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SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo J:\CADASTRO\SMO\2012\CT 27 de 2012 - Bairro Maravilha - Parque Anchieta\1ª visita\relatorio 1ª visita.doc ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS Órgão / entidade SMO Data da 1ª visita 18/01/2013 Contrato selecionado Contrato nº 27/2012 - Bairro Maravilha Norte - revitalização com obras de pavimentação e drenagem em diversos logradouros no Bairro de Parque Anchieta, na área da O/SUBOP/CGO/2ª GO Critérios da seleção Relevância do objeto Equipe Luizimar Feliciano de Araújo Júnior Auditor de Controle Externo Engenheiro Matr. 40/901.707 José Roberto Freixo Ribeiro Auditor de Controle Externo Matr. nº 40/900.390

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ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade SMO

Data da 1ª visita

18/01/2013

Contrato selecionado

Contrato nº 27/2012 - Bairro Maravilha Norte - revitalização com obras de pavimentação e drenagem em diversos logradouros no Bairro de Parque Anchieta, na área da O/SUBOP/CGO/2ª GO

Critérios da seleção Relevância do objeto

Equipe

Luizimar Feliciano de Araújo Júnior Auditor de Controle Externo Engenheiro Matr. 40/901.707 José Roberto Freixo Ribeiro Auditor de Controle Externo Matr. nº 40/900.390

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SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 18/01/2013

1) SERVIÇOS A EXECUTAR (MEMORIAL DESCRITIVO) 2) ANÁLISE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 3) APROVAÇÃO DO PROJETO E LICENCIAMENTO 4) EXECUÇÃO 5) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 6) ANÁLISE DAS MEDIÇÕES E MEMÓRIA DE CÁLCULO 7) CONCLUSÃO

Anexos

1. Ofício de apresentação

2. Memorando de início

3. Relatório SISCOB

4. Relatório FINCON;

5. Cópia das folhas de fatura das medições: 1ª a 7ª

6. Cronograma físico -financeiro

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RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 18/01/2013

CONTRATO Nº: 27/2012

OBJETO: Bairro Maravilha Norte - revitalização com obras de pavimentação e

drenagem em diversos logradouros no Bairro de Parque Anchieta, na área da

O/SUBOP/CGO/2ª GO

EMPRESA: FW Empreendimentos Imobiliários e Construções Ltda.

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 64/2011

CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/002153/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/371.742/2011

PT: 15.03.15.451.0353.1718

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 540 dias corridos

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 20/04/2012

PREVISÃO INICIAL DE TÉRMINO: 11/10/2013

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: a partir de 16/11/2012

PRAZO RESTANTE : 330 dias após o reinício dos serviços

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 9.875.035,46

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 4.147.302,64

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 4.147.302,64

MEDIÇÕES REALIZADAS:

Medição Etapa Período de execução Valor (R$) %

1ª 1ª 20/04/2012 a 19/05/2012 256.701,28 2,60 2ª 2ª 20/05/2012 a 18/06/2012 343.359,09 3,48 3ª 3ª 19/06/2012 a 18/07/2012 312.655,48 3,17 4ª 4ª 19/07/2012 a 17/08/2012 975.983,54 9,88 5 ª 5 ª 18/08/2012 a 16/09/2012 374.089,71 3,79 6ª 6ª 17/09/2012 a 16/10/2012 1.084.735,59 10,98 7ª 7ª 17/10/2012 a 15/11/2012 799.777,95 8,10

Total destas medições 4.147.302,64 42,00

FISCAIS DA OBRA: Roberto Rodrigues de Oliveira

Artur José Ferreira Araújo

Gilberto Alves Miranda

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SITUAÇÃO:

• Edital de Concorrência nº 64/2011 – Processo 40/000092/2012– Arquivado em

18/01/2012

• Contrato nº 27/2012 – Processo 40/002153/2012 – Arquivado em 25/07/2012.

1) Serviços a executar (Memorial Descritivo)

A obra consiste na revitalização de diversos logradouros do bairro de Parque

Anchieta, no Padrão Bairro Maravilha, contando com regularização da pavimentação,

execução de passeios e reparos de rede de drenagem em pontos críticos, além da

implantação e realinhamento e/ou recuperação de meios fios, construção de sarjetas e

rampas de acessibilidade.

Em termos gerais, as intervenções previstas podem ser relacionadas como se

seguem:

� Pavimentação asfáltica;

� Pavimentação das calçadas;

� Execução de rampas de acessibilidade;

� Reparos em pontos críticos da rede de drenagem exis tente no local.

A imagem a seguir, apresenta uma visão geral do local onde estão previstas as

intervenções.

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Segue abaixo quadro resumo dos logradouros a serem beneficiados:

Nº LOGRADOURO EXTENSÃO (m)

CAIXA (m)

ÁREA DO PASSEIO (m2)

ÁREA DO PAVIMENTO

(m2)

PAVIMENTO EXISTENTE

1 Praça Inácio Gomes (trecho 1) 105,00 6,00 714,00 630,00 Paralelepípedo

2 Praça Inácio Gomes (trecho 2) 53,00 6,00 360,40 318,00 CBUQ

3 Rua João Roldão 142,00 6,60 426,00 937,20 Paralelepípedo

4 Rua do Antúrio 336,00 6,10 2.016,00 2.049,60 CBUQ

5 Rua Luiz Portugal (trecho 1) 180,00 6,10 1.080,00 1.098,00 CBUQ

6 Rua Luiz Portugal (trecho 2) 153,00 6,10 918,00 933,30 Paralelepípedo

7 Praça Jesuíno Ventura 125,00 6,60 575,00 825,00 Paralelepípedo

8 Praça João Moreira (trecho 1) 120,00 9,60 708,00 1.152,00 CBUQ

9 Praça João Moreira (trecho 2) 79,00 9,60 466,10 758,40 Paralelepípedo

10 Rua Sebastião Caldas 331,00 7,10 2.648,00 2.350,10 CBUQ

11 Rua Álvaro de Albuquerque 176,00 6,10 1.056,00 1.073,60 CBUQ

12 Rua James Rodger 553,00 7,90 3.428,60 4.368,70 CBUQ

13 Rua Antônio Menezes 383,00 6,10 2.298,00 2.336,30 CBUQ

14 Rua Alexandre Freire 93,00 6,10 399,90 567,30 CBUQ

15 Rua Antônio Telo 133,00 6,10 811,30 811,30 CBUQ

16 Rua Inácia Gertrudes 961,00 7,00 7.591,90 6.727,00 CBUQ

17 Rua Sancho de Faro 159,00 6,10 906,30 869,90 CBUQ

18 Rua Pinheiro Chagas 283,00 6,20 1.782,90 1.754,60 CBUQ

19 Rua Marcos de Noronha 142,00 6,10 880,40 866,20 CBUQ

20 Rua Francisco Vasconcelos 260,00 6,10 1.560,00 1.586,00 CBUQ

21 Rua Roque Barreto 501,00 10,10 4.333,65 5.060,10 CBUQ

22 Rua Romeu Casagrande 168,00 6,30 1.041,60 1.058,40 CBUQ

23 Rua Adolfo Coelho 214,00 6,10 1.348,20 1.305,40 CBUQ

24 Rua Gonçalves Viana 250,00 6,10 1.500,00 1.525,00 CBUQ

25 Rua Epifânio Dias 225,00 6,00 1.350,00 1.350,00 CBUQ

26 Rua Rebelo da Silva (trecho 01) 256,00 12,70 1,792,00 3.251,20 CBUQ

27 Rua Rebelo da Silva (trecho 02) 142,00 12,70 1.136,00 1.803,40 CBUQ

TOTAL 6.523,00 43.128,25 47.466,00

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2) Análise da execução financeira

Comparando a previsão do cronograma físico financeiro (Anexo 6 ) com as etapas da

execução orçamentária, tem-se o seguinte quadro:

Etapa Orçamento

por Etapa (%)

Execução

por Etapa (%)

Orçamento Acumulado (%)

Execução Acumulada (%)

1ª 2,00 2,60 2,00 2,60

2ª 3,00 3,48 5,00 6,08

3ª 4,00 3,17 9,00 9,25

4ª 5,00 9,88 14,00 19,13

5ª 5,00 3,79 19,00 22,92

6ª 5,00 10,98 24,00 33,90

7ª 6,00 8,10 30,00 42,00

Destaca-se que o percentual acumulado de execução da obra está adiantado em

relação ao cronograma físico-financeiro previsto.

3) Aprovação do Projeto e Licenciamento

A ART no CREA do responsável técnico pela obra está de acordo com a Lei nº

6.496/77, artigos 1º e 2º e Resolução CONFEA nº 307/86.

Foi apresentada certidão de dispensa de licenciamento ambiental municipal em

conformidade com o Decreto nº 28.329/07.

4) Execução

A obra se encontra suspensa (processo nº 006/371.854/2012, publicada no DORIO de

17/01/2013 , na 8ª etapa, com validade a partir de 16/11/2012) no aguardo de definição

de projeto de obra da CEDAE, cuja área de atuação coincidirá com a do contrato.

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5) Relatório Fotográfico

1ª visita – 18/01/2013 1ª visita – 18/01/2013

Figura 01 – Barracão da obra construído na Rua Sebastião Caldas nº 88.

Figura 02 – Rua do Antúrio pavimentada.

1ª visita – 18/01/2013 1ª visita – 18/01/2013

Figura 03 – Vista da Rua Sancho de Faro com calçadas e pavimento asfáltico concluídos.

Figura 04 – Rua Pinheiro Chagas com serviços concluídos.

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1ª visita – 18/01/2013 1ª visita – 18/01/2013

Figura 05 – Rua Rebelo da Silva pavimentada. Figura 06 – Vista da Rua Romeu Casagrande com a pavimentação concluída.

1ª visita – 18/01/2013 1ª visita – 18/01/2013

Figura 07 – Rua Adolfo Coelho: serviços concluídos.

Figura 08 – .Rua Gonçalves Viana com os serviços executados.

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1ª visita – 18/01/2013 1ª visita – 18/01/2013

Figura 09 – Rua Epifânio Dias: execução de asfalto e calçadas.

Figura 10 – Rampa de acessibilidade construída na Rua Epifânio Dias.

1ª visita – 18/01/2013 1ª visita – 18/01/2013

Figura 11 –Rua João Roldão com a pavimentação concluída.

Figura 12 – Rua Inácia Gertrudes: passeio concluído no trecho entre a Rua Rebelo da Silva e a Praça Inácio Gomes.

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1ª visita – 18/01/2013 1ª visita – 18/01/2013

Figura 12 – Vista do pavimento asfáltico da Rua Inácia Gertrudes, próximo à Rua Roque Barreto.

Figura 13 – Rua Inácia Gertrudes esquina da Rua Marcos de Noronha: apenas calçadas concluídas

6) Análise das medições e memória de cálculo

6.1 – Os itens 50, 54, 55 e 57, respectivamente, revestimento de concreto betuminoso

usinado à quente, sarjeta de concreto simples, levantamento e reassentamento de meio

fio e pátio de concreto de 8cm de espessura tem alta representatividade (cerca de 40%)

nos valores global e medido.

Uma vez que a memória de cálculo não define o local de execução, não foi possível

verificar a compatibilidade entre o medido e o executado. Solicita-se que a jurisdicionada

indique em todas as memórias de cálculo o quantitativo destes itens por rua executada.

6.2 – Foram solicitados e não remetidos a esta equipe os Manifestos de Resíduos e a

licença do local receptor dos mesmos. Solicita-se o envio destes e, ainda, do documento

que indique a localização da Usina de Asfalto, para que esta equipe avalie se os

quantitativos medidos dos itens 8 e 9 (transporte de carga de qualquer natureza e carga e

descarga, respectivamente) estão compatíveis com os executados.

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6.3 – Não foi possível verificar a compatibilidade entre o executado e o medido com

relação aos itens de drenagem como, por exemplo, embasamento de tubulação,

escavação mecânica, reaterro de vala com pó-de-pedra, entre outros.

Uma vez que não há projeto de drenagem, e que se trata de serviço “enterrado”, não

foi possível constatar no local a sua implementação. Solicita-se que a jurisdicionada

encaminhe memória de cálculo com o local de execução das tubulações de drenagem e

pontos de verificação (pv’s) referentes às 7 primeiras medições, indicando em que ruas

foram realizadas e seus respectivos quantitativos, e que nas próximas, passe a adotar

este procedimento.

7) Conclusão

Uma vez que restam 58% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do

presente ao Sr. Conselheiro Relator Jair Lins Netto, para ciência do verificado e envio de

cópia do relatório através de ofício em apartado, com fixação de prazo, se assim

entender, para que o mencionado no item 6 seja esclarecido e/ou justificado pelo órgão.

Recomenda-se ainda que seja observado o correto cumprimento do cronograma físico-

financeiro conforme apontado no item 2.

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a

2ª visita a obra.

2ª IGE, 25 de janeiro de 2013.

Luizimar Feliciano de Araújo Júnior José Roberto Freixo Ribeiro

Auditor de Controle Externo - Engenheiro Auditor de Controle Externo Matrícula 40/901707 Matrícula 40/901390

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1. Ofício de apresentação

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2. Memorando de início

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3. Relatório SISCOB

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4. Relatório FINCON

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5. Cópia das folhas de fatura das

medições: 1ª a 7ª

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6. Cronograma físico -financeiro