Dispensa de Licitação, às fls. 180/182; Despacho CGOF, às fls. 187; Nota de Empenho, às fls. 193, constantes no Processo nº 2017/4114/4147/03244. 4.VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa a quantia de R$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais). 5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o nº 2018NE00268, datada de 28/02/2018, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.365. 0066.2066.0000.01210000.33903910, no valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil), referente a 04 (quatro) meses, ficando o saldo remanescente a ser empenhado durante os exercícios de 2018 a 2023, nas fontes 0118, 0101, 0121 ou 0100. 6.PRAZO: O prazo do presente contrato será de 60 (sessenta) meses, a contar de sua assinatura. 7.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação conforme art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93.


EXTRATO

1.ESPÉCIE E DATA: Contrato de Locação de Imóvel nº 011/2018, celebrado em 06/03/2018, Processo nº 2016/4114/4147/02674. 2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Educação e a empresa CÂMARA E MACEDO ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA. 3.OBJETO: Locação de um imóvel localizado na Rua São João, n.º 60, Bairro Colônia Terra Nova, Manaus/AM, CEP 69093-479, matrícula do imóvel nº 777348791, para funcionamento da Escola Municipal Prof.ª Dulcenildes dos Santos Dias, conforme Memorando nº 061/2016-DCL (fl. 01); Documentação da empresa (fls. 48/64); Relatório DET 268/2017 (fls. 68/79); Termo de Acordo Extrajudicial n.º 022/2017 (fls. 80-81); Inspeção Técnica n.º 022/2017-DET/SEMED (fls.82/83); Projeto Básico (fls. 93/95); Documentação da empresa (fls. 97/119v); Laudo de Avaliação de Locação de Imóveis-COAVIL n.º 003/2018 (fls.123/134); Informação sobre dotação Orçamentária (fls. 137); Parecer n.º 32.02.2018 – ASSTEC/SEMED (fls. 139/141v); Parecer n.º 068/2017 – PA/PGM e Despacho/PGM (fls.143/145); Certidões (fls. 148/156); Despacho de Dispensa de Licitação e publicação (fls. 157/159); Pedido de Autorização de Despesa (fls. 161); Nota de Empenho (fls. 164); e demais documentos constantes no Processo nº 2016/4114/4147/02674. 4.VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa a quantia de R$ 2.340.000,00 (dois milhões, trezentos e quarenta mil reais). 5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o nº 2018NE00270, datada de 06/03/2018, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.361. 0051.2111.0000.01210000.33903910, no valor de R$ 149.500,00 (cento e quarenta e nove mil e quinhentos reais), referente a 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias, ficando o saldo remanescente a ser empenhado durante os exercícios de 2018 a 2023, nas fontes 0118, 0101, 0121 ou 0100. 6.PRAZO: O prazo do presente contrato será de 60 (sessenta) meses, a contar de sua assinatura. 7.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação conforme art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93.


EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Contrato de Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura familiar nº 014/2018 - SEMED, celebrado em 08/03/2018, referente ao processo nº 2017/4114/7807/00114.



2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Educação - SEMED e a COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DO AMAZONAS - COMPAM. 3.OBJETO: Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE, os gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, conforme identificados no Termo de Referência (fls. 02/08), itens 01, 02, 18 e 20 do Edital de Chamada Pública nº 001/2017-SEMED/PM, para atendimento da Rede Municipal de Ensino, conforme o Memorando n.º 026/2017 (fls. 01); Termo de Referência (02/08); Publicação do Edital da Chamada Pública nº 001/2017 – SEMED (fls. 57/66), Cópia da Ata da Sessão de abertura e prosseguimento da Chamada Pública nº 001/2017 (fls. 67/75); Pauta de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar de 2017(fls. 76/77); Despacho de Homologação (fls. 78/79); Documentação da empresa (fls. 80/128); Relação de Material para empenho (fls. 137); Pedido de Autorização de Despesa (fls. 139); Parecer Jurídico nº 247.07.2017 – ASSTEC/SEMED (fls. 141/142v); Despacho da CGOF; Nota de Empenho e demais documentos constantes no Processo nº 2017/4114/7807/00114. 4. VALOR: O valor total do contrato é de R$ 113.951,98 (cento e treze mil, novecentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos). 5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob nº; 2018NE00267, datada de 08/03/2018, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.306. 0051.2060.0000.01150181.33903007, no valor de R$ 113.951,98 (cento e treze mil, novecentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), na fonte 0115. 6. PRAZO: O presente termo vigerá por 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura e poderá chegar ao seu termo final com a entrega de todo o seu objeto e a consequente liquidação da despesa.


SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

ALVES E AMORIM COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA-ME, torna público que recebeu da SEMMAS a LMO n° 198/2009-5 sob o processo n°2009/4933/6187/00325, que autoriza Atividade Serviços, com a finalidade Comercio a Varejo de Automóveis e Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica de Veículos, Incluindo Pintura de Veículos Automotores “PEDRAGON” com validade de 12 meses, sito na Av. Torquato Tapajós, n°1409- Bairro da Paz, Manaus/AM.

CONDOMINIO RESERVA MORADA torna público que recebeu da SEMMAS a LMO nº 014/2016-1 sob o processo nº 2012/4933/6187/ 00260, que autoriza a Atividade Residencial Multifamiliar “Reserva Morada”. Com validade de 12 meses, sito na Av. André Araújo nº 1423 – Aleixo – Manaus/AM.

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE

RESOLUÇÃO N. 001/2018-COMDEMA

O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE – COMDEMA - usando as atribuições que lhe são conferidas nos termos da Resolução n° 005/2002 e da Lei n° 605, de 24 de julho de 2001;

CONSIDERANDO a disposição do art. 72, da Lei n.

605/01, que confere ao COMDEMA atribuição de fiscalizar o FMDMA; CONSIDERANDO a Resolução n. 074/2016 – COMDEMA,

que constituiu a Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos e Fiscais do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente – COMDEMA;

CONSIDERANDO o Relatório da Câmara Técnica de

Assuntos Jurídicos e Fiscais – COMDEMA emitido em 15/03/2018 em decorrência da apreciação das contas do FMDMA;

RESOLVE:

Aprovar, por maioria de votos, as contas do Fundo Municipal para o Desenvolvimento e Meio Ambiente - FMDMA, relativas ao exercício do ano de 2017.

PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE, em Manaus, 26 de março de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

(*) PORTARIA N.º 007/2018-SEMINF/DAF

O SUBCRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS, no uso das atribuições legais conferidas pela legislação vigente,

CONSIDERANDO a atribuição delegada pela Portaria

nº 001/2017- SEMINF/GS, de 16.01.2017, DOM Nº 4056, CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 1.441, de

30.01.2012, que estabelece novos procedimentos a serem observados por órgãos e entidades quando da concessão de descentralização de créditos orçamentários,

CONSIDERANDO o que dispõe no artigo 8º, § Único, da

Lei Municipal nº 2.293, de 03 de janeiro de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em favor da Unidade Gestora 280101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no valor total de R$ 7.480,19 (sete mil, quatrocentos e oitenta reais e dezenove centavos), conforme Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º A descentralização de que trata esta portaria tem

como objeto o 1º Termo Aditivo do contrato nº 0001/2017- SEMMAS, referente a reforma parcial com playground na Praça Antônio Plácido de Souza, localizada na Rua Inocência de Araújo com a Rua Manuel Urbano, Bairro Educandos e que deverá ser realizada pela Unidade Gestora Executora 280101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE.



Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a partir de 02 de janeirode 2018.

Anexo Único da Portaria nº 007/2018-SEMINF/DAF

Nº F SF P A ND FR R$

01 15 451 0016 2020 449039 0100 7.480,19

Total: 7.480,19

Nº. Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada Códigos: F: Função SF: Subfunção P: Programa A: Ação ND: Natureza de Despesa FR: Fonte de Recurso

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.


(*) Republicação da Portaria n° 007/2018-SEMINF/DAF, de 22 de janeiro de 2018, publicado no DOM n°4308, de 21 de fevereiro de 2018, em razão por haver incorreções.

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

EXTRATO 1.ESPÉCIE E DATA: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2016- MANAUSTRANS, celebrado em 28/02/2018. 2.PARTES: Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito – Manaustrans e PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A. 3.OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 003/2016, de prestação de serviços de dados informatizados inerentes à execução de sistema de infrações de trânsito. 4.VALOR: R$ 4.786.972,20 (Quatro milhões setecentos e oitenta e seis mil novecentos e setenta e dois reais e vinte centavos). 5.PROGRAMAÇÃO ORCAMENTÁRIA: As despesas foram parcialmente empenhadas sob o n° 2018NE00141, datada de 27/02/2018, à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária 50201; Programa de Trabalho 15.451.0127.1054.0000; Fonte de Recurso 02100000; Natureza da Despesa 33903957, no valor de R$ 1.595.657,40 (Um milhão quinhentos e noventa e cinco mil seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos) para atender aos meses de março a junho de 2018, ficando o saldo de R$ 3.191.314,80 (Três milhões cento e noventa e um mil trezentos e quatorze reais e oitenta centavos) para atender as demais despesas contratuais. 6.PRAZO: 12 (doze) meses, a contar do dia 01/03/2018. 7.FUNDAMENTAÇÃO: Art. 57, inc. II da Lei Federal nº 8.666/93 e o Processo Administrativo 2018/17269/17285/00002.


EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA

Nº 1750

O INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO - MANAUSTRANS, no uso de suas atribuições,

Considerando o disposto no Código de Trânsito Brasileiro

e Resolução pertinente; Considerando o princípio constitucional da ampla defesa

e do contraditório; NOTIFICA que foram lavradas autuações cometidas com

os veículos de propriedade dos abaixo nominados, onde de acordo com o prazo legal do CTB, poderão interpor recurso em 1.ª instância na JARI do MANAUSTRANS;

O RECURSO DA JARI: O formulário do recurso deve ser

entregue no MANAUSTRANS, com cópias do comprovante de residência, da CNH ou Permissão para Dirigir do condutor infrator, CRLV e procuração reconhecida em cartório, caso necessário. Para PESSOA JURIDICA – Cópias: CNH do responsável, CRLV, comprovante de residência, procuração reconhecida em cartório, CNPJ, Contrato Social e Locadora de Veículos cópia autenticada do Contrato de Locação.

O prazo para pagamento com desconto de 20% e

apresentação de recurso junto a JARI, deverá ser de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação do Diário Oficial do Município.

Das decisões da JARI caberá recurso em 2.ª instância

junto ao CETRAN/AM na forma dos arts. 288 e 289 do CTB.

Placa Auto Código Multa Valor Data Infração Data

Emissão

1. AKC-3524 ME00936012 555-0/0 130,16 23/12/2017 15/02/2018

2. ANP-3903 ME00948026 545-2/1 195,23 04/01/2018 16/02/2018

3. APK-7733 ME00938258 555-0/0 130,16 12/12/2017 15/02/2018

4. ASF-6389 ME00945439 758-7/0 293,47 13/12/2017 15/02/2018

5. ASW-6953 ME00951876 758-7/0 293,47 22/12/2017 15/02/2018

6. ATN-6346 ME00938645 545-2/2 195,23 11/12/2017 15/02/2018

7. AVB-9228 ME00953588 545-2/6 195,23 04/01/2018 16/02/2018

8. AWE-7119 ME00949781 555-0/0 130,16 19/12/2017 15/02/2018

9. AWW-8369 ME00953469 763-3/2 293,47 28/12/2017 15/02/2018

10. AYN-2742 ME00932155 548-7/0 195,23 27/11/2017 15/02/2018

11. AZA-3713 ME00951189 545-2/6 195,23 03/01/2018 15/02/2018

12. BAM-8956 ME00910258 548-7/0 195,23 07/12/2017 13/02/2018

13. BWZ-3922 ME00958346 571-1/0 130,16 04/01/2018 16/02/2018

14. CIO-3456 ME00943606 605-0/1 293,47 09/12/2017 13/02/2018

15. CIT-7507 ME00950331 736-6/2 130,16 26/12/2017 15/02/2018

16. CLH-4006 ME00923410 571-1/0 130,16 28/11/2017 15/02/2018

17. CLL-3914 ME00954838 518-5/1 195,23 28/12/2017 15/02/2018

18. CLL-3914 ME00954839 518-5/2 195,23 28/12/2017 15/02/2018

19. COJ-7352 ME00933471 518-5/1 195,23 27/11/2017 15/02/2018

20. CPJ-1722 ME00927060 563-0/0 130,16 22/12/2017 15/02/2018

21. CYP-7840 ME00954490 518-5/2 195,23 28/12/2017 15/02/2018

22. CYP-7840 ME00954489 518-5/1 195,23 28/12/2017 15/02/2018

23. CZM-1355 ME00933105 518-5/1 195,23 24/11/2017 15/02/2018

24. CZM-1355 ME00933106 763-3/2 293,47 24/11/2017 15/02/2018

25. DBF-1077 ME00953064 518-5/1 195,23 27/12/2017 15/02/2018

26. DBF-1077 ME00953115 518-5/1 195,23 28/12/2017 15/02/2018

27. EGU-7275 ME00949004 731-5/0 130,16 19/12/2017 15/02/2018

28. EMS-6008 ME00944271 518-5/1 195,23 11/12/2017 15/02/2018

29. EYR-5493 ME00933069 518-5/1 195,23 24/11/2017 15/02/2018

30. EYR-8839 ME00939035 758-7/0 293,47 02/12/2017 13/02/2018

31. FAJ-8249 ME00938018 758-7/0 293,47 01/12/2017 15/02/2018

32. FIO-9000 ME00952664 555-0/0 130,16 04/01/2018 16/02/2018

33. FRJ-8084 ME00911131 545-2/5 195,23 22/11/2017 15/02/2018

34. FXN-1568 ME00944779 731-5/0 130,16 12/12/2017 15/02/2018

35. GPW-6061 ME00904658 550-9/0 130,16 25/12/2017 15/02/2018

36. GTI-8465 ME00931556 762-5/2 293,47 25/11/2017 15/02/2018

37. GWA-8098 ME00944084 758-7/0 293,47 12/12/2017 15/02/2018

38. HPA-9185 ME00951779 758-7/0 293,47 27/12/2017 15/02/2018

39. HSA-7075 ME00946347 518-5/2 195,23 13/12/2017 15/02/2018

40. HSA-7075 ME00946346 518-5/1 195,23 13/12/2017 15/02/2018

41. IJC-1308 ME00939789 518-5/1 195,23 04/01/2018 16/02/2018

42. IJZ-6118 ME00957709 599-1/0 293,47 04/01/2018 16/02/2018

43. IUT-6883 ME00932502 543-6/0 130,16 24/11/2017 15/02/2018

44. JGQ-6665 ME00949406 518-5/1 195,23 19/12/2017 15/02/2018

45. JHB-2288 ME00929851 548-7/0 195,23 24/11/2017 15/02/2018

46. JTS-9904 ME00945976 573-8/0 293,47 26/12/2017 15/02/2018

47. JUD-4241 ME00955426 541-0/0 130,16 03/01/2018 15/02/2018

48. JWF-0010 ME00954936 758-7/0 293,47 03/01/2018 15/02/2018

49. JWF-2551 ME00940545 758-7/0 293,47 11/12/2017 15/02/2018

50. JWF-3025 ME00959230 545-2/1 195,23 04/01/2018 16/02/2018

51. JWF-4431 ME00952965 518-5/1 195,23 21/12/2017 15/02/2018

52. JWF-6507 ME00949567 518-5/1 195,23 19/12/2017 15/02/2018

53. JWF-9519 ME00943453 555-0/0 130,16 22/12/2017 15/02/2018

54. JWG-5565 ME00957208 555-0/0 130,16 04/01/2018 16/02/2018

55. JWH-1750 ME00922141 758-7/0 293,47 03/01/2018 15/02/2018

56. JWH-2598 ME00935520 555-0/0 130,16 28/12/2017 15/02/2018

57. JWH-2852 ME00936019 555-0/0 130,16 24/12/2017 15/02/2018

58. JWI-1797 ME00947625 605-0/1 293,47 21/12/2017 15/02/2018

59. JWI-5653 ME00951807 758-7/0 293,47 27/12/2017 15/02/2018

60. JWK-4256 ME00938712 541-0/0 130,16 04/01/2018 16/02/2018

61. JWK-4743 ME00939880 518-5/1 195,23 22/12/2017 15/02/2018

62. JWK-6210 ME00954546 518-5/1 195,23 28/12/2017 15/02/2018

63. JWK-6210 ME00954547 518-5/2 195,23 28/12/2017 15/02/2018



64. JWL-3578 ME00954383 545-2/5 195,23 28/12/2017 15/02/2018

65. JWL-3749 ME00913648 538-0/0 130,16 21/12/2017 15/02/2018

66. JWL-5399 ME00949073 556-8/0 195,23 27/12/2017 15/02/2018

67. JWL-5767 ME00953076 518-5/1 195,23 27/12/2017 15/02/2018

68. JWM-4165 ME00951380 736-6/2 130,16 04/01/2018 16/02/2018

69. JWM-5593 ME00949539 518-5/1 195,23 19/12/2017 15/02/2018

70. JWM-5593 ME00949540 518-5/2 195,23 19/12/2017 15/02/2018

71. JWM-7074 ME00908261 555-0/0 130,16 03/01/2018 15/02/2018

72. JWM-8785 ME00952890 518-5/1 195,23 26/12/2017 15/02/2018

73. JWM-8917 ME00913662 555-0/0 130,16 27/12/2017 15/02/2018

74. JWN-2194 ME00952999 518-5/1 195,23 27/12/2017 15/02/2018

75. JWN-3687 ME00951642 518-5/1 195,23 22/12/2017 15/02/2018

76. JWN-9123 ME00946971 758-7/0 293,47 21/12/2017 15/02/2018

77. JWO-5010 ME00742717 572-0/0 195,23 03/01/2018 15/02/2018

78. JWP-0168 ME00939792 548-7/0 195,23 04/01/2018 16/02/2018

79. JWP-1756 ME00954119 518-5/2 195,23 27/12/2017 15/02/2018

80. JWP-1756 ME00954118 518-5/1 195,23 27/12/2017 15/02/2018

81. JWP-3472 ME00948644 563-0/0 130,16 20/12/2017 15/02/2018

82. JWP-5862 ME00951469 605-0/1 293,47 22/12/2017 15/02/2018

83. JWP-6049 ME00935524 538-0/0 130,16 28/12/2017 15/02/2018

84. JWP-6062 ME00955104 518-5/1 195,23 28/12/2017 15/02/2018

85. JWP-6652 ME00945233 758-7/0 293,47 14/12/2017 15/02/2018

86. JWP-6779 ME00948889 545-2/6 195,23 03/01/2018 15/02/2018

87. JWP-6779 ME00948891 545-2/6 195,23 03/01/2018 15/02/2018

88. JWP-7211 ME00950624 518-5/1 195,23 04/01/2018 16/02/2018

89. JWP-9845 ME00955204 545-2/1 195,23 03/01/2018 15/02/2018

90. JWQ-2125 ME00954885 762-5/1 293,47 28/12/2017 15/02/2018

91. JWQ-2894 ME00953129 518-5/1 195,23 28/12/2017 15/02/2018

92. JWQ-7302 ME00955122 518-5/1 195,23 03/01/2018 15/02/2018

93. JWQ-8323 ME00952357 548-7/0 195,23 23/12/2017 15/02/2018

94. JWQ-8439 ME00954540 518-5/1 195,23 28/12/2017 15/02/2018

95. JWQ-8757 ME00950339 605-0/1 293,47 29/12/2017 15/02/2018

96. JWR-0021 ME00934622 703-0/1 293,47 04/01/2018 16/02/2018

97. JWR-0751 ME00942107 555-0/0 130,16 19/12/2017 15/02/2018

98. JWR-3642 ME00952070 555-0/0 130,16 22/12/2017 15/02/2018

99. JWR-5761 ME00932740 605-0/1 293,47 08/12/2017 13/02/2018

100. JWR-9716 ME00938681 704-8/1 293,47 24/12/2017 15/02/2018

101. JWS-0173 ME00943084 604-1/2 195,23 20/12/2017 15/02/2018

102. JWS-1332 ME00948893 549-5/0 195,23 03/01/2018 15/02/2018

103. JWS-2262 ME00932653 762-5/1 293,47 23/12/2017 15/02/2018

104. JWS-4273 ME00938754 704-8/1 293,47 22/12/2017 15/02/2018

105. JWS-5814 ME00896753 555-0/0 130,16 19/12/2017 15/02/2018

106. JWS-7384 ME00951776 758-7/0 293,47 22/12/2017 15/02/2018

107. JWS-7949 ME00954504 518-5/1 195,23 28/12/2017 15/02/2018

108. JWS-9887 ME00954949 758-7/0 293,47 03/01/2018 15/02/2018

109. JWT-0387 ME00944069 758-7/0 293,47 11/12/2017 15/02/2018

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400. KMD-0286 ME00913558 545-2/1 195,23 25/11/2017 15/02/2018

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410. MGP-2122 ME00943172 556-8/0 195,23 09/12/2017 15/02/2018

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413. MWP-2620 ME00932907 758-7/0 293,47 28/11/2017 15/02/2018

414. MZO-8455 ME00942047 703-0/1 293,47 07/12/2017 13/02/2018

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430. NAM-5486 ME00924747 545-2/1 195,23 28/12/2017 15/02/2018

431. NAO-3469 ME00943656 571-1/0 130,16 10/12/2017 15/02/2018

432. NAO-3882 ME00913619 548-7/0 195,23 13/12/2017 15/02/2018

433. NAP-1757 ME00953672 758-7/0 293,47 27/12/2017 15/02/2018

434. NAP-5479 ME00201179 605-0/1 293,47 22/12/2017 15/02/2018

435. NAP-9613 ME00939048 758-7/0 293,47 04/12/2017 13/02/2018

436. NAS-1879 ME00930430 704-8/1 293,47 23/12/2017 15/02/2018

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440. NAU-8117 ME00942771 545-2/1 195,23 11/12/2017 15/02/2018

441. NAV-0610 ME00938745 704-8/1 293,47 19/12/2017 15/02/2018

442. NAW-1219 ME00943368 555-0/0 130,16 09/12/2017 13/02/2018

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507. NOL-0097 ME00952660 545-2/7 195,23 03/01/2018 15/02/2018

508. NOL-0159 ME00955593 758-7/0 293,47 28/12/2017 15/02/2018

509. NOL-1226 ME00952990 518-5/1 195,23 27/12/2017 15/02/2018

510. NOL-3111 ME00953452 758-7/0 293,47 28/12/2017 15/02/2018

511. NOL-3236 ME00952661 547-9/0 130,16 03/01/2018 15/02/2018

512. NOL-3840 ME00939873 518-5/1 195,23 22/12/2017 15/02/2018

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563. NOQ-0947 ME00947881 555-0/0 130,16 23/12/2017 15/02/2018

564. NOQ-1107 ME00932642 548-7/0 195,23 23/12/2017 15/02/2018

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567. NOQ-3269 ME00946949 758-7/0 293,47 20/12/2017 15/02/2018

568. NOQ-3980 ME00952986 518-5/1 195,23 27/12/2017 15/02/2018

569. NOQ-4080 ME00933028 704-8/1 293,47 01/12/2017 16/02/2018

570. NOQ-4537 ME00878304 762-5/2 293,47 04/01/2018 16/02/2018

571. NOQ-6190 ME00954125 518-5/1 195,23 27/12/2017 15/02/2018

572. NOQ-6316 ME00950079 758-7/0 293,47 04/01/2018 16/02/2018

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576. NOQ-8369 ME00952126 703-0/1 293,47 27/12/2017 15/02/2018

577. NOQ-9663 ME00940625 758-7/0 293,47 26/12/2017 15/02/2018

578. NOR-1625 ME00950879 541-0/0 130,16 23/12/2017 15/02/2018

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580. NOR-2669 ME00958331 736-6/2 130,16 03/01/2018 16/02/2018

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594. NOS-0969 ME00958319 704-8/1 293,47 03/01/2018 16/02/2018

595. NOS-0969 ME00958318 703-0/1 293,47 03/01/2018 16/02/2018

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600. NOS-4107 ME00949198 704-8/1 293,47 22/12/2017 15/02/2018

601. NOS-5033 ME00929455 555-0/0 130,16 04/01/2018 16/02/2018

602. NOS-5035 ME00951518 703-0/1 293,47 22/12/2017 15/02/2018

603. NOS-8422 ME00930709 703-0/1 293,47 24/12/2017 15/02/2018

604. NOS-9724 ME00953669 758-7/0 293,47 27/12/2017 15/02/2018

605. NOT-0627 ME00951198 555-0/0 130,16 04/01/2018 16/02/2018

606. NOT-2322 ME00946761 555-0/0 130,16 26/12/2017 15/02/2018

607. NOT-2607 ME00940629 758-7/0 293,47 26/12/2017 15/02/2018

608. NOT-5415 ME00896777 601-7/4 293,47 23/12/2017 15/02/2018

609. NOT-6437 ME00957302 762-5/2 293,47 03/01/2018 16/02/2018

610. NOT-6744 AK00828749 555-0/0 130,16 30/12/2017 15/02/2018

611. NOT-6876 ME00954787 518-5/1 195,23 28/12/2017 15/02/2018

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614. NOT-9060 ME00914061 518-5/1 195,23 22/12/2017 15/02/2018

615. NOT-9296 ME00950041 555-0/0 130,16 28/12/2017 15/02/2018

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618. NOT-9712 ME00951175 555-0/0 130,16 26/12/2017 15/02/2018

619. NOU-0108 ME00953142 518-5/1 195,23 28/12/2017 15/02/2018

620. NOU-0346 ME00948877 703-0/1 293,47 28/12/2017 15/02/2018

621. NOU-0623 ME00954446 545-2/1 195,23 03/01/2018 15/02/2018

622. NOU-0907 ME00956505 762-5/2 293,47 03/01/2018 16/02/2018

623. NOU-1196 ME00949227 546-0/0 130,16 20/12/2017 15/02/2018

624. NOU-1856 ME00953107 518-5/1 195,23 28/12/2017 15/02/2018

625. NOU-1986 ME00953463 574-6/1 130,16 27/12/2017 15/02/2018

626. NOU-3506 ME00954562 763-3/2 293,47 28/12/2017 15/02/2018

627. NOU-3506 ME00954561 518-5/1 195,23 28/12/2017 15/02/2018

628. NOU-3535 ME00953730 599-1/0 293,47 28/12/2017 15/02/2018

629. NOU-3659 ME00934611 555-0/0 130,16 03/01/2018 15/02/2018

630. NOU-4327 ME00955418 555-0/0 130,16 03/01/2018 15/02/2018

631. NOU-4744 ME00951780 758-7/0 293,47 27/12/2017 15/02/2018

632. NOU-6281 ME00944042 556-8/0 195,23 23/12/2017 15/02/2018

633. NOU-6554 ME00946189 599-1/0 293,47 12/12/2017 15/02/2018

634. NOU-7300 ME00942631 573-8/0 293,47 27/12/2017 15/02/2018

635. NOU-7428 ME00953577 544-4/0 88,38 03/01/2018 15/02/2018

636. NOU-8413 ME00950746 545-2/5 195,23 22/12/2017 15/02/2018

637. NOU-8608 ME00950986 545-2/2 195,23 03/01/2018 15/02/2018

638. NOU-9638 ME00948905 545-2/1 195,23 04/01/2018 16/02/2018

639. NOV-0383 ME00957747 758-7/0 293,47 04/01/2018 16/02/2018

640. NOV-0497 ME00951927 581-9/4 880,41 27/12/2017 15/02/2018

641. NOV-0497 ME00951932 758-7/0 293,47 27/12/2017 15/02/2018

642. NOV-1034 ME00950904 538-0/0 130,16 27/12/2017 15/02/2018

643. NOV-2085 ME00954943 758-7/0 293,47 03/01/2018 15/02/2018

644. NOV-3257 ME00920724 601-7/4 293,47 16/11/2017 16/02/2018

645. NOV-4326 ME00927076 562-2/2 88,38 29/12/2017 15/02/2018

646. NOV-4425 ME00952349 555-0/0 130,16 23/12/2017 15/02/2018

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911. OAI-2892 ME00922138 758-7/0 293,47 03/01/2018 15/02/2018

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1019. OAO-7609 ME00950074 758-7/0 293,47 04/01/2018 16/02/2018

1020. OAO-8755 ME00952218 605-0/1 293,47 04/01/2018 16/02/2018

1021. OAO-9391 ME00957732 758-7/0 293,47 04/01/2018 16/02/2018

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1023. OAO-9464 AK00853100 736-6/2 130,16 18/12/2017 15/02/2018

1024. OFG-5395 ME00937191 556-8/0 195,23 10/12/2017 15/02/2018

1025. OFJ-1336 ME00743458 545-2/2 195,23 07/12/2017 13/02/2018

1026. OFJ-1336 ME00930158 548-7/0 195,23 27/11/2017 15/02/2018

1027. OGQ-1867 ME00943613 571-1/0 130,16 09/12/2017 13/02/2018

1028. OHL-2698 ME00923823 555-0/0 130,16 12/12/2017 15/02/2018

1029. OHV-3333 ME00928204 758-7/0 293,47 23/11/2017 15/02/2018

1030. OIF-2806 ME00944282 736-6/2 130,16 12/12/2017 15/02/2018

1031. OIF-2806 ME00944283 518-5/1 195,23 12/12/2017 15/02/2018

1032. OME-8009 ME00944677 548-7/0 195,23 13/12/2017 15/02/2018

1033. OOJ-8127 ME00706727 555-0/0 130,16 25/11/2017 15/02/2018

1034. OTW-4754 ME00939793 585-1/1 130,16 04/01/2018 16/02/2018

1035. OTX-8274 ME00930934 545-2/6 195,23 07/12/2017 13/02/2018

1036. OTX-8274 ME00944778 736-6/2 130,16 12/12/2017 15/02/2018

1037. OXK-7791 ME00930156 555-0/0 130,16 27/11/2017 15/02/2018

1038. OXM-0225 ME00949281 545-2/1 195,23 04/01/2018 16/02/2018

1039. OXM-0235 ME00951531 605-0/1 293,47 23/12/2017 15/02/2018

1040. OXM-1336 ME00946790 556-8/0 195,23 28/12/2017 15/02/2018

1041. OXM-2139 ME00958334 605-0/1 293,47 04/01/2018 16/02/2018

1042. OXM-2629 ME00943465 545-2/6 195,23 24/12/2017 15/02/2018

1043. OXM-5504 ME00939986 550-9/0 130,16 24/12/2017 15/02/2018

1044. OXM-6076 ME00957737 758-7/0 293,47 04/01/2018 16/02/2018

1045. OXM-6543 ME00938768 546-0/0 130,16 03/01/2018 15/02/2018

1046. OXM-7363 ME00957724 758-7/0 293,47 04/01/2018 16/02/2018

1047. OXM-7503 ME00957744 758-7/0 293,47 04/01/2018 16/02/2018

1048. OXM-7809 ME00954847 518-5/1 195,23 28/12/2017 15/02/2018

1049. OXM-8080 ME00958433 758-7/0 293,47 04/01/2018 16/02/2018

1050. OXM-8605 ME00954934 605-0/1 293,47 03/01/2018 15/02/2018

1051. OXM-8812 ME00927077 555-0/0 130,16 29/12/2017 15/02/2018

1052. OXM-9792 ME00951196 548-7/0 195,23 04/01/2018 16/02/2018

1053. OXM-9792 ME00957819 548-7/0 195,23 04/01/2018 16/02/2018

1054. PHA-1036 ME00927070 762-5/2 293,47 30/12/2017 15/02/2018

1055. PHA-1061 ME00957820 545-2/1 195,23 04/01/2018 16/02/2018

1056. PHA-1699 ME00947875 555-0/0 130,16 23/12/2017 15/02/2018

1057. PHA-1755 ME00949275 605-0/1 293,47 04/01/2018 16/02/2018

1058. PHA-1928 ME00957771 758-7/0 293,47 04/01/2018 16/02/2018

1059. PHA-2394 ME00956510 762-5/2 293,47 03/01/2018 16/02/2018

1060. PHA-3125 ME00950140 573-8/0 293,47 23/12/2017 15/02/2018

1061. PHA-3125 ME00950139 703-0/1 293,47 23/12/2017 15/02/2018

1062. PHA-4289 ME00954069 518-5/1 195,23 27/12/2017 15/02/2018

1063. PHA-4337 ME00946627 703-0/1 293,47 20/12/2017 15/02/2018

1064. PHA-4337 ME00951467 605-0/1 293,47 21/12/2017 15/02/2018

1065. PHA-5059 ME00950777 555-0/0 130,16 24/12/2017 15/02/2018

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1067. PHA-7442 ME00955185 555-0/0 130,16 28/12/2017 15/02/2018

1068. PHA-7444 ME00953148 555-0/0 130,16 28/12/2017 15/02/2018

1069. PHA-7747 ME00926129 703-0/1 293,47 27/12/2017 15/02/2018

1070. PHA-9303 ME00928106 556-8/0 195,23 03/01/2018 15/02/2018

1071. PHB-1128 ME00943108 704-8/1 293,47 22/12/2017 15/02/2018

1072. PHB-1128 ME00943107 703-0/1 293,47 22/12/2017 15/02/2018

1073. PHB-1407 AK00852983 548-7/0 195,23 30/12/2017 15/02/2018

1074. PHB-2275 ME00951304 547-9/0 130,16 27/12/2017 15/02/2018

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1077. PHB-2910 ME00952663 548-7/0 195,23 04/01/2018 16/02/2018

1078. PHB-3191 ME00954470 518-5/1 195,23 27/12/2017 15/02/2018

1079. PHB-3697 ME00950769 555-0/0 130,16 24/12/2017 15/02/2018

1080. PHB-4008 ME00954957 758-7/0 293,47 03/01/2018 15/02/2018

1081. PHB-4145 ME00950450 555-0/0 130,16 26/12/2017 15/02/2018

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1084. PHB-5687 ME00569984 541-0/0 130,16 21/12/2017 15/02/2018

1085. PHB-6947 ME00923859 736-6/2 130,16 26/12/2017 15/02/2018

1086. PHB-8154 ME00942144 604-1/2 195,23 28/12/2017 15/02/2018

1087. PHB-8694 ME00945845 762-5/1 293,47 22/12/2017 15/02/2018

1088. PHB-8725 ME00955413 552-5/0 130,16 03/01/2018 15/02/2018

1089. PHB-8932 ME00945273 606-8/1 195,23 20/12/2017 15/02/2018

1090. PHB-9127 ME00957708 599-1/0 293,47 04/01/2018 16/02/2018

1091. PHB-9271 ME00957716 605-0/1 293,47 04/01/2018 16/02/2018

1092. PHC-0997 ME00951819 758-7/0 293,47 27/12/2017 15/02/2018

1093. PHC-1144 ME00956803 605-0/1 293,47 04/01/2018 16/02/2018

1094. PHC-1259 ME00955415 548-7/0 195,23 03/01/2018 15/02/2018

1095. PHC-1552 ME00934615 548-7/0 195,23 03/01/2018 15/02/2018

1096. PHC-1912 ME00584800 599-1/0 293,47 03/01/2018 15/02/2018

1097. PHC-2288 ME00196993 704-8/1 293,47 23/12/2017 15/02/2018

1098. PHC-4148 ME00927079 704-8/1 293,47 02/01/2018 15/02/2018

1099. PHC-4171 ME00570000 545-2/1 195,23 22/12/2017 15/02/2018

1100. PHC-5217 AK00853911 581-9/4 880,41 08/01/2018 15/02/2018

1101. PHC-7250 ME00952359 548-7/0 195,23 23/12/2017 15/02/2018

1102. PHC-7715 ME00956073 762-5/2 293,47 03/01/2018 16/02/2018

1103. PHC-7990 ME00952157 572-0/0 195,23 27/12/2017 15/02/2018

1104. PHC-8140 ME00955416 548-7/0 195,23 03/01/2018 15/02/2018

1105. PHC-8291 ME00943351 703-0/1 293,47 03/01/2018 15/02/2018

1106. PHC-8291 ME00943352 704-8/1 293,47 03/01/2018 15/02/2018

1107. PHC-9099 ME00951851 758-7/0 293,47 22/12/2017 15/02/2018

1108. PHC-9337 ME00951102 550-9/0 130,16 29/12/2017 15/02/2018

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1112. PHD-2348 ME00945868 548-7/0 195,23 26/12/2017 15/02/2018

1113. PHD-2510 ME00931035 704-8/1 293,47 22/12/2017 15/02/2018

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1119. PHD-8995 ME00938148 518-5/1 195,23 04/12/2017 16/02/2018

1120. PHE-0332 ME00925682 605-0/1 293,47 03/01/2018 15/02/2018

1121. PHE-1657 ME00957751 758-7/0 293,47 04/01/2018 16/02/2018

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1124. PHE-3414 ME00955411 555-0/0 130,16 03/01/2018 15/02/2018

1125. PHE-3414 ME00955412 518-5/1 195,23 03/01/2018 15/02/2018

1126. PHE-3959 ME00952355 548-7/0 195,23 23/12/2017 15/02/2018

1127. PHE-4118 ME00951848 758-7/0 293,47 22/12/2017 15/02/2018

1128. PHE-5149 ME00948898 547-9/0 130,16 04/01/2018 16/02/2018

1129. PHE-5431 ME00951381 763-3/2 293,47 04/01/2018 16/02/2018

1130. PHE-6450 ME00951087 758-7/0 293,47 27/12/2017 15/02/2018

1131. PHE-7362 ME00951262 545-2/6 195,23 26/12/2017 15/02/2018

1132. PHE-7362 ME00950892 545-2/6 195,23 26/12/2017 15/02/2018

1133. PHE-7798 ME00940622 758-7/0 293,47 26/12/2017 15/02/2018

1134. PHE-9757 ME00956190 605-0/1 293,47 04/01/2018 16/02/2018

1135. PHF-0438 ME00955080 758-7/0 293,47 26/12/2017 15/02/2018

1136. PHF-1360 ME00215459 763-3/1 293,47 04/01/2018 16/02/2018

1137. PHF-2110 ME00957812 545-2/6 195,23 04/01/2018 16/02/2018

1138. PHF-2182 ME00952181 604-1/2 195,23 28/12/2017 15/02/2018

1139. PHF-4956 ME00953041 731-5/0 130,16 27/12/2017 15/02/2018

1140. PHF-5593 ME00957767 758-7/0 293,47 04/01/2018 16/02/2018

1141. PHF-5710 ME00951946 548-7/0 195,23 22/12/2017 15/02/2018

1142. PHF-6192 ME00921327 555-0/0 130,16 03/01/2018 15/02/2018

1143. PHF-6747 ME00932640 548-7/0 195,23 23/12/2017 15/02/2018

1144. PHF-7249 ME00742721 763-3/1 293,47 03/01/2018 15/02/2018

1145. PHF-7378 ME00955429 538-0/0 130,16 03/01/2018 15/02/2018

1146. PHF-7730 ME00951487 585-1/2 130,16 22/12/2017 15/02/2018

1147. PHF-7773 ME00896773 605-0/1 293,47 22/12/2017 15/02/2018

1148. PHF-8038 ME00954458 545-2/5 195,23 04/01/2018 16/02/2018

1149. PHF-8766 ME00934623 547-9/0 130,16 04/01/2018 16/02/2018

1150. PHF-9003 ME00951936 599-1/0 293,47 27/12/2017 15/02/2018

1151. PHG-0386 ME00924737 605-0/1 293,47 22/12/2017 15/02/2018

1152. PHG-0868 ME00954952 758-7/0 293,47 03/01/2018 15/02/2018

1153. PHG-3209 ME00949274 604-1/2 195,23 04/01/2018 16/02/2018

1154. PHG-4311 ME00958330 703-0/1 293,47 03/01/2018 16/02/2018

1155. PHG-4311 ME00957748 758-7/0 293,47 04/01/2018 16/02/2018

1156. PHG-5832 ME00951201 545-2/1 195,23 04/01/2018 16/02/2018

1157. PHG-6019 ME00951379 545-2/6 195,23 04/01/2018 16/02/2018

1158. PHG-6603 ME00945850 548-7/0 195,23 22/12/2017 15/02/2018

1159. PHG-6706 ME00957824 538-0/0 130,16 04/01/2018 16/02/2018

1160. PHG-6724 ME00957810 555-0/0 130,16 04/01/2018 16/02/2018

1161. PHG-7234 ME00953674 758-7/0 293,47 27/12/2017 15/02/2018

1162. PHG-7520 ME00953726 605-0/1 293,47 28/12/2017 15/02/2018

1163. PHG-7860 ME00953089 518-5/1 195,23 27/12/2017 15/02/2018

1164. PHG-8811 ME00950031 704-8/1 293,47 22/12/2017 15/02/2018

1165. PHG-9836 ME00950143 572-0/0 195,23 26/12/2017 15/02/2018

1166. PHH-0499 ME00953764 612-2/0 293,47 26/12/2017 15/02/2018

1167. PHH-0872 ME00959220 546-0/0 130,16 03/01/2018 15/02/2018

1168. PHH-1475 ME00946588 545-2/5 195,23 27/12/2017 15/02/2018

1169. PHH-2149 ME00945561 762-5/2 293,47 27/12/2017 15/02/2018

1170. PHH-2229 ME00951065 545-2/1 195,23 22/12/2017 15/02/2018

1171. PHH-2556 ME00958322 703-0/1 293,47 03/01/2018 16/02/2018

1172. PHH-2638 ME00068944 758-7/0 293,47 05/12/2017 16/02/2018

1173. PHH-2704 ME00945162 703-0/1 293,47 19/12/2017 15/02/2018

1174. PHH-2704 ME00945163 704-8/1 293,47 19/12/2017 15/02/2018

1175. PHH-3084 ME00948550 703-0/1 293,47 25/12/2017 15/02/2018

1176. PHH-3360 ME00943872 605-0/1 293,47 10/12/2017 16/02/2018

1177. PHH-3641 ME00952880 545-2/6 195,23 26/12/2017 15/02/2018

1178. PHH-3641 ME00945967 545-2/6 195,23 26/12/2017 15/02/2018

1179. PHH-3760 ME00952468 605-0/1 293,47 28/12/2017 15/02/2018

1180. PHH-4330 ME00950849 555-0/0 130,16 22/12/2017 15/02/2018

1181. PHH-4562 ME00926122 703-0/1 293,47 22/12/2017 15/02/2018

1182. PHH-5635 ME00215458 703-0/1 293,47 04/01/2018 16/02/2018

1183. PHH-7916 ME00944056 556-8/0 195,23 27/12/2017 15/02/2018

1184. PHH-8200 ME00954677 723-4/0 130,16 26/12/2017 15/02/2018

1185. PHI-0066 ME00951508 704-8/1 293,47 22/12/2017 15/02/2018

1186. PHI-1192 ME00954075 518-5/1 195,23 27/12/2017 15/02/2018

1187. PHI-1908 ME00916228 545-2/1 195,23 28/12/2017 15/02/2018

1188. PHI-2222 ME00958722 758-7/0 293,47 04/01/2018 16/02/2018

1189. PHI-2296 ME00957907 703-0/1 293,47 04/01/2018 16/02/2018

1190. PHI-2723 ME00952251 704-8/1 293,47 24/12/2017 15/02/2018

1191. PHI-2897 ME00954690 605-0/1 293,47 28/12/2017 15/02/2018

1192. PHI-4607 ME00917356 573-8/0 293,47 01/01/2018 15/02/2018

1193. PHI-4863 ME00958441 758-7/0 293,47 04/01/2018 16/02/2018

1194. PHI-5139 ME00954466 545-2/1 195,23 04/01/2018 16/02/2018

1195. PHI-5569 ME00951477 763-3/2 293,47 22/12/2017 15/02/2018

1196. PHI-6818 ME00927065 555-0/0 130,16 26/12/2017 15/02/2018

1197. PHI-7017 ME00949283 703-0/1 293,47 04/01/2018 16/02/2018

1198. PHI-8824 ME00949110 762-5/2 293,47 30/12/2017 15/02/2018

1199. PHI-9121 ME00955162 555-0/0 130,16 03/01/2018 15/02/2018

1200. PHJ-1504 ME00953579 556-8/0 195,23 03/01/2018 16/02/2018

1201. PHJ-1828 ME00958438 758-7/0 293,47 04/01/2018 16/02/2018

1202. PHJ-3391 ME00919857 556-8/0 195,23 22/12/2017 15/02/2018

1203. PHJ-3396 ME00920205 545-2/1 195,23 03/01/2018 15/02/2018

1204. PHJ-3637 ME00947848 555-0/0 130,16 19/12/2017 15/02/2018

1205. PHJ-4357 ME00953306 723-4/0 130,16 03/01/2018 16/02/2018

1206. PHJ-4730 ME00950874 541-0/0 130,16 22/12/2017 15/02/2018

1207. PHJ-5112 ME00946722 762-5/2 293,47 19/12/2017 15/02/2018

1208. PHJ-6224 ME00956072 762-5/2 293,47 03/01/2018 16/02/2018

1209. PHJ-6867 ME00951069 545-2/1 195,23 22/12/2017 15/02/2018

1210. PHJ-6962 ME00957713 599-1/0 293,47 04/01/2018 16/02/2018

1211. PHJ-7250 ME00012640 612-2/0 293,47 10/12/2017 16/02/2018

1212. PHJ-8310 ME00921852 601-7/4 293,47 23/12/2017 15/02/2018

1213. PHJ-8959 ME00934612 548-7/0 195,23 03/01/2018 15/02/2018

1214. PHK-0349 ME00958413 758-7/0 293,47 04/01/2018 16/02/2018

1215. PHK-0777 ME00958426 758-7/0 293,47 04/01/2018 16/02/2018

1216. PHK-1131 AK00852961 548-7/0 195,23 30/12/2017 15/02/2018

1217. PHK-1587 ME00953814 518-5/1 195,23 31/12/2017 15/02/2018

1218. PHK-1985 ME00957209 555-0/0 130,16 04/01/2018 16/02/2018

1219. PHK-2519 ME00951495 605-0/1 293,47 22/12/2017 15/02/2018

1220. PHK-3829 ME00954445 545-2/1 195,23 03/01/2018 15/02/2018

1221. PHK-4044 ME00953587 562-2/2 88,38 04/01/2018 16/02/2018

1222. PHK-4860 ME00916139 758-7/0 293,47 03/01/2018 15/02/2018

1223. PHK-5517 ME00953432 758-7/0 293,47 28/12/2017 15/02/2018

1224. PHK-6080 ME00949054 762-5/2 293,47 26/12/2017 15/02/2018

1225. PHK-8188 ME00954393 545-2/5 195,23 28/12/2017 15/02/2018

1226. PHK-9135 ME00957723 758-7/0 293,47 04/01/2018 16/02/2018

1227. PHK-9929 ME00957707 599-1/0 293,47 04/01/2018 16/02/2018

1228. PHL-0495 ME00958328 703-0/1 293,47 03/01/2018 16/02/2018

1229. PHL-0495 ME00958327 704-8/1 293,47 03/01/2018 16/02/2018

1230. PHL-0818 ME00945035 703-0/1 293,47 22/12/2017 15/02/2018

1231. PHL-2637 ME00951330 548-7/0 195,23 28/12/2017 15/02/2018

1232. PHL-3123 ME00957307 545-2/6 195,23 04/01/2018 16/02/2018

1233. PHL-6946 ME00938750 703-0/1 293,47 21/12/2017 15/02/2018

1234. PHL-7978 ME00922115 758-7/0 293,47 21/12/2017 15/02/2018

1235. PHM-2909 ME00950136 704-8/1 293,47 23/12/2017 15/02/2018

1236. PHM-3649 ME00951146 541-0/0 130,16 22/12/2017 15/02/2018

1237. PHM-5209 ME00949082 762-5/2 293,47 27/12/2017 15/02/2018

1238. PHM-6877 ME00949080 762-5/2 293,47 27/12/2017 15/02/2018

1239. PHM-7617 ME00956074 545-2/5 195,23 03/01/2018 16/02/2018

1240. PHM-8840 ME00931825 545-2/6 195,23 19/12/2017 15/02/2018

1241. PHM-9481 ME00948855 605-0/1 293,47 23/12/2017 15/02/2018

1242. PHM-9910 ME00953728 599-1/0 293,47 28/12/2017 15/02/2018

1243. PHN-0989 ME00955799 548-7/0 195,23 03/01/2018 15/02/2018



1244. PHN-1287 ME00954944 758-7/0 293,47 03/01/2018 15/02/2018

1245. PHN-3030 ME00076696 763-3/2 293,47 03/01/2018 16/02/2018

1246. PHN-4638 ME00952353 703-0/1 293,47 23/12/2017 15/02/2018

1247. PHN-8018 ME00941874 617-3/2 195,23 04/01/2018 16/02/2018

1248. PHO-7069 ME00951470 585-1/2 130,16 22/12/2017 15/02/2018

1249. PHO-7299 ME00950908 545-2/1 195,23 27/12/2017 15/02/2018

1250. PHO-9530 ME00943359 703-0/1 293,47 04/01/2018 16/02/2018

1251. PHP-1388 ME00931930 601-7/4 293,47 26/12/2017 15/02/2018

1252. PHP-2050 ME00954953 758-7/0 293,47 03/01/2018 15/02/2018

1253. PHP-2610 ME00952776 604-1/2 195,23 27/12/2017 15/02/2018

1254. PHP-4020 ME00954967 758-7/0 293,47 03/01/2018 15/02/2018

1255. PHP-6568 ME00953586 544-4/0 88,38 03/01/2018 16/02/2018

1256. PHP-9820 ME00954456 545-2/5 195,23 04/01/2018 16/02/2018

1257. PHQ-1168 ME00945554 762-5/2 293,47 27/12/2017 15/02/2018

1258. PHQ-4540 ME00956070 556-8/0 195,23 04/01/2018 16/02/2018

1259. PHQ-5270 ME00950647 545-2/1 195,23 02/01/2018 16/02/2018

1260. PHQ-7020 ME00954972 758-7/0 293,47 03/01/2018 15/02/2018

1261. PHR-0410 ME00954522 518-5/1 195,23 28/12/2017 15/02/2018

1262. PHR-4747 ME00957301 762-5/2 293,47 03/01/2018 16/02/2018

1263. PHR-5310 ME00949246 729-3/0 130,16 22/12/2017 15/02/2018

1264. PHR-9540 ME00958315 703-0/1 293,47 03/01/2018 16/02/2018

1265. PHU-0850 ME00904661 703-0/1 293,47 25/12/2017 15/02/2018

1266. PHU-1150 ME00954450 545-2/1 195,23 03/01/2018 15/02/2018

1267. PHU-1580 ME00951847 758-7/0 293,47 22/12/2017 15/02/2018

1268. PHU-6050 ME00924745 545-2/1 195,23 27/12/2017 15/02/2018

1269. PHV-8460 ME00956068 556-8/0 195,23 04/01/2018 16/02/2018

1270. PHW-8010 ME00946721 545-2/5 195,23 19/12/2017 15/02/2018

1271. PHW-8260 ME00955179 581-9/4 880,41 28/12/2017 15/02/2018

1272. PHX-6100 ME00936670 573-8/0 293,47 23/12/2017 15/02/2018

1273. PWG-3806 ME00223618 555-0/0 130,16 11/12/2017 15/02/2018

1274. PZP-9352 ME00939273 548-7/0 195,23 07/12/2017 13/02/2018

1275. PZQ-9335 ME00939066 758-7/0 293,47 04/12/2017 13/02/2018

1276. PZY-0193 ME00945180 599-1/0 293,47 11/12/2017 15/02/2018

1277. PZY-0193 ME00945181 605-0/1 293,47 11/12/2017 15/02/2018

1278. PZY-1124 ME00929082 548-7/0 195,23 07/12/2017 13/02/2018

1279. QDR-9901 ME00068934 736-6/2 130,16 27/11/2017 15/02/2018

1280. QEX-4452 ME00945203 758-7/0 293,47 12/12/2017 15/02/2018

Manaus, 27 de março de 2018

MANAUS PREVIDÊNCIA

ERRATA ERRATA da PORTARIA N.º 036/2018-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, publicada no DOM de 26 de março de 2018, Edição 4331, página 44, que designou a servidora BRUNA VELOSO VIEIRA MACHADO, para responder pela Função Gratificada Coordenador do Setor SGEP, simbologia FGP -3. ONDE SE LÊ: “Cargo de Analista Previdenciário – Especialidade Administrativa”. LEIA-SE: “Cargo de Analista Previdenciário – Especialidade Administração”.

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS

PREVIDÊNCIA, em Manaus, 27 de março de 2018.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

DESPACHO Processo nº: 2018/16508/16697/00183 Interessado: SÃO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP Assunto: Dispensa de Licitação.

CONSIDERANDO os termos e justificativas constantes no Processo Administrativo nº 2018/16508/16697/00183, de interesse da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT;

CONSIDERANDO o Parecer nº 136/2018/PROJUR-MANAUSCULT de 26.03.2018;

CONSIDERANDO a planilha comparativa de preços nº 04/2018 de 15.03.2018;

CONSIDERANDO o pedido de rescisão do Contrato de prestação de serviços nº 053/2017, celebrado com a Empresa CUNHA E BRANDÃO REPRESENTAÇÃO DE ELETROELETRÕNICOS LTDA-EPP;

CONSIDERANDO o tempo insuficiente para abertura de procedimento licitatório;

CONSIDERANDO a inexistência de atas de registro de preços que atendam as necessidades desta Fundação;

CONSIDERANDO as necessidades desta Fundação, relacionadas com o objeto a ser contratado e que a interrupção dos mesmos trará sérios prejuízos a esta Administração e aos espaços públicos sob nossa responsabilidade;

CONSIDERANDO o fundamento constante no artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93;

DISPENSO o procedimento licitatório para a Contratação

da Empresa SÃO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, para a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização de áreas internas, com o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender as necessidades do prédio desta Fundação e dos espaços públicos (Biblioteca Municipal João Bosco Pantoja Evangelista, Café Teatro e Paço Municipal). Unidade: M². Quantidade total: 8.414. Valor Unitário: 4,42 (quatro reais e quarenta e dois centavos). Valor Mensal 37.189,88 (trinta e sete mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos). Valor global: 223.139,28 (duzentos e vinte e três mil, cento e trinta e nove reais e vinte e oito centavos), pelo período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, por intermédio da dotação orçamentária nº 13.122.0011.2011 – Contratação de serviços para manutenção funcional; Fonte do Recurso: 0100 – Recursos Ordinários; Natureza da Despesa: 33903978 – Limpeza, conservação e dedetização em geral, conforme os termos e justificativas constantes no Processo Administrativo em epígrafe nº 2018/16508/16697/00183.

À consideração do Senhor Vice- Presidente da Fundação

Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, solicitando ratificação.

Manaus, 26 de Março de 2018.

Pelo exposto acima, ratifico nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a dispensa de licitação pertinente ao Processo nº 2018/16508/16697/00183 - MANAUSCULT, no valor de 234.245,76 (duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos).




COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE MANAUS através da SUBCOMISSÃO DE SAÚDE torna pública para conhecimento dos interessados a abertura da seguinte licitação: 1 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2018 - CML/PM (processo n. 2017/1637/3907) Objeto: “Aquisição de itens permanentes para atender às necessidades do Centro Cirúrgico da Maternidade Dr. Moura Tapajóz”. Edital disponível: a partir do dia 03/04/2018 às 18h (horário de Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. Limite para recebimento das Propostas: dia 16/04/2018 às 10h15 (horário de Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. Inicio da sessão: dia 16/04/2018 às 10h30 (horário de Brasília). Maiores informações:

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão publica on line, através do Portal de Compras Governamentais, com o endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br.

Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todas as indicações de tempo constantes no edital.

Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação, telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 18h (horário de Brasília).



A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE MANAUS através da SUBCOMISSÃO DE SAÚDE torna pública para conhecimento dos interessados a abertura da seguinte licitação: 1 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2018 - CML/PM (processo n. 2017/1637/2075) Objeto: “Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em Manutenção Preventiva e Corretiva, com reposição de peças das Embarcações, do Programa SAMU 192 Manaus da SEMSA”. Edital disponível: a partir do dia 03/04/2018 às 18h (horário de Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. Limite para recebimento das Propostas: dia 17/04/2018 às 10h15 (horário de Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. Inicio da sessão: dia 17/04/2018 às 10h30 (horário de Brasília). Maiores informações:

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão publica on line, através do Portal de Compras Governamentais, com o endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br.





PREGÃO ELETRÔNICO N. 098/2018-CML/PM (SEMED)

OBJETO: Registro de Preços para eventual fornecimento

de lanche para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus. Edital disponível: a partir do dia 04/04/2018 às 18h Limite para recebimento das Propostas: dia 17/04/2018 às 13h45 Inicio da sessão: dia 17/04/2018 às 14h00. Maiores informações:

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão publica, através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço eletrônico compras.manaus.am.gov.br.





A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE MANAUS através da SUBCOMISSÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS torna público para conhecimento dos interessados a abertura das seguintes licitações: 1 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2018 - CML/PM (SEMEF) cujo Objeto consiste no “Eventual fornecimento de fraldas geriátricas para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus”. Edital disponível: a partir do dia 04/04/2018 às 18h (horário de Brasília), no site compras.manaus.am.gov.br. Limite para recebimento das Propostas: dia 17/04/2018 às 10h15 (horário de Brasília), no site compras.manaus.gov.br. Inicio da sessão: dia 17/04/2018 às 10h30 (horário de Brasília).

2 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2018 – CML/PM (SEMEF) cujo Objeto consiste na “Eventual confecção e fornecimento de carimbos, para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus”. Edital disponível: a partir do dia 04/04/2018 às 18h (horário de Brasília), no site compras.manaus.am.gov.br. Limite para recebimento das Propostas: dia 18/04/2018 às 10h15 (horário de Brasília), no site compras.manaus.am.gov.br. Inicio da sessão: dia 18/04/2018 às 10h30 (horário de Brasília).

3 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2018 – CML/PM (SEMEF) cujo Objeto consiste no “Eventual fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP), para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus”. Edital disponível: a partir do dia 04/04/2018 às 18h (horário de Brasília), no site compras.manaus.am.gov.br. Limite para recebimento das Propostas: dia 18/04/2018 às 10h15 (horário de Brasília), no site compras.manaus.am.gov.br. Inicio da sessão: dia 18/04/2018 às 10h30 (horário de Brasília). Maiores informações:

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão publica, através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço eletrônico compras.manaus.am.gov.br.


Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação, telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 18h.


http://www.compras.manaus.am.gov.br/

http://www.comprasnet.gov.br/

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R$ 1,00 Poder Executivo - dom.manaus.am.gov.brdom.manaus.am.gov.br/pdf/2018/marco/DOM 4332 27.03.2018 CAD 1.pdf · CONSIDERANDO o que consta no art. 25 do Regimento Interno do Conselho