RELATÓRIO DE GESTÃO 2008 - funasa.gov.br€¦ · FICHA CATALOGRÁFICA Relatório de Gestão 2008 / elaborado por Coordenação Geral ... AP, AL, BA, GO, MA, MT, MS, MG, PR, RO,

Ministério da Saúde

Fundação Nacional de Saúde

Relatório de Gestão

2008

2009. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde

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Distribuição e Informação:

Coordenação-Geral de Planejamento e Avaliação - CGPLA.

Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - DEPIN .

Fundação Nacional de Saúde - FUNASA.

Setor de Autarquias Sul, quadra 4, bloco "N", 7º andar, Ala Norte.

Telefones: (0xx61) 3314.6302, 3314.6517

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Impresso no Brasil / Printed in Brazil.

FICHA CATALOGRÁFICA

Relatório de Gestão 2008 / elaborado por Coordenação Geral de Planejamento e Avaliação CGPLA/DEPIN. Brasília: Ministério da Saúde: Fundação Nacional de Saúde, 2009. 81 p.il.

1. Gestão. 2. Planejamento. 3. Sistema Único de Saúde.

http://www.funasa.gov.br/

APRESENTAÇÃO

O presente relatório trata dos resultados obtidos pela Funasa no ano de 2008,

tendo como referencial as ações e programas que integram o Plano Plurianual 2008-2011, já

consideradas as alterações advindas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC/2007–

2010), que atribui à Funasa a responsabilidade de atuação em municípios com população até 50

mil habitantes; municípios localizados nas bacias do Rio São Francisco e do Nordeste Setentrional,

municípios integrantes de consórcios públicos de saneamento; áreas de relevante interesse

epidemiológico e a população indígena.

De acordo com as Decisões Normativas n.º 93/2008, n.º 94/2008 e n.º 96/2009,

do Tribunal de Contas da União (TCU), que definem as unidades jurisdicionadas cujos responsáveis

devem apresentar relatório de gestão e processo anual de contas relativo ao exercício de 2008, 12

Coordenações Regionais apresentarão informações consolidadas com a Presidência (CE, ES, PB, PI,

RN, RS, SC, SP, SE, RJ, PE e PA). As 14 Coordenações restantes apresentarão o Processo de

Contas Individualizado, sendo elas: AC, AM, AP, AL, BA, GO, MA, MT, MS, MG, PR, RO, RR e TO.

Desse modo, o relatório de gestão da Funasa/2008, retrata as estratégias de

atuação adotadas por esta instituição, em especial no que diz respeito às ações da Presidência e

de 12 Coordenações Regionais, para a obtenção dos resultados referentes às áreas de

Saneamento Ambiental e de Atenção à Saúde Indígena sendo, portanto, um material útil não

apenas para avaliação do desempenho institucional, mas também, um instrumento facilitador do

acompanhamento do trabalho organizacional, pelos públicos interno e externo ao setor saúde.

2

SUMÁRIO

Apresentação

1. Identificação ............................................................................................ 04

2. Objetivos e metas institucionais e/ou programáticas..................................... 07

2.1 Responsabilidades institucionais – Papel da unidade na execução das

políticas públicas ....................................................................................... 07

2.2 Estratégia de atuação da unidade na execução das políticas públicas ...... 10

2.3 Gestão de Programas e Ações .............................................................. 24

2.3.1 Programas ............................................................................... 25

2.3.2 Programas e Ações .................................................................. 26

2.4 Desempenho Operacional .................................................................. 162

2.4.1 Evolução de gastos gerais ....................................................... 174

3. Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos ........ 180

4. Restos a pagar de exercícios anteriores .................................................... 182

5. Demonstrativo de transferências realizadas no exercício ............................ 187

6. Previdência Complementar Patrocinada .................................................... 304

7. Fluxo financeiro de projetos ou programas financiados com

recursos externos.................................................................................... 305

8. Renúncia Tributária ................................................................................. 307

9. Declaração sobre a regularidade dos beneficiários diretos de renúncia ........ 308

3

10. Operações de fundos .............................................................................. 309

11. Despesas com cartão de crédito ............................................................... 310

12. Recomendações do órgão ou unidade de controle interno .......................... 326

13. Determinações e recomendações do TCU ................................................. 459

14. Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão

praticados no exercício ............................................................................ 526

15. Dispensas de instauração de TCE e TCE cujo envio ao TCU foi dispensado .. 531

16. Informações sobre a composição de recursos humanos ............................. 537

17. Outras informações consideradas pelos responsáveis como relevantes para a

avaliação da conformidade e do desempenho da gestão ............................ 561

18. Conteúdos específicos por UJ ou grupo de unidades afins .......................... 563

19. Declaração do Contador responsável pela UJ ................. .......................... 564

4

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome completo da unidade e sigla

Fundação Nacional de Saúde Funasa

CNPJ 26.989.350/0001-16

Natureza Jurídica Fundação do Poder Executivo

Vinculação Ministerial Ministério da Saúde

Endereço completo da sede SAS Q. 04 BLOCO N – Brasília/DF

Endereço da página institucional na internet

www. funasa.gov.br

Normativos de criação, definição de competências e estrutura organizacional e respectiva data de publicação no Diário Oficial da União.

Instituída pela Lei n.º 8.029, de 12 de abril de 1990, pelo Decreto n.º 100, de 16 de abril de 91, e em conformidade com o que dispõe o Decreto n.º 4.727, de 9 de junho de 2003, publicado no Diário Oficial da União, do dia 10 de junho de 2003. Portaria nº. 1.776 de 8 setembro de 2003 que aprova o regimento interno da Funasa.

Código da UJ titular do relatório 255000

Códigos das UJ abrangidas

Coordenações Regionais da Funasa no Estado: - CE - 255006 - ES - 255008 - PA - 255014 - PB - 255015 - PE - 255017 - PI - 255018 - RJ - 255019 - RN - 255020 - RS - 255021 - SC - 255024 - SP - 255025 - SE - 255026

Situação da unidade quanto ao funcionamento

Em funcionamento

Função de governo predominante SAÚDE

Tipo de atividade Atendimento à Saúde Indígena e Saneamento Ambiental.

http://www.funasa.gov.br/

5

Unidades Gestoras utilizadas no SIAFI Nome Código

1. Fundação Nacional de Saúde - Presidência Funasa 255000

2. Coordenação Regional no Estado do Acre Core/AC 255001

3. Coordenação Regional no Estado do Alagoas Core/AL 255002

4. Coordenação Regional no Estado do Amapá Core/AP 255003

5. Coordenação Regional no Estado do Amazonas Core/AM 255004

6. Coordenação Regional no Estado da Bahia Core/BA 255005

7. Coordenação Regional no Estado do Ceará Core/CE 255006

8. Coordenação Regional no Estado do Espírito Santo Core/ES 255008

9. Coordenação Regional no Estado do Goiás Core/GO 255009

10. Coordenação Regional no Estado do Maranhão Core/MA 255010

11. Coordenação Regional no Estado do Mato Grosso Core/MT 255011

12. Coordenação Regional no Estado do Mato Grosso do Sul Core/MS 255012

13. Coordenação Regional no Estado de Minas Gerais Core/MG 255013

14. Coordenação Regional no Estado do Pará Core/PA 255014

15. Coordenação Regional no Estado da Paraíba Core/PB 255015

16. Coordenação Regional no Estado do Paraná Core/PR 255016

17. Coordenação Regional no Estado de Pernambuco Core/PE 255017

18. Coordenação Regional no Estado do Piauí Core/PI 255018

19. Coordenação Regional no Estado do Rio de Janeiro Core/RJ 255019

20. Coordenação Regional no Estado do Rio Grande do Norte Core/RN 255020

21. Coordenação Regional no Estado do Rio Grande do Sul Core/RS 255021

22. Coordenação Regional no Estado de Rondônia Core/RO 255022

23. Coordenação Regional no Estado do Roraima Core/RR 255023

24. Coordenação Regional no Estado de Santa Catarina Core/SC 255024

25. Coordenação Regional no Estado de São Paulo Core/SP 255025

26. Coordenação Regional no Estado de Sergipe Core/SE 255026

27. Coordenação Regional no Estado do Tocantins Core/TO 255027

6

Estrutura Organizacional

Visão de Futuro

―Em 2015, a Funasa será uma instituição de referência nacional e internacional de excelência nas ações de saneamento ambiental e de saúde indígena, promovendo a melhoria na qualidade de vida da população brasileira e o alcance das metas do milênio‖ Valores

ética; equidade; agilidade, flexibilidade e transparência; valorização dos servidores; capacidade técnica; qualidade dos produtos e serviços; credibilidade e presença em todo Brasil.

Presidência

Presi

Departamento de Planejamento e

Desenvolvimento Institucional

Depin

Departamento de Administração

Deadm

26 Coordenações Regionais

Core

Departamento de Saúde Indígena

Desai

Departamento de Engenharia de Saúde

Pública

Densp

Gabinete da Presidência

Diretor Executivo

Auditoria Interna

Audit

Procuradoria Geral Federal

PGF

Assessoria Parlamentar

Aspar

Assessoria Técnica

Astec

Assessoria de Comunicação e

Educação em Saúde

Ascom

7

2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU PROGRAMÁTICAS

2.1 RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS

A Fundação Nacional de Saúde – Funasa, órgão vinculado ao Ministério da Saúde,

tem como responsabilidade estatutária a promoção e proteção à saúde, e como competências

regimentais: prevenir e controlar doenças e outros agravos à saúde, assegurar a saúde dos povos

indígenas e fomentar soluções de saneamento para prevenção e controle de doenças.

Sua missão é:

“Realizar ações de saneamento ambiental em todos os municípios

brasileiros e de atenção integral à saúde indígena, promovendo a saúde pública e a

inclusão social, com excelência de gestão, em consonância com o SUS e com as metas

de desenvolvimento do milênio”.

A atuação da Funasa ocorre de forma descentralizada, com uma Coordenação

Regional (Core) em cada Estado, que possui estrutura técnico-administrativa capaz de promover,

supervisionar e orientar as ações de engenharia de saúde pública e de atenção integral à saúde

dos povos indígenas.

Para implementar a Política de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, em

conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde e no que diz respeito ao Subsistema de

Atenção à Saúde Indígena – Lei n.º 9.836, de 23 de setembro de 1999, foram criadas 34 unidades

organizacionais, denominadas Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI).

No que se refere a sua força de trabalho, a Funasa possui, segundo o Sistema

Integrado de Administração de Pessoal (SIAPE), um quadro funcional composto por 38.839

servidores ativos, sendo 6.483 efetivos em exercício na Funasa, 48 requisitados, 109 nomeados e 8

servidores aprovados em concurso temporário. Fazem parte ainda do rol de servidores ativos da

instituição, 26.687 servidores amparados pela Portaria/MS n.º 1399, de 16 de dezembro 1999,

cedidos a estados e municípios para atuarem nas ações de controle de endemias, 5.247

empregados públicos e 257 cedidos a outros órgãos. Compõem ainda a folha de pagamento da

instituição 12.531 aposentados, 14.943 pensionistas e 10.112 instituidores de pensão, conforme

demonstrado a seguir:

8

Quadro de Servidores por Situação Funcional e UF 2007/2008

UNIDADE PAGADORA

ATIVOS

Aposentados Pensionistas Instituidor de

Pensão Servidores Requisitados Nomeados Contrato

Temporário

Cedidos Total

2007 2008 Ativos

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 SUS EMPR.

DEMAIS Total SUS EMPR.

DEMAIS Total 2007 (*)

2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 PUBL PUBL

Presidência (*) 445 420 23 15 21 33 9 8 387 1 154 542 399 2 144 545 1.040 1.021 422 432 234 239 172 176

Acre 143 146 0 0 1 0 0 0 304 0 1 305 284 0 4 288 449 434 99 105 109 118 57 65

Alagoas 153 146 2 1 1 2 0 0 901 0 5 906 891 0 7 898 1.062 1.047 372 366 536 532 377 380

Amapá 177 180 0 0 5 5 0 0 338 0 6 344 337 0 7 344 526 529 56 61 78 87 39 41

Amazonas 328 352 0 0 4 2 0 0 720 0 3 723 681 0 2 683 1.055 1.037 323 327 404 403 221 226

Bahia 463 366 1 1 2 1 0 0 3.414 0 3 3.417 3.377 0 2 3.379 3.883 3.747 1.346 1.405 1.867 1.848 1.155 1.167

Ceará 1.023 722 1 1 5 5 0 0 1.143 0 6 1.149 1.423 1 1 1.425 2.178 2.153 740 736 763 772 507 515

Espírito Santo 94 94 1 0 2 4 0 0 370 0 2 372 358 0 2 360 469 458 288 291 303 307 218 214

Goiás 227 243 0 0 2 2 0 0 1.093 0 7 1.100 1.040 0 5 1.045 1.329 1.290 461 479 357 378 253 272

Maranhão 369 365 2 2 3 2 0 0 2.152 0 4 2.156 2.095 0 4 2.099 2.530 2.468 749 785 760 748 441 451

Mato Grosso 248 251 0 2 3 1 0 0 470 0 1 471 454 0 1 455 722 709 202 206 231 241 146 159

Mato Grosso do Sul 250 212 0 1 4 3 0 0 617 0 1 618 628 0 3 631 872 847 186 197 185 198 121 128

Minas Gerais 277 283 1 4 0 1 0 0 2.072 0 6 2.078 2.014 1 6 2.021 2.356 2.309 1.009 1.021 878 891 627 640

Pará 421 444 0 0 2 2 0 0 2.318 0 16 2.334 2.227 0 19 2.246 2.757 2.692 870 881 927 932 533 547

Paraíba 217 230 2 2 6 6 0 0 1.110 0 0 1.110 1.086 0 0 1.086 1.335 1.324 582 583 515 527 349 357

Paraná 114 126 2 4 7 6 0 0 563 0 3 566 537 0 3 540 689 676 322 324 313 313 238 245

Pernambuco 346 367 0 1 3 4 0 0 1.298 0 2 1.300 1.245 0 2 1.247 1.649 1.619 938 929 1.693 1.665 1.109 1.099

Piauí 130 127 0 0 2 3 0 0 753 0 1 754 748 0 2 750 886 880 480 471 394 402 272 284

Rio de Janeiro 205 195 1 1 2 3 0 0 2.276 5.313 10 7.599 2.251 5.242 11 7.504 7.807 7.703 1.203 1.162 2.622 2.588 1.955 1.923

Rio Grande do Norte 87 83 1 1 4 4 0 0 1.118 0 9 1.127 1.102 0 11 1.113 1.219 1.201 451 448 459 459 308 313

Rio Grande do Sul 76 83 8 6 2 4 0 0 341 0 1 342 332 0 1 333 428 426 138 137 156 154 112 112

Rondônia 400 373 0 0 1 1 0 0 1.465 0 3 1.468 1.428 0 3 1.431 1.869 1.805 219 260 206 213 118 122

Roraima 278 291 0 0 1 3 0 0 255 0 5 260 233 0 4 237 539 531 38 38 64 62 38 37

Santa Catarina 50 55 6 6 1 4 0 0 142 1 2 145 131 1 1 133 202 198 278 265 282 285 236 242

São Paulo 72 69 0 0 4 4 0 0 117 0 3 120 111 0 3 114 196 187 83 86 118 124 103 108

Sergipe 91 87 0 0 3 3 0 0 624 0 1 625 614 0 3 617 719 707 354 361 383 369 233 231

Tocantins 168 173 0 0 0 1 0 0 688 0 10 698 661 0 6 667 866 841 155 175 78 88 54 58

Total Geral 6.852 6.483 51 48 91 109 9 8 27.049 5.315 265 32.629 26.687 5.247 257 32.191 39.632 38.839 12.364 12.531 14.915 14.943 9.992 10.112

Fonte: SIAPE/Data Warehouse

http://www.rootsweb.com/~brawgw/ac/mapaac.html

http://www.rootsweb.com/~brawgw/al/mapaal.html

http://www.rootsweb.com/~brawgw/ap/mapaap.html

http://www.rootsweb.com/~brawgw/am/mapaam.html

http://www.rootsweb.com/~brawgw/ba/mapaba.html

http://www.rootsweb.com/~brawgw/ce/mapace.html

http://www.rootsweb.com/~brawgw/es/mapaes.html

http://www.rootsweb.com/~brawgw/go/mapago.html

http://www.rootsweb.com/~brawgw/ma/mapama.html

http://www.rootsweb.com/~brawgw/mt/mapamt.html

http://www.rootsweb.com/~brawgw/ms/mapams.html

http://www.rootsweb.com/~brawgw/ms/mapams.html

http://www.rootsweb.com/~brawgw/mg/mainmg.html

http://www.rootsweb.com/~brawgw/pa/mapapa.html

http://www.rootsweb.com/~brawgw/pb/mapapb.html

http://www.rootsweb.com/~brawgw/parana.html

http://www.rootsweb.com/~brawgw/pe/mapape.html

http://www.rootsweb.com/~brawgw/pi/mapapi.html

http://www.rootsweb.com/~brawgw/rj/mainrj.html

http://www.rootsweb.com/~brawgw/riognorte.html

http://www.rootsweb.com/~brawgw/riognorte.html

http://www.rootsweb.com/~brawgw/rs/mainrs.html

http://www.rootsweb.com/~brawgw/ro/maparo.html

http://www.rootsweb.com/~brawgw/rr/maparr.html

http://www.rootsweb.com/~brawgw/catarina.html

http://www.rootsweb.com/~brasp/index.html

http://www.rootsweb.com/~brawgw/se/mapase.html

http://www.rootsweb.com/~brawgw/to/mapato.html

9

Os números demonstram ainda, que o percentual de servidores em efetivo

exercício na Funasa é de 16,7% (6.483), se comparado ao total da força de trabalho (38.839),

como pode ser observado no gráfico a seguir:

Servidores em Exercício na Funasa X Total da Força de Trabalho

Fonte: SIAPE

Outros (Requisitados, Nomeados, Contrato Temporário e Cedidos (SUS, Empregado Público e demais)

Com o objetivo de amenizar essa carência de profissionais, a Funasa publicou em 31

de dezembro de 2008 a Portaria nº. 311 que suspendeu, por prazo indeterminado, as cessões e

redistribuições no âmbito do Quadro de Pessoal da Funasa, para outros órgãos ou entidades dos

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, com exceções.

Ainda assim, o contingente de profissionais da instituição ainda se apresenta aquém

das reais necessidades da instituição face aos desafios que enfrenta para cobrir as especificidades

e realidades múltiplas que compõem o contexto onde atua e se inserem a população indígena, as

populações ribeirinhas, as extrativistas, as populações remanescentes de quilombos, os assentados

da reforma agrária e a população dos municípios com até 50 mil habitantes.

A missão institucional representa um desafio cotidiano, em todos os níveis de gestão

e gerência e um buscar contínuo de metodologias e práticas que possam responder às

necessidades básicas de saúde e saneamento, identificadas e expressas nesse contexto plural das

comunidades assistidas pela Funasa.

As diretrizes, objetivos estratégicos e os projetos em curso são representativos do

compromisso que esta instituição travou com a promoção da saúde e com a agenda de metas do

milênio. As intervenções pontuais legitimam sua responsabilidade sanitária num universo

populacional de 538.154 índios; em comunidades remanescentes de quilombos, em espaços

territorias denominados reservas extrativistas, assentamentos da reforma agrária e em municípios

de até 50 mil habitantes, o que corresponde a 90,5% dos municípios brasileiros.

16,7%83,3%

Servidores em Exercício

Outros

10

2.2 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO

O ano de 2008, ao iniciar um novo ciclo de planejamento com as metas

estabelecidas e pactuadas no Plano Plurianual 2008/2011, configura-se como um ano de

programação de esforços a serem empreendidos, percentuais a serem atendidos, impactos a

serem produzidos e resultados a alcançar.

A Funasa, integrando o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e

considerando a importância das ações de saneamento ambiental para promoção da saúde e

prevenção e o controle de doenças, tem contribuído decisivamente para o alcance das metas de

interesse relevante dentre os Programa de Governo.

Para tanto, a Funasa primou para o início da recomposição da sua força de trabalho,

suprindo algumas das lacunas necessárias ao desenvolvimento de sua missão, visando o

cumprimento das metas propostas para o ano em curso.

Por ser evidenciada a deficiência em relação ao número de servidores ou

prestadores de serviço necessários ao alcance dos objetivos da Funasa, o Ministério do

Planejamento iniciou a retomada dessa recomposição, autorizando a contratação de servidores na

modalidade de concurso temporário e concurso público federal. O edital do concurso temporário foi

publicado e as provas aplicadas, ficando a efetivação da convocação dos aprovados para o ano de

2009. O edital de convocação e contratação de servidores públicos federais está sendo elaborado,

e deverá ser publicado no exercício de 2009.

Outra medida relevante foi a vinda de 35 analistas de infraestrutura, servidores

concursados do Ministério do Planejamento, lotados no Ministério da Saúde e em exercício na

FUNASA. Esta iniciativa visou dar celeridade aos projetos do Programa de Aceleração do

Crescimento (PAC), no que refere aos projetos de saneamento ambiental.

Ainda visando a melhoria da Gestão, a Funasa continuou executando ações que

puderam favorecer mudanças estruturantes, como a revisão de contratos de prestação de bens e

serviços, parcerias com organizações não-governamentais e redução de gastos com despesas

administrativas.

11

Além das situações específicas referidas, lidou com a pluralidade dos contextos e

dos territórios onde se incluem as populações atendidas pela Funasa, como se segue:

Fonte: Desai /Funasa/MS

Populações indígenas

De um lado, a população indígena brasileira residente em aldeias oficialmente

reconhecidas, pertencentes a cerca de 281 etnias, povos que falam línguas diferentes e

expressam, de formas diversas, os seus valores culturais. Os povos indígenas estão presentes em

todos os estados brasileiros, exceto nos estados do Piauí e do Rio Grande do Norte.

Pirâmide populacional dos indígenas cadastrados no SIASI, 2008

Fonte: SIASI/Funasa

80.000 30.000 20.000 70.000

75 +70 a 7465 a 6960 a 6455 a 5950 a 5445 a 4940 a 4435 a 3930 a 3425 a 2920 a 2415 a 1910 a 1405 a 0900 a 04

Masculino

Feminino

População indígena: 538.154

Etnias: 281

Aldeias: 4.413

Municípios: 432

12

Esta população está distribuída em 24 estados, 432 municípios, 336 pólos-base,

4.413 aldeias, 615 terras indígenas (64,2% regularizadas e 18,5% em estudo) em 107 milhões de

hectares (12,6% do território nacional). Vale ressaltar que cerca de 50% dos municípios que

possuem população indígena têm menos de 20.000 habitantes. Neste contexto, a população

indígena encontra-se em municípios pequenos e na região amazônica principalmente, que

apresentam um grande desafio para todos os programas do governo devido às grandes carências

infraestruturais e tecnológicas.

Distribuição da população indígena por região no Brasil, 2008.

Fonte: Siasi/Funasa

A população indígena nas aldeias vem aumentando, tanto pelo aspecto do

crescimento vegetativo, quanto do crescimento relacionado ao constante reconhecimento de

grupos indígenas, principalmente na Região Nordeste do Brasil. Com um incremento de 75,4% no

período de 2000 a 2008, que inicialmente era de 306.849 indígenas para uma população total

cadastrada de 538.154 residente em aldeias, em 2008. Cerca de 44% da população indígena, ou

seja, 236.787 indios, encontra-se na Região Norte do país. A Amazônia Legal tem um total de

291.817 indígenas, ou seja 54,2% desta população. Todas em áreas de acesso restrito.

NORTE44%

NORDESTE26%

CENTRO-OESTE19%

SUDESTE2%

SUL9%

13

Crescimento da população indígena cadastrada no SIASI, total e por região, período de 2000 a 2008.

Fonte: SIASI/FUNASA

Para assistir essa população o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena foi

instituído pela Lei n.º 9.836, de 23 de setembro de 1999 e está organizado na forma de 34

Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) atendendo às seguintes condições:

Considerar os próprios conceitos de saúde e doença da população e os aspectos

intersetoriais de seus determinantes;

Ser construído coletivamente a partir de um processo de planejamento

participativo;

Possuir instâncias de controle social formalizadas em todos os níveis de gestão.

O DSEI compreende uma unidade organizacional da Funasa e deve ser entendido

como uma base territorial e populacional sob responsabilidade sanitária claramente identificada,

colimando um conjunto de ações de saúde necessárias à atenção básica, articulado com a rede do

Sistema Único de Saúde (SUS). E deve ser entendido como um espaço produtor de saúde, para

referência e contra-referência, composto por equipe mínima multiprofissional necessária para

executar suas ações.

Os DSEI foram definidos num processo conjunto de construção com as comunidades

indígenas, profissionais e instituições de saúde. A definição desses territórios se pautou não apenas

por critérios técnico-operacionais e geográficos, mas respeitando, também, a cultura, as relações

políticas e a distribuição demográfica tradicional dos povos indígenas, o que necessariamente não

coincide com os limites de estados e/ou municípios onde estão localizadas as terras indígenas.

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Região NorteRegião NordesteRegião Centro OesteRegião Sul-SudesteBrasil

14

O mapa abaixo representa a localização dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas,

bem como possibilita visualizar os espaços de atuação da instituição.

Localização dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas

Os Distritos Sanitários Especiais Indígenas são responsáveis por uma rede de

serviços de saúde, no nível da atenção básica, formado por 336 Pólos Base, 741 Postos de Saúde e

57 Casas de Saúde Indígena (Casai). O atendimento de média e alta complexidade é realizado por

uma rede de hospitais de referência estadual e municipal e rede privada credenciada pelo SUS.

Foto: Edmar Chaperman

Pólo Base do Vale do Javari/AM

15

Estabelecimentos de Assistência à Saúde

Indígena 2006 2007 2008

Postos de Saúde 721 721 741

Pólos Base 319 330 336

Casas de Saúde Indígena-Casai 57 57 57

Hospitais de Referência Credenciados 359 364 362

Total 1.456 1.472 1.496

Fonte: Desai/Funasa

Saneamento Ambiental

Por outro lado, a responsabilidade da FUNASA na área de saneamento ambiental

abrange os municípios com população até 50.000 habitantes que representam:

O cenário relativo à população urbana do país se configura da seguinte forma:

A inserção de ações da Funasa, a partir de julho de 2007, priorizadas pelo Programa

de Aceleração do Crescimento (PAC), requerem da instituição investimentos de ordem estrutural

para dar cabo às responsabilidades que lhe foram acrescidas.

Em 2008, com o objetivo de dar agilidade à execução do PAC, a Funasa renovou a

convocação dos municípios já selecionados em 2007, para apresentação de projetos técnicos de

engenharia das ações do programa, por meio das Portarias nº 55 e 56, de 11 de janeiro de 2008.

O objetivo da publicação desses atos é incentivar os municípios a apresentarem e sanarem

pendências relativas à documentação técnica necessária para a liberação de recursos das obras.

90,5% dos municípios do País;

27,2% da população urbana;

37,2% do déficit do País, em termos de população urbana, de oferta de rede de

distribuição de água;

44,8 % do déficit do País, em termos de população urbana, de solução adequada de

esgotamento sanitário;

53,3 % do déficit do País, em termos de população urbana, de oferta de coleta de

resíduos sólidos urbanos.

16

PAC/FUNASA – METAS 2007-2010

A atenção à saúde indígena envolve também as ações de saneamento ambiental

que contemplam sistemas de abastecimento de água simplificados, sistemas de esgotamento

sanitário e melhorias sanitárias domiciliares de acordo com a necessidade local. A Funasa é

responsável pela implantação dessas ações e por promover sua operação e manutenção.

A partir de 1999 os recursos investidos em saneamento tiveram um crescimento

ascendente, executando-se os critérios de atendimento a partir das aldeias com maior população,

piores indicadores epidemiológicos e com melhores condições de acesso.

UF POP Pop c/ Água

AC 14.188 5.358

AL 8.479 5.305

AM 100.975 23.680

AP 6.445 3.975

BA 22.106 15.653

CE 9.335 6.376

ES 2.288 2.288

GO 346 340

MA 24.430 15.082

MG 9.206 8.141

MS 60.125 58.054

MT 30.759 22.908

PA 21.461 11.698

PB 10.058 9.460

PE 32.858 20.589

PR 11.397 9.614

RJ 603 574

RO 5.052 5.581

RR 40.683 17.845

RS 13.368 11.420

SC 6.976 6.721

SE 364 364

SP 3.147 2.917

TO 9.459 8.574

Saneamento em áreas indígenas

Mato Grosso do Sul 72 aldeias

60.125 índios

Mato Grosso 439 aldeias

30.759 índios

Amazonas 1.109 aldeias 100.975 índios

Roraima 446 aldeias

40.683 índios

Maranhão 268 aldeias

24.430 índios

Pernambuco 214 aldeias

32.858 índios

Metas: Elevar a cobertura com abastecimento de água

de 34% para das 70% aldeias;

Elevar a cobertura com abastecimento de água da população atual residente em aldeias de

62% para 90%; Elevar a cobertura com solução adequada de

dejetos de 30% para 50% das aldeias.

17

Saneamento em Áreas Remanescentes de Quilombos


Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas

Fonte: SVS/MS

Meta: Implantar ações de restauração e de reconstrução em 35.000 moradias, beneficiando 622 municípios localizados em área de alto risco de transmissão por Triatoma infestans nos estados da Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. (Plano Triatoma infestans-Ministério da Saúde) Famílias beneficiadas: 35.000

Comunidade quilombola do município de Itapecuru-Mirin/MA beneficiada com ações de saneamento

Distribuição dos municípios brasileiros conforme estratificação de risco para doença de Chagas

2006

Meta: Implantar serviços de saneamento,

abastecimento de água e solução adequada do destino de dejetos em 380

comunidades de quilombos.

N.º de Famílias a serem beneficiadas: 45.000

18

Drenagem e Manejo Ambiental para o Controle da Malária

Diante dos desafios apresentados anteriormente, a serem enfrentados pela FUNASA,

a fim de cumprir com suas responsabilidades perante a sociedade, cabe ressaltar que hoje a maior

limitação encontrada pela instituição para desenvolver suas ações, diz respeito à deficiência de

recursos humanos.

O último concurso público realizado, do qual a FUNASA teve disponibilizada algumas

vagas pelo Ministério da Educação, ocorreu em 1995, o que representa um grande déficit no

quantitativo de recursos humanos.

Isto representa dizer que além do aumento da demanda de responsabilidades

institucionais, seja pelo aumento da população atendida, seja pelo aumento do número de ações a

serem desenvolvidas pela Fundação, o quadro epidemiológico do Brasil sofre significativas

mudanças em face do próprio desenvolvimento econômico e social que vem ocorrendo com o país

ao longo dos últimos anos.

Hoje, como estratégia de atuação a instituição conta com o Acordo de Empréstimo

Internacional, celebrado entre Governo Brasileiro e o Banco Mundial (Projeto VIGISUS II), que tem

Meta: Implantar ações de manejo ambiental e de drenagem urbana em 30 municípios selecionados pelo critério de maior número de casos em área endêmica de malária, com base em informações epidemiológicas e entomológicas.

9900 mmuunniiccííppiiooss

ccoomm aallttoo rriissccoo

Fonte: SVS/MS

Áreas de riscos para Malária na Região Amazônica, segundo o IPA e Casos Autóctones da Doença fora da Amazônia.

2006

19

como um dos objetivos a estruturação do subsistema de atenção à saúde indígena, nos seus

aspectos técnicos, epidemiológicos e de infraestrutura.

Estas estratégias visam o fortalecimento da atuação institucional no sentido de

propiciar melhores resultados em saúde indígena e saneamento ambiental.

A título de demonstração da força de trabalho, segundo a situação funcional,

verifica-se que em 2008, 82,9% do seu quadro de servidores encontra-se cedido a estados e

municípios, no desempenho de atividades de controle de endemias, que por meio da Portaria

FUNASA nº. 1399/99, compõem as competências destas instâncias de gestão.

Agregado a isto, no ano de 2003, o Centro Nacional de Epidemiologia (CENEPI)

passou a integrar a Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, sendo transferido

para aquela secretaria as responsabilidades com a vigilância epidemiológica e controle de

endemias. Portanto, hoje a FUNASA possui um significativo número de servidores ativos, que

atuam no âmbito do SUS, porém não nas atividades/ações de responsabilidade relativa à atenção à

saúde dos povos indígenas e saneamento ambiental, que são suas finalidades.

O quantitativo de servidores ativos em efetivo exercício na FUNASA, corresponde a

16,7% do total de servidores do quadro, demonstrando a insuficiência de pessoal ao analisar a

abrangência da população atendida (538.154 indígenas e 90,5% dos municípios brasileiros).

Para atuar com esse contingente de beneficiários diretos e indiretos abrangidos

pelas ações da Funasa, tornou-se necessário estabelecer um conjunto de medidas, adotar

metodologias de trabalho, fortalecer estratégias, publicar dispositivos legais, realizar capacitações

do corpo técnico, estabelecer convênios e parcerias com estados, municípios e organizações não-

governamentais, promover ações intersetoriais e estimular o controle social.

A estratégia utilizada pela Fundação para mapear os principais tipos de pendência

dos Termos de Compromisso (TC/PAC) para todo o Brasil e dar agilidade e continuidade às

análises dos projetos foi a criação de uma força-tarefa composta por técnicos da engenharia. Esses

profissionais foram divididos em dez grupos de cinco técnicos cada e a sua distribuição priorizou as

Coordenações Regionais da Funasa nos estados com maior número de projetos contratados,

regiões com maiores dificuldades logísticas — como a Amazônica — e menor número de

engenheiros no quadro da Funasa.

20

A força tarefa analisou 1.173 processos, de um universo de aproximadamente 2.541

contratados e constatou as pendências demonstradas no gráfico a seguir:

0

200

400

600

800

1000

1200

687 677

904 936 981 1012

Tipos de pendências detectadas nas análises da força tarefa

Fonte: DENSP/FUNASA

As observações sobre os projetos foram encaminhadas para os proponentes com o

objetivo de sanarem as pendências e tornarem as obras uma realidade. Com relação à

estruturação das CORE houve um investimento considerável na aquisição de veículos,

equipamentos de informática, GPS, máquinas fotográficas e outros equipamentos com o intuito de

auxiliar o trabalho dos técnicos. Outra estratégia adotada para diminuir a escassez do corpo

técnico em alguns estados foi a contratação, por meio de concurso público temporário, de 119

engenheiros, geólogos e arquitetos que serão lotados nas Coordenações Regionais para apoiarem

os trabalhos nos setores de engenharia da Funasa, a partir de 2009.

Abaixo, quadro com o quantitativo de processos analisados por ação na força tarefa.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

8

188 219180

43

494

41

187

432

507

305

118

846

146 Analisados

Contratados

Processos analisados e contratados por ação

Fonte:

DENSP/FUNASA * Melhorias sanitárias domiciliares

** Melhorias habitacionais para controle da doença de chagas

21

Os resultados do trabalho da força tarefa expostos nos gráficos, demonstram um

diagnóstico da situação de análise dos TC/PAC para todo o Brasil, em que a pendência de ―projeto‖

surge como entrave de maior impacto para aprovação dos mesmos. Como resultado deste

mapeamento foi possível à FUNASA concentrar esforços num segundo momento na prestação de

esclarecimentos aos proponentes sobre o nível de exigência da instituição para aprovação de

projetos. Como resultado disso espera-se uma celeridade ainda maior na execução do PAC para o

ano de 2009.

Para que o Programa de Aceleração do Crescimento – (PAC) tenha êxito, no que

concerne a melhoria da infraestrutura do país, há de se fomentar a capacidade dos municípios

brasileiros em elaborarem projetos técnicos de engenharia, uma vez que a maior dificuldade

enfrentada pela Funasa em financiar as obras de saneamento ambiental, restringe-se a baixa

qualidade dos projetos apresentados pelos proponentes.

Destacam-se como componentes fortalecedores e legitimadores da atuação da

Funasa para o quadriênio do PPA vigente (2008 – 2011) e PAC:

Outras iniciativas foram adotadas no exercício de 2008 para aperfeiçoamento da

execução das atividades da Funasa para o ano em curso:

Publicação da Portaria nº 126, de 14 de fevereiro de 2008, que regulamentou o

acompanhamento da execução física e financeira pela Coordenação Regional e

Distrito Sanitário Especial Indígena, com a participação do controle social

indígena, na celebração e execução dos convênios de Saúde Indígena;

a publicação da Lei nº 11.445, de 22 de

fevereiro de 2007, que estabelece diretrizes

nacionais para o saneamento básico;

a instituição do Programa de Aceleração do

Crescimento (PAC) e a publicação de um

conjunto de dispositivos legais que conferem à

Funasa autoridade para atuar com ações de

saneamento no âmbito da infraestrutura social e

urbana;

Portarias/Funasa relativas ao PAC

Portaria nº. 723, de 24 de julho de

2007

Portaria nº. 827, de 10 de agosto

de 2007


de 2007


de 2007


de 2007

Portaria nº. 991, de 12 de

setembro de 2007

Portaria nº. 1381, de 12 de

novembro de 2007

http://redefunasa/Intra/not/not_2008/not_0148.pdf

22

Publicação da Portaria nº 293, 07.04.08 – Estabelece critérios para celebração

de convênios com entidades governamentais e não-governamentais para

execução de ações de atenção à saúde dos povos indígenas (Edital Público);

Instituição de comitê científico para a seleção e avaliação das pesquisas do

programa em saúde e saneamento e do banco de experiências bem-sucedidas do

Departamento de Engenharia de Saúde Pública (Densp);

Publicação da Portaria nº 544, de 14 de maio de 2008, que estabeleceu critérios

para a liberação de recursos financeiros das ações financiadas pela Funasa;

Publicação da Portaria nº 702, de 18 de junho de 2008, que instituiu o Sistema

Integrado do Gerenciamento de Obras (SIGOB), como ferramenta de

acompanhamento da execução de projetos de obras financiadas pela Funasa;

Publicação da Portaria nº 846, de 30 de julho de 2008, que instituiu em todas as

unidades da Fundação Nacional de Saúde o uso do sistema de planilha de custos

de obras de saneamento, como ferramenta de análise e elaboração de

orçamentos de obras financiadas pela Funasa.

Publicação da Portaria Funasa nº 883, de 08 de agosto de 2008, que instituiu as

Comissões Nacional e Distrital de Investigação e Prevenção do Óbito Infantil e

Fetal Indígena e outras providências;

Realização da oficina para assistentes de planejamento com vistas à elaboração e

monitoramento do Plano Operacional das Core/2008, com a participação de

representantes de 26 Coordenações Regionais;

Realização de assessorias técnicas à 25 Coordenações Regionais, com vistas

ao fortalecimento do processo de planejamento estratégico, integração entre as

áreas técnicas das Funasa, fortalecimento do processo de monitoramento de

ações e elaboração do Plano Operacional de 2008.

Realização de curso de capacitação (PlanejaSUS) a 26 assistentes de

planejamento das Coordenações Regionais mais 16 técnicos da Presidência,

totalizando 42 participantes;

Realização de força tarefa para dar agilidade e continuidade as analises dos

projetos e obras do Programa de Aceleração do Crescimento;

Realização da IX Oficina dos Assistentes de Planejamento das Core para

avaliação de desempenho e resultados 2008;

Implantação do projeto piloto do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens

(SCDP), que integra as atividades de concessão, registro, acompanhamento,

23

gestão e controle das diárias e passagens, decorrentes de viagens realizadas no

interesse da administração, em território nacional ou estrangeiro;

Realização da Conferência Livre – Saúde e Saneamento, objetivando articular as

políticas voltadas para os jovens índios;

Autorização do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, para realização

de concurso público para provimento de cargos do quadro de pessoal da Funasa;

Realização de curso de Mapeamento e Modelagem de Processos, com vistas à

agilização dos processos de trabalho da Funasa;

24

2.3 GESTÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES

Neste item serão apresentados os programas e ações constantes do Plano

Plurianual (PPA) 2008/2011, sob responsabilidade da Funasa, referenciados com a nomenclatura e

códigos indicados por aquele instrumento de gestão.

Os resultados alcançados no ano de 2008 serão demonstrados por ação, sempre

considerando-se as metas físicas, e os recursos orçamentários expressos no PPA e na Lei

Orçamentária Anual (LOA), como parâmetro de referência.

25

2.3.1 PROGRAMAS

0122 - Serviços Urbanos de Água e Esgoto

1287 - Saneamento Rural

8007 - Resíduos Sólidos Urbanos

1138 - Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial

1036 - Integração das Bacias Hidrográficas

0150 - Proteção e Promoção dos Povos Indígenas

1444 - Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos

0016 - Gestão da Política de Saúde

0750 - Apoio Administrativo

0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União

0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais

26

2.3.2 PROGRAMAS E AÇÕES

PROGRAMA: 0122 - Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Foto: André Toscano

Estação de tratamento de esgoto no município de Itarana /ES

Tipo de programa Finalístico

Objetivo geral Ampliar o acesso aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos, com vistas à universalização

Objetivos específicos Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços públicos urbanos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Gerente do programa Leodegar da Cunha Tiscoski – Ministério das Cidades

Gerente executivo Márcio Galvão Fonseca – Ministério das Cidades

Responsável pelo programa no âmbito da UJ

José Raimundo Machado dos Santos

Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa

Taxa de cobertura dos serviços urbanos de abastecimento de água (%) Taxa de cobertura dos serviços urbanos de coleta de esgoto (%) Índice de Esgoto Tratado referido à Água Consumida (%)

Público-alvo (beneficiários)

População urbana de menor nível socioeconômico, e a residente em área de habitação subnormal, em periferias de grandes centros e em municípios de pequeno porte.

27

Ação: 20AF - Apoio ao Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano

Tipo da Ação Atividade

Finalidade

Apoiar técnica e financeiramente os responsáveis pela operação de sistema ou solução alternativa de abastecimento de água visando a melhoria dos procedimentos de controle da qualidade da água e o atendimento dos padrões de potabilidade estabelecidos na legislação vigente. Proporcionar o financiamento da implantação de unidades de fluoretação da água.

Descrição

Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos envolvidos com a operação e manutenção de sistema ou solução alternativa de abastecimento de água; financiamento para aparelhamento e implantação de unidades laboratoriais e outras instalações destinadas ao controle da qualidade da água para consumo humano; desenvolvimento de ações de vigilância e controle de qualidade da água em áreas indígenas.

Unidade Responsável pelas Decisões Estratégicas


Coordenador Nacional da Ação


Unidade Executora Departamento de Engenharia de Saúde Pública

Área Responsável por Gerenciamento ou Execução

Coordenação Geral de Engenharia Sanitária (CGESA)

Competências institucionais requeridas para a execução da ação

Portaria MS n° 1.776/2003 – SEÇÃO IX - Art. 69.

Nos últimos anos a Funasa tem incrementado os investimentos voltados para o

apoio técnico e financeiro aos responsáveis pela operação e manutenção de sistemas ou solução

alternativa de abastecimento de água, visando à melhoria dos procedimentos relacionados ao

controle da qualidade da água.

No caso específico das ações voltadas para a área indígena, além da ampliação

dos serviços de saneamento destinados àquelas populações, a Funasa tem realizado iniciativas

voltadas para a melhoria da qualidade e das condições de operação e manutenção dos serviços já

implantados, especialmente no que se refere às ações de abastecimento de água. Nesse aspecto,

destaca-se o conjunto de atividades voltadas para o controle da qualidade da água para consumo

humano, de modo a garantir a segurança em termos ambientais e de saúde pública, da água

disponibilizada para as comunidades indígenas.

Em 2008, foram priorizadas as ações voltadas para a instalação de Laboratórios

de Controle da Qualidade da Água que servirão de apoio aos consórcios de Juazeiro/BA, Limoeiro

do Norte/CE, Viçosa/MG e Ariquemes/RO. Além disso, foram adquiridas uma unidade móvel, para a

Coordenação Regional do Pará e uma unidade de coleta para controle da qualidade da água para a

28

Coordenação Regional da Paraíba, as quais darão apoio aos municípios e área indígena nas ações

de controle da qualidade da água.

No Estado do Piauí a Funasa celebrou convênio com o Município de Teresina, por

meio da Fundação Municipal de Saúde, visando à reforma e ampliação do laboratório de controle

da qualidade da água, o qual fortalecerá as ações de vigilância da qualidade da água.

No Rio de Janeiro a Core priorizou as obras de construção do laboratório no

Distrito de Barra de São João/Cassimiro de Abreu, as quais encontram-se em estágio bastante

avançado. O referido laboratório fortalecerá a parceria com a Secretaria Estadual de Saúde,

servindo de referência para as ações da vigilância ambiental no estado, bem como apoiar os

municípios e a área indígena nas ações de controle da qualidade da água.

Tendo em vista a importância das Unidades Regionais de Controle da Qualidade

da Água (URCQA) no desenvolvimento das ações, em cumprimento da Portaria MS nº 518/2004,

tanto no apoio aos municípios como nas áreas indígenas, a Funasa tem investido recursos na

melhoria da infraestrutura desses laboratórios, tanto em reforma como na ampliação da área física

e aquisição de equipamentos. Destaca-se a reforma que foi iniciada em 2008 no laboratório da

URCQA da Coordenação Regional de Pernambuco, unidade esta que além de ser responsável pelas

ações de apoio a qualidade da água no Estado de Pernambuco, também opera como referência

para os Estados de Alagoas e Sergipe.

Foto: Densp/Funasa

Laboratório de Qualidade da Água do Distrito de Barra de São João/Cassimiro de Abreu/RJ

29

O orçamento inicial para esta ação foi de R$ 11.103.000,00. Após a recomposição

orçamentária na forma da Lei nº 11.755 de 23.07.08 e Decreto de 26.06.08, a ação recebeu duas

suplementações totalizando R$ 19.103.000,00. Houve, entretanto, um remanejamento de R$

3.330.090,00 e a ação contou com um aporte orçamentário da ordem de R$ 15.772.910,00.

A liquidação de R$ 13.842.317,00 que corresponde a um percentual de 87,76%,

possibilitará o atendimento a 1.277 sistemas, equivalente a 106,42% da meta inicial programada

no PPA.

O quadro abaixo apresenta a execução orçamentária da ação 20AF, referentes

aos convênios celebrados em 2008, bem como as despesas de execução direta, com a

identificação das respectivas Coordenações Regionais.

UF Execução Direta Convênios Total

Empenhado Empenhado Empenhado Pago

AM 1.720.000,00 1.720.000,00 0,00

BA 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

CE 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

MG 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00

PA 117.499,00 117.499,00 0,00

PB 74.522,00 74.522,00 0,00

PE 325.076,28 325.076,28 0,00

PI 300.000,00 300.000,00 0,00

RJ 5.219,98 5.219,98 0,00

RO 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

Total 522.317,26 13.320.000,00 13.842.317,26 0,00 Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa – Siafi (atualizado em 03/02/2009)


Aprovado (R$) Empenhado

(R$) Liquidado (R$) Pago*

Pago /

aprovado

Liquidado

/ aprovado

%

15.772.910,00 13.842.317,00 13.842.317,00 0,00 0,00% 87,76%

Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00) * Fonte: CGOFI/Siafi Gerencial (atualizado em 03/02/2009)


Unidade de

Medida Meta

Quantitativo

Programado Revisado Realizado

Realizado /

programado %

Sistema

Atendido Nacional 1.200 1.765 1.277 106,42%

Fonte: PLAMSUS/MS

30

Ação: 20AG - Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 50.000 Habitantes


Finalidade

Promover e apoiar, técnica e financeiramente, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias para o fortalecimento institucional dos modelos de gestão dos serviços públicos de saneamento ambiental de estados e municípios.

Descrição

Promoção de intercâmbio com estados, municípios, entidades de ensino e pesquisa, associações e instituições públicas de saneamento, a partir do repasse de experiências e de recursos financeiros, visando ao desenvolvimento de novas tecnologias e de Programas de modelo de gestão para qualidade dos serviços de controle de perdas, de fomento à capacitação, de aquisição de equipamentos, de controle de qualidade da produção de água, de elaboração de plano diretor de saneamento, dentre outros. Esta ação busca a melhoria contínua do desempenho ambiental em um processo cíclico, em que os atores envolvidos revêem e avaliam, periodicamente, os sistemas de gestão em saneamento ambiental empregados, de modo a identificar oportunidades de melhorias.





Unidade Executora Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP)


Coordenação Geral de Cooperação Técnica em Saneamento (CGCOT)



A Lei Orçamentária Anual (LOA) fixou para esta Ação um orçamento no valor de

R$ 820.764,00. Deste total, foi liquidado o montante de R$ 568.312,00 representando uma

execução de 69,24% do orçamento.

A meta estabelecida no PPA 2008 foi beneficiar 200 municípios com atividades de

apoio à gestão de sistemas de saneamento básico. O resultado da ação possibilitará o atendimento

a 138 municípios, correspondendo a 69% da meta nacional.

31


Aprovado (R$)

Empenhado (R$)

Liquidado (R$)

Pago* Pago /

aprovado Liquidado / aprovado %

820.764,00 568.312,00 568.312,00 226.975,27 27,65% 69,24% Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00) * Fonte: CGOFI/Siafi Gerencial (atualizado em 03/02/2009)


Unidade de Medida

Meta Quantitativo Programado

Revisado Realizado Realizado / programado

%

Município Atendido

Nacional 200 200 138 69%

Fonte: PLAMSUS/MS

A tabela abaixo apresenta a execução orçamentária e financeira da ação 20AG,

no que diz respeito aos convênios e obras de execução direta da Funasa,com a identificação das

respectivas Coordenação Regionais, no exercício de 2008.

UF Execução Direta Convênio Total

Empenhado Pago Empenhado Pago Empenhado Pago

AM 5.726,32 5.726,32 5.726,32 5.726,32

AP 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

BA 27.398,00 4.598,00 27.398,00 4.598,00

GO 21.181,45 15.247,50 21.181,45 15.247,50

MA 42.966,30 34.779,90 42.966,30 34.779,90

MG 25.857,11 9.669,07 15.996,20 15.996,20 41.853,31 25.665,27

MT 1.126,10 1.126,10 1.126,10 1.126,10

PA 16.179,81 15.080,55 16.179,81 15.080,55

PE 35.000,00 20.075,00 35.000,00 20.075,00

PR 24.830,60 4.245,35 24.830,60 4.245,35

RJ 41.109,36 15.484,61 41.109,36 15.484,61

RO 44.541,00 44.541,00 44.541,00 44.541,00

RS 10.000,00 10.000,00 200.000,00 210.000,00 10.000,00

SC 46.400,00 20.405,67 46.400,00 20.405,67

Total 352.316,05 210.979,07 215.996,20 15.996,20 568.312,25 226.975,27 Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa – Siafi (atualizado em 03/02/2009)

32

Os recursos gastos com diárias e passagens nesta ação totalizaram R$ 17.822,93

para as Coordenações Regionais do Amapá e do Rio de Janeiro.

UF Diárias Passagens Total


AP 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

RJ 7.822,93 7.822,93 0,00 0,00 7.822,93 7.822,93

Total 17.822,93 17.822,93 0,00 0,00 17.822,93 17.822,93

Fonte: CGOFI/Siafi Gerencial (atualizado em 03/02/2009)

Os recursos de custeio desta ação financiam, ainda, estudos e pesquisas visando

o desenvolvimento tecnológico na área de engenharia de saúde pública.

Até o ano de 1998, a Funasa financiava pesquisas a partir de demanda

espontânea, de acordo com a relevância dos projetos. A partir do ano 2000 a metodologia de

financiamento foi realinhada visando selecionar propostas para apoio financeiro a projetos de

pesquisa, para o fomento de ações sustentáveis de engenharia de saúde pública e de saneamento

ambiental integradas às diretrizes do SUS e à política de saneamento ambiental do Governo

Federal.

A apresentação de propostas de projetos de pesquisas é feita pelas seguintes

áreas temáticas: Abastecimento de água; Esgotamento sanitário; Resíduos sólidos urbanos; Gestão

em engenharia de saúde pública; Melhorias sanitárias domiciliares e instalações; Engenharia de

saúde pública para povos indígenas e áreas especiais; e Melhorias habitacionais para controle da

doença de Chagas; e cada área temática é subdividida em linhas de pesquisa. A área de

abrangência das pesquisas são as de interesse da Funasa: áreas rurais e especiais, áreas de

relevante interesse epidemiológico, municípios com população de até 50.000 habitantes.

A seleção, acompanhamento, avaliação e aprovação das pesquisas são realizadas

por um Comitê Científico, instituído por portaria, constituído de representantes de instituições

vinculadas ao setor saúde e saneamento e de técnicos da área de saneamento da Funasa, os quais

são subsidiados ainda por pareceres de consultores ―ad hoc‖ e por técnicos da Funasa. Após a

conclusão das pesquisas, planeja-se a transferência dos resultados de tecnologias e da aplicação

para o efetivo emprego nos municípios brasileiros.

33

Os projetos são avaliados e selecionados segundo os seguintes critérios:

pertinência do projeto aos temas definidos no edital; possibilidade de transferência imediata dos

resultados ao setor executivo/produtivo da Funasa; infraestrutura laboratorial e operacional da

instituição de pesquisa; relevância social e científica dos objetivos do projeto; aderência da

metodologia aos objetivos propostos; articulação interinstitucional do projeto; potenciais impactos

científicos, epidemiológicos sociais e ambientais dos resultados; qualificação da equipe executora e

do coordenador do projeto; adequação do orçamento e do cronograma à execução do projeto; e a

escala dos experimentos, facilidade operacional e custos de implantação.

Em 2008, foram realizados 2 Seminários de Avaliação do Relatório Final de

Pesquisas financiadas pela Funasa, em que foram apresentadas e avaliadas, 6 pesquisas.

O primeiro, foi realizado em Brasília, no período de 12 a 15 de maio de

2008,tendo sido apresentadas as seguintes pesquisas:

―Impacto das ações de saneamento na saúde das populações das terras indígenas de Ivaí e Faxinal no Estado do Paraná‖, coordenada por Max Jean de Ornelas Toledo;

―Percepções e usos da água em pequenas comunidades: Uma perspectiva antropológica‖, coordenada por Carla Costa Teixeira;

―Promoção de saneamento ambiental em pequenas comunidades e regiões carentes‖, coordenada por Harrysson Luiz da Costa;

―Tecnologia simplificada para remediação de área degradada por lixão. Estudo de caso: Município de Araguari‖, coordenada por Agnes Maria Teixeira de Salles Dias;

―Utilização de processos oxidativos avançados para remediação de águas

contaminadas com toxinas produzidas por cianobactérias‖, coordenada por

Patrício Peralta Zamora.

O segundo, foi realizado em Brasília em 04 de agosto de 2008, em que foi

apresentada a pesquisa: ―Saneamento ambiental em comunidades rurais do entorno do Parque

Estadual do Rio Preto, Vale Jequitinhonha/MG‖, coordenada por Rosana Passos Cambraia.

Até 31 de dezembro de 2008, foram conveniadas 67 pesquisas e concluídas 49

por intermédio dos Editais de Convocação 2000, 2001, 2003 e 2007, no valor total de R$

4.458.902,84. Esses convênios foram efetuados com 41 instituições de 17 Unidades Federadas das

Regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul.

34

Os resultados dos convênios são apresentados na forma de relatórios e resumos

executivos, cujos quantitativos são apresentados na Tabela abaixo.

Relação dos relatórios finais e resumos executivos no prelo (Ascom) e publicados, por

edital.

Edital Relatório final Resumo executivo

No prelo Publicados No prelo Publicados

2000 6 3 2 4

2001 16 1 3 9

2003 12 0 8 0

Total 34 4 13 13

Ação: 2272 - Gestão e Administração do Programa

Tipo da Ação Projeto

Finalidade Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa.

Descrição

Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas, etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração do programa.





Unidade Executora

Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP)


Coordenação Geral de Cooperação Técnica em Saneamento – (CGCOT)



35

A Ação 2272 - Gestão e Administração do Programa, responsável pelo custeio da

execução do Programa 0122 – Serviços Urbanos de Água e Esgoto, contou com um orçamento de

R$ 58.573.278,00, tendo sido liquidados 93,25% em relação ao valor aprovado.

A tabela a seguir apresenta o detalhamento da execução orçamentária e

financeira da ação, por natureza de despesa, em cada uma das 26 CORE e a Presidência.



(R$) Liquidado

(R$) Pago

Pago / aprovado

Liquidado / aprovado %

58.573.278,00 54.619.453,00 54.619.453,00 36.577.810,80 62,45% 93,25% Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00) * Fonte: CGOFI/Siafi Gerencial (atualizado em 03/02/2009)


Unidade de Medida



%

Não existe meta física para esta

ação - - - - -

Fonte: PLAMSUS/MS

36

Despesas realizadas com a GAP do Programa de Serviços Urbanos de Água e Esgoto

UF

Natureza da Despesa – Executada Total

Contribuições (333041)

Transf. ao Exterior -


Diárias Material de Consumo

Passagens

Serviços de

Terceiro - PF

Locação de Mão de Obra

Serviço de Terceiro - PJ

Obrigações Tributárias e Contributivas

Despesas de

Exercícios Anteriores

Indenizações e

Restituições

Outros Serviços

de Terceiros

- PJ

Mat. Permanente

(449052) Executado Pago

AC 51.676,22 11.532,75 45.113,57 23.304,63 69.348,76 227.533,47 1.197,32 429.706,72 382.910,98

AL 77.045,14 34.560,04 116.714,70 76.206,30 63,11 1.119,73 305.709,02 265.534,16

AM 164.651,68 105.510,61 15.475,00 35.875,48 63.634,37 393.698,95 322.609,71 1.101.455,80 624.205,87

AP 180.789,73 110.576,56 77.933,96 281.376,82 198.373,18 23.597,39 872.647,64 630.562,28

BA 366.451,35 169.050,60 63.866,03 1.607,97 541.378,90 764.437,59 636,34 4.172,70 11.419,53 1.923.021,01 1.465.883,38

CE 164.961,99 28.784,07 14.508,00 356.559,61 179.618,13 675,07 77.891,62 607,87 823.606,36 757.309,18

ES 120.098,47 15.398,98 4.600,00 19.073,37 139.763,99 177.869,73 5.947,44 2.034,64 484.786,62 396.965,15

GO 170.150,71 117.103,88 10.700,00 114.291,34 176.106,56 636,22 7.017,69 2.419,39 598.425,79 460.023,49

MA 133.523,90 53.552,46 16.617,26 270.921,36 245.734,23 18.900,00 1.956,43 741.205,64 559.434,92

MG 323.250,10 156.855,96 18.827,57 754.351,75 720.828,33 107.314,43 1.795,23 2.083.223,37 1.874.752,32

MS 72.701,67 248.225,20 6.000,00 10.155,76 148.461,27 1.097.159,07 8.108,55 22.371,55 1.613.183,07 886.188,65

MT 380.283,53 872.086,21 30.499,42 25.611,89 702.157,19 529.345,37 27.734,96 196,60 6.554,34 2.574.469,51 1.646.980,92

PA 231.181,86 420.438,12 137.944,47 40.291,94 74.429,78 927.417,70 18.668,28 7.989,65 1.858.361,80 1.231.168,82

PB 149.113,89 184.466,80 1.546,20 65.209,90 250.257,67 6.405,24 5.590,00 662.589,70 476.025,32

PE 308.561,22 102.271,21 17.450,00 172.481,53 521.021,06 10.000,00 27.606,82 1.159.391,84 919.952,52

PI 121.075,29 55.356,11 2.460,73 72.304,81 113.067,02 343,30 364.607,26 312.675,21

PR 83.447,24 131.622,40 2.371,80 37.906,38 221.660,49 682.969,65 3.448,78 37.769,43 15.248,81 1.216.444,98 1.050.694,37

RJ 146.675,75 80.719,00 5.327,04 2.660.580,41 1.301.341,45 141.282,01 981,45 4.336.907,11 2.624.929,13

RN 143.120,83 25.361,60 11.555,39 379.382,98 203.033,41 51,34 762.505,55 687.868,30

RO 186.904,43 310.528,20 15.305,90 14.656,45 49.891,83 542.010,82 11.864,84 1.131.162,47 756.283,86

RR 186.489,97 519.894,34 1.718,88 67.084,00 332.800,71 1.000,00 413,75 1.109.401,65 349.734,25

RS 66.440,15 83.645,27 1.206,60 32.657,20 98.331,05 756.052,31 812,62 32.025,58 8.811,79 1.079.982,57 1.027.567,88

SC 31.961,64 11.012,33 446,75 9.929,94 95.905,25 167.622,51 316.878,42 290.551,54

SE 10.551,78 8.200,21 246.211,02 88.586,62 51,55 353.601,18 302.792,18

SP 25.810,69 29.208,21 10.724,72 175.515,83 233.295,98 38,22 4.552,32 340,98 479.486,95 280.392,74

TO 104.478,05 23.987,09 14.519,01 144.172,88 488.331,36 136,33 68.271,14 30.371,57 874.267,43 515.634,31

PRESI 1.261.101,03 4.005.141,28 1.335.585,94 2.417.746,21 1.901.632,11 404.215,96 2.917.220,35 4.563.455,13 1.730.555,63 1.192.549,84 23.040,48 3.610.179,68 25.362.423,64 16.085.655,03

Total 1.261.101,03 4.005.141,28 5.336.983,22 6.327.694,42 2.245.886,37 837.751,01 10.999.342,17 15.958.174,31 1.767.515,10 2.127.197,15 98.312,66 15.248,81 3.639.105,57 54.619.453,10 36.862.676,76


37

39

Ação: 6908 - Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental


Finalidade

Assessorar gestores e técnicos em todos os níveis para o desenvolvimento de ações permanentes de comunicação e educação em saúde, por meio da mobilização social, visando à promoção da saúde, prevenção e controle de doenças e agravos, ocasionados pela falta e/ou inadequação de ações de saneamento ambiental.

Descrição

As ações de Educação em Saúde e Mobilização Social nos projetos de saneamento ambientais financiados junto aos estados e municípios pela Funasa têm o sentido de fomentar, apoiar e fortalecer ações que resultem em efetiva melhoria na qualidade de vida da população beneficiada. A proposta é garantir que as melhorias em saneamento ambiental implementada nos municípios de até 50.000 habitantes, nos projetos das áreas metropolitanas e em áreas especiais (assentamentos, remanescentes de quilombo e áreas extrativistas) integrem-se de forma harmoniosa e sustentável nas comunidades, garantindo a inclusão social por intermédio do acesso das populações vulneráveis aos serviços a que têm direito e colaborando para a adequada e transparente aplicação dos recursos públicos nessa área, inclusive estimulando a parceria junto a outros projetos e programas de iniciativa governamental e não governamental. Com essas ações, esperam-se iniciativas nos municípios beneficiados. Para tal é necessário o assessoramento técnico qualificado, por intermédio das ações discriminadas a seguir: atuação junto aos gestores e técnicos em todos os níveis visando sensibilizá-los para a importância do desenvolvimento de atividades permanentes de Comunicação e Educação em Saúde; apoio técnico aos profissionais que atuam nas diversas instâncias de governo, representantes de ONGs para a elaboração, execução, acompanhamento e supervisão de projetos, programas e atividades educativas de caráter permanente; ampliação do Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social (PESMS), financiada por recursos de convênio, para que se torne gerador/estimulador de outros projetos de alcance social; incentivo à integração das ações permanentes de Comunicação e Educação em Saúde a outros projetos sociais/comunitários visando estimular a participação, controle e inclusão sociais, geração de emprego e renda; fomento à organização de estruturas e equipes locais para o desenvolvimento de ações permanentes de Educação em Saúde; incremento ao apoio logístico e de recursos humanos às Assessorias de Comunicação e Educação em Saúde (ASCOM) das Coordenações Regionais da Funasa, por intermédio da aquisição de equipamentos e insumos, pagamento de diárias e passagens, prestação de serviços de terceiros por pessoas física e jurídica visando o cumprimento das ações propostas.




Domingos Augusto Germano Xisto da Cunha

Unidade Executora Assessoria de Comunicação e Educação em Saúde (ASCOM)


Coordenação de Educação em Saúde (COESA)


Portaria MS n° 1.776/2003 – SEÇÃO IV - Art.14.

40

O orçamento previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) para esta ação foi de R$

3.693.440,00. Deste foram executados R$ 3.039.010,00 correspondendo a 82,28% da dotação

orçamentária aprovada.

Em relação à meta física a Coordenação de Educação em Saúde (Coesa)/ASCOM,

juntamente com as Coordenações Regionais, conseguiu desenvolver as atividades planejadas,

alcançando um resultado bastante positivo, atingindo um percentual de 101,79% da meta física

prevista, o que corresponde ao beneficiamento de 1.079 municípios.

Essa superação da meta se deu devido à aceleração dos projetos de Educação em

Saúde, frente ao PAC Saneamento da Funasa.

Ressalta-se ainda, que a contagem dos municípios é realizada a cada mês

conforme a execução de cada ação, podendo um mesmo município ser contemplado mais de uma

vez no mesmo exercício.



(R$) Liquidado

(R$) Pago*

Pago / aprovado %

Liquidado / aprovado

%

3.693.440,00 3.039.010,00 3.039.010,00 1.879.636,04 50,89% 82,28%



Unidade de Medida



%

Município Beneficiado

Nacional 1.060 1.060 1.079 101,79%

Fonte: PLAMSUS/MS

41

Segue abaixo o detalhamento da execução orçamentária e financeira da ação

6908, por Coordenação Regional.

UF Execução Direta Programação Total

Empenhado Pago Empenhado Empenhado Pago

AC 14.815,89 14.815,89 14.815,89 14.815,89

AL 6.777,08 6.777,08 6.777,08 6.777,08

AM 42.699,53 19.791,63 42.699,53 19.791,63

AP 121.167,83 113.268,69 121.167,83 113.268,69

BA 54.801,22 50.821,22 54.801,22 50.821,22

CE 18.970,01 18.970,01 942.000,00 960.970,01 18.970,01

ES 14.168,80 14.168,80 14.168,80 14.168,80

GO 65.511,58 58.811,58 65.511,58 58.811,58

MA 25.720,94 25.720,94 25.720,94 25.720,94

MG 606.402,13 517.833,73 606.402,13 517.833,73

MS 478.292,82 466.146,98 478.292,82 466.146,98

MT 58.833,55 52.126,26 58.833,55 52.126,26

PA 60.355,45 60.355,45 60.355,45 60.355,45

PB 34.257,77 33.999,75 34.257,77 33.999,75

PE 213.147,54 199.581,49 213.147,54 199.581,49

PI 36.358,06 36.358,06 36.358,06 36.358,06

PR 71.526,75 30.408,29 71.526,75 30.408,29

RJ 43.368,42 42.735,62 43.368,42 42.735,62

RN 21.197,81 21.160,57 21.197,81 21.160,57

RO 15.708,49 15.708,49 15.708,49 15.708,49

RR 7.500,00 7.143,61 7.500,00 7.143,61

RS 32.667,15 29.541,61 32.667,15 29.541,61

SC 3.173,20 3.173,20 3.173,20 3.173,20

SE 13.469,22 13.469,22 13.469,22 13.469,22

SP 6.007,88 6.007,88 6.007,88 6.007,88

TO 30.111,33 20.739,99 30.111,33 20.739,99

Total 2.097.010,45 1.879.636,04 942.000,00 3.039.010,45 1.879.636,04 Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa – Siafi (atualizado em 03/02/2009)


Oficina de Educação em Saúde em Sepe Tiaraju no município de Viamão /RS

42

A tabela a seguir apresenta os gastos com diárias e passagens da referida ação.



AC 5.478,95 5.478,95 5.478,95 5.478,95

AL 6.777,08 6.777,08 6.777,08 6.777,08

AM 25.449,53 19.791,63 17.250,00 42.699,53 19.791,63

AP 55.962,64 55.962,64 55.962,64 55.962,64

BA 46.316,75 46.316,75 1.804,47 1.804,47 48.121,22 48.121,22

CE 16.977,01 16.977,01 16.977,01 16.977,01

ES 12.983,52 12.983,52 12.983,52 12.983,52

GO 54.984,83 54.984,83 54.984,83 54.984,83

MA 25.720,94 25.720,94 25.720,94 25.720,94

MG 162.094,31 161.984,37 162.094,31 161.984,37

MS 69.864,27 69.864,27 69.864,27 69.864,27

MT 55.619,68 48.912,39 55.619,68 48.912,39

PA 36.255,66 36.255,66 700,00 700,00 36.955,66 36.955,66

PB 29.272,88 29.272,88 29.272,88 29.272,88

PE 64.406,74 53.366,74 155,60 155,60 64.562,34 53.522,34

PI 21.647,56 21.647,56 21.647,56 21.647,56

PR 44.911,25 18.447,16 44.911,25 18.447,16

RJ 42.592,82 42.592,82 42.592,82 42.592,82

RN 21.197,81 21.160,57 21.197,81 21.160,57

RO 15.708,49 15.708,49 15.708,49 15.708,49

RR 7.500,00 7.143,61 7.500,00 7.143,61

RS 17.955,17 17.955,17 17.955,17 17.955,17

SC 3.173,20 3.173,20 3.173,20 3.173,20

SE 10.430,86 10.430,86 10.430,86 10.430,86

SP 6.007,88 6.007,88 6.007,88 6.007,88

TO 24.800,25 16.225,84 24.800,25 16.225,84

Total 884.090,08 825.142,82 19.910,07 2.660,07 904.000,15 827.802,89


43

Ação: 7652 - Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos


Finalidade Dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos de condições sanitárias adequadas visando à prevenção e controle de doenças e agravos.

Descrição

Melhorias Sanitárias Domiciliares são intervenções promovidas, prioritariamente, nos domicílios e eventualmente intervenções coletivas de pequeno porte. Incluem a construção de módulos sanitários, banheiro, privada, tanque séptico, sumidouro (poço absorvente), instalações de reservatório domiciliar de água, tanque de lavar roupa, lavatório, pia de cozinha, ligação à rede pública de água, ligação à rede pública de esgoto, dentre outras. São consideradas coletivas de pequeno porte, por exemplo: banheiro público, chafariz público, ramais condominiais, tanque séptico, etc. Pode também fomentar a implantação de oficina municipal de saneamento.










As ações de melhorias sanitárias domiciliares são intervenções promovidas

prioritariamente nos domicílios e eventualmente intervenções coletivas de pequeno porte. Têm

como objetivo atender às necessidades básicas de saneamento das famílias, por meio de instalações

sanitárias mínimas, relacionadas ao uso da água e ao destino adequado dos esgotos no domicílio.

Considera-se como melhoria sanitária a construção de módulos sanitários,

banheiro, privada, tanque séptico, sumidouro (poço absorvente), bem como as instalações de:

reservatório domiciliar de água; tanque de lavar roupa; lavatório; pia de cozinha; ligação à rede de

distribuição de água; ligação à rede coletora de esgoto; dentre outras. São consideradas, ainda,

melhorias sanitárias coletivas de pequeno porte, por exemplo: banheiro público, poço, chafariz,

pequenos ramais condominiais, tanque séptico coletivo, etc.

Muitos beneficiários desta ação encontram-se em regiões de extrema pobreza,

além de áreas de escassez hídrica como, por exemplo, o semi-árido nordestino.

44

A Lei Orçamentária Anual (LOA) previu para esta ação um valor total de R$

82.520.000,00, dos quais R$ 45.000.000,00 de programação nacional da Funasa e R$

37.520.000,00 para o atendimento a emendas parlamentares.

Após suplementações no ano de 2008, por intermédio da Lei nº 11.755 de

23.07.08 e do Decreto de 26.06.2008, foi definido um novo orçamento de R$ 141.707.906,00.

O montante liquidado de R$ 117.863.748,00 representou uma execução de 82,28%

do orçamento. Este recurso permitirá o beneficiamento de 36.368 famílias, quando finalizadas as

obras, resultado 24,61% superior ao quantitativo programado inicialmente.


Aprovado (R$)

Empenhado (R$)

Liquidado (R$)

Pago* Pago /

aprovado %

Liquidado /

aprovado %

141.707.906,00 117.863.748,00 117.863.748,00 510.000,00 0,35% 82,28%



Unidade de Medida



%

Família Beneficiada

Nacional 14.594 31.363 26.031 178,37%

Aracoiaba - CE 32 32 30 93,75%

Estado do Rio

Grande do Norte 1.530 1.530 1.438 93,99%

Estado de

Pernambuco 1.367 1.367 833 60,94%

Estado da Bahia 1.997 1.997 1.437 71,96%

Estado do Rio de Janeiro

150 150 150 100%

Armação dos Búzios - RJ

70 70 70 100%

Magé - RJ 33 33 33 100%

Estado do Paraná 420 420 420 100%

Estado do Rio Grande do Sul

170 170 170 100%

Mesquita - RJ 33 33 33 100%

45

Porto Real - RJ 90 90 90 100%

Estado de Goiás 280 280 280 100%

Vila Rural Milano -

Santa Maria da Boa Vista - PE

50 50 30 60%

São Bento do Una -

PE 100 100 61 61%

Pinheiros - ES 70 70 70 100%

Brasileira - PI 33 33 33 100%

São Joaquim de Bicas - MG

50 50 40 80%

Itapetim - PE 44 44 27 61,36%

Camocim de São

Félix - PE 44 44 27 61,36%

São Joaquim do

Monte - PE 44 44 27 61,36%

Barra do Piraí - RJ 40 40 40 100%

Serra Redonda - PB 60 60 60 100%

Brasiléia - AC 40 40 40 100%

Paranatama - PE 75 75 46 61,33%

Riacho das Almas - PE

88 88 54 61,36%

Lagoa Grande - PE 44 44 27 61,36%

Itanhandu - MG 50 50 40 80%

Presidente Juscelino

- MG 50 50 40 80%

Inimutaba - MG 50 50 40 80%

Pedra Mole - SE 66 66 0 0,00%

Estado do Amazonas

155 155 155 100%

Estado do Amapá 2.000 2000 0 0,00%

Estado do

Maranhão 1.794 1.794 1.202 67%

Estado do Ceará 1.629 1.629 1.564 96,01%

Engenheiro Paulo de Frontin - RJ

40 40 40 100%

Japeri - RJ 40 40 40 100%

Mangaratiba - RJ 40 40 40 100%

Natividade - RJ 40 40 40 100%

Nova Iguaçu - RJ 40 40 40 100%

46

Seropédica - RJ 40 40 40 100%

Ivinhema - MS 50 50 50 100%

Imperatriz - MA 224 224 150 66,96%

São José do Egito - PE

99 99 60 60,61%

Curral de Cima - PB 80 80 80 100%

Esperança - PB 270 270 270 100%

Serra Grande - PB 80 80 80 100%

Estado da Paraíba 800 800 800 100%

Total 29.185 45.954 36.368 124,61%

Fonte: PLAMSUS/MS

O quadro abaixo demonstra a execução orçamentária e financeira da ação, por

Coordenação Regional. Foram apresentadas as despesas de termos de compromissos celebrados,

bem como os gastos relativos às emendas parlamentares.

UF PAC

Emendas

Parlamentares Total


AC 200.000,00 119.073,20 319.073,20 0,00

AL 4.104.980,56 4.104.980,56

AM 2.583.333,34 500.000,00 3.083.333,34

BA 3.896.679,35 3.496.992,00 7.393.671,35

CE 14.413.000,00 4.888.500,00 19.301.500,00

ES 800.000,00 200.000,00 1.000.000,00

GO 3.000.000,00 995.000,00 3.995.000,00

MA 6.333.490,95 3.999.999,99 10.333.490,94

MG 7.684.959,38 400.000,00 8.084.959,38

MS 5.828.788,00 150.000,00 5.978.788,00

PA 4.453.761,63 4.453.761,63

PB 7.925.976,10 2.730.000,00 10.655.976,10

PE 5.711.679,77 510.000,00 3.600.000,00 9.311.679,77 510.000,00

PI 7.633.982,49 100.000,00 7.733.982,49

PR 4.750.000,00 1.510.000,00 6.260.000,00

RJ 0,00 1.799.415,40 1.799.415,40 0,00

RN 2.976.241,00 3.842.000,00 6.818.241,00

RO 849.977,10 849.977,10

RR 600.000,00 600.000,00

RS 2.726.600,00 497.000,00 3.223.600,00

SC 774.850,68 774.850,68

SE 503.371,86 503.371,86

SP 768.000,00 768.000,00

TO 516.097,60 516.097,60

Total 89.035.769,81 510.000,00 28.827.980,59 117.863.750,40 510.000,00

Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa – Siafi (atualizado em 03/02/2009)

47

1

Ação: 10GD – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)


Finalidade Dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos com abastecimento público de água adequado visando à prevenção e ao controle de doenças e agravos.

Descrição

Implantação e/ou a ampliação e/ou a melhoria de sistemas públicos de abastecimento de água, contemplando a elaboração de planos diretores e projetos, a realização de obras, incluindo ligação domiciliar, rede de distribuição e estação de tratamento, e ações voltadas para a sustentabilidade dos mesmos.







Coordenação Geral de Engenharia e Arquitetura (CGEAR)



Esta ação, constante do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC contava,

quando da aprovação do orçamento, com o montante de R$ 272.758.166,00.

Após a publicação da Lei nº 11.755 de 23.07.08 e do Decreto Presidencial de

26.06.2008, a ação recebeu suplementações no valor de R$ 58.432.054, passando para R$

331.190.220,00. O recurso orçamentário, considerando-se todas as alterações, foi quase

totalmente liquidado a partir da execução de 97,37% do orçamento. Com esses recursos serão

beneficiadas 145.849 famílias, o que corresponde a 122,45% da meta inicial programada.

Ação: 10GD – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em

Municípios de até 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, Exclusive de Regiões

Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)


(R$) Liquidado

(R$) Pago*

Pago / aprovado %


331.190.220,00 322.491.172,00 322.491.172,00 1.075.000,00 0,32% 97,37%


48

Ação: 10GD – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em

Municípios de até 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)

Unidade de Medida



%


Nacional 84.883 118.841 115.305 135,84%

Estado de São Paulo 558 558 339 60,75%

Oeiras do Pará - PA 93 93 80 86,02%

Estado do Pará 4.100 4.100 3.564 86,93%

Estado do Maranhão 5.920 5.920 5.920 100%

Estado do Piauí 1.520 1.520 1.520 100%


Estado da Bahia 938 938 844 89,98%

Pindobaçu - BA 250 250 225 90%

Estado de Minas Gerais 1.644 1.644 1.150 69,95%

Cajobi - SP 121 121 121 100%

Estado de Alagoas 5.662 5.662 5.319 93,94%

Municípios Interioranos

- No Estado de Santa Catarina

247 247 247 100%

Indaiabira - MG 142 142 99 69,72%


Corumbataí do Sul - PR 192 192 192 100%

Aiuaba - CE 125 125 125 100%

Estado do Amazonas 1.125 1.125 506 44,98%

Estado do Paraná 356 356 356 100%

Estado de Pernambuco 1.734 1.734 1.196 68,97%


1.118 1.118 737 65,92%

São Carlos - SC 70 70 70 100%

Graça - CE 448 448 448 100%

Três de Maio - RS 124 124 81 65,32%

Tijucas do Sul - PR 248 248 248 100%

Estado do Mato Grosso 1.890 1.890 1.795 94,97%

Igaracy - PB 124 124 124 100%

Capela - AL 62 62 58 93,54%

Jundiá - AL 125 125 117 93,60%

Capela - SE 186 186 186 100%

Baixo Guandu - ES 248 248 248 100%

Dores do Rio Preto - ES 314 314 314 100%

Vila Pavão - ES 310 310 310 100%

Itaguaçu - ES 192 192 192 100%

Arvorezinha - RS 121 121 80 66,11%

Correntes - PE 204 204 140 68,62%

Morro Agudo - SP 186 186 113 60,75%

Povoado de Luziápolis -

Campo Alegre - AL 250 250 235 94%

Estado do Ceará 1.797 1.797 1.797 100%

Tanque d"Arca - AL 220 220 206 93,63%

Serrinha - RN 165 165 165 100%

Quissamã - RJ 124 124 124 100%

49

Comunidade de Pedra

Preta - Serra do Navio - AP

138 138 138 100%

Tartarugalzinho - AP 188 188 188 100%

Jucuruçu - BA 124 124 111 89,51%

Total 119.102 153.060 145.849 122,45%

Fonte: PLAMSUS/MS

A tabela abaixo apresenta a demonstração da execução orçamentária e financeira da ação 10GD.

UF PAC Emendas Parlamentares Total


AC 4.980.000,00 4.980.000,00

AL 6.583.001,30 5.844.000,00 12.427.001,30

AM 18.682.446,00 800.000,00 19.482.446,00

AP 785.016,94 520.000,00 1.305.016,94

BA 14.870.000,00 1.880.000,00 16.750.000,00

CE 42.916.733,98 1.075.000,00 3.500.000,00 46.416.733,98 1.075.000,00

ES 630.000,00 850.000,00 1.480.000,00

GO 1.089.500,08 600.000,00 1.689.500,08

MA 43.591.328,51 7.737.316,40 51.328.644,91

MG 10.130.157,90 1.833.353,50 11.963.511,40

MS 8.170.000,00 8.170.000,00

MT 663.274,05 2.900.000,00 3.563.274,05

PA 36.875.900,00 5.760.000,00 42.635.900,00

PB 19.019.494,00 330.000,00 19.349.494,00

PE 21.990.247,19 1.900.000,00 23.890.247,19

PI 20.213.000,00 1.490.000,00 21.703.000,00

PR 11.691.649,00 920.000,00 12.611.649,00

RJ 0,00 200.000,00 200.000,00

RN 1.420.000,00 260.000,00 1.680.000,00

RO 4.555.772,38 4.555.772,38

RR 3.404.418,91 3.404.418,91

RS 3.098.000,00 800.000,00 3.898.000,00

SC 4.680.319,34 297.000,00 4.977.319,34

SE 0,00 300.000,00 300.000,00

SP 2.929.244,41 800.000,00 3.729.244,41

Total 282.969.503,99 1.075.000,00 39.521.669,90 0,00 322.491.173,89 1.075.000,00


50

Ação: 10GE – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico


Finalidade Dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos de sistema público de coleta e tratamento de esgoto sanitário adequado visando à prevenção e o controle de doenças e agravos.

Descrição

Implantação e/ou a ampliação e/ou a melhoria de sistemas públicos de esgotamento sanitário, contemplando a elaboração de planos diretores e projetos, a realização de obras, incluindo ligação domiciliar, rede coletora e estação de tratamento, e ações voltadas para a sustentabilidade dos mesmos.










O orçamento inicialmente previsto para esta ação foi de R$ 349.334.883,00 para

beneficiar 99.429 famílias. Em função das suplementações determinadas pela Lei nº 11.755 de

23/07/08 e pelo Decreto de 26/06/08 o orçamento importou em R$ 401.534.883,00.

Com a execução orçamentária de R$ 364.228.758,00 serão beneficiadas 97.718

famílias ao término das obras, o que representa um alcance de 98,27% da meta física prevista.

Ação: 10GE – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em

Municípios de até 50.000 Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, Exclusive de Regiões

Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico


(R$) Liquidado

(R$) Pago*

Pago / aprovado %


401.534.883,00 364.228.758,00 364.228.758,00 0,00 0,00% 90,70%


51

Ação: 10GE – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, Exclusive de Regiões

Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico

Unidade de Medida



%


Nacional 77.789 95.825 87.200 112,09%

Estado de São Paulo

164 164 65 39,63%

Casimiro de Abreu - RJ

166 166 112 73,49%

Estado da Paraíba 463 463 436 94,16%

Rio Bananal - ES 50 50 50 100%

Estado da Bahia 100 100 88 88%

Gavião - BA 100 100 88 88%

Argirita - MG 33 33 28 84,48%

Estado do Espírito Santo

330 330 330 100%

Itapetim - PE 33 33 11 33,33%

Estado de Santa Catarina

66 100 100 151,51


66 66 66 100%

Antônio Carlos - MG 72 72 61 84,72%

Rio Espera - MG 72 72 61 84,72%

Rio Preto - MG 72 72 61 84,72%

Rodeiro - MG 72 72 61 84,72%

Santa Rita de Ibitipoca - MG

72 72 61 84,72%

Santos Dumont - MG

72 72 61 84,72%

Senhora de Oliveira - MG

72 72 61 84,72%

Várzea da Palma - MG

72 72 61 84,72%

Ewbank da Câmara - MG

72 72 61 84,49%

Estado de Minas Gerais

844 844 717 84,95%

Estado do Piauí 300 300 300 100%

Vila Flores - RS 33 33 33 100%

Estado do Acre 82 82 82 100%

Estado do Maranhão

170 170 170 100%

Estado de Pernambuco

470 470 149 31,70%

Riachuelo - SE 100 100 75 75%

Gracho Cardoso - SE

34 34 25 73,52%

Jaguaré - ES 209 209 209 100%

Jatobá - PE 66 66 21 31,81%

Jacuípe - AL 116 116 0 0%

Itajuípe - BA 166 166 157 94,57%

Balneário de 104 104 71 68,26%

52

Jabaquara - Parati - RJ

Bonito - PA 199 199 199 100%

Nova Timboteua - PA

199 199 199 100%

Boa Nova - BA 99 99 94 94,94%

Brotas de Macaúbas - BA

50 50 47 94%

Jussari - BA 50 50 47 94%

Mangaratiba - RJ 66 66 44 66,66%

Pedro Afonso - TO 14.200 14.200 4.260 30%

Barroso - MG 72 72 61 84,72%

Capela Nova - MG 72 72 61 84,72%

Caranaíba - MG 72 72 61 84,72%

Carandaí - MG 72 72 61 84,72%

Dores do Turvo - MG

72 72 61 84,72%

Felixlândia - MG 72 72 61 84,72%

Ibertioga - MG 72 72 61 84,72%

Itaobim - MG 72 72 61 84,72%

Madre de Deus de Minas - MG

72 72 61 84,72%

Monte Belo - MG 72 72 61 84,72%

Rio Casca - MG 72 72 61 84,72%


Potengi - CE 82 82 82 100%

Taquaritinga do Norte - PE

57 57 18 31,57%

Picuí - PB 277 277 277 100%

São José do Sabugi - PB

216 216 216 100%

Zabelê - PB 70 70 70 100%

Total 99.429 117.499 97.718 98,27% Fonte: PLAMSUS/MS


Sistema de coleta e tratamento de esgoto em Nova Pinheirópolis/ TO

53

Além disso, R$ 364.228.758,43 foram executados com o fim de custear despesas

com diárias e passagens utilizadas pelas Coordenações Regionais a seguir elencadas:



AC 4.440.000,00 150.000,00 4.590.000,00 0,00

AL 7.327.600,00 7.327.600,00 0,00

AM 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00

BA 42.118.134,00 3.749.500,00 45.867.634,00 0,00

CE 32.536.496,18 250.000,00 32.786.496,18 0,00

ES 4.375.000,00 1.380.000,00 5.755.000,00 0,00

GO 2.350.000,00 1.000.000,00 3.350.000,00 0,00

MA 8.968.380,00 500.000,00 9.468.380,00 0,00

MG 16.268.105,94 5.836.660,00 22.104.765,94 0,00

MS 30.675.050,00 30.675.050,00 0,00

MT 11.409.939,13 11.409.939,13 0,00

PA 27.850.000,00 300.000,00 28.150.000,00 0,00

PB 31.886.178,00 2.000.000,00 33.886.178,00 0,00

PE 29.844.275,62 600.000,00 30.444.275,62 0,00

PI 28.789.999,00 1.000.000,00 29.789.999,00 0,00

PR 36.530.000,00 36.530.000,00 0,00

RJ 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00

RN 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00

RR 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00

RS 2.909.616,00 300.000,00 3.209.616,00 0,00

SC 4.124.900,00 200.000,00 4.324.900,00 0,00

SE 4.630.000,00 300.000,00 4.930.000,00 0,00

SP 2.678.424,56 199.500,00 2.877.924,56 0,00

TO 0,00 9.201.000,00 9.201.000,00 0,00

Total 336.562.098,43 27.666.660,00 364.228.758,43 0,00


54

PROGRAMA: 1287 - Saneamento Rural

Foto: Arquivo /Funasa

Abastecimento de água na aldeia indígena Riachinho, da etnia Apinajé, município de Tocantinópolis/TO


Objetivo geral Promover e participar da adoção de medidas voltadas à prevenção e ao controle dos determinantes e condicionantes de saúde da população

Objetivos específicos Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento ambiental em áreas rurais.

Gerente do programa Francisco Danilo Forte – Fundação Nacional de Saúde/MS

Gerente executivo Jose Raimundo Machado dos Santos


Jose Raimundo Machado dos Santos


Taxa de cobertura de abastecimento de água em áreas rurais (%)

Taxa de cobertura de esgotamento sanitário em áreas rurais (%)

Taxa de cobertura de abastecimento de água em áreas indígenas (%)


População rural dispersa, residente em assentamentos da reforma agrária e em localidades de até 2.500 habitantes e as minorias étnico-raciais como quilombolas, população indígena e outros povos da floresta

55




Descrição






Unidades Executoras Departamento de Engenharia de Saúde Pública - DENSP

Áreas Responsáveis por Gerenciamento ou Execução da ação

Coordenação Geral de Cooperação Técnica - CGCOT



A ação 2272, Gestão e Administração do Programa, atendeu à sua finalidade de

custear a execução do programa Saneamento Rural. A liquidação de R$ 8.364.398,00 representa

uma execução orçamentária de 90,68% em relação ao valor aprovado em 2008.



(R$) Liquidado (R$) Pago

Pago / aprovado

Liquidado /

aprovado %

9.223.694,00 8.364.398,00 8.364.398,00 7.660.002,81 83,04% 90,68%


56


Unidade de Medida



%

Não existe meta para esta ação

- - - - -

Fonte: PLAMSUS/MS

O quadro a seguir apresenta o detalhamento das despesas das Coordenações

Regionais e Presidência, por natureza de despesa, nesta ação de Gestão e Administração do

Programa 1287.

51

Despesas realizadas com a GAP do Programa de Saneamento Rural

UF

Natureza de despesa - Executada Total


Passagens Serviços de Terceiro -

PF




Despesas de Exercícios Anteriores

Indenizações e

Restituições Empenhado Pago

AC 8.260,11 35.886,64 10.977,05 50.891,10 18.453,81 124.468,71 119.603,73

AL 4.168,25 36.470,54 25.181,15 43,93 65.863,87 61.108,72

AM 44.979,32 57.508,28 15.483,16 11.924,18 59.834,57 189.729,51 157.967,67

AP 23.694,99 26.739,36 5.721,97 43.765,67 40.757,12 2.000,00 3.877,33 146.556,44 146.302,26

BA 74.155,67 84.001,91 46.544,03 1.747,18 48.326,80 108.290,19 135.773,77 412,85 499.252,40 430.120,00

CE 10.889,21 17.120,27 94.602,73 33.548,39 71,06 45.547,00 201.778,66 201.778,66

ES 33.739,81 23.333,94 152,37 22.507,09 54.718,89 134.452,10 126.454,87

GO 8.921,02 20.636,66 15.707,56 58.043,09 552,61 103.860,94 100.914,28

MA 49.988,18 15.528,26 2.848,30 44.384,98 27.643,56 50.969,59 921,80 192.284,67 192.284,67

MG 74.006,23 39.625,07 5.597,94 14.057,81 93.297,60 258.137,15 14.463,69 5.850,00 505.035,49 475.208,36

MS 16.583,79 152.257,74 1.088,00 180.776,09 2.000,00 37.499,30 49,98 390.254,90 377.585,90

MT 40.943,49 151.824,90 241,79 41.266,13 244.112,85 6.379,65 10.598,78 495.367,59 450.268,38

PA 55.439,75 145.070,47 38.538,78 2.816,24 7.775,05 486.289,88 10.939,50 13.930,25 760.799,92 668.020,61

PB 10.000,00 21.698,44 96.851,69 60.493,23 793,32 189.836,68 189.836,68

PE 170.603,64 33.632,66 7.875,00 44.442,02 252.281,22 1.725,06 510.559,60 398.152,59

PI 4.112,11 14.528,46 6.202,50 19.200,74 44.043,81 44.043,81

PR 26.427,38 17.327,13 1.287,10 11.952,46 33.480,96 214.825,28 1.304,16 306.604,47 296.091,71

RJ 9.752,84 24.078,69 57.662,66 71.689,03 163.183,22 163.158,13

RN 29.346,56 2.320,74 8.337,91 61.864,96 22.449,97 49,80 124.369,94 124.369,94

RO 50.665,83 78.796,34 19.296,91 54.546,27 250.967,57 454.272,92 442.589,55

RR 95.324,61 181.824,56 6.482,50 47.146,30 136.791,65 467.569,62 271.185,58

RS 4.209,63 9.258,17 643,20 7.562,66 14.231,92 135.307,29 171.212,87 171.212,87

SC 16.468,85 4.491,35 430,58 3.339,59 35.324,54 111.704,22 6.000,00 177.759,13 153.878,22

SE 817,88 7.250,48 59.295,54 18.919,79 995,58 87.279,27 82.734,98

SP 7.913,45 10.406,00 4.501,74 1.422,43 77.848,93 115.900,65 4.362,00 222.355,20 208.654,06

TO 15.617,54 39.036,09 77.475,32 66.130,27 9.155,97 18.592,38 226.007,57 211.845,62

PRESI 100.000,00 723,00 342.265,61 236.952,19 729.698,29 1.409.639,09 1.395.353,96

Total 987.030,14 1.156.597,53 133.582,38 166.179,49 1.497.051,56 3.309.399,84 5.971,76 1.058.180,05 50.405,84 8.364.398,59 7.660.725,81


61

Ação: 3921 - Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas


Finalidade Melhorar as condições físicas e sanitárias das habitações, tornando-as refratárias à colonização de triatomíneos contribuindo para controle da doença de Chagas..

Descrição

A ação visa melhorar as condições físico-sanitárias da casa por meio de restauração (reforma) ou reconstrução; a restauração compreende, dentre os principais serviços, os seguintes: reboco das paredes internas e externas e pintura das mesmas; calçada de proteção em torno da casa; cobertura com materiais adequados; piso cimentado ou de madeira; recuperação de abrigo de animais e depósitos; substituição de cercas; e implantação e/ou recuperação de instalações sanitárias; nos casos em que as casas não suportarem reformas, as mesmas serão demolidas e reconstruídas.





Unidades Executoras Departamento de Engenharia de Saúde Pública - DENSP


Coordenação Geral de Engenharia Sanitária - CGESA



Fonte: CGESA/Funasa

Exemplo de casa reconstruída na implantação melhorias habitacionais para controle da doença de chagas. Projeto de

Integração de Bacias do Rio São Francisco – (Pernambuco).

62

A dotação prevista na Lei Orçamentária Anual – LOA para esta ação foi de R$

100.124.697,00, sendo R$ 21.000.000,00 de programação Funasa e o restante, R$ 79.124.697,00, para

atendimento de emendas parlamentares.

A ação recebeu três suplementações ao longo de 2008 no valor total de R$

58.400.000,00, conforme apresentado no decreto presidencial de 26/06/2008, na Lei nº 11.755 de

23/07/2008 e na Lei nº 11.870 de 19/12/2008.

Com o total aprovado de R$ 158.524.697,00, foi liquidado o montante de R$

155.394.018,00 representando uma execução de 98,03% do orçamento. Esse recurso beneficiará, quando

da conclusão das obras, um total de 19.235 famílias, em 317 municípios, resultado 73,77% superior à meta

prevista no Plano Plurianual 2008.



(R$) Liquidado

(R$) Pago*

Pago / aprovado


158.524.697,00 155.394.018,00 155.394.018,00 0,00 0,0% 98,03%


Fonte: PLAMSUS/MS


Unidade de Medida



%


Nacional 2.625 11.371 11.144 424,53%

Camocim de São Félix - PE

17 17 17 100%


São Joaquim do Monte - PE

17 17 17 100%

São José da Laje - AL 90 98 25 27,78%

Estado de Pernambuco 50 50 50 100%

Estado do Ceará 90 90 90 100%

Estado de Alagoas 480 480 259 53,96%

Glória do Goitá - PE 19 19 19 100%

Estado do Piauí 60 60 42 70%

Palestina - AL 38 38 0 0%

Primavera - PE 11 11 0 0%

Vale do Piancó - PE 2.222 2.222 2.222 100%

Cachoeira dos Índios - PB 50 50 50 100%

Pedra Lavrada - PB 50 50 50 100%

Região do Semi-árido Paraibano

5.000 5.000 5.000 100%

Total 11.069 19.823 19.235 173,77%

63

A tabela abaixo apresenta os recursos empenhados em convênios/termos de

compromisso e emendas parlamentares por Unidade Federativa. Cabe ressaltar que não houve execução

financeira em 2008.

UF PAC

Emendas Parlamentares

Total


AL 750.000,00 2.049.800,00 2.799.800,00 0,00

BA 5.522.887,19 5.522.887,19 0,00

CE 11.433.000,00 700.000,00 12.133.000,00 0,00

GO 7.298.000,02 7.298.000,02 0,00

MG 14.953.161,48 14.953.161,48 0,00

MT 588.000,00 588.000,00 0,00

PB 12.858.500,00 76.924.697,00 89.783.197,00 0,00

PE 2.513.000,00 820.000,00 3.333.000,00 0,00

PI 13.206.700,00 350.000,00 13.556.700,00 0,00

RN 2.491.216,94 2.491.216,94 0,00

RS 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00

SE 145.000,00 145.000,00 0,00

TO 690.056,36 690.056,36 0,00

Total 74.549.521,99 80.844.497,00 155.394.018,99 0,00 Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa – SIAFI (atualizado em 03/02/2009)

64

Ação: 4641 - Publicidade de Utilidade Pública


Finalidade

Propiciar o atendimento ao princípio constitucional da publicidade, mediante ações que visam informar, esclarecer, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população ou segmento da população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios sociais, com o fim de melhorar a sua qualidade de vida.

Descrição

A ação se desenvolverá por meio de divulgação de conteúdos vinculados a objetivos sociais de interesse público, que assuma caráter educativo, informativo, de mobilização ou de orientação social, ou ainda que contenha uma orientação à população que a habilite ao usufruto de bens ou serviços públicos e que expresse, com objetividade e clareza, mediante a utilização de linguagem de fácil entendimento para o cidadão.




Domingos Augusto Germano Xisto da Cunha

Unidade Executora Assessoria de Comunicação e Educação em Saúde - ASCOM


Assessoria de Comunicação e Educação em Saúde - ASCOM


Portaria MS n° 1.776/2003 – SEÇÃO IV - Art.13.

O recurso aprovado em lei para esta ação foi de R$ 2.030.000,00, tendo sido liquidados

R$ 36.605,00 o que representa um percentual de execução orçamentária de 1,8%.


Aprovado (R$)

Empenhado (R$)

Liquidado (R$)

Pago*

Pago / aprovado


2.030.000,00 36.605,00 36.605,00 9.574,00 0,47% 1,8% Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00) * Fonte: CGOFI/Siafi Gerencial (atualizado em 03/02/2009)


Unidade de Medida



%

Não existe meta para esta

ação - - - - -

Fonte: PLAMSUS/MS

65

As realizações relativas às atividades de Produção, edição e distribuição de

produtos editoriais para divulgação e disseminação de informações, em 2008 foram:

Produção e edição de peças de divulgação (folder, cartaz, volante, folheto, cartilha,

boletim informativo, revista, banner):

Boletim Informativo Funasa Especial edição abril 2008 – 20.000 unidades;

Boletim Informativo Funasa Notícias edição junho 2008 – 20.000 unidades;

Boletim Informativo Funasa Notícias edição outubro 2008 – 20.000 unidades.

Produção e edição de publicações técnicas, científicas e educativas:

Manual de condições sanitárias do imóvel e condições sanitárias da aldeia –

4.300 unidades;

Cadastro do agente indígena de saneamento – fichas – 1.180 unidades;

Formulário I - condições sanitárias do imóvel – 110.000 unidades;

Formulário II - condições sanitárias da aldeia – 5.750 unidades;

Ficha do censo sanitário das aldeias e bairros – 4.800 unidades;

Ficha do caderno indígena de saneamento – 41.500 unidades;

Caderno do agente indígena de saneamento – 2.000 unidades;

Orientações técnicas para numeração de imóveis nas aldeias – 3.000

unidades;

Fichário das fichas do caderno do agente indígena de saneamento – 2.000

unidades;

Manual do agente indígena de saneamento – 2.000 unidades.

Produção e edição de material de papelaria institucional (bloco, envelope, formulário,

certificado, capa de documento administrativo):

Certificado – 15.000 unidades;

Capa de processo administrativo – 20.000 unidades;

Capa de processo disciplinar – 5.000 unidades;

Capa de processo de sindicância – 5.000 unidades;

Envelope institucional – 6.000 unidades

No que se refere à veiculação de informações e ações publicitárias das ações

governamentais de utilidade pública, em 2008, destacam-se:

66

Participação em eventos, por meio de estandes, visando divulgar a missão

institucional, com distribuição de publicações:

Fórum das Águas do Rio Doce – Abril/2008;

Marcha dos Prefeitos – Abril/2008;

Fomenta – Setembro/2008;

ExpoEpi – Novembro/2008;

Público prioritário para recebimento das publicações da Funasa: prefeitos,

senadores, deputados, 1º escalão da Funasa, todas as Core, todos os Dsei,

Ministério da Saúde, entidades vinculadas e os demais ministérios em geral,

governadores, Casa Civil, OPAS, OMS, Unicef, Funai, Conselho Nacional de

Saúde, Conass, Conasems e comunidade técnica interessada;

Eventos internos.

Edição, produção e distribuição de material de divulgação em campanhas de vacinação

dos povos indígenas (cartilha, banner, folder, cartaz e informe):

Cartaz da campanha de vacinação dos povos indígenas – 5.000 unidades.

Dentre outras atividades desenvolvidas ao longo de 2008, destacam-se também:

Divulgação de 2.576 matérias relativas às ações, projetos e programas da

Funasa nas áreas de saneamento ambiental e saúde indígena;

Disponibilização de acesso a 94 publicações para divulgação da imagem

institucional;

Elaboração do plano de comunicação 2008, apresentado na reunião de

diretoria da Funasa em abril de 2008.

67

Ação: 7656 - Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500 Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos.


Finalidade

Propiciar resolutibilidade, em áreas de interesse especial (assentamentos, remanescentes de quilombos e áreas extrativistas) para problemas de saneamento, prioritariamente o abastecimento público de água, o esgotamento sanitário e as melhorias sanitárias domiciliares e/ou coletivas de pequeno porte, bem como a implantação de oficina municipal de saneamento, visando à prevenção e ao controle de doenças e agravos.

Descrição

Fomento e financiamento a implantação e/ou a ampliação e/ou a melhoria de sistemas públicos de abastecimento de água e de sistemas públicos de esgotamento sanitário, contemplando a elaboração de planos diretores e projetos, a realização de obras, incluindo ligação domiciliar, rede coletora de esgoto, rede de distribuição de água e estação de tratamento, ações voltadas para a sustentabilidade dos mesmos, bem como a implantação de melhorias sanitárias domiciliares e/ou coletivas de pequeno porte, assim como a implantação de oficina municipal de saneamento, compreendendo desde a elaboração do projeto até a sua operação plena.





Unidade Executora Departamento de Engenharia de Saúde Pública - DENSP





Fonte: Coordenação Regional da Paraíba Abastecimento de água na Serra da Borborema da Zona da Mata/PB

68

Para execução desta ação a Funasa contou com um orçamento inicial de R$

44.250.000,00, que além de recursos do PAC, incorporou R$ 2,25 milhões de emendas

parlamentares.

Com o reforço de duas suplementações, garantidas pelo Decreto Presidencial de

26/06/2008 e pela Lei nº 11.755 de 23/07/2008, o orçamento foi incrementado e o recurso

disponível passou a R$ 83.300.000,00, do qual foram liquidados R$ 81.849.999,00 representando

uma execução orçamentária, em termos percentuais, de 98,26%.

A recomposição orçamentária fomentou a superação da meta física prevista no

PPA em 92,4% e a Funasa beneficiará, com ações de saneamento ambiental, 23.025 famílias

localizadas em áreas rurais ou especiais, bem como as localidades com população inferior a 2.500

habitantes.

Cabe ressaltar que na fase quantitativa do processo de elaboração do novo PPA,

foi registrado na meta nacional o número de famílias a serem beneficiadas no exercício de 2008

quando a unidade de medida se refere ao número de comunidades beneficiadas.

Portanto, os dados constantes do SIGPLAN registram, em 2008, um total de

22.841 famílias a serem beneficiadas, ou seja, corresponde a 217 comunidades das quais : 118

são remanescentes de quilombos, 98 assentamentos da reforma agrária e 1 reserva extrativista.

69

Ação: 7656 - Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500 Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos

Aprovado (R$)

Empenhado (R$)

Liquidado (R$)

Pago*

Pago / aprovado


83.300.000,00 81.849.999,00 81.849.999,00 88.465,26 0,10% 98,26% Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00) * Fonte: CGOFI/Siafi Gerencial (atualizado em 03/02/2009)

Ação: 7656 - Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500 Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos

nidade de Medida


Revisado Realizado

Realizado /

programado %

Comunidade Beneficiada

Nacional 11.721 23.248 22.841 194,87%


20 20 20 100%

Joaquim Nabuco – PE

1 1 1 100%

Estado do Acre 2 2 0 0%

Estado do Ceará 93 93 93 100%

Paracambi - RJ 60 60 0 0%

Sete Barras - SP 70 70 70 100%

Total 11.967 23.494 23.025 192,4% Fonte: PLAMSUS/MS

Fonte: Densp/Funasa

1

98

118

Reservas extrativistas Assentamentos Quilombolas

Número de comunidades rurais beneficiadas em 2008

70

A tabela a seguir apresenta a distribuição dos recursos por Unidade da Federação

e modalidade de transferência, ou seja, termos de compromisso, emendas parlamentares e

execução direta.

Fonte: CGOFI/SIAFI (atualizado em 03/02/2009)

Ação: 7684 - Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos


Finalidade

Dotar as aldeias de condições adequadas de saneamento básico. Contribuir para redução da morbimortalidade por doenças de veiculação hídrica. Contribuir para o controle de doenças parasitárias transmissíveis por dejetos e contribuir para o controle de agravos ocasionados pela falta de condições de saneamento básico em áreas indígenas.

Descrição

Instalação de sistemas simplificados de abastecimento de água com captação, adução, tratamento e distribuição de água, bem como sistemas de reservatórios e de chafariz; implantação de esgotamento sanitário e rede de coleta; melhorias sanitárias nas aldeias (construção de banheiros, privadas, fossas sépticas, pias de cozinha, lavatórios, tanques, filtros, reservatórios de água e similares de resíduos sólidos).










UF

Execução Direta PAC Emendas

Parlamentares Total

Empenhado Pago Empenhado Empenhado Empenhado Pago

AC 4.629.615,78 4.629.615,78 0,00

AP 2.639.397,99 2.639.397,99 0,00

BA 20.363.106,28 20.363.106,28 0,00

CE 6.642.356,49 1.000.000,00 7.642.356,49 0,00

ES 705.000,00 705.000,00 0,00

GO 7.615,26 7.615,26 7.615,26 7.615,26

MA 9.326.837,36 9.326.837,36 0,00

MT 18.198.600,00 18.198.600,00 0,00

PE 5.718.735,20 150.000,00 5.868.735,20 0,00

PI 685.350,00 685.350,00 0,00

RJ 80.850,00 80.850,00 80.850,00 80.850,00

RN 900.534,50 900.534,50 0,00

RS 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00

SP 10.837.351,14 249.999,00 11.087.350,14 0,00

Total 88.465,26 88.465,26 80.646.884,74 1.799.999,00 82.535.349,00 88.465,26

71

Foto: Manoel Ovídio Neto Saneamento na aldeia indígena Kwanamary / Pólo Base Oriximiná - Dsei Guamá/TO

O orçamento previsto na LOA para esta ação foi de R$ 28.500.000,00, valor este

que foi incrementado posteriormente em R$ 39.000.000,00 por meio de Decreto Presidencial de

26/06/2008 e da Lei nº 11.755 de 23/07/2008. Internamente, foram remanejados R$ 6.000.000,00

para atendimento de outras ações. Do novo total aprovado de R$ 61.500.000,00, foram liquidados

R$ 47.252.569,00, representando 76,83% de execução orçamentária. Do valor empenhado foi

pago o montante de R$ 4.281.966,79, ou seja 6,96% do valor aprovado.

Desse modo, a Funasa beneficiará 389 aldeias após a finalização das obras das

quais 209 representam implantação de abastecimento de água ou construção de melhorias

sanitárias e 259, representam serviços de elaboração de projetos, melhorias ou ampliações em

sistema de abastecimento de água, melhorias sanitárias e sistema de esgotamento sanitário Com

o acréscimo do orçamento de R$ 28,5 milhões para R$ 61,5 milhões a previsão era de realizar 778

obras em 541 aldeias. Porém, este número não pode ser alcançado devido na finalização de

projetos e processos licitatórios.

Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00) *Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa – SIAFI (atualizado em 03/02/2009)


Aprovado (R$)

Empenhado (R$)

Liquidado (R$)

Pago* Pago /


61.500.000,00 47.252.569,00 47.252.569,00 4.281.966,79 6,96% 76,83%

72

Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa (atualizado em 03/02/2009)

É importante ressaltar que a Funasa adota como estratégia a capacitação dos

próprios indígenas para a operação e manutenção dos sistemas de saneamento básico

implementados, dento dos seus limites.

O quadro a seguir, demonstra a evolução da capacitação dos Agentes Indígenas

de Saneamento – AISAN, no período de 2000 a 2008. Entre os anos de 2007 e 2008, foram

formados 265 AISAN:

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.00050.000

2004 2005 2006 2007 2008

19.327

29.117

36.817

43.41647.252

Evolução da Execução Orçamentária do Saneamento Básico em Áreas Indígenas

Período 2004 - 2008

R$ 1.000,00

Fonte: PLAMSUS


Unidade de Medida



%

Aldeia

Beneficiada Nacional 327 778 541 165,44%

73

Fonte: Densp/FUNASA

Esta ação é realizada diretamente pelas unidades descentralizadas, ou seja, pelas

Coordenações Regionais, que a executam por meio de contratação/licitação de obras e serviços de

saneamento ambiental.

No decorrer de 2008, para o desenvolvimento das ações de saneamento básico

nas aldeias indígenas, foram empenhados recursos num total de R$ 47.252.621,53 e pagos R$

4.281.966,79.

UF Execução Direta PAC Total


AC 2.961.023,00 2.961.023,00 0,00

AL 1.863.434,64 1.863.434,64 0,00

AM 205.432,95 205.432,95 0,00

AP 2.034.325,95 662.412,83 2.034.325,95 662.412,83

BA 262.468,41 66.774,54 262.468,41 66.774,54

CE 1.560.276,86 860.711,29 1.560.276,86 860.711,29

ES 388.378,17 31.122,53 388.378,17 31.122,53

MA 138.997,38 138.997,38 138.997,38 138.997,38

MG 1.367.018,28 17.320,27 1.367.018,28 17.320,27

MS 3.994.376,68 59.100,00 8.118.636,32 12.113.013,00 59.100,00

MT 3.086.253,06 139.634,57 762.088,89 3.848.341,95 139.634,57

PA 4.301.503,16 256.736,47 4.301.503,16 256.736,47

PB 2.347.782,96 2.347.782,96 0,00

PE 3.526.883,61 53.453,30 3.526.883,61 53.453,30

PR 1.837.755,94 90.782,26 1.837.755,94 90.782,26

RR 5.076.890,53 473.890,62 5.076.890,53 473.890,62

RS 1.807.942,80 1.034.329,12 1.807.942,80 1.034.329,12

SP 67.595,96 14.955,96 67.595,96 14.955,96

TO 799.673,98 43.882,00 843.555,98 0,00

Destaque concedido

700.000,00 700.000,00 381.745,65

Total 38.328.014,32 3.900.221,14 8.924.607,21 47.252.621,53 4.281.966,79 Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa – SIAFI (atualizado em 03/02/2009)

187396

510575

858

1072

13031450

1586

0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

2400

2700

3000

3300

3600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Qu

an

tid

ad

e d

e A

isa

n

Ano

Formação dos Aisans- Funasa Brasil 2000 a 2008

**1.475

** Aldeias com SAA

*3.995

* Total de aldeias

74

Ação: 10LP - Abastecimento de Água para Comunidades Rurais Dispersas, Situadas às Margens do Rio São Francisco – Água para Todos.


Finalidade Dotar os domicílios com abastecimento público de água adequado, visando à prevenção e ao controle de doenças e agravos.

Descrição

Implantação de sistemas de abastecimento de água simplificados para as comunidades rurais difusas, em situação de vulnerabilidade, localizadas ao longo do Rio São Francisco, cuja distância da margem não ultrapasse 15 km.


Ministério da Integração Social (MI)








A responsabilidade pelo empenho dos recursos relativos a esta ação é do

Ministério da Integração, sendo a Funasa responsável apenas pelo destaque dos recursos

orçamentários. Uma vez que não houve programação definida pelo Ministério da Integração

Nacional, parte dos recursos foram remanejados, obedecidos os percentuais máximos permitidos,

no valor de R$ 4.672.181,40. Desta forma, o valor aprovado registrado no SIGPLAN, passou para

R$ 10.901.756,60.

Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00) *Fonte: Cgofi/SIAFI (atualizado em 03/02/2009)

Fonte: PLAMSUS/MS

Ação: 10LP - Abastecimento de Água para Comunidades Rurais Dispersas, Situadas às Margens do

Rio São Francisco – Água para Todos.

Aprovado (R$)

Empenhado (R$)

Liquidado (R$)

Pago* Pago /


10.901.757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

Ação: 10LP - Abastecimento de Água para Comunidades Rurais Dispersas, Situadas às Margens do

Rio São Francisco – Água para Todos.

Unidade de Medida



%


Nacional 4.584 0 0 0%

75

Ação: 10GC - Implantação e Melhoria de Serviços de Saneamento em Escolas Públicas Rurais - ''Saneamento em Escolas''


Finalidade

Promover a melhoria das condições de saúde dos alunos, reduzir a evasão escolar e elevar a capacidade de ensino e aprendizagem por meio da melhoria das condições sanitárias das escolas públicas rurais em municípios selecionados..

Descrição

Implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água mediante estudo hidrológico local e instalação de poço tubular (poços, cisternas, cacimbões, dentre outros); pequenas adutoras; dessalinizadores, quando necessário; caixas d'água; banheiros com dois gabinetes e um lavatório; cozinha e chafariz para atender as comunidades vizinhas, bem como capacitação de alunos, corpo docente e membros da comunidade local no uso e gestão da água..










A LOA estabeleceu um orçamento inicial de R$ 6.000.000,00 para esta ação.

Com a publicação de Decreto Presidencial em 26/06/2008 e da Lei 11.755 de 23/07/2008, o valor

aprovado passou a ser de R$ 10.000.000,00. Internamente, entretanto, foram remanejados R$

664.900,70 e o valo final ficou em R$ 9.335.100,00.

Com a execução de 98,32% deste orçamento, a Funasa beneficiará 280 escolas,

número 64,7%

acima da meta estipulada para 2008 que era de atender 170 escolas.

Ação: 10GC - Implantação e Melhoria de Serviços de Saneamento em Escolas Públicas Rurais -

''Saneamento em Escolas''

Aprovado (R$)

Empenhado (R$)

Liquidado (R$)

Pago* Pago /


9.335.100,00 9.178.700,00 9.178.700,00 0,00 0,0% 98,32%

Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00) Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa – SIAFI (atualizado em 03/02/2009)

76

Fonte: PLAMSUS/MS

A tabela a seguir apresenta, para esta Ação, os recursos empenhados por

Unidade Federativa no decorrer do exercício de 2008.

Ação: 10GC - Implantação e Melhoria de Serviços de Saneamento em Escolas Públicas Rurais - ''Saneamento em Escolas''

Unidade de Medida


Revisado Realizado Realizado /

programado %

Escola Atendida

Nacional 170 283 280 164,7%

UF Convênios

Total Empenhado Pago

AL 48.559,60 48.559,60

BA 1.752.975,00 1.752.975,00

CE 114.369,01 114.369,01

MA 1.126.697,47 1.126.697,47

MT 33.075,00 33.075,00

PA 505.125,00 505.125,00

PB 592.384,50 592.384,50

PE 945.225,00 945.225,00

PI 3.330.000,00 3.330.000,00

RO 11.025,00 11.025,00

RR 123.075,00 123.075,00

SE 11.283,37 11.283,37

TO 584.907,00 584.907,00

Total 9.178.700,95 0,00 9.178.700,95 Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa – SIAFI (atualizado em 03/02/2009)

77

PROGRAMA: 8007 - Resíduos Sólidos Urbanos

Fonte: Ascom / Funasa Esteira de Triagem de Resíduos Sólidos em Osasco/SP


Objetivo geral Promover e difundir a gestão ambiental, a produção e o consumo sustentável nos ambientes urbanos e rurais e nos territórios dos povos e comunidades tradicionais

Objetivos específicos

Ampliar a área de cobertura e eficiência dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, com ênfase no encerramento de lixões, na redução, no reaproveitamento e na reciclagem de materiais, por meio da inclusão socioeconômica de catadores.

Gerente do programa Vicente Andreu Guillo – Ministério do Meio Ambiente

Gerente executivo Silvano Silvério da Costa



Taxa de municípios com destino final adequado de resíduos sólidos (%) Taxa de cobertura de coleta de resíduos sólidos urbanos (%)


População localizada em áreas de maior concentração de pobreza do país e/ou de fragilidade físico-ambiental; em municípios de pequeno e médio portes, nas periferias de grandes centros e de regiões metropolitanas.

78

Ação: 10GG - Implantação e Melhoria de Sistema Público de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)


Finalidade

Apoiar, técnica e financeiramente, os estados e municípios na implantação, ampliação ou melhoria dos sistemas de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos para prevenção e controle de agravos nas áreas mais carentes do país e com população inferior a 50.000 habitantes, preferencialmente, nos municípios acometidos de incidência da dengue.

Descrição

A ação de implantação e ampliação dos sistemas de limpeza pública, acondicionamento, coleta, disposição final e tratamento de resíduos sólidos urbanos contempla intervenções que visam contribuir para a universalização dos serviços de coleta, limpeza pública, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos nas áreas mais carentes do país e com população inferior a 30.000 habitantes, preferencialmente, nos municípios acometidos de incidência da dengue, e será implementada por intermédio das modalidades relacionadas a seguir: a) acondicionamento, coleta e transporte; implantação de sistema de coleta convencional e/ou seletiva, incluindo a aquisição de veículos, material e equipamentos para acondicionamento (cestas e contenedores para Postos de Entrega Voluntária - PEV e Locais de Entrega Voluntária - LEV instalados em logradouros públicos); b) unidades de disposição final - aterros sanitários ou de rejeitos. É passível de apoio financeiro toda a infra-estrutura para implantar aterros sanitários, incluindo: acesso; proteção adequada da área (cercamento e barreira vegetal); edificações de controle e apoio (balança, escritório, oficina de reparos, etc.), drenagem pluvial de chorume e de gases, impermeabilização de base, tratamento do chorume e equipamentos para operação. c) unidades de tratamento - triagem e/ou compostagem. É passível de apoio financeiro toda a infra-estrutura de implantação de unidades de tratamento de resíduos, bem como galpão para separação de resíduos destinados a catadores, incluindo obras civis, materiais e equipamentos; pátio de compostagem; balança; aterro de rejeitos e equipamentos para a operacionalização da unidade de tratamento. d) erradicação de "lixões" e recuperação das áreas degradadas.





Unidade Executora Departamento de Engenharia de Saúde Pública da Funasa (DENSP)





A Lei nº 11.647 de 24/03/08 estimou para esta ação o montante de R$

31.440.000,00. Destes, R$ 21.000.000,00 são de programação nacional da Funasa e R$

79

10.440.000,00 para emendas parlamentares. Conforme Decreto Presidencial de 26/06/2008 e Lei

nº 11.755 de 23/07/2008, em 2008 houve uma suplementação de R$ 1.000.000,00 e um

cancelamento de R$ 8.000.003,00. Com isso, o total aprovado final ficou no montante de R$

24.439.997,00 de onde foi efetivamente liquidado R$ 22.639.997,00, representando assim, uma

execução de 92,63% do orçamento aprovado.



(R$) Liquidado

(R$) Pago*

Pago / aprovado

%


24.439.997,00 22.639.997,00 22.639.997,00 0,00 0,0% 92,96%

Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00) *Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa - SIAFI


Unidade de Medida


Revisado Realizado Realizado / programad

o %


Nacional 105.000 105.000 105.000 100%

Senador Amaral - MG 1.999 1.999 1.999 100%

Alfredo Chaves - ES 1.000 1.000 1.000 100%

Macambira - SE 600 600 600 100%

Monte Santo de Minas – MG

75 75 75 100%

Marzagão - GO 500 500 500 100%

Presidente Castelo Branco - PR

500 500 500 100%

Manoel Urbano - AC 750 750 750 100%

Brotas de Macaúbas - BA 750 750 750 100%

Alagoa Nova - PB 700 700 700 100%

Queimadas - PB 1.000 1.000 1.000 100%

Mimoso do Sul - ES 1.999 1.999 1.999 100%

Silveiras - SP 2.250 2.250 2.250 100%

Aquisição de Caminhão Compactador - Laranja da Terra - ES

1.000 1.000 - -

Estado de São Paulo 2.000 2.000 2.000 100%

Estado da Bahia 3.250 3.250 3.250 100%

Estado de Goiás 1.500 1.500 1.500 100%

Estado do Paraná 32.346 32.346 32.346 100%

Aquisição de Caminhão Compactador de Resíduos Sólidos - Ibiraçu - ES

1.500 1.500 1.500 100%

80

Cândido Mota - SP 500 500 500 100%

Arco-Íris - SP 500 500 500 100%

Turuçu - RS 1.500 1.500 - -

Lagoa Real - BA 1.499 1.499 1.499 100%

Santa Vitória - MG 1.999 1.999 1.999 100%

Louveira - SP 1.999 1.999 1.999 100%

Estado de Minas Gerais 3.898 3.898 3.899 100%

Aquisição de caminhão de lixo - No Estado de São Paulo

800 800 600 75%

Acrelândia - AC 1.499 1.499 1.499 100%

Aquisição de Veículo Coletor e Compactador de Lixo - Palmital - PR

1.199 1.199 1.199 100%

Ipaba - MG 2.474 2.474 2.474 100%

São Francisco - SP 999 999 - -

Total 177.585 177.585 173.887 97,91%

Fonte: PLAMSUS/MS

A distribuição dos recursos referentes a convênios e emendas parlamentares está

detalhada conforme tabela abaixo:

UF

Programação Funasa

Emendas Parlamentares

Total


AC 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00

AL 690.000,00 690.000,00 0,00

BA 0,00 950.000,00 950.000,00 0,00

CE 2.446.000,00 2.446.000,00 0,00

ES 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00

GO 290.000,00 460.000,00 750.000,00 0,00

MG 150.000,00 1.340.000,00 1.490.000,00 0,00

MT 1.990.818,00 1.990.818,00 0,00

PB 300.000,00 340.000,00 640.000,00 0,00

PR 2.020.000,00 4.170.000,00 6.190.000,00 0,00

RJ 200.000,00 200.000,00 0,00

RN 20.000,00 20.000,00 0,00

RO 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

RS 243.179,00 243.179,00 0,00

SE 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00

SP 550.000,00 1.310.000,00 1.860.000,00 0,00

TO 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00

Total 12.999.997,00 9.640.000,00 22.639.997,00 0,00 Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa – SIAFI

81

Ação: 20AM - Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais


Finalidade

Aumentar a produtividade do processo de coleta e reciclagem de materiais acompanhados do desenvolvimento de atividades educativas, informativas e de comunicação, visando à mobilização dos catadores para a prevenção e controle de doenças e agravos, ocasionados pelas condições de trabalho a que estes estão submetidos.

Descrição

A ação de Apoio à Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais contempla intervenções que visam contribuir para a universalização dos serviços de coleta, limpeza pública, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos nas áreas mais carentes do país e será implementada por intermédio das modalidades abaixo relacionadas: a) Implantação, ampliação ou melhoria de Unidades Básicas de Materiais Recicláveis, assistência técnica, aquisição de máquinas, equipamentos e insumos e desenvolvimento institucional; b) Assessoramento tecnicamente aos representantes de empresas públicas, fundações ou organizações não governamentais na elaboração, execução, acompanhamento e supervisão de projetos, programas e atividades educativas de caráter permanente.










De acordo com Lei 11.755 de 23/07/08 e Decreto Presidencial de 26/06/08 foi

alterado o valor do orçamento inicialmente previsto na LOA de R$ 9.702.000,00 para R$

8.421.400,00, sendo R$ 6.321.400,00 do PAC e R$ 2.100,00 de emendas.

Até o fechamento do exercício nenhum valor foi empenhado nesta ação, tendo

em vista a dependência da aprovação de regras de repasse de recursos.

82


Aprovado (R$)

Empenhado (R$)

Liquidado (R$)

Pago Pago /

aprovado %


%

8.421.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00)


Unidade de Medida



%

Unidade Apoiada

Nacional 27 - - -

Coronel Pacheco - MG

1 - - -

Estado de São Paulo

1 - - -

Estado do Paraná 3 - - -

Estado de Goiás 5 - - -

Resende - RJ 1 - - -

São Carlos - SP 1 - - -

Total 39 - - -

Fonte: PLAMSUS/MS

83

PROGRAMA: 1138 - Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial

Fonte: Arquivo Funasa Obra de drenagem em Igarapé - Campos Salles/AM


Objetivo geral Evitar enchentes e erosões nas áreas urbanas

Objetivos específicos Desenvolver obras de drenagem urbana em consonância com as políticas de desenvolvimento urbano e de uso e ocupação do solo

Gerente do programa João Reis Santana Filho – Ministério da Integração Nacional

Gerente executivo




Taxa de regulação da drenagem urbana no Brasil (%) Taxa de municípios com serviço de drenagem urbana

superficial no Brasil (%)

Taxa de municípios com sistema de drenagem subterrânea no Brasil (%).


População urbana, especialmente a residente em municípios com áreas sujeitas à inundações periódicas.

84

Ação: 3883 - Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária


Finalidade

Implantar e melhorar os serviços de drenagem e manejo ambiental visando à prevenção e controle da malária, em aglomerados urbanos, em municípios localizados em área endêmica da malária com transmissão urbana autóctone.

Descrição

Trata-se do desenvolvimento de ações de drenagem em aglomerados urbanos, em municípios localizados em área endêmica de malária com transmissão urbana autóctone. A ação contempla intervenções que visam contribuir para a minimização da proliferação de vetores da malária, ou seja, contempla intervenções por meio de obras de engenharia e/ou manejo ambiental que inviabiliza as condições ambientais e biológicas favoráveis a proliferação do vetor. São financiáveis ações de esgotamento de água pluvial, canalização, retificação, limpeza e demais obras de melhoria do fluxo d’água, com uso de tecnologias adequadas. Somente são financiadas intervenções em locais de criadouros de vetor transmissor da malária, comprovados por meio de parecer entomológico e epidemiológico da área.










O montante previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2008 foi de R$

18.100.000,00. Posteriormente, ocorreram duas suplementações no total de R$ 13.000.000,00

conforme Lei nº 11.755 de 23/07/08 e Decreto Presidencial de 26/06/08.

O valor liquidado da ação foi de R$ 30.800.000,00 representando quase 100%

do orçamento aprovado. Os recursos beneficiarão a implantação e melhoria de serviços de

drenagem e manejo ambiental para 23.845 famílias representando 185,35% do quantitativo inicial

programado.

É importante salientar que a expectativa de beneficiar 31 municípios selecionados

no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), de 2007 a 2010, já foi atingida no período

2007-2008, sendo 18 em 2007 e 13 em 2008.

85

Ação: 3883 - Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para

Prevenção e Controle da Malária

Aprovado (R$)

Empenhado (R$)

Liquidado (R$)

Pago* Pago /

aprovado %


%

31.100.000,00 30.800.000,00 30.800.000,00 0,00 0,00% 99,03%

Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00) *Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa – SIAFI (atualizado em 03/02/2009)

Ação: 3883 - Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para

Prevenção e Controle da Malária

Unidade de Medida



%


Nacional 10.643 22.066 21.845 205,25%

Estado do Acre 222 222 - -

Estado do Amapá 2.000 2.000 2.000 100%

Total 12.865 24.288 23.845 185,34%

Fonte: PLAMSUS/MS

No quadro a seguir detalham-se as transferências realizadas para execução da

ação, no que compete aos termos de compromisso e execução direta.


Empenhado Empenhado Pago Empenhado Pago

AC 1.293.549,24 1.293.549,24 0,00

AM 13.971.950,68 13.971.950,68 0,00

AP 1.687.500,00 2.800.000,00 2.800.000,00 4.487.500,00 2.800.000,00

PA 5.340.000,09 5.340.000,09 0,00

RO 1.389.499,99 1.389.499,99 0,00

RR 4.317.500,00 4.317.500,00 0,00

Total 28.000.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 30.800.000,00 2.800.000,00 Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa – SIAFI Fonte: CGOFI/DEADM/FUNASA – SIAFI (atualizado em 03/02/2009)

86

PROGRAMA: 1036 – Integração das Bacias Hidrográficas


Objetivo geral Disponibilizar água bruta para usos múltiplos

Objetivos específicos Aumentar a oferta de água nas bacias com baixa disponibilidade hídrica.

Gerente do programa João Reis Santana Filho – Ministério da Integração Nacional

Gerente executivo




1. Vazão média de água nas bacias beneficiadas pela integração (m3/s)


Comunidades ribeirinhas, pequenos agricultores situados ao longo das várzeas dos rios e açudes, centros industriais e a população urbana.

87

Ação: 10SK – Sistema Público de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias Receptoras do São Francisco com até 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integrantes de Desenvolvimento Econômico (RIDE)


Finalidade

Proporcionar à população acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgotos sanitários, visando seu bem-estar, a melhoria da saúde, o desenvolvimento econômico e a preservação da qualidade dos corpos de água.

Descrição

Elaboração de estudos e projetos, aquisição de equipamentos e implantação, a ampliação ou a melhoria dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos sanitários, envolvendo as atividades de coleta, elevação, tratamento, destino final dos efluentes, microdrenagem (quando necessária à manutenção da integridade do sistema), soluções individuais, ligações domiciliares e instalações de unidades sanitárias.





Unidade Executora Departamento de Engenharia de Saúde Pública da Funasa (DENSP)





Conforme Lei Orçamentária Anual (LOA) esta ação contava inicialmente com um

montante de R$ 2.381.897,00. Posteriormente ocorreram suplementações no valor total de R$

1.800.000,00, conforme Decreto Presidencial de 26/06/2008 e Lei nº 11.755 de 23/07/2008.

Além disso, foram remanejados R$ 714.569,10 de outras ações que

incrementaram o valor aprovado, totalizando R$ 4.896.466,00 que foram liquidados.

Esta execução permitirá o beneficiamento de 1.592 famílias, de municípios das

bacias receptoras do Rio São Francisco com até 50 mil habitantes, representando 172,52% da meta

prevista para 2008.

88

Ação: 10SK – Sistema Público de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias Receptoras

do São Francisco com até 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integrantes de Desenvolvimento Econômico (RIDE)

Aprovado (R$)

Empenhado (R$)

Liquidado (R$)

Pago* Pago /

aprovado % Liquidado / aprovado %

4.896.466,00 4.896.466,00 4.896.466,00 0,00 0,00% 100%

Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00) * Fonte: CGOFI/Siafi Gerencial

Ação: 10SK – Sistema Público de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias Receptoras do

São Francisco com até 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, Exclusive de

Regiões Metropolitanas ou Integrantes de Desenvolvimento Econômico (RIDE)

Unidade de Medida



programado %


Nacional 907 1.592 1.592 175,52%

Fonte: PLAMSUS/MS

A tabela abaixo demonstra os recursos empenhados por UF, por termos de

compromisso, no ano de 2008.

UF PAC Total

Empenhado Empenhado Pago

CE 1.457.570,00 1.457.570,00 0,00

PB 2.238.897,00 2.238.897,00 0,00

RN 1.199.999,00 1.199.999,00 0,00

Total 4.896.466,00 4.896.466,00 0,00 Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa – SIAFI

Fonte: Cg

89

O orçamento estabelecido na LOA para execução desta ação em 2008 foi de R$

549.669,00. No Decreto Presidencial de 26/06/2008 e na Lei nº 11.755 de 23/07/2008 houve um

reforço que elevou o orçamento para R$ 1.049.669,00.

Foram efetivamente liquidados, entretanto, R$ 603.416,00 representando em

termos percentuais 57,49% de execução orçamentária. Apesar de não executar o orçamento em

sua totalidade, as recomposições destinadas em lei permitiram que a Funasa superasse a meta

prevista em 4,57%.

Ação: 10SL – Sistema Público de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias Receptoras do São Francisco com até 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integrantes de Desenvolvimento Econômico (RIDE)


Finalidade Prestar, de forma sustentável e universal os serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, visando à salubridade ambiental, a eliminação de lixões.

Descrição

Elaboração de estudos e projetos e implantação, ampliação ou melhoria de projetos e obras para serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, através de apoio a entes federativos localizados na região beneficiada pelo São Francisco. As iniciativas apoiadas envolvem a erradicação de lixões e a recuperação de áreas degradadas; a implantação ou adequação de aterros sanitários, que inclusive poderão envolver projeto adicional de instalações para coleta e tratamento do biogás com vistas à redução de emissões de GEE; a implantação de centrais de triagem, compostagem e unidades de transbordo; e aquisição de equipamentos para as instalações apoiadas. A ação contempla ainda o apoio a projetos de resíduos de construção e demolição e resíduos volumosos, de responsabilidade dos municípios, conforme determina a Resolução Conama 307/02, incluindo instalações para a reciclagem, aterros e aquisição de equipamentos. Complementarmente com todas as intervenções, deverão ocorrer iniciativas voltadas para a inclusão sócio-econômica dos catadores e para a educação ambiental e a participação comunitária.










90

Desse modo, serão beneficiadas 2.470 famílias de municípios das bacias

receptoras do São Francisco, com sistemas públicos de manejo de resíduos sólidos.

Ação: 10SL – Sistema Público de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias Receptoras

do São Francisco com até 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integrantes de Desenvolvimento Econômico (RIDE)

Aprovado (R$)

Empenhado (R$)

Liquidado (R$) Pago* Pago /


1.049.669,00 603.416,00 603.416,00 0,00 0,00% 57,49% Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00) * Fonte: CGOFI/Siafi Gerencial

Ação: 10SL – Sistema Público de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias

Receptoras do São Francisco com até 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integrantes de Desenvolvimento Econômico (RIDE)

Unidade de Medida



programado %

Famílias Beneficiadas

Nacional 2.362 4.298 2.470 101,57%

Fonte: PLAMSUS/MS

Os recursos desta ação foram utilizados na execução dos termos de compromisso

do PAC no Estado da Paraíba, conforme tabela abaixo:

UF

PAC Total

Empenhado Pago Empenhado Pago

PB 603.416,00 0,00 603.416,00 0,00

Total 603.416,00 0,00 603.416,00 0,00 Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa - SIAFI

91

Ação: 10SV – Sistema Público de Abastecimento de Água em Municípios das Bacias Receptoras do São Francisco com até 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integrantes de Desenvolvimento Econômico (RIDE)


Finalidade

Garantir o abastecimento de água em quantidade e qualidade de forma sustentável para melhoria das condições de vida das populações rurais vizinhas as obras, e, paralelamente, minimizar os riscos sociais, sanitários e financeiros associados a eventuais praticas de retirada clandestina de água dos canais e reservatórios do projeto.

Descrição

A ação compreenderá à implementação de estruturas de captação, prioritariamente junto aos reservatórios, constituídas de tomada d´água, unidade de bombeamento e estação compacta de tratamento de água; redes de distribuição desde as captações até as localidades rurais a serem atendidas; unidades locais de abastecimento comunitário (constituídas de caixa d´água e chafariz) nas localidades não servidas por redes de distribuição domiciliar (situação da grande maioria dos logradouros cadastrados); poços acoplados a unidades locais de abastecimento comunitário para as comunidades que, dada a sua localização e dimensão não se mostre viável a adução da água dos reservatórios do sistema, desde que haja disponibilidade hídrica subterrânea para tal; cisternas de placas para atender as populações isoladas.










Conforme Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2008, esta ação contava inicialmente

com um montante de R$ 9.710.808,00. Posteriormente ocorreram suplementações no valor total

de R$ 6.800.000,00, conforme Decreto Presidencial de 26/06/2008 e Lei nº 11.755 de 23/07/2008.

Além disso, foram remanejados R$ 2.913.242,40 de outras ações, incrementando

o valor aprovado que fechou o ano com um total de R$ 19.424.050,00, o qual foi totalmente

liquidado.

92

Esta execução permitirá o beneficiamento de 11.871 famílias, em municípios das

bacias receptoras do Rio São Francisco com até 50 mil habitantes, representando 170,02% da

meta prevista para 2008.

Ação: 10SV – Sistema Público de Abastecimento de Água em Municípios das Bacias Receptoras do

São Francisco com até 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integrantes de Desenvolvimento Econômico (RIDE)


(R$) Liquidado

(R$) Pago*

Pago / aprovado %


19.424.050,00 19.424.050,00 19.424.050,00 0,00 0,00 100%

Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00) *Fonte: CGOFI/Siafi Gerencial (atualizado em 03/02/2009)

Ação: 10SV – Sistema Público de Abastecimento de Água em Municípios das Bacias Receptoras do São Francisco com até 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, Exclusive de

Regiões Metropolitanas ou Integrantes de Desenvolvimento Econômico (RIDE)

Unidade de Medida



%

Família Beneficiada Nacional 6.982 11.871 11.871 170,02

Fonte: PLAMSUS/MS

Os Estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte foram

beneficiados com os recursos da ação, referentes ao PAC.

UF PAC Total


CE 9.007.180,00 9.007.180,00 0,00

PB 6.761.499,60 6.761.499,60 0,00

PE 2.448.500,00 2.448.500,00 0,00

RN 1.206.870,40 1.206.870,40 0,00

Total 19.424.050,00 19.424.050,00 0,00 Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa – SIAFI (atualizado em 03/02/2009)

93

Ação: 10TA – Elaboração de Projetos de Saneamento nas Bacias Receptoras do São Francisco para Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)


Finalidade

Recuperar ambientalmente as áreas degradadas ocupada por população de baixa renda, mediante a elaboração de planos e projetos integrados de saneamento. Esta ação visa cumprir condicionalidade interposta pela Licença de Instalação do Projeto de Integração das Bacias do São Francisco e do Nordeste Setentrional.

Descrição

Apoio a Estados e municípios para a elaboração de projetos de saneamento básico e/ou integrado em municípios integrantes da Bacia do Nordestes Setentrional. Os projetos apoiados poderão contemplar a prestação dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, manejo de águas pluviais e drenagem urbana, incluindo iniciativas de melhoria e desenvolvimento gerencial e organizacional, reestruturação e reforma administrativa, otimização da área de atuação do prestador do serviço, estímulo à estruturação de novos operadores de serviços de saneamento, especialmente de consórcios públicos multimunicipais, redução de perdas, mediante macromedição, micromedição, reforma de unidades operacionais, substituição de equipamentos e redes, melhoria da eficiência no consumo de água e de energia elétrica; desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão e controle operacional e setorização dos serviços, bem como formulação de Planos municipais, regionais, estaduais e Nacional de saneamento, Planos Diretores de Drenagem Urbana e de Gestão Integrada e Sustentável de Resíduos Sólidos, gerenciamento das atividades, capacitação de recursos humanos, educação ambiental e fortalecimento da participação social, fiscalização e avaliação. Os projetos de saneamento integrado apoiados deverão contemplar também iniciativas complementares para adequação do sistema viário, a contenção de encostas, o reassentamento de população, melhorias habitacionais e projetos conexos de equipamentos comunitários, paisagismo e iluminação pública. Em áreas de assentamentos precários o apoio contempla a elaboração de Projetos de Saneamento Integrado (PSI) e Planos de Desenvolvimento Local Integrado (PDLI).










94

Conforme Lei Orçamentária Anual (LOA) esta ação contava inicialmente com um

montante de R$ 549.669,00. Posteriormente ocorreram suplementações no valor total de R$

450.000,00, conforme Decreto Presidencial de 26/06/2008 e Lei nº 11.755 de 23/07/2008.

O valor final aprovado de R$ 999.669,00 foi totalmente liquidado e propiciará a

elaboração de 21 projetos de saneamento para municípios com até 50 mil habitantes, localizados

nas bacias receptoras do Rio São Francisco.

Ação: 10TA – Elaboração de Projetos de Saneamento nas Bacias Receptoras do São Francisco para Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas de

Desenvolvimento Econômico (RIDE)


(R$) Liquidado

(R$) Pago*

Pago / aprovado

%


999.669,00 999.669,00 999.669,00 0,00 0,00% 100%


Ação: 10TA – Elaboração de Projetos de Saneamento nas Bacias Receptoras do São Francisco para

Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas de

Desenvolvimento Econômico (RIDE)

Unidade de Medida



%

Projeto Elaborado Nacional 32 21 21 65,63%

Fonte: PLAMSUS/MS

A execução orçamentária desta ação foi realizada por meio da celebração de

termos de compromisso, no Estado do Ceará.

UF PAC Total


CE 999.669,00 999.669,00 0,00

Total 999.669,00 999.669,00 0,00 Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa – SIAFI (atualizado em 03/02/2009)

95

PROGRAMA: 0150 – Proteção e Promoção dos Povos Indígenas


Visita Domiciliar em Aldeia do Vale do Javari/ AM


Objetivo geral Reorganizar e fortalecer o sistema nacional de política indigenista


Garantir aos povos indígenas a manutenção ou recuperação das condições objetivas de reprodução de seus modos de vida e proporcionar-lhes oportunidades de superação das assimetrias observadas em relação à sociedade brasileira em geral

Gerente do programa Márcio Augusto Freitas de Meira - Ministério da Justiça

Gerente executivo Astrid Inês Schuster


Astrid Inês Schuster

Indicadores ou parâmetros utilizados para a avaliação do programa

Coeficiente de Incidência Parasitária de Malária na população indígena (1/1000)

Taxa de Aldeias em Situação de Vulnerabilidade (%) Coeficiente de Incidência de Tuberculose Bacilífera na

população indígena (1/100.000) Coeficiente de Mortalidade Infantil entre crianças

indígenas menores de 1 ano (1/1000)

Público-alvo (beneficiários) Sociedades Indígenas

96




Descrição





Wanderley Guenka

Unidade Executora Departamento de Saúde Indígena (DESAI)


Coordenação Geral de Planejamento e Avaliação de Saúde Indígena (CGPAS)


Portaria MS n° 1.776/2003 – SEÇÃO X - Art. 80.

A ação 2272, Gestão e Administração do Programa é direcionada à manutenção das

atividades do Programa 0150. Em 2008, essa ação recebeu como limite orçamentário o montante de R$

20.877.946,00. Desse montante, foi executado efetivamente o valor de R$ 18.776.364,40, o que

representou uma execução de 89,93%, sendo efetivamente pago o valor de R$ 14.798.085,09,

representando assim, um percentual de 78,81% de execução financeira.

Cabe ressaltar que a baixa execução dos recursos deveu-se a aprovação tardia da

suplementação solicitada, sendo repassada nos meses de outubro e dezembro de 2008.


Aprovado (R$)

Empenhado (R$)

Liquidado (R$)

Pago* Pago /


20.877.946,00 18.776.364,00 18.776.364,00 13.385.820,96 64,11% 89,89% Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00) (*) Fonte: CGOFI/Siafi Gerencial (atualizado em 03/02/2009)

97

A tabela abaixo demonstra os gastos com a GAP na aquisição de bens móveis e de

material permanente nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas.

Distritos Bens Quantidade Valor

Alto Purus, Javari, Manaus, Alto Rio Negro, Alto Rio Solimões, Bahia, Ceara, Araguaia, Maranhão, Minas Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Kaiapo Colider, Cuiabá, Xingu, Xavante, Kaiapo Redenção, Guama Tocantins, Tapajós, Altamira, Pernambuco, Sul Sudeste RJ, Sul Sudeste SP, Sul Sudeste RS, Sul Porto Velho, Leste de Roraima e Tocantins

Aparelhos Eletro-eletrônicos 421 235.972,04

Mato Grosso do Sul Bicicletas 5 1.049,20

Kaiapó Redenção, Tocantins, Médio Purus, Gama-Tocantins, Pernambuco, Sul/Sudeste – RJ e SP, Leste de Roraima, Yanomami, Amapá, Bahia, Minas Gerais/Espírito Santo e Altamira.

Equipamentos de Informática, Comunicação,

Áudio e Vídeo 143 271.804,45

Araguaia, Pernambuco Aquisição de veículos aquáticos

5 14.739,99

Alto Rio Negro Gerador de Energia 6 14.800,00

Amapá, Alagoas, Bahia, Ceara, Maranhão, Minas Gerais/Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Kaiapo Colider, Cuiabá, Xingu, Xavante,Tapajós, Guama-Tocantins, Altamira, Potiguara, Pernambuco, Yanomani, Araguaia,

Mobiliário em geral 635 346.605,52

Ceará, Mato Grosso do Sul, Kaiapó/Colider, Altamira, Yanomani

Outros Equipamentos 13 17.958,30

TOTAL 1228 902.929,50

Fonte: Desai/FUNASA

Os gráficos a seguir demonstram o percentual de recursos orçamentários e financeiros

transferidos às CORE, relativos à ação 2272.


Unidade de Medida



%

Não existe meta para esta

ação - - - - -

Fonte: PLAMSUS/MA

98

Despesas realizadas com a GAP do Programa de Proteção e Promoção dos Povos Indígenas

UF

Natureza de despesa - executada Total

Transferências ao Exterior -



Passagens Serviços de Terceiro - PF




Auxílios Financeiros a

Pessoas Físicas

Despesas de Exercícios Anteriores

Indenizações e

Restituições

Mat. Permanente

(449052) Executado Pago

AC 13.000,00 108.810,00 15.963,83 137.773,83 123.760,96

AL 23.024,51 52.892,67 12.257,03 88.174,21 77.961,17

AM 131.453,98 53.650,00 38.070,00 407.300,00 1.199.333,83 833.388,90 4.481,58 23.650,00 2.691.328,29 951.375,63

AP 11.727,10 6.412,32 10.432,73 10.000,00 161.427,85 24.730,00 224.730,00 224.730,00

BA 60.745,00 14.000,00 100.471,00 29.061,26 49.972,75 254.250,01 220.568,78

CE 30.243,50 16.956,50 24.226,74 71.426,74 64.593,79

GO 34.940,38 202,05 108.804,07 207.669,76 3.172,74 23.303,00 378.092,00 324.630,68

MA 90.872,12 2.976,40 2.326,04 36.480,43 132.654,99 99.666,10

MG 35.424,48 671,68 207.129,21 7.080,18 33.074,48 283.380,03 221.047,32

MS 44.715,51 165.200,83 19.240,14 43.500,00 477.662,50 2.172,41 36.025,08 37.161,15 825.677,62 709.850,15

MT 84.848,95 13.912,26 25.974,90 150.716,12 249.284,75 546.487,98 77.666,72 1.148.891,68 755.285,60

PA 1.044,36 20.544,39 120.000,00 2.823,89 79.892,95 217.758,83 12.703,45 69.529,79 524.297,66 385.226,21

PB 14.098,66 73.755,88 41.600,00 129.454,54 80.034,86

PE 50.000,00 471.000,00 59.982,00 46.450,00 412.561,00 86.634,94 1.126.627,94 918.016,25

PI 4.020,91 21.279,70 106.590,10 131.890,71 126.134,81

PR 240.000,00 264.195,25 44.130,00 548.325,25 154.137,10

RJ 350,00 31.419,94 58.284,64 1.545,00 21.839,82 113.439,40 108.931,61

RO 72.360,21 70,00 410.000,00 335.578,67 9.708,33 7.249,60 834.966,81 796.249,40

RR 5.999,70 359.575,20 102.000,00 1.131.461,65 84.715,70 130.392,43 1.814.144,68 1.698.424,52

RS 12.320,60 160.975,13 1.700,00 372,00 175.367,73 174.897,97

SC 3.474,76 65.000,00 94.840,18 21.057,85 184.372,79 163.314,95

SP 1.926,88 28.160,70 402.517,58 30.535,00 463.140,16 363.211,13

TO 76.000,00 15.933,70 91.933,70 89.472,50

PRESI 277.675,89 450.000,00 353.761,78 501.554,69 1.478.824,3

7 191.729,78 2.769.932,78 259.246,10 119.298,24 6.402.023,63 5.966.563,60

Total 277.675,89 694.254,38 1.316.624,75 1.025.966,21 2.025.906,78 1.868.551,36 8.783.534,38 3.872,41 259.246,10 1.609.450,02 8.352,62 902.929,50 18.776.364,40 14.798.085,09

Fonte: CGOFI/Siafi Gerencial

99



0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0,7%0,5%

14,3%

1,2%1,4%0,4%

2,0%0,7%

1,5%

4,4%

6,1%

2,8%

0,7%

6,0%

0,7%

2,9%

0,6%

4,4%

9,7%

0,9%1,0%

2,5%

0,5%

34,1%

Percentual de Execução Orçamentária por UnidadeGap - Saúde Indígena 2008

PRESI34%

CORE66%

Percentual de Execução Orçamentária Gap - Saúde Indígena 2008

100



0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0,8% 0,5%

6,4%

1,5% 1,5%0,4%

2,2%0,7%

1,5%

4,8% 5,1%

2,6%

0,5%

6,2%

0,9% 1,0% 0,7%

5,4%

11,5%

1,2% 1,1%2,5%

0,6%

40,3%

Percentual de Execução Financeira por UnidadeGap - Saúde Indígena 2008

PRESI40%

CORE60%

Percentual de Execução Financeira Gap - Saúde Indígena 2008

101

Ação: 3869 - Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População Indígena.


Finalidade Dotar o Subsistema de Atendimento à Saúde Indígena de estrutura física e de equipamentos necessários ao seu funcionamento e modernização.

Descrição

Construção, reforma, ampliação e equipagem de unidades de saúde (postos de saúde, pólos-base e casas de saúde do índio); aquisição de mobiliários em geral e equipamentos como veículos, embarcações, aparelhos de comunicação e demais bens necessários ao funcionamento das unidades.




Wanderley Guenka



Coordenação Geral de Planejamento e Avaliação de Saúde Indígena (CGPAS)



Fonte: Coordenação Regional de Roraima

Pólo Base do Novo Demini/RR

Para a ação de Estruturação de Unidades de Saúde foi disponibilizado, no

exercício de 2008, 10% do orçamento geral do Programa, representando assim, um acréscimo

percentual de 180,33%, e execução orçamentária superior em 24% comparado ao exercício de

2007 respectivamente. Convém ressaltar que do total de recursos aprovados para esta Ação, R$

9.270.000,00 constavam da LOA, e que somados a créditos suplementares, totalizaram R$

34.270.000,00. Desse montante, o valor de R$ 29.253.059,92 foi executado, representando

102

85,35% do total aprovado, sendo efetivamente pago, o valor de R$ 8.009.192,00, correspondendo

a 23,37%.

A meta dessa ação foi estruturar 52 unidades de saúde para o atendimento à

população indígena. Com os recursos liquidados foram estruturados 46 unidades, representando

88,46% da meta programa.

O Departamento de Saúde Indígena (DESAI) vem realizando, a partir de 2007,

um grande esforço em dotar os Distritos Sanitários, Pólos Bases, Postos de Saúde e Casai, de uma

estrutura adequada e operacional, principalmente no que se refere aos transportes terrestres, visto

que, na maioria dessas unidades, havia insuficiência e sucateamento da frota de veículos.

Ação: 3869 - Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População Indígena


(R$) Liquidado

(R$) Pago*

Pago / aprovado

%


34.270.000,00 29.250.137,00 29.250.137,00 8.009.192,00 23,37% 85,35% Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00) Fonte: CGOFI/DEADM/FUNASA (atualizado em 03/02/09)

Ação: 3869 - Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População Indígena

Unidade de Medida



%

Unidade estruturada

Nacional 52 52 46 88,46%

Fonte: PLAMSUS/MS

Os recursos referentes à execução direta da ação de Estruturação de Unidade de

Saúde estão apresentados, por estado, na tabela a seguir. O destaque concedido foi destinado ao

Ministério da Defesa.

RECURSOS TRANSFERIDOS

UF Execução Direta

Empenhado Pago

AM 69.977,66 1.298,00

DF 22.615.038,32 7.696.000,00

ES 15.595,00 11.150,00

GO 141.213,12 41.663,52

MA 68.596,75 1.200,00

MG 4.186,33 4.186,33

MS 122.540,45 30.000,00

MT 283.457,65 69.599,00

PA 1.490.122,74 0,00

PE 310.972,56 0,00

PR 1.144.559,57 0,00

RR 2.836.799,77 7.017,60

Destaque concedido 147.077,55 147.077,55

TOTAL 29.250.137,47 8.009.192,00 Fonte: Cgofi/Deadm – Siafi (atualizado em 03/02/2009)

103

Cabe ressaltar que do montante executado para esta Ação, parte dos recursos foi

utilizado para a aquisição de veículos, como demonstra o quadro abaixo

Veículos entregues em 2007 e 2008 e a entregar em 2009

UF 2007 2008 2009

Totais Veículos Pick Up Van Pick Up Pick Up Ambulância Uno

AC 6 6 5 2 4 23

AL 20 2 3 1 2 28

AM 3 1 13 16 2 17 52

AP 3 4 3 2 4 16

BA 4 6 7 1 2 20

CE 2 2 3 1 2 10

DF 2 13 1 6 22

GO 2 1 1 2 3 9

MA 8 5 4 3 4 24

MG/ES 4 4 2 1 3 14

MS 2 2 6 2 3 15

MT 16 8 11 7 12 54

PA 10 6 7 5 10 38

PB 2 3 3 1 2 11

PE 5 5 9 1 2 22

PR 5 10 1 2 18

RJ 1 1 1 1 4

RO 5 1 12 5 4 8 35

RR 8 6 10 2 4 30

RS 3 3 8 1 2 17

SC 1 1 2 3 1 2 10

SP 1 1 2 1 2 7

TO 6 3 2 2 3 16

Total

Geral 119 3 104 124 45 100 495

Fonte: Relatório do Desai

Com os recursos destinados a investimentos foi possível amenizar a deficiência e

precariedade dos veículos fluviais, tais como: barco de alumínio e motores de popa, aparelhos de

radiofonia, computadores, equipamentos médico-hospitalares /odontológicos nos Pólos Base, Postos

de Saúde e CASAI. Diante de um levantamento efetuado junto aos DSEI foi possível conhecer a real

necessidade desses equipamentos. Infelizmente a aprovação do crédito suplementar no final do

exercício, inviabilizou a conclusão de diversas licitações em andamento nas Coordenações Regionais.

Os equipamentos adquiridos encontram-se demonstrados na tabela abaixo.

104

Aquisição de Bens Móveis e Material Permanente / Presidência e Distritos –

Estruturação das Unidades.

Fonte: Relatório do Desai

Outra frente de atuação do DESAI, no que se refere à aplicação dos recursos

destinados a estruturação foi direcionada à construção, ampliação e reforma de Pólos Base, Postos

de Saúde e CASAI.

Cabe ressaltar que o crédito suplementar foi aprovado em 2 (dois) períodos,

outubro e dezembro, o que dificultou a elaboração e conclusão dos processos de licitação. No

DSEI BENS QUANT. VALOR

Mato Grosso do Sul Bicicletas 131 31.049,20

Kayapó do PA, Minas Gerais/Espírito Santo e Yanomani

Barco de Alumínio 55 228.978,00

Médio Purus, Minas Gerais/Espírito Santo, Cuiabá, Kayapó do MT e PA, Yanomani, Leste de Roraima e Amazonas, (Verificar os DSEIS)

Motor de Popa

92 578.440,73

Rio Negro, Médio Solimões, Manaus, Parintins, Médio Purus, Vale do Javari, Pernambuco, Porto Velho, Yanomani, Bahia e Assai-SP.

Computador e Impressora

39 49.387,04

Amapá - Kayapó do PA e MT, Cuiabá, Médio Purus e Yanomani.

Radio de Comunicação

170 626.012,20

Yanomani, Maranhão, Kayapó do PA, Médio Purus, Bahia, Araguaia, Minas Gerais, Altamira, Pernambuco, Leste de Roraima, Tocantins, Assai-SP, Guatoc, Ceará e Amapá.

Outros Equipamentos de Comunicação, áudio e vídeo.

268 123.961,65

Casai/DF,Yanomani, Bahia, Kayapó do MT, Altamira, Vale do Javari, Leste de Roraima, Amapá, Pernambuco, Araguaia, Maranhão, Rio Negro e Médio Solimões - Médio Purus, Parintins e Assai-RJ,

Equipamentos Médico-Hospitalar/Odontológico

1101 573.700,28

Yanomani, Alto Purus, Altamira, Ceará, Kayapó do PA e MT, Araguaia – Maranhão, Cuiabá, Xavante - Minas Gerais, Guatoc, Tapajós, Leste de Roraima, Assai/RJ, Assai-SP, Rio Negro e Solimões, Manaus, Vale do Javari,Bahia,Pernambuco, Assai-RS, Xavante,Tocantins, Xingu, Mato Grosso do Sul, Médio Purus, Porto Velho,Amapá, Parintins,

Aparelhos Eletro-eletrônicos

240 135.423,51

Todos os Distritos Mobiliário em Geral

902 239.928,43

Mato Grosso do Sul, Yanomani, Leste de Roraima, Xingu, Araguaia, Maranhão, Minas Gerais, Potiguara, Alto Purus, Kaiapó do Mato Grosso e Casai DF.

Outros Equipamentos

147 58.703,47

TOTAL 4735 3.892.924,37

105

entanto, foi possível contratar a execução de 24 obras, sendo 04 (quatro) com recursos do VIGISUS

II, R$ 3.366.990,56, conforme quadro abaixo (Relação de Obras Executadas com Orçamento de

2008), o que, sem dúvidas, resultará em uma significativa melhoria no atendimento às populações

indígenas.

Relação de Obras Executadas com Orçamento de 2008

UF DSEI HISTÓRICO VALORES (R$)

GO ARAGUAIA REFORMA DA CASAI DE GOIÂNIA 40.429,72

MA MARANHAO REFORMA DA CASAI DE SURAMA MUNICÍPIO DE AMARANTE/Ma

21.154,74

MA MARANHAO REFORMA DA CASAI DE IMPERATRIZ/MA 29.483,39

Subtotal MA 50.638,13

MT XAVANTE CONSTRUÇÃO DA CASAI-BARRA DO GARÇAS/MT- VIGISUS

818.000,22

MT XINGÚ CONSTRUÇÃO DA CASAI-CANARANA/MT - VIGISUS

1.159.093,75

MT CUIABÁ CONSTRUÇÃO DA CASAI-TANGARA DA SERRA/MT- VIGISUS

1.128.766,67

MT XAVANTE REFORMA DA CASAI DE ARAGARÇA/MT 142.900,00

Subtotal MT 3.248.760,64

MS MATO GROSSO DO SUL

CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA ALDEIA BORORO MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS

92.540,45

MG MINAS GERAIS E ESP. SANTO

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CASAI MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG - VIGISUS

261.129,92

PA GUAMÁ TOCANTINS CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA ALDEIA SORORÓ MUNICÍPIO SÃO JOAO DO ARAGUAIA/PA

174.667,81

PA GUAMÁ TOCANTINS REFORMA DA CASAI DE ORIXIMINÁ/PA 85.473,26

PA GUAMÁ TOCANTINS REFORMA DE PÓLO BASE DE MARABÁ/PA 84.757,31

PA GUAMÁ TOCANTINS REFORMA DE PÓLO BASE DE PARAGOMINAS/PA

125.921,74

PA GUAMÁ TOCANTINS CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO NA CASAI DE ICOARACI/PA

12.028,32

PA GUAMÁ TOCANTINS CONSTRUCAO DE POSTO DE SAÚDE NA ALDEIA FRASQUEIRINHA, MUNICÍPIOS DE SNTA LUZIA/PA

363.060,04

PA GUAMÁ TOCANTINS OBRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ALDEIA DE PARAUPEBAS

356.310,96

Subtotal PA 1.490.122,74

PR PARANÁ CONSTRUÇÃO DE PÓLO BASE NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUACÚ/PR

245.438,61

PR PARANÁ CONSTRUÇÃO DE PÓLO BASE NO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS/PR

235.841,53

PR PARANÁ CONSTRUÇÃO DE PÓLO BASE NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO ABREU/PR

235.729,80

PR PARANÁ CONSTRUÇÃO DE PÓLO BASE NO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA/PR

241.975,22

PR PARANÁ OBRAS E SONDAGEM EM PISO DE CONCRETO 75.000,00

106

PR PARANÁ CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

51.613,02

PR PARANÁ OBRAS EM ALDEIAS DO PÓLO BASE DE LONDRINA

58.961,39

Subtotal PR 1.144.559,57

PE PERNAMBUCO CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NAS ALDEIAS INDÍGENAS: XUCURU, KAPINAWÁ, E ATIKUM/PE

310.972,56

TOTAL GERAL 6.639.153,73 Fonte: Relatório do Desai

107

Ação: 6140 - Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas.


Finalidade Combater a desnutrição na população indígena

Descrição

Cadastramento das famílias indígenas no Cadastro Único; dotação extensiva de equipamento adequado para atenção alimentar e nutricional. Fomentar a alimentação saudável de acordo com as especificidades etno-culturais. Contribuir na formulação e implantação das políticas intersetoriais de segurança alimentar, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável dos povos indígenas. Garantir a inclusão das populações indígenas nos instrumentos governamentais visando uma alimentação saudável e compatível com sua cultura.




Wanderley Guenka



Coordenação Geral de Atenção a Saúde Indígena - CGASI



Fonte: Ascom / Funasa

Acompanhamento Nutricional e Alimentar na Casai do Município de Dourados/MS

A ação de Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas

contou com um orçamento inicial de R$ 5.322.511,000, tendo sido liquidados R$ 4.586.075,00,

representando 86,16% de execução orçamentária. Desse montante, efetivamente foi pago o valor

de R$ 2.894.225,23, representando 63,11% de execução financeira.

108

A meta física para 2008 foi superestimada, sendo possível de alcance em apenas

8 dos 21 Dsei programados, o que na avaliação do Departamento de Saúde Indígena é

considerado como satisfatório, apontando para uma necessidade de revisão das metas pactuadas

no Plano Plurianual.

Ação: 6140 - Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas

Aprovado (R$)

Empenhado (R$)

Liquidado (R$)

Pago* Pago /


5.322.511,00 4.586.075,00 4.586.075,00 2.894.225,23 54,37% 86,16%


Fonte: PLAMSUS/MS

Ação: 6140 - Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas

Unidade de Medida



%

Dsei Beneficiado

Nacional 21 8 8 38,09%

Quanto à execução orçamentária desta ação, foram transferidos às Coordenações

Regionais o montante de R$ 4,4 milhões para custear as atividades de vigilância e segurança

alimentar e nutricional dos povos indígenas.



AC 40.667,37 40.048,77 40.667,37 40.048,77

AL 9.611,35 9.611,35 9.611,35 9.611,35

AM 181.120,20 7.535,83 661.052,00 177.750,00 842.172,20 185.285,83

AP 35.700,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00

BA 33.082,98 33.082,98 33.082,98 33.082,98

CE 77.669,67 77.669,67 77.669,67 77.669,67

PRESI 534.588,80 50.402,40 534.588,80 50.402,40

MG 48.952,60 26.688,64 48.952,60 26.688,64

MS 9.090,00 1.664.085,54 1.664.085,54 1.673.175,54 1.664.085,54

MT 42.593,25 33.227,32 214.200,00(*) 256.793,25 33.227,32

PA 32.968,00 32.968,00 0,00

PB 24.741,54 22.626,00 24.741,54 22.626,00

PE 136.785,23 52.875,27 136.785,23 52.875,27

PI 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00

PR 291,97 291,97 0,00

RO 474,96 474,96 50.400,00 50.400,00 50.874,96 50.874,96

RS 8.087,53 8.087,53 8.087,53 8.087,53

SC 552.860,40 552.860,40 552.860,40 552.860,40

SP 27.453,33 21.500,00 27.453,33 21.500,00

TO 14.798,57 14.798,57 14.798,57 14.798,57

Destaque concedido*

170.000,00 170.000,00 0,00

Total 1.407.777,35 413.429,29 3.178.297,94 2.480.795,94 4.586.075,29 2.894.225,23


(*) Destaque concedido à Fundação Universidade Federal do Mato Grosso.

109

A seguir são detalhados os valores de custeio referente a viagens dos

profissionais para o desenvolvimento da ação:



AC 73,82 73,82 493,61 493,61 567,43 567,43

BA 24.167,75 24.167,75 24.167,75 24.167,75

MT 2.148,00 241,17 2.148,00 241,17

PA 15.000,00 15.000,00 0,00

PB 3.141,54 3.141,54 3.141,54 3.141,54

PE 12.329,48 8.000,00 8.000,00 20.329,48 8.000,00

SP 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

TO 14.798,57 14.798,57 14.798,57 14.798,57

Total 56.659,16 42.422,85 28.493,61 13.493,61 85.152,77 55.916,46


O Sisvan indígena é um projeto estratégico da FUNASA destinado a conhecer e

monitorar a situação alimentar e nutricional das crianças menores de cinco anos e gestantes

(prioritariamente) no âmbito dos Dsei. Essa estratégia visa identificar grupos/áreas prioritárias,

assim como padronizar e aperfeiçoar a coleta, processamento, análise, interpretação e divulgação de

dados sobre a situação alimentar e estado nutricional dos povos indígenas.

O Sisvan indígena permite conhecer como se apresentam os agravos nutricionais

nesta população, propondo medidas imediatas ao diagnóstico e medidas articuladas

intersetorialmente, incluindo políticas e ações eficazes para todos ou para os grupos de maior

vulnerabilidade.

No primeiro semestre de 2008, foram monitoradas aproximadamente 32.000

crianças menores de cinco anos, mostrando um expressivo aumento do acompanhamento dessa

população em relação ao início da implantação das ações. Em 2003, quando a Funasa ainda não

havia padronizado e desencadeado aos Dsei ações de vigilância alimentar e nutricional, apenas o

Dsei Mato Grosso do Sul realizava o monitoramento nutricional, enviando informações de 7.900

crianças menores de cinco anos acompanhadas. O Dsei Xavante iniciou suas ações em 2004,

ampliando esse número para 8.414.

A cobertura do monitoramento nutricional das crianças menores de cinco anos de

cada local é avaliada com o objetivo de ofertar ações promotoras de vigilância à saúde para toda a

população. Dos dados recebidos dos distritos no primeiro semestre de 2008, apenas Araguaia,

Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e Santa Catarina apresentavam

uma cobertura de monitoramento nutricional das crianças de sua abrangência maior que 70%; 14

Dsei apresentaram cobertura entre 40% e 69% e 15 deles cobriram menos de 39% dos menores de

110

cinco anos. A cobertura média nacional no primeiro semestre de 2008 foi de 64% das crianças

menores de dois anos acompanhadas pelo SISVAN e 53% de menores de cinco.

Cobertura de acompanhamento de crianças menores que cinco anos nos Dsei,

primeiro semestre de 2008, Brasil.

Fonte: Departamento de Saúde Indígena/FUNASA/MS

Ao avaliar os dados do estado nutricional dos menores de dois anos, neste período

de 2008, verifica-se uma cobertura de acompanhamento maior que 70% em 09 Dsei, inferindo que

a busca nesta faixa etária é maior que para os menores de cinco anos. A Região Norte apresenta as

menores coberturas nas duas faixas etárias para esse público. Por ser o período onde ocorre a

transição alimentar e maiores contatos com o ambiente externo, há a necessidade do

acompanhamento rotineiro e estímulo às ações promotoras de saúde, bem como orientação para

uma alimentação adequada, que atente às especificidades locais.

Ao observar, por regiões, o acompanhamento dos menores de cinco anos, ratifica-

se a necessidade de um olhar diferenciado para a Região Norte, onde o processo de implantação do

Sisvan acontece de forma menos intensa, com cobertura média de 30% para uma população mais

prevalente, enquanto o Nordeste, com processo em andamento desde 2005, chega a uma média de

54%. A maior cobertura permite uma leitura mais fidedigna da realidade, assim, os dados de baixo

peso para idade da Região Norte ainda não refletem a totalidade da situação nutricional das

crianças.

111


Com a análise de cobertura de cada Dsei, verificam-se dados com

representatividade em muitos locais, reafirmando a situação de insegurança alimentar e nutricional.

Já se alerta para a presença de risco de sobrepeso e obesidade nas crianças, encontrado

principalmente nos locais onde há novos hábitos alimentares devido ao contato do indígena com o

não indígena, com a inclusão de farinhas refinadas e introdução do aleitamento com leite não

humano, açúcar, sal e alimentos ricos em calorias vazias. Essa afirmação ainda será mais explorada

com a intensificação do acompanhamento alimentar nas comunidades. Os resultados do I Inquérito

Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas também auxiliarão na investigação dos

determinantes da má nutrição nessas comunidades.

Comparando-se os dados para não índios menores de cinco anos obtidos pela POF

(Pesquisa de Orçamento Familiar, 2003/2004) com os dados da Funasa, observa-se que a

prevalência de baixo peso para a idade esteve em média em 46% na população nacional e 14% em

média entre os indígenas. Segundo a OMS, observando apenas essa informação, o perfil nutricional

indígena é de média gravidade, para esse índice, o valor máximo aceitável é de até 3%.

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00< 5 anos

<2 anos

Cobertura de acompanhamento do estado nutricional pelo SISVAN Indígena de crianças menores que 5 e 2 anos nos DSEI, primeiro semestre 2008, Brasil.

112

Fonte: Departamento de Saúde Indígena/FUNASA/MS * Pesquisa de Orçamento Familiar - MS

Percentual de baixo peso por idade (<P3) nas crianças menores que cinco anos acompanhadas pelo SISVAN Indígena nos Dsei, primeiro

semestre 2008, Brasil, 2008.

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

%

DSEI

*POF

113

Ação: 8743 - Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena


Finalidade Disponibilizar serviços de saúde aos povos indígenas

Descrição

Assistência à saúde no âmbito dos DSEI: contratação de recursos humanos de nível médio e superior; aquisição de insumos estratégicos (medicamentos, imunobiológicos e correlatos) deslocamento das equipes multidisciplinares de saúde indígena e das equipes técnicas (aéreo, terrestre e fluvial) incluindo diárias e passagens; manutenção dos postos de saúde, dos pólos base e das casas de saúde do índio- CASAI ( gêneros alimentícios, materiais de expediente, de lindeza e de higiene). Acompanhamento e supervisão sistemática às EMSI. Divulgação e visibilidade das ações realizadas (produção de publicações, manuais, cartilhas e correlatos); desenvolvimento e conclusão de estudos e pesquisa sobre saúde indígena; qualificação de profissionais de saúde de nível médio e superior para execução de ações de saúde para a população indígena; capacitação de lideranças indígenas para atuação como agente indígena de saúde; capacitação de técnicos para atuação na área gerencial das unidades de saúde nos DSEI; realização de educação continuada para as EMSI; capacitação de operadores do SIASI e monitores do DESAI; qualificação de profissionais de saúde e técnicos do DSEI em vigilância em saúde; capacitação para o uso de ferramentas informatizadas; acompanhamento da instalação, manutenção e aplicação de ferramentas informatizadas.




Wanderley Guenka



Coordenação Geral de Atenção à Saúde Indígena (CGASI)



Esta ação possui a maior dotação orçamentária do Programa 0150, representando

82,33% do total autorizado. Alcançou uma execução orçamentária de 98,75% de um volume total

aprovado de R$ 282.079.310,00. Do montante orçamentário executado, teve como execução

financeira o volume de 81,46%.

De acordo com o registro do Departamento de Saúde Indígena (Desai) ―Pólo

Estruturado‖, não é a melhor unidade de medida para dimensionar a meta, assim sendo, o

departamento trabalhou com a unidade Dsei atendido; apontando para uma necessidade de revisão

das metas pactuadas no Plano Plurianual.

114



(R$) Liquidado

(R$) Pago*

Pago / aprovado %


282.079.310,00 278.984.189,00 278.984.189,00 226.909.998,24 88,44% 98,90%


Fonte: PLAMSUS/MS


Unidade de

Medida Meta

Quantitativo

Programado Revisado Realizado

Realizado /

programado %

Pólo

Estruturado

Nacional 25 34 34 38,09%

Casai - Macapá 1 1 0 0%

Casai - Iapoque 1 1 0 0%

Total 27 36 34 125,92%

No que se refere à execução da despesa, foi efetivamente executado R$ 278.559.064,56

sendo que desse montante, o valor de R$ 269.344.595,87 foram descentralizados às Coordenações

Regionais para custear as atividades dos DSEI. Do montante executado, foi destacado o valor de R$

9.214.468,69 para a Universidade Federal de São Paulo, a Universidade Federal de Mato Grosso e o

Comando do Exército, conforme demonstrado na tabela abaixo:



AC 2.290.610,60 2.216.152,93 2.290.610,60 2.216.152,93

AL 1.053.901,89 948.625,37 1.053.901,89 948.625,37

AM 13.869.347,19 11.199.083,03 50.426.287,42 40.065.895,26 64.295.634,61 51.264.978,29

AP 3.427.594,92 3.237.606,58 3.408.930,96 2.554.930,96 6.836.525,88 5.792.537,54

BA 4.099.235,77 3.954.165,68 4.099.235,77 3.954.165,68

CE 680.906,33 580.341,49 881.177,39 481.177,39 1.562.083,72 1.061.518,88

PRESI 40.390.841,27 29.119.060,48 2.056.754,11 1.454.430,00 42.447.595,38 30.573.490,48

ES 281.377,36 275.786,56 281.377,36 275.786,56

GO 1.755.410,83 1.529.940,80 1.755.410,83 1.529.940,80

MA 3.960.811,69 2.873.986,28 3.960.811,69 2.873.986,28

MG 2.064.127,06 1.617.156,53 750.000,00 750.000,00 2.814.127,06 2.367.156,53

MS 3.597.647,26 3.061.792,91 15.043.184,71 13.560.914,46 18.640.831,97 16.622.707,37

MT 10.299.780,67 9.069.075,54 18.354.518,43 13.022.398,75 28.654.299,10 22.091.474,29

PA 6.984.435,03 5.649.994,60 6.967.718,60 5.542.524,77 13.952.153,63 11.192.519,37

PB 997.734,55 882.678,57 997.734,55 882.678,57

PE 7.656.581,70 7.378.811,07 224.817,00 224.817,00 7.881.398,70 7.603.628,07

PI 461.411,74 423.279,20 461.411,74 423.279,20

PR 438.162,21 364.004,48 5.817.496,91 4.207.427,43 6.255.659,12 4.571.431,91

RJ 221.817,00 175.680,97 221.817,00 175.680,97

RO 8.940.781,36 8.235.343,98 3.938.898,15 2.944.077,92 12.879.679,51 11.179.421,90

RR 13.401.465,79 10.476.754,19 10.361.248,46 10.066.905,46 23.762.714,25 20.543.659,65

RS 621.797,54 621.021,43 621.797,54 621.021,43

SC 482.110,74 385.827,03 19.249.390,24 19.139.658,85 19.731.500,98 19.525.485,88

SP 1.167.404,50 1.024.236,57 191.496,11 1.358.900,61 1.024.236,57

TO 1.595.962,64 1.313.855,73 931.419,74 539.043,95 2.527.382,38 1.852.899,68

Destaque concedido

9.214.468,69 5.741.534,04 9.214.468,69 5.741.534,04

Total 139.955.726,33 112.355.796,04 138.603.338,23 114.554.202,20 278.559.064,50 226.909.998,24


115

Do montante transferido às CORE, desta ação, foi utilizado um valor de R$

15.005.768,86 para pagamento de despesas com diárias e passagens.

Cabe ressaltar que as Coordenações Regionais do Rio Grande do Norte e Sergipe por

não executarem ações de saúde indígena, não receberam recursos para este custeio, conforme

demonstrativo a seguir:



AC 73.858,19 73.858,19 221.121,81 212.859,89 294.980,00 286.718,08

AL 329.051,75 329.051,75 4.600,00 4.600,00 333.651,75 333.651,75

AM 491.910,31 299.659,28 2.339.255,06 1.315.119,66 2.831.165,37 1.614.778,94

AP 393.743,25 393.743,25 393.743,25 393.743,25

BA 749.103,64 749.103,64 180.978,80 180.978,80 930.082,44 930.082,44

CE 42.919,09 42.919,09 42.919,09 42.919,09

DF 153.572,44 153.572,44 153.572,44 153.572,44

ES 102.824,83 102.824,83 102.824,83 102.824,83

GO 72.983,56 72.983,56 185.405,27 144.556,66 258.388,83 217.540,22

MA 297.835,42 297.835,42 5.124,00 5.124,00 302.959,42 302.959,42

MG 655.741,92 654.777,42 10.770,64 6.497,00 666.512,56 661.274,42

MS 179.404,88 179.404,88 220.783,54 189.896,31 400.188,42 369.301,19

MT 345.156,80 294.364,92 2.409.288,17 2.167.043,06 2.754.444,97 2.461.407,98

PA 312.310,43 312.310,43 2.077.515,32 1.995.867,95 2.389.825,75 2.308.178,38

PB 203.899,93 203.566,90 94.377,68 94.377,68 298.277,61 297.944,58

PE 727.212,63 661.258,07 34.820,00 29.820,00 762.032,63 691.078,07

PI 1.894,23 1.894,23 39.504,03 38.689,09 41.398,26 40.583,32

PR 25.691,94 25.691,94 25.691,94 25.691,94

RJ 57.664,58 57.664,58 57.664,58 57.664,58

RO 212.009,98 212.009,98 390.017,25 362.450,99 602.027,23 574.460,97

RR 428.545,28 347.247,04 15.650,00 1.948,89 444.195,28 349.195,93

RS 79.898,69 79.898,69 6.596,78 6.596,78 86.495,47 86.495,47

SC 47.615,44 47.615,44 2.906,70 2.906,70 50.522,14 50.522,14

SP 10.624,43 10.624,43 7.371,36 6.650,00 17.995,79 17.274,43

TO 764.208,81 647.932,76 764.208,81 647.932,76

Total 6.759.682,45 6.251.813,16 8.246.086,41 6.765.983,46 15.005.768,86 13.017.796,62


A ação Atenção à Saúde dos Povos Indígenas compreende um conjunto de subações

que respondem às políticas públicas de assistência, promoção da saúde e prevenção de doenças.

Nestes eixos de produção de saúde incluem-se também a implantação e implementação de estratégias

que objetivam alcançar níveis de resolutividade e de cobertura junto às comunidades indígenas, com

substantiva preocupação no que tange as necessidades básicas requeridas pelas diferentes faixas-

etárias daqueles grupos populacionais.

116

Há que se distinguir ainda a localização e as características dos territórios onde

habitam as diversas etnias, suas formas de vida, seus comportamentos diante do processo saúde-

doença e suas manifestações coletivas na preservação de práticas relativas à medicina tradicional,

para que as ações a serem executadas tenham concordância com as diretrizes dos programas de

atenção à saúde dos povos indígenas, ao tempo que se ajustam às singularidades destas sociedades.

O detalhamento das metas e os resultados obtidos no ano de 2008, com

identificação de fatores restritos ao seu alcance, estão descritos a seguir:

SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA

As equipes multidisciplinares de saúde dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas –

Dsei vêm desenvolvendo ações de rotina na atenção básica, em níveis diferenciados de atendimento,

que variam de acordo com a organização de serviço de cada Dsei. Tal organização se dá em função

de alguns fatores:

Acesso às aldeias;

Estruturação da rede física de saúde;

Disponibilização de materiais e insumos para a execução das ações;

O exercício do controle social pelas comunidades;

O tempo de permanência das equipes em áreas;

Sazonalidade regional.

Nesse contexto, as prioridades das ações de atenção à saúde da mulher vêm sendo

focadas no controle do pré-natal, parto e puerpério; prevenção do câncer de colo de útero e de

mama; prevenção das DST/HIV/AIDS; atenção em planejamento reprodutivo e valorização das

práticas tradicionais; fortalecendo a parceria com as parteiras indígenas na atenção à mulher durante

a gestação, parto e puerpério.

Em relação à criança, as prioridades estão pautadas no acompanhamento do

crescimento e desenvolvimento das menores de cinco anos, no incentivo ao aleitamento materno

exclusivo nos primeiros seis meses de vida, na imunização e no controle das doenças de maior

prevalência na infância, como as diarréias e as doenças respiratórias agudas, computadas como

principais causas de mortalidade infantil.

Alguns importantes avanços podem ser verificados ao longo dos últimos anos, em

relação à saúde da criança, demonstrando a importância da continuidade da execução de ações

117

relevantes para a melhoria do indicador de mortalidade infantil, que nos últimos oito anos apresentou

uma redução de 37,24%. Dentre eles, destacam-se as seguintes ações:

Imunização com cobertura vacinal crescente, em menores de um ano;

Intensificação das capacitações dos profissionais de saúde na estratégia de

Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância – AIDPI, e nas ações

de atenção integral à saúde da mulher. Em 2008 foram capacitados 64

profissionais de saúde nos Dsei Yanomami, Sul/Sudeste e Cuiabá;

Participação de profissionais do Desai na Comissão Nacional de Monitoramento

e Avaliação da implementação do Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade

Materna e Neonatal;

Implementação das Comissões Distritais e Nacional de Investigação e

Prevenção de Óbitos Infantis e Fetais Indígenas, mediante Portaria nº. 883, de

08.08.08;

Maior integração com a Política Nacional de Alimentação e Nutrição:

implantação do Programa de Suplementação de Vitamina A e Ferro nas áreas

indígenas;

Elaboração do Protocolo de Atenção à Saúde da Criança Indígena, baseado no

princípio de linhas de cuidado.

IMUNIZAÇÃO

O modelo de atenção estabelecido pela Política de Atenção à Saúde dos Povos

Indígenas prioriza as atividades de promoção à saúde e prevenção e controle de doenças e agravos, e

baseia-se no perfil epidemiológico da população indígena. Este perfil se caracteriza por uma alta

incidência de doenças infecto-contagiosas (infecções respiratórias e gastrintestinais agudas, malária,

tuberculose e doenças sexualmente transmissíveis) além da ocorrência de algumas doenças previsíveis

por vacinas, evidenciando um quadro sanitário, que pode ser significativamente prevenido ou

reduzido, com o estabelecimento de ações sistemáticas e continuadas de atenção básica à saúde nas

áreas indígenas.

Dentre essas ações, destaca-se a imunização como uma das principais para a

prevenção e controle de doenças e promoção à saúde. Com a publicação do Decreto nº. 23, de 04 de

fevereiro de 1991, quando a prestação da assistência à saúde das populações indígenas foi transferida

pela primeira vez da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), para a Fundação Nacional de Saúde

118

(FUNASA), este órgão passou a ser responsável pela imunização nas áreas indígenas. No entanto, sua

operacionalização é complexa por diversos fatores tais como:

Diversidade cultural,

Dispersão geográfica,

Rotatividade dos recursos humanos,

Pouco apoio dos municípios para a vacinação,

Dificuldade na coleta, registro e análise dos dados

Necessidade de acondicionamento, conservação e transporte, em condições

especiais, dos imunobiológicos,

Esses fatores aliados aos problemas enfrentados pelos Dsei no desenvolvimento das

ações de atenção integral à saúde dos povos indígenas têm contribuído para os atuais índices de

coberturas vacinais desta população. Apesar de ter melhorado desde a implantação da Política

Nacional de Atenção à Saúde Indígena, ainda estão abaixo dos índices preconizados pelo Programa

Nacional de Imunizações como pode ser observado nos dados a seguir.

COBERTURA VACINAL DA POPULAÇÃO INDÍGENA

As informações sobre coberturas vacinais existentes no Desai são obtidas por meio

de planilha específica por vacinas e faixas etárias, tendo como base o Boletim Mensal de Doses

Fonte: Core Acre

Vacinação na Aldeia Raimundo do Vale – Porto Walter: DSEI Alto Rio Juruá/AC

119

Aplicadas do Programa Nacional de Imunizações da SVS/MS, que vem sendo enviadas semestralmente

pelos Dsei.

As equipes multidisciplinares de saúde atualizam o censo ou cartão vacinal sempre

que entram em área para realizar a vacinação. Isto é possível por se trabalhar com um grupo

populacional de aproximadamente 538.154 pessoas que está adstrito às aldeias.

Os dados apresentados no quadro a seguir, demonstram as coberturas vacinais da

população indígena por série histórica, faixa etária menor de 5 anos de idade e da população nacional.

Os quadros abaixo observa-se que apesar do aumento gradativo das coberturas

vacinais, as taxas ainda estão abaixo do preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações do

Ministério da Saúde. Estes dados dizem respeito ao total da população indígena aldeada. É importante

ressaltar que os dados do ano de 2008 são relativos ao 1º semestre e, por este motivo, ainda não se

pode dizer que houve um aumento expressivo da cobertura vacinal, em relação ao ano de 2007.

Cobertura Vacinal na População Indígena por imunobiológicos, Brasil – 2003 a 2008*

Fonte: DSEI/DESAI/FUNASA OBS: * dados sujeitos a revisão. 2008 – Dados referentes ao 1º semestre.

Importante se observar na figura abaixo as coberturas vacinais da Pentavalente

(Penta), Vacina Oral contra Rotavírus Humano (VORH) e Tríplice Viral (TV). O aumento da Penta

deveu-se a implementação desta vacina em 2008; a queda da Tríplice Viral deveu-se ao fato de se

tratar de vacina com segunda dose e a implementação ter ocorrido durante a campanha da rubéola,

além disso, assim como na Rotavírus, que foi implantada em 2006, os dados são preliminares. Vale

ressaltar que no caso da Rotavírus, abrange as crianças de 4 a 11 meses de idade. É possível que

estes dados venham a aumentar quando todas as informações do ano de 2008 forem consolidadas.

0102030405060708090

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Triplice viral Polio DTP

Hepatite B Febre amarela BCG

120

Cobertura Vacinal da população Indígena por imunobiológicos, Brasil, 2007 e 2008*

No que diz respeito à cobertura vacinal em menores de 1 ano, cabe ressaltar alguns

aspectos: com relação à vacina contra Rotavírus humanos a maior dificuldade relatada pelos Dsei foi

conseguir vacinar com a segunda dose dentro do espaço de tempo preconizado, crianças de 2 a 4

meses de idade. A baixa cobertura vacinal para a vacina Penta Valente foi justificada pelo fato de

alguns Distritos ainda trabalharem levando em consideração a orientação dada em 2007 de apenas

vacinar as crianças que não tinham iniciado o esquema vacinal com a hepatite B, o que limitou a

utilização deste imunobiológicos.

Cobertura vacinal na população indígena menor 1 ano de idade. Brasil, 2008

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PENTA

VORH

VOP

DTPBCG

VHB FA

TETRA

INFLU

ENZA

T.VIR

AL

VARIC

ELA

PNEUMO

23v dT

%2007

2008

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

PENTA

VORH

VOP

VHB

TETRA

BCG

FA

INFLU

ENZA

%

Fonte: DSEI/DESAI/FUNASA Atualizado em 07/01/2009 OBS: * dados sujeitos a revisão. 2007 – dados de 32 DSEI / 2008 – Dados de 21 DSEI.

Fonte: DESAI/FUNASA

121

Comparando os dados de cobertura vacinal da população indígena, sob

responsabilidade da FUNASA e da população nacional, sob responsabilidade da Secretaria de

Vigilância em Saúde, pode-se observar também a amplitude do calendário vacinal da população

indígena, com uma oferta maior de imunobiológicos, incluindo os especiais. Ratifica-se mais uma vez

que, apesar de ter havido um aumento das coberturas vacinais na população indígena, estes

percentuais ainda são baixos se comparados aos percentuais alcançados pela população nacional,

entretanto o Programa Nacional de Imunização trabalha com dados administrativos, indicando um

problema já sabido de definição de denominador. Esse problema não ocorre com os dados da

população indígena por se conhecer a população a ser trabalhada. Já a inversão na cobertura da

vacina Febre Amarela, pode ter como uma das hipóteses, o fato de ser aplicada em toda a

população indígena e para os não indígenas, apenas em áreas específicas e em menores de 1 ano

de idade.

Cobertura Vacinal na População Indígena e Nacional por Vacina. Brasil, 2007*

Fonte: DESAI/FUNASA / * dados sujeitos a revisão. Nacional – DATASUS/MS

Mês de Vacinação dos Povos Indígenas (MVPI)

Este evento ocorre no país desde o ano de 2003, sendo que de 2005 a 2008

abrangeu exclusivamente a população indígena, estando sob a coordenação do Desai/FUNASA. É um

evento que faz parte da Semana de Vacinação nas Américas, organizado pela Organização Pan-

Americana da Saúde.

Em 2008, o MVPI ocorreu no período de 22 de abril a 23 de maio, sendo

selecionados 15 Distritos (Yanomami, Leste de Roraima, Kaiapó-PA, Alto Purus, Alto Juruá, Amapá e

0

20

40

60

80

100

120

PEN

TA

VD

RH

VO

P

DTP

BC

G

VH

B FA

TETR

A

INFL

UEN

ZA

T.V

IRA

L

VA

RIC

ELA

PN

EUM

O dT

Indígena

Nacional

122

Norte do Pará, Porto Velho, Kaiapó-MT, Alto Rio Negro, Alto Rio Solimões, Manaus, Médio Rio Purus,

Vale do Rio Javari, Médio Rio Solimões e Afluentes, e Parintins), cujos critérios de seleção foram:

áreas de difícil acesso; dificuldade de informação sobre cobertura vacinal; baixas coberturas vacinais;

problemas na qualidade, no fluxo ou no sistema de informações de vacinação; ocorrência de casos de

doenças imunopreveníveis.

Os grupos de idade priorizados para o cumprimento das metas e indicadores durante

o Mês de Vacinação dos Povos Indígenas foram as crianças menor de 1 ano de idade (1.100), de 1-4

anos de idade (5.300), as mulheres em idade fértil – MIF (10.000) maiores de sessenta anos de idade

(2.600).

No entanto, por se tratar de uma área de atuação bem delimitada, sendo algumas

localizadas em regiões de difícil acesso, são disponibilizadas todas as vacinas do calendário de

vacinação indígena para toda a população existente nas aldeias selecionadas, atualizando a situação

vacinal desta população. A meta pactuada foi vacinar nestes grupos populacionais, aproximadamente

19.000 pessoas de 68 etnias, em 900 aldeias e 70 pólos-base, envolvendo 1.500 profissionais, sendo

que 56,0% são AIS (Agentes Indígenas de Saúde) e AISAN (Agentes Indígenas de Saneamento).

Como pode ser observado nas tabelas abaixo, as metas pactuadas foram

ultrapassadas em mais de 100,0% e isso reflete a mobilidade, entusiasmo e esforço dos Distritos e

das equipes de campo para realizar com eficiência o Mês de Vacinação dos Povos Indígenas, apesar

das dificuldades administrativas, operacionais e logísticas da instituição. As ações foram realizadas em

103 pólos-bases, abrangendo 1.161 aldeias e envolvendo 1.385 profissionais, sendo 793 (57,3%) AIS

e AISAN.

Vale ressaltar que as informações do MVPI são de 15 Dsei, sendo que 3 estão em

fase de correção, indicando que poderão ocorrer alterações nos dados aqui apresentados.

Número de pessoas vacinadas de acordo com a meta pactuada

Meta < 1 ano 1-4 anos MIF (12-49a) >= 60 anos Total

PACTUADA 1.100 5.300 10.000 2.600 19.000

ALCANÇADA 3.976 14.180 18.264 4.046 40.466

% 361,5 267,6 182,6 155,6 212,9 Fonte: Dados enviados pelos Dsei e consolidados no Desai. * Dados de 15 Dsei, sujeitos a revisão.

123

Total de pessoas vacinadas por faixa etária

Faixa Etária < 1 ano 1-4

anos 5 - 9 anos

10 - 14 anos

15 - 59 anos

≥ 60 anos

TOTAL

Pessoas Vacinadas

3.976 14.180 12.437 10.312 28.941 4.046 73.892

Fonte: Dados enviados pelos Dsei e consolidados no Desai. * Dados de 15 Dsei, sujeitos a revisão.

Campanha Nacional de Vacinação Contra Rubéola na População Índígena – 2008.

A campanha de vacinação contra rubéola em áreas indígenas se deu de forma

seletiva, tendo em vista se tratar de uma população pequena, localizada em áreas geográficas bem

delimitadas e conhecida da equipe multidisciplinar de saúde indígena, que trabalha com dados reais,

obtidos através de censos ou cartões vacinais. As faixas etárias foram as mesmas definidas para os

Estados e Municípios.

A vacina disponibilizada para a população indígena foi exclusivamente a Tríplice Viral,

principalmente pelo componente contra a caxumba, considerando que de 2003 a 2007 foram

registradas 816 ocorrências deste agravo, sendo 68 em 2007. Com relação à rubéola, nestes mesmos

períodos foram registradas 46 ocorrências, sendo 13 em 2007. Vale ressaltar que na área indígena os

últimos registros de sarampo (4 ocorrências) foram no ano 2000 (dados COMOA/DESAI).

A meta da campanha para a população indígena foi estabelecida em março de 2008,

com um resultado geral de 98,3%, até o janeiro de 2009. No entanto, como os Distritos trabalham

com o dado populacional real, sendo atualizada a cada etapa de vacinação, esta meta sofreu correção

no decorrer da campanha, o que alterou o resultado parcial inicial para 90,9%.

Resultado parcial da campanha de vacinação contra rubéola 2008*, baseado na meta corrigida

FAIXA ETÁRIA 12 - 19 ANOS 20 - 39 ANOS TOTAL

SEXO MASC FEM MASC FEM

META (corrigida) 5.277 5.404 61.741 58.048 130.470

VACINADO 5.109 5.229 53.649 54.665 118.652

% ALCANÇADO 96,8 96,8 86,9 94,2 90,9

Fonte: Dados enviados pelos Dsei e consolidados no Desai. 2008* Dados preliminares até 06/01/09, sujeitos a revisão.

Na análise dos dados feita por região, a Nordeste apresentou o menor percentual

alcançado até o momento. Isso se deve a diversos fatores, destacando-se: dificuldade de definir a

124

população a ser trabalhada (novas etnias, auto-reconhecimento indígena, etc.), problemas no registro

de dados, população indígena que não quer ser vacinada, época de rituais religiosos, dificuldades

logísticas, administrativas e operacionais.

Vale ressaltar que os dados ainda não são homogêneos ,nem por faixas etárias, nem

por sexo, sendo este um objetivo a ser perseguido por todos os Distritos, evitando o aparecimento de

grupos de suscetíveis entre a população indígena.

Percentual alcançado na campanha nacional de vacinação contra rubéola na população indígena, por região, 2008*

UF 12-14 anos 15-19 anos 20-29 anos 30-39 anos Total

Região Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem.

NORDESTE 95,0 97,3 100,0 100,0 79,6 89,5 84,4 96,1 88,2

CENTRO-OESTE 95,1 95,2 94,5 97,8 80,8 93,9 84,4 96,8 89,7

SUDESTE 100,0 94,0 99,3 87,9 90,6 90,0 90,8 92,9 91,9

NORTE 88,8 94,2 92,6 95,9 92,5

SUL 95,4 98,7 95,8 97,7 96,9 Fonte: Dados enviados pelos Dsei e consolidados no Desai. 2008* Dados preliminares até 06/01/09, sujeitos a revisão.

A Presidência da FUNASA tem feito um grande esforço junto às suas Coordenações

Regionais, para que os respectivos Distritos tenham o apoio necessário à realização da campanha e

possam alcançar de forma homogênea a meta estabelecida.

Observa-se na figura abaixo que, apesar das dificuldades já relatadas na execução

da vacinação, principalmente nas áreas de difícil acesso, os percentuais alcançados na população

indígena quando comparados com os dados nacionais, agrupadas por região, divulgados pela

Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI/SVS/MS) estão próximos,

destacando a Região Sul, cujos percentuais na população indígena foram maiores que os da

população em geral.

Resultado da campanha nacional de vacinação contra rubéola na população indígena e nacional, por regiões e Brasil, 2008*

Fonte: Indígena – Dados enviados pelos Dsei e consolidados no Desai. * Dados preliminares até 06/01/09, sujeitos a revisão. Nacional – CGPNI (dados obtidos no site da SVS sobre a campanha)

0

20

40

60

80

100

NO NE SE S CO Brasil

%

Indígena Nacional

125

Percentual de Pessoas com Esquema Completo de Vacinação.

Este é um dos indicadores gatilho do Projeto VIGISUS que ao final de sua segunda

fase de execução deve ter um resultado de, no mínimo, 60,0%. A importância desse indicador está no

fato do mesmo ser mais abrangente e mostrar a situação de cada indivíduo no conjunto das vacinas

correspondente a cada faixa etária e não apenas a cobertura de cada vacina isoladamente. Com esse

indicador é possível acompanhar melhor o desempenho das equipes em campo, uma vez que

demonstra que nem sempre boas coberturas vacinais, analisadas de forma isolada correspondem às

mesmas pessoas vacinadas.

De acordo com as informações encaminhadas pelos Dsei, observa-se que no geral,

este indicador já foi atingido no ano de 2007, embora estes dados ainda não sejam homogêneos.

De uma maneira geral, os dados ainda necessitam ser qualificados, na medida em

que existe deficiência no registro, coleta e análise. No entanto, com a utilização do SIASI, espera-se

que este quadro melhore, pois os responsáveis por esta ação terão uma visibilidade maior e mais

rápida das informações, facilitando o controle de qualidade.

É importante ressaltar que todo o trabalho efetuado pelo Desai de apoio e orientação

aos Distritos visa alcançar a meta estabelecida, de forma homogênea e alcançar coberturas vacinais

adequadas em todos os Dsei até 2010, priorizando as crianças menores de 5 anos de idade, idosos e

mulheres em idade fértil em toda a população, até 2015.

SAÚDE BUCAL

O ano de 2008 representou para a atenção à saúde bucal nos Dsei, um período de

consolidação da implantação do documento de diretrizes elaborado e publicado ao final de 2006,

disponível no site da Funasa. Neste último ano passou de 29,4% para 100% a cobertura de

implantação, ou seja, de 10 para 34 Dsei utilizando os princípios e diretrizes do documento no

planejamento e execução das ações. Este manual técnico orienta a prestação de assistência à saúde

bucal no âmbito dos distritos sanitários e tem como objetivos gerais:

Propiciar a incorporação de procedimentos coletivos e individuais, em locais

onde não há consultórios odontológicos;

Propiciar ação integrada com outras áreas da saúde e a utilização de espaços

sociais para sua promoção;

126

Consolidar a prática efetiva da participação social;

Utilizar a epidemiologia como instrumento organizador da atenção;

Mudança do enfoque individual para o coletivo;

Incorporar recursos humanos auxiliares no controle das doenças bucais.

A atenção a saúde bucal dos povos indígenas atingiu, no ano de 2008, a melhor

relação entre o número de habitantes por cirurgião dentista (CD), com 1.368 hab/CD, representando

uma redução de aproximadamente 5% em relação ao ano anterior. Quando comparado com a

estratégia do Programa de Saúde da Família, que preconiza a contratação 1 cirurgião dentista para

cada 4.500 habitantes, é necessário justificar que esta diferença de relação visa contemplar as

especificidades culturais, compensar a dificuldade de acesso às terras indígenas, a dispersão desta

população sobre o território e ainda, as condições em que o trabalho em saúde bucal é desenvolvido.

Esta relação ainda é desigual, quando analisado por região do país. Na Região Centro-Oeste encontra-

se a maior relação hab/CD (1.777,8 hab/CD) e na Região Sul/Sudeste a menor (808,1 Hab/CD)

conforme demonstrado na Figura abaixo.

Relação de habitantes por cirurgião-dentista, por macrorregião. Brasil, 2008


Conforme preconizado pelo documento de Diretrizes da Atenção à Saúde Bucal, o

Desai possibilitou a distribuição de 1.600.000 escovas e cremes dentais, o que permitiu atingir uma

cobertura anual de 79,5% da população indígena nacional, recebendo uma escova e um creme dental

a cada 4 meses. Isto representou um incremento aproximado de 796% em relação a 2007, quando

apenas 8,89%, em média, da população, receberam escovas e cremes dentais 4 vezes ao ano.

Iniciou-se o trabalho de educação para o uso de fio dental, como método complementar na higiene

bucal, para o qual foram disponibilizadas aproximadamente 250.000 unidades de fio dental e 400.000

protetores de cerdas, com a finalidade de garantir um armazenamento adequado das escovas

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Norte Centro Oeste Sul/Sudeste Nordeste

127

TUBERCULOSE

Em 2008, o Desai classificou 13 distritos como prioritários para o

desenvolvimento das ações de vigilância e controle da tuberculose, de acordo com os seguintes

critérios:

Dsei com maior incidência de tuberculose de todas as formas;

Dsei onde não havia informação epidemiológica de tuberculose.

A avaliação desses critérios resultou na seleção dos seguintes Dsei: Alto Rio

Juruá, Alto Rio Negro, Alto Rio Purus, Alto Rio Solimões, Cuiabá, Kaiapó-Pará, Maranhão, Médio Rio

Solimões, Porto Velho, Vilhena, Rio Tapajós, Xavante e Yanomami.

A intervenção para o controle da tuberculose nas áreas indígenas objetiva

integrar as instâncias setoriais de governo, mobilizar organismos nacionais e internacionais,

governamentais e não governamentais, para o controle da tuberculose em áreas indígenas.

As metas principais deste processo são:

- incrementar as ações de saúde desenvolvidas nas áreas indígenas;

- intensificar a identificação dos casos de tuberculose e conseqüentemente, obter

a médio e longo prazo, a redução da incidência, da transmissão, da mortalidade e da letalidade a

níveis compatíveis com os índices nacionais.

Visando o fortalecimento do Programa Nacional de Controle da Tuberculose nos

Dsei priorizados, constituiu-se um grupo interinstitucional de colaboradores/parceiros, composto

por representantes dos seguintes setores/instituições: Desai/FUNASA, PNCT – Ministério da Saúde,

Escola Nacional de Saúde Pública/Fundação Instituto Oswaldo Cruz, Centro de Referência Professor

Hélio Fraga (CRPHF), Programa de Controle de Tuberculose Municipal de Guajará-Mirim/RO e os

Laboratórios Centrais de Saúde Pública do Mato Grosso do Sul e Rondônia, com o objetivo de

apoiar a FUNASA no levantamento do perfil e no estabelecimento de estratégias para a redução da

tuberculose.

Esta experiência demonstrou a importância da intersetorialidade e da cooperação

para o desenvolvimento de um trabalho exitoso.

128

A forma da tuberculose de maior transmissibilidade é a forma pulmonar, sendo

importante o diagnóstico precoce para anular as fontes de transmissão.

De acordo com a matriz de distribuição da tuberculose BK+ no Brasil (SVS),

segundo grupos etários, o padrão esperado é que em maiores de 15 anos seja confirmado 70% de

BK+, e para os menores de 15 anos, somente 20%.

Nos casos encontrados no Médio Rio Solimões, Alto Rio Purus e Alto Juruá, todos

apresentaram baciloscopia positiva (BK+), e quando comparados com a distribuição de formas

clínicas esperadas, remetem a possíveis erros diagnósticos ou, se confirmados, uma situação de

elevada transmissão do bacilo, já que um indivíduo BK+ é um potencial disseminador do bacilo,

infectando em média 15 outras pessoas.

Para os casos onde foram encontradas pequenas proporções para o BK+, como

no Dsei Porto Velho, também sugere erro no diagnóstico com a notificação da doença de forma

errônea.

Em 2007 foram registrados 348 casos de tuberculose de todas as formas, sendo

83% (n=289) em maiores de 15 anos e 17% (n=59) em menores. Nos casos registrados para os

maiores que 15 anos, 97% (n=280) foram diagnosticados como tuberculose pulmonar, sendo 58%

(n=162) dos casos com baciloscopia positiva e 42% (n=118) sem confirmação baciloscópica,

somente clínica. Somente 3% (n=9) foram diagnosticados como tuberculose da forma extra

pulmonar nesta faixa-etária. Nos casos notificados em menores que 15 anos, 80% (n=47) deles

foram diagnosticados com a forma pulmonar, sendo que 34% (n=16) com baciloscopia positiva e

66% (n=31) sem confirmação baciloscópica. As formas extra pulmonares representaram 20%

(n=12) nas crianças menores de 15 anos.

Diante destes dados, aponta-se a necessidade de intensificar as ações de

maneira a atingir a população maior de 15 anos e aprimorar os métodos de diagnóstico nas áreas

indígenas.

Em 2008 foram registrados 95 casos de tuberculose de todas as formas que

representa a incidência de 19,4 por 100.000 habitantes e a tuberculose pulmonar positiva registrou

87 casos, uma incidência de 17,8 por 100.000 habitantes. O conjunto das informações

epidemiológicas são preliminares (23 dos 34 Dsei), e estão sujeitos a revisão.

129

DST/AIDS

A Funasa em conjunto com o Programa Nacional de DST e AIDS do Ministério da

Saúde (PN DST/AIDS), desenvolve ações com estados, municípios, universidades e conveniadas.

Uma característica marcante deste trabalho tem sido, favorecer a participação das comunidades

nas atividades, respeitar as culturas indígenas e os saberes tradicionais, além de fortalecer as

organizações indígenas como sujeitos políticos na definição de prioridades e ações em saúde

pública.

Dada a importância epidemiológica das doenças sexualmente transmissíveis

(DST) e o aumento no número de casos de AIDS nesta população, o atual desafio é fomentar a

estruturação das ações de saúde indígena de forma sustentável.

Para tanto, é importante compreender as representações sociais dos processos de

saúde e doença das comunidades indígenas e considerar o envolvimento de todos os atores sociais

que possam participar, como mediadores, na construção de políticas e ações que resultem em

atitudes e práticas preventivas e na melhoria da qualidade dos serviços.

As ações de DST e AIDS preconizadas e desenvolvidas nos Dsei, em parceria com

Estados e Municípios são:

Educação e promoção de práticas seguras contextualizadas culturalmente;

Disponibilização de preservativos;

Vacinação contra a Hepatite B;

Inquérito sorológico para hepatites virais, visando o acompanhamento e

tratamento dos casos diagnosticados;

Aconselhamento pré e pós-teste anti-HIV e de VDRL;

Ampliação da oferta do teste anti-HIV, VDRL e HBSAG;

Manejo das DST por meio da abordagem sindrômica;

Prevenção da transmissão vertical do HIV, da hepatite e da sífilis congênita.

No ano de 2008, foi possível consolidar a articulação com o PN DST/AIDS - MS,

por meio da elaboração de um relatório, contendo um retrato de 2007 da atenção à saúde

indígena, no contexto das DST e AIDS. Além da avaliação dos dados enviados pelos Dsei através

do preenchimento de um instrumento específico, foram analisados os dados do SINAN, SISCEL,

SICLOM e SIM.

130

Dos casos de DST e AIDS, são notificados Sífilis Congênita, Gestantes com Sífilis

e AIDS. No SINAN os indicadores referentes a 2008 ainda são preliminares, não sendo possível a

análise consistente dos dados.

Considerando-se apenas os dados do SINAN Nacional, os casos novos notificados

em 2008 na população indígena foram: Casos de AIDS – 5 casos; 42 casos de gestantes com

Sífilis; 4 casos de gestantes com HIV e 15 casos de Sífilis Congênita.

Para os casos de AIDS notificados, é possível utilizar uma nova metodologia de

integração de dados com o relacionamento dos bancos de dados dos sistemas de informação em

saúde SINAN, SISCEL, SICLOM e SIM, acarretando no acréscimo do número de casos se

comparados aos casos notificados somente pelo SINAN, com o relacionamento entre as bases de

dados descritas acima. Isso acontece porque os 4 bancos mencionados incluem a variável

raça/cor, que permite identificar os casos atribuídos a indivíduos indígenas, embora a filiação

étnica não seja coletada. O objetivo do relacionamento dos bancos de dados é melhorar o

conhecimento do número de casos de AIDS, considerando que ainda há subnotificação e atraso na

notificação dos casos.

Existe uma grande dificuldade para análise das notificações das doenças e

agravos, incluindo as informações de DST e AIDS. Isso ocorre devido a uma série de problemas

onde se destacam a subnotificação e a demora do envio das informações dos bancos de dados

locais (Municípios e Estados) para o SINAN Nacional. Em relação às populações indígenas não

existe uma definição se o indígena mora em terra indígena ou na cidade, qual a etnia, aldeia para

que seja possível realizar uma melhor avaliação dos dados.

Este relacionamento de base de dados é uma metodologia recente e requer uma

análise e aprofundamento no que tange aos casos atribuídos a população indígena. É possível

mencionar situações que merecem uma observação mais pormenorizada, como os casos em áreas

metropolitanas, a exemplo de São Paulo, e onde não há população indígena oficialmente

reconhecida, como nos estados do Rio Grande do Norte e Piauí. Com a melhora da vigilância, os

casos de AIDS têm sido mais observados entre índios residentes em áreas urbanas, mas que

mantêm contatos freqüentes com as aldeias e entre índios residentes em áreas afetadas por

projetos econômicos de grande impacto ambiental.

O Programa Nacional estará conduzindo o processo de discussão com as

vigilâncias epidemiológicas dos estados e FUNASA, a fim de verificar se o quesito raça/cor/indígena

está sendo corretamente observado no preenchimento das fichas de notificação. É fato que o

relacionamento do banco de dados, permitiu um aumento do número de casos da população

indígena até então considerados, pois se tomava como referência apenas o SINAN.

131

Cabe destacar também que, através do incentivo às ações voltadas para a

prevenção e controle das DST e AIDS, observou-se que os Dsei passaram a prever estas

atividades nos Planos Distritais, que começaram a ser implementados no ano de 2008.

HEPATITES VIRAIS

As ações específicas para o controle e prevenção das Hepatites Virais são

desenvolvidas, principalmente, nos estados da Amazônia Legal, por ser uma área conhecida pela

alta circulação dos vírus B e Delta, que possuem importância epidemiológica devido à sua

tendência a maiores complicações e a cronicidade. Alguns Dsei desta região desenvolvem ações

específicas de busca de portadores crônicos suscetíveis de tratamento.

No Dsei Javari, foi realizado um Inquérito Sorológico, com o objetivo de realizar

busca de portadores crônicos. A primeira fase foi de coleta e análise de amostras de sangue da

população indígena residente no Vale do Javari, que teve início em dezembro de 2006 e foi

concluída durante a Operação Vale do Javari nos meses de abril a junho de 2008. Foi coletado um

total de 2.715 amostras, com perda (hemólise, quantidade insuficiente, entre outros) de 55,

totalizando 2.660 amostras válidas. Todas as amostras foram avaliadas para os seguintes

marcadores: Anti-HAV IgG, Anti-HBs, Anti-HBc Total, HBsAg, Anti-HBe, HBeAg, Anti-HDV e Anti-

HCV.

MALÁRIA

Situação Epidemiológica

Atualmente no Brasil, a incidência e a transmissão da malária são restritas, em

quase sua totalidade, aos Estados pertencentes à Amazônia Legal: Acre, Amapá, Amazonas,

Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, sendo que neste último, a partir de

2006, não houve registro de casos de malária na população indígena.

As condições ambientais típicas da região sempre favoreceram a transmissão da

doença, com o agravante de que o aumento das frentes de expansão agrícola, áreas de garimpo,

extração de madeira e outros recursos naturais causaram um impacto no ecossistema amazônico e

nos indicadores de saúde até 2007.

Nessa região, a malária é endêmica com uma média de 500 mil casos por ano,

onde cerca de 30 mil destes casos acomete a população indígena. Nos anos relativos a 2006 e

2007 houve uma redução no crescimento dos números de casos, porém em 2008 verifica-se uma

inversão na tendência da curva epidemiológica da doença (2006 = 25.283, 2007= 26.469, 2008=

22.301) no período de janeiro a setembro destes anos.

132

Fonte: SIVEP/CGPNCM/SVS/MS

*2008 - Dados sujeito à revisão

No ano de 2007, 78% das ocorrências ocorreram em três Estados: Amazonas,

Pará e Amapá. De maneira geral, houve redução do aumento de número de casos em 2007 em

relação a 2006 na maioria dos estados da Amazônia Legal, com exceção dos Estados do Amazonas

Amapá e Mato Grosso.

Nos anos de 2007 e 2008 verifica-se importante redução nos casos de malária

por estados da Amazônia Legal, sendo o Estado de Rondônia, o único da Amazônia Legal que não

conseguiu reduzir o número absoluto de todos os plasmódios, e o Estado do Mato Grosso, que

ainda registra alto índice de Plasmodium falciparum.

Destaca-se que o Índice Parasitário Anual (IPA) tende a ser maior na Região

Amazônica, devido à sua baixa densidade demográfica, sobretudo nas localidades indígenas onde

a população é de apenas 288.023 índios.

Incidência parasitária anual de malária – IPA e incidência anual de malária causada por P. falciparum – IFA em populações indígenas por unidade federada na Amazônia

Legal- 2007 e 2008*

Fonte: SIVEP/CGPNCM/SVS/MS *2008 - Dados sujeito à revisão

25.283 26.469

22.301

20.000

25.000

30.000

2006 2007 2008*

Casos de Malária na população indígena jan a set de 2006 a 2008

Malária

0

50

100

150

200

250

300

AP AM PA RO AC RR MT MA

IPA 2007

IPA 2008

IFA 2007

IFA 2008

133

A FUNASA assumiu, a partir de 2007, a distribuição dos insumos estratégicos

para o controle da malária nas áreas indígenas e priorizou a melhoria no diagnóstico e tratamento,

com ênfase para busca ativa de casos. Considerando-se que as maiores taxas de letalidade por

malária são produzidas pelo Plasmódio falciparum, foi introduzida em todos os Dsei da Amazônia

Legal, a partir de 2007, uma nova terapêutica baseada no uso do Coartem® (Artemeter +

Lumefantrine). Os estados de Mato Grosso e Maranhão, também estão adotando essa mesma

estratégia, apesar de possuírem poucos casos de malária, mas a maioria deles é causada pelo

plasmódio falciparum.

A Figura acima demonstra, portanto, o impacto destas ações. Observa-se que

apesar do aumento da incidência parasitária anual de malária (IPA) até 2007, verifica-se redução

no indicador em 2008. A mortalidade por este agravo vem apresentando uma tendência de

diminuição progressiva, onde se representa dados preliminares em 2006 de 6 óbitos, 2007 de 5

óbitos e 2008 de 2 óbitos.(SIASI 21.01.2009)

Dentre os fatores associados que contribuíram para essa redução, destaca-se a

intervenção no ciclo natural de propagação da doença, o uso de novos fármacos, a organização

dos serviços, capacitação dos recursos humanos e o tratamento e diagnóstico precoce dos casos.

SAÚDE MENTAL

Em 2003, 9 Dsei realizaram intervenções em Saúde Mental. A maioria centrada

em casos clínicos, que foram referenciados ou tratados farmacologicamente nas aldeias.

Em 2008, após treinamentos dos recursos humanos dos Dsei, 28 Distritos

planejaram atividades integradas à atenção básica, sendo a vigilância epidemiológica, a estratégia

inicial para implementar as ações.

O Dsei Mato Grosso do Sul iniciou a vigilância sobre o fenômeno de suicídio

desde o ano 2000 e foram estabelecidas as taxas de suicídio na população Guarani Kaiowá e

Nhandeva correspondentes até o ano 2007, dentro da vigilância epidemiológica longitudinal. Os

dados de 2008 estão sendo processados após a implementação de controle de qualidade dos

dados de mortalidade. Nesse Dsei, do total de 34 aldeias e acampamentos da população Guarani,

o fenômeno do suicídio é encontrado em 28 aldeias e 1 acampamento.

134

Taxas de suicídio por 100.000 habitantes, na população Guarani Kaiowá e Nhandeva, entre 2000 a 2007, Dsei Mato Grosso do Sul

Fonte:Gerência Saúde Mental VIGISUS/FUNASA

Observa-se que houve uma tendência de redução nas taxas de suicídio no Dsei

Mato Grosso do Sul, no período de 2000 a 2007.

O Departamento de Saúde Indígena selecionou como prioritários a execução de

atividades em Saúde Mental em 10 Dsei: Alto Rio Solimões, Araguaia, Bahia, Ceará, Mato Grosso

do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo, Paraná, Pernambuco, Potiguara e Tocantins. Também foi

solicitado que todos os Dsei integrassem ações em Saúde Mental no Plano Distrital de Saúde

(2008-2010). Estes Dsei já iniciaram a pesquisa de casos da população que fazem consumo

abusivo de álcool e outras drogas.

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Em outubro de 1998, após ampla discussão, o Ministério da Saúde aprovou a

Política Nacional de Medicamentos (Portaria GM 3916/98), instrumento que passou a orientar

todas as ações referentes à Política de medicamentos no país. E como uma parte importante do

Sistema de Saúde e componente fundamental para efetiva implantação das ações de promoção e

melhorias das condições de Assistência à saúde da população, está a Assistência Farmacêutica.

É propósito precípuo da Política Nacional de Medicamentos, garantir a necessária

segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da

população àqueles medicamentos considerados essenciais. Fortalece os princípios e diretrizes

constitucionais, legalmente estabelecidos, explicitando, além de diretrizes básicas, as prioridades a

serem conferidas com a sua implementação e as responsabilidades dos gestores na saúde

indígena.

135

A Assistência Farmacêutica é um grupo de atividades relacionadas com

medicamentos, destinadas a apoiar as ações de saúde demandadas por uma comunidade. Envolve

o abastecimento de medicamento em cada uma de suas etapas constitutivas, a conservação e

controle de qualidade, a segurança e eficácia terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento

e avaliação da utilização, a obtenção e difusão de informações sobre medicamentos e a educação

permanente dos profissionais de saúde, do paciente e da comunidade para assegurar o uso

racional de medicamentos.

A reorientação do modelo de Assistência Farmacêutica coordenada e disciplinada

em âmbito nacional deve estar fundamentada:

Na descentralização da gestão;

Na promoção do uso racional dos medicamentos;

Na otimização e na eficácia do sistema de distribuição para a comunidade

indígena; e

No desenvolvimento de iniciativas que possibilitem a redução nos preços dos

produtos, viabilizando, inclusive, o acesso da população aos produtos.

Merece destaque a Implantação do Sistema de Controle de Estoque – SISCOESC

(Portaria FUNASA nº. 942/08) para a Gestão de Medicamentos no âmbito do Desai e Dsei

prioritários em 2008;

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE INDÍGENA

O SIASI é o sistema de informações da atenção à saúde indígena, criado através

de uma arquitetura modular, cuja alimentação dos dados é descentralizada em várias unidades no

Dsei, de acordo com a realidade local. O sistema encontra-se, atualmente, na versão 3.0, sendo

adaptado principalmente por causa do contexto da Região Norte, que possui uma precariedade

tecnológica e de infra-estrutura, além de dificuldades na transmissão de dados on line. Desta

forma, o sistema consolidou-se com alimentação através do SIASI LOCAL, sistema stand alone que

além de entrada de dados, gera relatórios gerenciais com base local em todos os pontos de

alimentação. Os dados destas bases são enviados por lotes com uma freqüência variável para

formar uma base de dados nacional passível de conferência dos dados de acordo coma leitura dos

distritos, visualizada por intermédio do gerador de relatórios via internet, o SIASI WEB, que produz

relatórios gerenciais com consolidados dos perfis distritais, estaduais, municipais, entre outros.

O SIASI é composto de módulos que processam dados e geram relatórios e

análises específicas. No módulo demográfico são registrados nominalmente todos os índios

136

cadastrados em unidades familiares, com o foco principal naqueles que se encontram nas aldeias e

que recebem a atenção básica prestada pelo subsistema de saúde indígena.

Situação Operacional

Os dados são inseridos o mais próximo possível dos locais de atendimento, desde

que estes disponham de infra-estrutura mínima para a instalação de computador. Esta

descentralização geralmente ocorre no nível de pólos-base. A freqüência de alimentação e

atualização da base nacional é monitorada pelo sistema e condicionada ao atendimento pelas

equipes multidisciplinares, que muitas vezes percorrem longos caminhos ou navegam por rios para

realizar as ações de saúde nas aldeias, podendo perfazer até 45 dias de deslocamento para

aquelas de difícil acesso.

Resultados obtidos por estudo realizado em 2007 na Coordenação de

Monitoramento das Ações e Serviços (COMOA/DESAI) mostraram que existem aproximadamente

182 unidades de alimentação do SIASI, entre as quais 144 pólos-base, 13 sedes de Dsei, 2 sedes

municipais, 3 Casai, 5 sedes da conveniada e 17 postos de aldeia. O mesmo estudo mostrou que

em 9 Dsei, a alimentação é realizada apenas na sede do distrito.

Mapa dos Dsei segundo freqüência de envio dos lotes de atualização da base nacional do SIASI, período de avaliação de janeiro a setembro de 2008

Fonte: SIASI/FUNASA/MS

Considerando-se a heterogeneidade dos distritos sanitários e a necessidade de

conhecimento da organização dos serviços, no que se refere ao fluxo da atenção e informação, foi

realizada outra pesquisa específica com os Dsei. Nesta, responderam ao questionário

Legenda:

< 1 mês

1 e 2 meses

3 e 4 meses

> 4 meses

Não encaminhou lotes

137

encaminhado, 17 Dsei (50%) e duas Assessorias de Saúde Indígena do distrito Sul-Sudeste,

totalizando 19 unidades administrativas com dados de 175 pólos-base dos fluxos de coleta e

operacionalização.

Em relação ao deslocamento das equipes multidisciplinares de saúde indígena

(EMSI), 50% partem do pólo-base, 10% partem da sede do distrito e em 40% dos casos o local

de saída é variável podendo ser da aldeia, pólo-base, sede do distrito ou prefeitura. Quando à

periodicidade de deslocamento destas EMSI às aldeias, 7 Dsei (36%) relataram que o

deslocamento para atendimento ocorria diariamente, 6 distritos (31%) 1 vez por mês, 4 (21%)

com periodicidade variável dependendo do pólo base, 1 (6%) sem periodicidade registrada e 1

(6%) relatou periodicidade de deslocamento a cada 15 dias Metade dos Dsei que participaram da

pesquisa relataram que o médico acompanha a EMSI de forma freqüente.

A média de freqüência de atualização da base nacional foi de 2 meses e 15 dias,

variando entre 24 dias a 9 meses, segundo monitoramento realizado através de relatório do SIASI

WEB referente ao período de janeiro a setembro de 2008, como mostrado na tabela abaixo.

Aproximadamente 44,12% dos Dsei apresentaram atualização com 2 meses de freqüência. O Dsei

Minas Gerais e Espírito Santos atualizou o sistema com freqüência inferior a 1 mês. A cobertura da

atualização do sistema por aldeia, neste período, foi em média de 84,59%, com 23 distritos

(67,6%) com dados atualizados em mais de 90% de suas aldeias.

Monitoramento da cobertura por aldeia e freqüência de atualização do SIASI por distrito através do envio de lotes, período de janeiro a setembro de 2008

Dsei

Aldeias que enviaram

lotes

Total de

aldeias

%aldeias com dados

atualizados

Freqüência média de envio

de lotes

Minas Gerais e Espírito Santo

99 126 78,6 24 dias

Amapá e Norte do Pará 130 134 97,0 1 mês e 1 dia Tocantins 115 126 91,3 1 mês e 2 dias Vilhena 150 151 99,3 i mês e 3 dias Alto Rio Purus 102 106 96,2 1 mês e 21 dias Ceará 76 76 100,0 1 mês e 26 dias Mato Grosso do Sul 67 74 90,5 1 mês e 27 dias Guamá-Tocantins 63 63 100,0 2 meses e 3 dias Vale do Javari 47 47 100,0 2 meses e 3 dias Parintins 98 106 92,5 2 meses e 5 dias Sul-Sudeste 241 274 88,0 2 meses e 6 dias Médio Rio Purus 85 86 98,8 2 meses e 19 dias Maranhão 251 298 84,2 2 meses e 21 dias Kaiapó Do Mato Grosso 26 27 96,3 2 meses e 23 dias Paraná 45 49 91,8 2 meses e 27 dias Alto Rio Juruá 74 113 65,5 3 meses Porto Velho 127 132 96,2 3 meses e 21 dias Bahia 65 66 98,5 3 meses e 22 dias Alagoas e Sergipe 48 52 92,3 3 meses e 25 dias

138

Médio Rio Solimões 80 97 82,5 3 meses e 28 dias Cuiabá 99 99 100,0 3 meses e 29 dias Rio Tapajós 106 106 100,0 4 meses e 10 dias Pernambuco 110 257 42,8 4 meses e 21 dias Alto Rio Negro 680 745 91,3 4 meses e 23 dias Alto Rio Solimões 115 175 65,7 4 meses e 27 dias Manaus 89 192 46,4 5 meses e 5 dias Araguaia 25 29 86,2 7 meses e 23 dias Kaiapó do Pará 40 42 95,2 8 meses e 22 dias Yanomami 178 260 68,5 9 meses Altamira 16 16 100,0 9 meses Leste de Roraima 290 305 95,1 9 meses Xavante 173 173 100,0 9 meses Xingu 70 70 100,0 9 meses

Total 3980 4705 84,59 2 meses e 15 dias

Fonte: SIASI/FUNASA/MS

Das 19 unidades administrativas, 74% relataram ter os procedimentos

padronizados para coleta de informações e operacionalização do SIASI. Quanto aos procedimentos

de coleta de dados, observou-se que 79% arquivam as fichas com os dados dos pacientes nos

pólos-base e 11% o fazem nas aldeias; 10% realizam esta atividade em locais variados, tais como

pólos-bases, aldeias e sedes dos municípios. Ainda quanto ao arquivamento das fichas dos

pacientes, 79% arquivam essas fichas em envelope da família.

Quanto às fichas utilizadas para coleta de dados, somente 1 distrito não utiliza

fichas padronizadas para coleta de dados de óbito e nascimentos. Dois distritos, relataram que

nem todos os pólos possuem estas fichas, entretanto, todos relataram possuir estas fichas ou livro

para anotações das atividades dos agentes indígenas de saúde. 100% relataram utilizar fichas

padronizadas para cadastramento das famílias. Um percentual de 90% dos Dsei relatou que as

informações são coletadas por vários profissionais. Outros instrumentos de coleta de dados são o

cartão espelho de vacina, o livro de notificação da tuberculose e as fichas de atendimento médico.

Foi relatado que mais de 80% das equipes utilizam estes instrumentos para coleta de dados.

A periodicidade média de alimentação do sistema SIASI LOCAL foi de 52%

(n=10) com dados digitados diariamente, 21% (n=4) não tem periodicidade definida, 11% (n=2)

alimentam uma vez por mês, 6% (n=1) alimentam uma vez a cada quinze dias, 6% (n=1)

alimentam uma vez por semana e 6% (n=1) relatou que não houve alimentação do SIASI. A

figura abaixo mostra esta periodicidade por Dsei. O módulo demográfico estava sendo alimentado

por 94% (n=18) das 19 unidades administrativas (Dsei e assessorias), o módulo de imunização

por 36% (n=7) e o módulo de morbidade foi relatada alimentação constante por 52% (n=10).

139

Representação esquemática dos Mapas dos Dsei segundo periodicidade das EMSI para área indígena e por período de alimentação do SIASI, 2008

Fonte: DSAI/COMOA/FUNASA/MS

O SIASI é a principal ferramenta de monitoramento da saúde indígena no

subsistema de saúde indígena. Sabe-se que para a manutenção de qualquer sistema, muitas

dificuldades são impostas, principalmente quando tratamos de captação de dados da saúde

indígena, que têm características peculiares como a diversidade de etnias, barreiras linguísticas,

diferenças de cronologia e de usos dos nomes pessoais, dificuldade para instalação de

equipamentos para operacionalização, entre outras.

Periodicidade nos

deslocamentos das EMSI

Periodicidade variável

1 vez por mês

Diariamente

Legenda

A cada 15 dias

semana

Não respondeu ao questionário

Não alimenta o SIASI

Periodicidade de

Alimentação do SIASI

140

PROGRAMA: 1444 – Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos


Objetivo geral Prevenir e controlar doenças, outros agravos e riscos à saúde da população


Prevenir e/ou controlar agravos e/ou doenças transmissíveis e não transmissíveis, surtos, epidemias, calamidades públicas e emergências epidemiológicas de maneira oportuna

Gerente do programa Gerson Oliveira Penna – Secretaria de Vigilância em Saúde – MS

Gerente executivo


Williams Pimentel de Oliveira


Incidência Parasitária Anual de Malária na Amazônia Legal – IPA (1/1.000)

Proporção de Casos Notificados Encerrados Oportunamente (%)

Taxa de Cobertura Vacinal de Hepatite B em Menores de 1 Ano (%)

Taxa de Cura da Hanseníase (%) Taxa de Cura da Tuberculose (%) Taxa de Incidência de Aids (1/100.000)

Público-alvo (beneficiários) Sociedade

141

Ação: 2689 - Trabalho de Campo para Prevenção e Controle de Doenças


Finalidade Viabilizar a execução de trabalhos de campo relativos a prevenção e controle de doenças.

Descrição

Manutenção da operacionalização de prevenção e controle de doenças, por meio de atividades de combate a vetores, de atividades laboratoriais em campo bem como, deslocamentos de profissionais visando acompanhamento, supervisão e avaliação das operações de campo.


Secretaria de Vigilância em Saúde/MS


Williames Pimentel de Oliveira

Unidade Executora



Departamento de Administração (DEADM)


Portaria MS n° 1.776/2003 – SEÇÃO VII - Art. 32.

Em 2008 foi implementado o controle das visitas domiciliares realizadas

diariamente por cada servidor de campo, totalizando 57.468.848 domicílios visitados o que

representa um alcance de 97,74% da meta física prevista no PPA para 2008. Com relação à

indenização de campo, a partir do mês de junho seu pagamento passou a ser feito como

gratificação (GACEN) para a maioria dos servidores que desenvolviam o trabalho de campo.

Foram executados R$ 68.619.858,00, correspondendo a 48,49% do

orçamento previsto na LOA para 2008.



(R$) Liquidado

(R$) Pago

Pago / aprovado %


141.508.667,00

68.619.858,00 68.619.858,00 68.619.859,00 48,49% 48,49%


142


Unidade de Medida



%

Domicílio Visitado

Nacional 58.800.000 58.800.000 57.468.848 97,74%

Fonte: PLAMSUS/MS

Ação: 3994 - Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde – VIGISUS


Finalidade Aperfeiçoar e fortalecer o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde para reduzir a morbi-mortalidade, bem como os fatores de risco associados à saúde.

Descrição

Fortalecimento da vigilância epidemiológica, vigilância em saúde ambiental, prevenção e controle de doenças, análise de situação de saúde, gestão em vigilância em saúde nos estados e municípios, melhorar os resultados de saúde de grupos especialmente vulneráveis, que incluem populações indígenas e comunidades de quilombos, mediante investimentos e desenvolvimento de infra-estrutura, capacitação, sistemas de informações, estudos e pesquisas, assessoria técnica, monitoramento e avaliação, educação e comunicação e fortalecimento institucional.


Secretaria de Vigilância em Saúde/MS



Unidade Executora Fundação Nacional de Saúde


Unidade de Gestão do Projeto



O projeto Vigisus II é resultante do Acordo de Empréstimo celebrado entre o

Governo Brasileiro e o Banco Mundial. O Projeto é executado pela Secretaria de Vigilância em

Saúde - SVS/MS e a Funasa, sendo da responsabilidade dessa última o desenvolvimento do

componente II, que trata da Atenção à Saúde Indígena. Este componente por sua vez desdobra-

se em quatro Subcomponentes conforme abaixo:

I. Fortalecimento da capacidade institucional para a saúde indígena;

II. Intervenções inovadoras na saúde indígena;

III. Subprojetos em iniciativas comunitárias; e

IV. Saneamento ambiental em comunidades remanescentes de quilombos.

143

Foi disponibilizado o valor orçamentário de R$ 12.400.000,00, tendo sido

executado R$ 12.306.375,00, representando uma execução orçamentária de 99,24%. Entretanto,

alguns fatores impactaram negativamente na execução do orçamento:

Processos licitatórios que obtiveram êxito até o final do exercício e foram

cancelados;

Valorização do Real frente a o Dólar americano;

A metodologia de repasse de recursos para estados, impossibilitando o

repasse de novos recursos para executores com baixo e médio despenho.

A meta física não foi cumprida em sua totalidade, devido a problemas de pregão

eletrônico e aprovação do Plano de Aquisições de 2008. Essa atividades deixaram de ser

realizadas e equipamentos adquiridos, devido a tais problemas.

Os pregões eletrônicos não realizados devem ser concretizados em tempo hábil,

bem como aprovados os Planos de Aquisições.



(R$) Liquidado

(R$) Pago*

Pago / aprovado %


12.400.000,00 12.306.375,00 12.306.375,00 2.979.366,00 24,02% 99,24%



Unidade de Medida



%

Sistema Modernizado

Nacional 39 39 18 46,15%

Fonte: Plamsus

A execução orçamentária desta ação se deu de forma centralizada, ou seja, pela

Presidência da FUNASA, tendo sido descentralizado às CORE, o montante de R$ 12.306.375,23

para custear despesas com capacitação de profissionais, realização de reuniões técnicas e oficinas

de trabalho, diárias, passagens etc.

144

Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa - SIAFI

Conforme tabela a seguir, as despesas com diárias e passagens das

Coordenações Regionais do RS e SP totalizaram o valor de R$ 17.793,91.



RS 1.903,91 1.756,54 3.540,00 3.540,00 5.443,91 5.296,54

SP 12.350,00 12.350,00 0,00

Total 1.903,91 1.756,54 15.890,00 3.540,00 17.793,91 5.296,54 Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa - SIAFI



AM 31.150,00 31.150,00 0,00

BA 238,39 238,39 0,00

CE 4.028,00 4.028,00 4.028,00 4.028,00

DF 3.174.130,80 2.729.540,43 5.658.633,73 187.297,83 8.832.764,53 2.916.838,26

MG 261.129,92 261.129,92 0,00

MS 11.275,60 11.275,60 11.275,60 11.275,60

MT 3.105.860,64 3.105.860,64 0,00

RS 24.850,40 24.496,85 24.850,40 24.496,85

SP 35.077,75 22.727,75 35.077,75 22.727,75

Total 6.647.503,11 2.792.068,63 5.658.872,12 187.297,83 12.306.375,23 2.979.366,46

145

PROGRAMA: 0016 - Gestão da Política de Saúde

Tipo de programa Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Objetivo geral Fortalecer a gestão do SUS nas três esferas de governo, de modo a melhorar e aperfeiçoar a capacidade resolutiva das ações e serviços prestados à população

Objetivos específicos Coordenar o planejamento e a formulação de políticas públicas setoriais a avaliação e controle dos programas na área de saúde.

Gerente do programa Márcia Bassit Lameiro da Costa Mazzoli – Secretaria Executiva do Ministério da Saúde

Gerente executivo Luiz Fernando Beskow




Taxa de Adesão dos Estados ao Pacto pela Saúde Taxa de Adesão dos Municípios ao Pacto pela Saúde Taxa de Constituição dos Colegiados de Gestão

Regional Taxa de Planos Estaduais de Saúde Aprovados pelo

Conselho Estadual de Saúde Taxa de Planos Municipais de Saúde Aprovados pelo

Conselho Municipal de Saúde

Público-alvo (beneficiários) Governo

146

Ação: 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação


Finalidade Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.

Descrição Treinamento, qualificação e requalificação de servidores, buscando a manutenção dos padrões de qualidade do serviço público.




Williames de Oliveira Pimentel

Unidade Executora Departamento de Administração (DEADM)


Coordenação Geral de Recursos Humanos (CGERH)




Aprovado (R$)

Empenhado (R$) Liquidado

(R$) Pago(*)

Pago / aprovado %


7.414.722,00 2.878.437,00 2.878.437,00 2.249.432,00 30,33% 38,82%


*Fonte: CGOFI/DEADM/FUNASA ( atualizado em 03/02/2009)


Unidade de Medida



%

Servidor capacitado Nacional 26.930 9.740 3.870 14,37%

Fonte:PLAMSUS/MS

A expectativa para 2008 era de capacitar 26.930 servidores. Internamente esse

índice foi revisado, por estar superestimado, e frente a redução do orçamento previsto na LOA

para 2008 de R$ 9.214.722 para R$ 7.414.722,00.

Nesse sentido, a Funasa trabalhou visando a capacitação de 9.740 servidores.

Entretanto, a execução do orçamento foi abaixo da expectativa devido aos seguintes fatores:

147

morosidade de análise dos processos licitatórios que são enviados a PGF; complexidade dos critérios de autorização para participação de servidores

em eventos externos;

Como aspectos positivos destacam-se:

aproveitamento de instrutores internos, sem ônus para a instituição; parceria com Ministério do Planejamento que cedeu instrutor do seu quadro.

A tabela a seguir detalha o valor repassado a cada Coordenação Regional para

custear as despesas de diárias e passagens com capacitação dos servidores da Funasa.



AC 16.480,91 16.480,91 16.480,91 16.480,91

AL 26.038,09 26.038,09 26.038,09 26.038,09

AM 72.351,51 27.104,38 1.950,00 248,88 74.301,51 27.353,26

AP 37.256,39 37.256,39 37.256,39 37.256,39

BA 42.177,42 42.177,42 1.833,74 1.833,74 44.011,16 44.011,16

CE 57.886,61 57.886,61 57.886,61 57.886,61

DF 130.659,65 130.659,65 665.000,00 532.919,77 795.659,65 663.579,42

ES 22.461,50 22.461,50 22.461,50 22.461,50

GO 32.668,10 32.668,10 32.668,10 32.668,10

MA 41.039,00 41.039,00 41.039,00 41.039,00

MG 41.524,55 41.524,55 41.524,55 41.524,55

MS 38.766,58 38.766,58 38.766,58 38.766,58

MT 76.924,27 55.613,21 76.924,27 55.613,21

PA 40.225,05 40.225,05 40.225,05 40.225,05

PB 33.043,39 32.835,13 33.043,39 32.835,13

PE 81.534,26 46.887,19 81.534,26 46.887,19

PI 56.656,29 56.405,76 7.794,99 7.794,99 64.451,28 64.200,75

PR 27.347,02 16.569,60 27.347,02 16.569,60

RJ 34.807,65 34.807,65 34.807,65 34.807,65

RN 16.057,38 16.057,38 16.057,38 16.057,38

RO 52.450,65 52.450,65 10.100,00 1.709,13 62.550,65 54.159,78

RR 79.397,02 20.428,44 79.397,02 20.428,44

RS 23.214,14 23.214,14 23.214,14 23.214,14

SC 7.258,82 7.258,82 399,08 399,08 7.657,90 7.657,90

SE 13.110,58 13.110,58 13.110,58 13.110,58

SP 16.242,78 16.242,78 16.242,78 16.242,78

TO 132.978,69 69.385,68 132.978,69 69.385,68

Total 1.250.558,30 1.015.555,24 687.077,81 544.905,59 1.937.636,11 1.560.460,83 Fonte: Cgofi/Deadm/Funasa – SIAFI ( atualizado em 03/02/2009)

148

Ação: 6881 - Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA


Finalidade

Fomentar, regulamentar e avaliar as ações de informatização, manutenção e o desenvolvimento do sistema de informações em Saúde e dos sistemas internos de gestão da FUNASA, bem como pesquisar e incorporar tecnologia de informática para implementação de sistemas e a disseminação de informações necessárias às ações de saúde. Definir padrões, diretrizes, normas e procedimentos, contratação de recursos humanos específicos, bens e serviços de informática no âmbito da FUNASA e suas Unidades Descentralizadas.

Descrição

Desenvolvimento, implementação e manutenção dos Sistemas de atendimento à Saúde Indígena e Saneamento Básico para promoção da saúde e gestão da FUNASA. Pesquisar, desenvolver, incorporar e aplicar tecnologias de informática e outras que possam ser aplicadas ao ambiente da saúde indígena e de saneamento ambiental; estabelecer padrões, diretrizes, normas e procedimentos para captação, transferência, processamento e armazenagem de dados e de informações no âmbito da Presidência da FUNASA e suas Unidades Descentralizadas; manter e efetuar a guarda do acervo dos dados e informações em saúde e dos sistemas internos de gestão institucional; contratar, firmar convênios e programas de cooperação técnica para desenvolvimento, prospecção e transferência de tecnologias e metodologias de informação e informática aplicada a Saúde; administrar e suportar os meios utilizados para a captação, armazenagem e disponibilização de dados e informações dos sistemas mantidos; contratar serviços, produtos e a infra-estrutura de hardware, software, pessoal necessário ao desenvolvimento das suas atividades; elaboração de editais de licitação; acompanhamento, coordenação e análise de processos licitatórios; planejamento e ornamentação da manutenção operacional da infra-estrutura de rede de comunicação, de hardware, de software da FUNASA; prospecção, avaliação e implantação de novas tecnologias com pesquisa de mercado e consulta a fabricantes; desenvolver ações de modernização no âmbito da FUNASA e suas Unidades Descentralizadas; promover a implantação do Programa de Qualidade e Desburocratização; promover melhoria continuada dos processos de trabalhos; Implantação de novos modelos de Gestão; avaliação de experiências inovadoras na área de modernização e sistemas de informação no âmbito da FUNASA e suas Unidades Descentralizadas.




Sheila Rezende

Unidade Executora Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (DEPIN)


Coordenação Geral de Modernização e Sistema de Informação (CGMSI)


Portaria MS n° 1.776/2003 – SEÇÃO VIII - Art. 61.

149


Aprovado (R$)

Empenhado (R$)

Liquidado (R$)

Pago Pago /

aprovado %

Liquidado /

aprovado %

20.604.882,00 20.023.495,00 20.023.495,00 8.764.825,00 42,53% 97,17%


*Fonte: CGOFI/DEADM/FUNASA ( atualizado em 03/02/2009)


Unidade de Medida



%

Sistemas Modernizados

Nacional 75 75 75 100%

Fonte: PLAMSUS/MS

Outras atividades foram executadas, que contribuíram para a Modernização e

Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA, as quais relacionamos abaixo:

Recomposição do parque computacional

208 Impressoras;

2.010 Microcomputadores;

108 Servidores de rede (47 Presi e 61 Core);

680 Notebook.

Migração dos Bancos de Dados do SISCON/SIGESAN para o SIGOB (iniciada);

Mapeamento de macro processos das áreas: convênios, compras e contratações, passagens e diárias;

Regularização de uso de licenças oficiais de softwares aplicativos e sistema operacional;

Implantação do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP), na Presidência e nas 26 Coordenações da Funasa.

150

PROGRAMA: 0750 - Apoio Administrativo


Objetivo geral Não Definido

Objetivos específicos Prover os órgãos da União dos meios administrativos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Gerente do programa Não se aplica

Gerente executivo Não se aplica




Não possui

Público-alvo (beneficiários) Governo

151

Ação: 0110 - Contribuição à Previdência Privada

Tipo da Ação Operações Especiais

Finalidade

Assegurar que as autarquias, as fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União possam contribuir como patrocinadoras às entidades fechadas de previdência privada nos termos da Lei 8.020/90 e alterações.

Descrição Pagamento da participação da patrocinadora (contribuição) conforme plano de custeio (custos do plano de benefícios), de acordo com o Decreto 606/92.


Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG)

Coordenador Nacional da Ação Williames de Oliveira Pimentel






Esta ação teve execução orçamentária e financeira até o mês de março de 2007. Após este

período, em função de determinação do Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão n.º 650/2007, de

18.04.07, a Funasa não mais efetuou transferência de recursos para entidade de previdência complementar

patrocinada, tendo em vista os servidores serem regidos pelo Regime Jurídico Único (RJU).


Aprovado (R$)

Empenhado (R$)

Liquidado (R$)

Pago* Pago / aprovado %


6.359.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00) *Fonte: CGOFI/DEADM/FUNASA (atualizado em 12/02/2009)


Unidade de Medida Meta Quantitativo Programado

Revisado Realizado Realizado / programado %

Não existe meta física para esta ação

- - - - -

Fonte: PLAMSUS/MS

Ação: 09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o

152

Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais.


Finalidade

Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

Descrição

Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do artigo 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.


Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG

Coordenador Nacional da Ação Williames de Oliveira Pimentel



Departamento de Administração - DEADM



A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2008 aprovou para esta ação um orçamento no valor de

R$ 283.226.445,00. Deste total foram executados R$ 264.797.597,00 correspondendo a 81,17% do

orçamento inicial.

Ação: 09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais


(R$) Liquidado

(R$) Pago*

Pago / aprovado

%


283.226.445,00 264.797.597,00 264.797.597,00 264.797.597,00 100% 87,17% Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00) *Fonte: CGOFI/DEADM/FUNASA (atualizado em 12/02/2009)

Ação: 09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de

Previdência dos Servidores Públicos Federais

Unidade de Medida



programado %

Não existe meta física para esta

ação

- - -

- -

Fonte: PLAMSUS/MS

153

Ação: 2000 - Administração da Unidade


Finalidade Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos da União, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas.

Descrição

A atividade padronizada "Administração da Unidade" substitui as antigas atividades 2000 - Manutenção de Serviços Administrativos, 2001 - Manutenção de Serviços de Transportes, 2002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, 2003 - Ações de Informática. Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa que não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa finalístico. Essas despesas, quando claramente associadas à determinada ação finalística, devem ser apropriadas nesta ação; quando não puderem ser apropriadas a uma ação finalística, mas puderem ser apropriadas a um programa finalístico, devem ser apropriadas na ação Gestão e Administração do Programa (GAP, 2272); quando não puderem ser apropriadas nem a um programa nem a uma ação finalística, devem ser apropriadas na ação Administração da Unidade (2000). Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração da unidade.







Coordenação Geral de Recursos Logísticos (CGLOG)



Nesta ação foi liquidado um montante de R$ 1.561.043.290,00, representando quase 100%

do previsto na LOA.

154


Aprovado (R$) Empenhado (R$)

Liquidado (R$) Pago* Pago / aprovado

%

Liquidado/

aprovado %

1.562.610.660,00 1.561.043.290,00 1.561.043.290,00 1.457.192.321,00 93,25% 99,89%



Unidade de Medida Meta Quantitativo Programado


%

Não existe meta física para esta ação

- - - - -

Fonte: PLAMSUS/MS

Do montante total pago, R$ 6.922.460,33 foram utilizados em despesas de diárias e R$

4.904.733,64 em passagens das 26 CORE e Presidência da FUNASA, totalizando R$ 11.827.193,97.



AC 117.552,76 117.552,76 61.088,00 61.088,00 178.640,76 178.640,76

AL 139.029,14 139.029,14 139.029,14 139.029,14

AM 249.206,71 158.928,56 43.443,96 15.935,42 292.650,67 174.863,98

AP 215.303,87 215.303,87 215.303,87 215.303,87

BA 614.005,15 614.005,15 75.135,04 75.135,04 689.140,19 689.140,19

CE 106.505,67 106.505,67 106.505,67 106.505,67

Presid. 2.119.603,17 2.119.603,17 4.158.599,85 4.144.506,75 6.278.203,02 6.264.109,92

ES 71.178,14 71.178,14 628,00 628,00 71.806,14 71.806,14

GO 166.120,03 166.120,03 7.580,65 7.580,65 173.700,68 173.700,68

MA 136.189,69 136.189,69 136.189,69 136.189,69

MG 539.681,45 539.596,21 539.681,45 539.596,21

MS 201.310,57 201.310,57 12.508,53 2.508,53 213.819,10 203.819,10

MT 380.295,04 380.295,04 41.133,09 28.934,09 421.428,13 409.229,13

PA 209.311,24 209.311,24 551.428,86 549.096,70 760.740,10 758.407,94

PB 191.469,12 191.469,12 191.469,12 191.469,12

PE 277.398,04 275.574,26 277.398,04 275.574,26

PI 73.290,02 73.290,02 73.290,02 73.290,02

PR 165.921,05 165.921,05 165.921,05 165.921,05

RJ 93.059,77 93.059,77 93.059,77 93.059,77

RN 166.271,73 166.271,73 166.271,73 166.271,73

RO 221.545,07 221.545,07 1.000,00 1.000,00 222.545,07 222.545,07

RR 115.774,22 64.829,62 115.774,22 64.829,62

RS 235.327,64 235.327,64 6.143,25 6.143,25 241.470,89 241.470,89

SC 61.590,91 61.590,91 4.985,50 4.985,50 66.576,41 66.576,41

SE 34.662,67 34.662,67 34.662,67 34.662,67

SP 27.125,59 27.125,59 12.382,65 7.191,71 39.508,24 34.317,30

TO 137.309,12 136.863,64 137.309,12 136.863,64

Total 7.066.037,58 6.922.460,33 4.976.057,38 4.904.733,64 12.042.094,96 11.827.193,97

Fonte: CGOFI/DEADM/FUNASA

155

Ação: 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes


Finalidade Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas condições para manutenção da saúde física e mental.

Descrição Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas.










Esta ação é referente à prorrogação do convênio 2526/2006, que teve sua vigência até

o dia 26/07/08.

Do montante de R$ 85.580.880,00 de recursos empenhados, 100% tiveram os

pagamentos executados (financeiro) em 2008, beneficiando 131.407 pessoas.


Aprovado (R$)

Empenhado (R$)

Liquidado (R$)



85.580.880,00 85.580.880,00 85.580.880,00 85.580.880,00 100% 100%



Unidade de Medida



Pessoa Beneficiada

Nacional 115.941 115.941 131.407 113,34%

Fonte: PLAMSUS/MS

156

Ação: 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados


Finalidade Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art. 3º do Decreto 977, de 10/11/93.

Descrição

Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contra-cheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados que tenham filhos em idade pré-escolar conforme dispõe o Decreto 977/93.


Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG)








Esta ação contou com um orçamento de R$ 5.000.000,00 sendo liquidado R$

4.807.039,00 e que permitiu a assistência pré-escolar de 4.314 crianças.


Aprovado (R$)

Empenhado (R$)

Liquidado (R$)



5.000.000,00 4.807.039,00 4.807.039,00 4.807.039,00 96,14% 96,14% Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00) *Fonte: CGOFI/DEADM/FUNASA (atualizado em 12/02/2009)


Unidade de Medida



%

Criança Atendida

Nacional 6.395 6.395 4.314 67,46%

Fonte: PLAMSUS/MS

157

Foram executados 99,21% do valor aprovado para esta ação, num total de R$ 37.621.573,00.

Ação: 2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados

Aprovado (R$)

Empenhado (R$)

Liquidado (R$) Pago* Pago / aprovado %


37.920.000,00 37.621.573,00 37.621.573,00 37.621.573,00 99,21% 99,21% Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00) *Fonte: CGOFI/DEADM/FUNASA (atualizado em 12/02/2009)


Unidade de Medida



Servidor Beneficiado

Nacional 23.838 23.838 24.563 103,04%

Fonte: PLAMSUS/MS



Finalidade

Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, bem como aquisição de vale-transporte para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a Lei n° 7.418/85 e alterações, e Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001.

Descrição

Pagamento de auxilio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa.










158

Ação: 2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados


Finalidade

Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na proporção dos dias trabalhados e custeados com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou manutenção de refeitório.

Descrição

Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia o auxílio-alimentação aos servidores e empregados ativos, de acordo com a Lei 9527/97, ou mediante aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou, ainda, por meio da manutenção de refeitório.










Executado 99,55% do valor total aprovado para esta ação, com execução de R$ 62.293.601,00


Aprovado (R$)

Empenhado (R$)

Liquidado (R$) Pago* Pago / aprovado %


62.568.957,00 62.293.601,00 62.293.601,00 62.293.601,00 99,55% 99,55%



Unidade de Medida



Servidor Beneficiado

Nacional 39.719 39.719 38.337 96,52%

Fonte: PLAMSUS/MS

159

PROGRAMA: 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União

Ação: 0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis


Finalidade Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime previdenciário próprio.

Descrição

Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores públicos civis do Poder Executivo ou dos seus pensionistas, incluídas a aposentadoria/pensão mensal, a gratificação natalina e as eventuais despesas de exercícios anteriores.








Competências institucionais requerida para a execução da ação


Nesta ação a execução alcançou 99,98%, num total de R$ 632.055.886,00.



Objetivos específicos Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes.

Gerente do programa Helmut Schwarzer – Ministério da Previdência Social

Gerente executivo Delúbio Gomes Pereira da Silva




Não possui

Público-alvo (beneficiários) Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas.

160


Aprovado (R$) Empenhado (R$)

Liquidado (R$)



632.165.154,00 632.055.886,00 632.055.886,00 632.053.498,00 99,98% 99,98%



Unidade de Medida



%

Pessoa Beneficiada Nacional 27.170 27.170 27.474 101,12%

Fonte: PLAMSUS/MS

PROGRAMA: 0901 - Operações Especiais: cumprimento de Sentenças Judiciais

Tipo de programa Operações Especiais


Objetivos específicos Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais

Gerente do programa

Gerente executivo




Não possui

Público-alvo (beneficiários) Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais

161

Ação: 0005 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas.


Finalidade Cumprir as decisões judiciais relativas a Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado devidas pela União, Autarquias e Fundações Públicas.

Descrição Pagamento de precatórios devidos pela União, Autarquias e Fundações Públicas em razão de Sentença Transitada em Julgado.









O orçamento foi executado em 99,99% apesar de não ter ocorrido pagamento no

período.

Ação: 0005 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida

pela União, Autarquias e Fundações Públicas

Aprovado (R$)

Empenhado (R$)

Liquidado (R$)



32.603.260,00 32.600.090,00 32.600.090,00 0,00 0,00% 99,99% Fonte: SIAFI (atualizado em 12/1/2009 07:40:00) *Fonte: CGOFI/DEADM/FUNASA (atualizado em 12/02/2009)

Ação: 0005 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas

Unidade de Medida



%

Não existe meta para esta ação

- - - - -

Fonte: PLAMSUS/MS

162

2.4 DESEMPENHO OPERACIONAL

Objetivando demonstrar o desempenho operacional da Funasa no exercício de

2008, neste capítulo serão contemplados seis indicadores dos programas finalísticos do PPA – 1287

e 0150, e outros dois indicadores de Gestão.

Indicador nº. 1

Indicador Cobertura de abastecimento de água em área indígena

Utilidade Medir a cobertura de abastecimento de água em área indígena.

Tipo Eficácia

Fórmula de Cálculo População Indígena beneficiada dividida pela População Indígena Aldeada

Método de Aferição

Área Responsável pelo cálculo

Coordenação Geral de Engenharia Sanitária

Resultado do Indicador em 2007

63%

Índice previsto para 2008 85%

Resultado do Indicador no Exercício

64,12%

A população indígena aldeada estimada em 538.154 pessoas, esta distribuída em 24

estados, 432 municípios, sendo sua concentração nas Regiões Norte e Nordeste do país.

Considerando a extensão das ações de saneamento em 2008, pode-se verificar que

64,12% da população indígena aldeada foi beneficiada com sistema de abastecimento de água.

Considera-se a cobertura de abastecimento de água: instalação de sistemas

simplificados, com captação, adução, tratamento e distribuição de água, bem como sistema de

reservatório e de chafariz.

Este indicador de eficácia fornece elementos para a análise de riscos à saúde

associada a fatores ambientais, subsidiando processos de planejamento, gestão e avaliação de

políticas públicas voltadas para o saneamento básico, medindo situações de insuficiência que possam

indicar medidas de intervenção.

163

É sabido que, baixas coberturas de abastecimento de água favorecem a proliferação

de doenças transmissíveis decorrentes da contaminação ambiental.

Portanto, 64,12% da população indígena aldeada, ou seja, 345.064 de indígenas

têm em suas aldeias sistemas de abastecimento de água.

Indicador nº. 2

Indicador Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Rurais

Utilidade Medir a cobertura de abastecimento de água em áreas rurais

Tipo Eficácia

Fórmula de Cálculo População rural beneficiada dividido pela população rural total




Resultado do Indicador no Exercício anterior

27,4%

Índice previsto para 2008 37%


28%

Indicador nº. 3

Indicador Taxa de Cobertura de Esgotamento Sanitário em Áreas Rurais

Utilidade Medir a cobertura de esgotamento sanitário em áreas rurais

Tipo Eficácia

Fórmula de Cálculo População rural beneficiada dividido pela população rural total





20,3%

Índice previsto para 2008 28,5%


23,7%

Com o objetivo de ampliar a cobertura de abastecimento de água e esgotamento

sanitário em áreas rurais, a Funasa realiza ações de saneamento, principalmente, em

assentamentos da reforma agrária, comunidades remanescentes de quilombos e reservas

extrativistas.

A mensuração desses indicadores é realizada pelo Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad).

Entretanto, é importante ressaltar que os dados registrados no SIGPLAN, relativos aos indicadores

164

de abastecimento de água e cobertura de esgotamento sanitário em áreas rurais, são do ano de

2007.

Esses dados referem-se, no que diz respeito à cobertura de abastecimento de

água, apenas à rede de abastecimento de água, não incluindo outras alternativas consideradas

sanitariamente adequadas como por exemplo: cisternas para armazenamento de água de chuva;

poço raso; etc.

Quanto aos dados de esgotamento sanitário, retratam apenas o percentual de

moradores com acesso a rede de esgotamento sanitário e fossa séptica.

Além disso é premente salientar que a ampliação da cobertura de saneamento

em áreas rurais se dá pela conclusão de obras contratadas, normalmente, em exercícios anteriores

visto que o processo de análise dos projetos demanda bastante tempo.

Indicador nº. 4

Indicador Coeficiente de Incidência de Tuberculose Bacilífera na População Indígena

Utilidade Mede a incidência de tuberculose bacilífera na população indígena

Tipo Eficácia

Fórmula de Cálculo Número de casos existentes de tuberculose por cada 100.000 indígenas



Departamento de Saúde Indígena (Desai)


71,8/100.000

Índice previsto para 2008 100,3/100.000


-

A redução da incidência de tuberculose nas áreas indígenas brasileiras é uma das

metas prioritárias da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), responsável pela Política Nacional de

Atenção à Saúde dos Povos Indígenas no Subsistema de Saúde Indígena do SUS.

Dados parciais de 2008, apontam para o registro de 95 casos de tuberculose de

todas as formas, o que representa uma incidência de 19,4 por 100.000 habitantes e no que diz

respeito à tuberculose pulmonar positiva, identificaram-se 87 casos representando uma incidência

de 17,8 por 100.000 habitantes. O conjunto das informações epidemiológicas de 2008 são

preliminares (23 dos 34 Dsei), e estão sujeitos a revisão.

165

144,4

175,8

210,3

178,9

141,2

76,5

101

71,8

19,4

84,397,2

9099,8

76,2

48,757,4

37,1

17,80

50

100

150

200

250

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Incidência de Tuberculose da População Indígena 2000 a 2008

Todas as formas BK+

Indicador nº. 5

Indicador Coeficiente de Incidência Parasitária de Malária na população

Utilidade Mede a incidência parasitária de malária na população indígena

Tipo Eficácia

Fórmula de Cálculo Número de lâminas positivas para malária em cada 1.000 indígenas



Departamento de Saúde Indígena - Desai


Índice previsto para 2008 97,9/1.000


-

Atualmente no Brasil a incidência e a transmissão da malária são restritas, em

quase sua totalidade, aos Estados pertencentes à Amazônia Legal: Acre, Amapá, Amazonas,

Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, sendo que neste último, a partir de

2006, não houve registro de casos de malária na população indígena.

As condições ambientais típicas da região sempre favoreceram a transmissão da

doença, com o agravante de que o aumento das frentes de expansão agrícola, áreas de garimpo,

extração de madeira e outros recursos naturais causaram um impacto no ecossistema amazônico e

nos indicadores de saúde até 2007.

Fonte: Desai

166

A mortalidade por esse agravo vem apresentando uma tendência de diminuição

progressiva, onde se representa dados preliminares em 2006 de 06 óbitos, em 2007 de 5 óbitos e

em 2008, de 02 óbitos. Dentre os fatores associados que contribuíram para essa redução destaca-

se a intervenção no ciclo natural de propagação da doença, o uso de novos fármacos, a

organização dos serviços, capacitação dos recursos humanos e o tratamento e diagnóstico precoce

dos casos.

Outros avanços foram alcançados no período de 2008, dentre os quais se

destacam:

Diminuição da morbidade nas seguintes proporções conforme agente etiológico, de 01.01.2008 a 30.06.2008 em relação ao mesmo período de 2007, apresentando no período menos 5.150 casos gerais da doença:

Diminuição de 46,67% dos casos por P. falciparum, perfazendo 2.614 casos;

Realização da 1ª Reunião de Avaliação da Malária em população indígena em

2008, com participação dos técnicos responsáveis por malária nos Dsei da

Amazônia Legal, onde houve a contribuição efetiva dos técnicos da

Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle da Malária, da FVS-AM

- Fundação de Vigilância em Saúde, da CGLAB/SVS, do INPA-AM dentre

outras instituições.

Indicador nº. 6

Indicador Coeficiente de Mortalidade Infantil entre Crianças indígenas Menores de 1 ano

Utilidade Impacto da ações de saúde sobre a mortalidade indígena

Tipo Eficácia

Fórmula de Cálculo Nº de óbitos de crianças indígenas menores de 1 ano / número de nascidos vivos x 1.000



Departamento de Saúde Indígena - Desai


Índice previsto para 2008 45,6 casos/indígenas


-

Embora represente um grande desafio para os gestores e profissionais que atuam

na área da saúde indígena, a mortalidade infantil apresenta tendência de redução, provavelmente

em razão da continuidade e periodicidade das ações de saúde ofertadas pelas Equipes

Multidisciplinares de Saúde Indígena.

167

O total de óbitos de menores de um ano de idade em relação ao número de

nascidos vivos na população indígena, em 2008, apresentou o coeficiente de 44,95/1.000. Este

dado ainda é parcial, tendo em vista que as informações serão consolidadas após o envio por parte

dos DSEI, estados e municípios.

Vale ressaltar que mesmo sendo um coeficiente ainda muito díspare,

considerando-se a mortalidade infantil das crianças não indígenas, as ações de imunização, as

intervenções de saneamento básico nas aldeias e a atenção básica realizada pelas equipes de

saúde representam o esforço desenvolvido pela Funasa no que compete à esta população.

Este indicador embora utilizado pelo setor saúde, é constituído de múltiplas

variáveis. Além de se analisar a condição de saúde da população indígena, não se pode deixar de

levar em consideração os aspectos econômicos e sociais que impactam diretamente na população

indígena brasileira. O acesso às unidades de saúde é difícil. Na maioria das vezes, os municípios

mais próximos das aldeias possuem problemas de infraestrutura de saúde.

Os aspectos culturais também são fonte significativa para análise da mortalidade

infantil indígena, pois, hábitos e comportamentos inerentes a algumas etnias, para a população

não indígena representa ato de violência ou até mesmo, de ―ignorância‖.

74,61

57,3355,82 53,98

47,36

52,7948,57 46,82 44,95*

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Coeficiente de Mortalidade Infantil entre Crianças Indígenas Menores de 1 Ano 2000 - 2008

*Dados parciais, sujeitos a revisão Fonte: DESAI/FUNASA

168

Além dos aspectos citados acima, a degradação dos territórios, conflitos com

garimpeiros, contaminação das águas e mudanças no estilo de vida são causas de desestruturação

daquelas sociedades, que resulta em mortalidade infantil.

Em 2008 a Funasa, por meio do Departamento de Saúde Indígena, pactuou com

a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) a incorporação do indicador de mortalidade infantil

indígena no Pacto pela Vida, que permanece para o ano de 2009. Apesar dessa pactuação ocorrer

apenas na esfera federal, abriu-se a discussão sobre a possibilidade de negociação com os estados

e municípios, de alternativas voltadas para a melhoria dos serviços de referência e apoio

diagnóstico ao pré-natal, por exemplo.

Em janeiro de 2008, foi realizada, pela FUNASA, uma oficina de trabalho conjunto

de redução da mortalidade infantil indígena, com a Secretaria de Vigilância em Saúde e Área

Técnica da Saúde da Criança, que culminou na Portaria da Funasa nº. 883, que define a política de

investigação de todos os óbitos infantis e fetais. Estas investigações serão realizadas por meio das

equipes multidisciplinares de saúde indígenas (EMSI), com a criação de comissões de investigação

de óbitos distritais e uma comissão nacional com representantes do Ministério da Saúde, FUNAI e

FUNASA. Ainda de forma incipiente até dezembro, 11 distritos formaram estas comissões e cerca

de 86 óbitos em 5 distritos foram investigados.

Além da redução na mortalidade em menores de um ano, uma resposta positiva

da inserção deste indicador no pacto foi o fortalecimento entre a FUNASA e o Ministério da Saúde,

considerando que este indicador é de pactuação Federal. A CIT pactuou em outubro de 2008 a

publicação de Portaria Ministerial, que regulamenta o fluxo de informações e responsabilidades

sobre as declarações de óbito e nascimento dos SIM e SINASC. Nessa regulamentação, foi

incorporado o subsistema de saúde indígena, com responsabilidade dos distritos nos eventos

ocorridos em domicílio, prevendo para o Dsei, o gerenciamento e responsabilidade das declarações

de nascimentos e óbitos indígenas ocorridas em domicílio. Essas estratégias buscam uma melhoria

na qualidade das informações e na melhoria e busca de medidas conjuntas de enfrentamento da

questão da mortalidade infantil indígena.

169

OUTROS INDICADORES

Em 2008, a Fundação Nacional de Saúde constituiu um grupo de trabalho

representado por técnicos de todos os departamentos, com o objetivo de formular indicadores

sensíveis, capazes de demonstrar o esforço institucional para o cumprimento de sua missão.

Tais indicadores focam os resultados, bem como o acompanhamento e evolução

da gestão, possibilitando a divulgação do esforço empreendido no decorrer do exercício. Permitem,

também, à detecção e a correção de desvios na execução das ações.

A seguir, são listados alguns dos indicadores propostos:

Indicador nº. 7

Indicador Capacidade de Execução do PAC

Utilidade Medir a capacidade de execução das ações do PAC

Tipo Efetividade

Fórmula de Cálculo Nº de Municípios com Termo de Compromisso Assinado por Ação dividido pelo nº de Municípios previstos em cada Ação


2007 2008

Água: (254 / 1.326) X 100 Água: (720 / 1.326) X 100

Esgoto: (121 / 490) X 100 Esgoto: (192 / 490) X 100

MSD: (185 / 491) X 100 MSD: (270/ 491) X 100

Chagas: (195 / 621) X 100 Chagas: (283 / 621) X 100

Malária: (18 / 31) X 100 Malária: (15/ 31) X 100


Coordenação Geral de Planejamento e Avaliação - Cgpla


Água: 19,2%

Esgoto: 24,7%

MSD: 37,7%

Chagas: 31,4%

Malária: 58,06%


Água: 54,29%

Esgoto: 39,18%

MSD: 54,98%

Chagas: 45,57%

Malária: 48,38%

170

O indicador Capacidade de Execução do PAC trata das ações de saneamento, de

responsabilidade da Funasa no âmbito do componente de infraestrutura social e urbana do

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), conforme Lei n. 11.544, de 13/11/07. Foram

selecionados, 2.959 municípios, com base em critérios sanitários e epidemiológicos, dentre os

quais:

195.258.744,28

45.918.941,00

307.361.706,71

79.004.695,18

141.964.434,04

353.614.894,06

22.579.450,68

311.603.337,15

74.103.521,0088.919.206,36

Água Drenagem Esgoto Chagas MSD

Empenhado 2007

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PAC / FUNASA 2007 -2008

254

18

121

195 185

720

15

192

283 270

Água Drenagem Esgoto Chagas MSD

Nº de TC 2007

NÚMERO DE TC/PAC ASSINADOS / FUNASA 2007 - 2008

171

Municípios com população total (urbana e rural); inferior a 50 mil habitantes,

com baixa cobertura por rede de distribuição de água, esgotamento sanitário

e coleta de resíduos sólidos, integrantes de Consórcio Público de

Saneamento atendendo, no mínimo, a 15 municípios por estado;

Municípios pertencentes à área endêmica de doença de Chagas, classificados

como de alto risco de transmissão da doença, conforme dados da Secretaria

de Vigilância em Saúde (SVS), do Ministério da Saúde e que estejam

localizados nos Estados da BA, MG e RS;

Municípios com maiores taxas de mortalidade infantil, segundo a média do

triênio- 2003-2005, conforme dados fornecidos pela Secretaria de Vigilância

em Saúde (SVS), do Ministério da Saúde;

Municípios localizados na bacia do Rio São Francisco, especialmente os que

fazem parte da calha do Rio São Francisco;

Os municípios localizados em 06 estados brasileiros (AC, AM, AP, PA, RO, RR)

que concentram 97% dos casos de malária e os 05 municípios com maior

número absoluto de casos, em cada Estado selecionado.

Os indicadores descritos no Método de Aferição que correspondem às ações de

engenharia sanitária, são:

Abastecimento de Água - 720 municípios foram contemplados em um

universo de 1.326 priorizados, atingindo um resultado de 54,29%, que

receberão serviços que possibilitem o acesso ao abastecimento de água

potável, visando bem-estar, a melhoria da saúde, o desenvolvimento

econômico e a preservação da qualidade dos corpos hídricos.

Esgotamento Sanitário - 192 municípios foram contemplados em um universo

de 490 priorizados, atingindo um resultado de 39,18%, que receberão

serviços de coleta e tratamento de esgotos sanitários, visando o bem-estar, a

melhoria da saúde, o desenvolvimento econômico e a preservação da

qualidade dos corpos d’água.

Melhorias Sanitárias Domiciliares - 270 municípios foram contemplados em

um universo de 491 priorizados, atingindo um resultado de 55%, que

receberão serviços e intervenções em domicílios e estabelecimentos coletivos

de condições sanitárias inadequadas, visando à prevenção e controle de

doenças e agravos.

172

Melhorias Habitacionais para o Controle da Doença de Chagas - 283

municípios foram contemplados em um universo de 622 priorizados,

atingindo 45,57%, que receberão ações visando melhorar as condições

físico-sanitárias das residências, por meio de restauração (reforma) ou

reconstrução das mesmas, tornando-as refratárias à colonização de

triatomíneos, contribuindo para o controle da doença de Chagas.

Manejo Ambiental e Drenagem Urbana para o Controle da Malária - 15 municípios foram

contemplados em um universo de 31 priorizados, atingindo um resultado de 48,38%, que

receberão ações, visando contribuir para a minimização da proliferação de vetores da malária em

aglomerados urbanos, em municípios localizados em área endêmica com transmissão urbana

autóctone.

Pode-se atribuir o salto qualitativo nos indicadores para o ano de 2008 com

relação a 2007, às ações estruturantes e o planejamento estratégico adotados pela FUNASA. No

que se refere ao planejamento, a instituição implementou uma força-tarefa composta por 35

analistas de infraestrutura e de engenheiros do quadro FUNASA, que dentre os diversos objetivos

desta ação, enumeraram-se as principais pendências do PAC, de modo que as ações futuras

puderam ser focadas na raiz do problema. Dentre as ações estruturantes podem-se citar o

fornecimento de equipamentos às regionais por parte da presidência, com intuito de auxiliar os

trabalhos de campo dos técnicos. Grande parte dos TC/PAC possuíam pendências de visita técnica,

ou seja, uma ação que depende prioritariamente da força de trabalho da FUNASA. Com a chegada

destes equipamentos, muitas visitas técnicas puderam ser realizadas e TC/PAC que dependiam

somente disso, puderam ser aprovados.

Indicador nº. 8

Indicador Capacidade de acompanhamento da execução de Convênios

Utilidade Medir a capacidade de acompanhamento da execução de Convênios

Tipo Efetividade

Fórmula de Cálculo N.º de Convênios de 2005 com pagamento da 3ª parcela dividido pelo n.º total de convênios celebrados, em 2005.

Método de Aferição 791 X 100 (403 convênios em 2007 + 388 convênios em 2008)

2612


Coordenação Geral de Convênios


15%


30%

173

Este indicador visa demonstrar o desempenho da Funasa no que se refere ao

processo de celebração de convênios, acompanhamento físico e financeiro dos recursos

transferidos a estados e municípios.

Refere-se aos convênios celebrados no ano de 2005 que até o exercício de 2008

tiveram o pagamento da 3° parcela (última). Vale ressaltar que o ano de referência foi mantido em

relação ao Relatório de Gestão de 2007, em função do expressivo quantitativo de convênios

celebrados naquele ano, totalizando 2.612 convênios. Outro fator que justificou a utilização do

exercício de 2005 como parâmetro no cálculo do indicador é a especificidade das obras de

saneamento ambiental que possuem um prazo de execução extenso e que sempre avançam nos

exercícios seguintes.

O resultado acumulado de 30% de execução efetiva em um espaço de tempo de

03 anos é bastante significativo do ponto de vista do desempenho, pois atrelado aos

procedimentos realizados pelas áreas técnicas e administrativas, demonstra o empenho da

instituição na resolução das pendências e demonstra que diversas providências foram tomadas, no

que diz respeito às diligências, Tomadas de Contas Especiais, inscrições de inadimplência e etc.

Os principais motivos diagnosticados pela Coordenação Geral de Convênios

(CGCON), para o atraso ou a baixa execução na liberação da 3ª parcela dos convênios vigentes

foram:

A ausência de prestação de contas da 1ª parcela pela instituição convenente;

A baixa capacidade operacional das Coordenações Regionais na análise e

aprovação da prestação de contas de Convênio;

A ausência de relatórios técnicos com a execução física compatível com os

recursos liberados;

A situação de irregularidade junto ao INSS sendo obrigatória a regularidade da

Certidão Negativa para liberação de qualquer parcela;

Documentação de posse de terreno devidamente analisada e aprovada pela

Procuradoria Geral (PGF).

Como estratégia de atuação, a CGCON emitiu até a presente data, mais de 1.000

(mil) documentos para as Coordenações Regionais, orientando quanto a resolução das pendências

apontadas, com o intuito de agilizar e dar maior celeridade ao processo e minimizar riscos

relacionados à boa e regular aplicação de recursos transferidos aos entes convenentes, para a

execução das ações pactuadas.

Um marco na gestão da Fundação no exercício de 2008 foi a publicação da

Portaria n.º 544, em 14 de maio que estabeleceu critérios e procedimentos para um maior controle

174

na transferência de recursos das ações financiadas por intermédio de Convênios e Termos de

Compromisso. Esse documento visou racionalizar o acompanhamento técnico, tendo em vista a

capacidade operacional da FUNASA, que atualmente é insuficiente em relação a quantidade de

convênios e Termos de Compromissos vigentes e programados no PAC/Funasa, e ainda, por

observar as restrições orçamentárias e logísticas que dificultam a realização das visitas de

acompanhamento aos convênios de saneamento ambiental e os custos acarretados a este

acompanhamento. A diferença entre essa nova Portaria e a prática existente na Fundação foi a

liberação de recursos financeiros para os entes conveniados observando os seguintes critérios:

Para convênios ou termos de compromisso de até R$ 2.000.000,00, deverão

ser liberadas em 3 (três) parcelas, sendo que a primeira será no valor de 20%

do projeto, e as demais no valor de 40% cada, mediante relatório técnico

favorável, emitido pelas Divisões/Serviços de Engenharia da Funasa,

demonstrando o percentual de execução física da parcela liberada

anteriormente. Para isso, é necessário informar em cada relatório a

compatibilidade do percentual de execução física e ter seu cronograma físico

aprovado, visando assim, dar prosseguimento ao cumprimento dos objetos

pactuados.

A publicação dessa Portaria alterou significativamente, a forma de repasse dos

recursos financeiros dos convênios e termos de compromissos vigentes e foi necessário ajustes nos

procedimentos internos, com vistas a obedecer os novos critérios.

2.4.1 EVOLUÇÃO DE GASTOS GERAIS

Esse item apresenta a evolução dos gastos gerais (passagens, diárias, serviços

terceirizados e cartão de crédito corporativo), ocorridos ao longo dos últimos três anos, com a

execução de atividades da Fundação Nacional de Saúde. As 12 Coordenações Regionais

apresentadas nos quadros, são aquelas cujo relatório de gestão será consolidado com o relatório

da Presidência, conforme Decisão Normativa TCU nº 96/2009.

175

Passagens e despesas com locomoção

UF Passagens e Despesas com locomoção

2006 2007 2008

PRESI 8.199.177,91 6.220.176,18 5.909.587,35

CE 33.327,15 0,00 0,00

ES 63.769,22 7.115,07 5.380,37

PA 1.270.944,66 777.694,86 2.721.238,44

PB 101.692,08 115.690,38 94.377,68

PE 572.801,86 583.907,83 81.934,74

PI 49.226,26 55.960,42 46.484,08

RJ 2.392,62 3.689,56 0,00

RN 0,00 742,20 0,00

RS 19.657,99 49.005,51 18.129,83

SC 45.841,18 27.878,03 9.168,61

SE 15,75 0,00 0,00

SP 47.408,81 40.271,03 35.768,17

Total Presi + 12 Core** 10.406.255,49 7.882.131,07 8.922.069,27

Total Funasa 16.328.917,33 10.156.685,19 13.989.615,55 * Fonte: CGOFI/Siafi Gerencial

Diárias e ressarcimento de despesas com viagens

UF Diárias

2006 2007 2008

PRESI 3.443.027,18 3.384.039,01 4.289.421,20

CE 732.190,10 411.060,35 400.139,58

ES 420.859,46 354.728,19 363.045,73

PA 789.622,62 833.214,36 885.768,35

PB 518.236,86 593.164,94 633.498,12

PE 1.340.069,44 1.388.116,77 1.514.471,83

PI 284.558,31 289.295,14 278.424,97

RJ 281.103,46 331.664,30 392.376,34

RN 282.420,76 223.599,46 375.957,07

RS 635.744,71 588.495,24 428.801,96

SC 166.692,33 141.547,51 171.543,62

SE 127.901,14 131.970,25 69.573,77

SP 198.677,99 110.671,22 93.724,82

Total Presi + 12 Core 9.221.104,36 8.781.566,74 9.896.747,36


176

Serviços terceirizados

Publicidade

UF Publicidade

2006 2007 2008

PRESI 1.896.901,51 1.404.892,54 1.593,61

CE 18.720,41 23.013,42

ES 7.000,00 - -

PA 14.406,40 - -

PB - - -

PE - - -

PI - - -

RJ - - -

RN - - -

RS - - -

SC - - -

SE - - -

SP 1.617,00 - -

Total Presi + 12 Core 1.938.645,32 1.427.905,96 1.593,61

Total Funasa 2.027.633,38 1.435.825,96 9.573,61 * Fonte: CGOFI/Siafi Gerencial

Vigilância, limpeza e conservação

UF Vigilância, limpeza e conservação

2006 2007 2008

PRESI 2.331.223,88 2.705.476,90 2.484.331,95

CE 447.140,34 548.168,20 688.207,10

ES 279.536,42 280.787,47 314.585,11

PA 423.346,10 519.192,29 600.185,58

PB 362.289,10 408.833,77 452.204,15

PE 410.442,58 707.368,50 612.305,19

PI 241.723,18 280.551,25 272.187,84

RJ 794.736,20 963.657,70 1.048.675,96

RN 362.459,48 603.665,23 534.160,47

RS 267.140,54 307.758,59 298.485,92

SC 236.093,51 429.112,34 365.204,31

SE 228.516,76 302.476,05 246.635,67

SP 374.924,52 282.926,23 483.707,92

Total Presi + 12 Core 6.759.572,61 8.339.974,52 8.400.877,17


177

Tecnologia da informação

UF Tecnologia da Informação

2006 2007 2008

PRESI 24.963.377,79 13.847.223,00 8.708.824,95

CE - - -

ES - 29.619,00 -

PA - - -

PB - - -

PE - - -

PI - - -

RJ - 13.767,12 -

RN - - -

RS - - -

SC 5.393,86 - -

SE 20.424,81 - -

SP - - -

Total Presi + 12 Core 24.989.196,46 13.890.609,12 8.708.824,95


Outras terceirizações

UF Outras terceirizações

2006 2007 2008

PRESI 23.171.220,20 21.357.324,16 8.182.791,16

CE 294.178,11 488.001,63 552.185,38

ES 249.256,32 251.060,37 292.810,47

PA - - -

PB - - -

PE 39.101,94 38.446,00 38.315,64

PI 47.991,50 99.759,15 103.403,13

RJ 1.268.038,43 1.918.461,93 1.565.555,38

RN 388.784,36 579.267,81 602.443,55

RS 9.179,34 9.549,20 9.699,47

SC - 166.931,55 50.360,37

SE 56.727,06 159.201,85 206.238,20

SP 442.641,54 555.499,40 622.745,78

Total Presi + 12 Core 25.967.118,80 25.623.503,05 12.226.548,53


178

Suprimento de fundos

UF Suprimento de fundos

2006 2007 2008

PRESI 44.688,92 43.467,18 31.793,20

CE 207.653,41 102.057,25 63.602,22

ES 178.413,60 83.355,02 147.441,57

PA 965.782,03 599.225,20 484.926,87

PB 145.324,10 192.983,65 66.722,61

PE 1.201.402,49 795.080,51 753.577,22

PI 67.696,49 66.027,03 19.467,71

RJ 39.079,08 60.531,22 31.412,36

RN 31.988,39 33.443,56 8.294,30

RS 161.579,38 228.290,13 203.831,80

SC 72.304,25 73.809,18 88.066,15

SE 2.470,54 2.788,56 8.011,96

SP 220.517,11 76.142,17 -

Total Presi + 12 Core 3.338.899,79 2.357.200,66 1.907.147,97


Cartão de crédito corporativo

UF Cartão de Crédito Corporativo

2006 2007 2008

PRESI 37.380,91 46.448,17 38.608,30

CE - 22.896,76 60.965,15

ES - 5.284,61 89.024,92

PA - 361.878,09 491.513,32

PB - 20.732,02 71.198,44

PE - - -

PI - 60.529,40 24.680,03

RJ - - 23.778,49

RN - 4.116,10 8.514,06

RS - 87.334,36 165.758,99

SC - - 51.864,52

SE - 2.789,54 8.026,94

SP - - -

Total Presi + 12 Core 37.380,91 612.009,05 1.033.933,16

Total Funasa 285.068,26 2.404.529,03 3.168.862,54 * Fonte: CGOFI/Siafi Gerencial

179

Evolução de Gastos Gerais Funasa 2008

Descrição Ano

2006 2007 2008

1. Passagens 16.328.917,33 10.156.685,19 13.989.615,55

2. Diárias e ressarcimento de despesas em viagens 20.993.282,38 19.634.792,53 21.923.205,10

3. Serviços terceirizados

3.1 Publicidade 2.027.633,38 1.435.825,96 9.573,61

3.2 Vigilância, limpeza e conservação 17.839.376,04 22.347.442,00 24.065.994,03

3.3 Tecnologia da informação 25.006.129,99 13.913.151,15 8.764.824,95

3.4 Outras terceirizações 27.724.853,19 27.718.328,02 15.320.985,47

3.5 Suprimento de fundos 8.317.603,54 5.968.702,83 4.457.898,32

4. Cartão de crédito corporativo 285.068,26 2.404.529,03 3.168.862,54

TOTAIS 118.522.864,11 103.579.456,71 91.700.959,57 * Fonte: CGOFI/Siafi Gerencial

180

3. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS

Presidência

Objetivando responder ao detalhamento de informações do Relatório de Gestão,

especificamente do Quadro II. A.1 – Reconhecimento de Passivos – ressalta-se que tais

reconhecimentos nesta Fundação Nacional de Saúde, até o exercício de 2008, não incluía os

registros na Conta-Contábil 2.1.2.1.1.11.00, por insuficiência de créditos/recursos do Siafi. No

entanto, todos os reconhecimentos que foram realizados, foram objetos de sindicância e/ou

processo administrativo disciplinar e que doravante, caso ocorram alterações de reconhecimento

de passivo, serão devidamente registrados na conta especifica.

Ceará

Não houve ocorrências no período.

Espírito Santo


Paraíba


Piauí


Rio Grande do Norte


Rio Grande do Sul

Não informado

Santa Catarina


São Paulo


Sergipe


Pará


181

Pernambuco


Rio de Janeiro


182

Funasa

Execução de Restos a Pagar no Exercício por ano de inscrição no Siafi

ANO DE INSCRIÇÃO

RP PROCESSADOS RP NÃO-PROCESSADOS

Inscritos Cancelados Pagos A Pagar Inscritos Cancelados Pagos A Pagar 2003 26.484.434,56 156.846,06 269.815,98 26.057.772,52 - - - -

2004 108.297.192,16 884.248,78 1.661.494,63 105.751.448,75 - - - -

2005 253.811.556,20 5.149.568,04 2.180.582,70 246.481.405,46 - - - -

2006 488.815.309,44 472.857,27 12.658.344,22 475.684.107,95 11.506.252,79 327.668,27 650.140,65 10.528.443,87

2007 1.246.778.879,14 58.867,94 20.160.910,96 1.226.559.100,24 160.233.531,49 210.955,17 1.913.813,18 158.108.763,14

2008 11.402.144,34 12.575,42 9.949.166,28 1.440.402,64 1.316.467.478,24 1.551.922,79 47.624.556,28 1.267.290.999,17

Total 2.135.589.515,84 6.734.963,51 46.880.314,77 2.081.974.237,56 1.488.207.262,52 2.090.546,23 50.188.510,11 1.435.928.206,18 Fonte: CGOFI/DEADM/FUNASA

As razões para a permanência de restos a pagar, processados e não processados há mais de um exercício financeiro, são a existência de obrigações assumidas, bem como sua prorrogação por Decreto.

Ceará


ANO DE INSCRIÇÃO


Inscritos Cancelados Pagos A Pagar Inscritos Cancelados Pagos A Pagar 2006 129.678,18 - 129.678,18 - 2.113.207,76 464.100,60 1.649.107,16 -

2007 39.033,80 - 39.033,80 - 477.118,00 - 461.402,12 15.715,88

2008 166.422,58 - 166.422,58 - 732.362,35 - 179.528,78 552.833,53

Total 335.134,56 - 335.134,56 - 3.322.688,11 464.100,60 2.290.038,06 568.549,41 Fonte: Core/CE

4. RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

183

Espírito Santo


ANO DE INSCRIÇÃO


Inscritos Cancelados Pagos A Pagar Inscritos Cancelados Pagos A Pagar 2006 - - - - - - - -

2007 - - - - - - - -

2008 96.937,09 - - 96.937,09 463.372,56 - - 463.372,56

Total 96.937,09 - - 96.937,09 463.372,56 - - 463.372,56

Nota: Contas SIAFI: 195210100 e 195110000 Fonte: Core/ES

Paraíba

Não houve ocorrências no período

Pernambuco


ANO DE INSCRIÇÃO


Inscritos Cancelados Pagos A Pagar Inscritos Cancelados Pagos A Pagar 2006 - - - - 2.134.761,74 217.059,61 1.857.494,52 60.207,61

2007 - - - - 2.851.269,51 612.799,14 1.953.996,45 284.473,92

2008 - - - - 12.215.362,81 8.836.741,61 2.595.000,97 783.620,23

Total - - - - 17.201.394,06 9.666.600,36 6.406.491,94 1.128.301,76 Fonte: Core/PE

184

Piauí


ANO DE INSCRIÇÃO



2007 - - - - - - - -

2008 191.985, 66 - 191.596,91 388,75 1.320.240,90 610.752,88 709.488,02 -

Total 191.985,66 - 191.596,91 388,75 1.320.240,90 610.752,88 709.488,02 - Fonte: Core/PI

Rio Grande do Norte


ANO DE INSCRIÇÃO



2007 - - - - 1.800,00 - 450,00 1.350,00

2008 20.037,99 - 20.000,75 37,24 74.435,48 - 57.967,15 16.468,33

Total 20.037,99 - 20.000,75 37,24 76.235,48 - 58.417,15 17.818,33 Fonte: CGOFI/DEADM/FUNASA

Rio Grande do Sul

ANO DE INSCRIÇÃO


Inscritos Cancelados Pagos A Pagar Inscritos Cancelados Pagos A Pagar 2006 552,38 - - 552,38 - - - -

2007 24.070,17 - - 24.070,17 54.377,04 - - 54.377,04

2008 - - - - 142.425,06 - 2.909,97 139.515,09

Total 172,72 - - 172,72 864.046,14 - 195.431,27 668.614,87 Fonte: CGOFI/DEADM/FUNASA

185

Santa Catarina


ANO DE INSCRIÇÃO


Inscritos Cancelados Pagos A Pagar Inscritos Cancelados Pagos A Pagar

2006 63.945,43 - - 6.034,01 - - - 57.911,43

2007 1.818.202,59 - - 44.404,10 - 99.198,83 - 1.773.798,49

2008 101.537,69 - - 16.957,49 186.117,89 - - 84.580,20

Total 1.983.685,71 - - 67.395,56 186.117,89 99.198,83 - 1.916.290,12

Comentários: 1- o motivo pelo qual existem restos a pagar em 2006, 2007 e 2008, reside no fato de que o objeto pactuado não foi finalizado, aguardando-se a finalização da obra pra recebimento e pagamento; em 2008 existe ainda parcela retida de contrato continuado que não foi pago por falta de apresentação da documentação pertinente pelo contratado. Fonte: SAEOF/DIADM/Core SC

São Paulo

ANO DE INSCRIÇÃO



2007 - - - - 1.800,00 - 450,00 1.350,00

2008 20.037,99 - 20.000,75 37,24 74.435,48 - 57.967,15 16.468,33

Total 20.037,99 - 20.000,75 37,24 76.235,48 - 58.417,15 17.818,33 Fonte: CGOFI/DEADM/FUNASA

Sergipe


Fonte: Core/SE

ANO DE INSCRIÇÃO



2007 1.501.940,71 - 1.278.147,52 - 564.220,45 - 563.494,45 -

2008 1.134.441,89 - 1.069.889,05 - 165.555,01 - 164.532,28 -

Total 2.636.382,60 - 2.348.036,57 - 729.775,46 - 728.026.73 -

186

Pará


ANO DE INSCRIÇÃO

RP PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS

Inscritos Cancelado Pagos A Pagar Inscritos Cancelados Pagos A Pagar

2006 - - - - - - - -

2007 294.945,64 4.251,94 674.550,68 1.611.876,08 2.428.796,13 338.497,35 2.286.426,76 773.367,34

2008 428.504,22 10.309,08 418.195,14 4.208.159,34 5.056.667,10 415.056,94 4.626.354,48 1.103.932,79

Total 723.449,86 14.561,02 1.092.745,82 5.820.035,42 7.485.463,23 753.554,29 6.912.781,24 1.877.300,13 Fonte: Core/PA

Rio de Janeiro


ANO DE INSCRIÇÃO


Inscritos Cancelados Pagos A Pagar Inscritos Cancelados Pagos A Pagar 2006 133.274,80 - 133.274,80 - 160.909,21 122.828,82 38.080,39 -

2007 59,59 - 59,59 - 1.640.443,77 14.553,47 1.262.689,68 363.200,62

2008 80.153,14 - 80.153,14 - 1.663.947,61 29.890,57 1.913.657,94 83.599,72

Total 213.487,53 - 213.487,53 - 3.465.300,59 167.272,86 3.214.428,01 446.800,34

Comentários: 1- A prorrogação para a permanência no sistema de restos a pagar está respaldada pelo Decreto nº. 6.708 de 23/12/2008. Fonte: Core/RJ

187

Presidência

Tipo Código SIAFI

Identificação do Termo

Inicial Objeto da Avença

Data de publicação no DOU

Valor total pactuado - R$

Valor total transferido no exercício - R$

ContrapartidaR$

Beneficiário - Razão social

UF C.N.P.J.

Situação da avença (alcance de

objetivos e metas, prestação de

contas, sindicância, TCE) **

1 592027 1869/06 Drenagem para Controle da Malária 19.07.06 2.927.776,29 585.555,26 355.772,51 GOVERNO DO ESTADO

AC 63606479000124

1 591230 1870/06 Drenagem para Controle da Malária 19.07.06 461.000,00 92.200,00 52.114,30 GOVERNO DO ESTADO

AC 63606479000124

1 569370 0153/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 179.000,00 35.800,00 7.246,00 P.M. DE ACRELÂNDIA

AC 84306737000127

1 590263 0312/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 200.000,00 40.000,00 6.185,92 P.M. DE ACRELÂNDIA

AC 84306737000127

1 571027 0315/06 Instalações Hidro-Sanitárias em Escolas Rurais

30.06.06 250.000,00 100.000,00 7.795,28 P.M. DE ASSIS BRASIL

AC 04045993000179


30.06.06 250.000,00 100.000,00 7.795,28 P.M. DE ASSIS BRASIL

AC 04045993000179

1 569371 0154/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 90.000,00 18.000,00 3.347,51 P.M. DE BRASILÉIA

AC 04508933000145

1 569361 0155/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 90.000,00 18.000,00 3.347,40 P.M. DE BUJARI AC 84306620000143

1 553777 0017/05 Resíduos Sólidos 04.01.06 80.000,00 80.000,00 4.646,93 P.M. DE CAPIXABA

AC 84306604000150

1 572751 0157/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 180.000,00 36.000,00 9.474,00 P.M. DE CRUZEIRO DO SUL

AC 04012548000102

1 592354 2628/06 Sistema de Abastecimento de Água 08.01.07 90.000,00 18.000,00 4.778,01 P.M. DE CRUZEIRO DO SUL

AC 04012548000102

1 569369 0158/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 90.000,00 18.000,00 3.347,51 P.M. DE EPITACIOLÂNDIA

AC 84306588000104

5. DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS NO EXERCÍCIO

188

1 569372 0259/06 Drenagem para Controle da Malária 30.06.06 270.000,00 54.000,00 8.359,64 P.M. DE MÂNCIO LIMA

AC 04059671000189

1 569362 0709/06 Resíduos Sólidos 30.06.06 1.035.000,00 14.149,54 33.134,62 P.M. DE MÂNCIO LIMA

AC 04059671000189

1 571029 0322/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 200.000,00 40.000,00 8.676,10 P.M. DE MANOEL URBANO

AC 04051207000146

1 571474 0325/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 210.000,00 42.000,00 7.006,72 P.M. DE PORTO WALTER

AC 63603625000168

1 581675 2249/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 19.07.06 260.000,00 100.000,00 7.800,00 P.M. DE RODRIGUES ALVES

AC 84306455000120

1 567279 0161/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 90.000,00 18.000,00 3.347,51 P.M. DE SENADOR GUIOMARD

AC 04077251000125

1 553773 0998/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 04.01.06 291.965,74 27,40 10.291,87 P.M. DE SENADOR GUIOMARD

AC 04077251000125

1 553773 0998/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 04.01.06 291.965,74 58.365,74 10.291,87 P.M. DE SENADOR GUIOMARD

AC 04077251000125

1 567282 0163/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 180.000,00 36.000,00 6.245,01 P.M. DE XAPURI AC 04018560000124

1 553811 2385/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 28.12.05 3.000.000,00 795.398,57 400.000,00 GOVERNO DO ESTADO - PRATAGY

AL 12200176000176


AL 12200176000176


AL 12200176000176

5 635051 P-0335/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 900.000,00 180.000,00 27.837,60 P.M. DE BOCA DA MATA

AL 12264396000163

5 633522 P-0336/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 900.000,00 180.000,00 29.994,72 P.M. DE CAJUEIRO

AL 12333738000150

1 553786 2643/05 Sistema de Abastecimento de Água - Água na Escola

26.12.05 40.000,00 16.000,00 2.162,87 P.M. DE CANAPI AL 12367892000142

5 633701 P-0337/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 800.000,00 160.000,00 24.743,00 P.M. DE CAPELA AL 12333753000106

1 559098 716/04 Sistema de Abastecimento de Água 01.07.04 103.954,99 20.790,99 4.727,70 P.M. DE CARNEIROS

AL 12250684000169

1 571817 0336/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 320.000,00 64.000,00 9.600,00 P.M. DE COITÉ DO NÓIA

AL 12198719000168

1 553874 0503/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 26.12.05 295.408,02 3.673,58 15.947,64 P.M. DE CORURIPE

AL 12264230000147

1 553874 0503/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 26.12.05 295.408,02 55.408,02 15.947,64 P.M. DE CORURIPE

AL 12264230000147

189

1 553897 0504/05 Melhoria Habitacionais - Chagas 26.12.05 781.885,55 14.491,56 45.795,60 P.M. DE CORURIPE

AL 12264230000147

1 553897 0504/05 Melhoria Habitacionais - Chagas 26.12.05 781.885,55 141.885,55 45.795,60 P.M. DE CORURIPE

AL 12264230000147

5 633791 P-0339/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 900.000,00 180.000,00 46.846,78 P.M. DE CORURIPE

AL 12264230000147

1 571816 0338/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 322.500,00 64.500,00 16.974,23 P.M. DE DELMIRO GOUVEIA

AL 12224895000127

1 553824 0505/05 Sistema de Abastecimento de Água 26.12.05 140.000,00 28.000,00 4.329,90 P.M. DE DOIS RIACHOS

AL 12250908000132


26.12.05 70.000,00 28.000,00 7.000,00 P.M. DE ESTRELA DE ALAGOAS

AL 24176307000106


26.12.05 70.000,00 28.000,00 7.000,00 P.M. DE ESTRELA DE ALAGOAS

AL 24176307000106

1 553842 0507/05 Melhoria Habitacionais - Chagas 26.12.05 200.000,00 40.000,00 10.527,00 P.M. DE FLEXEIRAS

AL 12262721000159

1 558810 0508/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.12.05 226.000,00 45.200,00 6.989,87 P.M. DE INHAPI AL 12226197000160

1 553938 0509/05 Melhoria Habitacionais - Chagas 26.12.05 150.000,00 30.000,00 5.224,26 P.M. DE JACARÉ DOS HOMENS

AL 12250999000106

1 553934 0510/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 26.12.05 860.000,00 672.000,00 26.597,94 P.M. DE JACUIPE AL 12247755000174

1 531471 061/04 Sistema de Abastecimento de Água 01.07.04 297.079,33 97.079,33 9.188,02 P.M. DE MAJOR ISIDORO

AL 12228904000158

1 530388 070/04 Melhorias Habitacionais - Chagas 01.07.04 249.999,51 50.000,00 7.732,44 P.M. DE MAJOR ISIDORO

AL 12228904000158

1 527103 077/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 01.07.04 219.912,00 43.982,00 11.666,94 P.M. DE MARECHAL DEODORO

AL 12200275000158

1 571056 1324/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 500.000,00 100.000,00 26.315,81 P.M. DE MARECHAL DEODORO

AL 12200275000158

1 531470 1717/04 Resíduos Sólidos 31.12.04 299.730,00 18.565,80 9.270,00 P.M. DE MARECHAL DEODORO

AL 12200275000158

1 522415 1197/04 Melhorias Habitacionais - Chagas 24.12.04 279.999,45 56.000,00 8.660,34 P.M. DE MURICI AL 12332953000136

1 553907 0528/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 26.12.05 148.084,81 59.233,92 6.555,19 P.M. DE NOVO LINO

AL 12248878000120

1 572190 0354/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 200.000,00 40.000,00 6.000,00 P.M. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

AL 12251468000138

1 593278 0279/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 1.089.306,71 435.722,68 54.465,33 P.M. DE PÃO DE AÇÚCAR

AL 12369880000157

1 559099 1997/04 Sistema de Abastecimento de Água 05.01.05 109.534,44 21.907,22 5.764,97 P.M. DE PÃO DE AÇÚCAR

AL 12369880000157

190

5 632107 P-0346/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 790.000,00 158.000,00 28.269,33 P.M. DE PÃO DE AÇÚCAR

AL 12369880000157

5 634909 P-0608/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 350.000,00 70.000,00 10.824,88 P.M. DE PÃO DE AÇÚCAR

AL 12369880000157

5 633890 P-0347/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 399.999,00 79.999,80 12.371,98 P.M. DE PARICONHA

AL 35634435000172

5 633524 P-0609/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 150.000,00 30.000,00 4.639,64 P.M. DE PARICONHA

AL 35634435000172

1 553840 0541/05 Melhoria Habitacionais - Chagas 26.12.05 300.000,00 60.000,00 15.789,49 P.M. DE PILAR AL 12200150000128

1 553841 0542/05 Melhoria Habitacionais - Chagas 26.12.05 200.000,00 40.000,00 11.515,60 P.M. DE PINDOBA

AL 12335436000110

1 489217 124/03 Resíduos Sólidos 29.12.03 300.000,00 60.000,00 9.000,00 P.M. DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

AL 12259040000131

1 553821 2537/05 Sistema de Abastecimento de Água 26.12.05 100.000,00 20.000,00 3.093,00 P.M. DE PORTO CALVO

AL 12366720000154

1 572194 0360/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 250.000,00 100.000,00 7.500,00 P.M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

AL 12207429000133

1 572194 0360/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 250.000,00 100.000,00 7.500,00 P.M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

AL 12207429000133

1 572193 0361/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 180.000,00 72.000,00 5.400,16 P.M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

AL 12207429000133


AL 12207429000133


AL 12207429000133


AL 12207429000133

1 571807 0362/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 200.000,00 40.000,00 6.185,49 P.M. DE QUEBRÂNGULO

AL 12241675000101

1 553920 0554/05 Sistema de Abastecimento de Água 26.12.05 200.000,00 40.000,00 10.526,32 P.M. DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

AL 12261228000114

5 635056 P-0350/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 900.000,00 180.000,00 47.495,85 P.M. DE SÃO LUIS DO QUITUNDE

AL 12342671000110

1 553815 0558/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 200.000,00 80.000,00 10.826,32 P.M. DE SÃO SEBASTIÃO

AL 12247631000199

1 553815 0558/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 200.000,00 80.000,00 10.826,32 P.M. DE SÃO SEBASTIÃO

AL 12247631000199

5 633796 P-0516/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 375.999,75 75.199,95 11.952,82 P.M. DE TAQUARANA

AL 12207445000126

191

1 572624 0373/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 25.08.06 645.000,00 129.000,00 43.419,94 P.M. DE VIÇOSA AL 12333746000104

1 570866 2422/06 Sáude Indígena 19.10.06 3.639.193,78 84.130,23 0,00 ASASEVAJA AM 02816191000190




1 523117 007/05 Saúde Indígena 20.05.05 27.538.563,94 23.067,90 0,00 ASSOCIAÇÃO COOPERAÇÃO INDÍGENA

AM 02176472000125

1 523117 007/05 Saúde Indígena 20.05.05 27.538.563,94 1.000.000,00 0,00 ASSOCIAÇÃO COOPERAÇÃO INDÍGENA

AM 02176472000125


AM 02176472000125


AM 02176472000125

1 586788 2621/06 Sáude Indígena 18.01.07 29.788.731,87 574.917,00 0,00

ASSOCIACAO DOS TRBALHADORES DE ENFERMAGEM DE SAO GABRIEL

AM 01675106000158

1 586788 2621/06 Sáude Indígena 18.01.07 29.788.731,87 4.107.948,28 0,00


AM 01675106000158

1 586788 2621/06 Sáude Indígena 18.01.07 29.788.731,87 119.000,00 0,00


AM 01675106000158

1 586788 2621/06 Sáude Indígena 18.01.07 29.788.731,87 4.682.865,28 0,00


AM 01675106000158

1 569169 2425/06 Sáude Indígena 29.09.06 3.649.903,49 253.624,85 0,00 ASSOCIACAO SAUDE SEM

AM 04608290000101

192

FRONTEIRAS

1 569169 2425/06 Sáude Indígena 29.09.06 3.649.903,49 760.874,54 0,00 ASSOCIACAO SAUDE SEM FRONTEIRAS

AM 04608290000101


AM 04608290000101


AM 04608290000101


AM 04608290000101

1 569168 2426/06 Sáude Indígena 29.09.06 8.697.701,24 2.171.581,21 0,00 ASSOCIACAO SAUDE SEM FRONTEIRAS

AM 04608290000101

1 631667 1243/07 Estudos e Pesquisas 18.01.08 139.970,00 4.900,00 0,00

FUCAPI FUND CENTRO DE ANALISE PESQ E INOV TECNOLOGICA

AM 04153540000166

1 569167 2427/06 Sáude Indígena 29.09.06 4.135.335,73 48.300,00 0,00

FUNDACAO DE APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS

AM 03704583000120

1 569167 2427/06 Sáude Indígena 29.09.06 4.135.335,73 165.607,00 0,00


AM 03704583000120

1 569167 2427/06 Sáude Indígena 29.09.06 4.135.335,73 732.945,28 0,00


AM 03704583000120

1 569166 2428/06 Sáude Indígena 29.09.06 13.260.163,30 33.600,00 0,00


AM 03704583000120

1 569166 2428/06 Sáude Indígena 29.09.06 13.260.163,30 834.393,00 0,00 FUNDACAO DE APRIMORAMENTO E

AM 03704583000120

193

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS

1 569166 2428/06 Sáude Indígena 29.09.06 13.260.163,30 2.045.659,95 0,00


AM 03704583000120

1 627842 1242/07 Estudos e Pesquisas 18.01.08 100.000,00 45.200,00 0,00 FUNDACAO DJALMA BATISTA

AM 84522770000194

1 627842 1242/07 Estudos e Pesquisas 18.01.08 100.000,00 54.800,00 0,00 FUNDACAO DJALMA BATISTA

AM 84522770000194

1 620030 1250/07 Saúde Indígena 18.01.08 8.119.759,83 1.679.513,82 0,00 FUNDACAO POCETI

AM 03120897000185


AM 03120897000185

1 620031 1251/07 Saúde Indígena 18.01.08 3.244.079,33 67.200,00 0,00 FUNDACAO POCETI

AM 03120897000185


AM 03120897000185

1 620030 1250/07 Saúde Indígena 18.01.08 8.119.759,83 299.404,00 0,00 FUNDAÇÃO POCETI

AM 03120897000185

1 620031 1251/07 Saúde Indígena 18.01.08 3.244.079,33 429.655,00 0,00 FUNDAÇÃO POCETI

AM 03120897000185

1 514153 1435/04 Saúde Indígena 20.12.04 8.096.446,35 98.525,96 0,00

INSTITUTO BRASILEIRO PELO DESENVOLVIMENTO

AM 04120348000173

1 554530 2079/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 13.01.06 500.000,00 100.000,00 18.098,77 P.M. DE APUÍ AM 22812960000199

1 490866 884/03 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.03 79.113,75 15.822,75 4.163,88 P.M. DE APUÍ AM 22812960000199

1 587242 3063/06 Sistema de Abastecimento de Água 08.01.07 500.000,00 200.000,00 25.000,00 P.M. DE BARCELOS

AM 04271037000105

1 554527 2083/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 13.01.06 500.000,00 100.000,00 36.698,71 P.M. DE BORBA AM 04477568000159

1 587236 3058/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 08.01.07 99.700,00 39.880,00 5.299,84 P.M. DE BORBA AM 04477568000159

1 494232 1439/03 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.03 159.584,96 31.918,00 8.895,78 P.M. DE CAREIRO

AM 04332995000149

1 531466 1678/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.04 159.787,53 31.957,00 10.852,72 P.M. DE CAREIRO

AM 04332995000149

1 592162 1790/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 19.07.06 224.000,00 89.600,00 7.749,94 P.M. DE ENVIRA AM 04530895000127

194

1 554526 2088/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 13.01.06 250.000,00 50.000,00 11.352,95 P.M. DE ENVIRA AM 04530895000127

1 590142 0431/06 Drenagem para Controle da Malária 19.07.06 1.199.200,92 479.680,37 59.960,05 P.M. DE MANACAPURU

AM 04274064000131

1 554497 1539/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.01.06 500.000,00 100.000,00 15.463,93 P.M. DE MANAQUIRI

AM 04641551000195

1 531453 1682/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.04 239.865,13 95.946,05 13.424,34 P.M. DE PARINTINS

AM 04329736000169

1 559263 2095/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 1.000.000,00 200.000,00 59.544,52 P.M. DE PARINTINS

AM 04329736000169

1 586811 3064/06 Sistema de Abastecimento de Água 08.01.07 500.000,00 200.000,00 15.000,00 P.M. DE URUCURITUBA

AM 04502571000185

1 562407 1521/06 Saúde Indígena 06.07.06 8.690.673,88 21.193,00 0,00 ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TUMUCUMAQUE

AP 00728076000138

1 562407 1521/06 Saúde Indígena 06.07.06 8.690.673,88 1.500.000,00 0,00 ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TUMUCUMAQUE

AP 00728076000138

1 562407 1521/06 Saúde Indígena 06.07.06 8.690.673,88 1.054.930,96 0,00 ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TUMUCUMAQUE

AP 00728076000138

1 554553 0563/05 Sistema de Abastecimento de Água 30.12.05 1.234.241,47 493.696,59 137.137,94 GOVERNO DO ESTADO

AP 00394577000125

1 533292 1015/04 Esgotamento Sanitário 30.12.04 462.399,99 184.960,00 51.377,78 GOVERNO DO ESTADO

AP 00394577000125

1 571481 0385/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 250.000,00 50.000,00 7.731,96 P.M. DE CALCOENE

AP 05990437000133

1 591652 2988/06 Resíduos Sólidos 08.01.07 3.000.000,00 600.000,00 157.895,00 P.M. DE MACAPÁ AP 05995766000177

1 571333 0392/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 40.000,00 8.000,00 42.560,20 P.M. DE PORTO GRANDE

AP 34925206000144

1 571334 0400/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 1.000.000,00 200.000,00 50.000,00 P.M. DE SANTANA

AP 23066640000108

1 568385 1562/06 Drenagem para Controle da Malária 07.08.06 675.000,00 135.000,00 33.750,00 P.M. DE SANTANA

AP 23066640000108

1 591801 2753/06 Drenagem para Controle da Malária 28.12.06 1.260.000,00 504.000,00 88.200,00 P.M. DE SANTANA

AP 23066640000108

1 591801 2753/06 Drenagem para Controle da Malária 28.12.06 1.260.000,00 504.000,00 88.200,00 P.M. DE SANTANA

AP 23066640000108

1 573262 0399/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 04.07.06 525.000,00 37.605,49 15.750,00 P.M. DE TARTARUGALZINHO

AP 23066632000153


AP 23066632000153

1 554559 1946/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.12.05 297.329,54 1,09 9.195,77 P.M. DE TARTARUGALZIN

AP 23066632000153

195

HO


AP 23066632000153

1 627836 1241/07 Estudos e Pesquisas 18.01.08 59.990,00 57.790,00 0,00 FUNDAÇÃO POLITÉCNICA DA BAHIA

BA 15255367000123

1 627836 1241/07 Estudos e Pesquisas 18.01.08 59.990,00 2.200,00 0,00 FUNDAÇÃO POLITÉCNICA DA BAHIA

BA 15255367000123

5 631729 P-0362/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 550.000,00 110.000,00 17.246,00 ITAPITANGA PREFEITURA

BA 14147482000111

1 554801 2477/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 350.000,00 70.000,00 14.671,50 P.M. DE ÁGUA FRIA

BA 13606702000165

1 518815 0542/04 Esgotamento Sanitário 01.07.04 159.851,54 31.970,38 5.096,91 P.M. DE ALCOBAÇA

BA 13761721000166

1 569891 0184/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 90.000,00 18.000,00 4.500,00 P.M. DE AMARGOSA

BA 13825484000150

1 554684 1628/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 13.01.06 40.000,00 8.000,00 2.539,01 P.M. DE ANTÔNIO CARDOSO

BA 13607494000119

1 570119 1046/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 90.000,00 18.000,00 3.524,01 P.M. DE BAIXA GRANDE

BA 13794912000124

5 629417 P-0617/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 750.000,00 150.000,00 37.500,01 P.M. DE BARRA BA 13880703000101

1 522918 1692/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.04 159.719,11 31.945,00 4.939,77 P.M. DE BARROCAS

BA 04216287000142

1 558027 0016/05 Sistema de Abastecimento de Água 16.01.06 934.086,99 216.899,63 87.584,46 P.M. DE BOM JESUS DA LAPA

BA 14105183000114

1 558027 0016/05 Sistema de Abastecimento de Água 16.01.06 934.086,99 0,01 87.584,46 P.M. DE BOM JESUS DA LAPA

BA 14105183000114

1 559090 1630/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 16.01.06 50.000,00 10.000,00 2.181,96 P.M. DE CAFARNAUM

BA 13714142000162

5 629408 P-0623/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 180.000,00 36.000,00 9.124,18 P.M. DE CAFARNAUM

BA 13714142000162

1 518831 36/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 01.07.04 199.825,14 79.930,06 6.180,16 P.M. DE CAMACA BA 13682398000135

5 632951 P-0354/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 900.000,00 180.000,00 49.009,01 P.M. DE CAMACA BA 13682398000135

1 554697 1475/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 200.000,00 40.000,00 10.526,32 P.M. DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES

BA 14117329000141

1 569890 0406/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 275.000,00 55.000,00 9.904,79 P.M. DE CANARANA

BA 13714464000101

5 632238 P-0355/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 900.000,00 180.000,00 49.000,00 P.M. DE CÂNDIDO SALES

BA 13857123000195

196

5 633815 P-0519/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 275.500,00 55.100,00 14.500,00 P.M. DE CARINHANHA

BA 14105209000124

5 633667 P-0356/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 400.000,00 80.000,00 19.741,82 P.M. DE CHORROCHO

BA 13915665000177

1 570141 0039/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 135.000,00 27.000,00 4.175,40 P.M. DE CIPÓ BA 13808936000195

1 489464 175/03 Melhorias Sanitárias Domiciliares 23.12.03 249.994,78 109.997,39 21.266,92 P.M. DE COARACI

BA 14147474000175

1 518810 38/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 01.07.04 249.589,84 49.919,00 21.673,98 P.M. DE COARACI

BA 14147474000175

1 628634 1274/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 22.01.08 500.000,00 100.000,00 15.656,00 P.M. DE CONDE BA 14126692000123

1 532122 2050/04 Saneamento Básico 31.12.04 149.976,48 29.995,30 8.796,00 P.M. DE CORDEIROS

BA 13694468000175

1 570157 0094/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 135.000,00 54.000,00 4.050,00 P.M. DE DOM BASÍLIO

BA 13673314000105


BA 13673314000105


BA 13673314000105

5 633684 P-0634/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 460.000,00 92.000,00 16.682,45 P.M. DE DOM BASÍLIO

BA 13673314000105

1 532082 1705/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.04 39.984,29 7.996,87 14.909,03 P.M. DE FEIRA DE SANTANA

BA 14043574000151

1 569889 0412/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 465.000,00 186.000,00 13.950,00 P.M. DE FORMOSA DO RIO PRETO

BA 13654454000128

1 569889 0412/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 465.000,00 186.000,00 13.950,00 P.M. DE FORMOSA DO RIO PRETO

BA 13654454000128

1 595127 2546/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 14.12.06 100.000,00 20.000,00 3.919,21 P.M. DE FORMOSA DO RIO PRETO

BA 13654454000128


BA 13654454000128


BA 13654454000128


BA 13654454000128

1 569887 0095/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 270.000,00 54.000,00 13.500,00 P.M. DE IAÇU BA 13889993000146

1 526713 1281/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 21.12.04 239.429,33 47.885,87 19.974,06 P.M. DE IAÇU BA 13889993000146

197

5 629388 P-0638/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 750.000,00 150.000,00 23.800,00 P.M. DE IGAPORÃ

BA 13811484000109

1 569865 0415/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 180.000,00 36.000,00 9.000,00 P.M. DE IPIRA BA 14042659000115

1 590540 0416/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 425.000,00 85.000,00 15.918,63 P.M. DE IRAMAIA BA 13894902000160

1 554733 0037/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 150.000,00 30.000,00 7.590,00 P.M. DE IRECÊ BA 13715891000104

1 518814 728/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 01.07.04 119.997,80 23.999,44 6.196,12 P.M. DE IRECÊ BA 13715891000104

1 569856 2255/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 240.000,00 48.000,00 12.000,00 P.M. DE ITABELA BA 16234429000183

1 554723 0316/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 80.000,00 16.000,00 3.225,42 P.M. DE ITAJI BA 14200406000122

5 633637 P-0358/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 873.000,00 174.600,00 27.000,00 P.M. DE ITAJI BA 14200406000122

1 518834 544/04 Esgotamento Sanitário 01.07.04 159.987,08 31.997,42 12.971,93 P.M. DE ITAMARI BA 13753959000140

1 570097 1047/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 90.000,00 18.000,00 2.700,00 P.M. DE ITANHEM

BA 14210512000197

5 633499 P-0361/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 900.000,00 180.000,00 29.990,40 P.M. DE ITAPARICA

BA 13882949000104

1 569884 0419/06 Resíduos Sólidos 30.06.06 349.000,00 349.000,00 17.450,00 P.M. DE ITAPETINGA

BA 13751102000190

1 569883 0420/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 180.000,00 72.000,00 9.000,00 P.M. DE ITAPETINGA

BA 13751102000190

1 476528 563/02 Sistema de Abastecimento de Água 26.12.02 149.621,28 64.872,85 3.915,18 P.M. DE ITIRUÇU BA 14198543000170

1 476513 818/02 Melhorias Sanitárias Domiciliares 26.12.02 599.930,96 260.173,53 6.059,91 P.M. DE ITIRUÇU BA 14198543000170

1 476520 824/02 Sistema de Esgotamento Sanitário 26.12.02 379.857,71 164.756,18 44.327,34 P.M. DE ITIRUÇU BA 14198543000170

5 629413 P-0642/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 750.000,00 150.000,00 37.697,80 P.M. DE IUIU BA 16416158000187

1 569896 0421/06 Sistema de Abastecimento de Água 19.07.06 980.000,00 392.000,00 29.400,00 P.M. DE JABORANDI

BA 13245568000114

1 569896 0421/06 Sistema de Abastecimento de Água 19.07.06 980.000,00 392.000,00 29.400,00 P.M. DE JABORANDI

BA 13245568000114

5 629416 P-0643/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 750.000,00 150.000,00 23.340,28 P.M. DE JABORANDI

BA 13245568000114

1 554685 1026/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 180.000,00 36.000,00 5.670,12 P.M. DE JANDAÍRA

BA 13697206000164

1 554678 2062/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 400.000,00 80.000,00 16.502,13 P.M. DE JANDAÍRA

BA 13697206000164

1 539570 1693/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.04 79.992,88 31.997,15 10.507,04 P.M. DE JEQUIÉ BA 13894878000160

198

1 523063 941/04 Sistema de Abastecimento de Água 02.07.04 800.475,50 320.190,00 43.018,18 P.M. DE JUAZEIRO

BA 13915632000127

1 558786 0039/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 28.12.05 280.000,00 56.000,00 13.019,87 P.M. DE LAPÃO BA 13891528000140

1 623112 0508/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 22.01.08 100.000,00 20.000,00 6.251,11 P.M. DE LAPÃO BA 13891528000140


19.07.06 100.000,00 20.000,00 5.000,00 P.M. DE LAPÃO BA 13891528000140


19.07.06 100.000,00 40.000,00 5.000,00 P.M. DE LAPÃO BA 13891528000140


19.07.06 100.000,00 20.000,00 10.000,00 P.M. DE LAPÃO BA 13891528000140


19.07.06 100.000,00 40.000,00 10.000,00 P.M. DE LAPÃO BA 13891528000140


19.07.06 100.000,00 20.000,00 5.000,00 P.M. DE LAPÃO BA 13891528000140

1 570163 0096/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 360.000,00 72.000,00 18.000,00 P.M. DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

BA 13674817000197

1 554794 2524/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 250.000,00 50.000,00 27.527,49 P.M. DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

BA 13674817000197

1 554793 2525/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 240.000,00 190.000,00 14.845,36 P.M. DE MACARANI

BA 13751540000159

5 631705 P-0364/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 550.000,00 110.000,00 38.734,92 P.M. DE MACAÚBAS

BA 13782461000105

1 489577 1015/03 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.03 146.082,26 58.432,90 4.533,54 P.M. DE MACURURÉ

BA 14217343000117

1 532162 1728/04 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.04 153.596,08 30.720,00 18.230,84 P.M. DE MAIRI BA 14212872000128

1 554680 1558/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 525.000,00 105.000,00 27.650,28 P.M. DE MARAGOGIPE

BA 13784384000122

1 593374 2961/06 Resíduos Sólidos 08.01.07 135.000,00 135.000,00 75.200,00 P.M. DE MATA DE SÃO JOÃO

BA 13805528000180

5 629419 P-0651/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 750.000,00 150.000,00 24.915,86 P.M. DE MATINA BA 16417800000142

1 531469 1700/04 Esgotamento Sanitário 29.12.04 1.319.876,95 263.976,00 104.860,69 P.M. DE MIGUEL CALMON

BA 13913363000160

5 631676 P-0367/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 500.000,00 100.000,00 16.800,00 P.M. DE MORPARA

BA 13798574000107

5 629377 P-0652/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 630.000,00 126.000,00 19.800,00 P.M. DE MORPARA

BA 13798574000107

1 569893 0423/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 400.000,00 80.000,00 12.000,00 P.M. DE MORTUGABA

BA 13677687000146

1 569893 0423/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 400.000,00 160.000,00 12.000,00 P.M. DE MORTUGABA

BA 13677687000146

199

1 554648 1634/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 13.01.06 50.000,00 10.000,00 3.796,90 P.M. DE MORTUGABA

BA 13677687000146

1 623197 0444/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 21.01.08 250.000,00 50.000,00 14.678,88 P.M. DE MUCUGÊ BA 13922562000134

1 569862 0053/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 135.000,00 27.000,00 4.050,00 P.M. DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO

BA 16440778000151

5 631671 P-0368/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 900.000,00 180.000,00 48.150,00 P.M. DE MURITIBA

BA 13828504000146

1 519621 546/04 Sistema de Abastecimento de Água 01.07.04 175.985,78 35.197,16 10.597,96 P.M. DE MUTUÍPE

BA 13827035000140

1 627027 0580/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 21.01.08 190.000,00 38.000,00 15.516,11 P.M. DE PARATINGA

BA 14105225000117

1 569894 0186/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 112.500,00 22.500,00 3.500,00 P.M. DE PINTADAS

BA 13896725000151

1 522144 1284/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 21.12.04 199.981,54 39.996,32 15.330,20 P.M. DE POJUCA BA 13806237000106

1 518836 028/04 Esgotamento Sanitário 01.07.04 359.632,91 69.813,00 11.160,89 P.M. DE PRADO BA 13761713000110

1 554694 0044/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 70.000,00 14.000,00 7.514,22 P.M. DE REMANSO

BA 13909247000177

1 554654 0045/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 140.000,00 28.000,00 14.084,70 P.M. DE RUY BARBOSA

BA 13810833000160

1 554668 2488/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 150.000,00 30.000,00 7.971,89 P.M. DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

BA 13912506000119

5 629383 P-0664/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 750.000,00 150.000,00 44.441,36 P.M. DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

BA 13912506000119

1 518789 050/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 01.07.04 249.981,69 99.992,68 7.890,90 P.M. DE SANTANA

BA 13913140000100

1 518789 050/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 01.07.04 249.981,69 99.992,68 7.890,90 P.M. DE SANTANA

BA 13913140000100

1 489391 800/03 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.03 47.997,47 14.399,50 6.243,09 P.M. DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

BA 13825476000103

1 489469 179/03 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.03 299.976,41 30.000,00 10.815,56 P.M. DE SÃO FÉLIX

BA 13828389000100

1 489469 179/03 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.03 299.976,41 89.990,28 10.815,56 P.M. DE SÃO FÉLIX

BA 13828389000100

1 489623 1016/03 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.03 150.627,31 50.865,00 4.754,69 P.M. DE SAÚDE BA 14197628000133

1 580009 2454/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 14.12.06 477.500,00 191.000,00 23.875,00 P.M. DE SEABRA BA 13922604000137


200


1 554688 0289/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 100.000,00 20.000,00 8.797,57 P.M. DE SENTO SÉ

BA 13692736000110

5 632636 P-0520/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 241.000,00 48.200,00 8.200,29 P.M. DE SÍTIO DO MATO

BA 16417792000134

5 632636 P-0520/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 241.000,00 96.400,00 8.200,29 P.M. DE SÍTIO DO MATO

BA 16417792000134

1 554718 0567/05 Melhoria Habitacionais - Chagas 29.12.05 300.000,00 60.000,00 18.992,66 P.M. DE SOUTO SOARES

BA 13922554000198

1 554663 2067/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 29.12.05 750.000,00 150.000,00 23.200,06 P.M. DE SOUTO SOARES

BA 13922554000198

1 570158 0245/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 135.000,00 27.000,00 4.050,00 P.M. DE TAPIRAMUTÁ

BA 13796016000102

1 554650 1637/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 13.01.06 39.139,32 7.827,87 2.059,97 P.M. DE UAUÁ BA 13698758000197

5 631727 P-0378/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 600.000,00 120.000,00 19.050,00 P.M. DE UBAÍRA BA 13910690000168

1 554739 2701/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 28.12.05 260.000,00 52.000,00 13.924,47 P.M. DE UBAITABA

BA 16137309000168

1 569892 0188/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 112.500,00 45.000,00 3.485,26 P.M. DE UIBAI BA 14140701000130

1 489470 180/03 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.03 299.890,81 59.978,17 12.821,19 P.M. DE VÁRZEA DO POÇO

BA 13913389000108

5 631673 P-0381/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 900.000,00 180.000,00 29.429,48 P.M. DE VÁRZEA NOVA

BA 13231006000111

1 476951 1835/02 Resíduos Sólidos 27.12.02 1.437.486,74 165.068,00 28.749,74 P.M. DE VITÓRIA DA CONQUISTA

BA 14239578000100

1 476951 1835/02 Resíduos Sólidos 27.12.02 1.437.486,74 481.801,00 28.749,74 P.M. DE VITÓRIA DA CONQUISTA

BA 14239578000100

5 626830 P-0674/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 750.000,00 150.000,00 24.868,74 P.M. DE WANDERLEY

BA 13348479000101

1 524122 1021/04 Esgotamento Sanitário 02.07.04 4.591.154,49 6.079,79 510.128,28

SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO (Salvador)

BA 05457349000170

1 524122 1021/04 Esgotamento Sanitário 02.07.04 4.591.154,49 172.645,69 510.128,28


BA 05457349000170

1 533185 940/04 Sistema de Abastecimento de Água 02.07.04 3.210.863,62 1.395,68 356.762,62


BA 05457349000170

1 533185 940/04 Sistema de Abastecimento de Água 02.07.04 3.210.863,62 272.520,70 356.762,62 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO

BA 05457349000170

201

(Salvador)



BA 05457349000170

1 620252 1234/07 Pesquisa em Saúde e Saneamento 18.01.08 60.000,00 13.200,00 0,00

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

BA 14045546000173

1 509281 1150/04 Saúde Indígena 19.08.04 3.572.158,47 252.150,00 0,00

COORDENAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DOS POVOS INDÍGENAS

CE 05803121000195

1 509281 1150/04 Saúde Indígena 19.08.04 3.572.158,47 2.508,58 0,00

COORDENAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DOS POVOS INDÍGENAS

CE 05803121000195

1 554778 2807/05 Cooperação Técnica 19.01.06 4.400.000,00 1.261.101,03 0,00

INSTITUTO DE ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS DA UECE IEPRO

CE 00977419000106

1 555775 0569/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.12.05 300.000,00 60.000,00 18.563,87 P.M. DE ABAIARA CE 07411531000116


10.01.07 100.000,00 40.000,00 14.439,39 P.M. DE ABAIARA CE 07411531000116


10.01.07 100.000,00 20.000,00 14.439,39 P.M. DE ABAIARA CE 07411531000116


10.01.07 100.000,00 40.000,00 4.000,00 P.M. DE ACARAPE

CE 23555170000138


10.01.07 100.000,00 40.000,00 4.000,00 P.M. DE ACARAPE

CE 23555170000138

1 571940 1386/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 126.000,00 25.200,00 8.540,00 P.M. DE ACARAÚ CE 07547821000191

1 555787 2604/05 Instalações Hidrosan. em Escolas Rurais - Água na Escola

27.12.05 92.000,00 18.400,00 9.189,22 P.M. DE ACARAÚ CE 07547821000191

5 635305 P-0192/08 Sistema de Abastecimento de Água 21.10.08 2.150.000,00 430.000,00 135.416,31 P.M. DE ACARAÚ CE 07547821000191

5 635305 P-0192/08 Sistema de Abastecimento de Água 21.10.08 2.150.000,00 215.000,00 135.416,31 P.M. DE ACARAÚ CE 07547821000191

1 574838 2346/06 Sistema de Abastecimento de Água 07.08.06 4.000.000,00 395.620,20 210.526,30 P.M. DE ACOPIARA

CE 07847379000119

1 574838 2346/06 Sistema de Abastecimento de Água 07.08.06 4.000.000,00 193.995,55 210.526,30 P.M. DE ACOPIARA

CE 07847379000119

202

5 632601 P-0382/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 900.000,00 180.000,00 47.601,12 P.M. DE ACOPIARA

CE 07847379000119

5 632160 P-0676/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 750.000,00 150.000,00 50.576,16 P.M. DE ACOPIARA

CE 07847379000119

5 631677 P-0677/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 750.000,00 150.000,00 25.573,34 P.M. DE AIUABA CE 07568231000145

1 561869 1771/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 291.000,00 58.160,00 8.992,00 P.M. DE ALTO SANTO

CE 07891666000126

1 571941 0166/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 252.000,00 50.400,00 30.996,06 P.M. DE AMONTADA

CE 06582449000191

1 571942 0457/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 300.000,00 100.000,00 16.720,66 P.M. DE AMONTADA

CE 06582449000191

1 570383 0633/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 126.000,00 25.200,00 13.140,62 P.M. DE AMONTADA

CE 06582449000191


CE 06582449000191


CE 06582449000191

1 555755 2421/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 235.008,54 0,90 51.963,74 P.M. DE AMONTADA

CE 06582449000191

5 635245 P-0038/07 Sistema de Abastecimento de Água 17.01.08 1.200.000,00 240.000,00 37.767,35 P.M. DE AMONTADA

CE 06582449000191

1 555756 0799/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 103.121,00 20.624,20 3.883,15 P.M. DE APUIARÉS

CE 07438468000101

5 632153 P-0281/07 Sistema de Esgotamento Sanitário 17.01.08 2.600.000,00 520.000,00 80.556,81 P.M. DE ARARENDÁ

CE 23718356000160

5 631642 P-0383/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 850.000,00 170.000,00 28.050,09 P.M. DE ARARENDÁ

CE 23718356000160

1 588678 2462/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 08.11.06 600.000,00 120.000,00 29.602,92 P.M. DE ARARIPE CE 07539984000122

1 619332 0730/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 15.01.08 100.000,00 20.000,00 5.976,36 P.M. DE ASSARÉ CE 07587983000153

1 619327 0010/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 15.01.08 100.000,00 20.000,00 7.091,79 P.M. DE AURORA CE 07978042000140

1 571936 1598/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 126.000,00 25.200,00 23.682,83 P.M. DE AURORA CE 07978042000140

1 604361 0266/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.01.08 50.000,00 10.000,00 2.701,04 P.M. DE BEBERIBE

CE 07528292000189

1 555759 1851/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 300.000,00 50.000,00 15.789,47 P.M. DE BEBERIBE

CE 07528292000189


CE 07528292000189


CE 07528292000189

1 571938 0464/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 260.000,00 52.000,00 15.862,41 P.M. DE BELA CRUZ

CE 07566045000177

203

1 555760 0571/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 400.000,00 80.000,00 22.423,64 P.M. DE BELA CRUZ

CE 07566045000177

5 631649 P-0384/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 900.000,00 180.000,00 45.541,63 P.M. DE BELA CRUZ

CE 07566045000177

1 571937 1396/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 414.000,00 82.800,00 22.984,02 P.M. DE BOA VIAGEM

CE 07963515000136

1 555769 0050/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 300.000,00 60.000,00 17.438,68 P.M. DE CAMOCIM

CE 07660350000123

1 590378 2555/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 14.12.06 474.834,26 94.966,86 25.165,74 P.M. DE CAMOCIM

CE 07660350000123

1 591873 2768/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 28.12.06 474.834,26 189.933,70 23.741,71 P.M. DE CAMOCIM

CE 07660350000123

1 592083 0468/06 Sistema de Abastecimento de Água 19.07.06 250.000,00 100.000,00 7.500,00 P.M. DE CAPISTRANO

CE 07063589000116


CE 07063589000116


CE 07063589000116

1 555761 0576/05 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.12.05 99.777,62 88,38 5.253,66 P.M. DE CARIRIAÇU

CE 06738132000100

1 555761 0576/05 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.12.05 99.777,62 19.777,62 5.253,66 P.M. DE CARIRIAÇU

CE 06738132000100

1 555612 0577/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.12.05 200.000,00 40.000,00 14.110,69 P.M. DE CARIRIAÇU

CE 06738132000100

1 620172 0985/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 80.000,00 16.000,00 4.398,77 P.M. DE CARIRIAÇU

CE 06738132000100

1 555773 2424/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 70.008,54 14.001,70 4.488,05 P.M. DE CARNAUBAL

CE 07732670000141

1 620192 1005/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 21.01.08 140.000,00 28.000,00 6.247,10 P.M. DE CATUNDA

CE 35049097000101

1 633976 1056/07 Sistema de Abastecimento de Água 21.01.08 4.000.000,00 799.999,98 545.349,94 P.M. DE CAUCAIA CE 07616162000106

1 633976 1056/07 Sistema de Abastecimento de Água 21.01.08 4.000.000,00 0,02 545.349,94 P.M. DE CAUCAIA CE 07616162000106

1 633976 1056/07 Sistema de Abastecimento de Água 21.01.08 4.000.000,00 200.000,00 545.349,94 P.M. DE CAUCAIA CE 07616162000106

1 633976 1056/07 Sistema de Abastecimento de Água 21.01.08 4.000.000,00 0,01 545.349,94 P.M. DE CAUCAIA CE 07616162000106

1 569448 1330/06 Instalações Hidro-sanitárias em Escolas Rurais

30.06.06 274.000,00 54.800,00 48.927,83 P.M. DE CAUCAIA CE 07616162000106

1 567340 1872/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 07.08.06 900.000,00 180.000,00 50.338,18 P.M. DE CAUCAIA CE 07616162000106

1 522825 1992/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 31.12.04 719.875,00 143.975,00 47.007,84 P.M. DE CAUCAIA CE 07616162000106


27.12.05 253.000,00 50.600,00 25.300,00 P.M. DE CAUCAIA CE 07616162000106

204

1 555610 0580/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 100.000,00 20.000,00 3.897,18 P.M. DE CEDRO CE 07812241000184




16.01.06 81.000,00 32.400,00 6.562,22 P.M. DE COREAÚ CE 07598618000144


16.01.06 81.000,00 16.200,00 6.562,22 P.M. DE COREAÚ CE 07598618000144

1 619334 0013/07 Sistema de Abastecimento de Água 10.01.08 100.000,00 20.000,00 7.133,44 P.M. DE CRATEÚS

CE 07982036000167

1 569410 0474/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 200.000,00 40.000,00 13.461,93 P.M. DE CRATEÚS

CE 07982036000167

1 569447 0475/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 400.000,00 80.000,00 225.247,91 P.M. DE CRUZ CE 07663917000115

1 555869 0052/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 100.000,00 20.000,00 5.123,93

P.M. DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

CE 12464103000191

5 632966 P-0044/07 Sistema de Abastecimento de Água 17.01.08 400.000,00 80.000,00 13.598,11

P.M. DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

CE 12464103000191

1 555877 0802/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 27.12.05 180.000,00 60.000,00 43.775,75 P.M. DE EUSÉBIO CE 23563067000130

1 620547 1597/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 22.01.08 300.000,00 60.000,00 15.675,16 P.M. DE EUSÉBIO CE 23563067000130

1 591819 3086/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 08.01.07 300.000,00 60.000,00 9.788,43 P.M. DE FARIAS BRITO

CE 07595572000100

1 620589 1006/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 100.000,00 20.000,00 4.916,16 P.M. DE FORTIM CE 35050756000120

1 571920 2022/06 Sistema de Abastecimento de Água 07.08.06 125.775,10 50.310,04 1.270,46 P.M. DE GENERAL SAMPAIO

CE 07438591000122

1 628012 1591/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 22.01.08 500.000,00 100.000,00 23.155,16 P.M. DE GRAÇA CE 23467889000117

1 531430 1774/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.04 79.998,14 15.999,62 4.281,40 P.M. DE GRANJA CE 07827165000180

1 555881 2428/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.12.05 100.000,00 20.000,00 5.600,18 P.M. DE GRANJA CE 07827165000180

1 557804 2873/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 13.01.06 340.000,00 20.000,00 14.892,00 P.M. DE GRANJEIRO

CE 41342098000142

1 557804 2873/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 13.01.06 340.000,00 100.000,00 14.892,00 P.M. DE GRANJEIRO

CE 41342098000142

1 490091 223/03 Esgoto Sanitário - Densp 29.12.03 399.966,22 103.322,08 13.136,67 P.M. DE GROAÍRAS

CE 07598709000180

205

1 569419 1589/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 90.000,00 18.000,00 15.743,18 P.M. DE GUAIÚBA

CE 12359535000132

1 571924 0030/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 108.000,00 21.600,00 5.894,00 P.M. DE GUARACIABA DO NORTE

CE 07569205000131

1 571923 0091/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 180.000,00 36.000,00 10.643,99 P.M. DE GUARACIABA DO NORTE

CE 07569205000131

5 631523 P-0386/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 900.000,00 180.000,00 45.955,24 P.M. DE GUARACIABA DO NORTE

CE 07569205000131

5 631529 P-0679/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 300.000,00 60.000,00 33.971,99 P.M. DE GUARACIABA DO NORTE

CE 07569205000131

1 571922 0480/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 140.000,00 28.000,00 7.164,95 P.M. DE GUARAMIRANGA

CE 07606478000109

1 555409 2255/05 Resíduos Sólidos 27.12.05 982.626,09 143.908,67 108.879,41 P.M. DE HORIZONTE

CE 23555196000186


CE 23555196000186


CE 23555196000186


CE 23555196000186

1 569428 2261/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 19.07.06 300.000,00 60.000,00 10.333,84 P.M. DE IBIAPINA

CE 07523186000102

1 623692 0979/07 Sistema de Abastecimento de Água 21.01.08 629.545,40 125.909,08 34.095,28 P.M. DE IGUATU CE 07810468000190



1 626416 1037/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 21.01.08 824.260,50 164.852,10 56.111,59 P.M. DE IGUATU CE 07810468000190

1 626416 1037/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 21.01.08 824.260,50 329.704,20 56.111,59 P.M. DE IGUATU CE 07810468000190

5 633917 P-0285/07 Sistema de Esgotamento Sanitário 17.01.08 2.499.999,99 500.000,00 125.000,01 P.M. DE INDEPENDÊNCIA

CE 07982028000110

5 631638 P-0387/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 800.000,00 160.000,00 40.669,70 P.M. DE INDEPENDÊNCIA

CE 07982028000110

5 631489 P-0286/07 Sistema de Esgotamento Sanitário 17.01.08 2.600.000,00 520.000,00 84.818,44 P.M. DE IPAPORANGA

CE 10462364000147

5 631199 P-0388/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 800.000,00 160.000,00 26.222,42 P.M. DE IPAPORANGA

CE 10462364000147

1 604359 0725/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.01.08 250.000,00 50.000,00 15.900,45 P.M. DE IPUEIRAS

CE 07680846000169

206

5 631661 P-0287/07 Sistema de Esgotamento Sanitário 17.01.08 2.800.000,00 560.000,00 95.580,97 P.M. DE IRACEMA

CE 07891658000180

5 631663 P-0389/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 150.000,00 30.000,00 6.015,85 P.M. DE IRACEMA

CE 07891658000180

1 571926 0092/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 90.000,00 18.000,00 4.986,43 P.M. DE IRAUÇUBA

CE 07683188000169


CE 07683188000169


CE 07683188000169

1 555887 2431/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 50.000,00 10.000,00 8.393,25 P.M. DE IRAUÇUBA

CE 07683188000169


CE 07683188000169


CE 07683188000169


CE 07683188000169


CE 07683188000169

1 555861 0795/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 200.000,00 40.000,00 8.395,21 P.M. DE ITAIÇABA

CE 07403769000108

1 555850 1401/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 105.600,00 21.120,00 7.520,78 P.M. DE ITAITINGA

CE 41563628000182

1 571759 0167/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 126.000,00 25.200,00 8.647,58 P.M. DE ITAPAGÉ CE 07683956000184

1 561997 0493/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 1.800.000,00 920.300,00 90.000,00 P.M. DE ITAPIPOCA

CE 07623077000167

1 555852 0809/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 68.016,00 13.603,20 3.719,45 P.M. DE ITAPIPOCA

CE 07623077000167

1 555852 0809/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 68.016,00 0,80 3.719,45 P.M. DE ITAPIPOCA

CE 07623077000167

1 555853 0810/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 121.644,00 24.328,80 8.057,82 P.M. DE ITAPIPOCA

CE 07623077000167

1 555853 0810/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 121.644,00 1,20 8.057,82 P.M. DE ITAPIPOCA

CE 07623077000167


10.01.07 100.000,00 20.000,00 6.000,00 P.M. DE ITAPIPOCA

CE 07623077000167

1 555854 0056/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 100.000,00 20.000,00 6.623,97 P.M. DE ITAPIÚNA

CE 07387509000188

1 571495 0495/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 500.000,00 100.000,00 26.375,52 P.M. DE ITAREMA

CE 07663941000154

1 555886 0585/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 270.400,00 54.080,00 15.629,56 P.M. DE ITAREMA

CE 07663941000154

1 620595 0589/07 Sistema de Abastecimento de Água 17.01.08 145.000,00 29.000,00 34.659,12 P.M. DE ITAREMA

CE 07663941000154

207


27.12.05 42.000,00 8.400,00 10.099,90 P.M. DE ITATIRA CE 07963739000148

1 561978 0504/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 6.035.010,28 693.000,00 300.000,00 P.M. DE JAGUARIBE

CE 07443708000166

1 561978 0504/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 6.035.010,28 693.000,00 300.000,00 P.M. DE JAGUARIBE

CE 07443708000166

1 555902 1862/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 16.01.06 600.000,00 3.756,00 37.482,04 P.M. DE JAGUARIBE

CE 07443708000166


CE 07443708000166


CE 07443708000166


CE 07443708000166


CE 07443708000166


CE 07443708000166

5 631493 P-0047/07 Sistema de Abastecimento de Água 17.01.08 1.350.000,00 270.000,00 69.577,53 P.M. DE JAGUARIBE

CE 07443708000166

1 555858 1935/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 130.000,00 26.000,00 35.268,23 P.M. DE JUCÁS CE 07541279000160

1 555780 0586/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 27.12.05 600.000,00 120.000,00 34.957,29 P.M. DE LAVRAS DA MANGABEIRA

CE 07609621000116

1 620557 1000/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 21.01.08 300.000,00 60.000,00 16.471,32 P.M. DE LAVRAS DA MANGABEIRA

CE 07609621000116

1 569417 1921/06 Resíduos Sólidos 07.08.06 800.000,00 160.000,00 40.000,00 P.M. DE LAVRAS DA MANGABEIRA

CE 07609621000116

5 631527 P-0049/07 Sistema de Abastecimento de Água 17.01.08 801.600,00 160.320,00 41.863,45 P.M. DE LAVRAS DA MANGABEIRA

CE 07609621000116

1 573219 0031/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 90.000,00 18.000,00 6.936,50 P.M. DE LIMOEIRO DO NORTE

CE 07891674000172

1 626150 1304/07 Cooperação Técnica 17.01.08 214.396,00 214.396,00 2.143,96 P.M. DE LIMOEIRO DO NORTE

CE 07891674000172

1 561987 1776/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 130.000,00 26.000,00 8.558,74 P.M. DE LIMOEIRO DO NORTE

CE 07891674000172

1 569423 1590/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 90.000,00 18.000,00 3.267,56 P.M. DE MADALENA

CE 10508935000137

1 555718 0812/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 200.000,00 40.000,00 20.526,88 P.M. DE MARACANAÚ

CE 07605850000162

1 620202 0991/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 139.545,00 27.909,00 13.620,40 P.M. DE MARACANAÚ

CE 07605850000162


CE 07605850000162

208


CE 07605850000162

1 569393 0507/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 140.000,00 28.000,00 8.018,34 P.M. DE MARANGUAPE

CE 07963051000168

1 570376 1616/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 90.000,00 36.000,00 3.355,58 P.M. DE MARAUJO

CE 07598675000123

1 570376 1616/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 90.000,00 36.000,00 3.355,58 P.M. DE MARAUJO

CE 07598675000123

5 631599 P-0390/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 900.000,00 180.000,00 48.477,06 P.M. DE MARCO CE 07566516000147

1 573142 1611/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 90.000,00 18.000,00 3.355,58 P.M. DE MARTINÓPOLE

CE 07661192000126

1 569435 1803/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 04.07.06 240.000,00 48.000,00 7.983,34 P.M. DE MARTINÓPOLE

CE 07661192000126

1 591644 2263/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 19.07.06 142.000,00 28.400,00 5.035,18 P.M. DE MARTINÓPOLE

CE 07661192000126

1 558953 2613/05 Sistema de Abastecimento de Água 16.01.06 81.000,00 16.200,00 4.050,00 P.M. DE MASSAPÊ

CE 07598691000116

1 620552 1017/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 21.01.08 500.000,00 100.000,00 22.391,12 P.M. DE MAURITI CE 07655269000155

1 555727 2556/05 Resíduos Sólidos 30.12.05 300.000,00 100.000,00 16.924,47 P.M. DE MAURITI CE 07655269000155

1 591915 2587/06 Controle e Qualidade da Água 10.01.07 437.237,48 174.894,99 28.039,56 P.M. DE MAURITI CE 07655269000155

1 591915 2587/06 Controle e Qualidade da Água 10.01.07 437.237,48 87.447,50 28.039,56 P.M. DE MAURITI CE 07655269000155

1 571893 0508/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 350.000,00 70.000,00 17.549,20 P.M. DE MERUOCA

CE 07598683000170

1 558863 2454/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 16.01.06 300.000,00 60.000,00 10.653,69 P.M. DE MERUOCA

CE 07598683000170

1 569414 2017/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 100.000,00 20.000,00 3.580,78 P.M. DE MIRAÍMA

CE 10517563000105

1 627071 1306/07 Cooperação Técnica 17.01.08 247.632,00 247.632,00 2.476,32 P.M. DE MORADA NOVA

CE 07782840000100

1 593487 2793/06 Sistema de Abastecimento de Água 08.01.07 180.000,00 72.000,00 68.475,92 P.M. DE MORADA NOVA

CE 07782840000100

1 555841 1403/05 Melhoria Habitacionais - Chagas 27.12.05 400.000,00 40.000,00 16.915,29 P.M. DE MORRINHOS

CE 07566920000110


CE 07566920000110


CE 07566920000110

1 558865 2849/05 Sistema de Abastecimento de Água 13.01.06 470.000,00 188.000,00 15.015,85 P.M. DE MORRINHOS

CE 07566920000110

1 620571 0732/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 21.01.08 100.000,00 20.000,00 5.002,50 P.M. DE NOVA OLINDA

CE 07536444000195

209

1 620582 0987/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 129.545,45 25.909,09 10.975,94 P.M. DE NOVA OLINDA

CE 07536444000195

1 555846 0059/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 27.12.05 100.000,00 20.000,00 5.301,80 P.M. DE NOVA RUSSAS

CE 07993439000101

1 569401 1060/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 234.000,00 46.800,00 11.700,00 P.M. DE NOVA RUSSAS

CE 07993439000101

1 569415 1567/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 07.08.06 198.000,00 79.200,00 9.900,00 P.M. DE NOVO ORIENTE

CE 07982010000119

1 569415 1567/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 07.08.06 198.000,00 39.600,00 9.900,00 P.M. DE NOVO ORIENTE

CE 07982010000119

1 531265 1565/04 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.04 111.902,29 44.760,92 4.239,16 P.M. DE OCARA CE 12459616000104

1 531265 1565/04 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.04 111.902,29 44.760,92 4.239,16 P.M. DE OCARA CE 12459616000104

1 555701 1697/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 27.12.05 200.000,00 80.000,00 22.500,28 P.M. DE ORÓS CE 07670821000184

1 571910 1061/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 180.000,00 36.000,00 10.663,71 P.M. DE PACATUBA

CE 07963861000114

1 569441 0526/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 300.000,00 60.000,00 16.937,13 P.M. DE PACOTI CE 07910755000172

1 558706 2871/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 13.01.06 320.000,00 64.000,00 18.944,00 P.M. DE PACOTI CE 07910755000172

1 561916 0522/06 Resíduos Sólidos 30.06.06 140.000,00 28.000,00 4.200,00 P.M. DE PACUJÁ CE 07734148000107

1 561921 0523/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 280.000,00 56.000,00 11.145,55 P.M. DE PACUJÁ CE 07734148000107

1 555817 1931/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 150.000,00 30.000,00 4.639,18 P.M. DE PACUJÁ CE 07734148000107



1 555815 1933/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 130.000,00 26.000,00 5.876,44 P.M. DE PACUJÁ CE 07734148000107

1 570382 1568/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 07.08.06 198.000,00 39.600,00 5.939,36 P.M. DE PALMÁCIA

CE 07711666000105

1 570384 0713/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 126.000,00 25.200,00 6.801,57 P.M. DE PARACURU

CE 07592298000115

1 522761 1657/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.04 79.989,93 15.999,00 8.661,22 P.M. DE PARACURU

CE 07592298000115

1 555809 1406/05 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.12.05 100.000,00 20.000,00 9.479,33 P.M. DE PARAIPABA

CE 10380608000142

1 569387 2018/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 100.000,00 20.000,00 5.358,33 P.M. DE PARAIPABA

CE 10380608000142

1 588674 2538/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 12.12.06 126.000,00 25.200,00 6.801,57 P.M. DE PARAIPABA

CE 10380608000142

210

1 571904 0531/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 200.000,00 40.000,00 14.446,18 P.M. DE PARAMBU

CE 07731102000126

1 591790 2604/06 Sistema de Abastecimento de Água 10.01.07 300.000,00 60.000,00 29.527,60 P.M. DE PARAMBU

CE 07731102000126

1 555830 1869/05 Resíduos Sólidos 27.12.05 300.000,00 102.504,00 12.149,17 P.M. DE PARAMOTI

CE 07711963000142

1 619333 1010/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 10.01.08 104.000,00 20.800,00 7.443,05 P.M. DE PEDRA BRANCA

CE 07726540000104

1 558954 2614/05 Sistema de Abastecimento de Água 16.01.06 227.000,00 45.400,00 22.700,00 P.M. DE PEDRA BRANCA

CE 07726540000104

5 631674 P-0931/07 Sistema de Abastecimento de Água 17.01.08 1.700.000,00 340.000,00 140.525,39 P.M. DE PEDRA BRANCA

CE 07726540000104

5 631674 P-0931/07 Sistema de Abastecimento de Água 17.01.08 1.700.000,00 680.000,00 140.525,39 P.M. DE PEDRA BRANCA

CE 07726540000104

5 631690 P-0391/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 500.000,00 100.000,00 15.950,57 P.M. DE PENAFORTE

CE 07414931000185

1 555835 0274/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 27.12.05 600.000,00 120.000,00 33.761,35 P.M. DE PEREIRO CE 07570518000100

1 555806 0062/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 100.000,00 20.000,00 4.734,58 P.M. DE PIRES FERREIRA

CE 10462208000186


04.07.06 200.000,00 40.000,00 6.617,45 P.M. DE PIRES FERREIRA

CE 10462208000186

1 569392 1925/06 Sistema de Abastecimento de Água 07.08.06 250.000,00 100.000,00 7.500,00 P.M. DE PORANGA

CE 07438187000159

1 569392 1925/06 Sistema de Abastecimento de Água 07.08.06 250.000,00 50.000,00 7.500,00 P.M. DE PORANGA

CE 07438187000159

5 632245 P-0392/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 798.950,00 159.790,00 25.823,66 P.M. DE PORANGA

CE 07438187000159

1 555826 0275/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 100.000,00 20.000,00 10.120,42 P.M. DE PORTEIRAS

CE 07654114000102

1 571469 0538/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 200.000,00 40.000,00 8.826,33 P.M. DE POTENGI

CE 07658917000127

1 620168 1001/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 350.000,00 70.000,00 11.640,50 P.M. DE POTENGI

CE 07658917000127

1 620168 1001/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 350.000,00 140.000,00 11.640,50 P.M. DE POTENGI

CE 07658917000127

1 555829 1409/05 Resíduos Sólidos 27.12.05 200.000,00 40.000,00 7.707,40 P.M. DE POTENGI

CE 07658917000127

1 590262 2619/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 28.12.06 198.000,00 39.600,00 30.223,88 P.M. DE POTENGI

CE 07658917000127

1 569394 1602/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 90.000,00 18.000,00 3.267,56 P.M. DE QUITERIANÓPOLIS

CE 07551179000114

1 577693 2433/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.08.06 380.000,00 76.000,00 19.833,98 P.M. DE QUITERIANÓPOLIS

CE 07551179000114

211

1 592080 2435/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.08.06 120.000,00 24.000,00 5.615,86 P.M. DE QUITERIANÓPOLIS

CE 07551179000114

1 569433 0547/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 200.000,00 40.000,00 11.473,86 P.M. DE QUIXADÁ

CE 23444748000189

1 626373 0274/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 21.01.08 110.000,00 22.000,00 6.366,57 P.M. DE QUIXERAMOBIM

CE 07744303000168

1 569420 2021/06 Sistema de Abastecimento de Água 07.08.06 280.000,00 56.000,00 14.000,00 P.M. DE QUIXERAMOBIM

CE 07744303000168

5 629478 P-0790/07 Sistema de Abastecimento de Água 17.01.08 666.641,03 133.328,21 35.086,78 P.M. DE QUIXERAMOBIM

CE 07744303000168

1 561979 0553/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 130.000,00 26.000,00 4.647,58 P.M. DE QUIXERÉ

CE 07807191000147


10.01.07 100.000,00 20.000,00 24.972,16 P.M. DE QUIXERÉ

CE 07807191000147

1 591400 3090/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 08.01.07 450.000,00 20.000,00 18.158,55 P.M. DE QUIXERÉ

CE 07807191000147


CE 07807191000147


CE 07807191000147

1 569409 1062/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 180.000,00 36.000,00 12.358,58 P.M. DE REDENÇÃO

CE 07756646000142

1 555797 0063/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 27.12.05 150.000,00 30.000,00 4.639,19 P.M. DE RERIUTABA

CE 07598667000187

1 569429 0260/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 180.000,00 36.000,00 12.567,46 P.M. DE RUSSAS CE 07535446000160

1 592844 1605/06 Sistema de Abastecimento de Água 19.07.06 216.000,00 86.400,00 11.395,72 P.M. DE RUSSAS CE 07535446000160

1 555798 1412/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 200.000,00 40.000,00 21.647,94 P.M. DE SABOEIRO

CE 07811946000187

1 555800 1413/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 27.12.05 130.000,00 26.000,00 4.020,63 P.M. DE SABOEIRO

CE 07811946000187

1 555689 2437/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 270.008,54 6.183,49 19.112,96 P.M. DE SABOEIRO

CE 07811946000187

1 555689 2437/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 270.008,54 47.818,51 19.112,96 P.M. DE SABOEIRO

CE 07811946000187

1 555688 2615/05 Sistema de Abastecimento de Água - Projetos especiais

30.12.05 64.000,00 12.800,00 6.400,00 P.M. DE SANTA QUITÉRIA

CE 07725138000105

1 569418 2019/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 267.000,00 106.800,00 15.343,02 P.M. DE SANTANA DO ACARAÚ

CE 07598659000130

1 571918 0635/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 216.000,00 43.200,00 7.554,29 P.M. DE SANTANA DO CARIRI

CE 07597347000102

1 555711 1414/05 Melhoria Habitacionais - Chagas 27.12.05 100.000,00 20.000,00 22.179,83 P.M. DE SÃO BENEDITO

CE 07778129000174

212

1 556667 2818/05 Sistema de Abastecimento de Água 13.01.06 435.290,00 141.385,97 22.921,24 P.M. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CE 07533656000119

1 520528 942/04 Sistema de Abastecimento de Água 02.07.04 94.161,99 4,51 6.783,54 P.M. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CE 07533656000119


CE 07533656000119

1 521928 946/04 Sistema de Abastecimento de Água 02.07.04 58.085,85 34,51 1.306,63 P.M. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CE 07533656000119


CE 07533656000119

1 555622 0277/05 Melhoria Habitacionais - Chagas 27.12.05 193.524,94 5.181,06 13.217,01 P.M. DE SÃO LUIS DO CURU

CE 07623051000119

1 555622 0277/05 Melhoria Habitacionais - Chagas 27.12.05 193.524,94 33.524,94 13.217,01 P.M. DE SÃO LUIS DO CURU

CE 07623051000119

1 571912 0169/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 252.000,00 50.400,00 14.576,60 P.M. DE SENADOR POMPEU

CE 07728421000182

1 555698 1476/05 Resíduos Sólidos 27.12.05 300.000,00 64.802,31 15.000,20 P.M. DE SENADOR POMPEU

CE 07728421000182

1 634019 1212/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 21.01.08 129.900,00 25.980,00 28.001,64 P.M. DE SOBRAL CE 07598634000137

1 569398 1806/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 04.07.06 1.500.000,00 300.000,00 80.832,86 P.M. DE SOBRAL CE 07598634000137

1 555726 2439/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 300.000,00 21.038,00 30.708,90 P.M. DE SOBRAL CE 07598634000137

1 555726 2439/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 300.000,00 38.962,00 30.708,90 P.M. DE SOBRAL CE 07598634000137

1 575504 0557/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 300.000,00 60.000,00 9.000,00 P.M. DE SOLONÓPOLE

CE 07733256000157


CE 07733256000157


CE 07733256000157

1 571894 0558/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 250.000,00 50.000,00 13.157,89 P.M. DE TABULEIRO DO NORTE

CE 07891682000119

1 591682 2421/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 25.08.06 200.000,00 80.000,00 12.343,62 P.M. DE TABULEIRO DO NORTE

CE 07891682000119

1 593483 2452/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 08.01.07 500.000,00 200.000,00 37.843,83 P.M. DE TABULEIRO DO NORTE

CE 07891682000119

213

1 593483 2452/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 08.01.07 500.000,00 200.000,00 37.843,83 P.M. DE TABULEIRO DO NORTE

CE 07891682000119

1 505336 557/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 01.07.04 79.991,34 15.999,00 4.210,07 P.M. DE TABULEIRO DO NORTE

CE 07891682000119

1 555729 2289/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 736.000,00 73.600,00 44.400,00 P.M. DE TAMBORIL

CE 07705817000104

1 555729 2289/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 736.000,00 220.800,00 44.400,00 P.M. DE TAMBORIL

CE 07705817000104

1 518956 105/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 01.07.04 144.978,26 28.991,33 5.664,15 P.M. DE TARRAFAS

CE 12464301000155

1 591789 2620/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 28.12.06 198.000,00 39.600,00 6.135,42 P.M. DE TARRAFAS

CE 12464301000155

1 571897 0032/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 90.000,00 18.000,00 5.182,74 P.M. DE TAUÁ CE 07849532000147


1 589522 2439/06 Sistema de Abastecimento de Água 16.01.07 300.000,00 60.000,00 14.999,98 P.M. DE TAUÁ CE 07849532000147

1 589520 2441/06 Resíduos Sólidos 14.12.06 420.000,00 100.000,00 21.000,00 P.M. DE TAUÁ CE 07849532000147

1 589520 2441/06 Resíduos Sólidos 14.12.06 420.000,00 320.000,00 21.000,00 P.M. DE TAUÁ CE 07849532000147



1 569443 0261/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 216.000,00 43.200,00 15.251,97 P.M. DE TIANGUÁ

CE 07735178000120

1 559041 0066/05 Sistema de Abastecimento de Água 13.01.06 125.000,00 25.000,00 17.493,67 P.M. DE TRAIRI CE 07533946000162

1 555713 0326/05 Sistema de Abastecimento de Água 30.12.05 120.000,00 24.000,00 19.138,41 P.M. DE TRAIRI CE 07533946000162

1 572737 0569/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 600.000,00 216.000,00 23.890,07 P.M. DE TURURU CE 10517878000152

1 572370 0570/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 145.000,00 29.000,00 4.990,27 P.M. DE TURURU CE 10517878000152

1 571898 0090/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 90.000,00 18.000,00 5.420,18 P.M. DE UBAJARA

CE 07735541000107

1 555621 0281/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 27.12.05 500.000,00 100.000,00 23.416,61 P.M. DE UMARI CE 07520372000198

1 590559 2268/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 19.07.06 100.000,00 20.000,00 3.580,78 P.M. DE UMARI CE 07520372000198

1 555712 2440/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 100.000,00 20.000,00 6.792,03 P.M. DE URUBURETAMA

CE 07623069000110

214

1 569400 2020/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 100.000,00 20.000,00 4.504,18 P.M. DE URUOCA CE 07667926000184

1 594098 2556/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 29.12.06 200.000,00 29.417,00 16.448,58 P.M. DE URUOCA CE 07667926000184

1 604341 0020/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 08.01.08 200.000,00 40.000,00 6.671,78 P.M. DE VARJOTA

CE 07673114000141

1 570370 0572/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 312.000,00 62.400,00 17.642,66 P.M. DE VÁRZEA ALEGRE

CE 07539273000158

1 627966 1003/07 Sistema de Esgotamento Sanitário 21.01.08 1.000.000,00 200.000,00 50.520,69 P.M. DE VÁRZEA ALEGRE

CE 07539273000158

1 627983 1094/07 Sistema de Esgotamento Sanitário 21.01.08 2.000.000,00 400.000,00 105.263,16 P.M. DE VÁRZEA ALEGRE

CE 07539273000158

1 591914 3087/06 Sistema de Abastecimento de Água 08.01.07 140.000,00 4.000,00 8.444,74 P.M. DE VÁRZEA ALEGRE

CE 07539273000158


CE 07539273000158


CE 07539273000158


CE 07539273000158

1 569402 0573/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 700.000,00 140.000,00 35.000,00 P.M. DE VIÇOSA DO CEARÁ

CE 10462497000113


16.01.06 162.000,00 32.400,00 8.100,00 P.M. DE VIÇOSA DO CEARÁ

CE 10462497000113

1 522559 1024/04 Esgotamento Sanitário 02.07.04 2.936.599,44 4.233,56 430.674,31 SEINFRA CE 05541424000187

1 522559 1024/04 Esgotamento Sanitário 02.07.04 2.936.599,44 583.087,44 430.674,31 SEINFRA CE 05541424000187

1 523512 0005/05 Cooperação Técnica 31.05.05 1.593.014,84 55.728,69 0,00 ASSEMAE DF 20057071000138

1 523512 0005/05 Cooperação Técnica 31.05.05 1.593.014,84 56.131,31 0,00 ASSEMAE DF 20057071000138

1 509050 1351/04 Saneamento Básico - Quilombos - Densp 12.08.04 13.882.020,00 1.290.600,00 0,00 FUNDACAO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA

DF 03151583000140

1 509050 1351/04 Saneamento Básico - Quilombos - Densp 12.08.04 13.882.020,00 1.709.400,00 0,00 FUNDACAO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA

DF 03151583000140

BRA 561802 BRA/04/056/04 Sáude Indígena - Quilombos 23.12.04 34.383.240,96 600.000,00 0,00 PNDU DF 03723329000179

BRA 561802 BRA/04/056/04 Sáude Indígena - Quilombos 23.12.04 34.383.240,96 1.000.000,00 0,00 PNDU DF 03723329000179

BRA 561802 BRA/04/056/04 Sáude Indígena - Quilombos 23.12.04 34.383.240,96 500.000,00 0,00 PNDU DF 03723329000179

BRA 561802 BRA/04/056/04 Sáude Indígena - Quilombos 23.12.04 34.383.240,96 1.000.000,00 0,00 PNDU DF 03723329000179

215

BRA 561802 BRA/04/056/04 Sáude Indígena 23.12.04 34.383.240,96 1.000.000,00 0,00 PNDU DF 03723329000179

1 533952 1025/04 Esgotamento Sanitário 02.07.04 263.937,16 105.574,86 266.483,18 SECRETARIA DE OBRAS

DF 00394742000149


DF 00394742000149


DF 00394742000149


DF 00394742000149

1 533953 957/04 Sistema de Abastecimento de Água 02.07.04 999.012,85 399.605,14 245.397,77 SECRETARIA DE OBRAS

DF 00394742000149

1 570167 1740/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 100.000,00 20.000,00 20.000,00 P.M. DE AFONSO CLÁUDIO

ES 27165562000141

1 554404 2446/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 129.999,58 25.999,58 14.697,82 P.M. DE AFONSO CLÁUDIO

ES 27165562000141

1 592119 2863/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 08.01.07 244.000,00 97.600,00 48.973,66 P.M. DE AFONSO CLÁUDIO

ES 27165562000141

1 593440 0574/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 265.000,00 19.000,00 9.989,12 P.M. DE ALFREDO CHAVES

ES 27142686000101

1 554988 1028/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 150.000,00 30.000,00 26.993,60 P.M. DE ALFREDO CHAVES

ES 27142686000101

1 574505 0002/06 Apoio ao Controle e Qualidade da Água 19.07.06 142.137,23 28.428,11 7.106,86 P.M. DE BAIXO GUANDU

ES 27165737000110

1 554979 1032/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 90.000,00 18.000,00 2.792,28 P.M. DE BREJETUBA

ES 01612674000100

1 517808 107/04 Sistema de Abastecimento de Água 01.07.04 148.413,92 29.682,78 10.504,51 P.M. DE BREJETUBA

ES 01612674000100

1 592136 2862/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 08.01.07 200.000,00 80.000,00 6.190,18 P.M. DE BREJETUBA

ES 01612674000100

1 490744 1079/03 Esgoto Sanitário - Densp 30.12.03 249.852,00 49.970,40 32.148,00 P.M. DE COLATINA

ES 27165729000174

5 632185 P-0521/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 1.085.894,58 217.178,92 57.152,35 P.M. DE CONCEIÇÃO DA BARRA

ES 27174077000134

1 558919 2465/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 148.000,00 29.600,00 5.825,72 P.M. DE GOVERNADOR LINDENBERG

ES 04217786000154

1 489612 231/03 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.03 309.335,23 82.503,39 9.764,45 P.M. DE IBIRAÇU ES 27165208000117

1 489612 231/03 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.03 309.335,23 10.297,11 9.764,45 P.M. DE IBIRAÇU ES 27165208000117

1 558874 1044/05 Sistema de Abastecimento de Água 13.01.06 100.000,00 20.000,00 61.217,65 P.M. DE IBITIRAMA

ES 31726490000131

216

1 554965 0606/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 250.000,00 50.000,00 7.014,53 P.M. DE ITAGUAÇU

ES 27167451000174

1 569252 0643/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 90.000,00 18.000,00 2.700,00 P.M. DE ITAGUAÇU

ES 27167451000174

1 573957 0647/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 179.838,00 35.967,60 5.562,00 P.M. DE ITAGUAÇU

ES 27167451000174

1 555004 0333/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 13.01.06 260.000,00 52.000,00 8.041,24 P.M. DE ITARANA

ES 27104363000123

1 569249 0587/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 80.219,78 32.087,91 2.481,02 P.M. DE LARANJA DA TERRA

ES 31796097000114

1 555003 2964/05 Sistema de Abastecimento de Água 13.01.06 230.160,26 92.064,10 9.236,42 P.M. DE LARANJA DA TERRA

ES 31796097000114

1 573956 1741/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 200.000,00 40.000,00 40.000,00 P.M. DE MARATAÍZES

ES 01609408000128

1 489630 233/03 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.03 119.976,00 23.995,20 1.211,88 P.M. DE MUNIZ FREIRE

ES 27165687000171

1 554975 1057/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 106.516,94 42.606,77 40.918,31 P.M. DE PONTO BELO

ES 01614334000118

1 554975 1057/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 106.516,94 0,01 40.918,31 P.M. DE PONTO BELO

ES 01614334000118

5 633636 P-0066/07 Sistema de Abastecimento de Água 17.01.08 350.000,00 70.000,00 20.615,86 P.M. DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

ES 36350312000172

5 633904 P-0522/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 1.182.617,20 236.523,44 62.243,25 P.M. DE SÃO MATEUS

ES 27167477000112

1 554977 1060/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 150.000,00 30.000,00 12.807,00 P.M. DE VARGEM ALTA

ES 31723570000133

1 554978 1063/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 19.01.06 90.000,00 18.000,00 11.041,63 P.M. DE VILA VALÉRIO

ES 01619232000195


SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITACAO E DESENV

ES 08673715000117

1 530546 959/04 Sistema de Abastecimento de Água 02.07.04 584.981,29 216.400,00 201.389,58

SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITACAO E DESENV

ES 08673715000117

1 558934 2832/05 Resíduos Sólidos 18.01.06 594.125,00 106.000,00 76.387,50 GOVERNO DO ESTADO

GO 01409580000138

1 558934 2832/05 Resíduos Sólidos 18.01.06 594.125,00 373.337,66 76.387,50 GOVERNO DO ESTADO

GO 01409580000138

1 574117 0598/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 140.000,00 28.000,00 7.827,34 P.M. DE ALEXÂNIA

GO 01298975000100

1 558818 2640/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.12.05 340.000,00 68.000,00 13.600,00 P.M. DE ALTO PARAÍSO DE

GO 01740455000106

217

GOIÁS

1 590567 2796/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 02.01.07 109.000,00 13.160,03 5.692,00 P.M. DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

GO 01740455000106

5 633807 P-0295/07 Sistema de Esgotamento Sanitário 17.01.08 1.420.403,00 284.080,60 43.931,00 P.M. DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

GO 01740455000106

1 592447 1068/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 19.07.06 135.000,00 27.000,00 5.312,00 P.M. DE ANICUNS

GO 02262368000153

1 554514 1065/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 109.856,66 0,01 5.691,95 P.M. DE APORÉ GO 02186336000116

1 554514 1065/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 109.856,66 21.971,33 5.691,95 P.M. DE APORÉ GO 02186336000116

1 489246 298/03 Resíduos Sólidos 29.12.03 200.000,00 10.000,00 6.000,01 P.M. DE ARAGARÇAS

GO 02125227000199

1 489246 298/03 Resíduos Sólidos 29.12.03 200.000,00 30.000,00 6.000,01 P.M. DE ARAGARÇAS

GO 02125227000199

1 558814 0616/05 Melhoria Habitacionais - Chagas 27.12.05 200.000,00 40.000,00 6.262,63 P.M. DE ARENOPOLIS

GO 00007914000184

1 555095 1069/05 Sistema de Abastecimento de Água 30.12.05 858.680,00 31.033,60 71.728,37 P.M. DE BURITI ALEGRE

GO 01345909000144

1 555095 1069/05 Sistema de Abastecimento de Água 30.12.05 858.680,00 140.702,40 71.728,37 P.M. DE BURITI ALEGRE

GO 01345909000144

1 567326 1069/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 90.000,00 18.000,00 6.392,00 P.M. DE BURITI DE GOIÁS

GO 26867770000120

1 567292 0601/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 300.000,00 60.000,00 15.992,00 P.M. DE BURITINÓPOLIS

GO 24856569000111

1 555097 0617/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 150.000,00 30.000,00 5.976,70 P.M. DE CAMPINAÇU

GO 00145789000179

1 489803 1097/03 Resíduos Sólidos 29.12.03 134.705,00 53.882,00 11.018,82 P.M. DE CAMPINAÇU

GO 00145789000179

1 555051 2519/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 200.000,00 40.000,00 8.286,20 P.M. DE CERES GO 01131713000157

1 590571 2245/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 14.12.06 104.000,00 41.600,00 3.372,00 P.M. DE CORUMBAÍBA

GO 01302603000100

1 555054 2744/05 Sistema de Abastecimento de Água 30.12.05 140.000,00 2.000,00 14.707,73 P.M. DE CROMÍNIA

GO 02073211000180

1 555054 2744/05 Sistema de Abastecimento de Água 30.12.05 140.000,00 54.000,00 14.707,73 P.M. DE CROMÍNIA

GO 02073211000180

1 555058 0822/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 100.000,00 20.000,00 5.183,44 P.M. DE DAMOLÂNDIA

GO 01067164000107

1 591227 2624/06 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.06 120.000,00 24.000,00 5.000,00 P.M. DE DIORAMA

GO 01335363000140

1 555089 1346/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.12.05 1.499.996,48 699.996,48 69.283,72 P.M. DE ESTRELA DO NORTE

GO 01800465000190

218

1 555092 0823/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 145.525,53 29.105,11 5.956,26 P.M. DE GUARAITA

GO 26873059000188

1 596632 2784/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.06 145.000,00 29.000,00 4.488,00 P.M. DE HIDROLINA

GO 01067230000130

1 626422 1208/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 22.01.08 1.250.000,00 250.000,00 46.629,00 P.M. DE IACIARA GO 01740448000104

1 567297 1070/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 45.000,00 18.000,00 3.812,00 P.M. DE ITAGUARI

GO 24850109000186

1 567297 1070/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 45.000,00 9.000,00 3.812,00 P.M. DE ITAGUARI

GO 24850109000186

1 555086 2534/05 Sistema de Abastecimento de Água - Projetos especiais

27.12.05 140.000,00 28.000,00 13.976,33 P.M. DE ITAPACI GO 01134808000124

1 591651 2949/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 08.01.07 96.000,00 7.794,03 4.052,00 P.M. DE ITAPACI GO 01134808000124

1 555103 0624/05 Resíduos Sólidos 30.12.05 200.000,00 23.093,05 13.526,33 P.M. DE ITAPURANGA

GO 01146604000103

1 555103 0624/05 Resíduos Sólidos 30.12.05 200.000,00 16.906,95 13.526,33 P.M. DE ITAPURANGA

GO 01146604000103

1 490002 336/03 Controle de Chagas - Melhorias 29.12.03 135.000,00 40.500,00 7.291,81 P.M. DE JOVIÂNIA

GO 02029957000196

1 555043 2345/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 27.12.05 600.000,00 120.000,00 174.477,70 P.M. DE MINAÇU GO 02215275000178

1 628720 1077/07 Sistema de Esgotamento Sanitário 21.01.08 1.500.000,00 300.000,00 55.742,48 P.M. DE MONTIVIDIU

GO 25043571000134

1 567331 0120/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 224.795,00 44.959,00 6.955,00 P.M. DE MOSSAMEDES

GO 02267698000131

1 555034 1078/05 Melhoria Habitacionais - Chagas 27.12.05 135.000,00 27.000,00 14.850,17 P.M. DE MUNDO NOVO

GO 00163055000112

1 555062 0827/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.12.05 100.000,00 20.000,00 7.188,80 P.M. DE MUTUNÓPOLIS

GO 01799683000151

1 573710 2385/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 19.07.06 140.000,00 28.000,00 7.827,34 P.M. DE NOVA ROMA

GO 01067925000112

1 591627 2470/06 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.06 200.000,00 80.000,00 8.000,00 P.M. DE NOVA ROMA

GO 01067925000112

1 555064 2745/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 27.12.05 1.000.000,00 200.000,00 30.000,00 P.M. DE PARANAIGUARA

GO 02056745000106

1 542461 1134/04 Resíduos Sólidos 30.12.04 599.991,52 65.331,30 31.997,64 P.M. DE PARAÚNA

GO 02394765000189

1 555039 2639/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 27.12.05 500.000,00 100.000,00 15.586,71 P.M. DE PIRACANJUBA

GO 01179647000195

1 567332 0123/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 495.000,00 99.000,00 16.553,66 P.M. DE RIO QUENTE

GO 24852675000127

1 555048 0338/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 300.000,00 60.000,00 21.311,87 P.M. DE RIO QUENTE

GO 24852675000127

1 629204 0377/07 Resíduos Sólidos 21.01.08 140.000,00 28.000,00 5.505,53 P.M. DE RIO QUENTE

GO 24852675000127

219

1 590285 2471/06 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.06 200.000,00 40.000,00 6.198,26 P.M. DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO

GO 01612756000154

1 567318 1072/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 90.000,00 18.000,00 6.392,00 P.M. DE SANTA ROSA DE GOIÁS

GO 01761113000172

1 590572 2786/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.06 145.000,00 29.000,00 4.488,00 P.M. DE SANTA TEREZINHA DE GOIÁS

GO 01137116000130

1 559218 0830/05 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.12.05 150.000,00 60.000,00 3.600,00 P.M. DE SÃO DOMINGOS

GO 01068014000100

1 555066 0831/05 Melhoria Habitacionais - Chagas 03.01.06 100.000,00 20.000,00 5.756,99 P.M. DE SÃO JOÃO DA ALIANÇA

GO 01313113000100

1 567275 0616/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 206.000,00 41.200,00 14.832,00 P.M. DE SÃO LUIZ DO NORTE

GO 25043639000185

1 590570 2244/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 14.12.06 140.000,00 56.000,00 7.632,00 P.M. DE SAO PATRICIO

GO 01616670000108

1 555068 2346/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 27.12.05 400.000,00 80.000,00 161.257,42 P.M. DE SÃO SIMÃO

GO 02056778000148

5 629387 P-0697/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 620.000,00 124.000,00 23.310,01 P.M. DE SÃO SIMÃO

GO 02056778000148

1 591795 2466/06 Sistema de Abastecimento de Água 14.12.06 142.166,59 28.433,00 7.482,48 P.M. DE SENADOR CANEDO

GO 25107525000151

1 591795 2466/06 Sistema de Abastecimento de Água 14.12.06 142.166,59 0,31 7.482,48 P.M. DE SENADOR CANEDO

GO 25107525000151

1 573711 0617/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 500.000,00 100.000,00 15.000,00 P.M. DE SILVANIA

GO 01068030000100

5 629381 P-0525/07 Sistema de Abastecimento de Água 17.01.08 417.435,89 83.487,18 13.381,18 P.M. DE SILVANIA

GO 01068030000100

1 555059 0630/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 150.000,00 30.000,00 5.809,70 P.M. DE TAQUARAL DE GOIÁS

GO 01068055000104

1 558915 0921/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 399.999,97 79.999,99 21.052,63 P.M. DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

GO 01616319000109

1 445523 1991/01 Rede de Frio 21.01.02 502.200,00 150.660,00 55.800,00 S.E.S. GO 02529964000157

1 574088 0081/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 112.500,00 45.000,00 4.000,00 P.M. DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO

MA 01612339000101

1 555156 1703/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 120.000,00 24.000,00 6.316,00 P.M. DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO

MA 01612339000101

1 619489 0531/07 Sistema de Abastecimento de Água 08.01.08 300.000,00 60.000,00 9.278,35 P.M. DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO

MA 01612326000132

220


MA 01612326000132

1 555160 1094/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 150.000,00 30.000,00 4.639,18 P.M. DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO

MA 01612326000132


MA 01612326000132


MA 01612326000132

1 558955 2879/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 13.01.06 150.000,00 30.000,00 7.894,92 P.M. DE AMARANTE DO MARANHÃO

MA 06157846000116

1 558988 0929/05 Resíduos Sólidos 16.01.06 140.000,00 56.000,00 9.000,00 P.M. DE ANAJATUBA

MA 06002372000133

1 569474 0189/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 126.000,00 25.200,00 3.780,00 P.M. DE ANAPURUS

MA 06116461000100

1 569464 0747/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 110.000,00 44.000,00 3.403,00 P.M. DE BARÃO DE GRAJAÚ

MA 06477822000144


16.01.06 64.650,00 25.860,00 1.939,50 P.M. DE BELAGUA

MA 01612545000111

1 569470 0750/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 350.000,00 140.000,00 10.824,74 P.M. DE BEQUIMÃO

MA 41611716000102

1 627042 0401/07 Sistema de Abastecimento de Água 17.01.08 150.000,00 30.000,00 7.990,00 P.M. DE BREJO MA 06116743000108







1 627025 0805/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 1.000.000,00 200.000,00 52.631,58 P.M. DE BREJO MA 06116743000108



1 562194 1439/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 1.806.175,00 250.425,00 96.890,45 P.M. DE BREJO MA 06116743000108

221





1 557413 2682/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.12.05 630.000,00 126.000,00 40.207,28 P.M. DE BREJO MA 06116743000108

1 489829 1105/03 Sistema de Abastecimento de Água 30.12.03 99.910,00 29.973,00 3.090,00 P.M. DE BREJO DE AREIA

MA 01612318000196

1 555348 0300/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 210.000,00 84.000,00 6.494,86 P.M. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

MA 01598550000117

1 591599 2549/06 Sistema de Abastecimento de Água 14.12.06 300.000,00 60.000,00 9.000,00 P.M. DE CÂNDIDO MENDES

MA 06059505000108

1 591599 2549/06 Sistema de Abastecimento de Água 14.12.06 300.000,00 120.000,00 9.000,00 P.M. DE CÂNDIDO MENDES

MA 06059505000108

1 569467 0009/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 900.000,00 360.000,00 27.835,05 P.M. DE CENTRAL DO MARANHÃO

MA 01612342000125

1 569467 0009/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 900.000,00 180.000,00 27.835,05 P.M. DE CENTRAL DO MARANHÃO

MA 01612342000125

1 555358 1982/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 300.000,00 120.000,00 19.148,93 P.M. DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO

MA 01612323000107

1 569483 0756/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 310.000,00 62.000,00 15.500,00 P.M. DE CHAPADINHA

MA 06117709000158

1 569491 0757/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 300.000,00 60.000,00 15.000,00 P.M. DE CHAPADINHA

MA 06117709000158

1 590592 1835/06 Sistema de Abastecimento de Água 19.07.06 206.000,00 41.200,00 6.180,00 P.M. DE CHAPADINHA

MA 06117709000158

1 588483 2754/06 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.06 450.000,00 180.000,00 25.000,00 P.M. DE CODÓ MA 06104863000195

1 588483 2754/06 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.06 450.000,00 180.000,00 25.000,00 P.M. DE CODÓ MA 06104863000195

1 569501 0760/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 250.000,00 100.000,00 15.016,90 P.M. DE COELHO NETO

MA 05281738000198

1 619486 0804/07 Sistema de Abastecimento de Água 08.01.08 3.179.999,99 635.999,98 176.967,01 P.M. DE COELHO NETO

MA 05281738000198


MA 05281738000198

222


MA 05281738000198


MA 05281738000198

1 531258 579/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 01.07.04 79.999,51 16.001,00 2.474,22 P.M. DE DUQUE BACELAR

MA 06314439000175

1 570469 1469/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 180.792,00 36.158,40 5.423,76 P.M. DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

MA 01616684000113

1 571039 1415/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 90.000,00 36.000,00 13.092,78 P.M. DE FORTUNA

MA 06140404000167

1 571042 0763/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 300.000,00 30.000,00 15.000,00 P.M. DE GODOFREDO VIANA

MA 06157051000108


MA 06157051000108


MA 06157051000108

1 570473 0196/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 180.000,00 72.000,00 5.400,00 P.M. DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO

MA 01597627000134

1 518182 574/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 01.07.04 199.999,99 40.000,00 6.185,57 P.M. DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

MA 01578554000133


30.06.06 40.000,00 16.000,00 1.200,42 P.M. DE GUIMARÃES

MA 05505334000130

1 558992 2722/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 13.01.06 140.000,00 28.000,00 4.200,01 P.M. DE ICATU MA 05296298000142

1 586511 2755/06 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.06 450.000,00 180.000,00 25.000,00 P.M. DE ITAPECURU MIRIM

MA 05648696000180

1 572409 0086/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 135.000,00 27.000,00 4.050,00 P.M. DE JATOBÁ MA 01616678000166

1 555230 0084/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 100.000,00 20.000,00 5.500,01 P.M. DE JOSELÂNDIA

MA 06376974000150

1 555234 0365/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 150.000,00 60.000,00 4.791,00 P.M. DE LAGO VERDE

MA 06021174000117

1 590732 1838/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 500.000,00 100.000,00 15.000,00 P.M. DE LORETO MA 06229538000159

1 590732 1838/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 500.000,00 200.000,00 15.000,00 P.M. DE LORETO MA 06229538000159

1 555242 0298/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 70.000,00 14.000,00 3.106,23 P.M. DE LUIS DOMINGUES

MA 05292594000175

1 555237 0294/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 70.000,00 14.000,00 3.200,00 P.M. DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

MA 06988976000109

223

1 626370 1041/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 21.01.08 500.000,00 100.000,00 25.000,00 P.M. DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

MA 06988976000109

1 572208 0087/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 135.000,00 54.000,00 4.175,26 P.M. DE MILAGRES DO MARANHÃO

MA 01612319000130

1 572208 0087/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 135.000,00 54.000,00 4.175,26 P.M. DE MILAGRES DO MARANHÃO

MA 01612319000130

1 555235 0085/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 100.000,00 20.000,00 3.092,79 P.M. DE MORROS MA 05489935000105

1 572228 1889/06 Sistema de Abastecimento de Água 07.08.06 150.000,00 60.000,00 4.639,17 P.M. DE MORROS MA 05489935000105

1 490131 342/03 Esgoto Sanitário - Densp 29.12.03 881.039,19 33.511,06 51.376,08 P.M. DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO

MA 01612625000177

1 490131 342/03 Esgoto Sanitário - Densp 29.12.03 881.039,19 33.511,07 51.376,08 P.M. DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO

MA 01612625000177

1 619495 0806/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 08.01.08 600.000,00 120.000,00 31.578,95 P.M. DE PAÇO DO LUMIAR

MA 06003636000173

1 572226 1437/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 1.000.000,00 200.000,00 50.000,00 P.M. DE PAÇO DO LUMIAR

MA 06003636000173

1 572236 1453/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 900.000,00 180.000,00 45.000,00 P.M. DE PAÇO DO LUMIAR

MA 06003636000173

1 562197 1831/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 1.050.000,00 210.000,00 52.500,00 P.M. DE PAÇO DO LUMIAR

MA 06003636000173

1 594526 2589/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 10.01.07 225.000,00 45.000,00 12.000,00 P.M. DE PAÇO DO LUMIAR

MA 06003636000173

1 593626 2595/06 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.06 450.000,00 180.000,00 15.000,00 P.M. DE PASSAGEM FRANCA

MA 10438570000111

1 593121 1552/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 40.000,00 16.000,00 2.000,00 P.M. DE PENALVA

MA 06179402000181

1 558898 2506/05 Sistema de Abastecimento de Água 16.01.06 600.000,00 120.000,00 31.917,95 P.M. DE PENALVA

MA 06179402000181


16.01.06 244.950,00 36.500,00 12.892,50 P.M. DE PENALVA

MA 06179402000181


16.01.06 244.950,00 97.980,00 12.892,50 P.M. DE PENALVA

MA 06179402000181

1 590596 0192/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 72.000,00 28.800,00 2.159,99 P.M. DE PERI MIRIM

MA 41611856000180

1 555254 0302/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 70.000,00 14.000,00 3.500,00 P.M. DE PERITORÓ

MA 01612537000175

1 589724 0784/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 300.000,00 60.000,00 15.000,00 P.M. DE PINHEIRO

MA 06200745000180

224

1 555264 2507/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 800.000,00 160.000,00 41.205,89 P.M. DE PINHEIRO

MA 06200745000180

1 590594 0012/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 180.000,00 72.000,00 5.400,00 P.M. DE PIRAPEMAS

MA 07623366000166

1 590594 0012/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 180.000,00 72.000,00 5.400,00 P.M. DE PIRAPEMAS

MA 07623366000166

1 572221 0025/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 180.000,00 36.000,00 7.176,00 P.M. DE POÇÃO DE PEDRAS

MA 06202808000138

1 555268 0351/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 50.000,00 10.000,00 3.098,38 P.M. DE POÇÃO DE PEDRAS

MA 06202808000138

1 628641 1081/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 21.01.08 320.000,00 64.000,00 10.794,00 P.M. DE RAPOSA MA 01612325000198


30.06.06 161.000,00 64.400,00 4.830,00 P.M. DE RIACHÃO

MA 05282801000100


30.06.06 40.000,00 16.000,00 1.200,00 P.M. DE RIACHÃO

MA 05282801000100


30.06.06 80.000,00 16.000,00 4.210,52 P.M. DE ROSÁRIO

MA 41479569000169

1 581015 1830/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 368.500,00 72.900,00 18.425,00 P.M. DE ROSÁRIO

MA 41479569000169

1 619494 0024/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 08.01.08 100.000,00 20.000,00 5.000,00 P.M. DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

MA 01612632000179

1 619488 0767/07 Sistema de Abastecimento de Água 08.01.08 400.000,00 80.000,00 14.396,75 P.M. DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES

MA 06172720000110

1 555303 2491/05 Esgotamento Sanitário 27.12.05 1.800.000,00 200.000,00 74.881,70 P.M. DE SÃO JOÃO DOS PATOS

MA 06089668000133

1 555303 2491/05 Esgotamento Sanitário 27.12.05 1.800.000,00 520.000,00 74.881,70 P.M. DE SÃO JOÃO DOS PATOS

MA 06089668000133

1 558904 2688/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 13.01.06 200.000,00 72.936,00 8.310,96 P.M. DE SÃO JOÃO DOS PATOS

MA 06089668000133

1 555307 1581/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 138.710,70 27.742,14 7.300,56 P.M. DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

MA 06351514000178

1 555296 1582/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 117.213,70 23.442,74 6.169,14 P.M. DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

MA 06351514000178

1 589723 0029/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 360.000,00 72.000,00 18.000,00 P.M. DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

MA 06019491000107

1 628642 1126/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 21.01.08 384.000,00 76.800,00 22.940,00 P.M. DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

MA 06019491000107

225

1 556823 2347/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 16.01.06 100.000,00 20.000,00 6.964,62 P.M. DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

MA 06651616000109

1 556824 2348/05 Sistema de Abastecimento de Água 16.01.06 52.000,00 10.400,00 9.403,28 P.M. DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

MA 06651616000109

1 555295 2510/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 199.337,93 79.735,17 6.165,11 P.M. DE SATUBINHA

MA 01611895000163

1 555310 1115/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 150.000,00 60.000,00 8.600,00 P.M. DE SERRANO DO MARANHÃO

MA 01612626000111

1 555310 1115/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 150.000,00 30.000,00 8.600,00 P.M. DE SERRANO DO MARANHÃO

MA 01612626000111

1 555311 2511/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 100.000,00 40.000,00 5.503,05 P.M. DE SERRANO DO MARANHÃO

MA 01612626000111

1 555311 2511/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 100.000,00 40.000,00 5.503,05 P.M. DE SERRANO DO MARANHÃO

MA 01612626000111

1 591371 3057/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 08.01.07 324.000,00 64.800,00 9.720,00 P.M. DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

MA 01612338000167

1 626325 0147/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 300.000,00 60.000,00 17.410,00 P.M. DE TIMON MA 06115307000114




1 626326 1063/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 21.01.08 1.000.000,00 200.000,00 53.720,00 P.M. DE TIMON MA 06115307000114

1 626326 1063/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 21.01.08 1.000.000,00 400.000,00 53.720,00 P.M. DE TIMON MA 06115307000114



1 615533 0013/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 180.000,00 72.000,00 9.690,00 P.M. DE TURIAÇU

MA 63451363000163

1 558477 2628/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 64.650,00 25.860,00 1.939,50 P.M. DE URBANO SANTOS

MA 05505839000103

1 555366 1117/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.12.05 170.000,00 34.000,00 10.100,00 P.M. DE VITORINO FREIRE

MA 06018568000116

1 589964 2026/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 19.07.06 300.000,00 120.000,00 15.789,47 P.M. DE ZÉ DOCA MA 12122065000199

226

1 457854 160/02 Estudos e Pesquisas - Densp 22.07.02 79.981,00 15.996,20 0,00 CENTRO TECNOLÓGICO

MG 16558900000199

1 620251 1232/07 Estudos e Pesquisas 18.01.08 59.834,00 4.800,00 0,00 FUNDAÇÃO CHRISTIANO OTTONI

MG 18218909000186

1 620250 1233/07 Estudos e Pesquisas 18.01.08 149.750,00 74.000,00 0,00 FUNDAÇÃO CHRISTIANO OTTONI

MG 18218909000186

1 520532 1136/04 Sistema de Abastecimento de Água 02.07.04 199.864,27 39.973,40 17.403,12 P.M. DE ABRE CAMPO

MG 18837278000183

1 555962 0379/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.12.05 49.739,23 19.895,69 1.591,77 P.M. DE AÇUCENA

MG 17005216000142


MG 17005216000142


MG 17005216000142

1 520540 813/04 Esgotamento Sanitário 01.07.04 272.000,00 4.000,00 8.412,37 P.M. DE ALTEROSA

MG 18243238000103

1 532174 1817/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.04 159.983,70 31.996,74 4.102,15 P.M. DE ALTO RIO DOCE

MG 18094748000166

1 592356 2773/06 Resíduos Sólidos 28.12.06 240.000,00 96.000,00 7.200,00 P.M. DE ANDRELÂNDIA

MG 18682930000138

1 489486 1125/03 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.03 119.990,54 4.007,46 2.618,83 P.M. DE ARAÇUAÍ

MG 17963083000117

1 489486 1125/03 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.03 119.990,54 19.990,54 2.618,83 P.M. DE ARAÇUAÍ

MG 17963083000117

1 567622 0057/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 67.439,00 26.975,60 2.086,07 P.M. DE ARANTINA

MG 17952508000192

1 567622 0057/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 67.439,00 13.487,80 2.086,07 P.M. DE ARANTINA

MG 17952508000192

1 567408 0058/06 Resíduos Sólidos 30.06.06 135.000,00 54.000,00 33.458,13 P.M. DE BICAS MG 17722935000184



1 573232 1847/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 07.08.06 900.000,00 180.000,00 180.000,00 P.M. DE BOCAIUVA

MG 18803072000132

1 556026 2009/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 13.01.06 1.500.000,00 300.000,00 167.000,00 P.M. DE BOCAIUVA

MG 18803072000132

1 533571 621/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 01.07.04 75.424,71 15.086,00 8.427,11 P.M. DE BOCAIUVA

MG 18803072000132

1 556973 2299/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 13.01.06 3.778.878,00 136.647,80 260.542,63 P.M. DE BURITIS MG 18125146000129

1 556973 2299/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 13.01.06 3.778.878,00 124.000,00 260.542,63 P.M. DE BURITIS MG 18125146000129

227

1 520531 1179/04 Esgotamento Sanitário 02.07.04 300.000,00 120.000,00 8.915,39 P.M. DE CAETANÓPOLIS

MG 23221351000128

1 567579 0043/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 72.000,00 28.800,00 7.200,00 P.M. DE CAETÉ MG 18302299000102

1 567623 0044/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 90.000,00 36.000,00 21.616,74 P.M. DE CAIANA MG 18114256000195

1 567631 0110/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 269.757,00 53.951,40 8.343,00 P.M. DE CANA VERDE

MG 18244426000156

1 567631 0110/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 269.757,00 107.902,80 8.343,00 P.M. DE CANA VERDE

MG 18244426000156

1 520537 1216/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 02.07.04 39.995,66 15.998,26 3.878,47 P.M. DE CANÁPOLIS

MG 18457200000133

1 567616 0111/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 135.000,00 54.000,00 4.050,00 P.M. DE CANDEIAS

MG 17888090000100

1 567616 0111/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 135.000,00 27.000,00 4.050,00 P.M. DE CANDEIAS

MG 17888090000100

5 633676 P-0402/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 200.000,00 40.000,00 6.971,04 P.M. DE CARMÉSIA

MG 18303172000108

1 568389 0800/06 Sistema de Abastecimento de Água 04.07.06 400.000,00 80.000,00 12.371,13 P.M. DE CARMO DO CAJURU

MG 18291377000102

1 532510 176/04 Resíduos Sólidos 01.07.04 132.594,96 53.037,98 16.388,14 P.M. DE CARMÓPOLIS DE MINAS

MG 18312983000167

1 555941 1124/05 Sistema de Abastecimento de Água 30.12.05 198.603,49 39.720,70 6.142,38 P.M. DE COMERCINHO

MG 18414615000120

1 555542 1481/05 Sistema de Abastecimento de Água 30.12.05 300.000,00 60.000,00 120.119,52 P.M. DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS

MG 18428854000139

1 559002 0383/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 13.01.06 70.000,00 28.000,00 3.853,99 P.M. DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA

MG 18334300000172

1 559002 0383/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 13.01.06 70.000,00 28.000,00 3.853,99 P.M. DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA

MG 18334300000172

1 569032 1424/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 135.000,00 54.000,00 4.050,00 P.M. DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

MG 18677609000165

1 569032 1424/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 135.000,00 54.000,00 4.050,00 P.M. DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

MG 18677609000165

1 556976 2301/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.12.05 2.881.200,00 1.014.845,36 118.800,00 P.M. DE CONFINS

MG 01006232000110

1 556976 2301/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.12.05 2.881.200,00 137.634,64 118.800,00 P.M. DE CONFINS

MG 01006232000110

1 556989 2387/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.12.05 2.910.000,00 633.207,85 90.000,00 P.M. DE CONFINS

MG 01006232000110

228

1 555518 1714/05 Sistema de Abastecimento de Água 30.12.05 300.000,00 60.000,00 9.268,45 P.M. DE CONGONHAS DO NORTE

MG 18303180000146


MG 18303180000146


MG 18303180000146

5 633802 P-0403/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 500.000,00 100.000,00 17.553,40 P.M. DE CONGONHAS DO NORTE

MG 18303180000146

1 555984 1127/05 Sistema de Abastecimento de Água 30.12.05 200.000,00 40.000,00 79.084,61 P.M. DE CRISTÁLIA

MG 18017434000160

1 542850 1166/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 02.07.04 39.987,04 7.997,40 1.279,25 P.M. DE CRUZEIRO DA FORTALEZA

MG 18468041000172

1 591743 2711/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 08.01.07 45.000,00 18.000,00 3.900,00 P.M. DE DIOGO DE VASCONCELOS

MG 18295311000190

1 591741 2772/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.06 50.000,00 20.000,00 4.300,00 P.M. DE DIOGO DE VASCONCELOS

MG 18295311000190

1 558398 0845/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.12.05 150.000,00 30.000,00 4.639,60 P.M. DE DOM JOAQUIM

MG 18303198000148

5 633040 P-0404/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 488.007,00 97.601,40 16.519,60 P.M. DE DORES DO INDAÍA

MG 18301010000122

1 558393 0100/05 Resíduos Sólidos 30.12.05 100.000,00 40.000,00 3.350,00 P.M. DE FELIXLÂNDIA

MG 17695032000151

1 556004 0640/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.12.05 130.000,00 26.000,00 13.790,92 P.M. DE GOIABEIRA

MG 01615421000190

1 569025 1475/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 126.000,00 50.400,00 3.993,80 P.M. DE GONZAGA

MG 18307421000125

1 569025 1475/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 126.000,00 50.400,00 3.993,80 P.M. DE GONZAGA

MG 18307421000125

1 591113 2280/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 19.07.06 150.000,00 30.000,00 24.865,32 P.M. DE GUIMARÂNIA

MG 18602052000101

1 556036 0641/05 Resíduos Sólidos 30.12.05 150.000,00 80.000,00 23.400,00 P.M. DE GURINHATÃ

MG 18457192000125

1 556036 0641/05 Resíduos Sólidos 30.12.05 150.000,00 20.000,00 23.400,00 P.M. DE GURINHATÃ

MG 18457192000125

1 555553 0849/05 Sistema de Abastecimento de Água 30.12.05 100.000,00 20.000,00 6.721,68 P.M. DE ICARAÍ DE MINAS

MG 25224304000163

1 556028 1717/05 Sistema de Abastecimento de Água 30.12.05 235.000,00 47.000,00 7.548,70 P.M. DE ICARAÍ DE MINAS

MG 25224304000163

1 555499 0959/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.12.05 100.000,00 40.000,00 3.093,00 P.M. DE INDIANÓPOLIS

MG 18259390000184

229

1 556993 2394/05 Sistema de Abastecimento de Água 30.12.05 954.795,82 311.085,20 259.910,77 P.M. DE ITABIRITO

MG 18307835000154

1 556984 2309/05 Sistema de Abastecimento de Água 30.12.05 250.000,00 50.000,00 52.362,65 P.M. DE ITAGUARA

MG 18313015000175

1 489220 1179/03 Saneamento Básico - Densp 29.12.03 49.997,80 9.999,56 3.364,75 P.M. DE JAGUARAÇU

MG 16816522000104

1 555978 1531/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.12.05 20.000,00 4.000,00 797,45 P.M. DE JAGUARAÇU

MG 16816522000104

1 558437 1486/05 Sistema de Abastecimento de Água 11.01.06 120.000,00 24.000,00 29.360,22 P.M. DE JANAÚBA

MG 18017392000167

1 556033 1551/05 Sistema de Abastecimento de Água 30.12.05 130.000,00 52.000,00 9.050,00 P.M. DE JEQUITIBÁ

MG 18062208000109

1 556033 1551/05 Sistema de Abastecimento de Água 30.12.05 130.000,00 26.000,00 9.050,00 P.M. DE JEQUITIBÁ

MG 18062208000109

1 555560 2950/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 12.01.06 99.910,00 19.982,00 3.090,01 P.M. DE JOAIMA MG 18495812000110

1 555520 2951/05 Resíduos Sólidos 12.01.06 200.000,00 20.000,00 10.123,99 P.M. DE JOAQUIM FELÍCIO

MG 17694878000177

1 555520 2951/05 Resíduos Sólidos 12.01.06 200.000,00 20.000,00 10.123,99 P.M. DE JOAQUIM FELÍCIO

MG 17694878000177

1 533194 801/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 01.07.04 158.971,78 63.588,71 47.485,08 P.M. DE JUÍZ DE FORA

MG 18338178000102

1 567594 0812/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 80.000,00 16.000,00 3.462,24 P.M. DE LONTRA MG 25223009000192

1 533562 1840/04 Esgotamento Sanitário 29.12.04 100.000,00 20.000,00 25.000,00 P.M. DE MANTENA

MG 18504167000155

1 555994 2859/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 10.01.06 299.000,00 59.800,00 10.079,62 P.M. DE MARILAC

MG 18409193000102

1 556056 1136/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.12.05 227.945,52 45.589,10 7.217,00 P.M. DE MARTINHO CAMPOS

MG 18315234000193

5 633678 P-0307/07 Sistema de Esgotamento Sanitário 17.01.08 6.000.000,00 1.200.000,00 187.000,00 P.M. DE MARTINHO CAMPOS

MG 18315234000193

5 633719 P-0411/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 300.000,00 60.000,00 9.800,13 P.M. DE MARTINHO CAMPOS

MG 18315234000193

1 558422 1489/05 Sistema de Abastecimento de Água 11.01.06 100.000,00 40.000,00 3.093,79 P.M. DE MONSENHOR PAULO

MG 22541874000199

1 558422 1489/05 Sistema de Abastecimento de Água 11.01.06 100.000,00 40.000,00 3.093,79 P.M. DE MONSENHOR PAULO

MG 22541874000199

1 591629 1083/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 63.000,00 12.600,00 1.890,13 P.M. DE NAZARENO

MG 18557561000151

230

1 555925 0856/05 Sistema de Abastecimento de Água 30.12.05 130.000,00 26.000,00 9.392,00 P.M. DE NOVA PORTEIRINHA

MG 01612499000150

1 567584 0207/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 71.819,00 14.363,80 3.780,90 P.M. DE NOVO CRUZEIRO

MG 18404889000138

1 567419 0047/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 144.000,00 57.600,00 14.400,03 P.M. DE OLIVEIRA

MG 16854531000181

1 489582 664/03 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.03 149.721,76 29.944,36 8.713,96 P.M. DE PADRE PARAÍSO

MG 18404764000108

1 558449 0110/05 Resíduos Sólidos 30.12.05 111.340,80 44.536,32 11.134,20 P.M. DE PAINS MG 20920575000130

1 558449 0110/05 Resíduos Sólidos 30.12.05 111.340,80 22.268,16 11.134,20 P.M. DE PAINS MG 20920575000130

1 558450 0859/05 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.12.05 75.000,00 15.000,00 16.457,99 P.M. DE PAINS MG 20920575000130

1 542824 1833/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.04 63.995,25 12.799,05 2.527,88 P.M. DE PAULA CÂNDIDO

MG 17763715000107

1 489544 450/03 Melhorias Sanitárias Domiciliares 24.12.03 299.970,37 50.448,77 3.060,61 P.M. DE PAVÃO MG 18404772000154

1 555508 1421/05 Sistema de Abastecimento de Água 30.12.05 330.000,00 66.000,00 16.137,21 P.M. DE PERDÕES

MG 18244343000167

1 555508 1421/05 Sistema de Abastecimento de Água 30.12.05 330.000,00 132.000,00 16.137,21 P.M. DE PERDÕES

MG 18244343000167

1 490409 900/03 Esgotamento Sanitário 29.12.03 78.868,70 15.773,74 1.939,39 P.M. DE PESCADOR

MG 18404962000171

1 567780 0290/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 270.000,00 54.000,00 8.100,00 P.M. DE PINTÓPOLIS

MG 01612481000159

1 567447 1074/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 180.000,00 36.000,00 5.400,00 P.M. DE PINTÓPOLIS

MG 01612481000159

1 555982 2955/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 12.01.06 299.700,00 59.820,00 9.300,00 P.M. DE PRESIDENTE KUBITSCHEK

MG 17754185000122

1 533259 1846/04 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.04 39.584,31 7.917,28 1.224,26 P.M. DE SABINÓPOLIS

MG 18307454000175

1 556027 0392/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.12.05 49.500,00 9.900,00 1.530,99 P.M. DE SANTA HELENA DE MINAS

MG 01613395000160

1 558996 0405/05 Melhoria Habitacionais - Chagas 13.01.06 50.000,00 10.000,00 1.546,40 P.M. DE SANTA HELENA DE MINAS

MG 01613395000160

1 558401 0865/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.12.05 500.000,00 100.000,00 15.463,93 P.M. DE SANTA ROSA DA SERRA

MG 18192252000125

1 569034 0825/06 Sistema de Abastecimento de Água 28.08.06 300.000,00 120.000,00 9.278,90 P.M. DE SANTANA DE PIRAPAMA

MG 18116178000168

1 591720 2770/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.06 50.000,00 10.000,00 4.777,38 P.M. DE SANTANA DO GARAMBEU

MG 18338285000130

231

1 555974 1723/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.12.05 300.000,00 60.000,00 105.388,38 P.M. DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

MG 18244335000110

1 490489 910/03 Esgotamento Sanitário 29.12.03 80.000,00 16.000,00 2.474,23 P.M. DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE

MG 16870974000166

1 558228 0116/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.12.05 100.000,00 20.000,00 3.092,78 P.M. DE SÃO DOMINGOS DAS DORES

MG 01613129000138

1 532503 1852/04 Esgotamento Sanitário 31.12.04 119.987,32 23.998,07 7.252,68 P.M. DE SÃO DOMINGOS DAS DORES

MG 01613129000138

1 589253 1813/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 04.07.06 160.000,00 32.000,00 32.000,00 P.M. DE SÃO JOÃO DA PONTE

MG 16928483000129


MG 16928483000129


MG 16928483000129


MG 16928483000129

1 589811 1075/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 224.500,00 44.900,00 7.251,92 P.M. DE SÃO JOSÉ DA SAFIRA

MG 18409235000105

1 556006 2010/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.12.05 1.500.000,00 300.000,00 46.391,91 P.M. DE SÃO ROMÃO

MG 24891418000102

5 632108 P-0314/07 Sistema de Esgotamento Sanitário 17.01.08 4.000.000,00 800.000,00 123.480,00 P.M. DE SÃO ROMÃO

MG 24891418000102

1 558230 0119/05 Sistema de Abastecimento de Água 30.12.05 150.000,00 30.000,00 4.639,19 P.M. DE SARDOÁ MG 18307496000106

1 567782 1076/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 222.750,00 44.550,00 2.250,00 P.M. DE SERRANÓPOLIS DE MINAS

MG 01612501000191

1 556066 2959/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 12.01.06 199.999,36 39.999,86 6.185,55 P.M. DE SERRANÓPOLIS DE MINAS

MG 01612501000191

1 556988 2313/05 Sistema de Abastecimento de Água 13.01.06 1.147.015,89 229.403,17 344.746,22 P.M. DE SETE LAGOAS

MG 24996969000122

1 533279 162/04 Sistema de Abastecimento de Água 01.07.04 99.803,42 19.960,63 3.299,29 P.M. DE SIMONÉSIA

MG 18385120000110

1 567629 0109/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 270.000,00 54.000,00 30.000,00 P.M. DE TAIOBEIRAS

MG 18017384000110

1 573234 0831/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 350.000,00 10.000,00 38.889,00 P.M. DE TAIOBEIRAS

MG 18017384000110

1 593376 1084/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 112.500,00 22.500,00 3.375,00 P.M. DE TOCANTINS

MG 18128223000102

1 573240 0834/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 250.000,00 2.597,00 7.500,00 P.M. DE TUPACIGUARA

MG 18260489000104

232

1 567406 0061/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 134.878,50 53.951,40 4.171,50 P.M. DE UBAPORANGA

MG 66229717000118

1 567406 0061/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 134.878,50 53.951,40 4.171,50 P.M. DE UBAPORANGA

MG 66229717000118

1 559429 1724/05 Sistema de Abastecimento de Água 18.01.06 199.820,00 39.964,00 6.180,00 P.M. DE UBAPORANGA

MG 66229717000118

1 533285 1398/04 Esgotamento Sanitário 30.12.04 252.574,19 50.514,90 104.118,63 P.M. DE UNAÍ MG 18125161000177

1 556992 2393/05 Sistema de Abastecimento de Água 30.12.05 1.046.590,00 418.636,00 302.568,74 P.M. DE UNAÍ MG 18125161000177

1 593511 2966/06 Cooperação Técnica 24.01.07 141.185,00 141.185,00 15.687,22 P.M. DE VIÇOSA MG 18132449000179

1 489147 1247/03 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.03 20.482,55 4.096,50 426,55 P.M. DE VIRGEM DA LAPA

MG 18348730000143

1 555549 0647/05 Sistema de Abastecimento de Água 30.12.05 250.000,00 50.000,00 17.776,19 P.M. DE VIRGOLÂNDIA

MG 18409185000158

1 506903 1333/04 Saúde Indígena 20.07.04 50.515.951,32 500.000,00 0,00 MISSÃO EVANGÉLICA CAIUÁ

MS 03747268000180


MS 03747268000180


MS 03747268000180


MS 03747268000180


MS 03747268000180


MS 03747268000180

1 544731 2667/05 Saúde Indígena 12.01.06 6.292.275,76 2.000.000,00 0,00 MISSÃO EVANGÉLICA CAIUÁ

MS 03747268000180

1 556153 1422/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 98.268,67 39.307,47 5.172,04 P.M. DE AMAMBAÍ

MS 03568433000136

1 556155 1425/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 28.12.05 150.000,00 30.000,00 4.504,84 P.M. DE AMAMBAÍ

MS 03568433000136

1 592115 2953/06 Sistema de Abastecimento de Água 08.01.07 147.140,00 29.428,00 7.360,00 P.M. DE AMAMBAÍ

MS 03568433000136

1 569088 0838/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 120.000,00 24.000,00 3.600,00 P.M. DE ANASTÁCIO

MS 03452307000111

1 527370 2041/04 Esgotamento Sanitário 31.12.04 200.000,00 40.000,00 22.222,22 P.M. DE ANGÉLICA

MS 03747649000169

233

1 579496 0839/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 160.000,00 32.000,00 4.800,00 P.M. DE ANTÔNIO JOÃO

MS 03567930000110

1 558878 2969/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 16.01.06 258.000,00 51.600,00 21.026,99 P.M. DE AQUIDAUANA

MS 03452299000103

1 558879 2970/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 16.01.06 174.000,00 69.600,00 11.012,57 P.M. DE ARAL MOREIRA

MS 03759271000113

1 569086 0841/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 100.000,00 20.000,00 3.000,17 P.M. DE BATAGUASSU

MS 03576220000156

1 569118 0842/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 300.000,00 60.000,00 9.000,00 P.M. DE BODOQUENA

MS 15465016000147

1 569085 0843/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 170.000,00 34.000,00 5.100,00 P.M. DE BRASILÂNDIA

MS 03184058000120

1 569082 0844/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 160.000,00 32.000,00 8.000,00 P.M. DE CAMPO GRANDE

MS 03501509000106

1 592410 2993/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 08.01.07 150.000,00 30.000,00 4.500,00 P.M. DE CARACOL

MS 03217924000132

1 592122 2994/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 08.01.07 149.600,00 60.000,00 4.899,86 P.M. DE CARACOL

MS 03217924000132

1 556152 1163/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 490.800,00 98.160,00 39.264,00 P.M. DE CASSILÂNDIA

MS 03342920000186

1 556152 1163/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 490.800,00 59,11 39.264,00 P.M. DE CASSILÂNDIA

MS 03342920000186

1 569087 2030/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 07.08.06 549.000,00 109.800,00 16.470,00 P.M. DE CASSILÂNDIA

MS 03342920000186

1 524183 1031/04 Esgotamento Sanitário 02.07.04 361.942,52 1.404,68 46.247,98 P.M. DE CORUMBÁ

MS 03330461000110

1 524183 1031/04 Esgotamento Sanitário 02.07.04 361.942,52 70.983,32 46.247,98 P.M. DE CORUMBÁ

MS 03330461000110

1 569102 2031/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 07.08.06 372.021,79 74.404,35 19.580,09 P.M. DE COXIM MS 03510211000162

1 532184 224/04 Resíduos Sólidos 02.07.04 134.491,83 26.899,00 4.159,54 P.M. DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

MS 24616187000110

1 570485 0845/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 100.000,00 20.000,00 5.000,00 P.M. DE DOURADOS

MS 03155926000144

1 569124 2033/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 07.08.06 378.334,00 151.333,60 11.701,25 P.M. DE FÁTIMA DO SUL

MS 03155751000175

1 569105 2036/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 07.08.06 191.077,88 38.215,58 5.909,63 P.M. DE ITAPORA MS 03156999000150

1 530993 225/04 Resíduos Sólidos 02.07.04 248.006,10 114.076,94 7.670,29 P.M. DE ITAPORA MS 03156999000150

1 590253 2759/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.06 251.773,37 100.709,35 7.786,81 P.M. DE JARDIM MS 03162047000140

1 569129 0253/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 67.500,00 13.500,00 2.025,00 P.M. DE NIOAQUE

MS 03073699000108

1 569123 0851/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 132.000,00 26.400,00 3.960,00 P.M. DE NIOAQUE

MS 03073699000108

234

1 489603 671/03 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.03 300.000,00 24.240,50 15.789,48 P.M. DE NIOAQUE

MS 03073699000108

1 569093 0852/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 200.000,00 40.000,00 6.000,00 P.M. DE PARANHOS

MS 01998335000103

1 569101 0853/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 60.000,00 12.000,00 1.800,00 P.M. DE PORTO MURTINHO

MS 03107539000132

1 535255 1975/04 Esgotamento Sanitário 31.12.04 216.000,00 43.200,00 24.000,00 P.M. DE SANTA RITA DO PARDO

MS 01561372000150

1 569122 2042/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 07.08.06 378.675,00 75.735,00 11.360,25 P.M. DE SANTA RITA DO PARDO

MS 01561372000150

1 567335 2043/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 07.08.06 507.710,00 101.542,00 15.231,30 P.M. DE SÃO GABRIEL DO OESTE

MS 15389588000194

1 569078 0859/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 96.720,00 19.344,00 6.977,60 P.M. DE SIDROLÂNDIA

MS 03501574000131

1 569096 0863/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 100.000,00 20.000,00 8.892,00 P.M. DE TRÊS LAGOAS

MS 03184041000173

1 526772 222/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 02.07.04 249.025,97 49.804,61 7.701,83 P.M. DE TUCURU MS 03888989000100

1 558884 2979/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 16.01.06 180.000,00 72.000,00 10.799,99 P.M. DE VICENTINA

MS 24644502000113

1 522698 1032/04 Esgotamento Sanitário 02.07.04 837.000,00 334.800,00 93.000,00 SEINFRA E HABITACAO (Nova Andradina)

MS 03236119000156

1 522698 1032/04 Esgotamento Sanitário 02.07.04 837.000,00 77.256,00 93.000,00 SEINFRA E HABITACAO (Nova Andradina)

MS 03236119000156

1 522523 1034/04 Sistema de Esgotamento Sanitário 02.07.04 386.280,00 77.256,00 42.920,00 SEINFRA E HABITACAO (Nova Andradina)

MS 03236119000156

1 511664 1420/04 Saúde Indígena 28.10.04 8.711.945,25 300.000,00 0,00 ASSOCIAÇÃO HALITINÃ

MT 24740474000138


MT 24740474000138

1 511664 1420/04 Saúde Indígena 28.10.04 8.711.945,25 2.028.243,27 0,00 ASSOCIAÇÃO HALITINÃ

MT 24740474000138


MT 24740474000138


MT 24740474000138


MT 24740474000138

1 505751 507/04 Saúde Indígena 08.07.04 14.082.344,07 566.273,00 0,00 ASSOCIAÇÃO INDÍGENA MEBENGOKRE

MT 32944738000101

1 576922 2525/06 Saúde Indígena 21.12.06 6.566.990,93 56.834,25 0,00 ASSOCIACAO POVO E

MT 05402461000104

235

ORGANIZACAO INDIGENA TAPIRAPE - APOIT

1 576922 2525/06 Saúde Indígena 21.12.06 6.566.990,93 121.430,00 0,00

ASSOCIACAO POVO E ORGANIZACAO INDIGENA TAPIRAPE - APOIT

MT 05402461000104

1 576922 2525/06 Saúde Indígena 21.12.06 6.566.990,93 1.257.179,50 0,00


MT 05402461000104

1 576922 2525/06 Saúde Indígena 21.12.06 6.566.990,93 1.157.179,50 0,00


MT 05402461000104


FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FED

MT 04845150000157


FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FED

MT 04845150000157

1 620320 1253/07 Saúde Indígena 21.01.08 4.744.324,80 30.000,00 0,00

INSTITUTO DE PESQUISA ETNO AMBIENTAL DO XINGU - IPEAX

MT 07281382000118

1 620320 1253/07 Saúde Indígena 21.01.08 4.744.324,80 320.000,00 0,00


MT 07281382000118

1 620320 1253/07 Saúde Indígena 21.01.08 4.744.324,80 859.411,00 0,00


MT 07281382000118

1 525209 596/05 Saúde Indígena 25.08.05 11.093.728,61 980.000,00 0,00 INSTITUTO DE PESQUISA ETNO AMBIENTAL DO

MT 07281382000118

236

XINGU - IPEAX

1 525209 596/05 Saúde Indígena 25.08.05 11.093.728,61 1.254.516,97 0,00


MT 07281382000118

1 525209 596/05 Saúde Indígena 25.08.05 11.093.728,61 1.598.220,12 0,00


MT 07281382000118

1 506989 1330/04 Saúde Indígena 23.07.04 4.564.005,19 101.281,00 0,00 INY MAHADU COORDENACAO

MT 05440966000163


MT 05440966000163


MT 05440966000163

1 506970 1331/04 Saúde Indígena 22.07.04 7.976.362,24 88.327,67 0,00 OPERAÇÃO AMAZÔNIA NATIVA

MT 93017325000168


MT 93017325000168


MT 93017325000168


MT 93017325000168

5 632226 P-0103/07 Sistema de Abastecimento de Água 17.01.08 350.000,00 70.000,00 11.705,41 P.M. DE ACORIZAL

MT 03507571000105

1 556100 3012/05 Sistema de Abastecimento de Água 16.01.06 500.000,00 200.000,00 17.691,65 P.M. DE APIACÁS MT 01321850000154

1 556100 3012/05 Sistema de Abastecimento de Água 16.01.06 500.000,00 100.000,00 17.691,65 P.M. DE APIACÁS MT 01321850000154

5 631658 P-0107/07 Sistema de Abastecimento de Água 17.01.08 950.000,00 190.000,00 29.381,44 P.M. DE ARAPUTANGA

MT 15023914000145

5 631658 P-0107/07 Sistema de Abastecimento de Água 17.01.08 950.000,00 380.000,00 29.381,44 P.M. DE ARAPUTANGA

MT 15023914000145

5 632851 P-0318/07 Sistema de Esgotamento Sanitário 17.01.08 3.700.000,00 740.000,00 114.432,99 P.M. DE ARAPUTANGA

MT 15023914000145

5 631670 P-0422/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 500.000,00 100.000,00 15.463,92 P.M. DE ARAPUTANGA

MT 15023914000145

1 619459 0495/07 Sistema de Abastecimento de Água 08.01.08 140.000,00 28.000,00 7.368,43 P.M. DE ARIPUANÃ

MT 03507498000171

1 555646 1593/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 150.000,00 30.000,00 8.067,08 P.M. DE ARIPUANÃ

MT 03507498000171

237

1 490177 408/03 Esgoto Sanitário - Densp 29.12.03 358.767,78 0,52 18.882,51 P.M. DE ARIPUANÃ

MT 03507498000171

1 490177 408/03 Esgoto Sanitário - Densp 29.12.03 358.767,78 379,48 18.882,51 P.M. DE ARIPUANÃ

MT 03507498000171

1 556135 1431/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 400.000,00 80.000,00 22.595,79 P.M. DE BARRA DO GARÇAS

MT 03439239000150

1 592110 2600/06 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.06 100.000,00 40.000,00 5.300,00 P.M. DE CAMPO NOVO DO PARECIS

MT 24772287000136

1 592110 2600/06 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.06 100.000,00 20.000,00 5.300,00 P.M. DE CAMPO NOVO DO PARECIS

MT 24772287000136

5 631795 P-0423/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 550.000,00 110.000,00 17.010,31 P.M. DE CANARANA

MT 15023922000191

1 591107 2532/06 Sistema de Abastecimento de Água 14.12.06 360.000,00 72.000,00 11.500,00 P.M. DE CASTANHEIRA

MT 24772154000160

1 601487 0360/07 Drenagem para Controle da Malária 28.12.07 2.500.000,00 500.000,00 77.400,00 P.M. DE CLÁUDIA MT 01310499000104





1 570180 0177/06 Drenagem para Controle da Malária 30.06.06 719.352,00 143.352,00 22.248,00 P.M. DE COLNIZA MT 04213687000102

1 566219 0437/06 Drenagem para Controle da Malária 30.06.06 657.868,45 131.574,00 20.351,56 P.M. DE COLNIZA MT 04213687000102

1 489173 1258/03 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.03 678.580,07 135.716,00 23.593,02 P.M. DE COLNIZA MT 04213687000102

5 629820 P-0256/07 Drenagem para Controle da Malária 17.01.08 2.000.000,00 400.000,00 61.859,44 P.M. DE COLNIZA MT 04213687000102

5 631666 P-0424/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 750.000,00 150.000,00 23.195,88 P.M. DE COMODORO

MT 01367853000129

1 556133 1595/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 150.000,00 30.000,00 4.759,94 P.M. DE CONFRESA

MT 37464716000150


30.06.06 100.000,00 20.000,00 9.231,85 P.M. DE CONFRESA

MT 37464716000150


30.06.06 100.000,00 40.000,00 3.303,35 P.M. DE CONFRESA

MT 37464716000150

1 573666 2408/06 Sistema de Abastecimento de Água 19.07.06 500.000,00 100.000,00 15.328,52 P.M. DE CONFRESA

MT 37464716000150

1 566381 0664/06 Sistema de Abastecimento de Água 04.07.06 315.000,00 126.000,00 9.470,00 P.M. DE CONQUISTA D'OESTE

MT 04219688000156

238

1 593036 2840/06 Sistema de Abastecimento de Água 08.01.07 1.440.000,00 288.000,00 43.200,00 P.M. DE COTRIGUAÇU

MT 37465309000167

1 566273 1783/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 300.000,00 100.000,00 9.000,00 P.M. DE DENISE MT 03953718000190

1 590257 2602/06 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.06 800.000,00 320.000,00 28.479,86 P.M. DE DOM AQUINO

MT 03347119000123

5 633081 P-0425/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 450.000,00 90.000,00 13.917,53 P.M. DE DOM AQUINO

MT 03347119000123

1 595024 2839/06 Sistema de Abastecimento de Água 08.01.07 1.440.000,00 288.000,00 45.087,80 P.M. DE FELIZ NATAL

MT 01614088000102

1 557019 2103/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 370.000,00 74.000,00 19.473,47 P.M. DE GUARANTÃ DO NORTE

MT 03239019000183

1 566262 1715/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 125.592,00 25.118,40 4.173,72 P.M. DE JANGADA

MT 24772147000168

1 555645 1596/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 150.000,00 30.000,00 5.209,55 P.M. DE JAURU MT 15023948000130

1 566242 1109/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 175.000,00 70.000,00 5.420,52 P.M. DE LUCIARA MT 03503620000131

1 556131 1597/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 100.000,00 20.000,00 3.637,70 P.M. DE LUCIARA MT 03503620000131

1 635277 0107/07 Sistema de Abastecimento de Água 21.01.08 1.000.000,00 200.000,00 30.927,83 P.M. DE MIRASSOL D'OESTE

MT 03755477000175

1 566955 0662/06 Sistema de Abastecimento de Água 04.07.06 315.000,00 126.000,00 12.564,08 P.M. DE NOVA BANDEIRANTES

MT 33683822000173

1 573966 2409/06 Sistema de Abastecimento de Água 19.07.06 650.000,00 260.000,00 39.111,21 P.M. DE NOVA BANDEIRANTES

MT 33683822000173

1 566394 0663/06 Sistema de Abastecimento de Água 04.07.06 360.000,00 72.000,00 10.800,00 P.M. DE NOVA GUARITA

MT 37465598000102

5 631743 P-0119/07 Sistema de Abastecimento de Água 17.01.08 350.000,00 70.000,00 10.824,74 P.M. DE NOVA LACERDA

MT 01614519000122

5 631743 P-0119/07 Sistema de Abastecimento de Água 17.01.08 350.000,00 140.000,00 10.824,74 P.M. DE NOVA LACERDA

MT 01614519000122

1 566185 0217/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 180.000,00 36.000,00 7.683,12 P.M. DE NOVA NAZARÉ

MT 04202280000171

1 634015 0498/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 08.01.08 125.000,00 25.000,00 3.865,98 P.M. DE NOVO HORIZONTE DO NORTE

MT 03238888000193

1 555471 0784/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 28.12.05 1.498.058,23 298.058,23 47.144,12 P.M. DE PARANATINGA

MT 15023971000124

1 556120 3005/05 Sistema de Abastecimento de Água 16.01.06 1.000.000,00 200.000,00 30.928,03 P.M. DE PARANATINGA

MT 15023971000124

1 619469 0215/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 08.01.08 150.000,00 30.000,00 7.894,74 P.M. DE POCONÉ MT 03162872000144

1 573672 1854/06 Sistema de Abastecimento de Água 07.08.06 90.000,00 18.000,00 4.774,76 P.M. DE POCONÉ MT 03162872000144

239

1 570178 1107/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 230.000,00 46.000,00 12.987,22 P.M. DE PORTO ESPERIDIÃO

MT 03238904000148

1 570179 1108/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 250.000,00 50.000,00 15.732,44 P.M. DE PORTO ESPERIDIÃO

MT 03238904000148

1 592678 2563/06 Sistema de Abastecimento de Água 10.01.07 460.000,00 184.000,00 15.000,00 P.M. DE PORTO ESPERIDIÃO

MT 03238904000148

1 566287 1719/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 19.07.06 125.592,00 25.118,40 3.884,29 P.M. DE PORTO ESTRELA

MT 24740268000128

1 566317 1875/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 400.000,00 80.000,00 12.371,13 P.M. DE PORTO ESTRELA

MT 24740268000128

5 632161 P-0123/07 Sistema de Abastecimento de Água 17.01.08 400.000,00 80.000,00 14.186,53 P.M. DE PORTO ESTRELA

MT 24740268000128

1 556101 1602/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 350.000,00 70.000,00 10.824,74 P.M. DE POXORÉO

MT 03408911000140

1 592688 2979/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 08.01.07 720.000,00 288.000,00 21.600,00 P.M. DE POXORÉO

MT 03408911000140

1 592688 2979/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 08.01.07 720.000,00 144.000,00 21.600,00 P.M. DE POXORÉO

MT 03408911000140

1 566322 0218/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 180.000,00 72.000,00 5.400,00 P.M. DE RIBEIRAO CASCALHEIRA

MT 24772113000173

1 566322 0218/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 180.000,00 36.000,00 5.400,00 P.M. DE RIBEIRAO CASCALHEIRA

MT 24772113000173

1 592087 2534/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 14.12.06 125.592,00 50.236,80 5.944,17 P.M. DE ROSÁRIO OESTE

MT 03180924000105

1 556129 1603/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 150.000,00 30.000,00 4.639,18 P.M. DE SANTA TEREZINHA

MT 15031669000118

1 556092 0123/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 980.000,00 96.000,00 30.309,30 P.M. DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

MT 03507555000112


MT 03507555000112


MT 03507555000112

1 556091 0965/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 300.000,00 60.000,00 9.278,35 P.M. DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

MT 03918869000108

1 556130 1604/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 300.000,00 60.000,00 9.278,35 P.M. DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

MT 03918869000108

1 595041 3015/06 Sistema de Abastecimento de Água 08.01.07 200.000,00 40.000,00 6.969,35 P.M. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

MT 15024037000127

1 595042 3016/06 Sistema de Abastecimento de Água 08.01.07 300.000,00 60.000,00 9.509,43 P.M. DE SÃO JOSÉ DO RIO

MT 15024037000127

240

CLARO

1 593421 3017/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 08.01.07 350.000,00 140.000,00 10.500,00 P.M. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

MT 15024037000127

1 593421 3017/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 08.01.07 350.000,00 70.000,00 10.500,00 P.M. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

MT 15024037000127


P.M. DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

MT 15024029000180

1 558875 2105/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 604.910,00 120.982,00 24.662,15 P.M. DE TABAPORÃ

MT 37464997000140

1 489233 1265/03 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.03 189.316,53 37.863,70 7.888,19 P.M. DE TORIXORÉU

MT 03503646000180

1 489237 1266/03 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.03 491.188,55 147.356,50 41.265,16 P.M. DE VÁRZEA GRANDE

MT 03507548000110

1 506119 1149/04 Saúde Indígena 02.07.04 1.729.590,07 10.800,00 0,00 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MOTE KAIAPO

PA 05614683000190

1 506119 1149/04 Saúde Indígena 02.07.04 1.729.590,07 224.817,00 0,00 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MOTE KAIAPO

PA 05614683000190

1 509927 1390/04 Saúde Indígena 09.09.04 4.094.592,00 271.917,50 0,00

ASSOCIAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO SUL DO PARÁ

PA 06852779000150

1 509927 1390/04 Saúde Indígena 09.09.04 4.094.592,00 271.917,50 0,00

ASSOCIAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO SUL DO PARÁ

PA 06852779000150

1 510827 1406/04 Saúde Indígena 05.10.04 789.817,10 105.579,27 0,00

ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TEMBE DE TOME AÇU

PA 01637294000120

1 500723 013/04 Saúde Indígena 03.06.04 5.129.247,44 426.397,00 0,00 ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TUTO POMBO

PA 04951162000166

1 500723 013/04 Saúde Indígena 03.06.04 5.129.247,44 683.260,00 0,00 ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TUTO POMBO

PA 04951162000166

1 579965 2585/06 Sáude Indígena 02.01.07 3.976.924,64 285.755,06 0,00 ASSOCIACAO METINDJA KAYAPO

PA 04866144000186


PA 04866144000186

241


PA 04866144000186

1 523659 0014/05 Saúde Indígena 21.06.05 3.431.931,63 109.926,00 0,00 FUNDAÇÃO ESPERANÇA

PA 05409222000186


PA 05409222000186


PA 05409222000186


PA 05409222000186


PA 05409222000186

1 596334 1745/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 90.000,00 36.000,00 6.750,00 P.M. DE ABAETETUBA

PA 05105127000199

1 596334 1745/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 90.000,00 36.000,00 6.750,00 P.M. DE ABAETETUBA

PA 05105127000199

1 574064 0865/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 350.000,00 70.000,00 18.421,05 P.M. DE ÁGUA AZUL DO NORTE

PA 34671057000134

1 500682 007/04 Saúde Indígena 03.06.04 6.235.617,42 300.049,08 0,00 P.M. DE ALTAMIRA

PA 05263116000137


PA 05263116000137


PA 05263116000137

1 556269 3004/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 16.01.06 1.583.353,00 316.670,60 96.061,59 P.M. DE ALTAMIRA

PA 05263116000137

1 558713 2315/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 28.12.05 3.000.000,00 509.333,33 160.000,00 P.M. DE ANANINDEUA

PA 05058441000168

1 557195 2316/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 28.12.05 3.000.000,00 509.333,33 157.894,74 P.M. DE ANANINDEUA

PA 05058441000168

1 532805 1039/04 Esgotamento Sanitário 02.07.04 757.498,69 151.498,69 48.350,98 P.M. DE BELÉM PA 05055009000113

1 591037 0866/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 700.000,00 140.000,00 35.000,00 P.M. DE BRAGANÇA

PA 04873592000107

1 591037 0866/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 700.000,00 280.000,00 35.000,00 P.M. DE BRAGANÇA

PA 04873592000107

1 556245 0130/05 Sistema de Abastecimento de Água 16.01.06 200.000,00 40.000,00 24.170,81 P.M. DE GOIANÉSIA DO PARÁ

PA 83211433000113

1 590256 0870/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 823.992,00 329.596,80 25.508,01 P.M. DE MEDICILÂNDIA

PA 34593525000108


PA 34593525000108


PA 34593525000108

242


PA 34593525000108


PA 34593525000108

1 574070 0871/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 400.000,00 160.000,00 20.000,00 P.M. DE MOJU PA 05105135000135



1 574085 0680/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 90.000,00 36.000,00 10.000,00 P.M. DE MONTE ALEGRE

PA 04838496000128

1 521894 0003/05 Saúde Indígena 23.02.05 3.009.743,30 500.000,00 0,00 P.M. DE ORIXIMINÁ

PA 05131081000182

1 508165 1338/04 Saúde Indígena 02.08.04 2.634.415,11 249.195,00 29.391,47 P.M. DE PARAGOMINAS

PA 05193057000178

1 508165 1338/04 Saúde Indígena 02.08.04 2.634.415,11 121.000,00 29.391,47 P.M. DE PARAGOMINAS

PA 05193057000178

1 591066 2531/06 Drenagem para Controle da Malária 08.01.07 3.827.237,85 810.578,66 207.762,15 P.M. DE PORTEL PA 04876447000180

1 591066 2531/06 Drenagem para Controle da Malária 08.01.07 3.827.237,85 720.316,48 207.762,15 P.M. DE PORTEL PA 04876447000180

1 524200 0015/05 Saúde Indígena 18.07.05 1.878.761,05 207.000,00 0,00 P.M. DE SANTARÉM

PA 05182233000176

1 524200 0015/05 Saúde Indígena 18.07.05 1.878.761,05 58.000,00 0,00 P.M. DE SANTARÉM

PA 05182233000176

1 574060 0677/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 90.000,00 18.000,00 2.783,51 P.M. DE TERRA SANTA

PA 23060866000193

1 556189 1557/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 400.000,00 80.000,00 12.583,81 P.M. DE TERRA SANTA

PA 23060866000193

1 556485 0660/05 Sistema de Abastecimento de Água 03.01.06 140.000,00 28.000,00 4.382,90 P.M. DE AGUIAR PB 08939944000130

1 593284 1112/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 140.000,00 28.000,00 4.329,90 P.M. DE AGUIAR PB 08939944000130

1 619546 0025/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 200.000,00 40.000,00 10.526,32 P.M. DE ALAGOA GRANDE

PB 08753204000105

1 619547 0248/07 Sistema de Esgotamento Sanitário 17.01.08 500.000,00 100.000,00 26.315,79 P.M. DE ALAGOA GRANDE

PB 08753204000105


PB 08753204000105

1 527200 1128/04 Sistema de Abastecimento de Água 02.07.04 150.000,00 30.000,00 7.894,74 P.M. DE ALAGOA GRANDE

PB 08753204000105

1 634011 1202/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 21.01.08 300.000,00 60.000,00 15.789,48 P.M. DE ALAGOA GRANDE

PB 08753204000105


PB 08753204000105

243

1 569746 2049/06 Sistema de Abastecimento de Água 07.08.06 140.000,00 28.000,00 12.759,03 P.M. DE ALAGOA GRANDE

PB 08753204000105


PB 08753204000105

1 571361 2241/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 07.08.06 140.000,00 28.000,00 7.617,96 P.M. DE ALAGOA GRANDE

PB 08753204000105

1 590439 2660/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 08.01.07 126.000,00 25.200,00 6.300,00 P.M. DE ALAGOA GRANDE

PB 08753204000105

1 556646 1355/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.05 50.000,00 10.000,00 1.583,60 P.M. DE ALAGOA NOVA

PB 08700684000146

1 596642 1479/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 90.000,00 36.000,00 2.700,00 P.M. DE ALCANTIL

PB 01612470000179

1 596642 1479/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 90.000,00 36.000,00 2.700,00 P.M. DE ALCANTIL

PB 01612470000179

1 556447 1939/05 Sistema de Abastecimento de Água 03.01.06 100.000,00 20.000,00 3.902,80 P.M. DE ALHANDRA

PB 08778318000100

1 521344 282/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 02.07.04 90.000,00 18.000,00 2.783,51 P.M. DE ALHANDRA

PB 08778318000100

1 571799 2183/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 100.000,00 20.000,00 4.880,35 P.M. DE AMPARO PB 01612473000102

1 489793 058/03 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.03 99.955,37 29.955,37 1.214,03 P.M. DE ARARA PB 08778755000123

1 590397 2476/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.06 180.000,00 36.000,00 6.349,40 P.M. DE ARARA PB 08778755000123

1 593450 2893/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 08.01.07 171.260,00 68.504,00 5.137,80 P.M. DE ARARUNA

PB 08927105000100

1 490189 059/03 Esgoto Sanitário - Densp 29.12.03 129.991,19 25.998,50 4.061,81 P.M. DE AREIA PB 08754111000103

1 533608 247/04 Sistema de Abastecimento de Água 02.07.04 96.000,00 19.200,00 2.969,07 P.M. DE BARAÚNA

PB 01612512000171


29.12.05 70.000,00 14.000,00 11.601,57 P.M. DE BARRA DE SANTANA

PB 01612535000186

1 619542 0551/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 70.000,00 14.000,00 2.196,38 P.M. DE BELÉM PB 08928517000157

1 590386 2477/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.06 54.000,00 21.600,00 1.707,14 P.M. DE BELÉM PB 08928517000157

1 556480 0663/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.05 140.000,00 28.000,00 4.366,62 P.M. DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ

PB 08920126000196

1 569745 1117/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 110.000,00 44.000,00 3.300,00 P.M. DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ

PB 08920126000196

1 569745 1117/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 110.000,00 22.000,00 3.300,00 P.M. DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ

PB 08920126000196

1 601716 2284/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 25.08.06 200.000,00 40.000,00 6.000,00 P.M. DE BELÉM DO BREJO DO

PB 08920126000196

244

CRUZ

1 594868 3072/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 08.01.07 150.000,00 60.000,00 4.500,00 P.M. DE BORBOREMA

PB 09070400000148

1 619543 0388/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 120.000,00 24.000,00 3.711,35 P.M. DE BREJO DO CRUZ

PB 08767154000115

1 635314 1365/07 Sistema de Esgotamento Sanitário 21.01.08 1.000.000,00 200.000,00 30.927,83 P.M. DE BREJO DO CRUZ

PB 08767154000115

1 573814 2187/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 100.000,00 20.000,00 3.820,76 P.M. DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

PB 08923997000163

1 556507 2891/05 Sistema de Abastecimento de Água 16.01.06 200.000,00 40.000,00 6.185,57 P.M. DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

PB 08923997000163

1 556624 1360/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.05 50.000,00 10.000,00 4.158,47 P.M. DE CACIMBA DE AREIA

PB 08874984000141

1 556442 1361/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.05 50.000,00 10.000,00 2.265,94 P.M. DE CACIMBA DE DENTRO

PB 08929648000159

1 556484 0669/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 140.000,00 56.000,00 4.381,60 P.M. DE CACIMBAS

PB 01612686000134

1 567106 1122/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 100.000,00 20.000,00 3.092,81 P.M. DE CACIMBAS

PB 01612686000134

1 569791 2058/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 07.08.06 100.000,00 40.000,00 3.092,78 P.M. DE CACIMBAS

PB 01612686000134


PB 01612686000134


PB 01612686000134

1 532851 655/04 Esgotamento Sanitário 01.07.04 79.989,38 15.997,88 2.473,90 P.M. DE CACIMBAS

PB 01612686000134

1 556439 1437/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 88.000,00 17.600,00 2.721,65 P.M. DE CAIÇARA PB 09070624000150

1 521345 285/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 02.07.04 99.000,00 19.800,00 3.061,86 P.M. DE CAJAZEIRINHAS

PB 01612687000189

1 556372 2069/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 300.000,00 60.000,00 9.294,90 P.M. DE CAMALAU

PB 09073271000141

1 573817 2189/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 100.000,00 20.000,00 3.292,77 P.M. DE CAMALAU

PB 09073271000141

1 556431 0671/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 100.000,00 20.000,00 3.092,79 P.M. DE CATINGUEIRA

PB 08885287000196

1 556554 2041/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 29.12.05 400.000,00 80.000,00 12.371,14 P.M. DE CATINGUEIRA

PB 08885287000196

1 569773 2062/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 100.000,00 20.000,00 3.311,76 P.M. DE CATINGUEIRA

PB 08885287000196

245


PB 08885287000196


PB 08885287000196


PB 08885287000196

1 556535 2900/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 16.01.06 200.000,00 40.000,00 8.259,05 P.M. DE CATINGUEIRA

PB 08885287000196

1 569796 2126/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 256.891,00 51.378,20 9.517,25 P.M. DE CONDADO

PB 09151473000164

1 573789 2287/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 07.08.06 300.000,00 60.000,00 10.991,67 P.M. DE CONDADO

PB 09151473000164

1 556377 2125/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 400.000,00 80.000,00 12.371,13 P.M. DE COREMAS

PB 08939936000194

1 569766 1126/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 200.000,00 40.000,00 6.185,98 P.M. DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

PB 08902934000120

1 569200 2128/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 07.08.06 256.891,00 102.756,40 7.946,00 P.M. DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

PB 08902934000120

1 571182 2225/06 Sistema de Abastecimento de Água 07.08.06 100.000,00 20.000,00 3.092,99 P.M. DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

PB 08902934000120

1 573802 2226/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 07.08.06 800.000,00 320.000,00 24.743,00 P.M. DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

PB 08902934000120

1 556467 0140/05 Melhoria Habitacionais - Chagas 29.12.05 140.000,00 28.000,00 4.329,90 P.M. DE CUITEGI PB 08781791000146

1 573815 2193/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 07.08.06 140.000,00 56.000,00 4.642,60 P.M. DE CUITEGI PB 08781791000146

1 590368 2066/06 Sistema de Abastecimento de Água 07.08.06 70.000,00 14.000,00 2.165,00 P.M. DE CURRAL VELHO

PB 08886947000153

1 569203 2130/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 171.260,00 34.216,00 5.296,70 P.M. DE DAMIÃO PB 01612636000157

1 569749 1128/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 150.000,00 60.000,00 4.639,18 P.M. DE DESTERRO

PB 08925968000130


PB 08925968000130

1 569767 2068/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 100.000,00 40.000,00 3.685,16 P.M. DE DESTERRO

PB 08925968000130


PB 08925968000130

1 573809 2228/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 07.08.06 500.000,00 200.000,00 16.390,86 P.M. DE DIAMANTE

PB 08942229000157

1 567402 1130/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 140.000,00 28.000,00 4.329,90 P.M. DE DONA INÊS

PB 08782146000148

246


PB 08782146000148


PB 08782146000148


PB 08782146000148

1 573819 2289/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 07.08.06 140.000,00 28.000,00 4.568,34 P.M. DE DONA INÊS

PB 08782146000148


PB 08782146000148

1 569769 1131/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 100.000,00 20.000,00 3.000,00 P.M. DE DUAS ESTRADAS

PB 08787012000110


PB 08787012000110


PB 08787012000110

1 556607 1366/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.05 50.000,00 10.000,00 2.631,58 P.M. DE ESPERANÇA

PB 08993909000108


PB 08993909000108


PB 08993909000108

1 556486 0677/05 Melhoria Habitacionais - Chagas 29.12.05 150.000,00 30.000,00 5.046,70 P.M. DE FAGUNDES

PB 08737694000156

1 556464 0678/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 140.000,00 28.000,00 5.186,61 P.M. DE FAGUNDES

PB 08737694000156

1 569761 1132/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 300.000,00 60.000,00 56.551,58 P.M. DE FAGUNDES

PB 08737694000156

1 556606 1367/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.05 50.000,00 10.000,00 1.583,60 P.M. DE FAGUNDES

PB 08737694000156

1 590644 2134/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 19.07.06 171.260,00 34.252,00 5.296,71 P.M. DE FAGUNDES

PB 08737694000156


29.12.05 80.000,00 16.000,00 19.146,27 P.M. DE FAGUNDES

PB 08737694000156

1 595120 2896/06 Sistema de Abastecimento de Água 08.01.07 171.260,00 34.252,00 5.137,80 P.M. DE FREI MARTINHO

PB 08737785000191

1 595074 2137/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 19.07.06 256.891,00 102.756,40 8.225,46 P.M. DE GURINHEM

PB 08809444000184


PB 08809444000184


PB 08809444000184

1 523640 650/04 Sistema de Abastecimento de Água 01.07.04 232.000,00 46.400,00 7.175,26 P.M. DE GURJÃO PB 09073685000170

1 590392 2480/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.06 90.000,00 18.000,00 2.977,04 P.M. DE IMACULADA

PB 08883969000160

247

1 556510 2916/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 16.01.06 230.000,00 46.000,00 7.113,41 P.M. DE IMACULADA

PB 08883969000160

1 533483 1295/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 24.12.04 80.000,00 16.000,00 2.474,23 P.M. DE JACARAÚ

PB 08947699000103


PB 08947699000103


PB 08947699000103

1 567389 2197/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 200.000,00 40.000,00 7.277,90 P.M. DE JERICÓ PB 08931495000184

1 489633 083/03 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.03 134.961,68 37.480,84 1.377,02 P.M. DE JURIPIRANGA

PB 08865933000153

1 556401 1763/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 29.12.05 200.000,00 40.000,00 6.185,57 P.M. DE JURU PB 08888950000106

1 569764 2200/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 07.08.06 140.000,00 28.000,00 4.329,89 P.M. DE JURU PB 08888950000106

1 556446 1381/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.05 150.000,00 30.000,00 4.639,18 P.M. DE LAGOA SECA

PB 08997611000168

1 569741 2078/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 80.000,00 16.000,00 3.935,89 P.M. DE LIVRAMENTO

PB 08738916000155


PB 08738916000155


PB 08738916000155


PB 08738916000155

1 569735 2079/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 50.000,00 10.000,00 2.679,17 P.M. DE LOGRADOURO

PB 01612986000113

1 524563 258/04 Sistema de Abastecimento de Água 02.07.04 80.000,00 16.000,00 2.474,23 P.M. DE LOGRADOURO

PB 01612986000113

1 571185 2203/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 200.000,00 40.000,00 7.505,28 P.M. DE LUCENA PB 08924813000180

1 523360 288/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 02.07.04 146.817,98 28.455,25 4.540,76 P.M. DE MANAÍRA

PB 09148131000195

1 490201 100/03 Esgoto Sanitário - Densp 29.12.03 249.975,00 99.990,00 2.525,00 P.M. DE MARI PB 08917106000166

1 556547 2987/05 Sistema de Abastecimento de Água 16.01.06 130.000,00 26.000,00 4.020,62 P.M. DE MARI PB 08917106000166

5 631720 P-0941/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 650.000,00 130.000,00 20.200,00 P.M. DE MARI PB 08917106000166

1 556618 1442/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.05 140.000,00 28.000,00 4.329,90 P.M. DE MATARACA

PB 08898256000170

1 619440 0641/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 08.01.08 120.000,00 24.000,00 3.600,00 P.M. DE MATINHAS

PB 01612641000160

1 589577 1390/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 135.000,00 27.000,00 4.454,26 P.M. DE MATO GROSSO

PB 01613316000111

248

1 527564 291/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 02.07.04 125.992,51 25.198,00 3.896,68 P.M. DE MATUREIA

PB 01612689000178

1 570407 2088/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 130.000,00 26.000,00 4.387,74 P.M. DE MOGEIRO

PB 08866501000167

1 593285 1143/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 200.000,00 40.000,00 10.526,31 P.M. DE MONTEIRO

PB 09073628000191


PB 09073628000191

1 590560 1144/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 140.000,00 28.000,00 7.368,42 P.M. DE MONTEIRO

PB 09073628000191


PB 09073628000191

1 571370 2145/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 180.000,00 36.000,00 9.473,68 P.M. DE MONTEIRO

PB 09073628000191

1 571306 2146/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 07.08.06 248.152,00 49.630,40 12.407,60 P.M. DE MONTEIRO

PB 09073628000191


PB 09073628000191


PB 09073628000191

1 489277 355/03 Resíduos Sólidos 29.12.03 135.474,08 27.094,82 7.130,21 P.M. DE MONTEIRO

PB 09073628000191

1 556430 0685/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 100.000,00 40.000,00 3.152,30 P.M. DE NAZAREZINHO

PB 08999708000100

1 556430 0685/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 100.000,00 40.000,00 3.152,30 P.M. DE NAZAREZINHO

PB 08999708000100

1 591124 2820/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 10.01.07 330.000,00 66.000,00 9.900,00 P.M. DE NAZAREZINHO

PB 08999708000100

1 569195 2091/06 Sistema de Abastecimento de Água 07.08.06 150.000,00 60.000,00 4.500,00 P.M. DE NOVA OLINDA

PB 08889297000108

1 571372 1148/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 150.000,00 60.000,00 5.314,79 P.M. DE PASSAGEM

PB 08876104000176

1 571372 1148/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 150.000,00 60.000,00 5.314,79 P.M. DE PASSAGEM

PB 08876104000176

1 556553 2128/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 500.000,00 100.000,00 26.315,79 P.M. DE PATOS PB 09084815000170

1 619437 0026/07 Sistema de Abastecimento de Água 08.01.08 800.000,00 160.000,00 24.000,05 P.M. DE PEDRA LAVRADA

PB 08740466000135

1 570185 2092/06 Sistema de Abastecimento de Água 07.08.06 60.000,00 12.000,00 1.800,00 P.M. DE PEDRA LAVRADA

PB 08740466000135

1 591018 2665/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 08.01.07 180.000,00 36.000,00 5.400,00 P.M. DE PEDRA LAVRADA

PB 08740466000135

1 571359 1149/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 300.000,00 60.000,00 15.800,00 P.M. DE PEDRAS DE FOGO

PB 09072455000197


PB 09072455000197

249

1 556605 1371/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.05 50.000,00 10.000,00 2.631,58 P.M. DE PEDRAS DE FOGO

PB 09072455000197


PB 09072455000197

5 631724 P-0942/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 1.500.000,00 300.000,00 78.947,60 P.M. DE PEDRAS DE FOGO

PB 09072455000197

1 556603 1351/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 130.000,00 26.000,00 6.030,93 P.M. DE PEDRO REGIS

PB 01612967000197

1 571353 1150/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 150.000,00 30.000,00 6.471,10 P.M. DE PIRPIRITUBA

PB 08789299000117

1 558716 0690/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.05 130.000,00 26.000,00 4.360,82 P.M. DE POÇO DANTAS

PB 01615653000148

1 571362 2231/06 Sistema de Abastecimento de Água 07.08.06 900.000,00 360.000,00 27.000,00 P.M. DE POÇO DANTAS

PB 01615653000148

1 571362 2231/06 Sistema de Abastecimento de Água 07.08.06 900.000,00 180.000,00 27.000,00 P.M. DE POÇO DANTAS

PB 01615653000148

1 556424 0692/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 143.081,60 5.602,72 5.810,13 P.M. DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA

PB 01615784000125

1 556424 0692/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 143.081,60 23.013,60 5.810,13 P.M. DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA

PB 01615784000125

1 556406 1904/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.05 250.000,00 50.000,00 13.258,00 P.M. DE POMBAL PB 08948697000139

1 573797 2209/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 07.08.06 140.000,00 28.000,00 4.329,90 P.M. DE PRATA PB 09074113000106

1 590363 2159/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 161.260,00 64.504,00 8.063,00 P.M. DE QUEIMADAS

PB 08742264000122

1 556420 0693/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 100.000,00 20.000,00 3.092,79 P.M. DE REMÍGIO

PB 09048976000109

1 571366 1152/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 350.000,00 70.000,00 10.825,00 P.M. DE REMÍGIO

PB 09048976000109

1 592957 2902/06 Sistema de Abastecimento de Água 08.01.07 90.000,00 18.000,00 2.783,51 P.M. DE RIACHÃO

PB 01612770000158

1 556609 1447/05 Sistema de Abastecimento de Água 04.01.06 100.000,00 20.000,00 4.123,71 P.M. DE RIACHÃO DO POÇO

PB 01612366000184


PB 01612366000184


PB 01612366000184


PB 01612366000184

250


PB 01612366000184


PB 01612366000184


PB 01612366000184

5 631734 P-0943/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 300.000,00 60.000,00 10.300,00 P.M. DE RIACHÃO DO POÇO

PB 01612366000184

1 571184 1154/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 100.000,00 20.000,00 3.092,79 P.M. DE RIACHO DOS CAVALOS

PB 08921876000182

1 556413 0694/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.05 150.000,00 30.000,00 4.639,18 P.M. DE RIO TINTO

PB 08899940000176

1 556627 1373/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.05 50.000,00 10.000,00 1.546,40 P.M. DE RIO TINTO

PB 08899940000176

1 556411 1940/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 300.000,00 60.000,00 9.278,35 P.M. DE RIO TINTO

PB 08899940000176

1 531761 263/04 Sistema de Abastecimento de Água 02.07.04 53.995,18 10.799,04 1.692,92 P.M. DE RIO TINTO

PB 08899940000176

1 528301 264/04 Sistema de Abastecimento de Água 02.07.04 96.000,00 19.200,00 2.969,07 P.M. DE SANTA INÊS

PB 01612693000136

1 556523 2037/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 300.000,00 60.000,00 9.592,78 P.M. DE SANTA TERESINHA

PB 08882524000165


PB 08882524000165


PB 08882524000165

1 569780 2213/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 200.000,00 40.000,00 7.306,69 P.M. DE SANTA TERESINHA

PB 08882524000165

1 556429 1610/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 29.12.05 1.999.957,91 399.991,58 105.305,26 P.M. DE SÃO BENTO

PB 09069709000118


PB 09069709000118


PB 09069709000118

1 529636 2034/04 Esgotamento Sanitário 31.12.04 200.000,00 40.000,00 10.526,32 P.M. DE SÃO BENTO

PB 09069709000118

1 571173 2165/06 Sistema de Abastecimento de Água 07.08.06 214.076,00 42.815,20 11.267,28 P.M. DE SÃO BENTO

PB 09069709000118

1 591976 1502/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 90.000,00 36.000,00 3.573,62 P.M. DE SÃO DOMINGOS

PB 01612691000147

1 567102 2217/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 100.000,00 20.000,00 3.335,98 P.M. DE SÃO DOMINGOS

PB 01612691000147

251

1 528313 840/04 Esgotamento Sanitário 01.07.04 112.000,00 22.400,00 3.666,63 P.M. DE SÃO JOÃO DO TIGRE

PB 09074592000160

1 523192 298/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 02.07.04 69.946,98 13.989,60 2.544,45 P.M. DE SÃO JOSÉ DE CAIANA

PB 08891541000169

1 556529 2990/05 Sistema de Abastecimento de Água 16.01.06 100.000,00 20.000,00 3.428,81 P.M. DE SÃO JOSÉ DE CAIANA

PB 08891541000169

1 522371 831/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 01.07.04 79.991,76 15.998,00 2.482,47 P.M. DE SÃO JOSÉ DE CAIANA

PB 08891541000169

1 567399 2218/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 140.000,00 28.000,00 4.329,90 P.M. DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

PB 08924052000166

1 558717 0697/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 600.000,00 120.000,00 18.558,03 P.M. DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA

PB 01612684000145

1 593126 1503/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 90.000,00 36.000,00 2.700,00 P.M. DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA

PB 01612684000145

1 601706 1504/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 90.000,00 18.000,00 2.800,00 P.M. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ

PB 01612692000191


PB 01612692000191


PB 01612692000191


PB 01612692000191


PB 01612692000191

1 573793 2292/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 07.08.06 140.000,00 28.000,00 5.496,84 P.M. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ

PB 01612692000191

1 569740 2105/06 Sistema de Abastecimento de Água 07.08.06 70.000,00 14.000,00 2.100,00 P.M. DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

PB 08883217000107

1 556407 1906/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 100.000,00 20.000,00 3.092,78 P.M. DE SERRA BRANCA

PB 08874695000142

1 556532 2885/05 Sistema de Abastecimento de Água 16.01.06 500.000,00 100.000,00 15.463,92 P.M. DE SERRA BRANCA

PB 08874695000142

1 558689 0701/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.05 140.000,00 28.000,00 4.609,14 P.M. DE SERTÃOZINHO

PB 01612771000100

1 571311 1164/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 140.000,00 28.000,00 4.329,89 P.M. DE SOBRADO

PB 01612553000168

1 597064 3080/06 Sistema de Abastecimento de Água 08.01.07 120.000,00 24.000,00 3.717,96 P.M. DE SOBRADO

PB 01612553000168

252

1 521342 278/04 Melhorias Habitacionais - Chagas 02.07.04 198.000,00 39.600,00 25.123,73 P.M. DE SUMÉ PB 08874935000109

1 577751 2060/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 19.07.06 50.000,00 20.000,00 2.213,32 P.M. DE TACIMA PB 08787392000192



1 574115 2178/06 Resíduos Sólidos 07.08.06 428.152,00 171.260,80 13.241,81 P.M. DE TAPEROÁ

PB 08749525000136

1 573820 2242/06 Sistema de Abastecimento de Água 07.08.06 140.000,00 28.000,00 4.200,00 P.M. DE TENÓRIO

PB 01612649000126

1 593061 2662/06 Sistema de Abastecimento de Água 08.01.07 126.000,00 25.200,00 3.780,00 P.M. DE TENÓRIO

PB 01612649000126

1 556487 0707/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 520.000,00 104.000,00 16.618,60 P.M. DE TRIUNFO

PB 08924060000102

1 532873 2067/04 Resíduos Sólidos 30.12.04 300.000,00 60.000,00 9.278,35 P.M. DE UIRAUNA

PB 08924078000104

1 529642 2070/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.12.04 37.603,42 15.041,37 1.162,99 P.M. DE ZABELÊ PB 01612642000104

1 620249 1235/07 Pesquisa em Saúde e Saneamento 18.01.08 45.230,00 7.410,00 0,00 UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA

PB 12671814000137


PE 10571982000125


PE 10571982000125


PE 10571982000125

1 569690 1188/06 Resíduos Sólidos 30.06.06 140.000,00 28.000,00 35.500,00 P.M. DE AFRÂNIO

PE 10358174000184

1 569690 1188/06 Resíduos Sólidos 30.06.06 140.000,00 112.000,00 35.500,00 P.M. DE AFRÂNIO

PE 10358174000184

1 569689 1189/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 200.000,00 80.000,00 6.186,00 P.M. DE AFRÂNIO

PE 10358174000184

5 631736 P-0429/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 600.000,00 120.000,00 18.560,00 P.M. DE AGRESTINA

PE 10091494000110

5 633819 P-0994/08 Melhorias Sanitárias Domiciliares 01.10.08 800.000,00 160.000,00 45.719,77 P.M. DE ALIANÇA PE 10164028000118

1 556731 0949/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 75.000,00 15.000,00 10.354,88 P.M. DE AMARAJI PE 11294360000160

5 634038 P-0505/08 Melhorias Sanitárias Domiciliares 21.10.08 850.000,00 170.000,00 26.360,00 P.M. DE ARACOIABA

PE 01613860000163

1 628563 0305/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 18.01.08 142.000,00 28.400,00 7.500,01 P.M. DE ARCOVERDE

PE 10105955000167

5 634094 P-0728/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 460.000,00 92.000,00 30.186,98 P.M. DE ARCOVERDE

PE 10105955000167

253

1 625470 0306/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 140.000,00 28.000,00 4.330,00 P.M. DE BARRA DE GUABIRABA

PE 10120962000138

1 569696 1092/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 900.000,00 180.000,00 27.000,00 P.M. DE BARRA DE GUABIRABA

PE 10120962000138

1 569696 1092/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 900.000,00 360.000,00 27.000,00 P.M. DE BARRA DE GUABIRABA

PE 10120962000138

5 626800 P-0431/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 900.000,00 180.000,00 31.000,00 P.M. DE BARRA DE GUABIRABA

PE 10120962000138

1 524882 305/04 Sistema de Abastecimento de Água 02.07.04 250.000,00 50.000,00 7.731,96 P.M. DE BELÉM DE MARIA

PE 10184703000170

1 523037 852/04 Sistema de Abastecimento de Água 01.07.04 200.000,00 40.000,00 6.185,57 P.M. DE BELÉM DE MARIA

PE 10184703000170

1 569647 1191/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 250.000,00 50.000,00 13.474,85 P.M. DE BEZERROS

PE 10091510000175

1 569648 1192/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 1.000.000,00 200.000,00 53.000,00 P.M. DE BEZERROS

PE 10091510000175

1 569648 1192/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 1.000.000,00 400.000,00 53.000,00 P.M. DE BEZERROS

PE 10091510000175

5 631789 P-0432/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 900.000,00 180.000,00 51.636,23 P.M. DE BODOCÓ PE 11040862000164

1 573173 1196/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 200.000,00 40.000,00 13.690,66 P.M. DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PE 10091528000177

1 569717 0263/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 90.000,00 18.000,00 11.179,86 P.M. DE BUÍQUE PE 10105963000103



5 631742 P-0434/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 900.000,00 180.000,00 48.932,70 P.M. DE BUÍQUE PE 10105963000103

5 631549 P-0729/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 630.000,00 126.000,00 38.960,00 P.M. DE BUÍQUE PE 10105963000103


28.12.05 19.068,70 3.813,74 13.157,60 P.M. DE CAMARAGIBE

PE 08260663000157

1 556852 1642/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 28.12.05 130.000,00 52.000,00 6.714,43 P.M. DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PE 10766129000169

1 625471 0928/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 200.000,00 40.000,00 10.000,00 P.M. DE CAMUTANGA

PE 11362779000101

1 625471 0928/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 200.000,00 80.000,00 10.000,00 P.M. DE CAMUTANGA

PE 11362779000101

5 633642 P-0437/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 900.000,00 180.000,00 31.000,00 P.M. DE CANHOTINHO

PE 10132777000163

1 569693 0696/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 19.07.06 63.000,00 25.200,00 7.678,76 P.M. DE CARNAÍBA

PE 11367414000170

254

1 556841 1453/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 28.12.05 150.000,00 30.000,00 14.973,35 P.M. DE CARNAÍBA

PE 11367414000170

5 632144 P-0438/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 500.000,00 100.000,00 67.437,59 P.M. DE CARNAÍBA

PE 11367414000170

5 632146 P-0731/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 750.000,00 150.000,00 43.132,07 P.M. DE CARNAÍBA

PE 11367414000170

1 569714 0687/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 04.07.06 135.000,00 27.000,00 4.617,36 P.M. DE CASINHAS

PE 01618704000195

1 569649 0688/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 04.07.06 99.000,00 39.600,00 4.603,15 P.M. DE CEDRO PE 11361219000132

1 569649 0688/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 04.07.06 99.000,00 19.800,00 4.603,15 P.M. DE CEDRO PE 11361219000132


16.01.06 151.101,77 30.221,00 15.110,18 P.M. DE CEDRO PE 11361219000132

5 631537 P-0732/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 440.000,00 88.000,00 15.849,69 P.M. DE CEDRO PE 11361219000132

1 589785 0237/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 19.07.06 135.000,00 27.000,00 7.793,22 P.M. DE CHÃ GRANDE

PE 11049806000190

1 589785 0237/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 19.07.06 135.000,00 54.000,00 7.793,22 P.M. DE CHÃ GRANDE

PE 11049806000190

1 514553 1302/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 21.12.04 199.728,05 9.928,45 7.975,83 P.M. DE CORRENTES

PE 11286358000149

5 633795 P-0497/08 Melhorias Sanitárias Domiciliares 01.10.08 900.000,00 180.000,00 30.673,23 P.M. DE CORTES PE 10273548000169

1 533751 1465/04 Esgotamento Sanitário 31.12.04 79.999,97 31.999,99 2.051,28 P.M. DE CUMARU PE 11097391000120

1 522695 1867/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.04 79.992,73 15.998,00 3.350,39 P.M. DE CUSTÓDIA

PE 11358165000156

1 556833 0156/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 50.000,00 10.000,00 2.024,74 P.M. DE DORMENTES

PE 35667377000183

1 569671 1722/06 Sistema de Abastecimento de Água 19.07.06 500.000,00 100.000,00 60.616,04 P.M. DE ESCADA PE 11294303000180

1 569671 1722/06 Sistema de Abastecimento de Água 19.07.06 500.000,00 200.000,00 60.616,04 P.M. DE ESCADA PE 11294303000180

1 556829 1913/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 250.000,00 50.000,00 24.811,31 P.M. DE EXU PE 11040870000100

1 569716 1207/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 200.000,00 40.000,00 6.972,46 P.M. DE FLORES PE 10347466000111

5 633662 P-0733/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 750.000,00 150.000,00 36.537,03 P.M. DE FLORES PE 10347466000111

1 559057 0710/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 1.000.000,00 200.000,00 36.841,20 P.M. DE FLORESTA

PE 10113736000120

1 556757 0160/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 50.000,00 10.000,00 21.254,63 P.M. DE GOIANA PE 10150043000107

1 590859 1209/06 Resíduos Sólidos 30.06.06 200.000,00 200.000,00 6.000,00 P.M. DE IATI PE 11286374000131

255

1 569654 0736/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 180.000,00 72.000,00 5.640,75 P.M. DE IBIRAJUBA

PE 11256062000185

1 533559 842/04 Esgotamento Sanitário 01.07.04 79.994,35 31.997,74 5.597,72 P.M. DE INGAZEIRA

PE 10347888000197

1 533559 842/04 Esgotamento Sanitário 01.07.04 79.994,35 31.997,74 5.597,72 P.M. DE INGAZEIRA

PE 10347888000197

1 538316 318/04 Melhorias Habitacionais - Chagas 02.07.04 250.000,00 50.000,00 13.157,89 P.M. DE ITAMBÉ PE 10150050000109

1 557726 2155/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 1.029.076,00 205.815,20 68.549,77 P.M. DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

PE 10377679000196

5 631744 P-0445/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 850.000,00 170.000,00 47.664,96 P.M. DE JOÃO ALFREDO

PE 11097359000145

1 556753 0166/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.05 150.000,00 30.000,00 5.040,16 P.M. DE JOAQUIM NABUCO

PE 10192441000196

1 556752 1389/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.05 100.000,00 20.000,00 12.730,23 P.M. DE JOAQUIM NABUCO

PE 10192441000196

5 632154 P-0450/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 900.000,00 180.000,00 31.000,00 P.M. DE LAGOA GRANDE

PE 01613731000175

5 631665 P-0736/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 450.000,00 90.000,00 22.500,00 P.M. DE LAGOA GRANDE

PE 01613731000175

1 634013 0312/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 140.000,00 28.000,00 4.330,00 P.M. DE MACAPARANA

PE 11361888000104

5 631539 P-0451/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 450.000,00 90.000,00 14.000,00 P.M. DE MACAPARANA

PE 11361888000104

1 556801 0420/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 140.000,00 28.000,00 8.617,60 P.M. DE MACHADOS

PE 11097375000138

1 569643 1214/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 145.000,00 29.000,00 4.779,44 P.M. DE MACHADOS

PE 11097375000138

5 631550 P-0452/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 400.000,00 80.000,00 16.320,00 P.M. DE MANARI PE 01626099000102

5 632053 P-0537/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 512.400,00 102.480,00 20.320,00 P.M. DE MIRANDIBA

PE 11043312000107

5 631741 P-0737/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 750.000,00 150.000,00 38.220,00 P.M. DE MIRANDIBA

PE 11043312000107


28.12.05 355.248,54 87.049,70 35.524,85 P.M. DE MOREILÂNDIA

PE 11361227000189

1 626681 0930/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 300.000,00 60.000,00 20.430,84 P.M. DE OROBÓ PE 10294254000113

1 626674 0945/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 200.000,00 40.000,00 9.864,24 P.M. DE OROBÓ PE 10294254000113

5 631546 P-0739/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 750.000,00 150.000,00 64.054,80 P.M. DE OURICURI

PE 11040904000167

1 569685 0277/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 180.000,00 72.000,00 10.842,77 P.M. DE PALMARES

PE 10212447000188

256

1 556797 0174/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 175.000,00 35.000,00 41.860,72 P.M. DE PANELAS PE 10215176000114

1 569632 0691/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 19.07.06 112.500,00 45.000,00 15.286,42 P.M. DE PARANATAMA

PE 10144426000172

5 631545 P-0740/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 750.000,00 150.000,00 29.549,46 P.M. DE PARNAMIRIM

PE 11361235000125

1 596033 1100/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 54.000,00 21.600,00 3.554,58 P.M. DE PASSIRA PE 11097300000157

1 596033 1100/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 54.000,00 21.600,00 3.554,58 P.M. DE PASSIRA PE 11097300000157

1 532074 332/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 02.07.04 99.977,37 19.997,00 3.906,02 P.M. DE PEDRA PE 10106227000170

5 631540 P-0456/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 900.000,00 180.000,00 33.470,00 P.M. DE PEDRA PE 10106227000170

1 569670 1218/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 190.900,00 76.360,00 10.381,81 P.M. DE PETROLÂNDIA

PE 10106235000116

1 569672 1219/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 245.700,00 49.140,00 8.666,72 P.M. DE RIACHO DAS ALMAS

PE 10091551000161

5 632155 P-0742/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 750.000,00 150.000,00 56.440,00 P.M. DE SALGUEIRO

PE 11361243000171

1 556813 0997/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 28.12.05 85.000,00 17.000,00 22.697,91 P.M. DE SANHARÓ

PE 11044906000124

1 601657 2728/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 08.01.07 117.000,00 23.400,00 7.315,67 P.M. DE SANTA CRUZ

PE 24301475000186

5 631532 P-0460/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 500.000,00 100.000,00 16.014,88 P.M. DE SANTA CRUZ

PE 24301475000186

5 631533 P-0743/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 750.000,00 150.000,00 49.319,09 P.M. DE SANTA CRUZ

PE 24301475000186

1 556816 1650/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 150.000,00 60.000,00 9.000,17 P.M. DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

PE 35445485000101

1 556816 1650/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 150.000,00 30.000,00 9.000,17 P.M. DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

PE 35445485000101

1 490420 826/03 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.03 31.946,71 6.389,29 991,44 P.M. DE SANTA MARIA DO CAMBUCA

PE 11361730000134

1 558926 2730/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 18.01.06 300.000,00 60.000,00 9.278,36 P.M. DE SÃO BENEDITO DO SUL

PE 10145803000198

1 558925 2731/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 18.01.06 85.000,00 17.000,00 5.233,68 P.M. DE SÃO BENEDITO DO SUL

PE 10145803000198

5 633282 P-0463/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 550.000,00 110.000,00 19.644,83 P.M. DE SÃO JOÃO

PE 10146371000130

1 529545 312/04 Sistema de Abastecimento de Água 02.07.04 194.143,54 38.829,00 36.732,36 P.M. DE SÃO JOAQUIM DO

PE 10122661000143

257

MONTE

1 597764 1104/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 54.000,00 21.600,00 9.336,71 P.M. DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE

PE 10280055000156


PE 10280055000156


PE 10280055000156

1 556814 1456/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 80.000,00 16.000,00 16.487,54 P.M. DE SÃO JOSÉ DO EGITO

PE 11354180000126

1 531409 1424/04 Esgotamento Sanitário 28.12.04 691.672,82 138.334,00 33.655,22 P.M. DE SÃO VICENTE FERRER

PE 11361896000150

1 531858 1345/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.04 79.727,29 15.947,00 6.185,74 P.M. DE SERTÂNIA

PE 11358116000113

1 556812 0182/05 Melhoria Habitacionais - Chagas 28.12.05 120.000,00 24.000,00 15.619,93 P.M. DE SOLIDÃO

PE 10348050000118

1 556777 0973/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 75.000,00 15.000,00 7.200,99 P.M. DE TABIRA PE 10349041000141


28.12.05 186.079,17 37.215,83 5.582,77 P.M. DE TABIRA PE 10349041000141

1 556776 0421/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 100.000,00 20.000,00 6.518,57 P.M. DE TACAIMBÓ

PE 10091601000100

1 569636 1224/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 300.000,00 60.000,00 10.464,09 P.M. DE TERRA NOVA

PE 11361201000130

1 569651 1226/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 200.000,00 40.000,00 7.429,81 P.M. DE TERRA NOVA

PE 11361201000130

5 631708 P-0745/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 750.000,00 150.000,00 27.173,24 P.M. DE TERRA NOVA

PE 11361201000130

1 556782 1921/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 70.000,00 14.000,00 4.925,74 P.M. DE TRINDADE

PE 11040912000103

5 631542 P-0467/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 900.000,00 180.000,00 36.075,27 P.M. DE TRINDADE

PE 11040912000103


PE 11350659000194


PE 11350659000194

5 631600 P-0746/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 750.000,00 150.000,00 42.000,00 P.M. DE TRIUNFO

PE 11350659000194

5 633806 P-0468/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 550.000,00 110.000,00 20.000,00 P.M. DE TUPANATINGA

PE 10106250000164

1 569630 0296/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 315.000,00 63.000,00 10.388,36 P.M. DE TUPARETAMA

PE 11358124000160


PE 11358124000160

258


PE 11358124000160

5 631655 P-0747/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 700.000,00 140.000,00 25.852,70 P.M. DE TUPARETAMA

PE 11358124000160

1 569720 1228/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 140.000,00 28.000,00 6.943,83 P.M. DE VENTUROSA

PE 10106268000166

5 631683 P-0469/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 500.000,00 100.000,00 19.220,00 P.M. DE VENTUROSA

PE 10106268000166

1 524307 1044/04 Esgotamento Sanitário 02.07.04 8.470.147,41 1.172.200,00 941.127,49 SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

PE 08662837000108

1 524307 1044/04 Esgotamento Sanitário 02.07.04 8.470.147,41 5.082.088,44 941.127,49 SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

PE 08662837000108

1 569721 1900/06 Sistema de Abastecimento de Água 07.08.06 100.000,00 20.000,00 3.000,00 P.M. DE AGRICOLÂNDIA

PI 06554976000192

1 589242 2914/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.06 100.000,00 40.000,00 3.000,00 P.M. DE AGRICOLÂNDIA

PI 06554976000192


PI 06554976000192


PI 06554976000192

1 528209 664/04 Sistema de Abastecimento de Água 01.07.04 40.000,00 8.000,00 1.657,99 P.M. DE AGRICOLÂNDIA

PI 06554976000192

1 589702 1952/06 Sistema de Abastecimento de Água 19.07.06 250.000,00 50.000,00 7.500,00 P.M. DE ALEGRETE DO PIAUÍ

PI 41522152000131

1 590058 0890/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 1.000.000,00 200.000,00 30.927,60 P.M. DE ALTO LONGA

PI 06554323000103

1 569728 1105/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 100.000,00 20.000,00 3.788,70 P.M. DE ANGICAL DO PIAUÍ

PI 06554752000180

1 569817 1169/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 100.000,00 20.000,00 3.000,00 P.M. DE ANGICAL DO PIAUÍ

PI 06554752000180

1 557102 1506/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 100.000,00 20.000,00 3.092,71 P.M. DE ANGICAL DO PIAUÍ

PI 06554752000180

1 591280 0891/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 300.000,00 60.000,00 9.000,00 P.M. DE ANÍSIO DE ABREU

PI 06553630000170

1 490460 482/03 Esgoto Sanitário - Densp 29.12.03 399.958,75 79.991,35 12.412,37 P.M. DE ANTÔNIO ALMEIDA

PI 06554018000111

1 527665 665/04 Sistema de Abastecimento de Água 01.07.04 39.607,83 7.921,57 11.002,73 P.M. DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PI 01612561000104

1 569802 0200/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 90.000,00 36.000,00 2.700,00 P.M. DE BELA VISTA DO PIAUÍ

PI 01612558000190


PI 01612558000190

259


PI 01612558000190

1 559225 0713/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 118.739,77 0,18 3.710,24 P.M. DE BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ

PI 41522194000172

1 559225 0713/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 118.739,77 23.747,77 3.710,24 P.M. DE BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ

PI 41522194000172

1 590840 0898/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 300.000,00 60.000,00 9.000,00 P.M. DE BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ

PI 41522194000172

1 589240 3022/06 Sistema de Abastecimento de Água 08.01.07 225.000,00 45.000,00 21.398,00 P.M. DE BONFIM DO PIAUÍ

PI 41522210000127

1 589240 3022/06 Sistema de Abastecimento de Água 08.01.07 225.000,00 90.000,00 21.398,00 P.M. DE BONFIM DO PIAUÍ

PI 41522210000127

1 569709 1961/06 Sistema de Abastecimento de Água 07.08.06 100.000,00 40.000,00 3.000,00 P.M. DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

PI 01612566000137

1 569730 1964/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 100.000,00 20.000,00 3.093,00 P.M. DE BREJO DO PIAUÍ

PI 01612567000181

1 588731 2915/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.06 100.000,00 20.000,00 3.000,00 P.M. DE BREJO DO PIAUÍ

PI 01612567000181

1 589231 3070/06 Sistema de Abastecimento de Água 02.01.07 250.000,00 100.000,00 32.422,22 P.M. DE CAJAZEIRAS DO PIAUÍ

PI 01612573000139

1 569804 0014/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 225.000,00 90.000,00 7.000,00 P.M. DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO

PI 01612564000148

1 555789 1729/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 16.01.06 100.000,00 20.000,00 4.167,23 P.M. DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO

PI 01612564000148

1 589229 3023/06 Sistema de Abastecimento de Água 08.01.07 225.000,00 90.000,00 6.750,00 P.M. DE CANTO DO BURITI

PI 06554042000150

1 589260 3037/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 08.01.07 1.000.000,00 200.000,00 30.000,00 P.M. DE CANTO DO BURITI

PI 06554042000150

1 590337 2916/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.06 100.000,00 20.000,00 3.000,00 P.M. DE CARACOL

PI 06553622000123

1 489671 281/03 Saneamento Básico - Densp 29.12.03 299.543,99 32.020,27 9.582,94 P.M. DE CARIDADE DO PIAUÍ

PI 01612575000128

1 489671 281/03 Saneamento Básico - Densp 29.12.03 299.543,99 87.796,73 9.582,94 P.M. DE CARIDADE DO PIAUÍ

PI 01612575000128

1 592074 1509/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 90.000,00 36.000,00 2.700,00 P.M. DE COIVARAS

PI 41522335000157

1 556856 2158/05 Resíduos Sólidos 28.12.05 346.954,48 179.550,00 11.547,35 P.M. DE COIVARAS

PI 41522335000157

260

1 556856 2158/05 Resíduos Sólidos 28.12.05 346.954,48 55.873,77 11.547,35 P.M. DE COIVARAS

PI 41522335000157

1 590251 2907/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 29.12.06 100.000,00 40.000,00 3.000,00 P.M. DE COLÔNIA DO GURGUÉIA

PI 41522350000103

1 590565 2910/06 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.06 100.000,00 20.000,00 3.000,00 P.M. DE COLÔNIA DO GURGUÉIA

PI 41522350000103

1 591117 2750/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 28.12.06 150.000,00 30.000,00 5.000,00 P.M. DE COLÔNIA DO PIAUÍ

PI 41522376000143

1 569704 1902/06 Sistema de Abastecimento de Água 07.08.06 100.000,00 20.000,00 3.000,00 P.M. DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

PI 06553697000104

1 557152 1509/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 100.000,00 20.000,00 3.629,54 P.M. DE CRISTINO CASTRO

PI 06554364000108

1 558819 2712/05 Saneamento em Áreas Especiais 16.01.06 32.083,67 6.416,73 1.573,82 P.M. DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

PI 01612556000100

1 556857 2159/05 Sistema de Abastecimento de Água 04.01.06 400.000,00 30.400,00 12.494,80 P.M. DE CURRALINHOS

PI 01612579000106


PI 01612579000106


PI 01612579000106

1 591917 2998/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 08.01.07 95.000,00 26.664,00 5.897,20 P.M. DE DOMINGOS MOURÃO

PI 06553911000122

1 569807 1430/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 90.000,00 36.000,00 2.700,00 P.M. DE FARTURA DO PIAUÍ

PI 41522384000190

1 569807 1430/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 90.000,00 36.000,00 2.700,00 P.M. DE FARTURA DO PIAUÍ

PI 41522384000190

1 527718 1456/04 Melhorias Habitacionais - Chagas 27.12.04 159.987,82 63.995,13 4.812,16 P.M. DE FARTURA DO PIAUÍ

PI 41522384000190

1 569798 1957/06 Sistema de Abastecimento de Água 07.08.06 500.000,00 100.000,00 25.000,01 P.M. DE FLORIANO

PI 06554067000154

1 569703 1965/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 200.000,00 40.000,00 6.044,38 P.M. DE GUARIBAS

PI 01612576000172

1 573696 0905/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 300.000,00 120.000,00 9.000,00 P.M. DE ITAUEIRA

PI 06554091000193

1 526784 336/04 Sistema de Abastecimento de Água 01.07.04 199.980,00 39.996,00 16.776,99 P.M. DE ITAUEIRA

PI 06554091000193

1 589236 3066/06 Sistema de Abastecimento de Água 08.01.07 250.000,00 50.000,00 7.500,00 P.M. DE JOÃO COSTA

PI 01612580000130

261

1 592152 0907/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 125.000,00 50.000,00 3.750,00 P.M. DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

PI 01612582000120


PI 01612582000120


PI 01612582000120


PI 01612582000120


PI 01612582000120


PI 01612582000120

1 557166 0874/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 200.000,00 40.000,00 6.192,34 P.M. DE JÚLIO BORGES

PI 01612619000110

1 557070 1562/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 100.000,00 20.000,00 3.350,30 P.M. DE JÚLIO BORGES

PI 01612619000110

1 573701 1727/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 100.000,00 20.000,00 4.542,68 P.M. DE JUREMA PI 01612585000163



1 528916 1471/04 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.04 79.992,50 15.998,00 2.482,50 P.M. DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

PI 41522301000162

1 589258 3069/06 Sistema de Abastecimento de Água 08.01.07 250.000,00 50.000,00 7.500,02 P.M. DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

PI 41522301000162

1 532816 1094/04 Resíduos Sólidos 02.07.04 284.209,61 56.841,92 31.578,85 P.M. DE LAGOA DO PIAUÍ

PI 01612583000174

1 567316 1432/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 108.000,00 43.200,00 6.000,00 P.M. DE LAGOA DO SÍTIO

PI 01612588000105

1 567316 1432/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 108.000,00 21.600,00 6.000,00 P.M. DE LAGOA DO SÍTIO

PI 01612588000105

1 533653 689/04 Sistema de Abastecimento de Água 01.07.04 279.770,45 55.954,00 8.000,02 P.M. DE LUIS CORREIA

PI 06554448000133

1 557100 1512/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 04.01.06 100.000,00 20.000,00 3.529,55 P.M. DE MATIAS OLÍMPIO

PI 06554182000129

1 569706 1904/06 Sistema de Abastecimento de Água 05.01.07 2.838.272,90 567.654,58 86.744,63 P.M. DE MATIAS OLÍMPIO

PI 06554182000129

1 573702 0909/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 140.000,00 56.000,00 4.330,00 P.M. DE NOSSA SENHORA DE

PI 01612592000165

262

NAZARÉ

1 533540 338/04 Sistema de Abastecimento de Água 01.07.04 349.969,01 69.995,00 5.546,03 P.M. DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS

PI 06554422000195

1 590563 2978/06 Sistema de Abastecimento de Água 08.01.07 200.000,00 40.000,00 6.200,00 P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

PI 06554836000114

1 569825 1956/06 Sistema de Abastecimento de Água 07.08.06 1.000.000,00 200.000,00 50.000,00 P.M. DE OEIRAS PI 06553937000170

1 569825 1956/06 Sistema de Abastecimento de Água 07.08.06 1.000.000,00 400.000,00 50.000,00 P.M. DE OEIRAS PI 06553937000170

1 489760 724/03 Saneamento Básico - Densp 29.12.03 199.973,91 92.981,51 2.818,82 P.M. DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

PI 01612595000107

1 569801 1729/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 100.000,00 20.000,00 3.000,00 P.M. DE PAJEÚ DO PIAUÍ

PI 01612602000162


PI 01612602000162


PI 01612602000162


PI 01612602000162

1 569829 0911/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 600.000,00 120.000,00 18.000,00 P.M. DE PALMEIRAIS

PI 06554851000162

1 569831 0912/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 100.000,00 40.000,00 12.646,96 P.M. DE PALMEIRAIS

PI 06554851000162

1 569831 0912/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 100.000,00 40.000,00 12.646,96 P.M. DE PALMEIRAIS

PI 06554851000162

1 567323 0202/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 135.000,00 27.000,00 4.050,00 P.M. DE PAQUETÁ

PI 01612601000118

1 557187 1691/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 50.000,00 9.600,00 5.706,70 P.M. DE PAQUETÁ

PI 01612601000118

1 557187 1691/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 50.000,00 400,00 5.706,70 P.M. DE PAQUETÁ

PI 01612601000118

1 591127 2834/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 10.01.07 3.000.000,00 800.000,00 90.000,00 P.M. DE PAULISTANA

PI 06553796000196

1 591129 0915/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 300.000,00 60.000,00 15.000,00 P.M. DE PEDRO II

PI 06553929000124

1 569800 1630/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 100.000,00 20.000,00 9.093,00 P.M. DE PEDRO LAURENTINO

PI 01612600000173

1 589255 2917/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.06 100.000,00 20.000,00 3.000,02 P.M. DE PEDRO LAURENTINO

PI 01612600000173

1 589234 3034/06 Sistema de Abastecimento de Água 08.01.07 250.000,00 50.000,00 7.500,01 P.M. DE PEDRO LAURENTINO

PI 01612600000173

1 557177 0877/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.05 250.000,00 8.000,00 13.329,86 P.M. DE PICOS PI 06553804000102

263

1 557177 0877/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.05 250.000,00 42.000,00 13.329,86 P.M. DE PICOS PI 06553804000102

1 573695 0916/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 1.100.000,00 220.000,00 55.000,00 P.M. DE PICOS PI 06553804000102

1 533658 348/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 01.07.04 279.981,40 55.997,00 9.764,43 P.M. DE PIMENTEIRAS

PI 06554893000101

1 590568 3032/06 Sistema de Abastecimento de Água 08.01.07 800.000,00 160.000,00 39.999,93 P.M. DE PIRIPIRI PI 06553861000183

1 518156 671/04 Sistema de Abastecimento de Água 01.07.04 39.983,35 7.997,00 832,65 P.M. DE PIRIPIRI PI 06553861000183

1 558820 2724/05 Sistema de Abastecimento de Água 16.01.06 10.290,00 4.116,00 325,65 P.M. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

PI 06554380000192

1 593001 1513/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 180.000,00 36.000,00 5.400,00 P.M. DE REGENERAÇÃO

PI 06554943000142

1 569810 1731/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 100.000,00 40.000,00 3.000,00 P.M. DE RIBEIRA DO PIAUÍ

PI 01612604000151

1 489995 506/03 Controle de Chagas - Melhorias 29.12.03 350.000,00 140.000,00 10.824,74 P.M. DE RIBEIRO GONÇALVES

PI 06728240000193

1 590270 0921/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 100.000,00 20.000,00 3.000,00 P.M. DE RIO GRANDE DO PIAUÍ

PI 06554166000136

1 557181 1692/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 04.01.06 50.000,00 10.000,00 1.877,72 P.M. DE SANTA FILOMENA

PI 06554240000114

1 557172 0423/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 75.000,00 30.000,00 3.280,00 P.M. DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

PI 01612603000107

1 557172 0423/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 75.000,00 30.000,00 3.280,00 P.M. DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

PI 01612603000107

1 557158 1732/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 100.000,00 20.000,00 3.518,34 P.M. DE SÃO BRÁZ DO PIAUÍ

PI 41522145000130

1 554510 0722/05 Melhoria Habitacionais - Chagas 28.12.05 75.000,00 30.000,00 2.349,52 P.M. DE SÃO FÉLIX DO PIAUÍ

PI 06554968000146

1 554510 0722/05 Melhoria Habitacionais - Chagas 28.12.05 75.000,00 15.000,00 2.349,52 P.M. DE SÃO FÉLIX DO PIAUÍ

PI 06554968000146

1 590199 0922/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 300.000,00 60.000,00 9.000,00 P.M. DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

PI 41522111000145

1 569824 0205/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 90.000,00 18.000,00 2.700,00 P.M. DE SÃO JULIÃO

PI 06553846000135

1 557133 0189/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 100.000,00 40.000,00 3.420,80 P.M. DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

PI 01612623000188

1 527672 1453/04 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.04 158.495,17 31.699,00 5.408,83 P.M. DE SOCORRO DO PIAUÍ

PI 06553671000166

264

1 590384 1279/06 Sistema de Abastecimento de Água 04.07.06 100.000,00 20.000,00 5.986,29 P.M. DE TAMBORIL DO PIAUÍ

PI 01616855000104


PI 01616855000104

1 592999 1970/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 22.09.06 100.000,00 20.000,00 3.000,00 P.M. DE TAMBORIL DO PIAUÍ

PI 01616855000104


PI 01616855000104


PI 01616855000104

1 590860 2751/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 28.12.06 150.000,00 60.000,00 4.639,60 P.M. DE TANQUE DO PIAUÍ

PI 01612616000186

1 592292 2823/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 08.01.07 150.000,00 40.000,00 4.500,00 P.M. DE VÁRZEA GRANDE

PI 06554950000144

1 590886 1280/06 Sistema de Abastecimento de Água 04.07.06 100.000,00 20.000,00 3.100,00 P.M. DE VILA NOVA DO PIAUÍ

PI 01612614000197

1 567328 1517/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 90.000,00 18.000,00 2.800,00 P.M. DE VILA NOVA DO PIAUÍ

PI 01612614000197

1 589238 2918/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.06 300.000,00 60.000,00 34.000,00 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

PI 06553531000198

1 582947 2892/06 Sáude Indígena 29.12.06 10.402.479,78 201.486,98 0,00

ASSOCIACAO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE REIMER

PR 06303088000105

1 582947 2892/06 Sáude Indígena 29.12.06 10.402.479,78 4.207.427,43 0,00

ASSOCIACAO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE REIMER

PR 06303088000105

1 558903 2816/05 Controle e Qualidade da Água - Fluoretação 16.01.06 2.000.000,00 400.000,00 0,00

CONS. INTERMUNICIPAL SERVICOS AUTONOMOS

PR 04823494000165

1 557273 2273/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 27.12.05 2.497.920,00 356.045,62 502.080,00

GOVERNO DO ESTADO (AGUDOS DO SUL)

PR 76416940000128

1 557273 2273/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 27.12.05 2.497.920,00 643.122,38 502.080,00


PR 76416940000128


PR 76416940000128

265

(AGUDOS DO SUL)

5 629386 P-0805/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 2.871.233,36 574.246,67 717.808,38


PR 76416940000128

1 629359 1569/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 21.01.08 120.000,00 24.000,00 5.013,64 P.M. DE ALTO PIQUIRI

PR 76247352000108

1 557209 1821/05 Sistema de Abastecimento de Água 12.01.06 121.540,00 48.616,00 4.600,00 P.M. DE ALTONIA PR 81478059000191

1 557209 1821/05 Sistema de Abastecimento de Água 12.01.06 121.540,00 23.768,00 4.600,00 P.M. DE ALTONIA PR 81478059000191

1 557209 1821/05 Sistema de Abastecimento de Água 12.01.06 121.540,00 540,00 4.600,00 P.M. DE ALTONIA PR 81478059000191

1 533290 1986/04 Sistema de Abastecimento de Água 31.12.04 139.986,50 10.000,00 6.213,50 P.M. DE ANTONINA

PR 76022516000107

1 629053 1430/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 22.01.08 200.000,00 40.000,00 28.300,00 P.M. DE ASSIS CHATEAUBRIAND

PR 76208479000118

1 557207 1653/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 348.300,00 1.360,00 38.700,00 P.M. DE BANDEIRANTES

PR 76235753000148

1 557207 1653/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 348.300,00 68.300,00 38.700,00 P.M. DE BANDEIRANTES

PR 76235753000148

1 557203 0881/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 125.725,00 25.145,00 4.573,66 P.M. DE BARRACÃO

PR 75666131000101

1 570501 1337/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 124.500,00 24.900,00 3.850,51 P.M. DE BARRACÃO

PR 75666131000101

1 590855 2946/06 Sistema de Abastecimento de Água 08.01.07 116.600,00 23.320,00 5.739,52 P.M. DE BOM JESUS DO SUL

PR 01612443000104

1 554448 1182/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 150.000,00 30.000,00 4.784,25 P.M. DE BRAGANEY

PR 78121902000173

1 570500 1338/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 40.000,00 8.000,00 1.200,00 P.M. DE BRASILÂNDIA DO SUL

PR 95640520000175

1 570466 1339/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 80.000,00 16.000,00 2.500,00 P.M. DE CAFEARA

PR 75845545000106

1 558780 2275/05 Resíduos Sólidos 27.12.05 800.000,00 194.837,70 200.045,40 P.M. DE CAMPINA GRANDE DO SUL

PR 76105600000186

1 557222 1823/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 27.12.05 411.540,00 81.768,00 12.728,05 P.M. DE CANDOI PR 95684478000194

1 557222 1823/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 27.12.05 411.540,00 540,00 12.728,05 P.M. DE CANDOI PR 95684478000194

1 619506 0903/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 08.01.08 70.000,00 14.000,00 2.168,00 P.M. DE CATANDUVAS

PR 76208842000103

1 557223 1825/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 101.540,00 19.768,00 5.748,29 P.M. DE CATANDUVAS

PR 76208842000103

266

1 557223 1825/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 101.540,00 540,00 5.748,29 P.M. DE CATANDUVAS

PR 76208842000103

1 628740 1440/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 22.01.08 100.000,00 20.000,00 9.615,20 P.M. DE CHOPINZINHO

PR 76995414000160

1 570982 1346/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 150.000,00 30.000,00 4.650,00 P.M. DE CIDADE GAÚCHA

PR 75377200000167

1 628735 1571/07 Resíduos Sólidos 21.01.08 190.000,00 190.000,00 10.000,00 P.M. DE CIDADE GAÚCHA

PR 75377200000167

1 570505 1518/06 Resíduos Sólidos 30.06.06 400.000,00 49.236,49 114.635,76 P.M. DE CORNÉLIO PROCÓPIO

PR 76331941000170

1 619503 0090/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 15.01.08 100.000,00 20.000,00 3.524,80 P.M. DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

PR 95589230000144

1 628742 1051/07 Sistema de Esgotamento Sanitário 21.01.08 965.000,00 193.000,00 30.000,00 P.M. DE CRUZEIRO DO OESTE

PR 76381854000127

1 629068 1053/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 22.01.08 325.000,00 65.000,00 13.000,00 P.M. DE CRUZEIRO DO OESTE

PR 76381854000127

1 591781 2970/06 Resíduos Sólidos 08.01.07 150.000,00 150.000,00 4.899,00 P.M. DE DIAMANTE DO NORTE

PR 76972082000106

1 629049 1572/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 21.01.08 150.000,00 30.000,00 7.268,00 P.M. DE DOURADINA

PR 78200110000194

1 570526 1348/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 90.000,00 36.000,00 2.700,00 P.M. DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

PR 01612634000168

1 570526 1348/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 90.000,00 18.000,00 2.700,00 P.M. DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

PR 01612634000168

1 628708 1441/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 22.01.08 80.000,00 16.000,00 6.324,12 P.M. DE FERNANDES PINHEIRO

PR 01619323000120

1 557239 0724/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 27.12.05 100.000,00 20.000,00 3.132,00 P.M. DE FLORIDA PR 75772400000114

1 570463 1351/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 200.000,00 40.000,00 6.200,00 P.M. DE FLORIDA PR 75772400000114

1 570523 1352/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 90.000,00 18.000,00 2.800,00 P.M. DE GODOY MOREIRA

PR 81392656000107

1 558900 1187/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 16.01.06 154.500,00 30.900,00 6.435,00 P.M. DE GUAPIRAMA

PR 75443812000100

1 619502 0030/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 15.01.08 100.000,00 20.000,00 7.268,00 P.M. DE HONÓRIO SERPA

PR 95585444000142

1 593515 2964/06 Cooperação Técnica 26.01.07 130.000,00 130.000,00 14.300,00 P.M. DE IBIPORÃ PR 76244961000103

1 558633 2994/05 Sistema de Abastecimento de Água 16.01.06 75.900,00 30.360,00 2.400,00 P.M. DE ICARAIMA

PR 76247337000160

267

1 570525 1356/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 100.000,00 20.000,00 42.200,00 P.M. DE ITAMBARACA

PR 76235738000108

1 628738 0905/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 21.01.08 70.000,00 14.000,00 5.222,00 P.M. DE ITAPEJARA D´OESTE

PR 76995430000152

1 557261 1829/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 91.540,00 17.768,00 3.475,57 P.M. DE ITAUNA DO SUL

PR 75458836000133

1 557261 1829/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 91.540,00 540,00 3.475,57 P.M. DE ITAUNA DO SUL

PR 75458836000133

1 581722 1357/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 19.07.06 80.000,00 16.000,00 10.035,76 P.M. DE IVAIPORÃ

PR 75741330000137

1 580234 1358/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 19.07.06 142.500,00 28.500,00 5.237,04 P.M. DE JANDÁIA DO SUL

PR 75771204000125

1 571329 1445/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 141.984,00 28.396,80 5.166,00 P.M. DE JANIOPOLIS

PR 76402882000183

1 628737 1632/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 21.01.08 77.250,00 15.450,00 6.000,00 P.M. DE JAPIRA PR 75969881000152

1 570983 1359/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 50.000,00 20.000,00 1.500,00 P.M. DE JARDIM ALEGRE

PR 75741363000187

1 557258 1661/05 Resíduos Sólidos 27.12.05 100.000,00 80.000,00 3.100,00 P.M. DE JATAIZINHO

PR 76245042000154

1 557258 1661/05 Resíduos Sólidos 27.12.05 100.000,00 20.000,00 3.100,00 P.M. DE JATAIZINHO

PR 76245042000154

1 619514 0906/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 08.01.08 60.000,00 12.000,00 4.548,00 P.M. DE JESUITAS

PR 77398154000108

1 628745 1087/07 Resíduos Sólidos 21.01.08 200.000,00 200.000,00 6.200,00 P.M. DE JUSSARA PR 75789552000120

1 557262 1830/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 27.12.05 251.540,00 50.308,00 78.366,36 P.M. DE LARANJEIRAS DO SUL

PR 76205970000195

1 591226 2616/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 10.01.07 125.000,00 50.000,00 7.870,00 P.M. DE MAMBORÉ

PR 75368928000122

1 489789 989/03 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.03 149.848,66 119.848,66 81.685,12 P.M. DE MANGUEIRINHA

PR 77774867000129

1 558275 1832/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 121.540,00 23.308,00 4.587,25 P.M. DE MARILENA

PR 75971010000173

1 558275 1832/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 121.540,00 460,00 4.587,25 P.M. DE MARILENA

PR 75971010000173

1 558275 1832/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 121.540,00 540,00 4.587,25 P.M. DE MARILENA

PR 75971010000173

1 558320 1833/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 12.01.06 181.540,00 36.308,00 9.114,65 P.M. DE MARILUZ

PR 76404136000129

1 628699 1225/07 Sistema de Abastecimento de Água 21.01.08 113.000,00 22.600,00 3.500,00 P.M. DE MARQUINHO

PR 01612552000113

1 576266 2375/06 Sistema de Abastecimento de Água 19.07.06 136.000,00 54.400,00 4.300,00 P.M. DE MAUÁ DA SERRA

PR 95548400000142

268

1 576266 2375/06 Sistema de Abastecimento de Água 19.07.06 136.000,00 54.400,00 4.300,00 P.M. DE MAUÁ DA SERRA

PR 95548400000142

1 558321 1834/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 101.540,00 19.768,00 3.237,92 P.M. DE NOVA LARANJEIRA

PR 95587648000112

1 558321 1834/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 101.540,00 540,00 3.237,92 P.M. DE NOVA LARANJEIRA

PR 95587648000112

1 570989 1369/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 450.000,00 90.000,00 13.508,92 P.M. DE NOVA OLÍMPIA

PR 75799577000104

1 558316 1664/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 100.000,00 20.000,00 3.274,40 P.M. DE NOVA OLÍMPIA

PR 75799577000104

1 558319 1665/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 27.12.05 200.000,00 40.000,00 10.920,54 P.M. DE NOVA OLÍMPIA

PR 75799577000104

1 531242 357/04 Sistema de Abastecimento de Água 01.07.04 299.962,29 99.987,42 21.920,20 P.M. DE ORTIGUEIRA

PR 77721363000140

1 558897 0193/05 Resíduos Sólidos 16.01.06 400.000,00 190.466,21 12.400,00 P.M. DE PARAÍSO DO NORTE

PR 75476556000158

1 558897 0193/05 Resíduos Sólidos 16.01.06 400.000,00 171.398,61 12.400,00 P.M. DE PARAÍSO DO NORTE

PR 75476556000158

1 558264 1192/05 Sistema de Abastecimento de Água 12.01.06 917.879,93 183.575,99 102.000,00 P.M. DE PARANAGUÁ

PR 76017458000115

1 558274 1667/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 196.134,00 3.092,80 6.066,01 P.M. DE PEROBAL

PR 01612444000140

1 558274 1667/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 196.134,00 36.134,00 6.066,01 P.M. DE PEROBAL

PR 01612444000140

1 628696 1444/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 22.01.08 100.000,00 20.000,00 15.668,00 P.M. DE PINHAL DE SÃO BENTO

PR 95590832000111

1 530987 1304/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 02.07.04 76.682,48 15.336,50 3.195,10 P.M. DE PITANGA

PR 76172907000108

1 571387 1447/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 251.000,00 50.200,00 7.800,00 P.M. DE PORTO RICO

PR 75461970000193

1 542425 1976/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 31.12.04 84.479,36 16.895,87 2.720,64 P.M. DE QUATRO BARRAS

PR 76105568000139

1 581723 2372/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 19.07.06 156.354,00 31.270,80 4.691,00 P.M. DE QUERÊNCIA DO NORTE

PR 76973692000116

1 589962 2295/06 Sistema de Abastecimento de Água 19.07.06 160.000,00 1.864,99 10.000,00 P.M. DE QUITANDINHA

PR 76002674000197

1 554447 1195/05 Resíduos Sólidos 27.12.05 77.400,00 8.460,00 3.141,05 P.M. DE RAMILÂNDIA

PR 95725024000114

1 554447 1195/05 Resíduos Sólidos 27.12.05 77.400,00 15.480,00 3.141,05 P.M. DE RAMILÂNDIA

PR 95725024000114

1 570984 1371/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 200.000,00 80.000,00 6.000,00 P.M. DE RESERVA DO IGUAÇU

PR 01612911000132

1 530990 1977/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 31.12.04 105.980,20 21.196,00 4.819,80 P.M. DE RIO BOM

PR 75771212000171

269

1 589954 2373/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 19.07.06 100.000,00 20.000,00 3.991,36 P.M. DE RIO BOM

PR 75771212000171

1 530888 1983/04 Resíduos Sólidos 31.12.04 125.618,96 50.247,58 33.735,29 P.M. DE ROLÂNDIA

PR 76288760000108

1 571382 1449/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 200.000,00 40.000,00 12.000,00 P.M. DE SANTA ISABEL DO IVAÍ

PR 76974823000180

1 489799 986/03 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.03 45.702,00 20.702,00 1.413,46 P.M. DE SANTA ISABEL DO IVAÍ

PR 76974823000180

1 571398 2296/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 110.000,00 22.000,00 3.300,00 P.M. DE SANTA IZABEL DO OESTE

PR 76205715000142

1 555530 1840/05 Sistema de Abastecimento de Água 16.01.06 121.540,00 23.768,00 4.573,00 P.M. DE SANTA MÔNICA

PR 95641916000137

1 555530 1840/05 Sistema de Abastecimento de Água 16.01.06 121.540,00 540,00 4.573,00 P.M. DE SANTA MÔNICA

PR 95641916000137

1 557290 1575/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 120.000,00 24.000,00 11.100,12 P.M. DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

PR 75927582000155

1 530093 1307/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 02.07.04 78.481,73 31.392,69 2.427,27 P.M. DE SANTO INÁCIO

PR 76970375000146

1 530093 1307/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 02.07.04 78.481,73 31.392,69 2.427,27 P.M. DE SANTO INÁCIO

PR 76970375000146

1 557292 1671/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 27.12.05 200.000,00 80.000,00 6.185,58 P.M. DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

PR 77870475000163

1 590919 2615/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 10.01.07 75.000,00 30.000,00 2.285,55 P.M. DE SÃO PEDRO

PR 76975259000110

1 580235 2368/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 19.07.06 200.000,00 80.000,00 6.200,00 P.M. DE SÃO PEDRO DO IVAÍ

PR 75771311000153

1 557286 0194/05 Resíduos Sólidos 27.12.05 160.000,00 31.126,54 20.910,48 P.M. DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

PR 76290659000191

1 557295 2029/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 27.12.05 261.498,60 102.000,00 68.501,40 P.M. DE SARANDI

PR 78200482000110

1 571489 1379/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 100.000,00 20.000,00 3.100,00 P.M. DE SENGES PR 76911676000107

1 557232 1842/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 91.540,00 17.768,00 3.407,97 P.M. DE TAPIRA PR 75801738000157

1 557232 1842/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 91.540,00 540,00 3.407,97 P.M. DE TAPIRA PR 75801738000157

1 557225 0728/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 100.000,00 20.000,00 4.755,32 P.M. DE TERRA BOA

PR 75793786000140

1 570976 1380/06 Esgotamento de Esgotamento Sanitário 19.07.06 318.000,00 42.276,00 13.250,00 P.M. DE TERRA RICA

PR 76978881000181

1 557234 1844/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 27.12.05 301.540,00 59.768,00 12.500,04 P.M. DE TERRA RICA

PR 76978881000181

270

1 557234 1844/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 27.12.05 301.540,00 540,00 12.500,04 P.M. DE TERRA RICA

PR 76978881000181

1 595958 2963/06 Cooperação Técnica 24.01.07 90.000,00 90.000,00 2.700,00 P.M. DE TERRA RICA

PR 76978881000181

1 557230 1673/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 27.12.05 200.000,00 40.000,00 6.200,00 P.M. DE TUNEIRAS DO OESTE

PR 76247329000113

1 571402 1381/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 80.000,00 16.000,00 2.400,10 P.M. DE UBIRATÃ PR 76950096000110

1 490173 491/03 Esgoto Sanitário - Densp 23.12.03 276.522,75 55.304,50 8.552,25 P.M. DE VENTÂNIA

PR 95685798000169

1 571327 2297/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 113.000,00 22.600,00 5.000,00 P.M. DE VITORINO

PR 76995463000100

1 512787 1049/04 Esgotamento Sanitário 28.10.04 3.167.697,35 73,20 1.250.496,00 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

PR 00436031000190

1 512787 1049/04 Esgotamento Sanitário 28.10.04 3.167.697,35 581.828,80 1.250.496,00 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

PR 00436031000190

1 568373 0173/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 142.200,00 56.880,00 4.500,49 P.M. DE CAMBUCI

RJ 29111085000167

1 558791 2930/05 Sistema de Abastecimento de Água 16.01.06 256.000,00 51.200,00 21.280,94 P.M. DE CARDOSO MOREIRA

RJ 39228739000190

1 518458 925/04 Sistema de Abastecimento de Água 02.07.04 79.985,30 15.997,00 4.094,70 P.M. DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN

RJ 39554597000151

1 556223 0729/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 500.000,00 100.000,00 27.319,92 P.M. DE CONCEIÇÃO DE MACABU

RJ 29115466000114

1 623118 1036/07 Sistema de Esgotamento Sanitário 18.01.08 10.999.999,99 2.200.000,00 1.225.000,01 P.M. DE DUQUE DE CAXIAS

RJ 29138328000150

1 593489 2975/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 08.01.07 3.000.000,00 1.200.000,00 335.000,00 P.M. DE ITABORAÍ

RJ 28741080000155

1 533240 869/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 01.07.04 79.835,48 15.967,00 3.326,48 P.M. DE MIRACEMA

RJ 29114121000146

1 557569 0733/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 27.12.05 3.927.000,00 113.605,70 564.455,02 P.M. DE NOVA IGUAÇU

RJ 29138278000101

1 557569 0733/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 27.12.05 3.927.000,00 432.161,54 564.455,02 P.M. DE NOVA IGUAÇU

RJ 29138278000101

1 557586 2169/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 27.12.05 2.536.281,60 136.507,24 1.185.624,36 P.M. DE NOVA IGUAÇU

RJ 29138278000101

1 557448 2244/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 27.12.05 7.000.000,00 1.400.000,00 855.874,16 P.M. DE PARACAMBI

RJ 29138294000102

1 592953 2972/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 08.01.07 3.000.000,00 600.000,00 300.000,00 P.M. DE PARACAMBI

RJ 29138294000102

271

1 489063 0843/03 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.03 127.944,96 25.590,00 2.557,86 P.M. DE PORCIÚNCULA

RJ 28920999000106

1 557426 1206/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 300.000,00 60.000,00 11.040,00 P.M. DE QUATIS RJ 39560008000148

1 557560 0735/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 27.12.05 300.000,00 60.000,00 9.278,94 P.M. DE RIO CLARO

RJ 29051216000168

1 532871 1610/04 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.04 119.987,72 47.995,09 3.647,23 P.M. DE RIO DAS FLORES

RJ 29179454000153

1 557579 2173/05 Resíduos Sólidos 16.01.06 830.000,00 94.284,16 357.627,84 P.M. DE RIO DE JANEIRO

RJ 42498733000148

1 557579 2173/05 Resíduos Sólidos 16.01.06 830.000,00 237.715,84 357.627,84 P.M. DE RIO DE JANEIRO

RJ 42498733000148

1 557475 2997/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 16.01.06 3.000.000,00 1.200.000,00 600.000,00 P.M. DE SÃO GONÇALO

RJ 28636579000100

1 489948 473/03 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.03 109.997,31 1.285,08 3.570,39 P.M. DE SÃO JOSÉ DE UBA

RJ 01614414000173

1 489080 846/03 Esgotamento Sanitário 29.12.03 111.964,47 22.392,89 27.173,68 P.M. DE SÃO JOSÉ DE UBA

RJ 01614414000173

1 489080 846/03 Esgotamento Sanitário 29.12.03 111.964,47 44.785,78 27.173,68 P.M. DE SÃO JOSÉ DE UBA

RJ 01614414000173

1 558137 1280/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 200.000,00 32.840,00 11.248,52 P.M. DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

RJ 28645786000113

1 558137 1280/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 200.000,00 47.160,00 11.248,52 P.M. DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

RJ 28645786000113

1 557566 0228/05 Resíduos Sólidos 27.12.05 182.498,40 182.498,40 20.277,60 P.M. DE TANGUÁ RJ 01612089000100

1 554641 0737/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 250.000,00 50.000,00 26.777,24 P.M. DE TANGUÁ RJ 01612089000100

1 532867 1932/04 Esgotamento Sanitário 28.12.04 135.270,00 65.831,40 15.030,00 P.M. DE TANGUÁ RJ 01612089000100

1 532867 1932/04 Esgotamento Sanitário 28.12.04 135.270,00 15.330,60 15.030,00 P.M. DE TANGUÁ RJ 01612089000100

1 554391 2179/05 Sistema de Abastecimento de Água 30.12.05 1.882.861,38 300.000,00 209.206,82 P.M. DE TANGUÁ RJ 01612089000100


1 557583 2180/05 Resíduos Sólidos 27.12.05 1.172.700,00 424.564,12 130.300,00 P.M. DE TANGUÁ RJ 01612089000100



1 557500 2560/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 16.01.06 1.452.405,12 2.405,12 161.378,35 P.M. DE TANGUÁ RJ 01612089000100

272

1 533313 1873/04 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.04 119.859,15 47.943,66 29.293,61 P.M. DE TRAJANO DE MORAIS

RJ 29115441000110

1 569036 0254/06 Resíduos Sólidos 23.08.06 1.270.000,00 270.000,00 252.551,16 P.M. DE VASSOURAS

RJ 32412819000152

1 569036 0254/06 Resíduos Sólidos 23.08.06 1.270.000,00 479.473,00 252.551,16 P.M. DE VASSOURAS

RJ 32412819000152


FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNO

RN 02852277000178


FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNO

RN 02852277000178

1 557362 1772/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 138.631,59 27.726,32 7.296,40 P.M. DE AÇU RN 08294662000123

1 627484 0095/07 Sistema de Abastecimento de Água 17.01.08 140.000,00 28.000,00 4.330,00 P.M. DE AFONSO BEZERRA

RN 08294688000171

1 627483 0820/07 Sistema de Esgotamento Sanitário 17.01.08 200.000,00 40.000,00 6.186,00 P.M. DE AFONSO BEZERRA

RN 08294688000171

1 572621 1281/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 299.500,00 59.900,00 9.500,00 P.M. DE AFONSO BEZERRA

RN 08294688000171

1 591869 2956/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 08.01.07 150.000,00 30.000,00 6.386,74 P.M. DE ÁGUA NOVA

RN 08357626000161

1 627916 0097/07 Sistema de Esgotamento Sanitário 17.01.08 300.000,00 60.000,00 10.000,00 P.M. DE ALEXANDRIA

RN 08148462000162

1 626693 0821/07 Sistema de Abastecimento de Água 17.01.08 140.000,00 28.000,00 4.330,00 P.M. DE ALEXANDRIA

RN 08148462000162

1 625473 0181/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 21.01.08 60.000,00 12.000,00 2.819,74 P.M. DE ALMINO AFONSO

RN 08348997000187


RN 08348997000187

1 625461 1104/07 Resíduos Sólidos 21.01.08 400.000,00 80.000,00 13.360,01 P.M. DE ALMINO AFONSO

RN 08348997000187

1 625461 1104/07 Resíduos Sólidos 21.01.08 400.000,00 160.000,00 13.360,01 P.M. DE ALMINO AFONSO

RN 08348997000187

1 625458 1107/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 21.01.08 140.000,00 28.000,00 16.903,36 P.M. DE ALMINO AFONSO

RN 08348997000187

1 625458 1107/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 21.01.08 140.000,00 56.000,00 16.903,36 P.M. DE ALMINO AFONSO

RN 08348997000187


RN 08348997000187

1 626687 0098/07 Sistema de Abastecimento de Água 21.01.08 300.000,00 60.000,00 9.800,28 P.M. DE ANTÔNIO

RN 08348989000130

273

MARTINS

1 627893 0099/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 21.01.08 138.677,91 27.735,58 4.517,82 P.M. DE ANTÔNIO MARTINS

RN 08348989000130

1 557359 0740/05 Melhoria Habitacionais - Chagas 27.12.05 300.000,00 60.000,00 9.668,95 P.M. DE ANTÔNIO MARTINS

RN 08348989000130

1 626689 0823/07 Sistema de Abastecimento de Água 21.01.08 250.000,00 50.000,00 9.217,41 P.M. DE ANTÔNIO MARTINS

RN 08348989000130

1 590890 2564/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 10.01.07 200.000,00 40.000,00 7.414,81 P.M. DE ANTÔNIO MARTINS

RN 08348989000130


RN 08348989000130


RN 08348989000130

1 572614 0128/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 63.000,00 12.600,00 2.112,48 P.M. DE BOA SAÚDE

RN 08142655000106

1 590377 1286/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 140.000,00 28.000,00 7.754,71 P.M. DE BODÓ RN 01612374000120


19.07.06 34.683,00 13.873,20 1.041,17 P.M. DE BREJINHO

RN 08161614000167


19.07.06 34.683,00 6.936,60 1.041,17 P.M. DE BREJINHO

RN 08161614000167


19.07.06 33.916,00 13.566,40 1.018,34 P.M. DE BREJINHO

RN 08161614000167


19.07.06 33.916,00 6.783,20 1.018,34 P.M. DE BREJINHO

RN 08161614000167

1 627993 0826/07 Sistema de Abastecimento de Água 17.01.08 800.000,00 160.000,00 79.209,23 P.M. DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

RN 08351819000105

1 558851 1457/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 140.000,00 28.000,00 7.452,72 P.M. DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

RN 08351819000105

1 627919 0829/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 312.000,00 62.400,00 13.127,32 P.M. DE CARNAÚBA DOS DANTAS

RN 08088254000115


19.07.06 35.000,00 7.000,00 2.148,02 P.M. DE CARNAÚBA DOS DANTAS

RN 08088254000115


RN 08088254000115

274


RN 08088254000115

1 557728 2284/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 1.424.000,00 287.200,00 85.407,33 P.M. DE CEARÁ-MIRIM

RN 08004061000139


30.06.06 50.000,00 10.000,00 1.708,65 P.M. DE CERRO-CORÁ

RN 08173502000126


P.M. DE GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO

RN 08349094000110

5 633735 P-0475/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 600.000,00 120.000,00 19.150,00 P.M. DE GROSSOS

RN 08077273000146

1 626690 0833/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 21.01.08 300.000,00 60.000,00 87.465,00 P.M. DE JANDAÍRA

RN 08309239000150

1 557709 0431/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 50.000,00 10.000,00 2.573,70 P.M. DE JANDUÍS RN 08349003000147

1 557707 1462/05 Melhoria Habitacionais - Chagas 27.12.05 140.000,00 28.000,00 10.194,00 P.M. DE JARDIM DE PIRANHAS

RN 08096604000195

1 557706 1463/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 100.000,00 40.000,00 8.842,94 P.M. DE JOSÉ DA PENHA

RN 08357642000154

1 589802 1294/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 300.000,00 120.000,00 9.806,47 P.M. DE JUCURUTU

RN 08095283000104


RN 08095283000104


RN 08095283000104

5 631597 P-0155/07 Sistema de Abastecimento de Água 17.01.08 750.000,00 149.999,99 23.221,31 P.M. DE JUCURUTU

RN 08095283000104

5 631597 P-0155/07 Sistema de Abastecimento de Água 17.01.08 750.000,00 299.999,99 23.221,31 P.M. DE JUCURUTU

RN 08095283000104

1 572669 1297/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 325.000,00 65.000,00 9.738,62 P.M. DE LAGOA D'ANTA

RN 08142887000164

1 555916 1289/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 225.000,00 45.000,00 8.207,96 P.M. DE LAGOA NOVA

RN 08182313000110

1 557704 1747/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 27.12.05 654.353,00 130.870,60 26.443,91 P.M. DE LUIS GOMES

RN 08357600000113

1 590956 1907/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 07.08.06 350.000,00 70.000,00 10.595,39 P.M. DE LUIS GOMES

RN 08357600000113

1 572665 0132/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 81.000,00 32.400,00 63.410,50 P.M. DE MACAÍBA

RN 08234148000100


19.07.06 30.000,00 12.000,00 13.445,72 P.M. DE MACAÍBA

RN 08234148000100


19.07.06 30.000,00 12.000,00 8.585,58 P.M. DE MACAÍBA

RN 08234148000100

1 591872 2306/06 Instalações Hidro-sanitárias em Escolas Rurais

25.08.06 30.000,00 12.000,00 17.739,50 P.M. DE MACAÍBA

RN 08234148000100

275

1 634048 0104/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 21.01.08 149.500,00 29.900,00 5.215,06 P.M. DE MESSIAS TARGINO

RN 08349060000126

1 557717 2356/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 137.253,02 27.450,60 4.244,94 P.M. DE MONTE DAS GAMELEIRAS

RN 08196941000154

1 557717 2356/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 137.253,02 54.901,20 4.244,94 P.M. DE MONTE DAS GAMELEIRAS

RN 08196941000154

1 627938 0118/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 21.01.08 140.000,00 28.000,00 4.329,93 P.M. DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

RN 08349029000195

1 590953 2617/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 10.01.07 140.000,00 28.000,00 7.506,76 P.M. DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

RN 08349029000195


RN 08349029000195


RN 08349029000195

1 627881 0119/07 Sistema de Abastecimento de Água 17.01.08 200.000,00 40.000,00 6.577,70 P.M. DE PARAZINHO

RN 08113631000129


RN 08113631000129

1 633969 0355/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 21.01.08 100.000,00 20.000,00 6.774,44 P.M. DE PARAZINHO

RN 08113631000129

1 627956 0838/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 299.417,91 59.883,58 9.582,09 P.M. DE PARAZINHO

RN 08113631000129


RN 08113631000129

1 627882 0120/07 Sistema de Abastecimento de Água 17.01.08 140.000,00 28.000,00 9.089,00 P.M. DE PARELHAS

RN 08087561000181

1 572663 1301/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 200.000,00 40.000,00 14.755,76 P.M. DE PARELHAS

RN 08087561000181

1 590944 1302/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 140.000,00 56.000,00 7.684,91 P.M. DE PATU RN 08349078000128

1 490352 0462/03 Resíduos Sólidos 29.12.03 120.000,00 120.000,00 0,00 P.M. DE PORTALEGRE

RN 08358053000190

1 557723 1466/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 100.000,00 20.000,00 7.931,72 P.M. DE PORTALEGRE

RN 08358053000190


27.12.05 68.000,00 13.600,00 2.040,00 P.M. DE PUREZA RN 08290223000142


27.12.05 88.500,00 17.700,00 5.512,12 P.M. DE RUY BARBOSA

RN 08078958000107

1 627936 0809/07 Sistema de Esgotamento Sanitário 21.01.08 1.140.000,00 228.000,00 71.676,07 P.M. DE SANTA CRUZ

RN 08358889000195

276

1 558849 1291/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 100.000,00 20.000,00 6.103,18 P.M. DE SANTA MARIA

RN 01612438000193

1 625460 0347/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 80.000,00 16.000,00 4.281,90 P.M. DE SANTANA DO MATOS

RN 08110439000189

5 632926 P-0158/07 Sistema de Abastecimento de Água 17.01.08 650.000,00 130.000,00 20.433,41 P.M. DE SANTANA DO MATOS

RN 08110439000189

1 626692 0810/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 140.000,00 28.000,00 4.200,00 P.M. DE SÃO BENTO DO TRAIRI

RN 08160467000100

1 557688 2923/05 Sistema de Abastecimento de Água 16.01.06 140.000,00 28.000,00 5.656,55 P.M. DE SÃO FERNANDO

RN 08096612000131

1 572664 0133/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 81.000,00 16.200,00 8.114,90 P.M. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

RN 08079402000135


30.06.06 30.000,00 6.000,00 6.639,47 P.M. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

RN 08079402000135



RN 08079402000135



RN 08079402000135



RN 08079402000135



RN 08079402000135

1 590960 1308/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 300.000,00 60.000,00 9.209,34 P.M. DE SÃO JOÃO DO SABUGI

RN 08095960000194

1 557685 2361/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 100.000,00 20.000,00 5.953,20 P.M. DE SÃO JOSÉ DE MIPIBÚ

RN 08365850000103

1 490269 572/03 Controle de Chagas - Melhorias 29.12.03 210.000,00 63.000,00 12.652,20 P.M. DE SÃO TOMÉ

RN 08080210000149

5 632922 P-0159/07 Sistema de Abastecimento de Água 17.01.08 350.000,00 70.000,00 11.395,38 P.M. DE SÃO VICENTE

RN 08308470000129


P.M. DE SENADOR GEORGINO AVELINO

RN 08168478000137


P.M. DE SENADOR GEORGINO AVELINO

RN 08168478000137

277

1 572629 1309/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 150.000,00 30.000,00 5.635,52 P.M. DE SERRA CAIADA

RN 08078412000156

1 575579 1310/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 2.100.000,00 311.800,00 65.093,41 P.M. DE SERRA CAIADA

RN 08078412000156

1 575579 1310/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 2.100.000,00 541.000,00 65.093,41 P.M. DE SERRA CAIADA

RN 08078412000156

1 557680 1293/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 138.963,10 26.963,10 6.971,29 P.M. DE SERRA DE SÃO BENTO

RN 08146680000168

1 634058 0349/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 21.01.08 80.000,00 16.000,00 2.765,54 P.M. DE SERRA NEGRA DO NORTE

RN 08096372000175

1 627877 0125/07 Sistema de Abastecimento de Água 21.01.08 140.000,00 28.000,00 6.890,53 P.M. DE SÍTIO NOVO

RN 08160756000100

1 634010 0126/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 21.01.08 140.000,00 28.000,00 7.517,57 P.M. DE SÍTIO NOVO

RN 08160756000100

1 634923 0127/07 Sistema de Esgotamento Sanitário 21.01.08 200.000,00 40.000,00 6.294,10 P.M. DE SÍTIO NOVO

RN 08160756000100

1 572631 0134/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 54.000,00 10.800,00 5.574,06 P.M. DE TABULEIRO GRANDE

RN 08157810000168

1 557702 0433/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 40.000,00 16.000,00 4.120,10 P.M. DE TANGARÁ

RN 08159089000145

1 557700 1927/05 Sistema de Abastecimento de Água 27.12.05 100.000,00 20.000,00 4.336,00 P.M. DE TANGARÁ

RN 08159089000145


RN 08159089000145


RN 08159089000145


RN 08159089000145

1 489321 1114/03 Resíduos Sólidos 29.12.03 106.800,00 106.800,00 0,00 P.M. DE UMARIZAL

RN 08348963000192

1 518215 410/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.12.04 119.983,12 23.997,00 5.632,06 P.M. DE VENHA VER

RN 01612380000188

1 534407 697/04 Resíduos Sólidos 01.07.04 139.982,89 122.558,00 6.642,11 P.M. DE VENHA VER

RN 01612380000188

1 555911 0434/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 30.000,00 18.000,00 1.319,02 P.M. DE VERA CRUZ

RN 08362915000159

1 533492 994/04 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.04 404.935,39 154.194,00 273.916,89 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS

RN 01066896000174

1 524331 593/05 Saúde Indígena 22.07.05 5.318.878,96 465.060,08 0,00

ASDEFIJI - ASSOC. DOS DEFIC. FÍSICOS DE JI PARANÁ

RO 22859177000180

1 524331 593/05 Saúde Indígena 22.07.05 5.318.878,96 301.853,92 0,00 ASDEFIJI - ASSOC. DOS

RO 22859177000180

278

DEFIC. FÍSICOS DE JI PARANÁ

1 524332 594/05 Saúde Indígena 22.07.05 7.129.327,38 50.400,00 0,00


RO 22859177000180

1 524332 594/05 Saúde Indígena 22.07.05 7.129.327,38 452.231,20 0,00


RO 22859177000180

1 569350 1910/06 Resíduos Sólidos 07.08.06 1.000.000,00 200.000,00 49.923,17 P.M. DE ARIQUEMES

RO 04104816000116

1 569350 1910/06 Resíduos Sólidos 07.08.06 1.000.000,00 400.000,00 49.923,17 P.M. DE ARIQUEMES

RO 04104816000116

1 557876 2246/05 Drenagem para Controle da Malária 28.12.05 300.000,00 60.000,00 29.363,33 P.M. DE ARIQUEMES

RO 04104816000116

1 557853 0744/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 959.389,64 32.488,28 52.631,58 P.M. DE ESPIGÃO D'OESTE

RO 04695284000139


RO 04695284000139


RO 04695284000139

1 557890 0745/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 28.12.05 2.100.000,00 420.000,00 138.081,79 P.M. DE GUAJARÁ-MIRIM

RO 05893631000109


RO 05893631000109


RO 05893631000109


RO 05893631000109

1 557885 1962/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 100.000,00 20.000,00 5.820,09 P.M. DE NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE

RO 15884109000106

1 562404 1294/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 16.01.06 100.000,00 40.000,00 12.608,56 P.M. DE ROLIM DE MOURA

RO 04394805000118

1 557888 1965/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 100.000,00 20.000,00 4.201,87 P.M. DE SÃO FELIPE DO OESTE

RO 84745389000194

1 557851 1966/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 80.000,00 32.000,00 3.629,34 P.M. DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

RO 01254422000156

1 557851 1966/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 80.000,00 32.000,00 3.629,34 P.M. DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

RO 01254422000156

1 592076 0941/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 150.000,00 60.000,00 4.639,18 P.M. DE SERINGUEIRAS

RO 63761993000134

279

1 557850 1967/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 100.000,00 40.000,00 16.896,74 P.M. DE THEOBROMA

RO 84727601000190

1 557850 1967/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 100.000,00 40.000,00 16.896,74 P.M. DE THEOBROMA

RO 84727601000190

1 557874 1969/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 200.000,00 40.000,00 17.362,26 P.M. DE VILHENA RO 04092706000181

1 500706 011/04 Saúde Indígena 03.06.04 47.919.846,32 696.528,62 0,00 CONSELHO INDÍGENA DE RORAIMA

RR 34807578000176

1 500706 011/04 Saúde Indígena 03.06.04 47.919.846,32 2.969.081,22 0,00 CONSELHO INDÍGENA DE RORAIMA

RR 34807578000176

1 508145 1339/04 Saúde Indígena 02.08.04 10.184.904,02 65.880,00 0,00 DIOCESE DE RORAIMA

RR 05936794001519

1 508145 1339/04 Saúde Indígena 02.08.04 10.184.904,02 400.000,00 0,00 DIOCESE DE RORAIMA

RR 05936794001519

1 579955 0003/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 8.399.988,80 1.125.000,00 259.793,47 P.M. DE ALTO ALEGRE

RR 04056206000194

1 579955 0003/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 8.399.988,80 554.997,76 259.793,47 P.M. DE ALTO ALEGRE

RR 04056206000194

1 619550 0478/07 Drenagem para Controle da Malária 08.01.08 1.800.000,00 360.000,00 94.736,84 P.M. DE BOA VISTA

RR 05943030000155

1 619550 0478/07 Drenagem para Controle da Malária 08.01.08 1.800.000,00 720.000,00 94.736,84 P.M. DE BOA VISTA

RR 05943030000155

1 575541 0942/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 380.000,00 76.000,00 19.000,00 P.M. DE BOA VISTA

RR 05943030000155

1 575585 0004/06 Resíduos Sólidos 30.06.06 180.000,00 36.000,00 5.400,00 P.M. DE CANTA RR 01612682000156

1 572400 1434/06 Gestão Sanitária e Ambiental 10.11.06 258.520,00 30.704,00 0,00

FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA

RS 89252431000159

1 627838 1244/07 Estudos e Pesquisas 18.01.08 99.200,00 95.000,00 0,00 FUNDACAO LUIZ ENGLERT

RS 92971845000142

1 558966 2693/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 18.01.06 42.000,00 8.400,00 4.475,63 P.M. DE MATO LEITÃO

RS 94577590000163

1 532760 1878/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 31.12.04 63.984,97 25.593,99 15.302,48 P.M. DE ALEGRETE

RS 87896874000157


P.M. DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL

RS 04215782000137

1 558772 2419/05 Resíduos Sólidos 29.12.05 824.476,00 235.066,03 272.805,29 P.M. DE ALVORADA

RS 88000906000157


RS 88000906000157

280


RS 88000906000157

1 557046 0234/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 16.01.06 50.000,00 10.000,00 4.297,67 P.M. DE BARRA DO QUARAÍ

RS 01610910000159

1 569553 1235/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 75.000,00 30.000,00 2.250,01 P.M. DE BARRA DO QUARAÍ

RS 01610910000159

1 569162 1983/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 50.000,00 20.000,00 4.308,64 P.M. DE BARRA DO RIBEIRO

RS 88811930000176

1 556917 1308/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 120.000,00 47.999,99 47.386,16 P.M. DE BARRA FUNDA

RS 94704004000102

1 556917 1308/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 120.000,00 0,01 47.386,16 P.M. DE BARRA FUNDA

RS 94704004000102

1 533631 701/04 Sistema de Abastecimento de Água 01.07.04 79.989,97 31.995,99 37.694,26 P.M. DE BOQUEIRÃO DO LEÃO

RS 92454818000100

1 567393 1236/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 100.000,00 20.000,00 8.000,00 P.M. DE BROCHIER

RS 91693309000160

1 556918 1309/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.05 205.450,00 41.090,00 8.051,51 P.M. DE CACIQUE DOBLE

RS 87613600000103

1 558751 1300/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.05 150.000,00 30.000,00 6.912,51 P.M. DE CAIBATÉ RS 87613006000112

5 633817 P-0479/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 200.000,00 40.000,00 21.100,56 P.M. DE CAIÇARA RS 87612925000171

1 557060 1390/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.05 70.000,00 14.000,00 4.778,44 P.M. DE CAMPESTRE DA SERRA

RS 92868868000126

1 569569 1984/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 50.000,00 20.000,00 10.123,53 P.M. DE CANDELÁRIA

RS 87568911000106

1 556894 1615/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.05 30.000,00 6.000,00 3.491,91 P.M. DE CENTENÁRIO

RS 93539138000144

1 569585 1985/06 Sistema de Abastecimento de Água 07.08.06 200.000,00 80.000,00 15.584,45 P.M. DE CERRO BRANCO

RS 92000223000177

1 569566 1986/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 50.000,00 10.000,00 3.944,56 P.M. DE CRISSIUMAL

RS 87613147000135

1 556909 1318/05 Melhoria Habitacionais - Chagas 29.12.05 200.000,00 40.000,00 9.093,42 P.M. DE ENCRUZILHADA DO SUL

RS 89363642000169

1 556906 1320/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 241.632,00 96.652,80 128.321,36 P.M. DE ESPERANÇA DO SUL

RS 01613464000136

5 633737 P-0481/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 350.000,00 70.000,00 12.618,00 P.M. DE FONTOURA XAVIER

RS 87612768000102

1 569148 1245/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 108.000,00 43.200,00 4.022,58 P.M. DE GUARANI DAS MISSÕES

RS 87613030000151

281

1 569159 1989/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 50.000,00 20.000,00 2.001,51 P.M. DE HORIZONTINA

RS 87612834000136

1 557045 2749/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 16.01.06 200.000,00 40.000,00 7.316,86 P.M. DE IBARAMA

RS 92000231000113

1 532771 1616/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.04 39.964,67 15.985,87 3.803,45 P.M. DE JAGUARI RS 87572046000163

1 532421 1994/04 Sistema de Abastecimento de Água 31.12.04 151.359,80 30.272,08 46.496,15 P.M. DE JÓIA RS 89650121000192

1 557198 2694/05 Sistema de Abastecimento de Água 16.01.06 80.000,00 16.000,00 139.181,25 P.M. DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA

RS 87613279000167

1 569578 1247/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 100.000,00 20.000,00 3.000,00 P.M. DE MIRAGUAÍ

RS 87613121000197

1 558759 2000/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 70.000,00 14.000,00 3.148,56 P.M. DE MIRAGUAÍ

RS 87613121000197

1 569155 0227/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 67.500,00 13.500,00 10.500,40 P.M. DE MORRO REUTER

RS 94707627000120

1 592182 1248/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 19.07.06 150.000,00 60.000,00 5.935,56 P.M. DE NONOAI RS 91567974000107

1 569164 1993/06 Sistema de Abastecimento de Água 07.08.06 150.000,00 60.000,00 9.098,12 P.M. DE NOVA PALMA

RS 88488358000156

1 557666 2326/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 1.500.000,00 600.000,00 409.557,21 P.M. DE NOVO HAMBURGO

RS 88254875000160

5 633811 P-0754/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 145.000,00 29.000,00 13.269,10 P.M. DE NOVO MACHADO

RS 94187341000161

1 556867 1788/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 443.000,00 88.600,00 23.738,93 P.M. DE PALMITINHO

RS 87612909000189

1 558972 2572/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 30.381,00 12.152,40 33.097,49 P.M. DE PARECI NOVO

RS 93235950000186

1 558969 2811/05 Sistema de Abastecimento de Água 16.01.06 227.000,00 45.400,00 7.525,92 P.M. DE PARECI NOVO

RS 93235950000186

1 569557 1382/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 47.280,00 18.912,00 1.418,40 P.M. DE PASSO DO SOBRADO

RS 94577616000173

1 557051 1328/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.05 150.000,00 30.000,00 14.993,44 P.M. DE PAVERAMA

RS 91693317000106

1 569573 1764/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 27.000,00 10.800,00 848,26 P.M. DE PEJUÇARA

RS 87566188000118

1 556921 2544/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 29.12.05 300.000,00 120.000,00 21.506,13 P.M. DE PINHEIRINHO DO VALE

RS 92411099000132

1 556931 2748/05 Sistema de Abastecimento de Água 16.01.06 300.000,00 120.000,00 138.122,29 P.M. DE PINHEIRINHO DO VALE

RS 92411099000132

1 556931 2748/05 Sistema de Abastecimento de Água 16.01.06 300.000,00 60.000,00 138.122,29 P.M. DE PINHEIRINHO DO VALE

RS 92411099000132

282

1 557023 0761/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 65.000,00 13.000,00 22.566,55 P.M. DE PORTÃO RS 87344016000108

1 569581 1766/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 40.500,00 8.100,00 1.215,00 P.M. DE PORTO VERA CRUZ

RS 91105452000193

1 557055 1334/05 Sistema de Abastecimento de Água 30.12.05 100.000,00 40.000,00 19.217,50 P.M. DE RIOZINHO

RS 92401553000174

1 567797 1254/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 60.000,00 12.000,00 2.792,07 P.M. DE RODEIO BONITO

RS 87613204000186

1 557048 1335/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.05 140.000,00 28.000,00 5.823,61 P.M. DE RODEIO BONITO

RS 87613204000186

1 490246 529/03 Esgoto Sanitário - Densp 29.12.03 299.952,04 269.952,04 14.496,06 P.M. DE RONDINHA

RS 87712212000180

1 569562 1996/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 50.000,00 10.000,00 10.443,00 P.M. DE ROSÁRIO DO SUL

RS 88138292000174

1 569163 1258/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 80.000,00 32.000,00 5.759,68 P.M. DE SANTA BÁRBARA DO SUL

RS 88496468000160

1 490216 612/03 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.03 59.989,28 11.999,00 6.363,20 P.M. DE SANTA BÁRBARA DO SUL

RS 88496468000160

1 569550 1912/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 146.858,00 58.743,20 30.344,33 P.M. DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR

RS 88824099000197

1 569152 1913/06 Resíduos Sólidos 07.08.06 530.000,00 243.033,33 105.999,99 P.M. DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR

RS 88824099000197

1 557059 1341/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.05 150.000,00 30.000,00 13.838,70 P.M. DE SÃO JOÃO DO URTIGA

RS 90483082000165

1 533611 441/04 Resíduos Sólidos 01.07.04 79.975,48 1.884,91 71.579,35 P.M. DE SÃO JOSÉ DO HERVAL

RS 92406511000126

1 558755 1793/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.05 244.750,00 48.950,00 10.864,46 P.M. DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

RS 89971758000180

1 569560 1997/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 50.000,00 20.000,00 1.545,90 P.M. DE SÃO NICOLAU

RS 87612966000168

1 569556 1262/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 60.000,00 12.000,00 1.800,00 P.M. DE SÃO PEDRO DO BUTIA

RS 93592715000161

1 569564 1999/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 50.000,00 20.000,00 1.589,72 P.M. DE SOBRADINHO

RS 87592861000194

1 569575 2000/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 50.000,00 10.000,00 1.552,16 P.M. DE TAPES RS 88811948000178

1 569150 2001/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 07.08.06 240.000,00 96.000,00 10.473,60 P.M. DE TAQUARUÇU DO SUL

RS 92403567000127

283

1 528310 432/04 Sistema de Abastecimento de Água 01.07.04 219.984,40 1,12 140.291,40 P.M. DE TRÊS DE MAIO

RS 87612800000141

1 532499 1196/04 Sistema de Abastecimento de Água 02.07.04 55.986,86 11.198,00 91.463,38 P.M. DE TUPARENDI

RS 87613634000106

1 557035 0762/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 100.000,00 40.000,00 5.626,12 P.M. DE VILA FLORES

RS 91566869000153

1 567799 1263/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 100.000,00 20.000,00 4.883,18 P.M. DE VISTA ALEGRE

RS 92403583000110

1 598030 0671/07 Saúde Indígena 19.12.07 329.194,10 100.000,00 0,00

ASSOCIACAO COMUNITARIA INDIGENA ENTRE RIOS

SC 01733368000121

1 598030 0671/07 Saúde Indígena 19.12.07 329.194,10 129.194,10 0,00

ASSOCIACAO COMUNITARIA INDIGENA ENTRE RIOS

SC 01733368000121

1 499655 006/04 Saúde Indígena 27.04.04 69.567.791,86 7.643.116,75 0,00 ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS RONDONISTAS

SC 03346018000138


SC 03346018000138


SC 03346018000138

1 586785 2605/06 Saúde Indígena 18.01.07 5.331.553,53 136.274,04 0,00 ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS RONDONISTAS

SC 03346018000138


SC 03346018000138


SC 03346018000138

1 510317 1353/04 Saúde Indígena 16.09.04 2.041.625,50 145.473,00 0,00 ASSOCIAÇÃO INDÍGENA KANHRU

SC 05781601000100


SC 05781601000100


SC 05781601000100

1 619041 1236/07 Estudos e Pesquisas 18.01.08 78.200,00 73.200,00 0,00 FUNDAÇÃO DE PESQUISA UNIVERSITÁRIA

SC 83476911000117

1 619037 1238/07 Estudos e Pesquisas 18.01.08 173.210,00 94.500,00 0,00 FUNDAÇÃO DE PESQUISA

SC 83476911000117

284

UNIVERSITÁRIA

1 619040 1245/07 Estudos e Pesquisas 18.01.08 85.000,00 64.000,00 0,00 FUNDAÇÃO DE PESQUISA UNIVERSITÁRIA

SC 83476911000117


FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

SC 84592369000201


FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

SC 84592369000201

1 568308 0955/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 112.390,00 44.956,00 3.485,45 P.M. DE BOM JESUS

SC 01551148000187

1 557308 0986/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 50.000,00 20.000,00 15.811,98 P.M. DE ALTO BELA VISTA

SC 01614374000160

1 568329 0951/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 71.509,37 14.301,87 2.211,63 P.M. DE ANCHIETA

SC 83024687000122

1 556585 1803/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 150.000,00 30.000,00 5.148,28 P.M. DE BANDEIRANTE

SC 01612528000184

1 523759 1004/04 Sistema de Abastecimento de Água 02.07.04 397.358,58 0,27 43.622,46 P.M. DE BRUSQUE

SC 83102343000194

1 523759 1004/04 Sistema de Abastecimento de Água 02.07.04 397.358,58 7.853,48 43.622,46 P.M. DE BRUSQUE

SC 83102343000194

1 557301 1804/05 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.05 200.000,00 40.000,00 38.256,08 P.M. DE CORONEL MARTINS

SC 95993093000109

1 569037 1861/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 07.08.06 72.000,00 28.800,00 8.480,12 P.M. DE DESCANSO

SC 83026138000197

1 557315 1222/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 90.000,00 18.000,00 69.785,59 P.M. DE FAXINAL DOS GUEDES

SC 83009910000162

1 556589 1223/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 250.000,00 50.000,00 10.548,56 P.M. DE FLOR DO SERTÃO

SC 01566621000108

1 489183 1328/03 Esgotamento Sanitário 29.12.03 399.966,99 159.986,80 218.889,56 P.M. DE FLORIANÓPOLIS

SC 82892282000143

1 557737 2334/05 Resíduos Sólidos 28.12.05 985.500,00 542.335,65 376.695,70 P.M. DE FLORIANÓPOLIS

SC 82892282000143

1 557737 2334/05 Resíduos Sólidos 28.12.05 985.500,00 443.164,35 376.695,70 P.M. DE FLORIANÓPOLIS

SC 82892282000143

1 490263 536/03 Esgotamento Sanitário 29.12.03 416.609,22 100.000,00 86.152,30 P.M. DE INDAIAL SC 83102798000100

1 490263 536/03 Esgotamento Sanitário 29.12.03 416.609,22 44.609,22 86.152,30 P.M. DE INDAIAL SC 83102798000100

285

1 557321 2934/05 Sistema de Abastecimento de Água 16.01.06 47.247,00 9.359,20 19.708,00 P.M. DE IPORA DO OESTE

SC 78485554000113

1 568318 0958/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 175.754,61 35.150,93 5.435,71 P.M. DE IPUMIRIM

SC 82814575000102

1 557320 2933/05 Sistema de Abastecimento de Água 16.01.06 47.856,08 9.449,40 4.738,45 P.M. DE ITAPIRANGA

SC 82821208000136

1 595959 2881/06 Cooperação Técnica 24.01.07 50.000,00 50.000,00 1.500,00 P.M. DE JOAÇABA

SC 82939380000199

1 595960 2883/06 Cooperação Técnica 24.01.07 50.000,00 50.000,00 1.500,00 P.M. DE LUZERNA

SC 01613428000172

1 535211 1887/04 Esgotamento Sanitário 30.12.04 47.915,80 19.166,32 3.194,39 P.M. DE MACIEIRA

SC 95992020000100

1 558723 0984/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.12.05 50.000,00 20.000,00 10.845,63 P.M. DE MATOS COSTA

SC 83102566000151

1 568307 0740/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 90.000,00 18.000,00 17.692,20 P.M. DE NAVEGANTES

SC 83102855000150

1 591392 2942/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 08.01.07 400.000,00 140.000,00 12.000,00 P.M. DE ORLEANS

SC 82926544000143


SC 82926544000143


SC 82926544000143

5 632837 P-0329/07 Sistema de Abastecimento de Água 17.01.08 2.209.272,00 300.000,00 68.328,00 P.M. DE ORLEANS

SC 82926544000143

1 568313 2011/06 Sistema de Abastecimento de Água 07.08.06 300.000,00 60.000,00 72.669,84 P.M. DE PLANALTO ALEGRE

SC 95990255000155

1 557334 1814/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 145.000,00 29.000,00 5.860,50 P.M. DE RIO FORTUNA

SC 82926585000130

1 557311 1239/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 249.500,00 49.500,00 7.937,55 P.M. DE SANTA HELENA

SC 80912140000175

1 557311 1239/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 249.500,00 120,00 7.937,55 P.M. DE SANTA HELENA

SC 80912140000175

1 558627 1815/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 250.000,00 100.000,00 10.554,96 P.M. DE SANTA ROSA DO SUL

SC 80989965000198

1 557296 0989/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 50.000,00 10.000,00 5.894,69 P.M. DE SÃO CARLOS

SC 82945718000115

1 591395 3014/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 08.01.07 130.000,00 26.000,00 24.882,80 P.M. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL

SC 95991261000127

1 558733 2936/05 Sistema de Abastecimento de Água 16.01.06 47.247,00 9.449,40 3.901,45 P.M. DE SÃO JOÃO DO OESTE

SC 80911936000103

1 516974 447/04 Esgotamento Sanitário 02.07.04 374.975,11 72.709,00 26.196,51 P.M. DE SÃO LUDGERO

SC 82926536000105

1 568316 0970/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 500.000,00 100.000,00 96.966,30 P.M. DE SOMBRIO

SC 82963216000117

286

1 568333 2003/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 07.08.06 150.000,00 30.000,00 18.553,23 P.M. DE SOMBRIO

SC 82963216000117

1 557327 1247/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 250.000,00 50.000,00 7.834,90 P.M. DE TREVISO SC 01614019000190

1 490461 542/03 Esgotamento Sanitário 23.12.03 479.970,96 164.985,00 41.850,04 P.M. DE URUSSANGA

SC 82930181000110

1 526986 1516/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 31.12.04 39.964,00 7.992,80 1.236,00 P.M. DE AQUIDABÃ

SE 13000609000102

1 490293 272/03 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.03 198.637,77 77.337,84 17.155,57 P.M. DE BREJO GRANDE

SE 13110903000177

1 490293 272/03 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.03 198.637,77 2.117,27 17.155,57 P.M. DE BREJO GRANDE

SE 13110903000177


16.01.06 215.221,65 43.044,33 21.406,90 P.M. DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO

SE 13120225000123

1 560598 1896/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 31.12.04 79.963,29 31.985,32 2.473,09 P.M. DE ESTÂNCIA

SE 13097050000180

1 557938 0771/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 100.000,00 20.000,00 10.398,36 P.M. DE INDIAROBA

SE 13097894000121

5 633797 P-0756/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 150.000,00 30.000,00 9.962,70 P.M. DE ITABAIANA

SE 13104740000110

1 490319 255/03 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.03 299.929,40 59.987,00 9.276,16 P.M. DE MOITA BONITA

SE 13104112000134

1 539454 1520/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 31.12.04 40.000,00 16.000,00 2.105,26 P.M. DE NEÓPOLIS

SE 13111679000138

1 539513 1522/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 31.12.04 39.465,43 15.786,17 1.389,05 P.M. DE PROPRIÁ SE 13117320000178

1 557909 0779/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 100.000,00 20.000,00 4.300,00 P.M. DE UMBAÚBA

SE 13099395000173

1 490810 1370/03 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.03 2.459.632,46 163.975,50 955.575,07 S.E.S (SEINFRA) SE 03852880000112

1 490810 1370/03 Sistema de Abastecimento de Água 29.12.03 2.459.632,46 491.926,50 955.575,07 S.E.S (SEINFRA) SE 03852880000112


FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLOGICO

SP 66991647000130

1 622794 0848/07 Resíduos Sólidos 24.01.08 180.000,00 36.000,00 13.400,00 P.M. ANHEMBI SP 46634135000100



1 570361 1383/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 355.531,55 142.212,62 108.002,92 P.M. DE ANDRADINA

SP 44428506000171

1 570361 1383/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 30.06.06 355.531,55 142.212,62 108.002,92 P.M. DE ANDRADINA

SP 44428506000171

287

1 570998 2312/06 Sistema de Esgotamento Sanitário 19.07.06 230.000,00 92.000,00 7.484,20 P.M. DE ANGATUBA

SP 46634234000191

1 558103 2373/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 280.000,00 56.000,00 32.910,36 P.M. DE APIAÍ SP 46634242000138

1 558026 0251/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 250.000,00 50.000,00 7.500,00 P.M. DE AREIAS SP 45195963000126

1 558099 1258/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 400.000,00 80.000,00 18.000,00 P.M. DE AREIAS SP 45195963000126

1 558106 2851/05 Sistema de Abastecimento de Água 16.01.06 500.000,00 200.000,00 313.941,46 P.M. DE ATIBAIA SP 45279635000108

1 522136 466/04 Sistema de Abastecimento de Água 01.07.04 231.647,11 46.331,00 18.241,90 P.M. DE BRODOWSKY

SP 45301652000102

1 593513 2878/06 Saneamento Ambiental 24.01.07 55.662,00 55.662,00 6.438,00 P.M. DE GUARACAI

SP 51104552000180

1 570991 0986/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 195.000,00 39.000,00 5.850,00 P.M. DE GUARACI

SP 46596318000188

1 569289 0304/06 Resíduos Sólidos 30.06.06 90.000,00 18.000,00 7.156,52 P.M. DE GUAREI SP 46634267000131

1 557798 2200/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 28.12.05 3.000.000,00 1.200.000,00 2.185.682,89 P.M. DE GUARULHOS

SP 46319000000150

1 557799 2201/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 1.500.000,00 600.000,00 1.079.007,77 P.M. DE GUARULHOS

SP 46319000000150

1 558005 1266/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 28.12.05 200.000,00 40.000,00 16.280,44 P.M. DE INDIANA SP 49520133000188

1 593438 2321/06 Resíduos Sólidos 19.07.06 200.000,00 200.000,00 75.700,00 P.M. DE ITAJOBI SP 45126851000113

1 571330 0990/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 125.000,00 25.000,00 3.750,00 P.M. DE JABORANDI

SP 52382702000180

1 570191 0065/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 72.000,00 14.400,00 3.079,84 P.M. DE JACI SP 45142684000102

5 632963 P-0244/07 Sistema de Abastecimento de Água 17.01.08 345.192,93 69.038,59 10.676,07 P.M. DE JUMIRIM SP 01612150000119

1 558138 0254/05 Resíduos Sólidos 28.12.05 100.000,00 100.000,00 6.366,05 P.M. DE LINDÓIA SP 45678000000183

1 558170 0255/05 Resíduos Sólidos 28.12.05 100.000,00 100.000,00 6.366,05 P.M. DE LINDÓIA SP 45678000000183

1 557771 2209/05 Resíduos Sólidos 28.12.05 830.000,00 484.771,24 171.909,60 P.M. DE MAIRIPORÃ

SP 46523163000150

1 557771 2209/05 Resíduos Sólidos 28.12.05 830.000,00 345.228,76 171.909,60 P.M. DE MAIRIPORÃ

SP 46523163000150

1 571006 2323/06 Resíduos Sólidos 19.07.06 100.000,00 100.000,00 10.300,00 P.M. DE MIRA ESTRELA

SP 45116290000171

1 571019 2324/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 19.07.06 100.600,00 17.965,04 3.018,00 P.M. DE NIPOA SP 49107725000172

1 571019 2324/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 19.07.06 100.600,00 2.154,96 3.018,00 P.M. DE NIPOA SP 49107725000172

288

1 523810 1069/04 Esgotamento Sanitário 02.07.04 488.919,93 195.567,97 54.324,44 P.M. DE PERUIBE SP 46578514000120

1 570992 0997/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 150.000,00 30.000,00 4.500,00 P.M. DE QUINTANA

SP 44569051000104

1 558008 1626/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 75.000,00 15.000,00 3.122,86 P.M. DE REDENÇÃO DA SERRA

SP 45167517000108

1 531765 907/04 Sistema de Abastecimento de Água 01.07.04 71.970,52 14.394,10 26.822,23 P.M. DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

SP 44751725000197

1 557779 2214/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 228.242,00 45.648,40 117.604,13 P.M. DE SANTANA DE PARNAÍBA

SP 46522983000127

1 558102 2215/05 Sistema de Abastecimento de Água 20.12.05 1.111.200,00 222.240,00 554.198,24 P.M. DE SANTO ANDRÉ

SP 46522942000130

1 558101 1276/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 28.12.05 70.000,00 14.000,00 5.599,97 P.M. DE SANTOPÓLIS DO AGUAPEI

SP 44445054000136

1 558161 1820/05 Resíduos Sólidos 28.12.05 90.000,00 72.000,00 88.600,00 P.M. DE SANTOPÓLIS DO AGUAPEI

SP 44445054000136

1 558161 1820/05 Resíduos Sólidos 28.12.05 90.000,00 18.000,00 88.600,00 P.M. DE SANTOPÓLIS DO AGUAPEI

SP 44445054000136

1 558153 0451/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 80.000,00 16.000,00 17.569,91 P.M. DE SÃO PEDRO

SP 46415998000196

1 570360 1583/06 Sistema de Abastecimento de Água 07.08.06 90.000,00 36.000,00 18.325,60 P.M. DE SÃO PEDRO

SP 46415998000196

1 567784 0215/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 90.000,00 18.000,00 23.012,89 P.M. DE VIRADOURO

SP 45709912000175

1 558060 2470/05 Sistema de Abastecimento de Água 28.12.05 373.955,83 74.791,16 11.565,64 P.M. DE VIRADOURO

SP 45709912000175

1 558104 2471/05 Sistema de Esgotamento Sanitário 28.12.05 30.000,00 6.000,00 928,36 P.M. DE VIRADOURO

SP 45709912000175

5 631707 P-0591/07 Sistema de Esgotamento Sanitário 17.01.08 1.694.296,57 338.859,31 52.400,92 P.M. GUAIÇARA SP 46203469000129

1 509670 1349/04 Saúde Indígena 30.08.04 4.560.166,40 179.314,76 0,00

CONSELHO DAS ORG. INDÍGENAS DO POVO ILHA DO BANANAL

TO 04953646000144

1 509670 1349/04 Saúde Indígena 30.08.04 4.560.166,40 180.414,43 0,00

CONSELHO DAS ORG. INDÍGENAS DO POVO ILHA DO BANANAL

TO 04953646000144

1 573827 1264/06 Sistema de Abastecimento de Água 19.07.06 3.000.000,00 1.200.000,00 300.000,00 GOVERNO DO ESTADO

TO 01786029000103

1 573827 1264/06 Sistema de Abastecimento de Água 19.07.06 3.000.000,00 1.200.000,00 300.000,00 GOVERNO DO ESTADO

TO 01786029000103

289


TO 01786029000103

1 539263 498/04 Resíduos Sólidos 02.07.04 119.996,11 23.999,23 4.934,77 P.M. DE ALIANÇA DO TOCANTINS

TO 25042219000184

1 570181 1002/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 300.000,00 60.000,00 10.576,00 P.M. DE ARAGUANÃ

TO 25063892000109

5 632630 P-0505/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 900.000,00 180.000,00 28.453,81 P.M. DE AUGUSTINÓPOLIS

TO 00237206000130

5 633803 P-0506/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 900.000,00 180.000,00 27.824,95 P.M. DE AXIXA DO TOCANTINS

TO 00766725000195

1 521896 1271/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 02.07.04 79.977,98 15.994,81 10.792,62 P.M. DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS

TO 01612819000172

5 633148 P-0509/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 484.536,09 96.907,22 15.465,06 P.M. DE CACHOEIRINHA

TO 25064064000187

1 559019 0457/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 100.000,00 20.000,00 3.092,79 P.M. DE CAMPOS LINDOS

TO 25063959000105

1 569522 1819/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 19.07.06 130.000,00 52.000,00 4.062,00 P.M. DE CARMOLÂNDIA

TO 25063868000161

1 568378 1006/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 200.000,00 40.000,00 6.000,00 P.M. DE CARRASCO BONITO

TO 25064023000190

1 530981 491/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares 02.07.04 297.382,60 59.476,56 9.197,40 P.M. DE CARRASCO BONITO

TO 25064023000190

5 632242 P-0507/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 450.000,00 90.000,00 14.448,42 P.M. DE CARRASCO BONITO

TO 25064023000190

5 633066 P-0508/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 171.145,91 34.229,18 5.293,17 P.M. DE CENTENÁRIO

TO 37420676000144

1 489333 0466/03 Resíduos Sólidos 29.12.03 80.000,00 8.000,00 4.210,53 P.M. DE CHAPADA DA NATIVIDADE

TO 01613086000190


TO 01613086000190

1 568379 1007/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 200.000,00 40.000,00 6.000,00 P.M. DE CHAPADA DA NATIVIDADE

TO 01613086000190


TO 01613086000190


TO 01613086000190

1 569043 1009/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 200.000,00 40.000,00 6.000,00 P.M. DE COMBINADO

TO 33255043000177

290

5 634884 P-0768/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 750.000,00 150.000,00 23.196,00 P.M. DE COMBINADO

TO 33255043000177

1 591912 2565/06 Sistema de Abastecimento de Água 10.01.07 125.000,00 50.000,00 5.000,00 P.M. DE COUTO MAGALHÃES

TO 02133098000180

1 591912 2565/06 Sistema de Abastecimento de Água 10.01.07 125.000,00 50.000,00 5.000,00 P.M. DE COUTO MAGALHÃES

TO 02133098000180

5 633663 P-0510/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 662.760,04 132.552,01 20.497,73 P.M. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

TO 02075216000141

1 579986 1013/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 19.07.06 300.000,00 60.000,00 11.427,95 P.M. DE FORTALEZA DO TABOCÃO

TO 37421112000126

5 634418 P-0511/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 189.372,60 37.874,52 5.860,91 P.M. DE IPUEIRAS

TO 01613094000137

1 569056 1015/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 297.600,00 59.520,00 8.928,00 P.M. DE LUZINÓPOLIS

TO 01631059000140

1 490337 1341/03 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.03 69.369,00 13.874,00 3.651,00 P.M. DE MURICILÂNDIA

TO 25063876000108

1 589952 2767/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 28.12.06 200.000,00 80.000,00 5.100,00 P.M. DE NATIVIDADE

TO 01809474000141

1 530980 502/04 Resíduos Sólidos 02.07.04 139.000,00 27.800,00 7.315,79 P.M. DE NOVA ROSALÂNDIA

TO 24851495000120

5 634910 P-0779/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 200.000,00 40.000,00 9.516,23 P.M. DE NOVO ALEGRE

TO 33266248000158

1 575719 2340/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 19.07.06 290.000,00 116.000,00 14.500,00 P.M. DE PARAÍSO DO TOCANTINS

TO 00299180000154

1 575719 2340/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 19.07.06 290.000,00 58.000,00 14.500,00 P.M. DE PARAÍSO DO TOCANTINS

TO 00299180000154

1 556957 0459/05 Melhorias Sanitárias Domiciliares 27.12.05 80.000,00 16.000,00 15.126,75 P.M. DE PONTE ALTA DO TOCANTINS

TO 01067974000155

1 620517 0361/07 Sistema de Esgotamento Sanitário 21.01.08 2.500.000,00 500.000,00 131.578,95 P.M. DE PORTO NACIONAL

TO 00299198000156

1 620556 1187/07 Sistema de Esgotamento Sanitário 21.01.08 427.058,45 85.411,69 22.476,76 P.M. DE PORTO NACIONAL

TO 00299198000156


TO 00299198000156

1 594481 3054/06 Sistema de Abastecimento de Água 08.01.07 1.380.000,00 552.000,00 69.000,00 P.M. DE PORTO NACIONAL

TO 00299198000156

1 594481 3054/06 Sistema de Abastecimento de Água 08.01.07 1.380.000,00 18.985,52 69.000,00 P.M. DE PORTO NACIONAL

TO 00299198000156


TO 00299198000156

1 569053 1019/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 753.492,00 150.698,40 22.604,76 P.M. DE PRAIA NORTE

TO 25061789000111

1 557369 1680/05 Resíduos Sólidos 27.12.05 142.500,00 57.000,00 7.338,23 P.M. DE RECURSOLÂNDIA

TO 37421146000110

291

1 557369 1680/05 Resíduos Sólidos 27.12.05 142.500,00 57.000,00 7.338,23 P.M. DE RECURSOLÂNDIA

TO 37421146000110

1 591203 2825/06 Resíduos Sólidos 08.01.07 170.000,00 34.000,00 5.100,00 P.M. DE RIO DA CONCEIÇÃO

TO 33262536000134

1 591975 2943/06 Sistema de Abastecimento de Água 08.01.07 260.000,00 104.000,00 7.800,00 P.M. DE RIO DA CONCEIÇÃO

TO 33262536000134

5 629765 P-0512/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 249.759,00 49.951,80 7.729,33 P.M. DE RIO DA CONCEIÇÃO

TO 33262536000134

1 569046 1020/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 100.000,00 20.000,00 3.000,00 P.M. DE SAMPAIO

TO 25086828000135

1 489075 932/03 Saúde Indígena -Melhorias Sanitárias - Densp

29.12.03 46.172,52 13.851,72 0,00 P.M. DE SANDOLÂNDIA

TO 37344355000108

1 489301 1342/03 Melhorias Sanitárias Domiciliares 29.12.03 69.927,30 20.978,50 2.162,70 P.M. DE SANTA FÉ DO ARAGUAIA

TO 25063918000100

1 557350 1681/05 Resíduos Sólidos 27.12.05 140.000,00 28.000,00 4.329,91 P.M. DE TAGUATINGA

TO 02306900000197

5 632164 P-0514/07 Melhorias Sanitárias Domiciliares 17.01.08 163.210,00 32.642,00 4.982,69 P.M. DE TAIPAS DO TOCANTINS

TO 33261694000170

5 632892 P-0787/07 Melhoria Habitacionais - Chagas 17.01.08 149.999,88 29.999,99 8.433,40 P.M. DE TAIPAS DO TOCANTINS

TO 33261694000170

1 569048 1023/06 Sistema de Abastecimento de Água 30.06.06 119.891,99 23.978,40 3.708,00 P.M. DE TOCANTÍNIA

TO 02070712000102

1 569052 1024/06 Resíduos Sólidos 30.06.06 149.865,00 28.013,42 4.635,00 P.M. DE TOCANTÍNIA

TO 02070712000102

1 569049 1026/06 Melhorias Sanitárias Domiciliares 30.06.06 360.000,00 120.000,00 10.800,00 P.M. DE TOCANTINÓPOLIS

TO 01224716000135

1 569134 1027/06 Melhoria Habitacionais - Chagas 30.06.06 398.500,00 132.833,34 12.117,00 P.M. DE TOCANTINÓPOLIS

TO 01224716000135

Fonte: CGCON/DEPIN/FUNASA

292

São Paulo

Tipo* Código Siafi/Sia

sg

Identificação do Termo Inicial ou de Aditivos (nº do processo e do termo, data assinatura, vigência etc.)

Objeto da

avença

Data de publicação no

DOU

Valor total pactuado

Valor total recebido ou

transferido no exercício

Contrapartida Beneficiário (Razão social e CNPJ)

Situação da avença (alcance de objetivos e metas, prestação de contas,

sindicância, TCE S/N?) **

Convênio 531765 Processo nº 25100.021.670/2004-02 Convênio nº 907/04 Vigência de 25/06/04 a 20/05/09

ÁGUA 01/07/2004 98.792,75 14.394,10 26.822,23 Santa Cruz da Conceição CNPJ 44.751.725/0001-97

Adimplente, Prestação de Contas da 1ª e 2ª parcelas Aprovadas., 3ª parcela a comprovar.

Convênio 557779 Processo nº 25100.037.385/2005-86 Convênio nº2214/05 Vigência de 21/12/05 a 30/05/09

ÁGUA 28/12/2005 345.846,13 45.648,40

117.604,13 Santana do Parnaíba CNPJ

46.522.983/0001-27

Adimplente, Prestação de Contas 1ª parcela a comprovar.

Convênio 558153 Processo nº 25100.020.687/2005-15 Convênio nº451/05 Vigência de 21/12/05 a 28/03/09

ÁGUA 28/12/2005 97.569,91 16.000,00 17.569,91 São Pedro CNPJ

46.415.998/0001-96

Adimplente, Prestação de Contas da 1ª e 2ª parcelas Aprovadas, a 3ª a comprovar.


ÁGUA 28/12/2005 385.521,47 74.791,16 11.565,64 Viradouro CNPJ

45.709.912/0001-75

Adimplente, Prestação de Contas das 1ª e 2ª parcelas a aprovar, aguardando parecer técnico da engenharia.


ÁGUA 30/06/06 200.850,00 39.000,00 5.850,00 Guaraci CNPJ 46.596.318/0001-88

Adimplente, Prestação de Contas da s1ª e 2ª parcelas Aprovadas, parte da 3ª parcela a aprovar e parte a comprovar.

Convênio 570191 Processo nº 25100.058.263/2006-12 Convênio EP nº 065/06 Vigência de 20/06/06 a 08/05/09

ÁGUA 30/06/2006 75.079,84 14.400,00 3.079,84 Jaci CNPJ 45.142.684/0001-02

Adimplente, Prestação de Contas da 1ª parcela a comprovar.


ÁGUA 07/08/06 108.325,60 36.000,00 18.325,60 São Pedro CNPJ

46.415.998/0001-96



ÁGUA 30/06/06 113.012,89 18.000,00 23.012,89 Viradouro CNPJ

45.709.912/0001-75


Convênio 632963 Processo nº 25100.044.192/2007-438 Convênio nº PAC 244/07 Vigência de

ÁGUA 17/01/2008 355.869,00 69.038,59 10.676,07 Jumirim CNPJ

01.612.150/0001-19



ESGOTO

28/12/05 30.928,36 6.000,00 928,36 Viradouro CNPJ

45.709.912/0001-75

Adimplente, Prestação de Contas da 1ª e 2ª parcelas aprovadas, 3ª parcela a aprovar, aguardando parecer técnico da engenharia.

Convênio 570361 Processo nº ESGOT 30/06/2006 463.534,47 284.425,24 108.002,92 Andradina Adimplente, Prestação de Contas da 1ª e

293

25100.061.375/2006-42 Convênio nº 1383/06 Vigência de 20/06/06 a 14/03/09

O CNPJ 44.428.506/0001-71

2ª parcelas a aprovar, aguardando parecer financeiro.


ESGOTO

19/07/2006 237.484,20 92.000,00 7.484,20 Angatuba CNPJ

46.634.234/0001-91

Adimplente, Prestação de Contas da 1ª parcela a aprovar, e a 2ª parcela a comprovar, aguardando parecer técnico da engenharia.

Convênio 631707 Processo nº 25100.044.245/2007-26 Convênio nº PAC 591/07 Vigência de 31/12/07 a 31/12/09

ESGOTO

17/01/2008 1.746.697,49 338.859,31 52.400,92 Guaiçara CNPJ

46.203.469/0001-29



MSD 28/12/2005 312.910,36 56.000,00 32.910,36 Apiaí CNPJ

46.634.242/0001-38

Adimplente, Prestação de Contas da 1ª e 2ª parcelas aprovadas, 3ª parcela a comprovar.


MSD 28/12/2005 78.122,86 15.000,00 3.122,86 Redenção da Serra CNPJ

45.167.517/0001-08



MSD 30/06/2006 128.750,00 25.000,00 3.750,00 Jaborandi CNPJ

52.382.702/0001-80

Adimplente, Prestação de Contas da 1º e 2ª parcelas aprovadas e 3ª parcela a aprovar.


MSD 19/07/2006 103.618,00 20.120,00 3.018,00 Nipoá CNPJ 49.107.725/0001-72

Adimplente, Prestação de contas da 1ª e 2ª parcelas aprovadas e 3ª parcela a comprovar.

Convênio 570992 Processo nº 25100.060.106/2006-69 Convênio nº 997/06 Vigência de 20/06/06

MSD 30/06/2006 154.500,00 30.000,00 4.500,00 Quintana CNPJ

44.569.051/0001-04

Adimplente, Prestação de contas da 1ª e 2ª parcelas aprovadas e 3ª a aprovar.


RESÍDUOS

28/12/2005 106.366,05 100.000,00 6.366,05 Lindóia CNPJ 45.678.000/0001-83

Adimplente, Prestação de Contas da parcela única a comprovar.


RESÍDUOS

28/12/2005 106.366,05 100.000,00 6.366,05 Lindóia CNPJ 45.678.000/0001-83



RESÍDUOS

28/12/2005 178.600,00 90.000,00 88.600,00 Santópolis do Aguapeí CNPJ

44.445.054/0001-36

Adimplente, Prestação de Contas da parcela única a aprovar.


RESÍDUOS

30/06/2006 97.156,52 18.000,00 7.156,52 Guarei CNPJ

46.634.267/0001-31


294

Convênio 593438 Processo nº 25100.063.955/2006-74 Convênio nº 2321/06 Vigência de07/07/06 a 15/05/09

RESÍDUOS

19/07/2006 275.700,00 200.000,00 75.700,00 Itajobi CNPJ

45.126.851/0001-13

Adimplente, Prestação de Contas da parcela única a aprovar.


RESÍDUOS

19/07/2006 110.300,00 100.000,00 10.300,00 Mira Estrela CNPJ

45.116.290/0001-71



RESÍDUOS

24/01/2008 193.400,00 180.000,00 13.400,00 Anhembi CNPJ

46.634.135/0001-00


Fonte: Core/SP

Sergipe

Tipo* Código Siafi/Siasg

Identificação do Termo Inicial ou de Aditivos (nº do processo e do

termo, data assinatura, vigência etc.)

Objeto da

avença

Data de publicação no

DOU

Valor total pactuado

Valor total recebido ou

transferido no exercício

Contrapartida Beneficiário (Razão social e

CNPJ)

Situação da avença (alcance de objetivos e metas, prestação de contas,

sindicância, TCE S/N?) **

3 089138

CV: 046/93 Processo: Vigência: 30.09.93 a 30.09.94 Assinatura: 20.09.93

Capaci - tação e assessoria para municipa-lização

30.09.93 9.090,90 9.090,90 -

Fundação Universidade Federal de Sergipe CPF: 10265813549

Analisado e tramitado na Presidência da Funasa.

3 104637

CV: 136/94 Processo: Vigência: 18.07.94 a 31.12.94 Assinatura: 04.07.94

Esgota-mento Sanitário

18.07.94 4.9090,91 49.090,91 -

Prefeitura Municipal de Campo do Brito CNPJ: 13134614000108

TCE com parcelamento no TCU.

3 117040

CV: 330/94 Processo: Vigência: 301294 a 30.06.95 Assinatura: 27.12.94

MSD 30.12.94 30.000,00 30.000,00 -

Associação Beneficente Nossa Senhora Santana CNPJ: 13091715000149


295

3 306208

CV: 73/96 Processo: 25100.002686/96-64 Vigência: Assinatura:

Controle da Leishma -niose visceral

29.06.96 180.000,00 162.000,00 18.000,00

Prefeitura Municipal de Tomar do Geru CNPJ: 13099205000118


3 339656

CV: 1043/97 Processo: 25280.000658/97-21 Vigência: 09.01.98 a 20.03.99 Assinatura: 30.12.97

Controle da tubér-culose

09.01.98 11.000,00 10.000,00 1.000,00

Prefeitura Municipal de Estância CNPJ: 13097050000180


3 353586

CV: 1272/98 Processo: 25280000784/97-86 Vigência: 03.07.98 a 1412.99 Assinatura: 03.07.98

Controle da Esquistossomose

23.07.98 133.700,00 133.700,00 -

Prefeitura Municipal de Aracaju CNPJ: 13128780000100


3 359401


MSD 20.07.98 80.000,00 80.000,00 -

Prefeitura Municipal de Pirambu CNPJ: 13095039000181

A aprovar 80.000,00 em fase de atesto de obra.

3 363004


Fortalecimento do LACEN.

05.08.98 Concedente

78.190,00

Liberado: 64.190,00

12.000,00

Gov. Estado/ Instituto Parreiras Horta CNPJ: 03852880000112

Prestação de contas final encaminhada á Core/SE em 2008. em análise financeira. Demora na análise - nº. reduzido de analistas e área técnica descentralizada

3 377406


MSD 02.12.99 2.202.000,00 2.000.000,00 202.038,39

Secretaria de Estado da Saúde - SES CNPJ: 13130521000105

A aprovar 2.000.000,00 em fase de atesto de obra.

296

3 387390


Ações de Vigilância Epide- miológica.

20.01.00 1.650.000,00

Liberado: 1.500.000,00

150.000,00


Prestação de contas final encaminhada á Core/SE em 2008, em análise financeira. Demora na análise - nº. reduzido de analistas e área técnica descentralizada

3 388075


Saneamen-to básico

20.01.00 3.300.000,00 3.000.000,00 300.000,00

Governo do Estado de Sergipe CNPJ: 131287980001101

A aprovar 3.000.000,00 em fase de atesto de obra.

3 412624

CV: 663/00 Processo: 25100.002073/0047 Vigência: 16.01.01 31.05.04 Assinatura: 29.12.00

Vigisus 16.01.01 118.888,89 107.000,00 11.888,89



3 414029


Esgota-mento Sanitário

17.01.01 197.254,00 180.000,00 17.254,00

Prefeitura Municipal de São Cristóvão CNPJ: 13128855000144


3 414551

CV: 460/00 Processo: 25280001093/00-68 Vigência: Assinatura:

Abasteci- mento de água

17.01.01

8.260.701,06 (inicialmente)

3.254.146,62

No exercício:

723.143,69

Governo do Estado CNPJ: 03852880000112

Aprovado R$ 202.435,96 Prestação final em análise financeira para atesto de obra .

3 414814

CV: 484/00 Processo: 25280.001305/00-34 Vigência: 17.01.01 a 26.11.03 Assinatura:30.12.00

Imunobio-lógicos

17.01.01 871.365,00 784.228,59 87.136,51


Aprovado 331.930,34 A aprovar 452.298,25 em fase de atesto de obra.

297

3 424543


Melhorias habit. para o controle de chagas

17.01.01 148.700,00 132.240,00 16.460,00

Prefeitura Municipal de Ribeirópolis CNPJ: 13104427000181


3 439168


MSD 21.01.02 263.157,89 250.000,00 13.157,89

Prefeitura Municipal de Pedrinhas CNPJ: 13098736000196


3 439653


MSD 21.01.02 144.504,05 133.516,00 10.988,05

Prefeitura Municipal de Arauá CNPJ: 13095260000130


3 443330


Abasteci-mento de água

21.01.02 105.263,11 100.000,00 5.263,11


A aprovar 100.000,00 Em supervisão financeira, obra aprovada.

3 443342



23.01.02 634.733,00 190.420,00 63.473,00

Prefeitura Municipal de Nª Senhora do Socorro CNPJ: 13128814000158


3 445175


MSD 21.01.02 421.052,63 400.000,00 21.052,63

Prefeitura Municipal de Boquim CNPJ: 13097068000182


298

3 450392


MSD 21.01.02 134.636,56 126.840,21 7.796,35



3 467943


Vigisus 19.07.02 568.653,99 511.788,59 56.865,40


A aprovar 511.788,59 Na presidência da Funasa – CGCON/DEPIN

3 489427

CV: 274/03 Processo nº. 25280.004809/03-93 Vigência: 22.12.03 a 06.12.03 Assinatura: 22.12.03


24.12.03 219.590,00 210.000,00 9.590,00

Pref. Municipal Aquidabã CNPJ: 13000609000102

Aprovado 84.000,00 A aprovar: R$126.000,00, em análise financeira com Notificação nº. 40/08 Obs. indicativo de TCE.

3 489434



24.12.03 221.910,00 210.000,00 11.910,00



3 490293

CV: 272/03 Processo nº: 25280.004812/03-15 Vigência: 19.12.03 a 03.12.06 Assinatura:


29.12.03 215.793,34 158.910,22

17.155,57

Pref. Municipal Brejo Grande CNPJ: 13110903000177

A aprovar: 1ª parcela ( R$ 69.300,00), em fase de atesto de obra . Nº reduzido de engenheiros. A comprovar: 89.610,22 A liberar: 39.727,55

299

3 490315

CV: 279/03 Processo nº. 25280.004816/03-95 Vigência: 22.12.03 a 03.12.06 Assinatura: 22.12.03

MSD 29.12.03 92.766,55 89.983,55 2.783,00

Pref. Municipal Simão Dias CNPJ: 13108089000156

Aprovado 62.988,55 com Parecer Financeiro 37.08 A Aprovar 26.995,00 Notificado para restituição ao erário. Obs. indicativo de TCE.

3 498669


Esgota-mento

Sanitário

29.12.03 939.500,00 357.477,05 47.068,95

Pref. Municipal Itabaiana

CNPJ: 13096029000160

Aprovada 1º parcela com Parecer Financeiro 09.06 ( 90.000,00). A aprovar: Parte da 2ª parcela ( 162.870,00) em fase de supervisão financeira. A liberar: 534.954,00

3 533570

CV: 456/04 Processo: 25100.020783/04-03 Vigência: 30.06.04 a 15.05.08 Assinatura: 30.06.04 MSD

01.07.04

299.967,92

239.974,92 21.644,52

Pref. Municipal Ribeirópolis CNPJ: 13104427000181

Prestação de Contas com Notificação p/ apresentar documentação complementar. A comprovar: 107.894,49 A liberar: 59.993,00

3 539552


MSD 31.12.04 41.197,72 39.957,67 1.240,05

Prefeitura Municipal de Stª Luzia do Itanhy CNPJ: 13098942000104


300

3 557086


MSD

28.12.05 106.326,22 100.000,00 6.326,22

Prefeitura Municipal de Boquim CNPJ: 13097068000182


3 557924

CV:766/05 Processo: 25100.030514/05-13 Vigência: 16.12.05 a 05.07.08 Assinatura: 16.12.05

MSD

28.12.05 104.124,00 100.000,00 4.124,00

Prefeitura Municipal de Divina Pastora CNPJ: 13108733000196


3 557932

CV: 2554/05 Processo nº: 25100.040449/05-26 Vigência: 21.12.05 a 28.08.08 Assinatura: 21.12.05

Esgota-mento

Sanitário 28.12.05

130.455,88

101.194,10

3.963,25

Pref. Municipal Tomar do Geru CNPJ: 13099205000118

A Aprovar 89.323,70 Em análise financeiras . A liberar 25.298,53 A comprovar 11.870,40

3 558368


Abasteci-mento de

água

16.01.06 106.453,36 80.000,00 6.453,36

Prefeitura Municipal de Pinhão CNPJ: 13100680000167

A Aprovar 80.000,00 em fase de atesto de obra. A liberar 20.000,00

3 569182


Esgota-mento

Sanitário

30.06.06 1.295.598,67 800.000,00 295.598,67

Prefeitura Municipal de Japaratuba CNPJ: 13093786000180

A aprovar 601.483,51. Prestação de contas apresentada em atendimento a Notificação do tomador de contas, em análise. A comprovar 198.516,49 A liberar 200.000,00

3 569187


Abasteci-mento de

água

30.06.06 192.554,95 149.422,40 5.776,95

Prefeitura Municipal de Santo Amaro das Brotas CNPJ: 13110218000140

A aprovar 149.422,40 Em fase de instauração de TCE por não aprovação de obra A liberar 37.355,60

301

2 489429

CV: 270/03 Processo 25280.004813/03-51 Vigência: 22.12.03 a 03.06.07 Assinatura: 22.12.03

Melhorias habitacionais para controle de chagas

24.12.03 216.300,00 210.000,00 6.300,00

Prefeitura Municipal de Canhoba CNPJ: 13115381000104

Aprovado 84.000,00 A comprovar 126.000,00

2 489430


Melhorias habitacionais para controle de chagas

24.12.03 216.300,00 210.000,00 6.300,00

Prefeitura Municipal de Carira CNPJ: 13099882000136


2 490293


Abastecimento de água

29.12.03 215.793,34 158.910,22 17.155,57

Prefeitura Municipal de Brejo Grande CNPJ: 13110903000177

A liberar 39.727,55 A comprovar 89.610,22 A aprovar 69.300,00 Prestação de contas não aprovada, em fase de TCE.

2 490317


MSD

24.12.03 Concedente 299.495,11

290.510,26 8.984,85

Prefeitura Municipal de Macambira CNPJ: 13103684000107

Aprovado 232.408,26. A comprovar 58.102,00 prestação de contas final. Encaminhada Notificação. Em fase de instauração de TCE.

2 498670



29.12.03 75.190,00 57.745,90 3.007,60

Prefeitura Municipal de Gararu CNPJ: 13112669000117

Aprovado 43.436,50 A comprovar 14.436,50 A liberar 14.436,50

2 525952


MSD

01.07.04 107.988,56 107.988,46 5.183,27

Prefeitura Municipal de São Domingos CNPJ: 13104732000173


302

2 533570


MSD

01.07.04 299.967,92 239.974,92 21.644,52


A aprovar 132.125,43 Prestação de Contas com documentação pendente. (Notificado). A comprovar: 107.894,49 A liberar: 59.993,00

2 533825


MSD

31.12.04 42.979,40 39.884,88 3.094,52


Aprovado 31.906,88 A comprovar 7.978,00. Em fase de Instauração de TCE.

2 538152

CV: 1525/04 Processo 25100.039148/04-79 Vigência: 07.12.04 A 12.09.08 Assinatura: 07.12.04

MSD

31.12.04 44.000,00 31.961,60 4.048,00

Prefeitura Municipal de São Cristóvão CNPJ: 13128855000144

Inadimplente por não apresentação da prestação de contas 15.980,80, TCE. (Notificado). A comprovar: 15.980,80 A liberar: 7.990,40

2 539348


MSD

30.12.04 172.382,92 127.983,74 12.403,24

Prefeitura Municipal de Itabaiana CNPJ: 13104740000110

A comprovar: 127.983,74 A liberar: 31.995,94

2 557929



28.12.05 318.977,09 240.000,00 18.977,09

Prefeitura Municipal de Propriá CNPJ: 13117320000178

A comprovar: 240.000,00 A liberar: 60.000,00

2 557932


Esgotamento

sanitário

28.12.05 126.492,63 101.194,10 3.963,25


A liberar 25.298,53 A comprovar 11.870,40 A aprovar 89.323,70

303

2 557937


MSD

28.12.05 100.000,00 100.000,00 3.077,32

Prefeitura Municipal de Cumbe CNPJ: 1311289000182


2 557939


MSD

28.12.05 205.228,38 157.868,24 7.893,08

Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Sergipe CNPJ: 13113287000108

Inadimplente por não apresentação da prest. de contas 78.934,12 para instauração de TCE. (Notificado). A comprovar 78.934,12 A liberar 39.467,06

2 558981


Água na escola

31.10.08 140.372,52 109.024,54 4.091,85

Prefeitura Municipal de Gararu CNPJ: 13112669000117

A comprovar 109.024,54 A liberar 27.256,13

2 569179


MSD

30.06.06 139.769,86 108.000,00 4.769,89

Prefeitura Municipal de Poço Verde CNPJ: 13106935000107


2 569180


MSD

30.06.06 186.415,19 144.000,00 6.415,19

Prefeitura Municipal de Neópolis CNPJ: 13111679000138


Fonte: Core/SE

304

6. PREVIDÊNCIA COMPLEMETAR PATROCINADA

Em conformidade com o Acórdão nº 650/2007 - TCU/Plenário houve determinação de

suspensão de pagamento da contribuição. Ainda pelo Ofício 3.958/SPS/DEFIS, da Secretaria de

Previdência Complementar, a Funasa estaria proibida de efetuar o pagamento da contribuição do

plano de previdência complementar, e, por conseqüência, de realizar a ação orçamentária

específica.

305

Descição do projeto: Segundo Projeto de Estruturação do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS II Finalidade: Fortalecer o Sistema de Vigilância em Saúde para reduzir a mortalidade e a morbidade de doenças transmissíveis e não transmissíveis, bem como a exposição dos fatores de riscos associados com a

saúde; e ampliar a acessibilidade e melhorar a eficiência da saúde. COMPONENTE B e CII: Saúde Indígena do Projeto VIGISUS II, constitui uma estratégia fundamental para a consolidação da Política de Atenção à Saúde Indígena, em implantação pelo Ministério da Saúde/FUNASA, bem como Subprojetos de água e saneamento para Comunidades Quilombolas.

Discrimina-ção (código do projeto, organismo

financiador)

Custo Total

Empréstimo contratado (ingressos externos)

BIRD (0148)***

Contrapartida nacional

(1151/1153)***

Valor das Transferências de recursos* Em caso de não se ter atingido a conclusão total ou de etapa

Motivo** Valor do ano 2005

Valor do ano 2006

Valor do ano 2007

Valor no ano 2008

Valor acumulado do

Projeto

Motivos que impediriam ou inviaibizariam

Providências adotadas

para correção

Código do Projeto: Acordo de Empréstimo 7227BR - PROJETO VIGISUS II Organismo Financiador: Banco Mundial e o Governo Federal

Acordo de Empréstimo

7227-BR - US$ 50,350,000.00 – Executor

UGP/FUNASA

R$ 48.111.265,20 R$ 49.205.446,62

Juros 21.221,18 875.757,77 3.872.622,39 4.168.163,14 8.937.764,48

-

Comissão de compromisso

430.951,08 718.271,30 469.718,17

299.174,46

1.918.115,01

Fonte: Vigisus

* apresentar individualmente por motivo. **Amortização, pagamento de juros, comissão de compromisso, outros.

***Provisão recebida Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPO/MS

7. FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS

306

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NOS PROJETOS (INCLUSIVE QUANTO AOS OBJETIVOS E METAS PREVISTOS VS. REALIZADOS)

A implementação do Projeto VIGISUS II por meio da UGP/FUNASA tem sido

considerada bem satisfatória. O Projeto conta, para sua execução, com a cooperação técnica do

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e com a Organização das Nações

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, cabendo a UGP/FUNASA a gestão de 1/4 do projeto

com custo total de US$ 50,350,000.00. Vale informar que, o valor original destinado à

UGP/FUNASA (Saúde Indígena), era da ordem de US$ 49,750,000.00. Em agosto de 2007, o

Projeto submeteu à GTEC/COFIEX/SEAIN e ao Banco Mundial, uma solicitação de realocação de

Categorias Econômicas do Acordo Legal. Diante da aprovação, o montante de recursos destinado à

Saúde Indígena passou de US$ 49,750,000.00 para 50,350,000.00.

A UGP/FUNASA/VIGISUS II comprovou gastos por meio de Declarações de

Gastos e SOE - (Statement of Expenditure) nas Fontes de Recursos 1151, 1153 e 0148, no valor de

R$ 62.096.388,20, tendo sido reembolsado pelo Banco Mundial, Acordo de Empréstimo

BM/MS/FUNASA, (Fonte 0148) o montante até o momento de R$ 34.092.056,77.

307

8. RENÚNCIA TRIBUTÁRIA

Em cumprimento a Portaria CGU nº 2.238, de dezembro de 2008, que orienta os

Órgãos e entidades sujeitos ao controle interno, sobre a elaboração do Relatório de Gestão,

salientamos que o item “Renúncia Tributária” NÃO SE APLICA à natureza jurídica da Fundação

Nacional de Saúde.

308

9. DECLARAÇÃO SOBRE A RREGULARIDADE DOS BENEFICIÁRIOS DIRETOS DE RENÚNCIA

Em cumprimento a Portaria CGU nº 2.238, de dezembro de 2008, que orienta os

órgãos e entidades sujeitos ao controle interno, sobre a elaboração do Relatório de Gestão,

salientamos que o item “Declaração sobre a Regularidade dos Beneficiários Diretos de Renuncia”

NÃO SE APLICA à natureza jurídica da Fundação Nacional de Saúde.

309

10. OPERAÇÕES DE FUNDOS

Conforme Anexo II da Decisão Normativa do TCU nº 93/2008, a Fundação Nacional

de Saúde não consta do rol de unidades obrigadas a apresentar informações sobre “Operações de

Funcos”. Portanto, este item NÃO SE APLICA à natureza jurídica desta Unidade Jurisdicionada.

310

11. DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO

Funasa

Cartão de crédito corporativo: série histórica das despesas

Exercício Fatura Saque

Quantidade (1) Valor Quantidade (1) Valor

2006 114 148.329,26 387 136.739,00

2007 1140 1.435.254,03 2609 969.275,00

2008 1154 2.394.932,69 2090 773.929,85

Fonte: CGOFI

Informações sobre as definições feitas pelo Ordenador de Despesas da UG, consoante previsão do art. 6º da Portaria MP nº. 41, de 04.03.2005

Limite de utilização total da UG: 255000 – FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE – PRESIDÊNCIA: R$ 76.500,00

Natureza dos gastos permitidos: Cartão de crédito corporativo e saque.

Limites concedidos a cada portador:

Portador Limite

TEREZINHA RODRIGUES BRANQUINHO PASSOS 738,00

ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO 1.799,00

LUCILIA ROCHA 5.942,29

GILBERTO MARQUES DE SOUSA 481,03

DORCENI DE JESUS GOMES MAIA 7.616,82

CONCEICAO DE MARIA PEREIRA GARCIA 4.799,02

SERGIO LUIZ DE CASTRO 1.391,00

ROMULO HENRIQUE DA CRUZ 2.616,44

MARIA ELENIR NEVES COROAIA 11.414,70

NILTON JOSE DOS SANTOS 1.810,00

TOTAL UTILIZADO 38.608,30

311

Limite de utilização total da UG: 255002 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE – AL: R$ 153.000,00



Portador Limite

JOSE NUNES DA SILVA 2.520,00

VANIO GOMES DA SILVA 22.106,64

JOSE RIBEIRO SOBRAL 16.000,00

SUELI DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 20.528,20

ROBSON FEITOSA SANTOS 8.000,00

RONALDO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 16.000,00


Limite de utilização total da UG: 255004 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE – AM: R$ 918.000,00



Portador Limite

MARCELIANO SEBASTIAO 2.770,48


Limite de utilização total da UG: 255005 – FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE – BA: R$ 688.500,00

Natureza dos gastos permitidos: Cartão de crédito corporativo e saque


Portador Limite

JOSE ANTONIO PASSOS DE ALMEIDA 20.845,35

CLAUDINO JORGE MAGALHAES DA SILVA 33.180,51

SILVIO RIBEIRO DOS SANTOS 44.872,73

DEUSDEDITE VIEIRA SILVA 15.874,89

FRANCISCA HILDAMAR DE AMORIM VELAME 6.561,82

ANTONIO JORGE CERSOSIMO 5.685,93

JOSENILDO SANTOS DE BRITO 6.391,66

312

MANOEL MESSIAS DOMINGUES FERREIRA 7.743,20

JONAS SILVA DIAS 15.671,13

SUEDI DA SILVA LOPES 2.262,48

GILVAN JOSE DA SILVA 23.661,76

ARISMARIO JOSE ARAUJO 31.164,32

ALDYLENE MARIA MAZER MARQUES 15.663,77

EDILEUZA SILVA DOS SANTOS 14.824,47

UILSON FIAES PINTO DA SILVA 6.169,57

ELZA DE SOUZA BENEVIDES 22.747,86

ANTONIO ARAUJO GUIMARAES 5.726,03

LAURO TEIXEIRA DEIRO 4.134,23

HENRIQUE JOSE CONCEICAO DOS SANTOS 7.621,47

LOURELENO ALVES DE OLIVEIRA 30.004,75

ELCIO RIBEIRO ESTEVAM 1.566,00

EDSON TORRES MATOS 6.071,75

EDILSON QUEIROZ CAZUMBA 23.484,04

JORGE DA SILVA SANTOS 21.063,71

JOSE APARECIDO DOS SANTOS 25.568,39

MARIA APARECIDA BARBOZA DOS SANTOS 19.717,28

LEANE LOPES DOS SANTOS 14.000,00


Limite de utilização total da UG: 255006 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE – CE: R$ 191.250,00



Portador Limite

SALOMAO NOBREGA TAHIM 8.925,77

TEREZINHA ALVES DE LIMA 13.484,26

MARIA ZELIA DE LIMA 900,00

FRANCISCO CHAGAS FERREIRA SILVA 22.248,60

ALBERTO JOSE CHAVES 15.406,52


313

Limite de utilização total da UG: 255008 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE – ES: R$ 114.750,00



Portador Limite

ANDRE LUIZ TOSCANO DALMASIO 4.026,99

GERALDO SALES CHA FILHO 5.099,10

ANTONIO SOTERO SOBRINHO 19.610,00

EUDIR CARDOSO OLIVEIRA 1.388,00

DALVA SOUZA MADEIRA 16.430,00

JOAO DE PAULA GAVI 1.564,00

NEIDE PIASSAROLI 6.857,84

SIDNER KAFLER 15.640,00

DAVI DA COSTA VILA REAL 9.212,08

WALLACE ROCHA SIQUEIRA 9.196,91


Limite de utilização total da UG: 255009 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE – GO: R$ 153.000,00



Portador Limite

JOSE MARIA UCHOA 896,00

LUIZ ALBERTO DE AZEVEDO 100,00

ARNALDO JOSE DA ROCHA 4.600,00

PEDRO NASARE PIMENTEL 874,82

MOZART VIEIRA DAS GRACAS 400,00

ANDRE LUIZ DA SILVA CAVALCANTE 490,00

ANTONIO LUIS DE QUEIROZ 1.229,50

VALDEIR PEREIRA DA SILVA 3.788,31

SALOMAO ALVES MOREIRA 1.350,00

EMIVAL CANDIDO DA SILVA 592,31

ARIOSVALDO DA COSTA MONTEL 638,81

MANOEL BENEDITO CARDOSO 2.387,14

ALBA LUCIA SOUZA LOPES 1.100,00

JOSIEL VIEIRA DE SOUZA 392,37

MARQUES INACIO DE MOURA 4.699,98

IVAYR GOMES DA SILVA 485,56

314

PAULO RAMOS DE OLIVEIRA 546,85

ADEMAR JOSE DE CASTRO 811,96

SOLANGE GOMES DOS SANTOS 19.546,87

MARIA DA CONCEICAO COSTA DA SILVA 2.928,00

ANDERSON DIAS FERREIRA 200,00


Limite de utilização total da UG: 255010 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE – MA: R$ 573.750,00



Portador Limite

JOSE DANIEL DE SOUSA 5.893,87

RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO 188,68

RAIMUNDO NONATO MACHADO FILHO 31.971,59

JOAO BATISTA BRITO MELO 1.500,00

BARTOLOMEU GOMES PEREIRA 5.691,55

WALBER SANTOS GOMES 507,27

HAMILTON COSTA ABREU 272,15

GERSON SANTOS CUNHA 22.600,00

MARIA DE JESUS MARTINS PEREIRA LIMA 4.000,00

TEMISTOCLES RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO 4.679,75

RAIMUNDO NONATO LOPES 12.100,00

JOSE DE RIBAMAR CARVALHO NEVES 16.551,52

DOMINGOS PASCOAL ALVES DA SILVEIRA 1.100,00

JOAO ALVES PEREIRA 750,00

JADBALJA HIGINO CASTRO 3.071,91

GABRIEL LUIZ FERREIRA MOTA 7.999,55

MARIA DO PERPETUO SOCORRO DANTAS FREITAS 13.988,14

FRANCISCO DE BARROS 7.965,73

MARCELINO DOS SANTOS ARAUJO 19.005,29

EXPEDITO LEANDRO SANTOS DE SOUSA 32.830,56

ELDIMAR DE ARAUJO LIMA 23.998,45

MANOEL DE JESUS BARBOSA DA SILVA 20.494,24

315

MARIA DE LOURDES POMPEU DE ARAUJO 14.504,86

MARLENE POMPEU GUAJAJARA 4.000,00

ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS MACEDO 1.243,48

HERBITON LIMA SILVA 29.895,53

ILSIMAR COSTA 25.790,00

JEOVANY GARCES 23.995,22

JOSE WILMAR LOBO DE SOUSA 21.285,00


Limite de utilização total da UG: 255011 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE – MT: R$ 918.000,00



Portador Limite

BENISVALDO TEIXEIRA LOPES 3.079,38

JOAO DE DEUS DA SILVA FILHO 2.904,35

MIGUEL FERREIRA DE OLIVEIRA 789,15

FRANCISCO SANTIAGO 3.659,72

SAMOEL RODRIGUES COIMBRA 2.670,00

PEDRO RIBEIRO DA CRUZ 3.917,78

ZEFERINO EGUFO 2.016,73

JOSE NEREU CARMONA 6.887,26

ENEDINO MAXIMIANO DE JESUS 17.721,35

JOSE TAQUES DA SILVA FILHO 185,55

JOSE ANTONIO NEVES ALVES 2.062,83

GILMAR APARECIDO CANDIDO 6.987,99

OSCARINO SEBASTIAO GOMES 52.615,53

ADAUTO CABRAL DA SILVA 17.967,97

OSVALDO SOARES 3.897,99

EURICO DE ARRUDA 7.200,00

JOSE EL HAGE 2.462,00

MANOEL FERREIRA VILA NOVA 13.067,70

ADEMILSON LINS FERREIRA 1.330,98

ALCEBIADES DA COSTA 1.763,84

EURIDES DE OLIVEIRA ALVES 1.612,99

316

ZILMA ALMEIDA CORREA 394,74

JOAO FILOMENO DE ANDRADE 3.420,00

JOAO SALUSTIANO DA SILVA 1.721,57

LAURENTINO DIAS DE MOURA 51.242,26

SATURNINO DE JESUS 9.600,00

MARIA IZABEL DA ROCHA ZANINI 197,50

ARTUR ALVES DA FONSECA 9.516,55

TEREZINHA PEREIRA DE OLIVEIRA 8.000,00

EDAILDO SALVINO BARCELO 2.516,29

ODIL DA SILVA 14.346,19

MARIA AUXILIADORA ROSA CORTEZ 2.913,87

RAIMUNDO MARTINS DA SILVA 18.010,00

GLEIDA MARIZA COSTA 22.528,23

FRANCISCO DE PAULA ALVES DE SOUSA 16.388,50

CECILIO PORIREU AIJAKO 8.798,62

VIOLETA MARIA DA SILVA 10.338,65

JOSE HENRIQUE LEITE 42.275,44

ENOC DIAS REIS 4.079,50

LAURIEL FRANCISCO DA SILVA 24.377,79

ALBERTO JOVINO DE PAULA 1.825,98

JORLANDO BATISTA LEITAO 16.020,00

EDSON BENEDITO DE SOUZA 3.836,23

ELIZABETH TEIXEIRA DOS ANJOS 15.719,60

EDMILSON CLAUDIO PAZ DE CARVALHO 2.970,00

CARMEN CORREA FERREIRA 675,50

CICERO JOSE DE SOUZA 2.171,90

ROBERTO PEREIRA BRAVO 2.665,00

MANOEL DA CONCEICAO ASSIS 5.465,11

PEDRO DE SA MENEZES SOBRINHO 1.517,70

MARIA PEREIRA MARANHAO 33.607,50

OTACILIO ROSA 17.008,96

ZILMA APARECIDA GONCALVES 394,74

GERSON ORIGUELA UMBELINO 6.660,56

ROBERTO CARLOS SILVA DE MESQUITA 3.367,26

JACOB ALVES SANTANA 10.897,00

NELSON DA SILVA 200,00

317

NILCE DE SOUZA PINTO LUYTEN 21.096,00

MARIA LOURDES DE SOUZA 3.455,27

FRANCISCO CARLOS VIEIRA 7.206,35

ZOZIMO MATIAS DE AMORIM 7.389,50

JOAO MARTINS DE SOUZA 25.902,50

CARLOS MOREIRA DE LIMA 8.000,00

DEJANIRA RIBEIRO 4.000,00

JAMIR ALVES FERREIRA 13.241,44

SEBASTIAO DE JESUS 10.507,21

PAULO CESAR CAMARGO RAMOS 15.358,00

ANTONIO DOS SANTOS CADEIRA 18.464,95

JACIRA WEIS 6.937,46

ARMINDA MARQUES FERREIRA 763,92

DOROTHY MAYRON TAUKANE 28.406,08

IDIO NEMESIO DE BARROS NETO 8.837,49

ANTONIO SERGIO IORI 26.550,80

GILMAR APARECIDO PASSARINI 23.986,21

ELAINE DA SILVA 4.246,16

JOSE NOGUEIRA BASTOS 10.783,71


Limite de utilização total da UG: 255012 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE – MS: R$ 382.500,00



Portador Limite

NELSON SOARES CARVALHO 7.358,77

CARLITO CRISPIM 4.738,91

RAIMUNDA COLMAN RODRIGUES 536,74

EMILIO MIRANDA FREITAS 9.895,17

JOEL GARCIA 698,67

ADEMAR FREIRE DA SILVA 2.034,20

MARIA DE JESUS OLIVEIRA 1.227,69

DONIZETE DE ARAUJO 18.197,72

JOAO BATISTA COELHO DA SILVA 2.492,70

JOAO SOUZA DE OLIVEIRA 1.915,74

ROBERTO DA SILVA E SOUZA 11.276,31

HERMES GOMES MACIEL 3.539,50

318

ABADIO ALVES DE LIMA 399,78

JOSE VANDERLEI GONCALVES PADILHA 1.979,82

GILDO GALINDO FERREIRA 327,75

ADALBERTO ARAUJO CORREIA 2.668,87

GILMAR RODRIGUES 1.866,87

EDNO SILVEIRA DE VASCONCELOS 511,00


Limite de utilização total da UG: 255013 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE – MG: R$ 573.750,00



Portador Limite

RONALDO INEZ DE VASCONCELOS 710,07

EDSON LAURINDO SCHWENCK 1.000,00

MARINA MARINO 845,53

WALTER ROBERTO FERNANDES 1.046,43

JOSE HORTA GUERRA 970,00

JOSE ALCEU NASCIMENTO 1.646,59

EUGENIO JOSE RODRIGUES 945,62

ANTONIO CARLOS DE CAMPOS 549,60

EDILSON EDUARDO VERNECK MACHADO 1.369,95

LINDOLFO OLIVEIRA DE JESUS 7.037,96

JOSE ENEAS RESENDE VIEIRA 234,66

JULIO CESAR FERREIRA LAGE 4.265,40

EMANUEL FERNANDES COUTINHO 4.318,45

MARCIA SILVA DE AZEVEDO ALVES 1.994,49

HELBIO FERNANDES DE MORAES FILHO 4.307,34

FERNANDO DAVID FIALHO 538,70

CELIO CEZAR FERREIRA 1.095,04


319

Limite de utilização total da UG: 255014 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE – PA: R$ 573.750,00



Portador Limite

ELADIO BRAGA DE CARVALHO 11.070,00

EDILSON BATISTA LUCENA 7.992,64

BENEDITO ALFREDO GOMES RODRIGUES 1.500,00

JOAO NUNES MONTEIRO 3.365,23

ERIVAL ALVES ARANHA 1.740,55

SUELY DE JESUS MIRANDA CAVALEIRO 3.003,99

RAIMUNDO NATALINO MESQUITA DOS SANTOS 7.544,49

EDGAR IAGHI SALAME 690,00

JOSE REGINALDO ARAGAO 16.000,00

JOAO FARIAS BITENCOURT 4.300,00

VERA LUCIA GONCALVES LIMA 1.166,50

DEUSDEDIT TEIXEIRA DE LIMA 335,00

PEDRO DA CONCEICAO COSTA 4.086,67

ARDOLINO COLARES DE JESUS 7.992,50

IVAN FRANCA NUNES 11.691,07

JOAQUIM FRANCISCO DOS SANTOS 50,00

OSMAR DO CARMO ASSUNCAO 22.567,03

RAIMUNDO CAMPOS DOS SANTOS 1.844,00

ANA LUIZA ROCHA DA SILVA 11.482,56

AFONSO COSTA DA SILVA 2.690,00

RAIMUNDO PEREIRA DA COSTA 3.613,00

LUIZ CARLOS SANTOS SILVA 5.627,00

RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA 12.876,33

VALTER LUIZ DE SOUSA 21.941,35

MANOEL OVIDIO NETO 18.970,00

JOSE AMADEU MOREIRA 11.500,00

ROSETH SANTOS BARBOSA 16.525,81

IVAN RIBEIRO DA SILVA 4.729,07

MARIA ILMA RIBEIRO RODRIGUES 7.041,09

DJALMA BATISTA LOBO 14.804,00

MIGUEL PEINADO PINA 1.637,66

320

PAULO AFONSO COSTA 1.177,06

DANIEL RODRIGUES DO COUTO 1.230,00

ALZIRO FERNANDES DOS SANTOS 2.610,62

LETACILO ALBUQUERQUE DA SILVA 9.206,91

RAIMUNDO NONATO RODRIGUES MALCHER 700,00

HERALDO PANTOJA RODRIGUES 11.277,63

FAOSTINO COSTA DE ARAUJO 14.741,12

JOSE MARIA ALVES 525,00

MOACIR ROMERO DA SILVA BORGES 470,00

ADEVALDO PEREIRA DE SOUZA 20.980,95

ALFREDO RODRIGUES 6.599,55

JOSE ANTONIO DA COSTA SOUZA 919,20

ALBERTO BARRETO DE SOUZA 1.970,00

EDSON GOMES BARBOSA 12.450,00

JOAO DE DEUS NOGUEIRA 32.034,09

VALMIR NAZARENO OLIVEIRA DE ARAUJO 20.733,17

JOSE CIRO DE LIMA E SILVA 21.565,79

ANTONIO EDSON SANTOS PINHEIRO 6.456,73

ARIMATEIA ANDRADE SALES 12.200,00

MOISES BENIGNO QUEIROZ FILGUEIRAS 11.552,00

CELIO ALFREDO BAIA 12.205,56

IVA RODRIGUES DA SILVA 14.011,50

SILVIO CESAR DE BRITO 2.989,00

BENEDITO DAMIAO DE CARVALHO MOTA 17.624,36

MARIONEY FERREIRA DO NASCIMENTO 5.703,31

ALAIDE POLARY SANTANA OLIVEIRA 9.202,23


Limite de utilização total da UG: 255015 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE – PB: R$ 153.000,00



Portador Limite

LUIZ JOSE FERREIRA DE LIMA 21.168,34

MATILDE BARBOSA DE FARIAS CABRAL 5.139,64

ROSIMERE DE FARIAS OLIVEIRA 3.572,12

321

VANILDO CARDOSO DA SILVA 17.832,01

MARIA DA PIEDADE LOURENCO CASSEMIRO 6.451,94

MARIA VERONICA FELIX DA SILVA 17.034,39


Limite de utilização total da UG: 255016 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE – PR: R$ 76.500,00



Portador Limite

APARECIDO DA SILVA 1.800,00

RUTE MARA KOSAK TRAYDE 2.316,15

OSMAR BATISTA 558,38

ROSA LILIR FRAGOSO 2.283,59

ADALBERTO GONCALVES DE PINHO 1.298,89

JOAO LUIS DE SOUZA 466,03

SERGIO DANIEL 996,50

IRINEU FELIPE DE SOUZA SOBRINHO 312,73

HONILSON DE SOUZA 700,00


Limite de utilização total da UG: 255018 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE – PI: R$ 76.500,00



Portador Limite

ANTONIO MENDES GONCALVES 482,32

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1.069,21

VALDECK ALVES SAMPAIO 1.017,00

PAULO JOSE DE ALMEIDA 320,00

VICENTE DE PAULO SILVA 70,00

LUIZ VIEIRA DE MELO 734,94

FIRMINO CRAIBANO FILHO 12.556,37

EVARISTO JOSE DOS SANTOS NETO 2.575,20

JOAO EVANGELISTA GUEDES BARBOSA 1.351,58

322

HELIO DE OLIVEIRA RUFINO 826,80

JOSE DE ARIMATEA SILVA 23,80

ADALBERTO GOMES DE MORAIS 105,00

SEVERINO DE ARAUJO LUZ 1.149,07

UBIRATAN LIMA 595,43

FRANCISCO FERREIRA DE ALENCAR 420,30

JOSE DE ARIMATEIA AMORIM DA SILVEIRA 382,01

MARIA DO SOCORRO SOARES MARTINS 1.001,00


Limite de utilização total da UG: 255019 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE – RJ: R$ 76.500,00



Portador Limite

LUCIO PEREIRA DE CASTRO FILHO 1.259,50

RICARDO SOUZA DA SILVA 1.795,00

ROBSON LUIZ GALLES MARRIEL 20.723,99


Limite de utilização total da UG: 255020 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE – RN: R$ 38.250,00



Portador Limite

CARMEN SUELY VILLA REAL 8.514,06


Limite de utilização total da UG: 255021 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE – RS: R$ 191.250,00



Portador Limite

ADAIR DA SILVA CARVALHO 764,43

VALMOR BELARDINELLI 16.846,99

EDISON MONTEIRO VIEIRA 7.570,00

323

MILTON TADEU PEREIRA LEITAO 83,65

LUIZ CARLOS MACHADO MOREIRA 21.155,88

ROBERTO BARRIONUEVO 21.868,04

JOAO AFONSO LOPES 40.505,14

JAIR PEREIRA MARTINS 2.000,00

DALPIRES VIANNA DOS SANTOS 3.840,00

JOAO EVARISTO DE OLIVEIRA 2.887,25

LAURO VIEIRA DE LIMA 5.410,00

JORGE LUIS SANTOS BUENO 449,90

CARMEN LUCIA CIDADE DE CASTRO BARRIONUEVO 8.030,70

LUCIANE DALLVALLE BRASIL 327,95

ROBSON WILLIG PRADE 34.019,06


Limite de utilização total da UG: 255022 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE – RO: R$ 306.000,00



Portador Limite

LINDALVA COUTINHO DE QUEIROZ 3.611,88

LEONIDAS VAZ DE CARVALHO 4.080,00

JOAO BATISTA FURTUNA 5.515,00

ROSINALDO LUCENA DE LIMA 995,00

CELIA MARIA BEZERRA DA SILVA 14.312,82

MARIA DAS GRACAS FONTENELE 4.000,00

MARIA LUCILEIA CARVALHO DA MOTA SILVA 12.330,00

JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA 4.020,00

ENEDINA GONCALVES GOMES 795,00

ALCIMAR GONCALVES GALVAO 785,00

AMARILDO BARROSO DE BRITO 2.728,04

ADINOILDES DE SOUZA SILVA GRIEGER 3.000,00

MARIA DO CARMO DOS SANTOS RAMOS 17.240,00

EDMILSON NUNES NOBREGA 2.430,00

MARISA FERREIRA BARROZO 4.685,72

NILTON SANTOS DA SILVA 5.040,16

BENICIO ADRIANO 1.400,00

JOSE SOARES NETO 5.202,00

LUIZ EIJI SATO 8.502,41


324

Limite de utilização total da UG: 255023 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE – RR: R$ 114.750,00



Portador Limite

LAELCIO BATISTA CATAO 4.000,00

ANTONIO LOURENCO DE SOUSA 4.000,00

GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA 6.528,00

PEDRO GALDINO DE SOUZA 15.156,05

ANTONIA BATISTA DA MOTA LOPES 3.642,65

ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 15.119,02

JOAO DOS SANTOS TEIXEIRA 24.119,20


Limite de utilização total da UG: 255024 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE – SC: R$ 76.500,00



Portador Limite

JAILSON RIBEIRO TEIXEIRA 9.767,00

HAROLDO VICENTE DE PAULA 14.054,50

OSNI FRANCISCO TAVARES 12.694,57

ANA LUCIA PEREIRA DE LACERDA 15.348,45


Limite de utilização total da UG: 255026 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE – SE: R$ 191.250,00



Portador Limite

GICELMA TEIXEIRA SANTOS 5.205,60

ELINOS SABINO DOS SANTOS 2.821,34


325

Limite de utilização total da UG: 255027 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE – TO: R$ 38.250,00



Portador Limite

EDMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS 6.005,65

ERIVELTO DA COSTA CARVALHO 15.353,10

JURANDIR SOARES MACIEL 6.865,01

OSMAR DE SOUZA LOPES 13.111,23

ABMAEL MACIEL DE OLIVEIRA 22.274,45

IVANILZO JOSE DE OLIVEIRA 27.919,05

JUSSARA BATISTA MORAES 2.838,20

IVAN TRINDADE MENDES 35.946,35

GILSON PEREIRA DA COSTA 3.360,20

WELTON AIRES DE ANDRADE 3.003,76

RAIMUNDO NONATO FILHO 8.000,00


326

Presidência

PLANO DE PROVIDÊNCIAS

Presidência - DEPIN

Unidade: FUNASA Relatório 208170

Exercício: 2008

Item do Relatório

Recomendação

Posicionamento do Gestor em

relação à recomendação

Providências a serem implementadas Prazo de implementação

1. Item do Relatório de Auditoria: 1.1.1.1 - CONSTATAÇÃO Inexistência de Políticas de Segurança da Informação formalizada,

Recomendação 001 Elaborar, aprovar e divulgar uma Política de Segurança de Informação formal e, preferencialmente, baseada nos ditames da norma NBR ISSO/IEC 17799:2005, criando mecanismos para que as políticas e normas de segurança da informação se tornem conhecidas, acessíveis e observadas

Concordo parcialmente

O Plano Diretor de Segurança da Informação PDSI da FUNASA terá seu framework definido no PDTI, com recomendações de projetos para a área de Segurança da Informação, como por exemplo: Política de Segurança, Plano de Contingência de negócios, constituição de equipe para definir responsabilidades internas, inventariar os ativos de informação e estabelecer critérios para classificar esses ativos.

A previsão de entrega do PDTI a FUNASA é para 15/03/2009.

12. RECOMENDAÇOES DO ÓRGÃO OU UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

327

definida e atualizada. 1.1.1.2 CONSTATAÇÃO Inexistência de um Plano Estratégico de TI atualizado e coordenado com o Planejamento Estratégico Corporativo

por todos os servidores (incluindo os terceirizados, prestadores de serviço e estagiários) da Entidade. Recomendação 002 Definir responsabilidades internas quanto à Segurança da Informação (conforme o estabelecido na NBR ISSO/IEC 17799:2005). Recomendação 003 Inventariar os ativos de informação e estabelecer critérios para classificação desses ativos (conforme o estabelecido na NBR ISO/IEC 17799:2005). Recomendação 001 Elaborar formalmente o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - TI, baseado preferencialmente na disciplina PO - Planejamento e Organização - da metodologia COBIT.

Concordo

Concordo

O Plano Diretor de Segurança da Informação PDSI da FUNASA terá seu framework definido no PDTI, com recomendações de projetos para a área de Segurança, Plano de Contingência de negócios, constituição de equipe para definir responsabilidades O Plano Diretor de Segurança da Informação PDSI da FUNASA terá seu framework definido no PDTI, com recomendações de projetos para a área de Segurança, Plano de Contingência de negócios, constituição de equipe para definir responsabilidades internas, inventariar os ativos de informação e estabelecer critérios para classificar esses ativos. O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é um processo desenvolvido para estruturar estratégica, tática e operacionalmente as informações organizacionais, através de projetos, sistemas de informação e do conhecimento, pessoas e Tecnologia da Informação (TI), abrangendo habilidades, competências, hardware, software, redes, sistemas de telecomunicação, gestão de dados e de informação e toda infra-estrutura necessária para dar suporte às decisões, às ações e aos projetos e processos da organização. O Plano Diretor de tecnologia da Informação – PDTI está em conformidade com o Plano estratégico da Funasa 2006-2015 (Anexo). O Plano Diretor de tecnologia da Informação – PDTI está sendo elaborado com o apoio do DATASUS utilizando, além de outras disciplinas, a metodologia Balanced Sdore Card – BSC e encontra-se na fase de elaboração de Diagnósticos.

A previsão de entrega do PDTI a FUNASA é para 15/03/2009

A previsão de entrega do PDTI a FUNASA é para 15/03/2009

328

Conforme Cronograma em anexo.

4.1.3.1 CONSTATAÇÃO Falhas identificadas no Convênio 2426/2006 quanto à formalização do processo e à prestação de contas.

Recomendação 001 Assegurar o cumprimento das Portarias nº. 126/2008 e 293/2008 de forma a garantir o aprimoramento dos mecanismos de controle da execução física e financeira dos convênios celebrados para atender as demandas da Atenção à Saúde Indígena. Recomendação 002 Exercer a função gerencial fiscalizadora nos convênios celebrados, conforme dispõe o artigo 23 da IN/STN nº 01/97, e fazer constar dos processos de formalização e prestação de contas os relatórios de verificação “in loco”. Recomendação 003 Realizar a Auditoria especial com vistas à apuração do fato relatado na alínea “q” e informar à CGU sobre os resultados obtidos.

Concordo

Concordo


A Portaria nº 126, de 14.02.2008 regulamenta o acompanhamento da execução física e financeira dos convênios pela Coordenação Regional e Distrito Sanitário Especial Indígena, com a participação do controle Social Indígena, enquanto que a Portaria nº 293, de 07.04.2008, estabelece critérios para celebração de convênios com entidades governamentais e não governamentais, no que tange a execução das ações de atenção à saúde dos povos indígenas. Nesse tema, foram realizados encontros na Funasa/Presi, com a finalidade de apresentar as referidas portarias aos executores Regionais. Essas reuniões foram complementadas com a distribuição de farto material pertinente ao assunto em pauta, em forma de apostila, reforçando-se ainda, com a emissão do Memo Circular nº 022/Cgcon/Depin, de 25.07.2008, encaminhado aos Coordenadores Regionais da Funasa. Em anexo cópias das Portarias citadas e Memorando Circular nº 022. A função gerencial e fiscalizadora nos convênios celebrados é regulamentado de acordo com os artigos 24 e 31 da IN/STN nº 01/97 e os relatórios de verificação “in loco”, bem como os pareceres técnicos são primordiais para subsidiar as análises dos convênios, tanto na fase da celebração quanto nas prestações de contas. A alínea “q” do citado Relatório, versa sobre a emissão dos pareceres técnicos e financeiros com carência de informações entre um e outro apresentando divergências nos apontamentos. Conforme a análise das justificativas apresentadas pelo gestor, a Auditoria acata parcialmente

Imediato

Imediato

A cargo da Auditoria

329

Recomendação 004 Aprimorar mecanismos de controle interno de tal forma que sejam datados todos os documentos probatórios que integram os processos administrativos, bem como seja procedida a numeração de todas as páginas constantes do Processo, em observância ao item 5.2 da Portaria Normativa SLTI/MP 5/2002, de 19/12/2002.


tais justificativas, portanto, as providências a serem adotadas cabem a Auditoria Interna na instauração ou não de Auditoria Especial. Embora seja evidente a carência de pessoal na Coordenação Geral de Convênios, adotamos providências com vistas à correção dessas falhas, convocando servidores das Coordenações Regionais e utilizando a mão de obra contratada.

Imediato

4.1.3.2 – CONSTATAÇÃO Ausência de apresentação do processo de formalização e de prestação de contas referente ao Convênio 87/02.

Recomendação 001 Apresentar tempestivamente e satisfatoriamente os processos solicitados pela CGU-PR.

Concordo

Providências a serem implementadas – Trata-se do processo 25100.015.820/2002-79 que se encontra na CORE/MT. Há a alegação da Auditoria que o mesmo não foi disponibilizado durante os trabalhos realizados, em desrespeito ao artigo 26 da Lei nº 10.180, de 06.02.2001. Nas justificativas apresentadas no Relatório, o DEPIN admite uma falha na tramitação do memorando nº 1233/COGIN/CGAUD/AUDIT, de 15.05.08, tendo o mesmo chegado ao setor de destino em 30.05.08. A douta auditoria foi informada da situação, posto que o processo encontrava-se na CORE/MT. Foi solicitado o processo por meio do Memorando nº 331/SADET/COPON/CGCON, de 03.06.08, ao tempo que solicitava dilatação do prazo para atendimento o que foi negado, conforme despacho exarado pelo Coordenador da Equipe na cópia do Memorando 331. Desse modo, visando sempre a interação entre os órgão controladores e fiscalizadores, afirmamos que as demandas são atendidas, embora que, na maioria das vezes dependem de atendimento de outros Departamentos e Coordenações Regionais. Quando não há razoabilidade de prazo para atendimento, orientamos a equipe a solicitar prorrogação. Anexo Memorando nº 331/SADET/COPON/CGCON.

Imediato

330

Recomendação 002 Adequar o controle interno da Entidade, no intuito de garantir que todos os processos solicitados sejam disponibilizados de forma tempestiva, adequada e completa.


Preocupamo-nos em que todas as solicitações sejam atendidas de forma satisfatória, mesmo quando esbarramos em situações conforme descrita no item 001. Estão sendo adotadas mudanças no funcionamento da Cgcon, revendo fluxos de trabalho e adequando rotinas internas para melhor funcionamento.

Imediato

CONSTATAÇÃO Impropriedades constatadas no

Convênio 349/99 em relação à prestação de

contas.

Recomendação 001 Efetuar a intimação do convenente por meio de publicação oficial. Recomendação 002 Registrar o fato de haver bens adquiridos por meio do referido convênio, após atendida a Recomendação 001, sem haver a localização dos mesmos, no cadastro de convênios no SIAFI, bem como proceder à instauração de Tomada de Contas Especial. Recomendação 003 Adequar o controle interno da Unidade Auditada, no intuito de garantir que a função gerencial fiscalizadora seja exercida pela concedente do convênio. Recomendação 004 Adotar medidas administrativas para que os recursos não utilizados ou indevidamente utilizados sejam restituídos a conta da concedente,

Concordo

Concordo

Concordo

Concordo

Considerando que o processo em questão encontra-se na CORE/MT, solicitamos todas as informações e providências pertinentes aos questionamentos da Auditoria, por meio do Memorando nº 589/SADET/COPON/CGCON, cópia em anexo. Conseqüentemente às providências adotadas no item acima será dado prosseguimento conforme a legislação. Providências adotadas conforme descrito na recomendação 002. Todas as providências a serem adotadas dizem respeito a CORE/MT, visto que o processo ora em questão encontra-se naquela Regional

15 (quinze) dias a partir do atendimento pela CORE/MT. Ao atendimento da recomendação 001, cujo prazo demanda quinze dias, previmos mais cinco dias para a implementação dessa providência. 15 (quinze) dias. Até abril de 2009 pela CORE/MT, tendo em vista o Memorando nº 589/SADET/COPON/CGCON.

331

bem como instaurar a devida Tomada de Contas Especial, caso os recursos não sejam devolvidos. Recomendação 005 Adequar o controle interno da entidade, no intuito de garantir que a análise das Prestações de Contas dos Convênios seja realizada de forma tempestiva. Recomendação 006 Efetivar a análise da Prestação de Contas dos Convênios encontrados em situação de pendência no Sistema SIAFI, inclusive em relação ao Convênio em estudo.

Concordo

Concordo

Os esforços empreendidos, tanto na CGCON/FUNASA quanto nas Coordenações Regionais, estão surtindo os efeitos esperados na medida que são agregados servidores às Equipes de Convênios. Providenciado Memorando às Coordenações regionais com esse objetivo, como comprova o Memorando nº 096/Gab/Depin,cópia em anexo.

Março/2009.

Março/2009.

4.1.3.4 – CONSTATAÇÃO Morosidade em relação aos andamentos processuais da tomada de Contas Especial do Convênio 249/01 Relatório - Convênio nº. 248/01 – SIAFI 447223.

Recomendação 001 Adotar providências no sentido de se conseguir toda documentação necessária exigida na legislação para que o processo de TCE seja enviado à Auditoria Interna da FUNASA – Presidência. Recomendação 002 Encaminhar o processo referente à Tomada de Contas Especial à Auditoria Interna da Funasa, que, por sua vez, se julgar adequado, encaminhará o mesmo à CGU, que posteriormente o enviará a Corte de Contas da União.

Concordo


Por meio do Memorando nº 589/SADET/COPON/CGCON, cópia anexa, foi solicitado a adoção das providências pertinentes Atribuição pertinente à fase de tomada de contas, sendo que os procedimentos ora mencionados fazem parte da rotina entre o tomador e a referida Auditoria Interna.

15 (quinze) dias.

4.1.3.5 – CONSTATAÇÃO Falhas

Recomendação 001 Abster-se de celebrar convênio com entidade que não detém atribuições

Concordo

Não há mais inocorrência nessas falhas, posto que com o advento da Portaria nº 293, de 07.04.2008 são estabelecidos os critérios para a celebração de convênios

Fevereiro/2009, considerando as

adaptações.

332

constatadas na celebração, na execução e na aprovação de convênio firmado com a FUB. Relatório de Auditoria - Convênio nº. 014/04 – SIAFI 501354.

regimentais que atendam ao objeto pactuado no convênio. Recomendação 002 Proceder a apuração de responsabilidade sobre a solicitação de contratação de empresa prestadora de serviço de consultoria. Recomendação 003 Adotar medidas administrativas com vistas a ter os valores utilizados indevidamente ressarcidos aos

Concordo

Concordo

com entidades governamentais e não governamentais para a execução das ações de atenção à saúde dos povos indígenas. Para reforçar a implementação foi repassado aos executores das medidas os Documentos Normativos em formato encadernado, composto por: Instrução Normativa nº 01/97 e alterações; Decreto nº 6.170, de 25.07.2007; Portaria Interministerial MP/MF/MCT nº 24, de 19.02.08; Portaria Interministerial nº 127, de 29.05.08; Portaria Interministerial nº 165, de 20.06.08; Portaria FUNASA nº 544, de 14.05.08; Decreto nº 11.578, de 25.11.07; Decisão Normativa nº 56, de 05.12.07; Decisão Normativa nº 57, de 05.05.2004; Portaria Conjunta nº 1, de 17.02.05; Portaria nº 127, de 17.03.05; Portaria 126, de 14.02.08 e Portaria nº 293, de 07.04.08, cópias em anexo. O convênio em epígrafe foi rescindido unilateralmente, de acordo com a Cláusula Terceira do Termo de Convênio e do artigo 36, inciso I, da Instrução Normativa nº 01/97 da Secretaria do tesouro nacional, devido a irregularidades detectadas na execução do convênio, conforme Nota Técnica nº 15/CGAUD/AUDIT. Diante das irregularidades encontradas durante a realização de auditoria interna da Funasa, a execução financeira será analisada. Caso sejam constatadas outras irregularidades no processo de prestação e contas nº 25100.029.668/2007-16, além das constatações da Auditoria, as despesas serão impugnadas e a prestação de contas não receberá aprovação, e nos casos das prestações de contas já aprovadas, a Funasa providenciará o estorno da aprovação, adotando as providências legais na busca do ressarcimento dos valores aos cofres do Tesouro Nacional, inclusive com a instauração da competente tomada de constas especial. Diante das irregularidades encontradas durante a realização de auditoria interna da Funasa, a execução financeira será analisada. Caso sejam constatadas outras irregularidades no processo de prestação e contas nº 25100.029.668/2007-16,

Imediato.

3ª Etapa – Considerando os trâmites de possível Tomada de Contas especial, estima-se o término dos

333

cofres públicos e, caso não sejam devolvidos, instaurar a devida tomada de contas especial. Recomendação 004 Deixar de aprovar parcela de prestação de contas de convênio em que a totalidade dos recursos não seja integralmente comprovada.

Concordo

além das constatações da Auditoria, as despesas serão impugnadas e a prestação de contas não receberá aprovação, e nos casos das prestações de contas já aprovadas, a Funasa providenciará o estorno da aprovação, adotando as providências legais na busca do ressarcimento dos valores aos cofres do Tesouro Nacional, inclusive com a instauração da competente tomada de constas especial. Havia uma interpretação errônea da legislação detectada pelos órgãos de controle interno e externo. Notificados que fomos, corrigimos os rumos, adotamos e fizemos adotar nas Coordenações Regionais, os procedimentos legais nas análises das prestações de contas, em conformidade com o que determina art. 21, § 2º, da IN/STN nº 01/97.

trabalhos para maio de 2009. Imediato

9.1.4.4 – CONSTATAÇÃO Projeto Básico não foi seguido na contratação dos profissionais para a prestação de serviços técnicos de informática.

Recomendação 001 Quando da elaboração do Projeto Básico para contratação de mão-de-obra fazer previsão dos postos de trabalho de acordo com a realidade da instituição. Recomendação 002 Respeitar o Projeto Básico no momento de contratar os profissionais para prestação de serviços. Recomendação 003 Abster-se de indicar à empresa contratada os profissionais a serem alocados no contrato de prestação

Concordo

Concordo

Concordo

Com o objetivo de demonstrar o planejamento com relação às aquisições, informo que a Coordenação Geral de Modernização e Sistema de Informação – CGMSI, tem acatado as recomendações dos órgãos de controle, mas circunstâncias diversas e fora de nossa competência dificultou a conclusão do processo. Apenas em 09/09/2008 foram concluídas as licitações para contratação em caráter DEFINITIVO dos serviços técnicos em Tecnologia da Informação, conforme quadro abaixo. Com o objetivo de demonstrar o planejamento com relação às aquisições, informo que a CGMSI tem acatado as recomendações dos órgãos de controle, mas circunstâncias diversas e fora de nossa competência dificultou a conclusão do processo. Apenas em 09/09/2008 foram concluídas as licitações para contratação em caráter DEFINITIVO dos serviços técnicos em Tecnologia da Informação, conforme quadro abaixo. Com o objetivo de demonstrar o planejamento com relação às aquisições, informo que a CGMSI tem acatado as recomendações dos órgãos de controle, mas circunstâncias diversas e fora de nossa competência dificultou a conclusão

334

de serviços.

do processo. Apenas em 09/09/2008 foram concluídas as licitações para contratação em caráter DEFINITIVO dos serviços técnicos em Tecnologia da Informação, conforme abaixo. Projeto Básico: 07/2008 Processo: 25100.024.005/2007-13 Edital: Concorrência 04/2008 Contrato: 91/2008 e 92/2008 Empresas Vencedoras: CAST INFORMÁTICA e MONTANA Projeto Básico: 08/2008 Processo: 25100.024.003/2007-16 Edital: Concorrência 03/2008 Contrato: 90/2008 Empresas Vencedoras: CAST INFORMÁTICA

9.1.4.5 – CONSTATAÇÃO Anulação de processo licitatório para contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de informática, causando prejuízo mensal de R$ 19.646,20 ao erário.

Recomendação 001 Planejar adequadamente as futuras aquisições, objetivando evitar a morosidade na contratação e conseqüente prejuízo financeiro à instituição.

Concordo Com o objetivo de demonstrar o planejamento com relação às aquisições, informo que a CGMSI tem acatado as recomendações dos órgãos de controle, mas circunstâncias diversas e fora de nossa competência dificultou a conclusão do processo, como demonstrado no histórico que se segue: - Em 15/10/2004, teve início o processo nº 25100.035.165/2004-37, considerando o encerramento do contrato até então mantido com a empresa Sigma Dataserv Ltda desde 2001, cujo seu término se daria no mês de janeiro/2006, tempo suficiente para conclusão do processo licitatório, prevendo todos os tramites e entraves burocráticos, foi elaborado PBS nº 25/2004 para contratação de empresa que pudesse dar continuidade aos serviços, já então essenciais à Funasa, resultando no Pregão Eletrônico 051/2005. Diante da representação apresentada pela empresa DNZL Ltda. o TCU determinou a revogação do processo licitatório em 20/02/2006, sugerindo que fosse adotada a modalidade Concorrência – Técnica e Preço;

- Em 11/01/2006, foi encaminhado ao Depin Memorando nº 002/Cgmsi/Depin, Scdweb nº 25100.001.013/2006-01, expondo a situação da área de informática da Funasa, e

335

alertando sobre o vencimento do Contrato com a Empresa Sigma Ltda, que ocorreria em 31/01/2006, uma vez que nenhum pronunciamento do TCU havia sido recebido até aquela data;

- Em 18/01/2006, foi elaborado o PBS 01/2006, considerando o prazo já então crítico, a necessidade de manter as ações de informática em andamento e até que tivesse sido dado conhecimento sobre a decisão do TCU, já então esperada como revogação e a conseqüente necessidade de refazer o processo de concorrência. Foi realizada então a licitação na modalidade Emergencial, resultando no primeiro contrato emergencial, com a vigência de 25/01/2006 à 24/07/2006;

- Em 06/02/2006 foi providenciado a abertura do processo nº 25100.003.559/2006-98, PBS Nº 003/2006, que deu início a Concorrência 02/2006, já com as alterações referentes às recomendações e determinações do TCU;

- Tendo em vista que a liberação do orçamento para o exercício de 2006, só ocorreu em 16/05/2006, e o art. 7º parágrafo 2º, inciso III da Lei 8.666/93 diz ser necessário haver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços e ainda a greve dos Procuradores Federais, conforme Memorando nº 174/PGF/PF/GAB/FUNASA/2006/, de 23/05/2006, fomos orientados sobre a impossibilidade de dar continuidade ao processo, uma vez que a orientação do Tribunal de Contas da União foi que a modalidade de licitação para este processo teria que ser Técnica e Preço cuja abertura é prevista para 45 dias. Sendo assim, não havia tempo hábil para abertura do novo edital, pois o mesmo deveria ser analisado pelas áreas administrativa, contábil e jurídica previamente;

- Diante dos entraves ocasionados pelos fatos acima, foi

336

necessário a abertura de um novo processo emergencial, de nº 25100.061.519/2006-61, tendo em vista que o primeiro emergencial venceria em 24/07/2007, com isso a Coinf estaria preservando a instituição garantindo a continuidade das ações de informática;

- Em paralelo à segunda contratação emergencial, tramitava o processo que originou a Concorrência nº 02/2006, processo nº 25100.003.559/2006-98, para contratação em definitivo, sendo que a abertura da licitação programada inicialmente para 16/11/2006, devido a necessária retificação do edital, só ocorreu dia 20/11/2006. O prazo decorrido entre o início do processo (06/02/2006) e abertura da licitação (20/11/2006), totalizou 286 (duzentos e oitenta e seis) dias, conforme cópia do controle de Movimentação do Processo SCDWEB, em anexo, onde fica demonstrado que deste total, 169 (cento e sessenta e nove) dias foram consumidos nas diversas instâncias da DEADM, CPL e PGF, 48 (quarenta e oito) dias foram consumidos em cumprimento aos prazos legais de publicação de Edital e, finalmente, 69 (sessenta e nove) dias foram consumidos nas instâncias do DEPIN, em atividades administrativas e, principalmente, no esforço de re-elaboração e adequação às recomendações e determinações do TCU e correções e adequações determinadas pela PGF e CPL. Após abertura do processo, que já se encontrava na fase de análise das propostas técnicas das 3 (três) empresas habilitadas, sendo elas, CTIS Informática Ltda, ENGESOFTWARE Consultoria de Sistemas Ltda, TLD Teledata Tecnologia em Conectividade Ltda, foi entregue na Presidência da Funasa no dia 22/11/2006, Medida Cautelar do TCU determinando a suspensão dos procedimentos relativos à Concorrência 02/2006 atendendo a Representação ajuizada pela empresa Montana Soluções Corporativas Ltda;

- Foi aberto então o processo de nº 25100.620.263/2006-36 para apurar possíveis irregularidades, com adoção de medida cautelar no sentido

337

de suspensão até o julgamento do mérito da questão pelo TCU. A resposta da Funasa foi protocolada junto ao TCU no dia 30/11/2006 com manifestação à Denúncia de nº 026.640/2006-2 e Representação de nº 026.646/2006-6, esta feita pela empresa Montana e acatada pelo TCU, que respondeu à Funasa com a determinação de que fosse anulada a Concorrência nº 02/2006;

- Considerando novamente o encerramento do segundo contrato emergencial estava para ocorrer e que as providências necessárias estavam sendo tomadas para readequação dos critérios de julgamento visando a realização de nova concorrência, de acordo com determinação do TCU, em 09/01/2007 foi elaborado PBS 47/2006, dando origem a novo processo emergencial, de nº 25100.624.114/2006-46, com vigência de 25/01/2007 até 24/04/2007, ou seja, 90 (noventa) dias, atendendo a decisão da administração que considerou o prazo suficiente para a conclusão do processo referente à nova concorrência;

- Em 22/02/2007, por meio do PBS nº 004/2007, processo nº 25100.004.563/2007-54, simultânea e concomitantemente ao envio do novo edital para o TCU, seguindo instruções daquele tribunal, foi publicada em 09/03/2007, no D.O.U., a Concorrência no. 01/2007, com o recebimento das propostas previsto para o dia 23/04/2007, Este Edital foi revogado pela Administração em 13 de Abril de 2007;

- Sem tempo hábil para evitar a interrupção dos serviços de informática da Funasa, foi elaborado o PBS de no. 007/2007, em 12/03/2007, iniciando o quarto processo emergencial de nº. 25100.006.257/2007-52, com vigência de 09/08/2007 a 04/02/2008;

- Em 01/08/2007 foram abertos dois novos processos

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para a contratação em definitivo:

Processo nº. 25100.024.003/2007-16 – Contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação para Administração da Rede e Suporte a Usuários.

Processo nº. 25100.024.005/2007-13 – Contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação para Desenvolvimento/Manutenção de Sistemas, Administração de Banco de Dados.

- O prazo decorrido entre o início do processo (01/08/2007) até a sua publicação em 24/01/2008), totalizou 184 (cento e oitenta e quatro) dias, prazo este que foi consumido nas diversas instâncias do DEADM(65 dias), AUDIT(37 dias), PGF(39 dias) como também no DEPIN(42 dias), em atividades administrativas e, principalmente, no esforço de re-elaboração e adequação às recomendações feitas pela PGF e AUDIT. Tendo as suas datas de abertura para 10/03/2008(Concorrência nº 01/2008) e 13/03/2008 (Concorrência nº 02/2008) respectivamente;

- Em decorrência do término do contrato de nº 23/2007 - Processo 25100.006.257/2007-52, que se findou em 04/02/2008, foi elaborado o PBS n° de nº. 003/2008, em 14/01/2008 para nova Contratação Emergencial, já que conforme demonstrado no item 3.8.25 o processo para contratação definitiva, apesar do esforço desta Coordenação, não se finalizou dentro do período de vigência do contrato acima. Em 07/03/2008 a FUNASA firmou contrato emergencial de nº 01/2008 com vigência até 02/09/2008, Processo nº 25100.001.953/2008-53, evitando assim a descontinuidade dos serviços de TI até o término do processo licitatório para contratação definitiva.

339

- Em função da Lei nº 11.644, de 10 de Março de 2008 na qual proíbe a exigência de experiência mínima superior a 6 meses adicionado a fixação da remuneração mínima, a Administração decidiu pelo cancelamento dos editais 01/2008 e 02/2008 para que pudessem ser adequados a nova legislação, resguardando a Funasa de possíveis apontamentos pelos Órgãos de Controle. - Tal cancelamento resultou na elaboração dos Projetos Básicos 07 e 08/2008, que resultaram finalmente na CONCLUSÃO, do assunto em questão, conforme abaixo: Projeto Básico: 07/2008 Processo: 25100.024.005/2007-13 Edital: Concorrência 04/2008 Contrato: 91/2008 e 92/2008 Empresas Vencedoras: CAST INFORMÁTICA e MONTANA Projeto Básico: 08/2008 Processo: 25100.024.003/2007-16 Edital: Concorrência 03/2008 Contrato: 90/2008 Empresas Vencedoras: CAST INFORMÁTICA

9.2.1.1 – CONSTATAÇÃO Aditivação de contratação emergencial, contrariando a Lei nº. 8.666/93, e prestação de serviço de informática sem amparo contratual.

Recomendação 001 Apurar a responsabilidade da contratação emergencial, inclusive dos preços praticados, bem como da prestação de serviço sem amparo contratual. Recomendação 002 Abster-se de aditivar contrato celebrado com fulcro na necessidade emergencial, uma vez que a Lei nº. 8.666/93 veda tal procedimento e estipula o período máximo de 180 dias.

Concordo

Concordo

Com o objetivo de demonstrar o planejamento com relação às aquisições, informo que a CGMSI tem acatado as recomendações dos órgãos de controle, mas circunstancias diversas e fora de nossa competência dificultou a conclusão do processo. Apenas em 09/09/2008 foram concluídas as Licitações para contratação em caráter DEFINIVO dos serviços técnicos em Tecnologia da Informação. O Contrato para Prestação de Serviços Técnicos na Área de TI, em caráter DEFINITIVO, foi assinado em 09/09/2008, evitando, com isso, uma possível contratação emergencial futura.

340


Presidência - VIGISUS


Exercício: 2008

Item do Relatório

Recomendação Posicionamento do Gestor em relação à

recomendação Providências a serem

implementadas Prazo de

implementação

2.Item do Relatório de Auditoria: 2.1.1.1 Potencial descontinuidade das ações executadas no âmbito do Projeto VIGISUS II devido à estruturação técnica atual.

Recomendação 001 Realizar encontros, reuniões, seminários rotineiros com as áreas técnicas da FUNASA, sobretudo o DESAI e o DENSP, com o objetivo de disseminar os conhecimentos das áreas técnicas da UGP/FUNASA entre os órgãos técnicos da estrutura administrativa da FUNASA.

Concordo parcialmente As reuniões, seminários e atividades de planejamento em conjunto e encontros rotineiros entre as equipes já acontecem: - A Coordenação Técnica do Projeto despacha de duas a três vezes por semana com a Coordenação Geral de Atenção à Saúde do Desai. - O Planejamento do Subcomponente I – Fortalecimento da Capacidade Institucional é realizado em conjunto com o planejamento do Departamento de Saúde Indígena e as atividades executadas são definidas pelo DESAI. - A área de Vigilância Alimentar e Nutricional (Subcomponente II) funciona dentro do Departamento de Saúde Indígena. - A área de Saúde Mental Indígena (Subcomponente II) atua em parceria com a Coordenação Geral de Atenção à Saúde/Desai e todas as atividades são planejadas em conjunto. - Nos Eventos programados e planejados, há a participação DOS Técnicos do DESAI, bem como dos gestores. - O planejamento das atividades do

Serão definidas estratégias de integração para o Subcomponente III – Iniciativas Comunitárias à Funasa. Esta integração será realizada por meio dos resultados e das avaliações dos subprojetos comunitários em saúde,avaliação esta, programada e planejada para o ano 2009, conforme pactuação com o Banco Mundial. As inovações e melhorias que os projetos locais criam deverão ser incorporadas ao Subsistema de Saúde Indígena. Outra ação do Projeto cuja estratégia de absorção pela Funasa está sendo construída é o gerenciamento das bolsas para estudantes indígenas da área de saúde. Trata-se de atividade inovadora, cuja

Etapa 1: 30/07/2009

341

Recomendação 002 Estudar a integração física da estrutura das áreas técnicas da UGP/FUNASA com a estrutura das áreas técnicas administrativa, de forma a potencializar a absorção dos conhecimentos do Projeto, reduzindo o risco de descontinuidade das ações inovadoras. RECOMENDAÇÃO 003 Implementar as recomendações do BIRD, especificamente quanto à disseminação dos conhecimentos do projeto entre as áreas técnicas da FUNASA, bem como quanto ao planejamento conjunto das ações do Projeto.

Subcomponente IV – Saneamento Ambiental em Áreas Quilombolas é realizado em conjunto com a área técnica do Densp e são realizadas reuniões periódicas para o encaminhamento das ações, ficando inseridas as mesmas no Planejamento Orçamentário do DENSP a serem executadas e identificadas pelo Projeto VIGISUS. - Os departamentos participam, obrigatoriamente, das missões de supervisão do Banco Mundial, a cada 6(seis) meses; - Alguns objetivos do Plano Operacional do Projeto, como a aquisição de carros e barcos, foram realizados com recursos da Funasa o que demonstra a integração de planejamento.

Concordo Obs: a FUNASA não previu a possibilidade de integração física entre a UGP e o Desai e Densp no planejamento de reforma do prédio da instituição. A FUNASA vem promovendo redimensionamento de espaço físico de seu prédio sede/Presidência visando à adequação para acomodação do corpo técnico do Projeto VIGISUS;estudo este que está sendo realizado pela COMOA/DEPIN.

Discordo O Projeto VIGISUS vem disseminando as ações exitosas das seguintes sistemáticas: a) através do site www.FUNASA.gov.br/vigisus; b) elaboração de publicações que divulgam os resultados dos projetos nas suas diversas áreas; c) intercâmbio das informações do projeto com Universidades,

gestão não possui estrutura até o momento dentro da instituição.

http://www.funasa.gov.br/vigisus

342

RECOMENDAÇÃO: 004 Adotar providências, com base na constatação de nº 2.1.3.1 deste relatório, com o objetivo de mitigar as restrições de recursos humanos para desenvolverem as ações do projeto.

/entidades civis organizadas e outros Ministérios do Governo Federal; d)os resultados finais aferidos de cada área do Projeto VIGISUS II/FUNASA, estão previstos e programados para serem consolidados e publicados até 31/12/2009.

Concordo parcialmente a) Portarias do Ministério do Planejamento abrindo concurso FUNASA ;(concurso em fase final que já teve prova domingo que são os Engenheiros) (o outro concurso para 419 está em fase de contratação a entidade que irá realizar o processo de seleção. Devendo o edital ser publicado até 31/12/2008. b) mencionar o termo de conciliação judicial do Ministério Público com a FUNASA, que permite a Instituição substituir, até 31/12/2012.

31/12/2012

3. Item do Relatório de Auditoria: 2.1.1.2 Ausência de controles que permitam a avaliação da eficiência e economicidade dos gastos do Projeto VIGISUS II.

RECOMENDAÇÃO 001 Documentar e formalizar a reprogramação das ações do projeto, evidenciando-as tanto em termos físico quanto financeiro, de forma a possibilitar que o novo documento seja hábil para a comparação entre planejamento e execução.

Discordo Discordamos com a recomendação, visto que, todo sistema de planejamento é revisto e aperfeiçoado constantemente para adequação às demandas identificadas. Enfatizamos, ainda, que é feita avaliação semestral por subcomponente das atividades planejadas e executadas do Projeto, como exigência do Banco Mundial, em suas missões de supervisão semestral pela Equipe daquele organismo. E, ao final do exercício, é realizada avaliação das atividades para o planejamento físico-finaceiro do exercício subseqüente e, sem dúvida, considerando os documentos do Projeto, quais sejam: Project Appraisal Document (PAD), Plano Operacional (POA) e Plano de Aquisição (PA), este último

343

RECOMENDAÇÃO 002 Realizar análises entre planejamento e execução das ações levando em conta tanto os documentos gerais – Plano Operativo e PAD – quanto o anual – Plano de Aquisições, destacando os aspectos físico e financeiro, de forma a possibilitar uma análise fidedigna e confiável dos gastos quanto aos aspectos da economicidade e da eficiência.

aprovado pelo Banco Mundial anualmente. Ao finalizar o ano em curso, após avaliação físico-financeiro das atividades do Projeto e de suas metas e indicadores, deverão ser elaborados o Relatório de Gestão de 2008, exigência anual da FUNASA e formulado o Plano de Aquisição do ano de 2009.

Discordo

Embora já seja realizada avaliação da execução do Projeto, por subcomponente como explicitado acima, a UGP por meio da Coordenação de Planejamento, Monitoramente e Avaliação está propondo a complementação de dados do Módulo de M&A do Sistema de Planejamento e Informação do VIGISUS II – SPIV, sistema este exigido pelo Acordo de Empréstimo e formulado e monitorado em conjunto com o Componente A da SVS/MS. Os relatórios emitidos por este Sistema permitem atender às demandas do Banco. Embora este relatório não tenha apontado problemas relativos à economicidade, deve ser considerado que as ações e os eventos planejados no Plano de Aquisição anual tiveram a não-objeção (aprovação) do Banco Mundial e atingiram os objetivos planejados. Considerando os aspectos economicidade e eficiência,

344

RECOMENDAÇÃO 003 Atualizar a Matriz de Resultados e Recursos dos Projetos de Cooperação Técnica Internacional PNUD BRA/04/056 e UNESCO 914BRA2012, constantes dos Documentos dos Projetos mencionados, de forma a que passem a espelhar a realidade do Projeto, levando-se em conta as restrições financeiras, as metas já atingidas e as alterações promovidas ao longo dos exercícios anteriores. RECOMENDAÇÃO 004 Quando da realização de revisões orçamentárias nos Projetos de Cooperação Técnica Internacional,

Discordo

Concordo parcialmente Está sendo elaborada a Revisão Substantiva (Revisão K) referente ao PRODOC/PNUD/BRA/04/056, na qual estão sendo feitas as correções da relação entre os valores das

afirmamos que o Projeto tem cumprido as metas pactuadas, apesar da perda de aproximadamente 30% do montante aprovado pelo Acordo de Empréstimo, resultante da desvalorização cambial do dólar. No entanto, há que se ressaltar que apesar desta perda, as metas pactuadas têm sido cumpridas. A Revisão Substantiva elaborada pelo Projeto VIGISUS para o ano de 2008 já reflete a avaliação dos resultados obtidos pelo Projeto em termos de metas físico-financeiras dos Documentos de Projetos (PRODOCs) de Cooperação Internacional e do Plano de Aquisição aprovado pelo Banco Mundial. A Matriz de Resultados e Recursos previstos para as atividades anuais fizeram parte integrante da referida revisão, como apresentado em anexo.

Já implementado

Etapa 1: 30/10/08

345

identificar os respectivos produtos de onde os recursos são retirados e para quais produtos eles serão realocados. RECOMENDAÇÃO 005 Adequar os procedimentos de avaliação e monitoramento dos Projetos de Cooperação Técnica Internacional de forma a tornar possível a avaliação quanto ao atingimento da metas fixadas nos Documentos dos Projetos e a agregação de valor ao Projeto VIGISUS II como um todo, bem como a avaliação da efetividade, eficiência e economicidade desses Projetos de Cooperação.

linhas orçamentárias e os seus respectivos produtos, de forma a garantir o alcance dos resultados previstos no Acordo de Cooperação.

Concordo parcialmente De acordo com demandas da avaliação do Projeto, o SPIV deverá ser remodelado e alimentado com dados cada vez mais completos e precisos, após adequações necessárias, para maior atendimento das análises desta Secretaria Federal de Controle/CGU. Estes resultados serão previstos em relação aos dados orçamentários disponibilizados de acordo com a relevância das atividades priorizadas. - Há de se ressaltar que o Governo Federal não dispõe de um sistema único para avaliação de custo/benefício da execução das suas ações governamentais. Tais avaliações são obtidas por meio de análises comparativas (caso a caso), ex. COMPRASNET X aquisições e os resultados obtidos. - Ressalte-se ainda, que o SPIV foi concebido e aprovado de forma acordada com o BIRD, e visa sobretudo atender condição do Acordo de Empréstimo e a prestar as informações previamente estabelecidas pelo Banco.

Etapa 1: 30/07/2009

346

4 .Item do Relatório de Auditoria: 2.1.2.1

Recomendação 001 Com relação ao subtópico “pendências com relação à ausência de recolhimento de diárias” recolher a quantia de R$ 783,36, correspondente a 6 diárias pagas indevidamente ao consultor, sendo: 2 diárias em Manaus no período de 26 a 27/03/06(valor correto 1 diária) e retorno antecipado para Santa Izabel partindo de Manaus no dia 02/04/06. Recomendação 002 Com relação ao subtópico “pendências com relação à ausência de cartão de embarque”, providenciar para que sejam sanadas as pendências apontadas; manter inadimplentes os beneficiários que não apresentarem

Concordo

Discordo

A UGP promoveu e vem promovendo todas as formas de controle/cobrança das diárias pendentes de prestações de contas. No entanto, existem dificuldades no cumprimento desta recomendação devido a falta de contato com o Sr. Francisco Xavier, indígena da Aldeia Maturacá/AM .Fizemos contato com o Sr. Orlando José de Oliveira da ONG IBDS (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento) conseguimos falar por telefone com o Sr. Francisco que ficou de devolver as diárias, mas isso não aconteceu. Encaminhamos novamente o Oficio nº 478/UGP/VIGISUS/FUNASA conforme documento em anexo. Registramos que o beneficiário acima encontra-se bloqueado para o recebimento de diárias e passagens sob quaisquer circunstâncias. - A UGP vem tomando todas as precauções para o saneamento destas pendências relatadas :

(a)bloqueio de emissão de passagens e diárias para beneficiários pendentes de prestações de contas, sendo adotado o sistema de

Já implementada

347

os cartões de embarque; implementar as recomendações conforme descrita 2.1.3.3 deste relatório.

confirmação prévia de não existência de pendência para emissão de passagens e diárias, de responsabilidade da Coordenação de Administração e Finanças;

b) emissão de vários expedientes (ofícios) aos beneficiários relacionados com pendências para o saneamento da impropriedade relatada;

c) tomada de iniciativa da UGP para oficiar as Companhias aéreas e a agência de turismo contratada para emissão de passagens aéreas, buscando viabilizar cópias dos cartões de embarque (obrigação esta não sendo dos gestores UGP/FUNASA),conforme documentação em anexo;

D) concluímos demonstrando as tomadas de atitudes para o saneamento ou a solução da impropriedade;e no tocante, às decisões de proibição para novas emissões, foram feitas e estão sendo, fielmente, cumpridas. 1. Encaminhado Memorando à FUNASA e ao Setor de Passagens informando o nome das pessoas inadimplentes para que as mesmas sejam impedidas de viajar por esta Instituição conforme ofício em anexo;

348

RECOMENDAÇÃO 003 Com relação ao subtópico “outras pendências”, subitem “3.1.6.3 - Acordo de Cooperação Técnica sem registro no SIAFI”, regularizar os dados da execução orçamentária e financeira no SIAFI, realizando a atualização e correção dos registros da referida UG para que reflita a real execução do Projeto VIGISUS II. RECOMENDAÇÃO 004 Com relação ao subtópico “outras pendências”, subitem “3.1.13.2 - Desaparecimento de bens patrimoniais”, acompanhar o desdobramento do Processo Administrativo instaurado no intuito de que haja reposição dos bens com as mesmas especificações daqueles desaparecidos ou a devolução do valor correspondente

Discordo

Discordo

2. A UGP vem orientando os servidores e colaboradores que viajam pelo Projeto Vigisus sobre a necessidade da devolução do cartão de embarque, no caso de viagens aéreas e do BDT – Boletim Diário de Tráfego, quando o deslocamento for efetuado em veículo oficial; 3. Recomendações descrita em 2.1.3.3 já estão sendo implementadas. O SIAFI já foi regularizado estando espelhando a real execução do Projeto VIGISUS II. Foi aberto o processo de sindicância nº 25100.040.733/2007-10 que se encontra no Setor de Patrimônio, estamos acompanhando o desdobramento, para as providências cabíveis. - Estando demonstrado que a recomendação acima, está sendo cumprida.

Já implementada

Já implementada

349

à conta da UNESCO. RECOMENDAÇÃO 005 Com relação ao subtópico “outras pendências”, subitem “3.1.16.2 - Fornecimento de mobiliário em desacordo com as especificações do edital” acompanhar os recolhimentos e encaminhar à auditoria os comprovantes dos recolhimentos efetuados ao erário das respectivas parcelas.

Discordo

Registramos o processo no. 25100.037.077/2007-12 instaurado para viabilizar o ressarcimento do valor apurado. Estando consignado dentro dos autos vários expedientes endereçados à empresa contratada, onde esta estabeleceu, por diversas vezes, prazos para o restabelecimento do recolhimento do valor a ser ressarcido, inclusive com emissão de várias vezes de boletos bancários conforme documentação em anexo Encaminhado o Ofício nº 667/COMAP/CGLOG de 27 de agosto de 2008, reiterando o Ofício nº 26 Serco/Comap/Cglog solicitado o ressarcimento ao erário do valor de R$2.387,62, corrigido monetariamente, oportunizando a Empresa o direito ao contraditório e a ampla defesa para apresentar suas contra-razões. Ato Administrativo de Aplicação da Penalidade de Multa e Despacho N º 2223/08 datado de 24 de setembro de 2008 em anexo.

350

RECOMENDAÇÃO 006 Com relação ao subtópico “outras pendências”, subitem “3.1.17.3 - Falhas no PROCESSO Nº 25185.006.149/2004-44, PBS Nº 44/2004, SHOPPING Nº 01/2005, referente a contratação de empresa para a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no povoado de Furnas do Dionísio, no Município de Jaraguari/MS”, providenciar a conclusão das obras inacabadas: ligação do poço à adutora e ligação da adutora ao reservatório; instalação das torneiras metálicas nos cavaletes das ligações domiciliares e testar o Sistema, para recebimento pela FUNASA; - Providenciar de imediato a eletrificação da área captação. RECOMENDAÇÃO 007 Com relação ao subtópico “outras pendências”, subitem” 3.1.17.4 - Falhas no Processo nº 25185.0006.146/2004-19, PBS Nº 21/2004, SHOPPING Nº 02/2005 referente a contratação de empresa para construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares no povoado de Furnas do Dionísio, no município de Jaraguari/MS”, providenciar a conclusão e os reparos das obras de acordo com as especificações do projeto. Caso não atendidos, a Coordenação Regional deverá

Concordo

Concordo

Todas as pendências já foram sanadas conforme relatório emitido pela Coordenação Regional da FUNASA no Estado do Mato Grosso do Sul,conforme Ofício no. 1243/2008/GAB/DIESP/COREMS/FUNASA, datado de 21/08/2008, cópia integral do relatório em anexo, inclusive com ilustrações fotográficas das comprovações. Todas as pendências já foram sanadas conforme relatório emitido pela Coordenação Regional da FUNASA no Estado do Mato Grosso do Sul,conforme Ofício no. 1243/2008/GAB/DIESP/COREMS/FUNASA, datado de 21/08/2008, cópia integral do relatório em anexo, inclusive com ilustrações fotográficas das comprovações.

Já implementada

Já implementada

351

apurar as responsabilidades e efetuar o recolhimento à conta do empréstimo do valor de R$ 101.577,04.

5 Item do Relatório de Auditoria: 2.1.3.1 Impropriedade na atribuição de competência aos consultores do projeto nos respectivos procedimentos de seleção.

RECOMENDAÇÃO 001 Realizar estudo técnico para verificar a real quantidade de servidores públicos necessários à execução do Projeto VIGISUS II com as respectivas qualificações exigidas. Encaminhar, oportunamente, o resultado desse estudo à autoridade responsável no âmbito da FUNASA para que sejam realizados concursos públicos e/ou processo seletivo simplificado nos termos da Lei nº8.745/93, informado as restrições administrativas do projeto e as conseqüências dessas restrições.

Concordo

- A UGP está promovendo um estudo qualitativo e quantitativo de recursos humanos do Projeto a ser encaminhado para Presidência da FUNASA até o final de Novembro/2008, com a intenção de cargos temporários, por meio de processo seletivo simplificado nos termos da Lei 8745/93 visando atender a necessidade do Projeto. Em complemento a este assunto, foi enviado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o Ofício nº 378/PRESI/FUNASA, de 5.7.2006, e os Ofícios nº 267 e 268/GAB/PRESI/FFUNASA, ambos de 21.05.2007, visando a abertura de concurso público para compor o Quadro de Pessoal objetivando a solução desta questão. A FUNASA se encontra em permanente mobilização junto ao Ministério da Saúde e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com vistas ao desfecho da matéria, tendo sido enviado ao MPOG e ao MS o Ofício nº257/GAB/PRESI/FUNASA, de 24.04.08, pelo qual solicita

Etapa 1: 30/06/2012

352

RECOMENDAÇÃO 002 Atribuir competências de direção e chefia, no âmbito da Unidade de Gerência do Projeto, apenas a servidores públicos efetivos.

Discordo O pessoal chave caracterizado como Equipe Base é uma condição executiva do Acordo de Empréstimo nº 7227-BR do Manual Operativo – Volume IV que tratam do Gerenciamento do Projeto (Estrutura, competência e atribuições), que exige especialistas com experiência em Projetos de cooperação internacional, selecionados com anuência prévia do Banco Mundial a esta Instituição utilizando as prerrogativas previstas naquele Acordo e à luz do Manual Operativo, editou a Portaria nº 573, de 19/11/04, aprovando a estrutura organizacional da UGP-FUNASA do Projeto VIGISUS II Componente II. Deve ser esclarecido que, quando da contratação

novamente autorização de concurso público, Memo nº170/GAB/CGERH de 29/05/2008 encaminhando Nota Técnica, Portaria nº125,de 28/05/2008 que autoriza realização de processo seletivo simplificado, Portaria nº 151, de 05/06/2008 autoriza a realização de concurso público para quatrocentos e dezenove cargos do quadro de pessoal da Funasa e o Termo de Conciliação Judicial de 10/07/2008 estabelece o prazo de até 30/06/2012 para que todos os consultores, terceirizados da área de gestão e temporários sejam substituídos por Servidores Públicos.

353

RECOMENDAÇÃO 003 Adotar, conforme recomendações dos Relatórios de Auditoria e Solicitações de Auditorias anteriores, procedimento seletivo – no âmbito dos Projetos de Cooperação Técnica Internacional com o PNUD e com a UNESCO - para contratação de consultores utilizando critérios objetivos previamente publicados vistas a observar o princípio da impessoalidade. RECOMENDAÇÃO 004 Institucionalizar, formalmente, o procedimento de seleção de consultoria individual, com o objetivo de criar controles internos efetivos sobre os atos de solicitação, autorização e contratação.

da Equipe Base, a CGRH/FUNASA informou de não ter servidores públicos disponíveis para desempenhar tais atividades (Vide cópia anexa Ref: Processo nº 25100.003794/2005-89). - A Equipe Base gerencial do Projeto VIGISUS II, todos os nomes e currículos foram, previamente, aprovados pelo Banco Mundial, portanto, a condição gerencial das atividades do Projeto VIGISUS estão contidas na formalização do Acordo de Empréstimo. A Direção deste Projeto Vigisus II, sempre foi delegada por servidor público efetivo.

Discordo Os processo seletivos já se encontram institucionalizados e em prática por meio das exigências dos Manuais de Execução Nacional dos Organismos Internacionais UNESCO e PNUD, as normas e procedimentos do Decreto nº5.151,22.7.2004, Portaria nº433 22.10.2004 e Portaria nº 717 9.12.2006 e vem obedecendo as recomendações da SFC/CGU dos anos anteriores, realizadas utilizando critérios objetivos previamente publicados nos editais com vistas a observar o princípio da impessoalidade.

Concordo Já se encontra institucionalizada, via processo e em prática o procedimento de seleção de consultoria individual em atendimento ao Manual de Execução Nacional dos Organismos Internacionais que contém as orientações, normas e procedimentos básicos relativos à execução de projetos de cooperação técnica, ao Decreto 5.151, de 22.07.2004 em seus artigos que dispõe sobre os procedimentos para a contratação e os

354

procedimentos da Portaria n 717 09.12.2006 Título IV “Dos Recursos Humanos e da Contratação de Serviços Técnicos de Consultoria nos Projeto de Cooperação Técnica Internacional”.

6 - item do Relatório de Auditoria: 2.1.3.2

RECOMENDAÇÃO 001 Abster-se de contratar consultor que tenha qualquer vínculo com a Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e/ou Distrital, obedecendo, portanto, as Diretrizes do Banco Mundial para contratação de consultores.

Discordo

- Faz parte da exigência para a assinatura do contrato, a lavratura de uma Declaração de que o futuro consultor (contratado) não possui vínculo empregatício com o Serviço Público nos 3(três)níveis de governo; declaração esta, que pode ser confirmada e constatada em cada pasta de contratação de consultores. Não cabendo aos gestores da FUNASA a responsabilização por uma possível falsidade ideológica. Com a aplicação dos procedimentos operacionais que resultam no cumprimento integral das etapas do processo de seleção recomendadas pelos Artigos 4º. e 5º. do Decreto n◦ 5.151, de 21/07/04, os parâmetros são: (I)a publicação deste impedimento nos Editais publicados nos Jornais e divulgados na Rede Internet(página FUNASA);e (II) as Comissões de Seleções instituídas para os respectivos processos têm sido treinadas e orientadas neste sentido.

355

RECOMENDAÇÃO 002 Apurar responsabilidade pela contratação, por meio do Contrato nº SC01139/2007, de consultor com vínculo com a Administração Pública Federal, levando-se em conta a reincidência desse tipo de constatação no projeto. RECOMENDAÇÃO 003 Instaurar Tomada de Contas Especial com o objetivo de apurar os fatos, quantificar o dano e identificar os responsáveis: i) pelo pagamento por produto cujo teor já havia sido contratado anteriormente; ii) pela anti-economicidade no pagamento por produto cuja entidade executora do Projeto dispunha de outros meios para sanar possíveis necessidades;

Discordo

Discordo

O Projeto VIGISUS/FUNASA, por meio do Of.n◦ 360/UGP/VIGISUS, de 17/07/08, esclareceu a Auditoria que o Consultor, por não comunicar ao Projeto sua investidura na Administração Pública, descumpriu a Lei n◦ 8112/90 perante a este Projeto que finalizou o processo de Seleção. O Consultor, solicitou a rescisão do Contrato, conforme expediente anexo. O Projeto para a resolução do fato, já enviou ao Consultor Gerson Benevenuto do Nascimento os Ofícios n◦ 471, de 07/08/08 e 503/08, de 05/09/08 solicitando o recolhimento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pago ao mesmo. O Projeto VIGISUS/FUNASA esclareceu aos Auditores, por meio do Ofício n◦ 360/UGP/VIGISUS, de 17/07/08, as razões técnicas e institucionais que ensejaram a continuidade de contratação dos serviços de consultoria. Cabe ressaltar aqui que o Editais, conforme anexo, trazem em seus contextos, a observação “Em atenção às disposições do Decreto nº

Etapa 1: 10/10/2008

356

iii) pelo pagamento de Produto no valor de R$15.000,00, sendo que o projeto dispunha de todos os documentos e suporte necessários para confecção do material contratado. RECOMENDAÇÃO 005 Realizar ajustes nas próximas solicitações de reembolso ao BIRD, no valor de R$ 15.000,00, tendo em vista a despesa inelegível mencionada.


5.151, de 22 de julho de 2004, informamos que estas contratações serão efetuadas mediante processo seleção (análise de curriculum e entrevista), exigindo-se dos profissionais a comprovação da habilitação profissional e da capacidade técnica ou científica compatíveis com o trabalho a ser executado. Quando o Consultor, conforme cobranças efetuadas por meio dos Ofícios n◦s os Ofícios n◦ 471, de 07/08/08 e 503/08, de 05/09/08, restituir ao Projeto o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a reescrituração contábil será efetuada pelo Projeto e quanto considerar a Despesa Inelegível, as Diretrizes do Banco Mundial que tratam o assunto indicam que as mesmas cobrem fraude e corrupção no desvio direto de recursos de empréstimos para despesas inelegíveis, bem como fraude e corrupção praticadas com o fim de influenciar qualquer decisão com referência ao uso do produto do Empréstimo. Para os fins destas Diretrizes, consideram-se todos os casos de fraude e corrupção

357

como ocorridos “no contexto do uso de recursos do Empréstimo”.

7.Item do Relatório de Auditoria: 2.1.3.3.

RECOMENDAÇÃO 001 Caso haja alteração no destino ou período da viagem, deve-se emitir nova SPP com os dados atualizados ou informar as alterações solicitadas na SPP original. É importante, ainda, que o documento por meio do qual se fez a solicitação de alteração deva ser anexado ao processo. RECOMENDAÇÃO 002 Criar, conforme recomendações já feitas em relatórios de auditorias anteriores, por meio de normativo interno, fluxo de solicitação, autorização e concessão de passagens e diárias para o projeto, atentando para o princípio da segregação de funções e todas as normas relacionadas a esse tipo de procedimento. RECOMENDAÇÃO 003 Orientar os beneficiários de passagens e diárias para, quando da realização do relatório de viagem, informar todos os resultados alcançados com as ações realizadas, não apenas informar o que já consta da solicitação inicial (o objetivo).

Discordo

Discordo

Discordo

A recomendação já vem sendo atendida, sendo utilizado pelo Projeto, com o Solicitante da Passagem efetuando documento justificativo que é reconhecido pela Direção do Projeto, anexado ao pedido inicial juntamente com a nova Solicitação de Pagamento (SPP) emitida para tal finalidade.

O Fluxo Procedimental já está sendo implementado desde Abril/2008 obedecendo a cadeia hierárquica do Projeto,conforme o Regimento Interno do Projeto.

A recomendação já foi implementado desde Abril/2008, conforme cópias dos relatórios para demonstração do cumprimento da recomendação.

Já implementada

Já implementada

Já implementada

358

RECOMENDAÇÃO 004 Quando da emissão de nova SPP para complementar ou corrigir SPP anteriormente emitidas, indicar a correlação existente entre elas, de forma a facilitar o controle. RECOMENDAÇÃO 005 Manter os beneficiários das diárias e/ou passagens objeto das seguintes SPP inabilitados para viajarem até que sejam apresentados os comprovantes de embarque e/ou de transporte terrestre: 6004634, 6004635, 6003731, 6002955, 6003918, 6003725, 6003807, 6003696, 6005880 e 6005231. RECOMENDAÇÃO 006 Somente autorizar a prorrogação de viagem dos beneficiários do projeto quando for de interesse da administração ou em circunstância que o justifique, proibindo, portanto, a prorrogação por motivos particulares, mesmo que sem ônus para a administração.

Discordo

Concordo Os beneficiários referentes as SPP nos. 63918 e 63807 estão bloqueados para receberem passagens e diárias. Os demais beneficiários estão habilitados por terem apresentado os comprovantes de embarque, conforme documentos em anexo.

Discordo Não concordamos com esta recomendação, pois esta medida de prorrogação de diárias vem sendo somente adotada com critérios bem definidos para as ações e objetivos do Projeto VIGISUS.

A recomendação já foi implementada desde Abril/2008, conforme cópias dos relatórios para demonstração do cumprimento da recomendação.

Já implementada

Já implementada

359

RECOMENDAÇÃO 007 Manter os beneficiários das SPP nos 6005378 e 6005285 inabilitados para viajarem até que restituam os valores de R$130,56 e R$584,10, respectivamente. RECOMENDAÇÃO 008 Apresentar documentação comprobatória quanto a justificativa para o item 8 mencionado na constatação. Origem da viagem em local divergente do de residência ou exercício sem justificativas. Entendemos que a concessão de passagens para beneficiário deve ter como origem o seu local de residência fixa ou de exercício do cargo. Sendo assim, a concessão de passagens cuja origem seja divergente dessas localidades deve ser devidamente justificada (SPP 6004281). RECOMENDAÇÃO 009 Sempre que necessária à atuação nos casos de exceção à norma e quando esta exigir, apresentar justificativas prévias nos documentos de concessão de passagens e diárias. Dessa forma, a concessão de passagens com origem em lugar divergente do de

Discordo

Discordo tendo em vista que os consultores já devolveram as diárias conforme documentação anexa (guia de recolhimento)

Discordo O projeto, em função da aplicação da prática normativa da legislação nacional para os atos públicos, convalida com os mesmos entendimentos contidos na legislação vigente, não permitindo aos beneficiários a prática de tal fato. As SPPs números 6.004281/4282 – emitidas para Sr. Williames Pimentel de Oliveira, trecho Porto Velho/Brasília/Recife/Brasília. Tendo em vista a necessidade do beneficiário participar da Inauguração da Oficina de Manipulação de Plantas Medicinais Fulni-ô, e como este encontrava-se em Rondônia conforme comprovante de cartão de embarque, o beneficiário deslocou-se para Brasília devido a compromissos institucionais inadiáveis para atender como Diretor Nacional do Projeto e, posteriormente,ao deslocou-se para Recife onde participou da Oficina já referida, retornando, ao término da mesma, à Brasília.

Discordo

O Projeto já está adotando as recomendações desta SFC só permitindo estas viagens em casos excepcionais.

Já implementada

360

residência do beneficiário, assim como em casos de viagens em finais de semana, deve ser previamente motivada. RECOMENDAÇÃO 010 Atentar para a assinatura, pelo ordenador de despesas do projeto, de todas as SPP emitidas, não permitindo que Consultores, sem vínculo com a Administração Pública, emanem ordens de pagamento. RECOMENDAÇÃO 011 Quando do planejamento das viagens, atentar para o prazo necessário para a execução, concedendo a quantidade de diárias estritamente necessária. Deve-se, portanto, relatar a possível divergência entre o planejamento e a execução quando a divergência entre eles for relevante e puder causar comprometimento dos objetivos da viagem. RECOMENDAÇÃO 012 Atentar para a correta composição dos processos de passagens e diárias, anexando todos os documentos necessários ao controle dos atos.

Concordo

Concordo parcialmente Informamos que houve o retorno precoce e não programado do gerente devido a motivos de saúde. Houve prejuízo na qualidade da atividade (uma oficina de treinamento para associações indígenas) sendo minimizado por meio de instruções do gerente ao restante da equipe presente no evento via telefone. O valor das diárias não utilizadas pelo gerente foi devolvido ao Projeto.

Concordo

Todas as solicitações de passagens e diárias estão sendo autorizadas pelo Ordenador de despesas ou seja o diretor do Projeto

Os funcionários do setor de passagens já estão procedendo conforme recomendando por essa SFC.

Já implementada

Já implementada

361

8. Item do Relatório de Auditoria: 3.1.16

RECOMENDAÇÃO 001 Realizar diligências junto à empresa prestadora dos serviços contratados, com o objetivo de corrigir as divergências identificadas entre o Demonstrativo de Despesa e as notas fiscais, procedendo o pagamento, se for o caso, por todos os serviços prestados e, caso seja constatado, solicitar a restituição de valores pagos a maior. RECOMENDAÇÃO 002 Anexar ao processo todos os atos da diligência realizada, com o objetivo de deixar transparente as providências tomadas para sanar as impropriedades apontadas.

Concordo

Concordo

Foi feita uma diligência junto à empresa conforme recomendado, e um encontro de contas item a item, do demonstrativo de despesas, dos vouchers e da Nota Fiscal. (planilha anexa). Ficou constatado que alguns itens como: cartucho que impressora, microfones, flipcharter, impressora, hospedagem, computador, coffee-breaks, água mineral, foram pagos a maior, e os serviços de: cópias, telefone, refeições(almoço e jantar) e transporte foram pagos a menor, já que não constam da Nota Fiscal. Sendo assim, a diferença entre os valores pagos a maior e a menor restou no valor de R$1.412,37(hum mil quatrocentos e doze reais e trinta e sete centavos), que foi restituído ao Projeto pela empresa Lakiside, conforme comprovante de pagamento anexo. (CARTA DA EMPRESA QUE RECONHECE O ERRO E REPARA) Os atos de diligência já estão devidamente anexados ao processo, quais sejam: Documento do Hotel Likeside concordando com a nova prestação de contas apresentada pelo Projeto,

Já implementada

Já implementada

362

Planilha de prestação de contas, comprovante de pagamento no valor de R$1.412,37 (hum mil quatrocentos e doze reais e trinta e sete centavos).

2.1.4.2 CONSTATAÇÃO: (067) Impropriedades no pagamento de despesas administrativas do Projeto VIGISUS II.

RECOMENDAÇÃO 001

Abster-se de realizar qualquer tipo de pagamentos relacionados a gastos administrativos – telefone, aluguel, energia, condomínio, IPTU, entre outros - do Projeto VIGISUS II por meio dos Projetos de Cooperação Técnica Internacional, transferindo, portanto, a responsabilidade por esses gastos à unidade competente da FUNASA.

RECOMENDAÇÃO 002

Caso seja de interesse da administração da FUNASA em alugar espaço para alocação física do Projeto VIGISUS II, realizar procedimento licitatório com base na Lei nº 8.666/93, não renovando, portanto, os atuais contratos de locação.


Concordo

Reafirmando os esclarecimentos anteriores à Auditoria e pontuando, adicionalmente, que a FUNASA – por condicionantes institucionais – ainda não pôde finalizar as reformas para reabrigar, em suas instalações, o Departamento de Saúde Indígena/DESAI e o Projeto VIGISUS. Em função disto, a Instituição acata a recomendação da Auditoria em assumir – com seus recursos - a customização de funcionamento do DESAI e Projeto VIGISUS . Será realizado processo de licitação – em caráter emergencial - conforme a Lei n◦8666/93 para contratação dos serviços, considerando que os atuais Contratos, em período de renovação, serão interrompidos, de forma que as atividades do Projeto VIGISUS II/FUNASA não sejam prejudicados.

Etapa 1: Dezembro/2008

Etapa 1: Dezembro/2008

363

Ceará


Coordenação Regional do Ceará

Unidade: FUNASA Relatório nº 208170 da CGU

Exercício: 2008

Item do

Relatório Recomendação



Providências a serem implementadas Prazo de

implementação

2.1.1.1 - Informação (024) - Subitem a e b

Fazer constar, na documentação relativa a cada processo formalizado, a comprovação acerca de qual critério de elegibilidade e priorização se enquadrou o Município, por ocasião de cada pleito.

Concordo

Este Relatório será encaminhado à CGCON/COCEC para fazer constar na documentação relativa a cada processo formalizado citado, a comprovação acerca de qual critério de elegibilidade e priorização se enquadrou o Município, por ocasião de cada pleito.

19/09/2008

2.1.1.7 – Constatação (031)

Recomendação 002 Instaurar TCE caso tenha havido ausência de realização do objeto conveniado, bem como envio ao Ministério Público Federal, conforme Termo de Cooperação e ajuste, assinado em 5/10/2007.

Concordo

A Prestação de Contas Final encontra-se em análise técnica na DIESP, caso tenha ocorrido ausência de realização do objeto será providenciada a instauração da Tomada de Contas Especial. Após retorno da DIESP


Recomendação 001 Analisar a documentação referente à Prestação de Contas dos Convênios nº 555/06 e 1764/04, com vistas à aprovação da primeira parcela do Convênio nº 555/06,

Concordo

Convênio nº 555/06 - Foi emitido Parecer Técnico/DIESP em 08/12/07 recomendando aprovação da 1ª parcela. A Equipe de Convênios aprovou a Prestação de Contas apresentada mediante Parecer Financeiro nº 15/2008 em 01/02/08.

-

364

bem como da prestação de contas final do convênio 1764/04.

Convênio nº 1764/04 - A Prestação de Contas foi analisada em 27/08/07, tendo sido condicionada ao atendimento da notificação 332/E.C/CORE-CE, em 03/12/07. Foi aprovada mediante Parecer Financeiro nº 676/07 de 03/12/07.


Recomendação 002 - Efetuar os procedimentos de análise de forma tempestiva, abrangendo todos os convênios celebrados pela Entidade.

Concordo

A CORE/CE tem feito todo o esforço para tentar realizar o trabalho de análise de Prestação de Contas de forma tempestiva, entretanto, o número reduzido de analistas (05), a falta de equipamentos, o grande volume de serviço (aproximadamente 1.000 processos em análise), o crescimento geométrico de diligências a serem atendidas (TCU, CGU, MPF, PF e Auditoria Interna da FUNASA) como também a falta de orçamento para realização de supervisão financeira uma vez que a Equipe de Convênios não consta no organograma da FUNASA, dificultam a finalização do serviço dentro do prazo estabelecido. Informamos ainda que são prioritárias as análises das Tomadas de Contas Especiais e Prestações de Contas Parciais por se tratarem de recursos a serem liberados.

Sem prazo

2.1.1.10 – Constatação (034)

Recomendação 001 - Passar a observar, na formalização dos processos, as determinações contidas na Portaria nº 5, de 19 de dezembro de 2002, da Secretaria-Adjunta de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e na Cartilha de Formação de Processos elaborada pelo Departamento de Planejamento Institucional - DEPIN e pela Procuradoria Federal.

Concordo

A Equipe de Convênios tem observado com maior rigor a existência da numeração nos processos de convênio e de Prestação de Contas Parcial. O processo nº 25100.041.996/04-48 será corrigido.

19/09/2008

365

2.1.1.11 – Constatação (035)

Recomendação 001- Adotar providências no sentido de buscar junto à Convenente os motivos da não-conclusão da obra.


Convênio nº 222/03 - A 1ª Prestação de Contas foi apresentada em 08/11/04. A DIESP recomendou a aprovação em 13/12/04. A DICON/MS emitiu Parecer Financeiro de aprovação em 20/12/04 (R$ 359.971,82), condição para a liberação da 3ª parcela (12/01/05). A 1ª Prestação de Contas foi apresentada em 08/11/04. A DIESP recomendou a aprovação em 13/12/04. A DICON/MS emitiu Parecer Financeiro de aprovação em 20/12/04 (R$ 359.971,82), condição para a liberação da 3ª parcela (12/01/05). A 2ª Prestação de Contas, no valor de R$ 179.986,00, tendo sido aprovada pela DIESP em 05/04/05. A Equipe de Convênios emitiu Parecer Financeiro nº 030/2005 aprovando a Prestação de Contas apresentada em 02/05/05. Em 26/09/05, o município apresentou a Prestação de Contas referente à 3ª e 4ª parcelas (R$ 1.251.981,00) que foi aprovada pela DIESP em 07/10/05 e pela Equipe de Convênios mediante Parecer Financeiro nº 105/05. Pelo exposto, no que tange a liberação do recurso após apresentação da 1ª Prestação de Contas, tudo foi aprovado previamente pela Equipe Técnica. Quanto à celebração do convênio a FUNASA/PRESI deverá se pronunciar.

19/09/2008

Fonte: Core Ceará

366

Espírito Santo


Coordenação Regional do Espírito Santo

Unidade: FUNASA Relatório nº 208091

Exercício: 2007

ITEM DO

RELATÓRIO RECOMENDAÇÃO

POSICIONAMENTO DO

GESTOR EM RELAÇÃO À

RECOMENDAÇÃO

PROVIDÊNCIAS A SEREM

IMPLEMENTADAS

PRAZO DE

IMPLEMENTAÇÃO

1.1.1.1

Aplicar, nos pagamentos a pessoas jurídicas responsáveis pelo fornecimento de bens e prestação de serviços em geral, o disposto na IN SRF nº 480, de 15/12/2004, com as alterações posteriores.

Concordo Após a estada dos auditores da CGU-ES, nesta Core-ES, passou-se a utilizar o disposto na IN SRH nº 480/2004.

Implementado em Maio/2008

1.2.1.1

Aprimorar o planejamento de aquisições, de forma a evitar a adjudicação de objetos que não atendem as especificações, observando o disposto no art. 25, § 5º e art. 26, § 3º do Decreto nº 5.450/2005 ainda no decorrer do processo licitatório.

Concordo

Cabe informar que o planejamento de aquisição de equipamentos de informática passou a ser pelo nível central através da Cgsmi/Depin. Em caráter excepcional, foi descentralizado recurso para Core-ES adquirir os bens referentes ao Pregão nº 26/2007. Quanto à aceitação da proposta da licitante vencedora, se deu porque atendia o Edital.Ocorre que a mesma, na hora da entrega, tentou forneceu equipamentos diferentes dos descritos na proposta.Os equipamentos foram entregues e de acordo com a especificação do Edital.

Imediato

367

1.2.1.2

Aprimorar os mecanismos de planejamento e execução orçamentários de forma a atender ao disposto no parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Concordo

Foi oficializado, ao nível central, quanto à necessidade de descentralizar, em tempo hábil, os recursos orçamentários do Programa/Ação Administrativa, para evitar aponte de auditoria e descumprimento da lei complementar nº 101/2000.

Imediato

1.2.1.3

Observar o disposto no art. 26, parágrafo único, inciso III da lei nº 8.666/93, de forma a justificar o preço adotado nas aquisições de bens e serviços por inexigibilidade de licitação.

Concordo

Cabe informar que o valor do espaço e da locação do estande em eventos dessa natureza (III Fórum das Águas do Rio Doce) é definido pela organização do evento. Porém, após recomendação da CGU/ES, passamos a pesquisar junto a empresas de eventos, os preços de espaço e locação análogos.

Imediato

3.1.1.2

Aplicar à contratada as penalidades cabíveis previstas na cláusula 13º do contrato em tela, caso não tenha sido cumprido integralmente o objeto após as duas prorrogações admitidas pela Unidade. Recomendamos ainda atentar para o disposto no art. 60, § único, e art. 78, incisos III, IV, e V da Lei nº 8.666/93.

Concordo

Conforme Termo de Recebimento Provisório emitido pela engenharia, a obra foi concluída e paga em sua totalidade.

Imediato e concluída

5.2.1.2

Implementar o procedimento contido no Acórdão TCU nº 2161/2005 – Plenário, itens 9.2.1.2 e 9.2.1.3. Alertamos para a necessidade de oferecer aos servidores notificados o contraditório e a ampla defesa.

Discordo

Justificativa: Segundo orientação da presidência da Funasa e do Ministério da Saúde, a matéria tratada no Acórdão TCU nº 2161/2005 – Plenário não se aplica aos servidores enquadrados na carreira de Seguridade Social e do Trabalho. Além disso, a Unidade (UPAG) não tem autonomia operacional administrativa para promover as implementações recomendadas.

368

5.2.1.3

Adotar medidas com vistas a implementar a orientação contida no item 9.4 do Acórdão TCU nº 461/2007. Alertamos para a necessidade de oferecer aos servidores notificados o contraditório e a ampla defesa.

Discordo

Justificativa: Conforme anteriormente justificado, a Coordenação Geral de Recursos Humanos se manifestou no sentido de que o Acórdão 461/2007 não produz efeito extensivo aos casos análogos, mas tão somente ao contexto nele tratado, portanto a referida recomendação, para ser acatada, precisa ser proposta àquela Unidade com vistas a uniformizar os procedimentos no âmbito de todas as Regionais.

6.2.1.1

Observar o prazo de 60 (sessenta) dias, para pronunciar-se sobre a aprovação ou não da mesma conforme disposto no caput do artigo 31 da IN STN nº 01/97.

Concordo

Foi encaminhado expediente à área técnica responsável estabelecendo prioridade e prazo para atendimento, apesar da notória e conhecida escassez de quadro técnico.

01/12/08

Fonte: Core Espírito Santo

369

Paraíba

Item do Relatório Recomendação




implementação

1.1.1.3 Constatação (041) Falha em Processo de inexigibilidade

Promover, nos casos de contratação por inexigibilidade, a publicação do respectivo extrato, bem como promover a instrução dos mesmos com o devido parecer jurídico

Concordo

Os processos li citatórios para contratação por inexigibilidade já vem sendo analisados pela PGF em momento que antecede a ratificação da autoridade superior do órgão sobre o pleito, como também está sendo juntado aos autos os extratos da publicação em Diário Oficial da União.

Janeiro/2008

2.1.1.1 Constatação(018) Necessidade de aprimoramento do sistema informatizado responsável pelo controle de emissão de diárias.

Recomendação 001 Envidar esforços junto à Presidência da FUNASA no sentido de que tal substituição ocorra no mais breve espaço de tempo possível, sem prejuízo de que as concessões que vierem a ser efetuadas ainda durante a utilização do sistema SIPAD sejam efetivamente acompanhada, visando dessa forma a se evitar danos financeiro ao erário ou aos servidores da entidade.

Concordo Está prevista a instalação de um novo Sistema de Concessão de Diárias e Passagens nesta CORE em cumprimento ao Decreto nº 6258, de 19/11/2007, que institui o uso do SCDP até 31/12/2008, conforme Memorando Circular nº 007/CGMSI/DEPIN, datado de 03.09.2008, anexo. Outrossim, informo que já foram capacitados 2 servidores desta CORE, para operacionalizar o referido sistema, tão logo seja implantado nesta UORG. Quanto as inconsistências nos valores de diárias gerados pelo SIPAD, será

Set/2008


Coordenação: REGIONAL DA PARAÍBA


Exercício: 2008

370

monitorado pela SAEOF, e feitas as correções imediatas (ressarcimentos ao erário e ou complementação de pagamento de valores à servidores), quando for o caso.

2.1.1.1 Constatação(018) Necessidade de aprimoramento do sistema informatizado responsável pelo controle de emissão de diárias.

Recomendação 002 Promover análise nas concessões de diárias realizadas ao longo do exercício de 2007 afim de verificar se as inconsistências detectadas durante a presente auditoria produziram dados financeiro passiveis de ressarcimento.

Concordo

Realizar levantamento e análise das RVS pagas no exercício de 2007, junto ao setor financeiro, para identificar se dentre elas restam pendências oriundas de inconsistências do sistema SIPAD para ressarcimentos ao erário e ou complementação de pagamento de valores a servidores, quando for o caso. Ressalto que naquelas situações identificadas de imediato as correções já foram efetuadas.

Set/2008

3.1.2.1 Constatação(049) Inobservância do prazo pra apresentação da prestação de contas final.

Adotar providências visando implementar mecanismos de controle que promova a observância do prazo estipulado, pela IN STN nº 01/97, para apresentação da prestação de conta final nos convênios em vigência, sem prejuízo de que se observe o contido na Portaria Interministerial MP/MF/MCD nº. 127, de 29/05/2008, DOU 30/05/2008, que estabelece normas para execução do disposto no Decreto nº. 6.170, de 25/07/2007, que dispõe sobre as normas relativas às transferências da União mediante convênios e contrato de repasse.

Concordo

Já Estão sendo adotados os seguintes procedimentos: a) Intensificação das análises das prestações de contas do passivo existente, cujos processos estejam em condições de análise. b) Expedição das notificações às entidades para apresentação da prestação de contas final. c) Solicitação das áreas técnicas (DIESP e Educação em Saúde) de parecer quando necessário para que se possa proceder a análise financeira dos Convênios.

Set/2008

371

3.1.2.2 Constatação (050) Reincidência quanto à Inobservância do prazo para análise e aprovação de prestação de contas de convênios

Adotar providencia visando dotar os setores envolvidos em processo de análises e aprovação de prestação de contas com um quantitativo de servidores que possibilite o cumprimento do prazo previsto pelo § 7º do Art. 31 da IN STN nº. 01/97, sem prejuízo do que se observe no contido na Portaria Interministerial MP/MF/NCD nº. 127, de 29/05/2008, DOU de 30/05/2008, que estabelece normas para execução do disposto no Decreto nº. 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênio e contratos de repasse.

Concordo

Estamos envidando esforços para atender os prazos estabelecidos nas normas legais no que se refere a analise das prestações de contas apresentadas.

Set/2008

4.1.1.1 Constatação (016) Impropriedades no uso do cartão de pagamento do Governo Federal

Adotar mecanismos de controle relativo à concessão e comprovação de despesas efetuadas por meio de cartão de pagamento de forma não infringir os normativos pertinentes ao assunto.

Concordo

A SAEOF e demais setores envolvidos na utilização, monitoramento e prestação de contas referentes à despesas realizadas por meio do Cartão de pagamento do Governo Federal estão adotando providências e observando procedimentos legais, em vigor (Portaria NR 877/2006, entre outras) e corrigindo algumas distorções apresentadas.

Set/2008

5.2.1.1 Constatação (022) Reincidência quanto à ausência de cadastramento de atos no sistema SISAC/TCU.

Adotar providencia visando a promover o registro tempestivo dos atos concessórios de aposentadoria e pensão no SISAC

Concordo

As concessões de pensão já foram devidamente registradas no SISAC e encaminhadas a CGU através dos ofícios nº. 498,500 e 542/DIREH/CORE-PB, conforme cópias em anexo.

Agosto/2008

6.2.1.3 Constatação (055) Reincidência quanto à falta de acompanhamento das ações planejadas

Envidar esforços no sentido de adotar mecanismos para acompanhamento sistemático das metas físicas afim de que a qualidade e confiabilidade dos indicadores utilizados para avaliação para o

Concordo

Já foi realizada nesta CORE, uma reunião com a participação de representantes de todas as unidades de trabalho e na oportunidade foram dadas as orientações necessárias para o monitoramento das

Set/2008

372

desempenho da gestação possam ser facilmente aferidas.

ações desenvolvidas nesta unidade gestora. Foi capacitado ainda, o Assessor de Planejamento a fim de coordenar/orientar as diversas áreas nesse sentido e viabilizar as informações/dados a CGEPLA/DEPIN.

Piauí





implementação

5.1.2 Assunto-Movimentação Entre Órgãos/Entidades.

Recomenda-se que a FUNASA/CORE/PI adote as providências cabíveis no sentido de obter ressarcimento da remuneração dos servidores de matrículas SIAPE 0492845 e 0167791, compreendidos entre os períodos, respectivamente, de 19/05/2003 e 08/04/2003 (data das publicações das cessões dos servidores no DOU) até 14/12/2005, data que antecede à publicação da MP-269/2005.

Concordo

Com relação ao ressarcimento de valores referentes as concessões de servidores para a ANVISA, informamos que já foi encaminhado aquele órgão o ofício de nº. 232/SEREH/CORE-PI, datado de 19.09.2008, com as respectivas planilhas dos valores a serem ressarcidos a FUNASA.

5.2.1 Assunto – Adicionais.

Recomenda-se que a unidade proceda à utilização tempestiva dos laudos periciais, e que a concessão do adicional de insalubridade observe o disposto no Decreto nº. 97.458, de 11/01/89 e Orientação Normativa/SRH/MP nº 04 de 13/07/2005.

Concordo

A Coordenação Regional da Funasa/PI, vem realizando perícias para concessão de insalubridade em todas as 17 Gerências Regionais de Saúde/PI, tendo respondido a todos os processos dos servidores, muitos dos quais não recebiam o benefício há mais de 05 (cinco) anos. Informamos que todos os laudos foram feitos no modelo padronizado pela Funasa e os servidores foram periciados “in loco” e sempre esse laudos foram baseados nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente a NR 15 –

373

Anexo 14 (Agentes Biológicos), Anexo 13 (Agentes Químicos), NR 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde).

5.2.2 Assunto- Benefícios Assistenciais e Pecuniários.

Recomendação 001 Analisar os itinerários registrados pelos servidores nos seus pedidos de concessão de auxílio-transporte, confrontando-os com os que as empresas concessionárias de transporte público praticam na cidade de Teresina-PI, em obediência ao artigo 1º da MP-2.65-36, de 23/08/01; Recomendação 002 Passar a adotar o procedimento de os canhotos dos bilhetes de passagens intermunicipais serem retidos pela FUNASA/CORE/PI, como forma de controle e comprovação, em conformidade com o Acórdão 2.211/2005-Plenário-TCU; Recomendação 003 Realizar os respectivos registros de memória de cálculo nos requerimentos, bem como evitar que os mesmos sejam rasurados.

Concordo

Concordo

Concordo

A Seção de Cadastro desta CORE, analisa todos os requerimentos de auxílio transporte que chegam a Seção e a CORE já solicitou da STRANS o mapa do itinerário de ônibus da cidade de Teresina, mas devido a falha no programa da Secretaria de Transporte que gera os itinerários dos ônibus, ainda não foi possível nos atender, ficando acertado que será atendido tão logo o sistema volte a funcionar. A Seção de Cadastro desta CORE, vai solicitar dos servidores através de ofício, os canhotos dos bilhetes de passagens intermunicipais, sob pena de suspensão do citado benefício. A Seção de Cadastro, sempre que recebe os requerimentos com alteração de valores de passagens e/ou de endereços, vem tendo o cuidado de observar e colocar no requerimento a memória de cálculo, lançar no SIAPECAD e arquivar em pastas.

-

374

5.3.1 Assunto-Resultados de Auditórias SISAC e Folha de Pagamento.

Recomenda-se que a unidade realize levantamento dos valores pagos indevidamente ao servidor e faça a cobrança para ressarcimento ao erário, na forma prevista na Lei nº. 8.112/90.

Concordo SIAPE 0502312, informamos que em julho de 2008 o mesmo solicitou contagem de tempo de insalubridade, em conformidade com o Acórdão TCU nº. 2008/2006-Plenário e Orientações Normativas nº.3 e 7 de 2007. Após apuração do referido tempo, sua aposentadoria passou à proporcionalidade de 32/35 avos, conforme apostila nº. 32 de 22.07.2008, publicada no BS nº. 29 de 25.07.2008, Processo 25235.001.464/2007-95 encaminhado a CGU/PI para análise. Diante do exposto estamos aguardando o julgamento do Tribunal com relação ao citado processo.

-

Rio Grande do Norte





implementação

1.1.2.4 Constatação (013): Descumprimento do prazo de avaliação da prestação de contas de convênios, revelando a inobservância de recomendações do Relatório de Avaliação de Gestão de 2007. 4 Gestão de Suprimento de Bens/Seviços

Adotar medidas urgentes no sentido de que sejam cumpridas as recomendações consignadas no Relatório de Avaliação de Gestão 2007.

1. Levantar quantidades de prestações de contas em análise por áreas técnicas;

2. Providenciar análise por ordem de entrada na CORE;

3. Estipular prazo para análise e parecer por área técnica;

4. Cumprir os prazos da Instrução Normativa n° 01/97

20/12/2008

20/12/2008

20/12/2008

20/12/2008

375

5.1.1 Avaliação dos Controles Internos Não foi identificado o termo “CONSTATAÇÃO”, porém no texto consta: “As falhas apontadas se revestem de características graves com virtuais indicados de prejuízos ao erário, donde se destacam: - desaparecimento de material e bens patrimoniais ( aparelho de televisão, microscópio, carro tipo corsa/1999 e microcomputadores); - desaparecimento de volumes de processos de instalações de sindicância; - descumprimento da Lei nº 8.666/93, no que tange à contratação de empresa prestadoras de serviço de segurança e de mão-de-obra.”

Ressalte-se que não houve imputação de qualquer tipo de responsabilidade à empresa contratada para prestação de serviços de segurança do prédio da FUNASA, pelo desaparecimento dos bens mencionados.

Concordo

Foram tomadas as seguintes providencias: 1 – Desaparecimento de câmera fotográfica, no valor de R$733,30 conforme IN nº 205/1998:

- Foi formalizado processo nº 25255.004.613/2006-59,

- Foi consultada a PGF/FUNASA/RN; - O Coordenador Regional decidiu aceitar a reposição do bem pelos servidores lotados no setor responsável pela sua guarda. (documentação anexa) 2 - Desaparecimento de dois vídeos cassetes, 01 aparelho de GPS,01 Notebook e várias peças de uma CPU de microcomputador, sendo instaurado o processo administrativo nº 25255.003.444/2007-11, quando foram apuradas e constatadas as responsabilidades contratuais das empresas prestadoras de serviços de vigilância armada e desarmada e de mão de obra especializada , as quais fizeram as reposições destes equipamentos da FUNASA.

3 – Desaparecimento de um aparelho de televisão, dois microscópios, uma viatura tipo corsa/1999, placa MXO 5420 e três microcomputadores. Foi instaurada sindicância administrativa, conforme processo nº 25255.002.338/2008-09 cujo julgamento determinou a instauração de processo administrativo em desfavor da empresa prestadora de serviços de vigilância armada e

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376

desarmada. 4- Desaparecimento de um notebook. Foi instaurada sindicância administrativa, conforme processo nº 25255.002.847/2008-23 cujo julgamento determinou a instauração de processo administrativo em desfavor da empresa prestadora de serviços de vigilância armada e desarmada.

5 – Desaparecimento de volumes de processos. Foi instaurada Sindicância, conforme processo nº 25255.002.769/2007-86, cujo julgamento determinou a instauração de processo administrativo disciplinar, conforme processo nº 25255005.225/2007-76, em andamento.

4.1.1.1 Constatação (009): Especificações de itens da proposta homologada não guardam conformidade com o Termo de Referência.

Observar, com maior rigor, dispositivo da Lei nº. 8.666/93, quando do julgamento das propostas, bem como na homologação desses resultados. Concordo

Dado ciência e determinado acatar a recomendação em questão nas próximas licitações, à pregoeira e equipe de apoio como a Autoridade competente.

-

377

Rio Grande do Sul





implementação

1.1.1.1 (002) Prestação se serviços de análise e acompanhamento de projetos de engenharia (atividades-fim da FUNASA) por profissional cuja cobertura contratual está expirada.

Abster-se de atribuir serviços a terceiros sem vínculo legal e/ou contratual com UJ (art.117,inciso VI, e 129 da lei nº 8.112/90 e lei nº 8.666/93).

Concordo

Através dos documentos em anexo (Memorando nº 80/SEREH/CORE - RS, de 15 de maio do corrente ano e cópias dos contratos de serviço nº ED00453/2007 e ED 01685/2007) comprova-se que o engenheiro de CPF nº 433.912.650-00 esteve prestando serviços nesta instituição junto ao Serviço de Engenharia em Saúde Pública, devidamente respaldado pelos citados contratos. Com isto não foi atribuído serviço a terceiros sem vínculo legal e/ou contratual.

-

1.1.1.2 (016) Concessão de diárias a servidor cedido a Governo Municipal para prestação de tarefas continuadas e de cunho administrativo na sede da CORE/RS.Reincidência

Recomendação 001 Abster-se da utilização, de forma rotineira, como força de trabalho, de servidores cedidos a Estados/Municípios (art. 58 e 93 da Lei nº 8.112/90); esse expediente só deve ser utilizado em situações de absoluta excepcionalidade, posto que as cedências ocorreram para o cumprimento da IN/MS/FUNASA nº 003/2000.

Concordo Parcialmente

Para esta recomendação encontra-se anexado demonstrativo de servidores capacitados para desempenharem funções relacionadas aos processos de sindicância e disciplinares o qual demonstra nosso reduzido quadro de servidores aptos. Somos conhecedores dos artigos 58 e 93 da Lei nº 8112/90, porém, através dos documentos em anexo (portarias de constituição de Comissões de Sindicâncias

378

Recomendação 002 Capacitar e ministrar, em 2008, programa interno de capacitação administrativa aos servidores não cedidos (localizados na CORE/RS) para que possam desempenhar, com igual maestria, as habilidades e competências que hoje são delegadas a servidores que não mais se encontram à disposição da UJ. Evitando, dessa forma, desembolsos antieconômicos com o pagamento de diárias a cedidos.

Concordo

e de Comissão de Processos Administrativo disciplinar nas quais o servidor apontado neste item (Matrícula SIAPE nº 0484493) participou de diversas comissões prestando a esta CORE inestimável trabalho conforme comprova-se com cópias das portarias. Registramos ainda que os trabalhos do mesmo foram realizados de forma que estivesse atuando em mais de uma comissão concomitante, as quais são comprovadas através das datas de publicação do Boletim de Serviço da Coordenação Regional. Registra-se, ainda, de que a CORE-RS informou ao Presidente da FUNASA, através do Memorando nº 142, de 13/5/2008 de que enfrentava esta situação e solicitávamos orientação da Controladoria-Geral para subsidiar a decisão desta CORE. Conforme informado na recomendação anterior segue em anexo planilha com o demonstrativo dos servidores capacitados para participarem de Comissões Disciplinares lotados na sede desta instituição e os descentralizados para as Secretarias Estadual e Municipais de Saúde. Comprova-se o reduzido quadro de servidores, o qual é ainda prejudicado pelo fato de alguns destes ocuparem funções gratificadas impossibilitando seu afastamento do setor, o que geraria descontinuidade do trabalho de sua unidade de lotação. Estará sendo solicitado à Presidência da FUNASA, através da Coordenação-Geral de Recursos Humanos, que promova um

379

treinamento interno sobre este tema aos servidores lotados nesta Sede. Lembramos, ainda, que toda e qualquer capacitação deve estar prevista no Plano Anual de Capacitação – PAC o qual deve ser previamente autorizado pela autoridade máxima deste órgão.

1.1.2.1 (017) contratação direta de empresa para a realização de evento do projeto VIGISUS II sem observância aos requisitos mínimos previstos na norma de licitações de projeto.

Instruir os processos licitatórios instaurados na modalidade Shopping de acordo com o previsto no item 2.3 do manual Operativo do Projeto VIGISUS II- Volume 5 – Licitações (BIRD/2005) no caso dos recursos advindos do VIGISUS.

Concordo A CORE-RS irá dar continuidade à observação das normas previstas quando da utilização de recursos do Projeto VIGISUS, conforme observou quando da instrução do Processo de Shopping nº 007/2007 ( Processo nº 25265.006.223/2007-85 relativo à contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, alimentação, salas e equipamentos para a realização da Capacitação de AIS – Módulo DST/AIDS ), objeto da constatação do Grupo de Auditores. Informamos que não houve contratação direta de fornecedor. Conforme folhas nº 27 à 52 do citado processo, todos os procedimentos, ditos não observados, foram adotados pela CORE ou seja, a CORE concorda com a recomendação de instruir os processos licitatórios observando-se o citado manual, porém, discorda da constatação dos Auditores, pois os procedimentos foram observados.

-

1.1.2.2 (018) Aquisição de peças para manutenção de

Recomendação 001 Fazer adequado planejamento de compras,

Concordo

O grupo de auditores, neste item, tomou como base o Contrato Administrativo nº

380

elevadores que não haviam sido contratadas por processo licitatório e que não tinham a cotação prévia prevista em contrato.

.

levantando a necessidade de peças de manutenção de elevadores para fins de realização de cotação por pregão eletrônico, prevenindo, desse modo, a aquisição de peças sem a cobertura do Contrato nº 22/2006 e sem prévia cotação Recomendação 002 Tratar a questão do fornecimento de peças

Concordo

22/2006 que previa o fornecimento de peças para os 5 elevadores da marca Atlas deste prédio. Porém, não observaram que a vigência deste contrato expirava-se no dia 31/12/2006. As peças que foram fornecidas em 2007, e que estão listadas neste item de auditoria, referem-se a um outro procedimento licitatório. Assim, naquele exercício, a administração, através da Inexigibilidade nº 10/2007 procedeu à contratação da empresa Elevadores Atlas Schindler Ltda para o fornecimento de peças para os elevadores do prédio sede da FUNASA, tendo sido assinado o Contrato Administrativo nº 13/2007 (cópia em anexo) no qual, as peças obtidas como fornecidas sem constarem na relação cotada, estão devidamente relacionadas na cláusula primeira, parágrafo primeiro do contrato. Com relação às peças mencionadas pelo grupo de auditores, a única peça que não constava no Contrato Administrativo n° 13/2007 é o rebobinar estator da máquina II47 15 CV/2 VEL. Quando da apresentação da proposta nº 1640164839 para o fornecimento deste item, uma vez que não estava relacionada no contrato, o Setor de Material solicitou a análise do Técnico de Eletricidade, contratado à época, para analisar a necessidade daquela substituição, o qual a ratificou, conforme cópia de documentos em anexo. Idem às providências da recomendação anterior

381

não constantes no Termo de Referência como exceção, exigindo que o fornecimento excepcional esteja formalizado com o confronto do orçamento da fornecedora com a adequada pesquisa de preços de mercado, fazendo cumprir o já previsto em cláusula do Contrato nº 22/2006.

1.1.2.3 (019)

Aquisição de peças de manutenção de elevadores acima dos preços contratados

Recomendação 001 Realizar o levantamento de todas as peças pagas (confrontando os valores pagos com os contratados), providenciar a apuração das responsabilidades pelo fato e, caso julgado necessário, exigir do(s) responsável(is) a reposição ao erário pelos valores pagos a maior, no valor inicialmente estimado de R$ 234,93 (duzentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos).

Discordo Para este item, vale a informação acima. Ou seja, basearam-se em um Contrato Administrativo de 2006 e vigência para 2006 com o fornecimento de peças em 2007, quando a administração mantinha um novo Contrato Administrativo (Contrato nº 13/2007). Todas as peças listadas neste item, como tendo sido adquiridas com preços acima dos contratados, foram pagas conforme os respectivos valores previstos no Contrato Administrativo de 2007.

1.1.2.4 (020) Prorrogação de contrato de serviços técnicos em informática além de 60 meses, sem justificativa formal e contrariando frontalmente o parecer jurídico da AGU.

Evitar prorrogações de contratos de serviços com prestação continuada por período superior ao máximo permitido na legislação, ou seja, o limite de sessenta meses; exceto, após a emissão de ato formal em que fique justificada de forma inequívoca a excepcionalidade da prorrogação, em observância ao art. 57 da Lei nº 8.666/93 e aos pareceres jurídicos exarados pela AGU.

Concordo

A CORE-RS vem trabalhando e desenvolvendo suas atividades fins e administrativas em observação às normas legais e regimentais. Quanto a esta constatação, conforme consta naquele processo, não foi possível a instauração de novo processo licitatório por uma série de fatores, entre eles a indefinição da Presidência da FUNASA da estrutura logística necessária à rede lógica na Instituição, fez que com a Administração prorrogasse de forma excepcional o Contrato Administrativo nº 24/2002 por mais 12 meses, até que novo certame e nova contratação fosse finalizada. Informamos ainda de que novo processo já encontra-se formalizado e, atualmente, está sendo analisado pela Comissão Permanente de

382

Licitação da CORE-RS para que brevemente seja publicado.

1.1.2.5 (021) Inexistência de comprovação do recebimento e da estocagem de mercadorias pagas pela CORE/RS.

Recomendação 001 Instaurar Sindicância e/ou Processo Administrativo Disciplinar visando apurar responsabilidade sobre os fatos apontados nesta constatação. Recomendação 002 Providenciar a correta evidenciação do recebimento dos materiais adquiridos com recursos do CORE/RS/FUNASA, evitando delongas desnecessárias no atesto de recebimento nas notas fiscais. Comprovar que estes documentos fiscais são fidedignos e comprovam o trânsito efetivo pelo postos fiscais e pelo almoxarifado da Coordenação.

Concordo Concordo

Esta Coordenação Regional irá providenciar a instauração de devida comissão para apurar as responsabilidades sobre os fatos apontados nesta constatação. Esta Coordenação Regional irá providenciar a instauração de devida comissão para apurar as responsabilidades sobre os fatos apontados nesta constatação.

07/11/208

07/11/2008

1.1.3.1 (001) Celebração de convênios e liberação de recursos pela FUNASA/DF antes da aprovação técnica do projeto pela CORE/RS:

1- Convênio SIAFI 532803: celebrado com a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo/RS para implantação de sistema de abastecimento público de água, no valor total de R$ 1.136.327,20 (um milhão, cento e trinta e seis mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte centavos), sendo R$ 727.476,67 do concedente e R$ 408.850,53 de contrapartida. O Termo de Convênio nº 998/2004 foi assinado em 1º.07.2004. A liberação da primeira parcela dos recursos, no valor de R$ 290.990,67, ocorreu em 30/12/2005, por meio da 2005OB909651. Conforme registros do Sistema de Convênios da FUNASA (SISCON), a aprovação final do projeto pela CORE/RS ocorreu em 13.11.2007, enquanto a aprovação da Presidência da FUNASA se deu em 19.12.2007 - após, portanto, as datas de

Discordo

O Convênio de nº 998/04 celebrado com a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo/RS SIAFI nº 532803 teve sua aprovação técnica em seis de julho de dois mil e cinco e sua liberação de recursos em trinta de dezembro daquele mesmo ano. Ou seja, a liberação orçamentária foi realizada posterior a aprovação técnica.

383

celebração do convênio e liberação de recursos pela Concedente. Ressalte-se que o primeiro parecer técnico elaborado pelos analistas designados pela CORE/RS já era posterior à celebração do Convênio (28.09.2004) e aponta pendências quanto à documentação do Convenente e quanto à parte técnica do projeto. Ainda, em 25.10.2004, a Procuradoria Federal da FUNASA apontou pendência na documentação para comprovar a titularidade dos terrenos em que se fariam as obras (exigência contida na IN/STN nº 01/1997, art. 2ª, inciso VIII), conforme Parecer nº 209/PGF/PF/FUNASA/RS/2004

2-Convênio SIAFI 556901: celebrado com a Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS para execução de sistema de abastecimento de água, no valor total de R$ 274.708,10, sendo R$ 260.000,00 do concedente e R$ 14.708,10 de contrapartida. O Termo de Convênio nº 1623/2005 foi assinado em 22/12/2005. As liberações da primeira e segunda parcelas dos recursos, nos valores de R$ 104.000,00 cada, ocorreram em 26.06.2006 e 21.11.2006, por meio das 2006OB906758 e 2006OB912189, respectivamente. Conforme registros do SISCON, a aprovação final do projeto pela CORE/RS ocorreu em 30.08.2007, enquanto a aprovação da Presidência da FUNASA se deu em 13.09.2007 - após, portanto, as datas de celebração do convênio e liberação de recursos pela Concedente.

Discordo

O Convênio de nº 1623/05 celebrado com a Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS SIAFI nº 556901 teve sua aprovação técnica em dezesseis de junho de dois mil e seis e sua liberação de recursos em vinte e seis do mesmo mês. Ou seja, a liberação orçamentária foi realizada posterior a aprovação técnica.

384

Ressalte-se que o Prefeito Municipal de Tio Hugo submeteu à análise da FUNASA documentação e Projeto de Engenharia apenas no dia 03.01.2006, conforme Ofício TH/GAB/005/2006 e anexos, após, portanto, a celebração do Convênio. 3- Convênio SIAFI 558771: celebrado com a Prefeitura Municipal de Alvorada/RS para execução de sistema de resíduos sólidos - construção de lagoas de tratamento de lixiviados em aterro sanitário, no valor total de R$ 131.510,07, sendo R$ 98.545,00 do concedente e R$ 32.965,07 de contrapartida. O Termo de Convênio nº 2418/2005 foi assinado em 22.12.2005. As liberações das duas primeiras parcelas dos recursos, nos valores de R$ 39.418,00 cada, ocorreram em 13.12.2006 (2006OB913456 e 2006OB913457) e 05.03.2007 (2007OB902473).

Conforme registros do SISCON, a aprovação final do projeto pela CORE/RS ocorreu em 13.11.2007 - após, portanto, as datas de celebração do convênio e liberações de recursos pela Concedente. Verificamos que a aprovação final da Presidência da FUNASA está pendente no SISCON.

4-Convênio SIAFI 557054: celebrado com a Prefeitura Municipal de Quaraí/RS para execução de sistema de esgotamento sanitário, no valor total de R$ 671.303,13, sendo R$ 600.000,00 do Concedente e R$ 71.303,13 de contrapartida. O Termo de Convênio nº 1332/2005 foi assinado em 22.12.2005. As liberações da primeira e

Discordo

Discordo

O Convênio de nº 2418/05 celebrado com a Prefeitura Municipal de Alvorada/RS SIAFI nº 558771 teve sua aprovação técnica em trinta de junho de dois mil e seis e sua liberação de recursos em treze de dezembro do mesmo ano. Ou seja, a liberação orçamentária foi realizada posterior a aprovação técnica.

O Convênio de nº 1332/05 celebrado com a Prefeitura Municipal de Quaraí/RS SIAFI nº 557054 teve sua aprovação técnica em vinte e três de junho de dois mil e seis e sua liberação de recursos em dezoito de junho de dois mil e sete. Ou seja, a liberação orçamentária foi realizada

385

segunda parcelas dos recursos, nos valores de R$ 240.000,00 cada, ocorreram em 18.06.2007 e 04.09.2007, por meio das Ordens Bancárias 2007OB907244 e 2007OB909942, respectivamente. Conforme registros do SISCON, a aprovação final do projeto pela CORE/RS ocorreu em 13.11.2007 - após, portanto, as datas de celebração do convênio e liberações de recursos pela Concedente.

Verificamos que a aprovação final da Presidência da FUNASA está pendente no SISCON. Ressalte-se que o primeiro parecer técnico elaborado pelos analistas designados pela CORE/RS já era posterior à celebração do Convênio (16.02.2006), e aponta pendências quanto a parte técnica do projeto. 5-Convênio SIAFI 556904: celebrado com a Prefeitura Municipal de Hulha Negra/RS para execução de sistema de esgotamento sanitário, no valor total de R$ 412.680,99, sendo R$ 393.429,42 do concedente e R$ 19.251,57 da contrapartida. O Termo de Convênio nº 1322/2005 foi assinado em 22.12.2005. As liberações da primeira e segunda parcelas dos recursos, nos valores de R$ 157.371,76 e R$ 157.371,77, ocorreram em 07.11.2006 e 13.12.2006, por meio das 2006OB911528 e 2006OB913447, respectivamente. Conforme registros do SISCON, a aprovação final do projeto pela CORE/RS ocorreu em 03.04.2007 - após, portanto, as datas de celebração do convênio e liberações de recursos efetuadas pela Concedente. Verificamos que a

Concordo

posterior a aprovação técnica.

O Convênio de nº 1325/05 celebrado com a Prefeitura Municipal de Tio Hugo/RS SIAFI nº 556904 teve sua aprovação técnica em vinte e três de março de dois mil e sete e sua liberação de recursos em sete de novembro de dois mil e seis. A liberação de recursos anterior à aprovação técnica deverá ser esclarecida pela Presidência da FUNASA , que é quem libera os recursos com base nas informações registradas no SISCON

386

aprovação final da Presidência da FUNASA está pendente no SISCON 5-Convênio SIAFI 556937: celebrado com a Prefeitura Municipal de Hulha Negra/RS para execução de sistema de abastecimento de água, no valor total de R$ 63.969,52, sendo R$ 60.000,00 provenientes da concedente e R$ 3.969,52 recursos de contrapartida. O Termo de Convênio nº 2365/2005 foi assinado em 22.12.2005. As liberações da primeira e segunda parcelas dos recursos, nos valores de R$ 24.000,00 cada, ocorreram em 05.12.2006 e 07.12.2007, por meio das 2006OB912808 e 2007OB913227, respectivamente. Conforme registros do SISCON, a aprovação final do projeto pela CORE/RS ocorreu em 21.08.2007 - após, portanto, as datas de celebração do convênio e liberação da primeira parcela dos recursos pela Concedente. Verificamos que a aprovação final da Presidência da FUNASA está pendente no SISCON. O primeiro parecer técnico elaborado pelos analistas da CORE/RS já era posterior à celebração do Convênio (04.01.2006), e aponta pendências quanto à parte técnica do projeto. Os gestores da CORE/RS foram questionados acerca dos fatos por meio da Comunicação de Encerramento dos Trabalhos de Campo, de 29/04/2008, para a qual não houve resposta formal.

Discordo

Informo que o convênio SIAFI 556937 foi celebrado com a Prefeitura Municipal de Ciriaco de nº 2365/05 teve sua aprovação técnica em dezenove de setembro de dois mil e seis dois mil e seis e sua liberação de recursos em cinco de dezembro do mesmo ano. Ou seja, a liberação orçamentária foi realizada posterior a aprovação técnica.

387

2.1.1.1 (012) Omissão no ressarcimento ao erário de vantagem indevidamente paga a servidor.

Recomendação 001 Providenciar o ressarcimento ao erário dos valores recebidos pelo servidor nº 0470728 com a rubrica 82164, calculando-se a vantagem indevidamente auferida a partir de julho/2004 (Lei nº 10.971/2004), em atenção ao art. 46 da Lei nº 8.112/90. Em 2007, o total de rendimentos indevidamente auferidos pelo servidor foi preliminarmente estimado em R$ 684,04.


Informo que o Serviço de Recursos Humanos adotou as providências necessárias à exclusão da rubrica nº 82164 em março de 2007. Quanto ao ressarcimento dos valores percebidos de julho de 2004 a fevereiro de 2007, esta CORE, entende que não deve ser efetuado, respaldada pela Súmula TCU nº 249 que “dispensa a reposição de importância indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista de presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais...” Sugerimos, ainda, que a Presidência da FUNASA, através do Serviço de Pagamento da Coordenação-Geral de Recursos Humanos seja alertada para que faça o acompanhamento e/ou supervisão, a nível central, para que oriente as Coordenações Regionais quanto aos valores que vem sendo lançados em folha de pagamento, considerando o perfil que aqueles profissionais têm de gerenciamento da folha da Instituição, como um todo.

388

2.1.1.2 (013) Omissão no ressarcimento ao erário do pagamento cumulativo de função gratificada com quintos sob a égide da Lei nº 8.911/94 a dois servidores.

Recomendação 001 Providenciar o ressarcimento ao erário dos valores recebidos pelos servidores 0477772 e 0506346 com a rubrica 82107, calculando-se o total dos rendimentos recebidos nos últimos 5 (cinco) anos, em atenção ao art. 46 da Lei nº 8.112/90.


Informo que o Serviço de Recursos Humanos adotou as providências necessárias à exclusão da rubrica nº 82164 em março de 2007. Quanto ao ressarcimento dos valores percebidos nos últimos cinco anos esta CORE, entende que não deve ser efetuado, respaldada pela Súmula TCU nº 249 que “dispensa a reposição de importância indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista de presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais...” Sugerimos, ainda, que a Presidência da FUNASA, através do Serviço de Pagamento da Coordenação-Geral de Recursos Humanos seja alertada para que faça o acompanhamento e/ou supervisão, a nível central, para que oriente as Coordenações Regionais quanto aos valores que vem sendo lançados em folha de pagamento, considerando o perfil que aqueles profissionais têm de gerenciamento da folha da Instituição, como um todo.

2.1.1.3 (014)Omissão no ressarcimento ao erário pelo pagamento a maior da diferença de proventos do art. 192, incisos I e II, da Lei nº 8.112/90 a 26 aposentados.

Recomendação 001 Revisar o cálculo do pagamento de todos os servidores da UJ que perceberam as rubricas 00356 e 00358 do SIAPE, nos últimos 5 (cinco) anos, e proceder aos acertos, de forma a ressarcir ao erário (ou aos servidores) as diferenças identificadas, em cumprimento ao art. 46 da Lei nº 8.112/90.


Informo que o Serviço de Recursos Humanos procedeu à revisão de todos os Servidores da CORE-RS e providenciou os devidos acertos quanto ao ressarcimento aos servidores que percebiam as rubricas 00356 e 00358 a menor., bem como à instrução de Processos de Exercícios Anteriores das matrículas SIAPE nº

389

506655 e 484612. Quanto às matrículas SIAPE nº 506670 e 483349 informamos que os mesmos faleceram sem deixar beneficiários de pensão, motivo pelo qual não foi possível realizar os devidos acertos financeiros. Quanto aos demais 22 aposentados esta CORE entende que não deve ser efetuada a cobrança, respaldada pela Súmula TCU nº 249 que “dispensa a reposição de importância indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista de presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais...” Sugerimos, ainda, que a Presidência da FUNASA, através do Serviço de Pagamento da Coordenação-Geral de Recursos Humanos seja alertada para que faça o acompanhamento e/ou supervisão, a nível central, para que oriente as Coordenações Regionais quanto aos valores que vem sendo lançados em folha de pagamento, considerando o perfil que aqueles profissionais têm de gerenciamento da folha da Instituição, como um todo.

390

3.1.1.1 Omissão na adoção de providências visando à restituição ao erário de valores inscritos na conta "Diversos Responsáveis" do SIAFI. Reincidência.

Recomendação 001 Buscar o ressarcimento dos valores que são devidos ao erário, encaminhando todos os devedores inscritos na conta "Diversos Responsáveis" à Procuradoria Federal da FUNASA para efetiva cobrança, conforme previsto no art. 17 da Portaria GM/MS nº 1776, de 08/09/2003 (Regimento Interno da FUNASA).

Concordo

Esta Coordenação irá encaminhar ofício à Procuradoria Federal da FUNASA para que adote as medidas judiciais necessárias e cabíveis ao caso para o ressarcimento ao erário do valor apontado e registrado na conta de “Diversos Responsáveis” seja efetuado.

10/10/2008

391

Santa Catarina


Coordenação: Regional de Santa Catarina


Exercício: 2006

Item do Relatório

Recomendação Posicionamento do Gestor em relação à

recomendação Providências a serem implementadas

Prazo de implementação

2.1.1.1

Recomendação 01 Adotar providências no sentido de recolher ao Erário os valores relativos à PCD 122/DIESP/2007, no total de R$ 277,84, emitida em duplicidade, bem como providenciar a devolução dos valores parciais referentes aos itens "e" - Retorno Antecipado e "h" - Ausência de Devolução de Diárias.

Recomendação 02

Adotar as providências necessárias para que as Propostas de Concessão de Diárias sejam emitidas via Módulo de Diárias do Sistema SIAPE, o que eliminará de imediato parte das inconsistências apontadas

Concordo

Concordo

Já foi providenciado o recolhimento da diária conforme Guia de Recolhimento da União – GRU em anexo 01. As providências já foram tomadas, tendo em vista que dois servidores foram treinados no novo sistema de Diárias do Ministério do Planejamento, Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP que é integrado ao SIAFI e SIAPE, que tem seu prazo final de implantação até o dia 31/12/2008.

Imediato

31/11/2008

392

2.1.2.2 2.1.3.1

Recomendação 03 Adotar procedimentos de controle e revisão documental em relação à concessão de diárias, a fim de evitar as inconsistências apontadas de forma tempestiva, principalmente nos casos de restituição dos valores pagos.

Recomendação

Quando da formalização de processos de inexigibilidade de licitação, incluir todos os requisitos legais exigidos, especialmente a pesquisa prévia da adequabilidade de preços ao mercado e justificativa/ comprovação da inviabilidade de competição, quando for o caso.

Recomendação

Realizar um monitoramento mais tempestivo e eficiente da execução dos convênios, de forma que a Coordenação Regional atue de maneira preventiva, evitando desconformidades na implementação dos Planos de Trabalho dos convênios firmados com a FUNASA

Concordo

Concordo

Concordo

Com a Implantação do Sistema de Diárias do Ministério do Planejamento, Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP, o controle e revisão documental em relação à concessão de diárias será feito no sistema evitando as inconsistências hoje existentes. Aproveitamos ainda para informar que o retorno antecipado referente a PCD nº 056 e 286, já foi resolvido através do anexo 02. Concordamos com a importância de agregar ao processo a pesquisa de preços prévia, além de justificativas para confirmar que não havia a viabilidade de competição que poderia caracterizar a inexigibilidade (art. 25 da Lei nº 8.666/93). Os preços sugeridos pelos fabricantes servem apenas como referência, pois cada revenda/concessionária tem a liberdade de praticar os descontos ou promoções que achar mais conveniente na oferta de peças de reposição ou de serviços, o que caracteriza a livre concorrência. Assim sendo, das próximas vezes estaremos adotando a recomendação apresentada. O monitoramento dos convênios sofreu certa descontinuidade devido a saída de servidores da área de convênios e o término do contrato dos consultores que desempenhavam suas atividades na Divisão de Engenharia. A Core/SC tem sofrido com a insuficiência de pessoal em todas as áreas, o que seria resolvido com a realização de concurso público.

31/11/2008

Imediato

393

3.1.1.1 3.1.1.2

Recomendação

Nos processos licitatórios, atentar para o cumprimento estrito da legislação na fase do certame licitatório, e realizar uma programação adequada sem prejuízo do cronograma de execução do objeto previsto, de forma preventiva quanto à possibilidade de repetição do procedimento licitatório. Recomendação 001 – Aplicar as penalidades/sanções contratuais, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, face atraso no prazo de entrega das obras, no caso dos contratos citados nesta Constatação.

Descordo e Concordo

Reiteramos nossa justificativa a qual descrevemos a seguir: Quanto ao convite sob o número de processo 25295.005.207/2006-37, temos a justificar que é muito difícil atender o objeto desta licitação, uma vez que as empresas não se interessam em participar de certames onde o local da obra seja em área indígena, e em função do encerramento do exercício não haveria tempo hábil para a repetição da referida licitação onde o prazo para empenho estava muito reduzido. Em vista disso, optamos em dar prosseguimento na licitação, considerando que houve ampla divulgação do certame nos sites do Comprasnet, Funasa, no Mural de Licitações da Coordenação Regional e no Diário Oficial da União. Mas em vista que o Órgão de controle entende e concordamos que a Core por motivos apresentados acima não cumpriu com art. 22, §§ 3º e 7º da Lei nº 8.666/93, e das manifestações do Egrégio Tribunal de Contas da União em suas jurisprudências (como a Decisão TCU 472/99 - Plenário, Decisão TCU 1102/2001 - Plenário e Acórdão TCU 1089/2003 – Plenário) que enfatizam a necessidade de repetição do procedimento licitatório até que existam três propostas válidas para finalizar o certame, ou então, que sejam apensadas no processo justificativas quanto à não adoção desta medida, informamos que estaremos de agora em diante estaremos atentos para o cumprimento estrito da legislação na fase do certame licitatório, e realizar uma programação adequada sem prejuízo do cronograma de execução do objeto previsto, de forma preventiva quanto à possibilidade de repetição do procedimento licitatório. Quanto aos subitens 1 e 2 apresentamos as justificativas referente às recomendações 001 e 002, por contrato conforme segue: Contrato nº 03/2006 - Implantação do Sistema de Abastecimento de Água no Assentamento São Luiz no Município de Palma Sola/SC, relatamos o que segue:

Imediato

394

Recomendação: 002 – Notificar as empresas quanto à aplicação de penalidades/sanções, descumprimento de cláusulas contratuais, devido ao atraso no prazo de entrega das obras.

Recomendação: 003 – Aprimorar o monitoramento da execução dos contratos em vigor, especialmente quanto aos prazos contratuais previstos nos cronogramas de obras.

Concordo

parcialmente

Conforme o Relatório de Supervisão de Obra nº 004/06 (anexo 1), tendo como data de visita 01/08/2006 e não 10/08/2006 como cita o relatório, onde verificou-se que as obras estão sendo executadas com qualidade e que durante a visita participou-se de reunião na Prefeitura Municipal de Palma Sola, com a presença de representantes da administração municipal e da Funasa, com o objetivo de informar a administração municipal quanto a proximidade da conclusão da obra a necessidade de definir responsabilidades quanto a operação e manutenção do sistema. No relatório de Supervisão de Obra nº 005/06 (anexo 2), tendo como data de visita 22/08/2006, consta do Relatório fotográfico item 3. Reservatório que cita: Reservatório novo, instalado no local onde já havia um reservatório no sistema antigo (no projeto inicial seria utilizado o reservatório existente, que no decorrer da execução da obra foi retirado do local, sem conhecimento da empresa, segundo informação do engenheiro Norton). Informa ainda da consulta telefônica da possibilidade de instalar hidrômetro, visto que a comunidade está se organizando para operar e manter o sistema através de cobrança de tarifa. Apresenta também a planilha de medição onde dá o percentual de 92,49 % de execução. Cabe ressaltar que, este percentual foi calculado com todas as unidades necessárias ao funcionamento do sistema executados, isto é, o percentual de execução é em relação à planilha licitada onde foi detectada duplicação de item, conforme descrito no Relatório de Supervisão de Obra nº 003/06, tendo como data de vista 04/07/2006, isto é com o valor a menor do total do contrato de R$ 28.830,47 (vinte e oito mil, oitocentos e trinta reais e quarenta e sete centavos), que representa os 7,51 % da obra contratada. Sendo este o motivo, apesar de não ter sido pago 100 %, a obra foi executada em todos os itens necessários e a indicação de obra quase concluída por não ter colocado em funcionamento e por um pequeno detalhe na porta a ser corrigida. Quanto ao funcionamento do sistema, entendendo que a caução é a garantia para e entrega final da obra após testado o seu funcionamento, não tendo como questionar se os

Imediato

395

itens da obra foram executados dentro do prazo contratual,considerando que a vista foi realizada em 01/08/2006, uma semana antes do término da vigência e posteriormente em 22/08/2006, após o término de vigência. Posteriormente ocorreram, fatos que levaram a realização de outras vistas, para a resolução de problemas ocorridos. Sendo que atualmente o sistema se encontra funcionando, beneficiando a comunidade e este cuidando da operação e manutenção do sistema com cobrança de tarifa através da medição com os medidores fornecidos pela Prefeitura. Contrato nº 01/2006 - Implantação do Sistema de Abastecimento de Água no Assentamento Rabo de Galo no Município de Barra Bonita/SC, relatamos o que segue: Conforme Ofício datado de 23/08/2006 e comprovante de recebimento SCDWEB 25295.003.021/2006-43 (anexo 3 e 4), a empresa PRUMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA informa que as obras do sistema de Abastecimento de Água no Assentamento Rabo de Galo, estão concluídas desde o dia 10/08/2006. Isto é 10 (dez) dias após o prazo contratual. A vista de supervisão foi realizada somente em 21/08/2006, e o relatório desta supervisão nº 005/06 (anexo 5) observa em suas considerações finais que as obras foram executadas com qualidade, porém agendaremos uma última visita para verificar o funcionamento do sistema. Sendo assim, é do nosso entendimento que as obras foram concluídas e dessa forma apesar do atraso de 10 dias não caberia aplicação de multa uma vez que não houve prejuízo ou paralisação da obra, restando a realização do teste de funcionamento. Conforme o relatório a vala estava reaberta para colocação do fio bóia. Quanto ao recebimento da obra este somente é realizado após o teste de funcionamento para posterior liberação da caução. Atualmente, a obra executada se encontra em funcionamento, beneficiando a comunidade onde a operação e manutenção está sendo realizada em parceria com a comunidade e a prefeitura municipal.

396

Quanto a Recomendação 003, serão acatadas, observando que diante da estrutura atual de técnicos desta Coordenação, o aprimoramento do monitoramento da execução dos contratos, especialmente quanto aos prazos contratuais previstos nos cronogramas de obras teremos dificuldades por falta de pessoal, tendo em vista a grande carga de atividades em que os técnicos estão envolvidos. Providências a ser implementada Com as justificativas apresentadas e os documentos anexos

conforme descrito nas justificativas, propomos a revisão da recomendação nos termos esposados pela equipe, para sua extinção ou substituição por uma nova ação sugerida.

Quanto a recomendação 001: À época da realização da auditoria da CGU, ainda não havia sido efetivado o pagamento da última medição da obra. Atualmente a situação encontra-se regularizada. Em anexo os comprovantes de devolução da nota fiscal de 28.830,04 (anexo 06); o relatório de supervisão nº 007/06 (anexo 07);, que aponta a medição final da obra, já desconsiderando a duplicidade de itens; a planilha de medição final da obra (anexo 08); a apresentação da nota fiscal de R$ 8.543,22 e comprovação de envio da mesma ao setor financeiro para pagamento (anexo 09); o qual foi efetuado em 30/01/2008, conforme cópia de da ordem bancária nº 025 (anexo 10).

Quanto a recomendação 002: Já está sendo acatada a recomendação para os projetos a serem licitados na CORE.

397

3.1.1.3

Recomendação 001 Compensar o valor de R$ 20.287,25 pendentes de regularização, junto ao valor total a pagar à Empresa contratada, notificando a Empresa contratada acerca da compensação. Recomendação 002: Adequar os controles existentes sobre a fiscalização contratual e a elaboração de planilhas de composição de preços, evitando a ocorrência de duplicidade indevida de itens de materiais e/ou serviços. Recomendação 001: Providenciar o atendimento às recomendações não atendidas relativas ao Relatório de Auditoria Interna da FUNASA nº 2007/027, bem como implementar sistemática de monitoramento das recomendações da Auditoria Interna, visando garantir o atendimento tempestivo de todas as recomendações emanadas.

Concordo

Concordo

Imediato

Imediato

398

4.1.1.1 4.1.2.1 5.1.1.1

Recomendação

Proceder à contratação de fornecedor para atender às despesas previsíveis na Grande Florianópolis, caso não seja adotado de imediato o cartão nacional de combustível para todas as áreas da Unidade.

Recomendação

Instituir o uso do CPGF, diante da proibição prevista no art. 45 do Decreto 6.370/2008, de 01/03/2008.

Recomendação

Providenciar o devido registro patrimonial dos bens oriundos do Convênio n.° 066/2002, inclusive solicitando formalmente à Coordenação Geral de Patrimônio (Comap/Sepat), da Presidência da FUNASA, as alterações de sistema mencionadas.

Concordo

Concordo

A aquisição de combustível está sendo feita em todo o território de abrangência da Coordenação Regional no Estado de Santa Catarina através do Cartão Nacional de combustível, contratação feita através de licitação no nível central, ou seja na Presidência da Funasa. Todas as viaturas da Funasa tem o seu cartão para abastecimento. Esta modalidade de abastecimento deu início em janeiro de 2008. No mês de setembro de 2008, a Coordenação regional de Santa Catarina instituiu o Cartão de pagamentos do Governo Federal, tendo no momento quatro servidores supridos do referido cartão obedecendo todas as normas referente a sua aplicação. Informamos que as incorporações já estão acontecendo, e que os bens adquiridos por força do convênio 066/2002 localizados no Estado do Rio de Janeiro já foram incorporados e transferidos para a Coordenação Regional daquele Estado, faltando ainda os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que são de abrangência do Dsei/Sul Sudeste.

Imediato.

Periodicamente

399

São Paulo


Coordenação: Regional de São Paulo

Unidade: Funasa Relatório nº. 208170

Exercício: 2007 Área: Engenharia, Convênios e Administração

Item do Relatório Recomendação Posicionamento do Gestor em relação à

recomendação Providências a serem implementadas


1 SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.1 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA 1.1.1 ASSUNTO - PROCESSOS LICITATÓRIOS 1.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (004) Ausência de contrato administrativo na prestação de serviços públicos para a Unidade, no que se refere ao Programa Serviços Urbanos de Água e Esgoto.

RECOMENDAÇÃO 001 Passar a anexar aos processos referentes à contratação de empresas concessionárias de serviços públicos os seguintes documentos: 1. Documento emitido pela empresa prestadora do serviço em que conste a recusa em assinar contrato com a Coordenação Regional da Funasa em São Paulo, expondo os motivos e fundamentando a recusa com base na legislação em vigor. O referido documento deverá informar, também, qual o instrumento que regulará a prestação do serviço em substituição ao contrato administrativo; 2.Termo de Adesão; 3.Nota de Empenho; e

Concordo

Na ocasião da Auditoria da CGU, informamos através do

memorando nº 55/SEADM (doc. 1, copia em anexo) justificando os procedimentos adotados até aquela data. Optamos por aceitar as recomendações da CGU, tanto que foram encaminhados nesta data minutas de contratos de todas as concessionárias para a Procuradoria Federal da Funasa para análises e possíveis recomendações (doc. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, em anexo cópias das movimentações dos referidos processos); também serão encaminhados Ofícios a todos, comunicando da necessidade de manifestação, fundamentada na Legislação vigente, em caso de recusa nas assinaturas dos referidos contratos.

Posteriormente, em havendo recusas, serão encaminhados novamente à Procuradoria Federal da Funasa, para que se avalie e forneçam subsídios para esta Administração, a fim de adequar o referido processo.

A partir de 08.10.2008

400

4.Parecer da Unidade de Execução da Procuradoria Federal da Funasa em São Paulo quanto à adequabilidade do Contrato de Adesão.

2. FIDENTIDADE ÉTNICA E PATRIMÔNIO CULTURAL DOS POVOS INDÍGENAS 2.1 ATENÇÃO A SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS 2.1.1 ASSUNTO - PROCESSOS LICITATÓRIOS 2.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (005) Ausência de contrato administrativo na prestação de serviços públicos para a Unidade, no que se refere ao Programa Identidade Étnica e Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas.

RECOMENDAÇÃO 001 Passar a anexar aos processos referentes à contratação de empresas concessionárias de serviços públicos os seguintes documentos: 1. Documento emitido pela empresa prestadora do serviço em que conste a recusa em assinar contrato com a Coordenação Regional da Funasa em São Paulo, expondo os motivos e fundamentando a recusa com base na legislação em vigor. O referido documento deverá informar, também, qual o instrumento que regulará a prestação do serviço em substituição ao contrato administrativo; 2.Termo de Adesão; 3.Nota de Empenho; e 4.Parecer da Unidade de Execução da Procuradoria Federal da Funasa em São Paulo quanto à adequabilidade do Contrato

Concordo

Na ocasião da Auditoria da CGU, informamos através do

memorando nº 55/SEADM ( doc. 1, copia em anexo) justificando os procedimentos adotados até aquela data. Ainda no memorando nº 32/SAEOF de 28.abril encaminhamos cópias de mensagens eletrônicas, nas quais solicitamos documentação (termo de Adesão) às concessionárias (doc. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, copias em anexo) e não obtivemos resposta até a presente data, por isso passamos a optarmos por aceitar todas as recomendações da CGU, tanto que foram encaminhados nesta data minutas de contratos de todas as concessionárias para a Procuradoria Federal da Funasa para análises e possíveis recomendações (em anexo cópias das movimentações dos referidos processos); também serão encaminhados Ofícios a todos, comunicando da necessidade de manifestação, fundamentada na Legislação vigente, em caso de recusa nas assinaturas dos referidos contratos.


A partir de 08/03/2008

401

de Adesão.

3. SANEAMENTO RURAL 3.1 SANEAMENTO RURAL EM ALDEIAS INDIGENAS 3.1.1 ASSUNTO - PROCESSOS LICITATÓRIOS 3.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (006) Ausência de contrato administrativo na prestação de serviços públicos para a Unidade, no que se refere ao Programa Saneamento Rural em Aldeias Indígenas.

RECOMENDAÇÃO 001 Passar a anexar aos processos referentes à contratação de empresas concessionárias de serviços públicos os seguintes documentos: 1. Documento emitido pela empresa prestadora do serviço em que conste a recusa em assinar contrato com a Coordenação Regional da Funasa em São Paulo, expondo os motivos e fundamentando a recusa com base na legislação em vigor. O referido documento deverá informar, também, qual o instrumento que regulará a prestação do serviço em substituição ao contrato administrativo; 2.Termo de Adesão; 3.Nota de Empenho; e 4.Parecer da Unidade de Execução da Procuradoria Federal da Funasa em São Paulo quanto à adequabilidade do Contrato de Adesão.

Concordo

Na ocasião da Auditoria da CGU, informamos através do memorando nº 55/SEADM ( doc 1,copia em anexo) justificando os procedimentos adotados até aquela data. Optamos por aceitar as recomendações da CGU, tanto que foram encaminhados nesta data minutas de contratos de todas as concessionárias para a Procuradoria Federal da Funasa para análises e possíveis recomendações (doc. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 em anexo cópias das movimentações dos referidos processos); também serão encaminhados Ofícios a todos, comunicando da necessidade de manifestação, fundamentada na Legislação vigente, em caso de recusa nas assinaturas dos referidos contratos.


A partir de 08.10.2008

3. SANEAMENTO RURAL

RECOMENDAÇÃO 001 Contatar o Departamento de Engenharia de Saúde Pública

Concordo

O Serviço de engenharia de Saúde Pública-SENSP efetuará o levantamento das obras que necessitam da indicação de fiscal de contrato e enviará a relação ao Senhor

30/10/2008

402

3.1 SANEAMENTO RURAL EM ALDEIAS INDIGENAS 3.1.1 ASSUNTO - PROCESSOS LICITATÓRIOS 3.1.1.2 CONSTATAÇÃO: (007) Ausência de Fiscal de Contrato.

DENSP, para que esse Departamento tome providências e designe engenheiro para a fiscalização dos contratos de obras e serviços de engenharia em andamento no Estado de São Paulo. Também que a comunicação dos fatos à Presidência desta Fundação para que esta tome as providências para a realização de concursos públicos a fim de sanar tal problema, nos moldes do art. 37, II, da Constituição Federal.

Coordenador Regional para gestão junto ao Departamento de Engenharia de Saúde Pública-DENSP no sentido de deslocar um técnico devidamente habilitado para, em curto prazo, sanar as pendências atualmente existentes na execução da fiscalização dos contratos dessas obras. Com relação à contratação de técnicos, a FUNASA, por meio do Edital ESAF n°48 de 06 de agosto de 2008, realizou no dia 21 de setembro de 2008, as provas do Processo Seletivo Simplificado para contratação de cinco engenheiros para o SENSP.

4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 4.1 ANÁLISE DA EXECUÇÃO 4.1.1 ASSUNTO - EXECUÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES 4.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (022) Deficiência na alocação orçamentária e utilização de recursos.

RECOMENDAÇÃO 001 Aperfeiçoar os critérios para rateio de recursos entre os programas (ações) e efetuar as revisões orçamentárias para que as despesas sejam corretamente alocadas nos programas (ações) devidos para evitar distorção na análise dos programas/ações.


Aperfeiçoar os critérios para rateio de recursos efetuar revisões orçamentárias, evitar distorções em análises dos programas, porém, nesta CORE/SP falta implementar atividade de Assessoria de Planejamento; pois até a presente data , cada Serviço possui o seu orçamento finalistico.

08/10/2008

403

5 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.1 MOVIMENTAÇÃO 5.1.1 ASSUNTO - QUANTITATIVO DE PESSOAL 5.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (009) Quantidade de pessoal insuficiente para atender às necessidades da Unidade.

RECOMENDAÇÃO 001 Dar ciência à FUNASA/Presidência sobre a deficiência apontada e intensificar solicitação sobre a necessidade de adequação do quadro de servidores da Unidade às atribuições regimentais. Destacar a impossibilidade de realizar ações que respeitam os normativos vigentes e a necessidade de estabelecimento de um cronograma para extinção da deficiência.

Concordo

A Coordenação Regional de São Paulo, está informando a Presidência da Funasa da situação apontada, por intermédio do Memorando nº 463/GAB/Core-SP, de 06.10.2008, (Doc 1, cópia anexa).

Outubro/2008

5. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.1 MOVIMENTAÇÃO 5.1.1 ASSUNTO - QUANTITATIVO DE PESSOAL 5.1.1.2 CONSTATAÇÃO: (023) Utilização de serviços dos Consultores da UNESCO em desacordo com os

RECOMENDAÇÃO 001 Abster-se de utilizar o serviço dos consultores contratados em atividades não previstas nos Termos de Referência ou que desrespeitem à legislação vigente. Utilizar pessoal devidamente vinculado à Entidade e com qualificação e capacitação compatíveis com a demanda. RECOMENDAÇÃO 002 Realizar levantamento que indique: os consultores que atuaram no exercício de 2007; se esses consultores já realizaram outras atividades

Concordo

Concordo

Atualmente a Coordenação Regional de São Paulo, para o presente exercício conta apenas com 1 (um) consultor que vem desenvolvendo atividades na área de Engenharia de Saúde Pública.

Quanto às informações solicitadas: 1) realização de outras atividades pelos consultores em 2007, na Funasa: Foi realizada consulta ao Serviço de Recursos Humanos da CORE-SP, que informou não deter informações sobre os consultores contratados pela Funasa, apontando que da relação encaminhada o ex-consultor Pedro Ivo de Almeida Santos, exerceu o cargo em comissão

Outubro/2008

Outubro/2008

404

Termos de Referência de Contratação.

na FUNASA, cópia de contratos e Termos de Referência ainda não apresentados; auxílios financeiros pagos aos consultores além dos valores pactuados, relação dos trabalhos efetuados na análise de projeto ou visitas técnicas relacionados à Convênios. RECOMENDAÇÃO 003 Apresentar cópia dos Produtos realizados pelos consultores no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica com a UNESCO. RECOMENDAÇÃO 004 Dar ciência à FUNASA/Presidência sobre a deficiência apontada e intensificar solicitação sobre a necessidade de adequação do quadro de servidores da Unidade às atribuições

Concordo

Concordo

de Chefe do Serviço de Engenharia de Saúde Pública, no período de 27.06.2005 a 03.06.2007, conforme Memorando nº 101/Sereh/Core-SP/Funasa e seus anexos, (Doc 2, cópia anexa). 2) As cópias dos Contrato e Termos de Referência foram encaminhados à CGUSP, por meio do Ofício nº 550/GAB/Core-SP/Funasa, (Doc 3 – cópia anexa); 3) Demais documentos relativos à auxílios financeiros pagos aos consultores além dos valores pactuados, relação dos trabalhos efetuados na análise de projeto ou visitas técnicas relacionados à Convênios, foram solicitados ao Projeto Pronasa na Presidência da Funasa, por meio do Memorando nº 455/GAB/Core-SP/Funasa, (Doc 4, cópia anexa), visto que a Core-SP, não ordena despesas e nem realiza contratação de consultores. Documentos solicitados ao Projeto Pronasa na

Presidência da Funasa, por meio do Memorando nº 455/GAB/Core-SP/Funasa, (Doc 4, cópia anexa).

A Coordenação Regional está informando a Presidência da Funasa acerca da situação e em cumprimento à determinação da CGUSP, por intermédio do Memorando nº 463/GAB/Core-SP/Funasa datado de 06.10.2008 (Doc 1).

Outubro/2008

Outubro/2008.

405

regimentais. Destacar a impossibilidade de realizar ações que respeitam os normativos vigentes e a necessidade de estabelecimento de um cronograma para extinção da deficiência.

5 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.1 MOVIMENTAÇÃO 5.1.1 ASSUNTO - QUANTITATIVO DE PESSOAL 5.1.1.3 CONSTATAÇÃO: (024) Utilização de colaboradores eventuais para executar atividades finalísticas da FUNASA.

RECOMENDAÇÃO 001 Abster-se de utilizar colaboradores eventuais para a execução de atribuições regimentais. Utilizar pessoal devidamente vinculado à Entidade e com qualificação e capacitação compatíveis com a demanda. RECOMENDAÇÃO 002 Realizar levantamento que indique: os colaboradores eventuais que atuaram no exercício de 2007; se esses colaboradores já realizaram outras atividades na FUNASA, auxílios financeiros pagos aos colaboradores, relação dos trabalhos efetuados na análise de projeto ou visitas técnicas relacionados à Convênios. RECOMENDAÇÃO 003 Dar ciência à FUNASA/Presidência sobre a deficiência apontada e intensificar solicitação sobre

Concordo Recomendações idênticas às do quadro de providências anterior e que foram tratadas e incluídas nos mesmos procedimentos realizados para atendimentos do Quadro de Providências, subitem 5.1.1.2 CONSTATAÇÃO: (023)

Outubro/2008

406

a necessidade de adequação do quadro de servidores da Unidade às atribuições regimentais. Destacar a impossibilidade de realizar ações que desrespeitam os normativos vigentes e a necessidade de estabelecimento de um cronograma para extinção da deficiência.

5 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.2 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS 5.2.1 ASSUNTO - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E PECUNIÁRIOS 5.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (002) Ausência de documentos comprobatórios do deslocamento.

RECOMENDAÇÃO: 001 Recomenda-se ao Serviço de Recursos Humanos da Unidade solicitar aos servidores que fazem uso do transporte rodoviário seletivo a apresentação dos bilhetes de embarque, para demonstrar os deslocamentos diários, e, no caso de ficar comprovado que algum servidor não realizou a viagem, adotar as providências cabíveis visando ressarcimento ao erário.

Concordo

A partir da constatação da auditoria/CGU/SP, expedimos comunicados aos servidores que utilizam transporte seletivo, solicitando a apresentação dos comprovantes diários de passagens, a partir de 28.04.2008, com a recomendação de que os bilhetes deveriam ser guardados e entregues juntamente com a Folha Individual de Freqüência – FIF, até o 5º dia útil do mês subseqüente, na Seção de Cadastro/Sereh, conforme documentação anexa (fls.03/14). De posse da FIF e dos bilhetes de passagens, realizamos a conferência e no caso de não apresentação dos referidos bilhetes, encaminhamos Memorando à Seção de Pagamento detalhando a situação e solicitando os devidos descontos, conforme se verifica na documentação constante às fls. 15/33. Os descontos têm sido realizados, conforme se comprova por meio das fichas financeiras constantes às fls. 34/48. Vale esclarecer que os bilhetes apresentados encontram-se na Seção de Cadastro/Sereh à disposição dos órgãos de controle interno e externo, tendo sido formalizados processos individuais para acostamento dessa documentação registrados sob os nºs 25290.001.934/2008-37 (Antonio José da Silva), 25290.001.933/2008-92 (Edna Kawassaki), 25290.001.927/2008-35 (Fábio Ricardo dos Santos), 25290.001.935/2008-81 (Francisco André Filho), 25290.001.929/2008-24 (José Abadio dos Santos Filho), 25290.001.928/2008-80 (José Alberto dos Santos Dias), 25290.001.923/2008-57 (Júlio César Medea), 25290.001.926/2008-91 (Manoel Eduardo Ponce),

Contínuo

407

25290.001.925/2008-46 (Marcos Araújo dos Santos), 25290.001.932/2008-48 (Sérgio de Oliveira Mazagão), 25290.001.922/2008-11 (Paulo Eduardo Guedes Sellera).

5 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.3. INDENIZAÇÕES 5.3.1 ASSUNTO - DIÁRIAS 5.3.1.1 CONSTATAÇÃO: (001) Recebimento indevido de diárias.

RECOMENDAÇÃO 001 Apurar todos os valores recebidos indevidamente pelo servidor SIAPE nº 0493059, promovendo, na seqüência, o ressarcimento ao erário. RECOMENDAÇÃO 002 Aperfeiçoar os controles quanto à utilização de diárias, anexando aos processos comprovantes dos deslocamentos,tais como Boletins Diários de Tráfego e passagens rodoviárias ou aéreas.

Concordo

À apuração dos valores recebidos indevidamente pelo servidor SIAPE nº 0493059, está sendo finalizada. A conclusão será comunicada ao servidor, para proceder ao ressarcimento ao erário através de desconto em folha de pagamento pessoal conforme legislação em vigor.

No atual SIPAD implantado pela Funasa/Presi. A recomendação 002, já vem sendo aperfeiçoada.

31/12/2008

5 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.3. INDENIZAÇÕES 5.3.1 ASSUNTO - DIÁRIAS 5.3.1.2 CONSTATAÇÃO: (026) Ausência de documentação suporte nos processos de concessão de diárias

RECOMENDAÇÃO 001 Providenciar, no ato da concessão da diária, o desconto do valor correspondente ao auxílio-transporte, em atendimento ao disposto no § 2º do artigo 5º da MP 2.165-36/01. RECOMENDAÇÃO 002 Providenciar o pagamento das diárias ao servidor antes do início da viagem, e, quando for impossível efetuar o pagamento antecipado, apresentar justificativas que se enquadrem nos incisos I e II do referido artigo, em


Pelas normas internas da FUNASA o desconto do valor correspondente ao auxilio transporte é efetuado junto a folha SIAPE.

A CORE/SP esta aperfeiçoando o controle de pagamentos de diárias, SISTEMA SIPAD, com a finalidade de atender a recomendação para que sejam antecipados os pagamentos antes do inicio da viagem.

08/10/2008

408

atendimento ao disposto no art. 5º do Decreto nº 5.992/06. RECOMENDAÇÃO 003 Programar as viagens com antecedência mínima de dez dias, e, quando for impossível tal programação, apresentar a justificativa, em atendimento ao disposto no artigo 2º, I, da Portaria MP 98/2003, a.

A CORESP está monitorando com mais ênfase a solicitação de viagens com antecedência prevista em LEI. Quando da impossibilidade do atendimento de 10 dias de antecedência a justificativa deverá apresentar fatos e motivos relevantes.

6 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS 6.1 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS 6.1.1 ASSUNTO - CONTRATOS SEM LICITAÇÃO 6.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (008) Falta de elementos para a caracterização da situação emergencial.

RECOMENDAÇÃO 001 Recomendamos que, nos casos de despesas correntes de caráter inadiável, a Unidade inicie seus procedimentos licitatórios com a antecedência necessária para que a sua conclusão se dê antes do término da vigência do contrato anterior e a formalização da nova contratação ocorra tempestivamente com o início do novo exercício.

Concordo

Esta atual Administração, já vem procedendo com antecedência necessária a formalização de procedimentos licitatório, para que a conclusão se dê antes do término de vigência dos contratos anteriores

A partir de:

08/10/2008

6 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS 6.2 CONVÊNIOS

RECOMENDAÇÃO 001 Instituir procedimento para que nos casos em que o Convênio tiver sido celebrado previamente a análise e

Concordo

A Coordenação Regional está informando a Presidência da Funasa acerca da situação e em cumprimento à determinação da CGUSP, por intermédio do Memorando nº 463/GAB/Core-SP/Funasa datado de 06.10.2008 (Doc

Outubro/2008.

409

DE OBRAS, SERVIÇOS E DE SUPRIMENTO 6.2.1 ASSUNTO - FORMALIZAÇÃO LEGAL 6.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (015) Celebração de Termo de Convênio sem a existência do Parecer do Setor Técnico.

aprovação técnica, comunicar à Unidade Demandante sobre a irregularidade. RECOMENDAÇÃO 002 Dar ciência à FUNASA/Presidência sobre a deficiência apontada.

Concordo

1). A Coordenação Regional está informando a Presidência

da Funasa acerca da situação e em cumprimento à determinação da CGUSP, por intermédio do Memorando nº 463/GAB/Core-SP/Funasa datado de 06.10.2008 (Doc 1).

Outubro/2008.

6 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS 6.2 CONVÊNIOS DE OBRAS, SERVIÇOS E DE SUPRIMENTO 6.2.2 ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO INTERNA DA

RECOMENDAÇÃO 001 Elaborar Plano de Trabalho para capacitação de servidores, verificar a existência de normativos e procedimentos na Unidade Central e aplicá-los ou solicitar a sua adequação. O Plano de Trabalho deve especificar o cronograma e os responsáveis pelas ações.

Concordo Concordo Parcialmente Discordo

Informo que assumi em 24/09/2008, a partir desta data foi elaborado um levantamento de todos os convênios em sua mais diversas situações, conforme quadro anexo II.

Memorando solicitando mais um servidor do quadro para fazer parte da Equipe de Convênios, haja vista ter apenas uma servidora no setor;

Memorando solicitando que a força-tarefa que está auxiliando na organização dos processos possam permanecer até que a Coordenação de São Paulo tenha servidores do quadro para desenvolver as atividades inerentes ao setor.

Enviar memorando ao SEADM, solicitando o

24/09/2008

410

EXECUÇÃO 6.2.2.1 CONSTATAÇÃO: (016) Desinformação sobre as atividades da Unidade referentes aos Convênios geridos

encaminhamento de mais uma contratada, haja vista , a vaga já constar do contrato quando do levantamento necessário a cada setor.

6 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS 6.2 CONVÊNIOS DE OBRAS, SERVIÇOS E DE SUPRIMENTO 6.2.2 ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO INTERNA DA EXECUÇÃO 6.2.2.2 CONSTATAÇÃO: (021) Deficiência da Funasa na comprovação de que os preços orçados no convênio foram inferiores aos preços existentes no SINAPI ou que foram compatíveis com os preços praticados no

RECOMENDAÇÃO 001 Apresentar modelo de Memória de Cálculo (que demonstre o atendimento às LDO indicando os respectivos códigos SINAPI) e cronograma para implementação da anexação da análise aos processos.

Concordo

O Serviço de engenharia de saúde Pública-SENSP, nas análises dos projetos, já vem solicitando aos proponentes, por meio de ofícios, que elaborem suas planilhas de acordo com o modelo disponibilizado no sitio da FUNASA incluindo uma coluna com o código do SINAPI para cada item, facilitando, com isso, a verificação do atendimento a LDO.

Imediato

411

mercado.

6 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS 6.2 CONVÊNIOS DE OBRAS, SERVIÇOS E DE SUPRIMENTO 6.2.3 ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS 6.2.3.1 CONSTATAÇÃO: (014) Ausência de Termos de Convênios, seus aditivos e de Plano de Trabalho atualizados nos processos analisados.


Concordo

Para a constatação apontada: “Ausência de Termos de Convênios, seus aditivos e de Plano de Trabalho atualizados nos processos analisados.”, foi demandado à Equipe de Convênios da Core-SP, proceder levantamento das situações que se enquadram nas situações apontadas, bem como às correções e adequações necessárias a fim de atender à recomendações elaboradas, conforme Memorando nº 028/GAB/Core-SP (Doc 5, cópia anexa).

Quanto à recomendação relativa à capacitação para a Equipe de Convênios, a responsável pelas atividades assumiu Função Comissionada Técnica, para fins de desenvolver atividades relacionadas aos procedimentos de Convênios desta Core-SP, conforme Portaria nº 1.015, publicada no DOU, nº 185, de 24.09.2008, (Doc 6, cópia anexa). Foi demandado ao Sereh, por meio do Memorando nº 027/GAB/Core-SP, (Doc 7, cópia anexa), visando incluir na Programação de Capacitação deste exercício. Por meio do Memorando nº 102/Sereh/Core-SP/Funasa, de 07.10.2008 (Doc 8, cópia anexa), o Serviço de Recursos Humanos, informa as capacitações já realizadas e as previstas para este exercício, em que se verifica que está prevista capacitação para as atividades de Convênios. (Doc 8, cópia anexa).

Dezembro/2008.

6 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS 6.2 CONVÊNIOS DE OBRAS, SERVIÇOS E DE SUPRIMENTO 6.2.3 ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE


Concordo

Recomendações semelhantes às do quadro de providências anterior e que foram tratadas e incluídas nos mesmos procedimentos realizados para atendimento do Quadro de Providências do subitem 6.2.3.1 CONSTATAÇÃO: (014)

Dezembro/2008

412

CONTAS 6.2.3.2 CONSTATAÇÃO: (017) Deficiência no controle de prestação de contas dos convênios.

6 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS 6.2 CONVÊNIOS DE OBRAS, SERVIÇOS E DE SUPRIMENTO 6.2.3 ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS 6.2.3.3 CONSTATAÇÃO: (018) Deficiências na análise de Prestação de Contas do Convênio nº 2373/2005.


Concordo


Dezembro/2008

6 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS 6.2 CONVÊNIOS DE OBRAS,

RECOMENDAÇÃO 001 Elaborar Plano de Trabalho para capacitação de servidores, verificar a existência de normativos e procedimentos na Unidade

Concordo


Dezembro/2008

413

SERVIÇOS E DE SUPRIMENTO 6.2.3 ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS 6.2.3.4 CONSTATAÇÃO: (019) Deficiências na análise de Prestação de Contas do Convênio nº 1345/2005

Central e aplicá-los ou solicitar a sua adequação. O Plano de Trabalho deve especificar o cronograma e os responsáveis pelas ações.

6 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS 6.2 CONVÊNIOS DE OBRAS, SERVIÇOS E DE SUPRIMENTO 6.2.3 ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS 6.2.3.5 CONSTATAÇÃO: (028) Ausência de verificação do cumprimento da Portaria Interministerial MP/MF nº 217, de 31/7/2006.


Concordo


Dezembro/2008

414

6 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS 6.2 CONVÊNIOS DE OBRAS, SERVIÇOS E DE SUPRIMENTO 6.2.4 ASSUNTO - INSPEÇÃO FÍSICA DA EXECUÇÃO 6.2.4.1 CONSTATAÇÃO: (020) Ausência de formalização da designação de fiscais para acompanhamento de convênios.

RECOMENDAÇÃO 001 Efetuar levantamento sobre os Convênios geridos pela Unidade para identificar os que tenham a mesma deficiência apontada. Formalizar a designação de fiscais devidamente vinculados à Entidade e com qualificação e capacitação compatíveis com a demanda. RECOMENDAÇÃO 002 Elaborar Plano de Trabalho para capacitação de servidores, verificar a existência de normativos e procedimentos na Unidade Central e aplicá-los ou solicitar a sua adequação. O Plano de Trabalho deve especificar o cronograma e os responsáveis pelas ações.

Concordo


Dezembro/2008

6 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS 6.2 CONVÊNIOS DE OBRAS, SERVIÇOS E DE SUPRIMENTO 6.2.5 ASSUNTO - AVALIAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

RECOMENDAÇÃO 001 Elaborar Plano de Trabalho para regularizar a situação dos convênios, incluindo a informação no SIAFI. O Plano de Trabalho deve especificar o cronograma e os responsáveis pelas ações.


Concordo. Dos Convênios informados no relatório na situação “expirados com saldo a liberar”, atualmente encontram-se na seguinte situação:

12 (doze) convênios vigentes com parcelas a liberar; 05 (cinco) vigentes e não liberados (nenhuma parcela liberada); 06 (seis) expirados com saldo a liberar; 08 (oito) expirados não liberados (nenhuma parcela liberada);

Providências a partir de 24/09/08: -Levantamento do quantitativo dos convênios em suas mais diversas situações; - Elaboração e envio de oficio às respectivas prefeituras informando quais as providencias que deverão ser

03/10/2008

415

6.2.5.1 CONSTATAÇÃO: (010) Existência de Convênios expirados com saldo "a liberar".

tomadas. - Imediata alimentação do SIAFI com as providencias adotadas.

6 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS 6.2 CONVÊNIOS DE OBRAS, SERVIÇOS E DE SUPRIMENTO 6.2.5 ASSUNTO - AVALIAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 6.2.5.2 CONSTATAÇÃO: (011) Existência de Convênios expirados com saldo "a comprovar".

RECOMENDAÇÃO 001 Elaborar Plano de Trabalho para regularizar a situação dos convênios, incluindo a informação no SIAFI. O Plano de Trabalho deve especificar o cronograma e os responsáveis pelas ações. RECOMENDAÇÃO 002 Instaurar Tomada de Contas Especial nos casos em que a situação não tenha sido regularizada pelo convenente, nos termos dos artigos 31 e 35 da IN 01/1997. RECOMENDAÇÃO 003 Responsabilizar o Ordenador de Despesas nos casos em que o convenente não regularizou a situação no prazo estabelecido no art. 35 da IN 01/1997 e o Ordenador de Despesas não tenha tomado as providências indicadas no parágrafo único do mesmo artigo: comunicar o fato ao órgão de controle interno a que estiver jurisdicionado, providenciar,


Concordo. Dos processos apresentados na condição de “expirados a comprovar”, os mesmos constam na condição abaixo: - 04 estão expirados “a aprovar”; e - 02 estão vigentes “a comprovar”, conforme demonstrado no anexo I.

A providência de instaurar Tomada de Contas Especial, já está sendo adotada, exemplo disso é o município de Torrinha/SP, que após o envio de diversos ofícios não obtivemos êxito. A Equipe de Prestação de Contas da Core/SP está atenta

para o prazo de vigência dos convênio.

Quanto aos municípios, está sendo mantida estrita vigilância quanto a vigência dos convênios, visando que todas as providencias sejam adotadas a fim de que o convênio seja concluído com êxito.

Providências: Foi solicitado a Coordenação Geral de Convênios, que oriente a um servidor desta Core, visando a alimentar os Sistemas Com e Siafi, bem com a utilizar todos os recursos necessários à sua correta utilização.

03/10/2008 06/10/2008

416

junto à unidade de contabilidade analítica competente, a instauração de Tomada de Contas Especial e proceder, no âmbito do Siafi, no cadastro de Convênios, ao registro de inadimplência.

6 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS 6.2 CONVÊNIOS DE OBRAS, SERVIÇOS E DE SUPRIMENTO 6.2.5 ASSUNTO - AVALIAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 6.2.5.3 CONSTATAÇÃO: (012) Existência de Convênios expirados com saldo "a aprovar".

RECOMENDAÇÃO 001 Elaborar Plano de Trabalho para regularizar a situação dos convênios, incluindo a informação no SIAFI. O Plano de Trabalho deve especificar o cronograma e os responsáveis pelas ações. RECOMENDAÇÃO 002 Instaurar Tomada de Contas Especial nos casos em que a situação não tenha sido regularizada pelo convenente, nos termos dos artigos 31 e 35 da IN 01/1997. RECOMENDAÇÃO 003 Responsabilizar o Ordenador de Despesas nos casos em que o convenente não regularizou a situação no prazo estabelecido no art. 35 da IN 01/1997 e o Ordenador de Despesas não tenha tomado as providências indicadas no parágrafo único do mesmo artigo: comunicar o fato ao órgão de controle interno a que estiver


Concordo parcialmente. Dos convênios citados no relatório (Total de 22 convênios), no momento encontra-se na situação, conforme abaixo: - 19 convênios estão expirados com saldo “a aprovar”*; - 01 teve a prestação de contas “Aprovada”; - 01 convenio foi concluído; e - 01 foi prorrogado para 27/08/2009, com situação “a comprovar”, portanto dentro do esperado, conforme anexo. Obs:*A Equipe de Convênios juntamente com a força-tarefa, está envidando esforços visando a regularizar esta situação.

03/10/2008

417

jurisdicionado, providenciar, junto à unidade de contabilidade analítica competente, a instauração de Tomada de Contas Especial e proceder, no âmbito do Siafi, no cadastro de Convênios, ao registro de inadimplência.

6 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS

6.2 CONVÊNIOS DE OBRAS, SERVIÇOS E DE SUPRIMENTO

6.2.5 ASSUNTO - AVALIAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

6.2.5.4 CONSTATAÇÃO: (013) Ausência ou deficiência na Sistemática de Planejamento e Controle dos Convênios em desacordo com o § 10, art. 2º, da IN STN nº 01/97, introduzido pela IN STN nº 3/03 e alterado pela IN STN

RECOMENDAÇÃO 001 Efetuar levantamento sobre os convênios geridos pela Unidade para verificar quais convênios estão com situação semelhante aos convênios apontados. RECOMENDAÇÃO 002 Dar ciência à FUNASA/Presidência sobre a deficiência apontada.


Concordo parcialmente. O levantamento, anexo II deste relatório, foi elaborado com base nos processos que estão no setor, bem como, as informações constantes no sistema SIAFI.

- Memorando será enviado à Coordenação Geral de Convênios, repassando as informações acerca dos convênio geridos por essa unidade e solicitando orientação visando obter uma solução para os que estão na situação “expirados” e que não houve repasse de nenhuma parcela e solicitando ainda providências quanto ao prazo dos que estão na situação de “expirados” e com recursos “a liberar”.

Quanto ao cumprimento do exarado no § 10, art. 2º, da IN STN nº 01/97, introduzido pela IN STN nº 3/03 e alterado pela IN STN nº 4/07, a responsável do setor de Prestação de Contas do Convênio, elaborou documentos em que solicita servidores para compor a equipe, bem como, a permanência da força-tarefa(de no mínimo 02 pessoas) e mais uma contratada para auxiliar nas tarefas de rotina administrativas, visando a poder fazer o acompanhamento de que trata o artigo acima referenciado.

OBS: Anexo I Refere-se aos Convênios apontados no Relatório Consolidado nº 208170/CGU. Anexo II Refere-se ao Levantamento recomendado, conforme item 6.2.5.4 do referido relatório.

03/10/2008

418

nº 4/07.

7 CONTROLES DA GESTÃO 7.2 CONTROLES INTERNOS 7.2.1 ASSUNTO - AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS 7.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (027) Deficiência no controle de gastos da frota de veículos da Core.

RECOMENDAÇÃO 001 Recomenda-se que, ao preencher funções na estrutura da Unidade, o Gestor utilize pessoal devidamente qualificado para a função. RECOMENDAÇÃO 002 Elaborar Plano de Trabalho para capacitação de servidores que, na ausência do titular, procedam a atualização das informações.

Concordo

Informo que os lançamentos de BDTs estão atualizados até agosto/08. No dia 18.07.2008 foi substituído o chefe do setor de transportes visando o melhor aproveitamento de pessoas qualificadas. Está em andamento junto a área de Recursos Humanos novos cursos de aperfeiçoamento profissional. Informo ainda que o chefe e seu substituto já participaram neste semestre de dois cursos de capacitação até a presente data.

A PARTIR DE 18/07/2008

419

Sergipe


Coordenação: Regional de Sergipe


Exercício: 2007 Área: Engenharia, Convênios e Administração

Item do Relatório

Recomendação

Posicionamento do Gestor em relação à recomendação

Providências a serem implementadas


1 SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.1.1.1 Constatação: (012) FALHAS NA CELEBRAÇÃO E ACOMPANHA-MENTO DE CONVÊNIOS 2 GESTÃO PATRIMONIAL 2.1.1.1 Constatação: (001) CONTINUIDADE DE DEFICIÊNCIAS NO GERENCIAMENTO DOS MEIOS DE

RECOMENDAÇÃO 001 Encaminhar à Presidência da Funasa diagnóstico a cerca das necessidades operacionais da CORE/SE para aprimorar os procedimentos dessa unidade nas ações para aceleração e acompanhamento dos convênios celebrados. RECOMENDAÇÃO: 001 Finalizar processo para desfazimento de bens relativos aos reboques de placa HZH 5210, HZH 9997, HZI 0026, para posterior baixa junto ao Detran. RECOMENDAÇÃO 002 Finalizar o processo de cessão

Concordo

Concordo

Concordo

Estamos no aguardo por parte da Presidência da contratação de engenheiros para suprir as deficiências desta Coordenação. Processo de doação em andamento, faltando atualizar dados da instituição de caridade e encaminhado a PGF/PF/FUNASA. O prazo para conclusão está estimado para março/2009, devido ao processo eleitoral de 2008. Já foi aberto o processo nº25280.004.853/2007-27 para a doação do bem ao município de Simão Dias, após o retorno da

Foge a nossa governabilidade.

Março/2009

Março/2009

420

TRANSPORTE DA FUNASA/SE. 2.1.1.2 Constatação:

do veículo de placa HZS-3603 e, posteriormente, interceder junto à Secretaria Municipal de Saúde de Simão Dias para sua transferência junto ao Detran/SE. RECOMENDAÇÃO 003 Interceder junto às unidades da FUNASA e às secretarias de saúde estadual e municipais, beneficiárias das cessões dos veículos HZH 0935, HZM 8952, HZQ 8511, HZQ 8551, HZQ 8561 e HZI 0014, cobrando suas transferências junto aos Departamentos Estaduais de Trânsito respectivos. RECOMENDAÇÃO 001 Interceder junto à Secretaria

Concordo

Concordo

PGF/PF/FUNASA, foi sugerido algumas mudanças, desta forma já estão sendo providenciadas para a conclusão do mesmo. O prazo para conclusão está estimado para março/2009, devido ao processo eleitoral de 2008. Já foram implementadas as ações possíveis para a regularização, ou seja, cobranças por telefone, através de ofício e visitas in loco cobrando a imediata transferência de propriedade dos veículos que já foram doados. Será encaminhada a solicitação de abertura de restrição de todos os veículos não pertencentes mais a FUNASA/SE junto ao DETRAN/SE. O veículo HZH-0935 pertence a CORE/SE, encontra-se emprestado a CORE/CE, estando em fase de transferência definitiva . Os veículos HZM-8952 e HZQ-8511 já foram transferidos para a Coordenação Regional da Funasa em Alagoas, aguardando somente a mudança de propriedade pela CORE/AL. Os veículos HZQ-8551 e HZQ-8561 foram doados através do Termo de Doação nº 01/2007, cuja previsão de transferência de propriedade será até outubro/2008. HZI-0014, o veículo já foi transferido a propriedade para a Secretaria Municipal de saúde de Própria. Já foram implementadas as ações possíveis para a regularização, ou seja, cobranças por telefone, através de

Outubro/2008

Outubro/2008

421

(003) CONTINUIDADE DE DEFICIÊNCIAS NO CONTROLE DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELA FUNASA/SE.

Estadual de Saúde (35 veículos), secretarias municipais de saúde (53 veículos) e à Divisão de Convênios do Núcleo do Ministério da Saúde em Sergipe (03 veículos), beneficiárias das cessões de veículos dessa Unidade, cobrando suas transferências junto ao Detran/SE. RECOMENDAÇÃO 002 Finalizar o processo de cessão dos 06 veículos de placas HZK2280, HZT6801, HZU0029, HZV8870 e HZI3435, além do veículo de chassi 9BJ244MHMMC018441 (erroneamente listado com a mesma placa HZI3435) às respectivas secretarias municipais de saúde e, posteriormente, interceder junto às mesmas cobrando sua transferência junto ao Detran/SE. RECOMENDAÇÃO 003 Finalizar o leilão dos 06

Concordo

Concordo

ofício e visitas in loco cobrando a imediata transferência de propriedade dos veículos que já foram doados. Foi solicitado junto ao DETRAN/SE, abertura de restrições dos veículos doados à Secretaria de Estado de Saúde de Sergipe, devido a mesma não ter atendido as solicitações telefônicas, de ofício e visitas in loco, cobrando a imediata transferência de propriedade dos veículos. Dos 53(cinqüenta e três) veículos doados as Secretarias Municipais de Saúde, 18(dezoito) já efetuaram a transferência de propriedade, restando 35(trinta e cinco), onde serão abertas restrições junto ao Detran em setembro/2008. Devido a Divisão de Convênios e Gestão do Núcleo do Ministério da Saúde em Sergipe não ter efetuado a transferência de propriedade dos 03(três) veículos doados, estamos providenciando junto ao Detran/SE, abertura de restrições dos mesmos. Os processos de doação dos municípios de Estância e Barra dos Coqueiros, já estão em fase de conclusão para regularização definitiva dos veículos. Existiu um equívoco na informação do chassi do veículo HZI3435, como o nº 9BJ244MHMMC018441, quando o correto é 9BJ244NHMMC018441, portanto devendo ser desconsiderado a duplicidade da informação. Devido as condições dos bens e custo operacional para a execução do leilão ser potencialmente maior do que o

Dezembro/2008

Março/2009

422

2.1.1.3 Constatação: (004) CONTINUIDADE DAS DEFICIÊNCIAS NO GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA

veículos de placa HZH0939, HZH5230, HZH5233, HZI3403, HZH0955, HZH9983, verificando, posteriormente sua regular transferência. RECOMENDAÇÃO 004 Regularizar as pendências relativas aos 02 veículos de placas HZI3399 e HZJ3529, cuja situação atual não foi informada na resposta fornecida pela Unidade.(Aracaju) RECOMENDAÇÃO 001 Adote as providências necessárias ao efetivo controle dos serviços de telefonia, principalmente aqueles inerentes aos móveis celulares, consoante disposições das Portarias/FUNASA n.º 670 e 671, de 1º/12/2005, de forma a racionalizar o uso de tais serviços. RECOMENDAÇÃO 002 Efetue o levantamento das

Concordo

Concordo Concordo parcialmente

montante a se arrecadar, foi tomada a decisão pelo Coordenador em arquivar o processo de leilão que se encontra em andamento e incluir os bens no processo de doação. O prazo para conclusão está estimado para março/2009, devido ao processo eleitoral de 2008. Os veículos já foram doados a Prefeitura Municipal de Aracaju. Estamos solicitando junto ao DETRAN/SE, abertura de restrições dos veículos doado. Estamos adotando as providências cabíveis, visando adequar o uso dos telefones móveis, conforme Portaria Funasa nº 670. Estamos processando o levantamento conforme recomendação dessa CGU, para averiguar junto com os usuários, se as

Outubro/2008

Setembro/2008

Outubro/2008

423

2.1.1.4 Constatação: (005) CONTINUIDADE DE DEFICIÊNCIAS NO GERENCIAMENTO DOS IMÓVEIS DA FUNASA/SE. 2.1.1.5 Constatação:

ligações efetuadas durante o exercício, em cada aparelho celular, verificando os casos para os quais a utilização configurou-se como indevida, conforme relatado por esta equipe de auditoria. Concluindo pela existência de utilização indevida dos serviços, notifique cada usuário para proceder ao devido ressarcimento ao erário. RECOMENDAÇÃO 001 Dar continuidade ao processo de regularização de imóveis da Unidade cobrando providências de outros órgãos envolvidos e promovendo as ações judiciais necessárias à regularização dos 57 (cinquenta e sete) imóveis que ainda apresentam pendências. RECOMENDAÇÃO 001 Concluir o processo de

Concordo

Concordo

ligações efetuadas, mesmo fora do horário de expediente, foram realizadas a serviço ou não. Os imóveis irregulares, há necessidade de encaminhar para a PGF, sendo encaminhado 01(um) como parâmetro(Amparo do São Francisco), onde já recebemos parecer e estamos atendendo as recomendações que servirá também para os demais. Quanto ao prazo se for necessário ação de usucapião judicial, será imensurável. Nos imóveis em que está registrado o terreno em nome da Funasa, mas que precisa registrar o prédio previmos a conclusão, em relatório anterior para dezembro/2008, mas devido um acidente com o único colega topógrafo, o qual ocasionou a paralisação das emissões das plantas de situação dos imóveis, como é um documento pendente que se faz necessário para registrar o prédio, alem da carência de engenheiro do quadro para assinar as plantas de situação, estamos prevendo para junho/2009. Nos imóveis que existe registro de terreno e prédio construído, mas que houve ampliação da área construída, recai na mesma situação anterior relatada, prevendo também a conclusão para junho/2009. O processo de cessão já se encontra aberto, inclusive já fora encaminhado para parecer junto a PGF/PF/FUNASA, mas pelo

Dezembro/2009(caso não seja

necessário ação judicial).

Junho/2009

Junho/2009

Dezembro/2008, ressalvando a

424

(006) CONTINUIDADE DE DESPESAS ANTIECONÔMICAS ORIGINÁRIAS DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM IMÓVEL SEM USO PELA FUNASA/SE, MAS UTILIZADO POR ÓRGÃO MUNICIPAL. 3 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS / SERVIÇOS 3.1.1.1 Constatação: (008) INCONSISTÊN-CIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO N° 008/2007

cessão do imóvel, se certificando da correta transferência da propriedade do bem, de forma a evitar custos de vigilância com imóvel utilizado por outro ente. RECOMENDAÇÃO 003 Após concluída a cessão do imóvel, reduzir o quantitativo de vigilantes do contrato 05/2004, de forma a refletir a redução dos imóveis a serem vigiados. Não sendo possível tal redução, ou não sendo do interesse da Unidade manter o referido contrato, promover nova licitação para contratação de vigilantes não incluindo a vigilância do imóvel de Indiaroba em seu objeto. RECOMENDAÇÃO 001 Recomendamos à CORE/FUNASA/SE que promova a juntada dos documentos comprobatórios da efetiva prestação dos serviços, quais sejam, a folha de frequência dos funcionários terceirizados e o parecer de regularidade emitido pelo fiscal do contrato, aos pagamentos efetuados em função dos contratos de prestação de serviços.

Concordo

Concordo

fato do imóvel não está regularizado junto a FUNASA e Cartórios, já estão sendo tomadas todas as providências cabíveis para conclusão do pleito. Pelo fato do município de Indiaroba está utilizando o imóvel, foi assumido o compromisso pelo Prefeito Municipal em deslocar vigilantes do quadro do município para efetuar a guarda do imóvel. Em virtude do processo encontrar-se em tramitação, a extinção do posto de vigilância armada de Indiaroba está prevista para o mês de outubro/08. Os documentos de prestação de contas das despesas pagas já foram anexados ao processo. OBS: Existiu um equívoco quanto a numeração do contrato informado, já que o de nº 08/2007 é referente a contratação para o serviço de limpeza e conservação, portanto o contrato de terceirização de pessoal administrativo foi o de nº 08/2006, cuja vigência se expirou em 28/08/2007, não sendo prorrogado em cumprimento a determinação anterior da CGU.

hipótese de existir ação

judicial.

Outubro/2008

Já foi implementada

425

3.2.1.1 Constatação: (002) FALHAS NA EXECUÇÃO E ACOMPANHA-MENTO DO CONVÊNIO Nº 30/2001 E ATRASO NA ANÁLISE E APROVAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS.

RECOMENDAÇÃO 001 Recomendamos à CORE/FUNASA/SE que adote medidas no sentido de corrigir as falhas apontadas no Despacho nº 108/2005/SENSP, bem como de agilizar as análises das prestações de contas encaminhadas pela Convenente.

Concordo

Apesar de concordarmos com o atraso existente na análise das prestações de contas, esclarecemos que, dos R$ 8.135.634,88 apresentados foram detectadas impropriedades, necessitando de ajustes por parte da Secretaria de Estado de Saúde, assim como, conclusão da funcionalidade da obra pelo Setor de Engenharia da Funasa/SE, o que demanda a necessidade de engenheiros para agilização do processo. Todos os esforços estão sendo somados junto ao convenente, no sentido de atender a recomendação dessa CGU.

Foge a nossa governabilidade, pois, depende da

ampliação do corpo técnico.

Pará


Coordenação: Regional de Pará


Exercício: 2008

Número de relatório Descrição da recomendação Setor responsável pela implementação

Providências adotadas (ou justificativa para o caso de não cumprimento

Relatório de

auditoria anual de contas -

CGU nº 208097

Observar nas formalizações dos processos licitatórios, as

determinações da

administração da entidade e da procuradoria federal.

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Esta sendo observado pela comissão de licitação para que falhas dessa natureza não aconteçam mais

426

Observar as prorrogações dos contratos administrativos, o

disposto do inciso do art.57 da lei 8.666/93, com relação a

necessidade de comprovação

de que a prorrogação do contrato permitirá a obtenção

de preços e condições mais vantajosas para a

administração

Seção de Recurso Logístico - SALOG

Esta sendo adotadas as recomendações

Disponibilizar os processos nº. 25200.01429/03-40 e

25200.000.790/2007-82 para análise.

Seção de Recurso Logístico - SALOG

Tão logo seja localizada será encaminhada para análise

Observar nas locações de

imóveis o disposto no inciso x do art.24. da lei 8.666/93,

quanto a necessidade de

avaliação do imóvel por órgão. Oficial

Ratificar e publicar na imprensa oficial os contratos e

respectivos aditivos formalizados por meio de

dispensa de licitação, conforme

previsão contida no art. 26 da lei. 68666/93.

Setor de material e

Setor de recursos logístico - SALOG

Estão sendo adotadas as recomendações

Relatório de auditoria anual

de contas - CGU nº 208097

Observar, nas formalizações

dos contratos e seus respectivos termos aditivos, o

disposto no parágrafo único do art. 61 da lei. 8666/93, quanto

a necessidade de publicação do

instrumento de contrato e seus aditivos.

Exigir a apresentação da garantia prevista nos termos no

contrato previamente assinatura dos mesmos

Seção de recursos

Logísticos - SALOG

Está sendo adotadas as recomendações

427

Elaborar o termo de recebimento definitivo da obra

referente ao contrato nº 12/2007, em conformidade com

o disposto da alínea "b" do

inciso i, do art.73 da lei 8.666/93

Divisão de engenharia -

DIESP

Termo de recebimento definitivo da obra elaborada

Observar, nas formalizações

dos contratos e seus respectivos termos

aditivos, do disposto no parágrafo único do art. 38 da

lei 8.666/93 quanto a necessidade do parecer jurídico

Seção de recursos

Logísticos - SALOG

Está sendo adotadas as recomendações

Elaborar os termos de

recebimento definitivo de obra referente ao contrato nº

19/2006, em conformidade com

disposto da alínea "b" do inciso i, do art.73 da lei nº 8.666/93.

Divisão de engenharia -

Diesp

Termo de recebimento da obra elaborado

Observar, na utilização do CPGF, o disposto § 2º do art.

2º do decreto nº 5.355de

25/01/05, e no art.7º da portaria MPOGT nº 41, de

04/03/05, quanto a obrigatoriedade da justificativa

para saques realizados com

cartão de emissão de documentos fiscais com a data

da compra.

Realizar pesquisa previa de

mercado nas aquisições e contratações realizadas por

meio de suprimento de fundos, em conformidade como art. 7º

da portaria FUNASA nº 877, de 20/06/2006.

Divisão de engenharia /Dsei

Guamá Tocantins/Dsei

Rio Tapajós /Dsei/Altamira

Dsei Kaiapó/SOTRA SAEOF

Providenciado memorando circular nº 047/Diadm, designado a todos os setores envolvidos com as seguintes orientações:"quando

da utilização do Cpgf, observar o disposto no § 2º do art.2º do

decreto nº 5.355, de 04/03/2005, quanto a obrigatoriedade da justificativa para ao saques realizados com cartão, e emissão de

documentos fiscais com data efetiva da compra"

"Realizar pesquisa previa de mercados nas aquisições e

contratações realizadas por meio de suprimento de fundos, em conformidade com o art., 7º da portaria FUNASA nº 877, de

20/06/2006.

428



Concluir os processos licitatórios em andamento,

referentes à manutenção de sistemas de abastecimento de

água, bem como de reforma a

manutenção de veículos e imóveis, nos Dsei Guatoc,

Altamiara, kaiatpó e tapajós , a fim de evitar o uso constantes

de suprimentos de fundos .

Comissão permanente de Licitação e DIEP/DSEI'S

Os processos licitatórios referente a manutenção de sistemas de abastecimento de água foram concluídos e formalizados os

contratos e quanto a manutenção de veículos o setor responsável já está tomando as providências par dar inicio a contratação.

Observar, o prazo contido no art, 7º do decreto

nº 5.992/2006 nas devoluções m e diárias não utilizadas ,por

motivo de retorno antes da

data prevista e cancelamento e viagem.

adequar os mecanismos de controle para identificar a

ocorrência de viagens

canceladas e retorno antes da data prevista;

Observar o prazo contido no

art.3º da portaria MPGO nº 98, para apresentação dos

canhotos de embarque

Todos os setores da CORE - PA

A fim de sanar estas falhas foi providenciado memorando circular nº 047/DIADM, destinados a todos os sectores envolvidos com as

seguintes orientações:comunicar por meio de memorando à seção de contabilidade quando as viagens não forem realizadas, bem

como quando o retorno de viagem ocorrer antes da data prevista;

que seja cumprido o prazo estabelecido de 05(cinco) dias para prestação de contas, de acordo com o parágrafo único do art. 7º do

decreto nº 5.992/2006;disponibilizar os canhotos ou comprovantes de embarque conforme determinação contida no art. 3º da portaria

MPOG nº 98 de 16/07/2003.

ASPLAN Respondido através do ofício nº 587/08 de 14/4/08 com a relação

de todos os convênios.



Observar o disposto nos artigos 21 e 31 da in - STN nº

01\1997, com relação aos

convênios com vigência expirada, porém com saldo

contábil nas contas "a liberar", ''aprovar" e ''a comprovar''.

Liberar os recursos financeiros

dos convênios somente após a aprovação técnica do projeto,

conforme disposto no art.21 da IN - STN nº 01/1997.

Firmar convênios somente a

CGCON/FUNASA/ PRESI Feito os memorandos n.s 178 e 212/ DIADM destinado ACGCON/FUNASA/PRESI, estando no aguardo do atendimento

07/2003.

429

aprovação técnica do projeto, conforme disposto nos artigos 2

e 21 da in - STN nº 01/1997.

Efetuar o pagamento da 'indenização de campo, de

acordo com as normas do art. 4º do decreto nº 5.992/2006.

Divisão de recursos humanos DIREH

Instado a manifesta-se o chefe da divisão de recursos humanos prestou a seguinte informação: 'esclareço a vossa senhoria que a

seção de pagamentos vem incluindo indenização de campo conforme legislação vigente , quando a coordenação regional do

Pará tomou conhecimento do acórdão do Tribunal de Contas da

União, em maio de 2008, a divisão de recursos humanos suspendeu o pagamento, constituiu uma comissão para análise de todas as

informações oriundas das unidades gestoras, entretanto se analisando a redação nº 8.216/91em seu artigo 16, que descreve:

"será concedida, nos termos do regulamento, indenização de campo Cr$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos cruzeiros por dia, aos

servidores'', o legislador em aberto a interpretação, haja vista que

não descriminou categoria alguma, e sim levou em consideração tal abertura para emitir a portaria 138/2001, e as coordenações

conseqüentemente acataram uma norma interna. e muitas auditorias passaram ao longo dos anos, 2003, 2004, 2005,2006 e

2007, e não recomendaram alterações na portaria 138/2001,

inclusive do TCU. informo que acataremos a recomendação da auditoria".

ASPLAN Respondeu através do ofício nº 587/08 de 14/4/08 com a relação

de todos os convênios.

430

Pernambuco


Coordenação Regional de Pernambuco


Exercício: 2008

Constatação

Recomendações Setor Responsável pela

Implementação

Providências Adotadas

1. Item do Relatório de Auditoria: 1.1.1.1

(Core-PE/Unidades). Ausência de adoção de

providências tempestivas por parte da CORE-PE, na

hipótese de convênio de

execução irregular.

Recomendamos à Entidade que providencie, logo após expirado o prazo

para correção de irregularidades em convênios com os municípios,

identificadas pela fiscalização da CORE-PE, a implementação das

referidas sanções, a exemplo da

instauração de Tomada de Constas Especial e inscrição de registro de

inadimplência no Sistema SIAFI, sem prejuízo do dever de restituir o valor

não executado ao Erário, com os

acréscimos pecuniários legais

Core-PE/Unidades Concordamos parcialmente com o apontamento deste item, no entanto, conforme já esclarecemos na resposta ao Relatório de

Auditoria Final (para este item 1.1.1.1), em que pese a Asplan-PE não possuir uma estrutura ideal para as atividades

pertinentes, no caso de irregularidades na execução os gestores são notificados visando ao saneamento das irregularidades e/ou

ressarcimento ao erário.

431

2. Item do Relatório de Auditoria: 1.1.1.2 (Asplan).

Celebração de convênio sem a correspondente

regularização das

pendências identificadas na fase de habilitação do

respectivo projeto, com ausência de prestação de

contas referente ao valor

de R$ 100.000,00.

RECOMENDAÇÃO: 001 Abster-se de aprovar projetos que

apresentem restrições ou inconsistências identificadas pelo

Sistema GESCON, com auxílio da

área técnica da CORE-PE e da Procuradoria Federal junto à FUNASA,

o que pode culminar na celebração de instrumentos de transferência

em que o convenente não reúne todas

as condições necessárias para execução do objeto avençado, com riscos

de perda ou inutilização dos respectivos investimentos.

RECOMENDAÇÃO: 002 Observar as recomendações expedidas

pela Procuradoria Jurídica,quanto da

aprovação de atos administrativos relativos a convênios.

Asplan Recomendação 01 - Conforme é do conhecimento da Controladoria-Geral da União,

a partir de 1997, a celebração de convênios é de competência da Presidência da FUNASA. O que é de responsabilidadade da

Coordenação Regional é a análise e a aprovação técnica do

projeto (Divisão de Engenharia e ASPLAN)através do SISCON-Sistema de Convênios.

- Pela ausência da prestação de contas no valor de R$. 100.000,00 (cem mil reais), a Coordenação instaurou a Tomada

de Contas Especial através da Portaria n.° 464 de 22.11.2006,

sob cópia. A ASPLAN segue as recomendações da Procuradoria Jurídica quanto à aprovação de todos atos administrativos

pertinentes a convênios. Recomendação 02

- A ASPLAN segue as recomendações da Procuradoria Jurídica quanto à aprovação de todos atos administrativos pertinentes a

convênios.


(Core-PE/Unidades(Aspan/

Diesp). Deficiências na instrução

processual, no âmbito do

acompanhamento da execução de convênios

celebrados com a FUNASA, a exemplo da ausência de

documentos comprobatórios

da instauração de TCE.

RECOMENDAÇÃO: 001 Implementem controles voltados à

melhoria da qualidade da instrução processual, de modo que se possa

demonstrar documentalmente a adoção das providências corretivas atinentes ao

efetivo acompanhamento da

execução de convênios por parte da CORE-PE.

RECOMENDAÇÃO: 002

Efetuar gestões junto à FUNASA - PRESI,

no sentido de rever a necessidade de realização de

procedimento seletivo de pessoal, para contratação de um maior efetivo de

profissionais de engenharia,

posto que o quadro atual conta com apenas cinco engenheiros,

sendo dois contratados pela UNESCO,

Core-PE/Unidades(Aspan/Dies

p

Justificativa da Core-PE. Recomendação 01

- Relativamente a implementação de controles voltados a melhoria da qualidade da instrução processual no que tange ao

efetivo acompanhamento da execução dos convênios desta Coordenação, em que pese a carência de técnicos disponíveis

para esse fim, as providências já vem sendo adotadas por esta

Core-PE juntamente com as áreas correlatas (Aplan/Convênio, Diesp, Ascom e Diadm, tais como força-tarefa, programação

mínima para os acompanhamentos, o número de processos analisados com os encaminhamentos diversos, demonstram

sem dúvida as medidas corretivas e pro-ativas que vem sendo

tomadas por esta gestão para o gerenciamento dessas deficiências.

Recomendação 02 - Relativamente às providências para contratação de pessoal,

em que pese fugir a governabilidade das Core´s, informamos

que em face aos inúmeros apontamentos de auditoria acerca desse tema, a Presidência da Funasa em Brasília fez gestão

junto aos Órgãos competentes do governo federal no sentido de

432

encerrando-se este vínculo jurídico sempre no período de um ano

e, portanto, apresentando potencial de solução de

continuidade nos serviços de

acompanhamento de convênios por insuficiência no quantitativo

de pessoal.

autorização para contratação conforme podemos observar as primeiras medidas com autorização do Ministério do

Planejamento – MPOG conforme diário oficial da união n.º 107 de 06.06.2008 e Informativo Funasa data de 04.08.2008.

4. Item do Relatório de

Auditoria: 1.2.1.1 (Asplan/Diesp).

Falhas no acompanhamento da execução de convênio,

caracterizada pela

ausência de providências coercitivas junto ao

Município para saneamen- to das impropriedades

detectadas pelo Núcleo do

Ministério da Saúde em Pernambuco.

4.1. Recomendação:

Cumprir as rotinas operacionais para acompanhamento da execução dos

objetos dos convênios de saneamento básico com os municípios, a exemplo

da obrigatoriedade de se realizar visita

técnica prévia para se atestar a viabilidade dos pleitos apresentados,

bem como verificar a possibilidade d e locupletamento do gestor municipal

com a realização do empreendimento.

Asplan/Diesp (3) (1) Concordo (2) Concordo parcialmente (3) Discordo

Quanto a Asplan.

- A mesma informa que as rotinas operacionais pertinentes a convênio, vêm sendo cumpridas.

- Ressaltamos mais uma vez, que o acompanhamento e a

análise da Prestação de Contas dos convênios celebrados pela FUNASA passou a ser de responsabilidade do MS-FUNDO

NACIONAL DE SAÚDE a partir de 1999 (Portaria n.°67/GM, de 31.03.1999), só retornando estas atividades para a competência

da FUNASA a partir de abril de 2005 (Portaria n.° 127, de 17.03.2005).

Quanto a Diesp.

(1) (1) Concordo (2) Concordo parcialmente (3) Discordo - A Diesp informa que determinou as suas Unidades

competentes que adotassem providências de imediato para que não mais ocorram fatos dessa natureza, por ocasião da

aprovação de projetos técnicos de Convênios/Termos de

Compromissos, de modo a evitar responsabilização conforme o caso, conforme dispõe o memorando Diesp-213/2008.


Auditoria: 1.3.1.1 (Asplan).

Liberação de recursos financeiros, para execução

de sistema de esgotamento sanitário,

anteriormente à aprovação

definitiva do projeto técnico correpondente.


Abster-se de liberar recursos financeiros anteriormente à aprovação de projetos

técnicos, tanto no que concerne à análise da engenharia de saúde pública,

bem como o Plano de Educação em Saúde e Mobilização Social - PESMS.

Asplan Considerando que a liberação de recursos financeiros para

convênio não é de competência das Core´s e sim da Presidência da Funasa, informamos que o assunto estará sendo levado ao

conhecimento daquela Unidade Central para posicionamento quanto às recomendações deste item conforme assim entender,

portanto acreditamos que até o final do exercício a Presidência da Funasa terá uma posição acerca do assunto.

433


(Core-PE/Unidades). Ausência de demonstração

de resultados operacionais

no que se refere à execução das ações de

responsabilidade da FUNASA.

RECOMENDAÇÃO: 001 Desenvolver indicadores em nível de

ações, dentro dos Programas, para possibilitar a leitura dos resultados

afetos a essas iniciativas, ano

a ano, bem como sua avaliação para as necessárias correções, tendo em

vista seu constante aperfeiçoamento.

RECOMENDAÇÃO: 002

Fazer constar do Relatório de Gestão da Entidade, exercício 2008,

resultados operacionais das ações concernentes a saneamento básico em

áreas indígenas, abstendo-se de restringir a exposição à análise

financeira das despesas e fontes de

recursos que viabilizaram a execução de cada uma das ações.

RECOMENDAÇÃO: 003

Prover sistematização dos resultados

obtidos das análises realizadas junto aos sistemas de abastecimento

d'água, de modo a melhor direcionar as ações corretivas a serem

implementadas, tendo em vista prevenir a ocorrência de

recontaminação por bactérias e

coliformes fecais, idôneos a causar, embora não

necessariamente em relação direta, doenças diarréicas nas populações

indígenas.

Core-PE/Unidades Justificativa para as Recomendações (01, 02 e 03). - Em relação a constatação que tem como foco a ausência de

demonstração e resultados operacionais relativas às ações trabalhadas pela Core-PE, o Colegiado Gestor concorda

parcialmente uma vez que o Relatório de Gestão exercício 2007,

não contemplou resultado para todas as ações trabalhadas. Todavia, esta Core-pE esta retomando os procedimentos para a

construção do Plano Operacional com posterior acompanhamento e monitoramento. Nesse sentido, decerto

será trabalhado também os indicadores e na Prestação de

Contas Anual exercício de 2008, acreditamos que esta Core-PE, possa dispor de todos esses instrumentos de gerenciamento de

modo a melhor construir a Prestação de Contas do Órgão. Prazo limite de implementação: 31/12/2008.

434


(Dsei/Saeof). Falhas no controle dos

pagamentos de serviços

funerários em prol da população indígena.

RECOMENDAÇÃO: 001 Abstenha-se de pagar valores

superiores aos acordados no instrumento contratual.

RECOMENDAÇÃO: 002 Adote medidas que possibilitem o

controle da real quilometragem dos traslados realizados, de modo que o

valor pago seja exatamente o

percorrido.

Dsei/Saeof - Área Financeira – relativamente às análises por parte da área financeira - SAEOF, esta Core-PE já recomendou providências

no sentido de que independentemente dos controles da área técnica finalísticas, doravante a financeira deverá se certificar

dos instrumentos de contratos e demais orientações de modo

que as conferências documentais sejam efetuadas realizadas antes mesmo do pagamento da despesa, buscando assim a

efetividade nos pagamentos dentro do que oficialmente fora pactuado entre as partes e de conformidade com a legislação

para o caso.

- Área técnica - Relativamente aos controles do Dsei, aquela

Unidade assim se manifestou acerca destas Recomendações. Recomendação 01

- O Dsei/Funasa/Core-PE, concorda parcialmente com a

recomendação 01, uma vez que surgem algumas situações que temos que pagar um valor maior do que esta no contrato, por

exemplo, cadáver obeso, cadáver em decomposição, cadáver

que precisa de um tratamento especial. Essas situações não estão previstas no contrato, contudo ocorrido casos dessa

natureza a Chefa de Assistência, deverá fazer um justificativa no formulário padronizado. Recomendação 02

- O Dsei/Funasa/Core-PE, Concorda, tendo sido elaborado pela Equipe, o formulário padrão, para controle da quilometragem,

cujos instrumentos de acompanhamentos serão levados ao

conhecimento da área financeira para fins de verificação e conferência quando dos pagamentos.

Prazo limite de implementação: 31/08/2008.


Auditoria: 2.1.2.2 (Dsei).

Ausência de suporte documental para a

compra de medicamentos

não padronizados, em prol de

etnias indígenas.

RECOMENDAÇÃO: 001

Abstenha-se de realizar aquisições junto às farmácias credenciadas

sem o correspondente respaldo documental, qual seja, somente o

autorize mediante apresentação das

respectivas receitas médicas.

RECOMENDAÇÃO: 002

(Dsei). Recomendação 01

– O Dsei/Funasa/Core-PE, discorda da afirmação “ausência de suporte documental para a compra de medicamentos não

padronizados, em prol de etnias indígenas”, uma vez que o documento que demanda a compra de medicamentos não

padronizados junto às farmácias credenciadas é a prescrição

médica, sendo, portanto o documento que dar início ao processo de aquisição. No entanto, como apontamos em nosso

último pronunciamento em 28/04/08, em atenção ao Oficio 9.252/2008/AUD/CGU-REGIONAL/PE, o que existiu foram

435

Implemente controle visando o cotejamento entre as notas fiscais de

compra de medicamentos emitidas pelas farmácias credenciadas e a

respectiva documentação de suporte,

reduzindo o intervalo de tempo entre as verificações, tendo em vista a

mitigação da ocorrência de faturamento de itens aos quais não

haja receitas médicas

correspondentes.

algumas falhas no controle de arquivo destas prescrições, frente principalmente, ao setor de Assistência deste Dsei. Rotinas mais

rigorosas estão sendo implementadas junto ao mesmo, para o arquivo desta documentação.

Recomendação 02

- O Dsei/Funasa/Core-PE informa ainda que ao diminuir o intervalo de tempo entre as emissões das notas fiscais, tomará

providências formais junto às empresas correspondentes. Prazo limite de implementação: 31/08/2008.


(Direh).

Intempestividade do desconto do Auxílio

Transporte nos valores recebidos cumulativamente

com diárias.

Descumprimento do parágrafo 2º

do art. 5º da Medida Provisória nº 2.165-36, de

23/08/01.

RECOMENDAÇÃO: 001 Desconte o valor relativo aos dias

úteis em que for verificada a

ocorrência de cumulatividade de diárias juntamente com o benefício do

auxílio transporte no mês subsequente, conforme o disposto no § 2º do

art. 5º da MP nº 2.165-36/01,

observando ainda, a proporcionalidade de

vinte e dois dias, prevista no § 1º do mesmo artigo.

RECOMENDAÇÃO: 002

Realizar levantamento, no que pertine

às atividade de apoio administrativo, do quantitativo de

pessoal disponível para o exercício das diversas tarefas,

identificando as atribuições para cuja

execução há maior carência de recursos humanos, constituindo elemento

formal para, inclusive, pleitear junto ao Ministério do Planejamento o

preenchimento de cargos por concurso

público.

(Direh). - Em que pese as recomendações deste item não constar dos itens elencados como ressalvas no certificado de

auditoria a Direh informa que tais recomendações estão

sendo observadas por aquela Divisão de Recursos Humanos, apesar de todas as dificuldades em relação a

carência de pessoal, já relatada anteriormente.

- A Direh informa ainda que a Presidência da Funasa

juntamente com Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão – MPOG, sabem da deficiência de servidores

em todas as Coordenações Regionais por diversos levantamentos já elaborados e encaminhados àquele

órgão. Assim com promessa de concurso público ainda para este ano, esperamos preencher o quadro de

funcionários hoje tão deficiente, principalmente na área

meio. Observe-se já a portaria autorizando providências quanto a contratação de pessoal para suprir parte das

vacância da Funasa. Prazo limite de implementação: 31/12/2008.

436


(Core-PE/Saeof). Pagamento de diárias

posteriormente ao início do

deslocamento, em descumprimento ao caput

do art. 5º do Decreto 5.992, de 19/12/2006.

Recomendação: Cumpra o que dispõe o caput do

art. 5º do Decreto 5.992, de 19/12/2006, efetuando o pagamento

das diárias antes do início do

deslocamento, dando prioridade às viagens que ocorrerão primeiro.

(Core-PE/Saeof). - Relativamente aos pagamentos de diárias efetuados após o início das respectivas viagens, esta Core-PE tem

a considerar e esclarecer o que se segue: Realmente alguns pagamentos de diárias são feitos a destempo, ou

seja, após o início da viagem. Todavia, a Seção de

Execução Orçamentária e Financeira – Saeof, limita-se a processar os pagamentos quando do recebimento dos

referidos processos (PCD´s em face das amarras do Sistema de Diárias e Passagens – SIPAD em níveis de

cada Unidade autorizadora (Divisão. Por limitação de

teto orçamentário disponibilizado pela Funasa Presidência, o processamento das diárias em cada uma

das Unidades, não passam do nível de “solicitação”,ficando pendente os níveis de

“autorização” e “concessão”. Por outro lado a Saeof, mesmo recebendo as PCD´s em tempo hábil, ou seja,

antes do início da viagem, ocorre freqüentes falta de

dotação orçamentária por área como é o caso da Diesp neste exercício, situação que impossibilita os

pagamentos dentro dos prazos recomendado no Decreto n.º 5.992/2006. Contudo, como o assunto vem sendo

motivos de outras constatações e mesmo não tendo

ainda ocorrido situações de grandes impacto negativo para a gestão, esta Core-PE levará o assunto para o

colegiado gestor e conforme o caso a Funasa Presidência no sentido de gerenciar melhor essa

questão. Prazo limite de implementação: 31/12/2008.


(Diadm/Cpl).

Restrição à competitividade em

procedimentos licitatórios para

aquisição de medicamentos.

RECOMENDAÇÃO: 001 Recomendamos aos gestores da

Entidade que se abstenham de prever

critérios restritivos nos Editais dos procedimentos licitatórios

realizados, mormente os que se referem à aquisição de medicamentos,

zelando ainda pela aplicação das

sanções cabíveis em caso de inadimplemento da empresa convocada

para a assinatura do contrato.

(Diadm/Cpl). - Recomendação 01. - Inicialmente, faz-se necessário ressaltar no todo as respostas

apresentadas conforme já descritas na constatação em comento

(item 2141 – constatação 01). - Em relação a recomendação de que o órgão se abstenha de

prever critérios restritivos nos Editais de licitação relativos a aquisição de medicamentos para a população indígena: É bem

verdade que em período anterior a auditoria tenha constado nos

editais com esse objeto, exigência que apenas as empresa locais poderiam participar do certame, contudo essa prática já

foi superada conforme já justificado na resposta ao Relatório de

437

RECOMENDAÇÃO: 002

Atue no mister de cumprir a rotina de prescrição e dispensação de

medicamentos definida pela

Assistência Farmacêutica do Distrito Sanitário Especial Indígena na CORE-

PE, prevenindo a ocorrência de falhas tanto no tratamento dos

pacientes indígenas, como na exatidão

dos quantitativos a serem faturados pela farmácia credenciada, com

impactos financeiros imediatos nesses contratos.

Auditoria Final. Ademais, acrescentamos que esta Core-PE já recomendou as áreas afins, (Diadm, Dsei, Salog, Cpl, etc.) pela

ciência deste Relatório, que nos próximos editais para esse fim, seja aberta a participação de empresa em nível nacional.

Ressaltamos que em face às especificidade no trato com as

questões indígenas, embora a participação esteja aberta a empresa no nível de Brasil, a contratação deverá se efetivar

com empresa que disponha de estrutura no local definido no edital para atendimento àquela população indígena

(município/aldeia).A CPL ressalta ainda que a área técnica no

caso o Dsei, na feitura dos pedidos de bens e Termo de Referência para esse fim, deverá informar os locais possíveis

para atendimento (entrega dos medicamentos) de modo que as empresas vencedoras possam se fazer representar nas

localidades dos Pólos objetos da licitação.

- Recomendação 02.

- Relativamente às recomendações de cumprimento da rotina de prescrição de dispensação de medicamento definida pela

Assistência Farmacêutica do Dsei/Core-PE, informamos que aquela Unidade já tomou ciência com agendamento de

providências por ocasião do recebimento do memorando

circular n.º 009/2008/Gab/Diadm/Core-PE com disponibilização de todo o conteúdo do Relatório que indica as área correlatas.



Auditoria:

2.1.4.2(Diadm/Cpl). Restrição à

competitividade em procedimento licitatório

para

contratação de fornecedor de medicamentos.

Recomendação:

Deixe de fixar critérios restritivos por

localidade geográfica, em editais de certames licitatórios destinados à

aquisição de medicamentos para reposição de estoques em pólos

indígenas, tendo em vista sempre o

alcance da melhor proposta para a Administração, premissa que resta

prejudicada quando há limites em relação à circunscrição geográfica da

Entidade licitante.

(Diadm/Cpl). - No tocante a recomendação deste item, esta Core-PE entende

que deve ser considerada a mesa justificativa apresentada em

relação ao item 2.1.4.1 (Recomendação 01), uma vez que seu objeto é que o Órgão deixe de fixar critérios restritivos em

procedimentos licitatórios para contratação de fornecedor de medicamentos em prol dos indígenas.

- A CPL ressalta ainda que a área técnica no caso o Dsei, na

feitura dos pedidos de bens e Termo de Referência para esse fim, deverá informar os locais possíveis para atendimento

(entrega dos medicamentos) de modo que as empresas vencedoras possam se fazer representar nas localidades dos

Pólos objetos da licitação, pois será inviável por ex. licitar

credenciar farmácia para fornecimento de medicamento objetivando atender aldeias em Águas Belas Município de

Garanhuns e contratar farmácia com endereço em outro

438

domicílio do tipo Xucuru Pesqueira no município de Caruaru é absolutamente inviável sua execução. Todavia, em sendo aberta

a participação de empresa em nível nacional, sem dúvida esta Core-PE, estará atendendo a essas recomendações.



Auditoria: 2.1.5.1 (Dsei).

Prejuízos efetivos e potenciais decorrentes da

ineficiência no controle do

estoque de medicamentos nos pólos de Saúde

Indígena em Pernambuco, acarretando término do

prazo de validade de lotes

de medicamentos, dentre outras falhas.

RECOMENDAÇÃO: 001

Preencher, mensalmente, em todos os Pólos de Atenção à Saúde Indígena,

o campo "consumo médio mensal", que deve ser a principal referência

para o envio de medicamentos às

unidades.

RECOMENDAÇÃO: 002 Justificar nos mapas de controle de

medicamentos o envio de

quantitativos superiores ao consumo médio mensal em situações como

sazonalidade, período anterior sem médicos nos pólos e epidemias,

entre outras situações.

RECOMENDAÇÃO: 003

Fazer, mensalmente, rigorosa avaliação dos mapas de medicamentos,

procedendo a críticas em casos de existência de lotes com prazo de

validade próximo do vencimento,

solicitação de medicamento acima das necessidades, preenchimento

inadequado dos mapas, e outras situações a

critério da DSEI.

RECOMENDAÇÃO: 004

Preencher todos os campos dos mapas de movimentação mensal dos

(Dsei). - Preliminarmente, o Dsei/Core-PE, informa que discorda

parcialmente essa Douta Auditoria quanto a afirmação, “Prejuízos efetivos e potenciais decorrentes da ineficiência no

controle do estoque de medicamentos nos pólos de Saúde Indígena em Pernambuco, acarretando término do prazo de

validade de lotes de medicamentos, entre outras falhas”; ainda

encontramos alguns prejuízos efetivos decorrentes da INCIPIÊNCIA dos métodos de controle de estoque aplicados

nesta instituição, o que entendemos de já existir métodos incipientes, e não ineficientes. Uma vez que vários benefícios já

vimos obtendo com as rotinas implementadas para controle de

estoque junto aos nossos Pólo-Base, como podemos observar ao longo dos últimos anos com atividade implantada.

Recomendação 01 - Esclarecemos que a informação apontada (CMM Consumo

Médio Mensal), é ,e deve ser revisada a cada seis meses pela equipe de farmacêuticos desta Dsei; atualmente está sendo

trabalhada junto ao período de junho 2008, e será impressa nos

Mapas de Movimentações Mensais pela equipe técnica, até 30/07/08.

Recomendação 02 - O Dsei/Core-PE, informa que Providenciará na impressão dos

Mapas de Movimentação Mensal, inserção de um espaço para

observações técnicas dos farmacêuticos quando na analise dos pedidos, em atenção aos questionamentos apontados.

Recomendação 03 - O Dsei/Core-PE, informa que discorda parcialmente desta

recomendação, uma vez que a análise procedida por nossos profissionais farmacêuticos é rigorosa, frente principalmente, ao

estoque e a validade dos medicamentos nos respectivos Pólo-

Base. No entanto devemos lembrar que estes mapas são preenchidos por auxiliares de enfermagem e de administração,

439

estoques de medicamentos.

RECOMENDAÇÃO: 005 Adotar formulários para anotações de

perdas de medicamentos, contendo

informações sobre o quantitativo descartado, pólo de origem,

responsável pela assistência farmacêutica no pólo onde ocorreu a

perda, dentre outras informações a

critério da DSEI.

os quais são orientados continuamente e capacitados formalmente em novembro próximo passado. Porém, ainda

existe uma série de dificuldades quando na realização desta atividade, frente ao grau de entendimento de cada um, e

somando-se, ao fato da regularidade de supervisão dos

profissionais farmacêuticos á área. A ausência de um profissional farmacêutico nos Pólos-Base acompanhado in loco a

dispensação de medicamentos e o controle de estoque, está cada vez mais notória, pois muitas falhas e agilidades de

atendimento poderiam ser otimizadas com a presença do

profissional. Fato este já identificado e colocado para os gestores locais, como também apresentado no Plano Distrital

2008, já aprovado em Conselho, a contratação gradativa destes profissionais no Dsei, contemplando ainda para este exercício,

um farmacêutico para a Etnia de Fulni-ô e outro para Pankararú.

Recomendações 04

- O Dsei/Core-PE, informa que todos os auxiliares são orientados a preencher todos os campos do Mapa de

Movimentação de Medicamentos quando necessário para a informação.

Recomendação 05

- O Dsei/Core-PE, informa que todas essas informações além de estarem arquivadas em nossa pasta de “encaminhamentos”, são

também registradas pelo almoxarifado de origem quando na emissão da Nota de Remessa, e baixa na ficha de Prateleira,

onde apontam a Unidade de Saúde para onde está sendo remanejado o medicamento; no entanto ainda observamos

ainda falhas nos desvios registrados nos Mapas de

Movimentação executados por nossos auxiliares nos Pólos-Base, sobre os quais tomaremos providências mais efetivas.

- Ressalta ainda com o objetivo de coibir falhas no controle de estoque nos Pólos-Base e melhorar a qualidade da dispensação

e aquisição de medicamentos, está sendo implantada a FICHA

DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, aprovada pelo Conselho Distrital em Plenária nos dias 13 a 14/06/2008 a qual se assim

entender poderá ser conhecida quando da próxima auditoria. Prazo limite de implementação: 31/12/2008.

440


(Dsei). Estoque de medicamentos

com duração estimada em

até 58 meses nos Pólos de Atenção à Saúde

Indígena de Pankará e Truká, e outras deficiências

no controle de

medicamentos.

RECOMENDAÇÃO: 001 Manter nos Pólos de Atenção à Saúde

Indígena estoques de medicamentos compatíveis com as necessidades,

procedendo tempestivo remanejamento

das medicações cujos estoques estão superestimados e evitando

aquisição de novas quantidades enquanto persistir o excesso de

estoque.

RECOMENDAÇÃO: 002

Solicitar justificativas aos Pólos de Atenção à Saúde Indígena quando

ocorrerem saídas de medicamentos em quantitativos que fujam da

normalidade.

(Dsei). - O Dsei/Core-PE, informa que discorda parcialmente quando esta Douta Auditoria afirma existir estoque de medicamentos

para 58 meses nas etnias Pankará e Truká, uma vez que estamos com estoques de medicamentos em todos os Pólos-

Base bem limitados. Podendo ter acontecido, no período da

auditoria, alguns medicamentos que , pontualmente, podem ter apresentado saída não compatível com o consumo médio

mensal, frente a todas as diversidades existentes no atendimento das equipes de saúde junto ás comunidades

indígenas.

- Ressalta ainda que todas as recomendações sugeridas para o problema em apreço, já vem sendo conduzidas por esta Área

Técnica, contudo, registraremos o pleito desta auditoria para maior atenção do comprimento das mesmas.



Auditoria: 2.1.5.3

(Dsei-PE). Estoque de medicamentos

até seis vezes superior à saída anual regis-

trada no Almoxarifado Central da FUNASA/PE e

saídas de medicamentos

incompatíveis com a demanda da população

indígena.

RECOMENDAÇÃO: 001

Não estocar medicamentos em quantidades superiores às reais

necessidades da População Indígena de Pernambuco para um dado período

de tempo.

RECOMENDAÇÃO: 002

Proceder devolução tempestiva à

FUNASA/DF dos medicamentos enviados em

quantitativos superiores às necessidades.

(Dsei-PE). - O Dsei/Core-PE, informa que discorda parcialmente quando

esta Douta Auditoria afirma existir estoques de medicamentos

até seis vezes superior à saída anual registrada no Almoxarifado Central da FUNASA/PE e saídas de medicamentos incompatíveis

com a demanda da população indígena”; uma vez que já esclarecemos anteriormente que os estoques elevados de

alguns medicamentos, referem-se a entrega por parte da CGLOG/DEADM, em quantitativos não correspondentes ao

solicitado. Várias providências de solicitação foram tomadas

junto ao Desai, sem quase nenhum retorno. No entanto com o objetivo de evitar perdas dos itens frente aos prazos de

validade, procedemos vários remanejamentos para outras Unidades do SUS, principalmente aos Municípios que assistem

as nossas comunidades indígenas.

- Quanto as recomendações apontadas, já é rotina deste Dsei observar estas ações.


441


(Diadm/Salog). Fracionamento de despesas

por meio de dispensas de

licitação.

Recomendação: Recomendamos aos gestores da

Entidade que busquem um acurado planejamento das aquisições no início

do exercício, tendo em vista o

cumprimento das metas originariamente estabelecidas, prevenindo assim

a dispensa indevida do regular procedimento licitatório, o que

caracteriza o fracionamento de despesas.

(Diadm/Salog).

- Quanto aos apontamentos constantes deste item, observado o quadro abaixo, e em complementação as justificativas

apresentadas no Relatório de Auditoria Final, temos a considerar e informar:

- Relativamente à citação de falta de planejamento do órgão, sem dúvida, a Funasa como um todo carece melhorar essa

prática, sobretudo por que os próprios orçamentos das áreas são liberados por Unidades e em períodos fracionados por

deliberações do órgão central.

- Relativamente à citação de que houve fracionamento de

despesa, observando o quadro abaixo, verifica-se, por exemplo, que as dispensas de n.ºs 19/07 com empenhamento da

despesa em 08/05/07 e 11/07 de 24/07/07, embora se refiram à confecção de materiais gráficos conforme já descrito, além de

estarem distantes uma da outra em quase 90 dias a primeira

teve origem em recursos da Administração Geral (momento do início da aprovação do orçamento) e a segunda teve origem em

recursos da área finalística (Dsei) somente para fins específicos momento em que teve os recursos liberados, portanto,

impossível prevê no início do exercício as despesas de natureza

singular que vão ocorrer até o encerramento.

- Relativamente às dispensas n.º 09/07, empenhamento em 19/04/07, 24/07 empenhamento em 02/08/07 e 30/07

empenhamento em 28/09/07, de mesmo modo, embora com objetos similares tiveram origens em recursos de áreas

diferentes e datas com mais de 90 e 30 dias.

Assim entendemos que pelas razões ora apresentadas, esta Core-PE não praticou fracionamento de despesa para os casos

em comento, mesmo por que a Lei 8.666/93 como instrumento maior, não define prazo entre uma e outra dispensa,

evidentemente que o Administrador público de bom senso não

homologará dispensas de licitação de mesmo objeto em período tipo inferior a 30 dias.

442

n.º

disp.

n.º processo Objeto da despesa Qtd. Valor (R$) Empenho

Data 19/07

25225003454/07-11

Laudo de exame pericial, Resultado de exame médico pericial e Comunicação de acidente de trabalho.

50 - Bloco

3.997,50

08/05/07

Capa de Processo em papel 180g/m².

5000 - Unid

Confecção de envelope.............

8000 - Unid

Cartão Programa de Saúde Mental.

1000 - Unid

11/07

25225002957/07-61

Formulário de notificação tipo “B”..

500 - Unid 7.840,00

24/07/07

Receituário de Controle Especial ...

300 - Unid

Receituário Médico c/ 2ª via .......

3000 - Unid

Caderneta de Vacinação Adulto ......

1000 - Unid

09/07

25225002098/07-19

Confecção de Camisas em fio de Escócia Logomarca da Funasa e MS..

550 - Unid

7.975,00

19/04/07

24/07

25225007113/07-15

Confecção de Camisa Gola Pólo Confecção de Camisa Gola Pólo c/bolso Bonés em Oxford Jaleco em Brim leve Bolsa em Lona Plástica Macacões em Solasol de manga

90 – Unid 40 – Unid 90 – Unid

90 – Unid 90 – Unid 18 - Unid

7.978,00

02/08/07

30/07 25225007113/07-15

Confecção de Camisa em malha.

100 Unid 930,00 28/09/07


443


(Diesp). Ausência de relatórios de

fiscalização em contratos de

obras para construção de poços e/ou

sistemas de abastecimento d'água.

Recomendação: Nas obras contratadas pela Unidade,

elabore e faça constar nos respectivos processos, relatórios

circunstanciados dos fiscais da obra

antecedendo aos pagamentos contratuais, e atestando a efetiva

realização dos serviços descritos nos boletins de medição.

(Diesp).

- A Diesp/Core-PE informa que em relação a esta recomendação subitem 17.1, concorda parcialmente, apesar deste

procedimento já ser adotado por esta Coordenação Regional, porém na ocasião da análise dos técnicos da Controladoria Geral

da União nos processos n.ºs 25225.010.527/2006-32,

25225.008.674/2006-42 e 25225.009.785/2006-76, não constassem os referidos relatórios, por uma falha de instrução,

tendo os mesmos sido posteriormente apensados e encaminhadas cópias para ciência da Controladoria, conforme

Memorando n.º 111/Diesp/PE, de 02/05/2008, cadastrado no

Scdweb sob o n.º 25225.004.196/2008-63.

- Informa ainda, que objetivando evitar que ocorram ausências desses relatórios de fiscalização em contratos de obras, a

Divisão de Engenharia de Saúde Pública, desta Coordenação Regional, reiterou ao seu corpo técnico, por meio do

Memorando n.º 180/Secav/Diesp/Core/PE, de 15/07/2008 para

que todo material produzido nas visitas técnicas para verificação “in loco” ou da gestão de contrato (relatórios, registros

fotográficos, boletins de medição, cópias do Livro de Ocorrência/Diário de Obras, ofícios, Termos Aditivos, etc.),

deverão ser apensados ao respectivo processo, devidamente

numerados.



(Diesp-PE). Ausência de demonstração

da utilização dos critérios de

elegibilidade e de prioridade, definidos

pela FUNASA, na escolha dos municípios a

serem contemplados com

ações de saneamento.

Recomendação: Recomendamos aos gestores da Entidade

que façam constar, dos processos dos convênios celebrados com os

municípios para implementação de ações

de saneamento básico, os resultados das análises dos pleitos

realizados com base nos critérios de elegibilidade e de prioridade

definidos na Portaria FUNASA nº

723, de 24/07/07, alterada pela Portaria FUNASA nº 1065, de 27/09/07.

(Diesp-PE).

- A Diesp/Core-PE informa que em relação a esta recomendação subitem 18.1, concorda parcialmente, considerando que foge a

governabilidade desta Coordenação Regional, uma vez, que os referidos pleitos são analisados na Presidência da Funasa.

- Informa ainda, que o referido assunto foi encaminhado à apreciação superior, conforme Memorando n.º

894/Diesp/Core/PE, de 20/12/2007, já respondido sobre o assunto conforme documentação abaixo:

- Despacho de do Departamento de Engenharia de Saúde Pública/Coordenação Geral de Cooperação Técnica em

Saneamento/Coordenação de Assistência Técnica à Gestão em

444

Saneamento, com os anexos, Portarias n.ºs 225 e a 04, respectivamente de 14/05/2003 e 04/03/2004;

- Memorando n.º1025/COATS/CGCOT/DENSP, DE

09/06/2008, com o Despacho n.º 54, juntamente com as cópias

do Ofício n.º 48/CGCOT/DENSP, de 05/04/2008; Ofício n.º 656/Densp/Presi/Funasa, de 22/11/2006; Memorando n.º

643/COATS/CGCOT/DENSP, de 30/04/2008; Solicitação de Auditoria n.º 208170/03, de 04/04/2008; Memorando n.º

1117/COGIN/CGAUD/AUDIT, de 08/05/2008 e a Solicitação de

Auditoria n.º 208170/15, de 08/05/2008. Prazo limite de implementação: 31/18/2008.


Auditoria: 3.1.3.2

(Asplan). Falhas na habilitação do

pleito do projeto, para efeito de celebração

de convênio, e ausência

de documentação de prestação de contas no

respectivo processo.

RECOMENDAÇÃO: 001

Recomendamos que os gestores da

Entidade somente aprovem pleitos de projetos que contenham todos os

elementos pelos quais seja possível sua plena habilitação, através do Sistema

GESCON, a exemplo da questão

da titularidade do imóvel objeto de intervenção, neste fazendo as

devidas atualizações, na hipótese de saneamento posterior de pendên-

cias por ventura cncontradas na análise preliminar.

RECOMENDAÇÃO: 002 Recomendamos ainda que do

Processo façam constar toda e qualquer documentação pertinente às prestações

de contas parciais e final, para

efeito de prover conformidade com os registros do SIAFI, bem como para

apreciação, a qualquer tempo, dos órgãos de controle interno e

externo.

(Asplan). Recomendação 01

- A Asplan informa que já procede de acordo com a

recomendação acima, como seja: somente aprova os pleitos de projeto quando os documentos disponibilizados atendem as

exigências para a habilitação no SISCON-Sistema de convênios.

Recomendação 02

- A Asplan ratifica a resposta dada anteriormente à Controladoria-Geral da União e esclarece ainda, que os

documentos das prestações de contas parciais, bem como os Pareceres Técnicos (Divisão de Engenharia e Educação em

Saúde) e Financeiro ficam acostados aos autos do processo de Prestação de Contas, só integrando o processo de celebração do

convênio quando da prestação de contas final.

Prazo limite de implementação: 31.08.2008.

445


(Asplan-PE). Intempestividade na

adoção de medidas com

respeito a convênios em situação de irregularidade

na execução.

RECOMENDAÇÃO: 001 Proceder tempestivamente às medidas

coercitivas junto à convenente, a exemplo da comunicação para

apresentação da prestação de contas

final, ou até mesmo a instauração de TCE, visando prevenir a ocorrência de

perda de investimentos e de celebração de novos instrumentos de transferência

com entes inadimplentes.

(Asplan-PE). Recomendação 01 - A Asplan informa que Concorda parcialmente com o

apontamento deste item, no entanto, conforme já esclarecemos no item 1.1.1.1, em que pese a Asplan não possuir uma

estrutura ideal para as atividades pertinentes, no caso de

irregularidades na execução os gestores são notificados visando ao saneamento das irregularidades e/ou ressarcimento ao

erário. Prazo limite de implementação: 31/08/2008.


Auditoria: 3.1.3.4 (Diesp-PE).

Utilização indevida do

sistema de gerenciamento de convênios da

FUNASA, para acompanhamento da

execução dos mesmos e do

trâmite dos processos após a aprovação

dos pleitos.

Recomendação:

Abster-se de utilizar o SISCON - Sistema de gerenciamento de pleitos de projetos

de convênios, a serem celebrados entre a

FUNASA e os municípios, para registro de ocorrências atinentes ao

acompanhamento da efetiva execução dos respectivos objetos.

Em essência, conforme consignado na própria página eletrônica do Órgão

na internet, o aplicativo deve restringir-se à utilização tendo em

vista o cadastro de pleitos de projetos dos municípios, e posterior

análise técnica por parte dos setores

competentes da CORE-PE, e, assim, a rejeição ou aprovação dos

mesmos.

(Diesp-PE).

- Em relação a este item constatação (40), em que pese não ter

constado para justificativa uma vez que não está incluso nos itens elencados no Certificado de Auditoria, informamos que em

relação ao SISCON, as analise dos pleitos são feitos pelas áreas

de Engenharia, Ascom dependo do ano, e Administração/Planejamento, portanto, cada área, ao acessar o

sistema, é responsável pela informações ali contidas, e ao ser aprovado pela autoridade maior na Core, é transmitido

eletronicamente para a Presidente. Na Presidência passará por

várias fases e no momento do repasse verifica-se novamente a questão da habilitação, portanto,como via de regra não se

aprova pleito, projeto e/ou convênio com situação de pendência.



Auditoria: 4.1.1.1 (Diesp-PE).

Inconsistências na

distribuição do pessoal lotado na Divisão de

Engenharia de Saúde Pública, com desvio de

função, bem como

RECOMENDAÇÃO: 001

Buscar junto às instâncias superiores da FUNASA meios para a

realização de concurso público para

as diversas funções em que se observa carência de pessoal na DIESP,

mormente no que se refere ao quadro de engenheiros civis, dependente

hoje de convênio com a UNESCO.

(Diesp-PE). - Em relação a recomendação 001,a Diesp/Core-PE, concorda

parcialmente, considerando que a autorização para realização de concurso público está subordinada a uma política de Estado,

apesar de que há bastante tempo está sendo feito gestões

junto às esferas superiores, para a realização de concurso, que só foi autorizado recentemente, conforme publicado no Diário

Oficial da União n.º 107, de 06/06/2008.

- Informa ainda, que também foi autorizada a abertura de

446

deficiências no quantitativo mínimo necessário à

execução das tarefas correlatas.

RECOMENDAÇÃO: 002

Atuar no sentido de prevenir a ocorrência de desvio de função, de

maneira a alocar os servidores nas

funções específicas de acordo com sua formação técnica ou científica.

RECOMENDAÇÃO: 003

Designar, para os procedimentos que

tenham por fito subsidiar a decisão acerca da viabilidade técnica

para aprovação de projetos, que redundem em investimentos para

saneamento em áreas indígenas, profissionais devidamente habilitados

para tal mister, sem prejuízo da

alocação de técnicos de nível médio em caráter de apoio à realização

das atividades pertinentes.

RECOMENDAÇÃO: 004

No que tange aos técnicos de nível médio, efetuar a alocação dos

mesmos conforme suas aptidões funcionais, de maneira a prevenir

ociosidade decorrente de pessoal que ora trabalhava em programas de

saúde extintos.

Processo Seletivo Simplificado, disponibilizando a esta Coordenação Regional, 08 vagas de engenheiros, conforme

publicado no Diário Oficial da União n.º 141, de 24/07/2008, cópia anexa, assim como, além desses concursos, foi anunciado

pelo Presidente da Funasa, o fortalecimento da força de

trabalho da Funasa, com a vinda de 36 Analistas de Infra-Estrutura e a renovação do convênio com a Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS), que disponibilizará 105 consultores da área de engenharia, conforme informativo da

Funasa, de 04/08/2008.

- Em relação a recomendação 002,a Diesp/Core-PE, concorda

parcialmente, uma vez que esta Coordenação Regional, tem procurado prevenir a ocorrência de desvios de funções,

entretanto, eventualmente, alguns técnicos, com curso de formação, ministrados pelas extintas Fundação Serviços de

Saúde Pública (FSESP) e pela Superintendência de Campanhas

de Saúde Pública (Sucam) e/ou treinados em serviços, executam algumas atividades de apoio, correlatas com suas

funções de origem.

- Em relação a recomendação 003,a Diesp/Core-PE, concorda

parcialmente, tendo em vista que os técnicos de nível médio atuam eventualmente para subsídio dos técnicos devidamente

habilitados, seja na elaboração de projetos, seja na análise de projetos com elaboração terceirizada, realizando atividades que

não influenciam na tomada de decisões sobre a viabilidade técnica para investimentos em saneamento.

- Em relação a recomendação 004,a Diesp/Core-PE, concorda parcialmente, a pesar de que têm sido envidados esforços, no

sentido de alocar em unções correlatas e compatíveis com as aptidões profissionais, alguns servidores com cargos extintos,

oriundos da Fundação Serviços de Saúde Pública (FSESP) e da

Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam), que permaneceram lotados nesta Coordenação Regional.


447


(Direh) Inconsistências nos

processos de concessão de

auxílio-transporte.

RECOMENDAÇÃO: 001 Adote imediatamente medidas no

sentido de verificar a veracidade das informações prestadas pelos servidores

mat. SIAPE nº 0475558 e 0514057

quando do preenchimento do cadastro/atualização para concessão do

auxílio-transporte.

Acrescentamos que devem ser

adotados procedimentos no sentido de verificação periódica da pertinência e

controle do pagamento de todos os valores referentes a auxílio-

transporte, procedendo a devolução ao erário, de valores que estejam sendo

pagos de forma indevida, com a

respectiva apuração de responsabilidades.

RECOMENDAÇÃO: 002

Considerando a natureza indenizatória do

auxílio-transporte, solicitar mensalmente os comprovantes das

despesas com transporte dos servidores que declarem gastos superiores aos

valores médios praticados na localidade.

(Direh)

Recomendação 01 - Em relação a constatação relativa a este item, a Direh/Core-

PE, informa que conforme dito anteriormente, aquela Direh não mediu esforços quanto ao atendimento às recomendações

inerentes a Fonte: Core/PEauxilia-transportes especialmente

quanto as matrículas 475.558 e 514.057, cuja investigação fora feita por comissão indicada pela Diadm conforme os processos

n.ºs 25225.004.901/2008-22 e 25225.004.902/208-70, tendo os trabalhos sido concluídos e encaminhados para análise e

parecer da Procuradoria Federal em João Pessoa ainda sem

retorno até esta data. Recomendação 02

- Em relação às recomendações de solicitação de comprovantes de despesas com transporte de servidores cujas despesas

estejam acima dos praticados no mercado, a Direh/Core-PE já procedeu abertura de procedimento administrativo (processo)

de forma a possibilitar levantamento de informações inerentes a

cada um dos pedidos de concessão de auxílio-transporte. Na medida em que forem sendo investigados, a Direh adotará as

providencias que couber ao caso, tais como interrupção, ressarcimento, ajustamento, dentre outras providencias

pertinentes ao caso.



(Diadm/Cpl).

Ausência de previsão de critérios de avaliação da

exeqüibilidade de propostas de preços em

procedimento licitatório,

acarretando a desclassificação de

empresas que ofertaram os

24.1. Recomendação: Recomendamos à Entidade que oriente a

Comissão de Licitação a fixar no

Edital do certame todo e qualquer critério por meio do qual dar-se-á a

classificação das propostas de preços apresentadas pelas empresas

interessadas, prevenindo assim a

potencial perda da oportunidade de escolha da melhor proposta para a

Administração, bem como a aplicação

(Diadm/Cpl). Recomendação 01 - Quanto a constatação relativa a este item (5111), que tem

como foco “ausência de previsão de critério de avaliação para

verificação da exeqüibilidade das propostas”, esta Core-PE concorda parcialmente haja vista que no edital não constou

previamente planilha que definisse o preço mínimo, por entender que esse preço seria parâmetro internamente para

balizamento do pregoeiro.

- Conforme foi esclarecido em nossa resposta ao Relatório de Auditoria Final, conforme Ofício 2.750/2007, elaborada a

planilha com demonstração dos preços mínimos exeqüíveis, a

448

menores valores. de critérios restritivos cuja publicidade não tenha sido previamente

dada aos licitantes.

Comissão não poderia acolher as proposta citadas que tiveram preços menores, pois a própria lei das licitações define que a

Comissão deve escolher a proposta mais vantajosa para a Administração que nem sempre poderá ser aquela de menor

preço, haja vista ao exemplo dado.

- Contudo, o assunto já foi levado ao conhecimento das áreas envolvidas incluindo a CPL, de modo que nos próximos editais

dessa natureza será melhor observado tais recomendações mesmo entendendo que se tem um preço mínimo a maioria

senão todas as proposta terão convergência para esse mínimo,

o que decerto poderá resultar em sorteio. Prazo limite de implementação: 31/08/2008.


Auditoria: 5.1.1.2

(Diadm-Cpl). Fundamentação

inconsistente para desclassificação de

propostas de

participantes de procedimento licitatório,

bem como ausência de definição prévia dos

parâmetros necessários para avaliação da

inexeqüibilidade das

propostas.

Recomendação:

Orientar a comissão de licitação no

sentido de observar o disposto no item 4.11.1 da IN MARE nº 18/97, no que

tange ao dever de fixar previamente à realização do procedimento licitatório os

critérios objetivos para participação no

certame, mormente no que concerne aos parâmetros de exeqüibilidade das

propostas que por ventura venham a ser apresentadas.

(Diadm-Cpl). Recomendação 01

- Quanto a constatação relativa a este item (5112), que tem

como foco “fundamentação inconsistente e ausência de previsão de critério de avaliação para verificação da

exeqüibilidade das propostas”, esta Core-PE concorda parcialmente haja vista que no edital não constou previamente

de forma expressa, informações em níveis de detalhe e/ou

planilha que definisse o preço mínimo, por entender que esse preço seria parâmetro internamente para balizamento do

pregoeiro. - Conforme foi esclarecido em nossa resposta ao Relatório de

Auditoria Final, conforme Ofício 2.750/2007, elaborada a planilha com demonstração dos preços mínimos exeqüíveis, a

Comissão não poderia acolher as proposta citadas que tiveram

preços menores, pois a própria lei das licitações define que a Comissão deve escolher a proposta mais vantajosa para a

Administração que nem sempre poderá ser aquela de menor preço, haja vista ao exemplo dado.

- Contudo, o assunto já foi levado ao conhecimento das áreas

envolvidas incluindo a CPL, de modo que nos próximos editais dessa natureza será melhor observado tais recomendações

mesmo entendendo que se tem um preço mínimo a maioria senão todas as propostas terão convergência para esse mínimo,

o que decerto poderá resultar em sorteio.


449


(Diadm-Cpl). Homologação de

procedimento licitatório na

modalidade Convite, sem que tenham sido

dentificadas, pelo menos, três propostas válidas por

item. Infringência ao isposto

no art. 22, § 3º, da Lei nº 8.666/93, eAcórdão TCU

Plenário nº 301/2005.

Recomendação: Recomendamos à Entidade que, tendo

em vista o cumprimento ao disposto no art. 22, § 3º, da Lei nº 8.666/93,

e Acórdão TCU Plenário nº

301/2005, adote medidas no sentido de somente prover continuidade ao

certame na modalidade convite na hipótese de se apresentarem três

propostas válidas, para cada item em

que se constituir o objeto, tendo em vista sempre a melhor proposta

para a Administração, dentro da realidade do mercado regional.

(Diadm-Cpl). Recomendação 01 - A constatação deste item(5121), diz respeito a homologação

de procedimento licitatório convite n.º 001/2007. Nesse sentido esta Core-PE concorda parcialmente haja vista ao que já se

esclareceu sobretudo na resposta dada ao Relatório de Auditoria

Final conforme Ofício n.º 2.750/2007, pois, embora não tenha constado de forma expressa no processo relativo ao convite em

comento, justificou-se que para o referido objeto, já havia sido feito três outras licitações sem sucesso e que o cancelamento

daquele certame ensejaria prejuízo para as atividades finalística

em especial as áreas indígenas, e que pela lei seria permitido prosseguir a licitação com apenas duas empresas. - - Contudo,

diante do que está recomendado como posição final dessa douta controladoria, esta Core-PE deu ciência a Comissão de

licitação e demais atores envolvidos no sentido de que nas próximas licitações seja de qualquer natureza seja evitada essa

prática.



Auditoria: 6.1.1.1 (Diadm)

Ausência de documentos e informações exigíveis no

Processo de Contas e intempestividade na

presentação do processo em

desconformidade com os normativos que regem a

sua elaboração.

Recomendação:

Elaborar o Relatório de Gestão em estrita observância aos normativos

que regem a sua elaboração, quais sejam, aqueles expedidos pelo TCU e

pela CGU tendo como objeto a avaliação de gestão.

(Diadm)

Recomendação 01

- Neste item (6111), recomenda-se seja elaborado o Relatório de Gestão em estrita observância aos normativos inerentes ao

caso (DN/TCU-85/2007 e Portaria n.º 1.950/2007, e correlatos). Nesse sentido, esta Core-PE informa que a própria auditoria

dessa CGU, é testemunha de que esta Funasa promoveu diversas reuniões de modo possibilitar uma melhor construção

do Relatório de Gestão com a Prestação de Contas anual desta

Unidade Gestora e sobretudo em relação ao cumprimento de prazo, como assim ocorreu conforme os protocolos de entrega

documentação, portanto entendemos não ser motivo para figurar como restrição e/ou ressalva no Certificado de Auditoria

salvo melhor juizo.


450


(Diadm). Dimensionamento do

quantitativo de postos de

vigilância sem a devida caracterização da

necessidade.

Recomendação: Recomendamos aos gestores da

Entidade que, ao realizar o dimensionamento do quantitativo de

unidades a serem contratadas, no

âmbito dos contratos de serviços terceirizados, efetuem a devida

caracterização da necessidade, de forma a justificar a magnitude da

estimativa constituída, bem como, em

conseqüência, o provável custo dos serviços.

(Diadm).

Recomendação 01 - A constatação deste diz respeito ao dimensionamento de

quantitativo de postos de vigilância sem a devida caracterização da necessidade. A esse respeito, esta Core-PE entende que para

uma melhor compreensão da questão deve-se observar as

respostas dada por ocasião do Relatório de Auditoria Final conforme Ofício 2.750/2007, acrescentando-se o que se segue:

- Em relação a repactuação, conforme justificado em nosso Ofício 2.750/2007 e bem assim consoante os autos do processo

objeto do Pregão n.º 04/2004, nessa repactuação em 2007, a

Core-PE obteve um ganho anual em termos reais da ordem de R$ 43.420,92, preços esses perfeitamente dentro dos praticados

no mercado e bem abaixo dos preços estabelecidos pelo próprio governo federal, portanto, quanto aos preços não merece

discussão. - Relativamente a falta de caracterização para a quantidade de

postos acerca da contratação objeto do pregão acima citado,

esta Core-PE entendeu que as razões apresentadas no processo seriam suficiente para justificar os números de postos

contratados, como seja. Na sede da Core,(três postos) pois são duas guaritas em face a localização dos cincos prédios (blocos)

que compõem a Fundação, pelos bens e informações ali

armazenadas como é o caso da informática, Recursos Humanos, Indígenas, Convênios e outros, Postos Avançado do Banco do

Brasil, intervenções de assaltantes por três vezes e na Mustardinha (Almoxarifado, Transporte, Patrimônio, por si só já

justifica a quantidade de postos (dois) para aquela localidade sobretudo por se tratar de área de risco.



(Diadm). Indeferimento de pedido

de repactuação de preços

em contrato de prestação de serviços de

vigilância armada, mesmo

Recomendação:

Recomendamos aos gestores da Entidade que, ao avaliar a oportunidade e

conveniência de um pedido de repactuação, levem em consideração os

custos acrescidos à prestação de

serviços terceirizados, bem como o interregno mínimo de um ano da

última repactuação, não confundindo

(Diadm). Recomendação 01

- Em relação a constatação deste item (6212), que tem como ressalva o indeferimento de pedido de repactuação de preços

em contratos de serviços de vigilância, esta Core-PE, ratifica as justificativas apresentadas através do Ofício 2.750/2007,

acrescentando que a autoridade local primou pela decisão de

indeferimento do pleito. Prazo limite de implementação: 15/08/2008.

451

tendo decorrido o interregno mínimo de um

ano da revisão anterior.

esse termo com o advento da mera formalização da prorrogação

contratual.


Auditoria: 6.2.1.3 (Diadm-Cpl).

Desclassificação de propostas de empresas

participantes de certame

licitatório mediante fixação de preço mínimo exeqüível a

posteriori.


Recomendamos à Entidade que faça constar do instrumento convocatório

os critérios para classificação das propostas apresentadas, sob pena

de ocorrer prejuízos aos licitantes que

destes parâmetros não tomaram conhecimento previamente à fase

concorrencial, tendo em vista a observância aos princípios da

publicidade e isonomia, bem como o

alcance da melhor proposta para a Administração.

(Diadm-Cpl).

Recomendação 01

- A constatação deste item(6213), diz respeito a desclassificação de propostas de empresas de certame licitatório mediante

fixação de preços mínimos exeqüível a posteriori. Nesse sentido esta Core-PE concorda parcialmente haja vista que no edital não

constou previamente de forma expressa, informações em níveis

de detalhe e/ou planilha que definisse o preço mínimo, por entender que esse preço seria parâmetro internamente para

balizamento do pregoeiro. - Conforme foi esclarecido em nossa resposta ao Relatório de

Auditoria Final, conforme Ofício 2.750/2007, elaborada a

planilha com demonstração dos preços mínimos exeqüíveis, a Comissão não poderia acolher as propostas citadas que tiveram

preços menores por que sequer pagaria as obrigações sociais, pois a própria lei das licitações define que a Comissão deve

escolher a proposta mais vantajosa para a Administração que nem sempre poderá ser aquela de menor preço, haja vista ao

exemplo dado.

- Contudo, o assunto já foi levado ao conhecimento das áreas envolvidas incluindo a CPL, de modo que nos próximos editais

dessa natureza será melhor observado tais recomendações mesmo entendendo que se tem um preço mínimo a maioria

senão todas as propostas terão convergência para esse mínimo,

o que decerto poderá resultar em sorteio. Prazo limite de implementação: 15/08/2008.

452

Rio de Janeiro


Coordenação Regional do Rio de Janeiro


Exercício: 2008

Constatação

Recomendações Setor Responsável pela

Implementação

Providências

Adotadas

Item 1.1.1.3 CONSTATAÇÃO (014) Inobservância de normas quanto á formalização dos processos de convênio e de projetos.

(001) Instituir controle de adequação da instrução processual, que inclua determinação para que não sejam recebidos processos que não atendam aos requisitos formais estabelecidos na Portaria Normativa SLTI/MPOG 05/2002 e na regulamentação interna da Entidade.

Equipe de Convênios (Econv)

(014) Foi encaminhado através Memorando Circular 234/Gab/Core/RJ, de 14/12/2007, a Portaria Normativa nº 05/2002, para ciência de todos os servidores sobre os procedimentos contidos na mesma. E não sendo aceito pelo Sr. Coordenador Regional, documentação que não estejam de acordo com a citada Portaria, conforme Memorando Circular 43/Gab/Core-RJ, de 25/02/2008.

Item 2 .1.1.1 CONSTATAÇÃO (010) –Aquisição de pneus em quantidade desproporcional à necessidade efetiva, fato esse propiciado pela deficiência nos controles internos administrativos.

(001) Implantar no setor de transportes sistema informatizado de controle de estoque de pneus, bem como de outros materiais utilizados nos veículos da CORE/RJ, com o objetivo de produzir, dentre outras informações, relatório gerencial com posição tempestiva sobre as demandas da área. (002) Exigir nas próximas aquisições de pneus a apresentação e anexação ao

Setor de Material-Divisão de Administração

Setor de Material-Divisão de Administração

(001)Já vem sendo utilizado no Setor de Material (Almoxarifado), o Sistema ASIWEB implantado a nível nacional. Sanando assim, falhas no controle de estoque. Adotamos em nossas aquisições a anexação do demonstrativo de controle de estoque extraído do sistema ASIWEB.

453

processo licitatório de demonstrativo de controle de estoque, que informe entradas, saídas e saldo dos materiais a serem adquiridos. (003) Providenciar o conserto dos veículos danificados que se encontram no pátio do Sotra, arrolados neste Relatório.

Sotra (Setor de Transporte)

(003) Contratação através dos Contratos 008 e 009/2008, empresas para manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota da Funasa.

Item 2.1.2 CONSTATAÇÃO (012): Aquisição de 16 pneus, ao custo de R$ 3.593,70 (três mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta centavos), a partir de pedido de acréscimo à aquisição inicial, sem a correspondente incorporação física e o devido registro no controle de estoques.

(001) Promover a segregação das funções de solicitação, recebimento e guarda de materiais nos almoxarifados da Core-RJ, de modo que o servidor que solicita não seja o mesmo que atesta, que, por sua vez, não deve ser o mesmo que guarda o material. (002) Apurar responsabilidades a respeito da não incorporação dos bens ao estoque da Unidade.

Setor de Material/ Almoxarifado

Divisão de Administração (DIADM).

(001) Estamos acompanhando e orientando os setores envolvidos para que falhas como estas não ocorram mais. (002) Os materiais foram incorporados devidamente ao nosso Almoxarifado e por uma questão de espaço físico foram transferidos para o Setor de Transporte (SOTRA), após apontamento no Relatório de Auditoria de Gestão exercício 2007 nº 208102, corrigimos os fatos, retornando com todo o material ao Almoxarifado, assim sendo, não houve necessidade de abrir processo administrativo.

454

Item 4.1.1.1-CONSTATAÇÃO (024) Morosidade na implantação e utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF).

(001) Implantar a utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF), para concessão de suprimento de fundos, em substituição aos adiantamentos por meio de depósito em conta corrente, conforme o que preconiza o subitem 2.3 do Manual SIAFI, Assunto Suprimento de Fundos, Código 02.11.21.

Setor de Execução Orçamentária e Financeira-SAEOF.

(001) Em 2008, iniciou-se a utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal nesta Coordenação Regional.

Item 5.2.1.1 CONSTATAÇÃO (008): Pagamento a 511 profissionais, totalizando R$ 6.093,898,00 incorporados ao Quadro Suplementar de Combate às Endemias da Funasa sem comprovação de processo seletivo.

(001)- Cessar o pagamento a todos os profissionais para os quais não haja documentação comprobatória de participação em processo seletivo, uma vez que não há amparo legal para o ato.

(002) Mediante o devido processo administrativo, providenciar o ressarcimento dos valores pagos indevidamente.

Divisão de Recursos Humanos


(001) - Não foram adotadas providências sobre o assunto, vez que foge a governabilidade da Coordenação Regional do Rio de Janeiro o acatamento dessa recomendação. Entretanto, cabe ressaltar que, em cumprimento à Medida Provisória 297, de 06/06/06, transformada na Lei nº. 11.350, de 05/10/06, os empregados públicos foram enquadrados, conforme o prazo de 30 dias estipulados, mediante Portarias nºs. 957 e 1473 de 27/06/06 e 14/11/06 respectivamente. Mediante despacho às fls. 266/267, no processo nº. 25100.027.811/2007-35 (Volumes I e II) da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão e do despacho às fls. 268, da Controladoria Geral da União, foi legitimada as informações evidenciadas nas documentações apresentadas e analisadas, determinando a regularização funcional dos empregados públicos que encontravam-se pendentes do Atestado de Regularidade no Processo Seletivo Simplificado de 1994. PA – Não cabe aplicação da recomendação.

455

Item 5.2.1.2 CONSTATAÇÃO (017): Ausência de Controles sobre a efetividade do trabalho dos agentes de combate às endemias

(001) - Implantar controles internos relativo aos servidores cedidos, que permitam identificar sua localização atual as atividades desempenhadas particularmente quanto à alocação nas atividades inerentes ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACs) e ao Programa Saúde da família –(PSF).


(001) – Foi implementado o Programa Cadastro de Servidores – CADSERV desde 2007 cujo módulo de freqüências, controla a lotação dos empregados públicos. Quanto as atividades desempenhadas, estas são de responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde e Defesa Civil conforme Portarias nºs. 1472/04 e 740/06, cujos empregados públicos encontram-se cedidos. Ademais a missão da Funasa- Saúde Indígena e Saneamento Ambiental - não contemplam os Programas de Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Família. À Funasa compete tão somente garantir os direitos constantes da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT.

Item 5.2.1.3 CONSTATAÇÃO (019) Ausência de ressarcimento do pessoal cedido com ônus para os cessionários.

(001) – Solicitar o retorno imediato dos servidores à Funasa cedidos ao SINTRASEF e à Prefeitura de Casimiro de Abreu, mediante notificação, conforme estabelece o artigo 10, caput e parágrafo único, do Decreto nº. 4050/2001. (002) Reiteramos que seja feita a cobrança dos montantes totais devidos relativos aos períodos especificados. (003) Tomar as medidas cabíveis, promovendo a devida inscrição dos cessionários no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados (CADIN).



Divisão de Recursos

Humanos

(001) – Não houve necessidade do retorno, vez que o SINTRASEF, a ALERJ o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu quitaram o débito em sua totalidade com a Funasa. (002) – Os montantes devidos foram cobrados e quitados. (003) – Não houve necessidade de inscrição no CADIN face à quitação dos débitos.

Item 5.2.1.4 CONSTATAÇÃO (020) – Pagamento de Adicional de Insalubridade sem amparo em Laudo Pericial Ambiental emitido pelos cessionários.

(001) – Suspender de imediato o pagamento do adicional de insalubridade aos empregados cedidos para os quais não haja o respectivo laudo.


(001) – Esta recomendação não foi acatada, tendo em vista a emissão de Laudo de Avaliação do Ambiente do Trabalho, emitido em Junho/2006, por Comissão de Supervisão Acompanhamento e Assessoramento de Laudo de Insalubridade e/ou Periculosidade, instituída pela Portaria nº. 22, de 22/3/06, do Presidente da Funasa. De acordo com a Instrução Normativa citada, está previsto, em casos extremos, em que os cessionários não puderem emitir o laudo, a Funasa poderá fazê-lo a fim de não prejudicar o

456

(002) – Solicitar aos entes cessionários a emissão do respectivo laudo de insalubridade para os empregados cedidos, ou posicionamento a respeito de sua capacidade de emiti-lo, conforme estabelecido na Instrução Normativa nº. 01, de 03/01/03.


direito dos servidores envolvidos. Como já havia o conhecimento da dificuldade dos municípios atenderem esta determinação este órgão o vem fazendo ao longo dos anos. (002) – Em acatamento foi emitido ofício-circular nº. 003137, de 26/08/08 aos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, solicitando a possibilidade de emissão do Laudo de Insalubridade/Periculosidade. No caso de impossibilidade pronunciar-se quanto a incapacidade de emiti-lo. Esse ofício foi reiterado pelo de nº. 003815 de 23/10/08 e posteriormente pelo de nº. 00490 de 13/11/08. Dos 92 municípios somente 27 responderam aos ofícios. Os municípios abaixo relacionados responderam impossibilitados de emitir o laudo:

1. Nova Iguaçu 2. Duque de Caxias 3. Arraial do Cabo 4. Cachoeiras de Macacu 5. Cardoso Moreira 6. Conceição de Macabu 7. Carmo 8. Cordeiro 9. Eng. Paulo de Frontin 10. Itaboraí 11. Miracema 12. Paracambi 13. Paraíba do Sul 14. Paty do Alferes 15. Pirai 16. São Fidelis 17. Barra de São João 18. São Jose do Vale do Rio Preto 19. São Pedro da Aldeia 20. Três Rios 21. Vassouras

Os municípios de Miguel Pereira, Magé e Guapimirim

457

encaminharam laudos em desacordo. O município de Japeri, apenas informou que o médico, encontrava-se em gozo de férias e o município de Resende apenas referiu-se a legislação que regulamentava a matéria. O município de Bom Jardim, citou o envio de documentos com informações quanto a viabilidade ou não de emitir laudo, entretanto, os anexos não foram encaminhados a esta Core-RJ. Os demais municípios do Estado, até a presente data não atenderam nossa solicitação. Cabe esclarecer que aos empregados públicos foi concedido o grau médio no percentual de 20% sobre o salário profissional da categoria, conforme Portaria Nº. 588, de 02/10/06, de acordo com a Súmula nº. 17/TST e Orientação contida no despacho 346/2007/COLEP/CGERH.

Item 5.2.1.5 CONSTATAÇÃO (020) – Descumprimento de prazo de envio ao CAGED dos dados referentes aos empregados públicos.

(001) – Enviar ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) os dados dos profissionais com contrato de trabalho regido pela CLT, que tenham sido admitidos, desligados ou transferidos pela Funasa.


(001) – Foram enviados ao CAGED os dados profissionais de 5.082 empregados públicos, cujas Carteiras de Trabalho e Previdência Social foram entregues nesta Core-RJ. Dos 5.360 empregados que foram enquadrados pelas Portarias nº. 957/06 e 1473/06, 33 não apresentaram suas CTPS para fins de regularização funcional. Cabe esclarecer que a demora no envio dos dados deveu-se a não entrega imediata das Carteira de Trabalho e inexistência de PIS para lançamento no CAGED o que nos obrigou a providenciar junto à Caixa Econômica Federal. Lembramos que estes empregados, encontram-se distribuídos pelos diversos municípios do Estado, o que acarretou dificuldades em realização desta tarefa. Os restantes cadastros estão sendo providenciados, ante à recente liberação daqueles que encontravam-se pendentes de regularidade no processo seletivo.

458

Item 6.1.1.1 CONSTATAÇÂO (025) - Omissão de informações necessárias à formação de opinião a respeito do estágio de implantação de determinações do TCU.

(001) – Implantar controle gerencial a respeito do atendimento ou não das determinações do TCU e adotar as medidas necessárias ao atendimento das determinações constantes no Acórdão nº 3275/2007.

Assessoria de Planejamento (Asplin)

Como atendimento à recomendação, à providência implementada foi a implantação, na Core-RJ, pela Assessoria de Planejamento, da Matriz de Gerenciamento de Demandas de Auditorias, em abril de 2008.

459

13. DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU

Presidência

Determinações e recomendações do TCU

ACÓRDÃO/

DECISÃO

RECOMENDAÇÃO/DETERMINAÇÃO ÁREA RESPONSÁVEL

PROVIDÊNCIA SITUAÇÃO

712/2008 OBJETO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS DE PARTE DOS RECURSOS. IMPUGNAÇÕES DE DESPESAS. CITAÇÃO. IRREGULARIDADES PARCIALMENTE AFASTADAS. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA. COMUNICAÇÕES, acórdão:

9.1. Com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1º, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar as presentes contas irregulares e condenar o Sr. Wagner Antônio de Oliveira ao

PRESI Considerando inexistir providência a ser adotada especificamente a FUNASA, foi dado exclusivamente conhecimento a área responsável

ATENDIDO

460

pagamento das quantias abaixo indicadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas à Fundação Nacional de Saúde - Funasa, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:

Ocorrência Histórico Data Valor (R$)

1 Omissão na prestação de contas da 8ª parcela do Convênio nº 08/2000 - FUNASA/DIA - 2001OB004625, emitida pela UG 255000, gestão 36211 05/07/2001 100.939,70 (cem mil, novecentos e trinta e nove reais, setenta centavos)

2 Omissão na prestação de contas da 9ª parcela do Convênio nº 08/2000 - FUNASA/DIA - 2001OB006298, emitida pela UG 255000, gestão 36211 23/08/2001 708.776,83 (setecentos e oito mil, setecentos e setenta e seis reais, oitenta e três centavos)

3 Empréstimo a Edmilson França Nunes 26/07/2000 1.000,00 (hum mil reais)

5 Pagamento de ajuda de custo a Marcos Antônio Bettini Gomes e Wagner Antônio de Oliveira, referente a despesas que teriam sido contraídas antes da vigência do convênio 23/06/2000 10.000,00 (dez mil reais)

6 Pagamento de ajuda de custo a Célia Regina Oliveira Gonçalves, referente a despesas que teriam sido contraídas antes da vigência do convênio 13/07/2000 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

7 Pagamentos ao Sr. Ademar Dias dos Santos

461

mediante recibos, sem descontos de impostos e contribuições 31/07/2000 1.700,00 (hum mil e setecentos reais)

14/09/2000 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais)

17/10/2000 14.000,00 (quatorze mil reais)

Ocorrência Histórico Data Valor (R$)

8 Pagamentos ao Sr. Tadeu Gaia da Silva referentes a serviço de reforma da chácara Recanto da Mata, mesmo objeto dos pagamentos realizados ao Sr. Ademar Dias dos Santos 10/10/2000 1.360,00 (hum mil, trezentos e sessenta reais)

11 Não-devolução de parte da correção do empréstimo realizado ao Sr. Wagner Antônio de Oliveira 11/01/2001 323,85 (trezentos e vinte e três reais, oitenta e cinco centavos)

15 Não devolução de empréstimo irregular realizado à funcionária Roberlânea Ferreira de Sá 19/12/2000 165,00 (cento e sessenta e cinco reais)

19 Rendimentos correspondentes ao período de 28/06/2000 a 30/08/2001 sobre o valor de R$ 25.000,00, face a adiantamento irregular ao Sr. José Geraldo Dutra Bonfim, proprietário do Restaurante e Lanchonete Tambaqui 30/08/2001 5.007,65 (cinco mil, sete reais, sessenta e cinco centavos)

20 Fornecimento de refeições a pessoas estranhas à finalidade do convênio, tais como contratados da DIA, servidores da FUNASA lotados no Serviço de Apoio e Assistência à Saúde Indígena, pessoas que trabalharam na reforma da Casa de Apoio, bem como os que executaram serviços de serralheria e marcenaria, pessoal contratado pelas empresas Dom Bosco - Construções e Serviços Ltda. e Jaguar Segurança Ltda. 30/10/2001 44.664,71 (quarenta e

462

quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais, setenta e um centavos)

30/10/2001 73.753,41 (setenta e três mil, setecentos e cinqüenta e três reais, quarenta e um centavos)

21 Abastecimento de combustível em veículos não cadastrados no convênio 30/10/2001 5.378,02 (cinco mil, trezentos e setenta e oito reais, dois centavos)

26 Juros referentes a suprimento de fundos no valor de R$ 30.200,00 realizado de modo irregular no período de 23/06/2000 a 03/08/2000, período em que o dinheiro ficou parado em conta particular 03/08/2000 604,00 (seiscentos e quatro reais)

28 Despesas realizadas em data anterior à vigência do convênio 22/09/2000 3.057,33 (três mil, cinqüenta e sete reais, trinta e três centavos)

32 Pagamento indevido de verbas rescisórias ao Sr. Wagner Antônio de Oliveira 30/08/2001 10.498,72 (dez mil, quatrocentos e noventa e oito reais, setenta e dois centavos)

33 Multas de trânsito referentes aos veículos placas JFU 2284 e JFU 2274 03/07/2002 3.694,50 (três mil, seiscentos e noventa e quatro reais, cinqüenta centavos)

34 Superfaturamento na aquisição de 25 triliches e 75 colchões 28/06/2000 11.125,00 (onze mil, cento e vinte e cinco reais)

35 Prejuízo referente à aquisição de divisórias junto à empresa Arquiteplan Divisórias Ltda. 30/08/2000 3.000,00 (três mil reais)

9.2. Aplicar ao Sr. Wagner Antônio de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno,

463

no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo ora estabelecido, até a data do recolhimento;

9.3. Autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação;

9.4. Autorizar, desde logo, o pagamento das dívidas do responsável em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.443/92, c/c art. 217 do Regimento Interno, caso solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela, os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor;

9.4.1. Alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal;

9.5. Remeter cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, ao Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992, para ajuizamento das ações civis e penais cabíveis, e à Procuradora da República Eliana Péres Torelly de Carvalho;

9.6. Remeter cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à

464

Comissão Parlamentar de Inquérito das ONG"s, instalada pelo Senado Federal, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis, salientando que a quebra dos sigilos fiscais e bancários da Organização Não-Governamental Documentação Indigenista e Ambiental - DIA e dos dirigentes e empregados beneficiados indevidamente com recursos provenientes do Convênio 08/2000, firmado com a Fundação Nacional de Saúde - Funasa, poderá esclarecer definitivamente os fatos apontados nesta tomada de contas especial.

303/2004 OBJETO: Relatório de auditoria operacional realizada na Fundação Nacional de Saúde tendo como objetivo de avaliar o Programa Nacional de Controle da Malária, no que diz respeito à implementação das ações de controle da doença e ao seu desempenho. Acolhimento da proposta da Unidade Técnica. Recomendações visando a melhoria do desempenho do Programa. Remessa da deliberação adotada, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, aos interessados. Monitoramento. Nos termos do art.250, inciso III, RI/TCU, acórdão: 9.1. Recomendar à Secretaria de Vigilância em Saúde/MS que:

9.1.1. Promova ações no sentido de conscientizar os gestores sobre a necessidade de garantir um serviço de diagnose rápida de casos de malária em comunidades mais suscetíveis e de difícil acesso, incentivando, caso necessário, o trabalho voluntário de membros dessas comunidades, devidamente treinados;

9.1.2. Crie estratégias de articulação das ações de educação em saúde, das três esferas de governo,

PRESI ENCAMINHOU A TCU QUADRO SITUCIONAL ACERCA DOS CONVÊNIOS FINANCIADOS PELA AÇÃO DE MANEJO AMBIENTAL (3883) NOS EXERCÍCIOS DE 2005, 2006, 2007 E PALNO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO/PAC 2007, CONSOANTE MODELO SOLICITADO.

ATENDIDO

465

pactuando com os demais gestores o compromisso de desenvolver ações de educação e mobilização social;

9.1.3. Adote medidas junto ao Departamento de Atenção Básica (DAB) a fim de efetivar a inserção das ações de controle na atenção básica de saúde e a interação com os Programas de Saúde da Família e de Agentes Comunitários de Saúde (PSF/PACS), conforme preconizado no documento de lançamento do PNCM;

9.1.4. Edite orientações que melhor definam os prazos de realização das Lâminas de Verificação de Cura - LVC;

9.1.5. Possibilite aos estados o acesso às informações de estados vizinhos, relevantes para a elaboração e a coordenação de ações de controle de endemias, como dados sobre os doentes que foram para outros municípios em busca de tratamento e que retornaram após serem medicados, para fins de acompanhamento e realização de LVC;

9.1.6. Elabore cartilha para orientar os municípios sobre a prestação de contas dos recursos de epidemiologia, a exemplo da Cartilha da PPI/ECD do Estado do Maranhão;

9.1.7. Em conjunto com as coordenações estaduais de endemias, oriente os municípios para que, sempre que possível, planejem suas ações de controle da malária levando em consideração o IPA por localidade intra-municipal, intensificando as ações naquelas em que os IPAs sejam altos, ou seja, superiores, a 50 por mil habitantes, conforme definição do PNCM;

9.1.8. Em conjunto com o INCRA, crie mecanismos que permitam o diagnóstico rápido da malária em

466

novos projetos de assentamento, tão logo sejam iniciadas as atividades que antecedam sua instalação, bem como a realização de triagem das pessoas a serem assentadas , como forma de reduzir o impacto da doença nessas comunidades e dificultar a entrada de doentes infectados com malária e que não se encontrem em tratamento;

9.1.9. Busque meios de efetivar a parceria com o INCRA e o IBAMA, considerando que assentamentos e regiões desenvolvimentistas na Amazônia são áreas propícias à propagação da malária;

9.1.10. realize reuniões com as coordenações estaduais, e estas com as regionais (quando houver) e com gestores municipais, com o intuito de buscar a conscientização dos gestores para que dêem sustentabilidade política e gerencial à estruturação e ao suporte às ações de vigilância e controle da malária, de forma que se diminua a “exportação” de casos da doença de estados e municípios com atuação deficitária para outros cuja atuação é mais efetiva;

9.1.11. faça levantamento sobre a expectativa de aposentadoria dos agentes de endemias cedidos aos municípios envolvidos com o Programa e elabore junto com estados e municípios estratégia de repasse de conhecimentos, treinamento e reposição de pessoal, levando em consideração ainda a integração do PNCM com os programas PACS e PSF, conforme o Art. 2º da Portaria MS/GM 44 de 03 de janeiro de 2002, que estabelece as atribuições dos agentes comunitários de saúde na prevenção e no controle da malária;

9.1.12. oriente as coordenações estaduais de endemias para que estas reproduzam a sistemática de envio de informações aos gestores incumbidos das ações de controle da malária, com dados

467

comparativos sobre a evolução dos indicadores da doença, a fim de manter a vigilância e o controle da malária na pauta de prioridades municipal, além de garantir maior envolvimento dos secretários de saúde no alcance e na manutenção das metas estabelecidas;

9.2. determinar à Secretaria de Vigilância em Saúde/MS que:

9.2.1. observe a Instrução Normativa FUNASA/MS nº 04, de 17 de julho de 2000, a qual estabeleceu procedimentos para a cessão de bens móveis e imóveis, utilizados nas atividades de epidemiologia e controle de doenças, a estados e ao Distrito Federal, criando mecanismos para coibir e punir o desvio de veículos alocados ao programa, além de cobrar dos estados o acompanhamento da utilização dos veículos transferidos aos municípios;

9.2.2. acompanhe a execução física e financeira do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças - TFECD, conforme o Art. 6º da Instrução Normativa FUNASA/MS nº 02, de 06 de dezembro de 2001;

9.3. Recomendar à FUNASA que estude mecanismos que permitam obras/manejo ambiental em outros municípios, além dos elegíveis e prioritários, nos quais se detectem riscos de surtos epidêmicos;

9.4. Recomendar ao INCRA que:

9.4.1. sempre que tiver conhecimento de alguma invasão ou acampamento de trabalhadores rurais, comunique tal fato às secretarias estaduais e municipais de saúde, informando sua localização, para que sejam tomadas as providências necessárias ao controle de endemias nessas comunidades, acelerando assim a atuação no combate e prevenção da malária e evitando o

468

surgimento de surtos locais, observando a Portaria Interministerial MS/MDA nº 279, de 08 de março de 2001

9.4.2. atente ao disposto na resolução do Conama nº 289/01, de forma a garantir o atendimento às populações que, por suas características, situam-se em risco potencial com relação à malária.

9.5. Recomendar ao IBAMA e à Secretaria de Vigilância em Saúde/MS que criem mecanismos que permitam a realização de triagem dos trabalhadores a serem empregados em novos projetos desenvolvimentistas, com vistas a dificultar a entrada de doentes infectados com malária e que não se encontrem em tratamento;

9.6. Recomendar ao IBAMA que atente ao disposto na Resolução do Conama nº 286/01, de forma a garantir o atendimento às populações que, por suas características, situam-se em risco potencial com relação à malária;

9.7. Determinar à Secretaria de Vigilância em Saúde/MS que:

9.7.1. estabeleça grupo de contato de auditoria, com participação de seus técnicos e de representantes da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral, para atuar como canal de comunicação com este Tribunal, com o objetivo de facilitar o acompanhamento da implementação das determinações e recomendações do TCU;

9.7.2. remeta ao Tribunal de Contas da União, no prazo de 90 (noventa) dias, plano de ação contendo o cronograma de adoção das medidas necessárias à implementação das recomendações e determinação prolatadas, com os nomes dos responsáveis pela

469

implementação dessas medidas.

9.8. Encaminhar cópia desta deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentam as seguintes autoridades: Ministro de Estado da Saúde; Presidentes do INCRA e do IBAMA; Presidentes das Comissões de Assuntos Sociais e de Fiscalização e Controle do Senado Federal, Presidentes das Comissões de Fiscalização Financeira e Controle e de Seguridade Social e Família; Secretário de Vigilância em Saúde; Assessor Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde; Coordenador Nacional do PNCM; Coordenadores Estaduais do PNCM nos estados da Amazônia Legal; Secretário Federal de Controle Interno; Diretor do Departamento de Atenção Básica/DAB/MS; Coordenadores dos Programas de Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Família nos estados da Amazônia Legal;

9.9. Determinar a realização do monitoramento, com vistas a verificar o cumprimento da presente deliberação e dos resultados advindos, nos termos dos arts. 243, 250, inciso III, do RI/TCU.

380/2008 Encaminha acórdão 380/08 para adoção de providências quanto a possíveis irregularidades ocorridas no pregão eletrônico 18/2007.

PRESI DETERMINAÇÃO ATENDIDA CONSIDERANDO O PRONUNCIAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SUBITENS 1.2 E 1.2 DO ACÓRDÃO N° 380/2008, PELO FISCAL DO CONTRATO COMO INDICADO NO MEMO N° 103/DEADM/CGLOG/SEPAS, COM ANUÊNCIA DO COORDENADOR-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS.

ATENDIDO

370/2008 Encaminha cópia do acórdão n° 370/2008, ao apreciar o processo de solicitação formulada pelo auditor-chefe/substituto, por meio do of. n° 06/cogin/cgaud, de 3.1.2008, no sentido de ser enviado à FUNASA lista contendo o nome dos

PRESI Após ciência do CGAUD/AUDIT e CORAC/CGAUD, O PROCESSO FOI ARQUIVADO.

ATENDIDO

470

municípios impossibilitados de receber recursos públicos devido à existência de irregularidades nas prestações de contas junto ao TCU.

389/2008 Encaminha cópia do acórdão n° 389/2008 para conhecimento e adoção das medidas previstas no item 9.3 "determinar a FUNASA que efetue o desconto parcelado das dividas acima nos vencimentos do responsável, recolhendo aos cofres do tesouro nacional" relativo a tomada de contas especial instaurada em desfavor do Sr. Otto lamosa Berger, em função do recebimento indevido de valores a título de auxilio moradia. TC n° 015.866/2006-1

PRESI Foi informado ao TCU conforme Ofício n.º 1.229/2008-TCU-Secex-1, de 03.4.08, TC 015.866/2006-1, que o Senhor Otto Lamosa Berger não é servidor e foi exonerado pela Portaria n.º451, publicada no DOU de 16.5.07. 2. Por essa razão, não será possível implementar o desconto parcelado em folha como indicado no item 9.3 do Acórdão 389/2008-TCU - Plenário.

ATENDIDO

- Solicita o nome dos responsáveis pelo atesto das notas fiscais ns° 4051, 4107, 4110, 4140, 4167 e 4194, referentes ao contrato n° 50/2006, firmado com a empresa Digilab S.A., tendo com o objeto a prestação de serviços de integração multimídia. TC n° 007.932/2007-2.

PRESI FOI ENCAMINHADO AO TCU CÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS NS° 4051, 4107, 4110, 4140, 4167 E 4194, TODAS EMITIDAS PELA EMPRESA DIGILAB S/A, REFERENTES AO CONTRATO 050/2006, CELEBRADO COM A FUNASA.

ATENDIDO

668/2008 OBJETO: AUDITORIA OPERACIONAL. FUNASA. AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA E DOS MEIOS DA ENTIDADE PERANTE SEUS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS. INEFICÁCIA DOS CONTROLES INTERNOS NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E DE FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS. GASTOS EXCESSIVOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA EM DETRIMENTO DA ATIVIDADE-FIM. UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO DENOMINADO SOBRESTAMENTO QUANDO DA NÃO-APROVAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS DE CONVÊNIOS, VISANDO POSSIBILITAR O REPASSE DE RECURSOS. DETERMINAÇÕES. RECOMENDAÇÕES. JUNTADA ÀS CONTAS, Acórdão:

PRESI Reporto-me ao Ofício n.º45/2008 que encaminhou cópia do Acórdão 668/2007 ¿ TCU ¿ Plenário exarado após a análise da Auditoria Operacional realizada pela Controladoria Geral da União ¿ CGU na Fundação Nacional de Saúde ¿ FUNASA, para encaminhar resposta do Departamento de saúde Indígena no que se refere aos subitens 9.1.4 e 9.1.5 do mencionado Acórdão. 2. Para os demais subitens, as áreas diligenciadas solicitaram prorrogação de prazo sendo concedido pela Auditoria Interna em razão da complexidade das respostas a serem apresentadas, razão pela qual essa informação será complementada posteriormente.

ATENDIDO PARCIAL

Reporto-me ao Ofício n.º 45/2008-TCU/SEPROG, de 22.4.08, para complementar as informações apresentadas por meio dos Ofícios n.º 592 /COGIN/CGAUD/AUDIT, de 27.5.08, e n.º 630 /COGIN/CGAUD/AUDIT, de 04.6.08,

471

9.1. determinar à Funasa, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que:

9.1.1. cesse o sobrestamento de valores de convênios ou de qualquer outra prática que esteja em desacordo com o art. 35 da IN/STN nº 01/1997, fixando o prazo legal para o convenente sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação pendente, e, no caso de não-atendimento, adote as providências necessárias à instauração de tomada de contas especial e o registro de inadimplência no Siafi, sob pena de responsabilidade no caso de omissão;

9.1.2. encaminhe ao Tribunal de Contas da União, no prazo de 90 (noventa) dias, levantamento de informações sobre a composição de custos dos convênios vigentes nas ações de saúde indígena, expondo as razões que acarretam as diferenças nos custos de atendimento per capita;

9.1.3. quando da análise das prestações de contas dos convênios celebrados, observe rigorosamente os dispositivos da IN/STN nº 01/1997, notadamente os constantes do art. 8º, incisos V e VII, relativos à vedação de realização de despesas em data anterior ou posterior à vigência do termo, bem como de realização de despesas com multa e juros;

9.1.4. normatize os procedimentos a serem seguidos pelas unidades da Fundação para corrigir falhas apontadas pela Auditoria Interna, incluindo a fixação de prazos para a adoção de providências ou apresentação de justificativas;

9.1.5. abstenha-se de realizar o pagamento da indenização instituída pelo art. 16 da Lei nº 8.216/1991, com base nas diretrizes da Portaria Funasa nº 138/2001, e informe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências adotadas pela entidade no sentido da regularização do

relativamente ao subitem 9.1.2 do Acórdão 668/08 ¿ TCU-Plenário. 2. Para os subitens 9.1.1 e 9.1.3, a área de convênios ainda não se pronunciou sobre o assunto, razão pela qual esta informação será complementada posteriormente

Reporto-me ao Ofício n.º 45/2008-TCU/SEPROG, de 22.4.08, que encaminhou cópia do Acórdão 668/2008-Plenário, para enviar as cópias dos documentos contendo pronunciamento do Departamento de Engenharia e Saúde Pública-DENSP e da Coordenação Geral de Convênios ¿ CGCON, especificamente no que se refere à prática de sobrestamento de valores de convênios em desacordo com a IN/STN/01-97 (item 9.1.1); composição de custos de convênios (item 9.1.2 já pronunciado pelo DESAI e agora pelo DENSP) e realização de despesas em data posterior à vigência dos convênios (item 9.1.3). 2. Dessa forma, considero por encerrada esta diligência tendo em vista as respostas anteriormente encaminhadas por meio dos Ofícios n.º 592 /COGIN/CGAUD/AUDIT, de 27.5.08; n.º 630 /COGIN/CGAUD/AUDIT, de 04.6.08 e n.º 664 /COGIN/CGAU/AUDIT, de 13.6.08.

Em complementação ao Ofício n.º 592 /COGIN/CGAUD/AUDIT, de 27.5.08, encaminho informações das providências adotadas para atendimento aos subitens 9.1.5 e 9.1.6 do Acórdão 668/08 ¿ TCU-Plenário, no que se refere à regularização do pagamento de indenizações de campo fundamentada no Decreto n.º 5.992/06, bem como aos registros no Siape a serem implementados com a finalidade de indicar a real situação funcional de todos os servidores da Funasa. 2. Para os subitens 9.1.1 e 9.1.3, a área de convênios ainda não se pronunciou

472

pagamento da mencionada indenização, fundamentada em normativo que atenda aos preceitos da legislação federal específica - Decreto nº 5.992, de 19/12/2006;

9.1.6. adote providências com vistas a que os registros junto ao Siape permitam refletir a real situação funcional de seus servidores, inclusive os cedidos, com a lotação precisa dos mesmos;

9.2. dar ciência ao Exmo. Senhor Ministro da Saúde, para que, no exercício da supervisão ministerial, adote efetivas providências no sentido de:

9.2.1. agilizar a reestruturação da Fundação Nacional de Saúde, ante a ineficácia de seus controles internos, principalmente na área de administração de pessoal e de formalização de convênios, bem como seus gastos excessivos na área administrativa, em comparação com os dispêndios em sua atividade finalísticas;

9.2.2. solucionar definitivamente a questão dos servidores cedidos pela Funasa para desenvolver ações do Sistema Único de Saúde (SUS), examinando a possibilidade de transferência dos mesmos para o Quadro da Secretaria de Vigilância em Saúde;

9.4. encaminhar cópia integral do Relatório de Auditoria, bem como do presente acórdão acompanhado do Relatório e do voto que o fundamentam:

9.4.1. ao Presidente do Senado Federal e à Presidente da Comissão de Assuntos Sociais daquela Casa; ao Presidente da Câmara dos Deputados e ao Presidente da Comissão de Seguridade Social e Família daquela Casa;

9.4.2. à Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da

473

Presidência da República em razão de sua competência de assistir ao Presidente da República na avaliação e monitoramento da ação governamental e da gestão dos órgãos e entidades da administração pública federal (art. 2o da Lei nº 10.683/2003) e ao Ministro de Estado da Saúde;

9.4.3. ao Senador da República Mozarildo Cavalcanti, em decorrência do Acórdão 1.376/2007-TCU-Plenário;

9.4.4. ao Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, tendo em vista sua atividade de analisar e monitorar a força de trabalho da administração pública federal;

9.5. determinar à 4ª Secex que, nas próximas contas, examine, com a profundidade necessária, a questão da cessão de servidores no âmbito da Funasa, à luz do Decreto nº 4.050/2001;

9.6. juntar cópia da presente deliberação, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, às contas da Funasa, relativas ao exercício de 2006;

9.7. arquivar os presentes autos.

1280/2008 Objeto: representação da empresa GRENIT Serviços de Telemarketing, referente a irreg. em licitações.

9.1. conhecer a presente Representação, nos termos do art. 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU c/c § 1º do art. 113 da Lei n.º 8.666/1993, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; (Nova redação dada pelo AC-1322-27/08-P.)

9.2. com fundamento no inciso II do art. 58 da Lei 8.443, de 1992, rejeitar as razões de justificativa dos Srs. Marcus Vinícius Miranda Pio da Silva, CPF 363.495.347-00, e Paulo Sandoval Junior, CPF

PRESI

Reporto-me aos Ofícios n.º 3408/2008-TCU/SECEX-$, de 08.7.08 e n.º 3421/2008-TCU/SECEX-4, de 11.7.08, para informar que a Coordenação Geral de Recursos Logísticos da Fundação Nacional de Saúde ¿ CGLOG/FUNASA, foi cientificada sobre as determinações contidas nos subitens 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3 do Acórdão n.º 1.280/2008 ¿ TCU ¿ Plenário, conforme documento que apresento sob cópia.

ATENDIDO

474

218.116.281-68, pela elaboração da especificação técnica do objeto do Pregão Eletrônico n.º 10/2007 e da Concorrência n.º 01/2007, bem como do Sr. Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho, CPF 464.092.461-53, responsável pela autorização dos procedimentos licitatórios, e aplicar-lhes, individualmente, a multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional;

9.3. com base no art. 28, inciso I, da Lei n.º 8.443/1992, determinar, caso não seja atendida a notificação, que a Funasa efetue, observado o disposto no art. 46 da Lei n.º 8.112/90, com a redação dada pela Medida Provisória n.º 2.225-45, de 4/9/2001, o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos/proventos dos responsáveis;

9.4. nos termos do art. 28, incisos I e II, da Lei n.º 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor, caso não seja mais aplicável ou não tenha efeito a providência determinada no item anterior;

9.5. determinar à Fundação Nacional de Saúde - Funasa que:

9.5.1. estabeleça em seus editais de licitação prazos de recebimento de documentação habilitatória compatíveis com o volume de documentos a serem enviados;

9.5.2. observe a segregação de funções na análise de recursos administrativos em sede de licitações, em observância ao princípio da impessoalidade, insculpido no caput do art. 3º da Lei 8.666/93 e ao art. 4º do Anexo I do Decreto 3.555/2000;

475

9.5.3. promova a extração de cópias de processos licitatórios no prazo suficiente para que os interessados possam exercer seus direitos constitucionais de petição, da ampla defesa e do contraditório das partes envolvidas;

9.6. remeter ao Ministério Público Federal cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, bem assim das fls. 1/23 do vol. Anexo 10, para a adoção das providências legais cabíveis, ante indícios de cometimento de crime de fraude à licitação - tipificado no inciso V do art. 96 da Lei 8.666/1993 - pela empresa Grenit Serviços de Telemarketing, Desenvolvimento, Comércio e Representação Comercial de Hardwares e Softwares Ltda, CNPJ 06.936.483/0001-17, durante a execução do Pregão Eletrônico n.º 10/2007 - Funasa;

9.7. nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 271 do Regimento Interno, autorizar a formação de processo apartado para a adoção das providências cabíveis (com anexação de cópia das fls. 1/23 do vol. Anexo 10), necessárias à comprovação da ocorrência de fatos que possam levar à aplicação da penalidade de declaração da inidoneidade da empresa Grenit Serviços de Telemarketing, Desenvolvimento, Comércio e Representação Comercial de Hardwares e Softwares Ltda, CNPJ 06.936.483/0001-17, face ao ocorrido durante a execução do Pregão Eletrônico n.º 10/2007 - Funasa, observado o princípio do contraditório e da ampla defesa;

9.8. juntar cópia do presente Acórdão às contas da Fundação Nacional de Saúde - Funasa, referentes ao exercício de 2007;

9.9. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a

476

fundamentam, à interessada e à Funasa.

1322/2008 OBJETO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO.

- Dá-se provimento a embargos de declaração quando reconhecida omissão no julgado original, acórdão: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, os acolher;

9.2. em conseqüência, alterar o teor do item 9.1. do Acórdão 1.280/2008-TCU-Plenário, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"9.1. conhecer a presente Representação, nos termos do art. 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU c/c § 1º do art. 113 da Lei n.º 8.666/1993, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, revogando-se a medida cautelar adotada no item 9.2. do Acórdão 1.174/2008-TCU-Plenário, que determinou ao Presidente da Fundação Nacional de Saúde que suspendesse o seguimento de quaisquer pagamentos referentes ao Contrato n.º 10/2007, relativo ao Pregão Eletrônico n.º 10/2007";

9.3. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, à embargante e à Funasa.

PRESI

ESTÃO SENDO SOLICITADAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A ÁREAS ENOLVIDAS PARA CUMPRIMENTO DAS DETERMNAÇÕES DEMANDADAS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO.

EM DILIGÊNCIA

2067/2008 OBJETO: DETERMINA A FUNASA QUE ENCAMINHE O LEVANTAMENTO DA ATUAL SITUAÇÃO DE TODOS OS OBJETOS IMPLEMENTADOS COM RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS AOS MUNICÍPIOS POR MEIO DE CONVÊNIOS FINANCIADOS PELA AÇÃO 11KO,A PARTIR DE

PRESI ESTÃO SENDO SOLICITADAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A ÁREAS ENOLVIDAS PARA CUMPRIMENTO DAS DETERMNAÇÕES DEMANDADAS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO.

EM DILIGÊNCIA

477

2000,FAZ DIVERSAS SOLICITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES,BEM COMO AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA FUNASA.TC-004.987/2006-9, acórdão: 9.1. determinar à Fundação Nacional de Saúde - Funasa, com fulcro no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que:

9.1.1. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 90 dias, sob pena de aplicação da multa prevista no inciso VII, artigo 268 do Regimento Interno do TCU, levantamento da situação atual de todos os objetos implementados com recursos federais repassados aos municípios por meio de convênios financiados pela Ação 11KO, a partir de 2000, informando o nome do responsável pelo convênio, o valor repassado, a situação do convênio (vigente ou encerrado e, nesse caso, se houve ou não a aprovação da prestação de contas final), situação do objeto do convênio (funcionando, abandonado ou funcionando como lixão), bem como as providências adotadas pela Fundação nos casos em que se identificar alcance parcial dos objetivos avençados, como no caso de abandono dos projetos ou de seu funcionamento como lixão, ou ocorrer qualquer outro fato do qual resulte prejuízo ao erário, nos termos do art. 38 da IN STN n º 1/97, bem como encaminhar, quando for o caso, as ocorrências para a instância competente do Ministério Público;

9.1.2. abstenha-se de empenhar recursos à conta de convênios que não tenham os devidos projetos técnicos e licenças ambientais prévias aprovados, sob pena de aplicação de multa por descumprimento de determinação do Tribunal, conforme previsto no artigo 268, inciso VII, do RI/TCU, bem como de responsabilização dos gestores e responsáveis, conforme disposto nos Acórdãos do TCU nº 2.066/2006 e 641/2007, ambos

478

do Plenário;

9.1.3. dê ampla publicidade ao processo seletivo dos interessados em firmar convênios com a Fundação, com recursos da Ação 11KO, em cumprimento ao princípio da publicidade na administração pública, por meio da publicação de lista de pleiteantes, dos selecionados para terem os projetos analisados e dos que firmaram convênios, utilizando, por exemplo, a página da Fundação na internet;

9.1.4. remeta a este Tribunal, no prazo de 60 dias a contar da publicação deste acórdão, Plano de Ação contendo o cronograma de adoção das medidas necessárias à implementação das respectivas recomendações e determinações prolatadas pelo TCU, com indicação dos responsáveis pela implementação dessas medidas (precedente: Acórdão TCU nº 1.784/2005 - Plenário, Ata nº 43/2005, Sessão de 9/11/2005);

9.2. recomendar à Funasa, com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU, que:

9.2.1. implemente mecanismo que obrigue os municípios a informarem sobre o adequado funcionamento dos objetos implantados com recursos federais repassados por meio de convênios financiados pela Ação 11KO, utilizando, por exemplo, cláusula convenial, como a da aplicada pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA, na qual consta a obrigatoriedade de os municípios encaminharem, por cinco anos após a aprovação da prestação de contas, relatórios técnicos e fotográficos, ambos aprovados pelos conselhos municipais de saúde e meio ambiente, quando for o caso, comprovando a adequada e efetiva operação dos projetos;

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9.2.2. identifique e divulgue para os municípios, utilizando, inclusive, a página da Funasa na internet, os casos bem sucedidos de consórcios para o gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil e as boas práticas na execução da Ação 11KO;

9.2.3. divulgue para estados e municípios informações técnicas necessárias para a formação de consórcios, utilizando, inclusive, a página da Funasa na internet;

9.2.4. informe, anualmente, aos municípios com menos de 30 mil habitantes que detenham níveis significativos de infestação pelo Aedes aegypti e sejam considerados prioritários para a ação da possibilidade de serem beneficiados pela ação de resíduos sólidos;

9.3. recomendar, à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e à Fundação Nacional de Saúde - Funasa, com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU, que elaborem relação nominal complementar de municípios com menos de 30 mil habitantes que detenham níveis significativos de infestação pelo Aedes aegypti, assim como em relação a outros agentes associados à disposição inadequada de resíduos sólidos, e que possam ser considerados prioritários para a Ação 11KO e a divulguem aos possíveis interessados;

9.4. recomendar à Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio ambiente - MMA e à Fundação Nacional de Saúde, com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU, que orientem os órgãos estaduais de Meio Ambiente a implementar trabalho integrado com as coordenações regionais da Funasa, com o objetivo de instituir canais de comunicação com o fim de viabilizar a troca de informações sobre fiscalizações de aterros sanitários implementados com recursos

480

da Ação 11KO, em especial no que tange à avaliação e monitoramento da qualidade da água dos lençóis freáticos, bem como outros existentes que se julgue adequados;

9.5. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, e do inteiro teor do relatório de Auditoria:

9.5.1. ao Ministro da Saúde;

9.5.2. à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal;

9.5.3. à Subcomissão Temporária Sobre Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Senado Federal;

9.5.4. à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados;

9.5.5. à Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente;

9.5.6. à Secretaria de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades;

9.5.7. ao Presidente da Fundação Nacional de Saúde;

9.5.8. à 4ª Secretaria de Controle Externo, em cuja clientela encontra-se a Fundação Nacional de Saúde, tendo em vista os fatos relatados quanto à inscrição de restos a pagar pela Funasa;

9.6. retornar os autos à Seprog para que se programe a realização do monitoramento deste acórdão, nos termos do art. 243 do RI/TCU, combinado com o art. 14 da Resolução TCU nº 175/2005;

481

9.7. arquivar o presente processo

2022/2008 OBJETO: APARTADO DO TC-007.932/2007-2 PARA APRECIACÃO DO RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO PELA EMPRESA DIGILAB S/A CONTRA ITENS DO ACÓRDÃO Nº 1768/2007-TCU-PLENÁRIO. NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO ITEM 9.3. CONHECIMENTO QUANTO AO ITEM 9.2. PROVIMENTO PARCIAL. CIÊNCIA À RECORRENTE E À PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. JUNTADA AO TC-007.932/2007-2.

- Não se conhece de recurso interposto contra decisão que converte processo em tomada de contas especial.

- Cabe recurso contra decisão que não assegura efetivamente o contraditório e a ampla defesa, acórdão: 9.1. não conhecer do pedido de reexame interposto pela Empresa Digilab S.A. contra o item 9.3 e subitens do Acórdão n. 1.768/2007-TCU-Plenário, tendo em vista o que estabelece o art. 279 do Regimento Interno;

9.2. com fundamento no art. 48, parágrafo único, da Lei n. 8.443/92 c/c o art. 286, parágrafo único, do Regimento Interno, conhecer do pedido de reexame interposto pela Empresa Digilab S.A. contra o item 9.2 e subitens do Acórdão n. 1.768/2007-TCU-Plenário, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, e, em conseqüência, alterar a redação do referido item 9.2 para:

"9.2. determinar, cautelarmente, à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) que, com fundamento no art. 45 da Lei n. 8.443/92 e no art. 276 do Regimento Interno do Tribunal, abstenha-se de efetuar qualquer procedimento, inclusive pagamento, decorrente do Contrato n. 50/2006, firmado com a empresa Digilab S/A, em razão das

PRESI

A Presidência da Funasa apresentou embargo em desfavor do Acórdão nº 2022/2008-TCU-Plenário sobre o cancelamento do contrato com a empresa DIGILAB S/A, sendo proferido o Acórdão n.º 2372/08 - TCU - Plenário informando que "uma vez realizadas as anulações da Conc. 01/2006 e do contrato 50/06, firmado com a DIGILAB, não resta providência a ser adotada pela entidade, em cumprimento à referida deliberação.

ATENDIDO

482

irregularidades abaixo especificadas, informando a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das providências adotadas:

9.2.1. falta de comprovação da necessidade, prioridade e conveniência da licitação;

9.2.2. não-detalhamento com custos unitários da estimativa de custos realizada;

9.2.3. falta de especificação de itens relevantes do Projeto Básico (anexo I do Edital), afetando o julgamento objetivo da licitação;

9.2.4. não-detalhamento da proposta de preços com custos unitários, impossibilitando a verificação da adequação aos preços de mercado;

9.2.5. desvantagem na contratação para a FUNASA, motivada pela não-comprovação da adequação dos preços praticados; (...)";

9.3. dar ciência do presente acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam: à empresa Digilab S/A, à Funasa e à Procuradoria da República no Distrito Federal, na pessoa do seu Procurador-Chefe;

9.4. determinar a juntada deste processo ao TC-007.932/2007-2.

2067/2008 OBJETO: AUDITORIA DE NATUREZA OPERACIONAL. PROGRAMA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. DETECÇÃO DE FALHAS. DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES, acórdão: 9.1. determinar à Fundação Nacional de Saúde - Funasa, com fulcro no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que:

9.1.1. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 90 dias, sob pena de aplicação da multa prevista no inciso VII, artigo 268 do Regimento Interno do TCU,

PRESI

ESTÃO SENDO SOLICITADAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A ÁREAS ENOLVIDAS PARA CUMPRIMENTO DAS DETERMNAÇÕES DEMANDADAS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO.

EM DILIGÊNCIA

483

levantamento da situação atual de todos os objetos implementados com recursos federais repassados aos municípios por meio de convênios financiados pela Ação 11KO, a partir de 2000, informando o nome do responsável pelo convênio, o valor repassado, a situação do convênio (vigente ou encerrado e, nesse caso, se houve ou não a aprovação da prestação de contas final), situação do objeto do convênio (funcionando, abandonado ou funcionando como lixão), bem como as providências adotadas pela Fundação nos casos em que se identificar alcance parcial dos objetivos avençados, como no caso de abandono dos projetos ou de seu funcionamento como lixão, ou ocorrer qualquer outro fato do qual resulte prejuízo ao erário, nos termos do art. 38 da IN STN n º 1/97, bem como encaminhar, quando for o caso, as ocorrências para a instância competente do Ministério Público;

9.1.2. abstenha-se de empenhar recursos à conta de convênios que não tenham os devidos projetos técnicos e licenças ambientais prévias aprovados, sob pena de aplicação de multa por descumprimento de determinação do Tribunal, conforme previsto no artigo 268, inciso VII, do RI/TCU, bem como de responsabilização dos gestores e responsáveis, conforme disposto nos Acórdãos do TCU nº 2.066/2006 e 641/2007, ambos do Plenário;

9.1.3. dê ampla publicidade ao processo seletivo dos interessados em firmar convênios com a Fundação, com recursos da Ação 11KO, em cumprimento ao princípio da publicidade na administração pública, por meio da publicação de lista de pleiteantes, dos selecionados para terem os projetos analisados e dos que firmaram convênios, utilizando, por exemplo, a página da Fundação na

484

internet;

9.1.4. remeta a este Tribunal, no prazo de 60 dias a contar da publicação deste acórdão, Plano de Ação contendo o cronograma de adoção das medidas necessárias à implementação das respectivas recomendações e determinações prolatadas pelo TCU, com indicação dos responsáveis pela implementação dessas medidas (precedente: Acórdão TCU nº 1.784/2005 - Plenário, Ata nº 43/2005, Sessão de 9/11/2005);

9.2. recomendar à Funasa, com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU, que:

9.2.1. implemente mecanismo que obrigue os municípios a informarem sobre o adequado funcionamento dos objetos implantados com recursos federais repassados por meio de convênios financiados pela Ação 11KO, utilizando, por exemplo, cláusula convenial, como a da aplicada pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA, na qual consta a obrigatoriedade de os municípios encaminharem, por cinco anos após a aprovação da prestação de contas, relatórios técnicos e fotográficos, ambos aprovados pelos conselhos municipais de saúde e meio ambiente, quando for o caso, comprovando a adequada e efetiva operação dos projetos;

9.2.2. identifique e divulgue para os municípios, utilizando, inclusive, a página da Funasa na internet, os casos bem sucedidos de consórcios para o gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil e as boas práticas na execução da Ação 11KO;

9.2.3. divulgue para estados e municípios informações técnicas necessárias para a formação de consórcios, utilizando, inclusive, a página da Funasa na internet;

485

9.2.4. informe, anualmente, aos municípios com menos de 30 mil habitantes que detenham níveis significativos de infestação pelo Aedes aegypti e sejam considerados prioritários para a ação da possibilidade de serem beneficiados pela ação de resíduos sólidos;

9.3. recomendar, à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e à Fundação Nacional de Saúde - Funasa, com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU, que elaborem relação nominal complementar de municípios com menos de 30 mil habitantes que detenham níveis significativos de infestação pelo Aedes aegypti, assim como em relação a outros agentes associados à disposição inadequada de resíduos sólidos, e que possam ser considerados prioritários para a Ação 11KO e a divulguem aos possíveis interessados;

9.4. recomendar à Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio ambiente - MMA e à Fundação Nacional de Saúde, com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU, que orientem os órgãos estaduais de Meio Ambiente a implementar trabalho integrado com as coordenações regionais da Funasa, com o objetivo de instituir canais de comunicação com o fim de viabilizar a troca de informações sobre fiscalizações de aterros sanitários implementados com recursos da Ação 11KO, em especial no que tange à avaliação e monitoramento da qualidade da água dos lençóis freáticos, bem como outros existentes que se julgue adequados;

9.5. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, e do inteiro teor do relatório de Auditoria:

9.5.1. ao Ministro da Saúde;

486

9.5.2. à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal;

9.5.3. à Subcomissão Temporária Sobre Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Senado Federal;

9.5.4. à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados;

9.5.5. à Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente;

9.5.6. à Secretaria de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades;

9.5.7. ao Presidente da Fundação Nacional de Saúde;

9.5.8. à 4ª Secretaria de Controle Externo, em cuja clientela encontra-se a Fundação Nacional de Saúde, tendo em vista os fatos relatados quanto à inscrição de restos a pagar pela Funasa;

9.6. retornar os autos à Seprog para que se programe a realização do monitoramento deste acórdão, nos termos do art. 243 do RI/TCU, combinado com o art. 14 da Resolução TCU nº 175/2005;

9.7. arquivar o presente processo.

2323/2008 OBJETO: MONITORAMENTO. PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA MALÁRIA. DELIBERAÇÕES DE AUDITORIA IMPLEMENTADAS PARCIALMENTE. ARQUIVAMENTO.

1. Encerrado o ciclo de monitoramento das deliberações do Tribunal de Contas da União acerca

PRESI Em atenção ao Ofício n.º 224/2008-TCU/SEPROG, de 24.10.08, que trata da auditoria de natureza operacional realizada no Programa Nacional de Prevenção e Controle da Malária-PNCM, tenho a informar que em junho/2003, as ações de Epidemiologia que eram realizadas pelo Centro Nacional de Epidemiologia da Fundação Nacional de Saúde -CENEPI/FUNASA, foram transferidas para a Secretaria de

ATENDIDO

487

da Auditoria de natureza operacional realizada em 2003 no Programa Nacional de Prevenção e Controle da Malária - PNCM, verificado o implemento de 83% (oitenta e três por cento) das referidas deliberações e, apurado que não houve qualquer transgressão a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, arquiva-se o relatório, acórdão: 9.1. determinar a remessa de cópia da presente deliberação, bem como do relatório de monitoramento, à Controladoria Geral da União - CGU, à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, à Funasa, ao Incra e ao Ibama, aos coordenadores estaduais do PNCM nos estados da Amazônia Legal e ao coordenador nacional do Programa para conhecimento;

9.2. apensar os presentes autos ao TC 012.271/2003-0, que trata da Auditoria operacional e dos monitoramentos anteriores no Programa Nacional de Prevenção e Controle da Malária;

9.3. recomendar à Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde - SVS/MS, que exijam a apresentação do Relatório de Gestão, nos termos da Portaria MS nº 3.332/2006, a fim de acompanhar a execução financeira dos recursos de epidemiologia transferidos a Estados e Municípios, no que concerne às ações em saúde; e

9.4. determinar o arquivamento dos autos na Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo – Seprog.

Vigilância em Saúde-SVS órgão ligado ao Ministério da Saúde/MS. 2. Por essa razão, a FUNASA fica impossibilitada de dar cumprimento ao subitem 9.3 do Acórdão n.º 2323/2008-TCU-Plenário, referente à exigência de apresentação do relatório de Gestão nos termos da Portaria MS n.º 3.332/2006, no sentido de acompanhar a execução financeira dos recursos de epidemiologia transferidos a estados e municípios no que concerne às ações em saúde.

2463/2008 OBJETO: REPRESENTAÇÃO FORMULADA POR UNIDADE TÉCNICA. IRREGULARIDADES NA CONDUÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO INDEVIDA DE LICITANTES E

Encaminho para arquivo após ciência aos interessados, como indicado no memo n.º 255/DEADM, de 01.12.08.

ATENDIDO

488

SOBREPREÇO NO ORÇAMENTO E PROPOSTAS. ADOÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO. REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUDIÊNCIA DOS RESPONSÁVEIS. ACOLHIMENTO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADAS. NÃO-OCORRÊNCIA DE PREJUÍZOS À ADMINISTRAÇÃO. REVOGAÇÃO. CONHECIMENTO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE. DETERMINAÇÃO. ARQUIVAMENTO, acórdão: 9.1. com fundamento no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, ante a perda de seu objeto;

9.2. acolher as razões de justificativa oferecidas pelos Srs. Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho, Vitor Antônio Miranda Derengowski e Valber Gonçalves Faustino;

9.3. determinar à Funasa que, em futuras licitações efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços, observe rigorosamente o disposto no art. 3º do Decreto n.º 3.931, de 2001, a fim de evitar situação como aquela verificada na condução do Pregão Eletrônico n.º 48/2006;

9.4. dar ciência do presente Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, à Funasa, aos responsáveis e à empresa Ritex do Brasil Ltda.;

9.5. arquivar os presentes autos.

2294/2008 OBJETO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DANO AO ERÁRIO DECORRENTE DE ATO DE GESTÃO ILEGÍTIMO OU ANTIECONÔMICO. CONHECIMENTO. ELEMENTOS

PRESI Foram adotadas as providências determinadas, inclusive publicada a rescisão em 25.2.2009.

Atendido

489

INSUFICIENTES A ELIDIR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONTESTADA. NÃO-PROVIMENTO.

A ausência de elementos capazes de desconstituir os fundamentos da deliberação atacada impede a reforma do julgado, acórdão: 9.1. conhecer dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo em seus exatos termos o Acórdão recorrido;

9.2. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes, encaminhando-lhes cópia do Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam.

2294/2008 OBJETO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DANO AO ERÁRIO DECORRENTE DE ATO DE GESTÃO ILEGÍTIMO OU ANTIECONÔMICO. CONHECIMENTO. ELEMENTOS INSUFICIENTES A ELIDIR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONTESTADA. NÃO-PROVIMENTO.

A ausência de elementos capazes de desconstituir os fundamentos da deliberação atacada impede a reforma do julgado, acórdão: 9.1. conhecer dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo em seus exatos termos o Acórdão recorrido;

9.2. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes, encaminhando-lhes cópia do Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam.

PRESI

O ofício 548/2008/TCU/SEMAG-1DT foi direcionado para a servidora Soraya de Almeida Leda e devidamente atendido 28 a 31.

ATENDIDO

2836/2008 OBJETO: REPRESENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA ÀS INTERESSADAS. ARQUIVAMENTO.

As desconformidades sanáveis na proposta de

PRESI Em resposta ao Ofício n.º 3875/2008-TCU/SECEX-4, de 16.12.08, referente ao citado acórdão que os contratos n.º 91/08 e 92/08, provenientes da Concorrência n.º 04/2008, foram rescindidos como indicam os documentos

ATENDIDO

490

preços afiguram-se insuficientes para a desclassificação de concorrente, acórdão: 9.1. conhecer da presente Representação por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso VII, do Regimento Interno c/c o art. 113, § 1º, da Lei 8.666/93, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;

9.2. não conhecer do Agravo interposto pela empresa CAST Informática S.A. por ser intempestivo, em discordância ao disposto nos arts. 183 e 289 do Regimento Interno do TCU;

9.3. não conhecer do Pedido de Reexame interposto pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA por estar em desacordo com os ditames do art. 286 do Regimento interno do TCU;

9.4. receber as manifestações da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, das empresas CAST Informática S.A. e Montana Soluções Corporativas Ltda. como oitivas, nos termos do art. 276, § 3º, do Regimento Interno do TCU;

9.5. suspender os efeitos da medida cautelar concedida nestes autos;

9.6. determinar à Fundação Nacional de Saúde - FUNASA que:

9.6.1. caso reafirme o interesse em dar continuidade a esses serviços imediatamente, a fim de evitar a ocorrência de periculum in mora ao reverso, declare a CTIS Tecnologia S.A vencedora da Concorrência 04/2008 e dê seguimento a sua contratação para execução do serviços relativos aos Lotes 1 e 2, obrigando-se a CTIS para tal a aceitar a redução do percentual do Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT, de 2 para 1%, em consonância com o código constante do Anexo V do Decreto 6042/2007, bem como do percentual de 4,25 para

apresentados por cópia.

491

4% relativo às rescisões sem justa causa, haja vista o término da vigência do § 2º do art. 2º da Lei Complementar 110/2001;

9.6.2. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/92, adote, no prazo de quinze dias, as providências necessárias ao exato cumprimento da lei em relação aos Contratos 91 e 92/2008, indenizando as empresas CAST Informática S.A. e Montana Soluções Corporativas Ltda. pelos serviços eventualmente prestados até a véspera da data da assinatura do contrato com CTIS ;

9.6.3. abstenha-se de prorrogar o novo contrato a ser celebrado, conforme mencionado no subitem 9.6.1, acima, decorrente da Concorrência 04/2008, por mais de uma vez, e por igual período, além de sua vigência inicial, e realize nova licitação na modalidade pregão eletrônico, aderente aos entendimentos recentes deste Tribunal, em especial aos Acórdãos 2.471/2008, 2.138/2005, 1.172/2008 e 667/2005, todos do Plenário, às Notas Técnicas SEFIT/TCU 01 e 02 de 2008, à IN SLTI 04/2008, às Leis 10.520/2002, 8.248/1991 e aos Decretos 3.555/2000 e 5.450/2005, com antecedência suficiente para que não sejam interrompidos os serviços essenciais e não se dê causa a contratações emergenciais;

9.6.4. observe a determinação exarada no item 9.3.3 do Acórdão 667/2005 - Plenário e, partir de 2/1/2009, as orientações expedidas pelo Ministério do Planejamento na IN SLTI/MP 4/2008, promovendo o treinamento do seu quadro técnico para que, nas futuras licitações na área tecnologia da informação, as contratações sejam realizadas por serviços e por pontos de função;

9.6.5. divida a licitação no maior número de lotes, sempre que for possível, de forma a conferir maior

492

competitividade ao certame;

9.7. dar ciência desta decisão à Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, e às empresas CTIS Tecnologia S.A., CAST Informática S.A. e Montana Soluções Corporativas Ltda.

9.8. arquivar o presente Processo

1656/2008

Objeto: tomada de contas especial, instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em decorrência do cumprimento parcial do objeto do Convênio nº 766/99, com a Prefeitura Municipal de Xapuri/AC, acórdão:

9.1 com fundamento nos arts. 169, inciso II, e 212 do Regimento Interno, e nos arts.5º,inciso III e 10 da IN-TCU nº 56/2007, arquivar o presente processo; e

9.2 dar ciência à Fundação Nacional de Saúde e ao responsável, alertando-os para os termos do Acórdão 2647/2007 - Plenário e para as disposições da IN/TCU nº 56/2007, em especial para o art. 5º, § 2º da referida norma.

CORE/AC Considerando inexistir providência a ser adotada, foi dado exclusivamente conhecimento a área responsável

Atendido

789/2008 Objeto: tomada de contas especial de responsabilidade do Sr. Rildo Alaor Teixeira da Silva, ex-prefeito - Convênio N° 2018/00, Município de Amapá/Ap.

9.1. julgar as presentes contas irregulares e em débito o responsável, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional

CORE/AP Considerando inexistir providência a ser adotada especificamente a FUNASA, foi dado exclusivamente conhecimento a área responsável

Atendido

493

da Saúde - Funasa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município por intermédio do Convênio nº 2.018/2000:

Data da Ocorrência Valor Original do Débito

08/08/2001 R$ 124.790,18

11/09/2001 R$ 124.790,18

9.2. aplicar ao responsável multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, a qual deverá ser atualizada monetariamente se paga após o seu vencimento;

9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e

9.4. remeter cópia desta deliberação, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, para a Procuradoria da República no Estado do Amapá

2912/2008 OBJETO: tomada de contas especial. pagamentos indevidos à associação dos servidores da FUNASA/ap. apurações administrativas conclusivas. conluio. ação penal em curso. irregularidade. débito. Multa.

9.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei nº 8.443/92, julgar as presentes contas irregulares e condenar solidariamente os Srs. Erodi Pereira da Silva, José Rogério Gama Machado, Carlos Alberto Corrêa, Ana Lúcia Ribeiro dos Santos e Zenilda Carmen da Silva Jardim ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem,

CORE/AP Considerando inexistir providência a ser adotada especificamente a FUNASA, foi dado exclusivamente conhecimento a área responsável

EM DILIGÊNCIA

494

perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:

Data de ocorrência MValor original dos pagamentos indevidos (em R$)

27/1/1995M4.928,53M(quatro mil, novecentos e vinte e oito reais, cinqüenta e três centavos)

7/4/1995M442,33M(quatrocentos e quarenta e dois reais, trinta e três centavos)

19/6/1995M1.218,00M(mil, duzentos e dezoito reais)

4/12/1995M10.000,00M(dez mil reais)

15/12/1995M4.454,47M(quatro mil, quatrocentos e cinqüenta e quatro reais, quarenta e sete centavos)

9/1/1996M12.000,00M(doze mil reais)

7/2/1996M12.500,00M(doze mil e quinhentos reais)

1º/3/1996M16.648,00M(dezesseis mil, seiscentos e quarenta e oito reais)

9/5/1996M1.404,00M(mil, quatrocentos e quatro reais)

4/9/1996M8.398,26M(oito mil, trezentos e noventa e oito reais, vinte e seis centavos)

2/10/1996M8.506,75M(oito mil, quinhentos e seis reais, setenta e cinco centavos)

9.2. aplicar individualmente aos responsáveis a multa referida no art. 57 da Lei nº 8.443/92, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir das notificações,

495

para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a" do Regimento Interno), seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo ora fixado, até a data do efetivo pagamento;

9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma da legislação em vigor;

9.4. autorizar o pagamento da dívida em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.443/92, caso solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela, os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor;

9.4.1. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal;

9.5. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Amapá, para ciência, uma vez que já foi oferecida denúncia contra os acusados (ação penal pública nº 2003.31.00.002179-8 em tramitação na 2ª Vara Federal)

Objeto: tomada de contas especial ex-prefeito do Município de Serrinha/BA, Convênio.

9.1. julgar as presentes contas irregulares e

CORE/BA Considerando inexistir providência a ser adotada especificamente a FUNASA, foi dado exclusivamente conhecimento a área responsável

ATENDIDO

496

condenar o Senhor Paulino Alexandre Santana ao pagamento da quantia de R$ 42.300,00 (quarenta e dois mil e trezentos reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este tribunal (art. 214, inciso III, alínea ¿a¿, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 21 de agosto de 1998 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor;

9.2. aplicar ao responsável, com base no art. 57 da Lei 8.443/92, multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea ¿a¿, do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo estabelecido até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor;

9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação;

9.4. remeter cópia deste acórdão, bem como do relatório e da proposta de deliberação que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para ajuizamento das ações civis e penais que entender cabíveis, com fundamento no art. 209, § 6º, in fine, do Regimento Interno

1.250/98.

1438/2008 Objeto: responsabilizar o Sr. José Henrique Moraes de Oliveira, ex-prefeito do município de Ibicaraí/BA,instaurada pela FUNASA em decorrência

Atendido

497

da omissão na prestação de contas dos recursos no valor de R$200.000,00,repassados ao município por meio do convênio n°638/2001 cujo objeto era a execução de melhorias sanitárias domiciliares.acordam os ministros do tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “a”, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1º, inciso I, 209, inciso I e § 6º, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em:

9.1. julgar as presentes contas irregulares e condenar o Sr. José Henrique Moraes de Oliveira ao pagamento da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde - Funasa, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 4/6/2002 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor;

9.2. aplicar ao responsável, com base no art. 57 da Lei 8.443/92, multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea “a”, do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo estabelecido até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor;

9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das

498

dívidas caso não atendida a notificação;

9.4. remeter cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para ajuizamento das ações civis e penais que entender cabíveis, com fundamento no art. 209, § 6º, in fine, do Regimento Interno.

1755/2008 Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na 1ª Câmara, em Sessão de 3/6/2008, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 5º e 10 da IN/TCU n. 56/2007, em arquivar os seguintes processos, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos órgãos instauradores das tomadas de contas especiais e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

Prefeituras Municipais do Estado da Bahia

1. TC-007.632/2008-4

Classe de Assunto: II

Entidade: Município de Mutuípe/BA.

Responsável: Gilberto dos Santos Rocha, CPF n. 063.326.925-53, ex-prefeito.

CORE/BA Considerando inexistir providência a ser adotada especificamente a FUNASA, foi dado exclusivamente conhecimento a área responsável

ATENDIDO

2366/2008 1. à Secex/PE para encaminhar cópia integral destes autos à FUNASA, para que sirva de subsídio ao processo de tomada de contas especial do Convênio FUNASA nº 416/2003 (SIAFI nº 49012), firmado com o município de Água Preta/PE.

CORE/PE ESTÃO SENDO SOLICITADAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A ÁREAS ENOLVIDAS PARA CUMPRIMENTO DA DETERMNAÇÃO DO ACÓRDÃO.

EM DILIGÊNCIA

499

5472/2008 Objeto: Tomada de Contas Especial contra o Sr. Arnaldo Pedro da Silva, Convênio n.º 3257/2001 (Siafi n.º 436724), a Prefeitura de Flores (PE). 9.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1º, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as presentes contas e condenar em débito os responsáveis abaixo, na forma indicada e pelas quantias respectivas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das respectivas datas de ocorrência até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:9.1.1. Responsáveis solidários: Construtora Pau-Ferro Ltda. e Sr. Arnaldo Pedro da SilvaData Valor (R$)16.09.2002 33.472,66 (trinta e três mil, quatrocentos e setenta e dois reais, sessenta e seis centavos)09.10.2002 40.167,20 (quarenta mil, cento e sessenta e sete reais, vinte centavos) 19.11.2002 66.945,31 (sessenta e seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais, trinta e um centavos) 17.01.2003

73.639,84 (setenta e três mil, seiscentos e trinta e nove reais, oitenta e quatro centavos) 07.07.2003 27.021,39 (vinte e sete mil, vinte e um reais, trinta e nove centavos) 9.1.2. Responsáveis solidários: Município de Flores/PE e Sr. Arnaldo Pedro da SilvaData Valor (R$)20.11.2002 2.215,09 (dois mil, duzentos e quinze reais, nove centavos) 21.01.2003 1.160,29 (mil, cento e sessenta reais, vinte e nove centavos) 29.06.2004 767,55 (setecentos e sessenta e sete reais, cinqüenta e cinco centavos)29.06.2004 3.784,21 (três mil, setecentos e oitenta e quatro reais, vinte e um centavos) 9.2. aplicar, individualmente, à Construtora Pau-

Ferro Ltda. e ao Sr. Arnaldo Pedro da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo ora estabelecido, até a data do recolhimento;

CORE/PE Considerando inexistir providência a ser adotada especificamente a FUNASA, foi dado exclusivamente

conhecimento a área responsável

ATENDIDO

500

9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar desde logo o pagamento das dívidas em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do artigo 26 da Lei 8.443/92, c/c artigo 217 do Regimento Interno, caso solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela, atualizada monetariamente, os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4.1. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º do artigo 217 do Regimento Interno/TCU; 9.5. dar ciência do presente acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, aos responsáveis, à Fundação Nacional de Saúde; 9.6. remeter cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei nº 8.443/1992, c/c o § 6º do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para ajuizamento das ações cabíveis

501

2656/2008 item 1.5, determina a FUNASA o desconto dos valores relativos ao débito e á multa aplicados ao servidor Paulo Roberto Rodrigues Pinheiro, matricula n°04799227, devendo a FUNASA informar ao TCU a quitação dos valores imputados TC-017.314/2005-9

CORE/RJ ESTÃO SENDO SOLICITADAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A ÁREAS ENOLVIDAS, QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS DETERMNAÇÕES DO ACORDÃO.

EM DILIGÊNCIA

1482/2008 item 9.2, que determina à FUNASA que se abstenha de celebrar convênios com a prefeitura municipal de Mucajaí/RR, relativos ao TC-PAC 0260/07 e à EP 1529/07 e,caso já tenha sido celebrado os respectivos ajustes,suspenda a transferência dos recursos correspondentes até que o tribunal de contas da união delibere definitivamente sobre o mérito das questões suscitadas nesta representação.TC-016.962/2008-9

CORE/RR Em atenção ao Ofício esclareço, preliminarmente, que os fatos apontados no Acórdão n° 1482/2008 Plenário, diz respeito diretamente ao planejamento e realização das licitações, devem ter esclarecimento em manifestação do mun. de Mucajaí/RR, tendo em vista a sujeição daquele ente às normas gerais de licitação e contratos administrativos definidas pela Lei n° 8.666/93. 2. Assim sendo, manifesto posicionamento da FUNASA quanto aos procedimentos utilizados à análise e aprovação do projeto e, em especial, quanto aos critérios utilizados para aceite da planilha orçamentária dos projetos apresentados pela prefeitura. 3. A análise dos projetos, por força das competências definidas no Regimento Interno da FUNASA, foi realizada pela DIESP/RR. 4. Conforme manifestação daquela Divisão, a análise dos projetos teve o zelo em não permitir a sobreposição de ações nos 2 Planos de Trabalho apresentados. É importante frisar que cada projeto corresponde a um trecho especifico do igarapé objeto da drenagem, sendo importante destacar trecho da manifestação do técnico responsável pela análise dos projetos nos seguintes termos : O projeto é bem definido, seus trechos estão delimitados por estacas. Existe a indicação dos trechos e de todas as etapas de implantação, fato que não trará dúvida em sua execução. Uma obra será a continuidade da outra, assim sucessivamente quando houver novos recursos disponíveis. Os canais de drenagem são obras extensas, e geralmente são executadas em parte de acordo com os recursos disponíveis. A obra é executada de montante para jusante, entrando as etapas construídas imediatamente em operação. Mesmo sendo obras com as mesmas características construtivas, no mesmo local.

ATENDIDO

502

787/2008 Objeto: Tomada de Contas Especial, relativa ao Convênio N° 540/98, celebrado com o Município de Pedra Branca/MT.

9.1. aceitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Suely Martins de Souza, Valter Rubens Alves Dias e Nivaldo Mariano Canedo;

9.2. julgar irregulares as presentes contas, com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso III, alíneas ¿b¿ e ¿c¿; 19, caput; e 23, inciso III, alínea ¿a¿, da Lei nº 8.443/92, e condenar solidariamente o Sr. Braz Pereira da Silva e a empresa Jaia Construções e Serviços Ltda. ao pagamento da quantia de R$ 38.639,52 (trinta e oito mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinqüenta e dois centavos), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea ¿a¿, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, acrescida da correção monetária e dos juros de mora calculados a partir de 19/04/1999 até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor;

9.3. aplicar ao Sr. Braz Pereira da Silva e à empresa Jaia Construções e Serviços Ltda. multa de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), respectivamente, com base no art. 57 da Lei nº 8.443/92, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea ¿a¿, do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, as quais deverão ser atualizadas monetariamente, na forma da legislação em vigor, até a data do efetivo pagamento, caso este ocorra após o prazo fixado;

9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28,

CORE/MT Considerando inexistir providência a ser adotada especificamente a FUNASA, foi dado exclusivamente conhecimento a área responsável

ATENDIDO

503

inciso II, da Lei nº 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e

9.5. remeter cópia deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, ao Chefe da Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso, para as providências que entender cabíveis, nos termos do art. 16, § 3º, do Regimento Interno/TCU

849/2008 TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária da 2ª Câmara, em 8/4/2008, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 5º c/c o art. 10 da Instrução Normativa TCU nº 56/2007, bem como o subitem 9.2 do Acórdão nº 2647/2007-TCU-Plenário (in Ata 51/2007-Plenário), arquivar o presente processo

Unidade: Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT.

Responsáveis (CPF): Miguel Milhomem dos Santos, 103 365 161-34.

Determinação:

1. dar ciência do Acórdão, ora proferido, ao instaurador da TCE e ao responsável.

CORE-MT Considerando inexistir providência a ser adotada especificamente a FUNASA, foi dado exclusivamente conhecimento a área responsável

ATENDIDO

2730/2008 Objeto: tomada de contas especial,de responsabilidade do Sr Angelin José Foguesatto,ex-prefeito de Nova Guarita/MT,instaurada em decorrência da não comprovação da aplicação integral dos recursos repassados pela FUNASA.referente ao convênio n° 1519/1999,cujo objeto era a ampliação do sistema de abastecimento de água.

CORE/MT Considerando inexistir providência a ser adotada especificamente a FUNASA, foi dado exclusivamente conhecimento a área responsável

ATENDIDO

504

9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Angelin José Foguesatto;

9.2. julgar irregulares as contas do citado responsável e condená-lo ao pagamento das importâncias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde:

Valor histórico (R$)MData da ocorrência

50.000,00M31/8/2000

12.000,00M6/9/2000

50.000,00M8/9/2000 18.914,69M12/9/2000

24.000,00M12/9/2000

26.000,00M15/9/2000

25.000,0 0M20/9/2000

25.000,00M26/9/2000

5,31M30/11/2000

9.3. aplicar ao responsável acima a multa prevista no art. 57 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;

9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, a

505

cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;

9.5. excluir da relação processual o Município de Nova Guarita/MT;

9.6. remeter cópia deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no estado do Mato Grosso.

467/2008 Objeto: Convênio N°364/2003 celebrado com o Município de Monteiro/PB.

CGCON

CORE/PB

ASTEC/AUDIT

Encaminha à CGCON cópia do Acórdão 467/08 para ciência e providências;

Encaminha cópia do Acórdão 467/08 à CORE/PB para ciência e providências, se for o caso. A Astec propôs o arquivamento deste processo de diligência.

Encaminho os autos à ASTEC/AUDIT para conhecimento por se tratar de assunto de TCE julgada pelo TCU com proposta de arquivamento dos autos.

Atendido

Fonte: Audit

Ceará

Sem informação

Espírito Santo

Número da decisão ou do acórdão Descrição da determinação ou da

recomendação

Setor responsável pela implementação

Providências adotadas ou justificativas em caso de

não cumprimento Acórdão 3878/2007 - 1ª Câmara - Processo nº TC-006.008/2007-3 (Manoel Ribeiro de Souza)

Considerou ilegal a concessão da aposentadoria

Serviço de Recursos Humanos - Sereh/ES

Revisão da aposentadoria, devido ao acrescimento de tempo de serviço prestado sob condições insalubres.

Acórdão 2611/2008 - Plenário - Processo nº TC-017.338/2003-4 (Delton Antônio Intra Viana)

Considerou ilegal a concessão da aposentadoria

Serviço de Recursos Humanos - Sereh/ES

Retorno à atividade.

Fonte: Core/CE

506

Paraíba


Piauí


Rio Grande do Norte

Número da decisão ou do acórdão Descrição da determinação ou da

recomendação


Providências adotadas ou justificativas em caso de não

cumprimento

OFÍCIO - 1142 / 25255.007.242/2008-29 DILIGENCIA ACOMPANHAMENTO (REITERAÇÃO)_

OFÍCIO/CORE/RN/EQUIPE CONVÊNIO Nº 1921/08

OFÍCIO – 1079 / 25255.006.759/2008-09

SOLICITA ATENDER DILIGÊNCIA DO OBJETO DO OF. Nº 0422/2008 SECEX-RN/DT

DESPACHO DO COORDENADOR REGIONAL EM 26/11/2008

OFÍCIO - 883 / 25255.006.501/2008-02

INFORMAÇÕES REF. HAROLDO SÉRGIO LIMA FERREIRA EM RESP.OF. Nº 1637/SEADM

OFÍCIO/CORE/RN/SEADM 1843/08 DE 09/12/2008

ACÓRDÃO – 06373 / 25255.006.739/2008-20 ENCAMINHA CÓPIA DO ACÓRDÃO 3990/2008

CIENTE CHEFIA E SERVIDORES DO SEREH/CORE/RN

OFÍCIO – 868 / 25255.006.374/2008-33

RESP.AO OF. Nº 1290/2008, INFORMAÇÃO REF. PRORROGAÇÃO EM DILIGENCIA DO OBJETIVO DO OF. Nº 042/RN/DI

PARECER TÉCNICO DOS ENGENHEIROS CONSULTORES FLORINDO F. NEVES E ENRIQUE M. I. ESCODA

OFÍCIO – 1001 / 25255.006.429/2008-13 SOLICITA CÓPIAS DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE PM DE SANTO

DESPACHO DO ENGENHEIRO CONSULTOR AO CHEFE DO SENSP EM 20/11/2008. OFÍCIO

507

ANTONIO E AS EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELA REALIZAÇÃO DO OBJETO DO CONVÊNIO Nº 2277/2001

1750/SENSP, 26/11/2008

OFÍCIO – 855 / 25255.006.322/2008-67 ENCAMINHA CÓPIA DO CONVÊNIO SECEX/RN E FUNDAÇÃO

DESPACHO DO COORDENADOR REGIONAL E CHEFIA DO SENSP/CORE/RN

OFÍCIO - 892 / 25255.005.885/2008-38 SOLICITA INFORMAÇÕES REF. CONVÊNIO Nº 1931/1999

OFÍCIO – 5102 / 25255.005.646/2008-88

ENCAMINHA EM ANEXO CÓPIA DO ACÓRDÃO 2953/2008-TCU-PRIMEIRA CÃMARA P/ CONHECIMENTO E ANOTAÇÃO

CIENTE DA CHEFIA E SERVIDORES SEREH/CORE/RN

OFÍCIO – 4837 / 25255.005.428/2008-43 ENCAMINHA CÓPIA DO ACÓRDÃO 2856/08-TCU-PRIMEIRA CÂMARA

CIÊNCIA E PROVIDÊNCIAS DO SEREH/CORE/RN

OFÍCIO – 583 / 25255.003.888/2008-37

REITERA TEOR DO OFÍCIO/DILIGENCIA Nº 515/2008-SECEX-CONV.748/2001 PM BENTO FERNANDES/RN

DESPACHO DO COORDENADOR REGIONAL E CHEFIA DO SENSP/CORE/RN, EM 23/07/2008

OFÍCIO – 560 / 25255.003.868/2008-66

INFORMAÇÕES SOBRE MONTANTES FINANCEIROS REF. AS PARTICIPAÇÕES DAS EMPRESAS NORDESTE BRASIL

CONFORME DESPACHO, FOI RESPONDIDO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1169/08, E DESPACHO DO COORDENADOR REGIONAL

OFÍCIO – 536 / 25255.003.339/2008-62

SOLICITA ESCLARECIMENTOS REF. SANEAMENTO DOS AUTOS RELACIONADOS COM A TOMADA DE CONTAS INSTAURADA

DESPACHO DA CHEFIA DO CONVÊNIO E CHEFEIA DO SENSP/CORE/RN

508

PELA FUNASA-MS DO CONV. Nº 2497/98

OFÍCIO – 515 / 25255.003.258/2008-62

SOLICITA APURAR CORRETAMENTE O DÉBITO ORIUNDO DO CONV. Nº 748/2001 (SIAFI Nº 436626)

RESPONDIDO POR MEIO DO OFÍCIO/SENSP-883/2008 DE 26/06/2008

OFÍCIO – 1042 / 25255.001.462/2008-49 REINTERA OFÍCIO/DILIGÊNCIA Nº 4944, DE 14-12-07

OFÍCIO CORE/RN Nº 737/2008 DE 28/03/2008

ACÓRDÃO – 655 / 25255.001.154/2008-13

ENCAMINHA CÓPIA DO ACÓRDÃO 395/2008-TCU-PRIMEIRA CÂMARA, PROLATADO NA SESSÃO DE 26-02-2008

CIENTE CHEFIA DO SEREH/CORE/RN

OFÍCIO – 267 / 25255.000.878/2008-40 ENCAMINHA CÓPIA ACÓRDÃO 66/2008-TCU-PRIMEIRA CÂMARA

CIENTE DA CHEFIA E SERVIDORES/SEREH/CORE/RN

OFÍCIO – 02798 / 25255.002.935/2008-25 ENCAMINHA CÓPIA DO ACÓRDÃO 1548/2008

CIENTE DA CHEFIA E SERVIDORES/SEREH/CORE/RN

OFÍCIO – 422 / 25255.002.697/2008-58

INFORMAÇÃO SOBRE CONVÊNIO SIAFI 534404 E 533774 E ENCAMINHA DOCUMENTAÇÃO

OFÍCIO/CORE/RN/SENSP Nº 1521 E 787 E 1290/08

OFÍCIO – 335 / 25255.002.576/2008-14

SOLICITA PRONUNCIAMENTO ACERCA DA DIMENSÃO E DO FUNCIONAMENTO DA PARCELA DO OBJETO REF. CONV. Nº 1618/99

OFÍCIO – 133 / 25255.001.053/2008-42 REF. DILIGÊNCIA DESPACHO COORDENADOR

REGIONAL E DO CHEFE DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte: Core/RN

509

Rio Grande do Sul

Sem informação

Santa Catarina


São Paulo

Sem informação

Sergipe

Número da decisão ou do acórdão Descrição da

determinação ou da recomendação

Setor responsável pela implementação Providências adotadas ou justificativas em caso de não

cumprimento

Memo número 2209/COGIN/AUDIT/FUNASA/PRESI

Concessão de auxílio transporte

Atendido através de despacho ao SEADM

Diligência nº 01173/2008-TCU/Sefip Trata de Pensão Civil de viúvas e companheiras

Atendido através de despacho ao Sereh/PGF

Diligência nº 00926/2008-TCU/Sefip Trata de envio de cópia de certidões de nascimento, comprovantes de residências, de beneficiário de pensão.

Foi atendido conforme solicitado pelo Sereh

Diligência nº 01018/2008-TCU/Sefip Trata do envio de cópias de certidões de nascimento de beneficiário de pensão

Atendido conforme solicitado ao Sereh

Diligência nº 02914-2008-TCU/Sefip Trata de atos de pensão civil Esta seção enviou via SISAC novos atos

Diligência nº 00518/2008-TCU/Sefip Trata de registro de aposentadoria de servidores

Atendido através de despacho ao Sereh

Diligência nº 01395/2008-TCU/Sefip Trata da gratificação dos cálculos dos proventos

Atendido através de despacho ao Sereh

Fonte: Core/SE

510

Pará

Número da decisão ou do acórdão Descrição da determinação ou da recomendação


Providências adotadas ou justificativas em caso de

não cumprimento

Diligência 0086/2008-secex-pa,

TCU 003.621/2006-6 (encaminhado ao

Presidente da

FUNASA, Danilo

Bastos forte)

Apresente a esta secretária, os seguintes esclarecimentos necessários ao saneamento das situações demonstradas nos itens 2.11 e 2.13 desta instrução: parte ''a" - seja procedida revisão integral das glosas efetuadas de forma a identificar as datas do efetivo pagamento e delimitação de responsabilidades dos gestores envolvidos (nome, cpf, cargo e endereços residencial), elaborando-se os respectivos demonstrativos de débitos; Parte ''b"-seja apurada a responsabilidade solidária das empresas contratadas e dos gestores envolvidos nas obras não realizadas nas unidades mistas de Rondon do Pará e breves, bem como a sede da Coordenação regional, a exemplo do procedimento adotado em cumprimento ao item 8.3.2 da decisão TCU nº 516/1998- TCU plenário (serviço autônomo de água e esgoto de Curuçá, Igarapé Açu, Primavera, Santa Izabel do Pará,são Miguel do Guamá e Tomé Açú, elaborando- se os demonstrativos de débitos devidos.

Oficio endereçado ao presidente da Funasa - Francisco Danilo bastos forte

A presidência encaminhou a esta coordenação regional do Pará por meio do memorando nº 586 astec/audit/presi/funasa de 12/03/2008, para prestar informações, que foram atendidas através e despacho datado de 28/3/2008, que restituía diligência com manifestação da comissão de tomada de contas especial designada pela portaria nº 123 de 18/03/2005, que atendia parcialmente a diligência que havia necessidade de adoção de medida na tomada de contas especial nº 25100.000.314/1999-91, instaurada pela presidência, ressaltando quanto a necessidade de um levantamento criterioso pela auditoria quanto ao contido na decisão nº 516/1999- plenário,visto que a diligência a ser atendida faz referência a delimitação de responsabilidades relativas a

511

unidades mistas de Rondon do Pará e breves, bem como a sede da coordenação regional, inclusive constando no gráfico abaixo do item 2.3.1 ''sem apuração"

Acórdão nº 404/2008-

TCU 1º câmara

Através da comunicação de deliberação of.0488/2008 - Secex-pa TC-023.341/2006-0, encaminhado a esta coordenação cópia do acórdão para conhecimento.

Divisão de administração coordenação de tomadas de contas Divisão de engenharia - Diesp.

Dado conhecimento ao setor responsável pelo controle de tomada de contas especial.

Diligência 0279/2008 Secex-Pa, TC 003.621/2006-6 (encaminhado ao presidente da FUNASA Danilo Bastos Forte

Idem Ofício endereçado ao presidente da Funasa - Francisco Danilo Bastos Forte e Cogin

A presidência encaminhou a esta coordenação regional do Pará por meio do memorando nº 700 Astec/Audit/Presi/Funasa de 28/3/2008, para prestar as informações que foram atendidas por meio do memorando nº 137/Deadm de 02/4/2008 a seguir: referente à parte b, item 8.3.2 da decisão TCU nº 516/1998 - plenário serviços autônomos de água e esgoto de Curuçá, igarapé Açu, primavera, santa Izabel do Pará, são Miguel do Guamá e Tomé Açu foram prestadas quando do atendimento diligência 0086/2008-Secex-pa de 31/01/2008 por meio o despacho dos tomadores, constante nos autos memorando nº 586/Astec/Audit/Presi/Funasa de 12/3/2008, protocolado

512

nº 25100.006.687/08-55, conforme cópia em anexo. Ressaltando que o item parte ''a'' da citada diligência esclarece a dúvida constante no item 11 do parecer 16/2007 Astec/Audit/Presi, e solicita que seja procedida a revisão integral das glosas efetuadas,de forma a identificaras datas do efetivo pagamento e delimitações de responsabilidades dos gestores envolvidos (nome, cpf, cargo e endereço residencial), elaborando-se os respectivos demonstrativos de débitos , os que deve ser procedido no prazo Tc instaurado por essa presidência. Quanto as unidades mistas de Rondon do Pará, breves, bem como na sede da coordenação regional informo que esta coordenação fica impossibilitada de se manifestar uma vez que desconhece-se o assunto foi objeto da TCE processo nº 25100.000.280/1999-71,instaurada por essa presidência,entretanto alerta para o contido no item 13e no acordo do auditor chefe parecer nº16/2007 Astec/Audit/Presi.

513

Oficio nº 644-secex-pa- TC- 019.448/2003- acórdão 1556/2005

Inclusão de Raimundo Silveira Lima CPF 013.051.663-53, no cadastro de informativo de crédito não quitados de órgão e entidades federais (CADIN)

Coordenação de dívida ativa precatórios e execução/Presidência

Recebido na CORE-PA e encaminhado à coordenação de dívida ativa em 14/05/2008 para cumprimento

Acórdão 3648/2008 que retifica acórdão 1326/TCU 2ª câmara

que além da outra determinação elencada, seja, corrigido item 2.2,a fim de que, onde se lê ''2.2 que encaminhe ao tribunal de contas da união no prazo de 30(trinta ) dias a contar da ciência desta decisão, comprovação de cumprimento da determinação proposta no subitem 3.1"., leia-se:que encaminhe ao tribunal de contas da união no prazo de 60 (sessenta ) dias a contar da ciência desta decisão comprovação de cumprimento da proposta no subitem 2.1''.

Divisão de administração/coordenação

de contas especial

Encaminhado documentos por meio do oficio 003/CORE-PA de 13/012009.

Fonte: Core/PA

Pernambuco

Número da decisão ou do acórdão

Descrição da determinação ou da recomendação Setor responsável pela implementação

Providências adotadas ou justificativas em caso de não cumprimento

Acórdão nº 3276/2008

Determinar à Funasa que: Que a Funasa exija da PM/STA, CV 3421/2001 SIAFI-439180, documento referente a transferência de recursos da conta do convênio para outras contas.

Funasa/Core-PE UG-225.017

Referido convênio já se encontra em TCE conforme processo nº 25225.010.348/07-86 (atualmente em fase de Parecer Técnico-Engenharia)

Que a Funasa exija da PM-STA do mesmo CV, a apresentação do Boletim de Medição.

Que a Funasa regularize a cessão da servidora Maria Bernadete M. Bruto da Costa.

Em face a competência, o assunto foi levado à Funasa/Presidência em Brasília Memo nº 241/06 e 144/09 (protocolo nº 25225.001.748/2008-62)

Fonte: Core/PE

514

Rio de Janeiro

Número da decisão ou do acórdão Descrição da

determinação ou da recomendação

Setor responsável pela implementação Providências adotadas ou justificativas em

caso de não cumprimento

Acórdão 3324/2008

Item 1.3.1.2 CONSTATAÇÃO Ausência de descrição de indicadores de desempenho

(001) Desenvolver, em conjunto com a administração central da FUNASA, elenco de indicadores que afiram os aspectos da eficácia, eficiência e efetividade, buscando atender aos conteúdos básicos propostos na IN TCU 47/04 e na DN TCU 81/07: descrição (o que pretende medir), tipo (de eficiência, de eficácia ou de efetividade), fórmula de cálculo e método de medição e agente responsável pelo cálculo e medição.

Assessoria de Planejamento (Asplim) Em observância à recomendação, o Departamento de Planejamento Institucional (Depin) – órgão da estrutura da Presidência da Instituição -, desenvolveu junto às demais áreas técnicas uma matriz de indicadores validados, dos quais, os pertinentes, já foram utilizados, quando da elaboração deste Relatório de Gestão.

515

Acórdão 3324/2008

Item 3.1.1.1 CONSTATAÇÃO Falhas nos registros de controle físico dos bens no sistema ASI. Foi verificado durante a realização dos trabalhos de auditoria, que ainda permanecem as falhas no controle de registro no sistema ASI pertinentes aos bens móveis da unidade apontados no relatório de auditoria de avaliação da gestão do exercício de 2005(nº 174642).

(001) Regularizar as falhas apontadas nos sistemas ASI e SIAFI, cumprir o que prescreve o art. 96 da Lei 4320/64. (002) Estabelecer um roteiro de tarefas voltadas ao atendimento dos registros necessários aos dois sistemas de controle patrimonial utilizados, promovendo treinamento para os servidores envolvidos, devido a grande movimentação de bens móveis no âmbito da CORE/RJ

Setor de Patrimônio (SOPAT)

Setor de Patrimônio (SOPAT)

(001) Contas regularizadas em 15/09/2008. (002) Foi treinada a servidora Joana Darc G. A. Cruz, no curso Gestão Patrimonial de Serviço Público, realizado no período de 19 a 22/08/2008, onde a mesma foi multiplicadora no Setor de Patrimônio.

516

Acórdão 3324/2008

Item 4.1.3.1 CONSTATAÇÃO: Insuficiência de providências relativas a débito oriundo de cessão de servidores.

(001) – Reiterar a

cobrança dos montantes totais devidos e não reembolsados relativos aos períodos especificados, estabelecendo os prazos finais para a regularização dos débitos e alertando ao ente cessionário que a não quitação deverá ensejar o retorno do servidor à Funasa mediante notificação, conforme estabelece o art. 10, caput e parágrafo único, do Decreto nº. 4050/2001. No caso de não atendimento por parte dos cessionários inadimplentes, tomar as medidas cabíveis, promovendo a devida inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados (CADIN).


(001) - Foram feitas cobranças e gestões junto ao SINTRASEF, a Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e ao Governo do Estado, mediante ofícios tendo sido os débitos quitados em sua totalidade. Logo não houve necessidade de retorno à Funasa dos servidores cedidos nem a inscrição no CADIN.

517

Acórdão 3324/2008

Item 4.2.1 CONSTATAÇÃO: Inconsistência dos Registros.

(001) – Solicitar a

Coordenação de Recursos Humanos de a Funasa reeditar sua orientação interna adequando-a à Lei nº. 11.314/2006 (002) – Adaptar as práticas relativas ao assunto à Lei nº. 11.314/2006, deixando de aplicar a orientação contida na mensagem Siape 483705, de 20/10/2004.



(001) – Foi enviado em o

memorando nº. 129/Direh/Core-RJ à Coordenação Geral Recursos Humanos em Brasília, solicitando reedição da Orientação interna para adequação à Lei nº. 11.314/2006. Até a presente data não fomos atendidos em nossa reivindicação. (002) – Recomendação acatada. Formalizado processo de nº. 25245.010.988/2007-58, com as notificações a todos os servidores/tutores do Proformar, após o recálculo das horas/aulas para reposição ao erário dos valores pagos a maior, referente a gratificação por encargo de curso, conforme planilhas anexadas àquele processo, tendo sido descontado a partir da folha de Setembro/2007. Débito quitado.

Acórdão 3324/2008

Item 4.2.3.1 CONSTATAÇÃO: Valores de Auxilio – Transporte em desacordo com os formulários de solicitação.

(001) Promover recadastramento geral dos servidores para fins de concessão de auxilio – transporte, criando rotina


(001)- Em 16/09/2007 foi emitido Ofício circular nº. 2804/Direh/Core-RJ às Secretaria Municipais de Saúde e Secretaria Estadual e Defesa Civil,

518

periódica de recadastramento.

encaminhando o formulário para fins de Auxilio – Transporte constante do Manual de Legislação de Pessoal da Funasa, em cumprimento a determinação do TCU, solicitando atualização cadastral para fins de pagamento do Auxilio – Transporte. Em 04/03/2008 o ofício – circular nº. 000760/Direh/Core-RJ aditou os ofícios nº.s. 2734 e 2804/Direh/Core-RJ solicitando gestões junto aos servidores/empregados públicos para que atendessem ao solicitado. Em 13/03/08 em aditamento ao ofício-circular nº. 000760/Direh/Core-RJ solicitou que o recadastramento fosse realizado no modulo de formulário adotado pela Presidência da Funasa, conforme memorando circular nº. 21/CGERH/DEADM, de 04/03/08. Diante das alterações de formulários houve retardamento dos recadastramentos.

519

(002) Rever os valores pagos somente quando do preenchimento de novas concessões que fundamentem alterações (003) Obter a comprovação de que os servidores de matrículas nºs. 516960, 514503, 516645 e 0516805 exerceram atividades laborais no município de Angra dos Reis no período anterior à publicação das portarias de remanejamento, sob pena de ressarcimento dos valores pagos a título de auxílio – transporte.



(002) Recomendação

acatada.

(003) O servidor Leonardo

de Freitas Almeida – matrícula SIAPE 0516960 foi remanejado para a Secretaria Municipal de Parati, a partir de 18/01/02, por meio do processo 5245.001.259/2002-04 e apresentado pelo ofício s/nº. datado de 29/01/02. Pela portaria nº. 63, de 28/02/2005, foi remanejado para Secretaria Estadual de Saúde, apresentado pelo ofício nº. 924, de 04/03/05. Pela portaria nº. 123, de 15/03/2006, foi remanejado para Secretaria Municipal de Angra dos Reis, apresentado pelo ofício nº. 1045, de 31/03/2006. O servidor Andre Vidal Soares, matrícula SIAPE 051403, por meio do ofício nº. 520, de 29/03/2004, foi apresentado à Secretaria

520

Municipal de Parati. Pela portaria nº. 63, de 28/02/2005 foi remanejado para à Secretaria Estadual de Saúde e apresentado pelo ofício nº. 923, de 04/03/2005. Pela portaria nº. 120, de 15/03/2006 foi remanejado para a Secretaria Municipal de Saúde de Angra de Reis e apresentado pelo ofício nº.1043, de 31/03/2006. Pela portaria nº. 422, de 14/07/2008, foi remanejado para Secretaria Estadual de Saúde e apresentado pelo ofício nº. 2031, de 28/05/2008. O servidor Renato Jose Pereira dos Santos, matrícula SIAPE 0516805, pela portaria nº. 237, de 02/10/2002, foi remanejado para a Secretaria Municipal Saúde Parati, apresentado pelo ofício nº. 3386, de 11/09/2002. Pela portaria nº. 63, de 28/02/2005 foi remanejado para Secretaria Estadual de Saúde e apresentado pelo ofício nº. 927, de 04/03/2005. Pela portaria nº. 124, de 15/03/2005 foi remanejado

521

(004) Buscar soluções

para Secretaria Municipal de Saúde de Angra dos Reis e apresentado pelo ofício nº. 1048, de 31/03/2006. O servidor Geraldo Jose Aragão Filho, matrícula SIAPE 0516645, foi remanejado pela portaria nº. 121, de 15/03/2006 à Secretaria Municipal de Angra dos Reis e apresentado pelo ofício nº. 931, de 28/03/2006.Cabe esclarecer que esses servidores foram remanejados para a Secretaria Municipal de Angra dos Reis, conforme ofício SS/CVE/COPRES nº. 116/2006, de 14/02/2006, oriundo da Secretaria de Estado de Saúde e que, os servidores Leonardo de Freitas Almeida, Andre Vidal Soares e Renato Jose Pereira dos Santos atuaram no município de Parati, sendo este circunvizinho ao de Angra dos Reis.

(004) Recomendação

acatada.

522

junto aos órgãos diretamente envolvidos na questão dos servidores cedidos, de forma a controlar efetivamente a lotação dos mesmos.

Acórdão 3324/2008

Item 4.3.1.1 CONSTATAÇÃO: Ausência de desconto de Auxilio -Transporte no pagamento de diárias.

(001) Efetuar levantamento nas concessões de diárias ocorridas no exercício de 2006, de forma identificar e promover os ressarcimentos referentes a outros casos, para os quais os valores de auxilio – transporte não foram descontados. (002) Aprimorar a rotina de concessão de diárias, de forma a promover tempestivamente o desconto do auxilio – transporte.



(001) Situação regularizada com os devidos descontos a partir da folha de pagamento de setembro/2007. (002) Foi implantado o sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP, criado pelo Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão cruzando as informações do SIAPE X SIAFI.

Acórdão 3324/2008

Item 4.4.1.1 CONSTATAÇÃO –Ausência de providências para reaver valores pagos após o falecimento de aposentados / beneficiários de pensão.

(001) – Adotar as providências necessárias, no sentido de buscar o ressarcimento de valores concedidos indevidamente aos ex-servidores e beneficiários de pensão descritos.


(001) – Foram encaminhados ofícios ao Banco do Brasil solicitando reversão de crédito e aos cartórios solicitando certidões de óbito, sem as quais não poderia haver reversão. Após foram elaboradas planilhas de débitos e os processos

523

(002) Efetuar mensalmente consulta ao cruzamento SIAPE X SCO, informado por meio de mensagem SIAPE, objetivando promover tempestivamente a recuperação dos créditos indevidos.

(003) Estabelecer rotina no sentido de tentar buscar o



encaminhados ao Coordenador Regional sugerindo abertura de TCE’s entretanto, fomos orientados que anterior a abertura de Tomada de Contas Especiais, primeiramente devem ser abertos processos de sindicância, o que estão sendo providenciados vez que não cabe a Divisão de Recursos Humanos nenhuma outra providências. (002) – Mensalmente é feito consulta ao Sistema de Controle Óbito – SCO. Entretanto o cruzamento muitas vezes é feito meses após, gerando pagamento indevido ou mesmo o falecimento do aposentado/beneficiário de pensão ocorrer logo após o fechamento da folha de pagamento sem que tenhamos sidos informados pela família. (003) Para que não ocorra nenhum pagamento

524

ressarcimento de valores concedidos indevidamente após o óbito de servidores / pensionistas.

indevido, há necessidade a Funasa ser informada imediatamente após o óbito pelos familiares dos aposentados/beneficiários de pensão, sem o que nenhuma rotina que se estabeleça para reaver os valores pagos indevidamente surtirá efeito, pois não temos como obrigar a devolução dos valores devidos pela família.

Acórdão 3324/2008

Item 4.5.1.1 CONSTATAÇÃO –Ausência de apuração de fato relevante relacionado a objeto de processo de sindicância.

(001) Promover o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente pelo trabalhador no período de Abril de 2004 a Agosto de 2005.


(001) Os valores estão sendo descontados no erário parceladamente.

525

Acórdão 3324/2008

Item 6.1.1.2 CONSTATAÇÃO Rol de Responsáveis em desacordo com as normas legais.

(001) Atualizar o rol de responsáveis da UJ com as naturezas de responsabilidade adequadas às atribuições de administração dos setores de Patrimônio, Recursos Humanos, Cadastro, Administração, Pagamento, recursos Logísticos e Transporte.

Seção de Execução Orçamentária e Financeira (SAEOF)

001) A inclusão no Rol de Responsáveis foi cumprida em 15/05/07.

Fonte: Core/RJ

526

14. ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO PRATICADOS NO EXERCÍCIO

Presidência

Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão praticadas no exercício

Atos Quantidade Registrados no SISAC

Quantidade

Admissão 0 0

Desligamento 86 86

Aposentadoria* 18 (iniciais) 21 (iniciais + revisões)

Pensão** 11 (nº servidores falecidos) 34 (nº de processos –

beneficiários) Fonte: CGERH

* As revisões referem-se à inclusão/exclusão de tempo de serviço e/ou vantagens, em atendimento a diligências do TCU e CGU. ** Refere-se ao cadastramento de pensões concedidas em razão de servidores falecidos em 2008, e alterações de concessões anteriores (inclusão de beneficiários, revisão de valores e etc.), também, em atendimento a diligencias do TCU e CGU/PR. Obs.: Quanto ao controle dos julgamentos do TCU, esclareça-se que esta Cgerh mantém o controle, mediante informações prestadas por aquele Tribunal de Contas.

Ceará


Quantidade

Admissão 0 0

Desligamento 03 0

Aposentadoria 20 0

Pensão 22 01 Fonte: Core/CE

527

Espírito Santo


Quantidade

Admissão 0 0

Desligamento 0 0

Aposentadoria 16 16

Pensão 9 9

Fonte: Core/ES

Paraíba


Quantidade

Admissão 0 0

Desligamento 0 0

Aposentadoria 14 13

Pensão 15 7

Fonte: Core/PB

Obs: 1. Apenas um ato de Aposentadoria não foi registrado no SISAC, devido a uma alteração na proporção dos proventos realizada em janeiro/2009. Os oito atos de pensão não foram registrados dentro do exercício, devidos os óbitos terem ocorrido próximos ao final do ano. 2. A Core-PB tem controle dos julgamentos do TCU SOBRE OS ATOS DE Aposentadoria e Pensões.

Pernambuco


Quantidade

Admissão 0 0

Desligamento 0 0

Aposentadoria 99 99

Pensão 74 74

Fonte: Core/PE

A Unidade de RH PE recebe os acórdãos de controle de processos julgados pelo TCU para preparação do Título de Inatividade por esta Unidade.

528

Piauí


Quantidade

Admissão Não se aplica Não se aplica

Desligamento Não se aplica Não se aplica

Aposentadoria 12 12

Pensão 13 13

Fonte: Core/PI

Rio Grande do Norte


Quantidade

Admissão 0 0

Desligamento 0 0

Aposentadoria 16 16

Pensão 16 26

Fonte: Core/RN

Comentários sobre os itens “c” e “d”: c) Pensão: A divergência de atos praticados no exercício 2008, quanto aos lançamentos no SIASC, deve-se aos atos efetuados nos exercícios anteriores, os quais se encontravam com pendências; d) Nas aposentadorias e pensões o controle da Unidade é efetuado à medida que cada processo é desenvolvido com julgamento pelo TCU, em seguida registra-se na ficha funcional do Aposentado e instituidor da Pensão.

Rio Grande do Sul

Sem informação

Santa Catarina


Quantidade

Admissão 0 0

Desligamento 0 0

Aposentadoria 08 08

Pensão 16 16

Fonte: Core/SC

529

São Paulo


Quantidade

Admissão 0 0

Desligamento 0 0

Aposentadoria 06 06

Pensão 03 03

Fonte: Core/SP

Obs.: A unidade mantém controle dos julgamentos do TCU sobre os atos acima mencionados.

Sergipe


Quantidade

Admissão - -

Desligamento - -

Aposentadoria 08 08

Pensão 05 05

Fonte: Sereh/Core/Se

Pará


Quantidade

Admissão 0 0

Desligamento 2 2

Aposentadoria 41 13

Pensão 30 17

Fonte: Core – Pará/ Direh/Sacad

Rio de Janeiro


Quantidade

Admissão - -

Desligamento 285 -

Aposentadoria 13 11

Pensão 60 30

Fonte: Core RJ

530

a) Dos 285 desligamentos, 55 referem-se a servidores efetivos do Quadro de Pessoal da Funasa. Os restantes (230) referem-se aos empregados públicos regidos pela CLT, e integrantes do Quadro Suplementar de Combate às Endemias. b e c) Estão sendo providenciados os registros no SISAC dos desligamentos dos efetivos. Com relação aos empregados públicos, informa-se que o processo de contratação encontra-se em fase de finalização. Convém destacar que a Coordenação, desde o início desse processo, não dispunha de orientações sobre o registro dos mesmos no SISAC. d) Desde o ano de 2005 tem-se feito o controle de todas as aposentadorias, pensões e desligamentos dos servidores efetivos e respectivos SISAC. Em relação ao julgamento dos atos, estes serão controlados a partir do encaminhamento do resultado do Tribunal de Contas da União (TCU) a esta Instituição, sobre a legalidade dos procedimentos.

531

Presidência

Quadro II.A.13 – Processos dispensados de instauração de TCE e processos de TCE não encaminhados ao TCU em decorrência do arquivamento no órgão de origem – Exercício 2008

Motivo da dispensa ou

do arquivamento

(2)

Nº do processo (adm. ou TCE)

Responsável Cargo ou função do

responsável (3)

Valor do débito

atualizado até 31.12 (R$) (4)

Data da Ocorrência (5)

Ocorrência (irregularidades detectadas) (6)

Principais medidas

administrativas adotadas (7)

CPF/CNPJ NOME

Súmula 003-TCU. Inexistência de pressupostos para a instauração da TCE.

25100.011.958/2007-11 Item 9.4.4 do

Acórdão 1516/03-TCU

Não foram localizados os documentos

comprobatórios do afastamento dos

servidores citados.

Súmula 003-TCU. Inexistência de pressupostos para a instauração da TCE.

25100.011.959/2007-58 Item 9.4.5 do

Acórdão 1516/03-TCU

Não foram localizados os documentos

comprobatórios do repasse a maior dos

recursos.

Valor inferior a 25100.016.774/2007-30 239.655.841-20 Gilson Ex-Diretor 24.7.2007 Reprovação R$ 20.875,02 Notificado o agente

15. DISPENSA DE INSTAURAÇÃO DE TCE

532

R$ 23.000,00 Gonzaga

do Instituto de

Promoção de Educação do Centro Norte/MT

Parcial da Prestação de

Contas do Convênio 1354/01.

Pagamentos indevidos ( multas e

impostos) e saldo de

convênio não devolvido.

responsável ainda na fase de convênio e na fase da TCE.

Responsável inscrito no CADIN.

Irregularidades saneadas

25100.625.663/2007-19 069.518.118-14 Marina Machad

o

Representante legal da Associação Saúde sem

Limites

Reprovação Parcial da

Prestação de Contas

Ao ser notificada a responsável saneou as irregularidades apresentadas no

Parecer Financeiro, e as contas foram

aprovadas.

Inexistência de pressupostos para a instauração da TCE.

25100.010.423/2007-15 Acórdão

295/07-TCU

Foram apresentados

documentos que comprovaram a inexistência de

superfaturamento.

Irregularidades saneadas

25100.023.406/2008-29 199.734.702-49 Jacir

José de Souza

Diretor do Conselho

Indígena de Roraima.

Reprovação Parcial da

Prestação de Contas do

Convênio 11/04

Após verificação in loco por analistas de prestação de

contas da CGCON/DEPIN, foram justificadas as irregularidades,

resultando na ausência de

prejuízo. Fonte: Audit

533

Ceará


Espírito Santo


Paraíba


Piauí


Rio Grande do Norte


Rio Grande do Sul

Sem informação

Santa Catarina


São Paulo


534

Sergipe

Quadro II.A.13 – Processos dispensados de instauração de TCE e processos de TCE não encaminhados ao TCU em decorrência

do arquivamento no órgão de origem – Exercício 2008


do arquivament

o (2)



responsável (3)

Valor do débito

atualizado até 31.12 (R$) (4)

Data da Ocorrência

(5)

Ocorrência (irregularidades detectadas)

(6)

Principais medidas

administrativas adotadas (7)

CPF/CNPJ NOME

Arquivamento da TCE devido ao recolhimento do débito no âmbito interno.

25280.005.542/07-85 253053015-72 Gildeon Ferreira da Silva

Ex-Prefeito (Tomar do Geru/SE)

4.020,84 18/12/2007 Não execução do

valor da contrapartida.

Encaminhamento de Notificações.

Arquivamento da TCE devido ao valor do dano inferior ao limite fixado pelo TCU..

25280.003.370/06-24 138831941-15

Fátima Regina Cesped

es Passos

Ex-Prefeita (Ribeirpolis/

SE) 14.439,67 22/9/2006

Não execução de 18,81% do

objeto.


Arquivamento da TCE devido o saneamento das pendências de obra. .

25280.005.543/07-20 021950625-68 Jose

Cardoso Matos

Ex-Prefeito (Gararu/SE)

Não se aplica 18/12/2007 Impugnação de

obra. Encaminhamento de

Notificações.

Arquivamento da TCE devido o saneamento

25280.001.161/07-27 274577706-00 Armand

o Batalha

Ex-Prefeito (São

Cristovão) Não se aplica 5/3/2007

Impugnação de obra.


535

das pendências de obra.

de Gois

Arquivamento da TCE devido o saneamento das pendências de obra.

25280.003.059/07-66 123867405-44

Paulo Cesar Ribeiro Soutelo

Ex-Prefeito (Sta. L. Itanhi)

Não se aplica 9/7/2007 Impugnação de


Notificações.

Arquivamento da TCE devido a aprovação da prestação de contas.

25280.000.916/07-76 343928235-04

Gilson dos

Anjos Silva

Ex-Prefeito (Barra dos Coqueiros)

Não se aplica 22/2/2007 Impugnaçãa de


Notificações.

Arquivamento da TCE devido a instauração de processo judicial com o mesmo objeto.

25280.001.151/05-20 191460375-20 Noelia Lima

Bomfim

Visitadora Sanitaria

A apurar 12/3/2003

Desaparecimento de talonário com

22 tickets alimentação.


Fonte Core/SE

536

Pará

Quadro II.A.13 – Processos dispensados de instauração de TCE e processos de TCE não encaminhados ao TCU em decorrência do arquivamento no órgão de origem – Exercício 2008


do arquivamento2



responsável3

Valor do débito

atualizado4 até 31/12

(R$)

Data da ocorrência5

Ocorrência (irregularidades

detectadas)6

Principais medidas administrativas

adotadas7 CPF / CNPJ

Nome

(§ 1º, II do art 5º da IN/TCU 56/2007

25200.014.364/2007-91 064.398.022-91 João Bosco Rufino

Moysés Prefeito

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Inclusão do débito na conta Diversos Responsáveis em

Apuração e posterior exclusão.

(§ 1º, II do art 5º da IN/TCU 56/2007

25200.008.554/2007-79 294.022.802-78 Lúcio Gusmão Tembé Presidente da Associação

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Inclusão do débito na conta Diversos Responsáveis em

Apuração e posterior exclusão.

(§ 1º, III do art 5º da IN/TCU 56/2007

25200.010.137/2006-41 159.684.302-06 José Alves Bezerra Ex-prefeito

2.671,64 01/09/05

Impugnação de 6,3% da

execução física do objeto

Inclusão do débito na conta Diversos

Responsáveis Apurados.

Fonte Core/PA

Pernambuco


Rio de Janeiro


537

Presidência

Descrição 2006 2007 2008

Qtde Despesa Qtde Despesa Qtde Despesa

Servidores Ativos do quadro próprio em

exercício na Unidade. 34.537 1.115.256.034,18 33.901 1.168.593.744,36 33.170 1.179.690.246,47

Funcionários Contratados – CLT em exercício

na Unidade. 5.351 400.759.133,75 5.315 140.820.003,01 5.247 22.299.004,88

Total de Pessoal Próprio 39.888 1.516.015.167,93 39.216 1.309.413.747,37 38.417 1.534.220.603,98

Ocupantes de funções de confiança, sem

vínculo. 91 2.922.040,38 91 3.292.756,69 109 4.686.870,71

Contratações Temporárias (Lei nº 8.745/1993). 13 59.307.514,91 09 703.074,05 08 649.360,75

Total Geral de Pessoal 104 62.229.555,29 100 3.995.830,74 117 5.336.231,46

Pessoal Terceirizado Vigilância/Limpeza

Pessoal Terceirizado Apoio Administrativo

Pessoal Terceirizado Outras Atividades

Estagiários * 1.501 1.228 905 3.821.590,65

Total Pessoal Terceirizado + Estagiário 1.501 1.228 905 3.821.590,65

Pessoal Requisitado em exercício na Unidade,

com ônus

16. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DE RH

538

Pessoal Requisitado em exercício na Unidade,

sem ônus 71 1.115.896,91 51 1.025.745,51 48 999.973,87

Total Pessoal Requisitado, em exercício na

Unidade 71 1.115.896,91 51 1.025.745,51 48 999.973,87

Pessoal Cedido pela Unidade, com ônus 252 9.663.013,64 265 9.994.655,50 257 10.225.533,52

Pessoal Cedido pela Unidade, sem ônus.

Total Pessoal cedido pela Unidade 252 9.663.013,64 265 9.994.655,50 257 10.225.533,52

Fonte: CGERH/DEADM/FUNASA

Descrição 2008

Qtde Despesa

Pessoal envolvido em ações finalísticas da unidade 2.312 88.507.163,55

Pessoal envolvido em ações de suporte da unidade 4.171 166.558.354,50

Total Geral 6.483 255.065.518,05

Fonte: CGERH/DEADM/FUNASA

539

Ceará

Descrição 2006 2007 2008


Servidores Ativos do quadro próprio em exercício na Unidade.

318 - 316 - 313 -

Funcionários Contratados – CLT em exercício na Unidade.

0 - 0 - 0 -

Total de Pessoal Próprio 318 - 316 - 313(*) -

Ocupantes de funções de confiança, sem vínculo.

02 60.442,08 05 102.870,94 05 211.471,20

Contratações Temporárias (Lei nº 8.745/1993). 0 0 0 0 0 0

Total Geral de Pessoal 02 60.442,08 05 102.870,94 05 211.471,20

Pessoal Terceirizado Vigilância/Limpeza 55 447.140,34 55 651.401,94 59 690.705,34

Pessoal Terceirizado Apoio Administrativo 45 351.187,90 54 558.665,54 49 547.678,42

Pessoal Terceirizado Outras Atividades 03 36.510,80 03 49.664,41 03 53.499,93

Estagiários * 64 194.844,54 62 172.729,57 44 125.246,33

Total Pessoal Terceirizado + Estagiário 167 1.029.683,58 174 1.432.461,46 155 1.417.130,02

Pessoal Requisitado em exercício na Unidade, com ônus

01 - 01 - 01 -

Pessoal Requisitado em exercício na Unidade, sem ônus

0 0 0 0 0 0

Total Pessoal Requisitado, em exercício na Unidade

01 - 01 - 01 -

Pessoal Cedido pela Unidade, com ônus 1.828 - 1.830 - 1.833 -

Pessoal Cedido pela Unidade, sem ônus. 0 0 0 0 0 0

Total Pessoal cedido pela Unidade 1.828 ... 1.830 ... 1.833 ... Fonte Core/CE

(*) Segundo informações da Cgerh/Deadm/Funasa, o quantitativo de servidores lotados na sede da Coordenação Regional da Funasa no Estado do Ceará constante do Sistema de Administração de Recursos

Humanos-SIAPE, apesar de inúmeras solicitações desta Cgerh, ainda se encontra desatualizado, necessitando de uma ação daquela Core para a devida regularização, a fim de demonstrar a real situação de

Recursos Humanos em exercício na missão institucional.

540

Descrição 2008

Qtde Despesa

Pessoal envolvido em ações finalísticas da unidade 153 -

Pessoal envolvido em ações de suporte da unidade 160 -

Total Geral 313 -

Fonte Core/CE

541

Espírito Santo

Descrição

2006 2007 2008



479 14.142.600,70 464 14.580.392,34 452 19.561.623,42


0 - 0 - 0 -

Total de Pessoal Próprio 479 14.142.600,70 464 14.580.392,34 452 19.561.623,42


2 27.436,98 2 43.659,86 4 112.547,93

Contratações Temporárias (Lei nº 8.745/1993). 0 - 0 - 0 -




Pessoal Terceirizado Outras Atividades - - - - - -

Estagiários * 17 53.700,81 18 51.349,36 13 52.176,58

Total Pessoal Terceirizado + Estagiário 60 753.523,37 61 823.139,63 56 853.983,02


1 17.864,49 1 28.203,02 0 -


1 10.191,82 0 - 0 -


2 28.056,31 1 28.203,02 0 -

Pessoal Cedido pela Unidade, com ônus 0 - 1 40.892,48 1 92.863,49

542

Pessoal Cedido pela Unidade, sem ônus. 1 3.540,40 1 4.171,58 1 3.052,09

Total Pessoal cedido pela Unidade 1 3.540,40 2 45.064,06 2 95.915,58

Fonte Core/ES

Descrição 2008

Qtde Despesa

Pessoal envolvido em ações finalísticas da unidade - -

Pessoal envolvido em ações de suporte da unidade - -

Total Geral - -

Fonte Core/ES

* É inviável compor tais dados, pois a Funasa possui em seu quadro de pessoal muitos servidores cedidos ao Sistema Único

de Saúde, sem ônus para o cessionário, na forma do art. 20 da Lei 8.270/91, os quais não atuam nas ações da instituição,

muito embora gerem despesas direta da Folha de Pagamento.

543

Paraíba

Descrição

2006 2007 2008



1.368 35.606.649,10 1.356 38.438.406,64 1.346 52.316.996,63


- - - - - -

Total de Pessoal Próprio 1.368 35.606.649,10 1.356 38.438.406,64 1.346 52.316.996,63


2 68.328,66 6 116.039,51 6 221.136,43

Contratações Temporárias (Lei nº 8.745/1993).

- - - - - -


Pessoal Terceirizado Vigilância/Limpeza - - - - - -

Pessoal Terceirizado - Apoio Administrativo - - - - - -


Estagiários * 37 Não informado 25 Não informado 49 Não informado

Total Pessoal Terceirizado + Estagiário Não

informado Não informado

Não informado

Não informado Não

informado Não informado


- - - - - -


- - - - - -


- - - - - -

Pessoal Cedido pela Unidade, com ônus - - - - 1.116 Não informado

544

Pessoal Cedido pela Unidade, sem ônus. - - - - - -

Total Pessoal cedido pela Unidade - - - - 1.116 Não informado Fonte Core/PB

Descrição 2008

Qtde Despesa



Total Geral - -

Fonte Core/PB

545

Piauí

Descrição

2006 2007 2008



901 29.535.240,48 887 26.821.487,64 875 68.513.782,92


- - - - - -



2 33.693,60 2 74.814,22 3 99.282,00

Contratações Temporárias (Lei nº 8.745/1993). - - - - - -

Total Geral de Pessoal 2 33.693,60 887 26.821.487,64 3 99.282,00




Estagiários * - - - - - -



- - - - - -


- - - - - -


- - - - - -

Pessoal Cedido pela Unidade, com ônus 1 18.000,000 21.600,00 1 24.000,00


546

Total Pessoal cedido pela Unidade 1 18.000,000 21.600,00 1 24.000,00

Fonte Core/PI

Descrição 2008

Qtde Despesa

Pessoal envolvido em ações finalísticas da unidade 07 384.000,00

Pessoal envolvido em ações de suporte da unidade 113 3.390.000,00

Total Geral 120 3.774.000,00

Fonte Core/PI

Observação: Dados relativos a despesas obtidos considerando a estimativa salarial dos servidores no ano.

547

Rio Grande do Norte

Descrição

2006 2007 2008



1.232

1.223

1.185


- - -

Total de Pessoal Próprio 1.232 1.223 1.185


04 04 04


Total Geral de Pessoal 04 04 04

Pessoal Terceirizado Vigilância/Limpeza - - - - - -

Pessoal Terceirizado Apoio Administrativo - - - - - -


Estagiários * - - - - - -

Total Pessoal Terceirizado + Estagiário - - - - - -


- - 01 - 01 -


- - - - - -


- - 01 - 01 -

Pessoal Cedido pela Unidade, com ônus 07 - 08 - 11 -


Total Pessoal cedido pela Unidade 07 08 11 Fonte Core/RN

548

Descrição 2008

Qtde Despesa



Total Geral - -

Fonte Core/RN

Rio Grande do Sul

Sem informações

549

Santa Catarina

Descrição

2006 2007 2008



39 2.440.626,60 34 1.997.523,24 42 2.728.894,32


- - 01 27.242,52 01 32.897,56



04 R$ 71.584,08 01 R$ 33.831,72 04 R$ 176.755,08






Estagiários * 33 58.043,16 33 50.869,40 32 70.856,62



- - - - - -


07 45.048,24 06 42.309,84 06 56.062,44


07 45.048,24 06 42.309,84 06 56.062,44

Pessoal Cedido pela Unidade, com ônus 156 6.208.144,56 156 6.524.686,32 144 7.004.410,32


Total Pessoal cedido pela Unidade 156 6.208.144,56 156 6.524.686,32 144 7.004.410,32 Fonte Core/SC

550

Descrição 2008

Qtde Despesa

Pessoal envolvido em ações finalísticas da unidade 19 775.699,96


Total Geral 51 1.998.365,71

Fonte: Core/SC

551

São Paulo

Descrição 2006 2007 2008



75

2.037.732,75

72

1.871.777,52

65

2.558.505,27

Funcionários Contratados – CLT em exercício na Unidade. 0 0 0 0 0 0


Ocupantes de funções de confiança, sem vínculo. 5 76.989,92 4 89.738,28 4 140.397,72

Contratações Temporárias (Lei nº 8.745/1993). 0 0 0 0 0 0




Pessoal Terceirizado Outras Atividades

17

235.146,34

17

187.053,12

17

231.779,16

Estagiários * 14 47.061,67 14 36.872,60 08 57.433,62

Total Pessoal Terceirizado + Estagiário 75 939.231,45 84 1.066.773,46 91 1.158.101,98

Pessoal Requisitado em exercício na Unidade, com ônus 0 0 0 0 0 0

Pessoal Requisitado em exercício na Unidade, sem ônus 2 15.568,61 1 8.077,74 0 0


2

15.568,61

1

8.077,74

0

0

Pessoal Cedido pela Unidade, com ônus 0

0

0

0

0

0

Pessoal Cedido pela Unidade, sem ônus.

122

3.314.711,94

121

3.726.606,29

117

4.524.396,39

Total Pessoal cedido pela Unidade

122

3.314.711,94

121

3.726.606,29

117

4.524.396,39 Fonte: Core/SP

552

Descrição 2008

Qtde Despesa

Pessoal envolvido em ações finalísticas da unidade

30

1.103.234,32

Pessoal envolvido em ações de suporte da unidade

58

1.763.104,76

Total Geral 88 2.866.339,08

Fonte: Core/SP

553

Sergipe

Descrição

2006 2007 2008

Qtde Despesa* Qtde Despesa* Qtde Despesa*


82

29.806.453,13

79

31.683.380,34

74

39.756.233,44

Funcionários Contratados – CLT em exercício na Unidade. - - - - - -


Ocupantes de funções de confiança, sem vínculo. 02 - 02 - 02 -


Total Geral de Pessoal 02 - 02 - 02 -




Estagiários * 38 106.881,16

31 102.883,98 26 107.320,54


Pessoal Requisitado em exercício na Unidade, com ônus - - - - - -

Pessoal Requisitado em exercício na Unidade, sem ônus - - - - - -

Total Pessoal Requisitado, em exercício na Unidade - - - - - -

Pessoal Cedido pela Unidade, com ônus

653 -

637

-

630 -

Pessoal Cedido pela Unidade, sem ônus. -

- - - - -

Total Pessoal cedido pela Unidade 653 - 637 - 630 -

Fonte: Core/SE

554

Descrição 2008

Qtde Despesa

Pessoal envolvido em ações finalísticas da unidade 229

Pessoal envolvido em ações de suporte da unidade 183

Total Geral 412

Fonte: Core/SE

555

Pará

Descrição 2006 2007 2008



412 412


- - - - - -

Total de Pessoal Próprio 412 412


2 2 2


Total Geral de Pessoal 2 2 2


Pessoal Terceirizado - Apoio Administrativo - - - - 19(1) 0,0


Estagiários * 62 71 51

Total Pessoal Terceirizado + Estagiário 111 570.613,22 130 890.926,56 206 1.390.327,48


- - - - - -


3 5 3


3 5 3

Pessoal Cedido pela Unidade, com ônus 04 04 04

Pessoal Cedido pela Unidade, sem ônus. 2.340 2.298 2.255

Total Pessoal cedido pela Unidade 2.344 2.302 2.259 Fonte: Core/PA

556

* Quadro Elaborado sob orientação da Presidência

Descrição 2006 2007 2008


Servidores ativos na Unidade, total geral.

2.344

113.806.754,82

2.302

118.852.118,35

2.271

139.309.427,20

Fonte: Core/PA

* Não foi possível preencher as colunas despesas nos quadros anteriores referentes aos servidores da Core ** As informações foram prestadas pela Divisão de Recursos Humanos/ SACAD

557

Pernambuco

Descrição

2006 2007 2008

Qtde Despesa* Qtde Despesa* Qtde Despesa*


1.670 * 1.646 * 1.612 *


0 0 0

Total de Pessoal Próprio 1.670 1.646 1.612

Ocupantes de funções de confiança, sem vínculo. 1 * 3 * 4 *

Contratações Temporárias (Lei nº 8.745/1993). 0 0 0

Total Geral de Pessoal


Pessoal Terceirizado Apoio Administrativo 0 0 0 0 0 0


Estagiários * 47 119.554,45 47 168.279,53 39 148.325,32


Pessoal Requisitado em exercício na Unidade, com ônus 0 0 0

Pessoal Requisitado em exercício na Unidade, sem ônus 5 * 0 * 1 *


5 0 1

Pessoal Cedido pela Unidade, com ônus 2 * 2 * 2 *

Pessoal Cedido pela Unidade, sem ônus. 0 0 0

Total Pessoal cedido pela Unidade 2 2 2

Fonte: Core/PB

558

Descrição 2008

Qtde Despesa

Pessoal envolvido em ações finalísticas da unidade 1.311 *

Pessoal envolvido em ações de suporte da unidade 308 *

Total Geral 1.619

Fonte: Core/PB

* Informação não disponível no SIAPE (os relatórios disponíveis no SIAPE totalizam as despesas somando Ativos e Aposentados.

559

Rio de Janeiro

Descrição

2006 2007 2008


Servidores Ativos do quadro próprio em exercício na Unidade

2.504 121.648.627,30 2481 126.725.899,20 2446 147.969.874,10

Funcionários Contratados - CLT em exercício na Unidade

5.351 124.089.591,36 5.313 144.936.370,42 5.243 230.072.057,66

Total Pessoal Próprio 7.855 245.738.218,66 7794 271.662.269,62 7689 378.041.931,76

Ocupantes de funções de confiança, sem vinculo

3 40.614,48 3 R$ 41.195,63 3 88.659,62

Contratações temporárias ( Lei 8.745/1993 )

- - - - - -


Pessoal Terceirizado Vigilância 18 919.999,92 18 1.033.258,80 23 1.096.635,84

Limpeza 30 291.735,36 30 518.802,24 30 489.488,16

Pessoal Terceirizado Apoio Administrativo 67 1.939.675,42 81 2.866.340,16 81 2.987.288,16

Pessoal Terceirizado Outras atividades

Estagiários 47 86.430,49 40 88.819,49 29 96.891,34

Tecnologia da Informação 6 225.727,44 6 347.625,30 9 18.260,39

Transporte - - 20 20.700,00 10 1.227.286,06

Impressão - - - - 1 55.360,00

Refrigeração - - 1 18.396,00 1 18.396,00

Total Pessoal Terceirizados + Estagiários 168 3.453.568,63 196 4.893.941,99 184 5.989.605,95

Pessoal Requisitado em exercício na Unidade,com ônus

1 3.498,02 2 28.062,35 1 38.946,90

560

Pessoal Requisitado em exercício na Unidade,sem ônus

- - - - - -


1 3.498,02 2 28.062,35 1 38.946,90

Pessoal Cedido pela Unidade, com ônus 5 160.828,06 5 175.661,52 5 154.669,10

Pessoal Cedido pela Unidade,sem ônus 6 276.602,34 8 366.500,30 8 430.927,78

Total Pessoal Cedido pela Unidade 11 437.430,40 13 542.161,82 13 585.596,88

Fonte Core/RJ

Descrição 2008

Qtde Despesa

Pessoal envolvido em ações finalísticas da unidade 34 1.719.823,62


Total Geral 151 6.419.914,73

Fonte Core/RJ

Estão incluídos no Ativo Permanente os servidores em atividades de combate às endemias.

De 01/01/2006 até 11/06/2006 os Empregados Contratados eram regidos pela Lei nº. 8745/93, e a partir de 12/06/2006 passaram para o regime da CLT.

561

17. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

O processo de elaboração do Relatório de Gestão 2008 consolidou o

comprometimento dos servidores da instituição com a cultura da excelência.

Estabeleceu-se um cronograma de trabalho, com reuniões para esclarecimento

sobre o papel da cada área, implicando assim na responsabilização de todos para formalização do

documento.

Dessa forma, a feitura do Relatório de Gestão não se limitou ao cumprimento

estrito da necessidade legal. Todas as informações nele contidas foram analisadas observando

desde a fonte geradora das mesmas, passando pela crítica dos processos de trabalho, até a

comparação com os indicadores de desempenho da instituição com anos anteriores e,

consequentemente, possibilitando a sinalização do quê precisa e urge ser aperfeiçoado.

Por razões metodológicas optou-se por demonstrar, além dos 6 indicadores de

programa, outros indicadores de desempenho, que anteriormente haviam sido utilizados, como

amostragem sobre o nível de relacionamento entre as áreas de atuação e os resultados obtidos,

e o compromisso institucional com a realização de ações de saneamento ambiental e de atenção

integral à saúde indígena.

Por outro lado, as 38 ações constantes do Plano Operacional/2008 foram

detalhadamente apresentadas, tornando pública a gestão dos gastos públicos, o atingimento das

metas, o desempenho financeiro e a análise de despesas realizadas e previstas.

Entretanto, um aspecto não pode deixar de passar despercebido ou constituir-

se dado meramente estatístico, trata-se do quadro das despesas de pessoal da instituição: dos

67.317 contemplados, dentre servidores ativos, inativos e pensionistas, apenas 11,07% são

servidores que se encontram em efetivo exercício na Funasa; enquanto 47,82% estão cedidos

para estados e municípios; 18,61% representam os aposentados; e 22,20% representam os

pensionistas. Há muito a instituição não vê seu quadro de pessoal ser ampliado, ainda que os

cargos vagos representem a sua capacidade de absorção e sua necessidade de provimento para

cumprir o que lhe é delegado regimentalmente em confronto com a situação sanitária das

comunidades que assiste.

562

O quadro apresentado no Relatório de Gestão de 2007 apresenta diferença no

quantitativo do total de ativos da Presidência, em virtude da atualização da base de consulta na

extração dos dados, que anteriormente, não computava as ocorrências de afastamentos dos

servidores, fato este que foi corrigido com o novo sistema de extração, denominado de Extrator

SIAPE, em 2008.

Mesmo diante de uma significativa deficiência quantitativa de recursos

humanos, esta Fundação vem desempenhando suas ações, em parceria com estados, municípios,

universidades, organizações governamentais e não governamentais. Conforme se verifica no item

2.3.2 - Programas e Ações, deste relatório, o desempenho institucional no que concerne a

execução das ações estabelecidas no Plano Plurianual 2008, fica bem demonstrado quando, por

exemplo:

Na ação de melhorias sanitárias domiciliares (MSD), quando da conclusão das

obras, 26.031 famílias serão beneficiadas com módulos sanitários, que consistem em banheiro,

privada, tanque de lavar roupas, pia de cozinha, reservatório domiciliar de água, fossa, etc.

Na ação de implantação de sistemas públicos de abastecimento de água, que

consiste na implantação e/ou ampliação de sistemas, visa à realização de obras de ligação

domiciliar, rede de distribuição e estação de tratamento, que beneficiará 153.060 famílias ao

término das obras que terão seu início em 2009.

Na ação de implantação de sistemas de esgotamento sanitário, 117.465 famílias

serão beneficiadas na conclusão das obras.

No que compete à atenção à saúde dos povos indígenas, o atendimento de

541.196 indígenas, residentes em aldeias, em um território que compreende 34 Distritos

Sanitários Especiais Indígenas, presentes em todos os estados brasileiros, exceto Rio Grande do

Norte e Piauí.

Muito há de se melhorar do ponto de vista da gestão, porém os instrumentos e

ferramentas a serem implantados e implementados no decorrer de 2009 poderão demonstrar

com maior facilidade o desempenho institucional.

A Prestação de Contas Anual, detalhada em seu Relatório de Gestão é um

instrumento que subsidiará não só o realinhamento das estratégias, mas principalmente o

fortalecimento do processo de monitoramento, ferramenta importante para a melhoria da gestão.

563

18. CONTEÚDOS ESPECÍFICOS POR UJ

Conforme anexo II, da Decisão Normativa TCU nº 93/2008, a Funasa não consta

do rol de unidades que deverão apresentar conteúdo específico. Portanto este item NÃO SE

APLICA à natureza jurídica desta unidade jurisdicionada.

564

19. DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA UJ

Presidência

565

Ceará

566

Espírito Santo

567

Pará

568

Paraíba

569

Pernambuco

570

Piauí

571

Rio de Janeiro

572

Rio Grande do Norte

573

Rio Grande do Sul

574

Santa Catarina

575

São Paulo

576

577

Sergipe

578

À Sra. Diretora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (DEPIN),

Submeto a V. Srª o Relatório de Gestão/2008.

Maria Ângela Maciel Montefusco Coordenadora da Cgpla

De acordo.

Ao Sr. Presidente da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA,

Submeto o Relatório de Gestão/2008 da Funasa para compor o Processo de Prestação de Contas

Anual.

Sheila Rezende Diretora do DEPIN

Aprovo.

Francisco Danilo Bastos Forte Presidente

579

CRÉDITOS

Elaboração

Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

(Depin)

Sheila Rezende

Paulo de Barros Lyra Filho

Coordenação Geral de Planejamento e Avaliação (Cgpla)

Maria Ângela Maciel Montefusco

Luiz Carlos de Novais

Elineide Figueiredo Nunes

Coordenação de Gestão de Políticas Estratégicas (Cogep)

Mariosan Maciel

Rodrigo Filgueiras Guirra

Marcelo Coimbra de Ávila

Isaac Sobrinho

Coordenação de Acompanhamento e Avaliação (Coava)

Nirlene Dalva Silva

Helena Christina de Araújo Galvão

Luciana Rocha Krohn

Valter Siqueira Freitas

Documents

RELATÓRIO DE GESTÃO 2008 - funasa.gov.br€¦ · FICHA CATALOGRÁFICA Relatório de Gestão 2008 / elaborado por Coordenação Geral ... AP, AL, BA, GO, MA, MT, MS, MG, PR, RO,