Cod Prod Discr.

008.016.857 ARRANJO DE FLORES

Unidade Qtde Valor Unitario Centro de Custo Valor Total

120,00

120,00

120,00

UN

1 120,00 EVENTOS E HOMENAGENS

TOTAL REQUISIQAO

TOTAL GRUPO 16/01/2013

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA Av.Dr.Victor Maida, 563 CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIOES DE ENTRADA Pagina 1

Periodo: 01/01/2013 a 31/01/2013 Nota Fiscal:

Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos

Grupo : 16/01/2013

Requisicao Data

00027/13 16/01/2013

Nota(s) 000.000.110

Fornecedor Adriana Campitelli Toledo (ME)

Empenho Processo

Grupo : 18/01/2013

Requisicao Data Fornecedor

00028/13 18/01/2013 WALDIR JANCANTI FILHO - EPP

Nota(s) 000000000239

Cod Prod Discr. Unidade

Empenho Processo

Qtde Valor Unitario Centro de Custo Valor Total

010.000.030 PARACETAMOL 750GR COM 04 COMPRIMIDOS ENV 10 2,00 DEPENDENCIAS DA CAMARA 20,00 010.000.025 AGUA OXIGENADA 10 VOLUME 100ML VDO 1 1,25 DEPENDENCIAS DA CAMARA 1,25 010.000.298 ALCOOL 70% EM GEL UN 5 7,00 DEPENDENCIAS DA CAMARA 35,00 010.000.007 Band Aid CX 1 6,20 DEPENDENCIAS DA CAMARA 6,20 010.000.004 SAL FRUTA ENO COM 5GR ENV 15 0,55 DEPENDENCIAS DA CAMARA 8,25 010.000.020 NEOSALDINA C/20 COMPRIM. CX 1 7,90 DEPENDENCIAS DA CAMARA 7,90 010.000.021 PARACETAMOL EFERVECENTE ENVELOPE C/2 l ENV 15 2,55 DEPENDENCIAS DA CAMARA 38,25 010.000.027 SPRAY ANTI SEPITICO 50ML UN 1 13,00 DEPENDENCIAS DA CAMARA 13,00 010.000.029 DORFLEX (NEVRALGEX) COM 10 COMPRIMIDOS ENV 10 2,50 DEPENDENCIAS DA CAMARA 25,00 010.000.026 ACIDO ACETIL SOLVENT! 500 GR CT 10 2,00 DEPENDENCIAS DA CAMARA 20,00

TOTAL REQUISIgA0 69 174,85

TOTAL GRUPO 18/01/2013 69 174,85

Grupo : 22/01/2013

005.000.091

005.000.091

005.000.091

005.000.091

005.000.091

POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG

POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG

POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG

POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG

POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG

DIVS SABORES

DIVS SABORES

DIVS SABORES

DIVS SABORES

DIVS SABORES

PCT 5

PCT 5

PCT 10

PCT 20

PCT 20

60

60

Requisicao Data 00032/13 22/01/2013

Nota(s) 000.000.018

Cod Prod

Discr.

Fornecedor JOAO GERALDO MILANEZI - ME

Unidade Qtde Valor Unitario Centro de Custo

6,40 GENEROS ALIMENTICIOS - DUL

10,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DUI! 8,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DUL

6,40 GENEROS ALIMENTICIOS - DUL

6,40 GENEROS ALIMENTICIOS - DUL

Empenho Processo

Valor Total

32,00 50,00

80,00

128,00 128,00

418,00

418,00

TOTAL REQUISICAO

TOTAL GRUPO 22/01/2013

Grupo : 23/01/2013

Unidade Qtde Valor Uniterio Centro de Custo Valor Total Cod Prod Discr.

008.002.425 SAL GROSSO CISNE 1 KG

UN 10 1,99 DEPENDENCIAS DA CAMARA

19,90

REQUISIOES DE ENTRADA Pagina 2

Periodo: 01/01/2013 a 31/01/2013 Nota Fiscal:

Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos

Grupo : 22/01/2013

Requisicao Data Fornecedor

Empenho Processo

00043/13 23/01/2013 JOSE ANTONIO FELIPE - ME

Nota(s) 000000000287

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitario Centro de Custo Valor Total

225,00

225,00

225,00

008.002.026 Carimbo de Borracha UN 15 15,00 VEREADORES

TOTAL REQUISICAO 15

TOTAL GRUPO 23/01/2013 15

Grupo : 29/01/2013

Requisicao Data Fornecedor

00056/13 29/01/2013 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.

Nota(s) 000002342466

Empenho Processo

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitario Centro de Custo

Valor Total

008.002.426 SMART CARD E- CNPJ

UN 1

50,00 DEPENDENCIAS DA CAMARA

50,00

TOTAL REQUISIQAO

1

50,00

TOTAL GRUPO 29/01/2013

1

50,00

Grupo : 30/01/2013

Requisicao Data Fornecedor

00046/13 30/01/2013 TEODORO ALVES & ALVES LTDA-ME

Nota(s) 000.001.304

Empenho Processo

TOTAL REQUISICAO

10

19,90

REQUISIOES DE ENTRADA

Pagina 3

Periodo: 01/01/2013 a 31/01/2013 Nota Fiscal:

Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos

Grupo : 30/01/2013

Requisicao Data

00048/13 30/01/2013

Nota(s) 000000000240

Fornecedor GRAFICA TREZE LTDA ME

Empenho Processo

Cod Prod Discr Unidade Qtde Valor Unitario Centro de Custo Valor Total

008.000.175 Envelopes Timbrados 25x35(grande)

UN 1000 0,44 DEPENDENCIAS DA CAMARA

440,00

TOTAL REQUISIcA0

1000

440,00

Requisicao Data

Fornecedor

Empenho Processo 00049/13 30/01/2013

GRAMPEL SOLKOES GRAFICAS LTDA - ME

Nota(s) 000000003556

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitario Centro de Custo

Valor Total

008.000.171 Folhas Timbradas

PCT

30 55,00 DEPENDENCIAS DA CAMARA

1.650,00

TOTAL REQUISIQAO

30

1.650,00

TOTAL GRUPO 30/01/2013

1040

2.109,90

Grupo : 31/01/2013

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo

00050/13 31/01/2013 AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP

Nota(s) 000000000370

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitario Centro de Custo Valor Total

005.000.058 MORTADELA KG 0,385 14,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DLR. , 5,39 005.000.052 TORTA SALGADA UN 24 2,50 GENEROS ALIMENTICIOS - DUL, 60,00 005.000.053 LANCHE NATURAL COM PRESUNTO E QUEIJO UN 51 2,50 GENEROS ALIMENTICIOS - DUI! 127,50 005.000.041 PAES CASEIROS KG 3,9833 7,20 GENEROS ALIMENTICIOS - DUI! 28,68 005.000.057 MUSSARELA KG 1,0863 19,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DUL 20,64 005.000.014 Pao Frances 50 gr KG 7,3819 7,20 GENEROS ALIMENTICIOS - DULt 53,15 005.000.001 Bolacha PCT 24 1,90 GENEROS ALIMENTICIOS - DUL 45,60 005.000.008 Leite LT 32 2,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DUL 64,00

TOTAL REQUISIcA0 143,8365 404,96

Requisicao Data Fornecedor

00051/13 31/01/2013 MARIA SIRLEY BRUMATTI-ME

Nota(s) 000000000741

Empenho Processo

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitario Centro de Custo Valor Total

005.000.020 Agua Mineral 20 Its GALAO 25 4,50 GENEROS ALIMENTICIOS - DUI! 112,50

TOTAL REQUISIQA0

25

112,50

008.001.309 BATERIA NOTEBOOK EMACHINES E510/520 G42( UN

1

TOTAL REQUISIcA0

1

TOTAL GRUPO 31/01/2013 401,0355

REQUISIOES DE ENTRADA

Pagina 4

Periodo: 01/01/2013 a 31/01/2013 Nota Fiscal:

Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos

Grupo : 31/01/2013

Requisicao Data

Fornecedor

Empenho Processo 00052/13 31/01/2013

AUTO POSTO PAINEIRAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA .

Nota(s) 000000000409

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitario Centro de Custo Valor Total

013.000.001 GASOLINA LT 63,97 2,72 VEICULOS PROPRIEDADE DA C 174,00 017.002.001 ALCOOL COMUM LT 67,229 1,65 VEICULOS PROPRIEDADE DA C 276,00

TOTAL REQUISIcA0 231,199 450,00

Requisicao Data

Fornecedor

Empenho Processo 00057/13

31/01/2013

OLIVEIRA & FERNANDES INFORMATICA LTDA ME

Nota(s) 000.003.710

Valor Total

329,00 DEPENDENCIAS DA CAMARA 329,00

329,00

1.296,46

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitario Centro de Custo

TOTAL GERAL

1587,0355 4.394,21