Relatório de Compras Efetuadas - uberlandia.mg.gov.br · 112500 VISOR PARA PASTA SUSPENSA - GOODIE 20320 12/09/2018 10,00 Visor e etiqueta para pasta suspensa, dupla indexação

Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 1 de 25002/10/18 07:51

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/09/2018 30/09/2018

Empenho EntradaProduto

Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21229 24/09/2018 21,782538 GRAMPO 23/10 - JOCAR/OFICE Grampo

para grampeador, galvanizados, 23/10. Caixacom 5.000 unidades.

SONIA MARIA LIMA SOUSA BARBOSA 030665267-63 - CNPJ:28.604.022/0001-80

CX 2,00 10,89

21226 24/09/2018 55,123989 GRAMPO PARA PASTA TIPO TRILHO80MM - IARA Grampos para pastas, tipo trilhoencadernador, 80 mm, cor branca, plásticoinjetado em polipropileno, capacidade p/armazenar aproximadamente 200 folhas (ref.Sulfite 75 g/m²),embalagem com 50 unidades.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DACONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

RC RAMOS COMERCIO LTDA - CNPJ: 07.048.323/0001-02 CX 8,00 6,89

21228 24/09/2018 265,004950 GRAMPEADOR - GRAMPLINE Grampeador,metálico, com capacidade para 40 folhas, paragrampos 26/6 . PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA CONTROLADORIAGERAL DO MUNICIPIO . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

AS DISTRIBUIDORA DA FAMILIA LTDA - CNPJ: 27.208.405/0001-76 PC 10,00 26,50

20410 13/09/2018 430,006123 MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA MANUTENÇÃO CORRETIVAEM PROTOCOLADOR HORODATORDIGITAL TECNIBRA TBA 2.0, PATRIMÔNIONº61.301, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DOCABEÇOTE DE IMPRESSÃO, MODELO1210-EL12V, MÃO DE OBRA EDEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. .O EQUIPAMENTO ESTÁ DISPONÍVELPARA VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA.

VS TECH INFORMATICA E SISTEMAS EIRELI - CNPJ:27.186.883/0001-22

MO 1,00 430,00

w_rel_compras_efetuadas_produtos Prodaub - Tecnologia a Serviço da Comunidade






Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20521 14/09/2018 105,309523 CABO PARA MICROFONE CABO

DE ÁUDIO PARA MICROFONE BLINDADOE BALANCEADO. STO ANGELOCONECTOR DE LINHA XLR FÊMEA, 3POLOS COM ACABAMENTO E CONTATOSNIQUELADOS. STO ANGELO CONECTORDE LINHA XLR MACHO, 3 POLOS COMACABAMENTO E CONTATOSNIQUELADOS. STO ANGELO OSMATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA AMONTAGEM DE 3(TRÊS) CABOS PARAMICROFONE XLR(CANON),SENDO:2(DOIS) CABOS COM DEZMETROS E 1(UM) CABO COM SETEMETROS DE COMPRIMENTO EMATENDIMENTO ÀS ATIVIDADESDESENVOLVIDAS PELA DIRETORIA DERELAÇÕES PÚBLICAS DO GABINETE DOPREFEITO EM EVENTOS DIVERSOS. OSCABOS DEVERÃO SER MONTADOS, SEMCUSTOS ADICIONAIS, E ENTREGUES NASECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNODA PREFEITURA DE UBERLÂNDIA.

SPACE MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - CNPJ:15.025.319/0001-49

M 27,00 3,90

20983 20/09/2018 120,0012379 PAINEL FRONTAL COMPLETO PARAPURIFICADOR DE ÁGUA EVEREST FIT(PEQUENO), DE COR BRANCA, COMRESERVATÓRIO 1,2 LITROS, ALTURA 26CM. COM 2 (DOIS) BOTÕES E PORCASDE FIXAÇÃO E 1 (UM) CONJUNTO COMPINGADEIRA E GRADE CROMADA.INCLUSA A ENTREGA E INSTALAÇÃO.PARA PURIFICADOR INSTALADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOCOM PATRIMÔNIO DE Nº 121626. .

CRA ARANTES COMERCIO LTDA - CNPJ: 68.536.838/0001-38 PC 1,00 120,00

21225 24/09/2018 16,9013077 GRAMPO TRILHO PLASTICO - IARAGrampos para pastas, tipo trilho encadernador,estendido, cor branca, plástico injetado empolipropileno, capacidade para armazenaraproximadamente 600 fls(ref. Sulfite 75 g/m²),embalagem com 50 unidades.

RC RAMOS COMERCIO LTDA - CNPJ: 07.048.323/0001-02 PT 2,00 8,45







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21542 24/09/2018 110,0038875 SACO PLASTICO 04 FUROS - MARCA:DAC.

PARA PASTA CATÁLOGO, GRAMATURA0,20 MICRAS, MEDIDA 230 X 310 MM. .EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADESDA SEC. MUN. DE GOVERNO EGABINETE DO PREFEITO NA EXECUÇÃODE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO - ME - CNPJ:26.193.511/0001-60

UN 500,00 0,22

21229 24/09/2018 25,9052873 GRAMPO 26/6 - JOCAR/OFICE Grampo paragrampeador, galvanizados, 26/6. Caixa com5.000 undiades. . PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA CONTROLADORIAGERAL DO MUNICIPIO. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


CX 10,00 2,59

20521 14/09/2018 37,5075444 CABO DE ÁUDIO PARA MICROFONEBLINDADO E BALANCEADO. STOANGELO CONECTOR XLR NC3FXXCONECTOR DE LINHA XLR FÊMEA, 3POLOS COM ACABAMENTO E CONTATOSNIQUELADOS. STO ANGELO CONECTORDE LINHA XLR MACHO, 3 POLOS COMACABAMENTO E CONTATOSNIQUELADOS. STO ANGELO OSMATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA AMONTAGEM DE 3(TRÊS) CABOS PARAMICROFONE XLR(CANON),SENDO:2(DOIS) CABOS COM DEZMETROS E 1(UM) CABO COM SETEMETROS DE COMPRIMENTO EMATENDIMENTO ÀS ATIVIDADESDESENVOLVIDAS PELA DIRETORIA DERELAÇÕES PÚBLICAS DO GABINETE DOPREFEITO EM EVENTOS DIVERSOS. OSCABOS DEVERÃO SER MONTADOS, SEMCUSTOS ADICIONAIS, E ENTREGUES NASECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNODA PREFEITURA DE UBERLÂNDIA.


UN 3,00 12,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20521 14/09/2018 37,5075445 CABO DE ÁUDIO PARA MICROFONE

BLINDADO E BALANCEADO. STOANGELO CONECTOR DE LINHA XLRFÊMEA, 3 POLOS COM ACABAMENTO ECONTATOS NIQUELADOS. STO ANGELOCONECTOR XLR NC3MXX CONECTOR DELINHA XLR MACHO, 3 POLOS COMACABAMENTO E CONTATOSNIQUELADOS. STO ANGELO OSMATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA AMONTAGEM DE 3(TRÊS) CABOS PARAMICROFONE XLR(CANON),SENDO:2(DOIS) CABOS COM DEZMETROS E 1(UM) CABO COM SETEMETROS DE COMPRIMENTO EMATENDIMENTO ÀS ATIVIDADESDESENVOLVIDAS PELA DIRETORIA DERELAÇÕES PÚBLICAS DO GABINETE DOPREFEITO EM EVENTOS DIVERSOS. OSCABOS DEVERÃO SER MONTADOS, SEMCUSTOS ADICIONAIS, E ENTREGUES NASECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNODA PREFEITURA DE UBERLÂNDIA.


UN 3,00 12,50

21219 24/09/2018 10,8078115 LAPIS - EBRAS Lápis grafite preto,defabricação 100% nacional(brasileira),ecolápis,grafite inteiro nº. 2 HB.Dimensões aproximadas de 7,2 mm diâmetro ecomprimento de 175 mm, grafite de 2,4 mm dediâmetro,pintura semifosco perolado comverniz na cor preta, escrita macia, escura e deexcelente apagabilidade, fácil para apontar ecom selo de segurança do INMETRO. . PARAATENDER AS NECESSIDADES DACONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

PHZ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 28.705.681/0001-02 UN 60,00 0,18

20320 12/09/2018 10,00112500 VISOR PARA PASTA SUSPENSA - GOODIEVisor e etiqueta para pasta suspensa, duplaindexação e dupla visualização, visor deplástico e etiqueta de papel.Caixa com 50unidades.Medidas aproximadas: 7,0 x 3,0 x 0,8cm. . PARA ATENDER ÀS NECESSIDADESDA CONTROLADORIA GERAL DOMUNICÍPIO . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

COMERCIAL LORENA LTDA - EPP - CNPJ: 86.452.604/0001-94 PCT 2,00 5,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20984 20/09/2018 400,00113534 ELEMENTO FILTRANTE SOFT EVEREST 2

EM 1 COMPATÍVEIS COM OS MODELOSDO TIPO SOFT (PLUS, FIT E STAR),COMEFICIÊNCIA E QUALIDADE GARANTIDANA FILTRAGEM DA ÁGUA, ELIMINANDO OCLORO, RESÍDUOS E IMPUREZAS,CONFORME PORTARIA Nº 394, DE 25 DEAGOSTO DE 2014- INMETRO. PARAPURIFICADORES INSTALADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOCOM PATRIMÔNIOS DE Nº 121626,181274, 192004,INSTALADOS NOGABINETE DO VICE-PREFEITO DE Nº210462 E NA DIRETORIA DECONTRATOS E CONVÊNIOS DE Nº187945. . AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAREPOSIÇÃO/ MANUTENÇÃO DOSPURIFICADORES DE ÁGUA DASECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,GABINETE DO VICE-PREFEITO EDIRETORIA DE CONTRATOS ECONVÊNIOS. .

CRA ARANTES COMERCIO LTDA - CNPJ: 68.536.838/0001-38 UN 5,00 80,00

20119 10/09/2018 900,48117829 LEITE LONGA VIDA REFERE-SE AOREFLEXO DA RECOMPOSIÇÃO DOPREÇO UNITÁRIO DO LEITE LONGA VIDADE R$2,27 PARA R$2,94 A PARTIR DE24/04/18,CONFORME DECISÃOCONJUNTA DE NEGOCIAÇÃO CONTIDANO PROCESSO Nº 10.133/18 DEREALINHAMENTO DE PREÇOS. . EMATENDIMENTO ÀS SECRETARIASMUNICIPAIS DE GOVERNO E DE GESTÃOESTRATÉGICA. . PERIODO:DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/2018. . Contrato/Ano: 15/2018em:17/01/18, 1°Adit: 17/08/18*,

PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ:64.481.856/0001-09

L 1.344,00 0,67

20935 19/09/2018 117,25117829 LEITE LONGA VIDA REFERE-SE AOREFLEXO DA RECOMPOSIÇÃO DOPREÇO UNITÁRIO DO LEITE LONGA VIDADE R$2,27 PARA R$2,94 A PARTIR DE24/04/18, CONFORME DECISÃOCONJUNTA DE NEGOCIAÇÃO CONTIDANO PROCESSO Nº 10.133/18 DEREALINHAMENTO DE PREÇOS. . EMATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPALDE GOVERNO - CONTROLADORIA GERALDO MUNICIPIO. . Contrato/Ano: 81/2018em:09/02/18, 1°Adit: 01/08/18*,


L 175,00 0,67







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21225 24/09/2018 36,94121267 GRAMPEADOR DE MESA - JOCAR

Grampeador de mesa, metálico, comcapacidade mínima p/ 100 fls, para grampos23/13. . PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA CONTROLADORIAGERAL DO MUNICIPIO . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

RC RAMOS COMERCIO LTDA - CNPJ: 07.048.323/0001-02 PC 1,00 36,94

20934 19/09/2018 150,00122034 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO E REPARO DO ARCONDICIONADO,MODELO CBU360FLA DE36.000 BTU'S DA MARCA LG,PATRIMÔNIO144698, INSTALADO NA DIRETORIA DERELAÇÕES PÚBLICAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE GOVERNO. INCLUSA ATROCA DA PEÇA CAPACITOR 80 MFDORIGINAL E COMPATÍVEL COM OEQUIPAMENTO, COM GARANTIA DE NOMÍNIMO 90 DIAS APÓS A INSTALAÇÃO.

ELETROFRI MANUTENCOES LTDA - EPP - CNPJ:21.116.042/0001-62

MO 1,00 150,00

21227 24/09/2018 11,28124735 FITA CREPE 50X50 - ADELBRAS Fita crepe50 mm x 50 m (medida aproximada),base deresina e borracha sintética e composta por umdorso de papel crepado de 40 g/m².Certificação INMETRO. Validade mínima de01 ano. . PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA CONTROLADORIAGERAL DO MUNICIPIO . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

RL 2,00 5,64

Vlr Total: 2.861,75


Secretaria: 03 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E DES. URBANÍSTICO - CNPJ: 18.431.312/0001-87

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20775 19/09/2018 4.494,004777 AREIA FINA - SM LOCAIS DE ENTREGA:

1.DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA-AV.RONDON PACHECO Nº 5777, BAIRROBRASIL - UBERLÂNDIA 2. CEMITÉRIOMUNICIPAL CAMPO DO BOM PASTOR -

FRL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ:11.620.001/0001-55

M3 60,00 74,90

20775 19/09/2018 11.235,004780 AREIA MEDIA - SM LOCAIS DE ENTREGA:1.DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA-AV.RONDON PACHECO Nº 5777, BAIRROBRASIL - UBERLÂNDIA 2. CEMITÉRIOMUNICIPAL CAMPO DO BOM PASTOR -


M3 150,00 74,90







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21167 24/09/2018 20,004977 LIMATAO 7/32 X 8 - STHIL LIMATÃO

GROSSO 7X32 CAIXA COM 6 UNCARBURADOR MOTOPODA HT 133LIMATÃO FINO 5/32 CAIXA COM 6 UNPINHÃO MS 250 COROA DO PINHÃO MS380 OLEO LUBRIFICANTE DE CORRENTEMODULO IGNIÇÃO MS 250

GOIAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ:66.427.865/0001-47

PC 5,00 4,00

20354 12/09/2018 265.702,805638 SERVICO EM REDE DE DISTRIBUICAOENERGIA ELETRICA LOCAÇÃO DE CALLCENTER, PARA RECEPÇÃO E DESPACHODOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOSISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PORADESÃO AO LOTE 2 DA ATA DEREGISTRO DE PREÇOS 01/2014 DAAGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAREGIÃO METROPOLITANA DE BELOHORIZONTE - ARMBH EMCONFORMIDADE COM A LEI 8.666/93,ART. 22 DO DECRETO FEDERAL Nº7.892/2013, DECRETO ESTADUAL Nº46.311/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº8957/2002, ORIENTAÇÃO DO TCEMGDATADA DE 22/12/2014. QUANTIA :80.516PTOS. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -IP.VALOR UNIT.: R$0,55 PORPONTO=R$44.283,8O MENSAL. - FORMADE PAGAMENTO: 06 PARCELAS ATRAVÉSDA COSIP (CONTRIBUIÇÃO PARACUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA). VIGÊNCIA E EXECUÇÃO:01/07/2018 À 31/12/2018. Contrato/Ano:198/2015 em: 09/06/15,1°Adit:31/07/15,2°Adit:05/11/15,3°Adit:08/12/16,1°Apost:16/03/17,4°Adit:27/04/17,5°Adit:14/11/17,2°Apost: 27/04/18*,6°Adit:29/07/18

ALFA CENTRO DE CONTATOS LTDA - ME - CNPJ:01.671.125/0001-06

MO 1,00 265.702,80

21169 24/09/2018 10,406743 PORCA - STHIL PORCA DO SABRECACHIMBO DE VELA COMPLETO CORDADE PARTIDA(ARRANQUE) MS 380 CORDADE PARTIDA(ARRANQUE) MS 250CORRENTE DE MOTOSSERRA 30DENTES LIMA CHATA (CAIXA COM 10UNIDADE) CARBURADOR MOTOSSERRAMS 380

HP MECANICA LTDA - ME - CNPJ: 19.454.107/0001-38 PC 8,00 1,30







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20253 12/09/2018 8.600,008821 ACUCAR CRISTAL 5 KG - LAÇÚCAR

AÇÚCAR CRISTAL SUPERIOR, PACOTEDE 5 KG EMBALADO EM SACOSPLÁSTICOS RESISTENTES,TRANSPARENTES, INODOROS E BEMLACRADOS. . MATERIAL PARA ATENDERNECESSIDADES DE ESTA SECRETARIA. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST. . .Contrato/Ano:329/2018 em: 21/08/18*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/18.

AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ:66.476.052/0001-47

PT 1.000,00 8,60

21167 24/09/2018 150,009272 LIMATÃO GROSSO 7X32 CAIXA COM 6 UNCARBURADOR - STHIL CARBURADORMOTOPODA HT 133 LIMATÃO FINO 5/32CAIXA COM 6 UN PINHÃO MS 250 COROADO PINHÃO MS 380 OLEO LUBRIFICANTEDE CORRENTE MODULO IGNIÇÃO MS 250


PC 1,00 150,00

21169 24/09/2018 48,009514 PORCA DO SABRE CACHIMBO DA VELA -STHIL CACHIMBO DE VELA COMPLETOCORDA DE PARTIDA(ARRANQUE) MS 380CORDA DE PARTIDA(ARRANQUE) MS 250CORRENTE DE MOTOSSERRA 30DENTES LIMA CHATA (CAIXA COM 10UNIDADE) CARBURADOR MOTOSSERRAMS 380


20775 19/09/2018 5.190,0011888 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM -HAZA LOCAIS DE ENTREGA: 1.DIVISÃODE LIMPEZA URBANA -AV.RONDONPACHECO Nº 5777, BAIRRO BRASIL -UBERLÂNDIA 2. CEMITÉRIO MUNICIPALCAMPO DO BOM PASTOR -


PC 3.000,00 1,73

21167 24/09/2018 20,0016790 LIMATÃO GROSSO 7X32 CAIXA COM 6 UNCARBURADOR MOTOPODA HT 133LIMATAO 5/32 X 8 - STHIL LIMATÃO FINO5/32 CAIXA COM 6 UN PINHÃO MS 250COROA DO PINHÃO MS 380 OLEOLUBRIFICANTE DE CORRENTE MODULOIGNIÇÃO MS 250


PC 5,00 4,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21002 20/09/2018 152,9639319 QUETAMINA - FRANCOTAR OU

VETANARCOL- DOPALEN QUETAMINA -IM, FRASCO 10 ML ATROPINA 0,025%,AMPOLA 1 ML LIDOCAINA 2% SEM VASO,FRASCO 20 ML ADRENALINA 0,1%,AMPOLA 1 ML ACEPROMAZINA 1%,FRASCO 20 ML DIAZEPAM, AMPOLA 2 MLMELOXICAM 2%, FRASCO 50 ML

FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA -CNPJ: 07.322.744/0001-71

UN 8,00 19,12

21002 20/09/2018 54,0039578 QUETAMINA - IM, FRASCO 10 MLATROPINA 0,25 MG 1 ML - FARMACEATROPINA 0,025%, AMPOLA 1 MLLIDOCAINA 2% SEM VASO, FRASCO 20 MLADRENALINA 0,1%, AMPOLA 1 MLACEPROMAZINA 1%, FRASCO 20 MLDIAZEPAM, AMPOLA 2 ML MELOXICAM 2%,FRASCO 50 ML


AM 100,00 0,54

21002 20/09/2018 44,3039580 QUETAMINA - IM, FRASCO 10 MLATROPINA 0,025%, AMPOLA 1 MLLIDOCAINA 2% S/ VASO 20 ML -HYPOFARMA LIDOCAINA 2% SEM VASO,FRASCO 20 ML ADRENALINA 0,1%,AMPOLA 1 ML ACEPROMAZINA 1%,FRASCO 20 ML DIAZEPAM, AMPOLA 2 MLMELOXICAM 2%, FRASCO 50 ML


AM 10,00 4,43

21175 24/09/2018 90,0039626 ARRASTADOR DE AÇO PODADOR HT 133- STHIL CORRENTE DE MOTOPODA 22DENTES JOGO DE JUNTA (REPAROCARBURADOR) PARA MOTOSSERRA MS250

SEMPRE VERDE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 12.680.935/0001-45 PC 6,00 15,00

21167 24/09/2018 100,0042650 LIMATÃO GROSSO 7X32 CAIXA COM 6 UNCARBURADOR MOTOPODA HT 133LIMATÃO FINO 5/32 CAIXA COM 6 UNPINHAO - STHIL PINHÃO MS 250 COROADO PINHÃO MS 380 OLEO LUBRIFICANTEDE CORRENTE MODULO IGNIÇÃO MS 250


PC 4,00 25,00

21167 24/09/2018 100,0044235 LIMATÃO GROSSO 7X32 CAIXA COM 6 UNCARBURADOR MOTOPODA HT 133LIMATÃO FINO 5/32 CAIXA COM 6 UNPINHÃO MS 250 COROA + PINHÃO - STHILCOROA DO PINHÃO MS 380 OLEOLUBRIFICANTE DE CORRENTE MODULOIGNIÇÃO MS 250


KT 4,00 25,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20982 20/09/2018 1.270,0046658 DISPOSITIVO MARCA: ANIMAL ID

AQUISIÇÃO DE NANOCHIP COMAPLICADOR A SER UTILIZADO PARAIDENTIFICAÇÃO DE ANIMAIS DOZOOLÓGICO MUNICIPAL. ENTREGAR NODAD: AV. JOSÉ ANDRAUS GASSANI, 3115BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

MARCA PET IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME - CNPJ:23.875.074/0001-77

UN 100,00 12,70

21167 24/09/2018 2.200,0051807 LIMATÃO GROSSO 7X32 CAIXA COM 6 UNCARBURADOR MOTOPODA HT 133LIMATÃO FINO 5/32 CAIXA COM 6 UNPINHÃO MS 250 COROA DO PINHÃO MS380 OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 - STHILOLEO LUBRIFICANTE DE CORRENTEMODULO IGNIÇÃO MS 250


L 200,00 11,00

21002 20/09/2018 240,0055695 QUETAMINA - IM, FRASCO 10 MLATROPINA 0,025%, AMPOLA 1 MLLIDOCAINA 2% SEM VASO, FRASCO 20 MLADRENALINA SOLUÇÃO 1MG/ML AMP 1ML- HIPOLABOR ADRENALINA 0,1%, AMPOLA1 ML ACEPROMAZINA 1%, FRASCO 20 MLDIAZEPAM, AMPOLA 2 ML MELOXICAM 2%,FRASCO 50 ML


AM 50,00 4,80

21000 20/09/2018 48,5056463 TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/MLSOLUÇÃO INJETÁVEL UNIAO QUIMICATRAMADOL 5%, AMPOLA 2 MLMEPERIDINA (PETIDINA), AMPOLA 2 MLPROPOFOL 1%, AMPOLA 20 ML

CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 AM 50,00 0,97

21000 20/09/2018 69,5856480 TRAMADOL 5%, AMPOLA 2 ML PETIDINASOLUÇÃO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELAMPOLA 2ML CRISTALIA MEPERIDINA(PETIDINA), AMPOLA 2 ML PROPOFOL 1%,AMPOLA 20 ML


21169 24/09/2018 15,0063587 PORCA DO SABRE CACHIMBO DE VELACOMPLETO CORDÃO ARRANQUE - STHILCORDA DE PARTIDA(ARRANQUE) MS 380CORDA DE PARTIDA(ARRANQUE) MS 250CORRENTE DE MOTOSSERRA 30DENTES LIMA CHATA (CAIXA COM 10UNIDADE) CARBURADOR MOTOSSERRAMS 380


21175 24/09/2018 239,8863937 BOMBA DE ÓLEO HT 133- STHILCORRENTE DE MOTOPODA 22 DENTESJOGO DE JUNTA (REPAROCARBURADOR) PARA MOTOSSERRA MS250

SEMPRE VERDE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 12.680.935/0001-45 CJ 4,00 59,97







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21002 20/09/2018 120,1064100 QUETAMINA - IM, FRASCO 10 ML

ATROPINA 0,025%, AMPOLA 1 MLLIDOCAINA 2% SEM VASO, FRASCO 20 MLADRENALINA 0,1%, AMPOLA 1 MLACEPROMAZINA - ACEPROVENACEPROMAZINA 1%, FRASCO 20 MLDIAZEPAM, AMPOLA 2 ML MELOXICAM 2%,FRASCO 50 ML


FR 5,00 24,02

21169 24/09/2018 15,0065749 PORCA DO SABRE CACHIMBO DE VELACOMPLETO CORDA DEPARTIDA(ARRANQUE) MS 380 CORDÃODE PARTIDA P/ MOTOSSERRA - STHILCORDA DE PARTIDA(ARRANQUE) MS 250CORRENTE DE MOTOSSERRA 30DENTES LIMA CHATA (CAIXA COM 10UNIDADE) CARBURADOR MOTOSSERRAMS 380


21002 20/09/2018 86,0066418 QUETAMINA - IM, FRASCO 10 MLATROPINA 0,025%, AMPOLA 1 MLLIDOCAINA 2% SEM VASO, FRASCO 20 MLADRENALINA 0,1%, AMPOLA 1 MLACEPROMAZINA 1%, FRASCO 20 MLDIAZEPAM SOLUÇÃO 5 MG/ML - UNIAODIAZEPAM, AMPOLA 2 ML MELOXICAM 2%,FRASCO 50 ML


AM 50,00 1,72

21000 20/09/2018 244,5066858 TRAMADOL 5%, AMPOLA 2 MLMEPERIDINA (PETIDINA), AMPOLA 2 MLPROPOFOL 1% - UNIAO QUIMICAPROPOFOL 1%, AMPOLA 20 ML


21002 20/09/2018 206,7071928 QUETAMINA - IM, FRASCO 10 MLATROPINA 0,025%, AMPOLA 1 MLLIDOCAINA 2% SEM VASO, FRASCO 20 MLADRENALINA 0,1%, AMPOLA 1 MLACEPROMAZINA 1%, FRASCO 20 MLDIAZEPAM, AMPOLA 2 ML MELOXICAM 15MG - MAXICAN MELOXICAM 2%, FRASCO50 ML


CX 3,00 68,90

20775 19/09/2018 48.300,0076817 CIMENTO PORTLAND COMUM 50 KG -CAUE LOCAIS DE ENTREGA: 1.DIVISÃODE LIMPEZA URBANA -AV.RONDONPACHECO Nº 5777, BAIRRO BRASIL -UBERLÂNDIA 2. CEMITÉRIO MUNICIPALCAMPO DO BOM PASTOR -


SC 3.000,00 16,10







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20776 19/09/2018 3.414,00111517 BRITA 1 - SM LOCAIS DE ENTREGA:

1.DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA-AV.RONDON PACHECO Nº 5777, BAIRROBRASIL - UBERLÂNDIA 2. CEMITÉRIOMUNICIPAL CAMPO DO BOM PASTOR -AV. DAS GAMELEIRAS, 256, BAIRROPLANALTO - UDI 3. CEMITÉRIOMUNICIPAL SÃO PEDRO - AV.PAES LEMEBAIRRO OSVALDO REZENDE -UBERLÂNDIA . Contrato/Ano: 342/2018 em:30/08/18*, .A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/18.


M3 60,00 56,90

21169 24/09/2018 400,00112565 PORCA DO SABRE CACHIMBO DE VELACOMPLETO CORDA DEPARTIDA(ARRANQUE) MS 380 CORDA DEPARTIDA(ARRANQUE) MS 250 CORRENTE30 DENTES PARA MOTOSERRA - STHILCORRENTE DE MOTOSSERRA 30DENTES LIMA CHATA (CAIXA COM 10UNIDADE) CARBURADOR MOTOSSERRAMS 380


21169 24/09/2018 22,00113066 PORCA DO SABRE CACHIMBO DE VELACOMPLETO CORDA DEPARTIDA(ARRANQUE) MS 380 CORDA DEPARTIDA(ARRANQUE) MS 250 CORRENTEDE MOTOSSERRA 30 DENTES LIMACHATA BASTARDA, 10" - STHIL LIMACHATA (CAIXA COM 10 UNIDADE)CARBURADOR MOTOSSERRA MS 380


20546 17/09/2018 60,00114795 REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUAFR600 MARCA: POLICARBOM AQUISIÇÃODE REFIL PARA FILTRO DE PURIFICADORDE ÁGUA FR600, UTILIZADO PELONÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO DEPOSTURAS

COMERCIAL MACKEY LTDA - CNPJ: 05.911.311/0001-26 PC 1,00 60,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21891 28/09/2018 159,64115588 FORNECIMENTO DE LINK 2 GB

CONTRATAÇÃO DA ATA DE REGISTRODE PREÇO OS Nº 006/2017 - PRODAUBPARA FORNECIMENTO DE LINKS DECOMUNICAÇÃO DE DADOS ESEGURANÇA: . LOTE IV: INTERNETBANDA LARGA MÓVEL VELOCIDADE 02(DOIS) GIGABYTES. QUANTIDADE: 01(UMA) UNIDADE VALOR MENSAL: R$ 39,91VALOR TOTAL 2018: R$ 159,64 . PERÍODO:SETEMBRO A DEZEMBRO / 2018.Contrato/Ano: 3346/2018 em: 30/08/18*,VIGENCIA 01/09/2018 A 31/12/2018

ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 MO 1,00 159,64

20443 13/09/2018 19.471,20116073 LEITE INTEGRAL - TOURINHO LEITEPASTEURIZADO, INTEGRALPASTEURIZADO, DE VACA, "IN NATURA",SEM ADIÇÃO DE SABOR, COM PRAZO DEVALIDADE DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO)DIAS, CONTADOS DA DATA DA SUAENTREGA, EMBALADOS EM SACOSPLÁSTICOS LEITOSOS DE 01 (UM) LITRO.. MATERIAL PARA ATENDERNECESSIDADES DESTA SECRETARIA. .LOCAIS DE ENTREGA E HORÁRIOCONFORME RELAÇÃO DO EDITAL .Contrato/Ano: 325/2018 em: 20/08/18* .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/18.

OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - EPP -CNPJ: 09.402.149/0001-71

L 8.540,00 2,28

21003 20/09/2018 174,50121078 MORFINA 10MG - CRISTALIA MORFINA 10MG, AMPOLA 2 ML CLORPROMAZINA,AMPOLA 5 ML FENTANILA, AMPOLA 2 MLDOXAPRAM 2%, FRASCO 20 MLMETADONA, AMPOLA 1 ML TIOPENTAL,FRASCO 1 G XILAZINA, FRASCO 10 ML


CP 50,00 3,49

21169 24/09/2018 120,00121203 PORCA DO SABRE CACHIMBO DE VELACOMPLETO CORDA DEPARTIDA(ARRANQUE) MS 380 CORDA DEPARTIDA(ARRANQUE) MS 250 CORRENTEDE MOTOSSERRA 30 DENTES LIMACHATA (CAIXA COM 10 UNIDADE)CARBURADOR SERRA - STHILCARBURADOR MOTOSSERRA MS 380

HP MECANICA LTDA - ME - CNPJ: 19.454.107/0001-38 UN 1,00 120,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21003 20/09/2018 27,90123423 MORFINA 10 MG, AMPOLA 2 ML

CLORPROMAZINA CLORIDRATO 5MG/ML -CRISTALIA CLORPROMAZINA, AMPOLA 5ML FENTANILA, AMPOLA 2 ML DOXAPRAM2%, FRASCO 20 ML METADONA, AMPOLA1 ML TIOPENTAL, FRASCO 1 G XILAZINA,FRASCO 10 ML


AM 10,00 2,79

21003 20/09/2018 84,00126089 MORFINA 10 MG, AMPOLA 2 MLCLORPROMAZINA, AMPOLA 5 MLFENTANILA CITRATO 50MCG/ML - UNIAOFENTANILA, AMPOLA 2 ML DOXAPRAM2%, FRASCO 20 ML METADONA, AMPOLA1 ML TIOPENTAL, FRASCO 1 G XILAZINA,FRASCO 10 ML


AM 50,00 1,68

21001 20/09/2018 1.500,00130662 ATIPAMEZOLE FRASCO COM 10 ML -ZOETIS ATIPAMEZOLE, FRASCO 10 MLBUTORFANOL, FRASCO 10 ML TELAZOL,FRASCO 5 ML DEXMEDETOMIDINA,FRASCO 10 ML . MEDICAMENTOS SERÃOUTILIZADOS QDO DA APLICAÇÃO DENANOCHIP COM APLICADOR A SERUTILIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DEANIMAIS DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

CENTRO OESTE COMERCIO PET STORE EIRELI - CNPJ:65.271.603/0001-73

FR 2,00 750,00

21001 20/09/2018 1.500,00130663 ATIPAMEZOLE, FRASCO 10 MLBUTORFANOL FRASCO COM 10ML - FORTDODGE BUTORFANOL, FRASCO 10 MLTELAZOL, FRASCO 5 MLDEXMEDETOMIDINA, FRASCO 10 ML .MEDICAMENTOS SERÃO UTILIZADOSQDO DA APLICAÇÃO DE NANOCHIP COMAPLICADOR A SER UTILIZADO PARAIDENTIFICAÇÃO DE ANIMAIS DOZOOLÓGICO MUNICIPAL. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


FR 2,00 750,00

21003 20/09/2018 1.151,56130665 MORFINA 10 MG, AMPOLA 2 MLCLORPROMAZINA, AMPOLA 5 MLFENTANILA, AMPOLA 2 ML DOXAPRAM 2%FRASCO COM 20 ML - VIVIRAM - VDOXAPRAM 2%, FRASCO 20 MLMETADONA, AMPOLA 1 ML TIOPENTAL,FRASCO 1 G XILAZINA, FRASCO 10 ML


FR 4,00 287,89







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21003 20/09/2018 173,50130666 MORFINA 10 MG, AMPOLA 2 ML

CLORPROMAZINA, AMPOLA 5 MLFENTANILA, AMPOLA 2 ML DOXAPRAM2%, FRASCO 20 ML METADONA AMPOLACOM 1 ML - CRISTALIA METADONA,AMPOLA 1 ML TIOPENTAL, FRASCO 1 GXILAZINA, FRASCO 10 ML


AM 25,00 6,94

21001 20/09/2018 2.100,00130667 ATIPAMEZOLE, FRASCO 10 MLBUTORFANOL, FRASCO 10 ML TELAZOLFRASCO COM 5 ML - ZOETIS TELAZOL,FRASCO 5 ML DEXMEDETOMIDINA,FRASCO 10 ML . MEDICAMENTOS SERÃOUTILIZADOS QDO DA APLICAÇÃO DENANOCHIP COM APLICADOR A SERUTILIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DEANIMAIS DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


FR 6,00 350,00

21003 20/09/2018 664,35130668 MORFINA 10 MG, AMPOLA 2 MLCLORPROMAZINA, AMPOLA 5 MLFENTANILA, AMPOLA 2 ML DOXAPRAM2%, FRASCO 20 ML METADONA, AMPOLA1 ML TIOPENTAL FRASCO COM 1 G -CRISTALIA TIOPENTAL, FRASCO 1 GXILAZINA, FRASCO 10 ML


FR 15,00 44,29

21003 20/09/2018 95,28130669 MORFINA 10 MG, AMPOLA 2 MLCLORPROMAZINA, AMPOLA 5 MLFENTANILA, AMPOLA 2 ML DOXAPRAM2%, FRASCO 20 ML METADONA, AMPOLA1 ML TIOPENTAL, FRASCO 1 G XILAZINAFRASCO COM 10ML - ANASEDANXILAZINA, FRASCO 10 ML


AM 8,00 11,91

21892 28/09/2018 1.540,84130742 FORNECIMENTO DE LINKSCONTRATAÇÃO DA ATA DE REGISTRODE PREÇO OS Nº 006/2017 - PRODAUBPARA FORNECIMENTO DE LINKS DECOMUNICAÇÃO DE DADOS ESEGURANÇA: . LOTE IV: INTERNETBANDA LARGA MÓVEL VELOCIDADE 06(SEIS) GIGABYTES. QUANTIDADE: 07(SETE) UNIDADES VALOR MENSAL: R$385,21 VALOR TOTAL 2018: R$ 1.540,84 .PERÍODO: SETEMBRO A DEZEMBRO /2018. Contrato/Ano: 346/2018 em: 30/08/18*,VIGENCIA 01/09/2018 A 31/12/2018

ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 MO 1,00 1.540,84







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21175 24/09/2018 407,00131012 CORRENTE 22 DENTES PARA

MOTOSSERRA - STHIL CORRENTE DEMOTOPODA 22 DENTES JOGO DE JUNTA(REPARO CARBURADOR) PARAMOTOSSERRA MS 250


21172 24/09/2018 520,00131014 CORRENTE 42 DENTES PARAMOTOSSERA - STHIL CORRENTE DEMOTOSSERRA 42 DENTES CORRENTEDE MOTOSSERRA 49 DENTESCORRENTE DE MOTOSSERRA 27DENTES + 1 TRAÇÃO FILTRO DEGASOLINA (COMBUSTÍVEL)P/MOTOSSERRA


21172 24/09/2018 640,00131015 CORRENTE DE MOTOSSERRA 42DENTES CORRENTE 49 DENTES PARAMOTOSSERRA - STHIL CORRENTE DEMOTOSSERRA 49 DENTES CORRENTEDE MOTOSSERRA 27 DENTES + 1TRAÇÃO FILTRO DE GASOLINA(COMBUSTÍVEL) P/MOTOSSERRA


21172 24/09/2018 360,00131016 CORRENTE DE MOTOSSERRA 42DENTES CORRENTE DE MOTOSSERRA49 DENTES CORRENTE 27 DENTES+1ELO P/ MOTOSSERRA - STHIL CORRENTEDE MOTOSSERRA 27 DENTES + 1TRAÇÃO FILTRO DE GASOLINA(COMBUSTÍVEL) P/MOTOSSERRA


21175 24/09/2018 35,00131018 CORRENTE DE MOTOPODA 22 DENTESFILTRO DE AR MOTOPODA HT 133 - STHILJOGO DE JUNTA (REPAROCARBURADOR) PARA MOTOSSERRA MS250


21172 24/09/2018 24,00131019 CORRENTE DE MOTOSSERRA 42DENTES CORRENTE DE MOTOSSERRA49 DENTES CORRENTE DEMOTOSSERRA 27 DENTES + 1 TRAÇÃOFILTRO DE AR MOTOSSERRA MS 250 -STHIL FILTRO DE GASOLINA(COMBUSTÍVEL) P/MOTOSSERRA








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21172 24/09/2018 56,00131020 CORRENTE DE MOTOSSERRA 42

DENTES CORRENTE DE MOTOSSERRA49 DENTES CORRENTE DEMOTOSSERRA 27 DENTES + 1 TRAÇÃOFILTRO DE AR MOTOSSERRA MS 380 -STHIL FILTRO DE GASOLINA(COMBUSTÍVEL) P/MOTOSSERRA


21172 24/09/2018 75,00131021 CORRENTE DE MOTOSSERRA 42DENTES CORRENTE DE MOTOSSERRA49 DENTES CORRENTE DEMOTOSSERRA 27 DENTES + 1 TRAÇÃOFILTRO DE GASOLINA P/ MOTOSSERRA-STHIL FILTRO DE GASOLINA(COMBUSTÍVEL) P/MOTOSSERRA


21175 24/09/2018 25,72131022 CORRENTE DE MOTOPODA 22 DENTESJOGO DE JUNTA P/ MOTOSSERRA MS 250- STHIL JOGO DE JUNTA (REPAROCARBURADOR) PARA MOTOSSERRA MS250

SEMPRE VERDE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 12.680.935/0001-45 JG 2,00 12,86

21172 24/09/2018 16,00131023 CORRENTE DE MOTOSSERRA 42DENTES CORRENTE DE MOTOSSERRA49 DENTES CORRENTE DEMOTOSSERRA 27 DENTES + 1 TRAÇÃOFILTRO DE GASOLINA (COMBUSTÍVEL)P/MOTOSSERRA JOGO DE JUNTA P/MOTOSSERRA MS 380 - STHIL

HP MECANICA LTDA - ME - CNPJ: 19.454.107/0001-38 JG 2,00 8,00

21173 24/09/2018 115,00131024 MODULO BOBINA IGNIÇÃO HT 133 - STHIL HP MECANICA LTDA - ME - CNPJ: 19.454.107/0001-38 PC 1,00 115,00

21167 24/09/2018 100,00131025 LIMATÃO GROSSO 7X32 CAIXA COM 6 UNCARBURADOR MOTOPODA HT 133LIMATÃO FINO 5/32 CAIXA COM 6 UNPINHÃO MS 250 COROA DO PINHÃO MS380 OLEO LUBRIFICANTE DE CORRENTEMÓDULO IGNIÇÃO BOBINA MS 250 -STHIL MODULO IGNIÇÃO MS 250


PC 1,00 100,00

21173 24/09/2018 120,00131026 MÓDULO IGNIÇÃO BOBINA MS 380 -STHIL


21168 24/09/2018 100,00131027 MÓDULO PARTIDA IGNIÇÃO MS 250 -STHIL MODULO PARTIDA MS 250PROTETOR DE MÃO MS 380


PC 1,00 100,00

21173 24/09/2018 240,00131028 MÓDULO PARTIDA IGNIÇÃO MS 380 -STHIL


21173 24/09/2018 13,50131029 MOLA DA EMBREAGEM MS 250 - STHIL HP MECANICA LTDA - ME - CNPJ: 19.454.107/0001-38 PC 9,00 1,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21173 24/09/2018 1,50131030 MOLA DA EMBREAGEM MS 380 - STHIL HP MECANICA LTDA - ME - CNPJ: 19.454.107/0001-38 PC 1,00 1,50

21173 24/09/2018 37,00131031 PROTETOR MÃO MOTOSSERRA MS 250 -STHIL


21168 24/09/2018 35,00131032 MODULO PARTIDA MS 250 PROTETORMÃO MOTOSSERRA MS 380 - STHILPROTETOR DE MÃO MS 380


PC 1,00 35,00

21173 24/09/2018 66,00131033 RETENTOR DO VIRABREQUIM MS 250 -STHIL


21166 24/09/2018 66,00131034 RETENTOR DO VIRABREQUIM MS 380 -STHIL TAMPA DO TANQUE DE GASOLINA


21175 24/09/2018 468,00131035 CORRENTE DE MOTOPODA 22 DENTESJOGO DE JUNTA (REPAROCARBURADOR) PARA MOTOSSERRA MS250 SABRE MOTOPODA HT 131 - STHIL


21166 24/09/2018 476,00131036 SABRE MOTOSSERRA MS 66 - STHILTAMPA DO TANQUE DE GASOLINA


21166 24/09/2018 325,00131037 SABRE MOTOSSERRA MS 250 - STHILTAMPA DO TANQUE DE GASOLINA


21166 24/09/2018 56,00131038 TAMPA TANQUE DE COMBUSTIVEL -STHIL TAMPA DO TANQUE DE GASOLINA


21166 24/09/2018 56,00131039 TAMPA DO TANQUE DE GASOLINATAMPA DO TANQUE DE ÓLEO - STHIL


21166 24/09/2018 140,00131040 TAMPA DO TANQUE DE GASOLINA VELADE IGNIÇÃO MOTOSSERRA MS 250 E MS380-STHIL


21176 24/09/2018 85,88131041 VELA DE IGNIÇÃO MOTOPODA HT 133 -STHIL . MATERIAIS SERÃO UTILIZADOSPELO HORTO MUNICIPAL PARAMANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DASMOTOSSERRAS E MOTOPODAS. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


21004 20/09/2018 108,00131117 ATROPINA 0,5% AMPOLA 1 ML -HYPOFARMA . MEDICAMENTOS SERÃOUTILIZADOS QDO DA APLICAÇÃO


AM 100,00 1,08







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21001 20/09/2018 1.500,00131118 ATIPAMEZOLE, FRASCO 10 ML

BUTORFANOL, FRASCO 10 ML TELAZOL,FRASCO 5 ML DEXMEDETOMIDINAFRASCO 10 ML - ZOETISDEXMEDETOMIDINA, FRASCO 10 ML .MEDICAMENTOS SERÃO UTILIZADOSQDO DA APLICAÇÃO DE NANOCHIP COMAPLICADOR A SER UTILIZADO PARAIDENTIFICAÇÃO DE ANIMAIS DOZOOLÓGICO MUNICIPAL. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


FR 2,00 750,00

Vlr Total: 387.993,09


Secretaria: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CNPJ: 18.431.312/0001-68

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20598 17/09/2018 144,004950 GRAMPEADOR - MARCA: RADEX MODELO

ALICATE, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL,CROMADO, INCLUSÃO DO GRAMPO PORMOLA ESPIRAL CONCECTADA NA BASEDO COMPARTIMENTO, COMCAPACIDADE PARA 60FOLHAS, PARAGRAMPO 26/6 . .EM ATENDIMENTO APROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


20602 17/09/2018 265,004950 GRAMPEADOR - GRAMPLINE METÁLICO,COM CAPACIDADE PARA 40 FOLHAS,PARA GRAMPO 26/6 . EM ATENDIMENTOA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.. .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

AS DISTRIBUIDORA DA FAMILIA LTDA - CNPJ: 27.208.405/0001-76 PC 10,00 26,50

20600 17/09/2018 7,958751 ESTILETE - MARCA: JOCAR/OFFICE DECORTE, PEQUENO, CORPO EM PLASTICOABS, FORMATO ANATOMICO, LÂMINACOM DISPOSITIVO DE TRAVAMENTOAUTOMÁTICO, LAMINA DE AÇO 9MM. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


PC 15,00 0,53

20600 17/09/2018 129,5052873 GRAMPO 26/6 - MARCA: JOCAR/OFFICEPARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO.CAIXA COM 5.000UNIDADES . EMATENDIMENTO A PROCURADORIA GERALDO MUNICÍPIO . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


CX 50,00 2,59






Secretaria: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CNPJ: 18.431.312/0001-68

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20599 17/09/2018 551,2062267 GRAMPO - MARCA: IARA PARA PASTA,

TIPO TRILHO ENCADERNADOR, 80MM,COR BRANCA, PLASTICO INJETADO EMPOLIPROPILENO, CAPACIDADE PARAARMAZENAR APROXIMADAMENTE200FOLHAS, EMBALAGEM COM 50UNIDADES . EM ATENDIMENTO APROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


20601 17/09/2018 108,9062267 GRAMPO - MARCA: JOCAR/OFFICE PARAGRAMPEADOR, GALVANIZADO 23/10.CAIXA COM 5.000UNIDADES . EMATENDIMENTO A PROCURADORIA GERALDO MUNICÍPIO . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


CX 10,00 10,89

20408 13/09/2018 469,0071901 CONFECÇÃO DE PLACA INDICATIVAREFERENTE CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARACONFECCÇÃO DE BANNER, CONFORMEARTE EM ANEXO. . Banner Procon Móvel 01Quantidade: 02 Tamanho: 125x94cm Valormédio estimativo: R$ 130,00 . Banner ProconMóvel 02 Quantidade: 02 Tamanho: 125x94cmObservação: Contém bolsa transparante parainformações adicionais Valor médio estimativo:R$ 144,00 . Banner Procon Móvel 03Quantidade: 03 Tamanho: 125x94cm Valormédio estimativo: R$ 195,00 . Valor totalestimativo: R$ 469,00 AUTORIZADO PELOSMEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DEDEFESA DO CONSUMIDOR. CÓPIA DAATA EM ANEXO.

CRIATIVA SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA - CNPJ:10.880.695/0001-05

MO 1,00 469,00

Vlr Total: 1.675,55


Secretaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20927 19/09/2018 47,00131 ALFINETE C/ CABEÇA AMARELO P/ MAPA

NR1 50X1 - MARCA: JOCAR ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

CONCORRENCIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP - CNPJ:19.544.264/0001-34

CX 20,00 2,35

20927 19/09/2018 260,00137 ALMOFADA P/ CARIMBO NR. 3 AZUL -MARCA: POLY . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


PC 100,00 2,60







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20927 19/09/2018 52,00138 ALMOFADA P/ CARIMBO NR.3 PRETA -

MARCA: POLY . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


PC 20,00 2,60

20927 19/09/2018 52,00140 APONTADOR DE LAPIS - MARCA: TRIS ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


PC 100,00 0,52

20927 19/09/2018 3.850,20161 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL -MARCA: TRIS . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


CX 180,00 21,39

20927 19/09/2018 2.139,00163 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA -MARCA: TRIS . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


CX 100,00 21,39

20180 11/09/2018 1.257,00170 CANETA MARCA TEXTO AMARELO -MARCA: BRW .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

LM COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.788.495/0001-89 CX 100,00 12,57

20927 19/09/2018 1.800,00171 CANETA MARCA TEXTO AZUL - MARCA:BRW . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


CX 150,00 12,00

20927 19/09/2018 1.800,00172 CANETA MARCA TEXTO LARANJA -MARCA: BRW . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


CX 150,00 12,00

20927 19/09/2018 1.800,00173 CANETA MARCA TEXTO ROSA - MARCA:BRW . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


CX 150,00 12,00

20927 19/09/2018 1.800,00174 CANETA MARCA TEXTO VERDE - MARCA:BRW .EM ATENDIMENTO À SECRETARIAM. DE ADMINISTRAÇÃO . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


CX 150,00 12,00

20928 19/09/2018 1.144,00203 ENVELOPE PARDO 240 X 340MM - MARCA:FORONI . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


UN 7.150,00 0,16

20928 19/09/2018 440,00204 ENVELOPE PARDO 310 X 410MM - MARCA:IPECOL . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


UN 2.000,00 0,22

20928 19/09/2018 360,002540 ENVELOPE PARDO 370 X 470MM - MARCA:IPECOL . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


UN 1.000,00 0,36

20519 14/09/2018 75,002623 BICO P/ TORNEIRA DE METAL - GARDENMETAL 3/4 X 1/2.

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - CNPJ: 17.263.096/0001-83 PC 30,00 2,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20928 19/09/2018 2.600,002868 CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS -

MARCA: FORONI . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


UN 500,00 5,20

20520 14/09/2018 125,003614 VALVULA P/ LAVATORIO - UNILAR METAISCROMADA SEM LADRAO.


20509 14/09/2018 1.400,003768 REPARO P/ VALVULA HIDRA - BLUKITVALVULA HIDRA ACIONADORREF:4336004.

SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

UN 50,00 28,00

20515 14/09/2018 19,003772 NIPEL ROSQUEAVEL 3/4 - OTTOMANUTENÇAO DO CENTRO ADM.MUNICIPAL

ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

UN 50,00 0,38

20515 14/09/2018 129,003776 PARAFUSO PARA VASO SANITARIO - REXPARA VASO SANITÁRIO DE 10MM. .OSMATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUESNO SETOR DE MANUTENÇAO DOCENTRO ADM. MUNICIPAL


UN 100,00 1,29

20520 14/09/2018 1.155,003777 SIFAO P/ PIA - HIDROFIX METALCROMADO 50X50MM.

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - CNPJ: 17.263.096/0001-83 UN 15,00 77,00

20510 14/09/2018 127,004036 LUVA SOLDAVEL 25MM DE 3/4" - OTTO ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

PC 20,00 6,35

20516 14/09/2018 21,004360 VASELINA - MORIA PASTA INCOLOR 90GRAMAS.

C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP- CNPJ: 07.965.552/0001-83

FR 6,00 3,50

20508 14/09/2018 884,004761 ACABAMENTO P/ VALVULA - HIGIBANVALVULA HIDRA MAX CROMADO.


PC 40,00 22,10

20508 14/09/2018 19,704983 LUVA P/ ESGOTO 40MM CURVA LONGA -PLASTUBOS


PC 10,00 1,97

19979 05/09/2018 82,945514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201800000004737349 . RUA SEMDENOMIANÇÃO BAIRRO:CONFRONTANTE AO CAMPO ALEGRE ESERINGUEIRAS . ELABORAÇÃO DEMEMORAL DESCRITIVO . ENGENHEIRA:GABRIELA OLIVEIRA CAMPOS BORGESMATRÍCULA: 27.969-2 CPF: 074.563.636-50REGISTRO CREA MG 16.2262/D

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT E AGRONOMIA DEMG - CNPJ: 17.254.509/0001-63

MO 1,00 82,94







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20210 11/09/2018 82,945514 ELABORACAO DE PROJETOS

REFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201800000004687697 . RUA CAPIVARI /CONFRONTANTE AO 10 BAIRRO: JARDIMBOTÂNICO . PROJETO PARACARACTERIZAÇÃO DE PARTE DESISTEMA VIARIO E MEMORALDESCRITIVO . ENGENHEIRA: GABRIELAOLIVEIRA CAMPOS BORGES MATRÍCULA:27.969-2 CPF: 074.563.636-50 REGISTROCREA MG 16.2262/D


MO 1,00 82,94

20212 11/09/2018 91,505514 ELABORACAO DE PROJETOS REFERENEPAGAMENTO RRT SIMPLES DE Nº0000007389733 CAU-MG-TAXA-RRTEXERCICIO DE 2018, REGISTRO CAU Nº188106-0 . PROJETO PARACARACTERIZAÇÃO DE REMANESCENTEDE ÁREA-SINDIFISCO . RUA: ANTÔNIOREZENDE COSTA Nº 1710 BAIRRO: ANAANGÉLICA . ARQUITETO:ALUISIO COSTACÂNDIDO MATRÍCULA:52.162-0 CPF:118.307.646-08 REGISTRO CAU: 188106-0 .OBS: REGISTRO DE RESPONSABILIDADETÉCNICA -RRT.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DEMINAS GERAI - CNPJ: 14.951.451/0001-19

MO 1,00 91,50

20213 11/09/2018 91,505514 ELABORACAO DE PROJETOS REFERENEPAGAMENTO RRT SIMPLES DE Nº0000007281838 CAU-MG-TAXA-RRTEXERCICIO DE 2018, REGISTRO CAU Nº188106-0 . PROJETO PARACARACTERIZAÇÃO DE ÁREA . AVENIDADAS AMÉRICAS BAIRRO: ALTAMIRA .ARQUITETO:ALUISIO COSTA CÂNDIDOMATRÍCULA:52.162-0 CPF: 118.307.646-08REGISTRO CAU: 188106-0 . OBS:REGISTRO DE RESPONSABILIDADETÉCNICA -RRT.


MO 1,00 91,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21045 20/09/2018 91,505514 ELABORACAO DE PROJETOS REFERENE

PAGAMENTO RRT SIMPLES DE Nº0000007379617 CAU-MG-TAXA-RRTEXERCICIO DE 2018, REGISTRO CAU Nº188106-0 . PROJETO PARACARACTERIZAÇÃO DE ÀREA AI- D-MARTINÉSIA . AV: DA FÉ DISTRITO DEMARTINÉSIA . ARQUITETO:ALUISIOCOSTA CÂNDIDO MATRÍCULA:52.162-0CPF: 118.307.646-08 REGISTRO CAU:188106-0 . OBS: REGISTRO DERESPONSABILIDADE TÉCNICA -RRT.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CNPJ:14.702.767/0001-77

MO 1,00 91,50

21069 21/09/2018 82,945514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201800000004751642 . AV: ANSELMOALVES DOS SANTOS / COM PEDRO JOSEDE CASTRO BAIRRO:TIBERY . PROJETOPARA CARACTERIZAÇÃO E DESDOBRODE ÁREA PUBLICA E MEMORIALDESCRITIVO DOS MESMOS .ENGENHEIRA: GABRIELA OLIVEIRACAMPOS BORGES MATRÍCULA: 27.969-2CPF: 074.563.636-50 REGISTRO CREA MG16.2262/D


MO 1,00 82,94

21698 26/09/2018 91,505514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO RRT SIMPLEDE Nº 0000007445258 . CAU-MG-TAXA-RRTEXERCICIO DE 2018, CAU Nº A48950-6RRT Nº 0000007445258, . PROJETO PARACARACTERIZAÇÃO DE ÁREAS PUBLICASRUA: JOÃO BORGES DA CUNHA (PARTE)ENTRE LOTE 30 DA QUADRA 43 E LOTE02 DA QUADRA 04 (JARDIM DASHORTÊNCIAS) . LOTEAMENTO PARQUESÃO JORGE-1. . ARQUITETA:JULIANASANTANA ARDEL MATRÍCULA:52059-4CPF: 000.369.311-28 REGISTRO CAU:A48950-6 . OBS: REGISTRO DERESPONSABILIDADE TÉCNICA -RRT.


MO 1,00 91,50








REFERENTE PAGAMENTO RRT SIMPLEDE Nº 0000007445220 CAU-MG-TAXA-RRTEXERCICIO DE 2018, CAU Nº A48950-6RRT Nº 0000007445220 RUA: ATÍLIO EPINIBAIRRO: SHOPPING PARK AREA INST02-A AREA INST 02-B AREA INST 02-CPROJETO PARA DESDOBRO DE ÁREAPUBLICA AREA INST -02 ENTRE AS RUASJUVENILIA MOTA LEITE, ATILIO SPINI EWILSON SOUSA JUNIRO E AREA INST 02LOTEAMENTO SHOPPING PARK IV ELOTEAMENTO SHOPPING PARK VARQUITETA:JULIANA SANTANA ARDELMATRÍCULA:52059-4 CPF: 000.369.311-28REGISTRO CAU: A48950-6 OBS:REGISTRO DE RESPONSABILIDADETÉCNICA -RRT.


MO 1,00 91,50

20518 14/09/2018 4,006699 BUCHA SOLDAVEL 3/4 X 1/2. -PLASTUBOS


20510 14/09/2018 8,706703 BUCHA PVC 3/4 X 1/2 ROSCAVEL - OTTO ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

PC 15,00 0,58

21913 28/09/2018 15,006743 PORCA - JOMARCA AQUISIÇÃO DEPORÇAS DE 1,4", PARA FIXAÇÃO DASESTANTES QUE SERÃO UTILIZADAS PELASEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO NOARQUIVO MUNICIPAL DA SECRETARIADE CULTURA. PARA FIXAÇÃO DASESTANTES QUE SERÃO UTILIZADAS PELASEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO NOARQUIVO MUNICIPAL DA SECRETARIA DECULTURA.


PC 250,00 0,06

19972 04/09/2018 1.780,006767 LAMPADA - MARCA: EMPALUX METÁLICACOLORS, 400 WATTS, UV BLOCK , E40BASE NA COR AZUL.

BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 40,00 44,50

20508 14/09/2018 717,006861 ACABAMENTO - G. FLEX REGISTRO C-40CROMADO.


PC 60,00 11,95

20510 14/09/2018 189,506899 VALVULA P/ PIA - GOLDFLEX TIPOAMERICANA 1. 1/2.


PC 10,00 18,95

20510 14/09/2018 222,756988 REGISTRO - JAPI T. ESFERA 1/2 - METAL. ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

PC 15,00 14,85

20510 14/09/2018 284,256989 REGISTRO - JAPI T. ESFERA 3/4 - METAL. ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

PC 15,00 18,95

20518 14/09/2018 27,007017 ANEL BORRACHA 40MM. - SOUZA LOPES MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - CNPJ: 17.263.096/0001-83 PC 60,00 0,45







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20928 19/09/2018 385,007095 CORDAO DE ALGODAO 500 GR - MARCA:

SOBERANO . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


RL 50,00 7,70

20518 14/09/2018 5,508367 ANEL BORRACHA 100MM. -SOUZA LOPES MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - CNPJ: 17.263.096/0001-83 PC 10,00 0,55

20510 14/09/2018 33,508477 TUBO ESGOTO 40 MM PVC - OTTOBARRA DE 6 METROS.


BR 2,00 16,75

20510 14/09/2018 450,008702 VOLANTE - MIX VALVULA HIDRA REF.:4108060.


PC 50,00 9,00

20517 14/09/2018 49,009160 LUVA 75MM CORRER - PLASTUBOS LUVAESGOTO.


20511 14/09/2018 277,209370 SIFAO PARA PIA - VALEPLAST COPOCROMADO PVC 1.1/2 X 1.1/2.


PC 15,00 18,48

20511 14/09/2018 71,889371 LUVA DE CORRER 50MM - PLASTUBOSLUVA DE PVC.


PC 6,00 11,98

20511 14/09/2018 358,009402 SPUD - GOLDFLEX SPUD DE METAL. ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

PC 40,00 8,95

20928 19/09/2018 8.050,009520 CAIXA PARA ARQUIVOMORTO-GRANDE-MARCA:SÃO CARLOS ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


UN 3.500,00 2,30

20508 14/09/2018 360,009649 AREJADOR - HIGIBAN CROMADO PARATORNEIRA DE PRESSAO.


PC 30,00 12,00

20511 14/09/2018 87,509782 LUVA SOLDAVEL 32MM - PLASTUBOSLUVA DE PVC.


PC 10,00 8,75

20516 14/09/2018 6,1811705 LUVA - PLASTILIT PVC 50MM CURTADE ESGOTO.


PC 6,00 1,03

20944 19/09/2018 190,0013098 LIXADEIRA ORBITAL 150W A 170W-220V.MARCA: WESCO MARCA SUPERIOROU IGUAIS À MAQUITA, BOSCH OUBLACK & DECKER. GARANTIA DE 01 ANODE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO -DAD .


20518 14/09/2018 94,5013223 MANGUEIRA CRISTAL PARA JARDIM.-ACQUAFLEX

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - CNPJ: 17.263.096/0001-83 M 50,00 1,89

20511 14/09/2018 4,0013561 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 1/2" - OTTO ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

PC 20,00 0,20

20511 14/09/2018 5,6013562 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 3/4" - OTTO ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

PC 20,00 0,28

20511 14/09/2018 43,8013695 CANO PVC 3/4 - OTTO ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

BR 4,00 10,95







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20511 14/09/2018 53,6014478 ENGATE PLASTICO 1/2 X 30 CM -

VALEPLASTELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

PC 20,00 2,68

20940 19/09/2018 325,0015055 SERRA MARMORE 1450W 220V MAKITA. -MARCA: BOSCH MARCA SUPERIOR OUIGUAIS À MAQUITA BOSCH OU BLACK &DECKER. GARANTIA DE 01 ANO


PC 1,00 325,00

20512 14/09/2018 283,3516350 SIFAO COPO 1 X 40MM - VALEPLAST PVCCROMADO.


PC 15,00 18,89

20512 14/09/2018 39,8039179 ENGATE - VALEPLAST 40 CM EM PVC. ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

PC 20,00 1,99

20940 19/09/2018 158,0040442 ESMERILHADEIRA ANGULAR - 500W A550W - 220V MARCA: BLACK & DECKER.MARCA SUPERIOR OU IGUAIS ÀMAQUITA, BOSCH OU BLACK & DECKER.GARANTIA DE 01 ANO


PC 1,00 158,00

20518 14/09/2018 100,0040820 LUVA 60 MM PVC SOLDAVEL -PLASTUBOS


20512 14/09/2018 23,8040895 JOELHO - OTTO LR 20MM - BUCHA DELATAO.


PC 10,00 2,38

20512 14/09/2018 35,7044945 ABRACADEIRA 1/2" - ALIANÇA PARATORNEIRA DE JARDIM.


PC 30,00 1,19

20700 18/09/2018 1.209.801,6645073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOCONTRIBUICAO COMPLEMENTARIPREMU,CONFORME LEI Nº 11816 DE 23DE MAIO DE 2014. . AGOSTO/2018 .ADMINISTRAÇÃO: VL: R$1.209.801,66

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80

MO 1,00 1.209.801,66

20719 18/09/2018 2.710.371,2945073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERENCIA AO IPREMUREFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOMENSAL, DE FÉRIAS, EVENTUAIS EEXONERAÇOES RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2018 NOS TERMOS DO ARTIGO93 õ 4º DA LEI Nº 8049/2002. . CONFORMEDEMONSTRATIVO ABAIXOADMINISTRAÇÃO: VL: R$2.710.371,29


MO 1,00 2.710.371,29

20512 14/09/2018 323,7045186 TORNEIRA DE ESFERA E METAL 3/4" X3/4" - JAPI


PC 30,00 10,79

20512 14/09/2018 943,3545802 TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2" -GOLDFLEX TORNEIRA AUTOMATICA.


PC 15,00 62,89







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20508 14/09/2018 6,0046633 PLUG ROSCA 1/2 - PLASTUBOS PLUG

PVC ROSCAVEL.SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

PC 20,00 0,30

20512 14/09/2018 7,8046634 PLUG ROSCA 3/4 - OTTO PLUG PVCROSCAVEL.


PC 20,00 0,39

20180 11/09/2018 53,4047150 CANETA PARA CD - MARCA: BRW.ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

LM COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.788.495/0001-89 UN 30,00 1,78

20180 11/09/2018 729,0048319 ENVELOPE BRANCO - MARCA: IPECOL.ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

LM COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.788.495/0001-89 UN 2.700,00 0,27

20928 19/09/2018 1.500,0048321 ENVELOPE OURO - MARCA: IPECOL . EMATENDIMENTO À SECRETARIA M. DEADMINISTRAÇÃO . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


UN 5.000,00 0,30

20513 14/09/2018 53,7649490 TUBO ESGOTO 50MM - OTTO TUBO 50MMEM PVC.


BR 2,00 26,88

20944 19/09/2018 284,0051071 SERRA TICO-TICO ORBITAL DE 500 A550V - 220V MARCA WESCO. MARCASUPERIOR OU IGUAIS À MAQUITA,BOSCH OU BLACK & DECKER. GARANTIADE 01 ANO DE ARMAZENAGEM EDISTRIBUIÇÃO - DAD .


20940 19/09/2018 113,0051155 CARRINHO DE MAO COM PNEU ECAMARA DE 60 A 65 LTS CAÇAMBAETÁLICA. MARCA: FISCHER MARCASUPERIOR OU IGUAIS À WORKER,TRAMONTINA OU MAESTRO. GARANTIADE NO MÍNIMO 03 MESES. Entregar noDAD: AV. Jose andraus Gassani, 3115 Bairro:Distrito industrial


PC 1,00 113,00

20513 14/09/2018 26,7051639 ABRAÇADEIRA - ALIANÇA PARATORNEIRA DE JARDIM 3/4.


PC 30,00 0,89

20513 14/09/2018 21,9051645 CANO - OTTO PVC SOLDAVEL 1/2 6METROS


BR 2,00 10,95

20518 14/09/2018 700,0051986 GRELHA INOX 15X15 QUADRADA 150MM.-PRINOX


20513 14/09/2018 48,8052376 ADESIVO PVC 175 GRAMAS - PULVITEC ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

TB 8,00 6,10

20513 14/09/2018 269,2552379 TORNEIRA DE METAL - GOLDFLEXJARDIM 1/2 CURTO COM BUCHA.


PC 15,00 17,95







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20513 14/09/2018 79,9052380 TUBO P/ ESGOTO - OTTO 100MM BARRA

DE 6 METROS.ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

BR 2,00 39,95

20508 14/09/2018 226,2053063 SIFAO PARA PIA - VALEPLAST CROMADO1.1/2 X1.1/2.


PC 15,00 15,08

20180 11/09/2018 54,5055056 FITA CORRETIVA - MARCA: RADEX.ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


21913 28/09/2018 37,5055687 AQUISIÇÃO DE PORÇAS DE 1,4", PARAFIXAÇÃO DAS ESTANTES QUE SERÃOUTILIZADAS PELA SEC. MUN. DEADMINISTRAÇÃO NO ARQUIVOMUNICIPAL DA SECRETARIA DECULTURA. PARAFUSO SEXTAVADO -METALPA AQUISIÇÃO DE PARAFUSOSSEXTAVADO 1/4 X 1 1/2", PARA FIXAÇÃODAS ESTANTES QUE SERÃO UTILIZADASPELA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO NOARQUIVO MUNICIPAL DA SECRETARIA DECULTURA.


PC 250,00 0,15

20180 11/09/2018 113,0056998 COLA EM BASTÃO - MARCA: RADEX.ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


20944 19/09/2018 565,0057106 MARTELETE PERFURDRO ROMPEDORDE 800W A 850W-220V PARA BROCA DEENCAIXE. MARCA: WESCO. MARCASUPERIOR OU IGUAIS À MAQUITA,BOSCH OU BLACK & DECKER. GARANTIADE 01 ANO *EQUIPAMENTOS A SEREMUTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DO CENTROADMINISTRATIVO VÍRGILIOGALASSI,CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO -CEDOC, DIRETORIA DE ARMAZENAGEME DISTRIBUIÇÃO - DAD .


20513 14/09/2018 5,2057701 JOELHO 90º 40MM ESGOTO PVC - OTTO ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

UN 10,00 0,52

20514 14/09/2018 22,8057702 JOELHO LR 25MM - BUCHA DE LATAO -OTTO


UN 10,00 2,28

20514 14/09/2018 1.205,8559790 ASPERSOR TIPO CANHAO - WORKER ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

PC 3,00 401,95







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20946 19/09/2018 920,0060175 ESCADA DE FIBRA DE VIDRO EXTENSIVA

DE 25 DEGRAUS, SENDO 4,5 X 7,8METROS APROXIMADAMENTE. MARCA:ESCAFORT. MARCA SUPERIOR OUIGUAIS À ESCAFORT, ROTTERMAN OUALULEV. GARANTIA MÍNIMO DE 03 MESES. . . .


19972 04/09/2018 1.780,0061673 LAMPADA - MARCA: EMPALUX METÁLICACOLORS, 400 WATTS, UV BLOCK , E40BASE NA COR ROSA. OS MATERIAISDEVERÃO SER ENTREGUES NO SETORDE MANUTENÇAO DO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL.


20514 14/09/2018 48,0062421 SIFAO UNIVERSAL PVC - VALEPLASTSIFAO UNIVERSAL CORRUGADO.


PC 10,00 4,80

20946 19/09/2018 188,0062495 PARAFUSADEIRA/FURADEIRA SEM FIODE 12V. MARCA: WESCO MARCASUPERIOR OU IGUAIS À MAQUITA,BOSCH OU BLACK & DECKER. GARANTIADE 01 ANO .


20518 14/09/2018 807,0062712 ACABAMENTO P/ VALVULA HIDRA -MIXPLASTIC HIDRA MAX COR:


20519 14/09/2018 8,0064092 ANEL DE VEDACAO - SOUZA LOPES ANELDE BORRACHA 50MM.


20508 14/09/2018 13,0066272 CURVA LONGA PVC SOLDAVEL -PLASTUBOS CURVA 90 GRAUS 1/2".


PC 10,00 1,30

20519 14/09/2018 70,2069390 BICO PARA TORNEIRA DE JARDIM 3/4 -GARDEN METAL DE 3/4 X 3/4.


20509 14/09/2018 260,0074021 TORNEIRA BICA MÓVEL PAREDE 1/2 " -VALEPLAST


UN 20,00 13,00

20509 14/09/2018 156,0074022 TORNEIRA BICA MÓVEL BANCADA 1/2 "-VALEPLAST


UN 12,00 13,00

20519 14/09/2018 100,0077599 RALO INOX P/ PIA - OVERTIMEAMERICANA PVC INOX.


20929 19/09/2018 390,0077628 CADERNO CAPA DURA 96FLS 1/4146X208-MARCA:FORONI . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


UN 150,00 2,60

20180 11/09/2018 468,2077630 CAIXA ORGANIZADORA PARA PASTASUSPENSA-MARCA:DAC .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20180 11/09/2018 49,5077639 CORRETIVO LIQUIDO 18ML - MARCA:

RADEX EM ATENDIMENTO À SECRETARIAM. DE ADMINISTRAÇÃO .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


20181 11/09/2018 980,0077640 ELASTICO LATEX Nº 18 - MARCA: FULGORCONFORNE ATA 791/2017-B . EMATENDIMENTO À SECRETARIA M. DEADMINISTRAÇÃO . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

LM COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.788.495/0001-89 PCT 400,00 2,45

20929 19/09/2018 720,00112385 CAIXA PARA ARQUIVO MORTOPEQUENO-MARCA:GOODIE . EMATENDIMENTO À SECRETARIA M. DEADMINISTRAÇÃO . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


UN 500,00 1,44

20516 14/09/2018 43,20112947 LUVA DE CORRER - C&M LUVA ESGOTO100MM.


PC 6,00 7,20

20514 14/09/2018 79,00113618 LUVA DE CORRER 1/2" - PLASTUBOSPARA TUBO SOLDAVEL.


PC 20,00 3,95

20516 14/09/2018 15,00113718 CURVA LONGA PVC 90 GRAUS X3/4"-PLASTILIT


PC 10,00 1,50

20516 14/09/2018 50,00113792 LUVA DE CORRER - PLASTILIT 75MM PVCESGOTO COR: BRANCA.


PC 10,00 5,00

20514 14/09/2018 11,88114110 CAP ESGOTO 50MM - OTTO CAP PVCPARA ESGOTO.


UN 6,00 1,98

20514 14/09/2018 85,50114136 NIPEL GALVANIZADO 1 - TUPY NIPEL DE1/2 GALVANIZADO.


UN 30,00 2,85

20514 14/09/2018 115,50114137 NIPEL GALVANIZADO 3/4 - TUPY ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

UN 30,00 3,85

20516 14/09/2018 14,00114139 NIPEL ROSQUEAVEL 1/2 - PLASTILITNIPEL PVC ROSCAVEL.


UN 40,00 0,35

20509 14/09/2018 3.100,00114273 ASSENTO ALMOFADADO P/ VASOSANITARIO-ALUMASA IDEAL STANDER NACOR: BRANCO.


UN 100,00 31,00

20519 14/09/2018 696,00117637 REPARO - DECA CONTRA SEDE SCJ REF.:4390060.


20515 14/09/2018 179,90117673 TUBO PVC SOLDAVEL 75MM - OTTOTUBO PVC MARROM BARRA DE 6METROS. MANUTENÇAO DO CENTROADM. MUNICIPAL


PC 2,00 89,95







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20519 14/09/2018 3.148,00118900 VALVULA PARA MICTORIO.- HIDROFIX MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - CNPJ: 17.263.096/0001-83 PC 40,00 78,70

20516 14/09/2018 4,44124190 CAP PVC BRANCO ESGOTO 40MM -PLASTILIT


PC 6,00 0,74

20941 19/09/2018 330,00124346 FURADEIRA DE IMPACTO 550W A 600W -220V. MARCA: SKILL. MARCA SUPERIOROU IGUAIS À MAQUITA, BOSCH OUBLACK & DECKER. GARANTIA DE 01 ANO* *EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOSNA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOCENTRO ADMINISTRATIVO VÍRGILIOGALASSI, CENTRO DEDOCUMENTAÇÃO - CEDOC, DIRE TORIADE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO -DAD . * ESTES EQUIPAMENTOS DEVERÃOESTAR DE ACORDO COM A ASSOCIAÇÃOBRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.Entrega no DAD: AV. Jose andraus Gassani,3115 Bairro: Distrito industrial


PC 2,00 165,00

20930 19/09/2018 388,00124741 COLA BRANCA LIQUIDA -- MARCA:FRAMA. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA M. DEADMINISTRAÇÃO * .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


UN 200,00 1,94

20519 14/09/2018 39,60125401 SPUD VASO SANITARIO - LUCONI SPUDDE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO.


20515 14/09/2018 640,80125402 ACABAMENTO DE REGISTRO GAVETA -GOLDFLEX REGISTRO C-50 CROMADO.MANUTENÇAO DO CENTRO ADM.MUNICIPAL


PC 60,00 10,68

21784 26/09/2018 9.200,00126983 LEITE - MARCA TAQUARI. LEITEPASTEURIZADO, INTEGRAL,DE VACA "INNATURA", SEM ADIÇÃO DE SABOR C/PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO04(QUATRO) DIAS, CONTADOS DA DATADE SUA ENTREGA, EMBALADOS EMSACOS PLÁSTICOS LEITOSOS DE 01(UM) LITRO. * PARA FORNECIMENTO DELEITE AOS SERVIDORES DA SMA. .FORMA DE PAGAMENTO: MENSAL, DEACORDO COM O COM O CONSUMOMENSAL E ESPECIFICAÇÕES. .ENTREGADE ACORDO COM O ANEXO X DO EDITAL.. Contrato/Ano: 358/2018 em: 10/09/18*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/18.

LATICINIO TAQUARI LTDA - CNPJ: 05.304.733/0001-33 L 4.000,00 2,30

Vlr Total: 3.991.463,61






Secretaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CNPJ: 18.431.312/0001-49

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20947 19/09/2018 1.378,002535 GRAMPO TRILHO 80MM - IARA GRAMPOS

PARA PASTAS, TIPO TRILHOENCADERNADOR, 80 MM, COR BRANCA,PLÁSTICO INJETADO EMPOLIPROPILENO, CAPACIDADE PARAARMAZENAR APROXIMADAMENTE 200FLS (REF. SULFITE 75 G/M²), EMBALAGEMCOM 50 UNIDADES. . EM ATENDIMENTO ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS /PLATAFORMA DE ATENDIMENTO ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


20053 06/09/2018 1.050,005630 TAXA DE INSCRICAO REFERENTE AOPAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃONOS TERMOS DO DECRETO Nº 13.934 DE21/02/2013 E DO DECRETO Nº 17.428 DE12/01/2018, PARA OS SERVIDORES: ONIRGUEDES FARIAS (MATR. 28386-0), CAMILAMORAES DE ATAIDES (MATR. 53639-3),MARLI SOARES (MATR.19010),CLAUDIAROSA DA SILVA (MATR. 21523), MARIANABORGES (MATR. 29515),KARINE DA SILVAFERREIRA (MATR. 28080-1)E LUZIAHELENA (MATR. 13474); QUEPARTICIPARAM DO CURSO "SPEDEFD-REINF - RETENÇÕES NA FONTE",OFERECIDO PELO "SINDICATO DOSCONTABILISTAS DE UBERLANDIA" , NODIA 29/08/2018 EM UBERLÂNDIA/MG. .VALOR DA INSCRIÇÃO PORPARTICIPANTE:R$ 150,00 VALOR TOTAL:R$ 1.050,00 . EM ATENDIMENTO ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE UBERLANDIA - CNPJ:18.483.891/0001-40

MO 1,00 1.050,00

20683 18/09/2018 690,005630 TAXA DE INSCRICAO REFERENTE AOPAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃONOS TERMOS DO DECRETO Nº 13.934 DE21/02/2013 E DO DECRETO Nº 17428 DE12/01/2018, PARA A SERVIDORA JULIANARODRIGUES OLIVEIRA (MATRÍCULA20.310-6); QUE IRÁ PARTICIPAR DOCURSO "A PRÁTICA DO ISS NACONSTRUÇÃO CIVIL", OFERECIDO PELA"PAUTA MUNICIPAL CAPACITAÇÃO ECONSULTORIA LTDA" , NO DIA 25/09/2018EM BELO HORIZONTE/MG. . VALOR DAINSCRIÇÃO: R$ 690,00 DATA PARAPAGAMENTO: 18/09/2018 . EMATENDIMENTO À SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS

PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO & CONSULTORIA LTDA - CNPJ:21.256.667/0001-20

MO 1,00 690,00






Secretaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CNPJ: 18.431.312/0001-49

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20453 13/09/2018 109.188,0014926 SERVICO DE INSTALACAO REFERENTE

AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ECONFIGURAÇÃO DOS SERVIDORESOBJETOS DO TERMO DE REFERENCIADO EDITAL. . PAGAMENTO EM PARCELAÚNICA APÓS INSTALAÇÃO ECONFIGURAÇÃO DE TODOS OSSERVIDORES. . EM ATENDIMENTO ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS .Contrato/Ano: 336/2018 em: 27/08/18*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 24/12/18.

DRIVE A INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.677.870/0001-08 MO 1,00 109.188,00

20452 13/09/2018 1.994.512,0015067 SERVIDOR - HPE PROLIANT DL580 GEN10REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIDORCONFORME ITEM 1 DO TERMO DEREFERENCIA DO EDITAL .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ24/12/18.

DRIVE A INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.677.870/0001-08 UN 4,00 498.628,00

20452 13/09/2018 1.096.300,00119313 SERVIDOR PARA BANCO DE DADOS HPEPROLIANT DL580 GEN10+RACKREFRENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIDORBANCO DADOS, CONFORME ITEM 2 DOTERMO DE REFERENCIA DO EDITAL .PAGAMENTO CONFORME ENTREGA DOSEQUIPAMENTOS. . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST. . EMATENDIMENTO À SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS . Contrato/Ano:336/2018 em:27/08/18*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ24/12/18.

DRIVE A INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.677.870/0001-08 UN 2,00 548.150,00

Vlr Total: 3.203.118,00


Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20879 19/09/2018 19.600,0070 AGUA SANITARIA 01 LITRO - MARCA:

POLITRIZ. . PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .Q.M.S.E. - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.E A SECRETARIA SOLICITARÁ ATRAVÉSDO SISTEMA ELETRÔNICO, CONFORMENECESSIDADES.

SUPERMERCADO MEGA MINAS EIRELI - ME - CNPJ:08.808.905/0001-02

FR 10.000,00 1,96







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20881 19/09/2018 19.600,0070 AGUA SANITARIA 01 LITRO - MARCA:

POLITRIZ. . PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL. .Q.M.S.E. - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.E A SECRETARIA SOLICITARÁ ATRAVÉSDO SISTEMA ELETRÔNICO, CONFORMENECESSIDADES.


FR 10.000,00 1,96

20886 19/09/2018 10.900,0088 LA DE ACO 8 X 1 - MARCA ASSOLAN. SUPERMERCADO MEGA MINAS EIRELI - ME - CNPJ:08.808.905/0001-02

PT 10.000,00 1,09

20891 19/09/2018 10.900,0088 LA DE ACO 8 X 1 - MARCA ASSOLAN. SUPERMERCADO MEGA MINAS EIRELI - ME - CNPJ:08.808.905/0001-02

PT 10.000,00 1,09

20874 19/09/2018 15.500,00105 SABAO EM BARRA 200GR - MARCA YPÊ. .PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .Q.M.S.E. - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.E A SECRETARIA SOLICITARÁ ATRAVÉSDO SISTEMA ELETRÔNICO, CONFORMENECESSIDADES.


BR 12.500,00 1,24

20876 19/09/2018 24.800,00105 SABAO EM BARRA 200GR - MARCA YPÊ. .PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL. .Q.M.S.E. - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.E A SECRETARIA SOLICITARÁ ATRAVÉSDO SISTEMA ELETRÔNICO, CONFORMENECESSIDADES.


BR 20.000,00 1,24

20321 12/09/2018 2.100,004378 FURADEIRA E PARAFUSADEIRA DEIMPACTO. MARCA: DEWALT .*ESPECIFICAÇÕES DAS MÁQUINAS EMANEXO. . GARANTIA MÍNIMA: 01 ANO. .LOCAL DE ENTREGA: RUA JOÃO JUSTINOFERNANDES, 289 - BAIRRO: ROOSEVELT.SETOR MARCENARIA.

ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - CNPJ:08.798.197/0001-68

UN 3,00 700,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20351 12/09/2018 18.950,004934 GAS GLP 45 KG CARGA MARCA:

COPAGAZ. . PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .PERÍODO: JANEIRO A JULHO/2018. .Q.M.S.E - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 - C/C: 672.001-6 . OBS.:REQUISIÇÃO PARAADITAMENTO/REALINHAMENTO . *VALORREFERENTE A DIFERENÇA DEREALINHAMENTO. . Contrato/Ano: 353/2017em:08/12/17, 1°Adit: 11/06/18*,

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0005-90 CG 500,00 37,90

20353 12/09/2018 18.950,004934 GAS GLP 45 KG CARGA MARCA:COPAGAZ. . PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL. .PERÍODO: JANEIRO A JULHO/2018. .Q.M.S.E - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 - C/C: 672.001-6 . OBS.:REQUISIÇÃO PARAADITAMENTO/REALINHAMENTO . *VALORREFERENTE A DIFERENÇA DEREALINHAMENTO. . Contrato/Ano: 353/2017em:08/12/17, 1°Adit: 11/06/18*,

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0005-90 CG 500,00 37,90

20398 13/09/2018 51.580,055510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAEXECUTAR A OBRA DE REFORMA DAESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOINFANTIL PROFESSORA STELA MARIA DEPAIVA CARRIJO, SITUADA A R. QUINTINOBOCAIÚVA, 985 - CENTRO,CONFORMEPLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO EMANEXO. . PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESESPAGAMENTO: MEDIÇÕES MENSAISFISCALIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS. . Q.M.S.E. - CONTAVINCULADA CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6. . Contrato/Ano:324/2018 em: 20/08/18*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ17/11/18.

TREVISO CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 05.061.246/0001-97 MO 1,00 51.580,05







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20400 13/09/2018 153.689,855510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAEXECUTAR A OBRA DE REFORMA DAESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTALPROFESSORA ORLANDA NEVES STRACK,SITUADA A R. DA PRODUÇÃO, 1.675 -BAIRRO MINAS GERAIS, CONFORMEPLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO. .PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESESPAGAMENTO: MEDIÇÕES MENSAISFISCALIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS. . Q.M.S.E. - CONTAVINCULADA CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6. . Contrato/Ano:326/2018 em: 21/08/18*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ20/01/19.

ENGEPAC ENGENHARIA EIRELI - EPP - CNPJ: 07.958.221/0001-16 MO 1,00 153.689,85

20069 06/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. . TERMODE COLABORAÇÃO. . AUTORIZADA PELALEI 12.769 DE 09/08/2017 (LDB), E NA LEI12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL FRANCISCO BUENOMONTEIRO. . CP:453689 CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3152 C/C:2817-7.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCO BUENO MONTEIRO -CNPJ: 12.558.104/0001-03

UN 1,00 3.500,00

20727 18/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL GRANDE OTELO. . CP: 378135.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 4393C/C: 906-0.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL GRANDE OTELO - CNPJ:09.073.797/0001-21

UN 1,00 3.500,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20728 18/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTES

REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL DO BAIRRO GUARANI. . CP:413895. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:3274 C/C: 2654-2.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO GUARANI - CNPJ:10.874.411/0001-60

UN 1,00 3.500,00

20729 18/09/2018 4.000,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL PROFESSOR HORLANDIVIOLATTI. . CP: 214986. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 0161 C/C:8630-5.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSOR HORLANDI VIOLATTI -CNPJ: 02.776.437/0001-47

UN 1,00 4.000,00

20730 18/09/2018 6.000,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL JULIETA DINIZ - CEMEPE. . CP:120917. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:3961 C/C: 1948-6.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL JULIETA DINIZ - CEMEPE - CNPJ:01.833.738/0001-00

UN 1,00 6.000,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL PROFESSORA MARIA CLARO.. CP: 118874. CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 3035-8.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CLARO - CNPJ:01.173.084/0001-28

UN 1,00 3.500,00

20732 18/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL DO BAIRRO MARTA HELENA. .CP: 444019. CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 3023-4.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO MARTA HELENA - CNPJ:12.057.536/0001-22

UN 1,00 3.500,00

20733 18/09/2018 6.000,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL PROFESSOR OTÁVIOBATISTA COELHO FILHO. . CP: 118761.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961C/C: 3047-1.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSOR OTAVIO B COELHO FILHO- CNPJ: 01.108.429/0001-60

UN 1,00 6.000,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL DO BAIRRO MARTINS. . CP:444142. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:3961 C/C: 3064-1.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO MARTINS - CNPJ:12.057.490/0001-41

UN 1,00 3.500,00

20735 18/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL DO BAIRRO TUBALINA. . CP:444521. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:162 C/C: 5972-9.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO TUBALINA - CNPJ:12.099.184/0001-78

UN 1,00 3.500,00

20736 18/09/2018 4.000,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL PROFESSORA MARIA JOSÉMAMEDE MOREIRA. . CP: 118728. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 2494 C/C:4097-2.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA MARIA JOSE MAMEDEMOREIRA - CNPJ: 01.181.586/0001-09

UN 1,00 4.000,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL SEBASTIÃO RANGEL. . CP:118801. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:3961 C/C: 3073-0.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL SEBASTIAO RANGEL - CNPJ:01.134.708/0001-06

UN 1,00 3.500,00

20738 18/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. . TERMODE COLABORAÇÃO EM ANDAMENTO. .AUTORIZADA PELA LEI Nº 12.769 DE09/08/2017 (LDO), LEI 12.860 DE 19/12/2017(LOA) E LEI AUTORIZATIVA 12.861 DE19/12/2017. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL ZACARIAS PEREIRADA SILVA. . CP: 376242. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:3020-0.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL ZACARIAS PEREIRA DA SILVA - CNPJ:08.978.440/0001-20

UN 1,00 3.500,00

20739 18/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. . TERMODE COLABORAÇÃO EM ANDAMENTO. .AUTORIZADA PELA LEI Nº 12.769 DE09/08/2017 (LDO), LEI 12.860 DE 19/12/2017(LOA) E LEI AUTORIZATIVA 12.861 DE19/12/2017. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL AUGUSTA MARIADE FREITAS. . CP: 452082. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:2213-4.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL AUGUSTA MARIA DE FREITAS - CNPJ:12.435.138/0001-00

UN 1,00 3.500,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. . TERMODE COLABORAÇÃO EM ANDAMENTO. .AUTORIZADA PELA LEI Nº 12.769 DE09/08/2017 (LDO), LEI 12.860 DE 19/12/2017(LOA) E LEI AUTORIZATIVA 12.861 DE19/12/2017. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL OLHOS D'ÁGUA. .CP: 118759. CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 3081-1.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL OLHOS D'AGUA - CNPJ:01.145.225/0001-07

UN 1,00 3.000,00

20741 18/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL . .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL JOSÉ MARRA DA FONSECA. .CP: 118721. CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 2494 C/C: 4077-8 .

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL JOSE MARRA DA FONSECA - CNPJ:01.111.721/0001-31

UN 1,00 3.500,00

20742 18/09/2018 6.000,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL PROFESSOR LADÁRIOTEIXEIRA. . CP: 118882. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 2494 C/C:4037-9 .

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSOR LADARIO TEIXEIRA -CNPJ: 01.173.119/0001-29

UN 1,00 6.000,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL . .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL BOA VISTA. . CP: 118733.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961C/C: 195-1.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL BOA VISTA - CNPJ: 01.145.239/0001-12 UN 1,00 4.000,00

20744 18/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL PAMPULHA. . CP: 375698 .CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961C/C: 3041-2.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PAMPULHA - CNPJ:08.949.057/0001-43

UN 1,00 3.500,00

20745 18/09/2018 4.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL DO BAIRRO DOM ALMIR. . CP:411583. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:3152 C/C: 2811-8.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO DOM ALMIR - CNPJ:10.791.652/0001-45

UN 1,00 4.500,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL . *TERMODE COLABORAÇÃO EM ANDAMENTO. .AUTORIZADA PELA LEI Nº 12.769 DE09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº 12.860 DE19/12/2017 (LOA) E LEI AUTORIZATIVA Nº12.861 DE 19/12/2017. . PARA ATENDER ACAIXA ESCOLAR MUNICIPALPROFESSORA EDNA APARECIDA DEOLIVEIRA. . CP: 118821. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3026 C/C:2067-7.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA EDNA APARECIDA DEOLIVEIR - CNPJ: 01.184.271/0001-07

UN 1,00 4.000,00

20747 18/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL . .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL PROFESSORA ELOAH MARISADE MENEZES. . CP: 507836. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:1963-0.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA ELOAH MARISA DEMENEZES - CNPJ: 16.901.725/0001-90

UN 1,00 3.500,00

20748 18/09/2018 7.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL DR.GLADSEN GUERRA DEREZENDE. . CP: 120848. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 0161 C/C:505388-0.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DR GLADSEN GUERRA DE REZENDE -CNPJ: 01.813.349/0001-05

UN 1,00 7.500,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL DO BAIRRO NOSSA SENHORADAS GRAÇAS. . CP: 444519. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:3027-7.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO NOSSA SENHORA DASGRACAS - CNPJ: 12.099.102/0001-95

UN 1,00 3.500,00

20750 18/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL DO BAIRRO TOCANTINS. . CP:444018. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:3274 C/C: 2671-2.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO TOCANTINS - CNPJ:11.948.397/0001-64

UN 1,00 3.500,00

20751 18/09/2018 5.000,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL EUGÊNIO PIMENTELARANTES. . CP: 118771. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 1910 C/C:5384-2.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL EUGENIO PIMENTEL ARANTES -CNPJ: 01.173.098/0001-41

UN 1,00 5.000,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL HILDA LEÃO CARNEIRO. . CP:118752. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:0161 C/C: 8602-0.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL HILDA LEAO CARNEIRO - CNPJ:01.176.142/0001-77

UN 1,00 6.000,00

20753 18/09/2018 6.000,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL PROFESSOR OSWALDOVIEIRA GONÇALVES. . CP: 118774. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3152 C/C:2846-0.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSOR OSWALDO VIEIRAGONCALVES - CNPJ: 01.141.184/0001-72

UN 1,00 6.000,00

20754 18/09/2018 4.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL PROFESSORA IRACYANDRADE JUNQUEIRA. . CP: 118908.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 2494C/C: 4043-3.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA IRACY ANDRADEJUNQUEIRA - CNPJ: 01.158.940/0001-76

UN 1,00 4.500,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL DE SOBRADINHO. . CP:118667. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:0161 C/C: 8599-6.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DE SOBRADINHO - CNPJ:01.126.128/0001-69

UN 1,00 3.500,00

20756 18/09/2018 4.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL SEBASTIANA SILVEIRA PINTO.. CP: 108494. CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3152 C/C: 2844-4.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL SEBASTIANA SILVEIRA PINTO - CNPJ:01.760.712/0001-71

UN 1,00 4.500,00

20757 18/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL . .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL DOM BOSCO. . CP: 118792.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0161C/C: 8631-3.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DOM BOSCO - CNPJ:01.184.278/0001-29

UN 1,00 3.500,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL PRESIDENTE ITAMARFRANCO. . CP: 598842. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:3050-1.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PRESIDENTE ITAMAR FRANCO -CNPJ: 18.918.503/0001-06

UN 1,00 4.000,00

20759 18/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL PROFESSORA GESIMEIREFÁTIMA ARAÚJO. . CP: 411586. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:3042-0.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA GESIMEIRE FATIMAARAUJO - CNPJ: 10.796.873/0001-06

UN 1,00 3.500,00

20760 18/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL . .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL DO BAIRRO TIBERY. . CP:444522. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:1910 C/C: 5413-0.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO TIBERY - CNPJ:12.099.130/0001-02

UN 1,00 3.500,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. . TERMODE COLABORAÇÃO. . AUTORIZADA PELALEI 12.769 DE 09/08/2017 (LDB), E NA LEI12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL DO BAIRRO APARECIDA. . CP:452444 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:1910 C/C: 5397-4.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO APARECIDA - CNPJ:12.435.226/0001-02

UN 1,00 3.500,00

20762 18/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI12769 DE 09/08/2017 (LDB); LEI 12.860 DE19/12/2017 (LOA) E LEI AUTORIZATIVA12861 DE 19/12/2017. . PARA ATENDER ACAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DOMINGASCAMIN. . CP: 118698. CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 0161 C/C: 505.326-0.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DOMINGAS CAMIN - CNPJ:01.148.035/0001-35

UN 1,00 3.500,00

20763 18/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL PROFESSOR SAINT'CLAIRNETTO. . CP: 118931. CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3380 C/C: 208-9.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSOR SAINT CLAIR NETTO -CNPJ: 01.242.730/0001-61

UN 1,00 3.500,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL PROFESSORA CECYCARDOSO PORFIRIO. . CP: 118845. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 0161 C/C:8603-8.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA CECY CARDOSOPORFIRIO - CNPJ: 01.165.189/0001-35

UN 1,00 5.500,00

20765 18/09/2018 6.000,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECUR- SOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANU- TENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI12.769 DE 09/08/2017 (LDB), E NA LEI12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL PROFº JACY DE ASSIS. . CP:102652 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:0161 C/C: 8629-1.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSOR JACY DE ASSIS - CNPJ:01.747.102/0001-38

UN 1,00 6.000,00

20766 18/09/2018 4.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL PROFESSORA MARIALEONOR DE FREITAS BARBOSA. . CP:118755. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:3961 C/C: 3017-0.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA MARIA LEONOR DEFREITAS B - CNPJ: 01.120.510/0001-65

UN 1,00 4.500,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL GUARDA ANTÔNIORODRIGUES NASCIMENTO. . CP: 118856.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3274C/C: 2665-8.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL GUARDA ANTONIO RODRIGUESNASCIMENTO - CNPJ: 01.184.276/0001-30

UN 1,00 4.000,00

20841 19/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL LEANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA.. CP: 118643. CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 0161 C/C: 8604-6.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA - CNPJ:01.165.226/0001-05

UN 1,00 3.500,00

20842 19/09/2018 6.000,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL DR. JOEL CUPERTINORODRIGUES. . CP: 118858. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:3030-7.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DR. JOEL CUPERTINO RODRIGUES -CNPJ: 01.145.241/0001-91

UN 1,00 6.000,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL . .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL MARIA APARECIDA DA SILVA.. CP: 383604. CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 3028-5.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MARIA APARECIDA DA SILVA - CNPJ:09.251.575/0001-51

UN 1,00 3.500,00

20844 19/09/2018 5.000,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL DO BAIRRO SHOPPING PARK.. CP: 345574. CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 3025-0. CAIXAESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRROSHOPPING PARK

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO SHOPPING PARK - CNPJ:07.448.270/0001-09

UN 1,00 5.000,00

20845 19/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL PROFESSORA ROSÂNGELABORGES CUNHA. . CP: 507835. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:1533-2.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA ROSANGELA BORGESCUNHA - CNPJ: 16.894.058/0001-66

UN 1,00 3.500,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL PROFESSORA OLGA DELFÁVERO. . CP: 119132. CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 0161 C/C: 8621-6.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA OLGA DEL FAVERO -CNPJ: 01.140.674/0001-54

UN 1,00 6.500,00

20847 19/09/2018 4.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL PROFDESSOR VALDEMARFIRMINO DE OLIVEIRA. . CP: 119160.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961C/C: 3055-2.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSOR VALDEMAR FIRMINO DEOLIVEI - CNPJ: 01.184.281/0001-42

UN 1,00 4.500,00

20848 19/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL PROFESSORA SÔNIAAPARECIDA ALVARES DE OLIVEIRA. . CP:506405. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:3274 C/C: 2643-7.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROF SONIA APARECIDA ALVARESOLIVEIR - CNPJ: 16.720.923/0001-58

UN 1,00 3.500,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL ANTONINO MARTINS DASILVA. . CP: 118818. CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 4393 C/C: 892-7.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL ANTONINO MARTINS DA SILVA -CNPJ: 01.148.008/0001-62

UN 1,00 3.000,00

20850 19/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL IRMÃ MARIA APPARECIDAMONTEIRO. . CP: 118826. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:3072-2.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL IRMA MARIA APPARECIDA MONTEIRO- CNPJ: 01.184.273/0001-04

UN 1,00 3.500,00

20851 19/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL CORA CORALINA. . CP:411002. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:3961 C/C: 3052-8.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL CORA CORALINA - CNPJ:10.753.534/0001-42

UN 1,00 3.500,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. . TERMODE COLABORAÇÃO EM ANDAMENTO. .AUTORIZADA PELA LEI Nº 12.769 DE09/08/2017 (LDO), LEI 12.860 DE 19/12/2017(LOA) E LEI AUTORIZATIVA 12.861 DE19/12/2017. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO JARDIMBRASILIA. . CP: 118799. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3274 C/C:2681-0.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO JARDIM BRASILIA - CNPJ:01.176.139/0001-53

UN 1,00 3.500,00

20853 19/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. . TERMODE COLABORAÇÃO EM ANDAMENTO. .AUTORIZADA PELA LEI Nº 12.769 DE09/08/2017 (LDO), LEI 12.860 DE 19/12/2017(LOA) E LEI AUTORIZATIVA 12.861 DE19/12/2017. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL LÍRIA EMÍLIASARAIVA. . CP: 412037. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:3076-5.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL LIRIA EMILIA SARAIVA - CNPJ:10.832.123/0001-42

UN 1,00 3.500,00

20854 19/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. . TERMODE COLABORAÇÃO EM ANDAMENTO. .AUTORIZADA PELA LEI 12769 DE09/08/2017 (LDO); LEI 12.860 DE 19/12/2017(LOA) E LEI AUTORIZATIVA 12861 DE19/12/2017. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL VERA ANITANASCIMENTO DE SOUZA. . CP: 452080.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961C/C: 3080-3.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL VERA ANITA NASCIMENTO DE SOUZA- CNPJ: 12.435.014/0001-17

UN 1,00 3.500,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL DO BAIRRO PATRIMÔNIO. .CP: 452435. CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 3099-4.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO PATRIMONIO - CNPJ:12.435.062/0001-05

UN 1,00 3.500,00

20856 19/09/2018 4.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL PROFESSOR LUÍS ROCHA ESILVA. . CP: 118917. CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 0161 C/C: 8598-8.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSOR LUIS ROCHA E SILVA -CNPJ: 01.212.831/0001-90

UN 1,00 4.500,00

20857 19/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS. .CP: 373962. CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 1819-6.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - CNPJ:08.884.669/0001-03

UN 1,00 3.500,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL MARIA BEATRIZ VILELA DEOLIVEIRA. . CP: 118916. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3380 C/C:215-1.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MARIA BEATRIZ VILELA DE OLIVEIRA -CNPJ: 01.165.205/0001-90

UN 1,00 3.500,00

20859 19/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL PROFESSORA CORNÉLIAYARA CASTANHEIRA. . CP: 444015. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:3034-0.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA CORNELIA YARACASTANHEIRA - CNPJ: 12.010.125/0001-81

UN 1,00 3.500,00

20861 19/09/2018 6.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL PROFESSOR DOMINGOSPIMENTEL DE ULHÔA. . CP: 118693. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:3049-8.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSOR DOMINGOS PIMENTEL DEULHOA - CNPJ: 01.167.326/0001-70

UN 1,00 6.500,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL . .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL DO BAIRRO ESPERANÇA. .CP: 444016. CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 3069-2.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO ESPERANCA - CNPJ:11.877.928/0001-75

UN 1,00 3.500,00

20864 19/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL DO CONJUNTO ALVORADA. .CP: 118839. CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 2247-9.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DO CONJUNTO ALVORADA - CNPJ:01.148.044/0001-26

UN 1,00 3.500,00

20865 19/09/2018 6.000,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL . .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL AFRANIO RODRIGUES DACUNHA. . CP: 118829. CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG:3961 C/C: 2863-9.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL AFRANIO RODRIGUES DA CUNHA -CNPJ: 01.111.688/0001-40

UN 1,00 6.000,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI12769 DE 09/08/2017 (LDB); LEI 12.860 DE19/12/2017 (LOA) E LEI AUTORIZATIVA12861 DE 19/12/2017. . PARA ATENDER ACAIXA ESCOLAR MUNICIPALPROFESSORA ORLANDA NEVES STRACK.. CP: 351703. CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 3038-2.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA ORLANDA NEVESSTRACK - CNPJ: 07.721.243/0001-68

UN 1,00 4.500,00

20867 19/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL DO BAIRRO CRUZEIRO DOSUL. . CP: 444017. CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 1910 C/C: 5361-3.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO CRUZEIRO DO SUL -CNPJ: 12.025.835/0001-85

UN 1,00 3.500,00

20868 19/09/2018 4.000,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI12.769 DE 09/08/2017 (LDB), E NA LEI12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL AMANDA CARNEIROTEIXEIRA. . CP: 267840 CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 0161 C/C:8611-9.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL AMANDA CARNEIRO TEIXEIRA -CNPJ: 03.668.470/0001-16

UN 1,00 4.000,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL PROFESSORA IZILDINHAMARIA MACEDO DO AMARAL. . CP:390060. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:3274 C/C: 2670-4.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA IZILDINHA MARIAMACEDO DO - CNPJ: 09.603.817/0001-29

UN 1,00 5.000,00

20872 19/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL DO CONJUNTO SANTA LUZIA.. CP: 118840. CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 0161 C/C: 8590-2.

CAIXA ESCOLAR MUNCIPAL DO CONJUNTO SANTA LUZIA - CNPJ:01.167.336/0001-06

UN 1,00 3.500,00

20873 19/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL PROFESSORA MARIA LUIZABARBOSA DE SOUZA. . CP: 119413. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:3029-3.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA MARIA LUIZA BARBOSADE SO - CNPJ: 01.184.300/0001-30

UN 1,00 3.500,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL PROFESSOR THALES DEASSIS MARTINS. . CP: 118773. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3380 C/C:219-4.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSOR THALES DE ASSISMARTINS - CNPJ: 01.119.424/0001-32

UN 1,00 4.000,00

20877 19/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL INFANTIL DO BAIRROSHOPPING PARK. . CP: 507171. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 4393 C/C:888-9.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL INFANTIL DO BAIRRO SHOPPING PARK- CNPJ: 16.840.820/0001-21

UN 1,00 3.500,00

20878 19/09/2018 6.000,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL . .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL PROFESSORA STELLASARAIVA PEANO, . CP: 118809. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3274 C/C:2658-5.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA STELLA SARAIVAPEANO - CNPJ: 01.176.159/0001-24

UN 1,00 6.000,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL INSPETORA FRANCE ABADIAMACHADO SANTANA. . CP: 452083. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3274 C/C:2633-0.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL INSPETORA FRANCE ABADIAMACHADO SANT - CNPJ: 12.435.150/0001-07

UN 1,00 4.500,00

20882 19/09/2018 3.000,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL DO MORENO. . CP: 118658.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0161C/C: 8597-0.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DO MORENO - CNPJ:01.145.228/0001-32

UN 1,00 3.000,00

20883 19/09/2018 4.000,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL PROFESSORA BENEDITA P.ULHÔA ROCHA. . CP: 118802. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:3050-1.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA BENEDITA PIMENTEL DEULHO - CNPJ: 01.158.939/0001-41

UN 1,00 4.000,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI12769 DE 09/08/2017 (LDO); LEI 12.860 DE19/12/2017 (LOA) E LEI AUTORIZATIVA12861 DE 19/12/2017. . PARA ATENDER ACAIXA ESCOLAR MUNICIPAL IRMÃODÉLCIA LEÃO CARNEIRO. . CP: 443811.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961C/C: 3033-1.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL IRMA ODELCIA LEAO CARNEIRO -CNPJ: 11.992.766/0001-16

UN 1,00 4.500,00

20885 19/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. . TERMODE COLABORAÇÃO EM ANDAMENTO. .AUTORIZADA PELA LEI 12769 DE09/08/2017 (LDO); LEI 12.860 DE 19/12/2017(LOA) E LEI AUTORIZATIVA 12861 DE19/12/2017. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL JEAN PIAGET. . CP:444524. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:3961 C/C: 950-2.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL JEAN PIAGET - CNPJ:12.099.034/0001-64

UN 1,00 3.500,00

20888 19/09/2018 4.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL PROFESSORA JOSIANYFRANÇA. . CP: 389453. CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 0162 C/C: 5945-1.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA JOSIANY FRANCA -CNPJ: 09.479.144/0001-47

UN 1,00 4.500,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL MÁRIO ALVES ARAÚJO SILVA.. CP: 267548. CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 3018-8.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MARIO ALVES ARAUJO SILVA - CNPJ:02.603.547/0001-07

UN 1,00 4.500,00

21072 21/09/2018 6.000,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL PROFESSOR LEÔNCIO DOCARMO CHAVES. . CP: 118711. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 161 C/C:8605-4.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSOR LEONCIO DO CARMOCHAVES - CNPJ: 01.119.938/0001-98

UN 1,00 6.000,00

21073 21/09/2018 5.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL PROFESSOR SERGIO DEOLIVEIRA MARQUEZ. . CP: 118736. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:3046-3.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSOR SERGIO DE OLIVEIRAMARQUEZ - CNPJ: 01.212.833/0001-89

UN 1,00 5.500,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO), LEI 12.860 DE19/12/2017 (LOA) E LEI AUTORIZATIVA12.861 DE 19/12/2017. . CAIXA ECONÔMICAFEDERAL. AG: 3961 C/C: 3102-8. .

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FREITAS AZEVEDO - CNPJ:01.154.047/0001-72

UN 1,00 4.500,00

21080 21/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961C/C: 1966-4.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL JORNALISTA LUIZ FERNANDO QUIRINO- CNPJ: 16.991.638/0001-71

UN 1,00 3.500,00

21081 21/09/2018 5.000,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL . *TERMODE COLABORAÇÃO EM ANDAMENTO. .AUTORIZADA PELA LEI Nº 12.769 DE09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº 12.860 DE19/12/2017 (LOA) E LEI AUTORIZATIVA Nº12.861 DE 19/12/2017. . CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 3014-5.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PLANALTO - CNPJ: 10.262.858/0001-88 UN 1,00 5.000,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961C/C: 2922-8.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO SANTA LUZIA - CNPJ:13.230.225/0001-86

UN 1,00 3.500,00

21083 21/09/2018 5.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL . TERMODE COLABORAÇÃO EM ANDAMENTO. .AUTORIZADA PELA LEI 12.769 DE09/08/2017 (LDB), E NA LEI 12.860 DE19/12/2017 (LOA) E LEI AUTORIZATIVA12.861 DE 19/12/2017. . CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 3026-9. .

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MARIA PACHECO REZENDE - CNPJ:01.703.044/0001-40

UN 1,00 5.500,00

21084 21/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. . TERMODE COLABORAÇÃO . AUTORIZADA PELALEI 12769 DE 09/08/2017 (LDO); LEI 12.860DE 19/12/2017 (LOA) E LEI AUTORIZATIVA12861 DE 19/12/2017. . CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 3012-9.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MARIA TEREZINHA CUNHA SILVA -CNPJ: 12.435.183/0001-57

UN 1,00 3.500,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL . .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL HIPÓLITA TERESA ERANCI. .CP: 376040. CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 3021-8 .

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL HIPOLITA TERESA ERANCI - CNPJ:08.965.678/0001-10

UN 1,00 3.500,00

21535 24/09/2018 5.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL PROFESSOR MÁRIO GODOYCASTANHO. . CP: 118753. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:3001-3 .

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSOR MARIO GODOYCASTANHO - CNPJ: 01.126.193/0001-94

UN 1,00 5.500,00

21536 24/09/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTESREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL . .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL DO BAIRRO CUSTODIOPEREIRA. . CP: 462875 . CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:3044-7.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO CUSTODIO PEREIRA -CNPJ: 13.230.148/0001-64

UN 1,00 3.500,00








REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL . .*TERMO DE COLABORAÇÃO EMANDAMENTO. . AUTORIZADA PELA LEI Nº12.769 DE 09/08/2017 (LDO) E PELA LEI Nº12.860 DE 19/12/2017 (LOA) E LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017. .PARA ATENDER A CAIXA ESCOLARMUNICIPAL CECILIA MEIRELES. . CP:118846. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:3961 C/C: 3040-4.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL CECILIA MEIRELES - CNPJ:01.167.338/0001-03

UN 1,00 4.000,00

20887 19/09/2018 4.950,007497 BUCHA DUPLA FACE - MARCA ASSOLAN. .PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL. .Q.M.S.E. - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.E A SECRETARIA SOLICITARÁ ATRAVÉSDO SISTEMA ELETRÔNICO, CONFORMENECESSIDADES.


UN 5.000,00 0,99

20892 19/09/2018 4.950,007497 BUCHA DUPLA FACE - MARCA ASSOLAN. .PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .Q.M.S.E. - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.E A SECRETARIA SOLICITARÁ ATRAVÉSDO SISTEMA ELETRÔNICO, CONFORMENECESSIDADES.


UN 5.000,00 0,99

20078 06/09/2018 3.000,008277 REBITE - NEWFIX POP DE ALUMINIO - 525(4,8 X 25) - CAIXA COM 500 UNIDADES.CAIXA COM 500 UNIDADES. . *AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE CONSUMO PARAFABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIOS EMATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAISDE EDUCAÇÃO INFANTIL. . Q.M.S.E. -CNTA VINCULADA CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 672.001-6. .LOCAL DE ENTREGA:RUA JOÃO JUSTINOFERNANDES,289 BAIRRO ROOSEVELT -MARCENARIA DA

BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 30.000,00 0,10







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20893 19/09/2018 10.540,8013412 SABAO EM PO CX COM 1 KG - MARCA

KLIP. . PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .Q.M.S.E. - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.E A SECRETARIA SOLICITARÁ ATRAVÉSDO SISTEMA ELETRÔNICO, CONFORMENECESSIDADES.


KG 1.920,00 5,49

20894 19/09/2018 10.046,7013412 SABAO EM PO CX COM 1 KG - MARCAKLIP. . PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL. .Q.M.S.E. - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.E A SECRETARIA SOLICITARÁ ATRAVÉSDO SISTEMA ELETRÔNICO, CONFORMENECESSIDADES.


KG 1.830,00 5,49

21021 20/09/2018 13.990,0645073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIO.TRANFERÊNCIA AO IPREMU REFERENTEFOLHA MENSAL, FÉRIAS EVENTUAIS EACERTOS DE AGOSTO/18, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. EDUCAÇÃO ESPECIAL -FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A. AG: 2918-1 C/C: 130.825-4. COD.BANCO: 1247.


MO 1,00 13.990,06

21024 20/09/2018 116.953,2445073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIO.TRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE FOLHA MENSAL, FÉRIAS,EVENTUAIS E ACERTOS DE AGOSTO/18,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. EDUCAÇÃOESPECIAL - FUNDEB . FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A. AG: 2918-1 C/C: 130.825-4.. COD. BANCO: 1247.


MO 1,00 116.953,24

21025 20/09/2018 37.842,4445073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIO.TRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE FOLHA MENSAL, FÉRIAS,EVENTUAIS E ACERTOS DE AGOSTO/18,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8.049/2002. SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. EDUCAÇÃOESPECIAL. COD. BANCO: 913.


MO 1,00 37.842,44







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21033 20/09/2018 917.591,1445073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO

PATRONAL A INSTITUTOPROPRIO.TRANFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE FOLHA MENSAL, FÉRIASEVENTUAIS E ACERTOS DE AGOSTO/18,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . ENSINOFUNDAMENTAL - FUNDEB. . FUNDEB -BANCO DO BRASIL S/A. AG: 2918-1 C/C:130.825-4. COD. BANCO: 1247.


MO 1,00 917.591,14

21035 20/09/2018 1.184.001,9445073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTOPROPRIO.TRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE FOLHA MENSAL, FÉRIAS,EVENTUAIS E ACERTOS DE AGOSTO/18,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ENSINOINFANTIL. COD. BANCO: 913.


MO 1,00 1.184.001,94

21036 20/09/2018 25.557,8445073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTOPROPRIO.TRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE FOLHA MENSAL, FÉRIAS,EVENTUAIS E ACERTOS DE AGOSTO/18,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS - FUNDEB . FUNDEB- BANCO DO BRASIL S/A. AG:2918-1 C/C:130.825-4. COD. BANCO: 1247.


MO 1,00 25.557,84

21037 20/09/2018 565.664,6845073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTOPROPRIO.TRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE FOLHA MENSAL, FÉRIAS,EVENTUAIS E ACERTOS DE AGOSTO/18,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8.049/2002. . ENSINOINFANTIL - FUNDEB . FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A. AG: 2918-1 C/C: 130.825-4.COD. BANCO: 1247.


MO 1,00 565.664,68








PATRONAL A INSTITUTOPROPRIO.TRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE FOLHA MENSAL, FÉRIAS,EVENTUAIS E ACERTOS DE AGOSTO/18,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8.049/2002. . SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COD. BANCO:913.


MO 1,00 226.303,79

21511 24/09/2018 1.774.284,8945073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOPRÓPRIO- TRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE FOLHA MENSAL,FÉRIAS,EVENTUAIS E ACERTOS DEAGOSTO/18, OBEDECENDO OS TERMOSDO ARTIGO 93, § 2º DA LEI 8.049/2002. .SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. BASE DE CÁLCULO: R$ 18.086.492,26.ALÍQUOTA:9,81%. REFERENTE ÀALIQUOTA COMPLEMENTAR DESTINADOAO EQUACIONAMENTO DO DÉFICITATUARIAL, INSTITUIDA PELA LEI Nº11.816, DE 23 DE MAIO DE 2014. .COD.BANCO: 913. . MEMORANDONº468/2018-SMA/DAH/NCP


MO 1,00 1.774.284,89

21514 24/09/2018 861.954,4245073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE FOLHA MENSAL, FÉRIAS,EVENTUAIS E ACERTOS DE AGOSTO/18,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ENSINOFUNDAMENTAL. COD. BANCO: 913. .


MO 1,00 861.954,42

21516 24/09/2018 19.104,1045073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE FOLHA MENSAL, FÉRIAS,EVENTUAIS E ACERTOS DE AGOSTO/18,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS. COD. BANCO:913. .


MO 1,00 19.104,10








PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE FOLHA MENSAL, FERIAS,EVENTUAIS E ACERTOS DEAGOSTO/2018, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 3º, § 4º DA LEI11816/2014. SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. ENSINO INFANTIL.


MO 1,00 5.099,20

21543 24/09/2018 29.250,0047414 REABASTECEDOR DE PINCEL - MARCA:VBORD MASTER. PARA MARCADOR DEQUADRO BRANCO. FRASCO COM 5,5 ML.

COMERCIAL LORENA LTDA - EPP - CNPJ: 86.452.604/0001-94 FR 15.000,00 1,95

20869 19/09/2018 25.308,0056870 PAPEL HIGIENICO 30 METROS - MARCAGOLDEN. . PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL. .Q.M.S.E. - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.E A SECRETARIA SOLICITARÁ ATRAVÉSDO SISTEMA ELETRÔNICO, CONFORMENECESSIDADES.


RL 68.400,00 0,37

20870 19/09/2018 20.128,0056870 PAPEL HIGIENICO 30 METROS - MARCAGOLDEN. . PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .Q.M.S.E. - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.E A SECRETARIA SOLICITARÁ ATRAVÉSDO SISTEMA ELETRÔNICO, CONFORMENECESSIDADES.


RL 54.400,00 0,37

20350 12/09/2018 10.000,0068637 GAS GLP 13 KG CARGA MARCA:COPAGAZ. . PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .PERÍODO: JANEIRO A JULHO/2018. .Q.M.S.E - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 - C/C: 672.001-6 . OBS.:REQUISIÇÃO PARAADITAMENTO/REALINHAMENTO . *VALORREFERENTE A DIFERENÇA DEREALINHAMENTO. . Contrato/Ano: 353/201708/12/17, 1°Adit: 11/06/18*,

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0005-90 CG 1.000,00 10,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20352 12/09/2018 10.000,0068637 GAS GLP 13 KG CARGA MARCA:

COPAGAZ. . PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL. .PERÍODO: JANEIRO A JULHO/2018. .Q.M.S.E - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 - C/C: 672.001-6 . OBS.:REQUISIÇÃO PARAADITAMENTO/REALINHAMENTO . *VALORREFERENTE A DIFERENÇA DEREALINHAMENTO. . Contrato/Ano: 353/2017em:08/12/17 1°Adit: 11/06/18*,

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0005-90 CG 1.000,00 10,00

20860 19/09/2018 1.970,00109944 FOSFORO PACOTE 10 X 40 - MARCA:GABOARDI. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . Q.M.S.E. - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6. . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST. E ASECRETARIA SOLICITARÁ ATRAVÉS DOSISTEMA ELETRÔNICO, CONFORMENECESSIDADES.


PCT 1.000,00 1,97

20863 19/09/2018 1.970,00109944 FOSFORO PACOTE 10 X 40 - MARCAGABOARDI. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOINFANTIL. . Q.M.S.E. - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 672.001-6. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST. E ASECRETARIA SOLICITARÁ ATRAVÉS DOSISTEMA ELETRÔNICO, CONFORMENECESSIDADES.


PCT 1.000,00 1,97

21543 24/09/2018 50,00112500 VISOR PARA PASTA SUSPENSA - MARCA:GOODIE. VISOR E ETIQUETAS - CAIXACOM 50 UNIDADES. . EM ATENDIMENTOAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL. . FUNDEB - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2918-1 C/C: 130.825-4. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

COMERCIAL LORENA LTDA - EPP - CNPJ: 86.452.604/0001-94 PCT 10,00 5,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20608 17/09/2018 23.775,00120275 OLEO DE SOJA - MARCA: ABC. REFINADO

- PET 900 ML. . PNAE - ALIMENTAÇÃOESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. .CONTA VINCULADA. BANCO DO BRASILAG: 2918-1 C/C: 153.462-9. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.E A SECRETARIA SOLICITARÁ ATRAVÉSDO SISTEMA ELETRÔNICO, CONFORMENECESSIDADES.

MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 28.157.903/0001-08 FR 7.500,00 3,17

20609 17/09/2018 23.775,00120275 OLEO DE SOJA - MARCA: ABC. REFINADO- PET 900 ML. . PNAE - ALIMENTAÇÃOESCOLAR - PRÉ ESCOLA. . CONTAVINCULADA. BANCO DO BRASIL AG:2918-1 C/C: 153.462-9. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.E A SECRETARIA SOLICITARÁ ATRAVÉSDO SISTEMA ELETRÔNICO, CONFORMENECESSIDADES.

MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 28.157.903/0001-08 FR 7.500,00 3,17

20612 17/09/2018 408.300,69122060 CAMISETA MANGA CURTA - MARCA: RRMALHAS. . EM MALHA PV, COR AZULROYAL, GOLA REDONDA (DEMAISDETALHES DE ESPECIFICAÇÕESCONFORME ANEXO IX DO EDITAL -TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 3 -SUBITEM 1). . EM ATENDIMENTO ASESCOLAS MUNCIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL - 1º AO 9º. . ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.. Contrato/Ano: 349/2018 em: 05/09/18*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/18.

RR INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - CNPJ:08.827.389/0001-55

PC 69.321,00 5,89

20945 19/09/2018 49.520,00123279 AÇÚCAR CRISTAL PACOTE 5 KG.-MARCA: DELTA. . PNAE - ALIMENTAÇÃOESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. .CONTA VINCULADA. BANCO DO BRASILAG: 2918-1 C/C: 153.462-9. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.A SECRETARIA SOLICITARÁ ATRAVÉS DOSISTEMA ELETRÔNICO, CONFORMENECESSIDADES.


PCT 8.000,00 6,19







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20594 17/09/2018 50.600,00126983 LEITE - TAQUARI. PASTEURIZADO,

INTEGRAL. . PNAE - ALIMENTAÇÃOESCOLAR PRÉ ESCOLA . CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL. AG:2918-1 C/C: 153.462-9. . PERÍODO:AGOSTO À OUTUBRO/2018. . Contrato/Ano:330/2018 em: 21/08/18*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/10/18.


20595 17/09/2018 50.600,00126983 LEITE - TAQUARI. PASTEURIZADO,INTEGRAL. . PNAE - ALIMENTAÇÃOESCOLAR - CRECHE. CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2918-1 C/C: 153.462-9. . PERÍODO:AGOSTO À OUTUBRO/2018. . Contrato/Ano:330/2018 em: 21/08/18*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/10/18.


20078 06/09/2018 1.800,00129535 POP DE ALUMINIO - 525 (4,8 X 25) - CAIXACOM 500 UNIDADES. PARAFUSO CABEÇACHATA 4 X 40MM - NEWFIX CAIXA COM500 UNIDADES. . *AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE CONSUMO PARAFABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIOS EMATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAISDE EDUCAÇÃO INFANTIL. . Q.M.S.E. -CNTA VINCULADA CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 672.001-6. .LOCAL DE ENTREGA:RUA JOÃO JUSTINOFERNANDES,289 BAIRRO ROOSEVELT -MARCENARIA DA

BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 UN 30.000,00 0,06

Vlr Total: 7.225.451,83


Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0001-97

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21203 24/09/2018 7,583042 SUPORTE P/ ROLO 23CM - ASTRA

SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23CMELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

UN 2,00 3,79

21203 24/09/2018 19,303046 ROLO DE ESPUMA 23 CM - ASTRA ROLODE LÃ PARA PINTURA 23CM


UN 2,00 9,65







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20211 11/09/2018 82,945602 PROJETOS DE

ARQUITETURA/ENGENHARIAPAGAMENTO REFERENTE A ARTNÚMERO - 14201800000004742451 DAPROFISSIONAL ENGENHEIRA CIVILEUGENIA ALICE DOS SANTOS LEITEMATRÍCULA: 19.123-0 . REFERENTE AFISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMADA SALA DE AUDIÇÕES DA CASA DABANDA.


MO 1,00 82,94

21524 24/09/2018 18,006922 PONTEIRA - MARCA: KANAFLEXPONTEIRA DE POLIETILENO PARAMANGUEIRA DE PISCINA COM 1 1/2'POLEGADA. PENEIRA CATA FOLHASPARA USO EM PISCINAS, COM SISTEMATIPO PÁ NA PONTA, PARA RETIRARMELHOR AS IMPUREZAS NO FUNDO DAPISCINA, COM ARMAÇÃO METÁLICA,MATERIAL DE NYLON, COM SISTEMA DEENGATE PARA CABO TELESCÓPICO COMPONTA DE CONEXÃO PARA 25MM. ASADELTA, COM ESCOVA.

COMERCIAL DE PISCINAS LTDA - EPP - CNPJ: 71.026.900/0001-56 PC 3,00 6,00

21524 24/09/2018 25,006938 PONTEIRA DE POLIETILENO PARAMANGUEIRA DE PISCINA COM 1 1/2'POLEGADA. PENEIRA - MARCA: STYLUSPENEIRA CATA FOLHAS PARA USO EMPISCINAS, COM SISTEMA TIPO PÁ NAPONTA, PARA RETIRAR MELHOR ASIMPUREZAS NO FUNDO DA PISCINA, COMARMAÇÃO METÁLICA, MATERIAL DENYLON, COM SISTEMA DE ENGATE PARACABO TELESCÓPICO COM PONTA DECONEXÃO PARA 25MM. ASA DELTA, COMESCOVA.


20220 11/09/2018 72,008259 SERVICO REFERENTE AO PAGAMENTODE HONORÁRIOS COMO MEMBROTITULAR DA CAS, REPRESENTANTE DOSETOR CULTURAL DE LITERATURA,LEITURA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS,DESIGNADO PELA PORTARIA Nº 40.364DE 17/08/2016. . FUNDAMENTADO NA LEINº 12.797 DE 02/10/2017 E NO DECRETO17.452 DE 26/01/2018. . R$ 36,00 PORHORA/TRABALHO . HORASTRABALHADAS: 02H . CONFORME LISTADE PRESENÇA EM ANEXO. . RET. 11%INSS: R$ 7,92 . PIS/PASEP: 129.96760.12-5

LUCIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 007072066-50 MO 1,00 72,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20222 11/09/2018 645,008259 SERVICO REFERENTE AO PAGAMENTO

DE HONORÁRIOS COMO MEMBROTITULAR DA CAS, REPRESENTANTE DOSETOR CULTURAL DE DANÇA,TEATRO EÓPERA DESIGNADO PELA PORTARIA Nº40.364 DE 17/08/2016. . FUNDAMENTADONA LEI Nº 12.797 DE 02/10/2017 E NODECRETO 17.452 DE 26/01/2018. . R$ 36,00POR HORA/TRABALHO . HORASTRABALHADAS:17H55 . CONFORMELISTAS DE PRESENÇA EM ANEXO. . RET.11% INSS: R$ 70,95 . PIS/PASEP:16879447270

EMANUELLE ANNE DA SILVA DANTAS - CPF: 105341246-07 MO 1,00 645,00

20225 11/09/2018 702,008259 SERVICO REFERENTE AO PAGAMENTODE HONORÁRIOS COMO MEMBROTITULAR DA CAS, REPRESEN TANTE DOSETOR CULTURAL DE MÚSICA,DESIGNADO PELA PORTARIA Nº 40.364DE 17/08/2016. . FUNDAMENTADO NA LEINº 12.797 DE 02/10/2017 E NO DECRETO17.452 DE 26/01/2018. . R$ 36,00 PORHORA/TRABALHO . HORASTRABALHADAS: 19H30 . CONFORMELISTAS DE PRESENÇA EM ANEXO. . RET.11% INSS: R$ 77,22 . CPF: 027.648.346-40PIS/PASEP: 19003677851

MICHELE BOTELHO DA SILVA SALGADO - CPF: 027648346-40 MO 1,00 702,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20938 19/09/2018 4.038,008259 SERVICO REFERENTE AO PAGAMENTO

DE HONORÁRIOS COMO MEMBROTITULAR DA CAS, REPRESENTANTE DOSETOR CULTURAL DE ARTES VISUAIS EHISTÓRIAS EM QUADRINHOS,AUDIOVISUAL, FOTOGRAFIA,COMUNICAÇÃO, CULTURA DIGITAL,JOGOS ANALÓGICOS E VIRTUAIS,DESIGNADO PELA PORTARIA Nº 40.364DE 17/08/2016. FUNDAMENTADO NA LEI Nº12.797 DE 02/10/2017 E NO DECRETO17.452 DE 26/01/2018. R$ 36,00 PORHORA/TRABALHO REUNIÃO PARAAPROVAÇÃO DOS PROJETOS - PERÍODODE 16/01 A 19/01/18: 22H30 PRÉ-ANÁLISE EANÁLISE DOS 47 PROJETOS: 70H30REUNIÕES ORDINÁRIAS DE TRABALHO -PERÍODO DE 02/02 A 13/08/18: 19H10TOTAL DE HORAS: 112H10 CONFORMELISTAS DE PRESENÇA EM ANEXO, ATODE DESIGNAÇÃO EM 05/10/17 E ATA DAREUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO ESELEÇÃO DO PMIC - BIÊNIO 2016/2018. .RET. 11% INSS: R$ 444,18 RET. 15% IRRF:R$ 184,27 PIS/PASEP: 1.321.443798-3

FRANCISCO DE ASSIS SILVA - CPF: 003005316-13 MO 1,00 4.038,00

21074 21/09/2018 309,008259 SERVICO REFERENTE AO PAGAMENTODE HONORÁRIOS COMO MEMBROTITULAR DA CAS, REPRESEN TANTE DOSETOR CULTURAL DE ARTESANATO EDESIGN, CIRCO, CULTURAAFROBRASILEIRA, ETNIA INDÍGENA EOUTRAS ETNIAS, CULTURASTRADICIONAIS, FOLIA DE REIS EQUADRILHA, PATRIMÔNIO CULTURAL,HISTÓRICO E ARTÍSTICO DESIGNADOPELA PORTARIA Nº 40.364 DE 17/08/2016. .FUNDAMENTADO NA LEI Nº 12.797 DE02/10/2017 E NO DECRETO 17.452 DE26/01/2018. . R$ 36,00 PORHORA/TRABALHO . HORASTRABALHADAS: 08H35 . CONFORMELISTAS DE PRESENÇA EM ANEXO. . RET.11% INSS: R$ 33,99 . PIS/PASEP:16884367912

LUA PABLO HENRIQUE FERREIRA - CPF: 097397906-23 MO 1,00 309,00

21134 21/09/2018 20,008408 RECEPTACULO DE PORCELANA - MARCADECORLUX RECEPTÁCULO PORC. LATÃOE27 EM ATENDIMENTO AO TEATRO MUN.DE UBERLÂNDIA.

MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ:22.902.202/0001-61

PC 10,00 2,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21139 21/09/2018 30,008408 RECEPTACULO DE PORCELANA - MARCA

DECORLUX RECEPTÁCULO PORC. LATÃOE27 DE CULTURA:OFICINACULTURAL,BIBLIOTECA PÚBLICAMUNICIPAL, CASA DA CULTURA, MUSEUMUNICIPAL E


PC 15,00 2,00

21923 28/09/2018 2.440,008757 CONECTOR DE CABO/LINHA XLR -MARCA: SANTO ANGELO macho de 3 pólos,corpo em metal niquelado, contatos em prata,múltiplos pontos de contato, sistema "solderstop" que não deixa a solda fluir p/ dentro docontato. (Neutrik, Amphenol ou Santo Ângelo)CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA.

D & E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - CNPJ:24.117.385/0001-30

PC 100,00 24,40

21134 21/09/2018 149,209648 CABO - MARCA MEGACAMPOS CABOFLEXÍVEL 750V 10,00 MM² VERDE EMATENDIMENTO AO TEATRO MUN. DEUBERLÂNDIA.


M 40,00 3,73

21139 21/09/2018 186,509648 CABO - MARCA MEGACAMPOS CABOFLEXÍVEL 750V 10,00 MM² VERDE DECULTURA:OFICINACULTURAL,BIBLIOTECA PÚBLICAMUNICIPAL, CASA DA CULTURA, MUSEUMUNICIPAL E


M 50,00 3,73

21156 21/09/2018 935,009686 BOMBA - SS SOLLAR BOMBA COMPRÉ-FILTRO PARA PISCINA 1A-M 1,0CV -127/220V MONOFÁSICA, ROTAÇÃONOMINAL 3500 RPM, MONOBLOCO COMMOTOR ELÉTRICO (60HZ), SÉRIE A,CENTRÍFUGAS, AUTOESCOVANTE, COMPRÉ-FILTRO INCORPORADO,CONSTRUÍDAS EM MATERIALTERMOPLÁSTICO, COM BOCAIS DESUCÇÃO E DESCARGA ADEQUADOSPARA TUBULAÇÃO DE PVC MARROMCOLÁVEL DE 50 MM DE DIÂMETRO. .FUNDAMENTADO NA LEI Nº 12.797 EM02/10/2017 . EM ATENDIMENTO AOTEATRO MUNICIPAL. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

SOLAR SHOPING LTDA - ME - CNPJ: 03.705.561/0002-65 PC 1,00 935,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21867 27/09/2018 3.329,4013252 VENTILADOR - MARCA TRON

VENTILADOR PAREDE PR 110/220V 220W3V 60 CM . EM ATENDIMENTO AOSESPAÇOS CULTURAIS: CASA DACULTURA, BIBLIOTECA PÚBLICAMUNICIPAL, OFICINA CULTURAL, MUSEUMUNICIPAL E ESPAÇO CULTURAL DOMERCADO MUNICIPAL. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


PC 15,00 221,96

21868 27/09/2018 1.997,6413252 VENTILADOR -MARCA TRONVENTILADOR PAREDE PR 110/220V 220W3V 60 CM . FUNDAMENTADO NA LEI Nº12.797 EM 02/10/2017 . EM ATENDIMENTOAO TEATRO MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA.. .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


PC 9,00 221,96

21919 28/09/2018 1.800,0013687 MULTIMETRO - MARCA: ICEL DIGITALPORTÁTIL TRUE RMS, COM LCD DE 3 3/4DÍGITOS, COM ILUMINAÇÃO E BARRAGRÁFICA, DE ACORDO COM ACATEGORIA IV 600V DE SEGURANÇA,HOLDER PROTETOR, CONGELAMENTODE LEITURA, DESLIGAMENTOAUTOMÁTICO E MUDANÇA DE FAIXAAUTOMÁTICO (AUTO-ESCALA).CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS DETENSÃO AC, DC, CORRENTE DC E AC,RESISTÊNCIA,CAPACITÂNCIA,FREQUÊNCIA,TEMPERATURA,TESTE DE DIODO E CONTINUIDADE.INDICAÇÃO DE SOBRE FAIXA E BATERIAFRACA E ALIMENTAÇÃO POR BATERIA9V. MEDIDAS DE TENSÃO ATÉ 1000VDC E750 VAC OU MAIS,CORRENTE AC E DC10A OU MAIS, RESISTÊNCIA ATÉ 40MOHMS OU MAIS, TEMPERATURA ATÉ1000ºC OU MAIS, TESTE DE TRANSISTORCOM FAIXA DE 0 A 1000 NPN E PNP,CAPACITÃNCIA ATÉ 100MF OU MAIS,FREQUÊNCIA ATÉ 30MHZ OU MAIS. EMATENDIMENTO À DIRETORIA TÉCNICA DASECRETARIA DE CULTURA, CONFORMEJUSTIFICATIVA ANEXA. ENTREGAR NODAD - AV. JOSÉ ANDRAUS GASSANI, 3115,DISTRITO INDUSTRIAL.

N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP -CNPJ: 10.376.569/0001-00

UN 3,00 600,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21922 28/09/2018 1.200,0013687 MULTIMETRO DIGITAL - MARCA: ICEL

PORTÁTIL TRUE RMS, COM LCD DE 3 3/4DÍGITOS, COM ILUMINAÇÃO E BARRAGRÁFICA, DE ACORDO COM ACATEGORIA IV 600V DE SEGURANÇA,HOLDER PROTETOR, CONGELAMENTODE LEITURA, DESLIGAMENTOAUTOMÁTICO E MUDANÇA DE FAIXAAUTOMÁTICO (AUTO-ESCALA).CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS DETENSÃO AC, DC, CORRENTE DC E AC,RESISTÊNNCIA, CAPACITÂNCIA,FREQUÊNCIA, TEMPERATURA, TESTEDE DIODO E CONTINUIDADE. INDICAÇÃODE SOBRE FAIXA E BATERIA FRACA EALIMENTAÇÃO POR BATERIA 9V.MEDIDAS DE TENSÃO ATÉ 1000VDC E 750VAC OU MAIS, CORRENTE AC E DC 10AOU MAIS, RESISTÊNCIA ATÉ 40 MOHMSOU MAIS, TEMPERATURA ATÉ 1000ºC OUMAIS, TESTE DE TRANSISTOR COMFAIXA DE 0 A 1000NPN E PNP,CAPACITÃNCIA ATÉ 100MF OU MAIS,FREQUÊNCIA ATÉ 30MHZ OU MAIS.FUNDAMENTADO NA LEI Nº 12.797 DE02/110/2017. EM ATENDIMENTO AOTEATRO MUNICIPAL DE E UBERLÂNDIA,CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA.ENTREGAR NO DAD - AV. JOSÉ ANDRAUSGASSANI, 3115, DISTRITO INDUSTRIAL


UN 2,00 600,00

21923 28/09/2018 1.700,0016651 MULTICABO - MARCA: SPARFLEXMULTICABO 08 VIAS ESPECIAL PARALIGAÇÕES/ INTERLIGAÇÕES ESTÉREOFABRICADO EM LIGA DE COBRE OFHC(ISENTODE OXIGÊNIO), BITOLA DE0,20MM²/24AWG, VEIAS COMPACTADASNUMERADAS NA COR AZUL E CAPAPRETA. EM ATENDIMENTO AO TEATROMUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, CONFORMEJUSTIFICATIVA ANEXA.


M 100,00 17,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21916 28/09/2018 1.313,0039211 FONTE MARCA: BAMBOZI FONTE

INVERSORA MONOFÁSICA 220V, PARASOLDAGEM COM ELETRODOSREVESTIDOS, COM SISTEMA DEPROTEÇÃO CONTRA SOBRE-TEMPERATURA, VENTILAÇÃO FORÇADA,SOLDAGEM EM TODOS OS TIPOS DEELETRODOS (6010/6011/ 6013/7018) ATÉ3,25 MM, CARACTERÍSICA DE SOLDAGEMDC, POTÊNCIA APARENTE 100% (KVA):6,7 , TENSÃO DE ALIMENTAÇÃOMONOFÁSICA (V):220, CORRENTE DEALIMENTAÇÃO (A): 18, TENSÃO EM VAZIO(V): 82, CORRENTE MAXIMA DE SOLDA(A) 140, FAIXA DE AJUSTE (A): 30/140,FATOR DE TRABALHO (A%) 140@50/95@100, CLASSE DE ISOLAÇÃO (ºC): IP21,PARA ELETRODOS 6010/6011/6013/7018. .EM ATENDIMENTO A DIRETORIATÉCNICA DA A SECRETARIA DECULTURA, CONFORME JUSTIFICATIVAANEXA. . ENTREGAR NO DAD - AV. JOSÉANDRAUS GASSANI, 3115, DISTRITOINDUSTRIAL.

BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 1,00 1.313,00

21203 24/09/2018 101,0039216 TINTA - LATA DE 18 LITROS.- MAGGICORPARA INTERIOR ACRÍLICA FOSCO GELO


LA 1,00 101,00

21924 28/09/2018 2.430,0039523 CONECTOR - MARCA: SANTO ANGELOConector de cabo/linha XLR fêmea de 3 pólos,desmontado p/ facilitar montagem, corpo emmetal niquelado, contatos em prata, múltiplospontos de contato, sistema "solder stop" quenão deixa a solda fluir p/ dentro do contato(Neutrik, Amphenol ou Santo Ângelo)


PC 100,00 24,30







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21917 28/09/2018 400,0040443 FURADEIRA DE IMPACTO - MARCA:

MAKITA ROTAÇÃO SIMPLES E COMIMPACTO, SISTEMA DE ISOLAMENTODUPLO, EMPUNHADEIRAEMBORRACHADA, 760W DE POTÊNCIAOU MAIS, 220 VOLTS, ROTAÇÃO PORMINUTO: 0-2800 OU MAIS, IMPACTO:0-44.800 OU MAIS, CAPACIDADE DEPERFURAÇÃO: CONCRETO - 16MM OUMAIS, AÇO - 13MM OU MAIS, MADEIRA -30MM OU MAIS, MANDRIL DE 13MM (1/2"). .EM ATENDIMENTO À DIRETORIATÉCNICA DA A SECRETARIA DECULTURA, CONFORME JUSTIFICATIVAANEXA. . ENTREGAR NO DAD - AV. JOSÉANDRAUS GASSANI, 3115, DISTRITOINDUSTRIAL.


21134 21/09/2018 71,4041117 DISJUNTOR - MARCA SOPRANODISJUNTOR 1X50A 230/440V 5KA EMATENDIMENTO AO TEATRO MUN. DEUBERLÂNDIA.


PC 10,00 7,14

21139 21/09/2018 52,1041117 DISJUNTOR - MARCA SOPRANODISJUNTOR 1 X 32 A 230/440V 5KA DECULTURA:OFICINACULTURAL,BIBLIOTECA PÚBLICAMUNICIPAL, CASA DA CULTURA, MUSEUMUNICIPAL E


PC 10,00 5,21

21924 28/09/2018 956,0041941 CONECTOR MACHO - MARCA: SANTOANGELO Conector de painel XLR com corpode metal em tamanho D, macho de 3 pólos,corpo niquelado e contatos em prata, terminaispara soldar, 31,0mm de altura e 26,0mm delargura, pinos e contatos banhados a prata eencapsulamento em níquel, componentereconhecido UL. (Neutrik, Amphenol ou SantoÂngelo)


PC 40,00 23,90







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21921 28/09/2018 300,0050427 MEDIDOR A LASER DE DISTÂNCIAS -

MARCA: POLITERM COM FAIXA DEMEDIÇÃO DE 0,15 A 40,00M OU MAIS,LASER CLASSE 2, PRECISÃO DE MEDIDATÍPICA +1,5MM - 1,5MM, TEMPO DEMEDIÇÃO TÍPICO <0,5S OU MENOR,TEMPO DE MEDIÇÃO O MÁXIMO 4S,ALIMENTADO POR DUAS PILHAS S 1,5VLR03 (AAA), UNIDADES DE MEDIÇÃOM/CM, PÉS/POLEGADAS, CAPACIDADE DEMEMORIA PARA 10 VALORES OU MAIS,CARCAÇA A PROVA DE IMPACTOS COMCLASSE DE PROT TEÇÃO IP54 OUSUPERIOR. . EM ATENDIMENTO ADIRETORIA TÉCNICA DA A SECRETARIADE CULTURA, CONFORMEJUSTIFICATIVA ANEXA. . ENTREGAR NODAD - AV. JOSÉ ANDRAUS GASSANI,3115, DISTRITO INDUSTRIAL.


PC 1,00 300,00

21524 24/09/2018 65,0051281 PONTEIRA DE POLIETILENO PARAMANGUEIRA DE PISCINA COM 1 1/2'POLEGADA. PENEIRA CATA FOLHASPARA USO EM PISCINAS, COM SISTEMATIPO PÁ NA PONTA, PARA RETIRARMELHOR AS IMPUREZAS NO FUNDO DAPISCINA, COM ARMAÇÃO METÁLICA,MATERIAL DE NYLON, COM SISTEMA DEENGATE PARA CABO TELESCÓPICO COMPONTA DE CONEXÃO PARA 25MM.ASPIRADOR - MARCA: SODRAMARASPIRADOR PLÁSTICO PARA PISCINA,TIPO ASA DELTA, COM ESCOVA.

COMERCIAL DE PISCINAS LTDA - EPP - CNPJ: 71.026.900/0001-56 UN 1,00 65,00

21201 24/09/2018 29,0057004 FITA CREPE - ADELBRAS FITA CREPE24X50 OU 25X50


UN 10,00 2,90







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21525 24/09/2018 240,0060752 MANGUEIRA - MARCA: KANAFLEX

MANGUEIRA, COM 30 METROS TIPOFLUTUANTE, DIÂMETRO 1 1/2'POLEGADAS, ALTA FLEXIBILIDADE,RESISTÊNCIA À BRASÃO E AOS RAIOSULTRAVIOLETAS, APLICAÇÃO LIMPEZADE PISCINA. CABO TELESCÓPICO - 5METROS. DOIS TUBOS CORRUGADOS,TAMANHO AJUSTÁVEL, TRAVA EM ABS,COM CANOPLA DE APOIO. PARA SERUSADO COM ASPIRADOR, PENEIRA OUESCOVA. . FUNDAMENTADO NA LEI Nº12.797 EM 02/10/2017 E NA JUSTIFICATIVAANEXA. . EM ATENDIMENTO AO TEATROMUNICIPAL. . ENTREGAR NO DAD - AV.JOSÉ ANDRAUS GASSANI, 3115,DISTRITO INDUSTRIAL


21203 24/09/2018 101,0060839 TINTA - LATA DE 18 LITROS - MAGGICORPARA INTERIOR ACRÍLICA FOSCOBRANCO


LA 1,00 101,00

21525 24/09/2018 75,0061042 MANGUEIRA, COM 30 METROS TIPOFLUTUANTE, DIÂMETRO 1 1/2'POLEGADAS, ALTA FLEXIBILIDADE,RESISTÊNCIA À BRASÃO E AOS RAIOSULTRAVIOLETAS, APLICAÇÃO LIMPEZADE PISCINA. CABO - MARCA: STYLUSCABO TELESCÓPICO - 5 METROS. DOISTUBOS CORRUGADOS, TAMANHOAJUSTÁVEL, TRAVA EM ABS, COMCANOPLA DE APOIO. PARA SER USADOCOM ASPIRADOR, PENEIRA OU ESCOVA.. FUNDAMENTADO NA LEI Nº 12.797 EM02/10/2017 E NA JUSTIFICATIVA ANEXA. .EM ATENDIMENTO AO TEATROMUNICIPAL. . ENTREGAR NO DAD - AV.JOSÉ ANDRAUS GASSANI, 3115,DISTRITO INDUSTRIAL

COMERCIAL DE PISCINAS LTDA - EPP - CNPJ: 71.026.900/0001-56 UN 1,00 75,00

21925 28/09/2018 420,0061767 CABO - MARCA: SPARFLEX Cabobalanceado para microfone, condutor eblindagem fabricados em cobre estaanhadoOFHC (isento de oxigênio), condutor combitola de 0,30mm2 ou mais, isolamento depolietileno, blindagem de fita de alumínio +cobre trançado ou de qualidade superior,cobertura em PVC flexível, diâmetro externode 6,00mm ou mais.


M 100,00 4,20







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21925 28/09/2018 1.708,0063608 CONECTOR - MARCA: SANTO ANGELO

Conector de painel XLR com corpo de metalem tamanho D, fêmea de 3 pólos, corponiquelado, com trava, contatos em prata,terminais para soldar, 31,0mm de e altura e26,0mm de largura, contatos banhados aprata e encapsulamento em níquel,componente reconhecido UL (Neutrik,Amphenol ou Santo Ângelo)


PC 70,00 24,40

21134 21/09/2018 98,4064854 CABO - MARCA MEGACAMPOS CABO PP500V 2X2, 50 MM² EM ATENDIMENTO AOTEATRO MUN. DE UBERLÂNDIA.


M 40,00 2,46

21139 21/09/2018 147,6064854 CABO - MARCA MEGACAMPO CABO PP500V 2X2, 50MM² DE CULTURA:OFICINACULTURAL,BIBLIOTECA PÚBLICAMUNICIPAL, CASA DA CULTURA, MUSEUMUNICIPAL E


M 60,00 2,46

20240 11/09/2018 5.000,0066622 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINASCULTURAIS REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE FILIPI MOURA LIMA,COMO MINISTRANTE DE OFICINA DEDANÇAS URBANAS PARA O PROJETOFESTIVAL DE DANÇA DO TRIÂNGULO - 26ªEDIÇÃO - "ENCONTROS: RAZÃO,EMOÇÃO E CENA",A REALIZAR-SE NO DIA16/09/2018, NA OFICINA CULTURAL DEUBERLÂNDIA. . CONFORME EDITAL SMCNº 011/2018 PUBLICADO NO D.O.M. 5411DE 02/07/2018. . LEI Nº 12.797 DE02/10/2017. . FUNDAMENTAÇÃO:ART.25INCISO III LEI I Nº8.666/93. . RETENÇÃOPARA INSS 11%: R$ 550,00 RETENÇÃOPARA IRRF 22,5%: R$ 365,12 . PIS/PASEP:154.75104.48-8 . Contrato/Ano: 353/2018 em:06/09/18*, .VIGÊNCIA:16/09/2018 ATÉ15/10/18.

FILIPI MOURA LIMA - CPF: 115887497-97 MO 1,00 5.000,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20355 12/09/2018 5.000,0066622 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINAS

CULTURAIS REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE CLAUDIOGUTIERRES, ATRAVÉS DE SEUEMPRESÁRIO EXCLUSIVO PROCENICAPRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAISLTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMINISTRAÇÃO DE OFICINA DEILUMINAÇÃO CÊNICA,PARA O PROJETOFESTIVAL DE DANÇA DO TRIÂNGULO - 26ªEDIÇÃO - "ENCONTROS: RAZÃO,EMOÇÃO E CENA", NO DIA 13/09/2018, NAOFICINA CULTURAL DE UBERLÂNDIA. .CONFORME EDITAL SMC Nº 011/2018PUBLIICADO NO D.O.M. 5411 DE02/07/2018. . LEI Nº 12.797 DE 02/10/2017. .FUNDAMENTAÇÃO: RT. 25º INCISO III LEINº8.666/93 . Contrato/Ano: 361/2018 em:11/09/18* .A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 11/10/18.

PROCENICA PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA -CNPJ: 13.147.521/0001-18

MO 1,00 5.000,00

21030 20/09/2018 5.000,0066622 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINASCULTURAIS REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE FANTA KONATE EKINUGAWA, ATRAVÉS DE SEUEMPRESÁRIO EXCLUSIVO ESTÚDIO L.A.FILMAGENS E EVENTOS LTDA, PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMINISTRAÇÃO DE OFICINA DE DANÇAAFRO,PARA O PROJETO FESTIVAL DEDANÇA DO TRIÂNGULO - 26ª EDIÇÃO -"ENCONTROS:RAZÃO, EMOÇÃO E CENA",NO PERÍODO DE 21 A 23/09/2018 NAOFICINA CULTURAL. . CONFORME EDITALSMC Nº 011/2018 PUBLICADO NO D.O.M.5411 DE 02/07/2018. . LEI Nº 12.797 DE02/10/2017. . FUNDAMENTAÇÃO:ART.25ºINCISO III LEI Nº8.666/93 . Contrato/Ano:366/2018 em: 14/09/18*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ11/10/18.

ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA - CNPJ:08.077.958/0001-92

MO 1,00 5.000,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário19936 03/09/2018 2.500,0066623 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE

APRESENTAÇÃO ARTISTICA REFERENTEA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOPROPONENTE PARA A APRESENTAÇÃODO ESPETÁCULO "CANTO DA GENTE",DO PROPONETE RODA CULTURAPRODUÇÕES LTDA-ME, NO DIA17/09/2018, NO PALCO ITALIANO DOTEATRO MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA. .ESPETÁCULO SELECIONADO NOPROJETO "BOCA DE CENA" -MODALIDADE PALCO ITALIANO, DOPROGRAMA CULTURA NA COMUNIDADE -CONFORME RESULTADO PUBLICADO NOD.O.M - Nº 5421 DE 17/07/2018. . AJUDA DECUSTO CONFORME DISPOSTO NO ITEM 5DO EDITAL Nº 006/2018 PUBLICADO NOD.O.M Nº 5380 DE 17/05/2018.

RODA CULTURA PRODUCOES LTDA - ME - CNPJ:17.988.989/0001-96

MO 1,00 2.500,00

20474 14/09/2018 2.500,0066623 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEAPRESENTAÇÃO ARTISTICA REFERENTEA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOPROPONENTE PARA A APRESENTAÇÃODO ESPETÁCULO "QUASE NOITE -LANÇAMENTO DE CD", DO PROPONETEFÁBIO RODRIGUES PEREIRA LEITE, NODIA 10/10/2018, NO PALCO ITALIANO DOTEATRO MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA. .ESPETÁCULO SELECIONADO NOPROJETO "BOCA DE CENA" -MODALIDADE PALCO ITALIANO, DOPROGRAMA CULTURA NA COMUNIDADE -CONFORME RESULTADO PUBLICADO NOD.O.M - Nº 5421 DE 17/07/2018. . AJUDA DECUSTO CONFORME DISPOSTO NO ITEM 5DO EDITAL Nº 006/2018 PUBLICADO NOD.O.M Nº 5380 DE 17/05/2018. . RETENÇÃOPARA INSS 11%: R$ 275,00 RETENÇÃOPARA IRRF 7,5%: R$ 24,07 . PIS/PASEP:125.36730.74-5

FABIO RODRIGUES PEREIRA LEITE - CPF: 145397018-51 MO 1,00 2.500,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20597 17/09/2018 2.500,0066623 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE

APRESENTAÇÃO ARTISTICA REFERENTEA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOPROPONENTE PARA A APRESENTAÇÃODO ESPETÁCULO "O BARQUEIRO", DOPROPONETE MARIO LUCIO CORTESJUNIOR 10714283657, NO DIA 18/09/2018 ,NO PALCO ITALIANO DO TEATROMUNICIPAL DE UBERLÂNDIA. .ESPETÁCULO SELECIONADO NOPROJETO "BOCA DE CENA" -MODALIDADE PALCO ITALIANO, DOPROGRAMA CULTURA NA COMUNIDADE -CONFORME RESULTADO PUBLICADO NOD.O.M - Nº 5421 DE 17/07/2018. . AJUDA DECUSTO CONFORME DISPOSTO NO ITEM 5DO EDITAL Nº 006/2018 PUBLICADO NOD.O.M Nº 5380 DE 17/05/2018.

MARIO LUCIO CORTES JUNIOR 10714283657 - CNPJ:28.605.034/0001-29

MO 1,00 2.500,00

20767 18/09/2018 500,0066623 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEAPRESENTAÇÃO ARTISTICA REFERENTEA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOPROPONENTE PARA A APRESENTAÇÃODO ESPETÁCULO "BACH BAROCKBRASILIEN", DO PROPONETE GILEADEDE OLIVEIRA CAMPOS ROSA, NO DIA18/09/2018, NO FOYER DO TEATROMUNICIPAL DE UBERLÂNDIA. .ESPETÁCULO SELECIONADO NOPROJETO "BOCA DE CENA" -MODALIDADE FOYER, DO PROGRAMACULTURA NA COMUNIDADE - CONFORMERESULTADO PUBLICADO NO D.O.M - Nº5421 DE 17/07/2018. . AJUDA DE CUSTOCONFORME DISPOSTO NO ITEM 5 DOEDITAL Nº 005/2018 PUBLICADO NO D.O.MNº 5380 DE 17/05/2018. . RETENÇÃO PARAINSS 11%: R$ 55,00 . PIS/PASEP:1.902.208622-7

GILEADE DE OLIVEIRA CAMPOS ROSA - CPF: 051833076-10 MO 1,00 500,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21926 28/09/2018 316,0075448 CONECTOR P10 MONO - MARCA: SANTO

ANGELO Conector P10 mono, macho decabo/linha (TS) de tamanho padrão A, comsistema de travamento interno.Encapsulamento fino, com largura de14,5mm. Contato industrializado feito em peçaúnica sem rebites, com corpo e contato emmetal l niquelado, ponta integrada em uma sópeça (sem parafuso), com prensa cabo internopara melhor isolação e anel de metal comrosca interna para melhor fixação da bucha deacabamento para o Cabo.(Neutrik, Amphenolou Santo Ângelo) . EM ATENDIMENTO AOTEATRO MUNICIPAL DE E UBERLÂNDIA,CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA.FUNDAMENTADO NA LEI Nº 12.797 DE02/110/2017. . ENTREGAR NO D.A.D - AV.JOSÉ ANDRAUS GASSANI, 3115 -DISTRITO INDUSTRIAL


UN 20,00 15,80

21203 24/09/2018 115,0075918 TINTA ACRILICA - MAGGICOR TINTAACRÍLICA PRETO FOSCO - LATA 18LITROS


LA 1,00 115,00

21134 21/09/2018 372,00117770 CABO FLEXIVEL - MARCA MEGACAMPOSCABO FLEXÍVEL 750V 10,00 MM² PRETAEM ATENDIMENTO AO TEATRO MUN. DEUBERLÂNDIA.


M 100,00 3,72

21139 21/09/2018 186,00117770 CABO FLEXIVEL - MARCA MEGACAMPOSCABO FLEXÍVEL 750V 10,00 MM² PRETADE CULTURA:OFICINACULTURAL,BIBLIOTECA PÚBLICAMUNICIPAL, CASA DA CULTURA, MUSEUMUNICIPAL E


M 50,00 3,72







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20314 12/09/2018 2.200,00118382 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCOSPAULO BERTOLDO PARA MINISTRRAR AOFICINA DE DANÇA DE RUA, COM ACARGA HORÁRIA DE 28 HORAS/AULA,DESTINADDA AO PÚBLICO INICIANTE,PARA O PROJETO O FESTIVAL DE DANÇADO TRIÂNGULO - 26ª EDIÇÃO -"ENCONTROS: RAZÃO, EMOÇÃO ECENA", A REALIZAR-SE NA OFICINACULTURAAL DE UBERLÂNDIA. .CONFORME EDITAL SMC Nº 011/2018PUBLIICADO NO D.O.M. 5411 DE02/07/2018. . LEI Nº 12.797 DE 02/10/2017. .FUNDAMENTAÇÃO: ART. 25 INCISO III LEII Nº 8.666/93. HAVERÁ RETENÇÃO PARAINSS. . PIS: 1.259.195998.8 Contrato/Ano:352/2018 em: 05/09/18* PERÍODO: DA DATADE ASSINATURA ATÉ 31/12/2018.

MARCOS PAULO BERTOLDO - CPF: 048897716-97 MO 1,00 2.200,00

20412 13/09/2018 2.200,00118382 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAFAELMENDONÇA PEREIRA PARA MINISTRAROFICINA DE DANÇA DE SALÃO, COM ACARGA HORÁRIA DE 28 HORAS/AULA,DESTINADA AO PÚBLICO INICIANTE,PARA O PROJETO FESTIVAL DE DANÇADO TRIÂNGULO - 26ª EDIÇÃO -"ENCONTROS: RAZÃO, EMOÇÃO ECENA", A REALIZAR-SE A OFICINACULTURAL DE UBERLÂNDIA. .CONFORME EDITAL SMC Nº 011/2018PUBLICADO NO D.O.M. 5411 DE02/07/2018. . LEI Nº 12.797 DE 02/10/2017. .FUNDAMENTAÇÃO: ART. 25 INCISO III LEII Nº 8.666/93. . PIS: 131.65020.98-0 .HAVERÁ RETENÇÃO PARA INSS .Contrato/Ano: 347/2018 em: 03/09/18* .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/18.

RAFAEL MENDONCA PEREIRA - CPF: 091838206-80 MO 1,00 2.200,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20467 13/09/2018 2.200,00118382 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECRISTIANE CABRAL BENGEZEN PARAMINISTRAR A OFICINA DE BALÉ INFANTIL,COM A CARGA HORÁRIA DE 28HORAS/AULA, DESTINADA AO PÚBLICOINICIANTE, PARA O PROJETO FESTIVALDE DANÇA DO TRIÂNGULO - 26ª EDIÇÃO -"ENCONTROS: RAZÃO, EMOÇÃO E CENA",A REALIZAR-SE NA OFICINA CULTURA DEUBERLÂNDIA. . CONFORME EDITAL SMCNº 011/2018 PUBLICADO NO D.O.M. 5411DE 02/07/2018. . LEI Nº 12.797 DE02/10/2017. . FUNDAMENTAÇÃO: ART. 25INCISO III LEI Nº 8.666/93. . PERÍODO: DADATA DE ASSINATURA ATÉ 31 1/12/2018. .HAVERÁ RETENÇÃO PARA INSS. . PIS:124.87496.02.0 . Contrato/Ano: 345/2018 em:30/08/18*, .A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/18.

CRISTIANE CABRAL BENGEZEN - CPF: 153473228-45 MO 1,00 2.200,00

21920 28/09/2018 6.000,00118382 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARLOSALBERTO PEREIRA DOS SANTOS COMOCRÍTICO DE DANÇA, QUEACOMPANHARÁ AS APRESENTAÇÕESDAS MOSTRAS INFANTIL, AMADORA EPROFISSIONAL DE COREOGRAFIAS E DEESPETÁCULOS, COM O INTUITO DEANALISAR E ELABORAR CRÍTICAS DASOBRAS SELECIONADAS PARA OPROJETO FESTIVAL DE DANÇA DOTRIÂNGULO - 26ª EDIÇÃO -"ENCONTROS:RAZÃO, EMOÇÃO ECENA",A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE16 A 21/10/2018, NO TEATRO MUNICIPALDE UBERLÂNDIA . CONFORME EDITALSMC Nº 011/2018 PUBLICADO NO D.O.M.5411 DE 02/07/2018. .FUNDAMENTAÇÃO:ART.25 INCISO III LEINº8.666/93. . Contrato/Ano: 307/2018 em:07/08/18* .VIGENCIA:16/10/18 ATÉ 31/12/18.

CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS 468333400-30 - CNPJ:23.949.120/0001-35

MO 1,00 6.000,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário19960 04/09/2018 500,00119338 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A

AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA AREALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE ARTENAS GALERIAS DE ARTE MUNICIPAIS.EXPOSIÇÃO PAISAGENSUBERLANDENSES " - SALA ALTERNATIVA- PERÍODO DE 05/09/18 A 26/10/2018. .CONFORME EDITAL SMC Nº 007/2018PUBLICADO NO D.O.M. 5385 DE 24/05/2018E RESULTADO PUBLICADO NO D.O.M.5437 DE 08/08/2018. . RETENÇÃO PARAINSS 11%: 55,00 . PIS/PASEP:201.97709.16-2

BRAYAN LUCAS ARANTES DA ROCHA CAIRES - CPF: 083211666-10 MO 1,00 500,00

20405 13/09/2018 500,00119338 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA AREALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE ARTENAS GALERIAS DE ARTE MUNICIPAIS.EXPOSIÇÃO "ÁRVORES E PAISAGENS" -GALERIA DE ARTE LOURDES SARAIVAQUEIROZ - PERÍODO DE 18/09/18 A31/10/2018. . CONFORME EDITAL SMC Nº007/2018 PUBLICADO NO D.O.M. 5385 DE24/05/2018 E RESULTADO PUBLICADO NOD.O.M. 5437 DE 08/08/2018. . RETENÇÃOPARA INSS 11%: 55,00 . PIS/PASEP:180.09417.969

SANDRA REGINA PACHECO DE FREITAS - CPF: 366525396-91 MO 1,00 500,00

20936 19/09/2018 500,00119338 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA AREALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE ARTENAS GALERIAS DE ARTE MUNICIPAIS.EXPOSIÇÃO COLETIVA: "OLHAR DAALMA" - GALERIA DE ARTE "IDO FINOTTI"- PERÍODO DE 20/09/18 A 31/10/2018. .CONFORME EDITAL SMC Nº 007/2018PUBLICADO NO D.O.M. 5385 DE 24/05/2018E RESULTADO PUBLICADO NO D.O.M.5437 DE 08/08/2018. . RETENÇÃO PARAINSS 11%: 55,00 PIS/PASEP:1.258.172.298-5

CAMILA RODRIGUES DA CUNHA MEROLA - CPF: 044076646-06 MO 1,00 500,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21005 20/09/2018 20.000,00126050 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A

CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BALLETJOVEM MINAS GERAIS, PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMOCOMPANHIA CONVIDADA PARAAPRESENTAÇÃO DE DANÇA NOENCERRAMENTO DO PROJETO FESTIVALDE DANÇA DO TRIÂNGULO - 26ª EDIÇÃO -"ENCONTROS: RAZÃO, EMOÇÃO E CENA",A REALIZAR-SE NO DIA 21/10/2018, NOTEATRO MUNICIPAL. . CONFORMEEDITAL SMC Nº 011/2018 PUBLICADO NOD.O.M. 5411 DE 02/07/2018. . LEI Nº 12.797DE 02/10/2017. .FUNDAMENTAÇÃO:ART.25 INCISO III LEINº 8.666/93. . Contrato/Ano: 333/2018 em:24/08/18*, VIGÊNCIA:21/10/2018 A20/11/2018

ASSOCIACAO BALLET JOVEM MINAS GERAIS - CNPJ:25.299.077/0001-35

MO 1,00 20.000,00

20024 05/09/2018 84.024,80126051 PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE REFORMA NO SALÃO DEAUDIÇÕES DA CASA DA BANDA, SITUADONA R. DUQUE DE CAXIAS,1329,B.VIGILATO PEREIRA. CONFORME EPLANILHA E MEMORIAL DESCRITIVO .conf. MI nº 0944/2018/SMO DE 02/08/18 .Contrato/Ano: 320/2018 em: 17/08/18*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 14/11/18.


21202 24/09/2018 25,35128188 MASSA CORRIDA - TOK FINAL BARRICADE 24KG . * TODAS AS TINTAS DEVERÃOSER DA LINHA STANDAD OU PREMIUM ETER CERTIFICADO DA ABRAFATI. .MATERIAIS NECESSÁRIOS PARAPINTURA DA GALERIA DE ARTEGERALDO QUEIROZ E SALA DEEXPERIMENTAÇÕES VISUAIS, NA CASADA CULTURA, GALERIA LOURDESSARAIVA E SALA ALTERNATIVA, NAOFICINA CULTURAL E GALERIA DE ARTEDO ESPAÇO CULTURAL DO MERCADOMUNICIPAL. . FUNDAMENTADO NA LEI Nº12.797 DE 02/10/2017. .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


BRC 1,00 25,35







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21134 21/09/2018 20,40128581 CORDAO PARALELO 300V

2X2,50MM2-MARCA MEGACAMPOS EMATENDIMENTO AO TEATRO MUN. DEUBERLÂNDIA.


M 10,00 2,04

21139 21/09/2018 40,80128581 CORDAO PARALELO 300V2X2,50MM2-MARCA MEGACAMPOSFUNDAMENTADO NA LEI Nº 12.797 EM02/10/2017 EM ATENDIMENTOS AOS BENSTOMBADOS DA SECRETARIA DECULTURA:OFICINACULTURAL,BIBLIOTECA PÚBLICAMUNICIPAL, CASA DA CULTURA, MUSEUMUNICIPAL E


M 20,00 2,04

21134 21/09/2018 2.293,00128587 LAMPADA LED TUB 20W BIV - MARCAFILBRA T8 1200M 6000K-6500K.FUNDAMENTADO NA LEI Nº 12.797 EM02/10/2017 EM ATENDIMENTO AO TEATROMUN. DE UBERLÂNDIA.


PC 100,00 22,93

21140 21/09/2018 1.146,50128587 LAMPADA LED TUB 20W BIV -MARCAFILBRA T8 1200W 6000K-6500K .FUNDAMENTADO NA LEI Nº 12.797 EM02/10/2017 . EM ATENDIMENTOS AOSBENS TOMBADOS DA SECRETARIA DECULTURA:OFICINACULTURAL,BIBLIOTECA PÚBLICAMUNICIPAL, CASA DA CULTURA, MUSEUMUNICIPAL E ESPAÇO CULTURAL DOMERCADO MUNICIPAL. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


PC 50,00 22,93

21135 21/09/2018 1.511,60128588 LAMPADA LED TUB 36W BIV - MARCAHITEC 2400W 4000K-6400K EMATENDIMENTO AO TEATRO MUN. DEUBERLÂNDIA. .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


PC 20,00 75,58

21135 21/09/2018 780,00128590 LAMPADA MISTA 230V 250W E27 - MARCAOUROLUX EM ATENDIMENTO AOTEATRO MUN. DE UBERLÂNDIA..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


PC 30,00 26,00

21135 21/09/2018 702,00128591 LAMPADA V MET 0400W TUB. SIM. E405200K - MARCA OUROLUX EMATENDIMENTO AO TEATRO MUN. DEUBERLÂNDIA. .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


PC 12,00 58,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21135 21/09/2018 73,60128594 PLACA 2X4 1S - MARCA MECTRINIC EM

ATENDIMENTO AO TEATRO MUN. DEUBERLÂNDIA. .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


PC 23,00 3,20

21135 21/09/2018 1.145,00128598 PROJETOR RET. PR C/ 50W 4000K-6000K-MARCA HITEC PROJETOR RET. PR C/50W LEDS 4000K-6000K SLIM EMATENDIMENTO AO TEATRO MUN. DEUBERLÂNDIA. .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


PC 10,00 114,50

21135 21/09/2018 135,00128599 QUADRO S PVC 16DIN 12UL - MARCA TAF.FUNDAMENTADO NA LEI Nº 12.797 EM02/10/2017 EM ATENDIMENTO AO TEATROMUN. DE UBERLÂNDIA. .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


PC 3,00 45,00

21136 21/09/2018 93,00128600 QUADRO S PVC 8DIN 6UL - MARCA TAF .FUNDAMENTADO NA LEI Nº 12.797 EM02/10/2017 . EM ATENDIMENTO AOTEATRO MUN. DE UBERLÂNDIA. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


PC 3,00 31,00

20072 06/09/2018 1.500,00129265 REFORMA REFORMA COMPLETA DESOFÁ COM 3 LUGARES, COR VINILPRETO SEM PATRIMÔNIO.ALTURA - 0,90/PROFUNDIDADE - 1 M /ALTURA DOASSENTO - 0,50/ ALTURA ATÉ O BRAÇO-0,60/COMPRIMENTO - 4,10 M. COM TROCADE ESTOFADO, REPOSIÇÃO DE ESPUMAE TODOS OS ITENS QUE NECESSITAREMDE SUBSTITUIÇÃO E REPARO. (TROCARTECIDO ORIGINAL POR CORANO PRETO). FUNDAMENTADO NA LEI Nº 12.797 EM02/10/2017 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.

ANTONIO CARLOS DE SOUZA 18198260668 - CNPJ:13.606.577/0001-93

MO 1,00 1.500,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20076 06/09/2018 1.800,00129265 REFORMA REFORMA COMPLETA DE

SOFÁ HERVAL COM 3 . LUGARES, CORVINIL PRETO PATRIMÔNIO Nº 30131 ESOFÁ HERVAL COM 2 LUGARES, CORVINIL PRETO, PATRIMÔNIO Nº 3013, COMTROCA DE ESTOFADO, REPOSIÇÃO DEESPUMA E TODOS OS ITENS QUENECESSITAREM DE SUBSTITUIÇÃO EREPARO. (TROCAR TECIDO ORIGINALPOR SUEDE VELLUS NATURALES Nº 522)REFORMA COMPLETA DE CADEIRAGIROFLEX PRETA, GIRATÓRIA COMRODAS, COR VINIL PRETO, COM BRAÇO,PATRIMÔNIO Nº 34488, COM TROCA DEESTOFADO, REPOSIÇÃO DE ESPUMA ETODOS OS ITENS QUE NECESSITAREMDE SUBSTITUIÇÃO E REPARO (TROCARTECIDO ORIGINAL POR CORANO PRETO)


MO 1,00 1.800,00

20073 06/09/2018 1.250,00129266 REFORMA REFORMA COMPLETA DECADEIRAS/POLTRONAS SENDO:CADEIRA MARROM DE BANCADAPATRIMÔNIO Nº 171251, MEDIDASAPROXIMADAS: LARGURA 48CM XALTURA 92 CM X COMPRIMENTO 51 CM;POLTRONA MARROM PATRIMÔNIO Nº171320; POLTRONA MARROMPATRIMÔNIO Nº 171314; POLTRONAMARROM SEM PATRIMÔNIO; POLTRONAMARROM SEM PATRIMÔNIO; (MEDIDASAPROXIMADAS DAS POLTRONAS:LARGURA 51CM X ALTURA 53 CM XLARGURA 51CM) COM TROCA DEESTOFADO, REPOSIÇÃO DE ESPUMA ETODOS OS ITENS QUE NECESSITAREMDE SUBSTITUIÇÃO E REPARO. (TROCARTECIDO ORIGINAL POR CORANO PRETO).QUANTIDADE: 05 UNIDADES VALORUNITÁRIO ESTIMADO: R$ 212,50


MO 1,00 1.250,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20076 06/09/2018 150,00129266 . LUGARES, COR VINIL PRETO

PATRIMÔNIO Nº 30131 E SOFÁ HERVALCOM 2 LUGARES, COR VINIL PRETO,PATRIMÔNIO Nº 3013, COM TROCA DEESTOFADO, REPOSIÇÃO DE ESPUMA ETODOS OS ITENS QUE NECESSITAREMDE SUBSTITUIÇÃO E REPARO. (TROCARTECIDO ORIGINAL POR SUEDE VELLUSNATURALES Nº 522) REFORMA REFORMACOMPLETA DE CADEIRA GIROFLEXPRETA, GIRATÓRIA COM RODAS, CORVINIL PRETO, COM BRAÇO, PATRIMÔNIONº 34488, COM TROCA DE ESTOFADO,REPOSIÇÃO DE ESPUMA E TODOS OSITENS QUE NECESSITAREM DESUBSTITUIÇÃO E REPARO (TROCARTECIDO ORIGINAL POR CORANO PRETO)


MO 1,00 150,00

20074 06/09/2018 100,00129267 REFORMA REFORMA COMPLETA DEPUFF MARROM QUADRADO PATRIMÔNIONº 195483, MEDIDAS APROXIMADAS:LARGURA 46CM X ALTURA 44CM; COMTROCA DE ESTOFADO, REPOSIÇÃO DEESPUMA E TODOS OS ITENS QUENECESSITAREM DE SUBSTITUIÇÃO EREPARO. (TROCAR TECIDO ORIGINALPOR CORANO PRETO). .FUNDAMENTADO NA LEI Nº 12.797 EM02/10/2017 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. .DISPONIBILIDADE PARA VISITA PRÉVIANO LOCAL . EM ATENDIMENTO AOTEATRO MUN. DE UBERLÂNDIA -AVENINDA RONDON PACHECO,7070,TIBERY.


MO 1,00 100,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20077 06/09/2018 600,00129267 REFORMA REFORMA COMPLETA DE

CADEIRAS GIROFLEX PRETA, GIRATÓRIACOM RODAS, COR VINIL PRETO, SEMBRAÇO, PATRIMÔNIOS Nº 34543; Nº 34542;Nº 34545; Nº 34540; COM TROCA DEESTOFADO, REPOSIÇÃO DE ESPUMA ETODOS OS ITENS QUE NECESSITAREMDE SUBSTITUIÇÃO E REPARO. ( TROCARTECIDO ORIGINAL POR CORANO PRETO)QUANTIDADE: 04 UNIDADES VALORUNITÁRIO ESTIMADO: R$90,00 .VERIFICAR JUSTIFICATIVA EM ANEXO. .EM ATENDIMENTO À SECRETARIAMUNICIPAL DE CULTURA, SITUADA ÀAVENIDA ANSELMO ALVES DOS SANTOS,600, SANTA MÔNICA. . DISPONIBILIDADEPARA VISITA TÉCNICA PRÉVIA NO LOCAL.


MO 1,00 600,00

Vlr Total: 183.694,11


Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20931 19/09/2018 364,00138 ALMOFADA P/ CARIMBO NR.3 PRETA -

MARCA POLY PEDIDO N 00627/18 ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


PC 140,00 2,60

20931 19/09/2018 364,00139 ALMOFADA P/ CARIMBO NR. 3VERMELHA - MARCA POLY PEDIDO N00627/18 . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


PC 140,00 2,60

20931 19/09/2018 145,60140 APONTADOR DE LAPIS - MARCA TRISRETANGULAR SEM DEPOSITO PEDIDO N00627/18 . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


PC 280,00 0,52

20931 19/09/2018 2.520,00158 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO PEQUENA -MARCA GOODIE . .PARA SER USADOPELAS UAIS E CAPS . PEDIDO N 00627/18. .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


UN 1.750,00 1,44

20932 19/09/2018 1.092,00174 CANETA MARCA TEXTO VERDE - MARCABRW FLUORESCENTE,CAIXA COM 12UNIDADES. PEDIDO N 00627/18 ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


CX 91,00 12,00

20596 17/09/2018 346,50197 CORRETIVO LIQUIDO - RADEX LM COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.788.495/0001-89 UN 350,00 0,99







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20953 19/09/2018 1.680,00595 EUGENOL 20 ML - MAQUIRA PEDIDO N

00239/18DENTAL OPEN-COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTDA - EPP -CNPJ: 08.849.206/0001-00

FR 200,00 8,40

20953 19/09/2018 3.624,00598 FIO DENTAL 100 MTS - MEDFIO PEDIDO N00239/18

DENTAL OPEN-COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTDA - EPP -CNPJ: 08.849.206/0001-00

UN 1.200,00 3,02

20953 19/09/2018 2.428,00601 FLUOR GEL 200ML - FLUORSULIODONTOSUL PEDIDO N 00239/18


FR 400,00 6,07

20953 19/09/2018 1.641,00602 FORMOCRESOL 10 ML - MAQUIRAPEDIDO N 00239/18


FR 150,00 10,94

20953 19/09/2018 429,00619 POTE DAPPEN DE VIDRO - ART VIDROAUTOCLAVEL PEDIDO N 00239/18


UN 130,00 3,30

20939 19/09/2018 5.720,00638 SUGADOR DE SALIVA DESCARTAVEL -MAXCLEAN PACOTE COM 40 UNIDADES. ..PARA SEREM UTILIZADOS PELOPROGRAMA SAÚDE BUCAL DA SMS. .REC. PAG.: SAÚDE BUCAL. C.C.: 624.045-6AG.: 3961 C.E.F. . PEDIDO Nº 00694/2018. .. ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA - EPP- CNPJ: 06.990.955/0001-10

PT 1.100,00 5,20

20952 19/09/2018 1.076,00642 TIRA DE POLIESTER C/50 UNIDADES-PREVEN PEDIDO N 00239/18


CX 400,00 2,69

20953 19/09/2018 140,22688 CONE DE PAPEL NR. 50 2ª SERIE 2 SERIEC/120 PONTAS-MK LIFE MICHAEL EKLYMUS PEDIDO N 00239/18


CX 6,00 23,37

20952 19/09/2018 959,40768 PEDRA ARKANSAS BRANCA - ORTOCENTRAL FINA P/ AFIAR IMSTRUMENTALPEDIDO N 00239/18


UN 30,00 31,98







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21060 20/09/2018 3.400,00792 ATADURA DE CREPE 10 CM - MARCA:

EUROPA (LARG) X 1,80 M (EM REPOUSO),sendo que quando esticada deverá ter 2,0 a4,0m com 13 fios por cm²; confeccionada emtecido de algodão no sentido da trama epoliamídico viscose no sentido do urdume;com propriedades elásticas nos sentidoslongitudinais e transversais, não podendodesfiar nas laterais. As ataduras deverão virembaladas individualmente, acondicionadasem pacotes com no mínimo 10 e no máximo12 unidades REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS HOSPITALARES PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4PEDIDO Nº 147/2018 - CAF . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOSHOSPITALARES LTDA - CNPJ: 02.881.877/0001-64

UN 10.000,00 0,34

21061 20/09/2018 20.700,00794 ATADURA DE CREPE 20 CM - MARCA:EUROPA (LARG) X 1,80 M (EM REPOUSO),sendo que quando esticada deverá ter 2,0 a4,0 com 13 fios por cm²; confeccionada emtecido algodão no sentido da trama epoliamídico viscose no sentido do urdume;com propriedades elásticas nos sentidoslongitudinais e transversais,não podendodesfiar nas laterais. As ataduras deverão virembaladas individualmente, acondicionadasem pacotes co no mínimo 10 e no máximo 12unid. REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS HOSPITALARES PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4PEDIDO Nº 147/2018 - CAF . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


UN 30.000,00 0,69

21022 20/09/2018 2.964,00795 ATADURA GESSADA 10 CM - MARCA:POLAR FIX medindo 10 cm de largura x 3 mde comprimento, com substrato têxtil de 15 fiosp/cm2, 100% algodão, tecido em tipo gaze,impregnado com gesso coloidal comdensidade de 500g/m2 de massa, cremoso,em camadas uniformes.

CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 UN 3.000,00 0,99







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20834 19/09/2018 2.940,00796 ATADURA GESSADA 15 CM - MARCA:

ORTOPLAST de largura x 3 m decomprimento, com substrato têxtil de 15 fiosp/cm2, 100% algodão, tecido em tipo gaze,impregnado com gesso coloidal com densidadede 500g/m2 de massa, cremoso, em camadasuniformes. . REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL HOSPITALAR PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO

CIRURGICA ZANIN LTDA - EPP - CNPJ: 04.793.887/0001-73 UN 2.000,00 1,47

21062 20/09/2018 3.900,00797 ATADURA GESSADA 20 CM - MARCA:POLAR FIX de largura x 4 m de comprimento,com substrato têxtil de 15 fios p/cm2, 100%algodão, tecido em tipo gaze, impregnado comgesso coloidal com densidade de 500g/m2 demassa, cremoso, em camadas uniformes. .REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 147/2018- CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


UN 1.500,00 2,60

21509 24/09/2018 190,00947 SONDA URETRAL NR.10 esterilizada,descartável, confeccionada em termoplástico(polivinil), siliconizada, transparente, flexível,reta, inteiriça, com extremidade proximal, componta cônica fechada possuindo próximo aponta perfurações de formato oval lisoslocalizadas lateralmente. MARCA: MARKMED. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOEDITAL. REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS HOSPITALARES DA ATA RPDO PE 639/2017 PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. RECURSO PROPRIO CEF AG:3961 C/C 487-4 Entregar no CAF:Av. PauloRoberto Cunha Santos, 2037, Bairro:Roosevelt. PEDIDO Nº 140/2018 - CAF . . .

SOMA/MG - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ:12.927.876/0001-67

UN 500,00 0,38







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21214 24/09/2018 2.200,00949 SONDA URETRAL NR.14 esterilizada,

descartável, confeccionada em termoplástico(polivinil), siliconizada, transparente, flexível,reta, inteiriça, com extremidade proximal, componta cônica fechada possuindo próximo aponta perfurações de formato oval lisoslocalizadas lateralmente. REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALARES DA ATA RP DO PE639/2017 PARA A REDE MUNICIPAL DESAÚDE. RECURSO PROPRIO CEF; AG:3961 C/C 487-4 Entregar no CAF:Av. PauloRoberto Cunha Santos, 2037, Bairro:Roosevelt. PEDIDO N 140/2018 - CAF


UN 5.000,00 0,44

20658 18/09/2018 3.330,001013 FILME P/ RAIO X 18 X 24 MARCA: IBF(CAIXA COM 100 UNIDADES)HOSPITALARES DA ATA RP DO PE641/2017 PARA A REDE MUNICIPAL DESAÚDE. RECURSO PROPRIO CEF AG:3961 C/C 487-4

IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - CNPJ:33.255.787/0001-91

CX 50,00 66,60

20658 18/09/2018 11.103,001014 FILME P/ RAIO X 24 X 30 MARCA: IBF(CAIXA COM 100 UNIDADES)HOSPITALARES DA ATA RP DO PE641/2017 PARA A REDE MUNICIPAL DESAÚDE. RECURSO PROPRIO CEF AG:3961 C/C 487-4


CX 100,00 111,03

20658 18/09/2018 7.555,601016 FILME P/ RAIO X 35 X 35 MARCA: IBF(CAIXA COM 100 UNIDADES) REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALARES DA ATA RP DO PE641/2017 PARA A REDE MUNICIPAL DESAÚDE. RECURSO PROPRIO CEF AG:3961 C/C 487-4


CX 40,00 188,89

20659 18/09/2018 12.818,401017 FILME P/ RAIO X 35 X 43 MARCA: IBF.(CAIXA COM 100 UNIDADES). REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALARES DA ATA RP DO PE641/2017 PARA A REDE MUNICIPAL DESAÚDE. RECURSO PROPRIO CEF AG:3961 C/C 487-4 ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA, 2037 B. PRES.ROOSEVELT (CAF) PEDIDO Nº 142/2018 -CAF


CX 60,00 213,64







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20580 17/09/2018 5.688,001709 AMITRIPTILINA 25 MG - MARCA: EMS

CLORIDRATO COMPRIMIDO DA ATA DERP 199/2018 DO ESTADO DE MINASGERAIS ESTÁ RESERVADO PARAEXECUÇÃO EXCLUSIVA DO

BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - CNPJ:18.269.125/0001-87

CP 180.000,00 0,03

21078 21/09/2018 20.100,001712 CARBAMAZEPINA 200MG - MARCA:TEUTO COMPRIMIDO. . REF. AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:67.729.178/0002-20

CP 300.000,00 0,07

21088 21/09/2018 180,001772 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 MLINJETAVEL - MARCA: FARMACE SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT.

COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -CNPJ: 36.325.157/0001-34

AM 1.000,00 0,18

21078 21/09/2018 17.100,001846 ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG-MARCA: IMEC COMPRIMIDO . REF. AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES


CP 1.000.000,00 0,02

21097 21/09/2018 1.092,001848 ACIDO FOLICO 5MG - MARCA:NUNESFARMA. COMPRIMIDO. . REF. AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 146/2018- CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.

NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOSLTDA - CNPJ: 75.014.167/0001-00

CP 30.000,00 0,04

20655 18/09/2018 3.615,002521 ALGODAO HIDROFILO 500 GR - MARCA:NEVOA não estéril, na cor branca, purificado,sem grumos, sem quaisquer impurezas, paraser utilizado em procedimentos cirúrgicos eambulatoriais. . REFERENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAUDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 139/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ:56.081.482/0001-06

PT 500,00 7,23

20932 19/09/2018 2.548,002868 CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS-MARCA FORONI CAPA DURABROCHURÃO ,COM PAUTA PEDIDO N00627/18 . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


UN 490,00 5,20







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21532 24/09/2018 420,003970 PILHA AAA - MARCA: ELGIN PILHA PALITO,

ALCALINA AAA ( OBS: DE BOAQUALIDADE E DURABILIDADE)CONTRATAÇÃO DA ATA DE REGISTRODE PREÇO N310/2017 PARA SER USADOPELA VIGEP Entregar no DAD: AV. Joseandraus Gassani, 3115 Bairro: Distritoindustrial REC PAG VIGEP C/C 624.045-6 AG3961 C.E.F PEDIDO N 00368/18


UN 300,00 1,40

20651 18/09/2018 47,004505 APARELHO DE BARBEAR - MARCA:MAXICOR. DESCARTÁVEL, LÂMINA AÇOINOX, 2 LÂMINAS, CABO PLÁSTICO. .REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 139/2018- CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.

CIRURGICA UNIAO LTDA - CNPJ: 04.063.331/0001-21 UN 100,00 0,47

21200 24/09/2018 2.830,504777 AREIA FINA - SÃO JOSÉ ROOSEVELT ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

M3 30,00 94,35

21200 24/09/2018 2.596,504780 AREIA MEDIA - SÃO JOSÉ ROOSEVELT ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

M3 30,00 86,55

20948 19/09/2018 1.874,705138 ESCADA C/ 02 DEGRAUS INOXIDAVELMARCA: GDC DESCRITIVO EM ANEXO.PARA SER USADO PELAS UNIDADES DESAUDE . REC PAG PORT N 1857/16 C/C624.040-5 AG:3961 C.E.F PEDIDO N00412/18 DEVE ANDAR JUNTO COM OSPEDIDOS:0411/ 0413/0414.

UNISS COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - CNPJ:17.625.172/0001-53

UN 9,00 208,30

20949 19/09/2018 416,605138 ESCADA C/ 02 DEGRAUS INOXIDAVEL -MARCA: GDC DESCRITIVO EM ANEXO.PARA SER USADO PELAS UNIDADES DESAUDE . REC PAG PORT N 965/16 C/C624.035-9 AG:3961 C.E.F PEDIDO N 00411DEVE ANDAR JUNTO COM OS PEDIDOS N0413/0414/0412


UN 2,00 208,30

20950 19/09/2018 16.455,705138 ESCADA C/ 02 DEGRAUS INOXIDAVEL -MARCA: GDC DESCRITIVO EM ANEXO. .PARA SER USADO PELAS UNIDADES DESAUDE . REC PAG PORT N 1857/16 C/C624.041-3 AG:3961 C.E.F PEDIDO N00413/18 DEVE ANDAR JUNTO COM OSPEDIDOS N 0414/0412/411


UN 79,00 208,30







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20670 18/09/2018 448,205178 REFRIGERANTE - ANTARTICA OU PEPSI

PEDIDO N 00646/18 . Contrato/Ano: 357/2018em: 10/09/18*, .A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/12/18.

DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 UN 90,00 4,98

20671 18/09/2018 697,205178 REFRIGERANTE -ANTARTICA OU PEPSIPEDIDO N 645/18 . Contrato/Ano: 357/2018em: 10/09/18*, .A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/12/18.


20672 18/09/2018 1.842,605178 REFRIGERANTE - ANTARCTICA OU PEPSIPEDIDO N 00644/18 . Contrato/Ano:357/2018 em : 10/09/18*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/18.


20673 18/09/2018 448,205178 REFRIGERANTES - ANTARCTICA OUPEPSI PEDIDO N 643 . Contrato/Ano:357/2018 em: 10/09/18*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/18.


21200 24/09/2018 47,405444 ARAME RECOZIDO NR.18 - GERDAUROOSEVELT


KG 5,00 9,48

21200 24/09/2018 115,805446 ARGAMASSA - COLORFIX ROOSEVELT ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

SC 20,00 5,79

21200 24/09/2018 1.011,605463 BRITA 0 - CTR ROOSEVELT ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

M3 18,00 56,20

20015 05/09/2018 724.001,775510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEENGENHARIA PARA RETOMADA DASOBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADEBÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(UBSF) NOBAIRRO NOVO UMUARAMA,A SERIMPLANTADA À RUA DAFARTURA,ESQUINA COM A RUA GALIANOTORRANO E RUA DO PAIOL. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO . PRAZO DEEXECUÇÃO: 08 MESES A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO. . VALORTOTAL R$ 939.694,08 . VALORRESOLUÇÃO R$ 724.001,77 . VALORCONTRAPARTIDA R$ 215.692,31 .RECURSO DE PAGAMENTO: RESOLUÇÃOSES/MG Nº 3.771/2013 C/C.: 149.266-7AG.: 2918-1 B.B. . Contrato/Ano: 327/2018em: 21/08/18*, .A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 20/05/19.

ENPROL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP - CNPJ:19.758.309/0001-73

MO 1,00 724.001,77








CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEENGENHARIA PARA RETOMADA DASOBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADEBÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(UBSF) NOBAIRRO NOVO UMUARAMA,A SERIMPLANTADA À RUA DAFARTURA,ESQUINA COM A RUA GALIANOTORRANO E RUA DO PAIOL. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO . PRAZO DEEXECUÇÃO: 08 MESES A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO. . VALORTOTAL R$ 939.694,08 . VALORRESOLUÇÃO R$ 724.001,77 . REC. PAG.:CONTRAPARTIDA MUNICIPAL R$215.692,31 . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS.. Contrato/Ano: 327/2018 em: 21/08/18*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 20/05/19.

ENPROL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP - CNPJ:19.758.309/0001-73

MO 1,00 215.692,31

19937 03/09/2018 7.005,385511 CONTRIBUICOES CORRENTESTRANSFERÊNCIA À UNIVERSIDADEFEDERAL DE UBERLÂNDIA, DOSRENDIMENTOS DA APLICAÇÃOFINANCEIRA DOS RECURSOPROVENIENTES DO TERMO DECOMPROMISSO Nº 820/5952,TRANSFERIDOS PELO GOVERNOESTADUAL, CONFORME RESOLUÇÃOSES/MG, 5.262 DE 28/04/2016, EREPASSADOS À UFU ATRAVÉS DOEMPENHO Nº 17.677/2018 NO DIA20/08/2018. RECURSOS CONSIGNADOSEM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECÍFICA, CONFORME LDO 2018Nº12.769 DE 09/08/2017 E LOA Nº 12.860 DE19/12/2017, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃOTÉCNICO - ADMINISTRATIVO N°252/2017,ASS.EM 28/04/17: 1º ADITIVO ASS. EM30/08/17 E 2º ADITIVO ASS. 29/12/17. .GRUEM ANEXO. .REC. PAG.: CUSTEIOREFORÇO UFU C/C.: 157.952-5 AG.:2.918-1 B.B.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - CNPJ:25.648.387/0001-18

UN 1,00 7.005,38








TRANSFERÊNCIA À UNIVERSIDADEFEDERAL DE UBERLÂNDIA DERECURSOS FINANCEIROS DESTINADOSAO INCREMENTO TEMPORÁRIO DOLIMITE FINANCEIRO DA ASSISTENCIA DEMÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC -PORTARIA Nº 3.437 DE14/12/17,TRANSFERIDOS PELOGOVERNO FEDERAL.RECURSOSCONSIGNADOS EM DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA,CONFORME LDO 2018 Nº12.769 DE09/08/2017 E LOA Nº12.860 DE 19/12/2017,CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO -ADMINISTRATIVO N°252/2017, ASS. EM28/04/17; 1º ADITIVO ASS. EM 30/08/17; 2ºADITIVO ASS. 29/12/17 E 3º ADITIVOASS.30/04/18. .GRU EM ANEXO. . *SEGUEPORTARIA Nº 3.437 DE 14/12/17 .VALORDO REPASSE: 02 PARCELAS DE R$110.671,00. .GRU EM ANEXO. .RECURSODE PAGAMENTO: C/C.: 624.045-6 AG.:3961 C.E.F

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - CNPJ:25.648.387/0001-18

UN 1,00 221.342,00

20674 18/09/2018 4.400,007180 SANDUICHE PÃO FRANCÊS 50G COM 1FATIA DE MUÇARELA (MARCA ABAETÉ) E1 FATIA DE PRESUNTO (MARCA PEPERI) .Contrato/Ano: 357/2018 em: 10/09/18*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/18.

DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 UN 2.000,00 2,20

20953 19/09/2018 1.135,008862 ESCOVA - CONDOR PLASTICA P UNHASPEDIDO N 00239/18


PC 500,00 2,27

20670 18/09/2018 2.861,008990 SALGADOS PEDIDO N 00646/18 .Contrato/Ano: 357/2018 em: 10/09/18*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/18.

DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 KG 100,00 28,61

20671 18/09/2018 2.861,008990 SALGADOS PEDIDO N 645/18 .Contrato/Ano: 357/2018 em: 10/09/18*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/18.


20672 18/09/2018 10.299,608990 SALGADOS PEDIDO N 00644/18 .Contrato/Ano: 357/2018 em : 10/09/18*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/18.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20673 18/09/2018 7.152,508990 SALGADOS PEDIDO N 643 . Contrato/Ano:

357/2018 em: 10/09/18*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/18.


21022 20/09/2018 1.260,0010391 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12-MARCA:LABOR IMPORT ESTERILIZADA,hipodérmica,estéril, de uso único, atóxica eapirogênica.

CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 UN 20.000,00 0,06

21200 24/09/2018 79,8011859 ARAME RECOZIDO NR.14 - GERDAUROOSEVELT


KG 10,00 7,98

20943 19/09/2018 10.379,9712291 NEBULIZADOR - MEDICATE MD 400BPCOM 4 SAIDAS, POTENCIA MINIMA DE 1/4HP .CONFORME ANEXO VIII DO EDITAL.GARANTIA 12 MESES .PARA SER USADOPELAS UNIDADES DE SAUDE. . REC PAGPORT N 1857/16 C/C 624.042-1 AG 3961C.E.F . PEDIDO N 00427/18 . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


UN 9,00 1.153,33

20000 05/09/2018 100.600,0012842 TIRA-MARCA: ROCHE DIAGNÓSTRICAACCU CHECK ACTIVE Tiras reagentes parafaixa de leitura mínima, igual ou abaixo de20mg/dl, para pesquisa glicemia capilar paraglicosímetros digitais. . PEDIDO Nº 132/2018 -CAF


PC 250.000,00 0,40

20952 19/09/2018 128,9415138 CONE DE PAPEL NR. 60 2ª SERIE - TANARIC/120 PONTAS PEDIDO N 00239/18


CX 6,00 21,49

20611 17/09/2018 6.800,0016136 MICRO MOTOR ODONTOLOGICO -SCHUSTER CONFORME DESCRITIVO DOEDITAL . GARANTIA:01 ANO . PARA SERUSADO PELA ATENÇÃO PRIMARIA . .RECPAG AT BASICA .C/C 624.045-6 AG 3961C.E.F . .PEDIDO N 00327/18 . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


PC 8,00 850,00

21508 24/09/2018 70,0016770 ANUSCOPIO DESCARTAVEL MATERIALPLÁSTICO, CORPO RETO FECHADO.MARCA: KOLPLAST

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A - CNPJ:52.202.744/0001-92

UN 50,00 1,40







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21093 21/09/2018 479,0039584 DIAZEPAM 10 MG 2 ML - MARCA:

SANTISTA. INJETAVEL (5,0 MG/ML)AMPOLA 2ML . REF. A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 146/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ:12.889.035/0001-02

AM 1.000,00 0,48

20954 19/09/2018 3.391,2041442 BROCA ENDO Z - MICRODONT PEDIDO N00239/18


PC 120,00 28,26

20956 19/09/2018 8.775,0042254 BROCA CARBIDE N556 - KAVO PEDIDO N00239/18

MAXIMA DENTAL IMPORT., EXPORT. E COM. DE PROD.ODONTOLOGICOS - CNPJ: 28.857.335/0001-40

PC 1.300,00 6,75

20954 19/09/2018 1.298,8042765 VERNIZ - FLUORNIZ SSWHITEFLUORETADO C/5% DE FLUORETO DESODIO EM BASE ADESIVA DE RESINANATURAL. KIT C/FR10ML VERNIIZ EFRASCO 10ML C/SOLVENTE PEDIDO N00239/18


FR 40,00 32,47

21018 20/09/2018 840,0046399 CAPTOPRIL 25MG - MARCA: HIPOTENSANVAL COMRIMIDO. HOSPITALARESPARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.RECURSO PROPRIO CEF AG: 3961 C/C487-4


CP 60.000,00 0,01

20596 17/09/2018 249,2047150 CANETA MARCADOR PERMANENTE PARACD/DVD - BRW . *PARA SER USADOPELAS UBSF - SMS. . REC. PAG.: AT.BASICA. C/C: 624.045-6 AG 3961 C.E.F .PEDIDO N 00548/18. . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


20605 17/09/2018 210,0047443 TESOURA MEDIA - BRW PEDIDO N00559/18. . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


UN 70,00 3,00

20607 17/09/2018 210,0047443 TESOURA MEDIA - BRW CONCORRENCIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP - CNPJ:19.544.264/0001-34

UN 70,00 3,00

20666 18/09/2018 4,2048741 SONDA TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO Nº6 estéril, confeccionado em PVC, atóxico,flexível- MARCA: MARK MED


UN 10,00 0,42

20666 18/09/2018 8,8048742 SONDA TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO Nº8 estéril, confeccionado em PVC, atóxico,flexível - MARCA: MARK MED


UN 20,00 0,44







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20666 18/09/2018 470,0048744 SONDA TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO Nº

12 com válvula, estéril, confeccionado emPVC, atóxico, flexível - MARCA: MARK MED


UN 1.000,00 0,47

20001 05/09/2018 2.893,8951295 GLICOSÍMETRO -MARCA: ROCHEDIAGNÓSTRICA -ACCU CHECK ACTIVE -Glicosímetro para medição de glicemiacapilar,de uso domiciliar,alimentação por pilhase/ou baterias . REFERENTE A AQUISIÇÃODE TIRA REAGENTE ATRAVÉS DA ATA DERP Nº 198/2017 DO ESTADO DE MINASGERAIS, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA. .PROCESSONº1500.01.0001690/2017-18 . RECURSOPROPRIO AG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº132/2018 - CAF . . ENTREGA: CAF - AV.PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


UN 300,00 9,65

20954 19/09/2018 343,0052768 LAMINA - SOLIDOR LAMEDID DE BISTURIN 15 DESCARTAVEL EM AÇO INOX,EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA C/100UNIDADE. PEDIDO N 00239/18


CX 10,00 34,30

21220 24/09/2018 265,0052941 INTEGRADOR QUÍMICO Classe 5 paramonitorização do ciclo de e esterilização avapor, efetivo entre 115ºC e 140ºC, comjanela de visualiza ação que indique que o ciclode esteril lização foi aceito ou rejeitado com leiitura progressiva, assegurando que condiçõesnecessárias para esterilização (tempo,temperatura e vapor) foram atingidas durante ociclo. MARCA: CLEAN UP . PEDIDO N140/2018 - CAF


UN 500,00 0,53

21094 21/09/2018 900,0055419 ALBENDAZOL 400MG MASTIGÁVEISCOMPRIMIDO. - MARCA: PRATIDONADUZZI SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ:11.034.934/0001-60

CP 3.000,00 0,30

20544 17/09/2018 16.193,0055424 AMOXICILINA PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL50MG/ML FR 60 ML MARCA: PRATIDONADUZZI DA ATA DE RP 199/2018 DOESTADO DE MINAS GERAIS ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA

PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ: 73.856.593/0010-57 FR 5.000,00 3,24







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21094 21/09/2018 4.500,0055428 ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO. - MARCA:

PRATI DONADUZZI . REF. A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS HOSPITALARESPARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. .RECURSO PROPRIO CEF AG: 3961 C/C487-4 . PEDIDO Nº 146/2018 - CAF . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


CP 150.000,00 0,03

21018 20/09/2018 4.752,0055430 AZITROMICINA 500 MG - MARCA:MEDQUIMICA COMPRIMIDOHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. RECURSO PROPRIO CEF AG:3961 C/C 487-4


CP 12.000,00 0,40

21013 20/09/2018 197,5055435 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO)50MCG/DOSE,SPRAY NASAL, FRASCODOSEADOR COM AEROGADOR, FRASCOMÍNIMO 200 DOSES - MARCA:GLAXOSMITHKLINE. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEFAG 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 145/2018 -CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.

GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA-ME -CNPJ: 12.047.164/0001-53

FR 10,00 19,75

20565 17/09/2018 13.775,6055437 BENZILPENICILINA BENZATINA F/A1.200..000UI MARCA: TEUTO. ATA DE RP199/2018 DO ESTADO DE MINAS GERAISESTÁ RESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA. .

SOLUMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD PARA SAUDE LTDA- CNPJ: 11.896.538/0001-42

AM 2.000,00 6,89

21089 21/09/2018 3.840,0055442 BIPERIDENO 2 MG - MARCA: CRISTÁLIACLORIDRATO COMPRIMIDO REF. AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 PEDIDO Nº 146/2018 -CAF

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ:44.734.671/0001-51

CP 30.000,00 0,13

21018 20/09/2018 7.200,0055450 CARBONATO DE LITIO 300 MG - MARCA:HIPOLABOR COMPRIMIDOHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. RECURSO PROPRIO CEF AG:3961 C/C 487-4


CP 45.000,00 0,16







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20565 17/09/2018 3.007,4055480 CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO

ORAL, FRASCO 60ML PÓ - MARCA:TEUTO ATA DE RP 199/2018 DO ESTADODE MINAS GERAIS ESTÁ RESERVADOPARA EXECUÇÃO EXCLUSIVA DOMUNICIPIO DE UBERLÂNDIA. .


FR 500,00 6,01

20580 17/09/2018 7.470,0055481 CARVEDILOL 12.5MG - MARCA: LEGRANDCOMPRIMIDO DA ATA DE RP 199/2018 DOESTADO DE MINAS GERAIS ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO


CP 90.000,00 0,08

20580 17/09/2018 2.485,2655488 CLARITROMICINA 500MG - MARCA: EMSCOMPRIMIDO. DA ATA DE RP 199/2018 DOESTADO DE MINAS GERAIS ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO


CP 900,00 2,76

21086 21/09/2018 18.600,0055489 CLOMIPRAMINA 25MG - MARCA: EMS S/A.CLORIDRATO COMRIMIDO . REF. AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 PEDIDO Nº 146/2018 -CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


CP 30.000,00 0,62

21089 21/09/2018 1.341,0055493 CLORPROMAZINA,CLORIDRATO 100MGCOMPRIMIDO. - MARCA: CRISTÁLIA PARAA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. .RECURSO PROPRIO CEF AG: 3961 C/C487-4 PEDIDO Nº 146/2018 - CAF


CP 9.000,00 0,15

21090 21/09/2018 936,0055494 CLORPROMAZINA,CLORIDRATO 25MGCOMPRIMIDO.- MARCA: CRISTÁLIA. . REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 146/2018- CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


CP 6.000,00 0,16







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21016 20/09/2018 1.480,0055495 DEXAMETASONA CREME 0,1% BISNAGA

10G- contendo no mínimo 10 g.O tubo deveráapresentar lacre no bico de dispensação etampa c/dispositivo para seu rompimento -MARCA:PRATI DONADUZZI REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. RECURSO PROPRIO CEF AG:3961 C/C 487-4 PEDIDO Nº 145/2018-CAF. ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


TU 2.000,00 0,74

21012 20/09/2018 1.650,0055496 DEXCLORFENIRAMINA 2MG - MARCA:HYSTIN GEOLAB. COMPRIMIDO .REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG:3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 145/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - CNPJ:03.485.572/0001-04

CP 30.000,00 0,06

21015 20/09/2018 1.380,0055500 DIGOXINA 0,25MG -MARCA: PHARLABCOMPRIMIDO.

LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -CNPJ: 49.228.695/0001-52

CP 30.000,00 0,05

21095 21/09/2018 10.650,0055502 ENALAPRIL 20MG - MARCA:PRESSOMEDE. COMPRIMIDO. . REF. AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 146/2018- CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


CP 300.000,00 0,04

21006 20/09/2018 1.640,0055503 ENALAPRIL 5MG - MARCA: CIMEDMALEATO COMPRIMIDO.

CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ:02.814.497/0007-00

CP 40.000,00 0,04

21011 20/09/2018 927,9055505 ESPIRAMICINA 500MG - MARCA:ROVAMICINA SANOFI (1.500.000)COMPRIMIDO. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 145/2018- CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA - CNPJ: 04.027.894/0001-64

CP 300,00 3,09







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21130 21/09/2018 40.350,0055506 ESPIRONOLACTONA 25MG - MARCA:

ASPEN COMPRIMIDO.COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:67.729.178/0002-20

CP 300.000,00 0,13

21078 21/09/2018 6.741,0055510 FENOBARBITAL 100 MG - MARCA: TEUTO.SODICO COMPRIMIDO. . REF. AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES


CP 90.000,00 0,07

21078 21/09/2018 16.807,5055513 FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG EMCAPSULAS- MARCA: TEUTO . REF. AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES


CAP 405.000,00 0,04

21077 21/09/2018 201,6055530 GLIBENCLAMIDA 5MG - MARCA:MEDQUÍMICA. COMPRIMIDO. . REF. AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 146/2018- CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


CP 12.000,00 0,02

21009 20/09/2018 2.350,0055532 HALOPERIDOL 2MG/ML FRASCO COM20ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS, embaladoem frasco conta-gotas com no mínimo 20 mL -MARCA: CRISTALIA REFERENTEAQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. RECURSO PROPRIO CEF AG:3961 C/C 487-4


FR 1.000,00 2,35

21015 20/09/2018 900,0055534 HALOPERIDOL 5MG/ML AMPOLA 1ML -MARCA: HYPOFARMA INJETÁVEL (VIAINTRAMUSCULAR). . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 145/2018- CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


AM 1.000,00 0,90







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20571 17/09/2018 6.980,0055535 HALOPERIDOL ( DECANOATO ) 50MG/ML

AMPOLA 1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL(VIAINTRAMUSCULAR) MARCA: CRISTÁLIA. .REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP199/2018 DO ESTADO DE MINAS GERAISESTÁ RESERVADO PARA A EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEBERLÂNDIA . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 154/2018 -CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


AM 2.000,00 3,49

20580 17/09/2018 7.500,0055536 HIDRALAZINA 25MG - MARCA: NOVARTISCLORIDRATO COMPRIMIDO REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018 DOESTADO DE MINAS GERAIS ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO


CP 30.000,00 0,25

21116 21/09/2018 6.600,0055543 IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG MARCA:CRISTÁLIA PEDIDO Nº 136/2018 - CAF .


CPR 30.000,00 0,22

20547 17/09/2018 255,7555549 IVERMECTINA 6MG - MARCA: VITAMEDICCOMPRIMIDO. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018 DOESTADO DE MINAS GERAIS ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C: 487-4 . PEDIDO Nº154/2018- CAF . . ENTREGA: CAF - AV.PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


CP 1.500,00 0,17

21130 21/09/2018 7.110,0055550 METILDOPA 250MG - MARCA: SANVALCOMPRIMIDO. . REF. A AQUISIÇÕES DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 145/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


CP 30.000,00 0,24







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21014 20/09/2018 471,2055573 METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUÇÃO

ORAL FRASCO 10ML CLORIDRATOGOTAS, embalada em frasco conta-gotas comno mínimo 10 mL - MARCA: MARIOL. .REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 145/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


FR 800,00 0,59

20563 17/09/2018 12.606,0055583 NORTRIPTILINA 25MG - MARCA:RANBAXY. CLORIDRATO CAPSULA ATADE RP 199/2018 DO ESTADO DE MINASGERAIS ESTÁ RESERVADO PARAEXECUÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICIPIODE UBERLÂNDIA.

BH FARMA COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.799.163/0001-26 CP 60.000,00 0,21

21006 20/09/2018 34.200,0055586 OMEPRAZOL 20MG - MARCA: CIMEDCÁPSULA EMBALADO EM BLISTER .REFERENTE A AQUISIÇÕES DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4PEDIDO Nº 145/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


CP 600.000,00 0,06

20579 17/09/2018 6.240,0055593 PREDNISONA 5MG - MARCA:BRAINFARMA. COMPRIMIDO. .REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DERP 199/2018 DO ESTADO DE MINASGERAIS ESTÁ RESERVADO PARAEXECUÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICIPIODE UBERLÂNDIA . .RECURSO PROPRIO.CEF AG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº154/2018 - CAF . . ENTREGA: CAF - AV.PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


CP 80.000,00 0,08







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21772 26/09/2018 1.857,0055597 SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSSOL

FRASCO 200 DOSES ORAL FRASCOMÍNIMO 200 DOSES - MARCA: TEUTO .REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 151/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


FR 300,00 6,19

20568 17/09/2018 1.683,0055603 SULFATO FERROSO 25MGFE/MLSOLUÇÃO ORAL FRASCO 30MLMARCA:HIPOLARBOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018 DOESTADO DE MINAS GERAIS ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.681.325/0001-57 FR 2.000,00 0,84

20544 17/09/2018 177,3655612 VERAPAMIL 80MG - MARCA: PRATIDONADUZZI CLORIDRATO COMPRIMIDODA ATA DE RP 199/2018 DO ESTADO DEMINAS GERAIS ESTÁ RESERVADO PARAEXECUÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICIPIODE UBERLÂNDIA

PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ: 73.856.593/0010-57 CP 2.400,00 0,07

20585 17/09/2018 1.020,0055690 ACICLOVIR 200MG - MARCA: CIMED.SODICO COMPRIMIDO. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018 DOESTADO DE MINAS GERAIS ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA . RECURSO PROPRIO. CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 154/2018 -CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


CP 6.000,00 0,17

21096 21/09/2018 3.750,0055691 ACICLOVIR 250MG FR/AMP INJETÁVELSODICO PÓ LIOFÍLICO MARCA: UNIÃOQUÍMICA . REF. A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 146/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - CNPJ:60.665.981/0009-75

AM 250,00 15,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21088 21/09/2018 4.400,0055696 AGUA DESTILADA AMPOLA 10ML

INJEÇÃO - MARCA: FARMACE. . REF. AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE . . RECURSO PROPRIO CEFAG:3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 146/2018 -CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


AM 40.000,00 0,11

20572 17/09/2018 302,8855697 AMIODARONA SOLUÇÃO 50MG/ML AMP3ML INJETÁVEL (VIAENDOVENOSA)-MARCA: HIPOLABOR ATADE RP 199/2018 DO ESTADO DE MINASGERAIS ESTÁ RESERVADO PARAEXECUÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICIPIODE UBERLÂNDIA

HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 19.570.720/0007-06 AM 200,00 1,51

21018 20/09/2018 247,5055704 BETAMETASONA ACETATO ASSOCIADACOM BETAMETASONA BETAMETASONAACETATO + FOSFATO DISSÓDICO DEBETAMETASONA 3MG/ML + 3MG/MLAMPOLA de 1 Ml (VIAINTRAMUSCULAR)-MARCA:BETA-LONGUNIÃO QUÍMICA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. RECURSO PROPRIO CEF AG:3961 C/C 487-4


AM 50,00 4,95

21150 21/09/2018 6.000,0055711 CLINDAMICINA,FOSFATO, 600 MG,INJETÁVEL, (150 MG/ML) embalado emampola contendo 4 mL. MARCA: HIPOLABOR. PEDIDO Nº 123/2018 - CAF


AM 3.000,00 2,00

21085 21/09/2018 196,0055715 CLORPROMAZINA SOLUÇÃO 25MGAMPOLA 5ML (5,0MG/ML) -MARCA:HYPOFARMA REF. A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES .PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE PEDIDO Nº146/2018 - CAF

ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ:03.945.035/0001-91

AM 200,00 0,98

21009 20/09/2018 790,0055722 FENITOINA SOLUÇÃO 50MG/ML AMPOLA5ML INJETÁVEL,AMPOLA 5 ML (VIAENDOVENOSA OU INTRAMUSCULAR) -MARCA: CRISTÁLIA REFERENTEAQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. RECURSO PROPRIO CEF AG:3961 C/C 487-4


AM 500,00 1,58







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21019 20/09/2018 950,0055731 GLICOSE SOLUÇÃO 50% AMPOLA 10ML

PL 500MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL -MARCA; FARMACE . . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 145/2018- CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


AM 5.000,00 0,19

21009 20/09/2018 40.700,0055732 HEPARINA SÓDICA AMPOLA 5.000UI0,25ML SUBC SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIASUBCUTÂNEA)- MARCA:CRISTÁLIAREFERENTE AQUISIÇÕES DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4


AM 10.000,00 4,07

21147 21/09/2018 710,0055745 METILPREDNISOLONA F/A 500MGSOLUÇÃO INJETÁVEL, frasco-ampola com500mg de pó para solução injetável + diluente.MARCA: NOVAFARMA . . PEDIDO Nº123/2018 - CAF


AM 50,00 14,20

21017 20/09/2018 74,7355750 NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃOORAL FRASCO 50ML MARCA: PRATIDONADUZZI. . REFERENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS HOSPITALARESPARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. .RECURSO PROPRIO CEF AG: 3961 C/C487-4 . PEDIDO Nº 145/2018-CAF . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


FR 30,00 2,49

21010 20/09/2018 4.860,0055762 PROMETAZINA SOLUÇÃO 25MG/MLAMPOLA 2ML CLORIDRATO, 25 MG/ML,AMPOLA 2 ML (VIA INTRAMUSCULAR) -MARCA: CRISTALIA. . REFERENTEAQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 145/2018- CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


AM 3.000,00 1,62







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21142 21/09/2018 174,0055940 AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDO

MARCA: HIPOLABOR. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES ATRAVÉS DA ATA RP DOPE 648/2017 PARA A REDE MUNICIPAL DESAÚDDE. . RECURSO PROPRIO CEF AG:3961 C/C 487-4 Entregar no CAF:Av. PauloRoberto Cunha Santos, 2037, Bairro:Roosevelt. PEDIDO Nº 123/2018 - CAF .


CP 3.000,00 0,06

21091 21/09/2018 4.200,0055967 CLINDAMICINA 300MG CAPSULA -MARCA:UNIÃO QUIMICA . REF. AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 146/2018- CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

DROGAFONTE LTDA - CNPJ: 08.778.201/0001-26 CAP 6.000,00 0,70

21115 21/09/2018 140,0055983 DOMPERIDONA 10MG COMPRIMIDOMARCA: HYPER/MEDLEY. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES DA ATA RP DO PE510/2017 PARA A REDE MUNICIPAL DESAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEFAG:3961 C/C 487-4 Entregar no CAF: Av.Paulo Roberto Cunha Santos, 2037, Bairro:Roosevelt. PEDIDO Nº 136/2018 - CAF .


CP 2.000,00 0,07

21113 21/09/2018 95,0055985 DORZOLAMIDA CLORIDRATO 20MG/ML FRSOLUÇÃO OFTALMICA 5ML. MARCA:EMS. REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES DA ATARP DO PE 510/2017 PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4Entregar no CAF:Av. Paulo Roberto CunhaSantos, 2037, Bairro: Roosevelt. PEDIDO Nº136/2018 - CAF


FR 5,00 19,00

21144 21/09/2018 238,2055996 FENILEFRINA, CLORIDRATO 10%COLÍRIO, midriático, embalado em frasco oconta-gotas com no mínimo 5 mL (cada mLcontém 100 mg de cloridrato de fenilefrina).MARCA: ALLERGAN . PEDIDO Nº 123/2018- CAF

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA - CNPJ: 04.027.894/0003-26

FR 30,00 7,94







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20565 17/09/2018 3.142,8056002 ITRACONAZOL 100MG CAPSULA - MARCA:

GEOLAB ATA DE RP 199/2018 DO ESTADODE MINAS GERAIS ESTÁ RESERVADOPARA EXECUÇÃO EXCLUSIVA DOMUNICIPIO DE UBERLÂNDIA. .


CAP 3.000,00 1,05

21763 26/09/2018 6.102,0056008 LEVOFLOXACINO 500MG COMPRIMIDOMARCA: ZYDUS NIKKHO . . PEDIDO Nº144/2018 -CAF


CP 9.000,00 0,68

21162 24/09/2018 7.470,0056011 LEVOMEPROMAZINA SOL 40MG/ML FRCG20ML GOTAS,EMBALADO EM FRASCOCONTA-GOTAS COM NO MÍNIMO 20 ML.MARCA: CRISTÁLIA . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES DA ATA RP DO PE752/2017 PARA A REDE MUNICIPAL DESAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEF; AG:3961 C/C 487-4 Entregar no CAF:Av. PauloRoberto Cunha Santos, 2037, Bairro:Roosevelt. PEDIDO Nº 152/2018 - CAF .


FR 1.000,00 7,47

21178 24/09/2018 4.900,0056020 NEOMICINA COMPOSIÇÃO ASSOCIADACOM BACITRACINA, 5 MG + 250 UI/G,POMADA. MARCA: PRATI DONADUZZI.REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES DA ATARP DO PE 752/2017 PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE . RECURSOPROPRIO CEF AG; 3961 C/C 487-4Entregar no CAF:Av. Paulo Roberto CunhaSantos, 2037, Bairro: Roosevelt. PEDIDO Nº152/2018 - CAF


TU 5.000,00 0,98

21112 21/09/2018 32,1056053 SERTRALINA CLORIDRATO 50MGCOMPRIMIDO MARCA:SERENATA/TORRENT. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES DA ATA RP DO PE510/2017 PARA A REDE MUNICIPAL DESAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEF: AG3961 C/C 487-4 Entregar no CAF:Av. PauloRoberto Cunha Santos, 2037, bairro:Roosevelt. PEDIDDO Nº 136/2018 - CAF

ATONS DO BRASIL DISTRIB DE PROD HOSPITALARES LTDA -CNPJ: 09.192.829/0001-08

CP 300,00 0,11

20558 17/09/2018 306,6056074 ANLODIPINO 10MG - MARCA: EMSBESILATO COMPRIMIDO. ATA DE RP199/2018 DO ESTADO DE MINAS GERAISESTÁ RESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA.

ALFALAGOS LTDA - CNPJ: 05.194.502/0001-14 CP 6.000,00 0,05







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21123 21/09/2018 390,0056148 GLICOSAMINA SUILFATO/CONDROITINA

SULFATO 500MG/400MG. MARCA:ARTROLIVE ACHE. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES DA ATA RP DO PE510/2017 PARA A REDE MUNICIPAL DESAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEF AG:3961 C/C 487-4 Entregar no CAF:Av. PauloRoberto Cunha Santos, 2037, Bairro:Roosevelt. PEDIDO Nº 136/2018 - CAF .


CAP 300,00 1,30

21147 21/09/2018 206,7056378 ACETILCISTEÍNA DOSAGEM 600MG PÓPARA SOLUÇÃO ORAL indicação pó parasolução oral. MARCA: GEOLAB . . PEDIDONº 123/2018 - CAF


EV 300,00 0,69

21174 24/09/2018 11.000,0056379 ÁCIDO GRAXOS ESSENCIAIS frascomínimo de 100 ml indicado no auxilio doprocesso de cicatrização de feridas: úlceraspor pressão (escaras) de graus I, II e III,úlceras venosas, arteriais e diabéticas.MARCA; NUTRIEX . PEDIDO Nº 152/2018 -CAF


FR 5.000,00 2,20

21150 21/09/2018 24.500,0056407 CEFEPIMA CLORIDRATO,1G PÓ LIÓFILOINJETÁVEL FRASCO-AMPOLA. MARCA:BIOCHIMICO . PEDIDO Nº 123/2018 - CAF


FR 7.000,00 3,50

21763 26/09/2018 35.990,0056407 CEFEPIMA CLORIDRATO 1G PÓ LIÓFILOP/ INJETÁVEL FR/AMP MARCA:NOVAFARMA . . PEDIDO Nº 144/2018 -CAF


FR 10.000,00 3,60

21138 21/09/2018 4.650,0056414 COLAGENASE, 0,6 UI/G POMADA,BISNAGA 30G MARCA: CRISTÁLIA .PEDIDO Nº 123/2018 - CAF


TU 500,00 9,30

21559 25/09/2018 379,5056416 DESLANOSIDEO 0,2MG/ML SOLUÇÃOINJETÁVEL AMPOLA 2ML MARCA: UNIÃOQUÍMICA . REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES DA ATARP DO PE 697/2017 PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 Endde Entrega: AV. Jose andraus Gassani, 3115Bairro: Distrito industrial PEDIDO Nº 144/2018- CAF


AM 300,00 1,27

21561 25/09/2018 7.600,0056418 DICLOFENACO SODICO 25MG/MLSOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 3ML.MARCA: FARMACE PEDIDO Nº 144/2018 -CAF

FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO -FARMACEUTICA CEARENSE LTDA- CNPJ: 06.628.333/0001-46

AM 20.000,00 0,38







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21149 21/09/2018 1.100,0056437 FENOTEROL BROMIDRATO 5 MG/ML,

GOTAS, frasco conta-gotas com no mínimo20 mL. MARCA: PRATI DONADUZZI.REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARESATRAVES DA ATA RP DO PE 648/2017PARA A REDE MUNICIPAL SAÚDE.RECURSO PROPRIO CEF AG: 3961 C/C487-4 Entregar no CAF:Av. Paulo RobertoCunha Santos, 2037, Bairro: Roosevelt.PEDIDO Nº 123/2018 - CAF


FR 500,00 2,20

21150 21/09/2018 6.000,0056463 TRAMADOL, CLORIDRATO, 50MG/ML,SOLUÇÃO INJETÁVEL ampola com 2 mL.MARCA: HIPOLABOR . PEDIDO Nº123/2018 - CAF


AM 10.000,00 0,60

20567 17/09/2018 79,0956476 NALOXONA CLORIDRATO 0,4MG/MLSOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML -MARCA: HIPOLABOR ATA DE RP 199/2018DO ESTADO DE MINAS GERAIS ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA.

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.681.325/0001-57 AM 20,00 3,95

21150 21/09/2018 108,0056479 NORFLOXACINO 400MG COMPRIMIDOMARCA: MEDQUÍMICA . PEDIDO Nº123/2018 - CAF


CP 600,00 0,18

21007 20/09/2018 240,0056486 MAGNESIO SULFATO 10% SOLUÇÃOINJETÁVEL AMPOLA 10ML MARCA:SAMTEC . REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSODE PROPRIO CEF AG 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 145/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


21147 21/09/2018 125,0056491 RIFAMICINA 10MG/ML SPRAY FRASCO20ML MARCA: NATULAB . . PEDIDO Nº123/2018 - CAF


FR 50,00 2,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21561 25/09/2018 138,0056497 AMINOFILINA 24MG/ML SOLUÇÃO

INJETÁVEL AMPOLA 10ML MARCA:FARMACE. . REFERENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DAATA RP DO PE 697/2018 PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOPROPRIO CEF -AG.3691 - C/C. 487-4Entregar no CAF:Av. Paulo Roberto CunhaSantos, 2037, Bairro: Roosevelt. PEDIDO Nº144/2018 - CAF

FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO -FARMACEUTICA CEARENSE LTDA- CNPJ: 06.628.333/0001-46

AM 200,00 0,69

21145 21/09/2018 340,0056499 MANITOL SOLUÇÃO 20% FRASCO 250MLSISTEMA FECHADO embalado em bolsa oufrasco flexível Para spgv (portaria 500/97, rdc45/2003 e rdc 29/2007), com dois sítios (umco om fechamento em material autovedável a amúltipla punções, que não desprendafragmentos para solução ao ser perfurado,para aditivação de medicamentos e um paraconexão do equipo com sistema de proteçãopara abertura manual, sem utilização deobjetos cortantes, ambos estéreis). Espaçointerno que proporcione a aditivação demedicamento, sem que seja necessáriodesprezar parte da solução.Graduaçãoorientativa na bolsa ou frasco. MARCA:FRESENIUS . PEDIDO Nº 123/2018 - CAF

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - CNPJ: 49.324.221/0001-04 UN 100,00 3,40

21063 20/09/2018 1.750,0056561 AGULHA DESCARTÁVEL 13/4,5-MARCA:SOL CAREESTERILIZADA,hipodérmica,estéril,de usoúnico, atóxica e apirogênica-c/dispositivo desegurança REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS HOSPITALARES PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOPROPRIO - CEF AG:3961 C/C 487-4PEDIDO Nº 147/2018 - CAF . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. -CNPJ: 14.336.329/0001-32

UN 7.000,00 0,25

21059 20/09/2018 5.250,0056562 AGULHA DESCARTÁVEL 20/5,5 - MARCA:BD ECLIPSE. ESTERILIZADA, hipodérmica,estéril, de uso único, atóxica e apirogênica-com dispositivo de segurança . REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 147/2018 -CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


UN 15.000,00 0,35







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21064 20/09/2018 17.600,0056566 AGULHA DESCARTÁVEL 25/8 - MARCA:

SOL CARE. ESTERILIZADA,hipodérmica,estéril, de uso único, atóxica eapirogênica-c/dispositivo de segurança .REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEFAG:3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 147/2018 -CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.

SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. -CNPJ: 14.336.329/0001-32

UN 80.000,00 0,22

21023 20/09/2018 452,0056587 CAMPO OPERATÓRIO 23 X 25CM COM FIORADIOPACO TIPO TECIDO 100%ALGODÃO,C/ FIO RADIOPACO, COMP. 25,LARG 23, textura 15 fios/cm2, materialacabamento c/ ponto overlock,cor branca,características adicionais 4 camadas, cantosarredondados, tipo uso cadarço duplo mín.18cm, pacote com 50 unidades - MARCA; REAL.. REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS HOSPITALARES PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 147/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 PCT 20,00 22,60

20656 18/09/2018 23,0056617 CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO NR.08CATETER NASAL PARAOXIGENOTERAPIA, PLÁSTICO ATÓXICO,SILICONIZADO, ESTÉRIL º 08 EMBALAGEMINDIVIDUAL-MARCA: MEDSONDA.REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS HOSPITALARES PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE . .RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4PEDIDO Nº 139/2018 - CAF . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHA


UN 50,00 0,46







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20657 18/09/2018 4,8056618 CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO NR.10

CATETER NASAL PARAOXIGENOTERAPIA, PLÁS STICOATÓXICO, SILICONIZADO, ESTÉRIL Nº º 10EMBALAGEM INDIVIDUAL. MARCA:MEDSONDA . REFERENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE . . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 139/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


UN 10,00 0,48

20661 18/09/2018 944,0056665 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIACOM EXTENSÃO NRº 06 - MARCA:MEDSONDA


20667 18/09/2018 99,0056724 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 04CM X25M para utilização em aplicações ortopédicas,para ser usado como tipóia e para proteção dapele em aparelho gessado.Confeccionada emtecido de malha 100% algodão, comelasticidade adequada sentido transversal,isenta de defeitos. Embalada individualmente,não estéril. Na embalagem deverá constar:data de fabricação, data de validade, lote eregistro do produto no Ministério da Saúde -MARCA: POLAR FIX


UN 20,00 4,95

20661 18/09/2018 190,2056726 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 08CM X25M -MARCA:MSO para utilização emaplicações ortopédicas, para ser usado comotipóia e para proteção da pele em aparelhogessado.Confeccionada em tecido de malha100% algodão, com elasticidade adequadasentido transversal, isenta dedefeitos.Embalada individualmente, nãoestéril.Na embalagem deverá constar: data defabricação,data de validade,lote e registro doproduto no Ministério da Saúde.

CIRURGICA ZANIN LTDA - EPP - CNPJ: 04.793.887/0001-73 UN 20,00 9,51







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20668 18/09/2018 298,5056729 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15CM X

25M para utilização em aplicações ortopédicas,para ser usado como tipóia e para proteção dapele em aparelho gessado.Confeccionada emtecido de malha 100% algodão, comelasticidade adequada sentido transversal,isenta de defeitos.Embalada individualmente,não estéril.Na embalagem deverá constar: datade fabricação, data de validade, lote e registrodo produto no Ministério da Saúde.- MARCA:POLAR FIX


UN 30,00 9,95

20662 18/09/2018 110,8056734 MICRONEBULIZADOR ADULTOCOMPLETO P/ AR COMPONENTESMÁSCARA EM PVC ATÓXICO, COPOADAPTÁVEL, APLICAÇÃO EXTENSORC/CONEXÃO UNIVERSAL REDE DE ARCOMPRIMIDO.-MARCA: DARU


20678 18/09/2018 28,5056817 SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO Nº3,0 SEM BALONETE, em materialsiliconizado. MARCA: CIRUTI


UN 10,00 2,85

20668 18/09/2018 28,4056819 SONDA ENDOTRAQUEAL, Nº 2,5, SEMBALAO em material siliconizado - MARCA:SOLIDOR


UN 10,00 2,84

21505 24/09/2018 9,4056841 SONDA, MATERIAL PVC-ATÓXICO, TIPORETAL, TAMANHO Nº 14,CARACTERÍSTICAS ADICIONAISSILICONIZADA COM ORIFÍO ÚNICODISTAL, COMPONENTES CONEXÃOLÁTEX ADAPTÁVEL À FRASCOS SORO,FORMATO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL,APIROGÊNICA, EMB.INDIVIDUAL (MS).MARCA; MARK MED. REFERENTE AAQUISIÇÕES DE MATERIAISHOSPITALARES DA ATA RP DO PE639/2017 PARA A REDE MUNICIPAL DESAÚDE . . RECURSO PROPRIO CEF AG:3961 C/C 487-4 Entregar no CAF:Av. PauloRoberto Cunha Santos, 2037, Bairro:Roosevelt. PEDIDO Nº 140/2018 - CAF .


UN 10,00 0,94







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21222 24/09/2018 203,6056848 SONDA URETRAL Nº 16 esterilizada,

descartável, confeccionada em termoplástico(polivinil), siliconizada, transparente, flexível,reta, inteiriça, com extremidade proximal, ccom ponta cônica fechada possuindo próx ximoa ponta perfurações de formato ova al lisoslocalizadas lateralmente. DESCRIÇÃOCONFORME ESCRITO NO EDITAL MARCA:SOLIDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS HOSPITALARES DA ATA RPDO PE 752/2017 PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. RECURSO PROPRIO CEF; AG:3961 C/C 487-4 Entregar no CAF:Av. PauloRoberto Cunha Santos, 2037, Bairro:Roosevelt. PEDIDO N 140/2018 - CAF


UN 400,00 0,51

21544 24/09/2018 47,0056848 SONDA URETRAL Nº 16 - MARCA:MEDSONDA esterilizada, descartável,confeccionada em termoplástico (polivinil),siliconizada, transparente, flexível, reta,inteiriça, com extremidade proximal, com pontacônica fechada possuindo próximo a pontaperfurações de formato oval lisos localizadaslateralmente. DESCRIÇÃO CONFORMEEDITAL . REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL HOSPITALAR PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 153/2018- CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


UN 100,00 0,47

20660 18/09/2018 4.371,6056859 FIXADOR PARA RX 38 LITROS MARCA:DPC BRASIL REFERENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS HOSPITALARES DA ATARP DO PE 641/2017 PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA, 2037 B. PRES. ROOSEVELT (CAF)PEDIDO Nº 142/2018 - CAF

CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 GL 40,00 109,29

20605 17/09/2018 94,5057174 TESOURA ESCOLAR 13CM - GRAMP LINE.PARA SEREM USADOS PELAS UBSF RECPAG AT. BASICA C/C 624.045-6 AG 3961C.E.F PEDIDO N 00559/18. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


PC 70,00 1,35

20607 17/09/2018 94,5057174 TESOURA ESCOLAR 13CM - GRAMPLINE CONCORRENCIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP - CNPJ:19.544.264/0001-34

PC 70,00 1,35







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário19941 03/09/2018 4.160,0060483 NUTREN JR NESTLÉ SABOR BAUNILHA,

LATA 400 GRAMAS. . REFERENTE AOITEM 02 DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICONº668/2017; PARA FORNECIMENTO DOSUPLEMENTO ALIMENTAR ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA UM PERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: ISABELLARIBEIRO NOVAIS. PROCESSO:0000380-41.2013.4.01.3803. . OSMEDICAMENTOS DEVERÃO SERENTREGUES COM PRAZO DE VALIDADE,CONFORME SEU REGISTRO NA ANVISA,SENDO QUE NO MOMENTO DA ENTREGA,OS MEDICAMENTOS DEVERÃO TER NOMÍNIMO 75% (SETENTA E CINCO PORCENTO) DE SEU PRAZO DE VALIDADETOTAL. . PEDIDO Nº 121/2018ASSESSORIA JURÍDICA.

RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA - CNPJ:19.924.663/0001-20

LA 80,00 52,00

20721 18/09/2018 1.163,7061008 URSACOL 300 MG - MARCA: ZAMBONCOM CT BL AL PLAS INC. CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA O FORNECIMENTODO MEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. PACIENTE: LUZIAAPARECIDA DA SILVA. PROCESSO:7028-71.2012.4.01.3803. . PREGÃOELETRÔNICO Nº 538/2017.ITEM 20. OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. PEDIDO Nº 127/2018 -ASSESSORIA JURÍDICA. Entregar na Av:Paulo Roberto Cunha Santos, 2037 BairroRoosevelt


CP 270,00 4,31







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20722 18/09/2018 1.163,7061008 URSACOL 300 MG - MARCA:ZAMBON COM

CT BL AL PLAS INC. CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. PACIENTE: SUMAYAPATIARA LIMA FERREIRA. PROCESSO:0808708-75.2015.8.13.0702. . PREGÃOELETRÔNICO Nº 538/2017. ITEM 20.EMPRESA MENOR VALOR: DUPATRIHOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA. . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. PEDIDO Nº 125/2018 -ASSESSORIA JURÍDICA. Entregar na Av:Paulo Roberto Cunha Santos, 2037 BairroRoosevelt


CP 270,00 4,31

20530 14/09/2018 1.097,5061249 LANCETA DESCARTÁVEL P/ PUNÇÃODIGITAL ESTERIL OU NÃO PARALANCETADOR. MARCA: LANCETADESCARTAVEL PARA LANCETADOR .REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DERP 73/2018 DO ESTADO DE MINASGERAIS ESTÁ RESERVADO PARAEXECUÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO 156/2018 -CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ:11.002.975/0001-75

UN 5.000,00 0,22

21138 21/09/2018 955,0061308 METOPROLOL, 1MG/ML INJETÁVEL,EMBALADO EM AMPOLA 5ML MARCA:CRISTÁLIA . PEDIDO Nº 123/2018 - CAF


AM 50,00 19,10

20565 17/09/2018 1.999,0061327 ALENDRONATO DE SÓDIO COMPRIMIDO70 MG MARCA: ENDROSTAN CELLERAATA DE RP 199/2018 DO ESTADO DEMINAS GERAIS ESTÁ RESERVADO PARAEXECUÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICIPIODE UBERLÂNDIA. .


CP 10.000,00 0,20







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20544 17/09/2018 1.090,8061362 PROPAFENONA CLORIDRATO 300MG

COMPRIMIDO - MARCA: PRATIDONADUZZI DA ATA DE RP 199/2018 DOESTADO DE MINAS GERAIS ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA


20723 18/09/2018 3.096,0061415 LUVOX 100MG - MARCA: ABBOTT COMREV CT BL AL PLAS TRANS.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, EM ATENDIMENTO À PROCESSOJUDICIAL, PARA O PERÍODO DE 06MESES DE TRATAMENTO. PACIENTE:FERNANDO CARLOS NAVES. PROCESSO:702.010.085.471. . PREGÃO ELETRÔNICONº 538/2017.ITEM 192. O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL.PEDIDO Nº 130/2018 - ASSESSORIAJURÍDICA. Entregar na Av: Paulo RobertoCunha Santos, 2037 Bairro Roosevelt

AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ:65.817.900/0001-71

CP 720,00 4,30

21147 21/09/2018 210,6063547 PARACETAMOL 500 MG/CODEÍNA 30MGMARCA: GEOLAB . . PEDIDO Nº 123/2018 -CAF


CP 900,00 0,23

21125 21/09/2018 11.050,0064376 SUPLEMENTO ALIMENTAR fórmula infantilpara lactentes e de segmento para lactentes ecrianças de primeira infância, destinada anecessidades dietoterápicas específicas comrestrição de lactose e à base de aminoácidoslivres. Em pó. Sem sabor. MARCA: NEOCATELCP UPGRADE LATA 400GR-DANONE. . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 05.593.067/0001-09 LA 100,00 110,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21773 26/09/2018 54.900,0064846 LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 MG +

50MG - COMPRIMIDO MARCA: ROCHE. .REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 151/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

CM HOSPITALAR S A - CNPJ: 12.420.164/0003-19 CP 90.000,00 0,61

21110 21/09/2018 900,0064959 DIVALPROATO DE SÓDIO 125MG liberaçãoprolongada, comprimido revestido. MARCA:ABBOTT/ABBVIE REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES DA ATA RP DO PE510/2017 PARA A REDE MUNICIPAL DESAÚDE. RECURSO PROPRIO CEF: AG3961 C/C 487-4 Entregar no CAF:Av. PauloRoberto Cunha Santos, 2037, bairro:Roosevelt.


CP 1.200,00 0,75

20401 13/09/2018 738,8066629 MAMADEIRA - MARCA: FIONA MAMADEIRADIVERTIDA DE 240 ML, FRASCO ECAPUZ-POLICARBONATO, TAMPA EDISCO-POLIPROPILENO, BICO-LATEX,TAMANHO UNIVERSAL, COR ATÓXICA.SENDO: *20 MAMADEIRAS NA COR ROSAE *20 MAMADEIRAS NA COR AZUL.PRIMEIRO PASSO DE 50 ML, FRASCO ECAPUZ-POLIPROPILENO, BICO-LÁTEX,COR ATÓXICA. SENDO: *20 MAMADEIRANA COR ROSA E *20 MAMADEIRA NACOR AZUL. PEDIDO Nº 00394/2018.


UN 40,00 18,47

20954 19/09/2018 149,4069041 CONE DE PAPEL Nº 70 - MK LIFE MICHAELE KLYMUS 2 SERIE COM 120 PONTASPEDIDO N 00239/18


CX 6,00 24,90

20584 17/09/2018 6.300,0069731 CARVEDILOL 6,25MG - MARCA:TORRENTE COMPRIMIDO


CP 90.000,00 0,07

20544 17/09/2018 4.086,4070562 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃOORAL FRASCO 10ML MARCA: PRATIDONADUZZI DA ATA DE RP 199/2018 DOESTADO DE MINAS GERAIS ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20669 18/09/2018 3.900,0070661 PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 20CM X

100M- HOSPFLEX para Autoclave a Vapor eEto gramatura 70g/m2 e com indicadoresquímicos para Vapor e Eto que mudam de cordifereciando os produtos já processados - rolo20cmx100m.


RL 50,00 78,00

21557 25/09/2018 220,0070689 SIMETICONA 40MG COMPRIMIDO.MARCA: PRATI DONADUZZI. . REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES DA ATA RP DO PE697/2017 PARA A REDE MUNICIPAL DESAÚDE. . RECURDO PROPRIO CEF AG;3961 C/C 487-4 End de Entrega: AV. Joseandraus Gassani, 3115 Bairro: Distritoindustrial PEDIDO Nº 144/2018 - CAF

CIRURGICA ONIX -EIRELI - CNPJ: 20.419.709/0001-33 CP 2.000,00 0,11

20720 18/09/2018 3.430,0070808 CELLCEPT 500MG - MARCA: ROCHE COMREV CT BL AL PLAS OPC. CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA O FORNECIMENTODO MEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO DE, 87 DIAS DETRATAMENTO. PACIENTE: ARGEMIRO DACOSTA. PROCESSO:0008005-87.2017.4.01.3803. . PREGÃOELETRÔNICO Nº 538/2017. ITEM 41. OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. PEDIDO Nº 128/2018 -ASSESSORIA JURÍDICA. Entregar na Av:Paulo Roberto Cunha Santos, 2037 BairroRoosevelt.

HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP LTDA - CNPJ:12.499.494/0002-60

CP 350,00 9,80







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20017 05/09/2018 3.862,8071777 AVASTIN - Marca: ROCHE 25 MG/ML SOL

INJ P/INF IV CT FA VD INC X 4MLREFERENTE AO ITEM 07 DA ATA DEREGISTRO DE PREÇOS, PREGÃOELETRÔNICO Nº803/2017; PARAFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, EM ATENDIMENTO ÀPROCESSO JUDICIAL, PARA O PERÍODODE 03 (TRÊS) MESES DE TRATAMENTO. .PACIENTE: MARIA DOS SANTOS E SILVA.PROCESSO: 1005598-57.2018.4.01.3803. .OS MEDICAMENTOS DEVERÃO SERENTREGUES COM PRAZO DE VALIDADE,CONFORME SEU REGISTRO NA ANVISA,SENDO QUE NO MOMENTO DA ENTREGA,OS MEDICAMENTOS DEVERÃO TER NOMÍNIMO 75% (SETENTA E CINCO PORCENTO) DE SEU PRAZO DE VALIDADETOTAL. . PEDIDO Nº 120/2018 -ASSESSORIA JURÍDICA.


FR 3,00 1.287,60

20937 19/09/2018 3.862,8071777 AVASTIN 25 MG/ML - ROCHE SOL. INJ P/INF IV CT FA VD INC X 4 ML. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA,EM ATENDIMENTO À PROCESSOJUDICIAL, PARA O PERÍODO DE 03MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:MARIA LOPES DO AMARAL. PROCESSO:1004752-40.2018.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 129/2018 - ASSESSORIAJURÍDICA. . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


FR 3,00 1.287,60

20572 17/09/2018 782,9573938 FLUMAZENIL 0.1 MG/ML - MARCA:HIPOLABOR SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIAENDOVENOSA) .REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018 DOESTADO DE MINAS GERAIS ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA

HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 19.570.720/0007-06 AM 100,00 7,83







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21586 25/09/2018 9.500,0073962 MIDAZOLAM 50 MG INJETAVEL (5MG/ML).

AMPOLA 10 ML MARCA: HIPOLABOR.REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES DA ATARP DO PE 697/2017 PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG 3961 C/C 487-4 Entregarno CAF:Av. Paulo Roberto Cunha Santos,2037, Bairro: Roosevelt. PEDIDO Nº 144/2017- CAF

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.681.325/0001-57 AM 5.000,00 1,90

21763 26/09/2018 45,1373963 OCITOCINA 5UI/ML AMPOLA 1 MLINJETAVEL. MARCA: UNIÃO QUIMICA . .PEDIDO Nº 144/2018 -CAF


AM 50,00 0,90

20606 17/09/2018 693,0074720 PASTA POLIONDA COM ELASTICO -POLYCART . PARA SEREM USADOSPELAS UBSF . REC PAG AT. BASICA C/C624.045-6 AG 3961 C.E.F . PEDIDO N00559/18. . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


PC 350,00 1,98

20607 17/09/2018 693,0074720 PASTA POLIONDA COM ELASTICO -POLYCART . PARA SEREM USADOS PELASECRETARIA DE SAUDE . PEDIDO Nº00600/18. . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


PC 350,00 1,98

20654 18/09/2018 5.560,0074963 AGULHA P/ ACUPUNTURA 0,20 X 40MMAGULHA ACUPUNTURA, MATERIAL AÇOINOXIDÁVEL, TIPO CAPILAR CILÍNDRICA(FILIFORME). ESTERILIDADE: ESTÉRIL,DESCARTÁVEL, TAMANHO 0,20 X 40. TIPODE CABO: COM CABO, EM ESPIRAL.CARACTERÍSTICA ADICIONAL: 1 MANDRILPARA CADA 10 AGULHAS. BAINHA: COMBAINHA PROTETORA, INDIVIDUAL.MARCA: ORIGINAL AGULHAS .REFERENTE A AQUISIÇÕES DEMATERIAIS HOSPITALARES PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 139/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


UN 40.000,00 0,14

20670 18/09/2018 3.410,4075156 QUITANDAS PEDIDO N 00646/18 .Contrato/Ano: 357/2018 em: 10/09/18*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/18.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20671 18/09/2018 3.897,6075156 QUITANDAS PEDIDO N 645/18 .

Contrato/Ano: 357/2018 em: 10/09/18*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/18.


20672 18/09/2018 9.744,0075156 QUITANDAS PEDIDO N 00644/18 .Contrato/Ano: 357/2018 em : 10/09/18*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/18.


20673 18/09/2018 6.090,0075156 QUITANDAS PEDIDO N 643 . Contrato/Ano:357/2018 em: 10/09/18*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/18.


20610 17/09/2018 427,5075158 BABADOR DESCARTAVEL - BIODINAMICAIMPERMEÁVEL C/CM (CAIXA COM 100UNIDADES). .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


CX 25,00 17,10

20529 14/09/2018 750,0075790 METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML -MARCA: FARMACE. CLORIDRATOSOLUÇÃO INJETAVEL. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA DE RP 74/2018 DOESTADO DE MINAS GERAIS ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA .RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 155/2018 -CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


AM 3.000,00 0,25

20932 19/09/2018 910,0076766 CADERNO - MARCA FORONI REFERENTEAO ITEM N 54 - CADERNO CAPA DURAPEQUENO 1/4 96 FOLHAS COM PAUTAPEDIDO N 00627/18 . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


UN 350,00 2,60

21558 25/09/2018 3.318,0077693 IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO300 MCG SOLUÇÃO INJETÁVEL MARCA:CSL BEHRING. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES DA ATA RP DO PE697/2017 PARA A REDE MUNICIPAL DESAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEF AG3961 C/C 487-4 End de Entrega: AV. Joseandraus Gassani, 3115 Bairro: Distritoindustrial PEDIDO Nº 144/2018 - CAF

CRISTAL PHARMA LTDA - CNPJ: 06.073.848/0001-27 AM 20,00 165,90







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20603 17/09/2018 630,0078115 LAPIS - EBRAS LAPIS GRAFITE PRETO

NUMERO 2 . PARA SER USADO PELOSUBS E UBSF . REC PAG AT.BASICA . C/C624.045-6 AG: 3961 C.E.F . PEDIDO N00624/18 . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

PHZ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 28.705.681/0001-02 UN 3.500,00 0,18

20604 17/09/2018 63,0078115 LAPIS - EBRAS LAPIS GRAFITE PRETONUMERO 2 . PARA SER USADO PELASECRETARIA DE SAUDE . PEDIDO N00625/18 . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

PHZ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 28.705.681/0001-02 UN 350,00 0,18

20662 18/09/2018 59,10109342 SAPATILHA DESCARTAVEL PROPE -MARCA: ANADONA CIRÚRGICA


20565 17/09/2018 2.982,00110581 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCGCOMPRIMIDO - MARCA: EUTHYROXMERCK S.A ATA DE RP 199/2018 DOESTADO DE MINAS GERAIS ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA. .


CAP 60.000,00 0,05

20565 17/09/2018 9.180,00110582 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCGCOMPRIMIDO - MARCA: EUTHYROXMERCK S.A ATA DE RP 199/2018 DOESTADO DE MINAS GERAIS ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA. .


CAP 180.000,00 0,05

20574 17/09/2018 7.185,00110583 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCGCOMPRIMIDO. - MARCA: ACHÉ DA ATADE RP 199/2018 DO ESTADO DE MINASGERAIS ESTÁ RESERVADO PARAEXECUÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICIPIODE UBERLÂNDIA RECURSO PROPRIO.CEF AG: 3961 C/C 487-4


CAP 150.000,00 0,05

20662 18/09/2018 38,30110624 SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO Nº 3,0em material siliconizado-MARCA:VITALGOLD


20669 18/09/2018 38,00110629 SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO Nº2,0 em material siliconizado- MARCA:SOLIDOR


UN 10,00 3,80

21200 24/09/2018 673,20111517 BRITA 1 - CTR ROOSEVELT ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

M3 12,00 56,10

21200 24/09/2018 1.384,00114313 VERGALHAO CA-50 3/8 - GERDAUROOSEVELT


UN 40,00 34,60







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20673 18/09/2018 1.936,00115193 CAFE COM OU SEM AÇUCAR - CAJUBÁ

PEDIDO N 643 . Contrato/Ano: 357/2018 em:10/09/18*, .A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/18.

DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 L 400,00 4,84

20670 18/09/2018 517,00115214 SUCO DE FRUTAS - SUFRESH OUMAGUARY . PARA SER USADO PELAMEDIA ALTA COMPLEXIDADE . REC PAGMAC C/C 624.045-6 AG 3961 C.E.F PEDIDON 00646/18 . Contrato/Ano: 357/2018 em:10/09/18*, .A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/18.


20671 18/09/2018 517,00115214 SUCO DE FRUTAS - SUFRESH . PARA SERUSADO PELA SAUDE EM CASA . REC PAGAT. BASICA C/C 624.045-6 AG 3961 C.E.FPEDIDO N 645/18 . Contrato/Ano: 357/2018em: 10/09/18*, .A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/12/18.


20672 18/09/2018 620,40115214 SUCO DE FRUTAS - SUNFRESH . PARASER USADO PELO CONSELHO MUNICIPALDE SAUDE . PEDIDO N 00644/18 .Contrato/Ano: 357/2018 em : 10/09/18*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/18.


20673 18/09/2018 517,00115214 SUCO DE FRUTAS - SUNFRESH . PARASER USADO PELA SECRETARIA DESAUDE . PEDIDO N 643 . Contrato/Ano:357/2018 em: 10/09/18*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/18.


20674 18/09/2018 5.440,00115227 REFRIGERANTE LATA 350 ML - GUARANÁMINEIRO . PARA SEREM UTILIZADOSPELO CENTRO DE CONTROLE DEZOONOSES. . REC. PAG: ZOONOSES C/C:624.045-6 AG: 3961-6 CEF. . Contrato/Ano:357/2018 em: 10/09/18*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/18.

DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 UN 2.000,00 2,72







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário19935 03/09/2018 922,32116123 XARELTO 20MG COM REV CT BL AL PP.-

BAYER . PARA FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO DE 168 DIAS DETRATAMENTO. . PACIENTE: LÁZAROLACERDA NUNES. PROCESSO:0838980-47/2018. . OS MEDICAMENTOSDEVERÃO SER ENTREGUES COM PRAZODE VALIDADE, CONFORME SEUREGISTRO NA ANVISA, SENDO QUE NOMOMENTO DA ENTREGA,OSMEDICAMENTOS DEVERÃO TER NOMÍNIMO 75% (SETENTA E CINCO PORCENTO) DE SEU PRAZO DE VALIDADETOTAL. . PEDIDO Nº 119/2018. . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


CPR 168,00 5,49

20136 10/09/2018 767,20117205 XARELTO 15MG COM REV CT BL AL PP. -BAYER . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO DE 140 DIAS DETRATAMENTO. . PACIENTE:FATIMA MARIAMIRANDA.PROCESSO:1005377-74.2018.4.01.3803(PROCESSO PRINCIPAL)1000126-19.2018.4.01.9383(AGRAVO DEINSTRUMENTO) . .OSMEDICAMENTOS/MATERIAIS DEVERÃOSER ENTREGUES COM PRAZO DEVALIDADE,CONFORME SEU REGISTRONA ANVISA, SENDO QUE NO MOMENTODA ENTREGA, OS MESMOS DEVERÃOTER NO MÍNIMO 75% DE SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . ENTREGA:AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT. . PEDIDO N 122/2018ASSESSORIA JURIDICA


CPR 140,00 5,48







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21880 28/09/2018 269,90117390 CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 20MG -

MARCA: TEUTO. Cloridrato de dorzalamida +maleato de timolol 20mg/ml + 5mg/ml,colírio,frasco 5,0ml 20g. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . conf MI 353/2018 CAF. PEDIDO Nº 136/2018- CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP -CNPJ: 14.905.502/0001-76

FR 10,00 26,99

21200 24/09/2018 133,00117649 VERGALHAO CA60 4,2 - GERDAU .PARASER USADO PELO NUCLEO ENGENHARIACLINICA NEC - UAIS ALTA E MEDIA .PEDIDO N 00342/18 .ENTREGA:AV. OLIVIADE FREITAS GUIMARÃES Nº367ROOSEVELT


UN 20,00 6,65

21541 24/09/2018 600,00117683 CONTRATACAO DE EMPRESA CLÍNICAESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃODE EXAME DE POLISSONOGRAFIA,PARA O PACIENTE, ARAQUEM DA SILVANASCIMENTO, PROCESSO JUDICIAL Nº0959028-69.2017.8.13.0702. . PEDIDO Nº00535/2018.

OTOSONO MEDICINA DO SONO EIRELI - ME - CNPJ:18.006.896/0001-81

MO 1,00 600,00

20662 18/09/2018 600,00119039 OCULOS DE PROTECAO EMPOLICARBONATO POLIPROPILENOANTI-EMBAÇANTE, ANTI-RISCO,SOBREPOSIÇÃO (PARA SER USADOSOBRE OCULOS GRADUADOS),INCOLOR E PROTEÇÃO CONTRA RAIOSULTRAVIOLETA - MARCA: SUPERMEDY


20951 19/09/2018 79,10119748 TINTA PARA CARIMBO AZUL - GRAMPLINE . .PARA SER USADO PELASECRETARIA DE SAUDE. . PEDIDO N00613 . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


TU 35,00 2,26

20569 17/09/2018 177,00120007 CLORETO DE SODIO - MARCA: FARMACE200MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA RECURSO PROPRIO. CEFAG: 3961 C/C 487-4


FR 1.000,00 0,18







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21114 21/09/2018 15.817,50120008 HIDROCORTISONA 100MG - MARCA: BLAU

FARMACÊUTICA HIDROCORTISONASUCCINATO DE SODIO 100 M MG PÓPARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA ENDOVVENOSA OU INTRAMUSCULAR) . REF. AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEFAG; 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 149/2018- CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


AM 9.000,00 1,76

21111 21/09/2018 5.700,00120010 ANLODIPINO BESILATO 5MG -COMPRIMIDO-MARCA: BESILAPINGEOLAB. . REF. A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG; 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 149/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


CP 300.000,00 0,02

20544 17/09/2018 738,65120014 MICONAZOL NITRATO 20MG 20MG/GCREME - MARCA: PRATI DONADUZZI.REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DERP 199/2018 DO ESTADO DE MINASGERAIS ESTÁ RESERVADO PARAEXECUÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICIPIODE UBERLÂNDIA

PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ: 73.856.593/0010-57 BI 500,00 1,48

20543 17/09/2018 4.477,30120023 AZITROMICINA 40MG/ML - MARCA: PRATIDONADUZZI (600 MG) PÓ SUSPENSÃOORAL. . REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP74/2018 DO ESTADO DE MINAS GERAISESTÁ RESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA . RECURSO PROPRIO. CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO 155/2018 -CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21076 21/09/2018 5.200,00120739 DIETA POLIMERICA PADRAO LIQUIDA

MARCA: NUTRIMED. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO AALIMENTAR DA ATA RP DO PE 038/2018PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. .RECURSO PROPRIO CEF AG: 3961 C/C487-4 . PEDIDO Nº 150/2018 - CAF . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - CNPJ:01.107.391/0001-00

UN 400,00 13,00

21138 21/09/2018 966,00121079 MORFINA, SULFATO 1 MG/ML, SOLUÇÃOINJETÁVEL AMPOLA 2 ML MARCA:CRISTÁLIA . PEDIDO Nº 123/2018 - CAF


AM 200,00 4,83

20592 17/09/2018 346,20121096 CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇAO ALCOOLICA1000ML. MARCA: RIOQUÍMICA RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487.4PEDIDO Nº 135/2018 - CAF


L 40,00 8,66

20591 17/09/2018 291,00121097 CLOREXIDINA 2% DEGERMANTEALMOTOLIA 100 ML RIOHEXRIOQUIMICA-MARCA: RIOHEXRIOQUÍMICA. . REFERENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS HOSPITALARES DA ATARP DO PE 445/2017 PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE . . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487.4 .PEDIDO Nº 135/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


UN 30,00 9,70

20528 14/09/2018 1.690,40121110 EPINEFRINA 1 MG/ML INJETAVELEPINEFRINA HEMITARTARATO 1MG/ML(OU 0,55MG/ML DE EPINEFRINA BASE)SOLUÇÃO INJETAVEL MARCA: ADREN1MG/ML HIPOLABOR . . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA DE RP 74/2018 DOESTADO DE MINAS GERAIS ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 155/2018- CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.

HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 19.570.720/0007-06 AM 1.000,00 1,69







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21101 21/09/2018 1.242,50121110 EPINEFRINA 1 MG/ML INJETAVEL-MARCA:

HIPOLABOR HEMITARTARATO SOLUÇÃOAMPOLA 1ML PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. RECURSO PROPRIO CEF AG;3961 C/C 487-4 PEDIDO Nº 149/2018 -CAF


AM 700,00 1,78

21107 21/09/2018 185,00121112 ERITROMICINA 250 MG/5ML SUPENSÃOORAL (50 mg/mL), sob a forma de estolato deeritromicina, embalado em frasco âmbar comno mínimo 60 mL + copo ou seringa dosadora.- MARCA: PRATI DONADUZZI REF. AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE RECURSO PROPRIO -CEF AG;3961 C/C 487-4 PEDIDO Nº 149/2018 - CAF. ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA


FR 50,00 3,70

20563 17/09/2018 2.250,55121115 HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/MLSUSPENSÃO ORAL - MARCA: HALOXINIFAL ATA DE RP 199/2018 DO ESTADO DEMINAS GERAIS ESTÁ RESERVADO PARAEXECUÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICIPIODE UBERLÂNDIA.

BH FARMA COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.799.163/0001-26 FR 500,00 4,50

20558 17/09/2018 676,80121117 ISOSSORBIDA 5MG - MARCA: ISORDILEMS DINITRATO COMPRIMIDOSUBLINGUAL ATA DE RP 199/2018 DOESTADO DE MINAS GERAIS ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA.


20592 17/09/2018 1.068,80121120 PVPI (POLIVINILPIRROLIDONA IODADA)degermante, com 1000ml, solução antissépticahospitalar com 1% de iodo ativo para profilaxiadas mãos e braços, acondicionada em frascosde plásticos opaco - MARCA: RIOQUÍMICAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALARES DA ATA RP DO PE445/2017 PARA A REDE MUNICIPAL DESAÚDE . RECURSO PROPRIO CEF AG:3961 C/C 487.4 PEDIDO Nº 135/2018 - CAF


L 80,00 13,36







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21092 21/09/2018 17.220,00121153 AMIODARONA 200MG - MARCA: AMIORON

COMPRIMIDO. . REF. A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 146/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - CNPJ:03.485.572/0001-04

CP 60.000,00 0,29

21106 21/09/2018 16.200,00121168 CEFALEXINA 500 MG - MARCA:AUROBINDO. COMPRIMIDO. . REF. AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE . RECURSO PROPRIO CEFAG; 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 149/2018- CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.

DROGAFONTE LTDA - CNPJ: 08.778.201/0001-26 CAP 60.000,00 0,27

21104 21/09/2018 400,00121178 CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40MG/MLGOTAS, embalado em frasco conta-gotascom no mínimo 20 mL.- MARCA: CRISTÁLIA


FR 100,00 4,00

20569 17/09/2018 10.650,00121210 DIPIRONA 500MG - MARCA: FARMACEDIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃOORAL ESTÁ RESERVADO PARAEXECUÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICIPIODE UBERLÂNDIA RECURSO PROPRIO.CEF AG: 3961 C/C 487-4


FR 10.000,00 1,07

20569 17/09/2018 8.670,00121211 DIPIRONA 500MG/ML INJETAVEL-MARCA:FARMACE SÓDICA SOLUÇÃO INJETAVEL(VIA ENDOVENOS SA OUINTRAMUSCULAR) ESTÁ RESERVADOPARA EXECUÇÃO EXCLUSIVA DOMUNICIPIO DE UBERLÂNDIA RECURSOPROPRIO. CEF AG: 3961 C/C 487-4


AM 30.000,00 0,29

20545 17/09/2018 1.852,00121236 METFORMINA 850 MG - MARCA: PRATIDONADUZZI CLORIDRATO COMPRIMIDO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DERP 199/2018 DO ESTADO DE MINASGERAIS ESTÁ RESERVADO PARAEXECUÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICIPIODE UBERLÂNDIA . RECURSO PROPRIOCEF AG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº154/2018 - CAF . . ENTREGA: CAF - AV.PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21101 21/09/2018 388,00121268 RANITIDINA 150 MG/10 ML SUSPENSÃO

FRASCO MÍNIMO 100 mL + copo ou seringadosadora. MARCA: NATIVITA REF. AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. RECURSO PROPRIO CEF AG;3961 C/C 487-4 PEDIDO Nº 149/2018 -CAF


FR 100,00 3,88

20558 17/09/2018 2.394,00121272 SINVASTATINA 10 MG - MARCA: EMSCOMPRIMIDO REVESTIDO ATA DE RP199/2018 DO ESTADO DE MINAS GERAISESTÁ RESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA.


20573 17/09/2018 15.600,00121273 SINVASTATINA 20 MG - MARCA; SANVALCOMPRIMIDO REVESTIDO . REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018 DOESTADO DE MINAS GERAIS ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA . RECURSO PROPRIO. CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 154/2018 -CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.

HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 19.570.720/0007-06 CP 300.000,00 0,05

20558 17/09/2018 20.055,00121274 SINVASTATINA 40 MG - MARCA: EMSCOMPRIMIDO REVESTIDO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018 DOESTADO DE MINAS GERAIS ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA.


21116 21/09/2018 5.850,00121539 LEVOMEPROMAZINA, MALEATO, 100 MGMARCA: CRISTÁLIA PEDIDO Nº 136/2018 -CAF .


CP 9.000,00 0,65







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21171 24/09/2018 20.700,00121552 NIFEDIPINO, 20 MG COMPRIMIDO

REVESTIDO (RETARD). MARCA;MEDQUIMICA . REFERENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DAATA RP DO 752/2017 PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4Entregar no CAF: Av. Paulo Roberto CunhaSantos, 2037, Bairro: Roosevelt. PEDIDO Nº152/2018 - CAF


CPR 300.000,00 0,07

20574 17/09/2018 343,50121586 BUDESONIDA 32 MCG/DOSE AEROSOLNASAL SUSPENSÃO - MARCA:BIOSINTÉTICA DA ATA DE RP 199/2018DO ESTADO DE MINAS GERAIS ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA RECURSO PROPRIO. CEFAG: 3961 C/C 487-4


UN 50,00 6,87

20574 17/09/2018 238,50121588 BUDESONIDA 50 MCG/DOSE AEROSOLNASAL SUSPENSÃO - MARCA:BIOSINTÉTICA .REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018 DOESTADO DE MINAS GERAIS ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA RECURSO PROPRIO. CEFAG: 3961 C/C 487-4


UN 30,00 7,95

20575 17/09/2018 80,00121589 BUDESONIDA 64 MCG/DOSE AEROSOLNASAL SUSPENSÃO - MARCA:BIOSINTÉTICA. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018 DOESTADO DE MINAS GERAIS ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA . RECURSO PROPRIO. CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 154/2018 -CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


UN 10,00 8,00

21763 26/09/2018 860,00121597 CLORETO DE POTASSIO 900MG/15ML(60MG/ML)SUSPENSÃO ORAL FRASCOCOM NO MÍNIMO 100 ML +COPO OUSERINGA DOSADORA MARCA: PRATIDONADUZZI . . PEDIDO Nº 144/2018 -CAF


FR 400,00 2,15







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21587 25/09/2018 1.159,50121598 CLORETO DE SUXAMETÔNIO 100MG

embalagem contendo FRASCO/AMPOLA compó ó liófilo para solução injetável. MARCA:SUCCITRAT BLAU NACIONAL .REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARESATRAVES DA ATA RP DO PE 697/2017PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. .RECURSO PROPRIO CEF AG: 3961 C/C487-4 Entregar no CAF:Av. Paulo RobertoCunha Santos, 2037, Bairro: Roosevelt.PEDIDO Nº 144/2018 - CAF


AM 150,00 7,73

21148 21/09/2018 2.190,00121601 DIMENIDRATO ASSOCIADO COMPIRIDOXINA CLORIDRATO, 50MG + 50MG/ML+, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ampola de1 mL. MARCA: UNIÃO QUIMICA. .REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARESATRAVÉS DA ATA RP DO PE 648/2017PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. .RECURSO PROPRIO CEF AG: 3961 C/C487-4 Entregar no CAF:Av. Paulo RobertoCunha Santos, 2037, Bairro: Roosevelt.PEDIDO Nº 123/2018 - CAF .


AM 2.000,00 1,10

21763 26/09/2018 2.261,00121601 DIMENIDRATO ASSOCIADO COMPIRIDOXINA CLORIDRATO, 50 MG/ML,SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1MLMARCA: UNIÃO QUIMICA . . PEDIDO Nº144/2018 -CAF


AM 2.000,00 1,13

21133 21/09/2018 117,00121603 DOXICICLINA 100MG COMPRIMIDO.MARCA: PHARLAB . PEDIDO Nº 123/2018 -CAF


CP 600,00 0,20

21143 21/09/2018 3.491,50121609 FOSFOMICINA TROMETAMOL embalagemcontendo 1 envelope de pó granulado parasolução oral de 3g. MARCA: ZAMBON. .REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES DA ATARP DO PE 648/2017 PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C: 487-4Entregar no CAF:Av. Paulo Roberto CunhaSantos 2037, Bairro: Roosevelt. PEDIDO Nº123/2018 - CAF


EV 100,00 34,92

21133 21/09/2018 1.020,00121615 NITROPRUSSETO DE SODIO DOSAGEM50 MG, INJETÁVEL AMP 2ML MARCA:HYPOFARMA. . PEDIDO Nº 123/2018 - CAF


AM 100,00 10,20







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21138 21/09/2018 10.200,00121616 OMEPRAZOL 40 MG INJETÁVEL,

frasco-ampola MARCA: CRISTÁLIA .PEDIDO Nº 123/2018 - CAF


AM 2.000,00 5,10

21574 25/09/2018 3.066,60121619 SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO, 20MG/ML, FERRO III, HIDRÓXIDO, SOLUÇÃOINJETÁVEL, EQUIVALENTE A 20MG/ML DEFERRO III. MARCA: BLAU FARMACÊUTICAS/A . . PEDIDO Nº 144/2018 -CAF


AM 600,00 5,11

20835 19/09/2018 15.690,00121882 CATETER INTRAVENOSO AGULHADO ,CALIBRE 20G EV, com dispositivo desegurança/proteção, periférico,com 30 mm decomprimento admitindo-se variação de 2 mm,confeccionado a base de poliuretano, devendoo mesmo ser radiopaco, biocompatível, comsuperfície lisa e flexível;deverá ser de fácilinserção,maleável no interior do vaso (não terefeito memória)- MARCA POLYMED.CONFORME ESPECIAFICAÇÕES DOEDITAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL HOSPITALAR PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 139/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


20836 19/09/2018 15.535,00121884 CATETER INTRAVENOSO AGULHADO ,CALIBRE 24G com dispositivo desegurança/proteção,periférico, com 20 mm decomprimento admitindo-se variação de 2 mm,confeccionado a base de poliuretano, devendoo mesmo ser radiopaco, biocompatível, comsuperfície lisa e flexível; deverá ser de fácilinserção,maleável no interior do vaso (não terefeito memória)-MARCA POLYMEDCONFORME ESPECIAFICAÇÕES DOEDITAL . REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL HOSPITALAR PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 139/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21224 24/09/2018 2.667,00121986 FRASCO PLASTICO P/ ALIMENTACAO

ENTERAL 500 mL, em material plástico, nãoreciclado, atóxico, com graduação,transparente, dotado de tampa com rosca deperfeito encaixe e permitindo adaptação aoequipo impedindo vazamentos, comcapacidade para 500 ml, embaladoindividualmente. MARCA: BIOBASE. .REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALARES DA ATA RP DO PE639/2017 PARA A REDE MUNICIPAL DESAÚDE. RECURSO PROPRIO CEF AG:3961 C/C 487-4 Entregar no CAF:Av. PauloRoberto Cunha Santos, 2037, Bairro:Roosevelt. . PEDIDO N 140/2018 - CAF .


UN 3.000,00 0,89

20837 19/09/2018 6.125,00122183 ATADURA ALGODAO ORTOPEDICA 15CMX 1,8M elaboradas a partir de fibras 100%algodão cru com textura e espessurauniformes, resistente, lisa, macia, absorvente,hipoalérgica,compacta, isenta deimpurezas,em rolos de mantas uniformes.MARCA: ORTOFEN . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARPARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. .RECURSO PROPRIO


20932 19/09/2018 970,00122491 COLA - MARCA FRAMA COLA LIQUIDABRANCA ESCOLAR .PARA SER USADOPELAS UAIS E CAPS . PEDIDO N 00627/18. .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


UN 500,00 1,94

21163 24/09/2018 1.017,60123581 CURATIVO BOTA DE UNNA Medidasmínimas: 10 cm x 9 m podendo a apresentarvariação de 2 cm. Apresentação: Rolo. Oscurativos deverão estar embaladosindividualmente. MARCA: CASEX . PEDIDONº 152/2018 - CAF


UN 60,00 16,96

20952 19/09/2018 2.540,00123655 ESCOVA - PREVEN TIPO ROBINSONCERDA PLANA PEDIDO N 00239/18


UN 2.000,00 1,27

20610 17/09/2018 58,90123767 CABO DE ESPELHO CLÍNICO - GOLGRAN .MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOSNO DST/AIDS. . REC. PAG.: DST/AIDS.C/C.: 624.045-6 AG.: 3961-6 C.E.F. .PEDIDO Nº 01101/2018. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


UN 10,00 5,89







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21799 27/09/2018 4.237,50123770 CIMENTO IONOMERO DE VIDRO P/

RESTAURACAO Marca: IONGLASSMAQUIRA KIT PO-LIQUIDO. COMPOSIÇÃOPO: FLUORSILICATO DE SODIO, CALCIOALUMINIO, SULFATO DE BÁRIO, ACIDOPOLIACRILICO, PIGMENTO OXIDOFERROSO - FRASCO DE PO(10G).LIQUIDO: ACIDO TARTARICO AGUADESTILADA - FRASCO DE LIQUIDO (08G)E CONJUNTO DOSADOR DE LIQUIDO. .PARA SER USADO PELO PROGRAMA DESAUDE BUCAL REFERENTE ACONTRATAÇÃO DA ATA DE REGISTRODE PREÇO 431/2017 Entregar no CAF:Av.Paulo Roberto Cunha Santos, 2037, Bairro:Roosevelt. REC PAG SAUDE BUCAL C/C624.045-6 AG 3961 C.E.F PEDIDO N00691/18

DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP - CNPJ: 26.395.502/0001-52 KT 250,00 16,95

20952 19/09/2018 6.820,00123781 PONTA DIAMANTADA Nº 440 - KGSORENSEN PARA RASPAGEM DEDENSTISTA PEDIDO N 00239/18


UN 250,00 27,28

21122 21/09/2018 4.680,00124705 LEVODOPA+BENSERAZIDA 100MG+25MGHBS. MARCA: ROCHE . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES DA ATA RP DO PE510/2017 PARA A REDE MUNICIPAL DESAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEF: AG3961 C/C 487-4 Entregar no CAF:Av. PauloRoberto Cunha Santos, 2037, Bairro:Roosevelt. . PEDIDO Nº 136/2018 - CAF


CAP 3.000,00 1,56

21116 21/09/2018 3.480,00124706 LEVOMEPROMAZINA MALETO 25MGMARCA: CRISTÁLIA. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES DA ATA RP DO PE510/2017 PARA A REDE MUNICIPAL DESAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEF AG:3961 C/C 487-4 Entregar no CAF:Av. PauloRoberto Cunha Santos, 2037, Bairro:Roosevelt. PEDIDO Nº 136/2018 - CAF .


CP 12.000,00 0,29

21574 25/09/2018 981,30124803 AMPICILINA,1 G, INJETAVEL MARCA: BLAUFARMACÊUTICA S/A . . PEDIDO Nº144/2018 -CAF


AM 300,00 3,27







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21585 25/09/2018 2.838,40124804 AMPICILINA, ASSOCIADA COM

SULBACTAM, 1G. 500MG,INJETAVELMARCA; NOVAFARMA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES DA ATA RP DO PE697/2017 PARA A REDE MUNICIPAL DESAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEF AG3961 C/C 487-4 Entregar no CAF:Av. PauloRoberto Cunha Santos, 2037, Bairro:Roosevelt. PEDIDO Nº 144/2018 -CAF


AM 400,00 7,10

21138 21/09/2018 1.110,00124805 ATRACURIO BESILATO 10MG/MLSOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2,5MLMARCA: CRISTÁLIA. . PEDIDO Nº 123/2018- CAF


AM 100,00 11,10

21145 21/09/2018 2.320,50124807 BICABORNATO DE SODIO, 8,4%SOLUCAO INJETAVEL 250ML. MARCA:FRESENIUS . PEDIDO Nº 123/2018 - CAF

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - CNPJ: 49.324.221/0001-04 FR 150,00 15,47

21146 21/09/2018 750,00124816 SORO GLICOFISIOLOCICO 250ML(GLICOSE ASSOCIADA AO CLORETO DESÓDIO, 5%+0,9%).- SISTEMA FECHADO.MARCA: FRESENIUS. REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES DA ATA RP DO PE648/2017 PARA A REDE MUNICIPAL DESAÚDE. RECURSO PROPRIO CEF AG:3961 C/C 487-4 Entregar no CAF:Av. PauloRoberto Cunha Santos, 2037, Bairro:Roosevelt. PEDIDO Nº 123/2018 - CAF

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - CNPJ: 49.324.221/0001-04 FR 500,00 1,50

21141 21/09/2018 990,00124817 SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML(GLICOSE ASSOCIADA AO CLORETO DESÓDIO, 5%+0,9%).- SISTEMA FECHADO.MARCA: SANOBIOL. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES DA ATA RP DO PE648/2017 PARA A REDE MUNICIPAL DESAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEF: AG:3961 C/C 487-4 Entregar no CAF:Av. PauloRoberto Cunha Santos, 2037, Bairro:Roosevelt. PEDIDO Nº 123/2018 - CAF


FR 500,00 1,98







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21151 21/09/2018 47.400,00124818 MEROPENEM 1G embalagem contendo

frasco/ampola com pó liofilizado para soluçãoinjetável I.V. MARCA: BIOCHIMICO. .REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES DA ATARP DO PE 648/2017 PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . Entregar noCAF:Av. Paulo Roberto Cunha Santos, 2037,Bairro: Roosevelt. PEDIDO Nº 123/2018 -CAF


AM 3.000,00 15,80

21103 21/09/2018 1.548,00124937 LUVOX 100 MG COM REV CT BL AL PLASTRANS MARCA: ABBOTTPACIENTE:HELDUI CESAR JUSTINOTAVARES N° DOPROCESSO:0017018-18.2014.4.01.3803N°PREGAO: 538/2017 OS MEDICAMENTODEVERAO SER ENTREGUES COM PRAZODE VALIDADE, CONFORME NA ANVISA,SENDO QUE NO MOMENTO DAENTREGA, OS MEDICAMENTOSDEVERAO TERNO MINIMO 75% DE SEUPRAZO DE VALIDADE TOTAL. .QUANTIDADE DA COMPRA PARA 4MESES PERIODO DE TRATAMENTO:CONTINUO. . Entregar no CAF: Av. PauloRoberto Cunha Santos, N° 2037, Bairro:Roosevelt. PEDIDO N 133/2018ASSESSORIA JURIDICA


CPR 360,00 4,30

21125 21/09/2018 7.380,00124997 SUPLEMENTO ALIMENTAR 1ª INFANCIAfórmula infantil para lactentes e de segmentopara lactentes e crianças de primeira infância,destinada a necessidades dietoterápicasespecíficas com lactose e proteína do soroextensamente hidrolisada. Em pó. Sem sabor.MARCA: APTAMIL PEPTI LATA 400GRDANONE REFERENTE A AQUISIÇÃO DESUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE . PEDIDO Nº137/2018 - CAF . . ENTREGA: CAF - AV.PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21126 21/09/2018 1.380,00124998 SUPLEMENTO ALIMENTAR (0 a 6 meses)

fórmula infantil de seguimento para lactentes (0a 6 meses), destinada a necessidadesdietoterápicas específicas a base de proteínade soja. Em pó. Sem sabor. MARCA:APTAMIL SOJA 1 LATA 400GR DANONEPEDIDO Nº 137/2018 - CAF . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


21126 21/09/2018 1.313,00125000 SUPLEMENTO ALIMENTAR (> 6 MESES)fórmula infantil de seguimento crianças deprimeira infância (> 6 meses), destinada anecessidades dietoterápicas específicas abase de proteína de soja. Em pó. Sem saborMARCA: APTAMIL SOJA 2 LATA 400GRDANONE REFERENTE A AQUISIÇÃO DESUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE . . PEDIDO Nº137/2018 - CAF . ENTREGA: CAF - AV.PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


21127 21/09/2018 12.514,00125002 SUPLEMENTO ALIMENTAR (ACIMA DE 1ANO) fórmula infantil para crianças acima de 1ano, nutricionalmente completa,destinada anecessidades dietoterápicas específicas,isentade lactose e com fonte de proteína compostade 100% de aminoácidos livres. Em pó.MARCA: NEOFORTE LATA 400GRDANONE PEDIDO Nº 137/2018 - CAF .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


21117 21/09/2018 7.800,00125005 SUPLEMENTO ALIMENTAR (POLIMERICAPADRAO) dieta polimérica pediátrica padrão,nutricionalmente completa normocalórica enormoprotéica, com proteína animal, paranutrição enteral ou oral, indicada para criançasde 1 a 10 anos de idade. Sabor neutro oubaunilha. Em pó. MARCA: TROPHIC INFANTLATA 380GR. . REFERENTE A AQUISIÇÃODE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 137/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

CRISTIANO COSTA LINO - ME - CNPJ: 18.780.326/0001-44 LA 200,00 39,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21127 21/09/2018 600,00125006 SUPLEMENTO ALIMENTAR

(NUTRICIONAL) Suplemento nutricional paracrianças, para complementar a nutrição diáriaem proteína, vitaminas e minerais, paranutrição enteral ou oral. Sabor baunilha. Empó. MARCA: SUSTAIN JUNIOR LATA 350GRDANONE REFERENTE A AQUISIÇÃO DESUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE . PEDIDO Nº137/2018 - CAF . ENTREGA: CAF - AV.PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


21120 21/09/2018 1.296,00125010 SUPLEMENTO ALIMENTAR (MENOR DE 6MESES) fórmula infantil, a base de leite devaca para crianças menores de 6 meses deidade,contendo todos os nutrientes citados enos valores recomendados pelo CodexAlimentarius FAO/OMS - 1994. Em pó. Semsabor. MARCA: NESTLÉ NESTOGENO 1400G REFERENTE A AQUISIÇÃO DESUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOPROPRIO CEF AG 3961 C/C 487-4PEDIDO Nº 137/2018 - CAF . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHA


LA 100,00 12,96

20593 17/09/2018 144,05125019 VASELINA LIQUIDA AMOTOLIA 100ML-MARCA: RIOQUÍMICA. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALARES DA ATA RP DO PE445/2017 PARA A REDE MUNICIPAL DESAÚDE . . RECURSO PROPRIO CEF AG:3961 C/C 487.4 . PEDIDO Nº 135/2018 -CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


FR 50,00 2,88

21008 20/09/2018 18.916,50125020 ETONOGESTREL 68MG IMPLANTESUBDÉRMICO CT 1 SERINGA COM 1IMPLANTE. MARCA: IMPLANON 68MG 1UND/MDS. REFERENTE A AQUISIÇÕES DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES DA ATARP DO PE 552/2017 PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4Entregar na rua Paulo Roberto Cunha Santos,2037 Bairro: Roosevelt.(CAF) PEDIDO Nº076/2018 - CAF


SE 50,00 378,33







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20584 17/09/2018 75.000,00125170 GLICAZIDA 60MG - MARCA: SERVIER

COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃOPROLONGADA . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018 DOESTADO DE MINAS GERAIS ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA . RECURSO PROPRIO. CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 154/2018 -CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


CP 300.000,00 0,25

21099 21/09/2018 2.700,00125287 CARBONATO DE CALCIO 1250 MG (500MG DE CALCIO) COMPRIMIDO - MARCA:IMEC. . REF. A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG; 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 149/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


CP 60.000,00 0,05

21128 21/09/2018 11.835,00125507 SUPLEMENTO ALIMENTAR Suplementoalimentar, fórmula infantil de segmento paralactentes e crianças de primeirainfância,destinada a necessidadesdietoterápicas específicas com restrição delactose, composta de caseína do leiteextensamente hidrolisada e/ou proteína do soroextensamente hidrolisada. Em pó.Sem sabor.MARCA: PREGOMIN PEPTI LATA 400GRDANONE . REFERENTE A AQUISIÇÃO DESUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE . . PEDIDO Nº137/2018 - CAF . . ENTREGA: CAF - AV.PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21121 21/09/2018 3.240,00125508 SUPLEMENTO ALIMENTAR (MAIOR DE 6

MESES) fórmula infantil, a base de leite devaca para crianças maiores de 6 meses deidade,contendo todos os nutrientes citados enos valores recomendados pelo CodexAlimentarius FAO/OMS - 1994. Em pó. Semsabor. MARCA: NESTLÉ NESTOGENO 2400GR. . REFERENTE A AQUISIÇÃO DESUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 137/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


LA 250,00 12,96

20838 19/09/2018 133,00125770 CADARCO HOSPTALAR Nº12 - MARCA:TECENIL. rolo com 50 m, tipo fita,confeccionado em algodão branco ou crú, comaproximadamente 1CM de largura - .REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALHOSPITALAR PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 139/2018- CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

CIRURGICA ZANIN LTDA - EPP - CNPJ: 04.793.887/0001-73 RL 10,00 13,30

21042 20/09/2018 285,80125770 CADARCO HOSPTALAR Nº12 - MARCA:TECENIL rolo com 50 m, tipo fita,confeccionado em algodão branco ou crú, comaproximadamente 1CM de largura.

CIRURGICA ZANIN LTDA - EPP - CNPJ: 04.793.887/0001-73 RL 20,00 14,29

21042 20/09/2018 67,50125771 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA CUFFNº6 fabricado em Cloreto de Polovinila (PVC)atóxico, apirogênica.Embalagem individual empapel grau cirúrgico c/ obturador maleável deextremidade arredondada, o que facilita ainserção. MARCA: SOLIDOR








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21043 20/09/2018 59,67125772 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA CUFF

Nº7 fabricado em Cloreto de Polovinila (PVC)atóxico, apirogênica. Embalagem individual empapel grau cirúrgico com obturador maleável deextremidade arredondada, o que facilita ainserção. MARCA: SOLIDOR . REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 147/2018- CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


21508 24/09/2018 1.000,00125783 DISPOSITIVO URINARIO TAMANHO MÉDIODispositivo p/ incontinência urinária comextensão. MARCA: MEDSONDA.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALARES DA ATA RP DO PE639/2017 PARA A REDE MUNICIPAL DESAÚDE. RECURSO PROPRIO CEF AG;3961 C/C 487-4 Entregar no CAF:Av. PauloRoberto Cunha Santos, 2037, Bairro:Roosevelt. PEDIDO Nº 140/2018 - CAF


UN 1.000,00 1,00

20663 18/09/2018 3.114,00125790 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GGcontendo elástico nas pernas e fitas adesivaslaterais - MARCA: DESCARPACK


20663 18/09/2018 1.980,00125793 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL,COM ELASTICO branca com elástico, comclipe ajuste nasal, atóxica GR 60 com BFE(eficiência da filtração bacteriana) maior que95%-MARCA: DESCARPACK


20680 18/09/2018 500,00125794 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL,COM TIRAS Máscara cirúrgica brancadescartável,com tiras, com clipe ajuste nasal,atóxica GR 60 com BFE (eficiência da filtraçãobacteriana) maior que 95% - MARCA:EMBRAMAC. . REFERENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAUDE. . RECURSOPROPRIO AG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº141/2018 - CAF . . ENTREGA: CAF - AV.PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.

VDM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA -CNPJ: 06.921.384/0001-61

UN 5.000,00 0,10







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20669 18/09/2018 315,00125816 SERINGA DESCARTAVEL 3 ML LUER SLIP

esterilizada, confeccionada em polipropileno ououtro plástico, atóxico, apirogênico, íntegro eadequado, com bico liso - MARCA: SR


UN 3.000,00 0,11

20675 18/09/2018 565,00125817 SERINGA DESCARTAVEL 5 ML LUERSLIP-MARCA: SR esterilizada, confeccionadaem polipropileno ou outro plástico, atóxico,apirogênico, íntegro e adequado, com bico liso


UN 5.000,00 0,11

20678 18/09/2018 44,50125830 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL,S/VALVULA, N° 8 estéril, confeccionado emPVC, atóxico, flexível - MARCA: MARK MED


UN 100,00 0,45



UN 1.000,00 0,49



UN 200,00 0,52



UN 100,00 0,56

20677 18/09/2018 6,90125835 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL,S/VALVULA, N° 18 estéril, confeccionado emPVC, atóxico, flexível - MARCA: MARK MED. .REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALARES PAARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 141/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


UN 10,00 0,69

20663 18/09/2018 27,30125839 SONDA DE FOLEY, N°10, 2 VIAS COMBALAO Estéril, confeccionada em látex deborracha natural-MARCA: SOLIDOR


20664 18/09/2018 128,00125842 SONDA DE FOLEY, N° 18, 3 VIAS COMBALAO Estéril, confeccionada em látex deborracha natural-MARCA: SOLIDOR








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20679 18/09/2018 64,20125843 SONDA DE FOLEY, N° 20, 3 VIAS COM

BALAO Estéril, confeccionada em látex deborracha natural - MARCA: LAMEDID. .REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 141/2018- CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


UN 20,00 3,21

20664 18/09/2018 130,80125845 SONDA DE FOLEY, N° 24, 3 VIAS COMBALAO Estéril, confeccionada em látex deborracha natural-MARCA: SOLIDOR


20665 18/09/2018 7.200,00125846 SONDA DE GASTROTOMIA DEREPOSIÇAO,3 VIAS C/ BALAO 20 FR,constituído em 100% silicone, anel de fixaçãoa 1cm da pele,vias cotampa que asseguram ofechamento da sonda, radiopaca que permitecomprovar a posição da sondaradiograficamente. Acompanha extensão emPVC, estéril. MARCA: FORTUNE. .RERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALARES PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-7 .PEDIDO Nº 141/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


21181 24/09/2018 4.352,40125909 CURATIVO CARVAO ATIVADO COMPRATA dimensão: cerca de 20 X 10,embalagem individual. MARCA: CASEX .PEDIDO Nº 152/2018 - CAF

DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA - CNPJ:20.235.404/0001-71

UN 120,00 36,27







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20588 17/09/2018 6.108,75125914 NOVASOURCE GC - NESTLÉ ALIMENTO

PARA AS SITUAÇÕES METABÓLICASESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO ENTERALOU ORAL,EMBALAGEM TETRA SQUARE, 1LITRO, SABOR BAUNILHA. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA, EM ATENDIMENTO ÀPROCESSO JUDICIAL, PARA O PERÍODO03 MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:COSMIO ALVES SIQUEIRA. PROCESSO:0029210-80.2014.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL .PEDIDO Nº 126/2018 - ASSESSORIAJURÍDICA . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


L 135,00 45,25

20567 17/09/2018 2.645,10126016 CLORETO DE SODIO 9MG/ML SOLUÇÃONASAL - MARCA: NASOJET NATULAB.REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DERP 199/2018 DO ESTADO DE MINASGERAIS ESTÁ RESERVADO PARAEXECUÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICIPIODE UBERLÂNDIA.


21137 21/09/2018 5.450,00126089 FENTANILA, CITRATO, 50MCG/MLSOLUÇÃO INJETÁVEL, frasco/ampola com10 ml MARCA: HIPOLABOR. . REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES ATRAVES DA ATA RP DOPE 648/2017 PARA A REDE MUNICIPAL DESAÚDE RECURSO PROPRIO CEF AG:3961 C/C 487-4 Entregar no CAF:Av. PauloRoberto Cunha Santos, 2037, Bairro:Roosevelt. PEDIDO Nº 123/2018 - CAF .


AM 2.500,00 2,18







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21109 21/09/2018 2.600,00126124 PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO

3MG/ML 60 ML SOLUCAO ORAL FRASCOMÍNIMO 60ml. MARCA: PRATI DONADUZZI.. REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS S HOSPITALARESATRAVES DA ATA RP DO PE 030/2018PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚD DE. .EMPRESA VENCEDORA: NDSDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA . CNPJ: 11.034.934/0001-60. .RECURSO PROPRIO CEF AG; 3961 C/C487-4 NDS DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS LTDA. . PEDIDO Nº149/2018 - CAF


FR 1.000,00 2,60

20565 17/09/2018 5.046,00126129 FENITOINA SODICA 100 MG COMPRMIDO- MARCA: TEUTO. .REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018 DOESTADO DE MINAS GERAIS ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA. .


CP 30.000,00 0,17

21104 21/09/2018 5.100,00126129 FENITOINA SODICA 100 MG - MARCA:CRITÁLIA. COMPRIMIDO. . REF. AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE . RECURSO PROPRIO CEFAG; 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 149/2018- CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


CP 30.000,00 0,17

20563 17/09/2018 17.920,00126137 VALPROATO DE SODIO 250 MG CAPSULA- MARCA: DEPAKENE ABBOTTREFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DERP 199/2018 DO ESTADO DE MINASGERAIS ESTÁ RESERVADO PARAEXECUÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICIPIODE UBERLÂNDIA.

BH FARMA COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.799.163/0001-26 CAP 200.000,00 0,09







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20564 17/09/2018 2.250,00126138 VALPROATO DE SODIO 500 MG

COMPRIMIDO. MARCA:DEPAKENEABBOTT . REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DERP 199/2018 DO ESTADO DE MINASGERAIS ESTÁ RESERVADO PARAEXECUÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICIPIODE UBERLÂNDIA. . RECURSO PROPRIOCEF AG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº154/2018 - CAF . . ENTREGA: CAF - AV.PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


21100 21/09/2018 4.689,00126138 VALPROATO DE SODIO 500 MG - MARCA:ABBOTT COMPRIMIDO. . REF. AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEFAG; 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 149/2018- CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


21102 21/09/2018 13.080,00126152 HIDROCORTISONA SUCCINATO DESODIO 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃOINJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR)MARCA: TEUTO . . REF. A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG; 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 149/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


FR 3.000,00 4,36

21105 21/09/2018 257,90126163 LIDOCAINA CLORIDRATO 2 MG/ML SOL.INJETAVEL LIDOCAÍNA CLORIDRATO 2%(20 MG/ML)/ EP PINEFRINA (0,005MG/ML)FRASCO 20 mL. MARCA: HYPOFARMA. .REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE . RECURSO PROPRIO CEFAG; 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 149/2018- CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


FR 100,00 2,58







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20569 17/09/2018 3.435,00126168 METOPROLOL SUCCINATO 25

MG-MARCA: ASTRAZENECACOMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃOCONTROLADA. .REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018 DOESTADO DE MINAS GERAIS ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA RECURSO PROPRIO. CEFAG: 3961 C/C 487-4


CP 15.000,00 0,23

20570 17/09/2018 13.500,00126169 METOPROLOL SUCCINATO 50MG-MARCA: ASTRAZENECA.COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃOCONTROLADA. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018 DOESTADO DE MINAS GERAIS ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA . RECURSO PROPRIO. CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 154/2018 -CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


CP 30.000,00 0,45

21165 24/09/2018 1.974,00126353 CURATIVO ALGINATO DE CALCIOFORMATO PLACA, DIMENSÃO: cerca de 10x 10, componentes: não aderente, hidrófiilo,estéril, embalagem individual. MARCA:CASEX. . REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS HO OSPITALARES DA ATA RPDO PE 752/2017 PA ARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG; 3961 C/C 487-4Entregar no CAF:Av. Paulo Roberto CunhaSantos, 2037, Bairro: Roosevelt. PEDIDO Nº152/2018 - CAF


UN 300,00 6,58

21163 24/09/2018 69,90126380 ACIDO ACETICO 5% FRASCO 250 ML.MARCA: NOX . PEDIDO Nº 152/2018 - CAF


FR 5,00 13,98







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21164 24/09/2018 67,80126381 SOLUÇÃO DE LUGOL 5% FRASCO 200 ML

-1000 ML MARCA: NOX. . REFERENTE AAQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITTALAR DAATA RP DO PE 752/2017 PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG; 3961 C/C 487-4Entregar no CAF:Av. Paulo Roberto CunhaSantos, 2037, Bairro: Roosevelt. PEDIDO Nº152/2018 - CAF


FR 1,00 67,80

20933 19/09/2018 1.129,38126534 MIDIA CD-REGRAVAVEL - MARCA ELGIN80 MIN CAPACIDADE 700MB, PCT COM 100. PARA SER USADO PELAS UAIS E CAPS .PEDIDO N 00627/18 . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


PCT 14,00 80,67

21057 20/09/2018 3.300,00126781 AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVELMANGA COMPRIDA para procedimento,MANGAS COMPRIDAS c/ elástico nospunhos, não estéril, confeccionado empolipropileno com 20 g/m2; na cor branca,tamanho único, com abertura na parte de trás,com faixa na cintura, presa na frente paraamarrar atrás. - MARCA: ANADONA .REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALARES PARA REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEF:AG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 147/2018 -CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


UN 3.000,00 1,10

21065 20/09/2018 830,00126782 CAMPO OPERATORIO SIMPLES 45X50TIPO TECIDO 100% ALGODÃO, SIMPLES,COMP. 45, LARGURA 50, textura 15 fios/cm2,material acabamento c/ ponto overlock, corbranca, características adicionais 4 camadas,cantos arredondados,tipo uso cadarço duplomínimo 18 cm pacote com 50unidades-MARCA: AMÉRICA NACIONAL .REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 147/2018- CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


PCT 20,00 41,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20590 17/09/2018 188,00126832 LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA N°

06-MAXITEX confeccionada em látex natural,espessura mínima 0,12 mm, as luvas deverãoestar de acordo com a norma nbr 13391 daabnt.Deverá possuir formato anatômico, ocomprimento e a largura dos dedos, da áreapalmar e do punho, deverão estar de acordocom cada número padrão a fim de haverperfeita condição de uso. Para lubrificação dasluvas deverá ser utilizado pó bioabsorvívelatóxico e hipoalergênico que não causequalquer dano ao organismo, sob condiçõesnormais de uso.É vedada a presença de talco.CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOEDITAL . REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS HOSPITALARES DA ATA RPDO PE 001/2018 PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 001/2018 -CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


PR 200,00 0,94

21098 21/09/2018 107,40127337 CLORIDRATO DE SOTALOL 160MG COMCT BL AL PLAS INC. MARCA: MERCK S/ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, EM ATENDIMENTO À PROCESSOJUDICIAL, PARA O PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. PACIENTE:SILVIA MARIA ARAÚJO SILVA.PROCESSO: 0034980-54.2014.4.01.3803. . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. Entregar no CAF:Av.Paulo Roberto Cunha Santos, 2037, bairro:Roosevelt. PEDIDO Nº 124/2018 -ASSESSORIA JURÍDICA.


CP 120,00 0,90







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20559 17/09/2018 3.066,00127387 ISOSSORBIDA 20MG - MARCA: ZYDUS.

MONONITRATO COMPRIMIDO. .REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DERP 199/2018 DO ESTADO DE MINASGERAIS ESTÁ RESERVADO PARAEXECUÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICIPIODE UBERLÂNDIA. . RECURSO PROPRIOCEF AG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 154- CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


20718 18/09/2018 335,16127632 PROCORALAN 7,5MG - MARCA: SERVIERCOM REV CT BL AL PLAS INC. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, EM ATENDIMENTO À PROCESSOJUDICIAL, PARA O PERÍODO DE,04MESES E SEIS DIAS DE TRATAMENTO. .PACIENTE: SILVIA MARIA ARAÚJO SILVA.PROCESSO: 0034980-54.2014.4.01.3803.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 538/2017. ITEM120. O PRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. PEDIDO Nº 123/2018 -ASSESSORIA JURÍDICA. Entregar na Av:Paulo Roberto Cunha Santos, 2037 BairroRoosevelt


CPR 252,00 1,33

20954 19/09/2018 2.292,00128347 CIMENTO CIRURGICO KIT - TECHNEW A6AP31 20ML PO 50GR PEDIDO N 00239/18


KT 60,00 38,20

20956 19/09/2018 689,70128348 GUTA PERCHA SECUNDARIO RS -INJECTA COM 120 UNIDADES PEDIDO N00239/18

MAXIMA DENTAL IMPORT., EXPORT. E COM. DE PROD.ODONTOLOGICOS - CNPJ: 28.857.335/0001-40

CX 30,00 22,99

20955 19/09/2018 1.110,00128350 CIMENTO OBTURADOR DE CANAIS -TECHNEW RADICULARES - KIT LIQUIDOA BASW DE ELGENOL E OLEO DEAMENDOAS DOCE FRASCO DE 100ML POA BASE DE OXIDO DE ZINCO, RESINAHIDRPGENADA, SUBCARBONATO DEBISMUTO, SULFATO DEIMPERMEABILIZANTE FRASCO COM12GR. PEDIDO N 00239/18


KT 30,00 37,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21085 21/09/2018 5.760,00128495 CARVEDILOL 3,125MG - MARCA:

BIOSINTETICA. COMPRIMIDO RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES .PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE PEDIDO Nº146/2018 - CAF


CP 90.000,00 0,06

20955 19/09/2018 6.290,00128735 DISCO DE LIXA 16MM KIT C/ 50 SORTIDAS- TDV . PARA SER USADO PELA ATENÇÃOPRIMARIA . REC PAG AT.BASICA .C/C624.045-6 AG 3961 C.E.F PEDIDO N00239/18


KT 170,00 37,00

20568 17/09/2018 2.492,70129390 LIDOCAINA - MARCA: PHARLAB.CLORIDRATO 20MG/G GEL. MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA. .RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 PEDIDO Nº 154/2018 -CAF REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DERP 199/2018 DO ESTADO DE MINASGERAIS ESTÁ RESERVADO PARAEXECUÇÃO EXCLUSIVA DO


20401 13/09/2018 559,60129463 MAMADEIRA DIVERTIDA DE 240 ML,FRASCO E CAPUZ-POLICARBONATO,TAMPA E DISCO-POLIPROPILENO,BICO-LATEX, TAMANHO UNIVERSAL,COR ATÓXICA. SENDO: *20 MAMADEIRASNA COR ROSA E *20 MAMADEIRAS NACOR AZUL. MAMADEIRA - MARCA: LILLOPRIMEIRO PASSO DE 50 ML, FRASCO ECAPUZ-POLIPROPILENO, BICO-LÁTEX,COR ATÓXICA. SENDO: *20 MAMADEIRANA COR ROSA E *20 MAMADEIRA NACOR AZUL. PEDIDO Nº 00394/2018.


UN 40,00 13,99

20403 13/09/2018 319,60129464 BICO NATUFORM - MARCA: LILLOTAMANHO UNIVERSAL, LATÉXTRADICIONAL MACIO, 2 UNIDADES. .PARA SEREM UTILIZADOS PELOPROGRAMA DE FISSURA LÁBIOSPALATAIS. . ORÇAMENTOS EM ANEXO. .REC. PAG.: MAC. C/C.: 624.045-6 AG.:3961-6 C.E.F. PEDIDO Nº 00394/2018.


UN 40,00 7,99







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21058 20/09/2018 6.270,00130390 AGULHA 25 X 0,70 - MARCA: INJEX

NACIONAL. AGULHA DESCARTÁVEL, 25 X7(EQUIVALENTE A 25 X 0,70)ESTERILIZADA, hipodérmica, estéril, de usoúnico, atóxica e apirogênica - com dispositivode segurança . REFERENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 147/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - CNPJ: 59.309.302/0001-99 UN 30.000,00 0,21

20566 17/09/2018 4.389,00130486 GLICOSE 500MG/ML (50%) - MARCA:ISOFARMA. SOLUÇÃO INJETAVELAMPOLA 20ML. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018 DOESTADO DE MINAS GERAIS ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA. . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 154/2018- CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


AM 10.000,00 0,44

21528 24/09/2018 1.410,00130694 FANTASIA MOSQUITO AEDES AEGYPTIPARA ADULTO, MEDINDOAPROXIMADAMENTE 1,70CM COM ZIPER,ABERTURA NAS COSTAS.EM TECIDOMALHA POLIESTER E ELASTANO NASCORES PRETO E BRANCO, FELTROSANTA FE NAS CORES PRETO EBRANCO, ESPUMA SELADA,ALÇA DENYLON LYCRA. PEDIDO 00668/18

FAZ DE CONTA FANTASIAS LTDA - CNPJ: 11.620.274/0001-08 UN 3,00 470,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21527 24/09/2018 455,00130695 FANTOCHE 01 MENINA NEGRA EM

ESPUMA, CABELOS EM LA, CABEÇAFORRADA POR DENTRO COM MALHA,ALTURA MEDIA DE 40CM POR 20 CM DELARGURA, SEM PERNAS. 02 MENINASBRANCAS EM ESPUMA, CABELO LÃ,CABEÇA FORRADA POR DENTRO COMMALHA, ALTURA MEDIA DE 40CM POR 20CM DE LARGURA, SEM PERNAS.01MENINO NEGRO EM ESPUMA, CABELOEM LÃ COM BONE AZUL,CAMISAAZUL,CABEÇA FORRADA POR DENTROCOM MALHA, ALTURA MEDIA DE 40CMPOR 20CM DE LARGURA,SEM PERNAS. 01MENINO NEGRO EM ESPUMA, CABELOSEM LA, CABEÇA FORRADA POR DENTROCOM MALHA,ALTURA MEDIA DE 40CMPOR 20CM DE LARGURA, SEM PERNAS.01 MENINO BRANCO EM ESPUMA,CABELO EM LA, CABEÇA FORRADA PORDENTRO COM MALHA, ALTURA MEDIA DE40CM POR 20 CM DE LARGURA, SEMPERNAS.01 AVÔ EM ESPUMA,CABELOEM LA BRANCA, CABEÇA FORRADA PORDENTRO COM MALHA, ALTURA MEDIA DE40CM POR 20CM DE LARGURA, SEMPERNAS. PEDIDO 00668/18


21526 24/09/2018 930,00130696 CICLO EVOLUTIVO DO AEDES EMESPUMA DE DIVERSAS DENSIDADE EESPESSURAS, COM ARAME PARAESTRUTURA. 1 MOSQUITO ADULTO COMARAME EM TAMANHOAPROXIMADAMENTE DE 70CM DECOMPRIMENTO POR 40CM DE ALTURA. 3OVOS DE APROXIMADAMENTE 15CM,4FASES DAS LARVAS DE 12CM A 30CM EPUPA APROXIMADAMENTE 35CM, EMESPUMA SELADA E PINTADA. 01 MENINOE 02 MENINAS EM ESPUMA FORRADACOM MALHA E TELINHA NOS OLHOS,TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 45 CMPEDIDO 00668/18








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21526 24/09/2018 660,00130697 DE DIVERSAS DENSIDADE E

ESPESSURAS, COM ARAME PARAESTRUTURA. 1 MOSQUITO ADULTO COMARAME EM TAMANHOAPROXIMADAMENTE DE 70CM DECOMPRIMENTO POR 40CM DE ALTURA. 3OVOS DE APROXIMADAMENTE 15CM,4FASES DAS LARVAS DE 12CM A 30CM EPUPA APROXIMADAMENTE 35CM, EMESPUMA SELADA E PINTADA. CABEÇÕESDE ESPUMA 45CM 01 MENINO E 02MENINAS EM ESPUMA FORRADA COMMALHA E TELINHA NOS OLHOS,TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 45 CMPEDIDO 00668/18


Vlr Total: 2.768.339,76


Secretaria: 10 SECRETARIA MUN DE DES.SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-78

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20022 05/09/2018 40,00203 ENVELOPE PARDO 240 X 340MM - MARCA

FORONI * PARA ATENDER O VIIICONGRESSO MUNICIPAL DAJUVENTUDE A REALIZAR NO DIA 25 DESETEMBRO DE 2018. * CONFORME A LEINº 11.644 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013. *.ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


UN 250,00 0,16

20021 05/09/2018 326,002894 PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICOS -MARCA DAC * PARA ATENDER O VIIICONGRESSO MUNICIPAL DAJUVENTUDE A REALIZAR NO DIA 25 DESETEMBRO DE 2018. * CONFORME A LEINº 11.644 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013. *.ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

M&L DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME - CNPJ:12.233.411/0001-06

UN 20,00 16,30

20255 12/09/2018 1.222,294628 ESCORREDOR DE PRATO - ARTHI EMAÇO INOXIDÁVEL,CAPACIDADE DE NOMÍN.13 PRATOS PORTA COPOS,COMPARTIMENTO PARA TALHERES.


UN 27,00 45,27

20258 12/09/2018 135,814628 ESCORREDOR DE PRATO -ARTHI EMAÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE DE NOMÍN.13 PRATOS, PORTA COPOS,COMPARTIMENTO PARA TALHERES. OSMATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NOSCREAS.


UN 3,00 45,27







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20255 12/09/2018 1.110,004691 GARFO DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL -

CONTINENTAL DIMENSÕESAPROXIMADAS: 19,0 X 2,0 CM


UN 300,00 3,70

20258 12/09/2018 148,004691 GARFO DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL-CONTINENTAL DIMENSÕESAPROXIMADAS: 19,0 X 2,0 CM OSMATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NOSCREAS.


UN 40,00 3,70

21185 24/09/2018 4.140,004759 LEITE TIPO C - MARCA TAQUARI . OSLEITES SERÃO UTILIZADOS NOSEQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO AOSIDOSOS CEAI´S, CASA DIA ECONDOMINIO DO IDOSOS,ASSISTIDOSPELO MUNICIPIO ATRAVÉS DASECCRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHOE HABITAÇÃO . A ENTREGA SERÁ DEACORDO COM A SOLICITAÇÃO PRÉVIADA SECRETARIA . CONFORME LEI Nº11.644 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013. .Contrato/Ano: 341/2018 em: 29/08/18*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/18.


21186 24/09/2018 11.040,004759 LEITE TIPO C - MARCA TAQUARI . OSLEITES SERÃO UTILIZADOS NOSEQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO ASCRIANÇAS E ADOLESCENTES DOSNAICAS, ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIOATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHOE HABITAÇÃO. . CONFORME LEI Nº 11.644DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013. * AENTREGA SERÁ DE ACORDO COM ASOLICITAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA .Contrato/Ano: 341/2018 em: 29/08/18*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/18.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21187 24/09/2018 230,004759 LEITE TIPO C - MARCA TAQUARI . OS

LEITES SERÃO UTILIZADOS NOSEQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO AOSCONSELHOS TUTELARES,ASSISTIDOSPELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHOE HABITAÇÃO . CONFORME LEI Nº 11.644DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013. * AENTREGA SERÁ DE ACORDO COM ASOLICITAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA .Contrato/Ano: 341/2018 em: 29/08/18*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/18.

LATICINIO TAQUARI LTDA - CNPJ: 05.304.733/0001-33 L 100,00 2,30

21188 24/09/2018 8.050,004759 LEITE TIPO C - MARCA TAQUARI . OSLEITES SERÃO UTILIZADOS NOSEQUIPAMENTOS ASSISTIDOS PELOMUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO. .CONFORME LEI Nº 11.644 DE 20 DEDEZEMBRO DE 2013. . A ENTREGA SERÁDE ACORDO COM A SOLICITAÇÃOPRÉVIA DA SECRETARIA . Contrato/Ano:341/2018 em: 29/08/18*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/18.


21132 21/09/2018 8.064,005485 APRESENTACAO MUSICAL REFERENTE OVALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE BANDA MUSICAL PARAREALIZAÇÕES DE BAILES PARAATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO EVINCULO, ATRAVÉS DOS CENTROSCONVIVÊNCIA AO IDOSO - CEAI'S.CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA: 12BAILES VALOR UNITÁRIO: R$ 672,00 *PERÍODO:01/08/2018 A 31/12/2018 *RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DEASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES BLOCOPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, BANCO DOBRASIL AG.: 2918-, C/C 155.420-0. * LEIMUNICIPAL Nº 9689 DE 20/12/2007. *Contrato/Ano: 139/2017 em: 08/05/17, 1°Adit:25/08/17,2°Adit:01/11/17,1°Apost:19/01/18,3°Adit:28/08/18*,

INTERSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - CNPJ:08.619.943/0001-09

MO 1,00 8.064,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20018 05/09/2018 468,005498 CONFECCAO DE FAIXAS E OU BANER

REFERENTE A CONFECÇÃODE 03 FAIXASEM LONA IMPRESSA MEDINDO CADAUMA 3,00 X 0,60M, COM 3 BASTÃO DEAPOIO PARA CARREGAR, CONFORMEMODELO EM ANEXO. . AS FAIXAS SERÃOUTILIZADAS NOS EVENTOS DASECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO. . LEI Nº11644DE 20/12/2013

RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - CNPJ: 27.232.288/0001-86 MO 1,00 468,00

21531 24/09/2018 330,005498 CONFECCAO DE FAIXAS E OU BANERREFERENTE A CONFECÇÃO DE 01FAIXAS EM LONA IMPRESSA MEDINDO3,00X 1,00 CM, COM BASTÃO DE APOIO,COM INSTA LAÇÃO NO LOCAL,CONFORME MODELO EM ANEXO. . AFAIXA SERÁ UTILIZADA NO EVENTO DASECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHOE HABITAÇÃO. LEI Nº11644 DE 20/12/2013CONFORME JUSTIFICATIVA DANECESSIDADE DA DESPESA. RECURSOSDO SEDESE, ATRAVÉS DO PISO MINEIROFIXO, BANCO DO BRASIL, C/C: 155844-7;AG: 2918-1.

RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - CNPJ: 27.232.288/0001-86 MO 1,00 330,00

20081 06/09/2018 19.692,635510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAOREFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRADE REFORMA DA QUADRA DO IMÓVELSITO À AV. EUROPA,Nº 175BAIRRO,TIBERY,A SER UTILIZADA NASATIVIDADES DO SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL E MÃO DE OBRA,CONFORMEMEMORIAL DESCRITIVO E ANEXOS(I AOX). . PRAZO PARA EXECUÇÃO: 15 DIAS. .O PAGAMENTO SERÁ EFETUADOMEDIANTE MEDIÇÃO UNICA. .FISCALIZAÇÃO:SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS. . RECURSOS DO FUNDONACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL-FNAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DAPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA BANCO DOBRASIL C/C 155.420-4, AG. 2918-1. .Contrato/Ano: 334/2018 em: 24/08/18*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 23/10/18.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20237 11/09/2018 33.750,005599 PASSAGEM DE ONIBUS RODOVIARIO

REFRENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEAGENCIAMENTO DE PASSAGENSRODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS EINTERESTADUAIS PARA ATENDER AOPROGRAMA DE APOIO AO MIGRANTE EPOPULAÇÃO DE RUA, VISANDO ATRIAGEM, OU SEJA, O RECEBIMENTO EENCAMINHAMENTO DOS MIGRANTESCARENTE VINDO PARA O MUNICÍPIO. *CONFORME LEI Nº 11.644 DE 20DEZEMBRO DE 2013. * CONFORMEJUSTIFICATIVA EM ANEXO. * VIGÊNCIADE 01/08/2018 ATÉ 31/12/2018. *Contrato/Ano: 9/2018 em:16/01/18, 1°Adit:27/08/18*,

CELIA DO CARMO SOARES DE SA 43154379649 - CNPJ:18.400.631/0001-63

UN 1,00 33.750,00

20026 05/09/2018 34.810,005603 PROMOCAO/ORGANIZACAO/ADMINISTRACAODE EVENTOS CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DEEVENTOS, PARA EXECUÇÃO DO " VIIICONGRESSO MUNICIPAL DAJUVENTUDE", A REALIZAR NO DIA 25SETEMBRO DE 2018. * CONFORMETERMO DE REFERENCIA . CONFORME ALEI Nº 11.644 DE 20/12/2013

HEITA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ:13.913.963/0001-28

MO 1,00 34.810,00

20027 05/09/2018 27.500,005603 PROMOCAO/ORGANIZACAO/ADMINISTRACAODE EVENTOS CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOFORNECIMENTO DE LANCHE EORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, PARAEXECUÇÃO DO " VIII CONGRESSOMUNICIPAL CIPAL DA JUVENTUDE", AREALIZAR NO DIA 25 DE SETEMBRO DE2018. . CONFORME TERMO DEREFERENCIA . . CONFORME A LEI Nº11.644 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013


MO 1,00 27.500,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20028 05/09/2018 2.000,005603 PROMOCAO/ORGANIZACAO/ADMINISTRACAO

DE EVENTOS CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZADO LOCAL E ORGANIZAÇÃO DEEVENTOS, PARA EXECUÇÃO DO " VIIICONGRESSO MUNICIPAL DAJUVENTUDE", A REALIZAR NO DIA 25 DESETEMBRO DE 2018. . CONFORMETERMO DE REFERENCIA . CONFORME ALEI Nº 11.644 DE 20 DE DEZEMBRO DE2013. . HAVERÁ RETENÇÃO INSS.


MO 1,00 2.000,00

19965 04/09/2018 2.990,006576 MANGUEIRA 1/2 REFORCADA - ARQUAJARDIM, TRANÇADA, ANTITORÇÃO.

LM COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.788.495/0001-89 M 1.300,00 2,30

21119 21/09/2018 137,908148 TROFEU VITORIA APROX. 38 A 40 CM.4ºLUGAR MATERIAL POLIESTIRADO,ACABAMENTO SUPERFICIALMETALIZADO À VÁCUO. MED.SUPERFICIAL METALIZADO À VÁCUO.MED. SUPERFICIAL METALIZADO ÀVÁCUO. MED. DE ZAMAC. (REDONDA)

REGO ESPORTES E CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.774.985/0001-78 UN 1,00 137,90

21119 21/09/2018 137,908324 SUPERFICIAL METALIZADO À VÁCUO.MED. TROFEU VITORIA APROX. 38 A 40CM. 3ºLUGAR MATERIAL POLIESTIRADO,ACABAMENTO SUPERFICIALMETALIZADO À VÁCUO. MED.SUPERFICIAL METALIZADO À VÁCUO.MED. DE ZAMAC. (REDONDA)


20255 12/09/2018 1.524,008755 PRATO DE VIDRO FUNDO - DURALEXNADIR TEMPERADO, RESISTENTE AMICRO-ONDAS, FREEZER, GELADEIRA ELAVA LOUÇAS,INCOLOR. DIMENSÇÕESAPROXIMADAS: 22,0 X 3,0 CM.


PC 300,00 5,08

20258 12/09/2018 203,208755 PRATO DE VIDRO FUNDO - DURALEXNADIR TEMPERADO, RESISTENTE AMICRO-ONDAS, FREEZER GELADEIRA ELAVA LOUÇAS,INCOLOR. DIMENSÇÕESAPROXIMADAS: 22,0 X 3,0 CM. OSMATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NOSCREAS.


PC 40,00 5,08

19965 04/09/2018 323,009553 CORTADOR DE UNHA - UNHEX CROMADOCOM LIMA (LIXA)

LM COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.788.495/0001-89 PC 100,00 3,23

19966 04/09/2018 60,0010172 BICO PARA TORNEIRA DE 3/4 P/ 1/2.-GARDEN








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário19966 04/09/2018 60,0010173 BICO PARA TORNEIRA DE 1/2 P/ 1/2. -

GARDENBARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 40,00 1,50

21915 28/09/2018 1.080,0011293 REGULADOR PARA GAS (GLP) DE USODOMESTICO - IMAR 2 KG/HORAS


19966 04/09/2018 624,8013081 ESGUICHO - FICO REVOLVER DE METALPARA MANGUEIRA DE 1/2


21915 28/09/2018 55,0014096 2 KG/HORAS MANGUEIRA DE NIVELTRANSPARENTE 3/8" - KALA

BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 M 50,00 1,10

20255 12/09/2018 1.640,5014512 GARRAFA TERMICA 6 LTS - TERMOLARALÇA SUPERIOR, PÉS RETRÁTEIS,CONSERVAÇÃO TÉRMICA DE LÍQUIDOSFRIOS E QUENTES DE NO MÍNIMO 10HORAS. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.


PC 17,00 96,50

20258 12/09/2018 289,5014512 GARRAFA TERMICA 6 LTS - TERMOLARALÇA SUPERIOR, PÉS RETRÁTEIS,CONSERVAÇÃO TÉRMICA DE LÍQUIDOSFRIOS E QUENTES S DE NO MÍNIMO 10HORAS. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. .OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NOSCREAS.


PC 3,00 96,50

20399 13/09/2018 500,0014926 SERVICO DE INSTALACAO DE CENTRALPABX, 08 TRONCOS E 24 RAMAIS. . AINSTALAÇÃO SERÁ FEITA NO CONSELHOTUTELAR - RUA DUQUE DE CAXIAS Nº50 .Nº PATRIMÔNIO DO PABX 226462

T & I TELECOM LTDA ME - CNPJ: 06.313.752/0001-99 MO 1,00 500,00

20023 05/09/2018 110,0038875 SACO PLASTICO 04 FUROS - MARCA DAC* PARA ATENDER O VIII CONGRESSOMUNICIPAL DA JUVENTUDE A REALIZARNO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2018. *CONFORME A LEI Nº 11.644 DE 20 DEDEZEMBRO DE 2013. * .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO - ME - CNPJ:26.193.511/0001-60

UN 500,00 0,22

20256 12/09/2018 781,2043310 COLHER P/ARROZ EM AÇO INOXIDÁVEL-ORIGINAL DIMENSÕESAPROXIMADAS:32,0 X 6,0 CM.


UN 40,00 19,53

20259 12/09/2018 117,1843310 COLHER P/ARROZ EM AÇOINOXIDÁVEL-ORIGINAL DIMENSÕESAPROXIMADAS:32,0 X 6,0 CM. OSMATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NOSCREAS.


UN 6,00 19,53







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20019 05/09/2018 4.000,0043504 TRAVE - MINI TRAVE/GOL DE FERRO EM

AÇO CARBONO DE 2" COM PAREDE 2MMCOM REDE EM FIO 100% NYLON COMPROTEÇÃO UV. DIMENSÃO APROXIMADAP x L x A - 45 x 90 x 60 cm - MILLE . OSEQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS NOATENDIMENTO AO SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS PRESTADOS POR ESTASECRETÁRIA. . RECURSO DO FUNDOESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PISO MINEIRO FIXO BANCO DO BRASILAG 2918-1 C/C 155.844-7 .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

REGO ESPORTES E CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.774.985/0001-78 PC 16,00 250,00

21865 27/09/2018 1.480,0043671 PICOLE SABORES VARIADOS COMCARRINHO TAMANHO APROX. 55 A65GRS COM MOLHO, PÃO 60GRS,MAIONESE E CATCHUP SACHE(COMPLETO). . CONFORME LEI Nº 11.644DE 20/12/2013 . OS MATERIAIS SERÃOUTILIZADOS NO ATENDIMENTO AOSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DO VÍNCULOS ÀSCRIANÇAS E ADOLESCENTESATENDIDAS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. .RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DOBLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICABANCO DO BRASIL AGÊNCIA 2918-1 C/C155420-4.


UN 800,00 1,85

19965 04/09/2018 201,0043945 CREME DENTAL 50 GRAMAS - SORRISOCOM CÁLCIO.


20256 12/09/2018 669,1344059 GARRAFA TERMICA DE 12 LITROS -TERMOLAR ALÇA SUPERIOR, PÉSRETRÁTEIS, CONSERVAÇÃO TÉRMICADE LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES DE NOMÍNIMO 10 HORAS. GARANTIA MÍNIMA DE1 ANO.


PC 7,00 95,59

20259 12/09/2018 286,7744059 GARRAFA TERMICA DE 12 LITROS -TERMOLAR ALÇA SUPERIOR, PÉSRETRÁTEIS, CONSERVAÇÃO TÉRMICADE LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES DE NOMÍNIMO 10 HORAS. GARANTIA MÍNIMA DE1 ANO. OS MATERIAIS SERÃOUTILIZADOS NOS CREAS.


PC 3,00 95,59







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20319 12/09/2018 198,0045524 AGUA MINERAL - MARCA: GOIA 500 ML.

SEM GÁS, CAIXA OU PACOTE COM 12UNIDADES * PARA ATENDER O VIIICONGRESSO MUNICIPAL DA JUVENTUDEA REALIZAR NO DIA 25 DE SETEMBRO DE2018. * CONFOME TERMO DEREFERENCIA EM ANEXO. * CONFORME ALEI Nº 11.644 DE 20 DE DEZEMBRO DE2013. *

SOUSA & COSTA LTDA - ME - CNPJ: 19.898.370/0001-16 CX 20,00 9,90

21865 27/09/2018 3.000,0047836 SABORES VARIADOS COM CARRINHOTAMANHO APROX. 55 A 65GRSCACHORRO QUENTE COM BATATAPALHA, COM MOLHO, PÃO 60GRS,MAIONESE E CATCHUP SACHE(COMPLETO). . CONFORME LEI Nº 11.644DE 20/12/2013 . OS MATERIAIS SERÃOUTILIZADOS NO ATENDIMENTO AOSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DO VÍNCULOS ÀSCRIANÇAS E ADOLESCENTESATENDIDAS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. .RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DOBLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICABANCO DO BRASIL AGÊNCIA 2918-1 C/C155420-4.


PC 800,00 3,75

19966 04/09/2018 126,0051639 ABRAÇADEIRA - INCA ROSCA SEM FIM13MM - 19MM.


21914 28/09/2018 596,0051639 ABRAÇADEIRA AÇO INOX 3/8 -METALMATRIX . MATERIAL A SERUTILIZADO NO SERVIÇO DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVÍNCULOS ATRAVÉS DOS NAICAS ECEAIS RECURSO DO FUNDO NACIONALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DOBLOCO,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,BANCO DO BRASIL AG: 2918-1; C/C -155420-4. CONFORME TERMO DEREFERÊNCIA . * .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

JD COMERCIO DE DERIVADOS DE BORRACHA LTDA - CNPJ:66.294.976/0001-22

PC 200,00 2,98







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20526 14/09/2018 82,9454266 PAGAMENTO DE TAXA DE ART

-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADETÉCNICA - REFERENTE AO PROJETO DESEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EPÂNICO - INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA VIICONGRESSO DA JUVENTUDE - GINÁSIODO SABIAZINHO. DATA INÍCIO:24/09/2018DATA TÉRMINO: 25/09/2018 *ENGENHEIRO CIVIL FISCAL: MARCOSPAULO DE ALMEIDA, REGISTRO:MG-220218/D MATRÍCULA: 29.485-3. * ART- Nº14201800000004577437


UN 1,00 82,94

21070 21/09/2018 82,9454266 PAGAMENTO DE TAXA DE ART -ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADETÉCNICA - REFERENTE A FICALIZAÇÃODA REFORMA DA QUADRA DO IMÓVEL ,SITUADO AV. EUROPA Nº175 B. TIBERY. *ENGENHEIRO CIVIL FISCAL: GUILHERMEFERREIRA LOPES, REGISTRO:MG-220549/D MATRÍCULA: 53.659-8 * ART- Nº14201800000004755295


UN 1,00 82,94

21883 28/09/2018 82,9454266 PAGAMENTO DE TAXA DE ART -ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADETÉCNICA - REFERENTE AO PROJETOBÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO DAREFORMA DA QUADRA DO IMÓVEL,SITUADO AV. EUROPA Nº175 B. TIBERY. *ENGENHEIRO CIVIL FISCAL: MARCOSPAULO DE ALMEIDA, REGISTRO:MG-220218/LP MATRÍCULA: 29.485-3. *ART - Nº14201800000004784939


UN 1,00 82,94

20256 12/09/2018 627,2058705 CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL -ELEGANTEC APROXIMADAMENTE 30 CM,CAPACIDADE APROXIMADA 100 ML.


PC 40,00 15,68

20259 12/09/2018 94,0858705 CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL -ELEGANTEC APROXIMADAMENTE 30 CM,CAPACIDADE APROXIMADA 100 ML. OSMATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NOSCREAS.


PC 6,00 15,68







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20257 12/09/2018 1.248,0061019 COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL-

CONTINENTAL DIMENSÕESAPROXIMADAS: 19,0 X 4,0 CM. . OSMATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NOSEQUIPAMENTOS SOCIAIS VINCULADOS AESTA SECRETARIA QUE PRESTAMSERVIÇOS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.* RECURSO DO FUNDO NACIONAL DEASISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DOBLOCO,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,BANCO DO BRASIL, AG: 2918-1; C/C -155420-4. . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


UN 300,00 4,16

20260 12/09/2018 166,4061019 COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL -CONTINENTAL DIMENSÕESAPROXIMADAS: 19,0 X 4,0 CM. . OSMATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NOSCREAS. . RECURSO DO FUNDONACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIALPROTEÇÃO SOCIAL ESPCIAL DE MÉDIA EALTA COMPLEXIDADE BLOCO MAC FNAS- BANCO DO BRASIL- AGENCIA 2918-1,C/C: 85122-1. . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


UN 40,00 4,16

20589 17/09/2018 7.915,7162828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINKREFERENTE A ADESÃO DA ATA DEREGISTRO DE PREÇO - PREGÃOPRESENCIAL Nº 006/2017, PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOFORNECIMENTO DE LINKS DECOMUNICAÇÃO DE DADOS ESEGURANÇA. * QUANTIDADE LOTE 4: 7LINKS DE 2 GB, E 8 LINK DE 6 GB. VALORUNITÁRIO 2 GB - R$ 39,91. VALORUNITÁRIO 6 GB - R$ 55,03. * VALORMENSAL: R$ 719,61. * PERÍODO:01/02/2018 A 31/12/2018. * OS LINKS DEINTERNET SERÃO UTILIZA DOS NASUNIDADES EXTERNAS DESTA SECRETARIA. Contrato/Ano: 49/2018em:01/02/18, 1°Adit: 24/08/18*

ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 MO 1,00 7.915,71







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20455 13/09/2018 3.250,0076623 LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA

DIVERSAO REFERENTE A LOCAÇÃO DE01 CHUTE A GOL, PARA SER UTILIZADOSNO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS DOSCENTROS EDUCACIONAIS DEASSISTENCIA INTEGRADA AO IDOSO -CEAI DOS BAIRROS LARANJEIRAS,LUIZOTE, BRASIL E GUARANI, NOPERÍODO DE 21 DIAS. * LOCAÇÃO DEBRINQUEDOS SEM UTILIZAÇÃO DE MÃODE OBRA. . CONFORME LEI Nº 11.644 DE20/12/2013 * RECURSOS DO SEDESE -PISO MINEIRO FIXO, BANCO DO BRASILAGÊNCIA 2918-1 C/C 155.844-7.

LUIS CARLOS MAIA MORETTI JUNIOR EVENTOS - ME - CNPJ:08.614.194/0001-27

MO 1,00 3.250,00

20093 06/09/2018 290,8077590 PAPEL TOALHA 2000 FLS X 1 CORBRANCA MARCA 5 ESTRELAS * PARAATENDER O VIII CONGRESSO MUNICIPALDA JUVENTUDE A REALIZAR NO DIA 25DE SETEMBRO DE 2018. * CONFORME ALEI Nº 11.644 DE 20 DE DEZEMBRO DE2013. * .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

ALGUS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - CNPJ:04.101.607/0001-19

PT 20,00 14,54

21119 21/09/2018 142,9078165 SUPERFICIAL METALIZADO À VÁCUO.MED. SUPERFICIAL METALIZADO ÀVÁCUO. MED. TROFEU VITORIA APROX.42 A 47CM. 2ºLUGAR MATERIALPOLIESTIRADO, ACABAMENTOSUPERFICIAL METALIZADO À VÁCUO.MED. DE ZAMAC. (REDONDA)


21119 21/09/2018 1.068,0078171 SUPERFICIAL METALIZADO À VÁCUO.MED. SUPERFICIAL METALIZADO ÀVÁCUO. MED. SUPERFICIAL METALIZADOÀ VÁCUO. MED. MEDALHA VITORIA 80MMCOM FITA, FUNDIDA EM LIGA METÁLICADE ZAMAC. (REDONDA)


21118 21/09/2018 145,50117132 TROFEU VITORIA, APROX. 45 A 50 CM. 1ºLUGAR MATERIAL POLIESTIRADO,ACABAMENTO SUPERFICIALMETALIZADO À VÁCUO. MED. LEI 11644DE 20/12/2013 . OS MATERIAIS SERÃOUTILIZADOS NO SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS. RECURSOS DO SEDESE -PISO MINEIRO FIXO, BCO BRASIL AG.2918-1 C/C 155.844-7. *








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21118 21/09/2018 2.700,00122473 SUPERFICIAL METALIZADO À VÁCUO.

MED. MEDALHA VITORIA 50MM, COMFITA, FUNDIDA EM LIGA METÁLICA DEZAMAC. (RETANGULAR) LEI 11644 DE20/12/2013 . OS MATERIAIS SERÃOUTILIZADOS NO SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS. RECURSOS DO SEDESE -PISO MINEIRO FIXO, BCO BRASIL AG.2918-1 C/C 155.844-7. *


19963 04/09/2018 220,00123655 ESCOVA DENTAL ADULTO, MÉDIA -CONDOR

COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05

UN 100,00 2,20

19963 04/09/2018 912,00124409 DISCO LIMPADOR VERDE - BRITISH410MM, PARA ENCERADEIRA.


UN 40,00 22,80

19963 04/09/2018 912,00124410 DISCO REMOVEDOR PRETO - BRITISH410MM, PARA ENCERADEIRA.


UN 40,00 22,80

19965 04/09/2018 1.851,85128732 REMOVEDOR DE CERA 5 L - START IDEALPARA REMOÇÕES DE CERAS,IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS ESELADORES EM GERAL.

LM COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.788.495/0001-89 GL 55,00 33,67

19962 04/09/2018 996,00129743 LIMPA INOX 500 ML.- LIMPOL SOLUÇÃOIDEAL PARA A LIMPEZA DEELETRODOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DECOZINNHA, TORNEIRAS, ENTREOUTROS.

COMIGO COMERCIAL MINAS GOIAS LTDA - EPP - CNPJ:25.953.100/0001-63

UN 80,00 12,45

19964 04/09/2018 128,00129744 LIMPA ALUMINIO 500 ML.- POLYLAR TIRAMANCHAS DE QUEIMADO, LEITEFERVIDO, FULIGEM E GORDURA, LIMPAFÁCIO. . OS MATERIAIS SERÃOUTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOSSOCIAIS VINCULADOS A ESTASECRETARIA QUE PRESTAM SERVIÇOSA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. .RECURSO DO FUNDO NACIONAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DOBLOCO,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICABANCO DO BRASIL, AG: 2918-1; C/C -155420-4. . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


UN 80,00 1,60







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21529 24/09/2018 87,50130677 GLUTARON II 2% RIO QUIMICA COM PÓ

ATIVADOR -EMBALAGEM DE 1LT . OSMATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NOCURSO DE "MANICURE E PEDICURE" ASER MINISTRADO À POPULAÇÃO DEVULNERABILI DADE SOCIAL. * RECURSOSDO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIASOCIAL ATRAVÉS BLOCO DA GESTÃODO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DOCADASTRO ÚNICO B.B AG:2918-1, C/C155.416-6.

NOVA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOSEIRELI - CNPJ: 18.962.982/0001-68

FR 5,00 17,50

20319 12/09/2018 4.282,41130734 500 ML. SEM GÁS, CAIXA OU PACOTECOM 12 UNIDADES BARRA CEREAL -MARCA: NUTRI DE 22 G. CAIXA COM 24UNIDADES * PARA ATENDER O VIIICONGRESSO MUNICIPAL DA JUVENTUDEA REALIZAR NO DIA 25 DE SETEMBRO DE2018. * CONFOME TERMO DEREFERENCIA EM ANEXO. * CONFORME ALEI Nº 11.644 DE 20 DE DEZEMBRO DE2013. *

SOUSA & COSTA LTDA - ME - CNPJ: 19.898.370/0001-16 CX 209,00 20,49

Vlr Total: 201.534,98


Secretaria: 11 SECRETARIA MUN DE DES. ECON, INOVAÇÃO E TURISMO - CNPJ: 18.431.312/0001-10


REFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETÉCNICA (ART)EMITIDA PELO CONSELHODE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG(CREA-MG), ANALISTA EMDESENVOLVIMENTO URBANO -ENGENHEIRO CIVIL GUILHERMEFERREIRA LOPES - MTRÍCULA 53659-8,REGISTRO MG-220549/D RESPONSÁVELTÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DAREFORMA DO VESTIÁRIO E BANHEIROSDOS CAMPOS DE FUTEBOL NO PARQUEDO SABIÁ, CONFORME CONTRATO Nº308/2018. . ART DE OBRA OUSERVIÇO:14201800000004746770


MO 1,00 82,94

Vlr Total: 82,94






Secretaria: 12 SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, ABAST. E DISTRITOS - CNPJ: 18.431.312/0001-72

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20345 12/09/2018 39,803041 TRINCHA 1/2" - MARCA: ATLAS Bairro:

Distrito IndustrialCOMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

UN 20,00 1,99

20347 12/09/2018 90,003763 TRINCHA 3" - MARCA: COMPEL ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

UN 20,00 4,50

20630 17/09/2018 3,754175 FUSIVEL LAMINA 15 AMPERES 631/PED2832/HLF6945/FIAT F GREENCAR AMBM11/2011 260/PED 2417/GMM6877/MASSEYFERGUSON M.A/1987

FATIMA PINHEIRO GOMES - ME - CNPJ: 13.113.503/0001-15 PC 5,00 0,75

20785 19/09/2018 15,004253 SILICONE ALTA TEMPERATURA FR 381 /PED 2226 / GMM 5168 / CATERPILLAR M.A /1994.

COMPECAS COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA - EPP -CNPJ: 17.530.643/0001-40

UN 1,00 15,00

20107 10/09/2018 29,004257 FLUIDO DE FREIO DOT 4 FR 224 / PED2727 / HLF 9817 / CHEVROLET MONTANALS / 2012.

DIOGO MACHADO DOS SANTOS 05082589601 - CNPJ:27.281.487/0001-84

UN 2,00 14,50

20625 17/09/2018 22,004257 FLUIDO DE FREIO DOT 4 360/PED1594/OOV9086/FIAT FIORINO ROTANAMB/2012

MANTELLI PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ:14.883.612/0001-84

UN 1,00 22,00

20987 20/09/2018 22,004257 FLUIDO DE FREIO DOT 4 DIANTEIRODIANTEIRO 312/PED 1578/OOV9046/FIATFIORINO ROTAN AMB/2012


UN 1,00 22,00

20345 12/09/2018 195,004902 ESTOPA BRANCA 150GR - MARCA:UBERTRI PACOTE COM 150 GR End deEntrega: AV. Jose andraus Gassani, 3115Bairro: Distrito Industrial


PT 100,00 1,95

20346 12/09/2018 1.920,005315 THINNER - MARCA: ATUAL Bairro: DistritoIndustrial


L 300,00 6,40

20080 06/09/2018 6.595,855439 ARAME FARPADO - MARCA:MORLANMEDIDAS 1,6MM X 250M. END. DEENTREGA: CETAF - RUA SUDEPE, Nº1.410 BAIRRO CHACARAS TUBALINA


RL 53,00 124,45

20079 06/09/2018 6.807,295457 BLOCO DE CONCRETO-MARCA:TRIANGULO 14 X 19 X 39 CM PARACONSTRUÇÃO, VAZADO. . MATERIAISSERÃO UTILIZADOS PARAMANUTTENÇÃO EM BENS IMÓVEIS, DACETAF (CENTRO TECNOLÓGICO DEAQUICULTURA FAMILIAR) E DE OUTROSSETORES EXTERNOS DA SMAAD. . END.DE ENTREGA: CETAF - RUA SUDEPE, Nº1410 BAIRRO CHACARAS TUBALINA


PC 3.137,00 2,17







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20357 12/09/2018 5.755,005556 MANUTENCAO/REFORMA DE IMOVEIS .

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVAEM DIVERSAS PORTAS, DE ACORDOCOM TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO,LOCALIZADAS NO MERCADO MUNICIPAL,SOB RESPONSABILIDADE DA SMAAD. .FUNDAMENTADO PELO ART. 17 DA LEIMUNICIPAL 10.622/2010.

EDSON BATISTA DO NASCIMENTO 87215691691 - CNPJ:23.102.719/0001-39

MO 1,00 5.755,00

20618 17/09/2018 90,006130 RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIMFR 374 / PED 1978 / OOV 9088 / FIATFIORINO / 2012.

TBG AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 07.589.921/0001-80 PC 1,00 90,00

20247 12/09/2018 19,506142 FILTRO AR FR 247 / PED 2648 / HLF 9855 /VOLKSWAGEN SAVEIRO / 2012.

AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 PC 1,00 19,50

20972 20/09/2018 108,006142 FILTRO AR INTERNO - 40317165 FR 696 /PED 2660 / LS TRACTOR P80 4X4 75 CV /2014.

AUTOPECAS CLV LTDA - CNPJ: 08.907.480/0001-80 PC 1,00 108,00

20618 17/09/2018 128,006170 BOMBA DE COMBUSTIVEL FR 374 / PED1978 / OOV 9088 / FIAT FIORINO / 2012.


21870 27/09/2018 13,006172 BOTAO DE PARTIDA - REFORÇADO FR273/ PED 2105/ GMM0182/ MERCEDEZBENZ LK 1414/ 1991.

UDI PECAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ:13.865.659/0001-52

PC 1,00 13,00

20790 19/09/2018 249,506180 CABO ACELERADOR - 40202312 FR 696 /PED 3045 / LS TRACTOR P80 4X4 75CV /2014.


20986 20/09/2018 25,006180 CABO ACELERADOR FR 112 / PED 3026 /HMN 2622 / FIAT UNO MILLE FIRE / 2005.


PC 1,00 25,00

20239 11/09/2018 73,006205 FILTRO DE AR EXTERNO - AP7998 FR 715/ PED 2501 / PWL 6841 / VOLKSWAGENVW/10 160 DCR 4X2 / 2015.


20972 20/09/2018 168,006205 FILTRO DE AR EXTERNO - 40317164 FR696 / PED 2660 / LS TRACTOR P80 4X4 75CV / 2014.


21711 26/09/2018 13,406205 FILTRO DE AR FR 298 / PED 2903 / GVN8523 / HONDA CG CARGO / 2001.

R B MOTOS LTDA ME - CNPJ: 25.314.980/0001-28 PC 1,00 13,40

21780 26/09/2018 14,006205 FILTRO DE AR FR 725 / PED 2997 / PWL4681 / HONDA CG 150 START / 2015.


21781 26/09/2018 16,596205 FILTRO DE AR CONDICIONADO. (FILTRODA CABINE) DE HIGIENIZAÇÃO DO ARCONDICIONADO. FR 722 / PED 2771 / PWZ0246 / CHEVROLET SPIN 1.8 MT LTZ / 2015


PC 1,00 16,59







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21906 28/09/2018 14,206205 FILTRO DE AR FR 209 / PED 3107 / HLF

9669 / FIAT DOBLÔ ESSENCE 1.8 / 2012.UDI PECAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ:13.865.659/0001-52

PC 1,00 14,20

20971 20/09/2018 14,006210 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 562 - OUCOMPATÍVEL FR 30 / PED 2789 / HMN 3325/ WOLKSVAGEN GOL 1.8 POWER / 2006.FR 393 / PED 2775 / GMM 5837 /VOLKSVAGEM GOL 1000 / 1995.


20833 19/09/2018 20,006214 GUARNICAO TAMPA VALVULA FR 669 /PED 3084 / PVB 0875 / FIAT STRADAWORKING / 2014. FR 753 / PED 3072 / PUM8047 / FIAT UNO MILLE ECONOMY / 2014.

DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

PC 1,00 20,00

20832 19/09/2018 60,006276 RETROVISOR DIREITO FR 67 / PED 2865 /HMM 4811 / FIAT UNO MILLE EX / 1999.


PC 1,00 60,00

21577 25/09/2018 60,006276 RETROVISOR DIREITO FR 233 / PED 631 /GMM 0074 / FORD F 14000 / 1991.

AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 60,00

21870 27/09/2018 120,006410 CHAVE PARTIDA - (IGNIÇÃO) - COMPLETAFR 273/ PED 2105/ GMM0182/ MERCEDEZBENZ LK 1414/ 1991.


PC 1,00 120,00

21721 26/09/2018 1.120,006411 SETOR DE DIRECAO FR 188 / PED 3058 /HLF 0465 / VOLKSWAGEN KOMBI VIDAAMBULÂNCIA / 2009.


PC 1,00 1.120,00

20109 10/09/2018 42,506547 CABO DE EMBREAGEM FR 663 / PED 2731/ OWP 5757 / FIAT UNO MILLE WAYECONOMY / 2013.


PC 1,00 42,50

20634 17/09/2018 77,006610 TAMBOR DE FREIO FR 517 / PED 2375 /GMF 3613 / FIAT STRADA WORKING /2001.


PC 1,00 77,00

20247 12/09/2018 74,006614 VELA DE IGNICAO FR 247 / PED 2648 / HLF9855 / VOLKSWAGEN SAVEIRO / 2012.

AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 JG 1,00 74,00

20625 17/09/2018 26,806696 JUNTA TAMPA DE VALVULA 360/PED1594/OOV9086/FIAT FIORINO ROTANAMB/2012


PC 1,00 26,80

20094 10/09/2018 96,006699 BUCHA - 4 T 5795 FR 382 / PED 2416 / GMM5092 / CATERPILLAR M.A / 1994.

R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 12,00 8,00

20095 10/09/2018 26,006699 BUCHA ESTABILIZADORA AZUL. FR 312 /PED 2787 / OOV 9046 / FIAT FIORINOROTAN AMBULÂNCIA / 2012.


PC 2,00 13,00

20823 19/09/2018 27,006699 BUCHA MOLA DIANTEIRO 546/ GRN-7772/ÔNIBUS MB 1620/ 1995

AD CARMO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ:02.729.281/0001-43

PC 4,00 6,75







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20987 20/09/2018 48,906699 BUCHA ELÁSTICA DIANTEIRO DIANTEIRO

312/PED 1578/OOV9046/FIAT FIORINOROTAN AMB/2012


PC 2,00 24,45

21571 25/09/2018 41,006699 BUCHA - 3 147 164 FR 349 / PED 1962 /TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON/ PATRIMÔNIO 30111


20987 20/09/2018 48,326703 BUCHA TIPO PNEUZINHO DIANTEIRODIANTEIRO 312/PED 1578/OOV9046/FIATFIORINO ROTAN AMB/2012


PC 4,00 12,08

20233 11/09/2018 155,006704 ROLAMENTO 2022 9990 FR 302 / PED 2917/ ON 4673 / FIAT ALLIS M.A / 1990.


PC 1,00 155,00

21709 26/09/2018 55,806704 ROLAMENTO 6403 - DDU FR 385 / PED2137 / GMM 5290 / FIAT ALLIS FR 12B /1994.


PC 1,00 55,80

21710 26/09/2018 133,806706 AMORTECEDOR DO CAPÔ.ESTACIONAMENTO COM PUXADOR. FR460 / PED 3068 / HMM 9636 / GM S10 2.4 D /2002.


PC 2,00 66,90

21721 26/09/2018 85,006706 AMORTECEDOR DE DIREÇÃO FR 188 /PED 3058 / HLF 0465 / VOLKSWAGENKOMBI VIDA AMBULÂNCIA / 2009.


PC 1,00 85,00

20829 19/09/2018 48,006709 PIVO LADO ESQUERDO FR 552 / PED2971 / HMN 4039 / VOLKSWAGENSANTANA 2.0 CONFORT / 2006.


PC 1,00 48,00

20831 19/09/2018 33,006709 PIVO LADO ESQUERDO FR 673 / PED 3004/ PVB 0732 / FIAT PALIO FIRE FLEX / 2014.


PC 1,00 33,00

21570 25/09/2018 71,006709 PIVO LADO DIREITO. ESTABILIZADORLADO DIREITO. FR 426 / PED 3081 / ORC9832 / RENAULT KANGOO EXPLORER 1.6 /2014.


PC 1,00 71,00

21721 26/09/2018 85,906709 PIVO CENTRAL FR 188 / PED 3058 / HLF0465 / VOLKSWAGEN KOMBI VIDAAMBULÂNCIA / 2009.


PC 1,00 85,90

20245 12/09/2018 10,006711 KIT TRAMBULHADOR. FR 770 / PED 2539 /GMF 3973 / VOLKSWAGEN GOL 1.8POWER / 2001. FR 640 / PED 2633 / FIATFIORINO GREENCAR AMBULÂNCIA M11/2011.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21907 28/09/2018 149,006711 KIT CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO FR 632 /

PED 2553 / HLF 6952 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA M11 /2011.

AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13

PC 1,00 149,00

20097 10/09/2018 55,006713 MAQUINA DO VIDRO LADO DIREITO. FR273 / PED 2560 / GMM 0182 / MERCEDESBENZ / LK 1414 / 1991.


PC 1,00 55,00

20616 17/09/2018 74,006713 MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO.FR 210 / PED 2626 / GMM 6317 / FORD F4000 / 1983

PONTO FORD COMERCIO LTDA - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 74,00

20832 19/09/2018 64,306713 MAQUINA DO VIDRO LADO DIREITO FR 67/ PED 2865 / HMM 4811 / FIAT UNO MILLEEX / 1999.


PC 1,00 64,30

21579 25/09/2018 90,006713 MAQUINA DO VIDRO LADO DIREITO -CONFORME AMOSTRA. FR 237 / PED 3085/ HLF 9857 / VOLKSWAGEN SAVEIRO /2012.


PC 1,00 90,00

20139 10/09/2018 9,156716 RETENTOR - 1 860 867 - M3FROTA:223;PEDIDO:1189.PLACA:GMM6760/MASSEY

PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 PC 1,00 9,15

20233 11/09/2018 20,006716 RETENTOR 4000 2320 FR 302 / PED 2917 /ON 4673 / FIAT ALLIS M.A / 1990.


PC 1,00 20,00

20614 17/09/2018 41,006716 RETENTOR LAT DO CÂMBIO FR 128 / PED2393 / HLF 9860 / VOLKSWAGEN KOMBI1.4 LOTAÇÃO / 2012.


20625 17/09/2018 21,006716 RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULA360/PED 1594/OOV9086/FIAT FIORINOROTAN AMB/2012


PC 1,00 21,00

21573 25/09/2018 10,006716 RETENTOR DE BENGALA FR 328 / PED3057 / HGD 5891 / HONDA CG TITAN 150KS / 2007.

MOTOPECAS GIRO LTDA ME - CNPJ: 17.459.408/0001-29 PC 2,00 5,00

21704 26/09/2018 16,856716 RETENTOR DO COMANDO DE VALVULAS.DENTADA. FR 472 / PED 3064 / HMM 9641 /GM CELTA 5 PORTAS / 2002.


PC 1,00 16,85

20139 10/09/2018 5,006717 RETENTOR - 1 860 011 M1FROTA:223;PEDIDO:1189.PLACA:GMM6760/MASSEY


20625 17/09/2018 16,006717 RETENTOR DO VIRABREQUIM 360/PED1594/OOV9086/FIAT FIORINO ROTANAMB/2012


PC 1,00 16,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20619 17/09/2018 130,006719 CILINDRO INFERIOR DA EMPREAGEM. FR

140 / PED 2828 / HMN 1553 / KIA BESTA GS2004.


PC 1,00 130,00

20985 20/09/2018 130,006719 CILINDRO DE EMBREAGEM INFERIOR FR475 / PED 2713 / HMM 0159 / MARCOPOLOVOLARE A8 ON / 2003.


21700 26/09/2018 233,006720 CILINDRO MESTRE DE FREIO FR 464 /PED 3124 / HMM 9640 / GM S10 2.8 S /2002.


PC 1,00 233,00

21906 28/09/2018 353,006720 CILINDRO MESTRE FR 209 / PED 3107 /HLF 9669 / FIAT DOBLÔ ESSENCE 1.8 /2012.


PC 1,00 353,00

20991 20/09/2018 35,006726 MANGUEIRA DO GARGALO DO TANQUE.FR 178 / PED 2654 / HLF 9652 /CHEVROLET CELTA 1.0 LS / 2012.


20108 10/09/2018 9,506730 MANGUEIRA SANFONADA DA BOMBA DECOMBUSTÍVEL. FR 633 / PED 2833 / HLF6949 / FIAT FIORINO GREENCARAMBULÂNCIA M11 / 2011.


PC 1,00 9,50

21897 28/09/2018 46,006733 LANTERNA DA LUZ DE PLACA. FR 635 /PED 3198 / HLF 6947 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA / 2011. FR 633 /PED 3159 / HLF 6949 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA / 2011.


PC 2,00 23,00

21573 25/09/2018 16,006739 GUARDA PÓ DE BENGALA FR 328 / PED3057 / HGD 5891 / HONDA CG TITAN 150KS / 2007.


20624 17/09/2018 27,006743 PORCA DO TIRANTE. FR 634 / PED 2820 /HLF 6951 / FIAT FIORINO GREENCARAMBULÂNCIA / 2011.


21572 25/09/2018 5,006743 PORCA PINO AÇO FR 272 / PED 2374 /GMM 0181 / MERCEDES BENZ LK 1414 /1991.

MV PECAS E ACABAMENTOS LTDA - ME - CNPJ:13.648.663/0001-69

PC 1,00 5,00

21710 26/09/2018 60,006743 PORCA DA RODA COM PORTA.ESTACIONAMENTO COM PUXADOR. FR460 / PED 3068 / HMM 9636 / GM S10 2.4 D /2002.


PC 5,00 12,00

21904 28/09/2018 10,006743 PORCA PARAFUSO TORQUE. FR 280 /PED 3110 / HMN 1563 / MERCEDES BENZ L1113 / 1973.


PC 4,00 2,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21578 25/09/2018 6,806744 PORCA DO GRAMPO. FR 187 / PED 2999 /

GMM 6451 / FORD F 13000 / 1985.UDI PECAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ:13.865.659/0001-52

PC 4,00 1,70

21573 25/09/2018 1,806757 LAMPADA 2 POLOS FR 328 / PED 3057 /HGD 5891 / HONDA CG TITAN 150 KS /2007.


20996 20/09/2018 15,606758 LAMPADA 1 POLO 24V / 21W FR 546 / PED2757 / GRN 7772 / MERCEDES BENZ OFF1620 / 1995.


PC 4,00 3,90

20618 17/09/2018 56,006765 VALVULA TERMOSTATICA FR 374 / PED1978 / OOV 9088 / FIAT FIORINO / 2012.


21896 28/09/2018 8,006766 LAMPADA 24 VOLTS - 21W FR 296 / 3171 /KDU 2757 / MERCEDES BENZ LS / 1998.


PC 4,00 2,00

20138 10/09/2018 17,006767 LAMPADA - 12 VOLTS / 5W - 5627 FR 701/PED 2558 / NEW HOLAND / NH RG 170.B /2014. FR 308/ PED 2689 / GMM6510 / FORDF 14000 / 1990.


PC 10,00 1,70

20786 19/09/2018 5,406767 LAMPADA - 12V 21W FR 699 / PED 2842 /PVJ 6047 / CHEVROLET S10 FD2 / 2014.


20981 20/09/2018 2,706767 LAMPADA ESMAGADA DO FAROL - 12VOLTS FR 665 / PED 2503 / PVB 0759 / FIATSTRADA WORKING / 2014.


21580 25/09/2018 3,406767 LAMPADA 1044 - 12 VOLTS. FR 194 / PED3069 / HLF 9650 / CHEVROLET CELTA 1.0LS / 2012.


PC 2,00 1,70

21708 26/09/2018 4,806767 LAMPADA 12 VOLTS - T 69 5W. FR 25 /PED 2958 / GMM 6168 / FORD F 13000 /1983. FR 280 / PED 3005 / HMN 1563 /MERCEDES BENZ L 1113 / 1973.


21711 26/09/2018 9,006767 LAMPADA DO FAROL FR 298 / PED 2903 /GVN 8523 / HONDA CG CARGO / 2001.


21718 26/09/2018 3,706767 LAMPADA 1044 - 12 VOLTS. FR 665 / PED3066 / PVB 0759 / FIAT STRADA WORKING/ 2014.


21780 26/09/2018 7,206767 LAMPADA DO FAROL. FR 725 / PED 2997 /PWL 4681 / HONDA CG 150 START / 2015.


21791 26/09/2018 2,506767 LAMPADA 1045 - 12 VOLTS. FR 682 / PED2698 / PVB 0743 / FIAT DOBLOATTRACTIVE 1.4 / 2014.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21896 28/09/2018 10,006767 LAMPADA 24 VOLTS 21W / 5W FR 296 /

3171 / KDU 2757 / MERCEDES BENZ LS /1998.


PC 4,00 2,50

20784 19/09/2018 32,006769 CABO DE EMBREAGEM FR 599 / PED 2985/ HMN 9245 / FIAT UNO MILLE WAYECONOMY / 2008.


21902 28/09/2018 42,606769 CABO DE EMBREAGEM FR 353 / PED 3180/ OOV 9083 / FIAT FIORINO ROTAMAMBULÂNCIA / 2012.


PC 1,00 42,60

20620 17/09/2018 65,006782 PARAFUSO DO CABEÇOTE. FR 214 / PED2505 / HMN 5308 / FIAT UNO MILLE FIREFLEX / 2006.


PC 10,00 6,50

20990 20/09/2018 0,506782 PARAFUSO DO PINHÃO FR 486 / PED 2353/ OOZ8721 / HONDA XRE 300 / 2012. FR 107/ PED 2649 / HDN4963/ HONDA CG 150 JOB/ 2006.


21571 25/09/2018 9,706782 PARAFUSO - 377 899 FR 349 / PED 1962 /TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON/ PATRIMÔNIO 30111


21719 26/09/2018 36,806782 PARAFUSO DO DEFLETOR DO COLETORDO ESCAPAMENTO. FR 619 / PED 2768 /HLF 5376 / FIAT DOBLO HLX 1.8 FLEX /2010. FR 698 / PED 3067 / PVG 8524 /CHEVROLET S10 LS FD2 / 2014.


PC 4,00 9,20

21778 26/09/2018 137,256782 PARAFUSO DO CARTER. FR 471 / PED2957 / HMM 9644 / GM CELTA 5 PORTAS /2002. FR 395 / PED 2519 / GMM 5853 /FORD F 4000 / 1995.


21904 28/09/2018 26,006782 PARAFUSO AÇO SUPORTE. FR 280 / PED3110 / HMN 1563 / MERCEDES BENZ L 1113/ 1973.


PC 4,00 6,50

20139 10/09/2018 13,706785 ARRUELA - 964 929 M1FROTA:223;PEDIDO:1189.PLACA:GMM6760/MASSEY


20614 17/09/2018 29,006785 ARRUELA TRAVA FR 128 / PED 2393 / HLF9860 / VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 LOTAÇÃO/ 2012.


20788 19/09/2018 8,006787 TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DORADIADOR. DE ÁGUA DO RADIADOR. FR647 / PED 2955 / FIAT DOBLO ADV 1.8 /2011.


PC 1,00 8,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21704 26/09/2018 41,306787 TAMPA TRASEIRA DE PROTEÇÃO DA

CORREIA DENTADA. FR 472 / PED 3064 /HMM 9641 / GM CELTA 5 PORTAS / 2002.


PC 1,00 41,30

21897 28/09/2018 11,006787 TAMPA DO ÓLEO DO MOTOR FR 635 /PED 3198 / HLF 6947 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA / 2011. FR 633 /PED 3159 / HLF 6949 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA / 2011.


PC 1,00 11,00

20139 10/09/2018 10,006812 COLA SILICONE PRETAFROTA:223;PEDIDO:1189.PLACA:GMM6760/MASSEY


20139 10/09/2018 1,206853 JUNTA - 1 869 490 M1FROTA:223;PEDIDO:1189.PLACA:GMM6760/MASSEY


20233 11/09/2018 4,006853 JUNTA 557 536 FR 302 / PED 2917 / ON4673 / FIAT ALLIS M.A / 1990.


PC 1,00 4,00

21907 28/09/2018 128,006858 VALVULA ADMISSAO FR 632 / PED 2553 /HLF 6952 / FIAT FIORINO GREENCARAMBULÂNCIA M11 /2011.


PC 4,00 32,00

20139 10/09/2018 10,806883 TRAVA ROSCAFROTA:223;PEDIDO:1189.PLACA:GMM6760/MASSEY


20990 20/09/2018 1,206883 TRAVA DO PINHÃO. FR 486 / PED 2353 /OOZ8721 / HONDA XRE 300 / 2012. FR 107 /PED 2649 / HDN4963/ HONDA CG 150 JOB /2006.


20094 10/09/2018 4,206886 ANEL - 5 P 5874 FR 382 / PED 2416 / GMM5092 / CATERPILLAR M.A / 1994.


PC 6,00 0,70

20139 10/09/2018 1,006886 ANEL - "O" 1 004 633 M1FROTA:223;PEDIDO:1189.PLACA:GMM6760/MASSEY


20805 19/09/2018 3,906886 ANEL - 6 J 5731 FR 381 / PED 2612 / GMM5168 / CATERPILLAR M.A / 1994.


21781 26/09/2018 39,506887 CORREIA DE HIGIENIZAÇÃO DO ARCONDICIONADO. FR 722 / PED 2771 / PWZ0246 / CHEVROLET SPIN 1.8 MT LTZ / 2015


PC 1,00 39,50

20247 12/09/2018 151,006889 BOBINA DE IGNICAO FR 247 / PED 2648 /HLF 9855 / VOLKSWAGEN SAVEIRO /2012.


20822 19/09/2018 156,006889 BOBINA DE IGNICAO FR 605 / PED 2898 /HLF 2864 / VOLKSWAGEN KOMBI / 2010.


PC 1,00 156,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21711 26/09/2018 31,506889 BOBINA DE IGNICAO FR 298 / PED 2903 /

GVN 8523 / HONDA CG CARGO / 2001.R B MOTOS LTDA ME - CNPJ: 25.314.980/0001-28 PC 1,00 31,50

20139 10/09/2018 1,706890 JUNTA - 180 432 M1FROTA:223;PEDIDO:1189.PLACA:GMM6760/MASSEY


20247 12/09/2018 14,006910 REPARO DE BICOS FR 247 / PED 2648 /HLF 9855 / VOLKSWAGEN SAVEIRO /2012.


20246 12/09/2018 24,006913 MACANETA DO VIDRO. FR 307 / PED 2629/ GMM 6601 / FORD F 14000 / 1990.


PC 2,00 12,00

20637 17/09/2018 35,006913 MACANETA DE ABRIR PORTA DO LADODIREITO - EXTERNA. FR 290 / PED 2712 /HMN 5520 / VOLKSVAGEM KOMBI / 2006.


20809 19/09/2018 19,006913 MACANETA DO VIDRO DA PORTA. FR 187/ PED 2999 / GMM 6451 / FORD F 13000 /1985.


PC 2,00 9,50

20987 20/09/2018 36,006917 COIFA DA HOMOCINÉTICA LADO CÂMBIODIANTEIRO DIANTEIRO 312/PED1578/OOV9046/FIAT FIORINO ROTANAMB/2012


PC 2,00 18,00

20098 10/09/2018 304,006919 DISCO DE FREIO - 8 P 8682 FR 382 / PED2416 / GMM 5092 / CATERPILLAR M.A. /1994.


PC 4,00 76,00

21702 26/09/2018 104,006919 DISCO DE FREIO ORIGINAL. FR 487 / PED2763 / HONDA XRE 300 / 2012.


21906 28/09/2018 182,006919 DISCO DE FREIO VENTILADO. FR 209 /PED 3107 / HLF 9669 / FIAT DOBLÔESSENCE 1.8 / 2012.


PC 2,00 91,00

20987 20/09/2018 32,806939 ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO LADOESQUERDO DIANTEIRO DIANTEIRO312/PED 1578/OOV9046/FIAT FIORINOROTAN AMB/2012


PC 1,00 32,80

21907 28/09/2018 132,006940 BRONZINA BIELA - 0,25 FR 632 / PED 2553 /HLF 6952 / FIAT FIORINO GREENCARAMBULÂNCIA M11 /2011.


PC 1,00 132,00

21907 28/09/2018 154,006941 BRONZINA MANCAL - 0,25 FR 632 / PED2553 / HLF 6952 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA M11 /2011.


PC 1,00 154,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20100 10/09/2018 26,706992 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 055 FR 680/

PED2422/ PVB0870/ PALIO/ 14. FR 662/PED2435/ OWP9883/ UNO/ 2013. FR 683/PED2341/ PVB0747/ DOBLO/ 14.


20142 10/09/2018 24,906992 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 055 FR 666 /PED 2511 / PVB 0919 / FIAT STRADAWORKING / 2014. FR 753 / PED 2639 / PUM8047 / FIAT UNO MILLE ECONOMY / 2014.


PC 2,00 12,45

20242 12/09/2018 18,006992 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 055 FR 755 /PED 2635 / PUN 0167 / FIAT UNO MILLEECONOMY / 2014. FR 220 / PED 2642 / PUD2114 / FIAT UNO MILLE ECONOMY / 2014.


20245 12/09/2018 9,006992 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 055 FR 770 /PED 2539 / GMF 3973 / VOLKSWAGEN GOL1.8 POWER / 2001. FR 640 / PED 2633 /FIAT FIORINO GREENCAR AMBULÂNCIAM11/ 2011.


21707 26/09/2018 9,006992 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 055 FR 361 /PED 2827 / OOV 8634 / FIAT FIORINOROTAN AMBULÂNCIA / 2012. FR 124 / PED2961 / HLF 9862 / VOLKWAGEN KOMBILOTAÇÃO / 2012.


20971 20/09/2018 14,006998 PSL 562 - OU COMPATÍVEL FILTROLUBRIFICANTE PH 927 A - OUCOMPATÍVEL. FR 30 / PED 2789 / HMN3325 / WOLKSVAGEN GOL 1.8 POWER /2006. FR 393 / PED 2775 / GMM 5837 /VOLKSVAGEM GOL 1000 / 1995.


20143 10/09/2018 11,457002 FILTRO LUBRIFICANTE W 712.22 FR 539/PED 2471/ HMQ1907/ VOLKSWAGENAMAROK CS 4X4/ 2012. FR 450/ PED 2492/HMM7450/ CORSA MILENIUM/ 2001.


20094 10/09/2018 3,007017 ANEL - 9 H 6761 FR 382 / PED 2416 / GMM5092 / CATERPILLAR M.A / 1994.


PC 6,00 0,50

20805 19/09/2018 18,857017 ANEL - 1 K 6981 FR 381 / PED 2612 / GMM5168 / CATERPILLAR M.A / 1994.


21578 25/09/2018 72,007027 GRAMPO DE MOLA TRASEIRA. FR 187 /PED 2999 / GMM 6451 / FORD F 13000 /1985.


PC 2,00 36,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20108 10/09/2018 4,507029 ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA DA

BOMBA. FR 633 / PED 2833 / HLF 6949 /FIAT FIORINO GREENCAR AMBULÂNCIAM11 / 2011.


PC 2,00 2,25

20788 19/09/2018 3,907029 ABRACADEIRA DA MANGUEIRA INFERIORDO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DORADIADOR. FR 647 / PED 2955 / FIATDOBLO ADV 1.8 / 2011.


PC 1,00 3,90

20096 10/09/2018 136,507033 LONA DE FREIO TRASEIRA FR 464 / PED2577 / HMM 9640 / GM S10 2.8 S / 2002.


JG 1,00 136,50

20107 10/09/2018 55,507046 CABO DE VELA FR 224 / PED 2727 / HLF9817 / CHEVROLET MONTANA LS / 2012.


JG 1,00 55,50

20247 12/09/2018 75,007046 CABO DE VELA FR 247 / PED 2648 / HLF9855 / VOLKSWAGEN SAVEIRO / 2012.

AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 JG 1,00 75,00

20822 19/09/2018 100,007046 CABO DE VELA FR 605 / PED 2898 / HLF2864 / VOLKSWAGEN KOMBI / 2010.


JG 1,00 100,00

20833 19/09/2018 38,707046 CABO DE VELA FR 669 / PED 3084 / PVB0875 / FIAT STRADA WORKING / 2014. FR753 / PED 3072 / PUM 8047 / FIAT UNOMILLE ECONOMY / 2014.


JG 1,00 38,70

21704 26/09/2018 59,007046 DENTADA. CABO DE VELA FR 472 / PED3064 / HMM 9641 / GM CELTA 5 PORTAS /2002.


JG 1,00 59,00

21786 26/09/2018 48,007046 CABO DE VELA FR 722 / PED 2771 / PWZ0246 / CHEVROLET SPIN 1.8 MT LTZ / 2015


JG 1,00 48,00

21898 28/09/2018 45,007288 JUNTA DO MOTOR COM RETENTORSABO. FR 33 / PED 2431 / HMM 4506 /VOLKSWAGEN KOMBI / 1999.

AUTOPECAS CLV LTDA - CNPJ: 08.907.480/0001-80 JG 1,00 45,00

20096 10/09/2018 59,007294 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO FR 464 /PED 2577 / HMM 9640 / GM S10 2.8 S /2002.


JG 1,00 59,00

20107 10/09/2018 40,007294 PASTILHA DE FREIO FR 224 / PED 2727 /HLF 9817 / CHEVROLET MONTANA LS /2012.


JG 1,00 40,00

20143 10/09/2018 77,007294 PASTILHA DE FREIO FR 539/ PED 2471/HMQ1907/ VOLKSWAGEN AMAROK CS4X4/ 2012. FR 450/ PED 2492/ HMM7450/CORSA MILENIUM/ 2001.

FATIMA PINHEIRO GOMES - ME - CNPJ: 13.113.503/0001-15 JG 1,00 77,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20245 12/09/2018 35,007294 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO FR 770 /

PED 2539 / GMF 3973 / VOLKSWAGEN GOL1.8 POWER / 2001. FR 640 / PED 2633 /FIAT FIORINO GREENCAR AMBULÂNCIAM11/ 2011.


20830 19/09/2018 36,407294 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO(ORIGINAL) AMORTECEDOR DIANTEIRO.FR 136 / PED 2645 / HLF 9654 /CHEVROLET CELTA 1.0 LS / 2012.

AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 JG 1,00 36,40

20831 19/09/2018 42,007294 PASTILHA DE FREIO FR 673 / PED 3004 /PVB 0732 / FIAT PALIO FIRE FLEX / 2014.


JG 1,00 42,00

20978 20/09/2018 43,507294 PASTILHA DE FREIO FR 631 / PED 2945 /HLF 6945 / FIAT FIORINO GREENCARAMBULÂNCIA M11 2011.


JG 1,00 43,50

20992 20/09/2018 16,007294 PASTILHA DE FREIO FR 119 / PED 2956 /HLF 9863 / VOLKSWAGEN KOMBILOTAÇÃO / 2012.


JG 1,00 16,00

21567 25/09/2018 46,507294 PASTILHA DE FREIO FR 688 / PED 3076 /PVC 5364 / FIAT STRADA WORKING /2014.


JG 1,00 46,50

21710 26/09/2018 62,257294 PASTILHA DE FREIO ESTACIONAMENTOCOM PUXADOR. FR 460 / PED 3068 / HMM9636 / GM S10 2.4 D / 2002.


JG 1,00 62,25

21721 26/09/2018 14,707294 PASTILHA DE FREIO FR 188 / PED 3058 /HLF 0465 / VOLKSWAGEN KOMBI VIDAAMBULÂNCIA / 2009.


JG 1,00 14,70

21906 28/09/2018 56,007294 PASTILHA DE FREIO FR 209 / PED 3107 /HLF 9669 / FIAT DOBLÔ ESSENCE 1.8 /2012.


JG 1,00 56,00

21707 26/09/2018 20,007296 COLA DE SAPATEIRO. FR 361 / PED 2827 /OOV 8634 / FIAT FIORINO ROTANAMBULÂNCIA / 2012. FR 124 / PED 2961 /HLF 9862 / VOLKWAGEN KOMBI LOTAÇÃO/ 2012.

AUTOPECAS CLV LTDA - CNPJ: 08.907.480/0001-80 LA 1,00 20,00

20247 12/09/2018 11,507297 FILTRO DE COMBUSTIVEL FR 247 / PED2648 / HLF 9855 / VOLKSWAGEN SAVEIRO/ 2012.


20822 19/09/2018 11,957297 FILTRO DE COMBUSTIVEL FR 605 / PED2898 / HLF 2864 / VOLKSWAGEN KOMBI /2010.


PC 1,00 11,95







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20833 19/09/2018 9,807297 FILTRO DE COMBUSTIVEL FR 669 / PED

3084 / PVB 0875 / FIAT STRADA WORKING/ 2014. FR 753 / PED 3072 / PUM 8047 / FIATUNO MILLE ECONOMY / 2014.


PC 1,00 9,80

21704 26/09/2018 10,457297 DENTADA. FILTRO DE COMBUSTIVEL FR472 / PED 3064 / HMM 9641 / GM CELTA 5PORTAS / 2002.


PC 1,00 10,45

21711 26/09/2018 3,907297 FILTRO DE COMBUSTIVEL FR 298 / PED2903 / GVN 8523 / HONDA CG CARGO /2001.


21780 26/09/2018 11,807297 FILTRO DE COMBUSTIVEL FR 725 / PED2997 / PWL 4681 / HONDA CG 150 START /2015.


21781 26/09/2018 10,517297 FILTRO DE COMBUSTIVEL DEHIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO.FR 722 / PED 2771 / PWZ 0246 /CHEVROLET SPIN 1.8 MT LTZ / 2015


PC 1,00 10,51

20099 10/09/2018 4,007299 FILTRO COMBUSTIVEL MÉDIO. YA YBR125 03 A 08. DE IGNIÇÃO - YA NGKC7HSA/CR7HSA. FR 183 / PED 1891 / HDU2721 / YAMAHA YBR 125K / 2006.

TRIANGULO MOTO CENTER LTDA - CNPJ: 20.635.509/0001-18 PC 1,00 4,00

20141 10/09/2018 48,007299 FILTRO COMBUSTIVEL INTERNO FR 293 /PED 2128 / HMN 5501 / IVECO DAILY 7013CC1 / 2006.

OPEL AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ:06.925.004/0001-67

PC 1,00 48,00

20239 11/09/2018 96,007299 FILTRO COMBUSTIVEL PSC 706. FR 715 /PED 2501 / PWL 6841 / VOLKSWAGENVW/10 160 DCR 4X2 / 2015.


20979 20/09/2018 71,007299 FILTRO COMBUSTIVEL - CNH 87712547 FR695 / PED 2922 / NEW HOLLAND NH 7630TURBO 4CC 110CV / 2014.


21778 26/09/2018 40,507299 FILTRO COMBUSTIVEL PSC 496. FR 471 /PED 2957 / HMM 9644 / GM CELTA 5PORTAS / 2002. FR 395 / PED 2519 / GMM5853 / FORD F 4000 / 1995.


21573 25/09/2018 12,007317 RETROVISOR FR 328 / PED 3057 / HGD5891 / HONDA CG TITAN 150 KS / 2007.

MOTOPECAS GIRO LTDA ME - CNPJ: 17.459.408/0001-29 PR 1,00 12,00

20833 19/09/2018 13,007321 TERMINAL DE BATERIA TIPO SAPÃO FR669 / PED 3084 / PVB 0875 / FIAT STRADAWORKING / 2014. FR 753 / PED 3072 / PUM8047 / FIAT UNO MILLE ECONOMY / 2014.


PC 2,00 6,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20107 10/09/2018 47,607333 VELA DE IGNAÇÃO FR 224 / PED 2727 /

HLF 9817 / CHEVROLET MONTANA LS /2012.


PC 4,00 11,90

20833 19/09/2018 61,207333 VELA DE IGNIÇÃO FR 669 / PED 3084 /PVB 0875 / FIAT STRADA WORKING / 2014.FR 753 / PED 3072 / PUM 8047 / FIAT UNOMILLE ECONOMY / 2014.


PC 4,00 15,30

20990 20/09/2018 15,007333 VELA FR 486 / PED 2353 / OOZ8721 /HONDA XRE 300 / 2012. FR 107 / PED 2649/ HDN4963/ HONDA CG 150 JOB / 2006.


21704 26/09/2018 47,607333 DENTADA. VELA DE IGNIÇÃO. FR 472 /PED 3064 / HMM 9641 / GM CELTA 5PORTAS / 2002.


PC 4,00 11,90

21711 26/09/2018 13,207333 VELA FR 298 / PED 2903 / GVN 8523 /HONDA CG CARGO / 2001.


20813 19/09/2018 26,007355 PUNHO DA ALAVANCA DE CÂMBIO COMTAMPA PRETO CURTO - Nº 386268.7242FR 212 / PED 3021 / HLF 1068 / MERCEDESBENZ L 1318 / 2008


PC 1,00 26,00

21568 25/09/2018 65,007360 RELOGIO TEMPERATURA DE MERCÚRIO.FR 280 / PED 3110 / HMN 1563 /MERCEDES BENZ L 1113 / 1973.


20108 10/09/2018 37,707374 TAMPA DA BOMDA DO COMBUSTÍVEL. FR633 / PED 2833 / HLF 6949 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA M11 / 2011.


PC 1,00 37,70

20139 10/09/2018 38,007374 TAMPA - 883 620 M1FROTA:223;PEDIDO:1189.PLACA:GMM6760/MASSEY


20625 17/09/2018 15,007374 TAMPA DE OLEO DO MOTOR 360/PED1594/OOV9086/FIAT FIORINO ROTANAMB/2012


PC 1,00 15,00

20833 19/09/2018 10,907374 TAMPA DO ÓLEO DO MOTOR. FR 669 /PED 3084 / PVB 0875 / FIAT STRADAWORKING / 2014. FR 753 / PED 3072 / PUM8047 / FIAT UNO MILLE ECONOMY / 2014.


PC 1,00 10,90

20624 17/09/2018 143,507379 GARFO DA 3ª E 4ª MARCHA. FR 634 / PED2820 / HLF 6951 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA / 2011.


20822 19/09/2018 19,507412 CORREIA DO ALTERNADOR - GPK 0870FR 605 / PED 2898 / HLF 2864 /VOLKSWAGEN KOMBI / 2010.


PC 1,00 19,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20991 20/09/2018 35,007412 CORREIA DO ALTERNADOR FR 178 / PED

2654 / HLF 9652 / CHEVROLET CELTA 1.0LS / 2012.


21704 26/09/2018 13,007412 DENTADA. CORREIA DO ALTERNADOR10X920 FR 472 / PED 3064 / HMM 9641 / GMCELTA 5 PORTAS / 2002.


PC 1,00 13,00

21900 28/09/2018 22,657412 CORREIA DO ALTERNADOR - 42850194 /OU 13.AH1175 DE DIREÇÃO - LADODIREITO. FR 634 / PED 3184 / HLF 6951 /FIAT FIORINO GREENCAR AMBULÂNCIA /2011. FR 693 / PED 3221 / LS TRACTORP80 / 4X4 75 CV / 2014.


PC 1,00 22,65

20987 20/09/2018 49,807413 CALCO DO MOTOR LADO ESQUERDO.DIANTEIRO DIANTEIRO 312/PED1578/OOV9046/FIAT FIORINO ROTANAMB/2012


PC 1,00 49,80

20980 20/09/2018 6,007515 COXIM SUPERIOR DO RADIADOR -PEQUENO. FR 346 / PED 2988 / HEE 3662 /VOLKSWAGEN GOL 1.6 POWER / 2006.


PC 1,00 6,00

21787 26/09/2018 49,507515 COXIM DA BARRA DO TIRANTE COMSUPORTE - LADO DIREITO. DA BARRA DOTIRANTE COM SUPORTE - LADOESQUERDO. FR 134 / PED 3248 / HLF 9653/ CHEVROLET CELTA 1.0 LS / 2012.


PC 1,00 49,50

20094 10/09/2018 6,007517 ANEL 6V 5391 FR 382 / PED 2416 / GMM5092 / CATERPILLAR M.A / 1994.


PC 6,00 1,00

20247 12/09/2018 1.400,007556 CAMBIO REVISADO. FR 247 / PED 2648 /HLF 9855 / VOLKSWAGEN SAVEIRO /2012.

AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 PC 1,00 1.400,00

21893 28/09/2018 254,007691 RADIADOR FR 230 / PED 3027 / HLF 9858 /VOLKSWAGEN SAVEIRO / 2012.


PC 1,00 254,00

20811 19/09/2018 55,007692 SENSOR DA LUZ DE FREIO. FR 209 / PED2964 / HLF 9669 / FIAT DOBLÔ ESSENCE1.8 / 2012.


PC 1,00 55,00

20976 20/09/2018 27,757881 PORTA ESCOVA COMPLETO - 12V - 1.102/4 FR 278 / PED 2963 / GMM 5149 /MASSEY FERGUSON M.A / 1994.


PC 1,00 27,75

20527 14/09/2018 10.080,007916 DENTE 8J 4691 - METISA Contrato/Ano:348/2018 em: 04/09/18*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/18.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20108 10/09/2018 9,008007 ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA DE

7MM. FR 633 / PED 2833 / HLF 6949 / FIATFIORINO GREENCAR AMBULÂNCIA M11 /2011.


PC 4,00 2,25

21584 25/09/2018 3,008007 ABRACADEIRA MANGUEIRA INFERIOR DORESERVATÓRIO DO RADIADOR. FR 766 /PED 3073 / PUV 2358 / FIAT UNO WAY 1.4 /2014


PC 1,00 3,00

20630 17/09/2018 4,258011 FUSIVEL LAMINA 30A 631/PED2832/HLF6945/FIAT F GREENCAR AMBM11/2011 260/PED 2417/GMM6877/MASSEYFERGUSON M.A/1987


21578 25/09/2018 230,008024 MOLA TRASEIRA 2ª FR 187 / PED 2999 /GMM 6451 / FORD F 13000 / 1985.


PC 1,00 230,00

20636 17/09/2018 14,008027 LAMPADA H3 12V FR 426 / PED 2861 / ORC9832 / RENAULT KANGOO EXPLORER 1.6 /2014. FR 461 / PED 2579 / HMM 9638 / GMS10 / 2.4 D / 2002.


PC 2,00 7,00

20622 17/09/2018 19,008028 LAMPADA H4 12V FR 638 / PED 2937 / HLF6942 / FIAT FIORINO GREENCARAMBULÂNCIA M11 / 2011.


PC 2,00 9,50

20630 17/09/2018 22,508028 LAMPADA H4 12V 631/PED2832/HLF6945/FIAT F GREENCAR AMBM11/2011 260/PED 2417/GMM6877/MASSEYFERGUSON M.A/1987


20636 17/09/2018 23,008028 LAMPADA H4 12V FR 426 / PED 2861 / ORC9832 / RENAULT KANGOO EXPLORER 1.6 /2014. FR 461 / PED 2579 / HMM 9638 / GMS10 / 2.4 D / 2002.


PC 2,00 11,50

20830 19/09/2018 23,408028 LAMPADA H4 12V DIANTEIRO (ORIGINAL)AMORTECEDOR DIANTEIRO. FR 136 / PED2645 / HLF 9654 / CHEVROLET CELTA 1.0LS / 2012.


21562 25/09/2018 19,008028 LAMPADA H4 12V FR 425 / PED 2948 / OOV8608 / FIAT FIORINO ROTAN AMBULÂNCIA/ 2012.


PC 2,00 9,50

21567 25/09/2018 21,408028 LAMPADA H4 12V FR 688 / PED 3076 / PVC5364 / FIAT STRADA WORKING / 2014.


PC 2,00 10,70

21583 25/09/2018 21,408028 LAMPADA H4 12V FR 362 / PED 3078 / OOV9093 / FIAT FIORINO ROTAN AMBULÂNCIA/ 2012.


PC 2,00 10,70







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21718 26/09/2018 20,908028 LAMPADA H4 12V FR 665 / PED 3066 / PVB

0759 / FIAT STRADA WORKING / 2014.FATIMA PINHEIRO GOMES - ME - CNPJ: 13.113.503/0001-15 PC 2,00 10,45

21721 26/09/2018 20,008028 LAMPADA H4 12V FR 188 / PED 3058 / HLF0465 / VOLKSWAGEN KOMBI VIDAAMBULÂNCIA / 2009.


PC 2,00 10,00

21893 28/09/2018 21,808028 LAMPADA H4 12V FR 230 / PED 3027 / HLF9858 / VOLKSWAGEN SAVEIRO / 2012.


PC 2,00 10,90

21897 28/09/2018 22,008028 LAMPADA H4 12V FR 635 / PED 3198 / HLF6947 / FIAT FIORINO GREENCARAMBULÂNCIA / 2011. FR 633 / PED 3159 /HLF 6949 / FIAT FIORINO GREENCARAMBULÂNCIA / 2011.


PC 2,00 11,00

21907 28/09/2018 396,008045 BOMBA DE OLEO FR 632 / PED 2553 / HLF6952 / FIAT FIORINO GREENCARAMBULÂNCIA M11 /2011.


PC 1,00 396,00

20099 10/09/2018 30,008046 REPARO DO CARBURADOR YA YBR 12503 A 08. DE IGNIÇÃO - YA NGKC7HSA/CR7HSA. FR 183 / PED 1891 / HDU2721 / YAMAHA YBR 125K / 2006.

TRIANGULO MOTO CENTER LTDA - CNPJ: 20.635.509/0001-18 PC 1,00 30,00

20989 20/09/2018 59,808049 ADITIVO PARA RADIADOR T-5CONCENTRADO FR 693 / PED 2714 E 2477/ LS TRACTOR P80 4X4 75 CV / 2014.

FATIMA PINHEIRO GOMES - ME - CNPJ: 13.113.503/0001-15 L 2,00 29,90

20233 11/09/2018 318,008100 ENGRENAGEM 7520 1656 FR 302 / PED2917 / ON 4673 / FIAT ALLIS M.A / 1990.


PC 1,00 318,00

20987 20/09/2018 34,808133 BATENTE DE ESPUMA COM COIFA DOAMORTECEDOR DIANTEIRO DIANTEIRO312/PED 1578/OOV9046/FIAT FIORINOROTAN AMB/2012


PC 2,00 17,40

21776 26/09/2018 194,008133 BATENTE SUPERIOR DO AMORTECEDORDIANTEIRO FR 687 / PED 3157 / PVC 5350 /FIAT STRADA WORKING / 2014


21791 26/09/2018 135,608133 BATENTE DA MOLA TRASEIRA. FR 682 /PED 2698 / PVB 0743 / FIAT DOBLOATTRACTIVE 1.4 / 2014.


20830 19/09/2018 256,008171 AMORTECEDOR DIANTEIRO ORIGINALDIANTEIRO (ORIGINAL) AMORTECEDORDIANTEIRO. FR 136 / PED 2645 / HLF 9654 /CHEVROLET CELTA 1.0 LS / 2012.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20975 20/09/2018 350,008171 AMORTECEDOR DIANTEIRO FR 366 / PED

2994 / OOV 8614 / FIAT FIORINO ROTANAMBULÂNCIA / 2012.


20987 20/09/2018 550,008171 DIANTEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRODIANTEIRO 312/PED 1578/OOV9046/FIATFIORINO ROTAN AMB/2012


PC 2,00 275,00

20788 19/09/2018 94,008185 DE ÁGUA DO RADIADOR. RESERVATORIOAGUA DO RADIADOR FR 647 / PED 2955 /FIAT DOBLO ADV 1.8 / 2011.


PC 1,00 94,00

20980 20/09/2018 32,508185 RESERVATORIO AGUA DO RADIADOR FR346 / PED 2988 / HEE 3662 / VOLKSWAGENGOL 1.6 POWER / 2006.


PC 1,00 32,50

20991 20/09/2018 39,008185 RESERVATORIO AGUA DO RADIADOR FR178 / PED 2654 / HLF 9652 / CHEVROLETCELTA 1.0 LS / 2012.


20233 11/09/2018 90,008191 EIXO 557 541 FR 302 / PED 2917 / ON 4673 /FIAT ALLIS M.A / 1990.


PC 1,00 90,00

20990 20/09/2018 13,808191 EIXO DE RODA TRASEIRA COM PORCA.FR 486 / PED 2353 / OOZ8721 / HONDAXRE 300 / 2012. FR 107 / PED 2649 /HDN4963/ HONDA CG 150 JOB / 2006.


21791 26/09/2018 66,008193 BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORATRASEIRA. FR 682 / PED 2698 / PVB 0743 /FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4 / 2014.


20094 10/09/2018 67,508195 CALÇO - 4 T 5795 FR 382 / PED 2416 / GMM5092 / CATERPILLAR M.A / 1994.


PC 9,00 7,50

20987 20/09/2018 61,808195 DIANTEIRO CALÇO DO CÂMBIODIANTEIRO 312/PED 1578/OOV9046/FIATFIORINO ROTAN AMB/2012


PC 1,00 61,80

20997 20/09/2018 65,008212 FLEXIVEL DO CABO DE EMBREAGEM.ORGINAL FR 85 / PED 2869 / HMN 3936 /VOLKSWAGEN KOMBI / 2005.


PC 1,00 65,00

21907 28/09/2018 680,008247 PISTAO - DO MOTOR 0,40 FR 632 / PED2553 / HLF 6952 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA M11 /2011.


PC 4,00 170,00

20616 17/09/2018 49,008250 PUXADOR INTERNO PORTA LADOESQUERDO. FR 210 / PED 2626 / GMM6317 / FORD F 4000 / 1983








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21786 26/09/2018 80,008275 TENSOR DA CORREIA DENTADA. FR 722 /

PED 2771 / PWZ 0246 / CHEVROLET SPIN1.8 MT LTZ / 2015


PC 1,00 80,00

20996 20/09/2018 3,208321 SOQUETE PARA LÂMPADA DE 01 POLO -COM RABICHO. FR 546 / PED 2757 / GRN7772 / MERCEDES BENZ OFF 1620 / 1995.


PC 1,00 3,20

21897 28/09/2018 6,008321 SOQUETE PARA LÂMPADA DO FAROL. FR635 / PED 3198 / HLF 6947 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA / 2011. FR 633 /PED 3159 / HLF 6949 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA / 2011.


PC 2,00 3,00



20094 10/09/2018 6,008367 ANEL - 3 S 9233 FR 382 / PED 2416 / GMM5092 / CATERPILLAR M.A / 1994.


PC 6,00 1,00

20098 10/09/2018 452,008367 ANEL - 1 P 9216 FR 382 / PED 2416 / GMM5092 / CATERPILLAR M.A. / 1994.


PC 4,00 113,00

20139 10/09/2018 1,008367 ANEL - 886 089 M1FROTA:223;PEDIDO:1189.PLACA:GMM6760/MASSEY


20233 11/09/2018 150,008367 ANEL DE FRICÇÃO - 594 795 FR 302 / PED2917 / ON 4673 / FIAT ALLIS M.A / 1990.


PC 1,00 150,00

20805 19/09/2018 2,758367 ANEL - 1 H 7399 FR 381 / PED 2612 / GMM5168 / CATERPILLAR M.A / 1994.


20805 19/09/2018 22,058369 ANEL - 4 T 5613 FR 381 / PED 2612 / GMM5168 / CATERPILLAR M.A / 1994.


20108 10/09/2018 9,908430 GUARNICAO DA TAMPA DA BOMBA DECOMBUSTÍVEL. FR 633 / PED 2833 / HLF6949 / FIAT FIORINO GREENCARAMBULÂNCIA M11 / 2011.


PC 1,00 9,90



20233 11/09/2018 7,008440 JUNTA 557 537 FR 302 / PED 2917 / ON4673 / FIAT ALLIS M.A / 1990.


PC 1,00 7,00

20989 20/09/2018 168,508486 RESERVATORIO DE FLUIDO DE FREIO.FR 693 / PED 2714 E 2477 / LS TRACTORP80 4X4 75 CV / 2014.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21584 25/09/2018 43,758486 MANGUEIRA INFERIOR DO

RESERVATÓRIO DO RADIADOR.RESERVATORIO DO RADIADOR. FR 766 /PED 3073 / PUV 2358 / FIAT UNO WAY 1.4 /2014


PC 1,00 43,75

20618 17/09/2018 57,008498 CORREIA DENTADA FR 374 / PED 1978 /OOV 9088 / FIAT FIORINO / 2012.


20625 17/09/2018 48,908498 CORREIA DENTADA 360/PED1594/OOV9086/FIAT FIORINO ROTANAMB/2012


PC 1,00 48,90

20822 19/09/2018 42,008498 CORREIA DENTADA FR 605 / PED 2898 /HLF 2864 / VOLKSWAGEN KOMBI / 2010.


PC 1,00 42,00

21704 26/09/2018 38,908498 DENTADA. CORREIA DENTADA FR 472 /PED 3064 / HMM 9641 / GM CELTA 5PORTAS / 2002.


PC 1,00 38,90

21781 26/09/2018 37,908498 CORREIA DENTADA DE HIGIENIZAÇÃODO AR CONDICIONADO. FR 722 / PED2771 / PWZ 0246 / CHEVROLET SPIN 1.8MT LTZ / 2015


PC 1,00 37,90

20801 19/09/2018 250,008562 VIDRO LATERAL DIANTEIRO LADODIREITO. FR 475 / PED 2713 / HMM 0159 /MARCOPOLO VOLARE A8 ON / 2003.

P.P.G. COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA - EPP - CNPJ:01.000.289/0001-01

PC 1,00 250,00

20110 10/09/2018 169,908629 BATERIA 60 AH 12 VOLTS. FR 344 / PED2764 / HMN 6131 / VOLKSWAGEN KOMBI /2006.

JOAO VITOR PAULA BRAGA ARAGAO - ME - CNPJ:17.475.458/0001-08

PC 1,00 169,90

21582 25/09/2018 180,008629 BATERIA 60 AH - 12 VOLTS. FR 75 / PED3088 / HLF 9315 / FIAT DOBLOATTRACTIVE 1.4 / 2012.


21706 26/09/2018 175,908629 BATERIA 60 AH 12 VOLTS. FR 753 / PED3072 / PUM 8047 / FIAT UNO MILLEECONOMY / 2014.


PC 1,00 175,90

20823 19/09/2018 39,008648 ARRUELA DE ENCOSTO TRASEIRO 546/GRN-7772/ ÔNIBUS MB 1620/ 1995


PC 12,00 3,25

21703 26/09/2018 282,008702 VOLANTE FR 210 / PED 3133 / GMM 6317 /FORD F 4000 / 1983.


21566 25/09/2018 7,508722 BOTAO PARA BUZINA - 1017 PARABRISACOM SUPORTE - COMPLETO - LD E LE. FR257 / PED 2677 / GMM 4393 / VOLKSWAGEN 7100 / 1994.


PC 1,00 7,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20990 20/09/2018 4,508728 ESTICADOR DE CORRENTE. FR 486 / PED

2353 / OOZ8721 / HONDA XRE 300 / 2012.FR 107 / PED 2649 / HDN4963/ HONDA CG150 JOB / 2006.


21573 25/09/2018 5,008728 ESTICADOR DA CORRENTE. FR 328 / PED3057 / HGD 5891 / HONDA CG TITAN 150KS / 2007.


21907 28/09/2018 108,008732 RETENTOR DO VOLANTE FR 632 / PED2553 / HLF 6952 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA M11 /2011.


PC 1,00 108,00

21704 26/09/2018 36,658793 DENTADA. RETENTOR DA POLIA DOMOTOR. FR 472 / PED 3064 / HMM 9641 /GM CELTA 5 PORTAS / 2002.


PC 1,00 36,65

21791 26/09/2018 28,358804 PALHETA DO LIMPADOR DO VIDROTRASEIRO. FR 682 / PED 2698 / PVB 0743 /FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4 / 2014.


21906 28/09/2018 45,408804 PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAFR 209 / PED 3107 / HLF 9669 / FIATDOBLÔ ESSENCE 1.8 / 2012.


PC 2,00 22,70

20980 20/09/2018 19,408806 ADITIVO PARA RADIADORCONCENTRADO. FR 346 / PED 2988 / HEE3662 / VOLKSWAGEN GOL 1.6 POWER /2006.


PC 2,00 9,70

21562 25/09/2018 21,608806 ADITIVO PARA RADIADORCONCENTRADO FR 425 / PED 2948 / OOV8608 / FIAT FIORINO ROTAN AMBULÂNCIA/ 2012.


PC 2,00 10,80

20233 11/09/2018 20,008831 COLA 3M FR 302 / PED 2917 / ON 4673 /FIAT ALLIS M.A / 1990.


PC 2,00 10,00

21703 26/09/2018 405,008869 PARABRISA FR 210 / PED 3133 / GMM 6317/ FORD F 4000 / 1983.


20991 20/09/2018 9,708902 ADITIVO PARA RADIADORCONCENTRADO FR 178 / PED 2654 / HLF9652 / CHEVROLET CELTA 1.0 LS / 2012.


21584 25/09/2018 17,408902 MANGUEIRA INFERIOR DORESERVATÓRIO DO RADIADOR. ADITIVOPARA RADIADOR CONCENTRADO. FR 766/ PED 3073 / PUV 2358 / FIAT UNO WAY 1.4/ 2014


PC 2,00 8,70







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21781 26/09/2018 19,908902 ADITIVO PARA RADIADOR

CONCENTRADO. DE HIGIENIZAÇÃO DOAR CONDICIONADO. FR 722 / PED 2771 /PWZ 0246 / CHEVROLET SPIN 1.8 MT LTZ /2015


PC 2,00 9,95





20786 19/09/2018 12,809135 LAMPADA H1 12V FR 699 / PED 2842 / PVJ6047 / CHEVROLET S10 FD2 / 2014.


21789 26/09/2018 63,909140 PONTA DO CABO SUPERIOR DOTRAMBULADOR. FR 327 / PED 3247 / HMN6129 / FORD FIESTA FLEX / 2006.


20619 17/09/2018 157,009145 CILINDRO SUPERIOR DA EMBREAGEM.FR 140 / PED 2828 / HMN 1553 / KIA BESTAGS 2004.


PC 1,00 157,00

20985 20/09/2018 93,009145 CILINDRO DE EMBREAGEM SUPERIOR FR475 / PED 2713 / HMM 0159 / MARCOPOLOVOLARE A8 ON / 2003.


21573 25/09/2018 86,009145 CILINDRO DA BENGALA. FR 328 / PED3057 / HGD 5891 / HONDA CG TITAN 150KS / 2007.


20095 10/09/2018 44,009146 CILINDRO DE RODA LADO ESQUERDO.FR 312 / PED 2787 / OOV 9046 / FIATFIORINO ROTAN AMBULÂNCIA / 2012.


PC 1,00 44,00

20095 10/09/2018 44,009147 CILINDRO DE RODA LADO DIREITO FR312 / PED 2787 / OOV 9046 / FIAT FIORINOROTAN AMBULÂNCIA / 2012.


PC 1,00 44,00

20830 19/09/2018 54,609424 COXIM SUPERIOR DE BORRACHA DOAMORTECEDOR DIANTEIRO (ORIGINAL)AMORTECEDOR DIANTEIRO. FR 136 / PED2645 / HLF 9654 / CHEVROLET CELTA 1.0LS / 2012.


21787 26/09/2018 49,509424 DA BARRA DO TIRANTE COM SUPORTE -LADO DIREITO. COXIM DA BARRA DOTIRANTE COM SUPORTE - LADOESQUERDO. FR 134 / PED 3248 / HLF 9653/ CHEVROLET CELTA 1.0 LS / 2012.


PC 1,00 49,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20823 19/09/2018 8,109452 ENGRAXADEIRA CURVA 546/ GRN-7772/

ÔNIBUS MB 1620/ 1995AD CARMO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ:02.729.281/0001-43

PC 6,00 1,35

21572 25/09/2018 7,009458 PINO CENTRO FR 272 / PED 2374 / GMM0181 / MERCEDES BENZ LK 1414 / 1991.


PC 1,00 7,00

20990 20/09/2018 9,509514 CACHIMBO DA VELA FR 486 / PED 2353 /OOZ8721 / HONDA XRE 300 / 2012. FR 107 /PED 2649 / HDN4963/ HONDA CG 150 JOB /2006.


21711 26/09/2018 7,509514 CACHIMBO DA VELA FR 298 / PED 2903 /GVN 8523 / HONDA CG CARGO / 2001.


20987 20/09/2018 54,409672 DIANTEIRO BATENTE DE BORRACHASUPERIOR DO AMORTECEDORDIANTEIRO 312/PED 1578/OOV9046/FIATFIORINO ROTAN AMB/2012


PC 2,00 27,20

21776 26/09/2018 70,009672 BATENTE DE ESPUMA COM COIFA DOAMORTECEDOR FR 687 / PED 3157 / PVC5350 / FIAT STRADA WORKING / 2014


20981 20/09/2018 6,009681 FITA CREPE FR 665 / PED 2503 / PVB 0759/ FIAT STRADA WORKING / 2014.


21715 26/09/2018 12,609681 FITA CREPE FR 537 / PED 2575 / HMN 8415/ M.A NEW HOLLAND / 2007.


PC 2,00 6,30

20141 10/09/2018 750,009686 BOMBA DE BAIXA FR 293 / PED 2128 / HMN5501 / IVECO DAILY 7013 CC1 / 2006.


PC 1,00 750,00

21562 25/09/2018 59,409712 SENSOR TEMPERATURA COM CARCAÇAFR 425 / PED 2948 / OOV 8608 / FIATFIORINO ROTAN AMBULÂNCIA / 2012.


PC 1,00 59,40

20785 19/09/2018 79,009729 FILTRO - 2W 9162 FR 381 / PED 2226 /GMM 5168 / CATERPILLAR M.A / 1994.


PC 1,00 79,00

20241 12/09/2018 95,009733 HORIMETRO - 24V - 300 285 FR 381 / PED2802 / GMM 5168 / CATERPILLAR M.A /1994

UNIAO TRATORPARTS LTDA - CNPJ: 08.886.972/0001-37 PC 1,00 95,00

20254 12/09/2018 95,009733 HORIMETRO - 24V - 300 285 FR 200 / PED2801 / HMN 1522 / CATERPILLAR M.A /1983

UNIAO TRATORPARTS LTDA - CNPJ: 08.886.972/0001-37 PC 1,00 95,00

20109 10/09/2018 15,409821 COIFA DO CAMBIO FR 663 / PED 2731 /OWP 5757 / FIAT UNO MILLE WAYECONOMY / 2013.


PC 2,00 7,70







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20625 17/09/2018 36,009821 COIFA DO CAMBIO COM ROLAMENTO DO

EIXO 360/PED 1594/OOV9086/FIATFIORINO ROTAN AMB/2012


PC 2,00 18,00

20625 17/09/2018 62,249878 JOGO PASTILHA DE FREIO (RABO DEPEIXE) 360/PED 1594/OOV9086/FIATFIORINO ROTAN AMB/2012


PC 1,00 62,24

20988 20/09/2018 62,249878 JOGO PASTILHA DE FREIO 312/PED1578/OOV9046/FIAT FIORINO ROTANAMB/2012


PC 1,00 62,24

20823 19/09/2018 87,009903 JUMELO DIANTEIRO 546/ GRN-7772/ÔNIBUS MB 1620/ 1995


PC 2,00 43,50

20107 10/09/2018 116,209966 KIT DE CORREIA DENTADA. FR 224 / PED2727 / HLF 9817 / CHEVROLET MONTANALS / 2012.


KT 1,00 116,20

20829 19/09/2018 15,809966 KIT DA JUNTA HOMOCINÉTICA LADO DARODA. FR 552 / PED 2971 / HMN 4039 /VOLKSWAGEN SANTANA 2.0 CONFORT /2006.


KT 1,00 15,80

20830 19/09/2018 25,009966 DIANTEIRO (ORIGINAL) KIT DE BATENTEDE ESPUMA COM COIFA DOAMORTECEDOR DIANTEIRO. FR 136 / PED2645 / HLF 9654 / CHEVROLET CELTA 1.0LS / 2012.

AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 KT 2,00 12,50

21570 25/09/2018 50,009966 KIT BUCHA DA PONTA DA BARRA DOESTABILIZADOR LADO DIREITO. FR 426 /PED 3081 / ORC 9832 / RENAULT KANGOOEXPLORER 1.6 / 2014.


KT 1,00 50,00

21901 28/09/2018 12,009966 KIT REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO. FR594 / PED 3155 / HM 9014 / FIAT UNO MILLEFIRE FLEX / 2008. FR 639 / PED 3161 / HLF6946 / FIAT FIORINO GREENCARAMBULÂNCIA M1 / 2011.


KT 1,00 12,00

20613 17/09/2018 2.859,859984 TANQUE COMBUSTIVEL FR 696 / PED2477 / LS TRACTOR P80 4X4 75 CV / 2014.

FATIMA PINHEIRO GOMES - ME - CNPJ: 13.113.503/0001-15 PC 1,00 2.859,85

20997 20/09/2018 58,009985 CABO DE EMBREAGEM ORIGINAL FR 85 /PED 2869 / HMN 3936 / VOLKSWAGENKOMBI / 2005.


PC 1,00 58,00

21717 26/09/2018 129,009985 CABO DE EMBREAGEM FR 657 / PED 3020/ HMG 4533 / FIAT DUCATO M ROTANAMBULÂNCIA / 2005.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21901 28/09/2018 44,009985 CABO DE EMBREAGEM FR 594 / PED 3155

/ HM 9014 / FIAT UNO MILLE FIRE FLEX /2008. FR 639 / PED 3161 / HLF 6946 / FIATFIORINO GREENCAR AMBULÂNCIA M1 /2011.


PC 1,00 44,00

20830 19/09/2018 74,009988 DIANTEIRO (ORIGINAL) AMORTECEDORDIANTEIRO. DISCO DE FREIO SÓLIDO(ORIGINAL) FR 136 / PED 2645 / HLF 9654 /CHEVROLET CELTA 1.0 LS / 2012.


20831 19/09/2018 102,009988 DISCO DE FREIO VENTILADO. FR 673 /PED 3004 / PVB 0732 / FIAT PALIO FIREFLEX / 2014.


PC 2,00 51,00

20107 10/09/2018 159,209989 DISCO DE FREIO VENTILADO. FR 224 /PED 2727 / HLF 9817 / CHEVROLETMONTANA LS / 2012.


PC 2,00 79,60



20823 19/09/2018 137,7010102 PINO TRASEIRO 546/ GRN-7772/ ÔNIBUSMB 1620/ 1995


PC 6,00 22,95

21704 26/09/2018 6,0010166 DENTADA. ANEL DE VEDACAO DOSUPORTE DA BOBINA DE IGNINÇÃO. FR472 / PED 3064 / HMM 9641 / GM CELTA 5PORTAS / 2002.


PC 1,00 6,00

20785 19/09/2018 21,0010180 JUNTA 8S 1605 FR 381 / PED 2226 / GMM5168 / CATERPILLAR M.A / 1994.


PC 1,00 21,00

20636 17/09/2018 23,0010266 LAMPADA H7 12 VOLTS. FR 426 / PED 2861/ ORC 9832 / RENAULT KANGOOEXPLORER 1.6 / 2014. FR 461 / PED 2579 /HMM 9638 / GM S10 / 2.4 D / 2002.


PC 2,00 11,50

20786 19/09/2018 24,2010266 LAMPADA H7 - 12V FR 699 / PED 2842 / PVJ6047 / CHEVROLET S10 FD2 / 2014.


20973 20/09/2018 22,0010266 LAMPADA H7 - 12 VOLTS. FR 685 / PED2843 / PVB 0914 / CHEVROLET S10 LS FD2/ 2014.


PC 2,00 11,00

20981 20/09/2018 28,5010266 LAMPADA H7 - 12 VOLTS. FR 665 / PED2503 / PVB 0759 / FIAT STRADA WORKING/ 2014.


20993 20/09/2018 22,7010266 LAMPADA H7 12 VOLTS. FR 658 / PED 2938/ OPQ 9005 / FIAT DOBLÔ ROTANAMBULÂNCIA / 2013.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21719 26/09/2018 20,8010266 LAMPADA H7 12 VOLTS. FR 619 / PED 2768

/ HLF 5376 / FIAT DOBLO HLX 1.8 FLEX /2010. FR 698 / PED 3067 / PVG 8524 /CHEVROLET S10 LS FD2 / 2014.


PC 2,00 10,40

21791 26/09/2018 23,6010266 LAMPADA H7 12 VOLTS. FR 682 / PED 2698/ PVB 0743 / FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4/ 2014.


20990 20/09/2018 15,0010314 PATIM FREIO TRASEIRO COM MOLA FR486 / PED 2353 / OOZ8721 / HONDA XRE300 / 2012. FR 107 / PED 2649 / HDN4963/HONDA CG 150 JOB / 2006.


20823 19/09/2018 525,0010359 SEGUNDA MOLA TRASEIRA 546/GRN-7772/ ÔNIBUS MB 1620/ 1995


PC 2,00 262,50

21711 26/09/2018 6,1010373 MANICOTO LADO DIREITO FR 298 / PED2903 / GVN 8523 / HONDA CG CARGO /2001.


21704 26/09/2018 7,6010415 DENTADA. VEDADOR DE VALVULA DEINJEÇÃO. FR 472 / PED 3064 / HMM 9641 /GM CELTA 5 PORTAS / 2002.


PC 8,00 0,95

20778 19/09/2018 76,0010684 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO FR249 / PED 3042 / OMF 5814 / FIAT DUCATOM UNIVIDAS AMBULÂNCIA / 2012.

TBG AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 07.589.921/0001-80 MO 1,00 76,00

20140 10/09/2018 12,0010740 DESENGRIPANTEFROTA:223;PEDIDO:1189.PLACA:GMM6760/MASSEY


21790 26/09/2018 8,5010740 DESENGRIPANTE FR 271 / PED 2968 /GMM 0180 / MERCEDES BENZ LK 1414 /1991.


PC 1,00 8,50

20630 17/09/2018 3,5010863 FUSIVEL DE VIDRO 30A 631/PED2832/HLF6945/FIAT F GREENCAR AMBM11/2011 260/PED 2417/GMM6877/MASSEYFERGUSON M.A/1987


21566 25/09/2018 5,5010872 FITA ISOLANTE GRANDE. PARABRISACOM SUPORTE - COMPLETO - LD E LE. FR257 / PED 2677 / GMM 4393 / VOLKSWAGEN 7100 / 1994.


PC 1,00 5,50

21715 26/09/2018 14,6010872 FITA ISOLANTE FR 537 / PED 2575 / HMN8415 / M.A NEW HOLLAND / 2007.


PC 2,00 7,30

20232 11/09/2018 250,0010973 PIVO DA SUSPENSAO INFERIOR FR 250 /PED 2823 / OMF 5806 / FIAT DUCATO MUNIVIDAS AMBULÂNCIA / 2012.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21898 28/09/2018 120,0010977 GARFO DA 1ª E 2ª MARCHA FR 33 / PED

2431 / HMM 4506 / VOLKSWAGEN KOMBI /1999.


20096 10/09/2018 32,0011077 FLUIDO DE FREIO DOT 4 FR 464 / PED2577 / HMM 9640 / GM S10 2.8 S / 2002.


PC 2,00 16,00

21702 26/09/2018 12,0011077 FLUIDO DE FREIO FR 487 / PED 2763 /HONDA XRE 300 / 2012.


21906 28/09/2018 17,0011077 FLUIDO DE FREIO DOT 4 FR 209 / PED3107 / HLF 9669 / FIAT DOBLÔ ESSENCE1.8 / 2012.


PC 1,00 17,00

20996 20/09/2018 6,0011085 LAMPADA 67 24V 10W FR 546 / PED 2757 /GRN 7772 / MERCEDES BENZ OFF 1620 /1995.


PC 2,00 3,00

20823 19/09/2018 22,5011111 PARAFUSO CENTRO TRASEIRO 546/GRN-7772/ ÔNIBUS MB 1620/ 1995


PC 2,00 11,25

21872 27/09/2018 249,0011157 CONVERSOR 12 VOLTS - PARA 110VOLTS 1000W FR 339 / PED 2699 / OOV9079 / FIAT FIORINO ROTAN AMBULÂNCIA/ 2012.

AUTO ELETRICA ALVES PINTO LTDA - ME - CNPJ:03.589.547/0001-62

PC 1,00 249,00

20615 17/09/2018 11,8511235 FILTRO COMBUSTIVEL CAV 796 FR 693 /PED 2814 / LS TRACTOR P80 4X4 75 CV /2014.


20833 19/09/2018 5,0011244 GUARNICAO DO SUPORTE DA BOBINA FR669 / PED 3084 / PVB 0875 / FIAT STRADAWORKING / 2014. FR 753 / PED 3072 / PUM8047 / FIAT UNO MILLE ECONOMY / 2014.


PC 1,00 5,00

21571 25/09/2018 9,6011244 GUARNICAO - 196 079 FR 349 / PED 1962 /TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON/ PATRIMÔNIO 30111


20635 17/09/2018 46,8011560 CABO DE REDUÇÃO FR 310 / PED 2696 /GMM 6332 / FORD F 14000 / 1990.


21715 26/09/2018 43,5011560 CABO DA TOMADA DE FORÇA -(CONFORME AMOSTRA). FR 537 / PED2575 / HMN 8415 / M.A NEW HOLLAND /2007.


PC 1,00 43,50

21898 28/09/2018 89,0011743 ANEL SINCRONIZADOR 1ª E 2ª MARCHAFR 33 / PED 2431 / HMM 4506 /VOLKSWAGEN KOMBI / 1999.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21898 28/09/2018 89,0011744 ANEL SINCRONIZADOR 3ª E 4ª MARCHA

FR 33 / PED 2431 / HMM 4506 /VOLKSWAGEN KOMBI / 1999.


20976 20/09/2018 223,3011864 INDUZIDO 12V - AR 701123 FR 278 / PED2963 / GMM 5149 / MASSEY FERGUSONM.A / 1994.


PC 1,00 223,30

21571 25/09/2018 178,0011898 BRACO - 1 676 664 FR 349 / PED 1962 /TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON/ PATRIMÔNIO 30111


20108 10/09/2018 29,0012197 MANGUEIRA PARA INJEÇÃO - 7MM FR 633/ PED 2833 / HLF 6949 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA M11 / 2011.


M 2,00 14,50

20977 20/09/2018 16,2512197 MANGUEIRA CRISTAL 5/16 FR 296 / PED2910 / KDU 2757 / MERCEDES BENZ LS /1998.


M 5,00 3,25

20138 10/09/2018 30,0012369 LAMPADA 1176 12 V FR 701/ PED 2558 /NEW HOLAND / NH RG 170.B / 2014. FR308/ PED 2689 / GMM6510 / FORD F 14000 /1990.


PC 10,00 3,00

21704 26/09/2018 148,5012394 DENTADA. BOBINA FR 472 / PED 3064 /HMM 9641 / GM CELTA 5 PORTAS / 2002.


PC 1,00 148,50

21870 27/09/2018 60,0012394 BOBINA - 12 VOLTS (K-593 701) FR 273/PED 2105/ GMM0182/ MERCEDEZ BENZ LK1414/ 1991.


PC 1,00 60,00



PC 1,00 615,00

20823 19/09/2018 10,5012976 ENGRAXADEIRA 546/ GRN-7772/ ÔNIBUSMB 1620/ 1995


PC 6,00 1,75

20985 20/09/2018 9,0013019 OLEO DE FREIO DOT 4 FR 475 / PED 2713 /HMM 0159 / MARCOPOLO VOLARE A8 ON /2003.


21700 26/09/2018 13,0013019 OLEO DE FREIO FR 464 / PED 3124 / HMM9640 / GM S10 2.8 S / 2002.


PC 1,00 13,00

20138 10/09/2018 69,8013100 FILTRO LUBRIFICANTE - 84228488 FR 701/PED 2558 / NEW HOLAND / NH RG 170.B /2014. FR 308/ PED 2689 / GMM6510 / FORDF 14000 / 1990.


PC 1,00 69,80

20233 11/09/2018 1.050,0013265 ROLAMENTO 499 6741 FR 302 / PED 2917 /ON 4673 / FIAT ALLIS M.A / 1990.


PC 1,00 1.050,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21709 26/09/2018 31,2013265 ROLAMENTO 62201 2NSE FR 385 / PED

2137 / GMM 5290 / FIAT ALLIS FR 12B /1994.


PC 1,00 31,20

20625 17/09/2018 57,6013315 COXIM DO AMORTECEDOR SUPERIOR360/PED 1594/OOV9086/FIAT FIORINOROTAN AMB/2012


PC 2,00 28,80

20618 17/09/2018 20,0013657 CEBOLINHA DO OLEO FR 374 / PED 1978 /OOV 9088 / FIAT FIORINO / 2012.


21897 28/09/2018 24,5013657 CEBOLINHA DO OLEO DO MOTOR. FR 635/ PED 3198 / HLF 6947 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA / 2011. FR 633 /PED 3159 / HLF 6949 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA / 2011.


PC 1,00 24,50

20826 19/09/2018 175,9013741 BATERIA 60 AMPERES - 12 VOLTS. FR 663/ PED 3070 / OWP 5757 / FIAT UNO MILLEECONOMY / 2013.


PC 1,00 175,90

20827 19/09/2018 175,9013741 BATERIA 60 AMPERES - 12 VOLTS. . FR128 / PED 3090 / HLF 9860 / VOLKSWAGEMKOMBI LOTAÇÃO / 2012


PC 1,00 175,90

20833 19/09/2018 275,0013741 BATERIA 60 AMPERES 12 VOLTS FR 669 /PED 3084 / PVB 0875 / FIAT STRADAWORKING / 2014. FR 753 / PED 3072 / PUM8047 / FIAT UNO MILLE ECONOMY / 2014.


PC 1,00 275,00

21565 25/09/2018 175,9013741 BATERIA 60 AMPERES 12 VOLTS. FR 688 /PED 3076 / PVC 5364 / FIAT STRADAWORKING / 2014.


PC 1,00 175,90

21721 26/09/2018 68,6013772 TERMINAL DE DIRECAO LD FR 188 / PED3058 / HLF 0465 / VOLKSWAGEN KOMBIVIDA AMBULÂNCIA / 2009.


PC 2,00 34,30

21898 28/09/2018 102,0014159 ROLAMENTO ENCOSTO - 4ª FR 33 / PED2431 / HMM 4506 / VOLKSWAGEN KOMBI /1999.


20616 17/09/2018 14,0014267 CONJUNTO BATENTE PORTA LADOESQUERDO FR 210 / PED 2626 / GMM 6317/ FORD F 4000 / 1983

PONTO FORD COMERCIO LTDA - CNPJ: 68.493.642/0001-03 CJ 1,00 14,00

20625 17/09/2018 69,8014485 ARTICULACAO DA CAIXA DE DIREÇÃO360/PED 1594/OOV9086/FIAT FIORINOROTAN AMB/2012


PC 2,00 34,90







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20988 20/09/2018 34,9014485 ARTICULACAO DA CAIXA DE DIREÇÃO

LADO DIREITO 312/PED1578/OOV9046/FIAT FIORINO ROTANAMB/2012


PC 1,00 34,90

21578 25/09/2018 0,9014586 PORCA DO PINO DE CENTRO. FR 187 /PED 2999 / GMM 6451 / FORD F 13000 /1985.


PC 1,00 0,90

20614 17/09/2018 15,0014619 JUNTA DO CAMBIO FR 128 / PED 2393 /HLF 9860 / VOLKSWAGEN KOMBI 1.4LOTAÇÃO / 2012.

TBG AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 07.589.921/0001-80 JG 1,00 15,00

21886 28/09/2018 105,0014727 RETROVISOR EXTERNO LADOESQUERDO COM REGULAGEM INTERNA.FR 687 / PED 2736 / PVC 5350 / FIATSTRADA WORKING / 2014.


20614 17/09/2018 446,0014764 KIT EMBREAGEM FR 128 / PED 2393 / HLF9860 / VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 LOTAÇÃO/ 2012.


20618 17/09/2018 255,0014764 KIT EMBREAGEM FR 374 / PED 1978 / OOV9088 / FIAT FIORINO / 2012.


20784 19/09/2018 219,0014764 KIT EMBREAGEM FR 599 / PED 2985 / HMN9245 / FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY /2008.


20787 19/09/2018 453,0014764 KIT EMBREAGEM FR 88 / PED 2951 / HMN9838 / FIAT DOBLO ELX 1.8 FLEX / 2009.


PC 1,00 453,00

20985 20/09/2018 1.782,0014764 KIT EMBREAGEM FR 475 / PED 2713 / HMM0159 / MARCOPOLO VOLARE A8 ON /2003.

PONTO FORD COMERCIO LTDA - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 1.782,00

20997 20/09/2018 450,0014764 KIT EMBREAGEM ORIGINAL FR 85 / PED2869 / HMN 3936 / VOLKSWAGEN KOMBI /2005.


PC 1,00 450,00

20825 19/09/2018 66,0016119 REFLETOR DENATRAN - FAIXAREFLETIVA FR 233 / PED 1002 / GMM 0074/ FORD F 14000 / 1991.


PC 15,00 4,40

20829 19/09/2018 48,0016282 PIVO LADO DIREITO. FR 552 / PED 2971 /HMN 4039 / VOLKSWAGEN SANTANA 2.0CONFORT / 2006.


PC 1,00 48,00

20831 19/09/2018 33,0016282 PIVO LADO DIREITO FR 673 / PED 3004 /PVB 0732 / FIAT PALIO FIRE FLEX / 2014.


PC 1,00 33,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20988 20/09/2018 66,8016282 PIVO INFERIOR 312/PED

1578/OOV9046/FIAT FIORINO ROTANAMB/2012


PC 2,00 33,40

21570 25/09/2018 71,0016282 ESTABILIZADOR LADO DIREITO. PIVOLADO ESQUERDO FR 426 / PED 3081 /ORC 9832 / RENAULT KANGOOEXPLORER 1.6 / 2014.


PC 1,00 71,00

20094 10/09/2018 108,0016399 ANEL - 4 T 5945 FR 382 / PED 2416 / GMM5092 / CATERPILLAR M.A / 1994.


PC 6,00 18,00

20823 19/09/2018 87,0016559 RETENTOR DE RODA DIANTEIRO 546/GRN-7772/ ÔNIBUS MB 1620/ 1995


PC 2,00 43,50

20833 19/09/2018 120,0016784 VEDADOR DE BICO INJETOR. FR 669 /PED 3084 / PVB 0875 / FIAT STRADAWORKING / 2014. FR 753 / PED 3072 / PUM8047 / FIAT UNO MILLE ECONOMY / 2014.


PC 8,00 15,00

20624 17/09/2018 87,5016861 BARRA DO TIRANTE FR 634 / PED 2820 /HLF 6951 / FIAT FIORINO GREENCARAMBULÂNCIA / 2011.


20627 17/09/2018 18,0017003 BORRACHA DE FIXAÇÃO DOESCAPAMENTO. FR 629 / PED 2793 / GXA9289 / CITROEN JUMPER M33M 23S /2011.


20823 19/09/2018 525,0017255 JOGO EMBUCHAMENTO MANGA 546/GRN-7772/ ÔNIBUS MB 1620/ 1995


PC 1,00 525,00

20823 19/09/2018 22,7538645 GRAXA 546/ GRN-7772/ ÔNIBUS MB 1620/1995


L 1,00 22,75

21894 28/09/2018 48,0039046 LIMA FR 29 / PED 2960 / GMM 6336 / FORDF 13000 / 1983 .


PC 1,00 48,00

20347 12/09/2018 1.831,1239216 TINTA PRETA PARA DEMARCAÇÃOVIÁRIA - LATA DE 18 LITROS -MARCA:MAGGICOR


LA 8,00 228,89

20617 17/09/2018 35,0039282 INTERRUPTOR LUZ DE FREIO (NO PEDAL)FR 233 / PED 2564 / GMM 0074 / FORD F14000 / 1991.


PC 1,00 35,00

20094 10/09/2018 378,0039376 DENTE - 6 Y 5230 FR 382 / PED 2416 / GMM5092 / CATERPILLAR M.A / 1994.


PC 9,00 42,00

21716 26/09/2018 378,0039376 DENTE DO ESCARIFICADOR - 6Y 5230 FR701 / PED 3065 / NEW HOLLAND NHRG170.0B / 2014


PC 9,00 42,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21711 26/09/2018 7,7039377 MANETE FREIO COM PARAFUSO FR 298 /

PED 2903 / GVN 8523 / HONDA CG CARGO/ 2001.


20777 19/09/2018 625,0039886 SERVICO DE TROCA TROCAR(BUCHA,PIVO, ARTICULAÇÃO,AMORTECEDORESDE CÂMBIO, ROLAMENTO DERODA,ALINHAMENTO) . 312/PED1578/OOV9046/FIAT FIORINO


MO 1,00 625,00

21571 25/09/2018 123,0041293 BRACO - 898 355 FR 349 / PED 1962 /TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON/ PATRIMÔNIO 30111


21710 26/09/2018 156,2041696 LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITOESTACIONAMENTO COM PUXADOR. FR460 / PED 3068 / HMM 9636 / GM S10 2.4 D /2002.


PC 1,00 156,20

21893 28/09/2018 205,0041701 PARA CHOQUE DIANTEIRO (MODELO G5)FR 230 / PED 3027 / HLF 9858 /VOLKSWAGEN SAVEIRO / 2012.


PC 1,00 205,00

20234 11/09/2018 102,0041754 LUVA 498 2107 FR 302 / PED 2917 / ON4673 / FIAT ALLIS M.A / 1990.


PC 1,00 102,00

21904 28/09/2018 550,0042028 EMBUCHAMENTO COMPLETO. FR 280 /PED 3110 / HMN 1563 / MERCEDES BENZ L1113 / 1973.


JG 1,00 550,00



PC 1,00 650,00

20822 19/09/2018 29,0042298 ELEMENTO DE FILTRO DE AR. FR 605 /PED 2898 / HLF 2864 / VOLKSWAGENKOMBI / 2010.


PC 1,00 29,00

20787 19/09/2018 261,0042598 ATUADOR DE EMBREAGEM FR 88 / PED2951 / HMN 9838 / FIAT DOBLO ELX 1.8FLEX / 2009.


PC 1,00 261,00

20635 17/09/2018 8,1043968 LAMINA DE SERRA FR 310 / PED 2696 /GMM 6332 / FORD F 14000 / 1990.


20830 19/09/2018 33,5044223 DIANTEIRO (ORIGINAL) AMORTECEDORDIANTEIRO. PALHETA DO LIMPADOR - 18POLEGODA FR 136 / PED 2645 / HLF 9654 /CHEVROLET CELTA 1.0 LS / 2012.

AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 JG 1,00 33,50

20247 12/09/2018 9,5044324 DESCARBONIZANTE FR 247 / PED 2648 /HLF 9855 / VOLKSWAGEN SAVEIRO /2012.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20822 19/09/2018 13,0044324 DESCARBONIZANTE LIMPA TBI FR 605 /

PED 2898 / HLF 2864 / VOLKSWAGENKOMBI / 2010.


PC 1,00 13,00

20828 19/09/2018 147,9544594 ESPELHO DO RETROVISOR LADOESQUERDO. FR 715 / PED 2815 / PWL 6841/ VOLKSWAGEN VW/10 160 DRC 4X2 /2005


20616 17/09/2018 76,0045050 JOGO CANALETA PORTA LADOESQUERDO. FR 210 / PED 2626 / GMM6317 / FORD F 4000 / 1983


21780 26/09/2018 14,8045413 VELA FR 725 / PED 2997 / PWL 4681 /HONDA CG 150 START / 2015.


21786 26/09/2018 60,0045413 VELA FR 722 / PED 2771 / PWZ 0246 /CHEVROLET SPIN 1.8 MT LTZ / 2015


PC 4,00 15,00

20247 12/09/2018 235,0046474 SONDA LAMBDA FR 247 / PED 2648 / HLF9855 / VOLKSWAGEN SAVEIRO / 2012.


20096 10/09/2018 198,0047695 CILINDRO DO FREIO TRAZEIRO FR 464 /PED 2577 / HMM 9640 / GM S10 2.8 S /2002.


PC 2,00 99,00

21708 26/09/2018 23,5049449 SENSOR DE PRESSÃO DO ÓLEOLUBRIFICANTE. FR 25 / PED 2958 / GMM6168 / FORD F 13000 / 1983. FR 280 / PED3005 / HMN 1563 / MERCEDES BENZ L 1113/ 1973.


20140 10/09/2018 37,0050088 JOGO DE REPARO - 2 730 954 M91FROTA:223;PEDIDO:1189.PLACA:GMM6760/MASSEY


21581 25/09/2018 63,0050571 PAPEL PARA EMPAPELAR. FR 249 / PED3042 / OMF 5814 / FIAT DUCATO MUNIVIDAS AMBULÂNCIA / 2012.


RL 1,00 63,00

21720 26/09/2018 40,0050571 PAPEL PARA EMPAPELAR. FR 237 / PED2936 / HLF 9857 / VOLKSWAGEN SAVEIRO/ 2012.

AUTOPECAS CLV LTDA - CNPJ: 08.907.480/0001-80 RL 1,00 40,00

21566 25/09/2018 7,5051068 BOTAO PARTIDA - 1013 PARABRISA COMSUPORTE - COMPLETO - LD E LE. FR 257 /PED 2677 / GMM 4393 / VOLKS WAGEN7100 / 1994.


PC 1,00 7,50

20095 10/09/2018 315,0051766 EMBREAGEM FR 312 / PED 2787 / OOV9046 / FIAT FIORINO ROTAN AMBULÂNCIA/ 2012.


KT 1,00 315,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20109 10/09/2018 236,0051766 EMBREAGEM FR 663 / PED 2731 / OWP

5757 / FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY /2013.


KT 1,00 236,00

21717 26/09/2018 1.185,0051766 EMBREAGEM FR 657 / PED 3020 / HMG4533 / FIAT DUCATO M ROTANAMBULÂNCIA / 2005.

AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 KT 1,00 1.185,00

21901 28/09/2018 249,0051766 EMBREAGEM FR 594 / PED 3155 / HM 9014/ FIAT UNO MILLE FIRE FLEX / 2008. FR 639/ PED 3161 / HLF 6946 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA M1 / 2011.


KT 1,00 249,00

21902 28/09/2018 218,9051766 EMBREAGEM FR 353 / PED 3180 / OOV9083 / FIAT FIORINO ROTAM AMBULÂNCIA/ 2012.


KT 1,00 218,90

20990 20/09/2018 15,0051780 PATIM FREIO DIANTEIRO COM MOLA FR486 / PED 2353 / OOZ8721 / HONDA XRE300 / 2012. FR 107 / PED 2649 / HDN4963/HONDA CG 150 JOB / 2006.


20624 17/09/2018 19,8552268 COLA BRANCA PARA CÂMBIO FR 634 /PED 2820 / HLF 6951 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA / 2011.

FATIMA PINHEIRO GOMES - ME - CNPJ: 13.113.503/0001-15 L 1,00 19,85

21894 28/09/2018 160,0052298 PINO TRASEIRO DA MOLA - COMPLETO.FR 29 / PED 2960 / GMM 6336 / FORD F13000 / 1983 .


PC 2,00 80,00

21578 25/09/2018 6,5052299 PINO DO CENTRO. FR 187 / PED 2999 /GMM 6451 / FORD F 13000 / 1985.


PC 1,00 6,50

21894 28/09/2018 410,0053361 AMORTECEDOR DIANTEIRO FR 29 / PED2960 / GMM 6336 / FORD F 13000 / 1983 .


JG 1,00 410,00

21893 28/09/2018 26,0053733 ADITIVO CONCENTRADO. FR 230 / PED3027 / HLF 9858 / VOLKSWAGEN SAVEIRO/ 2012.


PC 2,00 13,00

20140 10/09/2018 2,9053806 ANEL - 358 913 X1FROTA:223;PEDIDO:1189.PLACA:GMM6760/MASSEY




20141 10/09/2018 75,0055064 FILTRO COMBUSTIVEL EXTERNO. FR 293/ PED 2128 / HMN 5501 / IVECO DAILY 7013CC1 / 2006.


PC 1,00 75,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20979 20/09/2018 129,0055064 FILTRO COMBUSTIVEL - 84175081 FR 695 /

PED 2922 / NEW HOLLAND NH 7630TURBO 4CC 110CV / 2014.


20614 17/09/2018 42,0055080 OLEO CAMBIO 80W FR 128 / PED 2393 /HLF 9860 / VOLKSWAGEN KOMBI 1.4LOTAÇÃO / 2012.

TBG AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 07.589.921/0001-80 BD 3,00 14,00

21702 26/09/2018 14,0055613 PASTILHA DE FREIO FR 487 / PED 2763 /HONDA XRE 300 / 2012.

MOTOPECAS GIRO LTDA ME - CNPJ: 17.459.408/0001-29 PR 1,00 14,00

20625 17/09/2018 48,0056238 FLUIDO PARA RADIADOR CONCENTRADO360/PED 1594/OOV9086/FIAT FIORINOROTAN AMB/2012


PC 2,00 24,00

20994 20/09/2018 6,0057004 FITA CREPE FR 790 / PED 2598 / LSTRACTOR / TRATOR DE RODAS / 2018

FATIMA PINHEIRO GOMES - ME - CNPJ: 13.113.503/0001-15 UN 1,00 6,00

20614 17/09/2018 43,0059017 LOCTITE ULTRA BLACK 598 FR 128 / PED2393 / HLF 9860 / VOLKSWAGEN KOMBI1.4 LOTAÇÃO / 2012.

TBG AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 07.589.921/0001-80 TB 1,00 43,00

20101 10/09/2018 50,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇOS DO FLEXIVELDO FREIO DIANTEIRO. . FR 111 / PED2058 / GMM 5714 / FORD F 14000 / 1994.

AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 MO 1,00 50,00

20113 10/09/2018 100,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE: TROCA DABUCHA DO BRAÇO OSCILANTE / TROCARPNEUZINHO DA BARRA DE TORÇÃO. . .FR 662 / PED 2644 / OWP 9883 / FIAT UNOMILLE ECONOMY / 2013. FR 662 / PED 2644/ OWP 9883 / FIAT UNO MILLE ECONOMY /2013.

AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 MO 1,00 100,00

20114 10/09/2018 230,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE SOLDAR ORADIADOR DE ÁGUA. . FR 232 / PED 2520 /GMM 0066 / FORD F 14000 / 1991. FR 232 /PED 2520 / GMM 0066 / FORD F 14000 /1991.


20137 10/09/2018 302,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DERECUPERAÇÃO DO RADIADOR DE ÁGUA.. FR 29 / PED 1570 / GMM6336 / FORD F13000 / 1983.


20231 11/09/2018 780,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE: TAPEÇARIADO BANCO. . . FR 128 / PED 2393 / HLFVOLKSWAGEN KOMBI LOTAÇÃO / 2012.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20243 12/09/2018 570,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE: REGULAGEM

ELETRONICA COM LIMPEZA DE BICOS /REVISAR CÂMBIO E SUBSTITUIR PEÇAS.FR 247 / PED 2648 / HLF 9855 /VOLKSWAGEN SAVEIRO / 2012.


20628 17/09/2018 240,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE SOLDA DORADIADOR DE ÁGUA. FR 40 / PED 2543 /GMM 6162 / FORD F 13000 / 1983.

RADIADORES LIDER DE UBERLANDIA LTDA - EPP - CNPJ:41.846.965/0001-87

MO 1,00 240,00

20629 17/09/2018 1.250,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇOS DE:REMOÇÃOE RECOLOCAÇÃO DO CÂMBIO ESUBSTITUIÇÃO DA EMBREAGEM /GABARITAGEM E MONTAGEM DOCÂMBIO / FRESAR ENGRENAGENS ECUBO 1ª, 2ª, 3ª E 4ª MARCHA. . FR 128 /PED 2393 / HLF VOLKSWAGEN KOMBILOTAÇÃO / 2012. FR 128 / PED 2393 / HLFVOLKSWAGEN KOMBI LOTAÇÃO / 2012.

TBG AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 07.589.921/0001-80 MO 1,00 1.250,00

20631 17/09/2018 1.190,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE: REVISARBICOS INJETORES / REVISAR BOMBAALTA / SOLDAR CANO DA BOMBA DEALTA / DESMONAGEM DOS BICOS /TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL. FR293 / PED 2128 / HMN 5501 / IVECO DAILY7013 CC1 / 2006.


MO 1,00 1.190,00

20632 17/09/2018 30,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO EXTERNO DELUZ DE PLACA. FR 464 / PED 2577 / HMM9640 / GM S10 2.8 S / 2002.


20633 17/09/2018 76,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DEALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. FR611 / PED 2950 / HMG 4025 / FIAT DUCATOMULTI / 2004.


20692 18/09/2018 155,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE TROCAR AMOLA TRASEIRA LADO DIREITO. FR 187 /PED 2999 / GMM 6451 / FORD F 13000 /1985


MO 1,00 155,00

20693 18/09/2018 120,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE SUBSTITUIRCARCAÇA E REALIZAR REPARO DODRIVE DA SIRENE. FR 765 / PED 2187 /PUT 0980 / FIAT STRADA WORKING /2014.


MO 1,00 120,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20779 19/09/2018 470,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE: REGULAGEM

ELETRÔNICA COM LIMPEZA DE BICO /TROCAR O TANQUE E BOMBA DECOMBUSTÍVEL / TROCAR CORREIA ETENSOR. FR 462 / PED 2993 / HMM 9707 /GM S10 D / 2003.


20780 19/09/2018 350,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE VERIFICAR OALTERNADOR. FR 425 / PED 2807 / OOV8608 / FIAT FIORINO ROTAN AMBULÂNCIA/ 2012.


MO 1,00 350,00

20781 19/09/2018 380,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE FUNILARIA EPINTURA. FR 760 / PED 1437 / PUR 6186 /FIAT SIENA / 2014.

GENIOS RECUPERADORA DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ:86.641.297/0001-90

MO 1,00 380,00

20782 19/09/2018 1.350,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE RECUPERARE PINTAR LONGARINA LADO ESQUERDO.FR 366 / PED 2994 / OOV 8614 / FIATFIORINO ROTAN AMBULÂNCIA / 2012.

AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 MO 1,00 1.350,00

20783 19/09/2018 220,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DERECUPERAÇÃO DO BANCO DOMOTORISTA. FR 178 / PED 2654 / HLF 9652/ CHEVROLET CELTA 1.0 LS / 2012.


21564 25/09/2018 702,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DERECUPERAÇÃO DO CABEÇOTE. FR 306 /PED 2345 / HMM 8101 / FORD F 14000 /1990.

FRANCISCO VIEIRA DE MORAES - CNPJ: 18.359.264/0001-00 MO 1,00 702,00

21575 25/09/2018 1.800,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DELANTERNAGEM E PINTURA - LADOESQUERDO. FR 465 / PED 2896 / HMM9639 / GM CELTA 5 PORTAS / 2002.


MO 1,00 1.800,00

21576 25/09/2018 648,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE:EMBREAGEM / ALINHAMENTO /BALANCEAMENTO. FR 657 / PED 3020 /HMG 4533 / FIAT DUCATO M ROTANAMBULÂNCIA / 2005.


MO 1,00 648,00

21699 26/09/2018 113,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE VERIFICARSETA. FR 755 / PED 3091 / PUN 0167 / FIATUNO ECONOMY / 2014.


21701 26/09/2018 650,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE RECUPERARLONGARINA DE FIXAÇÃO DO SETOR DEDIREÇÃO. FR 290 / PED 2712 / HMN 5520 /VOLKSWAGEN KOMBI / 2006.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21713 26/09/2018 1.538,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE USINAGEM E

MONTAGEM. FR 632 / PED 2553 / HLF 6952/ FIAT FIORINO GREENCAR AMBULÂNCIAM11 / 2011.


MO 1,00 1.538,00

21714 26/09/2018 1.740,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE: SOLDAR EPINTAR CAIXA DE RODA ESQUERDA EDIREITA / SOLDAR E PINTAR CAPÔ. FR650 / PED 3075 / HLF 8301 / FIAT UNOMILLE ECONOMY / 2012.


MO 1,00 1.740,00

21775 26/09/2018 130,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE VERIFICAR ERECUPERAR A MAÇANETA DA PORTA DOMOTORISTA. FR 534 / PED 3193 / HLC 5037/ FIAT DOBLO ADVENTURE 1.8 / 2007.


21777 26/09/2018 421,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE CONSERTO EREPARO DO ALTERNADOR. FR 90 / 3255 /HMN 9837 / FIAT DOBLO ELX 1.8 FLEX /2009.


21779 26/09/2018 2.800,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE RETIFICA DEMOTOR FR 181 / PED 951 / HMM 2995 / KIABESTA GS / 1998.

FRANCISCO VIEIRA DE MORAES - CNPJ: 18.359.264/0001-00 MO 1,00 2.800,00

21785 26/09/2018 280,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DEALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. FR280 / PED 3110 / HMN 1563 / MERCEDESBENZ L 1113 / 1973.


MO 1,00 280,00

21788 26/09/2018 500,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE TAPEÇARIADOS BANCOS. (PASSAGEIRO EMOTORISTA) FR 307 / PED 2629 / GMM6601 / FORD F 14000 / 1990.


MO 1,00 500,00

21871 27/09/2018 115,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE SUBSTITUIRO REPARO DA CHAVE DE SETA. . FR 718 /PED 2663 / PWH 8737 / FIAT UNO VIVACE1.0 / 2015.


21885 28/09/2018 530,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE FUNILARIAFICÇÃO / SOLDAR SUPORTE DO TANUEDE COMBUSTÍVEL E PAINEL. . FR 600 /PED 2033 / HMN 9249 / FIAT UNO MILLEWAY ECONOMY / 2008.


21895 28/09/2018 120,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE : REPARO NOALTERNADOR. FR 640 / PED 3143 / HLF9650 / FIAT FIORINO GREENCARAMBULÂNCIA M 11 /2011.


MO 1,00 120,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21899 28/09/2018 260,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE SOLDA NO

BANCO DO MOTORISTA E DETAPEÇARIA. FR 20 / PED 2947 / HNH 1702 /FIAT UNO VIVACE 1.0 / 2011.


21905 28/09/2018 1.330,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE: SOLDA EREFORÇO DO CHASSIS / TIRAR /COLOCAR E EMBUCHAR O EIXODIANTEIRO. FR 280 / PED 3110 / HMN 1563/ MERCEDES BENZ L 1113 / 1973.


MO 1,00 1.330,00

20108 10/09/2018 11,6060021 MANGUEIRA PARA INJEÇÃO - 5MM FR 633/ PED 2833 / HLF 6949 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA M11 / 2011.


M 1,00 11,60

21711 26/09/2018 3,8060021 MANGUEIRA PARA COMBUSTÍVEL FR 298/ PED 2903 / GVN 8523 / HONDA CGCARGO / 2001.

R B MOTOS LTDA ME - CNPJ: 25.314.980/0001-28 M 1,00 3,80

20094 10/09/2018 225,0060170 DISCO - 3 P 0804 FR 382 / PED 2416 / GMM5092 / CATERPILLAR M.A / 1994.


PC 3,00 75,00

20112 10/09/2018 98,0060506 BASE RELE E FUSÍVEIS. PED 1966/ FR 518/GMF4144/ GM S10 2.8 D/ 2002.


20094 10/09/2018 275,0060752 MANGUEIRA -CONFORME A MOSTRA. FR382 / PED 2416 / GMM 5092 / CATERPILLARM.A / 1994.


PC 1,00 275,00

20991 20/09/2018 24,0060752 MANGUEIRA DO SUSPIRO DO TANQUEFR 178 / PED 2654 / HLF 9652 /CHEVROLET CELTA 1.0 LS / 2012.


20347 12/09/2018 1.831,1260839 TINTA AMARELA PARA DEMARCAÇÃOVIÁRIA - LATA DE 18 LITROS - MARCA:MAGGICOR


LA 8,00 228,89

21720 26/09/2018 12,0061584 LIXA PARA PINTURA Nº 600 FR 237 / PED2936 / HLF 9857 / VOLKSWAGEN SAVEIRO/ 2012.


20138 10/09/2018 17,0061673 LAMPADA - 12 VOLTS / 2W - 3796 FR 701/PED 2558 / NEW HOLAND / NH RG 170.B /2014. FR 308/ PED 2689 / GMM6510 / FORDF 14000 / 1990.


PC 10,00 1,70

20996 20/09/2018 25,2061673 LAMPADA H 3 - 24 VOLTS / 55W. FR 546 /PED 2757 / GRN 7772 / MERCEDES BENZOFF 1620 / 1995.


PC 3,00 8,40







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21708 26/09/2018 12,9061673 LAMPADA AVISO DE BATERIA COMPLETO

(LUZ) FR 25 / PED 2958 / GMM 6168 /FORD F 13000 / 1983. FR 280 / PED 3005 /HMN 1563 / MERCEDES BENZ L 1113 /1973.


21791 26/09/2018 1,3561673 LAMPADA ESMAGADA MÉDIA FR 682 /PED 2698 / PVB 0743 / FIAT DOBLOATTRACTIVE 1.4 / 2014.


21898 28/09/2018 17,7062743 JUNTA CÂMBIO FR 33 / PED 2431 / HMM4506 / VOLKSWAGEN KOMBI / 1999.


20988 20/09/2018 35,9063063 FLEXIVEL DO FREIO DIANTEIRO 312/PED1578/OOV9046/FIAT FIORINO ROTANAMB/2012


PC 2,00 17,95

21566 25/09/2018 7,5063065 TERMINAL FÊMEA - 1150 PARABRISA COMSUPORTE - COMPLETO - LD E LE. FR 257 /PED 2677 / GMM 4393 / VOLKS WAGEN7100 / 1994.


PC 15,00 0,50

20974 20/09/2018 300,0063586 ALOJAMENTO ROLAMENTO DO CÂMBIO -899 331 M1 FR 223 / PED 1189 / GMM 6760 /MASSEY FERGUSON M.A / 1985


20976 20/09/2018 108,5063828 RELE DE PARTIDA 12V - ZM506 FR 278 /PED 2963 / GMM 5149 / MASSEYFERGUSON M.A / 1994.


PC 1,00 108,50

21719 26/09/2018 109,0064163 DEFLETOR DO COLETOR DOESCAPAMENTO. FR 619 / PED 2768 / HLF5376 / FIAT DOBLO HLX 1.8 FLEX / 2010. FR698 / PED 3067 / PVG 8524 / CHEVROLETS10 LS FD2 / 2014.


PC 1,00 109,00

21907 28/09/2018 84,0064320 GUIA VALVULA FR 632 / PED 2553 / HLF6952 / FIAT FIORINO GREENCARAMBULÂNCIA M11 /2011.


PC 8,00 10,50

21893 28/09/2018 189,0064502 CARENAGEM DA VENTOINHA DORADIADOR. FR 230 / PED 3027 / HLF 9858 /VOLKSWAGEN SAVEIRO / 2012.


PC 1,00 189,00

20098 10/09/2018 464,0064586 ANEL 2P 4511 FR 382 / PED 2416 / GMM5092 / CATERPILLAR M.A. / 1994.


PC 4,00 116,00

21708 26/09/2018 12,9064853 LUZ AVISO ÓLEO COMPLETO. FR 25 /PED 2958 / GMM 6168 / FORD F 13000 /1983. FR 280 / PED 3005 / HMN 1563 /MERCEDES BENZ L 1113 / 1973.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21573 25/09/2018 8,0066405 CABO DE FREIO DIANTEIRO. FR 328 / PED

3057 / HGD 5891 / HONDA CG TITAN 150KS / 2007.


20234 11/09/2018 10,0068426 TRAVANTE QUIMICO PARA PARAFUSOLOKTAID FR 302 / PED 2917 / ON 4673 /FIAT ALLIS M.A / 1990.


UN 1,00 10,00

20619 17/09/2018 35,0071243 OLEO DE FREIO 500ML DOT 4 FR 140 /PED 2828 / HMN 1553 / KIA BESTA GS2004.


FR 2,00 17,50

20140 10/09/2018 11,3071304 ANEL DE RETENCAO - 881 122 M2FROTA:223;PEDIDO:1189.PLACA:GMM6760/MASSEY


20068 06/09/2018 140.000,0071556 LOCAÇÃO DE PIAS PORTÁTEISEXTERNAS PIA MÓVEL, SENDO:ALTURAx LARGURA x PROFUNDIDADE (APROXI-MADAMENTE):1,638 mm x 645mm x485mm;PESO:30 KgAPROXIMADAMENTE,QUANTIDADE DEÁGUA POTÁVEL: MÍNIMO DE 70 LT;NºAPROXIMADO DE UTILIZAÇÕES P/UNIDADE:300; MATERIAL: POLIETILENODE ALTA DENSIDADE OUSUPERIOR;ACIONAMENTO:PELOS PÉS(PEDAL) - MARCA SATÉLITE. .P/GARANTIR A HIGIENIZAÇÃO DASMÃOS,NAS FEIRAS LIVRES E EVENTOSDO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AOPROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇAALIMENTAR ENUTRICIONAL.-QUANTIDADE ESTIMADAP/PERÍODO:DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/2018. -VALORUNITÁRIO: R$ 100,00*FUNDAMENTO:DECRETOS12.819(10/05/2011) E 12.792(20/04/2011).LEIS 10.552 (23/08/2010) E11.027 (19/12/2011),QUE VISAPROPROPORCIONAR INFRAESTRUTURAPÚBLICA E ADEQUAÇÃO VISUAL EFUNCIONAL DAS FEIRAS LIVRES NOMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA. ..Contrato/Ano: 340/2018 em: 28/08/18* .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/18.

ATIVA LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.580.316/0003-97 UN 1.400,00 100,00

21573 25/09/2018 10,0074280 PATIM DIANTEIRA FR 328 / PED 3057 /HGD 5891 / HONDA CG TITAN 150 KS /2007.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21573 25/09/2018 10,0074281 PATIM TRASEIRA FR 328 / PED 3057 / HGD

5891 / HONDA CG TITAN 150 KS / 2007.MOTOPECAS GIRO LTDA ME - CNPJ: 17.459.408/0001-29 PC 1,00 10,00

20785 19/09/2018 5,0074691 ANEL 4L 9564 FR 381 / PED 2226 / GMM5168 / CATERPILLAR M.A / 1994.


PC 1,00 5,00

20247 12/09/2018 54,0075142 OLEO DE CÂMBIO, FR 247 / PED 2648 /HLF 9855 / VOLKSWAGEN SAVEIRO /2012.

AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 UN 3,00 18,00

20787 19/09/2018 16,0075142 OLEO DOT 4. FR 88 / PED 2951 / HMN 9838/ FIAT DOBLO ELX 1.8 FLEX / 2009.


UN 1,00 16,00

20620 17/09/2018 98,0075274 JOGO DE JUNTA SUPERIOR DO MOTOR.FR 214 / PED 2505 / HMN 5308 / FIAT UNOMILLE FIRE FLEX / 2006.


PC 1,00 98,00

20981 20/09/2018 27,6075758 SPRAY - NEGRO (PRETO) FR 665 / PED2503 / PVB 0759 / FIAT STRADA WORKING/ 2014.

FATIMA PINHEIRO GOMES - ME - CNPJ: 13.113.503/0001-15 LA 1,00 27,60

21581 25/09/2018 21,7075758 SPRAY - NEGRO (PRETO) FR 249 / PED3042 / OMF 5814 / FIAT DUCATO MUNIVIDAS AMBULÂNCIA / 2012.


LA 1,00 21,70

21583 25/09/2018 21,0075758 SPRAY - NEGRO (PRETO) FR 362 / PED3078 / OOV 9093 / FIAT FIORINO ROTANAMBULÂNCIA / 2012.


LA 1,00 21,00

21791 26/09/2018 16,7075758 SPRAY - NEGRO PRETO - FOSCO. FR 682/ PED 2698 / PVB 0743 / FIAT DOBLOATTRACTIVE 1.4 / 2014.


20994 20/09/2018 27,6075759 SPRAY - BLANCO FR 790 / PED 2598 / LSTRACTOR / TRATOR DE RODAS / 2018


21581 25/09/2018 21,7075759 SPRAY - BLANCO (BRANCO) FR 249 / PED3042 / OMF 5814 / FIAT DUCATO MUNIVIDAS AMBULÂNCIA / 2012.


LA 1,00 21,70

21583 25/09/2018 21,0075759 SPRAY - BLANCO (BRANCO) FR 362 / PED3078 / OOV 9093 / FIAT FIORINO ROTANAMBULÂNCIA / 2012.


LA 1,00 21,00

20238 11/09/2018 390,0077135 BATERIA 100 AH 12V FR 226 / PED 2653 /GMM 6498 / MERCEDES BENZ LK 1518 /1988.


20623 17/09/2018 480,0077137 BATERIA 150 AH 12V FR 25 / PED 2958 /GMM 6168 / FORD F 13000 / 1983








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21887 28/09/2018 490,0077137 BATERIA 150 AH 12V FR 29 / PED 2580 /

GMM 6336 / FORD F 13000 / 1983.AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 490,00

21712 26/09/2018 110,0077140 BATERIA 6 AH 12V FR 331 / PED 3131 /HGD 5890 / HONDA CG TITAN KS / 2007.


PC 1,00 110,00

21903 28/09/2018 95,0077140 BATERIA 6 AH 12V FR 526 / PED 2363 /HGD 8052 / HONDA CG 150 JOB / 2007.


20239 11/09/2018 52,0077362 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 283 FR 715 /PED 2501 / PWL 6841 / VOLKSWAGENVW/10 160 DCR 4X2 / 2015.


20979 20/09/2018 54,0077362 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 283 FR 695 /PED 2922 / NEW HOLLAND NH 7630TURBO 4CC 110CV / 2014.


21719 26/09/2018 20,9077382 FILTRO LUBRIFICANTE WOE 912 FR 619 /PED 2768 / HLF 5376 / FIAT DOBLO HLX 1.8FLEX / 2010. FR 698 / PED 3067 / PVG 8524/ CHEVROLET S10 LS FD2 / 2014.


PC 1,00 20,90

21898 28/09/2018 120,0077800 GARFO DA 3ª E 4ª FR 33 / PED 2431 / HMM4506 / VOLKSWAGEN KOMBI / 1999.


20823 19/09/2018 39,72109347 ARRUELA ENCOSTO DIANTEIRA. MB 546/GRN-7772/ ÔNIBUS MB 1620/ 1995


PC 12,00 3,31

20823 19/09/2018 106,50109416 PINO MOLA DIANTEIRO MB 546/GRN-7772/ ÔNIBUS MB 1620/ 1995


PC 6,00 17,75







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21770 26/09/2018 222.000,00109993 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE BANHEIRO

STANDARD BANHEIRO QUÍMICOSTANDARD, P/ AMBOS OS SEXOS, C/MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,30 M DEALTURA, 1,22 M DE LARGURA,E 1,16 M DEPROFUNDIDADE, C/ TANQUES C/CAPACIDADE DE 300 LTS DE EFLUENTES,PISO ANTIDERRAPANTE E TELAS DEVENTILAÇÃO - MARCA SATÉLITE.-DISPONIBILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE RECOLHIMENTO EDESCARTE DE DEJETOS C/ FORNECI-MENTO DE BANHEIRO QUÍMICO, P/UTILIZAÇÃO NAS FEIRAS LIVRES EEVENTOS DO MUN. DE UBERLÂNDIA.-QUANTIDADES ESTIMADAS P/ OPERÍODO DE 11/09/2018 À 31/12/2018).*FUNDAMENTO:DECRETOS12.819(10/05/2011)E 12.792(20/04/2011).LEIS 10.552(23/08/2010) E11.027 (19/12/2011),QUE VISAPROPORCIONAR INFRAESTRUTURAPÚBLICA E ADEQUAÇÃO VISUAL EFUNCIONAL DAS FEIRAS LIVRES NOMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA.

ATIVA LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.580.316/0003-97 MO 1.850,00 120,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21771 26/09/2018 48.000,00109994 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE BANHEIRO

PNE - BANHEIRO QUÍMICOPNE,P/PORTADORES DE NECESSIDADESESPECIA- IS,C/ MEDIDAS APROXIMADASDE 2,30 M DE ALT., 2,30 M DE LARG. E2,10 M DE PROFUNDIDADE, C/ TANQUESC/ CAPACIDADE DE 120 LTS DEEFLUENTES, CORRIMÕES ESPECIAISADAPTADOS,PISO ANTIDERRAPAN- TE ETELAS DE VENTILAÇÃO-MARCA SATÉLITE. -DISPONIBILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE RECOLHIMENTO EDESCARTE DE DEJETOS C/ FORNECI-MENTO DE BANHEIRO QUÍMICO, P/UTILIZAÇÃO NAS FEIRAS LIVRES EEVENTOS DO MUN. DE UBERLÂNDIA.-QUANTIDADES ESTIMADAS P/ OPERÍODO DE 11/09/2018 À 31/12/2018). .*FUNDAMENTO:DECRETOS12.819(10/05/2011)E 12.792(20/04/2011).LEIS 10.552(23/08/2010) E11.027 (19/12/2011),QUE VISAPROPORCIONAR INFRAESTRUTURAPÚBLICA E ADEQUAÇÃO VISUAL EFUNCIONAL DAS FEIRAS LIVRES NOMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA. .Contrato/Ano: 362/2018 em: 11/09/18*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/18.

ATIVA LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.580.316/0003-97 MO 320,00 150,00

20111 10/09/2018 32,80110464 SINALEIRA TRASEIRA ESQUERDA FR 308/ PED 1669 / GMM6510 / FORD F 14000 /1990.


PC 1,00 32,80

21896 28/09/2018 38,00110464 SINALEIRA TRASEIRA ESQUERDACOMPLETA-GF 173 FR 296 / 3171 / KDU2757 / MERCEDES BENZ LS / 1998.


PC 1,00 38,00

20990 20/09/2018 50,00111697 KIT TRANSMISSÃO FR 486 / PED 2353 /OOZ8721 / HONDA XRE 300 / 2012. FR 107 /PED 2649 / HDN4963/ HONDA CG 150 JOB /2006.


21573 25/09/2018 50,00111697 KIT TRANSMISSÃO FR 328 / PED 3057 /HGD 5891 / HONDA CG TITAN 150 KS /2007.


21790 26/09/2018 400,00113027 VALVULA DE 04 VIAS. FR 271 / PED 2968 /GMM 0180 / MERCEDES BENZ LK 1414 /1991.


PC 1,00 400,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21907 28/09/2018 142,00113082 VALVULA DE ESCAPAMENTO. FR 632 /

PED 2553 / HLF 6952 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA M11 /2011.


PC 4,00 35,50

21790 26/09/2018 181,00113083 VALVULA RELE FR 271 / PED 2968 / GMM0180 / MERCEDES BENZ LK 1414 / 1991.


PC 1,00 181,00

20346 12/09/2018 90,00113149 BROXA REDONDA - MARCA: CONDORMATERIAL A SER UTILIZADO PARA OSERVIÇO O DE DEMARCAÇÃO DASFEIRAS LIVRE DO MUNICIPIO, ATRAVÉSDA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO EABASTECIMENTO DA SMAAD. End deEntrega: AV. Jose andraus Gassani, 3115Bairro: Distrito Industrial


PC 20,00 4,50

20234 11/09/2018 80,00115257 ROLAMENTO 2804 2520 FR 302 / PED 2917/ ON 4673 / FIAT ALLIS M.A / 1990.


PC 1,00 80,00

21581 25/09/2018 13,20115939 THINNER FR 249 / PED 3042 / OMF 5814 /FIAT DUCATO M UNIVIDAS AMBULÂNCIA /2012.


L 1,00 13,20

21720 26/09/2018 8,00115939 THINNER FR 237 / PED 2936 / HLF 9857 /VOLKSWAGEN SAVEIRO / 2012.

AUTOPECAS CLV LTDA - CNPJ: 08.907.480/0001-80 L 1,00 8,00

20618 17/09/2018 12,30117353 FILTRO DE OLEO FR 374 / PED 1978 / OOV9088 / FIAT FIORINO / 2012.


20099 10/09/2018 12,00117636 YA YBR 125 03 A 08. VELA DE IGNIÇÃO -YA NGK C7HSA/CR7HSA. FR 183 / PED1891 / HDU 2721 / YAMAHA YBR 125K /2006.

TRIANGULO MOTO CENTER LTDA - CNPJ: 20.635.509/0001-18 UN 1,00 12,00

20822 19/09/2018 75,60117636 VELA DE IGNIÇÃO FR 605 / PED 2898 / HLF2864 / VOLKSWAGEN KOMBI / 2010.


UN 4,00 18,90

20807 19/09/2018 58,00117820 CORREIA DO AR CONDICIONADO -87304910 FR 702 / PED 3017 / NEWHOLLAND NH B.110 4X4 / 2014


PC 1,00 58,00

20797 19/09/2018 25,00117903 SPRAY - VERMELHO FERRARI OUCOMPATÍVEL. FR 670 / PED 2895 / PVB0881 / FIAT STRADA WORKING / 2014.


LA 1,00 25,00

20990 20/09/2018 8,00118803 FILTRO DE ÓLEO H1541HM5A10 FR 486 /PED 2353 / OOZ8721 / HONDA XRE 300 /2012. FR 107 / PED 2649 / HDN4963/HONDA CG 150 JOB / 2006.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20975 20/09/2018 29,00119061 BATENTE DO AMORTECEDOR COM

COIFA - DIANTEIRO. FR 366 / PED 2994 /OOV 8614 / FIAT FIORINO ROTANAMBULÂNCIA / 2012.

FATIMA PINHEIRO GOMES - ME - CNPJ: 13.113.503/0001-15 KT 2,00 14,50

20624 17/09/2018 29,40121424 JOGO SAPATAS FREIO TRAZEIRO FR 634/ PED 2820 / HLF 6951 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA / 2011.


20996 20/09/2018 12,00121431 LAMPADA 69 4W 24 VOLTS. FR 546 / PED2757 / GRN 7772 / MERCEDES BENZ OFF1620 / 1995.


PC 10,00 1,20

20824 19/09/2018 367,88121434 MOLA MESTRE TRASEIRA 546/ GRN-7772/ÔNIBUS MB 1620/ 1995


PC 1,00 367,88

21572 25/09/2018 440,00121434 MOLA MESTRE FR 272 / PED 2374 / GMM0181 / MERCEDES BENZ LK 1414 / 1991.


PC 1,00 440,00

21709 26/09/2018 44,50121440 REGULADOR DE TENSAO TH 24V -9.190.087.018 FR 385 / PED 2137 / GMM5290 / FIAT ALLIS FR 12B / 1994.


PC 1,00 44,50

20107 10/09/2018 8,90121501 TAMPA RESERVATORIO FR 224 / PED2727 / HLF 9817 / CHEVROLET MONTANALS / 2012.


PC 1,00 8,90

20980 20/09/2018 9,80121501 TAMPA RESERVATORIO DO RADIADOR.FR 346 / PED 2988 / HEE 3662 /VOLKSWAGEN GOL 1.6 POWER / 2006.


PC 1,00 9,80

21584 25/09/2018 33,80121501 MANGUEIRA INFERIOR DORESERVATÓRIO DO RADIADOR. TAMPARESERVATORIO DO RADIADOR. FR 766 /PED 3073 / PUV 2358 / FIAT UNO WAY 1.4 /2014


PC 1,00 33,80

20625 17/09/2018 370,00121763 AMORTECEDOR TRASEIRO 360/PED1594/OOV9086/FIAT FIORINO ROTANAMB/2012


PC 2,00 185,00

20830 19/09/2018 200,00121763 DIANTEIRO (ORIGINAL) AMORTECEDORDIANTEIRO. AMORTECEDOR TRASEIROORIGINAL FR 136 / PED 2645 / HLF 9654 /CHEVROLET CELTA 1.0 LS / 2012.


20988 20/09/2018 370,00121763 AMORTECEDOR TRASEIRO 312/PED1578/OOV9046/FIAT FIORINO ROTANAMB/2012


PC 2,00 185,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21721 26/09/2018 258,00121763 AMORTECEDOR TRASEIRO FR 188 / PED

3058 / HLF 0465 / VOLKSWAGEN KOMBIVIDA AMBULÂNCIA / 2009.


PC 2,00 129,00

21900 28/09/2018 320,80121763 AMORTECEDOR TRASEIRO DE DIREÇÃO- LADO DIREITO. FR 634 / PED 3184 / HLF6951 / FIAT FIORINO GREENCARAMBULÂNCIA / 2011. FR 693 / PED 3221 /LS TRACTOR P80 / 4X4 75 CV / 2014.


PC 2,00 160,40

20621 17/09/2018 28,35121803 MANGUEIRA FILTRO DE AR 55.190.198 FR617 / PED 2990 / HLF 4569 / FIAT UNOMILLE ECONOMY / 2010.


21710 26/09/2018 156,20121965 LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDOESTACIONAMENTO COM PUXADOR. FR460 / PED 3068 / HMM 9636 / GM S10 2.4 D /2002.


PC 1,00 156,20

21563 25/09/2018 550,00122045 SERVICO MANUTENCAO TROCAR(AMORTECEDORES, COIFAS, CORREIADENTADA, RETENTOR COMANDO DEVÁLVULA, RETENTOR VIRABREQUIMDIANTEIRO, JUNTA TAMPA DE VÁLVULA EALINHAMENTO. . 360/OOV9086/FIATFIORINO ROTAN AMB/2012


MO 1,00 550,00

20618 17/09/2018 57,00122132 TENSOR DA CORREIA FR 374 / PED 1978 /OOV 9088 / FIAT FIORINO / 2012.


20626 17/09/2018 131,80122132 TENSOR DA CORREIA DENTADA 360/PED1594/OOV9086/FIAT FIORINO ROTANAMB/2012


PC 1,00 131,80

20822 19/09/2018 80,00122132 TENSOR DA CORREIA DENTADA FR 605 /PED 2898 / HLF 2864 / VOLKSWAGENKOMBI / 2010.


PC 1,00 80,00

21704 26/09/2018 76,00122132 DENTADA. TENSOR DA CORREIADENTADA. FR 472 / PED 3064 / HMM 9641 /GM CELTA 5 PORTAS / 2002.


PC 1,00 76,00

21786 26/09/2018 64,00122132 TENSOR DA CORREIA DE ACESSÓRIO FR722 / PED 2771 / PWZ 0246 / CHEVROLETSPIN 1.8 MT LTZ / 2015


PC 1,00 64,00

20635 17/09/2018 91,00123352 CABO DO AFOGADOR FR 310 / PED 2696 /GMM 6332 / FORD F 14000 / 1990.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21710 26/09/2018 29,72123352 CABO DE LIBERAÇÃO DO FREIO DE

ESTACIONAMENTO COM PUXADOR. FR460 / PED 3068 / HMM 9636 / GM S10 2.4 D /2002.


PC 1,00 29,72

20527 14/09/2018 660,00123798 SUPORTE 9F 5124 - METISA Contrato/Ano:348/2018 em: 04/09/18*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/18.


20527 14/09/2018 648,00123799 UNHA 6Y 5230 - METISA Contrato/Ano:348/2018 em: 04/09/18*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/18.


20094 10/09/2018 66,00123800 TRAVA 5K 1459 FR 382 / PED 2416 / GMM5092 / CATERPILLAR M.A / 1994.


PC 6,00 11,00

20527 14/09/2018 3.115,00123801 LAMINA 3/4 13 FUROS 5J 6970 - METISAREFERENTE A AQUISIÇÃO DEFERRAMENTA DE PENETRAÇÃO DESOLO. . EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DEAGROPECUÉRIA, ABASTECIMENTO EDISTRITOS. . .ENTREGA:DOM - AV.INDAIÁ,95 BAIRRO PLANALTO . Contrato/Ano:348/2018 em: 04/09/18*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/18.


20793 19/09/2018 95,00123859 BATERIA 5 AH 12 VOLTS. FR 726 / PED2996 / PWL 2876 / HONDA CG 150 START /2015.


20819 19/09/2018 95,00123859 BATERIA 5 AH - 12 VOLTS. FR 725 / PED2997 / PWL 4681 / HONDA CG 150 START /2015.


21774 26/09/2018 95,00123859 BATERIA 5 AH 12 VOLTS. FR 486 / PED3205 / OOZ 8721 / HONDA XRE 300 / 2012.


20990 20/09/2018 10,00126403 COXIM DA COROA FR 486 / PED 2353 /OOZ8721 / HONDA XRE 300 / 2012. FR 107 /PED 2649 / HDN4963/ HONDA CG 150 JOB /2006.

MOTOPECAS GIRO LTDA ME - CNPJ: 17.459.408/0001-29 JG 1,00 10,00

20805 19/09/2018 43,70126429 ANEL 6J1972 FR 381 / PED 2612 / GMM5168 / CATERPILLAR M.A / 1994.


20247 12/09/2018 685,00127123 CATALIZADOR COM COLETOR. FR 247 /PED 2648 / HLF 9855 / VOLKSWAGENSAVEIRO / 2012.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20833 19/09/2018 11,70127182 LIMPA TBI FR 669 / PED 3084 / PVB 0875 /

FIAT STRADA WORKING / 2014. FR 753 /PED 3072 / PUM 8047 / FIAT UNO MILLEECONOMY / 2014.


PC 1,00 11,70

21705 26/09/2018 12,20127182 LIMPA TBI FR 472 / PED 3064 / HMM 9641 /GM CELTA 5 PORTAS / 2002.


PC 1,00 12,20

21781 26/09/2018 11,75127182 LIMPA TBI DE HIGIENIZAÇÃO DO ARCONDICIONADO. FR 722 / PED 2771 / PWZ0246 / CHEVROLET SPIN 1.8 MT LTZ / 2015


PC 1,00 11,75

20615 17/09/2018 20,25127377 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 123 FR 693 /PED 2814 / LS TRACTOR P80 4X4 75 CV /2014.


20239 11/09/2018 101,00127382 FILTRO SEP AGUA PSD 981 FR 715 / PED2501 / PWL 6841 / VOLKSWAGEN VW/10160 DCR 4X2 / 2015.


20824 19/09/2018 162,00128742 JUMELO TRASEIRO 546/ GRN-7772/ÔNIBUS MB 1620/ 1995


PC 2,00 81,00

20824 19/09/2018 504,00128743 BARRINHA DIREÇÃO 546/ GRN-7772/ÔNIBUS MB 1620/ 1995


PC 1,00 504,00

20247 12/09/2018 211,00128822 MALHA DE ACO ESCAPAMENTO. FR 247 /PED 2648 / HLF 9855 / VOLKSWAGENSAVEIRO / 2012.


21893 28/09/2018 170,00128822 MALHA DE ACO DO ESCAPAMENTO. FR230 / PED 3027 / HLF 9858 / VOLKSWAGENSAVEIRO / 2012.


PC 1,00 170,00

20232 11/09/2018 64,00129113 BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJADIANTEIRA. FR 250 / PED 2823 / OMF 5806/ FIAT DUCATO M UNIVIDAS AMBULÂNCIA/ 2012.


21791 26/09/2018 67,50129113 BUCHA DIANTEIRA DA MOLA TRASEIRA.FR 682 / PED 2698 / PVB 0743 / FIATDOBLO ATTRACTIVE 1.4 / 2014.


20988 20/09/2018 124,00129114 BUCHA TRASEIRA DO EIXO 312/PED1578/OOV9046/FIAT FIORINO ROTANAMB/2012


PC 2,00 62,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21900 28/09/2018 25,00129114 BUCHA TRASEIRA DA MOLA DA

SUSPENSÃO TRASEIRA. DE DIREÇÃO -LADO DIREITO. FR 634 / PED 3184 / HLF6951 / FIAT FIORINO GREENCARAMBULÂNCIA / 2011. FR 693 / PED 3221 /LS TRACTOR P80 / 4X4 75 CV / 2014.


PC 2,00 12,50

21907 28/09/2018 189,00129161 JUNTA MOTOR COMPLETO FR 632 / PED2553 / HLF 6952 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA M11 /2011.


JG 1,00 189,00

21781 26/09/2018 12,90129343 GRANADA DE HIGIENIZAÇÃO DO ARCONDICIONADO. FR 722 / PED 2771 / PWZ0246 / CHEVROLET SPIN 1.8 MT LTZ / 2015


PR 1,00 12,90

21906 28/09/2018 13,00129343 GRANADA DE HIGIENIZAÇÃO DO ARCONDICIONADO. FR 209 / PED 3107 / HLF9669 / FIAT DOBLÔ ESSENCE 1.8 / 2012.


PR 1,00 13,00

20975 20/09/2018 33,80129618 COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO.FR 366 / PED 2994 / OOV 8614 / FIATFIORINO ROTAN AMBULÂNCIA / 2012.


21570 25/09/2018 127,40129618 ESTABILIZADOR LADO DIREITO. COXIMDO AMORTECEDOR DIANTEIRO. FR 426 /PED 3081 / ORC 9832 / RENAULT KANGOOEXPLORER 1.6 / 2014.


PC 2,00 63,70

20988 20/09/2018 34,90129620 ARTICULAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃOLADO ESQUERDO 312/PED1578/OOV9046/FIAT FIORINO ROTANAMB/2012


PC 1,00 34,90

21900 28/09/2018 34,30129620 ARTICULAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO -LADO DIREITO. FR 634 / PED 3184 / HLF6951 / FIAT FIORINO GREENCARAMBULÂNCIA / 2011. FR 693 / PED 3221 /LS TRACTOR P80 / 4X4 75 CV / 2014.


PC 1,00 34,30

20112 10/09/2018 170,10129723 RELÉ 12V (121 936 11) PED 1966/ FR 518/GMF4144/ GM S10 2.8 D/ 2002.


20112 10/09/2018 170,10129724 RELÉ 12V - 209 (12 193 602) PED 1966/ FR518/ GMF4144/ GM S10 2.8 D/ 2002.


20112 10/09/2018 48,60129725 RELÉ 12V - 7866 (12 077 866) PED 1966/FR 518/ GMF4144/ GM S10 2.8 D/ 2002.


20617 17/09/2018 14,00129735 TERMINAL POSITIVO TIPO SAPÃO. FR 233/ PED 2564 / GMM 0074 / FORD F 14000 /1991.


PC 2,00 7,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20995 20/09/2018 14,00129735 TERMINAL POSITIVO TIPO SAPÃO. FR 226

/ PED 2653 / GMM 6498 / MERCEDES BENZLK 1518 / 1988.


21708 26/09/2018 14,10129735 TERMINAL POSITIVO TIPO SAPÃO. FR 25/ PED 2958 / GMM 6168 / FORD F 13000 /1983. FR 280 / PED 3005 / HMN 1563 /MERCEDES BENZ L 1113 / 1973.


20981 20/09/2018 17,90129738 JOGO DE NÚMERO PARA PINTURA DEFROTA. FR 665 / PED 2503 / PVB 0759 /FIAT STRADA WORKING / 2014.


20992 20/09/2018 80,00129738 JOGO PINO CENTRAL FR 119 / PED 2956 /HLF 9863 / VOLKSWAGEN KOMBILOTAÇÃO / 2012.


JG 1,00 80,00

20994 20/09/2018 28,65129738 JOGO DE NÚMEROS. FR 790 / PED 2598 /LS TRACTOR / TRATOR DE RODAS / 2018


21573 25/09/2018 9,50129738 JOGO DE BUCHA DA COROA FR 328 / PED3057 / HGD 5891 / HONDA CG TITAN 150KS / 2007.

MOTOPECAS GIRO LTDA ME - CNPJ: 17.459.408/0001-29 JG 1,00 9,50

21566 25/09/2018 176,00130332 PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA COMSUPORTE - COMPLETO - LD E LE. FR 257 /PED 2677 / GMM 4393 / VOLKS WAGEN7100 / 1994.


JG 2,00 88,00

21580 25/09/2018 33,35130332 PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISASFR 194 / PED 3069 / HLF 9650 /CHEVROLET CELTA 1.0 LS / 2012.


JG 1,00 33,35

20626 17/09/2018 550,00130333 AMORTECEDOR DIANTEIRO 360/PED1594/OOV9086/FIAT FIORINO ROTANAMB/2012


PC 2,00 275,00

21776 26/09/2018 540,00130333 AMORTECEDOR DIANTEIRO FR 687 / PED3157 / PVC 5350 / FIAT STRADA WORKING/ 2014


20111 10/09/2018 32,80130571 SINALEIRA TRASEIRA LADO DIREITO FR308 / PED 1669 / GMM6510 / FORD F 14000/ 1990.


PC 1,00 32,80

21896 28/09/2018 38,00130571 SINALEIRA TRASEIRA LADO DIREITOCOMPLETA-GF 173 FR 296 / 3171 / KDU2757 / MERCEDES BENZ LS / 1998.


PC 1,00 38,00

20622 17/09/2018 3,60130748 LAMPADA ESMAGADA MÉDIA FR 638 /PED 2937 / HLF 6942 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA M11 / 2011.


PC 2,00 1,80







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20993 20/09/2018 2,70130748 LAMPADA ESMAGADA MÉDIA FR 658 /

PED 2938 / OPQ 9005 / FIAT DOBLÔROTAN AMBULÂNCIA / 2013.


21562 25/09/2018 2,60130748 LAMPADA ESMAGADA MÉDIA 12 VOLTS.FR 425 / PED 2948 / OOV 8608 / FIATFIORINO ROTAN AMBULÂNCIA / 2012.


PC 2,00 1,30

21583 25/09/2018 2,30130748 LAMPADA ESMAGADA MÉDIA FR 362 /PED 3078 / OOV 9093 / FIAT FIORINOROTAN AMBULÂNCIA / 2012.


PC 2,00 1,15

21719 26/09/2018 2,40130748 LAMPADA ESMAGADA MÉDIA 12 VOLTS.FR 619 / PED 2768 / HLF 5376 / FIATDOBLO HLX 1.8 FLEX / 2010. FR 698 / PED3067 / PVG 8524 / CHEVROLET S10 LS FD2/ 2014.


PC 2,00 1,20

21893 28/09/2018 3,60130748 LAMPADA ESMAGADA MÉDIA 12 VOLTS.FR 230 / PED 3027 / HLF 9858 /VOLKSWAGEN SAVEIRO / 2012.


PC 2,00 1,80

21897 28/09/2018 2,40130748 LAMPADA ESMAGADA MÉDIA 12 VOLTS.FR 635 / PED 3198 / HLF 6947 / FIATFIORINO GREENCAR AMBULÂNCIA / 2011.FR 633 / PED 3159 / HLF 6949 / FIATFIORINO GREENCAR AMBULÂNCIA / 2011.


PC 2,00 1,20

20636 17/09/2018 4,00130749 LAMPADA ESMAGADA PEQUENA FR 426 /PED 2861 / ORC 9832 / RENAULT KANGOOEXPLORER 1.6 / 2014. FR 461 / PED 2579 /HMM 9638 / GM S10 / 2.4 D / 2002.


PC 2,00 2,00

Vlr Total: 528.426,20






Secretaria: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00


EMPRESA DE ENGENHARIA OUARQUITETURA, PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE PINTURA INTERNA,EXTERNA E REBOCO, INCLUINDO TETOE PAREDES DE ALVENARIA, REMOÇÃO EINSTALAÇÃO DE PISO PAVIFLEX COMRESSALTTO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(TROCA DE LÂMMPADAS E ESPELHOSDE TOMADAS), INSTALAÇÕESHIDRÁULICAS(REVISÃO EM BANHEIROS,COZINHA, CALHA E RUFOS), PINTURA,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DEPORTAS DE MADEIRA, EM EDIFICAÇÃOLOCALIZADA NA ANTIGA SEDE DO DMAENA RUA MARTINÉSIA, Nº 245 NA CIDADEDE UBERLÂNDIA-MG, COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MÃO DE OBRA. . PRAZO DEEXECUÇÃO: 60 DIAS A PARTIR DAEMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.MEDIÇÕES MENSAIS. Contrato/Ano:328/2018 em: 21/08/18*, VIGÊNCIA: (90DIAS) DA ASSINATURA ATÉ 18/11/18

M & A EMPREITEIRA LTDA - ME - CNPJ: 14.150.984/0001-00 MO 1,00 91.876,95

21869 27/09/2018 980,007374 TAMPA PARA CAIXA TÉRMICA PORTAMARMITEX Nº 09. MARCA: MARMIBOXTAMPA PARA O ITEM 109332 DESTAMESMA REQUISIÇÃO. AZUL, FABRICADASEM POLIETILENO LINEAR, COMISOLAMENTO TÉRMICO E COM ENCAIXEPERFEITO PARA TAMPA. MARCA:MARMIBOX Com paredes duplas, isolamentotérmico em poliuretano expandido (pu)empilháveis e travadas umas as outras atravésde dois fechos em aço inox, formando umconjunto compacto e seguro. . O MATERIALDEVERÁ SER ENTREGUE NO DAD,SITUADO NA AV. JOSÉ ANDRAUSGASSANI Nº 3115 - BAIRRO INDUSTRIAL.

SABIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 04.762.458/0001-39 PC 10,00 98,00






Secretaria: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21869 27/09/2018 3.800,00109332 TAMPA PARA O ITEM 109332 DESTA

MESMA REQUISIÇÃO. CAIXA TÉRMICAPORTA MARMITEX Nº 09 COM FECHO,DIVISÃO PARA 04 MARMITEX, COR AZUL,FABRICADAS EM POLIETILENO LINEAR,COM ISOLAMENTO TÉRMICO E COMENCAIXE PERFEITO PARA TAMPA.MARCA: MARMIBOX Com paredes duplas,isolamento térmico em poliuretano expandido(pu) empilháveis e travadas umas as outrasatravés de dois fechos em aço inox, formandoum conjunto compacto e seguro. . OMATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NODAD, SITUADO NA AV. JOSÉ ANDRAUSGASSANI Nº 3115 - BAIRRO INDUSTRIAL.

SABIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 04.762.458/0001-39 UN 25,00 152,00

21783 26/09/2018 23.840,00126983 LEITE - MARCA BONOLAT. REFERENTEAO VALOR A QUE ESTIMA PARA FOFORNECIMENTO DE LEITE INTEGRAL, EMEMBALAGEM LONGA VIDA, (CAIXA DE 01LITRO),SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR, COMPRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 04(QUATRO) MESES,CONTADOS DA DATADE SUA ENTREGA. . A ENTREGA SERÁ DEACORDO COM A SOLICITAÇÃO PRÉVIADA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST. . Contrato/Ano:355/2018 em: 06/09/18*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/18.

VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0001-70

L 8.000,00 2,98

Vlr Total: 120.496,95


Secretaria: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0001-82

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21212 24/09/2018 172,252535 GRAMPO TRILHO 80MM - IARA RC RAMOS COMERCIO LTDA - CNPJ: 07.048.323/0001-02 CX 25,00 6,89

21218 24/09/2018 217,802538 GRAMPO 23/10 - JOCAR/OFFICE SONIA MARIA LIMA SOUSA BARBOSA 030665267-63 - CNPJ:28.604.022/0001-80

CX 20,00 10,89

21212 24/09/2018 360,002655 GRAMPEADOR TIPO ALICATE - RADEX RC RAMOS COMERCIO LTDA - CNPJ: 07.048.323/0001-02 UN 10,00 36,00

20356 12/09/2018 1.080,0010309 BOBINA DE PAPEL TERMICO - SUPREMAMEDINDO 57MM X 300 M, PARA RELÓGIODE PONTO BIOMETRICO CONTROL IDMODELO ID CLASS MULT. . O RELOGIODE PONTO ESTÁ INSTALADO NADIRETORIA DE OPERAÇÕES DETRÁFEGO.

PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA - EPP - CNPJ:66.471.277/0001-00

UN 60,00 18,00






Secretaria: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0001-82

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20448 13/09/2018 7.774,0046373 FITA DE ACO INOX - MARCA: FM LISA -

MED. 19MMX0,06MMX30 METROS End. deentrega: Av. Rondon Pacheco,5777-B.Brasil


RL 200,00 38,87

21218 24/09/2018 259,0052873 GRAMPO 26/6 - JOCAR/OFFICE ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


CX 100,00 2,59

20652 18/09/2018 3.144,00113242 LOCACAO DEMICROCOMPUTADOR/ESTABILIZADORREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃODE 04(QUATRO) COMPUTADORES PARASEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DETRÂNSITO E TRANSPORTES. . VALORUNITÁRIO: R$131,00 VALOR MENSAL:R$524,00 . 5º TERMO ADITIVO . PERÍODO:01/07/2018 A 31/12/2018 . PAGAMENTOMENSAL Contrato/Ano: 136/2015 em:30/04/15, 1°Adit:18/12/15, 2°Adit: 27/12/16,3°Adit: 23/06/17, 4°Adit: 01/11/17*,5°Adit:29/06/18

COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 MO 1,00 3.144,00

21212 24/09/2018 295,52119741 GRAMPEADOR 23/13 METALICO 100FL -JOCAR . MATERIAL A SER UTILIZADOPELOS NÚCLEOS DA SETTRAN ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


21866 27/09/2018 91,60121963 FITA ADESIVA CREPE 50M X 19MM -MARCA: ALDEBRAS CONFORMEESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. .CONTRATAÇÃO DA ATA DE REGISTROSDE PREÇOS Nº795/2017 . COMERCIALBARACUI & SANTOS LTDA - EPP .MATERIAL A SER UTILIZADO PELOSNÚCLEOS DA SETTRAN. . LOCAL DEENTREGA DAD: AV. JOSÉ ANDRAUSGASSANI, 3115 - INDUSTRIAL


UN 40,00 2,29

Vlr Total: 13.394,17






Secretaria: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CNPJ: 18.431.312/0001-01

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21912 28/09/2018 203,684759 LEITE TIPO C REFERE-SE AO REFLEXO

DA RECOMPOSIÇÃO DO PREÇOUNITÁRIO DO LEITE LONGA VIDA DER$2,27 PARA R$2,94 A PARTIR DE24/04/18, CONFORME DECISÃOCONJUNTA DE NEGOCIAÇÃO CONTIDANO PROCESSO Nº 10.133/18 DEREALINHAMENTO DE PREÇOS. . EMATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPALDE COMUNICAÇÃO SOCIAL. . Contrato/Ano:20/2018 em:22/01/18, 1°Adit: 14/08/18*,


L 304,00 0,67

21157 21/09/2018 400,0047451 DVD-R GRAVAVEL - MAKETECHREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500UNIDADES DE DVD - R GRAVÁVEL, DENO MÍNIMO 4.7 GB. . .MATERIALSOLICITADO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO SOCIAL. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

COMERCIAL LORENA LTDA - EPP - CNPJ: 86.452.604/0001-94 PC 500,00 0,80

Vlr Total: 603,68


Secretaria: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - CNPJ: 18.431.312/0001-50

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21204 24/09/2018 689,003989 GRAMPO PARA PASTA TIPO TRILHO

80MM - MARCA: IARA GRAMPOS PARAPASTAS, TIPO TRILHO ENCADERNADOR,80MM, COR BRANCA, PLÁSTICOINJETADO EM POLIPRO-PILENO,CAPACIDADE PARA ARMAZENARAPROXIMADAMENTE 200 FOLHAS (REF.SULFITE 75 G/M²), EMBALAGEM COM 50UNIDADES. . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


21205 24/09/2018 422,5013077 GRAMPO TRILHO PLASTICO - MARCA:IARA GRAMPOS PARA PASTAS, TIPOTRILHO ENCADERNADOR, ESTENDIDO,COR BRANCA, PLASTICO, INJETADO EMPOLIPROPILENO, CAPACIDADE PARAARMAZENAR, APROXIMADAMENTE 600FOLHAS (REF.SULFITE 75 G/M²),EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

RC RAMOS COMERCIO LTDA - CNPJ: 07.048.323/0001-02 PT 50,00 8,45

Vlr Total: 1.111,50






Secretaria: 35 SECRETARIA MUN PREV ÀS DROGAS, DEF SOC E DEF CIVIL - CNPJ: 18.431.312/0001-11

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21026 20/09/2018 290,253474 TINTA SPRAY MARROM MARCA:

COLORGINCOMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

FR 15,00 19,35

20560 17/09/2018 704,003873 SENSOR INFRA VERMELHO - MARCA: JFLSensor Infravermelho de Presenca Passivo; doTipo Passivo Detecaoo de Movimento ; Com 04Fios ; Estrutura Confeccionada Em Plastico ;20ma ; Tensao de Trabalho de 12v ; Lampadasdo Tipo Nao Se Aplica ; Ajuste deSensibilidade Baixa, Madia Ou Alta ;Regulagem de Tempo Nao Se Aplica ;Dimensoes de Aproximadamente 105 x 68 x36mm ; Alcance de Minimo de 12m ; ComGarantia de 12 Meses Sirene; ConfeccionadaEm Abs Na Cor Preta; Com Mecanismo deFuncionamento Piezoeletrico; Alimentacao 127V; Amperagem 0,3 A; Frequencia de PressaoSonora Aprox de 115 Db a 1m; Numero deDifusao de 1 Toque. Dimensoes Aprox:10,5x8,5x7,5 Cm. Base Movel;

SISTEMAS DE ALARME MAXIMA SEGURANCA LTDA - EPP - CNPJ:01.097.400/0001-20

UN 8,00 88,00

21026 20/09/2018 290,254163 TINTA SPRAY VERDE MARCA: COLORGIN COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

FR 15,00 19,35

21195 24/09/2018 40,775246 SELADOR ACRILICO 18 LITROS -MAGGICOR


LA 1,00 40,77

20560 17/09/2018 44,005253 Sensor Infravermelho de Presenca Passivo; doTipo Passivo Detecaoo de Movimento ; Com 04Fios ; Estrutura Confeccionada Em Plastico ;20ma ; Tensao de Trabalho de 12v ; Lampadasdo Tipo Nao Se Aplica ; Ajuste deSensibilidade Baixa, Madia Ou Alta ;Regulagem de Tempo Nao Se Aplica ;Dimensoes de Aproximadamente 105 x 68 x36mm ; Alcance de Minimo de 12m ; ComGarantia de 12 Meses SIRENE IPEC Sirene;Confeccionada Em Abs Na Cor Preta; ComMecanismo de Funcionamento Piezoeletrico;Alimentacao 127 V; Amperagem 0,3 A;Frequencia de Pressao Sonora Aprox de 115Db a 1m; Numero de Difusao de 1 Toque.Dimensoes Aprox: 10,5x8,5x7,5 Cm. BaseMovel;


UN 2,00 22,00

21197 24/09/2018 5,945374 TRINCHA 2 1/2" - COMPEL TRINCHA 2.5 ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

PC 1,00 5,94








REFERENTE A ESTIMATIVO PARAREPASSE DE RECURSOS PARA OCONSELHO COMUNITÁ RIO DESEGURANÇA PÚBLICA - CONSEP 171ªCIA, A FIM DE COLABORAR COM SUASATIVIDADES E PROJETOS, BEM COMOGARANTIR A EXCELÊNCIA DE SEUSSERVIÇOS. CONFORME TERMO DECOLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DEUBERLÂNDIA E O CONSELHOCOMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICACONSEP 171ªCIA. PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE 97/2018 E TERMO DECOLABORAÇÃO EM ANDAMENTO. OPRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃOÉ REGIDO PELAS DISPOSIÇÕESCONTIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº101DE 04/05/2000, NA LEI Nº4.320 DE17/03/1964, NA LEI Nº13.019 DE 31/07/2.014E SUAS ALTERAÇÕES, NA LEI DEDIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 12.769DE 09/08/2017, NA LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL Nº 12.860 DE 19/12/2017, NA LEIAUTORIZATIVA Nº 12.861 DE 19/12/2017,NO DECRETO 16.926 DE 05/01/2017, NODECRETO MUNICIPAL Nº 17.415 DE28/12/2017 E ALTERAÇÕESPOSTERIORES E , AINDA, NASLEGISLAÇÕES FUTURAS.

CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA - CNPJ:04.236.045/0001-10

UN 1,00 20.000,00

20557 17/09/2018 360,005541 MANUTENCAO EQUIPAMENTOELETRICO/ELETRONICO - MESA DE SOMYAMAHA MG 166CX - MANUTENÇÃOPARCIAL EM MESA DE SOM, FONTE EFILTROS DA FONTE INTERNA. - PAT.203407 . . PARA ATENDER A SECRETARIAMUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGASDEFESA SOCIAL E DEFESA CIVIL. . . . .JUSTIFICATIVA EM ANEXO. . . . LOCAL DEENTREGA: AV. ANSELMO ALVES DOSSANTOS, 600 BL. 01 3º PISO.


MO 1,00 360,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20548 17/09/2018 559,006051 CENTRAL DE ALARME - MARCA: JFL

Central de Monitoramento de Alarme: Com omínimo de 9 Zonas e 2 Setores ( partições );Com no mínimo 2 Senhas para Usuários;Compatível Com Sensor do Tipo Magnéticos eLVP Com Emissão de MicroondasMicroPROCESSA- Com Fio; Central deAlarme Com acionamento através deSenha; Permite a utilização de Sirene do TipoSonora de 115 Db a 120 Db; . -INSTALAÇÃO INCLUSA. . MATERIAIS ASEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOSISTEMA DE SEGURANÇA DO CENTRODE PREVENÇÃO A CRIMINALIDADE, RUACRUZEIRO DOS PEIXOTOS, 557,CENTRO. . LOCAL DE ENTREGA: AV.ANSELMO ALVES DOS SANTOS, 600 BL.01 3º PISO. . JUSTIFICATIVA EM ANEXO.


PC 1,00 559,00

20561 17/09/2018 45,007692 SENSOR - MARCA: JFL Sensor de abertura:Sensor de Abertura COM Fio GIGANTEBateria; Selada, Chumbo-acido, Regulada PorValvula (vrla) ; Capacidade 2,3 Ah; ConectorTipo Terminal Faston F187 Com Posição c ;Tensao Nominal 12 VOLTS/120 DECIBEIS ;Dimensões: (179 x 35 x 66) Mm = c x l x a ;Conf.resolução Conama N.401/2008 ; eNormas Vigentes ;


PC 1,00 45,00

21026 20/09/2018 290,259682 TINTA SPRAY PRETA MARCA: COLORGIN COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

FR 15,00 19,35

21031 20/09/2018 290,259682 TINTA SPRAY PRETA MARCA: COLORGIN COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

FR 15,00 19,35

21026 20/09/2018 290,259844 TINTA SPRAY BRANCA MARCA:COLORGIN


FR 15,00 19,35

21026 20/09/2018 290,259845 TINTA SPRAY VERMELHO MARCA:COLORGIN


FR 15,00 19,35

21031 20/09/2018 193,509845 TINTA SPRAY VERMELHO MARCA:COLORGIN


FR 10,00 19,35

21197 24/09/2018 637,7414092 TINTA ACRILICA BRANCO GELO 18LITROS - MAGGICOR TINTA ACRILICAGELO SEMI-BRILHO.


LA 3,00 212,58

21194 24/09/2018 4,1514095 BROCHA PARA PINTURA - ATLAS COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

PC 1,00 4,15

21197 24/09/2018 27,5439171 ROLO DE LA 23 CM - COMPEL ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

PC 2,00 13,77







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20561 17/09/2018 115,0052980 Sensor de abertura: Sensor de Abertura COM

Fio GIGANTE BATERIA - MARCA: PLANETBateria; Selada, Chumbo-acido, Regulada PorValvula (vrla) ; Capacidade 2,3 Ah; ConectorTipo Terminal Faston F187 Com Posição c ;Tensao Nominal 12 VOLTS/120 DECIBEIS ;Dimensões: (179 x 35 x 66) Mm = c x l x a ;Conf.resolução Conama N.401/2008 ; eNormas Vigentes ;


PC 1,00 115,00

21196 24/09/2018 6,4058668 BANDEJA PLÁSTICA PARA TINTA - ASTRABANDEJA PARA PINTURA. . MATERIAIS ASEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOIMÓVEL DO CENTRO DE PREVENÇÃO ACRIMINALIDADE, RUA CRUZEIRO DOSPEIXOTOS,557, CENTRO CONFORMETERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO EM25/04/13 E SEUS RESPECTIVOSADITIVOS. . ENTREGA:CENTRO DEPREVENÇÃO A CRIMINALIDADE, R.CRUZEIRO DOS PEIXOTOS 557 CENTRO.


PC 1,00 6,40

20562 17/09/2018 436,0061767 CABO - MARCA: CCI Cabo Alarme : 400METROS DE CABO CCI 02 PARES. . -INSTALAÇÃO INCLUSA. . MATERIAIS ASEREM USADOS NA MANU- TENÇÃO DOSISTEMA DE SEGURANÇA DO CENTRODE PREVENÇÃO A CRIMINALIDADE, RUACRUZEIRO DOS PEIXOTOS, 557,CENTRO. . LOCAL DE ENTREGA: AV.ANSELMO ALVES DOS SANTOS, 600 BL.01 3º PISO. . JUSTIFICATIVA EM ANEXO.


M 400,00 1,09

21026 20/09/2018 290,2575767 SPRAY - AZUL EUROPA MARCA:COLORGIN


LA 15,00 19,35

21026 20/09/2018 193,5075769 SPRAY - VERDE NEON MARCA:COLORGIN


LA 10,00 19,35

21031 20/09/2018 193,5075769 SPRAY - VERDE NEON MARCA:COLORGIN


LA 10,00 19,35

21026 20/09/2018 193,50112207 SPRAY - AMARELO SOL MARCA:COLORGIN


LA 10,00 19,35

21031 20/09/2018 193,50112207 SPRAY - AMARELO SOL MARCA:COLORGIN


LA 10,00 19,35

21026 20/09/2018 154,80112210 SPRAY - AZUL CÉU MARCA: COLORGIN COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

LA 8,00 19,35

21031 20/09/2018 96,75112210 SPRAY - AZUL CÉU MARCA: COLORGIN COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

LA 5,00 19,35







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21026 20/09/2018 154,80112212 SPRAY - AZUL MACKENZIE MARCA:

COLORGINCOMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

LA 8,00 19,35

21031 20/09/2018 96,75112212 SPRAY - AZUL MACKENZIE MARCA:COLORGIN


LA 5,00 19,35

21026 20/09/2018 154,80112213 SPRAY - ROSA LOTUS MARCA:COLORGIN


LA 8,00 19,35

21027 20/09/2018 154,80112214 SPRAY - VIOLETA MARCA: COLORGIN COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

LA 8,00 19,35

21027 20/09/2018 154,80112216 SPRAY - FRAMBOEZA MARCA:COLORGIN COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

LA 8,00 19,35

21027 20/09/2018 174,15112218 SPRAY - MAGENTA MARCA: COLORGIN COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

LA 9,00 19,35

21027 20/09/2018 174,15112221 SPRAY - VERDE MATA MARCA:COLORGIN


LA 9,00 19,35

21031 20/09/2018 193,50112221 SPRAY - VERDE MATA MARCA:COLORGIN


LA 10,00 19,35

20650 18/09/2018 17.292,00113242 LOCACAO DEMICROCOMPUTADOR/ESTABILIZADORREFERENTE O VALOR QUE SE ESTIMAPARA COBRIR DESPESAS COMLOCAÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS)MICROCOMPUTADORES,PA RA SEREMUTILIZADOS NESTA SECRETARIA . VALORUNITÁRIO: R$ 131,00 . 5ºTERMO ADITIVO .PERÍODO:01/07/2018 A 31/12/2018 . OSPAGAMENTO SERÃO REALIZADOSMENSAL MENTE. . Contrato/Ano: 136/2015em: 30/04/15, 1°Adit:18/12/15, 2°Adit:27/12/16, 3°Adit: 23/06/17, 4°Adit: 01/11/17*,5°Adit:29/06/18

COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 MO 1,00 17.292,00

21027 20/09/2018 174,15113578 TINTA SPRAY AMARELA MARCA:COLORGIN


FR 9,00 19,35







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21918 28/09/2018 134.100,00116073 LEITE INTEGRAL - BONOLAT EM

EMBALAGEM LONGA VIDA (CAIXA DE 01LT) SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR,COMPRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 04(QUATRO) MESES, CONTADOS DA DATADE SUA ENTREGA. . PARA ATENDER AOSSERVIDORES DA SEC. MUN. DEPREVENÇÃO ÀS DROGAS DEFESASOCIAL E DEFESA CIVIL, A DIRETORIA DEDEFESA SOCIAL ( AGENTESPATRIMONIAIS) E A DIRETORIA DEDEFESA CIVIL . . OS ÍTENS DEVERÃO SERENTREGUES NA DAD-CENTRO DEDISTRIBUIÇÃO, DESTA PREFEITURA,AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115D.INDUST, DE ACORDO COM ASOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. .Contrato/Ano: 351/2018 em: 05/09/18*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/18.

VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0001-70

L 45.000,00 2,98

21027 20/09/2018 154,80117897 SPRAY - BAMBU MARCA: COLORGIN COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

LA 8,00 19,35

21027 20/09/2018 154,80117898 SPRAY - AZUL MIRÓ MARCA: COLORGIN COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

LA 8,00 19,35

21031 20/09/2018 96,75117898 SPRAY - AZUL MIRÓ MARCA: COLORGIN COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

LA 5,00 19,35

21027 20/09/2018 154,80117900 SPRAY - VIOLETA COSMOS MARCA:COLORGIN


LA 8,00 19,35

21027 20/09/2018 154,80117903 SPRAY - VERMELHO FERRARI MARCA:COLORGIN


LA 8,00 19,35

21027 20/09/2018 154,80117904 SPRAY - VERDE ERVILHA MARCA:COLORGIN


LA 8,00 19,35

21027 20/09/2018 154,80122452 TINTA SPRAY AMARELO LIMAO MARCA:COLORGIN


LA 8,00 19,35

21028 20/09/2018 154,80123338 TINTA SPRAY LARANJA MARCA:COLORGIN


LA 8,00 19,35







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21032 20/09/2018 193,50123338 TINTA SPRAY LARANJA MARCA:

COLORGIN TINTA SPRAY PARA GRAFFITI,EM EMBALAGENS DE PESOAPROXIMADO DE 350 GRAMAS E DEAPROXIMADAMENTE 400ML. . -ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA :TINTA SPRAYAPROPRIADA PARA GRAFFITI COMBAIXO ODOR; PRODUTO DE BAIXATOXIDADE, SEM CFC, CORES VARIADAS,PARA SEREM USA- DAS EM OFICINAS DEGRAFFITI. . PARA SEREM UTILIZADASNAS OFICINAS CONTEMPLADAS NOPROJETO SUPERAR-TE EDITAL001/DISUB/UDI/2017. . JUSTIFICATIVA EMANEXO. . LOCAL DE ENTREGA: AV.ANSELMO ALVES DOS SANTOS, 600 BL.01 3º PISO


LA 10,00 19,35

21028 20/09/2018 154,80123339 TINTA SPRAY LARANJA HOLANDAMARCA: COLORGIN


LA 8,00 19,35

21028 20/09/2018 154,80123340 TINTA SPRAY ROSA CHICLETE MARCA:COLORGIN


LA 8,00 19,35

21028 20/09/2018 154,80123341 TINTA SPRAY ROSA BEBE MARCA:COLORGIN


LA 8,00 19,35

21028 20/09/2018 154,80123342 TINTA SPRAY FUMÊ MARCA: COLORGIN COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

LA 8,00 19,35







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21029 20/09/2018 290,25123343 TINTA SPRAY CINZA MARCA: COLORGIN

-TINTA SPRAY PARA GRAFFITI, EMEMBALAGENS DE PESO APROXIMADO DE350 GRAMAS E APROXIMADAMENTE DE400 ML. . - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:TINTA SPRAY APROPRIADA PARAGRAFFITI COM BAIXO ODOR, PRODUTODE BAIXA TOXIDADE, SEM CFC, CORESVARIADAS, PARA SEREM USA- DAS EMOFICINAS DE GRAFFITI. . JUSTIFICATIVAEM ANEXO. . PARA SEREM UTILIZADASNAS OFICINAS REALIZADAS PELOSPROJETOS DA SECRE- TARIA MUNICIPALDE PREVENÇÃO ÀS DRO- GAS DEFESASOCIAL E DEFESA CIVIL. . LOCAL DEENTREGA: AV. ANSELMO ALVES DOSSANTOS, 600 BL.01 3º PISO SECRETARIAMUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀSDROGAS DEFESA SOCIAL E DEFESACIVIL.


LA 15,00 19,35

Vlr Total: 181.343,54

Vlr Total Geral: 18.811.591,65


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Relatório de Compras Efetuadas - uberlandia.mg.gov.br · 112500 VISOR PARA PASTA SUSPENSA - GOODIE 20320 12/09/2018 10,00 Visor e etiqueta para pasta suspensa, dupla indexação