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República Federativa do Brasil Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Audiência Pública PPA 2008/2011 e PLOA 2008 18 de outubro de 2007 Ministro Paulo Bernardo Silva

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República Federativa do BrasilMinistério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Audiência PúblicaPPA 2008/2011 e PLOA 2008

18 de outubro de 2007

Ministro Paulo Bernardo Silva

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República Federativa do Brasil

Contexto Macroeconômico•Mais longo ciclo de crescimento econômico sustentável,

com transformações estruturais em áreas chaves da economia - forte investimento privado, contas externas robustas, emprego formal, renda salarial, posição credora externa duradoura, resistência a turbulências

•Crescimento com inflação e expectativas sob controle -queda de risco-país, possibilidade de upgrades, potencial de IED, firmas globais.

•Solidez da política fiscal e credibilidade monetária - contexto favorável permite formalizar / quantificar política fiscal e PPA 2008-2011

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República Federativa do Brasil

Cenário Macro-fiscal 2008 - 2011

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República Federativa do Brasil

Parâmetros MacroeconômicosParâmetros Macroeconômicos

1/ Projeções para 2007 a 2011, segundo dados disponíveis, expectativas de mercado e parâmetros atualizados à época da elaboração da PLOA 2008.Fonte: SPE/MF. Elaboração: ASSEC/MP.

Observado

2006 2007 2008 2009 2010 2011

PIB (variação % anual) 3,70 4,70 5,00 5,00 5,00 5,00

IPCA (variação % acumulada no ano) 3,14 3,68 4,00 4,50 4,50 4,50

Taxa de Câmbio R$/US$ (média anual) 2,18 1,98 1,98 2,06 2,11 2,18

Taxa Selic (% anual; média no ano) 15,08 11,85 10,10 9,51 8,94 8,54

Salário Mínimo (Em R$ correntes) 350,00 380,00 407,33 442,69 482,78 529,73

Projeção 1/

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5

República Federativa do Brasil

Necessidade de Financiamento Necessidade de Financiamento do Governo Centraldo Governo Central

% PIB % PIB % PIB % PIB

I. RECEITA TOTAL 24,87 24,82 24,95 24,74

Receita Administrada pela RFB 16,35 16,25 16,17 15,69Arrec. Líquida INSS 5,72 6,08 6,38 6,73Demais 2,80 2,48 2,40 2,32

II. TRANSF. A EST. E MUNICÍPIOS 4,27 4,24 4,30 4,39

III. RECEITA LÍQUIDA (I - II) 20,60 20,57 20,65 20,35

IV. DESPESAS 18,94 18,87 18,95 18,65

IV.1. Pessoal e Encargos Sociais 4,76 4,62 4,48 4,32IV.2. Benefícios da Previdência 7,24 7,32 7,57 7,79IV.3. Outras Desp. Obrigatórias 2,21 2,29 2,45 2,52IV.4. Legislativo/Judiciário/MPU 0,24 0,21 0,22 0,19IV.5. Discricionárias - Poder Executivo 4,48 4,42 4,24 3,83

V. AJUSTE CAIXA/COMPETÊNCIA 0,03

VI. PRIMÁRIO FISCAL E SEGURIDADE (III - IV + V) 1,70 1,70 1,70 1,70

VII. RECURSOS PARA O PROJETO PILOTO 0,50 0,50 0,50 0,50

VIII. META FISCAL 2,20 2,20 2,20 2,20

DiscriminaçãoPLO 2008 2009 2010 2011

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República Federativa do Brasil

Déficit do RGPS

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República Federativa do Brasil

•Evolução de Pessoal e Encargos Sociais Total (conceito competência)

•Exclusive CPSS – Variação % do PIB

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República Federativa do Brasil

Proposta do Plano Plurianual 2008 a 2011

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República Federativa do Brasil

• Plano de Desenvolvimento da

Educação – PDE

• Agenda Social

• Programa de Aceleração do

Crescimento – PAC

Três agendas estruturantesTrês agendas estruturantes

Estratégia de DesenvolvimentoEstratégia de Desenvolvimento

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República Federativa do Brasil

Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE e o PPA 2008-2011Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE e o PPA 2008-2011

Eixo de açãoPPA 2008-2011

(R$ Bilhões)

2. Alfabetização e Educação Continuada

3

3. Ensino Profissional e Tecnológico

6

TOTAL 61

1. Educação básica

4. Ensino Superior

32

20

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República Federativa do Brasil

AGENDA SOCIALAGENDA SOCIAL

R$ bilhões beneficiários

Bolsa Família 44,0 11 milhões de famílias

Política Nacional de Juventude

7,06 milhões de jovens entre 15 e 29 anos

96% dos municípios com Conselhos Tutelares implantados

Raça 0,4482 comunidades atendidas

Gênero 0,1

117 serviços especializados de atendimento às mulheres cm situação de violência

Povos Indígenas 3,0 470 mil índios atendidos

Crianças e Adolescentes

EixosPPA 2008-2011

0,7

83.700 pessoas atendidas em 2011

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República Federativa do Brasil

AGENDA SOCIALAGENDA SOCIAL

R$ bilhões beneficiários1.848 municípios900 mil famílias (Projetos de Assentamento)

2,4 milhões de contratos em 2011 (Agricultura Familiar)

2,4 milhões de famílias em 2011 (Assistência Técnica e Extensão Rural)

1.085 pontos de cultura115 espaços culturais modernizados5.507 novas bibliotecas instaladas

Programa Nacional de Segurança Pública com cidadania (PRONASCI)

6Direta e indiretamente, 1,5 milhão de pessoas entre jovens e suas famílias

Cultura

EixosPPA 2008-2011

Apoio Rural (incluindo Território da Cidadania)

22

1

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República Federativa do Brasil

Dispêndios em Infra-estrutura (2008-2011)

Energia75%

Transportes14%

Urbanismo4%

Saneamento5%

Comunicações2%

R$ 389,4 bilhõesR$ 389,4 bilhões

PPAPPA em grandes números em grandes números

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República Federativa do Brasil

Proposta Orçamentária para

2008

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República Federativa do Brasil

Visão Geral Orçamento 2008 - Despesa Total

Amortização da Dívida37,30%

Demais Despesas Financeiras

4,75%

Transferências a Estados e Municípios

8,49%

Pessoal e Encargos Sociais9,67%

Benefícios Previdenciários e

Assistenciais17,23%

Demais Despesas Obrigatórias

1,15%

Desoneração das Exportações

0,29%

Despesas Discricionárias

9,58%

Reserva de Contingência

Primária0,29%

Juros e Encargos da Dívida11,25%

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República Federativa do Brasil

Visão Geral Orçamento 2008 - Despesa Discricionária

Demais41,09%

Ciência e Tecnologia

3,2%

Combate à Fome10,8%

Educação10,3%

Saúde34,6%

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República Federativa do Brasil

Programa de Aceleração do Crescimento - PAC Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social R$ milhões

Dotação Atual2007

Infra-Estrutura Logística 8.461 9.610 Adequação/ Construção de Rodovias 3.421 4.499 Manutenção e Recuperação de Rodovias 2.854 2.700 Aeroportos 572 985 Portos 482 600 Ferrovias 547 226 Hidrovias 292 250 Outros (*) 293 350

Infra-Estrutura Social e Urbana 6.175 8.352 Saneamento 2.236 2.638 Habitação 1.718 2.431 Recursos Hídricos 1.285 2.428 Metrôs e Transporte Coletivo 450 460 Irrigação 485 394

Demais Setores 129 40 Geologia e Mineração 80 0 Meteorologia 9 0 Remoção de Cargas Poluidoras/B.Hidrográficas 40 40

Valores a serem incluídos 1.001

Total Geral 15.765 18.002(*) Inclui Estudos e Projetos e Sistema de Pesagem de Veículos - Balanças

Setores PL 2008

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República Federativa do Brasil

Programa de Aceleração do Crescimento - PACPrograma de Aceleração do Crescimento - PAC

Orçamento de Investimento - Estatais Orçamento de Investimento - Estatais R$ milhões

Grupo Eletrobrás 2.595 3.197 23,2

Grupo Petrobrás 14.880 22.500 51,2

Docas 130 199 53,1

Infraero 706 1.229 74,1

Total 18.311 27.125 48,1

Setores 2007 2008 Var %

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República Federativa do Brasil

EducaçãoEducaçãoPrograma de Desenvolvimento da Educação - PDEPrograma de Desenvolvimento da Educação - PDE

R$ bilhões

12,7

9,68,8

7,66,1

6,8

2003 2004 2005 2006 Disponìvel2007

PLOA 2008

Série HistóricaSérie HistóricaDespesa DiscricionáriaDespesa Discricionária

EducaçãoEducação

R$ milhões

Total 2008 3.760,3 Alfabetização 376,5 Educação 3.383,8

Básica 697,6 Profissional 795,5 Superior 1.890,7

Áreas de Intervenção

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República Federativa do Brasil

EducaçãoEducaçãoFundo Desenvolvimento do Ensino Básico - FUNDEBFundo Desenvolvimento do Ensino Básico - FUNDEB

De acordo com o art 31, da Lei nº 11.494, de 20-06-07, as transferências do FUNDEB ficaram da seguinte forma:

Transferências FUNDEB 2007 2008 2009FPE, FPM, IPI-EE, ICMS e Lei Kandir 16,66% 18,33% 20,00%ITCD, do IPVA e do ITR; 6,66% 13,33% 20,00%

Complementação FUNDEB:Reprog. 2007 – 2.006,9 milhõesPLOA 2008 – 3.137,2 milhões

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República Federativa do Brasil

SaúdeSaúdeCumprimento EC nº 29Cumprimento EC nº 29

R$ bilhões

R$ milhões

Composição do Gasto PLOA 2008

Aplicação Mínima 47.823,9

Pessoal Ativo 5.324,2

Sentenças Judiciais 2,6

Outras Despesas de Custeio e Capital 42.497,1

27,832,7

37,140,7

44,147,8

23,228,5

32,5

42,539,0

35,5

2003 2004 2005 2006 Disp2007

PLOA2008

Total Geral

Discricionária

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República Federativa do Brasil

SegurançaSegurançaPrograma Nacional de Segurança Pública com CidadaniaPrograma Nacional de Segurança Pública com Cidadania

PRONASCI PRONASCI

R$ bilhões

Série HistóricaSérie HistóricaDespesa DiscricionáriaDespesa Discricionária

JustiçaJustiça

3,15

1,641,441,411,281,10

2003 2004 2005 2006 Disponível2007

PLOA2008

•R$ milhões

•Justiça 3.148,8•Pronasci

1.406,0• •Outras

Programações1.742,8

Exclui recursos do PAN 2007

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República Federativa do Brasil

DefesaDefesa

R$ bilhões

Série HistóricaSérie HistóricaDespesa DiscricionáriaDespesa Discricionária

DefesaDefesa(inclusive Adm. Central)(inclusive Adm. Central)

3,65,1

6,0 5,9 6,5

10,0

2003 2004 2005 2006 Disponível2007

PLOA2008

R$ milhões R$ milhões R$ milhões

Reaparelhamento 964,8 Reaparelhamento 384,6 Reaparelhamento 468,5 Controle do Espaço Aéreo 583,3 Adestramento 755,3 Adestramento 898,6 Investimentos Aeroportos 1.355,8 Manutenção 471,8 Manutenção 194,0 Esforço Aéreo 710,0 Calha Norte 68,0 Tecnologia 137,4 Demais 995,4 Demais 1.243,1 Demais 905,3

Total 3.644,5 Total 2.538,2 Total 2.135,3

Aeronáutica Exército Marinha

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República Federativa do Brasil

Bolsa FamíliaBolsa FamíliaReajuste e Inclusão de Jovens 15 a 17 anosReajuste e Inclusão de Jovens 15 a 17 anos

Valor atual 8.605,2

Adicional referente ao reajuste de 18,25% (INPC acumulado no período de out/2003 a maio/2007)

1.070,0

Inclusão de Jovens (15 a 17 anos) 693.,3

Valor 2008 10.368,5

R$ milhões

3,3

5,3

6,4

7,6

8,6

10,4

8,700

10,965 11,100 11,101

6,682

3,615

2003 2004 2005 2006 2007* 2008

Anos

Financeiro (R$ bilhões)

Físico (milhões de famílias)

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República Federativa do Brasil

ANEXOPanorama

Macroeconômico

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República Federativa do Brasil

Crescimento do PIB (% aa)

2,2

3,4

0,0 0,3

1,3

2,7

1,1

5,7

2,93,7

4,84,34,2

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

Ciclo de crescimento sustentadoCrescimento médio de 4,3% a.a. nos últimos 4 anos

Fonte: IBGE.

* Acumulado em 4 trimestres até o segundo trimestre de 2007.

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República Federativa do Brasil

Aumento do EmpregoCresceu a formalização e caiu o desemprego

Fonte: IBGE (regiões metropolitanas)

Mercado de Trabalho

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

ago/ 02 fev/ 03 ago/ 03 fev/ 04 ago/ 04 fev/ 05 ago/ 05 fev/ 06 ago/ 06 fev/ 07 ago/ 07

7

8

9

10

11

12

13

14

15

População Ocupada - Empregados com carteira assinada - IBGE - em milhões

Taxa de desemprego sem aj . sazonal - em %

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República Federativa do Brasil

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego e IBGEObs.: Valores em R$, a preços constantes.

Aumento do Salário MínimoGanhos reais de 45% desde 2003 e recomposição do poder de compra

 Salário Mínimo Real, a preços de setembro/2007 (deflator INPC)

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

set/95 set/96 set/97 set/98 set/99 set/00 set/01 set/02 set/03 set/04 set/05 set/06 set/07

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

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República Federativa do Brasil

IPCA (IBGE)

% %

Fonte: IBGE

Inflação controladaIPCA abaixo do centro da meta anual

IPCA atingiu 17% em 12 meses

Centro da Meta = 4,5%

Projeção de Mercado* = 3,91%

* mediana das expectativas de Mercado, BCB – Focus, de 11/10/07

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República Federativa do Brasil

Melhoria nas contas externasSuperávits na balança comercial e em transações correntes

Transações Correntes e Saldo Comercial - ac. 12m (US$ bi)

Fonte: Banco Central do Brasil

-40-35-30-25-20-15-10-505

101520253035404550

ago/ 94 ago/ 95 ago/ 96 ago/ 97 ago/ 98 ago/ 99 ago/ 00 ago/ 01 ago/ 02 ago/ 03 ago/ 04 ago/ 05 ago/ 06 ago/ 07

-40-35-30-25-20-15-10-505101520253035404550

Saldo comercial

Transações correntes

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República Federativa do Brasil

Redução do Risco-PaísBrasil menos vulnerável às crises externas

Crise Sub-prime EUA

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República Federativa do Brasil

Ajuste Fiscal consistente contribuiu para a estabilidade econômicaSuperávit primário e redução do déficit nominal e da dívida pública

-7,5

-5,0

-2,5

0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

22,5

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60Déficit Nominal (% do PIB - escala da esquerda)Superávit Primário (% do PIB - escala da esquerda)IPCA (Var % aa - escala da esquerda)Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB - escala da direita)

* 2007 = Acumulado em 12 meses até agosto.Fonte: IBGE e BCB.

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República Federativa do Brasil

PIB e Carga Tributária Bruta

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 200625

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Carga Tributaria (% do PIB - escala da direita)

PIB (Índice 1993=100 - escala da esquerda)

Ajuste Fiscal consistenteArrecadação acompanha retomada do ciclo econômico

Fonte: IBGE e SRF/MF.

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República Federativa do Brasil

Despesas Correntes - Total e Itens selecionados (% do PIB)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Pessoal e Encargos Outras Obrigatórias

Discr. LEJU e MPU Discr. Executivo

Benefícios da Previdência

Ajuste Fiscal consistente contribuiu para a estabilidade econômica Necessário maior controle das despesas correntes

Obs. Discricionárias do Executivo incluem despesas com Saúde.

Fonte: SOF/MP.