R$ 1,00 Poder Executivo - ÚLTIMOS POSTADOSdom.manaus.am.gov.br/pdf/2014/julho/DOM 3454 21.07.2014 CAD 1.pdf200035 0214 339039 230901 10 302 1026 2118 110.000,00 ... 200035 0224 339039

Manaus, segunda-feira, 21 de julho de 2014. Ano XV, Edição 3454 - R$ 1,00

Poder Executivo

DECRETO N.° 2.868, DE 21 DE JULHO DE 2014

ABRE Crédito Adicional Suplementar que especifica no Orçamento Fiscal vigente da Administração Direta.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exercício das

atribuições e competência que lhe conferem os artigos 80, inciso IV, e o artigo 128, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

CONSIDERANDO as disposições legais contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei nº 1.750/2013 e art. 5º da Lei nº 1.830/2013,

DECRETA:

Art. 1.º Fica aberto, no Orçamento Fiscal vigente da Administração Direta, crédito adicional suplementar de R$ 996.686,98 (novecentos e noventa e seis mil, seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos), sendo R$ 964.686,98 à conta do Inciso I (Superávit Financeiro) e R$ 32.000,00 à conta do Inciso IV (Anulação de Dotações Orçamentárias), do art. 19 da Lei n.º 1.750/2013, como reforço aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I deste Decreto.

Art. 2.º O crédito de que trata o artigo anterior fica automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor, da seguinte forma:

I – R$ 964.686,98 – Superávit Financeiro da Fonte 0610 Arrecadação Própria de Entidades e Fundos - Exercícios Anteriores;

II – R$ 32.000,00 - mediante anulação da dotação especificada no Anexo II deste Decreto.

Art. 3.º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a partir de 5 de Maio de 2014.

Manaus, 21 de Julho de 2014.

Anexo I

010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2004 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM

200035 0100 339039 010101 01 122 4001 2004 32.000,00

010901 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1124 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA CMM 200033 0610 339039 010901 01 122 4001 1124 500.000,00 200033 0610 449052 010901 01 122 4001 1124 300.000,00

2341 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA PREDIAL DA CMM

200033 0610 339039 010901 01 122 4001 2341 164.686,98

964.686,98

Anexo II

010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2005 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CMM 200042 0100 319192 010101 01 122 4001 2005 32.000,00

LEGENDA: FR Fonte de Recurso F Função

ND Natureza da Despesa SF Subfunção UG Unidade Gestora P Programa


ABRE Crédito Adicional Suplementar que especifica no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente da Administração Direta e Indireta.



CONSIDERANDO as disposições legais contidas nos artigos 18,19 e 20 da Lei n.º 1.750/2013 e artigo 5.º da Lei n.º 1.830/2013,

DECRETA:

Art. 1.º Fica aberto, no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente da Administração Direta e Indireta, crédito adicional suplementar de R$ 88.207.363,38 (oitenta e oito milhões, duzentos e sete mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos), à conta do Inciso IV (Anulação de Dotações Orçamentárias), do art. 19 da Lei n.º 1.750/2013, como reforço aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I deste Decreto.

Art. 2.º O crédito de que trata o artigo anterior fica automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor, mediante anulação das dotações especificadas no Anexo II deste Decreto.



Manaus, segunda-feira, 21 de julho de 2014

DOM | Edição 3454 | Página 2


Anexo I 110101 - CASA CIVIL

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2358 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL

200035 0100 339032 110101 04 122 4002 2358 770.000,00 200035 0100 339033 110101 04 122 4002 2358 986.386,87

2362 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL 200035 0100 449052 110101 04 122 4002 2362 48.925,44

1.805.312,31 110103 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA


200035 0100 339039 110103 04 122 4002 2358 60.000,00

130101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2363 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200035 0100 339008 130101 03 122 4002 2363 55.000,00 200035 0100 339046 130101 03 122 4002 2363 1.000,00 200035 0100 339049 130101 03 122 4002 2363 15.000,00

5012 - ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS 200035 0100 319091 130101 28 846 5001 5012 1.500.000,00

1.571.000,00

140101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2363 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

200035 0100 319013 140101 04 122 4002 2363 704,00

150101 - CASA MILITAR EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2358 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL 200035 0100 449051 150101 04 122 4002 2358 1.153.470,89

150102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2104 - PREVENÇÃO À DESASTRES

200035 0100 339039 150102 06 182 1044 2104 30.000,00

2106 - RESPOSTA À DESASTRES 200035 0100 339092 150102 06 182 1044 2106 258.687,50 200035 0294 332093 150102 06 182 1044 2106 38.123,59

326.811,09 160102 - PROG. NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNIC. BRASILEIROS

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1133 - IMPLANTAÇÃO DO DATACENTER DE ALTA DISPONIBILIDADE

200035 0100 449052 160102 04 126 1024 1133 36.889,93 200035 0290 449052 160102 04 126 1024 1133 332.009,39

368.899,32 170101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO CENTRO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2356 - REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO CENTRO DE MANAUS

200035 0100 339039 170101 13 391 1107 2356 2.878.000,00 2358 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL

200035 0100 339039 170101 04 122 4002 2358 257.000,00

3.135.000,00

180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1023 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS INDÍGENAS 200035 0101 449051 180101 12 361 1031 1023 673.000,00

1037 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS 200035 0101 449051 180101 12 365 1030 1037 9.968,16 200035 0101 449092 180101 12 365 1030 1037 10.340,71

2092 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 200035 0101 339030 180101 12 361 1031 2092 7.065.745,00 200035 0101 339031 180101 12 361 1031 2092 388.683,20 200035 0101 339039 180101 12 361 1031 2092 6.802.000,00

2094 - REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 200035 0101 339039 180101 12 361 1031 2094 1.318.000,00

2149 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 200035 0101 339039 180101 12 365 1030 2149 4.798.405,00

2150 - REFORMA DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI'S 200035 0101 339039 180101 12 365 1030 2150 1.328.000,00

2159 - APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL 200035 0101 449052 180101 12 367 1036 2159 310.000,00 200035 0294 449052 180101 12 367 1036 2159 91.301,73

2180 - MANUTENÇÃO DA SEDE E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMED 200035 0101 339039 180101 12 361 4002 2180 285.000,00

2182 - PESSOAL DA SEDE E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMED 200035 0101 319004 180101 12 361 4002 2182 1.000.000,00 200035 0101 319005 180101 12 361 4002 2182 50.000,00 200035 0101 319011 180101 12 361 4002 2182 15.899.000,00 200035 0101 319013 180101 12 361 4002 2182 1.000.000,00 200035 0101 319113 180101 12 361 4002 2182 2.000.000,00 200035 0101 339008 180101 12 361 4002 2182 250.000,00 200035 0101 339046 180101 12 361 4002 2182 3.400.000,00 200035 0101 339049 180101 12 361 4002 2182 1.200.000,00

2345 - PROGRAMA PROJOVEM URBANO 200035 0101 319011 180101 12 366 1037 2345 1.000,00

47.880.443,80

180102 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2087 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

200035 0118 339036 180102 12 361 1031 2087 900.000,00 200035 0118 339039 180102 12 361 1031 2087 3.300.000,00

2092 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 200035 0118 339030 180102 12 361 1031 2092 193.200,00 200035 0118 339039 180102 12 361 1031 2092 1.218.740,37 200035 0118 449052 180102 12 361 1031 2092 442.000,00

2146 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 200035 0118 339036 180102 12 365 1030 2146 450.000,00 200035 0118 339039 180102 12 365 1030 2146 450.000,00

2149 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 200035 0118 339030 180102 12 365 1030 2149 45.000,00 200035 0118 339039 180102 12 365 1030 2149 1.275.278,64

8.274.219,01 190101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2082 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

200035 0100 339039 190101 04 131 1032 2082 7.834.000,00 2202 - PUBLICIDADE LEGAL

200035 0100 339039 190101 04 131 1032 2202 810.000,00 8.644.000,00

230901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2108 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 200035 0102 339039 230901 10 301 1025 2108 5.690.000,00

2118 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 200035 0214 339039 230901 10 302 1026 2118 110.000,00

2122 - GESTÃO MUNICIPAL DO SUS 200035 0102 449052 230901 10 122 4002 2122 200.000,00

6.000.000,00 270102 - PROG. DE DESENV. URBANO E INCLUSÃO SOCIOAMBIENTAL DE MANAUS

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1008 - URBANIZAR DE FORMA INTEGRADA ÁREAS CARENTES

200035 0291 449051 270102 15 127 1027 1008 3.589.000,00 2286 - SERVIÇOS DE GESTÃO DO PROURBIS

200035 0291 339039 270102 15 127 1027 2286 190.000,00

3.779.000,00 280901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2187 - APOIO A PROJETOS AMBIENTAIS

200035 0224 339039 280901 18 541 1081 2187 90.000,00

290101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1094 - APOIO AO EMPREENDEDORISMO LOCAL 200035 0100 339030 290101 11 334 1057 1094 51.073,96 200035 0100 339032 290101 11 334 1057 1094 100.000,00 200035 0100 339039 290101 11 334 1057 1094 220.000,00

2358 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL 200035 0100 339036 290101 04 122 4002 2358 132.000,00 200035 0100 339039 290101 04 122 4002 2358 200.000,00

703.073,96 290901 - FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO À MICRO E PEQUENA EMPRESA

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2176 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

200035 0610 339048 290901 11 334 1047 2176 2.800.000,00 2358 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL

200035 0610 339039 290901 11 122 4002 2358 157.000,00

2.957.000,00

300101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FEIRAS, MERCADOS, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2358 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL 200035 0100 339039 300101 20 122 4002 2358 612.750,00

350101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMAD

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2052 - ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO

200035 0100 339035 350101 04 122 4002 2052 192.000,00

370101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1137 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS E PRÉDIOS PARA ASSISTÊNCIA 200035 0100 449051 370101 08 422 1063 1137 4.040,40

370901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1130 - SERVIÇO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA

200035 0229 339030 370901 08 422 1066 1130 160.000,00 200035 0229 339039 370901 08 422 1066 1130 165.500,00

2211 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 200035 0100 339092 370901 08 422 1066 2211 11.338,60

2213 - APOIO À CONVÊNIOS E SERVIÇOS DIVERSOS 200035 0100 339039 370901 08 422 1066 2213 20.900,00 200035 0229 339039 370901 08 422 1066 2213 119.900,00

477.638,60 500201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 3045 - CONTROLE OPERACIONAL DO TRÂNSITO

200035 0294 339039 500201 15 451 1023 3045 22.000,00

520201 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS" EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2363 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200035 0100 339049 520201 08 122 4002 2363 35.000,00

3029 - MELHOR IDADE NOS BAIRROS 200035 0100 335039 520201 08 241 1004 3029 35.000,00

70.000,00 620901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 3053 - APOIO E INCENTIVO À PRODUÇÃO E À DIFUSÃO DE PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS

200035 0100 335039 620901 13 392 1111 3053 80.000,00

Anexo II 110101 - CASA CIVIL

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1048 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

200042 0100 449052 110101 15 451 1073 1048 48.925,44




56.658,39 110103 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2362 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL

200042 0100 339030 110103 04 122 4002 2362 60.000,00

130101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR



5012 - ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS 200042 0100 339091 130101 28 846 5001 5012 1.500.000,00

1.572.903,86 140101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO


200042 0100 339039 140101 04 122 4002 2358 4.152,06


1164 - IMPLANTAÇÃO DA RONDA ESCOLAR 200042 0100 449052 150101 06 181 1040 1164 4.000,00

1165 - IMPLANT. DO CENTRO DE FORMAÇÃO E INSTRUÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL

200042 0100 449052 150101 06 181 1040 1165 1.000,00 2086 - MANUTENÇÃO DA GUARDA METROPOLITANA

200042 0100 449052 150101 06 181 1040 2086 57.552,41 2358 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL

200042 0100 339039 150101 04 122 4002 2358 3.556,45 2362 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL

200042 0100 449052 150101 04 122 4002 2362 11.000,00

77.108,86

150102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1170 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "NÚCLEO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - NUPEC" 200042 0100 449052 150102 06 151 1044 1170 9.000,00

1171 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS" 200042 0100 449052 150102 06 182 1044 1171 99.000,00

2104 - PREVENÇÃO À DESASTRES 200042 0100 449052 150102 06 182 1044 2104 27.000,00

2106 - RESPOSTA À DESASTRES 200042 0100 339030 150102 06 182 1044 2106 30.000,00

165.000,00 160101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO


200042 0100 339039 160101 04 122 4002 2358 79.882,51 160102 - PROG. NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNIC.

BRASILEIROS EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL 200042 0294 449052 160102 04 126 1024 1095 38.123,59

1133 - IMPLANTAÇÃO DO DATACENTER DE ALTA DISPONIBILIDADE 200042 0100 339039 160102 04 126 1024 1133 36.889,93

75.013,52

160103 - PROG. DE MODER. DA ADM. TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1062 - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E GEORREFERENCIAMENTO

200042 0290 449039 160103 04 129 1024 1062 332.009,39

170101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO CENTRO EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1134 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO CENTRO DE MANAUS 200042 0100 449039 170101 13 391 1107 1134 378.000,00

2356 - REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO CENTRO DE MANAUS 200042 0100 449051 170101 13 391 1107 2356 2.757.000,00


3.140.120,49 180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1020 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

200042 0101 449051 180101 12 361 1031 1020 466.162,03 1022 - AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

200042 0101 449051 180101 12 361 1031 1022 1.237.000,00 1024 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓV. PARA IMPLAN. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIES.

200042 0101 449061 180101 12 361 1031 1024 2.739.211,30 200042 0101 449093 180101 12 361 1031 1024 455.000,00

1028 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS DE ENSINO FUNDAMENTAL 200042 0101 339014 180101 12 361 1031 1028 90.000,00 200042 0101 339039 180101 12 361 1031 1028 270.038,00 200042 0101 449052 180101 12 361 1031 1028 459.000,00

1036 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHES E CMEIS 200042 0101 449061 180101 12 365 1030 1036 4.005.000,00

1037 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS 200042 0294 449051 180101 12 365 1030 1037 91.301,73

1038 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI'S 200042 0101 449051 180101 12 365 1030 1038 2.647.632,99

1039 - AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI'S 200042 0101 449051 180101 12 365 1030 1039 820.000,00

1040 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGÓGICOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 200042 0101 339030 180101 12 365 1030 1040 62.000,00 200042 0101 339039 180101 12 365 1030 1040 255.000,00

1041 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGÓGICOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 200042 0101 339030 180101 12 367 1036 1041 137.000,00 200042 0101 339039 180101 12 367 1036 1041 220.000,00 200042 0101 449052 180101 12 367 1036 1041 272.568,88

1044 - AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS RURAIS 200042 0101 449051 180101 12 361 1038 1044 276.918,26

1045 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS RURAIS 200042 0101 449051 180101 12 361 1038 1045 12.207.539,45 200042 0101 449052 180101 12 361 1038 1045 728,09

1119 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGÓGICOS DA EJA 200042 0101 339030 180101 12 366 1037 1119 77.010,73 200042 0101 339039 180101 12 366 1037 1119 145.142,73

1125 - CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 200042 0101 449051 180101 12 361 1031 1125 2.729.000,00 200042 0101 449061 180101 12 361 1031 1125 1.792.311,43

1149 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FORMAÇÃO DE GESTORES 200042 0101 339030 180101 12 361 1031 1149 227.000,00 200042 0101 339039 180101 12 361 1031 1149 227.000,00

1151 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL 200042 0101 449051 180101 12 361 1031 1151 8.000,00

1152 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DA MULHER 200042 0101 449051 180101 12 366 1037 1152 457.682,00

1156 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR DE MANAUS - SAED

200042 0101 339039 180101 12 361 1031 1156 365.000,00 2087 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

200042 0101 339039 180101 12 361 1031 2087 297.650,00 2092 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

200042 0101 339092 180101 12 361 1031 2092 640.000,00 200042 0101 449052 180101 12 361 1031 2092 483.460,00

2102 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES E PEDAGOGOS 200042 0101 339030 180101 12 361 1031 2102 91.000,00 200042 0101 339039 180101 12 361 1031 2102 228.000,00 200042 0101 449052 180101 12 361 1031 2102 91.000,00

2149 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 200042 0101 449052 180101 12 365 1030 2149 649.960,00

2154 - REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS 200042 0101 339039 180101 12 365 1030 2154 310.000,00

2157 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - CMEE 200042 0101 339030 180101 12 367 1036 2157 250.000,00 200042 0101 339039 180101 12 367 1036 2157 174.000,00 200042 0101 339092 180101 12 367 1036 2157 7.000,00 200042 0101 449052 180101 12 367 1036 2157 257.416,25

2159 - APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL

200042 0101 339030 180101 12 367 1036 2159 234.742,15 200042 0101 339039 180101 12 367 1036 2159 183.142,74

2161 - MATERIAL DIDÁTICO ESPECÍFICO PARA A EJA 200042 0101 339032 180101 12 366 1037 2161 10.000,00

2166 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR

200042 0101 339030 180101 12 361 1038 2166 362.000,00 200042 0101 339039 180101 12 361 1038 2166 3.269.694,61

2167 - APOIO AO ENSINO RURAL 200042 0101 339039 180101 12 361 1038 2167 229.883,32 200042 0101 339092 180101 12 361 1038 2167 21.000,00 200042 0101 449052 180101 12 361 1038 2167 138.171,39

2168 - REFORMA DE ESCOLAS RURAIS

200042 0101 339039 180101 12 361 1038 2168 4.092.000,00 2180 - MANUTENÇÃO DA SEDE E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMED

200042 0101 449052 180101 12 361 4002 2180 816.882,00 2186 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SEMED

200042 0101 339030 180101 12 361 4002 2186 329.000,00 200042 0101 339039 180101 12 361 4002 2186 791.946,00 200042 0101 449052 180101 12 361 4002 2186 6.510,00

2344 - MANUTENÇÃO DOS TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL 200042 0101 339030 180101 12 366 1037 2344 728.000,00 200042 0101 339039 180101 12 366 1037 2344 91.000,00 200042 0101 449052 180101 12 366 1037 2344 117.988,00

2389 - PRÊMIO ESCOLA QUE FAZ

200042 0101 339031 180101 12 361 1031 2389 91.000,00 2390 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

200042 0101 339030 180101 12 361 1031 2390 45.000,00 200042 0101 339039 180101 12 361 1031 2390 45.000,00

2391 - ESTUDE SORRINDO 200042 0101 339039 180101 12 361 1031 2391 57.749,72

47.880.443,80

180102 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1028 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS DE ENSINO FUNDAMENTAL 200042 0118 339030 180102 12 361 1031 1028 62.940,00 200042 0118 339032 180102 12 361 1031 1028 2,48

1038 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI'S 200042 0118 449051 180102 12 365 1030 1038 4.100.000,00

2094 - REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 200042 0118 339039 180102 12 361 1031 2094 1.328.368,02

2102 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES E PEDAGOGOS 200042 0118 339030 180102 12 361 1031 2102 100.000,00 200042 0118 339039 180102 12 361 1031 2102 333.770,41

2149 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

200042 0118 339032 180102 12 365 1030 2149 1.623.551,80 200042 0118 449052 180102 12 365 1030 2149 442.000,00

2150 - REFORMA DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI'S 200042 0118 339039 180102 12 365 1030 2150 283.586,30

8.274.219,01 190101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2298 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 200042 0100 339039 190101 04 131 1032 2298 11.710.000,00



2358 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL

200042 0100 339039 190101 04 122 4002 2358 33.184,30

11.743.184,30

210101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR


200042 0100 339039 210101 11 122 4002 2358 27.883,61

230901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1032 - EXPANSÃO NA ATENÇÃO BÁSICA

200042 0102 339039 230901 10 301 1025 1032 4.730.000,00

1116 - GESTÃO DAS UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE

200042 0102 339039 230901 10 301 1025 1116 360.000,00 200042 0214 339039 230901 10 301 1025 1116 110.000,00

2097 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 200042 0102 339039 230901 10 301 1025 2097 100.000,00

2118 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 200042 0102 339092 230901 10 302 1026 2118 500.000,00 2123 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

200042 0102 339030 230901 10 303 1035 2123 200.000,00

6.000.000,00

270102 - PROG. DE DESENV. URBANO E INCLUSÃO SOCIOAMBIENTAL DE MANAUS EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1012 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 200042 0291 449051 270102 15 244 1027 1012 2.000.000,00

1013 - IMPLANTAR CRECHE COMUNITÁRIA

200042 0291 449051 270102 15 365 1027 1013 1.779.000,00

3.779.000,00

280101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1179 - CRIAÇÃO DO PARQUE CACHOEIRA ALTA DO TARUMÃ


200042 0100 339039 280101 18 122 4002 2358 3.428,85

93.428,85

290101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1121 - PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO

200042 0100 339030 290101 15 451 1045 1121 34.000,00 200042 0100 339032 290101 15 451 1045 1121 4.000,00

1143 - IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA ITINERANTE 200042 0100 339030 290101 14 422 1010 1143 45.000,00 200042 0100 339036 290101 14 422 1010 1143 45.000,00 200042 0100 339039 290101 14 422 1010 1143 55.000,00 200042 0100 449052 290101 14 422 1010 1143 37.000,00

2035 - IMPLANTAÇÃO DO BALCÃO DA CIDADANIA 200042 0100 339030 290101 04 122 1010 2035 4.000,00


2383 - GESTÃO DO PROCON MANAUS

200042 0100 339030 290101 14 422 1010 2383 9.000,00 200042 0100 339036 290101 14 422 1010 2383 36.000,00

499.000,00 290901 - FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO À MICRO E PEQUENA EMPRESA


2176 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

200042 0610 449061 290901 11 334 1047 2176 2.800.000,00 200042 0610 459066 290901 11 334 1047 2176 157.000,00

2.957.000,00 300101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FEIRAS, MERCADOS, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2017 - MANUTENÇÃO DOS MERCADOS E FEIRAS MUNICIPAIS

200042 0100 339039 300101 20 605 1085 2017 59.904,24 200042 0100 449052 300101 20 605 1085 2017 29.000,00

2020 - EXPANSÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REDE DE ABASTECIMENTO 200042 0100 449051 300101 20 605 1085 2020 100.000,00 200042 0100 449052 300101 20 605 1085 2020 45.000,00

2024 - APOIO AS UNIDADES LOCAIS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 200042 0100 339039 300101 20 601 1108 2024 160.000,00

2072 - APOIO AO TERMINAL PESQUEIRO

200042 0100 339032 300101 20 605 1085 2072 52.750,00 2296 - REFORMA, RECUPERAÇÃO E REVITALI. DOS EQUIPAMENTOS DA REDE DE ABASTECIMENTO

200042 0100 449039 300101 20 605 1085 2296 140.000,00 200042 0100 449052 300101 20 605 1085 2296 36.000,00


672.654,24 370101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2229 - GESTÃO DA REDE DE CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

200042 0100 339039 370101 08 422 1063 2229 4.040,40 2358 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL 200042 0100 339039 370101 08 122 4002 2358 31.828,00

35.868,40 370901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2189 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)

200042 0100 339039 370901 08 422 1066 2189 20.900,00 2275 - GESTÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI

200042 0100 339030 370901 08 422 1118 2275 2.304,00 200042 0100 339039 370901 08 422 1118 2275 3.456,00 200042 0229 339030 370901 08 422 1118 2275 28.800,00 200042 0229 339039 370901 08 422 1118 2275 43.200,00

2359 - AVALIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BPC DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 200042 0100 339030 370901 08 422 1066 2359 5.578,60 200042 0229 339030 370901 08 422 1066 2359 160.000,00 200042 0229 339039 370901 08 422 1066 2359 213.400,00

477.638,60

380101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR


500201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 5011 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MANAUSTRANS

200042 0294 339091 500201 28 846 5001 5011 22.000,00

520201 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS" EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR



4001 - ATENDIMENTO DOMICILIAR AO IDOSO - (PROG. DE ATENDIMENTO DOMICILIAR AO IDOSO - PADI)

200042 0100 339039 520201 08 241 1004 4001 35.000,00 82.563,09

620901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

3027 - REALIZAÇÃO DO PRÊMIO ARTÍSTICO CIDADE DE MANAUS 200042 0100 339039 620901 13 392 1111 3027 80.000,00

LEGENDA: FR Fonte de Recurso F Função ND Natureza da Despesa SF Subfunção UG Unidade Gestora P Programa





CONSIDERANDO as disposições legais contidas nos artigos 18,19 e 20 da Lei n.º 1.750/2013 e artigo 5.º da Lei n.º 1.830/2013,

DECRETA:

Art. 1.º Fica aberto, no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente da Administração Direta e Indireta, crédito adicional suplementar de R$ 68.231.230,03 (sessenta e oito milhões, duzentos e trinta e um mil, duzentos e trinta reais e três centavos) sendo R$ 34.330.082,47 à conta do Inciso II (Excesso de Arrecadação) R$ 5.000.000,00 à conta do Inciso III (Reserva de Contingência) e R$ 28.901.147,56 à conta Inciso IV (Anulação de Dotações Orçamentárias), do art. 19 da Lei n.º 1.750/2013, como reforço aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I deste Decreto.

Art. 2.º O crédito de que trata o artigo anterior fica automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor, da seguinte forma:

I – R$ 34.330.082,47 – Do Excesso de Arrecadação da Fonte 0100 - Recursos Ordinários;

II – R$ 5.000.000,00 – Da Reserva de Contingência especificada no Anexo I deste Decreto;

III – R$ 28.901.147,56 – mediante Anulação das Dotações especificadas no Anexo II deste Decreto;

Art. 3.º Em decorrência do que trata o inciso I do artigo anterior ficam as rubricas de receita 1113.05.01 - ISSQN – Imposto s/ Serv. De Qualquer Natureza, 1721.99.05 – Aux. Financeiro p/ Fom. às Exportações - Fex e 1722.01.01 – Cota-Parte do ICMS, acrescidas respectivamente, em R$ 10.000.000,00, R$ 2.912.000,00 e R$ 21.418.082,47.






Anexo I 260101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER


1001 - PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO 200026 0100 339039 260101 27 812 1002 1001 1.188.000,00

1069 - REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ESPORTE E LAZER 200035 0100 449039 260101 27 812 1002 1069 203.720,54 200026 0100 449051 260101 27 812 1002 1069 1.360.921,15

1157 - MANAUS OLÍMPICO 200026 0100 339048 260101 27 811 1002 1157 1.251.078,85 200035 0100 339048 260101 27 811 1002 1157 538.921,15

2007 - PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER SEM BARREIRAS

200035 0100 339039 260101 27 812 1002 2007 100.000,00 2008 - INCENTIVO A EVENTOS DESPORTIVOS E DE LAZER

200035 0100 335039 260101 27 812 1002 2008 115.000,00 200035 0100 339031 260101 27 812 1002 2008 118.000,00 200026 0100 339039 260101 27 812 1002 2008 1.200.000,00

6.075.641,69 270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA


1052 - SANEAMENTO DE IGARAPÉS DE MANAUS 200035 0100 339048 270101 17 512 1068 1052 1.655.909,04 200035 0105 449051 270101 17 512 1068 1052 205.320,51

1090 - SISTEMA DE TRANSPORTE MASSIVO 200035 0100 449051 270101 15 453 1099 1090 873.000,74

1109 - EXPANSÃO E MELHORAMENTO DE PONTOS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 200035 0117 339039 270101 15 452 1046 1109 1.560.945,37

2198 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA


200035 0100 339036 270101 04 122 4002 2358 4.700,83 200035 0100 339039 270101 04 122 4002 2358 724.780,97 200035 0105 339039 270101 04 122 4002 2358 94.510,00 200035 0105 339092 270101 04 122 4002 2358 157.320,00

2362 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL 200035 0100 339030 270101 04 122 4002 2362 493.703,23 200035 0100 339092 270101 04 122 4002 2362 32.000,00

2397 - CONSER. DO SIS. VIÁRIO E DEMAIS OBRAS COMPLE. DAS VIAS DO ENTORNO DA COPA DE 2014

200032 0100 449051 270101 15 451 1060 2397 7.802.807,44 2398 - CONS. DO SIST. VIÁRIO E DEMAIS OBRAS COMPL. DA ÁREA PERIFÉRICA DA CIDADE DE MANAUS

200032 0100 449030 270101 15 451 1060 2398 4.446.275,03 200035 0100 449030 270101 15 451 1060 2398 3.792.491,41 200035 0100 449039 270101 15 451 1060 2398 115.702,00 200035 0105 449030 270101 15 451 1060 2398 3.872.183,11 200035 0105 449039 270101 15 451 1060 2398 1.000.257,21

27.665.198,89 500201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2363 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

200032 0100 319011 500201 15 122 4002 2363 7.200.000,00 200032 0100 319013 500201 15 122 4002 2363 1.150.000,00 200032 0100 319113 500201 15 122 4002 2363 2.050.000,00

3044 - GESTÃO OPERACIONAL DO TRÂNSITO

200035 0210 339030 500201 15 451 1023 3044 1.100.000,00 200032 0100 339039 500201 15 451 1023 3044 10.000.000,00

21.500.000,00 540201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS



200035 0210 339039 540201 15 122 4002 2358 668.996,50 2363 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

200032 0100 319011 540201 15 122 4002 2363 1.500.000,00 200032 0100 319013 540201 15 122 4002 2363 181.000,00 200035 0100 319013 540201 15 122 4002 2363 293.000,00 200035 0100 319016 540201 15 122 4002 2363 700.000,00

3011 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAIS 200035 0100 449039 540201 15 453 1022 3011 2.260.138,89 200035 0210 339039 540201 15 453 1022 3011 31.003,50

3013 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS EM PONTOS DE ÔNIBUS 200035 0100 449051 540201 15 453 1022 3013 902.954,98

6.537.093,87 620201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS



200035 0100 339036 620201 13 122 4002 2358 1.000,00 200035 0100 339039 620201 13 122 4002 2358 166.703,92

3010 - REVITALIZAÇÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DA CIDADE DE MANAUS 200035 0100 449092 620201 13 391 1033 3010 111.000,00

3012 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO MUNICÍPIO DE MANAUS

200035 0100 332093 620201 13 391 1033 3012 224.377,06 4079 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DOS EVENTOS FESTIVOS DO CALENDÁRIO OFICIAL DE MANAUS

200035 0100 339032 620201 13 392 1112 4079 139.400,00 4085 - APOIO AOS EVENTOS FESTIVOS E POPULARES REALIZADOS NA CIDADE DE MANAUS

200035 0100 339039 620201 13 392 1112 4085 5.782.180,00 4086 - DIFUSÃO CULTURAL NA CIDADE DE MANAUS

200035 0100 339092 620201 13 392 1015 4086 28.634,60 6.453.295,58

Anexo II 150101 - CASA MILITAR


2086 - MANUTENÇÃO DA GUARDA METROPOLITANA 200042 0100 449052 150101 06 181 1040 2086 143.447,59

260101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1075 - CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE 200042 0100 339036 260101 14 422 1091 1075 55.000,00

1078 - CURSINHO SOCIAL

200042 0100 335039 260101 14 422 1091 1078 60.000,00 1079 - ARTE E JUVENTUDE

200042 0100 339030 260101 14 392 1091 1079 35.000,00 200042 0100 339039 260101 14 392 1091 1079 50.000,00

1122 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS ABERTAS 200042 0100 339039 260101 27 812 1002 1122 100.000,00 200042 0100 449052 260101 27 812 1002 1122 69.000,00

1158 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA ZONA LESTE 200042 0100 449051 260101 27 812 1002 1158 50.000,00

1160 - JOVEM EMPREENDEDOR 200042 0100 339030 260101 14 334 1091 1160 30.000,00

2007 - PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER SEM BARREIRAS


200042 0100 339039 260101 27 122 4002 2358 317.010,12


2402 - INCENTIVO A PRÁTICAS SOCIOEDUCATIVAS 200042 0100 339039 260101 27 812 1002 2402 80.000,00

889.010,12 270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1050 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

200042 0100 449051 270101 15 451 1061 1050 956.410,00 1051 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS

200042 0100 449051 270101 15 451 1060 1051 500.328,00 200042 0100 449093 270101 15 451 1060 1051 14.846,79

1052 - SANEAMENTO DE IGARAPÉS DE MANAUS 200042 0100 339047 270101 17 512 1068 1052 70.987,95 200042 0100 449039 270101 17 512 1068 1052 29.865,37 200042 0100 449051 270101 17 512 1068 1052 1.092.383,12 200042 0100 449092 270101 17 512 1068 1052 17.024,16

1058 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

200042 0100 339047 270101 16 482 1080 1058 2.447,60 200042 0105 449051 270101 16 482 1080 1058 205.320,51

1068 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA - DIMICRO 200042 0100 449051 270101 15 451 1083 1068 94.601,25

1084 - EXPANSÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES 200042 0100 449051 270101 15 451 1060 1084 308.273,07

1085 - CIDADE DA CRIANÇA 200042 0100 449051 270101 15 451 1061 1085 302.456,84

1089 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E MUNICIPAIS

200042 0100 449051 270101 15 122 1097 1089 100.000,00 1135 - PREPARAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NOVA MANAÓS

200042 0100 449051 270101 15 127 1110 1135 100.000,00 1142 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DO IDOSO

200042 0100 449051 270101 15 451 1100 1142 100.000,00 1154 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO

200042 0100 449051 270101 15 451 1073 1154 80.000,00 1175 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DAS CALÇADAS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO

200042 0100 449051 270101 15 451 1060 1175 100.000,00 1176 - CRECHE PARA ATENDIMENTO AO IDOSO

200042 0100 449051 270101 15 451 1100 1176 103.000,00 1177 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE CENTRO SOCIAL

200042 0100 449039 270101 15 451 1097 1177 150.000,00 200042 0100 449051 270101 15 451 1097 1177 100.000,00

2107 - CUSTEIO DO CONSUMO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

200042 0117 339039 270101 15 452 1046 2107 1.629.143,00 2110 - ILUMINAÇÃO ARTÍSTICA

200042 0117 339039 270101 15 452 1046 2110 765.094,37 2243 - CONS. DO SIST. VIÁRIO E DEMAIS OBRAS COMP. DA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE MANAUS

200042 0100 449030 270101 15 451 1060 2243 1.638.826,29 200042 0100 449051 270101 15 451 1060 2243 812.000,00

2244 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 200042 0100 449039 270101 15 451 1061 2244 173.283,82

2358 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL 200042 0100 339092 270101 04 122 4002 2358 32.000,00 200042 0100 449039 270101 04 122 4002 2358 10.915,70 200042 0100 449092 270101 04 122 4002 2358 42.511,66


2363 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

200042 0100 339008 270101 04 122 4002 2363 25.029,61 2397 - CONS. DO SIST. VIÁRIO E DEMAIS OBRAS COMPL. DAS VIAS DO ENTORNO DA COPA DE 2014

200042 0105 449051 270101 15 451 1060 2397 4.655.600,39 200042 0105 449092 270101 15 451 1060 2397 216.839,93

2398 - CONS. DO SIST. VIÁRIO E DEMAIS OBRAS COMPL. DA ÁREA PERIF. DA CIDADE DE MANAUS

200042 0100 449092 270101 15 451 1060 2398 15.211,43 14.891.702,60

500201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR



200042 0210 339030 500201 15 122 4002 2362 350.000,00 1.100.000,00

540201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS


200042 0210 339092 540201 15 122 4002 2362 500.000,00



3011 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAIS

200042 0100 449092 540201 15 453 1022 3011 452,98 3013 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS EM PONTOS DE ÔNIBUS

200042 0100 339039 540201 15 453 1022 3013 626,89 200042 0210 339039 540201 15 453 1022 3013 200.000,00

3014 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSARELAS PARA PEDESTRES 200042 0100 449051 540201 15 453 1022 3014 44.000,00

3015 - IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVOS DE ÔNIBUS 200042 0100 449051 540201 15 453 1022 3015 571.640,89

3043 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SMTU 200042 0100 449051 540201 15 122 4002 3043 2.547.000,00

3052 - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DE TRANSPORTE 200042 0100 339039 540201 15 453 1022 3052 993.000,00

4.856.720,76 620201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS


200042 0100 339030 620201 13 122 4002 2362 96.266,91 3012 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO MUNICÍPIO DE MANAUS

200042 0100 339039 620201 13 391 1033 3012 113.000,00 4015 - PROMOÇÃO TURÍSTICA DE MANAUS

200042 0100 339032 620201 23 695 1016 4015 704,00 200042 0100 339039 620201 23 695 1016 4015 224.377,06

4049 - CAPACITAÇÃO E APRIMORAMENTO TÉCNICO DOS SERVIDORES DA MANAUSCULT 200042 0100 339039 620201 13 128 1050 4049 6.000,00

4079 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DOS EVENTOS FESTIVOS DO CALENDÁRIO OFICIAL DE MANAUS 200042 0100 339036 620201 13 392 1112 4079 150.000,00 200042 0100 339039 620201 13 392 1112 4079 4.882.180,00

4080 - CAPACITAÇÃO DOS ATORES DA ATIVIDADE TURÍSTICA 200042 0100 339039 620201 23 695 1016 4080 52.014,60

4084 - IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 200042 0100 339030 620201 13 392 1015 4084 136.323,92 200042 0100 339039 620201 13 392 1015 4084 609.400,00

4085 - APOIO AOS EVENTOS FESTIVOS E POPULARES REALIZADOS NA CIDADE DE MANAUS 200042 0100 339036 620201 13 392 1112 4085 150.000,00

4086 - DIFUSÃO CULTURAL NA CIDADE DE MANAUS 200042 0100 339036 620201 13 392 1015 4086 200.000,00 200042 0100 339039 620201 13 392 1015 4086 400.000,00

7.020.266,49 990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS

200042 0100 999999 990000 99 999 9999 9001 5.000.000,00 LEGENDA: FR Fonte de Recurso F Função






CONSIDERANDO as disposições legais contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei n.º 1.750/2013 e artigo 5.º da Lei n.º 1.830/2013,

DECRETA:

Art. 1.° Fica aberto, no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente da Administração Direta e Indireta, crédito adicional suplementar de R$ 80.117.108,57 (oitenta milhões, cento e dezessete mil, cento e oito reais e cinqüenta e sete centavos) sendo R$ 78.117.108,57 à conta do Inciso I (Superávit Financeiro), R$ 2.000.000,00 à conta do Inciso II (Excesso de Arrecadação), do art. 19 da Lei n.º 1.750/2013, como reforço aos Programas de Trabalho especificados no Anexo Único deste Decreto.

Art. 2.º O crédito de que trata o artigo anterior fica automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor da seguinte forma:

I – R$ 1.600.000,00 – Excesso de Arrecadação da Fonte 0210 - Arrecadação Própria de Entidades e Fundos;

II – R$ 400.000,00 – Excesso de Arrecadação da Fonte 0224 - Transferências de Convênios ou Contratos de Repasses;

III – R$ 981.696,10 – Superávit Financeiro da Fonte 0315 - Transferências de Recursos do FNDE (Exceto Sal. Educação) – Exercícios Anteriores;

IV – R$ 37.000.000,00 – Superávit Financeiro da Fonte 0317 - COSIP - Exercícios Anteriores;

V – R$ 3.558.151,99 – Superávit Financeiro da Fonte 0321 - Transferência do Salário Educação - Exercícios Anteriores;

VI – R$ 6.198.066,82 – Superávit Financeiro da Fonte 0610 - Arrecadação Própria de Entidades e Fundos - Exercícios Anteriores;

VII – R$ 25.299.747,98 – Superávit Financeiro da Fonte 0614 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Exercícios Anteriores;

VIII – R$ 4.884.995,00 – Superávit Financeiro da Fonte 0624 - Transferências de Convênios ou Contratos de Repasses - Exercícios Anteriores;

IX – R$ 194.450,68 – Superávit Financeiro da Fonte 0694 - Rendimentos - Recursos Vinculados – Exercícios Anteriores.

Art. 3.º Em decorrência do que tratam os incisos I e II do artigo anterior ficam as rubricas de receita 1990.99.01 – Fundo Mun. Desenvolvimento e Meio Ambiente e 2471.99.67 – Conv. N° 776913/2012 – PMM/MDS – Construção do Centro POP, acrescidas respectivamente, em R$ 1.600.000,00 e R$ 400.000,00.



Anexo Único 150102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL


2106 - RESPOSTA À DESASTRES 200033 0624 332093 150102 06 182 1044 2106 894.995,00 200033 0694 332093 150102 06 182 1044 2106 54.037,56

949.032,56 180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2092 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

200033 0321 339039 180101 12 361 1031 2092 2.000.000,00 2149 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

200033 0321 339039 180101 12 365 1030 2149 1.558.151,99 2159 - APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL

200033 0624 449052 180101 12 367 1036 2159 3.960.000,00 200033 0694 449052 180101 12 367 1036 2159 140.413,12

2166 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR

200033 0315 339039 180101 12 361 1038 2166 981.696,10

8.640.261,21

230901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2097 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

200033 0614 339030 230901 10 301 1025 2097 1.365.545,26 200033 0614 339039 230901 10 301 1025 2097 2.569.421,00 200033 0614 449052 230901 10 301 1025 2097 4.000.000,00

2118 - GESTÃO DA ASSIST. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL E HOSPITALAR 200033 0614 339030 230901 10 302 1026 2118 3.300.000,00 200033 0614 339039 230901 10 302 1026 2118 4.700.000,00 200033 0614 339092 230901 10 302 1026 2118 100.000,00 200033 0614 449052 230901 10 302 1026 2118 1.550.000,00

2120 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 200033 0610 339030 230901 10 304 1039 2120 100.000,00 200033 0610 339039 230901 10 304 1039 2120 500.000,00 200033 0610 449052 230901 10 304 1039 2120 300.000,00 200033 0614 339030 230901 10 304 1039 2120 70.000,00 200033 0614 339039 230901 10 304 1039 2120 300.000,00

2121 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 200033 0614 339030 230901 10 305 1042 2121 2.000.000,00 200033 0614 339039 230901 10 305 1042 2121 2.000.000,00 200033 0614 449052 230901 10 305 1042 2121 1.000.000,00

2123 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 200033 0614 339030 230901 10 303 1035 2123 844.781,72 200033 0614 339032 230901 10 303 1035 2123 1.500.000,00

26.199.747,98 270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1109 - EXPANSÃO E MELHORAMENTO DE PONTOS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

200033 0317 339039 270101 15 452 1046 1109 14.000.000,00 2107 - CUSTEIO DO CONSUMO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

200033 0317 339039 270101 15 452 1046 2107 12.000.000,00 2111 - ILUMINAÇÃO DE EVENTOS

200033 0317 339039 270101 15 452 1046 2111 1.000.000,00



2198 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

200033 0317 339039 270101 15 452 1046 2198 10.000.000,00

37.000.000,00

280901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2187 - APOIO A PROJETOS AMBIENTAIS

200029 0210 339030 280901 18 541 1081 2187 400.000,00 200029 0210 339039 280901 18 541 1081 2187 400.000,00 200029 0210 449051 280901 18 541 1081 2187 600.000,00 200029 0210 449052 280901 18 541 1081 2187 200.000,00 200033 0624 339030 280901 18 541 1081 2187 30.000,00

1.630.000,00 370101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1137 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS E PRÉDIOS PARA ASSISTÊNCIA

200034 0224 449051 370101 08 422 1063 1137 400.000,00

540201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2358 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL 200033 0610 339039 540201 15 122 4002 2358 5.298.066,82

LEGENDA: FR Fonte de Recurso F Função



ABRE Crédito Adicional Suplementar que especifica no Orçamento Fiscal vigente da Administração Direta.



CONSIDERANDO as disposições legais contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei n.º 1.750/2013 e artigo 5.º da Lei n.º 1.830/2013,

CONSIDERANDO ainda as autorizações outorgadas através da Lei n.º 1.205, de 31 de dezembro de 2007, alterada pela Lei n° 1.298, de 2 de dezembro de 2008 e Lei n° 1.434, de 26 de março de 2010,

DECRETA:

Art. 1.° Fica aberto, no Orçamento Fiscal vigente da Administração Direta, crédito adicional suplementar de R$ 15.504.000,00 (quinze milhões, quinhentos e quatro mil reais), à conta do Inciso V (Operação de Crédito), do art. 19 da Lei n.º 1.750/2013, como reforço aos Programas de Trabalho especificados no Anexo Único deste Decreto.

Art. 2.º O crédito de que trata o artigo anterior fica automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor da seguinte forma:

I – R$ 5.504.000,00 – Operação de Crédito da Fonte 0291 - Operações de Crédito Externas;

II – R$ 10.000.000,00 – Operação de Crédito da Fonte 0691 - Operações de Crédito Externas - Exercícios Anteriores;

Art. 3.º Em decorrência do que tratam os incisos I e II do artigo anterior, ficam as rubricas de receita 2123.99.01 – PROURBIS – Prog. de Desenv. Urbano e Inclusão Sócio-Ambiental de Manaus e 2123.99.04 – PRODETUR NACIONAL MANAUS/CAF, acrescidas respectivamente, em R$ 10.000.000,00 e R$ 5.504.000,00.



Anexo Único 270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA


1088 - REVITALIZAÇÃO DA PONTA NEGRA 200036 0291 449051 270101 15 451 1061 1088 5.504.000,00

270102 - PROG. DE DESENV. URBANO E INCLUSÃO SOCIOAMBIENTAL DE MANAUS EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1008 - URBANIZAR DE FORMA INTEGRADA ÁREAS CARENTES

200036 0691 449051 270102 15 127 1027 1008 10.000.000,00 LEGENDA:

FR Fonte de Recurso F Função ND Natureza da Despesa SF Subfunção

UG Unidade Gestora P Programa


DESCONTINGENCIA dotações orçamentárias programadas com recursos do Tesouro Municipal e dá outras providências.



CONSIDERANDO as disposições legais contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei nº 1.750/2013 e art. 5º da Lei nº 1.830/2013,

CONSIDERANDO ainda o que dispõe o parágrafo 1.° do artigo 9.° da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, que trata da recomposição das dotações contidas no caso de restabelecimento da receita prevista,

DECRETA:

Art. 1.º Ficam descontingenciadas as dotações orçamentárias correspondente ao montante de R$ 27.699.504,88 (vinte e sete milhões, seiscentos e noventa e nove mil, quinhentos e quatro reais e oitenta e oito centavos), programadas com recursos do Tesouro Municipal, objeto do Art. 5º do Decreto nº 2.713, de 29 de janeiro de 2014, especificadas no Anexo Único deste Decreto.



Anexo Único 110101 - CASA CIVIL EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1048 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 200061 0100 449052 110101 15 451 1073 1048 45.000,00

2030 - MANUTENÇÃO FUNCIONAL E CONSERVAÇÃO DO AUDITÓRIO 200061 0100 339030 110101 04 122 4002 2030 1.000,00 200061 0100 339039 110101 04 122 4002 2030 1.000,00

2032 - CERIMONIAL E PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS

200061 0100 339030 110101 04 122 4002 2032 1.000,00 200061 0100 339039 110101 04 122 4002 2032 7.000,00

2085 - CAPACITAÇÃO ESPECÍFICA DOS SERVIDORES DA CASA CIVIL 200061 0100 339039 110101 04 128 1050 2085 1.000,00



2405 - GESTÃO DA UGPM -ÁGUA

200061 0100 339039 110101 04 122 1073 2405 63.000,00

457.000,00




1164 - IMPLANTAÇÃO DA RONDA ESCOLAR 200061 0100 339030 150101 06 181 1040 1164 4.000,00 200061 0100 449052 150101 06 181 1040 1164 4.000,00

1165 - IMPLANT. DO CENTRO DE FORMAÇÃO E INSTRUÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL

200061 0100 339030 150101 06 181 1040 1165 2.000,00 200061 0100 339039 150101 06 181 1040 1165 3.000,00 200061 0100 449052 150101 06 181 1040 1165 1.000,00

1166 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO 200061 0100 339039 150101 06 181 1040 1166 2.000,00

2081 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

200061 0100 339036 150101 05 153 1034 2081 7.000,00 2086 - MANUTENÇÃO DA GUARDA METROPOLITANA

200061 0100 339030 150101 06 181 1040 2086 49.000,00 200061 0100 339039 150101 06 181 1040 2086 77.000,00 200061 0100 449052 150101 06 181 1040 2086 29.000,00



217.000,00 150102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1170 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "NÚCLEO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - NUPEC" 200061 0100 339030 150102 06 151 1044 1170 4.000,00 200061 0100 339039 150102 06 151 1044 1170 2.000,00 200061 0100 449052 150102 06 151 1044 1170 9.000,00

1171 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS" 200061 0100 339030 150102 06 182 1044 1171 1.000,00 200061 0100 339039 150102 06 182 1044 1171 2.000,00 200061 0100 449052 150102 06 182 1044 1171 9.000,00

2104 - PREVENÇÃO À DESASTRES 200061 0100 339030 150102 06 182 1044 2104 9.000,00 200061 0100 339039 150102 06 182 1044 2104 18.000,00 200061 0100 449052 150102 06 182 1044 2104 27.000,00

2106 - RESPOSTA À DESASTRES

200061 0100 339030 150102 06 182 1044 2106 9.000,00 200061 0100 339032 150102 06 182 1044 2106 45.000,00

135.000,00 190101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2082 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 200061 0100 339039 190101 04 131 1032 2082 2.167.000,00

2083 - MONITORAMENTO DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA EM MÍDIA IMPRESSA 200061 0100 339039 190101 04 131 1032 2083 32.000,00

2084 - PRODUÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS 200061 0100 339039 190101 04 131 1032 2084 108.000,00

2202 - PUBLICIDADE LEGAL 200061 0100 339039 190101 04 131 1032 2202 63.000,00

2297 - MONITORAMENTO DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA EM MÍDIA ELETRÔNICA 200061 0100 339039 190101 04 131 1032 2297 29.000,00

2298 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 200061 0100 339039 190101 04 131 1032 2298 1.210.000,00

2358 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL 200061 0100 339039 190101 04 122 4002 2358 14.000,00 2362 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL

200061 0100 339030 190101 04 122 4002 2362 4.000,00 200061 0100 449052 190101 04 122 4002 2362 4.000,00

3.631.000,00

260101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1001 - PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO 200061 0100 339039 260101 27 812 1002 1001 54.000,00

1069 - REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ESPORTE E LAZER 200061 0100 449039 260101 27 812 1002 1069 44.000,00 200061 0100 449051 260101 27 812 1002 1069 26.000,00

1075 - CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE 200061 0100 339030 260101 14 422 1091 1075 7.000,00 200061 0100 339036 260101 14 422 1091 1075 6.000,00 200061 0100 339039 260101 14 422 1091 1075 5.000,00 200061 0100 449052 260101 14 422 1091 1075 1.000,00

1078 - CURSINHO SOCIAL 200061 0100 335039 260101 14 422 1091 1078 26.000,00 200061 0100 339030 260101 14 422 1091 1078 2.000,00

1079 - ARTE E JUVENTUDE 200061 0100 339030 260101 14 392 1091 1079 4.000,00 200061 0100 339036 260101 14 392 1091 1079 2.000,00 200061 0100 339039 260101 14 392 1091 1079 6.000,00

1122 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS ABERTAS 200061 0100 339039 260101 27 812 1002 1122 25.000,00 200061 0100 449052 260101 27 812 1002 1122 6.000,00

1157 - MANAUS OLÍMPICO

200061 0100 339032 260101 27 811 1002 1157 30.000,00 200061 0100 339048 260101 27 811 1002 1157 72.000,00

1158 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA ZONA LESTE 200061 0100 449051 260101 27 812 1002 1158 5.000,00

1160 - JOVEM EMPREENDEDOR 200061 0100 339030 260101 14 334 1091 1160 9.000,00 200061 0100 339036 260101 14 334 1091 1160 22.000,00 200061 0100 339039 260101 14 334 1091 1160 6.000,00 200061 0100 449052 260101 14 334 1091 1160 4.000,00

1161 - VIRANDO A PÁGINA

200061 0100 339030 260101 14 421 1091 1161 1.000,00 200061 0100 339036 260101 14 421 1091 1161 1.000,00 200061 0100 339039 260101 14 421 1091 1161 2.000,00

1162 - CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE- CMJ

200061 0100 339039 260101 14 422 1091 1162 1.000,00 2007 - PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER SEM BARREIRAS

200061 0100 339030 260101 27 812 1002 2007 15.000,00 200061 0100 339031 260101 27 812 1002 2007 4.000,00 200061 0100 339032 260101 27 812 1002 2007 7.000,00 200061 0100 339039 260101 27 812 1002 2007 12.000,00 200061 0100 449052 260101 27 812 1002 2007 1.000,00

2008 - INCENTIVO A EVENTOS DESPORTIVOS E DE LAZER 200061 0100 335030 260101 27 812 1002 2008 25.000,00 200061 0100 335039 260101 27 812 1002 2008 69.000,00 200061 0100 339031 260101 27 812 1002 2008 10.000,00 200061 0100 339032 260101 27 812 1002 2008 50.000,00 200061 0100 339039 260101 27 812 1002 2008 32.000,00

2310 - MANAUS NA COPA 2014 200061 0100 339039 260101 27 812 1002 2310 22.000,00



200061 0100 339030 260101 27 122 4002 2362 17.000,00 200061 0100 449052 260101 27 122 4002 2362 6.000,00

2402 - INCENTIVO A PRÁTICAS SOCIOEDUCATIVAS 200061 0100 339030 260101 27 812 1002 2402 7.000,00 200061 0100 339031 260101 27 812 1002 2402 4.000,00 200061 0100 339032 260101 27 812 1002 2402 2.000,00 200061 0100 339036 260101 27 812 1002 2402 1.000,00 200061 0100 339039 260101 27 812 1002 2402 29.000,00

2403 - VIVER BEM NA TERCEIRA IDADE

200061 0100 339030 260101 27 241 1002 2403 6.000,00 200061 0100 339031 260101 27 241 1002 2403 2.000,00 200061 0100 339032 260101 27 241 1002 2403 1.000,00 200061 0100 339039 260101 27 241 1002 2403 4.000,00

917.000,00

270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1050 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

200061 0100 449051 270101 15 451 1061 1050 902.000,00 1051 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS

200061 0100 449051 270101 15 451 1060 1051 451.000,00

1052 - SANEAMENTO DE IGARAPÉS DE MANAUS 200061 0100 339047 270101 17 512 1068 1052 7.000,00 200061 0100 449051 270101 17 512 1068 1052 1.083.000,00

1058 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 200061 0105 449051 270101 16 482 1080 1058 361.000,00

1068 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA - DIMICRO 200061 0100 449051 270101 15 451 1083 1068 45.000,00

1084 - EXPANSÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES 200061 0100 449051 270101 15 451 1060 1084 420.300,00 200061 0192 449051 270101 15 451 1060 1084 11.000,00

1085 - CIDADE DA CRIANÇA

200061 0100 449051 270101 15 451 1061 1085 226.700,00 1088 - REVITALIZAÇÃO DA PONTA NEGRA

200061 0100 449051 270101 15 451 1061 1088 361.000,00 1089 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E MUNICIPAIS

200061 0100 449051 270101 15 122 1097 1089 45.000,00 1135 - PREPARAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NOVA MANAÓS

200061 0100 449051 270101 15 127 1110 1135 90.000,00 1142 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DO IDOSO 200061 0100 449051 270101 15 451 1100 1142 63.000,00

1154 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO

200061 0100 449051 270101 15 451 1073 1154 43.000,00 1175 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DAS CALÇADAS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO

200061 0100 449051 270101 15 451 1060 1175 45.000,00 1176 - CRECHE PARA ATENDIMENTO AO IDOSO

200061 0100 449051 270101 15 451 1100 1176 45.000,00 1177 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE CENTRO SOCIAL

200061 0100 449039 270101 15 451 1097 1177 135.000,00 200061 0100 449051 270101 15 451 1097 1177 27.000,00

2243 - CONS. DO SIST. VIÁRIO E DEMAIS OBRAS COMP. DA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE MANAUS

200061 0100 449030 270101 15 451 1060 2243 1.913.000,00 200061 0100 449051 270101 15 451 1060 2243 812.000,00 200061 0126 449039 270101 15 451 1060 2243 406.000,00

2244 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 200061 0100 449039 270101 15 451 1061 2244 90.000,00


200061 0100 339036 270101 04 122 4002 2358 6.000,00 200061 0100 339039 270101 04 122 4002 2358 180.000,00


2397 - CONS. DO SIST. VIÁRIO E DEMAIS OBRAS COMPLEM. DAS VIAS DO ENTORNO DA COPA DE 2014

200061 0105 449051 270101 15 451 1060 2397 4.655.000,00 2398 - CONS. DO SIST. VIÁRIO E DEMAIS OBRAS COMPLEM. DA ÁREA PERIF. DA CIDADE DE MANAUS

200061 0100 449030 270101 15 451 1060 2398 343.000,00 200061 0100 449051 270101 15 451 1060 2398 5.014.000,00 200061 0126 449030 270101 15 451 1060 2398 226.000,00 200061 0126 449039 270101 15 451 1060 2398 271.000,00

18.665.000,00

290101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1094 - APOIO AO EMPREENDEDORISMO LOCAL 200061 0100 339030 290101 11 334 1057 1094 18.000,00 200061 0100 339032 290101 11 334 1057 1094 9.000,00 200061 0100 339039 290101 11 334 1057 1094 80.000,00



1121 - PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO 200061 0100 339030 290101 15 451 1045 1121 4.000,00 200061 0100 339032 290101 15 451 1045 1121 1.000,00 200061 0100 339039 290101 15 451 1045 1121 5.000,00 200061 0100 449052 290101 15 451 1045 1121 4.000,00

1143 - IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA ITINERANTE 200061 0100 339030 290101 14 422 1010 1143 5.000,00 200061 0100 339036 290101 14 422 1010 1143 5.000,00 200061 0100 339039 290101 14 422 1010 1143 5.000,00 200061 0100 449052 290101 14 422 1010 1143 9.000,00

1145 - IMPLANTAÇÃO DE AGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL - ADL´S 200061 0100 449052 290101 11 334 1057 1145 2.000,00

2138 - GESTÃO DAS AGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL - ADL'S

200061 0100 339039 290101 11 334 1057 2138 14.000,00 200061 0100 449052 290101 11 334 1057 2138 4.000,00

2139 - ORGANIZAÇÃO DE CADEIAS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

200061 0100 339030 290101 11 334 1057 2139 18.000,00 200061 0100 339039 290101 11 334 1057 2139 13.000,00 200061 0100 449052 290101 11 334 1057 2139 3.000,00

2332 - APOIO AO DISTRITO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 200061 0100 339030 290101 11 334 1057 2332 8.000,00 200061 0100 339039 290101 11 334 1057 2332 10.000,00

2346 - SEMPRE AO SEU LADO NA HABITAÇÃO 200061 0100 339030 290101 15 451 1045 2346 1.000,00 200061 0100 339039 290101 15 451 1045 2346 2.000,00 2350 - APOIO À INCUBADORA DE EMPRESAS

200061 0100 339030 290101 11 334 1057 2350 6.000,00 200061 0100 339039 290101 11 334 1057 2350 18.000,00


200061 0100 339036 290101 04 122 4002 2358 16.000,00 200061 0100 339039 290101 04 122 4002 2358 48.000,00


2383 - GESTÃO DO PROCON MANAUS 200061 0100 339030 290101 14 422 1010 2383 1.000,00 200061 0100 339036 290101 14 422 1010 2383 4.000,00 200061 0100 339039 290101 14 422 1010 2383 1.000,00 200061 0100 449052 290101 14 422 1010 2383 1.000,00

347.000,00

350101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMAD EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2373 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTAS PÚBLICAS 200061 0100 339039 350101 04 122 4002 2373 2.337.504,88

540201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

3011 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAIS 200061 0100 339030 540201 15 453 1022 3011 27.000,00 200061 0100 339039 540201 15 453 1022 3011 18.000,00 200061 0100 449051 540201 15 453 1022 3011 48.000,00

3013 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS EM PONTOS DE ÔNIBUS 200061 0100 339030 540201 15 453 1022 3013 27.000,00 200061 0100 339039 540201 15 453 1022 3013 18.000,00 200061 0100 449051 540201 15 453 1022 3013 228.000,00

3014 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSARELAS PARA PEDESTRES 200061 0100 339030 540201 15 453 1022 3014 2.000,00 200061 0100 449051 540201 15 453 1022 3014 7.000,00

3015 - IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVOS DE ÔNIBUS

200061 0100 339030 540201 15 453 1022 3015 18.000,00 200061 0100 339039 540201 15 453 1022 3015 27.000,00 200061 0100 449051 540201 15 453 1022 3015 186.000,00

3043 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SMTU 200061 0100 449051 540201 15 122 4002 3043 253.000,00

3052 - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DE TRANSPORTE 200061 0100 339039 540201 15 453 1022 3052 134.000,00

993.000,00 LEGENDA: FR Fonte de Recurso F Função ND Natureza da Despesa SF Subfunção

UG Unidade Gestora P Programa

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 2485/2014

DECLARA autorizado o afastamento de dirigente.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA CIVIL,

em exercício, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 2.401, de 9 de julho de 2013; CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 421/2014-GABSEC –

SEMTRAD subscrito pelo Secretário Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo

nº 2014/16568/16596/02764, resolve

DECLARAR AUTORIZADO o afastamento do servidor JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA RODRIGUES, Secretário Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento - SEMTRAD, no período de 08 a 10-07-2014, para tratar de assuntos de interesse do Município, na cidade de Brasília/Distrito Federal, com ônus para o erário municipal relativamente às diárias e às passagens aéreas.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA

CASA CIVIL, em Manaus, 21 de julho de 2014.


DECLARA autorizado o afastamento de dirigente.


em exercício, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,


pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 2.401, de 9 de julho de 2013; CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 421/2014-GABSEC –

SEMTRAD subscrito pelo Secretário Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo

nº 2014/16568/16596/02764, resolve DECLARAR AUTORIZADO o afastamento do servidor

ARNALDO SOUZA DOS REIS, matrícula nº 093.975-1 D, Diretor Administrativo e Financeiro da SEMTRAD, no período de 08 a 10-07-2014, para tratar de assuntos de interesse do Município, na cidade de Brasília/Distrito Federal, com ônus para o erário municipal relativamente às diárias e às passagens aéreas.




DESIGNA substituto de servidor afastado para gozo de férias regulamentares.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA CIVIL, no exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 2.401, de 9 de julho de 2013;



CONSIDERANDO o Ofício nº 0664/2014-GS/SEMEF, subscrito pelo Secretário Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF;

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 2014/16568/16596/02933, resolve

DESIGNAR a servidora ROSSICLEIDE BRANDÃO DA FONSECA, matrícula nº 080.134-8A, para responder pelas atribuições de Assessor Jurídico, simbologia DAS-3, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF, no período de 14-07-2014 a 28-07-2014, com direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício do cargo, em substituição ao titular DHAWSON NOBRE DE ALMEIDA, afastado para gozo de férias regulamentares.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA CIVIL, em Manaus, 21 de julho de 2014.


DESIGNA substituto de servidor afastado por motivo de licença médica.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA CIVIL, no exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,


pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 2.401, de 9 de julho de 2013; CONSIDERANDO o Ofício nº 0677/2014-GS/SEMEF,

subscrito pelo Secretário Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF;

CONSIDERANDO o que consta no Processo

nº 2014/16568/16596/02934, resolve

DESIGNAR o servidor ENOC AGUIAR DA SILVA,

matrícula nº 121.912-0 D, para responder cumulativamente pelas atribuições do cargo de Gerente de Transporte, simbologia DAS-1, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF, no período de 11-07-2014 a 26-07-2014, com direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício do cargo, em substituição do titular LUIZ WALDEMAR MAIA DA SILVA, afastado por motivo de licença médica.




DESIGNA substituto de servidor afastado para gozo de férias regulamentares.


no exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,




DESIGNAR a servidora GEAN CAMELO REGIS, matrícula

nº 080.134-8A, para responder pelas atribuições de Diretor de Departamento de Normas Técnicas e Procedimentos de Auditorias, simbologia DAS-3, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF, no período de 14-07-2014 a 28-07-2014, com direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício do cargo, em substituição ao titular DAVID HEMANUEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, afastado para gozo de férias regulamentares.




DESIGNA substituto de servidor afastado por motivo de viagem a serviço.






CONSIDERAR DESIGNADO o servidor CARLOS AUGUSTO FIGUEIRA PONTES, matrícula nº 113.771-9 H, para responder cumulativamente pelas atribuições do cargo de Diretor de Departamento de Diretrizes e Elaboração Orçamentária, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF, nos dias 15 e 16-07-2014, com direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício do cargo, em substituição da titular KARLILEY KARLA CAPUCHO, afastada por motivo de viagem a serviço.





DESIGNA substituto de servidor afastado por motivo de viagem a serviço.







nº 2014/16568/16596/02937, resolve CONSIDERAR DESIGNADO o servidor ELIANDRO

BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, matrícula nº 123.024-6 C, para responder cumulativamente pelas atribuições do cargo de Diretor de Departamento de Coordenação de Projetos, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF, nos dias 15 e 16-07-2014, com direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício do cargo, em substituição da titular ALESSANDRA NATACHA MIWA NEVES, afastada por motivo de viagem a serviço.




DECLARA autorizado o afastamento de dirigente e designa substituto.







nº 2014/16568/16596/02936,

RESOLVE:

I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento do servidor ARMÍNIO ADOLFO DE PONTES E SOUZA, Subsecretário de Tecnologia da Receita da SEMEF, no período de 14 a 28-07-2014, afastado por motivo de férias regulamentares;

II – CONSIDERAR DESIGNADO o servidor ABEL

FRANCISCO GONDIM DE LIMA, Auditor Fiscal de Tributos Municipais, para responder cumulativamente, pelas atribuições do cargo mencionado no item I, com direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício do cargo, durante o afastamento legal do titular.



DECLARA autorizado o afastamento de dirigente e designa substituto.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA CIVIL, na forma estabelecida pelo art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO a delegação de competência

firmada pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 2.401, de 9 de julho de 2013;

CONSIDERANDO o Ofício nº 1.218/2014 –

GPRES/IMPLURB, subscrito pelo Diretor-Presidente do Implurb; CONSIDERANDO o que consta no Processo

nº 2014/16568/16596/02905,

RESOLVE:

I – DECLARAR autorizado o afastamento do servidor

ANTONIO ROBERTO MOITA MACHADO, Diretor-Presidente do INSTITUTO MUNICIPAL DE ORDEM SOCIAL E PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, no período de 18 a 22-07-2014, para tratar de assuntos de interesse particular, sem ônus para o Erário Municipal;

II – CONSIDERAR designado o servidor TELAMON

BARBOSA FIRMINO NETO, Vice-Presidente, para responder pelas atribuições do cargo mencionado no item I, sem direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício do cargo, durante o afastamento legal do titular, nos termos do art. 40, parágrafo único do Decreto nº 2.635, de 05-11-2013.





GABINETE DO VICE-PREFEITO

PORTARIA N º 013/2014 – GVP

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, no exercício da competência que lhe confere o artigo 2º, da Lei Delegada nº 02, de 31 de julho de 2013, combinado com o art.18 do Decreto nº 2.634, de 05 de novembro de 2013,

RESOLVE:

INCLUIR, na Escala de Férias do exercício do ano de 2014 do Gabinete do Vice-Prefeito, objeto da Portaria n.º 011/2013-GVP, publicada no DOM n.º 3289 de 08-11-2013, no mês de novembro, a servidora ENY NUNES SOARES, cargo de Gerente, matrícula n.º 125.809-5A.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Manaus, 18 de julho de 2014

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº. 049/ 2014 – PGM

A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no exercício das prerrogativas que outorga o artigo 122 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

CONSIDERANDO os Avisos de Férias do exercício de 2013/2014 com justificativas,

R E S O L V E:

TRANSFERIR, o usufruto das férias dos servidores abaixo identificados, por necessidade de serviços, do quadro de Pessoal da Procuradoria Geral do Município, constante na Escala de Férias do exercício de 2014, objeto da Portaria nº 068/13-PGM:

SERVIDOR ESCALA 2014 MÊS DA TRANSFERÊNCIA

CHARLES RIBEIRO DE BRITO JULHO DATA OPORTUNA CARLOS CESAR PESSOA TAVARES AGOSTO DATA OPORTUNA

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Manaus, 21 de julho de 2014.



PORTARIA Nº. 050/ 2014 – PGM

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, no exercício das prerrogativas que outorga o inciso II do artigo 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

CONSIDERANDO, o Parecer nº 28/2014-PT/PGM, que trata da dispensa do Senhor Marcos José de Freitas Oliveira, constante no Processo protocolado sob o nº 2014/2287/2908/00642,

R E S O L V E:

DISPENSAR do quadro funcional da Procuradoria Geral do Município, a pedido, o servidor identificado abaixo que integra esta Portaria, contratado sob a égide do Regime de Direito Administrativo, a contar de 04.07.2014.

MARCOS JOSÉ DE FREITAS OLIVEIRA Matrícula nº 107.657-4B Cargo: Assistente Técnico

CUMPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, em Manaus, 21 de julho de 2014.

ERRATA ERRATA do Contrato nº 002/2014, celebrado em 06/06/2014. Publicado no DOM nº 3452 de 17/07/2014 com a empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.

ONDE SE LÊ: 1. ESPÉCIE E DATA: Contrato nº 002/2014, celebrado em 27/04/2012.

LEIA-SE: 1. ESPÉCIE E DATA: Contrato nº 002/2014, celebrado em 06/06/2014.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO

PORTARIA N.º 111/2014 – GS/SEMEF

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

CONSIDERANDO o encerramento da fase de transição da natureza jurídica do órgão MANAUSPREV, que passou a fazer parte da Administração Indireta;

CONSIDERANDO, também, o encerramento do acompanhamento feito por alguns meses da implantação do MANAUSPREV como novo membro de natureza jurídica da Administração Municipal;

CONSIDERANDO, ainda, que todos os instrumentos de fortalecimento dos procedimentos no âmbito administrativo foram implantados, checados e aprovados;

R E S O L V E:

CESSAR, a contar de 1º/4/2014, os efeitos da Portaria nº 145/2013-GS/SEMEF, de 5/8/2014, publicada no DOM nº 3226, de 7/8/2013, que Designou o servidor MARCELINO CLEYTON DE ANDRADE SILVA, Matrícula nº 085.071-3A, pertencente aos quadros desta SEMEF, como Estatutário no cargo de Assistente Técnico Fazendário, para realizar atividade externa no MANAUSPREV, a partir de 1º de agosto de 2013.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de abril de 2014.

Publique-se. Cientifique-se. Cumpra-se.


PORTARIA N.º 112/2014-GS/SEMEF

O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 86, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Manaus; e,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 e seus respectivos parágrafos da Lei nº 8.666/93.

R E S O L V E:

I – ALTERAR a Portaria nº 004/SEMEF, de 6/1/2014, publicada no DOM nº 3336, de 22/01/2014, que instituiu a Comissão para Acompanhamento e Fiscalização do Contrato de Prestação de Serviços especializados na forma de Consultoria na avaliação e estruturação de bases cadastrais multifinalitárias, em ambiente de banco de dados geográficos multiusuário e Capacitação da equipe em processo de análise espacial a serem prestados pela empresa GEOSERT – CONSULTORIAS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA., na forma identificada no Contrato nº 008/2013, constante do Processo Administrativo nº 2013/11209/15249/01209, que passará a ser composta pelos servidores abaixo relacionados: 1-Leonito Cativo Pereira – matrícula nº 004148-3A 2-Frank de Lima Barnabé – Matrícula nº 080.143-7A 3-Keyla Ahnizeret da Silva Cunha – Matrícula nº 081.974-3 B 4-Marco Aurélio da Silva Sevalho – Matrícula nº 093.352-0 B (Suplente)



II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação operando seus efeitos a partir de 01/07/2014.

Cumpra-se. Registre-se e Publique-se


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 585/2014–GABIN/SEMSA

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, responsável pela gestão do Fundo Municipal de Saúde, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente, e

CONSIDERANDO o artigo 2º, inciso III, alínea a da Lei Delegada nº 12, de 31 de julho de 2013, e o artigo 4º do Decreto nº 2.103, de 15 de janeiro de 2013;

CONSIDERANDO ainda, as disposições do Decreto nº 1.441/2012, de 30 de janeiro de 2012, o qual estabelece novos procedimentos a serem observados por órgãos e entidades quando da concessão de descentralização de créditos orçamentários.

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em favor da Unidade Gestora Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF (270101), no valor total de R$ 1.196.412,50 (um milhão, cento e noventa e seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos) conforme Anexo I desta Portaria.

Art. 2º A descentralização de que trata esta Portaria tem como objeto as despesas com obras de reforma e ampliação do Centro de Controle de Zoonoses, e que serão realizadas pela Unidade Gestora Executora (270101), Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a contar de 2 de junho de 2014.

Manaus, 1º de julho de 2014.

Anexo I da Portaria nº 585/2014–GABIN/SEMSA

Nº F SF P A ND FR R$ 001 10 305 1042 2124 449051 0102 1.196.412,50

Nº. Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada Códigos: F: Função SF: Subfunção P: Programa A: Ação ND: Natureza de Despesa FR: Fonte de Recurso

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Manaus, 1º de julho de 2014.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o teor do Parecer Final de 04.06.2014, apresentada pela Subcomissão de Obras e Serviços de Engenharia/CML/PM, constante no Processo nº 2013/1637/5738, pertinente a TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2014 – CML/PM.

CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício, irregularidade ou recurso pendente,

R E S O L V E:

I – HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pelo Presidente da Comissão Municipal de Licitação – CML/PM, relativa ao procedimento licitatório para Reforma e Adequação da Unidade Básica de Saúde Municipal – UBS Dr. JOSÉ AVELINO PEREIRA, localizada na rua Cravinho, s/nº - Comunidade João Paulo – Bairro: Jorge Teixeira II – Manaus/AM, da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, a empresa MARCO AURÉLIO DE MELLO FERREIRA, vencedora do certame, com o valor global de R$ 399.870,81 (Trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e setenta reais e oitenta e um centavos).

II – DETERMINAR emissão da respectiva Nota de Empenho no valor total constante na proposta da licitante vencedora.




CONSIDERANDO o teor do Parecer Final de 04.06.2014, apresentado pela Subcomissão de Obras e Serviços de Engenharia/CML/PM, constante no Processo nº 2013/1637/5737, pertinente a TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2014 – CML/PM.


R E S O L V E:

I – HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pelo Presidente da Comissão Municipal de Licitação -CML/PM, relativa ao procedimento licitatório para Reforma e Adequação, Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário da Unidade Básica de Saúde Municipal – UBS Mansour Bulbol, localizada à Av. Desembargador João Machado, s/n – Alvorada I – da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, a empresa CONSTRUTORA TOCANTINS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, vencedora do certame, com o valor global de R$ 577.738,78 (Quinhentos e setenta e sete mil, setecentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos).

II – DETERMINAR emissão da respectiva Nota de Empenho no valor total constante na proposta da licitante vencedora.






CONSIDERANDO o teor do Parecer Final de 29.05.2014, apresentada pela Subcomissão de Obras e Serviços de Engenharia/CML/PM, constantes no Processo nº 2013/1637/7140, pertinente a TOMADA DE PREÇOS Nº. 012/2014 – CML/SLOSE-PM.


R E S O L V E:

I – HOMOLOGAR a deliberação da CML/SLOSE-PM, relativa ao procedimento licitatório para Reforma e Adequação da Unidade Básica de Saúde Municipal – UBS Gilson Moreira, da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus.

II – ADJUDICAR a empresa: SIMONETO MULTI SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, vencedora do certame, com o valor global de R$ 188.229,46 (Cento e oitenta e oito mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos).

III – DETERMINAR emissão da respectiva Nota de Empenho no valor total constante na proposta da licitante vencedora.

Manaus, 11 de junho de 2014.

(*) EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2013 – Acréscimo, celebrado em 02/09/2013. 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa J M Serviços Profissionais Construções e Comércio LTDA. 3. OBJETO: Reajustamento de preço, na ordem de 25%, do valor do Contrato nº 003/2013, que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender as necessidades desta SEMSA, na conformidade do Edital do Pregão Presencial n° 015/2012-CLS/PM, e dentro dos quantitativos e preços registrados na Ata de Registro de Preços n° 017/2012-SEMINF. 4. VALOR: R$ 58.034,70 (cinquenta e oito mil, trinta e quatro reais e setenta centavos), sendo necessários somente R$ 24.016,02 (vinte e quatro mil, dezesseis reais e dois centavos) para o período de 02/09/2013 a 31/01/2014. 5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo foram empenhadas sob o nº 2013NE03031, de 02/09/2013, à conta da rubrica orçamentária nº 23900 10.301.1025.1116.0000 01000000 33903978, no valor de R$ 19.180,57 (dezenove mil cento e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), ficando o saldo remanescente a ser empenhado posteriormente.

Manaus (AM), 02 de setembro de 2013.

(*) Republicação do Extrato, publicado no DOM nº 3282, página 14, de 30/10/2013, inserindo-se alterações.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 0696/2014-SEMED/GS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS e,

CONSIDERANDO o que consta no Memorando nº 156/2014-Gerência de Direitos e Deveres,

R E S O L V E:

I - TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 0670/2014-SEMED/GS, de 07.07.2014, que determinou a servidora Caroline Ortiz Rocha para responder pelas atribuições de Função de Confiança FG-3 – Chefe de Setor, responsável pelo Departamento de Suprimentos Logística, em substituição ao servidor José Paulo Ferreira, publicada no DOM nº 3450, de 15 de julho de 2014.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.


PORTARIA Nº 0250/2014-SEMED/GSAF

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS no exercício da competência que lhe confere a Portaria nº 0472/2014-SEMED/GS, de 09/04/2014,

CONSIDERANDO o Parágrafo Único o Inciso V, Art. 32, da

Lei nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Profissionais do Magistério,

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12

de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007,

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 2014/

4114/4147/09302,

RESOLVE:

DISPENSAR da Função Especial do Magistério - F.E.M. / Secretariado de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta Prefeitura,

ALBERTIZA MARIA SALOMAO DE SOUZA Professor Nível Médio Matrícula 079.810-0A Secretária da Esc. Mul. Jorge de Resende Sobrinho Tabela 32 - Anexo V A contar de 06/06/2014







CONSIDERANDO o Art. 22, inciso I, alínea f e Parágrafo 5º da Lei Nº 1.624, de 30 de dezembro de 2011, que assegura a percepção das vantagens pecuniárias aos servidores públicos da Área Administrativa da Educação Municipal,

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 2014/ 4114/4147/09349,

RESOLVE:

DISPENSAR, a servidora abaixo citada, da Função de Secretária de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), do quadro de pessoal desta Prefeitura,

PAOLA CAMARA ZACARIAS TEC.MUN/ASSIST. ADMINISTRACAO/SEMED Matrícula 121.386-5A Secretária da Esc. Mul. Prof.ª. Ruth Costa 09 salas GE – R$ 400,00 A contar de 04.06.2014





CONSIDERANDO o Parágrafo Único o Inciso V, Art. 32, da Lei nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Profissionais do Magistério,

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12 de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007,

CONSIDERANDO o que consta no processo nº 2014/4114/4147/08827,

RESOLVE:

DISPENSAR da Função Especial do Magistério - F.E.M. / Secretariado de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta Prefeitura,

CLEMILDA DOS SANTOS SALES Professor Nível Médio Matrícula 011.029-9A Secretária da Esc. Mul. Dr. João Queiroz Tabela 31 - Anexo V A contar de 03/06/2014





CONSIDERANDO o artigo 34, da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007.

R E S O L V E:

EXCLUIR o pagamento de subsídio para o servidor efetivo investido em Função Especial do Magistério/FEM, constante da relação abaixo, lotado nesta Secretaria, conforme data especificada.

CARGA DOBRADA

Nº SERVIDOR MATRÍCULA EXCLUIR A CONTAR DE

PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO

1 OSENILDO MARQUES MACIEL 095.805-0 C 01/07/2014 0387/14





CONSIDERANDO o artigo 34, da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007.

R E S O L V E:

EXCLUIR o pagamento de subsídio para o servidor efetivo investido em Função Especial do Magistério/FEM, constante da relação abaixo, lotado nesta Secretaria, conforme data especificada.

CARGA DOBRADA



1 RODOLFO ARAUJO PEREIRA DE SOUZA 119.260-4 A 03/07/2014 0180/14

CARGA DOBRADA E LOCALIDADE ESPECIAL



1 LUCIANE MARIA CASTRO DA GAMA 121.051-3 A 01/07/2014 0179/14





(*) DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, especialmente o disposto no Art. 15 da Lei 8666/93 e o disposto no inciso XII do artigo 64 do Decreto nº 2912, de 12/03/07, e

CONSIDERANDO, a adjudicação proferida pelo Pregoeiro,

referente ao Pregão Presencial nº 091/2014-SLAE/CML/PM; CONSIDERANDO, a Resolução nº. 01/2013 – CPM/PGM,

que editou a súmula administrativa nº 6, que trata da Análise de Processo Licitatório;

CONSIDERANDO, o que consta do Processo

nº 2014/4114/4147/04466; CONSIDERANDO, o teor do Parecer Final nº 018/2014 –

AJ/SLAE/CML/PM de 17/07/2014, exarado pela Assessoria Jurídica, às fls. 2365-2380, com manifestação favorável à regularidade do certame.

R E S O L V E:

I – HOMOLOGAR a adjudicação proferida pelo (a) Pregoeiro (a), referente à licitação na modalidade Pregão Presencial, sob o nº 091/2014-SLAE/CML/PM – Processo nº 2014/4114/4147/04466, pelo Sistema de Registro de Preços, tipo menor preço por item, para eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender o fornecimento de Alimentação Escolar na Rede Municipal de Ensino no município de Manaus, tendo como vencedores as empresas: 1. A F COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, - para os itens: 06, 11e 54 – valor global R$ 3.587.250,00 (três milhões, quinhentos e oitenta e sete mil e duzentos e cinquenta reais); 2. A. CHAVES COIMBRA – para os itens: 72, 73 e 76 – valor global R$ 6.847.500,00 (seis milhões, oitocentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais); 3. E DE A M DAMASCENO EIRILI – para o item: 10 – valor global R$ 157.200,00 (cento e cinquenta e sete mil e duzentos reais); 4. FEITOZA E SALDANHA LTDA – para os itens: 01, 13, 30, 46, 55, 71, 74 e 90 – valor global R$ 5.939.950,00 (cinco milhões, novecentos e trinta e nove mil e novecentos e cinquenta reais); 5. FJAP E CIA LTDA – para os itens: 03, 04, 17, 18, 19, 32, 33, 36, 44, 47, 57, 63, 66, 67, 68, 70, 75, 83, 85 e 88 – valor global R$ 12.051.950,00 (doze milhões, cinquenta e um mil e novecentos e cinquenta reais); 6. H. A. AGUIAR COMERCIAL – para os itens: 16, 37, 40, 41 e 45 – valor global R$ 2.657.000,00 (dois milhões e seiscentos e cinquenta e sete mil reais); 7. MAGALHÃES & MARÃES FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA – para os itens: 20, 23, 25, 26, 27, 42, 48, 49, 50, 51 e 52 – valor global R$ 13.342.900,00 (treze milhões, trezentos e quarenta e dois mil e novecentos reais); 8. PJA REPRESENTAÇÃO E COM. DE PROD. ALIM. LTDA – para os itens: 02, 07, 08, 12, 21, 24, 31, 58, 59, 62, 65, 69, 77, 78, 84 e 89 – valor global R$ 4.759.000,00 (quatro milhões e setecentos e cinquenta e nove mil reais); 9. R. ESCÓCIO DE LIRA E CIA LTDA – para os itens: 14, 28, 35, 43, 53, 61, 79, 80, 81, 82 e 86 – valor global R$ 9.533.450,00 (nove milhões, quinhentos e trinta e três mil e quatrocentos e cinquenta reais); 10. RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA (DISTRIBUIDORA RIO NEGRO) – para os itens: 05, 09, 15, 22, 29, 34, 38, 39, 40, 56, 60, 64, 87 e 91 – valor global R$ 8.260.050,00 (oito milhões, duzentos e sessenta mil e cinquenta reais);

II – DETERMINAR ao setor competente a convocação das proponentes vencedoras para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos da lei;

III – Ao Diretor Administrativo – Financeiro para as providências pertinentes;

IV – Publique-se no Diário Oficial do Município.


(*) Republicação do Despacho de Homologação, referente ao Pregão Presencial nº 091/2014-SLAE/CML/PM, publicado no DOM nº 3453, de 18/07/14, por conter incorreções.

EXTRATO 1. ESPÉCIE: Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços de Pessoal por

Tempo Determinado, sob a égide de Regime de Direito Administrativo. 2. CONTRATANTE: O Município de Manaus, por meio da Secretaria

Municipal de Educação. 3. CONTRATADO: JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA, 118.365-6A

cargo: PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AR/20H 4. OBJETO: Rescisão contratual, a pedido do contratado, mediante

processo de n°. 2014/4114/4147/10386. 5. FUNDAMENTAÇÃO: artigo 13, inciso II, da Lei n°. 1.425, de 26/03/2010. 6. DATA DA RESCISÃO: 03/07/2014.


PREGÃO PRESENCIAL Nº.091/2014 – SLAE/CML/PM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 11/2014

No dia 21 de julho de 2014, na Secretaria Municipal de

Educação – SEMED (Órgão Gerenciador), são registrados os valores unitários abaixo identificados, para a eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender o fornecimento de alimentação escolar da Rede Municipal de Ensino, identificados no Anexo I, por itens, resultante do Pregão Presencial nº. 091/2014 – SLAE/CML/PM para Sistema de Registro de Preços. As especificações constantes no respectivo processo administrativo, edital e anexos, no termo de referência, assim como as propostas de preços, a ata circunstanciada e a Planilha Demonstrativa de lances, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

O prazo para assinatura do Contrato será de até 10 (dez) dias úteis da data da comunicação ao fornecedor. O Contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na forma do artigo 62, caput e § 4º da Lei n.º 8.666/93, indicará os locais de recebimento dos produtos. O presente registro de preço terá a vigência de 12 (doze) meses, contados da data da publicação da Ata, no Diário Oficial do Município.

A presente Ata de Registro de Preços tem como finalidade atender todos os órgãos da Administração Pública Direta do Município, conforme Decreto 1.350 de 9 de novembro de 2011.

EMPRESA VENCEDORA: 1- A F COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

ITEM ESPECIFICAÇÃO RESUMIDA UNID. QNT. EST.

VALOR UNITÁRIO REGIST.

06 AÇÚCAR, cristal, especial, branco, pacote com 1Kg, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0395794)

PCT 800.000 R$ 1,48

11 ARROZ, agulhinha, longo fino, tipo 1, polido, pacote com 1Kg, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0332354)

PCT 1.000.000 R$ 1,77

54 LIMÃO, regional, in natura, acondicionado em embalagem apropriada, produto próprio para consumo humano. (CÓDIGO COMPRASNET BR2744368)

KG 15.000 R$ 2,00

EMPRESA VENCEDORA: 2 - A. CHAVES COIMBRA-EPP



72

PEIXE, dourado, cortado em filé, sem pele, sem espinhas, congelado, isento de toda e qualquer evidência de decomposição, acondicionado em embalagem apropriada, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0295792)

KG 150.000 R$ 12,40

73

PEIXE, pescada, cortado em filé, sem pele, sem espinhas, congelado, isento de toda e qualquer evidência de decomposição, acondicionado em embalagem apropriada com 1Kg, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0217527)

KG 150.000 R$ 12,05

76

PICADINHO DE PEIXE, espécie jaraqui ou curimatã, sem pele e sem espinhas, congelado, contendo na embalagem a descriminação e composição do produto, validade, acondicionada com 1Kg, produto próprio para consumo humano. (CÓDIGO COMPRASNET BR0073458)

KG 150.000 R$ 6,89

EMPRESA VENCEDORA: 3- E DE A M DAMASCENO EIRELI-ME



10

ALMÔNDEGA, em lata, sendo carne bovina ao molho, produto natural sem aditivos químicos, lata com 420g, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0007781)

LT 40.000 R$ 2,74



EMPRESA VENCEDORA: 4 - FEITOZA E SALDANHA LTDA



01

ABACAXI, maduro, in natura, livre de fungos, sem indícios de germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0274411)

KG 50.000 R$ 1,75

13

BANANA, tipo pacovã, devendo ser verdosa, in natura, livre de fungos, sem indícios de germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0232704)

KG 50.000 R$ 2,98

30

CENOURA, in natura, livre de fungos, sem indícios de germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0226263)

KG 200.000 R$ 2,50

46

LARANJA, regional, devendo ser bem desenvolvida e madura, in natura, livre de fungos, sem indícios de germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, produto próprio para consumo humano. (CÓDIGO COMPRASNET BR0302626)

KG 100.000 R$ 1,95

55

MAÇÃ, in natura, consistente, devendo ser bem desenvolvida e madura, livre de fungos, sem indícios de germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, produto próprio para consumo humano. (CÓDIGO COMPRASNET BR0274417)

KG 150.000 R$ 2,35

71

PEIXE, aruanã, cortado em filé, congelado, isento de toda e qualquer evidência de decomposição, acondicionado em embalagem apropriada, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0216609)

KG 150.000 R$ 5,45

74

PEIXE, pirarucu seco, sem pele, cortado em filé, isento de toda e qualquer evidência de decomposição, acondicionado em embalagem apropriada com 1Kg, produto próprio para consumo humano. (CÓDIGO COMPRASNET BR0150517)

KG 15.000 R$ 15,00

90 TOMATE, regional de 1ª qualidade, in natura, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0097101)

KG 150.000 R$ 4,50

EMPRESA VENCEDORA: 5- FJAP E CIA LTDA



03

AÇAÍ, pasteurizado, regional, in natura, livre de fungos, sem indícios de germinação, embalagem com aproximadamente 1Kg, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0414154)

EMB 50.000 R$ 5,01

04 ACHOCOLATADO, em pó, diet, embalagem com 210g, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0217806)

UN 10.000 R$ 8,05

17 BISCOITO SALGADO, integral, tipo cream cracker, pacote com 400g, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET 235092)

PCT 10.000 R$ 1,58

18 BISCOITO SALGADO, tipo cream cracker, pacote com 400g, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0232930)

PCT 400.000 R$ 1,73

19 CAFÉ, em pó, torrado e moído, pacote com 500g, com selo e certificado ABIC, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0217366)

PCT 150.000 R$ 4,10

32 COLORAU, em pó, homogêneo, embalagem com 500g, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0226326)

EMB 20.000 R$ 1,54

33

COUVE, vegetal com folhas grandes e lisas, in natura, livre de fungos, sem indícios de germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, maço perfazendo no mínimo 200g, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0241677)

MC 10.000 R$ 0,88

36 EXTRATO DE TOMATE, com açúcar e sal, embalagem em sachê com 350g, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0346922)

EMB 80.000 R$ 1,24

44

GELÉIA, composta por polpa de fruta, balde com 1Kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0350116)

BD 15.000 R$ 11,46

47 LEITE CONDENSADO, embalagem com 390g, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0068683)

EMB 120.000 R$ 2,47

57 MACARRÃO PARAFUSO, integral, com sêmola, pacote com 500g, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0056170)

PCT 10.000 R$ 3,03

63

MELANCIA, devendo ser bem desenvolvida e madura, in natura, livre de fungos, sem indícios de germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, produto próprio para consumo humano. (CÓDIGO COMPRASNET BR0258268)

KG 50.000 R$ 1,66

66

MISTURA PARA MINGAU, feito a base de amido de arroz, açúcar, sais minerais, vitaminas e aromatizantes, embalagem com no mínimo 400g, produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. (CÓDIGO COMPRASNET BR0235769)

EMB 100.000 R$ 3,06

67 ÓLEO DE SOJA, refinado, embalagem com 900ml, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0108235)

EMB 150.000 R$ 2,63

68 OVO, de galinha, cor branca, classe "A", cartela com 30 unidades, produto próprio para consumo humano. (CÓDIGO COMPRASNET BR0300787)

CTL 50.000 R$ 7,57

70 PÃO, massa fina, tipo bisnaguinha, 50g, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0001473)

KG 1.250.000 R$ 5,76

75 PEPINO, comum, 1ª qualidade, isento de sujidades e objetos estranhos, in natura, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0096679)

KG 10.000 R$ 1,75

83 POLPA DE FRUTA, sabor graviola, embalagem com 1Kg, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0301919)

EMB 50.000 R$ 5,77

85

REPOLHO, in natura, livre de fungos, sem indícios de germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0097098)

KG 10.000 R$ 2,89

88

SARDINHA, com óleo comestível e sal, livre de gordura trans, lata com 130g, com peso drenado mínimo de 83g, produto próprio para o consumo humano. (CÓDIGO COMPRASNET BR0327769/0011)

LT 20.000 R$ 2,16

EMPRESA VENCEDORA: 6 - H.A. DE AGUIAR – COMERCIAL - ME



16 BISCOITO DOCE, tipo maisena, pacote com 400g, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0217132)

PCT 400.000 R$ 2,00

37 FARINHA DE MANDIOCA, amarela, grupo d'água, tipo 1, pacote com 1Kg, produto próprio para consumo humano. (CÓDIGO COMPRASNET BR0300138)

PCT 100.000 R$ 3,33

41 FEIJÃO DE PRAIA, tipo 1, pacote com 1Kg, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0283250)

PCT 150.000 R$ 2,24

45

IOGURTE, com polpa de frutas, integral ou parcialmente desnatado, sabores diversos, bandeja com 600g, com 6 sachês de no mínimo 100g cada (CÓDIGO COMPRASNET BR0236962)

EMB 300.000 R$ 1,95

EMPRESA VENCEDORA: 7 - MAGALHÃES E MARÃES FORNECIMENTO DE ALIMENTOS

PREPARADOS LTDA



20

CARNE BOVINA, charque, dianteiro, seca, salgada, embalagem a vácuo com 1Kg, isenta de toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0241666)

EMB 150.000 R$ 10,37

23 CARNE BOVINA, músculo, congelada, isenta de toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0250196)

KG 150.000 R$ 8,50

25 CARNE BOVINA, patinho, congelada, isenta de toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0250203)

KG 150.000 R$ 11,00

26

CARNE BOVINA, patinho, moída, congelada, isenta de toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo humano. (CÓDIGO COMPRASNET BR0314392)

KG 150.000 R$ 13,00

27

CARNE BOVINA, tiras, coxão mole, congelada, isenta de toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0216604)

KG 150.000 R$ 13,00

42

FRANGO, coxa e sobrecoxa, congelado, embalagem com 1Kg, isento de toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para o consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0125601)

EMB 150.000 R$ 3,49

48 LEITE DE COCO, embalagem com 500ml, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0007765)

EMB 200.000 R$ 2,93

49

LEITE DE SOJA, em pó, composto por estrato de soja, maltodextrina, óleo de soja refinado, sal refinado, vitaminas A, C, E e B6, cálcio e fósforo, aroma natural de baunilha, estabilizante lecitina de soja e L-Metionina, lata com 250g, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0296946

LT 10.000 R$ 16,70

50

LEITE EM PÓ, com ferro, fórmula infantil para lactentes a partir de 6 meses de idade, embalagem com 400g, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0128783)

EMB 25.000 R$ 10,71

51

LEITE EM PÓ, com ferro, fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 meses de idade, embalagem com 400g, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0128783)

EMB 25.000 R$ 10,40

52 LEITE EM PÓ, desnatado, tipo 1, 1ª linha, pacote com 400g, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0277990)

PCT 25.000 R$ 5,70

EMPRESA VENCEDORA: 8 - PJA REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE PROD. ALIM. LTDA-EPP



02

ABÓBORA, regional, devendo ser bem desenvolvida, in natura, livre de fungos, sem indícios de germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0279364)

KG 20.000 R$ 1,31

07 ADOÇANTE, em pó, à base de stévia, embalagem com 400g, próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0128783)

EMB 10.000 R$ 7,83

08

ALFACE, regional, distribuído proporcionalmente em maço, perfazendo no mínimo 100g, pacote com 1Kg, in natura, sem indícios de germinação, isenta de sujidades e objetos estranhos, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0096601)

PCT 20.000 R$ 3,28

12 AVEIA, em flocos, embalagem com 500g, próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0217009) EMB 130.000 R$ 2,49

21 CARNE BOVINA, coxão mole, congelada, isenta de toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0325660)

KG 150.000 R$ 10,76

24

CARNE BOVINA, músculo, cubos, congelada, isenta de toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0250196)

KG 150.000 R$ 9,50



31

CHEIRO VERDE, completo (coentro, cebolinha e chicória) distribuído proporcionalmente em maço, perfazendo no mínimo 100g, pacote com 1Kg, in natura, livre de fungos, sem indícios de germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, próprio para o consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0097217)

PCT 10.000 R$ 11,10

58

MACAXEIRA, 1ª qualidade, in natura, sem indícios de germinação, isenta de sujidades e objetos estranhos, produto próprio para consumo humano. (CÓDIGO COMPRASNET BR0275018)

KG 10.000 R$ 2,00

59

MAMÃO, regional, devendo ser bem desenvolvido e maduro, in natura, livre de fungos, sem indícios de germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, produto próprio para consumo humano. (CÓDIGO COMPRASNET BR0274432)

KG 10.000 R$ 2,45

62 MAXIXE, tipo extra, de cor verde clara, acondicionado em embalagem apropriada, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0096660)

KG 10.000 R$ 2,99

65 MILHO, em flocos pré-cozidos, pacote com 500g, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0279262)

PCT 30.000 R$ 0,86

69 PÃO, integral, tipo bisnaguinha, 50g, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0001473) KG 10.000 R$ 8,35

77 PIMENTA, de cheiro, regional, de 1ª qualidade, in natura, produto próprio para consumo humano. (CÓDIGO COMPRASNET BR0398582)

KG 10.000 R$ 3,61

78 PIMENTÃO, verde, regional de 1ª qualidade, in natura, produto próprio para consumo humano. (CÓDIGO COMPRASNET BR0274852)

KG 1.0000 R$ 3,30

84

QUIABO, regional, 1ª qualidade, sem indícios de germinação, isenta de sujidades e objetos estranhos, in natura, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0097080)

KG 10.000 R$ 5,00

89

TEMPERO COMPLETO, composto basicamente por sal, alho, cheiro verde, coentro moído, óleo vegetal, embalagem com aproximadamente 1Kg, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0150988)

EMB 40.000 R$ 6,00

EMPRESA VENCEDORA: 9 - R. ESCÓCIO DE LIRA E CIA LTDA-ME



14

BANANA, tipo prata, devendo ser bem desenvolvida e madura, in natura, livre de fungos, sem indícios de germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0224404)

KG 50.000 R$ 2,30

28

CASTANHA, do Pará ou do Brasil, sem casca, devendo ser bem desenvolvida e madura, in natura, livre de fungos, sem indícios de germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, embalagem com 1Kg, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0075582)

EMB 50.00 R$ 26,00

35 CREME DE LEITE, ligth, esterilizado, embalagem com 300g, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0005711)

EMB 10.000 R$ 3,95

43 FRANGO, peito com pele e cartilagem, congelado, embalado individualmente, produto próprio para consumo humano. (CÓDIGO COMPRASNET BR0216615)

KG 150.000 R$ 4,08

53 LEITE EM PÓ, integral, tipo 1, 1ª linha, pacote com 400g, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0277990)

PCT 800.000 R$ 5,08

61

MARGARINA, vegetal (livre de gordura trans), light, com sal, 60% de lipídios, uso culinário, pote com 250g, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0017310)

PT 10.000 R$ 1,20

79 POLPA DE FRUTA, sabor abacaxi, embalagem com 1Kg, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0345630)

EMB 50.000 R$ 3,95

80 POLPA DE FRUTA, sabor acerola, embalagem com 1Kg, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0305731)

EMB 50.000 R$ 4,08

81 POLPA DE FRUTA, sabor cupuaçu, sem caroço, embalagem com 1Kg, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0289874)

EMB 50.000 R$ 5,95

82 POLPA DE FRUTA, sabor goiaba, embalagem com 1Kg, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0305729)

EMB 50.000 R$ 4,10

86 SAL, light, refinado, iodado, pacote com 1Kg, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0009008)

PCT 10000 R$ 4,99

EMPRESA VENCEDORA: 10 – RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA



05 ACHOCOLATADO, em pó, embalagem com 400g, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0217806)

EMB 500.000 R$ 1,40

09 ALHO, de 1ª qualidade, comum, branco, in natura, embalagem com 1Kg, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0224431)

EMB 80.000 R$ 8,62

15

BATATA INGLESA, casca lisa, in natura, sem indícios de germinação, isenta de sujidades e objetos estranhos, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0274854)

KG 150.000 R$ 2,48

22

CARNE BOVINA, jerked beef, dianteiro, salgada, curada, embalagem a vácuo com 1Kg, isenta de toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR00216604)

EMB 150.000 R$ 15,10

29

CEBOLA, branca, de 1ª qualidade, in natura, casca íntegra sem fungos, consistente, sem indícios de germinação, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0233870)

KG 200.000 R$ 2,30

34 CREME DE LEITE, esterilizado, lata com 300g, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0005711)

LT 50.000 R$ 2,19

38 FARINHA DE TAPIOCA, tipo 1, pacote com 500g, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0247165)

PCT 50.000 R$ 2,80

39

FARINHA LÁCTEA, feita a base de farinha de trigo, leite integral, açúcar, sal e glúten, embalagem com no mínimo 400g, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0228768)

EMB 150.000 R$ 4,19

40 FEIJÃO CARIOCA, tipo 2, classe cores, pacote com 1Kg, produto próprio para consumo humano. (CÓDIGO COMPRASNET BR0346597)

PCT 600.000 R$ 2,35

56 MACARRÃO PARAFUSO, com sêmola, pacote com 500g, produto próprio para consumo humano. (CÓDIGO COMPRASNET BR0056170)

PCT 600.000 R$ 1,90

60

MARGARINA, vegetal (livre de gordura trans) com sal, 60% de lipídios, uso culinário, pote com 250g, produto próprio para consumo humano. (CÓDIGO COMPRASNET BR0017310)

PT 250.000 R$ 1,00

64 MILHO, branco, tipo 1, mínimo 95% em peso, grãos brancos, pacote com 500g, produto próprio para consumo humano (CÓDIGO COMPRASNET BR0279262)

PCT 30.000 R$ 1,85

87 SAL, refinado, iodado, pacote com 1Kg, produto próprio para consumo humano. (CÓDIGO COMPRASNET BR0009008)

PCT 45.000 R$ 0,64

91 VINAGRE, de álcool, claro, com limão, frasco com 500ml, produto próprio para consumo humano. (CÓDIGO COMPRASNET BR0009032)

FR 120.000 R$ 1,20



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

PORTARIA Nº 030/2014 – FMDMA

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS, gestora do Fundo Municipal para o Desenvolvimento e Meio Ambiente/FMDMA no uso das Atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente,

CONSIDERANDO a necessidade de suprir as demandas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em decorrência de urgência ou outra natureza, com despesas miúdas e de pronto pagamento,

RESOLVE:

I – AUTORIZAR a liberação de adiantamento a servidora EDNA BARBOSA PEIXOTO, Matrícula 079.888-6B, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 3.000,00 (Três mil reais) no elemento de despesa 339030 – Material de Consumo e R$ 1.000,00 (Hum Mil reais) no elemento de despesa 339039 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, destinado a despesas miúdas e de pronto pagamento.

II – ESTABELECER, de acordo com a Lei nº 198, de 21 de junho de 1993, combinado com o Decreto nº 1.595 de 5 julho de 1993, o prazo de 30 (trinta dias) corridos, contados da data do recebimento do numerário para aplicação do adiantamento, e o prazo de 15 ( quinze ) dias para apresentação da prestação de contas de sua aplicação, conforme art.14 do Decreto nº 2.539, de 28 de agosto de 2013, contados do término do prazo previsto no inciso V do art. 7º do Decreto nº 1.595/93, sujeitando-se a tomada de contas, se não o fizerem nesse prazo.

III – ORIENTAR ao tomador do adiantamento que a Prestação de Contas deverá ser formalizada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 1 – Cópia do Ato de Concessão do Adiantamento; 2 – Cópia da Ordem Bancária ou Cheque Nominal; 3 – Comprovante das despesas realizadas numeradas seguidamente; 4 – Comprovante do recolhimento de saldo, quando houver

IV – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigência na data de sua publicação.



PAULO FLÁVIO NASCIMENTO PEREIRA torna público que recebeu da SEMMAS a Licença Municipal de Conformidade Nº 385/2012-1, sob o Processo Nº 2010/4933/6187/00833 que autoriza a Atividade de Mineração, Finalidade de viabilizar estudos para a atividade de lavra a céu aberto de areia, em uma área total de lavra de 37,28 ha, com o objetivo de informar a situação/localização da jazida, com validade de 12 meses – BR- 174 km 21, Ramal do Pau Rosa, km 07, Margem Direito do Igarapé Tarumã-Açú, Estrada Vicinal 19 – Ramal da Prosperidade, Lote 966 do Projeto A, Tarumã Mirim, Imóvel do Efigênio Ferreira de Salles, Zonal Rural – Manaus-AM.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

EXTRATO 1.ESPÉCIE E DATA: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº. 029/2011, celebrado em 01/11/2011. 2.CONTRATANTES: A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SEMASDH, e a Empresa M. I. DOS S. RODRIGUES - TRANPORTES. 3.OBJETO: O presente termo tem por objetivo a dilatação do Contrato original, referente ao serviço de transporte de 12 (doze) veículos de passeio tipo popular, motor 1.0, capacidade para 05 (cinco) passageiros, 04 portas, fabricação a partir do ano de 2011, movido a gasolina ou bicombustível, todos os itens obrigatórios de segurança, ar condicionado e direção hidráulica, com condutor, marca: Volkswagen, conforme consta na Nota de Empenho n.º 2014NE00366, referente ao Processo nº. 2011/11908/11954/00815. 4. VALOR GLOBAL: R$ 595.728,00 (quinhentos e noventa e cinco mil, setecentos e vinte e oito reais), tendo sido empenhado em 2014 o valor de R$ 49.644,00 (quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais), restando ainda ser empenhado em 2014 o valor de R$ 347.508,00 (trezentos e quarenta e sete mil, quinhentos e oito reais), e R$ 198.576,00 (cento e noventa e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais) a empenhar em 2015. 5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2014NE0366, de 30/04/2014, à conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 37100, Programa de Trabalho: 08.422.1113.2135.0000, Fonte de Recurso: 01000000, Natureza da Despesa: 33903918. 6. PRAZO: O presente Termo Aditivo de Contrato terá duração de 12 (doze) meses.

Manaus, 30 de abril de 2013.

EXTRATO 1.ESPÉCIE E DATA: Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel nº. 013/2010, celebrado em 14/05/2010. 2.CONTRATANTES: A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SEMASDH, e o Inventariante dos bens do Sr. Danilo José Sobral Perez, Sr. Delman de Carvalho Perez. 3.OBJETO: O presente aditivo tem por objeto a dilatação do Contrato de Locação do imóvel localizado na Rua Silva Ramos, n.º 420 - Centro, destinado ao funcionamento da Central de Atendimento Social Alternativo Amine Daou Lindoso, referente ao Processo nº. 2011/11908/11954/00106. 4.VALOR GLOBAL: 197.952,96 (cento e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), tendo sido empenhado em 2014 o valor de R$ 61.035,44 (sessenta e um mil, trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), restando a empenhar ainda em 2014 o valor de 136.917,52 (cento e trinta e seis mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos). 5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: as despesas do presente Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2014NE00451, de 10/05/2014, à conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 37100, Programa de Trabalho 08.122.4002.2358.0000, Fonte de Recurso 01000000, Natureza de Despesa 33903615. 6. PRAZO: O presente Termo Aditivo de Contrato terá duração de 12 (doze) meses.

Manaus, 09 de maio de 2014.

EXTRATO 1.ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 002/2013, celebrado em 13/12/2013. 2.PARTÍCIPES: A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SEMASDH por Intermédio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA e a Associação de Apoio à Criança com HIV – AACH – Casa Vhida. 3.OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a dilatação do prazo do Convênio original referente ao repasse financeiro para a Associação de Apoio à Criança com HIV – AACH – Casa Vhida, referente ao Processo nº. 2013/11908/11954/00358. 4.PRAZO: O presente Convênio terá duração de 06 (seis) meses.


EXTRATO 1.ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 001/2013, celebrado em 26/12/2013. 2.PARTÍCIPES: A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SEMASDH por Intermédio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA e a Associação para o Desenvolvimento Coesivo da Amazônia - ADCAM. 3.OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a dilatação do prazo do Convênio original referente ao repasse financeiro para a Associação para o Desenvolvimento Coesivo da Amazônia - ADCAM, referente ao Processo nº. 2012/11908/11954/00463. 4.PRAZO: O presente Convênio terá duração de 06 (seis) meses.


EXTRATO 1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº. 004/2014, celebrado em 27/06/2014. 2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SEMASDH, por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, e a Empresa PALÁCIO MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA. 3.OBJETO: O presente Termo de Contrato tem por objeto a prestação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, conforme descritos na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2014-GERP/SEMAD, PREGÃO PRESENCIAL N.º 109/2013-CML/PM , Nota de empenho 2014NE00181, referente ao Processo n.º 2014/ 11908/11954/00335. 4.VALOR GLOBAL: R$ 152.967,74 (cento e cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos). 5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho n.º 2014NE00181, de 27/06/2014, à conta da seguinte da rubrica UO: 37900; Programa de Trabalho: 08.422.1066.2189.0000; Fonte de Recurso: 02290000; Natureza da Despesa: 33903917, referente ao Processo n.º 2014/ 11908/11954/00335. 6. PRAZO: O prazo do contrato será de 12 (doze) meses.




SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA

EXTRATO 1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por Tempo Determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo. 2. PARTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Limpeza Publica e a senhora SUELEN LOURDES SANTOS, Auxiliar de Serviço Municipal, matrícula 106.633-1 A. 3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa da prestadora de serviço temporário, com base no inciso III do artigo 13 do Decreto nº. 4.483, de 23.2.1999, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação da Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme autos do Processo nº. 2014/1190/6022/00080. 4. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal da prestadora de serviço, publicada através da Portaria 019/2014 – GRH/GS/SEMULSP, DOM n º. 3453 de 18.07.2014 e manifestação da Procuradoria Geral do Município/PGM, por meio do Parecer nº. 160 e 193/2009 - P. Pessoal/PGM e respectivos Despachos. 5. VIGÊNCIA: a contar de 01.07.2014.


SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PORTARIA N° 157 / 2014 - SEMINF/GS

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus e Lei Delegada nº 20, de 31.07.2013,

CONSIDERANDO a necessidade de se adequar o gozo de férias do servidor da Secretaria de conformidade com a realidade de seu órgão de lotação,

R E S O L V E:

ALTERAR a Escala de Férias do servidor da SEMINF, referente ao exercício 2013/2014, encaminhada através da Portaria nº 250/2013-SEMINF/GS, publicada no DOM 3311, a saber:

MatrÍcula Nome Mês escolhido

1/3 Gozo 083.767-9B Wanderley Avelino da Silva JULHO AGOSTO

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE


PORTARIA N° 080/2014 - SEMINF / GSS.

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da Lei ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, combinado com o Decreto nº. 8.420 de 20.04.2006 e com o inciso V do artigo 46 do Decreto n° 1.589, de 25.06.93, com as alterações introduzidas pelo Decreto n.º 3.383, de 02.07.96, e 3.822 de 20.06.97,

CONSIDERANDO a necessidade desta Secretaria. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: EMPENHO Nº 00829,

datado em 10/07/2013 – SEMINF.

R E S O L V E :

SUSPENDER a partir de 18/07/2014 até ulterior deliberação, por motivo de Ordem Técnica conforme CI nº 0205/2014, o Termo do Contrato de Empreitada nº. 028 - SEMINF, firmado em 18/07/2013, que entre si celebraram o Município de Manaus e a Empresa MOSAICO ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, correspondente a REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC PRESENCIAL nº 001/2013 – CL/SEMINF/PM, referente ao Objeto: REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS E IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DOS AÇAIS - BAIRRO NOVO ALEIXO, EM MANAUS / AM.

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE OBRAS, em Manaus, 17 de julho de 2014.

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

PORTARIA N.º 058/2014-PRE / MANAUSTRANS

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO – MANAUSTRANS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 1.508/2010, de 21 de setembro de 2010 e pelo Decreto de 14 de agosto de 2013.

I – DESIGNAR,o servidorabaixo relacionado, para responder pelas atribuições do cargo de Supervisor, simbologia FG-3, com direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício do cargo, tendo em vista o afastamento do titular, em virtude de férias regulamentares.

SERVIDOR TITULAR SERVIDOR SUBSTITUTO PERÍODO DE FÉRIAS MARCOS ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA

ARLEM FERREIRA DOS SANTOS 11/08 A 30/08/2014

ADRIANO JORGE OLIVEIRA DOS SANTOS

ABRAAO LINCOLN SILVA PERES 15/07 A 03/08/2014

CUMPRA-SE, ANOTE-SE, CIENTIFIQUE-SE E PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Diretor-Presidente do Instituto Municipal de

Engenharia e Fiscalização do Trânsito – MANAUSTRANS, Manaus (AM), 15 de julhode 2014.



PORTARIA N.º 061/2014 - PRE / MANAUSTRANS

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO – MANAUSTRANS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 1.508/2010, de 21 de setembro de 2010, pelo Decreto de 31 de julho de 2013 e a Lei nº. 1.811 de 23 de dezembro de 2013;

R E S O L V E:

CONSIDERAR DESIGNADOS os servidoresabaixo relacionados, para receberem função gratificada no quadro de pessoal do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito – MANAUSTRANS, a contar de 01/07/2014.

NOME SÍMBOLO ELIANE CONCEIÇÃO DA COSTA FG-3


Gabinete do Diretor-Presidente do Instituto Municipal de

Engenharia e Fiscalização do Trânsito – MANAUSTRANS, Manaus (AM), 16 de julho de 2014.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE APOIO AO IDOSO “DOUTOR THOMAS”

DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE PROCESSO Nº. 201451891047800047 ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação

CONSIDERANDO o teor do processo nº. 2014 51891047800047-FDT de interesse da empresa AHGORA SISTEMAS LTDA,

Fica DECLARADO inexigível o procedimento licitatório, com fundamento no art. 25, inciso I, da Lei n. 8.666/93 que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção corretiva para substituição de PLACA CPU DE 01 RELÓGIO DE PONTO, MARCA AHGORA, MODELO AH10, instalado na Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas, no valor de R$2.258,00 (dois mil, duzentos e cinqüenta e oito reais), por intermédio da Dotação Orçamentária nº. 08.122.4002.2358-339039-100, nos termos e justificativas constantes nos autos.

À consideração da Senhora Diretora Presidente da Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”, para fins de ratificação.


DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

Reconheço a Inexigibilidade de Licitação, fundamentada o artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93, para contratação da AHGORA SISTEMAS LTDA.

Pelo exposto, ratifico nos termos do art. 25 da Lei nº. 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação pertinente ao processo nº. 201451891047800047 no valor de R$2.258,00 (dois mil, duzentos e cinqüenta e oito reais).


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2014-FDT(*)

PREGÃO Nº 07/2014-CL/FDT/PM

Aos 27 dias do mês de junho de 2014, a Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”, situada na Rua Dr. Thomas nº. 798 – Nossa Senhora das Graças, Manaus/Amazonas, CNPJ nº. 15.798.622/0001-84, neste Ato representada pela Sra. Martha Moutinho da Costa Cruz, Diretora Presidente, conforme delegação de competência expressa no Decreto nº 1.589 de 25.06.93, art. 46, item III, e ainda Decreto de 01 de Janeiro de 2013, no uso de suas atribuições, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, em face do Pregão Presencial nº. 07/2014-CL/FDT/PM para Sistema de Registro de Preços, RESOLVE Registrar os Preços das empresas abaixo discriminadas, doravante denominadas CONTRATADAS. As especificações constantes no Processo Administrativo nº 201451891047800042, no Termo de Referência, assim como a Proposta de Preços, a Ata Circunstanciada e a Planilha Demonstrativa de Lances Verbais, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição, sujeitando-se as partes às determinações do Decreto nº 7.769, de 11 de fevereiro de 2005, Decreto nº 1.350, de 09 de novembro de 2011 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações.

O Contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis na forma do art. 62, caput e § 4º da Lei nº. 8.666/93.

O presente registro terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação da Ata. DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA-ME.

EVENTO TIPO 01, LOTE I

ITEM UNID PRODUTO/SERVIÇO QUANTIDADE ESTIMADA

PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO

01 Diárias

PROJEÇÕES, TELÕES E GERAÇÃO DE IMAGENS. 02 Projetores de imagens de 3500 Ansi Lumens; 01 Câmera HD com tripé e operador Suporte para projetores com 02(dois) metros de altura e bandeja; Estrutura metálica para isolamento do suporte do projetor; 02 telões de 200 polegadas (formato 4:3) com estrutura de alumínio com sapatas reforçadas com mão francesa para estabilidade da estrutura; 01 distribuidor de sinal recebendo as mesmas imagens geradas para os telões.

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02 Diárias

SONORIZAÇÃO. Sistema Line Array completo composto em Fly;10 caixas amplificadas com resposta de frequência de 45Hz a 16KHz; com SPL de 128/132 Db chegando a uma potência média de 400/750 watts RMS; 06 Sub Woofers amplificados com resposta de 30Hz a 100khz com SPL de 128/132 Db chegando a potência máxima de 800/1600 watts RMS; 01 Processador eletrônico digital para gerenciamento do P.A; 01 Console de mixagem digital de 32 canais com o mínimo de 08 subgrupos, 4 matrix estéreo e 08 auxiliares(P.A); 01 Console de mixagem digital de 32 canais com o mínimo de16 saídas auxiliares (MONITOR); 10 Monitores com potência a partir de 500W e resposta de frequência de 60Hz a 17KHz; 06 Amplificadores estéreo com nível mínimo de saída de 500W de potência em 8W e resposta de frequência de 20Hz a 17KHz; 20 Microfones com suporte pedestais; 04 Microfones Head Set; 02 Sistemas de microfone sem fio, com frequências ajustáveis; 02 Processadores digitais; 08 Transformadores de linha (Direct Box); 01 Par de sidefill; 01 Bateria acústica; 01 Amplificador de guitarra; 01 Amplificador de baixo; 01 CD Player; 01 Multicabo de 32 vias com splitter; Sistema de distribuição de energia; Fio, cabos e acessórios para ligação.

24

03 Diárias

BANHEIROS_QUÍMICOS. 06 banheiros químicos com manutenção diária, incluindo serviço de instalação e desinstalação. Cada banheiro químico deverá conter: Caixa de dejetos com assento; Mictório; Tanque com volume de 287 litros; Suporte para papel higiênico; Piso antiderrapante de madeira; Identificação (masculino e feminino); Ponto de ventilação natural; Porta objeto; Teto translúcido; Iluminação interna; Papel higiênico biodegradável – rolo com biodegradável 01 pastilha por dia.

24

PREÇO UNITÁRIO DO LOTE REGISTRADO R$3.980,00 VALOR GLOBAL DO LOTE REGISTRADO R$95.520,00



RILDO FERREIRA LESSA-ME. EVENTO TIPO 02, LOTE II

ITEM UNID. PRODUTO/SERVIÇO QUANTIDADE

ESTIMADA

PREÇO UNITÁRIO

REGISTRADO

01 Diárias

SONORIZAÇÃO. Sistema Line Array completo composto em Fly; 16 caixas amplificadas com resposta de frequência de 45Hz a 16KHz; com SPL de 128/132 Db chegando a uma potência média de 500/750 watts RMS; 16 Sub Woofer amplificados com resposta de 30Hz a 100 khz com SPL de 128/132 Db chegando a potência máxima de 800/1600watts RMS; 01 Console de mixagem de 48 canais digital com total recall (P.A); 01 Console de mixagem de 48 canais digital com o mínimo de 24 saídas auxiliares. (MONITOR); 12 Monitores com potência a partir de 500W e resposta de frequência de 20Hz a 20KHz; amplificados; 01 Sistema de equalização com 08 equalizadores gráficos de 1/3 de oitava; 01 sistema de head fone com fio de 16 vias todos com head fone e adaptadores; 30 Microfones dinâmicos com suporte; 06 Microfones condensadores com suporte; ajustáveis e com distribuidores de antena; 02 Processadores digitais; 01 Analisador de espectro com microfone calibrado; 15 Transformadores de linha (Direct Box); 01 Par de sidefill; 01 Bateria acústica; 04 Sistemas de microfone sem fio UHF, com frequências 02 Amplificadores de guitarra; 01 Amplificador de baixo; 01 CD Player; Sistema de distribuição de energia; Fio, cabos e acessórios para ligação.

15

02 Diárias

ILUMINAÇÃO. 01 Sinalizador SKY de 4.000W; 02 Canhões seguidor HMI de 1200W com operadores e tripés; 12 Pares 64 #5, com garras para fixação; 12 Pares 64 #1, com garras para fixação; 24 PAR LED de 3W RGVW de 220 V, com garras para fixação; 12 Moving Head 575W ou superior, com garras para fixação; 08 BEAM 700 W, com garras para fixação; 06 Moving Head de Led de 10W RGBW, com garras para fixação; 08 Setlight de 1000W, com garras para fixação; 08 HQI; 04 Minibruth de 6 lâmpadas; 08 Elipsoidal; Rack (s) Digital /Dimmer DMX , compatível a quantidade de refletores e especificações sem oscilação e aterrado; 01 Mesa de iluminação Digital compatível a quantidade de refletores e especificações; 01 Máquina de fumaça com ventilador; Gelatinas.

15

03 Diárias

PAINEL_DE_LED. 01(um) Painel de LED 09 mm de alta resolução medindo 4,00m x 3,00m a ser instalado conforme as necessidades dos eventos e onde poderão ser exibidas várias imagens tais como, logo marca da Prefeitura de Manaus, programação do evento, informes de utilidades públicas e imagens diversas.

15

04 Diárias

PROJEÇÕES, TELÕES E GERAÇÃO DE IMAGENS. 02 Projetores de imagens de 3500 Ansi Lumens; 01 Câmera HD com tripé e operador Suporte para projetores com 02(dois) metros de altura e bandeja; Estrutura metálica para isolamento do suporte do projetor; 02 telões de 200 polegadas (formato 4:3) com estrutura de alumínio com sapatas reforçadas com mão francesa para estabilidade da estrutura; 01 distribuidor de sinal recebendo as mesmas imagens geradas para os telões.

15

05 Diárias

GRUPO_GERADOR. Gerador de 240 KVAs com no mínimo 50,00metros de cabos de 50mm, silenciado e devidamente abastecido. Com transporte e técnico para atender todo evento. Devidamente aterrado e com chave reversora para interligação.

15

06 Diárias

GRADIL. 200 metros de Gradil medindo 2,00m de largura com 1,10m de altura (L x A), confeccionado em ferro galvanizado, com pés e travamento.

15

07 Diárias RÁDIO_COMUNICADOR. 10 Rádios comunicadores - Sistema HT com frequência ajustável, para uso dos servidores.

15

08 Diárias CLIMATIZADORES COM VAPOR DE AGUA. 10 Climatizadores com vapor de água. 15

09 Diárias

BANHEIROS_QUÍMICOS. 12 banheiros químicos com manutenção diária, incluindo serviço de instalação e desinstalação. Cada banheiro químico deverá conter: Caixa de dejetos com assento; Mictório; Tanque com volume de 287 litros; Suporte para papel higiênico; Piso antiderrapante de madeira; Identificação (masculino e feminino); Ponto de ventilação natural; Porta objeto; Teto translúcido; Iluminação interna; Papel higiênico biodegradável – rolo com biodegradável 01 pastilha por dia.

15

PREÇO UNITÁRIO DO LOTE REGISTRADO R$18.666,67 VALOR GLOBAL DO LOTE REGISTRADO R$280.000,00

(*) Republicação do Extrato da Ata de Registro de Preço nº. 04/2014-FDT, publicado no DOM nº. 3438, de 27/06/2014, páginas 31 e 32, inserindo as alterações.

Cumpra-se e publique-se.


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 06/2014-FDT PREGÃO Nº. 10/2014-CL/FDT/PM

Aos 16 dias do mês de julho de 2014, a Fundação de Apoio

ao Idoso “Dr. Thomas”, situada na Rua Dr. Thomas nº. 798 – Nossa Senhora das Graças, Manaus/Amazonas, CNPJ nº. 15.798.622/0001-84, neste Ato representada pela Sra. Martha Moutinho da Costa Cruz, Diretora Presidente, conforme delegação de competência expressa no Decreto nº 1.589 de 25.06.93, art. 46, item III, e ainda Decreto de 01 de Janeiro de 2013, no uso de suas atribuições, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, em face do Pregão Presencial nº. 10/2014-CL/FDT/PM para Sistema de Registro de Preços, RESOLVE Registrar o Preço da empresa abaixo discriminada, para a aquisição de POLPAS DE FRUTAS, com o intuito de atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”, doravante denominada CONTRATADA. As especificações constantes no Processo Administrativo nº 201451891047800036, no Termo de Referência, assim como a Proposta de Preços, a Ata Circunstanciada e a Planilha Demonstrativa de Lances Verbais, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição, sujeitando-se as partes às determinações do Decreto nº 7.769, de 11 de fevereiro de 2005, Decreto nº 1.350, de 09 de novembro de 2011 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações.

O Contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis na forma do art. 62, caput e § 4º da Lei nº. 8.666/93.

O presente registro terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação da Ata.

CUPUAMA - CUPUAÇU DO AMAZONAS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.

ITEM UNID. PRODUTO QUANTIDADE ESTIMADA

MARCA PREÇO

UNITÁRIO REGISTRADO

01 EMB POLPA DE FRUTA, sabor caju, embalagem com 500g, produto próprio para consumo humano.

600 CUPUAMA 3,09

02 EMB POLPA DE FRUTA, cubiu, embalagem com 500g, produto próprio para consumo humano.

300 CUPUAMA 3,25

03 EMB POLPA DE FRUTA, sabor cupuaçu, embalagem com 500g, produto próprio para consumo humano.

1.000 CUPUAMA 4,14

04 EMB POLPA DE FRUTA, sabor goiaba, embalagem com 500g, produto próprio para consumo humano.

1.000 CUPUAMA 3,13

05 EMB POLPA DE FRUTA, sabor jenipapo, embalagem com 500g, produto próprio para consumo humano.

600 CUPUAMA 3,95

06 EMB POLPA DE FRUTA, sabor maracujá, embalagem com 500g, produto próprio para consumo humano.

1.000 CUPUAMA 4,50

07 EMB POLPA DE FRUTA, sabor taperebá (cajá), embalagem com 500g, produto próprio para consumo humano.

1.000 CUPUAMA 3,82

Cumpra-se e publique-se.

Manaus, 16 de julho de 2014



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

(*) PORTARIA N.034/2014 – MANAUSCULT

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT, no exercício da competência que lhe confere o inciso II, artigo 128 c/c inciso IV do artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Manaus, Decreto de 31/07/2013, e Lei Delegada nº 25 de 31/07/2013 resolve:

CONSIDERANDO a necessidade de criação da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº 001/2014 – MANAUSCULT, que tem por objeto: conjugação de esforços entre os partícipes, para a implantação parcial do Museu da Cidade de Manaus – Paço Municipal, com aquisição, adequação e restauro do mobiliário em estilo colonial do período neoclássico adaptado ao conjunto arquitetônico dos espaços físicos e históricos pré-existentes, com o objetivo de resgatar o valor histórico e cultural da primeira casa do poder executivo municipal, vinculado à revitalização do Centro Histórico da Capital do Estado. Conforme plano de trabalho apresentado pela SEGUNDA CONVENENTE, nos termos e justificativas constantes no Processo Administrativo nº. 2014/16508/ 16697/00102 e demais documentações que integram os autos.

RESOLVE:

I – NOMEAR os seguintes membros para compor a Comissão de acompanhamento e fiscalização:

Rila Arruda da Costa, matrícula: 123.180-4 C; Maísa Elaine Arruda Fernandes, matrícula: 102.631-3 B; Elizabeth Rodrigues Alves, matrícula: 080.033-3 C.

II- A comissão nomeada, compete fiscalizar e apresentar relatório quanto ao cumprimento do objeto do Convênio.

Gabinete do Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, em 30 de junho de 2014.



(*) Republicado por haver saído com incorreções no Dom nº 3247 de 09 de setembro de 2013.

Publicações Diversas VIMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPRESSAS LTDA-ME torna público que recebeu do IPAAM, a Licença de Operação no 280/14, que permite a fabricação de produtos de higiene (fabricação de máscara descartáveis toucas descartáveis, gases em compressas e gases em rolo), localizada na Rua José Miranda Coelho, nº 277, Jorge Teixeira no Município de Manaus – AM, para Indústria de Produtos Farmacêuticos, com validade de 01 ano.

PORTARIA

N. 008/2014

SERGIO ROBERTO BULCÃO BRINGEL, Presidente do Conselho Regional de Química – XIV Região, com jurisdição nos Estados Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, no uso de suas atribuições legais e prerrogativas, de acordo com o disposto no artigo 5º do Regimento interno de 27 e 28 de abril de 1989 e publicado no D.O.U. em 24 de maio de 1989. Tendo em vista Relatório Final da Comissão de Sindicância instituída pela portaria Nº. 014/2013

RESOLVE:

DETERMINAR a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD, para tomada de medidas administrativas em desfavor da servidora GIZELDA SANTAREM DA SILVA, a partir de irregularidades descritas pela Comissão de Sindicância, constituída pela portaria Nº. 014/2013, como também novas provas documentais levantadas pelo setor de contabilidade do CRQ XIV, do período de 2009 a 2012.

CONSTITUIR COMISSÃO DISCIPLINAR que será composta pelos servidores

MARIO JARVAS DE ARAUJO MARINHO – Presidente ADNA DOS SANTOS E ALCÂNTARA - Membro ALIZANGELA SOARES DA SILVA - Membro

A Comissão, ora constituída será assessorada pela

Dra ADRIANE CRISTINE CABRAL MAGALHÃES OAB/AM 5373 e terá o prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por mais 60 (sessenta) a partir da data da publicação, para concluir a apuração dos fatos, dando ciência a Administração Superior. Registre-se. Divulgue-se. Cumpra-se.


PORTARIA

N. 009/2014

SERGIO ROBERTO BULCÃO BRINGEL, Presidente do Conselho Regional de Química – XIV Região, com jurisdição nos Estados Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, no uso de suas atribuições legais e prerrogativas, de acordo com o disposto no artigo 5º do Regimento interno de 27 e 28 de abril de 1989 e publicado no D.O.U. em 24 de maio de 1989. Tendo em vista Relatório Final da Comissão de Sindicância instituída pela portaria Nº. 014/2013, Documentos Fiscais, Extratos bancários e Relatórios Contábeis;

RESOLVE:

CONSTITUIR COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, aprovada na reunião plenária Nº 160 de 21 de Fevereiro de 2014, para apurar a existência de pagamentos indevidos por parte dos Presidentes e Tesoureiros do CRQ XIV, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2013, assim como o não recolhimento de Tributos, Encargos e Taxas devidas.

A comissão será formada pelos seguintes conselheiros: WALDIRENE CALDAS ROCHA – Presidente LUCIANO VOLPATO ALVES - Membro JOSÉ GERALDO VIEIRA – Membro ALDENIRA QUERIOZ – Membro

A Comissão, ora constituída será assessorada pela

Dra ADRIANE CRISTENE CABRAL DE MAGALHÃES OAB/AM 5373 e terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por mais 30 (trinta) a partir da data da publicação, para concluir a apuração dos fatos, dando ciência a Administração Superior.

Registre-se. Divulgue-se. Cumpra-se.




Documents

R$ 1,00 Poder Executivo - ÚLTIMOS POSTADOSdom.manaus.am.gov.br/pdf/2014/julho/DOM 3454 21.07.2014 CAD 1.pdf200035 0214 339039 230901 10 302 1026 2118 110.000,00 ... 200035 0224 339039