RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PPA 2016 - 2019 (Exercício 2016) · Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado do Amazonas (SPLAM), onde as unidades executoras inserem dados

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação -

SEPLANCTI

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

PPA 2016 - 2019

(Exercício 2016)

Manaus, março 2017.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação -

SEPLANCTI

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

PPA 2016 - 2019

(Exercício 2016)

Elaborado pela Secretaria de Estado de

Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Tecnologia e Inovação.

Manaus, março 2017.

JOSÉ MELO DE OLIVEIRA

Governador do Estado do Amazonas

HENRIQUE OLIVEIRA Vice-Governador

JOSÉ JORGE DO NASCIMENTO JÚNIOR

Secretário de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e

Inovação

NIVALDO DAS CHAGAS MENDONÇA

Secretário Executivo de Desenvolvimento

ESTEVÃO VICENTE CAVALCANTI MONTEIRO DE PAULA

Secretário Executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação

FARID MENDONÇA JUNIOR

Secretário Executivo Adjunto de Relações Internacionais

RONNEY CÉSAR CAMPOS PEIXOTO

Secretário Executivo Adjunto de Planejamento

EQUIPE DE ELABORAÇÃO

SÔNIA JANETE GUERRA DOS SANTOS GOMES Chefe do Departamento de Planejamento

MARIA DAS GRAÇAS BRANDÃO DOS REIS

Gerente de Acompanhamento e Avaliação de Planos e Ações

ARLETE NOGUEIRA VIANA Gerente de Elaboração de Planos e Ações

MARIA AUXILIADORA GOMES BEZERRA

Técnica de Planejamento

MARIA CELESTE DA COSTA FREITAS


MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO REIS MACIEL


SAMUEL ARTUR MAIA MENDES

Técnico de Planejamento

TAMARA JESSICA NEVES FERREIRA


Colaboradores

ELIEZER SILVA PINTO

NILSON SILVA DA CUNHA

JOSENETE CAVALCANTE COSTA

CASEMIRO RODRIGUES DE SOUZA

FRANCISCO ALVES DE FREITAS

HIRLA MARIA FERNANDES BATISTA

JULIO AFONSO DA SILVA FILHO

PAULA FRANCINETTE DE LIMA MONARI

Área de Informática

ANDRESON COLARES DOS REIS

ANDERSON CINTRA SIQUEIRA

HIRLA MARIA FERNANDES BATISTA

SÉRGIO DA SILVA NINA

Equipe de Tecnologia da Informação (PRODAM)

JOSÉ LUIZ ABREU DA SILVA

DANIEL RIBEIRO DA COSTA GADELHA

EDUARDO LIMA COSTA

BRUNO MENDES

RODOLFO DO NASCIMENTO AZEVEDO

SUMÁRIO

I INTRODUÇÃO.................................................................................................. 11

II AVALIAÇÃO DO CENÁRIO MACROECONÔMICO............................... 13

III RESULTADOS DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS DO GOVERNO......... 55

Saúde................................................................................................................... 57

Educação.............................................................................................................. 83

Segurança, Justiça, Direitos Humanos e Cidadania........................................... 101

Social................................................................................................................... 125

Infraestrutura....................................................................................................... 147

Econômica........................................................................................................... 165

Interiorização da Econonomia............................................................................ 173

Meio Ambiente.................................................................................................... 179

Planejamento e Gestão........................................................................... 185

IV ANEXO – DADOS FÍSICOS E FINANCEIROS DOS PROGRAMAS E

AÇÕES, POR REGIÃO......................................................... 201

11

I - INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no artigo 12 da Lei n.º 4.268, de 15 de dezembro de 2015, que

dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2016-2019, e a Resolução TCE nº 18, de 19 de junho

de 2013, Art. 4º, incisos IX e X, o Relatório Anual de Avaliação do Plano Plurianual 2016- 2019, ano-

base 2016, contém uma descrição dos principais resultados obtidos no exercício em questão, a partir

da implementação das políticas públicas traduzidas nos Programas do plano vigente.

O Plano Plurianual (PPA), como instrumento de planejamento público, contempla como uma

das etapas de seu ciclo de gestão a Avaliação Anual dos Programas que o constituem. Essa etapa é de

fundamental importância na garantia da transparência da gestão pública, pois atua como mecanismo de

prestação de contas à sociedade sobre o desempenho de programas e ações realizados pelo governo,

fornecendo informações para o aperfeiçoamento contínuo da gestão pública na realização dos

compromissos firmados com a sociedade.

A avaliação é um processo construído a partir do acompanhamento e monitoramento

contínuo dos programas e ações realizados, por meio de análise sistemática dos atributos e resultados

alcançados na respectiva implementação, utilizando como base as informações constantes no Sistema

Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado do Amazonas (SPLAM), onde as unidades

executoras inserem dados e informações durante a fase de monitoramento e, na fase de avaliação,

realizam a análise da consistência, pertinência e desempenho de seus programas e ações, sob a

coordenação desta Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e

Inovação (Seplancti).

Constitui o escopo deste Relatório a Avaliação Anual do PPA 2016-2019, correspondente ao

exercício 2016, que apresenta a avaliação do cenário macroeconômico, os principais indicadores

comparativamente com outros Estados e os resultados dos principais Programas do Governo, que

fornecem um panorama geral do desempenho da atuação governamental em suas diversas áreas de

atuação.

12

13

II. AVALIAÇÃO DO CENÁRIO MACROECONÔMICO

CONTEXTO GLOBAL

Segundo dados do Fundo Monetário Internacional, a economia mundial deve seguir

oscilando entre 3% e 4% nos próximos três anos, ou seja, o Produto Interno Bruto mundial - soma de

todos os bens e serviços produzidos - deverá apresentar pouca oscilação nestes três anos seguintes,

conforme demonstrado no gráfico a seguir.

Nota. Dados estimados.

Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI); Bloomberg.

O Banco Mundial espera um crescimento econômico em torno de 2,7% para 2017 após o

baixo nível pós-crise deste ano, à medida em que os obstáculos diminuírem entre exportadores de

produtos básicos nos mercados emergentes (entre eles o Brasil) e economias em desenvolvimento.

Segundo o relatório “Perspectivas Econômicas Globais” de janeiro de 2017, o Banco

Mundial afirmou que o crescimento nas economias avançadas deverá atingir 1,8% nesse ano. O

estímulo fiscal nas economias principais – especialmente nos Estados Unidos – poderá gerar um

crescimento doméstico e global mais rápido do que o projetado, embora o aumento da proteção do

comércio possa ter efeitos adversos. O crescimento nos mercados emergentes e nas economias em

3,1

3,6 3,63,6

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

2016 2017 2018 2019

PRODUTO INTERNO BRUTO GLOBAL

Crescimento %

14

desenvolvimento como um todo deverá acelerar-se a 4,2% neste ano de 2016 em comparação com

3,4% do ano anterior, em meio a um modesto aumento do preço dos produtos básicos.

No entanto, essa perspectiva se obscurece pela incerteza quanto ao rumo das políticas nas

economias principais. Um período prolongado de incerteza poderá estender a lentidão do ritmo de

crescimento que está dificultando os países de baixa, média e alta renda.

A previsão do Banco Mundial é de que o crescimento na região do Leste Asiático e Pacífico

deverá diminuir para 6,2% em 2017, à medida que o crescimento na China for moderado pela

aceleração no restante da região. Prevê-se que a produção na China diminua para 6,5% no ano. As

políticas macroeconômicas deverão apoiar os impulsores domésticos do crescimento, apesar de uma

demanda externa moderada, investimento privado fraco e a sobrecapacidade, ou seja, aumento da

produtividade em alguns setores.

O crescimento observado na região refletirá em grande parte numa recuperação do aumento

no setor de exportação de produtos básicos com relação à média de longo prazo. O aumento no setor

de importação deverá permanecer amplamente estável, com exceção da Tailândia, onde o crescimento

deverá sofrer aceleração graças a uma maior confiança e políticas adaptáveis. Segundo previsto, a

Indonésia deverá sofrer aceleração de 5,3% em 2017, graças a um aumento do investimento privado;

enquanto que a Malásia deverá atingir 4,3% no mesmo ano, à medida que diminuir o reajuste dos

preços dos produtos básicos, mantendo a estabilização desses preços.

Segundo as projeções, o crescimento na região deverá atingir 2,4% em 2017, impulsionado

por uma retomada das economias de exportação de produtos. Essa previsão se sustenta na recuperação

dos preços dos produtos básicos e na redução da incerteza política. A Rússia deverá crescer a um ritmo

de 1,5% no ano, à medida que for concluído o reajuste ao patamar mais baixo do preço do petróleo. O

Azerbaijão deverá expandir-se a 1,2% e o Cazaquistão a 2,2%, na medida em que se estabilizarem os

preços dos produtos básicos e diminuírem os desequilíbrios econômicos. Segundo as projeções, a

Ucrânia deverá ter uma taxa de aceleramento de 2%.

O crescimento na região do sul da Ásia deverá acelerar-se modestamente a 7,1% em 2017

com o apoio contínuo do crescimento sólido da Índia. Excetuando-se a Índia, esse crescimento deverá

atingir 5,5%, impulsionado por um consumo robusto tanto público como privado, investimentos em

infraestrutura e recuperação do investimento privado. A Índia deverá atingir uma taxa de crescimento

de 7,5% no exercício financeiro de 2018, à medida que as reformas diminuírem os obstáculos do

suprimento doméstico e aumentar a produtividade. Segundo as previsões no exercício financeiro de

em 2018, o Paquistão deverá acelerar a uma taxa de 5,5% na base de custo dos fatores, refletindo

melhorias na agricultura e na despesa com a infraestrutura.

15

Fonte: Banco Mundial

CONTEXTO NACIONAL

ÍNDICE DE CONFIANÇA DA INDÚSTRIA

A confiança do empresário industrial voltou a mostrar crescimento. O Índice de Confiança

do Empresário Industrial - ICEI alcançou 54,0 pontos em março de 2016, o maior nível desde janeiro

de 2014. O índice se encontra 4,0 pontos acima da linha divisória dos 50 pontos e é 16,6 pontos maior

que o registrado no mesmo mês de 2016.

Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI)

1,4

6,7

1,61

21,2

1,7

6,5

2,2

0,9 1,2 1,2

Alemanha China Estados Unidos Japão Reino Unido França

PRODUTO INTERNO BRUTO ENTRE 2016-2017 - PAÍSES SELECIONADOS

2016 2017

16

PRODUÇÃO INDUSTRIAL NACIONAL

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção

industrial brasileira atingiu em dezembro de 2016 um aumento de 3% frente ao mesmo período do ano

anterior, sendo o segundo registro positivo desde o início da crise econômica vigente.

Fonte: IBGE

No acumulado do ano, quando comparado com mesmo período do ano anterior, obtiveram

resultados positivos, ainda que discretos, os setores concernentes à celulose, papel e produtos de papel

(2,5%), produtos de madeira (1,6%) e produtos alimentícios (0,6%). Dentre os setores que mais

sofreram estão os produtos de fumo (25,6%), outros equipamentos de transporte (-21,7%),

equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-14,4%), móveis (-11%) e produtos de

minerais não-metálicos (-10,9%).

De acordo com a pesquisa, a produção industrial nacional fechou 2016 com retração de 0,1%

quando comparado com igual período do ano anterior, sendo este o menor valor mensal registrado em

2016, encerrando o trimestre bem melhor do que começou quando retraiu 7,4% em outubro.

-2,0%

3,0%

-10,8% -10,8%

Dez 2016/Nov 2016 Dez 2016/Dez 2015 Acumulado Jan-Dez

Acumulado últimos 12

meses

PRODUÇÃO INDUSTRIAL BRASILEIRA - VARIAÇÃO %

17

Fonte: IBGE

O setor industrial fechou em queda -3,8%, impulsionado pela queda na indústria de

transformação (-5,2%), na construção (-5,2%) e na extrativa mineral (2,9%).

Fonte: IBGE

Considerando o comportamento da economia brasileira desde outubro e com a melhoria das

políticas fiscais e monetárias, com redução da taxa básica de juros, recuos no IPCA, ente outros, é

claramente factível um saldo positivo no nível de atividade das indústrias já em janeiro de 2017.

INFLAÇÃO

A inflação, que é o aumento geral e contínuo no nível de preço de bens disponibilizados na

economia, registrou índice abaixo da meta prevista pelo Banco Central do Brasil (Bacen). A marca

atingida ao final de 2016 foi de 6,29%, segundo o IPCA divulgado pelo IBGE, enquanto que o teto

-13,4%

-9,5%

-11,3%

-6,6%-7,3%

-5,4%-6,3%

-4,9%-4,4%

-7,4%

-1,4%

-0,1%

jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16

COMPORTAMENTO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL EM RELAÇÃO AO

MESMO MÊS DO ANO ANTERIOR

-6,6%

-3,8%-2,7%

-4,2%

-0,6%

-10,2%

Agropecuária Indústria Serviços

Consumo das

famílias

Consumo do

governo Investimento

COMPORTAMENTO DO PRODUTO INTERNO BRUTO, SEGUNDO

SETORES - 2016

18

estabelecido foi de 6,5%. Cabe salientar que no ano anterior o Índice de Preços ao Consumidor Amplo

(IPCA) atingiu a marca de 10,67%.

Fonte: IBGE

Esse índice de 6% refletiu a variação de preços dos produtos alimentícios, destacando os

aumentos do feijão (56,56%), farinha de mandioca (46,58%), leite em pó (26,13%) e arroz (16,16%); e

a queda dos custos do tomate (-27,82%), batata inglesa (-29%) e cebola (-36,5%).

Dos 373 itens pesquisados pelo IBGE, 120 tiveram aumento maior que 10% em 2016,

enquanto que em 2015 o número de índices que tiveram reajuste acima de 10% , chegando a 160. Esse

cenário poderia ser ainda maior, no caso de habitações, se não fosse a redução no custo com energia

elétrica que retraiu 10,6%. Outros segmentos, tais como a educação e os transportes, puxaram o índice

para patamares mais baixos. Em contrapartida, gastos com saúde impulsionaram negativamente, uma

vez que esse índice alcançou a marca de 11% em comparação ao ano anterior, que foi de 9,2%.

TAXA DE CÂMBIO E DE JUROS

O gráfico abaixo demonstra o comportamento do câmbio, cujo fechamento em 2016 foi

menor do que iniciou em janeiro, com a taxa acima dos R$ 4,00, encerrando o ano vigente abaixo de

R$ 3,40.

5,84 5,916,41

10,67

6,29

2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUÇÃO DO IPCA EM % - 2012-2016

19

Fonte: Banco Central

Em 2016, a taxa básica de juros da economia brasileira recuou frente aos últimos registros

consolidados no Conselho de Política Monetária (Copom), chegando a 13,75% a.a. Esse resultado é

0,5 p.p. a menos do que os 14,25% a.a. observados no início deste ano.

Fonte: Banco Central

Percebe-se uma retomada de uma política expansionista com uma retração da taxa de juros,

como forma de estimular o crédito e o consumo, uma vez que a aquisição do capital torna-se mais

fácil, refletindo no aumento dos investimentos e da produção, proporcionando elevação do nível de

empregados, influenciando fatores macroeconômicos como política de crescimento econômico.

4,05173,7033

3,4239 3,2558 3,3517

TAXA DE CÂMBIO - R$/US$ - COMERCIAL - COMPRA - MÉDIA - R$ -

2016

13,75

01/0

1/2

01

3

01/0

3/2

01

3

01/0

5/2

01

3

01/0

7/2

01

3

01/0

9/2

01

3

01/1

1/2

01

3

01/0

1/2

01

4

01/0

3/2

01

4

01/0

5/2

01

4

01/0

7/2

01

4

01/0

9/2

01

4

01/1

1/2

01

4

01/0

1/2

01

5

01/0

3/2

01

5

01/0

5/2

01

5

01/0

7/2

01

5

01/0

9/2

01

5

01/1

1/2

01

5

01/0

1/2

01

6

01/0

3/2

01

6

01/0

5/2

01

6

01/0

7/2

01

6

01/0

9/2

01

6

01/1

1/2

01

6

SÉRIE HISTÓRICA DA TAXA SELIC ENTRE 2013 E 2016

20

A Selic é utilizada na política monetária com intuito de controlar a inflação e o ritmo da

atividade econômica. Quando a Selic aumenta, o crédito fica mais caro. Isso desestimula o consumo

como tentativa de reduzir a pressão inflacionária.

Segundo o Banco Central, esse ritmo de queda na taxa faz parte do período de flexibilização

monetária da economia brasileira, após períodos crescentes percebidos desde 2013.

CARGA TRIBUTÁRIA

O sistema tributário brasileiro é caracterizado por inúmeros impostos e taxas que aumentam

a carga tributária brasileira e afastam possíveis possibilidades de novos empreendimentos. Abaixo,

segue num contexto “macro” a variedade de incidências que dificultou a capacidade gerencial das

empresas brasileiras em 2016, impactando ou nas reduções das despesas (redução do volume pago em

salários; demissões), ou até mesmo no encerramento das atividades, em último caso.

Entre as incidências tributárias no âmbito federal estão a Contribuição Social sobre o Lucro

Líquido (CSLL), Imposto sobre Importação (II), Impostos sobre Produtos Industrializados (IPI),

Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro,

ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), Fundo de Participação (PIS/Pasep), Contribuição

para a Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica

(IRPJ), e Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE). No âmbito estadual, Imposto

sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte

interestadual, intermunicipal e de comunicação (ICMS), Imposto sobre a Propriedade de Veículos

Automotores (IPVA), Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). Enquanto que na

esfera municipal ressalta-se o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto sobre a

Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.

O equilíbrio das contas públicas e, consequentemente, a melhoria do cenário econômico,

passa pela aprovação de reformas fiscais, estas que vêm sendo trabalhadas no âmbito federal, como a

aprovação do teto do déficit público para 2017. No entanto, ajustes estruturais precisam de definições,

como a reforma da previdência, que corresponde por uma parte abrangente das despesas públicas.

Mediante esses ajustes, espera-se uma recuperação moderada da economia acompanhada do

crescimento do produto interno bruto. Uma vez percebido, esse aumento no PIB implica a retomada da

atividade industrial. Isso por consequência força novas contrações, resultando diretamente na redução

do nível de desempregados.

Aumentando o nível de emprego, aumenta o nível de renda, estimulando o consumo, a

produção, novos investimentos, mais emprego, e com isso a economia encontra um ciclo vicioso que

leva à melhoria do cenário econômico.

Quanto às transferências constitucionais legais, percebe-se que houve crescimento de 21%

na comparação com 2015. Em 2016 foram R$ 2,06 bilhões frente a R$ 1,7 bilhão do ano anterior. Esse

21

montante correspondente ao Amazonas representa 3% de todo o volume acumulado, considerando

todas as Unidades da Federação.

CONTEXTO ESTADUAL

MATRIZ ECONÔMICA AMBIENTAL

Como política de Estado, a Nova Matriz Econômica Ambiental surge como alternativa

sustentável a partir da imensa biodiversidade no estado do Amazonas para a geração de emprego e

renda, para a ampliação e consolidação do Polo Industrial de Manaus – PIM, desenvolvendo uma

economia dos recursos naturais. Além disso, essa Matriz veio para consolidar a economia com a

diversificação e interiorização do desenvolvimento do Estado, por meio da utilização dos recursos

naturais, assegurando o fortalecimento do Polo Industrial de Manaus (PIM).

Um fator preponderante para a formulação dessa nova política é a extrema dependência do

Estado quanto ao polo industrial. Este por sua vez encontra-se em uma situação de concentração

agravada pela extrema dependência do mercado interno. Em sua maioria, a produção destina-se ao

consumo interno.

Em síntese, a geração de atividade econômica, emprego e receitas públicas está

umbilicalmente conectada e dependente do desempenho do Polo Industrial de Manaus (PIM), que tem

foco apenas no mercado interno do país.

É fundamental que se construa no presente um novo desenho a partir da âncora econômica

do Polo Industrial de Manaus, utilizando-se do capital ambiental que dispomos, incorpore os recursos

naturais ao mundo econômico, atendendo às demandas que se mostram presentes e se agudizarão no

futuro próximo.

Desta forma, os recursos naturais do estado do Amazonas podem gerar contribuições

valorosas à sua economia se, a partir de novos produtos das florestas for aproveitada adequadamente

com a produção sustentável de proteínas animal e vegetal, e com a regulamentação dos seus serviços

ecossistêmicos e seus benefícios à humanidade.

Dentre inúmeros fatores que consolidam a nova matriz, destacam-se os ativos ambientais do

estado do Amazonas, associados à integridade da floresta e dos demais componentes dos seus

ecossistemas, possibilitando um salto direto para um modelo sustentável de baixo carbono. Frente ao

agravamento dos cenários da mudança do clima, o estado do Amazonas é cada vez mais visto pela

comunidade internacional como grande provedor de serviços ecossistêmicos, o que amplia as

oportunidades de cooperação, investimentos e apoio à implementação da Matriz.

22

O acordo climático da ONU, celebrado em dezembro de 2015 na COP 21 de Paris, e a

intensificação do diálogo com a diplomacia de vários países, ampliaram o respaldo e oportunidade de

sucesso da Matriz. Os recursos naturais do Amazonas podem contribuir na superação de dois dos

maiores desafios que a humanidade enfrentará nas próximas décadas: que são a fome e a sede. Dessa

forma, o Amazonas detém ativos importantes para a socioeconomia mundial que, quando utilizados

adequadamente, oferecem condições de contribuir com a segurança alimentar e hídrica.

A população do estado do Amazonas possui clara noção do valor e da importância de seus

ativos naturais e dos desafios para utilizá-los. Ao ter clareza desses elementos, entende que esforços de

conservação dos recursos ambientais e naturais do Estado produzem externalidades positivas para o

resto do mundo e, ao mesmo tempo, compreende que tais ativos podem proporcionar melhoria na

qualidade de vida das populações locais. A manutenção desses ativos naturais, que está intimamente

ligada à geração de qualidade de vida de população, não ocorrerá se não forem desenvolvidas

atividades econômicas ambientalmente responsáveis.

Os ativos naturais para se tornarem competitivos em termos de qualidade e custo demandam

a existência de logística e infraestrutura adequadas às especificidades ambientais do estado do

Amazonas. A valoração, a valorização e a monetização dos ativos naturais do Amazonas, nas suas

diferentes dimensões (serviços ecológicos, oportunidades de uso, estética e ética), são condições

necessárias para a preservação e a conservação ambiental da floresta, cujos custos devem ser

parcialmente arcados por todos, por ser um ativo que gera benefícios para o Brasil e para todos os

demais países do mundo.

Qualquer discussão, negociação nacional ou internacional que envolvam recursos e serviços

ambientais, como biodiversidade, sequestro de carbono, regulação climática e outros, devem contar

com a participação protagonista do estado do Amazonas e considerar a existência do elemento

humano, bem como a imperiosidade da atividade econômica que preserve o ambiente e adicione valor

à sua economia ou estabeleça compensações bastantes e suficientes.

Do ponto de vista econômico, o fortalecimento do Polo Industrial de Manaus e a

diversificação da base produtiva do Estado, por meio da utilização e valorização de seus recursos

naturais e ambientais, proporcionarão a curto, médio e longo prazos condições para o desenvolvimento

de um Estado social e economicamente justo e ambientalmente sustentável. O crescimento econômico

planejado e organizado aumenta o nível de previsibilidade e permite que os agentes públicos ajam no

sentido de harmonizar tal crescimento com a redução de seus efeitos ambientais adversos. Além de

trazer a recuperação e criação de novos postos de trabalhos e oportunidades de empreender e captar

investimentos internos ou externos, propiciando melhoria geral de renda e a consequente redução das

desigualdades sociais.

23

A adoção intensiva de conhecimento tecnológico e pesquisa permite uma utilização dos

recursos naturais mais eficaz e equilibrada, incorporando áreas já degradadas e métodos de

conservação mais eficazes. Todos esses elementos agindo em conjunto proporcionarão condições para

a redução da desigualdade socioeconômica existente nos municípios do interior do Amazonas.

A matriz conta com eixos de desenvolvimento do Amazonas, propondo-se ações em oito

setores prioritários:

A. Cadeia Produtiva do Pescado;

B. Fruticultura;

C. Produção florestais madeireiros e não madeireiros;

D. Fitocosméticos;

E. Fármacos e Química Fina;

F. Turismo;

G. Minérios;

H. Energia, Logística e Tecnologia da Informação e Comunicação.

As ações a serem desenvolvidas nesses setores são preponderantes no desenvolvimento do

estado do Amazonas para a consolidação de novos investimentos, novos projetos, com a consequente

geração de emprego e renda para a população e o fomento à retomada do desenvolvimento econômico

estadual comprometidos pela crise brasileira.

GESTÃO FISCAL ESTADUAL

O endividamento dos estados e municípios recuou 3% na comparação com o ano anterior.

Levando em consideração tanto a administração direta quanto a indireta, o volume percebido ao final

de 2016 foi de R$ 39 bilhões frente a R$ 40,4 atingidos em 2015, não incluídas as informações para a

dívida externa, mobiliária e junto ao INSS, FGTS ou outras instituições não financeiras que não o

Tesouro Nacional.

Na análise mês a mês, todos os estados e municípios apresentaram recuo nos níveis de

endividamento frente ao ano de 2015. O saldo devedor do estado do Amazonas, quanto à dívida junto

ao Tesouro Nacional, e ao Sistema Financeiro como um todo, reduziu R$ 1,2 bilhão.

24

Fonte: Tesouro Nacional

A Receita Líquida Real (RLR) é realizada nos doze meses anteriores ao mês imediatamente

anterior àquele em que se estiver apurando, excluídas as receitas provenientes de operações de crédito,

alienação de bens, transferências voluntárias ou doações recebidas, com o fim específico de atender

despesas de capital e, no caso dos Estados, as transferências aos Municípios por participações

constitucionais e legais.

Fonte: Seplancti/IBGE

A economia amazonense em 2016 fechou em níveis melhores do que o observado ao final do

ano anterior. Em 2015 foi atingido o volume de R$ 92,8 bilhões, cerca de 4% a menos do que os R$

97 bilhões alcançados em 2016, no valor de R$ 97 bilhões. Esse resultado foi influenciado, dentre

outros fatores, pelo aumento da receita do Polo Industrial de Manaus.

15%

12%11%

0,5%

-1%

2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUÇÃO NA RECEITA LÍQUIDA REAL, MÉDIA MENSAL DO

AMAZONAS - 2012-2016

72.24383.051 86.669

92.898 97.022

2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUÇÃO NO PRODUTO INTERNO BRUTO AMAZONENSE ENTRE -

2012-2016

25

O setor de serviços foi o principal responsável pela cifra atingida, representando 45% de

todos os bens e serviços produzidos pelo Amazonas no ano de 2016. Ressalta-se que foram quatro

trimestres de avanços para o referido setor, até alcançar a marca de R$ 43,7 bilhões.

Fonte: Seplancti/IBGE

Na sequência vem a indústria com R$ 31,3 bilhões, representando 32,3% do produto interno

bruto estadual; e a agropecuária com 5,5%. Tanto a indústria como também a agropecuária registraram

indicadores positivos consecutivos na análise trimestral, cabendo à agropecuária o volume total de

5,5% do PIB amazonense.

Fonte: IBGE

O produto interno bruto brasileiro, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no

país, registrou retração de 3,6% ao final de 2016. Esse resultado impactou no nível do PIB per capita,

que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país divido pelo número de habitantes.

5,53%

32,34%

45,05%

17,08%

Agropecuária Indústria Serviço Impostos

PROPORÇÃO PERCENTUAL DO PRODUTO INTERNO BRUTO

ESTADUAL - 2016

-0,4%

-4,6% -4,4%

-9,1%

2014 2015 2016 Total

PIB PER CAPITA - 2014-2016

26

Esse indicador retraiu acima de 9% no acumulado dos últimos três anos e, em 2016,

observou-se um recuo de 4,4%. O baixo nível de renda da população implica retração dos níveis de

poupança.

A recessão já vinha sendo percebida ao final de 2014 quando analisado o PIB per capita.

Esse indicador sofreu retração acima de 9% no acumulado dos últimos três anos, observando-se um

recuo de 4,4% em 2016. Além dos 0,2 p.p., esse registro denota uma inércia do produto interno bruto,

enquanto que o número de habitantes cresceu. Consequência disso foi a manutenção negativa do

indicador por mais um ano.

Com a renda menor, as famílias tendem a exercer um maior controle sobre seu orçamento,

priorizando o consumo de bens essenciais e outras despesas fixas no orçamento familiar (despesas

escolares, aluguel, transporte, etc.), o que significa na maioria das vezes escassez de rendimentos para

se poupar. A seguir pode-se observar o comportamento similar entre as taxas de investimento e

poupança e o impacto de uma sobre a outra.

Fonte: IBGE

PRODUÇÃO INDUSTRIAL ESTADUAL

Impactado pela severa crise econômica pela qual o Brasil vem passando, o Polo Industrial de

Manaus vem sendo duramente castigado pelo baixo nível da atividade em seu parque fabril. De acordo

com dados da Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, o Amazonas continua entre os mais afetados,

influenciado dentre outros fatores pela retração observada na produção de bens de consumo duráveis

(linha marrom e branca, e motocicletas).

Na análise comparativa trimestral da produção industrial amazonense frente à média

nacional, pode-se ressaltar que em três dos quatro trimestres de 2016 o Estado esteve em patamares

20,720,9

19,9

18,1

16,4

18,0 18,3

16,0

14,413,9

2012 2013 2014 2015 2016

TAXA DE INVESTIMENTO E TAXA DE POUPANÇA BRUTA (% DO PIB)

Taxa de investimento (FBCF) Taxa de poupança bruta

27

abaixo do nível Brasil, superando-o apenas no último trimestre por influência da variação percentual

positiva registrada nos meses de novembro e dezembro no índice mensal em relação ao mês

antecessor.

Fonte: IBGE

No índice acumulado em doze meses, o Estado está à frente apenas do Espírito Santo,

conforme gráfico a seguir. Essa retração de 9,5% é resultado da queda em nove das dez atividades

pesquisadas.

Fonte: IBGE

O resultado do indicador para dezembro apontou avanço de 3% frente ao mesmo mês de

2015, o segundo resultado positivo consecutivo (em novembro atingiu 4%), influenciado pela

produção de televisores, combustível para automóveis, dentre outros.

-21,3%

-11,6%

-7,9%

-1,0%

-11,4%

-6,5%

-5,3% -3,1%

1° Tri./2016 2° Tri./2016 3° Tri./2016 4° Tri./2016

PRODUÇÃO INDUSTRIAL (2016) AMAZONAS X BRASIL,

COMPARATIVO TRIMESTRAL - 2016

Amazonas Brasil

-18,8%

-10,8%-9,5%

-6,7% -6,6%

Permambuco Amazonas Espírito Santo Goiás Brasil

ÍNDICE ACUMULADO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL NOS ÚLTIMOS DOZE

MESES NO COMPARATIVO MAIORES RECUOS E A MÉDIA BRASIL - 2016

28

A indústria local no ano de 2016 foi ainda mais imprevisível, quando se observa o gráfico a

seguir. Na passagem mês a mês ressalta-se a completa instabilidade no ritmo de produção da indústria

amazonense, com “arranques” tantos positivos quanto negativos, o que dificulta uma afirmação sobre

níveis de crescimento da indústria local para 2017.

Fonte: IBGE

Se for considerado o índice de base fixa ajustado sazonalmente, pode-se constatar que desde

junho de 2003 não era registrado um número-índice tão baixo.

Fonte: IBGE

-2,1%-4,7%

22,2%

-13,5%

16,2%

-0,3%

0,0%

-5,7%

0,5%

-2,5%

4,4%

-2,0%

COMPORTAMENTO DO ÍNDICE NA VARIAÇÃO (%) EM RELAÇÃO AO

MÊS IMEDIATAMENTE ANTERIOR

65,8

68,1

COMPARATIVO PRODUÇÃO INDUSTRIAL, SEGUNDO O NÚMERO-

ÍNDICE - 2003-2016

29

O cenário de baixa atividade econômica vem refletindo diretamente na produção industrial

amazonense. Após 22 meses seguidos de retração, considerando dados para 2015 e 2016, apenas nos

meses de novembro e dezembro o Amazonas conseguiu obter resultados positivos no indicador de 4%

e 3%, respectivamente.

Esses últimos dois meses do ano, além da positividade no indicador, refletem também uma

retomada ainda que singela do nível de crescimento econômico.

COMPORTAMENTO DO ÍNDICE COM RELAÇÃO A IGUAL PERÍODO DO ANO ANTERIOR –

2015-2016

MESES

AMAZONAS BRASIL

2015 2016 2015 2016

Janeiro -11,5 -30,3 -4,9 -13,4

Fevereiro -19,8 -24,7 -9,3 -9,5

Março -19,8 -8,7 -3 -11,3

Abril -19,8 -20,3 -7,5 -6,7

Maio -13,9 -6,3 -8,5 -7,4

Junho -1,2 -8,3 -2,6 -5,5

Julho -18,9 -4,7 -8,6 -6,3

Agosto -13,2 -7,3 -8,2 -5

Setembro -13,6 -11,3 -10,7 -4,6

Outubro -21,4 -8,6 -11 -7,3

Novembro -20,6 4,0 -12,3 -1,2

Dezembro -29,9 3,0 -12 -0,1 Fonte: IBGE

POLO INDUSTRIAL DE MANAUS - PIM

O faturamento do Polo Industrial de Manaus (PIM) em 2016 seguiu o comportamento da

produção industrial, com recuo de 6,1% quando comparado ao ano de 2015. Esse foi o segundo ano

consecutivo de queda, consequência do agravamento da crise econômica que se estende pelo país.

30

Fonte: Suframa

Nota: (**) Dados parciais.

Embora o cenário pareça promissor, quando observados pura e simplesmente os dados,

ressalta-se que esse valor é fruto do baixo ritmo de produção que impactou no volume dos custos dos

fatores produção, o que se atribui à baixa importação prevista para ocorrer brevemente no setor.

Fonte: Suframa


Num cenário recente, no comparativo do comportamento do faturamento e a receita total do

industrial de Manaus, percebe-se que ambos seguiram trajetórias parecidas até 2015. Em 2016 o

cenário divergiu daquilo que vinha se repetindo, conforme gráfico a seguir.

R$ 73,5

R$ 83,3

R$ 87,4

R$ 79,3

R$ 74,4

2012 2013 2014 2015 2016(**)

FATURAMENTO DO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS DE 2012-2016,

EM R$ BILHÕES

R$ 78,5 R$ 89,6

R$ 97,1

R$ 85,0 R$ 90,1

2012 2013 2014 2015 2016(**)

RECEITA DO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS EM R$ BILHÕES - 2012-

2016

31

Fonte: Suframa Nota: (**) Dados parciais.

O faturamento seguiu a trajetória de queda influenciada por fatores já expostos

anteriormente, no entanto, a receita total mostrou evolução na observação do ano anterior, atingindo

quase 6% de crescimento. Em 2015 atingiu a marca alarmante de pouco mais de 12%. Uma justifica

para o crescimento da receita vem da queda nos custos dos fatores de produção – esses que aumentam

as despesas durante o processo produtivo dos bens – e, consequentemente, diminuem a margem de

lucro das empresas residentes no polo industrial.

A composição dos custos de produção englobam salários, encargos e benefícios sociais,

tributos sobre valores faturados nas saídas dos produtos e aquisição de matérias-primas utilizadas nos

processos produtivos. Esse último corresponde massivamente ao valor total dos custos (84%),

demonstrado a seguir.


6,8%

13,3%

4,9%

-9,3%-6,1%

6,7%

14,1%

8,4%

-12,4%

5,9%

2012 2013 2014 2015 2016(**)

EVOLUÇÃO (%) DO FATURAMENTO E DA RECEITA TOTAL NO PIM EM

2016

Faturamento Receita Total

PARTICIPAÇÃO NOS CUSTOS DOS FATORES DE PRODUÇÃO, EM

PERCENTUAIS - 2016 (**)

Salários Encargos e beneficios sociais ICMS recolhido Aquisição de insumos

32

Essa influência acima dos 80% deve-se em grande parte pela dinâmica de produção

industrial do polo. Uma vez que o volume de produção recuou em níveis gerais, seria plausível que a

classe empresarial diminuísse o ritmo de importações de matérias-primas, em sua maioria oriundas do

mercado externo.

Cerca de R$ 9 bilhões de reais a menos no volume de aquisições, como visto anteriormente,

impactou tanto no faturamento quanto na receita total. Em 2016 o volume adquirido foi 23% menor do

que o atingindo no ano anterior. Em 2015 foram R$ 40,5 bilhões em aquisição de insumos importados,

enquanto que em 2016 ano foram R$ 31,2 bilhões, dos quais 58,6% vem de fora do país (R$ 18,3

bilhões).

AQUISIÇÃO DE INSUMOS – 2015-2016

MESES

ANOS

2015

(R$ 1,00)

2016(**)

(R$ 1,00)

Janeiro 3.757.752.813,00 2.740.661.320,00

Fevereiro 3.220.174.049,00 2.290.440.361,00

Março 4.611.573.350,00 2.844.400.911,00

Abril 3.809.620.683,00 1.895.091.961,00

Maio 3.485.518.420,00 2.247.506.693,00

Junho 2.844.906.669,00 2.712.855.901,00

Julho 3.051.247.830,00 2.081.960.263,00

Agosto 3.437.898.304,00 2.956.724.517,00

Setembro 3.493.776.767,00 2.700.601.318,00

Outubro 3.555.525.025,00 3.220.624.399,00

Novembro 3.120.480.641,00 3.097.336.058,00

Dezembro 2.137.520.643,00 2.421.932.263,00

TOTAL 40.525.995.194,00 31.210.135.965,00

Fonte: Suframa


Na análise comparativa mensal em 2016, apenas em dezembro houve um volume de

importação acima do registrado em 2015, com variação positiva de 13%, evidenciando que há uma

sinalização ainda que sutil quanto a perspectivas de melhoras para o início do próximo ano, quanto ao

volume de produção.

33

Dos custos de produção citados anteriormente, apenas no recolhimento de ICMS não

apresentou retração. Acompanhando a dinâmica negativa no saldo do emprego formal do PIM,

salários, e por consequência, os encargos e benefícios sociais, sofreram queda de 8,2% e 7%,

respectivamente.

Observando os níveis de produção dos principais produtos do polo industrial de Manaus,

reitera-se que nem sempre maiores produções refletem maiores faturamentos, com exceção nesse caso

à produção de telefones celulares. Os principais produtos produzidos no Polo Industrial de Manaus

representam 53% de todo o faturamento anual de 2016 e os cinco itens a seguir atingem 42% de todo o

ganho alcançado pelo PIM.

Fonte: Suframa


Exceto o telefone celular, todos esses produtos apresentaram queda em seu volume faturado.

As maiores baixas foram os condicionadores de ar e receptores de sinal de televisão, ambos com

retração de 25%. Na sequência surgem as motocicletas, motonetas e ciclomotor, com recuo de 21%, e

televisor com tela LCD em -5%. Na contramão desse ritmo de queda aparece o telefone celular, com

produção superior a do ano anterior em 14%.

O somatório dos ganhos obtidos com os produtos produzidos e exportados listados abaixo

alcançou R$ 9,5 bilhões, o que representa 13% do total faturado no PIM e 24% sobre o faturamento

dos principais produtos produzidos no Polo.

11,2

8,2 8

3,42

Televisor c/ Tela

LCD

Motocicletas,

motonetas e

ciclomotor

Telefone celular Condicionador de ar

split system

Receptor de sinal de

televisão

MAIORES FATURAMENTOS DO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS EM

2016(**), EM R$ BILHÕES

34

Fonte: Suframa


Com exceção dos injetados plásticos, muito utilizado na indústria de embalagens, os itens a

seguir registraram marcas negativas de produção frente ao ano anterior. Vale ressaltar o impacto

negativo observado junto ao concentrado para bebidas não alcóolicas, um dos motores das exportações

no Estado que recuou 20% frente ao ano anterior.

Diante desse cenário de baixo ritmo da atividade econômica, da redução na aquisição de

insumos importados, entre outros fatores, constata-se um saldo positivo maior na balança comercial do

PIM em 2016 em relação ao ano anterior.

Fonte: Suframa


Na comparação de 2016 com 2015, a balança registrou um superávit acima de R$ 43 bilhões,

impactada dentre outros fatores pelo volume baixo de importações do mercado externo, com recuo de

29,4%.

143.010.000

6.604.585 1.221.408 927.798 710.636

Cartucho de lâmina

para aparelho de

barbear

Concentrados para

bebidas não

alcoólicas

Peças plásticas

moldadas por

injeção (injetado

plástico)

Papel fotográfico

para fotografias e

artes gráficas

Lentes

PRINCIPAIS PRODUTOS PRODUZIDOS E EXPORTADOS PELO POLO

INDUSTRIAL DE MANAUS - PIM - 2016(**)

37,5

40,9

44,6

38,7

43,2

2012 2013 2014 2015 2016(**)

COMPORTAMENTO DA BALANÇA COMERCIAL DO POLO

INDUSTRIAL DE MANAUS - 2012-2016

35

Fonte: Suframa


Quanto às expectativas de melhoria do cenário econômico, o Amazonas manteve-se como

um bom destino para investimentos, apesar da crise recessiva que fragiliza a economia do País, de

acordo com o balanço do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam). No total, o

Codam aprovou 207 projetos industriais ao longo de seis reuniões realizadas em 2016, que somaram

investimentos de R$ 8.751 bilhões e 8.950 postos de trabalho estimados para o período de três anos.

Em 2015, o Conselho havia aprovado 155 projetos industriais com recursos de R$ 4.750 bilhões, e

6.319 vagas no mercado de trabalho. Em 2016 o volume alcançado foi 2% menor do que o atingido no

ano anterior.

Do total de US$ 7,8 bilhões de investimentos, quatro são os subsetores que mostraram maior

participação, como o eletroeletrônico, duas rodas, termoplástico e químico, os quais respondem por

74% de todo o investimento realizado. Não por incidência são os maiores setores em atividade no

PIM, abrangendo grande proporção no faturamento do polo, com 26,24%, 18,75%, 15,43% e 14,16,

respectivamente.

Na análise por subsetor, 10 entre os 24 apresentaram queda. Cabe destaque para o subsetor

de mineral não metálico (-52,93%), vestuário e calçados (-38,55%), naval (-38,12%), editorial e

gráfico (-26,85%), diversos (-22,93%), duas rodas (-19,04%), eletroeletrônico, exceto bens de

informática (-16,20%) e mecânico (-14,41%).

A mão de obra ocupada no PIM em 2016 foi de 79.142 mil funcionários, não considerando

os terceirizados e temporários. Cabe a observação de que, considerando a média mensal de custos com

salários e encargos, em função da mão de obra ocupada, os subsetores com emprego mais onerosos

são: químicos, duas rodas, isqueiros, canetas e barbeadores, mecânicos e óticos. Com exceção dos

barbeadores, os demais encontram-se com faixa de ônus acima da média registrada no PIM neste ano.

2012 2013 2014 2015 2016(**)

EVOLUÇÃO PERCENTUAL DA BALANÇA COMERCIAL DO PIM - 2012-2016

36

Em 2016 as demissões foram maiores que as admissões, o que impactou na redução de 6.035

postos efetivos de trabalho. Considerando toda a movimentação de mão de obra (efetiva, temporários e

terceirizados), fica evidente o impacto direto da crise em termos práticos quanto aos empregos

gerados. A média mensal de mão de obra no comparativo com o ano passado foi de aproximadamente

20% menos do que em 2015, para uma média mensal de 460 empresas.


Somados os subsetores do PIM, registrou-se um recuo de18,5% na média mensal de mão de

obra, levando em conta os trabalhadores efetivos, temporários e terceirizados. Responsáveis por 54%

do contingente empregado, o polo eletroeletrônico e duas rodas retraíram na oferta de empregos.

Foram 20,9% e 17,2%, enquanto que a média de crescimento do PIM no geral foi -18,5%.

Receita Tributária

A receita tributária estadual em 2016 atingiu R$ 7,9 bilhões, significando uma redução de

3% quando comparado ao ano anterior, o que equivale a R$ 222,5 milhões a menos arrecadados pelos

cofres públicos.

-25%

22%

-13%

-34%

-22%

15%

-4%

12%

4%

-46%

2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUÇÃO % DE ADMITIDOS E DEMITIDOS DO POLO INDUSTRIAL

ENTRE 2012 E 2016(**)

Admissões Demissões

37

Fonte: Sefaz Nota: Valores em Bilhões.

Esse é o terceiro saldo negativo consecutivo, resultante do comportamento da economia

desde a crise que se instaurou em 2014. Influenciado diretamente pela arrecadação de impostos, o

volume observado em 2016 deriva da brusca redução da atividade econômica do polo industrial, bem

como da baixa no setor de serviços e no comércio, de onde extrai-se, dentre outros, o maior agregado

da receita tributária do Estado, o ICMS.

Em 2016, o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações

de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (ICMS) respondeu por 89%

de toda a arrecadação tributária estadual, recuando 3 p.p. em relação ao ano anterior.

Fonte: Sefaz

Nota: Valores em Bilhões

6,4

7,1

88,5

8,1 7,9

2011 2012 2013 2014 2015 2016

RECEITA TRIBUTÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS - 2011-2016

5,96,6

7,4 7,77,3 7,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016

VOLUME ESTADUAL DE ICMS ARRECADADO -2011-2016

38

O gráfico explicita a forte relação de influência do ICMS sobre arrecadação de tributos no

Estado. Se a receita recuou 3%, a arrecadação de ICMS retraiu 4% frente ao ano anterior. Em 2015 o

volume atingido foi de R$ 7.375 bilhões, enquanto que em 2016 foram R$ 7.053 bilhões, cerca de R$

321,6 milhões a menos.

39

PRINCIPAIS INDICADORES

SAÚDE

INTERNAÇÕES HOSPITALARES DO SUS - POR LOCAL - 2015-2016

ESTADO 2015 2016

São Paulo 2.493.368 2.484.260

Minas Gerais 1.219.598 1.195.028

Paraná 777.653 807.428

Bahia 840.020 806.540

Rio Grande do Sul 774.411 754.259

Rio de Janeiro 720.317 668.890

Pernambuco 541.157 537.938

Ceará 484.583 469.417

Santa Catarina 457.934 450.587

Pará 471.885 443.616

Maranhão 428.728 400.132

Goiás 361.213 329.488

Espírito Santo 230.443 225.131

Piauí 211.800 215.936

Mato Grosso 189.112 190.358

Distrito Federal 172.136 186.396

Paraíba 184.248 176.437

Alagoas 173.818 175.024

Amazonas 168.908 164.306

Mato Grosso do Sul 165.467 163.486

Rio Grande do Norte 163.001 158.098

Rondônia 111.558 105.943

Sergipe 95.858 94.471

Tocantins 82.858 78.197

Acre 49.293 48.532

Roraima 34.834 37.076

Amapá 34.652 27.016

Total 11.638.853 11.393.990

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Nota: Situação da base de dados nacional em 29/04/2016.

40

ÓBITOS MATERNOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO – 2012-2015

ESTADO 2013 2014 2015

São Paulo 219 248 286

Rio de Janeiro 179 166 148

Bahia 143 138 131

Minas Gerais 108 115 125

Maranhão 107 91 103

Pernambuco 81 71 96

Pará 95 110 89

Paraná 62 66 83

Ceará 94 79 66

Rio Grande do Sul 40 59 55

Amazonas 51 77 52

Goiás 44 53 51

Piauí 44 33 41

Mato Grosso 34 35 41

Paraíba 40 31 38

Espírito Santo 25 50 36

Mato Grosso do Sul 22 26 31

Alagoas 30 53 30

Santa Catarina 25 23 28

Rio Grande do Norte 21 33 24

Tocantins 13 12 19

Sergipe 18 19 18

Distrito Federal 24 21 16

Rondônia 18 21 14

Amapá 14 8 13

Roraima 6 5 11

Acre 10 8 10

Total 1.567 1.651 1.655

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:

1. Situação da base nacional em 30/10/2016;

2.Todas as informações são por local de residência da falecida; 3.Para definição de óbitos de mulheres em óbitos maternos, foram selecionados os seguintes óbitos femininos, independentemente

da idade, causados por: 1)Afecções do Capítulo XV da CID-10 "Gravidez, Parto e Puerpério", códigos O00-O99, com exceção das

mortes fora do período do puerpério de 42 dias (códigos O96 e O97); 2) Doença causada pelo HIV (B20-B24), mola hidatiforme maligna ou invasiva (D39.2) ou necrose hipofisiária pós-parto (E23.0), desde que a mulher esteja grávida no momento da morte ou

tenha estado grávida até 42 dias antes da morte; para os óbitos de 1996 a 1999 em que não há detalhamento do tempo transcorrido

desde o parto, só foram considerados os óbitos em que a mulher estava grávida no momento da morte;3. Osteomalácia puerperal (M83.0), tétano obstétrico (A34) ou transtornos mentais e comportamentais associados ao puerpério (F53), nos casos em que a

morte ocorreu até 42 dias após o término da gravidez ou nos casos sem informação do tempo transcorrido entre o término da

gravidez e a morte.

41

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIS (MENORES DE 1 ANO) POR 1.000 NASCIDOS VIVOS

2011-2015

ESTADO 2011 2012 2013 2014 2015

Acre 14,37 16,41 16,4 17,11 17,18

Alagoas 15,7 15,16 16,23 15,2 14,76

Amapá 20,11 20,41 19,92 17,87 16,86

Amazonas 15,45 16,8 17,22 15,72 15,34

Bahia 16,8 17,02 17,03 16,38 15,18

Ceará 13,61 12,68 13,82 12,33 12,06

Distrito Federal 11,48 11,63 12,73 11,42 10,62

Espírito Santo 11,86 11,47 11,04 11,31 11,40

Goiás 13,97 14,4 13,86 12,81 12,26

Maranhão 16,01 14,68 16,49 15,47 15,21

Mato Grosso 14,45 13,99 14,57 14,71 13,77

Mato Grosso do Sul 13,21 13,37 12,84 12,94 12,09

Minas Gerais 13,05 12,72 12,15 11,34 11,46

Pará 17,4 17,04 16,46 15,75 15,07

Paraíba 14,4 14,51 14,56 13,56 11,71

Paraná 11,65 11,67 10,96 11,17 10,92

Pernambuco 13,98 14,22 14,13 13,18 13,03

Piauí 16,89 16,62 16,39 15,51 14,77

Rio de Janeiro 13,88 13,81 13,12 12,7 12,56

Rio Grande do Norte 13,31 14,02 14,42 12,56 13,87

Rio Grande do Sul 11,48 10,8 10,57 10,65 10,14

Rondônia 13,31 13,73 13,91 14,37 14,51

Roraima 12,67 16,51 19,33 19,8 16,74

Santa Catarina 11,81 10,61 10,46 10,15 9,93

São Paulo 11,62 11,54 11,57 11,46 10,80

Sergipe 16,09 16,27 15,1 15,92 15,07

Tocantins 15,62 14,18 13,6 12,67 13,03

Total 13,63 13,46 13,42 12,89 12,42

Fonte: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC e MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM

Nota: Situação da base nacional em 30/10/2016.

42

TAXA DE MORTALIDADE NAS AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES

(AIH)

ESTADO 2013 2014 2015 2016

Acre 2,52 2,32 3,04 3,07

Alagoas 2,45 3,71 4,22 4,28

Amapá 2,27 2,75 2,94 2,9

Amazonas 1,87 2,10 2,44 3,09

Bahia 2,03 3,26 3,54 3,67

Ceará 2,63 3,25 3,69 3,85

Distrito Federal 2,52 3,29 3,46 3,72

Espírito Santo 2,11 3,34 3,68 3,86

Goiás 2,50 3,05 3,25 3,46

Maranhão 3,25 2,18 2,33 2,54

Mato Grosso 3,32 3,46 3,60 3,68

Mato Grosso do Sul 4,16 3,57 3,70 3,9

Minas Gerais 3,91 4,26 4,47 4,64

Pará 3,71 2,11 2,29 2,46

Paraíba 3,79 4,06 4,12 4,84

Paraná 3,24 3,92 3,98 4,05

Pernambuco 4,35 3,97 4,36 4,85

Piauí 3,42 2,69 2,98 3,03

Rio de Janeiro 6,25 6,27 6,57 6,8

Rio Grande do Norte 4,86 3,63 3,69 4,15

Rio Grande do Sul 3,83 4,74 4,79 5,15

Rondônia 3,94 2,61 2,79 3,32

Roraima 4,80 1,94 2,30 2,72

Santa Catarina 3,57 4,00 4,03 4,21

São Paulo 3,42 4,88 5,00 5,16

Sergipe 2,85 3,42 4,31 5,09

Tocantins 3,10 2,62 3,04 3,36

Total 3,94 3,97 4,18 4,40

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Notas:

1. Situação da base de dados nacional em 29/04/2016.

2. Dados de janeiro de 2015 até março de 2016 sujeitos a retificação. 3. Taxa de mortalidade: Razão entre a quantidade de óbitos e o número de AIH aprovadas, computadas como internações por 100.

43

EDUCAÇÃO

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB

IDEB – Anos Iniciais (4ª série / 5º ano)

ESTADO IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS

2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Acre 3.8 4.3 4.6 5.1 5.4 3.5 3.8 4.3 4.5 4.8 5.1

Alagoas 3.3 3.7 3.8 4.1 4.7 2.6 2.9 3.3 3.6 3.9 4.2

Amapá 3.4 3.8 4.1 4.0 4.5 3.2 3.6 4.0 4.3 4.6 4.9

Amazonas 3.6 3.9 4.3 4.7 5.2 3.1 3.5 3.9 4.2 4.5 4.8

Bahia 3.4 3.8 4.2 4.3 4.7 2.8 3.1 3.5 3.8 4.1 4.4

Ceará 3.8 4.4 4.9 5.2 5.9 3.2 3.6 4.0 4.3 4.5 4.8

Distrito Federal 5.0 5.6 5.7 5.9 6.0 4.9 5.2 5.6 5.8 6.1 6.3

Espírito Santo 4.6 5.1 5.2 5.4 5.7 4.3 4.6 5.0 5.3 5.6 5.8

Goiás 4.3 4.9 5.3 5.7 5.8 4.2 4.5 4.9 5.2 5.4 5.7

Maranhão 3.7 3.9 4.1 4.1 4.6 2.9 3.3 3.7 4.0 4.2 4.5

Mato Grosso 4.4 4.9 5.1 5.3 5.7 3.7 4.0 4.4 4.7 5.0 5.3

Mato Grosso do Sul 4.3 4.6 5.1 5.2 5.5 3.6 4.0 4.4 4.7 5.0 5.2

Minas Gerais 4.7 5.6 5.9 6.1 6.3 4.8 5.1 5.5 5.7 6.0 6.2

Pará 3.1 3.6 4.2 4.0 4.5 2.8 3.1 3.5 3.8 4.1 4.4

Paraíba 3.4 3.9 4.3 4.5 4.9 3.1 3.4 3.8 4.1 4.4 4.7

Paraná 5.0 5.4 5.6 5.9 6.2 4.7 5.0 5.4 5.6 5.9 6.2

Pernambuco 3.6 4.1 4.3 4.7 5.0 3.3 3.6 4.0 4.3 4.6 4.9

Piauí 3.5 4.0 4.4 4.5 4.9 2.9 3.2 3.6 3.9 4.2 4.5

Rio de Janeiro 4.4 4.7 5.1 5.2 5.5 4.4 4.7 5.1 5.4 5.6 5.9

Rio Grande do Norte 3.4 3.9 4.1 4.4 4.8 2.8 3.1 3.5 3.8 4.1 4.4

Rio Grande do Sul 4.6 4.9 5.1 5.6 5.7 4.3 4.7 5.1 5.3 5.6 5.9

Rondônia 4.0 4.3 4.7 5.2 5.4 3.7 4.0 4.5 4.7 5.0 5.3

Roraima 4.1 4.3 4.7 5.0 5.2 3.8 4.1 4.5 4.8 5.1 5.4

Santa Catarina 4.9 5.2 5.8 6.0 6.3 4.5 4.8 5.2 5.5 5.8 6.0

São Paulo 5.0 5.5 5.6 6.1 6.4 4.8 5.1 5.5 5.8 6.0 6.3

Sergipe 3.4 3.8 4.1 4.4 4.6 3.1 3.4 3.8 4.1 4.4 4.7

Tocantins 4.1 4.5 4.9 5.1 5.1 3.6 3.9 4.3 4.6 4.9 5.2

Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.

44

IDEB – Anos Finais (8ª série / 9º ano)

ESTADO

IDEB OBSERVADO

METAS PROJETADAS

2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Acre 3.8 4.1 4.2 4.4 4.5 3.5 3.7 4.0 4.4 4.8 5.0

Alagoas 2.7 2.9 2.9 3.1 3.5 2.5 2.6 2.9 3.3 3.7 3.9

Amapá 3.5 3.6 3.7 3.6 3.7 3.6 3.7 4.0 4.4 4.8 5.0

Amazonas 3.3 3.5 3.8 3.9 4.4 2.8 2.9 3.2 3.6 4.0 4.2

Bahia 3.0 3.1 3.3 3.4 3.7 2.8 3.0 3.2 3.6 4.0 4.3

Ceará 3.5 3.9 4.2 4.4 4.8 3.1 3.3 3.6 4.0 4.3 4.6

Distrito

Federal

4.0 4.4 4.4 4.4 4.5 3.9 4.0 4.3 4.7 5.1 5.3

Espírito Santo 4.0 4.1 4.2 4.2 4.4 3.8 4.0 4.3 4.7 5.0 5.3

Goiás 3.8 4.0 4.2 4.7 4.9 3.5 3.7 4.0 4.4 4.7 5.0

Maranhão 3.3 3.6 3.6 3.6 3.8 3.0 3.2 3.5 3.9 4.2 4.5

Mato Grosso 3.8 4.3 4.5 4.4 4.6 3.1 3.3 3.5 3.9 4.3 4.6

Mato Grosso

do Sul

3.9 4.1 4.0 4.1 4.5 3.4 3.5 3.8 4.2 4.6 4.9

Minas Gerais 4.0 4.3 4.6 4.8 4.8 3.8 3.9 4.2 4.6 5.0 5.2

Pará 3.3 3.4 3.7 3.6 3.8 3.4 3.5 3.8 4.2 4.6 4.8

Paraíba 3.0 3.2 3.4 3.5 3.8 2.8 2.9 3.2 3.6 4.0 4.2

Paraná 4.2 4.3 4.3 4.3 4.6 3.6 3.7 4.0 4.4 4.8 5.1

Pernambuco 2.9 3.4 3.5 3.8 4.1 2.8 2.9 3.2 3.6 3.9 4.2

Piauí 3.5 3.8 4.0 4.0 4.2 3.1 3.3 3.5 3.9 4.3 4.6

Rio de Janeiro 3.8 3.8 4.2 4.3 4.4 3.6 3.8 4.1 4.5 4.9 5.1

Rio Grande do

Norte

3.1 3.3 3.4 3.6 3.8 2.9 3.0 3.3 3.7 4.0 4.3

Rio Grande do

Sul

3.9 4.1 4.1 4.2 4.3 3.9 4.0 4.3 4.7 5.1 5.3

Rondônia 3.4 3.5 3.7 3.9 4.2 3.4 3.6 3.8 4.2 4.6 4.9

Roraima 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.5 3.6 3.9 4.3 4.7 4.9

Santa Catarina 4.3 4.5 4.9 4.5 5.1 4.3 4.5 4.7 5.1 5.5 5.7

São Paulo 4.3 4.5 4.7 4.7 5.0 4.2 4.4 4.6 5.0 5.4 5.6

Sergipe 3.1 3.2 3.3 3.2 3.5 3.1 3.2 3.5 3.9 4.3 4.5

Tocantins 3.7 3.9 4.1 3.9 4.1 3.4 3.6 3.8 4.2 4.6 4.9

Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

45

IDEB – Ensino Médio (3ª série EM)

ESTADO

IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS

2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Acre 3.5 3.5 3.4 3.4 3.6 3.2 3.3 3.5 3.8 4.1 4.5

Alagoas 2.9 3.1 2.9 3.0 3.1 3.0 3.1 3.3 3.6 3.9 4.4

Amapá 2.8 3.1 3.1 3.0 3.3 2.9 3.0 3.2 3.5 3.8 4.3

Amazonas 2.9 3.3 3.5 3.2 3.7 2.4 2.5 2.7 3.0 3.3 3.7

Bahia 3.0 3.3 3.2 3.0 3.1 3.0 3.1 3.2 3.5 3.8 4.3

Ceará 3.4 3.6 3.7 3.6 3.7 3.3 3.4 3.6 3.9 4.2 4.6

Distrito Federal 4.0 3.8 3.8 4.0 4.0 3.6 3.7 3.9 4.1 4.5 4.9

Espírito Santo 3.6 3.8 3.6 3.8 4.0 3.8 3.9 4.1 4.3 4.7 5.1

Goiás 3.1 3.4 3.8 4.0 3.9 3.3 3.4 3.5 3.8 4.2 4.6

Maranhão 3.0 3.2 3.1 3.0 3.3 2.8 2.9 3.0 3.3 3.6 4.1

Mato Grosso 3.2 3.2 3.3 3.0 3.2 3.1 3.2 3.4 3.7 4.0 4.4

Mato Grosso do Sul 3.8 3.8 3.8 3.6 3.7 3.3 3.4 3.6 3.8 4.2 4.6

Minas Gerais 3.8 3.9 3.9 3.8 3.7 3.8 3.9 4.1 4.3 4.7 5.1

Pará 2.7 3.1 2.8 2.9 3.1 2.9 2.9 3.1 3.4 3.7 4.2

Paraíba 3.2 3.4 3.3 3.3 3.4 3.0 3.1 3.3 3.5 3.9 4.3

Paraná 4.0 4.2 4.0 3.8 3.9 3.6 3.7 3.9 4.2 4.5 5.0

Pernambuco 3.0 3.3 3.4 3.8 4.0 3.1 3.2 3.3 3.6 3.9 4.4

Piauí 2.9 3.0 3.2 3.3 3.4 3.0 3.1 3.2 3.5 3.8 4.3

Rio de Janeiro 3.2 3.3 3.7 4.0 4.0 3.3 3.4 3.6 3.8 4.2 4.6

Rio Grande do Norte 2.9 3.1 3.1 3.1 3.2 2.9 3.0 3.2 3.5 3.8 4.3

Rio Grande do Sul 3.7 3.9 3.7 3.9 3.6 3.8 3.9 4.0 4.3 4.6 5.1

Rondônia 3.2 3.7 3.7 3.6 3.6 3.2 3.3 3.5 3.8 4.1 4.5

Roraima 3.5 3.4 3.6 3.4 3.6 3.5 3.6 3.8 4.0 4.4 4.8

Santa Catarina 4.0 4.1 4.3 4.0 3.8 3.8 3.9 4.1 4.4 4.7 5.2

São Paulo 3.9 3.9 4.1 4.1 4.2 3.6 3.7 3.9 4.2 4.5 5.0

Sergipe 2.9 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.4 3.6 3.8 4.2 4.6

Tocantins 3.2 3.4 3.6 3.3 3.4 3.1 3.2 3.4 3.6 4.0 4.4

Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.

46

SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA

HOMICÍDIOS DOLOSOS POR NÚMERO DE VÍTIMAS E OCORRÊNCIA BRASIL E UNIDADES DA FEDERAÇÃO 2013-2015

GRUPOS DE

ESTADOS

SEGUNDO

QUALIDADE

DOS DADOS (1)

UNIDADES

DA FEDERAÇÃO

NÚMEROS DE VÍTIMAS NÚMEROS DE OCORRÊNCIAS

Números Absolutos Taxas (2) Números Absolutos Taxas (2)

2013 2014 2015 2013 2014 2015 Variação

(%) 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Variação

(%)

Brasil 51.063 53.240 52.463 25,4 26,3 -3,7 3,4 48.735 51.035 43.463 24,2 25,2 ... 3,8

Grupo 1 Alagoas 2.152 2.056 1.656 65,2 61,9 -20,0 -5,0 2.152 2.056 1.650 65,2 61,9 49,4 -5,0

Bahia 5.440 5.663 5.708 36,2 37,4 -1,5 3,5 5.440 5.663 5.421 36,2 37,4 35,7 3,5

Ceará 4.209 4.297 3.923 47,9 48,6 -9,3 1,3 4.077 4.135 3.757 46,4 46,8 42,2 0,7

Distrito Federal (4) (5) 707 688 627 25,3 24,1 -14,1 -4,8 707 688 617 25,3 24,1 21,2 -4,8

Espírito Santo 1.564 1.529 1.391 40,7 39,4 -10,0 -3,4 1.564 1.529 1.348 40,7 39,4 34,3 -3,4

Goiás (5) 2.583 2.575 2.651 40,1 39,5 1,4 -1,7 2.583 2.575 2.651 40,1 39,5 40,1 -1,7

Maranhão 1.595 1.902 2.007 23,5 27,8 4,7 18,3 1.595 1.902 2.007 23,5 27,8 29,1 18,3

Mato Grosso (4) (5) 1.022 1.297 1.249 32,1 40,2 -6,1 25,2 1.000 1.276 1.121 31,4 39,6 34,3 25,9

Mato Grosso do Sul (4) (5)

535 593 556 20,7 22,6 -7,8 9,5 535 593 556 20,7 22,6 21,0 9,5

Minas Gerais (4) (5) 4.095 3.958 4.176 19,9 19,1 -3,2 -4,0 4.095 3.958 4.032 19,9 19,1 19,3 -4,0

Pará 3.187 3.257 3.365 40,0 40,3 2,0 0,9 3.187 3.257 3.234 40,0 40,3 39,4 0,9

Paraná (5) 2.572 2.515 2.416 23,4 22,7 -4,6 -3,0 1.229 1.354 1.236 11,2 12,2 11,1 9,3

Pernambuco (4) (5) 2.941 3.316 3.749 31,9 35,7 12,3 11,9 2.854 3.224 3.622 31,0 34,7 38,8 12,1

Piauí (4) (5) 506 685 609 15,9 21,4 -11,4 34,9 501 659 ... 15,7 20,6 ... 31,1

Rio de Janeiro (5) 4.745 4.942 4.200 29,0 30,0 -15,5 3,6 4.421 4.610 3.903 27,0 28,0 23,6 3,7

Rio Grande do Norte (4) (5)

1.287 1.599 1.395 38,1 46,9 -11,3 23,0 1.287 1.599 1.256 38,1 46,9 36,5 23,0

Rio Grande do Sul (4)

(5)

1.914 2.342 2.605 17,1 20,9 3,9 21,9 1.914 2.342 2.405 17,1 20,9 21,4 21,9

Roraima 99 72 74 20,3 14,5 1,0 -28,6 99 72 74 20,3 14,5 14,6 -28,6

Santa Catarina (6) 704 762 827 10,6 11,3 7,3 6,7 704 762 815 10,6 11,3 12,0 6,7

São Paulo (5) 4.739 4.526 3.963 10,9 10,3 -13,2 -5,3 4.444 4.293 3.758 10,2 9,7 8,5 -4,2

Sergipe 880 999 1.196 40,1 45,0 18,5 12,3 880 999 ... 40,1 45,0 ... 12,3

Continua

Conclusão

47

GRUPOS DE

ESTADOS

SEGUNDO

QUALIDADE DOS

DADOS (1)

UNIDADES

DA

FEDERAÇÃO

NÚMEROS DE VÍTIMAS NÚMEROS DE OCORRÊNCIAS


2013 2014 2015 2013 2014 2015 Variação

(%)

2013 2014 2015 2013 2014 2015 Variação

(%)

Grupo 2

Acre (4) (5) 198 191 192 25,5 24,2 23,9 -5,2 155 191 ... 20,0 24,2 ... 21,1

Amapá 225 233 254 30,6 31,0 33,1 1,4 193 127 193 26,3 16,9 25,2 -35,6

Paraíba (4) (5) 1.495 1.478 1.469 38,2 37,5 37,0 -1,9 1.467 1.440 1.407 37,5 36,5 35,4 -2,6

Rondônia 470 504 523 27,2 28,8 29,6 6,0 456 484 503 26,4 27,7 28,4 4,9

Tocantins 290 327 369 19,6 21,8 24,4 11,3 287 313 348 19,4 20,9 23,0 7,7

Grupo 3 Amazonas 909 934 1.313 23,9 24,1 33,3 1,0 909 934 1.276 23,9 24,1 32,4 1,0

Fonte: Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas / Secretaria Nacional de Segurança Pública/Ministério da Justiça; IBGE; Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Notas: (1) Grupos segundo qualidade estimada dos dados registrados. Grupo 1: maior qualidade das informações; Grupo 2: menor qualidade das informações; Grupo 3: não há como atestar a qualidade dos dados

informados; (2) Por 100 mil habitantes; (3) Retificação das informações publicadas no Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ano 8, 2014; (4) As mortes em confronto com policiais em serviço estão

somadas aos homicídios; (5) As mortes em confronto com policiais fora de serviço estão somadas aos homicídios; (6) Os dados de ocorrências de Santa Catarina referem-se ao total de vítimas de homicídio doloso.

48

CRIMES LETAIS INTENCIONAIS, POR TIPO - BRASIL E UNIDADES DA FEDERAÇÃO – 2014-2015

GRUPOS DE

ESTADOS

SEGUNDO

QUALIDADE

DOS DADOS (2)

BRASIL E

UNIDADES DA

FEDERAÇÃO

LATROCÍNIO LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE


2014 (4) 2015 2014 (4) 2015 Variação

(%) 2014 (4) 2015 2014 (4) 2015

Variação

(%)

Brasil 2.182 2.314 1,1 1,1 5,2 886 797 0,4 0,4 -10,8

Grupo 1

Alagoas 61 54 1,8 1,6 -12,0 13 6 0,4 0,2 -54,1

Bahia 199 207 1,3 1,4 3,5 125 124 0,8 0,8 -1,3

Ceará 75 65 0,8 0,7 -13,9 67 31 0,8 0,3 -54,1

Distrito Federal 50 49 1,8 1,7 -4,1 3 6 0,1 0,2 95,7

Espírito Santo 50 37 1,3 0,9 -26,8 25 16 0,6 0,4 -36,7

Goiás (5) 167 137 2,6 2,1 -19,0 24 25 0,4 0,4 2,8

Maranhão 72 117 1,1 1,7 61,2 124 67 1,8 1,0 -46,4

Mato Grosso 52 68 1,6 2,1 29,1 36 32 1,1 1,0 -12,2

Mato Grosso do Sul (5) 42 36 1,6 1,4 -15,3 8 6 0,3 0,2 -25,9

Minas Gerais 63 103 0,3 0,5 62,4 70 60 0,3 0,3 -14,8

Pará 180 191 2,2 2,3 4,8 22 23 0,3 0,3 3,2

Paraná 105 117 0,9 1,0 10,6 66 61 0,6 0,5 -8,2

Pernambuco 81 116 0,9 1,2 42,2 38 23 0,4 0,2 -39,9

Piauí 35 47 1,1 1,5 33,9 14 11 0,4 0,3 -21,7

Rio de Janeiro 152 133 0,9 0,8 -13,0 41 32 0,2 0,2 -22,4

Rio Grande do Norte 62 58 1,8 1,7 -7,4 74 135 2,2 3,9 80,6

Rio Grande do Sul 141 140 1,3 1,2 -1,1 52 32 0,5 0,3 -38,7

Roraima (5) 3 9 0,6 1,8 194,8 1 3 0,2 0,6 194,8

Santa Catarina 57 70 0,8 1,0 21,1 13 16 0,2 0,2 21,4

São Paulo 385 356 0,9 0,8 -8,3 26 45 0,1 0,1 71,7

Sergipe 33 47 1,5 2,1 40,9 2 - 0,1 - -

Grupo 2

Acre 7 10 0,9 1,2 40,5 2 1 0,3 0,1 -50,8

Amapá 15 17 2,0 2,2 11,0 1 2 0,1 0,3 95,9

Paraíba 19 30 0,5 0,8 56,8 5 3 0,1 0,1 -40,4

Rondônia 17 15 1,0 0,8 -12,7 7 4 0,4 0,2 -43,5

Tocantins 14 9 0,9 0,6 -36,5 9 7 0,6 0,5 -23,2

Grupo 3 Amazonas 45 76 1,2 1,9 66,1 18 26 0,5 0,7 42,1

Fonte: Secretarias Estaduais de Segurança Pública e/ou Defesa Social; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Notas: (-) Fenômeno Inexistente. (1) Os dados informados correspondem ao número de vítimas. (2) Grupos segundo qualidade estimada dos dados registrados. Grupo 1: maior qualidade das informações; Grupo 2:

menor qualidade das informações; Grupo 3: não há como atestar a qualidade dos dados informados. (3) Por 100 mil habitantes. (4) Retificação das informações publicadas no Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança

Pública, ano 9, 2015. (5) Os dados referem-se ao número de ocorrências.

49

PRESOS NOS SISTEMAS PENITENCIÁRIOS E SOB CUSTÓDIA DAS POLÍCIAS - BRASIL E UNIDADES DA FEDERAÇÃO – 2013-2014

ESTADO

SISTEMA PENITENCIÁRIO CUSTÓDIA DAS POLÍCIAS TOTAL

Números Absolutos Taxas (1) Números

Absolutos Taxas (1) Números Absolutos Taxas (1)

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Brasil 537.790 579.423 378,2 401,0 36.237 27.950 25,5 19,3 574.027 607.373 403,6 420,3

Acre 3.817 3.488 824,8 733,3 ... ... ... ... 3.817 3.488 824,8 733,3

Mato Grosso do Sul 12.004 14.203 667,1 774,2 712 701 39,6 38,2 12.716 14.904 706,7 812,4

São Paulo 202.747 214.843 630,4 658,2 4.700 4.210 14,6 12,9 207.447 219.053 645,0 671,1

Rondônia 7.720 7.631 661,5 640,0 ... ... ... ... 7.720 7.631 661,5 640,0

Distrito Federal 12.067 13.269 597,8 637,6 143 902 7,1 43,3 12.210 14.171 604,9 680,9

Amapá 2.232 2.654 511,6 588,1 ... ... ... ... 2.232 2.654 511,6 588,1

Espírito Santo 14.883 16.234 538,3 576,2 ... ... ... ... 14.883 16.234 538,3 576,2

Roraima 1.528 1.605 518,6 528,8 ... 5 ... 1,6 1.528 1.610 518,6 530,4

Pernambuco 30.894 31.510 489,1 491,5 ... ... ... ... 30.894 31.510 489,1 491,5

Mato Grosso 11.303 10.357 514,7 462,0 ... ... ... ... 11.303 10.357 514,7 462,0

Minas Gerais 48.143 56.236 321,2 370,0 6.171 5.050 41,2 33,2 54.314 61.286 362,4 403,3

Santa Catarina 17.423 17.914 357,1 359,5 160 ... 3,3 ... 17.583 17.914 360,4 359,5

Paraíba 8.958 9.596 331,9 350,7 ... ... ... ... 8.958 9.596 331,9 350,7

Ceará 18.466 20.416 309,5 336,6 779 1.373 13,1 22,6 19.245 21.789 322,6 359,2

Rio Grande do Sul 28.743 28.059 344,6 332,9 ... ... ... ... 28.743 28.059 344,6 332,9

Tocantins 2.373 3.233 245,5 327,3 503 ... 52,0 ... 2.876 3.233 297,6 327,3

Rio de Janeiro 32.944 39.321 271,4 320,0 3.182 ... 26,2 ... 36.126 39.321 297,7 320,0

Amazonas 7.407 7.378 319,2 309,2 1.350 77 58,2 3,2 8.757 7.455 377,4 312,4

Rio Grande do Norte 4.696 7.047 200,6 295,8 1.216 34 52,0 1,4 5.912 7.081 252,6 297,2

Goiás 12.074 13.244 264,3 283,9 ... ... ... ... 12.074 13.244 264,3 283,9

Sergipe 4.597 4.057 311,3 269,3 ... 250 ... 16,6 4.597 4.307 311,3 285,9

Alagoas 4.536 5.423 212,0 249,6 439 362 20,5 16,7 4.975 5.785 232,5 266,3

Pará 11.401 12.604 226,7 244,9 796 664 15,8 12,9 12.197 13.268 242,5 257,8

Paraná 17.150 19.511 215,5 241,5 10.450 9.191 131,3 113,8 27.600 28.702 346,9 355,3

Piauí 2.955 3.224 138,1 149,0 ... ... ... ... 2.955 3.224 138,1 149,0

Bahia 11.808 11.836 113,4 112,1 4.058 3.563 39,0 33,8 15.866 15.399 152,3 145,9

Maranhão 4.921 4.530 116,3 105,3 1.578 1.568 37,3 36,5 6.499 6.098 153,6 141,8

Fonte: Ministério da Justiça/Departamento Penitenciário Nacional; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Notas: (1) Por 100 mil habitantes com mais de 18 anos.

(...) Informação não disponível. Dados não atualizados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2016.

50

PRESOS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO, VAGAS EXISTENTES, RAZÃO ENTRE PRESOS E VAGAS

E DÉFICIT DE VAGAS BRASIL E UNIDADES DA FEDERAÇÃO - 2013-2014

UNIDADES

DA

FEDERAÇÃO

PRESOS

VAGAS

EXISTENTES

RAZÃO

PRESOS/

VAGAS

DÉFICIT

DE

VAGAS

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Brasil 537.790 579.423 317.733 375.892 1,7 1,5 -220.057 -203.531

Acre 3.817 3.488 1.858 2.258 2,1 1,5 -1.959 -1.230

Maranhão 4.921 4.530 2.615 5.049 1,9 0,9 -2.306 519

Paraná 17.150 19.511 14.913 19.300 1,2 1,0 -2.237 -211

Roraima 1.528 1.605 1.140 1.080 1,3 1,5 -388 -525

Amapá 2.232 2.654 850 1.898 2,6 1,4 -1.382 -756

Tocantins 2.373 3.233 1.788 2.284 1,3 1,4 -585 -949

Sergipe 4.597 4.057 2.265 2.579 2,0 1,6 -2.332 -1.478

Piauí 2.955 3.224 2.238 1.718 1,3 1,9 -717 -1.506

Rondônia 7.720 7.631 4.928 5.996 1,6 1,3 -2.792 -1.635

Mato Grosso 11.303 10.357 5.918 8.264 1,9 1,3 -5.385 -2.093

Rio Grande do Norte 4.696 7.047 3.946 4.502 1,2 1,6 -750 -2.545

Alagoas 4.536 5.423 1.575 2.589 2,9 2,1 -2.961 -2.834

Paraíba 8.958 9.596 5.391 6.298 1,7 1,5 -3.567 -3.298

Espírito Santo 14.883 16.234 11.586 12.905 1,3 1,3 -3.297 -3.329

Bahia 11.808 11.836 8.359 8.321 1,4 1,4 -3.449 -3.515

Pará 11.401 12.604 7.283 9.021 1,6 1,4 -4.118 -3.583

Amazonas 7.407 7.378 3.291 3.385 2,3 2,2 -4.116 -3.993

Santa Catarina 17.423 17.914 9.973 13.596 1,7 1,3 -7.450 -4.318

Goiás 12.074 13.244 7.780 8.491 1,6 1,6 -4.294 -4.753

Rio Grande do Sul 28.743 28.059 21.425 23.165 1,3 1,2 -7.318 -4.894

Distrito Federal 12.067 13.269 6.513 6.605 1,9 2,0 -5.554 -6.664

Mato Grosso do Sul 12.004 14.203 6.701 6.902 1,8 2,1 -5.303 -7.301

Ceará 18.466 20.416 11.264 11.790 1,6 1,7 -7.202 -8.626

Rio de Janeiro 32.944 39.321 25.558 28.230 1,3 1,4 -7.386 -11.091

Minas Gerais 48.143 56.236 31.634 37.323 1,5 1,5 -16.509 -18.913

Pernambuco 30.894 31.510 11.557 11.894 2,7 2,6 -19.337 -19.616

São Paulo (1) 202.747 214.843 105.384 130.449 1,9 1,6 -97.363 -84.394

Fonte: Ministério da Justiça/Departamento Penitenciário Nacional; Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Notas: (1) Os dados do Estado de São Paulo foram coletados no website da Secretaria de Administração Penitenciária, que não preencheu o

questionário do Infopen.

Dados não atualizados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2016.

51

SOCIAL

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO – IDH

LOCALIZAÇÃO

IDH GERAL IDH RENDA IDH

LONGEVIDADE IDH EDUCAÇÃO

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Brasil 0,754 0,761 0,735 0,741 0,831 0,836 0,696 0,706

Rondônia 0,696 0,715 0,699 0,711 0,762 0,766 0,628 0,667

Acre 0,694 0,719 0,66 0,679 0,798 0,804 0,624 0,673

Amazonas 0,701 0,709 0,678 0,688 0,77 0,774 0,656 0,666

Roraima 0,724 0,732 0,701 0,71 0,76 0,765 0,71 0,72

Pará 0,671 0,675 0,653 0,654 0,775 0,779 0,586 0,592

Amapá 0,727 0,747 0,688 0,702 0,802 0,806 0,692 0,734

Tocantins 0,721 0,732 0,691 0,701 0,792 0,797 0,679 0,698

Maranhão 0,665 0,678 0,637 0,638 0,745 0,75 0,613 0,647

Piauí 0,671 0,678 0,657 0,661 0,758 0,761 0,597 0,612

Ceará 0,709 0,716 0,649 0,659 0,803 0,807 0,674 0,682

Rio Grande do

Norte

0,726 0,717 0,691 0,674 0,833 0,837 0,654 0,64

Paraíba 0,692 0,701 0,667 0,678 0,788 0,794 0,621 0,631

Pernambuco 0,701 0,709 0,663 0,674 0,793 0,801 0,647 0,651

Alagoas 0,653 0,667 0,634 0,634 0,757 0,764 0,567 0,603

Sergipe 0,699 0,681 0,689 0,665 0,781 0,786 0,628 0,591

Bahia 0,694 0,703 0,678 0,682 0,796 0,8 0,609 0,627

Minas Gerais 0,762 0,769 0,735 0,738 0,857 0,862 0,693 0,707

Espírito Santo 0,766 0,771 0,731 0,743 0,869 0,875 0,697 0,695

Rio de Janeiro 0,773 0,778 0,77 0,776 0,837 0,843 0,713 0,714

São Paulo 0,814 0,819 0,777 0,783 0,869 0,875 0,796 0,8

Paraná 0,787 0,79 0,764 0,764 0,853 0,858 0,744 0,748

Santa Catarina 0,807 0,813 0,776 0,783 0,884 0,89 0,762 0,765

Rio Grande do Sul 0,763 0,779 0,768 0,776 0,865 0,87 0,655 0,691

Mato Grosso do Sul 0,751 0,762 0,759 0,764 0,829 0,833 0,665 0,688

Mato Grosso 0,758 0,767 0,746 0,749 0,808 0,812 0,721 0,739

Goiás 0,75 0,75 0,742 0,739 0,811 0,814 0,696 0,697

Distrito Federal 0,832 0,839 0,844 0,852 0,871 0,876 0,781 0,789

Fonte: Atlas Brasil / PNUD/IPEA/FJP Nota: O IDH é um número que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano de uma unidade federativa.

52

ECONÔMICA

ESTOQUE EMPREGO FORMAL 2011-2015

REGIÃO

NORTE

2011 2012 2013 2014 2015

Acre 121.321 125.229 129.232 133.161 136.011

Amazonas 597.910 616.377 644.411 642.920 611.161

Amapá 119.211 122.956 126.731 132.833 121.913

Pará 1.037.089 1.052.344 1.125.536 1.148.221 1.125.629

Rondônia 352.460 365.142 367.645 374.101 358.661

Roraima 91.988 93.777 92.157 94.320 96.564

Tocantins 242.769 246.360 257.536 275.913 264.645

Fonte: MTE - Ministério do Trabalho e Emprego/CAGED – RAIS Nota: Emprego formal para municípios acima de 30 mil habitantes.

53

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

FOCOS DE QUEIMADA – 2013–2016

ESTADO 2013 2014 2015 2016

Acre 5.565 9.490 24559 44.578

Alagoas 4.048 1.836

7101 6.654

Amapá 3.284 7.115 22226 24.242

Amazonas 12.626 31.349 101354 113.276

Bahia 40.373 48.014 185442 73.589

Ceará 10.811 11.673 27060 40.137

Distrito Federal 395 1.164 1390 2.397

Espírito Santo 1.127 2.196 12973 10.915

Goiás 17.220 40.006 78835 80.599

Maranhão 70.992 129.202 432278 265.211

Minas Gerais 22.889 57.525 102678 79.531

Mato Grosso do Sul 18.906 11.659 46969 75.256

Mato Grosso 101.479 167.369 328428 347.156

Pará 57.371 151.093 509936 301.701

Paraíba 2.034 1.827 5225 8.513

Pernambuco 3.333 2.685 8980 12.167

Piauí 37.652 56.744 186249 105.530

Paraná 7.925 9.340 13224 29.113

Rio de Janeiro 1.336 6.522 7442 9.977

Rio Grande do Norte 2.184 1.557 3792 5.129

Rondônia 10.790 30.438 105937 131.453

Roraima 6.702 8.804 18901 56.975

Rio Grande do Sul 2.434 5.232 7730 23.689

Santa Catarina 1.712 2.977 4353 14.743

Sergipe 923 404 2513 1.887

São Paulo 16.341 25.936 17580 35.283

Tocantins 53.423 96.908 217437 216.308

Indeterminado 103 160 397 567

Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação e Ministério do Meio Ambiente

Nota: Queimada em Km²

54

55

III – RESULTADOS DOS PRINCIPAIS

PROGRAMAS DO GOVERNO, POR ÁREA

56

Governo do Estado do Amazonas

Plano Plurianual 2016-2019Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2016

Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação -SEPLANCTI

ÁREA TEMÁTICA: Saúde

57




Programa3231 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SUS

Tipo do Programa Abrangência

Órgão Responsável

Órgãos Participantes

Objetivo

Público Alvo

Gestão de Política Pública

Secretaria de Estado de Saúde - SUSAM

Aperfeiçoar a capacidade de gestão do SUS no Amazonas para a execução das políticas de saúde.

População usuária do SUS no Estado do Amazonas.

Setorial

Indicadores

Indicadores PeriodicidadeUnidade

deMedida

AnoÍndice do PPA 2016 - 2019

Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

3,0000 66,672016 2,0000Anual UNComponente do SNA estruturado

2,0000 100,002016 2,0000Anual UN

Número de mesas ou espaços formaismunicipais e estaduais de negociaçãopermanente do SUS, implantados e/oumantidos em funcionamento

70,0000 71,432016 50,0000Anual %Proporção de ações de educaçãopermanente implementadas e/ou realizadas

100,0000 100,002016 100,0000Anual %

Proporção de conselhos de saúdecadastrados no Sistema deAcompanhamento dos Conselhos de Saúde(Siacs)

14,5000 11,102016 1,6100Anual %Proporção de municípios com ouvidoriaimplantada

100,0000 84,102016 84,1000Quadrimestral %Proporção de plano de saúde enviado aoConselho de Saúde

AnáliseInd.1: Analisando o indicador "Proporção de ações de educação permanente implementadas e/ou realizadas", temosque o resultado foi de 594 profissionais capacitados, o que representa aproximadamente 50%, indicando que foirealizada metade das ações que foram planejadas no ano. A baixa execução deste indicador deu-se em virtude dasubstituição de servidores, inclusive a gerente, alocados no Departamento de Gestão de Recursos Humanos - DGRHda Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas - SUSAM, afetando no acompanhamento das atividades deeducação permanente, além dos consequentes ajustes no orçamento da saúde, por isso, as ações de educaçãopermanente foram interrompidas a partir do 3º quadrimestre de 2016.Ind.2: Analisando o indicador "Número de mesas ou espaços formais municipais e estaduais de negociaçãopermanente do SUS, implantados e/ou mantidos em funcionamento", temos que o resultado em 2016 foi alcançadoatingindo 100% da meta pactuada. Atualmente existem 02 (duas) mesas de negociação permanente do SUS emfuncionamento (uma estadual e uma no município de Manaus).Ind.3: Analisando o indicador "Proporção de conselhos de saúde cadastrados no Sistema de Acompanhamento dosConselhos de Saúde - SIACS", temos que a meta pactuada foi alcançada, pois 63 conselhos de saúde estãocadastrados no SIACS, sendo 01 Conselho Estadual de Saúde do Amazonas e 62 Conselhos Municipais de Saúde, oque representa 100% de alcance. Ressalta-se que o SIACS é mais uma ferramenta de comunicação e informaçãopara contribuir com a efetividade do controle social.

FES, FHEMOAM, FUAM

58




Ind.4: Analisando o indicador "Proporção de municípios com ouvidoria implantada", temos que o resultado em 2016foi de 1,61%. Apenas o município de Manaus possui o serviço de ouvidoria implantado, por isso, não foi possívelalcançar a meta pactuada de 14,50%, que seria a implantação do serviço nos 09 municípios sedes das regionais desaúde. Mesmo tendo uma boa receptividade dos municípios, as dificuldades de implantação são justificadas,principalmente pela falta de recursos humanos e espaço físico adequado.Ind.5: Analisando o indicador "Componente do Serviço Nacional de Auditoria - SNA estruturado", temos que oresultado em 2016 foi de 02 componentes, indicando que foram realizadas 66,67% da meta pactuada. Atualmente oSistema de Auditoria no Amazonas conta com dois componentes estruturados e em funcionamento, que são: oComponente Estadual de Auditoria do SUS e o Componente Municipal de Auditoria do SUS em Manaus.Ind.6: Analisando o indicador "Proporção de plano de saúde enviado ao Conselho de Saúde", temos que o resultadoem 2016 foi de 84,10%, pois 52 municípios do Amazonas enviaram seus Planos Municipais de Saúde (vigência 2014-2017) aos respectivos Conselhos Municipais de Saúde - CMS, e o Estado encaminhou o Plano Estadual de Saúde(vigência 2016-2019) ao Conselho Estadual de Saúde - CES/AM. O não alcance da meta pactuada para 2016 estárelacionado com a ausência de comprometimento de alguns gestores municipais do interior, além da rotatividade dostécnicos responsáveis pelas atividades de planejamento nos municípios.

(R$ 1,00)

Quadro Geral da Execução FinanceiraExecução do Programa

Realizado (C)Programado (A) Programado(C/A)

Autorizado (B) Empenhado% de Execução

Autorizado(C/B)

3.669.400,00 5.131.969,13 3.610.430,73 2.472.966,58 67,39 48,19

(R$ 1,00)

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de FinanciamentoFonte de Financiamento

Programado (A) Autorizado (B) Realizado (C)% de Execução

Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 1.425.000,00 2.516.416,04 2.504.661,84 1.524.300,68 106,97 60,57

121 0,00 102.528,36 102.528,36 102.528,36 0,00 100,00

155 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160 0,00 12.123,27 12.123,27 0,00 0,00 0,00

201 163.900,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230 1.813.000,00 417.572,69 359.523,23 346.411,96 19,11 82,96

280 255.000,00 255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

295 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

350 0,00 94.860,99 0,00 0,00 0,00 0,00

430 0,00 1.728.467,78 631.594,03 499.725,58 0,00 28,91

Total Geral 3.669.400,00 5.131.969,13 3.610.430,73 2.472.966,58 48,1967,39

AnálisePode-se observar que o maior volume de recursos executados no Programa Aperfeiçoamento da Gestão do SUS foina fonte 100 (Tesouro Estadual), vindo em seguida a fonte 430 (SUS). O valor total autorizado para o Programa foisuperior ao total programado no início do exercício, ocorrendo uma suplementação de crédito de R$ 1.462.569,13.Desta forma, o percentual de execução financeira neste Programa (realizado em relação ao programado) atingiu67,39% caracterizando-se na sua boa execução.

59




Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida) MetaProgramado*Autorizado**

(A)

Realizado(B)

% de Execução(B/A)

Realização de Concurso Público para SUSAM eFundações (Concurso realizado / Unidade)

0,001,00Física

Financeira 0,00 0,00

0,00

0,00

Fortalecimento da Comissão IntergestoresBipartite/AM e Comissão Intergestores Regional(Comissão Intergestores funcionando / Unidade)

10,0010,00Física

Financeira 71.538,02 43.775,29

100,00

61,19

Implementação das Ações de Auditoria (Auditoriarealizada / Unidade)

11,0010,00Física

Financeira 3.600,00 2.460,00

110,00

68,33

Implementação das Ações de Ouvidoria (Ouvidoriafuncionando / Unidade)

21,0020,00Física


105,00

0,00

Apoio ao Processo de Descentralização eRegionalização da Saúde (Regional apoiada /Unidade)

9,009,00Física

Financeira 234.561,64 0,00

100,00

0,00

Desenvolvimento das Ações de Educação em Saúde(Profissional qualificado / Unidade)

2.383,003.600,00Física

Financeira 256.557,09 22.641,96

66,19

8,83

Fortalecimento do Sistema de Regulação Assistencialdo Estado (Complexo regulador mantido / Unidade)

3,002,00Física

Financeira 3.297.304,75 1.507.655,64

150,00

45,72

Apoio ao Funcionamento do Consórcio de Saúde(Consórcio apoiado / Unidade)

1,001,00Física

Financeira 111.001,29 111.001,29

100,00

100,00

Apoio ao Fortalecimento do Controle Social eParticipação Popular (Atividade de controle socialrealizada / Unidade)

178,0080,00Física

Financeira 52.458,10 3.189,00

222,50

6,08

Implementação do Sistema de Planejamento daSaúde, Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUSdo Amazonas (Município acompanhado / Unidade)

62,0062,00Física

Financeira 2.548,14 2.548,14

100,00

100,00

Apoio ao Fortalecimento do Conselho de SecretáriosMunicipais de Saúde do Amazonas (Cosems/AMapoiado / Unidade)

1,001,00Física

Financeira 410.000,00 410.000,00

100,00

100,00

Realização de Atividades de Ensino, Pesquisa eDesenvolvimento Tecnológico em Saúde (Atividade deensino, pesquisa ou projeto realizada / Unidade)

103,00560,00Física

Financeira 692.400,10 369.695,26

18,39

53,39

Projeto Pronto Especialista (Projeto elaborado /Unidade)

0,001,00Física


0,00

0,00

Total Geral Financeiro 5.131.969,13 2.472.966,58 48,19

AnáliseO Programa Aperfeiçoamento da Gestão do SUS contou com investimento total realizado na ordem de R$2.472.966,58, representando 67,39% dos recursos programados e 48,19% dos recursos autorizados. A execuçãofísica e financeira do programa obteve resultados significativos, a saber: das treze ações programadas, apenas duas

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

60




não apresentaram execução física ("Realização de Concurso Público para SUSAM e Fundações" e "Projeto ProntoEspecialista"), e quatro não executaram financeiramente a dotação programada. Os percentuais de execução físicaem relação ao reprogramado atingiram resultados acima de 85% em todas as ações executadas, em relação aospercentuais de execução financeira apenas cinco ações tiveram resultados acima de 60%, demonstrando o baixorendimento dos recursos orçamentários deste programa em 2016, que apresentou um percentual de execuçãofinanceira de 48,19% em relação ao autorizado.O custo médio realizado de três ações do programa teve aumento em relação ao custo médio programado, e seisações apresentaram queda no seu custo médio. Portanto, de forma geral, o programa apresentou um bom resultadonos dados físicos e um resultado regular nos dados financeiros.

Outros Aspectos Relevantes

ResultadoEste programa de atividade meio é executado pelos diversos setores da SUSAM, visando aperfeiçoar a capacidadede gestão da Secretaria, para o planejamento, execução, monitoramento e avaliação das políticas estaduais desaúde. Dentre os resultados alcançados neste Programa destacam-se: Promovidas para as necessidades do SUS aformação, a educação permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores, a desprecarização e ademocratização das relações de trabalho; Fortalecidas as instâncias do controle social e os canais de interação como usuário, com garantia de transparência e participação cidadã; Aprimorada a relação interfederativa fortalecendo agestão compartilhada nas regiões de saúde, e ainda aperfeiçoada a atuação da Secretaria de Estado de Saúdecomo gestora estadual do SUS com ênfase nas ações de Planejamento, Monitoramento, Avaliação, Regulação,Auditoria, Informação e Informática.

Considerações FinaisSem Considerações Finais.

61




Programa3258 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA




Objetivo

Público Alvo

Finalístico


Garantir a Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS no Estado do Amazonas com a implantação da PolíticaEstadual de Assistência Farmacêutica e reestruturação da gestão da Assistência Farmacêutica, por meio de gestãoeficiente com otimização dos recursos financeiros contribuindo para melhoria do acesso e uso racional demedicamentos.

População usuária do SUS no Estado do Amazonas.

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

9,4000 192,132016 18,0600Anual R$Gasto per capita com medicamento

AnáliseO indicador gasto per capta com medicamento apresentou em 2016 o resultado de R$ 18,06 (dezoito reais, e seiscentavos por habitante), superando a meta pactuada e representando um bom resultado para o objetivo do programa.Este resultado é referente ao gasto público (despesa paga) per capta do estado com medicamentos, incluindo ocomponente básico da assistência farmacêutica e o componente especializado, que dispõe sobre os medicamentosde alto custo e os medicamentos que abastecem as unidades estaduais de saúde que são os medicamentosessenciais e estratégicos. O resultado desse indicador refere-se apenas o gasto per capita com medicamentos,excluindo os Produtos Para Saúde - PPS.

FES

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

157.841.000,00 321.530.220,95 318.373.970,14 266.488.873,46 168,83 82,88

62




(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 12.093.000,00 40.227.920,19 39.356.520,29 34.609.258,25 286,19 86,03

121 0,00 17.745.205,37 17.715.538,35 11.352.960,98 0,00 63,98

145 0,00 11.018.285,31 10.980.852,79 9.869.630,68 0,00 89,58

150 22.184.000,00 22.184.000,00 22.037.471,24 20.641.682,30 93,05 93,05

155 8.000,00 12.076,38 0,00 0,00 0,00 0,00

160 4.156.000,00 96.192.220,11 95.972.667,38 66.521.418,78 1.600,61 69,15

230 119.400.000,00 130.374.714,27 128.729.578,16 120.038.341,37 100,53 92,07

296 0,00 100.000,00 99.906,33 0,00 0,00 0,00

430 0,00 3.675.799,32 3.481.435,60 3.455.581,10 0,00 94,01

Total Geral 157.841.000,00 321.530.220,95 318.373.970,14 266.488.873,46 82,88168,83

AnálisePode-se observar que o maior volume de recursos executados no Programa Assistência Farmacêutica foi na fonte230 (SUS), em seguida foram as fontes 160 e 100 (Tesouro Estadual). O valor total autorizado para o Programa foisuperior ao total programado no início do exercício, ocorrendo uma suplementação de crédito de R$ 163.689.220,95.Desta forma, o percentual de execução financeira neste Programa (realizado em relação ao autorizado) atingiu82,88%, caracterizando-se na sua boa execução.



(A)

Realizado(B)


Transferência de Recursos Financeiros aos Municípiospara Farmácia Básica (Município beneficiado /Unidade)

61,0061,00Física

Financeira 5.433.278,92 4.451.237,01

100,00

81,93

Fornecimento de Medicamentos e Insumos para RedeAssistencial do Estado (Unidade de saúde beneficiada/ Unidade)

114,00113,00Física

Financeira 291.738.718,48 242.499.804,81

100,88

83,12

Fornecimento de Medicamentos Especializados(Pessoa beneficiada / Unidade)

82.043,0077.000,00Física

Financeira 22.019.142,32 18.172.909,35

106,55

82,53

Apoio às Farmácias Populares do Brasil (Farmáciapopular mantida / Unidade)

6,006,00Física

Financeira 2.339.081,23 1.364.922,29

100,00

58,35


AnáliseO Programa Assistência Farmacêutica contou com investimento total realizado na ordem de R$ 266.488.873,46,representando 168,68% dos recursos programados e 82,88% dos recursos autorizados. A execução física efinanceira do programa obteve resultados significativos, a saber: a transferência de recursos financeiros aosmunicípios para farmácia básica contou com aporte de financeiro de R$ 4.451.237,01, sendo que por meio destesrecursos obteve 100% de execução física; o fornecimento de medicamentos e insumos para rede assistencial do


63




estado contou com aporte financeiro de R$ 242.499.804,81, sendo que por meio desta foram mantidas 114 unidadesda rede estadual com medicamentos e insumos (produtos para saúde); o fornecimento de medicamentosespecializados (alto custo) contou com aporte financeiro de R$ 18.172.909,35 para o atendimento de 82.043 pessoascadastras no Proeme; o apoio às Farmácias Populares do Brasil contou com aporte financeiro de R$ 1.364.922,92para manter em funcionamento 06 Farmácias Populares no Amazonas.O custo médio realizado de três ações do programa apresentou aumento em relação ao custo médio programado,indicando um maior aporte de recursos financeiros para a execução das ações durante o ano. Portanto, de formageral, o programa apresentou um bom resultado e foi determinante para a resolubilidade das ações em saúde,viabilizando o fornecimento de medicamentos e produtos importantes no cuidado à saúde da população, envolvendoa alocação de grandes volumes de recursos públicos.


ResultadoConsiderado de grande importância para a área da saúde no estado, este programa tem avançado no sentido deobter resultados impactantes, visando atender a demanda da assistência farmacêutica nos diversos níveis daatenção à saúde (baixa, média e alta complexidade). Dentre as ações desenvolvidas, destacam-se: O repasse derecursos financeiros na modalidade fundo a fundo (Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde)referente à contrapartida estadual do Componente Básico da Assistência Farmacêutica beneficiou todos os 61municípios do interior do Amazonas; aquisição e dispensação de medicamentos essenciais e estratégicos paraabastecimento de 114 unidades de saúde da capital e interior do Amazonas, além, dos Programas de Governo,Banco de Olhos, Coordenação Estadual de Transplantes, Programa Viver Melhor, Melhor em Casa, ProntoAtendimento Itinerante, entre outros; aquisição e dispensação dos medicamentos do componente especializado (altocusto) beneficiando 82.043 pacientes cadastrados no Proeme; Apoio às 06 (seis) unidades do programa federal"Farmácia Popular do Brasil" que são administradas pela SUSAM, cinco delas funcionando na capital (SantaEtelvina, Compensa, Cidade Nova, Zona Leste, Centro) e uma no município de Coari.


64




Programa3267 - INVESTIMENTO EM SAÚDE




Objetivo

Público Alvo

Finalístico


Implementação da programação de investimentos em saúde, considerando a conformação das redes de atenção,planos regionais e necessidades da população, visando melhorar a resolutividade e ampliar a cobertura daassistência ambulatorial e hospitalar no estado do Amazonas.

População atendida no Estado.

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

2,4500 127,352016 3,1200Anual %Variação anual dos investimentos emconstrução, ampliação, reforma, adequaçãoe aparelhamento em unidades de saúde.

AnáliseA variação dos investimentos na saúde em 2016 (R$ 65.181.135,30) em relação ao aplicado em 2015 (R$63.210.509,98) foi de 3,12% (valores referentes a despesa paga) para a execução de obras e aquisição deequipamentos na capital e no interior. Observa-se que este indicador apresentou índice apurado positivo,representando que houve um crescimento do valor aplicado no investimento em saúde para este ano.

FCECON, FES, FHAJ, FHCFM, FHEMOAM, FUAM, FVS

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

165.581.500,00 121.070.064,00 93.288.343,02 73.215.596,32 44,22 60,47

(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 144.626.000,00 37.868.714,02 37.258.039,80 36.774.870,52 25,43 97,11

121 0,00 16.037.448,26 15.020.535,49 14.946.791,49 0,00 93,20

155 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65




(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

160 1.375.500,00 6.554.572,52 5.216.867,41 3.096.693,65 225,13 47,24

170 0,00 73.113,95 0,00 0,00 0,00 0,00

201 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210 0,00 4.725.200,00 4.590.562,93 317.255,25 0,00 6,71

211 0,00 3.449.530,80 3.447.434,17 991.728,79 0,00 28,75

230 2.000.000,00 1.167.640,86 378.858,68 366.803,68 18,34 31,41

271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280 17.525.000,00 17.410.062,55 4.147.591,57 3.311.169,39 18,89 19,02

285 40.000,00 61.302,45 16.750,00 16.650,00 41,62 27,16

296 0,00 5.571.780,73 4.629.432,13 1.677.052,10 0,00 30,10

297 0,00 815.294,40 569.414,54 0,00 0,00 0,00

300 0,00 686.594,62 682.205,79 682.205,79 0,00 99,36

350 0,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 0,00 100,00

410 0,00 271.300,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00

411 0,00 1.570.000,00 1.570.000,00 0,00 0,00 0,00

420 0,00 500.000,00 474.400,00 0,00 0,00 0,00

430 0,00 10.923.491,89 5.783.730,45 4.207.974,16 0,00 38,52

480 0,00 13.284.571,25 9.178.074,36 6.734.955,80 0,00 50,70

485 0,00 25.445,70 25.445,70 22.445,70 0,00 88,21

Total Geral 165.581.500,00 121.070.064,00 93.288.343,02 73.215.596,32 60,4744,22

AnálisePode-se observar que os maiores volumes de recursos executados no Programa de Investimento em Saúde foramnas fontes 100 e 121 (Tesouro Estadual). É importante ressaltar os investimentos viabilizados via convênio (280),bem como os superávits (410, 411, 420, 430, 480 e 485), e os acordos junto à iniciativa privada tais como PEPSI-COLA, RECOFARMA, etc. (210, 211, 296 e 297), totalizando R$ 17.262.581,19 (despesa liquidada) representandoaproximadamente 24% do total realizado, o que demonstra a relevância dos recursos repassados e que contribuírampara o desempenho do programa. O valor total realizado para o investimento em saúde no Amazonas em 2016 foi deR$ 73.215.596,32, representando um percentual de execução financeira de 60,47% em relação ao valor totalautorizado, caracterizando-se em seu bom desempenho



(A)

Realizado(B)


Contraprestação da Parceria Público Privada(Contraprestação realizada / Unidade)

11,0012,00Física

Financeira 49.644.246,33 49.515.190,08

91,67

99,74

Construção e Ampliação da Estrutura Física da Saúdee de Gestão na Capital (Unidade construída/ampliada /Unidade)

5,0015,00Física

Financeira 11.103.121,62 5.143.304,31

33,33

46,32

66






(A)

Realizado(B)


Construção e Ampliação da Estrutura Física da Saúdee de Gestão no Interior (Unidade construída/ampliada /Unidade)

3,0019,00Física

Financeira 5.268.633,54 1.174.996,63

15,79

22,30

Reforma e Adequação da Estrutura Física da Saúde ede Gestão na Capital (Unidade reformada/adequada /Unidade)

7,0015,00Física

Financeira 5.067.294,93 1.222.784,71

46,67

24,13

Reforma e Adequação da Estrutura Física da Saúde ede Gestão no Interior (Unidade reformada/adequada /Unidade)

1,0010,00Física

Financeira 1.816.026,73 745.767,30

10,00

41,07

Aquisição de Equipamento e Material Permanente noInterior (Unidade equipada / Unidade)

10,0075,00Física

Financeira 3.567.945,21 1.052.745,78

13,33

29,51

Aquisição de Equipamento e Material Permanente naCapital (Unidade equipada / Unidade)

52,0063,00Física

Financeira 44.575.795,64 14.360.807,51

82,54

32,22

Aquisição de Ambulâncias Terrestre e Fluvial para osMunicípios (Município beneficiado / Unidade)

0,0020,00Física

Financeira 27.000,00 0,00

0,00

0,00


AnáliseEm relação a execução física das ações observa-se que das 08 (oito) ações existentes no Programa de Investimentoem Saúde, apenas 1 (uma) não apresentou execução física, que foi a ação "Aquisição de Ambulâncias Terrestre eFluvial para os Municípios", sendo a mesma excluída para o exercício de 2017 e suas atividades incorporadas asações "Aquisição de Equipamento e Material Permanente no Interior" e "Aquisição de Equipamento e MaterialPermanente na Capital". Os percentuais de execução dos dados físicos realizados em relação ao programado e dosdados financeiros realizados em relação ao autorizado, atingiram na maioria das ações resultados abaixo doesperado, decorrente da contenção de gastos em 2016 visando o atingimento das metas de redução de despesaspropostas pelo Governo do Estado do Amazonas. Os custos médios realizado na maioria das ações que tiveramexecução financeira neste programa tiveram aumento em relação ao custo médio programado, ocasionada pelacontenção de gastos citada anteriormente.



ResultadoO Programa do Investimento em Saúde é executado pela SUSAM em conjunto com as Fundações de Saúde eenvolve a alocação de grandes volumes de recursos públicos. Considerado uma prioridade do governo para a saúdedo Amazonas, este programa tem avançado no sentido de obter resultados impactantes, visando atender a demandade construção/ampliação, reforma/adequação e aparelhamento que as unidades de saúde do Estado necessitampara atuar em perfeito funcionamento. Concluímos que a concepção deste programa é adequada para enfrentar osproblemas de saúde da população na capital e no interior do Estado, no que diz respeito as melhorias da estruturafísica da saúde. Durante o ano de 2016 foram realizadas obras de construção e/ou ampliação, incluindo a SUSAM eas Fundações de Saúde, em 03 unidades de saúde em Manaus (Casamata - FCECON, Hospital do Sangue doAmazonas - FHEMOAM e UPA Cidade Nova) e 03 unidades de saúde no interior do Amazonas (Fonte Boa,Itacoatiara e Itapiranga); realizadas obras de reforma e/ou adequação em 07 unidades de saúde em Manaus (FHAJ,Instituto da Mulher, PAM Codajás, PSC Zona Sul, HPS João Lúcio, HPS 28 de Agosto e HPS Platão Araújo) e nointerior a Unidade Hospitalar do Careiro; equipadas 50 unidades de saúde em Manaus e 02 unidades de saúde nos

67




municípios de Lábrea (UBS Fluvial) e Itapiranga (unidade hospitalar) no interior do Amazonas e foram pagas 11prestações da Parceria Pública Privada - PPP, sendo 04 do Hospital Delphina Aziz e 07 da Central de MaterialEsterilizado - CME.

Considerações FinaisO programa de ¿Investimento em Saúde¿ é um importante instrumento de aplicação dos recursos destinados aofinanciamento da estruturação, modernização e implementação da rede pública de saúde, com realização financeiraem 2016 de R$ 73.215.596,32. Esses recursos representam o aparelhamento da rede pública de saúde, que no anocontou com a construção/ampliação de 5 unidades que compõem a estrutura física e de gestão da saúde na capitale 3 no interior, além de 7 reformas na capital e 1 no interior. Foram investidos R$ 15.413.553,29 na aquisição de 62equipamentos e materiais permanentes na capital e interior, melhorando os serviços prestados. Destaca-se aaplicação de R$ 49.515.190,08 na contraprestação da parceria público-privada, sendo quitada 11 de 12contraprestação prevista para o exercício. Esses investimentos representam uma melhor disponibilização dosserviços de saúde pública para a população, aumentando a abrangência e a cobertura do público alvo. Diante dosdados de execução financeira, observa-se que realizou-se 60,47% dos recursos autorizados, levando emconsideração sua importância e seu impacto junto à sociedade, considerando ainda a aclamação pública referenteaos serviços públicos de saúde, é interesse a reflexão sobre meios que permitam a otimização do uso dos recursosdisponibilizados, bem como diante do atual cenário político-social que demonstram descrédito de algumasinstituições públicas junto à população, é oportuno estimular o aperfeiçoamento dos métodos de gestão noscontroles e fiscalização na aplicação das verbas públicas, conferindo-lhes melhor eficiência, eficácia e efetividade econtribuindo para minimizar as práticas de corrupção.

68




Programa3274 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE




Objetivo

Público Alvo

Finalístico


Buscar a melhoria da qualidade de vida da população do Estado do Amazonas, por meio da promoção e proteção àsaúde, mediante ações integradas das vigilâncias epidemiológica, sanitária, ambiental e laboratorial, bem como ocontrole de doenças e agravos, incluindo educação, capacitação, pesquisa e ações interinstitucionais.

População do Estado do Amazonas.

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

95,0000 91,172016 86,6100Anual %Cobertura da Vacina Pentavalente noEstado em crianças menores de 1 ano

15,5000 81,942016 12,7000Anual %Incidência Parasitária Anual (IPA) da Malária

1,0000 270,002016 2,7000Quadrimestral %Índice de infestação predial (IP) com larvasAedes aegypti nos municípios prioritáriospara o controle da dengue no Estado

50,0000 83,802016 41,9000Anual %Percentual de municípios que executam asações de Vigilância Sanitária consideradasnecessárias a todos os municípios

100,0000 94,202016 94,2000Anual %Proporção de óbitos maternos investigados

AnáliseEmbora o ano de 2016 tenha sido marcado por ser um ano de eleições municipais, de troca de gestores e dedemissões de recursos humanos qualificados nos municípios, causando dificuldades na execução de váriasatividades de vigilância em saúde, pode-se observar que os indicadores alcançaram resultados satisfatórios, onde amaioria ficou próxima da meta pactuada.Análise por Indicador:1. Percentual de Municípios que Executam as Ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos osmunicípios -A Vigilância Sanitária do Estado estabeleceu como meta para 2016 que, pelo menos, 50% dos municípiosexecutassem as ações consideradas necessárias,isso como resultado de um modelo de ação de descentralizaçãoproposto pela FVS/DEVISA (Departamento de Vigilância Sanitária) que prioriza a integralidade do conjunto deatividades a serem desenvolvidas. Neste sentido, as ações básicas, de responsabilidade do gestor municipal,passaram a ser acompanhadas como elementos estratégicos para o fortalecimento do sistema de vigilância sanitária.Este indicador alcançou 41,90% no ano, resultado bem próximo da meta pactuada.2. Índice de Infestação Predial (IIP) com Larvas de Aedes Aegypti nos municípios prioritários para controle da Dengueno Estado - Os resultados obtidos demonstram a manutenção desse indicador considerado de médio risco de acordocom as diretrizes do Programa Nacional de Controle de Doenças Transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.Considerando que as ações de vigilância, prevenção e controle vetorial são de responsabilidade dos municípios ecomo o quadro funcional de recursos humanos de algumas prefeituras sofreu alterações, houve comprometimento naexecução das atividades de controle planejadas,aliadas ao período eleitoral conforme descrito acima, o que contribuiu

FES, FVS

69




para o não alcance da meta no 2° quadrimestre, afetando a média do resultado anual de 2,7%.3. Proporção de óbitos maternos investigados - Embora, o mês de fechamento do banco de dados de base nacionalseja em fevereiro, 14 meses após o término do ano (Exemplo: o ano de 2015 fecha em fevereiro de 2017), os dadosficaram bem próximos da meta pactuada com 94,20%, apesar das demissões de funcionários ocorridas após oprocesso eleitoral que comprometeram a continuidade das ações de vigilância do óbito e da ocorrência dos óbitos emárea indígena que são investigados pelos Distritos de Saúde Indígena (DSEI), o que dificulta a governança municipal.4.Incidência Parasitária Anual (IPA) -O Estado do Amazonas em 2016 notificou 48.729 casos de malária, foram25.640 casos a menos que no ano anterior, isso significa uma redução de -34,4% dos casos de malária. Estetambém é o menor número de casos positivos notificados nos últimos 13 anos. O resultado positivo, com redução doIPA (2,7/1.000hab),acima da meta esperada, deve-se à convergência de inúmeros fatores que contribuírampositivamente para redução dos casos. Destacamos o comprometimento político dos gestores municipais, quemantiveram as ações de controle vetorial e diagnóstico da malária, mesmo em tempos de pleito eleitoral; adistribuição de 23.680 mosquiteiros impregnados, como ferramenta auxiliar de proteção individual aos moradores deáreas com transmissão ativa de malária em 10 municípios; e o investimento do Estado em 14 municípios prioritários,incluídos no Plano de Intensificação das Ações de Controle da Malária, com a transferência de R$ 707.450,destinados ao custeio de combustíveis para realização das ações.5.Cobertura da Vacina Pentavalente no Estado em Crianças < de 1 ano - Embora tenha alcançado bom resultadocom 86,61%,alguns fatores como: falta de compromisso dos gestores de alguns municípios;falta de recursosfinanceiros suficientes p/realizar a vacina em áreas de difícil acesso em zonas rurais e indígenas dos municípiosinfluenciaram no alcance da meta em 95%,pois é uma vacina multidose e requer vários deslocamentos até ascomunidades para a cobertura vacinal.

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

14.260.000,00 31.533.698,03 23.919.419,69 22.169.125,04 155,46 70,30

(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 0,00 2.598.035,79 2.598.035,79 2.598.035,79 0,00 100,00

160 0,00 9.095.015,94 9.095.015,94 9.095.015,94 0,00 100,00

201 80.000,00 80.000,00 21.985,00 19.465,00 24,33 24,33

230 14.170.000,00 12.559.080,52 6.579.665,07 5.148.331,20 36,33 40,99

280 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

401 0,00 18.204,32 17.988,32 9.521,16 0,00 52,30

430 0,00 7.173.361,46 5.606.729,57 5.298.755,95 0,00 73,87

Total Geral 14.260.000,00 31.533.698,03 23.919.419,69 22.169.125,04 70,30155,46

AnáliseA maioria das ações do Programa 3274 - Vigilância em Saúde é executada pela Fundação de Vigilância em Saúde doAmazonas-FVS/AM. Algumas ações além da FVS são realizadas também pelas Fundações: FCECON e FMT Dr.Heitor Dourado, pelos 07 Estabelecimentos de Saúde da SUSAM, dos quais, o FES fez os destaques em 2016,apenas para 03 Estabelecimentos; além destas Unidades Gestoras os recursos financeiros deste programa, estãoalocados também no FES, que em 2016, repassou os recursos financeiros também para alguns municípios destebloco de Financiamento.

70




No Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento, ressaltam-se as Fontes 230 e 430, que sãorecursos federais oriundos do Bloco da Vigilância em Saúde e estão incluídos os recursos financeiros autorizados eexecutados no exercício na sua totalidade, isto é envolvendo a FVS/AM e as demais 06 Unidades Gestoras daSUSAM..Os recursos financeiros Autorizados e Realizados (liquidados) do programa com as 07 Unidades Gestoras (incluindoo FES) foram os valores de R$ 31.533.698,03 e R$22.169.125,04, respectivamente.Considerando que estes recursos do Programa de Vigilância em Saúde, estão demonstrados no sistema SPLAM noglobal, considerando as 07 Unidades Gestoras, a avaliação no sistema inviabiliza neste período uma realidade, comdados insuficientes de outras unidades para uma análise apurada. Sendo assim, a FVS/AM utilizou como referênciapara análise, o Relatório do Demonstrativo Anual da Execução Orçamentária do sistema Administração FinanceiraIntegrada-AFI/SEFAZ de 2016, onde são informados efetivamente os recursos autorizados e repassados para aUnidade Gestora: Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas- FVS. Analisando os valores repassados à FVSforam autorizados e liquidados (realizados), R$22.973.715,65 e R$ 21.236.616,17, respectivamente. Demonstrandonesta análise dos recursos financeiros, a média anual de todas as Fontes de Financiamento alcançada pela FVS foiconsiderada como ótima, alcançando 92,44%, apesar de não está demonstrada no gráfico acima por UnidadeGestora. Destacam-se na execução financeira as Fontes 100 e 160 do Estado, que atingiram o desempenho de 100% dosrecursos liquidados em relação aos autorizados, no valor global de R$ 11.693.051,73, sendo aplicados no programade Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde das Unidades Hospitalares da SUSAM.Registra-se que os recursos orçamentários da Fonte 230 são liberados em duodécimos, o seu desempenhofinanceiro foi considerado regular com 40,99%, com alguns fatores que interviram, já citados nesta avaliação.Os recursos do superávit na Fonte 430, a FVS priorizou a sua utilização pela disponibilidade da dotação orçamentáriana liberação dos recursos no sistema Administração Financeira Integrada-AFI/SEFAZ, eles foram empenhados e osliquidados baseados nas conclusões dos serviços e/ou na entrega pelos fornecedores dos equipamentos e materiaispermanentes, alcançando um desempenho ótimo de 73,87% dos recursos liquidados em relação aos autorizados.



(A)

Realizado(B)


Operacionalização das Ações de VigilânciaEpidemiológica (Dose de vacina pentavalente aplicada/ Unidade)

253.678,00221.638,00Física

Financeira 3.340.871,69 1.699.601,98

114,46

50,87

Operacionalização das Ações do Laboratório Centralde Saúde Pública - LACEN (Exame realizado /Unidade)

32.547,0027.000,00Física

Financeira 5.661.888,11 2.358.700,11

120,54

41,66

Operacionalização das Ações de Vigilância Ambientalem Saúde (Número de casos de malária / Unidade)

48.729,0053.381,00Física

Financeira 6.580.675,96 4.107.709,11

91,29

62,42

Operacionalização das Ações de Vigilância Sanitária(Ação da vigilância sanitária municipal monitorada /Unidade)

55.293,0087.082,00Física

Financeira 13.355.348,26 12.413.217,47

63,50

92,95

Operacionalização das Ações Estratégicas daFundação de Vigilância em Saúde do Amazonas(Município com regularidade no SIM / Percentual)

66,1080,00Física

Financeira 2.594.914,01 1.589.896,37

82,62

61,27


AnáliseConforme foi relatada na análise da execução financeira por Fonte de Financiamento, é demonstrado todos osrecursos financeiros programados e executados em 2016 do Bloco da Vigilância em Saúde na sua totalidade,envolvendo a FVS/AM e as 06 Unidades Gestoras, das quais são as Fundações: FVS (onde a maioria das ações éexecutada), FCECON e FMT- Doutor Heitor Dourado e os 03 Estabelecimentos de Saúde da SUSAM (Pronto Socorro


71




da Criança Zona Sul, Pronto Socorro da Criança Zona Oeste e Hospital e PS Dr. Platão Araújo); além destasUnidades Gestoras os recursos deste programa estão alocados também no FES, que em 2016, repassou os recursosfinanceiros também para alguns municípios deste bloco de Financiamento.Vale ressaltar, que estes recursos citados acima, estão concentrados principalmente na Ação programática 2163-Operacionalização das Ações de Vigilância Epidemiológica, que compõe o Bloco de Financiamento do Programa deVigilância em Saúde. Os recursos federais da Fonte 230 são repassados do Fundo Nacional de Saúde- FNS aoFundo Estadual de Saúde-FES/ SUSAM, determinados em portarias do Ministério da Saúde e pactuados na CIB/AM.Estes recursos são destinados para atender as ações dos programas executados pelas Fundações (FVS, FCECON eFMTM- Dr. Heitor Dourado), SUSAM e 02 Hospitais Privados. Destes programas, registram-se os da VigilânciaSentinela da Influenza e da Vigilância Hospitalar de Epidemiologia, funcionando em 07 Estabelecimentos de Saúde(Hospitais e Pronto Socorros de Adulto e de Criança da SUSAM) e em 02 Instituições privadas (UNIMED eADVENTISTA), mas apenas 03 Estabelecimentos da SUSAM receberam os repasses dos recursos financeiros peloFES, em 2016. Os recursos financeiros Autorizados e Realizados (liquidados) do programa com as 07 Unidades Gestoras(incluindo o FES) foram os valores de R$ 31.533.698,03 e R$22.169.125,04, respectivamente. O desempenho neste programa na UG FVS, segundo o sistema da Administração Financeira Integrada-AFI/SEFAZ, foi considerado ótimo na maioria das ações, alcançando a média 92,44 %, dos recursos financeirosliquidados em relação aos Autorizados, embora não esteja demonstrado no sistema SPLAM. Considerando a FVS eas demais Unidades Gestoras da SUSAM, tiveram um desempenho bom, alcançando 70,30%. Ressalta-se que as Ações Programáticas: 2538- Operacionalização das Ações Estratégicas da FVS/AM, 2237-Operacionalização das Ações de Vigilância Ambiental em Saúde e 2236- Operacionalização das Ações doLaboratório Central de Saúde Pública-LACEN, alcançaram um desempenho financeiro variando de bom a ótimo,relacionado aos recursos Liquidados com os Autorizados, com os percentuais de 64,62%, 88,05 % e 145,20 %,respectivamente. Quanto ao desempenho da execução física das ações que compõem este Programa, os percentuais variaram de82,62% com a ação 2538 a 120,54% com a ação 2236, considerados de bom a ótimo, respectivamente.

Outros Aspectos RelevantesEste Programa está sob a coordenação, execução, avaliação e monitoramento da Fundação de Vigilância em Saúdedo Amazonas - FVS, com as responsabilidades na gestão dos Sistemas Estaduais de Vigilância Epidemiológica,Sanitária e Ambiental; na gestão do Sistema Estadual de Laboratórios de Saúde Pública e na gestão dos Sistemasde Informação Nacional no âmbito estadual da Vigilância em Saúde.Em 2016, os recursos financeiros federais do Bloco da Vigilância em Saúde (componente Vigilância Epidemiológicae ambiental) foram repassados do FES para alguns municípios, além da Unidade Gestora da FVS e para as demais03 da SUSAM, que executam ações especificas definidas em portarias do Ministério da Saúde. Registra-se queembora a FVS tenha a competência na coordenação, controle e monitoramento das ações de vigilância em saúdedesenvolvidas no Estado, não tem governabilidade de intervenção, na execução financeira dos recursos que sãorepassados pelo FES e aplicados pelas demais Unidades Gestoras da SUSAM.Dentre os vários indicadores pactuados no Programa de Vigilância em Saúde, os cinco indicadores do PPA 2016-2019, para o exercício de 2016, representam as áreas das Vigilâncias e dos Sistemas de Informação em Saúde noâmbito da Vigilância.As ações são diretamente executadas pelos municípios e cabe a FVS, a coordenação estadual; assim comomonitorar, avaliar, apoiar, implantar programas e sistemas, capacitar RH, intervir, dentre outras, na esfera municipal,para o alcance da meta pelo município e também pelo Estado. Analisando os indicadores com os índices apuradosno período, foram satisfatórios, considerando as dificuldades nos municípios com a redução de RH, somados ao anoeleitoral em 2016.

ResultadoA Vigilância em Saúde é um programa prioritário do Governo do Estado, e tem buscado a melhoria da qualidade devida da população do Amazonas, por meio do desenvolvimento integrado das ações de promoção e proteção àsaúde, prevenção e controle das doenças transmissíveis, não transmissíveis e outros agravos, mediante ações dasvigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental, e de laboratorial de saúde pública, bem como a realização deanálises e acompanhamento sistemático da situação de saúde do Estado, subsidiando por meio do perfilepidemiológico do Estado, a elaboração dos Planos Anuais e Plurianuais de Saúde e os Relatórios Quadrimestrais eAnuais de Gestão do Estado do Amazonas, impactando no controle das endemias e na redução da morbimortalidadeno Estado.

72





73




Programa3276 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO




Objetivo

Público Alvo

Finalístico


Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade eno atendimento das necessidades da população; Promover mudança do Modelo de Atenção para organização emRedes de Saúde a partir da Atenção Primária em Saúde - APS, e integrando as fundações assistenciais; Fortalecer aassistência ambulatorial especializada e hospitalar; Atender tanto os casos agudos quanto as doenças crônicas.


Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

10,4100 101,922016 10,6100Anual 1/100.000Coeficiente de detecção da hanseníase noAmazonas

1,7800 97,752016 1,7400Anual 1/10.000Coeficiente de prevalência da hanseníaseno Amazonas

3,0000 7.691,002016 230,7300Anual ÍndEvolução do atendimento da hematologia

478,0000 80,132016 383,0000Anual UNNúmero de casos de câncer de pelediagnosticados

3.697,0000 77,092016 2.850,0000Anual UNNúmero de casos de infecções sexualmentetransmissíveis - IST diagnosticados

3,0000 633,332016 19,0000Anual UNNúmero de casos novos de AIDS emmenores de 05 anos

125,0000 483,202016 604,0000Anual UNNúmero de casos novos de sífilis congênitaem menores de um ano de idade

70,0000 62,862016 44,0000Anual UNNúmero de óbitos maternos em determinadoperíodo e local de residência

42.000,0000 0,432016 182,0500Anual UNNúmeros de testes sorológicos anti-HVCrealizado no Amazonas

75,0000 115,372016 86,5300Anual %Proporção de cirurgias realizadas em outrasespecialidades na FHAJ

82,0000 103,342016 84,7400Anual %Proporção de cirurgias realizadas emTraumato-Ortopedia na FHAJ

56,0000 103,022016 57,6900Anual %Proporção de consultas ambulatoriaisrealizadas em outras especialidades naFHAJ

48,0000 88,152016 42,3100Anual %Proporção de consultas ambulatoriaisrealizadas em Traumato-Ortopedia na FHAJ

80,0000 105,002016 84,0000Anual %Proporção de contatos intradomiciliares decasos novos de hanseníase examinados

90,0000 91,112016 82,0000Anual %Proporção de cura dos casos novos dehanseníase diagnosticados nos anos dascoortes

65,0000 97,542016 63,4000Anual %Proporção de parto normal

FCECON, FES, FHCFM, FHEMOAM, FMT, FUAM

74




Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

0,5000 94,002016 0,4700Anual ÍndRazão de exames citopatológicos do colo doútero em mulheres de 25 a 64 anos e apopulação da mesma faixa etária

0,3000 50,002016 0,1500Anual Índ

Razão de exames de mamografia derastreamento realizados em mulheres de 50a 69 anos e população da mesma faixaetária

1,3000 108,462016 1,4100Anual 1/1.000Razão de internações clínico-cirúrgicas dealta complexidade na população residente

2,4000 151,252016 3,6300Anual 1/100.000Razão de internações clínico-cirúrgicas demédia complexidade e população residente

5,0000 252,002016 12,6000Anual %Razão de procedimentos ambulatoriais dealta complexidade e população residente

1,0000 747,002016 7,4700Anual 1/100.000Razão de procedimentos ambulatoriais demédia complexidade e população residente

1,5982 89,482016 1,4300Anual %Taxa de doador de sangue por habitante

AnáliseO indicador "razão de procedimentos ambulatoriais de média complexidade e população residente" apresentou oresultado de 7,47, enquanto que o indicador "razão de internações clínico-cirúrgicas de média complexidade epopulação residente" apresentou o resultado de 3,63. O indicador "razão de procedimentos ambulatoriais de altacomplexidade e população residente" apresentou o resultado de 12,60, enquanto que o indicador "razão deinternações clínico-cirúrgicas de alta complexidade e população residente" apresentou o resultado de 1,41. Oindicador "proporção de parto normal" apresentou o resultado de 63,4%, não sendo possível alcançar a metapactuada. O indicador "número de óbitos maternos em determinado período e local de residência" apresentou oresultado de 44 óbitos registrados, alcançando a meta pactuada. O indicador "coeficiente de detecção da hanseníaseno Amazonas" apresentou o resultado de 10,61 por 100.000 habitantes, enquanto que o indicador "coeficiente deprevalência da hanseníase no Amazonas" apresentou o resultado de 1,74 por 10.000 habitantes. O indicador"proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes" apresentou o resultado de82%, não foi alcançada a meta pactuada. O indicador "proporção de contatos intradomiciliares de casos novos dehanseníase examinados" apresentou o resultado de 84% alcançando a meta programada. O indicador "número decasos de infecções sexualmente transmissíveis - IST diagnosticados" apresentou o resultado de 2.850, não sendoalcançada a meta pactuada. O indicador "número de casos de câncer de pele diagnosticados" apresentou o resultadode 383, não foi alcançada a meta programada. O indicador "evolução do atendimento da hematologia" teve comometa pactuada a realização de 16.068 consultas médicas, sendo realizadas 33.101 consultas, atingindo o índice de230,73% alcançando a meta. O indicador "taxa de doador de sangue por habitante" apresentou o índice de 1,43%,não atingindo a meta pactuada, logo devem-se intensificar as campanhas de doação de sangue para o Amazonas. Oindicador "número de casos novos de AIDS em menores de 05 anos" apresentou o resultado de 19 casos, sendo quenão foi alcançada a meta pactuada, sendo que a falha no diagnóstico precoce e o tratamento das gestantes no pré-natal contribuíram para o aumento do número de casos. O indicador "número de casos novos de sífilis congênita emmenores de um ano de idade" apresentou o resultado de 604 casos, em relação ao índice de 125 casos que estavaprevisto para 2016, não alcançando a meta pactuada. O indicador "números de testes sorológicos anti-HVC realizadono Amazonas" apresentou o resultado de 182.050 testes, em relação ao índice previsto para 2016 foi alcançada ameta pactuada. O indicador "proporção de cirurgias realizadas em outras especialidades na FHAJ" apresentou oresultado de 86,53% de cirurgias realizadas em relação às cirurgias programadas, enquanto que o indicador"proporção de cirurgias realizadas em Traumato-Ortopedia na FHAJ" apresentou o resultado de 84,74% de cirurgiasrealizadas em relação às cirurgias programadas, desta forma ambos indicadores atingiram as suas metas pactuadas.O indicador "proporção de consultas ambulatoriais realizadas em outras especialidades na FHAJ" apresentou oresultado de 57,69%, atingindo a meta pactuada. O indicador "proporção de consultas ambulatoriais realizadas emTraumato-Ortopedia na FHAJ" apresentou o resultado de 42,31%, não atingindo a meta pactuada. O indicador "razãode exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma faixa etária"apresentou resultado de 0,47 não sendo alcançada a meta pactuada. O indicador "razão de exames de mamografiade rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma faixa etária" apresentou resultadode 0,15 não sendo alcançada a meta pactuada.

75




(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

899.657.200,00 1.402.565.273,83 1.371.024.752,43 1.300.177.434,70 144,52 92,70

(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 85.422.000,00 286.545.497,82 281.952.714,26 269.309.717,16 315,27 93,98

121 463.700.000,00 620.254.291,14 613.178.990,74 600.784.562,96 129,56 96,86

155 10.629.000,00 10.924.923,62 10.918.264,13 10.918.264,13 102,72 99,94

160 15.844.000,00 92.102.608,94 86.692.610,77 83.256.030,71 525,47 90,39

201 209.700,00 696.358,09 657.516,42 639.478,92 304,95 91,83

211 0,00 550.469,20 550.469,19 0,00 0,00 0,00

230 323.460.000,00 363.767.544,32 357.922.477,34 317.368.093,27 98,12 87,24

280 340.000,00 389.742,00 238.993,30 222.048,80 65,31 56,97

285 50.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

295 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

296 0,00 3.676.444,48 3.619.519,30 3.023.799,70 0,00 82,25

297 0,00 197.344,04 189.873,54 189.873,54 0,00 96,21

300 0,00 10.520,00 7.800,00 7.800,00 0,00 74,14

315 0,00 9.587,93 3.920,00 3.920,00 0,00 40,88

401 0,00 1.966,51 0,00 0,00 0,00 0,00

410 0,00 58.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

430 0,00 20.611.514,98 14.354.013,99 13.726.302,42 0,00 66,60

480 0,00 2.750.505,87 737.589,45 727.543,09 0,00 26,45

495 0,00 4.754,89 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral 899.657.200,00 1.402.565.273,83 1.371.024.752,43 1.300.177.434,70 92,70144,52

AnáliseO maior volume de recursos executados no Programa Atenção à Saúde da População foi na fonte 121 (Tesouro), emseguida foram as fontes 230 (SUS) e 100 (Tesouro). No ano de 2016 o valor autorizado foi superior ao totalprogramado no início do exercício, demonstrando uma elevação dos recursos aportados durante o ano para suaexecução. Desta forma, o percentual de execução financeira (realizado em relação ao autorizado) atingiu 92,70% oque caracteriza o ótimo desempenho do Programa.

76






(A)

Realizado(B)


Operacionalização da Saúde nas Olimpíadas 2016(Atendimento realizado / Unidade)

214,00500,00Física


42,80

0,00

Monitoramento do Programa de Eliminação daHanseníase (Município monitorado / Unidade)

51,0040,00Física

Financeira 9.571,78 6.328,00

127,50

66,11

Resolutividade Diagnóstica e Terapêutica emHanseníase, Dermatologia e DST (Procedimentorealizado / Unidade)

364.207,00321.000,00Física

Financeira 2.308.652,04 1.306.980,98

113,46

56,61

Atenção a Saúde das Pessoas Vivendo comHIV/AIDS, Outras DST's e Hepatites Virais (Pacienteatendido / Unidade)

19.246,0019.000,00Física

Financeira 2.550.578,46 841.846,41

101,29

33,01

Operacionalização dos Laboratórios de Pesquisa daFMT-HVD (Exame realizado / Unidade)

1.270.369,001.078.000,00Física

Financeira 2.740.628,27 2.559.935,45

117,84

93,41

Operacionalização das Atividades em Hemoterapia(Procedimento realizado / Unidade)

905.350,00750.582,00Física

Financeira 10.247.243,20 9.791.502,23

120,62

95,55

Desenvolvimento de Atividades Educativas,Preventivas e de Detecção Precoce do Câncer(Campanha realizada / Unidade)

7,006,00Física

Financeira 18.400,00 2.254,72

116,67

12,25

Tratamento e Controle do Câncer (Paciente atendido /Unidade)

78.265,0079.000,00Física

Financeira 14.064.692,60 12.487.621,45

99,07

88,79

Assistência à Saúde na Área de Traumato-Ortopedia eOutras Especialidades Médicas (Paciente atendido /Unidade)

589.576,00581.401,00Física

Financeira 14.550.575,25 13.284.342,02

101,41

91,30

Operacionalização da Rede de Cuidados à Pessoacom Deficiência (Pessoa beneficiada / Unidade)

10.192,0014.000,00Física

Financeira 9.220.092,64 6.188.072,88

72,80

67,12

Encaminhamento e Remoção de Pacientes emTratamento Fora de Domicílio Interestadual (Pacienteencaminhado/removido / Unidade)

2.814,002.780,00Física

Financeira 15.230.021,38 12.828.885,01

101,22

84,23

Apoio à Implementação de Convênios e Parcerias como Estado (Convênio firmado / Unidade)

10,008,00Física

Financeira 10.944.272,66 8.847.864,29

125,00

80,84

Operacionalização da Rede Ambulatorial e Hospitalarde Atenção Especializada (Unidade mantida /Unidade)

58,0058,00Física

Financeira 161.977.168,26 151.616.370,88

100,00

93,60

Operacionalização da Rede de Urgência e Emergência(Atendimento realizado / Unidade)

9.510.550,002.198.776,00Física

Financeira 160.014.678,14 153.799.638,55

432,54

96,12

Operacionalização da Rede Básica Estadual (Unidademantida / Unidade)

15,0015,00Física

Financeira 1.574.254,00 1.574.254,00

100,00

100,00

77






(A)

Realizado(B)


Operacionalização da Rede Cegonha (Parto normalrealizado / Unidade)

30.780,0019.625,00Física

Financeira 57.990.173,25 54.222.549,02

156,84

93,50

Operacionalização da Rede de Crônicos (Contratofirmado / Unidade)

18,0012,00Física

Financeira 45.194.906,43 32.859.829,00

150,00

72,71

Contratação de Empresas Assistenciais (Empresacontratada / Unidade)

37,0034,00Física

Financeira 597.749.472,26 580.974.897,76

108,82

97,19

Serviços Prestados pela Rede Complementar do SUS(Contrato firmado / Unidade)

45,0051,00Física

Financeira 66.749.238,23 49.350.908,86

88,24

73,93

Atenção Domiciliar (Pessoa atendida / Unidade)31.230,0025.000,00Física

Financeira 5.776.274,82 4.113.179,46

124,92

71,21

Operacionalização do Serviço de RemoçãoAssistencial do Estado (Pacienteencaminhado/removido / Unidade)

477,00960,00Física

Financeira 13.827.815,02 13.328.831,12

49,69

96,39

Operacionalização da Saúde Itinerante no Amazonas(Atendimento realizado / Unidade)

15.060,0033.000,00Física


45,64

0,00

Operacionalização das Atividades em Hematologia(Procedimento realizado / Unidade)

978.356,00840.384,00Física

Financeira 5.775.330,07 5.519.489,28

116,42

95,57

Transferência de Recursos da Média Complexidadeaos Municípios (Município beneficiado / Unidade)

55,0032,00Física

Financeira 25.313.987,03 23.866.174,03

171,88

94,28

Saúde na Comunidade (Pessoa atendida / Unidade)7.092,0022.000,00Física


32,24

0,00

Atendimento ao Portador de Doenças Tropicais eInfecciosas (Paciente atendido / Unidade)

410.661,00320.319,00Física

Financeira 10.698.168,31 7.648.403,01

128,20

71,49

Atendimento à População Indígena em Oncologia(Indígena atendido / Unidade)

663,00440,00Física

Financeira 303.333,33 222.048,80

150,68

73,20

Operacionalização da Rede de Atenção Psicossocial(Unidade mantida / Unidade)

2,004,00Física

Financeira 3.022.359,75 2.409.683,40

50,00

79,73

Assistência à Saúde em Cardiologia e OutrasEspecialidades (Procedimento realizado / Unidade)

905.510,00147.000,00Física

Financeira 16.251.431,75 13.893.092,20

615,99

85,49

Contratação de Pessoa Jurídica para Gestão deUnidades de Saúde (Contrato firmado / Unidade)

3,004,00Física

Financeira 146.336.387,54 135.109.251,89

75,00

92,33

78






(A)

Realizado(B)


Implementação das Ações em Telessaúde(Teleconsultoria realizada / Unidade)

43.945,00490,00Física

Financeira 2.094.400,00 1.523.200,00

8.968,37

72,73

Assistência à Saúde em Transplante de Fígado, Rins ePâncreas (Paciente transplantado / Unidade)

0,0012,00Física


0,00

0,00

Total Geral Financeiro 1.402.565.273,83 1.300.177.434,70 92,70

AnáliseEm relação a execução física das 32 ações existentes no programa, observa-se que quase todas apresentaramexecução física e financeira, exceto a ação "Assistência à Saúde em Transplante de Fígado, Rins e Pâncreas", assimos dados físicos obtiveram percentual de execução realizado em relação ao reprogramado o conceito ótimo. Opercentual de execução dos dados financeiros realizados em relação ao autorizado atingiu na maioria das açõesíndice superior a 85%, com exceção de 07 ações, por isso, o programa obteve de forma geral o conceito ótimo com92,70% de execução. Os custos médios realizado em treze ações tiveram aumento em relação ao custo médioprogramado, enquanto que, em dezenove ações o custo médio apresentou redução.



ResultadoEste programa é executado pela Secretaria de Estado da Saúde em conjunto com as Fundações de Saúde, possui amaior execução do orçamento da saúde, direcionado a ampliar o acesso da população ao atendimento de média ealta complexidade na assistência à saúde para a população do Estado em nível ambulatorial, internação hospitalar,apoio diagnóstico e terapêutico. Considerado de grande importância para o governo na saúde do Amazonas, esteprograma tem avançado no sentido de obter resultados impactantes, visando atender a demanda do atendimento demédia e alta complexidade na assistência à saúde, onde a responsabilidade é da gestão estadual. Concluímos que aconcepção deste programa é adequada para enfrentar os problemas de saúde da população do Estado.


79




Programa3284 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E GESTÃO DE POLÍTICAS ESTRATÉGICAS ETRANSVERSAIS




Objetivo

Público Alvo

Finalístico


Garantir o acesso da população a serviços de qualidade e ampliação do acesso equitativo aos serviços de saúde,mediante aprimoramento da atenção primária, definindo-a como eixo estruturante e reordenador da atenção à saúdeno Estado do Amazonas.

Usuários do SUS no Estado do Amazonas.

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

49,0000 92,802016 45,4700Anual %Cobertura populacional estimada pelasequipes básicas de saúde bucal

70,0000 86,872016 60,8100Quadrimestral %Cobertura populacional estimada pelasequipes de Atenção Básica

2,5000 63,202016 1,5800Anual %Média da ação coletiva de escovação dentalsupervisionada

45,0000 103,562016 46,6000Anual %Proporção de nascidos vivos de mães comno mínimo 07 consultas de pré-natal

16,2000 80,252016 13,0000Anual 1/1.000Taxa de mortalidade infantil

AnáliseO indicador "Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde bucal" apresentou em 2016 oresultado de 45,47%. Foram atingidos 93% da meta prevista, tínhamos em janeiro 62 municípios com 365 MI(Modalidade I) e 50 MII (Modalidade II) implantadas e, em novembro de 2016, 61 municípios com Equipe de SaúdeBucal - ESB, com perda de 04 MI e 42 MII. Foram utilizados os meios mais comuns na tentativa de alcançar a metapactuada, como telefone, e-mail e o aplicativo "Whatsapp" para celular, junto aos coordenadores municipais esecretários de saúde.O indicador "Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica" apresentou em 2016 o resultado de60,81%. Em relação ao índice de 70% que estava previsto para 2016, este indicador não alcançou a meta pactuada.No mês de novembro de 2016 consta na Nota Técnica do Ministério da Saúde, 627 Equipes de Saúde da Família -ESF implantadas no Amazonas, gerando desta forma uma cobertura de 60,81%.O indicador "Média de ação coletiva de escovação dental supervisionada" apresentou o resultado de 1,58%. Emrelação ao índice de 2,50% que estava previsto para 2016, este indicador não alcançou a meta pactuada. Tivemos 13municípios que não apresentaram nenhum procedimento e 20 que apresentaram entre 01 e 100 procedimentoscoletivos de escovação.O indicador "Proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo 07 consultas de pré-natal" apresentou o resultadode 46,60%. Em relação ao índice de 45% que estava previsto para 2016, este indicador alcançou a meta pactuada.Ainda que a meta proposta tenha sido cumprida, os municípios devem buscar sempre a captação precoce dasgrávidas até a 12° semana de gestação, adotando estratégias efetivas para o aumento do indicador.O indicador "Taxa de mortalidade infantil" apresentou o resultado de 13,00 óbitos em menores de 01 ano de idade por

FES

80




1.000 nascidos vivos. Em relação ao índice 16,20 previsto para 2016, este indicador alcançou a meta programada.Ainda que a meta proposta tenha sido cumprida, o Estado e os municípios devem buscar sempre priorizar açõesvoltadas à prevenção da mortalidade infantil.

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

691.000,00 663.409,59 232.122,27 125.468,46 18,16 18,91

(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230 679.000,00 41.996,00 41.835,00 34.835,00 5,13 82,95

430 0,00 621.413,59 190.287,27 90.633,46 0,00 14,59

Total Geral 691.000,00 663.409,59 232.122,27 125.468,46 18,9118,16

AnáliseObservar-se que houve neste programa a execução de apenas duas fontes (230 e 430), sendo o maior aporte derecursos executados na fonte 430 (SUS). Os dados financeiros realizados (despesa liquidada) em relação aoprogramado atingiram 18,91% de execução, com desempenho péssimo nesta ação. A baixa execução financeira foidevido à indisponibilidade orçamentária-financeira da secretaria com o cumprimento do Decreto nº 35.616/2015, ondelimitou-se os gastos das secretarias estaduais, visando o atingimento das metas de redução de despesas propostaspelo Governo do Estado do Amazonas em 2016.



(A)

Realizado(B)


Co-financiamento para Reestruturação da AtençãoPrimária de Saúde no Estado (Município contemplado /Unidade)

0,0062,00Física


0,00

0,00

Apoio à Implementação das Políticas Estratégicas eTransversais (Município apoiado / Unidade)

62,0062,00Física

Financeira 633.786,67 105.036,52

100,00

16,57

Apoio ao Fortalecimento da Atenção Primária emSaúde (Município apoiado / Unidade)

62,0062,00Física

Financeira 29.622,92 20.431,94

100,00

68,97

Total Geral Financeiro 663.409,59 125.468,46 18,91

AnáliseObserva-se que das três ações existentes no programa, apenas a ação "Co-financiamento para Reestruturação da


81




Atenção Primária de Saúde no Estado" não teve execução dos dados físicos e financeiros. Em relação à execuçãofinanceira do programa, o valor total realizado de recursos em relação ao autorizado não apresentou resultadosatisfatório, com percentual de execução de 18,91%. Este valor muito baixo de execução financeira foi devido àlimitação dos gastos das secretarias estaduais em 2016. Observa-se que houve uma redução do custo médiorealizado em relação ao programado, em decorrência da necessidade de contenção de despesas do Governo em2016.


ResultadoConcluímos que a política de atenção primária em saúde é de responsabilidade dos municípios, sendo que o Estadoapoia tecnicamente e financeiramente a sua implementação, e o apoio aos 62 municípios impacta positivamente noalcance das metas das ações do programa. O Programa da Atenção Primária é essencial para cumprir três funções:1) Resolução: visa resolver a grande maioria dos problemas de saúde da população; 2) Organização: visa organizaros fluxos e contra fluxos dos usuários pelos diversos pontos de atenção à saúde, no sistema de serviços de saúde e3) Responsabilização: visa responsabilizar-se pela saúde dos usuários em qualquer ponto de atenção à saúde emque estejam. A atenção primária em saúde estruturada como primeiro nível de atenção e porta de entrada dosistema, constituída de equipe multidisciplinar que cobre toda a população, integrando, coordenando o cuidado, eatendendo as suas necessidades de saúde; é o centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde - RAS e temum papel chave na sua estruturação como ordenadora da RAS e coordenadora do cuidado.


82




ÁREA TEMÁTICA: Educação

83




Programa3246 - EDUCAÇÃO SUPERIOR




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Secretaria de Estado da Casa Civil - CASA CIVIL

Formar profissionais de ensino superior em todas as áreas do conhecimento puro e aplicado e atuar como núcleo deinteligência geradora da política desenvolvimentista do Estado.

Comunidade amazônida que busque os ensinamentos e conhecimentos oferecidos pela UEA.

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

0,1000 90,002016 0,0900Anual ÍndÍndice de Desempenho Acadêmico - IDA

3,2500 101,232016 3,2900Anual ÍndÍndice de Qualificação do Corpo Docente -IQCD

AnáliseCabe destacar que o Índice de Desempenho Acadêmico - IDA, que relaciona a quantidade de profissionais graduadospor área de conhecimento com a quantidade de discentes ativos na instituição, previsto para 0,1000, alcançou umíndice em sua apuração bem próximo do previsto, que foi de 0,0900, posto que seu cálculo na época da elaboraçãodo PPA 2016-2019 previu um aumento em 5% no número de matriculados e diplomados. Quanto ao Índice deQualificação do Corpo Docente - IQCD, que relaciona a qualidade do ensino de graduação e de pós-graduação com ovolume de pesquisas desenvolvidas, esse obteve uma apuração de 3,29, superando um pouco as expectativasprevistas de 3,25, refletindo o resultado do aumento do número de docentes mestres e doutores na instituição.

UEA

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

218.130.200,00 192.688.430,40 112.158.822,85 102.924.380,06 47,18 53,41

(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 0,00 1.595.787,03 1.595.787,03 1.595.787,03 0,00 100,00

84




(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

116 108.100.200,00 74.428.316,98 73.928.268,68 66.437.290,01 61,46 89,26

117 104.020.000,00 103.005.850,00 26.770.798,11 25.568.715,46 24,58 24,82

121 0,00 344.196,13 284.196,13 284.196,13 0,00 82,57

140 0,00 321.735,00 321.735,00 321.735,00 0,00 100,00

160 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00

170 0,00 970.667,51 970.667,51 970.667,51 0,00 100,00

201 1.000.000,00 2.386.189,45 2.252.418,52 2.248.318,52 224,83 94,22

280 5.000.000,00 5.000.000,00 1.790.183,89 1.300.548,25 26,01 26,01

285 0,00 237.236,53 165.321,78 155.566,78 0,00 65,57

295 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

480 0,00 2.327.425,84 2.026.105,20 1.992.589,37 0,00 85,61

485 0,00 61.025,93 53.341,00 48.966,00 0,00 80,24

Total Geral 218.130.200,00 192.688.430,40 112.158.822,85 102.924.380,06 53,4147,18

AnáliseNo que concerne ao cenário de execução por fontes de financiamento do Programa de Educação Superior, aprevisão financeira inicial dos recursos foi superestimada no comparativo ao que fora efetivamente liquidado. Norecurso Programado, o percentual de execução foi de 47,18%. Resultado semelhante foi verificado no percentual deexecução do recurso Autorizado, que foi de 53,41%. A justificativa para isso deve-se principalmente à criseeconômica vigente que impactou esse Programa, resultando na redução total de recurso na margem de R$ 82milhões e bloqueio de recurso na margem de R$ 72 milhões, este no período de junho a dezembro de 2016, o queimpossibilitou a plena execução financeira programada e autorizada. Na análise geral da execução física(programado) desse Programa, convém destacar as ações de Ampliação e Construção da Rede Física da UEA,Manutenção das Unidades de Ensino da UEA e Atendimento às Atividades de Graduação), que apresentaram umótimo percentual de execução, apesar do cenário de crise econômica. Esse resultado demonstrou o grau de exatidãoou proximidade de alcance das metas físicas programadas para o exercício. Quanto às ações de Construção daCidade Universitária, Atendimento às Atividades de Pesquisa e Pós-Graduação e Atendimento às Atividades deExtensão e Assuntos Comunitários, estas apresentaram uma execução física (programado) insatisfatória, em razãode que algumas metas foram subestimadas, no caso da ação Construção da Cidade Universitária, e outrassuperestimadas, no caso das ações de Atendimento às Atividades de Pesquisa e Pós-Graduação e Atendimento àsAtividades de Extensão e Assuntos Comunitários, em comparativo à meta realizada. Convém contudo destacar quena ação de Atendimento às Atividades de Extensão e Assuntos Comunitários, a meta física total do exercícioreproduziu somente o resultado do mês de dezembro, não medindo satisfatoriamente a média de meta físicaalcançada no exercício dentro da ação, visto que de janeiro a agosto foram implementados em média 70 projetose/ou atividades desenvolvidas. Analisando a execução física (reprogramado), constata-se um resultado satisfatório dealcance das metas reprogramadas, com média de 100% em todas as ações.

85






(A)

Realizado(B)


Ampliação e Construção da Rede Física da UEA(Unidade ampliada/construída / Unidade)

5,005,00Física

Financeira 4.161.590,54 3.760.641,66

100,00

90,37

Construção da Cidade Universitária (CidadeUniversitária construída / % de execução)

31,543,55Física

Financeira 15.184.338,12 2.164.338,12

888,45

14,25

Atendimento às Atividades de Pesquisa e Pós-Graduação (Aluno de pós-graduação matriculado /Unidade)

2.042,004.400,00Física

Financeira 2.930.529,95 1.233.044,77

46,41

42,08

Atendimento às Atividades de Extensão e AssuntosComunitários (Projeto e/ou atividade desenvolvida /Unidade)

1,0095,00Física

Financeira 42.090.952,62 24.847.947,92

1,05

59,03

Manutenção das Unidades de Ensino da UEA(Unidade mantida / Unidade)

24,0027,00Física

Financeira 81.014.238,86 51.602.255,64

88,89

63,70

Atendimento às Atividades de Graduação (Aluno degraduação matriculado / Unidade)

21.159,0022.500,00Física

Financeira 47.306.780,31 19.316.151,95

94,04

40,83


Análise No que concerne ao cenário de execução por fontes de financiamento do Programa de Educação Superior, aprevisão financeira inicial dos recursos foi superestimada no comparativo ao que fora efetivamente liquidado. Norecurso Programado, o percentual de execução foi de 47,18%. Resultado semelhante foi verificado no percentual deexecução do recurso Autorizado, que foi de 53,41%. A justificativa para isso deve-se principalmente à criseeconômica vigente que impactou esse Programa, resultando na redução total de recurso na margem de R$ 82milhões e bloqueio de recurso na margem de R$ 72 milhões, este no período de junho a dezembro de 2016, o queimpossibilitou a plena execução financeira programada e autorizada. Na análise geral da execução física(programado) desse Programa, convém destacar as ações de Ampliação e Construção da Rede Física da UEA,Manutenção das Unidades de Ensino da UEA e Atendimento às Atividades de Graduação), que apresentaram umótimo percentual de execução, apesar do cenário de crise econômica. Esse resultado demonstrou o grau de exatidãoou proximidade de alcance das metas físicas programadas para o exercício. Quanto às ações de Construção daCidade Universitária, Atendimento às Atividades de Pesquisa e Pós-Graduação e Atendimento às Atividades deExtensão e Assuntos Comunitários, estas apresentaram uma execução física (programado) insatisfatória, em razãode que algumas metas foram subestimadas, no caso da ação Construção da Cidade Universitária, e outrassuperestimadas, no caso das ações de Atendimento às Atividades de Pesquisa e Pós-Graduação e Atendimento àsAtividades de Extensão e Assuntos Comunitários, em comparativo à meta realizada. Convém contudo destacar quena ação de Atendimento às Atividades de Extensão e Assuntos Comunitários, a meta física total do exercícioreproduziu somente o resultado do mês de dezembro, não medindo satisfatoriamente a média de meta físicaalcançada no exercício dentro da ação, visto que de janeiro a agosto foram implementados em média 70 projetose/ou atividades desenvolvidas. Analisando a execução física (reprogramado), constata-se um resultado satisfatório dealcance das metas reprogramadas, com média de 100% em todas as ações.


Outros Aspectos RelevantesO prosseguimento das ações institucionais de caráter essencial tem permitido dar continuidade à expansão doacesso à Educação Superior, a exemplo da manutenção da oferta das formas de ingresso tradicionais da UEA, quaissejam o Vestibular e o Sistema de Ingresso Seriado - SIS. No Vestibular, o mais abrangente dos sistemas de

86




ingresso, foi ofertado um total de 1.950 vagas para 43.851 inscritos na capital e no interior. O Sistema de IngressoSeriado - SIS, realizado em três etapas cumulativas para alunos do Ensino Médio, ofertou 1.322 vagas para oscandidatos que realizaram as três etapas (2014, 2015 e 2016) e contou com a participação de 33.634 candidatosinscritos nas três etapas. Ainda com respeito ao ingresso de alunos na UEA e visando ocupação das vagasremanescentes e ociosas em cursos de graduação, de oferta regular, foram oferecidas outras modalidades deingresso, como a Transferência Externa (TEX), Portador de Diploma de Graduação (PDG) e a MovimentaçãoInterna, que compreende quatro opções distintas, quais sejam Reopção de Curso, Reopção de Modalidade,Reopção de Localidade e Reopção de Turno, e que ofertaram 282 vagas. Com relação ao quantitativo de cursos, foiofertada em 2016 a média de 421 cursos de graduação, de acordo com a localidade de oferta. No ano de 2016, foicontabilizada a média de 23.260 alunos ativos regularmente matriculados nos 421 cursos de graduação porlocalidade. Do total de alunos matriculados, em 2016, 56% realizaram o seu curso em unidades acadêmicas da UEAlocalizadas em municípios do interior do Estado, demonstrando o sucesso da UEA quando o assunto é ainteriorização do Ensino Superior. No quesito diplomação, em 2016 a UEA entregou para o mercado de trabalho2.208 novos profissionais qualificados, sendo 1.031 formados nas unidades acadêmicas da capital e 1.177 nasunidades acadêmicas da UEA no interior. Merece destaque a elevação da UEA em 18 posições no RankingUniversitário Folha (RUF), ficando em 91º lugar entre as melhores universidades do país e voltando ao grupo dascem primeiras, comprova que a UEA foi a instituição que mais cresceu no RUF 2016 na Região Norte do país eilustra o processo de busca da excelência na qualidade do Ensino Superior. A inauguração de novas unidades, comoo novo Núcleo de Ensino Superior de Ipixuna, ocorrida em março/2016, que beneficia atualmente em média 100discentes, também ilustra o processo de expansão do acesso ao Ensino Superior, implementado pelo Governo doEstado do Amazonas por intermédio da UEA. Diante dos resultados expostos e apesar dos impactos orçamentáriossofridos, consideramos que a UEA, por meio do Programa Educação Superior, prosseguiu cumprindo com eficiênciaseu papel para o alcance dos objetivos do programa e em contrapartida com os objetivos do Governo.

ResultadoO cenário de crise econômica vigente que assola o país impactou de forma marcante na execução do Programa deEducação Superior da UEA, sem contudo interromper a execução de suas atividades-fins. Na perspectiva de análisegeral, verifica-se que o Programa mostrou-se bastante exitoso e eficaz no desempenho das ações finalísticasdesenvolvidas no exercício de 2016, tendo em vista os resultados satisfatórios apresentados. Mesmo com osentraves de natureza econômica, a Universidade do Estado do Amazonas vem trabalhando continuamente naobtenção de resultados satisfatórios, de modo a alcançar os objetivos de Governo em prol da Educação Superior.

Considerações FinaisO Programa de Educação Superior sofreu redução em sua programação física e financeira, tendo em vista omomento de crise pelo qual passa o país, o que permitiu à Universidade gerir o Programa de forma equilibrada esem maiores prejuízos à execução das ações planejadas.No entanto, destaca-se aqui a previsão financeira inicial dos recursos superestimada para a ação de Ampliação eConstrução de Unidades da UEA, posto que a meta prevista de construção de 5 unidades da rede física foialcançada em sua totalidade, ainda que autorizados apenas 21,76% da meta financeira prevista.Na ação de Construção da Cidade Universitária a UEA realizou 31,54% da obra, contrastando com a meta físicainicial prevista de 3,55%, ultrapassando o percentual inicial em 785,55. De igual modo o recurso financeiroprogramado foi de R$ 13.020.000,00, com uma execução de apenas 16,62% desse total.Outro caso foi o da ação de Atendimento às Atividades de Extensão e Assuntos Comunitários, que previuinicialmente realizar 95 atividades e/ou projetos com o recurso financeiro de R$ 40 mi, no então executou apenasuma atividade com 59% desse recurso.Diante desse cenário, verifica-se a necessidade de um melhor planejamento dessas ações, a fim de evitar osuperdimensionamento tanto da meta física quando da financeira, e assim melhorar a qualidade das informações,visto que um dado distante da realidade contribui para um impacto negativo no resultado que se pretende alcançarcom a ação.

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Programa3249 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC

Promover a oferta de Educação Profissional nos níveis básico, técnico e tecnológico, e de inclusão digital, com ointuito de elevar a empregabilidade e renda dos cidadãos nos vários segmentos econômicos do Estado do Amazonas.Promover estudos, projetos, pesquisa aplicada, bens e serviços de natureza técnica, dentre os quais concursos eprocessos seletivos em função das demandas sociais relacionadas a atividade interna da instituição e de instituiçõespúblicas e privadas.

População do Estado do Amazonas

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

216.500,0000 48,592016 105.203,0000Anual UNNúmero de cidadãos matriculados naEducação Profissional

2,0000 50,002016 1,0000Anual %Percentual de serviços realizados

Análise Houve um resultado satisfatório no Programa quanto à oferta de vagas disponibilizadas para a sociedade, no queconcerne à educação profissional nos níveis básico e técnico; implantação de cursos livres de educação continuada,promoção de concursos e processos seletivos, em função da demanda social; desenvolvimento de estudos, bens eserviços de natureza técnica.

CETAM

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

64.319.000,00 47.000.996,77 30.084.886,16 29.643.070,61 46,09 63,07

(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 63.819.000,00 44.396.821,00 27.537.645,99 27.095.830,44 42,46 61,03

88




(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

201 500.000,00 1.149.852,55 1.145.077,11 1.145.077,11 229,02 99,58

285 0,00 100.000,00 63.153,34 63.153,34 0,00 63,15

401 0,00 54.323,22 53.782,82 53.782,82 0,00 99,01

485 0,00 1.300.000,00 1.285.226,90 1.285.226,90 0,00 98,86

Total Geral 64.319.000,00 47.000.996,77 30.084.886,16 29.643.070,61 63,0746,09

AnáliseConsiderando a atipicidade do ano de 2016, a execução de 46% dos serviços previstos no programa foi satisfatória econdizente com um ano de crise financeira.



(A)

Realizado(B)


Implantação das Unidades Descentralizadas e dosNúcleos de Formação (Centro implantado / Unidade)

0,002,00Física

Financeira 8.666.263,00 0,00

0,00

0,00

Formação Inicial e Continuada (Cidadão capacitado /Unidade)

59.107,0090.000,00Física

Financeira 13.417.910,00 8.785.799,17

65,67

65,48

Educação Profissional Técnica (Cidadão capacitado /Unidade)

7.706,0010.000,00Física

Financeira 13.647.645,00 12.301.501,71

77,06

90,14

Manutenção das Unidades Descentralizadas e dosNúcleos de Formação (Centro mantido / Unidade)

1,0014,00Física

Financeira 1.303.405,00 1.079.354,20

7,14

82,81

Concursos e Processos Seletivos (Concurso ouprocesso seletivo realizado / Unidade)

8,0012,00Física

Financeira 1.149.852,55 1.145.077,11

66,67

99,58

Desenvolvimento de Projetos, Bens e ServiçosTécnicos (Projeto desenvolvido / Unidade)

1,002,00Física

Financeira 1.544.323,22 1.402.163,06

50,00

90,79

Inclusão Digital e Sociedade da Informação (Cidadãocapacitado / Unidade)

38.081,0080.000,00Física

Financeira 7.271.598,00 4.929.175,36

47,60

67,79


AnáliseAs taxas de execução financeira ficaram acima 46% do programado e acima de 63% no autorizado. A média dastaxas de execução das metas físicas programadas nas ações deste programa é de 44,87%.


Outros Aspectos Relevantes89




No ano de 2016, todas os investimentos de obras e reformas de unidades de ensino previstos foram adiadas para oano seguinte,em função da acentuada queda ocorrida na receita pública do Governo do Estado.Pela mesma razãonão foi possível alcançar as metas físicas estabelecidas para 2016. Entretanto, ressalto que nenhum municípiodeixou de ser atendido com ações de educação profissional realizadas pelo Cetam.

ResultadoNo ano de 2016, todas os investimentos de obras e reformas de unidades de ensino previstos foram adiadas para oano seguinte,em função da acentuada queda ocorrida na receita pública do Governo do Estado.Pela mesma razãonão foi possível alcançar as metas físicas estabelecidas para 2016. Entretanto, ressalto que nenhum municípiodeixou de ser atendido com ações de educação profissional realizadas pelo Cetam.

Considerações FinaisÉ necessário um aprofundamento maior na análise da execução das ações, pois a informação aqui contida sedeteve apenas à leitura dos dados, o que dificulta uma conclusão mais robusta da execução do Programa.

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Programa3257 - TELECOMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO PARA CULTURA E ENSINO A DISTÂNCIA




Objetivo

Público Alvo

Finalístico


Modernizar e expandir a Televisão e Rádio Cultura do Amazonas, de forma a torná-la o principal meio de difusão deeventos culturais e informações de interesse público; implantar plataforma tecnológica de educação e de medicina adistância.

A sociedade em geral.

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

2016Anual %Indicador de Digitalização - ID Em apuração

2016Anual %Indicador de Expansão - IE Em apuração

AnáliseO Programa não foi executada em sua totalidade pelo fato de que o processo de convenio com o BNDES, no qualtem a finalidade de receber recursos financeiros para a Digitalização da Emissora, encontra-se em fase de finalizaçãoaguardando assinatura do contrato. Por esse motivo não houve a apuração dos indicadores.

FUNTEC

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

11.084.841,00 6.784.426,75 122.157,52 121.197,52 1,09 1,79

(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

145 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160 0,00 59.176,75 59.176,75 58.216,75 0,00 98,38

201 84.841,00 169.750,62 62.980,77 62.980,77 74,23 37,10

271 10.000.000,00 6.555.499,38 0,00 0,00 0,00 0,00

91




(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

Total Geral 11.084.841,00 6.784.426,75 122.157,52 121.197,52 1,79

AnáliseOs valores de R$ 58.216,75 realizados na fonte 160 (Recursos do FTI) e R$ 62.980,77, na fonte 201 (Fonte derecurso próprio), foram utilizados para atender pagamentos de despesas com a manutenção da Funtec. As fontes 145e 271 não tiveram execução por motivo de que o processo de convênio com o BNDES encontra-se em fase definalização, aguardando a assinatura do contrato.



(A)

Realizado(B)


Reforma e Ampliação da Sede da Funtec (Sedeconstruída e equipada / % de execução)

0,0080,00Física

Financeira 2.447.648,00 0,00

0,00

0,00

Modernização e Digitalização da Televisão e RádioCultura (Equipamento digital implantado / Unidade)

0,00240,00Física

Financeira 3.193.858,75 121.197,52

0,00

3,79

Implantação de Plataforma Tecnológica de Ensino aDistância e Telemedicina (Plataforma implantada / %de execução)

0,0050,00Física

Financeira 1.142.920,00 0,00

0,00

0,00

Total Geral Financeiro 6.784.426,75 121.197,52 1,79

AnáliseO valor de R$ 121.197,52 realizado na ação Modernização e Digitalização da Televisão e Rádio Cultura doAmazonas, foi para atender pagamento de despesas com diárias, contratos de passagens e aluguel de veículos,serviços de terceiros (pessoa jurídica e pessoa física), aquisição de peças para manutenção de equipamentos,aquisição de material de consumo e aquisição de computadores.


Outros Aspectos RelevantesO processo de convênio com o BNDES, para a Digitalização e Expansão da TV Cultura do Amazonas, encontra-seaguardando a assinatura do contrato.

ResultadoO Programa não foi executado em sua totalidade por falta de recursos financeiros. As ações de Expansão da TVCultura, Construção da Nova Sede da Funtec e Implantação de Plataforma Tecnológica de Ensino a Distância eTelemedicina não tiveram execução devido a não conclusão do processo de convênio junto ao BNDES. O Valorrealizado na ação de Modernização e Digitalização da Televisão e Rádio Cultura foi destinado ao pagamento dedespesas com a manutenção da Funtec.

Considerações FinaisO resultado negativo na execução deste Programa se deu em razão de entraves burocráticos, como a assinatura doconvênio com o BNDES. A celeridade nesse processo possibilitará à Funtec realizar a Modernização e Digitalização

92




da Televisão e Rádio Cultura do Amazonas, bem como o cumprimento de normas legais para o seu funcionamento.

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Programa3283 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE




Objetivo

Público Alvo

Finalístico


Garantir o acesso da população à educação básica de qualidade, respeitando a diversidade.

Alunos, professores, outros profissionais da educação e sociedade civil.

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

2016 4,4000Anual UNÍndice de Desenvolvimento da EducaçãoBásica - Anos Finais Em apuração

2016 5,5000Anual UNÍndice de Desenvolvimento da EducaçãoBásica - Anos Iniciais Em apuração

2016 3,5000Anual ÍndÍndice de Desenvolvimento da EducaçãoBásica - Ensino Médio Em apuração

AnáliseO Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) atende ao Programa de Educação Básica de Qualidade esua fórmula de cálculo faz parte dos indicadores do Governo Federal, sendo avaliado a partir dos dados sobreaprovação escolar, obtidos no censo escolar, e médias de desempenho nas avaliações do Instituto Nacional deEstudos e de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica(SAEB)- para as unidades da federação e para o país, e da Prova Brasil - para os municípios.Destarte, o IDEB representa a iniciativa pioneira de reunir em um só indicador dois conceitos igualmente importantespara a qualidade da educação: o fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações, agregando ao enfoquepedagógico dos resultados das avaliações a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, quepermite traçar metas de qualidade educacional para os sistemas de ensino.O Ministério da Educação (MEC) divulgou os resultados do IDEB de 2015 em setembro do ano passado, que torna-sebase para efetuar a análise desse indicador na Avaliação de 2016 do Programa de Educação Básica de Qualidade,utilizando como parâmetro as metas prevista de 2017 para o Estado do Amazonas.Na análise do gráfico, verifica-se que, o IDEB do Ensino Fundamental nas séries iniciais (1º ao 5º ano) contemplounível de destaque, pois a meta prevista para 2017 é 5,0 sendo que o resultado foi superior, alcançando o índice de5,5. No Ensino Fundamental séries finais (6º ao 9º ano), a meta de 2017 é 4,1 e o resultado alcançado foi de 4,4. NoEnsino Médio o resultado alcançado foi de 3,5 sendo o mesmo índice previsto na meta para 2017.Portanto, o resultado do IDEB do Amazonas de 2015, divulgado em 2016 atingiu o índice proposto quanto ao ensinomédio e superaram as expectativas nos índices do ensino fundamental no que tange as metas previstas para 2017,sendo assim ratificam a melhoria consecutiva dos indicadores educacionais, revelando o grande esforço que vemsendo feito mesmo diante da situação de crise econômica, sobretudo em termos de aperfeiçoamento e melhoria daspráticas de gestão e acompanhamento das políticas educacionais do Governo do Estado, aprimorando a qualidadena relação ensino-aprendizagem nas escolas da Rede Estadual de Ensino no Amazonas.

FEICMEB, SEDUC

94




(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

782.641.000,00 708.875.656,90 497.992.763,47 407.405.077,40 52,06 57,47

(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 142.586.000,00 84.160.759,23 81.439.205,52 48.170.965,05 33,78 57,24

121 115.000.000,00 101.635.670,93 100.705.906,96 49.401.129,03 42,96 48,61

127 50.000.000,00 38.181.956,00 26.726.907,22 25.848.694,22 51,70 67,70

146 285.210.000,00 271.482.491,15 247.710.361,67 247.710.361,67 86,85 91,24

150 1.508.000,00 1.367.451,88 1.367.451,88 0,00 0,00 0,00

155 737.000,00 492.870,10 492.870,10 189.111,29 25,66 38,37

250 87.000.000,00 87.000.000,00 17.938.197,67 17.931.502,95 20,61 20,61

275 100.000.000,00 100.000.000,00 167.565,14 120.000,16 0,12 0,12

280 600.000,00 600.000,00 140.554,17 140.459,08 23,41 23,41

300 0,00 13.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

327 0,00 4.452.793,91 4.356.533,53 3.780.099,16 0,00 84,89

450 0,00 3.075.182,56 1.331.594,05 245.048,62 0,00 7,97

475 0,00 15.099.353,69 14.980.905,56 13.867.706,17 0,00 91,84

480 0,00 1.313.527,45 634.710,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral 782.641.000,00 708.875.656,90 497.992.763,47 407.405.077,40 57,4752,06

AnáliseNa análise quantitativa da fonte de financiamento, observa-se que a programação da execução financeira demonstraum resultado com 52,06% de desempenho. Prosseguindo na análise, exprime-se um desempenho regular com57,47% na execução financeira das ações do programa em relação ao recurso financeiro autorizado pela Secretariade Estado da Fazenda, devido a menor volume de aplicação de recurso financeiro do Tesouro do Estado da Fonte100 no valor de R$ 48.170.965,05, bem como na Fonte 121 da Cotaparte do Fundo de Participação dos Estados e doDistrito Federal no valor de R$ 49.401.129,03. Destacam-se a aplicação de recursos financeiros realizados na fonte146 dos Recursos do Fundeb no valor de R$ 247.710.361,67.

95






(A)

Realizado(B)


Construção de Unidade Escolar e QuadraPoliesportiva (Unidade construída / Unidade)

40,0036,00Física

Financeira 214.795.597,11 68.029.371,09

111,11

31,67

Reforma e Ampliação de Unidade Escolar e QuadraPoliesportiva (Unidade reformada ou ampliada /Unidade)

36,0049,00Física

Financeira 21.480.563,41 18.432.875,02

73,47

85,81

Apoio ao Desenvolvimento da Formação Integral doAluno no Ensino Indígena (Aluno atendido / Unidade)

5.824,001.750,00Física

Financeira 5.158.962,91 2.648.903,55

332,80

51,35

Valorização e Formação do Profissional de Educação(Profissional da educação beneficiado / Unidade)

36.640,0036.640,00Física

Financeira 52.692.948,93 8.264.859,27

100,00

15,68

Fortalecimento da Gestão Escolar (Unidadeadministrada / Unidade)

354,00683,00Física

Financeira 219.303.210,95 150.297.151,18

51,83

68,53

Expansão do Ensino Presencial por MediaçãoTecnológica (Aluno atendido / Unidade)

74.645,0038.427,00Física

Financeira 62.060.259,55 41.322.270,73

194,25

66,58

Apoio ao Desenvolvimento da Formação do Aluno noEnsino Fundamental (Aluno atendido / Unidade)

246.925,00248.376,00Física

Financeira 91.644.664,90 84.726.143,58

99,42

92,45

Apoio ao Desenvolvimento da Formação do Aluno noEnsino Médio (Aluno atendido / Unidade)

147.398,00153.582,00Física

Financeira 30.386.100,11 25.718.935,61

95,97

84,64

Apoio ao Desenvolvimento da Formação Integral doAluno no Ensino de Jovens e Adultos (Aluno atendido /Unidade)

30.705,0022.066,00Física

Financeira 9.119.902,42 6.841.929,49

139,15

75,02

Apoio ao Desenvolvimento da Formação Integral doAluno no Ensino Especial (Aluno atendido / Unidade)

691,00245,00Física

Financeira 2.233.446,61 1.122.637,88

282,04

50,26


AnáliseNa análise da execução financeira do Programa Educação Básica de Qualidade, verifica-se um resultado compercentual 52,06% de desempenho da programação. A execução financeira autorizada demonstra um desempenhoregular com 57,47% na execução financeira realizada neste programa, em relação ao recurso financeiro autorizadopela Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas. Este fato ocorreu diante de um menor volume de recursofinanceiro realizado no programa no valor de R$ 407.405.077,40, em relação ao valor autorizado de R$708.875.656,90, bem como devido a pagamentos que restaram e serão efetivados no exercício de 2017, e inclusiveem razão de deflagração de procedimentos licitatórios que restaram infrutíferos. Contudo, observa-se que as açõesde cunho pedagógicos para apoio ao desenvolvimento integral do aluno do ensino fundamental e ensino médioapresentaram maior volume de aplicação de recursos com percentuais de 92,45% e 84,64% de execução financeirarespectivamente, ratificando que os recursos financeiros realizados de fato contribuíram para a elevação dosindicadores educacionais comprovados pelo resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) doAmazonas. Deste modo, ressalta-se a constante necessidade de aprimoramento dos processos necessários àexecução dos recursos financeiros, com a finalidade de alcançar 100% da aplicação da verba autorizada para suprir ademanda específica da Educação Básica e atingir as metas previstas do IDEB para o Estado do Amazonas.


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ResultadoNa análise qualitativa observou-se que, apesar da situação de crise econômica, o Programa Educação Básica deQualidade congrui positivamente com os resultados almejados pelo plano de governo, uma vez que as estratégiasde implementação das políticas públicas educacionais concretizadas pela Secretaria de Estado de Educação eQualidade do Ensino podem ser evidenciadas por meio da elevação dos indicadores do Índice de Desenvolvimentoda Educação Básica (IDEB) do Amazonas de 2015, divulgado em 2016, versando sobre a avaliação do empenho doprograma na oferta do serviço de ensino público no Estado, no intuito de aperfeiçoar os procedimentos pedagógicose administrativos, desta forma, elevando o índice de execução do recurso financeiro autorizado para prover ademanda da Educação Básica no Estado do Amazonas. Destarte, na análise quantitativa do Programa EducaçãoBásica de Qualidade em 2016 destaca-se 60,80% do volume de recursos financeiros empregados, oriundos datransferência do governo federal na Fonte 146, Recurso do Fundeb, cujo valor perfaz R$ 247.710.361,67,acrescendo os recursos das demais fontes. Exprime-se de 57,47% na execução financeira em relação ao recursofinanceiro autorizado pela Secretaria de Estado da Fazenda, totalizando o valor de R$ 407.405.077,40, pararealização de 11 ações direcionadas ao apoio e desenvolvimento da formação do aluno nas diversas modalidadesde ensino, na construção e reforma de escolas e quadras poliesportivas, expansão do ensino presencial pormediação tecnológica, valorização e formação do profissional da educação e no fortalecimento da gestão escolar,visando suprir a demanda com serviço público educacional de qualidade no Estado do Amazonas. Face ao exposto,verifica-se que, na avaliação do Programa Educação Básica de Qualidade foram identificados pontos positivos,assim como evidenciou a oportunidade de aprimorar aspectos gerenciais da administração do sistema educacionalpúblico com menor desempenho de execução, que servirão de componentes para aperfeiçoamento das ações naelaboração do seguinte Plano Plurianual e do processo de planejamento para melhoria da gestão e estruturaorganizacional da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino - Seduc.

Considerações FinaisO Programa alcançou um percentual de realização de 56% em sua programação financeira. Embora a existência decrise no Brasil, com várias consequências para o estado do Amazonas, verifica-se que a reprogramação das metasfísicas das ações possibilitou um equilíbrio dos recursos financeiros sem grandes prejuízos para o programa a quese propôs a Secretaria de Educação do Estado.

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Programa3285 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA




Objetivo

Público Alvo



Prover o órgão de recursos financeiros e administrativos para a manutenção da educação básica.

Alunos, professores e demais servidores da área de Educação.

Setorial

SEDUC

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

166.000.000,00 213.980.160,10 184.408.200,66 155.986.222,41 93,97 72,90

(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 22.000.000,00 26.698.213,12 26.693.530,46 19.031.952,63 86,51 71,29

121 0,00 22.876.440,02 21.906.176,81 2.973.285,72 0,00 13,00

127 20.000.000,00 27.605.527,27 23.362.241,15 22.323.366,89 111,62 80,87

146 124.000.000,00 135.936.716,55 111.602.066,47 111.299.632,91 89,76 81,88

150 0,00 140.548,12 123.448,27 0,00 0,00 0,00

155 0,00 149.995,02 149.995,00 0,00 0,00 0,00

327 0,00 572.720,00 570.742,50 357.984,26 0,00 62,51

Total Geral 166.000.000,00 213.980.160,10 184.408.200,66 155.986.222,41 72,9093,97

AnáliseNa análise quantitativa da fonte de financiamento do Programa Gestão e Manutenção da Educação Básica, observa-se que a programação da execução financeira apresenta um ótimo resultado com 93,97% de desempenho, resultadodecorrente de maior volume financeiro transferido pelo governo federal na fonte 146 Recursos do Fundeb, cujo valorperfaz R$ 111.299.632,91. Prosseguindo na análise, exprime-se um bom desempenho com 72,90% na execução

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financeira do programa em relação ao recurso financeiro autorizado pela Secretaria de Estado da Fazenda, devido amenor volume de aplicação de recurso financeiro do Tesouro do Estado, na Fonte 100, no valor de 19.031.952,63,assim como o valor de R$ 2.973.285,72 na Fonte 121 da Cotaparte do Fundo de Participação dos Estados e doDistrito Federal.



(A)

Realizado(B)


Manutenção de Unidade Descentralizada e Núcleo deFormação (Unidade mantida / Unidade)

75,0075,00Física

Financeira 22.220.013,32 17.444.596,41

100,00

78,51

Manutenção de Unidade Escolar do EnsinoFundamental (Unidade mantida / Unidade)

354,00353,00Física

Financeira 133.254.415,12 93.293.561,08

100,28

70,01

Manutenção de Unidade Escolar do Ensino Médio(Unidade mantida / Unidade)

255,00255,00Física

Financeira 58.505.731,66 45.248.064,92

100,00

77,34


AnáliseAnalisando a execução financeira do Programa Gestão e Manutenção da Educação Básica, observa-se uma ótimarealização de recursos financeiros com percentual de desempenho de 93,97% em relação à programação. Aexecução financeira autorizada demonstra um bom desempenho com 72,90% na execução financeira realizada nesteprograma, em relação ao recurso financeiro autorizado pela Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas(SEFAZ). Isso se deve ao fato de menor volume de recurso financeiro realizado nas ações do programa no valor deR$ 155.986.222,41 em relação ao valor de autorização de R$ 213.980.160,10, bem como devido a pagamentos querestaram e serão efetivados no exercício de 2017, e inclusive em razão de deflagração de procedimentos licitatóriosque restaram infrutíferos. Deste modo, ressalta-se a constante necessidade de aprimoramento dos processosnecessários à execução dos recursos financeiros, com a finalidade de alcançar 100% da aplicação da verbaautorizada para prover a Seduc de recursos financeiros e administrativos para a manutenção da educação básica darede estadual de ensino do Estado do Amazonas.



ResultadoNesta análise observou-se que o Programa Gestão e Manutenção Educação Básica congrui positivamente para comos resultados almejados pelo plano de governo, uma vez que as estratégias de implementação da execução derecursos financeiros e humanos voltados para o atendimento global das necessidades das unidades da redeconcretizadas pela Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, podem ser evidenciadas por meio doelevado percentual com 93,97% de execução financeira realizado em relação à programação. Em destaque,observa-se que, em 2016, evidencia-se a fonte 146 Recursos do Fundeb como a maior provedora, com 89,76% derecurso financeiro realizado, cujo valor perfaz R$ 111.299.632,91 e, acrescendo os recursos das demais fontes,exprime-se o valor total aplicado de R$ 155.986.221,41 no programa para realização de ações direcionadas paramanutenção das unidades descentralizadas e núcleos de formação, manutenção das unidades escolares do ensinofundamental e ensino médio, visando suprir a demanda específica com serviço público educacional de qualidade noEstado do Amazonas. Face ao exposto, verifica-se que, na avaliação do programa, foram identificados pontospositivos, assim como a oportunidade de aprimorar aspectos da gestão e manutenção das unidades do órgão, osquais servirão de objetos para aperfeiçoamento das ações no processo de planejamento com vistas à melhoria dagestão e estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino - Seduc.

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100




ÁREA TEMÁTICA: Segurança, Justiça, Direitos Humanos

101




Programa3006 - AMAZONAS INDÍGENA




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania - SEJUSC

Promover, incentivar e disseminar o etnodesenvolvimento dos povos indígenas do Amazonas.

População indígena do Estado do Amazonas.

Multissetorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

25,0000 13,602016 3,4000Anual %Percentual de indígenas atendidos comprogramas de governo

AnáliseO índice de apuração do indicador não foi alcançado tendo em vista que o ano de 2016 foi marcado pela transiçãoocasionada pela extinção da Secretaria de Estado Para os Povos Indígenas e criação da Fundação Estadual dosPovos Indígenas - FEI que teve os recursos destinados as ações finalisticas transferidos em totalidade para açõesprioritárias do Governo, o que impossibilitou a realização das atividades planejadas. Os resultados que conseguimosalcançar se deram por meio de parcerias.

FEI, SEIND

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

1.858.400,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 658.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

285 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral 1.858.400,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,000,00

102




AnáliseAs fontes de recursos demonstradas são pertinentes a previsão de novos convênios (fonte 280) o que o Programanão efetivou em 2016, tendo em vista o período de transição da extinta SEIND para FEI, assim como, as poucasoportunidades oferecidas pelos financiadores em um ano de crise a nível Nacional. Na Fonte 285 estava previsto acontrapartida para o Contrato de Repasse de Colaboração Financeira Não Reembolsável firmada pelo Governo doEstado (SEIND) e BNDES, o qual devido a extinção da SEIND, terá sua execução retomada em 2017.



(A)

Realizado(B)


Promoção e Proteção dos Conhecimentos Tradicionais(Indígena beneficiado / Unidade)

0,006.300,00Física


0,00

0,00

Produção Sustentável dos Povos Indígenas (Indígenabeneficiado / Unidade)

1.620,006.300,00Física


25,71

0,00

Gestão Ambiental e Territorial Compartilhada nasComunidades Indígenas (Indígena beneficiado /Unidade)

0,006.300,00Física

Financeira 1.000.000,00 0,00

0,00

0,00

Promoção dos Direitos Socioculturais dos PovosIndígenas (Indígena beneficiado / Unidade)

4.092,006.300,00Física

Financeira 200.000,00 0,00

64,95

0,00

Total Geral Financeiro 1.200.000,00 0,00 0,00

AnáliseA execução física e financeira do Programa foi insuficiente em 2016 devido aos seguintes fatores: - Extinção daSecretaria de Estado para os Povos Indígena, substituída pela Fundação Estadual do Índio - FEI que iniciou suasatividades no decorrer do mês de maio; - Os valores programados inicialmente na Fonte de Recursos do Tesouroforam transferidos em totalidade para ações prioritárias do Governo; Os recursos mantidos nas Fontes destinadas acontrapartida de Convênio não foram executados devido ao período de transição da SEIND para a FEI, o queimpossibilitou a execução do Contrato de Colaboração Financeira firmado entre Governo do Estado (SEIND) eBNDES, dificultando também, a captação de novos recursos. Os resultados que conseguimos alcançar se deram pormeio de parcerias.



ResultadoO Programa Amazonas Indígena é considerado pela população indígena do Estado do Amazonas uma ferramentaprimordial para que políticas publicas sejam levadas as aldeias, respeitando as especificidades culturais, regionais egeográficas de cada localidade. Em outros Estados esse Programa é visto como pioneiro e já serviu de modelo paraa intensificação de Políticas Publicas voltadas a povos indígenas.Vale ressaltar que grandes avanços já foram obtidos por meio do Programa, dos quais podemos destacar: odesenvolvimento de manejo e turismo em Terras Indígenas, a realização de ações de acesso a cidadania edocumentação básica especificas para areas indígenas de difícil acesso, o apoio por meio de diversos projetos ainfraestrutura, produção e comercialização de produtos indígenas, e, mais recente, a firmação de Contrato deColaboração Financeira entre Governo do Estado e BNDES para execução de ações voltadas a geração de renda,infraestrutura produtiva e qualificação em 28 Terras Indígenas localizadas em 15 municípios do Estado doAmazonas.A existência de uma estrutura Governamental especifica para executar o Programa, o que hoje é feito pela FEI,

103




possibilita que além dos recursos alocados pelo Governo, se formem redes de parcerias com instituiçõesGovernamentais e Não Governamentais para que de forma integrada se execute atividades objeto do Programa,além de possibilitar a captação de outros recursos.Diante do acima exposto, consideramos de grande relevância a existência e permanecia do Programa e julgamos deextrema necessidade que o mesmo seja orçamentariamente fortalecido.


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Programa3247 - PROMOÇÃO, DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania - SEJUSC

Exercer a competência legal, atribuída ao Estado para assegurar a promoção da política de direitos humanos,cidadania e de defesa do consumidor.

Cidadão brasileiro

Multissetorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

600.000,0000 0,202016 1.207,5575Anual UNNúmero de cidadãos assistidos

3.000,0000 2.257,072016 67.712,0000Mensal UNNúmero de consumidores atendidos

9.000,0000 160,372016 14.433,0000Anual UNNúmero de mulheres atendidas vitimas deviolência

AnáliseO indicador número de consumidores apurado, se refere a informações anuais, porém o indicador é mensal, ou seja,deveria ser em média 5.642 atendimentos mensais.O número de cidadãos atendidos foi superestimado, por falta de referências anteriores.O aumento no número de mulheres atendidas, comparando com o previsto, se deu em razão da maiorconscientização por parte das mulheres.

FEAD, FECA, FUNDECON, OGE, PROCON, SEJUSC

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

51.242.990,00 45.618.851,18 36.873.823,61 33.624.742,83 65,62 73,71

105




(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 6.365.990,00 6.737.604,72 6.582.625,96 6.491.364,00 101,97 96,35

160 39.722.000,00 18.004.330,39 17.935.528,07 17.723.860,60 44,62 98,44

201 825.000,00 1.029.179,84 548.818,71 546.045,70 66,19 53,06

210 0,00 409.366,43 409.366,43 409.366,43 0,00 100,00

211 0,00 5.320.326,00 5.320.326,00 2.746.159,94 0,00 51,62

280 3.500.000,00 5.500.000,00 80.320,00 74.330,00 2,12 1,35

285 800.000,00 800.000,00 669.608,68 461.652,68 57,71 57,71

296 30.000,00 594.016,80 564.016,80 564.016,80 1.880,06 94,95

300 0,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 0,00 85.320,23 3.758,00 3.758,00 0,00 4,40

345 0,00 11.047,98 0,00 0,00 0,00 0,00

360 0,00 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00

401 0,00 3.298.203,78 2.180.456,20 2.025.189,92 0,00 61,40

480 0,00 3.742.173,01 2.578.998,76 2.578.998,76 0,00 68,92

Total Geral 51.242.990,00 45.618.851,18 36.873.823,61 33.624.742,83 73,7165,62

AnáliseO programa teve uma execução de 65,62% em relação ao programado e 73,71% sobre o autorizado, considerando aredução de dotação orçamentária. Tem destaque os recursos superávits (fonte 480) que foram abertas no decorrer daexecução para ajustes contábeis de convênios encerrados.A fonte 160 - recursos do FTI, no valor de R$ 17.723.860,60 contribuiu de forma expressiva na execução doprograma, vindo em seguida a fonte 100 - Recursos Ordinários, no valor de R$ 6.491.364,00



(A)

Realizado(B)


Implantação e Reforma das Unidades de ProntoAtendimento ao Cidadão - PAC (Unidade implantada /Unidade)

0,002,00Física


0,00

0,00

Construção e Aparelhamento dos CentrosSocioeducativos e de Atendimento às Mulheres(Centro construído / Unidade)

0,005,00Física

Financeira 3.500.000,00 0,00

0,00

0,00

Reforma, Ampliação dos Centros Socioeducativos e deAtendimento às Mulheres (Centro reformado/adequado/ Unidade)

0,001,00Física

Financeira 500.000,00 0,00

0,00

0,00

Articulação de Políticas Públicas para oDesenvolvimento Social (Pessoa beneficiada /Unidade)

10,0060,00Física

Financeira 2.789.542,14 2.581.717,26

16,67

92,55

106






(A)

Realizado(B)


Gestão e Operacionalização das Atividades de Defesado Consumidor (Consumidor atendido / Unidade)

1.000,002.000,00Física

Financeira 4.667.349,13 2.984.693,13

50,00

63,95

Gestão e Operacionalização dos Serviços deCidadania (Atendimento realizado / Unidade)

36.000,00150.000,00Física

Financeira 12.060.729,32 9.056.191,00

24,00

75,09

Implementação das Unidades de Pronto Atendimentoao Cidadão - PAC (Atendimento realizado / Unidade)

804.000,004.110.000,00Física

Financeira 7.431.759,84 6.913.944,34

19,56

93,03

Apoio à Justiça e aos Direitos Humanos nosMunicípios (Município assistido / Unidade)

1,005,00Física

Financeira 1.136.281,08 1.039,50

20,00

0,09

Gestão e Operacionalização da Promoção e Defesados Direitos Humanos (Cidadão atendido / Unidade)

2.000,002.000,00Física

Financeira 729.830,27 211.698,75

100,00

29,01

Gestão e Operacionalização dos CentrosSocioeducativos (Adolescente e jovem atendido /Unidade)

300,001.000,00Física

Financeira 9.963.393,92 9.828.985,37

30,00

98,65

Gestão e Operacionalização dos Serviços deAtendimento as Mulheres (Mulher assistida / Unidade)

2.000,001.000,00Física

Financeira 2.546.473,48 2.046.473,48

200,00

80,37

Capacitação, Treinamento e Atualização de Servidores(Servidor capacitado / Unidade)

0,00100,00Física

Financeira 200.000,00 0,00

0,00

0,00

Ampliação do Quadro Funcional da SEJUSC (Cargopreenchido / Unidade)

0,0015,00Física


0,00

0,00

Operacionalização das Ações do Fundo Antidrogas(Cidadão beneficiado / Unidade)

0,00100,00Física


0,00

0,00


AnáliseO programa com uma execução de 73,71%, conforme disponibilidade orçamentária, teve resultados positivos, mesmosem a realização de ações importantes como a implantação, construção e reforma das unidades do PAC, dosCentros Socioeducativos e de Atendimentos e de Atendimentos às Mulheres, bem como as de Capacidade eAmpliação do Quadro Funcional da SEJUSC e Operacionalização do Fundo Anti Drogas. Foram priorizadas as açõesde gestão e serviços significativos e de atendimento do público alvo do programa, tais como:- Gestão e Operacionalização dos Centros Socioeducativos, com investimento de R$ 9.828.393,37, o que possibilitouo atendimento de 300 adolescentes e jovens- Gestão e Operacionalização dos Serviços de Cidadania, com 36.000 atendimentos e aplicação de R$ 9.056.191,00.- Implementação das Unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), atingindo 804.000 atendimentosrealizados, com um investimento de R$ 6.913.944,34.As atividades de defesa do consumidor; de atendimento as mulheres e as de articulação de políticas públicas tambémtiveram uma atuação importante na execução do programa.


107




Outros Aspectos RelevantesAs articulações e parcerias contribuíram para o desenvolvimento de ações de defesa e promoção dos direitoshumanos das pessoas idosas, crianças, adolescentes, pessoas com deficiências, lésbicas, gays, bissexuais,travestis, transexuais, negros, indígenas, mulheres e outros que integram o público alvo do programa.

ResultadoO programa é bastante robusto na proposta de atendimento ao cidadão amazonense em todas suas necessidadesde justiça, sociais e de cidadania. O alcance social e os impactos positivos são considerados bons, mesmo em umaépoca de recessão econômica graças aos apoios e parcerias.

Considerações FinaisNa realização do Programa, com um elenco de 14 ações programadas e execução de apenas 8, considerando adisponibilidade orçamentária, foram priorizadas as de gestão dos serviços voltados a otimização das açõesitinerantes de cidadania com suporte dos serviços de pronto atendimento ao cidadão (PAC); serviços de atenção aosdireitos da mulher e das unidades móveis de atendimento à mulher; sistema estadual de atendimento socioeducativopara adolescentes infratores; e programa estadual de proteção e orientação ao consumidor, dentre outras açõesimportantes no atendimento do público alvo do Programa.

108




Programa3260 - SISTEMA PENITENCIÁRIO




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP

Prover as unidades prisionais, condições físicas estruturais adequadas à custódia dos internos do sistemapenitenciário, reintegrando o apenado judicial ao convívio social, utilizando e aplicando os recursos jurídicos, laborais,educativos e profissionalizantes, direcionada às condições de cada regime de pena.

População carcerária.

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

0,00002016 5.917,0000Anual UNDéficit de vagas no sistema prisional

2016Anual %Percentual de Apenado Profissionalizado Em apuração

2016 41,6800Anual %Percentual de Servidores Capacitados Em apuração

AnáliseOs indicadores adotados no Plano Plurianual de 2016-2019 refletem o objetivo do programa e estão sendo apuradosde acordo com sua periodicidade, exceto o indicador Percentual de Apenado Profissionalizado que seráredimensionado para o número de cursos disponibilizados aos apenados e/ou o número de empresas credenciadas acapacitar e utilizar a mão de obra carcerária.O indicador de déficit de vagas no sistema prisional, apresentou ao final do ano de 2016, no dia de 31 de dezembro, oexcedente de 5.917 apenados no sistema, ou seja, o déficit foi registrado nesse índice, o que se prevê para o ano de2017, uma redução para 4.500.Em contrapartida, o indicador Percentual de Servidores Capacitados registrou uma porcentagem de 41,68% deservidores que concluíram e/ou participaram de quaisquer curso, palestra, workshop, treinamento.

FUPEAM, SEAP

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

7.821.000,00 21.606.658,18 14.318.281,97 10.063.698,44 128,68 46,58

109




(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 621.000,00 435.000,00 428.540,90 428.540,90 69,01 98,52

121 600.000,00 7.003.610,63 6.077.391,08 3.187.352,47 531,23 45,51

160 1.300.000,00 4.262.877,64 1.935.303,51 1.935.303,51 148,87 45,40

170 0,00 331.670,76 331.670,76 331.670,76 0,00 100,00

201 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280 5.000.000,00 5.000.000,00 2.246.751,37 1.052.480,80 21,05 21,05

285 200.000,00 194.675,00 130.465,49 130.465,49 65,23 67,02

300 0,00 390.400,52 362.949,30 269.404,65 0,00 69,01

360 0,00 210.569,93 40.327,70 40.327,70 0,00 19,15

480 0,00 3.677.853,70 2.764.881,86 2.688.152,16 0,00 73,09

Total Geral 7.821.000,00 21.606.658,18 14.318.281,97 10.063.698,44 46,58128,68

AnáliseAs fontes de recursos que mais contribuíram para a execução deste programa foram as fontes: 121 - Cotaparte doFundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e 480 - Superávit de Convênio, destinadas em sua maiorparte às Construções de unidades prisionais do Estado.Com relação ao percentual de execução financeira com base na programação, apura-se o percentual de 128,68%,considerado sob a ótica da execução, um bom percentual. Já com relação ao percentual de execução com base nosrecursos financeiros autorizados, apura-se um percentual de 46,58%, considerado como patamar regular.



(A)

Realizado(B)


Construção e Aparelhamento de Unidades Prisionaisno Estado (Unidade construída / Unidade)

0,003,00Física

Financeira 18.654.641,71 9.237.962,05

0,00

49,52

Reforma, Ampliação e Aparelhamento das UnidadesPrisionais no Estado (Unidade reformada e ampliada /Unidade)

0,002,00Física

Financeira 950.554,66 0,00

0,00

0,00

Equipamentos e Viaturas para o Sistema Penitenciário(Unidade equipada / Unidade)

0,006,00Física

Financeira 550.000,00 0,00

0,00

0,00

Implementação da Escola Penitenciária do Estado(Servidor capacitado / Unidade)

0,00250,00Física

Financeira 291.856,81 0,00

0,00

0,00

Incentivo à Atividades Laborais (Custodiadobeneficiado / Unidade)

0,00200,00Física

Financeira 100.000,00 0,00

0,00

0,00

110






(A)

Realizado(B)


Mutirão da Execução Penal no Estado do Amazonas(Processo tramitado / Unidade)

0,00100,00Física


0,00

0,00

Operacionalização das Ações do Fundo Penitenciáriodo Estado do Amazonas (Apenado assistido /Unidade)

786,00190,00Física

Financeira 797.205,00 626.536,39

413,68

78,59

Profissionalização de Detentos e Albergados (Apenadoprofissionalizado / Unidade)

1.265,00750,00Física

Financeira 262.400,00 199.200,00

168,67

75,91


AnáliseAo analisar a execução física e financeira, as ações de maior impacto para o alcance dos resultados deste programaforam: 1214 Construção e Aparelhamento de Unidades Prisionais no Estado e a 2184 Operacionalização das Açõesdo Fundo Penitenciário do Estado do Amazonas.A ação 1214 está sendo executada para o pagamento das construções do Centro de Detenção Provisório de ManausII - CDP II que está com 81,42% da obra concluída, da Unidade Prisional de Maués, que está com 73,38% da obrafinalizada. Porém esta ação não apresenta nenhum dado físico realizado, pelo fato do produto ser unidade construídae as obras supracitadas estão sendo pagas de acordos com suas medições e percentuais de conclusão.A ação 2184 é responsável pelo pagamento aos internos do sistema prisional, no que concerne a prestação dosdemais serviços dentro do sistema prisional (limpeza, capinagem, conservação e manutenção, lavanderia, entreoutros), como também é pago aos internos, mediante depósito das empresas conveniadas, os serviços para elasprestados, o que resultou num montante de 786 apenados assistidos por esta ação.As demais ações que contribuíram para o alcance do objetivo do programa foram por meio da qualificaçãoprofissional do detento, realização de mutirões de execuções penais, e disponibilização de cursos aos servidores parao melhor desempenho na prestação do serviço público à população carcerária.



ResultadoEste programa finalístico tem como objetivo prover as dezenove unidades prisionais do Estado do Amazonas,condições físicas estruturais adequadas ao custodiamento dos internos no sistema penitenciário, assim como aconstrução de novas unidades prisionais para a diminuição do déficit de vagas, que atualmente está operando comnúmeros excedentes. Também é um programa de cunho socioeconômico, pois procura viabilizar a inserção dointerno na sociedade por meio da sua profissionalização e da promoção de atividades laborais, e por fim busca acapacitação dos servidores públicos para melhor desempenho no sistema penitenciário.

Considerações FinaisO programa obteve alguns resultados relevantes com relação aos detentos, por meio de melhorias nas adequaçõesdas estruturas do sistema penitenciário, e com a reintegração dos apenados ao convívio social.

111




Programa3263 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA




Objetivo

Público Alvo


Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP

Promover o gerenciamento da segurança por meio das técnicas de gestão, seguindo uma perspectiva democrática ecidadã, e com rigorosa observância dos direitos humanos, contribuindo com a melhoria e o avanço das atividades deSegurança Pública.

Instituições do Sistema de Segurança Pública

Setorial

CBMAM, DETRAN, PC, PMAM, SSP

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

48.429.273,00 46.988.209,59 43.436.339,43 42.571.238,34 87,90 90,60

(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 1.000.000,00 7.585.390,29 7.567.000,05 7.535.463,55 753,55 99,34

121 0,00 561.458,58 561.458,58 561.458,58 0,00 100,00

145 50.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160 39.351.273,00 30.584.024,00 30.377.599,15 29.606.257,16 75,24 96,80

201 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280 788.000,00 637.983,83 282.300,46 282.300,46 35,82 44,25

285 7.140.000,00 7.140.000,00 4.290.754,78 4.242.610,78 59,42 59,42

296 0,00 176.193,00 54.166,98 40.088,38 0,00 22,75

480 0,00 145.533,32 145.533,32 145.533,32 0,00 100,00

485 0,00 157.526,57 157.526,11 157.526,11 0,00 100,00

Total Geral 48.429.273,00 46.988.209,59 43.436.339,43 42.571.238,34 90,6087,90

112




AnáliseObserva-se que o maior volume de recursos injetados para a consecução, foi das fontes 100, 160, 285, 296, 360, 480e 485. No entanto, a diferença entre o valor programado atingiu 87,90% e o autorizado atingiu 90,60%.



(A)

Realizado(B)


Manutenção da Creche e do Colégio Militar da PolíciaMilitar (Aluno matriculado / Unidade)

0,003.996,00Física


0,00

0,00

Manutenção das Unidades de Saúde da Polícia Militar(Unidades de Saúde Mantidas / Unidade)

3,003,00Física

Financeira 276.193,00 90.714,57

100,00

32,84

Manutenção das Unidades do Sistema de SegurançaPública (Unidade mantida / Unidade)

151,00171,00Física

Financeira 23.736.089,14 22.666.757,85

88,30

95,49

Capacitação e Formação dos Servidores do Sistemade Segurança Pública (Servidor capacitado / Unidade)

400,00187,00Física


213,90

0,00

Operacionalização do Serviço de Alimentação(Servidor beneficiado / Unidade)

4.798,001.200,00Física

Financeira 22.975.927,45 19.813.765,92

399,83

86,24


AnálisePara a implementação das ações do programa houve uma aplicação de recursos no valor de R$ 42.571.238,34 querepresenta 90,60% do autorizado no valor de R$ 46.988.209,59.


Outros Aspectos RelevantesA Taxa de Criminalidade deste Programa com dados do sistema SISP para o Estado do Amazonas fez umlevantamento para os anos de 2015-8,44%, 2016-8,21%; 2017-8,19%; 2018-8,17% e 2019-8,15%. Este programaconsistir em planejar por meio de um trabalho integrado de segurança pública entre a Polícia Civil, Polícia Militar,Corpo de Bombeiros Militar e DETRAN, que pretende atender diversas comunidades que serão assistidasdiretamente por policiais lotados na base territorial correspondente.

ResultadoO programa tem a finalidade de integrar as ações das atividades desenvolvidas pelo Sistema de Segurança Pública,estando de acordo com a conformidade e com as orientações emanadas que compreendem os objetivos do governo,as diretrizes, metas e prioridades, criando as condições efetivas para a formulação, a gestão e a implementação daspolíticas públicas.

Considerações FinaisNa execução do Programa usam-se técnicas de gestão, capazes de conceder uma perspectiva democrática aocidadão, o que fez avançar cada vez mais as atividades da Segurança Pública.Em razão disso, como bem se demonstrou no indicador deste programa, a Taxa de Criminalidade deu uma relevantereduzida.Com informações coletadas pelo SISP (sistema integrado de Segurança Pública), foi feito um levantamento ao longodos anos, mostrando mais uma vez a diminuição das taxas, de 2015-8,44%, 2016-8,21%; 2017-8,19%; 2018-8,17%e 2019-8,15%.

113




114




Programa3264 - ATUAÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA




Objetivo

Público Alvo

Finalístico


Integrar as ações das atividades desenvolvidas pelo Sistema de Segurança Pública, com vistas à promoção damelhoria na qualidade de vida da população do Estado do Amazonas.

Instituições do Sistema de Segurança Pública

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

0,00002016Anual %Taxa da Criminalidade

AnáliseO programa abrange todo o estado do Amazonas, os números de indicadores dos municípios não foram apurados emvirtude da apuração das informações. Já na capital foi possível realizar o levantamento, em virtude da existência dosistema SISP, que facilitou a realização de levantamento dos índices de indicadores das naturezas abaixo:. Homicídio: reduziu 18,93;. Lesão corporal: reduziu 24,20%;. Tentativa de homicídio: reduziu 26,68%;. Furto: reduziu 16,52%;. Roubo: reduziu 0,14%;. Entorpecentes (porte e uso): reduziu 32,66%;. Entorpecentes (tráfico): reduziu 5,61%.Houve aumento, a saber:. Roubo Seguido de Morte (Latrocínio) 25,00%;. Lesão Corporal (violência Doméstica): 10,28%. Estupro: 10,91%. Armas de fogo apreendidas: 31,29.

CBMAM, DETRAN, FRAI, PC, PMAM, SSP, SUBCOMADEC

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

149.161.201,00 169.369.317,89 135.573.205,80 134.045.123,61 89,87 79,14

115




(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 1.653.674,00 4.148.311,76 3.984.881,33 3.984.881,33 240,97 96,06

121 1.209.000,00 3.627.414,76 3.487.367,44 3.477.807,58 287,66 95,88

145 20.035.000,00 22.345.430,39 21.454.954,47 21.279.400,83 106,21 95,23

160 81.501.727,00 77.039.659,98 75.598.742,30 74.853.729,07 91,84 97,16

201 14.149.000,00 13.393.995,89 13.198.460,19 13.192.637,69 93,24 98,50

210 0,00 300.000,00 299.762,29 0,00 0,00 0,00

271 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280 7.112.800,00 7.682.730,07 2.221.151,12 2.157.952,81 30,34 28,09

285 3.500.000,00 3.500.000,00 893.532,71 726.843,25 20,77 20,77

401 0,00 159.631,29 51.000,00 51.000,00 0,00 31,95

475 0,00 84.989,41 84.989,41 84.989,41 0,00 100,00

480 0,00 17.036.429,83 14.250.703,15 14.201.698,12 0,00 83,36

485 0,00 50.692,99 47.661,39 34.183,52 0,00 67,43

495 0,00 31,52 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral 149.161.201,00 169.369.317,89 135.573.205,80 134.045.123,61 79,1489,87

AnáliseObserva-se que o maior volume de recursos injetados para a consecução, foram das fontes:100 - Recursos Ordinários - R$ 3.984.881,33121 - Cotaparte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito - R$ 3.477.807,58145 - Recursos do Royalties sobre o Petróleo - R$ 21.279.400,83160 - Recursos do FTI - R$ 74.853.729,07201 - Recursos Diretamente Arrecadados - R$ 13.192.637,69280 ¿ Convênios - R$ 2.157.952,81285 - Outras Fontes - R$ 726.843,25480 - Convênios - Recursos de Outras Fontes - R$ 14.201.698,12

O programa deve um desempenho entre bom e ótimo 79,14% sobre o autorizado e 89,87% o programado.



(A)

Realizado(B)


Implantação dos Postos de Atendimento do Detran -PAD (Posto implantado / Unidade)

0,001,00Física


0,00

0,00

Sinalização Horizontal e Vertical de Trânsito no Estado(Sinalização horizontal e vertical implantada / Unidade)

6,0010,00Física

Financeira 570.091,57 552.256,61

60,00

96,87

Fortalecimento da Frota do Sistema de SegurançaPública (Veículo operacionalizado / Unidade)

2.240,001.771,00Física

Financeira 93.381.644,80 72.365.356,85

126,48

77,49

116






(A)

Realizado(B)


Construção, Reforma e Adequação do Sistema deSegurança Pública (Unidade construída e/oureformada / Unidade)

68,0015,00Física

Financeira 3.862.095,92 3.186.741,73

453,33

82,51

Reaparelhamento do Sistema de Segurança Pública(Unidade reaparelhada / Unidade)

2,0050,67Física

Financeira 9.000,00 5.317,28

3,95

59,08

Criação da Escola Pública de Trânsito do Estado doAmazonas (Pessoa capacitada / Unidade)

0,00750,00Física


0,00

0,00

Emissão e Documentação de CNH e de Documentosde Veículos Automotores (Documentação emitida /Unidade)

162.565,00100.000,00Física

Financeira 8.308.177,64 8.305.576,64

162,56

99,97

Campanha Educativa para Prevenção de Acidentes deTrânsito (Campanha realizada / Unidade)

16,0010,00Física

Financeira 4.336.045,75 3.586.685,75

160,00

82,72

Ações Integradas de Segurança Pública junto aSociedade (Evento realizado / Unidade)

128,0022,00Física


581,82

0,00

Operacionalização dos Programas do Plano Nacionalde Segurança Pública (Programa apoiado / Unidade)

66,0016,00Física

Financeira 20.379.654,05 12.625.043,91

412,50

61,95

Ações de Combate ao Crime Organizado e aoNarcotráfico (Ação realizada / Unidade)

11.788,00675,00Física

Financeira 8.632.745,06 7.717.383,20

1.746,37

89,40

Fortalecimento das Ações de Caráter Sigiloso (Açãode inteligência / Unidade)

468,003.558,00Física

Financeira 312.000,00 312.000,00

13,15

100,00

Apoio Sociopsicológico aos Servidores do Sistema deSegurança (Servidor/policial assistido / Unidade)

2.979,00400,00Física

Financeira 17.401,19 5.321,99

744,75

30,58

Potencializar o Atendimento a Ocorrências (Ocorrênciaatendida / Unidade)

6.674,006.060,00Física

Financeira 1.347.975,06 1.187.746,39

110,13

88,11

Realização de Operações do Sistema de SegurançaPública (Operação realizada / Unidade)

1.095,00142,00Física

Financeira 585.789,48 483.924,48

771,13

82,61

Uniformes e Acessórios para os Servidores Militaresdo Sistema de Segurança Pública (Policial militaruniformizado e equipado / Unidade)

1,67273,33Física

Financeira 905.200,00 905.000,00

0,61

99,98

Assistência ao Policiamento com Semoventes (Animalapto para o policiamento / Unidade)

42,0042,00Física

Financeira 1.198.276,17 861.137,97

100,00

71,86

Ações da Corregedoria Geral da Segurança Pública(Procedimento realizado / Unidade)

825,0060,00Física

Financeira 36.084,00 32.354,00

1.375,00

89,66

117






(A)

Realizado(B)


Prevenção e Preparação para Desastres (Intervençãorealizada / Unidade)

34,005,00Física

Financeira 567.621,02 546.745,82

680,00

96,32

Socorro e Assistência às Vítimas de Desastre (Famíliaassistida / Unidade)

23.929,388.000,00Física

Financeira 9.686.475,15 7.525.979,70

299,12

77,70

Reabilitação e Reconstrução Pós-Desastre (Áreareconstruída / Metro quadrado)

0,0012,00Física


0,00

0,00

Ações do Instituto Integrado de Ensino de SegurançaPública (Profissional qualificado / Unidade)

937,00300,00Física

Financeira 4.451.200,00 4.291.200,00

312,33

96,41

Ações Integradas de Combate à Criminalidade nasÁreas de Fronteiras e de Divisas do Amazonas (Açãorealizada / Unidade)

0,0040,00Física


0,00

0,00

Modernização e Operacionalização dos Sistemas deInformação e Telecomunicação dos Órgãos deSegurança Pública (Sistema operacionalizado /Unidade)

87,00102,00Física

Financeira 9.808.450,81 9.086.619,36

85,29

92,64

Ampliação e Modernização de Serviços Técnicos(Unidade estruturada / Unidade)

0,001,00Física


0,00

0,00

Ações do Departamento de Polícia Técnico-Científicado Amazonas (Documento expedido / Unidade)

329.258,001.500,00Física

Financeira 968.390,22 462.731,93

21.950,53

47,78


AnáliseNo Programa foi programado o valor de R$ 149.361.201,00 e o autorizado foi de R$ 169.369.317,89, sendo que foirealizado R$ 134.045.123,61, representando um aumento de 79,14% do autorizado.

Podemos observar que as ações:1019 - Implementação dos Postos de Atendimento do DETRAN - PAD - DETRAN1488 - Criação da Escola Pública de Trânsito do Estado do Amazonas - DETRAN2195 - Reabilitação e Reconstrução Pós-Desastre - SUBCOMADEC2568 - Ampliação e Modernização de Serviços Técnicos - CBMAM2531 - Ações Integradas de Combate à Criminalidade nas Áreas de Fronteiras e de Divisas do Amazonas.Ficaram sem execução física e financeira, em virtude da redução da arrecadação da receita do Estado não houveliberação de recursos para estas ações.O programa deve um desempenho entre bom e ótimo 79,14% sobre o autorizado e 89,87% o programado.


Outros Aspectos RelevantesEste programa é multissetorial, visto que, o mesmo é executado por várias unidades do Sistema de SegurançaPública.

ResultadoO programa tem a finalidade de integrar as ações das atividades desenvolvidas pelo Sistema de Segurança Pública.

118




O programa em questão, possui uma metodologia adequada, estando de acordo com a conformidade e com asorientações emanadas que compreendem os objetivos do governo, as diretrizes, metas e prioridades, criando ascondições efetivas para a formulação, a gestão e a implementação das políticas públicas.

Considerações FinaisNeste programa houve um pequeno equivoco no momento da coleta de informações dos indicadores dos municípios,por conta disso não foram apurados. No entanto, na capital foi possível realizar o levantamento, por meio do SISP ¿(Sistema Integrado de Segurança Pública), que garantiu expressamente, de forma detalhada cada natureza deocorrência. O programa teve um desempenho entre bom e ótimo 79,14% sobre o autorizado e 89,87% oprogramado.

119




Programa3266 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO




Objetivo

Público Alvo


Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP

Promover o desenvolvimento da gestão penal assegurando condições dignas aos internos do sistema penitenciário.

População carcerária.

Setorial

SEAP

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

173.000.000,00 380.106.448,96 372.869.176,13 370.965.256,34 214,43 97,60

(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 100.000,00 67.646.443,88 66.755.272,43 66.422.811,43 66.422,81 98,19

121 23.500.000,00 249.799.418,00 246.853.191,10 245.930.904,57 1.046,51 98,45

145 0,00 33.220.967,67 32.552.105,72 32.552.105,72 0,00 97,99

160 149.000.000,00 28.884.593,75 26.551.801,75 25.904.408,96 17,39 89,68

211 0,00 149.700,66 149.700,66 149.700,66 0,00 100,00

280 400.000,00 400.000,00 1.779,47 0,00 0,00 0,00

285 0,00 5.325,00 5.325,00 5.325,00 0,00 100,00

Total Geral 173.000.000,00 380.106.448,96 372.869.176,13 370.965.256,34 97,60214,43

AnáliseAs fontes de recursos que mais contribuíram para a execução deste programa foram as fontes: 100 - RecursosOrdinários e 121 - Cotaparte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, destinadas em sua maiorparte, para o pagamento da operacionalização das sete unidades prisionais terceirizadas do Estado do Amazonas.Foi previsto na fonte 160 - Recursos do FTI, para este programa, um orçamento maior do que foi executado,

120




conforme descrito no quadro acima, isto ocorreu pelo fato de que durante o exercício de 2016, houve uma frustraçãona receita da referida fonte, ocasionando no cancelamento das despesas empenhadas nesta, sendo assim,substituída pela fonte 121.A execução financeira deste programa, sob a ótica do que havia programado, apresenta um percentual péssimo de214,43%, pelo fato da Lei Orçamentária Anual de 2016 dispor a esta Seap o orçamento de custeio de R$180.000.000,00, nas fontes do Tesouro, cujo foi alocado no referido programa o montante de R$ 173.000.000,00,sabido desde então, que não seria suficiente para executar todas as despesas concernentes à manutenção dosistema penitenciário.Já ao passo que, em relação ao recurso autorizado, esta ação apresenta um percentual de execução ótima, de97,60%.



(A)

Realizado(B)


Manutenção do Sistema Penitenciário no Estado(Unidade mantida / Unidade)

19,006,00Física

Financeira 380.106.448,96 370.965.256,34

316,67

97,60


AnáliseSendo um Programa de Gestão de Políticas Públicas, a ação 2123 - Manutenção do Sistema Penitenciário no Estado,cujo é a com maior dispêndio financeiro desta Unidade Orçamentária e unicamente responsável pela execução desteprograma, já era de conhecimento desta Seap que a programação financeira seria subestimada com relação a suaexecução. Todavia, só foi possível ser alocado o orçamento de R$ 173.000.000,00, pelo fato da Lei OrçamentáriaAnual de 2016 dispor a esta Seap o orçamento de custeio nas fontes do Tesouro de R$ 180.000.000,00, que deveriaser distribuído a todas as despesas inerentes de ações finalísticas ou não, sendo assim, apresenta um percentual de214,43%, considerado péssimo. Ao passo que, em relação ao recurso autorizado, esta ação apresenta um percentualde execução ótima, de 97,60%.Com relação aos dados físicos, a meta física foi redimensionada para atender todas as unidades prisionais do estado,totalizando dezenove (19) unidades prisionais, por isso o percentual sob a ótica do programado apresenta-sepéssima, e com relação ao reprogramado apresenta-se ótima em 100%.Todas as unidades mantidas são assistidas com a prestação de serviços e aquisição de alimentação preparada,materiais de higiene e limpeza, monitoramento e operacionalização das tornozeleiras eletrônicas, manutenção dasatividades do Centro de Operações e Controle - COC, assim como o pagamento da operacionalização das seteunidades prisionais terceirizadas do Estado do Amazonas.



ResultadoNa busca pelo aperfeiçoamento e melhoria, no que concerne a administração e operacionalização do sistemapenitenciário do Estado do Amazonas, o Programa 3266 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMAPENITENCIÁRIO, de competência da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), é responsávelpela manutenção do sistema e contínua prestação de serviços à população carcerária, os quais são realizados nasdezenove unidades prisionais do Estado do Amazonas, sendo onze unidades prisionais da capital (Manaus) e oito dointerior, cujas têm em média uma população carcerária total de 10 mil pessoas.

Considerações FinaisCom apenas uma ação, este programa é responsável por aquisição de bens e serviços necessários para amanutenção dos presos nas unidades prisionais da capital e do interior do Estado do Amazonas. Embora esteprograma tenha apresentado um percentual sobre o programado péssimo, de 214,43%, pelo fato da Lei

121




Orçamentária Anual de 2016 dispor no orçamento de custeio de R$ 180.000.000,00, nas fontes do Tesouro, uma vezque esse valor foi alocado no referido programa com montante de R$ 173.000.000,00, e mesmo não sendo osuficiente para arcar com todas as despesas, teve um percentual de execução ótimo, de 97,60%.

122




Programa3296 - BOMBEIROS PELA VIDA




Objetivo

Público Alvo

Finalístico


Ampliar e modernizar as atividades do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Amazonas, visando à melhoria daprestação de serviços à sociedade.

População, patrimônio público, privado e ambiental do Estado do Amazonas.

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

60,0000 100,002016 60,0000Anual %Profissionais capacitados em relação aonúmero de servidores

60,0000 100,002016 60,0000Anual %Unidades estruturadas em relação àsunidades existentes

AnáliseConforme planejado o indicador compreendeu os índices do objeto traçados por esta Corporação.

FUNESBOM

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

0,00 932.968,55 763.468,67 437.188,67 0,00 46,86

(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

201 0,00 932.968,55 763.468,67 437.188,67 0,00 46,86

Total Geral 0,00 932.968,55 763.468,67 437.188,67 46,860,00

123




AnáliseDo recurso empenhado o que deixou de ser realizado referem-se a processos os quais os objetos nao foramentregues na totalidade, por exemplo: a confecção de calça e capa de incêndio que requerem maior tempo para suafinalização. Os demais recursos dependem de maior arrecadação para compor processos de maior vulto paraempenho dos mesmos.



(A)

Realizado(B)


Estruturação, Aparelhamento e Equipamento doCBMAM e Defesa Civil do Estado (Unidadeestruturada / Unidade)

2,000,00Física

Financeira 260.994,00 260.994,00

0,00

100,00

Aprimoramento Técnico-profissional (Profissionalcapacitado / Unidade)

0,000,00Física


0,00

100,00

Potencialização do Atendimento às Ocorrências doCBMAM e Defesa Civil (Unidade adequada eaparelhada / Unidade)

6,000,00Física

Financeira 671.722,05 175.942,17

0,00

26,19


AnáliseAo analisarmos a execução física e financeira, observamos que não houve uma efetivação do emprego dos recursoscom o que fora previamente planejado pela Corporação, tal fato se deu pela necessidade de ajustes orçamentários efinanceiros no decorrer do exercício de forma a atender a demanda oriunda dos diversos setores da Corporação.


Outros Aspectos Relevantesn

Resultadon


124




ÁREA TEMÁTICA: Social

125




Programa2003 - AMAZONAS CULTURAL




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Secretaria de Estado de Cultura - SEC

Promover o resgate e a preservação da identidade cultural do Amazonas, bem como a restauração, preservação,conservação e defesa do patrimônio histórico, arquitetônico, documental e da cultura popular.

Artistas, intelectuais, pesquisadores, estudantes, técnicos ligados à área cultural, prestadores de serviços de apoio evisitantes.

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

28,0000 134,442016 37,6420Anual %Índice de Frequência da População nosEspaços / Eventos Culturais

AnáliseDurante o ano de 2016, o público participante de eventos culturais foi superior a 1,5 milhão de pessoas. Tal públicoresultou em um indicador apurado igual a 37,64%, superando o previsto (28%). Isso foi possível principalmentedevido ao público presente nos Centros, Parques e Praças Culturais.

SEC

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

103.535.000,00 79.061.028,38 74.085.517,71 73.844.477,25 71,32 93,40

(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 15.000,00 1.019.664,14 154.923,69 135.873,95 905,83 13,33

121 0,00 4.898.218,49 4.830.766,56 4.829.525,32 0,00 98,60

145 0,00 1.051.033,89 948.684,28 896.644,24 0,00 85,31

126




(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

160 102.620.000,00 61.538.604,86 61.468.456,61 61.299.747,17 59,73 99,61

211 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00

220 0,00 4.245.000,00 4.245.000,00 4.245.000,00 0,00 100,00

280 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

296 0,00 252.686,57 252.686,57 252.686,57 0,00 100,00

297 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00

300 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360 0,00 80.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 75,00

420 0,00 755.000,00 755.000,00 755.000,00 0,00 100,00

480 0,00 2.990.820,43 120.000,00 120.000,00 0,00 4,01

Total Geral 103.535.000,00 79.061.028,38 74.085.517,71 73.844.477,25 93,4071,32

AnáliseEm 2016, o valor programado inicialmente foi R$ 103.535.000,00 para o Programa Amazonas Cultural, distribuídos deacordo com as seguintes fontes: R$ 15.000,00 (fonte 100), R$ 102.620.000,00 (fonte 160) e R$ 900.000,00 (fonte280).Deste total, foram autorizados somente 76,36% da programação inicial (R$ 79.051.028,38), dos quais 77.8% na fonte160 (R$ 61.538.604,86) e outros 22,2% distribuídos nas demais fontes (R$17.522.423,52): 5,4% na fonte 220, 1,3%na fonte 211, 1,3% na fonte 100, 6,2% na fonte 121, 1,3% na fonte 145, 1,1% na fonte 280, 0,8% nas fontes 296, 1%na fonte 420 e 3,8% na fonte 480.Um dos reflexos do cenário político e econômico adverso do ano de 2016 sobre o Programa Amazonas Cultural foi aautorização de recursos abaixo do montante programado inicialmente. Isso ocasionou um percentual de execuçãofinanceira em relação ao programado de 71,32%, considerado bom. Por outro lado, apesar da situação adversa, opercentual de execução financeira em relação ao autorizado foi de 93,40%, considerado ótimo.



(A)

Realizado(B)


Prêmios Governo do Estado (Pessoa premiada /Unidade)

82,0040,00Física

Financeira 543.362,77 458.366,65

205,00

84,36

Apoio às Festas Populares na Capital e Interior(Recurso financeiro repassado / Reais)

2.606.128,9326.247.000,00Física

Financeira 2.690.018,98 2.606.128,93

9,93

96,88

Formação Técnica e Artística (Aluno atendido /Unidade)

141,0011.000,00Física

Financeira 821.843,06 757.267,50

1,28

92,14

Apoio a Projetos Culturais (Recurso financeirorepassado / Reais)

330.400,001.380.000,00Física

Financeira 4.217.220,43 330.400,00

23,94

7,83

127






(A)

Realizado(B)


Realização de Eventos Culturais (Evento realizado /Unidade)

3,003,00Física


100,00

0,00

Integração Sistêmica das Unidades Culturais(Atendimento realizado / Unidade)

1.730.063,001.000.000,00Física

Financeira 22.470.344,74 21.374.075,77

173,01

95,12

Preservação, Restauração e Manutenção doPatrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Estado(Patrimônio restaurado/mantido / Unidade)

1,002,00Física

Financeira 609.360,69 609.360,69

50,00

100,00

Apoio à Execução de Políticas de DesenvolvimentoCultural (Contrato firmado / Unidade)

18,005,00Física

Financeira 47.708.877,71 47.708.877,71

360,00

100,00


AnáliseEm 2016, foram realizados diversos ajustes com relação a recursos financeiros elencados no planejamento dasações para o referido ano, referentes aos programas, projetos e ações realizados pelo Governo do Estado/Secretariade Cultura. De forma resumida, enfatizam-se os seguintes grupos de realizações:-Ações de Apoio a Projetos Culturais (ação 2082): os apoios concedidos pelo convênio firmado entre esta Secretariade Estado de Cultura e o Ministério da Cultura, no âmbito dos editais de Pontos de Cultura do Estado do Amazonas.-Realização de Grandes Eventos (ação 2083): foram realizados no ano de 2016 três grandes eventos: Carnaval,Festival de Ópera, Concerto de Natal. Ressalta-se que esses eventos foram realizados com recursos da ação 2077 -Apoio às Festas na Capital e no Interior.-Apoio à Execução de Políticas de Desenvolvimento Cultural (ação 2449): apesar do cenário econômico adverso, osrecursos oriundos de outras fontes possibilitaram uma execução física muito superior a programada inicialmente,cabendo enfatizar que tais recursos foram investidos através de contratos, firmados com Agência Amazonense deDesenvolvimento Cultural (AADC).-Formação Técnica e Artística (ação 2079): em relação aos recursos financeiros autorizados, observa-se o elevadopercentual de execução financeira em relação ao autorizado (92,14%). Diante do montante de recursos autorizado,realizou-se a reprogramação da meta física para 141 estagiários, a qual foi executada plenamente (100%).-Integração Sistêmica das Unidades Culturais (ação 2223): Integração Sistêmica das Unidades, o atendimento nosespaços culturais superou 1,5 milhão de pessoas e deste total, o atendimento de pessoas no interior foi deaproximadamente 200 mil pessoas.-Prêmios de Governo (ação 2074): a premiação de 82 pessoas que foram contempladas no âmbito do programa deapoio as artes - PROARTE.-Apoio às festas na Capital e no Interior (ação 2077): a realização de três grandes eventos: Carnaval, Festival deÓpera, Concerto de Natal.-Preservação, Restauração, e Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Estado (ação 2340): amanutenção do Teatro Amazonas, um dos principais pontos turísticos do Estado do Amazonas, cujo público é deorigem local, nacional e internacional.De forma geral, consta-se que o percentual de execução financeira em relação ao programado foi bom (71,32%) e opercentual de execução financeira em relação ao autorizado foi ótimo (93,4%).


Outros Aspectos RelevantesNo ano de 2016, os recursos oriundos do convênio com o Ministério da Cultura no âmbito do Programa "Pontos deCultura" foram importantes para a realização das ações no interior do Estado. Além disso, recursos suplementadosnas fontes 121 - Cotaparte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, 145 - Recursos do Royaltiessobre o Petróleo, 211 - Acordos - RECOFARMA e 220 - Transferências para Investimento em Desenvolvimento

128




Social - AMBEV possibilitaram atingir resultados positivos, apesar do cenário adverso.

ResultadoO Governo do Estado tem conduzido a política cultural, por meio do Programa Amazonas Cultura, de maneiraempreendedora e criativa, buscando a inovação e ao mesmo tempo a manutenção e consolidação de açõesacertadas e contínuas. Tem atuado sempre buscando a transversalidade das ações, mas sem deixar de cumprir seupapel essencial em preservar e promover a cultura como princípio fundamental de valorização do homem.Desempenhando o seu papel como agente institucional desta política, tem a cultura como base essencial devalorização do homem, elemento primordial a sociedade.Com o novo cenário econômico brasileiro, executar ações culturais em 2016 foi um grande desafio. Medidas deredução nos recursos públicos foram anunciadas para vários setores, incluindo a pasta da Cultura, que teve comoconsequência a redução dos grandes Festivais realizados pelo Governo. Tais medidas visaram equilibrar as contaspúblicas e reestruturar os serviços à população. Cabe aqui destacar que com todo esse contingenciamento derecursos financeiros o Programa Amazonas Cultural conseguiu ao longo deste ano realizar com maestria, todas asatividades em espaços culturais sob sua coordenação, com novos projetos e eventos em parceria com outrasinstituições e entidades.Foi um ano de realizações, oferecendo à população entretenimento gratuito e proporcionando uma programaçãocultural variada. Todo este movimento cultural exigiu a aplicação de investimentos do Governo do Estado da ordemde R$ 79.000.000,00 (setenta e milhões de reais) para todas as ações e projetos realizados em 2016. No total forammais de 1.500 espetáculos e atividades artísticas e culturais realizadas, dentre as quais destacam-se 140espetáculos de dança, 143 de teatro, 204 de música, 29 de circo, 49 exposições, 48 sessões de cinema, 47 óperas econcertos realizados principalmente por artistas locais e integrantes dos corpos artísticos do Amazonas, prestigiadospor um público presente de aproximadamente 1.500.000 pessoas.Os resultados aqui sintetizados traduzem o conjunto de ações e projetos realizados em 2016 no âmbito doPrograma, cujos frutos são consequência do grande esforço empreendido pelo Governo do Estado na transformaçãodo Amazonas em um grande polo cultural e grande centro de formação de artistas e técnicos para as artes. São osnossos artistas, os técnicos, as famílias amazonenses que lotam as apresentações e nos engrandecem com seuentusiasmo e emoção, portanto, os maiores merecedores de nosso aplauso.

Considerações FinaisO compromisso do Governo do Estado com a política pública cultural foi fortalecido com a realização de açõesconsistentes e integradas, capazes de atender ao interesse coletivo, contribuindo para melhoria contínua evalorização da cultura local.

129




Programa3235 - ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AMAZONAS




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Secretaria de Estado da Assistência Social - SEAS

Desenvolver um conjunto de ações voltadas para a proteção social dos indivíduos, grupos e famílias vulneráveissocialmente, ameaçados e ou com seus direitos violados, visando o bem estar social e a melhoria da qualidade devida.

Famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviçospúblicos, fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade eriscos social, famílias e indivíduos que vivenciam violação de direitos.

Multissetorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

3.000.000,0000 5,402016 161.968,0000Anual UNNúmero de atendimentos socioassistenciaisrealizados

2016 55,0000Mensal UNNúmero de crianças e adolescentesacolhidos Em apuração

14.600,0000 38,032016 5.552,0000Anual UNNúmero de indivíduos atendidos pelo serviçopsicossocial

2016Mensal %Percentual de Crianças e adolescentesacolhidos que retornaram para o convíviofamiliar

Em apuração

AnáliseApenas 55 crianças e adolescentes foram acolhidas no exercício de 2016, visto que o atendimento foi realizadoapenas pela Casa do Migrante Jacamim. O atendimento socioassistencial, realizado pelos Centros Estaduais daFamília e do Idoso, foi de apenas 5,40% em relação ao previsto, visto que a maioria dos órgãos do estado iniciaramsuas atividades a partir de abril. Devido a contenção de despesas, não houve investimento na ação de acolhimento,logo não foi possível fazer o levantamento do percentual de crianças e adolescentes acolhidos.

FEAS, FPS

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

69.716.636,00 52.502.990,99 47.821.638,91 47.284.212,18 67,82 90,06

130




(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 0,00 2.671.671,69 2.609.651,72 2.446.020,56 0,00 91,55

121 0,00 111.000,00 91.130,00 83.230,00 0,00 74,98

145 0,00 6.066.150,00 6.059.276,99 6.059.276,99 0,00 99,89

160 69.626.636,00 23.473.516,24 22.349.803,41 22.247.946,14 31,95 94,78

201 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210 0,00 1.757.916,12 916.441,50 916.441,50 0,00 52,13

211 0,00 666.000,00 666.000,00 666.000,00 0,00 100,00

285 30.000,00 6.749.406,85 6.719.406,85 6.455.368,55 21.517,90 95,64

296 30.000,00 6.397.896,42 3.906.411,34 3.906.411,34 13.021,37 61,06

297 0,00 318.415,46 318.415,46 318.415,46 0,00 100,00

401 0,00 383.000,27 378.849,45 378.849,45 0,00 98,92

410 0,00 3.000.000,00 2.940.722,20 2.940.722,20 0,00 98,02

485 0,00 55.393,04 43.799,99 43.799,99 0,00 79,07

496 0,00 822.624,90 821.730,00 821.730,00 0,00 99,89

Total Geral 69.716.636,00 52.502.990,99 47.821.638,91 47.284.212,18 90,0667,82

AnáliseO maior volume de recursos alocados para a implementação do programa foi a fonte 160 - Recursos do FTI, no valorde R$ 22.247.946,14, em seguida a 285 - Outras Fontes com R$ 6.455.368,55 e a 145 - Recursos do Royalties sobreo Petróleo no valor de R$ 6.059.276,99. O Programa obteve um ótimo resultado na execução financeira em relaçãoao autorizado com 90,06%, e em relação ao programado foi de 67,82%, considerando que algumas fontes foramsuplementadas no decorrer do exercício de 2016, a exemplo das fontes 100 (Recursos Ordinários), 145 (Recursos doRoyalties sobre o Petróleo), 285 (Outras Fontes), 296 (Doações de Pessoas ou Instituições Privadas Nacionais) e 410(Contratos, Acordos e Ajustes ¿ Recursos de Outras Fontes).



(A)

Realizado(B)


Implantação, Reforma e Aparelhamento dosEquipamentos da Assistência Social (Centroimplantado e reformado / Unidade)

14,004,00Física

Financeira 4.109.576,30 1.923.026,30

350,00

46,79

Implantação de Unidades de Acolhimento Institucional(Unidade implantada / Unidade)

0,004,00Física


0,00

0,00

Apoio Financeiro a Iniciativas de Geração de Emprego,Renda e Exercício da Cidadania (Iniciativa apoiada /Unidade)

6,003,00Física

Financeira 3.665.211,41 1.316.170,96

200,00

35,91

Descentralização dos Serviços Socioassistenciais(Entidade conveniada / Unidade)

45,00110,00Física

Financeira 14.116.821,03 14.050.670,22

40,91

99,53

131






(A)

Realizado(B)


Projeto Ame a Vida (Atendimento realizado / Unidade)98.510,00150,00Física

Financeira 9.468.179,18 9.468.179,18

65.673,33

100,00

Implementação das Atividades dos Centros Estaduaisde Convivência da Família e do Idoso (Atendimentorealizado / Unidade)

1.716.624,002.515.000,00Física

Financeira 18.652.618,50 18.072.836,80

68,26

96,89

Benefícios Eventuais (Pessoa atendida / Unidade)948,001.200,00Física

Financeira 175.661,00 175.043,92

79,00

99,65

Garantia de Direitos (Pessoa atendida / Unidade)6.819,007.000,00Física

Financeira 206.400,00 206.400,00

97,41

100,00

Implementação de Acolhimento Institucional (Pessoaacolhida / Unidade)

1.160,0050,00Física

Financeira 4.350,00 4.350,00

2.320,00

100,00

Apoio Financeiro a Iniciativas de Inclusão Social(Iniciativa apoiada / Unidade)

17,001,00Física

Financeira 2.104.173,57 2.067.534,80

1.700,00

98,26


AnáliseAs ações com maior impacto no desempenho do programa foram:- Implementação das atividades dos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso, com 1.716.624,00 deatendimentos e o investimento no valor de R$ 18.072.836,80.- Descentralização dos Serviços Socioassistenciais, que disponibilizou recursos financeiros no valor de R$14.050.670,22, formalizando 34 Termos de Fomento com as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e 02 Termosde Parceria: Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) Instituto Dom Adalberto Marzi e oProgramas Sociais da Amazônia (PROSAM);- Apoio Financeiro de Iniciativa à Inclusão Social, e Apoio Financeiro à Iniciativas de Geração de Emprego, Renda eExercício da Cidadania com recursos de R$ 3.383.705,76 do Fundo de Promoção Social, que possibilitou aassinatura de 23 Termos de Fomento com Instituições do Interior e da Capital, nas modalidades de saúde, inclusãoprodutiva, criança e adolescente e idosos;- Implantação e Reforma dos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso, que realizou 45 reformas e/ouequipagens nos municípios do Estado do Amazonas, com investimento de R$ 1.923.026,30.Observa-se que as demais ações executaram os dados físicos com menor valor financeiro, mesmo assim o programaobteve conceito ótimo de 90,06% em relação ao autorizado e 65,84% em relação ao programado.No Projeto Ame a Vida, justifica-se o acréscimo de 65.673,33% no número de atendimentos realizados, visto que onúmero previsto (150) foi subdimensionado.


Outros Aspectos RelevantesÉ importante destacar que o Governo do Estado do Amazonas por meio da Secretaria de Estado da AssistênciaSocial (Seas) e Fundo de Promoção Social (FPS), ao longo desses anos tem avançado no que se refere àconsolidação do Suas no Estado, na perspectiva do aprimoramento e busca da qualidade quanto à cobertura dosserviços ofertados aos usuários da Política de Assistência Social.

ResultadoApesar do cenário econômico com restrições orçamentárias e dificuldades do repasse dos recursos da união, o

132




Governo do Estado envidou esforços para manter a oferta de serviços, conforme o princípio de descentralizaçãopolítico-administrativa, garantindo a ampla participação da população na formulação da política e no controle socialdas ações públicas.

Considerações FinaisMesmo com a crise econômica no país e com atraso no repasse dos recursos da União, o Programa alcançou oconceito ótimo, considerando que o Estado do Amazonas envidou esforços significativos para manter a oferta deserviços, conforme o princípio de descentralização político-administrativa, garantindo o atendimento ao seu públicoalvo.Por meio de uma gestão compartilhada entre secretarias de estado e organizações não governamentais foi possívela realização de um conjunto de ações voltadas para o atendimento e acompanhamento das famílias, com atividadessocioassistenciais, culturais, esportivas, lazer e qualificação profissional, contando também com o apoio do Fundode Promoção Social.

133




Programa3237 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL




Objetivo

Público Alvo



Assegurar a Gestão da Assistência Social como Política Pública, amplamente consolidada e compartilhada, comvistas a prover maior eficiência, eficácia e efetividade nas atuações específicas e intersetoriais, em prol da garantia dedireitos aos usuários do Sistema Único de Assistência Social.

Gestores Estaduais e Municipais, Conselheiros, Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social e Usuários daRede Estadual de Serviços Socioassistenciais.

Multissetorial

FEAS, SEAS

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

10.699.213,00 21.946.151,09 18.108.939,58 17.629.156,86 164,77 80,33

(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160 9.579.213,00 738.551,33 541.701,33 516.890,92 5,40 69,99

240 1.000.000,00 1.000.000,00 432.737,14 370.473,78 37,05 37,05

280 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360 0,00 10.000,00 5.304,00 5.304,00 0,00 53,04

440 0,00 4.125.148,91 1.348.366,17 1.169.657,22 0,00 28,35

480 0,00 15.862.450,85 15.780.830,94 15.566.830,94 0,00 98,14

Total Geral 10.699.213,00 21.946.151,09 18.108.939,58 17.629.156,86 80,33164,77

AnáliseObserva-se que no total das fontes a execução financeira em relação ao autorizado teve um resultado positivo de80,33% e em relação ao programado foi de 164,77%, devido a suplementação das fontes 360 e a 440 que não

134




estavam previstas.A fonte que mais contribuiu para a atuação do programa foi a 440 (Transferências do FNAS), e a fonte de maiorimpacto do programa foi a fonte 480 (Convênios - Recursos de Outras Fontes) no valor de R$15.566.830,94,referente a devolução de um convênio federal.



(A)

Realizado(B)


Ampliação do Quadro Funcional e Formação deTrabalhadores da Assistência Social (Trabalhadorqualificado / Unidade)

413,00500,00Física


82,60

0,00

Gestão e Monitoramento do Sistema Único daAssistência Social (Visita realizada / Unidade)

11,00100,00Física

Financeira 642.701,29 506.890,88

11,00

78,87

Aprimoramento da Gestão dos Serviços, Programas,Projetos e Benefícios do SUAS (Visita realizada /Unidade)

61,00250,00Física

Financeira 3.947.844,09 1.402.317,00

24,40

35,52

Implementação de Projetos Socioassistenciais (Projetoimplementado / Unidade)

1,003,00Física

Financeira 16.078.300,85 15.572.134,94

33,33

96,85

Apoio aos Órgãos Colegiados e Afins (Eventorealizado / Unidade)

421,007,00Física

Financeira 10.000,04 10.000,04

6.014,29

100,00

Gestão de Trabalho e Educação Permanente do SUAS(Trabalhador qualificado / Unidade)

0,00720,00Física

Financeira 1.267.304,82 137.814,00

0,00

10,87

Gestão e Monitoramento do Sistema Nacional deSegurança Alimentar e Nutricional- SISAN (Visitarealizada / Unidade)

5,0011,00Física


45,45

0,00


AnáliseQuanto a execução financeira, várias ações foram importantes no cumprimento do programa e na obtenção positivados resultados dos indicadores, conforme abaixo:Gestão e Monitoramento do Sistema Único da Assistência Social, e Aprimoramento da Gestão dos Serviços,Programas, Projetos e Benefícios do SUAS, foram as que mais contribuíram para o resultado positivo noacompanhamento das ações nos municípios do interior do Amazonas.Implementação de Projetos Socioassistenciais, resultado de maior impacto devido a devolução de recursos no valorde R$15.566.830,94, referente a um convênio federal.A ação Gestão e Monitoramento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), não houveexecução financeira, mas foi realizada com a parceria dos órgãos envolvidos.Na ação da Ampliação do Quadro Funcional e Formação de Trabalhadores da Assistência Social não houveexecução financeira, mas foram qualificados 413 trabalhadores, com a realização de parcerias.



Resultado

135




O resultado das ações foram realizadas conforme o planejado.

Considerações FinaisO Programa, visando o aprimoramento do SUAS, investiu em visitas de apoio e acompanhamento técnico na gestãoe execução dos serviços de proteção social básica, especial e no âmbito da vigilância social e monitoramento, in locoaos municípios envolvidos, além da realização de oficina de nivelamento do SUAS.Os recursos também foram direcionados para o apoio aos órgãos colegiados e afins.Algumas ações do Programa foram viabilizadas por meio de um trabalho conjuntos dos órgãos do Governo doEstado e parceiros que atuam na área da Assistência Social.

136




Programa3271 - MAIS JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer - SEJEL

Estimular o desenvolvimento e a prática do esporte e do lazer no Estado do Amazonas.

Atletas de base, atletas e para-atletas profissionais, estudantes, portadores de necessidades especiais, idosos, grupode etnias e comunidade em geral.

Multissetorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

5,0000 711,552016 35,5773Anual %Aumento do número de cidadãosbeneficiados pelas atividades desportivas ede lazer apoiadas e/ou realizadas pela FVO

5,6910 33,612016 1,9130Anual %Índice de crescimento do número de atletase para-atletas profissionais nas competiçõesregionais e nacionais

345.000,0000 36,522016 126.000,0000Anual UNNúmero de aluno-atleta participantes dosJogos Escolares do Amazonas nasOlimpíadas Escolares

Análise1.Constata-se que apenas 36,52% de alunos atletas participaram dos Jogos Escolares do Amazonas nas OlimpíadasEscolares, considerando um ano atípico devido ao cenário econômico que o país atravessou.2. As atividades do Centro de Alto Rendimento somente foram iniciadas no mês de abril, reduzindo assim, o Índice decrescimento do número de atletas e paratletas profissionais nas competições regionais e nacionais para 33,61%.3. O indicador Número de cidadão beneficiado teve um acréscimo de 711,55% em razão da extinção e transferênciadas atribuições e finalidades da Fundação Vila Olímpica terem sido absorvidas pela SEJEL, conforme a Lei Nº 4.213de 8 de outubro de 2015.

CASA CIVIL, FEEL, FVO, SEJEL

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

21.107.770,00 39.763.153,79 35.377.931,08 34.126.734,82 161,68 85,83

137




(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 1.202.588,00 2.548.705,51 2.536.986,74 2.195.925,17 182,60 86,16

121 0,00 2.944.946,59 2.832.116,31 2.508.284,63 0,00 85,17

160 15.636.182,00 22.064.175,03 21.905.721,72 21.726.515,11 138,95 98,47

170 0,00 353.758,60 353.758,60 26.348,73 0,00 7,45

201 849.000,00 1.071.198,83 1.051.214,02 1.044.727,43 123,05 97,53

210 0,00 106.573,26 106.572,53 106.572,53 0,00 100,00

211 0,00 2.622.152,53 2.622.152,53 2.622.152,53 0,00 100,00

271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280 1.720.000,00 2.000.000,00 369.109,26 369.109,26 21,46 18,46

285 1.700.000,00 1.700.000,00 1.511.361,86 1.511.361,86 88,90 88,90

300 0,00 236.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360 0,00 32.555,13 16.301,88 16.301,88 0,00 50,07

401 0,00 51.748,21 49.562,50 45.907,81 0,00 88,71

480 0,00 3.745.849,28 1.756.620,70 1.687.075,45 0,00 45,04

485 0,00 284.980,82 266.452,43 266.452,43 0,00 93,50

Total Geral 21.107.770,00 39.763.153,79 35.377.931,08 34.126.734,82 85,83161,68

AnáliseO percentual de 161,68 executado em relação ao programado, foi devido a diversas ações terem sido suplementadasno decorrer da execução. As Fontes que mais contribuíram para a realização do Programa foram: Fonte (211) -Acordos-RECOFARMA; (121) - Cotaparte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal; (160) -Recursos do FTI e (285) - Outras Fontes.



(A)

Realizado(B)


Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento deUnidades Esportivas (Unidadeconstruída/reformada/aparelhada / Unidade)

5,0080,00Física

Financeira 7.438.022,13 5.360.519,98

6,25

72,07

Olimpíadas Rio 2016: Reforma, Ampliação eModernização dos Locais de Treinamento para oTorneio Olímpico de Futebol (Metro quadradoreformado e/ou ampliado / Metro quadrado)

348,8340,00Física

Financeira 479.567,56 396.350,72

872,08

82,65

Esporte e Lazer para Jovens, Adultos e Idosos(Pessoa atendida / Unidade)

32.156,0025.200,00Física

Financeira 1.177.799,56 1.177.799,56

127,60

100,00

Implementação das Atividades do Centro deTreinamento de Alto Rendimento da Amazônia (Atletaassistido / Unidade)

176,005.700,00Física

Financeira 231.693,35 231.693,35

3,09

100,00

138






(A)

Realizado(B)


Promoção do Desporto e Lazer (Pessoa beneficiada /Unidade)

460.888,00369.300,00Física

Financeira 17.439.865,72 14.022.133,89

124,80

80,40

Capacitação em Desporto (Pessoa capacitada /Unidade)

0,007,00Física


0,00

0,00

Bolsa Atleta (Atleta assistido / Unidade)0,005,00Física


0,00

0,00

Apoio ao Conselho Estadual da Juventude doAmazonas - CEJAM (Conselho e Comissão apoiados /Unidade)

0,001,00Física


0,00

0,00

Manutenção e Operação dos Estádios de Futebol(Estádio de futebol mantido / Unidade)

4,003,00Física

Financeira 5.030.467,69 4.972.499,72

133,33

98,85

Olimpíadas Rio 2016: Gerenciamento das Ações paraa Realização do Torneio Olímpico de Futebol (Eventorealizado / Unidade)

1,000,00Física

Financeira 7.965.737,78 7.965.737,60

0,00

100,00


AnáliseAs ações que mais contribuíram para o desempenho do Programa foram: Olimpíadas Rio 2016; Esporte e Lazer paraJovens, Adultos e Idosos; Manutenção de Estádios e; Gerenciamento das Ações para Realização de TorneioOlímpico de Futebol (gerenciada pela Casa Civil com repasse financeiro para o Comitê Olímpico), alcançando assimum bom resultado de 85,83%.


Outros Aspectos RelevantesNo ano de 2016 o Brasil recebeu o maior evento esportivo do ano as "Olimpíadas Rio 2016" e os amazonensesforam contemplados com grandes eventos em seis jogos, sendo três rodadas duplas do Torneio Olímpico. Os jogosocorreram entre Colômbia x Estados Unidos e África do Sul x Brasil (feminino) e Suécia x Colômbia e Nigéria xJapão (masculino). Contamos também, com outros grandes espetáculos tais como: (1) O jogo amistoso "Amigos doJosé Aldo x Amigos do Pizzonia" com um público estimado de mais de 32 mil pessoas na partida; (2) Vasco eFlamengo, pela semifinal do Campeonato Carioca, levou 44.419 pessoas ao Estádio e (3) Fluminense e Vascoobteve um público de 32.061 pessoas presentes.

ResultadoO Programa "Mais Juventude, Esporte e Lazer" desenvolveu ações de esporte, lazer e atividades socioeducativas,visando a interação e integração social, apoio e formação de atletas, bem como a qualidade de vida de estudantes,atletas, pessoas idosas e a sociedade geral.

Considerações FinaisO Programa teve um papel importante no desempenho das ações relativas ao cumprimento das políticas voltadaspara o atendimento de jovens e para o desporto e lazer da população, possibilitando diversos serviços voltados aoesporte e lazer da juventude e aquisição de conhecimentos, aptidões, facilitando sua integração na sociedade.

139




Programa3293 - TODOS PELA VIDA




Objetivo

Público Alvo

Finalístico


Promover a proteção social dos grupos, famílias e indivíduos por meio da articulação e integração de açõesmultissetoriais para a prevenção e o enfrentamento da violência e da criminalidade, sobretudo dos crimes contra avida, no Estado do Amazonas.

Famílias em situação de vulnerabilidade social, decorrente da fragilização de vínculos familiares e comunitários ouqualquer outra situação e risco social dos residentes nas áreas prioritárias de proteção social (territórios de maiorincidência de violência letal).

Multissetorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

0,00002016Mensal UNNúmero de atendimento psicossocial nosNúcleos Integrados de Proteção Social

22,0000 140,912016 31,0000Anual 1/100.000Taxa de Mortes Violentas no Estado

AnáliseO índice de 31,00% apurado em 2016 do indicador "Taxas de Mortes Violentas no Estado", oriundas do Sistema deSegurança Pública se referem aos registros de homicídios, latrocínios e lesão corporal seguido de morte (CVLI), queficou acima em 140,91% do índice previsto de 22,00%, considerando a crise econômica no país e no estado querepercutiu na elevação desse índice.

CBMAM, DETRAN, FES, PC, PMAM, SEAP, SEAS, SEDUC, SEJEL, SEJUSC, SEPED, SETRAB, SSP

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

68.849.205,00 20.028.250,31 11.856.362,60 11.785.770,24 17,12 58,85

(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 54.280.000,00 13.390,00 13.390,00 13.390,00 0,02 100,00

140




(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

127 0,00 4.212.516,73 3.769.582,91 3.768.458,91 0,00 89,46

146 290.000,00 7.787.299,32 6.945.071,84 6.945.071,84 2.394,85 89,18

155 10.000,00 94.134,88 94.134,88 94.134,88 941,35 100,00

160 10.798.605,00 1.052.839,48 798.050,47 742.434,61 6,88 70,52

201 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280 3.420.600,00 2.807.481,65 0,00 0,00 0,00 0,00

321 0,00 183.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

327 0,00 222.280,00 222.280,00 222.280,00 0,00 100,00

360 0,00 29.757,77 0,00 0,00 0,00 0,00

480 0,00 3.624.800,48 13.852,50 0,00 0,00 0,00

Total Geral 68.849.205,00 20.028.250,31 11.856.362,60 11.785.770,24 58,8517,12

AnáliseO percentual de 17,20% da execução financeira em relação ao programado foi devido as fontes 127 e 327 terem sidosuplementadas no decorrer da execução. E o percentual de 58,85% também ficou abaixo do esperado, visto que osrecursos de algumas fontes autorizadas não foram liberados.Fontes com recursos realizados:146 - Recursos do FUNDEB, foi a de maior valor R$ 6.945.071,84;127 - Cotaparte da Contribuição do Salário-Educação, recursos de R$ 3.768.458,91;160 - Recursos do FTI, R$ 742.434,61 enquanto que as demais fontes foram utilizadas também, com materiais deexpediente, consumo e outros, para manutenção da Coordenação do Programa.O resultado do programa na execução financeira autorizado foi de 58,85% em relação ao programado de 17,12%.Que totalizou no volume de recursos alocados de R$ 11.785.770,24.



(A)

Realizado(B)


Implantação dos Núcleos Integrados de ProteçãoSocial - NIPS (Núcleo implantado / Unidade)

0,003,00Física


0,00

0,00

Desenvolvimento de Ações Itinerantes de Trabalho eCidadania (Trabalhador atendido / Unidade)

14.698,0040.000,00Física

Financeira 8.416,00 8.416,00

36,74

100,00

Desenvolvimento do Projeto Reeducar Cidadão(Cidadão beneficiado / Unidade)

0,0020.000,00Física

Financeira 69.538,60 69.538,60

0,00

100,00

Galera Nota 10 (Adolescente e jovem atendido /Unidade)

0,0026.700,00Física


0,00

0,00

Desenvolvimento do Projeto Economia SolidáriaAmazonense (Empreendimento solidário implantado /Unidade)

0,005.000,00Física

Financeira 5.388.637,30 0,00

0,00

0,00

141






(A)

Realizado(B)


Ações de Prevenção às Drogas em Articulação com aRede de Serviços (Evento realizado / Unidade)

0,0060,00Física


0,00

0,00

Implementação dos Núcleos Integrados de ProteçãoSocial (NIPS) (Atendimento realizado / Unidade)

6,0012.000,00Física

Financeira 65.370,95 29.447,30

0,05

45,05

Gestão para Resultados no Âmbito do ProgramaTodos Pela Vida (Sistema de informação implantado /Unidade)

1,001,00Física

Financeira 73.350,23 73.350,23

100,00

100,00

Ações Integradas de Prevenção à Violência e DefesaSocial (Atendimento realizado / Unidade)

1.326,007.145,00Física

Financeira 588.887,49 439.811,92

18,56

74,69

Capacitação dos Profissionais Envolvidos noPrograma Todos Pela Vida (Pessoa capacitada /Unidade)

0,00500,00Física


0,00

100,00

Reintegração Social das Pessoas Privadas deLiberdade (Projeto desenvolvido / Unidade)

1,002,00Física

Financeira 954.558,25 72.000,00

50,00

7,54

Assistência Financeira aos Estabelecimentos deEnsino por Meio das Unidades Executoras - TodosPela Vida - Educação (Escola atendida / Unidade)

434,00608,00Física

Financeira 12.323.630,93 11.037.345,63

71,38

89,56

Desenvolvimento de Projetos e AtividadesEducacionais junto à Comunidade (Adolescente ejovem atendido / Unidade)

0,0010.000,00Física


0,00

0,00

Implementação Intersetorial das Ações de Saúde noPrograma Todos pela Vida (Pessoa capacitada /Unidade)

0,00230,00Física


0,00

0,00

Ações de Enfrentamento à Violência Doméstica eFamiliar (Cidadão atendido / Unidade)

100,00100,00Física

Financeira 551.114,66 51.114,66

100,00

9,27

Proteção Integral à Criança e ao Adolescente (Criançae adolescente atendido / Unidade)

0,00500,00Física


0,00

0,00

Serviço de Atendimento Psicossocial para Pessoascom Deficiência (Pessoa beneficiada / Unidade)

0,001.500,00Física

Financeira 4.550,00 4.550,00

0,00

100,00

Política de Conscientização e Informação paraControle e Diminuição de Acidentes de Trânsito(Atividade realizada / Unidade)

0,005,00Física


0,00

0,00


AnáliseNo desempenho do conjunto das ações as de maior impacto na execução financeira do programa foram:- Assistência Financeira aos Estabelecimentos de Ensino que proporcionou o atendimento de 434 escolas da RedeEstadual de Ensino, com investimento R$ 11.037.345,63.


142




- Ações Integradas de Prevenção à Violência e Defesa Social, que realizou 1.326 atendimentos.- Gestão para Resultados no âmbito do Programa Todos Pela Vida, em que foi adquirido um sistema de informação.- Reintegração Social das Pessoas Privadas de Liberdade.As ações que não foram executadas foi devido o contingenciamento financeiro, considerando a baixa arrecadação dareceita do estado.


ResultadoO Programa Todos Pela Vida (TPV) tem em sua atuação focada na redução das vulnerabilidades relacionadas àviolência intencional, buscando contribuir para a inclusão social através dos programas, projetos e açõesdesenvolvidos pelos parceiros do programa, nas áreas de: assistência social, educação, esporte e lazer, cultura,saúde, geração de renda, segurança, meio ambiente, direitos humanos e cidadania entre outros.O programa poderia ter tido um melhor resultado, mas considerando o contingenciamento de recursos financeirosnão foi possível a realização de algumas ações do programa.

Considerações FinaisPrograma de Governo que coordena e articula a política de enfrentamento da violência intencional no Amazonas,com uma gestão integrada para resultados, envolvendo vários órgãos do Governo do Estado.O investimento de R$ 11.785.770,24 foram direcionados a estruturação do Programa e das ações das secretarias einstituições parceiras. A estruturação envolveu um trabalho de sensibilização dos representantes dos diversossetores e comunidades em geral, com a realização de encontros e reuniões. Também a elaboração do diagnósticosituacional; e elaboração de um Plano Estadual de Proteção Social para a prevenção e enfrentamento à violência ecriminalidade, com ênfase nos crimes contra a vida, dentre outras atividades.

143




Programa3294 - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO AMAZONAS




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência - SEPED

Assegurar a Gestão da Política de Atenção a Pessoa com Deficiência como Política Publica consolidada ecompartilhada, com vista a prover com maior eficiência, eficácia e efetividade nas atuações especificas eintersetoriais, de todas ações da esfera pública, em prol da promoção e garantia dos direitos de cidadania daspessoas com deficiência, visando o bem estar social, o acesso aos bens e serviço e a melhoria da qualidade de vida.

Pessoas com Deficiência e suas famílias.

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

13.000,0000 363,822016 47.296,0000Anual UNNúmero de Pessoas com Deficiênciabeneficiadas

AnáliseO numero de pessoas beneficiadas (47.296), superou o indicador previsto de 13.000 pessoas, atingindo o índice de363,82%, o que representa um impacto positivo no resultado do Programa, com a implementação de serviços e açõesinclusivas realizadas na capital e no interior do estado.

FEAPD, SEPED

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

7.405.000,00 10.442.415,30 10.204.857,83 9.726.707,38 131,35 93,15

(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 0,00 1.092.831,57 965.101,65 949.454,38 0,00 86,88

160 7.335.000,00 6.018.624,10 5.987.575,33 5.836.372,15 79,57 96,97

201 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

144




(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

280 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

296 0,00 78.930,00 77.740,10 77.740,10 0,00 98,49

297 0,00 48.306,54 48.306,54 48.306,54 0,00 100,00

360 0,00 7.388,88 0,00 0,00 0,00 0,00

410 0,00 3.120.000,00 3.119.800,00 2.808.500,00 0,00 90,02

480 0,00 6.334,21 6.334,21 6.334,21 0,00 100,00

Total Geral 7.405.000,00 10.442.415,30 10.204.857,83 9.726.707,38 93,15131,35

AnáliseA execução financeira em relação ao programado foi de 131,35%, considerando a prioridade das ações propostas, oque demandou a suplementado de recursos das fonte 100, 296,297,360,410 e 480. A execução em relação aoautorizado registra 93,15% que corresponde a um ótimo resultado. As fontes que tiveram um impacto significativo naexecução do Programa, foram a 160 - Recursos do FTI e a 410 - Contratos, Acordos e Ajustes - Recursos de Outras.



(A)

Realizado(B)


Adequações de Unidades e Espaços Físico à Pessoacom Deficiência (Unidade adequada / Unidade)

0,0017,00Física

Financeira 124.202,68 0,00

0,00

0,00

Ações Descentralizadas Socioassistenciais àsPessoas com Deficiência (Entidade conveniada /Unidade)

25,009,00Física

Financeira 5.262.977,33 5.095.827,33

277,78

96,82

Apoio ao Conselho de Direito e Comissões Técnicas(Conselho e Comissão apoiados / Unidade)

2,003,00Física


66,67

100,00

Execução de Projetos de Atenção à Pessoa comDeficiência (Projeto implementado / Unidade)

0,003,00Física

Financeira 43.723,09 6.334,21

0,00

14,49

Direitos da Pessoa com Deficiência (Pessoabeneficiada / Unidade)

0,0030,00Física


0,00

0,00

Implementação da Política Estadual de Atenção àPessoa com Deficiência (Pessoa beneficiada /Unidade)

41.837,0022.000,00Física

Financeira 4.971.364,20 4.624.397,84

190,17

93,02


145




AnáliseA execução financeira em relação ao autorizado teve crescimento considerado ótimo, atingindo 93,15%, o quecontribuiu para a implementação da política de atenção a pessoas com deficiência, realizando 41.837 atendimentosna capital e no interior.A ação Descentralização do Serviços Socioassistenciais possibilitou a celebração de 25 Termo de Fomentos com asOrganizações da Sociedade Civil que trabalham na defesa e na promoção dos direitos da pessoa com deficiência,sendo 8 na capital e 17 no interior.Não houve a execução da ação Implementação de Projetos Federais, devido a não abertura de edital por parte doGoverno Federal no que tange a implementação da Política dos Direitos da Pessoa com Deficiência.A ação Direitos da Pessoa com Deficiência também não foi executada, tendo em vista a não captação de recursosfinanceiros por parte do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência.


Outros Aspectos RelevantesAs suplementações de recursos tiveram impacto significativo para a realização das ações prevista, beneficiandodiretamente as pessoas com deficiência, tanto na capital como no interior.

ResultadoA Implementação da Política teve grande impacto no desenvolvimento das ações tanto na capital como no interior.Mesmo levando em conta o momento de crise econômica, foram superadas as dificuldades, levando atendimentos,oferta de serviços e doações de benefícios a mais 40 mil pessoas com deficiência.

Considerações FinaisOs recursos liberados para o Programa (R$ 9.726.707,38) foram priorizados para viabilizar as AçõesDescentralizadas Socioassistenciais às Pessoas com Deficiência (R$ 5.095.827,33); e a de Implementação daPolítica Estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência, com um investimento de R$ 4.624.397,84.A descentralização dos serviços socioassistenciais tem grande impacto no atendimento das pessoas com deficiênciaque necessitam de uma atenção especifica e imediata que lhe proporcione a melhoria da qualidade de vida.A implementação da Política teve como finalidade assegurar a gestão compartilhada e intersetorial, em prol dapromoção e garantia dos direitos de cidadania das pessoas com deficiência, visando o bem estar social, o acessoaos bens e serviço.

146




ÁREA TEMÁTICA: Infraestrutura

147




Programa3166 - PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA

Melhorar as condições de moradia da população residente na área do entorno dos igarapés de Manaus

População residente na área do entorno dos igarapés.

Multissetorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

30,00002016Anual %Índice de recuperação de igarapés.

AnáliseEm apuração.

FEH, SEINFRA, SUHAB, UGPE

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

179.444.000,00 253.817.185,86 115.255.610,09 108.016.593,29 60,20 42,56

(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 2.695.000,00 1.650.186,70 897.073,99 893.311,69 33,15 54,13

160 23.000.000,00 13.597.295,19 7.990.955,21 5.266.734,85 22,90 38,73

170 999.000,00 3.102.099,60 2.844.727,34 2.811.445,55 281,43 90,63

201 100.000,00 100.000,00 2.007,21 2.007,21 2,01 2,01

271 28.150.000,00 66.298.493,38 28.950.945,15 28.676.843,25 101,87 43,25

275 120.500.000,00 120.500.000,00 46.281.265,12 42.832.334,26 35,55 35,55

280 4.000.000,00 5.205.271,14 321.622,35 0,00 0,00 0,00

148




(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

285 0,00 4.897.751,15 1.489.958,19 1.489.958,19 0,00 30,42

300 0,00 647.950,98 622.873,44 622.873,44 0,00 96,13

475 0,00 37.818.137,72 25.854.182,09 25.421.084,85 0,00 67,22

Total Geral 179.444.000,00 253.817.185,86 115.255.610,09 108.016.593,29 42,5660,20

AnáliseAs execuções nas fontes de financiamento sofreram diversas alterações orçamentárias, para que fosse possívelatender todas as demandas programadas pela Secretaria.



(A)

Realizado(B)


Infraestrutura Urbana e Social nos Igarapés deManaus (Drenagem/saneamento realizado / Metro)

464,001.233,00Física

Financeira 69.921.769,79 21.033.912,83

37,63

30,08

Reassentamento, Urbanização e Saneamento Básicodo Entorno dos Igarapés (Família reassentada /Unidade)

362,00128,00Física

Financeira 1.999.000,00 929.600,00

282,81

46,50

Sustentabilidade Social e Institucional (Famíliaassistida / Unidade)

392,00355,00Física

Financeira 40.254.069,88 14.421.479,82

110,42

35,83

Melhoria Ambiental, Urbanística e Habitacional deManaus (Drenagem/saneamento realizado / Metro)

855,341.309,00Física

Financeira 139.892.159,49 70.736.281,74

65,34

50,56

Gestão do Programa Social e Ambiental dos Igarapésde Manaus (Programa apoiado / Unidade)

1,001,00Física

Financeira 1.750.186,70 895.318,90

100,00

51,16


AnáliseAs execuções físicas e financeiras divergem do programado e reprogramado em virtude de remanejamentoorçamentário, para atender outras demandas desta Secretaria. Mesmo assim o Programa conseguiu atingir o seuobjetivo final.


Outros Aspectos Relevantes-

ResultadoPrograma regular.

Considerações Finais

149




O Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, em 2016 contou com investimentos realizados na ordemde R$ 108.016.593,29, há que se destacar as operações de créditos obtidas junto a instituições financeiras internase externas, que contribuíram para a consecução do programa, além das transferências, dos recursos próprios doGoverno do Estado e convênios celebrados que fomentaram seu desempenho. Com seus vieses de atuação,principalmente, voltados ao social, ao meio ambiente e a infraestrutura urbana, vem atuando de forma significativana revitalização de igarapés, reassentamento de famílias, implantação de infraestrutura urbana adequada,disponibilização de serviços públicos básicos, recuperação de áreas degradadas ambientalmente, entre outros,minimizando problemas que são frutos do processo histórico de urbanização da capital amazonense. Somente em2016 mais de 460 metros de infraestrutura urbana e social foram realizados ao longo de bacias dos igarapés, alémde 855,34 metros de serviços ambientais, urbanísticos e habitacionais, somando R$ 21.770.194,57 aplicados nessasobras. Nas ações voltadas ao saneamento e urbanização, e reassentamento, foram investidos R$15.351.079,82,com ações sustentáveis do ponto de vista social e institucional, beneficiando aproximadamente 794 famílias.Portanto é um importante instrumento de aplicação das políticas públicas, promovendo a integração de soluções emvárias vertentes, seja ambiental, urbana, social, entre outras, por conseguinte promovendo impactos positivo parasociedade.

150




Programa3198 - HABITAÇÃO




Objetivo

Público Alvo

Finalístico


Reduzir o déficit Habitacional no Amazonas e oferecer condições dignas de moradia para a População de baixa rendae sob Risco Social.

População de baixa renda e sob risco social, e servidores públicos.

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

2016 5,0000Anual %Percentual de unidades habitacionaisconstruídas em relação à demanda do ano Em apuração

2016Anual %Percentual de unidades habitacionaisconstruídas em relação às programadas Em apuração

AnáliseNÃO APURAMOS O INDICADOR POIS NESTE EXERCÍCIO DEIXAMOS DE INVESTIR EM HABITAÇÃO DEVIDO ACRISE QUE O PAIS VEM PASSANDO, SOMENTE LIOQUIDAMOS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES

SEINFRA, SUHAB

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

32.088.000,00 31.162.280,86 11.393.589,26 11.121.428,31 34,66 35,69

(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

160 9.999.000,00 7.760.483,62 2.043.685,38 2.043.685,38 20,44 26,33

170 0,00 3.934.325,48 3.934.325,48 3.934.325,48 0,00 100,00

201 6.089.000,00 2.268.360,00 1.078.133,97 1.026.421,41 16,86 45,25

271 10.000.000,00 10.000.000,00 75.889,44 75.889,44 0,76 0,76

151




(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

280 6.000.000,00 6.000.000,00 3.329.521,93 3.329.521,93 55,49 55,49

296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

401 0,00 295.000,00 220.448,39 0,00 0,00 0,00

480 0,00 904.111,76 711.584,67 711.584,67 0,00 78,71

Total Geral 32.088.000,00 31.162.280,86 11.393.589,26 11.121.428,31 35,6934,66

Análise O percentual da fonte de Financiamento relevante foi a 170, pois atingiu 100% das metas programadas.



(A)

Realizado(B)


Disponibilização de Casas Populares para aPopulação de Baixa Renda na Capital e Interior doEstado (Unidade habitacional / Unidade)

0,0013,00Física

Financeira 1.073.907,10 13.622,42

0,00

1,27

Disponibilização de Casas Populares para aPopulação sob Risco Social (Unidade habitacional /Unidade)

132,00254,00Física

Financeira 2.302.330,63 1.769.146,79

51,97

76,84

Disponibilização de Casas Populares para ServidoresPúblicos Estadual (Unidade habitacional / Unidade)

24,00677,00Física

Financeira 17.151.070,18 714.717,17

3,55

4,17

Ações Emergenciais de Moradia (Família assistida /Unidade)

0,001,00Física


0,00

0,00

Manutenção da Infraestrutura de ConjuntosHabitacionais (Infraestrutura melhorada / Unidade)

0,001,00Física


0,00

0,00

Programa Minha Casa Minha Vida - MCMV (Unidadehabitacional / Unidade)

2.000,0065,00Física

Financeira 10.584.972,95 8.605.941,93

3.076,92

81,30

Ressarcimento de Valores Pagos Indevidamente oupor Desistência de Terrenos Comercializados (Pessoaressarcida / Unidade)

3,0025,00Física

Financeira 50.000,00 18.000,00

12,00

36,00


AnáliseA Execução Fisico-Financeira obteve 35,69% é considerado ruim devido a crise que o Estado vem passando.


Outros Aspectos RelevantesNÃO FOI INVESTIDO UM PERCENTUAL MAIOR DEVIDO A QUEDA NA ARRECADAÇÃO E CRISE QUE O PAIS

152




VEM PASSANDO.

ResultadoAs ações desenvolvidas e apresentadas dentro do Programa de Habitação do Governo do Estado, atende umimportante direito do cidadão "A casa Propria".

Considerações FinaisO programa de Habitação contou com uma realização financeira na ordem de R$ 11.121.428,31. Por meio dasações de disponibilização de casas populares para população de baixa renda foram investidos R$ 1.769.146,79 eentregue 132 unidades habitacionais, por meio da ação de disponibilização de casas para servidores públicos foramentregues 24 unidades habitacionais, além de 2.000 unidades habitacionais por meio do Minha Casa Minha Vidacom investimento de R$ 8.605.941,93. Segundo o indicador do programa, a quantidade de unidades habitacionaisentregues, representa 5% da demanda para o ano, com base no número de cadastrados na Suhab. Portanto deacordo com os dados apresentados percebe-se que o programa tem alcançado seu objetivo, mesmo que de formatímida, entretanto há que se considerar os impactos da crise econômica brasileira e sua repercussão no setorimobiliário e a necessária contenção de investimentos governamentais.

153




Programa3214 - DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS (RMM)




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus - SRMM

Realizar o planejamento integrado e contribuir para o desenvolvimento econômico e social da Região Metropolitanade Manaus, pautado pela sustentabilidade ambiental.

População dos municípios que integram a Região Metropolitana e grupos empresariais.

Multissetorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

2016Anual %Participação dos municípios da regiãometropolitana, exceção de Manaus, noProduto Interno Bruto do Amazonas

Em apuração

2016Anual %Participação dos municípios, exceção deManaus, no Produto Interno Bruto da RegiãoMetropolitana de Manaus

Em apuração

AnáliseQuanto a participação dos municípios, exceto Manaus, no PIB da região Metropolitana de Manaus, conforme aestimativa para 2016 foi de 7,08%, se comparado com o percentual de 7,6% do ano de 2014 em valores nominais,observa-se uma relativa diminuição de 0,52%. O principal fator influenciador está na diminuição do ritmo econômicodo País, consequentemente na base da economia amazonense, como a indústria, repercutindo indiretamente naeconomia dos demais municípios.No que diz respeito a participação dos municípios da região metropolitana, exceto Manaus, no PIB do Amazonas em2016 atingiu um percentual estimado de 5,98%, se comparado ao percentual de 6,41% em valores nominais de 2014,nota-se uma retração de 0,43%. Conforme supracitado, a instabilidade da economia brasileira repercutiunegativamente no crescimento dos indicadores. Portanto de acordo com dados oficiais percebe-se que houve umarelativa queda na participação dos municípios no PIB do Amazonas, entretanto diante da grave crise econômicabrasileira, os percentuais não são expressivos, demonstrando baixo impacto na economia dos municípios da regiãometropolitana.

FERMM, SRMM, UGPE

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

111.577.000,00 83.283.961,40 16.849.231,70 16.849.231,70 15,10 20,23

154




(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

121 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

145 188.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160 50.931.000,00 15.884.799,41 10.817.569,71 10.817.569,71 21,24 68,10

170 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

275 50.450.000,00 50.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

285 0,00 2.065.924,12 2.065.924,12 2.065.924,12 0,00 100,00

360 0,00 717.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

480 0,00 3.965.737,87 3.965.737,87 3.965.737,87 0,00 100,00

Total Geral 111.577.000,00 83.283.961,40 16.849.231,70 16.849.231,70 20,2315,10

AnáliseO valor total realizado somou R$ 16.849.231,70, representando 15,10% dos recursos programados e 20,23% dosrecursos autorizados. Os percentuais de execução financeira realizado, se comparado com o programa bem como oautorizado, obtivemos conceitos péssimos e ruins, respectivamente. Destaca-se que o impacto financeiro se deuprincipalmente pela indisponibilidade financeira dos valores programados nas fontes 275 e 280, seja por aguardo poraprovação junto ao Tesouro Nacional, seja por devolução por encerramento de vigência de contrato,respectivamente.Durante o exercício os impactos da crise econômica sobre a arrecadação, levou o Governo do Estado a priorizar autilização dos recursos em áreas elencadas como prioritárias, ocasionando o remanejamento de recursos.



(A)

Realizado(B)


Saneamento Básico para a Região Metropolitana(Família beneficiada / Unidade)

0,00100,00Física


0,00

0,00

Sistema Viário da Região Metropolitana (Estrada erodovia construída/recuperada / Quilômetro)

328,002.702,30Física

Financeira 70.133.237,87 3.965.737,87

12,14

5,65

Infraestrutura Urbana Viária da Região Metropolitana(Área beneficiada / Quilômetro quadrado)

514,006.250,00Física

Financeira 10.142.829,70 10.075.600,00

8,22

99,34

Manutenção e Operacionalização da Ponte sobre oRio Negro (Contrato firmado / Unidade)

2,003,00Física

Financeira 3.007.893,83 2.807.893,83

66,67

93,35


AnáliseA execução física do programa não obteve bons resultados pois, em virtude crise econômica, os recursos


155




programados precisaram ser redirecionados à Saúde. O montante do programa realizado o valor de R$2.807.893,83 foram investidos nos Termos de Contrato n° 008/2015 -serviços de Manutenção da Proteção dos Pilarese a Sinalização Náutica da Ponte e Contrato n° 009/2015 - Serviços de Manutenção Preditiva e Corretiva dosSistemas de Iluminação Cênica, viária, Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica - SPDA da Ponte. R$3.965.737,87, se refere a devolução do saldo do Convênio nº074/2009 - SUFRAMA/SRMM, em virtude do término dasua vigência. (16/06/2016). R$ 10.075.600,00, Termo de Cooperação Técnica e Financeira n001/2015, paraimplementar ações que possibilitem absorver as novas demandas do Programa Social e Ambiental dos Igarapés deManaus - Prosamim; e o Termo de Convênio de Cooperação Técnica e Financneira n° 002/2014, para a Execução deObras e Serviços de recuperação de pavimentos, terraplenagem, recapeamento asfáltico, drenagem e obrascomplementares em diversos bairros de Manaus.


ResultadoO programa sem servindo de grande suporte para as ações do Governo do Estado do Amazonas, e vem atingindo opúblico alvo com a implementação de ações coordenadas, que estão contribuindo para o desenvolvimento dosMunicípios que compõem a Região Metropolitana de Manaus.Foram executados os serviços de Urbanização, Pavimentação, recapeamento asfáltico, Drenagem, frisagem,reciclagem de base, melhoramento de solo, confecção de meio-fio, sarjetas, calçadas e Sinalização nas viaspúblicas das Zonas Norte, Leste Centro Sul e Oeste do Município de Manaus, para melhorar a trafegabilidade dapopulação que residem nessas áreas. Bem como a Manutenção da Ponte sobre o Rio Negro.

Considerações FinaisO programa configura-se como um importante indutor de políticas públicas para o desenvolvimento RegiãoMetropolitana de Manaus, em 2016 contou com investimentos realizados na ordem de R$ 16.849.231,70. Onde R$10.075.600,00 foram investidos em obras de infraestrutura urbana viária com realização de 514 quilômetros de áreabeneficiada, R$ 3.965.737,87 aplicados na infraestrutura do sistema viário com realização de 328 quilômetros deestrada construídas ou recuperadas, bem como foram investidos R$ 2.807.893,83 na manutenção da Ponte sobre oRio Negro, um importante meio de acesso dos municípios à capital. Em 2016 a ação voltada ao saneamento básiconão registra investimento, uma vez que é uma questão sensível à qualidade de vida da população, aliada aodesenvolvimento econômico, impeli que medidas sejam realizadas em vista de promover esses serviços, destinandorecursos apropriados para desenvolvimento das obras, afim de alcançar resultados positivos e impactantes no Índicede Desenvolvimento Humano e Índice de Desenvolvimento Municipal. Conforme indicadores do programa, apesar docenário econômico instável devido à crise econômica brasileira, os municípios da região metropolitana temdemonstrado baixa retração no que diz respeito a sua participação do PIB do Amazonas, diminuindo 0,52%, e noPIB Região Metropolitana, diminuindo 0,43%, com exceção de Manaus, isso demonstra a importância das ações quepromovem infraestrutura de interligação entre os municípios e a capital, viabilizando o trânsito e escoamento daprodução e locomoção da população.

156




Programa3239 - AMAZONAS 2020




Objetivo

Público Alvo

Finalístico


Preparar o Estado do Amazonas para atingir o ano de 2020 com avanços Sociais e Estruturais apropriados aodesenvolvimento econômico e qualidade de vida da Sociedade.


Multissetorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

1.000,00002016Anual mExtensão da rede de água implantada

2,00002016Anual UNObras de arte especial - pontes

100,00002016Anual KmRodoviário

100,00002016Anual KmSistema viário

2,00002016Anual UNTotal de infraestrutura para o aparelho social

AnáliseApesar dos indicadores apresentarem-se nulos, existem em andamento e em conclusão, obras de encostas de orlas13 obras, sistema de abastecimento de água 07 obras, obras de sistema viários que somam mais de 100km, ramais evicinais com ext. de mais de 50 km entre outras obras de Infraestruturas.

COSAMA, DETRAN, SEINFRA, SNPH

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

467.232.000,00 722.161.499,63 383.043.795,31 325.568.114,92 69,68 45,08

(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 1.105.000,00 28.479.223,23 24.212.809,79 17.725.771,63 1.604,14 62,24

157




(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

121 0,00 34.185.686,01 32.134.843,48 32.134.843,48 0,00 94,00

130 0,00 8.048.596,27 3.814.418,30 3.043.514,59 0,00 37,81

160 4.359.000,00 8.136.281,71 8.073.574,58 7.484.103,00 171,69 91,98

170 50.000.000,00 65.727.972,80 63.306.049,10 51.980.441,84 103,96 79,08

201 31.000,00 19.934,68 8.057,43 7.859,83 25,35 39,43

271 142.000.000,00 200.268.459,42 96.347.205,62 65.771.946,02 46,32 32,84

280 162.950.000,00 189.794.728,86 69.565.744,06 58.738.724,95 36,05 30,95

285 102.000.000,00 109.360.887,35 9.431.361,08 8.799.101,83 8,63 8,05

300 0,00 147.800,65 147.800,65 147.800,65 0,00 100,00

360 0,00 1.869.863,76 1.867.744,21 1.867.744,21 0,00 99,89

370 0,00 3.781.947,16 2.961.260,23 2.940.932,29 0,00 77,76

401 0,00 42.000,00 30.728,72 30.728,72 0,00 73,16

475 0,00 26.478.149,83 26.460.806,34 26.460.806,34 0,00 99,93

480 0,00 16.196.943,22 16.191.419,07 16.156.460,77 0,00 99,75

485 0,00 29.623.024,68 28.489.972,65 28.489.972,65 0,00 96,18

697 4.787.000,00 0,00 0,00 3.787.362,12 79,12 0,00

Total Geral 467.232.000,00 722.161.499,63 383.043.795,31 325.568.114,92 45,0869,68

AnáliseEm virtude de novas demandas de infraestrutura na capital e no interior, houve necessidade de suplementar recursosvia superavits. Na execução a diferença entre autorizado e realizado ficou para ser realizado no exercício de 2017. Jáa execução entre programado e executado o desempenho foi regular, aproximadamente 60%.



(A)

Realizado(B)


Drenagem de Águas Pluviais e Dragagem de Canais(Igarapé drenado / Metro)

0,00100,00Física

Financeira 1.000.000,00 0,00

0,00

0,00

Controle de Cheias e Vazantes do Estado doAmazonas (Contenção realizada / Metro cúbico)

0,0020.300,00Física

Financeira 5.950.000,00 0,00

0,00

0,00

Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização doSistema Viário Urbano (Rua asfaltada / Quilômetro)

22,70124,00Física

Financeira 283.170.666,73 176.342.694,51

18,31

62,27

Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização deEspaços e Prédios Públicos (Áreaconstruída/melhorada / Metro quadrado)

0,00970,00Física

Financeira 736.176,31 729.176,14

0,00

99,05

Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização dePortos e Terminais Hidroviários (Porto e terminalimplantado / Unidade)

0,003,00Física

Financeira 18.308.236,18 11.739.978,98

0,00

64,12

158






(A)

Realizado(B)


Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização deEstradas, Rodovias e Vicinais (Estrada construída /Quilômetro)

138,42147,00Física

Financeira 192.214.640,84 56.118.709,24

94,16

29,20

Implantação, Ampliação, Modernização eRecuperação do Sistema de Abastecimento de Água(Água tratada / Metro cúbico)

1,0027.233,00Física

Financeira 33.292.083,13 8.917.783,46

0,00

26,79

Implantação, Ampliação, Modernização eRecuperação do Sistema de Esgoto Sanitário (Sistemade esgoto sanitário ampliado/recuperado / Quilômetro)

0,002,00Física

Financeira 1.700.000,00 0,00

0,00

0,00

Destinação Final de Lixo e Resíduos Sólidos (Aterrosanitário implantado / Unidade)

0,002,00Física

Financeira 1.700.000,00 0,00

0,00

0,00

Contenção, Melhorias e Recuperação de Encostas,Orlas e Taludes (Estrutura física de contenção / Metroquadrado)

40.123,36114.651,00Física

Financeira 149.501.071,47 59.196.096,44

35,00

39,60

Reforma e Adequação do Sistema de IluminaçãoPública (Sistema instalado / Unidade)

0,0015,00Física

Financeira 12.750.000,00 0,00

0,00

0,00

Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água -COSAMA (Água tratada / Metro cúbico)

17.866.184,833.170.200,00Física

Financeira 2.535.006,59 2.485.499,88

563,57

98,05

Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização deObras de Artes Especiais (Obra de arte especialconstruída / Unidade)

2,002,00Física

Financeira 15.152.866,54 5.524.436,44

100,00

36,46

Ampliação e Melhoria do Sistema Aeroportuário(Aeroporto ampliado e/ou modernizado / Unidade)

1,002,00Física

Financeira 2.155.424,16 455.424,16

50,00

21,13

Fiscalização do Sistema Hidroviário (Porto fiscalizado /Unidade)

2,003,00Física

Financeira 1.995.327,68 270.953,55

66,67

13,58

Ampliação e Manutenção do Sistema deAbastecimento de Água (Água tratada / Metro cúbico)

264.409,843.170.200,00Física

Financeira 0,00 3.787.362,12

8,34

0,00


AnáliseAs ações de maior destaque, 1207, 1279 e 1280 são ações destinados a sistema viários e orlas, ações essasdestinadas a sistemas viários, encostas, são executadas via operação de crédito e/ ou convênios com a união. Oregular desempenho no quesito autorizado deve-se ao fato de que parte dos pagamentos foram postergados para oano de 2017, entretanto obteve-se um um bom desempenho no quesito programado.


Outros Aspectos Relevantes--

ResultadoPrograma regular.

159




Considerações FinaisO programa Amazonas 2020 atua de forma estratégica, realizando obras estruturantes nos diversos segmentos deinfraestrutura, viabilizando assim investimentos pautados no desenvolvimento econômico e social comsustentabilidade. Em 2016 foram investidos mais de R$ 325.000.000,00, esse valor representa 69,68% do valorprogramado na Lei Orçamentária Anual, salienta-se a contribuição advinda de convênios, operações de créditointerno e externo e superávits, possível graças a gestão fiscal do Governo do Estado. Entre as diversas ações,destaca-se os investimentos no sistema viário urbano na ordem de R$ 176.342.694,51 com realização de 22,5quilômetros, com obras como: parte do trecho 2 e continuação dos trechos 3 e 4 da Avenida das Flores e trechos daAvenida das Torres, sendo fundamental no sistema de mobilidade urbana da capital amazonense. Quanto asestradas, rodovias e vicinais foram realizados investimentos de R$ 56.118.709,24, com obras de construção,recuperação e manutenção, em que se destacam: a recuperação e duplicação da estrada do Membeca emCaapiranga e estrada do Fontinelli em Nova Olinda do Norte, a duplicação da rodovia Manuel Urbano, duplicação darodovia até a ponte sobre o rio Ariaú e entre outros. Foram investidos R$ 59.196.096,44 na construção de orlas,encostas e taludes, sendo realizados 40.123,36 metros quadrados de estrutura física de contenção nos municípios.No abastecimento de água, somando recursos de manutenção e investimentos, foram aplicados R$ 11.403.283,34,permitindo a ampliação, modernização e disponibilidade do serviço, com 3.197.433,00 metros cúbicos de águatratada ofertada a população. Na construção de obras de arte especial, em especial pontes, foram investidos de R$5.524.436,44. O Amazonas 2020 por meio das ações vem priorizando a aplicação dos recursos públicos em obrasde infraestrutura que melhoram as cidades e contribui para melhoria dos segmentos logísticos. É notável aspotencialidades de avanços em várias áreas, entretanto os investimentos realizados estão realizando obrasimportantes para o desenvolvimento do Amazonas.

160




Programa3278 - PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DO INTERIOR DO AMAZONAS




Objetivo

Público Alvo

Finalístico


Melhorar as condições de moradia e de vida da população residente nas áreas de entorno dos Igarapés de todoEstado do Amazonas.

População residente na área do Entorno dos Igarapés do Interior do Estado do Amazonas.

Multissetorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

20,00002016Anual %Índice de recuperação de igarapés.

2016Anual UNNúmero de unidades habitacionaisconstruídas no interior Em apuração

AnáliseO programa tem como projeto piloto o município de Maués. Este projeto está em fase de ajustes técnicos, entretanto,já conta com uma operação de crédito com o BID para a sua realização. Até a presente data não é possível mensurara sua implantação.

FEH, SEINFRA, SUHAB, UGPE

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

40.902.000,00 39.582.069,63 548.095,34 240.043,26 0,59 0,61

(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

160 4.001.000,00 1.270.069,63 0,00 0,00 0,00 0,00

170 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

271 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

275 31.050.000,00 31.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

161




(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

280 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

475 0,00 1.411.000,00 548.095,34 240.043,26 0,00 17,01

Total Geral 40.902.000,00 39.582.069,63 548.095,34 240.043,26 0,610,59

AnáliseAs execuções nas fontes de financiamento sofreram diversas alterações orçamentárias, para que fosse possívelatender todas as demandas programadas pela Secretaria.



(A)

Realizado(B)


Infraestrutura Urbana e Social nos Igarapés dosMunicípios do Interior do Amazonas(Drenagem/saneamento realizado / Metro)

58,428.771,00Física

Financeira 35.531.069,63 240.043,26

0,67

0,68

Urbanização e Saneamento do Entorno dos Igarapésdos Municípios do Amazonas (Família reassentada /Unidade)

0,00211,10Física

Financeira 2.051.000,00 0,00

0,00

0,00

Sustentabilidade Social e Institucional do Interior doAmazonas (Família assistida / Unidade)

0,00500,00Física

Financeira 1.000.000,00 0,00

0,00

0,00

Melhoria Ambiental, Urbanística e Habitacional doInterior (Igarapé drenado e saneado / Unidade)

0,001,00Física

Financeira 1.000.000,00 0,00

0,00

0,00

Gestão do Programa Social e Ambiental dos Igarapésdo Interior do Estado do Amazonas (Programa apoiado/ Unidade)

1,001,00Física


100,00

0,00

Total Geral Financeiro 39.582.069,63 240.043,26 0,61

AnáliseAs execuções físicas e financeiras divergem do programado e reprogramado em virtude de remanejamentoorçamentário, para atender outras demandas desta Secretaria.


Outros Aspectos Relevantes--

ResultadoPrograma regular

Considerações Finais

162




O Programa Social e Ambiental dos Igarapés do Interior do Amazonas é de fundamental importância na promoçãoda qualidade de vida da população dos municípios amazonenses, tendo por exemplo o Programa Social e Ambientaldos Igarapés de Manaus (Prosamim), visa atuar nas questões ambientais, sociais e de infraestrutura urbana e entreoutros. Entretanto conforme análise informada pelo unidade orçamentária responsável, dificuldades de ordemtécnicas inviabilizaram o desempenho das obras à contento. Há que se considerar também a necessidade deestudos antropológicos realizados na região em virtude das obras. Portanto frente ao seu objetivo e importância dasobras faz-se necessário a adoção de readequação no planejamento das ações e suas atividades, em vista de quehaja melhor eficiência, eficácia e efetividade nos uso dos recursos disponibilizados.

163

164




ÁREA TEMÁTICA: Econômica

165




Programa3127 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Secretaria de Estado de Política Fundiária - SPF

Planejar, monitorar e avaliar a implementação da política de gestão territorial; criar assentamento e promover aregularização fundiária.

Administração pública e parceiros de programas e projetos de desenvolvimento territorial; famílias carentes e/ou sobrisco social; ocupantes de terras públicas ou privadas em geral.

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

6.000,0000 30,272016 1.816,0000Anual UNQuantidade de títulos expedidos.

AnáliseEste indicador alcançou o percentual de 30,27, posto que dos 6.000 títulos definitivos previstos, apenas 1.816 foramexpedidos, o que garante ao cidadão a legalidade do imóvel.

FERF, SPF

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

9.661.000,00 35.109.019,97 29.025.946,11 28.634.402,02 296,39 81,56

(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

121 0,00 477.136,70 0,00 0,00 0,00 0,00

160 3.161.000,00 3.886.413,94 3.857.987,41 3.676.442,89 116,31 94,60

170 0,00 14.219.241,29 14.219.241,29 14.219.241,29 0,00 100,00

201 1.500.000,00 1.500.000,00 1.115.454,37 905.454,80 60,36 60,36

271 0,00 8.068.756,62 8.068.756,62 8.068.756,62 0,00 100,00

166




(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

280 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360 0,00 200.000,00 7.035,00 7.035,00 0,00 3,52

401 0,00 813.719,50 813.719,50 813.719,50 0,00 100,00

480 0,00 943.751,92 943.751,92 943.751,92 0,00 100,00

Total Geral 9.661.000,00 35.109.019,97 29.025.946,11 28.634.402,02 81,56296,39

AnáliseAs Fontes que permitiram a efetivação da Regularização Fundiária com emissão de títulos definitivos, foram oriundasde Recursos do Governo do Estado através das Fontes 160 e 360. Diretamente arrecadados pelo Órgão através doFundo de Regularização Fundiária na fonte 201 e 401. Bem como da celebração de convênios com GovernoFederal através do INCRA, na fonte 480. A fonte de recursos 271 oriunda de operações de credito internas permitiuque fosse realizado 09 desapropriações de imoveis para fins de assentamento.



(A)

Realizado(B)


Manutenção do Acervo Fundiário (Acervo mantido /Unidade)

0,001,00Física


0,00

0,00

Cooperação Técnica (Cooperação técnica firmada /Unidade)

0,001,00Física


0,00

0,00

Desenvolvimento de Ações Fundiárias (Título de terraexpedido / Unidade)

1.816,003.580,00Física

Financeira 18.109.019,97 11.634.402,02

50,73

64,25

Desapropriação de Imóveis para Fins deAssentamento (Imóvel desapropriado / Unidade)

4,501,00Física

Financeira 17.000.000,00 17.000.000,00

450,00

100,00

Desapropriação de Imóveis para Fins de Moradia(Imóvel desapropriado / Unidade)

1,001,00Física


100,00

0,00


AnáliseAs Ações que mais se destacaram foram: - Desapropriação de Imóveis para Fins de Assentamento com investimentode R$17.000.000,00; - Desenvolvimento das Ações Fundiárias, com a emissão de 1.816 títulos definitivos que contoucom recursos na ordem de R$ 11.634.402,02. Por intermédio do Fundo de Regularização Fundiária foram licitadosserviços de regularização fundiária,para regularizar 2.650 lotes, cujos trabalhos encontram-se em andamento.Justifica-se as ações não executadas, devido ao contingenciamento orçamentário, priorizando as ações de maiorimpacto junto ao público alvo do programa, que possibilitou uma execução de 81,56% em relação ao recursofinanceiro autorizado.


167




Outros Aspectos RelevantesA Secretaria de Políticas Fundiária em 2016, realizou também as seguintes atividades: 12.920 AtendimentosInstitucionais; 1.078 Vistorias Técnicas na zonas urbana e rural; 200 Avaliações de Bens para obras de duplicaçãoda rodovia AM 070; Corredor exclusivo de ônibus da Av: das Torres; 44 Avaliações em áreas diversas;Regularização Fundiária em imóveis urbanos em vários bairros de Manaus a qual beneficiou 1.768 famílias.

ResultadoCumprindo suas finalidades a SPF realizou no exercício de 2016, realizou 09 desapropriações de imóveis para finsde assentamento, emissão de 1.816 títulos definitivos ,com diversas atividades e ações em andamento para atendero objetivo finalístico do Órgão.

Considerações FinaisAs ações foram voltadas para beneficiar as famílias carentes e/ou risco sociais, com entrega de títulos definitivos,como também, a realização de desapropriação de imóveis e a regularização fundiária de imóveis urbanos emdiversos bairros na capital.

168




Programa3172 - AMAZONAS EMPREENDEDOR




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Secretaria de Estado do Trabalho - SETRAB

Estimular o empreendedorismo através da geração de novas oportunidades de ocupações produtivas, apoiando omicro e pequeno empresário, suas cooperativas e formas associativas de produção, bem como oportunizar empregoe trabalho à população economicamente ativa, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida no Amazonas.

Micro e pequenos empresários, cooperativas e artesãos, a economia solidária, inclusive o populaçãoeconomicamente ativa do estado.

Multissetorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

5,0000 1.400,002016 70,0000Anual %Taxa de Empregos Gerados

25,0000 44,002016 11,0000Anual %Taxa de variação de artesãos cadastradosna Secretaria do Trabalho

AnáliseA previsão do número de empregos foi subdimensionada em relação aos empregos gerados, o que originou umcrescimento de 1.400%. Quanto ao percentual de apenas 44% de artesão cadastrados em relação ao previsto foidevido à redução dos recursos financeiros realizados na ação de Fortalecimento do Artesanato Amazonense.

AFEAM, JUCEA, SETRAB

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

110.924.400,00 5.131.062,38 3.439.447,90 68.530.118,56 61,78 1.335,59

169




(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

160 3.127.000,00 1.171.239,11 1.125.374,26 1.112.065,92 35,56 94,95

201 300.000,00 1.780.000,00 1.631.650,37 1.631.650,37 543,88 91,67

280 1.497.400,00 1.497.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

296 0,00 198.730,00 198.730,00 198.730,00 0,00 100,00

300 0,00 2.725,72 2.725,72 2.725,72 0,00 100,00

321 0,00 80.108,65 80.108,65 80.108,65 0,00 100,00

480 0,00 400.858,90 400.858,90 400.858,90 0,00 100,00

592 106.000.000,00 0,00 0,00 65.103.979,00 61,42 0,00

Total Geral 110.924.400,00 5.131.062,38 3.439.447,90 68.530.118,56 1.335,5961,78

AnáliseA execução do programa por fonte de financiamento, atingiu 61,78% sobre o valor programado, visto que as fontes296, 300, 321 e 480 foram suplementadas no decorrer da execução. Em relação ao autorizado a execução foi de1.335,59%, devido a fonte 592 - recursos da Afeam direcionados a operações de crédito especiais a micro epequenas empresas e produtores rurais. Os recursos diretamente arrecadados (Fonte 201) possibilitou a ação daJucea no registro de empresas, e as demais fontes de financiamento contribuíram com as ações desenvolvidas pelaSetrab de geração emprego e renda, bem como projetos de desenvolvimento do empreendedorismo, entre outras.



(A)

Realizado(B)


Emissão de Carteira do Trabalho e Previdência Social(Cidadão assistido / Unidade)

20.153,00200.000,00Física

Financeira 69.778,60 66.986,24

10,08

96,00

Intermediação de Emprego (Vaga captada / Unidade)11.594,0026.000,00Física

Financeira 742.895,20 97.206,31

44,59

13,08

Qualificação Profissional e Social (Trabalhadorqualificado / Unidade)

0,003.300,00Física

Financeira 323.239,77 112.541,18

0,00

34,82

Seguro Desemprego (Trabalhador habilitado /Unidade)

57.796,00124.200,00Física

Financeira 1.296.654,52 630.388,80

46,53

48,62

Registro de Empresas Mercantis e Implantação daRedesim (Empresa registrada / Unidade)

4.693,007.400,00Física

Financeira 1.780.000,00 1.631.650,37

63,42

91,67

Fortalecimento do Artesanato Amazonense (Artesãocadastrado / Unidade)

405,005.000,00Física

Financeira 567.674,17 560.298,70

8,10

98,70

170






(A)

Realizado(B)


Implementação do Núcleo de Apoio ao Empreendedor- NAE (Cidadão atendido / Unidade)

253,005.700,00Física


4,44

0,00

Desenvolvimento de Projetos Especiais em Ação(Cidadão atendido / Unidade)

0,0016.000,00Física

Financeira 213.373,32 204.714,98

0,00

95,94

Bolsa Qualificação Amazonense (Trabalhadorbeneficiado / Unidade)

151,004.230,00Física

Financeira 67.500,00 67.500,00

3,57

100,00

Capacitação de Profissionais da Área Trabalho(Profissional capacitado / Unidade)

0,00120,00Física

Financeira 69.946,80 54.852,98

0,00

78,42

Financiamento a Micro e Pequenas Empresas e aoDesenvolvimento Social do Estado (Financiamentoconcedido / Unidade)

612,00720,00Física

Financeira 0,00 14.033.831,00

85,00

0,00

Microcrédito Afeam Banco do Povo (Financiamentoconcedido / Unidade)

10.322,0014.000,00Física

Financeira 0,00 51.070.148,00

73,73

0,00

Total Geral Financeiro 5.131.062,38 68.530.118,56 1.335,59

AnáliseCom um investimento de R$ 68.530.118,56 o programa possibilitou a realização de ações importantes para a geraçãode trabalho, emprego e renda na capital e interior do Estado. Foram concedidos 10.934 financiamentos aos micro epequenos empresários e produtores rurais pela Afeam, com a participação especial do Banco do Povo; 4.693empresas registradas pela Jucea; 11.594 empregos intermediados (vagas captadas) junto ao mercado de trabalho;20.153 cidadãos assistidos com a emissão de carteiras de trabalho; 57.796 trabalhadores habilitados para o SeguroDesemprego, dentre outras ações desenvolvidas pela Setrab. As ações não executadas foi em decorrência docontingenciamento orçamentário.


Outros Aspectos RelevantesO ano de 2016 foi atípico em relação aos outros, pois foi um ano onde o contingenciamento orçamentário foi usadocom bastante recorrência devido à crise econômica que encontrou ápice nesse período. Não obstante, o ProgramaAmazonas Empreendedor conseguiu resultados positivos em favor da população amazonense.

ResultadoO Programa Amazonas Empreendedor buscou cumprir com suas metas programadas, com uma execução próximada esperada, e reafirmando compromisso com os megas objetivos de Governo, bem como, compromisso em atendercom respeito e celeridade os anseios da população economicamente ativa do nosso estado.

Considerações FinaisEm tempos de crise, o Governo do Estado buscou manter os empregos no mercado formal e alternativas quepossibilitasse o empreendedorismo, promovendo integração em vários segmentos e formando parcerias para ofomento das atividades diretas e indiretas que aquecem a economia.Além das ações executadas pela Setrab e Jucea, o Banco do Povo, de responsabilidade da Afeam, teve um papelfundamental no resultado do Programa, realizando um total de 10.322 operações de crédito, financiando ummontante de R$ 42,6 milhões, sendo na capital o valor de R$ 18,7 milhões e no interior do Estado o valor de R$ 23,9milhões, o que viabilizou mais de 42 mil ocupações econômicas geradas ou mantidas.

171

172




ÁREA TEMÁTICA: Interiorização da Economia

173




Programa3277 - TERRA PRODUTIVA




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Secretaria de Estado de Produção Rural - SEPROR

Fomentar melhores condições de vida aos homens e mulheres do campo com a criação de novas oportunidades detrabalho e renda, mediante arranjos produtivos sustentáveis, assegurando condições necessárias à produção e seuescoamento, à comercialização e à agregação de valor aos produtos agropecuários, florestais e pesqueiros.

�Agricultores familiares, produtores rurais, criadores, extrativistas, indígenas, ribeirinhos, pescadores, aquicultores,assentados da reforma agrária, jovens e mulheres rurais e suas organizações, associações e cooperativas.

Multissetorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

35.460,0000 35,442016 12.567,0000Anual m³Madeira manejada

51.000,0000 61,332016 31.277,0000Anual TProdução de banana assistida pela ATER

35.975,0000 78,872016 28.372,0000Anual TProdução de carne bovina assistida pelaATER

876,0000 122,372016 1.072,0000Anual TProdução de Castanha do Brasil

62.814,0000 59,712016 37.507,0000Anual TProdução de farinha de mandioca assistidapela ATER

73,0000 92.854,792016 67.784,0000Anual TProdução de leite assistido pela ATER

29.260,0000 69,462016 20.325,0000Anual TProdução de pescado cultivado

198.888,0000 79,212016 157.534,0000Anual TProdução Extrativista de Pescado

400,0000 155,932016 623,7100Anual KmRecuperação e Construção de estradasvicinais

2016 676,5000Anual R$Rendimento bruto mensal da agriculturafamiliar Em apuração

AnáliseA maioria dos indicadores apurados teve redução em relação aos números previstos, considerando que as açõesdesenvolvidas pela Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER foram prejudicadas, devido ao atraso e redução decontratações do número de profissionais/colaboradores para prestar serviços de Ater aos agricultores/produtoresrurais. Esse fator, adicionado à crise econômica, que afeta o país e consequentemente o Estado do Amazonas,determinou a contenção dos gastos com deslocamentos e realizações de métodos de atividade de campo, comovisitas e reuniões, dificultando o acesso dos técnicos/extensionistas às comunidades rurais.O indicador de Recuperação e Construção de Estradas Vicinais, com a realização de 623,71 km, apresenta um índicepositivo de 155,93% em relação aos 400 km previstos, considerando a prioridade do Governo do Estado na melhoriada infraestrutura para o escoamento da produção.Outro indicador com resultado positivo foi a Produção de Castanha do Brasil, com o índice de 122,37% em relação aoprevisto. O crescimento foi em virtude da sazonalidade da cultura, acarretando o aumento da produção.O indicador referente à Produção de Leite teve uma previsão subdimensionada, acarretando um índice de92.854,79% em relação ao apurado.

ADAF, IDAM, SEPROR, SPF

174




(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

71.865.000,00 114.771.594,70 94.316.992,14 87.508.989,36 121,77 76,25

(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 0,00 7.359.868,46 7.359.868,46 7.359.868,46 0,00 100,00

121 0,00 13.560.501,79 13.002.224,94 10.002.231,44 0,00 73,76

145 0,00 500.000,00 499.990,66 499.990,66 0,00 100,00

160 51.065.000,00 49.306.439,70 48.317.197,05 45.510.241,41 89,12 92,30

201 2.400.000,00 6.032.605,69 5.173.514,40 5.078.900,76 211,62 84,19

271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280 16.400.000,00 13.060.174,63 0,00 0,00 0,00 0,00

285 2.000.000,00 1.934.469,32 0,00 0,00 0,00 0,00

296 0,00 1.200.000,00 1.133.680,44 1.107.680,44 0,00 92,31

300 0,00 376.961,19 376.961,19 376.961,19 0,00 100,00

321 0,00 97.942,00 97.941,99 97.941,99 0,00 100,00

360 0,00 1.316.230,17 916.195,41 494.590,91 0,00 37,58

401 0,00 267.141,86 262.829,83 262.829,83 0,00 98,39

420 0,00 10.000.000,00 9.999.955,76 9.850.515,76 0,00 98,51

480 0,00 9.536.010,89 7.076.632,01 6.867.236,51 0,00 72,01

485 0,00 223.249,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral 71.865.000,00 114.771.594,70 94.316.992,14 87.508.989,36 76,25121,77

AnáliseDo volume de recursos aplicados no Programa em 2016 de R$ 87.508.983,36, a fonte que apresentou maior parcelade contribuição foi a 160 - Recursos do FTI, no valor de R$ 45.510.241,41, seguida da fonte 121 - Cotaparte doFundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, que correspondeu a R$ 10.002.231,44.Observa-se a execução de 121,77% entre o financeiro programado e o realizado, ocasionado principalmente porsuplementações na fonte 201, devido à importância das ações finalísticas do Programa Terra Produtiva para oGoverno.Na fonte 480 - Convênios - Recursos de Outras Fontes, houve a devolução de saldos remanescentes e pagamentosde aquisições diversas.Além disso, outras fontes de recursos como a 145, 296, 300, 321, 360, 401 e 420, não constavam financeiroprogramado, porém foram incorporados ao orçamento, fortalecendo as ações do Programa.

175






(A)

Realizado(B)


Construção e Recuperação de Estradas Vicinais(Estrada vicinal construída/recuperada / Quilômetro)

623,71400,00Física

Financeira 19.793.490,29 19.685.400,70

155,93

99,45

Infraestrutura de Mecanização Agropecuária eImplementos (Área preparada / Hectares)

1.705,00400,00Física

Financeira 11.630.984,14 11.395.199,90

426,25

97,97

Infraestrutura de Comercialização (Unidadeconstruída, reformada e equipada / Unidade)

2,006,00Física

Financeira 999.994,52 0,00

33,33

0,00

Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento deUnidades do IDAM (Unidade construída, reformada eequipada / Unidade)

16,0010,00Física

Financeira 636.702,65 632.173,00

160,00

99,29

Implantação e Implementação de Agroindústria deProdutos de Origem Agropecuária, Florestal ePesqueira (Unidade construída / Unidade)

1,006,00Física

Financeira 3.851.852,41 3.851.369,52

16,67

99,99

Construção, Reforma, Aparelhamento eOperacionalização de Unidades da ADAF (Unidadeconstruída, reformada e equipada / Unidade)

0,0015,00Física


0,00

0,00

Fomento e Apoio à Produção Agropecuária, Florestal ePesqueira (Produtor beneficiado / Unidade)

29.313,0091.000,00Física

Financeira 42.772.752,01 26.333.557,13

32,21

61,57

Assistência Técnica e Extensão Rural - Ater (Agricultorfamiliar e produtor rural assistidos / Unidade)

51.310,0068.000,00Física

Financeira 19.644.426,62 17.552.621,70

75,46

89,35

Capacitação de Agricultores Familiares e ProdutoresRurais (Agricultor familiar e produtor rural capacitados /Unidade)

2.018,0011.500,00Física

Financeira 452.046,77 450.543,24

17,55

99,67

Encontros, Eventos, Ações Socioculturais e Feiraspara a Promoção da Produção Rural (Evento realizado/ Unidade)

0,0047,00Física

Financeira 799.968,20 799.968,20

0,00

100,00

Organização e Dinamização de Cadeias ProdutivasFlorestais, Pesqueiras e Agropecuárias (Produtorbeneficiado / Unidade)

23.269,0020.380,00Física

Financeira 922.766,73 642.648,16

114,18

69,64

Apoio à Comercialização da Produção Agropecuária,Pesqueira, e Florestal (Produtor beneficiado / Unidade)

26.973,0023.600,00Física

Financeira 3.715.770,17 393.684,11

114,29

10,59

Regularização Fundiária para a Zona Rural (Famíliabeneficiada / Unidade)

0,0010,00Física


0,00

0,00

Defesa Agropecuária e Florestal (Fiscalizaçãorealizada / Unidade)

1.045.840,001.500.000,00Física

Financeira 7.097.251,45 4.986.634,96

69,72

70,26

Gestão do Fundo de Aval (Fundo gerenciado /Unidade)

0,001,00Física


0,00

0,00

176






(A)

Realizado(B)


Infraestrutura de Escoamento da Produção: Transporte(Equipamento adquirido / Unidade)

101,0020,00Física

Financeira 2.453.588,74 785.188,74

505,00

32,00

Monitoramento de Sistemas Produtivos (Sistemamonitorado / Unidade)

0,001,00Física


0,00

0,00

Formação e Qualificação Profissional para o SetorPrimário (Pessoa capacitada / Unidade)

0,0036,00Física


0,00

0,00

Incorporação de Tecnologia para a Modernização deSistemas Produtivos (Sistema implantado / Unidade)

0,001,00Física


0,00

0,00


AnáliseAs ações que tiveram maior investimento foram: 2104 - Fomento e apoio à Produção Agropecuária, Florestal ePesqueira (R$ 26.333.557,13), 1160 - Recuperação de estradas vicinais (R$ 19.685.400,70) e 2331 - AssistênciaTécnica e Extensão Rural - Ater (R$ 17.552.621,70).Na Ação Fomento e apoio à Produção Agropecuária, Florestal e Pesqueira, foram beneficiados 29.313Agricultores/Produtores rurais com um investimento de R$ 26.333.557,13 que corresponde a um percentual de32,21% em relação aos 91.000 produtores rurais programados e 74,99% do valor previsto de R$ 35.116.000,00.Quanto ao valor autorizado de R$ 42.772.752,01 foi realizado 61,57%. Com os recursos recebidos foi possívelatender diversos municípios do Estado, destacando-se principalmente as seguintes ações: Continuidade do Programade PROMECANIZAÇÃO; Monitoramento do Projeto de Apoio à Dinamização das Cadeias Produtivas; Aquisição deVacinas contra Febre Aftosa; Abertura de Crédito subvencionada para o Programa Procalcário e Aquisição deequipamentos.Quanto a Ação Recuperação de Estradas Vicinais, foram recuperados 623,71 km de estradas vicinais cominvestimentos de R$ 19.685.401,00 que corresponde a um percentual de 155,93% em relação aos 400 kmprogramados e 492,14% do valor previsto de R$ 4.000.000,00, devido a créditos adicionais recebidos paracomplementar a execução da ação. Quanto ao valor autorizado de R$ 19.793.490,00 foi realizado 99,45%. Com osrecursos recebidos foi possível fomentar o desenvolvimento rural do Estado, através das ações de infraestrutura noSetor Primário com a recuperação de estradas vicinais incentivando o escoamento da produção, beneficiando emtodo o Estado aproximadamente 9.700 agricultores/Produtores rurais.E em relação à Ação Assistência Técnica e Extensão Rural -Ater, a redução do número de agricultores rurais de68.000 (previsto na LOA), para 47.813 (no reprogramado), foi devido à insuficiência de recursos na propostaorçamentária e pela redução do número de profissionais/colaboradores terceirizados que estavam previstos a seremcontratados para prestar serviços de Ater em 2016, e em função da crise econômica, que abrange o país e, porconsequência, o Estado do Amazonas, não foi possível contratá-los na sua totalidade. Apesar dos entraves, foramassistidos 51.310 beneficiários em 2.161 comunidades rurais, dos quais 96%, aproximadamente são agricultoresfamiliares.


Outros Aspectos RelevantesDentre as ações propostas pelo Sistema Sepror em 2016, por meio do Plano Safra, foi implantado o Programa deMecanização Agrícola, com subvenção de 85% que atendeu a 497 produtores rurais, mecanizando 2.730,5hectares. O Programa de Incentivo ao Uso do Calcário para Correção de Solos (Procalcário), com subsídio de 50%,beneficiou 414 produtores rurais com a aquisição de 4.433 toneladas de calcário. Os recursos utilizados para oprograma são 100% oriundos do Estado.Em Manacapuru, iniciou-se a mecanização de 400 hectares, atingindo 80 beneficiados. Para Maués está prevista a

177




mecanização de 1.150 hectares e correção de solo com uso de 4.400 toneladas de calcário, beneficiando 575agricultores familiares. Em Uarini iniciou-se a mecanização de 120 hectares para implantação de mandiocultura,beneficiando 60 produtores rurais.O Governo do Estado promoveu a contratação de 35.231 horas/máquina pesada e 41.915 horas/máquinas levespara fazer as operações de: enleiramento, destoca, aração, gradagem, beneficiando 1.222 produtores rurais.

ResultadoCom o propósito de definir as macrodiretizes e promover o desenvolvimento dos municípios do interior por meio daInteriorização da Economia, o Governo do Amazonas, lançou como proposta, a implantação de uma nova matrizeconômica ambiental, que visa consolidar a economia com a diversificação e Interiorização do Desenvolvimento doEstado, ampliando projetos voltados para a utilização dos recursos naturais do Amazonas, tais como a piscicultura efruticultura.Com o melhoramento das áreas cultivadas por meio da mecanização e aplicação de calcário, incentivados por meiodo fomento agrícola, a capacitação tecnológica, os investimentos realizados na recuperação de estradas vicinais eaquisição de veículos, proporcionam condições de acesso mais adequadas para a população do interior, bem comoo crescimento da produção agrícola, o que acarretará o aumento da renda dos agricultores/produtores ruraisgerando perspectivas de desenvolvimento econômico e social.

Considerações FinaisO Programa, com uma execução de 76,25% em relação aos recursos financeiros autorizados, contém 19 açõesprogramadas, das quais seis não foram executadas, em decorrência da limitação dos recursos. No entanto, as açõesrealizadas contribuíram para o fortalecimento de atividades produtivas geradoras de ocupação econômica e renda nomeio rural, destacadamente relacionados ao fomento e apoio à produção, a assistência técnica e extensão rural -Ater, a defesa sanitária animal e vegetal, ao beneficiamento e agroindustrialização da produção, ao crédito rural, aotransporte e escoamento, a comercialização da produção e as políticas fiscais e extrafiscais, direcionadas a essessegmentos.

178




ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente

179




Programa3248 - MEIO AMBIENTE




Objetivo

Público Alvo


Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA

Formular, coordenar e executar a política estadual do meio ambiente do Amazonas.

A sociedade em geral qualificada nos seus distintos segmentos sociais: instituições governamentais e nãogovernamentais, povos indígenas e comunidades tradicionais, empresarial, instituições de ensino e pesquisa emoradores, usuários e beneficiários da Unidades de Conservação (UC) estaduais.

Multissetorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

285,0000 265,262016 756,0000Anual UNNúmero de autos de infração lavrados

10,00002016Mensal UNNúmero de estudos por sub-regiãorealizados

8.500,0000 101,782016 8.651,0000Anual UNNúmero de famílias beneficiadas porprograma com pagamento de serviçosambientais

920,0000 163,592016 1.505,0000Anual UNNúmero de fiscalizações realizadas

8.000,0000 150,292016 12.023,0000Anual UNNúmero de focos de calor

1,0000 100,002016 1,0000Anual UNNúmero de instrumentos de gestão deRecursos Hídricos implementados

3.950,0000 100,912016 3.986,0000Anual UNNúmero de licenças ambientais concedidas

2016Anual UNNúmero de outorgas de recursos hídricos Em apuração

2016Anual UNNúmero de programas de coleta seletivaelaborados para os municípios da RegiãoMetropolitana de Manaus

Em apuração

55,0000 21,642016 11,9000Anual %Percentual de famílias rurais beneficiadascom água potável

25,0000 93,202016 23,3000Anual %Percentual de imóveis rurais cadastrados

450,0000 225,482016 1.014,6800Anual Km²Taxa de desmatamento

490.000,0000 123,492016 605.083,0780Anual m³Volume de madeira autorizado

Análise Os indicadores tiveram seus índices apurados dentro das normas e parâmetros legais estabelecidos. Destaca-se umaumento do Número de fiscalizações realizadas de 63,59% em relação ao previsto para o exercício de 2016. Estefato pode ser atribuído ao aumento do número de denúncias e de casos ocorrentes. Com esse aumento elevouconsequentemente os índices de Autos de Infração Lavrados em 165,26%. Quanto ao Volume de MadeiraAutorizado, esse indicador teve um aumento de 23,49% apurado em relação ao previsto para o ano de 2016, tendo

FEMA, FERH, IPAAM, SEMA

180




em vista maior agilidade na análise e vistoria de planos de manejo, adotando-se todos os cuidados e rigores quanto àanálise da documentação legal. O indicador programa de coleta seletiva elaborada para os municípios da regiãoMetropolitana não foi apurado, tendo em vista que ainda está em fase licitatória. Na mesma situação encontra-se oindicador do número de estudos de sub-região realizado. Apesar da ampliação das ações pertinentes ao combate aodesmatamento, houve um aumento da Taxa de Desmatamento. Entretanto, esta análise envolve diversos fatores quecorroboram para este fenômeno, entre os quais pode ser destacado o aumento dos focos de calor em 50,29%/ano,com picos durante o período do verão amazônico, considerando ainda a redução dos índices pluviométricos noperíodo. Outro fator está relacionado ao avanço das fronteiras localizadas ao Sul do Amazonas, onde a incidência dedesmatamento apresenta-se de forma elevada. Nessa região registra-se a prática de atividades não tradicionais, taiscomo a pecuária e o extrativismo de madeiras, oriundas de outros Estados, como Rondônia e Pará. Os índicesprevistos para o Número de Famílias Beneficiadas por Programa com Pagamento de Serviços Ambientais foramsuperados, tendo em vista a ação do Programa - Bolsa Floresta, em parceria com a Fundação Amazonas Sustentávelem 16 Unidades de Conservação de Uso Sustentável. Ressalta-se que o indicador de Percentual de famílias ruraisbeneficiadas com água potável necessita de uma reavaliação em sua fórmula do cálculo, tendo em vista que a metado programa vem se cumprindo a cada exercício, desde 2012. O produto desse indicador cumpriu as metasestabelecidas na primeira fase do Programa Água para Todos em mais de nove municípios em 2016, com aimplantação de sistemas de abastecimento de água potável às famílias rurais. O indicador de número de outorgas derecursos hídricos não foi apurado em razão ausência de legislação que está em fase de regulamentação.

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

31.372.000,00 43.142.315,24 15.305.891,97 14.795.699,38 47,16 34,30

(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 0,00 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00 0,00

160 5.367.000,00 1.313.006,60 1.196.564,29 1.196.191,21 22,29 91,10

201 4.155.000,00 4.144.147,45 2.039.125,04 2.016.956,60 48,54 48,67

280 750.000,00 4.689.825,37 0,00 0,00 0,00 0,00

285 21.100.000,00 13.308.143,14 531.252,00 531.252,00 2,52 3,99

300 0,00 643.410,04 643.410,04 643.410,04 0,00 100,00

315 0,00 143.104,20 0,00 0,00 0,00 0,00

355 0,00 42.710,11 42.710,11 42.710,11 0,00 100,00

360 0,00 307.467,48 42.736,96 42.736,96 0,00 13,90

401 0,00 1.472.272,55 803.919,88 618.950,22 0,00 42,04

480 0,00 8.714.531,52 4.716.328,70 4.438.447,29 0,00 50,93

485 0,00 8.338.896,78 5.265.044,95 5.265.044,95 0,00 63,14

Total Geral 31.372.000,00 43.142.315,24 15.305.891,97 14.795.699,38 34,3047,16

AnáliseEm relação ao percentual da execução financeira e os recursos programados, verifica-se que não houve a liberaçãodos recursos programados em sua totalidade. Na fonte de recursos 160, oriunda do FTI, somente 22,29% do

181




programado foi realizado, tendo em vista que do total programado somente 24,46% foi autorizado. Desse montanteautorizado foram realizados 91,10%. Em compensação, houve uma geração de receita diretamente arrecadada, queatingiu 99,74% do programado, sendo executados dessa quantia 48,67%. Quanto aos recursos oriundos das fontesde convênio, diversos fatores impediram a sua execução, entre eles os processos de medições de obras em fase deanálise junto à Seinfra. A execução do superávit pela fonte de convênio (485) foi executada em 63,14%, porém, suarealização também apresentou dificuldades quanto à parte documental de projetos, medições de obras e outros.Quanto à situação regular de 47,16% de execução em relação ao programado, deve-se considerar o fato de que amaioria das fontes de recursos, exatamente sete, não permite programar o financeiro para o exercício seguinte, umavez que é oriunda de apuração de superávit, ficando desse modo o percentual do programado sempre em 0%



(A)

Realizado(B)


Regularização Ambiental de Imóveis Rurais (Imóvelrural cadastrado / Unidade)

13.982,00250,00Física

Financeira 296.132,00 115.246,00

5.592,80

38,92

Gestão de Unidades de Conservação Estaduais (UCcom programas implementados / Unidade)

10,0010,00Física

Financeira 9.014.999,11 5.835.055,89

100,00

64,73

Gestão e Monitoramento de Recursos Hídricos(Cidadão beneficiado / Unidade)

5.690,001.555,00Física

Financeira 26.302.746,33 5.105.507,07

365,92

19,41

Gestão Ambiental e Ordenamento Territorial (Políticaestadual elaborada / Unidade)

4,001,00Física

Financeira 528.168,27 503.368,27

400,00

95,30

Controle e Monitoramento Ambiental (Relatóriosperiódicos analíticos / Unidade)

30,006,00Física

Financeira 186.877,33 184.609,33

500,00

98,79

Fiscalização e Monitoramento das Atividades Efetivasou Potencialmente Poluidoras (Fiscalização emonitoramento realizado / Unidade)

1.503,00920,00Física

Financeira 3.203.495,75 1.716.952,16

163,37

53,60

Licenciamento Ambiental das Atividades Efetivas ouPotencialmente Poluidoras/Degradadoras/Utilizadorasde recursos naturais (Licença ambiental emitida /Unidade)

3.986,003.950,00Física

Financeira 1.200.749,00 760.577,06

100,91

63,34

Gestão dos Recursos do Fundo Estadual do MeioAmbiente (FEMA) (Projeto aprovado, executado emonitorado / Unidade)

2,002,00Física

Financeira 809.147,45 0,00

100,00

0,00

Serviços Ambientais e Adaptação as Mudanças doClima (Programas, subprogramas e projetosimplementados / Unidade)

0,004,00Física


0,00

0,00

Educação Ambiental (Ações de educação ambiental /Unidade)

53,0030,00Física

Financeira 50.000,00 28.278,00

176,67

56,56

Proteção e Manejo da Fauna (Animal resgatado,apreendido ou entregue / Unidade)

510,00280,00Física

Financeira 100.000,00 14.853,60

182,14

14,85

Gestão dos Recursos do Fundo Estadual de RecursosHídricos (FERH) (Projeto aprovado, executado emonitorado / Unidade)

2,002,00Física

Financeira 1.350.000,00 531.252,00

100,00

39,35

182






(A)

Realizado(B)


Controle de Recursos Hídricos (Outorgas e cadastrosexpedidos / Unidade)

0,0010,00Física


0,00

0,00

Desconcentração do Controle Ambiental (Unidadedescentralizada / Unidade)

1,001,00Física


100,00

0,00


Análise Percebe-se que foram realizados somente 47% do total programado, tendo em vista os vários fatores quecontribuíram de forma negativa para a efetivação dos repasses financeiros, tais como a crise econômica e financeiranacional que refletiu diretamente nas execuções dos programas e suas ações. Apesar disso, a SEMA realizou osprodutos de suas ações de forma efetiva e eficaz com a reprogramação da metade dos dados físicos de suas ações.Em relação aos dados físicos programados com o realizado, observa-se um bom desempenho. Em se tratando daanálise da execução financeira com a autorizada, embora com um desempenho deficitário, sua execução financeiraocorreu com eficiência e eficácia. Deve-se levar em consideração que alguns valores de referência estão sendoconsiderados no cruzamentos dos dados, porém, não refletem a realidade, como por exemplo o caso do valor de R$809.147,45 autorizado para a ação Gestão dos Recursos do Fundo Estadual do Meio ambiente, em razão da nãorealização de projetos, em função da inexistência de documentação legal, bem como a demora na correção de dadosque foram informados de modo incorreto no Plano de Trabalho por parte do executor do Projeto, caso este que nãodependeu da administração da SEMA, mas que refletiu de forma negativa em seu desempenho. verifica-se que,dentro do valor autorizado, está incluída a cifra de R$ 19.661.392,68 em superávit apurado do exercício anterior e,desse valor, estão presentes R$ 17.053.428,30 oriundos de fontes não estaduais, ou seja, do total autorizado de R$43.142.315,24, somente R$ 26.088.886,94 foram autorizados pelo Estado, tornando muito mais desafiadora aexecução das ações. Acrescenta-se a isso o fato de que duas ações da SEMA estão em processo de legislação eregulamentação para sua execução, comprometendo os dados físicos e financeiros realizados no momento docruzamento das informações mediante a execução.


Outros Aspectos RelevantesO programa "Água Para Todos" vem sendo executado desde 2012, atendendo famílias de diversos municípios. Oprograma é dividido em duas etapas, sendo que foi realizada até o exercício de 2016 somente a primeira fase, com ainstalação de sistemas de abastecimento de água potável. Quanto à segunda fase, não houve o repasse dosrecursos por parte do Ministério da Integração (Governo Federal) impedindo a execução da mesma.

ResultadoEm 2016 o Governo do Estado avançou na regularização ambiental, cadastrando mais 13.982 imóveis rurais,beneficiando diversas famílias. A boa gestão das unidades de conservação do Estado resultou no alcance de 100%da meta física prevista para 2016, além de outros programas que já estão em trâmite burocrático, somandoinvestimentos na ordem de R$ 5.835.055,89. Quanto à gestão e o monitoramento dos recursos hídricos, suasatividades beneficiaram mais de 5.690 cidadãos, superando a meta prevista inicialmente, onde foram investidos R$5.105.507,07. As 3.986 licenças ambientais emitidas e a realização de 1.503 fiscalizações ou monitoramentospossibilitaram a execução das atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Na Educação ambiental as ações deeducação ambiental ultrapassaram em 76,67% do total da meta programada. A Ação de proteção e manejo da faunaultrapassou em 82,14% da meta programada com a assistência a 53 animais. Além desses resultados, outrasatividades foram realizadas voltadas à promoção e defesa dos direitos ao meio ambiente, proporcionando assimimpactos positivos na sociedade de forma direta ou indireta.

Considerações FinaisConsiderando as reduções tanto na programação física quanto financeira do Programa, observa-se que ainda foi

183




possível realizar uma média de 50% do que fora programado. No entanto, é importante observar a necessidade deprever de modo mais aproximado o custo médio das ações, evitando assim as grandes distorções.

184




ÁREA TEMÁTICA: Planejamento e Gestão

185




Programa3135 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DO AMAZONAS




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação - SEPLANCTI

Executar políticas regionais integradas para estabelecer nova dinâmica nas funções de geração de riqueza, visandomelhoria nas condições de vida da população do Estado.


Multissetorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

74.372,6400 54,612016 40.615,4100Mensal R$ milAplicação de crédito - Capital

66.364,1600 55,652016 36.932,4100Mensal R$ milAplicação de crédito - Interior

148,22002016Anual ÍndÍndice de Atividade Econômica Regional -Amazonas

1,1600 -242,242016 -2,8100Anual %Taxa de crescimento do PIB (Volume) doEstado do Amazonas

4.451,3700 196,552016 8.749,3830Bimestral R$ milhãoVolume de investimento dos projetos -CODAM

AnáliseAnalisando os Indicadores, de Aplicação de Crédito - Capital e Aplicação de Crédito - Interior, observa-se que houveum decréscimo do Índice apurado em relação ao previsto. Quanto ao indicador Volume de investimento dos projetos -CODAM, houve aumento do índice apurado em relação ao previsto, devido a projetos aprovados pelo Conselho deDesenvolvimento do Estado do Amazonas - CODAM, com maior valor agregado.

AFEAM, CASA CIVIL, CIAMA, CIGÁS, SEDUC, SEJUSC, SEPLANCTI, SERIRA

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

192.879.000,00 208.873.725,50 154.070.930,60 128.306.524,04 66,52 61,43

186




(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 45.215.000,00 108.913.526,09 108.445.503,61 83.365.552,13 184,38 76,54

121 0,00 5.487.889,05 5.487.889,05 2.546.447,79 0,00 46,40

145 2.481.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

146 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160 7.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250 38.000.000,00 38.000.000,00 33.807.256,18 22.783.568,38 59,96 59,96

275 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300 0,00 142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

450 0,00 4.668.971,87 4.668.943,27 1.181.823,27 0,00 25,31

480 0,00 1.661.338,49 1.661.338,49 1.661.338,49 0,00 100,00

591 29.773.000,00 0,00 0,00 8.232.402,98 27,65 0,00

592 10.000.000,00 0,00 0,00 8.535.391,00 85,35 0,00

Total Geral 192.879.000,00 208.873.725,50 154.070.930,60 128.306.524,04 61,4366,52

AnáliseAs fontes de financiamento que mais contribuíram para o bom desempenho deste programa, foram as fontes 100,121, 250, 450 e 592, totalizando 62,52% realizado em relação ao programado e 61,43% em relação ao autorizado.Ressalta-se maior volume financeiro na fonte 100 - Recursos Ordinários, autorizado, e na fonte 250 - Transferênciasdo FNDE.



(A)

Realizado(B)


Desenvolvimento de Ações Integradas no Estado doAmazonas (Projeto gerenciado e implantado /Unidade)

0,001,00Física


0,00

0,00

Aquisição de Produto Regionalizado para a RedeEstadual de Ensino (Aluno atendido / Unidade)

774.856,00464.446,00Física

Financeira 156.990.387,01 109.822.201,57

166,83

69,95

Articulação para as Ações de DesenvolvimentoTerritorial (Território consolidado / Unidade)

0,002,00Física


0,00

0,00

Fortalecimento da Política Estadual deDesenvolvimento Urbano (Evento realizado / Unidade)

1,005,00Física

Financeira 1.803.338,49 1.661.338,49

20,00

92,13

Formulação e Gestão da Política de DesenvolvimentoEconômico do Estado do Amazonas (ArranjosProdutivos Locais - APLs implementados. / Unidade)

0,003,00Física


0,00

0,00

Promoção Econômica do Estado do Amazonas(Evento realizado / Unidade)

0,003,00Física


0,00

0,00

187






(A)

Realizado(B)


Captação de Recursos e Realização de Acordos deCooperação para o Desenvolvimento do Amazonas(Recurso captado / Reais)

236.000.000,00170.000,00Física

Financeira 80.000,00 55.190,00

138.823,53

68,99

Estudos e Estruturação do Complexo Naval do Estadodo Amazonas (Estudo e pesquisa realizada / Unidade)

0,002,00Física


0,00

0,00

Gestão dos Recursos Minerais e da Geodiversidadedo Estado do Amazonas (Projeto elaborado / Unidade)

0,002,00Física


0,00

0,00

Implementação do Programa de Crédito Multissetorialpara o Desenvolvimento do Estado do Amazonas -PRODESUS (Convênio firmado / Unidade)

0,001,00Física

Financeira 50.000.000,00 0,00

0,00

0,00

Formulação e Gestão do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Amazonas. (ZoneamentoEcológico-Econômico - ZEE das sub-regiões /Unidade)

0,001,00Física


0,00

0,00

Estudos e Estruturação de Distritos Agroindustriaispara Diversificação Econômica (Projeto desenvolvido /Unidade)

0,002,00Física


0,00

0,00

Financiamento de Projetos de Desenvolvimento(Projeto financiado / Unidade)

433,0033,00Física

Financeira 0,00 8.535.391,00

1.312,12

0,00

Elaboração e Execução de Projetos para oDesenvolvimento do Amazonas (Projeto gerenciado /Unidade)

0,002,00Física


0,00

0,00

Ampliação da Rede Física de Gás Natural (Gasodutoenterrado / Metro)

5.031,4528.977,00Física

Financeira 0,00 8.232.402,98

17,36

0,00


AnáliseDentre as ações executadas que contribuíram para o bom desempenho deste programa, destaca-se:Aquisição deProduto Regionalizado; Captação de Recursos e Realização de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento doAmazonas; Financiamento de Projetos de Desenvolvimento; e Ampliação da Rede Física de Gás Natural. Valeressaltar que, quanto à execução física das ações deste programa, o Governo do Estado atendeu 774.856 alunos daRede Pública Estadual, com a aquisição de produtos regionalizados para a merenda escolar e concedeufinanciamento para 433 projetos a empreendedores dos setores, primário, secundário e terciário por meio de recursospróprios, de repasses de convênios e do FTI. As demais ações sem execução física e financeira, justifica-se pelatransferência de recursos para ações prioritárias, considerando o contingenciamento orçamentário.



ResultadoPor meio das ações deste programa, o Governo vem realizando ações para incentivar a economia dos Municípios dointerior do Estado, visando a melhoria das condições de vida da população. Destacam-se: a aquisição e distribuiçãode produtos regionalizados para os alunos da Rede Estadual de Ensino, como gêneros alimentícios e mobiliárioescolar; financiamento de projetos de desenvolvimento, para empreendedores dos setores primário, secundário e

188




terciário; captação de recursos e realização de acordos de cooperação para o desenvolvimento econômico doEstado; e, ampliação da rede física de gás natural, dentre outras.

Considerações FinaisPor meio da ações deste Programa o Governo proporciona incentivos para o desenvolvimento da economia local dosMunicípios do interior do Estado.Os recursos captados junto a União e Órgãos internacionais de financiamento, são destinados a implementar Planose Programas do Governo do Estado.

189




Programa3168 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO




Objetivo

Público Alvo

Finalístico

Secretaria de Estado de Administração e Gestão - SEAD

Contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo Governo do Estado com a capacitação evalorização de seus servidores.

Servidor público estadual.

Multissetorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

13.000,0000 3,502016 455,0000Anual UNNº de servidores concludentes

AnáliseDos 13.000 servidores previstos para serem capacitados, foi alcançado apenas 3,5%, considerando a restrição derecursos financeiros para a execução das ações.

CASA CIVIL, CGE, CGL, FEI, FFMF, FVO, IDAM, IPAAM, SEAD, SEC, SEFAZ, SEIND, SEINFRA, SEJEL, SEMA,SEPLANCTI, SEPROR, SEVG, SPF, SRMM, SSP, SUHAB, UGPE

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

982.000,00 188.938,44 57.579,00 53.279,00 5,43 28,20

(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 523.000,00 17.745,00 6.887,00 6.887,00 1,32 38,81

121 254.000,00 56.153,44 200,00 0,00 0,00 0,00

145 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160 95.000,00 35.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

201 80.000,00 80.000,00 50.492,00 46.392,00 57,99 57,99

Total Geral 982.000,00 188.938,44 57.579,00 53.279,00 28,205,43

190




AnálisePara a execução desse programa, no ano de 2016 foi estimado R$ 982.000,00, porém foi autorizado R$ 188.938,44 erealizado R$ 53.279,00, com a execução de 5,43% em relação ao programado e 28,20% ao autorizado, considerandoa não liberação das fontes 121, 145 e 160. As fontes que contribuíram para a execução financeira das ações decapacitação foram as 100 e 201.



(A)

Realizado(B)


Capacitação de Servidores Públicos Estaduais(Servidor capacitado / Unidade)

455,001.726,00Física

Financeira 188.938,44 53.279,00

26,36

28,20


AnáliseO baixo desempenho da meta física da execução do programa foi em virtude das restrições orçamentáriasconsiderando a baixa arrecadação da receita do Estado.Foram capacitados 455 servidores com destaque nos cursos voltados para a assistência técnica para produtoresRurais, como: Crédito Rural, Licenciamento Ambiental, Receituário Agronômico, dentre outros, bem como os cursosexigidos por lei para a realização das atividades profissionais como as Normas da ISO.


Outros Aspectos RelevantesPor meio de parcerias com outros órgãos foram ofertados diversos cursos, treinamentos, workshops, seminários,palestras, simpósios, encontros, fóruns, oficinas, mesas redondas e congresso e outros eventos, voltados para amelhoria da gestão pública e também para a qualidade de vida aos servidores da capital e interior do Estado.

ResultadoEm 2016, foram beneficiados 8.276 servidores, sendo 7.623 na capital e 653 no interior do Estado. As ações doprograma foram realizadas em parceria com as Secretarias de Estado, Tribunal de Contas do Estado e AssembléiaLegislativa do Estado do Amazonas.

Considerações FinaisTendo em vista as restrições orçamentárias, a parceria entre os Órgãos da administração direta, indireta, e do PoderLegislativo do Estado, foi fundamental para a capacitação dos 8.276 servidores públicos estaduais, sendo 7.623 naCapital e 653 no Interior do Estado.

191




Programa3229 - GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO




Objetivo

Público Alvo



Realizar a gerência dos serviços ofertados pelo Estado, visando melhoria na capacidade de gestão e planejamentodo mesmo, a fim de assegurar eficiência, eficácia e transparência nas ações públicas.

Órgãos da Administração Pública Estadual, seus poderes e, consequentemente a sociedade amazonense.

Multissetorial

AMAZONASTUR, ARSAM, CASA CIVIL, CASA MILITAR, CGE, CGL, FFMF, FUNDPGE , IDAM, IOE, IPEM,PRODAM, SEAD, SECOM, SEFAZ, SEFAZ-EG, SEINFRA, SEPLANCTI, SERIRA, SUHAB

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

191.350.410,00 241.812.586,36 227.739.365,00 229.093.181,29 119,72 94,74

(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 19.636.093,00 36.932.744,92 33.553.766,24 32.268.807,87 164,33 87,37

115 0,00 689.017,35 0,00 0,00 0,00 0,00

121 33.001.000,00 74.022.935,82 73.778.496,32 67.758.181,68 205,32 91,54

140 8.374.000,00 8.176.912,64 8.160.252,58 8.160.252,58 97,45 99,80

145 92.203.317,00 78.427.838,47 78.305.217,04 78.156.831,65 84,77 99,65

160 11.921.000,00 4.459.403,44 4.139.752,33 4.139.752,33 34,73 92,83

170 0,00 543.850,77 519.590,48 198.238,69 0,00 36,45

201 8.665.000,00 8.900.809,87 7.964.525,12 7.769.023,84 89,66 87,28

275 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

296 0,00 100.000,00 94.100,00 94.100,00 0,00 94,10

360 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00

401 0,00 1.551.594,08 1.216.185,89 783.106,05 0,00 50,47

192




(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

485 0,00 7.479,00 7.479,00 7.479,00 0,00 100,00

591 6.550.000,00 0,00 0,00 6.550.000,00 100,00 0,00

693 3.000.000,00 0,00 0,00 3.207.407,60 106,91 0,00

Total Geral 191.350.410,00 241.812.586,36 227.739.365,00 229.093.181,29 94,74119,72

AnáliseObserva-se que o maior volume de recurso financeiro realizado nas ações deste programa, foram das fontes 100,121, 140, 145, 201, 360,485, 591 e 693 as quais contribuíram para o ótimo desempenho do programa, totalizando119,72% realizado em relação ao programado e 94,74% realizado em relação ao autorizado.



(A)

Realizado(B)


Modernização Tecnológica e Informatização (Projetoimplantado / Unidade)

37,0038,00Física

Financeira 24.378.813,73 17.463.896,49

97,37

71,64

Concessão de Subsídios ao Transporte Coletivo (Valorrepassado / Reais)

0,001.000.000,00Física

Financeira 1.000.000,00 0,00

0,00

0,00

Reforma, ampliação e aparelhamento da nova sede daSEPLANCTI (Unidade reformada/adequada / Unidade)

0,001,00Física


0,00

0,00

Articulação Política do Governo do Amazonas(Articulação realizada / Unidade)

347,00137,00Física

Financeira 400.160,48 314.198,73

253,28

78,52

Auditoria e Controle Interno (Auditoria realizada /Unidade)

83,0072,00Física

Financeira 8.000,00 8.000,00

115,28

100,00

Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social(Projeto implementado / Unidade)

5,0012,00Física

Financeira 5.500.000,00 5.500.000,00

41,67

100,00

Edição do Diário Oficial do Estado (Jornal publicado /Unidade)

180.000,00180.000,00Física

Financeira 6.209.234,49 5.877.296,43

100,00

94,65

Divulgação e Publicidade das Ações de Governo(Peça publicitária veiculada / Unidade)

766,00350,00Física

Financeira 56.101.670,32 53.430.113,89

218,86

95,24

Funcionamento da Estrutura de Tecnologia daInformação do Governo do Amazonas (Divulgaçãorealizada / Unidade)

8,0012,00Física

Financeira 8.795,55 8.651,44

66,67

98,36

193






(A)

Realizado(B)


Transporte e Segurança de Autoridades (Açãorealizada / Unidade)

306,00280,00Física

Financeira 70.442.078,62 69.133.191,29

109,29

98,14

Cerimonial Público (Evento realizado / Unidade)291,00350,00Física

Financeira 752.688,14 752.637,50

83,14

99,99

Fortalecimento do Planejamento, Orçamento,Desenvolvimento de Pesquisa e Geoprocessamento(Documento elaborado / Unidade)

5,005,00Física

Financeira 160.000,00 160.000,00

100,00

100,00

Regulação da Qualidade dos Serviços PúblicosConcedidos pelo Estado (Cidadão beneficiado /Unidade)

910.840,00160.000,00Física

Financeira 1.137.445,40 871.009,74

569,28

76,58

Gestão da Política de Turismo e da Promoção daMarca Amazonas - AMAZONASTUR (Evento realizado/ Unidade)

13,0024,00Física

Financeira 7.732.449,88 2.407.090,19

54,17

31,13

Disseminação de Valores Éticos e da Transparênciano Serviço Público (Evento realizado / Unidade)

0,0012,00Física


0,00

0,00

Acompanhamento e Documentação das Ações deGoverno (Mídia impressa e eletrônica disponibilizada /Unidade)

26.509,0019.000,00Física

Financeira 2.173.350,00 2.173.346,78

139,52

100,00

Gestão do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas (Projeto aprovado, executado e monitorado /Unidade)

0,001,00Física


0,00

0,00

Captação de Recursos para Constituir o Fundo deParcerias Público-Privadas do Estado do Amazonas(Recurso captado / Reais)

20.000.000,0010.000,00Física

Financeira 20.000.000,00 20.000.000,00

200.000,00

100,00

Manutenção dos Sistemas CorporativosInformatizados (Sistema mantido / Unidade)

7,009,00Física

Financeira 4.227.570,61 3.501.988,51

77,78

82,84

Manutenção de Serviço de Transporte - Recepção,Armazenagem e Distribuição de Combustíveis(Consumo de combustível / Litro)

10.940.000,004.100,00Física

Financeira 41.580.329,14 37.734.352,70

266.829,27

90,75

Comunicação Digital do Governo (Tecnologia digitaldisponibilizada / Unidade)

0,001.014,00Física


0,00

0,00

Controle Metrológico dos Instrumentos de Pesar eMedir (Fiscalização metrológica realizada / Unidade)

49.011,0047.000,00Física

Financeira 0,00 1.603.703,80

104,28

0,00

Avaliação da Conformidade (Ação de fiscalização /Unidade)

12.386,0019.000,00Física

Financeira 0,00 1.603.703,80

65,19

0,00

Implantação de Sistemas Estratégicos e Corporativos(Sistema implantado / Unidade)

4,004,00Física

Financeira 0,00 5.000.000,00

100,00

0,00

194






(A)

Realizado(B)


Implantação de solução de virtualização de processosno Governo (Solução implantada / % de execução)

30,0030,00Física

Financeira 0,00 650.000,00

100,00

0,00

Implantação de Sistema de Gestão de RecursosHumanos (PRODAM-RH) no Governo (Sistemaimplantado no Governo do Estado / % de execução)

80,0080,00Física

Financeira 0,00 400.000,00

100,00

0,00

Implantação de solução de comunicação através detecnologias viabilizadas pela Rede de Governo(Solução implantada / % de execução)

20,0020,00Física

Financeira 0,00 500.000,00

100,00

0,00


AnáliseAs ações deste programa, promovem o desenvolvimento socioeconômico do Estado, com a melhoria da qualidadedos serviços públicos, buscando a modernização da gestão dos órgãos do Governo e a eficiência dos gastospúblicos. São ações de gestão importantes para alcançar os objetivos de Governo, possibilitando suporte técnico eadministrativo das ações finalísticas. Destaca-se a aquisição de equipamentos e serviços de informática para aexpansão de banco de dados e manutenção dos contratos firmados.


Outros Aspectos RelevantesO Governo do Estado, por meio da ação Gestão da Política de Turismo e da Promoção da Marca Amazonas,participou de 13 eventos voltados ao desenvolvimento do turismo no Estado, promoção das potencialidadesturísticas e das ofertas existentes no Amazonas, tanto no âmbito nacional como internacional, expondo os principaissegmentos do turismo do Estado. Esses eventos contaram com a cooperação de profissionais de comunicação eoperadores de turismo, resultando na produção de matérias sobre o turismo no Amazonas, veiculadas nos meios decomunicação sem ônus para o Governo, proporcionando uma economia de R$700 mil reais.

ResultadoA execução das ações deste programa, sob a responsabilidade de vários órgãos do Estado, apresentaramresultados positivos, dentre os quais, destacam-se: Aquisição de equipamentos e serviços de informática;continuidade aos contratos firmados com a Prodam; divulgação e publicidade das ações de Governo; articulaçãopolítica; gerenciamento e fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel S-500 e S-10) para atender afrota de veículos rodoviários, inclusive caminhões camboio, máquinas, equipamentos localizados na Capital doEstado, por meio da implantação, manutenção e administração de sistema informatizado; contratação de prestaçãode serviço de tecnologia da informação, visando a manutenção, suporte e hospedagem do Sistema de Controle deMaterial e Patrimônio; e, Captação de Recursos para constituir o Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado doAmazonas.

Considerações FinaisO bom resultado deste Programa contou também com a execução das ações não orçamentárias sob aresponsabilidade da empresa Processamento de Dados do Amazonas - PRODAM, e do Instituto de Pesos eMedidas - IPEM-AM, dentre as quais destacam-se:. Desenvolvimento e Implantação do Portal Integra (Office 365);. Desenvolvimento do Portal de Transparência do Governo do Estado do Amazonas;. Desenvolvimento e Implantação dos Sistemas do Processo de Emissão de CNH;. Desenvolvimento e Homologação do Sistema de Talonário Eletrônico;. Reestruturação da rede de comunicação de dados do município de Iranduba, que atende 15 Instituições dasesferas estadual e municipal;. Implantação de um canal de comunicação de dados para conectar o 9º Batalhão de Polícia Militar de Manacapuruao Data Center da PRODAM, em Manaus. A conexão se dá através da fibra óptica do gasoduto Coari-Manaus ebeneficia a população, melhorando a eficiência no acesso ao sistema de segurança pública.

195




O IPEM-AM executou as ações de Controle Metrológico dos Instrumentos de Pesar e de Medir, e a Avaliação daConformidade, alcançando neste exercício 49.011 fiscalizações metrológicas e 12.386 ações de fiscalização naCapital e no Interior respectivamente.

196




Programa3244 - FOMENTO E APOIO A INICIATIVAS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E INOVAÇÃO NOESTADO DO AMAZONAS




Objetivo

Público Alvo

Finalístico


Fomentar e apoiar processos de desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, por meio de ações e projetosvoltados para o custeio e investimento da pesquisa, formação de recursos humanos, inovação no setor produtivo,melhoria de infraestrutura, difusão do conhecimento científico tecnológico e intercâmbio de cooperação nacional einternacional, que atendam áreas de interesse estratégico para o desenvolvimento do Estado do Amazonas.

Estudantes; Pesquisadores; Escolas de Ensino Fundamental e Médio; Instituições de Ensino Superior; Institutos dePesquisa, Tecnologia e Inovação; Cooperativas e Associações; Setor Produtivo; Organizações governamentais enão-governamentais do Estado do Amazonas e parceiros nacionais e internacionais.

Setorial

Indicadores


deMedida


Previsto Ano(A)

Apurado(B) % (B/A)

1,90002016Anual %Índice de Volume de Recursos Captados

155,00002016Anual %Percentual de bolsas auxílios à pesquisaconcedidas à pesquisadores

72,00002016Anual %Percentual do volume de recursosexecutados em bolsas e auxílio à pesquisa

3,10002016Anual %Percentual do volume de recursosexecutados no setor produtivo

35,00002016Anual %Taxa de crescimento de bolsas concedidasà pesquisa científica, tecnológica e deinovação

AnáliseOs indicadores estão em fase de apuração na Instituição, estando os mesmos em fase de realinhamento aosobjetivos do Programa, com forma de serem mais precisos na forma de avaliar a eficiência dos recursos aplicados.

FAPEAM

(R$ 1,00)




Autorizado(C/B)

98.487.000,00 79.500.109,52 55.513.421,48 55.170.983,61 56,02 69,40

197




(R$ 1,00)



Programado(C/A)

Autorizado(C/B)

Fonte Empenhado

100 64.717.000,00 48.861.674,16 38.123.021,67 37.925.025,80 58,60 77,62

140 2.120.000,00 68.280,00 43.044,00 43.044,00 2,03 63,04

145 28.650.000,00 10.464.282,87 10.359.601,21 10.336.104,73 36,08 98,78

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280 3.000.000,00 3.000.000,00 546.272,20 546.272,20 18,21 18,21

300 0,00 1.294.367,13 615.852,40 615.852,40 0,00 47,58

345 0,00 614.466,18 3.474,00 3.474,00 0,00 0,57

480 0,00 15.197.039,18 5.822.156,00 5.701.210,48 0,00 37,52

Total Geral 98.487.000,00 79.500.109,52 55.513.421,48 55.170.983,61 69,4056,02

AnáliseConforme demonstrado, a execução financeira do Programa foi feita a contento, com o percentual de 69,40%(sessenta e nove vírgula quarenta por cento) do previsto.Em uma análise geral, consorciando as duas fontes o Programa foi realizado de forma satisfatória.Destaca-se a execução da Fonte 480 que são despesas realizadas no âmbito de Convênios celebrados com oConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, Financiadora de Estudos e Projetos - FINEPe Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ. Estas despesas demonstram a aplicação de recursos federais no Estado doAmazonas objetivando o Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação.



(A)

Realizado(B)


Fomento à Formação e Capacitação de RecursosHumanos para Ciência, Tecnologia e Inovação (Bolsaimplementada / Unidade)

6.101,003.308,00Física

Financeira 55.543.003,84 35.391.773,78

184,43

63,72

Intercâmbio e Cooperação Interinstitucional, Nacionale Internacional (Bolsas e auxílios implementados /Unidade)

18,0030,00Física

Financeira 241.518,04 240.750,04

60,00

99,68

Fomento à Popularização e Difusão da Ciência,Tecnologia e Inovação (Projeto apoiado / Unidade)

17,00120,00Física

Financeira 1.897.844,04 1.640.548,64

14,17

86,44

Fomento a Projetos de Ciência, Tecnologia e Inovaçãoem Instituições Públicas e Privadas e no SetorProdutivo (Projeto apoiado / Unidade)

176,00200,00Física

Financeira 18.785.635,93 15.649.031,51

88,00

83,30

Apoio à Consolidação e Modernização daInfraestrutura para Ciência, Tecnologia e Inovação(C&TI) (Projeto apoiado / Unidade)

1,0040,00Física

Financeira 3.032.107,67 2.248.879,64

2,50

74,17


AnáliseObserva-se que a média de todas as ações obtiveram sua execução satisfatória, ultrapassando a média de 50%


198




(cinquenta por cento) de sua execução programada, bem como também, da execução financeira autorizada,conforme dados apresentados, o que demonstra que a FAPEAM está executando as ações dentro do escopoplanejado.Destaca-se ainda o volume de recursos investidos em Fomento à Formação de Recursos Humanos no Amazonasque representa um significativo investimento em capital intelectual, que constitui empreendimento relevante para aredução das desigualdades sócio regionais, a promoção do desenvolvimento em bases sustentáveis e o aumento dacompetitividade econômica no Estado.


ResultadoO objetivo do programa constante no SPLAN abrange e fomenta os cinco eixos de atuação da Fundação, a saber:a)Formação de recursos humanos (da educação básica à Pós Graduação) para atuarem com qualidade em C,T&I noEstado; b)O incentivo à pesquisa básica, aplicada e de inovação para alavancar o desenvolvimento do Estado pormeio do eixo transversal da Ciência e Tecnologia; c)O fomento à infraestrutura para a pesquisa no Estado; d)Acriação de ações estratégicas para a difusão do conhecimento cientifico produzido no amazonas, oportunizando queo maior numero de cidadãos se apropriem dos resultados da C,T&I produzida no Estado; e e)O apoio para asinstituições e pesquisadores locais possam realizar intercâmbio de formação e de pesquisa com pesquisadores ecentros de pesquisa qualificados no país e no exterior. Dessa forma, o objetivo atende plenamente aos resultadosque se pretendem alcançar em relação ao público alvo a que se destinam as ações deste programa.Percebe-se ainda que, uma vez que o objetivo do Governo relacionado a esta área promove o crescimentoeconômico ambientalmente sustentável, com geração de emprego e distribuição de renda, a ciência, tecnologia einovação são elementos imprescindíveis que contribuem transversalmente para este objetivo, uma vez quesustentabilidade e conhecimento científico são conceitos indissociáveis, praticamente sinônimos. Nesse sentido, aFAPEAM forma recursos humanos e financia pesquisas tanto de instituições de ensino e pesquisa tradicionais,quanto de micro empresas que desenvolvem produtos ou processos inovadores, contribuem para que o Estado sedesenvolva economicamente e socialmente de forma sustentável, segura e perene.Quanto aos indicadores construídos pela FAPEAM para medir à eficacia de suas ações no âmbito do SPLAN,percebe-se que conceitualmente, eles resultam do cruzamento dos mecanismos de oferta de fomento da Fundação(bolsas para a formação e auxilio financeiro para o desenvolvimento de pesquisas) com os 5 eixos de atuação daFundação elencados anteriormente. Por outro lado, eles cruzam esses dados de forma quantitativa (volume derecursos executados em cada ação) e quantitativo (capacidade de alcance desses recursos investidos, isto é,numero de beneficiados para cada ação). O único indicador que foge a essa lógica de construção é o Índice devolume de recursos captados, uma vez que ele foi instituído para retratar uma postura institucional marcante daFundação que é ser um elemento captador de recursos e oportunidades a partir da interação com outras agênciasde fomento (nacionais e internacionais) para reverter em beneficio para os pesquisadores, estudantes, empresas einstituições de ensino e pesquisa sediadas no Estado do Amazonas.No que concerne à quantidade, pertinência e regionalização das ações previstas no programa, pode-se afirmar quehá previsão em quantidade condizente com a capacidade de atuação da Fundação e com os recursos disponíveispara tal, de ações, em diversas meso e microregiões no intuído de fomentar e apoiar processos de desenvolvimentoda ciência, tecnologia e inovação, por meio de ações e projetos voltados para o custeio e investimento da pesquisa,formação de recursos humanos, inovação do setor produtivo, melhoria de infraestrutura, difusão do conhecimentocientifico tecnológico e intercâmbio de cooperação nacional e Internacional.

Considerações FinaisO Programa teve um papel importante no desempenho das ações relativas ao cumprimento de desenvolvimento daciência, tecnologia e inovação, por meio de ações e projetos voltados ao custeio e investimento de pesquisas,sempre voltado ao desenvolvimento de educação de pessoas em razão de interesse estratégico para odesenvolvimento do Estado do Amazonas.

199

200

201

IV - ANEXO – DADOS FÍSICOS E

FINANCEIROS DOS PROGRAMAS E AÇÕES

POR REGIÃO

202

ANEXO - Dados Físicos e Financeiros dos Programas por Região

Governo do Estado do Amazonas Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação - SEPLANCTI Plano Plurianual 2016-2019 - Avaliação da Execução de 2016

Área Temática: Saúde17701 - FES

Programa:Unidade Responsável pelo Programa:

3231 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)

Dados Financeiros (R$ 1,00)

Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)

Ação/Produto/Localizador Pago(F)

Realização de Concurso Público para SUSAM e Fundações1206 1,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Concurso realizado - (Un)

0,00 10.000,000,00 0,00 0,00 0,001,00Estado 0,00

Fortalecimento da Comissão Intergestores Bipartite/AM eComissão Intergestores Regional

2028 10,00 10,00 100,00 23.000,00 71.538,02 43.775,29 61,1943.695,58

Comissão Intergestores funcionando - (Un)

100,00 23.000,0010,00 71.538,02 43.775,29 61,1910,00Estado 43.695,58

Implementação das Ações de Auditoria2073 10,00 11,00 110,00 5.000,00 3.600,00 2.460,00 68,332.460,00

Auditoria realizada - (Un)

110,00 5.000,0011,00 3.600,00 2.460,00 68,3310,00Estado 2.460,00

Implementação das Ações de Ouvidoria2095 20,00 21,00 105,00 11.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Ouvidoria funcionando - (Un)

105,00 11.000,0021,00 0,00 0,00 0,0020,00Estado 0,00

Apoio ao Processo de Descentralização e Regionalizaçãoda Saúde

2110 9,00 9,00 100,00 10.000,00 234.561,64 0,00 0,000,00

Regional apoiada - (Un)

100,00 10.000,009,00 234.561,64 0,00 0,009,00Estado 0,00

Desenvolvimento das Ações de Educação em Saúde2187 3.600,00 2.383,00 66,19 810.000,00 256.557,09 22.641,96 8,8322.641,96

Profissional qualificado - (Un)

66,19 810.000,002.383,00 256.557,09 22.641,96 8,833.600,00Estado 22.641,96

Fortalecimento do Sistema de Regulação Assistencial doEstado

2249 2,00 3,00 150,00 1.789.000,00 3.297.304,75 1.507.655,64 45,721.390.562,09

Complexo regulador mantido - (Un)

0,00 0,002,00 2.047.441,72 1.068.993,74 52,210,00Estado 1.068.993,74

0,00 975.000,000,00 0,00 0,00 0,001,00Região do Alto Solimões 0,00

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SUS

203





3231 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Complexo regulador mantido - (Un)

100,00 814.000,001,00 1.249.863,03 438.661,90 35,101,00Região Metropolitana 321.568,35

Apoio ao Funcionamento do Consórcio de Saúde2505 1,00 1,00 100,00 152.000,00 111.001,29 111.001,29 100,00111.001,29

Consórcio apoiado - (Un)

100,00 152.000,001,00 111.001,29 111.001,29 100,001,00Região do Alto Solimões 111.001,29

Apoio ao Fortalecimento do Controle Social e ParticipaçãoPopular

2506 80,00 178,00 222,50 30.000,00 52.458,10 3.189,00 6,083.189,00

Atividade de controle social realizada - (Un)

222,50 30.000,00178,00 52.458,10 3.189,00 6,0880,00Estado 3.189,00

Implementação do Sistema de Planejamento da Saúde,Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS doAmazonas

2508 62,00 62,00 100,00 10.000,00 2.548,14 2.548,14 100,002.548,14

Município acompanhado - (Un)

100,00 10.000,0062,00 2.548,14 2.548,14 100,0062,00Estado 2.548,14

Apoio ao Fortalecimento do Conselho de SecretáriosMunicipais de Saúde do Amazonas

2552 1,00 1,00 100,00 10.000,00 410.000,00 410.000,00 100,00410.000,00

Cosems/AM apoiado - (Un)

100,00 10.000,001,00 410.000,00 410.000,00 100,001,00Estado 410.000,00

Realização de Atividades de Ensino, Pesquisa eDesenvolvimento Tecnológico em Saúde

2606 560,00 103,00 18,39 799.400,00 692.400,10 369.695,26 53,39367.335,46

Atividade de ensino, pesquisa ou projeto realizada - (Un)

18,39 799.400,00103,00 692.400,10 369.695,26 53,39560,00Estado 367.335,46

Projeto Pronto Especialista2616 1,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Projeto elaborado - (Un)

0,00 10.000,000,00 0,00 0,00 0,001,00Estado 0,00

Total Financeiro 5.131.969,133.669.400,00 48,192.472.966,58 2.353.433,52

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SUS

204





3258 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Transferência de Recursos Financeiros aos Municípiospara Farmácia Básica

2088 61,00 61,00 100,00 4.032.000,00 5.433.278,92 4.451.237,01 81,934.413.677,61

Município beneficiado - (Un)

100,00 143.000,006,00 285.560,00 285.560,00 100,006,00Região do Alto Juruá 285.560,00

100,00 102.000,003,00 204.017,28 204.017,28 100,003,00Região do Alto Rio Negro 204.017,28

100,00 99.000,007,00 1.680.572,56 751.004,46 44,697,00Região do Alto Solimões 751.004,46

100,00 233.000,006,00 465.417,96 465.417,96 100,006,00Região do Baixo Amazonas 465.417,96

100,00 199.000,005,00 397.988,04 397.988,04 100,005,00Região do Madeira 397.988,04

60,00 143.000,003,00 242.947,84 242.947,84 100,005,00Região do Médio Amazonas 242.947,84

100,00 144.000,005,00 289.102,36 289.102,36 100,005,00Região do Purus 289.102,36

66,67 288.000,006,00 364.575,16 364.575,16 100,009,00Região do Rio Negro/Solimões 364.575,16

100,00 150.000,008,00 510.970,24 458.496,43 89,738,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 458.496,43

171,43 2.531.000,0012,00 992.127,48 992.127,48 100,007,00Região Metropolitana 954.568,08

Fornecimento de Medicamentos e Insumos para RedeAssistencial do Estado

2089 113,00 114,00 100,88 143.066.000,00 291.738.718,48 242.499.804,81 83,12226.807.039,92

Unidade de saúde beneficiada - (Un)

100,88 143.066.000,00114,00 291.738.718,48 242.499.804,81 83,12113,00Estado 226.807.039,92

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região Metropolitana 0,00

Fornecimento de Medicamentos Especializados2090 77.000,00 82.043,00 106,55 8.902.000,00 22.019.142,32 18.172.909,35 82,5316.007.435,86

Pessoa beneficiada - (Un)

106,55 8.902.000,0082.043,00 22.019.142,32 18.172.909,35 82,5377.000,00Estado 16.007.435,86

Apoio às Farmácias Populares do Brasil2462 6,00 6,00 100,00 1.984.000,00 2.339.081,23 1.364.922,29 58,351.364.922,29

Farmácia popular mantida - (Un)

83,33 1.984.000,005,00 1.652.165,71 840.968,57 50,906,00Estado 840.968,57

0,00 0,001,00 276.425,40 113.463,60 41,050,00Região do Rio Negro/Solimões 113.463,60

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

205





3258 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Farmácia popular mantida - (Un)

0,00 0,000,00 410.490,12 410.490,12 100,000,00Região Metropolitana 410.490,12


ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

206





3267 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Contraprestação da Parceria Público Privada1220 12,00 11,00 91,67 144.576.000,00 49.644.246,33 49.515.190,08 99,7444.667.393,91

Contraprestação realizada - (Un)

0,00 0,000,00 13.295.104,44 13.166.048,19 99,030,00Estado 13.166.048,19

91,67 144.576.000,0011,00 36.349.141,89 36.349.141,89 100,0012,00Região Metropolitana 31.501.345,72

Construção e Ampliação da Estrutura Física da Saúde e deGestão na Capital

1238 15,00 5,00 33,33 7.695.000,00 11.103.121,62 5.143.304,31 46,325.143.304,31

Unidade construída/ampliada - (Un)


Construção e Ampliação da Estrutura Física da Saúde e deGestão no Interior

1239 19,00 3,00 15,79 3.207.500,00 5.268.633,54 1.174.996,63 22,301.157.737,40

Unidade construída/ampliada - (Un)

0,00 2.002.500,000,00 2.002.500,00 0,00 0,009,00Estado 0,00

0,00 120.500,000,00 0,00 0,00 0,001,00Região do Alto Juruá 0,00

0,00 120.500,000,00 0,00 0,00 0,001,00Região do Alto Rio Negro 0,00

0,00 120.500,000,00 2.749,53 0,00 0,001,00Região do Alto Solimões 0,00

0,00 120.500,000,00 0,00 0,00 0,001,00Região do Baixo Amazonas 0,00

0,00 120.500,000,00 0,00 0,00 0,001,00Região do Madeira 0,00

0,00 120.500,000,00 0,00 0,00 0,001,00Região do Médio Amazonas 0,00

0,00 120.500,000,00 845.009,98 0,00 0,001,00Região do Purus 0,00

0,00 120.500,000,00 73.113,95 0,00 0,001,00Região do Rio Negro/Solimões 0,00

100,00 120.500,001,00 183.281,66 183.281,66 100,001,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 183.281,66


Reforma e Adequação da Estrutura Física da Saúde e deGestão na Capital

1240 15,00 7,00 46,67 593.500,00 5.067.294,93 1.222.784,71 24,131.075.191,82

Unidade reformada/adequada - (Un)

46,67 593.500,007,00 5.067.294,93 1.222.784,71 24,1315,00Região Metropolitana 1.075.191,82

Reforma e Adequação da Estrutura Física da Saúde e deGestão no Interior

1241 10,00 1,00 10,00 100.000,00 1.816.026,73 745.767,30 41,07745.767,30

INVESTIMENTO EM SAÚDE

207





3267 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)









0,00 10.000,000,00 0,00 0,00 0,001,00Região do Purus 0,00

0,00 10.000,000,00 0,00 0,00 0,001,00Região do Rio Negro/Solimões 0,00

0,00 10.000,000,00 0,00 0,00 0,001,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 0,00


Aquisição de Equipamento e Material Permanente noInterior

1250 75,00 10,00 13,33 1.452.500,00 3.567.945,21 1.052.745,78 29,51952.329,78

Unidade equipada - (Un)

88,89 952.500,008,00 3.221.482,16 846.114,00 26,269,00Estado 745.698,00




0,00 50.000,000,00 46.203,22 0,00 0,007,00Região do Baixo Amazonas 0,00


0,00 50.000,000,00 50.000,00 0,00 0,006,00Região do Médio Amazonas 0,00

20,00 50.000,001,00 203.796,78 203.796,78 100,005,00Região do Purus 203.796,78


0,00 50.000,000,00 18.230,00 0,00 0,008,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 0,00

14,29 50.000,001,00 28.233,05 2.835,00 10,047,00Região Metropolitana 2.835,00

Aquisição de Equipamento e Material Permanente naCapital

1251 63,00 52,00 82,54 9.571.500,00 44.575.795,64 14.360.807,51 32,2211.439.410,78


208





3267 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)



0,00 0,000,00 100.000,00 100.000,00 100,000,00Região do Alto Juruá 100.000,00

0,00 0,000,00 203.706,78 203.706,78 100,000,00Região do Alto Solimões 203.706,78

0,00 0,000,00 88.319,58 0,00 0,000,00Região do Baixo Amazonas 0,00


Aquisição de Ambulâncias Terrestre e Fluvial para osMunicípios

1253 20,00 0,00 0,00 100.000,00 27.000,00 0,00 0,000,00


0,00 10.000,000,00 7.000,00 0,00 0,002,00Região do Alto Juruá 0,00





0,00 10.000,000,00 10.000,00 0,00 0,002,00Região do Médio Amazonas 0,00

0,00 10.000,000,00 0,00 0,00 0,002,00Região do Purus 0,00



0,00 10.000,000,00 10.000,00 0,00 0,002,00Região Metropolitana 0,00



209





3274 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


O p e r a c i o n a l i z a ç ã o d a s A ç õ e s d e V i g i l â n c i aE p i d e m i o l ó g i c a

2163 221.638,00 253.678,00 114,46 3.854.000,00 3.340.871,69 1.699.601,98 50,871.669.575,26

Dose de vacina pentavalente aplicada - (Un)

114,46 3.854.000,00253.678,00 2.633.421,69 992.151,98 37,68221.638,00Estado 962.125,26


0,00 0,000,00 82.725,00 82.725,00 100,000,00Região do Alto Rio Negro 82.725,00


0,00 0,000,00 66.500,00 66.500,00 100,000,00Região do Madeira 66.500,00

0,00 0,000,00 84.300,00 84.300,00 100,000,00Região do Purus 84.300,00


0,00 0,000,00 34.600,00 34.600,00 100,000,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 34.600,00


Operacionalização das Ações do Laboratório Central deSaúde Pública - LACEN

2236 27.000,00 32.547,00 120,54 3.650.000,00 5.661.888,11 2.358.700,11 41,662.358.700,11

Exame realizado - (Un)

120,54 3.650.000,0032.547,00 5.661.888,11 2.358.700,11 41,6627.000,00Estado 2.358.700,11

Operacionalização das Ações de Vigilância Ambiental emSaúde

2237 53.381,00 48.729,00 91,29 4.665.000,00 6.580.675,96 4.107.709,11 62,424.107.709,11

Número de casos de malária - (Un)

91,29 4.665.000,0048.729,00 6.580.675,96 4.107.709,11 62,4253.381,00Estado 4.107.709,11

Operacionalização das Ações de Vigilância Sanitária2238 87.082,00 55.293,00 63,50 996.000,00 13.355.348,26 12.413.217,47 92,9512.413.217,47

Ação da vigilância sanitária municipal monitorada - (Un)

63,50 996.000,0055.293,00 13.355.348,26 12.413.217,47 92,9587.082,00Estado 12.413.217,47

Operacionalização das Ações Estratégicas da Fundaçãode Vigilância em Saúde do Amazonas

2538 80,00 66,10 82,62 1.095.000,00 2.594.914,01 1.589.896,37 61,271.589.896,37

Município com regularidade no SIM - (%)

82,62 1.095.000,0066,10 2.594.914,01 1.589.896,37 61,2780,00Estado 1.589.896,37


VIGILÂNCIA EM SAÚDE

210





3276 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Operacionalização da Saúde nas Olimpíadas 20161493 500,00 214,00 42,80 10.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Atendimento realizado - (Un)

42,80 10.000,00214,00 0,00 0,00 0,00500,00Região Metropolitana 0,00

Monitoramento do Programa de Eliminação da Hanseníase2068 40,00 51,00 127,50 77.000,00 9.571,78 6.328,00 66,116.328,00

Município monitorado - (Un)

127,50 77.000,0051,00 9.571,78 6.328,00 66,1140,00Estado 6.328,00

Resolutividade Diagnóstica e Terapêutica em Hanseníase,Dermatologia e DST

2069 321.000,00 364.207,00 113,46 557.000,00 2.308.652,04 1.306.980,98 56,611.267.772,05

Procedimento realizado - (Un)

113,46 557.000,00364.207,00 2.291.435,34 1.306.980,98 57,04321.000,00Estado 1.267.772,05

0,00 0,000,00 17.216,70 0,00 0,000,00Região Metropolitana 0,00

Atenção a Saúde das Pessoas Vivendo com HIV/AIDS,Outras DST's e Hepatites Virais

2075 19.000,00 19.246,00 101,29 1.239.000,00 2.550.578,46 841.846,41 33,01761.075,33

Paciente atendido - (Un)

101,29 1.239.000,0019.246,00 2.550.578,46 841.846,41 33,0119.000,00Estado 761.075,33

Operacionalização dos Laboratórios de Pesquisa da FMT-HVD

2076 1.078.000,00 1.270.369,00 117,84 2.866.000,00 2.740.628,27 2.559.935,45 93,412.476.686,40

Exame realizado - (Un)

117,84 2.866.000,001.270.369,00 2.740.628,27 2.559.935,45 93,411.078.000,00Estado 2.476.686,40

Operacionalização das Atividades em Hemoterapia2084 750.582,00 905.350,00 120,62 7.352.400,00 10.247.243,20 9.791.502,23 95,559.675.748,48


120,62 7.352.400,00905.350,00 10.118.812,79 9.717.152,24 96,03750.582,00Estado 9.614.148,48


Desenvolvimento de Atividades Educativas, Preventivas ede Detecção Precoce do Câncer

2134 6,00 7,00 116,67 55.000,00 18.400,00 2.254,72 12,252.254,72

ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO

211





3276 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Campanha realizada - (Un)

116,67 55.000,007,00 18.400,00 2.254,72 12,256,00Estado 2.254,72

Tratamento e Controle do Câncer2137 79.000,00 78.265,00 99,07 9.846.000,00 14.064.692,60 12.487.621,45 88,7912.367.181,25


99,07 9.846.000,0078.265,00 14.064.692,60 12.487.621,45 88,7979.000,00Estado 12.367.181,25

Assistência à Saúde na Área de Traumato-Ortopedia eOutras Especialidades Médicas

2164 581.401,00 589.576,00 101,41 3.518.000,00 14.550.575,25 13.284.342,02 91,3011.961.646,41


101,41 3.518.000,00589.576,00 14.550.575,25 13.284.342,02 91,30581.401,00Estado 11.961.646,41

Operacionalização da Rede de Cuidados à Pessoa comDeficiência

2211 14.000,00 10.192,00 72,80 6.188.000,00 9.220.092,64 6.188.072,88 67,125.684.034,40


72,80 6.188.000,0010.192,00 9.220.092,64 6.188.072,88 67,1214.000,00Estado 5.684.034,40

Encaminhamento e Remoção de Pacientes em TratamentoFora de Domicílio Interestadual

2212 2.780,00 2.814,00 101,22 14.577.000,00 15.230.021,38 12.828.885,01 84,2312.828.418,02

Paciente encaminhado/removido - (Un)

101,22 14.577.000,002.814,00 15.230.021,38 12.828.885,01 84,232.780,00Estado 12.828.418,02

Apoio à Implementação de Convênios e Parcerias com oEstado

2215 8,00 10,00 125,00 8.513.000,00 10.944.272,66 8.847.864,29 80,848.847.864,29

Convênio firmado - (Un)

125,00 8.513.000,0010,00 10.159.263,88 8.062.855,51 79,368,00Estado 8.062.855,51

0,00 0,000,00 785.008,78 785.008,78 100,000,00Região do Baixo Amazonas 785.008,78

Operacionalização da Rede Ambulatorial e Hospitalar deAtenção Especializada

2224 58,00 58,00 100,00 71.717.000,00 161.977.168,26 151.616.370,88 93,60150.122.761,89

Unidade mantida - (Un)

0,00 0,000,00 2.484.618,34 2.188.216,34 88,070,00Estado 2.165.788,92


212





3276 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)



100,00 2.520.000,006,00 2.666.598,58 2.459.970,00 92,256,00Região do Alto Juruá 2.459.970,00


100,00 1.839.000,005,00 1.902.570,00 1.902.570,00 100,005,00Região do Alto Solimões 1.902.570,00

120,00 1.740.000,006,00 2.165.816,51 2.128.053,70 98,265,00Região do Baixo Amazonas 2.128.053,70

75,00 1.776.000,003,00 1.784.000,00 1.784.000,00 100,004,00Região do Madeira 1.784.000,00

83,33 1.644.000,005,00 974.000,00 973.397,75 99,946,00Região do Médio Amazonas 973.397,75

100,00 2.484.000,005,00 2.406.111,50 2.406.111,50 100,005,00Região do Purus 2.406.111,50

100,00 2.952.000,008,00 1.667.288,91 1.667.288,91 100,008,00Região do Rio Negro/Solimões 1.667.288,91

85,71 1.824.000,006,00 2.151.435,78 2.001.435,78 93,037,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 2.001.435,78


Operacionalização da Rede de Urgência e Emergência2240 2.198.776,00 9.510.550,00 432,54 78.883.000,00 160.014.678,14 153.799.638,55 96,12146.271.501,11


0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Estado 0,00


432,54 78.883.000,009.510.550,00 159.970.007,06 153.754.967,47 96,112.198.776,00Região Metropolitana 146.226.830,03

Operacionalização da Rede Básica Estadual2244 15,00 15,00 100,00 1.560.000,00 1.574.254,00 1.574.254,00 100,001.574.254,00


0,00 0,000,00 40.000,00 40.000,00 100,000,00Estado 40.000,00


Operacionalização da Rede Cegonha2245 19.625,00 30.780,00 156,84 34.055.000,00 57.990.173,25 54.222.549,02 93,5052.766.089,40

Parto normal realizado - (Un)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Estado 0,00

156,84 34.055.000,0030.780,00 57.990.173,25 54.222.549,02 93,5019.625,00Região Metropolitana 52.766.089,40

Operacionalização da Rede de Crônicos2247 12,00 18,00 150,00 49.254.000,00 45.194.906,43 32.859.829,00 72,7131.891.842,92


213





3276 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Contrato firmado - (Un)

150,00 49.254.000,0018,00 44.202.445,38 31.951.665,84 72,2812,00Estado 30.983.679,76


Contratação de Empresas Assistenciais2250 34,00 37,00 108,82 463.700.000,00 597.749.472,26 580.974.897,76 97,19578.464.107,97

Empresa contratada - (Un)

108,82 463.700.000,0037,00 597.526.392,26 580.974.897,76 97,2334,00Estado 578.464.107,97

0,00 0,000,00 223.080,00 0,00 0,000,00Região do Alto Solimões 0,00


Serviços Prestados pela Rede Complementar do SUS2251 51,00 45,00 88,24 63.874.000,00 66.749.238,23 49.350.908,86 73,9349.320.795,17


88,24 63.874.000,0045,00 66.749.238,23 49.350.908,86 73,9351,00Estado 49.320.795,17


Atenção Domiciliar2282 25.000,00 31.230,00 124,92 5.733.000,00 5.776.274,82 4.113.179,46 71,214.113.179,46

Pessoa atendida - (Un)

0,00 0,000,00 1.190.331,46 1.190.331,46 100,000,00Estado 1.190.331,46


Operacionalização do Serviço de Remoção Assistencial doEstado

2283 960,00 477,00 49,69 4.442.000,00 13.827.815,02 13.328.831,12 96,3911.508.806,60

Paciente encaminhado/removido - (Un)

49,69 4.442.000,00477,00 13.225.298,61 12.727.361,11 96,23960,00Estado 10.907.336,59


Operacionalização da Saúde Itinerante no Amazonas2291 33.000,00 15.060,00 45,64 130.000,00 0,00 0,00 0,000,00


45,64 130.000,0015.060,00 0,00 0,00 0,0033.000,00Estado 0,00

Operacionalização das Atividades em Hematologia2461 840.384,00 978.356,00 116,42 2.976.800,00 5.775.330,07 5.519.489,28 95,575.516.773,28


214





3276 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)



116,42 2.976.800,00978.356,00 5.524.841,68 5.475.491,28 99,11840.384,00Estado 5.472.775,28


Transferência de Recursos da Média Complexidade aosMunicípios

2474 32,00 55,00 171,88 14.368.000,00 25.313.987,03 23.866.174,03 94,2823.866.174,03


0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Estado 0,00

300,00 679.000,006,00 2.493.420,00 2.328.420,00 93,382,00Região do Alto Juruá 2.328.420,00

150,00 459.000,003,00 1.156.580,00 921.580,00 79,682,00Região do Alto Rio Negro 921.580,00

200,00 542.000,004,00 1.021.780,56 961.780,56 94,132,00Região do Alto Solimões 961.780,56

200,00 1.208.000,006,00 2.756.365,77 2.616.365,77 94,923,00Região do Baixo Amazonas 2.616.365,77


100,00 1.361.000,003,00 1.862.038,62 1.759.225,62 94,483,00Região do Médio Amazonas 1.759.225,62

250,00 12.000,005,00 1.308.620,04 1.188.620,04 90,832,00Região do Purus 1.188.620,04

120,00 917.000,006,00 1.409.340,12 1.304.340,12 92,555,00Região do Rio Negro/Solimões 1.304.340,12



Saúde na Comunidade2479 22.000,00 7.092,00 32,24 10.000,00 31.167,36 0,00 0,000,00


0,00 0,000,00 5.194,56 0,00 0,000,00Estado 0,00

32,24 10.000,007.092,00 25.972,80 0,00 0,0022.000,00Região Metropolitana 0,00

Atendimento ao Portador de Doenças Tropicais eInfecciosas

2486 320.319,00 410.661,00 128,20 6.617.000,00 10.698.168,31 7.648.403,01 71,497.557.480,17


128,20 6.617.000,00410.661,00 10.301.798,09 7.648.403,01 74,24320.319,00Estado 7.557.480,17


215





3276 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)



0,00 0,000,00 8.370,22 0,00 0,000,00Região do Rio Negro/Solimões 0,00


Atendimento à População Indígena em Oncologia2487 440,00 663,00 150,68 310.000,00 303.333,33 222.048,80 73,20203.917,40

Indígena atendido - (Un)

150,68 310.000,00663,00 303.333,33 222.048,80 73,20440,00Estado 203.917,40

Operacionalização da Rede de Atenção Psicossocial2510 4,00 2,00 50,00 2.785.000,00 3.022.359,75 2.409.683,40 79,732.022.882,15


0,00 0,000,00 180.818,36 180.818,36 100,000,00Estado 178.602,00


Assistência à Saúde em Cardiologia e OutrasEspecia l idades

2557 147.000,00 905.510,00 615,99 6.569.000,00 16.251.431,75 13.893.092,20 85,4913.244.582,45


615,99 6.569.000,00905.510,00 14.615.531,75 13.893.092,20 95,06147.000,00Estado 13.244.582,45

0,00 0,000,00 1.635.900,00 0,00 0,000,00Região Metropolitana 0,00

Contratação de Pessoa Jurídica para Gestão de Unidadesde Saúde

2604 4,00 3,00 75,00 35.014.000,00 146.336.387,54 135.109.251,89 92,33125.417.362,39


75,00 35.014.000,003,00 146.336.387,54 135.109.251,89 92,334,00Estado 125.417.362,39

Implementação das Ações em Telessaúde2612 490,00 43.945,00 8.968,37 571.000,00 2.094.400,00 1.523.200,00 72,731.142.400,00

Teleconsultoria realizada - (Un)

8.968,37 571.000,0043.945,00 2.094.400,00 1.523.200,00 72,73490,00Estado 1.142.400,00

Assistência à Saúde em Transplante de Fígado, Rins ePâncreas

2615 12,00 0,00 0,00 2.290.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Paciente transplantado - (Un)

0,00 2.290.000,000,00 0,00 0,00 0,0012,00Estado 0,00

Total Financeiro 1.402.565.273,83899.657.200,00 92,701.300.177.434,70 1.270.883.919,74


216



Área Temática: Saúde

17701 - FES

Programa:

Unidade Responsável pelo Programa:

3284 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Co-financiamento para Reestruturação da AtençãoPrimária de Saúde no Estado

1324 62,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Município contemplado - (Un)

0,00 10.000,000,00 0,00 0,00 0,0062,00Estado 0,00

Apoio à Implementação das Políticas Estratégicas eTransversais

2289 62,00 62,00 100,00 620.000,00 633.786,67 105.036,52 16,57103.611,03

Município apoiado - (Un)

100,00 620.000,0062,00 633.786,67 105.036,52 16,5762,00Estado 103.611,03

Apoio ao Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde2290 62,00 62,00 100,00 61.000,00 29.622,92 20.431,94 68,9720.431,94

Município apoiado - (Un)

100,00 61.000,0062,00 29.622,92 20.431,94 68,9762,00Estado 20.431,94

Total Financeiro 663.409,59691.000,00 18,91125.468,46 124.042,97

FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E GESTÃO DE POLÍTICASESTRATÉGICAS E TRANSVERSAIS

217



Área Temática: Educação11304 - UEA


3246 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Ampliação e Construção da Rede Física da UEA1044 5,00 5,00 100,00 17.281.000,00 4.161.590,54 3.760.641,66 90,373.549.680,34

Unidade ampliada/construída - (Un)

20,00 17.281.000,001,00 400.000,00 0,00 0,005,00Estado 0,00




0,00 0,001,00 1.961.156,14 1.960.830,77 99,980,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 1.749.869,45


Construção da Cidade Universitária1278 3,55 31,54 888,45 13.020.000,00 15.184.338,12 2.164.338,12 14,252.164.338,12

Cidade Universitária construída - (%.)


Atendimento às Atividades de Pesquisa e Pós-Graduação2138 4.400,00 2.042,00 46,41 1.856.500,00 2.930.529,95 1.233.044,77 42,081.233.044,77

Aluno de pós-graduação matriculado - (Un)

46,41 1.856.500,002.042,00 2.930.529,95 1.233.044,77 42,084.400,00Estado 1.233.044,77

Atendimento às Atividades de Extensão e AssuntosComunitários

2139 95,00 1,00 1,05 40.350.000,00 42.090.952,62 24.847.947,92 59,0324.303.196,56

Projeto e/ou atividade desenvolvida - (Un)

1,05 40.350.000,001,00 42.087.252,62 24.847.947,92 59,0495,00Estado 24.303.196,56


Manutenção das Unidades de Ensino da UEA2335 27,00 24,00 88,89 110.602.700,00 81.014.238,86 51.602.255,64 63,7050.942.925,21


88,89 110.602.700,0024,00 81.014.238,86 51.602.255,64 63,7027,00Estado 50.942.925,21

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Médio Amazonas 0,00

Atendimento às Atividades de Graduação2358 22.500,00 21.159,00 94,04 35.020.000,00 47.306.780,31 19.316.151,95 40,8317.708.509,59

EDUCAÇÃO SUPERIOR

218



Área Temática: Educação11304 - UEA


3246 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Aluno de graduação matriculado - (Un)

94,04 35.020.000,0021.159,00 47.306.780,31 19.316.151,95 40,8322.500,00Estado 17.708.509,59


EDUCAÇÃO SUPERIOR

219



Área Temática: Educação28201 - CETAM


3249 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Implantação das Unidades Descentralizadas e dos Núcleosde Formação

1082 2,00 0,00 0,00 9.794.000,00 8.666.263,00 0,00 0,000,00

Centro implantado - (Un)

0,00 9.794.000,000,00 8.666.263,00 0,00 0,002,00Estado 0,00

Formação Inicial e Continuada2256 90.000,00 59.107,00 65,67 18.000.000,00 13.417.910,00 8.785.799,17 65,488.774.776,06

Cidadão capacitado - (Un)

65,67 18.000.000,0059.107,00 13.417.910,00 8.785.799,17 65,4890.000,00Estado 8.774.776,06

Educação Profissional Técnica2257 10.000,00 7.706,00 77,06 17.900.000,00 13.647.645,00 12.301.501,71 90,1412.208.873,71


77,06 17.900.000,007.706,00 13.647.645,00 12.301.501,71 90,1410.000,00Estado 12.208.873,71

Manutenção das Unidades Descentralizadas e dos Núcleosde Formação

2258 14,00 1,00 7,14 3.500.000,00 1.303.405,00 1.079.354,20 82,811.079.354,20

Centro mantido - (Un)

7,14 3.500.000,001,00 1.303.405,00 1.079.354,20 82,8114,00Estado 1.079.354,20

Concursos e Processos Seletivos2259 12,00 8,00 66,67 500.000,00 1.149.852,55 1.145.077,11 99,581.145.077,11

Concurso ou processo seletivo realizado - (Un)

66,67 500.000,008,00 1.149.852,55 1.145.077,11 99,5812,00Estado 1.145.077,11

Desenvolvimento de Projetos, Bens e Serviços Técnicos2260 2,00 1,00 50,00 90.000,00 1.544.323,22 1.402.163,06 90,791.402.163,06

Projeto desenvolvido - (Un)

50,00 90.000,001,00 1.544.323,22 1.402.163,06 90,792,00Estado 1.402.163,06

Inclusão Digital e Sociedade da Informação2433 80.000,00 38.081,00 47,60 14.535.000,00 7.271.598,00 4.929.175,36 67,794.929.175,36


47,60 14.535.000,0038.081,00 7.271.598,00 4.929.175,36 67,7980.000,00Estado 4.929.175,36


EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

220



Área Temática: Educação28301 - FUNTEC


3257 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Reforma e Ampliação da Sede da Funtec1232 80,00 0,00 0,00 2.447.648,00 2.447.648,00 0,00 0,000,00

Sede construída e equipada - (%.)

0,00 2.447.648,000,00 2.447.648,00 0,00 0,0080,00Região Metropolitana 0,00

Modernização e Digitalização da Televisão e Rádio Cultura2094 240,00 0,00 0,00 7.397.647,00 3.193.858,75 121.197,52 3,79121.197,52

Equipamento digital implantado - (Un)

0,00 7.397.647,000,00 3.134.682,00 62.980,77 2,01240,00Estado 62.980,77


Implantação de Plataforma Tecnológica de Ensino aDistância e Telemedicina

2101 50,00 0,00 0,00 1.239.546,00 1.142.920,00 0,00 0,000,00

Plataforma implantada - (%.)

0,00 1.239.546,000,00 1.142.920,00 0,00 0,0050,00Estado 0,00

Total Financeiro 6.784.426,7511.084.841,00 1,79121.197,52 121.197,52

TELECOMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO PARA CULTURA E ENSINO A DISTÂNCIA

221



Área Temática: Educação28101 - SEDUC


3283 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Construção de Unidade Escolar e Quadra Poliesportiva1322 36,00 40,00 111,11 220.000.000,00 214.795.597,11 68.029.371,09 31,6765.117.185,07

Unidade construída - (Un)

0,00 220.000.000,000,00 93.035.351,70 0,00 0,0036,00Estado 0,00


0,00 0,001,00 4.460.376,62 4.460.376,62 100,000,00Região do Alto Rio Negro 4.460.376,62

0,00 0,000,00 3.093.022,23 0,00 0,000,00Região do Alto Solimões 0,00

0,00 0,000,00 5.152.077,84 0,00 0,000,00Região do Baixo Amazonas 0,00

0,00 0,0012,00 16.041.723,58 13.300.868,67 82,910,00Região do Madeira 13.300.868,67

0,00 0,000,00 158.350,71 154.247,26 97,410,00Região do Médio Amazonas 154.247,26

0,00 0,001,00 23.316.415,99 501.078,75 2,150,00Região do Purus 0,00

0,00 0,004,00 18.592.446,78 12.117.118,13 65,170,00Região do Rio Negro/Solimões 11.167.977,90


0,00 0,0019,00 45.803.553,75 32.353.403,75 70,640,00Região Metropolitana 31.011.436,87

Reforma e Ampliação de Unidade Escolar e QuadraPoliesportiva

1323 49,00 36,00 73,47 10.000.000,00 21.480.563,41 18.432.875,02 85,8118.260.482,12

Unidade reformada ou ampliada - (Un)

0,00 10.000.000,000,00 208.537,44 159.102,94 76,2949,00Estado 159.102,94




0,00 0,000,00 559.849,66 0,00 0,000,00Região do Médio Amazonas 0,00




Apoio ao Desenvolvimento da Formação Integral do Alunono Ensino Indígena

2276 1.750,00 5.824,00 332,80 10.500.000,00 5.158.962,91 2.648.903,55 51,352.648.903,55

EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

222





3283 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Aluno atendido - (Un)

210,80 10.500.000,003.689,00 4.358.310,97 1.949.003,55 44,721.750,00Estado 1.949.003,55


0,00 0,001.983,00 504.900,00 504.900,00 100,000,00Região do Alto Solimões 504.900,00


Valorização e Formação do Profissional de Educação2280 36.640,00 36.640,00 100,00 78.000.000,00 52.692.948,93 8.264.859,27 15,688.264.859,27

Profissional da educação beneficiado - (Un)

100,00 78.000.000,0036.640,00 52.692.948,93 8.264.859,27 15,6836.640,00Estado 8.264.859,27

Fortalecimento da Gestão Escolar2489 683,00 354,00 51,83 282.141.000,00 219.303.210,95 150.297.151,18 68,53138.017.736,61

Unidade administrada - (Un)

51,17 282.141.000,00349,50 216.785.894,50 148.287.339,23 68,40683,00Estado 136.079.348,71



0,00 0,000,50 20.794,05 20.794,05 100,000,00Região do Baixo Amazonas 0,00


Expansão do Ensino Presencial por Mediação Tecnológica2529 38.427,00 74.645,00 194,25 50.000.000,00 62.060.259,55 41.322.270,73 66,5841.310.043,52


90,38 50.000.000,0034.731,00 58.575.264,35 37.994.286,28 64,8638.427,00Estado 37.982.059,07

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Alto Juruá 0,00

0,00 0,007.613,00 500.010,00 500.010,00 100,000,00Região do Alto Rio Negro 500.010,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Alto Solimões 0,00

0,00 0,009.717,00 1.012.532,00 1.012.532,00 100,000,00Região do Madeira 1.012.532,00

0,00 0,003.438,00 216.019,00 108.009,50 50,000,00Região do Médio Amazonas 108.009,50

0,00 0,004.610,00 394.610,00 394.610,00 100,000,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 394.610,00


223





3283 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)



0,00 0,0014.536,00 1.361.824,20 1.312.822,95 96,400,00Região Metropolitana 1.312.822,95

Apoio ao Desenvolvimento da Formação do Aluno noEnsino Fundamental

2548 248.376,00 246.925,00 99,42 82.000.000,00 91.644.664,90 84.726.143,58 92,4583.848.266,04


93,35 82.000.000,00231.865,00 90.644.664,90 83.726.143,58 92,37248.376,00Estado 82.848.266,04

0,00 0,0015.060,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,000,00Região do Baixo Amazonas 1.000.000,00


Apoio ao Desenvolvimento da Formação do Aluno noEnsino Médio

2553 153.582,00 147.398,00 95,97 33.000.000,00 30.386.100,11 25.718.935,61 84,6425.483.939,62


95,97 33.000.000,00147.398,00 30.386.100,11 25.718.935,61 84,64153.582,00Estado 25.483.939,62

Apoio ao Desenvolvimento da Formação Integral do Alunono Ensino de Jovens e Adultos

2622 22.066,00 30.705,00 139,15 11.000.000,00 9.119.902,42 6.841.929,49 75,025.430.939,04


139,15 11.000.000,0030.705,00 9.119.902,42 6.841.929,49 75,0222.066,00Estado 5.430.939,04

Apoio ao Desenvolvimento da Formação Integral do Alunono Ensino Especial

2623 245,00 691,00 282,04 6.000.000,00 2.233.446,61 1.122.637,88 50,261.122.637,88


186,94 6.000.000,00458,00 769.230,40 402.543,44 52,33245,00Estado 402.543,44

0,00 0,00233,00 1.464.216,21 720.094,44 49,180,00Região Metropolitana 720.094,44



224





3285 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Manutenção de Unidade Descentralizada e Núcleo deFormação

2478 75,00 75,00 100,00 22.000.000,00 22.220.013,32 17.444.596,41 78,5116.156.732,32


100,00 22.000.000,0075,00 21.929.470,18 17.444.596,41 79,5575,00Estado 16.156.732,32

0,00 0,000,00 290.543,14 0,00 0,000,00Região do Purus 0,00

Manutenção de Unidade Escolar do Ensino Fundamental2550 353,00 354,00 100,28 85.000.000,00 133.254.415,12 93.293.561,08 70,0191.727.327,25


100,00 85.000.000,00353,00 132.254.415,12 92.732.353,01 70,12353,00Estado 91.177.959,91

0,00 0,001,00 1.000.000,00 561.208,07 56,120,00Região Metropolitana 549.367,34

Manutenção de Unidade Escolar do Ensino Médio2554 255,00 255,00 100,00 59.000.000,00 58.505.731,66 45.248.064,92 77,3444.030.708,45


100,00 59.000.000,00255,00 58.505.731,66 45.248.064,92 77,34255,00Estado 44.030.708,45


GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

225



Área Temática: Segurança, Justiça, Direitos21301 - FEI


3006 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Promoção e Proteção dos Conhecimentos Tradicionais2162 6.300,00 0,00 0,00 88.415,00 0,00 0,00 0,000,00

Indígena beneficiado - (Un)

0,00 88.415,000,00 0,00 0,00 0,006.300,00Estado 0,00

Produção Sustentável dos Povos Indígenas2354 6.300,00 1.620,00 25,71 193.327,00 0,00 0,00 0,000,00


25,71 193.327,001.620,00 0,00 0,00 0,006.300,00Estado 0,00

Gestão Ambiental e Territorial Compartilhada nasComunidades Indígenas

2355 6.300,00 0,00 0,00 1.193.329,00 1.000.000,00 0,00 0,000,00


0,00 1.193.329,000,00 1.000.000,00 0,00 0,006.300,00Estado 0,00

Promoção dos Direitos Socioculturais dos PovosIndígenas

2397 6.300,00 4.092,00 64,95 383.329,00 200.000,00 0,00 0,000,00


64,95 383.329,004.092,00 200.000,00 0,00 0,006.300,00Estado 0,00

Total Financeiro 1.200.000,001.858.400,00 0,00

AMAZONAS INDÍGENA

226



Área Temática: Segurança, Justiça, Direitos21101 - SEJUSC


3247 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Implantação e Reforma das Unidades de ProntoAtendimento ao Cidadão - PAC

1180 2,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,000,00

Unidade implantada - (Un)


0,00 10.000,000,00 10.000,00 0,00 0,001,00Região Metropolitana 0,00

C o n s t r u ç ã o e A p a r e l h a m e n t o d o s C e n t r o sSocioeducativos e de Atendimento às Mulheres

1223 5,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000,00

Centro construído - (Un)



0,00 1.000.000,000,00 1.000.000,00 0,00 0,001,00Região do Madeira 0,00



Reforma, Ampliação dos Centros Socioeducativos e deAtendimento às Mulheres

1486 1,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000,00

Centro reformado/adequado - (Un)

0,00 500.000,000,00 500.000,00 0,00 0,001,00Estado 0,00

Articulação de Políticas Públicas para o DesenvolvimentoSocial

2042 60,00 10,00 16,67 60.000,00 2.789.542,14 2.581.717,26 92,552.581.717,26


16,67 60.000,0010,00 2.789.542,14 2.581.717,26 92,5560,00Estado 2.581.717,26

Gestão e Operacionalização das Atividades de Defesa doConsumidor

2102 2.000,00 1.000,00 50,00 1.454.000,00 4.667.349,13 2.984.693,13 63,952.897.668,22

Consumidor atendido - (Un)

50,00 1.454.000,001.000,00 4.667.349,13 2.984.693,13 63,952.000,00Estado 2.897.668,22

Gestão e Operacionalização dos Serviços de Cidadania2167 150.000,00 36.000,00 24,00 18.804.000,00 12.060.729,32 9.056.191,00 75,099.056.191,00

PROMOÇÃO, DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

227





3247 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)



24,00 18.804.000,0036.000,00 6.357.666,32 6.043.682,18 95,06150.000,00Estado 6.043.682,18


Implementação das Unidades de Pronto Atendimento aoCidadão - PAC

2262 4.110.000,00 804.000,00 19,56 6.416.990,00 7.431.759,84 6.913.944,34 93,036.880.981,97


0,00 0,000,00 34.996,00 34.995,26 100,000,00Estado 34.995,26

0,00 8.000,000,00 8.000,00 0,00 0,00130.000,00Região do Baixo Amazonas 0,00

20,20 6.408.990,00804.000,00 7.388.763,84 6.878.949,08 93,103.980.000,00Região Metropolitana 6.845.986,71

Apoio à Justiça e aos Direitos Humanos nos Municípios2458 5,00 1,00 20,00 600.000,00 1.136.281,08 1.039,50 0,091.039,50

Município assistido - (Un)

20,00 600.000,001,00 1.136.281,08 1.039,50 0,095,00Estado 1.039,50

Gestão e Operacionalização da Promoção e Defesa dosDireitos Humanos

2459 2.000,00 2.000,00 100,00 3.560.000,00 729.830,27 211.698,75 29,01211.698,75

Cidadão atendido - (Un)

100,00 3.560.000,002.000,00 717.830,27 199.698,75 27,822.000,00Estado 199.698,75


Gestão e Operacionalização dos Centros Socioeducativos2470 1.000,00 300,00 30,00 10.808.000,00 9.963.393,92 9.828.985,37 98,659.828.985,37

Adolescente e jovem atendido - (Un)

30,00 10.808.000,00300,00 9.937.826,18 9.806.417,63 98,681.000,00Estado 9.806.417,63


Gestão e Operacionalização dos Serviços de Atendimentoas Mulheres

2543 1.000,00 2.000,00 200,00 6.560.000,00 2.546.473,48 2.046.473,48 80,372.046.473,48

Mulher assistida - (Un)

200,00 6.560.000,002.000,00 2.546.473,48 2.046.473,48 80,371.000,00Estado 2.046.473,48

Capacitação, Treinamento e Atualização de Servidores2591 100,00 0,00 0,00 800.000,00 200.000,00 0,00 0,000,00


228





3247 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Servidor capacitado - (Un)

0,00 800.000,000,00 200.000,00 0,00 0,00100,00Estado 0,00

Ampliação do Quadro Funcional da SEJUSC2596 15,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Cargo preenchido - (Un)

0,00 60.000,000,00 0,00 0,00 0,0015,00Estado 0,00

Operacionalização das Ações do Fundo Antidrogas2608 100,00 0,00 0,00 110.000,00 73.492,00 0,00 0,000,00

Cidadão beneficiado - (Un)

0,00 110.000,000,00 73.492,00 0,00 0,00100,00Estado 0,00



229



Área Temática: Segurança, Justiça, Direitos41101 - SEAP


3260 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Construção e Aparelhamento de Unidades Prisionais noEstado

1214 3,00 0,00 0,00 4.650.000,00 18.654.641,71 9.237.962,05 49,528.894.980,17


0,00 4.650.000,000,00 4.569.767,83 1.622.248,63 35,503,00Estado 1.622.248,63

0,00 0,000,00 3.931.273,41 3.888.442,37 98,910,00Região do Médio Amazonas 3.545.460,49

0,00 0,000,00 1.146.251,79 0,00 0,000,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 0,00


Reforma, Ampliação e Aparelhamento das UnidadesPrisionais no Estado

1215 2,00 0,00 0,00 800.000,00 950.554,66 0,00 0,000,00

Unidade reformada e ampliada - (Un)

0,00 800.000,000,00 690.232,17 0,00 0,002,00Estado 0,00


Equipamentos e Viaturas para o Sistema Penitenciário1243 6,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00 0,00 0,000,00


0,00 550.000,000,00 550.000,00 0,00 0,006,00Estado 0,00

Implementação da Escola Penitenciária do Estado2127 250,00 0,00 0,00 200.000,00 291.856,81 0,00 0,000,00


0,00 200.000,000,00 291.856,81 0,00 0,00250,00Estado 0,00

Incentivo à Atividades Laborais2129 200,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000,00

Custodiado beneficiado - (Un)

0,00 100.000,000,00 100.000,00 0,00 0,00200,00Estado 0,00

Mutirão da Execução Penal no Estado do Amazonas2143 100,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Processo tramitado - (Un)

0,00 100.000,000,00 0,00 0,00 0,00100,00Estado 0,00

Operacionalização das Ações do Fundo Penitenciário doEstado do Amazonas

2184 190,00 786,00 413,68 921.000,00 797.205,00 626.536,39 78,59626.536,39

SISTEMA PENITENCIÁRIO

230





3260 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Apenado assistido - (Un)

413,68 921.000,00786,00 797.205,00 626.536,39 78,59190,00Estado 626.536,39

Profissionalização de Detentos e Albergados2186 750,00 1.265,00 168,67 500.000,00 262.400,00 199.200,00 75,91199.200,00

Apenado profissionalizado - (Un)

168,67 500.000,001.265,00 262.400,00 199.200,00 75,91750,00Estado 199.200,00


SISTEMA PENITENCIÁRIO

231



Área Temática: Segurança, Justiça, Direitos22101 - SSP


3263 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Manutenção da Creche e do Colégio Militar da PolíciaMilitar

2032 3.996,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Aluno matriculado - (Un)

0,00 100.000,000,00 0,00 0,00 0,003.996,00Região Metropolitana 0,00

Manutenção das Unidades de Saúde da Polícia Militar2043 3,00 3,00 100,00 100.000,00 276.193,00 90.714,57 32,8474.435,55

Unidades de Saúde Mantidas - (Un)

100,00 100.000,003,00 276.193,00 90.714,57 32,843,00Estado 74.435,55

Manutenção das Unidades do Sistema de SegurançaPública

2119 171,00 151,00 88,30 18.923.771,00 23.736.089,14 22.666.757,85 95,4921.098.374,32


52,63 18.923.771,0090,00 23.208.883,62 22.151.006,25 95,44171,00Estado 20.623.952,97


Capacitação e Formação dos Servidores do Sistema deSegurança Pública

2121 187,00 400,00 213,90 442.000,00 0,00 0,00 0,000,00


213,90 442.000,00400,00 0,00 0,00 0,00187,00Estado 0,00

Operacionalização do Serviço de Alimentação2204 1.200,00 4.798,00 399,83 28.863.502,00 22.975.927,45 19.813.765,92 86,2419.813.765,92

Servidor beneficiado - (Un)

399,83 28.863.502,004.798,00 11.808.975,38 11.500.268,07 97,391.200,00Estado 11.500.268,07



GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

232





3264 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Implantação dos Postos de Atendimento do Detran - PAD1019 1,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Posto implantado - (Un)

0,00 50.000,000,00 0,00 0,00 0,001,00Estado 0,00

Sinalização Horizontal e Vertical de Trânsito no Estado1020 10,00 6,00 60,00 1.750.000,00 570.091,57 552.256,61 96,87552.256,61

Sinalização horizontal e vertical implantada - (Un)

30,00 1.750.000,003,00 490.991,57 475.091,57 96,7610,00Estado 475.091,57


Fortalecimento da Frota do Sistema de Segurança Pública1216 1.771,00 2.240,00 126,48 77.696.622,00 93.381.644,80 72.365.356,85 77,4969.676.070,57

Veículo operacionalizado - (Un)

126,48 77.696.622,002.240,00 93.381.644,80 72.365.356,85 77,491.771,00Estado 69.676.070,57

Construção, Reforma e Adequação do Sistema deSegurança Pública

1217 15,00 68,00 453,33 4.198.700,00 3.862.095,92 3.186.741,73 82,513.186.741,73

Unidade construída e/ou reformada - (Un)

871,43 3.833.700,0061,00 1.203.061,50 1.010.681,30 84,017,00Estado 1.010.681,30

0,00 25.000,000,00 25.000,00 0,00 0,001,00Região do Alto Juruá 0,00

0,00 50.000,000,00 50.000,00 0,00 0,001,00Região do Alto Rio Negro 0,00



0,00 50.000,000,00 50.000,00 0,00 0,001,00Região do Madeira 0,00

0,00 15.000,000,00 0,00 0,00 0,001,00Região do Purus 0,00



Reaparelhamento do Sistema de Segurança Pública1314 50,67 2,00 3,95 859.000,00 9.000,00 5.317,28 59,085.317,28

Unidade reaparelhada - (Un)

3,95 859.000,002,00 9.000,00 5.317,28 59,0850,67Estado 5.317,28

Criação da Escola Pública de Trânsito do Estado doAmazonas

1488 750,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,000,00

ATUAÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA

233





3264 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Pessoa capacitada - (Un)

0,00 1.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00750,00Estado 0,00

Emissão e Documentação de CNH e de Documentos deVeículos Automotores

2091 100.000,00 162.565,00 162,56 9.000.000,00 8.308.177,64 8.305.576,64 99,978.305.576,64

Documentação emitida - (Un)

162,56 9.000.000,00162.565,00 8.308.177,64 8.305.576,64 99,97100.000,00Estado 8.305.576,64

Campanha Educativa para Prevenção de Acidentes deTrânsito

2092 10,00 16,00 160,00 550.000,00 4.336.045,75 3.586.685,75 82,723.574.668,75

Campanha realizada - (Un)

160,00 550.000,0016,00 4.106.045,75 3.586.685,75 87,3510,00Estado 3.574.668,75


Ações Integradas de Segurança Pública junto a Sociedade2116 22,00 128,00 581,82 111.000,00 5.000,00 0,00 0,000,00

Evento realizado - (Un)

581,82 111.000,00128,00 5.000,00 0,00 0,0022,00Estado 0,00

Operacionalização dos Programas do Plano Nacional deSegurança Pública

2120 16,00 66,00 412,50 5.012.000,00 20.379.654,05 12.625.043,91 61,9512.616.309,91

Programa apoiado - (Un)

412,50 5.012.000,0066,00 20.379.654,05 12.625.043,91 61,9516,00Estado 12.616.309,91

Ações de Combate ao Crime Organizado e ao Narcotráfico2122 675,00 11.788,00 1.746,37 2.319.000,00 8.632.745,06 7.717.383,20 89,407.666.862,78

Ação realizada - (Un)

1.746,37 2.319.000,0011.788,00 8.632.745,06 7.717.383,20 89,40675,00Estado 7.666.862,78

Fortalecimento das Ações de Caráter Sigiloso2136 3.558,00 468,00 13,15 350.000,00 312.000,00 312.000,00 100,00312.000,00

Ação de inteligência - (Un)

13,15 350.000,00468,00 312.000,00 312.000,00 100,003.558,00Estado 312.000,00

Apoio Sociopsicológico aos Servidores do Sistema deSegurança

2151 400,00 2.979,00 744,75 111.000,00 17.401,19 5.321,99 30,585.321,99


234





3264 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Servidor/policial assistido - (Un)

744,75 111.000,002.979,00 17.401,19 5.321,99 30,58400,00Estado 5.321,99

Potencializar o Atendimento a Ocorrências2153 6.060,00 6.674,00 110,13 1.334.974,00 1.347.975,06 1.187.746,39 88,111.173.490,39

Ocorrência atendida - (Un)

102,11 1.334.974,006.188,00 1.171.975,06 1.011.746,39 86,336.060,00Estado 997.490,39



Realização de Operações do Sistema de SegurançaPública

2154 142,00 1.095,00 771,13 452.647,00 585.789,48 483.924,48 82,61483.924,48

Operação realizada - (Un)

771,13 452.647,001.095,00 545.789,48 483.924,48 88,67142,00Estado 483.924,48


Uniformes e Acessórios para os Servidores Militares doSistema de Segurança Pública

2155 273,33 1,67 0,61 350.000,00 905.200,00 905.000,00 99,98905.000,00

Policial militar uniformizado e equipado - (Un)

0,61 350.000,001,67 905.200,00 905.000,00 99,98273,33Estado 905.000,00

Assistência ao Policiamento com Semoventes2157 42,00 42,00 100,00 1.548.320,00 1.198.276,17 861.137,97 71,86861.137,97

Animal apto para o policiamento - (Un)

100,00 1.548.320,0042,00 1.198.276,17 861.137,97 71,8642,00Estado 861.137,97

Ações da Corregedoria Geral da Segurança Pública2170 60,00 825,00 1.375,00 140.000,00 36.084,00 32.354,00 89,6632.354,00


1.375,00 140.000,00825,00 36.084,00 32.354,00 89,6660,00Estado 32.354,00

Prevenção e Preparação para Desastres2190 5,00 34,00 680,00 980.000,00 567.621,02 546.745,82 96,32538.801,82

Intervenção realizada - (Un)

600,00 980.000,0030,00 537.773,05 526.758,60 97,955,00Estado 518.814,60


235





3264 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Intervenção realizada - (Un)


0,00 0,001,00 4.000,00 4.000,00 100,000,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 4.000,00


Socorro e Assistência às Vítimas de Desastre2193 8.000,00 23.929,38 299,12 2.500.000,00 9.686.475,15 7.525.979,70 77,707.525.979,70

Família assistida - (Un)

274,12 2.500.000,0021.929,38 9.020.618,26 6.925.979,70 76,788.000,00Estado 6.925.979,70

0,00 0,000,00 65.856,89 0,00 0,000,00Região do Alto Juruá 0,00

0,00 0,001.000,00 300.000,00 300.000,00 100,000,00Região do Alto Rio Negro 300.000,00

0,00 0,001.000,00 300.000,00 300.000,00 100,000,00Região Metropolitana 300.000,00

Reabilitação e Reconstrução Pós-Desastre2195 12,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Área reconstruída - (m²)

0,00 15.000,000,00 0,00 0,00 0,0012,00Estado 0,00

Ações do Instituto Integrado de Ensino de SegurançaPública

2488 300,00 937,00 312,33 2.330.000,00 4.451.200,00 4.291.200,00 96,414.291.200,00

Profissional qualificado - (Un)

312,33 2.330.000,00937,00 4.451.200,00 4.291.200,00 96,41300,00Estado 4.291.200,00

Ações Integradas de Combate à Criminalidade nas Áreasde Fronteiras e de Divisas do Amazonas

2531 40,00 0,00 0,00 310.000,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 310.000,000,00 0,00 0,00 0,0040,00Estado 0,00

Modernização e Operacionalização dos Sistemas deInformação e Telecomunicação dos Órgãos de SegurançaPública

2532 102,00 87,00 85,29 33.800.538,00 9.808.450,81 9.086.619,36 92,648.204.991,71

Sistema operacionalizado - (Un)

85,29 33.800.538,0087,00 9.808.450,81 9.086.619,36 92,64102,00Estado 8.204.991,71

Ampliação e Modernização de Serviços Técnicos2568 1,00 0,00 0,00 92.400,00 0,00 0,00 0,000,00


236





3264 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Unidade estruturada - (Un)

0,00 92.400,000,00 0,00 0,00 0,001,00Estado 0,00

Ações do Departamento de Polícia Técnico-Científica doAmazonas

2570 1.500,00 329.258,00 21.950,53 2.500.000,00 968.390,22 462.731,93 47,78208.331,93

Documento expedido - (Un)

21.950,53 2.500.000,00329.258,00 968.390,22 462.731,93 47,781.500,00Estado 208.331,93



237





3266 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Manutenção do Sistema Penitenciário no Estado2123 6,00 19,00 316,67 173.000.000,00 380.106.448,96 370.965.256,34 97,60346.252.079,01


316,67 173.000.000,0019,00 380.106.448,96 370.965.256,34 97,606,00Estado 346.252.079,01


GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

238



Área Temática: Segurança, Justiça, Direitos22702 - FUNESBOM


3296 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Estruturação, Aparelhamento e Equipamento do CBMAM eDefesa Civil do Estado

1494 0,00 2,00 0,00 0,00 260.994,00 260.994,00 100,00260.994,00

Unidade estruturada - (Un)

0,00 0,002,00 260.994,00 260.994,00 100,000,00Estado 260.994,00

Aprimoramento Técnico-profissional2624 0,00 0,00 0,00 0,00 252,50 252,50 100,00252,50

Profissional capacitado - (Un)

0,00 0,000,00 252,50 252,50 100,000,00Estado 252,50

Potencialização do Atendimento às Ocorrências doCBMAM e Defesa Civil

2625 0,00 6,00 0,00 0,00 671.722,05 175.942,17 26,19175.942,17

Unidade adequada e aparelhada - (Un)

0,00 0,006,00 671.722,05 175.942,17 26,190,00Estado 175.942,17

Total Financeiro 932.968,55 46,86437.188,67 437.188,67

BOMBEIROS PELA VIDA

239



Área Temática: Social20101 - SEC


2003 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Prêmios Governo do Estado2074 40,00 82,00 205,00 2.200.000,00 543.362,77 458.366,65 84,36458.366,65

Pessoa premiada - (Un)

205,00 2.200.000,0082,00 543.362,77 458.366,65 84,3640,00Estado 458.366,65

Apoio às Festas Populares na Capital e Interior2077 26.247.000,00 2.606.128,93 9,93 26.247.000,00 2.690.018,98 2.606.128,93 96,882.558.826,39

Recurso financeiro repassado - (R$)

0,00 0,00102.267,86 102.267,86 102.267,86 100,000,00Estado 54.965,32


908,25 10.000,0090.824,65 90.824,65 90.824,65 100,0010.000,00Região do Baixo Amazonas 90.824,65

0,00 5.000,000,00 0,00 0,00 0,005.000,00Região do Madeira 0,00

9,20 26.232.000,002.413.036,42 2.496.926,47 2.413.036,42 96,6426.232.000,00Região Metropolitana 2.413.036,42

Formação Técnica e Artística2079 11.000,00 141,00 1,28 4.440.000,00 821.843,06 757.267,50 92,14757.267,50


0,00 440.000,000,00 0,00 0,00 0,001.000,00Região do Baixo Amazonas 0,00

1,41 4.000.000,00141,00 821.843,06 757.267,50 92,1410.000,00Região Metropolitana 757.267,50

Apoio a Projetos Culturais2082 1.380.000,00 330.400,00 23,94 1.380.000,00 4.217.220,43 330.400,00 7,83330.400,00

Recurso financeiro repassado - (R$)

0,00 1.380.000,000,00 3.770.820,43 0,00 0,001.380.000,00Estado 0,00

0,00 0,00120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,000,00Região do Baixo Amazonas 120.000,00


Realização de Eventos Culturais2083 3,00 3,00 100,00 4.440.000,00 0,00 0,00 0,000,00


100,00 4.440.000,003,00 0,00 0,00 0,003,00Estado 0,00

Integração Sistêmica das Unidades Culturais2223 1.000.000,00 1.730.063,00 173,01 17.618.000,00 22.470.344,74 21.374.075,77 95,1217.612.256,14

AMAZONAS CULTURAL

240



Área Temática: Social20101 - SEC


2003 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)



0,00 17.618.000,000,00 94.641,65 94.641,65 100,001.000.000,00Estado 94.641,65

0,00 0,00223.619,00 1.292.583,87 1.264.439,60 97,820,00Região do Baixo Amazonas 1.173.322,21

0,00 0,001.506.444,00 21.083.119,22 20.014.994,52 94,930,00Região Metropolitana 16.344.292,28

Preservação, Restauração e Manutenção do PatrimônioHistórico, Artístico e Cultural do Estado

2340 2,00 1,00 50,00 210.000,00 609.360,69 609.360,69 100,00609.360,69

Patrimônio restaurado/mantido - (Un)

0,00 210.000,000,00 0,00 0,00 0,002,00Estado 0,00


Apoio à Execução de Políticas de DesenvolvimentoCultural

2449 5,00 18,00 360,00 47.000.000,00 47.708.877,71 47.708.877,71 100,0044.028.239,06


320,00 47.000.000,0016,00 45.979.877,71 45.979.877,71 100,005,00Estado 42.299.239,06

0,00 0,001,00 729.000,00 729.000,00 100,000,00Região do Médio Amazonas 729.000,00



AMAZONAS CULTURAL

241



Área Temática: Social31101 - SEAS


3235 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Implantação, Reforma e Aparelhamento dos Equipamentosda Assistência Social

1210 4,00 14,00 350,00 1.108.055,00 4.109.576,30 1.923.026,30 46,791.923.026,30

Centro implantado e reformado - (Un)

275,00 1.108.055,0011,00 850.974,34 670.974,34 78,854,00Estado 670.974,34




0,00 0,000,00 1.906.746,55 741.671,17 38,900,00Região do Madeira 741.671,17


Implantação de Unidades de Acolhimento Institucional1484 4,00 0,00 0,00 3.552.046,00 0,00 0,00 0,000,00

Unidade implantada - (Un)

0,00 1.050.682,000,00 0,00 0,00 0,001,00Região do Alto Rio Negro 0,00

0,00 1.050.682,000,00 0,00 0,00 0,001,00Região do Alto Solimões 0,00

0,00 1.050.682,000,00 0,00 0,00 0,001,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 0,00


Apoio Financeiro a Iniciativas de Geração de Emprego,Renda e Exercício da Cidadania

2009 3,00 6,00 200,00 714.000,00 3.665.211,41 1.316.170,96 35,911.316.170,96

Iniciativa apoiada - (Un)

200,00 714.000,006,00 3.665.211,41 1.316.170,96 35,913,00Estado 1.316.170,96

Descentralização dos Serviços Socioassistenciais2040 110,00 45,00 40,91 30.285.402,00 14.116.821,03 14.050.670,22 99,5312.291.585,20

Entidade conveniada - (Un)

40,91 30.285.402,0045,00 12.357.736,01 12.291.585,20 99,46110,00Estado 12.291.585,20

0,00 0,000,00 1.759.085,02 1.759.085,02 100,000,00Região Metropolitana 0,00

Projeto Ame a Vida2072 150,00 98.510,00 65.673,33 8.890.808,00 9.468.179,18 9.468.179,18 100,009.468.179,18


65.673,33 8.890.808,0098.510,00 9.468.179,18 9.468.179,18 100,00150,00Estado 9.468.179,18

Implementação das Atividades dos Centros Estaduais deConvivência da Família e do Idoso

2105 2.515.000,00 1.716.624,00 68,26 24.769.289,00 18.652.618,50 18.072.836,80 96,8916.389.880,04

ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AMAZONAS

242





3235 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)



0,00 0,001.712.056,00 3.803.590,75 3.511.782,45 92,330,00Estado 3.428.552,45

0,18 24.769.289,004.568,00 14.849.027,75 14.561.054,35 98,062.515.000,00Região Metropolitana 12.961.327,59

Benefícios Eventuais2130 1.200,00 948,00 79,00 948.000,00 175.661,00 175.043,92 99,65175.043,92


79,00 948.000,00948,00 175.661,00 175.043,92 99,651.200,00Estado 175.043,92

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Baixo Amazonas 0,00

Garantia de Direitos2131 7.000,00 6.819,00 97,41 400.000,00 206.400,00 206.400,00 100,00206.400,00


97,41 400.000,006.819,00 206.400,00 206.400,00 100,007.000,00Estado 206.400,00

Implementação de Acolhimento Institucional2145 50,00 1.160,00 2.320,00 1.130.400,00 4.350,00 4.350,00 100,004.350,00

Pessoa acolhida - (Un)

0,00 0,001.159,00 0,00 0,00 0,000,00Estado 0,00


Apoio Financeiro a Iniciativas de Inclusão Social2241 1,00 17,00 1.700,00 20.000,00 2.104.173,57 2.067.534,80 98,262.067.491,00

Iniciativa apoiada - (Un)

1.700,00 20.000,0017,00 2.104.173,57 2.067.534,80 98,261,00Estado 2.067.491,00


ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AMAZONAS

243





3237 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Ampliação do Quadro Funcional e Formação deTrabalhadores da Assistência Social

2046 500,00 413,00 82,60 200.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Trabalhador qualificado - (Un)

82,60 200.000,00413,00 0,00 0,00 0,00500,00Estado 0,00

Gestão e Monitoramento do Sistema Único da AssistênciaSocial

2067 100,00 11,00 11,00 8.049.213,00 642.701,29 506.890,88 78,87500.900,88

Visita realizada - (Un)

11,00 8.049.213,0011,00 642.701,29 506.890,88 78,87100,00Estado 500.900,88

Aprimoramento da Gestão dos Serviços, Programas,Projetos e Benefícios do SUAS

2070 250,00 61,00 24,40 1.400.000,00 3.947.844,09 1.402.317,00 35,521.402.317,00


24,40 1.400.000,0061,00 3.947.844,09 1.402.317,00 35,52250,00Estado 1.402.317,00

Implementação de Projetos Socioassistenciais2071 3,00 1,00 33,33 480.000,00 16.078.300,85 15.572.134,94 96,8515.571.378,94

Projeto implementado - (Un)

33,33 480.000,001,00 16.078.300,85 15.572.134,94 96,853,00Estado 15.571.378,94

Apoio aos Órgãos Colegiados e Afins2485 7,00 421,00 6.014,29 180.000,00 10.000,04 10.000,04 100,0010.000,04


6.014,29 180.000,00421,00 10.000,04 10.000,04 100,007,00Estado 10.000,04

Gestão de Trabalho e Educação Permanente do SUAS2535 720,00 0,00 0,00 300.000,00 1.267.304,82 137.814,00 10,87137.814,00


0,00 300.000,000,00 1.267.304,82 137.814,00 10,87720,00Estado 137.814,00

Gestão e Monitoramento do Sistema Nacional deSegurança Alimentar e Nutricional- SISAN

2592 11,00 5,00 45,45 90.000,00 0,00 0,00 0,000,00


45,45 90.000,005,00 0,00 0,00 0,0011,00Estado 0,00


GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

244



Área Temática: Social27101 - SEJEL


3271 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento deUnidades Esportivas

1038 80,00 5,00 6,25 2.346.892,00 7.438.022,13 5.360.519,98 72,075.360.519,98

Unidade construída/reformada/aparelhada - (Un)

0,00 0,000,00 170.422,20 120.234,48 70,550,00Estado 120.234,48

0,00 120.000,000,00 880.847,18 492.507,56 55,913,00Região do Alto Juruá 492.507,56






0,00 80.000,000,00 0,00 0,00 0,002,00Região do Purus 0,00




Olimpíadas Rio 2016: Reforma, Ampliação e Modernizaçãodos Locais de Treinamento para o Torneio Olímpico deFutebol

1285 40,00 348,83 872,08 41.000,00 479.567,56 396.350,72 82,65396.350,72

Metro quadrado reformado e/ou ampliado - (m²)


Esporte e Lazer para Jovens, Adultos e Idosos2118 25.200,00 32.156,00 127,60 3.020.576,00 1.177.799,56 1.177.799,56 100,001.177.799,56


0,00 3.020.576,000,00 458.181,41 458.181,41 100,0025.200,00Estado 458.181,41


Implementação das Atividades do Centro de Treinamentode Alto Rendimento da Amazônia

2219 5.700,00 176,00 3,09 1.888.123,00 231.693,35 231.693,35 100,00231.693,35

Atleta assistido - (Un)


Promoção do Desporto e Lazer2321 369.300,00 460.888,00 124,80 12.788.142,00 17.439.865,72 14.022.133,89 80,4013.876.708,26

MAIS JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

245



Área Temática: Social27101 - SEJEL


3271 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)



0,00 10.462.591,000,00 14.215.344,59 10.858.922,07 76,39367.200,00Estado 10.847.618,88


21.947,05 2.325.551,00460.888,00 3.209.556,26 3.148.246,95 98,092.100,00Região Metropolitana 3.014.124,51

Capacitação em Desporto2322 7,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 11.000,000,00 0,00 0,00 0,007,00Estado 0,00

Bolsa Atleta2323 5,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Atleta assistido - (Un)

0,00 10.000,000,00 0,00 0,00 0,005,00Estado 0,00

Apoio ao Conselho Estadual da Juventude do Amazonas -CEJAM

2328 1,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Conselho e Comissão apoiados - (Un)

0,00 10.000,000,00 0,00 0,00 0,001,00Estado 0,00

Manutenção e Operação dos Estádios de Futebol2556 3,00 4,00 133,33 1.552.037,00 5.030.467,69 4.972.499,72 98,854.731.673,65

Estádio de futebol mantido - (Un)

0,00 0,000,00 1.884.989,01 1.827.021,13 96,920,00Estado 1.814.848,69


Olimpíadas Rio 2016: Gerenciamento das Ações para aRealização do Torneio Olímpico de Futebol

2626 0,00 1,00 0,00 0,00 7.965.737,78 7.965.737,60 100,007.965.737,60


0,00 0,001,00 7.965.737,78 7.965.737,60 100,000,00Estado 7.965.737,60


MAIS JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

246





3293 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Implantação dos Núcleos Integrados de Proteção Social -NIPS

1483 3,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Núcleo implantado - (Un)


Desenvolvimento de Ações Itinerantes de Trabalho eCidadania

2059 40.000,00 14.698,00 36,74 362.000,00 8.416,00 8.416,00 100,008.416,00

Trabalhador atendido - (Un)

36,74 362.000,0014.698,00 8.416,00 8.416,00 100,0040.000,00Estado 8.416,00

Desenvolvimento do Projeto Reeducar Cidadão2060 20.000,00 0,00 0,00 309.400,00 69.538,60 69.538,60 100,0069.538,60


0,00 309.400,000,00 69.538,60 69.538,60 100,0020.000,00Estado 69.538,60

Galera Nota 102325 26.700,00 0,00 0,00 1.698.818,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 1.698.818,000,00 0,00 0,00 0,0026.700,00Região Metropolitana 0,00

Desenvolvimento do Projeto Economia SolidáriaAmazonense

2440 5.000,00 0,00 0,00 2.605.200,00 5.388.637,30 0,00 0,000,00

Empreendimento solidário implantado - (Un)

0,00 2.605.200,000,00 5.388.637,30 0,00 0,005.000,00Estado 0,00

Ações de Prevenção às Drogas em Articulação com aRede de Serviços

2463 60,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 600.000,000,00 0,00 0,00 0,0060,00Estado 0,00

Implementação dos Núcleos Integrados de Proteção Social(NIPS)

2576 12.000,00 6,00 0,05 3.647.882,00 65.370,95 29.447,30 45,0529.414,10


0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Estado 0,00

TODOS PELA VIDA

247





3293 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)




Gestão para Resultados no Âmbito do Programa TodosPela Vida

2577 1,00 1,00 100,00 530.944,00 73.350,23 73.350,23 100,0073.350,23

Sistema de informação implantado - (Un)

100,00 530.944,001,00 73.350,23 73.350,23 100,001,00Estado 73.350,23

Ações Integradas de Prevenção à Violência e DefesaSocial

2578 7.145,00 1.326,00 18,56 1.359.270,00 588.887,49 439.811,92 74,69439.811,92


18,56 1.359.270,001.326,00 588.887,49 439.811,92 74,697.145,00Estado 439.811,92

Capacitação dos Profissionais Envolvidos no ProgramaTodos Pela Vida

2579 500,00 0,00 0,00 160.691,00 195,90 195,90 100,00195,90


0,00 160.691,000,00 195,90 195,90 100,00500,00Estado 195,90

Reintegração Social das Pessoas Privadas de Liberdade2595 2,00 1,00 50,00 800.000,00 954.558,25 72.000,00 7,5472.000,00


50,00 800.000,001,00 954.558,25 72.000,00 7,542,00Estado 72.000,00

Assistência Financeira aos Estabelecimentos de Ensinopor Meio das Unidades Executoras - Todos Pela Vida -Educação

2597 608,00 434,00 71,38 50.000.000,00 12.323.630,93 11.037.345,63 89,5610.906.378,75

Escola atendida - (Un)

71,22 50.000.000,00433,00 12.229.496,05 10.943.210,75 89,48608,00Estado 10.906.378,75


0,00 0,001,00 94.134,88 94.134,88 100,000,00Região Metropolitana 0,00

Desenvolvimento de Projetos e Atividades Educacionaisjunto à Comunidade

2598 10.000,00 0,00 0,00 4.570.000,00 0,00 0,00 0,000,00

TODOS PELA VIDA

248





3293 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)



0,00 4.570.000,000,00 0,00 0,00 0,0010.000,00Estado 0,00

Implementação Intersetorial das Ações de Saúde noPrograma Todos pela Vida

2601 230,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 10.000,000,00 0,00 0,00 0,00230,00Estado 0,00

Ações de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar2602 100,00 100,00 100,00 1.100.000,00 551.114,66 51.114,66 9,2751.114,66


100,00 1.100.000,00100,00 545.124,66 45.124,66 8,28100,00Estado 45.124,66


Proteção Integral à Criança e ao Adolescente2609 500,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Criança e adolescente atendido - (Un)

0,00 600.000,000,00 0,00 0,00 0,00500,00Estado 0,00

Serviço de Atendimento Psicossocial para Pessoas comDeficiência

2617 1.500,00 0,00 0,00 205.000,00 4.550,00 4.550,00 100,004.550,00


0,00 205.000,000,00 4.550,00 4.550,00 100,001.500,00Estado 4.550,00

Política de Conscientização e Informação para Controle eDiminuição de Acidentes de Trânsito

2618 5,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Atividade realizada - (Un)

0,00 50.000,000,00 0,00 0,00 0,005,00Estado 0,00


TODOS PELA VIDA

249



Área Temática: Social36101 - SEPED


3294 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Adequações de Unidades e Espaços Físico à Pessoa comDeficiência

1233 17,00 0,00 0,00 5.000.000,00 124.202,68 0,00 0,000,00

Unidade adequada - (Un)

0,00 5.000.000,000,00 0,00 0,00 0,0017,00Estado 0,00

0,00 0,000,00 124.202,68 0,00 0,000,00Região do Alto Juruá 0,00

Ações Descentralizadas Socioassistenciais às Pessoascom Deficiência

2528 9,00 25,00 277,78 900.000,00 5.262.977,33 5.095.827,33 96,825.095.827,33

Entidade conveniada - (Un)

277,78 900.000,0025,00 5.262.977,33 5.095.827,33 96,829,00Estado 5.095.827,33

Apoio ao Conselho de Direito e Comissões Técnicas2530 3,00 2,00 66,67 65.000,00 148,00 148,00 100,00148,00

Conselho e Comissão apoiados - (Un)

66,67 65.000,002,00 148,00 148,00 100,003,00Estado 148,00

Execução de Projetos de Atenção à Pessoa comDeficiência

2600 3,00 0,00 0,00 30.000,00 43.723,09 6.334,21 14,496.334,21


0,00 30.000,000,00 43.723,09 6.334,21 14,493,00Estado 6.334,21

Direitos da Pessoa com Deficiência2605 30,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,000,00


0,00 40.000,000,00 40.000,00 0,00 0,0030,00Estado 0,00

Implementação da Política Estadual de Atenção à Pessoacom Deficiência

2607 22.000,00 41.837,00 190,17 1.370.000,00 4.971.364,20 4.624.397,84 93,024.623.592,73


183,35 1.370.000,0040.337,00 4.892.434,20 4.546.657,74 92,9322.000,00Estado 4.545.852,63



ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO AMAZONAS

250



Área Temática: Infraestrutura25101 - SEINFRA


3166 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Infraestrutura Urbana e Social nos Igarapés de Manaus1083 1.233,00 464,00 37,63 59.150.000,00 69.921.769,79 21.033.912,83 30,0820.929.736,99

Drenagem/saneamento realizado - (m)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Estado 0,00


37,63 59.150.000,00464,00 69.921.769,79 21.033.912,83 30,081.233,00Região Metropolitana 20.929.736,99

Reassentamento, Urbanização e Saneamento Básico doEntorno dos Igarapés

1084 128,00 362,00 282,81 1.999.000,00 1.999.000,00 929.600,00 46,50929.600,00

Família reassentada - (Un)

282,81 1.999.000,00362,00 1.999.000,00 929.600,00 46,50128,00Região Metropolitana 929.600,00

Sustentabilidade Social e Institucional1085 355,00 392,00 110,42 11.500.000,00 40.254.069,88 14.421.479,82 35,8314.421.479,82


0,00 0,00195,00 10.522.619,97 6.731.820,00 63,970,00Estado 6.731.820,00


Melhoria Ambiental, Urbanística e Habitacional de Manaus1086 1.309,00 855,34 65,34 104.000.000,00 139.892.159,49 70.736.281,74 50,5670.450.464,80



Gestão do Programa Social e Ambiental dos Igarapés deManaus

1469 1,00 1,00 100,00 2.795.000,00 1.750.186,70 895.318,90 51,16716.786,60




PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS

251



Área Temática: Infraestrutura25202 - SUHAB


3198 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Disponibilização de Casas Populares para a População deBaixa Renda na Capital e Interior do Estado

1102 13,00 0,00 0,00 1.080.000,00 1.073.907,10 13.622,42 1,2713.622,42

Unidade habitacional - (Un)

0,00 1.080.000,000,00 1.073.907,10 13.622,42 1,2713,00Estado 13.622,42

Disponibilização de Casas Populares para a Populaçãosob Risco Social

1103 254,00 132,00 51,97 5.083.004,00 2.302.330,63 1.769.146,79 76,841.623.234,52


0,00 0,000,00 2.000,00 519,34 25,970,00Estado 519,34


Disponibilização de Casas Populares para ServidoresPúblicos Estadual

1104 677,00 24,00 3,55 21.667.392,00 17.151.070,18 714.717,17 4,17714.717,17



Ações Emergenciais de Moradia1106 1,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 1.000,000,00 0,00 0,00 0,001,00Estado 0,00

Manutenção da Infraestrutura de Conjuntos Habitacionais1107 1,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Infraestrutura melhorada - (Un)


Programa Minha Casa Minha Vida - MCMV1254 65,00 2.000,00 3.076,92 4.205.604,00 10.584.972,95 8.605.941,93 81,308.605.941,93


3.076,92 4.205.604,002.000,00 10.584.972,95 8.605.941,93 81,3065,00Região Metropolitana 8.605.941,93

Ressarcimento de Valores Pagos Indevidamente ou porDesistência de Terrenos Comercializados

2292 25,00 3,00 12,00 50.000,00 50.000,00 18.000,00 36,0018.000,00

Pessoa ressarcida - (Un)



HABITAÇÃO

252



Área Temática: Infraestrutura39101 - SRMM


3214 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Saneamento Básico para a Região Metropolitana1131 100,00 0,00 0,00 71.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Família beneficiada - (Un)


Sistema Viário da Região Metropolitana1132 2.702,30 328,00 12,14 74.477.500,00 70.133.237,87 3.965.737,87 5,653.965.737,87

Estrada e rodovia construída/recuperada - (Km)


Infraestrutura Urbana Viária da Região Metropolitana1134 6.250,00 514,00 8,22 32.836.180,00 10.142.829,70 10.075.600,00 99,3410.075.600,00

Área beneficiada - (Km²)


Manutenção e Operacionalização da Ponte sobre o RioNegro

2172 3,00 2,00 66,67 4.192.320,00 3.007.893,83 2.807.893,83 93,352.807.893,83




DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS (RMM)

253





3239 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Drenagem de Águas Pluviais e Dragagem de Canais1097 100,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000,00

Igarapé drenado - (m)


Controle de Cheias e Vazantes do Estado do Amazonas1098 20.300,00 0,00 0,00 5.950.000,00 5.950.000,00 0,00 0,000,00

Contenção realizada - (m³)

0,00 850.000,000,00 850.000,00 0,00 0,002.900,00Região do Rio Negro/Solimões 0,00

0,00 5.100.000,000,00 5.100.000,00 0,00 0,0017.400,00Região Metropolitana 0,00

Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização doSistema Viário Urbano

1207 124,00 22,70 18,31 133.450.000,00 283.170.666,73 176.342.694,51 62,27171.609.179,80

Rua asfaltada - (Km)

0,00 0,000,00 3.093.582,21 2.529.449,20 81,760,00Estado 818,08



0,00 9.250.000,000,00 12.867.885,05 0,00 0,005,00Região do Alto Solimões 0,00

0,00 2.550.000,000,00 2.327.133,41 0,00 0,003,00Região do Baixo Amazonas 0,00


0,00 11.700.000,000,00 20.771.781,21 12.684.062,89 61,062,00Região do Médio Amazonas 12.684.062,89

0,00 2.550.000,000,00 4.941.233,80 3.104.041,82 62,823,00Região do Purus 3.104.041,82

0,00 3.400.000,000,00 24.177.069,77 13.927.457,76 57,614,00Região do Rio Negro/Solimões 13.927.457,76



Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização deEspaços e Prédios Públicos

1276 970,00 0,00 0,00 1.700.000,00 736.176,31 729.176,14 99,05178.226,14

Área construída/melhorada - (m²)


Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização dePortos e Terminais Hidroviários

1279 3,00 0,00 0,00 7.500.000,00 18.308.236,18 11.739.978,98 64,1211.739.977,98

AMAZONAS 2020

254





3239 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Porto e terminal implantado - (Un)

0,00 2.500.000,000,00 2.504.083,65 4.083,65 0,161,00Região do Alto Juruá 4.083,65

0,00 0,000,00 6.398.531,76 6.398.531,76 100,000,00Região do Alto Rio Negro 6.398.531,76

0,00 0,000,00 1.207.432,06 1.206.844,77 99,950,00Região do Baixo Amazonas 1.206.844,77

0,00 0,000,00 2.856.204,25 488.754,65 17,110,00Região do Madeira 488.754,65

0,00 0,000,00 338.615,93 337.785,21 99,750,00Região do Purus 337.785,21



Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização deEstradas, Rodovias e Vicinais

1280 147,00 138,42 94,16 156.411.000,00 192.214.640,84 56.118.709,24 29,2054.857.330,27

Estrada construída - (Km)

0,00 11.000,000,00 13.857.061,82 0,00 0,001,00Estado 0,00




0,00 0,0025,22 1.627.770,67 1.627.770,67 100,000,00Região do Madeira 1.627.770,67

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Médio Amazonas 0,00

0,00 850.000,000,00 1.833.820,03 895.448,64 48,831,00Região do Purus 0,00

0,00 2.550.000,000,00 2.550.000,00 0,00 0,003,00Região do Rio Negro/Solimões 0,00

0,00 1.700.000,000,00 2.991.354,40 0,00 0,002,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 0,00


Implantação, Ampliação, Modernização e Recuperação doSistema de Abastecimento de Água

1288 27.233,00 1,00 0,00 25.200.000,00 33.292.083,13 8.917.783,46 26,798.917.783,46

Água tratada - (m³)

0,00 3.400.000,000,00 6.578.267,58 3.421.362,89 52,013.672,00Região do Alto Juruá 3.421.362,89

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Alto Rio Negro 0,00

AMAZONAS 2020

255





3239 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)






0,00 0,000,00 3.004.200,00 94.391,75 3,140,00Região do Purus 94.391,75

0,00 1.700.000,000,00 1.700.000,00 0,00 0,001.836,00Região do Rio Negro/Solimões 0,00

0,00 850.000,000,00 1.231.483,24 392.718,57 31,89918,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 392.718,57


Implantação, Ampliação, Modernização e Recuperação doSistema de Esgoto Sanitário

1289 2,00 0,00 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,000,00

Sistema de esgoto sanitário ampliado/recuperado - (Km)


Destinação Final de Lixo e Resíduos Sólidos1290 2,00 0,00 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,000,00

Aterro sanitário implantado - (Un)


Contenção, Melhorias e Recuperação de Encostas, Orlas eTaludes

1308 114.651,00 40.123,36 35,00 150.550.000,00 149.501.071,47 59.196.096,44 39,6057.165.406,83

Estrutura física de contenção - (m²)

0,00 15.400.000,000,00 14.445.861,44 1.922.108,19 13,3110.401,00Região do Alto Juruá 1.922.108,19

0,00 33.100.000,000,00 34.025.557,87 9.156.211,72 26,9123.250,00Região do Alto Solimões 9.156.211,72

0,00 11.550.000,000,00 13.723.748,00 5.700.094,34 41,537.875,00Região do Baixo Amazonas 5.700.094,34

166,50 7.700.000,008.741,44 13.464.460,45 7.023.392,65 52,165.250,00Região do Madeira 5.823.392,65

11,43 3.850.000,00300,00 4.872.975,26 679.237,49 13,942.625,00Região do Médio Amazonas 679.237,49

36,51 11.550.000,002.874,92 17.050.187,49 9.743.518,53 57,157.875,00Região do Purus 8.912.828,92

0,00 7.700.000,000,00 8.342.835,45 1.522.120,02 18,245.250,00Região do Rio Negro/Solimões 1.522.120,02

AMAZONAS 2020

256





3239 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Estrutura física de contenção - (m²)

0,00 3.850.000,000,00 13.840.496,14 10.528.526,90 76,072.625,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 10.528.526,90


Reforma e Adequação do Sistema de Iluminação Pública1491 15,00 0,00 0,00 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,000,00

Sistema instalado - (Un)

0,00 2.550.000,000,00 2.550.000,00 0,00 0,003,00Região do Alto Juruá 0,00




0,00 1.700.000,000,00 1.700.000,00 0,00 0,002,00Região do Madeira 0,00

0,00 850.000,000,00 850.000,00 0,00 0,001,00Região do Purus 0,00



Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água -COSAMA

2275 3.170.200,00 17.866.184,83 563,57 4.369.000,00 2.535.006,59 2.485.499,88 98,052.485.499,88


563,57 4.369.000,0017.866.184,83 2.535.006,59 2.485.499,88 98,053.170.200,00Estado 2.485.499,88

Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização deObras de Artes Especiais

2301 2,00 2,00 100,00 1.700.000,00 15.152.866,54 5.524.436,44 36,465.524.436,44

Obra de arte especial construída - (Un)


0,00 0,000,00 4.732.726,00 0,00 0,000,00Região do Alto Solimões 0,00


0,00 0,000,00 1.804.554,50 452.853,72 25,100,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 452.853,72


Ampliação e Melhoria do Sistema Aeroportuário2310 2,00 1,00 50,00 1.700.000,00 2.155.424,16 455.424,16 21,13455.424,16

AMAZONAS 2020

257





3239 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Aeroporto ampliado e/ou modernizado - (Un)

100,00 850.000,001,00 1.305.424,16 455.424,16 34,891,00Região do Alto Rio Negro 455.424,16


Fiscalização do Sistema Hidroviário2333 3,00 2,00 66,67 2.815.000,00 1.995.327,68 270.953,55 13,58270.953,55

Porto fiscalizado - (Un)


Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento deÁgua

9065 3.170.200,00 264.409,84 8,34 4.787.000,00 0,00 3.787.362,12 0,000,00


8,34 4.787.000,00264.409,84 0,00 3.787.362,12 0,003.170.200,00Estado 0,00


AMAZONAS 2020

258





3278 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Infraestrutura Urbana e Social nos Igarapés dosMunicípios do Interior do Amazonas

1256 8.771,00 58,42 0,67 36.850.000,00 35.531.069,63 240.043,26 0,68240.043,26


0,67 36.850.000,0058,42 35.531.069,63 240.043,26 0,688.771,00Região do Médio Amazonas 240.043,26

Urbanização e Saneamento do Entorno dos Igarapés dosMunicípios do Amazonas

1257 211,10 0,00 0,00 2.051.000,00 2.051.000,00 0,00 0,000,00

Família reassentada - (Un)

0,00 1.051.000,000,00 1.051.000,00 0,00 0,00111,10Região do Médio Amazonas 0,00

0,00 1.000.000,000,00 1.000.000,00 0,00 0,00100,00Região do Rio Negro/Solimões 0,00

Sustentabilidade Social e Institucional do Interior doAmazonas

1258 500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000,00



Melhoria Ambiental, Urbanística e Habitacional do Interior1259 1,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000,00

Igarapé drenado e saneado - (Un)


Gestão do Programa Social e Ambiental dos Igarapés doInterior do Estado do Amazonas

1470 1,00 1,00 100,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000,00


100,00 1.000,001,00 0,00 0,00 0,001,00Estado 0,00

Total Financeiro 39.582.069,6340.902.000,00 0,61240.043,26 240.043,26

PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DO INTERIOR DO AMAZONAS

259



Área Temática: Econômica19101 - SPF


3127 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Manutenção do Acervo Fundiário2227 1,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Acervo mantido - (Un)

0,00 10.000,000,00 0,00 0,00 0,001,00Estado 0,00

Cooperação Técnica2228 1,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Cooperação técnica firmada - (Un)

0,00 10.000,000,00 0,00 0,00 0,001,00Estado 0,00

Desenvolvimento de Ações Fundiárias2229 3.580,00 1.816,00 50,73 9.131.000,00 18.109.019,97 11.634.402,02 64,258.509.952,76

Título de terra expedido - (Un)

50,73 9.131.000,001.816,00 8.790.267,85 2.494.221,95 28,373.580,00Estado 2.480.903,95



Desapropriação de Imóveis para Fins de Assentamento2230 1,00 4,50 450,00 505.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 100,0017.000.000,00

Imóvel desapropriado - (Un)

0,00 505.000,000,00 0,00 0,00 0,001,00Estado 0,00


Desapropriação de Imóveis para Fins de Moradia2580 1,00 1,00 100,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Imóvel desapropriado - (Un)

100,00 5.000,001,00 0,00 0,00 0,001,00Estado 0,00


REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

260



Área Temática: Econômica26101 - SETRAB


3172 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Emissão de Carteira do Trabalho e Previdência Social2061 200.000,00 20.153,00 10,08 200.000,00 69.778,60 66.986,24 96,0066.986,24

Cidadão assistido - (Un)

10,08 200.000,0020.153,00 69.778,60 66.986,24 96,00200.000,00Estado 66.986,24

Intermediação de Emprego2062 26.000,00 11.594,00 44,59 1.198.400,00 742.895,20 97.206,31 13,0897.206,31

Vaga captada - (Un)

44,59 1.198.400,0011.594,00 742.895,20 97.206,31 13,0826.000,00Estado 97.206,31

Qualificação Profissional e Social2063 3.300,00 0,00 0,00 564.000,00 323.239,77 112.541,18 34,82112.541,18


0,00 564.000,000,00 323.239,77 112.541,18 34,823.300,00Estado 112.541,18

Seguro Desemprego2064 124.200,00 57.796,00 46,53 1.242.000,00 1.296.654,52 630.388,80 48,62630.388,80

Trabalhador habilitado - (Un)

46,53 1.242.000,0057.796,00 1.296.654,52 630.388,80 48,62124.200,00Estado 630.388,80

Registro de Empresas Mercantis e Implantação daRedesim

2135 7.400,00 4.693,00 63,42 300.000,00 1.780.000,00 1.631.650,37 91,671.617.902,99

Empresa registrada - (Un)

63,42 300.000,004.693,00 1.780.000,00 1.631.650,37 91,677.400,00Estado 1.617.902,99

Fortalecimento do Artesanato Amazonense2272 5.000,00 405,00 8,10 800.000,00 567.674,17 560.298,70 98,70560.298,70

Artesão cadastrado - (Un)

8,10 800.000,00405,00 567.674,17 560.298,70 98,705.000,00Estado 560.298,70

Implementação do Núcleo de Apoio ao Empreendedor -NAE

2273 5.700,00 253,00 4,44 200.000,00 0,00 0,00 0,000,00


4,44 200.000,00253,00 0,00 0,00 0,005.700,00Estado 0,00

Desenvolvimento de Projetos Especiais em Ação2416 16.000,00 0,00 0,00 210.000,00 213.373,32 204.714,98 95,945.605,16

AMAZONAS EMPREENDEDOR

261



Área Temática: Econômica26101 - SETRAB


3172 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)



0,00 210.000,000,00 213.373,32 204.714,98 95,9416.000,00Estado 5.605,16

Bolsa Qualificação Amazonense2457 4.230,00 151,00 3,57 110.000,00 67.500,00 67.500,00 100,0046.125,00

Trabalhador beneficiado - (Un)

3,57 110.000,00151,00 67.500,00 67.500,00 100,004.230,00Estado 46.125,00

Capacitação de Profissionais da Área Trabalho2586 120,00 0,00 0,00 100.000,00 69.946,80 54.852,98 78,4254.852,98

Profissional capacitado - (Un)

0,00 100.000,000,00 69.946,80 54.852,98 78,42120,00Estado 54.852,98

Financiamento a Micro e Pequenas Empresas e aoDesenvolvimento Social do Estado

9017 720,00 612,00 85,00 36.000.000,00 0,00 14.033.831,00 0,000,00

Financiamento concedido - (Un)

85,00 36.000.000,00612,00 0,00 14.033.831,00 0,00720,00Estado 0,00

Microcrédito Afeam Banco do Povo9069 14.000,00 10.322,00 73,73 70.000.000,00 0,00 51.070.148,00 0,000,00

Financiamento concedido - (Un)

73,73 70.000.000,0010.322,00 0,00 51.070.148,00 0,0014.000,00Estado 0,00

Total Financeiro 5.131.062,38110.924.400,00 1.335,5968.530.118,56 3.191.907,36

AMAZONAS EMPREENDEDOR

262



Área Temática: Interiorização da Economia18101 - SEPROR


3277 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Construção e Recuperação de Estradas Vicinais1160 400,00 623,71 155,93 4.000.000,00 19.793.490,29 19.685.400,70 99,4517.685.430,70

Estrada vicinal construída/recuperada - (Km)

88,96 4.000.000,00355,85 8.832.750,00 8.832.565,66 100,00400,00Estado 6.832.595,66


Infraestrutura de Mecanização Agropecuár ia eImplementos

1161 400,00 1.705,00 426,25 2.000.000,00 11.630.984,14 11.395.199,90 97,9711.395.199,90

Área preparada - (ha)

0,00 2.000.000,000,00 630.984,14 544.684,14 86,32400,00Estado 544.684,14

0,00 0,001.150,00 7.000.000,00 6.850.515,76 97,860,00Região do Médio Amazonas 6.850.515,76


Infraestrutura de Comercialização1181 6,00 2,00 33,33 1.000.000,00 999.994,52 0,00 0,000,00

Unidade construída, reformada e equipada - (Un)

0,00 1.000.000,000,00 0,00 0,00 0,006,00Estado 0,00

0,00 0,002,00 999.994,52 0,00 0,000,00Região do Purus 0,00

Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento deUnidades do IDAM

1286 10,00 16,00 160,00 400.000,00 636.702,65 632.173,00 99,29632.173,00


160,00 400.000,0016,00 636.702,65 632.173,00 99,2910,00Estado 632.173,00

Implantação e Implementação de Agroindústria deProdutos de Origem Agropecuária, Florestal e Pesqueira

1485 6,00 1,00 16,67 1.000.000,00 3.851.852,41 3.851.369,52 99,993.851.369,52


0,00 1.000.000,000,00 183.000,00 183.000,00 100,006,00Estado 183.000,00




Construção, Reforma, Aparelhamento e Operacionalizaçãode Unidades da ADAF

1490 15,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,000,00

TERRA PRODUTIVA

263





3277 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)



0,00 250.000,000,00 0,00 0,00 0,0015,00Estado 0,00

Fomento e Apoio à Produção Agropecuária, Florestal ePesqueira

2104 91.000,00 29.313,00 32,21 35.116.000,00 42.772.752,01 26.333.557,13 61,5726.076.813,66

Produtor beneficiado - (Un)

26,40 35.116.000,0024.026,00 37.379.470,04 21.195.522,50 56,7091.000,00Estado 20.963.177,13




0,00 0,00550,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00Região do Médio Amazonas 3.000.000,00

0,00 0,000,00 280.467,05 280.467,05 100,000,00Região do Purus 280.467,05



Assistência Técnica e Extensão Rural - Ater2331 68.000,00 51.310,00 75,46 16.400.000,00 19.644.426,62 17.552.621,70 89,3517.552.621,70

Agricultor familiar e produtor rural assistidos - (Un)

75,46 16.400.000,0051.310,00 19.516.473,79 17.467.031,61 89,5068.000,00Estado 17.467.031,61




Capacitação de Agricultores Familiares e ProdutoresRurais

2332 11.500,00 2.018,00 17,55 1.000.000,00 452.046,77 450.543,24 99,67450.543,24

Agricultor familiar e produtor rural capacitados - (Un)

17,55 1.000.000,002.018,00 452.046,77 450.543,24 99,6711.500,00Estado 450.543,24

Encontros, Eventos, Ações Socioculturais e Feiras para aPromoção da Produção Rural

2380 47,00 0,00 0,00 2.300.000,00 799.968,20 799.968,20 100,00799.968,20


0,00 2.300.000,000,00 799.968,20 799.968,20 100,0047,00Estado 799.968,20

TERRA PRODUTIVA

264





3277 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)



0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Purus 0,00

Organização e Dinamização de Cadeias ProdutivasFlorestais, Pesqueiras e Agropecuárias

2452 20.380,00 23.269,00 114,18 1.430.000,00 922.766,73 642.648,16 69,64642.648,16


114,18 1.430.000,0023.269,00 922.766,73 642.648,16 69,6420.380,00Estado 642.648,16

Apoio à Comercialização da Produção Agropecuária,Pesqueira, e Florestal

2453 23.600,00 26.973,00 114,29 1.210.000,00 3.715.770,17 393.684,11 10,59371.402,91


114,29 1.210.000,0026.973,00 3.715.770,17 393.684,11 10,5923.600,00Estado 371.402,91

Regularização Fundiária para a Zona Rural2513 10,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Família beneficiada - (Un)

0,00 10.000,000,00 0,00 0,00 0,0010,00Estado 0,00

Defesa Agropecuária e Florestal2524 1.500.000,00 1.045.840,00 69,72 5.416.000,00 7.097.251,45 4.986.634,96 70,264.936.282,20

Fiscalização realizada - (Un)

69,72 5.416.000,001.045.840,00 7.097.251,45 4.986.634,96 70,261.500.000,00Estado 4.936.282,20

Gestão do Fundo de Aval2540 1,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Fundo gerenciado - (Un)

0,00 11.000,000,00 0,00 0,00 0,001,00Estado 0,00

Infraestrutura de Escoamento da Produção: Transporte2587 20,00 101,00 505,00 200.000,00 2.453.588,74 785.188,74 32,00785.188,74

Equipamento adquirido - (Un)

505,00 200.000,00101,00 2.358.400,00 725.000,00 30,7420,00Estado 725.000,00



TERRA PRODUTIVA

265





3277 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Equipamento adquirido - (Un)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Alto Solimões 0,00


0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Madeira 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Purus 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Rio Negro/Solimões 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 0,00


Monitoramento de Sistemas Produtivos2589 1,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Sistema monitorado - (Un)

0,00 11.000,000,00 0,00 0,00 0,001,00Estado 0,00

Formação e Qualificação Profissional para o SetorPrimário

2590 36,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 100.000,000,00 0,00 0,00 0,0036,00Estado 0,00

Incorporação de Tecnologia para a Modernização deSistemas Produtivos

2594 1,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Sistema implantado - (Un)

0,00 11.000,000,00 0,00 0,00 0,001,00Estado 0,00


TERRA PRODUTIVA

266



Área Temática: Meio Ambiente30101 - SEMA


3248 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Regularização Ambiental de Imóveis Rurais2100 250,00 13.982,00 5.592,80 296.000,00 296.132,00 115.246,00 38,92115.246,00

Imóvel rural cadastrado - (Un)

5.592,80 296.000,0013.982,00 296.132,00 115.246,00 38,92250,00Estado 115.246,00

Gestão de Unidades de Conservação Estaduais2144 10,00 10,00 100,00 1.900.000,00 9.014.999,11 5.835.055,89 64,735.824.957,22

UC com programas implementados - (Un)

100,00 1.900.000,0010,00 9.014.999,11 5.835.055,89 64,7310,00Estado 5.824.957,22

Gestão e Monitoramento de Recursos Hídricos2146 1.555,00 5.690,00 365,92 21.900.000,00 26.302.746,33 5.105.507,07 19,415.105.507,07


121,54 21.900.000,001.890,00 25.884.097,44 5.048.970,11 19,511.555,00Estado 5.048.970,11


Gestão Ambiental e Ordenamento Territorial2147 1,00 4,00 400,00 1.517.000,00 528.168,27 503.368,27 95,30496.368,27

Política estadual elaborada - (Un)

100,00 1.517.000,001,00 493.168,27 468.368,27 94,971,00Estado 461.368,27


0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Região do Purus 0,00

Controle e Monitoramento Ambiental2149 6,00 30,00 500,00 350.000,00 186.877,33 184.609,33 98,79184.609,33

Relatórios periódicos analíticos - (Un)

166,67 350.000,0010,00 30.970,00 28.702,00 92,686,00Estado 28.702,00


Fiscalização e Monitoramento das Atividades Efetivas ouPotencialmente Poluidoras

2207 920,00 1.503,00 163,37 1.509.000,00 3.203.495,75 1.716.952,16 53,601.716.952,16

Fiscalização e monitoramento realizado - (Un)

163,37 1.509.000,001.503,00 3.203.495,75 1.716.952,16 53,60920,00Estado 1.716.952,16

Licenciamento Ambiental das Atividades Efetivas ouPotencialmente Poluidoras/Degradadoras/Utilizadoras derecursos naturais

2208 3.950,00 3.986,00 100,91 1.000.000,00 1.200.749,00 760.577,06 63,34760.577,06

MEIO AMBIENTE

267



Área Temática: Meio Ambiente30101 - SEMA


3248 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Licença ambiental emitida - (Un)

100,91 1.000.000,003.986,00 1.200.749,00 760.577,06 63,343.950,00Estado 760.577,06

Gestão dos Recursos do Fundo Estadual do MeioAmbiente (FEMA)

2426 2,00 2,00 100,00 1.100.000,00 809.147,45 0,00 0,000,00

Projeto aprovado, executado e monitorado - (Un)

100,00 1.100.000,002,00 809.147,45 0,00 0,002,00Estado 0,00

Serviços Ambientais e Adaptação as Mudanças do Clima2450 4,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Programas, subprogramas e projetos implementados - (Un)

0,00 700.000,000,00 0,00 0,00 0,004,00Estado 0,00

Educação Ambiental2451 30,00 53,00 176,67 50.000,00 50.000,00 28.278,00 56,5628.278,00

Ações de educação ambiental - (Un)

176,67 50.000,0053,00 50.000,00 28.278,00 56,5630,00Estado 28.278,00

Proteção e Manejo da Fauna2546 280,00 510,00 182,14 100.000,00 100.000,00 14.853,60 14,8514.853,60

Animal resgatado, apreendido ou entregue - (Un)

182,14 100.000,00510,00 100.000,00 14.853,60 14,85280,00Estado 14.853,60

Gestão dos Recursos do Fundo Estadual de RecursosHídricos (FERH)

2593 2,00 2,00 100,00 850.000,00 1.350.000,00 531.252,00 39,35531.252,00


100,00 850.000,002,00 1.350.000,00 531.252,00 39,352,00Estado 531.252,00

Controle de Recursos Hídricos2599 10,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000,00

Outorgas e cadastros expedidos - (Un)

0,00 50.000,000,00 50.000,00 0,00 0,0010,00Estado 0,00

Desconcentração do Controle Ambiental2603 1,00 1,00 100,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000,00

Unidade descentralizada - (Un)

100,00 50.000,001,00 50.000,00 0,00 0,001,00Estado 0,00


MEIO AMBIENTE

268



Área Temática: Planejamento e Gestão16101 - SEPLANCTI


3135 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Desenvolvimento de Ações Integradas no Estado doAmazonas

1078 1,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Projeto gerenciado e implantado - (Un)

0,00 1.500.000,000,00 0,00 0,00 0,001,00Estado 0,00

Aquisição de Produto Regionalizado para a Rede Estadualde Ensino

1079 464.446,00 774.856,00 166,83 93.000.000,00 156.990.387,01 109.822.201,57 69,95107.675.636,00


101,00 93.000.000,00469.104,00 141.154.966,31 100.898.554,60 71,48464.446,00Estado 99.102.573,15

0,00 0,0010.098,00 318.315,58 90.316,87 28,370,00Região do Alto Juruá 90.316,87

0,00 0,00700,00 834.900,00 345.000,00 41,320,00Região do Alto Rio Negro 0,00


0,00 0,0020.633,00 622.469,61 309.444,01 49,710,00Região do Madeira 309.444,01

0,00 0,003.438,00 101.863,69 64.303,31 63,130,00Região do Médio Amazonas 64.303,31

0,00 0,000,00 85.256,92 0,00 0,000,00Região do Purus 0,00

0,00 0,001.562,00 58.581,02 58.557,82 99,960,00Região do Rio Negro/Solimões 58.557,82

0,00 0,000,00 51.794,09 0,00 0,000,00Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 0,00

0,00 0,00244.908,00 12.787.391,85 7.972.568,78 62,350,00Região Metropolitana 7.966.984,66

Articulação para as Ações de Desenvolvimento Territorial2197 2,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Território consolidado - (Un)

0,00 95.000,000,00 0,00 0,00 0,002,00Estado 0,00

Fortalecimento da Política Estadual de DesenvolvimentoUrbano

2209 5,00 1,00 20,00 60.000,00 1.803.338,49 1.661.338,49 92,131.661.338,49


20,00 60.000,001,00 1.803.338,49 1.661.338,49 92,135,00Estado 1.661.338,49

Formulação e Gestão da Política de DesenvolvimentoEconômico do Estado do Amazonas

2220 3,00 0,00 0,00 1.490.000,00 0,00 0,00 0,000,00

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DO AMAZONAS

269





3135 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Arranjos Produtivos Locais - APLs implementados. - (Un)

0,00 1.490.000,000,00 0,00 0,00 0,003,00Estado 0,00

Promoção Econômica do Estado do Amazonas2234 3,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 600.000,000,00 0,00 0,00 0,003,00Estado 0,00

Captação de Recursos e Realização de Acordos deCooperação para o Desenvolvimento do Amazonas

2512 170.000,00 236.000.000,00 138.823,53 170.000,00 80.000,00 55.190,00 68,9955.190,00

Recurso captado - (R$)

138.823,53 170.000,00236.000.000,00 80.000,00 55.190,00 68,99170.000,00Estado 55.190,00

Estudos e Estruturação do Complexo Naval do Estado doAmazonas

2515 2,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Estudo e pesquisa realizada - (Un)

0,00 200.000,000,00 0,00 0,00 0,002,00Estado 0,00

Gestão dos Recursos Minerais e da Geodiversidade doEstado do Amazonas

2610 2,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Projeto elaborado - (Un)

0,00 800.000,000,00 0,00 0,00 0,002,00Estado 0,00

Implementação do Programa de Crédito Multissetorial parao Desenvolvimento do Estado do Amazonas - PRODESUS

2613 1,00 0,00 0,00 55.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,000,00

Convênio firmado - (Un)

0,00 55.000.000,000,00 50.000.000,00 0,00 0,001,00Estado 0,00

Formulação e Gestão do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Amazonas.

2620 1,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE das sub-regiões - (Un)

0,00 100.000,000,00 0,00 0,00 0,001,00Estado 0,00

Estudos e Estruturação de Distritos Agroindustriais paraDiversificação Econômica

2621 2,00 0,00 0,00 91.000,00 0,00 0,00 0,000,00


270





3135 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)



0,00 91.000,000,00 0,00 0,00 0,002,00Estado 0,00

Financiamento de Projetos de Desenvolvimento9008 33,00 433,00 1.312,12 10.000.000,00 0,00 8.535.391,00 0,000,00

Projeto financiado - (Un)

1.312,12 10.000.000,00433,00 0,00 8.535.391,00 0,0033,00Estado 0,00

E l a b o r a ç ã o e E x e c u ç ã o d e P r o j e t o s p a r a oD e s e n v o l v i m e n t o d o A m a z o n a s

9011 2,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Projeto gerenciado - (Un)

0,00 500.000,000,00 0,00 0,00 0,002,00Estado 0,00

Ampliação da Rede Física de Gás Natural9064 28.977,00 5.031,45 17,36 29.273.000,00 0,00 8.232.402,98 0,000,00

Gasoduto enterrado - (m)

17,36 29.273.000,005.031,45 0,00 8.232.402,98 0,0028.977,00Região Metropolitana 0,00



271



Área Temática: Planejamento e Gestão13101 - SEAD


3168 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Capacitação de Servidores Públicos Estaduais2002 1.726,00 455,00 26,36 982.000,00 188.938,44 53.279,00 28,2053.279,00


26,36 982.000,00455,00 188.938,44 53.279,00 28,201.726,00Estado 53.279,00

Total Financeiro 188.938,44982.000,00 28,2053.279,00 53.279,00

CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

272





3229 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Modernização Tecnológica e Informatização1062 38,00 37,00 97,37 27.654.376,00 24.378.813,73 17.463.896,49 71,6415.361.092,93

Projeto implantado - (Un)

97,37 27.654.376,0037,00 24.378.813,73 17.463.896,49 71,6438,00Estado 15.361.092,93

Concessão de Subsídios ao Transporte Coletivo1482 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000,00

Valor repassado - (R$)

0,00 1.000.000,000,00 1.000.000,00 0,00 0,001.000.000,00Região Metropolitana 0,00

Reforma, ampliação e aparelhamento da nova sede daSEPLANCTI

1489 1,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 6.000.000,000,00 0,00 0,00 0,001,00Região Metropolitana 0,00

Articulação Política do Governo do Amazonas2029 137,00 347,00 253,28 3.452.324,00 400.160,48 314.198,73 78,52314.198,73

Articulação realizada - (Un)

253,28 3.452.324,00347,00 400.160,48 314.198,73 78,52137,00Estado 314.198,73

Auditoria e Controle Interno2030 72,00 83,00 115,28 20.000,00 8.000,00 8.000,00 100,008.000,00

Auditoria realizada - (Un)

115,28 20.000,0083,00 8.000,00 8.000,00 100,0072,00Estado 8.000,00

Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social2033 12,00 5,00 41,67 1.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 100,005.500.000,00


41,67 1.500.000,005,00 5.500.000,00 5.500.000,00 100,0012,00Estado 5.500.000,00

Edição do Diário Oficial do Estado2141 180.000,00 180.000,00 100,00 5.610.000,00 6.209.234,49 5.877.296,43 94,655.877.296,43

Jornal publicado - (Un)

100,00 5.610.000,00180.000,00 6.209.234,49 5.877.296,43 94,65180.000,00Estado 5.877.296,43

Divulgação e Publicidade das Ações de Governo2152 350,00 766,00 218,86 41.000.000,00 56.101.670,32 53.430.113,89 95,2453.418.197,09

GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO

273





3229 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Peça publicitária veiculada - (Un)

218,86 41.000.000,00766,00 56.101.670,32 53.430.113,89 95,24350,00Estado 53.418.197,09

Funcionamento da Estrutura de Tecnologia da Informaçãodo Governo do Amazonas

2175 12,00 8,00 66,67 10.000,00 8.795,55 8.651,44 98,368.651,44

Divulgação realizada - (Un)

66,67 10.000,008,00 8.795,55 8.651,44 98,3612,00Estado 8.651,44

Transporte e Segurança de Autoridades2177 280,00 306,00 109,29 46.374.000,00 70.442.078,62 69.133.191,29 98,1468.916.191,29


109,29 46.374.000,00306,00 70.442.078,62 69.133.191,29 98,14280,00Estado 68.916.191,29

Cerimonial Público2178 350,00 291,00 83,14 2.331.960,00 752.688,14 752.637,50 99,99619.326,40


83,14 2.331.960,00291,00 752.688,14 752.637,50 99,99350,00Estado 619.326,40

For ta lec imento do P lane jamento , Orçamento ,Desenvolvimento de Pesquisa e Geoprocessamento

2201 5,00 5,00 100,00 400.000,00 160.000,00 160.000,00 100,00160.000,00

Documento elaborado - (Un)

100,00 400.000,005,00 160.000,00 160.000,00 100,005,00Estado 160.000,00

Regulação da Qualidade dos Serviços PúblicosConcedidos pelo Estado

2330 160.000,00 910.840,00 569,28 1.060.000,00 1.137.445,40 871.009,74 76,58871.009,74


569,28 1.060.000,00910.840,00 1.137.445,40 871.009,74 76,58160.000,00Estado 871.009,74

Gestão da Política de Turismo e da Promoção da MarcaAmazonas - AMAZONASTUR

2421 24,00 13,00 54,17 10.161.000,00 7.732.449,88 2.407.090,19 31,132.402.871,65


54,17 10.161.000,0013,00 7.652.449,88 2.407.090,19 31,4624,00Estado 2.402.871,65


Disseminação de Valores Éticos e da Transparência noServiço Público

2456 12,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 0,000,00


274





3229 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)



0,00 8.400,000,00 0,00 0,00 0,0012,00Estado 0,00

Acompanhamento e Documentação das Ações de Governo2471 19.000,00 26.509,00 139,52 2.173.350,00 2.173.350,00 2.173.346,78 100,002.173.346,78

Mídia impressa e eletrônica disponibilizada - (Un)

139,52 2.173.350,0026.509,00 2.173.350,00 2.173.346,78 100,0019.000,00Estado 2.173.346,78

Gestão do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas

2518 1,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 10.000,000,00 0,00 0,00 0,001,00Estado 0,00

Captação de Recursos para Constituir o Fundo deParcerias Público-Privadas do Estado do Amazonas

2520 10.000,00 20.000.000,00 200.000,00 10.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 100,0020.000.000,00

Recurso captado - (R$)

200.000,00 10.000,0020.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 100,0010.000,00Estado 20.000.000,00

Manutenção dos Sistemas Corporativos Informatizados2539 9,00 7,00 77,78 2.660.000,00 4.227.570,61 3.501.988,51 82,842.576.607,12

Sistema mantido - (Un)

77,78 2.660.000,007,00 4.227.570,61 3.501.988,51 82,849,00Estado 2.576.607,12

Manutenção de Serviço de Transporte - Recepção,Armazenagem e Distribuição de Combustíveis

2562 4.100,00 10.940.000,00 266.829,27 30.000.000,00 41.580.329,14 37.734.352,70 90,7537.702.031,71

Consumo de combustível - (l)

266.829,27 30.000.000,0010.940.000,00 41.580.329,14 37.734.352,70 90,754.100,00Estado 37.702.031,71


Comunicação Digital do Governo2569 1.014,00 0,00 0,00 365.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Tecnologia digital disponibilizada - (Un)

0,00 365.000,000,00 0,00 0,00 0,001.014,00Estado 0,00

Controle Metrológico dos Instrumentos de Pesar e Medir9005 47.000,00 49.011,00 104,28 1.500.000,00 0,00 1.603.703,80 0,000,00


275





3229 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Fiscalização metrológica realizada - (Un)

104,28 1.500.000,0049.011,00 0,00 1.603.703,80 0,0047.000,00Estado 0,00

Avaliação da Conformidade9006 19.000,00 12.386,00 65,19 1.500.000,00 0,00 1.603.703,80 0,000,00

Ação de fiscalização - (Un)

65,19 1.500.000,0012.386,00 0,00 1.603.703,80 0,0019.000,00Estado 0,00

Implantação de Sistemas Estratégicos e Corporativos9013 4,00 4,00 100,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,000,00

Sistema implantado - (Un)

100,00 5.000.000,004,00 0,00 5.000.000,00 0,004,00Estado 0,00

Implantação de solução de virtualização de processos noGoverno

9066 30,00 30,00 100,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,000,00

Solução implantada - (%.)

100,00 650.000,0030,00 0,00 650.000,00 0,0030,00Estado 0,00

Implantação de Sistema de Gestão de Recursos Humanos(PRODAM-RH) no Governo

9067 80,00 80,00 100,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,000,00

Sistema implantado no Governo do Estado - (%.)

100,00 400.000,0080,00 0,00 400.000,00 0,0080,00Estado 0,00

Implantação de solução de comunicação através detecnologias viabilizadas pela Rede de Governo

9068 20,00 20,00 100,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,000,00

Solução implantada - (%.)

100,00 500.000,0020,00 0,00 500.000,00 0,0020,00Região Metropolitana 0,00



276



Área Temática: Planejamento e Gestão

16301 - FAPEAM

Programa:


3244 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)


Fomento à Formação e Capacitação de RecursosHumanos para Ciência, Tecnologia e Inovação

2098 3.308,00 6.101,00 184,43 54.629.281,00 55.543.003,84 35.391.773,78 63,7235.391.773,78

Bolsa implementada - (Un)

0,00 0,000,00 19.994.598,49 60.648,55 0,300,00Estado 60.648,55





0,00 15.000,000,00 0,00 0,00 0,005,00Região do Purus 0,00




Intercâmbio e Cooperação Interinstitucional, Nacional eInternacional

2106 30,00 18,00 60,00 1.883.668,00 241.518,04 240.750,04 99,68240.750,04

Bolsas e auxílios implementados - (Un)

60,00 1.883.668,0018,00 226.064,00 225.296,00 99,6630,00Estado 225.296,00


Fomento à Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologiae Inovação

2460 120,00 17,00 14,17 6.631.830,00 1.897.844,04 1.640.548,64 86,441.629.013,34

Projeto apoiado - (Un)

14,17 6.631.830,0017,00 1.897.844,04 1.640.548,64 86,44120,00Estado 1.629.013,34

Fomento a Projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação emInstituições Públicas e Privadas e no Setor Produtivo

2464 200,00 176,00 88,00 31.742.440,00 18.785.635,93 15.649.031,51 83,3015.119.186,86


88,00 31.742.440,00176,00 18.785.635,93 15.649.031,51 83,30200,00Estado 15.119.186,86

Apoio à Consolidação e Modernização da Infraestruturapara Ciência, Tecnologia e Inovação (C&TI)

2465 40,00 1,00 2,50 3.599.781,00 3.032.107,67 2.248.879,64 74,172.151.612,74

FOMENTO E APOIO A INICIATIVAS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E INOVAÇÃONO ESTADO DO AMAZONAS

277



Área Temática: Planejamento e Gestão

16301 - FAPEAM

Programa:


3244 -

Dados Físicos

% Execução(E/D)

Programado(A)

Realizado(B)

% Execução(B/A)


Programado(C)

Autorizado(D)

Realizado(E)



2,50 3.599.781,001,00 2.844.997,08 2.248.879,64 79,0540,00Estado 2.151.612,74



FOMENTO E APOIO A INICIATIVAS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E INOVAÇÃONO ESTADO DO AMAZONAS

278

Documents

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PPA 2016 - 2019 (Exercício 2016) · Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado do Amazonas (SPLAM), onde as unidades executoras inserem dados