Relatório de Gestão do Exercício 2017 - cro-rj.org.br · (Resolução CFO 63/2005 atualizada em junho/2012). - Regimento Interno (Resolução CRO-RJ 01 de janeiro de 1975). Informações

Conselho Regional de Odontologia do Rio de JaneiroAdministração

Relatório de Gestão doExercício 2017

Rio de Janeiro-RJ, 2017

Relatório de Gestão do Exercício 2017

Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro

Relatório de Gestão do exercício de 2017 apresentado aosórgãos de controle interno e externo como prestação decontas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos doart. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com asdisposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 127/2013,da Portaria TCU nº 175/2013 e das orientações do órgão decontrole interno

Rio de Janeiro-RJ, 2017

Lista de tabelas, ilustrações, abreviaturas, siglas e símbolos CRO-RJ - Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro CFO - Conselho Federal de Odontologia NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBCT - Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica SISPAT - Sistema de Patrimônio SISCONT - Sistema de Contabilidade SIALM - Sistema de Almoxarifado SEFIS - Setor de Fiscalização PL - Projeto de Lei PLC - Projeto de Lei Complementar CD - Cirurgião-Dentista TPD - Técnico de Prótese Dentária TSB - Técnico de Saúde Bucal ASB - Auxiliar de Saúde Bucal APD - Atendente de Prótese Dentária EPAO - Entidade Prestadora de Assistência Odontológica EPO - Empresa de Produto odontológico LPD - Laboratório de Prótese Dentária LAI - Lei de Acesso à Informação

Lista de Anexos e Apêndices

Título Descrição

Organograma CRO-RJ - Rev Abr 2018.jpg

4-5 Indicadores e Analise do Desempenho 2017.pdf

Item 6.1.1_Estrutura de Pessoal.pdf

Item 6.1.2_Despesas com Pessoal.pdf

Item 8.4 - BalancoFinanceiro.pdf

Item 8.4 - BalancoOrcamentario.pdf

Item 8.4 - BalancoPatrimonial.pdf

Item 8.4 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf

Item 8.4 - Demonstrativo das Variacoes Patrimoniais.pdf

Plano de Gestao - Atividades e Acoes 2017.pdf

Sumário

2 - APRESENTAÇÃO 6

3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS 9

INTRODUÇÃO SEÇÃO 9

3.1 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS 9

3.2 NORMAS 9

3.3 HISTÓRICO 10

3.4 ORGANOGRAMA 10

4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 11

INTRODUÇÃO SEÇÃO 11

4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 11

4.2 RESULTADOS 12

4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 16

4.3.1 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA 17

4.3.2 TRANSFERÊNCIAS 20

4.3.3 RECEITAS 20

4.3.4 DESPESAS 25

4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL 28

4.5 INDICADORES 28

5 - GOVERNANÇA 33

5.1 GOVERNANÇA 33

5.2 DIRIGENTES 33

5.3 AUDITORIA 34

5.4 APURAÇÕES 34

5.5 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 34

5.6 REMUNERAÇÕES 34

5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE 34

6 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 36

6.1 GESTÃO DE PESSOAS 36

6.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 37

7 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 43

7.1 CANAIS DE ACESSO 43

7.2 PESQUISA SATISFAÇÃO 43

7.3 TRANSPARÊNCIA 43

7.4 ACESSIBILIDADE 44

8 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 45

8.1 DESEMPENHO FINANCEIRO 45

8.2 NCASP 45

8.3 APURAÇÃO CUSTOS 48

8.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 48

9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DECONTROLE 65

9.1 DETERMINAÇÕES DO TCU 65

9.2 RECOMENDAÇÕES DE CONTROLE INTERNO 65

9.3 DANOS AO ERÁRIO 65

10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 66

10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 66

11 - ANEXOS E APÊNDICES 67

11.1 ANEXOS E APÊNDICES 67

ASSINATURA(S) 88

12 - OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO 89

12.1 OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO 89

2 - APRESENTAÇÃO

Apresentação da forma como está estruturado o relatório de gestãoO presente relatório busca oferecer uma visão geral das ações desenvolvidas pelo CRO-RJ no exercício de 2017, com especial ênfase no planejamento organizacional,desempenho operacional, orçamentário, financeiro e contábil, além de sua governança econformidade com as demandas de órgãos de controle, em observância aos termos doAnexo II da DNTCU-146-2015 constante do Anexo Único da Portaria TCU 321-2015.

Principais realizações da gestão no exercício- Dado Início ao Plano de Reestruturação de Pessoal do CRO-RJ -> Para atendimentoproativo a demandas do Ministério Público do Trabalho, bem como para a eliminação deposições excedentes (inclusive no que se refere a cargos comissionados). Isto foi feito pormeio da convocação de pessoal aprovado no 1º Concurso Público do CRO-RJ (deOut/2016) -> Processo seletivo que havia sido realizado para a formação de cadastro dereserva do quadro pessoal efetivo de nível superior e nível médio/técnico. Com estainiciativa, houve uma redução no quadro de cargos comissionados dos cerca de 25% dototal da folha anteriormente existentes para cerca de apenas 16%. O total de colaboradoresconcursados integrando a folha passou a ser de 33% do quadro de funcionários no período;

- Seguimento das Atividades do Setor de Dívida Ativa/Recuperação de Crédito ->Dando continuidade ao protesto das certidões de dívida ativa de todos os profissionaisinadimplentes junto ao CRO-RJ, de forma a recuperar os créditos devidos e não abrir mãodesta receita;

- Canais Diretos de Acesso ao Setor de Fiscalização -> Foi dado maior conhecimento àcomunidade odontológica do RJ a respeito dos canais por meio dos quais toda e qualquerviolação ao Código de Ética Odontológica pode ser comunicada ao CRO-RJ, de forma queas ações necesárias sejam deflagradas imediatamente através de denúncias ao Setor deFiscalização. Buscou-se maior divulgação do telefone nº (21) 3505-7676, assim como doendereço de e-mail [email protected], para fins de prestação de serviços de forma maisrápida e eficiente aos jurisdicionados;

- Entrada em Produção do "Sistema Alferes" -> O Projeto Alferes é um modelo deatuação que gerencia e aperfeiçoa as atividades do setor de Fiscalização. Um aplicativoinstalado em smartphones aumenta a eficiência e a assertividade do setor. A implantaçãodo sistema permite que o chefe da fiscalização acompanhe todas as denúncias e visitas,gere relatórios automatizados, aumenta o número de locais visitados, entre outraspossibilidades. Tecnologia e eficiência a serviço do setor de Fiscalização do CRO-RJ;

- Não Obrigatoriedade do Curso de Proteção Radiológica -> Após intensas negociaçõesentre todas as partes envolvidas, o CRO-RJ conseguiu fechar acordo para que a exigênciado curso de proteção radiológica para os cirurgiões-dentistas, cuja renovação era necessáriaa cada dois anos, deixasse de existir;

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- Projeto Interior Ativo -> O CRO-RJ, ciente de que a classe odontológica vai muito alémdo município do Rio de Janeiro, idealizou e está realizando o "Projeto Interior Ativo", queconsiste basicamente em oferecer e ministrar cursos com professores conceituados, visandoa atualização acadêmica e profissional dos cirurgiões-dentistas. No ano de 2017, o CRO-RJse fez presente através deste projeto em 19 municípios do estado do Rio de Janeiro;

- Acervo de Periódicos Acadêmicos - Consulta Online e Gratuita -> De formatotalmente inovadora, o CRO-RJ firmou uma parceria com a Editora Elsevier e passou aoferecer a todos os seus jurisdicionados o acesso gratuito a publicações, artigosacadêmicos e e-books desta editora;

- Cursos Online -> Entre os anos de 2016 e 2017, foi oferecido um total de 87 cursostransmitidos gratuitamente pelo canal do YouTube do CRO-RJ e da "fanpage" da Autarquia,posteriormente disponibilizados em uma Biblioteca Virtual, sepados por especialidades;

- Projeto Vamos Sorrir -> O Projeto Vamos Sorrir tem como escopo promover políticas desaúde bucal em parcerias com as Prefeituras, com foco na prevenção de doenças e nasaúde bucal de crianças (0 a 12 anos), além da realização de palestras de conscientizaçãodirigidas às populações em geral;

- Anuidade 2018 Sem Reajustes -> O CRO-RJ votou em Assembléia Conjunta no CFO, noano de 2017, pela manutenção do valor da anuidade para o exercício 2018 sem qualquerreajuste;

- Opções de Pagamento de Anuidades com Cartões de Débito e Crédito -> O CRO-RJ,visando maior conforto para os cirurgiões-dentistas, implementou as tecnologias necessáriaspara que seja aceito o pagamento das anuidades em aberto por meio de cartões de débito ecrédito, inclusive através do próprio site do CRO-RJ (de forma online);

- Eleições Online -> O CRO-RJ envidou todos os esforços no sentido de realizar a primeiravotação online para a escolha da Diretoria 2017-2019. O cirurgião-dentista pela primeira vezpôde votar através de seu computador, tablet ou smartphone;

- Parceria com a Secretaria Estadual de Saúde -> Com essa parceria, o CRO-RJ seengaja nas grandes campanhas de imunização do estado do Rio de Janeiro, colaborando navacinação dos profissionais da odontologia fluminense em ações como a campanha contra afebre amarela, quando disponibilizou vacinas em sua sede no Centro do município do RJ,para todos os portadores da carteira do CRO-RJ.

Principais dificuldades encontradas para realização dos objetivos no exercícioInadimplência -> A questão da inadimplência seguiu sendo um enorme desafio para agestão no exercício de 2017. O CRO-RJ seguiu envidando seus maiores esforços nosentido de reforçar o cumprimento do dever legal que obriga a Autarquia a adotar todas asmedidas necessárias para a recuperação destes créditos, inclusive as de ordem judicialquando necessário. E desta forma, privilegiando a via extrajudicial, em 2017 o CRO-RJ deuseguimento ao protesto das certidões de dívida ativa de todos os profissionaisinadimplentes, após a entrada em operação do seu setor de Dívida Ativa e Recuperação deCrédito.

7

Outras informações úteis para despertar a atenção dos usuários do relatório

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3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DECONTAS

INTRODUÇÃO SEÇÃO

3.1 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS

3.2 NORMAS

DENOMINAÇÃO COMPLETA Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro

DENOMINAÇÃO ABREVIADA CRO-RJ CNPJ 33.947.102/0001-78

NATUREZA JURÍDICA Autarquia Federal CONTATO (21) 3505-7632

CÓDIGO CNAE 94.12-0-00

ENDEREÇO ELETRÔNICO [email protected]

PÁGINA INTERNET http://www.cro-rj.org.br

ENDEREÇO POSTAL Rua Araujo Porto Alegre, 70, 4º e 5º andares

CIDADE Rio de Janeiro UF RJ

BAIRRO Centro CEP 20030015

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionadaZelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da odontologia e pelo prestígio e bomconceito da profissão, e dos que a exercem legalmente:

1. Supervisionando a ética profissional;2. Zelando pelo bom conceito da profissão de cirurgião-dentista;3. Orientando, aperfeiçoando, disciplinando e fiscalizando o exercício da Odontologia, com apromoção e utilização dos meios de maior eficácia presumida;4. Defendendo o livre e correto exercício da profissão de cirurgião-dentista e outras afins;5. Julgando, dentro de sua competência, as infrações à lei e à ética profissional;6. Funcionando como órgão consultivo do Governo, no que tange ao exercício eaos interesses profissionais da Odontologia;7. Contribuindo para o aprimoramento da Odontologia e de seus profissionais.

Informações adicionais

Normas de criação e alteração das unidades jurisdicionadasLei nº 4.324, de 14 de abril de 1964.

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3.3 HISTÓRICO

3.4 ORGANOGRAMA

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das unidades jurisdicionadasDecreto 68.704, 03 de junho de 1971.

Manuais e publicações relacionadas às atividades das unidades jurisdicionadas- Consolidação das Normas para Procedimentos nos Conselhos de Odontologia(Resolução CFO 63/2005 atualizada em junho/2012).- Regimento Interno (Resolução CRO-RJ 01 de janeiro de 1975).

Informações adicionais

O Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro foi criado pela Lei nº 4.324, de 14 deAbril de 1964, que instituiu o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia.Os mesmos constituem, em seu conjunto, uma autarquia federal, sendo cada um delesdotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa efinanceira.

O CRO-RJ tem por finalidade a supervisão da ética profissional, cabendo-lhe zelar etrabalhar pelo perfeito desempenho ético da odontologia, e pelo prestígio e bom conceito daprofissão e dos que a exercem legalmente. Ele está instalado na capital do Estado,possuindo representações em diversos municípios.

É composto de cinco membros efetivos e cinco suplentes, com mandato bienal, eleitos emvotação secreta, por maioria absoluta de votos dos cirurgiões-dentistas inscritos no estadodo Rio.

O mandato desses membros é meramente honorífico, sendo exigido como requisito para aeleição a qualidade de cirurgião-dentista devidamente legalizado e de nacionalidadebrasileira.

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4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL

INTRODUÇÃO SEÇÃO

4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL

4.1.1 OBJETIVOS DO EXERCÍCIO

4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS

O plano estratégico do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro está vinculadoao que dispõe a Lei 4324 de 14/04/1964 em seu artigo 2º, cuja finalidade principal é desupervisão da ética profissional, cabendo aos Conselhos Regionais de Odontologia zelar etrabalhar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia, bem como pelo prestígio e bomconceito da profissão e dos que a exercem legalmente. O Conselho é organizado porServiços, Seções e Setores nos eixos norteadores Administrativo e Jurídico.

As expectativas institucionais do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro seencontram refletidas nas diretrizes traçadas para a gestão, que pretende de forma proativadesenvolver e consolidar uma cultura de planejamento e avaliação de todas as açõesadministrativas, a fim de buscar a melhoria dos procedimentos internos, com repercussãoexterna.

Neste sentido, para que as ações propostas sejam efetivadas, as diretrizes norteadoras são:

- Intensificação das ações de fiscalização em todo o estado do RJ;- Fortalecimento das parcerias com instituições públicas e privadas, e o diálogo com asociedade;- Comprometimento com o ensino, pesquisa e extensão, e com as necessidades regionais;- Consolidação da política de valorização e qualificação continuada;- Implementação de novos cursos, de acordo com as necessidades regionais;- Garantia do acompanhamento do plano de gestão;- Ampliação do espaço físico e infra-estrutural que garanta o bom desenvolvimento dasatividades;- Manutenção em estado plenamente funcional de um setor de Dívida Ativa (Recuperaçãode Crédito);- Criação e garantia de mecanismos de divulgação que possibilitem o acesso àsinformações pelos profissionais da Odontologia.

Introdução11

4.2 RESULTADOS

As competências institucionais do CRO-RJ, da mesma forma que seus planos comounidade, estão diretamente relacionados à sua missão e finalidade como órgão de classe ede fiscalização profissional.

Missão/Finalidade institucionalComo mencionado anteriormente, o CRO-RJ tem por missão zelar e trabalhar peloperfeito desempenho ético da odontologia, assim como pelo prestígio e bom conceito daprofissão e dos que a exercem legalmente.

Para tanto, ele busca:

- Supervisionar a ética profissional;- Zelar pelo bom conceito da profissão de cirurgião-dentista;- Orientar, aperfeiçoar, disciplinar e fiscalizar o exercício da Odontologia, com a promoçãoe utilização dos meios de maior eficácia presumida;- Defender o livre e correto exercício da profissão de cirurgião-dentista e outras afins;- Julgar, dentro de sua competência, as infrações à lei e à ética profissional;- Funcionar como órgão consultivo do Governo, no que tange ao exercício e aosinteresses profissionais da Odontologia;- Contribuir para o aprimoramento da Odontologia e de seus profissionais.

Competências LegaisO Conselho Federal de Odontologia e os 27 Conselhos Regionais de Odontologia, criadospela Lei nº 4.324, de 14 de abril de 1964 e, posteriormente, instituídos pelo Decreto nº68.704, de 3 de junho de 1971, formam em seu conjunto uma Autarquia. Tanto o CFOquanto cada CRO são dotados de personalidade jurídica de direito público, com autonomiaadministrativa e financeira. Para cumprir com sua missão, o CRO-RJ (com o auxílio do CFO)legisla por meio de Atos Normativos, julga Processos Éticos e centraliza as informaçõessobre cursos de especialização registrados e reconhecidos, bem como sobre o número deinscritos em todo o Brasil, entre Cirurgiões-Dentistas, Auxiliares de Saúde Bucal, Técnicosem Saúde Bucal, Técnicos em Prótese Dentária, Auxiliares de Prótese Dentária e ClínicasOdontológicas.

Análise crítica

O percentual de atingimento das metas que haviam sido fixadas com referência ao ano de2017 para os setores listados a seguir, encontram-se no arquivo "Plano de Gestao -Atividades e Acoes 2017.pdf".

Favor consultar o capítulo 11 deste relatório de gestão para acesso ao arquivo.

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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADACoordenador: Patrick Godoy Reis

COMISSÃO DE ÉTICACoordenadora: Denise Ribeiro Guimarães

SEARA – SETOR DE ATENDIMENTOCoordenadora: Luciana Vieira de Souza

SICAD - SETOR DE INSCRIÇÃO E CADASTROCoordenador: Roberto Luis Cavalcante Campos

FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃOCoordenadores: Renato Codeceira Lopes Gonçalves / Felipe Melo de Araujo

SETOR DE ALVARÁCoordenadora: Pricila Costa de Almeida Gonçalves

BIBLIOTECA PROFESSOR ANTONIO F. RIBEIRO DA SILVA FILHOCoordenadora: Ledir Luciana Henley

SECOB – SETOR DE COBRANÇACoordenador: Carlos Alberto Brum da Silveira

SEGER – SERVIÇO GERAISCoordenador: Paulo Roberto Ferreira

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕESCoordenadora: Patrícia Santos

ASSESSORIA JURÍDICACoordenador: Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa

SETOR DE TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOCoordenador: Leandro de Oliveira Bassili

ADMINISTRAÇÃOCoordenador: Luciano José de Toledo Fernandes Terrigno

SETOR FINANCEIROCoordenadora: Rosana Areas Duarte Barbosa

SETOR DE CONTABILIDADECoordenador: Nilton Carneiro Xavier

Principais atribuições dos setores do CRO-RJ, e ações por eles desenvolvidas de formaconstante a cada exercício anual:

DA ADMINISTRAÇÃO- Gestão de pessoas (em especial, dos Coordenadores dos diversos setores do CRO-RJ);

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- Desempenhar o papel de integrador entre os diversos setores do CRO-RJ;- Resolução de problemas / Mediação de conflitos;- Análise de procedimentos internos / Proposição de melhorias e/ou novos procedimentos/ Identificação de oportunidades de redução de custos;- Liderança de projetos / Auxílio à Presidência;- Coordenação do atendimento às demandas vindas do CFO (Conselho Federal deOdontologia) e do TCU (Tribunal de Contas da União);- Auxílio no estabelecimento de padrões de atendimento.

DA CONTABILIDADE- Manter um acompanhamento e análise diária dos empenhos que permitam oreconhecimento e avaliação de possíveis erros de classificação de contas, retenção erecolhimento de tributos de empenhos emitidos, em momento oportuno;- Manter a organização de controles administrativos e arquivos contábeis necessários aosetor, à administração, ao fisco e a auditoria externa;- Permitir à Diretoria, Comissão de Tomada de Contas e ao Conselho Federalum acompanhamento periódico dos resultados e da utilização dos recursos, bem como daarrecadação.

DO PATRIMÔNIO- Atualização do Inventário;- Atualização do cadastro dos bens no sistema;- Realização de lançamentos, baixas, reavaliações e depreciações;- Manutenção geral do controle dos bens patrimoniais;- Regularização do patrimônio da autarquia (ajuste do patrimônio que consta no sistema emrelação ao físico).

DE LICITAÇÕES E COMPRAS- Realizar licitações em todos os processos de aquisição ou contratação de serviços comvalores acima do limite de dispensa;- Melhorar e obter auxílio nos processos licitatórios.

DO FINANCEIRO- Criação e desenvolvimento de sistemas para maior controle das contas pagas e a vencerdo CRO-RJ, e a possibilidade de fazer cursos na área Financeira e Contábil, com o objetivode agregar maisconhecimentos a serem utilizados nas tarefas diárias do setor.

DA COBRANÇA- Receber o maior volume possível de anuidades, e nunca menor que o ano anterior;- Notificar o maior numero de devedores possível;- Executar todos os profissionais que foram notificados e não compareceram no prazodeterminado;- Responder todos os requerimentos ligados ao setor de cobrança.

DA ASSESSORIA JURÍDICA- Ampliar o serviço de "orientação jurídica" aos inscritos;- Ampliar a integração com a Comissão de Ética e demais setores internos;- Aparelhar o departamento com equipamentos e recursos tecnológicos e humanosnecessários ao adequado exercício das suas funções;- Adquirir bibliografia atualizada para o departamento, em especial no campo do DireitoProcessual Civil, campo da ciência jurídica que sofreu recentíssima reformulação.

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DA FISCALIZAÇÃO- Busca de aperfeiçoamento constante do programa de guarda de informações dosestabelecimentos fiscalizados, com o objetivo de: - Atualização de cadastros; - Verificação de fiscalização anterior no mesmo estabelecimento ou do profissional; - Verificação de reincidência em infrações éticas; - Armazenamento de imagens; - Realização de busca por nome do profissional ou número de inscrição e EPAO. - Visitas periódicas às Delegacias Regionais, para o esclarecimento de dúvidas comrelação à fiscalização, para os Delegados e Representantes;

DA COMISSÃO DE ÉTICA- Fazer a monitoração do sistema de acompanhamento de processos;- Manter a organização dos controles e assistência nas atividades da secretaria.

DO ATENDIMENTO- Criação de um sistema mais objetivo e consequentemente mais eficiente, onde seumanuseio seja ágil. O sistema atual exige a utilização de várias rotinas de acesso para umaúnica solicitação, o que demanda mais demora no atendimento, e devido a precariedadedesse sistema, o mesmo fica sem conexão várias vezes ao dia, gerando insatisfação porparte dos profissionais que buscam atendimento presencial e via telefone;- Disponibilizar algumas ferramentas para diversas inscrições, através do site, para otimizaro tempo do profissional;- Disponibilizar através do site do CRO-RJ a certidão de Regularidade Profissional detodas as categorias de profissionais da Odontologia, incluindo Pessoa Jurídica. Osprofissionais encontram dificuldades na emissão desse documento, embora estejam quitescom as anuidades;- Criação de um banco de dados on-line com perguntas/dúvidas frequentes sobreos assuntos pertinentes a inscrição/solicitação do setor de Atendimento.

DO ALVARÁ- Manter um acompanhamento do banco de dados no qual pode ser visualizado ohistórico do profissional com relação à legalização.

DA INSCRIÇÃO E CADASTRO- Executar e efetivar de forma mais rápida as inscrições e emissão de documentos oficiaisdas diversas categorias profissionais, e das entidades de pessoa jurídica;- Atualização dos dados cadastrais oriundos do site, atualizadas pelos profissionaisinscritos nesta jurisdição;- Manter a interiorização dos setores de atendimento da autarquia, visando o totalconhecimento da sistemática dos mesmos.

DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA- Promover cursos, simpósios e seminários.

DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)- Controlar os anúncios enviados para o site e revista, obedecendo aos controlesda Administração (anúncio duplicado, prazo de expiração,...), e auxiliar na identificação deprofissionais devedores que são encaminhados via sistema para a cobrança;- Montar estruturas para os diversos Eventos/Congressos/Cursos onde o Conselho participa;- Manter um nível funcional de troca de tecnologias entre o CRO e o CFO.

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4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

DA COMUNICAÇÃO- Levantar temas e pesquisar assuntos de interesse da classe e da Diretoria do CRO-RJ, para divulgação nas mídias mantidas pela autarquia (revista, site e informativo on-line);- Redação de textos para publicação em periódicos de entidades da odontologia;- Captar publicidade para a revista impressa e informativo on-line;- Revisão de textos e reportagens;- Design gráfico da revista (mensalmente realizado);- Design do site , boletim online e on lines extras;- Suporte ao anunciante da revista;

DOS SERVIÇOS GERAIS, RECURSOS HUMANOS, E ALMOXARIFADOServiços Gerais: - Manutenção dos imóveis; - Controle e supervisão: faxineiras, copeira, telefonistas, contínuos e motorista; - Suporte nos cursos promovidos pelo CRO-RJ.Recursos Humanos: - Gestão de vale refeição/alimentação, plano médico/odontológico, vale transportee empréstimo consignado; - Atualização de beneficiários (dependentes) do plano de assistência médica (Unimed); - Realizar admissões/demissões, folha de pagamento, recolhimento de tributos,declarações como RAIS, DIRF, CAGED, etc; - Acompanhamento do processo de devolução de recolhimento em duplicidade do FGTS,visando obter o crédito.Almoxarifado: - Dar continuidade ao controle de entrada e saída de materiais, aquisições e baixas(materiais de informática, higiene e limpeza e artigos de expediente).

DA BIBLIOTECA- Manter atualizado o acervo de DVDs;- Aumentar a frequência da Biblioteca;- Manter atualizado o acervo de livros.

Favor consultar o arquivo anexado ao item 4.5 - Indicadores (nome do arquivo: "4-5Indicadores e Analise do Desempenho 2017.pdf").

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4.3.1 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

Conta contábil Dotação Inicial Suplementação Redução Orçado Final

Exercício Anterior Exercício Atual ExercícioAnterior Exercício Atual Exercício

Anterior Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual

5.2.2.1.3.01 - SUPERAVITFINANCEIRO DE EXERCICIOANTERIOR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 13.004.059,20 15.618.532,83 2.670.062,33 3.048.620,66 1.670.062,33 848.620,66 14.004.059,20 17.818.532,83

6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 13.004.059,20 15.618.532,83 2.654.062,33 3.032.620,66 1.670.062,33 848.620,66 13.988.059,20 17.802.532,83

6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DECONTRIBUICOES 11.195.847,53 11.701.729,90 1.000.000,00 2.364.007,44 1.595.991,74 848.620,66 10.599.855,79 13.217.116,68

6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES 11.195.847,53 11.701.729,90 1.000.000,00 2.364.007,44 1.595.991,74 848.620,66 10.599.855,79 13.217.116,68

6.2.1.1.1.05 - RECEITA DESERVICOS 817.390,11 882.394,54 121.859,19 108.420,75 0,00 0,00 939.249,30 990.815,29

6.2.1.1.1.05.01 -EMOLUMENTOS COMINSCRIÇOES

403.188,94 450.286,62 30.409,96 96.366,97 0,00 0,00 433.598,90 546.653,59

6.2.1.1.1.05.02 -EMOLUMENTOS COMEXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS

36.541,00 41.643,03 27.273,46 0,00 0,00 0,00 63.814,46 41.643,03

6.2.1.1.1.05.03 -EMOLUMENTOS COMEXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

379,47 532,35 0,00 179,42 0,00 0,00 379,47 711,77

6.2.1.1.1.05.04 - RECEITASDIVERSAS DE SERVIÇOS 377.280,70 389.932,54 64.175,77 11.874,36 0,00 0,00 441.456,47 401.806,90

6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 318.106,45 620.139,53 252.105,76 53.216,95 0,00 0,00 570.212,21 673.356,48

6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DEMORA SOBRE ANUIDADES 86.291,80 86.875,55 4.009,47 53.216,95 0,00 0,00 90.301,27 140.092,50

6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DEMORA SOBRE MULTAS PORAUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES

0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00

6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DEMORA SOBRE MULTAS DEINFRAÇÕES

0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00

17

6.2.1.1.1.06.05 - MULTASSOBRE ANUIDADE 229.690,00 483.336,38 198.835,34 0,00 0,00 0,00 428.525,34 483.336,38

6.2.1.1.1.06.05.02 -REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕESFINANCEIRAS

229.690,00 483.336,38 198.835,34 0,00 0,00 0,00 428.525,34 483.336,38

6.2.1.1.1.08 - OUTRASRECEITAS CORRENTES 23.307,04 34.521,40 7.123,47 6.408,57 0,00 0,00 30.430,51 40.929,97

6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃOIDENTIFICADAS 22.320,01 33.534,37 7.123,47 0,00 0,00 0,00 29.443,48 33.534,37

6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITASNÃO IDENTIFICADAS 22.320,01 33.534,37 7.123,47 0,00 0,00 0,00 29.443,48 33.534,37

6.2.1.1.1.09 - RECEITA DADÍVIDA ATIVA 649.408,07 2.379.747,46 1.272.973,91 500.566,95 74.070,59 0,00 1.848.311,39 2.880.314,41

6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DADÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 583.304,95 2.016.814,86 955.206,84 424.684,60 74.070,59 0,00 1.464.441,20 2.441.499,46

6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDAATIVA FASEADMINISTRATIVA

579.120,66 2.012.552,57 955.206,84 424.684,60 74.070,59 0,00 1.460.256,91 2.437.237,17

6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDAATIVA FASE EXECUTIVA 4.184,29 4.262,29 0,00 0,00 0,00 0,00 4.184,29 4.262,29

6.2.1.1.1.09.03 - RECEITASDIVERSAS 66.103,12 362.932,60 317.767,07 75.882,35 0,00 0,00 383.870,19 438.814,95

6.2.1.1.2 - RECEITA DECAPITAL 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00

6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DEBENS 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00

6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕESDE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00

6.2.2.1 - DISPONIBILIDADESDE CREDITO 13.004.059,20 15.618.532,83 3.161.523,93 5.403.054,68 2.161.523,93 3.203.054,68 14.004.059,20 17.818.532,83

6.2.2.1.1 - CRÉDITODISPONÍVEL DA DESPESA 13.004.059,20 15.618.532,83 3.161.523,93 5.403.054,68 2.161.523,93 3.203.054,68 14.004.059,20 17.818.532,83

6.2.2.1.1.01 - CRÉDITODISPONÍVEL DESPESACORRENTE

12.909.211,85 15.490.188,93 3.034.807,51 5.317.177,60 2.137.848,58 3.133.833,36 13.806.170,78 17.673.533,17

6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E 5.005.109,27 5.631.338,44 1.326.916,61 2.651.645,85 1.153.973,94 1.786.194,49 5.178.051,94 6.496.789,80

18

ENCARGOS SOCIAIS

6.2.2.1.1.01.01.01 -REMUNERAÇÃO PESSOAL 3.859.301,41 4.364.226,02 1.211.565,85 2.559.062,22 962.477,20 1.762.557,66 4.108.390,06 5.160.730,58

6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOSPATRONAIS 1.145.807,86 1.267.112,42 115.350,76 92.583,63 191.496,74 23.636,83 1.069.661,88 1.336.059,22

6.2.2.1.1.01.04 - OUTRASDESPESAS CORRENTES 4.391.785,29 5.178.932,75 1.145.504,04 2.066.982,95 983.823,67 1.292.300,69 4.553.465,66 5.953.615,01

6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOSA PESSOAL 1.134.690,83 1.316.493,84 197.024,85 401.332,49 35.201,06 22.839,83 1.296.514,62 1.694.986,50

6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VRPATRIM. DIMINUT. PESSOALENCARGOS

121.030,52 11.016,00 0,00 35.629,44 117.254,35 0,00 3.776,17 46.645,44

6.2.2.1.1.01.04.03.001 -INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕESTRABALHISTAS

121.030,52 11.016,00 0,00 35.629,44 117.254,35 0,00 3.776,17 46.645,44

6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DEBENS, SERVICOS E CONSUMODE CAPITAL FIXO

3.066.930,94 3.768.999,18 922.524,25 1.457.315,73 813.281,83 1.266.611,22 3.176.173,36 3.959.703,69

6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIACIVIL 119.779,62 150.601,00 43.441,43 110.505,76 28.971,47 4.566,74 134.249,58 256.540,02

6.2.2.1.1.01.04.04.002 -MATERIAL DE CONSUMO 540.671,41 409.714,11 67.154,16 100.078,55 327.690,47 157.964,56 280.135,10 351.828,10

6.2.2.1.1.01.04.04.003 -SERVICOS TERCEIROS -PESSOAS FÍSICAS

102.273,19 107.991,25 14.199,59 78.939,57 14.777,55 19.948,93 101.695,23 166.981,89

6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 -REMUNERACAO DESERVICOS PESSOAIS

102.273,19 107.991,25 14.199,59 78.939,57 14.777,55 19.948,93 101.695,23 166.981,89

6.2.2.1.1.01.04.04.004 -SERVIÇOS - PESSOAJURÍDICA

2.304.206,72 3.100.692,82 797.729,07 1.167.791,85 441.842,34 1.084.130,99 2.660.093,45 3.184.353,68

6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENSE DESPESAS COMLOCOMOÇÃO

69.133,00 82.423,73 25.954,94 172.705,29 18.086,43 2.849,64 77.001,51 252.279,38

6.2.2.1.1.01.05 -CONTRIBUIÇÕES 3.477.473,26 4.625.233,34 506.435,55 470.120,77 0,00 0,00 3.983.908,81 5.095.354,11

6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS 22.453,53 31.372,05 6.705,78 12.801,84 50,97 2.492,17 29.108,34 41.681,72

19

4.3.2 TRANSFERÊNCIAS

4.3.3 RECEITAS

BANCÁRIOS

6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕESTRIBUTÁRIASCONTRIBUTIVAS

11.868,08 15.732,35 2.786,73 0,00 0,00 1.646,01 14.654,81 14.086,34

6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇASJUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 20.806,19 0,00 0,00 0,00 20.806,19

6.2.2.1.1.01.11 - DEMAISDESPESAS CORRENTES 522,42 7.580,00 46.458,80 94.820,00 0,00 51.200,00 46.981,22 51.200,00

6.2.2.1.1.02 - CRÉDITODISPONÍVEL DESPESA DECAPITAL

94.847,35 128.343,90 126.716,42 85.877,08 23.675,35 69.221,32 197.888,42 144.999,66

6.2.2.1.1.02.01 -INVESTIMENTOS 94.847,35 128.343,90 126.716,42 84.827,04 23.675,35 69.221,32 197.888,42 143.949,62

6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS EINSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 224,71 0,00 0,00 0,00 224,71

6.2.2.1.1.02.01.03 -EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES

94.847,35 128.343,90 126.716,42 84.602,33 23.675,35 69.221,32 197.888,42 143.724,91

6.2.2.1.1.02.03 -AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 1.050,04 0,00 0,00 0,00 1.050,04

6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRASAMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,00 1.050,04 0,00 0,00 0,00 1.050,04

NÃO SE APLICA À ENTIDADE.

Descrição dos repasses de receita (método e percentuais)20

Repasses efetuados através de empenhos mensais, processo n º 008 / 2017 totalizando o valor de R$ 5.095.354,11 no exercício 2017.

O percentual de repasse de receita para o CFO no exercício de 2017, foi de 1/3 sobre as receitas de:

- Anuidade Pessoa Física- Anuidade Pessoa Jurídica- Expedição de carteira Pessoa Jurídica- Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização- Multa Eleitoral- Taxa de Registro/ Inscrição de Habilitação- Outras Receitas de Serviços- Juros de Mora sobre Anuidades Pessoa Física- Juros de Mora sobre Anuidades Pessoa Jurídica- Receitas não identificadas- Dívida Ativa fase Administrativa (Anuidades, Multas, Juros, Correção Monetária)- Dívida Ativa fase Executiva (Anuidades, Multas, Juros, Correção Monetária)- Saldo de Exercícios Anteriores- Outras Receitas Diversas

Análise críticaNotas Explicativas Receita Orçamentária :

Ao fim do exercício de 2017 verificou-se o ingresso de R$ 13.480.805,97 compreendendo:

a) Receita de Contribuições - Anuidades arrecadadas no total de R$ 12.124.564,95b) Receita de Serviços – referente a renda de emolumentos com inscrição, expedição de documentos e divulgação, totalizandoR$ 776.716,00c) Receita Financeira - resultado financeiro, de recursos monetariamente disponíveis, importando em R$ 529.189,97d) Outras Receitas Correntes – tem como referência a dívida ativa da fase administrativa e executiva, multa e juros de moratotalizando 29.443,48.e) Receita de Capital/Alienação de Bens - Essa refeita refere-se a alienação de veículo no valor de R$16.000,00, no exercício de 2017.

21

Conta contábilOrçado (dotações +reformulações +transposições até 31/12)

Receita Bruta (total dasreceitas efetivas) Diferença (Orçado - Arrecadado)

6.2.1.2 - 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 17.818.532,83 16.354.527,09 1.464.005,74

6.2.1.2.1 - 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 17.802.532,83 16.338.527,09 1.464.005,74

6.2.1.2.1.02 - 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 13.217.116,68 12.124.564,95 1.092.551,73

6.2.1.2.1.02.01 - 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES 13.217.116,68 12.124.564,95 1.092.551,73

6.2.1.2.1.02.01.01 - 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física 11.967.165,09 10.874.613,36 1.092.551,73

6.2.1.2.1.02.01.02 - 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica 1.249.951,59 1.249.951,59 0,00

6.2.1.2.1.05 - 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS 990.815,29 776.716,00 214.099,29

6.2.1.2.1.05.01 - 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COMINSCRIÇOES 546.653,59 546.653,59 0,00

6.2.1.2.1.05.01.01 - 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física 378.677,34 378.677,34 0,00

6.2.1.2.1.05.01.02 - 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica 167.976,25 167.976,25 0,00

6.2.1.2.1.05.02 - 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COMEXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 41.643,03 27.348,47 14.294,56

6.2.1.2.1.05.02.01 - 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física 41.643,03 27.348,47 14.294,56

6.2.1.2.1.05.03 - 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COMEXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 711,77 711,77 0,00

6.2.1.2.1.05.03.01 - 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física 711,77 711,77 0,00

6.2.1.2.1.05.04 - 6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DESERVIÇOS 401.806,90 202.002,17 199.804,73

6.2.1.2.1.05.04.02 - 6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação,Patrocínios e Doações 272.145,78 111.722,50 160.423,28

6.2.1.2.1.05.04.03 - 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamentode Curso de Especialização 8.294,32 8.294,32 0,00

22

6.2.1.2.1.05.04.05 - 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Certificado -Pessoa Jurídica 50.979,17 50.979,17 0,00

6.2.1.2.1.05.04.07 - 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral 19.052,38 7.513,22 11.539,16

6.2.1.2.1.05.04.11 - 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa deRegistro/Inscrição de Habilitação 38.308,69 10.466,40 27.842,29

6.2.1.2.1.05.04.12 - 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas deServiços 13.026,56 13.026,56 0,00

6.2.1.2.1.06 - 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS 673.356,48 529.189,97 144.166,51

6.2.1.2.1.06.02 - 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBREANUIDADES 140.092,50 140.092,50 0,00

6.2.1.2.1.06.02.01 - 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física 126.747,33 126.747,33 0,00

6.2.1.2.1.06.02.02 - 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica 13.345,17 13.345,17 0,00

6.2.1.2.1.06.03 - 6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBREMULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 21,00 0,00 21,00

6.2.1.2.1.06.03.01 - 6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física 21,00 0,00 21,00

6.2.1.2.1.06.04 - 6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBREMULTAS DE INFRAÇÕES 21,00 0,00 21,00

6.2.1.2.1.06.04.01 - 6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoa Física 21,00 0,00 21,00

6.2.1.2.1.06.05 - 6.2.1.2.1.06.05 - RENDIMENTOS 483.336,38 389.097,47 94.238,91

6.2.1.2.1.06.05.02 - 6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DEDEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 483.336,38 389.097,47 94.238,91

6.2.1.2.1.06.05.02.001 - 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - RendimentoAplic. Finan. CEF CDB/RDB 321-7 148.138,84 133.492,93 14.645,91

6.2.1.2.1.06.05.02.003 - 6.2.1.2.1.06.05.02.003 - RendimentoAplic. Finan. BB CP C/C 174004-0 335.197,54 255.604,54 79.593,00

6.2.1.2.1.06.06 - 6.2.1.2.1.06.06 - DESCONTOS OBTIDOS 49.885,60 0,00 49.885,60

6.2.1.2.1.08 - 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 40.929,97 32.004,05 8.925,92

6.2.1.2.1.08.01 - 6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃOIDENTIFICADAS 33.534,37 24.608,45 8.925,92

23

6.2.1.2.1.08.01.01 - 6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃOIDENTIFICADAS 33.534,37 24.608,45 8.925,92

6.2.1.2.1.08.01.01.001 - 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITASNÃO IDENTIFICADAS 33.534,37 24.608,45 8.925,92

6.2.1.2.1.08.02 - 6.2.1.2.1.08.02 - RECEITA DE EXERCÍCIOSANTERIORES 7.395,60 7.395,60 0,00

6.2.1.2.1.09 - 6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 2.880.314,41 2.876.052,12 4.262,29

6.2.1.2.1.09.01 - 6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVATRIBUTÁRIA 2.441.499,46 2.437.237,17 4.262,29

6.2.1.2.1.09.01.01 - 6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASEADMINISTRATIVA 2.437.237,17 2.437.237,17 0,00

6.2.1.2.1.09.01.01.001 - 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades 1.887.962,01 1.887.962,01 0,00

6.2.1.2.1.09.01.01.002 - 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas 41.331,12 41.331,12 0,00

6.2.1.2.1.09.01.01.003 - 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros 507.944,04 507.944,04 0,00

6.2.1.2.1.09.01.02 - 6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASEEXECUTIVA 4.262,29 0,00 4.262,29

6.2.1.2.1.09.01.02.001 - 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades 2.776,83 0,00 2.776,83

6.2.1.2.1.09.01.02.002 - 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas 85,71 0,00 85,71

6.2.1.2.1.09.01.02.003 - 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros 1.321,75 0,00 1.321,75

6.2.1.2.1.09.01.02.004 - 6.2.1.2.1.09.01.02.004 - CorreçãoMonetária sobre Dívida Executiva 78,00 0,00 78,00

6.2.1.2.1.09.03 - 6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS 438.814,95 438.814,95 0,00

6.2.1.2.1.09.03.01 - 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de ExercíciosAnteriores 430.341,84 430.341,84 0,00

6.2.1.2.1.09.03.02 - 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas 8.473,11 8.473,11 0,00

6.2.1.2.2 - 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL 16.000,00 16.000,00 0,00

6.2.1.2.2.02 - 6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS 16.000,00 16.000,00 0,00

6.2.1.2.2.02.01 - 6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENSMÓVEIS 16.000,00 16.000,00 0,00

24

4.3.4 DESPESAS

6.2.1.2.2.02.01.01 - 6.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos 16.000,00 16.000,00 0,00

DESPESAS CORRENTES

Grupos de DespesaEmpenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

1. Despesa de Pessoal

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 3.300.020,84 4.156.911,43 3.300.020,84 4.156.911,43 0,00 0,00 3.300.020,84 4.156.911,43

Demais elementos do grupo 1.815.062,64 2.103.232,90 1.815.062,64 2.103.232,90 0,00 0,00 1.626.509,99 1.737.422,44

2. Juros e Encargos da Dívida

Demais elementos do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Outras Despesas Correntes

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 103.928,87 175.253,99 103.928,87 175.253,99 0,00 0,00 103.928,87 175.253,99

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde 612.891,28 791.634,41 612.891,28 791.634,41 0,00 0,00 612.891,28 791.634,41

6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação 579.686,18 728.098,10 579.686,18 728.098,10 0,00 0,00 579.686,18 728.098,10

6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - BolsaComplementar Estágio 39.658,66 109.581,14 39.658,66 109.581,14 0,00 0,00 39.658,66 109.581,14

6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura deJornais e Periódicos 41.661,45 144.934,64 41.661,45 144.934,64 0,00 0,00 41.661,45 144.934,64

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços deEnergia Elétrica e Gás 128.904,98 140.853,14 128.904,98 140.853,14 0,00 0,00 118.368,00 127.334,72

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços deInternet e Telefônia em Geral 214.899,27 215.530,96 214.899,27 215.530,96 0,00 0,00 209.276,48 206.764,46

6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de 604.918,55 596.923,70 604.918,55 596.923,70 0,00 0,00 599.515,07 590.221,23

25

Bens Imóveis e Condomínios

6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços deDivulgação, Impressão, Encadernação eFotocópias

300.552,47 415.974,08 300.552,47 415.974,08 0,00 0,00 300.552,47 387.401,54

6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos,Convenções, Conferências e Simpósios 0,00 336.981,06 0,00 336.981,06 0,00 0,00 0,00 325.811,06

6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades,Recepções e Hospedagens 223.463,00 140.212,85 223.463,00 140.212,85 0,00 0,00 223.463,00 140.212,85

6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço deAssessoria e Consultoria de Comunicação 810.351,05 621.527,93 810.351,05 621.527,93 0,00 0,00 730.114,16 579.754,38

6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas comEleições 0,00 143.889,58 0,00 143.889,58 0,00 0,00 0,00 143.889,58

6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação deVeículos (taxi-van) 46.966,60 171.982,94 46.966,60 171.982,94 0,00 0,00 45.185,52 168.791,12

Demais elementos do grupo 836.597,06 1.193.462,48 836.597,06 1.193.462,48 0,00 0,00 816.058,53 1.176.847,53

DESPESAS DE CAPITAL

Grupos de DespesaEmpenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

4. Investimentos

6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos 42.000,00 47.635,00 42.000,00 47.635,00 0,00 0,00 42.000,00 47.635,00

6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motorese Aparelhos 24.920,00 31.876,42 24.920,00 31.876,42 0,00 0,00 24.509,00 28.882,09

6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos deInformática 119.003,60 35.209,10 119.003,60 35.209,10 0,00 0,00 118.603,60 35.209,10

Demais elementos do grupo 11.964,82 29.229,08 11.964,82 29.229,08 0,00 0,00 11.964,82 29.229,08

5. Inversões Financeiras

Demais elementos do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Amortização da Dívida

Demais elementos do grupo 0,00 1.050,04 0,00 1.050,04 0,00 0,00 0,00 1.050,04

26

27

4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL

4.5 INDICADORES

Despesas Totais por Modalidade de Contratação.pdf - Despesas Totais por Modalidade deContratação - Vide anexo do tópico 4.3.4 na sessão 11

O Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, CRO-RJ, encerrou o exercício de2017 com uma variação aumentativa de R$ 18.448.547,36 (Dezoito milhões, quatrocentos equarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos) e asvariações diminutivas totalizaram R$ 20.041.234,97 (Vinte milhões, quarenta e um mil,duzentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos).

Assim, o resultado apurado no exercício foi um déficit patrimonial de R$ 1.592.687,61 (Hummilhão, quinhentos e noventa e dois mil e seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e umcentavos).

No mesmo período, o CRO-RJ registrou um déficit orçamentário de R$ 1.200.586,23 (Hummilhão, duzentos mil e quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos).

ANEXO - 4-5 Indicadores e Analise do Desempenho 2017.pdf - Vide anexo do tópico 4.5 nofinal da seção

28

Despesas Totais por Modalidade deContratação.pdf - Despesas Totais porModalidade de Contratação - Anexo do

tópico 4.3.4

Conselho Regional de Odontologia

CRO/RJ

CNPJ: 33.947.102/0001-78

%ValorQtd.%ValorQtd.%ValorQtd.%ValorQtd.

2016201720162017

Despesa PagaDespesa Liquidada

Despesas por Modalidade de Licitação

Modalidade Contratação

1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g+h)

0,3953.436,80140,4881.410,0050,3954.389,80140,4681.410,005a) Convite

00,00000,00000,00000,000b) Tomada de Preços

00,00000,00000,00000,000c) Concorrência

12,521.701.244,783794,25713.912,4314912,471.736.941,393814,27749.114,39153d) Pregão

00,00000,00000,00000,000e) Concurso

00,00000,00000,00000,000f) Consulta

00,00000,00000,00000,000g) Regime Diferenciado de ContrataçõesPúblicas

12,91.754.681,583934,7795.322,4315412,91.791.331,193954,7830.524,39158

2. Contratações Diretas (i+j)

1,44195.526,422201,55261.177,561711,41196.225,012211,53267.970,62168i) Dispensa

0,4865.269,61270,93156.732,74360,4867.028,90280,89156.732,7436j) Inexigibilidade

1,9260.796,032472,5417.910,302071,9263.253,912492,4424.703,36204

3. Regime de Execução Especial

00,0000,5694.633,3814000,0000,5494.633,38274k) Suprimento de Fundos

0,00,0000,694.633,381400,00,0000,594.633,38274

4. Pagamento de Pessoal (l+m)

36,144.911.626,7542429,925.031.682,3718736,625.101.443,7148130,095.281.617,92213l) Pagamento em Folha

00,0001,22205.154,9934800,0001,17205.154,99348m) Diárias

36,14.911.626,7542431,15.236.837,3653536,65.101.443,7148131,35.486.772,91561

5. Total

50,976.927.104,36106438,926.544.703,47103651,367.156.028,81112538,946.836.634,041197

6. Total Geral

10013.589.363,30293510016.815.970,24332010013.932.104,50313610017.555.113,323503

Página:1/1Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Impresso em: 27/03/2018 13:47

4-5 Indicadores e Analise do Desempenho2017.pdf - Anexo do tópico 4.5

Indicadores

Limites Orçamentários Estabelecido % Realizado Situação

Pessoal, Encargos e Benefícios 45% 46% OK

Custeio Administrativo 24% 22% OK

Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda 5% 2% OK

DESPESAS ORÇADO EMPENHADO Variação

Pessoal, Encargos e Benefícios 6.958.848,28 8.001.776,27 15%

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 3.768.999,18 3.932.929,68 4%

Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda 826.388,07 415.974,08 -50%

Total no exercício de 2017 15.618.532,83 17.555.113,32 12%

Naturezas de Despesas - EMPENHADAS 2016 2017 %

Pessoal 4.053.124,73 4.972.231,26 23

Benefícios Sociais 1.296.506,33 1.694.986,50 31

Encargos Sociais 1.065.734,92 1.334.558,51 25

Cota Parte CFO 3.983.908,81 5.095.354,11 28

Serviços Profissionais e Contratados 1.088.074,45 1.690.031,08 55

Serviços de Comunicação em Geral 810.351,05 621.527,93 -23

Aluguéis e Encargos 604.918,55 596.923,70 -1

Serviços Gráficos e de Reprodução 300.552,47 415.974,08 38

Materiais de Consumo 280.135,10 349.319,80 25

Despesas com Viagens 118.392,41 280.828,14 137

Subtotal 13.601.698,82 17.051.735,11 25

Demais Despesas 330.405,68 503.378,21 52

TOTAL 13.932.104,50 17.555.113,32 26

% Aumento do Custeio

Limites orçamentários - Representa a posição do CRO-RJ frente aos limites fixados para o exercício.

Índices de Economicidade - Adotado pelo CRO-RJ é medido pela aumento/redução das despesas sem que

comprometa a qualidade dos serviços e produtos obtidos. O índice atingiu um aumento de 26% no exercício. O

índice dá a dimensão custo/benefício (em relação ao custo de aquisição).

26%

Página 1

5 - GOVERNANÇA 5.1 GOVERNANÇA

5.2 DIRIGENTES

O Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro é constituído de cincomembros efetivos, designados pelo título de Conselheiros e cinco suplentes, todos denacionalidade brasileira, com mandato bienal, eleitos na forma prevista no RegimentoEleitoral por escrutínio secreto, por maioria absoluta de votos dos cirurgiões-dentistasinscritos.

A administração do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro é exercidapor uma Diretoria, com mandato bienal, composta de um Presidente, um Secretário e umTesoureiro, eleitos em escrutínio secreto, por maioria de votos, pelos membros efetivos edentre eles escolhidos.

A estrutura do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro compreende:

Órgãos Deliberativos: Assembléia Geral e Plenário;Órgãos Deliberativos-Executivos: Diretoria e Secretaria da Presidência;Órgãos Técnicos: Consultorias, Assessorias e Comissões;Órgãos Auxiliares: Setores Administrativos, Delegacias, Escritórios e Representações.

Dirigente: Outair BastaziniCPF: 029.746.577-53Cargo: PresidenteEntidade: Conselho Regional de Odontologia do Rio de JaneiroAto de Nomeação/NR/Data: Termo de Posse – 17 de Março de 2017Data do Ato de Designação: 17/03/2017Data inicial do Mandato: 17/03/2017Data final do Mandato: 16/03/2019

Dirigente: Outair Bastazini FilhoCPF: 004.869.747-82Cargo: Tesoureiro / Gestor FinanceiroEntidade: Conselho Regional de Odontologia do Rio de JaneiroAto de Nomeação/NR/Data: Termo de Posse – 17 de Março de 2017Contador Responsável: Nilton Carneiro Xavier (CPF: 179.056.487-53)Data do Ato de Designação: 17/03/2017Data inicial do mandato: 17/03/2017Data final do mandato: 16/03/2019

Dirigente: Renato Codeceira Lopes GonçalvesCPF: 008.523.697-78Cargo: Secretário / Ordenador de Despesas SubstitutoEntidade: Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro

33

5.3 AUDITORIA

5.4 APURAÇÕES

5.5 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

5.6 REMUNERAÇÕES

Ato de Nomeação/NR/Data: Termo de Posse – 17 de Março de 2017Data do Ato de Designação: 17/03/2017Data inicial do Mandato: 17/03/2017Data final do Mandato: 16/03/2019

Não se aplica à entidade (ela não possui uma unidade de auditoria interna).

NADA A REPORTAR COM RELAÇÃO A ESTE ITEM, EM REFERÊNCIA AO EXERCÍCIO2017.


Os Dirigentes do CRO-RJ não são remunerados, recebem apenas jeton pela participaçãoem Reunião Ordinária do Plenário, conforme Portaria cro-rj nº. 03, de 02 de janeiro de 2015.

Artigo 1º - O jeton a ser pago para o ressarcimento de despesas com transporte ealimentação, tais como: despesas com táxi, estacionamento, combustível, lanches, almoço,entre outros, decorrentes da participação de Conselheiros efetivos e suplentes em reuniõesordinárias do plenário do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, passa a serno valor de R$ 308,00 (trezentos e oito reais) que corresponde a 40% sobre o valor da maiordiária fixada pela Portaria CRO nº. 09/2015.

Artigo 2º - O jeton a ser pago ao presidente passa a ser no valor de R$ 539,00 (quinhentos etrinta e nove reais) que corresponde a 40% sobre o valor da maior diária fixada pela PortariaCRO nº. 02/2015, acrescido de 30% de gratificação a título de representação.

34

5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE

As auditorias independentes executadas no CRO-RJ têm a sua realização determinada peloConselho Federal de Odontologia - CFO, seguindo cronograma e calendário próprios aosquais os CROs em todo o Brasil estão sujeitos.

Informamos que não foi determinada pelo CFO a realização de auditoria independente noCRO-RJ no ano de 2017 (com referência ao exercício de 2016), razão pela qual nãoestamos disponibilizando qualquer anexo referente a este assunto no presente relatório degestão.

35

6 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 6.1 GESTÃO DE PESSOAS

6.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL

6.1.2 DESPESA C/ PESSOAL

6.1.3 GESTÃO DE RISCOS

6.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA

A força de trabalho do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro é composta de104 colaboradores, divididos entre os que estão lotados na sede do CRO-RJ no Centro doRJ, e os que estão lotados nas diversas Sub-Sedes e Delegacias Regionais do CRO-RJespalhadas por todo o estado.

Deste total, 44% correspondem a mulheres e 56% a homens.

Os cargos de liderança (coordenação de setores) contemplam homens e mulheresna proporção aproximada de 50% cada.

ANEXO - Item 6.1.1_Estrutura de Pessoal.pdf - Vide anexo do tópico 6.1.1 no final da seção

ANEXO - Item 6.1.2_Despesas com Pessoal.pdf - Vide anexo do tópico 6.1.2 no final daseção


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6.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

6.2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO


As at iv idades de planejamento e gestão de TI objet ivam a organização,armazenamento, segurança, troca e distribuição de informações entre o Conselho, osprofissionais inscritos e demais entidades. Tais informações são importantes e decisivaspara que seus colaboradores disponham de uma visão sistêmica do CRO-RJ, e para definirque atitudes deverão ser tomadas para manter ou melhorar seus serviços.

O grupo de TI busca o melhor uso da informação, atuando como um meio seguro, de fácilacesso no armazenamento e intercâmbio de dados, para tornar a entidade mais eficaz,oferecendo subsídios claros e dinâmicos para que se possa traçar melhores planos denegócios para a mesma.

- Sistema do CFO: Um dos principais sistemas utilizados pelo CRO-RJ, que serve adiversos setores da autarquia, como Atendimento, Cobrança, Inscrição e Cadastro, Alvará,Secretaria da Presidência, além do próprio setor de TI.

- Contempory: Sistemas BNWeb e BNPortal, ambos utilizados pelo setor de Biblioteca doCRO-RJ.

- Elsevier: Biblioteca virtual.

- Sistema Implanta: Com módulos que atendem ao setor de Contabilidade (SISCONT,Gestão-TCU, SISPAT, SIALM).

- Sistema Nasajon: Sistema que atende ao setor de Recursos Humanos (Folha dePagamento).

- Sistema IkaPonto: Sistema que atende ao setor de Recursos Humanos (verificaçãobiométrica e processamento do ponto dos funcionários).

- Sistema de Cursos: Sistema que atende ao grupo de Educação Continuada do CRO-RJ,permitindo o cadastramento via web em cursos oferecidos pelo conselho, através do linkhttp://www.sistemas-cro-rj.org.br/

- Sistema de Atualização de Cadastro: Sistema web que dá apoio ao setor deAtendimento do CRO RJ, através do link http://cro-rj.org.br/atualizacao/

- Sistema de Classificados: Sistema web para prestação de serviços de classificados,através do link http://www.sistemas-cro-rj.org.br/classificados/

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- Sistema de Certidão Negativa: Sistema web para apoio ao setor de Cobrança, naemissão de certidões negativas através do link http://www.cro-rj.org.br/certidao/

- RD Station: Utilizado pelo setor de TI, para envio de e-Mail Marketing.

- Human Mobile: Utilizado pelo setor de TI, para envio de mensagens de SMS.

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Item 6.1.1_Estrutura de Pessoal.pdf -Anexo do tópico 6.1.1

Tipologia dos Cargos Lotação

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 85 35 131.1 Membros de poder e agentes políticos Não há 0 01.2 Servidores de Carreira (1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 + 1.2.4) 85 35 131.2.1 Servidores de Carreira vinculada ao órgão 85 35 131.2.2 Servidores de Carreira em exercício descentralizado Não há 0 01.2.3 Servidores de Carreira em exercício provisório Não há 0 01.2.4 Servidores requisitados de outros órgãos e esferas Não há 0 02. Servidores com contrato Temporário Não há 0 03. Servidores sem vínculo com a Administração Pública Não há 0 04. Servidores com cargos comissionado 17 6 95. Total de Servidores ( 1 + 2 + 3 + 4) 102 41 22

Ingressos no Exercício

Egressos no Exercício

Item 6.1.2_Despesas com Pessoal.pdf -Anexo do tópico 6.1.2

Tipologia/ExercícioDespesas Variáveis

Decisões judiciais TotalRetribuições Gratificações Adicionais Indenizações

Membros de poder e agentes políticos2017 - - - - - - - - - - 2016 - - - - - - - - - -

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade 2017 3.000.019,66 - - - - 201.622,19 - - 3.201.641,85 2016 2.398.011,27 - - - 3.776,17 - - - 2.401.787,44

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com órgão da unidade 2017 - - - - - - - - - - 2016 - - - - - - - - - -

Servidores SEM VINCULO com a administração pública (exceto temporários) 2017 878.303,35 - - - - - - - 878.303,35 2016 840.377,57 - - - - - - - 840.377,57

Servidores cedidos com ônus 2017 - - - - - - - - - - 2016 - - - - - - - - - -

Servidores com contrato temporário 2017 - - - - - - - - - - 2016 61.632,00 - - - - - - - - 61.632,00

Tipologia/ExercícioDespesas Variáveis

Decisões judiciais TotalRetribuições Gratificações Adicionais Indenizações

2017 3.878.323,01 - - - - - 201.622,19 - - 4.079.945,20 2016 3.300.020,84 - - - 3.776,17 - - - - 3.303.797,01

Vencimentos e Vantagens Fixas

Despesas de exercícios anterioresBenefícios assistenciais e

previdenciáriosDemais despesas

variáveis

Vencimentos e Vantagens Fixas

Despesas de exercícios anterioresBenefícios assistenciais e

previdenciáriosDemais despesas

variáveis

7 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 7.1 CANAIS DE ACESSO

7.2 PESQUISA SATISFAÇÃO

7.3 TRANSPARÊNCIA

O CRO-RJ disponibiliza atualmente atendimento através dos seguintes canais:

- Presencial: Na sua sede no Centro do RJ, assim como em suas Sub-Sedes (na Barra daTijuca, em Campo Grande e em Niterói) e também em suas Delegacias Regionais;

- Caixas de Sugestões/Reclamações: Localizadas no 4° e 5° andares da sede doConselho no Centro do RJ;

- Telefônico / Internet: Com os principais números de contato publicados na página deInternet do Conselho, na seção "Fale Conosco" (no endereço http://www.cro-rj.org.br/fale-conosco/);

- e-Mail: Através do endereço da Ouvidoria. A Ouvidoria tem por objetivo facilitar acomunicação, através da qual a classe odontológica e usuários serão ouvidos sobre todosos seus anseios, podendo por meio dela formular críticas construtivas e fornecer sugestõespertinentes ao órgão. Ouvidor: Francisco José Seghetto (CD).

- Portal da Transparência do CRO-RJ: Em cumprimento à Lei de Acesso à Informação -LAI (Lei nº 12.527/2011). Disponível para acesso por meio do endereço de Internet:http://www.cro rj.org.br/portal/

NENHUMA FOI REALIZADA NO EXERCÍCIO 2017.

Através do seu portal de transparência pública (acessível via Internet pelo endereçohttp://www.crorj.org.br/portal/), o Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, emcumprimento à chamada "Lei de Acesso à Informação" (Lei nº 12.527/2011 - que trata dodireito constitucional do cidadão ao acesso à informação), disponibiliza mecanismos a todapessoa - seja de natureza física ou jurídica - para o recebimento de informações sobre agestão administrativa da autarquia.

Com isso, o CRO-RJ contribui com o Poder Público no combate à corrupção e no aumentoda participação social nos interesses públicos. Neste portal, o cidadão vai encontrar umaimportante ferramenta para efetivar o exercício de sua cidadania, que tem por objetivo darmaior transparência e publicidade às ações do Conselho Regional de Odontologia do Rio deJaneiro na correta aplicação dos recursos disponíveis.

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7.4 ACESSIBILIDADE

Aqui, o cidadão terá o direito de obter informações sobre as atividades da AdministraçãoPública. Esta ação dá espaço à autarquia para continuar em constante cooperaçãona defesa dos princípios defendidos por seus membros.

As consultas poderão ser feitas de forma simples e rápida a relatórios e planilhas referentesa compras, contratos, licitações, despesas com fornecedores, gastos com diárias epassagens, previsão orçamentária e aplicação dos recursos financeiros, servidores,conselheiros, entre outros. Como um exemplo de transparência ativa, este portal procuraatender aos cidadãos baseados no diálogo com o público e na divulgação proativa deinformações de interesse do setor. Caso haja necessidade de informações complementares,o CRO-RJ disponibiliza um canal direto com o público que poderá ser acessado na seção"Informação ao Cidadão”. Neste espaço, os interessados podem apresentar suas dúvidasem forma de sol ic i tações por e-mai l , que serão aval iadas e respondidasposteriormente conforme a necessidade.

O Portal da Transparência do CRO-RJ procura atender aos princípios da ética, do valorpatrimonial, da isenção e da valorização do cidadão brasileiro.

O edifício onde fica localizada a sede do CRO-RJ no Centro do Rio de Janeiro possui emsua entrada rampas especiais para facilitar o acesso de cadeirantes e pessoas comnecessidades especiais de mobilidade.

Nas dependências dos andares da sede do CRO-RJ há alguns banheiros onde o piso temparte de sua altura adaptada para atender a estas pessoas.

No exercício 2017 não houve iniciativas a serem relatadas, referentes à acessibilidade.

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8 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕESCONTÁBEIS

8.1 DESEMPENHO FINANCEIRO

8.2 NCASP

FAVOR CONSULTAR A SEÇÃO 8.4 ("DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS").

Conselho adotou as normas NCASP no exercício?Sim

Informações adicionais: PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS A partir do exercício 2012, o CRO-RJ iniciou o processo de adequação de sua contabilidadeàs novas normas contábeis obedecendo aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e àsNormas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiroforam elaboradas com fulcro na Lei 4.320, de 17 de março de 1964 e a Lei Complementarnº. 101, de 4 de maio de 2000, nos Princípios Fundamentais de Contabilidade, sobretudonas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

Ativo Circulante Este demonstra ao valor de realização, incluindo conforme aplicável aos rendimentos e asvariações monetárias auferidas ou, no caso das despesas antecipadas ao custo incorrido. a) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, feita a conversão,quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. Asatualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.Este Regional mantém aplicações financeiras no mercado aberto, através do Banco doBrasil S.A e da Caixa Econômica Federal, em conformidade com o Dec. Lei nº 1290/73. b) SUPRIMENTO DE FUNDOS Os valores dos suprimentos de fundo são estabelecidos pela Portaria CRO-RJ nº 01, de 02de janeiro de 2017, e Portaria CRO-RJ nº 134 de 28 de Novembro de 2017.. São destinados

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a pagamento de despesas miúdas de pronto pagamento na sede e delegacias regionais. .

c) CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER Anuidade Pessoa Física e Jurídica Os valores receber na conta "1.1.2.2.1.01.01 – Anuidade Pessoa Física e 1.1.2.2.1.01.02 –Anuidade Pessoa Jurídica" em 31/12/2017 referem-se aos valores devidos e que devem serrecebidos durante o exercício. No encerramento do exercício os saldos foram transferidospara conta 1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa Anuidades, tendo em vista que nãoforam pagos no exercício vigente.

d) DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA Dívida Ativa Administrativa – Inscrição A inscrição de Dívida Ativa é realizada pelo Regional de acordo com a Consolidação dasNormas para procedimentos nos Conselhos de Odontologia, artigo 258. "Encerrado oexercício financeiro e persistindo o débito, o Conselho Regional inscreverá o devedor, noprazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias, na dívida ativa e iniciará o processo decobrança administrativa que se dará improrrogavelmente, até 31 de dezembro". Estoque

O almoxarifado está demonstrado ao custo de aquisição e corresponde a itens de materiaisde consumo (artigos de expediente, materiais de informática, materiais de higiene e limpeza,etc.). que se encontra em nosso estoque. Ativo Não Circulante Este demonstra ao valor de realização, incluindo conforme aplicáveis os juros e asatualizações auferidas.

a) DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA Os créditos apresentados neste grupo são de longo prazo e referem-se a anuidadesintegrais, multas, juros de mora e atualização monetária, relativas ao último quinquênio. Dívida Ativa Administrativa – Inscrição O lançamento de inscrição da Dívida Ativa Administrativa é realizado no momento daemissão do livro da Dívida Ativa pelo setor de cobrança, nesta ocasião o saldo provisionadono ativo referente ao exercício anterior é transportado para a conta de Dívida Ativa (AC) e asatualizações dos valores são lançados com base na diferença entre o livro e a provisão. São repassados ao Conselho Federal de Odontologia, automaticamente, 1/3 das anuidadesreferente os exercícios 2012 a 2016 lançado em dívida ativa e possíveis recebimentos deexercícios anteriores ao último quinquênio, cujos valores não estão registrados, a título deprovisão, na contabilidade.

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Dívida Ativa Administrativa – Baixa A baixa de Dívida Ativa Administrativa é realizada pelo Regional de acordo com oPARECER JURÍDICO de 19 de janeiro de 2011 que possui a seguinte redação em suaconclusão: "Logo, sendo o caso de haver anuidades anteriores ao último qüinqüênioinadimplidas e não alvejadas por execução fiscal, a esta ASJUR parece adequada não só oreconhecimento e a decretação da prescrição, de ofício, como também a baixa dosrespectivos valores – a título de créditos a resgatar ou rubrica semelhante – na contabilidadeda Autarquia". Sendo assim, ao término de cada exercício é efetuada a baixa dos valoresnão recebidos anteriores ao último qüinqüênio.

b) DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA Os lançamentos nesta conta referem-se basicamente a inscrições realizadas de acordo comas execuções fiscais encaminhadas pelo setor jurídico e as baixas pelos recebimentosrelativos ao último quinquênio e pelas extinções. c) EXECUÇÃO FISCAL Não houve execução fiscal no exercício de 2017. d) IMOBILIZADO Os bens do CRO-RJ são mensurados de acordo com a NBC T 16.O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ouavaliado com base no valor de aquisição, produção ou construção. Quando os elementos doativo imobilizado tiverem vida útil econômica limitada, ficam sujeitos a depreciação,amortização ou exaustão sistemática durante esse período, sem prejuízo das exceçõesexpressamente consignadas. e) DEPRECIAÇÕES A Depreciação é a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidadepor uso, ação da natureza ou obsolescência.As depreciações foram apuradas mensalmente pelo método das quotas constantes, noexercício 2017. Lançamento contábil para registrar a depreciação: - Natureza da Informação Patrimonial:D 33311.XX.00 DEPRECIACAOC 12381.XX.00 DEPRECIACAO ACUMULADA Passivo Circulante Está demonstrado ao custo de aquisição ou realização. Estão também evidenciadas asprovisões trabalhistas.

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8.3 APURAÇÃO CUSTOS

8.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS


ANEXO - Item 8.4 - BalancoFinanceiro.pdf - Vide anexo do tópico 8.4 no final da seçãoANEXO - Item 8.4 - BalancoOrcamentario.pdf - Vide anexo do tópico 8.4 no final da seçãoANEXO - Item 8.4 - BalancoPatrimonial.pdf - Vide anexo do tópico 8.4 no final da seçãoANEXO - Item 8.4 - Demonstrativo das Variacoes Patrimoniais.pdf - Vide anexo do tópico8.4 no final da seçãoANEXO - Item 8.4 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf - Vide anexo do tópico 8.4 no finalda seção

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Item 8.4 - BalancoFinanceiro.pdf - Anexodo tópico 8.4

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Balanço Financeiro

CRO/RJConselho Regional de Odontologia

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 33.947.102/0001-78

13.932.104,5017.555.113,32Despesa Orçamentária13.480.805,9716.354.527,09Receita Orçamentária

342.741,20739.143,08CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO13.480.805,9716.354.527,09RECEITA REALIZADA

13.589.363,3016.815.970,24CREDITO EMPENHADO – PAGO13.464.805,9716.338.527,09RECEITA CORRENTE

13.392.285,8816.673.964,93DESPESA CORRENTE10.131.010,7712.124.564,95RECEITAS DE CONTRIBUICOES

4.049.348,564.747.829,59PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS10.131.010,7712.124.564,95ANUIDADES

877.182,271.146.504,28ENCARGOS PATRONAIS896.936,43776.716,00RECEITA DE SERVICOS

4.420.359,675.796.530,75OUTRAS DESPESAS CORRENTES433.598,90546.653,59EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

3.954.651,014.855.326,07CONTRIBUIÇÕES63.814,4627.348,47EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DECARTEIRAS

29.108,3441.681,72SERVIÇOS BANCÁRIOS91,93711,77EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DECERTIDÕES

14.654,8114.086,33OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS399.431,14202.002,17RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

20.806,19SENTENÇAS JUDICIAIS565.076,70529.189,97FINANCEIRAS

46.981,2251.200,00DEMAIS DESPESAS CORRENTES90.301,27140.092,50JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

197.077,42142.005,31DESPESA DE CAPITAL424.889,83389.097,47RENDIMENTOS

197.077,42140.955,27INVESTIMENTOS424.889,83389.097,47REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕESFINANCEIRAS

1.050,04AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA29.443,4832.004,05OUTRAS RECEITAS CORRENTES

29.443,4824.608,45RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

29.443,4824.608,45RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

1.842.338,592.876.052,12RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/2

CRO/RJ

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

1.458.468,402.437.237,17RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

1.458.301,072.437.237,17DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA

167,33DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA

383.870,19438.814,95RECEITAS DIVERSAS

16.000,0016.000,00RECEITA DE CAPITAL

16.000,0016.000,00ALIENACAO DE BENS

16.000,0016.000,00ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS

Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas

3.442.472,834.533.048,25Pagamentos Extraorçamentários4.472.796,115.288.129,35Recebimentos Extraorçamentários

Pagamentos de Restos a Pagar Não ProcessadosInscrição de Restos a Pagar Não Processados

275.061,49252.392,68Pagamentos de Restos a Pagar Processados342.741,20739.143,08Inscrição de Restos a Pagar Processados

38.709,5646.971,02Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados40.091,5544.330,33Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

3.128.701,784.233.684,55Outros Pagamentos Extraorçamentários4.089.963,364.504.655,94Outros Recebimentos Extraorçamentários

1.940.705,271.300.537,31Saldo em espécie para o Exercício Seguinte1.361.680,521.940.705,27Saldo em espécie do Exercício Anterior

1.849.830,451.197.205,97Caixa e Equivalente de Caixa1.286.840,601.849.830,45Caixa e Equivalente de Caixa

90.874,82103.331,34Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados74.839,9290.874,82Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados

19.315.282,6023.388.698,8819.315.282,6023.583.361,71Total:

Página:2/2

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Item 8.4 - BalancoOrcamentario.pdf -Anexo do tópico 8.4

Balanço Orçamentário


Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 33.947.102/0001-78

SALDORECEITAS

REALIZADASPREVISÃO

ATUALIZADAPREVISÃO

INICIALRECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-1.464.005,7416.338.527,0917.802.532,8315.618.532,83 RECEITA CORRENTE

-1.092.551,7312.124.564,9513.217.116,6811.701.729,90 RECEITAS DE CONTRIBUICOES

-1.092.551,7312.124.564,9513.217.116,6811.701.729,90 ANUIDADES

-214.099,29776.716,00990.815,29882.394,54 RECEITA DE SERVICOS

0,00546.653,59546.653,59450.286,62 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

-14.294,5627.348,4741.643,0341.643,03 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS

0,00711,77711,77532,35 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

-199.804,73202.002,17401.806,90389.932,54 RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

-144.166,51529.189,97673.356,48620.139,53 FINANCEIRAS

0,00140.092,50140.092,5086.875,55 JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

-21,000,0021,0021,00 JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES

-21,000,0021,0021,00 JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES

-94.238,91389.097,47483.336,38483.336,38 MULTAS SOBRE ANUIDADE

-94.238,91389.097,47483.336,38483.336,38 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

-8.925,9232.004,0540.929,9734.521,40 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

-8.925,9224.608,4533.534,3733.534,37 RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

-8.925,9224.608,4533.534,3733.534,37 RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

-4.262,292.876.052,122.880.314,412.379.747,46 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

-4.262,292.437.237,172.441.499,462.016.814,86 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA


CRO/RJ Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

SALDORECEITAS

REALIZADASPREVISÃO

ATUALIZADAPREVISÃO

INICIALRECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

0,002.437.237,172.437.237,172.012.552,57 DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA

-4.262,290,004.262,294.262,29 DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA

0,00438.814,95438.814,95362.932,60 RECEITAS DIVERSAS

0,0016.000,0016.000,000,00 RECEITA DE CAPITAL

0,0016.000,0016.000,000,00 ALIENACAO DE BENS

0,0016.000,0016.000,000,00 ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS

0,000,000,000,00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

-1.464.005,7416.354.527,0917.818.532,8315.618.532,83 SUB-TOTAL DAS RECEITAS

1.200.586,231.200.586,230,000,00 DÉFICIT

-263.419,5117.555.113,3217.818.532,8315.618.532,83 TOTAL

SALDODOTAÇÃO

DESPESASPAGAS

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASEMPENHADAS

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

263.419,4916.673.964,9317.410.113,6817.410.113,6817.673.533,1715.490.188,93 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

236.645,475.894.333,876.260.144,336.260.144,336.496.789,805.631.338,44 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

235.144,764.747.829,594.925.585,824.925.585,825.160.730,584.364.226,02 REMUNERAÇÃO PESSOAL

1.500,711.146.504,281.334.558,511.334.558,511.336.059,221.267.112,42 ENCARGOS PATRONAIS

26.774,015.796.530,755.926.841,005.926.841,005.953.615,015.178.932,75 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,001.694.986,501.694.986,501.694.986,501.694.986,501.316.493,84 BENEFÍCIOS A PESSOAL

0,0046.645,4446.645,4446.645,4446.645,4411.016,00 OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS

26.774,013.805.811,253.932.929,683.932.929,683.959.703,693.768.999,18 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

0,00249.087,56252.279,38252.279,38252.279,3882.423,73 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,004.855.326,075.095.354,115.095.354,115.095.354,114.625.233,34 CONTRIBUIÇÕES

0,0041.681,7241.681,7241.681,7241.681,7231.372,05 SERVIÇOS BANCÁRIOS

0,0114.086,3314.086,3314.086,3314.086,3415.732,35 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

0,0020.806,1920.806,1920.806,1920.806,190,00 SENTENÇAS JUDICIAIS

0,0051.200,0051.200,0051.200,0051.200,007.580,00 DEMAIS DESPESAS CORRENTES


CRO/RJ Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

SALDODOTAÇÃO

DESPESASPAGAS

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASEMPENHADAS

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

0,02142.005,31144.999,64144.999,64144.999,66128.343,90 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

0,02140.955,27143.949,60143.949,60143.949,62128.343,90 INVESTIMENTOS

0,00224,71224,71224,71224,710,00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0,02140.730,56143.724,89143.724,89143.724,91128.343,90 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

0,001.050,041.050,041.050,041.050,040,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

0,001.050,041.050,041.050,041.050,040,00 OUTRAS AMORTIZAÇÕES

263.419,5116.815.970,2417.555.113,3217.555.113,3217.818.532,8315.618.532,83 SUB-TOTAL DAS DESPESAS

0,000,000,000,000,000,00 SUPERÁVIT

263.419,5116.815.970,2417.555.113,3217.555.113,3217.818.532,8315.618.532,83 TOTAL

Página:3/3


Item 8.4 - BalancoPatrimonial.pdf - Anexodo tópico 8.4

Exercício AtualEspecificaçãoExercício AtualEspecificação

PASSIVOATIVO

Balanço Patrimonial


Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 33.947.102/0001-78

1.641.818,24PASSIVO CIRCULANTE4.634.909,93ATIVO CIRCULANTE

843.539,39OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

1.197.205,97CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

0,00EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO2.832.680,86CRÉDITOS A CURTO PRAZO

205.486,33FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO540.717,42DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

218,18OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO0,00INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS

0,00OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES59.237,98ESTOQUES

0,00PROVISÕES A CURTO PRAZO5.067,70VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGASANTECIPADAMENTE

592.574,34DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO32.988.630,60ATIVO NÃO-CIRCULANTE

6.893,10PASSIVO NÃO-CIRCULANTE21.842.645,65ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

0,00OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

21.835.398,91CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO

0,00EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO7.246,74DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

0,00FORNECEDORES A LONGO PRAZO0,00INVESTIMENTOS

0,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO11.140.984,95IMOBILIZADO

6.893,10PROVISÕES A LONGO PRAZO875.165,46BENS MÓVEIS

0,00DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO10.750.003,66BENS IMÓVEIS

0,00RESULTADO DIFERIDO484.184,17C(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS

0,005.000,00INTANGÍVEL

0,005.000,00SOFTWARES

1.648.711,34 TOTAL DO PASSIVO


CRO/RJ

Exercício AtualEspecificaçãoExercício AtualEspecificação

PASSIVOATIVO

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Compensações

0,00 TOTAL0,00 TOTAL

0,00 Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo0,00 Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo

0,00 Execução de Obrigações Contratuais0,00 Execução de Direitos Contratuais

0,00 Execução de Obrigações Conveniadas0,00 Execução de Direitos Conveniados

0,00 Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas0,00 Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas

AtualSaldo do Atos Potenciais PassivosAtualSaldo do Atos Potenciais Ativos

ExercícioESPECIFICAÇÃOExercícioESPECIFICAÇÃO

37.623.540,53 TOTAL37.623.540,53 TOTAL

35.974.829,19 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

35.974.829,19 Resultados Acumulados

0,00Demais Reservas

0,00 Ajuste de avaliação Patrimonial

0,00 Patrimônio Social e Capital Social

Exercício AtualEspecificação

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

35.974.829,19 SALDO PATRIMONIAL

6.893,10 PASSIVO PERMANENTE35.987.767,55 ATIVO PERMANENTE

1.641.818,24 PASSIVO FINANCEIRO1.635.772,98 ATIVO FINANCEIRO

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

1.417.835,95-6.045,26 Déficit Financeiro

Exercício Anterior Exercício Atual

Página:2/2


Item 8.4 - Demonstrativo das VariacoesPatrimoniais.pdf - Anexo do tópico 8.4


CNPJ: 33.947.102/0001-78

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ExercícioAnterior

ExercícioAtual

ExercícioAnterior

Exercício Atual

Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

13.894.728,6520.041.234,97VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA18.775.421,5618.448.547,36VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

6.415.325,767.982.713,33PESSOAL E ENCARGOS16.257.877,0116.277.229,31CONTRIBUIÇÕES

4.049.348,564.942.432,42REMUNERACAO DE PESSOAL16.257.877,0116.277.229,31CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

4.049.348,564.942.432,42REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS16.257.877,0116.277.229,31CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

1.065.694,701.360.722,66ENCARGOS PATRONAIS866.633,92679.637,55EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

1.065.694,701.360.722,66ENCARGOS PATRONAIS - RPPS866.633,92679.637,55EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1.296.506,331.675.323,65BENEFÍCIOS A PESSOAL866.633,92679.637,55VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃODE SERVIÇOS

1.296.506,331.675.323,65BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS1.159.550,52528.911,19VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

3.776,174.234,60OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL EENCARGOS

90.301,27139.623,72JUROS E ENCARGOS DE MORA

3.776,174.234,60INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS90.301,27139.623,72JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS ESERVIÇOS

3.363.043,134.311.501,21USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO49.885,60190,00DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS

281.157,22351.210,46USO DE MATERIAL DE CONSUMO49.885,60190,00DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS

281.157,22351.210,46CONSUMO DE MATERIAL1.019.363,65389.097,47OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS

2.954.397,043.832.793,13SERVIÇOS1.019.363,65389.097,47MULTAS SOBRE ANUIDADES

134.249,50256.540,00DIÁRIAS CIVIL16.000,0016.000,00VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS

178.736,96418.072,05SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS16.000,0016.000,00GANHOS COM ALIENACAO

2.641.410,583.158.181,08SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS16.000,0016.000,00GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO

127.488,87127.497,62DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO475.360,11946.769,31OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

127.488,87127.497,62DEPRECIACAO29.443,4824.267,31VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR

29.108,3441.583,69VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS29.443,4824.267,31RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

29.108,3441.583,69JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS62.046,44446.320,53RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

29.108,3441.583,69OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS62.046,44446.320,53RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

3.998.563,625.155.624,08TRIBUTARIAS383.870,19476.181,47DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

14.654,8114.269,25IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA0,0025,98INDENIZAÇÕES

14.654,8114.269,25IMPOSTOS383.870,19476.155,49VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DEFATOS GERADORES DIVERSOS


CRO/RJ

ExercícioAnterior

ExercícioAtual

ExercícioAnterior

Exercício Atual

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

3.983.908,815.141.354,83CONTRIBUICOES

3.983.908,815.141.354,83CONTRIBUICOES

88.687,802.549.812,66OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

88.687,802.549.812,66DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

88.687,802.549.812,66VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOSGERADORES DIVERSOS

13.894.728,6520.041.234,97Total das Variações Passivas :18.775.421,5618.448.547,36Total das Variações Ativas :

4.880.692,91Superávit do Exercício1.592.687,61Déficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

18.775.421,5620.041.234,97Total18.775.421,5620.041.234,97Total

Página:2/2


Item 8.4 - Demonstrativo do Fluxo deCaixa.pdf - Anexo do tópico 8.4

Conselho Regional de Odontologia

CRO/RJ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício AnteriorExercício Atual

CNPJ: 33.947.102/0001-78

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

13.464.805,9716.338.527,09 RECEITA CORRENTE

10.131.010,7712.124.564,95 RECEITAS DE CONTRIBUICOES

10.131.010,7712.124.564,95 ANUIDADES

896.936,43776.716,00 RECEITA DE SERVICOS

433.598,90546.653,59 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

63.814,4627.348,47 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS

91,93711,77 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

399.431,14202.002,17 RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

565.076,70529.189,97 FINANCEIRAS

90.301,27140.092,50 JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

424.889,83389.097,47 RENDIMENTOS

424.889,83389.097,47 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

29.443,4832.004,05 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

29.443,4824.608,45 RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

29.443,4824.608,45 RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

1.842.338,592.876.052,12 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

1.458.468,402.437.237,17 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

1.458.301,072.437.237,17 DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA

167,330,00 DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA

383.870,19438.814,95 RECEITAS DIVERSAS

4.130.054,914.548.986,27 OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

13.589.363,3016.815.970,24 CREDITO EMPENHADO – PAGO

13.392.285,8816.673.964,93 DESPESA CORRENTE

4.049.348,564.747.829,59 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

877.182,271.146.504,28 ENCARGOS PATRONAIS

4.420.359,675.796.530,75 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.954.651,014.855.326,07 CONTRIBUIÇÕES

29.108,3441.681,72 SERVIÇOS BANCÁRIOS

14.654,8114.086,33 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

0,0020.806,19 SENTENÇAS JUDICIAIS

46.981,2251.200,00 DEMAIS DESPESAS CORRENTES

197.077,42142.005,31 DESPESA DE CAPITAL

197.077,42140.955,27 INVESTIMENTOS

0,001.050,04 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

3.458.507,734.545.504,77 OUTROS DESEMBOLSOS

744.067,27-331.956,34FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

16.000,0016.000,00 ALIENACAO DE BENS

16.000,0016.000,00 ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS

DESEMBOLSOS

Página:1/2


CRO/RJPeríodo: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício AnteriorExercício Atual

16.000,0016.000,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,000,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

760.067,27-315.956,34GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

1.286.840,601.849.830,45CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

1.849.830,451.533.874,11CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

Página:2/2Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DEÓRGÃOS DE CONTROLE

9.1 DETERMINAÇÕES DO TCU

9.2 RECOMENDAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

9.3 DANOS AO ERÁRIO

NENHUMA DETERMINAÇÃO OU RECOMENDAÇÃO DO TCU A REPORTAR,REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017.

Como anteriormente mencionado neste relatório, as auditorias independentes executadasno CRO-RJ têm a sua realização determinada pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO,seguindo cronograma e calendário próprios aos quais os CROs em todo o Brasil estãosujeitos.

Informamos que não foi determinada pelo CFO a realização de auditoria independente noCRO-RJ no ano de 2017 (com referência ao exercício de 2016), razão pela qual nãoestamos disponibilizando qualquer anexo referente a este assunto no presente relatório degestão.


65

10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES


66

11 - ANEXOS E APÊNDICES 11.1 ANEXOS E APÊNDICES

ANEXO - Plano de Gestao - Atividades e Acoes 2017.pdf - Vide anexo do tópico 11.1 nofinal da seção

67

Plano de Gestao - Atividades e Acoes2017.pdf - Anexo do tópico 11.1

DA COMISSÃO DE ÉTICA

Instauração, instrução e acompanhamento de processos éticos odontológicos até o julgamento.

Cabe a Secretaria da Comissão de Ética o apoio, através de instauração de denúncias

emanadas pela fiscalização e por pacientes, a abertura de processo ético e administrativo, bem

como o envio de datas e horários (de audiência, perícia e julgamento), parecer final e acórdãos.

Fica a nosso dever informar a leigos e/ ou pacientes o andamento de tais processos. Cabe

também a comissão a abertura de processos de reabilitação. Em suma, cabe a Secretaria da

Comissão de Ética, administrativamente, cumprir as normas contidas no código de processo

ético odontológico.

Desafio Ação Indicador Índice de referência Meta física

2016 2017 2018

Melhorar o

sistema de

acompanhamento

de processos

Solicitar ao setor de

TI a criação de um

sistema que

possibilite a consulta

do andamento

diretamente via site

Consulta on line

80% Dez 80% Nov 100%

Disponibilizar a

impressão de

documentos que

integram o

processo via

internet, evitando

a solicitação de

cópias na

secretaria

Solicitar ao setor de TI a criação de um sistema que

possibilite a

impressão dos

documentos (GED)

Impressão on line

70% Dez 70% Nov 100%

Melhorar o

controle de

processos

administrativos

Solicitar ao setor de TI a criação de um programa que possibilite controlar

os processos

administrativos

Controle

satisfatório dos

processos

administrativos

85% Dez 85% Dez 100%

Melhorar o

controle de

entrada de

denúncias

Solicitar ao setor de

TI a criação de um

programa para a

entrada de

denúncias

Controle

satisfatório de

entrada de

denúncias

85% Dez 85% Dez 100%

DO SETOR FINANCEIRO

Administrar e controlar todas as contas a pagar do CRO-RJ, com o objetivo de controle mais

eficiente na tomada de decisão, através de informações mais rápidas e precisas.

Desafio Ação Indicador Índice de referência

Meta física

2016 2017 2018

Aprimorar o programa existente de controle financeiro

Buscar no mercado a contratação de um sistema de TI que atenda esta demanda.

Otimizar tempo e maior controle das contas pagas

0% 0% 100%

Sistema de controle de contas a pagar.

Buscar no mercado a contratação de um sistema de TI que atenda esta demanda.

Organização e controle dos pagamentos a vencer

0% 0% 100%

Treinamentos de reciclagem nas áreas Financeira e Contábil.

Buscar cursos e/ou palestras nas áreas Financeira e Contábil, onde seja possível a reciclagem e a aquisição de novos conhecimentos.

Agregar conhecimento para ser utilizado nas tarefas diárias do setor.

0% 0% 100%

DOS SERVIÇOS GERAIS, RECURSOS HUMANOS (DEPARTAMENTO PESSOAL),

ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Atender a solicitação dos setores e realizar todos os serviços que fazem parte de recursos

humanos e departamento pessoal, como folha de pagamento, manutenção mensal de

benefícios; e ainda os serviços gerais, almoxarifado e controle patrimonial.

Desafio Ação Indicador

Índice de

referência Meta física

2016 2017 2018

Rotinas de RH

Atualizar o

plano de

cargos e

salários Atualização 60% Dez 60% Dez 100% Atualização e

informações

de dados para

sistema de

Folha de

Pagamento

Esocial Atualização 70% Dez 80% Dez 100%

Digitalizar

prontuário dos

funcionários Atualização 50% Dez 70% Dez 100%

DO SETOR DE ATENDIMENTO

Prioridade 01

- Criação de um sistema mais objetivo e consequentemente mais eficiente, onde seu manuseio

seja ágil. O sistema atual exige a utilização de várias rotinas de acesso para uma única

solicitação, o que demanda mais demora no atendimento, e devido a precariedade desse

sistema, o mesmo fica sem conexão várias vezes ao dia, gerando insatisfação por parte dos

profissionais que buscam atendimento presencial e via telefone.

Prioridade 02

- Disponibilizar algumas ferramentas para diversas inscrições, através do site, para otimizar o

tempo do profissional.

Prioridade 03

- Disponibilizar através do site do CRO-RJ a certidão de Regularidade Profissional de todas as

categorias de profissionais da Odontologia, incluindo Pessoa Jurídica. Os profissionais

encontram dificuldades na emissão desse documento, embora estejam quites com as

anuidades.

Prioridade 04

- Criação de um banco de dados on-line com perguntas/dúvidas frequentes sobre os assuntos

pertinentes a inscrição/solicitação do setor de Atendimento.

DA ASSESSORIA JURÍDICA

Prestar assessoria jurídica às intervenções da Diretoria do Conselho, oferecendo segurança

legal a todas as questões ligadas à instituição; Atuação nos processos administrativos e éticos,

licitações; contratos, pareceres etc, participação permanente nos julgamentos éticos; Análise

de contratos pessoa jurídica; "Orientação Jurídica" aos inscritos.

Desafio Ação Indicador Índice de


2016 2017 2018

Capacitar o setor para

o acesso ao sistema de

processo judicial

eletrônico junto aos

diversos tribunais.

Aquisição de equipamentos de informática

compatíveis para

acesso ao sistema

de processo judicial

eletrônico junto aos

diversos tribunais

Viabilizar o

acesso junto

aos tribunais. 60% Dez 100% Dez 100%

DA BIBLIOTECA

Organizar, disponibilizar e disseminar a informação na área de Odontologia e áreas afins; dar

suporte à instituição.


Índice de


2016 2017 2018

Ampliação do espaço físico

para o acervo (livros,

periódicos e DVDs).

Solicitar

orçamento para

viabilizar a

compra de

estantes.

Organização do

acervo nas

estantes. 70% Dez 80% Dez 100%

Acelerar o processo de

aquisição de obras,

principalmente os baseados

nas sugestões dos

usuários.

Estabelecer um

protocolo para a

aquisição.

Definir um valor anual e periodicidade para a compra.

0% Dez 0% Dez 100%

Atualizar o acervo de livros. Solicitar a compra

de livros.

Compra de, pelo

menos, os

exemplares dos

concursos para a

Aeronáutica e

Marinha

0% Dez 0% Dez 100%

DA ÁREA DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Licitação é o procedimento administrativo formal em que a Administração Pública convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio (edital ou convite), empresas interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços. Objetiva garantir o cumprimento do princípio da isonomia, expresso na Constituição Federal Brasileira como a atuação do poder público de forma igualitária e sem distinção de pessoas, de forma objetiva e justa. Visa, ainda, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, dando a todos os interessados em contratar com o poder público, oportunidade igual e possibilitando que o maior número de concorrentes participe do certame (licitação). A licitação, portanto, tem por objetivo permitir que a Administração Pública contrate aqueles que reúnam as condições necessárias para o atendimento do interesse público, considerando aspectos relacionados à capacidade técnica e econômico-financeira do licitante, à qualidade do produto e ao valor do objeto, selecionando, portanto, a alternativa mais vantajosa para a Administração Pública.


Índice de referência

2016 Meta física

2017 2018

Acompanhar e realizar levantamento dos contratos

Acompanhar e

Fiscalizar todos os contratos

Providenciar as prorrogações ou realizar novo processo licitatório

70% Dez 85% Dez 100%

Melhorar e obter auxílio nas Compras e no

processo

Licitatório

Contratação de estagiário e funcionário para auxiliar nas atividades decorrentes dos processos licitatórios e das compras , tais como: levantamento dos produtos e materiais demandados, solicitação de cotações para pesquisa de mercado, montagem do processo, etc.

Início das

atividades 90% Dez 90% Dez

100%

Melhorar a qualidade na realização dos

processos licitatórios do

CRO-RJ

Realização de treinamento em

Atualização de

Pregoeiros, Contratos

Administrativos,

Elaboração de Termos de Referência

Atualizar conhecimentos em: Determinações do TCU, Competências e

Responsabilidades, Julgamento da Proposta, Preços Inexequíveis,

Habilitação, Recurso

Administrativo, Papel e

Responsabilidade do Pregoeiro e Equipe de Apoio - Casos complexos.

80% Dez 90% Dez

100%

Tornar a Comissão Permanente de Licitação

mais

atuante

Distribuir atividades de acordo com as responsabilidades de todos os integrantes da

CPL

Comissão

atuante 90% Dez 90% Dez

100%

Realizar planejamento mais elaborado dos quantitativos a serem licitados

Integração maior com o sistema SIALM e o Sistema de Compras

Aquisição de Sistema de

Compras e Licitações

50% Dez 50% Dez 100%

Criar um cadastro de fornecedores e prestador

es de

Serviço

Realização de um cadastro com a finalidade de facilitar as pesquisas de mercado.

Aquisição de Sistema de Compras e Licitações

50% Dez 50% Dez 100%

DA COBRANÇA O Objetivo do Setor de Cobrança é atender bem o profissional e sancionar quaisquer

solicitações através de requerimento, seja ele por escrito ou através de telefone. Baseando-se

na Consolidação das Normas para o procedimento nos Conselhos de Odontologia.

DESAFIO

AÇÃO

INDICADOR

ÍNDICE DE

REFERÊNCIA

2016

META FÍSICA

2017 2018

Tornar

eficientes as

baixas das

anuidades

pagas pelos

profissionais

Solicitar ao

CFO, que

acabe com as

guias não

identificadas.

Utilização de

forma

satisfatória e

com resultados

rápidos.

90%

DEZ

90%

DEZ

100%

Fazer a

Recobrança

Todos os

anos.

Automaticam

ente.

Utilização de

forma ,com

resultados

rápidos.

70%

DEZ

70%

DEZ

100%

Receber toda

Dívida Ativa Fazer

inclusão no

serviço do

SPC E SERASA

Utilização de

todos os meios,

legais, através

da consolidação

das normas.

40%

DEZ

50%

DEZ

80%

Criar

programa

para o

profissional

imprimir pela

internet além

das anuidades

integrais,

também as

parcelas

Internet,

CFO.

Solicitar ao CFO,

que crie um

programa,

Para, esta

Realização

50%

DEZ

70%

DEZ

100%

Gerar um

carnê e

enviar a

partir de

Janeiro.

Enviar via

correio

Ultilização de

forma com

resultados

rápidos.

45%

DEZ

60%

DEZ

100%

DA COMUNICAÇÃO Promover a transparência das ações do CRO-RJ, levando ao conhecimento; chamando e

despertando a atenção dos jurisdicionados com o objetivo de criar consciência, promover

identificação e suscitar sua interação com as ações desenvolvidas pelo Conselho. Esses

objetivos têm relação direta com as funções para as quais os profissionais de comunicação se

candidataram a desempenhar, por ocasião da licitação realizada pelo CRO-RJ para a

contratação de seus serviços.

Desafio Ação

Indicador

2016 2017

2018

Acompanhamento de publicidade para a revista impressa e informativo online.

(serviço sem licitação)

Atendimento

passivo aos

anunciantes já

existentes

Pesquisa de

arquivos e planilhas

de execução do

trabalho

70% Dez 80% Dez

100%

Captar publicidade para a revista

impressa e informativo online.

(serviço sem licitação)

Captar clientes

ativamente

Planilha detalhada

com contato,

telefone, email e

pessoa contatada

arquivada em

nosso banco de

dados

70% Dez 80% Dez

100%

Criação da fan page

do CRO-RJ na rede

social Facebook (serviço sem

licitação)

Montagem de um

canal dinâmico de

diálogo com a classe

odontológica

Através da própria

fan page 80% Dez 100% Dez 100%

Captação de

parceiros para

o Clube de

Benefícios (serviço sem

licitação)

Execução de

procura, através de

Telemarketing ativo

e passivo, visando o

contato com

clientes e futuros

parceiros

Relatório de

contato com

empresas que

ofereçam serviços

que interessem à

classe odontológica

em geral

80% Dez 90% Dez 100%

Organização

Fotográfica (serviço sem

licitação)

Montagem de um

banco de dados com

todas as fotos

realizadas em

eventos que

envolvam o CRO-RJ

e seus

representantes

Arquivos salvos nas

pastas do servidor 70% Dez 80% Dez 100%

Criação de novo

portal da

autarquia (serviço sem

licitação)

Criação de novo site

responsivo em

wordpress,

adaptável a todos os

dispositivos mobile

Portal no ar, sob o

mesmo domínio,

sendo acessado

ininterrupta-

mente

60% Dez 70% Dez 100%

DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)


Índice de


2016 2017 2018

Estudo para

disponibilizar ao inscrito

e/ou as partes

envolvidas no mesmo

processo a possibilidade

de consultar o seu

andamento diretamente

via site.

Utilizar como chave de

consulta o CPF e o

número do processo

CRO com moldes do

sistema do TJ/RJ

Estudo detalhado

do projeto.

30% Dez 50% Dez 100 %

Manter os

computadores

operantes para que os

usuários possam realizar

seus trabalhos.

Atualizações de Sistema

Operacional, antivírus e

controle de acesso a

Internet. Aquisição de

computadores backup.

Log´s automáticos

gerados

diariamente sem

mensagem de erro,

antecipando-se aos

problemas.

95% Dez 95% Dez 100 %

Manter via web consulta

das certidões de

regularidade fiscal.

Ajustes do sistema de

consulta via web das

certidões de

regularidade fiscal,

utilizando como chave

de consulta o CPF/CNPJ

Sistema operante. 95% Dez 95% Dez 100 %

Identificação dos pontos

de rede, eliminação dos

conflitos e interrupções

causadas por maus

contatos e melhor

organização e

acondicionamento dos

equipamentos e

servidores.

Refazer o painel dos

cabos de rede, com

identificação dos pontos

e adição de mais um

“rack” para melhor

organização dos

equipamentos

rede/servidores

Rede operando

sem falhas e com

todos os pontos

identificados

95% Dez 95% Dez 100%

Melhoria no sistema de

climatização do

datacenter.

Aquisição de dois novos

ar condicionados split

Ambiente

climatizado a uma

temperatura

compatível aos

equipamentos do

datacenter.

0% Dez 85% Dez 100%

Implantação da

extranet.

Permitindo delegacias

regionais utilizar o

serviço comunicador e

nuvem privada remota

Sistema operante 0% Dez 100% Dez 100%

Implantação da Nuvem

Privada em que o

processamento e

armazenamento são

realizados no servidor

principal do datacenter.

Permitir que usuários da

sede e delegacias

operem suas rotinas de

trabalho no computador

com processamento e

armazenamento

realizados no servidor

principal do datacenter.

Usuários operando

por meio desta

tecnologia.

0% Dez 100% Dez 100%

Resolver problemas da

instabilidade do sistema

de emails.

Migração da plataforma

de webmail para novo

provedor.

Usuários já

operando na nova

plataforma

0% Dez 70% Dez 100%

Atualização cadastral dos

profissionais.

Desenvolvimento de

interface Web para

atualização cadastral e

posterior importação

para o sistema CFO.

Sistema operante 0% Dez 100% Dez 100%

DA FISCALIZAÇÃO

Realizar visitas de rotina em consultórios, clínicas, laboratórios de prótese e empresas dentais,

tanto no âmbito público como privado, com a finalidade de orientar os profissionais quanto as

normas do CRO-RJ, averiguar denúncias recebidas, elaborar termos de constatação das

irregularidades encontradas, e dar o devido encaminhamento ao setor competente para as

providências cabíveis, além de elaborar relatórios de fiscalização, averiguar o exercício ilegal

da profissão, prestar atendimento ao público em geral e aos profissionais da odontologia, assim

como aos acadêmicos de graduação e aos cursos de formação técnica, com o objetivo de

esclarecer diversos assuntos inerentes à Odontologia, e ainda prestar atendimento por

telefone, e-mail ou na sede.

Desafio

Ação

Indicador

Índice de Referência

2016

Meta Física

2017 2018

Melhorar a guarda

dos documentos

de atividades da

fiscalização

Scanear e imprimir os

termos de Visita de

Rotina, Termos de

Constatação e outros

documentos

Aquisição de

um Scaner e

impressora de

boa resolução

para impressão

de fotos

0%

Dez

50%

Dez

100%

Aperfeiçoamento

do termo de

constatação

Elaborar Termo de Constatação separando Pessoa Física da Pessoa

Jurídica e Lab. de

Próteses

Reunião com departamento Jurídico e Comissão de

Ética

0% Dez 50% Dez 100%

Melhorar a capacitação dos inspetores para melhor desempenho de suas funções

Participação em

Congressos, Cursos,

Palestras,

Simpósios

Inscrição nos

eventos

0% Dez 100% Dez 100%

Retorno das parcerias entre os órgãos públicos como as VISAs Municipais e Estadual

Troca de

informações e ações

em conjunto

Agendamento

de reuniões

periódicas

50% Dez 50% Dez 100%

Melhorar o

controle

administrativo e

apoio as atividades

fiscalizadoras

Viabilizar melhor a

organização

administrativamente

Contratação de

uma secretária

0%

Dez 100% Dez 100%

Retorno das

reuniões com as

fiscalizações dos

conselhos

regionais de

outra áreas

( Colegiado dos

Conselhos de

Fiscalização )

Fiscalização em

conjunto, troca de

informações e

experiências de

fiscalização

Agendamento

de reuniões

mensais

0% Dez 50% Dez 100%

Melhoria de

comunicação dos

fiscais com a sede

principal e

delegacias

regionais

Obter informações

sobre os profissionais

no momento da

fiscalização

Aquisição de

celulares ou

implantação de

aplicativo com

as informações

necessárias

50% Dez 70% Dez 100%

DO SICAD (SETOR DE INSCRIÇÃO E CADASTRO)

Executar e efetivar de forma mais rápida as inscrições e emissão de documentos oficiais das

diversas categorias profissionais e das entidades de pessoa jurídica.


Índice de


2016 2017 2018

Agilização na

efetivação das

inscrições dos

profissionais, em um

prazo de até 7 (sete)

dias, quando do pedido

através do

requerimento com a

liberação da cédula de

identidade profissional,

e após, a entrega da

carteira e do diploma

na solenidade

A permanência

completa dos

funcionários no

respectivo

Setor

Disponibilizar de

forma mais rápida

a inscrição do

profissional no

CRO.

70% Dez 80% Dez 100%

A emissão imediata de

2.ª vias dos

documentos de

identificação

profissional das

diversas categorias e

de pessoas jurídicas.

A permanência

completa dos

funcionários no

respectivo

Setor

Gerir de forma

eficiente,

disponibilizando

de forma mais

rápida a inscrição

do profissional no

CRO e ter uma

visão mais

abrangente sobre

a prática de toda

equipe de

trabalho.

70% Dez 80% Dez 100%

DA CONTABILIDADE

A Contabilidade é, objetivamente, um sistema de informação e avaliação destinado a prover

seus usuários com demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, física e de

produtividade, com relação à entidade objeto de contabilização.

Como ciência, a Contabilidade aplica, no processo gerador de informações, os princípios, as

normas e as técnicas contábeis direcionados à evidenciação das mutações do patrimônio das

entidades, oferecendo aos usuários informações sobre os atos praticados pelos gestores

públicos, os resultados alcançados e o diagnóstico detalhado da situação orçamentária,

econômica, financeira e física do patrimônio da entidade.

A Contabilidade aplicada ao Setor Público, como sistema de informações específico, vem

incorporando novas metodologias e recuperando seu papel, adotando parâmetros de boa

governança, demonstrando a importância de um sistema que forneça o apoio necessário à

integração das informações.

A inadequada evidenciação do patrimônio público e a ausência de procedimentos contábeis suportados por adequados conceitos e princípios revelam a necessidade de se desenvolverem diretrizes estratégicas para o aperfeiçoamento da Contabilidade aplicada ao Setor Público. É inquestionável que todo o processo de acompanhamento e controle do patrimônio público

deve partir do estudo dos fenômenos e transações que o afetam. Conseqüentemente, deve

existir a necessária integração e harmonização na interpretação dos atos e fatos

administrativos.

Assim, foram estabelecidas metas físicas que se desdobram de macro-objetivos, que

contribuem para o desenvolvimento da Contabilidade, cujas implantações deverão ocorrer a

partir deste exercício.


referência

2016

Meta física

2017 2018

Manter a

organização de

controles

administrativos e

arquivos contábeis

necessários ao

setor, à

administração, ao

fisco e a auditoria

externa

Verificar a forma em

que os documentos

estão sendo

organizados, detectar

ausência de

documentos fiscais e

consultas de opção

perante RFB Verificação diária 70% Dez 80% Dez 100%

Permitir à Diretoria,

Comissão de

Tomada de Contas

e ao Conselho

Federal um

acompanhamento

periódico dos

resultados e

utilização dos

recursos, bem como

da arrecadação

Apresentação de

prestações de contas

trimestrais

Entrega do relatório

de Prestação de

Contas até um mês

após o término do

trimestre 80% Dez 100% Dez 100%

Capacitação e

atualização da

equipe contábil

(todos os cursos

são gratuitos e

ministrados pelo

CRC/RJ)

Realização de

treinamento de

SIMPLES NACIONAL

- MICROEMPRESAS

E EMPRESAS DE

PEQUENO PORTE -

carga horária 12h

Atualizar

conhecimentos de

acordo com as

normas vigentes. 0% Dez 0% Dez 100%

Realização de

treinamento de E-

SOCIAL - carga

horária 12h

Atualizar

conhecimentos de

acordo com as


Realização de

treinamento de

PLANEJAMENTO

TRIBUTÁRIO -

CONCEITO E

PRÁTICA - carga

horária 15h

Atualizar

conhecimentos de

acordo com as


Realização de

treinamento de

AUDITORIA

INTERNA - carga

horária 12h

Atualizar

conhecimentos de

acordo com as


Realização de

treinamento de

PERDCOMP

(COMPENSAÇÃO/RE

STITUIÇÃO/RESSAR

CIMENTO) - carga

horária 8h

Atualizar

conhecimentos de

acordo com as


Verificar através da

certificação digital as

pendências existentes

e resolvê-las

Emissão de todas

as certidões

negativas 50% Dez 100% Dez 100%

DO ALVARÁ

Tornar os processos de Legalização de Consultórios e Clínicas Odontológicas, cada vez mais

rápidos e eficientes de forma mais organizada para atender as necessidades dos profissionais

que solicitam o serviço.



2016 2017 2018

Necessidade do curso

básico de despachante

para os funcionários do

Setor de Alvará,

considerando que no

município de Nova Friburgo

foi criada uma Lei

Municipal nº 3.749, onde

só Despachantes

Documentalistas

devidamente habilitados e

registrados no Conselho,

poderão exercer suas

atividades dentro dos

orgãos públicos, podendo

se estender futuramente

por todo o estado.

Curso

Qualificação

para função e

aprofundamento

no conteúdo

teórico do

serviço

prestado, para

melhor atender

os profissionais.

0% Dez 0% Dez 100%

Necessidade de um

Scanner, embora tenha

sido instalado o programa

TINYPDF esse ano, o

mesmo só copia

documentos que estejam

no computador.

Aquisição de

um aparelho

de Scanner

ou impressora

compatível.

Utilização

satisfatória para

enviar taxas e

documentos,

solicitados pelos

profissionais via

email.

0% Dez 0% Dez 100%

Assinatura(s)

88

12 - OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO 12.1 OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO

ANEXO - Parecer ou Relatório da Unidade de Auditoria Interna - Vide anexo do tópico 12.1no final da seçãoANEXO - Parecer de Colegiado - Vide anexo do tópico 12.1 no final da seçãoANEXO - Rol de Responsáveis - Vide anexo do tópico 12.1 no final da seçãoANEXO - Relatório de Instância ou Área de Correição - Vide anexo do tópico 12.1 no final daseçãoANEXO - Relatório de auditor independente - Vide anexo do tópico 12.1 no final da seção

89

Parecer de Colegiado - Anexo do tópico12.1

NADA A REPORTAR COM RELAÇÃO A ESTE ITEM, EM REFERÊNCIA AO EXERCÍCIO 2017.

Parecer ou Relatório da Unidade deAuditoria Interna - Anexo do tópico 12.1

Não se aplica à entidade (ela não possui uma Unidade de Auditoria Interna).

E quanto às auditorias independentes executadas no CRO-RJ, estas têm a sua realização determinada pelo Conselho Federal de Odontologia -

CFO, seguindo cronograma e calendário próprios aos quais os CROs em todo o Brasil estão sujeitos.

Informamos que não foi determinada pelo CFO a realização de auditoria independente no CRO-RJ no ano de 2017 (com referência ao exercício

de 2016), razão pela qual não estamos disponibilizando qualquer anexo referente a este assunto no presente relatório de gestão.

Relatório de auditor independente - Anexodo tópico 12.1

As auditorias independentes executadas no CRO-RJ têm a sua realização determinada pelo

Conselho Federal de Odontologia - CFO, seguindo cronograma e calendário próprios aos quais

os CROs em todo o Brasil estão sujeitos.

Informamos que não foi determinada pelo CFO a realização de auditoria independente no CRO-

RJ no ano de 2017 (com referência ao exercício de 2016), razão pela qual não estamos

disponibilizando qualquer anexo referente a este assunto no presente relatório de gestão.

Relatório de Instância ou Área deCorreição - Anexo do tópico 12.1

NADA A REPORTAR COM RELAÇÃO A ESTE ITEM, EM REFERÊNCIA AO EXERCÍCIO 2017.

Rol de Responsáveis - Anexo do tópico12.1

Dirigente: Outair Bastazini

CPF: 029.746.577-53

Cargo: Presidente

Entidade: Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro

Ato de Nomeação/NR/Data: Termo de Posse – 17 de Março de 2017

Data do Ato de Designação: 17/03/2017

Data inicial do Mandato: 17/03/2017

Data final do Mandato: 16/03/2019

Dirigente: Outair Bastazini Filho

CPF: 004.869.747-82

Cargo: Tesoureiro / Gestor Financeiro



Contador Responsável: Nilton Carneiro Xavier (CPF: 179.056.487-53)


Data inicial do mandato: 17/03/2017

Data final do mandato: 16/03/2019

Dirigente: Renato Codeceira Lopes Gonçalves

CPF: 008.523.697-78

Cargo: Secretário / Ordenador de Despesas Substituto




Data inicial do Mandato: 17/03/2017

Data final do Mandato: 16/03/2019

Documents

Relatório de Gestão do Exercício 2017 - cro-rj.org.br · (Resolução CFO 63/2005 atualizada em junho/2012). - Regimento Interno (Resolução CRO-RJ 01 de janeiro de 1975). Informações