Embed Size (px)
Citation preview
Relatório de Execução - 3.º Trimestre 2010 ii
Relatório de Execução 3.º Trimestre de 2010
CONSELHO DIRECTIVO Presidente – Manuel Correia Vice-Presidente – João Lobato Vice-Presidente – Paulo Guerreiro Representante do Pessoal não Docente – Joaquina Madeira Representante dos Estudantes – Francisco Dias SERVIÇO DE PLANEAMENTO E GESTÃO Patrícia Correia
Relatório de Execução - 3.º Trimestre 2010 iii
Índice
1. Introdução ........................................ .......................................................... 5
2. Análise do cumprimento do Plano de Actividades de 2 010 .................. 5
2.1. Eventos .................................................................................................. 5
2.2. Serviço à Comunidade .......................................................................... 6
2.3. Actividades desenvolvidas com a Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa ......................................................................................................... 6
2.4. Cursos de Formação Avançada ............................................................ 7
2.5. Infra-Estruturas ...................................................................................... 7
2.6. Higiene e Segurança ............................................................................. 7
2.7. Sistemas de Gestão e Organização ...................................................... 8
2.7.1. Recursos Humanos ............................................................................... 8
2.7.2. Estudos, Projectos, Planeamento e Gestão .......................................... 8
2.7.3. Formação .............................................................................................. 8
2.7.4. Actividades de Gestão Corrente ............................................................ 9
3. Execução Orçamental até 30 de Setembro de 2010 .... ......................... 10
3.1. Execução Orçamental da Despesa ..................................................... 10
3.2. Execução Orçamental da Receita ....................................................... 11
4. Nota Final ........................................ ......................................................... 12
Listagem de Quadros Quadro n.º 1 - Actividades de Promoção da Saúde ...................................................... 6
Quadro n.º 2 - Colocados 1.ª Fase................................................................................ 9
Quadro n.º 3 - Execução Orçamental da Despesa ...................................................... 10
Quadro n.º 4 - Execução Orçamental da Receita ........................................................ 11
Relatório de Execução - 3.º Trimestre 2010 iv
Siglas e Abreviaturas
ACSP Análises Clínicas e Saúde Pública
AMI Assistência Médica Internacional
APCT Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica
CET Cursos de Especialização Tecnológica
CPL Cardiopneumologia
CPLP Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
DGA Divisão de Gestão Académica
DGES Direcção-Geral do Ensino Superior
DGF Divisão de Gestão Financeira
DTN Dietética e Nutrição
ECTS European Credit Transfer and Accumulation System
ESEL Escola Superior de Enfermagem de Lisboa
ESSCVP Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa
ESTeSL Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
FCG Fundação Calouste Gulbenkian
FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia
FM Farmácia
FT Fisioterapia
GI Grupos de Interessados da ESTeSL
GRP Gabinete de Relações Públicas
IPAD Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento
MN Medicina Nuclear
ORP Ortoprotesia
ORT Ortóptica
PECS/CPLP Plano Estratégico de Cooperação em Saúde da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa
RD Radiologia
RT Radioterapia
SA Saúde Ambiental
Relatório de Execução - 3.º Trimestre 2010 5
1. Introdução
No 3.º trimestre do ano 2010 a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
(ESTeSL) encerrou o ano lectivo de 2009/10 e iniciou o novo ano lectivo de 2010/11,
dando assim continuidade à sua actividade.
Paralelamente à actividade de leccionação, a ESTeSL e avaliação realizou um
conjunto de acções de carácter científico, cultural, social, tecnológico e formativo.
2. Análise do cumprimento do Plano de Actividades d e 2010
2.1. Eventos
− Seminário do Mestrado em Intervenção Sócio-Organizacional na Saúde
“Boas-práticas em Saúde”, realizado a 02 de Julho;
− 4.ª Edição do Verão com as Tecnologias da Saúde 2010, realizada de 9 a 30 de
Julho;
− Sessão de abertura das Comemorações dos 30 anos ESTeSL, realizada a 23 de
Setembro;
− Sessão Solene de Abertura do ano Lectivo 2010/11, realizada a 30 de Setembro.
Relatório de Execução - 3.º Trimestre 2010 6
2.2. Serviço à Comunidade
A prestação de Serviço à comunidade desenvolvida pela ESTeSL no 3.º trimestre,
correspondeu na sua maioria a acções de promoção da saúde, onde são envolvidas
algumas áreas científicas em parceria com outras instituições ou empresas.
Estas actividades, de um forte contributo social, permitiram também o envolvimento de
estudantes da ESTeSL, proporcionando-lhes assim novas abordagens do foro
pedagógico e novos modelos de intervenção clínica.
Foram realizadas duas acções de promoção, envolvendo mais de 1000 exames/actos
clínicos, de acordo com o Quadro nº.1.
Quadro n.º 1- Actividades de Promoção da Saúde
Designação Áreas cientficas
participantesLocal
Entidade parceira ou promotora
Data N.º Participantes
Avaliação de Factores de Risco Cardiovasculares:Acção de intervenção e sensabilização na comunidade" FM;DTNInstalações do Espaço Jumbo
do Dolce Vita Tejo Grupo Auchan 9 de Julho FM-220;DTN-24
SMS – Solidariedade Médica e Social - “Pelo Melhor de Cada Um” CPL;DTN Pedrouços Tecnifar 22 a 26 de SetembroCPL-120;DTN-719
2 Acções 3 Áreas Científicas 2 Entidades parceiras 1083 participantes
Fonte: ESTeSL, GRP, Set. 2010
2.3. Actividades desenvolvidas com a Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa
− Formação técnica especializada de enfermagem em saúde materna e infantil,
obstétrica, enfermagem comunitária, cuidados paliativos, saúde mental –
discussão de perfil profissional, plano de curso e formação docente, no âmbito dos
PALOP, realizada no âmbito do Plano Estratégico de Cooperação em Saúde da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (PECS/CPLP), teve lugar em São
Paulo nos dias 26 e 27Julho com a participação da Professora Ana Almeida;
Relatório de Execução - 3.º Trimestre 2010 7
2.4. Cursos de Formação Avançada
− “Intervenção Terapêutica na Hipertensão Arterial”, realizada de 15 de Setembro
a 6 de Outubro com duração de 8 horas, creditado com 0,5 ECTS, destinado a
profissionais e estudantes da área de Farmácia. Contou com a participação de
22 formandos;
− “Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias Forenses”, iniciada a 17 de
Setembro de 2010 e com término previsto a 23 de Julho de 2011, destinado a
licenciados em Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica; Análises
Clínicas e Saúde Pública; Farmácia; Medicina; Medicina Dentária; Direito;
Biologia; Bioquímica; Psicologia; Antropologia; Sociologia; Ciências Criminais e
Ciências Políticas e áreas afins. Conta com a participação de 29 formandos.
− Aprovação pela Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES), no dia 23 de
Setembro, do Curso de Especialização Tecnológica (CET) em “Intervenção em
Gerontologia”.
2.5. Infra-Estruturas
Foi assegurada a manutenção das instalações da ESTeSL, bem como os espaços
comuns à Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (ESEL) e dos seus
equipamentos, garantindo o funcionamento dos mesmos, destacando-se, para além
das actividades correntes:
− Continuidade dos trabalhos iniciados no 2.º trimestre quanto ao melhoramento nas
Instalações da ESTeSL (a reparação de fissuras em paredes, com respectiva
pintura, a pintura dos corrimões das escadas, a reparação e pintura da casa de
gases especiais, entre outros);
2.6. Higiene e Segurança
− Recolha de tinteiros e toners, em associação com a Assistência Médica
Internacional (AMI) e entrega de 65Kg de tinteiros e toners.
Relatório de Execução - 3.º Trimestre 2010 8
2.7. Sistemas de Gestão e Organização
2.7.1. Recursos Humanos
− A 30 Setembro de 2010 a ESTeSL contava com um total de 269 docentes e 50
funcionários não docentes.
2.7.2. Estudos, Projectos, Planeamento e Gestão
− Para fomentar o desenvolvimento do conhecimento de áreas temáticas
inovadoras com pertinência para o projecto educativo da Escola, de natureza
científica, técnica, pedagógica, profissional e cultural no âmbito da saúde, o
Conselho Directivo aprovou o Regulamento de criação dos Grupos de
Interesse da ESTeSL (GI);
− Criação da Comissão Organizadora da Sessão Solene de Abertura do Ano
Académico 2010/11, no âmbito do Plano de Actividades de Integração dos
estudantes do 1.º ano.
2.7.3. Formação
− Pessoal não docente:
• Concretização de 118 horas de formação. O custo global atribuído a formação
correspondeu a 900€, de acordo com o plano de formação para este grupo
profissional.
Relatório de Execução - 3.º Trimestre 2010 9
2.7.4. Actividades de Gestão Corrente
As actividades de gestão corrente que garantem o bom funcionamento da instituição e
seus projectos foram assegurados, não se registando incidentes críticos relevantes no
quotidiano da vida da Escola.
No entanto tratando-se de um período que antecede o início de um novo ano lectivo,
a maioria das actividades centra-se na admissão dos estudantes do 1.º ano dos
cursos de Licenciatura, realizando-se as matrículas da 1ª fase de acesso, nos dias 13
a 17 de Setembro, onde foram preenchidas 421 vagas, das quais 338 estudantes
efectuaram matrícula, ficando assim por preencher 83 vagas, que transitaram para a
2.ª fase de candidaturas.
Quadro n.º 2- Colocados 1.ª Fase
Fonte: ESTeSL, DGA, Set.2010
Relatório de Execução - 3.º Trimestre 2010 10
3. Execução Orçamental até 30 de Setembro de 2010
3.1. Execução Orçamental da Despesa
O presente relatório apresenta a Execução Orçamental da ESTeSL, no decorrer do 3.º
trimestre do ano em curso.
Da sua análise da Despesa, constata-se que, de uma dotação anual de 8.248.825€
foram executados 8.009.294€ – correspondente a uma taxa de execução de 97,1%.
Quadro n.º 3- Execução Orçamental da Despesa
Fonte Financiamento
Rubrica Discrição RubricaOrçamento
InicialDotação Actual
ExecutadoGrau de
execução
01.01 Remunerações Certas e Permanentes 4.049.524 4.529.129 4.526.771 99,90%
01.02 Abonos Variáveis ou Eventuais 114.446 135.200 92.919 68,70%
01.03 Segurança Social 800.713 832.414 828.047 99,50%
02.02 Aquisições de Serviços - 121.100 120.801 99,80%
04.08 Transferências Correntes - Famílias 2.980 2.980 2.235 75,00%
Total Subagrupamento 01 4.967.663 5.620.823 5.570.772 9 9,1%
01.01 Remunerações Certas e Permanentes 1.291.872 1.198.112 1.131.832 94,50%
01.02 Abonos Variáveis ou Eventuais 66.913 45.249 39.459 87,20%
01.03 Segurança Social 71.812 127.409 127.408 100,00%
Total Subagrupamento 01 1.430.597 1.370.770 1.298.699 9 4,7%
02.01 Aquisições de Bens 109.539 199.726 190.303 95,30%
02.02 Aquisições de Serviços 825.499 911.305 856.664 94,00%
Total Subagrupamento 02 935.038 1.111.031 1.046.967 94, 2%
04.03 Transferências Correntes - Adm.Central - 39.223 39.222 100,00%
04.07 Instituições s/fins lucrativos 230 230 230 100,00%
04.08 Transferências Correntes - Familias 9.000 9.000 9.000 100,00%
06.02 Outras Despesas Correntes 5.773 63.892 11.340 17,70%
07.01 Investimentos 7.407 33.857 33.064 97,70%
Total Geral 7.355.708 8.248.825 8.009.294 97,1%
Orç
amen
to d
e
Est
ado
Rec
eita
s P
rópr
ias
Fonte: ESTeSL, DGF, Set 2010
Analisando a execução da despesa por fonte de financiamento verificamos:
− Orçamento de Estado (fonte de financiamento 311): de uma dotação de
5.620.823€ já se encontram executados 5.570.772€ (99,1%), devido ao facto
de se encontrarem assumidos cabimentos reportados ao mês de Dezembro.
A verba proveniente desta fonte de financiamento foi canalizada, quase na
íntegra, para pagamento de despesas com pessoal, sendo contudo
insuficiente, conforme se pode verificar através da análise dos montantes de
despesas com pessoal assumidos em Receitas Próprias.
Importa referir que o montante de 56.524€, desta fonte de financiamento, corresponde
a verba do saldo de financiamento de projectos da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia (FCT).
Relatório de Execução - 3.º Trimestre 2010 11
− Receita Própria (fontes de financiamento 480 e 510): de uma dotação total de
2.628.003€ já se encontram executados 2.438.522€ (92,8%), dos quais
1.046.967€ se destinaram a aquisições de bens e de serviços.
3.2. Execução Orçamental da Receita
Relativamente à Execução Orçamental da Receita, apresenta-se o quadro n.º 4
referente ao 3.º trimestre do ano em curso.
Quadro n.º 4- Execução Orçamental da Receita Fonte
FinanciamentoRubrica Discrição Rubrica
Orçamento Inicial
Dotação Actual
ExecutadoGrau de
execução06.03 Transferências correntes - Administração Central 4.913.598 5.566.398 4.173.353 75,0%
15.01 Reposições não abatidas nos pagamentos 341 341 341 99,9%
16.01 Na posse do serviço 53.724 317.827 0 0,0%
Total OE 4.967.663 5.884.566 4.173.693 70,9%
04.01 Taxas, Multas e Outras Penalidades - Taxas 2.030.901 2.030.901 2.035.350 100,2%
04.02 Taxas, Multas e Outras Penalidades - Multas e Outras Penalidades 10.000 10.000 2.958 29,6%
Total Subagrupamento 04 2.040.901 2.040.901 2.038.308 99,9%
05.02 Rendimentos da Propriedade - Juros Soc. Financeiras 500 500 953 190,5%
Total Subagrupamento 05 500 500 953 190,5%
06.01 Transferências correntes - Soc. E quase soc. não financeiras 9.424 9.424 19.923 211,4%
06.07 Instituições sem fins Lucrativos 20.000 20.000 6.919 34,6%
06.09 União Europeia - Instituições 15.000 33.104 33.103 100,0%
Total Subagrupamento 06 44.424 62.528 59.946 95,9%
07.01 Vendas de Bens e Serviços Correntes - Vendas de bens 4.220 4.220 2.954 70,0%
07.02 Vendas de Bens e Serviços Correntes - Serviços 118.000 115.981 65.153 56,2%
Total Subagrupamento 07 122.220 120.201 68.108 56,7%
08.01 Outras Receitas Correntes - Outras Receitas Correntes 180.000 180.000 38.818 21,6%
Total Subagrupamento 08 180.000 180.000 38.818 21,6%
15.01 2.694 -
Total Subagrupamento 16 0 0 2.694 -
Total Receitas Próprias 2.388.045 2.404.130 2.208.826 91,9%
Total Geral 7.355.708 8.288.696 6.382.519 77,0%
Orç
amen
to
de E
stad
oR
ecei
tas
Pró
pria
s
Reposições não abatidas nos pagamentos
Fonte: ESTeSL, DGF, Set 2010
Analisando a execução da receita por fonte de financiamento verificamos:
− Orçamento de Estado (fonte de financiamento 311): de uma dotação de
5.884.566 €, encontram executados 4.173.693 € (70,9%).
− Receita Própria (fontes de financiamento 480 e 510): de uma dotação total de
2.404.130 € foram executados 2.208.826€ (91,9%).
No 3.º trimestre foram integradas no orçamento da ESTeSL, as verbas
recebidas de entidades com as quais a ESTeSL tem projectos.
Importa referir que a diferença que se verifica entre o total do Orçamento da Receita e
da Despesa no montante de 39.871€, deve-se ao facto de terem sido efectuadas as
cativações referentes à Receitas Próprias, de acordo com o previsto na Lei.
Relatório de Execução - 3.º Trimestre 2010 12
4. Nota Final
Este relatório de Actividades sintetiza aquelas que foram as acções desenvolvidas
pela Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa ao longo do 3.º Trimestre,
estando de acordo no essencial com o Plano de Actividades previsto para o ano de
2010.
Ainda neste período destacamos a implementação dos novos Estatutos da ESTeSL,
entretanto publicados, que entraram em vigor a 1 de Julho de 2010, dando origem ao
desenvolvimento do processo eleitoral para os vários órgãos de governo da Escola.
