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RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO – 2014 1ª REVISÃO Aprovado em Reunião de Câmara de 04/02/2015 PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS Aprovado em Reunião de Câmara de 16/12/2009

RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO – 2014 1ª REVISÃO PLANO DE ... · nte do prese nica municipa de Gestão de a Corrupção e, que funcio ... ações de favor inado beneficiá to

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RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO – 2014

1ª REVISÃO Aprovado em Reunião de Câmara de 04/02/2015

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS

Aprovado em Reunião de Câmara de 16/12/2009

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P

1 O

a

n

N

g

g

e

 

P

e

c

d

 

A

n

A

le

A

 

E

 

N

li

F

s

 

C

s

e

 

A

m

É

e

   

Plano de Preven

1 – Introduç

O Conselho de

dministrativa

nacional no do

No  âmbito da

gestão de  risc

gestoras de din

elaborar plano

Por força do d

elaborou  o  Pl

onsideração v

destacamos: 

A  competênci

necessariamen

A  idoneidade 

evará a um m

A qualidade do

Em Reunião de

No  decorrer  d

mitações exis

oram  implem

usceptíveis de

Com efeito, es

oluções  integ

eficaz e eficien

Assim, no pont

medidas corre

É parte integra

estrutura orgâ

nção de Ricos

ção 

e Prevenção d

 independent

omínio da prev

  sua  activida

cos de  corrup

nheiros, valor

os de gestão d

isposto na ref

lano  de  Prev

vários  factore

ia  da  gestão

nte, um maio

dos gestores

menor risco; 

o sistema de 

e Câmara de 1

dos  anos  seg

stentes ao nív

mentadas a m

e gerarem risc

ste é um proc

gradoras que 

nte das áreas s

to 2 do prese

ctivas para at

ante do prese

nica municipa

de Gestão de

da Corrupção 

te, que funcio

venção da cor

de, o CPC  ap

pção e  infracç

res ou patrimó

de riscos e infr

ferida recome

venção  de  Ri

es que  levam 

o,  uma  vez 

r risco; 

s e decisores, 

controlo inter

16/12/2009 o 

guintes  proce

el dos recurso

aioria das me

cos, resultand

cesso dinâmic

permitam def

sensíveis à ma

nte relatório 

tingir o object

ente relatório 

al e à actual m

Corrupção e In

(CPC), criado

ona junto do T

rrupção e infr

provou uma R

ções  conexas”

ónios público

racções conex

endação, a Div

scos  de  Gest

a que determ

que  uma  m

com um com

rno e a sua ef

executivo mu

edeu  a  sua  im

os humanos e

edidas previst

do dai um mel

co, que exige 

finir procedim

atéria vertida 

é avaliada a im

ivo da implem

a revisão efe

matriz de respo

nfracções Con

o pela Lei n.º 

Tribunal de Co

racções conex

Recomendaçã

”, nos  termos

s, seja qual fo

xas.» 

visão de Adm

tão  de  Corru

minada activi

menor  compe

mprometimen

ficácia. Quant

unicipal aprov

mplementaçã

e pela própria 

tas no plano 

hor controlo 

um acompan

mentos por pa

no Plano. 

mplementaçã

mentação tota

ectuada no an

onsáveis.  

exas – Relatór

54/2008, de 

ontas, e desen

xas. 

o, em 1 de  J

s da qual «Os

or a sua natur

ministração Ge

upção  e  Infra

dade  tenha m

etência  da  a

nto ético e um

to menor a ef

vou o plano pr

o,  tendo  a  m

dimensão do 

nas diferente

e monitorizaç

nhamento con

arte dos respo

ão das medida

al do plano. 

no de 2014 ao

rio de Execuçã

4 de Setemb

nvolve uma ac

ulho de 2009

s órgãos máxi

eza, devem, n

ral e Finanças

acções  Conex

maior ou men

actividade  ge

m comportam

ficácia, maior

roposto.  

mesma  sido  c

Município. 

s áreas consid

ção da activida

nstante, com 

onsáveis, para

as previstas no

o Plano inicial,

ão

bro, é uma en

ctividade de â

9,  sobre  “Plan

imos das ent

no prazo de 9

s elaborou em

xas  e  que  tev

nor  risco, dos

estionária  en

mento rigoros

r o risco. 

condicionada

deradas como

ade municipa

propostas de

a um controlo

o plano e pro

, adequando à

1/5

tidade 

âmbito 

nos de 

idades 

0 dias, 

m 2009 

ve  em 

s quais 

nvolve, 

o, que 

  pelas 

o mais 

l. 

novas 

o mais 

postas 

à nova 

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P

 2  P 

R C

PC

Pc

CC

Plano de Preven

2 ‐ Áreas e A

Plano de Ges

Relatório Anu

Contratação PActivida

Planeamento Contratação 

Procedimentos ontratuais 

Celebração  e  ExContrato 

nção de Ricos

Actividades

stão de Risco

ual de Execu

Pública ade 

da 

Pré‐

xecução  do 

de Gestão de

s, dos Riscos

os de Corrup 

ução 

Avali

Parcialmente de  acordo  coinicialmente no

Parcialmente de  acordo  coinicialmente no

Parcialmente de  acordo  coinicialmente no

Corrupção e In

s de Corrup

pção e Infrac

iação 

implementadoom  o  definidoo Plano. 

implementadoom  o  definidoo Plano. 

implementadoom  o  definidoo Plano. 

nfracções Con

pção e Infra

cções Conexa 

 

PropoCo

o o 

Implementa

estruturado

necessidade

Montagem 

com inform

aquisições a

Aprovação 

instruções/p

escritos  q

procedimen

planeament

fases  do 

possíveis inc

Definição 

responsabil

dos  int

processos d

e serviços e

 

o o 

Implementa

de  controlo

todo  o  pro

contratação

estrito 

legislação 

contratação

 o o 

Implementa

de  controlo

todo  o 

contratação

contractos, 

exas – Relatór

acções Cone

as ‐ 2014 

ostas/Medidaorrectivas ação  de  si

o  de  avaliação

es; 

de  base  de 

ação relevante

anteriores; 

procedimentos

que  regulem

ntos 

to,  com  toda

concurso  e 

cidentes; 

prévia 

idades  de  cad

ervenientes, 

de aquisição de

 nas empreitad

ação  de  um  si

o  interno  que 

ocedimento  d

o,  assegurand

cumprimento 

em  matéria

o pública. 

ação  de  um  si

o  interno  que 

procedimento

o  e  execução

assegurand

rio de Execuçã

exas. 

 

 

stema 

o  das 

dados 

sobre 

de 

 

m  os 

de 

as  as 

seus 

das 

da  um 

nos 

e bens 

as. 

stema 

regule 

e  pré 

do  o 

da 

a  de 

stema 

regule 

o  de 

o  dos 

o  o 

ão

Observações

2/5

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P

O

     P 

R C

CB

      

Plano de Preven

Outras Questõe

Plano de Ges

Relatório Anu

Concessão de Activida

Concessão Benefícios Púb

nção de Ricos

stão de Risco 

ual de Execu 

Benefícios Púade 

de blicos 

Pici

de Gestão de

Parcialmente de  acordo  coinicialmente no

os de Corrup

ução

úblicos Avalia

Parcialmente mplementadocom  o nicialmente n

Corrupção e In

implementadoom  o  definidoo Plano. 

pção e Infrac

ação 

o  de  acordo definido 

no Plano. 

nfracções Con

estrito 

legislação 

contratação

o o 

Identificaçã

de  formaçã

das respect

Avaliação “à

de  qualidad

bens e serv

empreitada

diversos 

fornecedore

serviços/em

Publicitação

com  os  res

levadas a ef

cções Conexa 

 

ProposCo

Implementaçã

controlo  inte

despistar  situ

por um determ

Estabelecimen

do  incump

cumprimento 

do  beneficiár

devolução  da 

do benefício re

 

exas – Relatór

cumprimento 

em  matéria

o pública. 

o  das  necessi

ão  e  implemen

ivas acções; 

à posteriori” do

de  e  do  preç

iços adquiridos

s  realizadas 

es/prestadores 

mpreiteiros; 

o  dos  docum

sultados  das  an

feito;

as ‐ 2014 

stas/Medidasorrectivas ão  de  mecanism

erno  que  perm

ações  de  favor

minado beneficiá

nto  de  consequê

primento  ou 

defeituoso  por 

io,  nomeadame

quantia  entreg

ecebido; 

rio de Execuçã

da 

a  de 

idades 

ntação 

o nível 

o  dos 

s e das 

aos 

de 

mentos 

nálises 

 

 

os  de 

mitam 

itismo 

rio; 

ências 

do 

parte 

nte  a 

ue  ou 

ão

Observações

3/5

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P

   P 

R R

RUE

      P 

R R

R

       

Plano de Preven

Plano de Ges

Relatório Anu

Regime JurídicActivida

Regime  JuríUrbanização Edificação 

Plano de Ges

Relatório Anu

Recursos HumActivida

Recursos Hum

nção de Ricos

stão de Risco

ual de Execu

co da Urbanizade 

ídico  da e  da 

stão de Risco 

ual de Execu 

manos ade 

anos  ItoP

de Gestão de

os de Corrup ução zação e da Edi

Avali

Implementadtotalidade deo definido iniPlano. 

os de Corrup

ução

Avalia

mplementadototalidade de o definido inicPlano. 

Corrupção e In

pção e Infrac

ificação ação 

do  quase  na e acordo com cialmente no 

pção e Infrac

ação 

o  quase  na acordo com cialmente no 

nfracções Con

cções Conexa 

 

ProposCo

Elaboração  d

das  reclamaç

tipo,  frequên

decisão; 

Disponibilizaç

tecnologias d

a  informa

administrativo

estabelecido 

Documentos A

 

 

cções Conexa 

 

ProposCo

Elaboração  de

das  reclamaçõ

tipo,  frequên

decisão. 

 

exas – Relatór

as ‐ 2014 

stas/Medidasorrectivas de  um  relatório 

ções  apresentada

ncia  e  resultad

ção,  através  das 

e  informação, de

ção  de  ca

o,  nos  termo

na  Lei  de  Acess

Administrativos.

as ‐ 2014 

stas/Medidasorrectivas e  um  relatório 

ões  apresentada

ncia  e  resultad

rio de Execuçã

 

 

anual 

as  por 

do  da 

novas 

e  toda 

arácter 

s  do 

so  aos 

 

 

anual 

as  por 

o  da 

ão

Observações

Observações

4/5

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P

    P 

R G

G

 

Plano de Preven

Plano de Ges

Relatório Anu

Gestão FinancActivida

Gestão Finance

nção de Ricos

stão de Risco 

ual de Execu 

ceira ade 

eira  ItoP

de Gestão de

os de Corrup

ução

Avalia

mplementadototalidade de o definido inicPlano. 

Corrupção e In

pção e Infrac

ação 

o  na acordo com cialmente no 

nfracções Con

cções Conexa 

 

ProposCo

 

exas – Relatór

as ‐ 2014 

stas/Medidasorrectivas 

rio de Execuçã

 

 

ão

Observações

5/5