Relatório de Compras Efetuadas - uberlandia.mg.gov.br · regular valvulas, trocar oleo, ... trocar guia de valvula, jatear cabeÇote, ... 6743 porca castelo 1" pino tirante. . 20902

Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 1 de 8803/11/16 10:22

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/10/2016 31/10/2016

Empenho EntradaProduto

Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20933 04/10/2016 312,004759 LEITE TIPO C INTEGRAL,PASTEURIZADO,

DE VACA, "IN NATURA", SEM ADIÇÃO DESABOR, COM PRAZO DE VALIDADE DENO MINIMO 04(QUATRO) DIAS,CONTADOS DA DATA DE SUA ENTREGA,EMBALADOS EM SACOS PLASTICOSLEITOSOS, CONTENDO 01 LITRO. .FORNECIMENTO DE 06 LITROS PORSEMANA,DURANTE O PERÍODO DEAGOSTO À DEZEMBRO DE 2016. . LOCALDE ENTREGA: RUA CECÍLIO JORGE,Nº35 - SANTA MÔNICA . PAGAMENTOMENSAL CONFORME FORNECIMENTO. .Contrato/Ano: 226/2016 em: 22/08/16*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/16.

LATICINIO TAQUARI LTDA - CNPJ: 05.304.733/0001-33 L 120,00 2,60

20981 05/10/2016 250,005519 INSTALACAO DE AR CONDICIONADOREFERENTE INSTAÇÃO DE ARCONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S NASEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DAPESSOA COM DEFICIÊNCIA-COMPOD,LOCALIZADO NA RUA GUAICURUS, 395 -BAIRRO SARAIVA EM UBERLÂNDIA-MG. .GARANTIA DE 03 MESES. . NAINSTALAÇÃO ESTARÁ INCLUSO TODO OMATERIAL NECESSÁRIO PARA QUE OAPARELHO ESTEJA PRONTO PARA USO.

BRENO GONCALVES RODRIGUES GALVAO 08316833689 - CNPJ:22.056.508/0001-44

MO 1,00 250,00

20901 03/10/2016 2.654,745700 SERVICO MECANICA CAMINHOES TIRARE COLOCAR FEIXE MOLA DIANTEIROARQUEAR FEIXE MOLA CONFECCIONARPARACHOQUE TRASEIRO, RECUPERARPARACHOQUE DIANTEIRO. 162/GMM6455MBB 1513/81.

BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 MO 1,00 2.654,74

20897 03/10/2016 1.050,005701 SERVICO MECANICA AUTOMOVEISRECUPERAR CX DIR HIDRAUL. MÃO DEOBRA CXA DIREÇÃO. 352/OOV8618FIORINO/12.

MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

MO 1,00 1.050,00

21002 05/10/2016 420,005701 SERVICO MECANICA AUTOMOVEISREGULAR VALVULAS, TROCAR OLEO,TROCAR F. DIESEL, TROCAR F.AR,FILTRO LUBRIFICANTE, LIMPEZA DETANQUE DE COMBUSTIVEL. 518/GMF4144GM S10/02.

FRANCISCO VIEIRA DE MORAES - ME - CNPJ: 18.359.264/0001-00 MO 1,00 420,00

w_rel_compras_efetuadas_produtos Prodaub - Tecnologia a Serviço da Comunidade






Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21017 05/10/2016 490,005701 SERVICO MECANICA AUTOMOVEIS

ESMERILAR E ASSENTAR CABEÇOTE,TROCAR GUIA DE VALVULA, JATEARCABEÇOTE, PLAINAR CABEÇOTE,REGULAR VALVULAS, RETIFICAR SEDESVALVULAS, TESTAR CABEÇOTE.506/GMF3603 FIAT STRADA/01.

FRANCISCO VIEIRA DE MORAES - ME - CNPJ: 18.359.264/0001-00 MO 1,00 490,00

21542 14/10/2016 430,005701 SERVICO MECANICA AUTOMOVEISRECUPERAR LONGARINA E ALINHARMONO BLOCO. 312/OOV9046 FIORINO/12.

PAULO SEVERINO GONCALVES - ME - CNPJ: 66.278.268/0001-06 MO 1,00 430,00

21547 14/10/2016 430,005701 SERVICO MECANICA AUTOMOVEISRECUPERAR LONGARINA E ALINHARMONOBLOCO. . 304/OOV8627 FIORINO/12.


20982 05/10/2016 150,005705 SERVICO INSTALACOES ELETRICASREFERENTE INSTALAÇÃO DE PONTOELÉTRICO COM DISJUNTOR INDIVIDUALPARA ALIMENTAÇÃO DE UM APARELHODE AR CONDICIONADO 9.000 BTU'S COMVOLTAGEM DE 220V. . A INSTALAÇÃOSERÁ FEITA NA SEDE DO CONSELHOMUNICIPAL DA PESSOA COMDEFICIÊNCIA-COMPOD, LOCALIZADO NARUA GUAICURUS, 395 - BAIRRO SARAIVAEM UBERLÂNDIA-MG . OS MATERIAISUTILIZADOS NA INSTALAÇÃO SERÁFORNECIDO PELA A EMPRESAPRESTADORA DO SERVIÇO.


MO 1,00 150,00

22645 28/10/2016 300,005714 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DEDESPESA REFERENTE AOADIANTAMENTO DE VERBA PARACOBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVELEM NOME DO MOTORISTA,SR.ANTONIOCORREIA RAMOS, MATRÍCULA Nº11.417-0, CPF Nº320.625.756-53, DURANTEVIAGEM A BRASILIA PARA ACOMPANHARO PREFEITO GILMAR MACHADOCONFORME DECRETO Nº13.934 DE21/02/2013. . SAIDA : 01/11/2016 MANHÃRETORNO: 01/11/2016 NOITE

ANTONIO CORREIA RAMOS - CPF: 320625756-53 UN 1,00 300,00

21251 11/10/2016 580,006166 BATERIA 100 AMP 254/GMM6879 MASSEYFERGUSON/87.

AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 580,00

21049 06/10/2016 22,006173 BUCHA DA COROA 493/HGD6786 HONDACG/07.

WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 PC 4,00 5,50

21049 06/10/2016 38,006205 FILTRO DE AR 493/HGD6786 HONDACG/07.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21013 05/10/2016 125,006259 REGULADOR DE VOLTAGEM

381/GMM5168 CATERPILLAR/94.AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 125,00

21207 10/10/2016 118,006259 REGULADOR DE VOLTAGEM353/OOV9083 FIORINO/12.


21012 05/10/2016 80,006429 LAMPADA DO FAROL H4 . 271/GMM0180MBB 1414/91.


21041 06/10/2016 88,006709 PIVO BRAÇO OSCILANTE. 262/HMM6917UNO MILLE/01. 370/GQF3858 CHEVROLETC20/94.

DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

PC 1,00 88,00

21041 06/10/2016 89,006715 ROLAMENTO DIANTEIRO. 262/HMM6917UNO MILLE/01. 370/GQF3858 CHEVROLETC20/94.


PC 1,00 89,00

21015 05/10/2016 75,006716 RETENTOR . 314/GMM6513 F14000/90. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 75,00

21040 06/10/2016 52,006717 RETENTOR 1500902033. . 646/HLF7669NEW HOLLAND/11.

AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 PC 2,00 26,00

21045 06/10/2016 440,006726 MANGUEIRA MONTADA ALTA PRESSÃO4TR. 384/GMM5169 CATERPILLAR/94.

UNI BORRACHAS - UNIAO COMERCIAL DE BORRACHAS LTDA - EPP- CNPJ: 41.688.037/0001-31

PC 1,00 440,00

20902 03/10/2016 6,986743 PORCA CASTELO 1" PINO TIRANTE. .162/GMM6455 MBB 1513/81.

BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 6,98

20902 03/10/2016 14,766744 PORCA PRESSÃO 14MM. . 162/GMM6455MBB 1513/81.


20902 03/10/2016 3,016745 PORCA 12MM AÇO. . 162/GMM6455 MBB1513/81.


21040 06/10/2016 14,006745 PORCA 273219. . 646/HLF7669 NEWHOLLAND/11.


21049 06/10/2016 8,006757 LAMPADA 2 POLOS 493/HGD6786 HONDACG/07.


21042 06/10/2016 43,006762 PASTILHA DE FREIO . 118/OLV1700 JTASUZUKI/11.


20902 03/10/2016 136,006817 FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE. .162/GMM6455 MBB 1513/81.


21234 11/10/2016 38,006917 COIFA - HOMOCINETICA LADO DA RODA. .535/HMN7388 FIAT FIORINO/07.


PC 2,00 19,00

21012 05/10/2016 85,006920 BUZINA CARACOL PAR. . 271/GMM0180MBB 1414/91.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20899 03/10/2016 280,006950 DISCO DE EMBREAGEM 4S9072. .

389/GMM5291 FIAT ALLIS/94.R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 1,00 280,00

21234 11/10/2016 18,007010 TAMPA DO RADIADOR . 535/HMN7388 FIATFIORINO/07.


PC 1,00 18,00

20898 03/10/2016 390,007024 CRUZETA DO CARDAN 3319843. . 386/FIATALLIS/94.

R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 2,00 195,00

21046 06/10/2016 58,007243 INTERRUPTOR PRESSAO OLEO425/OOV8608 FIORINO/12. 509/GMF3679FIAT STRADA/01.


PC 1,00 58,00

20902 03/10/2016 2,917275 CUPILHA 3/16. . 162/GMM6455 MBB1513/81.


21046 06/10/2016 65,007294 PASTILHA DE FREIO 425/OOV8608FIORINO/12. 509/GMF3679 FIATSTRADA/01.


JG 1,00 65,00

21047 06/10/2016 80,007294 PASTILHA DE FREIO 462/HMN9707 GMS10/03. 374/OOV9088 FIORINO/12.


JG 1,00 80,00

21006 05/10/2016 290,007302 CHAVE DE SETA 672/PVB0725 FIATPALIO/14.


21049 06/10/2016 43,007317 RETROVISOR 493/HGD6786 HONDACG/07.

WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 PR 1,00 43,00

21049 06/10/2016 28,007333 VELA 493/HGD6786 HONDA CG/07. WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 PC 1,00 28,00

20900 03/10/2016 185,007357 INDUZIDO 187/GMM6451 F13000/85. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 185,00

20902 03/10/2016 65,187462 PINO TIRANTE TRUCK. . 162/GMM6455MBB 1513/81.


21047 06/10/2016 44,007557 VARETA - MEDIDOR. 462/HMN9707 GMS10/03. 374/OOV9088 FIORINO/12.


PC 1,00 44,00

21545 14/10/2016 480,007619 RECUPERACAO PORTA TRASEIRAESQUERDA E DIREITA. 633/HLF6949 FIATGREENCAR/11.


21546 14/10/2016 580,007619 RECUPERACAO LONGARINA DIREITA,ESQUERDA E MONOBLOCO. 637/HLF6948FIAT GREENCAR/11.


21551 14/10/2016 460,007619 RECUPERACAO LONGARINA EDESEMPENAR MONOBLOCO. 633/HLF6949FIAT GREENCAR/11.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21552 14/10/2016 340,007619 RECUPERACAO PORTA TRASEIRA

DIREITA E ESQUERDA, E VARÃO DATRANCA. 640/HLF6950 FIATGREENCAR/11.


21013 05/10/2016 156,007632 ROTOR 381/GMM5168 CATERPILLAR/94. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 156,00

21234 11/10/2016 36,007871 BORRACHA - ESCAPAMENTO TRAS. .535/HMN7388 FIAT FIORINO/07.


PC 2,00 18,00

21011 05/10/2016 89,007880 BOBINA DE CAMPO 320/HMN5642F4000/05.


20898 03/10/2016 280,007946 LUVA CARDAN LC001COP. . 386/FIATALLIS/94.


PC 1,00 280,00

21049 06/10/2016 25,008038 STOP FREIO TRASEIRO 493/HGD6786HONDA CG/07.


21001 05/10/2016 76,008044 COLA ADESIVA. 9001(SOM-OFICINA). DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

TU 2,00 38,00

21102 07/10/2016 356,008171 AMORTECEDOR DIANTEIRO .134/HLF9653 CELTA/12.


PC 2,00 178,00

20898 03/10/2016 4,008369 ANEL 75204026. . 386/FIAT ALLIS/94. R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 4,00 1,00

21041 06/10/2016 39,008497 PASTILHA JG. 262/HMM6917 UNOMILLE/01. 370/GQF3858 CHEVROLETC20/94.


PC 1,00 39,00

21041 06/10/2016 45,008501 KIT DO CARBURADOR COMPLETO.262/HMM6917 UNO MILLE/01. 370/GQF3858CHEVROLET C20/94.


PC 1,00 45,00

21234 11/10/2016 15,008576 VEDA ESCAPAMENTO - 480GR POTE. .535/HMN7388 FIAT FIORINO/07.


PC 1,00 15,00

21004 05/10/2016 270,008629 BATERIA 60 AH 480/HMN1496 FIORINOIE/04.


21194 10/10/2016 270,008629 BATERIA 60 AH 134/HLF9653 CHEVCELTA/12.


21208 10/10/2016 270,008629 BATERIA 60 AH 411/HMM4452 UNOMILLE/99.


21007 05/10/2016 120,008662 RELE DUPLO 381/GMM5168CATERPILLAR/94.


21005 05/10/2016 410,008668 SERVICO ELETRICA INSTALAÇÃOCHICOTE. 423/HMM7305 PRANCHARANDON/01.

AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 MO 1,00 410,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21249 11/10/2016 560,008668 SERVICO ELETRICA IMOBILIZADOR E

CODIGO DE CHAVE. 467/HMM9643 GMCELTA/02.


20896 03/10/2016 620,008718 BOMBA - 75210858. 388/FIAT ALLIS/94. R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 1,00 620,00

20899 03/10/2016 620,008718 BOMBA 75210858. . 389/GMM5291 FIATALLIS/94.


PC 1,00 620,00

21007 05/10/2016 200,008898 CHICOTE COM TOMADAS. 381/GMM5168CATERPILLAR/94.


21012 05/10/2016 250,008898 CHICOTE FAROLETE. . 271/GMM0180 MBB1414/91.


21234 11/10/2016 130,009030 ESCAPAMENTO - FINAL. . 535/HMN7388FIAT FIORINO/07.


PC 1,00 130,00

21243 11/10/2016 308,009147 CILINDRO DE RODA DIANT 1.5/8.280/HMN1563 MBB 1113/73.

MV PECAS E ACABAMENTOS LTDA - ME - CNPJ:13.648.663/0001-69

PC 2,00 154,00

21003 05/10/2016 350,009524 MOTOR - VENTILADOR. 599/HMN9245UNO MILLE/08.


21102 07/10/2016 70,009672 BATENTE BORRACHA SUPERIOR. .134/HLF9653 CELTA/12.


PC 2,00 35,00

20899 03/10/2016 1.430,009686 BOMBA HIDRAULICA 3329910102. .389/GMM5291 FIAT ALLIS/94.


PC 1,00 1.430,00

21102 07/10/2016 38,009966 KIT AMORTECEDOR. . 134/HLF9653CELTA/12.


KT 2,00 19,00

21049 06/10/2016 23,009985 CABO DE EMBREAGEM 493/HGD6786HONDA CG/07.


20896 03/10/2016 6,0010086 ANEL - 14457280. 388/FIAT ALLIS/94. R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 6,00 1,00

21207 10/10/2016 35,0010086 ANEL DE AJUSTE. 353/OOV9083FIORINO/12.


20902 03/10/2016 145,5010110 MOLA 6º DIANTEIRA. . 162/GMM6455 MBB1513/81.


21129 07/10/2016 465,0010110 MOLA AGRICOLA 225X1.5/8. 646/HLF7669NEW HOLLAND/11.

PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 PC 1,00 465,00

21018 05/10/2016 125,0010370 ESTRIBO COMPLETO. 493/HGD6786HONDA CG/07.


21243 11/10/2016 36,0010845 FLUIDO DE FREIO 280/HMN1563 MBB1113/73.

MV PECAS E ACABAMENTOS LTDA - ME - CNPJ:13.648.663/0001-69

FR 2,00 18,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21010 05/10/2016 220,0010888 REPARO SIRENE. 430/OOZ8718 HONDA

XRE/12.AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 220,00

21041 06/10/2016 14,0011077 FLUIDO DE FREIO 262/HMM6917 UNOMILLE/01. 370/GQF3858 CHEVROLETC20/94.


PC 1,00 14,00

20902 03/10/2016 17,4411111 PARAFUSO 14X45 AÇO. . 162/GMM6455MBB 1513/81.


21037 06/10/2016 29,0011111 PARAFUSO 3/4X2.1/2. . 216/ON4611MASSEY FERGUSON/84.


21048 06/10/2016 29,0011111 PARAFUSO - 3/4X2.1/2. 223/GMM6760MASSEY FERGUSON/85.


20902 03/10/2016 27,1611112 PARAFUSO CENTRO. . 162/GMM6455 MBB1513/81.


21037 06/10/2016 31,0011112 PARAFUSO 3/4X3. . 216/ON4611 MASSEYFERGUSON/84.


21048 06/10/2016 31,0011112 PARAFUSO - 3/4X3. 223/GMM6760 MASSEYFERGUSON/85.


20902 03/10/2016 36,0011113 PARAFUSO 10X30 AÇO. . 162/GMM6455MBB 1513/81.


20902 03/10/2016 38,0011114 PARAFUSO PARACHOQUE DIANTEIRO. .162/GMM6455 MBB 1513/81.


21011 05/10/2016 255,0011864 INDUZIDO 320/HMN5642 F4000/05. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 255,00

20899 03/10/2016 42,0012225 RETENTOR 40002320. . 389/GMM5291 FIATALLIS/94.


PC 1,00 42,00

21244 11/10/2016 194,4012332 ACO TREFILADO RED. 1020 1 1/2. .382/GMM5092/ TRATORCATERPILLAR/1994

ACOS TRIANGULO LTDA - ME - CNPJ: 16.509.700/0001-46 KG 18,00 10,80

20900 03/10/2016 225,0012352 MANCAL - LADO MOTRIZ. 187/GMM6451F13000/85.


21207 10/10/2016 95,0012353 MANCAL MOTRIZ. 353/OOV9083FIORINO/12.


21000 05/10/2016 354,9012394 BOBINA - PART. 156/GMM0828 MASSEYFERGUSON/91.

TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 354,90

21015 05/10/2016 22,0012424 SILICONE PRETO. . 314/GMM6513F14000/90.

PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 22,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21543 14/10/2016 430,0013021 RECUPERACAO LONGARINA E ALINHAR

MONOBLOCO. 362/OOV9093 FIORINO/12.PAULO SEVERINO GONCALVES - ME - CNPJ: 66.278.268/0001-06 MO 1,00 430,00

21544 14/10/2016 720,0013021 RECUPERACAO BANCOS ESQUERDO,DIREITO, LONGARINA E ALINHARMONOBLOCO. 631/HLF6945 FIATGRRENCAR/11.


21548 14/10/2016 580,0013021 RECUPERACAO MACA, SUPORTE EALINHAMENTO. 356/PPV9050 FIORINO/12.


21549 14/10/2016 600,0013021 RECUPERACAO LONGARINA LADOESQUERDO E DIREITO COM REFORÇO.374/OOV9088 FIORINO/12.


21550 14/10/2016 580,0013021 RECUPERACAO LONGARINA ESQ EDIREITA, ALINHAR MONOBLOCO. .632/HLF6952 FIAT GREENCAR/11.


20903 03/10/2016 7,0013072 ARRUELA LISA 10MM GROSSA AÇO. .162/GMM6455 MBB 1513/81.


20900 03/10/2016 96,0013126 IMPULSOR 187/GMM6451 F13000/85. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 96,00

21016 05/10/2016 412,0013137 MANUTENCAO CILINDRO DE DIREÇÃO:DESMONTAR, SUBSTITUIR TAMPA,CROMAR HASTE, SUBSTITUIRVEDAÇÕES, MONTAGEM E TESTE.213/HMN5267 NEW HOLLAND/06.

HIDRAUPRESS OLEODINAMICA LTDA - EPP - CNPJ:03.066.970/0001-88

MO 1,00 412,00

20898 03/10/2016 240,0013147 FLANGE 3339207. . 386/FIAT ALLIS/94. R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 1,00 240,00

20899 03/10/2016 130,0013152 ROLAMENTO 28042520. . 389/GMM5291FIAT ALLIS/94.


PC 1,00 130,00

21047 06/10/2016 64,0013885 BUCHA - BRAÇO OSCILANTESUSPENSÃO. 462/HMN9707 GM S10/03.374/OOV9088 FIORINO/12.


PC 2,00 32,00

20899 03/10/2016 270,0013888 BUCHA 75326639. . 389/GMM5291 FIATALLIS/94.


PC 2,00 135,00

20903 03/10/2016 7,0013892 ARRUELA PRESSÃO 10MM ESPECIAL. .162/GMM6455 MBB 1513/81.


21019 05/10/2016 175,0013900 ALINHAMENTO E 4 BALANCEAMENTO. .250/OMF5806 FIAT DUCATO/12.

AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 MO 1,00 175,00

21195 10/10/2016 200,0014279 TUBO PL 1.4X3.5 TR RD PTD 500 PS. .9008(SOM-BORRACHARIA).

LOJA DO BORRACHEIRO DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ:25.909.961/0001-44

M 40,00 5,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20899 03/10/2016 23,0014585 PORCA 549830. . 389/GMM5291 FIAT

ALLIS/94.R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 1,00 23,00

20903 03/10/2016 7,2014585 PORCA SIMPLES AÇO. . 162/GMM6455MBB 1513/81.


20899 03/10/2016 40,0014586 PORCA 75212206. . 389/GMM5291 FIATALLIS/94.


PC 1,00 40,00

20903 03/10/2016 5,0014586 PORCA PRESSÃO 10MM. . 162/GMM6455MBB 1513/81.


20903 03/10/2016 238,0014716 PONTEIRA PARACHOQUE DIANTEIRO. .162/GMM6455 MBB 1513/81.


21195 10/10/2016 48,7014800 PASTA P/MONTAGEM DE PNEUS .9008(SOM-BORRACHARIA).


BD 1,00 48,70

21008 05/10/2016 390,0014926 SERVICO DE INSTALACAO CHICOTE EMGERAL. 271/GMM0180 MBB 1414/91.


21014 05/10/2016 200,0014926 SERVICO DE INSTALACAO CHAVE DESETA. 672/PVB0725 FIAT PALIO/14.


21195 10/10/2016 26,9016079 INFLADOR BICO DUPLO 9994LC. .9008(SOM-BORRACHARIA).


PC 1,00 26,90

21195 10/10/2016 14,6016156 ESPIGAO 1.4 COM ROSCA 1.2M. .9008(SOM-BORRACHARIA).


PC 2,00 7,30

20903 03/10/2016 136,0016207 SUPORTE CENTRAL PARACHOQUEDIANTEIRO. . 162/GMM6455 MBB 1513/81.


21207 10/10/2016 130,0016883 PLACA RETIFICADORA. 353/OOV9083FIORINO/12.


21049 06/10/2016 72,0039536 DESCANSO LATERAL - COM PARAFUSO.493/HGD6786 HONDA CG/07.


21037 06/10/2016 275,0041253 FACA ROCADOR 0501052742. .216/ON4611 MASSEY FERGUSON/84.

PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 PR 1,00 275,00

21038 06/10/2016 275,0041253 FACA ROCADOR 0501052742. .242/ON4633 MASSSEY FERGUSON/86.


21044 06/10/2016 275,0041253 FACA ROCADOR - 0501052742.319/HMM7908 TRATOR FORD/90.


21048 06/10/2016 275,0041253 FACA ROCADOR - 0501052742.223/GMM6760 MASSEY FERGUSON/85.

AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 PR 1,00 275,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20980 05/10/2016 1.200,0041284 AR CONDICIONADO - MIDEA .VOLTAGEM:

220V. APARELHO DE AR CONDICIONADOSPLIT 9.000 BTU'S, COM TIMER, FILTRODE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORESDE AR, CONTROLE DE TEMPERATURA,PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLEREMOTO, SAÍDA REGULÁVEL DE AR. . OAPARELHO SERA INSTALADO NA SEDEDO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOACOM DEFICIÊNCIA-COMPOD. . GARANTIAMÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DAINSTALAÇÃO. . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


PC 1,00 1.200,00

21039 06/10/2016 65,0044118 LIXA D' AGUA Nº 220 . 9001(SOM-OFICINA) COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

FL 50,00 1,30

21049 06/10/2016 38,0044341 LAMPADA DE FAROL 493/HGD6786HONDA CG/07.


21234 11/10/2016 102,0049453 SENSOR DE TEMPERATURA .535/HMN7388 FIAT FIORINO/07.


PC 1,00 102,00

21207 10/10/2016 46,0050088 JOGO DE REPARO 353/OOV9083FIORINO/12.


21013 05/10/2016 48,0051548 JOGO DE REPARO 381/GMM5168CATERPILLAR/94.


21042 06/10/2016 190,0053124 DISCO DIANTEIRO DE FREIO. .118/OLV1700 JTA SUZUKI/11.


20896 03/10/2016 84,0053125 RETENTOR - 75211048. 388/FIAT ALLIS/94. R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 2,00 42,00

21049 06/10/2016 6,0053125 RETENTOR - DO ESCAPE. 493/HGD6786HONDA CG/07.


20903 03/10/2016 7,2053126 ARRUELA LISA 3/8. . 162/GMM6455 MBB1513/81.


21009 05/10/2016 125,0053360 SERVICO DE MECANICA MOTOR DEPARTIDA. 310/GMM6332 F14000/90.


21234 11/10/2016 20,0053733 ADITIVO - WB33. . 535/HMN7388 FIATFIORINO/07.


PC 1,00 20,00

21013 05/10/2016 35,0053806 ANEL DE AJUSTE. 381/GMM5168CATERPILLAR/94.


21013 05/10/2016 98,0053807 ESTATOR 381/GMM5168CATERPILLAR/94.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21234 11/10/2016 7,0054455 ALCA - DE FIXACAO DO SILENCIOSO. .

535/HMN7388 FIAT FIORINO/07.MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

PC 1,00 7,00

21195 10/10/2016 4,6055306 TUBO 8X6 PU AZUL. .9008(SOM-BORRACHARIA).


M 2,00 2,30

20900 03/10/2016 56,0055308 SUPORTE - ESCOVAS. 187/GMM6451F13000/85.


20903 03/10/2016 184,0055308 SUPORTE LATERAL DIANTEIRO ESQ/DIR.. 162/GMM6455 MBB 1513/81.


21038 06/10/2016 165,0057092 PRENDEDOR ROÇADOR 051104752. .242/ON4633 MASSSEY FERGUSON/86.


21044 06/10/2016 165,0057092 PRENDEDOR - ROÇADOR 0511044752.319/HMM7908 TRATOR FORD/90.


21039 06/10/2016 47,5059498 COLA 5GRS PRECISÃO. .9001(SOM-OFICINA)

COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

PC 5,00 9,50

21234 11/10/2016 39,0061042 CABO -EMBREAGEM. . 535/HMN7388 FIATFIORINO/07.


UN 1,00 39,00

21195 10/10/2016 32,5061638 REFIL P.CONS PNEU RADIAL AÇO CXC.60. . 9008(SOM-BORRACHARIA).


CX 1,00 32,50

21195 10/10/2016 20,7061640 REMENDO R 03 CX C.40 A FRIO. .9008(SOM-BORRACHARIA).


CX 1,00 20,70

21043 06/10/2016 39,0061941 REBOLO - RETO 06X1 GR-36.9001(SOM-OFICINA).

SEIFER COMERCIO DE FIXACAO LTDA - EPP - CNPJ:10.710.943/0001-61

PC 1,00 39,00

21043 06/10/2016 35,0061942 REBOLO - RETO 06X3/4 GR1209001(SOM-OFICINA).

SEIFER COMERCIO DE FIXACAO LTDA - EPP - CNPJ:10.710.943/0001-61

PC 1,00 35,00

20900 03/10/2016 116,0062345 AUTOMATICO 187/GMM6451 F13000/85. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 116,00

21011 05/10/2016 105,0062345 AUTOMATICO 320/HMN5642 F4000/05. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 105,00

21010 05/10/2016 215,0063449 DRIVER 430/OOZ8718 HONDA XRE/12. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 215,00

21046 06/10/2016 95,0067928 PEITO DE AÇO 425/OOV8608 FIORINO/12.509/GMF3679 FIAT STRADA/01.


PC 1,00 95,00

21234 11/10/2016 98,6068908 . ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO535/HMN7388 FIAT FIORINO/07.


PC 1,00 98,60

21046 06/10/2016 185,0073678 MALHA ESCAPAMENTO 425/OOV8608FIORINO/12. 509/GMF3679 FIATSTRADA/01.


PC 1,00 185,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21049 06/10/2016 28,0074280 PATIM DIANTEIRA 493/HGD6786 HONDA

CG/07.WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 PC 1,00 28,00

21049 06/10/2016 28,0074281 PATIM TRASEIRA 493/HGD6786 HONDACG/07.


21018 05/10/2016 115,00111697 KIT TRANSMISSÃO 493/HGD6786 HONDACG/07.


21195 10/10/2016 19,50117452 REMENDO R 01 A FRIO CX 100. .9008(SOM-BORRACHARIA).


CX 1,00 19,50

21195 10/10/2016 29,20118900 VALVULA ATARRAXANTE FURO GDECURTA 2691. . 9008(SOM-BORRACHARIA).


PC 4,00 7,30

Vlr Total: 32.321,18


Secretaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CNPJ: 18.431.312/0001-87

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20930 04/10/2016 90,0011169 TROCA DE FECHADURA . REFERENTE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCADE FECHADURA MODELO "BICO DEPAPAGAIO", INCLUINDO OFORNECIMENTO DA FECHADURA, PARASER INSTALADA NA PORTA DE VIDRO DASECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NOCENTRO ADMINISTRATIVO.

ANTONIO CARLOS NASCIMENTO - ME - CNPJ: 42.856.864/0001-50 MO 1,00 90,00

21533 14/10/2016 1.250,0066372 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS .REFERENTE ADITAMENTO DECONTRATO COM A EMPRESA PARAFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSVETERINÁRIOS PARA ATENDER OSANIMAIS DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL, DEACORDO COM SOLICITAÇÃO DOTÉCNICO VETERINÁRIO. . Contrato/Ano:79/2016 em:23/03/16, 1°Adit: 12/09/16*,

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PET LTDA-EPP -CNPJ: 05.545.143/0001-00

UN 1,00 1.250,00






Secretaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CNPJ: 18.431.312/0001-87

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22246 27/10/2016 32.000,00115041 RECEPTOR GPS L1/L2 - MARCA FOIF

MODELO A30 C/ 120 CANAIS REFERENTEAQUISIÇÃO DE APARELHO GPSGEODÉSIO, RECEPTOR GNSS L1/L2.(COLETOR DE DADOS - MARCA FOIFMOD: F52G) . CONFORMEESPECIFICAÇÕES TECNICAS ECONDIÇÕES DE FORNECIMENTOMÍNIMAS ANEXAS AO PROCESSO. . EMATENDIMENTO À SECRETARIAMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,

SALI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:04.424.267/0001-67

UN 1,00 32.000,00



Secretaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20983 05/10/2016 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOS

REFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART-OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201600000003386080 . RUA JOÃOCARLOS DE SOUSA COM RUA WV-09LOTEAMENTO PORTAL DO VALE II .PROJETO PARA DESDOBRO DE ÁREAPÚBLICA E MEMORIAL DESCRITIVO .ENGENHEIRA: GABRIELA OLIVEIRACAMPOS BORGES MATRÍCULA: 27.969-2CPF: 074.563.636-50 REGISTRO CREA:162262/D-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINASGERAIS - CNPJ: 17.254.509/0001-63

MO 1,00 74,37

21630 18/10/2016 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETÉCNICA-ART-OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201600000003399525 . RUA KULUENECOM RUA TAMOIOS BAIRRO: VIGILATOPEREIRA . PROJETO PARACARACTERIZAÇÃO DE PRAÇA ENTRERUA TAMOIOS E RUA KULUENE -BAIRRO VIGILATO PEREIRA. .ENGENHEIRA: EUGENIA ALICE DOSSANTOS LEITE MATRÍCULA: 19123-0 CPF:288.291.236-68 REGISTRO CREA 22030/D

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINASGERAIS - CNPJ: 17.254.509/0001-63

MO 1,00 74,37







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21819 24/10/2016 250,005538 MANUTENCAO DE AUTOS REFERENTE

AO PAGAMENTO DE SERVIÇO E TAXAPARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DEVERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFOINSTALADO VEÍCULO PLACA HLF-1068 -FROTA 212.

IRMAOS RABELO SERVIOS EM TACOGRAFOS LTDA - ME - CNPJ:07.816.805/0001-57

MO 1,00 250,00

21615 17/10/2016 475.926,8045073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOCONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTARIPREMU DEZEMBRO/2015.LEI Nº 11816 DE23 MAIO DE 2014 * SETEMBRO/2016 .ADMINISTRAÇÃO: VL : R$475.926,80

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80

MO 1,00 475.926,80

21616 17/10/2016 2.744.760,4145073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERENCIA AO IPREMUREFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOMENSAL, DE FÉRIAS, EVENTUAIS EEXONERAÇOES RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2016 NOS TERMOS DOARTIGO 93 õ 4º DA LEI Nº 8049/2002.CONFORME DEMONSTRATIVO ABAIXO . .ADMINISTRAÇÃO: VL: R$2.744.760,41


MO 1,00 2.744.760,41







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21099 07/10/2016 1.301.698,4047282 SERVIÇO DE ASSISTENCIA

MEDICA-HOSPITAR A SERVIDORESVALOR QUE VISA COBRIR AS DESPESASDECORRENTES DE ADITAMENTO DOSSERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAUDESUPLEMENTAR, SERVIÇOS MEDICOS,HOSPITALARES,OBSTETRICIA,LABORATORIAIS, EXAMESCOMPLEMENTARES E SERVIÇOSAUXILIARES DE DIAGNOSTICO E TERAPIANA MODALIDADE AMBULATORIALHOSPITALAR COM OBSTETRICIA REDEPROPRIA COLETIVO EMPRESARIAL(COMPULSORIO E POR ADESÃO),ACOMODAÇÃO EM ENFERMARIA SEMCARENCIA. PAGAMENTO REFERENTE AOSUBSIDIO PAGO PELA PMU. * PERÍODO:01/10/2016 A 31/10/2016 * VALOR REF. AOMES DE OUTUBRO R$ 1.301.698,40 *Contrato/Ano: 108/2013 em:11/04/13, 1°Adit:09/07/13,2°Adit:12/08/13, 3°Adit:30/12/13,4°Adit:10/04/14, 5°Adit:30/04/14,6°Adit:21/11/14, 7°Adit:19/12/14,8°Adit:08/05/15, 9°Adit:18/12/15,10°Adit:10/05/16, 11°Adit:09/06/16,12°Adit:26/09/16.

RN METROPOLITAN LTDA - CNPJ: 04.467.112/0003-70 MO 1,00 1.301.698,40

21228 11/10/2016 2.581.491,6047282 SERVIÇO DE ASSISTENCIAMEDICA-HOSPITAR A SERVIDORES *VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS DECORRENTES DECONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DEASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR, EMREGIME DE ATENDIMENTO EM PRONTOATENDIMENTO, AMBULATORIAL E/OU DEINTERNAÇÃO, EM CARÁTER ELETIVO OUDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, AOSSERVIDORES E DEPENDENTES,MEDIANTE ADESÃO, CONF.DOCUMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA. * VR.MENSAL ESTIMADO: R$ 1.290,745,80 *EFEITO FINANCEIRO SERÁ CONTADO APARTIR DE 01/11/16. * Contrato/Ano:258/2016 em: 30/09/16*, VIGENCIA DOCONTRATO: 01/10 A 31/12/16.

RN METROPOLITAN LTDA - CNPJ: 04.467.112/0003-70 MO 1,00 2.581.491,60







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21034 06/10/2016 500,0048237 INSPECAO TECNICA REFERENTE AO

PAGAMENTO DE INSPEÇÃO DESEGURANÇA VEICULAR PARAMUDANÇA DE MOTOR NO VEÍCULOCAMINHÃO FORD/ F4000, PLACA GMM6217, FROTA 172.

TRIVELATO & QUEIROZ INSPECOES VEICULARES LTDA - EPP -CNPJ: 06.046.865/0001-75

MO 1,00 500,00

Vlr Total: 7.104.775,95


Secretaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CNPJ: 18.431.312/0001-49

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21816 24/10/2016 36,00161 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - BIC

CANETA AZUL PONTA MÉDIA CAIXA C/50 UNIDADES CAIXA 12 X 1 MARCA TEXTOAMARELO CAIXA 12 X 1 MARCA TEXTOAZUL .

MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ:11.586.127/0001-50

CX 1,00 36,00

21816 24/10/2016 412,56170 CANETA AZUL PONTA MÉDIA CAIXA C/50 UNIDADES CANETA MARCA TEXTOAMARELO - PILOT CAIXA 12 X 1 MARCATEXTO AMARELO CAIXA 12 X 1 MARCATEXTO AZUL .


CX 18,00 22,92

21816 24/10/2016 160,44171 CANETA AZUL PONTA MÉDIA CAIXA C/50 UNIDADES CAIXA 12 X 1 MARCA TEXTOAMARELO CANETA MARCA TEXTO AZUL -PILOT CAIXA 12 X 1 MARCA TEXTO AZUL .


CX 7,00 22,92

21817 24/10/2016 160,44172 CANETA MARCA TEXTO LARANJA - PILOTCAIXA 12 X 1 MARCA TEXTO LARANJACAIXA 12 X 1 MARCA TEXTO ROSA CAIXA12 X 1 MARCA TEXTO VERDE .


CX 7,00 22,92

21817 24/10/2016 114,60173 CAIXA 12 X 1 MARCA TEXTO LARANJACANETA MARCA TEXTO ROSA - PILOTCAIXA 12 X 1 MARCA TEXTO ROSA CAIXA12 X 1 MARCA TEXTO VERDE .


CX 5,00 22,92

21817 24/10/2016 389,64174 CAIXA 12 X 1 MARCA TEXTO LARANJACAIXA 12 X 1 MARCA TEXTO ROSACANETA MARCA TEXTO VERDE - PILOTCAIXA 12 X 1 MARCA TEXTO VERDE .


CX 17,00 22,92







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21592 17/10/2016 183,006100 APARELHO TELEFONICO - PLANTRONIC

MODELO: T-110 HEADSET COMMICROFONE CANCELADOR DE RUÍDOS,CONTROLE DIGITAL DO VOLUME DERECEPÇÃO, TECLADO EMBORRACHADODE ALTA DURABILIDADE, 02 NÍVEIS DECAMPAINHA E MODO DE ATENDIMENTOAUTOMÁTICO, TECLAS REDIAL, FLASH,MUTE E ON/OFF, CHAVES PARA AJUSTEDE CAMPAINHA, MODE E FLASH. . EMATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS . LOCAL DAENTREGA: DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 - DISTRITO INDUSTRIAL


PC 1,00 183,00

21817 24/10/2016 88,008558 CAIXA 12 X 1 MARCA TEXTO LARANJACAIXA 12 X 1 MARCA TEXTO ROSA CAIXA12 X 1 MARCA TEXTO VERDE ROLETEENTINTADOR P/CALCULADORA - INKROLLER FITA PARA MAQUINA DECALCULAR (40T IR12 BICOLOR) .


PC 10,00 8,80

21820 24/10/2016 1.725,0011091 CALCULADORA DE MESA - ELGIN .REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03CALCULADORAS DE MESA 14(QUATORZE) DÍGITOS E COM BOBINA,BIVOLT. CALCULADORA DECARACTERÍSTICAS E QUALIDADEEQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀMARCA E MODELO ELGIN MB 7142,CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO.. EM ATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS/TESOURARIA ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

COMERCIAL LORENA LTDA - EPP - CNPJ: 86.452.604/0001-94 PC 3,00 575,00

21818 24/10/2016 28,8052873 GRAMPO 26/6 - OFFICEBR GRAMPO PARAGRAMPEADOR, GALVANIZADOS, 26/6 CXCOM 5000 UNIDADES . ENTREGAR NODAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115- DISTR. INDUSTRIAL.


CX 10,00 2,88

21818 24/10/2016 144,0064449 GRAMPO PARA GRAMPEADOR,GALVANIZADOS, 26/6 CX COM 5000UNIDADES COLA - COMPACTOR CAIXA C/12 UNIDADES COLA BRANCA LÍQUIDA 40G. ENTREGAR NO DAD - AV. JOSEANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL.


CX 10,00 14,40







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20986 05/10/2016 300,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE

PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: NATHALIA DE ARAUJOFREITAS . 32º SORTEIO DE PRÊMIOSCOM BASE NA EXTRAÇÃO Nº05103 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 20/08/2016 NºDO BILHETE PREMIADO: 455.587.543PRÊMIO SORTEADO:13º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)

NATHALIA DE ARAUJO FREITAS - CPF: 101323326-39 UN 1,00 300,00

20987 05/10/2016 100,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: MARCOS FERREIRA DEREZENDE . 31º SORTEIO DE PRÊMIOSCOM BASE NA EXTRAÇÃO Nº05093 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 16/07/2016 NºDO BILHETE PREMIADO: 853.322.650PRÊMIO SORTEADO:1º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)

MARCOS FERREIRA DE REZENDE - CPF: 628486666-68 UN 1,00 100,00

20988 05/10/2016 100,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: JORGE WILSON ANDRADEBRUN . 30º SORTEIO DE PRÊMIOS COMBASE NA EXTRAÇÃO Nº05085 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 18/06/2016 NºDO BILHETE PREMIADO: 621.957.545PRÊMIO SORTEADO:4º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)

JORGE WILSON ANDRADE BRUM - CPF: 035907496-01 UN 1,00 100,00








PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: HAMILTON GARCIA . 32ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05103 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 20/08/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 745.031.051 PRÊMIOSORTEADO:14º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)

HAMILTON GARCIA - CPF: 007755926-68 UN 1,00 300,00

20990 05/10/2016 500,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: ELIANE PEREIRA DA SILVASANTANA . 30º SORTEIO DE PRÊMIOSCOM BASE NA EXTRAÇÃO Nº05085 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 18/06/2016 NºDO BILHETE PREMIADO: 608.464.008PRÊMIO SORTEADO:19º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$500,00(QUINHENTOSREAIS)

ELIANE PEREIRA DA SILVA SANTANA - CPF: 498241986-87 UN 1,00 500,00

20991 05/10/2016 500,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: BENEDITA RODRIGUES DONASCIMENTO . 32º SORTEIO DE PRÊMIOSCOM BASE NA EXTRAÇÃO Nº05103 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 20/08/2016 NºDO BILHETE PREMIADO: 829.119.808PRÊMIO SORTEADO:18º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$500,00(QUINHENTOSREAIS)

BENEDITA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 446348466-91 UN 1,00 500,00








PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: ALADIM BORGES DEMIRANDA . 32º SORTEIO DE PRÊMIOSCOM BASE NA EXTRAÇÃO Nº05103 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 20/08/2016 NºDO BILHETE PREMIADO: 472.438.601PRÊMIO SORTEADO:19º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$500,00(QUINHENTOSREAIS)

ALADIM BORGES DE MIRANDA - CPF: 094937356-72 UN 1,00 500,00

20993 05/10/2016 500,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 32ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05103 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 20/08/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 299.920.688 PRÊMIOSORTEADO:17º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$500,00(QUINHENTOS REAIS)

SANDRO ARAUJO ROSA - CPF: 041384276-27 UN 1,00 500,00

20994 05/10/2016 300,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 32ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05103 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 20/08/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 853.322.650 PRÊMIOSORTEADO:12º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)

MARCOS FERREIRA DE REZENDE - CPF: 628486666-68 UN 1,00 300,00








PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 30ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05085 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 18/06/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 846.421.583 PRÊMIOSORTEADO:6º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)

LUANA KAROLINA ARAUJO LIMA - CPF: 121724776-99 UN 1,00 100,00


JOAO CRUVINEL DE REZENDE - CPF: 015854281-91 UN 1,00 300,00


ELSON DE PAULA FERREIRA - CPF: 360438936-49 UN 1,00 300,00

20998 05/10/2016 100,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 32ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05103 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 20/08/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 435.620.062 PRÊMIOSORTEADO:5º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)

CAROLINE STEFANY MARQUES DE LIMA - CPF: 070849816-75 UN 1,00 100,00








PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 30ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05085 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 18/06/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 264.592.061 PRÊMIOSORTEADO:11º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)

BALTAZAR FRANCISCO DE PAULA - CPF: 075993906-34 UN 1,00 300,00

22075 26/10/2016 100,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: JULIANA CARDOSO SILVA .33º SORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05111 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 17/09/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 197.875.064 PRÊMIOSORTEADO: 6º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)

JULIANA CARDOSO SILVA - CPF: 053116226-52 UN 1,00 100,00

22076 26/10/2016 100,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: EVERSON RIBEIRO DESOUSA . 33º SORTEIO DE PRÊMIOS COMBASE NA EXTRAÇÃO Nº05111 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 17/09/2016 NºDO BILHETE PREMIADO: 791.215.508PRÊMIO SORTEADO:10º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)

EVERSON RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 058122696-88 UN 1,00 100,00








PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: MONICA DE OLIVEIRAMARTINS PIRES . 33º SORTEIO DEPRÊMIOS COM BASE NA EXTRAÇÃONº05111 DA LOTERIA FEDERAL DO DIA17/09/2016 Nº DO BILHETE PREMIADO:512.079.732 PRÊMIO SORTEADO: 20ºPRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$500,00(QUINHENTOS REAIS)

MONICA DE OLIVEIRA MARTINS PIRES - CPF: 076074536-60 UN 1,00 500,00

22078 26/10/2016 300,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 33ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05111 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 17/09/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 407.876.799 PRÊMIOSORTEADO: 12º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)

SIMEI COSTA DA SILVA - CPF: 580053826-34 UN 1,00 300,00

21209 10/10/2016 896,00112116 PERFURADOR DE PAPEL GRANDE -KANGARO PERFURADOR DE PAPEL,PARA 2 FUROS, EM METAL, COMCAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE300 FOLHAS. . EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS /CONTADORIA GERAL . ENTREGAR NODAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI,

PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA - EPP - CNPJ:66.471.277/0001-00

PC 1,00 896,00

Vlr Total: 9.538,48


Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21972 24/10/2016 4.279,504806 BETERRABA . Contrato/Ano: 243/2016 em:

02/009/16*, 1°Adit: 08/09/16,ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

KG 1.350,00 3,17

22016 25/10/2016 4.279,504806 BETERRABA . Contrato/Ano: 243/2016 em:02/009/16*, .A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/16.

ASSOCIACAO CAMPONESA DE PRODUCAO DA REFORMA AGRARIADO MUNIC - CNPJ: 18.450.014/0001-72

KG 1.350,00 3,17

21972 24/10/2016 18.174,005006 MANDIOCA . Contrato/Ano: 243/2016 em:02/009/16*, 1°Adit: 08/09/16,


KG 7.800,00 2,33







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22016 25/10/2016 18.174,005006 MANDIOCA . Contrato/Ano: 243/2016 em:

02/009/16*, .A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/16.


KG 7.800,00 2,33

21972 24/10/2016 26.300,005024 MELANCIA . Contrato/Ano: 243/2016 em:02/009/16*, 1°Adit: 08/09/16,


KG 10.000,00 2,63

22016 25/10/2016 26.300,005024 MELANCIA . Contrato/Ano: 243/2016 em:02/009/16*, .A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/16.


KG 10.000,00 2,63

20967 05/10/2016 5.591,165201 REPOLHO . Contrato/Ano: 244/2016 em:02/09/16*,

COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIAE REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16

KG 2.004,00 2,79

20973 05/10/2016 5.591,165201 REPOLHO . COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIAE REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16

KG 2.004,00 2,79

21972 24/10/2016 14.909,765201 REPOLHO . Contrato/Ano: 243/2016 em:02/009/16*, 1°Adit: 08/09/16,


KG 5.344,00 2,79

22016 25/10/2016 14.909,765201 REPOLHO . Contrato/Ano: 243/2016 em:02/009/16*, .A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/16.


KG 5.344,00 2,79

20967 05/10/2016 55.803,005352 TOMATE . Contrato/Ano: 244/2016 em:02/09/16*,


KG 13.350,00 4,18

20973 05/10/2016 55.803,005352 TOMATE . COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIAE REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16

KG 13.350,00 4,18

21972 24/10/2016 9.405,005352 TOMATE . Contrato/Ano: 243/2016 em:02/009/16*, 1°Adit: 08/09/16,


KG 2.250,00 4,18

22016 25/10/2016 9.405,005352 TOMATE . Contrato/Ano: 243/2016 em:02/009/16*, .A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/16.


KG 2.250,00 4,18

20967 05/10/2016 8.204,005423 ABOBRINHA . Contrato/Ano: 244/2016 em:02/09/16*,


KG 2.800,00 2,93

20973 05/10/2016 8.204,005423 ABOBRINHA . COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIAE REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16

KG 2.800,00 2,93

21972 24/10/2016 14.650,005423 ABOBRINHA . Contrato/Ano: 243/2016 em:02/009/16*, 1°Adit: 08/09/16,


KG 5.000,00 2,93

22016 25/10/2016 14.650,005423 ABOBRINHA . Contrato/Ano: 243/2016 em:02/009/16*, .A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/16.


KG 5.000,00 2,93







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21742 21/10/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA

DE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA OLGA DEL FAVERO. 8ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: FILIPESANTOS CRUZ. . CP: 660664SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11090-1

FILIPE SANTOS CRUZ - CPF: 021523016-76 UN 1,00 500,00

21743 21/10/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA OLGA DEL FAVERO. 8ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: GEANDRAMARQUES CARLOS. . CP: 660667SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11089-8

GEANDRA MARQUES CARLOS - CPF: 020525506-07 UN 1,00 500,00

21745 21/10/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA OLGA DEL FAVERO. 8ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: GUSTAVOMIRANDA ROSA. . CP: 670236SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11141-0

GUSTAVO MIRANDA ROSA - CPF: 020888126-36 UN 1,00 500,00

20967 05/10/2016 14.976,005786 CARA . Contrato/Ano: 244/2016 em:02/09/16*,


KG 3.900,00 3,84

20973 05/10/2016 14.976,005786 CARA . COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIAE REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16

KG 3.900,00 3,84







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20967 05/10/2016 16.926,005811 CHUCHU . Contrato/Ano: 244/2016 em:

02/09/16*,COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIAE REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16

KG 7.800,00 2,17

20973 05/10/2016 16.926,005811 CHUCHU . COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIAE REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16

KG 7.800,00 2,17

20967 05/10/2016 1.923,845812 CHEIRO VERDE . Contrato/Ano: 244/2016em: 02/09/16*,


PT 1.002,00 1,92

20973 05/10/2016 1.923,845812 CHEIRO VERDE . COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIAE REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16

PT 1.002,00 1,92

21972 24/10/2016 9.619,205812 CHEIRO VERDE . Contrato/Ano: 243/2016em: 02/009/16*, 1°Adit: 08/09/16,


PT 5.010,00 1,92

22016 25/10/2016 9.619,205812 CHEIRO VERDE . Contrato/Ano: 243/2016em: 02/009/16*, .A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/12/16.


PT 5.010,00 1,92

20967 05/10/2016 60.840,008868 LARANJA . Contrato/Ano: 244/2016 em:02/09/16*,


KG 39.000,00 1,56

20973 05/10/2016 60.840,008868 LARANJA . COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIAE REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16

KG 39.000,00 1,56

21130 07/10/2016 13.750,009254 CADEIRA FIXA SEM BRACOS - NOBRE ISO. CONFORME CONFIGURAÇÕES DOANEXO DO PROCESSO

PLANO A COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ:21.269.262/0001-26

UN 200,00 68,75

20967 05/10/2016 128.350,009639 BANANA PRATA . Contrato/Ano: 244/2016em: 02/09/16*,


KG 42.500,00 3,02

20973 05/10/2016 128.350,009639 BANANA PRATA . COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIAE REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16

KG 42.500,00 3,02

20967 05/10/2016 14.664,009641 ABOBORA CABOTIA . Contrato/Ano:244/2016 em: 02/09/16*,


KG 7.800,00 1,88

20973 05/10/2016 14.664,009641 ABOBORA CABOTIA . COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIAE REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16

KG 7.800,00 1,88

21131 07/10/2016 395,7616207 SUPORTE DE PAREDE - SATY SP10 PARAINSTRUMENTOS DE CORDAS COM APOIOEMBORRACHADO.

HS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP - CNPJ:09.142.743/0001-70

PC 24,00 16,49

21132 07/10/2016 1.423,5042200 ESTANTE PARTITURA METAL -STANFORD SES STAND DOBRÁVEL COMALTURA REGULÁVEL. .

GISLAINE DE SOUZA - ME - CNPJ: 12.559.500/0001-47 UN 30,00 47,45







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21593 17/10/2016 873.383,2645073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO

PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE SETEMBRO/2016,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . . ENSINOINFANTIL - FUNDEB . FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0.


MO 1,00 873.383,26

21594 17/10/2016 903.288,9745073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, FOLHA DEEXONERAÇÃO, RELATIVAS AO MÊS DESETEMBRO/2016, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . ENSINO INFANTIL.


MO 1,00 903.288,97

21595 17/10/2016 117.980,8345073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE SETEMBRO/2016,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . . EDUCAÇÃOESPECIAL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0.


MO 1,00 117.980,83

21596 17/10/2016 1.309,7845073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE SETEMBRO/2016,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . EDUCAÇÃO.


MO 1,00 1.309,78

21597 17/10/2016 262.964,6545073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, FOLHA DEEXONERAÇÃO, RELATIVAS AO MÊS DESETEMBRO/2016, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . EDUCAÇÃO.


MO 1,00 262.964,65








PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, FOLHA DEEXONERAÇÃO, RELATIVAS AO MÊS DESETEMBRO/2016, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . ENSINO FUNDAMENTAL.


MO 1,00 629.950,80

21600 17/10/2016 74.898,5045073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE SETEMBRO/2016,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS - FUNDEB. . FUNDEB- BANCO DO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C:30.825-0.


MO 1,00 74.898,50

21601 17/10/2016 1.264.004,0445073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE SETEMBRO/2016,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . ENSINOFUNDAMENTAL - FUNDEB. . FUNDEB -BANCO DO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C:30.825-0.


MO 1,00 1.264.004,04

21602 17/10/2016 8.936,1745073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, FOLHA DEEXONERAÇÃO, RELATIVAS AO MÊS DESETEMBRO/2016, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . EDUCAÇÃO ESPECIAL.


MO 1,00 8.936,17








PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE SETEMBRO/2016,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS.


MO 1,00 11.263,02

20967 05/10/2016 31.050,0046184 MAMAO . Contrato/Ano: 244/2016 em:02/09/16*,


KG 9.000,00 3,45

20973 05/10/2016 31.050,0046184 MAMAO . COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIAE REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16

KG 9.000,00 3,45

22618 28/10/2016 95.000,0050343 FEIJAO TIPO 1 - PATUREBA. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. . PERÍODO:NOVEMBRO/2016. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5

VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-13

KG 10.000,00 9,50

21131 07/10/2016 215,9859328 PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM. -DEROSE MOD.3020 TRIPÉ EM AÇOCARBONO COM AJUSTE DE ALTURA NAABERTURA DA BASE. CAPACIDADEMÍNIMA DE PESO SUPORTADO 60KG. .PARA ATENDER OS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPALDE MÚSICA. . ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6

HS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP - CNPJ:09.142.743/0001-70

PC 2,00 107,99

21035 06/10/2016 6.000,0066540 BRINQUEDO PEDAGÓGICO FANTOCHEANIMAIS DOMÉSTICOS CONJUNTOCONSTITUÍDO POR 06 UNIDADES-BRINKMOBIL . Contrato/Ano: 245/2016 em:05/09/16*,

EKIPSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA -EPP - CNPJ: 04.603.900/0001-84

CJ 200,00 30,00

21035 06/10/2016 8.000,0068810 BRINQUEDO PEDAGÓGICO FANTOCHEFAMILIA NEGRA CONJUNTOCONSTITUÍDO POR 06 UNIDADES-BRINKMOBIL . Contrato/Ano: 245/2016 em:05/09/16*,


CJ 200,00 40,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21036 06/10/2016 8.000,0068820 BRINQUEDO PEDAGÓGICO FANTOCHE

FAMILIA BRANCA CONJUNTOCONSTITUÍDO POR 06 UNIDADES-BRINKMOBIL . ESPECIFICAÇÕES CONFORMEEDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARAREGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2014 -PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº23034.007925/2013-12 ADESÃO À ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2015. . PARAATENDER AS CRIANÇAS DE 0 A 48 MESESINFORMADAS NO CENSO ESCOLAR DAEDUCAÇÃO BÁSICA, CUJAS FAMÍLIASSÃO BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMABOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. .FNDE/MEC - RESOLUÇÃO Nº17, 16/05/2013AÇÃO: SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHESMDS - "PROGRAMA BRASIL CARINHOSO".. BANCO DO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C:50.098-4 . Contrato/Ano: 245/2016 em:05/09/16*, .A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/16.


CJ 200,00 40,00

20967 05/10/2016 3.179,6869404 ALFACE . Contrato/Ano: 244/2016 em:02/09/16*,


KG 1.336,00 2,38

20973 05/10/2016 3.179,6869404 ALFACE . COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIAE REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16

KG 1.336,00 2,38

21972 24/10/2016 9.539,0469404 ALFACE . Contrato/Ano: 243/2016 em:02/009/16*, 1°Adit: 08/09/16,


KG 4.008,00 2,38

22016 25/10/2016 9.539,0469404 ALFACE . Contrato/Ano: 243/2016 em:02/009/16*, .A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/16.


KG 4.008,00 2,38

20967 05/10/2016 10.062,0070953 BATATA DOCE . Contrato/Ano: 244/2016 em:02/09/16*,


KG 3.900,00 2,58

20973 05/10/2016 10.062,0070953 BATATA DOCE . COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIAE REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16

KG 3.900,00 2,58

20967 05/10/2016 4.749,4871962 COUVE . Contrato/Ano: 244/2016 em:02/09/16*,


MÇ 2.004,00 2,37

20973 05/10/2016 4.749,4871962 COUVE . COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIAE REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16

MÇ 2.004,00 2,37

21972 24/10/2016 12.665,2871962 COUVE . Contrato/Ano: 243/2016 em:02/009/16*, 1°Adit: 08/09/16,


MÇ 5.344,00 2,37

22016 25/10/2016 12.665,2871962 COUVE . Contrato/Ano: 243/2016 em:02/009/16*, .A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/16.


MÇ 5.344,00 2,37







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20967 05/10/2016 5.878,4071963 BRÓCOLIS . Contrato/Ano: 244/2016 em:

02/09/16*,COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIAE REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16

KG 1.336,00 4,40

20973 05/10/2016 5.878,4071963 BRÓCOLIS . COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIAE REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16

KG 1.336,00 4,40

21977 24/10/2016 17.635,2071963 BRÓCOLIS PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.. PNAE - CONTA VINCULADA BANCO DOBRASIL AG: 2591-7 C/C: 53.462-5 .PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO/2016. .Contrato/Ano: 243/2016 em: 02/09/16*, 1°Adit:08/09/16,


KG 4.008,00 4,40

22017 25/10/2016 17.635,2071963 BRÓCOLIS PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINOINFANTIL/CRECHE. . PNAC - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO: JULHOA DEZEMBRO/2016. . Contrato/Ano:243/2016 em: 02/09/16*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/16.


KG 4.008,00 4,40

20963 05/10/2016 13.200,0075129 OLEO DE SOJA REFINADO -VASCONCELOS. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL/MAIS EDUCAÇÃO. .PERÍODO: SETEMBRO/2016. . PNAE -CONTA VINCULADA BANCO DO BRASILAG: 2591-7 C/C: 53.462-5 . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


FR 4.000,00 3,30

20964 05/10/2016 13.200,0075129 OLEO DE SOJA REFINADO -VASCONCELOS. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL/AEE. . PERÍODO:SETEMBRO/2016. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


FR 4.000,00 3,30

20965 05/10/2016 25.500,0077188 MISTURA PARA BOLO SABORCHOCOLATE PACOTE 1KG -CRIALIMENTOS.

FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 17.367.163/0001-00 PCT 1.500,00 17,00

20966 05/10/2016 25.500,0077188 MISTURA PARA BOLO SABORCHOCOLATE PACOTE 1KG-CRIALIMENTOS.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20965 05/10/2016 25.500,0077189 MISTURA PARA BOLO SABOR COCO

PACOTE 1KG - CRIALIMENTOS. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO INFANTIL/PRÉ - ESCOLA. .PERÍODO: SETEMBRO/2016. . PNAP -CONTA VINCULADA BANCO DO BRASILAG: 2591-7 C/C: 53.462-5 . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


20966 05/10/2016 25.500,0077189 MISTURA PARA BOLO SABOR COCOPACOTE 1KG- CRIALIMENTOS. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO OENSINO INFANTIL/CRECHE. . PERÍODO:SETEMBRO/2016. . PNAC - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


20967 05/10/2016 15.249,00115874 INHAME . Contrato/Ano: 244/2016 em:02/09/16*,


KG 3.900,00 3,91

20973 05/10/2016 15.249,00115874 INHAME . COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIAE REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16

KG 3.900,00 3,91

22170 27/10/2016 20.992,00119017 PAPEL HIGIENICO 30MTS - GOLDEN.FOLHA SIMPLES - PICOTADO . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. . PERÍODO:NOVEMBRO/2016. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

LIMP FACIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ:05.286.488/0001-89

RL 51.200,00 0,41

20978 05/10/2016 6.240,00119617 BRINQUEDO PEDAGÓGICO TEATROFANTOCHE -BRINK MOBIL - MADEIRA ..Contrato/Ano: 242/2016 em: 02/09/16*,


UN 100,00 62,40







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20977 05/10/2016 28.080,00119618 BRINQUEDO PEDAGÓGICO ENCAIXE DE

BLOCOS- MADEIRA - CONJ. C/10UNIDADES - BRINK MOBIL .ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL DEPREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRODE PREÇOS Nº 35/2014 PROCESSOADMINISTRATIVO Nº23034.007925/2013-12. ADESÃO À ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2015. . PARAATENDER AS CRIANÇAS DE 0 A 48 MESESINFORMADAS NO CENSO ESCOLAR DAEDUCAÇÃO BÁSICA, CUJAS FAMÍLIASSÃO BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMABOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. .FNDE/MEC - RESOLUÇÃO Nº17, 16/05/2013AÇÃO: SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHESMDS - "PROGRAMA BRASIL CARINHOSO".. BANCO DO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C:50.098-4 . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST. . .Contrato/Ano:242/2016 em: 02/09/16*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/16.


CJ 200,00 140,40

21697 20/10/2016 42.183,36119632 CARNE BOVINA ACÉM, PALETA OUMÚSCULO. MARCA: FRIOLI. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL. . PERÍODO: 2ªQUINZENA DE OUTUBRO/2016. . . PNAE -CONTA VINCULADA BANCO DO BRASILS/A AG: 2591-7 C/C:53.462-5.

FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 09.174.844/0001-23 KG 3.492,00 12,08

21698 20/10/2016 58.128,96119632 CARNE BOVINA ACÉM, PALETA OUMÚSCULO. MARCA: FRIOLI. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO INFANTIL/CRECHE. . PNAC -CONTA VINCULADA BANCO DO BRASILS/A AG: 2591-7 C/C:53.462-5. . PERÍODO:2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2016.

FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 09.174.844/0001-23 KG 4.812,00 12,08

20969 05/10/2016 15.915,00119642 POLPA DE TAMARINDO . PARA ATENDERAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOINFANTIL/CRECHE. . PNAC - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . Contrato/Ano:244/2016 em: 02/09/16*, A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/16.


KG 1.500,00 10,61







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20974 05/10/2016 15.915,00119642 POLPA DE TAMARINDO . PARA ATENDER

AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . PNAC - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . Contrato/Ano:244/2016 em: 02/09/16*, A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/16.


KG 1.500,00 10,61

Vlr Total: 5.627.366,66


Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0001-97

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21659 19/10/2016 50.000,005531 LOCACAO DE

MAQUINAS/EQUIPAMENTOS -STEMAC ePLAMAC REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) GRUPOS GERADORESCABINADOS DE 450 KVA EQUIPADO COMCHAVE REVERSORA E DISJUNTORTRIPOLAR DE 800 A - CONFORMEMEMORIAL DESCRITIVO. . . PARAATENDER AO FESTIVAL DE DANÇA DOTRIÂNGULO 2016 DURANTE O PERÍODODE 05/11 A 16/11/2016, NA ARENAMULTIUSO PRESIDENTE TANCREDONEVES (SABIAZINHO).

HEITA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ:13.913.963/0001-28

MO 1,00 50.000,00

21541 14/10/2016 80.000,005598 PASSAGEM AEREA REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA,EMISSÃO, MARCAÇÃO, REEMISSÃO,CANCELAMENTO E REEMBOLSO DEBILHETES DE PASSAGENS AÉREASNACIONAIS PARA ATENDER ASECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. .QUANTIDADES ESTIMADAS: 60PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS .VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 80.000,00 .EM ATENDIMENTO AO FESTIVAL DEDANÇA DO TRIÂNGULO - MÊS DENOVEMBRO/2016 . ADESÃO À ATA DEREGISTRO DE PREÇOS PREGÃOELETRÔNICO Nº 028/2015/SEGES. .Contrato/Ano: 247/2016 em: 09/09/16*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/16.

ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP - CNPJ:36.932.853/0001-09

UN 1,00 80.000,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21117 07/10/2016 2.400,006123 MANUTENCAO CORRETIVA E

PREVENTIVA REFERENTE ACONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA CONSERVAÇÃO EASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 02 (DOIS)ELEVADORES PARA ACESSIBILIDADECOM 03 PARADAS, MARCA ELEVADORESTRIÂNGULO LTDA, INSTALADO NOTEATRO MUNICIPAL, AV RONDONPACHECO 7070 - TIBERY. . VALORMENSAL: R$ 600,00 . Contrato/Ano: 237/2016em: 30/08/16*, VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/09/16 ATÉ 31/12/16.

LYNX ELEVADORES LTDA - ME - CNPJ: 17.277.737/0001-59 MO 1,00 2.400,00

21142 07/10/2016 900,006711 KIT REPARO P/ AUTO FALANTESELENIUM WPU 1805 OU SIMILAR TI OUSIMILAR . PARA REPAROS NAS CAIXASDE SOM (NºS DE PATRIMÔNIO: 83848 /83846 / 83202 / 83851 / 83850) QUE SEENCONTRAM NA DIRETORIA TÉCNICA. .LOCAL DE ENTREGA: AV. JOSÉ ANDRAUSGASSANI, 3115. B. INDUSTRIAL.

DAMA CINE PRODUCOES EIRELI - CNPJ: 04.644.702/0001-69 PC 3,00 300,00

21142 07/10/2016 1.140,0045506 WPU 1805 OU SIMILAR KIT REPARO P/DRIVER SELENIUM RPD 400 TI OUSIMILAR . PARA REPAROS NAS CAIXASDE SOM (NºS DE PATRIMÔNIO: 83848 /83846 / 83202 / 83851 / 83850) QUE SEENCONTRAM NA DIRETORIA TÉCNICA. .LOCAL DE ENTREGA: AV. JOSÉ ANDRAUSGASSANI, 3115. B. INDUSTRIAL.

DAMA CINE PRODUCOES EIRELI - CNPJ: 04.644.702/0001-69 PC 3,00 380,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21111 07/10/2016 950,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO

DE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO"ADEVIUDI ANGOLA: CAPOEIRA SEMBARREIRAS", APROVADO PELOPROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO ÀCULTURA CONF. PUBLICAÇÃO NOJORNAL D.O.M Nº 4.556 DE 30/12/2014. .PRÓ-LABORE CORRESPONDENTE A 5%DO VALOR APROVADO PARA O PROJETO- CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. FMC / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA .CONVÊNIO 239/2015 DE 04/05/2015 E 1ºADITAMENTO EM 11/12/2015: CONFORMEPUBLICAÇÃO DO EXTRATO NO D.O.M. Nº4.800 DE 30/12/2015 . RETENÇÃO AO INSSDE 11% = R$ 104,50 NIS: 26.731.598.893

GABRIEL TIAGO PELIZER - CPF: 055952676-82 MO 1,00 950,00

21112 07/10/2016 1.850,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTODE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "SOB OCÉU", APROVADO PELO PROGRAMAMUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURACONF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº4.556 DE 30/12/2014. . PRÓ-LABORECORRESPONDENTE A 5% DO VALORAPROVADO PARA O PROJETO -CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. FMC / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA .CONVÊNIO 176/2015 DE 12/02/2015 E 1ºADITAMENTO EM 11/12/2015: CONFORMEPUBLICAÇÃO DO EXTRATO NO D.O.M. Nº4.800 DE 30/12/2015 . RETENÇÃO AO INSSDE 11% = R$ 203,50 . NIS: 16.877.026.030

MARCOS WILLIAM CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 032583061-41 MO 1,00 1.850,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21113 07/10/2016 1.500,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO

DE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "VIDEOPOEMA DO CERRADO", APROVADO PELOPROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO ÀCULTURA CONF. PUBLICAÇÃO NOJORNAL D.O.M Nº 4.556 DE 30/12/2014. .PRÓ-LABORE CORRESPONDENTE A 5%DO VALOR APROVADO PARA O PROJETO- CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. FMC / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA .CONVÊNIO 177/2015 DE 12/02/2015 1ºADITAMENTO EM 28/12/2015: CONFORMEPUBLICAÇÃO DO EXTRATO NO D.O.M. Nº4.800 DE 30/12/2015 . RETENÇÃO AO INSSDE 11% = R$ 165,00 . NIS: 12.861.436.982

MURYEL DE ZOPPA MENEZES - CPF: 812440966-87 MO 1,00 1.500,00

21125 07/10/2016 1.850,0062859 SERVIÇO-REFERENTE AO PAGAMENTODE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO"REFABULANDO: OFICINAS DE CRIAÇÃOEM ESCRITA", APROVADO PELOPROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO ÀCULTURA CONF. PUBLICAÇÃO NOJORNAL D.O.M Nº 4.556 DE 30/12/2014. .PRÓ-LABORE CORRESPONDENTE A 5%DO VALOR APROVADO PARA O PROJETO- CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. FMC / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA .CONVÊNIO 174/2015 DE 11/02/15 E 1ºADITAMENTO EM 28/12/2015 CONFORMEPUBLICAÇÃO DO EXTRATO NO D.O.M. Nº4.800 DE 30/12/2015 . RETENÇÃO AO INSSDE 11% = R$ 203,50 . NIS: 20.336.894.389

CAMILA TURATI PESSOA - CPF: 313900378-19 MO 1,00 1.850,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21126 07/10/2016 2.150,0062859 SERVIÇO - REFERENTE AO PAGAMENTO

DE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "1ºFESTIVAL IPE AMARELO DE MÚSICAINSTRUMENTAL", APROVADO PELOPROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO ÀCULTURA CONF. PUBLICAÇÃO NOJORNAL D.O.M Nº 4.556 DE 30/12/2014. .PRÓ-LABORE CORRESPONDENTE A 5%DO VALOR APROVADO PARA O PROJETO- CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. FMC / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA .CONVÊNIO 189/2015 EM 04/03/2015 E 1ºADITAMENTO EM 11/12/2015: CONFORMEPUBLICAÇÃO DO EXTRATO NO D.O.M. Nº4.800 DE 30/12/2015 . RETENÇÃO AO INSSDE 11% = R$ 236,50 . NIS: 16.252.257.371

JOAO CLAUDIO AMANCIO DE OLIVEIRA - CPF: 088312586-21 MO 1,00 2.150,00

21127 07/10/2016 1.225,0062859 SERVIÇO-REFERENTE AO PAGAMENTODE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "BATTLESKILL", APROVADO PELO PROGRAMAMUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURACONF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº4.556 DE 30/12/2014. . PRÓ-LABORECORRESPONDENTE A 5% DO VALORAPROVADO PARA O PROJETO -CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. FMC / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA .CONVÊNIO 192/2015 DE 04/03/2015 E 1ºADITAMENTO EM 11/12/2015: CONFORMEPUBLICAÇÃO DO EXTRATO NO D.O.M. Nº4.800 DE 30/12/2015 . RETENÇÃO AO INSSDE 11% = R$ 134,75 . NIS: 13.168.433.984

NATHANA VIEIRA VENANCIO - CPF: 095943116-06 MO 1,00 1.225,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21128 07/10/2016 931,9562859 SERVIÇO-REFERENTE AO PAGAMENTO

DE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO"EMANAÇÕES", APROVADO PELOPROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO ÀCULTURA CONF. PUBLICAÇÃO NOJORNAL D.O.M Nº 4.556 DE 30/12/2014. .PRÓ-LABORE CORRESPONDENTE A 5%DO VALOR APROVADO PARA O PROJETO- CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. FMC / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA .CONVÊNIO 182/2015 DE 19/02/2015 E 1ºADITAMENTO EM 28/12/2015: CONFORMEPUBLICAÇÃO DO EXTRATO NO D.O.M. Nº4.800 DE 30/12/2015 . RETENÇÃO AO INSSDE 11% = R$ 102,51 . NIS: 13.086.498.985

TIAGO ERIC DE ABREU - CPF: 066833486-00 MO 1,00 931,95

22110 26/10/2016 1.800,0066622 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINASCULTURAIS REFERENTE ACONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO MINISTRANTE DAOFICINA DE DANÇA DE SALÃO PARAPROFISSIONAIS - PARTE DAPROGRAMAÇÃO DO XXV FESTIVAL DEDANÇA DO TRIÂNGULO NOS DIAS 11 E 12DE NOVEMBRO/2016. . CONFORMEDECRETO Nº 16.575 DE 13/06/16 E Nº16.628 DE 30/06/16 ART. 9º INCISO VI §6º .RETENÇÃO P/ INSS DE 11% = R$ 198,00 .PIS: 1.162.51996-99

FABIANA TERRA FERREIRA - CPF: 082193447-33 MO 1,00 1.800,00

21487 13/10/2016 15.000,0066623 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEAPRESENTAÇÃO ARTISTICA REFERENTEA APRESENTAÇÃO DE DANÇA DO"NÚCLEO ARTÍSTICO CONFRARIA DOSVENTOS", COMO COMPANHIACONVIDADA PARA A ABERTURA DO XXVFESTIVAL DE DANÇA DO TRIÃNGULO, NODIA 09 DE NOVEMBRO/2016. . CONFORMEDECRETO Nº 16.575 DE 13/06/2016 EDECRETO Nº 16.628 DE 30/06/16.

MUNDOCEANO D IDEIAS E CULTURA LTDA - ME - CNPJ:17.566.136/0001-66

MO 1,00 15.000,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21494 13/10/2016 10.800,0066623 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE

APRESENTAÇÃO ARTISTICA REFERENTEA APRESENTAÇÃO DE DANÇA DA "SÃOPAULO COMPANHIA DE DANÇA", COMOCOMPANHIA CONVIDADA PARA OENCERRAMENTO DO XXV FESTIVAL DEDANÇA DO TRIÃNGULO, NO DIA 15 DENOVEMBRO/2016, NO SABIAZINHO. .CONFORME DECRETO Nº 16.575 DE13/06/2016 E DECRETO Nº 16.628 DE30/06/16.

ASSOCIACAO PRO-DANCA - CNPJ: 11.035.916/0001-01 MO 1,00 10.800,00

21800 24/10/2016 3.000,0066623 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEAPRESENTAÇÃO ARTISTICA REFERENTEA APRESENTAÇÃO DE DANÇA DO"GRUPO CONTEMPORÂNEO DE DANÇA",SELECIONADO NA MOSTRAPROFISSIONAL, COM A COREOGRAFIA"CARTAS DE FRIDA" NO XXV FESTIVAL DEDANÇA DO TRIÃNGULO, DIA 12 DENOVEMBRO/2016. . CONFORME ART. 66DO DECRETO Nº 16.575 DE 13/06/2016,DECRETO Nº 16.628 DE 30/06/16 ECOMUNICADO COM A RELAÇÃO DOSGRUPOS E SUAS RESPECTI VASCOREOGRAFIAS APROVADAS NA PRÉ-SELEÇÃO DO FESTIVAL DE DANÇA DOTRIÂNGULO - PUBLICADO NO D.O.M. 4995DE 18/10/2016 . GOLDEM PRODUÇÕES EEVENTOS EM GERAL EIRELI-ME GOLDEMPRODUCOES E EVENTOS EM GERAL -EIRELI - ME

GOLDEM PRODUCOES E EVENTOS EM GERAL - EIRELI - ME -CNPJ: 12.852.071/0001-00

MO 1,00 3.000,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21813 24/10/2016 3.000,0066623 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE

APRESENTAÇÃO ARTISTICA REFERENTEA APRESENTAÇÃO DE DANÇA DA "NALINICIA DE DANÇA", GRUPO DE DANÇASELECIONADO NA MOSTRAPROFISSIONAL, COM A COREOGRAFIA"ANARTHAS" NO XXV FESTIVAL DEDANÇA DO TRIÃNGULO, DIA 11 DENOVEMBRO/2016. . CONFORME ART. 66DO DECRETO Nº 16.575 DE 13/06/2016,DECRETO Nº 16.628 DE 30/06/16 ECOMUNICADO COM A RELAÇÃO DOSGRUPOS E SUAS RESPECTIVASCOREOGRAFIAS APROVADAS NA PRÉ-SELEÇÃO DO FESTIVAL DE DANÇA DOTRIÂNGULO - PUBLICADO NO D.O.M.4.995 DE 18/10/2016. . RETENÇÃO DE 11%INSS = R$ 330,00 RETENÇÃO DE 7,5%IRRF = R$ 57,45 . PIS/PASEP:127.54844.60-2

VALESKA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 077984017-84 MO 1,00 3.000,00

21815 24/10/2016 3.000,0066623 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEAPRESENTAÇÃO ARTISTICA REFERENTEA APRESENTAÇÃO DE DANÇA DO"GRUPO DIVINADANÇA", SELECIONADONA MOSTRA PROFISSIONAL, COM ACOREOGRAFIA "PRIAMAR" NO XXVFESTIVAL DE DANÇA DO TRIÃNGULO, DIA10 DE NOVEMBRO/2016. . CONFORMEART. 66 DO DECRETO Nº 16.575 DE13/06/2016, DECRETO Nº 16.628 DE30/06/16 E COMUNICADO COM ARELAÇÃO DOS GRUPOS E SUASRESPECTI VAS COREOGRAFIASAPROVADAS NA PRÉ- SELEÇÃO DOFESTIVAL DE DANÇA DO TRIÂNGULO -PUBLICADO NO D.O.M. 4995 DE 18/10/2016

PAVILHAO D CENTRO DE ARTES LTDA - ME - CNPJ:02.762.214/0001-20

MO 1,00 3.000,00

21199 10/10/2016 1.800,00118382 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMINISTRANTE DE OFICINA DE DANÇAFLAMENCA, PARA INTEGRAR APROGRAMAÇÃO DO XXV FESTIVAL DEDANÇA DO TRIÃNGULO. AS OFICINASACONTECERÃO NO PERÍODO DE 11 E 12DE NOVEMBRO/2016. . CONFORMEDECRETO Nº 16.575 DE 13/06/16 E Nº16.628 DE 30/06/16 ART. 9º INCISO VI §6º .RETENÇÃO P/ INSS DE 11% = R$ 198,00 .PIS: 237.52122.03-6

RICARDO ALBERTO DE LIMA SAMEL - CPF: 031310497-23 MO 1,00 1.800,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21200 10/10/2016 2.000,00118382 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOJURADO INTEGRANTE DA COMISSÃO DEESPECIALISTAS, PARAACOMPANHAMENTO E DEBATE DASAPRESENTAÇÕES DOS TRABALHOSSELECIONADOS E APRESENTADOS NOXXV FESTIVAL DE DANÇA DOTRIÃNGULO - A REALIZAR-SE NOPERÍODO DE 09 A 15 DENOVEMBRO/2016. . CONFORME DECRETONº 16.575 DE 13/06/16 E Nº 16.628 DE30/06/16 ART. 9º INCISO II §2º .RETENÇÃO P/ INSS DE 11% = R$ 220,00 .PIS: 1.121.013.353-3

TINDARO SILVANO CORREA RIBEIRO - CPF: 200888336-15 MO 1,00 2.000,00

21202 10/10/2016 1.500,00118382 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIRIAMCRISTINA DRUWE WULHYNEK RIBEIROCOMO JURADA ESPECIALISTAEXCLUSIVA DA MOSTRA INFANTIL DOXXV FESTIVAL DE DANÇA DOTRIÃNGULO, QUE ASSISTIRÁ AOSTRABALHOS E OS COMENTARÁ NOFÓRUM DA MANHÃ SEGUINTE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIAS 13 E 14DE NOVEMBRO/2016. . CONFORMEDECRETO Nº 16.575 DE 13/06/16 E Nº16.628 DE 30/06/16 ART. 9º INCISO III §3º

MIRIAM DRUWE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME - CNPJ:08.016.000/0001-91

MO 1,00 1.500,00

22015 25/10/2016 2.000,00118382 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LENORALOBO VALENÇA COMO JURADOINTEGRANTE DA COMISSÃO DEESPECIALISTAS, PARAACOMPANHAMENTO E DEBATE DASAPRESENTAÇÕES DOS TRABALHOSSELECIONADOS E APRESENTADOS NOXXV FESTIVAL DE DANÇA DOTRIÃNGULO - A REALIZAR-SE NOPERÍODO DE 09 A 15 DENOVEMBRO/2016. . CONFORME DECRETONº 16.575 DE 13/06/16 E Nº 16.628 DE30/06/16 ART. 9º INCISO II §2º

ALAYA ARTE DO MOVIMENTO COMPANHIA DE DANCA - CNPJ:37.159.969/0001-10

MO 1,00 2.000,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22018 25/10/2016 3.000,00118382 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARLOSALBERTO PEREIRA DOS SANTOS COMOCRÍTICO JORNALÍSTICO DE DANÇA, QUEASSISTIRÁ AOS TRABALHOS E OSCOMENTARÁ NO FÓRUM DE DEBATESDO XXV FESTIVAL DE DANÇA DOTRIÃNGULO - A REALIZAR-SE NOPERÍODO DE 09 A 15 DENOVEMBRO/2016. . CONFORME DECRETONº 16.575 DE 13/06/16 E Nº 16.628 DE30/06/16 ART. 9º INCISO IV §4º

CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS 468333400-30 - CNPJ:23.949.120/0001-35

MO 1,00 3.000,00

Vlr Total: 191.796,95


Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21236 11/10/2016 2.929,501017 FILME P/ RAIO X 35 X 43 - IBF FILMES

AGFA DRY DT - 2B 35X43. FILMES AGFADRY DT - 2B 20X25. FILMES AGFA DRY DT- 2B 25X30. .

IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - CNPJ:33.255.787/0001-91

CX 5,00 585,90

21301 11/10/2016 7.200,001709 AMITRIPTILINA 25 MG CLORIDRATO. -TEUTO.

DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA - CNPJ:12.927.876/0001-67

CP 200.000,00 0,04

21313 11/10/2016 18.180,001712 CARBAMAZEPINA 200MG - TEUTO. . SOLUMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD PARA SUADE LTDA- CNPJ: 11.896.538/0001-42

CP 200.000,00 0,09

21295 11/10/2016 463,401772 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML -FARMACE. .

FARMACONN LTDA - CNPJ: 04.159.816/0001-13 AM 2.000,00 0,23

21313 11/10/2016 18.560,001846 ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG(DORMEC) - IMEC .

SOLUMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD PARA SUADE LTDA- CNPJ: 11.896.538/0001-42

CP 800.000,00 0,02







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22649 28/10/2016 32.246,294145 APARELHO TELEFONICO - UNIXTRON

MODELO: ORION TREND + HN20PROFISSIONAL C/ BASE DISCADORA EHEADSET: CONEXÃO DE TELEFONIAPADRÃO (RJ11). ADAPTÁVEL AQUALQUER LINHA OU RAMALANALÓGICO (PABX). . CONFORMEESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. .GARANTIA DE 12 MESES CONTRADEFEITO DE FABRICAÇÃO. . PARASEREM UTILIZADOS PELA DIRETORIA DECONTROLE, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃODO SUS. . ENTREGAR NO DAD - AV. JOSEANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL. . REC. PAG.: IMPLEMENTARCOMPLEXOS REGULADORES, PORTARIA156/2015. C/C.: 624.032-4 AG.: 3961 CEF.. PEDIDO Nº 0304/2015.

EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUN LTDA -EPP - CNPJ: 22.694.700/0001-66

UN 271,00 118,99

21564 14/10/2016 23.624,365487 RESTITUICAO DEVOLUÇÃO DE SALDOFINANCEIRO AO FUNDO ESTADUAL DESAÚDE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DECONTAS FINAL DA RESOLUÇÃO SES/MGNº4.284 DE 16 DE ABRIL DE 2014 -PROGRAMA ESTRUTURADOR CULTIVAR,NUTRIR E EDUCAR - TC. 820/4284/SES,DESTINADOS À AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . . DOCUMENTODE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE EMANEXO. . . RECURSO DE PAGAMENTO:C/C.: 51.451-9 AG.: 2591-7 B.B.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS AF UDIA- CNPJ: 18.715.615/0022-94

UN 1,00 23.624,36








MAQUINAS/EQUIPAMENTOS-REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA PARALOCAÇÃO DE 37 (TRINTA ESETE)CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO110 OU 220 VOLTS, MARCARESPIRONICS, MODELO MILLENIUM,INCLUINDO CILINDRO DE OXIGÊNIO BACKUP- 1M³ A 10M³ E 01 (UMA) OXIMETRIAMENSAL PARA CADA APARELHO E ARESPECTIVA MANUTENÇÃO DOSMESMOS. . VALOR UNITÁRIO: R$ 257,00.VALOR MENSAL: R$ 9.509,00 . PARASEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMADE OXIGENOTERAPIA. . REC. PAG.:ATENÇÃO DOMICILIAR C/C.: 624.001-4AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano: 776/2012em:22/10/12, 1°Adit: 18/12/12,2°Adit:28/02/13,3°Adit: 30/12/13,4°Adit:23/07/14, 5°Adit:30/12/14,6°Adit:08/12/15, 7°Adit: 01/08/16*,

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ:35.820.448/0039-09

MO 1,00 47.545,00

22000 25/10/2016 47.250,005531 LOCACAO DEMAQUINAS/EQUIPAMENTOS REFERENTEA LOCAÇÃO DE 30 VENTILADODORES DOTIPO BILEVEL PARA ASSISTENCIAVENTILATORIA DOMICILIAR INVASIVAE/OU NÃO INVASIVA DE PACIENTESDEPENDENTES DE VENTILAÇÃOMECANICA. ESPECIFICAÇÕES: MODOSVENTILATORIOS: A,S/T,T E CPAP EVOLUME ASSEGURADO. ALIMENTAÇÃO:BIVOLT,INCLUI NO BREAK, INCLUIUMIDIFICADOR, INCLUI CIRCUITO EMASCARA NASAL OU FACIAL(P,M,G) COMBORDA DE SILICONE E TOUCA QUANDOFOR VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA OU 02CIRCUITOS, 02 CATETER MOUNT E 01PORTA OXIGÊNIO QUANDO FORVENTILAÇÃO. MARCA: PHILIPS BIPAPSYNCHRONY AVAPS . QUANTIDADE 30 XVALOR UNITÁRIO R$ 525,00 = R$15.750,00. . PERÍODO: 01/10/2016 A31/12/2016 . REC. PAG.: ATENÇÃODOMICILIAR. C/C.: 624.001-4 AG.: 3961CEF. . Contrato/Ano: 255/2016 em: 26/09/16*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/10/16 ATÉ31/12/16.

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CNPJ: 00.331.788/0012-71 MO 1,00 47.250,00








MAQUINAS/EQUIPAMENTOS REFERENTEA LOCAÇÃO DE 40 VENTILADODORESDO TIPO BILEVEL AUTOMATICO PARAASSISTENCIA VENTILATORIADOMICILIAR NÃO INVASIVA DEPACIENTES COM INDICAÇÃO DESUPORTE VENTILATORIO COM ASSEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: MODOSVENTILATORIOS:S E CPAPALIMENTAÇÃO: BIVOLT.INCLUIR 01CIRCUITO, MASCARA NASAL OU FACIAL(P,M OU G) COM BORDA DE SILICONE ETOUCA E PORTA OXIGENIO. MARCA:RESMED VPAP AIR CURVE S10 .QUANTIDADE 40 X VALOR UNITÁRIOR$321,00 = R$ 12.840,00. . PERÍODO:01/10/2016 A 31/12/2016. . REC. PAG.:ATENÇÃO DOMICILIAR. C/C.: 624.001-4AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano: 255/2016em: 26/09/16*, VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/10/16 ATÉ 31/12/16.


22007 25/10/2016 74.160,005531 LOCACAO DEMAQUINAS/EQUIPAMENTOS REFERENTEA LOCAÇÃO DE 30 VENTILADODORESPARA ASSISTENCIA PACIENTESDEPENDENTES DE VENTILAÇÃOMECÂNICA. ESPECIFICAÇÕES.MODOSVENTILATORIOS: S, S/T,T, CPAP EVOLUME ASSEGURADO.ALIMENTAÇÃO:BIVOLT, BATERIA DE 6HORAS.INCLUIUMIDIFICADOR(ACOPLADO OU NÃO),INCLUI CIRCUITO E 01 MASCARANASAL,PRONGA NASAL OU FACIAL (P,MOU G),COM BORDA DE SILICONE E TIRASDE FIXAÇÃO QUANDO FORVENTILAÇÃO NÃO INVASIVA OU 02CIRCUITOS, 02 CATETER MOUNT,01PORTA OXIGENIO E UM ADAPTADORPARA NEBULIZADOR (TIPO T) QUANDOFOR VENTILAÇÃO INVASIVA. MARCA:RESMED STELLAR 150 . QUANTIDADE 30X VALOR UNITÁRIO R$ 824,00 = R$24.720,00. . PERÍODO: 01/10/2016 A31/12/2016 . REC. PAG.: ATENÇÃODOMICILIAR. C/C.: 624.001-4 AG.: 3961CEF. . Contrato/Ano: 255/2016 em: 26/09/16*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/10/16 ATÉ31/12/16.









MAQUINAS/EQUIPAMENTOS REFERENTEA LOCAÇÃO DE 10 APARELHOS CPAPCOM PRESSÃO FIXA, PARA ASSISTENCIAVENTILATORIA DOMICILIAR NÃOIN-VASIVA PARA PACIENTES COMINDICAÇÃO DE SUPORTE VENTILATORIOCOM PRESSÃO CONTINUA NA VIAAEREA,COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: MODOSVENTILATO-RIOS: CPAP,PRESSÃO 4 - 20CMH2O,RAMPA 0 - 45 MIN CARTÃO DEMEMORIA,ALIMENTAÇÃO:BIVOLT, INCLUI01 CIRCUITO, MASCARA NASAL OUFACIAL (P,M OU G) COM BORDA DESILICONE E TOUCA E PORTA OXIGENIO.MARCA: PHILIPS CPAP REMSTAR PRO .QUANTIDADE 10 X VALOR UNITÁRIO R$130,00 = R$ 1.300,00 . PERÍODO:01/10/2016 A 31/12/2016 . REC. PAG.:ATENÇÃO DOMICILIAR. C/C.: 624.001-4AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano: 255/2016em: 26/09/16*, VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/10/16 ATÉ 31/12/16.









MAQUINAS/EQUIPAMENTOS.REF.ALOCAÇÃO DE 10 VENTILADORESMECANICO PORTATIL A PRESSÃO EVOLUME PARA ASSISTENCIAVENTILATORIA DOMICILIAR INVASIVA APACIENTES DEPENDENTES DEVENTILAÇÃO MECANICA COM ASSEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:VENTILAÇÃO COM CONTROLE DEVOLUME:ASSISTO CONTROLADA(AC),VENTIL. MANDATORIAINTERMITENTE SICRONIZADA SIMV),VENTILAÇÃO CONTROLADA (CV).VENTILAÇÃO COM CONTROLE DEPRESSÃO:CPAP,ESPONTANEA(S),ESPONTANEA/CONTROLADAPOR TEMPO (S/T),CONTROLADA PORTEMPO(T),CONTROLE DE PRESSÃO(PC).VOLUME GARATIDO MIN. 2000ML,VCMINIMO 2000ML ALARMES,BATERIAINTERNA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT,INCLUIR NO BREAK,COM AUTONOMIAMINIMA DE 06 HORAS,INCLUIR 02CIRCUITOS,02 CATETER MOUNT E UMADAPTADOR PARA NEBULIZADOR (TIPOT) QUANDO FOR VENTIL.INVASIVA OU 02CIRCUITOS,01 MASCARA NASAL PRONGANASAL OU FACIAL(P,M OU G) COMBORDA DE SILICONE E TIRAS DEFIXAÇÃO E 01 PEÇA BUCAL QUANDOFOR VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA.MARCA: PHILIPS RESPIRADOR TRILOGY100 *QUANTIDADE 10 X VALOR UNITÁRIOR$1.129,00 *PERÍODO: 01/10/2016 A31/12/2016. *REC. PAG.: ATENÇÃODOMICILIAR. C/C.: 624.001-4 AG.: 3961CEF. *Contrato/Ano: 255/2016 em: 26/09/16*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/10/16 ATÉ31/12/16.









MAQUINAS/EQUIPAMENTOS REFERENTEA LOCAÇÃO DE 330 CONCENTRADORESDE OXIGÊNIO C/ FLUXO DE ATÉ 05 I\MINC/ VOLTAGEM DE 110 OU 220V SEUACESSÓRIO PARA UTILIZAÇÃO COMCILINDRO DE BACK UP. DEVERÁ SERINSTALADO JUNTO AO CONCENTRADOR:01 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE BACK UPDE 1 A 10 M³, REGULADOR EFLUXÔMETRO,UMIDIFICADOR, CATETERTIPO ÓCULOS COM EXTENSÃO TOTALDA MANGUEIRA DE 8 METROS,E QUANDOO PACIENTE TIVER TRAQUEOSTOMIA OCATETER DEVERÁ SER SUBSTITUÍDOPOR MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMIA.MARCA: PHILIPS CONCENTRADOR .QUANTIDADE 330 X VALOR UNITÁRIO R$79,00 = R$ 26.070,00 . PERÍODO:01/10/2016 A 31/12/2016 . REC. PAG.: MAC.C/C.: 624.003-0 AG.: 3961 CEF. .Contrato/Ano: 255/2016 em: 26/09/16*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/10/16 ATÉ31/12/16.


22012 25/10/2016 13.800,005531 LOCACAO DEMAQUINAS/EQUIPAMENTOS REFERENTEA LOCAÇÃO DE 20 CONCENTRADORESDE OXIGÊNIO C/ FLUXO DE ATÉ 10 I\MINC/ VOLTAGEM DE 110 OU 220V SEUACESSÓRIO PARA UTILIZAÇÃO COMCILINDRO DE BACK UP. INSTALADOJUNTO AO CONCENTRADOR:01 CILINDRODE OXIGÊNIO DE BACK UP DE 1 A 10 M³,REGULADOR E FLUXÔMETRO,UMIDIFICADOR,CATETER TIPO ÓCULOSCOM EXTENSÃO TOTAL DA MANGUEIRADE 8 METROS, E QUANDO O PACIENTETIVER TRAQUEOSTOMIA O CATETERDEVERÁ SER SUBSTITUÍDO PORMÁSCARA DE TRAQUEOSTOMIA. MARCA:PHILIPS/RESPIRONICS CONCENTRADORMILLENIUM M10 . QUANTIDADE 20 XVALOR UNITÁRIO R$ 230,00 = R$4.600,00. . PERÍODO: 01/10/2016 A31/12/2016. . REC. PAG.: ATENÇÃODOMICILIAR. C/C.: 624.001-4 AG.: 3961CEF. . Contrato/Ano: 255/2016 em: 26/09/16*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/10/16 ATÉ31/12/16.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21748 21/10/2016 19.545,005603 PROMOCAO/ORGANIZACAO/ADMINISTRACAO

DE EVENTOS LOCAÇÃO DE UM TRIOELÉTRICO PARA O EVENTO LGBT DEUBERLÂNDIA, COM APROXIMADAMENTE22 METROS DE COMPRIMENTO, 3,20METROS DE LARGURA E 4 METROS DEALTURA. . PARA SER UTILIZADO PELOPROGRAMA MUNICIPAL DE DST/AIDS, EMEVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA23 DE OUTUBRO DE 2016, DAS 11:00 ÀS21:00 HORAS. . CONFORMEESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EAUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO. .*ABERTURA DE PAD SOLICITADA PELOMEMORANDO Nº 3497/2016/AJ. . REC.PAG.: DST/AIDS. C/C.: 624.004-9 AG.: 3961CEF.

JORGE SOM SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME - CNPJ:06.696.615/0001-80

MO 1,00 19.545,00

21788 24/10/2016 260,005630 TAXA DE INSCRICAO PARA COBRIRDESPESAS COM INSCRIÇÃOCONFORME DECRETO NR 11.847 DE 24DE SETEMBRO DE 2009, PARA RENATOBORGES GULARTE(MEMBRO DOCONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE), QUEIRÁ AO RIO DE JANEIRO /RJ, PARTICIPARDO " XVIII SIMPÓSIO INTERNACIONALSOBRE TABACO, ÁLCOOL E OUTRASDROGAS, QUE ACONTECERÁ NOPERÍODO DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE2016. . SAÍDA: 26/10/2016 A NOITE.RETORNO: 29/10/2016 A NOITE. . REC.PAG.: PARTICIPA SUS. C/C.: 624.002-2AG.: 3961 CEF.

RENATO BORGES GULARTE - CPF: 046332531-15 MO 1,00 260,00

21794 24/10/2016 520,005630 TAXA DE INSCRICAO PARA COBRIRDESPESAS COM INSCRIÇÃOCONFORME DECRETO NR 13.934, DE 21DE FEVEREIRO DE 2013, PARA OSERVIDOR LÚCIO BOAVENTURA DEMATOS, MATRÍCULA 26.765-1, QUE IRÁÀ SÃO PAULO/SP, PARTICIPAR DO "15ºCONGRESSO BRASILEIROINTERDISCIPLINAR DE ASSISTÊNCIADOMICILIAR,NO PERÍODO DE 04 À 05 DENOVEMBRO DE 2016. . SAÍDA: 03/11/2016 ÀDE MANHÃ. RETORNO: 06/11/2016 DEMANHÃ. . REC.PAG.: AT. DOMICILIAR.C/C.: 624.001-4 AG.: 3961 C.E.F.

LUCIO BOAVENTURA DE MATOS - CPF: 044611796-05 MO 1,00 520,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21797 24/10/2016 520,005630 TAXA DE INSCRICAO PARA COBRIR

DESPESAS COM INSCRIÇÃOCONFORME DECRETO NR 13.934, DE 21DE FEVEREIRO DE 2013, PARA ASERVIDORA MAYARA MARTINS MENDES,MATRÍCULA 26.746-5, QUE IRÁ À SÃOPAULO/SP, PARTICIPAR DO " 15ºCONGRESSO BRASILEIROINTERDISCIPLINAR DE ASSISTÊNCIADOMICILIAR, NO PERÍODO DE 04 À 05 DENOVEMBRO DE 2016. . SAÍDA: 03/11/2016 ÀDE MANHÃ. RETORNO: 06/11/2016 DEMANHÃ. . REC.PAG.: AT. DOMICILIAR.C/C.: 624.001-4 AG.: 3961 C.E.F.

MAYARA MARTINS MENDES - CPF: 084495846-80 MO 1,00 520,00

21798 24/10/2016 520,005630 TAXA DE INSCRICAO PARA COBRIRDESPESAS COM INSCRIÇÃOCONFORME DECRETO NR 13.934, DE 21DE FEVEREIRO DE 2013, PARA ASERVIDORA FERNANDA GOMES DASILVA, MATRÍCULA 27.098-9, QUE IRÁ ÀSÃO PAULO/SP, PARTICIPAR DO 15ºCONGRESSO BRASILEIROINTERDISCIPLINAR DE ASSISTÊNCIADOMICILIAR,NO PERÍODO DE 04 À 05 DENOVEMBRO DE 2016. . SAÍDA: 03/11/2016 ÀDE MANHÃ. RETORNO: 06/11/2016 DEMANHÃ. . REC. PAG.: AT. DOMICILIAR.C/C.: 624.001-4 AG.: 3961 C.E.F.

FERNANDA GOMES DA SILVA - CPF: 056277776-80 MO 1,00 520,00

22116 26/10/2016 133.467,785697 SERVICOMEDICO-HOSPITALAR/AMBULATORIALREFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA HABILITADA E ESPECIALIZADAPARA PRES TAÇAO DE SERVIÇOSRELATIVO A IMAGEO- LOGIA. . CHAMADAPÚBLICA 873 / 2015 Empresa: PRO -IMAGEM DIAGNOSTICO POR I MAGEM S/SLTDA - EPP- CP:710173, Licit ação:00873/2015. CHAMADA PUBLICA, Contrato/Ano: 107/2016 em: 18/04/16*,1°Ap ost:11/10/16*,

PRO - IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA - EPP -CNPJ: 21.243.399/0002-92

MO 1,00 133.467,78

21746 21/10/2016 500,005798 CONFECCAO DE CARIMBO REFERENTE ÀCONFECÇÃO DE: *25 CARIMBOSAUTOENTINTADOS. VALOR UNITÁRIO: R$20,00. VALOR TOTAL: R$ 500,00. . REC.PAG.: VIGILÂNCIA EM SAÚDE. C/C.:624.004-9 AG.: 3961 CEF.

ROSEMEIRE DOS SANTOS - ME - CNPJ: 00.686.066/0001-87 MO 1,00 500,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21116 07/10/2016 381.387,7112865 LICENCIAMENTO E IMPLANTACAO DO

SOFTWARE REFERENTE CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA EMTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEFORNECIMENTO DE CESSÃO DE DIREITODE USO PERMANENTE DE SISTEMAINFORMATIZADO DE GESTÃO DASAÚDE,INCLUINDO:01 MANUTENÇÕESMENSAL, VALOR R$ 68.886,03; 36CONVERSÃO DE DADOS, VALOR R$1853,66;66 CONVERSÃO DEIMPLANTAÇÃO, VALOR R$ 1853,66; 1592TREINAMENTOS / USUÁRIOS, VALOR R$9,52; 02 CESSÃO DO DIREITO DE USOPERMANENTE/MENSAL,VALOR R$9.393,55, 04 SERVICE DESK/MENSAL,VALOR R$ 12.524,73; 925 HORAS TÉCNICAADEQUAÇÃO, VALOR R$ 42,58. .HAVERÁRETENÇÃO DE INSS SOBRETREINAMENTO. .DESCRITIVO DEVALORES EM ANEXO. .VR TOTALESTIMADO: R$ 381.387,71. .PERÍODO:SETEMBRO/2016 À SETEMBRO/2017..REC. PAG.: VIGILÂNCIA EM SAÚDE. C/C.:624.004-9 AG.: 3961 C.E.F. " SERÁASSEGURADO A DISPONIBILIDADE DECAIXA CORRESPONDENTE ATOTALIDADE DO VALOR CONTRATADO,CONFORME REPASSES DE RECURSOSFEDERAIS ATRAVÉS DO FUNDONACIONAL DE SAÚDE-FNS." .CONFORMEMI Nº 757/2016-DF DE 29/09/2016 ANEXOAO PROCESSO. . Contrato/Ano: 253/2016em: 23/09/16*, PRAZO: 12 MESES A PARTIRDA DATA DA ASSINATURA

PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME -CNPJ: 04.235.413/0001-06

MO 1,00 381.387,71







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21155 07/10/2016 626.607,1312865 LICENCIAMENTO E IMPLANTACAO DO

SOFTWARE REF. CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEFORNECIMENTO DE CESSÃO DE DIREITODE USO PERMANENTE DE SISTEMAINFORMATIZADO DE GESTÃO DASAÚDE,INCLUINDO:03 MANUTENÇÕESMENSAL, VALOR R$ 68.886,03;61CONVERSÃO DE DADOS,VALOR R$1.853,66;31 CONVERSÃO DEIMPLANTAÇÃO, VALOR R$ 1853,66; 2709TREINAMENTOS / USUÁRIOS,VALOR R$9,52; 06 CESSÃO DO DIREITO DE USOPERMANENTE/MENSAL,VALOR R$9.393,55; 08 SERVICE DESK / MENSAL,VALOR R$ 2.524,73; 1.575 HORASTÉCNICA ADEQUAÇÃO, VALOR R$ 42,58. ..HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS SOBRETREINAMENTO. .VR TOTAL ESTIMADO: R$628.383.98 PERÍODO: SETEMBRO/2016 ASETEMBRO/2017. .REC. PAG.: MAC. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 C.E.F. " SERÁASSEGURADO A DISPONIBILIDADE DECAIXA CORRESPONDENTE ATOTALIDADE DO VALOR CONTRATADO,CONFORME REPASSES DE RECURSOSFEDERAIS ATRAVÉS DO FUNDONACIONAL DE SAÚDE-FNS." .CONFORMEMI Nº 757/2016-DF DE 29/09/2016 ANEXOAO PROCESSO. .Contrato/Ano: 253/2016 em:23/09/16*, PRAZO:12 MESES A PARTIR DADATA DA ASSINATURA

PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME -CNPJ: 04.235.413/0001-06

MO 1,00 626.607,13

21744 21/10/2016 1.265,0039702 VIDRO PLUMBÍFERO APROXIMADO 35 X35 CM. . GARANTIA: 90 DIAS . PARA SERUTILIZADO NA SALA DE RAIO-X DA UPA. .REC. PAG.: MAC. C/C.: 624.003-0 AG.: 3961C.E.F. . PEDIDO Nº 00326/2016.

TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOSMEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 06.926.928/0001-88

PC 1,00 1.265,00

21305 11/10/2016 3.140,0046399 CAPTOPRIL 25MG (HIPOTEN) - SANVAL. . *PEDIDO Nº 001441/2016.

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.681.325/0001-57 CP 200.000,00 0,02

21301 11/10/2016 6.358,4146400 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - TEUTO. DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA - CNPJ:12.927.876/0001-67

CP 399.900,00 0,02







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21629 18/10/2016 2.475,0048775 FRALDA DESCARTAVEL

GERIATRICA-KIMBERLY CLARCK TIPOCALCINHA, PLENITUDE ACTIVE, PACOTECOM 08 UNIDADES. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOITEM ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL, PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: FABIANAMAXIMIANO ANDRADE SILVA. PROCESSO:27749-73.2014.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 277/2016. . . ENTREGA: CAF -AV. PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT.

BARBALUI COMERCIAL LTDA-EEP - CNPJ: 03.944.035/0001-77 PCT 90,00 27,50

22643 28/10/2016 4.270,0050825 QUADRO DE FORÇA. *GARANTIA DE 90DIAS. . PARA SER UTILIZADO EMAPARELHO RADIOLÓGICO DA UPAPACAEMBU. . CONFORME JUSTIFICATIVA,ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. . REC.PAG.: MAC. C/C.: 624.003-0 AG.: 3961CEF. . PEDIDO Nº 0359/2016.

TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOSMEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 06.926.928/0001-88

PC 1,00 4.270,00

21301 11/10/2016 3.496,0055417 ACIDO FÓLICO 5MG (HIPOFOL) -HIPOLABOR.


CP 80.000,00 0,04

21315 11/10/2016 1.500,0055421 ALOPURINOL 300MG - PRATI-DONADUZZI. PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ: 73.856.593/0001-66 CP 15.000,00 0,10

21295 11/10/2016 9.720,0055422 AMIODARONA 200MG (AMIORON) -GEOLAB. .

FARMACONN LTDA - CNPJ: 04.159.816/0001-13 CP 30.000,00 0,32

21315 11/10/2016 7.216,4455423 AMOXICILINA 500MG - PRATI-DONADUZZI. PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ: 73.856.593/0001-66 CAP 59.640,00 0,12

21315 11/10/2016 21.700,0055424 AMOXICILINA PÓ PARA SUSPENSÃOORAL 50MG/ML FR 60 MLPRATI-DONADUZZI.

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ: 73.856.593/0001-66 FR 10.000,00 2,17

21315 11/10/2016 11.188,8055428 ATENOLOL 50MG - PRATI-DONADUZZI. PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ: 73.856.593/0001-66 CP 399.600,00 0,03

21308 11/10/2016 35.720,0055437 BENZILPENICILINA BENZATINA F/A1.200..000UI PÓ P/INJETÁVEL.(BENZETACIL)-MOMENTA/EUROFARMA. ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF)

COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -CNPJ: 36.325.157/0001-34

AM 4.000,00 8,93







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21295 11/10/2016 2.075,0155448 CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE

FRASCO COM 100 ML SUSPENSÃO ORAL.UNIÃO QUÍMICA. .

FARMACONN LTDA - CNPJ: 04.159.816/0001-13 FR 300,00 6,92

21308 11/10/2016 8.010,0055450 CARBONATO DE LITIO 300 MG(CARBOLITUM) EUROFARMA. ENTREGARNA RUA PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 / B.PRES. ROOSEVELT.(CAF)


CP 60.000,00 0,13

21311 11/10/2016 36.360,0055479 CEFALEXINA 500 MG - ABL. . BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ:18.269.125/0001-87

CP 80.000,00 0,45

21298 11/10/2016 3.750,0055481 CARVEDILOL 12.5MG (KARVIL) -TORRENT.

BH FARMA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 42.799.163/0001-26 CP 30.000,00 0,13

21311 11/10/2016 6.147,0055482 CARVEDILOL 3.125MG (CAVERDILAT) -EMS. .

BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ:18.269.125/0001-87

CP 90.000,00 0,07

21315 11/10/2016 2.871,0055487 CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MGPRATI-DONADUZZI.

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ: 73.856.593/0001-66 CP 19.800,00 0,15

21309 11/10/2016 16.342,0055489 CLOMIPRAMINA 25MG (CLO)CLORIDRATO. EMS. 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF)

ALFALAGOS LTDA - CNPJ: 05.194.502/0001-14 CP 20.000,00 0,82

21305 11/10/2016 10.738,7055492 CLONAZEPAM SOLUÇÃO 2,5MG/MLFRASCO 20ML SOLUÇÃO ORAL.HIPOLABOR. . * PEDIDO Nº 001441/2016.

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.681.325/0001-57 FR 7.000,00 1,53

21274 11/10/2016 3.000,0055494 CLORPROMAZINA,CLORIDRATO 25MG -CRISTÁLIA. (LONGACTIL) * PEDIDO Nº001441/2016. . .

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ:44.734.671/0001-51

CP 15.000,00 0,20

21305 11/10/2016 2.625,0055497 DEXCLORFENIRAMINA SOLUÇÃO ORAL0,4MG/ML FRASCO 100ML HIPOLABOR. . *PEDIDO Nº 001441/2016.


21295 11/10/2016 4.390,0055498 DIAZEPAM 10MG (UNI-DIAZEPAX) - UNIÃOQUÍMICA. .


21271 11/10/2016 26.040,0055502 ENALAPRIL 20MG MALEATO (ENALAMED)-CIMED. . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.

CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ:02.814.497/0002-98

CP 600.000,00 0,04

21313 11/10/2016 10.850,0055510 FENOBARBITAL 100 MG (BARBITRON)SÓDICO. SANVAL. .


CP 100.000,00 0,11

21274 11/10/2016 3.435,0055511 FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUÇÃO ORALFRASCO 20ML SÓDICO. (FENOCRIS) -CRISTÁLIA. * PEDIDO Nº 001441/2016. . .


FR 1.500,00 2,29







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21313 11/10/2016 15.267,4655513 FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG EM

CAPSULAS - TEUTO. .SOLUMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD PARA SUADE LTDA- CNPJ: 11.896.538/0001-42

CAP 299.950,00 0,05

21315 11/10/2016 24.705,0055514 METFORMINA 850 MG - CLORIDRATO.PRATI-DONADUZZI


21315 11/10/2016 3.360,0055520 LORATADINA 1MG/ML SUSPENSÃO ORALFRASCO 100ML XAROPE.PRATI-DONADUZZI.


21272 11/10/2016 12.990,0055524 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100M+25MG -ROCHE. (100MG + 25MG). (PROLOPA) .REFERENTE AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DERP 113/2016 DO ESTADO DE MINASGERAIS, ESTÁ RESERVADO PARAEXECUÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO .REC. PAG.: RESOLUÇÃO 5214/2016CONTRAPARTIDA ESTADUAL DEFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA. C/C 56.002-2 AG.: 2591-7B.B * PEDIDO Nº 001441/2016. . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ:65.817.900/0001-71

CP 15.000,00 0,87

21270 11/10/2016 1.193,8155530 GLIBENCLAMIDA 5MG (GLICAMIN) -GEOLAB. . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.

GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - CNPJ:03.485.572/0001-04

CP 49.950,00 0,02

21315 11/10/2016 1.424,0055532 HALOPERIDOL 2MG/ML FRASCO COM20ML SOLUÇÃO ORAL PRATI-DONADUZZI.

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ: 73.856.593/0001-66 FR 800,00 1,78

21295 11/10/2016 5.215,5055533 HALOPERIDOL 5MG (UNI-HALOPER) -UNIÃO QUÍMICA. .


21315 11/10/2016 2.490,0055575 METRONIDAZOL 250MG -PRATI-DONADUZZI.


21300 11/10/2016 2.467,2155580 NITROFURANTOÍNA 100MG - CAPSULA -TEUTO. . ENTREGAR NA RUA PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, * PEDIDO Nº001441/2016.

ORIENTE FARMACEUTICA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 38.681.730/0001-78

CP 14.980,00 0,16

21298 11/10/2016 9.453,6455583 NORTRIPTILINA 25MG (CLORIDRATO) -RANBAXY.


21298 11/10/2016 8.345,6555585 NORTRIPTILINA 50MG (CLORIDRATO) -RANBAXY.

BH FARMA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 42.799.163/0001-26 CAP 19.980,00 0,42

21315 11/10/2016 33.586,5655586 OMEPRAZOL 20MG - CÁPSULA -PRATI-DONADUZZI.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21315 11/10/2016 370,0055587 PARACETAMOL 500MG -

PRATI-DONADUZZI.PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ: 73.856.593/0001-66 CP 10.000,00 0,04

21316 11/10/2016 4.020,0055594 PROPRANOLOL 40MG (CLORIDRATO DEPROPANOLOL) PRATI-DONADUZZI.


21313 11/10/2016 4.968,0055595 RANITIDINA 150MG CLORIDRATO.MEDQUÍMICA. .


CP 60.000,00 0,08

21295 11/10/2016 5.159,0055596 SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - PÓENVELOPE 27,9G ( HIDRAPLEX) -NATULAB. .

FARMACONN LTDA - CNPJ: 04.159.816/0001-13 EV 10.000,00 0,52

21305 11/10/2016 18.390,0055599 SINVASTATINA 40MG (SINVASTON) -SANVAL. . * PEDIDO Nº 001441/2016.


21316 11/10/2016 830,0055601 SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINASULFATO 400MG+80MGPRATI-DONADUZZI.


21305 11/10/2016 1.487,8055603 SULFATO FERROSO 25MG FE/MLSOLUÇÃO ORAL FRASCO 30ML ( FERSIL )- HIPOLABOR. . * PEDIDO Nº 001441/2016.


21298 11/10/2016 34.755,0055609 VALPROATO DE SÓDIO 288MG(EQUIVALENTE A 250MG DE ÁCIDOVALPRÓICO). (DEPAKENE) - ABBOTT.

BH FARMA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 42.799.163/0001-26 CAP 150.000,00 0,23

21305 11/10/2016 1.455,6555610 VALPROATO DE SÓDIO 57,624MG/ML(EQUIVALENTE A 50MG DE ÁCIDOVALPRÓICO/ML) XAROPE, FRASCO 1100ML. HIPOLABOR. . * PEDIDO Nº001441/2016.

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.681.325/0001-57 FR 700,00 2,08

21295 11/10/2016 3.408,0055611 VARFARINA 5MG SÓDICA - UNIÃOQUÍMICA. .


21295 11/10/2016 22.194,9055708 CEFTRIAXONA 1G INJETÁVELINTRAMUSCULAR F/A (CELTRIAXON) -AGILA. .


21313 11/10/2016 480,1055715 CLORPROMAZINA SOLUÇÃO 25MGAMPOLA 5ML (EQUIVALENTE A 5MG/ML).INJETÁVEL. - HYPOFARMA. .


AM 500,00 0,96

21313 11/10/2016 7.136,0055717 DEXAMETASONA F/A 4MG/ML 2,5MLFOSFATO DISSÓDICO, SOLUÇÃOINJETÁVEL - HIPOLABOR. .


AM 10.000,00 0,71

21295 11/10/2016 4.622,0055719 DIPIRONA SÓDICA SOLUÇÃO 500MG/MLAMPOLA 2ML (DIPIFARMA) - FARMACE. .








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21316 11/10/2016 2.932,2055727 FLUCONAZOL 150MG CÁPSULA -

PRATI-DONADUZZI.PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ: 73.856.593/0001-66 CAP 18.000,00 0,16

21305 11/10/2016 2.031,8455742 LIDOCAINA GELEIA 2% BNG 30GCLORIDRATO (20MG/ML) GEL.HIPOLABOR. . * PEDIDO Nº 001441/2016.

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.681.325/0001-57 TU 1.200,00 1,69

21313 11/10/2016 6.945,0055762 PROMETAZINA SOLUÇÃO 25MG/MLAMPOLA 2ML SOLUÇÃOINJETÁVEL.(PROMETAZOL)-SANVAL/HIPOLABOR. .


AM 5.000,00 1,39

21295 11/10/2016 3.298,0855967 CLINDAMICINA 300MG (CLORIDRATO)CAPSULA UNIÃO QUÍMICA. .

FARMACONN LTDA - CNPJ: 04.159.816/0001-13 CAP 2.992,00 1,10

21316 11/10/2016 1.980,0055982 DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO-SÓDICAPRATI-DONADUZZI


21308 11/10/2016 891,0055992 DOXAZOSINA 4MG MESILATO. SANDOZ.ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF)


CP 1.980,00 0,45

22091 26/10/2016 291,1056006 LATANOPROST 50MCG OFTAL 2,5ML(ARULATAN) BAUSCH-LOMB .


FR 5,00 58,22

22091 26/10/2016 258,2056057 TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,15%OFTAL 5ML (ALPHAGAN) - ALLERGAN .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 05MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:GERALDO LEMES. PROCESSO:0177680-07.2016.8.13.0702. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 307/2016. .


FR 5,00 51,64

21296 11/10/2016 2.048,0056074 ANLODIPINO 10MG BESILATO (BESILAPIN)- GEOLAB. .








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21271 11/10/2016 2.680,0056118 ENALAPRIL MALEATO 10MG (ENALAMED)-

CIMED. . REFERENTE AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DERP 113/2016 DO ESTADO DE MINASGERAIS, ESTÁ RESERVADO PARAEXECUÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO .REC. PAG.: RESOLUÇÃO 5214/2016CONTRAPARTIDA ESTADUAL DEFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA. C/C 56.002-2 AG.: 2591-7B.B .* PEDIDO Nº 001441 . . ENTREGA: CAF- AV. PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT.

CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ:02.814.497/0002-98

CP 100.000,00 0,03

21300 11/10/2016 1.362,9056134 FINASTERIDA 5 MG - TEUTO. .REFERENTE AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP113/2016 DO ESTADO DE MINAS GERAIS,ESTÁ RESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICÍPIO . REC. PAG.:RESOLUÇÃO 5214/2016 CONTRAPARTIDAESTADUAL DE FINANCIAMENTO DAASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. C/C56.002-2 AG.: 2591-7 B.B . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, *PEDIDO Nº 001441/2016.

ORIENTE FARMACEUTICA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 38.681.730/0001-78

CP 3.000,00 0,45

21305 11/10/2016 2.970,0056250 SINVASTATINA 20 MG (SINVASTON) -SANVAL. . * PEDIDO Nº 001441/2016.


21296 11/10/2016 136,0856413 CLORETO DE SÓDIO 20% SOLUÇÃOINJETÁVEL AMPOLA 10ML FARMACE. .

FARMACONN LTDA - CNPJ: 04.159.816/0001-13 AM 600,00 0,23

21274 11/10/2016 62,0056476 NALOXONA CLORIDRATO 0,4MG/MLSOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA1ML.(NARCAN) - CRISTÁLIA. * PEDIDO Nº001441/2016. . .


AM 20,00 3,10

21310 11/10/2016 810,0056501 RINGER/LACTATO SOLUÇÃO FRASCO500ML SISTEMA FECHADO SOLUÇÃOINJETÁVEL. HALEX ISTAR. ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF)

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - CNPJ:01.571.702/0001-98

UN 300,00 2,70







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21754 21/10/2016 1.272,2456704 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICO

TAMANHO MEDIOCOSMED/HYPERMARCAS - BIGFRALPLUS. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DO ITEMACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL, PARA UM PERÍODO DE 04MESES E MEIO DE TRATAMENTO .PACIENTE:RONALDO SIQUEIRA DOSSANTOS PROCESSO: 0702.16.047627-2. .O PRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. PEDIDO N° 311/2016. . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:67.729.178/0002-20

UN 684,00 1,86

21756 21/10/2016 8.880,0060496 NEOCATE LCP, LATA 400 G - DANONE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO ITEM ACIMA,ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL, PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:VALENTINA BATISTA CROSARA SAAD.PROCESSO: 8613-22.2016.4.01.3803. . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. PEDIDO Nº 305/2016. . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP - CNPJ:05.593.067/0001-09

LA 48,00 185,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21270 11/10/2016 10.339,6560533 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG -

GEOLAB. REVESTIDO. (LOSARTANAPOTÁSSICA) . REFERENTE AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATADE RP 113/2016 DO ESTADO DE MINASGERAIS, ESTÁ RESERVADO PARAEXECUÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. .REC. PAG.: RESOLUÇÃO 5214/2016CONTRAPARTIDA ESTADUAL DEFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA. C/C 56.002-2 AG.: 2591-7B.B * PEDIDO Nº 001441/2016 . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - CNPJ:03.485.572/0001-04

CP 299.700,00 0,03

21309 11/10/2016 340,6860543 RANITIDINA 15MG/ML (CLORIDRATO)XAROPE. EMS. 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF)

ALFALAGOS LTDA - CNPJ: 05.194.502/0001-14 FR 100,00 3,41

22096 26/10/2016 2.604,0061008 URSACOL 300 MG (ACIDOURSODESOXICOLICO) ZAMBON. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:MATHEUS CAUHI CARVALHO.PROCESSO: 0702.16.048370-8. . O PRAZODE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO N° 317/2016. .

HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S/A - CNPJ:26.921.908/0002-02

CP 600,00 4,34







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22097 26/10/2016 2.083,2061008 URSACOL 300 MG (ACIDO

URSODESOXICOLICO) ZAMBON. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:LUIZ ANTONIO PICCOLO. PROCESSO:2009.38.03.703519-9. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO N° 319/2016. .


CP 480,00 4,34

22099 26/10/2016 2.083,2061008 URSACOL 300 MG (ACIDOURSODESOXICOLICO) ZAMBON. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:EDGAR ROSA ALMEIDA. PROCESSO:3067-59.2011.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO N° 321/2016. .


CP 480,00 4,34







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário20906 03/10/2016 5.040,0061319 ISOSOURCE 1,5 - NESTLÉ TETRA PACK 1

LT. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAO FORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACI-MA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL , PARA UMPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: OSVALDODOS REIS. PROCESSO:0324365-80.2016.8.13.0702. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 275/2016 - CAF. . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA - ME - CNPJ:19.924.663/0001-20

L 180,00 28,00

21301 11/10/2016 22.290,0061337 IBUPROFENO 600MG (IBUPRIL) - TEUTO. DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA - CNPJ:12.927.876/0001-67

CP 300.000,00 0,07

21296 11/10/2016 424,9761342 GLICEROL ENEMA 120MG/ML FRASCO500ML (GLICERINA) SOLUÇÃO RETAL -FARMACE. .


21316 11/10/2016 243,0061345 DIGOXINA ELIXIR 0,05MG/ML FRASCO60ML PRATI-DONADUZZI.

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ: 73.856.593/0001-66 FR 50,00 4,86

21309 11/10/2016 163,6861349 CLOMIPRAMINA 10 MG (CLO)CLORIDRATO. EMS. 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF)

ALFALAGOS LTDA - CNPJ: 05.194.502/0001-14 CP 440,00 0,37

21296 11/10/2016 1.547,5561351 CLORPROMAZINA CLORIDRATOSOLUÇÃO ORAL (LONGACTIL) 40MG/ML. -CRISTALIA .


21305 11/10/2016 1.169,4061354 FOLINATO DE CÁLCIO 15 MG(FOLINAC)-HIPOLABOR. . . * PEDIDO Nº001441/2016.


21313 11/10/2016 964,6361359 ESTRIOL CREME VAGINAL 1MG/G +APLICADOR BISNAGA. (ESTRIONIL) -SANVAL. .


TU 100,00 9,65

21298 11/10/2016 12.658,8061362 PROPAFENONA CLORIDRATO 300MG(RITMANORM)- ABBOTT.


21311 11/10/2016 731,7061371 NORTRIPTILINA 10MG (PAMELOR)CLORIDRATO. NOVARTIS. .


CAP 1.500,00 0,49







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21307 11/10/2016 150.983,7063200 GLICAZIDA 30 MG (DIAMICRON) -

SERVIER. LIBERAÇÃO PROLONGADA. .REFERENTE AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DERP 113/2016 DO ESTADO DE MINASGERAIS, ESTÁ RESERVADO PARAEXECUÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. .REC. PAG.: RESOLUÇÃO 5100/2015REFORÇO DE CUSTEIO PARA AÇÕES ESERVIÇOS EM SAÚDE C/C 56.051-0 AG.:2591-7 B.B . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.

ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA- CNPJ: 09.340.228/0001-03

CP 616.260,00 0,25

21316 11/10/2016 2.940,0064847 METFORMINA 500MG - COMPRIMIDOCLORIDRATO. PRATI-DONADUZZI.


21293 11/10/2016 6.188,8164849 METROPOLOL SUCCINATO 25MG -LIBERAÇÃO CONTROLADA (SELOZOK) -ASTRAZENECA. . REFERENTEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA DE RP 113/2016 DOESTADO DE MINAS GERAIS, ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICÍPIO . REC. PAG.:RESOLUÇÃO 5214/2016 CONTRAPARTIDAESTADUAL DE FINANCIAMENTO DAASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. C/C56.002-2 AG.: 2591-7 B.B . . * PEDIDO Nº001441/2016

CRISTAL PHARMA LTDA - CNPJ: 06.073.848/0001-27 CP 9.990,00 0,62

22621 28/10/2016 8.550,0065374 LIXEIRA DE PEDAL - MARCA: PLASUTIL.DE PLÁSTICO C/ TAMPA E PEDAL, DE 90LITROS. . PARA SEREM UTILIZADOS NAUPA NORTE. . *PEDIDO Nº 0345/2016. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

ARTE ORIGINAL LTDA - CNPJ: 23.407.083/0001-33 PC 50,00 171,00

21301 11/10/2016 1.102,2566418 DIAZEPAM SOLUÇÃO 5 MG/ML INJETÁVEL- TEUTO. .


AM 1.944,00 0,57







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21033 06/10/2016 9.102,6667265 LUCENTIS - NOVARTIS 10 MG/ML SOL.

INJ. F/A X 0,23 ML. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL ,PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: NOELEMMITT HUTCHINGS. PROCESSO:398-57.2016.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL.PEDIDO Nº 284/2016. . . ENTREGA: CAF -AV. PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT.


AM 3,00 3.034,22

21226 11/10/2016 11.711,4068613 ORGANIZAÇÃO,GUARDA EGERENCIAMENTO DE DOCUMENTOSREF. AO VALOR QUE SE ESTIMA P/ OREALINHAMENTO DE PREÇOS P/O PGTODE CUSTÓDIA(GUARDA/ESTOCAGEM)EGERENCIAMANENTO DE PRONTUÁRIOSMÉDICOS E ODONTO- LÓGICOS DASUNIDADES DE SAÚDE,VINCULADAS ÀSMS, COM CARACTERÍSTICAS EVOLUMES ESTIPULADOS. *210492 CAIXASBOX - DIF.DE REAJUSTE R$ 0,05= R$10.524,60 *240 ATENDIMENTO DECAIXA-DIF.REAJUSTE R$ 0,14= R$ 33,60*1680 ATENDIMENTODIGITAIS-DIF.REAJUSTE R$ 0,03= R$50,40 *1800 ATENDIMENTOS DOC.ORIGINAL-DIF.REAJUSTE R$ 0,34= R$612,00 *240 ENVIO DEDOCUMENTOS(MOTO)- REF.REAJUSTER$ 0,65= R$ 156,00 *2400 FOTOCÓPIAS DECAIXAS-REF.REAJUSTE R$ 0,02= R$ 48,00*240 RETORNO DE CAIXAS-REF.REAJUSTE R$ 0,07= R$ 16,80 * 1800RETORNO DE DOCUMENTOS ORIGINAISR$ 0,15= R$ 270,00 - PERÍODO: 13/10/2015A 30/09/2016 .REC. PAG.:ATENÇÃOBÁSICA. C/C.: 624.001-4 AG.: 3961 CEF..Contrato/Ano:857/2011 em: 21/10/11*,1°Adit:14/08/12,2°Adit:05/05/14,3°Adit:11/07/14,4°Adit:19/12/14,5°Adit:04/12/15,1°Apost:02/06/16*

ALGAR SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA - CNPJ:02.384.370/0001-03

MO 1,00 11.711,40







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21758 21/10/2016 1.101,0068702 CONCERTA 18 MG JANSSEN - CILAG. .

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNE- CIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATEN- DENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL ANEXA, PARA UM PERÍODO DE05 MESES DE TRA- TAMENTO. .PACIENTE: LUIZ ANTÔNIO ALMEIDA LIBE-RATO. PROCESSO: 0702.15.038577-2. .JUSTIFICATIVA E ORÇAMENTO EMANEXO. . O PRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MA- TERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTI- CO(CAF), PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. PEDIDO Nº 293/2016.

D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 08.076.127/0008-72

CP 150,00 7,34

21309 11/10/2016 3.513,6069731 CARVEDILOL 6,25MG (CARVEDILAT) -EMS. . REFERENTE AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP113/2016 DO ESTADO DE MINAS GERAIS,ESTÁ RESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. . REC. PAG.:RESOLUÇÃO 5100/2015 - REFORÇO DECUSTEIO PARA AÇÕES E SERVIÇOS EMSAÚDE. C/C 56.051-0 AG.: 2591-7 B.B .2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF)

ALFALAGOS LTDA - CNPJ: 05.194.502/0001-14 CP 48.000,00 0,07

21749 21/10/2016 1.850,4069735 RITALINA LA 20MG (CLORIDRATO DEMETILFENIDATO) NOVARTIS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:PEDRO HENRIQUE BONFIM FREITAS.PROCESSO: 38948-92.2014.4.01.3803. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 242/2016.


CP 360,00 5,14

21296 11/10/2016 2.222,0070592 IBUPROFENO SOLUÇÃO ORAL 50MG/MLFRASCO 30ML (IBUPROTRAT) - NATULAB..

FARMACONN LTDA - CNPJ: 04.159.816/0001-13 FR 2.000,00 1,11







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21316 11/10/2016 808,5070594 IPRATROPIO BROMETO SOLUÇÃO

INALANTE 0,25MG/ML PRATI-DONADUZZI.PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ: 73.856.593/0001-66 FR 1.400,00 0,58

21273 11/10/2016 1.742,4070597 METOPROLOL SUCCINATO 100MGLIBERAÇÃO CONTROLADA (SUCCINATODE METOPROLOL XR)-ACCORDFARMACÊUTICA . ENTREGA: CAF - AV.PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.

ACCORD FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 64.171.697/0001-46 CP 1.980,00 0,88

21273 11/10/2016 5.194,8070599 METOPROLOL SUCCINATO 50MGLIBERAÇÃO CONTROLADA (SUCCINATODE METOPROLOL XR)-ACCORDFARMACÊUTICA . REFERENTEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA DE RP 113/2016 DOESTADO DE MINAS GERAIS, ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. . REC. PAG.:RESOLUÇÃO 5214/2016 CONTRAPARTIDAESTADUAL DE FINANCIAMENTO DAASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. C/C56.002-2 AG.: 2591-7 B.B * PEDIDO Nº001441/2016. . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.

ACCORD FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 64.171.697/0001-46 CP 9.990,00 0,52

21296 11/10/2016 500,0070605 SALBUTAMOL 100MCG DOSE AEROSSOLORAL FRASCO (AEROFRIN) -PHARMASCIENCE. .

FARMACONN LTDA - CNPJ: 04.159.816/0001-13 UN 100,00 5,00

21298 11/10/2016 12.500,0070610 SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDO -PHARLAB. .


21308 11/10/2016 1.118,0070611 PARACETAMOL GOTAS 200MG/MLFRASCO COM 15ML SOLUÇÃO ORAL.FARMACE. . REFERENTE AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP113/2016 DO ESTADO DE MINAS GERAIS,ESTÁ RESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. . REC. PAG.:RESOLUÇÃO 5100/2015 - REFORÇO DECUSTEIO PARA AÇÕES E SERVIÇOS EMSAÚDE. C/C 56.051-0 AG.: 2591-7 B.B .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF)


FR 2.000,00 0,56







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21030 06/10/2016 691,2070838 RITALINA 10MG (METILFENIDATO

CLORIFRATO) LA 10 MG, CX C/ 30 CAPS -NOVARTIS. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 06 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: ISAQUEANANIAS NOGUEIRA. PROCESSO:0702.16.038354-4. . O PRAZO DE VALIDADEDOS PRODUTOS/MATERIAIS NOMOMENTO DA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 281/2016.


CP 360,00 1,92

21757 21/10/2016 540,0070838 RITALINA 10MG - NOVARTIS(METILFENIDATO , CLORIDRATO) .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA,ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL,PARA UM PERÍODO DE 12MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:ANYELLE VIEIRA SANTOS. PROCESSO:0702.15.080593-6. . O PRAZO DE VALIDADEDOS PRODUTOS/MATERIAIS NOMOMENTO DA ENTREGA NA CENTRALDE ABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO(CAF), PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. PEDIDO Nº 289/2016. . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


CP 720,00 0,75







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21693 20/10/2016 3.160,0073691 CONFECCAO DE CAMISETA BRANCA,

100% POLIÉSTER, TECIDO PP, CORBRANCA, GOLA CARECA, CONTORNO DAGOLA COM A PRÓPRIA MALHA,IMPRESSÃO EM SUBLIMAÇÃO. ESTAMPA:FRENTE 20 CM(ALTURA), COSTAS 20 CM(LARGURA) E MANGAS 10 CM (LARGURA).CONFORME ARTE EM ANEXO. SENDO:*20 UNIDADES - TAMANHO (P); *70UNIDADES - TAMANHO (M); *70 UNIDADES- TAMANHO (G); *20 UNIDADES -TAMANHO (GG); *20 UNIDADES -TAMANHO (EXTRA G). PARA SEREMUTILIZADOS NAS AÇÕES DE PREVENÇÃODO PROGRAMA DST/AIDS/HEPATITESVIRAIS. . REC. PAG.: DST/AIDS. C/C.:624.004-9 AG.: 3961 CEF.

LEDS COLLECTION LTDA - EPP - CNPJ: 05.061.406/0001-06 UN 200,00 15,80

22093 26/10/2016 2.448,0073697 ISOSOURCE SOYA TETRA PACK , 1 LT,NESTLÉ. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DO ITEMACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:ELIDA MARIA DA SILVA. PROCESSO:0702.140.511.115. . O PRAZO DE VALIDADEDOS PRODUTOS/MATERIAIS NOMOMENTO DA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 /B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) PEDIDO Nº280/2016.

RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA - ME - CNPJ:19.924.663/0001-20

L 144,00 17,00

21274 11/10/2016 3.870,0073938 FLUMAZENIL 0.1 MG/ML SOLUÇÃOINJETÁVEL. (FLUMAZIL) - CRISTÁLIA. *PEDIDO Nº 001441/2016. . .


AM 200,00 19,35

21296 11/10/2016 7.327,5073941 RANITIDINA 25MG AMP. 2ML SOLUÇÃOINJETÁVEL. FARMACE. .








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21299 11/10/2016 6.341,0075795 VALPROATO SÓDIO 500 MG (DEPAKENE) -

ABBOTT. . REFERENTE AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DERP 113/2016 DO ESTADO DE MINASGERAIS, ESTÁ RESERVADO PARAEXECUÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO .REC. PAG.: RESOLUÇÃO 5214/2016 -CONTRAPARTIDA ESTADUAL DEFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA. C/C 56.002-2 AG.: 2591-7B.B . . * PEDIDO Nº 001441/2016.


22095 26/10/2016 3.393,0076929 PEDIASURE 400 gr LATA 400 G, - ABBOTT.. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO ITEM ACIMA,ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL, PARA UM PERÍODO DE 03MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:PAULO HENRIQUE GONZAGARODRIGUES. PROCESSO:61806-42.2014.8.13.0702. PEDIDO Nº306/2016. . O PRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . . ENTREGA: CAF - AV.PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.

UBER NUTRI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 16.733.097/0001-81 LA 87,00 39,00

21750 21/10/2016 662,4077064 PRADAXA 150mg C/60 CAPS -BOEHRINGER. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOITEM ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: JOÃOMOLINA FILHO. PROCESSO:0702.16.048583-6. . O PRAZO DE VALIDADEDOS PRODUTOS/MATERIAIS NOMOMENTO DA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . REC. PAG.: RESSARC.AÇÕES JUDICIAIS C/C.: 366-5 AG.: 2591-7B.B. . PEDIDO Nº 327/2016.

CM HOSPITALAR S A - CNPJ: 12.420.164/0003-19 CP 240,00 2,76







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21628 18/10/2016 823,1677075 SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MG -

BOEHRINGER. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOITEM ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: HÉLCIOMENDONÇA RIBEIRO. PROCESSO:0702.07.3695224. . ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 /B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZODE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 302/2016.


FR 4,00 205,79

21752 21/10/2016 34.377,6077084 ZYTIGA 250mg - JANSSEN-CILAG.(ABIRATERONA,ACETATO) .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL,PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:JOÃO BATISTA SILVA. PROCESSO:5005907-03.2016.8.13.0702. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL.PEDIDO N° 225/2016. . ENTREGA: CAF -AV. PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT.

ELFA MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 09.053.134/0002-26 CP 480,00 71,62

21314 11/10/2016 1.390,2477909 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 5ML (80+16MG/ML) AMPOLA 5ML,INJETÁVEL. (BAC-SULFITRIN) - NEOQUÍMICA/BRAINFARMA. . REFERENTEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA DE RP 113/2016 DOESTADO DE MINAS GERAIS, ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. . REC. PAG.:SAÚDE EM CASA. C/C 45.419-2 AG.:2591-7 B.B . ENTREGAR NA RUA PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 /B.PRES. ROOSEVELT. (CAF)


AM 800,00 1,74







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21296 11/10/2016 14.878,0077926 HIDROCORTISONA 500MG (CORTISONAL)

SUCCINATO DE SÓDIO, PÓ P/ INJETÁVEL.UNIÃO QUÍMICA. .


21028 06/10/2016 30.451,2077998 TEMODAL ( TEMOZOLAMIDA ) 100 MGTEMODAL SACHET SHERING PLOUGH .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 03CICLOS DE TRATAMENTO. . PACIENTE:FABIANO DA COSTA E SILVA. PROCESSO:7972-68.2015.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO N° 285/2016.

ELFA MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 09.053.134/0002-26 CP 60,00 507,52

21316 11/10/2016 5.460,00109779 PREDNISOLONA FOS.SODIO SOL1MG/ML SOLUÇÃO ORAL.PRATI-DONADUZZI.


21311 11/10/2016 3.084,00110581 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG(EUTHYROX) COMPRIMIDO. MERCK. .


CAP 60.000,00 0,05

21296 11/10/2016 14.070,00110582 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG(EUTHYROX) COMPRIMIDO - MERCK. .

FARMACONN LTDA - CNPJ: 04.159.816/0001-13 CAP 300.000,00 0,05

21311 11/10/2016 4.900,00110583 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG(EUTHYROX) COMPRIMIDO. MERCK. .


CAP 100.000,00 0,05

22620 28/10/2016 360,00111998 RELÓGIO ANALÓGICO DE PAREDE.MARCA: BELLS. PARA SEREMUTILIZADOS NA UPA NORTE. . REC. PAG.:MAC. C/C.: 624.003-0 AG.: 3961 CEF. .*PEDIDO Nº 0345/2016. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

ARTE ORIGINAL LTDA - CNPJ: 23.407.083/0001-33 UN 15,00 24,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21751 21/10/2016 917,28116093 PRISTIQ 100MG (DESVENLAFAXINA) C/28

CPR - WYETH. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOITEM ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 04 MESES E MEIO DETRATAMENTO. . PACIENTE: SILVIOROCHA BRASILEIRO. PROCESSO:34191-55.2014.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. . REC.PAG.: RESSARC. AÇÕES JUDICIAISC/C.:366-5 AG.: 2591-7 B.B. . ENTREGARNA RUA PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 / B.PRES. ROOSEVELT.(CAF) . PEDIDO Nº 328/2016.

CM HOSPITALAR S A - CNPJ: 12.420.164/0003-19 CAP 252,00 3,64

21100 07/10/2016 774,20116123 XARELTO 20MG - BAYER . CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA O FORNECIMENTODO MEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDOÀ DETERMINAÇÃO JUDICIAL ,PARA UMPERÍODO DE 140 DIAS DETRATAMENTO. . PACIENTE: ELIASSOARES FRAGOSO. PROCESSO:95-84.2016.4.01.9383. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL.PEDIDO Nº 283/2016. . . ENTREGA: CAF -AV. PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT.

CM HOSPITALAR S A - CNPJ: 12.420.164/0003-19 CPR 140,00 5,53







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22094 26/10/2016 619,36116123 XARELTO 20MG(RIVAROXABANA) - BAYER

. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO ITEM ACIMA,ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL, PARA UM PERÍODO DE 112DIAS DE TRATAMENTO. . PACIENTE:REALINO JOSÉ DOS SANTOS.PROCESSO: 0702.16.034966-9. .PEDIDO Nº301/2016. . O PRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . . ENTREGA: CAF - AV.PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.

CM HOSPITALAR S A - CNPJ: 12.420.164/0003-19 CPR 112,00 5,53

21768 21/10/2016 93.000,00116209 CAMA FAWLER -041-CGRADES-1+COLCHÃO- D`AQUINO MDLUXO ELÉTRICA. . .P/ SEREM UTILIZADASPELA UPA NORTE - SMS. . REC. PAG.:MAC. C/C.: 624.003-0 AG.: 3961 C.E.F.PEDIDO Nº 00370/2016. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

D'AQUINO IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP -CNPJ: 08.839.778/0001-09

PC 15,00 6.200,00

22641 28/10/2016 62.000,00116209 CAMA FAWLER D'AQUINO MD-041 -CGRADES - 1+COL LUXO ELÉTRICA. .GARANTIA DESCRITA NO ANEXO VII DOPROCESSO. . .P/ SEREM UTILIZADASPELA UPA NORTE - SMS. . ENTREGAR NODAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115- DISTR. INDUSTRIAL. . PEDIDO Nº00371/2016.


PC 10,00 6.200,00

22642 28/10/2016 62.000,00116209 CAMA FAWLER D'AQUINO MD-041 -CGRADES - 1+COL LUXO ELÉTRICA. .GARANTIA DESCRITA NO ANEXO VII DOPROCESSO. . .P/ SEREM UTILIZADASPELA UPA NORTE - SMS. . ENTREGAR NODAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115- DISTR. INDUSTRIAL. . PEDIDO Nº00372/2016.


PC 10,00 6.200,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21032 06/10/2016 2.152,80116893 SEROQUEL XRO 300 MG. CX C/30 COMP

ASTRAZENECA . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: ALCINOFLAUZINO DA ROCHA. PROCESSO:0305745-20.2016.8.13.0702. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. . .PEDIDO Nº 276/2016 - CAF.

CRISTAL PHARMA LTDA - CNPJ: 06.073.848/0001-27 CPR 120,00 17,94

20975 05/10/2016 3.391,50117397 ENOXAPARINA SÓDICA 40MG -EUROFARMA. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOITEM ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 150 DIAS DE TRATAMENTO.. PACIENTE: CARLA APARECIDA ROCHA.PROCESSO: 503406-07.2016.8.13.0702. . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . REC. PAG.: RESSARC.AÇÕES JUDICIAIS C/C.: 44.923-7 AG.:2591-7 B.B. . ENTREGAR NA RUA PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 /B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº335/2016.

CIENCIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA ME - CNPJ:19.936.557/0001-67

AM 150,00 22,61







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22098 26/10/2016 549,80117414 HUMALOG 100UI/ML 3ML (INSULINA

LISPRO ) - LILLY . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL ,PARA UMPERÍODO DE 10 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: GABRIELFERREIRA LIMA. PROCESSO:39050-17.2014.4.01.3803. PEDIDO Nº279/2016. . O PRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . . ENTREGA: CAF - AV.PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.

ELI LILLY DO BRASIL LTDA - CNPJ: 43.940.618/0001-44 AM 20,00 27,49

20976 05/10/2016 2.449,47117417 INVEGA SUSTENNA 75MG/ML - JANSSENCILAG SUSP. INJ. SER PREENCHIDA. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO ITEM ACIMA,ATENDENDO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PARA UM PERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: ANDERSONJOSÉ DE CAMPOS. PROCESSO:14770-16.2013.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. . REC.PAG.: RESSARC. AÇÕES JUDICIAIS C/C.:44.923-7 AG.: 2591-7 B.B. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) .PEDIDO Nº 334/2016.

CM HOSPITALAR S A - CNPJ: 12.420.164/0003-19 SE 3,00 816,49







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22092 26/10/2016 3.360,00118340 TROPHIC 1.5 TETRA PACK 1 LT. -

PRODIET . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL ,PARA UMPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. .PEDIDO N° 208/2016.PACIENTE: LEONOR CZELUSNIAKIMACHADO PROCESSO:350-76.2015.4.01.9383. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

BARBALUI COMERCIAL LTDA-EEP - CNPJ: 03.944.035/0001-77 L 120,00 28,00

21236 11/10/2016 1.175,40119926 FILMES AGFA DRY DT - 2B 35X43. FILME P/RAIO X 20 X25 - IBF FILMES AGFA DRY DT- 2B 20X25. FILMES AGFA DRY DT - 2B25X30. .


CX 6,00 195,90

21236 11/10/2016 894,90119927 FILMES AGFA DRY DT - 2B 35X43. FILMESAGFA DRY DT - 2B 20X25. FILME P/ RAIO X25 X 30 - IBF FILMES AGFA DRY DT - 2B25X30. .


CX 3,00 298,30

21237 11/10/2016 2.278,20119928 FILME P/ RAIO X 28 X 35 - IBF FILMESAGFA DRY DT - 2B 28X35. . AQUISIÇÃODOS FILMES ACIMA, PARA USO NASIMPRESSORAS DRY DAS SALAS DERAIO-X DA UPA PACAEMBU E UAILUIZOTE. IMPRESSORAS CEDIDASCONFORME CONTRATO DE COMODATOEM ANEXO. . REC. PAG.: MAC. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . ENTREGARNA RUA PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 / B.PRES. ROOSEVELT.(CAF) . PEDIDO Nº 00313/2016.


CX 6,00 379,70







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21755 21/10/2016 7.753,44119984 HORMOTROP 12 UI FR 2 ML. BERGAMO. .

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO ITEM ACIMA,ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 03MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:ANDRÉ MIKAEL RODRIGUES TRIGUEIRO.PROCESSO: 0702.16.040107-2. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. . REC.PAG.: RESSARC. AÇÕES JUDICIAIS. C/C.:366-5 AG.: 2591-7 B.B. . PEDIDO Nº329/2016.

CM HOSPITALAR S A - CNPJ: 12.420.164/0003-19 FR 24,00 323,06

21753 21/10/2016 1.246,00119985 VENVANSE 70 MG. (DIMESILATO DELISDEXANFETAMINA) CX C/ 28 - SHIRE. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO ITEM ACIMA,ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 140DIAS DE TRATAMENTO. . PACIENTE:RAVI RIBEIRO RODRIGUES DE AQUINO.PROCESSO: 0497815-64/2016. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. . REC.PAG.: RESSARC. AÇÕES JUDICIAIS. C/C.:366-5 AG.: 2591-7 B.B. . PEDIDO Nº324/2016.


CP 140,00 8,90

21296 11/10/2016 1.719,54120007 CLORETO DE SODIO (NASOJET) 9 MG/MLSOLUÇÃO NASAL. NATULAB. .








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21297 11/10/2016 14.799,15120008 HIDROCORTISONA 100MG

(CORTISONAL)- UNIÃO QUÍMICA.SUCCINATO DE SÓDIO, PÓ P/ INJETÁVEL.. REFERENTE AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DERP 113/2016 DO ESTADO DE MINASGERAIS, ESTÁ RESERVADO PARAEXECUÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. .REC. PAG.: RESOLUÇÃO 5214/2016CONTRAPARTIDA ESTADUAL DEFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA. C/C 56.002-2 AG.: 2591-7B.B . * PEDIDO Nº 001441/2016.


21302 11/10/2016 7.326,00120010 ANLODIPINO BESILATO 5MG - TEUTO. .REFERENTE AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP113/2016 DO ESTADO DE MINAS GERAIS,ESTÁ RESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. . REC. PAG.:RESOLUÇÃO 5214/2016 CONTRAPARTIDAESTADUAL DE FINANCIAMENTO DAASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. C/C56.002-2 AG.: 2591-7 B.B . * PEDIDO Nº001441/2016.


CP 330.000,00 0,02

21306 11/10/2016 8.943,20120011 DOBUTAMINA 12,5 MG (12,5MG/ML)CLORIDRATO. SOLUÇÃO INJETÁVEL.HIPOLABOR. . ENTREGA: CAF - AV.PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.681.325/0001-57 AM 1.000,00 8,94

21306 11/10/2016 7.636,40120012 NOREPINEFRINA HEMITARTARO 2MG -HIPOLABOR. (2MG/ML) SOLUÇÃOINJETÁVEL (HEMITARTARATO DENOREPINEFRINA) REFERENTEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA DE RP 113/2016 DOESTADO DE MINAS GERAIS, ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. . REC. PAG.:RESOLUÇÃO 5100/2015 REFORÇO DECUSTEIO PARA AÇÕES E SERVICO EMSAÚDE C/C 56.051-0 AG.: 2591-7 B.B .*PEDIDO Nº 001441/2016. . . ENTREGA: CAF- AV. PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT.

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.681.325/0001-57 AM 2.000,00 3,82







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21275 11/10/2016 775,00120013 FENOBARBITAL 100MG (FENOCRIS) -

CRISTÁLIA. (100MG/ML) SÓDICO,SOLUÇÃO INJETÁVEL. . REFERENTEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA DE RP 113/2016 DOESTADO DE MINAS GERAIS, ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. . REC. PAG.:RESOLUÇÃO 5214/2016 CONTRAPARTIDAESTADUAL DE FINANCIAMENTO DAASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. C/C56.002-2 AG.: 2591-7 B.B * PEDIDO Nº001441/2016. . . ENTREGA: CAF - AV.PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


AM 500,00 1,55

21316 11/10/2016 6.600,00120014 MICONAZOL NITRATO 20MG -PRATI-DONADUZZI. (20MG/G) CREMEVAGINAL.

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ: 73.856.593/0001-66 BI 1.500,00 4,40

21316 11/10/2016 1.920,00120015 DEXAMETASONA 1MG (1MG/G) CREME.PRATI-DONADUZZI

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ: 73.856.593/0001-66 BI 3.000,00 0,64

21317 11/10/2016 2.040,00120022 BENZOILMETRONIDAZOL 40MG -PRATI-DONADUZZI. (40MG/ML)SUSPENSÃO ORAL.


21317 11/10/2016 3.465,00120023 AZITROMICINA 40MG - PRATI-DONADUZZI.(40MG/ML) PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL.REFERENTE AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DERP 113/2016 DO ESTADO DE MG,ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. . REC. PAG.:RESOLUÇÃO 5100/2015 REFORÇO DECUSTEIO PARA AÇÕES E SERVIÇOS EMSAÚDE C/C 56.051-0 AG.: 2591-7 B.B . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21312 11/10/2016 7.927,50120024 HIDRALAZINA 50MG (APRESOLINA)

CLORIDRATO. NOVARTIS. . REFERENTEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA DE RP 113/2016 DOESTADO DE MINAS GERAIS, ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. . REC. PAG.:RESOLUÇÃO 5100/2015 - REFORÇO DECUSTEIO PARA AÇÕES E SERVIÇOS EMSAÚDE. C/C 56.051-0 AG.: 2591-7 B.B .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF)


CPR 25.000,00 0,32

21310 11/10/2016 13.050,00120026 CLORETO DE SODIO 0,9% - HALEX ISTAR.0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL. . REFERENTEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA DE RP 113/2016 DOESTADO DE MINAS GERAIS, ESTÁRESERVADO PARA EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. . REC. PAG.:RESOLUÇÃO 5100/2015 - REFORÇO DECUSTEIO PARA AÇÕES E SERVIÇOS EMSAÚDE. C/C 56.051-0 AG.: 2591-7 B.B .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF)

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - CNPJ:01.571.702/0001-98

FR 5.000,00 2,61

Vlr Total: 2.859.898,85


Secretaria: 10 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALH - CNPJ: 18.431.312/0022-78

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22627 28/10/2016 275,455487 RESTITUICAO REFERENTE RECURSOS

RECEBIDOS E NAO APLICADOS PELOPERÍODO DE 24/02/2014 A 10/03/2014 ERECURSO DE CONTRAPARTIDA NAOAPLICADO PELO PERÍODO DE24/02/2014 A 18/05/2014, CONFORMECONVÊNIO Nº 772/2013/SEGOV/PADEM. .CONTA 75-5 PMU CAIXA MOVIMENTO.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS AF UDIA- CNPJ: 18.715.615/0022-94

UN 1,00 275,45

Vlr Total: 275,45


Secretaria: 11 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURI - CNPJ: 18.431.312/0001-10

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21211 10/10/2016 4,005004 LIXA P/ MADEIRA N.220 - 3M 05 UNIDADES

DE LIXAS 220. 05 UNIDADES DE LIXAS 150.01 GALÃO COM 05 LITROS.


UN 5,00 0,80







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22014 25/10/2016 93.300,425510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOREMANESCENTE DAS OBRAS DEREQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DO SABIÁEM UBERLÂNDIA - MG EM ATENDIMENTOAOS TERMOS DO DO CONTRATO DEREPASSE Nº 2690.0267.249-27/2008 QUEENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO,PORINTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DOTURISMO, REPRESENTADO PELA CAIXAECONNÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIODE UBERLÂNDIA. . FISCALIZAÇÃO ECONTROLE FINANCEIRO: SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS. . .Contrato/Ano:229/2016 em: 24/08/16*, VIGÊNCIA:04MESES CONTADOS A PARTIR DAASSINATURA

M & A EMPREITEIRA LTDA - ME - CNPJ: 14.150.984/0001-00 MO 1,00 93.300,42

21631 18/10/2016 11,8010838 SERVIÇO DE TELEFONIA PAGAMENTOREFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMADE TELECOMUNICAÇÕES POR LINHASFÍSICAS (STLF) EM AEROPORTOSCONFORME CONVÊNIO PARA CESSÃODE USO DE ÁREA SEM INVESTIMENTO Nº06.2011.038.0001 DE 03/10/2011 E TERMODE ADESÃO Nº 07.2011.038.0011 DE17/01/2012 E TERMO ADITIVO Nº008/SBUL-A/2013 DE 30/12/2013 COM AEMPRESA BRASILEIRA DEINFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA -INFRAERO. . COMPETÊNCIA:SETEMBRO/2016

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARIAINFRAERO - CNPJ: 00.352.294/0038-02

HS 1,00 11,80

21211 10/10/2016 4,0011651 05 UNIDADES DE LIXAS 220. LIXA Nº 150 -3M 05 UNIDADES DE LIXAS 150. 01 GALÃOCOM 05 LITROS.


UN 5,00 0,80

21217 10/10/2016 33,3813149 LAMINA - CEDREX 02 LÂMINAS DEMARFIM JUNTADA 1,12m2 01 GALÃO DESELADOR DE 3,600 LITROS. 01 CHAPA DECOMPENSADO DE 4 MM DE ESPESSURA2,20 X 1,60 M NA COR MARFIM.

SOCOMPENSADOS LTDA - CNPJ: 25.764.275/0001-22 PC 2,24 14,90

21217 10/10/2016 51,0040387 02 LÂMINAS DE MARFIM JUNTADA 1,12m2SELADOR - FARBEN 01 GALÃO DESELADOR DE 3,600 LITROS. 01 CHAPA DECOMPENSADO DE 4 MM DE ESPESSURA2,20 X 1,60 M NA COR MARFIM.

SOCOMPENSADOS LTDA - CNPJ: 25.764.275/0001-22 GL 1,00 51,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21211 10/10/2016 38,0048049 05 UNIDADES DE LIXAS 220. 05 UNIDADES

DE LIXAS 150. THINNER - LUZTOL 01GALÃO COM 05 LITROS.


GL 1,00 38,00

21217 10/10/2016 111,6057900 02 LÂMINAS DE MARFIM JUNTADA 1,12m201 GALÃO DE SELADOR DE 3,600 LITROS.COMPENSADO - CEDREX 01 CHAPA DECOMPENSADO DE 4 MM DE ESPESSURA2,20 X 1,60 M NA COR MARFIM.

SOCOMPENSADOS LTDA - CNPJ: 25.764.275/0001-22 CH 1,00 111,60

21213 10/10/2016 46,9062293 COLA - FORMILINE 01 GALÃO DE COLA DECONTATO DE 3,600 LITROS (2,8 QUILOS) .REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALPARA RESTAURAÇÃO DO BALCÃO DORECEPTIVO TURÍSTICO DO AEROPORTOEM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ETURISMO. . OS MATERIAIS DEVERÃO SERENTREGUES NO SETOR DE MARCENARIADA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO: . RUA: JOÃO JUSTINOFERNANDES, 289 - ROOSEVELT HORÁRIODAS 12:00 ÀS 18:00 H (PONTO DEREFERÊNCIA - RUA DA ESCOLAMUNICIPAL MARIA LEONOR) FONE DAMARCENARIA (34)3255-3004

SOCOMPENSADOS LTDA - CNPJ: 25.764.275/0001-22 GL 1,00 46,90



Secretaria: 12 SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CNPJ: 18.431.312/0001-72

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21101 07/10/2016 1.080,006718 MANCAL - TATU AGRÍCOLA CM RD 342

1.5/8PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 PC 4,00 270,00

21101 07/10/2016 4.440,008326 DISCO - METISA GRADE 26,00" REC. 6,00MM 1F 1.5/8 . P/ REPOSIÇÃO NAS GRADESARADORAS,NºS DE PATRIMÔNIOS 563754E 563755,UTILIZADAS, DIARIAMENTE, P/GRADEAÇÃO DO SOLO,CONFORMESOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DEMOTOMECANIZAÇÃO. . GARANTIA: 12MESES







Secretaria: 12 SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CNPJ: 18.431.312/0001-72

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22066 26/10/2016 301,3262828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINK

DIFERENÇA DE REALINHAMENTO DEPREÇOS, CONCEDIDO ATRAVÉS DOPROCESSO Nº 14610/2016,REFERENTEFORNECIMENTO DE LINK'S DECOMUNICAÇÃO DE DADOS ESEGURANÇA (LINK DE INTERNETDEDICADO COM VELOCIDADE E MPLSATRAVÉS DAS REDES VIRTUAIS-VPN),INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃOE SERVIÇOS TÉCNICOS, SENDO: 01 LINK1 MBPS -LOTE III, 01 LINK 2 MBPS -LOTEIII, 01 LINK 4 MBPS-LOTE III, 01 LINK 1MBPS -LOTE V. . -EM ATENDIMENTO ÀSECRETARIA MUNICIPAL DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO.-PERÍODO: DE 01/01 À 31/12/2016. .CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO. .Contrato/Ano: 615/2014 em:18/12/14, 1°Adit:24/11/15,2°Adit:14/09/16*.

ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 MO 1,00 301,32

Vlr Total: 5.821,32






Secretaria: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21700 20/10/2016 286.951,32117491 SERVICO DE OPERADOR DE

MAQUINA/TRATORISTA conf. minº1115/2016/smo/gs de 28/09/16 REF. ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE MÃO-DE-OBRA DE OPERA- DOR DEMÁQUINAS/TRATORISTA/MOTORISTAPARA OPERAR/ DIRIGIR MAQUINÁRIO EVEICULOS DE PROPRIEDADE DOMUNICÍPIO, SENDO: - 03 OPERADORESMOTONIVELADORA VALOR UNITÁRIOMENSAL .. R$5.610,04. - 01 OPERADORDE TRATOR ESTEIRA VALOR UNITÁRIOMENSAL R$5.610,04 - 01 OPERADORRETROESCAVADEIRA VALOR UNITÁRIOMENSAL R$5.610,04 - 01 OPERADOR DEPÁ CARREGADEIRA VALOR UNITÁRIOMENSAL R$5.610,04 - 04 MOTORISTACAÇAMBA VALOR UNITÁRIO MENSAL ..R$5.703,42 - 02 MOTORISTA CAVALOMECÂNICO VALOR UNITÁRIO MENSAL ..R$5.913,97 - 02 MOTORISTA DE MUNCKVALOR UNITÁRIO MENSAL R$5.703,42.ALTERAÇÃO CONF.MINº1089/2016/SMO/GS DE 21/09/16 . P/ATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA . .Contrato/Ano:248/2016 em: 13/09/16*, PERÍODO:DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/16

SELECTA SERVICOS GLOBALIZADO LTDA - EPP - CNPJ:14.345.806/0001-26

MO 1,00 286.951,32

Vlr Total: 286.951,32






Secretaria: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - CNPJ: 18.431.312/0001-91


MAQUINAS/EQUIPAMENTOS COMDISPONIBILIDADE DOS CONDUTORES *VALOR QUE ESTIMA PARA A EXEC. DESERVICOS ROTINEIROS DE LIMPEZA ERET. DE ENTULHOS EM DIVERSOSPONTOS CRITICOS, CENTRAIS DEENTULHO, VIAS PUBLICAS E AREAS DOMUNICIPIO, BEM COMO SERVIÇOSDIVERSOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,MANUTENÇÃO, AÇÕES EMERGENCIAISEM ENCHENTES, FESTAS POPULARES,ETC.,COM TRANSP. ATE OS LOCAISDETERMINADOS PELA DIVISAO DELIMPEZA URBANA. * * Contrato/Ano:436/2012 em:25/04/12*, 1°Adit:11/12/12,2°Adit:04/02/13, 1°Apost:05/11/13*,3°Adit:30/12/13, 2°Apost:04/06/14*,4°Adit:15/12/14, 3°Apost:12/08/15*,5°Adit:30/12/15, 6°Adit:02/05/16,4°Apost:21/06/16*.

LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - CNPJ:00.609.820/0001-85

MO 1,00 527.818,00

Vlr Total: 527.818,00


Secretaria: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0001-82

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21021 05/10/2016 982.500,00114439 SERVICO PAVIMENTACAO ASFALTICA 3

PAGAMENTO DO REAJUSTE DE PREÇO AINCIDIR SOBRE OS SERVIÇOS ASOBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANACOMPREENDENDO RECAPEAMENTO DEVIAS PÚBLICAS E OBRASCOMPLEMENTARES, CONFORMEPLANILHAS EM ANEXO. . PERÍODO:01/05/2014 À 30/09/2014 . Contrato/Ano:383/2012 em: 17/04/12*, 1°Adit:20/11/12,2°Adit:15/07/13, 3°Adit:28/08/13,4°Adit:23/12/13, 5°Adit:27/12/13,6°Adit:03/04/14, 1°Apost:07/04/14*,7°Adit:16/04/14, 8°Adit:25/04/14,9°Adit:04/11/14.

BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ:07.898.339/0001-04

MO 1,00 982.500,00

Vlr Total: 982.500,00






Secretaria: 33 SECRETARIA MUN DE GESTÃO ESTRATÉGICA, CIÊNCIA E TE - CNPJ: 18.431.312/0001-35

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22019 25/10/2016 164.000,0044502 SERVICO DE CONSULTORIA VALOR QUE

SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DOADITAMENTO AO CONTRATO COM AENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEMFINS LUCRATIVOS, CERTI - FUNDAÇÃOCENTROS DE REFERÊNCIA EMTECNOLOGIAS INOVADORAS, PARADESENVOLVIMENTO DE ESTUDOSTÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEVIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICAPARA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUETECNOLÓGICO DE UBERLÂNDIA - MGCOMO MECANISMO ÂNCORA PARA OECOSSISTEMA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO,ASSIM COMO ESTABELECER O MIX DEATIVIDADES,O MASTER PLAN (PLANOURBANÍSTICO) PRELIMINAR E O PLANODE INVESTIMENTOS. . Contrato/Ano:151/2014 em:26/03/14,1°Adit:19/11/14,2°Adit:04/12/15, 3°Adit:13/05/16*,

FUNDACAO CENTROS DE REFERENCIA EM TECNOLOGIASINOVADORAS - CNPJ: 78.626.363/0001-24

MO 1,00 164.000,00

Vlr Total: 164.000,00


Secretaria: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - CNPJ: 18.431.312/0001-50

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21210 10/10/2016 350,0011541 RECARGA DE 05 (CINCO) TONER DA

IMPRESSORA HP CE320A - PRETO .ATENDENDO NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO URBANO. . IMPRESSORALASERJET PRO CM1415FNW COLOR MFP.PATRIMÔNIO: 174916 . COM LOCAL DEENTREGA: NA AV. ANSELMO ALVES DOSSANTOS Nº 600 - BAIRRO SANTA MÔNICA- 2º BLOCO 3º PISO. . MATERIAIS PARAATENDER NECESSIDADES DASDIRETORIAS E GABINETE DASECRETARIA.

FC CARTUCHOS & INFORMATICA LTDA ME - CNPJ:06.252.721/0001-75

UN 5,00 70,00






Secretaria: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - CNPJ: 18.431.312/0001-50

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22068 26/10/2016 179,6447479 SERVICO DE

IMPLANTACAO/MANUTENCAO DE REDE .VALOR QUE SE ESTIMA PARAPAGAMENTO DE DIFERENÇA DEREALINHAMENTO CONCEDIDO ATRAVÉSDO PROCESSO Nº 14599/2016,REFERENTE A PRESTAÇÃO DOSSERVIÇOS DE 01 LINKS DECOMUNICAÇÃO DE DADOS DE 1MBPS NADIRETORIA DE APROVAÇÃO DEPROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE PLANEJAMENTO URBANO, JUNTO AOARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL. .PERÍODO DO REALINHAMENTO:JANEIROA DEZEMBRO/2016 VALOR DA DIFERENÇAMENSAL: R$14,97 VALOR TOTAL DOREALINHAMENTO: R$ 179,64 .Contrato/Ano: 500/2014 em:23/10/14, 1°Adit:05/11/15,2°Adit:19/09/16*,

ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 M 1,00 179,64

Vlr Total: 529,64

Vlr Total Geral: 17.920.534,90


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Relatório de Compras Efetuadas - uberlandia.mg.gov.br · regular valvulas, trocar oleo, ... trocar guia de valvula, jatear cabeÇote, ... 6743 porca castelo 1" pino tirante. . 20902