Embed Size (px)
Citation preview
CWDER C,mponha de
tJtbeno do ESL do da Bahia
EXCELENTISSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR GILDASIO PENEDO FILHO
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
cT Processo no TCEl00I2016
EDILTON SERGIO CASTRO DE MAGALHAES BITTENCOURT, devidamente 0
qualificado nos autos em epigrafe, considerando a notificaçao n° TCE/00179/2016, que a
incluiu na matriz de responsabilidade do Relatório de Auditoria elaborado pela 1
Coordenadoria de Controle Externo do Tribunal de Contas, vem a digna presença dessa
Egregia Corte de Contas, apresentar resposta aos apontamentos constantes no Relatorio
de Auditoria de LicitaçOes, contratos e convènios da Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia - CONDER.
- DA SINTESE PROCESSUAL
Trata-se de Auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, corn vistas
ao acornpanhamento das licitaçoes, contratos e convénios realizados pela Companhia de
Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, durante o exercicio de 2016.
Referido trabalho de auditoria, teve como objetivo identificar oportunidades relevantes de
melhoria dos controles, a tim de detectar eventuais erros nas transaçOes, possibilitando.
assim, a melhoria da produtividade no ãrnbito da Empresa.
Após a conclusao dos trabalhos, no entanto, a 1a Coordenadoria de Controle Externo
apontou a ocorréncia de Iimitaçao de escopo, haja vista a demora e o atendimento parcial
das solicitaçOes da Auditoria.
Ocorre quem, conforme serâ demonstrado adiante, toda documentaçao solicitada pelo
Tribunal foi encaminhada tempestivamente ao Coordenadoria de Controle interno da
CONDER, não concorrendo o subscritor da presente manifestação a qualquer limitaçao
porventura ocorrida durante a analise par esta Code.
Avenida Ediard Santos. 936— Narandiba - Tel.: 3117-3400 - ('EP 41.1924005 Salvador- Ha
Ref.1703864-1
Est
e do
cum
ento
foi a
ssin
ado
elet
roni
cam
ente
. As
assi
natu
ras
real
izad
as e
stão
list
adas
em
sua
últi
ma
pági
na.
Sua
aut
entic
idad
e po
de s
er v
erifi
cada
no
Por
tal d
o T
CE
/BA
atr
avés
do
QR
Cod
e ou
end
ereç
o ht
tps:
//ww
w.tc
e.ba
.gov
.br/
aute
ntic
acao
copi
a, d
igita
ndo
o có
digo
de
aute
ntic
ação
: IW
NJK
YM
DE
5
ONDER Companhis Ce Oesenyo1vne,,!o
Utbarc, do Estado da Bah;a
II— DA LIMITAçA0 DE ESCOPO
Comojá niencionado anteriormente. o relatório de auditoria, em seu item 4.1.1, afirma ter
havido Iimitaçoes no tocante ao escopo dos trabalhos, em virtude da demora no
ateridimento as solicitaçOes da Auditoria, bern coma em virtude do atendimento parcial de
algumas requisiçOes.
Inicialmente cumpre ressaltar o papet deste setor no ãmbito da CONDER. Desta forma,
esciarecemos que, dentro das atribuiçOes conferidas, a Assessoria de Contratos e
Convênios, cabe apenas a guarda dos processos administrativos.
Mao obstante a isso, salienta que a solicitaçao enviada, através da Coordenadoria de
Controte Interno desta Empresa, foi devidamente atendida, conforme se depreende dos
arquivos anexos.
Esta Assessoria, desta forma, disponibilizou para o CCI todos as documentos solicitados.
dentro do prazo estabelecido, sob a premissa de que tais documentos seriam
devidamente encaminhados. Ressalte-se, alias, ser a CCI, o setor responsável pelo envio
de documentos desta natureza.
Evidente, portanto, que toda solicitaçao 101 atendida, tendo este Setor, oportunizado toda
documentaçäo necessária a analise desta Auditoria. näo havendo que se falar, portanto,
em qualquer limitaçao de escopo, visto que todo subsidio necessário a anâlise foi
disponibilizado.
Em face do expendido, requer a Vossa Excelencia seja acoihida a presente resposta aos
apontamentos, a tim excluir a ocorrència de limitaçâo de escopo, afastando-se, por
conseguinte, a aplicaçao de eventual multa sancionatôria ao gestor.
NESTES TERMOS PEDE
E ESPERA DEFIERIMENTO.
$alvador, 22dezembro de2016.
Edilton Sértjio
Avenida Edgard Santus, 936 Narandiba - let.: 3117-3400 CU' - 41.192-005 - .SaI','ador - Ba
Ref.1703864-2
Est
e do
cum
ento
foi a
ssin
ado
elet
roni
cam
ente
. As
assi
natu
ras
real
izad
as e
stão
list
adas
em
sua
últi
ma
pági
na.
Sua
aut
entic
idad
e po
de s
er v
erifi
cada
no
Por
tal d
o T
CE
/BA
atr
avés
do
QR
Cod
e ou
end
ereç
o ht
tps:
//ww
w.tc
e.ba
.gov
.br/
aute
ntic
acao
copi
a, d
igita
ndo
o có
digo
de
aute
ntic
ação
: IW
NJK
YM
DE
5
CONDS Ctrnipan/ua tie Desenw,lsimen:o
Urbana do Es/ada do Bahia
Comunicaçao Intern a (CI) .......................... .
Daw: 10/06/16 Parat CT e CV ISErgio Magaibdes INCA%ItNIIADA A(S)AREA(S) ---
CETEX: / Paulo Nail! e-mail Protocolo I Cl V/iniaPin/ieiro
-. cc N(J. Iianalna Lnna CI'RlRoben'aSanrana
Referncia: TCE - Tribunal de Contas do Estado Auditoria de Obras de Engenharia - Exerciclo 2016 081 SolicitacAo N°_07_2016_PM_03/06/16_Justificativa CT I)upticidade /POLO
Auditoria Reote CCI-Auditoria: Fab,o l'assos
Unidade do itE: Pdmoira Coordenadocia do Conuole Excerno - P CCF GortnS: I C
Tipu do AudftoTia/Nuurc,.i: Ohms de Fngenhazia Pe!iotto Abrangido: 0/05/16 a 09/09/16
Ordem de Scrviço lixcerno I: SGA - 067/ 2016 Eqoipe do Auditoria: Coordenador de Controk Exccsoo
Jurfraj Santanode Sou.ra (kicntc do Auditoria
ifarcos Tat/eu (aneiro Lnncz Lidcrdc Audilnrii
ItigueI Pelegrini Raphael Equipe Tknica
Adnu ilarbova Comes lisa Jorge Monad do: &,ntos Costa Pasquale Magnavua ,Vetto Sandra liokor Ferrena
local: Cornier - Sala a deicrininar INICIO / TERM INO: de 10/05/16 a 09109116
Objetivo: RcaIiyr audicoria m fo em acumpanbamentodas Licilaçôcs C conlrnIcxs. Conialo: ml: 31154458
Estamos encaminhando anexo, as respectivas Areas, para atendimento / esciarecimentos / providôncias pertinentes. documentos enviados pelo TOt a CONDER relativos a
Auditoria de Licitaples, Contratos e Convnios Obras de Engenharia
ExereIcio 2016
Os documencos requishados as ireas deverAo ser direcionados a CCI, para controle monitorainento / interlocução C protocolo quando da apresenlaçao a equipe de Auditoria.
Ressaliamos que as consideraçöes / documentos a serem eneaminhados deverão se reslringir 30 quanto formalmente solicitado / requisitado. lnformaçães outras devcrAo ser prescadas quando solicitaclas formalmente.
PRAZO P/ATENDIMENTh ANICXOS
I 8 Sot N" 7 2016 PM_thmencada / 2RehutOrio do POLO
13/06/16 - segunda-feira 3_SSoIfi'j_2016_PM_Originat ,pV - 4_8_Sol_N°_72l6_I'M_Cineiaà_Conder
Atenciosatnente.
Nadir Mamede Coordenaqao de Con/role Jnterno (CCI)
- WVt) t' A
C'
Ref.1703864-3
Est
e do
cum
ento
foi a
ssin
ado
elet
roni
cam
ente
. As
assi
natu
ras
real
izad
as e
stão
list
adas
em
sua
últi
ma
pági
na.
Sua
aut
entic
idad
e po
de s
er v
erifi
cada
no
Por
tal d
o T
CE
/BA
atr
avés
do
QR
Cod
e ou
end
ereç
o ht
tps:
//ww
w.tc
e.ba
.gov
.br/
aute
ntic
acao
copi
a, d
igita
ndo
o có
digo
de
aute
ntic
ação
: IW
NJK
YM
DE
5
Intps://maiIgoogle.coni!mail/u!Oi?ui 2&ik-be05a3a6ee&view-mI... I-mail de C()N[)E1( - Ga de Des ljrhano do Esiadc'da (3ahia - It..
cooa (o.pe:ok' sk Dt!,:,I&,ftfl.b' t7cA1nc. & Etot di I*'ko
Edilton Sergio Castro de Magalhaes Bittencourt csergiomagathaesconder.ba.govbr>
TCE_Auditoria_Obras de Eng3. Ex Duplicidade POLO 2 rnerisagens
2016_8 Sol. N° 07/2016_Justif. CT
cci cci ccciconder.ba.gov.br> 10 de junho de 2016 18:05 Para: Edilton Sergio Castro de Magalhaes Bittencourt <[email protected]>, Paulo Sergio KaIII Silva <pautokalilconder.ba.gov,br>, Vania Karma Pinheiro cvaniapinheiro©conder.ba.gov.br> Cc: Janaina Santos Lima <[email protected]>. Roberta Silva de Carvaiho Santana <iobertasantanaconder.ba.gov. br>
p: CT e C V I Sérgie Maga//tües GrFE( / Pw:/o Na/If
1'â,ua Piniseiro
cc N G L I Janaina Liuw
(:1K / Rubella Santana
(teL: TCE - Audiloña Coninito (le Obnts de Engenharia - Lx 2016 lO SolicitaçAo N 09/2016 08:06/16 Al justilicatiwa. (1 I)uplicidacle POLO
Ilsiatnos encaminhandt, anexo. docurncniaçao rcla;iva a SoJieitaço do TCE adma rekrida. pant priakiencias pertinentes.
Auiexos: CI CI CCI N° It I 2016 Assinada I_S1_Soicaçaon7j'NIjomentada 2 Relutsrk, do POLO 3
ISSicii;iç5t'u:'7I'Ni Ciéncinâ_Coitder
Em tempo: prazo estabelceido Nlo TCE pant atendiniento 13/06/16 - segurula-leira
Alenuiosamerflc.
.\ailir A /ame-ic
C ii i??Jt'Jtçu (h' ( '#?l/rr,/( /,i&-r?2,,
5 anexos
...1 O_CI_CCI_N°_111_201 6-Assinada.pdf 796K
I 8 $01 --- N° - 7- 16 ---- PM - Cojnentada.doc 68K
2_Relat6rio do POLO.Pdf 509K
... 2_08a_sol_No_07_1 6_PM_Original,pdf ' 80K
3_083_SoN°_07j16j'M_Ciencia a CONDER.docx 32K
Edilton Sergio Castro de Magalhaes Bittencourt
13 de junho de 2016
I de 2 2612/2016 15:55
Ref.1703864-4
Est
e do
cum
ento
foi a
ssin
ado
elet
roni
cam
ente
. As
assi
natu
ras
real
izad
as e
stão
list
adas
em
sua
últi
ma
pági
na.
Sua
aut
entic
idad
e po
de s
er v
erifi
cada
no
Por
tal d
o T
CE
/BA
atr
avés
do
QR
Cod
e ou
end
ereç
o ht
tps:
//ww
w.tc
e.ba
.gov
.br/
aute
ntic
acao
copi
a, d
igita
ndo
o có
digo
de
aute
ntic
ação
: IW
NJK
YM
DE
5
hLtps://i ail.goo1c.conVmail!tlf0/?ur2&ilehe05a3aOec&view-pL... E-mail de CONDER - Cia de Des Urbane do F.slado da Bahia - IC...
csergiomagaIhaesconder.ba.gov. br>
16:16 Para: cci cci <cciconder.ba.gov.br> Cc: Paulo Sergio Kalil Silva [email protected]>. Vania Karma Pinheiro <vaniapinbeiroconder.ba.gov.br>. Janaina Santos Lima [email protected]>, Roberta Silva de Carvalbo Santana [email protected]>
Prezada Nadir boa tarde
Informamos, que referente contratos abaixo:
contrato 002/201 SS - da extinta Sucab Licitaçao do anode 2014 publicado em 25102/2015 e assinado em 24/02/2015, transferido para esta Conder em 02/04/2015, portando nao haveria possibilidade da rnudança da numeraçào. Pertencente atualrnente da Diretoria da Conder DIEPP
e Contrato 00212015 da Dlretoria DIRCAS
Atenciosarnente,
jTexto das rnensagens 3nterjoros ocuUoJ
Atenciosamente,
Edilton Sérgio C. de Magalhâes Bittencourt Chefe do Setor de Contratos e Convènios Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER 71 3117-3539 [email protected]
2de2 26!122016 t:55
Ref.1703864-5
Est
e do
cum
ento
foi a
ssin
ado
elet
roni
cam
ente
. As
assi
natu
ras
real
izad
as e
stão
list
adas
em
sua
últi
ma
pági
na.
Sua
aut
entic
idad
e po
de s
er v
erifi
cada
no
Por
tal d
o T
CE
/BA
atr
avés
do
QR
Cod
e ou
end
ereç
o ht
tps:
//ww
w.tc
e.ba
.gov
.br/
aute
ntic
acao
copi
a, d
igita
ndo
o có
digo
de
aute
ntic
ação
: IW
NJK
YM
DE
5
CONDER Compaithia de Desenvolvimeiito
urbana do Estado da Bahia
Comunicação Interna (CI,) Thëië ë1io . C 108/2016
Data: 07/06/16
Para: DIEPP / José JeAnne/a Malta ENCAMINHADA A® AREA(S) P0K
DIHAB/DeusdeteFagandesdeBrito tflWil ..rolocolo .... DIRCAS I Majsricio Mathias Dl ROE / Sdrgio Sit vu COPEL / Maria Helena Weber CT e CV / Sirgia Magalhdes NUORC / Diftna Pram X X
CTGA I Aurino.de Castro.
cc CPR / Isabella More-Ira
Referenda: ICE—Tribunal de Contas do Esladu Auditoria de Obras de Engenharia - Exercicio 2016
07 SolicitacAo N'316_2016_SB_25/05/16_LicitacAO/ Projeto / MedicOes / ART, etc
Auditoria Fccnle CCI.Auditoria: F,bio Passe,,
IJnidadc do RI: Primtira Coordenadoria de Unniroic Exierno - D CUE GSncia: I C
flpo de Auditoth?Naturczn: Ohms de lingcnbafia Pcsiodo Abrangido: 10;05/16 a 09/09/16
(Mom de Serviço Exccno N° SGA -067/2016 Equipc de Audiioñ: Cootdenador de Coatrole Extcrno
Ju civat San! ana cit Sousa Gcnrnic do Auditoria
Marcos Tadea Canteiro Limo lidor de Audicoria
Miguel Pelegrini Rap/wet Equipe Técnica
AdS Barbosa (tomes Issa Jorge Manoe/ do: Swuos Costa l'asquale .4/agnavua Neao I
Sandra 13okor t-erreUa Local: Condor- Sala a dctermii,ar
INICIO/TERMINO: do 10/05/16 a 09/09/16 ObjeUvo: Realizar audilo:ia corn boo em ocompanhamcnlo das LicitaçUcs1c conhratos.
Estamos encaminhando anexo, as respectivas Areas, para atendimento / esclarccimentos providéncias pertinentes, documentos enviados pelo TCE a CONDER rdativos a
Auditoria de Licitaçôes, Contratos e Convênius Obras de Engenharia
Excrcicio 2016
Os docurnentos requisitados as areas deverAo ser direcionados a cci, pan controic monitoramento / interlocuçao e protocolo quando da apresentaçiio a equipe de Auditoria.
Ressaltamos quo as consideraçtics / documenios a screm encaminhados deverão se restringir ao quanlo formalmente solicitado / requisitado. InforrnaçOes outras deverão ser prestadas quando solicitadas formalmente.
PRAZO P/ ATENDIMENTO AiSEXOS
l_7 SoLN_6_2016_SB_Comentada 2oN°_6jO1 6_SB_Original 3_lhj ol_Nfl_62016_SB._Amost ra 4itSol_N°_6__201 6_SB...CitThcia_à_Conder p4 L
4!Y9__MS... .............. .J"------
08/06/16 - quarta-feini
() Atenciosameuf.
Nadihiwuehede Coordenaçâo c/c Con troic Interno (CCI)
Ref.1703864-6
Est
e do
cum
ento
foi a
ssin
ado
elet
roni
cam
ente
. As
assi
natu
ras
real
izad
as e
stão
list
adas
em
sua
últi
ma
pági
na.
Sua
aut
entic
idad
e po
de s
er v
erifi
cada
no
Por
tal d
o T
CE
/BA
atr
avés
do
QR
Cod
e ou
end
ereç
o ht
tps:
//ww
w.tc
e.ba
.gov
.br/
aute
ntic
acao
copi
a, d
igita
ndo
o có
digo
de
aute
ntic
ação
: IW
NJK
YM
DE
5
a
COVEL T .r -------- ...........
II X I I I
.- ..
A A A I I I
YATCE
'r_oticitaçao I'C UO/hU1O_Ni
Comentada CCI Salvador. 25 de malo de 2016
Dii: I Coordenadoria de Controle Externo - Geréncia 1C Pan: Sr. Nadir Marnede
CoordenaçAo de Controle Interim
Para dar cumprirnento a Ordern de Servico n.° 067/2016, que delega poderes a equipe tdcnica designada para proceder Auditoria, relativa ao exercicio de 2016, solicila-se que sejarn disponibilizados em 4 DIAS UTEIS os documentos abaixo relacionados referentes aos Contratos lislados no Quadro 01.
CONTR4TO ................
8. E,
II PSI DOCIIMF.NTOS
,.
1fl4 9
UIRCAS flIROE 1)11140
ARE:\S
DIEPP
.....................................I-..' f[
1.1.2 ... orçarnento detaihado
ProjetoeecuIivo ... am .........F
A I S S
2. Orçamento base flnder) utitizado coma parmecro nas x I x x licitaçöes reahzadas;
Documcntação relativa ao processo licitatorie, inclusive a
12
3.3 - planilbas (IUC expresscrn a coniposiq5o de todos as CUSLOS
dircios c indirelos (composico de precos unitârios de seniços C
3.4 composição de preços ur do 81)1;
4 Estudn de viahilidade para o empreendirnento;
5 Contralos e scus anexos;
6. j Ordem de Serviços;
cor4'rwtTo
TRIBUNAL, OF CONTAS N) ESTADO DA RAIJIA Avcnida 4 n.'495. I'Iataformg % CAB. S2Ivador-BA . (:I:P4l.4's-e2
DIREX
cr.cv -------------
AREAS
I I A 1:1 I I i I
I I XIX I
A A A
Ref.1703864-7
Est
e do
cum
ento
foi a
ssin
ado
elet
roni
cam
ente
. As
assi
natu
ras
real
izad
as e
stão
list
adas
em
sua
últi
ma
pági
na.
Sua
aut
entic
idad
e po
de s
er v
erifi
cada
no
Por
tal d
o T
CE
/BA
atr
avés
do
QR
Cod
e ou
end
ereç
o ht
tps:
//ww
w.tc
e.ba
.gov
.br/
aute
ntic
acao
copi
a, d
igita
ndo
o có
digo
de
aute
ntic
ação
: IW
NJK
YM
DE
5
WATCE
. 1!
tt
-i 1
DII -
ICC DIROC AK
LIS, UIHAH _
I
9 h
,
O_ 'O
fl'U 01W
7.2 ...respcctivosprocessos; x . 8.1 ART,dosprojetos,... 3'
OPE
8.2 ART, de FiscaIizaço & ondor 4- C A A A
1 I 3 I
DInAH -- - ---------
$ DIROE
daContraiada / (dc Exccução do Residerite); j
S j
DIRCAS
8.4ARt:dacontratad
-
-- ---
.-. DIEPP
(oxecucäo daobra); ' A
B
A A 1
-----------------....-------
A
-------------- A A A
--------------------------------------------------
A A A I 1.tORC ........................................................... r----- '
P
M
.P
DIROE
---------------
DIRCAS
t • ë-m dapropostac...
- x COPEL
10.2 Cronog - - atualizado; A 1 A A A 1 3 3
---------- ....................... I ...... - - DIHAB 11. Oiáriodeobras; x
---------
1 -------------
DIROE 12.1 fluas ültimas medfçôes / (II) acumuladas e ... x
........
x x DIRCAS
12.2 ... seus respectivos relator-ba, DIEPP
(II) incluindo melo inagnOfico;; A • A A • 1 2 2 A I
. .....;._...$__• ..........................................
i4:i ____ (13) :e I A A I A I A
--------•- ----- CTGA (13) impacto sobre a Melo Ambiente referente as areas do 1 r4iitio ---iaiário -- --------------------------------
A A A I A
execuçäo. j t ode ---------------
Atenciosamente, Sandra Bokor Ferreira Carneiro Agonic de Controk Externo
TRIBUNAL DE COtc1AS DO ESTAUt) DA BAHIA Avenida 4. n? 495, PIalg(orma V. CAB. Salvador-BA - CE? 4$.47S-002
Ref.1703864-8
Est
e do
cum
ento
foi a
ssin
ado
elet
roni
cam
ente
. As
assi
natu
ras
real
izad
as e
stão
list
adas
em
sua
últi
ma
pági
na.
Sua
aut
entic
idad
e po
de s
er v
erifi
cada
no
Por
tal d
o T
CE
/BA
atr
avés
do
QR
Cod
e ou
end
ereç
o ht
tps:
//ww
w.tc
e.ba
.gov
.br/
aute
ntic
acao
copi
a, d
igita
ndo
o có
digo
de
aute
ntic
ação
: IW
NJK
YM
DE
5
VA iCE SOLICITAcAO No 006/2016
Salvador, 25 de malo de 2016
Da: 1 3 Coordenadoria de Controle Externo - Geréncla IC Pan: Sr. Nadir Mamedo
CoordenacAo do Controle Interno
Para dar cumprimento a Ordem de Serviço n.° 067/201 6, que detega poderes a equipe
técnica designada para proceder Auditoria, relativa ao exercicio de 2016, solicita-se que sejam disponibitizados em 4 DIAS UTEIS as documentos abaixo relacionados referentes aos Contratos listados no Quadra 01.
Projeto básico e executivo, corn orçamento detaihado;
Orçamento base (Conder) utilizado como parametro nas licitaçôes realizadas
3.Documentação relativa ao processo licitatOrio, inclusive a proposta da contratada corn planhthas
que expressem a composição de todos os custos diretos e indiretos (composicão de preços
unitários de serviços edo 801);
Estudo de Viabitidade Tecnica para 0 Empreendirnento;
Contrato e seus anexos;
Ordem de Serviço;
Terinos aditivos $ respectivos processos;
5. Anotação de Responsabilidade Tecnica - ART, dos projetos, fiscalização (Conder e Contratada),
execuçâo da Contratada e orqamento;
Atvará de construçâo;
Cronograma fisico-financeiro da proposta e a atualizado;
ii. Diário dedeobras;
As duas Oltimas rnediçOes acurnuladas e seus respectivos retatórios incluindo meio magnético;
Licença Ambientat; Estudo do Impacto Ambiental e respectivo relatório de impacto sabre o Meio Ambiente
referente as areas de execuçao.
At e n c los a m a n te
Sandra Bokor Ferreira Carneiro Agente de Controle Externo
PARAPREEI' Name:
Cargo:
ENTO DA ENTIDADE AUDITADA Assinatura:
Cadastro:
Recebido em: / /
Tribunal de Contas do Estado da Bahia Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n°495, Plataforma 05, Aventda 4,
Centro Administrativo da Bahia - CAB Salvador/BA - CEP: 41.745-002
Ref.1703864-9
Est
e do
cum
ento
foi a
ssin
ado
elet
roni
cam
ente
. As
assi
natu
ras
real
izad
as e
stão
list
adas
em
sua
últi
ma
pági
na.
Sua
aut
entic
idad
e po
de s
er v
erifi
cada
no
Por
tal d
o T
CE
/BA
atr
avés
do
QR
Cod
e ou
end
ereç
o ht
tps:
//ww
w.tc
e.ba
.gov
.br/
aute
ntic
acao
copi
a, d
igita
ndo
o có
digo
de
aute
ntic
ação
: IW
NJK
YM
DE
5
OOAOSq cci cci <cciconder.ba.goV.bfl Ca-r' kDaersMuuS
LIeta.k LiSé Has
Quadro da Solicitacão n°06 I mensagetfl
mtadeutce.ba.gov.br <[email protected]> 7 de junho de 2016 11:43 Para: cci©conder.ba.gov.br
Prezado Nadir. Segue o quadro da SolicitaçAo NO 06 de Sandra
Tadeu Geréncia IC
CONTRATAçAO INTEGRADA DE EMPRESAS PARA ELABORA(5X0 DOS PROJETOS EINSTALAçAO jPREOIAL E coNsTRuçAo DA P ETAPA DO HOSPITAL REGIONAL COSTA 00 CACAU, NO
002/2015 1MUNICIPIO DE ILHEUS . BAHIA.
H6&TPATAGA6DEEMPRESA VISAND0AELAB0RAcAODEPR0JET0S,eAsicoEExEcuTivoE A EXECUQAO 02 OBRAS DE CONTENçAO DE ENCOSTAS EM SETORES DE RISCO ALTO E MUITO
131/2014 ALTO. EM SALVADORIDA- GRUPO 3(25 ENCOSTAS).
PRESTAcAO DE SERVIOS 0E ENGENHARIA PARA IMPLANTAcAO DAS OBRAS DE PAVIMEPCFAçAO E REOUAIJFICA9A0 DE VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR-
119/2014 BAHIA - ETAPA 2 (CENTRO I CAMPO GRANDE / NAZARE / POUTEAMA) . LOTE 2.
ICONmATAcAO DE EMPRESA VISANDO ELABORAcAO DE PROJETOS, BASICO E EXECUTIVO E A 070/2015 IEXECUcAO DE OBRAS DE CON1-ENcA0 DE ENCOSTAS EM SEORES DE RISCO ALTO E MUITO
jALTO. EM SALVADOR- BAHIA- GRUPO 4 (45 ENCOSTAS- LOTE 02 20 ENCOSTAS).
Ex€cuQAo GAS OBRAS E SERVIQOS DESTINADOS A IMPLANTAçAO DE UGAQAO VIAs4IA ENTRE 073/2015 JAV. LLHZ VANA FILMO- PARALELA (NAS PROXIMIDAOES 00 TROB0GV) 2 A RUA ARTEMIO
CASTRO VALENTE (NAS PROXIMIDADES DO BARRAOAO).NO MUNICIPIO DE SALVADOR BAHIA.
EXECUQAO DE OBRAS COMPLEMENTARES DA URBANIZAcAODAL.AGOAGRANDE,COM INFRAESTRU11JRA, MELNORIAS HABITACIONAIS E UNIOADES SANITARIAS. NO MIJNICIPIO DE
00712015 FEIRA DE SANTANA- BAHIA.
028/2018
034/2016
DE OBRAS DE COP EJEQUIE - BAHIA.
o DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA ExECUcAO DE OBRAS DE CoNsTRucAo DE TIPO II, NOS MUNICIPIOS DE IRECE E GUANAMBI.
Ref.1703864-10
Est
e do
cum
ento
foi a
ssin
ado
elet
roni
cam
ente
. As
assi
natu
ras
real
izad
as e
stão
list
adas
em
sua
últi
ma
pági
na.
Sua
aut
entic
idad
e po
de s
er v
erifi
cada
no
Por
tal d
o T
CE
/BA
atr
avés
do
QR
Cod
e ou
end
ereç
o ht
tps:
//ww
w.tc
e.ba
.gov
.br/
aute
ntic
acao
copi
a, d
igita
ndo
o có
digo
de
aute
ntic
ação
: IW
NJK
YM
DE
5
COWER r...r&Z. * D&pCaa*'
Uthwd. £sSok his
cci cci <cciconder.ba.gOV.bT
SDOLICITAçAO 00612016 AUDITORIA 067/2016 ICE-BA 1 mensagem
[email protected] [email protected]> Para: cci cci <[email protected]>
SEGUE EM ANEXO souclTAçAo 00612016
ATENCIOSAMENTE
25demaiode2016 11:14
soucrrAçAo 006 CONDER.oclt 98K
Ref.1703864-11
Est
e do
cum
ento
foi a
ssin
ado
elet
roni
cam
ente
. As
assi
natu
ras
real
izad
as e
stão
list
adas
em
sua
últi
ma
pági
na.
Sua
aut
entic
idad
e po
de s
er v
erifi
cada
no
Por
tal d
o T
CE
/BA
atr
avés
do
QR
Cod
e ou
end
ereç
o ht
tps:
//ww
w.tc
e.ba
.gov
.br/
aute
ntic
acao
copi
a, d
igita
ndo
o có
digo
de
aute
ntic
ação
: IW
NJK
YM
DE
5
OOAOFA Co.rpwrh Is DasnvsM,wnW
tIr&AodcEsSoda Ethic
cci ccl <[email protected]>
TCE_Auditoria_Obras de Enga. Ex. 2016_70 Sot. NO
0612016_SB_Licitaçãol Projeto I Contrato I Arts, etc 1 mensagem
cci cci <[email protected]> Para: Anxieta Moita <anxietanìoitaconder.ba.gov.br>1 Deusdctc Fagundcs dc Brilo <dcusdelebrito(condor.ba.gov.br>, Maurcio Mathias <[email protected]>, Sergia de Olivcira Silva csergio.siIvatonder.ba.gov.br>, Maria Helena de Oliveira Wcbcr <mhclena.weber®condcr.ba.gov.br>, Edifton Sergio Caso de Magathacs Bitconcourt cscrgiornagalhaes©condcr.ha.gov.br>,
Dhlma de Araujo Prate <dilmaprata®conder.ba.gov.br>, Aurino de Castro <aurinocasrocondcr.ba,gov.br> Cc: isabella Borges Moreira <isabellamorcira©condcr.ba.gov.bt>
RI: DIEPP/ Jose' deAnxifla MoTh, DEBitS / Deusdetc Fagundes de Biffer DIRCAS / Mauriclo Math/as DIROF. / SeEr/a 5$/va COREL / Mafia helena Weber CT e CV IS&glo Magaihies NUORC /01/ma haifa CTCA / Aurino de Castro.
cc CPR / Isabella Moreira
7 tIe junho de 2016 16:35
Ret: TCE— Auditoris Contrato de Obru de £ngenharia - Ex. 2016 07' SollcitaçAu N0,6I2016_25/05/16_S8_ Licitaçlo / Projeto / Contrato I ARTS, etc
Estathos encaminbando anexo, documenlaçAo relativa a Solicitaçao do TCE acima referida, pan providéncias pertincntes.
Ancxos: Q.CI_CCI N" 108 20 16_Assinada 173 Solicitaçãon°6Sl3Comentada 2_7_Solicita0o_n1_6_Sn _OtiginaI 37aSohcitacaor6SBAmosLra 473Solicilac50006sl3cieneja acondcr
5tspelho c-mail_cnvio_As_Areas
Em tempo: prao eslabelecido polo TICE para atendimento 08/06/16 - qunta-feira
Atenciosaunenic.
Nadir Mamede Coordetwçôo de Contra/c interno ((Cl)
S anexos
0_CJ_CCI_N°j08_2016_Assinada.pdf 823K
1_7Sol_N°_6_20I_SBCom.doc 112K
27'SolN°62016SBQrjginal.&,. 67K
41K
4 3 Iuo 616sBcienciaaconderd< 37K
Ref.1703864-12
Est
e do
cum
ento
foi a
ssin
ado
elet
roni
cam
ente
. As
assi
natu
ras
real
izad
as e
stão
list
adas
em
sua
últi
ma
pági
na.
Sua
aut
entic
idad
e po
de s
er v
erifi
cada
no
Por
tal d
o T
CE
/BA
atr
avés
do
QR
Cod
e ou
end
ereç
o ht
tps:
//ww
w.tc
e.ba
.gov
.br/
aute
ntic
acao
copi
a, d
igita
ndo
o có
digo
de
aute
ntic
ação
: IW
NJK
YM
DE
5
EZ!.Q. iIHfl : °• flii I74J3
fl-t. Th2• :4... 4
- iZ• I iLzi 5Vc I.: .t.\'C1. :
if
11L1
67 11 'i:!: :
—h'4 5/ 5 : :, S
:
1 : • : : : -J
0 2
- -2 •? I: :
I
LLJ
-- • CC C
C-)
11 !
Z z AS4,J
H 'Us
I LU cl
0 — :4 —nt
4
H —C
J
Ref.1703864-13
Est
e do
cum
ento
foi a
ssin
ado
elet
roni
cam
ente
. As
assi
natu
ras
real
izad
as e
stão
list
adas
em
sua
últi
ma
pági
na.
Sua
aut
entic
idad
e po
de s
er v
erifi
cada
no
Por
tal d
o T
CE
/BA
atr
avés
do
QR
Cod
e ou
end
ereç
o ht
tps:
//ww
w.tc
e.ba
.gov
.br/
aute
ntic
acao
copi
a, d
igita
ndo
o có
digo
de
aute
ntic
ação
: IW
NJK
YM
DE
5
- - 1 -
66
U - 1
- •-' /3 o. ij ° : c. c .y-: :);
z1n 2 Z 2 i 2 C
it 4 j : : a
I
:t
Hj
ian
ji E4)
w w - 2 0 - 0 0 4
Q)P-ctE 0 Q 9 ; Q
aD (0!
0
rc
C
c
C
i CE • E W : W E: w W
cd 0\i d 0 W W : UI O Ui
oct ct 0 cc ct:
C"
al
IL7
0
Ml
o
lit Là" P
q - I
I * I c
-L,:
:
1Q LI o
a n- o $-Ho 0 Q : 'cc! 0
LLI ldJ
Ref.1703864-14
Est
e do
cum
ento
foi a
ssin
ado
elet
roni
cam
ente
. As
assi
natu
ras
real
izad
as e
stão
list
adas
em
sua
últi
ma
pági
na.
Sua
aut
entic
idad
e po
de s
er v
erifi
cada
no
Por
tal d
o T
CE
/BA
atr
avés
do
QR
Cod
e ou
end
ereç
o ht
tps:
//ww
w.tc
e.ba
.gov
.br/
aute
ntic
acao
copi
a, d
igita
ndo
o có
digo
de
aute
ntic
ação
: IW
NJK
YM
DE
5
Cl n° 007/2016
DE: Assessoria de Contratos e Convénios Data: 12.12.16
PARA: CCI -.Coordenação de Controle Interno
Prezados Senhores,
Ref: Notitieação no 001790/2016 - Processo ICE 0066569/2016 - Auditoria de
Acompanharnento de Licitaçöes, Contratos e Convénios.
1.0 Iniormamos que o setor de Contratos e Convenios é depositário dos processos
administrativos.
2.0 Outrossim informanios quc referente ao escopo 4.1 do relatOrio do TCE as demandas
Ibrarn atendidas (Lempestivarnente). conforme protocolos ahaixo relacionados:
2.1 Comunicaçüo interim (CCI) no i 11/2016 da 83 solicitaçAo fl0 007/2016 do TCE de
0.06.16 atendida cm 13.06.16
2.2 Cornunicaçâo interim (CCI) no 108.16 de 07.06.16 da solicitacâo 70 no 006/2016 do
TCE DC 07/06/16. atendida em IOe 13.06.16.
Atenciosament'
-- .,-- 1)/fiRE/CC?
/ Rec?cb/dcJ ?fl7I2/,?-
/
Edilton tsgio (atro d*. MaaaIIics Ihttencourl
Cliefe de Setor
Ref.1703864-15
Est
e do
cum
ento
foi a
ssin
ado
elet
roni
cam
ente
. As
assi
natu
ras
real
izad
as e
stão
list
adas
em
sua
últi
ma
pági
na.
Sua
aut
entic
idad
e po
de s
er v
erifi
cada
no
Por
tal d
o T
CE
/BA
atr
avés
do
QR
Cod
e ou
end
ereç
o ht
tps:
//ww
w.tc
e.ba
.gov
.br/
aute
ntic
acao
copi
a, d
igita
ndo
o có
digo
de
aute
ntic
ação
: IW
NJK
YM
DE
5
Quadro de AssinaturasEste documento foi assinado eletronicamente por:
Fabio Jose Almeida Silva SantosAssistente - Assinado em 28/12/2016
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ouendereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código deautenticação: IWNJKYMDE5
