RELATÓRIO DEGESTÃO 2010

SUEST/CE

RELATÓRIO DEGESTÃO 2010

SUEST/CE

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ

Ministério da Saúde Fundação Nacional de Saúde

Superintendência Estadual do Ceará

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2010

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ

Fortaleza, março de 2011.

iii

Ministério da Saúde Fundação Nacional de Saúde

Superintendência Estadual do Ceará

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2010

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ

Relatório de Gestão apresentado ao Tribunal de Contas da União como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº. 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº. 107/2010, da Portaria TCU nº. 277/2010 e das orientações do órgão de controle interno CGU com a Portaria nº. 2.546/2010.

Fortaleza, março de 2011.

iv

LISTADE ABREVIAÇÕES E SIGLAS AIS AISAN ASCOM APRECE ARCE CBO CASAI CAGECE CAPS CEGPSB CGCON CGU CLDS CMED CND CNPJ CODER CONDISI CRASI DANT DENSP DESAI DIADM DIESP DN DNV DOTS DSEI DST/AIDS EMSI EPI ESO ESF ESP-CE FIOCRUZ FSESP FUNAI FUNASA H1H1 IAB-PI IAE-PI IN LACEN LOA MHCDCH MMA MSD MP/CE NASF OCI ONG OPAS PAC PBS PCCU PCSMO PDTI PESMS PMSB PACS/MS PGF PlamSUS PO

Agente de Saúde Indígena Agente Indígena de Saneamento Assessoria de Comunicação Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará Cadastro Nacional e Ocupações Casa de Apoio á Saúde Indígena Companhia de Água e Esgoto do Ceará Centro de Atenção Psicossocial Comissão Executiva Gestora de Planejamento em Saneamento Básico Coordenação-Geral de Gestão de Contratos Controladoria-Geral da União Conselho Local e Distrital de Saúde Câmera de Regulação de Mercado de Medicamentos Certidão Negativa de Débito Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica Coordenação de Desenvolvimento de Recursos Humanos Conselho Distrital de Saúde Indígena Centro de Referência da Assistência Social Indígena Doenças e Agravos Não-Transmissíveis Departamento de Engenharia de Saúde Pública Departamento de Saúde Pública Departamento de Administração Divisão de Engenharia de Saúde Pública Decisão Normativa Declaração de Nascido Vivo Tratamento Diretamente Observado e Supervisionado para Tuberculose Distrito Sanitário Especial Indígena Doenças Sexualmente Transmissíveis /Síndrome da Imunodeficiência Adquirida Equipe Multidisciplinar da Saúde Indígena Equipamento de Proteção Individual Equipe de Saúde Ocupacional Estratégia de Saúde da Família Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará Fundação Osvaldo Cruz Fundação de Serviços de Saúde Pública Fundação Nacional do Índio Fundação Nacional de Saúde Vírus da Influenza A Incentivo de Atenção Básica dos Povos Indígenas Incentivo de Atenção Especializada dos Povos Indígena Instrução Normativa Laboratório Central Lei Orçamentária Anual Melhoria Habitacional para Controle da Doença de Chegas Ministério do Meio Ambiente Melhoria Sanitária Domiciliares Ministério Público do Estado do Ceará Núcleo de Assistência á Saúde da Família Órgão de Controle Interno Organização Não-Governamental Organização Pan-americana de Saúde Plano de Aceleração do Crescimento Pedido de Bens e Serviços Prevenção de Câncer de Colo de Útero Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional Plano Diretor de Tecnologia da Informação Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social Planos Municipais de Saneamento Básico Programa de Agente Comunitário de Saúde / Ministério da Saúde Procuradoria Geral Federal Sistema de Planejamento, Orçamento e Monitoramento das Ações do SUS Plano Operacional

v

RIP SAA SADUC SAE SAEOF SALOG SAPRO SAS SECON SECAV SACAP SEMACE SEPAG SES SEREH SESAI SESA SESAM SIAFI SIAPE SIASG SIASI SICAF SICONV SIGESAN SIGOB SIM SINASC SIORG SISAC SISCOESC SISCON SISVAN SMS SOCAD SOCOM SOMAT SOORC SOPAT SOPRE SOTRA SPIU SPU SR SRC SRH/MPOG SUS TCU TB TOD UG UNIPACE UO

Registro Imobiliário Patrimonial Sistema de Abastecimento de Água Seção de Educação em Saúde Serviço de Assistência Especializada Seção de Execução Orçamentária e Financeira Seção de Recursos Logísticos Serviços de Análise de Projetos Serviço de Atenção à Saúde Serviço de Convênio Seção de Acompanhamento e Avaliação Setor de Capacitação Superintendência Estadual do Meio Ambiente Setor de Pagamento Sistema de Esgotamento Sanitário Serviço de Recursos Humanos Secretaria de Saúde Indígena Secretaria de Saúde do Estado do Ceará Serviço de Saúde Ambiental Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais Sistema de Informação de Atenção da Saúde Indígena Sistema de Cadastramento de Fornecedores Sistema de Gestão de Convênio/MPOG/FUNASA Sistema Gerencial de Acompanhamento de Projetos de Saneamento Sistema Integrado de Gerenciamento de Obras – FUNASA/PAC Sistema de Informação sobre Mortalidade Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal Sistema de Apreciação de Atos de Admissão e Convênio Sistema de Controle de Estoque e Consumo de Medicamentos Sistema de Informação de Convênio Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional Secretaria Municipal de Saúde Setor de Cadastro e Pagamento Setor de Comunicação Setor de Material Setor Orçamentário Setor de Patrimônio Setor de Prestação de Contas Setor de Transporte Sistema de Patrimônio Imobiliário da União Superintendência Regional do Patrimônio da União Sintomático Respiratório Sarampo, Rubéola e Caxumba. Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Sistema Único de Saúde Tribunal de Contas da União Tuberculose Tratamento Diretamente Orientado Unidade Jurisdicionada Universidade do Parlamento Cearense Unidade Orçamentária

vi

LISTAS DE QUADROS Pág. Quadro 1.1 Identificação da UJ Relatório de Gestão Individual 14 Quadro 1.2 Qualificação da Superintendência Estadual 15 Quadro 1.2 Qualificação do DSEI do Ceará 15 Subitem 2.2 Estratégia de atuação frente ás responsabilidades Institucionais Quadro I Redistribuição das ações educativas realizadas pelas EMSI-2010 33 Quadro II Distribuição dos eventos educativos por Programa 33 Quadro 2.3 Subações sobre responsabilidade da UJ Dsei 35 Diesp 46 Eso/Sereh 61 Sacap/Sereh 64 Quadro 2.3.1 Resumo da execução Física Financeira das Subações Realizadas pela

UJ

Diesp 66 Educação em Saúde 69 Saúde Indígena 77 Gestão 86 Gestão/Sacap/Sereh/Suest-Ce. 88 Quadro 2.3 Identificação da Unidade Orçamentária 89 Quadro 2.4 Programação de Despesa 89 Quadro 2.6 Quadro Resumo da Programação de Despesa 91 Quadro A.2.7 Movimentação Interna por Grupo de Despesa Concedida e Recebida 92 Quadro 2.8 Despesa por Modalidade de Contratação dos créditos Originários da UJ 94 Quadro 2.9 Despesa Corrente por Grupos e Elemento de Despesa 95 Quadro 2.10 Despesa de Capital por Grupos e Elemento de Despesa dos Créditos

Originários da UJ 96

Quadro A.2.11 Exercício de 2010 – Movimentações Interna 97 Quadro A.2.11 Exercício de 2009 – Movimentações Interna 98 Quadro A.2.11 Exercício de 2010. Diária – Movimentação Interna 99 Quadro A.2.11 Exercício de 2009 Diárias – Movimentação Interna 100 Quadro A.2.12 e 13

Exercício de 2010 – Movimentações Interna 101

Quadro A.2.12 e 13

Exercício de 2009 – Movimentações Interna 102

Quadro 2.4.3 Indicadores Institucionais Indicadores da Área de Comunicação e Educação em Saúde 104 Indicadores da Saúde Indígena 109 Indicadores de Saneamento Ambiental 113 Quadro 3.1 Reconhecimento de Passiva por Insuficiência de Crédito ou Recursos 119 Quadro 4.1 Situação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 120 Quadro 5.1 Quadro de Recursos Humanos – Situação em 31/12/2010 121 Quadro 5.2 Recursos Humanos por Faixa Etária – Situação em 31/12/2010 122 Quadro 5.3 Recursos Humanos por nível de Escolaridade – Situação em

31/12/2010 122

OBS. O quadro 5.3 é complementação das informações referente ao Quadro 5.1

Quadro 5.4 Servidores Inativos – Situação em31/12/2010 123 Quadro 5.5 Instituidores de Pensão – Situação em 31/12/2010 123 Quadro 5.6 Composição de Estagiários 123 Quadro 5.7 Custos de Recursos Humanos – Exercício de 2008 a 2010 124

vii

Quadro 5.8 Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva

126

Quadro 5.9 Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 127 Quadro 5.10 Distribuição do Pessoal Contratado mediante locação de mão de obra 127 Quadro 6.1 Caracterização dos instrumentos de transferência vigente no Exercício

de referência 129

Quadro 6.2 Resumo dos Instrumentos Celebrados pela UJ nos últimos Exercícios 129 Quadro 6.3 Resumo de Instrumento de Referência que Vigerão em 2011 –

Exercícios seguintes 130

Quadro 6.4 Resumo da Prestação de Contas sobre Transferência Concedidas pela UJ na Modalidade de Convênio e de Contratos de Repasse - Unidade Concedente

130

Quadro 6.5 Resumo de Prestação de Contas sobre Transferências Concedidas pela UJ na Modalidade de Convênio e de contratos de repasse – Unidade Concedente ou Contratante

131

Quadro 9.1 Estrutura de Controle Externo da UJ 137 Quadro 10.1 Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 139 Quadro 11.1 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de

Propriedade da União 142

Quadro 11.2 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial – Locado de Terceiros

143

Quadro 11.3 Discriminação dos Bens Imóveis de propriedade da União sob responsabilidade da UJ

143

Quadro 15.1 Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício – (Anexo 4)

172

Quadro 15.2 Situação das Deliberações do TCU que Permanecem em atendimento no Exercício (Anexo 4)

172

Quadro 15.3 Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI (Anexo 4) 172 Quadro 15.4 Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de

atendimento no Exercício (Anexo 4) 172

Quadro 16.1 Não se aplica a UJ Quadro 16.2 Declaração do Contador com Ressalva 148 LISTAS DE TABELAS, FIGURAS, GRÁFICOS, MAPAS E ORGANOGRAMAS. Tabela 1 Pirâmide Populacional, Dsei- Ce -2010. 20 Figura 1 Pirâmide Populacional, Dsei - Ce , 2010. 20 Figura 2 Mapa do Território do Distrito Sanitário Especial Indígena –

Dsei –Ce 21

Figura 4 Oficina de Capacitações com Técnicos 29 Figura 5 Visita técnica ao Município de Caririaçu/Ce 29 Figura 6 Visita á comunidade de Frecheirinha/Ce 29 Figura 7 Fórum Popular em Quixadá/Ce 29 Figura 8 Seminário em Fortaleza/Ce 30 Figura 9 Oficina em Aldeia de Queimados – Acaraú- Ce 31 Figura 10 Oficina em Aldeia de Varjota – Itarema /Ce 31 Gráfico 1 Participação nas oficinas Regionais 32 1 Organograma Institucional – Criado através da Lei Nº. 8029, de

12 de abril de 1990 – FUNASA/Ce. 16

2 Organograma Institucional – SUEST-CE, reestruturada pelo Decreto Nº. 7.336/2010.

17

viii

ANEXOS: 1 Normas Infralegais utilizadas pela SUEST-CE. 153 2

Quadro 5.7 – Informações Complementares a composição dos Custos Anuais 2008 – 2010 sobre Recursos Humanos.

154

3

Quadro 11.3 – Distribuição dos Bens imóveis de Propriedade da União sob-responsabilidade da UJ.

167

4

Quadro 15.1; 15.2; 15.3; 15.4 – Deliberações de TCU, Exercício 2010.

172

8

SUMÁRIO 8

INTRODUÇÃO 11

1. INFORMAÇÕES SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONDA 14

1.1 Identificação da UJ - Relatório de gestão individual 14

1.2 Qualificação da Superintendência Estadual 15

2. INFORMAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA UNIDADE 18

2.1 Responsabilidades institucionais da unidade 18

2.2 Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais 25

2.3 Execução das subações 35 2.3.1 Quadro Resumo da Execução Física das subações realizadas pela UJ 66

2.4 Desempenho Orçamentário/Financeiro 89 2.4.1 Programação Orçamentária da Despesa 89

2.4.1.1 Programação de Despesas Correntes 89 2.4.1.2 Programação de Despesas de Capital 90 2.4.1.3 Quadro Resumo da Programação de Despesas 91 2.4.1.4 Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa 92

2.4.2 Execução Orçamentária da Despesa 94

2.4.2.1 Execução Orçamentária de Créditos originários da UJ 94 2.4.2.1.1 Despesas por modalidade de Contratação 94 2.4.2.1.2 Despesa Corrente por Grupo e Elemento de Despesa 95 2.4.2.1.3 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa 96 2.4.2.2 Execução Orçamentária de Créditos Recebido pela UJ por Movimentação 97

2.4.2.2.1 Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Recebido por Movimentação 97

2.4.2.2.2 DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESAS DOS CRÉDITOS RECEBIDO POR MOVIMENTAÇÃO 101

2.4.2.2.3 DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESAS DOS CRÉDITOS RECEBIDO POR MOVIMENTAÇÃO 101 2.4.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS 104

3. INFORMAÇÕES SOBRE RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS 119

3.1 Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos 119

3.2 Análise Crítica 119

4. INFORMAÇÕES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 119

4.1 Pagamentos e cancelamentos de Restos a Pagar de exercícios anteriores 120

4.2 Análise Crítica 120

5. INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE 121

5.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos 121

5.2 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas 123

5.3 Composição do Quadro de Estagiários 123

9

5.4 Quadro de custos de recursos humanos 124

5.5 Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra ' 126

5.6 Indicadores de Recursos Humanos 128

6. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS 129

6.1 Transferências efetuadas no exercício 129 6.1.1 Relação dos instrumentos de transferência vigentes no exercício de 2010 129 6.1.2 Quantidade de instrumentos de transferências celebrados e valores repassados nos

três últimos exercícios.. 129 6.1.3 Informações sobre o conjunto de instrumentos de transferências que vigerão no

exercício de 2011 e seguintes 130 6.1.4 Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios e contratos de

repasse 130 6.1.5 Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos

de repasse 131

6.2 Análise Crítica 132 7. REGISTROS ATUALIZADOS NO SISTEMA SIASG E SICONV 134 8. DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS 136

9. INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA UJ 137

9.1 Estrutura de controles internos da UJ 137

10. INFORMAÇÕES QUANTO À ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE 139 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

10.1 Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 139

11. INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 142

11.1 Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial 142

12. INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 145

12.1 Gestão de Tecnologia da Informação (TI) 145 13. UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAMENTO 145

14. INFORMAÇÕES SOBRE RENÚNCIA TRIBUTÁRIA 146

15. PROVIDÊNCIA ADOTADAS PARA ATENDER AS DELIBERAÇÕES DO TCU 146

15.1 Deliberações do TCU atendidas no exercício 146

15.2 Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício 146

15.3 Recomendações do OCI atendidas no exercício 146

15.4 Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício 146

16. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO 147

17. INFORMAÇÕES SOBRE COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA 149

10

18. INFORMAÇÕES SOBRE FUNDOS PARTIDÁRIOS 149

19. EVOLUÇÃO DOS FUNDOS CONSTITUCIONAIS 149

20. INDICADORES DE DESEMPENHO DO IFES 149

21. ANÁLISE DA SITIAÇÃO FIANANCEIRA 149

22REMUNERAÇÃO PAGA A ADMINISTRADORES DE EMPRESAS PÚBLICAS 150

23. CONTRATAÇÕES DE CONSULTORES NA MODALIDADE “PRODUTO" 150

24. INFORMAÇÕES A RESPEITO DA DESIMOBILIZAÇÃODE ATIVOS MOBILIÁRIOS 150

11

INTRODUÇÃO

O Relatório de Gestão/2010 da Superintendência Estadual do Ceará – SUEST-CE, tem

como objeto relatar as práticas reais de suas ações e subações executadas neste exercício, bem como, seus respectivos resultados, como forma de propiciar uma visão mais ampla desta gestão aos órgãos de controle e a sociedade em geral.

Este relatório tem ainda por finalidade atender legislação vigente composta pela Instrução

Normativa do Tribunal de Contas da União (TCU) nº. 63, de 1º de setembro de 2010, pela Decisão Normativa TCU nº. 107, de 5 de novembro de 2010, que dispõe sobre as unidades que devem apresentar Relatório de Gestão referente ao exercício de 2010, especificando a organização, a forma os conteúdos e prazos para apresentação, da Portaria do Tribunal de Contas da União (TCU), nº. 277 de 7 de dezembro de 2010, que dispõe sobre preenchimento do conteúdo do relatório de gestão e pela Portaria da Controladoria Geral da União (CGU) nº. 2.546/2010.

Observa-se que, no âmbito da SUEST-CE, o Plano Operacional 2010, contempla ações do

Governo Federal constantes no Plano Plurianual 2008-2011, de responsabilidade da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), ações estas, desenvolvidas no âmbito desta superintendência e, tem como instrumento de aferição, de acompanhamento e de operacionalização o Sistema de Planejamento, Orçamento e Monitoramento das Ações do SUS - PlamSUS, que são as ferramentas utilizadas para o alcance de suas metas em consonância com o proposto e verificação das proposições finalísticas da Instituição.

A FUNASA tem atuação histórica na saúde pública, na promoção e prevenção da saúde,

promovendo a inclusão social na relação das desigualdades em municípios prioritariamente com população de até 50.000 habitantes, em comunidades carentes e longínquas, como: remanescentes de quilombolas; comunidades indígenas; comunidades ribeirinhas; comunidades extrativistas; comunidades que residem em áreas de risco em regiões metropolitanas; assentamentos, enfim, populações vulneráveis.

No momento a FUNASA está em fase de transição, devido à lei 12.314, de 19 de agosto

de 2010, no artigo 10, que altera o artigo 14 da lei nº. 8.029, de 12 de abril de 1990, transferindo da FUNASA para o Ministério da Saúde a responsabilidade das ações de atenção integral à saúde das populações indígenas. Entretanto, o Programa “Proteção e Promoção dos Povos Indígenas” que ainda compõe este Relatório.

Dos 24 itens relacionados no sumário, os citados abaixo, não registraram ocorrências no

período ou não se aplicam à natureza da SUEST-CE: a) “Não se aplica à UJ”

Justificativa: “As operações de programações de despesas é de responsabilidade da FUNASA”. Item: 2.4.1.1- Quadro- 2.4 - Programação de Despesas Corrente. Item: 2.4.1-Quadro-2.5-Programação de Despesas de Capital. Item: 2.4.1.3-Quadro-2.6-Resumo de Programação de Despesas.

b) “Não se aplica à UJ”

Justificativas: “Esta UJ não tem créditos iniciais recebidos diretamente da LOA”. Item: 2.4.2-Execução Orçamentária de Despesa. Item : 2.4.2.1-Execução Orçamentária de Crédito Originário da UJ.

12

Item: 2.4.2.1.1-Despesas por Modalidade da Contratação. Quadro-2.8 - Despesas por Modalidade da Contratação dos Créditos Originários da UJ.

c) Item que não houve ocorrências no período para Contas Contábeis de códigos: 21211.11.00; 21212.11.00; 21213.11.00; 21215.22.00 e 21219.22.00 do SIAFI, que corresponde ao:

Quadro- 3.1- Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos. Justificativas: “A SUEST-CE, não faz transferência de Crédito ou Recursos a outros” Órgãos ou Unidades.

d) “Não se aplica á SUEST-CE”.

Item: 6.1.1 - Relação dos Instrumentos de Transferências Vigente no Exercício de Referência. Quadro-6.1- “Não se aplica á SUEST-CE”. Justificativa: “A SUEST-CE; não faz transferências a outros Órgãos ou Unidade”. Item: 6.1.2 - Quantidade de Instrumentos de Referências Celebrados e Valores Repassados nos três últimos exercícios. Quadro- 6.2- “Não se aplica á SUEST-CE”. Justificativa: “A SUEST-CE, não faz transferências a outros Órgãos ou Unidades”. Item: 6.1.3 - Resumo dos Instrumentos de Transferências que vigerão em 2011 e exercícios seguintes. Quadro-6.3- “Não se aplica á SUEST-CE”. Justificativa: “A SUEST-CE, não faz transferências a outros Órgãos ou unidades”. Item: 14- Renúncia Tributária- “Não se aplica á UJ”. Justificativa: “A SUEST-CE, não executa renúncia tributária, pois a gestão orçamentária e financeira é de responsabilidade da Presidência da FUNASA”. Item: 17- Informações Sobre Fundos Partidários. “Não se aplica à natureza jurídica da UJ”. Item: 18 - Informações Sobre Fundos Partidários. “Não se aplica à natureza jurídica da UJ”. Item: 19 - Informações Sobre Fundos Constitucionais. “Não se aplica à natureza jurídica da UJ”. Item: 20 - Indicadores de Empenhos do IFS. “Não se aplica à natureza jurídica da UJ”. Item: 21- Análise de Situação Financeira. “Não se aplica à natureza jurídica da UJ”. Item: 22 - Remuneração Para Administradores de Empresas Públicas. “Não se aplica à natureza jurídica da UJ”.

13

Item: 23 - Contratações de Consultores na Modalidade “Produtos”. “Não se aplica à natureza jurídica da UJ”. Item: 24- Informações A Respeito da Desimobilização de Ativos Imobiliários. “Não se aplica à natureza jurídica da UJ”.

14

1. INFORMAÇÕES SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA

1.1. Identificação da UJ - Relatório de gestão individual

Poder e Órgão de Vinculação Poder: Executivo Órgão de Vinculação: Ministério da Saúde Código SIORG: 99999

Identificação da Unidade Jurisdicionada Denominação completa: Superintendência Estadual do Ceará/ Fundação Nacional de Saúde Denominação abreviada: SUEST/FUNASA Código SIORG: 2207 Código LOA: 36211 Código SIAFI: 255006 Situação: Ativa Natureza Jurídica: Fundação do Poder Executivo

Principal Atividade: Promoção de Programas de Saúde: Federal, Estadual e Municipal. Código CNAE: 8412-4/00 Telefones/Fax de contato: (085) 33126788 (085) 33126753 (085) 32245581 E-mail: corece@funasa.gov.br Página na Internet: http://www.funasa.gov.br Endereço Postal: Av. Santos Dumont,1890. CEP:60150160. Fortaleza, Ceará.

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada Criação autorizada pela Lei Nº. 8.029, de 12 de abril de 1990, instituída pelo Decreto nº. 100, de 16 de abril de 1991, e em conformidade com o que dispõe o Decreto nº. 4.727, de 9 de junho de 2003 publicado no Diário Oficial da União, do dia 10 de junho de 2003. Portaria nº. 1.776 de 8 de setembro de 2008 que aprova o regimento interno da Funasa. A Lei nº. 12.314, de 19 de agosto de 2010 altera a competência da Funasa. Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada As Normas infralegais, em utilização na SUEST-Ce, estão em Anexo (1) pág. 151 Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada Publicação: A Informação no Contexto dos Planos de Saneamento Básico (Livro - Editora RDS Gráfica e Editora Ltda.) Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome

255006 FUNASA - Superintendência Estadual do Ceará Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI Nome Não se aplica

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão

Não se aplica

15

1.2. Qualificação da Superintendência Estadual

Nome do Superintendente Estadual Germano Rocha Fonteles.

População do Estado 8.180.087 habitantes Nº. de Municípios abrangidos pela SUEST 176 População Indígena do Estado 22.216 habitantes

Caso a SUEST possua Distrito Sanitário Especial Indígena em sua estrutura, cada Dsei deverá ser qualificado em separado, com as seguintes informações:

Nome do Dsei Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará – DSEI-CE População Indígena abrangida pelo Dsei 22.216 habitantes Número de Pólos-Base 17 Número de Casai 01 Número de Aldeias 76 Etnias Indígenas 11

16

I) ORGANOGRAMA SUEST-CE – Reestruturada pelo Decreto nº. 7.336, de 19 de outubro de 2010.

17

II) ORGANOGRAMA CORE A - Lei nº. 8.029, de 12 de abril de 1990. Vigorada até o Decreto Nº. 7.336/2010.

18

2. INFORMAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E

FINANCEIRA DA UNIDADE

2.1 Responsabilidades institucionais da unidade

A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), órgão federal vinculado ao Ministério da Saúde, tem como competência institucional, além do compromisso com a Saúde Pública, também visa: i – prevenir e combater doenças e outro agravos à saúde; ii – assegurar a saúde dos povos indígenas; e iii – fomentar soluções de saneamento para prevenção e controle de doenças, princípios básico, estes constituídos pela Lei que lhe confere (Lei 8029, de 12 de abril de 1990).

Em Julho de 2006, a Instituição passou por um realinhamento estratégico, implantando uma Gestão Orientada para Resultados, na qual vários objetivos foram tratados com a finalidade de estabelecer uma redefinição da Missão Institucional, a qual prevaleceu até Outubro de 2010, “Realizar ações, de saneamento ambiental em todos os municípios brasileiros e de atenção integral à saúde indígena, promovendo à saúde pública e a inclusão social, com excelência de gestão, em consonância com o SUS e com as metas do milênio”.

Entre as responsabilidades institucionais e como objetivos estratégicos foram definidos duas áreas finalísticas de atuação, para a FUNASA, as quais são: Atenção integral à saúde dos Povos Indígenas e Saneamento Básico. São ações pactuadas pelo Plano Plurianual e pelo Programa de Aceleração do Crescimento.

Com o Programa de Atenção Integral à saúde dos Povos Indígenas houve a estruturação e implementação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela Lei nº. 9.836, de 23 de setembro de 1999, também conhecida como Lei Arouca, cujo objetivo é garantir a oferta de serviços de saúde, visando a promoção, prevenção e recuperação da saúde das comunidades indígenas, cujas metas prioritárias são: redução da mortalidade materno infantil; a homogeneidade na cobertura vacinal; redução da carência alimentar e nutricional; ações de saúde bucal; controle e redução da tuberculose e hanseníase; controle da DST/AIDS; assistência farmacêutica; atenção à saúde: dos idosos; à saúde mental; aos conhecimentos tradicionais e a promoção de educação em saúde dentre outras.

A partir do processo de estruturação e implementação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), A Fundação Nacional de Saúde assumiu, no período de 1999 a 2010, a responsabilidade de operacionalização das ações de saúde para os povos indígenas, promovendo uma ampla e profunda estruturação institucional para dar conta de tamanho desafio.

No entanto, o exercício de 2010 foi notoriamente marcado por profundas mudanças institucionais nessa área, com a publicação do Decreto nº. 7.336, de 19 de outubro de 2010, que cria a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e transfere a gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, competência até então da FUNASA, para o Ministério da Saúde.

A partir de então a FUNASA, reorienta sua atuação conforme uma nova definição Art. 14, da Lei nº. 8029 de 12 de abril de 1990, que passa a vigorar acrescida do seguinte parágrafo; i – Vetado; ii – fomentar soluções de saneamento para prevenção de controle de doenças; iii - formular e implementar ações de promoção e proteção à saúde relacionados com as ações estabelecidas pelo “Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental”.

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Cabe a FUNASA, no período de transição de 180 dias, assegurarem todo o apoio administrativo necessário, para que não ocorra prejuízo de descontinuidade das ações e dos serviços prestados aos povos indígenas.

O Saneamento é voltado prioritariamente para a população de até 50 mil habitantes, onde a FUNASA presta apoio técnico e/ou financeiro no combate, controle e redução da mortalidade infantil e na incidência de doenças de veiculação hídrica, causadas pela falta de saneamento básico e ambiental. Os investimentos visam intervir no meio ambiente, na infra-estrutura e nas condições de vida de populações vulneráveis.

A estreita relação entre as condições ambientais, os problemas sanitários e o perfil epidemiológico das doenças e agravos integra definitivamente as ações de saneamento da FUNASA ao Sistema Único de Saúde (SUS), visando à prevenção de doenças. Nessa área, a FUNASA está implementando o programa Saneamento para Promoção da Saúde, que tem por meta, em quatro anos, beneficiar 60% dos municípios brasileiros com, aproximadamente, 35 milhões de pessoas.

A Fundação Nacional de Saúde – FUNASA-CE, atua através de uma Unidade Descentralizada, conforme descrita pelo Regimento Interno publicado pela Portaria nº. 1.776, de 08/09/2003, com a denominação de Coordenação Regional do Ceará até 2010, quando passa a ser Superintendência Estadual do Ceará – SUEST-CE.

A SUEST-CE é executora de Programas finalísticos nas ações de saneamento ambiental e atenção integral à saúde indígena, tendo como base institucional o Plano Plurianual-PPA 2008-2011, (Lei 11.653, de 07 de abril de 2007), em cumprimento à missão da FUNASA, e no seu papel de normatização e assessoramento técnico, que permite o fortalecimento de estados e municípios, de modo que cada um deles possa desenvolver suas próprias ações seguindo as diretrizes estabelecidas pela FUNASA e adaptadas às peculiaridades regionais.

O Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará - DSEI-CE é uma base territorial e populacional sob responsabilidade sanitária claramente identificada, tendo um conjunto de ações de saúde necessárias à atenção básica, articulado com a rede do Sistema Único de Saúde - SUS, para referência e contra-referência, composto por equipe mínima necessária para executar suas ações e com controle social, por intermédio dos Conselhos Locais e Distrital de Saúde.

As ações de saúde desenvolvidas nas áreas indígenas em 2010 estão sendo trabalhadas em 17 Municípios, (Aratuba, Acaraú, Aquiraz, Canindé, Caucaia, Crateús, Itapipoca, Itarema, Maracanaú, Monsenhor Tabosa, Novo Oriente, Pacatuba, Poranga, Quiterianópolis, São Gonçalo do Amarante e Tamboril) 76 Aldeias, 11 Etnias e 06 Pólos-base, abrangendo uma população indígena de 22.216 pessoas. Conforme mostra a tabela 1 e as figuras 2 e 3 abaixo.

O DSEI-CE abrange 17 (dezessete) municípios cearenses, para os quais oferece acesso aos serviços de Referência em saúde, de média e alta complexidade, em 100% da demanda referenciada. Contudo, a atenção básica dispõe em apenas 06 (seis) destes municípios, que são: Acaraú, Aquiraz, Caucaia, Itarema, Maracanaú e Pacatuba, neles os Pólos-Base se constituem na primeira referência para os Agentes Indígenas de Saúde que atuam nas aldeias. A maior parte da sede dos pólos-base (totalizando 05) localiza-se na terra indígena e somente o pólo-base de Acaraú, localiza-se na sede do município. Cada aldeia/comunidade conta com a atuação do Agente Indígena de Saúde (AIS ), com atividades vinculadas a um Posto de Saúde. Nesse fluxo de organização dos serviços de saúde, as comunidades também contam com outra instância de atendimento, que são os Pólos-Base.

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O DSEI-CE conta com uma CASAI, onde suas funções regimentais são receber paciente e seus acompanhantes encaminhados pelos Distritos, alojar e alimentar pacientes e seus acompanhantes, durante o período de tratamento médico; acompanhar pacientes para consultas, exames subsidiários e internações hospitalares; prestar apoio aos pacientes pré e pós hospitalização e em fase de recuperação; articular e realizar o retorno dos pacientes e acompanhamento aos seus domicílios por ocasião da alta.

O DSEI-CE buscou avançar na pactuação da Portaria MS 2656/07 com os municípios que possuem populações indígenas, em consonância com o controle social.

TABELA 1: PIRÂMIDE POPULACIONAL, DSEI-CE, 2010.

Faixa Etária Masc Fem Total

75 + 233 268 501

70 a 74 156 195 351

65 a 69 174 201 375

60 a 64 279 283 562

55 a 59 303 365 668

50 a 54 352 414 766

45 a 49 529 535 1.064

40 a 44 599 594 1.193

35 a 39 718 659 1.377

30 a 34 819 855 1.674

25 a 29 1.061 996 2.057

20 a 24 1.070 1.156 2.226

15 a 19 1.326 1.374 2.700

10 a 14 1.392 1.421 2.813

05 a 09 1.245 1.157 2.402

00 a 04 767 720 1.487

Total 11023 11193 22216

Fonte: SIASI - FUNASA/MS, 20/01/2011

FIGURA 1: PIRÂMIDE POPULACIONAL, DSEI-CE, 2010.

2.000 1.500 1.000 500 0 500 1.000 1.500 2.000

75 +70 a 7465 a 6960 a 6455 a 5950 a 5445 a 4940 a 4435 a 3930 a 3425 a 2920 a 2415 a 1910 a 1405 a 0900 a 04

Masc

Fem

Fonte: SIASI - FUNASA/MS, 20/01/2011

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Figura 2: Mapa Território do Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará – DSEI-CE.

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O Saneamento, a segunda ação finalística referendada pelo PPA 2008-2011, para a FUNASA a qual, tem uma contínua experiência em ações de saneamento no país e atua com base em indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e sociais, presta apoio técnico e/ou financeiro no combate, controle e redução da mortalidade infantil e na incidência de doenças de veiculação hídrica, causadas pela falta de saneamento básico e ambiental.

Nestes termos temos a implantação, ampliação e implementação e melhoria dos atuais

programas desenvolvidos na instituição, tais como: sistema público de esgotamento sanitário; apoio ao controle de água para consumo humano; apoio aos planos municipais de saneamento básico; melhorias sanitárias domiciliares; serviços de saneamento em escolas rurais; melhorias habitacionais para controle de doenças e agravos; serviços de saneamento em áreas rurais e em áreas especiais como: quilombolas, assentamentos e reservas extrativistas em localidades com população inferior a 2500 habitantes; saneamento básico em aldeias indígenas para prevenção de controle de agravos; sistema público de manejo de resíduos sólidos; projeto de coleta e reciclagem de materiais; divulgação permanente da imagem institucional nas ações de saneamento e saúde indígena e fomento à educação em saúde voltada para saneamento ambiental.

Os investimentos visam intervir no meio ambiente, na infra-estrutura dos municípios

de até 50 mil habitantes, prioritariamente e nas condições de vida de populações vulneráveis.

A estreita relação entre as condições ambientais, os problemas sanitários e o perfil epidemiológico das doenças e agravos integram definitivamente as ações de saneamento da FUNASA ao Sistema Único de Saúde (SUS), visando à prevenção de doenças.

Nessa área, a FUNASA está implementando o programa Saneamento para Promoção da Saúde, que tem por meta, em quatro anos, beneficiar 60% dos municípios brasileiros com, aproximadamente, 35 milhões de pessoas.

Entre as ações desenvolvidas para a prevenção de doenças e controle de agravos, inclusive beneficiando cerca de 10.000 indígenas no Estado do Ceará, estão à construção e ampliação de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, além da implantação de melhorias sanitárias domiciliares.

A FUNASA está, ainda, implantando, ampliando ou melhorando os sistemas de tratamento e destinação final de resíduos sólidos, principalmente em áreas de proliferação do mosquito Aedes aegypti e fazendo obras de engenharia em habitações visando ao controle da doença de Chagas.

Faz parte das prioridades da FUNASA à promoção, o apoio técnico e financeiro ao controle de qualidade da água para consumo humano; o estímulo e financiamento de projetos de pesquisa em engenharia de saúde pública e saneamento; e o apoio técnico aos municípios para a execução de projetos e planos municipais de saneamento, passando por estratégias de cooperação técnica.

Os programas executadas pela SUEST-CE, tem uma abrangência de até 95% dos municípios cearenses, o que faz a instituição ter uma enorme capilaridade na execução, na atuação e no alcance das populações a que ela está proposta.

A partir da criação da Lei nº. 11.445/2007 que dispõe sobre Saneamento Ambiental,

institui sistematização jurídica no âmbito governamental e introduz mecanismo sobre segurança jurídica, estabelece a obrigatoriedade da elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), “que em síntese, torna relevante: a inclusão dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos; de drenagem em manejo de águas pluviais como sendo parte integrante dos serviços de saneamento básico; a previsão de ação de controle social; o fortalecimento da Lei de

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Consócios Públicos (Lei nº. 11.12007/2005 com a introdução da sistemática da Gestão Associada e Soluções Consorciadas; a obrigatoriedade do Sistema de Regularização e Fiscalização e da elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico como instrumento de planejamento”.

A FUNASA, entre 2007 e 2009, promoveu assinaturas de Termos de Cooperação

Técnica em vários municípios. O Estado do Ceará, foi o pioneiro na efetivação deste programa nos municípios de Morada Nova- Ce e Limoeiro do Norte- Ce, de Dezembro de 2008 a Janeiro de 2009, sendo construído o envolvimento da participação popular neste programa federal, as quais foram desenvolvendo capacitações, habilidades e representatividades através de reuniões, seminários conferências, delegados e formação do Conselho popular de Saneamento, tanto em sede municipal urbana como nos distritos, cuja a contribuição de toda esta movimentação popular é a garantia da universalização do acesso ao serviço de Saneamento Básico, que lhe é de direito..

Historicamente, a FUNASA, é uma das instituições integrantes do SUS, que tem se destacado na proposição de projetos e programas de educação em saúde como parte integrante de suas ações finalísticas, quais sejam: Saneamento Básico e Atenção Integral a Saúde dos Povos Indígenas (Até novembro de 2010). No cumprimento da sua missão e de seu compromisso com a participação e a inclusão social, especificamente em relação à área de saneamento, a Portaria nº. 723/2007 ao definir os critérios e procedimentos para a aplicação de recursos financeiros traz como uma das diretrizes a “promoção de ações de educação em saúde e de mobilização social, durante as fases de planejamento, implantação e operação das obras e serviços de engenharia como uma estratégia integrada para alcançar os indicadores de impacto correspondentes, de modo a estimular o controle social e a participação da comunidade beneficiada” e nos itens pertinentes as condições específicas de todos os projetos, reforçam esta premissa como responsabilidade dos proponentes, destacando-se ainda as proposições pertinentes à participação e à mobilização social contidas no Termo de Referência que orienta os municípios contemplados com recursos da FUNASA para elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico.

Desta forma, a FUNASA ao estabelecer uma Proposta de atuação na área de Educação em Saúde parte do pressuposto de que “A Educação em Saúde se constitui como, um conjunto de práticas pedagógicas e sociais, de conteúdo técnico, político e científico, que no âmbito das práticas de atenção à saúde deve ser vivenciada e compartilhada pelos trabalhadores da área, pelos setores organizados da população e consumidores de bens e serviços de saúde”. Considera ainda, que a prática educativa deve considerar o universo cultural das pessoas, seus valores, crenças, conhecimentos e suas formas de organização, para o fortalecimento do processo de participação e controle social, fundamental para a sustentabilidade dessas ações, com ênfase no empoderamento individual e comunitário.

A SUEST – CE tem como um Programa da Área Meio a “Gestão Política de Saúde

onde, a sua atuação está pautada na Capacitação dos servidores, resgatando sua auto-estima, melhorando suas condições de trabalho, para implementação dos processos rumo a excelência”. Dentro dessa perspectiva, programamos cursos na área técnica, comportamental e de qualidade de vida.

Para melhor execução desta atividade, reduziram-se os custos utilizando o potencial de alguns servidores que já vêm facilitando cursos e palestras, nesta área tanto na FUNASA como em outras Instituições.

Uma outra estratégia da área é a parceria com a Equipe de Saúde Ocupacional, Sala

Clínica, Junta Médica e com as Secretarias de Saúde do Estado e Município, para acompanhamento dos servidores com problemas diversos, seja de ordem pessoal, relacionamentos, mental ou de dependência química. Não só prestamos atendimento psicossocial aos mesmos como realizamos oficinas voltadas à recuperação de sua auto-estima, redução de nível de stress, redução da agressividade, resgate de seus Valores, entre outras.

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No que se refere à Gestão Administrativa, a Fundação Nacional de Saúde adquiriu através de Licitação 03 (três) veículos, marca Mitshubich, modelo L200, cabine dupla, para desenvolvimentos das ações de saúde indígena (02 veículos) e ações administrativas (01 veículo).

Foram adquiridos também 129 microcomputadores para os diversos setores de acordo

com a previsão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, que visa substituir em até 1/3 dos equipamentos ao ano, conforme realização de estudos e análises que demonstraram a necessidade de substituição de parte deste parque. Programas e Ações Executados pela Superintendência do Estado do Ceará, em 2010. Pactuados através da PPA 2008-2011. Programa 1) 0150 – Proteção e Promoção dos Povos Indígenas

Ações 6140 – Vigilância Alimentar e nutricional dos Povos Indígenas; 8743 – Promoção, Vigilância, Proteção e recuperação da Saúde Indígena;

Programa: 2) 0122 – Serviços Urbanos de água e Esgoto

Ações: 10GD – Implantação e Melhoria de Sistema Público de Abastecimento de Água; 10 GE - Implantação e Melhoria de Sistema Público de Esgotamento Sanitário; 20AF – Apoio ao Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano; 20AG – Apoio a Gestão do Sistema de Saneamento Básico; 7652 - Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares – MSD; 6908 – Fomento à Educação em Saúde voltada para Saneamento Ambiental;

Programa: 3) 1287 – Saneamento Rural

Ações: 10GC – Implantação e Melhorias de Serviços de Saneamento em Escolas Públicas Rurais; 4641- Publicidade e Utilidade Pública; 3921- Implantação de Melhorias Habitacionais para o Controle da Doença de Chagas; 7656 - Implantação e melhoria de serviços de Saneamento em áreas Rurais, em Áreas Especiais (Quilombolas, Assentamentos, e Reservas Extrativista) e em Localidades com população inferior a 2500 habitantes para Prevenção e Controle de Agravos; 7684 – Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos;

Programa: 8007 – Resíduos Sólidos

Ações: 10GG – Implantação e Melhoria de Sistema; 20 AM - Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais;

Programa: 0750 – Apoio Administrativo

Ações: 2004 – Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus dependentes;

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2000 – Administração da Unidade; 20 CW – Assistência Médica aos Servidores, Empregados Públicos/ Exames Periódicos;

Programa: 0016 – Gestão da Política de Saúde

Ação: 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação.

2.2 Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais

DSEI-CE ( Distrito Sanitário Especial Indígena do Estado do Ceará) Tendo em vista a transição da saúde indígena da FUNASA para o Ministério da Saúde, o DSEI-CE realizou um diagnostico com o objetivo de subsidiar a reestruturação da Secretaria de Saúde Indígena, no qual foram compilados os dados demográficos, epidemiológicos, socioeconômicos, culturais, quadro de recursos humanos, incluindo os principais fatores de risco para a população indígena. Esses dados permitem a programação das ações, tomada de decisão e melhoria da gestão. As figuras 1 e 2 mostram a pirâmide populacional e o mapa do território do DSEI-CE, respectivamente. Outra estratégia de ação foi à definição de articuladores de área, que são técnicos do nível central da DSEI/SESAI/MS e têm o papel de facilitadores do processo de pactuação com as instancias gestoras do SUS e controle social, tendo em vista que a gestão da saúde indígena deve ser articulada com gestores municipais e urge ser fortalecida.

A atenção básica nos municípios vem sendo desenvolvida pelas equipes multidisciplinares de saúde indígenas em articulação com assistência hospitalar nos Pólos-Base cadastrados até 2006, os quais recebem Incentivos da Atenção Básica dos Povos Indígenas (IAB-PI) e nos demais pólos-base os indígenas são assistidos pelas equipes de estratégia de saúde da família (ESF) sem IAB-PI. No entanto o DSEI articula o serviço de referência de média e alta complexidade do SUS, através do Incentivo de Atenção Especializada dos Povos Indígenas (IAE-PI).

Desde 2007 consta no Plano Distrital de Saúde Indígena a necessidade de adequar às unidades de saúde já existentes e de aumentar o numero de unidades, para tal foi feito o levantamento de necessidade de projeto de obras e projetos arquitetônicos estão sendo elaborados pelo DENSP/FUNASA. Os membros das EMSI são vinculados aos municípios, exceto os agentes indígenas de saúde que a maioria é servidor do Estado sendo que em alguns municípios, o recebimento do incentivo provém do repasse do nível nacional através do PACS/MS ou pelo o IAB-PI. Já os agentes indígenas de saneamento - AISAN são contratados por diversas modalidades na esfera municipal, pela inexistência de ocupação no Cadastro Nacional de Ocupações- CBO; alguns municípios os contratam até como agentes de endemias, dificultando as atividades nas aldeias. No campo da atenção básica todos os programas preconizados pelo Ministério da Saúde estão implantados conforme suas diretrizes, monitorados por técnicos com formação especifica, lotados no nível central do DSEI-CE/SESAI. No entanto, a principal dificuldade para o cumprimento das metas é a definição de população adstrita, uma vez que as terras indígenas não estão demarcadas; as freqüentes migrações temporárias e solicitação de lideranças indígenas para inclusão de novas pessoas no cadastro, dificultando a conclusão do número de usuários e, consequentemente, estabelecimento das metas. Enfim, a equipe de saúde indígena no Ceará está se empenhando no sentido de aperfeiçoar a nova estrutura, A SESAI, conforme normalizado pelo Decreto 7.336 de 18 de outubro de 2010.

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DIESP (Divisão de Saneamento Público)

Na área de saneamento, no exercício de 2010, 44 municípios do Estado do Ceará foram contemplados, englobando as ações de Sistema de Abastecimento de Água (SAA), Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD), Melhorias Habitacionais para controle de Doença de Chagas (MHCDCH), Instalações Hidrossanitárias em Escolas Públicas Rurais, Resíduos Sólidos e Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), perfazendo um total de 69 (sessenta e nove) convênios, por meio de Termos de Compromisso do programa do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), de convênios para execução de obras, para elaboração de projetos e de cooperação técnica. As ações de Planos Municipais de Saneamento Básico e as ações de “Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais”, voltadas diretamente às Cooperativas e Associações de catadores de materiais recicláveis, foram estabelecidas por meio de chamamento público (portaria e edital, respectivamente). Para tais, foram contemplados 11 (onze) municípios em Planos Municipais e 06 (seis) associações. As demais ações referentes aos municípios contemplados foram definidas na Presidência da FUNASA sob a Coordenação da Casa Civil da Presidência da República.

Além das ações programadas para o exercício de 2010, foram desprendidos esforços

para atendimento de diversas outras ações: análise de projetos de convênios e termos de compromisso de exercícios anteriores, acompanhamento de convênios vigentes, análise de prestações de contas parciais e finais, emissão de pareceres de TCE, atendimento de diligências da Auditoria Interna, do Ministério Público, da CGU, do TCU, entre outras.

Apesar do atendimento de muitas metas estabelecidas neste exercício, muitos foram

os desafios enfrentados pela SUEST-CE, a fim de cumprir com suas responsabilidades perante a sociedade. Ressalta-se que a maior limitação encontrada pela UJ para desenvolver suas ações no exercício de 2010, foi à deficiência de recursos humanos, pois o contingente de profissionais ainda se apresenta aquém das reais necessidades da UJ, face aos desafios que enfrenta para cobrir as especificidades e realidades múltiplas que compõem o contexto onde atua e na qual se inserem a população indígena, as populações remanescentes de quilombos, os assentados da reforma agrária e a população dos municípios com até 50 mil habitantes. Esse cenário acontece também, devido ao aumento da demanda de responsabilidades institucionais, pelo aumento da população atendida, pelo aumento do número de ações a serem desenvolvidas pela Fundação, além do quadro epidemiológico do Brasil ter sofrido significativas mudanças em face do próprio desenvolvimento econômico e social que vem ocorrendo no país ao longo dos últimos anos.

Houve ainda a publicação da Portaria N° 623, de 11 de Maio de 2010, que alterou a

Portaria nº. 544, de 14 de maio de 2008, dispondo sobre critérios e procedimentos para a transferência de recursos financeiros das ações financiadas pela Fundação Nacional de Saúde, onde ficaram estabelecidos os novos procedimentos a serem adotados para todos os convênios firmados com esta Fundação. A portaria foi publicada no intuito de proporcionar maior controle e celeridade no processo de liberação das parcelas financeiras dos mesmos. Todavia, trouxe vantagens e desvantagens, já que a deficiência de profissionais para atendimento das visitas in loco de um grande número de convênios e termos de compromisso em andamento, também se apresenta como ponto de dificuldade para o devido acompanhamento técnico.

Uma estratégia adotada pela Presidência da FUNASA para diminuir a escassez do

corpo técnico na Divisão de Engenharia da Superintendência Estadual do Ceará foi a lotação de 03 (três) engenheiros contratados por meio de concurso público no exercício de 2010. Porém, um desses já solicitou exoneração do cargo. Também foi lotado na DIESP-CE, 01 (um) engenheiro proveniente do concurso para contrato temporário, transferido da DIESP-RN, em substituição aos dois que haviam sido contratados em 2009, mas, por motivos pessoais, não permaneceram no

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quadro. Vale destacar ainda que também houve contratação por meio do convênio da Presidência da FUNASA junto à OPAS (Organização Pan-americana de Saúde) de 02 (dois) engenheiros consultores, sendo um dedicado às ações da área de saneamento indígena e outro para os convênios em geral.

Todavia, essas contratações não conseguiram suprir a demanda existente, pois, por

decisão da CGU, houve o afastamento de 04 (quatro) engenheiros das atividades da DIESP. Ademais, os novos contratados, além de não conhecerem os trâmites da instituição, não receberam treinamento adequado para iniciarem o seu exercício em plenitude. Obviamente que, um servidor ou funcionário recém-contratado requer um tempo para dominar as atividades a serem desenvolvidas e realizá-las de forma eficaz.

Como forma de diminuir essa problemática da insuficiência do quadro técnico, a

DIESP fez solicitação à Presidência da FUNASA para disponibilização de técnicos do nível central com vista ao acompanhamento dos convênios e termos de compromisso em andamento, buscando garantia da continuidade do processo. Para tal, foram disponibilizados 04 (quatro) engenheiros de outras Superintendências. Porém, os técnicos não conseguiram atender a toda demanda existente e também não retornaram à SUEST para dar continuidade. Apesar dos esforços dos técnicos, o curto período de tempo foi insuficiente para diminuir o passivo existente e, portanto, o problema permaneceu sem solução.

Entretanto, é importante destacar uma ação do Governo Federal que trouxe um

estímulo maior aos profissionais da área de engenharia, não somente no Ceará, mas em todo o Brasil, com a publicação do decreto que criou a tabela remuneratória especial possibilitando um aumento no vencimento e criação de respectiva gratificação para estes profissionais, que há muitos anos lutavam por este benefício.

Também foram observados outros aspectos pela área de saneamento que dificultam o

alcance das metas estabelecidas. Um aspecto inclui a baixa capacidade dos municípios de elaborar projetos de engenharia com a qualidade necessária, pois, na maioria das vezes, os projetos e documentação enviados pelos convenentes estão incompletos ou não atendem às orientações técnicas da FUNASA e exigências normativas (ex.: ABNT, TCU, SEMACE). Fato este que provoca demora na aprovação dos mesmos, tendo em vista a necessidade de cobranças continuadas das pendências técnicas observadas. Outra dificuldade que pode ser citada é a complexidade de alguns convênios que englobam uma grande quantidade de distritos e/ou localidade dispersa, tornando a aprovação demorada, seja por motivo da análise das peças técnicas que compõem o projeto, seja para a realização das visitas in loco.

Para fazer frente a estas dificuldades, a DIESP vem dando continuidade, neste ano de

2010, às parcerias com representações institucionais dos poderes executivos municipais e estaduais através de reuniões com a Secretaria das Cidades do Governo do Estado e com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE), realizadas com periodicidade mínima de uma vez por mês.

Além disso, citam-se ainda reuniões realizadas com o órgão ambiental do Estado

(SEMACE – Superintendência Estadual do Meio Ambiente), visando simplificar e/ou agilizar o andamento dos processos de licenciamento ambiental, que ocasionam entraves na análise dos pleitos junto à FUNASA, pois também compõem a documentação necessária à aprovação dos mesmos. Ademais, a SUEST também enviou representante para algumas reuniões itinerantes da APRECE (Associação dos Prefeitos Municipais do Estado do Ceará) como forma de expor aos gestores as deficiências encontradas nos projetos encaminhados à FUNASA.

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Na área de cooperação técnica, pode-se citar ainda, a continuidade das atividades da Comissão Executiva Gestora de Planejamento em Saneamento Básico (CEGPSB), instituída desde 2009, e integrada por membros da FUNASA, Secretaria das Cidades, ARCE, APRECE, CAGECE e UNIPACE, para tratar do setor de saneamento básico, com foco inicial na elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico. Para tanto, a referida Comissão desenvolveu atividades em diversas regiões do Estado, voltadas para a sensibilização e capacitação dos gestores públicos e técnicos municipais, conforme gráfico abaixo apresentado que ilustra o

percentual de participação nas oficinas regionais realizadas. Considerando um total de 144 municípios convidados, obteve-se um valor de 54,2% de participação. Como ampliação das ações desenvolvidas pela citada Comissão no Estado, observando o momento importante pelo qual passa o setor de saneamento com o advento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída a partir da Lei N° 12.305, de 02 de agosto de 2010, bem como o fortalecimento das Ações Programáticas em Resíduos Sólidos na Fundação Nacional de Saúde, a SUEST-CE realizou um encontro, com o objetivo de divulgar a Política e explanar aos gestores municipais e técnicos a respeito das ações existentes no Estado do Ceará nesta área de resíduos sólidos, englobando a Política Nacional, bem como os consórcios e convênios existentes. Estiveram presentes, além dos membros da Comissão, representantes do MMA (Ministério do Meio Ambiente), da Presidência da FUNASA e do Ministério Público Estadual.

Ainda na ação programática de resíduos sólidos, abre-se um destaque para os editais

de chamamento público do DENSP/FUNASA, para apresentação de projetos relativos à ação de “Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais”, voltadas diretamente às Cooperativas e Associações de catadores de materiais recicláveis, para os quais, a DIESP-CE forneceu apoio orientativo para os membros das associações para o lançamento do pleito no Sistema de Convênios (SICONV).

Com relação ao Saneamento em Área Indígena as ações relativas à manutenção e

operação dos sistemas de abastecimento de água existentes foram realizadas pelos próprios funcionários desta Divisão, ou seja, não houve terceirização dos serviços. Dentre as ações desenvolvidas neste exercício podem ser citadas: levantamento cadastral de sistemas de abastecimento de água; serviços de manutenção preventiva e corretiva (recuperação de bombas, cloradores, manutenção da rede, instalações domiciliares); levantamento topográfico em aldeias para implantação de postos de saúde; serviço de implementação do GEOSI. Além disso, foram contratados os serviços para elaboração de 13 (treze) projetos básicos de sistemas de

23,9% 21,2%

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abastecimento de água. Salienta-se que a terceirização dos serviços relativos à operação e manutenção dos sistemas poderia acarretar melhores resultados, como já ocorre em algumas superintendências, pois minimiza as dificuldades decorrentes dos trâmites burocráticos e da própria qualificação técnica da equipe.

A equipe de hidrogeologia existente na SUEST-CE, prestou apoio ao saneamento na

área indígena desenvolvendo ações específicas, como: construção de 04 (quatro) poços tubulares; limpeza e teste de vazão em 05 (cinco) poços em aldeias indígenas.

Já a Unidade Regional de Controle da Qualidade da Água no ano de 2010 concentrou

sua atuação em aldeias indígenas, englobando análises físico-químicas e bacteriológicas para verificação da qualidade da água em sistemas de abastecimento da água. Mesmo diante de dificuldades, como atraso em diárias, necessidade de reparo de equipamentos e da UMCQA, deficiência administrativa ocasionando não concretização dos processos licitatórios, houve um alcance de atendimento de 28 sistemas de abastecimento de água, em 10 municípios, realizando-se 315 coletas e conseqüente realização de 1912 análises físico-químicas e 317 análises bacteriológicas. Além disso, foram adquiridos e distribuídos em algumas aldeias produtos químicos para cloração, prestando-se também a devida orientação técnica.

Por fim, é importante registrar que a deficiência no quadro técnico pode-se agravar já

no ano de 2011, em virtude da possibilidade da aposentadoria de quantidade significativa de servidores, incluindo engenheiros, inspetores e auxiliares de saneamento, sem haver uma substituição gradativa para recomposição da força de trabalho.

30

EDUCAÇÃO EM SAÚDE (Seção de Educação em Saúde)

No âmbito da SUEST/CE, a educação em saúde é compreendida como estratégia fundamental para o fortalecimento do processo de participação e controle social, essencial para a sustentabilidade das suas ações finalísticas, com ênfase no empoderamento individual e coletivo. Nesse sentido em 2010 teve continuidade o processo de fortalecimento da articulação por uma atuação mais efetiva da educação em saúde junto às ações de saneamento desenvolvidas pela Divisão de Engenharia de Saúde Pública-DIESP nos diversos municípios conveniados, como também junto às comunidades indígenas, das quais se destacam:

a) Ações voltadas para o saneamento ambiental:

Realização de oficinas e seminários com gestores e técnicos com o objetivo de sensibilizá-los quanto à responsabilidade dos proponentes dos convênios com a Funasa na proposição de ações de educação em saúde e mobilização social conforme Portaria 723/2007. Recomendação reiterada nas visitas de supervisão realizadas aos municípios pelos técnicos da Educação em Saúde/CE. Nesse processo foram visitados em média de 92 municípios, quando 295 convênios foram monitorados constatando-se que em apenas 104 deles

apresentam ações de educação em saúde e mobilização social

Nesse tópico vale ressaltar que apesar das iniciativas institucionais para sensibilizar e estimular os municípios conveniados para a importância dos projetos e/ou ações educativas e de mobilização social, o retorno não tem sido o esperado por esta área técnica da SUEST/CE, haja vista o reduzido número de municípios que tem cumprido com a recomendação, o que pode se atribuído a edição da portaria 251/2006, na qual a obrigatoriedade de apresentação de tais ações foi desvinculada dos projetos

técnicos das obras de saneamento, ficando apenas sob o compromisso do proponente a execução das mesmas conforme previsão contida em cláusula convenial. Oportuno se faz esclarecer que ao tempo em que havia a obrigatoriedade de vinculação das ações educativas ao projeto o atendimento á exigência se mostrou mais significativa. No processo de supervisão aos convênios firmados até 2005 além do contato com os

técnicos dos municípios responsáveis pelos projetos

educativos integrantes dos Planos de Trabalho foram

realizadas

visitas e reuniões com

as comunidades

beneficiárias.

Fórum popular em Quixelô.

Oficina de capacitação com técnicos

Visita técnica ao município de Caririaçu

Visita à comunidade em Frecheirinha

31

Para os convênios de Cooperação Técnica, especificamente em relação àqueles cujo objeto é o financiamento para elaboração de Planos Municipais de Saneamento, a área de Educação em Saúde deu continuidade ao processo de acompanhamento às ações de mobilização e participação social (seminários, assembléias e conferências) em andamento nos municípios de Cariús, Quixelô e Iguatu. Para os demais municípios que ainda não iniciaram suas ações, foram realizadas reuniões técnicas e repassadas as recomendações quanto à observância e cumprimento dos seus respectivos Termos de Referência. A participação de técnicos da Funasa/Ce nas ações mostra-se importante na medida em que possibilita a constatação de que o processo de formulação dos PMSB tem se dado com participação popular buscando contemplar os anseios da sociedade na política de saneamento do município.

Ainda no campo da cooperação Técnica a Suest/CE,

promoveu e realizou 04 oficinas regionalizadas com gestores e técnicos, respectivamente em Aracati, Jaguaribe, Pedra Branca e Sobral, e 01 seminário em Fortaleza abordando a importância do Plano do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB e a contribuição da Funasa nesse processo. Ação efetivada Funasa/Ceará, através da DIESP e da Ascom/Educação em Saúde

em parceria com a Secretaria das Cidades do Estado do Ceará, Companhia de Água e

Esgoto do Ceará – CAGECE, Agência Reguladora do Ceará – ARCE, Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará – APRECE e da Universidade do Parlamento – UNIPACE.

Com o objetivo de divulgar a Política Federal de Resíduos Sólidos a Suest/Diesp/Saduc/CE promoveu e realizou 01 Encontro com gestores e técnicos, discutindo sua aplicabilidade e sustentabilidade no âmbito estadual.

b) Ações voltadas para a saúde indígena:

As ações educativas na área de atenção a Saúde Indígena, teve como objetivo principal

fortalecer a articulação com o Dsei/CE, para incentivar as Equipes Multidisciplinares de saúde indígena, quanto a importância das ações educativas para a promoção da saúde e a prevenção de agravos.

As ações educativas foram desenvolvidas pelos técnicos da ASCOM/Educação em Saúde, Dsei-Ce e profissionais de saúde das equipes multidisciplinares de saúde indígena nos Pólos Base de Aquiraz (Etnia jenipapo Kanindé), Maracanaú e Pacatuba (Etnia Pitaguary), Caucaia (Etnia Tapeba) e Acaraú e Itarema ( Etnia Tremembé). Além desses, também foram beneficiadas com ações educativas as etnias Potiguary e Tabajara.

Dessa forma destacamos as seguintes ações: 1- Mobilização para campanha de vacinação. Ações educativas desenvolvidas por ocasião da vacinação contra a gripe H1N1

alcançando 100% das Aldeias trabalhadas pelo Dsei/CE.

Seminário em Fortaleza

32

2- Educação em Saúde nos programas da atenção básica. Na Etnia Tapeba-Caucaia/CE, a realização de uma mobilização em torno da Hanseníase

junto às escolas, alcançando um total de 13 escolas, 81 professores e 1993 alunos em 11 aldeias; Numa ação conjunta com o Programa Saúde do Idoso – DSEI-CE, foi realizadas 02

oficinas na Etnia Tremembé, localizada em Acaraú-Ce, com o objetivo de discutir o estatuto do idoso e temas relacionados a qualidade de vida do idoso. Dessa discussão resultou a formação de 02 grupos de idosos cuja responsabilidade de acompanhamento posterior ficou com Núcleo de Assistência à Saúde da Família – NASF e o Centro de Referência da Assistência Social Indígena – CRASI.

- Em Aquiraz - CE, Etnia Jenipapo-Kanindé juntamente com o Programa de Saúde Mental foi realizada uma oficina sobre alcoolismo e drogas.

3- Oficinas de Educação em Saúde e saneamento ambiental.

As oficinas de educação em saúde e saneamento ambiental tiveram como objetivos propiciar espaços para os índios colocarem seus conhecimentos sobre saneamento ambiental, desencadeando discussões sobre o uso correto da água, das melhorias de sanitárias implantadas e

conservação desses equipamentos; constituir comissão local permanente de educação em saúde, mobilização social e comunicação; discutir e definir ações de continuidade que garantam a sustentabilidade

do processo participativo da comunidade.

Foram realizadas ao todo 08 oficinas assim distribuídas: 03 com as populações das na Etnia Tremembé, do município de Itarema(01) e no município de Acaraú (01); 01 Aldeia Horto(01), etnia Pitaguary; 03 nas aldeias Lagoa I, Lagoa II, Sobradinho da etnia Tapeba; 01 na Aldeia Viração, da Etnia Potiguar, município de Monsenhor Tabosa; 01 na aldeia Olho d’água dos Canudos da Etnia Tabajara.

4- Ações educativas realizadas pelos

profissionais de Saúde das EMSI. Foi registrada pelas equipes de saúde a ocorrência de 198 eventos educativos no ano de

2010 distribuídos nos 06 Pólos Base - Caucaia, Maracanaú. Pacatuba, Aquiraz, Acaraú e Itarema ( Quadro II).

Oficina na Aldeia Queimadas - Acaraú

Oficina na Aldeia Varjota - Itarema

33

Quadro I: Distribuição das ações educativas realizadas pelas

EMDSI nos Pólos Base no ano de 2010.

Polo Base Nº de atividades % de atividades

ACARAU

AQUIRAZ

CAUCAIA

ITAREMA

MARACANAU

PACATUBA

07

19

59

54

52

07

3,5

9,6

29,8

27,3

26,3

3,5

TOTAL 198 100

Fonte: Dsei-Ce/SESAI/MS, 2010

Dessas atividades realizadas foram distribuídas entre Palestras (119), reuniões

comunitárias (18), planejamento (08), roda de conversa (34), oficina (09), oficinas (02),

mobilização (02), visita domiciliar (02), mutirão (02) e grupo de convivência (04).

Essas atividades tiveram a participação da população de 31 aldeias distribuídas nos Pólos

Base citados acima e nos programas discriminados no quadro abaixo:

Quadro II: Distribuição dos eventos educativos por programa.

Fonte: Dsei-Ce/SESAI/Ms

ÁREA TEMÁTICA

Nº de

atividades

% de atividades

DST/AIDS

SAÚDE DA CRIANCA

SAÚDE EPRODUTIVA

HA E DIABETES

TUBERCULOSE

HANSENÍASE

ODONTOLOGIA

SAÚDE MENTAL

SISVAN

ENDEMIAS

MEDICINA RADICIONAL

SANEAMENTO

SAÚDE DA MULHER

SAÚDE DO IDOSO

IMUNIZAÇÃO

8

20

3

15

3

4

3

16

7

28

1

5

67

5

13

4.0

10.0

1.5

7.6

1.5

2.0

1.5

8.0

3.5

14.0

0.5

2.5

33.8

2.5

6.6

TOTAL

198

100

34

Diante das informações acima podemos concluir que as ações de educação em saúde são realizadas, predominantemente, através de atividades pontuais, tais como palestras e rodas de conversa sobre temas diversos, nas unidades de saúde. Também temos ações processuais como grupos de convivência de idosos e hipertensos e oficinas de educação em saúde e mobilização social na área de saneamento ambiental que tem seu desenvolvimento articulado a propostas de educação em saúde planejadas tendo em vista a promoção da saúde e da participação dos sujeitos envolvidos.

Considerando a educação em saúde como um processo sistemático, contínuo e

permanente que propicia a capacitação de indivíduos e comunidades para lidar com as questões de saúde pode dizer que o predomínio de ações pontuais, desvinculadas de projetos educativos não propicia a avaliação da prática educativa realizada tanto em seu processo como no impacto na melhoria das diversas situações de saúde.

Ressaltamos que as ações de mobilização social voltadas para o fortalecimento das

campanhas de vacinação são de importância singular, tendo em vista que nesses momentos é de fundamental importância a participação da população nos locais determinados para vacinar-se. A divulgação e as ações mobilizadoras potencializam a disseminação de informações e a participação necessária para que possamos atingir os objetivos e metas preconizadas no programa de imunização.

Podemos destacar como um fator importante para o alcance da referida meta foi à

articulação com o DSEI e sua equipe técnica incluindo aí as Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena que vem de forma sistemática seguindo as orientações técnicas para a importância da ação educativa no alcance das metas programadas por cada programa dirigido à população indígena, inclusive com registro das atividades realizadas.

DIREH/SECAP ( Divisão de Recursos Humanos – Setor de Capacitação)

Quanto às Capacitações, na área Comportamental e de Qualidade de Vida, estendeu-se a atuação também a nossos servidores descentralizados, principalmente nas parcerias estabelecidas com a ESO, Sala Clínica, Junta Médica e Secretarias. Tendo em vista que estes servidores encontram-se desassistidos pelo Estado e/ou Município, apresentando uma problemática comportamental com risco do retorno ao ambiente institucional de um contingente de servidores inabilitado ao desempenho de qualquer atividade, o que oneraria essa Instituição.

Para viabilização desta tarefa foi utilizados servidores médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e instrutores internos que trabalham na perspectiva do resgate da auto-estima e valores destes servidores da Core/Suest-Ce e Descentralizados, bem como da melhora de sua qualidade de vida.

Na tentativa de cobrir o maior número de servidores possíveis, com o mínimo de recursos optou-se pelo deslocamento dos instrutores internos em ônibus de linha e estabelecer parcerias com as Secretarias Estaduais e Municipais. Que se responsabilizariam pelo deslocamento dos instrutores dentro do município. Em contrapartida ofertaram-se algumas vagas para os servidores destas Regionais. As dificuldades encontradas durante o ano devem-se a não liberação de recursos financeiros para diária e deslocamento dos instrutores internos.

35

2.3 Subações sob a responsabilidade da UJ - DSEI Identificação do Programa de Governo Código no PPA: 0150 Denominação: Proteção e Promoção dos Povos Indígenas Tipo do Programa: Finalístico Objetivo Geral: Reorganizar e fortalecer o sistema nacional de política indigenista Objetivos Específicos: Garantir aos povos indígenas a manutenção ou recuperação das condições objetivas de reprodução de seus modos de vida e proporcionar-lhes oportunidades de superação das assimetrias observadas em relação à sociedade brasileira em geral. Gerente: Márcio Augusto Freitas de Meira – Ministério da Justiça

Responsável: Wanderley Guenka – Funasa

Público Alvo: Povos Indígenas

Identificação da Ação Denominação: 6140 - Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas Tipo de Ação: Atividade Finalidade: Combater a desnutrição na população indígena Descrição: Cadastramento das famílias indígenas no Cadastro Único; dotação extensiva de equipamento adequado para atenção alimentar e nutricional. Fomentar a alimentação saudável de acordo com as especificidades etno - culturais. Contribuir na formulação e implantação das políticas intersetoriais de segurança alimentar, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável dos povos indígenas. Garantir a inclusão das populações indígenas nos instrumentos governamentais visando uma alimentação saudável e compatível com sua cultura. Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde Coordenador da Ação: Wanderley Guenka Unidade Executora: Departamento de Saúde Indígena (DESAI) Fonte: Sigplan

Identificação da subação Denominação: (39015) Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas

Exercício 2010 Descrição da meta Produto

Unidade de Medida Programad

o Realizado

Realizado/ Programado %

Alcançar a cobertura de acompanhamento do estado nutricional, em pelo menos 95% das gestantes, nos pólos-base em que o DSEI possui EMSI.

Percentual de gestantes acompanhadas

% 95 79,60 83,79

Alcançar a cobertura de acompanhamento do estado nutricional em 95% das crianças menores de 5 anos, nos pólos-base em que o DSEI possui EMSI.

Percentual de crianças menores de cinco anos acompanhadas

% 95 69,05 72,68

Fonte: Plano Operacional, 31/12/2010

36

Análise crítica

Embora a meta de gestantes indígenas com acompanhamento do estado nutricional, seja atingir 95% e atualmente só alcançou 79,60% da cobertura (representando 83,79% de meta concluída), com esse resultado pode-se diagnosticar o quadro de gestantes com déficit e sobrepeso e com isso, fazer um acompanhamento mais sistemático destas gestantes de risco. A realização semestral das visitas para supervisão busca principalmente encontrar soluções para aumentar essa cobertura. Com isso, pode-se elencar como principais fatos geradores para a permanência desse resultado: falta de infra-estrutura e transporte de alguns pólos como Acaraú, para o acompanhamento sistemático nas áreas adstritas; a falta de informações mensalmente de alguns pólos, devido à falta de profissionais enfermeiros e rotatividade de profissionais dificulta se atingir este percentual.

O percentual de crianças indígenas menores de 5 anos com acompanhamento do estado nutricional não atingiu a cobertura preconizada que era de 95% de cobertura, ficando com 72,69% da meta concluída. Contudo, vale destacar que se considera uma boa cobertura, se comparado com outros DSEIs. Além disso, os aspectos já referenciados anteriormente, reforçam a permanência deste resultado. Entretanto, se percebe um aumento no índice em relação ao ano anterior, revelando um maior acompanhamento da população alvo.

Identificação da Ação Denominação: 8743 - Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena Tipo de Ação: Atividade Finalidade: Disponibilizar serviços de saúde aos povos indígenas. Descrição: Assistência à saúde no âmbito dos DSEI: contratação de recursos humanos de nível médio e superior; aquisição de insumos estratégicos (medicamentos, imunobiológicos e correlatos) deslocamento das equipes multidisciplinares de saúde indígena e das equipes técnicas (aéreo, terrestre e fluvial) incluindo diárias e passagens; manutenção dos postos de saúde, dos pólos base e das casas de saúde do índio - CASAI (gêneros alimentícios, materiais de expediente, de limpeza e de higiene). Acompanhamento e supervisão sistemática às EMSI. Divulgação e visibilidade das ações realizadas (produção de publicações, manuais, cartilhas e correlatos); desenvolvimento e conclusão de estudos e pesquisa sobre saúde indígena; qualificação de profissionais de saúde de nível médio e superior para execução de ações de saúde para a população indígena; capacitação de lideranças indígenas para atuação como agente indígena de saúde; capacitação de técnicos para atuação na área gerencial das unidades de saúde nos DSEI; realização de educação continuada para as EMSI; capacitação de operadores do SIASI e monitores do DESAI; qualificação de profissionais de saúde e técnicos do DSEI em vigilância em saúde; capacitação para o uso de ferramentas informatizadas; acompanhamento da instalação, manutenção e aplicação de ferramentas informatizadas. Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde Coordenador da Ação: Wanderley Guenka Unidade Executora: Departamento de Saúde Indígena (DESAI) Fonte: Sigplan

Identificação da subação Denominação: (39075) Capacitação de profissionais e controle social na área da saúde indígena

Exercício 2010

Descrição da meta Produto Unidade de

Medida Programado Realizado Realizado/

Programado %

Promover a participação em eventos de capacitação de

Participação em eventos

Unidade 170 107 62,94

37

Fonte: Plano Operacional, 31/12/2010 Análise crítica

O alcance da meta de realização de eventos foi baixo (62,94), em virtude da falta de

agilidade no processo de contratação de serviço para realização de eventos, tendo em vista que não foi possível realizar o processo de licitação.

As metas referentes às reuniões dos conselhos distritais de saúde indígena e fórum de presidentes, não tiveram bom desempenho devido à necessidade de discussão da política nacional de saúde indígena no processo de transitoriedade da Funasa para Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, impossibilitando cumprimento da programação pelos conselhos indígenas. No entanto, não interferiu nas reuniões de conselhos locais, que alcançou 92,59 de conclusão da meta.

A transitoriedade da situação da saúde indígena no âmbito da Funasa inviabilizou as discussões com o órgão formador do estado (Escola de Saúde Pública do Ceará) sobre a elaboração do termo de cooperação técnica para a Formação dos Agentes Indígenas de Saúde, bem como não disponibilidade da agenda deste órgão de formação do SUS. Sugere-se a criação de grupos de trabalho envolvendo técnicos da DSEI/SESAI, da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação e da Escola de Saúde Pública do Ceará, para reconstruir a atual grade curricular do curso de formação de agentes indígenas de saúde e estabelecer os termos da pactuação entre o DSEI-CE e a ESP-CE.

Identificação da subação Denominação: (39115) Implementação das ações de atenção integral a saúde da mulher e da criança indígena

Exercício 2010 Descrição da meta Produto

Unidade de Medida Programado Realizado

Realizado/ Programado %

Investigar 100% dos óbitos infantis.

100% de óbitos infantis investidos

% 100 100 100

Realizar exames de PCCU em 50% das mulhres na faixa etária de 25 a 29 anos.

50% das mulheres de 25 a 59 anos com exames de PCC realizados

% 50 48 96

Realizar pelo menos 4 consultas de pré-natal em 60% das gestantes.

4 consultas de pré-natal em 60% das gestantes

% 60 91,60 152,67

profissionais que atuam na saúde indígena. Realizar reuniões de conselho local de saúde indígena.

Reunião de conselho local realizada

Unidade 27 25 92,59

Realizar reuniões de fórum de presidentes dos conselhos locais.

Reunião de presidente realizada

Unidade 4 2 50

Elaborar termo de cooperação técnica.

Termo de cooperação elaborado

Unidade 1 0 0

Realizar pelo menos três reuniões de conselho distrital de saúde indígena.

Reunião de conselho distrital realizada

Unidade 3 2 66,67

38

realizadas Fonte: Plano Operacional, 31/12/2010

Análise crítica

A meta de investigar óbitos infantis teve desempenho satisfatório devido ao empenho da coordenação bem como a capacitação e o monitoramento da equipe de saúde indígena em realizar a atividade, em consonância com o Sistema Único de Saúde.

Em relação à meta da PCCU de 2010, o percentual atingido foi de 96% do programado. Isso se deve ao bom desempenho das EMSI e da colaboração da busca ativa das agentes de saúde indígena (AIS). O resultado desta meta diverge da conclusão do PlamSUS, pois houve atualização do mês de dezembro, conforme já informado no referido relatório.

O DSEI – CE ultrapassou o percentual programado e atingiu 153, 83% do número de consultas de pré-natal (4 ou mais) recomendado pelos especialistas como um dos pré-requisitos para um pré-natal de qualidade, graças à boa atuação das EMSI e à sensibilização das gestantes indígenas. Seguiu a meta de 60% delineada pelo ex-DESAI, o que demonstra que tem que a capacidade do Ceará é maior que outros estados, portanto para 2011 deve ser programa o percentual de acordo com a realidade local.

Identificação da subação

Denominação: (39056) Implantação das ações de assistência farmacêutica para o subsistema de saúde indígena Exercício 2010

Descrição da meta Produto Unidade de

Medida Programado Realizado Realizado/

Programado % Capacitar no mínimo um profissional de pólo que possui farmacêutico-bioquímico.

Profissionais capacitados

Unidade 2 1 50

Registrar 100% das movimentações de materiais farmacológicos no SISCOESC, na sede do DSEI-CE.

Movimentações registradas

% 100 100 100

Implementar 90% das ações de assistência farmacêutica no DSEI, para a promoção do uso racional do medicamento.

Ações de assistência farmacêutica implementada.

% 90 65 72,22

Fonte: Plano Operacional, 31/12/2010 Análise Crítica

Os fatores que contribuíram para o não cumprimento de 100% de duas das metas programadas foram: o falecimento de um farmacêutico que participaria da capacitação; o período de transição do Dsei que inviabilizou a pactuação com os novos municípios, conforme a portaria 2656/2007 e, por conseguinte, o diagnóstico situacional não foi realizado. A medida necessária para o cumprimento da meta é articular a pactuação com os municípios dentro da nova estrutura da SESAI; articulação de novos eventos na área de assistência farmacêutica, com vista ao processo de educação permanente desses profissionais.

39

Quanto ao Siscoesc está sendo monitorado mensalmente e as supervisões estão sendo a contento. Este sistema é informatizado apenas na sede do DSEI em decorrência das dificuldades operacionais e estruturais dos pólos-base, onde o monitoramento mensal é realizado manualmente em planilhas específicas.

Fonte: Plano Operacional, 31/12/2010 Análise Crítica

As metas foram alcançadas nas seis unidades de Saúde indígenas programadas, por conta de uma articulação com os gestores municipais de saúde da área trabalhada e do gestor estadual da saúde do Núcleo de Vetores e da Epidemiologia, além da integração das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena nas ações planejadas, como também, desempenho das equipes de Educação e Saúde da FUNASA e do DSEI-CE nas ações realizadas.

Identificação da subação Denominação: (39035) Implementação das ações de atenção de atenção a saúde bucal para a população indígena

Exercício 2010 Descrição da meta Produto

Unidade de Medida Programado Realizado

Realizado/ Programado %

Atingir a média de 1,5 procedimentos odontológicos assistenciais básicos

Média de procedimentos alcançados.

Média 1,5 0,96 64,0

Ampliar em pelo menos 10% a cobertura média de escovação bucal supervisionada

Média de cobertura ampliada.

Média 1670 1.629 97,54

Ampliar em pelo menos Tratamentos Unidade 300 270 90,0

Identificação da subação Denominação: (39095) Implantação da vigilância ambiental/fatores biológicos de área indígena

Exercício 2010 Descrição da meta Produto

Unidade de Medida Programado Realizado

Realizado/ Programado %

Implementação das ações operacionais dos programas de controle de endemias e zoonoses nos territórios indígenas

Ações operacionais implementadas

% 100 100 100

Elaborar Plano de ação com base no diagnóstico realizado

Plano elaborado Unidade 1 1 100

Realizar diagnóstico epidemiológico das doenças/agravos transmitidos por vetores e antropozoonoses (Leishmaniose, raiva e acidente por animais peçonhentos)

Diagnóstico realizado

Unidade 6 6 100

Designar um responsável técnico para atuar na Vigilância Ambiental (Controle de Endemias).

Responsável técnico designado

Unidade 1 1 100

40

10% a conclusão de tratamento odontológico básico.

concluídos.

Ampliar em pelo menos 10% o número de consultas programáticas

Nº. de consultas realizadas.

Unidade 2.307 1.209 52,40

Fonte: Plano Operacional, 31/12/2010

Análise Crítica Considera-se que as metas programadas não foram atingidas pelos seguintes motivos: O

município de Caucaia necessita de 4 equipes de saúde bucal, entretanto até setembro só tinha uma equipe atuava sem equipe em decorrência de novas contratações por parte do município, devido efetivação de concurso público; O município de Acaraú não possui equipe de saúde bucal; Nos municípios de Pacatuba e Maracanaú, os odontólogos contratados, dividem seus tempos com população não indígena, apesar de contratados por 40 horas e também os odontólogos não conseguem atender 12 pacientes diariamente, conforme orientação do RT (Responsável Técnico) do Programa de Saúde Bucal.

Para 2011 as providências estão sendo tomadas e o pólo-base de Caucaia passa a ter três equipes em pleno funcionamento. Reiteramos às equipes de saúde bucal a necessidade de ter maior empenho em atender no mínimo 12 pacientes diariamente. Também está sendo encaminhado memorando para os secretários municipais de saúde de Maracanaú e Pacatuba, solicitando que os odontólogos contatados para saúde indígena atendam exclusivamente a esta população.

Os resultados desta subação divergem da conclusão do PlamSUS, pois estão incluídas as informações de dezembro, conforme já informado no referido relatório.

Identificação da subação Denominação: (39055) Implementação das ações de prevenção e controle das DST/HIV/AIDS

Exercício 2010 Descrição da meta Produto

Unidade de Medida Programado Realizado

Realizado/ Programado %

Testar 100% das gestantes para sífilis.

Percentual de gestantes testadas para Sífilis

% 100 100 100

Testar pelo menos 60% dos parceiros das gestantes para sífilis

Percentual de parceiros testados

% 60 7 11,67

Informar 100% dos casos de HIV em getantes diagnosticadas no SIASI

Percentual de casos de HIV informados

% 100 100 100

Implantar o teste rápido de HIV no DSEI

DSEI com teste de HIV implantado

Unidade 1 0 0

Tratar 100% dos casos de DST diagnosticados pó meio da abordagem sindrômica, nos pólos-base com profissionais capacitados em abordagem sindrômica.

Percentual de casos tratados.

% 100 100 100

Ampliar em 20% a disponibilização de preservativos.

Número de preservativos disponibilizados

Unidades 24.192 16.992 70,23

Informar 100% de HIV, Percentual de % 100 100 100

41

AIDS e Hepatites Virais diagnosticados no SIASI.

casos informados

Fonte: Plano Operacional, 31/12/2010

Análise Crítica

O desempenho de três metas foi prejudicado em virtude de dificuldades relacionadas à questão cultural entre os povos indígenas; Incompatibilidade de agenda entre as instituições envolvidas; rotatividade e redução dos profissionais das EMSI; morosidade e inviabilidade dos processos licitatórios. Quanto à conclusão de 100% da meta de informar HIV, AIDS e Hepatites Virais diagnosticados no SIASI, é importante informar que não houve registro de casos, portanto considera-se a meta atingida. Este resultado difere da conclusão do relatório do PlamSUS, onde considerou-se 0%.

Sugere-se capacitação dos agentes de saúde, visando à sensibilização das mulheres especialmente dos homens sobre a importância destas medidas e buscar estratégias de articulação com instituições envolvidas.

Identificação da subação Denominação: (390157) Implementação das ações de tuberculose e hanseníase nas áreas indígenas.

Exercício 2010 Descrição da meta Produto

Unidade de Medida Programado Realizado

Realizado/ Programado %

Realizar busca ativa dos sintomáticos respiratórios em 100% das aldeias que possuem EMSI.

Aldeias com busca ativa realizada do Sintomático Respiratório-SR.

% 100 36,19 36,19

Alcançar 100% de cura dos casos de tuberculose diagnosticados.

Cura alcançada-TB

% 100 40 40

Realizar TDO (Tratamento Diretamente Observado)em 100% dos casos diagnosticados.

TDO realizado % 100 100 100

Realizar busca ativa da hanseníase em 100% das aldeias próximas a municípios endêmicos ou que já apresentarem registros de casos.

% de aldeias com busca ativa realizada – hanseníase

% 100 100 100

Fonte: Plano Operacional, 31/12/2010 Análise Crítica

O baixo percentual da busca ativa do SR é devido alguns pólos que não realizaram essa atividade em virtude da saída de profissionais capacitados, mas se comparado com o ano anterior houve um incremento. Quanto à cura que está em apenas 40%, não representa baixo desempenho, é em virtude dos casos terem sido diagnosticados no segundo semestre, portanto continuam em tratamento, com cura prevista para 2011.

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O bom desempenho das demais metas pode ser atribuído à capacitação realizada para as equipes EMSI e agentes de saúde indígena.

Identificação da subação Denominação: (39917) Implementação das ações de imunização nas aldeias

Exercício 2010 Descrição da meta Produto

Unidade de Medida Programado Realizado

Realizado/ Programado %

Alcançar, no mínimo, 60% de pessoas com esquema vacinal completo

Cobertura vacinal alcançada-esquema completo

% 60 78,20 130,33

Alcançar, no mínimo, 85% de cobertura para a Vacina Contra a Hepatite B na faixa etária de 1-4 anos.

Cobertura vacinal alcançada-hepatite B

% 85 97,90 115,18

Alcançar no mínimo 85% de cobertura para a vacina contra Sarampo, Rubéola e Caxumba (SRC), para as Mulheres em Idade Fértil (10-49 anos).

Cobertura vacinal alcançada-sarampo, rubéola, caxumba para MIF

% 85 85,5 100,59

Alcançar no mínimo 85% de cobertura vacinal para Sarampo, Rubéola e Caxumba (SRC), na faixa etária de 1-4 anos

Cobertura vacinal alcançada-sarampo, rubéola, caxumba 1 - 4 anos.

% 85 95,70 112,59

Alcançar, no mínimo, 80% de cobertura para a Vacina Anti-Pólio Oral em menores de 1 ano

Cobertura vacinal alcançada-poliomielite

% 80 100 125

Alcançar no mínimo 85% de cobertura vacinal para a vacina Dupla Adulto para as Mulheres em Idade Fértil (10-49 anos).

Cobertura vacinal alcançada –dupla adulto

% 85 90,50 106,47

Alcançar, no mínimo, 80% de cobertura vacinal para Tetravalente em menores de 1 ano.

Cobertura vacinal alcançada-tetravalente

% 80 99,10 123,88

Fonte: Plano Operacional, 31/12/2010 Análise Crítica Todas as metas ultrapassaram 100% de conclusão, podendo ser atribuído a uma população subestimada na área de cobertura das EMSI e/ou as migrações temporárias ocorridas nas áreas indígenas.

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Vale salientar o bom trabalho das equipes e sensibilização da população sobre a importância da vacinação na prevenção das doenças imunopreviniveis.

Ademais, outro fator que contribuiu para o bom desempenho das metas é a consonância com as metas de imunização para a população nacional.

Identificação da subação Denominação: (39076) Implantação das ações de saúde da pessoa idosa

Exercício 2010 Descrição da meta Produto

Unidade de Medida Programado Realizado

Realizado/ Programado %

Implantar em três Pólos-base do DSEI-CE ações do Programa de Atenção à saúde da Pessoa Idosa PSPI, como piloto, nos polosbase de Aquiraz, Pacatuba e Maracanaú.

Pólo base com ações do programa da atenção à saúde da pessoa idosa implantado

Unidade 3 3 100

Fonte: Plano Operacional, 31/12/2010

Análise Crítica

O desempenho integral da meta deve-se à cooperação da Secretaria de Saúde do Estado-SESA e das Secretarias de Saúde e Ação Social dos municípios, bem como o interesse das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena - EMSI.

Fonte: Plano Operacional, 31/12/2010

Análise Crítica

Considera-se que os aspectos positivos para o desenvolvimento das atividades foram: Apoio da chefia imediata no encaminhamento das demandas solicitadas; A voluntariedade dos serviços de referência em receber os pacientes indígenas encaminhados via institucional - casos emergentes e/ou urgentes não resolvidos via central de regulação; A regularidade no pagamento do IAE-PI aos hospitais conveniados; Planejamento prévio das ações para promover a disponibilidade do transporte oficial para visitação às aldeias; A boa disposição da empresa prestadora de serviços óticos; O uso do suprimento de fundo para atender demandas urgentes na aquisição de órtese/prótese; A prontidão do servidor de se colocar a disposição para realização das atividades; O apoio da CASAI no acolhimento da população indígena.

Como aspectos negativos para a conclusão da meta de apenas 75%, citam-se: a dificuldade na central de regulação municipal; pouca oferta de serviços especializados face à demanda; serviços municipais não pactuados com as referências do SUS; trâmites burocráticos

Identificação da subação Denominação: (39156) execução das ações complementares de atenção a saúde com instituições parceiras

Exercício 2010 Descrição da meta Produto

Unidade de Medida Programado Realizado

Realizado/ Programado %

Atender às demandas advindas das referências dos serviços de saúde

Demandas atendidas

% 100 75 75

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nos encaminhamentos nos processos de aquisição de insumos. Diante dessa situação, considera-se que o resultado atingido foi o possível, mas que os esforços devem ser no sentido de buscar melhoria da subação.

Identificação da subação Denominação: (39036) Implementação das ações de saúde mental para a população indígena

Exercício 2010 Descrição da meta Produto

Unidade de Medida Programado Realizado

Realizado/ Programado %

Implementar as Ações em Saúde Mental nos 6 polos base do DSEI-Ce que possuem EMSI

Ações de saúde mental implementadas.

% 100 83 83

Fonte: Plano Operacional, 31/12/2010 Análise Crítica

A pesar do desempenho da meta não ter alcançado o programado, considera-se o resultado satisfatório em virtude das dificuldades encontradas, tais como: transporte para deslocamento dos técnicos para as áreas; a rotatividade dos profissionais das equipes; ausência de categorias profissionais específicas para o programa na composição das equipes; o projeto do curso sobre abordagem sistêmica não foi aprovado pelo DESAI, embora esta seja uma estratégia já incorporada pelo Programa de Saúde Mental no Estado do Ceará.

Identificação da subação Denominação: (38995) Implantação das doenças e agravos não transmissíveis-DANT

Exercício 2010 Descrição da meta Produto

Unidade de Medida Programado Realizado

Realizado/ Programado %

Implantar a vigilância das DANT, com enfase em Diabetes e Hipertensão, em pelo menos 50% das aldeias. Considerar parâmetros da vigilância implantada: padronização da coleta de dados; realização da busca ativa nas áreas consideradas de risco; cadastramento do hiperdia; acompanhamento do tratamento e capacitação das EMSI.

Percentual de aldeia com vigilância implantada.

% 50 50 100

Fonte: Plano Operacional, 31/12/2010

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Análise Crítica

O desempenho da meta foi atingido integralmente, apesar de algumas dificuldades encontradas: A cultura dos povos indígenas; rotatividade e redução dos profissionais das EMSI; morosidade e inviabilidade dos processos licitatórios.

Identificação da subação Denominação: (40238) Fortalecimento do sistema de informação da atenção à saúde indígena-SIASI

Exercício 2010 Descrição da meta Produto

Unidade de Medida Programado Realizado

Realizado/ Programado %

Enviar, no mínimo, 1 lote mensal para alimentação do SIASI.

DSEI com lotes enviados

Unidade 12 12 100

Fonte: Plano Operacional, 31/12/2010 .

Análise Crítica O desempenho da meta foi satisfatório, apesar de certas dificuldades encontradas: como a

maneira do envio das informações, ou seja, os arquivos de envio vão ficando cada vez maiores e não são suportados pela caixa de correio e dessa maneira tem-se que dividi-los em partes.

Fonte: Plano Operacional, 31/12/2010

Análise Crítica Destaque para o papel da área de educação em saúde na mobilização da população

indígena para vacinação contra a H1N1, ocorrida nos meses iniciais de 2010, trabalho junto às escolas da Etnia Tapeba em relação à hanseníase e na etnia Jenipapo Kanindé as ações voltadas para o problema do alcoolismo.

Podemos destacar como um fator importante para o alcance da referida meta foi a articulação com o Dsei e sua equipe técnica incluindo aí as Equipes Mutidiisplinares de Saúde Indígena que vem de forma sistemática seguindo as orientações técnicas para a importância da ação educativa no alcance das metas programadas por cada programa dirigido à população indígena, inclusive com registro das atividades realizadas.

Identificação da subação Denominação: (38955) Promoção da educação em saúde dos povos indígenas

Exercício 2010 Descrição da meta Produto

Unidade de Medida Programado Realizado

Realizado/ Programado %

Beneficiar 76 aldeias com ações de Educação em Saúde e Mobilização Social na Atenção Integral à Saúde dos Povos Indígenas.

Aldeia beneficiada

Unidade 76 76 100

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Subações sob a responsabilidade da UJ DIESP

Identificação do Programa de Governo Código no PPA: 0122 Denominação: Serviços Urbanos de Água e Esgoto Tipo do Programa: Finalístico Objetivo Geral: Ampliar o acesso aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos, com vistas à universalização. Objetivos Específicos: Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços públicos urbanos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Gerente: Leodegar da Cunha Tiscoski - Ministério das Cidades

Responsável: José Raimundo Machado dos Santos – Funasa

Público Alvo: População urbana de menor nível socioeconômico, e a residente em áreas de habitação subnormal, em periferias de grandes centros e em municípios de pequeno porte. Fonte: Sigplan

Identificação da Ação

Denominação: 20 AF – Apoio ao Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano

Tipo de Ação: Atividade Finalidade: Apoiar técnica e financeiramente os responsáveis pela operação de sistema ou solução alternativa de abastecimento de água visando à melhoria dos procedimentos de controle da qualidade da água e o atendimento dos padrões de portabilidade estabelecidos na legislação vigente. Proporcionar o financiamento da implantação de unidades de fluoretação da água. Descrição: Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos envolvidos com a operação e manutenção de sistema ou solução alternativa de abastecimento de água; financiamento para aparelhamento e implantação de unidades laboratoriais e outras instalações destinadas ao controle da qualidade da água para consumo humano; desenvolvimento de ações de vigilância e controle de qualidade da água em áreas indígenas. Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde

Coordenador da Ação: José Raimundo Machados dos Santos

Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP) Fonte: Sigplan

Identificação da Subação Denominação: 43407 - Apoio ao Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano

Exercício 2010 Produto

Unidade de Medida Programado Realizado

Realizado/ Programado %

Visita realizada Unidade 1 1 100 Fonte: Plano Operacional da SUEST-CE/2010 Análise Crítica (Resultados, Problemas e Parcerias)

Os quantitativos programados para a subação foram alcançados mesmo considerando a ocorrência dos seguintes fatores adversos:

• Deficiência no quadro de Técnicos da SUEST-CE para a análise dos Projetos e acompanhamento da execução dos Convênios e Obras.

• Dificuldade de transporte para deslocamento de Técnicos aos locais dos Convênios e Obras.

• Baixa qualidade dos Projetos Técnicos apresentados pelos Convenentes. • Atraso na descentralização de recursos para a SUEST-CE por parte da Presidência da

FUNASA. Vale ressaltar ainda as parcerias que vem sendo implementadas pela SUEST-CE com as

Secretarias Estaduais das Cidades e do Desenvolvimento Agrário buscando agilização na solução de pendências de Convênios e também com a Superintendência Estadual do Meio Ambiente visando a simplificação da apresentação e aprovação das Licenças Ambientais.

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Identificação da Ação Denominação: 20AG - Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 50.000 Habitantes. Tipo de Ação: Atividade

Finalidade: Promover e apoiar, técnica e financeiramente, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias para o fortalecimento institucional dos modelos de gestão dos serviços públicos de saneamento ambiental de estados e municípios. Descrição: Promoção de intercâmbio com estados, municípios, entidades de ensino e pesquisa, associações e instituições públicas de saneamento, a partir do repasse de experiências e de recursos financeiros, visando ao desenvolvimento de novas tecnologias e de Programas de modelo de gestão para qualidade dos serviços de controle de perdas, de fomento à capacitação, de aquisição de equipamentos, de controle de qualidade da produção de água, de elaboração de plano diretor de saneamento, dentre outros. Esta ação busca a melhoria contínua do desempenho ambiental em um processo cíclico, em que os atores envolvidos revêem e avaliam, periodicamente, os sistemas de gestão em saneamento ambiental empregados, de modo a identificar oportunidades de melhorias. Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde Coordenador da Ação: José Raimundo Machados dos Santos Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP) Fonte: Sigplan

Identificação da Subação Denominação: Fomento à elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB)

Exercício 2010 Produto

Unidade de Medida Programado Realizado

Realizado/ Programado %

Plano de trabalho analisado Unidade 6 6 100 Fonte: Plano Operacional da SUEST-CE/2010 Análise Crítica (Resultados, Problemas e Parcerias)

Os quantitativos programados para a subação foram alcançados mesmo considerando a ocorrência dos seguintes fatores adversos:

• Deficiência no quadro de Técnicos da SUEST-CE para a análise dos Projetos e acompanhamento da execução dos Convênios e Obras.

• Dificuldade de transporte para deslocamento de Técnicos aos locais dos Convênios. • Baixa qualidade dos Projetos Técnicos apresentados pelos Convenentes. • Atraso na descentralização de recursos para a SUEST-CE por parte da Presidência da

FUNASA.

Vale ressaltar ainda as parcerias que vem sendo implementadas pela SUEST-CE com as Secretarias Estaduais das Cidades e do Desenvolvimento Agrário buscando agilização na solução de pendências de Convênios e também com a Superintendência Estadual do Meio Ambiente visando a simplificação da apresentação e aprovação das Licenças Ambientais.

Identificação da Ação Denominação: 7652 - Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos Tipo de Ação: Projeto Finalidade: Dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos de condições sanitárias adequadas visando à prevenção e controle de doenças e agravos. Descrição: Melhorias Sanitárias Domiciliares são intervenções promovidas, prioritariamente, nos domicílios e eventualmente intervenções coletivas de pequeno porte. Inclui a construção de módulos sanitários, banheiro, privada, tanque séptico, sumidouro (poço absorvente), instalações de reservatório domiciliar de água, tanque de lavar roupa, lavatório, pia de cozinha, ligação à rede pública de água, ligação à rede pública de esgoto, dentre outras. São consideradas coletivas de pequeno porte, por exemplo: banheiro público, chafariz público, ramais condominiais,

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tanque séptico, etc. Pode também fomentar a implantação de oficina municipal de saneamento.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde Coordenador da Ação: José Raimundo Machados dos Santos Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP)

Fonte: Plano Operacional da SUEST-CE/2010

Identificação da Subação Denominação: Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos

Exercício 2010 Produto

Unidade de Medida Programado Realizado

Realizado/ Programado %

Projeto analisado Unidade 10 11 110 Visita realizada Unidade 10 4 40 Projeto analisado Unidade 18 18 100 Visita realizada Unidade 280 280 100

Fonte: Plano Operacional da SUEST-CE/2010 Principais Resultados, Problemas e Parcerias.

Embora não tendo sido atingido, em sua totalidade, os quantitativos programados para a subação, os resultados alcançados foram significativos tendo em vista a ocorrência dos seguintes fatores adversos:

• Deficiência no quadro de Técnicos da SUEST-CE para a análise dos Projetos e acompanhamento da execução dos Convênios e Obras.

• Dificuldade de transporte para deslocamento de Técnicos aos locais dos Convênios e obras.

• Baixa qualidade dos Projetos Técnicos apresentados pelos Convenentes. • Atraso na descentralização de recursos para a SUEST-CE por parte da Presidência da

FUNASA.

Vale ressaltar ainda as parcerias que vem sendo implementadas pela SUEST-CE com as Secretarias Estaduais das Cidades e do Desenvolvimento Agrário buscando agilização na solução de pendências de Convênios e também com a Superintendência Estadual do Meio Ambiente visando a simplificação da apresentação e aprovação das Licenças Ambientais.

Identificação da Ação Denominação: 10GD - Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE). Tipo de Ação: Projeto Finalidade: Dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos com abastecimento público de água adequado visando à prevenção e ao controle de doenças e agravos. Descrição: Implantação e/ou a ampliação e/ou a melhoria de sistemas públicos de abastecimento de água, contemplando a elaboração de planos diretores e projetos, a realização de obras, incluindo ligação domiciliar, rede de distribuição e estação de tratamento, e ações voltadas para a sustentabilidade dos mesmos. Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde Coordenador da Ação: José Raimundo Machados dos Santos

Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP)

Fonte: Sigplan

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Identificação da Subação

Denominação: Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50.000 habit Exercício 2010

Produto Unidade de

Medida Programado Realizado Realizado/

Programado % Projeto analisado (2010) unidade 10 1 10 Visita realizada Unidade 10 10 100 Projeto analisado Unidade 90 92 100 Visita realizada unidade 202 202 100

Fonte: Plano Operacional da SUEST-CE/2010 Análise Crítica (Resultados, Problemas e Parcerias)

Embora não tendo sido atingido, em sua totalidade, os quantitativos programados para a subação, os resultados alcançados foram significativos tendo em vista a ocorrência dos seguintes fatores adversos: • Deficiência no quadro de Técnicos da SUEST-CE para a análise dos Projetos e

acompanhamento da execução dos Convênios e Obras. • Dificuldade de transporte para deslocamento de Técnicos aos locais dos Convênios e

Obras. • Baixa qualidade dos Projetos Técnicos apresentados pelos Convenentes. • Atraso na descentralização de recursos para a SUEST-CE por parte da Presidência da

FUNASA.

Vale ressaltar ainda as parcerias que vem sendo implementadas pela SUEST-CE com as Secretarias Estaduais das Cidades e do Desenvolvimento Agrário buscando agilização na solução de pendências de Convênios e também com a Superintendência Estadual do Meio Ambiente visando a simplificação da apresentação e aprovação das Licenças Ambientais.

Identificação da Ação Denominação: 10GD - Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE). Tipo de Ação: Projeto Finalidade: Dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos com abastecimento público de água adequado visando à prevenção e ao controle de doenças e agravos. Descrição: Implantação e/ou a ampliação e/ou a melhoria de sistemas públicos de abastecimento de água, contemplando a elaboração de planos diretores e projetos, a realização de obras, incluindo ligação domiciliar, rede de distribuição e estação de tratamento, e ações voltadas para a sustentabilidade dos mesmos. Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde Coordenador da Ação: José Raimundo Machados dos Santos Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP)

Fonte: Sigplan

Identificação da Subação Denominação: Construção de Poços Tubulares para Abastecimento Público de Água (Execução Direta)

Exercício 2010 Produto

Unidade de Medida Programado Realizado

Realizado/ Programado %

Poços construídos unidade 20 4 20 Equipamentos consertados Unidade 1 1 100

Fonte: Plano Operacional da SUEST-CE/2010

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Principais Resultados, Problemas e Parcerias

Embora não tendo sido atingido, em sua totalidade, os quantitativos programados para a subação, os resultados alcançados foram significativos tendo em vista a ocorrência dos seguintes fatores adversos:

• Deficiência no quadro de Técnicos da SUEST-CE para a análise dos Projetos e acompanhamento da execução dos Convênios e Obras e elaboração de Processos Licitatórios.

• Dificuldade de transporte para deslocamento de Técnicos aos locais das obras. • Demora na tramitação administrativa dos Processos de Licitação. • Atraso na descentralização de recursos para a SUEST-CE por parte da Presidência da

FUNASA.

Vale ressaltar ainda as parcerias que vem sendo implementadas pela SUEST-CE com as Secretarias Estaduais das Cidades e do Desenvolvimento Agrário buscando agilização na solução de pendências de Convênios e também com a Superintendência Estadual do Meio Ambiente visando a simplificação da apresentação e aprovação das Licenças Ambientais.

Identificação da Ação Denominação: 10GE - Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE). Tipo de Ação: Projeto

Finalidade: Dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos de sistema público de coleta e tratamento de esgoto sanitário adequado visando à prevenção e o controle de doenças e agravos. Descrição: Implantação e/ou a ampliação e/ou a melhoria de sistemas públicos de esgotamento sanitário, contemplando a elaboração de planos diretores e projetos, a realização de obras, incluindo ligação domiciliar, rede coletora e estação de tratamento, e ações voltadas para a sustentabilidade dos mesmos. Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde Coordenador da Ação: José Raimundo Machados dos Santos Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP)

Fonte: Sigplan

Identificação da Subação Denominação: Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 habit

Exercício 2010 Produto

Unidade de Medida Programado Realizado

Realizado/ Programado %

Projeto analisado Unidade 1 2 200 Visita realizada Unidade 1 1 100 Projeto analisado Unidade 29 29 100 Visita realizada unidade 58 58 100

Fonte: Plano Operacional da Suest –Ce, 2010 Análise Crítica (Resultados, Problemas e Parcerias)

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Os quantitativos programados para a subação foram alcançados mesmo considerando a ocorrência dos seguintes fatores adversos:

• Deficiência no quadro de Técnicos da SUEST-CE para a análise dos Projetos e acompanhamento da execução dos Convênios e Obras.

• Dificuldade de transporte para deslocamento de Técnicos aos locais dos Convênios e Obras.

• Baixa qualidade dos Projetos Técnicos apresentados pelos Convenentes. • Atraso na descentralização de recursos para a SUEST-CE por parte da Presidência da

FUNASA.

Vale ressaltar ainda as parcerias que vem sendo implementadas pela SUEST-CE com as Secretarias Estaduais das Cidades e do Desenvolvimento Agrário buscando agilização na solução de pendências de Convênios e também com a Superintendência Estadual do Meio Ambiente visando a simplificação da apresentação e aprovação das Licenças Ambientais.

Identificação do Programa de Governo Código no PPA: 1287 Denominação: Saneamento Rural Tipo do Programa: Finalístico Objetivo Geral: Promover e participar da adoção de medidas voltadas à prevenção e ao controle dos determinantes e condicionantes de saúde da população. Objetivos Específicos: Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento ambiental em áreas rurais. Gerente: Faustino Barbosa Lins Filho - Funasa Responsável: José Raimundo Machado dos Santos - Funasa Público Alvo: População rural dispersa, residente em assentamentos da reforma agrária e em localidades de até 2.500 habitantes e as minorias étnico-raciais como quilombolas, população indígena e outros povos da floresta. Fonte: Sigplan

Identificação da Ação Denominação: 4641 - Publicidade de Utilidade Pública Tipo de Ação: Atividade Finalidade: Propiciar o atendimento ao princípio constitucional da publicidade, mediante ações que visam informar, esclarecer, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população ou segmento da população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios sociais, com o fim de melhorar a sua qualidade de vida. Descrição: A ação se desenvolverá por meio de divulgação de conteúdos vinculados a objetivos sociais de interesse público, que assuma caráter educativo, informativo, de mobilização ou de orientação social, ou ainda que contenha uma orientação à população que a habilite ao usufruto de bens ou serviços públicos e que expresse, com objetividade e clareza, mediante a utilização de linguagem de fácil entendimento para o cidadão. Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde Coordenador da Ação: Domingos Augusto Germano Xisto da Cunha Unidade Executora: Assessoria de Comunicação e Educação em Saúde (ASCON) Fonte: Sigplan

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Identificação da Subação

Denominação: Divulgação Permanente da Imagem Institucional da FUNASA nas Ações de Saneamento e Saúde Indígena

Exercício 2010

DESCRIÇÃO DA META PRODU

TO

UNIDA DE DE MEDI

DA Esperado Alcançado

Alcançado/Esperado

Divulgar 117 matérias com a divulgação de ações, projetos e programas da FUNASA nas áreas de saneamento ambiental e saúde indígena.

Matéria divulgada

Unidade 150 117 78%

Fonte: Plano Operacional da Suest-Ce/2010

Principais Resultados, Problemas e Parcerias:

Para o alcance desta meta foram realizadas as atividades descritas a seguir: -Atualização da identidade visual no âmbito da FUNASA-CE -Produção de releases para imprensa -Produção e edição de informativo Funasa Notícias Ceará -Produção e/ou orientação das entrevistas pessoais no âmbito da FUNASA-CE -Publicação de matérias relativas às ações da Funasa no âmbito do Estado do Ceará como forma de construção de uma imagem positiva da instituição. -Assessoria ao presidente da Funasa e Superintendente Estadual da Funasa no Ceará em eventos , vistorias e reuniões.

Destaque para divulgação permanente e positiva da imagem da instituição através de publicações impressas e por meio eletrônico – rádio, televisão e internet.

Como dificuldade destaca-se:

A carência muito grande em relação aos equipamentos eletrônicos. A assessoria de comunicação da Coordenação Regional do Ceará não possui aparelho de DVD, impressora para impressão colorida, gravador de voz digital. Além dos aparelhos de televisão e rádio estarem em estado precário, dificultando o serviço de clipping da assessoria.

Meta não cumprida integralmente, impossibilitada pelo cumprimento da legislação eleitoral que proíbe publicidade institucional de órgãos públicos no período eleitoral. A resolução 23.191 do TSE veda a publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos nos três meses anteriores ao pleito, ou seja, a partir de 03 de julho.

Identificação da Ação Denominação: 3921 - Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas Tipo de Ação: Projeto Finalidade: Melhorar as condições físicas e sanitárias das habitações, tornando-as refratárias à colonização de triatomíneos contribuindo para controle da doença de Chagas. Descrição: A ação visa melhorar as condições físico-sanitárias da casa por meio de restauração (reforma) ou reconstrução; a restauração compreende, dentre os principais serviços, os seguintes: reboco das paredes internas e externas e pintura das mesmas; calçada de proteção em torno da casa; cobertura com materiais adequados; piso cimentado ou de madeira; recuperação de abrigo de animais e depósitos; substituição de cercas; e implantação e/ou recuperação de instalações sanitárias; nos casos em que as casas não suportarem reformas, as mesmas serão demolidas e reconstruídas. Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde

Coordenador da Ação: José Raimundo Machado dos Santos Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP)

Fonte: Sigplan

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Identificação da Subação Denominação: Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle de Doença de Chagas

Exercício 2010 Produto

Unidade de Medida Programado Realizado

Realizado/ Programado %

Projeto analisado (2010) unidade 1 2 200 Visita realizada (2010) unidade 1 1 100 Projeto analisado (exercícios anteriores)

unidade 6 6 100

Visita realizada (exercícios anteriores)

unidade 56 56 100

Fonte: Plano Operacional da SUEST-CE/2010 Análise Crítica (Resultados, Problemas e Parcerias)

Os quantitativos programados para a subação foram alcançados mesmo considerando a ocorrência dos seguintes fatores adversos:

• Deficiência no quadro de Técnicos da SUEST-CE para a análise dos Projetos e acompanhamento da execução dos Convênios e Obras.

• Dificuldade de transporte para deslocamento de Técnicos aos locais dos Convênios e Obras.

• Baixa qualidade dos Projetos Técnicos apresentados pelos Convenentes. • Atraso na descentralização de recursos para a SUEST-CE por parte da Presidência da

FUNASA.

Vale ressaltar ainda as parcerias que vem sendo implementadas pela SUEST-CE com as Secretarias Estaduais das Cidades e do Desenvolvimento Agrário buscando agilização na solução de pendências de Convênios e também com a Superintendência Estadual do Meio Ambiente visando a simplificação da apresentação e aprovação das Licenças Ambientais.

Identificação da Ação Denominação: 7656 - Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500 Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos. Tipo de Ação: Projeto Finalidade: Propiciar resolutibilidade, em áreas de interesse especial (assentamentos, remanescentes de quilombos e áreas extrativistas) para problemas de saneamento, prioritariamente o abastecimento público de água, o esgotamento sanitário e as melhorias sanitárias domiciliares e/ou coletivas de pequeno porte, bem como a implantação de oficina municipal de saneamento, visando à prevenção e ao controle de doenças e agravos. Descrição: Fomento e financiamento a implantação e/ou a ampliação e/ou a melhoria de sistemas públicos de abastecimento de água e de sistemas públicos de esgotamento sanitário, contemplando a elaboração de planos diretores e projetos, a realização de obras, incluindo ligação domiciliar, rede coletora de esgoto, rede de distribuição de água e estação de tratamento, ações voltadas para a sustentabilidade dos mesmos, bem como a implantação de melhorias sanitárias domiciliares e/ou coletivas de pequeno porte, assim como a implantação de oficina municipal de saneamento, compreendendo desde a elaboração do projeto até a sua operação plena. Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional da Saúde Coordenador da Ação: José Raimundo Machado dos Santos Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP) Fonte: Sigplan

54

Fonte: Plano Operacional da Suest-Ce, 2010 Principais Resultados, Problemas e Parcerias.

Embora não tendo sido atingido, em sua totalidade, os quantitativos programados para a subação, os resultados alcançados foram significativos tendo em vista a ocorrência dos seguintes fatores adversos:

• Deficiência no quadro de Técnicos da SUEST-CE para a análise dos Projetos e acompanhamento da execução dos Convênios e Obras.

• Dificuldade de transporte para deslocamento de Técnicos aos locais das obras. • Baixa qualidade dos Projetos Técnicos apresentados pelos Convenentes. • Atraso na descentralização de recursos para a SUEST-CE por parte da Presidência da

FUNASA.

Vale ressaltar ainda as parcerias que vem sendo implementadas pela SUEST-CE com as Secretarias Estaduais das Cidades e do Desenvolvimento Agrário buscando agilização na solução de pendências de Convênios e também com a Superintendência Estadual do Meio Ambiente visando a simplificação da apresentação e aprovação das Licenças Ambientais.

Identificação da Ação Denominação: 7684 – Saneamentos Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos Tipo de Ação: Projeto Finalidade: Dotar as aldeias de condições adequadas de saneamento básico. Contribuir para redução da morbimortalidade por doenças de veiculação hídrica. Contribuir para o controle de doenças parasitárias transmissíveis por dejetos e contribuir para o controle de agravos ocasionados pela falta de condições de saneamento básico em áreas indígenas. Descrição: Instalação de sistemas simplificados de abastecimento de água com captação, adução, tratamento e distribuição de água, bem como sistemas de reservatórios e de chafariz; implantação de esgotamento sanitário e rede de coleta; melhorias sanitárias nas aldeias (construção de banheiros, privadas, fossas sépticas, pias de cozinha, lavatórios, tanques, filtros, reservatórios de água e similares de resíduos sólidos). Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde Coordenador da Ação: José Raimundo Machados dos Santos Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP)

Fonte: Plano Operacional da SUEST-CE/2010

Identificação da Subação Denominação: Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas Especiais

Exercício 2010 Produto

Unidade de Medida Programado Realizado

Realizado/ Programado %

Projeto analisado (exercícios anteriores)

unidade 12 10 83,33

Visita realizada (exercícios anteriores)

unidade 5 6 120

Identificação da Subação Denominação: Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos

Exercício 2010 Produto

Unidade de Medida Programado Realizado

Realizado/ Programado %

Aldeia beneficiada (SAA) unidade 6 1 16,66 Aldeia beneficiada (MSD) unidade 12 12 100 Visita realizada unidade 11 11 100

55

Principais Resultados, Problemas e Parcerias

Embora não tendo sido atingido, em sua totalidade, os quantitativos programados para a subação, os resultados alcançados foram significativos tendo em vista a ocorrência dos seguintes fatores adversos:

• Deficiência no quadro de Técnicos da SUEST-CE para a análise dos Projetos e acompanhamento da execução dos Convênios e Obras e elaboração de Processos Licitatórios.

• Dificuldade de transporte para deslocamento de Técnicos aos locais das obras. • Demora na tramitação administrativa dos Processos de Licitação. • Atraso na descentralização de recursos para a SUEST-CE por parte da Presidência da

FUNASA.

Vale ressaltar ainda as parcerias que vem sendo implementadas pela SUEST-CE com as Secretarias Estaduais das Cidades e do Desenvolvimento Agrário buscando agilização na solução de pendências de Convênios e também com a Superintendência Estadual do Meio Ambiente visando a simplificação da apresentação e aprovação das Licenças Ambientais.

Identificação da Ação Denominação: 10 GC – Implantação e Melhoria de Serviços de Saneamento em Escolas Públicas Rurais – “Saneamento em Escolas”. Tipo de Ação: Projeto Finalidade: Promover a melhoria das condições de saúde dos alunos, reduzir evasão escolar e elevar a capacidade de ensino e aprendizagem por meio da melhoria das condições sanitárias das escolas públicas rurais em municípios selecionados. Descrição: Implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água mediante estudo hidrológico local e instalação de poço tubular (poços, cisternas, cacimbões, dentre outros); pequenas adutoras; dessalinizadores, quando necessário; caixas d’água; banheiros com dois gabinetes e um lavatório; cozinha e chafariz para atender as comunidades vizinhas, bem como capacitação de alunos, corpo docente e membros da comunidade local no uso e gestão da água. Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde Coordenador da Ação: José Raimundo Machado dos Santos Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP)

Fonte: Sigplan

Identificação da Subação Denominação: Implantação e Melhoria de Serviços de Saneamento em Escolas Públicas Rurais - "Saneamento em Escolas"

Exercício 2010 Produto

Unidade de Medida Programado Realizado

Realizado/ Programado %

Projeto analisado (2010) unidade 1 1 100 Projeto analisado (exercícios anteriores

unidade 18 18 100

Visita realizada (exercícios anteriores)

unidade 21 22 104,76

Fonte: Plano Operacional da SUEST-CE/2010

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Análise Crítica (Resultados, Problemas e Parcerias)

Os quantitativos programados para a subação foram alcançados mesmo considerando a ocorrência dos seguintes fatores adversos:

• Deficiência no quadro de Técnicos da SUEST-CE para a análise dos Projetos e

acompanhamento da execução dos Convênios e Obras. • Dificuldade de transporte para deslocamento de Técnicos aos locais das obras. • Baixa qualidade dos Projetos Técnicos apresentados pelos Convenentes. • Atraso na descentralização de recursos para a SUEST-CE por parte da Presidência da

FUNASA.

Vale ressaltar ainda as parcerias que vem sendo implementadas pela SUEST-CE com as Secretarias Estaduais das Cidades e do Desenvolvimento Agrário buscando agilização na solução de pendências de Convênios e também com a Superintendência Estadual do Meio Ambiente visando a simplificação da apresentação e aprovação das Licenças Ambientais.

Identificação da Ação Denominação: 6908 - Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental Tipo de Ação: Atividade Finalidade: Assessorar gestores e técnicos em todos os níveis para o desenvolvimento de ações permanentes de comunicação e educação em saúde, por meio da mobilização social, visando à promoção da saúde, prevenção e controle de doenças e agravos, ocasionados pela falta e/ou inadequação de ações de saneamento ambiental. Descrição: As ações de Educação em Saúde e Mobilização Social nos projetos de saneamento ambiental financiado junto aos estados e municípios pela Funasa têm o sentido de fomentar, apoiar e fortalecer ações que resultem em efetiva melhoria na qualidade de vida da população beneficiada. A proposta é garantir que as melhorias em saneamento ambiental implementada nos municípios de até50.000 habitantes, nos projetos das áreas metropolitanas e em áreas especiais (assentamentos, remanescentes de quilombo e áreas extrativistas) integrem-se de forma harmoniosa e sustentável nas comunidades, garantindo a inclusão social por intermédio do acesso das populações vulneráveis aos serviços a que têm direito e colaborando para a adequada e transparente aplicação dos recursos públicos nessa área, inclusive estimulando a parceria junto a outros projetos e programas de iniciativa governamental e não governamental. Com essas ações, esperam-se iniciativas nos municípios beneficiados. Para tal é necessário o assessoramento técnico qualificado, por intermédio das ações discriminadas a seguir: atuação junto aos gestores e técnicos em todos os níveis visando sensibilizá-los para a importância do desenvolvimento de atividades permanentes de Comunicação e Educação em Saúde; apoio técnico aos profissionais que atuam nas diversas instâncias de governo, representantes de ONGs para a elaboração, execução, acompanhamento e supervisão de projetos, programas e atividades educativas de caráter permanente; ampliação do Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social (PESMS), financiada por recursos de convênio, para que se torne gerador/estimulador de outros projetos de alcance social; incentivo à integração das ações permanentes de Comunicação e Educação em Saúde a outros projetos sociais / comunitários visando estimular a participação, controle e inclusão sociais, geração de emprego e renda; fomento à organização de estruturas e equipes locais para o desenvolvimento de ações permanentes de Educação em Saúde; incremento ao apoio logístico e de recursos humanos às Assessorias de Comunicação e Educação em Saúde (ASCOM) das Coordenações Regionais da Funasa, por intermédio da aquisição de equipamentos e insumos, pagamento de diárias e passagens, prestação de serviços de terceiros por pessoas física e jurídica visando o cumprimento das ações propostas. Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde Coordenador da Ação: José Raimundo Machados dos Santos Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP)

57

Fonte: Sigplan

Identificação da Subação

Denominação: Fomento à Educação em Saúde voltada para Saneamento Ambiental.

Exercício 2010

DESCRIÇÃO DA META PRODUT

O

UNIDADE DE

MEDIDA Esperado Alcançado Alcançado/

Esperado

1-Apoiar os municípios conveniados com a Funasa, para implantação e/ou implementação de ações de Educação em Saúde e Mobilização Social nos projetos de saneamento (outros recursos não PAC).

Municipio

Apoiado unidade

30 (*)

30

100%

2-Apoiar os municípios na implantação/implementação dos núcleos Educação m Saúde nos municípios atendidos com recursos da Funasa.

Município

Apoiado unidade 27 (*)

27

100%

3-Sensibilizar e apoiar técnicos e gestores municipais para implantação e/ou implementação de ações e projetos permanentes de Educação em Saúde, nos municípios conveniados com a Funasa, contemplados com recursos do PAC.

Município

Beneficiado unidade 51 (*)

51

100%

4-Apoiar tecnicamente a realização de projetos de coleta de reciclagem no âmbito do programa Resíduo

Sólidos (catadores) em ações de Educação em Saúde e Mobilização Social.

Projeto

Apoiado unidade

02

03

150%

5-Apoiar os municípios a beneficiarem as comunidades de áreas especiais (quilombolas, ribeirinhos, extrativistas e assentados) com ações de Educação em Saúde e Mobilização Social.

Município

Beneficiado unidade 15 (**)

00

0

6-Apoiar tecnicamente, por meio dos Núcleos Intersetoriais de Cooperação Técnica (NICT), os municípios na elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB).

Município

Beneficiado unidade

18

18

100%

7-Promover o beneficiamento de 25 aldeias com ações de Educação em Saúde voltadas para o saneamento ambiental em articulação com a Diesp e o Dsei, visando a sustentabilidade e o uso adequado dos benefícios recebidos.

Município Beneficiado

unidade

25

25

100%

8- Apoiar 83 municípios na implantação de ações educativas referentes ao Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social – PESMS - convênios celebrados com a Funasa em exercícios anteriores

Município

Beneficiado

unidade

83

83

100%

Fonte: Plano Operacional da Suest-Ce/ 2010.

Principais Resultados, Problemas e Parcerias:

58

Um ponto forte que contribuiu para o bom andamento das atividades educativas voltadas

para o saneamento ambiental foi o fortalecimento do processo de interação entre a Ascom/Educação em saúde e a Diesp, durante todo exercício de 2010 trabalhando efetivamente de forma articulada, principalmente no que tange aos convênios de Cooperação Técnica para elaboração dos Planos de Saneamento básico. E outro aspecto a considerar diz respeito ao apoio logístico dos demais setores (Gabinete e Diadm) para atender as demandas desta Ascom/Educação em Saúde.

Do ponto de vista das fragilidades encontradas, destaca-se a dificuldade dos municípios de cumprir com o atendimento da Portaria 723/07 quanto a responsabilidade do proponente em realizar ações de educação em saúde e mobilização social. Nem todos estão ainda suficientemente conscientizados acerca da relevância de elaboração e execução dos projetos de educação e mobilização social, no sentido de que a ação de saneamento executada possa ser utilizada de forma adequada e sustentável pelos beneficiários, apesar do empenho desta SUEST/Ce, na sensibilização de técnicos e gestores para esta finalidade. Nesse sentido foram realizados 03 eventos de capacitação de técnicos sendo 02 em Fortaleza e 01 em Sobral. Recomendação reiterada durante as visitas de acompanhamento realizadas pelos técnicos da educação em saúde. Valendo ressaltar que foram visitados e/ou contactados 135 municípios nas várias atividades desenvolvidas pela equipe.

A meta 5 impossibilitada de alcance, tendo em vista que ela foi programada na perspectiva de execução direta da Funasa, o que não ocorreu neste ano de 2010.

Identificação do Programa de Governo Código no PPA: 8007 Denominação: Resíduos Sólidos Urbanos Tipo do Programa: Finalístico Objetivo Geral: Promover e difundir a gestão ambiental, a produção e o consumo sustentável nos ambientes urbanos e rurais e nos territórios dos povos e comunidades tradicionais. Objetivos Específicos: Ampliar a área de cobertura e eficiência dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, com ênfase no encerramento de lixões, na redução, no reaproveitamento e na reciclagem de materiais, por meio da inclusão socioeconômica de catadores Gerente: Silvano Silvério da Costa – Ministério do Meio Ambiente

Responsável: José Raimundo Machado dos Santos – Funasa

Público Alvo: População localizada em áreas de maior concentração de pobreza do país e/ou de fragilidade físico-ambiental; em municípios de pequeno e médio portes, nas periferias de grandes centros e de regiões metropolitanas. Fonte: Sigplan

Identificação da Ação Denominação: 10GG – Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE). Tipo de Ação: Projeto Finalidade: Apoiar, técnica e financeiramente, os estados e municípios na implantação, ampliação ou melhoria dos sistemas de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos para prevenção e controle de agravos nas áreas mais carentes do país e com população inferior a 50.000 habitantes, preferencialmente, nos municípios acometidos de incidência da dengue. Descrição: A ação de implantação e ampliação dos sistemas de limpeza pública, acondicionamento, coleta, disposição final e tratamento de resíduos sólidos urbanos contempla intervenções que visam contribuir para a universalização dos serviços de coleta, limpeza pública, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos nas áreas mais carentes do país e com população inferior a 30.000 habitantes, preferencialmente, nos municípios acometidos de incidência da dengue, e será implementada por intermédio das modalidades relacionadas a seguir: a) acondicionamento, coleta e transporte; implantação de sistema de coleta convencional e/ou seletiva, incluindo a

59

aquisição de veículos, material e equipamentos para acondicionamento (cestas e contenedores para Postos de Entrega Voluntária – PEV e Locais de Entrega Voluntária – LEV instalados em logradouros públicos); b) unidades de disposição final – aterros sanitários ou de rejeitos. É passível de apoio financeiro toda a infra-estrutura para implantar aterros sanitários, incluindo: acesso; proteção adequada da área (cercamento e barreira vegetal); edificações de controle e apoio (balança, escritório, oficina de reparos, etc.), drenagem pluvial de chorume e de gases, impermeabilização de base, tratamento do chorume e equipamentos para operação. C) unidades de tratamento – triagem e/ou compostagem. É passível de apoio financeiro toda a infra-estrutura de implantação de unidades de tratamento de resíduos, bem como galpão para separação de resíduos destinados a catadores, incluindo obras civis, materiais e equipamentos; pátio de compostagem; balança; aterro de rejeitos e equipamentos para a operacionalização da unidade de tratamento. D) erradicação de “lixões” e recuperação das áreas degradadas. Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde Coordenador da Ação: José Raimundo Machado dos Santos Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP)

Fonte: Sigplan

Identificação da Subação Denominação: Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas.

Exercício 2010 Produto

Unidade de Medida Programado Realizado

Realizado/ Programado %

Projeto analisado (2010) Unidade 2 2 100 Projeto analisado (exercícios anteriores)

Unidade 6 5 83,33

Visita realizada (exercícios anteriores)

Unidade 6 5 83,33

Fonte: Plano Operacional da SUEST-CE/2010 Principais Resultados, Problemas e Parcerias.

Embora não tendo sido atingido, em sua totalidade, os quantitativos programados para a subação os resultados alcançados foram significativos tendo em vista a ocorrência dos seguintes fatores adversos:

• Deficiência no quadro de Técnicos da SUEST-CE para a análise dos Projetos e acompanhamento da execução dos Convênios e Obras.

• Dificuldade de transporte para deslocamento de Técnicos aos locais das obras. • Baixa qualidade dos Projetos Técnicos apresentados pelos Convenentes. • Atraso na descentralização de recursos para a SUEST-CE por parte da Presidência da

FUNASA.

Vale ressaltar ainda as parcerias que vem sendo implementadas pela SUEST-CE com as Secretarias Estaduais das Cidades e do Desenvolvimento Agrário buscando agilização na solução de pendências de Convênios e também com a Superintendência Estadual do Meio Ambiente visando a simplificação da apresentação e aprovação das Licenças Ambientais.

60

Identificação da Ação Denominação: 20AM – Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais Tipo de Ação: Atividade Finalidade: Aumentar a produtividade do processo de coleta e reciclagem de materiais acompanhados do desenvolvimento de atividades educativas, informativas e de comunicação, visando à mobilização dos catadores para a prevenção e controle de doenças e agravos, ocasionados pelas condições de trabalho a que estes estão submetidos. Descrição: A ação de Apoio à Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais contempla intervenções que visam contribuir para a universalização dos serviços de coleta, limpeza pública, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos nas áreas mais carentes do país e será implementada por intermédio das modalidades abaixo relacionadas: a) Implantação, ampliação ou melhoria de Unidades Básicas de Materiais Recicláveis, assistência técnica, aquisição de máquinas, equipamentos e insumos e desenvolvimento institucional; b) Assessoramento tecnicamente aos representantes de empresas públicas, fundações ou organizações não governamentais na elaboração, execução, acompanhamento e supervisão de projetos, programas e atividades educativas de caráter permanente. Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde Coordenador da Ação: José Raimundo Machado dos Santos Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP) Fonte: Sigplan

Identificação da Subação

Denominação: Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais Descrição da

meta Produto

Unidade de Medida

Exercício 2010

Projeto analisado (exercícios anteriores

Unidade 3 3 100

Visita realizada (exercícios anteriores

unidade 3 0 0

Fonte: Plano Operacional da SUEST-CE/2010

Principais Resultados, Problemas e Parcerias

Embora não tendo sido atingido, em sua totalidade, os quantitativos programados para a subação os resultados alcançados foram significativos tendo em vista a ocorrência dos seguintes fatores adversos:

• Deficiência no quadro de Técnicos da SUEST-CE para a análise dos Projetos e acompanhamento da execução dos Convênios.

• Dificuldade de transporte para deslocamento de Técnicos aos locais dos Convênios. • Baixa qualidade dos Projetos Técnicos apresentados pelos Convenentes. • Atraso na descentralização de recursos para a SUEST-CE por parte da Presidência da

FUNASA.

Vale ressaltar ainda as parcerias que vem sendo implementadas pela SUEST-CE com as Secretarias Estaduais das Cidades e do Desenvolvimento Agrário buscando agilização na solução de pendências de Convênios e também com a Superintendência Estadual do Meio Ambiente visando a simplificação da apresentação e aprovação das Licenças Ambientais.

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ESO/SEREH – ESO ( Equipe de Saúde Ocupacional)

Identificação do Programa de Governo Código no PPA: 0750 Denominação: Apoio Administrativo Tipo do Programa: Apoio às Políticas e Áreas Especiais Objetivo Geral: Não definido Objetivos Específicos: Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos Gerente: Não se aplica Responsável: Carlos Luiz Barroso Junior - Funasa Público Alvo: Governo Fonte: Sigplan

Identificação da Ação Denominação: 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes. Tipo de Ação: Atividade Finalidade: Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas condições para manutenção da saúde física e mental. Descrição: Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas, exclusivamente para a contratação de serviços médico-hospitalares e odontológicos sob a forma de contrato ou convênio, serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade ou auxílio de caráter indenizatório, por meio de ressarcimento. Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde Coordenador da Ação: Carlos Luiz Barroso Junior Unidade Executora: Departamento de Administração Fonte: Sigplan

Identificação da Subação

Denominação :2004-(RAP 2009) Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

Exercício 2010

Descrição da Meta Produto Unidade de

Medida Programado

Realizado

Realizado/

Programado %

Exames Odontológicos, tratamentos e encaminhamentos para especialistas.

Servidor Beneficiado

Unidade 180 180 100

Realizar consultas médicas e exames complementares dos servidores

Servidor Beneficiado

Unidade 150 230 153,3

Fonte: Plano Operacional Suest-CE/2010. Subações que superaram de forma significativa as metas estabelecidas: a demanda de servidores que procuram os serviços médico/odontológico é espontânea.

62

Identificação da Ação Denominação: 2000 - Administração da Unidade Tipo de Ação: Atividade Finalidade: Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos da União, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas. Descrição: A atividade padronizada Administração da Unidade substitui as antigas atividades 2000 - Manutenção de Serviços Administrativos, 2001 - Manutenção de Serviços de Transportes e 2002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis. Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa que não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa finalístico. Essas despesas, quando claramente associadas a determinada ação finalística, devem ser apropriadas nesta ação; quando não puderem ser apropriadas a uma ação finalística, mas puderem ser apropriadas a um programa finalístico, devem ser apropriadas na ação Gestão e Administração do Programa (GAP, 2272); quando não puderem ser apropriadas nem a um programa nem a uma ação finalística, devem ser apropriadas na ação Administração da Unidade (2000). Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc.; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades - meio necessárias à gestão e administração da unidade. Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde Coordenador da Ação: Carlos Luiz Barroso Junior Unidade Executora: Departamento de Administração (DEADM) Fonte: Sigplan

Identificação da Subação Denominação: 2000- Implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO

Exercício 2010

Descrição da Meta Produto Unidade de

Medida Programado

Realizado Realizado/

Programado %

Implementar ações do PCMSO na CORECE

Ações implementadas

Unidade

2 0 0

Fomentar o desenvolvimento de duas ações de promoção de saúde na CORECE, sendo uma delas a Ginástica Laboral

Ações Implementadas

Unidade 2 0 0

Fonte: Plano Operacional Suest-Ce/2010

Cumprimento das metas físicas: A não existência de recursos orçamentários para pagamento de profissional capacitado, devido à inexistência de servidor qualificado.

Subações que apresentaram problemas de execução: a responsabilidade pelo financeiro e o Setor de Administração.

63

Identificação da Subação Denominação:2000- Melhoria do Ambiente de Trabalho – Laudo de Avaliação Ambiental

Exercício 2010

Descrição da Meta Produto

Unidade de

Medida

Programado Realizado Realizado/

Programado %

Medidas executadas

Unidade

2 0 0 Acompanhar na CORECE e nas Coordenações Regionais de Saúde do Estado-CRES a implementação de medidas corretivas identificadas nos Laudos de Avaliação Ambiental.

Constituir grupo de trabalho, por meio de portaria, para promoção de execução para as medidas corretivas identificadas no Laudo de Avaliação em quatro (4) municípios do estado.

Medidas executadas

Unidade

4 0 0

Fonte: Plano Operacional da Suest - Ce/2010. Cumprimento das metas físicas: A não existência de recursos orçamentários para deslocamento das equipes para vistoriar as possíveis realizações de melhorias nos ambientes de trabalho onde os servidores descentralizados executam suas ações;

Identificação da Ação Denominação: 20CW - Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos Tipo de Ação: Não informado Finalidade: Proporcionar aos servidores e empregados condições pra manutenção da saúde física e mental. Descrição: Realização dos exames médicos periódicos dos servidores e empregados da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) Coordenador da Ação: Carlos Luiz Barroso Junior Unidade Executora: Departamento de Administração (DEADM)

Como não houve nenhuma execução no exercício de 2010, solicito a inclusão da justificativa abaixo: Justificativa: Devido ao atraso na disponibilização de um sistema informatizado proposto pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG que auxiliasse no gerenciamento e na realização dos Exames Periódicos, foi impossível dar início à ação.

Identificação da Subação Denominação: 20CW – Assistência Médica aos Servidores e Empregados-Exames Periódicos

Exercício 2010 Descrição da Meta

Produto

Unidade de

Medida Programado Realizado Realizado/

Programado % Monitorar a execução dos

exames periódicos em 100% dos servidores descentralizados

Servidor

beneficiado

%

2109 0 0

Operacionalizar exames periódicos em 100% dos

servidores ativos da CORECE

Servidor

beneficiado

% 0 0 0

Fonte: Plano Operacional Suest-Ce/2010

64

Cumprimento das metas físicas: a realização do planejamento e do financiamento para a execução dos exames periódicos depende do acordo firmado entes a Presidência da FUNASA e um plano de saúde complementar, parceria esta que não foi concretizada no ano de 2010. SACAP/SEREH ( SCAP- Setor de Capacitação)

Identificação do Programa de Governo Código no PPA: 0016 Denominação: Gestão da Política de Saúde Tipo do Programa: Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Objetivo Geral: Fortalecer a gestão do SUS nas três esferas de governo, de modo a melhorar e aperfeiçoar a capacidade resolutiva das ações e serviços prestados à população Objetivos Específicos: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da saúde. Gerente: Márcia Bassit Lameiro da Costa Mazzoli – Ministério da Saúde

Responsável: Luiz Fernando Beskow – Ministério da Saúde

Público Alvo: Governo Fonte: Sigplan

Identificação da Ação

Denominação: 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação Tipo de Ação: Atividade Finalidade: Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional. Descrição: Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal. Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde Coordenador da Ação: Carlos Luiz Barroso Junior Unidade Executora: Departamento de Administração (DEDM) Fonte: Sigplan Identificação da Subação Denominação: Participação de Servidores Públicos Federais da FUNASA em Eventos de Capacitação

Exercício 2010 Descrição da

Meta Produto Unidade de Medida Programad

o Realizado

Realizado/ Programado %

Promover a participação de servidores públicos da FUNASA , em eventos de capacitação

Servidor Capacitado

Unidade

1.219 194 15,9%

Fonte: Plano Operacional Suest-Ce/2010 PRINCIPAIS RESULTADOS – Foi alcançada apenas 15,9% da meta enquanto tivemos um aumento do custo de 164,2% . Não conseguimos alcançar nossa meta e manter o custo programado pela impossibilidade de utilização de instrutores internos, como aconteceu no

65

exercício anterior (Meta ultrapassada em 43% com redução dos custos em 41,32%), em decorrência da não liberação de recursos financeiros para cobrir deslocamento e diárias dos mesmos, por parte da Superintendência. PRINCIPAIS PROBLEMAS - Não liberação de recursos financeiros para pagamento de diária e deslocamento dos instrutores internos da regional. A maior parte dos cursos acontecidos foram os programados pela Presidência. PARCERIAS – Foram mantidas as parcerias com as CRES, onde nossos servidores descentralizados exercem suas atividades, porém não aconteceram os treinamentos.

66

SANEAMENTO AMBIENTAL

2.3.1 Resumo da Execução Física das subações realizadas pela UJ DIESP

Neste demonstrativo o gestor deverá relacionar as subações das ações orçamentárias constantes da LOA do exercício de referência do relatório que tenham sido objeto de sua gestão. O demonstrativo é composto de dez (12) itens de informação conforme se descreve a seguir.

Execução Física Execução Financeira Função Subfunção

Programa

Ação Tipo Prioridade

Subação Descrição da Meta Produto Un.

medida Meta Prevista

Meta Realizada

Justificativa

SANEAMENTO AMBIENTAL

10 512 0122 20AF A 3

43407 - Apoio ao Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano

Realizar 1 visita de acompanhamento do projeto de implantação da estrutura física para funcionamento de Laboratório de Referência de Limoeiro do Norte-CE/Consórcio, referente a exercício anterior.

Visita realizada

unidade 1 1

A UJ não faz o acompanhamento de

execução financeira da Subação, uma vez que sua programação recai sobre custeio, e a sua aplicação

se realiza de forma compartilhada com

outras subações

10 512 0122 20AG A 3

43406 - Fomento à elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB)

Analisar 6 planos de trabalho e orçamentos detalhados relativos à elaboração de planos municipais de saneamento básico de exercícios anteriores.

Plano de Trabalho Analisado

unidade 6 6

Analisar 10 projetos de implantação de melhorias sanitárias domiciliares, relativos aos pleitos de 2010.

Projeto analisado

unidade 10 11

Realizar 10 visitas técnicas preliminares aos projetos de implantação de melhorias sanitárias domiciliares, relativos aos pleitos de 2010.

Visita realizada

unidade 10 4

Analisar 18 projetos de implantação de melhorias sanitárias domiciliares, relativos a exercícios anteriores.

Projeto analisado

unidade 18 18

10 512 0122 7652 P 1

43403 - Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos

Realizar 280 visitas de acompanhamento de obras de implantação de melhorias sanitárias domiciliares, relativas a exercícios anteriores.

Visita realizada

unidade 280 280

67

Analisar 10 projetos de implantação e melhoria de sistemas públicos de abastecimento de água, relativos aos pleitos de 2010.

Projeto analisado

unidade 10 1

Realizar 10 visitas técnicas preliminares aos projetos de implantação e melhoria de sistemas públicos de abastecimento de água, relativos aos pleitos de 2010.

Visita realizada

unidade 10 10

Analisar 92 projetos de implantação e melhoria de sistemas públicos de abastecimento de água, relativos a exercícios anteriores

Projeto analisado

unidade 92 92

10 512 0122 10GD P 1

43363 - Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50.000 hab.

Realizar 202 visitas de acompanhamento de obras de implantação e melhoria de sistemas públicos de abastecimento de água, relativas a exercícios anteriores.

Visita realizada

unidade 202 202

Construir 20 poços tubulares Poços Construídos

unidade 20 4

10 512 0122 10GD P 1

43384 - Construção de Poços Tubulares para Abastecimento Público de Água (Execução Direta)

Realizar licitação/contratação para conserto/manutenção de 1 equipamento de perfuração de poços tubulares.

Equipamentos Consertados

unidade 1 1

Analisar 1 projetos de implantação e melhoria de sistemas públicos de esgotamento sanitário, relativos aos pleitos de 2010.

Projeto analisado

unidade 1 2

Realizar 1 visita técnica preliminar aos projetos de implantação e melhoria de sistemas públicos de esgotamento sanitário, relativos aos pleitos de 2010.

Visita realizada

unidade 1 1

10 512 0122 10GE P 1

43383 - Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 hab.

Analisar 29 projetos de implantação e melhoria de sistemas públicos de esgotamento sanitário, relativos a exercícios anteriores.

Projeto analisado

unidade 29 29

68

Realizar 58 visitas de acompanhamento de obras de implantação e melhoria de sistemas públicos de esgotamento sanitário, relativas a exercícios anteriores.

Visita realizada

unidade 58 58

Analisar 1 projetos de implantação de melhorias habitacionais, relativos aos pleitos de 2010.

Projeto analisado

unidade 1 2

Realizar 1 visita técnica preliminar ao projeto de implantação de melhorias habitacionais, relativos ao pleito de 2010.

Visita realizada

unidade 1 1

Analisar 6 projetos de implantação de melhorias habitacionais, relativos a exercícios anteriores.

Projeto analisado

unidade 6 6

10 511 1287 3921 P 1

43423 - Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle de Doença de Chagas

Realizar 56 visitas de acompanhamento de obras de implantação de melhorias habitacionais, relativas a exercícios anteriores.

Visita realizada

unidade 56 56

Analisar 12 projetos de implantação, ampliação ou melhoria de serviços de saneamento em áreas rurais e áreas especiais, relativos a exercícios anteriores.

Projeto analisado

unidade 12 10

10 511 1287 7656 P 1

43405 - Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas Especiais e em Localidades com População Inferior a 2.500 hab.

Realizar 5 visitas de acompanhamento de obras de implantação, ampliação ou melhoria de serviços de saneamento em ares rurais e áreas especiais, relativas a exercícios anteriores.

Visita realizada

unidade 5 6

Beneficiar 6 aldeias com sistemas de abastecimento de água.

Aldeia beneficiada

unidade 6 1

Beneficiar 12 aldeias com melhorias sanitárias domiciliares.

Aldeia beneficiada

unidade 12 12 10 511 1287 7684 P 1

43408 - Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos

Realizar 11 visitas de acompanhamento de obras de exercícios anteriores.

Visita realizada

unidade 11 11

69

Analisar 1 projeto de implantação e melhoria de serviços de saneamento em escolas públicas rurais, relativo a pleito de 2010.

Projeto analisado

unidade 1 1

Analisar 18 projetos de implantação e melhoria de serviços de saneamento em escolas públicas rurais, relativos a exercícios anteriores.

Projeto analisado

unidade 18 18 10 511 1287 10GC P 1

43425 - Implantação e Melhoria de Serviços de Saneamento em Escolas Públicas Rurais Realizar 21 visitas de

acompanhamento de obras de implantação e melhoria de serviços de saneamento em escolas públicas rurais, relativas a exercícios anteriores.

Visita realizada

unidade 21 22

Analisar 2 projetos de implantação e melhoria de sistemas públicos de manejo de resíduos sólidos, relativos aos pleitos de 2010.

Projeto analisado

unidade 2 2

Analisar 6 projetos de implantação e melhoria de sistemas públicos de manejo de resíduos sólidos, relativos a exercícios anteriores.

Projeto analisado

unidade 6 5 10 512 8007 10GG P 3

43424 - Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000 habitantes

Realizar 6 visitas de acompanhamento de obras de implantação e melhoria de sistemas públicos de manejo de resíduos sólidos, relativas a exercícios anteriores.

Visita realizada

unidade 6 5

Analisar 3 projetos de coleta e reciclagem de materiais, relativos a exercícios anteriores.

Projeto analisado

unidade 3 3

10 512 8007 20AM A 3

43465 - Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais

Realizar 3 visitas técnicas preliminares aos projetos de coleta e reciclagem de materiais, relativos a exercícios anteriores.

Visita realizada

unidade 3 0

Fonte: PlamSUS

70

SANEAMENTO AMBIENTAL/SAÚDE INDÍGENA - EDUCAÇÃO EM SAÚDE 2.3.1 Resumo da Execução Física das Subações realizadas pela UJ.

71

Execução Física Execução Financeira Fun

ção Subfun

ção Programa Ação Tipo Subação Descrição da Meta

Produto

Un. medida Meta

Prevista

Meta Realiza

da Justificativa

10

541 0122 6908 A

31435 – Fomento a educação em saúde voltada para o saneamento ambiental

1-Apoiar os municípios conveniados com a Funasa, para implantação e/ou implementação de ações de Educação em Saúde e Mobilização Social nos projetos de saneamento (outros recursos não PAC).

Município

beneficiado

unidade

30 (*)

30

A UJ não faz o acompanhamento de execução financeira da Subação, uma vez que sua programação recai sobre custeio, e a sua aplicação se realiza de forma compartilhada com outras subações

2-Apoiar os municípios na implantação/imple

mentação dos núcleos Educação m Saúde nos municípios atendidos com recursos da Funasa

Município

Beneficia

do

unidade 27 (*)

27

3-Sensibilizar e apoiar técnicos e gestores municipais para implantação

Município

Beneficia

unidade 51

51

72

nos municípios conveniados com a Funasa, contemplados com recursos do PAC.

4-Apoiar tecnicamente a realização de projetos de coleta de reciclagem no âmbito do programa Resíduo Sólidos (catadores) em ações de Educação em Saúde e Mobilização Social.

Comunidade

Beneficia

da

unidade

02

03

5-Apoiar os municípios a beneficiarem as comunidades de áreas especiais (quilombolas, ribeirinhos, extrativistas e assentados) com ações de Educação em Saúde e Mobilização Social.

Município

Beneficia

do

unidade 15

00

73

6-Apoiar tecnicamente, por meio dos Núcleos Intersetoriais de Cooperação Técnica (NICT), os municípios na elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB).

Município

Beneficia

do

unidade

18

18

7-Promover o beneficiamento de 18 aldeias com ações de Educação em Saúde voltadas para o saneamento ambiental em articulação com a Diesp e o Dsei, visando a sustentabilidade e o uso adequado dos benefícios recebidos.

Aldeia benefic

iada unidade 25

25

8- Apoiar 83

83

83

74

Continuação: do Resumo da Execução Física das Subações realizadas pela UJ – Promoção da educação em saúde dos povos indígenas.

municípios na implantação de ações educativas referentes ao Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social – PESMS - convênios celebrados com a Funasa em exercícios anteriores

75

Continuação do Resumo da Execução Física das Subações realizadas pela UJ. Educação em Saúde.

Fonte: PlamSUS/2010

Execução Física Execução Financeira Funç

ão Subfaç

ão Programa

Ação Tipo Subação Descrição da Meta Produto Un.

medida

Meta Prevista

Meta Realiz

ada Justificativa

10 423 0150 8743 A

31268 - Promoção da Educação e Saúde dos Povos Indígenas

Beneficiar 76 aldeias com ações de Educação em Saúde e Mobilização Social na Atenção Integral à Saúde dos Povos Indígenas.

Aldeia

Benefi

ciada

Unida

de

76 76 A UJ não faz o acompanhamento de execução financeira da Subação, uma vez que sua programação recai sobre custeio, e a sua aplicação se realiza de forma compartilhada com outras subações

Pólo base

Unidade

76

Execução Física Execução Financeira Funç

ão Subfunção

Programa

Ação Tipo Subação Descrição da Meta Produto Un.

medida

Meta Prevista

Meta Realiz

ada Justificativa

10 131 1287 4641 A

31476 – Divulgação Permanente da Imagem Institucional da FUNASA nas ações de Saneamento e Saúde Indígena

Divulgar 117 matérias com a divulgação de ações, projetos e programas da FUNASA nas áreas de saneamento ambiental e saúde indígena.

Mate

ria divulga

da

Unidade

117 117 A UJ não faz o acompanhamento de execução financeira da Subação, uma vez que sua programação recai sobre custeio, e a sua aplicação se realiza de forma compartilhada com outras subações

77

2.3.1Resumo da Execução Física das subações realizadas pela UJ - Saúde Indígena

Meta Física Meta Financeira Função Subfunção Programa Ação Tipo

Prioridade

Subação Descrição da Meta Produto Un.

medida Meta Prevista

Meta Realizada

Justificativa

SAÚDE INDÍGENA Alcançar a cobertura de acompanhamento do estado nutricional, em pelo menos 95% das gestantes, nos polos-base em que o DSEI possui EMSI.

Percentual de gestantes acompanhadas

%

95,0 79,60

10 423 0150 6140 A 3

39015 - Implementação das ações de Vigilância Alimentar e Nutricional nas Áreas Indígenas

Alcançar a cobertura de acompanhamento do estado nutricional em 95% das crianças menores de 5 anos, nos pólos-base em que o DSEI possui EMSI.

Percentual de crianças menores de cinco acompanhadas

Promover a participação em eventos de capacitação de profissionais que atuam na saúde indígena.

Participação em eventos

Unidade

170 107

Realizar reuniões de conselho local de saúde indígena

Reunião realizada

Unidade 27 25

10 423 0150 8743 A 3

39075 - Capacitação de profissionais e controle social na área da saúde indígena

Realizar reuniões de fórum de presidentes dos conselhos locais.

Reunião realizada

Unidade 4 4

A UJ não faz acompanhamento de execução financeira da subação, uma vez que sua programação recai sobre custeio,e

a sua aplicação se realiza de forma

compartilhada com outras subações.

78

Elaborara termo de cooperação técnica

termo de cooperação elaborado

Unidade 1 0

Realizar pelo menos três reuniões de conselho distrital de saúde indígena

Reunião realizada

Unidade

3 2

79

CONTINUAÇÃO

Meta Física Meta Financeira Função Subfunção Programa Ação Tipo

Prioridade

Subação Descrição da Meta Produto Un.

medida Meta Prevista

Meta Realizada

Justificativa

SAÚDE INDÍGENA Investigar 100% dos óbitos infantis

100% dos óbitos infantis investigados

%

100 100

Realizar exames de PCCU em 50% das mulheres na faixa etária de 25 a 59 anos.

50% das mulheres na faixa etária de 25-59 anos com PCCU realizado

%

50 48

39115-Implementação das Ações de Atenção Integral à Saúde da Mulher e da Criança Indígena

Realizar pelo menos 4 consultas de pré-natal em 60% das gestantes

4 consultas de pré-natal em 60% das gestantes

%

60 91,60

Capacitar no mínimo um profissional de pólo que possui farmacêutico-bioquímico.

Profissionais capacitados.

Unidade

2 1

Registrar 100% das movimentações de materiais farmacológicos no SISCOESC, na sede do DSEI-CE.

Movimentações registradas.

%

100 100

10 423 0150 8743 A 3 39056 -Implantação das ações de Assistência Farmacêutica para o subsistema de saúde indígena

Implementar 90% das ações de assistência farmacêutica no DSEI, para a promoção do uso racional do medicamento.

Ações de assistência farmacêutica implementada.

%

90 65

A UJ não faz acompanhamento de execução financeira da subação, uma vez que sua programação recai sobre custeio,e

a sua aplicação se realiza de forma

compartilhada com outras subações.

80

Fonte: PlamSUS CONTINUAÇÃO

Meta Física Meta Financeira Função Subfunção Programa Ação Tipo

Prioridade

Subação Descrição da Meta Produto Un.

medida Meta Prevista

Meta Realizada

Justificativa

SAÚDE INDÍGENA Implementação das ações operacionais dos programas de controle de endemias e zoonoses nos territórios indígenas

Ações operacionais implementadas

%

100 100

Elaborar Plano de ação com base no diagnóstico realizado

Plano Elaborado

Unidade 1 1

Realizar diagnóstico epidemiológico das doenças/agravos transmitidos por vetores e antropozoonoses (Leishmaniose, raiva e acidente por animais peçonhentos)

Diagnóstico realizado

Unidade

6 6

39095- Implantação da Vigilância Ambiental/Fatores biológicos em área indígena

Designar um responsável técnico para atuar na Vigilância Ambiental

Responsável Técnico designado

Unidade

1 1

Atingir a média de 1,5 procedimentos odontológicos assistenciais básicos

Média de procedimentos alcançados

- Média

1,5 0,96

39035 - Implementação das ações de Atenção à saúde bucal para a população indígena

Ampliar em pelo menos 10% a cobertura média de escovação bucal supervisionada

Média de cobertura ampliada

- Média

1.670 1.629

10 423 0150 8743 A 3

Ampliar em pelo menos 10% a conclusão de

Tratamentos concluídos.

- Média 300 270

A UJ não faz acompanhamento de execução financeira da subação, uma vez que sua programação recai sobre custeio,e

a sua aplicação se realiza de forma

compartilhada com outras subações.

81

PlamSUS CONTINUAÇÃO

Meta Física Meta Financeira Função Subfunção Programa Ação Tipo

Prioridade

Subação Descrição da Meta Produto Un.

medida Meta Prevista

Meta Realizada

Justificativa

SAÚDE INDÍGENA Tratamento odontológico básico.

39035-Continuação

Ampliar em pelo menos 10% o número de consultas programáticas

Nº. de consultas realizadas

Unidade

2.307 1.209

Testar 100% das gestantes para sífilis.

Percentual de gestantes testadas para sífilis.

%

100 100

Testar pelo menos 60% dos parceiros das gestantes para sífilis

Percentual de parceiros testados

% 60 7

Informar 100% dos casos de HIV em gestantes diagnosticadas no SIASI

Percentual de casos de HIV testados.

% 100

100

Implantar o teste rápido de HIV no DSEI

DSEI com teste rápido implantado

1 0 0

Testar 100% dos casos de DST diagnosticados pó meio da abordagem sindrômica, nos polosbase com profissionais capacitados em abordagem sindrômica.

Percentual de casos tratados

%

100 100

10 423 0150 8743 A 3

39055 - Implementação das ações de prevenção e controle das DST/HIV/AIDS

Ampliar em 20% a disponibilização de preservativos

Número de preservativos

Unidade 24.162 16.992

A UJ não faz acompanhamento de execução financeira da subação, uma vez que sua programação recai sobre custeio,e

a sua aplicação se realiza de forma

compartilhada com outras subações.

82

PlamSUS CONTINUAÇÃO

Meta Física Meta Financeira Função Subfunção Programa Ação Tipo

Prioridade

Subação Descrição da Meta Produto Un.

medida Meta Prevista

Meta Realizada

Justificativa

SAÚDE INDÍGENA 3900- Continuação

disponibilizados

Informar 100% de HIV, AIDS e Hepatites Virais diagnosticados no SIASI

Percentual de casos informados

%

0 0

Realizar busca ativa dos sintomáticos respiratórios em 100% das aldeias que possuem EMSI

Aldeias com busca ativa realizada

%

100 36,19

Alcançar 100% de cura dos casos de tuberculose diagnosticados

Cura alcançada%

100

40

Realizar TDO (Tratamento Diretamente Observado)em 100% dos casos diagnosticados

Casos com TODO realizado

%

100 100

39157 - Implementação das Ações de controle da Tuberculose e Hanseníase nas Áreas Indígenas

Realizar busca ativa da hanseníase em 100% das aldeias próximas a municípios endêmicos ou que já apresentarem registros de casos

Aldeias com busca ativa realizada

%

100 100

10 423 0150 8743 A 3

39917 - Implementação das ações de imunização nas

Alcançar no mínimo 85% de cobertura vacinal para a vacina Dupla Adulto para as

85% de cobertura vacinal com dupla adulto

%

85 90,50

A UJ não faz acompanhamento de execução financeira da subação, uma vez que sua programação recai sobre custeio,e a sua aplicação se realiza de forma compartilhada com outras subações.

83

aldeias. MIF (10-49 anos). para MIF CONTINUAÇÃO

Meta Física Meta Financeira Função Subfunção Programa Ação Tipo

Prioridade

Subação Descrição da Meta Produto Un.

medida Meta Prevista

Meta Realizada

Justificativa

SAÚDE INDÍGENA Alcançar, no mínimo, 85% de cobertura para a Vacina Contra a Hepatite B na faixa etária de 1-4 anos.

85% de cobertura para vacina contra Hepatite B entre 1-4 anos alcançada

%

85 97,90

Alcançar, no mínimo, 60% de pessoas com esquema vacinal completo

60% de pessoas com esquema vacinal completo alcançado, no mínimo

%

60 78,20

Alcançar, no mínimo, 80% de cobertura para a Vacina Anti-Pólio Oral em menores de 1 ano.

80% de cobertura para a Vacina Anti-Pólio Oral em menores de 1ano alcançada

%

80 100

10 423 0150 8743 A 3

39917- Continuação

Alcançar no mínimo 85% de cobertura para a vacina contra Sarampo, Rubéola e Caxumba (SRC), para as Mulheres em Idade Fértil (10-49 anos).

85% cobertura vacinal contra Sarampo, Rubéola e Caxumba para MIF alcançada

%

85 85,5

A UJ não faz acompanhamento de execução financeira da subação, uma vez que sua programação recai sobre custeio,e a sua aplicação se realiza de forma compartilhada com outras subações.

84

PlamSUS CONTINUAÇÃO

Meta Física Meta Financeira Função Subfunção Programa Ação Tipo

Prioridade

Subação Descrição da Meta Produto Un. medida Meta

Prevista Meta Realizada

Justificativa

SAÚDE INDÍGENA 39917-Continuação

Alcançar no mínimo 85% de cobertura vacinal para Sarampo, Rubéola e Caxumba (SRC), na faixa etária de 1-4 anos

85% cobertura vacinal para Sarampo, Rubéola e Caxumba, entre 1-4a, alcançado.

%

85 95,70

Alcançar, no mínimo, 80% de cobertura vacinal para Tetravalente em menores de 1 ano.

80% de cobertura vacinal para a Tetravalente em menores 1ano alcançado

%

80 99,10

39076 - Implantação do Programa de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa

Implantar em três Pólos base do DSEI-CE ações do Programa de Atenção à saúde da Pessoa Idosa PSPI, como piloto,nos pólos base de Aquiraz, Pacatuba e Maracanaú

POLOBASE com ações do Programa de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa- PSPI implantado

Unidade

3 3

39036 - Implementação das Ações de Saúde Mental para as Populações Indígenas

Implementar as Ações em Saúde Mental nos 6 pólos base do DSEI-Ce que possuem EMSI.

Ações em Saúde Mental Implementadas

Unidade

6 6

10 423 0150 8743 A 3

38995 - Implantação das

Implantar a vigilância das DANT, com

% de aldeias com

% 50 50

A UJ não faz acompanhamento de execução financeira da subação, uma vez que sua programação recai sobre custeio,e a sua aplicação se realiza de forma compartilhada com outras subações.

85

PlamSUS CONTINUAÇÃO

Meta física Meta financeira Função Subfunção Programa Ação Tipo

Prioridade

Subação Descrição da Meta Produto Un.

medida Meta Prevista

Meta Realizada

Justificativa

SAÚDE INDÍGENA Ações de Vigilância das Doenças e Agravos não Transmissíveis-DANT

ênfase em Diabetes e Hipertensão, em pelo menos 50% das aldeias. Considerar parâmetros da vigilância implantada: padronização da coleta de dados; realização da busca ativa nas áreas consideradas de risco; cadastramento do hiperdia; acompanhamento do tratamento e capacitação das EMSI.

Vigilância Implantada

39156 - Execução das Ações Complementares de Atenção à Saúde com Instituições Parceiras

Atender às demandas advindas das referências dos serviços de saúde

Demandas atendidas

%

100 75

40238 - Fortalecimento do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena -SIASI

Enviar, no mínimo, 1 lote mensal para alimentação do SIASI

DSEI com lotes enviados

Unidade

12 12

10 423 0150 8743 A 3

38955 - CORE - CE - Promoção da Educação em Saúde dos Povos Indígenas

Beneficiar 76 aldeias com ações de Educ. em Saúde e Mobilização Social.

Aldeia Beneficiada

A UJ não faz acompanhamento de execução financeira da subação, uma vez que sua programação recai sobre custeio,e

a sua aplicação se realiza de forma

compartilhada com outras subações.

86

GESTÂO

2.3.1 Resumo da Execução Física das subações realizadas pela UJ - ESO/SEREH ( ESO – Equipe de Saúde Ocupacional)

Execução Física Execução Financeira Função Subfunção Programa Ação Tipo Prioridade Subação Produto Descrição da Meta

Un. medida Meta

Prevista Meta

Realizada Justificativa

Administração de Unidade

10 305 0750 2000 A 3

Nº. 43463 Implantação do Programa PCMSO

A ç õ e s i m p l e m e n t a d a s Implementar 2 ações do PCMSO, sendo uma delas a Ginástica Laboral implementadas

Unidade 2 0 A UJ não faz o acompanhamento de execução financeira da Subação, uma vez que sua programação recai sobre custeio, e a sua aplicação se realiza de forma compartilhada com outras subações

10 305 0750 2000 A 3

Nº. 43464 Melhoria do Ambiente do Trabalho – Laudo de Avaliação Ambiental

M e d i d a s e x e c u t a d a s . Acompanhar na CORECE e nas Coordenações Regionais de Saúde do Estado-CRES a implementação 2 de medidas corretivas identificadas nos Laudos de Avaliação Ambiental. Constituir grupo de trabalho, por meio de portaria, para promoção de execução para as medidas corretivas

Unidade 2 4

0 0

87

identificadas no Laudo de Avaliação em quatro (4) municípios do estado.

10 301 0750 2004 A 4

Nº. 43443 Assistência Médica e Odontológicas aos servidores, empregados e seus dependentes.

S e r v i d o r B e n e f i c i a d o . Exames Odontológicos, tratamentos e encaminhamentos aos especialistas dos servidores. Realizar consultas médicas e exames complementares dos servidores

Unidade 180 150

180 230

10 301 0750 20W A 4

Nº. 43427 Assistência médica aos servidores, empregados – exames periódicos.

S e r v i d o r b e n e f i c i a d o . Operacionalizar exames periódicos em 100% dos Servidores ativos da CORECE (318). 2. Monitorar a execução dos exames periódicos em 100% dos servidores descentralizados (1.791).

% 318 1.791

0 0

Fonte: PlamSUS

88

GESTÃO: SACAP/SEREH - (SACAP - Setor de Capacitação) 2.3.1 Resumo da Execução Física das Subações realizadas na UJ

Execução Física Execução Financeira

Função Subfunção Programa Ação Tipo Prioridade Subação Descrição da Meta Produto Un.

medida Meta Prevista

Meta Realizada

Justificativa

10 128 0016 4572 A 1

Nº. 43223 Participação de servidores públicos da FUNASA, em eventos de capacitação.

Servidor capacitado

unidade

1.219 194 A UJ não faz o acompanhamento de execução financeira da Subação, uma vez que sua programação recai sobre custeio, e a sua aplicação se realiza de forma compartilhada com outras subações

Fonte: PlamSUS

89

2.4 Desempenho Orçamentário/Financeiro 2.4.1 Programação Orçamentária da Despesa Quadro 2.3 - Identificação das Unidades Orçamentárias

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI da

UGO FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 36211 255006

2.4.1.1 Programação de Despesas Correntes -

Quadro 2.4 - Programação de Despesas Correntes Valores em R$ 1,00

Grupos de Despesas Correntes 1 – Pessoal e Encargos

Sociais 2 – Juros e Encargos da

Dívida 3- Outras Despesas

Correntes Exercícios Exercícios Exercícios

Origem dos Créditos Orçamentários

2009 2010 2009 2010 2009 2010 Dotação proposta pela UO PLOA

LO

A

LOA Suplementares

Abertos Especiais

Reabertos Abertos

Extraordinários Reabertos C

RÉ

DIT

OS

Créditos Cancelados Outras Operações

Total Fonte: Quadro 2.4 - ( NÃO SE APLICA A ESTA UJ) Justificativa: “As operações de Programação de despesas é de responsabilidade da Presidência da Funasa”.

90

2.4.1.2 Programação de Despesas de Capital

Quadro 2.5 Programação de Despesas Capital Valores em R$ 1,00

Grupos de Despesa de Capital

4 – Investimentos 5 – Inversões Financeiras 6- Amortização da

Dívida Exercícios Exercícios Exercícios

Origem dos Créditos Orçamentários

2009 2010 2009 2010 2009 2010 Dotação proposta pela UO PLOA

LO

A

LOA Suplementares

Abertos Especiais

Reabertos Abertos

Extraordinários Reabertos C

RÉ

DIT

OS

Créditos Cancelados Outras Operações

Total Fonte:

Quadro 2.5 – NÃO SE APLICA A ESTA UJ. Justificativa: “As operações de Programação de despesas é de responsabilidade da Presidência da Funasa”.

91

2.4.1.3 Quadro Resumo da Programação de Despesas

Quadro 2.6 - Quadro Resumo da Programação de Despesas Valores em R$ 1,00

Despesas Correntes Despesas de Capital 9 – Reserva de Contingência

Exercícios Exercícios Exercícios Origem dos Créditos

Orçamentários 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Dotação proposta pela UO PLOA

LO

A

LOA Suplementares

Abertos Especiais

Reabertos Abertos

Extraordinários Reabertos C

RÉ

DIT

OS

Créditos Cancelados Outras Operações

Total Fonte:

Quadro 2.6. NÃO SE APLICA A ESTA UJ. Justificativa: “As operações de Programação de despesas é de responsabilidade da Presidência da Funasa”.

92

2.4.1.4 Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa Quadro A. 2. 7 – Movimentação Interna por Grupo de Despesa Concedida e Recebida. LEVANTA O SALDO CONCEDIDO, RECEBIDO, EMPENHADO, PAGO A PAGAR POR NE, PRE-EMP Exercício: 2010 Base: 31-JAN-2011 Moeda: REAL (Em unidade monetária) Órgão da UG Executora 36211 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE Unidade Orçamentária 36211 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE Mês de Referência DEZEMBRO Tipo de Valor Saldo Atual

UG Executora 255006 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE – CE

Item de Informação

Grupo de Despesa Programa de Trabalho

Provisão Recebida

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 09272008901810001 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NACIONAL 99.783,69

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10122075020000001 ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL 13.302,88

1 Total 113.086,57

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10122012222720001 GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL 918.632,75

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10122015022720001 GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL 125.873,35

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10122075020000001 ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL 2.142.360,38

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10122128722720001 GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL 134.905,47

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10128001645720001

CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO - NACIONAL 121.815,30

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10131128746410001 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA - NACIONAL 3.952,44

93

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10423015087430001 PROMOCAO, VIGILANCIA, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE INDIGENA - NACIONAL 1.225.565,95

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10541012269080001

FOMENTO A EDUCACAO EM SAUDE VOLTADA PARA O SANEAMENTO AMBIENTAL - NACIONAL 21.181,25

3 Total 4.694.286,89

4 INVESTIMENTOS 10126001668810001 MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO DA FUNASA - NACIONAL 963,99

4 INVESTIMENTOS 10511128776840001 SANEAMENTO BASICO EM ALDEIAS INDIGENAS PARA PREVENCAO E CONTROLE DE AGRAVOS - NACIONAL 1.012.884,62

4 Total 1.013.848,61

Total geral 5.821.222,07

Fonte: SIAFI 2010

94

2.4.2 Execução Orçamentária da Despesa 2.4.2.1 Execução Orçamentária de Créditos originários da UJ 2.4.2.1.1 Despesas por Modalidade de Contratação

Quadro 2.8 - Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos originários da UJ

Valores em R$

1,00 Despesa

Liquidada Despesa paga Modalidade de

Contratação 2009 2010 2009 2010

Modalidade de Licitação

Convite Tomada de Preços Concorrência Pregão Concurso Consulta Registro de Preços Contratações Diretas Dispensa Inexigibilidade Regime de Execução Especial

Suprimento de Fundos

Pagamento de Pessoal

Pagamento em Folha Diárias Outros Fonte:

“NÃO SE APLICA A ESTA UJ” Justificativa: “Esta UJ não tem créditos iniciais recebidos diretamente da LOA”.

95

2.4.2.1.2 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa Quadro 2.9 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ

Valores em R$ 1,00

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

RP não processados

Valores Pagos Grupos de Despesa

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 1 – Despesas de Pessoal

1º elemento de despesa

2º elemento de despesa

3º elemento de despesa

Demais elementos do grupo

2 – Juros e Encargos da Dívida

1º elemento de despesa

2º elemento de despesa

3º elemento de despesa

Demais elementos do grupo

3 – Outras Despesas Correntes

1º elemento de despesa

2º elemento de despesa

3º elemento de despesa

Demais elementos do grupo

Fonte: “NÃO SE APLICA A ESTA UJ” Justificativa: “Esta UJ não tem créditos iniciais recebidos diretamente da LOA”.

96

2.4.2.1.3 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa Quadro 2.10 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ

Valores em R$ 1,00

Despesa Empenhad

a

Despesa Liquidada

RP não processado

s

Valores Pagos Grupos de Despesa

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 4 – Investimentos

1º elemento de despesa

2º elemento de despesa

3º elemento de despesa

Demais elementos do grupo

5 – Inversões Financeiras

1º elemento de despesa

2º elemento de despesa

3º elemento de despesa

Demais elementos do grupo

6 – Amortização da Dívida

1º elemento de despesa

2º elemento de despesa

3º elemento de despesa

Demais elementos do grupo

Fonte: “NÃO SE APLICA A ESTA UJ” Justificativa: “Esta UJ não tem créditos iniciais recebidos diretamente da LOA”.

97

2.4.2.2 - Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação. 2.4.2.2.1 - Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por movimentação. Quadro A.2.11 – Exercício de 2010 - Movimentação Interna eGRUPO CRIADO PARA LEVANTAR O SALDO EMPENHADO, PAGO E A PAGAR POR NE.

Exercício: 2010 Base: 31-JAN-2011 Moeda: REAL (Em unidade monetária)

Órgão da UG Executora 36211 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária 36211 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Mês de Referência DEZEMBRO

UG Executora 255006 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CE

Tipo de Valor Saldo Atual

Modalidade de Licitação Valores Pagos Empenhos liquidados

06 Dispensa de licitação 519.038,91 559.692,36

07 Inexigível 183.518,60 195.130,68

08 Não se aplica 966.797,63 966.797,63

09 Suprimento de fundos 22.745,00 22.745,00

12 Pregão 2.688.177,17 2.703.064,20

Total 4.380.277,31 4.447.429,87

98

Quadro A.2. 11 – Exercício de 2009 – Movimentação Interna. eGRUPO CRIADO PARA LEVANTAR O SALDO EMPENHADO, PAGO E A PAGAR POR NE.

Exercício: 2009 Base: 22-JAN-2010 Moeda: REAL (Em unidade monetária)

Órgão da UG Executora 36211 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Mês de Referência DEZEMBRO Tipo de Valor Saldo Atual Unidade Orçamentária 36211 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

UG Executora 255006 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CE

Modalidade de Licitação Valores Pagos Empenhos liquidados

03 Tomada de preço 546.453,51 546.453,51

06 Dispensa de licitação 465.892,27 465.892,27

07 Inexigível 187.451,96 187.451,96

08 Não se aplica 888.477,93 888.477,93

09 Suprimento de fundos 36.322,47 36.322,47

12 Pregão 2.565.980,06 2.568.277,86

Total 4.690.578,20 4.692.876,00

99

Quadro A.2.11 - Exercício de 2010 Diária – Movimentação Interna.

Empenhos emitidos, empenhos a liquidar e empenhos liquidados por NE + SUBITEM.

Exercício: 2010 Base: 31-JAN-2011 Moeda: REAL (Em unidade monetária)

Órgão da UG Executora 36211 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária 36211 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Mês de Referência DEZEMBRO Tipo de Valor Saldo Atual

UG Executora 255006 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CE

Natureza da Despesa Detalhada

Valores Pagos Empenhos liquidados

33901414 DIARIAS NO PAIS 910.465,69 910.465,69

33901414 Total 910.465,69 910.465,69

33903602 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS 29.020,79 29.020,79

33903602 Total 29.020,79 29.020,79

Total geral 939.486,48 939.486,48

100

Quadro A.2.11 Exercício de 2009 –Diária – Movimentação Interna. Empenho por Nota de Empenho (com Subitem) Exercício: 2009

Base: 22-JAN-2010

Moeda: REAL (Em unidade monetária)

Órgão da UG Executora 36211 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE Unidade Orçamentária 36211 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE Mês de Referência DEZEMBRO Tipo de Valor Saldo Atual

UG Executora 255006 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CE

Item de Informação

Natureza da Despesa Detalhada Valores Pagos Empenhos liquidados

33901414 DIARIAS NO PAIS 828.493,76 828.493,76

33901414 Total 828.493,76 828.493,76

33903602 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS 8.666,00 8.666,00

33903602 Total 8.666,00 8.666,00

Total geral 837.159,76 837.159,76

101

2.4.2.2.2 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação. 2.4.2.2.3 – Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação. Quadro A.2.12 e 13 –Exercício de 2010 Movimentação Interna. eGRUPO CRIADO PARA LEVANTAR O SALDO EMPENHADO, PAGO E A PAGAR POR NE. Exercício: 2010

Base: 31-JAN-2011

Moeda: REAL (Em unidade monetária)

Órgão da UG Executora 36211 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE Unidade Orçamentária 36211 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE Mês de Referência DEZEMBRO Tipo de Valor Saldo Atual

UG Executora 255006 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CE Item de Informação

Grupo de Despesa

Elemento de Despesa

Empenhos por NE

Valores Pagos RP Não

Processados Inscrição

Empenhos liquidados

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 910.465,69 910.465,69 910.465,69

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO 690.139,57 558.579,12 117.767,28 572.372,29

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 259.684,96 194.458,76 65.226,20 194.458,76

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 44.020,79 44.020,79 44.020,79

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.642.579,87 1.642.579,87 1.642.579,87

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. 1.137.287,34 1.019.100,42 64.827,53 1.072.459,81

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4.866,76 4.866,76 4.866,76

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.565,68 2.565,68 2.565,68

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.676,23 2.676,23 2.676,23

3 Total 4.379.313,32 247.821,01 4.446.465,88

4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES - OP.INT.ORC. 1.012.884,62 1.012.884,62

102

4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 963,99 963,99 963,99

4 Total 963,99 1.012.884,62 963,99

Total geral 4.380.277,31 1.260.705,63 4.447.429,87

Quadro A.2.12 e 13 Exercício de 2009 – Movimentação Interna eGRUPO CRIADO PARA LEVANTAR O SALDO EMPENHADO, PAGO E A PAGAR POR NE. Exercício: 2009

Base: 22-JAN-2010

Moeda: REAL (Em unidade monetária)

Órgão da UG Executora 36211 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE Mês de Referência DEZEMBRO Tipo de Valor Saldo Atual Unidade Orçamentária 36211 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

UG Executora 255006 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CE Item de Informação

Grupo de Despesa

Elemento de Despesa

Empenhos por NE Valores Pagos

RP Não Processados

Inscrição

Empenhos liquidados

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 828.493,76 828.493,76 828.493,76

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO 525.423,72 482.945,44 42.478,28 482.945,44

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.666,00 8.666,00 8.666,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.654.307,84 1.654.307,84 1.654.307,84

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.144.933,05 1.092.537,03 50.098,22 1.094.834,83

103

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47

OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 4.918,91 4.918,91 4.918,91

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25.612,77 25.612,77 25.612,77

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 4.607,48 4.607,48 4.607,48

3 Total 4.196.963,53 4.102.089,23 92.576,50 4.104.387,03

4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES - OP.INT.ORC. 778.667,24 546.453,51 232.213,73 546.453,51

4 INVESTIMENTOS 52 EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - OP.INTRA-ORC. 123.290,63 42.035,46 81.255,17 42.035,46

4 Total 901.957,87 588.488,97 313.468,90 588.488,97

Total geral 5.098.921,40 4.690.578,20 406.045,40 4.692.876,00

104

2.4.3. - Indicadores Institucionais Indicadores da área de Comunicação e Educação em Saúde

Indicadores dá área de educação em saúde:

INDICADOR FINALIDADE FÓRMULA DE CÁLCULO TIPO FONTE MÉTODO DE AFERIÇÃO

Área Responsável

pelo Indicador

Resultado 2009

Resultado 2010

1. Percentual de aldeias beneficiadas com ações de Educação em Saúde Desempenho (DE)

Demonstrar a capacidade de realização de ações de educação em saúde nas aldeias indígenas

76 : 76 X 100 = 100%

Eficácia Relatórios de monitoramento

Análise dos relatórios técnicos e de monitoramento.

Ascom Dsei

100%

100%

2. Percentual de Casai‘s beneficiadas com ações de educação em saúde voltadas para a humanização na prestação de serviços (DE)

Conhecer o quantitativo de Casai com ações educativas de humanização desenvolvidas

Eficácia

Relatórios de monitoramento das Ascom/Core e Presi. Relatório de atividades das EMSI das Casai/Dsei

Registros obtidos de relatórios técnicos e de monitoramento.

Ascom Dsei

3. Percentual de acompanhamento de projetos do PESMS em convênios até 2005 Acompanhamento (AC)

Verificar a situação de acompanhamento dos convênios com PESMS até 2005

Eficácia

SISCON Equipes de educação em saúde das Core e Presi

Registro de pareceres técnicos parciais nos convênios. NÃO SE APLICA A SUEST/CE

Ascom Diesp Suest

105

INDICADOR FINALIDADE FÓRMULA DE CÁLCULO TIPO FONTE MÉTODO DE AFERIÇÃO

Área Responsável

pelo Indicador

Resultado 2009

Resultado 2010

4. Percentual de conclusão dos projetos do PESMS em convênios até 2005 (AC)

Verificar a conclusão dos projetos de educação em saúde nos convênios com PESMS até 2005

38 : 44 X 100 = 86,36%

Eficácia SESAN/ SADUC/CE

Registro de pareceres técnicos nos convênios

Ascom Diesp Suest

-

86,36%

5. Percentual de TC com projetos de Educação em Saúde e mobilização social (AC)

Verificar a adesão dos municípios às ações de educação em saúde e mobilização social

Eficácia

SIGOB Cgcon Equipes de educação em saúde das Core e Presi

Consulta aos TC/PAC e relatórios do SIGOB

Ascom Dsei

70%

Contemplado no Indicador 06

6. Percentual de convênios celebrados a partir de 2006 com projetos de educação em saúde e mobilização social (AC)

Verificar a adesão dos municípios às ações de educação em saúde e mobilização social

112 : 634 X 100 = 17,66

*CONTABILIZADOS CONVENIOS COM RECURSO LIBERADO.

Eficácia

Equipes de educação em saúde da SUEST/CE

Consulta aos convênios celebrados a partir de 2006

Ascom Diesp Suest

17,66%

106

INDICADOR FINALIDADE FÓRMULA DE CÁLCULO TIPO FONTE MÉTODO DE AFERIÇÃO

Área Responsável

pelo Indicador

Resultado 2009

Resultado 2010

7. Percentual de núcleos de educação em saúde que desenvolvem projetos na área de saneamento ambiental (AC)

Aferir a capacidade das equipes Ascom, no convencimento das equipes dos núcleos municipais para o desenvolvimento de projetos de educação em saúde e mobilização social na área de saneamento ambiental

Eficácia Município

Análise dos relatórios gerados pelos municípios Análise de supervisão técnica da equipe de educação em saúde da Core

Ascom Diesp Suest

8. Percentual de núcleos de educação em saúde implantados (AC)

Verificar o grau de adesão dos municípios à criação dos núcleos de educação em saúde

27 : 107 X 100 = 25%

Eficácia

Relatório de visita supervisão técnica da equipe de educação em saúde da SUEST/CE

Análise dos relatórios gerados Análise de supervisão técnica da equipe de educação em saúde da Core

Ascom Diesp Suest

-

25%

9. Percentual de planos distritais de saúde indígena com componente de educação em saúde (AC)

Verificar a existência do componente de educação em saúde nos planos distritais de saúde

Eficácia

CONDISI Planos Distritais

Atas das reuniões dos Condisi

Ascom Dsei

-

100%

107

INDICADOR FINALIDADE FÓRMULA DE CÁLCULO TIPO FONTE MÉTODO DE AFERIÇÃO

Área Responsável

pelo Indicador

Resultado 2009

Resultado 2010

indígena

1 : 1 X100 = 100% 10. Percentual de projetos de saneamento ambiental com componente de educação em saúde aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde – CMS (AC)

Verificar o volume de projetos de saneamento ambiental com componente de educação em saúde aprovado pelo CMS

Eficácia CMS Atas de reuniões do CMS

Ascom Diesp Suest

108

OBSERVAÇÕES: Indicador 01 – o total de aldeias trabalhadas inclui aldeias trabalhadas mais de uma vez, tendo em vista a diversidade de atividades previstas junto aos programas no Plano Distrital Indígena. Indicador 02 – tem sido preocupação e compromisso efetivo do DSEI/CE a humanização no atendimento aos pacientes usuários da casa de apoio ao índio. Indicador 03 – não se aplica a realidade da SUEST/CE, vez que os convênios até 2005 já estão em fase conclusiva. Indicador 04 – o alcance percentual de PESMS aprovados revela e reforça a importância da obrigatoriedade da exigência ao proponente na realização de ações de educação em saúde. O Indicador 05 está contemplado no indicador 06, entendendo tratar-se da mesma finalidade. Indicador 06 – o baixo índice de adesão dos municípios ao atendimento da recomendação de que os proponentes realizem ações de educação em saúde, pode ser atribuído a não obrigatoriedade em relação à referida questão nos convênios celebrados a partir de 2006. O indicador 07 – Tendo em vista a complexidade e a abrangência das ações desenvolvidas pelos núcleos de educação em saúde não tem como fazer um corte específico para saneamento ambiental e mensurar tal indicador. Entretanto é do conhecimento desta Educação em Saúde/Suest/Ce que todos desenvolvem ações voltadas para agravos cujos fatores determinantes estão relacionados com a questão ambiental. O indicador 08 – Para o cálculo deste indicador consideramos aqueles municípios efetivamente visitados pelos técnicos da educação em saúde da SUEST/CE. O indicador 09 – existe apenas 01 DSEI no Ceará. O indicador 10 – não se aplica

109

Indicadores de saúde indígena

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Memória de

Cálculo Tipo Fonte

Método de

Aferição

Área Responsável

pelo Indicador

Resultado 2009

Resultado 2010

Percentual de Pessoas

com Esquema vacinal

completo

Verificar o percentual de pessoas

com esquema vacinal

completo para sua

faixa etária.

8.535/10.920x100=78,2

Eficácia

Siasi

Consolidação das informaç

ões do Siasi

Desai Suest Dsei

67,9% 78,20%

Média percentual de crianças indígenas

menores de 5 anos com acompanhamento do

estado nutricional

Aferir o acompanhamento do

estado nutricional de crianças indígenas

menores de 5 anos

Somatório % de cobertura mensal (*)

(nº. meses com acompanhamento) 830/12= 69,05%

(*)

Eficácia

Sisvan

Consolidação das informaç

ões do Sisvan

Desai Suest Dsei

72,69 69,05%

Média percentual

de gestantes indígenas

com acompanhamento do

estado nutricional

Aferir o acompanhamento do

estado nutricional

das gestantes indígenas

Somatório % de cobertura mensal (*)

(nº. meses com acompanhamento) 956/12=79,60

(*)

Eficácia

Sisvan

Consolidação das informaç

ões do Sisvan

Desai Suest Dsei

85,20 79,60%

Nº. de Demonstrar Nº. de pessoas infectadas Efic Sivep - Consulta Desai - -

110

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Memória de

Cálculo Tipo Fonte

Método de

Aferição

Área Responsável

pelo Indicador

Resultado 2009

Resultado 2010

pessoas infectadas

por malária na

população indígena

o nº de pessoas

infectadas por malária

na população indígena

Não se aplica ao DSEI-CE

ácia Malária a relatório

do sistema

Suest Dsei

Incidência de

tuberculose pulmonar BK+ na

população indígena

Estimar o risco de um indivíduo

vir a desenvolve

r Tuberculos

e BK+

2/12.734 X 100.000 = 15,70

Eficácia

Siasi

Consolidação das informaç

ões do Siasi

Desai Suest Dsei

23,30

15,70

Coeficiente de

mortalidade infantil

na população indígena

Estimar o risco de

morte dos nascidos

vivos no 1º ano de vida

3/225=13,33

Eficácia

Siasi

Consolidação das informaç

ões do Siasi

Desai Suest Dsei

14,70

14,15

111

ANÁLISE DOS INDICADORES DA SAÚDE INDÍGENA

Percentual de Pessoas com Esquema vacinal completo Houve um incremento no percentual de pessoas com esquema vacinal completo em relação à meta programada (60%) e em relação ao resultado do ano anterior, o qual pode ser atribuído a sensibilização das EMSIs e ao apoio das coordenações Estadual e municipais de imunização. Vale salientar que o cálculo inclui os pólos-base sem EMSI. Média percentual de crianças indígenas menores de 5 anos com acompanhamento do estado nutricional: 69,05%

O percentual de acompanhamento não atingiu a cobertura preconizada que era atingir 95% de cobertura, ficando com 72,69% da meta concluída. Contudo, vale destacar que se considera uma boa cobertura, se comparado com outros DSEIs. Além disso, quando percebe-se um aumento no índice em relação ao ano anterior. Com isso, pode-se elencar como principais fatos geradores para a permanência desse resultado: - Falta de infra-estrutura e transporte de alguns pólos como Acaráu, para o acompanhamento sistemático nas áreas adstritas. - Não envio de informações mensalmente de alguns pólos, devido à falta de profissionais enfermeiros. - Rotatividade de Profissionais

Média Percentual de gestantes indígenas com acompanhamento do estado nutricional = 79,60

Tem-se com esse indicador monitorar o acompanhamento de gestantes. Embora nossa meta seja atingir 95% e atualmente só se estar com 79,60% da cobertura (representando 83,79% de meta concluída), com esse resultado pode-se diagnosticar o quadro de gestantes com déficit e sobrepeso e com isso, fazer um acompanhamento mais sistemático destas gestantes de risco. A realização semestral das visitas para supervisão busca principalmente encontrar soluções para aumentar essa cobertura, no entanto, os fatos já referenciados anteriormente como: falta de infra-estrutura e transporte de alguns pólos como Acaráu, para o acompanhamento sistemático nas áreas adstritas; a falta de informações mensalmente de alguns pólos, devido à falta de profissionais enfermeiros e rotatividade de Profissionais dificulta se atingir este percentual.

Incidência de tuberculose pulmonar BK+ na população indígena = 15,70 O resultado encontrado mostra baixo índice de tuberculose bacílifera na população

indígena do Ceará. Contudo esse resultado não expressa a situação real da doença, reflete a baixa busca do sintomático respiratório para uma melhor descoberta de casos, atribuído à saída de profissionais das equipes que participaram da capacitação em tuberculose, o que interferiu na implementação do Plano de Ação para o Controle da Tuberculose. Mostra a necessidade de maior sensibilização das equipes através de programa de capacitação e monitoramente da ação. Esta meta para população indígena é calculada numa estimativa de Sintomático Respiratório de 2%, que difere da população geral que é 1%. Este cálculo não é considerado muito preciso, pois entram duas variáveis cujos valores são estimativas. É importante informar que o total de casos descobertos foi seis, sendo dois pulmonares bacílíferos e os demais entre não bacilíferos e extrapulmonares.

112

Coeficiente de mortalidade infantil na população indígena = 13,33

O coeficiente de mortalidade infantil apresenta uma discreta queda em relação ao ano anterior, com três óbitos, sendo inferior ao resultado observado na população indígena e na população geral do país. Saliente-se que o acompanhamento é apenas da população indígena dos pólos com EMSI.

113

Indicadores da área de Saneamento Ambiental

INDICADOR FINALIDADE FÓRMULA DE CÁLCULO TIPO FONTE MÉTODO DE

AFERIÇÃO

ÁREA

RESPONSÁV

EL PELO

INDICADOR

Result

ado de

2009

Result

ado de

2010

Percentual de execução física de

obras de abastecimento de água

com recursos do PAC (*)

(*) Acumulado - 2007 a 2010.

(Parâmetro de verificação:

Portaria 544)

Medir a

execução

física das

obras do PAC

117/139 x 100 = 84,2%

20/139 x100 = 14,4%

2/139 x 100 = 1,4%

Eficác

ia

Sigesan e

Siscon

Siafi

Relatórios do

Sigesan;

Parecer Técnico

de visita de

acompanhament

o (Diesp e Sensp)

Densp

Depin

Core

86,7%

11,6%

1,7%

84,2%

14,4%

1,4%

114

INDICADOR FINALIDADE FÓRMULA DE CÁLCULO TIPO FONTE MÉTODO DE

AFERIÇÃO

ÁREA

RESPONSÁV

EL PELO

INDICADOR

Result

ado de

2009

Result

ado de

2010

115

INDICADOR FINALIDADE FÓRMULA DE CÁLCULO TIPO FONTE MÉTODO DE

AFERIÇÃO

ÁREA

RESPONSÁV

EL PELO

INDICADOR

Result

ado de

2009

Result

ado de

2010

Percentual de execução física de

obras de esgotamento sanitário

com recursos do PAC (*)

(*) Acumulado - 2007 a 2010.

(Parâmetro de verificação:

Portaria 544)

Medir a

execução

física das

obras do PAC

30/36 x 100 = 83,4%

3/36 x 100 = 8,3%

3/36 x 100 = 8,3%

Eficác

ia

Sigesan e

Siscon

Siafi

Relatórios do

Sigesan;

Parecer Técnico

de visita de

acompanhament

o (Diesp e Sensp)

Densp

Depin

Core

91,6%

2,8%

5,6%

83,4%

8,3%

8,3%

116

INDICADOR FINALIDADE FÓRMULA DE CÁLCULO TIPO FONTE MÉTODO DE

AFERIÇÃO

ÁREA

RESPONSÁV

EL PELO

INDICADOR

Result

ado de

2009

Result

ado de

2010

Percentual de aldeias com

sistema de abastecimento de

água implantado com recursos do

PAC (*)

(*) Acumulado – 2007 a 2010

(DE)

OBS.:Será por Core – definido em

reunião com técnicos do Densp

em 08.10.09

Medir o

percentual

de de aldeias

com sistema

de

abastecimen

to de água

implantados

com

recursos do

PAC

N° de aldeias com SAA x 100

Total de aldeias previstas

Nos 4 anos do PAC

26/26 x 100 = 100%

Eficác

ia

Planilha

de

acompan

hamento

de obras.

Visita de

acompan

hamento

de obras

Planilha

Acompanhament

o de obras

(Densp)

E visita de

acompanhament

o de obras

(Diesp)

DENSP

CORE

100%

100%

Percentual de aldeias com

tratamento de água implantado

com recursos do PAC (*) .

(*) Acumulado – 2007 a 2010

(DE)

Aferir o

percentual

de de aldeias

com

tratamento

de água

implantado

com

recursos do

PAC

26/26 x 100 = 100%

Eficác

ia

Planilha

de

acompan

hamento

em excel

visita de

acompan

hamento

de obras

Planilha de

Acompanhament

o (Densp)

E visita de

acompanhament

o de obras

(Diesp)

DENSP

CORE

100%

100%

Percentual de sistemas de

Abastecimento de água, em

aldeias, com monitoramento da

qualidade da água para consumo

Medir o

percentual

de sistemas

de

abastecimen

Eficác

ia

Planilha

de

acompan

hamento

Planilha

Acompanhament

o (Densp)

E visita de

DENSP

CORE

117

INDICADOR FINALIDADE FÓRMULA DE CÁLCULO TIPO FONTE MÉTODO DE

AFERIÇÃO

ÁREA

RESPONSÁV

EL PELO

INDICADOR

Result

ado de

2009

Result

ado de

2010

humano *

to de água

monitorado

35/35 x 100 = 100%

Programa

ção de

acompan

hamento

acompanhament

o (Diesp)

100% 100%

Percentual de comunidades

remanescentes de quilombo com

SAA implantado com recursos do

PAC

(*) Acumulado – 2007 a 2010

Verificar o

percentual

de

comunidade

s

remanescent

es de

quilombo

com SAA

implantado 7/9 x100 = 77%

Eficác

ia

Relatório

Consolida

do de

atividades

(Densp)

Planilha

de

acompan

hamento

(Diesp)/Se

nsp)

Planilha

Acompanhament

o (Densp)

E visita de

acompanhament

o (Diesp/Sensp)

DENSP

CORE

77%

77%

118

INDICADOR FINALIDADE FÓRMULA DE CÁLCULO TIPO FONTE MÉTODO DE

AFERIÇÃO

ÁREA

RESPONSÁV

EL PELO

INDICADOR

Result

ado de

2009

Result

ado de

2010

Programa

ção do

PAC

Percentual de domicílios com

Melhorias Sanitárias Domiciliares

implantadas com recursos do PAC

(RA ajustado)

(*) Acumulado – 2007 a 2010

Verificar o

percentual

de domicílios

com

Melhorias

Sanitárias

Domiciliares

implantadas

7.866/11.428 x 100 = 75%

Eficác

ia

Programa

ção do

PAC

Sigesan

Relatório gerado

do Sistema

Programação do

PAC

DENSP/CORE

75%

68,8%

Percentual de domicílios com

Melhoria Habitacional para o

Controle da Doença de Chagas

realizada com recursos do PAC

(*) Acumulado – 2007 a 2010

Aferir o

percentual

de domicílios

com

Melhoria

Habitacional

para o

Controle da

Doença de

Chagas

realizada

2.061/2.831 x 100 = 75%

Eficác

ia

Programa

ção do

PAC

Sigesan

Relatório gerado

do Sistema

Programação do

PAC

DENSP/CORE

75%

72,8%

119

3. INFORMAÇÕES SOBRE RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS

3.1 Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos Quadro 3.1 - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos

Valores em R$ 1,00

Identificação da Conta Contábil Código SIAFI Denominação

Linha Detalhe

UG Credor

(CNPJ/CPF

Saldo Final em

31/12/2009

Movimento Devedor

Movimento Credor

Saldo Final em 31/12/2010

Razões e Justificativas: Fonte:

Justificativa: “Não houve ocorrência no período para as Contas Contábeis de Códigos 21211.11.00, 21212.11.00, 21213.11.00, 21215.22.00 e 21219.22.00 do SIAFI. 3.2 Análise Crítica - “Não se Aplica a esta UJ” 4. INFORMAÇÕES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A

PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

120

4.1 Pagamentos e cancelamentos de Restos a Pagar de exercícios anteriores SIAFI ( Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal) Órgão da UG Executora- 36211 Unidade Orçamentária - 36211 Mês de Referência - Dezembro Tipo de Valor - Saldo Atual Ano – 2008 e 2009 UG Executora – 255006 Fundação Nacional de Saúde -CE

Quadro 4.1 - Situação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores Valores em R$

1,00 Restos a Pagar Processados

Ano de Inscrição

Montante Inscrito

Cancelamentos acumulados

Pagamentos acumulados

Saldo a Pagar em 31/12/2010

2009 2.297,80 - 2.297,80 - 2008 166.422,58 - 166.422,58 -

2007... 39.033,80 - 39.033,80 - 2006 129.678,18 - 129.678,18 - 2005 323.916,36 - 323.916,36 -

Restos a Pagar não Processados Ano de

Inscrição Montante.

Inscrito Cancelamentos

acumulados Pagamentos acumulados

Saldo a Pagar em 31/12/2010

2009 406.045,40 75.873,11 285.322,31 44.849,98 2008 716.646,43 10.012,23 649.353,95 -

2007... 477.118,00 2006 2.113.207,76 2005 972.625,67

Observações: Fonte: SIAFI 4.2 ANÁLISE CRITICA: ITENS - A.2.7 a A.2.13. O Desempenho Orçamentário e Financeiro da Execução da Despesa Autorizada para está SUEST/CE, no exercício de 2010, foi satisfatório, com exceção dos valores disponibilizados para o atendimento a saúde dos povos indígenas, haja vista, serem insuficiente os valores disponibilizado pelo Departamento de Saúde Indígena – DESAI/PRESI, para atender as despesas com custeios, principalmente no que diz respeito aos contratos de prestação de serviços com Fornecimento de Energia Elétrica, Água/Esgoto, Telefonia móvel/fixa, Limpeza, Segurança, Apoio Administrativo e outros, comprometendo assim, os recursos disponibilizados para o atendimento da Divisão de Administração e Divisão de Engenharia.

121

5. INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS 5.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos Quadro 5.1 Composição do Quadro de Recursos Humanos - Situação apurada em 31/12/2010

Lotação Tipologias dos Cargos

Autorizada Efetiva Ingressos em 2010

Egressos em 2010

1 Provimento de cargo efetivo 1.1 Membros de poder e agentes políticos 1.2 Servidores de Carreira 1.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão 0 303 3 0 1.2.2 Servidor de carreira em exercício descentralizado 0

2 0 0

1.2.3 Servidor de carreira em exercício provisório 1.2.4 Servidor requisitado de outros órgãos e esferas 1.3 Servidores com Contratos Temporários 0 1 0 0 1.4 Servidores Cedidos ou em Licença 0 7 1 0 1.4.1 Cedidos 0 426 1 1088 1.4.2 Removidos 0 0 0 0 1.4.3 Licença remunerada 0 0 0 0 1.4.4 Licença não remunerada 2 Provimento de cargo em comissão 2.1 Cargos Natureza Especial 2.2 Grupo Direção e Assessoramento superior 2.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão 0 2 0 0 2.2.2 Servidor de carreira em exercício descentralizado 0

0 0 0

2.2.3 Servidor de outros órgãos e esferas 0 0 0 0 2.2.4 Sem vínculo 0 3 1 1 2.2.5 Aposentado 0 28 0 0 2.3 Funções gratificadas 2.3.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão 0 2 0 0 2.3.2 Servidor de carreira em exercício descentralizado 0

10 4 1

2.3.3 Servidor de outros órgãos e esferas 0 1 0 1 3 Total Fonte:SIAPE - DW

Cedidos: Orientação confusa. Somamos os cedidos a outros órgãos com aqueles cedidos ao SUS. O número de egresso foi em decorrência da redistribuição para MS (SUS).

122

Quadro 5.2 - Composição do Quadro de Recursos Humanos por faixa etária - Situação apurada em 31/12/2010

Faixa Etária (anos) Tipologias do Cargo

Até 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Acima de 60

1. Provimento de cargo efetivo 1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0 0 1.2. Servidores de Carreira 33 11 190 483 51 1.3. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 0 1.4. Servidores Cedidos ou em Licença 0 0 2 0 0 2. Provimento de cargo em comissão 2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superi or 0

1 1 0 1

2.3. Funções gratificadas 0 0 0 0 0 Fonte:SIAPE - DW

Da análise da tabela acima, nota-se que há uma grande quantidade de servidores entre 51 e 60 anos, o que demonstra o envelhecimento do quadro de pessoal desta Suest-Ce bem como o número pequeno de servidores até 30 anos. Depreende-se, portanto, a necessidade de concurso público, haja vista que a maioria dos servidores brevemente irá se aposentar, podendo ocasionar futuramente uma defasagem no quadro de pessoal desta Superintendência. Obs: O Quadro 5.3, abaixo, corresponde a Complementação das informações relacionadas no Quadro 5.1, que contempla a composição do quadro de Recursos Humanos da Suest-Ce/2010. Quadro 5.3 - Composição do Quadro de Recursos Humanos por nível de escolaridade - Situação apurada em 31/12/2010

Nível de Escolaridade Tipologias do Cargo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Provimento de cargo efetivo

1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Servidores de Carreira 0 4 8 92 364 131 0 4 0

1.3. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 0 1 0 0 0

1.4. Servidores Cedidos ou em Licença 0 0 0 0 0 2 0 0 0

2. Provimento de cargo em comissão

2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 0

0 0 0 0 2 0 0 1

2.3. Funções gratificadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LEGENDA Nível de Escolaridade 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 - Doutorado; 10 - Não Classificada.

Fonte:SIAPE - DW

Nota-se que a maioria dos servidores apresenta apenas o ensino médio. Isso ocorre devido a falta de um plano de carreira que estimule o servidor a se capacitar e se aprimorar cada vez mais.

123

5.2 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas Quadro 5.4 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31/12/2010

Regime de proventos / Regime de aposentadoria Quantitativo de Servidores

Aposentadorias em 2010

1 Integral

1.1 Voluntária 18 18

1.2 Compulsório 0 0

1.3 Invalidez Permanente 4 4

1.4 Outras 0 0

2 Proporcional

2.1 Voluntária 0 0

2.2 Compulsório 1 1

2.3 Invalidez Permanente 5 5

2.4 Outras

Fonte:SIAPE

Quadro 5.5 - Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12/2010

Regime de proventos originário do servidor Quantitativo de Beneficiários

Pensões concedidas em 2010

1. Integral 85

2. Proporcional 02

TOTAL 27

Fonte:SIAPE

5.3 Composição do Quadro de Estagiários. Quadro 5.6 - Composição do Quadro de Estagiários

Quantitativo de contratos de estágio vigentes Nível de

escolaridade 1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

Custo do exercício

(Valores em R$ 1,00)

Nível superior

Área Fim 04 03 04 04 23.722,54 Área

Meio 11 10 09 09 67.303,65

Nível Médio Área Fim 06 04 03 03 20.737,60 Área

Meio 18 14 17 17 82.579,57

Fonte: Suest-Ce 31/12/2010.

124

5.4 Quadro de Custos de Recursos Humanos. Quadro 5.7 – Quadro de custos de recursos humanos nos exercícios de 2008, 2009 e 2010. Valores em R$ 1,00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

COD 2010 2009 2008 RUBRICA

RUBRICA RENDIM RENDIM RENDIM COMPLEMENTO SALARIO MINIMO 00030 0,00 0,00 29.737,22 DIF VENC. ART. 7 L 8270/91 AT 00490 74.132,50 85.009,55 86.273,11 DIF.DE.VEN.ART.17/LEI9624/98 00464 187.357,20 274.990,41 301.126,09 DIF.DE VENC.ART17/LEI 9624/98 00465 28.925,04 43.387,56 59.621,49 INCENTIVO FUNCIONAL-SANITARIST 00101 124.469,78 136.441,87 19.713,44 V.P.TRANSITORIA ART.2 MP1573-7 00330 160,18 1.922,16 2.203,51 VANT PES ART 5 DEC 95689/88 AT 00816 0,00 0,00 0,00 VANT.PEC.INDIVIDUAL-L.10698/03 82230 0,00 118.627,36 739.503,80 VANT.PEC.INDIVIDUAL-L.10698/03 82229 0,00 168.593,92 1.673.605,98 VANTAGEM ADMINIST. 3,17% - AT 82174 0,00 25.911,82 53.073,46 VANTAGEM PESSOAL ON 86 00551 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTO BASICO 00001 35.502.071,12 39.518.541,74 15.032.149,24 VPNI ART.10 L.10483/02 82164 21.069,52 21.375,36 21.375,36 VPNI ART.62-A LEI 8112/90 - AT 82106 464.386,88 491.016,54 546.125,40 VPNI ART.7 ÷ UNICO L.10483/02 82162 394.010,55 412.815,11 433.044,32 VPNI-÷ 1º ART.147 LEI 11355/06 82491 15.536,67 0,00 36.179,70 VPNI-÷1º ART.147, LEI 11355/06 82490 97.355,58 0,00 37.636,00 VPNI-IRRED.REM.ART.37-XV CF/AT 82600 0,00 0,00 26.859,95

36.909.475,02 41.298.633,40 19.098.228,07

RETRIBUIÇÃO

COD 2010 2009 2008 RUBRICA

RUBRICA RENDIM RENDIM RENDIM RETRIBUICAO CARGO EM COMISSAO 00757 53.319,85 92.323,16 114.590,01 SUBSTITUICAO/INTERINO 00024 14.046,88 17.767,07 11.806,12

67.366,73 110.090,23 126.396,13

GRATIFICAÇÕES

COD 2010 2009 2008 RUBRICA

RUBRICA RENDIM RENDIM RENDIM GACEN - MP 431/2008 AT 82577 7.901.532,67 11.265.872,99 8.515.293,96 GAE/GCT DIF VC ART 7 L 8270/92 00493 31.093,08 22.346,77 22.708,38 GAE/GCT DIF VC ART 7 L 8270/92 00492 103.917,42 121.267,19 124.160,07 GDACE-GRAT.DES.CARGO ESPEC. AT 82746 492.292,80 0,00 0,00 GDASST-GRAT.DES.AT.SEG.SOC.TB. 82161 82.264,06 258.929,18 681.339,99 GDASST-GRAT.DES.AT.SEG.SOC.TB. 82160 35.344,80 182.354,40 2.323.656,30 GDPGPE - LEI 11.784/2008 AT 82701 10.774,27 17.647,20 0,00 GDPGTAS -LEI 11.357/06, ART 7º 82471 0,00 0,00 13.912,00 GDPST - LEI 11.784/2008 AT 82572 19.628.304,66 20.871.379,31 14.827.841,40

125

GEAAPST - LEI 11.784/2008 AT 82709 74.680,08 76.464,00 0,00 GESST-GRAT ESP DA SEG SOC/TRAB 82313 170.362,00 499.756,00 1.390.088,00 GESST-GRAT ESP DA SEG SOC/TRAB 82312 53.766,00 250.489,13 2.569.026,00 GRAT.ATIV.EXECUT/GAE LD.13/92 00591 167.939,27 2.913.063,92 24.080.894,71 GRAT.NATALINA PROPORCIONAL 00178 982,36 4.008,69 0,00 GRATIFICACAO NATALINA 00176 3.470.947,57 7.449.428,92 6.502.693,03 GSISTE - MP 302/2006 ART. 15 82464 0,00 0,00 0,00 GTNSPST - MP 431/2008 AT 82573 0,00 16.234,50 165.544,50

32.224.201,04 43.949.242,20 61.217.158,34

ADICIONAIS

COD 2010 2009 2008 RUBRICA

RUBRICA RENDIM RENDIM RENDIM ADIC. DE INSALUBRIDADE 00053 2.793.060,27 3.429.988,56 1.309.913,37 ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 00220 1.608.991,87 2.898.071,53 1.409.870,42 ADICIONAL NOTURNO 00028 0,00 0,00 11.939,99 ANUENIO - ART.244, LEI 8112/90 00013 5.556.007,49 6.457.259,31 2.490.503,53

9.958.059,63 12.785.319,40 5.222.227,31

INDENIZAÇÕES

COD 2010 2009 2008 RUBRICA

RUBRICA RENDIM RENDIM RENDIM ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR 00700 136.604,40 201.650,00 234.284,00 AUXILIO NATALIDADE 00121 7.557,84 12.599,97 16.130,00 AUXILIO-ALIMENTACAO 00136 5.940.929,32 3.371.030,81 3.417.470,00 AUXILIO-TRANSPORTE 00951 1.071.100,69 1.406.765,42 2.618.131,17 FERIAS INDENIZADAS VENCIDAS 00076 2.947,09 0,00 0,00 FERIAS INDENIZADAS/PROPORC. 00075 1.964,73 8.702,21 0,00 INDENIZACAO ART 16 LEI 8216/91 00559 0,00 0,00 3.901.291,10 LICENCA INCENTIVADA 00983 0,00 0,00 0,00

7.161.104,07 5.000.748,41 10.187.306,27

BENIFÍCIOS ASSISTENCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS

COD 2010 2009 2008 RUBRICA

RUBRICA RENDIM RENDIM RENDIM ABONO DE PERMANENCIA EC 41/03 82273 1.478.582,68 987.213,07 399.461,77 ABONO PERMAN EC 41/03 GRAT.NAT 82525 93.192,43 84.400,85 34.881,30 ABONO PERMANENCIA EXERC.ANT.AT 82379 311.236,31 0,00 12.805,12 PER CAPITA - SAUDE SUPLEMENTAR 82737 1.176.604,00 0,00 0,00 RESSARC. ASSISTENCIA A SAUDE 00659 4.320,00 0,00 5.045,17

3.063.935,42 1.071.613,92 452.193,36

DEMAIS

COD 2010 2009 2008 RUBRICA

RUBRICA RENDIM RENDIM RENDIM DECISAO JUDICIAL TRAN JUG AT. 15277 1.296.228,12 1.531.149,49 1.581.473,19

1.296.228,12 1.531.149,49 1.581.473,19

Obs. A Complementação do Quadro 5.7 - Custos de Recursos Humanos, dados de 2008-2010, encontra-se como (Anexo – 02, Pág. 152).

126

5.5 Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra Quadro 5.8 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva Unidade Contratante Nome: Fundação Nacional de Saúde UG/Gestão:255006 CNPJ:26.989.350/0009-73 Informações sobre os contratos

Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados

Período contratual de execução das atividades contratadas

F M S

Ano do contrato

Área

Nat. Identificação do Contrato

Empresa Contratada (CNPJ)

Início Fim P C P C P C

Sit.

2008

L

O 04/2008

04.271.959/0001-12 2008 2011 X A

2006

L

O 01/2006

02.590.700/0001-09 2006 2010 X E

2006

V

O 03/2006

12.285.169/0001-14 2006 2010 X E

2006

V

O 04/2006

05.141.617/0001-40 2006 2010 X E

Observação: LEGENDA Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. Fonte:SIAPE

127

Quadro 5.9 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra Unidade Contratante Nome:Fundação Nacional de Saúde UG/Gestão:25550006 CNPJ:26.989.350/0009-73 Informações sobre os contratos

Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados

Período contratual de execução das atividades contratadas F M S

Ano do contrato

Área Nat. Identificação do Contrato

Empresa Contratada (CNPJ)

Início Fim P C P C P C

Sit.

2010 1 O 19/2010

04.271.959/0001-12 2010 2011 X A

Observação: LEGENDA Área: Apoio Administrativo Técnico e Operacional; Manutenção e Conservação de Bens Imóveis; Tecnologia da Informação; Serviços de Copa e Cozinha; Manutenção e conservação de Bens Móveis; Serviços de Brigada de Incêndio; Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; Outras. Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. Fonte:SIAPE

Quadro 5.10 - Distribuição do pessoal contratado mediante contrato de prestação de serviço com locação de mão de obra

Identificação do Contrato Área Qtd. Unidade Administrativa

19/2010 1 51 FUNASA/CE

01/2006 8 8 FUNASA/CE

04/2008 9 17 FUNASA/CE

03/2006 9 17 FUNASA/CE

04/2006 9 12 FUNASA/CE

LEGENDA 1. Área: 2. Apoio Administrativo Técnico e Operacional; 3. Tecnologia da Informação 4. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis; 5. Serviços de Copa e Cozinha; 6. Manutenção e conservação de Bens Móveis; 7. Serviços de Brigada de Incêndio; 8. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; 9. Higiene e Limpeza; 10. Vigilância Ostensiva; 11. Outras.

Fonte: Fonte:SIAPE

128

5.6 - Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos

Haja vista as Redistribuições para o Ministério da Saúde que ocorreram no ano de 2010, não foi possível a implantação de indicadores, pretendendo essa SEREH implantá-los neste ano de 2011.

Seguem abaixo os indicadores que pretendemos inserir na área de Recursos Humanos:

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Método de Aferição

Área Responsável

pelo Indicador

Resultado 2009

Resultado

2010

Licença Médica

Demonstrar a produtividade

média dos servidores

Nº. de Licenças em 2011 X 100 Total de Servidores

Análise das licenças médicas

tiradas pelos servidores

Junta Médica

Absenteísmo

Demonstrar o índice de faltas dos servidores

Nº. de Servidores faltosos em 2011 X 100 Total de Servidores

Análise das Folhas de ponto

mensais dos servidores

Serviço de Recursos Humanos

129

6. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS 6.1 – Transferências efetuadas no exercício. 6.1.1 – Relação dos instrumentos de transferência vigentes no exercício de 2010. Quadro 6.1. Caracterização dos instrumentos de transferência Vigente no exercício de referência. ( NÃO SE APLCA A ESTA UJ)

Valores em R$ 1,00

Unidade Concedente ou Contratante

Nome:

CNPJ: UG/GESTÃO:

Informações sobre as transferências Valores

Pactuados Valores Repassados Vigência

Modalidade

Nº do instrumento

Beneficiário Glo

bal Contrapa

rtida

No exercício

Acumulado até exercício Início

Fim

Sit.

LEGENDA Modalidade:

1 - Convênio 2 - Contrato de Repasse 3 - Termo de Parceria 4 - Termo de

Cooperação 5 - Termo de

Compromisso

Situação da Transferência: 1 - Adimplente 2 - Inadimplente 3 - Inadimplência Suspensa 4 - Concluído 5 - Excluído 6 - Rescindido 7 - Arquivado

Fonte:

Justificativa: “A Suest-Ce, não faz transferências a outros Órgãos ou Unidades.” 6. 1.2 Quantidade de instrumentos de referências celebrados e valores repassados nos três últimos exercícios. 6.2 Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios (NÃO SE APLICA À SUEST)

Unidade Concedente ou Contratante Nome: CNPJ: UG/GESTÃO:

Quantidade de instrumentos celebrados

em cada exercício

Valores repassados em cada exercício (Valores em R$ 1,00) Modalidade

2008 2009 2010 2008 2009 2010 Convênio

Contrato de Repasse

Termo de Parceria Termo de Cooperação

Termo de Compromisso

Totais Fonte:

130

Justificativa: “A Suest-Ce, não faz transferência a outros Órgãos ou Unidades.” 6.1.3 – Informações sobre o conjunto de instrumentos de transferências que vigerão no exercício de 2011 e seguintes. 6.3 - Resumo dos instrumentos de transferência que vigerão em 2011 e exercícios seguintes (NÃO SE APLICA À SUEST)

Unidade Concedente ou Contratante Nome: CNPJ: UG/GESTÃO:

Valores (R$ 1,00)

Modalidade

Qtd. de instrumento

s com vigência em

2011 e seguintes

Contratados Repassados

até 2010 Previstos para 2011

% do Valor global

repassado até o final do

exercício de 2010

Convênio Contrato de Repasse Termo de Parceria Termo de Cooperação Termo de Compromisso

Totais Fonte:

Justificativa: “A SUEST-CE, não faz transferências a outros Órgãos ou Unidades." 6.1.4 Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios e contratos de repasse. 6.4. Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio e de contratos de repasse.

Valores em R$

1,00 Unidade Concedente

Nome: CNPJ: UG/GESTÃO:

Instrumentos (Quantidade e

Montante Repassado)

Exercício da

prestação de contas

Quantitativos e montante repassados Convênio

s

Contratos de

Repasse Quantidade 271 Ainda no

prazo de prestação de contas

Montante Repassado 42.974.99

4,21

2010

Com prazo Contas Quantidade 61

131

prestadas

Montante Repassado (R$) 10.075.18

8,57

Quantidade 84

de prestação de contas vencido

Contas NÃO

prestadas

Montante Repassado (R$) 160.561.0

56,73

Quantidade 372 Contas prestadas

Montante Repassado (R$) 8.891.829

,86

Quantidade 5 2009

Contas NÃO prestadas Montante Repassado (R$)

213.567,51

Quantidade 235 Contas prestadas

Montante Repassado (R$) 6.105.790

,78

Quantidade 01 2008

Contas NÃO prestadas Montante Repassado (R$)

127.000,00

Quantidade Anteriores a 2008

Contas NÃO prestadas Montante Repassado (R$)

Fonte: Secon/Suest-Ce,2010

6.1.5 Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de repasse 6.5. Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio e de contratos de repasse.

Valores em R$ 1,00

Unidade Concedente ou Contratante

Nome: CNPJ: UG/GESTÃO:

Instrumentos Exercício da

prestação de contas

Quantitativos e montantes repassados Convênios Contratos

de Repasse

Quantidade de contas prestadas 332 Quantidade 271 Com prazo de

análise ainda não vencido Montante repassado (R$) 42.974.994,

21

Quantidade Aprovada 55 Quantidade Reprovada 13

Contas analisadas

Quantidade de TCE 01 Quantidade 258

2010 Com prazo de

análise vencido Contas

NÃO analisadas

Montante repassado (R$)

188.588.999,54

2009 Quantidade de contas prestadas 332

132

Quantidade Aprovada 167 Quantidade Reprovada 28

Contas analisadas

Quantidade de TCE 03 Quantidade 53 Contas NÃO

analisadas Montante repassado (R$) 8.891.829,85

Quantidade de contas prestadas 235 Quantidade Aprovada Quantidade Reprovada

Contas analisadas

Quantidade de TCE Quantidade 39

2008

Contas NÃO analisadas Montante repassado 6.105.790,7

8

Quantidade 14 Exercícios anteriores

a 2008

Contas NÃO analisadas Montante repassado 569.113,84

Fonte: Secon/Suest-Ce, 2010

OBS. Prestações de contas não analisadas em TCE – 05, em 2010.

6.2 Análise Crítica 1. Medidas adotadas para sanear as transferências na situação de inadimplente;

Encaminhamento de ofício, notificando o município, o registro da não aprovação no SIAFI e a instauração de TCE após esgotadas todas as medidas administrativas;

2. Situação das transferências efetuadas no exercício frente ao disposto no Art. 35 do

Decreto 93.872/86 e do art. 12, § l º, do Decreto 6.752/2010, com a redação dada pelo Decreto 6.993/2010, ou legislação que o altere;

Conforme Portaria da FUNASA nº. 1104 de 23/092010 publicada

no DOU de 28/09/2010 as transferências passaram a ser efetuadas somente em dezembro de 2010;

3. Evolução das transferências efetuadas nos três últimos exercícios, quanto à

quantidade e volume de recursos transferidos;

A informação deve ser fornecida pela CGCON, tendo em vista que até novembro de 2010 todas as transferências foram realizadas pela CGCON;

4. Medidas adotadas para gerir as transferências no exercício de 2011; Análise de processos que se encontram em fase de pagamento no SISCON e cobrança do Relatório 1 ao município para viabilizar a deferição das parcelas;

133

5. Análise da evolução das prestações de contas referentes às transferências expiradas até 2010, quanto à conformidade das prestações de contas com os prazos regulamentares;

A análise das prestações de contas apresentadas teve como prioridade os processos cuja execução foi impugnada pela Divisão de Engenharia – DIESP, os processos de Tomada de Contas Especiais; os processos resultantes de denúncias; as prestações de contas parciais que são condicionadas para liberação de parcelas e finalmente os processos aprovados tecnicamente pela Divisão de Engenharia – DIESP. Considerando o número de analistas e o volume de prestação de contas apresentada não tem sido possível cumprir o prazo de análise;

6. Análise da evolução das análises das prestações de contas referentes às transferências expiradas até 2010, quanto à eficiência e eficácia dos procedimentos adotados, bem como quanto à disponibilidade adequada de recursos humanos e materiais para tanto; Tem conseguido a eficiência na análise da prestação de contas, porém a eficácia não foi atingida, considerando o reduzido quadro de analistas e a quantidade muito grande de processos celebrados nesta Superintendência; 7. Estruturas de controle definida para o gerenciamento das transferências, informando, inclusive, a capacidade de fiscalização in loco da execução dos planos de trabalho contratados. A SUEST não gerenciou as transferências no ano de 2010. Quanto às verificações in loco foram insuficientes devido à ausência de recursos para viagens e pessoal.

134

7. REGISTROS ATUALIZADOS NO SISTEMA SIASG E SICONV. Declaração da área responsável atestando que as informações referentes a contratos e convênios ou outros instrumentos congêneres estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº. 12.309, de 9 de agosto de 2010. Obs: Declaração na Página seguinte:

135

136

8. DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS Obrigações estabelecidas pela Lei nº. 8.730, de 10 de novembro de 1993.

137

9. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Quadro 9.1 - Estrutura de controles internos da UJ Aspectos do sistema de controle interno Avaliação

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como

essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.

X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.

X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X 4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X 5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e

estão postos em documentos formais. X

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.

X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.

X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ.

X

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.

X

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão

formalizados. X

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.

X

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a conseqüente adoção de medidas para mitigá-los.

X

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

X

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

X

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

X

16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.

X

138

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

X

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.

X

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de

detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.

X

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.

X

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.

X

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionados com os objetivos de controle.

X

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada,

documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.

X

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.

X

25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.

X

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.

X

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.

X

Monitoramento 1 2 3 4 5 28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente

monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.

X

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.

X

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.

X

Considerações gerais:

A Superintendência Estadual do Ceará- Suest – Ce, optou por buscar e utilizar o instrumento consensual de grupo.

Reuniram-se representantes desta Unidade Jurisdicional, que fazem parte do

COREGE – Colegiado Regional Gestor, o qual desde 2006, vem utilizando esta ferramenta

139

de gestão na melhoria dos processos decorrentes.

Buscou-se nestes servidores e também, servidores de áreas significativas que detém um conhecimento generalista e consistente desta Instituição, para obter o melhor consenso quanto à pontuação dos quesitos. As áreas envolvidas foram: Superintendente Estadual; Assistente Técnico; Divisão de Engenharia, Serviço de Saúde Ambiental e área de Educação em Saúde; Divisão de Recursos Humanos e Setor de Capacitação; Divisão de Administração e técnicos do Planejamento. LEGENDA Níveis de Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. (2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. (4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. (5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.

10. INFORMAÇÕES QUANTO A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL Referências: Decreto nº. 5.940/2006; Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 1/2010.

Quadro 10.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas. � Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de

sustentabilidade ambiental foram aplicados?

X

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.

X

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).

X

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido X

140

considerada a existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços. � Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação

ambiental tem sido considerada nesses procedimentos? 5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). � Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da

aquisição desses produtos sobre o consumo de água e energia?

X

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os

produtos adquiridos?

X

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. � Se houver concordância com a afirmação acima, este critério

específico utilizado foi incluído no procedimento licitatório?

X

8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). � Se houver concordância com a afirmação acima, como essa

preferência tem sido manifestada nos procedimentos licitatórios?

X

9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais bens/produtos.

X

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

X

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.

X

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e energia elétrica. � Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu

a essa campanha (palestras, folder, comunicações oficiais, etc.)?

X

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores. � Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu

a essa campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?

X

Considerações Gerais: A respeito do quando 10.1 – Gestão Ambiental e Licitações

Sustentáveis no que tange a avaliação sobre as informações quanto à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental, temos o seguinte a comentar:

No ano de 2010 foram realizados 29 pregões eletrônicos entre aquisição de bens e prestação de serviços.

141

Contudo no que se refere a bens, levando em consideração critérios de sustentabilidade ambiental não houve ativação por parte desta SUEST. Recai sobre os procedimentos editalícios voltados a sustentabilidade ambiental a ausência de capacitação dos servidores, como modelo de instrução em gestão pública.

Por outro lado a Administração da FUNASA perdeu parte de seus servidores, sendo motivo de entrave na busca de um modelo de sustentabilidade no que se refere às contratações de bens e serviços. De fato esse entrave dificulta sobremaneira uma melhor eficiência nos critérios de controles no que se refere à manutenção predial, fator preponderante para a busca de procedimentos e operacionalização de menor consumo de energia e água, entretanto tais procedimentos já estão sendo iniciados no ano de 2011, com a aquisição de materiais para manutenção elétrica e hidráulica e contratação de empresa especializada em manutenção predial, sendo tais iniciativas imperiosas para a eficiência de um modelo de gestão ambiental. LEGENDA Níveis de Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. (2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. (4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. (5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.

142

11. INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

11.1 Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial Quadro 11.1 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União.

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UJ

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

EXERCÍCIO 2009 EXERCÍCIO 2010

UF 1 – ESTADO DO CEARÁ 137 137

Municípios:

Acaraú 02 02

Alto Santo 02 02

Aracati 08 08

Barbalha 01 01

Baturité 01 01

Bela Cruz 01 01

BRASIL

Camocim 05 05

Canindé 03 03

Cascavél 07 07

Crato 01 01

Fortaleza 03 03

Granja 01 01

Icó 06 06

Ipu 09 09

Iracema 03 03

Itaiçaba 01 01

Itapagé 05 05

Itapipoca 16 16

Jaguaretama 01 01

Jaguaribara 01 01

Jaguaribe 05 05

Jaguaruana 03 03

Juazeiro do Norte 05 05

Limoeiro do Norte 02 02

Maranguape 06 06

Marco 02 02

Morada Nova 07 07

Mucambo 01 01

Nova Russas 02 02

Palhano 03 03

Pereiro 02 02

Quixadá 08 08

Quixeré 02 02

Redenção 01 01

Russas 05 05

Santana do Acaraú 01 01

143

São João do Jaguaribe 01 01

Sobral 01 01

Tabuleiro do Norte 01 01

Uruoca 01 01

Subtotal Brasil 137 137

EXTERIOR -x-x- -x-x-

Subtotal Exterior -x-x -x-x-

Total (Brasil) 137 137 Fonte: Diadm/Suest-Ce/2010

Quadro 11.2 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros.

QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS PELA UJ LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA EXERCÍCIO 2009 EXERCÍCIO 2010

UF – ESTADO DO CEARÁ -x-x- 01

Municípios: Fortaleza – Imóvel situado na Rua Soriano Albuquerque, 990 01

BRASIL

Subtotal Brasil -x-x- 01

EXTERIOR PAÍS 1 - -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- -x-x- -x-x-

Subtotal Exterior -x-x- -x-x- Total (Brasil ) -x-x- 01

Fonte: DIADM/Suest-Ce/2010

Quadro 11.3 - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ

Valor do Imóvel Despesa com

Manutenção no exercício UG RIP Regime

Estado de Conservaçã

o Valor Históric

o

Data da Avaliaçã

o

Valor Reavaliad

o Imóvel

Instalações

Total Σ Σ Fonte:

Anexo 3 - Quadro 11. 3 - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ. Encontra-se em Anexo, Pág. 165, por se tratar de informações volumosas.

144

OBS: Quadro A.11. 2 – Imóvel locado. Imóvel situado na Rua Soriano Albuquerque, 990 – Bairro Aldeota, visando dar continuidade ao funcionamento da Casa de Saúde Indígena do Ceará – CASAI – CE, conforme Termo de Contrato nº. 33/2010. Quadro. A.11. 3 Valor Reavaliado: Em contato com a Superintendência Regional do Patrimônio da União – SPU, fomos informados pelo Departamento de Engenharia que cada Unidade Gestora, através de seus Engenheiros poderia reavaliar os imóveis pelo método comparativo direto, conforme Norma Brasileira – NBR 14653. Diante do exposto, solicitamos à DIESP a referida reavaliação, estamos aguardando. RIP: ( Registro Imobiliário Patrimonial). 1389.00467.500-9 – Imóvel onde funciona o Setor de Transportes – Av. Francisco Sá, 1873 – Fortaleza/CE. RIP: 1389.00468.500-4 – Imóvel onde funciona a Superintendência – Av. Santos Dumont, 1856 (Anexo) – Fortaleza/CE. RIP: 1389.00469.500-0 – Imóvel onde funciona a Superintendência – Av. Santos Dumont, 1890 ( Sede) – Fortaleza/CE RIP: 1455.00058.500-7 – Imóvel onde funciona o Depósito de bens para alienação e almoxarifado da DIESP – Município de Marnguape/CE.

Análise crítica: Quadro A.11 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União. (Só quantitativo). Quadro A.11.2 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros. Imóvel Situado na Rua Soriano Albuquerque, 900 – Bairro Aldeota – Fortaleza-CE, visando dar continuidade do funcionamento da Casa de Saúde Indígena do Ceará – CASAI/CE, conforme Termo de Contrato nº. 33/2010. Trata-se de uma casa ampla, com área de serviço, arejada, com atendimento de 16 a 20 pacientes/dia, atendendo as expectativas dentro do possível da demanda. Quadro A.11.3 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ. Atualmente existe um total de 137 imóveis, pertencente ao acervo patrimonial da Superintendência Estadual do Ceará, cadastrados no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União. Deste total, existem 58 imóveis a regularizar, imóveis estes não registrados em cartório em nome da ex-FSESP ou sua sucessora direta FUNASA, portanto não possui escritura que comprove a propriedade sobre os mesmos. Na sua maioria, existem apenas Leis Municipais que autorizam a doação. Leis emitidas nos anos 60, 70 e 80, que à época não houve o

145

andamento ao processo de doação, e conseqüentemente de regularização, por parte da ex-FSESP. Existem outros motivos que dificultam a regularização dos imóveis, como por exemplo: A total falta de documentos que possibilitam a regularização, apenas existe Termos de Encerramento e Sumário Final do Projeto Contábil da Construção das Unidades Sanitárias. Imóveis (terrenos) de propriedades de terceiros, doados verbalmente, mas não foram regularizados (estão cadastrados no SPIUnet). Existem Administrações Municipais, que no ato da regularização, se negam em assinar qualquer documento, revogando Leis o Decretos. Existem Cartórios que exigem a CND (Certidão Negativa de Débito), entretanto, quando a Certidão é solicitada, caso exista alguma Superintendência com restrição, pode atingir qualquer outra Superintendência, pois consta na Receita o CNPJ da Presidência, como matriz . Dentre os 137 imóveis, existem 09 (nove) terrenos baldios, não usados há mais de 25 (vinte e cinco) anos, e não há até o momento perspectiva de uso por parte da FUNASA. Nas supervisões feitas nos imóveis classificados como terrenos, no sentido de averiguar supostas invasões, foram constatados 13 invasões, estão sendo elaborados relatórios destinados à PGF para parecer e providências. SOPAT/CE 12. INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI). JUSTIFICATIVA: A SUEST-CE, não tem uma estrutura formal de tecnologia da informação. Esta responsabilidade é da competência da Presidência da FUNASA. 12.1 – Gestão de Tecnologia da Informação (TI) 13 - UTILIZAÇÕES DE CARTÕES DE PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO PARA O RELATORIO GERENCIAL

Exercício: 2010

Base: 31-JAN-2011

Moeda: REAL (Em unidade monetária)

Órgão da UG Executora 36211 Mês de Referência DEZEMBRO Tipo de Valor Saldo Atual

UG Executora 255006 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CE

Item de Informação

Entidade Sq Cartão Pagto

Gov Federal Fatura - Cartão Pagto Gov. Fed

02948290244 02948290244 TEREZINHA ALVES DE LIMA 8.427,34

09822089368 09822089368 FRANCISCO CHAGAS FERREIRA SILVA 2.768,00 10.825,09

146

16386094387 16386094387 ALBERTO JOSE CHAVES 4.999,68

Total 2.768,00 24.252,11

14. RENÚNCIA TRIBUTÁRIA “NÃO SE APLICA A UJ” JUSTIFICATIVA: A SUEST - Ce, não executa renúncia tributária, pois a gestão orçamentária e financeira é de responsabilidade da Presidência da Funasa. 15. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ATENDERÀS DELIBERAÇÕES DO TCU

15.1 Deliberações do TCU atendidas no exercício Quadro 15.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício. Quadro 15.2 – Deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício. Quadro 15.3 – Relatório de cumprimento das recomendações do OCI. 15.4 Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício Quadro 15.4 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício. As informações dos Quadros 15.1; 15.2; 15.3e 15.4 estão em (Anexo 4, Página 172), por se tratar de conteúdo volumoso.

147

16. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO 16.1 Declaração Plena, com Ressalva ou Adversa Quadro 16.1. - Declaração Plena do Contador “Não se aplica à natureza jurídica da UJ” Quadro 16.2 – Declaração do Contador com Ressalva. Obs. Declaração na Página Seguinte:

148

149

17. INFORMAÇÕES SOBRE COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA Texto da DN: Composição acionária do capital social, indicando os principais acionistas e respectivos percentuais de participação, bem como a posição da UJ como detentora de investimento permanente em outras sociedades (investidora). “Não se aplica à natureza jurídica da UJ”

18. INFORMAÇÕES SOBRE FUNDOS PARTIDÁRIOS Texto da DN: Informações sobre a conformidade da distribuição dos recursos do Fundo Partidário como previsto nos Art. 40 a 43 da Lei nº. 9.096/95, bem como sobre a prestação de contas pelos partidos políticos, no formato definido na portaria prevista no art. 4°, § 3° desta DN. “Não se aplica à natureza jurídica da UJ” 19. INFORMAÇÕES SOBRE FUNDOS CONSTITUCIONAIS Texto da DN: Informações a respeito dos saldos dos financiamentos, renegociações, ações de execução, ressarcimentos e inadimplência dos recursos oriundos dos fundos constitucionais de financiamento; “Não se aplica à natureza jurídica da UJ” 20. INDICADORES DE EMPENHO DO IFES Texto da DN: Indicadores de desempenho das IFES nos termos da Decisão nº. TCU 408/2002 – Plenário e modificações posteriores; “Não se aplica à natureza jurídica da UJ” 21. ANÁLISE DE SITUAÇÃO FINANCEIRA Texto da DN:

• Relatório de revisão dos critérios adotados quanto à classificação nos níveis de risco e de avaliação do provisionamento registrado nas demonstrações financeiras elaborado pelo auditor independente na forma do art. 12 da Resolução BACEN nº. 2.682, de 21/12/1999;

• Análise da situação econômico-financeira, com base nos três últimos exercícios sociais;

• Análise da distribuição da riqueza gerada pela UJ nos três últimos exercícios sociais;

• Composição da carteira de financiamentos concedidos, abrangendo dados percentuais por setores da economia beneficiados, por região do país, por local de aplicação (inclusive no exterior);

• Informações sobre as operações de financiamento aprovadas e os desembolsos, no exercício, contemplando as seguintes visões:

• por setor da economia;

150

• por porte dos beneficiários (pessoas físicas, pequenos, médios e grandes);

• por estado (incluindo exterior); • índice de pedidos indeferidos, indicando as principais causas do

indeferimento. “Não se aplica à natureza jurídica da UJ” 22. REMUNERAÇÃO PAGA A ADMINISTRADORES DE EMPRESAS

PÚBLICAS “Não se aplica à natureza jurídica da UJ” 23. CONTRATAÇÕES DE CONSULTORES NA MODALIDADE “PRODUTO” “Não se aplica à natureza jurídica da UJ” 24. INFORMAÇÕES A RESPEITO DA DESIMOBILIZAÇÃO DE ATIVOS

IMOBILIÁRIOS “Não se aplica à natureza jurídica da UJ”

151

ANEXOS

152

Anexo 1 - Normas Infralegais utilizada pela SUEST-CE. Pág. 153 Anexo2 - Informações Complementares à composição dos Custos Anuais 2008-2010,

sobre Recursos Humanos – Quadro 5.7 - Pág. 154 Anexo 3 – Quadro 11.3 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob

responsabilidade da UJ. Pág. 167 Anexo 4 – Quadro 15.1; 15.2; 15.3 e 15.4, deliberações do TCU exercício 2010. Pág. 172

153

ANEXO 1) Normas Infralegais utilizadas pela SUEST-CE.

• PORTARIA Nº. 623, DE 11 DE MAIO DE 2010.

• DECRETO Nº. 7.217, DE 21 DE JUNHO DE 2010.

• PORTARIA Nº. 1.014, DE 16 DE AGÔSTO DE 2010.

• LEI Nº. 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010.

• DECRETO Nº. 7.404, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010.

• PORTARIA Nº. 1.010, DE 3 DE SETEMBRO DE 2009.

• PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 127, DE 29 DE MAIO DE 2008.

• INSTRUÇÃO NORMATIVA STN Nº. 1, DE 15 DE JANEIRO DE 1997.

• LEI Nº. 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007.

• DECRETO Nº. 6.170, DE 25 DE JULHO DE 2007.

• PORTARIA Nº. 723, DE 24 DE JULHO DE 2007.

• INSTRUÇÃO NORMATIVA – TCU Nº. 56, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2007.

• LEI Nº. 11.107, DE 6 DE ABRIL DE 2005.

• PORTARIA Nº. 674, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2005.

• ORDEM DE SERVIÇO Nº. 1 DE 25 DE OUTUBRO De 2002.

• PORTARIA Nº. 443, DE 3 DE OUTUBRO DE 2002

• PORTARIA Nº. 323, DE 13 DE JUNHO DE 2000.

154

Anexo 2) Informações complementares à composição dos Custos Anuais 2008- 2010, sobre Recursos Humanos. - Quadro 5.7 CONTRATOS TEMPORÁRIOS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

COD 2010 2009 2008 RUBRICA

RUBRICA RENDIM RENDIM RENDIM CONT.TEMP.ART.37 S.E 00832 67.430,00 84.389,67 0,00 FERIAS PROPORCIONAIS CDT 82408 0,00 7.151,67 0,00 FERIAS VENCIDAS CDT 82401 0,00 0,00 0,00 FERIAS VENCIDAS/PROPORC. CDT 00772 0,00 0,00 0,00

67.430,00 91.541,34 0,00

RETRIBUIÇÃO COD RUBRICA RUBRICA RENDIM

Não se aplica

GRATIFICAÇÕES

COD 2010 2009 2008 RUBRICA

RUBRICA RENDIM RENDIM RENDIM GRAT.NATALINA PROPORCIONAL CDT 82407 0,00 0,00 0,00 GRATIFICACAO NATALINA-CDT 00747 6.130,00 5.108,33 0,00

6.130,00 5.108,33 0,00 ADICIONAIS

COD 2010 2009 2008 RUBRICA

RUBRICA RENDIM RENDIM RENDIM ADICIONAL 1/3 DE FERIAS - CDT 00750 2.043,33 2.383,89 0,00 ADICIONAL 1/3 FERIAS CDT 82413 0,00 0,00 0,00 ADICIONAL 1/3 FERIAS CDT 82402 0,00 0,00 0,00

2.043,33 2.383,89 0,00

INDENIZAÇÕES

COD 2010 2009 2008 RUBRICA

RUBRICA RENDIM RENDIM RENDIM

SERVIDORES COM DAS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COD 2010 2009 2008

RUBRICA RUBRICA RENDIM RENDIM RENDIM

VENCIMENTO DAS/NES 00004 180.137,70 181.971,05 188.958,48

155

RETRIBUIÇÃO COD

2010 2009 2008 RUBRICA RUBRICA

RENDIM RENDIM RENDIM OPCAO DAS - PESSOAL PERMANENTE 00025 87.214,77 73.619,19 64.944,84

87.214,77 73.619,19 64.944,84 SERVIDORES COM FUNÇÃO GRATIFICADA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

COD 2010 2009 2008 RUBRICA

RUBRICA RENDIM RENDIM RENDIM FCT - FUNCAO COMIS. TECNICA 82087 215.725,82 211.120,46 192.467,85 FGR-FUNC GRATIFICADA L 8216/91 00561 25.587,96 26.535,27 26.688,68 GRAT.DESEMP.FUNCAO-GADF LD.13 00593 42.475,79 44.048,26 44.303,12

283.789,57 281.703,99 263.459,65 Fonte: DIADM/Suest-Ce/2010

156

RELATÓRIO DE GESTÃO CUSTO ANUAL -2008- 2010. Relatório Gestão Custo anual - 2008 - 2010

2010 2009 2008

ITEM

COD RUBRICA QT VINC

RENDIM DESCONTO

QT VINC

RENDIM DESCONTO QT VINC RENDIM DESCONTO

01 00094 13. SALARIO/CLT 0 0,00 0,00 2 3.251,02 0,00 1 2.798,02 0,00

02 00041 A.T.S.ART 184 INC I L.1711/52 72 9.079,91 0,00 72 10.484,29 0,00 70 587,20 0,00

03 30932 AAPESESP- MENSALIDADE 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 4 0,00 45,72

04 32331 AASP-MENSALIDADE 665 0,00 21.972,30 1021 0,00 33.876,20 524 0,00 18.293,54

05 30502 ABAMSP - MENSALIDADE 5 0,00 75,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

06 30958 ABAMSP - SEGURO DE VIDA 0 0,00 0,00 3 0,00 125,60 41 0,00 1.657,20 07 00513 ABATE TETO (CF ART 37) - APOS. 0 0,00 0,00 4 0,00 29,16 8 0,00 58,29 08 00507 ABATE TETO (CF ART 37) ATIVO 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 0,00 354,80

09 82273 ABONO DE PERMANENCIA EC 41/03 2968 1.478.582,68 1.543,32 1773 987.213,07 4.258,67 1313 399.461,77 0,00

10 82525 ABONO PERMAN EC 41/03 GRAT.NAT 211 93.192,43 10,60 240 84.400,85 346,65 115 34.881,30 3,99

11 82382 ABONO PERMANENCIA EXERC.ANT.AP 6 30.748,79 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

12 82379 ABONO PERMANENCIA EXERC.ANT.AT 79 311.236,31 0,00 0 0,00 0,00 3 12.805,12 0,00

13 30998 ABRASP - MENSALIDADE 0 0,00 0,00 14 0,00 398,30 21 0,00 812,60

14 32619 ABRASPFE-MENSALIDADE 1045 0,00 15.235,22 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

15 00047 ACERTO DE FERIAS - APOSENTADO 0 0,00 0,00 2 0,00 3.274,08 0 0,00 0,00

16 30282 ACSPC - MENSALIDADE 0 0,00 0,00 19 0,00 380,00 233 0,00 4.660,00

17 00249 AD TEMPO SERVICO ART 192 I APO 12 296,40 0,00 12 296,40 0,00 12 296,40 0,00

18 00095 ADIANT.13. SALARIO-CLT 0 0,00 0,00 3 3.097,52 1.472,01 2 1.399,01 1.399,01

19 00599 ADIANT.GRAT.NAT.BENEF.PENSAO 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

20 00182 ADIANT.GRATIF.NATALINA - APOS. 2218 1.604.557,92 1.629.279,54

2168 1.478.873,62 1.515.122,96 2152 1.154.503,78 1.166.979,33

21 00177 ADIANT.GRATIF.NATALINA/ATIVO 2468 2.705.213,65 1.493.658,20

5260 4.504.408,22 3.550.474,39 4224 2.333.122,97 2.607.117,82

22 00746 ADIANT.GRATIF.NATALINA-CDT 2 3.065,00 3.065,00 1 2.809,58 0,00 0 0,00 0,00

157

23 00053 ADIC. DE INSALUBRIDADE 17010 2.793.060,27 2.472,07 23345 3.429.988,56 478,90 24112 1.309.913,37 0,00

24 00750 ADICIONAL 1/3 DE FERIAS - CDT 1 2.043,33 0,00 3 2.383,89 0,00 0 0,00 0,00

25 00220 ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 1759 1.608.991,87 9.527,97 3097 2.898.071,53 3.314,36 1985 1.409.870,42 478,52

26 00028 ADICIONAL NOTURNO 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 81 11.939,99 0,00

27 01142 ALVARA JUDICIAL 3,17% 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

28 30007 AMAL - EMPRESTIMO 31 0,00 1.104,52 56 0,00 2.828,47 116 0,00 16.177,56

29 30006 AMAL - PREVIDENCIA 120 0,00 5.365,48 133 0,00 5.755,00 146 0,00 6.310,00

30 32152 AMBSESP-MENSALIDADE 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 157 0,00 1.903,93

31 32215 AMERICAN LIFE - SEG. DE VIDA 120 0,00 6.679,56 244 0,00 13.844,90 111 0,00 6.413,26

32 00013 ANUENIO - ART.244, LEI 8112/90 21468 5.556.007,49 0,00 27268 6.457.259,31 0,00 27757 2.490.503,53 0,00

33 00018 ANUENIO-ART.244,LEI 8112/90 AP 12216 5.086.452,17 80,88 12086 4.075.000,31 0,00 12434 1.703.171,59 0,00

34 31535 APSEF MENSALIDADE 72 0,00 858,12 72 0,00 789,12 72 0,00 693,54

35 31754 ARCESP - EMPRESTIMO 3 0,00 969,00 32 0,00 4.507,40 24 0,00 4.539,01

36 31698 ARCESP- PREVIDÊNCIA 30 0,00 87,14 36 0,00 104,64 27 0,00 75,93

37 30227 ASCB - MENSALIDADE 96 0,00 3.282,96 95 0,00 3.262,96 15 0,00 636,42

38 31946 ASERPUB-MENSALIDADE 178 0,00 6.730,50 257 0,00 11.744,23 300 0,00 10.732,45

39 31213 ASFUNASA - MENSALIDADE 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 7 0,00 210,00

40 30446 ASMEC/DF - MENSALIDADE 12 0,00 60,00 12 0,00 60,00 12 0,00 60,00

41 31520 ASPECIR EMPRESTIMO 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1500 0,00 128.644,78

42 31928 ASPLUB-MENSALIDADE 82 0,00 2.456,20 97 0,00 2.861,50 40 0,00 1.180,00

43 32359 ASP-MENSALIDADE 16 0,00 742,00 26 0,00 1.221,25 47 0,00 2.854,50

44 30761 ASS SERV MS/CE - MENSALIDADE 6631 0,00 233.453,87 8502 0,00 338.736,92 8522 0,00 255.654,13

45 31273 ASSC/CE - MENSALIDADE 1385 0,00 32.640,93 2177 0,00 42.299,91 292 0,00 2.944,00

46 31274 ASSC/CE - PLANO SAUDE 0 0,00 0,00 22 0,00 1.432,88 290 0,00 18.683,25

47 30782 ASSERFESA - MENSALIDADE 20 0,00 471,82 36 0,00 557,65 36 0,00 465,30

48 00700 ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR 1643 136.604,40 0,00 2364 201.650,00 0,00 2642 234.284,00 377,40

49 00121 AUXILIO NATALIDADE 18 7.557,84 0,00 30 12.599,97 0,00 39 16.130,00 0,00

50 82695 AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO 405 52.956,00 2.898,00 320 42.966,00 948,00 0 0,00 0,00

51 00136 AUXILIO-ALIMENTACAO 19547 5.940.929,32 82,91 25309 3.371.030,81 143,88 25663 3.417.470,00 0,00

52 00951 AUXILIO-TRANSPORTE 10740 1.071.100,69 137.196,59 13872 1.406.765,42 133.029,91 19113 2.618.131,17 193.703,78

53 31959 BAMERCIO PREVIDENCIA 7 0,00 43,12 12 0,00 73,37 12 0,00 66,73

54 31964 BAMERCIO-EMPRESTIMO 0 0,00 0,00 18 0,00 2.344,04 46 0,00 7.422,66

158

55 32401 BANCO BGN - EMPRESTIMO 1833 0,00 181.720,97 1235 0,00 132.288,99 0 0,00 0,00

56 32395 BANCO BMC - EMPRESTIMO 171 0,00 35.146,04 53 0,00 11.957,92 0 0,00 0,00

57 32218 BANCO BMG - EMPRESTIMO 6865 0,00 1.715.708,16

7417 0,00 1.482.815,17 438 0,00 51.439,89

58 32121 BANCO DO BRASIL-EMPRES/FINANC 12451 0,00 5.681.454,52

15005 0,00 5.722.129,61 14068 0,00 4.235.631,09

59 32417 BANCO FIBRA - EMPRESTIMO 23 0,00 3.496,08 1 0,00 215,19 0 0,00 0,00

60 32368 BANCO MATONE - EMPRESTIMO 2014 0,00 177.469,79 1450 0,00 118.424,84 320 0,00 19.932,81

61 32220 BANCO PANAMERICANO-EMPRESTIMO

5328 0,00 1.209.220,50

6674 0,00 1.566.104,60 3831 0,00 695.404,84

62 32422 BANCO SOFISA S.A - EMPRESTIMO 20 0,00 3.690,72 10 0,00 2.137,60 0 0,00 0,00

63 32436 BANCO. VOTORANTIM-EMPRESTIMO 17 0,00 1.934,58 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

64 32418 BCO LUSO BRASILEIRO-EMPRESTIMO 25 0,00 2.310,48 5 0,00 680,15 0 0,00 0,00

65 32157 BMCPP - EMPRESTIMO 35 0,00 3.000,93 28 0,00 4.149,72 14 0,00 1.002,88

66 32155 BMCPP - PREVIDENCIA 28 0,00 192,00 36 0,00 240,00 40 0,00 272,00

67 82553 BOLSA DE ESTAGIO 406 120.750,41 452,80 377 112.108,90 113,70 371 121.765,73 176,29

68 30521 BRADESCO - SEGURO DE VIDA 0 0,00 0,00 190 0,00 21.528,70 1701 0,00 111.999,16

69 32561 BRADESCO - SEGURO DE VIDA 1670 0,00 115.425,95 1912 0,00 108.015,62 500 0,00 22.733,34

70 30037 CAPEMI - EMPRESTIMO 0 0,00 0,00 17 0,00 2.325,44 638 0,00 69.486,33

71 30035 CAPEMI - PREVIDENCIA 0 0,00 0,00 19 0,00 1.430,75 1111 0,00 70.906,80

72 32406 CAPEMISA - EMPRESTIMO 405 0,00 33.571,67 734 0,00 67.985,62 405 0,00 32.814,23

73 32405 CAPEMISA - PREVIDENCIA 1017 0,00 82.281,77 1518 0,00 108.447,68 662 0,00 38.937,68

74 30092 CAPESESP - EMPRESTIMO 2541 0,00 310.048,75 4253 0,00 445.906,37 4014 0,00 382.726,12

75 30091 CAPESESP - PLANO DE SAUDE 21686 0,00 7.170.013,61

25604 0,00 7.246.767,72 26118 0,00 5.632.958,08

76 32637 CAPESESP- PER CAPITA PATROC. 4812 0,00 1.171.461,00

0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

77 32515 CAPESESP-CO-PARTCIP. PL. SAUDE 10088 0,00 220.387,01 7471 0,00 151.939,41 0 0,00 0,00

78 32145 CASP - MENSALIDADE 2 0,00 122,88 19 0,00 1.109,67 9 0,00 178,38

79 32161 CASPEF-MENSALIDADE 510 0,00 12.611,97 292 0,00 7.108,17 0 0,00 0,00

80 32362 CASPLUB-MENSALIDADE 60 0,00 1.871,64 91 0,00 2.773,68 16 0,00 487,68

81 31721 CBASP - MENSALIDADE 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

82 32498 CE CBASF - MENSALIDADE 1149 0,00 28.781,08 947 0,00 21.724,01 0 0,00 0,00

83 32286 CEF - EMPRESTIMO/FINANC. 333 0,00 67.571,94 428 0,00 73.689,96 265 0,00 44.658,39

159

84 32610 CIASPREV - EMPRESTIMO 39 0,00 8.144,51 37 0,00 7.559,91 6 0,00 1.444,50

85 32609 CIASPREV - PREVIDENCIA PRIVADA 40 0,00 401,60 36 0,00 481,80 17 0,00 309,40

86 00031 COMPLEMENTO SAL.MINIMO - APOS. 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1043 38.737,75 8.600,71

87 00030 COMPLEMENTO SALARIO MINIMO 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 589 29.737,22 11.049,48

88 30078 COMPREV-EMPRESTIMO 0 0,00 0,00 10 0,00 1.017,42 11 0,00 742,50

89 30077 COMPREV-PREVIDENCIA 8 0,00 449,20 12 0,00 668,70 12 0,00 494,69

90 98015 CONT P.SEGURIDADE SOCIAL APOS 1343 0,00 302.672,41 1481 2.772,57 238.013,04 910 0,00 167.470,75

91 98002 CONT. PLANO SEGURIDADE SOCIAL 19597 0,00 7.300.474,31

25377 2.762,88 8.753.241,36 25893 231,36 7.436.668,84

92 98020 CONT.PLANO SEG.SOCIAL- PENSION 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

93 00832 CONT.TEMP.ART.37 S.E 11 67.430,00 0,00 15 84.389,67 2.860,67 0 0,00 0,00

94 98027 CONTR. PSS - FERIAS 1704 928,95 174.805,57 3052 409,29 316.396,64 3797 62.513,29 243.050,26

95 98004 CONTR.PSS - GRATIF. NATALINA 753 143,38 312.916,56 2127 798,81 735.340,21 2161 309,94 658.800,65

96 98033 CONTR.PSS-GRATIF. NATALINA -AP 154 0,00 32.029,77 118 15,38 20.893,48 58 0,00 13.276,49

97 98034 CONTR.PSS-GRATIF.NATALINA-PENS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

98 30758 COOMINAGRI - EMPRESTIMO 7 0,00 2.125,97 10 0,00 3.061,06 11 0,00 1.354,48

99 30757 COOMINAGRI - MENSALIDADE 0 0,00 0,00 4 0,00 94,48 11 0,00 259,82

100 30150 CORSEC - SEGURO DE VIDA 172 0,00 9.400,40 204 0,00 11.097,84 191 0,00 10.529,33

101 73580 COTA PARTE PRE-ESCOLAR 1643 0,00 11.507,00 2385 0,00 20.102,10 2651 0,00 41.654,60

102 00827 CPMF - LEI 9.311/96 - APOSENT 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 709 0,00 3.763,64

103 00826 CPMF - LEI 9.311/96 - ATIVOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2161 0,00 1.991,94

104 00828 CPMF - LEI 9.311/96 - PENS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

105 01479 DEC JUD. PENS. CALC MANUAL 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

106 97533 DEC. JUDICIAL/ADMINISTRATIVA 111 0,00 77.912,75 86 0,00 60.574,00 0 0,00 0,00

107 10289 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP 217 80.303,25 0,00 57 20.305,50 0,00 0 0,00 0,00

108 10288 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT 27 7.659,90 0,00 5 1.059,06 0,00 0 0,00 0,00

109 15466 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG PE 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

110 15277 DECISAO JUDICIAL TRAN JUG AT. 3789 1.296.228,12 0,00 4489 1.531.149,49 0,00 4619 1.581.473,19 0,00

111 16171 DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO 1490 527.162,28 0,00 1440 494.662,32 0,00 1381 476.089,97 0,00

112 15307 DECISAO JUDICIAL TRANS JUG PEN 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

113 98012 DEVOLUCAO PLANO SEG.SOC - CPMF 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1323 0,00 3.031,29

114 00491 DIF PROV. ART. 7 L 8270/91_AP 116 18.827,04 0,00 101 13.360,57 0,00 102 13.586,58 0,00

160

115 00490 DIF VENC. ART. 7 L 8270/91 AT 457 74.132,50 0,00 523 85.009,55 0,00 529 86.273,11 0,00

116 00465 DIF.DE VENC.ART17/LEI 9624/98 16 28.925,04 0,00 24 43.387,56 0,00 33 59.621,49 0,00

117 00464 DIF.DE.VEN.ART.17/LEI9624/98 128 187.357,20 0,00 188 274.990,41 0,00 203 301.126,09 0,00

118 00358 DIF.PROV.ART.192 INC.I L.8112 12 926,28 0,00 12 926,28 0,00 12 926,28 0,00

119 00356 DIF.PROV.ART.192 INC.II L.8112 2078 724.410,66 0,00 2083 572.188,46 0,00 2108 212.536,01 0,00

120 00416 DIFERENCA IND. ART 8 L.7923/89 12 11.805,60 0,00 12 11.805,60 0,00 12 11.805,60 0,00

121 82527 DPNI-÷4º,ART.5º, LEI 11490/07 12 864,24 0,00 12 864,24 0,00 6 432,12 0,00

122 31253 DYNAMIC - SEGURO DE VIDA 0 0,00 0,00 32 0,00 385,00 433 0,00 5.396,00

123 30408 EQUATORIAL - EMPRESTIMO 317 0,00 20.097,09 454 0,00 29.101,27 496 0,00 36.744,68

124 30409 EQUATORIAL - PREVIDENCIA 739 0,00 13.913,91 843 0,00 18.422,65 683 0,00 13.446,81

125 30410 EQUATORIAL - SEGURO DE VIDA 40 0,00 984,48 50 0,00 1.655,08 31 0,00 1.135,56

126 80001 FALTAS/ATRASOS EST 102 0,00 28.497,97 139 0,00 54.217,03 23 0,00 4.667,02

127 31908 FAMILIA BAND.PREV.PR.EMPRESTIM 0 0,00 0,00 437 0,00 78.547,56 6339 0,00 1.123.052,94

128 31907 FAMILIA BAND.PREV.PR.PREVIDEN. 4812 0,00 16.556,56 5712 0,00 17.139,57 5661 0,00 14.584,53

129 82087 FCT - FUNCAO COMIS. TECNICA 212 215.725,82 0,00 211 211.120,46 204,96 201 192.467,85 0,00

130 32364 FEDERAL VIDA E PREV SEGURO VID 850 0,00 61.863,84 955 0,00 63.824,38 1074 0,00 69.232,11

131 82447 FERIAS - ABONO PERMAN EC41/03 345 41.671,02 0,00 306 34.600,62 0,00 141 11.121,24 0,00

132 82400 FERIAS ANTECIPADAS CDT 2 4.291,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

133 00073 FERIAS ANTECIPADAS-PES.PERMAN. 510 498.575,61 2.458,46 989 913.348,22 0,00 856 534.546,78 0,00

134 00076 FERIAS INDENIZADAS VENCIDAS 1 2.947,09 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

135 00075 FERIAS INDENIZADAS/PROPORC. 1 1.964,73 0,00 3 8.702,21 0,00 0 0,00 0,00

136 82408 FERIAS PROPORCIONAIS CDT 0 0,00 0,00 3 7.151,67 0,00 0 0,00 0,00

137 00561 FGR-FUNC GRATIFICADA L 8216/91 192 25.587,96 385,91 195 26.535,27 0,00 204 26.688,68 0,00

138 82578 GACEN - MP 431/2008 APOS 6199 1.810.960,88 0,00 6131 1.793.960,34 0,00 1382 1.090.223,89 1.770,00

139 82577 GACEN - MP 431/2008 AT 14041 7.901.532,67 14.632,02 19660 11.265.872,99 318.167,96 10263 8.515.293,96 375.518,59

140 00040 GAE ART. 184 INC I L.1711/52 13 85,32 0,00 32 5.076,34 0,00 70 2.766,20 0,00

141 00359 GAE/GCT A.192 INC I L.8112/90 0 0,00 0,00 2 246,96 0,00 12 1.481,76 0,00

142 00492 GAE/GCT DIF VC ART 7 L 8270/92 426 103.917,42 0,00 499 121.267,19 0,00 507 124.160,07 0,00

143 00493 GAE/GCT DIF VC ART 7 L 8270/92 116 31.093,08 0,00 101 22.346,77 0,00 102 22.708,38 0,00

144 30232 GBOEX - EMPRESTIMO 0 0,00 0,00 9 0,00 207,27 72 0,00 6.669,41

145 30351 GBOEX - PREVIDENCIA 129 0,00 9.492,80 151 0,00 10.209,50 79 0,00 4.684,41

146 32283 GBRASP- MENSALIDADE 25 0,00 1.457,59 269 0,00 16.162,76 205 0,00 10.129,72

161

147 82747 GDACE-GRAT.DES.CARGO ESPEC. AP 42 132.117,36 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

148 82746 GDACE-GRAT.DES.CARGO ESPEC. AT 105 492.292,80 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

149 82160 GDASST-GRAT.DES.AT.SEG.SOC.TB. 259 35.344,80 0,00 1188 182.354,40 0,00 14660 2.323.656,30 1.266.372,90

150 82161 GDASST-GRAT.DES.AT.SEG.SOC.TB. 828 82.264,06 0,00 2438 258.929,18 0,00 7540 681.339,99 216.754,27

151 82702 GDPGPE - LEI 11.784/2008 AP 9 6.919,57 0,00 24 20.505,78 0,00 0 0,00 0,00

152 82701 GDPGPE - LEI 11.784/2008 AT 14 10.774,27 0,00 24 17.647,20 0,00 0 0,00 0,00

153 82471 GDPGTAS -LEI 11.357/06, ART 7º 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 24 13.912,00 0,00

154 82472 GDPGTAS-LEI 11.357/06, ART 7º 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 24 13.610,00 0,00

155 82597 GDPST - LEI 11.784/2008 AP 10870 6.798.217,83 0,00 9167 4.626.354,09 495,00 5270 2.546.691,44 0,00

156 82572 GDPST - LEI 11.784/2008 AT 21155 19.628.304,66 6.336,50 26083 20.871.379,31 0,00 15309 14.827.841,40 0,00

157 82710 GEAAPST - LEI 11.784/2008 AP 130 63.968,82 0,00 114 50.325,72 0,00 0 0,00 0,00

158 82709 GEAAPST - LEI 11.784/2008 AT 150 74.680,08 0,00 172 76.464,00 0,00 0 0,00 0,00

159 30658 GEAP - PREVIDENCIA 12 0,00 368,24 12 0,00 394,08 12 0,00 541,40

160 82576 GECEN - MP 431/2008 AT 8 4.720,00 0,00 12 7.080,00 0,00 7 5.900,00 0,00

161 82314 GESS-GRAT.ESP.DO SEG.SOCIAL/AT 7 1.442,00 0,00 12 2.472,00 0,00 12 2.472,00 0,00

162 82312 GESST-GRAT ESP DA SEG SOC/TRAB 261 53.766,00 0,00 1216 250.489,13 0,00 14669 2.569.026,00 1.369.076,00

163 82313 GESST-GRAT ESP DA SEG SOC/TRAB 827 170.362,00 0,00 2426 499.756,00 0,00 7477 1.390.088,00 451.758,00

164 32488 GNASP - MENSALIDADE 182 0,00 3.349,40 158 0,00 2.895,60 0 0,00 0,00

165 00779 GRAT.AT.EX/GAE ART.3 L 8538/92 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 77 0,00 30.586,71

166 00591 GRAT.ATIV.EXECUT/GAE LD.13/92 201 167.939,27 0,00 3433 2.913.063,92 0,00 28033 24.080.894,71 0,00

167 00592 GRAT.ATIV.EXECUT/GAE/LD 13 APO 539 451.905,45 0,00 3236 2.705.559,45 0,00 12530 10.458.307,44 0,00

168 00593 GRAT.DESEMP.FUNCAO-GADF LD.13 193 42.475,79 833,35 195 44.048,26 0,00 204 44.303,12 0,00

169 00600 GRAT.NATALINA BENEF.PENSAO 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

170 00178 GRAT.NATALINA PROPORCIONAL 1 982,36 0,00 2 4.008,69 1.057,86 0 0,00 0,00

171 00064 GRATIF. RAIO X - ATIVO 12 1.391,40 0,00 41 5.917,76 0,00 4 197,81 0,00

172 00181 GRATIFICACAO NATALINA - APOS 1121 3.703.787,63 945,50 1103 3.076.199,13 0,00 1162 2.479.458,50 0,00

173 00176 GRATIFICACAO NATALINA 972 3.470.947,57 3.937,88 2337 7.449.428,92 12.761,62 2354 6.502.693,03 2.817,78

174 00747 GRATIFICACAO NATALINA-CDT 1 6.130,00 0,00 3 5.108,33 510,83 0 0,00 0,00

175 82593 GTNSPST - MP 431/2008 APO 0 0,00 0,00 60 6.928,27 0,00 431 70.477,80 0,00

176 82573 GTNSPST - MP 431/2008 AT 0 0,00 0,00 137 16.234,50 0,00 977 165.544,50 0,00

177 30134 HSBC - SEGURO DE VIDA 12 0,00 175,44 12 0,00 175,44 12 0,00 175,44

178 32435 HSBC BANK BRASIL - EMPRESTIMO 489 0,00 56.327,99 639 0,00 76.529,63 141 0,00 16.116,10

162

179 99001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE 18741 72,35 4.009.905,17

23268 114.686,19 3.609.461,43 19076 14.262,01 3.513.511,18

180 00150 INCENT.FUNC.SANITARISTA - APOS 230 377.586,28 0,00 215 269.899,08 0,00 124 73.053,23 0,00

181 00101 INCENTIVO FUNCIONAL-SANITARIST 70 124.469,78 0,00 85 136.441,87 0,00 16 19.713,44 0,00

182 00559 INDENIZACAO ART 16 LEI 8216/91 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 8829 3.901.291,10 2.189.742,05

183 99003 IRRF - 13º SAL./GRAT.NATALINA 1026 410,87 307.998,94 2046 1.203,56 326.211,15 2050 1.487,54 306.017,25

184 99004 IRRF - FERIAS 250 0,00 48.712,42 570 6.830,11 42.641,81 312 1.536,40 28.997,01

185 99007 IRRF FERIAS CDT DESP.PESSOAL 2 0,00 507,62 3 0,00 617,97 0 0,00 0,00

186 99006 IRRF GRAT.NATAL CDT/PESSOAL 1 0,00 888,08 1 0,00 140,33 0 0,00 0,00

187 99005 IRRF/CDT - DESPESA PESSOAL 11 0,00 9.192,03 14 0,00 10.838,32 0 0,00 0,00

188 31887 ITALIA -SEGUROS 474 0,00 28.816,89 707 0,00 42.897,40 792 0,00 48.279,85

189 31982 ITALIA -SEGUROS 0 0,00 0,00 8 0,00 868,88 12 0,00 1.303,32

190 32509 ITAVIDA - MENSALIDADE 20 0,00 703,64 16 0,00 538,72 0 0,00 0,00

191 31731 ITAVIDA -SEGUROS 0 0,00 0,00 2 0,00 67,34 24 0,00 808,08

192 00308 LICENCA PREMIO EM PECUNIA 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

193 30109 MBM - EMPRESTIMO 0 0,00 0,00 13 0,00 553,50 72 0,00 2.457,15

194 30107 MBM - PREVIDENCIA 5 0,00 168,38 9 0,00 457,46 17 0,00 1.087,18

195 30011 MONGERAL - EMPRESTIMO 28 0,00 1.673,56 45 0,00 3.216,67 2 0,00 213,12

196 30010 MONGERAL - PREVIDENCIA 193 0,00 19.391,06 272 0,00 31.947,61 290 0,00 39.582,83

197 31487 MONGERAL - SEGURO DE VIDA 47 0,00 3.410,18 29 0,00 902,04 0 0,00 0,00

198 31923 ODONT SYSTEM -PLANO SAUDE 100 0,00 2.800,40 128 0,00 3.484,40 157 0,00 4.478,20

199 00025 OPCAO DAS - PESSOAL PERMANENTE 48 87.214,77 0,00 40 73.619,19 0,00 36 64.944,84 0,00

200 00173 OPCAO FUNCAO - APOSENTADO 491 755.988,17 0,00 491 755.988,17 0,00 491 722.960,49 0,00

201 00580 PAG.EXERC.ANTERIOR(S)-PENSION. 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

202 00058 PAGAMENTO EXERC. ANTERIOR(ES) 60 110.921,68 0,00 0 0,00 0,00 55 224.437,95 0,00

203 00219 PAGAMENTO EXERC. ANTERIORES AP 13 26.717,41 0,00 0 0,00 0,00 1 36.927,98 0,00

204 32357 PANAMERICANA - EMPRESTIMO 198 0,00 6.548,43 1017 0,00 86.216,64 3163 0,00 410.674,50

205 30225 PECULIO UNIAO - EMPRESTIMO 236 0,00 29.687,79 612 0,00 75.891,70 811 0,00 110.769,86

206 30223 PECULIO UNIAO - PREVIDENCIA 1084 0,00 26.603,71 1463 0,00 31.808,12 1553 0,00 40.731,73

207 97525 PENSAO ALIM.VOL.DEC.3297 ART.4 1254 0,00 740.255,30 2636 0,00 1.557.656,97 4179 0,00 2.438.725,23

208 97535 PENSAO ALIMENT.1/3 FERIAS 2 0,00 280,50 5 0,00 940,63 3 0,00 205,67

209 97539 PENSAO ALIMENT.AD 13/GRAT.NATA 50 0,00 29.423,50 70 0,00 36.563,56 98 0,00 36.703,25

163

210 97527 PENSAO ALIMENT/ASS.PRE ESCOLAR 79 0,00 5.749,80 72 0,00 4.758,20 45 0,00 2.715,80

211 97540 PENSAO ALIMENTICIA 13/GRAT.NAT 4 0,00 3.335,21 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

212 97541 PENSAO ALIMENTICIA 13/GRAT.NAT 195 0,00 214.351,02 697 0,00 738.210,65 556 0,00 457.447,96

213 97543 PENSAO ALIMENTICIA PASSIVOS 0 0,00 0,00 31 0,00 1.574,33 68 0,00 3.374,37

214 97523 PENSAO ALIMENTICIA 6386 0,00 8.220.866,57

7925 0,00 9.260.409,59 7353 0,00 6.198.941,46

215 00596 PENSAO CIVIL 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

216 00597 PENSAO COMPLEMENTAR - CIVIL 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

217 82737 PER CAPITA - SAUDE SUPLEMENTAR 4820 1.176.604,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

218 98007 PREV. SOC. (LEI 8647/93)13.SAL 5 63,69 1.123,87 4 0,00 708,04 5 0,00 1.392,54

219 98003 PREV. SOCIAL CLT - 13. SALARIO 0 0,00 0,00 2 0,00 354,07 1 0,00 307,78

220 98006 PREV.SOC.(LEI 8647/93) 53 0,00 15.485,11 64 0,00 16.196,78 74 0,00 16.496,24

221 98042 PREV.SOCIAL 13º CDT PESSOAL 1 0,00 381,41 1 0,00 337,15 0 0,00 0,00

222 30760 PREVBRAS - EMPRESTIMO 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12 0,00 242,59

223 30708 PREVBRAS - PREVIDENCIA 0 0,00 0,00 11 0,00 418,00 12 0,00 456,00

224 98018 PREVIDENCIA SOCIAL CDT PESSOAL 11 0,00 4.173,11 17 0,00 5.415,36 0 0,00 0,00

225 98001 PREVIDENCIA SOCIAL 8 0,00 2.593,52 12 0,00 4.014,48 12 0,00 2.731,16

226 30017 PREVIMIL - EMPRESTIMO 654 0,00 108.389,85 697 0,00 111.875,74 461 0,00 60.169,49

227 32190 PREVIMIL - PREVIDENCIA 567 0,00 9.948,47 587 0,00 10.108,95 317 0,00 4.997,80

228 30018 PREVIMIL - SEGURO DE VIDA 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 70 0,00 1.054,46

229 00005 PROVENTO BASICO 13101 21.271.787,79 542,65 12985 17.037.392,84 1.714,06 12950 7.223.657,84 1.584,02

230 82526 PROVENTOS - EC Nº 41/2003 240 590.341,79 3.413,13 77 196.366,94 0,00 11 17.231,02 0,00

231 30749 RECIPROCA - PREVIDENCIA 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

232 00130 RENDIMENTO PASEP 0 0,00 0,00 1904 81.754,90 0,00 2025 85.766,24 0,00

233 00145 REP.ERARIO L8112/L10486/02 1267 0,00 227.734,70 1940 3.849,14 345.524,04 2407 3.179,64 416.545,99

234 00854 RESIDUOS ATS-EX-LBA - OC 32/97 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 10 423,70 0,00

235 00659 RESSARC. ASSISTENCIA A SAUDE 4 4.320,00 0,00 0 0,00 0,00 42 5.045,17 0,00

236 82744 RESTITUICAO DE FERIAS - CDT 1 0,00 2.145,50 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

237 00098 RESTITUICAO DE FERIAS 623 0,00 756.180,96 626 0,00 700.662,68 765 0,00 595.968,29

238 00757 RETRIBUICAO CARGO EM COMISSAO 25 53.319,85 0,00 38 92.323,16 0,00 48 114.590,01 6.772,33

239 30001 RSPP - EMPRESTIMO 212 0,00 16.623,45 506 0,00 46.045,85 522 0,00 46.253,97

240 30000 RSPP - PREVIDENCIA 172 0,00 7.142,90 202 0,00 8.253,99 305 0,00 12.466,22

164

241 00000 S/rubrica 95 0,00 0,00 83 0,00 0,00 68 0,00 0,00

242 32122 SABEMI SEG. - EMPRESTIMO 2873 0,00 447.336,51 4182 0,00 704.109,54 2509 0,00 338.799,62

243 30143 SABEMI SEG.- PREVIDENCIA 3886 0,00 67.427,03 5062 0,00 68.314,35 3390 0,00 49.214,82

244 30142 SABEMI SEG.- SEGURO DE VIDA 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1010 0,00 16.507,90

245 30141 SABEMI/PP - EMPRESTIMO 818 0,00 112.306,51 1186 0,00 175.845,23 894 0,00 129.653,32

246 30139 SABEMI/PP - PREVIDENCIA 1258 0,00 25.857,55 1637 0,00 27.121,99 1122 0,00 27.570,45

247 00003 SALARIO - CLT 8 17.722,24 0,00 12 25.380,24 0,00 12 20.339,94 0,00

248 30030 SIND.SERV.PUB.FED/DF-MENSALID. 21 0,00 740,85 12 0,00 286,88 20 0,00 532,99

249 30182 SIND.SERV.PUB.FED/RO-MENSALID. 24 0,00 335,76 36 0,00 503,64 36 0,00 503,64

250 30198 SIND.SERV.PUB.FED/RR-MENSALID. 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 5 0,00 48,94

251 30748 SINDPREV/DF - MENSALIDADE 8 0,00 258,64 10 0,00 308,63 7 0,00 152,91

252 30196 SINDSEP/AL - MENSALIDADE 0 0,00 0,00 12 0,00 439,45 21 0,00 1.018,49

253 30604 SINDSEP/AM - MENSALIDADE 12 0,00 288,36 12 0,00 254,35 25 0,00 546,11

254 30195 SINDSEP/MT - MENSALIDADE 0 0,00 0,00 1 0,00 21,40 12 0,00 266,45

255 30047 SINDSEP/PE - MENSALIDADE 28 0,00 811,74 36 0,00 986,37 36 0,00 803,88

256 30088 SINDSEP/PI - MENSALIDADE 32 0,00 938,37 36 0,00 938,62 24 0,00 476,60

257 30072 SINDSPREV/RJ - MENSALIDADE 12 0,00 373,91 12 0,00 371,23 12 0,00 349,25

258 30217 SINPRECE - MENSALIDADE 153 0,00 2.363,08 184 0,00 2.774,77 174 0,00 2.272,11

259 31133 SINTESP/PA - MENSALIDADE 12 0,00 143,28 12 0,00 143,28 12 0,00 143,28

260 30070 SINTRASEF/RJ - MENSALIDADE 18 0,00 614,60 12 0,00 396,39 28 0,00 622,63

261 32153 SINTSAUDE-RJ MENSALIDADE 8 0,00 224,42 12 0,00 324,60 12 0,00 200,30

262 30477 SINTSEF/BA - MENSALIDADE 10 0,00 741,26 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

263 30020 SINTSEF/CE - MENSALIDADE 27075 0,00 893.987,30 32739 0,00 999.356,93 33024 0,00 829.762,20

264 31073 SINTSEF/RN - MENSALIDADE 24 0,00 411,59 23 0,00 242,58 24 0,00 262,58

265 30183 SINTSERF/PB - MENSALIDADE 0 0,00 0,00 4 0,00 90,98 12 0,00 232,56

266 32033 SOC CAX.MUT SOC-PREVIDENCIA 2880 0,00 10.973,30 3846 0,00 13.325,35 4190 0,00 14.322,26

267 32035 SOC CAXIEN MUT SOC-EMPRESTIMO 0 0,00 0,00 1330 0,00 140.070,94 2649 0,00 268.405,46

268 00024 SUBSTITUICAO/INTERINO 26 14.046,88 0,00 29 17.767,07 538,63 23 11.806,12 150,40

269 30081 SUL AMERICA - SEGURO DE VIDA 368 0,00 5.639,60 456 0,00 6.812,28 477 0,00 7.055,87

270 00011 SUSPENSAO CONV.MULTA L.8112/90 0 0,00 0,00 2 0,00 2.935,86 0 0,00 0,00

271 31759 TOKIO MARINE SEGURADORA-SEGURO

2382 0,00 80.235,96 3323 0,00 112.202,18 2969 0,00 101.613,95

165

272 32159 UASPREV-PREVIDENCIA 6 0,00 204,00 11 0,00 374,00 5 0,00 170,00

273 30249 UISP - SEGURO DE VIDA 0 0,00 0,00 1 0,00 103,00 12 0,00 1.236,00

274 31885 UNIASP-MENSALIDADE 365 0,00 6.323,10 454 0,00 7.982,40 118 0,00 2.268,20

275 31545 UNIPREV- EMPRESTIMO 83 0,00 6.583,86 203 0,00 13.123,67 205 0,00 14.860,21

276 31544 UNIPREV- PREVIDENCIA 136 0,00 4.318,10 183 0,00 5.982,37 232 0,00 5.813,18

277 32282 USPAB - MENSABILIDADE 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 0,00 30,00

278 00034 V.ART.184 INC II L.1711 1781 1.044.732,85 0,00 1799 958.195,74 0,00 1825 734.584,14 0,00

279 00330 V.P.TRANSITORIA ART.2 MP1573-7 2 160,18 0,00 24 1.922,16 0,00 29 2.203,51 0,00

280 00039 VANT.ART.184 INC I LEI 1711/52 72 28.058,48 0,00 72 32.727,36 0,00 70 1.729,02 0,00

281 82229 VANT.PEC.INDIVIDUAL-L.10698/03 0 0,00 0,00 2816 168.593,92 0,00 27954 1.673.605,98 0,00

282 82230 VANT.PEC.INDIVIDUAL-L.10698/03 0 0,00 0,00 1993 118.627,36 0,00 12343 739.503,80 0,00

283 00175 VANT.PES.ART 13 LEI 8216 APOS. 2225 15.238,88 0,00 2274 15.510,06 0,00 2446 16.418,13 0,00

284 82175 VANTAGEM ADMINIST 3,17% APOS 0 0,00 0,00 164 49.565,79 0,00 340 101.829,69 0,00

285 82176 VANTAGEM ADMINIST 3,17% PENS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

286 82174 VANTAGEM ADMINIST. 3,17% - AT 0 0,00 0,00 119 25.911,82 0,00 242 53.073,46 0,00

287 00032 VANTAGEM ARTIGO 180 L 1711/52 12 79,68 0,00 12 79,68 0,00 12 79,68 0,00

288 00604 VANTAGEM INDIV.ART 9 L 8460/92 140 38.443,98 0,00 492 135.495,48 0,00 516 141.893,16 0,00

289 00602 VANTAGEM INDIV.ART 9 L.8460/92 0 0,00 0,00 6 159,18 0,00 12 318,36 0,00

290 00001 VENCIMENTO BASICO 21753 35.502.071,12 0,00 27534 39.518.541,74 0,00 28033 15.032.149,24 3.898,53

291 00004 VENCIMENTO DAS/NES 53 180.137,70 0,00 57 181.971,05 0,00 60 188.958,48 0,00

292 82165 VPNI ART.10 L. 10483/02 13 644,67 0,00 24 1.190,16 0,00 23 1.140,57 0,00

293 82164 VPNI ART.10 L.10483/02 88 21.069,52 0,00 96 21.375,36 0,00 96 21.375,36 0,00

294 82107 VPNI ART.62-A LEI 8112/90 - AP 938 762.849,60 0,00 908 736.492,70 0,00 896 708.871,74 0,00

295 82106 VPNI ART.62-A LEI 8112/90 - AT 1199 464.386,88 0,00 1240 491.016,54 0,00 1293 546. 125,40 0,00 25296

82163 VPNI ART.7 ÷ UNIC L.10483/02AP 1146 365.541,00 0,00 1102 351.518,98 0,00 1098 352.839,48 0,00

297 82162 VPNI ART.7 ÷ UNICO L.10483/02 1270 394.010,55 0,00 1332 412.815,11 0,00 1406 433.044,32 0,00

298 01486 VPNI PCCS-DEC.JUD TRAN.JULGADO 4 1.342,84 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

299 82491 VPNI-÷ 1º ART.147 LEI 11355/06 13 15.536,67 0,00 0 0,00 0,00 80 36.179,70 0,00

300 82490 VPNI-÷1º ART.147, LEI 11355/06 74 97.355,58 208,64 0 0,00 0,00 80 37.636,00 0,00

301 82601 VPNI-IRRED.REM.ART.37-XV CF/AP 264 47.531,64 0,00 263 47.435,78 0,00 694 71.009,89 0,00

302 82600 VPNI-IRRED.REM.ART.37-XV CF/AT 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 299 26.859,95 0,00

166

167

Anexo 3: Quadro 11. 3 - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ.

Valor do Imóvel Despesa com Manutenção no exercício

UG RIP Regime

Estado de Conservação Valor

Histórico Data da Avaliação

Valor Reavaliado

Imóvel Instalações

255006/CE 1303.00013.500-2 10 Bom

197.965,45 28/08/2001

0,00 0,00 0,00

255006/CE 1303.00014.500-8 23 Bom

36.000,00 28/08/2001

0,00 0,00 0,00

255006/CE 1313.00003.500-5 10 Bom

40.401,99 28/08/2001

0,00 0,00 0,00

255006/CE 1313.00004.500-0 10 Bom

41.760,89 28/08/2001

0,00 0,00 0,00

255006/CE 1321.00022.500-0 21 Bom

500,00 28/08/2001

0,00 0,00 0,00

255006/CE 1321.00023.500-5 05 Bom

609.610,94 28/08/2001

0,00 0,00 0,00

255006/CE 1321.00024.500-0 05 Ruim

45.595,58 28/08/2001

0,00 0,00 0,00

255006/CE 1321.00025.500-6 10 Bom

120.789,99 28/08/2001

0,00 0,00 0,00

255006/CE 1321.00026.500-1 10 Bom

168.401,99 28/08/2001

0,00 0,00 0,00

255006/CE 1321.00027.500-7 14 Bom

227.406,00 28/08/2001

0,00 0,00 0,00

255006/CE 1321.00028.500-2 21 Bom

20.709,20 28/08/2001

0,00 0,00 0,00

255006/CE 1321.00029.500-8 14 Bom

42.000,00 28/08/2001

0,00 0,00 0,00

255006/CE 1337.00003.500-2 21 Bom

41.899,35 28/08/2001

0,00 0,00 0,00

255006/CE 1341.00007.500-2 21 Bom

91.061.63 28/08/2001

0,00 0,00 0,00

255006/CE 1345.00002.500-8 10 Bom

179.103,41 28/08/2001

0,00 0,00 0,00

255006/CE 1351.00016.500-9 10 Bom

70.792,20 28/08/2001

0,00 0,00 0,00

255006/CE 1351.00017.500-4 10 Bom

37.408,79 28/08/2001

0,00 0,00 0,00

255006/CE 1351.00018.500-0 10 Bom

181.395,00 28/08/2001

0,00 0,00 0,00

255006/CE 1351.00019.500-5 14 Bom

36.000,00 28/08/2001

0,00 0,00 0,00

255006/CE 1351.00020.500-0 10 Bom

103.930,98 28/08/2001 0,00

0,00 0,00

255006/CE 1355.00028.500-7 21 Bom

367.387,89 28/08/2001

0,00 0,00 0,00

255006/CE 1355.00029.500-2 10 Bom

144.910,05 28/08/2001

0,00 0,00 0,00

255006/CE 1355.00030.500-8 10 Bom

55.595,58 28/08/2001

0,00 0,00 0,00

255006/CE 1369.00008.500-8 10 Bom

105.500,92 28/08/2001

0,00 0,00 0,00

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151.230,60 03/09/2001

0,00 0,00 0,00

255006/CE 1579.00005.500-1 05 Bom

166.850,00 03/092001

0,00 0,00 0,00

Total 13.620.988,75

-x- 0,00

0,00 0,00

171

Total 9.062,78 27.978,20

Fonte: Diadm / Suest- Ce /2010

OBS: Quadro A.11. 2 – Imóvel locado. Imóvel situado na Rua Soriano Albuquerque, 990 – Bairro Aldeota, visando dar continuidade ao funcionamento da Casa de Saúde Indígena do Ceará – CASAI – CE, conforme Termo de Contrato nº. 33/2010. Quadro. A.11. 3 Valor Reavaliado: Em contato com a Superintendência Regional do Patrimônio da União – SPU, fomos informados pelo Departamento de Engenharia que cada Unidade Gestora, através de seus Engenheiros poderia reavaliar os imóveis pelo método comparativo direto, conforme Norma Brasileira – NBR 14653. Diante do exposto, solicitamos à DIESP a referida reavaliação, estamos aguardando. RIP: ( Registro Imobiliário Patrimonial). 1389.00467.500-9 – Imóvel onde funciona o Setor de Transportes – Av. Francisco Sá, 1873 – Fortaleza/CE. RIP: 1389.00468.500-4 – Imóvel onde funciona a Superintendência – Av. Santos Dumont, 1856 (Anexo) – Fortaleza/CE. RIP: 1389.00469.500-0 – Imóvel onde funciona a Superintendência – Av. Santos Dumont, 1890 ( Sede) – Fortaleza/CE RIP: 1455.00058.500-7 – Imóvel onde funciona o Depósito de bens para alienação e almoxarifado da DIESP – Município de Marnguape/CE.

172

Anexo 4: As informações contemplam os Quadros: 15.1; 15.2, 15.3. e 15.4 Quadro 15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

132 021.416/2009-8 - - Ofício 445207651

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Deliberação: Cópia integral da Prestação de Contas do Convênio original nº 1643/2004 e justificativa a respeito da situação de “A aprovar”, no SIAFI no valor de R$ 20.942,85.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 027/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 04/02/2010 enviando cópia integral do processo de Prestação de Contas Parcial e Final do convênio nº 1643/2004 e justificativa informando que conforme consulta realizada junto ao SIAFI o mencionado convênio encontra-se APROVADO no valor de R$ 95.103,42.

Síntese dos resultados obtidos Enviado cópia integral do processo de Prestação de Contas Parcial e Final do convênio nº 1643/2004 e justificativa informando que conforme consulta realizada junto ao SIAFI o mencionado convênio encontra-se APROVADO no valor de R$ 95.103,42. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

192 023.168/2008-9 191/2009 9.2.1 e 9.2.2

Ofício 445418415

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Deliberação: Reitera Ofício 1037/2009 –TCU/SECEX-CE e Ofício nº 141/2009-TCU/SECEX-CE determinando que promovesse nova análise em conjunto e em confronto de todas as prestações de contas dos convênios nºs 203/2003, 775/2003 1023/2003, 099/2004, 550/2004, 1448/2004, 1559/2004, 2116/2004 e, 572/2005 e instaurar se for o caso a competente tomada de contas especial.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 26/2010/E.C.CORE-CE/DILIGÊNCIA de 16/04/2010 as prestações de contas dos convênios, foram analisadas em conjunto e estão aguardando a instauração da tomada de contas especial conforme Parecer Financeiro nº 497/2009 e Parecer Financeiro nº 101/2010.

173

Síntese dos resultados obtidos As prestações de contas dos convênios foram analisadas em conjunto e estão aguardando a instauração da tomada de contas especial conforme Parecer Financeiro nº 497/2009 e Parecer Financeiro nº 101/2010. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

344 020.705/2009-6 718/2010 1.5.1 Ofício 445973129

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Deliberação: Ultime o exame do Convênio nº 3689/2001, firmado com o Município de Marco/CE de responsabilidade do ex-prefeito daquele Município, Sr. Jorge Stenio Macedo Osterno e, se for o caso, proceda a imediata instauração da Tomada de Contas Especial.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 08/2010/EC/CORE-CE/DILIGÊNCIA de 26/04/2010 – informando que a prestação de contas final já se encontrava reanalisada conforme Parecer Financeiro nº 379/2009 de não aprovação no valor de R$ 118.164,00 de recurso da FUNASA e já estava instaurada a Tomada de Contas Especial mediante Portaria nº 899 de 31/8/2009, cuja TCE se encontrava na Equipe de Convênios para emissão de parecer financeiro.

Síntese dos resultados obtidos A prestação de contas final já se encontrava reanalisada conforme Parecer Financeiro nº 379/2009 de não aprovação no valor de R$ 118.164,00 de recurso da FUNASA e já estava instaurada a Tomada de Contas Especial mediante Portaria nº 899 de 31/8/2009, cuja TCE se encontrava na Equipe de Convênios para emissão de parecer financeiro. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

466 020.012/2009-2 5940/2009 1.5.1 Ofício 446532202

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Deliberação: Ultime o exame do Convênio nº 2045/2005, firmado com o Município de Uruoca/CE de responsabilidade do ex-prefeito daquele Município, Sr. Jan Kelly Pessoa Aquino, e se for o caso, proceda a imediata instauração da Tomada de Contas Especial.

174

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 100/2010//GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 29/04/2010 – informando que o referido convênio foi celebrado com o FUNDO NACIONAL DE SAÚDE.

Síntese dos resultados obtidos Ofício nº 100/2010//GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 29/04/2010 – informando que o referido convênio foi celebrado com o FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

501 000.650/2010-2 1482/2010 1.5.1 Ofício 446675152

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Deliberação: Ultime o exame do Convênio nº 2020/2006, firmado com o Município de Uruoca/CE de responsabilidade do ex-prefeito daquele Município, Sr. Jan Kelly Pessoa Aquino, e se for o caso, proceda a imediata instauração da Tomada de Contas Especial.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 149/2010//GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 31/05/2010 – informando que a prestação de contas final já se encontrava reanalisada conforme Parecer Financeiro nº 602/2009 de aprovação.

Síntese dos resultados obtidos Foi informado que a prestação de contas final já se encontrava reanalisada conforme Parecer Financeiro nº 602/2009 de aprovação. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

609 004.780/2008-3 815/2010 - Ofício 446910673

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Deliberação: Para conhecimento, cópia do Acórdão nº 815/2010-TCU-2ª Câmara, proferido no processo de tomada de contas especial da Prefeitura Municipal de Pentecoste/CE, na gestão do Sr. Antônio Braga de Azevedo.

Providências Adotadas

175

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Arquivo. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

693 023.168/2008-9 191/2009

9.2, 9.2.1 , 9.2.2 e

9.3

Ofício 447087374

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Deliberação: Solicita resultado das apurações no tocante a ocorrência de possíveis irregularidades praticadas por servidores da CORE/CE, noticiado no Relatório de Auditoria nº 2007/149 de 24/01/2007 quando da fiscalização do convênio 550/04 celebrado com a Prefeitura Municipal de Brejo Santo/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 144/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 20/05/2010 informando os procedimentos que foram adotados para apurar irregularidades administrativas de servidores da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Ceará. Cópias dos Pareceres Financeiros nºs 497/2009 e 101/2010, elaborados pelos técnicos analistas da Equipe de Convênios.

Síntese dos resultados obtidos Informação dos procedimentos que foram adotados para apurar irregularidades administrativas de servidores da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Ceará. Cópias dos Pareceres Financeiros nºs 497/2009 e 101/2010, elaborados pelos técnicos analistas da Equipe de Convênios. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

0082 003.758/2010-9 1689/2010 1.5.1.1

e 1.5.1.2

Ofício -

176

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Deliberação: Para conhecimento, cópia do Acórdão nº 1689/2010-TCU-2ª Câmara,informando que incumbe ao órgão ou entidade concedente decidir sobre a regularidade ou não da aplicação dos recursos transferidos, cabendo-lhe, em caso de não aprovação da prestação de contas, e exauridas todas as providências da instauração da tomada de contas especial e demais medidas de sua competência, sob pena de responsabilidade e cópia da deliberação acompanhada de cópia da instrução.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Arquivo. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

772 022.572/2009-7 - - Ofício 447437193

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Deliberação: Solicita todos os documentos que foram enviados pela Prefeitura Municipal de Amontada/CE ao referido órgão, relativos a prestação de contas do Convênio nº 1854/2001 firmado entre a P.M de Amontada/CE e a Fundação de Nacional de Saúde - FUNASA.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 145/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 24/5/2010 enviando cópia integral da Tomada de Contas Especial do Convênio nº 1854/2001 celebrado com o Município de Amontada/CE.

Síntese dos resultados obtidos Cópia integral da Tomada de Contas Especial do Convênio nº 1854/2001 celebrado com o Município de Amontada/CE. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

177

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 1158 e 1607

006.739/2009-4 2993/2009 e 3482/2010 –

TCU 2ª Câmara 1.5.1 Ofício 448983934 e 45207126

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Deliberação: Ultime no prazo de 60 dias o exame do convênio EP 102/03 conveniado com o Município de Canindé/CE de responsabilidade do ex-prefeito daquele município, Sr. Antonio Glauber Gonçalves Monteiro e se for o caso , proceda a imediata instauração da tomada de contas especial dos recursos repassados.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 316/2010/ GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 28/10/2010 informando que foi instaurada a Tomada de Contas Especial mediante Portaria nº 225/2007, em face da não apresentação da Prestação de Contas Final do convênio nº 1028/2003 celebrado com o município de Canindé/CE. Que na fase de instrução desse Processo foi apresentada a Prestação de Contas Final e depois de analisada e corrigida as pendências constatadas foi considerada regular conforme Parecer Financeiro nº 560/2009, o que ensejou o Tomador de Contas a sugerir em Relatório Final a exclusão de responsabilidade do agente apontado como responsável pela irregularidades apontadas na execução do Convênio, no caso o Senhor Antônio Glauber Gonçalves Monteiro, ex-gestor do aludido município. Concluídos os trabalhos de TCE, os autos foram enviados à Auditoria Interna da Entidade, tendo mencionado Órgão exarado o Despacho nº 591 de 29/3/2010, sugerindo a restituição do Processo para arquivamento na Unidade de origem por ter sido considerado que o mesmo se encontrava enquadrado no parágrafo 1º do artigo 5 da IN/TCU-56/07.

Síntese dos resultados obtidos Foi informado que foi instaurada a Tomada de Contas Especial mediante Portaria nº 225/2007, em face da não apresentação da Prestação de Contas Final do convênio nº 1028/2003 celebrado com o município de Canindé/CE. Que na fase de instrução desse Processo foi apresentada a Prestação de Contas Final e depois de analisada e corrigida as pendências constatadas foi considerada regular conforme Parecer Financeiro nº 560/2009, o que ensejou o Tomador de Contas a sugerir em Relatório Final a exclusão de responsabilidade do agente apontado como responsável pela irregularidades apontadas na execução do Convênio, no caso o Senhor Antônio Glauber Gonçalves Monteiro, ex-gestor do aludido município. Concluídos os trabalhos de TCE, os autos foram enviados à Auditoria Interna da Entidade, tendo mencionado Órgão exarado o Despacho nº 591 de 29/3/2010, sugerindo a restituição do Processo para arquivamento na Unidade de origem por ter sido considerado que o mesmo se encontrava enquadrado no parágrafo 1º do artigo 5º da IN/TCU-56/07. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

1422 008.950/2010-5 4995/2010 – TCU 2ª

Câmara 1.5.1 e 1.5.2

Ofício 450579521

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Deliberação: Que incumbe ao órgão ou entidade concedente decidir sobre a regularidade, ou não, da aplicação dos recursos transferidos, cabendo-lhe, em caso de não aprovação da prestação de contas do Convênio nº 451/06 celebrado entre a FUNASA e a Prefeitura Municipal de Acarape/CE e após exauridas todas as providências cabíveis, a instauração da Tomada de Contas Especial e demais medidas de sua competência, sob pena de responsabilidade; competindo-lhe, ainda comunicar ao Ministério Público Federal em caso de ocorrência de ações fraudulentas que ensejem a sua atuação; encaminhe cópia desta deliberação acompanhada de copiada instrução de fls. 23/26, à Coordenação Regional da FUNASA no Estado do Ceará, à Presidência da Fundação Nacional de Saúde e à Controladoria Regional da União no Estado do Ceará.

178

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 59/2010/EC/CORE-CE/DILIGÊNCIA de 25/11/2010 informando que o Tomador de Contas Especial emitiu Relatório de TCE de 14/09/2010, concluindo a TCE, tendo sido registrado o nome do Sr. José Acélio Paulino de Freitas, Prefeito Municipal de Acarape/CE, na conta de “Diversos Responsáveis Apurados” e sugeriu o encaminhamento do referido processo à Auditoria Interna/ASTEC, para as providências que julgar necessária, com posterior remessa dos autos ao Tribunal de Contas da União.

Síntese dos resultados obtidos A Tomada de Contas Especial já se encontrava concluída, conforme emissão de Relatório de TCE de 14/09/2010, tendo sido registrado o nome do Sr. José Acélio Paulino de Freitas, Prefeito Municipal de Acarape/CE, na conta de “Diversos Responsáveis Apurados” e sugeriu o encaminhamento do referido processo à Auditoria Interna/ASTEC, para as providências que julgar necessária, com posterior remessa dos autos ao Tribunal de Contas da União. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

1495 015.994/2010-4 5283/2010 1.6.1 e 1.6.2.1

Ofício 450833661

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Deliberação: Ultime no prazo de 60 dias a análise do Convênio nº 1625/2004, procedendo se for o caso, a imediata instauração da Tomada de Contas Especial, a qual deverá ser encaminhada a este Tribunal de Contas da União no prazo de 30 dias após a eventual instauração, ou, de outra forma, comunicando a este Tribunal, no mesmo prazo, a respeito dos motivos da não instauração da referida medida; encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada de cópia da instrução ao interessado e à Fundação Nacional de Saúde – FUNASA.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 61/2010/EC/CORE-CE/DILIGÊNCIA de 03/12/2010 – informando que a prestação de contas final do referido convênio se encontrava reanalisada conforme Parece r Financeiro nº 418/2010 de 03/08/2010. Foi instaurada a Tomada de Contas Especial mediante Portaria nº 826 de 30/9/2010 devido a impugnação total do objeto pela Divisão de Engenharia e Saúde Pública - DIESP.

Síntese dos resultados obtidos A prestação de contas final do referido convênio se encontrava reanalisada conforme Parece r Financeiro nº 418/2010 de 03/08/2010. Foi instaurada a Tomada de Contas Especial mediante Portaria nº 826 de 30/9/2010 devido a impugnação total do objeto pela Divisão de Engenharia e Saúde Pública - DIESP. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Deliberações do TCU

179

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

1526 021.120/2010-2 5284/2010 – TCU 2ª

Câmara 1.6.1 e 1.6.2.1

Ofício 450899636

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Deliberação: Que ultime no prazo de 60 dias a análise do Convênio EP 782/2003, procedendo se for o caso, a imediata instauração da Tomada de Contas Especial, a qual deve ser encaminhada a este Tribunal de Contas da União no prazo de 30 dias, após a eventual instauração, ou, de outra forma, comunicando a este Tribunal, no mesmo prazo, a respeito dos motivos da não instauração da referida medida; encaminhe cópia desta deliberação acompanhada de copiada instrução ao interessado e à Fundação Nacional de Saúde – FUNASA/Coordenação Regional do Ceará.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 60/2010/EC/CORE-CE/DILIGÊNCIA de 08/12/2010 informando que a Tomada de Contas Especial já se encontrava instaurada conforme Portaria nº 635 de 16/06/2009. A TCE foi concluída mediante relatório de Tomada de Contas Especial de 17/9/2010 e conforme SCDWEB o referido processo se encontra na SFC/CGU/PRES.REP desde o dia 29/10/2010.

Síntese dos resultados obtidos A Tomada de Contas Especial já se encontrava instaurada conforme Portaria nº 635 de 16/06/2009. A TCE foi concluída mediante relatório de Tomada de Contas Especial de 17/9/2010 e conforme SCDWEB o referido processo se encontra na SFC/CGU/PRES.REP desde o dia 29/10/2010. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

1534 006.489/2010-9 5277/2010 e 5279/2010-

TCU-2ª Câmara 1.5.1 e 1.5.2

Ofício 450912779

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Deliberação: Que incumbe ao órgão ou entidade concedente decidir sobre a regularidade, ou não, da aplicação dos recursos transferidos, cabendo-lhe, em caso de não aprovação da prestação de contas do Convênio nº1844/01 celebrado entre a FUNASA e a Prefeitura Municipal de Choró/CE e após exauridas todas as providências cabíveis, a instauração da Tomada de Contas Especial e demais medidas de sua competência, sob pena de responsabilidade; competindo-lhe, ainda comunicar ao Ministério Público Federal em caso de ocorrência de ações fraudulentas que ensejem a sua atuação; encaminhe cópia desta deliberação acompanhada de copiada instrução de fls. 23/26, à Coordenação Regional da FUNASA no Estado do Ceará, à Presidência da Fundação Nacional de Saúde e à Controladoria Regional da União no Estado do Ceará.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

180

Arquivo. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

1678 004.919/2008-5 5875/2010 9.8 Ofício 451754927

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Deliberação: Para conhecimento e providências cabíveis, cópia do Acórdão nº 5875/2010-TCU-2ª Câmara, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam..

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Arquivo. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

1850 029.420/2009-7 6461/2010 – TCU 2ª

Câmara 1.5.1 Ofício 452446104

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Deliberação: Que ultime no prazo de 60 dias a análise da prestação de contas do Convênio EP 3272/2001, firmado com o Município de Várzea Alegre/CE, procedendo se for o caso, a imediata instauração da Tomada de Contas Especial, a qual deve ser encaminhada a esta casa no prazo de 30 dias, após a eventual instauração, ou, de outra forma, comunicando a este Tribunal, no mesmo prazo, a respeito dos motivos da não instauração da referida medida.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 372/2010/GAB/SUPERINTENDENTE/SUEST/FUNASA de 16/12/2010 encaminhando a cópia integral dos autos do Processo nº 25140.003.067/2008-98 relativo a Tomada de Contas Especial do convênio EP nº 3272/2001 celebrado com o Município de Várzea Alegre/CE.

Síntese dos resultados obtidos

181

Encaminhando a cópia integral dos autos do Processo nº 25140.003.067/2008-98 relativo a Tomada de Contas Especial do convênio EP nº3272/2001 celebrado com o Município de Várzea Alegre/CE. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

1873 007.090/2009-3 5043/2010 – TCU - 2ª

Câmara - Ofício 452675078

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Deliberação: Para conhecimento, cópia do Acórdão nº 5043/2010-TCU-2ª Câmara, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentou.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Arquivo. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor: Análise crítica efetuada pelo gestor sobre os fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor. 15.2 Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício Quadro 15.2 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

1815 022.486/2009-7 - - Ofício 452300475

182

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Deliberação: Encaminhar inteiro teor da prestação de contas final alusiva ao Convênio FUNASA 1826/1998, Processo 25.140.001.077/97-48, composta dos documentos indicados no artigo 28 da IN/STN nº 01/97 c/c a Cláusula – Das Obrigações – item II – letra “g” do referido Termo de Convênio.

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Justificativa para o seu não cumprimento: Alta demanda de diligências a serem atendidas pelos órgãos CGU, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Procuradoria Federal e Auditoria Interna da FUNASA. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

15.3 Recomendações do OCI atendidas no exercício Quadro 15.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

533 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Solicita a Vossa Senhoria disponibilizar ao servidor Carlos Escóssia Barbosa Júnior, o Processo de Convênio, de Projeto e de Prestação de Contas, com todos os volumes a eles pertinentes, referente ao Convênio nº. 1806/2006 celebrado com o município de Sobral/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 015/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 13/1/2010 encaminhando os autos do Processo nº. 25140.009.253/2007-50 (vols. I e II), relativo à Prestação de Contas Final do Convênio nº. 1806/2006, do município de Sobral/CE; ao mesmo tempo informamos estarmos impossibilitados de encaminhar os Processos nºs. 25100.062.931/2006-06 e 25140.002.631/2006-93, relativo aos Processos de Convênio e Projeto, do Convênio supracitado, virtude de os mesmos se encontrarem no âmbito da Coordenação Geral de Convênios, em Brasília-DF, conforme SCDWEB ; por último, esclarecemos que conforme Memorando nº. 019/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 13/1/2010 já solicitamos o encaminhamento dos aludidos Processos a esta regional, tão logo nos sejam enviados, imediatamente repassaremos a essa Controladoria Regional.

Síntese dos resultados obtidos Foram encaminhados os autos do Processo nº. 25140.009.253/2007-50 (vols. I e II), relativo à Prestação de Contas Final do Convênio nº. 1806/2006, do município de Sobral/CE; ao mesmo tempo informando da impossibilidade de encaminhar os Processos nºs. 25100.062.931/2006-06 e 25140.002.631/2006-93, relativo aos Processos de Convênio e Projeto, do Convênio supracitado, virtude de os mesmos se encontrarem no âmbito da Coordenação Geral de Convênios, em Brasília-DF, conforme SCDWEB ; por último, foi esclarecido que conforme Memorando nº. 019/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 13/1/2010 solicitando o encaminhamento dos aludidos Processos a esta regional, tão logo nos sejam enviados, imediatamente será repassado a essa Controladoria Regional.

183

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

1078 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Solicita a Vossa Senhoria disponibilizar ao servidor Nivardo Farias Maia, os Processos de Convênio, de Projeto e de Prestação de Contas, com todos os volumes a eles pertinentes, referente ao Convênio nº. 1560/04, 373/03 e 258/02 celebrado com o município de Crato/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 016/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 20/1/2010 encaminhado os autos do Processo do Convênio nº. 1560/2004, 258/02, do município de Crato/CE; ; em relação ao Convênio nº. 373/03 vimos informar que o mesmo não foi celebrado com a Fundação Nacional de Saúde, e sim, com a Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde conforme SIAFI; ao mesmo tempo, informamos estarmos impossibilitados de encaminhar o Processo de Convênio EP 1560/04 do município Crato/CE, em virtude de os mesmos se encontrarem no âmbito da Coordenação Geral de Convênios, em Brasília-DF, bem como o Processo de Prestação de Contas, tendo em vista que o município ainda não enviou a PC Parcial, conforme SISCON; esclarecemos que mediante Memorando nº. 029/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 19/1/2010 já solicitamos o encaminhamento do aludido Processos a esta regional.

Síntese dos resultados obtidos Foram encaminhados os autos do Processo nº. 25140.009.253/2007-50 (vols. I e II), relativo à Prestação de Contas Final do Convênio nº. 1806/2006, do município de Sobral/CE; ao mesmo tempo informando da impossibilidade de encaminhar os Processos nºs. 25100.062.931/2006-06 e 25140.002.631/2006-93, relativo aos Processos de Convênio e Projeto, do Convênio supracitado, virtude de os mesmos se encontrarem no âmbito da Coordenação Geral de Convênios, em Brasília-DF, conforme SCDWEB ; por último, foi esclarecido que conforme Memorando nº. 019/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 13/1/2010 solicitando o encaminhamento dos aludidos Processos a esta regional, tão logo nos sejam enviados, imediatamente será repassado a essa Controladoria Regional. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

1768 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

184

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Solicita a Vossa Senhoria disponibilizar ao servidor Átylla Martins Ribeiro, os Processo de Convênio, de Projeto e de Prestação de Contas, com todos os volumes a eles pertinentes dos Convênios nºs. 581/07, 455/07, TC/PAC 037/07, CV 2985/06, CV 3724/08 e CV 570/05 celebrado com o município de Acopiara/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 024/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 17/1/2010 encaminhando os autos dos Processos dos convênios nºs 0570/2005, 0037/2007 celebrados com o município de Acopiara/CE. Em relação aos convênios nºs 3724/2005, 2985/2006, 0455/2007 e 0581/2007 vimos informar que os mesmos não foram celebrados com a Fundação Nacional de Saúde, e sim, com a Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde conforme consultas realizadas junto ao SIAFI. Ao mesmo tempo estamos impossibilitados de encaminhar o Processo do convênio TC/PAC nº 0037/2007, em virtude do mesmo se encontrar no DEPIN – Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Institucional- Brasília-DF e também o Processo de Prestação de Contas, tendo em vista que o município ainda não apresentou a referida prestação de contas, conforme consulta realizada junto ao Sistema de Convênios – SISCON. Informa ainda, que mediante Memorando nº 036/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 27/1/2010 foi solicitado o encaminhado do aludido Processo, a esta Regional.

Síntese dos resultados obtidos Encaminhando os autos dos Processos dos convênios nºs 0570/2005, 0037/2007 celebrados com o município de Acopiara/CE. Em relação aos convênios nºs 3724/2005, 2985/2006, 0455/2007 e 0581/2007 vimos informar que os mesmos não foram celebrados com a Fundação Nacional de Saúde, e sim, com a Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde conforme consultas realizadas junto ao SIAFI. Ao mesmo tempo estamos impossibilitados de encaminhar o Processo do convênio TC/PAC nº 0037/2007, em virtude do mesmo se encontrar no DEPIN – Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Institucional- Brasília-DF e também o Processo de Prestação de Contas, tendo em vista que o município ainda não apresentou a referida prestação de contas, conforme consulta realizada junto ao Sistema de Convênios – SISCON. Informa ainda, que mediante Memorando nº 036/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 27/1/2010 foi solicitado o encaminhado do aludido Processo, a esta Regional. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

2909 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Solicita a Vossa Senhoria disponibilizar ao servidor Evandro Gurgel Freire, os Processo de Convênio, de Projeto e de Prestação de Contas, com todos os volumes a eles pertinentes dos Convênios nºs.2261/06 e EP 1923/06 celebrado com o município de Ibiapina/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

185

Ofício nº 029/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 05/2/2010 encaminhando os autos dos Processos dos convênios 2261/06 e 1923/06 celebrado com o município de Ibiapina/CE. .

Síntese dos resultados obtidos

Encaminhados os autos dos referidos Processos. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

3263 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Solicita apresentar documentação comprobatória do encaminhamento das respectivas Tomadas de Contas Especial ao Tribunal de Contas da União dos Convênios nºs.2432/2001 e CV 827/02 celebrado com o município de Caridade/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 107/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 29/4/2010 informando que as Tomadas de Contas Especiais foram concluídas e enviadas a Auditoria Interna da Fundação Nacional de Saúde em Brasília-DF para posterior envio ao Tribunal de Contas da União.

Síntese dos resultados obtidos

Encaminhados os autos dos referidos Processos. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

4650 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Requisita os processos dos convênios nºs TC/PAC 0424/08 e 1061/08 celebrados com o município de Mucambo/CE e convênio EP 2620/06 celebrado com o município de Tarrafas/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 042/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 02/3/2010 encaminhou o Processo de Convênio, Projeto e Prestação de Contas do convênio nº 2620/06 celebrado com o município de Tarrafas/CE, Processo de Projeto do convênio TC/PAC nº 0427/2008 celebrado com o município de Mucambo/CE. Informa ainda da impossibilidade de encaminhar o Processo de Projeto do TC/PAC 1061/2008 tendo em vista que o mesmo se encontra na Divisão de Engenharia de Saúde Pública, bem como o Processos de Convênios do TC/PAC nº 1061/2008 e 0427/2008 em virtude dos mesmos se encontrarem na Coordenação Geral de Convênios – CGCON/PAC, sendo solicitados mediante Memorando nº 84/2010/GAB/Coordenador/CORECE/FUNASA de 26/2/2010. Quanto ao Processo de Prestação de Contas dos TC/PAC nºs 0427/2008 e 1061/2008 ainda não possuem conforme SISCONWEB.

186

Síntese dos resultados obtidos

Encaminhados os autos dos referidos Processos. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

4641 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação:

Devolução dos Processos do Convênio nº. CV 1806/2006 celebrado com o município de Sobral/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Não se aplica. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

5376 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Devolução dos Processos dos Convênios nºs. CV 951/2004, 952/2004, 953/04, 954/04 e 955/04 celebrado com o município de Pacajus/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Não se aplica. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

187

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

5664 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação:

Devolução dos Processos do Convênios nºs. EP 1560/2004 e CV 258/2002 celebrado com o município de Crato/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Não se aplica. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

5538 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Disponibilizar os Processo de Convênio, de Projeto e de Prestação de Contas, com todos os volumes a eles pertinentes dos Convênios nºs. EP 1863/2005, EP 1700/2005, CV 0511/06, CV 0512/06 e CV 0513/06 celebrado com o município de Milhã/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 040/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 02/3/2010 encaminhando os autos dos Processos dos convênios EP 1863/2005, EP 1700/2005, CV 0511/06, 0512/2006 e 0513/2006, sendo que o Processo de Projeto do convênio nº 0513/2006 e o Processo de Prestação de Contas nº 0512/2006 se encontram da Divisão de Engenharia e Saúde Pública – DIESP e Equipe de Convênios.

Síntese dos resultados obtidos Encaminhado os autos dos Processos dos convênios EP 1863/2005, EP 1700/2005, CV 0511/06, 0512/2006 e 0513/2006, sendo que o Processo de Projeto do convênio nº 0513/2006 e o Processo de Prestação de Contas nº 0512/2006 se encontram da Divisão de Engenharia e Saúde Pública – DIESP e Equipe de Convênios. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

5606 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

188

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Devolução dos Processos dos Convênios nºs. CV 570/2005 e TC/PAC nº 037/2007 celebrado com o município de Acopiara/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Não se aplica. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

5703 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Disponibilizar ao servidor Átylla Martins Ribeiro, os Processo de Convênio, de Projeto e de Prestação de Contas, com todos os volumes a eles pertinentes dos Convênios nºs. TC/PAC 0144/08, TC/PAC 0411/08 celebrado com o município de Senador Pompeu/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 044/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 03/3/2010 encaminhando os autos dos Processos dos convênios nº TC/PAC nº 0144/2008 – Processo de Projeto e Prestação de Contas, TC/PAC 0411/2008 – Processo de Projeto, faltando o Processo de Prestação pois o município ainda não apresentou. Quanto aos convênios TC/PAC 0114/2008 e 0411/2008 estamos impossibilitados de enviar, pois os mesmos se encontram na Coordenação Geral de Convênios – CGCON/PAC em Brasília-DF, tendo sido solicitado mediante Memorando 88/2010/GAB/Coordenador/CORECE/FUNASA de 03/03/2010.

Síntese dos resultados obtidos Encaminhado os autos dos Processos dos convênios nº TC/PAC nº 0144/2008 – Processo de Projeto e Prestação de Contas, TC/PAC 0411/2008 – Processo de Projeto, faltando o Processo de Prestação pois o município ainda não apresentou. Quanto aos convênios TC/PAC 0114/2008 e 0411/2008 estamos impossibilitados de enviar, pois os mesmos se encontram na Coordenação Geral de Convênios – CGCON/PAC em Brasília-DF, tendo sido solicitado mediante Memorando 88/2010/GAB/Coordenador/CORECE/FUNASA de 03/03/2010. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG

189

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

6329 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Disponibilizar os Processo de Convênio, de Projeto e de Prestação de Contas, com todos os volumes a eles pertinentes dos Convênios nºs. EP 1401/06, CV 0519/06, CV 2578/06 celebrado com o município de Mucambo/CE e TC/PAC 1314/08, EP 1935/05, CV 2262/06, EP 1936/05 e 2342/06 celebrado com o município de Jucás/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 045/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 09/3/2010 encaminhando os autos dos Processos dos convênios nºs 2578/2006 celebrado com o Município de Mucambo/CE, 1935/2005, 1936/2005 e 2342/2006 – Processo de Projeto, Convênio e Prestação de Contas, celebrados com o município de Jucás/CE. Processo de Projetos dos convênios nºs TC/PAC nº 1314/2008 celebrado com o município de Jucás, CV 0519/2006 e EP nº 1401/2006 celebrados com o município de Mucambo/CE. Processo de Projeto e Processo de Tomada de Contas Especial do cv nº 2262/2006 celebrado com o município de Jucás/CE. Informa ainda da impossibilidade de encaminhar os Processos de Convênios dos convênios nºs 1401/2006, 0519/2006, 2262/2006 e TC/PAC nº 1314/2008 em virtude dos mesmos se encontrarem na Coordenação Geral de Convênios – CGCON/PAC em Brasília-DF, tendo sido solicitado mediante Memorando 090/2010/GAB/Coordenador/CORECE/FUNASA de 09/03/2010. Em relação aos Processos de Prestação de Contas dos convênios nºs 1401/2006 e 0519/2006 e o TC/PAC nº 1314/2008 ainda não foram entregues.

Síntese dos resultados obtidos Encaminhado os autos dos Processos dos convênios nºs 2578/2006 celebrado com o Município de Mucambo/CE, 1935/2005, 1936/2005 e 2342/2006 – Processo de Projeto, Convênio e Prestação de Contas, celebrados com o município de Jucás/CE. Processo de Projetos dos convênios nºs TC/PAC nº 1314/2008 celebrado com o município de Jucás, CV 0519/2006 e EP nº 1401/2006 celebrados com o município de Mucambo/CE. Processo de Projeto e Processo de Tomada de Contas Especial do cv nº 2262/2006 celebrado com o município de Jucás/CE. Informa ainda da impossibilidade de encaminhar os Processos de Convênios dos convênios nºs 1401/2006, 0519/2006, 2262/2006 e TC/PAC nº 1314/2008 em virtude dos mesmos se encontrarem na Coordenação Geral de Convênios – CGCON/PAC em Brasília-DF, tendo sido solicitado mediante Memorando 090/2010/GAB/Coordenador/CORECE/FUNASA de 09/03/2010. Em relação aos Processos de Prestação de Contas dos convênios nºs 1401/2006 e 0519/2006 e o TC/PAC nº 1314/2008 ainda não foram entregues. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

6433 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Devolução dos Processos de Convênio, de Projeto e de Prestação de Contas, com todos os volumes a eles pertinentes dos Convênios nºs. CV 1932/2005, CV 3022/01, CV 2579/06 e EP 1931/05 celebrado com o município de Pacujá/CE.

190

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Não se aplica. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

6776 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Disponibilizar aos servidores CARLOS PORTO JÚNIOR E RAFAEL MOREIRA BRAGA, os Processo de Convênio, de Projeto e de Prestação de Contas, com todos os volumes a eles pertinentes dos Convênios nºs. EP 1774/04, EP 2428/05, TC/PAC 0385/07, EP 0588/07 e TC/PAC 0283/07 celebrado com o município de Granja/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 047/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 11/3/2010 encaminhando os Processos de Projeto, Convênio, Prestação de Contas e Tomada de Contas Especial dos convênios nºs EP 1774/2004, EP 2428/2005. Processos de Projetos dos convênios nº TC/PAC nº 0283/2007, TC/PAC nº 0385/20017 e EP nº 0588/2007. Informa ainda da impossibilidade de encaminhar os Processos de Convênios dos convênios nºs TC/PAC nº 0385/2007 e 0283/2007 e o EP nº 0588/2007 em virtude dos mesmos se encontrarem na Coordenação Geral de Convênios – CGCON/PAC em Brasília-DF, tendo sido solicitado mediante Memorando 092/2010/GAB/Coordenador/CORECE/FUNASA de 11/03/2010. Em relação aos Processos de Prestação de Contas dos convênios TC/PAC nº 0385/20007 e o TC/PAC nº 0283/2007 e o EP nº 0588/2007 ainda não foram entregues.

Síntese dos resultados obtidos Encaminhado os Processos de Projeto, Convênio, Prestação de Contas e Tomada de Contas Especial dos convênios nºs EP 1774/2004, EP 2428/2005. Processos de Projetos dos convênios nº TC/PAC nº 0283/2007, TC/PAC nº 0385/20017 e EP nº 0588/2007. Informa ainda da impossibilidade de encaminhar os Processos de Convênios dos convênios nºs TC/PAC nº 0385/2007 e 0283/2007 e o EP nº 0588/2007 em virtude dos mesmos se encontrarem na Coordenação Geral de Convênios – CGCON/PAC em Brasília-DF, tendo sido solicitado mediante Memorando 092/2010/GAB/Coordenador/CORECE/FUNASA de 11/03/2010. Em relação aos Processos de Prestação de Contas dos convênios TC/PAC nº 0385/20007 e o TC/PAC nº 0283/2007 e o EP nº 0588/2007 ainda não foram entregues. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

191

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

6976 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Devolução dos Processos de Convênio, de Projeto e de Prestação de Contas, com todos os volumes a eles pertinentes dos Convênios nºs. CV 2261/06 e EP 1923/06 celebrado com o município de Ibiapina/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Não se aplica. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

124 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Solicita o encaminhamento dos relatórios de gestão, em meio magnético (CD), referente aos exercícios de 2007, e 2008, como também relatório de gestão do exercício de 2009, no prazo estabelecido pelo TCU, solicitamos que, além do envio para os email da CGU e TCU, seja encaminhado CD com o relatório deste exercício para esta Regional.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 50/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 18/3/2010 encaminhando os relatórios de 2007, 2008 e 2009 por meio de CD e eletrônico.

Síntese dos resultados obtidos

Encaminhados os relatórios de 2007, 2008 e 2009 por meio de CD e eletrônico. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

192

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

156 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Convite para curso sobre a “ Nova Regulamentação de Transferências voluntárias” a ser realizado no SERPRO no dia 29/3/2010 na Av. Pontes Vieira n] 832 – São João do Tauape. Indicar dois servidores.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 64/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 26/3/2010 indicando os servidores Ernando Araújo Braga, Francisca Claudenete de Sousa Cardoso e Joelma de Sousa Azevedo .

Síntese dos resultados obtidos

Participaram três servidores. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

9966 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Requisitar os Processos de Convênios nºs TC/PAC 0416/08, 0014/08 e 0282/07 celebrado com o município de Catarina/CE, TC/PAC 1061/08 e TC/PAC 1075/08 – celebrado com o município de Mucambo/CE, EP 1025/07, EP 0018/07, EP 0995/07 e TC/PAC 0431/08 celebrado com o município de Saboeiro/CE, EP 0375/07 celebrado com o município de Tarrafas/CE e EP 0023/08 e TC/PAC nº 0931/07 celebrado com o município de Pedra Branca/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 071/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 07/4/2010 encaminhando os Processos de Projetos dos convênios nºs TC/PAC 0014/08, TC/PAC 0282/07, TC/PAC 0416/08 – celebrado com município de Catarina/CE, TC/PAC nº 1075/08 celebrado com o Município de Mucambo/CE, Processo de Projeto e Prestação de Contas dos convênios nºs TC/PAC 0431/08, EP 0018/07, EP 1025/07 e EP 0995/07 – celebrado com o município de Saboeiro/CE, Processo de Projeto do convênio nº 0375/07 – celebrado com o município de Tarrafas/CE, Processo de Convênio, Processo de Projeto e Processo de Prestação de Contas do convênio nº 0931/07 celebrado com o município de Pedra Branca/CE, Processo de Projeto e Prestação de Contas do convênio EP nº 0023/08 - celebrado com o município de Pedra Branca/CE. Quanto ao Processo de Convênio e Projeto do convênio TC/PAC nº 1061/08 celebrado com o município de Mucambo/CE foram enviados a esse órgão de controle através dos Ofícios nºs 043/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 03/03/2010 e 065/2010/ GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 29/03/2010. Informa ainda da impossibilidade de encaminhar os Processos de Convênios dos convênios nºs TC/PAC 0014/08, TC/PAC 0282/07, TC/PAC TC/PAC 0416/08, TC/PAC 1075/08, TC/PAC 0431/08, EP 1025/07, EP 0018/07, EP 0995/07, EP 0375/07 e 0023/08 em virtude dos mesmos se encontrarem na Coordenação Geral de Convênios – CGCON/PAC em Brasília-DF, tendo sido solicitado mediante Memorando 120/2010/GAB/Coordenador/CORECE/FUNASA de 05/04/2010. Em relação aos Processos de Prestação de Contas dos convênios nºs TC/PAC 014/2008, 0282/07, 0416/08, 1075/08e 0519/2006 e o EP nº 0375/07

193

ainda não foram entregues a esta Regional.

Síntese dos resultados obtidos Encaminhado os Processos de Projetos dos convênios nºs TC/PAC 0014/08, TC/PAC 0282/07, TC/PAC 0416/08 – celebrado com município de Catarina/CE, TC/PAC nº 1075/08 celebrado com o Município de Mucambo/CE, Processo de Projeto e Prestação de Contas dos convênios nºs TC/PAC 0431/08, EP 0018/07, EP 1025/07 e EP 0995/07 – celebrado com o município de Saboeiro/CE, Processo de Projeto do convênio nº 0375/07 – celebrado com o município de Tarrafas/CE, Processo de Convênio, Processo de Projeto e Processo de Prestação de Contas do convênio nº 0931/07 celebrado com o município de Pedra Branca/CE, Processo de Projeto e Prestação de Contas do convênio EP nº 0023/08 - celebrado com o município de Pedra Branca/CE. Quanto ao Processo de Convênio e Projeto do convênio TC/PAC nº 1061/08 celebrado com o município de Mucambo/CE foram enviados a esse órgão de controle através dos Ofícios nºs 043/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 03/03/2010 e 065/2010/ GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 29/03/2010. Informa ainda da impossibilidade de encaminhar os Processos de Convênios dos convênios nºs TC/PAC 0014/08, TC/PAC 0282/07, TC/PAC TC/PAC 0416/08, TC/PAC 1075/08, TC/PAC 0431/08, EP 1025/07, EP 0018/07, EP 0995/07, EP 0375/07 e 0023/08 em virtude dos mesmos se encontrarem na Coordenação Geral de Convênios – CGCON/PAC em Brasília-DF, tendo sido solicitado mediante Memorando 120/2010/GAB/Coordenador/CORECE/FUNASA de 05/04/2010. Em relação aos Processos de Prestação de Contas dos convênios nºs TC/PAC 014/2008, 0282/07, 0416/08, 1075/08e 0519/2006 e o EP nº 0375/07 ainda não foram entregues a esta Regional. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

11.129 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Devolução dos Processos de Convênio, de Projeto e de Prestação de Contas, com todos os volumes a eles pertinentes dos Convênios nºs. EP 2346/06 e CV 1262/07 celebrado com o município de Acopiara/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Não se aplica. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

11.481 - -

194

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Devolução dos Processos de Convênio, de Projeto e de Prestação de Contas, com todos os volumes a eles pertinentes dos Convênios nºs. CV 0519/06 , EP 1401/06, CV 0519/06 e CV 2578/06 celebrado com o município de Mucambo/CE e CV 2262/06 e TC/PAC 1314/08 celebrado com o município de Jucás/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Não se aplica. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

12.251 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Disponibilizar os Processos de Convênios nºs CV 0460/06, CV 1828/06, CV 0459/06, EP 1597/06, CV 1737/05, CV 0461/06, CV 1827/06, TC/PAC 0383/07, TC/PAC 1307/08 e TC/PAC 0281/07 celebrados com o município de Ararendá/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 093/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 22/4/2010 encaminhando os Processos de Projetos, Convênios e Prestação de Contas dos convênios nºs CV 0460/06, CV 1828/06, CV 0459/06, EP 1597/06, CV 1737/05, CV 1827/06, Processos de Projeto e Prestação de Contas dos convênios CV 0461/06, TC/PAC 0383/07, TC/PAC 0281/07, Processo de Projeto do convênio TC/PAC 1307/08. Informa ainda da impossibilidade de encaminhar os Processos de Convênios dos convênios nºs TC/PAC 0281/07, TC/PAC 0383/07, TC/PAC 1307/08 e o convênio CV 0461/06 em virtude dos mesmos se encontrarem na Coordenação Geral de Convênios – CGCON/PAC em Brasília-DF, tendo sido solicitado mediante Memorando 132/2010/GAB/Coordenador/CORECE/FUNASA de 22/04/2010. Em relação aos Processos de Prestação de Contas do convênio nº TC/PAC 1307/2008 ainda não foram entregues pelo município.

Síntese dos resultados obtidos Encaminhado os Processos de Projetos, Convênios e Prestação de Contas dos convênios nºs CV 0460/06, CV 1828/06, CV 0459/06, EP 1597/06, CV 1737/05, CV 1827/06, Processos de Projeto e Prestação de Contas dos convênios CV 0461/06, TC/PAC 0383/07, TC/PAC 0281/07, Processo de Projeto do convênio TC/PAC 1307/08. Informa ainda da impossibilidade de encaminhar os Processos de Convênios dos convênios nºs TC/PAC 0281/07, TC/PAC 0383/07, TC/PAC 1307/08 e o convênio CV 0461/06 em virtude dos mesmos se encontrarem na Coordenação Geral de Convênios – CGCON/PAC em Brasília-DF, tendo sido solicitado mediante Memorando 132/2010/GAB/Coordenador/CORECE/FUNASA de 22/04/2010. Em relação aos Processos de Prestação de Contas do convênio nº TC/PAC 1307/2008 ainda não foram entregues pelo município.

195

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

12.411 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Disponibilizar os Processo de Convênio, de Projeto e de Prestação de Contas, com todos os volumes a eles pertinentes dos Convênios nºs. TC/PAC 0029/08 e TC/PAC 0287/07 celebrado com o município de Iracema/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 090/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 22/4/2010 encaminhando os autos dos Processos dos convênios de Projeto e Prestação de Contas nºs TC/PAC 0029/08 e TC/PAC 0287/07 celebrado com o Município de Iracema/CE. Informa ainda da impossibilidade de encaminhar os Processos de Convênios dos convênios nºs TC/PAC 0029/08 e TC/PAC 0287/07 em virtude dos mesmos se encontrarem na Coordenação Geral de Convênios – CGCON/PAC em Brasília-DF, tendo sido solicitado mediante Memorando 131/2010/GAB/Coordenador/CORECE/FUNASA de 22/04/2010.

Síntese dos resultados obtidos Encaminhado os autos dos Processos dos convênios de Projeto e Prestação de Contas nºs TC/PAC 0029/08 e TC/PAC 0287/07 celebrado com o Município de Iracema/CE. Informa ainda da impossibilidade de encaminhar os Processos de Convênios dos convênios nºs TC/PAC 0029/08 e TC/PAC 0287/07 em virtude dos mesmos se encontrarem na Coordenação Geral de Convênios – CGCON/PAC em Brasília-DF, tendo sido solicitado mediante Memorando 131/2010/GAB/Coordenador/CORECE/FUNASA de 22/04/2010. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

12.543 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Devolução dos Processos de Convênio, de Projeto e de Prestação de Contas, com todos os volumes a eles pertinentes dos Convênios nºs. TC/PAC 1314/08, CV 1936/05 , EP 1935/05, CV 2342/06 e CV 2262/06 celebrado com o município de Jucás/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

196

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Não se aplica. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

14.467 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Devolução do Processo de Convênio, com 1volume do Convênio nº. 2262/06 celebrado com o município de Jucás/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Não se aplica. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

15.564 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Disponibilizar os Processo de Convênio, de Projeto e de Prestação de Contas, com todos os volumes a eles pertinentes dos Convênios nºs. CV 2450/06, CV 0288/03, CV 17738/05, CV 0490/06, TC/PAC 0387/07, TC/PAC 1311/08 e TC/PAC 0285/07 celebrados com o município de Independência/CE e CV 1732/06 e EP 1002/07 celebrado com o município de Umirim/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

197

Síntese da providência adotada: Ofício nº 142/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 19/5/2010 encaminhando os autos dos Processos de Convênio, Projeto e Prestação de Contas nºs CV 2450/06, CV 0288/2003, CV 1738/05 e CV 0490/06 celebrado com o Município de Independência/CE. Processo de Projeto e Prestação de Contas dos convênios TC/PAC 0387/07 – celebrado como município de Independência/CE, Processo de Convênio e Prestação de Contas CV 1732/06 celebrado com o município de Umirim/CE. Processos de Projetos dos convênios TC/PAC nº 1311/08 e TC/PAC 0285/07- celebrado com o município de Independência/CE. Processo de Projeto do convênio EP nº 1002/07 celebrado com o município de Umirim/CE. Informa ainda da impossibilidade de encaminhar os Processos de Convênios dos convênios nºs TC/PAC 1311/08, TC/PAC 0285/07 e TC/PAC 0387/07 em virtude dos mesmos se encontrarem na Coordenação Geral de Convênios – CGCON/PAC em Brasília-DF, tendo sido solicitado mediante Memorando 165/2010/GAB/Coordenador/CORECE/FUNASA de 17/05/2010. Em relação aos Processos de Prestação de Contas do convênio nº TC/PAC 0285/07, TC/PAC 1311/08 e EP nº 1002/07 ainda não foram entregues pelo município. Quanto ao processo de Projeto do convênio CV nº 1732/06 encontra-se em análise na Divisão de Engenharia e Saúde Pública – DIESP, tendo sido solicitado conforme Memorando nº 166/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 19/5/2010.

Síntese dos resultados obtidos Encaminhado os autos dos Processos de Convênio, Projeto e Prestação de Contas nºs CV 2450/06, CV 0288/2003, CV 1738/05 e CV 0490/06 celebrado com o Município de Independência/CE. Processo de Projeto e Prestação de Contas dos convênios TC/PAC 0387/07 – celebrado como município de Independência/CE, Processo de Convênio e Prestação de Contas CV 1732/06 celebrado com o município de Umirim/CE. Processos de Projetos dos convênios TC/PAC nº 1311/08 e TC/PAC 0285/07- celebrado com o município de Independência/CE. Processo de Projeto do convênio EP nº 1002/07 celebrado com o município de Umirim/CE. Informa ainda da impossibilidade de encaminhar os Processos de Convênios dos convênios nºs TC/PAC 1311/08, TC/PAC 0285/07 e TC/PAC 0387/07 em virtude dos mesmos se encontrarem na Coordenação Geral de Convênios – CGCON/PAC em Brasília-DF, tendo sido solicitado mediante Memorando 165/2010/GAB/Coordenador/CORECE/FUNASA de 17/05/2010. Em relação aos Processos de Prestação de Contas do convênio nº TC/PAC 0285/07, TC/PAC 1311/08 e EP nº 1002/07 ainda não foram entregues pelo município. Quanto ao processo de Projeto do convênio CV nº 1732/06 encontra-se em análise na Divisão de Engenharia e Saúde Pública – DIESP, tendo sido solicitado conforme Memorando nº 166/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 19/5/2010. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

15.987 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Disponibilizar os Processo de Convênio, de Projeto e de Prestação de Contas, com todos os volumes a eles pertinentes dos Convênios nºs. TC/PAC 0055/07, TC/PAC 0789/07, EP 1029/07 e EP 0682/07 celebrados com o município de Tejuçuoca/CE e TC/PAC 1324/08, TC/PAC 0790/07, EP 1019/07, EP 1172/07, EEP 1622/07 e EP 0274/07 celebrado com o município de Quixeramobim/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 146/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 28/5/2010 encaminhando os autos dos Processos de Projeto e Prestação de Contas nºs TC/PAC 0055/07, TC/PAC 0789/07, EP 1029/07, EP 0682/07 celebrados com o município de Tejuçuoca/CE, Processos de Projeto e Prestação de Contas nºs TC/PAC 1324/08, 0790/07, EP 1019/07, EP 1172/07, EP 0274/07 celebrados com o Município de Quixeramobim/CE. Informa ainda da impossibilidade de encaminhar os Processos dos Convênios nºs TC/PAC 0055/07, TC/PAC 0789/07, EP 1029/07, EP 0682/07 –

198

celebrados com o município de Tejuçuoca/CE. Processos dos Convênios nºs TC/PAC 1324/08, TC/PAC 0790/07, EP 1019/07, EP 1172/07, EP 1622/07, EP 0274/07 celebrados com o município de Quixeramobim/CE em virtude dos mesmos se encontrarem na Coordenação Geral de /Convênios – CGCON/PAC em Brasília-DF, tendo sido solicitado mediante Memorandos nºs 177 e 178/2010/GAB/Coordenador/CORECE/FUNASA de 27/05/2010.

Síntese dos resultados obtidos Encaminhado os autos dos Processos de Projeto e Prestação de Contas nºs TC/PAC 0055/07, TC/PAC 0789/07, EP 1029/07, EP 0682/07 celebrados com o município de Tejuçuoca/CE, Processos de Projeto e Prestação de Contas nºs TC/PAC 1324/08, 0790/07, EP 1019/07, EP 1172/07, EP 0274/07 celebrados com o Município de Quixeramobim/CE. Informa ainda da impossibilidade de encaminhar os Processos dos Convênios nºs TC/PAC 0055/07, TC/PAC 0789/07, EP 1029/07, EP 0682/07 – celebrados com o município de Tejuçuoca/CE. Processos dos Convênios nºs TC/PAC 1324/08, TC/PAC 0790/07, EP 1019/07, EP 1172/07, EP 1622/07, EP 0274/07 celebrados com o município de Quixeramobim/CE em virtude dos mesmos se encontrarem na Coordenação Geral de /Convênios – CGCON/PAC em Brasília-DF, tendo sido solicitado mediante Memorandos nºs 177 e 178/2010/GAB/Coordenador/CORECE/FUNASA de 27/05/2010. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

18.736 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Devolução dos Processos dos Convênios TC/PAC Nº 1061/08,TC/PAC 1075/08 E TC/PAC 427/08 celebrados com o município de Mucambo/CE, TC/PAC 931/07 e EP 0023/08 celebrados com o município de Pedra Branca/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Não se aplica. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

19.995 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação:

199

Disponibilizar o Processo de Convênio, de Projeto e de Prestação de Contas, com todos os volumes a eles pertinentes do Convênios nº. CV 1058/03 celebrado com o município de Parambu/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 166/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 16/6/2010 encaminhando os autos do Processo de Convênio, Projeto e Prestação de Contas nº CV 1058/03 celebrado com o Município de Parambu/CE.

Síntese dos resultados obtidos Encaminhado os autos do Processo de Convênio, Projeto e Prestação de Contas nº CV 1058/03 celebrado com o Município de Parambu/CE. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

20.375 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Devolução dos Processos dos Convênios TC/PAC Nº 0287/08 e TC/PAC 0029/08 celebrados com o município de Iracema/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

16.152 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Devolução dos Processos dos Convênios EP 1774/04, EP 2428/05, TC/PAC Nº 0283/07, TC/PAC 0385/07 e EP 0588/07 celebrados com o município de Granja/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

200

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

21.507 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Devolução dos Processos dos Convênios CV 2450/06, CV 0288/03, CV 1738/05, CV 0490/06, TC/PAC 0387/07, TC/PAC 1311/08, TC/PAC 0285/07 – celebrados com o município de Independência/CE, CV 1732/06 e EP 1002/07 celebrados com o município de Umirim/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

21.810 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Devolução dos Processos dos Convênios TC/PAC 0383/07, TC/PAC 1307/08, TC/PAC 0281/07, CV 1737/05, CV 1827/06, CV 1828/06, CV 459/06, CV 460/06, CV 461/06 e CV 1597/06 – celebrados com o município de Ararendá/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Não se aplica.

201

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

21.873 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Devolução dos Processos dos Convênios EP 2620/06, EP 0375/07 – celebrados com o município de Tarrafas/CE e EP 0018/07 celebrado com o município de Saboeiro/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

22.108 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Devolução dos Processos dos Convênios TC/PAC 055/07, EP 682/07 e TC/PAC 789/07 – celebrados com o município de Tejuçuoca/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

22.743 - -

202

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Devolução dos Processos dos Convênios nºs CV 1029/07, TC/PAC 789/07 e TC/PAC 055/07 – celebrados com o município de Tejuçuoca/CE, TC/PAC 431/08 – celebrado com o município de Saboeiro/CE, TC/PAC 1324/08 e TC/PAC 0790/07 celebrados com o município de Quixeramobim/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

22.108 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Devolução dos Processos dos Convênios TC/PAC 055/07, EP 682/07 e TC/PAC 789/07 – celebrados com o município de Tejuçuoca/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

23.854 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Devolução dos Processos dos Convênios TC/PAC 014/08 e TC/PAC 282/07 – celebrados com o município de Catarina/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

203

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

24.171 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação:

Devolução do Processo do Convênio CV 1025/07 – celebrado com o município de Saboeiro/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

24.417 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Devolução dos Processos dos Convênios CV 0285/07, CV 1311/08 e CV 0387/07 – celebrados com o município de Independência/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Não se aplica.

204

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

23.869 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Disponibilizar o Processo de Convênio, de Projeto e de Prestação de Contas, com todos os volumes a eles pertinentes do Convênio TC/PAC nº. 0052/07 celebrado com o município de Orós/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 203/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 16/7/2010 encaminhando os autos do Processo de Projeto e Prestação de Contas do CV 0052/07 celebrado com o Município de Orós/CE. Informa ainda da impossibilidade de encaminhar o Processo de Convênio devido o mesmo se encontrar na Coordenação Geral de Convênios – CGCON. Tendo sido solicitado mediante Memorando nº. 225/2010/GAB/Coordenador/CORECE/FUNASA de 16/07/2010.

Síntese dos resultados obtidos Encaminhado os autos do Processo de Projeto e Prestação de Contas do CV 0052/07 celebrado com o Município de Orós/CE. Informa ainda da impossibilidade de encaminhar o Processo de Convênio devido o mesmo se encontrar na Coordenação Geral de Convênios – CGCON. Tendo sido solicitado mediante Memorando nº. 225/2010/GAB/Coordenador/CORECE/FUNASA de 16/07/2010. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

25.390 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Disponibilizar os Processos de Convênios com todos os volumes do Convênios TC/PAC nº. 0133/08, EP 1851/05, CV 2259/06 e EP 0266/07 celebrados com o município de Beberibe/CE, EP 0013/07, CV 0474/06, EP 0014/07 e CV 356/01 celebrados com o município de Cratéus/CE, TC/PAC 0089/08, CV 0523/06, EP 1933/05, CV 0522/06, EP 0295/06, EP 1763/04, EP 1566/04 e CV 0524/0 celebrados com Pacujá/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 233/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 05/8/2010 encaminhando os autos do Processo de Convênio, Projeto e Prestação de Contas dos TC/PAC 0133/08, EP 1851/05, CV 2259/06 – celebrados com o

205

município de Beberibe/CE, CV 0474/06, EP 0014/07 – celebrados com o município de Crateús/CE, CV 0523/06, EP 1933/05, CV 0522/06, EP 0295/06, EP 1566/04 e CV 0524/06 celebrado com o Município de Pacujá/CE. Processos de Projeto e Prestação de Contas EP 0266/07 celebrado com o município de Beberibe/CE, EP 0013/07 celebrado com o município de Crateús, Processo de Projeto do TC/PAC 0133/08 celebrado com o município de Beberibe/CE, TC/PAC 0089/08 e EP 1763/04celebrados com o município de Pacujá/CE, Processo de Convênio CV 0356/01 celebrado com o município de Crateús/CE. Em relação aos Processos de Convênio e Prestação de Contas do EP 1763/04 celebrado com o município de Pacujá/CE os mesmos se encontram na Comissão de Tomada de Contas Especial e os TC/PAC 0089/08 – celebrado com o município de Pacujá/CE e 0133/08 celebrado com o município de Beberibe/CE ainda não enviaram a prestação de contas parcial. Informa ainda da impossibilidade de encaminhar o Processo de Convênio TC/PAC 0133/08 e EP 0266/07 – celebrados com o município de Beberibe/CE EP 0013/07 e CV 0356/01 – celebrados com o município de Crateús/CE, Processos de Projeto e Prestação de Contas TC/PAC 0089/08 celebrado com o município de Pacujá/CE em virtude dos mesmos se encontrarem na Coordenação Geral de Convênios – CGCON. Tendo sido solicitado mediante Memorando nº. 253/2010/GAB/Coordenador/CORECE/FUNASA de 5/08/2010.

Síntese dos resultados obtidos Encaminhado os autos do Processo de Convênio, Projeto e Prestação de Contas dos TC/PAC 0133/08, EP 1851/05, CV 2259/06 – celebrados com o município de Beberibe/CE, CV 0474/06, EP 0014/07 – celebrados com o município de Crateús/CE, CV 0523/06, EP 1933/05, CV 0522/06, EP 0295/06, EP 1566/04 e CV 0524/06 celebrado com o Município de Pacujá/CE. Processos de Projeto e Prestação de Contas EP 0266/07 celebrado com o município de Beberibe/CE, EP 0013/07 celebrado com o município de Crateús, Processo de Projeto do TC/PAC 0133/08 celebrado com o município de Beberibe/CE, TC/PAC 0089/08 e EP 1763/04celebrados com o município de Pacujá/CE, Processo de Convênio CV 0356/01 celebrado com o município de Crateús/CE. Em relação aos Processos de Convênio e Prestação de Contas do EP 1763/04 celebrado com o município de Pacujá/CE os mesmos se encontram na Comissão de Tomada de Contas Especial e os TC/PAC 0089/08 – celebrado com o município de Pacujá/CE e 0133/08 celebrado com o município de Beberibe/CE ainda não enviaram a prestação de contas parcial. Informa ainda da impossibilidade de encaminhar o Processo de Convênio TC/PAC 0133/08 e EP 0266/07 – celebrados com o município de Beberibe/CE, EP 0013/07 e CV 0356/01 – celebrados com o município de Crateús/CE, Processos de Projeto e Prestação de Contas TC/PAC 0089/08 celebrado com o município de Pacujá/CE em virtude dos mesmos se encontrarem na Coordenação Geral de Convênios – CGCON. Tendo sido solicitado mediante Memorando nº. 253/2010/GAB/Coordenador/CORECE/FUNASA de 5/08/2010. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

26.293 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação:

Devolução do Processo do Convênio TC/PAC 0052/07 – celebrado com o município de Orós/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

206

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

26.879 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Devolução dos Processos dos Convênios CV 0513/06, CV 511/06, CV 1863/05, CV 1700/05 e CV 512/06 celebrados com o município de Milhã/CE, TC/PAC 0411/08, CV 1476/05, EP 169/06 e CV 2290/05 celebrados com o município de Senador Pompeu /CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

30.395 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação:

Devolução do Processo do Convênio TC/PAC 0416/08 celebrado com o município de Catarina /CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

31.858 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

207

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação:

Devolução do Processo do Convênio CV 1058/03 celebrado com o município de Parambu /CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

32.645 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Devolução dos Processos dos Convênios CV 0133/08, EP 1851/05, CV 2259/06 e EP 0266/07 celebrados com o município de Beberibe/CE, EP0013/07, CV 0476/06, EP 0014/07 e CV 356/01 – celebrados com o município de Crateús/CE, TC/PAC 0089/08, CV 0523/06, EP 1933/05, CV 0522/06, EP 0295/06, EP 1763/04, EP 1566/04 e CV 0524/06 celebrados com o município de Pacujá /CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

32.969 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Disponibilizar o Processo de Convênio, de Projeto e de Prestação de Contas, com todos os volumes a eles pertinentes do Convênio EP nº.0271/05 celebrado com o município de Aquiraz/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

208

Síntese da providência adotada: Ofício nº 287/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 11/10/2010 encaminhando os autos do Processo de Projeto e Prestação de Contas do CV 0271/05 celebrado com o Município de Aquiraz/CE. Informa ainda da impossibilidade de encaminhar o Processo de Convênio devido o mesmo se encontrar na Coordenação Geral de Convênios – CGCON. Tendo sido solicitado mediante Memorando nº. 341/2010/GAB/Coordenador/CORECE/FUNASA de 11/10/2010.

Síntese dos resultados obtidos Encaminhado os autos do Processo de Projeto e Prestação de Contas do CV 0271/05 celebrado com o Município de Aquiraz/CE. Informa ainda da impossibilidade de encaminhar o Processo de Convênio devido o mesmo se encontrar na Coordenação Geral de Convênios – CGCON. Tendo sido solicitado mediante Memorando nº. 341/2010/GAB/Coordenador/CORECE/FUNASA de 11/10/2010. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

27.950 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: I nformações sobre a devolução ao erário do valor Não Aprovado e cópia da Guia de Recolhimento da União – GRU, relativa as contas do Convênio nº 2089/99 celebrado com o município de Icó/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 55/2010/EC/CORE-CE/DILIGÊNCIA de 4/10/2010 informando que a Convenente foi notificada mediante Ofício nº 629/2010/EQUIPE DE CONVÊNIOS/CORE-CE de 09/8/2010 sem manifestação. Informa ainda por se tratar de débito inferior a R$ 23.000,00, o processo foi encaminhado para instauração de processo administrativo com base no Art. 5º, § 2º da IN-TCU nº 56/07.

Síntese dos resultados obtidos Informado que a Convenente foi notificada mediante Ofício nº 629/2010/EQUIPE DE CONVÊNIOS/CORE-CE de 09/8/2010 sem manifestação. Informa ainda por se tratar de débito inferior a R$ 23.000,00, o processo foi encaminhado para instauração de processo administrativo com base no Art. 5º, § 2º da IN-TCU nº 56/07. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

33.125 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Disponibilizar os Processos de Convênio, de Projeto e de Prestação de Contas, com todos os volumes a eles pertinentes do Convênio CV 1583/05 e EP 2019/06 celebrado com o município de Santana do Acaraú/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

209

Síntese da providência adotada: Ofício nº 285/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 8/10/2010 encaminhando os autos do Processo de Projeto e Prestação de Contas do CV 1583/05 celebrado com o Município de Santana do Acaraú/CE. Processo de Convênio, Prestação de Contas e Projeto do EP 2019/06 celebrado com o município de Santana do Acaraú/CE. Informa ainda da impossibilidade de encaminhar o Processo de Convênio do CV 1583/05 devido o mesmo se encontrar na Coordenação Geral de Convênios – CGCON. Tendo sido solicitado mediante Memorando nº. 335/2010/GAB/Coordenador/CORECE/FUNASA de 6/10/2010.

Síntese dos resultados obtidos Encaminhado os autos do Processo de Projeto e Prestação de Contas do CV 1583/05 celebrado com o Município de Santana do Acaraú/CE. Processo de Convênio, Prestação de Contas e Projeto do EP 2019/06 celebrado com o município de Santana do Acaraú/CE. Informa ainda da impossibilidade de encaminhar o Processo de Convênio do CV 1583/05 devido o mesmo se encontrar na Coordenação Geral de Convênios – CGCON. Tendo sido solicitado mediante Memorando nº. 335/2010/GAB/Coordenador/CORECE/FUNASA de 6/10/2010. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

33.285 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Devolução dos Processos dos Convênios TC/PAC 0133/08 e CV 0266/07 celebrados com o município de Beberibe/CE, TC/PAC 0089/08 celebrado com o município de Pacujá/CE, e CV 0013/07 celebrado com o município de Crateús/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Não se aplica.

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

33.318 242429/02 -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação:

Solicita informações referentes ao Convênio nº. 1643/04 celebrado com o município de Tauá/CE.

210

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 299/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 19/10/2010 encaminhando informações relativas à reanálise da Prestação de Contas do Convênio nº. 1643/04celebrado com o município de Tauá/CE.

Síntese dos resultados obtidos Encaminhado informações relativas à reanálise da Prestação de Contas do Convênio nº. 1643/04celebrado com o município de Tauá/CE. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 24372/

01 e 243768/

01

- -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Disponibilizar o Processo de Convênio ou Termo de Compromisso e Termos Aditivos; Bem como disponibilizar o processo de aprovação do projeto dos Convênios n ºs TC/PAC nº. 0029/08 e TC/PAC nº. 0287/07 celebrado com o município de Iracema/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 288/2010/GAB/COORDENADOR/CORECE/FUNASA de 13/10/2010 encaminhando os autos do Processo de Convenio, Projeto e Prestação de Contas do TC/PAC 0287/07 celebrado com o Município de Iracema/CE. Processo de Projeto e Prestação de Contas do TC/PAC 0029/08 celebrado com o município de Iracema/CE. Informa ainda da impossibilidade de encaminhar o Processo de Convênio do TC/PAC 0029/08 devido o mesmo se encontrar na Coordenação Geral de Convênios – CGCON.

Síntese dos resultados obtidos Encaminhado os autos do Processo de Convenio, Projeto e Prestação de Contas do TC/PAC 0287/07 celebrado com o Município de Iracema/CE. Processo de Projeto e Prestação de Contas do TC/PAC 0029/08 celebrado com o município de Iracema/CE. Informa ainda da impossibilidade de encaminhar o Processo de Convênio do TC/PAC 0029/08 devido o mesmo se encontrar na Coordenação Geral de Convênios – CGCON. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

36.345 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação:

211

Disponibilizar os Processos de Projeto dos Convênios TC/PAC 055/07, EP 0682/07, TC/PAC 789/07 e EP 1029/07celebrados com o município de Tejuçuoca/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 324/2010/GAB/Superintendência Estadual do Ceará/FUNASA de 11/11/2010 encaminhando os autos do Processo de Projeto do TC/PAC 055/07, EP 0682/07, TC/PAC 789/07 e EP 1029/07 celebrados com o município de Tejuçuoca/CE.

Síntese dos resultados obtidos Encaminhado os autos do Processo de Projeto do TC/PAC 055/07, EP 0682/07, TC/PAC 789/07 e EP 1029/07 celebrados com o município de Tejuçuoca/CE. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

36.518 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Com vistas a subsidiar os trabalhos de acompanhamento permanente dos gastos dessa unidade encaminha Solicitação de Auditoria nº 242429/03.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada: Ofício nº 966/2010/EQUIPE DE CONVÊNIOS/CORE/CE de 12/11/2010 informa que a Divisão de Engenharia e Saúde Pública – DIESP emitiu Parecer Técnico de 14/10/10 impugnando 20% do valor do convênio, a Equipe de Convênios emitiu Parecer Financeiro nº 531/2010 de 19/10/10 não aprovando o valor impugnado pela DIESP do Convênio nº 1643/04 celebrado com o município de Tauá/CE e Defesa datada de 13/10/10 em atendimento ao Ofício 45/E.C/CORE-CE/DILIGÊNCIA de 06/8/2010, cuja defesa foi encaminhada à DIESP para análise e manifestação.

Síntese dos resultados obtidos A Divisão de Engenharia e Saúde Pública – DIESP emitiu Parecer Técnico de 14/10/10 impugnando 20% do valor do convênio, a Equipe de Convênios emitiu Parecer Financeiro nº 531/2010 de 19/10/10 não aprovando o valor impugnado pela DIESP do Convênio nº 1643/04 celebrado com o município de Tauá/CE e Defesa datada de 13/10/10 em atendimento ao Ofício 45/E.C/CORE-CE/DILIGÊNCIA de 06/8/2010, cuja defesa foi encaminhada à DIESP para análise e manifestação. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

- - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

212

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Devolução dos Processos de Convênio, Projeto e Prestação de Contas do TC/PAC 0287/07 celebrado com o município de Iracema/CE, Processo de Projeto e Prestação de Contas do TC/PAC 0029/08 celebrado com o município de Iracema/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

40.226 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Devolução dos Processos dos Convênios CV 1029/2007, TC/PAC 789/2007, TC/PAC 055/2007 e CV 0682/07 celebrados com o município de Tejuçuoca/CE, TC/PAC 0790/07 celebrado com o município de Quixeramobim/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

40.286 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação: Devolução dos Processos dos Convênios CV 1583/2005 e EP 2019/06 celebrados com o município de Santana do Acaraú/CE.

Providências Adotadas

213

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

41.065 - -

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ - FUNASA

Descrição da Recomendação:

Devolução dos Processos dos Convênios CV 271/2005 celebrado com o município de Aquiraz/CE.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Equipe de Convênios

Síntese da providência adotada:

Arquivo.

Síntese dos resultados obtidos

Não se aplica.