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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0001SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000001 SEDE I - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0890 FRANCISCO LUCIANO CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/198700003PADRAO 0001 PADRAO 278-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 97,440002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0153 EMPRESTIMO CEF 84,820119 ANUENIO 30,00 281,10
VANTAGENS..: 1.249,17 DESCONTOS..: 182,26VALOR LÍQUIDO..: 1.066,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1049 JANE GERLANE CHAVES MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0060 TIRO DE GUERRA 3960-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 110,940005 1/3 FÉRIAS 1/3 346,690119 ANUENIO 11,00 103,07
VANTAGENS..: 1.386,76 DESCONTOS..: 110,94VALOR LÍQUIDO..: 1.275,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10751JOSE MARIA DE OLIVEIRA LUCENA 0095 PREFEITO AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18079-3
0102 SUBSIDIO 14.800,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 2.509,72
VANTAGENS..: 14.800,00 DESCONTOS..: 3.118,16VALOR LÍQUIDO..: 11.681,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0819 JOSUE CASTRO MAIA DE FREITAS 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023336-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.621,08 0051 INSS 9 173,610119 ANUENIO 19,00 308,00
VANTAGENS..: 1.929,08 DESCONTOS..: 173,61VALOR LÍQUIDO..: 1.755,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0872 KEILA MARIA SANTIAGO FELIX 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600000 0001 PADRAO 0023375-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4438 LUCIA DE FATIMA GADELHA FREITAS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/198700000 0001 PADRAO 7368-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 97,440119 ANUENIO 30,00 281,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.218,10 DESCONTOS..: 106,81VALOR LÍQUIDO..: 1.111,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0002SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000001 SEDE I - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0738 MARIA DAS GRACAS SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/198000000 0054 FORUM 0023640-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.425,08 0051 INSS 9 174,420119 ANUENIO 36,00 513,02
VANTAGENS..: 1.938,10 DESCONTOS..: 174,42VALOR LÍQUIDO..: 1.763,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0782 VALDENIR CHAVES LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024441-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0003RESUMO DO SETOR: 000001 SEDE I - GABINETE DO PREFEITO 02-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 7.731,16 0051 INSS 0008 1.434,690002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0052 IRRF 0001 2.509,720005 1/3 FÉRIAS O 0001 346,69 0140 DESC. SINTSEM 0003 28,110102 SUBSIDIO O 0001 14.800,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 84,820119 ANUENIO O 0007 1.767,39
TOTAL DE SERVIDORES: 8 VANTAGEM: 24.676,31 DESCONTO: 4.057,34ORC.: 24.645,24 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 20.618,97------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 24.645,24TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 02 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 5.584,61
CHEFE DE GABINETE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0004SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000002 GAVICE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10774FRANCISCO DELCIO SILVA MOURA 0258 SECRETARIO(A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18198-6
0145 CARGO COMISSIONADO 1.600,00 0051 INSS 8 128,00VANTAGENS..: 1.600,00 DESCONTOS..: 128,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.472,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10748JOAO DILMAR DA SILVA 0128 VICE-PREFEITO AGENTE POLÍTICO 01/01/201700002VICE PREFEITO 0001 PADRAO 18328-8
0102 SUBSIDIO 10.000,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 1.189,72
VANTAGENS..: 10.000,00 DESCONTOS..: 1.798,16VALOR LÍQUIDO..: 8.201,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0005RESUMO DO SETOR: 000002 GAVICE 02-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0102 SUBSIDIO O 0001 10.000,00 0051 INSS 0002 736,440145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.600,00 0052 IRRF 0001 1.189,72
TOTAL DE SERVIDORES: 2 VANTAGEM: 11.600,00 DESCONTO: 1.926,16ORC.: 11.600,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 9.673,84------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 11.600,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 02 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.628,56
CHEFE DE GABINETE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0006SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000003 SEDE II - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10760DANIEL DA SILVA FREITAS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001483-2
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 6,78
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 222,78VALOR LÍQUIDO..: 2.177,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10764FRANCISCO CARLOS MENDES ARAUJO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 4133-5
0002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0051 INSS 8 96,000145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00
VANTAGENS..: 1.262,14 DESCONTOS..: 96,00VALOR LÍQUIDO..: 1.166,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10876ITALO DIOGENES HOLANDA BEZERRA 0414 ASSESSOR ESPECIAL COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001534-0
0145 CARGO COMISSIONADO 4.800,00 0051 INSS 11 528,000052 IRRF 22,5 325,07
VANTAGENS..: 4.800,00 DESCONTOS..: 853,07VALOR LÍQUIDO..: 3.946,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10776JOSE EDNART ALMEIDA CARVALHO 0445 CHEFE DO ECARC COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17105-0
0145 CARGO COMISSIONADO 4.800,00 0052 IRRF 27,5 450,64VANTAGENS..: 4.800,00 DESCONTOS..: 450,64
VALOR LÍQUIDO..: 4.349,36------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10765JOSE EDUARDO DE SOUSA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 8426-3
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10772JULIANA DE HOLANDA LUCENA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17846-2
0102 SUBSIDIO 8.000,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 1.163,31
VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 1.771,75VALOR LÍQUIDO..: 6.228,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10981MAURICIO VASQUES THEMOTEO JUNIOR 0446 CHEFE DE DIVISAO COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 35688-3
0145 CARGO COMISSIONADO 1.600,00 0051 INSS 8 128,00VANTAGENS..: 1.600,00 DESCONTOS..: 128,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.472,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0007SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000003 SEDE II - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10880OSIAS MAIA DE CASTRO 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18430-6
0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 11 352,000052 IRRF 15 72,40
VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 424,40VALOR LÍQUIDO..: 2.775,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10783PEDRO JAYME CONRADO DE CARVALHO 0427 OUVIDOR (A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001508-1
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10777ROGERIO FONTENELE FERNANDES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 13020-6
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0008RESUMO DO SETOR: 000003 SEDE II - GABINETE DO PREFEITO 02-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 62,14 0051 INSS 0009 2.456,440102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0052 IRRF 0007 2.060,200145 CARGO COMISSIONADO O 0009 24.000,00
TOTAL DE SERVIDORES: 10 VANTAGEM: 32.062,14 DESCONTO: 4.516,64ORC.: 32.000,00 EXT.: 62,14 LÍQUIDO.: 27.545,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 32.000,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 02 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 7.251,20
CHEFE DE GABINETE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0009RESUMO DA SECRETARIA: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 7.731,16 0051 INSS 0019 4.627,570002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 93,21 0052 IRRF 0009 5.759,640005 1/3 FÉRIAS O 0001 346,69 0140 DESC. SINTSEM 0003 28,110102 SUBSIDIO O 0003 32.800,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 84,820119 ANUENIO O 0007 1.767,390145 CARGO COMISSIONADO O 0010 25.600,00
TOTAL DE SERVIDORES: 20 VANTAGEM: 68.338,45 DESCONTO: 10.500,14ORC.: 68.245,24 EXT.: 93,21 LÍQUIDO.: 57.838,31------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 68.245,24VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 15.464,37
CHEFE DE GABINETE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0010SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000007 SEMEB - PENSIONISTAS - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2854 FRANCISCO CARLOS NOBRE 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/08/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022859-1
0163 PENSAO 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0278 JOSE CONRADO DE SOUZA 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023230-0
0163 PENSAO 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3781 MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/10/200900000 0001 PADRAO 0023731-0
0163 PENSAO 1.249,33VANTAGENS..: 1.249,33 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.249,33------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0353 MARIA ELIANE LOPES RODRIGUES 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/01/199700000 0001 PADRAO 0023764-7
0163 PENSAO 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0436 RAIMUNDA BRAGA RIBEIRO 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024204-7
0163 PENSAO 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10957RAIMUNDO LUZ NETO 0093 PENSIONISTA INATIVO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18645-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0011RESUMO DO SETOR: 000007 SEMEB - PENSIONISTAS - FME 08-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 937,000163 PENSAO O 0005 4.997,33
TOTAL DE SERVIDORES: 6 VANTAGEM: 5.934,33 DESCONTO: 0,00ORC.: 5.934,33 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 5.934,33------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 0,00TIPO DE FOLHA: P ORGÃO: 08 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 0,00
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0012SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000008 SEMEB - APOSENTADOS - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0027 ALICE LEUDA COSTA BARROS 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0022299-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0147 ELIZABETE OLIVEIRA DE OLIVEIRA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700000 0001 PADRAO 7260-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0037 INEZ MARIA DE SOUSA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 7264-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0096 MARIA AUGUSTA DE ARAUJO 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023562-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 9,37
VALOR LÍQUIDO..: 927,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0058 MARIA CEZALINA ANDRADE MAIA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023582-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0130 MARIA DA GLORIA ALVES NOGUEIRA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023614-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0146 MARIA DAS DORES SANTOS DE LIMA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023626-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370153 EMPRESTIMO CEF 110,60
VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 119,97VALOR LÍQUIDO..: 817,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0013SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000008 SEMEB - APOSENTADOS - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0191 MARIA DO CARMO CHAVES FREIRE 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 935-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0350 MARIA DO SOCORRO SOUSA GADELHA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023752-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0354 MARIA DOS IMPOSSIVEIS MOURA DE LIMA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023753-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 9,37
VALOR LÍQUIDO..: 927,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0373 MARIA IRANDY DA SILVA LIMA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023860-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0300 MARIA LUCIMAR DE MOURA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 3768-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0394 MARIA MIRINHA DE SOUSA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024006-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0400 MARIA NEUSA NOGUEIRA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024014-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0014SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000008 SEMEB - APOSENTADOS - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0405 MARIA REBOUCAS DOS SANTOS 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024028-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0417 MARIA TEREZINHA DE CARVALHO SOUSA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 2904-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0421 MARIA ZELIA DE MOURA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700000 0001 PADRAO 0024076-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0438 RAIMUNDA DE FREITAS MATOS 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024205-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0451 RAIMUNDA MENDES DE SOUSA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 4238-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0015RESUMO DO SETOR: 000008 SEMEB - APOSENTADOS - FME 08-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0019 17.803,00 0140 DESC. SINTSEM 0003 28,11
0153 EMPRESTIMO CEF 0001 110,60
TOTAL DE SERVIDORES: 19 VANTAGEM: 17.803,00 DESCONTO: 138,71ORC.: 17.803,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 17.664,29------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 0,00TIPO DE FOLHA: I ORGÃO: 08 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 0,00
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0016SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000018 PROF. - ED.INFANTIL-60% - 3 A 4 ANOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4180 ANA LUCIA OLIVEIRA SILVA SANTOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198000003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0022354-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 583,740118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 429,480119 ANUENIO 36,00 1.000,230141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.656,80 DESCONTOS..: 1.013,22VALOR LÍQUIDO..: 4.643,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1118 EDNAIR ALVES MOURA MAGALHAES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/05/198800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022657-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 562,350118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 387,610119 ANUENIO 29,00 805,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0243 EMPRESTIMO CEF II 338,730221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.112,31 DESCONTOS..: 1.316,47VALOR LÍQUIDO..: 3.795,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0135 ELIANA MARQUES ALVES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0022674-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 449,270118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 190,450119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.084,29 DESCONTOS..: 667,50VALOR LÍQUIDO..: 3.416,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2460 ELIZETE LEMOS DO NASCIMENTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/07/198500003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022695-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 571,520118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 404,300119 ANUENIO 32,00 889,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.195,67 DESCONTOS..: 1.003,60VALOR LÍQUIDO..: 4.192,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0017SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000018 PROF. - ED.INFANTIL-60% - 3 A 4 ANOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0014 GERUSCA ANGELA MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023011-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 525,670118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 320,840119 ANUENIO 17,00 472,33 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.778,90 DESCONTOS..: 902,07VALOR LÍQUIDO..: 3.876,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0996 JOANA ANDREIA DA SILVA. 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023146-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 492,050118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 259,640119 ANUENIO 11,00 305,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53
VANTAGENS..: 4.473,27 DESCONTOS..: 779,47VALOR LÍQUIDO..: 3.693,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0875 LUCIA DE FATIMA LUCAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023439-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 568,460118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 356,080119 ANUENIO 31,00 861,31 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.167,88 DESCONTOS..: 952,32VALOR LÍQUIDO..: 4.215,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0142 MARIA ALDENIA NOGUEIRA REGIS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023534-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 3.942,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0132 MARIA ALZENIR GADELHA CLAUDINO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023542-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 577,630118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 415,880119 ANUENIO 34,00 944,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.251,23 DESCONTOS..: 1.021,29VALOR LÍQUIDO..: 4.229,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0018SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000018 PROF. - ED.INFANTIL-60% - 3 A 4 ANOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0128 MARIA DA CONCEICAO SANTIAGO SOMBRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023613-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 919,32VALOR LÍQUIDO..: 3.915,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0176 MARIA DE FATIMA FREITAS DA SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023662-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 369,360118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 93,470119 ANUENIO 19,00 458,99 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,15
VANTAGENS..: 3.357,89 DESCONTOS..: 486,98VALOR LÍQUIDO..: 2.870,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0178 MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023664-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 604,580118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 475,850119 ANUENIO 36,00 1.050,39 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 139,310221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.496,27 DESCONTOS..: 1.108,21VALOR LÍQUIDO..: 4.388,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0269 MARIA DE FATIMA SARAIVA DE MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198300003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023681-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 479,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 199,100119 ANUENIO 34,00 944,660221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 83,35
VANTAGENS..: 4.362,13 DESCONTOS..: 678,93VALOR LÍQUIDO..: 3.683,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0200 MARIA DERLIANE ROBERTO TEIXEIRA OLIVEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023698-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 382,650118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 109,600119 ANUENIO 19,00 458,99 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78
VANTAGENS..: 3.478,67 DESCONTOS..: 516,40VALOR LÍQUIDO..: 2.962,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0019SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000018 PROF. - ED.INFANTIL-60% - 3 A 4 ANOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1116 MARIA DO SOCORRO FREITAS REBOUCAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/06/198700003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023738-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 565,410118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 350,510119 ANUENIO 30,00 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 200,930221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.140,10 DESCONTOS..: 1.144,63VALOR LÍQUIDO..: 3.995,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0294 MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FREITAS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023748-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 382,650118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 109,600119 ANUENIO 19,00 458,99 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78
VANTAGENS..: 3.478,67 DESCONTOS..: 516,40VALOR LÍQUIDO..: 2.962,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2462 MARIA EVANIRA GOMES FERREIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/09/198800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023805-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 559,290118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 339,390119 ANUENIO 28,00 777,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.084,53 DESCONTOS..: 926,46VALOR LÍQUIDO..: 4.158,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0345 MARIA HELENA DO NASCIMENTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023838-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 542,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 350,940119 ANUENIO 19,00 543,02 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 79,610221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.929,20 DESCONTOS..: 948,71VALOR LÍQUIDO..: 3.980,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2836 MARIA HELENA SANTIAGO LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/08/198400003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023842-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 425,170118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 132,760119 ANUENIO 32,00 773,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26 0153 EMPRESTIMO CEF 263,88
VANTAGENS..: 3.865,20 DESCONTOS..: 845,96VALOR LÍQUIDO..: 3.019,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0020SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000018 PROF. - ED.INFANTIL-60% - 3 A 4 ANOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0874 MARIA IRENE MENDES 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/09/198400003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023864-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 417,190118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 123,090119 ANUENIO 32,00 773,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78
VANTAGENS..: 3.792,72 DESCONTOS..: 564,43VALOR LÍQUIDO..: 3.228,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1149 MARIA IRINEUDA ALVES OLIVEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/198600003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023868-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 414,540118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 148,300119 ANUENIO 31,00 748,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78 0153 EMPRESTIMO CEF 321,46
VANTAGENS..: 3.768,56 DESCONTOS..: 908,45VALOR LÍQUIDO..: 2.860,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0378 MARIA IVONETE DA COSTA MAIA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/198000003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023872-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 422,510118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 157,970119 ANUENIO 36,00 869,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150141 DESLOCAMENTO 350,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 72,47
VANTAGENS..: 4.191,04 DESCONTOS..: 604,63VALOR LÍQUIDO..: 3.586,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0376 MARIA JOSE ALVES NOGUEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023888-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 348,660119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 917,40VALOR LÍQUIDO..: 4.000,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0392 MARIA MEDEIROS SALES GADELHA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0024004-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 3.942,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0021SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000018 PROF. - ED.INFANTIL-60% - 3 A 4 ANOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0401 MARIA NILA DA COSTA ROBERTO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024017-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 390,620118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 90,840119 ANUENIO 19,00 458,99 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26 0153 EMPRESTIMO CEF 152,84
VANTAGENS..: 3.551,15 DESCONTOS..: 658,45VALOR LÍQUIDO..: 2.892,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0426 OSMARINA DA SILVA MAIA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024160-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 390,620118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 119,270119 ANUENIO 19,00 458,99 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26
VANTAGENS..: 3.551,15 DESCONTOS..: 534,04VALOR LÍQUIDO..: 3.017,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0440 RAIMUNDA ELIETE DA SILVA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024209-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 449,270118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 190,450119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.084,29 DESCONTOS..: 667,50VALOR LÍQUIDO..: 3.416,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0445 RAIMUNDA LUNALVA DE SOUSA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0024219-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 385,310118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 84,380119 ANUENIO 17,00 410,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26
VANTAGENS..: 3.502,83 DESCONTOS..: 493,84VALOR LÍQUIDO..: 3.008,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0455 RAIMUNDA REGINA REGES 0248 PROF.FUNDAMENTAL I-20H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024223-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.207,88 0051 INSS 9 150,010118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 241,57 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,070119 ANUENIO 18,00 217,41
VANTAGENS..: 1.666,86 DESCONTOS..: 162,08VALOR LÍQUIDO..: 1.504,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0022SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000018 PROF. - ED.INFANTIL-60% - 3 A 4 ANOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0460 RAIMUNDO CELIO SOARES MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0024237-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 3.942,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1152 ROSALIA MARIA DE FREITAS SOUSA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198700003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0024342-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 411,880118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 145,070119 ANUENIO 30,00 724,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78
VANTAGENS..: 3.744,40 DESCONTOS..: 581,10VALOR LÍQUIDO..: 3.163,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0487 ROSELI DE SANTIAGO LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0024350-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 437,040118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 175,610119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 3.973,15 DESCONTOS..: 640,43VALOR LÍQUIDO..: 3.332,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0495 SOCORRO ZILENIR C. DE SOUSA OLIVEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024400-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 390,620118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 119,270119 ANUENIO 19,00 458,99 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150141 DESLOCAMENTO 350,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26
VANTAGENS..: 3.901,15 DESCONTOS..: 534,04VALOR LÍQUIDO..: 3.367,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0483 VERA LUCIA RODRIGUES GADELHA FREITAS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0024475-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 430,480118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 167,650119 ANUENIO 34,00 821,35 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26
VANTAGENS..: 3.913,51 DESCONTOS..: 622,28VALOR LÍQUIDO..: 3.291,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0023SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000018 PROF. - ED.INFANTIL-60% - 3 A 4 ANOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6154 ZELIA MARIA ALVES NOGUEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/10/198700003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024507-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 403,910118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 78,520119 ANUENIO 29,00 700,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150141 DESLOCAMENTO 350,00 0153 EMPRESTIMO CEF 173,210221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 72,47
VANTAGENS..: 4.021,93 DESCONTOS..: 679,79VALOR LÍQUIDO..: 3.342,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0024RESUMO DO SETOR: 000018 PROF. - ED.INFANTIL-60% - 3 A 4 ANOS 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0035 90.597,18 0051 INSS 0035 16.403,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0035 18.119,27 0052 IRRF 0034 8.202,460119 ANUENIO O 0035 22.417,24 0105 DESC. APEOC 0003 83,340141 DESLOCAMENTO O 0004 1.400,00 0140 DESC. SINTSEM 0033 850,210142 POS-GRADUACAO O 0016 13.336,48 0153 EMPRESTIMO CEF 0005 1.112,320209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 79,61 0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 338,730210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 139,310221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0032 4.742,36
TOTAL DE SERVIDORES: 35 VANTAGEM: 150.831,45 DESCONTO: 26.991,02ORC.: 150.831,45 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 123.840,43------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 149.431,45TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 33.861,17
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0025SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000025 SECRETARIA DE EDUC BASICA - APOIO - 40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10980CELSO LOURENCO DE ARRUDA NETO 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 8541-3
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10768CLEUTON DA SILVA ARRAIS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022566-5
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 20% 187,400232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II SM 30% 281,10
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 684,50VALOR LÍQUIDO..: 1.715,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0117 DAMIANA COSTA SILVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/07/198100003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022583-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 36,00 1.169,56 0052 IRRF 22,5 246,250142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 960,000212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 470,340221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 6.434,14 DESCONTOS..: 882,47VALOR LÍQUIDO..: 5.551,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10778DILBERTO CHAVES LIMA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 18211-7
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10795EPITACIO CONRADO DE SOUSA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022706-4
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0781 EVERARDO DO NASCIMENTO GOMES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/04/200000003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 22726-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 106,440119 ANUENIO 17,00 159,29 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 31,81% 298,050173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.330,54 DESCONTOS..: 404,49VALOR LÍQUIDO..: 926,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0026SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000025 SECRETARIA DE EDUC BASICA - APOIO - 40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0971 FABIO DE SOUSA ALVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022733-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370145 CARGO COMISSIONADO 600,00
VANTAGENS..: 1.640,07 DESCONTOS..: 140,57VALOR LÍQUIDO..: 1.499,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0742 FRANCISCO LEUDO FURTADO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022940-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 154,350119 ANUENIO 19,00 178,030145 CARGO COMISSIONADO 600,00
VANTAGENS..: 1.715,03 DESCONTOS..: 154,35VALOR LÍQUIDO..: 1.560,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10797LUIZ GONZAGA DE FREITAS FILHO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 750040-8
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10763MARIA DE FATIMA HOLANDA DOS SANTOS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 21405-1
0102 SUBSIDIO 8.000,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 1.163,31
VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 1.771,75VALOR LÍQUIDO..: 6.228,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10794RENATA GIRLAN NOGUEIRA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 22029-9
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10993SAMARA CHAVES NUNES 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18853-0
0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0051 INSS 8 80,000145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00
VANTAGENS..: 1.031,07 DESCONTOS..: 80,00VALOR LÍQUIDO..: 951,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0027SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000025 SECRETARIA DE EDUC BASICA - APOIO - 40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10796WELLINGTON FERREIRA SILVA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 18124-2
0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0051 INSS 8 80,000145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00
VANTAGENS..: 1.031,07 DESCONTOS..: 80,00VALOR LÍQUIDO..: 951,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0028RESUMO DO SETOR: 000025 SECRETARIA DE EDUC BASICA - APOIO - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0004 5.589,44 0051 INSS 0013 2.416,870002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 62,14 0052 IRRF 0002 1.409,560102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0002 37,150119 ANUENIO O 0004 1.609,95 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0002 485,450142 POS-GRADUACAO O 0001 833,53 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0001 281,100145 CARGO COMISSIONADO O 0011 11.960,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 234,250212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 470,340221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0001 222,27
TOTAL DE SERVIDORES: 13 VANTAGEM: 28.981,92 DESCONTO: 4.630,13ORC.: 28.919,78 EXT.: 62,14 LÍQUIDO.: 24.351,79------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 28.153,23TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 6.379,52
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0029SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0044 ANA CELIA MONTEIRO DE SOUSA CANDIDO 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022323-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0171 FATIMA LUCIA SILVA DA COSTA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022742-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0216 FRANCISCA LUCILA DE SOUSA LIMA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022826-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0218 FRANCISCA PINHEIRO LIMA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022841-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0184 JOELHA MARIA DA SILVA GUIMARAES 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023184-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0260 JOSEFA OLIVEIRA GUIMARAES FILHA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 0023325-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0030SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0241 LENIRA NEO ESTEVAM MOURA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023405-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0157 MARIA ALAIDE DA SILVA COSTA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023532-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0072 MARIA CARLOS DE LIMA E SILVA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023576-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
0153 EMPRESTIMO CEF 132,12VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 230,69
VALOR LÍQUIDO..: 884,34------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0174 MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA SOUSA BRITO 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023654-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0229 MARIA DE LOURDES DE JESUS LIMA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023693-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 89,20VALOR LÍQUIDO..: 1.025,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0197 MARIA DILMA RODRIGUES CHAVES 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023708-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0031SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0343 MARIA EVANDIRA MARCIEL DA COSTA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023796-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 19,00 178,03
VANTAGENS..: 1.177,17 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.078,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0363 MARIA INES DA SILVA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023850-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0367 MARIA INEZ SANTIAGO DE OLIVEIRA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023853-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0321 MARIA LIDUINA DE BARROS 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023940-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0105 DESC. APEOC 1% 9,37
0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 107,94
VALOR LÍQUIDO..: 1.007,09------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0302 MARIA LUCIENE ARAUJO LEITAO 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023956-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0403 MARIA OSINETE DE FREITAS 0078 MERENDEIRA EFETIVO 01/06/199800000 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 4387-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 19,00 178,03
VANTAGENS..: 1.146,10 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.047,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0032SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0408 MARIA ROZECILDA LOPES NEO 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024038-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0444 RAIMUNDA LIMA MENDES 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024218-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0482 ROSANGELA PEREIRA RANGEL 0078 MERENDEIRA EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024346-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 89,20VALOR LÍQUIDO..: 1.025,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0033RESUMO DO SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0021 19.677,00 0051 INSS 0021 1.872,450002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 93,21 0105 DESC. APEOC 0001 9,370119 ANUENIO O 0021 3.729,26 0140 DESC. SINTSEM 0019 178,03
0153 EMPRESTIMO CEF 0001 132,12
TOTAL DE SERVIDORES: 21 VANTAGEM: 23.499,47 DESCONTO: 2.191,97ORC.: 23.406,26 EXT.: 93,21 LÍQUIDO.: 21.307,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 23.406,26TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 5.303,86
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0034SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0071 ANA PATRICIA DE ARAUJO SANTOS SILVA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022366-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 154,350119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370145 CARGO COMISSIONADO 600,00
VANTAGENS..: 1.715,03 DESCONTOS..: 163,72VALOR LÍQUIDO..: 1.551,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0107 CELIA MARIA VIEIRA COSTA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022520-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 128,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370145 CARGO COMISSIONADO 500,00
VANTAGENS..: 1.605,66 DESCONTOS..: 137,82VALOR LÍQUIDO..: 1.467,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0034 HELIO DANUBIO DE FREITAS REGIS 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/199900003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023048-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 18,00 168,66
VANTAGENS..: 1.136,73 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.038,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0267 JOSE REGINALDO MELO DE SOUSA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023299-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 19,00 178,03
VANTAGENS..: 1.146,10 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.047,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0239 LIGIA MARIA REGIS 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/199900003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023416-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 128,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370145 CARGO COMISSIONADO 500,00
VANTAGENS..: 1.605,66 DESCONTOS..: 137,82VALOR LÍQUIDO..: 1.467,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0163 MARGARIDA MARIA DA SILVA FERREIRA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/197900003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023528-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,940119 ANUENIO 36,00 337,32 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.274,32 DESCONTOS..: 111,31VALOR LÍQUIDO..: 1.163,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0035SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0129 MARIA ALMERINDA DE PAULA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/199900003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023538-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 128,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370145 CARGO COMISSIONADO 500,00
VANTAGENS..: 1.605,66 DESCONTOS..: 137,82VALOR LÍQUIDO..: 1.467,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2448 MARIA FRANCISCA HOLANDA MAIA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/198600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023813-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 98,190119 ANUENIO 31,00 290,47
VANTAGENS..: 1.227,47 DESCONTOS..: 98,19VALOR LÍQUIDO..: 1.129,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0489 ROZANA FREIRE DE MEDEIROS 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 08/02/199900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024361-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 128,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370145 CARGO COMISSIONADO 500,00
VANTAGENS..: 1.605,66 DESCONTOS..: 137,82VALOR LÍQUIDO..: 1.467,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0036RESUMO DO SETOR: 000028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0009 8.433,00 0051 INSS 0009 1.045,930002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 62,14 0140 DESC. SINTSEM 0008 74,960119 ANUENIO O 0009 1.827,150145 CARGO COMISSIONADO O 0005 2.600,00
TOTAL DE SERVIDORES: 9 VANTAGEM: 12.922,29 DESCONTO: 1.120,89ORC.: 12.860,15 EXT.: 62,14 LÍQUIDO.: 11.801,40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 12.860,15TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.914,11
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0037SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10905ALCIONE MARIA PONTES DA SILVA 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 22286-0
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10906ANA PAULA DA SILVA COSTA 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 20115-4
0002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 93,21 0051 INSS 8 80,000145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00
VANTAGENS..: 1.093,21 DESCONTOS..: 80,00VALOR LÍQUIDO..: 1.013,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0966 ANTONIA GILBERLANIA GOMES OLIVEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0700904-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 93,21 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07
VANTAGENS..: 1.133,28 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 1.040,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0967 ANTONIO ADRIANO GADELHA SOMBRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022414-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07
VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 83,20VALOR LÍQUIDO..: 956,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0968 CAMILA CARLA NOGUEIRA RIBEIRO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022497-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07
VANTAGENS..: 1.102,21 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 1.009,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0868 CRISTIANE RODRIGUES VIEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0022576-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07
VANTAGENS..: 1.071,14 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 978,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0038SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0973 FRANCISCA LINDVANIA DA SILVA VIEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 0022822-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 123,200119 ANUENIO 11,00 103,070145 CARGO COMISSIONADO 500,00
VANTAGENS..: 1.540,07 DESCONTOS..: 123,20VALOR LÍQUIDO..: 1.416,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0196 FRANCISCA MARIA MAIA DA SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0022830-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 129,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370145 CARGO COMISSIONADO 500,00 0153 EMPRESTIMO CEF 325,28
VANTAGENS..: 1.615,03 DESCONTOS..: 463,85VALOR LÍQUIDO..: 1.151,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0974 FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0701310-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07
VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 83,20VALOR LÍQUIDO..: 956,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0870 GENILDO DE SOUSA MARTINS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022997-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 123,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370145 CARGO COMISSIONADO 500,00
VANTAGENS..: 1.540,07 DESCONTOS..: 132,57VALOR LÍQUIDO..: 1.407,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10907GILZA MARIA NUNES ALVES 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 8238-4
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0978 JOSEFA PATRICIA DINIZ SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 21069-2
0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 1.133,28 0051 INSS 8 83,200140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.133,28 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 1.040,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0039SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6021 LAURICE MARIA DE LIMA SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/12/198600003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023389-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 97,440119 ANUENIO 30,00 281,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.218,10 DESCONTOS..: 106,81VALOR LÍQUIDO..: 1.111,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0900 LEIDIANE DE OLIVEIRA GUERREIRO DOS SANTOS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0573060-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 93,210119 ANUENIO 11,00 103,07
VANTAGENS..: 1.133,28 DESCONTOS..: 83,20VALOR LÍQUIDO..: 1.050,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2605 LOANGELA SOARES FERREIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023427-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 98,190119 ANUENIO 31,00 290,47
VANTAGENS..: 1.227,47 DESCONTOS..: 98,19VALOR LÍQUIDO..: 1.129,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0981 MARIA ALMERINDA DE SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023539-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 123,200119 ANUENIO 11,00 103,070145 CARGO COMISSIONADO 500,00
VANTAGENS..: 1.540,07 DESCONTOS..: 123,20VALOR LÍQUIDO..: 1.416,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0879 MARIA AURENI GADELHA CLAUDINO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023563-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07
VANTAGENS..: 1.071,14 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 978,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0982 MARIA CLESIA MAIA DE FREITAS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023594-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 93,21 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07
VANTAGENS..: 1.133,28 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 1.040,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0040SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2455 MARIA DE FATIMA SOUZA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/198500003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023684-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 98,940119 ANUENIO 32,00 299,84
VANTAGENS..: 1.236,84 DESCONTOS..: 98,94VALOR LÍQUIDO..: 1.137,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0250 MARIA DE JESUS OLIVEIRA RODRIGUES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 08/06/198700003PADRAO 0008 E.E.E FRANCISCO DE SALES 0023686-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 468,50 0051 INSS 8 48,720119 ANUENIO 30,00 140,55 0140 DESC. SINTSEM 1% 4,68
VANTAGENS..: 609,05 DESCONTOS..: 53,40VALOR LÍQUIDO..: 555,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0983 MARIA DO CARMO DE CASTRO SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023714-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 123,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370145 CARGO COMISSIONADO 500,00
VANTAGENS..: 1.540,07 DESCONTOS..: 132,57VALOR LÍQUIDO..: 1.407,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0984 MARIA ELIANE ALMEIDA NUNES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023763-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07
VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 83,20VALOR LÍQUIDO..: 956,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0356 MARIA ELIETE DE MOURA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/198500003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023767-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 156,310119 ANUENIO 32,00 299,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370145 CARGO COMISSIONADO 500,00
VANTAGENS..: 1.736,84 DESCONTOS..: 165,68VALOR LÍQUIDO..: 1.571,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1170 MARIA ELINEI DE LIMA MENDES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/198800003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023770-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 95,940119 ANUENIO 28,00 262,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.199,36 DESCONTOS..: 105,31VALOR LÍQUIDO..: 1.094,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0041SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2452 MARIA LEDA VIEIRA COSTA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/12/198300003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 0023928-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 99,690119 ANUENIO 33,00 309,21 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.246,21 DESCONTOS..: 109,06VALOR LÍQUIDO..: 1.137,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0934 MARIA LUCIENE OLIVEIRA SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023957-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 123,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370145 CARGO COMISSIONADO 500,00
VANTAGENS..: 1.540,07 DESCONTOS..: 132,57VALOR LÍQUIDO..: 1.407,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0433 MARIA ZEUMA DE MOURA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/04/198000003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0024081-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 468,50 0051 INSS 8 50,970119 ANUENIO 36,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 4,68
VANTAGENS..: 637,16 DESCONTOS..: 55,65VALOR LÍQUIDO..: 581,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1150 MARINES NOGUEIRA DE SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0024092-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 96,690119 ANUENIO 29,00 271,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.208,73 DESCONTOS..: 106,06VALOR LÍQUIDO..: 1.102,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10908MILCE MACIEL DE OLIVEIRA 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 24126-1
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2446 NORANEIDE MACIEL DE OLIVEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/198800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0024154-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 95,940119 ANUENIO 28,00 262,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.199,36 DESCONTOS..: 105,31VALOR LÍQUIDO..: 1.094,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0042SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0985 RAFAELA SANTIAGO RODRIGUES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0024199-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 123,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370145 CARGO COMISSIONADO 500,00
VANTAGENS..: 1.540,07 DESCONTOS..: 132,57VALOR LÍQUIDO..: 1.407,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2450 ROSANGELA RABELO LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/01/198600003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0024347-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 98,190119 ANUENIO 31,00 290,47
VANTAGENS..: 1.227,47 DESCONTOS..: 98,19VALOR LÍQUIDO..: 1.129,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0910 VERA LUCIA DE CASTRO GOMES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024471-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07
VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 83,20VALOR LÍQUIDO..: 956,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0043RESUMO DO SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0028 25.299,00 0051 INSS 0033 3.140,620002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0007 497,12 0140 DESC. SINTSEM 0019 168,650006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 1.133,28 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 325,280119 ANUENIO O 0028 4.703,740145 CARGO COMISSIONADO O 0012 8.000,00
TOTAL DE SERVIDORES: 33 VANTAGEM: 39.633,14 DESCONTO: 3.634,55ORC.: 38.002,74 EXT.: 1.630,40 LÍQUIDO.: 35.998,59------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 39.136,02TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 8.868,22
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0044SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0020 ALANA MARIA MENDES REGIS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022282-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 19,00 178,03
VANTAGENS..: 1.146,10 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.047,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0080 ANITA TEREZA MENDES COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022391-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 19,00 178,03 0153 EMPRESTIMO CEF 161,73
VANTAGENS..: 1.146,10 DESCONTOS..: 260,30VALOR LÍQUIDO..: 885,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0084 ANTONIA NEIDE DE MATOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0022407-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0109 CELMA MARIA SILVA DE MOURA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 3570-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0112 CLEIDE MARIA DOS SANTOS MOURA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/10/199900003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0022556-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 87,700002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 17,00 159,29
VANTAGENS..: 1.127,36 DESCONTOS..: 97,07VALOR LÍQUIDO..: 1.030,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0158 EMILIA DO CARMO BEZERRA LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 17/03/199900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022705-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0045SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0213 FRANCISCA FERNANDES DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 265-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0909 FRANCISCA MARIA DA COSTA SANTOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022827-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1007 FRANCISCA MARIA MAIA NOGUEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0022831-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0193 FRANCISCA NACELIA DOS SANTOS SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0022837-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0060 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/10/198300003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 22881-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 99,690119 ANUENIO 33,00 309,21 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.246,21 DESCONTOS..: 109,06VALOR LÍQUIDO..: 1.137,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1108 FRANCISCO DEUZIMAR CRISOSTOMO DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 659-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07 0153 EMPRESTIMO CEF 282,60
VANTAGENS..: 1.102,21 DESCONTOS..: 375,17VALOR LÍQUIDO..: 727,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0046SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0039 INEZ NILCE MOISES DE CASTRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023069-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0273 JOSE ELIAS SILVA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023238-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0274 JOSE FERREIRA DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/198300003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023245-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 100,440119 ANUENIO 34,00 318,58 0105 DESC. APEOC 1% 9,37
0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37VANTAGENS..: 1.255,58 DESCONTOS..: 119,18
VALOR LÍQUIDO..: 1.136,40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2449 JUCINEUMA MAIA DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/04/198800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023344-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 96,690119 ANUENIO 29,00 271,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.208,73 DESCONTOS..: 106,06VALOR LÍQUIDO..: 1.102,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0238 LIDUINA COSTA LIMA DO NASCIMENTO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023413-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4529 LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/07/198700003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023437-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 97,440119 ANUENIO 30,00 281,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.218,10 DESCONTOS..: 106,81VALOR LÍQUIDO..: 1.111,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0047SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1008 LUCIA DE FATIMA SOMBRA DE OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023440-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0625 LUIZA DE MARILAC SENA RODRIGUES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 05/09/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023471-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 997,52 0051 INSS 8 83,790119 ANUENIO 5,00 49,87
VANTAGENS..: 1.047,39 DESCONTOS..: 83,79VALOR LÍQUIDO..: 963,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1009 MARIA ALZENIR DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023541-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0772 MARIA CELIA SOUSA MENDES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 5847-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1010 MARIA CRISTINA NOBRE XAVIER DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023599-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0148 MARIA DAS GRACAS AMORIM F COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 5264-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0048SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0153 MARIA DAS GRACAS GOMES SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023632-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 87,700119 ANUENIO 17,00 159,29 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.096,29 DESCONTOS..: 97,07VALOR LÍQUIDO..: 999,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0162 MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA DA SILVA NUNES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023638-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0237 MARIA DE FATIMA LOURENCO LEITAO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/05/199900003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023670-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1011 MARIA DE FATIMA RIBEIRO FELIX 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023678-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0936 MARIA DO CARMO DE BRITO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023713-2
0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 1.071,14 0051 INSS 8 83,200140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.071,14 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 978,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0286 MARIA DO SOCORRO ARAUJO F. RODRIGUE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023726-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0049SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0646 MARIA DO SOCORRO MENEZES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 17861-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 86,200119 ANUENIO 15,00 140,55
VANTAGENS..: 1.077,55 DESCONTOS..: 86,20VALOR LÍQUIDO..: 991,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0352 MARIA ELCIENE DE BRITO NOBRE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0023761-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 89,20VALOR LÍQUIDO..: 1.025,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1012 MARIA FRANCIVANIA MAIA DE FREITAS SANTOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023815-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07
VANTAGENS..: 1.102,21 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 1.009,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0342 MARIA GORETTI OLIVEIRA GUIMARAES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/04/199900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023833-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0365 MARIA INES DE ARAUJO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023851-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 89,20VALOR LÍQUIDO..: 1.025,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0359 MARIA IRACI DE FREITAS REGIS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800000 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023857-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0050SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0375 MARIA JOSE ALMEIDA GOMES RODRIGUES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200000003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023887-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 87,700119 ANUENIO 17,00 159,29 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.096,29 DESCONTOS..: 97,07VALOR LÍQUIDO..: 999,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1013 MARIA JUCENIRA ALVES SILVA FERNANDES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600000 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023910-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07
VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 83,20VALOR LÍQUIDO..: 956,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0306 MARIA JUCICLEIDE FERREIRA DE FREITA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023911-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66
VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 88,45VALOR LÍQUIDO..: 1.017,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0802 MARIA LUIZA MARILAC DE OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/199800000 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 0023972-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0398 MARIA MARLENE DA COSTA SALDANHA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800000 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023996-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0397 MARIA MARLUCIA LIMA CARNEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024002-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0051SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1015 MARIA NILDA OLIVEIRA DA SILVA ANDRADE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600000 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024018-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0416 MARIA SUELI DE OLIVEIRA CASSUNDE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024056-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 89,20VALOR LÍQUIDO..: 1.025,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0452 MARINA RODRIGUES DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024089-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 19,00 178,03
VANTAGENS..: 1.146,10 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.047,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0929 MARINES FERREIRA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024091-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1016 MARLIENE CLEIA MOISES SILVA RIBEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024098-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0456 MARTA BATISTA DE OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199900003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024105-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
0153 EMPRESTIMO CEF 237,25VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 335,07
VALOR LÍQUIDO..: 770,59------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0052SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0422 NILMA GUIMARAES REGES DOS SANTOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0024150-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0467 RITA DE CASSIA LIMA SOMBRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/198100003PADRAO 0001 PADRAO 0024309-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,190119 ANUENIO 35,00 327,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.264,95 DESCONTOS..: 110,56VALOR LÍQUIDO..: 1.154,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0785 RITA MARIA DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 5738-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 118,930005 1/3 FÉRIAS 1/3 371,670119 ANUENIO 19,00 178,03
VANTAGENS..: 1.486,70 DESCONTOS..: 118,93VALOR LÍQUIDO..: 1.367,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0473 RIVANIA DE SOUSA TEIXEIRA RIBEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024317-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1017 ROSIMEIRE LIMA CHAVES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0024357-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1018 ROZANGELA MARCIA MOURA REGIS SANTIAGO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0024362-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0053SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0472 VANIA MARIA DE OLIVEIRA BANDEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0008 E.E.E FRANCISCO DE SALES 0024467-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0153 EMPRESTIMO CEF 275,12
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 364,32VALOR LÍQUIDO..: 750,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0485 VERONICA LUCENA DE ALMEIDA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0024479-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0054RESUMO DO SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0055 51.595,52 0051 INSS 0056 4.970,720002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0006 248,56 0105 DESC. APEOC 0001 9,370005 1/3 FÉRIAS O 0001 371,67 0140 DESC. SINTSEM 0047 440,390006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 1.071,14 0153 EMPRESTIMO CEF 0004 956,700119 ANUENIO O 0055 9.129,40
TOTAL DE SERVIDORES: 56 VANTAGEM: 62.416,29 DESCONTO: 6.377,18ORC.: 61.096,59 EXT.: 1.319,70 LÍQUIDO.: 56.039,11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 62.167,73TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 14.087,21
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0055SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000033 VIGIAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1102 ANTONIO GILBERTO VIEIRA 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022430-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,940119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.274,32 DESCONTOS..: 101,94VALOR LÍQUIDO..: 1.172,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0953 ANTONIO NILO LEITE ROBERTO 0129 VIGIA EFETIVO 03/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022452-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,940119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.274,32 DESCONTOS..: 101,94VALOR LÍQUIDO..: 1.172,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0954 FRANCISCO ALZENIR FILHO 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0022852-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,940119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.274,32 DESCONTOS..: 101,94VALOR LÍQUIDO..: 1.172,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0955 FRANCISCO GILMARIO LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0022917-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,940119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.274,32 DESCONTOS..: 101,94VALOR LÍQUIDO..: 1.172,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0956 FRANCISCO SELMO PEREIRA DA COSTA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022969-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,940119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.274,32 DESCONTOS..: 101,94VALOR LÍQUIDO..: 1.172,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0957 GILBERTO DANTAS SILVA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023016-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,940119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.274,32 DESCONTOS..: 111,31VALOR LÍQUIDO..: 1.163,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0056SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000033 VIGIAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0958 GIRCELIO DANTAS DA SILVA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 23023-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,940119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 20% 187,40
VANTAGENS..: 1.274,32 DESCONTOS..: 298,71VALOR LÍQUIDO..: 975,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0186 JOAO EDITE PEREIRA 0129 VIGIA EFETIVO 18/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023165-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 107,940119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.349,28 DESCONTOS..: 107,94VALOR LÍQUIDO..: 1.241,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1103 JOAO MARIA NETO 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023176-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,940119 ANUENIO 11,00 103,07 0153 EMPRESTIMO CEF 132,620173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.274,32 DESCONTOS..: 234,56VALOR LÍQUIDO..: 1.039,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1035 JOSE MARLEUDO DE LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 22/03/200600003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0023285-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,940119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SB 30% 382,29
VANTAGENS..: 1.274,32 DESCONTOS..: 493,60VALOR LÍQUIDO..: 780,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0960 JOSE RIBEIRO LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023305-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,940119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.274,32 DESCONTOS..: 111,31VALOR LÍQUIDO..: 1.163,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1097 JOSE SINVALDO MENDES 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023309-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,940119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.274,32 DESCONTOS..: 111,31VALOR LÍQUIDO..: 1.163,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0057SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000033 VIGIAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0262 JOSE WILSON DE LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023322-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 107,940119 ANUENIO 19,00 178,03 0105 DESC. APEOC 1% 9,370173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.349,28 DESCONTOS..: 126,68VALOR LÍQUIDO..: 1.222,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0961 LUCAS FLAVIO MAIA DE CASTRO 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023433-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,940119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.274,32 DESCONTOS..: 101,94VALOR LÍQUIDO..: 1.172,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0224 LUCIANIO DOS SANTOS NOGUEIRA 0129 VIGIA EFETIVO 01/11/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023448-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 107,190119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25 0153 EMPRESTIMO CEF 39,78
VANTAGENS..: 1.339,91 DESCONTOS..: 156,34VALOR LÍQUIDO..: 1.183,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0962 NAELIO BRANDAO MARTINS 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0024136-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,940002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,070119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.305,39 DESCONTOS..: 101,94VALOR LÍQUIDO..: 1.203,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2866 ULRICO IBIAPINA GUIMARAES 0129 VIGIA EFETIVO 01/04/198600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024432-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 116,930119 ANUENIO 31,00 290,470173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.461,72 DESCONTOS..: 116,93VALOR LÍQUIDO..: 1.344,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0058RESUMO DO SETOR: 000033 VIGIAS - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0017 15.929,00 0051 INSS 0017 1.765,220002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0105 DESC. APEOC 0001 9,370119 ANUENIO O 0017 2.155,10 0140 DESC. SINTSEM 0007 65,590173 ADICIONAL NOTURNO O 0017 3.982,25 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 172,40
0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0002 569,69
TOTAL DE SERVIDORES: 17 VANTAGEM: 22.097,42 DESCONTO: 2.582,27ORC.: 22.066,35 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 19.515,15------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 21.496,66TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 4.871,14
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0059SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED. INFANTIL - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0006 AIDA MARIA DE FREITAS RIBEIRO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022277-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 390,620118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 119,270119 ANUENIO 19,00 458,99 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26 0153 EMPRESTIMO CEF 143,79
VANTAGENS..: 3.551,15 DESCONTOS..: 677,83VALOR LÍQUIDO..: 2.873,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0064 ANA ISABEL MENDES DE ANDRADE VIEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022340-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 606,340118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 479,740119 ANUENIO 19,00 556,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,250215 PG2 - MESTRADO 45 1.250,290221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 5.512,19 DESCONTOS..: 1.113,86VALOR LÍQUIDO..: 4.398,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0086 ANTONIA VERALUCIA OLIVEIRA FERNANDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0022411-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 528,730118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 326,400119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.806,68 DESCONTOS..: 882,91VALOR LÍQUIDO..: 3.923,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0088 ARILEUDA MENDES REGIS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0022464-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 449,270118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 190,450119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.084,29 DESCONTOS..: 667,50VALOR LÍQUIDO..: 3.416,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0097 AURINEIDE MENDES CHAVES DE OLIVEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022479-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 390,620118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 90,840119 ANUENIO 19,00 458,99 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26
VANTAGENS..: 3.551,15 DESCONTOS..: 505,61VALOR LÍQUIDO..: 3.045,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0060SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED. INFANTIL - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0106 CELANI MACHADO DE FRANCA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022518-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 3.942,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0110 CLAUDIA MARIA GUIMARAES SARAIVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022547-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 397,130118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 127,180119 ANUENIO 19,00 468,440205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 49,740221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26
VANTAGENS..: 3.610,34 DESCONTOS..: 524,31VALOR LÍQUIDO..: 3.086,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0111 CLAUDIA REJANE DA SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022549-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 382,650118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 109,600119 ANUENIO 19,00 458,99 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78
VANTAGENS..: 3.478,67 DESCONTOS..: 516,40VALOR LÍQUIDO..: 2.962,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0116 CRIZELILDE ALVES SILVA NEO 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022577-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 183,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890119 ANUENIO 19,00 263,950221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 111,13
VANTAGENS..: 2.042,14 DESCONTOS..: 197,68VALOR LÍQUIDO..: 1.844,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0211 FRANCISCA ELEOMAR DE LIMA BEZERRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 0022797-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 382,650118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 109,600119 ANUENIO 19,00 458,99 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150141 DESLOCAMENTO 500,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78
VANTAGENS..: 3.978,67 DESCONTOS..: 516,40VALOR LÍQUIDO..: 3.462,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0061SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED. INFANTIL - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0212 FRANCISCA EVANILSA GOMES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0022803-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 289,310119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 848,88VALOR LÍQUIDO..: 3.985,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2461 FRANCISCA NECILDA DE FREITAS L MALVEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198700003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022839-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 411,880118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 116,630119 ANUENIO 30,00 724,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78
VANTAGENS..: 3.744,40 DESCONTOS..: 552,66VALOR LÍQUIDO..: 3.191,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0053 JEANE REGIA DE FREITAS REGES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023132-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 449,270118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 133,570119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.084,29 DESCONTOS..: 610,62VALOR LÍQUIDO..: 3.473,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0926 MARIA DAILDE LINHARES FERREIRA FREI 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/11/198400003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023619-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 479,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 237,380119 ANUENIO 32,00 889,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.362,14 DESCONTOS..: 744,99VALOR LÍQUIDO..: 3.617,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0140 MARIA DAS BROTAS CASTRO DA SILVA LUCAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023623-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 306,000119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 874,74VALOR LÍQUIDO..: 4.043,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0062SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED. INFANTIL - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0150 MARIA DAS GRACAS BARROS DA COSTA 0248 PROF.FUNDAMENTAL I-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023627-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.207,88 0051 INSS 9 159,800118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 241,57 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,070119 ANUENIO 19,00 229,490221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 96,63
VANTAGENS..: 1.775,57 DESCONTOS..: 171,87VALOR LÍQUIDO..: 1.603,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0156 MARIA DAS GRACAS GUIMARAES MOREIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023633-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 411,880118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 145,070119 ANUENIO 35,00 845,51
VANTAGENS..: 3.744,41 DESCONTOS..: 556,95VALOR LÍQUIDO..: 3.187,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0159 MARIA DAS GRACAS MARTINS DIOGENES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023635-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 3.942,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0202 MARIA DIAS DE ALMEIDA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023705-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 440,100118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780119 ANUENIO 19,00 527,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.000,94 DESCONTOS..: 467,88VALOR LÍQUIDO..: 3.533,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0272 MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023712-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 263,340119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 859,86VALOR LÍQUIDO..: 4.057,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0063SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED. INFANTIL - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0357 MARIA ELIZABETE COSTA AGUIAR 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023775-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 525,670118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 235,530119 ANUENIO 17,00 472,33 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.778,90 DESCONTOS..: 816,76VALOR LÍQUIDO..: 3.962,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0340 MARIA EUNICE MATOS DO NASCIMENTO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023791-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 382,650118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 81,160119 ANUENIO 19,00 458,99 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78
VANTAGENS..: 3.478,67 DESCONTOS..: 487,96VALOR LÍQUIDO..: 2.990,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0878 MARIA IOLEIDE DE FREITAS CASSUNDE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023855-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 562,350118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 344,950119 ANUENIO 29,00 805,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.112,31 DESCONTOS..: 935,08VALOR LÍQUIDO..: 4.177,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0330 MARIA JOSE BARRETO DA SILVA 0248 PROF.FUNDAMENTAL I-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 23889-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.207,88 0051 INSS 9 156,530118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 241,57 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,070119 ANUENIO 19,00 229,490221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 60,39
VANTAGENS..: 1.739,33 DESCONTOS..: 168,60VALOR LÍQUIDO..: 1.570,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0313 MARIA JUVANIRA DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023924-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 289,310119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 848,88VALOR LÍQUIDO..: 3.985,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0064SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED. INFANTIL - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0303 MARIA LUCILENE ALVES RIBEIRO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023959-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 390,620118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 119,270119 ANUENIO 19,00 458,99 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26
VANTAGENS..: 3.551,15 DESCONTOS..: 534,04VALOR LÍQUIDO..: 3.017,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0288 MARIA LUCINEIDE DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023965-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 525,670118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 278,180119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 357,580221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 83,35
VANTAGENS..: 4.778,90 DESCONTOS..: 1.189,21VALOR LÍQUIDO..: 3.589,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0404 MARIA RAIMUNDA NOGUEIRA PEREIRA DE SOUSA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0024027-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 390,620118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 119,270119 ANUENIO 19,00 458,99 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26
VANTAGENS..: 3.551,15 DESCONTOS..: 534,04VALOR LÍQUIDO..: 3.017,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0409 MARIA ROZIMEIRE SOUSA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0024039-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 306,000119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 874,74VALOR LÍQUIDO..: 4.043,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0418 MARIA VANDA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024062-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 449,270118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 162,010119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78
VANTAGENS..: 4.084,29 DESCONTOS..: 666,84VALOR LÍQUIDO..: 3.417,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0065SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED. INFANTIL - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1084 MARIA VANILCE CAETANO FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198900003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0024069-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 559,290118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 339,390119 ANUENIO 28,00 777,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.084,53 DESCONTOS..: 926,46VALOR LÍQUIDO..: 4.158,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0434 RAIMUNDA BERNARDO SANTIAGO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024203-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 427,820118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 164,420119 ANUENIO 36,00 869,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78
VANTAGENS..: 3.889,35 DESCONTOS..: 616,39VALOR LÍQUIDO..: 3.272,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1151 RAIMUNDA EVANIDE REGIS NOGUEIRA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198500003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024213-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 489,000118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 254,080119 ANUENIO 32,00 889,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.445,49 DESCONTOS..: 770,86VALOR LÍQUIDO..: 3.674,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0066RESUMO DO SETOR: 000035 PROFESSORES - ED. INFANTIL - 60% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0033 83.168,59 0051 INSS 0033 14.674,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0033 16.633,55 0052 IRRF 0029 6.401,890119 ANUENIO O 0033 18.069,60 0105 DESC. APEOC 0003 83,340141 DESLOCAMENTO O 0001 500,00 0140 DESC. SINTSEM 0031 783,200142 POS-GRADUACAO O 0012 10.002,36 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 501,370205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 49,740210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 149,250215 PG2 - MESTRADO O 0001 1.250,290221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0032 5.089,06
TOTAL DE SERVIDORES: 33 VANTAGEM: 134.912,44 DESCONTO: 22.443,89ORC.: 134.912,44 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 112.468,55------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 134.412,44TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 30.457,86
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0067SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0003 ADRIANO MARCOS MAIA REGES 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0031 SINTSEM - SINDICATO DOS S 0022271-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 236,300118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,84 0052 IRRF 7,5 36,390119 ANUENIO 19,00 263,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890215 PG2 - MESTRADO 45 625,140221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 69,46
VANTAGENS..: 2.625,61 DESCONTOS..: 286,58VALOR LÍQUIDO..: 2.339,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0024 ALBERINA MAIA DOS SANTOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022284-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 289,310119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 848,88VALOR LÍQUIDO..: 3.985,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0026 ALBINO RODRIGUES DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198000003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0022285-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 592,910118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 449,880119 ANUENIO 36,00 1.000,23 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 5.390,15 DESCONTOS..: 1.070,57VALOR LÍQUIDO..: 4.319,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0036 ALVANI FREIRE SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022311-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 3.942,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0038 ALZENIR COLARES DE SOUSA GADELHA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022313-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 476,770119 ANUENIO 18,00 500,11 0052 IRRF 15 195,390142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.334,35 DESCONTOS..: 699,94VALOR LÍQUIDO..: 3.634,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0068SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0911 ANA CLAUDIA NORONHA CAVALCANTE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022327-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 507,340118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 175,610119 ANUENIO 11,00 305,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 401,280221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92 0243 EMPRESTIMO CEF II 200,25
VANTAGENS..: 4.612,19 DESCONTOS..: 1.312,26VALOR LÍQUIDO..: 3.299,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0057 ANA CRISTINA DE SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022332-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 525,670118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 278,180119 ANUENIO 17,00 472,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.778,90 DESCONTOS..: 831,63VALOR LÍQUIDO..: 3.947,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0068 ANA LUCIA BRANDAO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 757269-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 548,100118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 361,670119 ANUENIO 18,00 526,98 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 350,00 0153 EMPRESTIMO CEF 980,750142 POS-GRADUACAO 30 833,530210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.332,80 DESCONTOS..: 1.918,30VALOR LÍQUIDO..: 3.414,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1146 ANA LUCIA NOGUEIRA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022352-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 606,820119 ANUENIO 29,00 805,74 0052 IRRF 27,5 428,700142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 960,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.516,63 DESCONTOS..: 1.063,30VALOR LÍQUIDO..: 4.453,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0069SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0074 ANA PATRICIA LOPES DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022367-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 440,100118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 122,440119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92 0153 EMPRESTIMO CEF 127,85
0243 EMPRESTIMO CEF II 259,57VANTAGENS..: 4.000,94 DESCONTOS..: 977,74
VALOR LÍQUIDO..: 3.023,20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1821 ANA VALERIA GALVAO LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 20/06/200700003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0022378-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 504,280118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 281,890119 ANUENIO 10,00 277,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.584,41 DESCONTOS..: 813,95VALOR LÍQUIDO..: 3.770,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2670 ANTONIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/197800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022400-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 435,800118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 174,100119 ANUENIO 36,00 869,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26
VANTAGENS..: 3.961,83 DESCONTOS..: 634,05VALOR LÍQUIDO..: 3.327,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0083 ANTONIA LUZIMAR DOS SANTOS LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0022405-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 528,730118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 283,750119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 686,870221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.806,68 DESCONTOS..: 1.527,13VALOR LÍQUIDO..: 3.279,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0089 ARINETE CICERO DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022465-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 289,310119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 655,480221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 1.504,36VALOR LÍQUIDO..: 3.330,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0070SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0095 AURINEIDE DE FREITAS GADELHA SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022477-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 289,310119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 1.287,370221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 2.136,25VALOR LÍQUIDO..: 2.698,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0105 CATARINA DE SENA REGIS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/04/197800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 7487-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 583,740118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 7,5 68,630119 ANUENIO 36,00 1.000,23 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.306,80 DESCONTOS..: 680,15VALOR LÍQUIDO..: 4.626,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3721 CLEBER FABIANO COSTA DE FREITAS 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/06/200900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022553-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 217,550118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890119 ANUENIO 19,00 263,950142 POS-GRADUACAO 30 416,760221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 69,46
VANTAGENS..: 2.417,23 DESCONTOS..: 231,44VALOR LÍQUIDO..: 2.185,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0113 CLENEIDE MARIA XAVIER DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0022560-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 537,900118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 300,440119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.890,03 DESCONTOS..: 866,12VALOR LÍQUIDO..: 4.023,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0071SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0121 EDILSON SANTIAGO DE OLIVEIRA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 9003-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 11 550,730118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,84 0052 IRRF 22,5 366,460119 ANUENIO 19,00 679,93 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890138 DIF. VENCIMENTO 470,34 0153 EMPRESTIMO CEF 1.565,620212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 2.189,37
VANTAGENS..: 5.006,70 DESCONTOS..: 2.496,70VALOR LÍQUIDO..: 2.510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0137 ELIANE ROBERTO TEIXEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0022675-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 440,100118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 150,880119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.000,94 DESCONTOS..: 618,76VALOR LÍQUIDO..: 3.382,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0141 ELIETE ALVES DA SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/07/198200003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0022686-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 448,320118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 189,290119 ANUENIO 35,00 900,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 155,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78
VANTAGENS..: 4.075,65 DESCONTOS..: 661,76VALOR LÍQUIDO..: 3.413,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0144 ELIETE LUCIA ALVES NOGUEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022687-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 525,670118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 235,530119 ANUENIO 17,00 472,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 544,040221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.778,90 DESCONTOS..: 1.333,02VALOR LÍQUIDO..: 3.445,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0987 ELIZABETE GONSALVES GALDINO DIOGO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/04/198600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 3350-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 582,510119 ANUENIO 31,00 861,31 0052 IRRF 27,5 426,720142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0153 EMPRESTIMO CEF 663,560221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 5.295,55 DESCONTOS..: 1.700,57VALOR LÍQUIDO..: 3.594,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0072SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0155 ELSINEIDE MARIA HOLANDA MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0022696-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.184,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 4.292,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0169 FABIANA PAULINA COSTA BENTO LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022731-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 552,090119 ANUENIO 18,00 500,11 0052 IRRF 22,5 326,260142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 768,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.019,00 DESCONTOS..: 906,13VALOR LÍQUIDO..: 4.112,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0199 FRANCISCA AILA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198500003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022781-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 489,000118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 254,080119 ANUENIO 32,00 889,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.445,49 DESCONTOS..: 770,86VALOR LÍQUIDO..: 3.674,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0203 FRANCISCA CIMAR DOS SANTOS DE MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0022786-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 516,510118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 261,490119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 114,35
VANTAGENS..: 4.695,55 DESCONTOS..: 920,13VALOR LÍQUIDO..: 3.775,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0206 FRANCISCA DAS CHAGAS MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022789-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 589,860118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 395,020119 ANUENIO 35,00 972,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 5.362,37 DESCONTOS..: 1.012,66VALOR LÍQUIDO..: 4.349,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0073SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0988 FRANCISCA ELISA DE ANDRADE LEMOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022799-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 507,340118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 287,460119 ANUENIO 11,00 305,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.612,19 DESCONTOS..: 822,58VALOR LÍQUIDO..: 3.789,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0214 FRANCISCA GLEIDENE MOURA DE ASSIS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022811-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 552,090119 ANUENIO 18,00 500,11 0052 IRRF 22,5 283,600142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 768,00 0153 EMPRESTIMO CEF 59,970221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.019,00 DESCONTOS..: 923,44VALOR LÍQUIDO..: 4.095,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0215 FRANCISCA JANIERES DE ALMEIDA DE SÁ 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022816-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 3.942,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0894 FRANCISCA SEBASTIANA ALVES DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/09/198700003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022843-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 556,240118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 376,480119 ANUENIO 29,00 805,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 83,35
VANTAGENS..: 5.056,74 DESCONTOS..: 960,50VALOR LÍQUIDO..: 4.096,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0220 FRANCISCO DAS CHAGAS DO LIVRAMENTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0022876-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 433,990118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 115,030119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 83,35
VANTAGENS..: 3.945,37 DESCONTOS..: 576,80VALOR LÍQUIDO..: 3.368,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0074SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1848 FRANCISCO DE ASSIS MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/200700003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0022886-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,950118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 348,660119 ANUENIO 9,00 250,05 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780215 PG2 - MESTRADO 45 1.250,290221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 83,35
VANTAGENS..: 4.917,81 DESCONTOS..: 917,39VALOR LÍQUIDO..: 4.000,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0033 GEOVANIA MARIA DE FREITAS REGIS 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023001-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 180,040118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890119 ANUENIO 19,00 263,950221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 69,46
VANTAGENS..: 2.000,47 DESCONTOS..: 193,93VALOR LÍQUIDO..: 1.806,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0009 GERLAINE CRISTINA CAVALCANTE SANTIAGO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 757256-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 601,060119 ANUENIO 19,00 550,58 0052 IRRF 27,5 468,000142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0105 DESC. APEOC 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 119,400221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 5.464,22 DESCONTOS..: 1.124,62VALOR LÍQUIDO..: 4.339,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1073 GILVERCIA LUZIA DE FREITAS REGES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 15/05/200600003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023021-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 516,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 218,830119 ANUENIO 11,00 305,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.695,54 DESCONTOS..: 763,11VALOR LÍQUIDO..: 3.932,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0075SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0017 GISLANE MARIA NUNES ALVES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023028-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 570,870118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 403,110119 ANUENIO 19,00 584,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 1.453,940210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 298,540221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.189,73 DESCONTOS..: 2.455,70VALOR LÍQUIDO..: 2.734,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0035 HERMINIA MARIA DE ANDRADE GOMES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023054-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 919,32VALOR LÍQUIDO..: 3.915,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0040 IRACEMA BRAUNA DA SILVA LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/198000003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023070-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 374,680119 ANUENIO 36,00 869,67 0052 IRRF 15 99,920221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,15
VANTAGENS..: 3.406,20 DESCONTOS..: 498,75VALOR LÍQUIDO..: 2.907,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1147 IRACI DE FREITAS MAIA. 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/08/198800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023071-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 414,540118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 148,300119 ANUENIO 28,00 676,41 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26
VANTAGENS..: 3.768,57 DESCONTOS..: 586,99VALOR LÍQUIDO..: 3.181,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0041 IRACI GOMES DE LIMA VIEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 2439-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 7,5 37,100119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 596,67VALOR LÍQUIDO..: 4.237,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0076SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0042 IRANIR CHAVES LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023073-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 585,430119 ANUENIO 19,00 527,90 0052 IRRF 27,5 433,230142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0153 EMPRESTIMO CEF 120,170221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 5.322,14 DESCONTOS..: 1.166,61VALOR LÍQUIDO..: 4.155,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0043 IRENE RODRIGUES DE PAULA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023075-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.184,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 4.292,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0045 IVONETE DA SILVA LIMA MOURA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/198200003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 757272-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 439,050118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 178,040119 ANUENIO 35,00 859,43 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 39,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26
VANTAGENS..: 3.991,37 DESCONTOS..: 641,24VALOR LÍQUIDO..: 3.350,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0046 IZAURA VITORIA GUIMARAES COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0028 AABB - ASSOCIACAO ATLETIC 0023093-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 482,890118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 202,810119 ANUENIO 33,00 916,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.389,92 DESCONTOS..: 713,48VALOR LÍQUIDO..: 3.676,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0077SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0050 JANDIRA AUGUSTA GUIMARAES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023116-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 594,240119 ANUENIO 19,00 584,64 0052 IRRF 22,5 403,000142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0105 DESC. APEOC 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 768,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 298,660221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.402,19 DESCONTOS..: 1.052,80VALOR LÍQUIDO..: 4.349,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0051 JANE MARY AUGUSTA GUIMARAES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 30/01/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023118-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 306,000119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 902,52VALOR LÍQUIDO..: 4.015,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0185 JOELIA MARA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023185-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 536,660119 ANUENIO 19,00 527,90 0052 IRRF 22,5 255,530142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 600,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.878,79 DESCONTOS..: 819,97VALOR LÍQUIDO..: 4.058,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0182 JOELMIR ESTACIO DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023190-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.184,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 4.292,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0078SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0183 JOSE ALCEU NORONHA DE ANDRADE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/10/199900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023201-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 556,190118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 376,390119 ANUENIO 17,00 500,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 165,860221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 5.056,31 DESCONTOS..: 960,36VALOR LÍQUIDO..: 4.095,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0180 JOSE ARISTIDES LIMA DE ARAUJO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0031 SINTSEM - SINDICATO DOS S 0023214-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 701,240119 ANUENIO 31,00 1.015,54 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780151 5/5 DECISAO JUDICIAL 497,510215 PG2 - MESTRADO 45 1.250,290221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 6.319,73 DESCONTOS..: 1.337,46VALOR LÍQUIDO..: 4.982,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0179 JOSE AUGUSTO DE ANDRADE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/04/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023218-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 306,000119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 307,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 1.182,25VALOR LÍQUIDO..: 3.735,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0276 JOSE CELIO ANDRADE MARINHO 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 7218-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 211,290118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,84 0052 IRRF 7,5 17,430119 ANUENIO 19,00 263,950142 POS-GRADUACAO 30 416,76
VANTAGENS..: 2.347,77 DESCONTOS..: 228,72VALOR LÍQUIDO..: 2.119,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0079SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0270 JOSE GUERREIRO MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023254-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 306,000119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 500,000142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 5.417,82 DESCONTOS..: 874,74VALOR LÍQUIDO..: 4.543,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0989 JOSE LUIS NUNES DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023276-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 507,340118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 244,800119 ANUENIO 11,00 305,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.612,19 DESCONTOS..: 779,92VALOR LÍQUIDO..: 3.832,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0264 JOSEFA CAROLINA DE JESUS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/09/198100003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 251-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 525,890119 ANUENIO 35,00 1.112,970142 POS-GRADUACAO 30 833,530210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 401,48
VANTAGENS..: 5.682,10 DESCONTOS..: 1.134,33VALOR LÍQUIDO..: 4.547,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0258 JOSEFA JACINES CANUTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 23324-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 470,660119 ANUENIO 19,00 527,90 0052 IRRF 22,5 220,690142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0105 DESC. APEOC 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78
VANTAGENS..: 4.278,79 DESCONTOS..: 746,91VALOR LÍQUIDO..: 3.531,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0080SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0255 JUDITE DE FARIAS GUIMARAES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023345-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 583,740118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 429,480119 ANUENIO 36,00 1.000,23 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.306,80 DESCONTOS..: 1.041,00VALOR LÍQUIDO..: 4.265,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0256 JULIA MAIA FARIAS LIMA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023347-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 192,540119 ANUENIO 19,00 263,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890142 POS-GRADUACAO 30 416,760221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 69,46
VANTAGENS..: 2.139,39 DESCONTOS..: 206,43VALOR LÍQUIDO..: 1.932,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0252 JULIANA SOARES DA SILVA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023353-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 567,230119 ANUENIO 19,00 553,11 0052 IRRF 22,5 396,490142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 720,000205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 132,680221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.156,68 DESCONTOS..: 991,50VALOR LÍQUIDO..: 4.165,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0251 JURANETE SILVA DUARTE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023360-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 492,110119 ANUENIO 19,00 630,310142 POS-GRADUACAO 30 833,530212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 539,020221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 5.559,25 DESCONTOS..: 1.100,55VALOR LÍQUIDO..: 4.458,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0081SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0245 KATIA REJANE AUGUSTO PEIXOTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023370-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 593,060118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 450,210119 ANUENIO 19,00 603,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 398,050221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 5.391,50 DESCONTOS..: 1.071,05VALOR LÍQUIDO..: 4.320,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0247 KELBIA GEISA MOREIRA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023378-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 348,660119 ANUENIO 19,00 527,900142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 889,62VALOR LÍQUIDO..: 4.028,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0244 LEILA AQUINO MOURA DUARTE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023402-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 555,230118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,990119 ANUENIO 19,00 561,930142 POS-GRADUACAO 30 833,530212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 179,110221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.047,61 DESCONTOS..: 887,22VALOR LÍQUIDO..: 4.160,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0242 LIANIR CHAVES LIMA BRAUNA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023412-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 3.942,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0082SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0228 LINDETE MARIA DE LIMA NOGUEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023422-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 919,32VALOR LÍQUIDO..: 3.915,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0225 LUCIA MARIA DA SILVA FREITAS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023442-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 427,820118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 164,420119 ANUENIO 36,00 869,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78
VANTAGENS..: 3.889,35 DESCONTOS..: 616,39VALOR LÍQUIDO..: 3.272,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0884 LUCIA REGINA LAURENTINO SANTOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 7512-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 507,340118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 287,460119 ANUENIO 11,00 305,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.612,19 DESCONTOS..: 822,58VALOR LÍQUIDO..: 3.789,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0223 LUIZA BARBOSA DE SOUSA VIEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 212-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 560,490118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 384,230119 ANUENIO 19,00 556,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 500,000142 POS-GRADUACAO 30 833,530210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 5.595,43 DESCONTOS..: 972,50VALOR LÍQUIDO..: 4.622,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0083SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0188 LUZANIRA GADELHA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0028 AABB - ASSOCIACAO ATLETIC 0023475-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 289,310119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 848,88VALOR LÍQUIDO..: 3.985,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0165 LUZIENE SOUSA DE AQUINO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023482-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 446,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 186,740119 ANUENIO 18,00 500,11 0105 DESC. APEOC 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78
VANTAGENS..: 4.056,50 DESCONTOS..: 688,51VALOR LÍQUIDO..: 3.367,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0160 MAMEDE DE FREITAS REGIS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023489-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 411,880118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 145,070119 ANUENIO 35,00 845,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150141 DESLOCAMENTO 350,00
VANTAGENS..: 4.094,41 DESCONTOS..: 581,10VALOR LÍQUIDO..: 3.513,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0154 MARGARIDA MARQUES LINHARES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023529-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 440,100118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 150,880119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78
VANTAGENS..: 4.000,94 DESCONTOS..: 646,54VALOR LÍQUIDO..: 3.354,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0104 MARIA ALZENIRA RODRIGUES MAIA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023545-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 366,710118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 90,250119 ANUENIO 18,00 434,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,15
VANTAGENS..: 3.333,73 DESCONTOS..: 481,11VALOR LÍQUIDO..: 2.852,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0084SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0126 MARIA AMELIA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 0023546-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 3.942,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0094 MARIA AURINEIDE DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023566-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 528,730118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 326,400119 ANUENIO 18,00 500,11 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.806,68 DESCONTOS..: 910,69VALOR LÍQUIDO..: 3.895,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0082 MARIA AURINEIDE MENDES MAGALHAES DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 03/04/200000003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023567-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 525,670118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 320,840119 ANUENIO 17,00 472,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.778,90 DESCONTOS..: 874,29VALOR LÍQUIDO..: 3.904,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0078 MARIA BERENICE FERNANDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/03/198100003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023572-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 601,610118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 469,220119 ANUENIO 36,00 1.043,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 1.311,810210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 119,400221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.469,19 DESCONTOS..: 2.410,42VALOR LÍQUIDO..: 3.058,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0085SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0061 MARIA CAROLINA PEREIRA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198500003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023579-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 577,630118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 7,5 64,920119 ANUENIO 31,00 861,31 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 5.251,23 DESCONTOS..: 670,33VALOR LÍQUIDO..: 4.580,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0062 MARIA CELIA DE LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023580-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 390,620118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 119,270119 ANUENIO 19,00 458,99 0105 DESC. APEOC 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,15
VANTAGENS..: 3.551,15 DESCONTOS..: 558,19VALOR LÍQUIDO..: 2.992,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0059 MARIA CLEIDE LIMA ANDRADE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023588-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 289,310119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 1.325,570221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 2.174,45VALOR LÍQUIDO..: 2.660,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0054 MARIA CONCEICAO SOUSA SILVA FREIRE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 0023596-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 492,050118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 259,640119 ANUENIO 36,00 1.000,23 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.473,27 DESCONTOS..: 779,47VALOR LÍQUIDO..: 3.693,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0122 MARIA DA CONCEICAO DE AMORIM 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023601-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 306,000119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 874,74VALOR LÍQUIDO..: 4.043,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0086SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0123 MARIA DA CONCEICAO DE ASSIS NUNES MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/03/198100003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023602-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 544,950119 ANUENIO 36,00 1.053,96 0052 IRRF 22,5 355,920142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.954,10 DESCONTOS..: 928,65VALOR LÍQUIDO..: 4.025,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2667 MARIA DA CONCEICAO MOURA NUNES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198500003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023606-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 461,490118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 148,410119 ANUENIO 31,00 861,31 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78
VANTAGENS..: 4.195,43 DESCONTOS..: 637,68VALOR LÍQUIDO..: 3.557,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0125 MARIA DA CONCEICAO NOGUEIRA MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023609-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 528,730119 ANUENIO 35,00 972,45 0052 IRRF 22,5 326,410142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.806,69 DESCONTOS..: 882,92VALOR LÍQUIDO..: 3.923,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0127 MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO G. COELHO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023610-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 516,510118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 218,830119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53
VANTAGENS..: 4.695,55 DESCONTOS..: 763,12VALOR LÍQUIDO..: 3.932,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0143 MARIA DAS CANDEIAS MOTA PEREIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023624-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 501,420119 ANUENIO 36,00 1.053,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 178,460210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 5.593,13 DESCONTOS..: 1.316,10VALOR LÍQUIDO..: 4.277,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0087SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0152 MARIA DAS GRACAS DE FREITAS RIBEIRO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023629-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 159,530119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 756,05VALOR LÍQUIDO..: 4.161,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0167 MARIA DE FATIMA CRISOSTOMO DA SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/08/200000003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023646-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 369,360118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 93,470119 ANUENIO 16,00 386,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 72,47 0153 EMPRESTIMO CEF 852,68
VANTAGENS..: 3.357,89 DESCONTOS..: 1.339,66VALOR LÍQUIDO..: 2.018,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0168 MARIA DE FATIMA CUNHA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 11/08/197900003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023647-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 583,740118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 429,480119 ANUENIO 36,00 1.000,23 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.306,80 DESCONTOS..: 1.041,00VALOR LÍQUIDO..: 4.265,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0170 MARIA DE FATIMA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 0023650-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 348,660119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 945,18VALOR LÍQUIDO..: 3.972,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0172 MARIA DE FATIMA DA SILVA CAVALCANTE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023651-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 306,000119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 874,74VALOR LÍQUIDO..: 4.043,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0088SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0177 MARIA DE FATIMA GADELHA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023663-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 528,730118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 283,750119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.156,68 DESCONTOS..: 840,26VALOR LÍQUIDO..: 4.316,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0235 MARIA DE FATIMA LIMA GUIMARAES 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/11/198100003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023669-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 411,880118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 145,070119 ANUENIO 35,00 845,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150141 DESLOCAMENTO 350,00
VANTAGENS..: 4.094,41 DESCONTOS..: 581,10VALOR LÍQUIDO..: 3.513,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0246 MARIA DE FATIMA MAIA MOISES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 04/04/198300003PADRAO 0028 AABB - ASSOCIACAO ATLETIC 0023672-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 577,630118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 415,880119 ANUENIO 34,00 944,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 1.304,820221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.251,23 DESCONTOS..: 2.326,11VALOR LÍQUIDO..: 2.925,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0248 MARIA DE FATIMA MAIA REGES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023674-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 537,900118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 343,090119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.890,03 DESCONTOS..: 908,77VALOR LÍQUIDO..: 3.981,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0257 MARIA DE FATIMA MOURA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023675-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 427,820118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 164,420119 ANUENIO 36,00 869,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78
VANTAGENS..: 3.889,35 DESCONTOS..: 616,39VALOR LÍQUIDO..: 3.272,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0089SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0263 MARIA DE FATIMA SANTOS DE MOURA LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023679-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 435,800118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 174,100119 ANUENIO 36,00 869,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26
VANTAGENS..: 3.961,83 DESCONTOS..: 634,05VALOR LÍQUIDO..: 3.327,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0227 MARIA DE LOURDES DE FREITAS 0248 PROF.FUNDAMENTAL I-20H EFETIVO 01/11/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023692-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.207,88 0051 INSS 8 114,020119 ANUENIO 18,00 217,41
VANTAGENS..: 1.425,29 DESCONTOS..: 114,02VALOR LÍQUIDO..: 1.311,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0205 MARIA DELNIA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023697-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 3.942,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0192 MARIA DO CARMO DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023711-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 547,670119 ANUENIO 34,00 995,41 0052 IRRF 22,5 318,230142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.978,90 DESCONTOS..: 893,68VALOR LÍQUIDO..: 4.085,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0279 MARIA DO ESPIRITO SANTO ALVES NOGUE 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/08/198100003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023722-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 380,900119 ANUENIO 35,00 897,75 0052 IRRF 15 107,470210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,25 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,15
VANTAGENS..: 3.462,75 DESCONTOS..: 512,52VALOR LÍQUIDO..: 2.950,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0090SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0280 MARIA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023724-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 449,270118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 133,570119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.084,29 DESCONTOS..: 610,62VALOR LÍQUIDO..: 3.473,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0292 MARIA DO SOCORRO FREITAS DE ANDRADE SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023736-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 583,740118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 429,480119 ANUENIO 36,00 1.000,23 0105 DESC. APEOC 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 350,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.656,80 DESCONTOS..: 1.068,78VALOR LÍQUIDO..: 4.588,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0296 MARIA DO SOCORRO MOURA SANTIAGO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023745-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 379,990119 ANUENIO 35,00 845,51 0052 IRRF 15 106,370221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,15
VANTAGENS..: 3.454,52 DESCONTOS..: 510,51VALOR LÍQUIDO..: 2.944,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0370 MARIA DO SOCORRO ROBERTO RODRIGUES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 30/01/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023749-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 449,270118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 162,010119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78
VANTAGENS..: 4.084,29 DESCONTOS..: 666,84VALOR LÍQUIDO..: 3.417,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0368 MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ASSIS CASTRO 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023750-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 230,050118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,84 0052 IRRF 7,5 31,650119 ANUENIO 19,00 263,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890215 PG2 - MESTRADO 45 625,14
VANTAGENS..: 2.556,15 DESCONTOS..: 275,59VALOR LÍQUIDO..: 2.280,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0091SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1158 MARIA EDILEUZA GONCALVES MAIA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023757-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 571,520118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 404,300119 ANUENIO 29,00 805,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 5.195,66 DESCONTOS..: 1.003,60VALOR LÍQUIDO..: 4.192,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0876 MARIA ELIEZITA OLIVEIRA DE ARAUJO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 22/09/198700003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023769-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 571,520118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 404,300119 ANUENIO 29,00 805,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 5.195,66 DESCONTOS..: 1.003,60VALOR LÍQUIDO..: 4.192,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1148 MARIA ELMA DA SILVA ARAUJO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/05/198600003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023778-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 568,460118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 398,730119 ANUENIO 31,00 861,31 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 209,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.167,88 DESCONTOS..: 1.204,87VALOR LÍQUIDO..: 3.963,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0933 MARIA ESTELINA LUCAS DOS SANTOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023788-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 492,050118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 216,980119 ANUENIO 11,00 305,620142 POS-GRADUACAO 30 833,53
VANTAGENS..: 4.473,27 DESCONTOS..: 709,03VALOR LÍQUIDO..: 3.764,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0362 MARIA EUNICE COSTA BARBOSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023789-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 537,900118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 300,440119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 203,460221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.890,03 DESCONTOS..: 1.069,58VALOR LÍQUIDO..: 3.820,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0092SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0364 MARIA EUNICE GUIMARAES SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023790-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 3.942,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0336 MARIA EVANEIDE DA SILVA GOMES NASCIMENTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023797-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 456,810119 ANUENIO 33,00 1.015,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 266,500210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 298,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.620,50 DESCONTOS..: 1.359,53VALOR LÍQUIDO..: 4.260,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0848 MARIA EVANILDA DA SILVA GOMES 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/01/199900003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023802-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 379,990118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 106,370119 ANUENIO 18,00 434,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78
VANTAGENS..: 3.454,51 DESCONTOS..: 510,51VALOR LÍQUIDO..: 2.944,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0337 MARIA FRANCINETE DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023812-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92 0153 EMPRESTIMO CEF 230,22
VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 1.149,54VALOR LÍQUIDO..: 3.684,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0093SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0339 MARIA FRANCISCA VIEIRA MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023814-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 289,310119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 848,88VALOR LÍQUIDO..: 3.985,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0341 MARIA GILMAR RODRIGUES LOURENCO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023826-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 574,570118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 409,860119 ANUENIO 18,00 500,11 0105 DESC. APEOC 1% 27,780215 PG2 - MESTRADO 45 1.250,29 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.223,44 DESCONTOS..: 1.039,99VALOR LÍQUIDO..: 4.183,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0344 MARIA HELENA ANDRADE CHAVES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023834-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 613,680119 ANUENIO 34,00 1.113,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 497,560221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 6.001,32 DESCONTOS..: 1.249,90VALOR LÍQUIDO..: 4.751,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0346 MARIA HELENA FERREIRA FREITAS 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023839-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 183,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,840119 ANUENIO 19,00 263,950221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 111,13
VANTAGENS..: 2.042,14 DESCONTOS..: 183,79VALOR LÍQUIDO..: 1.858,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0347 MARIA HELENA NOBRE DE CASTRO 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023840-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 173,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,840119 ANUENIO 19,00 263,950141 DESLOCAMENTO 350,00
VANTAGENS..: 2.281,01 DESCONTOS..: 173,79VALOR LÍQUIDO..: 2.107,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0094SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0361 MARIA IRACILMA MAIA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023858-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 583,740118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 429,470119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780215 PG2 - MESTRADO 45 1.250,290221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 5.306,79 DESCONTOS..: 1.040,99VALOR LÍQUIDO..: 4.265,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0371 MARIA IRAMAR MOURA DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 0023859-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 525,670118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 278,180119 ANUENIO 17,00 472,33 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.778,90 DESCONTOS..: 859,41VALOR LÍQUIDO..: 3.919,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0991 MARIA IRANI MENDES MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023861-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 553,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 328,260119 ANUENIO 11,00 305,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780215 PG2 - MESTRADO 45 1.250,290221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.028,95 DESCONTOS..: 909,22VALOR LÍQUIDO..: 4.119,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0384 MARIA IREUDA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023867-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 519,910118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 310,340119 ANUENIO 18,00 509,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 49,74
VANTAGENS..: 4.726,46 DESCONTOS..: 858,03VALOR LÍQUIDO..: 3.868,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0095SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0382 MARIA ISAMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023869-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 592,910118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 449,880119 ANUENIO 36,00 1.000,23 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 5.390,15 DESCONTOS..: 1.098,35VALOR LÍQUIDO..: 4.291,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0380 MARIA JACIRENE ALVES DA SILVA OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023878-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 580,690118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 422,680119 ANUENIO 35,00 972,45 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.279,02 DESCONTOS..: 1.031,15VALOR LÍQUIDO..: 4.247,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0377 MARIA JAILCE MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023881-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 528,730118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 241,090119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.806,68 DESCONTOS..: 797,60VALOR LÍQUIDO..: 4.009,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0338 MARIA JOSE CHAVES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023890-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 446,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 186,740119 ANUENIO 18,00 500,11 0105 DESC. APEOC 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78
VANTAGENS..: 4.056,50 DESCONTOS..: 688,51VALOR LÍQUIDO..: 3.367,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2807 MARIA JOSE DE ARRUDA LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/198800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023894-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 417,190118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 123,090119 ANUENIO 29,00 700,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26
VANTAGENS..: 3.792,72 DESCONTOS..: 564,43VALOR LÍQUIDO..: 3.228,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0096SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0318 MARIA JOSE LOPES XAVIER DA SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023900-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 433,140118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 170,870119 ANUENIO 35,00 845,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26
VANTAGENS..: 3.937,67 DESCONTOS..: 628,16VALOR LÍQUIDO..: 3.309,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0308 MARIA JUCILEIDE MOURA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023917-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 516,510118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 261,490119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53
VANTAGENS..: 4.695,55 DESCONTOS..: 805,78VALOR LÍQUIDO..: 3.889,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0309 MARIA JULIEIDE NOGUEIRA DA COSTA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023921-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 379,990118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 77,930119 ANUENIO 18,00 434,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150141 DESLOCAMENTO 500,00 0153 EMPRESTIMO CEF 263,470221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78
VANTAGENS..: 3.954,51 DESCONTOS..: 745,54VALOR LÍQUIDO..: 3.208,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0311 MARIA JUVANE DA SILVA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023923-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 180,040118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890119 ANUENIO 19,00 263,950221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 69,46
VANTAGENS..: 2.000,47 DESCONTOS..: 193,93VALOR LÍQUIDO..: 1.806,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0314 MARIA LENILCE BRAUNA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 4966-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 440,100118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 150,880119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92 0153 EMPRESTIMO CEF 348,71
VANTAGENS..: 4.000,94 DESCONTOS..: 967,47VALOR LÍQUIDO..: 3.033,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0097SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0320 MARIA LIDUINA COSTA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023939-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 510,390118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 293,020119 ANUENIO 17,00 472,33 0105 DESC. APEOC 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 500,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53
VANTAGENS..: 5.139,98 DESCONTOS..: 858,97VALOR LÍQUIDO..: 4.281,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0328 MARIA LOURINALVA DE LIMA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023943-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 586,800118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 346,800119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780215 PG2 - MESTRADO 45 1.250,290221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 5.334,58 DESCONTOS..: 961,38VALOR LÍQUIDO..: 4.373,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1115 MARIA LUCIA DE BARROS RIBEIRO. 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023945-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 417,190118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 151,520119 ANUENIO 29,00 700,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26
VANTAGENS..: 3.792,72 DESCONTOS..: 592,86VALOR LÍQUIDO..: 3.199,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0335 MARIA LUCIA SILVA CHAGAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023952-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 577,630118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 415,880119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780215 PG2 - MESTRADO 45 1.250,29 0153 EMPRESTIMO CEF 318,090221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.251,23 DESCONTOS..: 1.339,38VALOR LÍQUIDO..: 3.911,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0304 MARIA LUCIA SILVA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023953-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 348,660119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 945,18VALOR LÍQUIDO..: 3.972,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0098SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0299 MARIA LUCIRENE DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023967-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 348,660119 ANUENIO 19,00 527,900142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 889,62VALOR LÍQUIDO..: 4.028,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0285 MARIA LUENI DE LIMA MACIEL 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198400003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023969-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 559,290118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 339,390119 ANUENIO 33,00 916,88 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78
VANTAGENS..: 5.084,53 DESCONTOS..: 954,24VALOR LÍQUIDO..: 4.130,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0281 MARIA LUIZA DE ARAUJO SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198100003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023971-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 501,420119 ANUENIO 36,00 1.053,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 5.593,13 DESCONTOS..: 1.137,64VALOR LÍQUIDO..: 4.455,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0282 MARIA LUSINEIDE GADELHA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023973-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 217,550118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,84 0052 IRRF 7,5 22,170119 ANUENIO 19,00 263,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 416,760221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 69,46
VANTAGENS..: 2.767,23 DESCONTOS..: 253,61VALOR LÍQUIDO..: 2.513,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0099SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0284 MARIA LUZANIRA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023976-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 348,660119 ANUENIO 19,00 527,90 0153 EMPRESTIMO CEF 591,710142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 1.481,33VALOR LÍQUIDO..: 3.436,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0389 MARIA LUZIENE DE ALMEIDA SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023979-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 348,660119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 917,40VALOR LÍQUIDO..: 4.000,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0385 MARIA LUZIRENE DE AMORIM 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023982-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 348,660119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 917,40VALOR LÍQUIDO..: 4.000,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0383 MARIA MAIA CAMPOS 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023987-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 217,550118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,84 0052 IRRF 7,5 22,170119 ANUENIO 19,00 263,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890142 POS-GRADUACAO 30 416,760221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 69,46
VANTAGENS..: 2.417,23 DESCONTOS..: 253,61VALOR LÍQUIDO..: 2.163,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0100SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0391 MARIA MARLEIDE MENDES DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023994-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 289,310119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 848,88VALOR LÍQUIDO..: 3.985,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0395 MARIA MARLENE MARTINS GOMES NUNES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023998-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 337,970221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92 0243 EMPRESTIMO CEF II 228,40
VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 1.457,91VALOR LÍQUIDO..: 3.376,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0393 MARIA MIRAMAR SILVA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024005-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 580,690118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 422,680119 ANUENIO 35,00 972,45 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.279,02 DESCONTOS..: 1.058,93VALOR LÍQUIDO..: 4.220,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0883 MARIA NOGUEIRA SOARES FILHA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/01/198700003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 0024020-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 565,410118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 307,850119 ANUENIO 30,00 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.140,10 DESCONTOS..: 901,04VALOR LÍQUIDO..: 4.239,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0101SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0406 MARIA RISELIA DE OLIVEIRA SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024030-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 546,160118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 358,140119 ANUENIO 19,00 535,46 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 39,790221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.965,17 DESCONTOS..: 932,08VALOR LÍQUIDO..: 4.033,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0407 MARIA RITA DA SILVA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024034-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 592,300118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 448,510119 ANUENIO 34,00 978,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 99,500221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.384,56 DESCONTOS..: 1.068,59VALOR LÍQUIDO..: 4.315,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0413 MARIA SALETE DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024040-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 583,740118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 429,480119 ANUENIO 36,00 1.000,23 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.656,80 DESCONTOS..: 1.041,00VALOR LÍQUIDO..: 4.615,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0412 MARIA SANTANA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0050 CONSELHO MUNICIPAL DE EDU 0001816-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 601,410119 ANUENIO 19,00 704,37 0052 IRRF 15 89,500142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 928,820221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 5.467,43 DESCONTOS..: 718,69VALOR LÍQUIDO..: 4.748,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0102SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0414 MARIA SOLANGE MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0024054-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 348,660119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 917,40VALOR LÍQUIDO..: 4.000,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0992 MARIA SUERDA QUEIROZ MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 159-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 585,700119 ANUENIO 11,00 305,62 0052 IRRF 22,5 387,460145 CARGO COMISSIONADO 768,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780215 PG2 - MESTRADO 45 1.250,290221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 5.324,62 DESCONTOS..: 1.000,94VALOR LÍQUIDO..: 4.323,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0425 MARIA VANIA LUCIA FERNANDES MARTINS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0024067-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 544,810118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 355,680119 ANUENIO 19,00 546,81 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 655,040209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 99,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.952,89 DESCONTOS..: 1.583,31VALOR LÍQUIDO..: 3.369,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0428 MARIA VANILCE ANDRADE DAS CHAGAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024068-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 348,660119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 917,40VALOR LÍQUIDO..: 4.000,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0103SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0430 MARIA ZENITA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0024079-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 528,730118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 326,400119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.806,68 DESCONTOS..: 882,91VALOR LÍQUIDO..: 3.923,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0435 MARIA ZILDETE DA SILVA RIBEIRO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/05/198300003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024082-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 495,110118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 265,200119 ANUENIO 34,00 944,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.501,05 DESCONTOS..: 788,09VALOR LÍQUIDO..: 3.712,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0450 MARILAIDE GONDIM DE MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0024088-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 348,660119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 945,18VALOR LÍQUIDO..: 3.972,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0454 MARIO CELIO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0000006909-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 518,610118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 307,990119 ANUENIO 18,00 507,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 833,530205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 39,79
VANTAGENS..: 5.064,72 DESCONTOS..: 854,38VALOR LÍQUIDO..: 4.210,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0458 MARTA LUCIA DO SACRAMENTO COSTA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/197900003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0024106-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 427,820118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 164,420119 ANUENIO 36,00 869,670221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78
VANTAGENS..: 3.889,35 DESCONTOS..: 592,24VALOR LÍQUIDO..: 3.297,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0104SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0423 NORMA GEANE ARRUDA DE OLIVEIRA FERREIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 7791-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 3.942,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0427 PATRICIA SOARES VIEIRA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024171-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 289,310119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 876,66VALOR LÍQUIDO..: 3.957,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3630 PAULO DRAIGO NUNES DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 04/05/200900003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0024177-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 498,170118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 270,770119 ANUENIO 8,00 222,27 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 500,000142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.028,84 DESCONTOS..: 796,72VALOR LÍQUIDO..: 4.232,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0429 PEDRO ADAUTO DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0024184-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 455,380119 ANUENIO 19,00 527,90 0052 IRRF 15 197,870142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78
VANTAGENS..: 4.139,87 DESCONTOS..: 681,03VALOR LÍQUIDO..: 3.458,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0105SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0439 RAIMUNDA ELIANA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 0024207-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 289,310119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 500,00 0153 EMPRESTIMO CEF 300,390142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.334,47 DESCONTOS..: 1.149,27VALOR LÍQUIDO..: 4.185,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0449 RAIMUNDA MENDES DE MOURA CARNEIRO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/197700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0024221-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 36,00 1.179,35 0052 IRRF 27,5 851,960142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 1.440,000212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 497,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 6.867,79 DESCONTOS..: 1.488,18VALOR LÍQUIDO..: 5.379,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0457 REGIMEIRE SOARES LIMA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/03/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024282-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 228,200118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,84 0052 IRRF 7,5 16,030119 ANUENIO 19,00 282,85 0105 DESC. APEOC 1% 13,890142 POS-GRADUACAO 30 416,76 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 99,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 69,46
VANTAGENS..: 2.535,64 DESCONTOS..: 272,01VALOR LÍQUIDO..: 2.263,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0475 ROBERLENE BATISTA PEREIRA NUNES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 29/10/200400003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024322-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 510,390118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 293,020119 ANUENIO 12,00 333,41 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.639,98 DESCONTOS..: 831,19VALOR LÍQUIDO..: 3.808,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0106SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0479 ROSA HELENA MAIA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0024339-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 246,650119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 806,22VALOR LÍQUIDO..: 4.028,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0484 ROSE ANNE OLIVEIRA ARRUDA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024348-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 331,970119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 3.942,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0490 SELMA MARIA DE ARAUJO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0024388-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 348,660119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 945,18VALOR LÍQUIDO..: 3.972,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0497 SUZANA NEIJLA CAVALCANTE MELO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024409-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 289,310119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 848,88VALOR LÍQUIDO..: 3.985,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0466 TEREZINHA MENDES DE FREITAS SANTOS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0024428-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 329,500119 ANUENIO 19,00 458,99 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78
VANTAGENS..: 2.995,52 DESCONTOS..: 353,65VALOR LÍQUIDO..: 2.641,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0107SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0469 VALDENORA NEO DA SILVA ALMEIDA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024443-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 538,640119 ANUENIO 36,00 1.089,78 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 248,750221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 5.728,45 DESCONTOS..: 1.174,86VALOR LÍQUIDO..: 4.553,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0471 VANDERLENE OLIVEIRA DE CARVALHO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0024459-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 551,320118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 367,540119 ANUENIO 19,00 556,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.012,08 DESCONTOS..: 946,64VALOR LÍQUIDO..: 4.065,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0474 VERA ALICE MAIA DE FREITAS REGES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024469-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 540,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 306,000119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.917,82 DESCONTOS..: 874,74VALOR LÍQUIDO..: 4.043,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0480 VERA LUCIA NOGUEIRA MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 0024473-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 606,080118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 427,050119 ANUENIO 19,00 622,43 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 500,00 0153 EMPRESTIMO CEF 199,330142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0243 EMPRESTIMO CEF II 173,090212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 497,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 6.009,90 DESCONTOS..: 1.433,33VALOR LÍQUIDO..: 4.576,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0108SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0481 VERA LUCIA RODRIGUES 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/198600003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024474-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 422,510118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 157,970119 ANUENIO 31,00 748,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26
VANTAGENS..: 3.841,04 DESCONTOS..: 604,63VALOR LÍQUIDO..: 3.236,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0486 VERONICA MARIA DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024480-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 547,470118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 360,510119 ANUENIO 19,00 537,35 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 49,740221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.977,01 DESCONTOS..: 963,54VALOR LÍQUIDO..: 4.013,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0488 VILANI NEO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/10/198200003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024486-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 586,800118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 436,270119 ANUENIO 34,00 944,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 5.334,58 DESCONTOS..: 1.050,85VALOR LÍQUIDO..: 4.283,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1718 VONIA MARIA DE LIMA SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200700003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0024493-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 513,450118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 298,580119 ANUENIO 10,00 277,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0153 EMPRESTIMO CEF 929,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.667,76 DESCONTOS..: 1.768,96VALOR LÍQUIDO..: 2.898,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0109SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0491 ZENAIDE MARIA DA SILVA SANTIAGO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0024509-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 560,490118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 384,230119 ANUENIO 19,00 556,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 5.095,43 DESCONTOS..: 972,50VALOR LÍQUIDO..: 4.122,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0110RESUMO DO SETOR: 000037 PROFESSORES - 60% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0189 497.152,87 0051 INSS 0189 94.686,780118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0165 86.975,05 0052 IRRF 0181 53.315,570119 ANUENIO O 0189 115.031,79 0105 DESC. APEOC 0029 788,100138 DIF. VENCIMENTO O 0001 470,34 0140 DESC. SINTSEM 0176 4.670,520141 DESLOCAMENTO O 0019 7.700,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0032 18.796,040142 POS-GRADUACAO O 0136 110.859,46 0243 EMPRESTIMO CEF II 0004 861,310145 CARGO COMISSIONADO O 0011 9.312,000151 5/5 DECISAO JUDICIAL O 0001 497,510205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0007 517,380209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0004 1.227,340210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0018 3.930,770212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0006 4.151,350215 PG2 - MESTRADO O 0010 11.252,600221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0169 27.976,78
TOTAL DE SERVIDORES: 189 VANTAGEM: 877.055,24 DESCONTO: 173.118,32ORC.: 877.055,24 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 703.936,92------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 869.355,24TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 196.995,90
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0111SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0055 ANA CILEDA MAIA DE ALMEIDA FELIPE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022324-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 567,830119 ANUENIO 19,00 527,90 0052 IRRF 22,5 397,580142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 800,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 5.162,14 DESCONTOS..: 993,19VALOR LÍQUIDO..: 4.168,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10901ANA PAULA PITOMBEIRA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 1001541-3
0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1022 BENEDITO ARAUJO FERREIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198400003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 20234-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 33,00 916,88 0052 IRRF 27,5 521,950142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 131,970221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.667,77 DESCONTOS..: 1.290,14VALOR LÍQUIDO..: 4.377,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0120 EDILEUZA GONDIM DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022637-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 578,200119 ANUENIO 19,00 556,26 0052 IRRF 22,5 373,800142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 800,00 0153 EMPRESTIMO CEF 813,170210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.256,40 DESCONTOS..: 1.792,95VALOR LÍQUIDO..: 3.463,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11013FRANCILENE RODRIGUES LIMA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/06/201700003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 20518-4
0145 CARGO COMISSIONADO 1.900,00 0051 INSS 9 171,00VANTAGENS..: 1.900,00 DESCONTOS..: 171,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.729,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0112SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10912FRANCISCA FRANCINEIDE CHAVES GONDIM 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 17876-4
0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10893FRANCISCO FERNANDO RIBEIRO 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 3720-6
0145 CARGO COMISSIONADO 1.900,00 0051 INSS 9 171,00VANTAGENS..: 1.900,00 DESCONTOS..: 171,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.729,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10898GRACIEL ARAUJO SANTOS 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023035-9
0145 CARGO COMISSIONADO 1.700,00 0051 INSS 9 153,00VANTAGENS..: 1.700,00 DESCONTOS..: 153,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.547,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10895HELENA ALMEIDA LIMA MALVEIRA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700001DIRETORA DE ESCOLA 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 14667-6
0145 CARGO COMISSIONADO 1.900,00 0051 INSS 9 171,00VANTAGENS..: 1.900,00 DESCONTOS..: 171,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.729,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0030 HELENA LUCIA MANO DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023045-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 536,660119 ANUENIO 19,00 527,90 0052 IRRF 22,5 255,530142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 600,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.878,79 DESCONTOS..: 819,97VALOR LÍQUIDO..: 4.058,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10886JOSE GUERREIRO MAIA FILHO 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 8627-4
0145 CARGO COMISSIONADO 2.500,00 0051 INSS 9 225,000052 IRRF 7,5 27,82
VANTAGENS..: 2.500,00 DESCONTOS..: 252,82VALOR LÍQUIDO..: 2.247,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0113SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10888LUCIA JACINTA DE ASSIS AZEVEDO 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0701409-0
0145 CARGO COMISSIONADO 2.200,00 0051 INSS 9 198,000052 IRRF 7,5 7,35
VANTAGENS..: 2.200,00 DESCONTOS..: 205,35VALOR LÍQUIDO..: 1.994,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10914LUCIANA MEIRE GOMES REGIS 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0009079-4
0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0189 LUZIA MEDEIROS DE SALES FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023476-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 558,660119 ANUENIO 19,00 527,90 0052 IRRF 22,5 380,890142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 800,00 0153 EMPRESTIMO CEF 1.060,980221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 5.078,79 DESCONTOS..: 2.028,31VALOR LÍQUIDO..: 3.050,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10896MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 23502-4
0145 CARGO COMISSIONADO 1.900,00 0051 INSS 9 171,00VANTAGENS..: 1.900,00 DESCONTOS..: 171,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.729,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10887MARCIO JOSE LOPES DE LIMA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 18141-2
0145 CARGO COMISSIONADO 2.500,00 0051 INSS 9 225,000052 IRRF 7,5 27,82
VANTAGENS..: 2.500,00 DESCONTOS..: 252,82VALOR LÍQUIDO..: 2.247,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10899MARIA ADRIANA DOS SANTOS SANTIAGO 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 21270-9
0145 CARGO COMISSIONADO 1.700,00 0051 INSS 9 153,00VANTAGENS..: 1.700,00 DESCONTOS..: 153,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.547,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0114SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0149 MARIA ALBENES MENDES DE SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023533-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 587,370119 ANUENIO 19,00 556,26 0052 IRRF 22,5 390,490141 DESLOCAMENTO 500,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 833,530145 CARGO COMISSIONADO 800,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 5.839,75 DESCONTOS..: 1.005,64VALOR LÍQUIDO..: 4.834,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10897MARIA DO CEU MEDEIROS DE FREITAS 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 18459-4
0145 CARGO COMISSIONADO 1.900,00 0051 INSS 9 171,00VANTAGENS..: 1.900,00 DESCONTOS..: 171,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.729,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10902MARIA GERUSA XAVIER SILVA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 7654-6
0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10889MARIA IRANIZA DE LIMA SILVA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 23863-5
0145 CARGO COMISSIONADO 2.200,00 0051 INSS 9 198,000052 IRRF 7,5 7,35
VANTAGENS..: 2.200,00 DESCONTOS..: 205,35VALOR LÍQUIDO..: 1.994,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10890MARIA JOSE DE MOURA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 4117-3
0145 CARGO COMISSIONADO 2.200,00 0051 INSS 9 198,000052 IRRF 7,5 7,35
VANTAGENS..: 2.200,00 DESCONTOS..: 205,35VALOR LÍQUIDO..: 1.994,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0319 MARIA LEUDA RAULINO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023936-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 543,380119 ANUENIO 19,00 527,90 0052 IRRF 22,5 310,420142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 800,00
VANTAGENS..: 4.939,87 DESCONTOS..: 881,58VALOR LÍQUIDO..: 4.058,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0115SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10891MARIA LUIZA MENDES DA COSTA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 5013-0
0145 CARGO COMISSIONADO 2.200,00 0051 INSS 9 198,000052 IRRF 7,5 7,35
VANTAGENS..: 2.200,00 DESCONTOS..: 205,35VALOR LÍQUIDO..: 1.994,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0387 MARIA MARCIANA GOMES MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023990-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 545,830119 ANUENIO 19,00 527,90 0052 IRRF 22,5 314,880142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 600,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.962,14 DESCONTOS..: 888,49VALOR LÍQUIDO..: 4.073,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10900MARIA MARQUISA BESSA MAIA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024003-6
0145 CARGO COMISSIONADO 1.700,00 0051 INSS 9 153,00VANTAGENS..: 1.700,00 DESCONTOS..: 153,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.547,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11014NEURIANY MOURA NOGUEIRA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/06/201700003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 11369-7
0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10903RAIMUNDA JOCELI CHAVES LOPES 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024217-9
0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10904ROSA LUCIA MAIA SARAIVA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 18128-5
0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0116SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0494 SILVIA CRISTINA ALVES LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0024394-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 536,660119 ANUENIO 19,00 527,90 0052 IRRF 22,5 298,190142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 600,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.878,79 DESCONTOS..: 862,63VALOR LÍQUIDO..: 4.016,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10915TEREZA CRISTINA DE BRITO PINHEIRO 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 18140-4
0145 CARGO COMISSIONADO 1.700,00 0051 INSS 9 153,00VANTAGENS..: 1.700,00 DESCONTOS..: 153,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.547,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10892VALDETRUDES GONCALVES GALDINO DE FRANCA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0572794-4
0145 CARGO COMISSIONADO 2.200,00 0051 INSS 9 198,000052 IRRF 7,5 7,35
VANTAGENS..: 2.200,00 DESCONTOS..: 205,35VALOR LÍQUIDO..: 1.994,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0493 ZUARINA MAIA NUNES 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0024515-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 400,820119 ANUENIO 18,00 434,83 0052 IRRF 15 103,210145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0105 DESC. APEOC 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,15
VANTAGENS..: 3.643,84 DESCONTOS..: 552,33VALOR LÍQUIDO..: 3.091,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0117RESUMO DO SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0010 27.421,71 0051 INSS 0033 9.210,850119 ANUENIO O 0010 5.631,63 0052 IRRF 0017 3.439,330141 DESLOCAMENTO O 0001 500,00 0105 DESC. APEOC 0001 24,150142 POS-GRADUACAO O 0009 7.501,77 0140 DESC. SINTSEM 0010 274,170145 CARGO COMISSIONADO O 0033 50.200,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0003 2.006,120210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 298,500221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0009 1.554,67
TOTAL DE SERVIDORES: 33 VANTAGEM: 93.108,28 DESCONTO: 14.954,62ORC.: 93.108,28 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 78.153,66------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 92.608,28TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 20.985,04
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0118SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000040 PROFESSORES - 60% - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10741RONNEY KELLEY MAIA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H TEMPORÁRIO 02/01/201700003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0024336-1
0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 2.135,64 0051 INSS 9 192,200052 IRRF 7,5 2,95
VANTAGENS..: 2.135,64 DESCONTOS..: 195,15VALOR LÍQUIDO..: 1.940,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0119RESUMO DO SETOR: 000040 PROFESSORES - 60% - TEMPORARIOS 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 2.135,64 0051 INSS 0001 192,20
0052 IRRF 0001 2,95
TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 2.135,64 DESCONTO: 195,15ORC.: 0,00 EXT.: 2.135,64 LÍQUIDO.: 1.940,49------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 2.135,64TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 483,94
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0120SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000044 SEDE - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0679 ANA LUCIA DE FREITAS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0029 FORUM 0022349-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 366,710119 ANUENIO 35,00 845,51 0052 IRRF 15 90,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 72,47 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,15
VANTAGENS..: 3.333,73 DESCONTOS..: 481,11VALOR LÍQUIDO..: 2.852,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0077 ANGELA MARIA EDUARDO BEZERRA LINS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 03/10/198300003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 11350-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 33,00 916,88 0052 IRRF 27,5 774,950142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 1.920,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 6.587,77 DESCONTOS..: 1.411,17VALOR LÍQUIDO..: 5.176,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0885 ANTONIA HOZANA SOUSA DE ASSIS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/04/198700003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0022404-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 504,280119 ANUENIO 30,00 833,53 0052 IRRF 22,5 281,900142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92
VANTAGENS..: 4.584,42 DESCONTOS..: 813,96VALOR LÍQUIDO..: 3.770,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0243 LEIDE MARIA DE QUEIROZ MALVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/197500003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0023400-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 531,790119 ANUENIO 36,00 1.000,23 0052 IRRF 22,5 331,970142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.834,47 DESCONTOS..: 891,54VALOR LÍQUIDO..: 3.942,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0073 MARIA CARMELIA DE OLIVEIRA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0023577-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 8 132,250119 ANUENIO 19,00 263,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,89
0153 EMPRESTIMO CEF 85,27VANTAGENS..: 1.653,17 DESCONTOS..: 231,41
VALOR LÍQUIDO..: 1.421,76------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0121SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000044 SEDE - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0236 MARIA DE FATIMA LIMA MACHADO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/04/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 1152-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.379,95 0052 IRRF 27,5 542,390119 ANUENIO 19,00 527,900142 POS-GRADUACAO 30 833,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 5.742,09 DESCONTOS..: 1.150,83VALOR LÍQUIDO..: 4.591,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10793MONICA GADELHA DOS REIS MALVEIRA 0446 CHEFE DE DIVISAO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 11349-2
0145 CARGO COMISSIONADO 1.600,00 0051 INSS 8 128,00VANTAGENS..: 1.600,00 DESCONTOS..: 128,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.472,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0470 RITA MARIA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0024313-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 544,960119 ANUENIO 19,00 622,43 0052 IRRF 22,5 355,950142 POS-GRADUACAO 30 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 497,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27
VANTAGENS..: 4.954,22 DESCONTOS..: 928,69VALOR LÍQUIDO..: 4.025,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0122RESUMO DO SETOR: 000044 SEDE - FME 08-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 17.697,17 0051 INSS 0008 3.424,870005 1/3 FÉRIAS O 0001 1.379,95 0052 IRRF 0006 2.377,410119 ANUENIO O 0007 5.010,43 0140 DESC. SINTSEM 0006 149,160142 POS-GRADUACAO O 0005 4.167,65 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 85,270145 CARGO COMISSIONADO O 0002 3.520,000212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 497,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0006 1.017,12
TOTAL DE SERVIDORES: 8 VANTAGEM: 33.289,87 DESCONTO: 6.036,71ORC.: 33.289,87 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 27.253,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 33.289,87TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 7.543,48
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0123RESUMO DA SECRETARIA: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0428 861.300,48 0051 INSS 0448 153.804,560002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0020 994,24 0052 IRRF 0270 75.149,170005 1/3 FÉRIAS O 0002 1.751,62 0105 DESC. APEOC 0039 1.007,040006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0003 4.340,06 0140 DESC. SINTSEM 0361 7.720,140102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0052 24.198,220118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0233 121.727,87 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0004 1.055,140119 ANUENIO O 0408 189.315,29 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0001 281,100138 DIF. VENCIMENTO O 0001 470,34 0243 EMPRESTIMO CEF II 0005 1.200,040141 DESLOCAMENTO O 0025 10.100,000142 POS-GRADUACAO O 0179 146.701,250145 CARGO COMISSIONADO O 0074 85.592,000151 5/5 DECISAO JUDICIAL O 0001 497,510163 PENSAO O 0005 4.997,330173 ADICIONAL NOTURNO O 0018 4.216,500205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0008 567,120209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0005 1.306,950210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0022 4.517,830212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0008 5.119,240215 PG2 - MESTRADO O 0011 12.502,890221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0249 40.602,26
TOTAL DE SERVIDORES: 473 VANTAGEM: 1.504.620,78 DESCONTO: 264.415,41ORC.: 1.499.286,48 EXT.: 5.334,30 LÍQUIDO.: 1.240.205,37------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 1.468.452,97VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 332.751,44
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0124SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10809ALLAN CESAR LIMA DIOGENES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18255-9
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3622 ANA CRISTINE BARROS CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/200900000 0001 PADRAO 0022336-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 78,700002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 5,00 46,85
VANTAGENS..: 1.014,92 DESCONTOS..: 88,07VALOR LÍQUIDO..: 926,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10872AURIFRANCIA NUNES DE SOUSA 0427 OUVIDOR (A) COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001286-4
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11001DIEGO LIMA MENDES 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18836-0
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0645 JOAO BATISTA DE SOUSA 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023157-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.410,03 0051 INSS 11 319,120119 ANUENIO 5,00 138,14 0052 IRRF 7,5 50,850210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 352,95
VANTAGENS..: 2.901,12 DESCONTOS..: 369,97VALOR LÍQUIDO..: 2.531,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0503 LINDEMBERG JOSE MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 11/05/199800000 0001 PADRAO 0023420-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 9 162,760119 ANUENIO 5,00 51,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,360145 CARGO COMISSIONADO 720,00
VANTAGENS..: 1.808,52 DESCONTOS..: 173,12VALOR LÍQUIDO..: 1.635,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0125SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3621 LUCIA DE FATIMA LIMA BANDEIRA MAIA 0226 AUXILIAR DE GABINETE EFETIVO 01/02/198300000 0001 PADRAO 0023438-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.255,83 0051 INSS 11 461,330106 INSALUBRIDADE 20% 451,16 0052 IRRF 15 205,090119 ANUENIO 34,00 766,98 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,550145 CARGO COMISSIONADO 720,00
VANTAGENS..: 4.193,97 DESCONTOS..: 688,97VALOR LÍQUIDO..: 3.505,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10935LUCIA DE FATIMA NOGUEIRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0012301-3
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10791MAGDA FERREIRA QUEIROGA 0439 AUDITOR EM SAUDE COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001536-7
0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 11 440,000052 IRRF 15 150,76
VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 590,76VALOR LÍQUIDO..: 3.409,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10808MARIA ANECILIA DE OLIVEIRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023548-2
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1105 MARIA CLEIDENIRA FREIRE CARNEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600000 0001 PADRAO 0023590-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 78,700119 ANUENIO 5,00 46,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 983,85 DESCONTOS..: 88,07VALOR LÍQUIDO..: 895,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0506 MARIA DE FATIMA ALMEIDA CHAVES 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 2555-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31
VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0126SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10805MARIA GERLANIA MAIA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21561-9
0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0051 INSS 8 96,000145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00
VANTAGENS..: 1.231,07 DESCONTOS..: 96,00VALOR LÍQUIDO..: 1.135,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10790MARIA LIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0671600-8
0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 11 352,000052 IRRF 15 72,40
VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 424,40VALOR LÍQUIDO..: 2.775,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10954MILENA DE HOLANDA MENDES 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18373-3
0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 11 352,000052 IRRF 15 72,40
VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 424,40VALOR LÍQUIDO..: 2.775,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10750SANDRA MARIA LIRA DE OLIVEIRA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/01/201700004SECRETARIO MUNICIPAL 0001 PADRAO 18030-0
0102 SUBSIDIO 8.000,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 1.111,18
VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 1.719,62VALOR LÍQUIDO..: 6.280,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10788THALYTA MARTINS PEROBA 0377 ASSESSOR TECNICO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17978-7
0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 11 440,000052 IRRF 15 179,20
VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 619,20VALOR LÍQUIDO..: 3.380,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0127RESUMO DO SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS 09-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 8.882,78 0051 INSS 0017 4.071,670002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 62,14 0052 IRRF 0008 1.862,880102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0005 64,710106 INSALUBRIDADE O 0002 712,400119 ANUENIO O 0006 1.115,960145 CARGO COMISSIONADO O 0012 23.640,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 352,95
TOTAL DE SERVIDORES: 17 VANTAGEM: 42.766,23 DESCONTO: 5.999,26ORC.: 42.704,09 EXT.: 62,14 LÍQUIDO.: 36.766,97------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 42.704,09TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 9.676,75
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0128SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0501 ANA GLAUCIA SOMBRA SARAIVA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022339-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.372,84 0052 IRRF 22,5 242,350106 INSALUBRIDADE 20% 474,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 23,720108 ADICIONAL NOTURNO 40 Hora(s) 107,850119 ANUENIO 5,00 118,640137 MESTRADO 35% 830,49
VANTAGENS..: 3.904,38 DESCONTOS..: 266,07VALOR LÍQUIDO..: 3.638,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0654 ANA LUIZA MARTINS MOURAO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/01/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0022357-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.660,94 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 932,18 0052 IRRF 27,5 868,460108 ADICIONAL NOTURNO 32 Hora(s) 169,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 46,600119 ANUENIO 5,00 233,040135 ESPECIALIZACAO 20% 932,18
VANTAGENS..: 6.927,82 DESCONTOS..: 1.523,50VALOR LÍQUIDO..: 5.404,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0680 ANA MARCIA DE OLIVEIRA CASTRO 0003 ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022358-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.745,37 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 949,07 0052 IRRF 27,5 855,530119 ANUENIO 5,00 237,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,450135 ESPECIALIZACAO 20% 949,07
VANTAGENS..: 6.880,77 DESCONTOS..: 1.511,42VALOR LÍQUIDO..: 5.369,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1875 ANTONIO CARLOS PESSOA CHAVES 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 03/09/200700000 0001 PADRAO 0022418-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 13.977,13 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 2.795,42 0052 IRRF 27,5 3.033,310119 ANUENIO 5,00 698,85 0054 ABATE TETO MÁXIMO 14.800,00 5.466,820135 ESPECIALIZACAO 20% 2.795,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 139,77
VANTAGENS..: 20.266,82 DESCONTOS..: 9.248,34VALOR LÍQUIDO..: 11.018,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0533 CELIO SILVA GUERREIRO 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022522-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31
VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0129SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0535 CLECIA MARIA DE SANTIAGO MOURA 0322 FARMACEUTICO/BIOQUIMICO - EFETIVO 01/06/199800000 0001 PADRAO 0022554-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 954,480119 ANUENIO 5,00 235,16 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,030135 ESPECIALIZACAO 20% 940,660252 SOBRE-AVISO II 800,00
VANTAGENS..: 7.619,80 DESCONTOS..: 1.609,95VALOR LÍQUIDO..: 6.009,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1099 CLEUDIANO OLIVEIRA MAGALHAES 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022564-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 104,600106 INSALUBRIDADE 20% 187,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370108 ADICIONAL NOTURNO 128 Hora(s 136,290119 ANUENIO 5,00 46,85
VANTAGENS..: 1.307,54 DESCONTOS..: 113,97VALOR LÍQUIDO..: 1.193,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0537 DELVA MARIA ARAUJO COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/199900000 0001 PADRAO 0022611-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.027,45 0051 INSS 8 102,740106 INSALUBRIDADE 20% 205,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,270119 ANUENIO 5,00 51,37
VANTAGENS..: 1.284,31 DESCONTOS..: 113,01VALOR LÍQUIDO..: 1.171,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1850 DILCE HELENA MAIA. 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/200700000 0001 PADRAO 0022623-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 206,660106 INSALUBRIDADE 20% 187,40 0052 IRRF 7,5 13,910117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 1.125,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 5,00 46,85
VANTAGENS..: 2.296,25 DESCONTOS..: 229,94VALOR LÍQUIDO..: 2.066,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0539 EDMAR DA SILVA BRANDAO 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022649-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 9 163,420106 INSALUBRIDADE 20% 207,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,360113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 520,000119 ANUENIO 5,00 51,83
VANTAGENS..: 1.815,85 DESCONTOS..: 173,78VALOR LÍQUIDO..: 1.642,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0130SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1112 ELIANGELA SANTOS DOS REIS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600000 0001 PADRAO 0022677-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 152,210106 INSALUBRIDADE 20% 187,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 520,000119 ANUENIO 5,00 46,85
VANTAGENS..: 1.691,25 DESCONTOS..: 161,58VALOR LÍQUIDO..: 1.529,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1100 FRANCELIO JOSE BARROS DA SILVA 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022770-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 104,600106 INSALUBRIDADE 20% 187,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370108 ADICIONAL NOTURNO 128 Hora(s 136,29 0153 EMPRESTIMO CEF 229,050119 ANUENIO 5,00 46,85
VANTAGENS..: 1.307,54 DESCONTOS..: 343,02VALOR LÍQUIDO..: 964,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0541 FRANCISCA JUCILEUZA SOUSA GADELHA 0025 AUX. DE LABORATORIO DE AN EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 18219-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 93,700106 INSALUBRIDADE 20% 187,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 5,00 46,85
VANTAGENS..: 1.171,25 DESCONTOS..: 103,07VALOR LÍQUIDO..: 1.068,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10785FRANCISCO IELANO VASCONCELOS MESQUITA 0414 ASSESSOR ESPECIAL COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 13916-5
0145 CARGO COMISSIONADO 4.800,00 0051 INSS 11 528,000052 IRRF 22,5 282,41
VANTAGENS..: 4.800,00 DESCONTOS..: 810,41VALOR LÍQUIDO..: 3.989,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10786GRAZIELE GOMES DA SILVA 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18183-8
0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 11 352,000052 IRRF 7,5 42,36
VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 394,36VALOR LÍQUIDO..: 2.805,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0131SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0662 JOSIMARY MENDES DE SOUZA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 13/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023335-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.351,66 0051 INSS 11 358,980106 INSALUBRIDADE 20% 470,33 0052 IRRF 15 80,880108 ADICIONAL NOTURNO 40 Hora(s) 106,89 0140 DESC. SINTSEM 1% 23,510119 ANUENIO 5,00 117,580228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS 217,08
VANTAGENS..: 3.263,54 DESCONTOS..: 463,37VALOR LÍQUIDO..: 2.800,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1130 KILVIA KELLY GOMES DE VASCONCELOS. 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023384-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 703,640119 ANUENIO 5,00 218,220135 ESPECIALIZACAO 20% 872,89
VANTAGENS..: 6.328,46 DESCONTOS..: 1.312,08VALOR LÍQUIDO..: 5.016,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0548 LUCIA GOMES DE MENEZES 0328 NUTRICIONISTA EFETIVO 05/05/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0023441-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.395,62 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 879,12 0052 IRRF 27,5 716,070119 ANUENIO 5,00 219,78 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,950135 ESPECIALIZACAO 20% 879,12
VANTAGENS..: 6.373,64 DESCONTOS..: 1.368,46VALOR LÍQUIDO..: 5.005,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0550 LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA CHAVES 0334 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023454-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 8 132,090106 INSALUBRIDADE 20% 207,330108 ADICIONAL NOTURNO 64 Hora(s) 75,390113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 130,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 150,000119 ANUENIO 5,00 51,83
VANTAGENS..: 1.651,24 DESCONTOS..: 132,09VALOR LÍQUIDO..: 1.519,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0132SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0665 MARCIA MARISA MOREIRA DA SILVA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 02/05/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0023504-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.182,72 0051 INSS 11 373,760106 INSALUBRIDADE 20% 436,54 0052 IRRF 15 70,370108 ADICIONAL NOTURNO 24 Hora(s) 59,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 21,820119 ANUENIO 3,00 65,480135 ESPECIALIZACAO 20% 436,540228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS 217,08
VANTAGENS..: 3.397,88 DESCONTOS..: 465,95VALOR LÍQUIDO..: 2.931,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0542 MARIA BANDEIRA SALES 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800000 0001 PADRAO 0023569-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,240119 ANUENIO 5,00 65,31
VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 130,62VALOR LÍQUIDO..: 1.502,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2675 MARIA CLEIDE DOS SANTOS SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/198600000 0001 PADRAO 0023587-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.082,96 0051 INSS 8 108,290106 INSALUBRIDADE 20% 216,59 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,820119 ANUENIO 5,00 54,14
VANTAGENS..: 1.353,69 DESCONTOS..: 119,11VALOR LÍQUIDO..: 1.234,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0544 MARIA CREUZA PEREIRA DE ARAUJO NOGUEIRA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023597-0
0001 VENCIMENTO BASE 21/30 914,36 0051 INSS 8 93,420002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,070106 INSALUBRIDADE 20% 182,870108 ADICIONAL NOTURNO 24 Hora(s) 24,930119 ANUENIO 5,00 45,71
VANTAGENS..: 1.198,94 DESCONTOS..: 93,42VALOR LÍQUIDO..: 1.105,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0546 MARIA DO SOCORRO MOURA SILVA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800000 0001 PADRAO 0023746-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0153 EMPRESTIMO CEF 235,210119 ANUENIO 5,00 65,31
VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 365,83VALOR LÍQUIDO..: 1.266,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0133SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0549 MARIA IVONETE RIBEIRO BATISTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023873-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 8 103,660106 INSALUBRIDADE 20% 207,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,360119 ANUENIO 5,00 51,83
VANTAGENS..: 1.295,85 DESCONTOS..: 114,02VALOR LÍQUIDO..: 1.181,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0552 MARIA MOURA GRANJA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024008-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 11 306,100106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0052 IRRF 7,5 42,950111 SOBRE-AVISO 1.150,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31
VANTAGENS..: 2.782,78 DESCONTOS..: 362,11VALOR LÍQUIDO..: 2.420,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0554 MARIA RITA CARNEIRO 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800000 0001 PADRAO 0024033-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,240119 ANUENIO 5,00 65,31
VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 130,62VALOR LÍQUIDO..: 1.502,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0558 MARIA VANEIDE SANTOS DA COSTA MOURA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024066-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31
VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1125 MICHAYLLON FRANKLIN BEZERRA 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 2404-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 6.988,56 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 1.397,71 0052 IRRF 27,5 1.750,000119 ANUENIO 5,00 349,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 69,880135 ESPECIALIZACAO 20% 1.397,71
VANTAGENS..: 10.133,40 DESCONTOS..: 2.428,32VALOR LÍQUIDO..: 7.705,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0134SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0559 OSIAS DE SOUSA LIMA 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 1350-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 6.267,71 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 1.253,54 0052 IRRF 27,5 938,970119 ANUENIO 5,00 313,380135 ESPECIALIZACAO 20% 1.253,54
VANTAGENS..: 9.088,17 DESCONTOS..: 1.547,41VALOR LÍQUIDO..: 7.540,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0864 RAIMUNDA ILMA DE CASTRO MENESES 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 04/04/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0024215-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31
VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1124 RICARDO HELIO CHAVES MAIA. 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 24303-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 13.977,13 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 2.795,42 0052 IRRF 27,5 2.929,040119 ANUENIO 5,00 698,85 0054 ABATE TETO MÁXIMO 14.800,00 5.466,820135 ESPECIALIZACAO 20% 2.795,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 139,77
VANTAGENS..: 20.266,82 DESCONTOS..: 9.144,07VALOR LÍQUIDO..: 11.122,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0560 SEBASTIANA LUCIA MOURA REGIS 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024380-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31
VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0561 VANILDA NEO DA SILVA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024468-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31
VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0135SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0675 VIVIAN CARLLA BRILHANTE CHAVES 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/01/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0024490-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.330,49 0052 IRRF 15 167,960106 INSALUBRIDADE 20% 466,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 23,300108 ADICIONAL NOTURNO 40 Hora(s) 105,930119 ANUENIO 5,00 116,520135 ESPECIALIZACAO 20% 466,090275 PARCELAMENTO 13 SALARIO 429,51
VANTAGENS..: 3.914,63 DESCONTOS..: 191,26VALOR LÍQUIDO..: 3.723,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2677 ZILA FREITAS DE ANDRADE MOURA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/03/197900003PADRAO 0001 PADRAO 0024511-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,240119 ANUENIO 5,00 65,31
VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 130,62VALOR LÍQUIDO..: 1.502,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0136RESUMO DO SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0034 97.200,09 0051 INSS 0034 9.935,770002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0052 IRRF 0017 13.692,690106 INSALUBRIDADE O 0034 19.439,87 0054 ABATE TETO MÁXIMO O 0002 10.933,640108 ADICIONAL NOTURNO O 0009 922,57 0140 DESC. SINTSEM 0026 793,820111 SOBRE-AVISO O 0001 1.150,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 464,260113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0003 1.170,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0002 1.275,000119 ANUENIO O 0034 4.816,240135 ESPECIALIZACAO O 0011 13.718,640137 MESTRADO O 0001 830,490145 CARGO COMISSIONADO O 0002 8.000,000228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS O 0002 434,160252 SOBRE-AVISO II O 0001 800,000275 PARCELAMENTO 13 SALARIO E 0001 429,51
TOTAL DE SERVIDORES: 36 VANTAGEM: 150.217,64 DESCONTO: 35.820,18ORC.: 149.757,06 EXT.: 460,58 LÍQUIDO.: 114.397,46------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 138.823,42TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 31.457,39
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0137SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6565 ABIGAIL LUCIA NOGUEIRA MAIA FERNANDES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0022254-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6567 ADELINA SILVA DOS SANTOS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0022259-3
0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 2.044,58 0051 INSS 8 123,000140 DESC. SINTSEM 1% 12,300261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00
VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6479 ADRIANA LIMA DE SOUSA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0022267-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 190,860005 1/3 FÉRIAS 1/3 595,42 0052 IRRF 7,5 1,930106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.627,70 DESCONTOS..: 215,09VALOR LÍQUIDO..: 2.412,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0563 AFRANIA REGINA REGIS DE MOISES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0022275-5
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6569 ALYNE VIEIRA DE SOUSA PINTO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0022312-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0138SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6451 ANA CRISTINA SILVA BRITO REGIS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022335-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6480 ANA LUIZA DE OLIVEIRA PERGENTINO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0022356-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6452 ANA MARIA GRANGEIRO VIEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0022365-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10327ANITA LENUAR DE ANDRADE MOURA NOGUEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 15/04/201600000 0001 PADRAO 15823-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 118,080106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 1.983,08 DESCONTOS..: 130,38VALOR LÍQUIDO..: 1.852,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6453 ANTONIA HOLANDA BESERRA NEO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0022403-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0139SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0566 ANTONIA VERANEIDE CHAVES PORTELA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/04/200400003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022413-8
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6454 ARLENE MAIA DE ARAUJO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 7590-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6568 CAROLINE APARECIDA REGIS NOGUEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0022517-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0153 EMPRESTIMO CEF 329,860129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 474,18VALOR LÍQUIDO..: 1.558,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0568 CLAUBIA RODRIGUES LIMA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0022543-6
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6457 CLEUDENIA MARIA NUNES GUIMARAES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0022563-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6455 DANYA GERUCIA DE SOUSA HOLANDA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0022598-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0140SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6456 DARLENE MARIA LIMA MOURA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022599-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0153 EMPRESTIMO CEF 320,210129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 464,53VALOR LÍQUIDO..: 1.567,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0570 DEUZIRAM MAIA SILVA DE OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0022615-7
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0572 DIANA QUEIROZ DE FREITAS SOUSA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 02/05/200100000 0001 PADRAO 0022618-1
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 0,00
VALOR LÍQUIDO..: 507,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0574 EDINEUZA ESTEVAM DA SILVA MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0022646-7
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6570 ELAYNE CRISTINA DE LIMA MOREIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0022669-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0575 ELCI BRAUNA DA SILVA ARAUJO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0022671-8
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07
VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0141SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0576 ELIAS BANDEIRA GUIMARAES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0022678-5
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6458 ELIENE ALVES DE QUEIROZ MACIEL 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0022683-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0153 EMPRESTIMO CEF 214,810129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 359,13VALOR LÍQUIDO..: 1.673,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6572 EXPEDITO SOARES PEREIRA JUNIOR 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0022729-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6574 FATIMA JOSIANE DE OLIVEIRA GUIMARAES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0022740-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0579 FRANCISCA DE SOUSA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0022792-7
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07
VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0142SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9394 FRANCISCA ELIETE SANTOS DE MOURA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 01/12/201400000 0001 PADRAO 10366-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 120,050106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 2,00 24,60 0153 EMPRESTIMO CEF 50,500129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.007,68 DESCONTOS..: 182,85VALOR LÍQUIDO..: 1.824,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6459 FRANCISCA MEYRE CAVALCANTE 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0022835-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0581 GEIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 26/04/200100000 0001 PADRAO 0022995-4
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0583 GILDETE VIEIRA DE ALMEIDA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0023018-9
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07
VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0584 HELIO SILVA FREIRE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/04/200400003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0571039-1
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6582 ISABELA GEISA NOGUEIRA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0023080-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0143SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10581ISMALEN GISSELY DA SILVA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 07/06/201600000 0001 PADRAO 16395-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 119,070106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 1,00 12,300129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 1.995,38 DESCONTOS..: 131,37VALOR LÍQUIDO..: 1.864,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6461 JANAINA GUIMARAES COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0023114-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6462 JANE LUCIA ESTACIO CHAVES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0023117-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6463 JARDENIA DARQUE DA SILVA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0023127-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6583 JESSICA DE FREITAS MELO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0023142-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0144SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6586 JOANA DARC DE FREITAS NUNES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023147-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6491 JOELMA CRISTINA MOURA FEITOSA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 17/08/201200003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 0023187-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0153 EMPRESTIMO CEF 209,400129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 189,52
0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 543,24
VALOR LÍQUIDO..: 1.489,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0586 JOSE EVARISTO DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023244-0
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0587 JOSE MAILSON PEREIRA RODRIGUES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023277-7
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0588 JOVELINA FERREIRA COSTA DE SOUSA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0023337-4
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0590 JULIA FRANCILENE DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/06/200300003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0571013-8
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0145SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6597 KARINA TAVORA GONDIM DE CASTRO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023362-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6592 KEILA MARIA DA SILVA SOUSA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023374-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6464 KEILA PATRICIA COSTA DE JESUS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023376-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6482 KELVIA MARIA GUIMARAES MAIA DA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0023381-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6465 LEILA TATIANA LIMA DE FREITAS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0023403-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0146SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0592 LIANE ROCHA FREIRE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/06/200200003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023411-7
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6601 LUANA MARA GOMES REGES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023430-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 190,860005 1/3 FÉRIAS 1/3 595,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000119 ANUENIO 4,00 49,200129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.627,70 DESCONTOS..: 213,16VALOR LÍQUIDO..: 2.414,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0594 LUCINEIVA GOMES COSTA VIEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 02/01/200300003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023453-2
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6603 MABELLY INGRYD COSTA LIMA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0023485-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6607 MARCELA DE ALMEIDA FELIPE 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200000 0001 PADRAO 0023499-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0147SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6610 MARCIA REJANE SOUSA OLIVEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023507-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0553 MARDONIO MAIA REGIS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0023525-3
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07
VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0555 MARIA ALICE SOUSA OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0023537-7
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6559 MARIA ANA LUCIA FERNANDES MARTINS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0023547-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0557 MARIA AURENICE MATOS DUARTE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900000 0001 PADRAO 0023564-4
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07
VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6466 MARIA AURINEIDE SILVA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0023568-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0148SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0562 MARIA BATISTA DE FREITAS BARROS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0023570-9
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0564 MARIA BERNADETE FERNANDES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0023573-3
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0565 MARIA CLAUDIA LIMA PINHEIRO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 0571035-9
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07
VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6553 MARIA DA CONCEICAO ALVES FERNANDES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 757400-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 190,860005 1/3 FÉRIAS 1/3 595,42 0052 IRRF 7,5 1,930106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.627,70 DESCONTOS..: 215,09VALOR LÍQUIDO..: 2.412,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0567 MARIA DA CONCEICAO ANDRADE LIMA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023600-4
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8336 MARIA DA PAZ GUERREIRO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 01/04/201300000 0001 PADRAO 4870-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0153 EMPRESTIMO CEF 255,200129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 399,52VALOR LÍQUIDO..: 1.632,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0149SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0569 MARIA DE FATIMA ANDRADE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 29/06/200000003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0023644-6
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0571 MARIA DE FATIMA FREITAS REBOUCAS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 2764-2
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0573 MARIA DE FATIMA MAIA DE SOUSA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/04/200400000 0001 PADRAO 0023671-3
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0580 MARIA DO CARMO SILVA COSTA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023719-1
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0582 MARIA DO SOCORRO ALVES N. MARTINS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0023725-6
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07
VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6561 MARIA ELISAMAR DA SILVA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0023772-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0591 MARIA ERONEIDE SILVA N. OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0023787-6
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0150SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6467 MARIA IDELZUITE NUNES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 0023848-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0593 MARIA IRANILDE MUNIZ F. DE CASTRO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 570929-6
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07
VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0595 MARIA JACILDA MAIA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0023877-5
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0596 MARIA JOECI MENDES GONSALVES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0023884-8
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0597 MARIA JORDENIA DA SILVA MENDES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023886-4
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4520 MARIA JOSE NOBRE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900000 0001 PADRAO 0023903-8
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0151SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8507 MARIA JOSELIA DA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 03/06/201300003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0023905-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0599 MARIA JUCILEIDE GOMES DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900000 0001 PADRAO 0023915-1
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07
VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0600 MARIA JUCILENE GUIMARAES CHAVES COSTA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0023918-6
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07
VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6468 MARIA LAURICI PAIVA DE LIMA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0023925-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0601 MARIA LUCIA DOS SANTOS MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0023948-8
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07
VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0602 MARIA LUCICREIDE CHAVES MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 19/06/200000003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0023955-0
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0152SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0603 MARIA LUCILENE DE ARAUJO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0023961-5
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07
VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0604 MARIA LUZINEIDE DOS SANTOS LIMA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900000 0001 PADRAO 0023980-1
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07
VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0605 MARIA MAIA SALDANHA DE SOUSA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023988-7
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0606 MARIA NAIR DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0024009-5
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0607 MARIA NAZAILDE CARNEIRO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900000 0001 PADRAO 0024010-9
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9027 MARIA OZANILDA CARNEIRO DE OLIVEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 06/03/201400003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0572006-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 121,030106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 3,00 36,90 0153 EMPRESTIMO CEF 153,560129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00
VANTAGENS..: 2.019,98 DESCONTOS..: 296,89VALOR LÍQUIDO..: 1.723,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0608 MARIA RAIMUNDA DE SENA MACENA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0024026-5
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0153SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6566 MARIA RIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024036-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0609 MARIA VALFRIDA CASTRO DE OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024060-5
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07
VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9327 MARIA VANDA COSTA MOURA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 01/09/201400003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 573615-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 120,050106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 2,00 24,60 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.007,68 DESCONTOS..: 142,35VALOR LÍQUIDO..: 1.865,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6562 MARIA VENERANDA GUERREIRO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0024071-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0610 MARIA ZEUMA DE MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024081-8
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0611 MARIA ZIVANIR DOS SANTOS OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0024084-2
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07
VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0154SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6483 MARIANA MAIA DE OLIVEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024086-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6470 NADIA LOPES DE ARAUJO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024133-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6471 NADIA MONIQUE MOURA SILVA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 1373-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0614 NILDA MARIA CHAGAS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0024147-4
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07
VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0615 NOEME JERONIMO DE LIMA SANTIAGO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 03/02/200300003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0024152-0
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07
VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0616 OSMARINA CUNHA FERREIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0024159-8
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0155SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0617 PRONUNCIANA LINO BEZERRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0024194-6
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0619 RAIMUNDA DE LIMA FREITAS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0024206-3
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0620 RAIMUNDA NONATA DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0024222-5
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6472 RAQUEL FILGUEIRA CRUZ 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0024276-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6473 RIVIA NOGUEIRA DA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024318-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6474 ROSANA DA SILVA OLIVEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024343-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0156SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0624 SEBASTIANA PALHARES DA SILVA MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0570892-3
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0626 TEREZINHA FERREIRA DA COSTA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0024425-2
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6475 VALCILENE LEITAO COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024438-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6476 VANDEJANY THAIS MARTINS DOS SANTOS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024457-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6477 VANESKA MARA MACIEL DE LIMA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0024461-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 190,860005 1/3 FÉRIAS 1/3 595,42 0052 IRRF 7,5 1,930106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.627,70 DESCONTOS..: 215,09VALOR LÍQUIDO..: 2.412,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0157SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6563 VANIA LUCIA MAIA DE FREITAS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0024465-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0627 VERA LUCIA DE FREITAS MARTINS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 0024472-4
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00
VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0628 VERA LUCIA VIDAL DE FREITAS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024477-5
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07
VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0629 VIRGINIA MARIA XAVIER MOREIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900000 0001 PADRAO 0024489-9
0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 5,07
VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 15,07VALOR LÍQUIDO..: 491,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6564 ZELIA MARIA NOGUEIRA MENDES DOS SANTOS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024508-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00
VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0158RESUMO DO SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0059 72.574,13 0051 INSS 0060 7.585,720005 1/3 FÉRIAS O 0004 2.381,68 0052 IRRF 0003 5,790006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 2.044,58 0140 DESC. SINTSEM 0060 738,000106 INSALUBRIDADE O 0059 14.514,59 0153 EMPRESTIMO CEF 0007 1.533,540119 ANUENIO O 0058 2.755,20 0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 189,520129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO O 0119 60.333,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 0116 1.160,00
0272 DESC. SINTSEM O 0019 96,33
TOTAL DE SERVIDORES: 120 VANTAGEM: 154.603,18 DESCONTO: 11.308,90ORC.: 152.558,60 EXT.: 2.044,58 LÍQUIDO.: 143.294,28------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 94.270,18TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 21.361,62
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0159SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000053 5 - SUS - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1038 AFONSO CESAR GURGEL COELHO 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022273-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.771,91 0051 INSS 9 212,380106 INSALUBRIDADE 20% 354,38 0052 IRRF 7,5 4,040108 ADICIONAL NOTURNO 72 Hora(s) 144,97 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,710119 ANUENIO 5,00 88,59
VANTAGENS..: 2.359,85 DESCONTOS..: 234,13VALOR LÍQUIDO..: 2.125,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0763 FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022864-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.891,10 0051 INSS 11 323,100106 INSALUBRIDADE 20% 378,22 0052 IRRF 7,5 53,260108 ADICIONAL NOTURNO 104 Hora(s 223,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 18,910111 SOBRE-AVISO 350,000119 ANUENIO 5,00 94,55
VANTAGENS..: 2.937,36 DESCONTOS..: 395,27VALOR LÍQUIDO..: 2.542,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0764 FRANCISCO EDNISIO DE OLIVEIRA 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 19/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022899-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.891,10 0051 INSS 11 390,410005 1/3 FÉRIAS 1/3 661,88 0052 IRRF 15 119,020106 INSALUBRIDADE 20% 378,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 18,910108 ADICIONAL NOTURNO 104 Hora(s 223,490111 SOBRE-AVISO 300,000119 ANUENIO 5,00 94,55
VANTAGENS..: 3.549,24 DESCONTOS..: 528,34VALOR LÍQUIDO..: 3.020,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0633 FRANCISCO GILBERTO DA COSTA SILVA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022915-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.864,23 0051 INSS 11 334,250106 INSALUBRIDADE 20% 372,84 0052 IRRF 7,5 60,030108 ADICIONAL NOTURNO 96 Hora(s) 203,37 0140 DESC. SINTSEM 1% 18,640111 SOBRE-AVISO 300,000119 ANUENIO 4,00 74,560138 DIF. VENCIMENTO 223,70
VANTAGENS..: 3.038,70 DESCONTOS..: 412,92VALOR LÍQUIDO..: 2.625,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0634 FRANCISCO JEOVA DE LIMA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022925-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.891,10 0051 INSS 9 212,740106 INSALUBRIDADE 20% 378,22 0052 IRRF 7,5 4,310119 ANUENIO 5,00 94,55 0140 DESC. SINTSEM 1% 18,91
VANTAGENS..: 2.363,87 DESCONTOS..: 235,96VALOR LÍQUIDO..: 2.127,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0160SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000053 5 - SUS - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0635 FRANCISCO JOSAFA DE FREITAS MENDES 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022926-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.908,15 0051 INSS 9 220,910106 INSALUBRIDADE 20% 381,63 0052 IRRF 7,5 24,720108 ADICIONAL NOTURNO 32 Hora(s) 69,38 0140 DESC. SINTSEM 1% 19,080119 ANUENIO 5,00 95,40
VANTAGENS..: 2.454,56 DESCONTOS..: 264,71VALOR LÍQUIDO..: 2.189,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0637 JUCIER JERONIMO DE MOURA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023342-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.891,10 0051 INSS 9 226,670106 INSALUBRIDADE 20% 378,22 0052 IRRF 7,5 29,090108 ADICIONAL NOTURNO 72 Hora(s) 154,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 18,910119 ANUENIO 5,00 94,55
VANTAGENS..: 2.518,59 DESCONTOS..: 274,67VALOR LÍQUIDO..: 2.243,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0639 LUIS CLAUDIO HOLANDA GARCIA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 04/01/198200003PADRAO 0001 PADRAO 830-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.499,37 0051 INSS 11 366,150106 INSALUBRIDADE 20% 499,87 0052 IRRF 15 89,580108 ADICIONAL NOTURNO 72 Hora(s) 204,490119 ANUENIO 5,00 124,96
VANTAGENS..: 3.328,69 DESCONTOS..: 455,73VALOR LÍQUIDO..: 2.872,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0821 LUIZ GONZAGA DE SOUZA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023467-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.891,10 0051 INSS 11 313,630106 INSALUBRIDADE 20% 378,22 0052 IRRF 7,5 47,520108 ADICIONAL NOTURNO 96 Hora(s) 206,300111 SOBRE-AVISO 300,000119 ANUENIO 4,00 75,64
VANTAGENS..: 2.851,26 DESCONTOS..: 361,15VALOR LÍQUIDO..: 2.490,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0826 VICENTE MAIA FREIRE 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024484-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.920,16 0051 INSS 11 320,060106 INSALUBRIDADE 20% 384,03 0052 IRRF 7,5 37,200108 ADICIONAL NOTURNO 96 Hora(s) 209,47 0140 DESC. SINTSEM 1% 19,200111 SOBRE-AVISO 300,000119 ANUENIO 5,00 96,00
VANTAGENS..: 2.909,66 DESCONTOS..: 376,46VALOR LÍQUIDO..: 2.533,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0161SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000053 5 - SUS - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0641 WENDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024495-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.891,10 0051 INSS 9 212,740106 INSALUBRIDADE 20% 378,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 18,910119 ANUENIO 5,00 94,55
VANTAGENS..: 2.363,87 DESCONTOS..: 231,65VALOR LÍQUIDO..: 2.132,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0162RESUMO DO SETOR: 000053 5 - SUS - MOTORISTAS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0011 21.310,42 0051 INSS 0011 3.133,040005 1/3 FÉRIAS O 0001 661,88 0052 IRRF 0010 468,770106 INSALUBRIDADE O 0011 4.262,07 0140 DESC. SINTSEM 0009 169,180108 ADICIONAL NOTURNO O 0009 1.639,680111 SOBRE-AVISO O 0005 1.550,000119 ANUENIO O 0011 1.027,900138 DIF. VENCIMENTO O 0001 223,70
TOTAL DE SERVIDORES: 11 VANTAGEM: 30.675,65 DESCONTO: 3.770,99ORC.: 30.675,65 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 26.904,66------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 30.675,65TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 6.951,10
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0163SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6557 ANTONIO EVERALDO LOPES FERREIRA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022424-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 177,770106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,200218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 360,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 90,00
VANTAGENS..: 1.975,28 DESCONTOS..: 190,07VALOR LÍQUIDO..: 1.785,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2867 ANTONIO GOMES DA COSTA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022433-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 178,880106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 360,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 90,00
VANTAGENS..: 1.987,58 DESCONTOS..: 191,18VALOR LÍQUIDO..: 1.796,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2868 ARISTILDO SILVA ARAUJO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022469-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 178,880106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 360,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 90,00
VANTAGENS..: 1.987,58 DESCONTOS..: 191,18VALOR LÍQUIDO..: 1.796,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9156 AURILENE DE LIMA JERONIMO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 09/05/201400003PADRAO 0001 PADRAO 8203-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 176,660106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 3,00 36,900218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 360,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 90,00
VANTAGENS..: 1.962,98 DESCONTOS..: 188,96VALOR LÍQUIDO..: 1.774,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0164SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2869 CARLOS CLENILSON NUNES VIDAL 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022508-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 178,880106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 360,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 90,00
VANTAGENS..: 1.987,58 DESCONTOS..: 191,18VALOR LÍQUIDO..: 1.796,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2870 DANIEL GERSON DE SOUSA HOLANDA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022589-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 130,200106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 90,00
VANTAGENS..: 1.627,58 DESCONTOS..: 142,50VALOR LÍQUIDO..: 1.485,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2871 EDMILSON FERREIRA LIMA JUNIOR 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022651-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 178,880106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 360,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 90,00
VANTAGENS..: 1.987,58 DESCONTOS..: 191,18VALOR LÍQUIDO..: 1.796,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2872 FRANCISCO ASSIS MAIA DE CASTRO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022857-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 125,400106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 30,00
VANTAGENS..: 1.567,58 DESCONTOS..: 137,70VALOR LÍQUIDO..: 1.429,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2873 FRANCISCO EVERARDO BEZERRA SILVA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022905-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 217,620005 1/3 FÉRIAS 1/3 430,52 0052 IRRF 7,5 22,230106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 360,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 90,00
VANTAGENS..: 2.418,10 DESCONTOS..: 252,15VALOR LÍQUIDO..: 2.165,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0165SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2874 FRANCISCO FABIO MARTINS DE BRITO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022906-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 178,880106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 360,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 90,00
VANTAGENS..: 1.987,58 DESCONTOS..: 191,18VALOR LÍQUIDO..: 1.796,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6556 FRANCISCO FREIRE MENDES JUNIOR 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022910-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 177,770106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,200218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 360,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 90,00
VANTAGENS..: 1.975,28 DESCONTOS..: 190,07VALOR LÍQUIDO..: 1.785,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2875 FRANCISCO VALDERI GUIMARAES SARAIVA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022974-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50
VANTAGENS..: 1.537,58 DESCONTOS..: 135,30VALOR LÍQUIDO..: 1.402,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3951 JAILSON MARCOS GUIMARAES SARAIVA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023105-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 202,340005 1/3 FÉRIAS 1/3 430,52 0052 IRRF 7,5 10,640106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0175 FALTAS 2 Dia(s) 129,830218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 320,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 90,00
VANTAGENS..: 2.378,10 DESCONTOS..: 355,11VALOR LÍQUIDO..: 2.022,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2876 JERUSA MARA SALDANHA LIMA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023136-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 173,480106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 300,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 90,00
VANTAGENS..: 1.927,58 DESCONTOS..: 185,78VALOR LÍQUIDO..: 1.741,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0166SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2877 JOAO LUIS CRISOSTOMO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023174-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 217,620005 1/3 FÉRIAS 1/3 430,52 0052 IRRF 7,5 22,230106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 360,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 90,00
VANTAGENS..: 2.418,10 DESCONTOS..: 252,15VALOR LÍQUIDO..: 2.165,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2878 JOSE LEIRTON MANO MACIEL 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023271-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 125,400106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 30,00
VANTAGENS..: 1.567,58 DESCONTOS..: 137,70VALOR LÍQUIDO..: 1.429,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2880 JOSE REGINALDO NOGUEIRA DE SOUSA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023300-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 125,400106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 30,00
VANTAGENS..: 1.567,58 DESCONTOS..: 137,70VALOR LÍQUIDO..: 1.429,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6551 LIVIA MARIA NOGUEIRA FERNANDES PEIXOTO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200000 0001 PADRAO 0023425-7
0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 1.525,28 0051 INSS 8 122,020140 DESC. SINTSEM 1% 12,30
VANTAGENS..: 1.525,28 DESCONTOS..: 134,32VALOR LÍQUIDO..: 1.390,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2881 LOURIVAL LEONARDO COSTA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0023428-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 125,400106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 30,00
VANTAGENS..: 1.567,58 DESCONTOS..: 137,70VALOR LÍQUIDO..: 1.429,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0167SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2882 LUCIO FLAVIO NOGUEIRA MENDES 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0023456-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 178,880106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 360,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 90,00
VANTAGENS..: 1.987,58 DESCONTOS..: 191,18VALOR LÍQUIDO..: 1.796,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2887 LUIZ CARLOS MAIA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0023460-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 183,380106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0153 EMPRESTIMO CEF 201,000218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 260,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 240,00
VANTAGENS..: 2.037,58 DESCONTOS..: 396,68VALOR LÍQUIDO..: 1.640,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9155 LUZIA LEIDIANE MAIA DE FREITAS 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 09/05/201400000 0001 PADRAO 8202-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,430106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 3,00 36,900237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 30,00
VANTAGENS..: 1.542,98 DESCONTOS..: 135,73VALOR LÍQUIDO..: 1.407,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2883 MARIA VENILCIA DOS SANTOS SANTIAGO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0024072-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 177,080106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 340,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 90,00
VANTAGENS..: 1.967,58 DESCONTOS..: 189,38VALOR LÍQUIDO..: 1.778,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0168SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6555 MARLIO FABIO CASTRO NUNES 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024101-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 216,150005 1/3 FÉRIAS 1/3 426,42 0052 IRRF 7,5 21,110106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0153 EMPRESTIMO CEF 401,020218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 360,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 90,00
VANTAGENS..: 2.401,70 DESCONTOS..: 650,58VALOR LÍQUIDO..: 1.751,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2884 NUBIA LAFAIETE CASTRO NOGUEIRA 0006 AGENTE ADMINISTRATIVO-REA EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0024155-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 177,120005 1/3 FÉRIAS 1/3 430,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300106 INSALUBRIDADE 20% 246,010119 ANUENIO 5,00 61,50
VANTAGENS..: 1.968,10 DESCONTOS..: 189,42VALOR LÍQUIDO..: 1.778,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2885 OTAVIO JOSE FIALES 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0024163-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 178,880106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 360,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 90,00
VANTAGENS..: 1.987,58 DESCONTOS..: 191,18VALOR LÍQUIDO..: 1.796,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9157 RAFAEL ELSON FREITAS GADELHA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 09/05/201400003PADRAO 0001 PADRAO 8261-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 176,660106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 3,00 36,900218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 360,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 90,00
VANTAGENS..: 1.962,98 DESCONTOS..: 188,96VALOR LÍQUIDO..: 1.774,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0169SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2886 RAIMUNDO LEVI GOMES DOS SANTOS 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0024253-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 215,780106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500145 CARGO COMISSIONADO 600,000218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 140,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 120,00
VANTAGENS..: 2.397,58 DESCONTOS..: 228,08VALOR LÍQUIDO..: 2.169,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0170RESUMO DO SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0027 33.211,89 0051 INSS 0028 4.741,840005 1/3 FÉRIAS O 0005 2.148,50 0052 IRRF 0004 76,210006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 1.525,28 0140 DESC. SINTSEM 0028 344,400106 INSALUBRIDADE O 0027 6.642,27 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 602,020119 ANUENIO O 0027 1.549,80 0175 FALTAS 0001 129,830145 CARGO COMISSIONADO O 0001 600,000218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0019 6.400,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0025 2.130,00
TOTAL DE SERVIDORES: 28 VANTAGEM: 54.207,74 DESCONTO: 5.894,30ORC.: 52.682,46 EXT.: 1.525,28 LÍQUIDO.: 48.313,44------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 54.077,91TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 12.254,05
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0171SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0653 ADRIANA DIRLEY COSTA LIMA FREIRE 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022266-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 475,800119 ANUENIO 5,00 235,16 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,03
VANTAGENS..: 5.879,14 DESCONTOS..: 1.131,27VALOR LÍQUIDO..: 4.747,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0531 ADRIANA SALGADO DE LIMA MOURA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/08/199800000 0001 PADRAO 0022270-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31
VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10994ALINE MAYARA MOURA NOGUEIRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 5256-6
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0500 ALVARO DE OLIVEIRA ROCHA 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 7488-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 15.197,98 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 3.039,59 0052 IRRF 27,5 2.509,720119 ANUENIO 5,00 759,89 0054 ABATE TETO MÁXIMO 14.800,00 4.197,46
VANTAGENS..: 18.997,46 DESCONTOS..: 7.315,62VALOR LÍQUIDO..: 11.681,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0504 ANA MARIA DE OLIVEIRA 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022363-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31
VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0532 ANTONIO RODRIGUES GUIMARAES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022458-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 8 103,660106 INSALUBRIDADE 20% 207,330119 ANUENIO 5,00 51,83
VANTAGENS..: 1.295,85 DESCONTOS..: 103,66VALOR LÍQUIDO..: 1.192,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0172SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1129 AURYLEDA GOMES BESSA GIRAO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600000 0001 PADRAO 0022480-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 651,500119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,89
VANTAGENS..: 6.328,46 DESCONTOS..: 1.303,58VALOR LÍQUIDO..: 5.024,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1131 BETANIA MOREIRA CHAVES LIMA. 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022492-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 651,500119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,89
VANTAGENS..: 6.328,46 DESCONTOS..: 1.303,58VALOR LÍQUIDO..: 5.024,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1184 BRENDA DE SOUZA CAPISTRANO 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 02/10/200600003PADRAO 0001 PADRAO 757398-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 651,500119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,89
VANTAGENS..: 6.328,46 DESCONTOS..: 1.303,58VALOR LÍQUIDO..: 5.024,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0656 CLARA MONTEIRO DA SILVA 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800000 0001 PADRAO 0022540-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31
VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0505 CRISTIANNE SOARES CHAVES 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 13/05/199800000 0001 PADRAO 4644-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.745,37 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 949,07 0052 IRRF 27,5 947,000119 ANUENIO 5,00 237,260137 MESTRADO 35% 1.660,87
VANTAGENS..: 7.592,57 DESCONTOS..: 1.555,44VALOR LÍQUIDO..: 6.037,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0173SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1135 DANIELE DE MOURA REMIGIO GRANJA. 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022594-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 703,640119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,89
VANTAGENS..: 6.328,46 DESCONTOS..: 1.355,72VALOR LÍQUIDO..: 4.972,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1109 ELIANA SANTOS LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600000 0001 PADRAO 1021-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 93,700002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370106 INSALUBRIDADE 20% 187,400119 ANUENIO 5,00 46,85
VANTAGENS..: 1.202,32 DESCONTOS..: 103,07VALOR LÍQUIDO..: 1.099,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1110 ELISA ALVES BARBOSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600000 0001 PADRAO 0022690-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 93,700106 INSALUBRIDADE 20% 187,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 5,00 46,85
VANTAGENS..: 1.171,25 DESCONTOS..: 103,07VALOR LÍQUIDO..: 1.068,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1792 EMANUELLE SARAH HOLANDA CRISOSTOMO 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 02/04/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0022704-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 600,110106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 465,890119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,64
VANTAGENS..: 5.455,57 DESCONTOS..: 1.109,64VALOR LÍQUIDO..: 4.345,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0540 FERNANDA HOLANDA DIOGENES BEZERRA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 10/02/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0022749-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 838,760119 ANUENIO 5,00 235,16 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,030135 ESPECIALIZACAO 20% 940,66
VANTAGENS..: 6.819,80 DESCONTOS..: 1.494,23VALOR LÍQUIDO..: 5.325,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0174SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1128 FLAVIA SORAYA MAIA BANDEIRA LIMA GASPAR 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 10/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022760-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 651,500119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,89
VANTAGENS..: 6.328,46 DESCONTOS..: 1.303,58VALOR LÍQUIDO..: 5.024,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0647 FLAVIANE CUNHA VASCONCELOS 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022763-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 838,760119 ANUENIO 5,00 235,16 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,030135 ESPECIALIZACAO 20% 940,66
VANTAGENS..: 6.819,80 DESCONTOS..: 1.494,23VALOR LÍQUIDO..: 5.325,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0658 FRANCISCA EDILEUZA MOURA RODRIGUES HOLANDA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/03/200000000 0001 PADRAO 0022795-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31
VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0514 FRANCISCA IVONETE GRANJA PINHEIRO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 13/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022814-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 838,760119 ANUENIO 5,00 235,16 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,030135 ESPECIALIZACAO 20% 940,66
VANTAGENS..: 6.819,80 DESCONTOS..: 1.494,23VALOR LÍQUIDO..: 5.325,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1807 FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA ABREU 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 02/05/200700003PADRAO 0001 PADRAO 18237-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 471,340119 ANUENIO 1,00 43,64 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA VI 670,140135 ESPECIALIZACAO 20% 872,89
VANTAGENS..: 6.153,88 DESCONTOS..: 1.749,92VALOR LÍQUIDO..: 4.403,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0175SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0659 GERLIANNE MARIA COSTA FREITAS 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 757388-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 475,800119 ANUENIO 5,00 235,16 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,03
VANTAGENS..: 5.879,14 DESCONTOS..: 1.131,27VALOR LÍQUIDO..: 4.747,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0660 IZOLDA MARIA MAIA NUNES VIEIRA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023094-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31
VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0519 JACINTA MARIA AMORIM ROBERTO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0023096-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.027,45 0051 INSS 8 102,740106 INSALUBRIDADE 20% 205,490119 ANUENIO 5,00 51,37
VANTAGENS..: 1.284,31 DESCONTOS..: 102,74VALOR LÍQUIDO..: 1.181,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0661 JOSELIA MARIA LOPES DE ANDRADE 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023330-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31
VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1813 JOSIMARY MENDES DE SOUZA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/05/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0023335-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 249,460106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 1.520,230119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890141 DESLOCAMENTO 300,00
VANTAGENS..: 6.628,46 DESCONTOS..: 1.813,33VALOR LÍQUIDO..: 4.815,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0176SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1134 MARIA DA CONCEICAO MOURA DE OLIVEIRA LIMA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023605-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 840,600119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890138 DIF. VENCIMENTO 687,64
VANTAGENS..: 7.016,10 DESCONTOS..: 1.492,68VALOR LÍQUIDO..: 5.523,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1796 MARIA DALVANI LIMA MAIA 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 02/04/200700003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0023620-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 6.988,65 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 1.397,73 0052 IRRF 27,5 1.750,040119 ANUENIO 5,00 349,43 0140 DESC. SINTSEM 1% 69,880135 ESPECIALIZACAO 20% 1.397,73
VANTAGENS..: 10.133,54 DESCONTOS..: 2.428,36VALOR LÍQUIDO..: 7.705,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1168 MARIA DE FATIMA FREITAS BESSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/09/198800003PADRAO 0001 PADRAO 2369-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.082,96 0051 INSS 8 108,290106 INSALUBRIDADE 20% 216,590119 ANUENIO 5,00 54,14
VANTAGENS..: 1.353,69 DESCONTOS..: 108,29VALOR LÍQUIDO..: 1.245,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0513 MARIA ECIMAR DOS SANTOS DE MOURA 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800000 0001 PADRAO 0023755-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 170,460106 INSALUBRIDADE 40% 522,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31 0153 EMPRESTIMO CEF 81,040141 DESLOCAMENTO 50,00
VANTAGENS..: 1.944,03 DESCONTOS..: 264,56VALOR LÍQUIDO..: 1.679,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0666 MARIA EDNA DE OLIVEIRA SILVA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023760-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 127,000106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 45,280119 ANUENIO 5,00 65,31 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,06
0153 EMPRESTIMO CEF 130,92VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 316,26
VALOR LÍQUIDO..: 1.316,52------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0177SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0668 MARIA EVIRLENE DA SILVA COSTA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023810-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31 0153 EMPRESTIMO CEF 424,63
VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 568,31VALOR LÍQUIDO..: 1.064,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2800 MARIA GLAUCIA MOURA GOMES 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/10/198600000 0001 PADRAO 0023832-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.957,47 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 991,49 0052 IRRF 27,5 940,100119 ANUENIO 5,00 247,87 0140 DESC. SINTSEM 1% 49,570135 ESPECIALIZACAO 20% 991,49
VANTAGENS..: 7.188,32 DESCONTOS..: 1.598,11VALOR LÍQUIDO..: 5.590,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0669 MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023892-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.027,45 0051 INSS 8 102,740106 INSALUBRIDADE 20% 205,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,270119 ANUENIO 5,00 51,37
VANTAGENS..: 1.284,31 DESCONTOS..: 113,01VALOR LÍQUIDO..: 1.171,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0516 MARIA LUCIA MENDES 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0023951-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31
VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0551 MARIA LUCIVANIA FEITOSA PINHEIRO 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023968-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31 0153 EMPRESTIMO CEF 230,01
VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 373,69VALOR LÍQUIDO..: 1.259,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0178SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0520 MARIA NOELIA DA SILVA LIMA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0024019-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 188,090005 1/3 FÉRIAS 1/3 457,18 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060106 INSALUBRIDADE 20% 261,240119 ANUENIO 5,00 65,31
VANTAGENS..: 2.089,96 DESCONTOS..: 201,15VALOR LÍQUIDO..: 1.888,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0792 MARIA VANDI BARRETO DE MESQUITA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0024065-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.018,19 0051 INSS 8 101,810106 INSALUBRIDADE 20% 203,630119 ANUENIO 5,00 50,90
VANTAGENS..: 1.272,72 DESCONTOS..: 101,81VALOR LÍQUIDO..: 1.170,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0671 MARLENE FREITAS GADELHA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024097-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31
VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1133 MARTHA CAMPOS DE MOURA FÉ 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024108-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 1.038,510119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640137 MESTRADO 35% 1.527,560138 DIF. VENCIMENTO 752,64
VANTAGENS..: 7.735,77 DESCONTOS..: 1.690,59VALOR LÍQUIDO..: 6.045,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0672 RAIMUNDA SOUZA GUIMARAES JERONIMO 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024228-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31
VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0179SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0789 RAIMUNDA VILANEIDE GUIMARAES DE OLI 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 28/03/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0024231-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.027,45 0051 INSS 8 102,740106 INSALUBRIDADE 20% 205,490119 ANUENIO 5,00 51,37
VANTAGENS..: 1.284,31 DESCONTOS..: 102,74VALOR LÍQUIDO..: 1.181,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10789RENATA BARROS GADELHA 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17958-2
0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 11 352,000052 IRRF 15 72,40
VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 424,40VALOR LÍQUIDO..: 2.775,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0527 ROGIANE CASTRO MOURA 0331 TECNICO EM HIGIENE DENTAL EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024332-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.309,23 0051 INSS 8 130,920106 INSALUBRIDADE 20% 261,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,090119 ANUENIO 5,00 65,46
VANTAGENS..: 1.636,53 DESCONTOS..: 144,01VALOR LÍQUIDO..: 1.492,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1793 TEREZA CRISTINA HOLANDA PAIVA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 02/04/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0024422-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 703,640119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890141 DESLOCAMENTO 300,00
VANTAGENS..: 6.628,46 DESCONTOS..: 1.355,72VALOR LÍQUIDO..: 5.272,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1132 TEREZINHA DE JESUS DE OLIVEIRA ANDRADE. 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024424-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 703,640119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890141 DESLOCAMENTO 300,00
VANTAGENS..: 6.628,46 DESCONTOS..: 1.355,72VALOR LÍQUIDO..: 5.272,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0180SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1194 VALNICE MARIA MENDES DE CASTRO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024453-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 651,500119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890141 DESLOCAMENTO 300,00
VANTAGENS..: 6.628,46 DESCONTOS..: 1.303,58VALOR LÍQUIDO..: 5.324,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0924 WENIA MARIA OLIVEIRA BELMINO 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0024498-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.957,47 0051 INSS 11 608,440078 ABONO DE PERMANENCIA 608,44 0052 IRRF 27,5 887,960106 INSALUBRIDADE 20% 991,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 49,570119 ANUENIO 5,00 247,87 0153 EMPRESTIMO CEF 598,000135 ESPECIALIZACAO 20% 991,49 0243 EMPRESTIMO CEF II 200,97
VANTAGENS..: 7.796,76 DESCONTOS..: 2.344,94VALOR LÍQUIDO..: 5.451,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0530 WISSEANA OLIVEIRA 0332 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024504-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31 0153 EMPRESTIMO CEF 313,66
VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 457,34VALOR LÍQUIDO..: 1.175,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0181RESUMO DO SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0047 146.098,39 0051 INSS 0049 17.052,100002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0052 IRRF 0024 20.280,090005 1/3 FÉRIAS O 0001 457,18 0054 ABATE TETO MÁXIMO 0001 4.197,460078 ABONO DE PERMANENCIA O 0001 608,44 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO O 0001 45,280106 INSALUBRIDADE O 0047 29.480,75 0140 DESC. SINTSEM 0039 1.165,850119 ANUENIO O 0047 7.130,19 0153 EMPRESTIMO CEF 0006 1.778,260135 ESPECIALIZACAO O 0017 15.804,48 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 670,140137 MESTRADO O 0002 3.188,43 0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 200,970138 DIF. VENCIMENTO O 0002 1.440,280141 DESLOCAMENTO O 0005 1.250,000145 CARGO COMISSIONADO O 0002 4.200,00
TOTAL DE SERVIDORES: 49 VANTAGEM: 209.689,21 DESCONTO: 45.390,15ORC.: 209.658,14 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 164.299,06------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 202.886,82TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 45.974,15
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0182SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000058 7 - SMS - SEDE - TEMPORARIOS - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10965ADRIANA DE FATIMA SILVA NOGUEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18782-8
0001 VENCIMENTO BASE 14/30 437,26 0051 INSS 8 34,98VANTAGENS..: 437,26 DESCONTOS..: 34,98
VALOR LÍQUIDO..: 402,28------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11015JOSE LEONILTON SANTOS DE FREITAS 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO TEMPORÁRIO 01/06/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18994-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,960002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07
VANTAGENS..: 968,07 DESCONTOS..: 74,96VALOR LÍQUIDO..: 893,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10958LAILZA MARIA DE SOUZA LEITE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7360-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,96VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 74,96
VALOR LÍQUIDO..: 862,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10961MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA MAIA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0570058-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0183RESUMO DO SETOR: 000058 7 - SMS - SEDE - TEMPORARIOS - FMS 09-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0004 4.711,26 0051 INSS 0004 400,900002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0052 IRRF 0001 21,00
TOTAL DE SERVIDORES: 4 VANTAGEM: 4.742,33 DESCONTO: 421,90ORC.: 4.711,26 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 4.320,43------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 4.711,26TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.067,57
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0184SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10940ADRIANA BRAUNA LOPES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022265-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 949,36 0051 INSS 8 75,940002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14
VANTAGENS..: 1.011,50 DESCONTOS..: 75,94VALOR LÍQUIDO..: 935,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11008ANA CRISTINA FEITOSA 0194 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 12161-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 949,36 0051 INSS 8 75,94VANTAGENS..: 949,36 DESCONTOS..: 75,94
VALOR LÍQUIDO..: 873,42------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10941ANA ELIZABETE DE ASSIS NUNES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022338-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 949,36 0051 INSS 8 75,940002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07
VANTAGENS..: 980,43 DESCONTOS..: 75,94VALOR LÍQUIDO..: 904,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10939ANA LAEUZA RODRIGUES HOLANDA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022343-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 949,36 0051 INSS 8 75,94VANTAGENS..: 949,36 DESCONTOS..: 75,94
VALOR LÍQUIDO..: 873,42------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10951ANTONIA ERINEIDE MATIAS DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0574074-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,960002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14
VANTAGENS..: 999,14 DESCONTOS..: 74,96VALOR LÍQUIDO..: 924,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11009ANTONIO VARELO GOMES NETO 0129 VIGIA TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18902-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 93,700173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.171,25 DESCONTOS..: 93,70VALOR LÍQUIDO..: 1.077,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10950CLARISSE ALVES NEO 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 13461-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0185SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10952CREUZA MARIA DE SOUZA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001539-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,960002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07
VANTAGENS..: 968,07 DESCONTOS..: 74,96VALOR LÍQUIDO..: 893,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11007DAIANE BARBOSA COSTA FERNANDES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0009385-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,960002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07
VANTAGENS..: 968,07 DESCONTOS..: 74,96VALOR LÍQUIDO..: 893,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10946EDIGLERDANNY DO NASCIMENTO CAVALCANTE 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 9881-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 949,36 0051 INSS 8 75,94VANTAGENS..: 949,36 DESCONTOS..: 75,94
VALOR LÍQUIDO..: 873,42------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10949FRANCINEIDE SALES DE SOUSA SANTOS 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18631-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10944HELIA PEREIRA DA CRUZ 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023047-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 949,36 0051 INSS 8 75,94VANTAGENS..: 949,36 DESCONTOS..: 75,94
VALOR LÍQUIDO..: 873,42------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10943JOELMA MARIA BARROS MENDES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023189-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 949,36 0051 INSS 8 75,940002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07
VANTAGENS..: 980,43 DESCONTOS..: 75,94VALOR LÍQUIDO..: 904,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10962JOSIANA MARA LIMA DE ASSIS 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7446-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0186SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11010LARISSA GUIMARAES LIMA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 4758-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10953MARIA AURILENE BATISTA CARNEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18463-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,960002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14
VANTAGENS..: 999,14 DESCONTOS..: 74,96VALOR LÍQUIDO..: 924,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11004MARIA ELENILCE DE SOUSA FREIRE MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0600039-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,96VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 74,96
VALOR LÍQUIDO..: 862,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11018MARIA ELIANA DE LIMA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/06/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21502-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 168,660138 DIF. VENCIMENTO 937,00
VANTAGENS..: 1.874,00 DESCONTOS..: 168,66VALOR LÍQUIDO..: 1.705,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10959MARIA ERLANIA DE LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18766-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,96VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 74,96
VALOR LÍQUIDO..: 862,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10963MARIA FATIMA DE SOUSA LIMA MAIA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0570625-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10947MARIA JOSIVANIA MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18447-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,96VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 74,96
VALOR LÍQUIDO..: 862,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0187SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10938MARIA JULIANA DE MOURA NUNES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 23920-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 949,36 0051 INSS 8 75,940002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07
VANTAGENS..: 980,43 DESCONTOS..: 75,94VALOR LÍQUIDO..: 904,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11005MARIA JURACY DA SILVA OLIVEIRA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0021661-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 949,36 0051 INSS 8 75,94VANTAGENS..: 949,36 DESCONTOS..: 75,94
VALOR LÍQUIDO..: 873,42------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10942MARIA LECI MENDES GUERREIRO 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023926-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 949,36 0051 INSS 8 75,94VANTAGENS..: 949,36 DESCONTOS..: 75,94
VALOR LÍQUIDO..: 873,42------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11006NATHALIA LEA OLIVEIRA DUARTE 0020 ATENDENTE TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18905-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,96VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 74,96
VALOR LÍQUIDO..: 862,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10964RAIMUNDO EDGAR MOREIRA 0129 VIGIA TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7636-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 93,700173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.171,25 DESCONTOS..: 93,70VALOR LÍQUIDO..: 1.077,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10945SONIA MARIA VIEIRA DE SOUZA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0570525-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 949,36 0051 INSS 8 75,94VANTAGENS..: 949,36 DESCONTOS..: 75,94
VALOR LÍQUIDO..: 873,42------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11011SUYANNE NOGUEIRA GOMES BARRETO 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18665-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 6,78
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 222,78VALOR LÍQUIDO..: 2.177,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0188SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11002VIRNA PIERA DOS REIS CARVALHO 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 12857-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11003WELIA WESKLEY DE LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0018042-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,96VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 74,96
VALOR LÍQUIDO..: 862,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0189RESUMO DO SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0030 38.486,96 0051 INSS 0030 3.378,040002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0008 341,77 0052 IRRF 0007 132,780138 DIF. VENCIMENTO O 0001 937,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 468,50
TOTAL DE SERVIDORES: 30 VANTAGEM: 40.234,23 DESCONTO: 3.510,82ORC.: 39.892,46 EXT.: 341,77 LÍQUIDO.: 36.723,41------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 39.892,46TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 9.039,63
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0190SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000062 7 - SMS - CENTRO DE REABILITACAO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0507 DANIELA CHRISTINA CHAVES LIMA 0327 FONOAUDIOLOGO(A) - 40H EFETIVO 01/06/199800000 0001 PADRAO 0022593-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 838,760119 ANUENIO 5,00 235,16 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,030135 ESPECIALIZACAO 20% 940,66
VANTAGENS..: 6.819,80 DESCONTOS..: 1.494,23VALOR LÍQUIDO..: 5.325,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10812LIANA CARLA REBOUCAS NUNES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21151-6
0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 11 352,000052 IRRF 15 72,40
VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 424,40VALOR LÍQUIDO..: 2.775,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0191RESUMO DO SETOR: 000062 7 - SMS - CENTRO DE REABILITACAO 09-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 4.703,32 0051 INSS 0002 960,440106 INSALUBRIDADE O 0001 940,66 0052 IRRF 0002 911,160119 ANUENIO O 0001 235,16 0140 DESC. SINTSEM 0001 47,030135 ESPECIALIZACAO O 0001 940,660145 CARGO COMISSIONADO O 0001 3.200,00
TOTAL DE SERVIDORES: 2 VANTAGEM: 10.019,80 DESCONTO: 1.918,63ORC.: 10.019,80 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 8.101,17------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 10.019,80TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.270,49
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0192SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000069 5 - SUS - HOSPITAL I - CONSERV E MANUT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10817ANA MARIA CUNHA FERREIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 8086-1
0117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10968CLAUDIANA MENDES GUIMARAES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18625-2
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 1.625,00 0051 INSS 8 130,00VANTAGENS..: 1.625,00 DESCONTOS..: 130,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.495,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10825EDILEUZA DE OLIVEIRA SILVA 0097 COZINHEIRO (A) TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 20381-5
0002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0051 INSS 8 72,800113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 910,00
VANTAGENS..: 972,14 DESCONTOS..: 72,80VALOR LÍQUIDO..: 899,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10971FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18643-0
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 325,00 0051 INSS 9 157,500117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 1.425,00
VANTAGENS..: 1.750,00 DESCONTOS..: 157,50VALOR LÍQUIDO..: 1.592,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10920FRANCISCO EDSON DA SILVA 0255 PORTEIRO TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1000633-3
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 650,00 0051 INSS 8 112,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 750,00
VANTAGENS..: 1.400,00 DESCONTOS..: 112,00VALOR LÍQUIDO..: 1.288,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10922GABRIEL NICOLAS OLIVEIRA 0255 PORTEIRO TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 500269-9
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 585,00 0051 INSS 8 112,800117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 825,00
VANTAGENS..: 1.410,00 DESCONTOS..: 112,80VALOR LÍQUIDO..: 1.297,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10835JOSE JODERLANIO DE OLIVEIRA SANTOS 0255 PORTEIRO TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 8253-8
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 650,00 0051 INSS 8 112,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 750,00
VANTAGENS..: 1.400,00 DESCONTOS..: 112,00VALOR LÍQUIDO..: 1.288,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0193SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000069 5 - SUS - HOSPITAL I - CONSERV E MANUT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10836JOSE VALDEREZ DE ARAUJO COSTA 0255 PORTEIRO TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 11536-3
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 715,00 0051 INSS 8 117,200117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 750,00
VANTAGENS..: 1.465,00 DESCONTOS..: 117,20VALOR LÍQUIDO..: 1.347,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10834JOSELITA PEREIRA DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0701582-8
0002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0051 INSS 8 78,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 975,00
VANTAGENS..: 1.037,14 DESCONTOS..: 78,00VALOR LÍQUIDO..: 959,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10841MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA PAIVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7818-2
0117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 1.125,00 0051 INSS 8 90,00VANTAGENS..: 1.125,00 DESCONTOS..: 90,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.035,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10843MARIA EDINEIDE DA COSTA 0097 COZINHEIRO (A) TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 14998-5
0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0051 INSS 8 72,800113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 910,00
VANTAGENS..: 941,07 DESCONTOS..: 72,80VALOR LÍQUIDO..: 868,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10844MARIA ELIENE FERREIRA DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21507-4
0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0051 INSS 8 88,400113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 1.105,00
VANTAGENS..: 1.136,07 DESCONTOS..: 88,40VALOR LÍQUIDO..: 1.047,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10998RAIMUNDO JOSE RAULINO DE LIMA 0255 PORTEIRO TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0012898-8
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 650,00 0051 INSS 8 118,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 825,00
VANTAGENS..: 1.475,00 DESCONTOS..: 118,00VALOR LÍQUIDO..: 1.357,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0194SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000069 5 - SUS - HOSPITAL I - CONSERV E MANUT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10852RAIMUNDO NONATO DA SILVA II 0255 PORTEIRO TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17917-5
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 715,00 0051 INSS 8 117,200117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 750,00
VANTAGENS..: 1.465,00 DESCONTOS..: 117,20VALOR LÍQUIDO..: 1.347,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10857RITA DE CASSIA DOS SANTOS FREITAS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001472-7
0002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0051 INSS 8 83,200113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 1.040,00
VANTAGENS..: 1.102,14 DESCONTOS..: 83,20VALOR LÍQUIDO..: 1.018,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10856SOLIENE REBOUCAS RODRIGUES 0097 COZINHEIRO (A) TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 16550-6
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 910,00 0051 INSS 8 72,80VANTAGENS..: 910,00 DESCONTOS..: 72,80
VALOR LÍQUIDO..: 837,20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0195RESUMO DO SETOR: 000069 5 - SUS - HOSPITAL I - CONSERV E MANUTEN - TEMPORA 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0005 248,56 0051 INSS 0016 1.630,700113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0014 11.765,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0009 8.400,00
TOTAL DE SERVIDORES: 16 VANTAGEM: 20.413,56 DESCONTO: 1.630,70ORC.: 20.165,00 EXT.: 248,56 LÍQUIDO.: 18.782,86------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 20.165,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 4.569,39
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0196SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000071 5 - SMS - CEO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0643 ARINILSON MOREIRA CHAVES LIMA 0315 CIRURGIAO DENTISTA - 20H EFETIVO 01/08/199800000 0001 PADRAO 0022466-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.476,61 0051 INSS 11 578,600106 INSALUBRIDADE 20% 495,32 0052 IRRF 22,5 331,870119 ANUENIO 5,00 167,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,760210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 881,870267 DOUTORADO 50% 1.238,30
VANTAGENS..: 5.260,02 DESCONTOS..: 935,23VALOR LÍQUIDO..: 4.324,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0655 DEOLINO JUNIOR IBIAPINA 0315 CIRURGIAO DENTISTA - 20H EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 6841-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.457,81 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 491,56 0052 IRRF 27,5 948,530119 ANUENIO 5,00 160,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,570137 MESTRADO 35% 860,230145 CARGO COMISSIONADO 2.880,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 748,26
VANTAGENS..: 7.598,16 DESCONTOS..: 1.581,54VALOR LÍQUIDO..: 6.016,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1781 DILMARA AMARAL SILVA 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 01/03/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0022625-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 1.231,640119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890145 CARGO COMISSIONADO 1.920,00
VANTAGENS..: 8.248,46 DESCONTOS..: 1.883,72VALOR LÍQUIDO..: 6.364,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0648 JOAO ECKNER EDUARDO 0315 CIRURGIAO DENTISTA - 20H EFETIVO 02/03/197300003PADRAO 0001 PADRAO 0023164-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.476,61 0051 INSS 11 340,530106 INSALUBRIDADE 20% 495,320119 ANUENIO 5,00 123,83
VANTAGENS..: 3.095,76 DESCONTOS..: 340,53VALOR LÍQUIDO..: 2.755,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1127 MARIA DE FATIMA GURGEL LOBO 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 10/07/200600000 0001 PADRAO 0023665-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 703,640119 ANUENIO 5,00 218,220135 ESPECIALIZACAO 20% 872,89
VANTAGENS..: 6.328,46 DESCONTOS..: 1.312,08VALOR LÍQUIDO..: 5.016,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0197SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000071 5 - SMS - CEO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0651 PAULO HENRIQUE VIANA CHAVES 0315 CIRURGIAO DENTISTA - 20H EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024181-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.351,66 0051 INSS 11 375,080106 INSALUBRIDADE 20% 470,33 0052 IRRF 15 100,420119 ANUENIO 5,00 117,580135 ESPECIALIZACAO 20% 470,33
VANTAGENS..: 3.409,90 DESCONTOS..: 475,50VALOR LÍQUIDO..: 2.934,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0198RESUMO DO SETOR: 000071 5 - SMS - CEO 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 18.491,61 0051 INSS 0006 3.119,530106 INSALUBRIDADE O 0006 3.698,31 0052 IRRF 0005 3.316,100119 ANUENIO O 0006 1.006,07 0140 DESC. SINTSEM 0003 92,970135 ESPECIALIZACAO O 0003 2.216,110137 MESTRADO O 0001 860,230145 CARGO COMISSIONADO O 0002 4.800,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 748,260210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 881,870267 DOUTORADO O 0001 1.238,30
TOTAL DE SERVIDORES: 6 VANTAGEM: 33.940,76 DESCONTO: 6.528,60ORC.: 33.940,76 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 27.412,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 33.940,76TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 7.690,98
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0199SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000073 8 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0525 RAIMUNDO ROGERIO REGES 0330 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 18/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024269-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 8 103,660106 INSALUBRIDADE 20% 207,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,360119 ANUENIO 5,00 51,83
VANTAGENS..: 1.295,85 DESCONTOS..: 114,02VALOR LÍQUIDO..: 1.181,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0528 SEBASTIAO DE ASSIS MANO JUNIOR 0330 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 18/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024386-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 8 103,660106 INSALUBRIDADE 20% 207,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,360119 ANUENIO 5,00 51,83
VANTAGENS..: 1.295,85 DESCONTOS..: 114,02VALOR LÍQUIDO..: 1.181,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10955THALITA SOARES RIMES 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 913-0
0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 11 352,000052 IRRF 15 72,40
VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 424,40VALOR LÍQUIDO..: 2.775,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0200RESUMO DO SETOR: 000073 8 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0002 2.073,38 0051 INSS 0003 559,320106 INSALUBRIDADE O 0002 414,66 0052 IRRF 0001 72,400119 ANUENIO O 0002 103,66 0140 DESC. SINTSEM 0002 20,720145 CARGO COMISSIONADO O 0001 3.200,00
TOTAL DE SERVIDORES: 3 VANTAGEM: 5.791,70 DESCONTO: 652,44ORC.: 5.791,70 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 5.139,26------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 5.791,70TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.312,40
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0201SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000077 5 - SMS - CAPS AD------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1111 FRANCELIA DE FREITAS SANTOS PINHEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600000 0001 PADRAO 0022769-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 93,700002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,070106 INSALUBRIDADE 20% 187,400119 ANUENIO 5,00 46,85
VANTAGENS..: 1.202,32 DESCONTOS..: 93,70VALOR LÍQUIDO..: 1.108,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1140 MARIA DO SOCORRO BRITO NOGUEIRA. 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/198500000 0001 PADRAO 0023728-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.082,96 0051 INSS 8 108,290106 INSALUBRIDADE 20% 216,590119 ANUENIO 5,00 54,14
VANTAGENS..: 1.353,69 DESCONTOS..: 108,29VALOR LÍQUIDO..: 1.245,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0673 SUYANNE SANTIAGO CASIMIRO MAIA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024408-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.745,37 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 949,07 0052 IRRF 27,5 855,530119 ANUENIO 5,00 237,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,450135 ESPECIALIZACAO 20% 949,07
VANTAGENS..: 6.880,77 DESCONTOS..: 1.511,42VALOR LÍQUIDO..: 5.369,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0202RESUMO DO SETOR: 000077 5 - SMS - CAPS AD 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 6.765,33 0051 INSS 0003 810,430002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0052 IRRF 0001 855,530106 INSALUBRIDADE O 0003 1.353,06 0140 DESC. SINTSEM 0001 47,450119 ANUENIO O 0003 338,250135 ESPECIALIZACAO O 0001 949,07
TOTAL DE SERVIDORES: 3 VANTAGEM: 9.436,78 DESCONTO: 1.713,41ORC.: 9.405,71 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 7.723,37------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 9.405,71TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.131,33
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0203SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000079 6 - SMS - NASF - DIVERSOS - TEMPORARIO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10742ALINY CAVALCANTE NOGUEIRA 0328 NUTRICIONISTA TEMPORÁRIO 02/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022304-2
0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 6,78
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 222,78VALOR LÍQUIDO..: 2.177,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0204RESUMO DO SETOR: 000079 6 - SMS - NASF - DIVERSOS - TEMPORARIOS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 2.400,00 0051 INSS 0001 216,00
0052 IRRF 0001 6,78
TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 2.400,00 DESCONTO: 222,78ORC.: 0,00 EXT.: 2.400,00 LÍQUIDO.: 2.177,22------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 2.400,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 543,84
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0205SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000151 8 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - TEMPO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11012FRANCISCO LUIZ DA SILVA PONTES 0074 MEDICO VETERINARIO TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 701568-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 43,23
VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 373,23VALOR LÍQUIDO..: 2.626,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0206RESUMO DO SETOR: 000151 8 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - TEMPORARIOS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 3.000,00 0051 INSS 0001 330,00
0052 IRRF 0001 43,23
TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 3.000,00 DESCONTO: 373,23ORC.: 3.000,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 2.626,77------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 3.000,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 679,80
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0207SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000164 6 - SMS - NASF------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0523 MARIA ZILNA ARRAIS DANIEL MENDES 0003 ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024083-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.745,37 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 949,07 0052 IRRF 27,5 855,530119 ANUENIO 5,00 237,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,450135 ESPECIALIZACAO 20% 949,07
VANTAGENS..: 6.880,77 DESCONTOS..: 1.511,42VALOR LÍQUIDO..: 5.369,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0208RESUMO DO SETOR: 000164 6 - SMS - NASF 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 4.745,37 0051 INSS 0001 608,440106 INSALUBRIDADE O 0001 949,07 0052 IRRF 0001 855,530119 ANUENIO O 0001 237,26 0140 DESC. SINTSEM 0001 47,450135 ESPECIALIZACAO O 0001 949,07
TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 6.880,77 DESCONTO: 1.511,42ORC.: 6.880,77 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 5.369,35------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 6.880,77TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.559,18
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0209SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000173 5 - SUS - HOSPITAL III - TEMP - TEC EN------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10821BENILTON SILVA DO NASCIMENTO 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022489-8
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 617,50 0051 INSS 8 109,400117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 750,00
VANTAGENS..: 1.367,50 DESCONTOS..: 109,40VALOR LÍQUIDO..: 1.258,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10916CHRISTIANE MARIA PITOMBEIRA NUNES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 20275-4
0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0051 INSS 8 101,600113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 520,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 750,00
VANTAGENS..: 1.301,07 DESCONTOS..: 101,60VALOR LÍQUIDO..: 1.199,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10822COSMA ARRUDA VIEIRA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 9200-2
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 130,00 0051 INSS 8 94,400117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 1.050,00
VANTAGENS..: 1.180,00 DESCONTOS..: 94,40VALOR LÍQUIDO..: 1.085,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10969ERIZENE DE OLIVEIRA MARTINS 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1000802-6
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 747,50 0051 INSS 9 155,020117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 975,00
VANTAGENS..: 1.722,50 DESCONTOS..: 155,02VALOR LÍQUIDO..: 1.567,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10917EUGENIA MARIA MAIA PITOMBEIRA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18374-1
0227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS 2.299,20 0051 INSS 11 420,060228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS 1.519,56 0052 IRRF 15 155,00
VANTAGENS..: 3.818,76 DESCONTOS..: 575,06VALOR LÍQUIDO..: 3.243,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10970FLAVIANA ROCHA DE SOUSA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18787-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 949,36 0051 INSS 8 75,94VANTAGENS..: 949,36 DESCONTOS..: 75,94
VALOR LÍQUIDO..: 873,42------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0210SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000173 5 - SUS - HOSPITAL III - TEMP - TEC EN------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10918FRANCISCA ERIVANIA DA SILVA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 20547-8
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 845,00 0051 INSS 8 91,600117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 300,00
VANTAGENS..: 1.145,00 DESCONTOS..: 91,60VALOR LÍQUIDO..: 1.053,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10829FRANCISCA MARIA SARAIVA DE OLIVEIRA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022833-8
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 682,50 0051 INSS 9 155,920117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 1.050,00
VANTAGENS..: 1.732,50 DESCONTOS..: 155,92VALOR LÍQUIDO..: 1.576,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10973GESSICA MARA DA SILVA LIMA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18583-3
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 325,00 0051 INSS 8 56,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 375,00
VANTAGENS..: 700,00 DESCONTOS..: 56,00VALOR LÍQUIDO..: 644,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10831GILVANIA PAULA DE MOURA COSTA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0000007763-1
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 975,00 0051 INSS 8 78,00VANTAGENS..: 975,00 DESCONTOS..: 78,00
VALOR LÍQUIDO..: 897,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10974GLAUCIA MARIA CASTRO DE MENESES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18619-8
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 780,00 0051 INSS 9 157,950117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 975,00
VANTAGENS..: 1.755,00 DESCONTOS..: 157,95VALOR LÍQUIDO..: 1.597,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10833ISABELLA STEFANE MAGALHAES MEDEIROS 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7753-4
0227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS 1.532,80 0051 INSS 11 359,630228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS 1.736,64 0052 IRRF 7,5 61,21
VANTAGENS..: 3.269,44 DESCONTOS..: 420,84VALOR LÍQUIDO..: 2.848,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0211SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000173 5 - SUS - HOSPITAL III - TEMP - TEC EN------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10924KARINY DA SILVA ARRAIS 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21106-0
0227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS 2.107,60 0051 INSS 11 351,230228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS 1.085,40 0052 IRRF 7,5 56,11
VANTAGENS..: 3.193,00 DESCONTOS..: 407,34VALOR LÍQUIDO..: 2.785,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10975LUZINETE BEZERRA BARBOSA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18755-0
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 715,00 0051 INSS 9 152,100117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 975,00
VANTAGENS..: 1.690,00 DESCONTOS..: 152,10VALOR LÍQUIDO..: 1.537,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10976MARIA CELIA OLIVEIRA DA COSTA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21321-7
0227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS 2.682,40 0051 INSS 9 241,410052 IRRF 7,5 26,05
VANTAGENS..: 2.682,40 DESCONTOS..: 267,46VALOR LÍQUIDO..: 2.414,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10840MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO NUNES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023612-8
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 715,00 0051 INSS 8 63,200117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 75,00
VANTAGENS..: 790,00 DESCONTOS..: 63,20VALOR LÍQUIDO..: 726,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10842MARIA DAS GRACAS MOURA DA SILVA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023637-3
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 1.040,00 0051 INSS 8 83,20VANTAGENS..: 1.040,00 DESCONTOS..: 83,20
VALOR LÍQUIDO..: 956,80------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10977MARIA EVILANIA DA SILVA QUEIROZ 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023807-4
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 975,00 0051 INSS 8 114,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 450,00
VANTAGENS..: 1.425,00 DESCONTOS..: 114,00VALOR LÍQUIDO..: 1.311,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0212SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000173 5 - SUS - HOSPITAL III - TEMP - TEC EN------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10845MARIA HELENA CUNHA MAIA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023836-8
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 715,00 0051 INSS 8 105,200117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 600,00
VANTAGENS..: 1.315,00 DESCONTOS..: 105,20VALOR LÍQUIDO..: 1.209,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10925MARIA IVONEIDE CHAGAS SOARES DE SOUSA 0194 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18432-2
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 910,00 0051 INSS 8 90,800117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 225,00
VANTAGENS..: 1.135,00 DESCONTOS..: 90,80VALOR LÍQUIDO..: 1.044,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10846MARIA IVONETE CHAGAS SOARES ALVES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001486-7
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 455,00 0051 INSS 8 132,400117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 1.200,00
VANTAGENS..: 1.655,00 DESCONTOS..: 132,40VALOR LÍQUIDO..: 1.522,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10858MARIA ROSEMEIRE GUERRA LIMA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7997-9
0227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS 1.532,80 0051 INSS 11 383,510228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS 1.953,72 0052 IRRF 15 82,21
VANTAGENS..: 3.486,52 DESCONTOS..: 465,72VALOR LÍQUIDO..: 3.020,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10862MIRELLA CARLA LEITAO COSTA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 4333-8
0227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS 3.448,80 0051 INSS 11 451,000228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS 651,24 0052 IRRF 15 135,67
VANTAGENS..: 4.100,04 DESCONTOS..: 586,67VALOR LÍQUIDO..: 3.513,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10978NARA JEANETE DE CASTRO GOMES 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7643-0
0227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS 2.107,60 0051 INSS 11 422,860228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS 1.736,64 0052 IRRF 15 158,40
VANTAGENS..: 3.844,24 DESCONTOS..: 581,26VALOR LÍQUIDO..: 3.262,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0213SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000173 5 - SUS - HOSPITAL III - TEMP - TEC EN------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10851OZEANA MARIA MAIA DE FARIAS 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0024166-0
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 650,00 0051 INSS 8 124,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 900,00
VANTAGENS..: 1.550,00 DESCONTOS..: 124,00VALOR LÍQUIDO..: 1.426,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10927PATRICIA GONCALVES MENDES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18368-7
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 1.170,00 0051 INSS 8 93,60VANTAGENS..: 1.170,00 DESCONTOS..: 93,60
VALOR LÍQUIDO..: 1.076,40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10853REGIA DEBORA CARDOSO DA SILVA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7779-8
0227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS 1.149,60 0051 INSS 11 341,360228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS 1.953,72 0052 IRRF 7,5 50,12
VANTAGENS..: 3.103,32 DESCONTOS..: 391,48VALOR LÍQUIDO..: 2.711,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10854RYANNE RIBEIRO DOS REIS 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 16843-2
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 650,00 0051 INSS 8 124,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 900,00
VANTAGENS..: 1.550,00 DESCONTOS..: 124,00VALOR LÍQUIDO..: 1.426,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10855SILVANA ALVES DE FREITAS 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1312-9
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 260,00 0051 INSS 9 158,400117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 1.500,00
VANTAGENS..: 1.760,00 DESCONTOS..: 158,40VALOR LÍQUIDO..: 1.601,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10979THAIS PEREIRA DA SILVA 0003 ASSISTENTE SOCIAL TEMPORÁRIO 17/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18674-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 244,800252 SOBRE-AVISO II 320,00 0052 IRRF 7,5 28,62
VANTAGENS..: 2.720,00 DESCONTOS..: 273,42VALOR LÍQUIDO..: 2.446,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0214RESUMO DO SETOR: 000173 5 - SUS - HOSPITAL III - TEMP - TEC ENFER. E ENFER 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0002 3.349,36 0051 INSS 0030 5.532,590002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0052 IRRF 0009 753,390113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0020 13.877,500117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0017 13.050,000227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS O 0008 16.860,800228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS O 0007 10.636,920252 SOBRE-AVISO II O 0001 320,00
TOTAL DE SERVIDORES: 30 VANTAGEM: 58.125,65 DESCONTO: 6.285,98ORC.: 58.094,58 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 51.839,67------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 58.094,58TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 13.164,23
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0215SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000174 5 - SUS - HOSPITAL IV - TEMPORARIOS - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10815ADALBERTO FARIAS DE OLIVEIRA 0122 TECNICO DE LABORATORIO TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022256-9
0111 SOBRE-AVISO 900,00 0051 INSS 8 72,00VANTAGENS..: 900,00 DESCONTOS..: 72,00
VALOR LÍQUIDO..: 828,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10966ANDREA DE FREITAS RIBEIRO 0024 AUX. DE LABORATORIO DE AN TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18582-5
0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0051 INSS 8 78,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 975,00
VANTAGENS..: 1.006,07 DESCONTOS..: 78,00VALOR LÍQUIDO..: 928,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10818ANTONIA NEUMA MOURA DE FREITAS 0020 ATENDENTE TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 10716-6
0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0051 INSS 8 78,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 975,00
VANTAGENS..: 1.006,07 DESCONTOS..: 78,00VALOR LÍQUIDO..: 928,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10967ANTONIO CERESO MENDES RUFINO 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18667-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 9 156,610108 ADICIONAL NOTURNO 104 Hora(s 152,210111 SOBRE-AVISO 300,00
VANTAGENS..: 1.740,21 DESCONTOS..: 156,61VALOR LÍQUIDO..: 1.583,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10820ANTONIO FLAVIO MARTINS 0087 OF DE MANUTENCAO (ELETRIC TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022428-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.100,00 0051 INSS 8 108,800113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 260,00
VANTAGENS..: 1.360,00 DESCONTOS..: 108,80VALOR LÍQUIDO..: 1.251,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11000DAISLANE COSTA BAIA DO Ó 0020 ATENDENTE TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0018788-7
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 1.755,00 0051 INSS 9 157,95VANTAGENS..: 1.755,00 DESCONTOS..: 157,95
VALOR LÍQUIDO..: 1.597,05------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0216SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000174 5 - SUS - HOSPITAL IV - TEMPORARIOS - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10824DAYLZA MARIA MALVEIRA DE LIMA 0266 AUXILIAR DE FARMACIA TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001491-3
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 650,00 0051 INSS 8 112,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 750,00
VANTAGENS..: 1.400,00 DESCONTOS..: 112,00VALOR LÍQUIDO..: 1.288,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10919FRANCISCA MAGNA RABELO NETA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 11418-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,96VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 74,96
VALOR LÍQUIDO..: 862,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10921FRANCISCO JEISSON DE ALMEIDA SILVA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 2887-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 9 161,110108 ADICIONAL NOTURNO 104 Hora(s 152,210111 SOBRE-AVISO 350,00
VANTAGENS..: 1.790,21 DESCONTOS..: 161,11VALOR LÍQUIDO..: 1.629,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10972FRANCISCO MARCIELIO BRITO DA SILVA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 14523-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 9 155,560108 ADICIONAL NOTURNO 96 Hora(s) 140,500111 SOBRE-AVISO 300,00
VANTAGENS..: 1.728,50 DESCONTOS..: 155,56VALOR LÍQUIDO..: 1.572,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10830GASPARINA GRACI REGIS NOGUEIRA 0266 AUXILIAR DE FARMACIA TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18145-5
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 715,00 0051 INSS 8 117,200117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 750,00
VANTAGENS..: 1.465,00 DESCONTOS..: 117,20VALOR LÍQUIDO..: 1.347,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10999JOSE OZIAS CARNEIRO DE OLIVEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001546-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 9 155,560108 ADICIONAL NOTURNO 96 Hora(s) 140,500111 SOBRE-AVISO 300,00
VANTAGENS..: 1.728,50 DESCONTOS..: 155,56VALOR LÍQUIDO..: 1.572,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0217SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000174 5 - SUS - HOSPITAL IV - TEMPORARIOS - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10859LUAN YURI AZEVEDO DE SOUSA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18095-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 8 113,440113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 130,00
VANTAGENS..: 1.418,00 DESCONTOS..: 113,44VALOR LÍQUIDO..: 1.304,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10839MARCOS AURELIO TERCEIRO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18365-2
0117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 1.125,00 0051 INSS 8 90,00VANTAGENS..: 1.125,00 DESCONTOS..: 90,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.035,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10848MARIA LUZIVANIA RODRIGUES FLOR 0020 ATENDENTE TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0573175-5
0117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 1.125,00 0051 INSS 8 90,00VANTAGENS..: 1.125,00 DESCONTOS..: 90,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.035,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10850NICKSON FRANCISCO SOBREIRA BATISTA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0701947-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 8 113,440113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 130,00
VANTAGENS..: 1.418,00 DESCONTOS..: 113,44VALOR LÍQUIDO..: 1.304,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10928ROSEANE COELHO FARIA 0266 AUXILIAR DE FARMACIA TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18382-2
0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 650,00 0051 INSS 8 118,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 825,00
VANTAGENS..: 1.475,00 DESCONTOS..: 118,00VALOR LÍQUIDO..: 1.357,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10997THYARA SILVA MENDES DE FREITAS 0054 FARMACEUTICO/BIOQUIMICO - TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 14403-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.200,00 0051 INSS 9 180,000252 SOBRE-AVISO II 800,00
VANTAGENS..: 2.000,00 DESCONTOS..: 180,00VALOR LÍQUIDO..: 1.820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0218RESUMO DO SETOR: 000174 5 - SUS - HOSPITAL IV - TEMPORARIOS - ADM I 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0009 10.965,00 0051 INSS 0018 2.132,630002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 62,140108 ADICIONAL NOTURNO O 0004 585,420111 SOBRE-AVISO O 0005 2.150,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0009 6.240,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0005 4.575,000252 SOBRE-AVISO II O 0001 800,00
TOTAL DE SERVIDORES: 18 VANTAGEM: 25.377,56 DESCONTO: 2.132,63ORC.: 25.315,42 EXT.: 62,14 LÍQUIDO.: 23.244,93------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 25.315,42TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 5.736,47
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0219RESUMO DA SECRETARIA: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0243 476.569,29 0051 INSS 0314 66.199,160002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0022 869,96 0052 IRRF 0095 43.354,330005 1/3 FÉRIAS O 0011 5.649,24 0054 ABATE TETO MÁXIMO 0003 15.131,100006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0003 5.969,86 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 0001 45,280078 ABONO DE PERMANENCIA O 0001 608,44 0140 DESC. SINTSEM O 0175 3.531,580102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0017 4.378,080106 INSALUBRIDADE O 0193 82.407,71 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 670,140108 ADICIONAL NOTURNO O 0022 3.147,67 0175 FALTAS 0001 129,830111 SOBRE-AVISO O 0011 4.850,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0002 390,490113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0046 33.052,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 0116 1.160,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0033 27.300,00 0272 DESC. SINTSEM 0019 96,330119 ANUENIO O 0196 20.315,690129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO O 0119 60.333,000135 ESPECIALIZACAO O 0034 34.578,030137 MESTRADO O 0004 4.879,150138 DIF. VENCIMENTO O 0004 2.600,980141 DESLOCAMENTO O 0005 1.250,000145 CARGO COMISSIONADO O 0021 47.640,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 468,500209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 748,260210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 1.234,820218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0019 6.400,000227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS O 0008 16.860,800228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS O 0009 11.071,080237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0025 2.130,000252 SOBRE-AVISO II O 0003 1.920,000267 DOUTORADO O 0001 1.238,30 O0275 PARCELAMENTO 13 SALARIO E 0001 429,51
TOTAL DE SERVIDORES: 376 VANTAGEM: 862.522,79 DESCONTO: 135.086,32ORC.: 855.253,46 EXT.: 7.269,33 LÍQUIDO.: 727.436,47------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 783.055,53VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 177.440,38
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0220SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10885ALEX LIMA SILVA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1008912-3
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0678 ALICE CAROLINA MAIA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/03/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0022298-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 87,700119 ANUENIO 17,00 159,29 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.096,29 DESCONTOS..: 97,07VALOR LÍQUIDO..: 999,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1039 ANA CRISTINA BESERRA FRANCA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022329-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0784 EVANIR BATISTA DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022725-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1048 EXPEDITA MARTINS DE FREITAS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0022728-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10867FRANCISCA GLAUCIA DE OLIVEIRA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 20555-9
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10931FRANCISCO LINDOMAR DE OLIVEIRA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 8362-3
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0221SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11017HUGO TARANTINNY MACILE DE LIMA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/06/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18922-7
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0682 ILKA MARIA ARAUJO DE HOLANDA 0003 ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023067-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.031,47 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 2,00 88,64 0052 IRRF 27,5 602,580145 CARGO COMISSIONADO 1.440,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 40,310210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 400,85
VANTAGENS..: 5.960,96 DESCONTOS..: 1.251,33VALOR LÍQUIDO..: 4.709,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11020JEISA WIDJA PEREIRA DE LEMOS SANTIAGO 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 03/07/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001637-1
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10995JOELMA MARIA DE ANDRADE NUNES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0701300-0
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10810JOSE EDSON DE OLIVEIRA PAIVA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 574165-3
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10798JOSEFA JACINES CANUTO 0258 SECRETARIO(A) EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0001 PADRAO 23324-2
0145 CARGO COMISSIONADO 720,00 0051 INSS 11 79,200052 IRRF 22,5 144,18
VANTAGENS..: 720,00 DESCONTOS..: 223,38VALOR LÍQUIDO..: 496,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0222SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1121 LEONICE DIAS GONCALVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198500000 0001 PADRAO 0023407-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 98,940119 ANUENIO 32,00 299,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
0153 EMPRESTIMO CEF 327,86VANTAGENS..: 1.236,84 DESCONTOS..: 436,17
VALOR LÍQUIDO..: 800,67------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0687 MARCOS ROGERIO DA SILVA MAIA 0129 VIGIA EFETIVO 18/05/199800000 0001 PADRAO 0023523-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 154,880005 1/3 FÉRIAS 1/3 371,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.720,95 DESCONTOS..: 164,25VALOR LÍQUIDO..: 1.556,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10749MARIA ARIVAN DE HOLANDA LUCENA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 2215-2
0103 SUBSIDIO 8.000,00 0051 INSS 11 608,44VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 608,44
VALOR LÍQUIDO..: 7.391,56------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1051 MARIA BERENICE DE SOUZA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0023571-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07
VANTAGENS..: 1.102,21 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 1.009,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10882MARIA ELIANE MOREIRA MAGALHAES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7757-7
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0310 MARIA JOSE MATOS DE BARROS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/197900003PADRAO 0001 PADRAO 12279-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 507,340119 ANUENIO 36,00 1.000,23 0052 IRRF 7,5 22,260142 POS-GRADUACAO 30 833,53
VANTAGENS..: 4.612,20 DESCONTOS..: 529,60VALOR LÍQUIDO..: 4.082,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0223SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0691 MARIA LUZIRENE SILVA OLIVEIRA 0125 TELEFONISTA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023983-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 19,00 178,03 0153 EMPRESTIMO CEF 227,90
VANTAGENS..: 1.146,10 DESCONTOS..: 326,47VALOR LÍQUIDO..: 819,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0796 MARIA NELICE DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/198300000 0001 PADRAO 0000000249-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 99,690119 ANUENIO 33,00 309,21 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.246,21 DESCONTOS..: 109,06VALOR LÍQUIDO..: 1.137,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0720 MAURINEIDE HOLANDA CAVALCANTE SILVE 0003 ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024111-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.031,47 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 18,00 764,14 0052 IRRF 27,5 538,900145 CARGO COMISSIONADO 720,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 40,310209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 213,78
VANTAGENS..: 5.729,39 DESCONTOS..: 1.187,65VALOR LÍQUIDO..: 4.541,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0640 RAIMUNDA VALCIRA NOGUEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024229-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.401,19 0051 INSS 8 117,690119 ANUENIO 5,00 70,05 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,01
VANTAGENS..: 1.471,24 DESCONTOS..: 131,70VALOR LÍQUIDO..: 1.339,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10803RITA MARIA DA SILVA 0443 CHEFE DE SETOR EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024313-2
0145 CARGO COMISSIONADO 720,00 0051 INSS 11 63,480052 IRRF 27,5 167,77
VANTAGENS..: 720,00 DESCONTOS..: 231,25VALOR LÍQUIDO..: 488,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10932VALDECIR CARLOS DE OLIVEIRA SILVA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18460-8
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 9 100,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 100,00
VALOR LÍQUIDO..: 900,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0224RESUMO DO SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0013 20.675,57 0051 INSS 0025 4.570,240002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 93,21 0052 IRRF 0007 1.517,690005 1/3 FÉRIAS O 0001 371,67 0140 DESC. SINTSEM 0012 178,960103 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 555,760119 ANUENIO O 0013 3.534,700142 POS-GRADUACAO O 0001 833,530145 CARGO COMISSIONADO O 0013 16.600,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 234,250209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 213,780210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 400,85
TOTAL DE SERVIDORES: 25 VANTAGEM: 50.957,56 DESCONTO: 6.822,65ORC.: 50.864,35 EXT.: 93,21 LÍQUIDO.: 44.134,91------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 50.864,35TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 11.525,86
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0225SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000086 SEMAS - CADASTRO UNICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1050 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALVES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023733-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 91,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07 0153 EMPRESTIMO CEF 132,960123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00
VANTAGENS..: 1.171,14 DESCONTOS..: 233,53VALOR LÍQUIDO..: 937,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2634 RAIMUNDA AZEVEDO MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/198600003PADRAO 0001 PADRAO 0024202-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 106,190119 ANUENIO 31,00 290,47 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00
VANTAGENS..: 1.327,47 DESCONTOS..: 115,56VALOR LÍQUIDO..: 1.211,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1043 RAIMUNDA VANUZIA DE OLIVEIRA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024230-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 91,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00
VANTAGENS..: 1.140,07 DESCONTOS..: 100,57VALOR LÍQUIDO..: 1.039,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1021 ROSIANE PEGADO CORDEIRO 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 24352-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 91,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00
VANTAGENS..: 1.140,07 DESCONTOS..: 100,57VALOR LÍQUIDO..: 1.039,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2633 VERONICA ANA DE LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/198800003PADRAO 0001 PADRAO 22214-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 104,690119 ANUENIO 29,00 271,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00
VANTAGENS..: 1.308,73 DESCONTOS..: 114,06VALOR LÍQUIDO..: 1.194,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0226RESUMO DO SETOR: 000086 SEMAS - CADASTRO UNICO 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0005 4.685,00 0051 INSS 0005 484,480002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0140 DESC. SINTSEM 0005 46,850119 ANUENIO O 0005 871,41 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 132,960123 GRATIFICACAO DO CUPBF O 0005 500,00
TOTAL DE SERVIDORES: 5 VANTAGEM: 6.087,48 DESCONTO: 664,29ORC.: 6.056,41 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 5.423,19------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 6.056,41TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.372,38
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0227SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000090 CADASTRO UNICO - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10991LUENIA CARLA SANTIAGO FREITAS LIMA 0068 RECADASTRADOR TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0750040-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 90,960002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,070123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,000266 DIFERENCA DE VENCIMENTO 100,00
VANTAGENS..: 1.168,07 DESCONTOS..: 90,96VALOR LÍQUIDO..: 1.077,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10985MARIA EDIRLANIA DE FREITAS GADELHA 0068 RECADASTRADOR TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 14172-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 82,960002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,070123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,000249 DIFERENCA DE VENCIMENTO 200,00
VANTAGENS..: 1.268,07 DESCONTOS..: 82,96VALOR LÍQUIDO..: 1.185,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10984ROBSON RAFAEL MOURA DA SILVA 0068 RECADASTRADOR TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17907-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 82,960123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,000249 DIFERENCA DE VENCIMENTO 100,00
VANTAGENS..: 1.137,00 DESCONTOS..: 82,96VALOR LÍQUIDO..: 1.054,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10983VANESSA COSTA DE SOUZA 0068 RECADASTRADOR TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17885-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 82,960123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,000249 DIFERENCA DE VENCIMENTO 100,00
VANTAGENS..: 1.137,00 DESCONTOS..: 82,96VALOR LÍQUIDO..: 1.054,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0228RESUMO DO SETOR: 000090 CADASTRO UNICO - TEMPORARIOS 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0004 3.748,00 0051 INSS 0004 339,840002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 62,140123 GRATIFICACAO DO CUPBF O 0004 400,000249 DIFERENCA DE VENCIMENTO O 0003 400,000266 DIFERENCA DE VENCIMENTO O 0001 100,00
TOTAL DE SERVIDORES: 4 VANTAGEM: 4.710,14 DESCONTO: 339,84ORC.: 4.648,00 EXT.: 62,14 LÍQUIDO.: 4.370,30------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 4.248,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 962,60
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0229SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000091 SEMAS - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10804CAMILA EDINA DE ALMEIDA GOMES REGIS 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17975-2
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11021FRANCISCA KELYANNE MAIA GOMES 0154 MAE SOCIAL TEMPORÁRIO 03/07/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18951-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 93,700173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.171,25 DESCONTOS..: 93,70VALOR LÍQUIDO..: 1.077,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10992MARIA HELENA BESSA DE SOUZA 0154 MAE SOCIAL TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0757066-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 93,700173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.171,25 DESCONTOS..: 93,70VALOR LÍQUIDO..: 1.077,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0230RESUMO DO SETOR: 000091 SEMAS - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0002 1.874,00 0051 INSS 0003 283,400145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.200,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 468,50
TOTAL DE SERVIDORES: 3 VANTAGEM: 3.542,50 DESCONTO: 283,40ORC.: 3.542,50 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 3.259,10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 3.542,50TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 802,73
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0231SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000093 SEMAS - CRAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1047 ERIZANGELA RODRIGUES DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0022715-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07
VANTAGENS..: 1.102,21 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 1.009,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10956FRANCIANE MARIA NOGUEIRA VIEIRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18656-2
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10870MARIA DARCI CARNEIRO MARTINS 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21362-4
0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0051 INSS 8 80,000145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00
VANTAGENS..: 1.031,07 DESCONTOS..: 80,00VALOR LÍQUIDO..: 951,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10936MARIA LUCIVANIA LINO BEZERRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7493-4
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10801NOELIA MAIA REGIS BEZERRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18306-7
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10934VALDECI CARLOS DE OLIVEIRA SILVA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18460-8
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0232RESUMO DO SETOR: 000093 SEMAS - CRAS 10-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 937,00 0051 INSS 0006 483,200002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 93,21 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,370119 ANUENIO O 0001 103,070145 CARGO COMISSIONADO O 0005 5.000,00
TOTAL DE SERVIDORES: 6 VANTAGEM: 6.133,28 DESCONTO: 492,57ORC.: 6.040,07 EXT.: 93,21 LÍQUIDO.: 5.640,71------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 6.040,07TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.368,68
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0233SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000097 SEMAS - CREAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0839 FRANCISCO ANTONINO DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0000022854-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 126,680119 ANUENIO 19,00 178,03 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 25% 234,250138 DIF. VENCIMENTO 234,250173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.583,53 DESCONTOS..: 360,93VALOR LÍQUIDO..: 1.222,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1040 GARDENIA MARIA MENDES DE ARAUJO 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 11540-1
0001 VENCIMENTO BASE 16/30 499,73 0051 INSS 8 44,370002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 44,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 4,990119 ANUENIO 11,00 54,97
VANTAGENS..: 598,79 DESCONTOS..: 49,36VALOR LÍQUIDO..: 549,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10813JADER FELIPE SOUSA MAURICIO 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0750071-8
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10933MARCIA RANIELE GADELHA DE LIMA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18343-1
0002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0051 INSS 8 80,000145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00
VANTAGENS..: 1.062,14 DESCONTOS..: 80,00VALOR LÍQUIDO..: 982,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10868VERANEIDE NOGUEIRA GURGEL 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18299-0
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0234RESUMO DO SETOR: 000097 SEMAS - CREAS 10-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0002 1.436,73 0051 INSS 0005 411,050002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 106,23 0140 DESC. SINTSEM 0001 4,990119 ANUENIO O 0002 233,00 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 234,250138 DIF. VENCIMENTO O 0001 234,250145 CARGO COMISSIONADO O 0003 3.000,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 234,25
TOTAL DE SERVIDORES: 5 VANTAGEM: 5.244,46 DESCONTO: 650,29ORC.: 5.138,23 EXT.: 106,23 LÍQUIDO.: 4.594,17------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 4.903,98TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.111,24
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0235SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000098 SEMAS - CASA DO ENFERMO EM FORTALEZA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10929ANA CARMEM MAIA CHAVES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 20070-0
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0515 GARDENIA MARIA CHAVES BEZERRA 0328 NUTRICIONISTA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022986-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.435,21 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 5,00 221,76 0052 IRRF 27,5 487,920135 ESPECIALIZACAO 20% 887,04
VANTAGENS..: 5.544,01 DESCONTOS..: 1.096,36VALOR LÍQUIDO..: 4.447,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10761GEREMIAS MAIA DE ANDRADE 0381 ADMINISTRADOR(A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001485-9
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10930ISAURINA DE JESUS GOMES LIMA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 20822-1
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10770JARBAS BESSA DE OLIVEIRA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023126-6
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0521 JOANA DARC ALVES BANDEIRA 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 14/02/200000003PADRAO 0001 PADRAO 14882-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 96,300002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,140119 ANUENIO 5,00 46,850186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 220,00
VANTAGENS..: 1.265,99 DESCONTOS..: 96,30VALOR LÍQUIDO..: 1.169,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0236SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000098 SEMAS - CASA DO ENFERMO EM FORTALEZA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10811MARIA DO SOCORRO MAIA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023742-6
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10769MARIA MACINA COSTA DE ABREU 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023986-0
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0237RESUMO DO SETOR: 000098 SEMAS - CASA DO ENFERMO EM FORTALEZA 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0002 5.372,21 0051 INSS 0008 1.368,740002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 62,14 0052 IRRF 0002 508,920119 ANUENIO O 0002 268,610135 ESPECIALIZACAO O 0001 887,040145 CARGO COMISSIONADO O 0006 8.000,000186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 O 0001 220,00
TOTAL DE SERVIDORES: 8 VANTAGEM: 14.810,00 DESCONTO: 1.877,66ORC.: 14.747,86 EXT.: 62,14 LÍQUIDO.: 12.932,34------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 14.747,86TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 3.341,87
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0238SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000101 SEMAS - CONSELHO TUTELAR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10012ANTONIO GILIARD MENDES MOURA 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 08/01/201600000 0001 PADRAO 14683-8
0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8 126,080153 EMPRESTIMO CEF 472,52
VANTAGENS..: 1.576,00 DESCONTOS..: 598,60VALOR LÍQUIDO..: 977,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10009ANTONIO NEVILDO BESSA 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 08/01/201600000 0001 PADRAO 0022449-9
0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8 126,08VANTAGENS..: 1.576,00 DESCONTOS..: 126,08
VALOR LÍQUIDO..: 1.449,92------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1055 FRANCISCA GERLIANI NOGUEIRA S. DOS REIS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0022808-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07
VANTAGENS..: 1.071,14 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 978,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10010GEAN CARLOS SILVA ESCOCIO 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 08/01/201600000 0001 PADRAO 0022994-6
0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8 126,080153 EMPRESTIMO CEF 472,04
VANTAGENS..: 1.576,00 DESCONTOS..: 598,12VALOR LÍQUIDO..: 977,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10013JOSE EDMAR DOS SANTOS LIMA 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 08/01/201600000 0001 PADRAO 711-0
0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8 126,080153 EMPRESTIMO CEF 471,43
VANTAGENS..: 1.576,00 DESCONTOS..: 597,51VALOR LÍQUIDO..: 978,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10011LAURO GARDENIO PINHEIRO MACHADO 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 04/01/201600000 0001 PADRAO 0023390-0
0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8 126,080153 EMPRESTIMO CEF 469,32
VANTAGENS..: 1.576,00 DESCONTOS..: 595,40VALOR LÍQUIDO..: 980,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0239RESUMO DO SETOR: 000101 SEMAS - CONSELHO TUTELAR 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 937,00 0051 INSS 0006 713,600002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,370119 ANUENIO O 0001 103,07 0153 EMPRESTIMO CEF 0004 1.885,310124 SUBSIDIO O 0005 7.880,00
TOTAL DE SERVIDORES: 6 VANTAGEM: 8.951,14 DESCONTO: 2.608,28ORC.: 8.920,07 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 6.342,86------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 8.920,07TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.021,29
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0240SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000143 SEMAS - CRAM------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0529 TANIA DANTAS DE OLIVEIRA BANDEIRA 0064 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024413-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 187,860119 ANUENIO 19,00 218,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370145 CARGO COMISSIONADO 720,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 212,11
VANTAGENS..: 2.087,44 DESCONTOS..: 197,23VALOR LÍQUIDO..: 1.890,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0241RESUMO DO SETOR: 000143 SEMAS - CRAM 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 937,00 0051 INSS 0001 187,860119 ANUENIO O 0001 218,33 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,370145 CARGO COMISSIONADO O 0001 720,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 212,11
TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 2.087,44 DESCONTO: 197,23ORC.: 2.087,44 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 1.890,21------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 2.087,44TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 473,01
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0242SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000144 SEMAS - S C F V------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10800FRANCISCA DIVA REGIS E SILVA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0020539-7
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1052 MARIA LUZIA GADELHA. 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0023977-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370145 CARGO COMISSIONADO 600,00
VANTAGENS..: 1.640,07 DESCONTOS..: 140,57VALOR LÍQUIDO..: 1.499,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0243RESUMO DO SETOR: 000144 SEMAS - S C F V 10-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 937,00 0051 INSS 0002 211,200119 ANUENIO O 0001 103,07 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,370145 CARGO COMISSIONADO O 0002 1.600,00
TOTAL DE SERVIDORES: 2 VANTAGEM: 2.640,07 DESCONTO: 220,57ORC.: 2.640,07 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 2.419,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 2.640,07TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 598,24
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0244SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000176 SEMAS - DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0087 ANTONIO GLEIDSOM FERNANDES DE AMORIM 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/04/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0022432-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 106,440119 ANUENIO 17,00 159,29 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 36,7% 343,87
VANTAGENS..: 1.330,54 DESCONTOS..: 459,68VALOR LÍQUIDO..: 870,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10690CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0571139-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.118,14 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 1.023,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10692DIEGO DA SILVA BEZERRA 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 25030-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10693EDILBERTO SANTIAGO FELIX 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0022633-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10689JAILTON GUIMARAES JERONIMO 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0023106-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 93,770002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,560119 ANUENIO 11,00 116,16
VANTAGENS..: 1.203,23 DESCONTOS..: 104,33VALOR LÍQUIDO..: 1.098,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0881 JARDENIA FERREIRA LIMA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 6307-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0245SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000176 SEMAS - DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10688JESAMAR NOGUEIRA FERNANDES 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0023137-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 87,850119 ANUENIO 4,00 42,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.098,24 DESCONTOS..: 98,41VALOR LÍQUIDO..: 999,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10694JOSE CELIO DE ANDRADE 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 17273-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10695JOSE VANILSON DE CASTRO FREITAS 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0023314-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10696KELSON LIMA DO NASCIMENTO 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001441-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.087,07 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 992,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10697ROBSON ADRIANO GUERREIRO MAIA 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 7017-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0246RESUMO DO SETOR: 000176 SEMAS - DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0011 11.378,00 0051 INSS 0011 962,620002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0003 124,28 0140 DESC. SINTSEM 0011 113,780119 ANUENIO O 0004 420,76 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 343,870173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 234,25
TOTAL DE SERVIDORES: 11 VANTAGEM: 12.157,29 DESCONTO: 1.420,27ORC.: 12.033,01 EXT.: 124,28 LÍQUIDO.: 10.737,02------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 11.689,14TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.648,76
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0247RESUMO DA SECRETARIA: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0043 52.917,51 0051 INSS 0076 10.016,230002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0014 603,35 0052 IRRF 0009 2.026,610005 1/3 FÉRIAS O 0001 371,67 0140 DESC. SINTSEM 0033 382,060103 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0007 2.574,030119 ANUENIO O 0030 5.856,02 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0002 578,120123 GRATIFICACAO DO CUPBF O 0009 900,000124 SUBSIDIO O 0005 7.880,000135 ESPECIALIZACAO O 0001 887,040138 DIF. VENCIMENTO O 0001 234,250142 POS-GRADUACAO O 0001 833,530145 CARGO COMISSIONADO O 0031 36.120,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0005 1.171,250186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 O 0001 220,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 425,890210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 400,850249 DIFERENCA DE VENCIMENTO O 0003 400,000266 DIFERENCA DE VENCIMENTO O 0001 100,00
TOTAL DE SERVIDORES: 76 VANTAGEM: 117.321,36 DESCONTO: 15.577,05ORC.: 116.718,01 EXT.: 603,35 LÍQUIDO.: 101.744,31------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 115.739,89VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 26.226,66
SECRETARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0248SEC.: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB SETOR: 000102 SEMAE - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0694 ANTONIO ERISMAR ALVES MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/05/199800000 0001 PADRAO 0022422-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 19,00 178,03
VANTAGENS..: 1.146,10 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.047,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0705 ANTONIO LUIZ DE BARROS 0129 VIGIA EFETIVO 08/09/199800000 0001 PADRAO 0022444-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0696 CICERO LIMA NOBRE 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022534-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 89,20VALOR LÍQUIDO..: 1.025,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10744EDERSON CLEYTON DA COSTA CASTRO 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0006309-6
0102 SUBSIDIO 8.000,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 1.163,31
VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 1.771,75VALOR LÍQUIDO..: 6.228,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0508 EDNA MARIA DA FONSECA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022654-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 997,52 0051 INSS 8 83,790119 ANUENIO 5,00 49,87 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,97
VANTAGENS..: 1.047,39 DESCONTOS..: 93,76VALOR LÍQUIDO..: 953,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4483 EMANUEL CESAR CHAVES MAIA 0209 TECNICO AGRICOLA EFETIVO 03/05/201000000 0001 PADRAO 22700-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 155,030119 ANUENIO 7,00 65,590145 CARGO COMISSIONADO 720,00
VANTAGENS..: 1.722,59 DESCONTOS..: 155,03VALOR LÍQUIDO..: 1.567,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0249SEC.: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB SETOR: 000102 SEMAE - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0713 JESUS ALVES PINHEIRO 0129 VIGIA EFETIVO 02/08/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0023145-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 100,440119 ANUENIO 34,00 318,58
VANTAGENS..: 1.255,58 DESCONTOS..: 100,44VALOR LÍQUIDO..: 1.155,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0698 JOSE DJANIR DOS SANTOS 0052 ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023234-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.767,96 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 19,00 792,07 0052 IRRF 27,5 671,420145 CARGO COMISSIONADO 1.440,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 37,670210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 400,85
VANTAGENS..: 6.400,88 DESCONTOS..: 1.317,53VALOR LÍQUIDO..: 5.083,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0695 JOSE FRANCINALDO FERNANDES DOS SANTOS 0129 VIGIA EFETIVO 04/01/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0023247-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,190119 ANUENIO 35,00 327,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.264,95 DESCONTOS..: 110,56VALOR LÍQUIDO..: 1.154,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0250RESUMO DO SETOR: 000102 SEMAE - SEDE 06-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0008 10.387,48 0051 INSS 0009 1.924,180002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0052 IRRF 0002 1.834,730102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0005 75,750119 ANUENIO O 0008 2.078,780145 CARGO COMISSIONADO O 0002 2.160,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 400,85
TOTAL DE SERVIDORES: 9 VANTAGEM: 23.058,18 DESCONTO: 3.834,66ORC.: 23.027,11 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 19.223,52------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 23.027,11TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 5.217,94
SECRETARIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0251SEC.: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB SETOR: 000188 SEMAE - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10883JACINTA LUCIA DE FREITAS 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 5593-0
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10875JOSE GERMANO MAIA E SILVA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001532-4
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10879KARISIA MARA LIMA DE OLIVEIRA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0572577-1
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10755LUCIANO DE CASTRO CHAVES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 11241-0
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 6,78
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 222,78VALOR LÍQUIDO..: 2.177,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10873RAIMUNDO JOSE DA SILVA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18378-4
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0252RESUMO DO SETOR: 000188 SEMAE - SEDE II 06-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0005 10.800,00 0051 INSS 0005 960,00
0052 IRRF 0004 69,78
TOTAL DE SERVIDORES: 5 VANTAGEM: 10.800,00 DESCONTO: 1.029,78ORC.: 10.800,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 9.770,22------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 10.800,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.447,28
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0253RESUMO DA SECRETARIA: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0008 10.387,48 0051 INSS 0014 2.884,180002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0052 IRRF 0006 1.904,510102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0005 75,750119 ANUENIO O 0008 2.078,780145 CARGO COMISSIONADO O 0007 12.960,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 400,85
TOTAL DE SERVIDORES: 14 VANTAGEM: 33.858,18 DESCONTO: 4.864,44ORC.: 33.827,11 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 28.993,74------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 33.827,11VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 7.665,22
SECRETARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0254SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000110 SEINFRA - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0692 ANA CLAUDIA DOS REIS CARVALHO 0044 DESENHISTA EFETIVO 01/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022326-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 123,030119 ANUENIO 19,00 245,560210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 355,43
VANTAGENS..: 1.537,99 DESCONTOS..: 123,03VALOR LÍQUIDO..: 1.414,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0728 ANTONIO CARLOS ALVES CABO 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022416-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.206,26 0051 INSS 9 245,280119 ANUENIO 4,00 88,25 0052 IRRF 7,5 43,210159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 330,93 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,060256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 100,00
VANTAGENS..: 2.725,44 DESCONTOS..: 310,55VALOR LÍQUIDO..: 2.414,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0768 FRANCINILTON NOGUEIRA NUNES 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 11/05/199800000 0001 PADRAO 0022778-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.206,26 0051 INSS 9 245,280119 ANUENIO 4,00 88,25 0052 IRRF 7,5 28,990159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 330,93 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,060256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 100,00
VANTAGENS..: 2.725,44 DESCONTOS..: 296,33VALOR LÍQUIDO..: 2.429,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10745FRANCISCO JUSSIER BALTAZAR COSTA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 02/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18002-5
0102 SUBSIDIO 8.000,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 1.163,31
VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 1.771,75VALOR LÍQUIDO..: 6.228,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0709 FRANCISCO LAURISTO DE FREITAS JUNIOR 0178 OF DE MANUTENCAO (ELETRIC EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022939-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.705,07 0051 INSS 9 213,300112 PERICULOSIDADE 20% 341,010119 ANUENIO 19,00 323,96
VANTAGENS..: 2.370,04 DESCONTOS..: 213,30VALOR LÍQUIDO..: 2.156,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0255SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000110 SEINFRA - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0697 JOSE GUILHERME DA SILVA 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023255-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 11 357,630106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0052 IRRF 15 79,230119 ANUENIO 19,00 229,34 0153 EMPRESTIMO CEF 214,840145 CARGO COMISSIONADO 1.440,000211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 270,08
VANTAGENS..: 3.251,22 DESCONTOS..: 651,70VALOR LÍQUIDO..: 2.599,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0699 JOSE LAUREANO MAIA 0053 ENGENHEIRO CIVIL - 40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023269-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.767,96 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 19,00 741,29 0052 IRRF 27,5 636,100145 CARGO COMISSIONADO 1.440,000205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 133,61
VANTAGENS..: 6.082,86 DESCONTOS..: 1.244,54VALOR LÍQUIDO..: 4.838,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7978 JOSE VALDIR DA SILVA 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 01/08/198600003PADRAO 0058 LIGAS DESPORTIVAS 23312-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.268,18 0051 INSS 8 105,510119 ANUENIO 4,00 50,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,68
VANTAGENS..: 1.318,90 DESCONTOS..: 118,19VALOR LÍQUIDO..: 1.200,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0714 MAURO CORREIA MAIA 0178 OF DE MANUTENCAO (ELETRIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024112-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.705,07 0051 INSS 9 213,300112 PERICULOSIDADE 20% 341,010119 ANUENIO 19,00 323,96
VANTAGENS..: 2.370,04 DESCONTOS..: 213,30VALOR LÍQUIDO..: 2.156,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1085 RAIMUNDO INALDO RODRIGUES DA SILVA. 0129 VIGIA EFETIVO 02/06/200600003PADRAO 0001 PADRAO 24249-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 158,400119 ANUENIO 11,00 103,070145 CARGO COMISSIONADO 720,00
VANTAGENS..: 1.760,07 DESCONTOS..: 158,40VALOR LÍQUIDO..: 1.601,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0256SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000110 SEINFRA - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0721 REGINALDO FERREIRA DE ARAUJO 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024285-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.206,26 0051 INSS 9 245,280119 ANUENIO 4,00 88,25 0052 IRRF 7,5 14,770159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 330,93 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,060256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 100,00
VANTAGENS..: 2.725,44 DESCONTOS..: 282,11VALOR LÍQUIDO..: 2.443,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0744 RITA HELENA DE OLIVEIRA GONSALVES 0436 CONTADOR EFETIVO 09/03/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0024311-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 8.162,54 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 35,00 2.997,18 0052 IRRF 27,5 2.142,470210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 400,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 81,62
VANTAGENS..: 11.560,57 DESCONTOS..: 2.832,53VALOR LÍQUIDO..: 8.728,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0700 ROGACIANO MARCOS DE SOUSA 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 12/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024328-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.251,11 0051 INSS 11 342,350119 ANUENIO 4,00 102,87 0052 IRRF 7,5 36,500159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 337,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,510210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 320,680256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 100,00
VANTAGENS..: 3.112,32 DESCONTOS..: 401,36VALOR LÍQUIDO..: 2.710,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1104 ZENARDO FREITAS IVO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024510-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 125,960106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,070208 HORA EXTRA - 50% 25 Hora(s) 159,71
VANTAGENS..: 1.574,58 DESCONTOS..: 135,33VALOR LÍQUIDO..: 1.439,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0257RESUMO DO SETOR: 000110 SEINFRA - SEDE 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0013 29.226,71 0051 INSS 0014 4.200,640102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0052 IRRF 0008 4.144,580106 INSALUBRIDADE O 0002 749,60 0140 DESC. SINTSEM 0007 192,360112 PERICULOSIDADE O 0002 682,02 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 214,840119 ANUENIO O 0013 5.485,770145 CARGO COMISSIONADO O 0003 3.600,000159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0004 1.330,450205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 133,610208 HORA EXTRA - 50% O 0001 159,710210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0003 1.076,960211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 270,080256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0004 400,00
TOTAL DE SERVIDORES: 14 VANTAGEM: 51.114,91 DESCONTO: 8.752,42ORC.: 51.114,91 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 42.362,49------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 51.114,91TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 11.582,64
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0258SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000111 SEINFRA - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0631 ANTONIO HAMILTON DE OLIVEIRA 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 01/12/198000000 0001 PADRAO 0022435-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.402,69 0051 INSS 11 348,700106 INSALUBRIDADE 40% 561,07 0052 IRRF 7,5 68,800119 ANUENIO 36,00 504,960138 DIF. VENCIMENTO 350,670173 ADICIONAL NOTURNO 25% 350,67
VANTAGENS..: 3.170,06 DESCONTOS..: 417,50VALOR LÍQUIDO..: 2.752,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3797 ARI MAIA DE FREITAS 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 11/11/200000000 0001 PADRAO 1340-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.201,12 0051 INSS 8 127,840119 ANUENIO 16,00 192,170208 HORA EXTRA - 50% 25 Hora(s) 204,73
VANTAGENS..: 1.598,02 DESCONTOS..: 127,84VALOR LÍQUIDO..: 1.470,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0767 FRANCISCO VENANCIO DE ALMEIDA 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022978-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.402,69 0051 INSS 9 200,720106 INSALUBRIDADE 40% 561,07 0052 IRRF 7,5 9,410119 ANUENIO 19,00 266,51
VANTAGENS..: 2.230,27 DESCONTOS..: 210,13VALOR LÍQUIDO..: 2.020,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0636 JOAO COSTA DE AMORIM 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 04/01/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0023163-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.402,69 0051 INSS 9 220,920106 INSALUBRIDADE 40% 561,07 0052 IRRF 7,5 24,730119 ANUENIO 35,00 490,94 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,02
0153 EMPRESTIMO CEF 198,19VANTAGENS..: 2.454,70 DESCONTOS..: 457,86
VALOR LÍQUIDO..: 1.996,84------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0813 JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023211-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.402,69 0051 INSS 9 200,720106 INSALUBRIDADE 40% 561,07 0052 IRRF 7,5 9,410119 ANUENIO 19,00 266,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,02
VANTAGENS..: 2.230,27 DESCONTOS..: 224,15VALOR LÍQUIDO..: 2.006,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0259SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000111 SEINFRA - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0265 JOSE VILAMAR DE OLIVEIRA SILVA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 21/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023318-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.201,12 0051 INSS 8 132,600106 INSALUBRIDADE 20% 240,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,010119 ANUENIO 18,00 216,20
VANTAGENS..: 1.657,54 DESCONTOS..: 144,61VALOR LÍQUIDO..: 1.512,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0638 LUCIANO COLARES DE SOUSA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023450-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.201,12 0051 INSS 9 198,900106 INSALUBRIDADE 40% 480,44 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,010119 ANUENIO 19,00 228,21 0153 EMPRESTIMO CEF 582,820173 ADICIONAL NOTURNO 25% 300,28
VANTAGENS..: 2.210,05 DESCONTOS..: 793,73VALOR LÍQUIDO..: 1.416,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0260RESUMO DO SETOR: 000111 SEINFRA - MOTORISTAS 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 9.214,12 0051 INSS 0007 1.430,400106 INSALUBRIDADE O 0006 2.964,94 0052 IRRF 0004 112,350119 ANUENIO O 0007 2.165,50 0140 DESC. SINTSEM 0004 52,060138 DIF. VENCIMENTO O 0001 350,67 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 781,010173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 650,950208 HORA EXTRA - 50% O 0001 204,73
TOTAL DE SERVIDORES: 7 VANTAGEM: 15.550,91 DESCONTO: 2.375,82ORC.: 15.550,91 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 13.175,09------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 15.550,91TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 3.523,84
SECRETARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0261SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000113 SEINFRA - LIMPEZA PUBLICA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1037 ANTONIO DIOGENES NEGREIROS. 0043 COVEIRO EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022421-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 113,180106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 11,00 103,07
VANTAGENS..: 1.414,87 DESCONTOS..: 113,18VALOR LÍQUIDO..: 1.301,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0811 ANTONIO JOSE DE SOUSA 0061 GARI EFETIVO 01/04/198300000 0001 PADRAO 0022437-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 182,190106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 34,00 318,580173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,250208 HORA EXTRA - 50% 25 Hora(s) 159,71
VANTAGENS..: 2.024,34 DESCONTOS..: 182,19VALOR LÍQUIDO..: 1.842,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0808 BARNABE DE SOUSA LIMA 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022482-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,140106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0175 FALTAS 8 Dia(s) 459,750119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.724,08 DESCONTOS..: 560,89VALOR LÍQUIDO..: 1.163,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0809 EDMAR NOGUEIRA DA COSTA 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022650-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 155,160106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.724,08 DESCONTOS..: 164,53VALOR LÍQUIDO..: 1.559,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0840 FRANCISCO LUCIANO DA SILVA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022945-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 89,20VALOR LÍQUIDO..: 1.025,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0262SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000113 SEINFRA - LIMPEZA PUBLICA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0805 FRANCISCO TIBURCIO FARIAS 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022973-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 155,160106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.724,08 DESCONTOS..: 164,53VALOR LÍQUIDO..: 1.559,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0801 JOSE AMILTON DE BRITO 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023208-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 188,610005 1/3 FÉRIAS 1/3 371,670106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 2.095,75 DESCONTOS..: 188,61VALOR LÍQUIDO..: 1.907,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0803 JOSE JURACI DA SILVA 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023268-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 107,940119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.349,28 DESCONTOS..: 107,94VALOR LÍQUIDO..: 1.241,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0797 JOSE NILSON GUIMARAES 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023292-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 89,20VALOR LÍQUIDO..: 1.025,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0793 RAIMUNDO FERNANDO DE OLIVEIRA 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0000001595-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 178,160106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,250208 HORA EXTRA - 50% 40 Hora(s) 255,54
VANTAGENS..: 1.979,62 DESCONTOS..: 187,53VALOR LÍQUIDO..: 1.792,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0263RESUMO DO SETOR: 000113 SEINFRA - LIMPEZA PUBLICA 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0010 9.370,00 0051 INSS 0010 1.359,940005 1/3 FÉRIAS O 0001 371,67 0140 DESC. SINTSEM 0003 28,110106 INSALUBRIDADE O 0007 2.623,60 0175 FALTAS 0001 459,750119 ANUENIO O 0010 1.845,890173 ADICIONAL NOTURNO O 0007 1.639,750208 HORA EXTRA - 50% O 0002 415,25
TOTAL DE SERVIDORES: 10 VANTAGEM: 16.266,16 DESCONTO: 1.847,80ORC.: 16.266,16 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 14.418,36------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 15.806,41TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 3.581,73
SECRETARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0264SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000115 SEINFRA - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10766CIRO LIMA QUEIROZ LINS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18588-4
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11019FRANCISCO DAS CHAGAS CARLOS DE LIMA 0381 ADMINISTRADOR(A) COMISSIONADO 03/07/201700003PADRAO 0001 PADRAO 572123-7
0145 CARGO COMISSIONADO 1.600,00 0051 INSS 8 128,00VANTAGENS..: 1.600,00 DESCONTOS..: 128,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.472,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10871FRANCISCO JOAQUIM FERREIRA MAIA NETO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18383-0
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10759FRANCISCO NERY DE HOLANDA MAIA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18172-2
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,00VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 216,00
VALOR LÍQUIDO..: 2.184,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11016JOAO OLIVEIRA FERREIRA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/06/201700003PADRAO 0001 PADRAO 12884-8
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10762JOSE DILSON SALES MOURA 0381 ADMINISTRADOR(A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18214-1
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10773JOSE TORRES DE MOURA NETO 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18207-9
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,00VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 216,00
VALOR LÍQUIDO..: 2.184,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0265SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000115 SEINFRA - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10753LUIZ MENDES DE SOUSA ANDRADE 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO -
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10894RAFAEL FONSECA MENDES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0573369-3
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0266RESUMO DO SETOR: 000115 SEINFRA - SEDE II 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0009 18.400,00 0051 INSS 0009 1.616,00
0052 IRRF 0004 84,00
TOTAL DE SERVIDORES: 9 VANTAGEM: 18.400,00 DESCONTO: 1.700,00ORC.: 18.400,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 16.700,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 18.400,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 4.169,44
SECRETARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0267SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10682ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 18049-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 228,580159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0052 IRRF 7,5 16,32
0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11VANTAGENS..: 2.539,80 DESCONTOS..: 259,01
VALOR LÍQUIDO..: 2.280,79------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1190 ANDRE CUNHA DE LIMA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022381-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 241,280119 ANUENIO 10,00 141,10 0052 IRRF 7,5 40,170159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11
VANTAGENS..: 2.680,90 DESCONTOS..: 295,56VALOR LÍQUIDO..: 2.385,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9397 ANTONIO MARCONDES FREITAS REBOUCAS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 0022446-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 32,460159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11
VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 277,69VALOR LÍQUIDO..: 2.290,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1069 ANTONIO WAGNER DA SILVA LIMA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/04/200600003PADRAO 0001 PADRAO 17731-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 238,740119 ANUENIO 8,00 112,88 0052 IRRF 7,5 38,240159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80
VANTAGENS..: 2.652,68 DESCONTOS..: 276,98VALOR LÍQUIDO..: 2.375,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10683ARMANDO RUDSON REGES DE MOISES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17173-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 228,580159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0052 IRRF 7,5 2,10
0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11VANTAGENS..: 2.539,80 DESCONTOS..: 244,79
VALOR LÍQUIDO..: 2.295,01------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9408 BRUNO REGIS DA SILVA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10713-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 32,460159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11
VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 277,69VALOR LÍQUIDO..: 2.290,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0268SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1005 CICERO FRANCISCO SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022533-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07
VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 83,20VALOR LÍQUIDO..: 956,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9398 CLEIRTON NUNES GUIMARAES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 7220-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 237,470119 ANUENIO 7,00 98,77 0052 IRRF 7,5 37,280159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11
0153 EMPRESTIMO CEF 216,35VANTAGENS..: 2.638,57 DESCONTOS..: 505,21
VALOR LÍQUIDO..: 2.133,36------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1721 EDJANE FERNANDES CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0022647-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 82,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 93,210119 ANUENIO 10,00 93,70
VANTAGENS..: 1.123,91 DESCONTOS..: 82,45VALOR LÍQUIDO..: 1.041,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1089 EDNARDO DA COSTA REGIS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022659-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 242,550119 ANUENIO 11,00 155,21 0052 IRRF 7,5 41,130159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11
VANTAGENS..: 2.695,01 DESCONTOS..: 297,79VALOR LÍQUIDO..: 2.397,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1155 EUGENIA LUCIA MALVEIRA DE MOURA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0022719-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,190119 ANUENIO 35,00 327,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.264,95 DESCONTOS..: 110,56VALOR LÍQUIDO..: 1.154,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2789 FRANCILEUDA AUGUSTA DE OLIVEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 05/05/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022773-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 81,700002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 9,00 84,33
VANTAGENS..: 1.052,40 DESCONTOS..: 91,07VALOR LÍQUIDO..: 961,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0269SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1139 FRANCISCO CLEUDON NUNES GUIMARAES. 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 14/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022869-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 242,550119 ANUENIO 11,00 155,21 0052 IRRF 7,5 26,910159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11
VANTAGENS..: 2.695,01 DESCONTOS..: 283,57VALOR LÍQUIDO..: 2.411,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9409 FRANCISCO EDIZIO DE ANDRADE LEMOS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10682-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 32,460159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11
0153 EMPRESTIMO CEF 92,09VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 369,78
VALOR LÍQUIDO..: 2.198,24------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9402 FRANCISCO ELVIS SOMBRA RODRIGUES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10676-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 32,460159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11
VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 277,69VALOR LÍQUIDO..: 2.290,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10684FRANCISCO JOSIMAR DE SOUZA VIEIRA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17155-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 228,580159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11
VANTAGENS..: 2.539,80 DESCONTOS..: 242,69VALOR LÍQUIDO..: 2.297,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9396 GERSON LUIZ MARTINS MAIA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 0023010-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 233,660119 ANUENIO 4,00 56,44 0052 IRRF 7,5 34,390159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11
0153 EMPRESTIMO CEF 104,96VANTAGENS..: 2.596,24 DESCONTOS..: 387,12
VALOR LÍQUIDO..: 2.209,12------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0270SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0517 GISLENE CLAUDIA PEREIRA MARINHO 0199 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023029-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.038,16 0051 INSS 9 152,100119 ANUENIO 5,00 51,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,380145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0153 EMPRESTIMO CEF 345,64
VANTAGENS..: 1.690,06 DESCONTOS..: 508,12VALOR LÍQUIDO..: 1.181,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10757HILARIO DE ANDRADE MAIA 0213 SUPERINTENDENTE COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 5061-0
0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 11 440,000052 IRRF 15 179,20
VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 619,20VALOR LÍQUIDO..: 3.380,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9403 ISLAYANY BEATRIZ RODRIGUES MATIAS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10680-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 32,460159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11
0153 EMPRESTIMO CEF 319,40VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 597,09
VALOR LÍQUIDO..: 1.970,93------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1187 JOANA DAYANNE SALDANHA MARQUES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023149-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 241,280119 ANUENIO 10,00 141,10 0052 IRRF 7,5 25,950159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11
VANTAGENS..: 2.680,90 DESCONTOS..: 281,34VALOR LÍQUIDO..: 2.399,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9404 JOSE DANIEL DA COSTA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10732-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 32,460159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11
VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 277,69VALOR LÍQUIDO..: 2.290,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0823 JOSE LINDOMAR VITOR ANGELIM 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0000023272-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 107,940119 ANUENIO 19,00 178,03 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SB 17% 229,370173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.349,28 DESCONTOS..: 337,31VALOR LÍQUIDO..: 1.011,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0271SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9406 JOSE RONYELLISON DOS SANTOS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 7661-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 32,460159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11
VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 277,69VALOR LÍQUIDO..: 2.290,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9401 KAYO CESAR FEITOZA SOARES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10677-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 32,460159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11
VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 277,69VALOR LÍQUIDO..: 2.290,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9410 LUIZ ALDECI DIOGENES JUNIOR 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10674-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 32,460159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11
VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 277,69VALOR LÍQUIDO..: 2.290,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10758MARCEL BELMINO FAHEINA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18147-1
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1192 MARCOS ANTONIO GUIMARAES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023519-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 241,280119 ANUENIO 10,00 141,10 0052 IRRF 7,5 40,170159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11
VANTAGENS..: 2.680,90 DESCONTOS..: 295,56VALOR LÍQUIDO..: 2.385,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1096 MARIA AURI DE OLIVEIRA. 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 12/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023565-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 110,940005 1/3 FÉRIAS 1/3 346,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07
VANTAGENS..: 1.386,76 DESCONTOS..: 120,31VALOR LÍQUIDO..: 1.266,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0272SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10685MILENE NUNES LIMA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 16675-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 228,580159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0052 IRRF 7,5 30,54
0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11VANTAGENS..: 2.539,80 DESCONTOS..: 273,23
VALOR LÍQUIDO..: 2.266,57------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9411 PAULO GERMANO COSTA DE OLIVEIRA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10757-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 32,460159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11
VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 277,69VALOR LÍQUIDO..: 2.290,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1189 PAULO HENRIQUE LIMA MAIA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024179-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 241,280119 ANUENIO 10,00 141,10 0052 IRRF 7,5 11,730159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11
VANTAGENS..: 2.680,90 DESCONTOS..: 267,12VALOR LÍQUIDO..: 2.413,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9405 PAULO SERGIO FREIRE CHAVES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 9643-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 4,020159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11
VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 249,25VALOR LÍQUIDO..: 2.318,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10686PEDRO ARTUR PITOMBEIRA DE ASSIS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17179-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 228,580159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0052 IRRF 7,5 30,54
0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11VANTAGENS..: 2.539,80 DESCONTOS..: 273,23
VALOR LÍQUIDO..: 2.266,57------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9400 RANGEL AUGUSTO REGIS DA COSTA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 0024274-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 233,660119 ANUENIO 4,00 56,44 0052 IRRF 7,5 34,390159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11
VANTAGENS..: 2.596,24 DESCONTOS..: 282,16VALOR LÍQUIDO..: 2.314,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0273SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10687RONALDO MAIA LIMA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001432-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 228,580159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0052 IRRF 7,5 2,10
0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11VANTAGENS..: 2.539,80 DESCONTOS..: 244,79
VALOR LÍQUIDO..: 2.295,01------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1191 SEBASTIAO ROQUE DE MATOS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024387-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 241,280119 ANUENIO 10,00 141,10 0052 IRRF 7,5 40,170159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11
VANTAGENS..: 2.680,90 DESCONTOS..: 295,56VALOR LÍQUIDO..: 2.385,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9407 THAFFAREL RODRIGUES COSTA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10656-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 32,460159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11
0153 EMPRESTIMO CEF 653,30VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 930,99
VALOR LÍQUIDO..: 1.637,03------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10681WENDELL DE ANDRADE FIDELIX 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0024494-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 240,010119 ANUENIO 9,00 126,99 0052 IRRF 7,5 39,200159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0153 EMPRESTIMO CEF 134,57
VANTAGENS..: 2.666,79 DESCONTOS..: 413,78VALOR LÍQUIDO..: 2.253,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10680WERLEY LUIS DE ALMEIDA CASTRO 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0024500-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 233,660119 ANUENIO 4,00 56,44 0052 IRRF 7,5 34,390159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11
VANTAGENS..: 2.596,24 DESCONTOS..: 282,16VALOR LÍQUIDO..: 2.314,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0274RESUMO DO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0038 50.401,16 0051 INSS 0040 8.629,140002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 124,28 0052 IRRF 0032 1.087,000005 1/3 FÉRIAS O 0001 346,69 0140 DESC. SINTSEM 0033 447,680119 ANUENIO O 0032 2.804,57 0153 EMPRESTIMO CEF 0007 1.866,310145 CARGO COMISSIONADO O 0003 7.000,00 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 229,370159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0031 34.992,800173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 234,25
TOTAL DE SERVIDORES: 40 VANTAGEM: 95.903,75 DESCONTO: 12.259,50ORC.: 95.779,47 EXT.: 124,28 LÍQUIDO.: 83.644,25------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 95.550,10TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 21.651,65
SECRETARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0275SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10721ALEX DE FREITAS NUNES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001430-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 105,600179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.320,00 DESCONTOS..: 116,16VALOR LÍQUIDO..: 1.203,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10722ATACIANO CRISOSTOMO DE AMORIM SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001426-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 105,600179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.320,00 DESCONTOS..: 116,16VALOR LÍQUIDO..: 1.203,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10724CARLOS FELIPE BARBOSA DA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 5042-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 105,600179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.320,00 DESCONTOS..: 116,16VALOR LÍQUIDO..: 1.203,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10723CARLOS JOSE DA COSTA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17147-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 105,600179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.320,00 DESCONTOS..: 116,16VALOR LÍQUIDO..: 1.203,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10727DANIEL DE FREITAS DO NASCIMENTO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17152-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10728DIEGO DACIO DE FREITAS SANTIAGO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0750681-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0276SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10730ESPEDITO LUCAS DE LIMA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001435-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 105,600179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.320,00 DESCONTOS..: 116,16VALOR LÍQUIDO..: 1.203,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10731FRANCISCO FERREIRA GUSMAO NETO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17180-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10733FRANCISCO MARCIANILDO DE MATOS PAZ 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 25061-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 105,600179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.320,00 DESCONTOS..: 116,16VALOR LÍQUIDO..: 1.203,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10700JARISMAR GONCALVES FREITAS 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17253-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 93,21 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.149,21 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 1.054,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10701JEDAIAS JEFFERSON DE SOUSA FREITAS 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001434-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 105,600179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.320,00 DESCONTOS..: 116,16VALOR LÍQUIDO..: 1.203,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10702JEFFESON ALVES FREITAS 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 25013-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 105,600179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.320,00 DESCONTOS..: 116,16VALOR LÍQUIDO..: 1.203,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0277SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10703JOHN WESLLEY DE FREITAS OLIVEIRA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17144-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10704JOSE ARNALDO MAIA MONTEIRO FILHO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001845-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 105,600179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.320,00 DESCONTOS..: 116,16VALOR LÍQUIDO..: 1.203,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10705JOSE LINDEMBERG DA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17247-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 105,600179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.320,00 DESCONTOS..: 116,16VALOR LÍQUIDO..: 1.203,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10706JOSE OSVALDO BARBOSA LIMA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17166-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 105,600179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.320,00 DESCONTOS..: 116,16VALOR LÍQUIDO..: 1.203,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10707LEIDIANO JOSE DA SILVA LIMA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17151-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 105,600179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.320,00 DESCONTOS..: 116,16VALOR LÍQUIDO..: 1.203,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10708LEONARDO HENRIQUE NOGUEIRA REGES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17169-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0278SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10709LUCIANO RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 12534-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 105,600179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.320,00 DESCONTOS..: 116,16VALOR LÍQUIDO..: 1.203,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10710MARIA ARISTELA NUNES BRITO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 8132-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10711MATHEUS DE SOUSA GOMES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 7885-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10712RAFAEL DA SILVA FERREIRA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 16647-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 105,600179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.320,00 DESCONTOS..: 116,16VALOR LÍQUIDO..: 1.203,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10713RAIMUNDO NONATO DA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 13429-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 105,600179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.320,00 DESCONTOS..: 116,16VALOR LÍQUIDO..: 1.203,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10714SALENCO DA ROCHA PEREIRA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 25039-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 105,600179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.320,00 DESCONTOS..: 116,16VALOR LÍQUIDO..: 1.203,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0279SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10715SUELEM CUSTODIO DA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17160-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.118,14 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 1.023,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10717THIAGO NUNES LIMA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17153-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10718TULIO NUNES GUIMARAES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17174-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 105,600179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.320,00 DESCONTOS..: 116,16VALOR LÍQUIDO..: 1.203,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0280RESUMO DO SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0027 28.512,00 0051 INSS 0027 2.640,000002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 155,35 0140 DESC. SINTSEM 0027 285,120179 ADICIONAL NOTURNO O 0017 4.488,00
TOTAL DE SERVIDORES: 27 VANTAGEM: 33.155,35 DESCONTO: 2.925,12ORC.: 33.000,00 EXT.: 155,35 LÍQUIDO.: 30.230,23------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 33.000,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 7.477,80
SECRETARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0281SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0830 ANTONIO EUDES VENANCIO DA SILVA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 22423-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 188,610005 1/3 FÉRIAS 1/3 371,67 0052 IRRF 7,5 0,230106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 2.095,75 DESCONTOS..: 188,84VALOR LÍQUIDO..: 1.906,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1023 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022429-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,920106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.649,12 DESCONTOS..: 131,92VALOR LÍQUIDO..: 1.517,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1024 ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022434-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,920106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0153 EMPRESTIMO CEF 234,320119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.649,12 DESCONTOS..: 366,24VALOR LÍQUIDO..: 1.282,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0093 AURIDENIA VENANCIO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 20223-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 155,160106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.724,08 DESCONTOS..: 155,16VALOR LÍQUIDO..: 1.568,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1026 CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022506-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,920106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.649,12 DESCONTOS..: 131,92VALOR LÍQUIDO..: 1.517,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0282SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0834 CICERO CARLOS VENANCIO DA SILVA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 22531-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 155,160106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 12,91% 120,960119 ANUENIO 19,00 178,03 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II SM 36,14% 338,630173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.724,08 DESCONTOS..: 614,75VALOR LÍQUIDO..: 1.109,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1027 ELSON GLEUSON LEITAO DO NASCIMENTO 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022697-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,920106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.649,12 DESCONTOS..: 131,92VALOR LÍQUIDO..: 1.517,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0836 FERNANDO JOSE MAIA CHAVES 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 11/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022758-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 11 377,840106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0052 IRRF 15 103,760119 ANUENIO 19,00 221,270145 CARGO COMISSIONADO 1.440,000173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,250209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 227,63
VANTAGENS..: 3.434,95 DESCONTOS..: 481,60VALOR LÍQUIDO..: 2.953,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0838 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022932-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 155,160106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 19,00 178,03 0153 EMPRESTIMO CEF 53,420173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.724,08 DESCONTOS..: 217,95VALOR LÍQUIDO..: 1.506,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1032 GERARDO JOSE LIMA 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023002-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,920106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.649,12 DESCONTOS..: 131,92VALOR LÍQUIDO..: 1.517,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0283SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0814 GIME ENDRIGO GIRAO 0074 MEDICO VETERINARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023022-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.767,96 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 40% 1.507,18 0052 IRRF 27,5 765,630119 ANUENIO 19,00 715,91 0140 DESC. SINTSEM 1% 37,670173 ADICIONAL NOTURNO 25% 941,99
VANTAGENS..: 6.933,04 DESCONTOS..: 1.411,74VALOR LÍQUIDO..: 5.521,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0816 JOAO BATISTA MAIA 0001 ABATEDOR EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 23159-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 155,160106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.724,08 DESCONTOS..: 155,16VALOR LÍQUIDO..: 1.568,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1029 JOSE ERIBERTO DE OLIVEIRA MAIA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023242-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,920106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.649,12 DESCONTOS..: 131,92VALOR LÍQUIDO..: 1.517,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0822 JOSE GOMES DE OLIVEIRA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023252-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 155,160106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.724,08 DESCONTOS..: 155,16VALOR LÍQUIDO..: 1.568,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1030 JOSE NILCILEUDO DE BRITO SILVA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023290-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 165,280106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 11,00 103,070138 DIF. VENCIMENTO 187,400173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.836,52 DESCONTOS..: 165,28VALOR LÍQUIDO..: 1.671,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0284SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0277 MARIA DO CARMO VENANCIO DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023720-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 155,160106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.724,08 DESCONTOS..: 164,53VALOR LÍQUIDO..: 1.559,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0360 MARIA ELIZA DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023774-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 188,610005 1/3 FÉRIAS 1/3 371,67 0052 IRRF 7,5 0,230106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 2.095,75 DESCONTOS..: 198,21VALOR LÍQUIDO..: 1.897,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0670 MARIA LEDA VENÂNCIO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023927-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 155,160106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.724,08 DESCONTOS..: 155,16VALOR LÍQUIDO..: 1.568,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1031 MARIANO RODRIGUES COELHO. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 24087-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,920106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.649,12 DESCONTOS..: 131,92VALOR LÍQUIDO..: 1.517,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1033 PAULO NOBRE JUNIOR 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024182-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,920106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.649,12 DESCONTOS..: 131,92VALOR LÍQUIDO..: 1.517,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0285SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0831 RAIMUNDO NONATO FERNANDES MENDES 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 24261-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 89,20VALOR LÍQUIDO..: 1.025,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0833 RAIMUNDO NONATO SILVA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024264-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 155,160106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.724,08 DESCONTOS..: 155,16VALOR LÍQUIDO..: 1.568,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1034 VALMIRO FERREIRA LIMA 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/02/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024451-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,920106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.649,12 DESCONTOS..: 131,92VALOR LÍQUIDO..: 1.517,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0837 VANDEIR JOSE BATISTA LEITAO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024456-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 188,610005 1/3 FÉRIAS 1/3 371,670106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 2.095,75 DESCONTOS..: 188,61VALOR LÍQUIDO..: 1.907,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0286RESUMO DO SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0024 25.318,96 0051 INSS 0024 4.235,150005 1/3 FÉRIAS O 0003 1.115,01 0052 IRRF 0004 869,850106 INSALUBRIDADE O 0023 9.752,78 0140 DESC. SINTSEM 0004 65,780119 ANUENIO O 0024 4.104,24 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 287,740138 DIF. VENCIMENTO O 0001 187,40 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 120,960145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.440,00 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0001 338,630173 ADICIONAL NOTURNO O 0023 6.095,490209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 227,63
TOTAL DE SERVIDORES: 24 VANTAGEM: 48.241,51 DESCONTO: 5.918,11ORC.: 48.241,51 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 42.323,40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 47.781,92TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 10.827,38
SECRETARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0287SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000191 SEINFRA - CENTRO DE ABASTECIMENTO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0832 ANTONIO VERONILSON ALVES CARDOSO 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 7810-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 22% 206,140119 ANUENIO 19,00 178,03 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II SM 14,74% 138,11
VANTAGENS..: 1.177,17 DESCONTOS..: 433,45VALOR LÍQUIDO..: 743,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1028 FERNANDO IZAIAS DA SILVA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022756-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 116,930106 INSALUBRIDADE 20% 187,400119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.461,72 DESCONTOS..: 116,93VALOR LÍQUIDO..: 1.344,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0841 FRANCISCO CICLEUDO MARQUES LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022866-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 104,190106 INSALUBRIDADE 20% 187,40 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 25% 234,250119 ANUENIO 19,00 178,03
VANTAGENS..: 1.302,43 DESCONTOS..: 338,44VALOR LÍQUIDO..: 963,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0843 FRANCISCO JOSE GUIMARAES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022933-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 103,440106 INSALUBRIDADE 20% 187,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 18,00 168,66
VANTAGENS..: 1.293,06 DESCONTOS..: 112,81VALOR LÍQUIDO..: 1.180,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0288RESUMO DO SETOR: 000191 SEINFRA - CENTRO DE ABASTECIMENTO 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0004 3.748,00 0051 INSS 0004 413,760002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 62,14 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,370106 INSALUBRIDADE O 0003 562,20 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0002 440,390119 ANUENIO O 0004 627,79 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0001 138,110173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 234,25
TOTAL DE SERVIDORES: 4 VANTAGEM: 5.234,38 DESCONTO: 1.001,63ORC.: 5.172,24 EXT.: 62,14 LÍQUIDO.: 4.232,75------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 4.593,74TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.040,94
SECRETARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0289RESUMO DA SECRETARIA: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0123 155.790,95 0051 INSS 0135 24.525,030002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0005 341,77 0052 IRRF 0052 6.297,780005 1/3 FÉRIAS O 0005 1.833,37 0140 DESC. SINTSEM 0079 1.080,480102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0012 3.149,900106 INSALUBRIDADE O 0041 16.653,12 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0004 790,720112 PERICULOSIDADE O 0002 682,02 0175 FALTAS 0001 459,750119 ANUENIO O 0090 17.033,76 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0002 476,740138 DIF. VENCIMENTO O 0002 538,070145 CARGO COMISSIONADO O 0016 30.440,000159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0035 36.323,250173 ADICIONAL NOTURNO O 0034 8.854,690179 ADICIONAL NOTURNO O 0017 4.488,000205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 133,610208 HORA EXTRA - 50% O 0004 779,690209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 227,630210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0003 1.076,960211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 270,080256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0004 400,00
TOTAL DE SERVIDORES: 135 VANTAGEM: 283.866,97 DESCONTO: 36.780,40ORC.: 283.525,20 EXT.: 341,77 LÍQUIDO.: 247.086,57------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 281.797,99VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 63.855,42
SECRETARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0290SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0732 ANA ADILIA MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198200000 0001 PADRAO 0022320-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 240,110119 ANUENIO 35,00 442,79 0052 IRRF 7,5 25,060145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 328,12
VANTAGENS..: 2.667,91 DESCONTOS..: 274,54VALOR LÍQUIDO..: 2.393,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2795 ANA CLAUDIA NOGUEIRA MENDES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/198700000 0058 LIGAS DESPORTIVAS 643-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 97,440119 ANUENIO 30,00 281,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.218,10 DESCONTOS..: 106,81VALOR LÍQUIDO..: 1.111,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10752ANTONIO JERRIVAN FILHO 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001475-1
0102 SUBSIDIO 8.000,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 1.163,31
VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 1.771,75VALOR LÍQUIDO..: 6.228,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1145 CLEIDIANA DE FREITAS DA SILVA. 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/200600000 0001 PADRAO 0022557-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 104,940119 ANUENIO 10,00 93,700208 HORA EXTRA - 50% 44 Hora(s) 281,10
VANTAGENS..: 1.311,80 DESCONTOS..: 104,94VALOR LÍQUIDO..: 1.206,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0788 CLEYDSON BRILHANTE CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800000 0051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB 0022567-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,070119 ANUENIO 19,00 178,03
VANTAGENS..: 1.146,10 DESCONTOS..: 89,20VALOR LÍQUIDO..: 1.056,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2637 ELINEZ LEMOS DO NASCIMENTO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/07/198800000 0001 PADRAO 0022688-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 96,690119 ANUENIO 29,00 271,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.208,73 DESCONTOS..: 106,06VALOR LÍQUIDO..: 1.102,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0291SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10729EMANUELLE SOARES DE FRANCA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17090-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0166 EVANE GADELHA DOS SANTOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/10/199900000 0001 PADRAO 0022724-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 117,680106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 17,00 159,29
VANTAGENS..: 1.471,09 DESCONTOS..: 127,05VALOR LÍQUIDO..: 1.344,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2681 FLAVIO FERREIRA BRAUNA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198700000 0061 CORREIOS 0022766-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 97,440119 ANUENIO 30,00 281,10
VANTAGENS..: 1.218,10 DESCONTOS..: 97,44VALOR LÍQUIDO..: 1.120,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0780 FRANCISCA LUCIENE PINHEIRO AVELINO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800000 0051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB 0022824-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 120,430119 ANUENIO 19,00 240,370210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 328,12
VANTAGENS..: 1.505,49 DESCONTOS..: 120,43VALOR LÍQUIDO..: 1.385,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0219 FRANCISCA TECULA NUNES DO NASCIMENTO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/198000000 0001 PADRAO 0022844-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,920106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 36,00 337,32
VANTAGENS..: 1.649,12 DESCONTOS..: 131,92VALOR LÍQUIDO..: 1.517,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1144 FRANCISCO DE ASSIS FREIRE JUNIOR 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022883-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,940119 ANUENIO 11,00 103,07 0153 EMPRESTIMO CEF 135,830173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.274,32 DESCONTOS..: 237,77VALOR LÍQUIDO..: 1.036,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0292SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0765 FRANCISCO GLADSON BANDEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/02/198300000 0001 PADRAO 0022919-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.201,12 0051 INSS 8 128,760119 ANUENIO 34,00 408,38 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,01
VANTAGENS..: 1.609,50 DESCONTOS..: 140,77VALOR LÍQUIDO..: 1.468,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0762 FRANCISCO VALTER NOGUEIRA LIMA 0436 CONTADOR EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0022977-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 8.689,02 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 34,00 2.954,26 0052 IRRF 27,5 3.033,310135 ESPECIALIZACAO 10% 868,90 0054 ABATE TETO MÁXIMO 14.800,00 112,180145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00
VANTAGENS..: 14.912,18 DESCONTOS..: 3.753,93VALOR LÍQUIDO..: 11.158,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10996GERLANGER DA SILVA LEITAO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 701498-8
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1142 HERCULES IVAN SILVA DUARTE 0436 CONTADOR EFETIVO 01/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023053-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 8.689,02 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 11,00 1.137,11 0052 IRRF 27,5 2.186,140212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 1.648,36 0153 EMPRESTIMO CEF 507,420262 TITULO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIO 5% 434,45
VANTAGENS..: 11.908,94 DESCONTOS..: 3.302,00VALOR LÍQUIDO..: 8.606,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0769 JOAO AURISIO MACIEL OLIVEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/198300003PADRAO 0055 NUCLEO DE ATEND ORIENTADO 0023152-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.201,12 0051 INSS 8 128,760119 ANUENIO 34,00 408,38
VANTAGENS..: 1.609,50 DESCONTOS..: 128,76VALOR LÍQUIDO..: 1.480,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0773 JOSE CELIO DE ARRUDA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/10/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0023228-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.679,88 0051 INSS 11 425,280106 INSALUBRIDADE 40% 671,95 0052 IRRF 15 132,890119 ANUENIO 33,00 554,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,790145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0153 EMPRESTIMO CEF 164,45
VANTAGENS..: 3.866,19 DESCONTOS..: 739,41VALOR LÍQUIDO..: 3.126,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0293SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3620 JOSE GLADIS DE LIMA BANDEIRA 0227 AUXILIAR DE TESOURARIA EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0058 LIGAS DESPORTIVAS 962-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.190,12 0052 IRRF 7,5 61,440119 ANUENIO 33,00 722,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 21,90
VANTAGENS..: 2.912,85 DESCONTOS..: 83,34VALOR LÍQUIDO..: 2.829,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0775 JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA BANDEIRA 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023275-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 50% 468,500119 ANUENIO 19,00 178,03
VANTAGENS..: 1.177,17 DESCONTOS..: 557,70VALOR LÍQUIDO..: 619,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0776 JOSE PEREIRA DE LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 11/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023296-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 107,940119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.349,28 DESCONTOS..: 107,94VALOR LÍQUIDO..: 1.241,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0522 JULITA NUNES NOGUEIRA 0064 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023356-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 119,180106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 19,00 178,03
VANTAGENS..: 1.489,83 DESCONTOS..: 119,18VALOR LÍQUIDO..: 1.370,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0755 LOANGELA MARIA NUNES DE SOUSA 0064 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023426-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.007,92 0051 INSS 11 329,610119 ANUENIO 19,00 248,51 0052 IRRF 7,5 28,770145 CARGO COMISSIONADO 1.440,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,070210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 300,07 0153 EMPRESTIMO CEF 500,46
VANTAGENS..: 2.996,50 DESCONTOS..: 868,91VALOR LÍQUIDO..: 2.127,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0980 LUCIA MARIA DE LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600000 0001 PADRAO 0023443-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0294SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7930 MARIA APARECIDA DE LIMA MOURA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/09/199900000 0052 TRIBUNAL REGIONAL DA 5º R 0023552-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 87,700119 ANUENIO 17,00 159,29
VANTAGENS..: 1.096,29 DESCONTOS..: 87,70VALOR LÍQUIDO..: 1.008,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0688 MARIA ARINEIDE FEITOSA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 14/05/199800003PADRAO 0059 PRESIDIO 0023555-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 89,20VALOR LÍQUIDO..: 1.025,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0758 MARIA DANUZIA NOGUEIRA LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB 6633-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 89,20VALOR LÍQUIDO..: 1.025,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0230 MARIA DE LOURDES DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800000 0057 DETRAN 0023689-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 89,20VALOR LÍQUIDO..: 1.025,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0760 MARIA DE LOURDES DA SILVA CLAUDIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/08/198200000 0001 PADRAO 0023691-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 159,920106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 34,00 355,760205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 109,37
VANTAGENS..: 1.776,93 DESCONTOS..: 169,29VALOR LÍQUIDO..: 1.607,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0208 MARIA DE LOURDES RIBEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199800000 0058 LIGAS DESPORTIVAS 0023695-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0295SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1154 MARIA DO CARMO DE FREITAS BARRETO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/04/198700000 0001 PADRAO 0023715-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 127,430106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 30,00 281,10
VANTAGENS..: 1.592,90 DESCONTOS..: 136,80VALOR LÍQUIDO..: 1.456,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1720 MARIA JOSE DE BRITO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/200700000 0001 PADRAO 0023896-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 82,450119 ANUENIO 10,00 93,70 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.030,70 DESCONTOS..: 91,82VALOR LÍQUIDO..: 938,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1106 MARIA JOSE GONDIM CHAVES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0058 LIGAS DESPORTIVAS 0023899-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0734 MARIA JOSE LIMA DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/200000000 0001 PADRAO 3070-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 87,700119 ANUENIO 17,00 159,29 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.096,29 DESCONTOS..: 97,07VALOR LÍQUIDO..: 999,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0798 MARIA RAIMUNDA DA SILVA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/09/200000000 0061 CORREIOS 0024025-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 86,950119 ANUENIO 16,00 149,92
VANTAGENS..: 1.086,92 DESCONTOS..: 86,95VALOR LÍQUIDO..: 999,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0424 MARIA ZELIA SALDANHA CHAVES SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/05/199900003PADRAO 0060 TIRO DE GUERRA 0024078-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,070119 ANUENIO 18,00 168,66
VANTAGENS..: 1.136,73 DESCONTOS..: 88,45VALOR LÍQUIDO..: 1.048,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0296SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1138 NISIA LIMA MALVEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 12/07/200600003PADRAO 0051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB 4346-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,070119 ANUENIO 11,00 103,07
VANTAGENS..: 1.071,14 DESCONTOS..: 83,20VALOR LÍQUIDO..: 987,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0751 PATRICIA FREITAS COSTA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024169-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 11 316,160119 ANUENIO 29,00 430,32 0052 IRRF 7,5 49,050145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 546,88
VANTAGENS..: 2.874,20 DESCONTOS..: 374,58VALOR LÍQUIDO..: 2.499,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0717 RAIMUNDO ARINEUDO ROBERTO 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024234-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.201,12 0051 INSS 8 132,730119 ANUENIO 19,00 264,91 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,010209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 193,17
VANTAGENS..: 1.659,20 DESCONTOS..: 144,74VALOR LÍQUIDO..: 1.514,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1083 RAIMUNDO BENEDITO DE LIMA. 0436 CONTADOR EFETIVO 03/08/198700003PADRAO 0053 AGENCIA REGIONAL DO MINIS 0024236-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 8.162,54 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 29,00 2.367,13 0052 IRRF 27,5 1.806,84
0140 DESC. SINTSEM 1% 81,62VANTAGENS..: 10.529,67 DESCONTOS..: 2.496,90
VALOR LÍQUIDO..: 8.032,77------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1053 REJANE FREITAS DE OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024291-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 113,180106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07
VANTAGENS..: 1.414,87 DESCONTOS..: 122,55VALOR LÍQUIDO..: 1.292,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0835 ROBERTO LUIZ DE LIMA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024325-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0297SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0496 SIMONE MARIA MENDES DE ANDRADE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024396-5
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10716TIAGO OLIVEIRA COSTA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17186-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 109,820208 HORA EXTRA - 50% 44 Hora(s) 316,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56
VANTAGENS..: 1.372,80 DESCONTOS..: 120,38VALOR LÍQUIDO..: 1.252,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0739 ZILENE RODRIGUES GUIMARAES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024514-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 207,270119 ANUENIO 19,00 214,44 0052 IRRF 7,5 0,160145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 191,66
VANTAGENS..: 2.303,10 DESCONTOS..: 216,80VALOR LÍQUIDO..: 2.086,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0298RESUMO DO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE 01-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0043 66.117,86 0051 INSS 0044 7.525,320002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0004 155,35 0052 IRRF 0010 8.486,970102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0054 ABATE TETO MÁXIMO O 0001 112,180106 INSALUBRIDADE O 0007 2.920,75 0140 DESC. SINTSEM 0024 325,440119 ANUENIO O 0041 15.481,30 0153 EMPRESTIMO CEF 0004 1.308,160135 ESPECIALIZACAO O 0001 868,90 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 468,500145 CARGO COMISSIONADO O 0007 8.880,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 468,500205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 109,370208 HORA EXTRA - 50% O 0002 597,900209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 384,830210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0003 956,310212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 2.195,240262 TITULO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUP O 0001 434,45
TOTAL DE SERVIDORES: 45 VANTAGEM: 107.570,76 DESCONTO: 18.226,57ORC.: 107.415,41 EXT.: 155,35 LÍQUIDO.: 89.344,19------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 103.921,88TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 23.548,70
SECRETARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0299SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 FORUM------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0746 EDILENE SOUSA DE MOURA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 11/05/199800000 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0022634-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 154,350119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00
VANTAGENS..: 1.715,03 DESCONTOS..: 163,72VALOR LÍQUIDO..: 1.551,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0777 FRANCISCO RAIMUNDO GUIMARAES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 13/01/200000003PADRAO 0054 FORUM 0022959-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 121,790119 ANUENIO 17,00 187,17 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,250209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 164,05
VANTAGENS..: 1.522,47 DESCONTOS..: 131,16VALOR LÍQUIDO..: 1.391,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0736 GASPARINA SANTIAGO GONCALVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/08/198200000 0054 FORUM 0022990-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 100,440119 ANUENIO 34,00 318,58
VANTAGENS..: 1.255,58 DESCONTOS..: 100,44VALOR LÍQUIDO..: 1.155,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1041 JOANA PAULA SALDANHA MARTINS GOMES 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0054 FORUM 0023151-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,140119 ANUENIO 11,00 103,07
VANTAGENS..: 1.102,21 DESCONTOS..: 83,20VALOR LÍQUIDO..: 1.019,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0181 JOSE ARNOLDO DOS SANTOS 0129 VIGIA EFETIVO 11/05/199800000 0054 FORUM 0023217-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 107,940119 ANUENIO 19,00 178,030173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25
VANTAGENS..: 1.349,28 DESCONTOS..: 107,94VALOR LÍQUIDO..: 1.241,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1077 LUCIANA MARIA MENDES HOLANDA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 02/05/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023447-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,070119 ANUENIO 11,00 103,07
VANTAGENS..: 1.071,14 DESCONTOS..: 83,20VALOR LÍQUIDO..: 987,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0300SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 FORUM------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0862 MARIA DE FATIMA DE LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/198600000 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0023655-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 164,470119 ANUENIO 31,00 290,470146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00
VANTAGENS..: 1.827,47 DESCONTOS..: 164,47VALOR LÍQUIDO..: 1.663,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2679 MARIA DE JESUS NOGUEIRA DA SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/198800000 0054 FORUM 0023685-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 96,690119 ANUENIO 29,00 271,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.208,73 DESCONTOS..: 106,06VALOR LÍQUIDO..: 1.102,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0305 MARIA JOSENILDA DE CASTRO HOLANDA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0054 FORUM 0023908-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1014 MARIA LUCILENE CAVALCANTE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600000 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0023960-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1107 MARIA MARLI MENDES DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600000 0054 FORUM 0024000-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 78,700119 ANUENIO 5,00 46,85
VANTAGENS..: 983,85 DESCONTOS..: 78,70VALOR LÍQUIDO..: 905,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1094 MIRO SHAMIR FAHEINA SARAIVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0024128-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 190,060005 1/3 FÉRIAS 1/3 527,95 0052 IRRF 7,5 1,330119 ANUENIO 5,00 46,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00
VANTAGENS..: 2.111,80 DESCONTOS..: 200,76VALOR LÍQUIDO..: 1.911,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0301SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 FORUM------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2678 REGINA HELENA MAIA CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/198800003PADRAO 0054 FORUM 0024283-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 96,690119 ANUENIO 29,00 271,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.208,73 DESCONTOS..: 106,06VALOR LÍQUIDO..: 1.102,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1095 SAVEA NAJARA CASTRO NUNES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0024378-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 126,700119 ANUENIO 5,00 46,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00
VANTAGENS..: 1.583,85 DESCONTOS..: 136,07VALOR LÍQUIDO..: 1.447,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0863 VALTENIZA MENDES HOLANDA MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/198700003PADRAO 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0024454-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 163,620119 ANUENIO 30,00 281,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00
VANTAGENS..: 1.818,10 DESCONTOS..: 172,99VALOR LÍQUIDO..: 1.645,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0302RESUMO DO SETOR: 000119 FORUM 01-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0015 14.055,00 0051 INSS 0015 1.740,250002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 93,21 0052 IRRF 0001 1,330005 1/3 FÉRIAS O 0001 527,95 0140 DESC. SINTSEM 0009 84,330119 ANUENIO O 0015 2.604,630146 FUNCAO GRATIFICADA O 0005 3.000,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 468,500209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 164,05
TOTAL DE SERVIDORES: 15 VANTAGEM: 20.913,34 DESCONTO: 1.825,91ORC.: 20.820,13 EXT.: 93,21 LÍQUIDO.: 19.087,43------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 20.820,13TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 4.717,84
SECRETARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0303SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10863ALUIZIO BATISTA GOMES 0446 CHEFE DE DIVISAO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 570636-0
0145 CARGO COMISSIONADO 1.600,00 0051 INSS 8 128,00VANTAGENS..: 1.600,00 DESCONTOS..: 128,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.472,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0676 ANTONIO CONRADO MAIA 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 01/11/199900003PADRAO 0001 PADRAO 319-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.339,84 0051 INSS 11 383,870119 ANUENIO 4,00 102,140159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 233,980205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 213,780256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00
VANTAGENS..: 3.489,74 DESCONTOS..: 383,87VALOR LÍQUIDO..: 3.105,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0724 DIMAS CONRADO DOS SANTOS 0357 AUXILIAR ADMINISTRATIVO T EFETIVO 12/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022626-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.048,05 0051 INSS 11 322,820119 ANUENIO 4,00 81,92 0052 IRRF 7,5 53,090159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 204,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 20,480256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00
VANTAGENS..: 2.934,77 DESCONTOS..: 396,39VALOR LÍQUIDO..: 2.538,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0726 EDVALDO ALVES BARBOZA 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 12/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022663-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.206,26 0051 INSS 11 379,060119 ANUENIO 4,00 88,25 0052 IRRF 15 105,250135 ESPECIALIZACAO 10% 220,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,060159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 330,930256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00
VANTAGENS..: 3.446,06 DESCONTOS..: 506,37VALOR LÍQUIDO..: 2.939,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0766 FABIANA HOLANDA DE ANDRADE MALVEIRA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022730-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 476,640119 ANUENIO 4,00 131,73 0052 IRRF 15 195,230159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 307,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 30,790209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 213,780256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00
VANTAGENS..: 4.333,12 DESCONTOS..: 702,66VALOR LÍQUIDO..: 3.630,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0304SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0740 FRANCISCO HELBERT DA SILVA BRAÚNA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 30/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022921-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 342,140119 ANUENIO 1,00 30,79 0052 IRRF 7,5 36,38
0140 DESC. SINTSEM 1% 30,79VANTAGENS..: 3.110,44 DESCONTOS..: 409,31
VALOR LÍQUIDO..: 2.701,13------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0761 FRANCISCO REGINALDO ROBERTO AMORIM 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 757271-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.339,84 0051 INSS 11 443,890119 ANUENIO 4,00 93,59 0052 IRRF 15 155,480159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 30% 701,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 23,390256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 900,00
VANTAGENS..: 4.035,38 DESCONTOS..: 622,76VALOR LÍQUIDO..: 3.412,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0786 FRANCISCO VALDO FREITAS DE LEMOS 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/04/197900003PADRAO 0001 PADRAO 0022976-8
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 480,710119 ANUENIO 4,00 168,08 0052 IRRF 15 200,170210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 1.122,39 0140 DESC. SINTSEM 1% 30,79
0153 EMPRESTIMO CEF 738,30VANTAGENS..: 4.370,12 DESCONTOS..: 1.449,97
VALOR LÍQUIDO..: 2.920,15------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10767IVO KARLISON ROCHA DE LIMA 0213 SUPERINTENDENTE COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 2002-8
0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 11 440,000052 IRRF 15 179,20
VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 619,20VALOR LÍQUIDO..: 3.380,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0757 JOAO BATISTA NOGUEIRA DE MOURA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/02/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0023160-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 452,180119 ANUENIO 4,00 123,18 0052 IRRF 15 193,990159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 307,960256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00
VANTAGENS..: 4.110,79 DESCONTOS..: 646,17VALOR LÍQUIDO..: 3.464,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0305SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0759 JOSE JUAREZ DE ARAUJO COSTA 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023266-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.339,84 0051 INSS 11 443,890119 ANUENIO 4,00 93,59 0052 IRRF 15 183,920159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 30% 701,950256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 900,00
VANTAGENS..: 4.035,38 DESCONTOS..: 627,81VALOR LÍQUIDO..: 3.407,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0704 JOSE VALCIRIO DA SILVA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/04/197900003PADRAO 0053 AGENCIA REGIONAL DO MINIS 0023311-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 4,00 147,77 0052 IRRF 27,5 533,570145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 30,790159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 307,960210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 614,640256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00
VANTAGENS..: 5.710,02 DESCONTOS..: 1.172,80VALOR LÍQUIDO..: 4.537,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0747 LUCIANA LIMA MELO MENDES 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023445-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 470,520119 ANUENIO 4,00 129,59 0052 IRRF 15 159,370159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 307,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 30,790209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 160,33 0153 EMPRESTIMO CEF 197,940256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00
VANTAGENS..: 4.277,53 DESCONTOS..: 858,62VALOR LÍQUIDO..: 3.418,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0750 MARIA DE LOURDES NOGUEIRA NUNES 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023694-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.339,84 0051 INSS 11 359,410119 ANUENIO 4,00 93,590159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 233,980256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00
VANTAGENS..: 3.267,41 DESCONTOS..: 359,41VALOR LÍQUIDO..: 2.908,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3754 MARIA LENIRA MENDES DE SOUSA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/05/198800003PADRAO 0001 PADRAO 0023935-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 452,180119 ANUENIO 4,00 123,18 0052 IRRF 15 193,990159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 307,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 30,790256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00
VANTAGENS..: 4.110,79 DESCONTOS..: 676,96VALOR LÍQUIDO..: 3.433,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0306SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0743 PEDRO FELIPE NETO 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0054 FORUM 0024187-3
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.206,26 0051 INSS 11 340,770119 ANUENIO 4,00 106,42 0052 IRRF 7,5 63,980159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 330,93 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,060211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 454,30
VANTAGENS..: 3.097,91 DESCONTOS..: 426,81VALOR LÍQUIDO..: 2.671,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0307RESUMO DO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL 01-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0014 37.377,48 0051 INSS 0016 6.524,520119 ANUENIO O 0014 1.513,82 0052 IRRF 0013 2.253,620135 ESPECIALIZACAO O 0001 220,62 0140 DESC. SINTSEM 0010 272,730145 CARGO COMISSIONADO O 0003 6.560,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 936,240159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0012 4.278,320205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 213,780209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 374,110210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 1.737,030211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 454,300256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0011 7.200,00
TOTAL DE SERVIDORES: 16 VANTAGEM: 59.929,46 DESCONTO: 9.987,11ORC.: 59.929,46 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 49.942,35------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 59.929,46TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 13.580,02
SECRETARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0308SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000189 SEGEF - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10792ANTONIO DIONISIO TEOTONIO 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0570570-3
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10937CARLOS ALBERTO HOLANDA CAVALCANTE 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18613-9
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10881CICERO DOS REIS GOMES 0365 DIRETOR(A) COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 20279-7
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10771FRANCISCA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18194-3
0002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0051 INSS 8 96,000145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00
VANTAGENS..: 1.262,14 DESCONTOS..: 96,00VALOR LÍQUIDO..: 1.166,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10866HENRIQUE JOSÉ FREITAS DA COSTA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18322-9
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10784JOAO BATISTA GADELHA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18217-6
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0309SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000189 SEGEF - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10756MARIA JOSE DA COSTA FREITAS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18082-3
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10864PAULO CÉSAR COLARES MAIA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18323-7
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10884SEBASTIANA RODRIGUES CHAVES 0258 SECRETARIO(A) COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0024382-5
0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00
VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10865SEBASTIÃO DA SILVA COSTA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 6926-4
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0310RESUMO DO SETOR: 000189 SEGEF - SEDE II 01-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 62,14 0051 INSS 0010 1.664,000145 CARGO COMISSIONADO O 0010 19.000,00 0052 IRRF 0006 126,00
TOTAL DE SERVIDORES: 10 VANTAGEM: 19.062,14 DESCONTO: 1.790,00ORC.: 19.000,00 EXT.: 62,14 LÍQUIDO.: 17.272,14------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 19.000,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 4.305,40
SECRETARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0311RESUMO DA SECRETARIA: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0072 117.550,34 0051 INSS 0085 17.454,090002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0007 310,70 0052 IRRF 0030 10.867,920005 1/3 FÉRIAS O 0001 527,95 0054 ABATE TETO MÁXIMO 0001 112,180102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM O 0043 682,500106 INSALUBRIDADE O 0007 2.920,75 0153 EMPRESTIMO CEF 0006 2.244,400119 ANUENIO O 0070 19.599,75 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 468,500135 ESPECIALIZACAO O 0002 1.089,520145 CARGO COMISSIONADO O 0020 34.440,000146 FUNCAO GRATIFICADA O 0005 3.000,000159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0012 4.278,320173 ADICIONAL NOTURNO O 0004 937,000205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 323,150208 HORA EXTRA - 50% O 0002 597,900209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0005 922,990210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0005 2.693,340211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 454,300212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 2.195,240256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0011 7.200,000262 TITULO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUP O 0001 434,45
TOTAL DE SERVIDORES: 86 VANTAGEM: 207.475,70 DESCONTO: 31.829,59ORC.: 207.165,00 EXT.: 310,70 LÍQUIDO.: 175.646,11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 203.671,47VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 46.151,96
SECRETARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0312SEC.: 009 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SETOR: 000126 SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0741 ABEL FERREIRA LOPES 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 01/06/199900000 0001 PADRAO 0022253-4
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 10.023,76 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 18,00 1.872,05 0052 IRRF 27,5 1.814,620210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 376,57
VANTAGENS..: 12.272,38 DESCONTOS..: 2.423,06VALOR LÍQUIDO..: 9.849,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0723 ANA REGINA CONRADO DE SOUSA 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 01/07/199900000 0001 PADRAO 0022375-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 10.524,95 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 18,00 1.966,64 0052 IRRF 27,5 2.798,170135 ESPECIALIZACAO 10% 1.052,490210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 400,85
VANTAGENS..: 13.944,93 DESCONTOS..: 3.406,61VALOR LÍQUIDO..: 10.538,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0725 ANTONIO EVILAZIO SOARES 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022425-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 10.524,95 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 19,00 2.050,51 0052 IRRF 27,5 2.981,180135 ESPECIALIZACAO 10% 1.052,49 0054 ABATE TETO MÁXIMO 14.800,00 1.015,180145 CARGO COMISSIONADO 1.920,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 267,23
VANTAGENS..: 15.815,18 DESCONTOS..: 4.604,80VALOR LÍQUIDO..: 11.210,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10878ANTONIO FLAVIO SOUSA GUIMARAES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001533-2
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0099 BERGA NEIDE GOMES DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/199800000 0001 PADRAO 0022490-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 18,00 168,66
VANTAGENS..: 1.136,73 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.038,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0313SEC.: 009 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SETOR: 000126 SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0727 CHARLES DE LIMA LOURENCO 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 01/10/199800000 0001 PADRAO 0022526-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 10.524,95 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 18,00 1.894,49 0052 IRRF 27,5 2.563,820135 ESPECIALIZACAO 10% 1.052,49
VANTAGENS..: 13.471,93 DESCONTOS..: 3.172,26VALOR LÍQUIDO..: 10.299,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10782DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS 0096 PROCURADOR GERAL ADJUNTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1000798-4
0145 CARGO COMISSIONADO 4.800,00 0051 INSS 11 528,000052 IRRF 22,5 325,07
VANTAGENS..: 4.800,00 DESCONTOS..: 853,07VALOR LÍQUIDO..: 3.946,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0729 ERIANO MARCOS ARAUJO DA COSTA 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 8601-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 10.023,76 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 23,00 2.608,93 0052 IRRF 27,5 3.033,310146 FUNCAO GRATIFICADA 3.840,00 0054 ABATE TETO MÁXIMO 14.800,00 2.992,140211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 1.319,45
VANTAGENS..: 17.792,14 DESCONTOS..: 6.633,89VALOR LÍQUIDO..: 11.158,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10814ITALO RANMON DE LIMA MOURA 0447 PROCURADOR DE EXECUÇÕES F COMISSIONADO 13/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18088-2
0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 11 352,000052 IRRF 15 72,40
VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 424,40VALOR LÍQUIDO..: 2.775,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0314RESUMO DO SETOR: 000126 SEDE 03-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 52.559,37 0051 INSS 0009 4.106,650002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0052 IRRF 0007 13.588,570119 ANUENIO O 0006 10.561,28 0054 ABATE TETO MÁXIMO O 0002 4.007,320135 ESPECIALIZACAO O 0003 3.157,47 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,370145 CARGO COMISSIONADO O 0004 11.120,000146 FUNCAO GRATIFICADA O 0001 3.840,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 267,230210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 777,420211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 1.319,45
TOTAL DE SERVIDORES: 9 VANTAGEM: 83.633,29 DESCONTO: 21.711,91ORC.: 83.602,22 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 61.921,38------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 79.594,90TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 03 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 18.036,20
PROCURADOR-GERAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0315RESUMO DA SECRETARIA: 009 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 52.559,37 0051 INSS 0009 4.106,650002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0052 IRRF 0007 13.588,570119 ANUENIO O 0006 10.561,28 0054 ABATE TETO MÁXIMO O 0002 4.007,320135 ESPECIALIZACAO O 0003 3.157,47 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,370145 CARGO COMISSIONADO O 0004 11.120,000146 FUNCAO GRATIFICADA O 0001 3.840,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 267,230210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 777,420211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 1.319,45
TOTAL DE SERVIDORES: 9 VANTAGEM: 83.633,29 DESCONTO: 21.711,91ORC.: 83.602,22 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 61.921,38------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 79.594,90VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 18.036,20
PROCURADOR-GERAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0316SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS, LAZER, JUV. E EMPREENDE SETOR: 000127 SECULDES - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10781DAVI ALVES DE LIMA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0571676-4
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,00VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 216,00
VALOR LÍQUIDO..: 2.184,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10780DENILSON GREGORIO DA ROCHA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 571482-6
0002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0051 INSS 8 96,000145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00
VANTAGENS..: 1.262,14 DESCONTOS..: 96,00VALOR LÍQUIDO..: 1.166,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1120 JACINTA RODRIGUES DE SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/198400003PADRAO 0001 PADRAO 0023097-9
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 99,690119 ANUENIO 33,00 309,21 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.246,21 DESCONTOS..: 109,06VALOR LÍQUIDO..: 1.137,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10746JOAO TORRES DE MOURA FILHO 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 02/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17901-9
0102 SUBSIDIO 8.000,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 1.059,04
VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 1.667,48VALOR LÍQUIDO..: 6.332,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1114 LUCIA DE FATIMA CUNHA DA SILVA. 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/10/198800000 0001 PADRAO 0023436-2
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 95,940119 ANUENIO 28,00 262,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.199,36 DESCONTOS..: 105,31VALOR LÍQUIDO..: 1.094,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2794 MARIA EVANETE ALVES DA SILVA LIMA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198800000 0001 PADRAO 0023798-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 96,690119 ANUENIO 29,00 271,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.208,73 DESCONTOS..: 106,06VALOR LÍQUIDO..: 1.102,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0317SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS, LAZER, JUV. E EMPREENDE SETOR: 000127 SECULDES - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2458 MARIA LIDUINA DE SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/198700000 0001 PADRAO 0023941-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 97,440119 ANUENIO 30,00 281,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.218,10 DESCONTOS..: 106,81VALOR LÍQUIDO..: 1.111,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2856 MARIA VERALUCIA SOUSA DE FREITAS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 27/04/198700003PADRAO 0001 PADRAO 0024073-7
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 97,440119 ANUENIO 30,00 281,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.218,10 DESCONTOS..: 106,81VALOR LÍQUIDO..: 1.111,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0442 RAIMUNDA IZEUDA GUIMARAES DA COSTA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024216-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 118,930005 1/3 FÉRIAS 1/3 371,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 19,00 178,03
VANTAGENS..: 1.486,70 DESCONTOS..: 128,30VALOR LÍQUIDO..: 1.358,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0461 RAIMUNDO DA SILVA ARAUJO JUNIOR 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024241-1
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 89,20VALOR LÍQUIDO..: 1.025,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2636 RITA DE CASSIA DA COSTA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/198800003PADRAO 0001 PADRAO 0024308-6
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 95,940119 ANUENIO 28,00 262,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.199,36 DESCONTOS..: 105,31VALOR LÍQUIDO..: 1.094,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0477 RONALDO FERNANDES DE MOURA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 216-0
0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 89,200119 ANUENIO 19,00 178,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37
VANTAGENS..: 1.115,03 DESCONTOS..: 98,57VALOR LÍQUIDO..: 1.016,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0318SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS, LAZER, JUV. E EMPREENDE SETOR: 000127 SECULDES - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10779TACIA LUANA CHAVES MAIA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 10622-4
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10877THIEME DE LIMA FREIRE 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0302670-1
0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00
VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0319RESUMO DO SETOR: 000127 SECULDES - SEDE 04-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0009 8.433,00 0051 INSS 0014 1.992,910002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 62,14 0052 IRRF 0001 1.059,040005 1/3 FÉRIAS O 0001 371,67 0140 DESC. SINTSEM 0008 74,960102 SUBSIDIO O 0001 8.000,000119 ANUENIO O 0009 2.201,950145 CARGO COMISSIONADO O 0004 6.000,00
TOTAL DE SERVIDORES: 14 VANTAGEM: 25.068,76 DESCONTO: 3.126,91ORC.: 25.006,62 EXT.: 62,14 LÍQUIDO.: 21.941,85------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 25.006,62TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 04 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 5.666,50
SECRETARIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0320SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS, LAZER, JUV. E EMPREENDE SETOR: 000187 SECULDES - INSTITUTO MUNICIPAL DE CULT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10807AMANDA OLIVEIRA DA COSTA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 02/05/201100003PADRAO 0001 PADRAO 1001519-7
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 6,78
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 222,78VALOR LÍQUIDO..: 2.177,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10806MARCIA REJANE ESTACIO CHAVES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023506-7
0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00
VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10754RENATO MAIA REMIGIO 0365 DIRETOR(A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 829-0
0145 CARGO COMISSIONADO 4.800,00 0051 INSS 11 528,000052 IRRF 22,5 325,07
VANTAGENS..: 4.800,00 DESCONTOS..: 853,07VALOR LÍQUIDO..: 3.946,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0321RESUMO DO SETOR: 000187 SECULDES - INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA (IMUC) 04-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0003 9.600,00 0051 INSS 0003 960,00
0052 IRRF 0003 352,85
TOTAL DE SERVIDORES: 3 VANTAGEM: 9.600,00 DESCONTO: 1.312,85ORC.: 9.600,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 8.287,15------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 9.600,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 04 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.175,36
SECRETARIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0322RESUMO DA SECRETARIA: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS, LAZER, JUV. E EMPREENDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0009 8.433,00 0051 INSS 0017 2.952,910002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 62,14 0052 IRRF 0004 1.411,890005 1/3 FÉRIAS O 0001 371,67 0140 DESC. SINTSEM 0008 74,960102 SUBSIDIO O 0001 8.000,000119 ANUENIO O 0009 2.201,950145 CARGO COMISSIONADO O 0007 15.600,00
TOTAL DE SERVIDORES: 17 VANTAGEM: 34.668,76 DESCONTO: 4.439,76ORC.: 34.606,62 EXT.: 62,14 LÍQUIDO.: 30.229,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 34.606,62VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 7.841,86
SECRETARIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0323RESUMO GERAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0939 1.743.239,58 0051 INSS 1117 286.570,380002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0073 3.337,51 0052 IRRF 0482 160.360,420005 1/3 FÉRIAS O 0022 10.852,21 0054 ABATE TETO MÁXIMO 0006 19.250,600006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0006 10.309,92 0105 DESC. APEOC 0039 1.007,040078 ABONO DE PERMANENCIA O 0001 608,44 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO O 0001 45,280102 SUBSIDIO O 0009 80.800,00 0140 DESC. SINTSEM 0708 13.584,950103 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0095 36.629,450106 INSALUBRIDADE O 0241 101.981,58 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0012 3.562,620108 ADICIONAL NOTURNO O 0022 3.147,67 0175 FALTAS 0002 589,580111 SOBRE-AVISO O 0011 4.850,00 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0003 757,840112 PERICULOSIDADE O 0002 682,02 0243 EMPRESTIMO CEF II 0007 1.590,530113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0046 33.052,500117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0033 27.300,000118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0233 121.727,870119 ANUENIO O 0824 268.729,910123 GRATIFICACAO DO CUPBF O 0009 900,000124 SUBSIDIO O 0005 7.880,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO O 0119 60.333,000135 ESPECIALIZACAO O 0040 39.712,060137 MESTRADO O 0004 4.879,150138 DIF. VENCIMENTO O 0008 3.843,640141 DESLOCAMENTO O 0030 11.350,000142 POS-GRADUACAO O 0180 147.534,780145 CARGO COMISSIONADO O 0190 299.512,000146 FUNCAO GRATIFICADA O 0006 6.840,000151 5/5 DECISAO JUDICIAL O 0001 497,510159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0047 40.601,570163 PENSAO O 0005 4.997,330173 ADICIONAL NOTURNO O 0063 15.647,940179 ADICIONAL NOTURNO O 0017 4.488,000186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 O 0001 220,000205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0011 1.023,880208 HORA EXTRA - 50% O 0006 1.377,590209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0015 3.898,950210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0036 11.102,070211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0003 2.043,830212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0010 7.314,480215 PG2 - MESTRADO O 0011 12.502,890218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0019 6.400,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0249 40.602,260227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS O 0008 16.860,800228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS O 0009 11.071,080237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0025 2.130,000249 DIFERENCA DE VENCIMENTO O 0003 400,000252 SOBRE-AVISO II O 0003 1.920,000256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0015 7.600,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: JUL de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 08/09/2017JULHO - PAG.: 0324RESUMO GERAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0262 TITULO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUP O 0001 434,45 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO O 0116 1.160,000266 DIFERENCA DE VENCIMENTO O 0001 100,00 0272 DESC. SINTSEM 0019 96,330267 DOUTORADO O 0001 1.238,300275 PARCELAMENTO 13 SALARIO E 0001 429,51
TOTAL DE SERVIDORES: 1206 VANTAGEM: 3.196.306,28 DESCONTO: 525.205,02ORC.: 3.182.229,34 EXT.: 14.076,94 LÍQUIDO.: 2.671.101,26------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 3.068.991,72VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 695.433,52
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