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Relatorio de MetasOutubro 201 0

TOTAL DE 47* METAS AVALIADAS, 46* TIVERAM SUAS CHANCESOBSERVADAS - DESSAS METAS AVALIADAS, 630/0 SERAO BATIDAS

Metas:Probabilidade de atingimento dasmetas avaliadas

Total: 46 III

Verdes: 29 Baixa probabilidadede cumprimento

Amarelas: 8 Problematicas

Laranjas: 2Pouco

Vermelhas: 7 problematico Seraobatidas

•.Duas metas extintas: "criar 10.000 novas vagas em pre-escolas publicas ate 2012" e "Capacitar 15.000 jovens de famflias cadastradas no programaBoisa Familia ate 2012"; Meta de reduC;3ode gases do efeito estufa tera sua chance observada somente em 2012.

Prefeitura do Rio de Janeiro ISecretaria da Casa Civil

•Reduzir a taxa de mortalidade intantil em pelo

1. menos 11% ate 2012, tendo como reterencia 0 anade 2008

Reduzir a taxa de mortalidade materna em pelo2. menos 19% ate 2012, tendo como referencia 0 ano

de 2007

Reduzir em, pelo menos, 20% 0 tempo de espera3. nas emergencias dos hospitais publicos ate 2012,

tendo como reterencia 0 ano de 2009

Aumentar em 10 vezes a cobertura do Saude da4. Familia no municipio ate 2012, tendo como

referencia 0 ano de 2008

Cria,ao do PADI (Programa de Atendlmento5. Domicilar ao Idoso) com 36 mil atendimentos por

ano ate 2012

Indicadores Metas out/10

Fonte Valor de 2010 2012 Valor previsto Valor Realizado Comentarios Chancereferencia

SMSDC/SIMI13,7 Aten,ao ao fate de que os indicadores de mortalidade sao

SINASC(a cada mil 13,2 12,2 13,3 13,6 provisorios em fun,ao da metodologia de apura,ao dos resultados

nascidos vivos)

SMSDC/SIMI 62,2Aten9ao ao fate de que os indicadores de mortalidade sao(a cada cem mil 59,6 50,4 60,0SINASC nascidos vivos provisorios em fun9ao da metodologia de apura9ao dos resultados

46,5 o acolhimenlo foi implanlado no Souza Aguiar.SMSDC (minutos) 41,9 37,2 41,9 Ainda nao definido prazo para Implementa,ao nos demais hospitals

o tempo de atendimento medio foi de 47,5 no mes de outubro.

A meta deve ser atingida com a implanta9ao do Programa Saude

CNES IIBGE 3,5% 15% 35% 13,1% Presente e a constru9ao das Clinicas da FamiliaDas 40 clinicas previstas para 2010: 13 inauguradas + 12 seraoconcluidas ate dez de 2010. Outras 15 finalizam somente em 2011

2,3 No mes de Outubro foram feitos 4485 atendimentos. Dado 0 n°SMSDC (mil 15 36 12,5 crescente de atendimentos, a meta sera batida com facilidade.atendimentos I

ano

1 Concluidas: Vila Kenedy, Rocinha, Alemao, Cidade de Deus, Santa

CNES (unidades 6 20 6 Cruz, Madureira, Costa Barros, Manguinhos e Engenho de Dentro

construidas) Em conslru,ao com lermino ale final de 2010: Senador Camara

abter uma nota media (entre as escolas publicasmunicipais) igual ou superior a 5,1 para os anos

1.1 iniciais no IDEB em 2011

abter uma nota media (entre as escolas publicas1 2 municipais) igual ou superior a 4,3 para os anos. finais no IDEB em 2011

IndicadoresValor de

referencia

43.527(matrlculas)

oul/10

Valor previsto Valor Realizado

3 Criar 10.000 novas vagas em pre-escolas publicas MEC/INEPI -80.000 3.000 10.000 3.000. ale 2012 Censo escolar (matriculas)

Garantir que, pelo menos, 95% das crianyas com 74. anos de idade ao final do ano de 2012 estejam MEC/INEP 73% 75% 95%

allabetizadas

duzlr para menos de 5% a taxa de analfabetismo IAS I Avaliayao 15% 12% 5%luncional entre os alunos do 4° ao 6° ano em 2012

No ano de 2009 a Secretaria obteve IDEB de 3,7.Este valor abaixo do esperado para 2011 deve·se ao aumento dataxa de reprovayao decorrente do fim da aprovayiio automatica.

A meta para 2010 ja foi atingida. Foram entregues 15 EDIs e haprevisao de mais 10 unidades ainda esse ano.Atenyao: a Projeto de Lei para criayao/ampliayao de cargos foiaprovado na Camara.Atenyao: Espera-se a realizayao de concurso para professoresocorra em jan/2011 e entrada em sala para abril/2011Atenyao: serao contratados 1500 professores do concurso, mais1500 auxiliares de creche de bancos de vagas pI 0 ano de 2011Ja foram chamados cerca de 500 auxiliares de creches

Essa meta foi revista em funyao da reduyao da demanda em vagasna pre-escola decorrente da mudanya na idade de entrada dascrianyas no 10 ano.

Segundo a Provinha Brasil deste ano, 86,1% dos alunos do 20 anoestao com nivel desejado de aprendizado. Esse percentual tende aaumentar nos r6ximos anos.

a percentual de analfabetismo funcional para os alunos do 40 ao 60ano caiu para 7,9%, segundo avaliayao realizada em abril.

•Indicadores Valores out/10

Descriliao da meta Valor de Comentarios ChanceFonte referencia 2010 2012 Valor previsto Valor Realizado

1.700No cronograma, 0 inicio do treinamento esta previsto apenas paraTer urn efefivo de pelo menos 3.000 guardas (guardas ..

1. SEOP/DOP 2.000 3.000 janeiro 2011municipais operando diariamente nas ruas ate 2012 operando nas .ruas)

.

Implantar 400 novas cameras de seguran<;aem Licita<;ao adiada sine die. Nenhuma probabilidade de cumprimento . i

0 da meta de instala<;aode 400 cameras ate dezembro de 2010.2. espa<;ospublicos ate 2012 EGP (novas cameras) 400 - 160 ". Novo edital em analise na PGM':,

Numero de Asfalto - Astatto -18.400 18.400

Formalizar e ordenar 25.000 comerciantes que Ambulantes: Praia - Praia -3. SEOP/DOP Asfalto - 4.135 19.433 11.667 o processo de recadastramento ainda esta sendo tinalizado.operam no espa<;opublico ate 2012 Praia - 1.400 2.322 3.500

Bancas - 1.819 Bancas - Bancas -2.597 3.000

•Garantir que a taxa media mensa I de desempregona cidade em 2012 seja igual ou inferior a 68% da

1. media das taxas nas regioes metropolitanas de SaoPaulo. Belo Horizonte. Rio de Janeiro, Porto Alegre,Salvador e Recife,

Assegurar que 0 rendimenfo medio mensal dofrabalho na cidade em 2012 esfeja pelo menos 25%

2. acima da media dos rendimenfos nas regioesmefropolitanas de Sao Paulo, Belo Horizonfe, Riode Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Recife,

3. Garantir que, ate 2012, pelo menos 60% dostrabalhadores na cidade estejam formalizados

Garantir que 80% das solicita,oes de emissao de4. alvara para atividades de baixo risco (ambiental e

n nltario) sejam atendidas em ate 3 dias a partir de?010.

III II1101118rem pelo menos 50% ate 2012, 0 numero(i1J IIlin cariocas com mais de 50 milIIxjl Cladores, tendo como referencia a media anual11111100 nos de 2006 e 2008

Indlcadores

Valor dereferencia

13(fllmes)

Apesar de nao estarmos na diregiio de atingir a meta, 0 Rio continuaapresentando taxa de desemprego abaixo de 6%Valor referente ao mes de Set.201 0

o valor atingido ja supera a meta colocada para 2012o valor referente ao mes de Set.2010 foi de 27,9

o resultado de jan e fev de 2010 foi aquem do esperado devido auma decisao judicial que prejudicou a emissao de licen,as.98,9% dos alvanls de baixo risco foram emitidos em ate 3 dias nomes de Outubro,

o destaque deste mes e 0 filme 'Muita calma nessa hora', Para 0mes que vem, esperamos a entrada de 'Aparecida - A padroeira doBrasil',

•Promover ate 0 final de 2012, a constru9ao de 50mil novas unidades de habita9ao de interesse social

1. na cidade atraves de parcerias com setor privado eoutras esferas de ovemo,

Reduzir, em pelo menos, 3,5% as areas ocupadas3, por favelas na cidade ate 2012, tendo como

referencia 0 ano de 2008

Reduzir, em pelo menos, 20% 0 numero de pontos~, crlticos de enchentes na cidade ale 2012, tendo

omo relerencia 0 ano de 2008

Concillir ate 0 final de 2012, a fase 1 do projelo doPorlo Maravilha (inclui a abertura da Pinacoteca, aretorma do Pier Maua, a recupera9iio de armazens

5. nas docas, a revitaliza9ao do bairro da Saude, agaragem sllblerranea da Pra9a Maua, e aonSlrU9 0 do um novo acesso viario ao porto),

Indicadores Valores

Fonte Valor de 2010 2012 Valor previstoreferencia

0

CEF e SMH (mil unidades 20 50 18,8construidas,cumulativo

0SMa/CGa (Km de vias 50 300 37,33

recuperadas)

IPP Em apura9ao -1% -3,8%

SMAC / Rio 230Aguas / SISARC (pontos crlticos

de enchentes)

No mes de Oulubro foram concluldos 21,6 km, mais que dobrando 0nOde km feitos ate agora,Esperamos que a meta seja batida com facilidade nos ullimos doismeses do ano,

Inicialmente previa-se que a meta seria atingida com aMacrodrenagem de Jacarepagua que ainda depende definanciamento da CEFA SMa pretende atingir a meta deste ana com 0 Bairro Maravilha ea90es pontuaisAten9ao: Dos quinze pontos propostos para 2010, tres concluldos enove com mais de 50% das obras realizadasAten9ao: nova lista com outros 15 pontos criticos adicionais impedea smo de atingir a meta, mesmo com a redu9ao de 15 pontos

Obras de acesso ao Porto finalizadas;Licila9ao do Pier Maua realizadaLan9amento do edital de licita9ao para Museu do Amanhii marcadopara dia 30/11/10

•Aumentar para 30% a taxa de cobertura da rede

1. coletora de esgoto com tratamento na AP-5 ate2012

Reduzir em 8% a emissao de gases eausadores do3. efeito estufa ate 0 final de 2012, tendo como

referencia 0 inventario de emissoes de 2005

5. Aeabar com 0 envio dos residuos s61idos da eidadepara 0 Aterro de Gramacho ao final de 2011

SMAC//Rio-Aguas/SISARC

IndieadoresValor de

referencia

O'(hectares)

Estayao de tratamento de Sepetiba e de Pedra de Guaratiba ja estaoem operayaoAtenyao: Risco de nao alingimento da meta de 2012 em lunyao dasdifieuldades no finaneiamento do programa de Santa Cruz.

A SMAC lieitou 4 empresas para a exeeuyao de 192ha, mas apenasum contrato foi assinadoForam inieiados 48 ha pel a empresa eonfratadaPara outros 108 ha, feilos por mutirao, no entanto, 0 eronograma darealizayao do reflorestamento por mutirao esta muito abaixo doesperado.

o total do avanyo da malha eicloviaria e:25,15 km ja eoneluidos (SMAC), 6,6 km ja inieiadas (SMO/SMH) eespera-se ehegar a 65,91 km em 2010.

•Reduzir 0 tempo medio de viagem dos 20 principais

1. percursos da cidade em, pelo menos, 10% entre2009 e 2012'

Reduzir 0 gasto medio diario dos usuarios de2. transporte publico em, pelo menos, 10% entre os

anos de 2009 e 2012

3. Reduzir a taxa de acidentes com vilima no transitoem, pelo menos, 10% entre os anos de 2008 e 2012

Implantar ate 0 final de 2012, em toda cidade, um4. sistema tarifario que permita ao cidadao, pegar ate

3 transportes publicos (metro, trem, anibus ou vans)num prazo de 2 horas com um unico bilhete

51 Implantar 0 trecho BarraiMadureira do Trans. Carioca ate 0 final de 2012 (projeto de engenharia)

5 2 Implantar 0 trecho BarraiMadureira do Trans. Carioca ate 0 final de 2012 (execu,ao da obra)

IndicadoresValor de

referencia

21,38(minutos)

Ha 4 meses 0 indicador de tempo de percurso vem demonstrandotendencia de crescimentoObras realizadas na Av. Brasil podem comprometer 0 cumprimentoda meta, pois a via e de extrema importancia no calculo do indiceo resultado para 0 mes de outubro foi de 22,8

Esperamos que, em fun,ao do lan,amento do bilhete unicomunicipal, este numero possa cair significativamente.

Bilhete unico implantado em 06/11/2010A integra,ao com Metro, Barcas e Trens esta em estudo pela SMTR

Contrato assinado com 0 BNDES no dia 16/11/2010RAS: licen,a para trecho 1 (Barra-Penha) ja foi obtido no dia06/10/2010Ja licitado 0 Projeto Basico para 0 trecho 2 (Penha-Galeao).

o projeto sera ampliado em 6 km (Alvorada - Jd. bc.). Necessarioconclusao de projeto, or,amento e definir modo contrata,ao.Projeto de transporte e obras ja em andamento.

•1. Construir 100 quadras esportivas em prac;ase

escolas municipais ate 2012.

Concluir as obras das vilas de Mato Alto, Vila Isabel2. e Caju ate 2010 e construir 4 novas vilas olimpicas

ate 2012.

Manter 10 "Lonas Culturais" em funcionamento e3. consfruir 4 novas na Zona Norte (AP- 3) e na Zona

Oeste (AP-5) afe 2012.

IndicadoresValor de

referencia

o(quadras)

o(vilas)

Das 30 quadras a serem construidas este ano, 29 estao concluidas e19 em andamento com previsao de fermino ate dez de 2010

Licitac;ao para urbanizac;ao do entorno da vila olimpica de Vila Isabelfoi adiada Sine DieMato Alto ja foi inaugurada e esta em funcionamento, faltandoapenas 0 ginasio coberto que fern previsao de entrega em dez/2010Entretanto, para a Vila do Caju sera realizada outra licitac;ao e naohavera tempo habil para sua finalizac;ao em 2010

Temos 6 Arenas em funcionamento normal e mais 3 emfuncionamento limitado as areas externas e com reforma emandamentoA construc;ao da nova Arena na Pavuna, prevista para 2010, iniciou,mas nao sera concluida este anaReforma de 6 Arenas previstas para inicio em Julho de 2010 naoiniciado

•Reduzir em pelo menos 15% a popula,ao carioca

1. abaixo da linha de indigencia ale 0 final de 2012.tendo como referencia 0 ano de 2007Aumentar para 95% ate 2012. a cobertura do

2. Programa Boisa Familia. tendo como referencia 0ano de 2008.

3. Capacitar 15 mil jovens de familias cadastradas noPrograma Boisa Familia ate 2012

MOSt Folha dePagamento PBF

IndicadoresValor de

referencia

out/10

Valor previsto Valor Realizado

Em fun,ao do grande aumento no cadastramento das familias noBoisa Familia, espera-se que a meta seja batida

•Aumentar a capacidade de investimento da

1. Prefeitura para uma media de 10% do or9amentototal entre 2010 e 2012

Aumentar 0 numera de atendimentos remotos2. (internet e telefone) com avalia9ao positiva (boa ou

6tirna) para, pelo menos, 100 mil/mes ate 0 final de2012

Garantir que ate 0 final de 2012, pelo menos 90%3. dos servidores estejam incorporados em Acordos

de Resultados estabelecidos com a Prefeitura

Aumentar as contrata90es por pregao e reduzir4. contrata90es por emergencia, eievando 0 indice de

excelencia de contrata9ao' em 50% ate 2012, tendocomo referencia 0 ano de 2008

Implementar a Nota Fiscal Eletronica em todos os5. setores prestadores de servl90 no municipio ate 0

final de 2012

IndicadoresValor de

referencia

o(mil notas 1.500

emltidas no mes)

A perspectiva e bem positiva, uma vez que diversos investimentos jaestao sendo realizados (Giinicas da Famiiia, Porlo, BRTs)Alem disso, acreditamos que 0 aumento da arrecada9aO tributaria, aimplanta9ao da Nota Fiscal Eletronica;e 0 emprestimo junto ao BM sac elementos que nos permitiraoinvestir ainda mais em projetos estruturantes para a cidade

Previsao de mais 8 6rgaos em dezembroA meta sera avaliada apenas no final do anoo programa Iniciou com 3 6rgaos: CGG, RIO-Luz e GET-Rio e 1programa (Cartao Familia Carioca)

A meta de 2010 ja fol alcan9ada pela assinatura de 19 Acordos deResultados em maio. Atualmente 80% dos servidores do municipiosac contemplados pela Gestao de Desempenho atraves dosAcordos de Resultados.

o resuitado continua positivo devido ao grande volume de compraspela modalidade de pregao

CVL - Secrelaria Municipal da Casa Civil; EGP - Escril6rio de Gerenciamenlo de Projelos; FSOR - Superinlendencia de Orr;amenlo; SfIAA - Secrelaria Municipal de Administrayao; SMF . Secretaria Municipal da Fazenda.CNES - Cadastro Nacional de EstabeJecimentos de Sauda; CVL - Secrataria Municipal da Casa Civil; SIM - Sistema de lnformar;oes sobre mortaJidade; SINASC - Sistema de Jnformayoes sabre nascidos Vivos; SMSDC - Secrelaria Municipal da Sauda e Oefesa Civil

1 - '1otallicitavel" = soma das licilayoes realizadas como emergencia, concorrencia, conyite, tomada de preyo e pregao2 - % empenhado por emergencia = volume empenhado por emerg€mcia I (empenhado nlolallicilaveln)3 - % licilado por pregao = volume licitado por pregao I ("lotallicitavel" - licita90es para obras)4 - As licila90es de obras sac desconladas porque nao nelas nao e permilido licitar por pregao.