RESUMO DO DIÁRIO - procedebahia.com.br Oficial de... · resumo contratual - carlice pereira silva mota resumo contratual - cleide aparecida oton reis resumo contratual - danyelle

Diário Oficial do Município de Guanambi - Bahia | Poder Executivo | Ano VII | Nº 846 | 08 de Janeiro de 2015

RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

CONTRATOS

APOSTILAMENTO DO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 015/11TP - EMPRESA: JK TECH CONSTRUÇÕES LTDA

APOSTILAMENTO DO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 036/11TP - EMPRESA: ROBERTO AGUIAR DA SILVA DE CAETITÉ

APOSTILAMENTO DO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 036/11TP-A - EMPRESA: ROBERTO AGUIAR DA SILVA DE CAETITÉ

APOSTILAMENTO DO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 042/11TP - EMPRESA: CORINA ALVES DE MOURA NETA

APOSTILAMENTO DO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 042/11TP-A - EMPRESA: CORINA ALVES DE MOURA NETA

APOSTILAMENTO DO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 071/11TP - EMPRESA: SLO – SISTEMAS & TRÂNSITO LTDA

APOSTILAMENTO DO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 084/11TP - EMPRESA: ADEVILSON RODRIGUES SOARES

APOSTILAMENTO DO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 084/11TP-A - EMPRESA: ADEVILSON RODRIGUES SOARES

APOSTILAMENTO DO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 019/12TP - EMPRESA: ALEKSANDRA DA SILVA COSTA DOMINGUES PORTO

APOSTILAMENTO DO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 019/12TP-A - EMPRESA: MARLENE ALVES DOS REIS

APOSTILAMENTO DO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 036/12TP - EMPRESA: CONCRETO CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

APOSTILAMENTO DO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 057/12TP - EMPRESA: DELCY FOGAÇA FAGUNDES JÚNIOR – ME

APOSTILAMENTO DO CONTRATO DO RELANÇAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº. 063/12TP - EMPRESA: DONATO ARAUJO COMERCIO DE VIDROS LTDA-ME

APOSTILAMENTO DO CONTRATO DO RELANÇAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº. 063/12TP-A - EMPRESA: DONATO ARAUJO COMERCIO DE VIDROS LTDA-ME

APOSTILAMENTO DO CONTRATO DO RELANÇAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº. 063/12TP-B - EMPRESA: DONATO ARAUJO COMERCIO DE VIDROS LTDA-ME

APOSTILAMENTO DO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 057/12TP-A - EMPRESA: DELCY FOGAÇA FAGUNDES JÚNIOR – ME

RESUMO CONTRATUAL - ADELICE FERREIRA DO VALE MENEZES

RESUMO CONTRATUAL - ALNOIR PEREIRA COSTA

RESUMO CONTRATUAL - AMÉLIA MARIA DE SOUZA PEREIRA

RESUMO CONTRATUAL - ANA CLÁUDIA MESQUITA CERQUEIRA

RESUMO CONTRATUAL - ANA CLAUDIA QUEIROZ DE ARRUDA

RESUMO CONTRATUAL - ANALICE RODRIGUES VIANA

RESUMO CONTRATUAL - ANDREIZA REJANE BATISTA VIGATTO

RESUMO CONTRATUAL - ANTONIO MARCOS DE CARVALHO

RESUMO CONTRATUAL - APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA ALVES

RESUMO CONTRATUAL - APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS CARDOSO

RESUMO CONTRATUAL - CARLICE PEREIRA SILVA MOTA

RESUMO CONTRATUAL - CLEIDE APARECIDA OTON REIS

RESUMO CONTRATUAL - DANYELLE RODRIGUES NOGUEIRA

RESUMO CONTRATUAL - DAYANE GUIMARÃES TEIXEIRA

RESUMO CONTRATUAL - DULCILENE VIEIRA AQUINO

Este documento foi assinado digitalmente por Adriana De Oliveira Cardoso.Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ e utilize o código 2C0D-E3A9-A528-E251.

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08 DE JANEIRO DE 2015

ANO VII – Nº 846

RESUMO CONTRATUAL - EDINALVA SOARES DE MATOS

RESUMO CONTRATUAL - EDVALDO ALVES FERREIRA

RESUMO CONTRATUAL - EGILSON MATOS MAGALHÃES

RESUMO CONTRATUAL - ELIANA RIBEIRO DA SILVA

RESUMO CONTRATUAL - ELYSSANDRA CAYRES OLIVEIRA BEZERRA

RESUMO CONTRATUAL - ERNANI DE SOUZA CARDOSO JUNIOR

RESUMO CONTRATUAL - EZUEDE PEREIRA NOGUEIRA

RESUMO CONTRATUAL - GERUZA TEIXEIRA FREITAS DE LELIS

RESUMO CONTRATUAL - GILENO BATISTA DE OLIVEIRA

RESUMO CONTRATUAL - GLEIDSON PEREIRA MATOS

RESUMO CONTRATUAL - HALZENI CARDOSO PIMENTEL

RESUMO CONTRATUAL - IRENE CASTRO FLORES MENDES

RESUMO CONTRATUAL - JEFFERSON DA SILVA SOUZA

RESUMO CONTRATUAL - JEOVANO DE SOUZA RODRIGUES

RESUMO CONTRATUAL - JILMARA APARECIDA DE SOUZA

RESUMO CONTRATUAL - JOÃO BATISTA FRANÇA FERNANDES

RESUMO CONTRATUAL - JONALDO APOLINÁRIO MARTINS DE OLIVEIRA

RESUMO CONTRATUAL - JUSCELIA SOUZA SILVA SANTANA

RESUMO CONTRATUAL - LIVIA QUADROS FERNANDES

RESUMO CONTRATUAL - MANOEL FERNANDES TEIXEIRA

RESUMO CONTRATUAL - MANOEL MESSIAS DA SILVA BORGES

RESUMO CONTRATUAL - MARCONI BELEM FERNANDES

RESUMO CONTRATUAL - MARIA LUIZA DE SOUZA RODRIGUES NEVES

RESUMO CONTRATUAL - MARISTELMA DONATO MARTINS

RESUMO CONTRATUAL - MARIVALDO MAGALHÃES DE SOUZA

RESUMO CONTRATUAL - MEIRE LANDES FRAGA RODRIGUES MAIA

RESUMO CONTRATUAL - OLUZELMAR ROCHA DA SILVA

RESUMO CONTRATUAL - PATRICIA FERNANDES LADEIA

RESUMO CONTRATUAL - PATRICIA MARIA DA CONCEIÇÃO

RESUMO CONTRATUAL - PATRICIA MARIA DE JESUS TEIXEIRA FERNANDES

RESUMO CONTRATUAL - PAULO SERGIO DA SILVA ALVES

RESUMO CONTRATUAL - PEDRO LOPES TEIXEIRA NETO

RESUMO CONTRATUAL - PETER FRANKLIN DONATO SANTOS

RESUMO CONTRATUAL - POLLYANE LOPES SOUZA

RESUMO CONTRATUAL - REA SILVIA RODRIGUES TEIXEIRA PENA

RESUMO CONTRATUAL - RICARDO LADEIA VIANA

RESUMO CONTRATUAL - RITA DE CÁSSIA ROCHA DE CASTRO

RESUMO CONTRATUAL - ROBERTO ALEXEI RIBEIRO DOS SANTOS

RESUMO CONTRATUAL - ROBSON FERNANDO NEVES

RESUMO CONTRATUAL - ROBSON LUIZ CARDOSO DE ARAUJO

RESUMO CONTRATUAL - RODRIGO FERNANDES GOMES DA SILVA

RESUMO CONTRATUAL - ROSANGELA PRATES DE ANDRADE

RESUMO CONTRATUAL - SANDRA DE CASTRO DONATO

RESUMO CONTRATUAL - SANDRO SANTANA FERNANDES

RESUMO CONTRATUAL - SEBASTIÃO ROCHA DOS SANTOS

RESUMO CONTRATUAL - SERGIO FERREIRA GUIMARÃES

RESUMO CONTRATUAL - SÔNIA DE CÁSSIA FROTA

RESUMO CONTRATUAL - SUSILANE SANTANA DIAS GONÇALVES

RESUMO CONTRATUAL - SUZINETE ALVES DE OLIVEIRA

RESUMO CONTRATUAL - TAIANARA BARTIRA SOUZA PORTO GUIMARÃS


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ANO VII – Nº 846

Gestor: Charles Fernandes Silveira Santana

Secretário: Roberto Júlio Pereira de Oliveira

Editor: Daiana da Mota Porto

Leia o Diário Oficial do Município na Internet

ACESSE www.guanambi.ba.gov.br

RESUMO CONTRATUAL - TALLIS MARTINS CAFIEIRO

RESUMO CONTRATUAL - TARCISIO VIANA CARDOSO

RESUMO CONTRATUAL - TATIANE DA SILVA SOARES CARDOSO

RESUMO CONTRATUAL - TATIANE FOGAÇA DA SILVA

RESUMO CONTRATUAL - TEONILIA ANGELICA DOS SANTOS

RESUMO CONTRATUAL - TEREZA DOS SANTOS BIZERRA

RESUMO CONTRATUAL - THAYLA FERNANDES MOURA

RESUMO CONTRATUAL - THIAGO MALHEIROS PEREIRA

RESUMO CONTRATUAL - UBIRATAN LIMA TEIXEIRA

RESUMO CONTRATUAL - VALDILENE VITOR DA SILVA SANTOS

RESUMO CONTRATUAL - VIVIANE FERNANDES LOPES

RESUMO CONTRATUAL - WELDON MONTALVÃO DOS SANTOS LIMA

RESUMO CONTRATUAL - WILSON DA SILVA LIMA

RESUMO CONTRATUAL - WIVIANE MAGALHÃES ALVES

RESUMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL - DISPENSA N° 013/15DP-II - CONTRATO Nº 013/15DP-II - EVILÁSIO REIS MARTINS

RESUMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL - DISPENSA N° 014/15DP-II - CONTRATO Nº 014/15DP-II - GEROSINA SOUZA BRAGA

RESUMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL - DISPENSA Nº 012/15DP-II - CONTRATO Nº 012/15DP-II - G.A. DOS SANTOS EVENTOS - ME

ATOS ADMINISTRATIVOS

APOSTILAMENTO DO CONTRATO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 095/12PP-B

APOSTILAMENTO DO CONTRATO AO RELANÇAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 096/12PP-B


APOSTILAMENTO DO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/14PP-B

APOSTILAMENTO DO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/14PP


APOSTILAMENTO DO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/14PP-E

APOSTILAMENTO DO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/14PP-A

APOSTILAMENTO DO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/14PP-C










APOSTILAMENTO DO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 052/13PP-H



APOSTILAMENTO DO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 070/13PP-D



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ANO VII – Nº 846

APOSTILAMENTO DO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 015/11TP EMPRESA: JK TECH CONSTRUÇÕES LTDA

APOSTILAMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI E JK TECH CONSTRUÇÕES LTDA, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 015/11TP, POR ACRÉSCIMO DE DOTAÇÃO CONSTANTE DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, NA FORMA ABAIXO:

A Cláusula Terceira do Contrato da TOMADA DE PREÇOS Nº. 015/11TP, passa a ser acrescida a seguinte redação: CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL – Pela prestação do serviço supracitado, a CONTRATADA, receberá a importância de R$ 505.125,00 (Quinhentos e cinco mil, cento e vinte e cinco reais), cuja despesa correrá pela seguinte dotação orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Projeto Atividade: 15.451.004-1008 – Abertura, construção e Pavimentação de Vias Publicas e Logradouros Públicos. Projeto Atividade: 26.782.004-5001 – Serviços de Recuperação de Estradas Vicinais Elemento: 449051 – Obras e Instalações As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.

O presente Apostilamento é decorrente da Lei Municipal nº. 899/2014, de 18/12/2014, que aprovou o Orçamento Anual para o exercício de 2015, que dará cobertura aos saldos em aberto de licitações deflagradas em 2014, cuja execução se estende para o exercício seguinte, com base legal no § 8º, do artigo 65 da Lei 8.666/93.

Guanambi,31 de dezembro de 2014.

CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

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ANO VII – Nº 846

APOSTILAMENTO DO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 036/11TP EMPRESA: ROBERTO AGUIAR DA SILVA DE CAETITÉ

APOSTILAMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI E ROBERTO AGUIAR DA SILVA DE CAETITÉ, RELATIVO AO FORNECIMENTO ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 036/11TP, POR ACRÉSCIMO DE DOTAÇÃO CONSTANTE DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, NA FORMA ABAIXO:

A Cláusula Terceira do Contrato da TOMADA DE PREÇOS Nº. 036/11TP, passa a ser acrescida a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL – Pelo fornecimento do material supracitado, a CONTRATADA, receberá a importância de R$ 118.925,32 (Cento e dezoito mil, novecentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos), cuja despesa correrá pela seguinte dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária: 03 – Secretaria de Administração Projeto Atividade: 041220082007 – Gestão das Ações Administrativas Elemento: 339033 – Passagens e Despesa com Locomoção Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 10 – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Projeto Atividade: 201220072067 – Gestão das Ações de Agricultura e Meio Ambiente Elemento: 339033 – Passagens e Despesa com Locomoção Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 15 – Assessoria Jurídica Projeto Atividade: 031220082005 – Gestão das Ações Jurídicas Elemento: 339033 – Passagens e Despesa com Locomoção Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 08 – Secretaria de Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006.2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006.2054 – Gestão das Ações de Proteção Especial de Média Complexidade Projeto Atividade: 08.244.006.2071 – Gestão das Ações IGD/BF Elemento: 339033 – Passagens e Despesa com Locomoção Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 12 – Sistema de Controle Interno Projeto Atividade: 041240082014 – Gestão das Ações de Auditoria Interna Elemento: 339033 – Passagens e Despesa com Locomoção Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 13 – Secretaria de Cultura Projeto Atividade: 133920032061 – Gestão das Ações das Atividades Culturais Elemento: 339033 – Passagens e Despesa com Locomoção Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 11 – Secretaria de Planejamento Projeto Atividade: 041220082069 – Gestão das Ações de Planejamento Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Unidade Orçamentária: 05 – Secretaria de Educação Projeto Atividade: 121220022018 – Gestão dos Serviços Educacionais Projeto Atividade: 123650022022 – Gestão das Ações do Ensino Infantil Projeto Atividade: 123610022024 – Gestão das Ações do Ensino fundamental Projeto Atividade: 123610022025 – Gestão das Ações do Ensino fundamental – FUNDEB 40 % Projeto Atividade: 123610022078 – Gestão das Ações da Quota do Salário Educacional – QSE Elemento: 339033 – Passagens e Despesa com Locomoção Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Unidade Orçamentária: 09 – Secretaria de Esporte/Turismo e Lazer Projeto Atividade: 131220032064 – Gestão das Ações da Secretaria de Esporte Turismo e Lazer Elemento: 339033 – Passagens e Despesa com Locomoção


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Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Unidade Orçamentária: 04 – Secretaria da Fazenda Projeto Atividade: 041230082011 – Gestão das Ações da Fazenda Elemento: 339033 – Passagens e Despesa com Locomoção Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Unidade Orçamentária: 14 – Secretaria Municipal de Indústria e Comércio Projeto Atividade: 226910074050 – Gestão das Ações da Secretaria de Indústria e Comércio Elemento: 339033 – Passagens e Despesa com Locomoção Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Unidade Orçamentária: 06 – Secretaria de Infraestrutura Projeto Atividade: 154510042037 – Gestão das ações da Secretaria de Infraestrutura Elemento: 339033 – Passagens e Despesa com Locomoção Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Unidade Orçamentária: 02 – Particular de Governo Projeto Atividade: 041220082004 – Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito Elemento: 339033 – Passagens e Despesa com Locomoção Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.


Guanambi, 31 de dezembro de 2014.



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APOSTILAMENTO DO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 036/11TP-A

EMPRESA: ROBERTO AGUIAR DA SILVA DE CAETITÉ

APOSTILAMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI E ROBERTO AGUIAR DA SILVA DE CAETITÉ, RELATIVO AO FORNECIMENTO ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 036/11TP-A, POR ACRÉSCIMO DE DOTAÇÃO CONSTANTE DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, NA FORMA ABAIXO:

A Cláusula Terceira do Contrato da TOMADA DE PREÇOS Nº. 036/11TP-A, passa a ser acrescida a seguinte redação: CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL – Pelo fornecimento do material supracitado, a CONTRATADA, receberá a importância de 452.366,10 (Quatrocentos e cinquenta e dois mil trezentos e sessenta e seis reais e dez centavos), cuja despesa correrá pela seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 07 – Secretaria de Saúde Projeto Atividade: 10.30.1005-2039 – Gestão das Ações de Saúde da Família – PSF Projeto Atividade: 10.122.005-2040 – Gestão das Ações Administrativa da Saúde Projeto Atividade: 10.301.005-2041 – Gestão das Ações do Programa de Agentes Comunitários Saúde - PACS Projeto Atividade: 10.305.005-2042 – Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica – ECD Projeto Atividade: 10.304.005-2043 – Gestão das Ações de Vigilância Sanitária Projeto Atividade: 10.303.005-2044 – Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica e Farmácia Popular Projeto Atividade: 10.301.005-2045 – Gestão das Ações da Assistência Odontológica Projeto Atividade: 10.122.005-2047 – Gestão das Ações Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Projeto Atividade: 10.301.005-2048 – Gestão das Ações de Atenção Básica - PAB Projeto Atividade: 10.303.005-2049 – Gestão das Ações de Atenção Psicossocial – CAPS Projeto Atividade: 10.302.005-2050 – Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade Projeto Atividade: 10.302.005-2073 – Gestão das Ações do SAMU Projeto Atividade: 10.303.005-2077 – Gestão das Ações do Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA/AIDS Classificação Econômica: 3390330000 – Passagens e despesas com locomoção Classificação Econômica: 3390480100– TFD- Tratamento Fora do Domicilio Classificação Econômica: 3390399900 – Demais Serviços de Terceiros –Pessoa Juridica As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.





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ANO VII – Nº 846

APOSTILAMENTO DO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 042/11TP

EMPRESA: CORINA ALVES DE MOURA NETA

APOSTILAMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI E CORINA ALVES DE MOURA NETA, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 042/11TP, POR ACRÉSCIMO DE DOTAÇÃO CONSTANTE DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, NA FORMA ABAIXO:

A Cláusula Terceira do Contrato da TOMADA DE PREÇOS Nº. 042/11TP, passa a ser acrescida a seguinte redação: CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL – Pela prestação do serviço supracitado, a CONTRATADA, receberá a importância de R$ 558.280,00 (quinhentos e cinqüenta e oito mil e duzentos e oitenta reais), cuja despesa correrá pela seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 03 – Secretaria de Administração Projeto Atividade: 04122008-2007 – Gestão das Ações Administrativas Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Unidade Orçamentária: 10 – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Projeto Atividade: 20122007-2067 – Gestão das Ações de Agricultura e Meio Ambiente Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Unidade Orçamentária: 08 – Secretaria de Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2052 – Gestão das Ações de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Projeto Atividade: 08244006-2054 – Gestão das Ações de Proteção Especial de Média Complexidade Projeto Atividade: 08244006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08243006-2056 – Gestão das Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento dos vínculos Projeto Atividade: 08244006-2071 – Gestão das Ações do Bolsa Família/ IGD Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Unidade Orçamentária: 13 – Secretaria de Cultura Projeto Atividade: 13392003-2061 – Gestão das Ações das Atividades Culturais Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Unidade Orçamentária: 05 – Secretaria de Educação Projeto Atividade: 12122002-2018 – Gestão dos Serviços Educacionais Projeto Atividade: 12361002-2024 – Gestão das Ações do Ensino Fundamental Projeto Atividade: 12361002-2025 – Gestão das Ações do Ensino Fundamental – FUNDEB 40 % Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Unidade Orçamentária: 09 – Secretaria de Esporte/Turismo e Lazer Projeto Atividade: 13122003-2064 – Gestão das Ações da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Unidade Orçamentária: 14 – Secretaria Municipal de Indústria e Comércio Projeto Atividade: 22691007-4050 – Gestão das Ações da Secretaria de Indústria e Comércio Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Unidade Orçamentária: 06 – Secretaria de Infraestrutura Projeto Atividade: 15451004-2037 – Gestão das ações da Secretaria de Infraestrutura Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Unidade Orçamentária: 02 – Particular de Governo Projeto Atividade: 04122008-2004 – Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica


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Unidade Orçamentária: 11 – Secretaria de Planejamento Projeto Atividade: 04122008-2069 – Gestão das Ações de Planejamento Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.





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ANO VII – Nº 846


EMPRESA: CORINA ALVES DE MOURA NETA

APOSTILAMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI E CORINA ALVES DE MOURA NETA, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 042/11TP-A, POR ACRÉSCIMO DE DOTAÇÃO CONSTANTE DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, NA FORMA ABAIXO:

A Cláusula Terceira do Contrato da TOMADA DE PREÇOS Nº. 042/11TP-A, passa a ser acrescida a seguinte redação: CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL – Pela prestação do serviço supracitado, a CONTRATADA, receberá a importância de R$ 76.100,00 (setenta e seis mil e cem reais), cuja despesa correrá pela seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 07 – Secretaria de Saúde Unidade Orçamentária: 43 – Fundo Municipal de Saúde - FMS Projeto Atividade: 10301005-2039 – Gestão das Ações de Saúde da Família – PSF Projeto Atividade: 10122005-2040 – Gestão das Ações Administrativa da Saúde Projeto Atividade: 10305005-2042 – Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica – ECD Projeto Atividade: 10304005-2043 – Gestão das Ações de Vigilância Sanitária Projeto Atividade: 10303005-2044 – Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica e Farmácia Popular Projeto Atividade: 10122005-2047 – Gestão das Ações Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Projeto Atividade: 10301005-2048 – Gestão das Ações de Atenção Básica - PAB Projeto Atividade: 10303005-2049 – Gestão das Ações de Atenção Psicossocial – CAPS Projeto Atividade: 10302005-2050 – Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade Projeto Atividade: 10302005-2073 – Gestão das Ações do SAMU Projeto Atividade: 10303005-2077 – Gestão das Ações do Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA/AIDS Classificação Econômica: 3390309900 – Outros Matériais de Consumo Classificação Econômica: 3390399900 – Demais Serviços de Terceiros –Pessoa Juridica As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.





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EMPRESA: SLO – SISTEMAS & TRÂNSITO LTDA

APOSTILAMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI E SLO – SISTEMAS & TRÂNSITO LTDA, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 071/11TP, POR ACRÉSCIMO DE DOTAÇÃO CONSTANTE DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, NA FORMA ABAIXO:

A Cláusula Terceira do Contrato da TOMADA DE PREÇOS Nº. 071/11TP, passa a ser acrescida a seguinte redação: CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor total de R$ 52.680,00 (Cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta reais), cuja despesa correrá pela seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 06 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Projeto/Atividade: 06122008 - 2009 – Gestão das Ações da Guarda Municipal de Trânsito Elemento: 339039 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas. O presente Apostilamento é decorrente da Lei Municipal nº899/14 de 18/12/2014, que aprovou o Orçamento Anual para o exercício de 2015, que dará cobertura aos saldos em aberto de licitações deflagradas em 2014, cuja execução se estende para o exercício seguinte, com base legal no § 8º, do artigo 65 da Lei 8.666/93.




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EMPRESA: ADEVILSON RODRIGUES SOARES

APOSTILAMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI E ADEVILSON RODRIGUES SOARES, RELATIVO AO SERVIÇO/FORNECIMENTO ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 084/11TP, POR ACRÉSCIMO DE DOTAÇÃO CONSTANTE DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, NA FORMA ABAIXO:

A Cláusula Terceira do Contrato da TOMADA DE PREÇOS Nº. 084/11TP, passa a ser acrescida a seguinte redação: CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL – Pela(o) prestação do serviço/fornecimento supracitado, a CONTRATADA, receberá a importância de R$ 360.735,95 (Trezentos e sessenta mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), cuja despesa correrá pela seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 10 – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Projeto Atividade: 20.122.007.2067 – Gestão das Ações de Agricultura e Meio Ambiente Elemento: 339030 – Material de Consumo Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Unidade Orçamentária: 08 – Secretaria de Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006.2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006.2052 – Gestão das Ações de Atenção ao Idoso e Deficiente Projeto Atividade: 08.244.006.2054 – Gestão das Ações de Desenvolvimento Comunitário Projeto Atividade: 08.244.006.2071 – Gestão das Ações do Bolsa Família/IGD Elemento: 339030 – Material de Consumo Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Unidade Orçamentária: 05 – Secretaria de Educação Projeto Atividade: 12.122.002.2018 – Gestão dos Serviços Educacionais Projeto Atividade: 12.365.002.2022 – Gestão das Ações do Ensino Infantil Projeto Atividade: 12.361.002.2024 – Gestão das Ações do Ensino Fundamental Projeto Atividade: 12.361.002.2025 – Gestão das Ações do Ensino fundamental – FUNDEB 40 % Projeto Atividade: 12.361.002.2078 – Gestão das Ações da Quota do Salário Educacional - QSE Elemento: 339030 – Material de Consumo Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Unidade Orçamentária: 04 – Secretaria da Fazenda Projeto Atividade: 04.123.008.2011 – Gestão das Ações da Fazenda Elemento: 339030 – Material de Consumo Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Unidade Orçamentária: 14 – Secretaria de Indústria e Comércio Projeto Atividade: 22.691.007.4050 – Gestão das Ações da Secretaria de Indústria e Comércio Elemento: 339030 – Material de Consumo Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Unidade Orçamentária: 06 – Secretaria de Infraestrutura Projeto Atividade: 15.451.004.2037 – Gestão das ações da Secretaria de Infraestrutura Elemento: 339030 – Material de Consumo Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Unidade Orçamentária: 02 – Secretaria Particular de Governo Projeto Atividade: 04.122.008.2004 – Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito Elemento: 339030 – Material de Consumo Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Unidade Orçamentária: 11 – Secretaria de Planejamento Projeto Atividade: 04.122.008.2069 – Gestão das Ações de Planejamento


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Elemento: 339030 – Material de Consumo Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica





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ANO VII – Nº 846


EMPRESA: ADEVILSON RODRIGUES SOARES

APOSTILAMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI E ADEVILSON RODRIGUES SOARES, RELATIVO AO SERVIÇO/FORNECIMENTO ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 084/11TP-A, POR ACRÉSCIMO DE DOTAÇÃO CONSTANTE DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, NA FORMA ABAIXO:

A Cláusula Terceira do Contrato da TOMADA DE PREÇOS Nº. 084/11TP-A, passa a ser acrescida a seguinte redação: CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL – Pela(o) prestação do serviço/fornecimento supracitado, a CONTRATADA, receberá a importância de R$ 78.915,40 (Setenta e oito mil, novecentos e quinze reais e quarenta centavos), cuja despesa correrá pela seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 7 – Secretaria de Saúde Unidade Orçamentária: 43 – Fundo Municipal de Saúde Projeto Atividade: 10.301.005-2039 – Gestão das Ações de Saúde da Família – PSF Projeto Atividade: 10.122.005.2040 – Gestão das Ações Administrativas da Saúde Projeto Atividade: 10.305.005.2042 – Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica – ECD Projeto Atividade: 10.304.005.2043 – Gestão das Ações de Vigilância Sanitária Projeto Atividade: 10.122.005.2047 – Gestão das Ações Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Projeto Atividade: 10.301.005-2048 – Gestão das Ações de Atenção Básica – PAB Projeto Atividade: 10.303.005.2049 – Gestão das Ações de Atenção Psicossocial - CAPS Projeto Atividade: 10.302.005-2050 – Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade Projeto Atividade: 10.302.005.2073 – Gestão das Ações do SAMU Projeto Atividade: 10.303.005.2077 – Gestão das Ações do Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA/AIDS Classificação Econômica: 3390.30.99.00 – Outros Materiais de Consumo Classificação Econômica: 3390.39.99.00 – Demais Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica





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EMPRESA: ALEKSANDRA DA SILVA COSTA DOMINGUES PORTO

APOSTILAMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI E ALEKSANDRA DA SILVA COSTA DOMINGUES PORTO, RELATIVO AO FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 019/12TP, POR ACRÉSCIMO DE DOTAÇÃO CONSTANTE DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, NA FORMA ABAIXO:

A Cláusula Terceira do Contrato DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 019/12TP, passa a ser acrescida a seguinte redação: CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL – Pelo fornecimento do material/prestação do serviço supracitado, a CONTRATADA, receberá a importância de R$ 317.200,20 (Trezentos e dezessete mil, duzentos reais e vinte centavos), cuja despesa correrá pela seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 03 – Secretaria de Administração Projeto Atividade: 041220082007 – Gestão das Ações Administrativas Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Elemento: 339030 – Material de Consumo Unidade Orçamentária: 13 – Secretaria de Cultura Projeto Atividade: 133920032061 – Gestão das Ações das Atividades Culturais Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Elemento: 339030 – Material de Consumo Unidade Orçamentária: 08 – Secretaria de Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006.2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006.2052 – Gestão das Ações de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Elemento: 339030 – Material de Consumo Unidade Orçamentária: 02 – Secretaria Particular de Governo Projeto Atividade: 041220082004 – Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Elemento: 339030 – Material de Consumo Unidade Orçamentária: 11 – Secretaria de Planejamento Projeto Atividade: 041220082069 – Gestão das Ações de Planejamento Elemento: 339030 – Material de Consumo Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Unidade Orçamentária: 06 – Secretaria de Infraestrutura Projeto Atividade: 154510042037 – Gestão das ações da Secretaria de Infraestrutura Projeto Atividade: 061220082009 – Gestão das Ações da Guarda Municipal de Trânsito Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Elemento: 339030 – Material de Consumo Unidade Orçamentária: 14 – Secretaria de Indústria e Comércio Projeto Atividade: 226910074050 – Gestão das Ações da Secretaria de Indústria e Comércio Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Elemento: 339030 – Material de Consumo Unidade Orçamentária: 05 – Secretaria de Educação Projeto Atividade: 121220022018 – Gestão dos Serviços Educacionais Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Elemento: 339030 – Material de Consumo Unidade Orçamentária: 09 – Secretaria de Esporte/Turismo e Lazer Projeto Atividade: 131220032064 – Gestão das Ações da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer


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Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Elemento: 339030 – Material de Consumo Unidade Orçamentária: 10 – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Projeto Atividade: 201220072067 – Gestão das Ações de Agricultura e Meio Ambiente Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Elemento: 339030 – Material de Consumo As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.





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ANO VII – Nº 846


EMPRESA: MARLENE ALVES DOS REIS

APOSTILAMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI E MARLENE ALVES DOS REIS, RELATIVO AO FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 019/12TP-A, POR ACRÉSCIMO DE DOTAÇÃO CONSTANTE DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, NA FORMA ABAIXO:

A Cláusula Terceira do Contrato DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 019/12TP-A, passa a ser acrescida a seguinte redação: CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL – Pelo fornecimento do material/prestação do serviço supracitado, a CONTRATADA, receberá a importância de R$ 49.950,80 (Quarenta e nove mil, novecentos e cinqüenta reais e oitenta centavos), cuja despesa correrá pela seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 03 – Secretaria de Administração Projeto Atividade: 041220082007 – Gestão das Ações Administrativas Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Elemento: 339030 – Material de Consumo Unidade Orçamentária: 13 – Secretaria de Cultura Projeto Atividade: 133920032061 – Gestão das Ações das Atividades Culturais Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Elemento: 339030 – Material de Consumo Unidade Orçamentária: 08 – Secretaria de Assistência Social Projeto Atividade: 082440062055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 082440062052 – Gestão das Ações de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Elemento: 339030 – Material de Consumo Unidade Orçamentária: 02 – Secretaria Particular de Governo Projeto Atividade: 041220082004 – Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Elemento: 339030 – Material de Consumo Unidade Orçamentária: 11 – Secretaria de Planejamento Projeto Atividade: 041220082069 – Gestão das Ações de Planejamento Elemento: 339030 – Material de Consumo Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Unidade Orçamentária: 06 – Secretaria de Infraestrutura Projeto Atividade: 154510042037 – Gestão das ações da Secretaria de Infraestrutura Projeto Atividade: 061220082009 – Gestão das Ações da Guarda Municipal de Trânsito Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Elemento: 339030 – Material de Consumo Unidade Orçamentária: 14 – Secretaria de Indústria e Comércio Projeto Atividade: 226910074050 – Gestão das Ações da Secretaria de Indústria e Comércio Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Elemento: 339030 – Material de Consumo Unidade Orçamentária: 05 – Secretaria de Educação Projeto Atividade: 121220022018 – Gestão dos Serviços Educacionais Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Elemento: 339030 – Material de Consumo Unidade Orçamentária: 09 – Secretaria de Esporte/Turismo e Lazer Projeto Atividade: 131220032064 – Gestão das Ações da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer


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Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Elemento: 339030 – Material de Consumo Unidade Orçamentária: 10 – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Projeto Atividade: 201220072067 – Gestão das Ações de Agricultura e Meio Ambiente Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Elemento: 339030 – Material de Consumo As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.





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ANO VII – Nº 846


EMPRESA: CONCRETO CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA APOSTILAMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI E CONCRETO CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 036/12TP, POR ACRÉSCIMO DE DOTAÇÃO CONSTANTE DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, NA FORMA ABAIXO:

A Cláusula Terceira do Contrato da TOMADA DE PREÇOS Nº. 036/12TP, passa a ser acrescida a seguinte redação: CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR – Pelo fornecimento do serviço supracitado, a CONTRATADA, receberá a importância de R$ 152.497,96 (cento e cinqüenta e dois mil quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos) cuja despesa correrá pela seguinte dotação orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 – SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.003 – 1022– CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES E NÚCLEOS POLIESPORTIVAS. ELEMENTO: 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.





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APOSTILAMENTO DO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 057/12TP EMPRESA: DELCY FOGAÇA FAGUNDES JÚNIOR – ME

APOSTILAMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI E DELCY FOGAÇA FAGUNDES JÚNIOR - ME, RELATIVO AO FORNECIMENTO ORIUNDO DO RELANÇAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 057/12TP, POR ACRÉSCIMO DE DOTAÇÃO CONSTANTE DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, NA FORMA ABAIXO:

A Cláusula Terceira do Contrato do RELANÇAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº. 057/12TP, passa a ser acrescida a seguinte redação: CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL – Pelo fornecimento do material supracitado, a CONTRATADA, receberá a importância de R$ 180.531,98 (Cento e oitenta mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos), cuja despesa correrá pela seguinte dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária: 06 – Secretaria de Infraestrutura Projeto Atividade: 154510042037 – Gestão das ações da Secretaria de Infraestrutura Projeto Atividade: 154510041008 – Abertura, construção e Pavimentação de Vias Publicas e logradouros Publicos. Projeto Atividade: 154520042032 – Gestão das Ações da divisão de Pavimentação /Praça / Parques e Jardins Elemento: 339030 – Material de Consumo Elemento: 449051 – Obras e Instalações

Unidade Orçamentária: 14 – Secretaria Municipal de Indústria e Comércio Projeto Atividade: 226910074050 – Gestão das Ações da Secretaria de Indústria e Comércio Elemento: 339030 – Material de Consumo Elemento: 449051 – Obras e Instalações

Unidade Orçamentária: 13 – Secretaria de Cultura Projeto Atividade: 133920032061 – Gestão das Ações das Atividades Culturais Elemento: 339030 – Material de Consumo

Unidade Orçamentária: 05 – Secretaria de Educação Projeto Atividade: 121220022018 – Gestão dos Serviços Educacionais Projeto Atividade: 123650022022 – Gestão das Ações do Ensino Infantil Projeto Atividade: 123610022024 – Gestão das Ações do Ensino fundamental Projeto Atividade: 123610022025 – Gestão das Ações do Ensino fundamental – FUNDEB 40 % Projeto Atividade: 123610022078 – Gestão das Ações da Quota do Salário Educacão – QSE Projeto Atividade: 123610021004 – Const. e Ampl. De Unidades Educacionais Projeto Atividade: 123610021007 – Const. Ampl.e Equip. de Unidades Educacionais – FUNDEB 40%. Elemento: 339030 – Material de Consumo Elemento: 449051 – Obras e Instalações

Unidade Orçamentária: 10 – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Projeto Atividade: 201220072067 – Gestão das Ações de Agricultura e Meio Ambiente Elemento: 339030 – Material de Consumo Elemento: 449051 – Obras e Instalações

Unidade Orçamentária: 04 – Secretaria Municipal da Fazenda Projeto Atividade: 041230082011 – Gestão das Ações da Fazenda. Elemento: 339030 – Material de Consumo Elemento: 449051 – Obras e Instalações






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APOSTILAMENTO DO CONTRATO DO RELANÇAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº. 063/12TP

EMPRESA: DONATO ARAUJO COMERCIO DE VIDROS LTDA-ME

APOSTILAMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI E DONATO ARAUJO COMERCIO DE VIDROS LTDA-ME, RELATIVO AO FORNECIMENTO ORIUNDO DO RELANÇAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº. 063/12TP, POR ACRÉSCIMO DE DOTAÇÃO CONSTANTE DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, NA FORMA ABAIXO:

A Cláusula Terceira do Contrato do RELANÇAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº. 063/12TP, passa a ser acrescida a seguinte redação: CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL – Pelo fornecimento do material supracitado, a CONTRATADA, receberá a importância de R$175.564,00 (Cento e setenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais), cuja despesa correrá pela seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 03 – Secretaria de Administração Projeto Atividade: 04.122.008-2007 – Gestão das Ações Administrativas Elemento: 339030 – Material de Consumo Unidade Orçamentária: 10 – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Projeto Atividade: 20.122.007-2067 – Gestão das Ações de Agricultura e Meio Ambiente Elemento: 339030 – Material de Consumo Unidade Orçamentária: 13 – Secretaria de Cultura Projeto Atividade: 13.392.003-2061 – Gestão das Ações das Atividades Culturais Elemento: 339030 – Material de Consumo Unidade Orçamentária: 14 – Secretaria Municipal de Indústria e Comércio Projeto Atividade: 22.691.007-4050 – Gestão das Ações da Secretaria de Indústria e Comércio Elemento: 339030 – Material de Consumo Unidade Orçamentária: 02 – Secretaria Particular de Governo Projeto Atividade: 04.122.008-2004 – Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito Elemento: 339030 – Material de Consumo Unidade Orçamentária: 11 – Secretaria de Planejamento Projeto Atividade: 04.122.008-2069 – Gestão das Ações de Planejamento Elemento: 339030 – Material de Consumo Unidade Orçamentária: 05 – Secretaria de Educação Projeto/atividade: 12.122.002.2018 – gestão das ações de ensino fundamental Projeto/atividade: 12.361.002.2024 – gestão das ações de ensino fundamental Projeto/atividade: 12.361.002.2025 – gestão das ações de ensino fundamental – FUNDEB 40% Projeto/atividade: 12.361.002.2078 – Gestão das Ações da Quota do Salário Educação - QSE Elemento: 339039 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.





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ANO VII – Nº 846

APOSTILAMENTO DO CONTRATO DO RELANÇAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº. 063/12TP-A


APOSTILAMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI E DONATO ARAUJO COMERCIO DE VIDROS LTDA-ME, RELATIVO AO FORNECIMENTO ORIUNDO DO RELANÇAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº. 063/12TP-A, POR ACRÉSCIMO DE DOTAÇÃO CONSTANTE DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, NA FORMA ABAIXO:

A Cláusula Terceira do Contrato do RELANÇAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº. 063/12TP-A, passa a ser acrescida a seguinte redação: CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL – Pelo fornecimento do material supracitado, a CONTRATADA, receberá a importância de R$ 133.014,00 (Cento e trinta e três mil, e quatorze reais), cuja despesa correrá pela seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 07 – Secretaria de Saúde UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7- SECRETARIA DE SAÚDE Projeto Atividade: 10302005-1013 – Construção e Ampliação de Unidades de Saúde Projeto Atividade: 10301005-2039 – Gestão das Ações de Saúde da Família – PSF Projeto Atividade: 10122005-2040 – Gestão das Ações Administrativa da Saúde Projeto Atividade: 10303005-2049 – Gestão das Ações de Atenção Psicossocial – CAPS Projeto Atividade: 10302005-2050 – Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade ORGÃO: 7- SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 43 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Projeto Atividade: 10301005-2041 – Gestão das Ações do Programa de Agentes Comunitários Saúde – PACS Projeto Atividade: 10305005-2042 – Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica – ECD Projeto Atividade: 10304005-2043 – Gestão das Ações de Vigilância Sanitária Projeto Atividade: 10303005-2044 – Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica e Farmácia Popular Projeto Atividade: 10301005-2045 – Gestão das Ações da Assistência Odontológica Projeto Atividade: 10302005-2046 – Gestão das Ações do Hospital – POLIMEG Projeto Atividade: 10122005-2047 – Gestão das Ações Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Projeto Atividade: 10301005-2048 – Gestão das Ações de Atenção Básica - PAB Projeto Atividade: 10302005-2073 – Gestão das Ações do SAMU Projeto Atividade: 10303005-2077 – Gestão das Ações do Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA/AIDS Classificação Econômica: 3390309900 – Outros Materiais de Consumo Classificação Econômica: 4490510000 – Obras e Instalações As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas. O presente Apostilamento é decorrente da Lei Municipal nº. 899/2014, de 18/12/2014, que aprovou o Orçamento Anual para o exercício de 2015, que dará cobertura aos saldos em aberto de licitações deflagradas em 2014, cuja execução se estende para o exercício seguinte, com base legal no § 8º, do artigo 65 da Lei 8.666/93.




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APOSTILAMENTO DO CONTRATO DO RELANÇAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº. 063/12TP-B


APOSTILAMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI E DONATO ARAUJO COMERCIO DE VIDROS LTDA-ME, RELATIVO AO FORNECIMENTO ORIUNDO DO RELANÇAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 063/12TP-B, POR ACRÉSCIMO DE DOTAÇÃO CONSTANTE DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, NA FORMA ABAIXO:

A Cláusula Terceira do Contrato do RELANÇAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº. 063/12TP-B, passa a ser acrescida a seguinte redação: CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL – Pelo fornecimento do material supracitado, a CONTRATADA, receberá a importância de R$ 84.856,00 (Oitenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta seis reais), cuja despesa correrá pela seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 08 – Secretaria de Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006.2054 – Gestão das Ações de Proteção Especial de Média Complexidade Elemento: 339030 – Material de Consumo As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas. O presente Apostilamento é decorrente da Lei Municipal nº. 899/2014, de 18/12/2014, que aprovou o Orçamento Anual para o exercício de 2015, que dará cobertura aos saldos em aberto de licitações deflagradas em 2014, cuja execução se estende para o exercício seguinte, com base legal no § 8º, do artigo 65 da Lei 8.666/93.




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ANO VII – Nº 846


EMPRESA: DELCY FOGAÇA FAGUNDES JÚNIOR – ME

APOSTILAMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI E DELCY FOGAÇA FAGUNDES JÚNIOR - ME, RELATIVO AO FORNECIMENTO ORIUNDO DO RELANÇAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 057/12TP-A, POR ACRÉSCIMO DE DOTAÇÃO CONSTANTE DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, NA FORMA ABAIXO:

A Cláusula Terceira do Contrato do RELANÇAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº. 057/12TP-A, passa a ser acrescida a seguinte redação: CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL – Pelo fornecimento do material supracitado, a CONTRATADA, receberá a importância de R$ 45.132,50 (Quarenta e cinco mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta centavos), cuja despesa correrá pela seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 08 – Secretaria de Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006.2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006.2052 – Gestão das Ações de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Projeto Atividade: 08.244.006.2054 – Gestão das Ações de Proteção Especial de Média Complexidade Projeto Atividade: 08.244.006.2071 – Gestão das Ações IGD/BF Elemento: 339030 – Material de Consumo Elemento: 449051 – Obras e Instalações As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas. O presente Apostilamento é decorrente da Lei Municipal nº. 899/2014, de 18/12/2014, que aprovou o Orçamento Anual para o exercício de 2015, que dará cobertura aos saldos em aberto de licitações deflagradas em 2014, cuja execução se estende para o exercício seguinte, com base legal no § 8º, do artigo 65 da Lei 8.666/93.




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ANO VII – Nº 846

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO ADELICE FERREIRA DO VALE MENEZES

FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COLETINA CERQUEIRA SANTOS - PSF LAGOINHA

DESPESA

Unidade Orçamentária: 7 – Secretaria de Saúde. Projeto/Atividade: 10.301.005.2039 – Gestão de Ações de saúde da Família – PSF Projeto/Atividade: 10.301.005.2048 - Gestão das Ações de Atenção Básica – PAB Elemento: 3.1.9.0.04.00.00 – Contratação por Tempo Determinado

CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

R$ 01(UM) SALÁRIO MÍNIMO

VIGÊNCIA DO CONTRATO

05.01.2015 a 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO ALNOIR PEREIRA COSTA

FUNÇÃO ACE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, na Vigilância Epidemiológica.

LOCAL Vigilância Epidemiológica

DESPESA

Unidade Orçamentária: 7 – Secretaria de Saúde. Projeto/Atividade: 10.305.005.2.042 – Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica. - ECD Elemento: 3.1.9.0.04.00.00 - Contrato por tempo determinado.

CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO


05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO AMÉLIA MARIA DE SOUZA PEREIRA


LOCAL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

DESPESA

10º - As despesas decorrentes deste contrato serão atendidas com os recursos do Orçamento Vigente: Unidade Orçamentária: 7 – Secretaria de Saúde. Projeto/Atividade: 10.305.005.2.042 – Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica. - ECD Elemento: 3.1.9.0.04.00.00 - Contrato por tempo determinado.

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ANO VII – Nº 846

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO ANA CLÁUDIA MESQUITA CERQUEIRA

FUNÇÃO TÉCNICO EM RADIOLOGIA

LOCAL SECRETARIA DE SAÚDE – HOSPITAL REGIONAL

DESPESA

Unidade Orçamentária: 7 – Secretaria de Saúde. Projeto/Atividade: 10.302.005.2.050 - Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade Projeto/Atividade: 10.122.005.2.040 – Gestão das Ações Administrativas de Saúde Elemento: 3.1.9.0.04.00.00 – Contratação por Tempo Determinado

SALÁRIO MENSAL

R$ 814,00 (Oitocentos e quatorze reais), + 40% DE PERICULOSIDADE


05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO ANA CLAUDIA QUEIROZ DE ARRUDA

FUNÇÃO FARMACÊUTICA

LOCAL 1º CENTRO SAÚDE GERCINO COELHO

DESPESA

Unidade Orçamentária: 7 – Secretaria de Saúde. Projeto/Atividade: 10.122.005.2.040 – Gestão das Ações Administrativas de Saúde Projeto/Atividade: 10.301.005.2.048 - Gestão das Ações de Atenção Básica – PAB Elemento: 3.1.9.0.04.00.00– Contratação por Tempo Determinado

CARGA HORÁRIA

30 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

R$ 1.485,40 (Hum mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos)


05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO ANALICE RODRIGUES VIANA

FUNÇÃO RECEPCIONISTA

LOCAL UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COLETINA CERQUEIRA SANTOS - PSF LAGOINHA

DESPESA


CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 a 31.12.2015.


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ANO VII – Nº 846

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO ANDREIZA REJANE BATISTA VIGATTO

FUNÇÃO ENFERMEIRA SANITARISTA

LOCAL VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

DESPESA


CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

R$ 2.473,30 (Dois mil quatrocentos e setenta e três reais e trinta centavos)


05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO ANTONIO MARCOS DE CARVALHO

FUNÇÃO TÉCNICO DE ENFERMAGEM

LOCAL SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA

DESPESA

Unidade Orçamentária: 7 – Secretaria Municipal de Saúde. Projeto/Atividade: 10.302.005.2.073 – Gestão Das Ações do SAMU Elemento: 3.1.9.0.04.00.00 - Contratação por tempo determinado.

CARGA HORÁRIA

36 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

R$ 841,00 (Oitocentos e quarenta e um reais),


05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA ALVES

FUNÇÃO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - ASB

LOCAL PSF ALVORADA

DESPESA

Unidade Orçamentária: 7 – Secretaria de Saúde. Projeto/Atividade: 10.301.005.2.039 – Gestão de Ações de saúde da Família - PSF Elemento: 3.1.9.0.04.00.00 – Contratação por Tempo Determinado

CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

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QUINTA-FEIRA


ANO VII – Nº 846

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS CARDOSO



DESPESA


CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 a 31.12.2015

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO CARLICE PEREIRA SILVA MOTA

FUNÇÃO Auxiliar ADMINISTRATIVO

LOCAL 1º CENTRO DE SAUDE GERCINO COELHO

DESPESA

Unidade Orçamentária: 7 – Secretaria de Saúde. Projeto/Atividade: 10.122.005.2040 – Gestão das Ações Administrativas de Saúde Projeto/Atividade: 10.301.005.2048 - Gestão das Ações de Atenção Básica – PAB Elemento: 3.1.9.0.04.00.00 – Contratação por Tempo Determinado

CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

01(Um) Salário Mínimo


05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO CLEIDE APARECIDA OTON REIS

FUNÇÃO TÉCNICA DE ENFERMAGEM


DESPESA


CARGA HORÁRIA

36 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

R$ 841,00 (Oitocentos e quarenta e um reais)


05.01.2015 à 31.12.2015.


Est

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29

QUINTA-FEIRA


ANO VII – Nº 846

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO DANYELLE RODRIGUES NOGUEIRA

FUNÇÃO ENFERMEIRA

LOCAL SECRETARIA DE SAÚDE

DESPESA

Unidade Orçamentária: 7 – Secretaria de Saúde. Projeto/Atividade: 10.122.005.2040- Gestão das Ações Administrativas de Saúde Projeto/Atividade: 10.302.005.2050 - Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade Projeto/Atividade: 10.122.005.2047-Gestão Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Elemento: 3.1.9.0.04.00.00 – Contratação por Tempo Determinado

SALÁRIO MENSAL

R$ 1.485,40 (Hum mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos)


05.01.2015 à 31.12.2015

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO DAYANE GUIMARÃES TEIXEIRA

FUNÇÃO ASSISTENTE SOCIAL

LOCAL POLIMEG

DESPESA


CARGA HORÁRIA

30 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

R$ 1.485,00 (Hum mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais)


05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO DULCILENE VIEIRA AQUINO


LOCAL CAPS AD II

DESPESA


CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 a 31.12.2015


Est

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QUINTA-FEIRA


ANO VII – Nº 846

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO EDINALVA SOARES DE MATOS


Local de Trabalho

LACEN - LMRR (Laboratório Municipal de Referencia Regional).

DESPESA


CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 a 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO EDVALDO ALVES FERREIRA

FUNÇÃO CONDUTOR SOCORRISTA


DESPESA


CARGA HORÁRIA

36 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

R$ 841,00 (Oitocentos e quarenta e um reais).


05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO EGILSON MATOS MAGALHÃES

FUNÇÃO AGENTE DE SAÚDE - Vigilância Epidemiológica, Campanha da Dengue


DESPESA

Unidade Orçamentária: 7 – Secretaria de Saúde. Projeto/Atividade: 10.305.005.2.042 – Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica. - ECD Elemento: 3.1.9.0.04.00.00 - Contrato por tempo determinado

CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

01 (Um) SALÁRIO MÍNIMO


05.01.2015 à 31.12.2015


Est

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QUINTA-FEIRA


ANO VII – Nº 846

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO ELIANA RIBEIRO DA SILVA


LOCAL POLIMEG

DESPESA


CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 a 31.12.2015

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO ELYSSANDRA CAYRES OLIVEIRA BEZERRA

FUNÇÃO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - ASB

LOCAL PSF BEIJA FLOR

DESPESA

Unidade Orçamentária: 7 – Secretaria de Saúde. Projeto/Atividade: 10.301.005.2039 – Gestão de Ações de saúde da Família – PSF Projeto/Atividade: 10.301.005.2048 - Gestão das Ações de Atenção Básica – PAB Elemento: 3.1.9.0.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado

CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 a 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO ERNANI DE SOUZA CARDOSO JUNIOR



DESPESA


CARGA HORÁRIA

36 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015à 31.12.2015.


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QUINTA-FEIRA


ANO VII – Nº 846

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO EZUEDE PEREIRA NOGUEIRA

FUNÇÃO TÉCNICA EDUCACIONAL

LOCAL CAPS

DESPESA

Unidade Orçamentária: 7 – Secretaria de Saúde. Projeto/Atividade: 10.303.005.2049 - Gestão das Ações de Atenção Psicossocial – CAPS Projeto/Atividade: 10.122.005.2040 – Gestão das Ações Administrativas de Saúde Elemento: 3.1.9.0.04.00.00 – Contratação por Tempo Determinado

CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

R$ 1.236,65 (Hum mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos)


05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO GERUZA TEIXEIRA FREITAS DE LELIS

FUNÇÃO ENFERMEIRA

LOCAL PACS – Programa dos Agentes Comunitários de Saúde

DESPESA

Unidade Orçamentária: 7 – Secretaria de Saúde. Projeto/Atividade: 10.301.005.2.041 - Gestão das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS Elemento: 3.1.9.0.04.00.00 – Contratação por Tempo Determinado

CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

R$ 1.485,40 (Hum mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais


05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO GILENO BATISTA DE OLIVEIRA

FUNÇÃO MOTORISTA DE AMBULANCIA

LOCAL Secretaria de Saúde/POLIMEG.

DESPESA

Unidade Orçamentária: 7 – Secretaria de Saúde. Projeto/Atividade: 10.122.005.2040- Gestão das Ações Administrativas de Saúde Projeto/Atividade: 10.302.005.2050 - Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade Projeto/Atividade: 10.122.005.2047-Gestão Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Elemento: 3.1.9.0.04.00.00 – Contratação por Tempo Determinado.

CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

01(Hum) Salário Mínimo)


05.01.2015 à 31.12.2015.


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QUINTA-FEIRA


ANO VII – Nº 846

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO GLEIDSON PEREIRA MATOS

FUNÇÃO ACE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS


DESPESA


CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO HALZENI CARDOSO PIMENTEL


LOCAL PSF SÃO FRANCISCO

DESPESA


CARGA HORÁRIA 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL R$814,00 (Oitocentos e quatorze reais)


05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO IRENE CASTRO FLORES MENDES

FUNÇÃO ENFERMEIRA

LOCAL PSF SÃO FRANCISCO

DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7 – SECRETARIA DE SAÚDE. PROJ./ATIVIDADE: 10.301.005.2.039 – GESTÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF Projeto/Atividade: 10.301.005.2048 - Gestão das Ações de Atenção Básica – PAB ELEMENTO: 3.1.9.0.04.00.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

R$ 2.572,23 (Dois mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos)


05.01.2015a 31.12.2015


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QUINTA-FEIRA


ANO VII – Nº 846

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO JEFFERSON DA SILVA SOUZA

FUNÇÃO ACE – AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

LOCAL Vigilância epidemiológica

DESPESA

Unidade Orçamentária: 7 – Secretaria de Saúde. Projeto/Atividade: 10.305.005.2.042 – Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica. – ECD Projeto/Atividade: 10.122.005.2.040 – Gestão das Ações Administrativas de Saúde Elemento: 3.1.9.0.04.00.00 - Contrato por tempo determinado.

CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO JEOVANO DE SOUZA RODRIGUES

FUNÇÃO AGENTE DE ENDEMIAS


DESPESA


CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 A 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO JILMARA APARECIDA DE SOUZA


LOCAL POLIMEG

DESPESA


CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 a 31.12.2015


Est

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QUINTA-FEIRA


ANO VII – Nº 846

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO JOÃO BATISTA FRANÇA FERNANDES

FUNÇÃO MOTORISTA para a Ambulância do Distrito de Ceraíma

LOCAL PSF CERAÍMA

DESPESA

Unidade Orçamentária: 7 – Secretaria de Saúde. Projeto/Atividade: 10.301.005.2039 – Gestão de Ações de saúde da Família - PSF Projeto/Atividade: 10.301.005.2048 - Gestão das Ações de Atenção Básica – PAB Elemento: 3.1.9.0.04.00.00 – Contratação por Tempo Determinado

CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

01 (um) Salário Mínimo)


05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO JONALDO APOLINÁRIO MARTINS DE OLIVEIRA

FUNÇÃO MOTORISTA I

LOCAL POLIMEG

DESPESA

Unidade Orçamentária: 7 – Secretaria de Saúde. Projeto/Atividade: 10.122.005.2.040 – Gestão das Ações Administrativas de Saúde Projeto/Atividade: 10.302.005.2.050 - Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade Elemento: 3.1.9.0.04.00.00 – Contratação por Tempo Determinado


SALÁRIO MENSAL R$ 01 (Um) Salário Mínimo


05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO JUSCELIA SOUZA SILVA SANTANA

FUNÇÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

LOCAL POLIMEG

DESPESA

Unidade Orçamentária: 7 – Secretaria de Saúde. Projeto/Atividade: 10.302.005.2.050 – Gestão das Ações média e Alta complexidade Projeto/Atividade: 10.122.005.2.040 – Gestão das Ações Administrativas de Saúde Elemento: 3.1.9.0.04.00 - Contratação por tempo determinado.

CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

R$ 900,00 (Novecentos reais)


05.01.2015 à 31.12.2015.


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QUINTA-FEIRA


ANO VII – Nº 846

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO LIVIA QUADROS FERNANDES

FUNÇÃO PSICOLÓGA

LOCAL NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF – 2ª Equipe

DESPESA

Unidade Orçamentária: 7 – Secretaria de Saúde. Projeto/Atividade: 10.301.005.2.039 - Gestão das Ações de Saúde da Família – PSF Projeto/Atividade: 10.301.005.2.048 - Gestão das Ações de Atenção Básica – PAB Elemento: 3.1.9.0.04.00.00 – Contratação por Tempo Determinado

CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

R$ 2.473,30 (Dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta centavos)


05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO MANOEL FERNANDES TEIXEIRA



DESPESA


CARGA HORÁRIA

36 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO MANOEL MESSIAS DA SILVA BORGES


LOCAL VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

DESPESA

Unidade Orçamentária: 7 – Secretaria de Saúde. Projeto/Atividade: 10.302.005.2.050 - Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC Projeto/Atividade: 10.122.005.2040- Gestão das Ações Administrativas de Saúde Elemento: 3.1.9.0.04.00.00 – Contratação por Tempo Determinado

CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

R$ 01(UM) Salário Minimo


05.01.2015 à 31.12.2015.


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QUINTA-FEIRA


ANO VII – Nº 846

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO MARCONI BELEM FERNANDES



DESPESA


CARGA HORÁRIA

36 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO MARIA LUIZA DE SOUZA RODRIGUES NEVES

FUNÇÃO ODONTOLOGA

LOCAL 1º CENTRO DE SAÚDE GERCINO COELHO e CEO

DESPESA


CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

R$ 3.213,22 (Três mil, duzentos e treze reais, vinte e dois centavos)


05.01.2015 a 31.12.2015

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO MARISTELMA DONATO MARTINS

FUNÇÃO VIGILANTE SANITÁRIO

LOCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DESPESA

Unidade Orçamentária: 7- Secretaria de Saúde. Projeto/Atividade: 10.304.005.2.043 - Gestão das Ações de Vigilância Sanitária Elemento: 3.1.9.0.04.00.00 - Contratação por tempo Determinado

CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

R$ 814,00 (Oitocentos e quatorze reais)


05.01.2015 à 31.12.2015.


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QUINTA-FEIRA


ANO VII – Nº 846

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO MARIVALDO MAGALHÃES DE SOUZA

FUNÇÃO VIGILANTE


DESPESA


CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

R$ 01(um) Salário Mínimo


05.01.2015 à 31.12.2015

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO MEIRE LANDES FRAGA RODRIGUES MAIA

FUNÇÃO ENFERMEIRA

LOCAL PSF LAGOINHA

DESPESA

Orçamentária: 7 – Secretaria de Saúde. Projeto/Atividade: 10.301.005.2039 – Gestão de Ações de saúde da Família – PSF Projeto/Atividade: 10.301.005.2048 - Gestão das Ações de Atenção Básica – PAB Elemento: 3.1.9.0.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado

CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO OLUZELMAR ROCHA DA SILVA

FUNÇÃO VIGIA

LOCAL PSF BAIRRO BEIJA FLOR

DESPESA



SALÁRIO MENSAL 01 (Hum) SALÁRIO MÍNIMO


05.01.2015 à 31.12.2015.


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QUINTA-FEIRA


ANO VII – Nº 846

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO PATRICIA FERNANDES LADEIA

FUNÇÃO ODONTOLOGA

LOCAL PSF SÃO SEBASTIÃO

DESPESA

Unidade Orçamentária: 7 – Secretaria de Saúde. Projeto/Atividade: 10.301.005.2.039 – Gestão de Ações de saúde da Família – PSF Projeto/Atividade: 10.301.005.2048 - Gestão das Ações de Atenção Básica – PAB. Elemento: 3.1.9.0.04.00.00 – Contratação por Tempo Determinado

CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

R$ 3.213,22 (Três mil, duzentos e treze reais, vinte e dois centavos)


05.01.2015 a 31.12.2015

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO PATRICIA MARIA DA CONCEIÇÃO

FUNÇÃO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO LACEN - LMRR (Laboratório Municipal de Referencia Regional)

LOCAL LACEN - LMRR (Laboratório Municipal de Referencia Regional)

DESPESA


CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

R$ 814,00 (Oitocentos e quatorze reais)incidindo sobre esta os descontos legais


05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO PATRICIA MARIA DE JESUS TEIXEIRA FERNANDES



DESPESA


CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

R$ 814,00( Oitocentos e quatorze reais)


05.01.2015 à 31.12.2015.


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ANO VII – Nº 846

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO PAULO SERGIO DA SILVA ALVES

FUNÇÃO AGENTE DE ENDEMIAS


DESPESA


CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 A 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO PEDRO LOPES TEIXEIRA NETO

FUNÇÃO PSICOLOGO

LOCAL POLIMEG

DESPESA

Unidade Orçamentária: 7 – Secretaria de Saúde. Projeto/Atividade: 10.302.005.2.050 - Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade Projeto/Atividade: 10.122.005.2040 – Gestão das Ações Administrativas de Saúde Elemento: 3.1.9.0.04.00 – Contratação por Tempo Determinado

CARGA HORÁRIA

30 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

R$ 2.317,23 (Dois mil trezentos e dezessete reais, vinte e três centavos)


05.01.2015 a 31.12.2015

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO PETER FRANKLIN DONATO SANTOS

FUNÇÃO VIGILANTE SANITÁRIO


DESPESA


CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 à 31.12.2015.


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QUINTA-FEIRA


ANO VII – Nº 846

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO POLLYANE LOPES SOUZA



DESPESA


CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO REA SILVIA RODRIGUES TEIXEIRA PENA


LOCAL NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF – 2ª Equipe.

DESPESA


CARGA HORÁRIA

20 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO RICARDO LADEIA VIANA

FUNÇÃO ENFERMEIRO COORDENADOR DE VIGILANCIA À SAUDE DO TRABALHADOR


DESPESA


CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 à 31.12.2015.


Est

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ANO VII – Nº 846

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO RITA DE CÁSSIA ROCHA DE CASTRO

FUNÇÃO COORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS

LOCAL CTA/SAE – CENTRO DE TESTAGEM ACOMSELHAMENTO E SERVIÇO AMBULARÓRIAL ESPECIALIZADO.

DESPESA

Unidade Orçamentária: 7 – Secretaria de Saúde. Projeto/Atividade: 10.303.005.2.077 – Gestão das Ações do Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA/AIDS Projeto/Atividade: 10.122.005.2040 – Gestão das Ações Administrativas de Saúde Elemento: 3.1.9.0.04.00 – Contratação por Tempo Determinado

CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

R$ 2.741,49 (Dois mil, setecentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos)


05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO ROBERTO ALEXEI RIBEIRO DOS SANTOS

FUNÇÃO MOTORISTA

LOCAL POLIMEG

DESPESA


CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

R$ 01(Um) Salário Mínimo


05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO ROBSON FERNANDO NEVES

FUNÇÃO MOTORISTA

LOCAL SECRETARIA DE SAÚDE

DESPESA

Unidade Orçamentária: 7 – Secretaria de Saúde. Projeto/Atividade: 10.122.005.2040- Gestão das Ações Administrativas de Saúde Projeto/Atividade: 10.302.005.2050 - Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade Projeto/Atividade: 10.122.005.2047-Gestão Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Elemento: 3.1.9.0.04.00.00 – Contratação por Tempo Determinado

CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

R$ 01(Hum) Salário Mínimo


05.01.2015 à 31.12.2015.


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ANO VII – Nº 846

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO ROBSON LUIZ CARDOSO DE ARAUJO


LOCAL SAMU – SERVIÇO DE ATEDENMENTO MOVEL DE URGENCIA

DESPESA


CARGA HORÁRIA

36 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO RODRIGO FERNANDES GOMES DA SILVA

FUNÇÃO BIOMÉDICO


DESPESA


CARGA HORÁRIA

20 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

R$ 1.485,40 (Um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos), incidindo sobre esta os descontos legais


05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO ROSANGELA PRATES DE ANDRADE

FUNÇÃO RECEPCIONISTA

LOCAL POLIMEG

DESPESA


CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 a 31.12.2015


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ANO VII – Nº 846

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO SANDRA DE CASTRO DONATO



DESPESA


CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 a 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO SANDRO SANTANA FERNANDES



DESPESA


CARGA HORÁRIA

36 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO SEBASTIÃO ROCHA DOS SANTOS

FUNÇÃO VIGILANTE


DESPESA


CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

R$ 01(um) Salário Mínimo


05.01.2015 à 31.12.2015.


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ANO VII – Nº 846

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO SERGIO FERREIRA GUIMARÃES

FUNÇÃO ENFERMEIRO


DESPESA


CARGA HORÁRIA

30 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

R$ 1.762,48 (Um mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos)


05.01.2015 à 31.12.2015

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO SÔNIA DE CÁSSIA FROTA



DESPESA


CARGA HORÁRIA

36 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO SUSILANE SANTANA DIAS GONÇALVES

FUNÇÃO BIOMÉDICA


DESPESA


CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 à 31.12.2015.


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QUINTA-FEIRA


ANO VII – Nº 846

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO SUZINETE ALVES DE OLIVEIRA


LOCAL PSF PARAÍSO

DESPESA


CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 a 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO TAIANARA BARTIRA SOUZA PORTO GUIMARÃS

FUNÇÃO TÉCNICA EM RADIOLOGIA

LOCAL SECRETARIA DE SAÚDE – HOSPITAL REGIONAL

DESPESA


SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO TALLIS MARTINS CAFIEIRO

FUNÇÃO BIOMÉDICO


DESPESA


CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

R$ 2.473,30 (Dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta centavos), incidindo sobre esta os descontos legais


05.01.2015 à 31.12.2015.


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QUINTA-FEIRA


ANO VII – Nº 846

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO TARCISIO VIANA CARDOSO

FUNÇÃO FISIOTERAPEUTA

LOCAL NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF- SECRETARIA DE SAÚDE

DESPESA


CARGA HORÁRIA

20 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO TATIANE DA SILVA SOARES CARDOSO

FUNÇÃO ENFERMEIRA

LOCAL 1º CENTRO DE SAÚDE GERCINO COELHO

DESPESA


CARGA HORÁRIA

20 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

R$ 1.485,40 (Um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos),


05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO TATIANE FOGAÇA DA SILVA

FUNÇÃO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

LOCAL 1º Centro

DESPESA


CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 a 31.12.2015.


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ANO VII – Nº 846

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO TEONILIA ANGELICA DOS SANTOS


LOCAL CASA DA CRIANÇA

DESPESA

Unidade Orçamentária: 7 – Secretaria de Saúde. Projeto/Atividade: 10.122.005.2.040 – Gestão das Ações Administrativas de Saúde Projeto/Atividade: 10.301.005.2.048 - Gestão das Ações de Atenção Básica – PAB Elemento: 3.1.9.0.04.00.00 – Contratação por Tempo Determinado

CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 a 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO TEREZA DOS SANTOS BIZERRA


LOCAL CTA/SAE – Centro de Testagem Aconselhamento e Serviço Ambulatorial Especializado.

DESPESA


CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 a 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO THAYLA FERNANDES MOURA

FUNÇÃO BIOMÉDICA


DESPESA


CARGA HORÁRIA

20 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

R$ 1.485,40 (Um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos)


05.01.2015 à 31.12.2015.


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QUINTA-FEIRA


ANO VII – Nº 846

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO THIAGO MALHEIROS PEREIRA

FUNÇÃO ENFERMEIRO

LOCAL PSF BNH.

DESPESA


CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 a 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO UBIRATAN LIMA TEIXEIRA

FUNÇÃO VIGILANTE

LOCAL PSF LAGOINHA

DESPESA


CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO VALDILENE VITOR DA SILVA SANTOS

FUNÇÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

LOCAL POLIMEG

DESPESA


CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 à 31.12.2015.


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ANO VII – Nº 846

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO VIVIANE FERNANDES LOPES

FUNÇÃO ODONTOLOGO - COORDENADORA

LOCAL CEO – CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO

DESPESA

Unidade Orçamentária: 7 – Secretaria de Saúde. Projeto/Atividade: 10.302.005.2.050 - Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade Elemento: 3.1.9.0.04.00.00 – Contratação por Tempo Determinado

CARGA HORÁRIA

32 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

R$ 3.715,00 (Três mil, setecentos e quinze reais)


05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO WELDON MONTALVÃO DOS SANTOS LIMA



DESPESA

Unidade Orçamentária: 7 – Secretaria de Saúde. Projeto/Atividade: 10.305.005.2.042 – Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica. – ECD Elemento: 3.1.9.0.04.00.00 - Contrato por tempo determinado.

CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 a 31.12.2015

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO WILSON DA SILVA LIMA

FUNÇÃO VIGILANTE

LOCAL PSF LAGOINHA

DESPESA


CARGA HORÁRIA

40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL



05.01.2015 à 31.12.2015.


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ANO VII – Nº 846

RESUMO CONTRATUAL

CONTRATADO WIVIANE MAGALHÃES ALVES


LOCAL CTA/SAE – CENTRO DE TESTAGEM ACOMSELHAMENTO E SERVIÇO AMBULARÓRIAL ESPECIALIZADO.

DESPESA


CARGA HORÁRIA

30 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO MENSAL

R$ 2.032,87 (Dois mil trinta e dois reais, oitenta e sete centavos)


05.01.2015 à 31.12.2015.

RESUMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DISPENSA N° 013/15DP-II CONTRATO Nº 013/15DP-II

Espécie: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RESUMO DO OBJETO:

Locação de um imóvel situado à Rua General Cordeiro de Farias, nº 309. Bairro Bela Vista. Guanambi-Bahia, destinado ao funcionamento do Programa Mais Educação da Escola Municipal Eudite Donato Vasconcelos.

CRÉDITO DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.002-2024 – Gestão das Ações do Ensino Fundamental PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.002-2078 – Gestão das Ações da Quota do Salário Educação - QSE ELEMENTO: 339036 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Valor Total do Contrato O valor do presente contrato é de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo pago em parcelas mensais de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

DATA DO CONTRATO

08 de janeiro de 2015


31 de dezembro de 2015

ASSINA PELA CONTRATANTE

CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA

ASSINA PELA CONTRATADA

EVILÁSIO REIS MARTINS

AVISO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/15DP-II O Prefeito do Município de Guanambi, Charles Fernandes Silveira Santana, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no Art. 24, da Lei 8.666/93, ratifica o procedimento de contratação direta por Dispensa de licitação, embasado no Art. 25, do diploma legal e concordando com o pronunciamento Jurídico, referente à Dispensa de Licitação cujo objeto é a: “Locação de um imóvel situado à Rua General Cordeiro de Farias, nº 309. Bairro Bela Vista. Guanambi-Bahia, destinado ao funcionamento do Programa Mais Educação da Escola Municipal Eudite Donato Vasconcelos.”, da Pessoa Física: EVILÁSIO REIS MARTINS, inscrita no CPF sob o nº 042.766.868-90, Residente na Rua Osvaldo Aranha, nº. 64. Bairro Vila Nova, Município de Guanambi – BA, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Guanambi-Bahia, 08 de janeiro de 2015. CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA

Prefeito Municipal


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ANO VII – Nº 846

RESUMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DISPENSA N° 014/15DP-II CONTRATO Nº 014/15DP-II


RESUMO DO OBJETO: Locação de um imóvel situado a Rua Jonas Rodrigues, nº 334. Bairro Paraíso, destinado ao funcionamento da Unidade Básica de Saúde – PSF Paraíso.

CRÉDITO DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07 – SECRETARIA DE SAÚDE PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.005.2039 – GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.005.2040 – GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 43 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.005.2047 – GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO: 339036.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

Valor Total do Contrato O valor do presente contrato é de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), sendo pago em parcelas mensais de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

VIGÊNCIA DO CONTRATO 31 de dezembro de 2015

DATA DO CONTRATO 08 de janeiro de 2015




GEROSINA SOUZA BRAGA


DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/15DP-II

O Prefeito do Município de Guanambi, Charles Fernandes Silveira Santana, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no Art. 24, da Lei 8.666/93, ratifica o procedimento de contratação direta por Dispensa de licitação, embasado no Art. 24, do diploma legal e concordando com o pronunciamento Jurídico, referente à Dispensa de Licitação cujo objeto é a: “Locação de um imóvel situado a Rua Jonas Rodrigues, nº 334. Bairro Paraíso, destinado ao funcionamento da Unidade Básica de Saúde – PSF Paraíso.”, da Pessoa Física: GEROSINA SOUZA BRAGA, Residente na Rua Delfin Moreira, 291. Bairro Vomita Mel, Guanambi, Estado da Bahia, cadastrada no CPF sob n° 495.978.175-00, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Guanambi - Bahia, 08 de janeiro de 2015.

CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA Prefeito Municipal


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ANO VII – Nº 846

RESUMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DISPENSA Nº 012/15DP-II

CONTRATO Nº 012/15DP-II


RESUMO DO OBJETO: Contratação de empresa para realização e organização do XX Festival de Reis no Distrito de Morrinhos que acontecerá no dia 10 de janeiro de 2015.

CRÉDITO DA DESPESA

Unidade Orçamentária: 13 – Secretaria de Municipal de Cultura Projeto Atividade: 133920032062 - Gestão das Ações e Promoções de Eventos Populares Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor Total do Contrato O valor do presente contrato é de R$ 7.985,00 (sete mil e novecentos e oitenta e cinco reais), sendo que o contratante se compromete a pagar após prestação dos serviços.


120 (cento e vinte) dias

DATA DO CONTRATO 08 de janeiro de 2015




G.A. DOS SANTOS EVENTOS - ME.


DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/15DP-II

O Prefeito do Município de Guanambi, Charles Fernandes Silveira Santana, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no Art. 26, da Lei 8.666/93, ratifica o procedimento de contratação direta por Dispensa de licitação, embasado no Art. 24, do diploma legal e concordando com o pronunciamento Jurídico, referente à Dispensa de Licitação cujo objeto é a: “Contratação de empresa para realização e organização do XX Festival de Reis no Distrito de Morrinhos que acontecerá no dia 10 de janeiro de 2015”. da Empresa: G.A. DOS SANTOS EVENTOS - ME., Pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob n° 20.139.371/0001-66, situada na Avenida Barão do Rio Branco, nº 962. Sala A. Bairro São Francisco. Município de Guanambi-Bahia, no valor de R$ 7.985,00 (sete mil e novecentos e oitenta e cinco reais).

Guanambi-Bahia, 08 de janeiro de 2015.

CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA Prefeito Municipal


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ONDE SE LÊ: Unidade Orçamentária: 08 – Secretaria de Assistência Social Projeto Atividade: 08244006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2054 – Gestão das Ações de Desenvolvimento Comunitário Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do Bolsa Família/ IGD Elemento: 33.90.30 – Material de Consumo LEIA SE: Unidade Orçamentária: 08 – Secretaria de Assistência Social Projeto Atividade: 08244006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2054 – Gestão das Ações de Proteção Especial de Média Complexidade Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do IGD/BF Elemento: 33.90.30 – Material de Consumo As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.

Guanambi, 08 de janeiro de 2015.


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

APOSTILAMENTO DO CONTRATO AO RELANÇAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 096/12PP-B

ONDE SE LÊ: Unidade Orçamentária: 08 – Secretaria de Assistência Social Projeto Atividade: 08244006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2054 – Gestão das Ações de Desenvolvimento Comunitário Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do Bolsa Família/ IGD Elemento: 33.90.30 – Material de Consumo LEIA SE:

Unidade Orçamentária: 08 – Secretaria de Assistência Social Projeto Atividade: 08244006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2054 – Gestão das Ações de Proteção Especial de Média Complexidade Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do IGD/BF Elemento: 33.90.30 – Material de Consumo





ATOS ADMINISTRATIVOS


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ONDE SE LÊ: Unidade Orçamentária: 08 – Secretaria de Assistência Social Projeto Atividade: 08244006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2054 – Gestão das Ações de Desenvolvimento Comunitário Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do Bolsa Família/ IGD Elemento: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente LEIA SE: Unidade Orçamentária: 08 – Secretaria de Assistência Social Projeto Atividade: 08244006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2054 – Gestão das Ações de Proteção Especial de Média Complexidade Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do IGD/BF Elemento: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente






ONDE SE LÊ: Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2054 – Gestão das Ações de Desenvolvimento Comunitário Projeto Atividade: 08.244.006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do Bolsa Família / IGD Classificação Econômica: 33.90.30.00.00 – Material de Consumo LEIA SE: Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2054 – Gestão das Ações de Desenvolvimento Comunitário Projeto Atividade: 08.244.006-2055 – Gestão das Ações de Proteção Especial de Média Complexidade Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do IGD/BF Classificação Econômica: 33.90.30.00.00 – Material de Consumo As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.




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APOSTILAMENTO DO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/14PP

ONDE SE LÊ: Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto Atividade: 08.243.006-2056 – Jornada Ampliada do PETI e Bolsa Elemento: 33.90.30– Material de Consumo LEIA SE: Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto Atividade: 08.243.006-2056 – Gestão das Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos Elemento: 33.90.30– Material de Consumo As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.





ONDE SE LÊ: Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do Bolsa Família / IGD Projeto Atividade: 08.244.006-2072 – Gestão das Ações de Proteção Social Básica às Famílias -CRAS Projeto Atividade: 08.243.006.2056 – Jornada ampliada de PETI e Bolsa Classificação Econômica: 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica LEIA SE: Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do IGD/BF Projeto Atividade: 08.244.006-2072 – Gestão das Ações de Proteção Social Básica às Famílias-CRAS Projeto Atividade: 08.243.006.2056 – Gestão das Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos Classificação Econômica: 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.





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ONDE SE LÊ: Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do Bolsa Família / IGD Projeto Atividade: 08.244.006-2072 – Gestão das Ações de Proteção Social Básica às Famílias - CRAS Classificação Econômica: 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica LEIA SE: Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do IGD/BF Projeto Atividade: 08.244.006-2072 – Gestão das Ações de Proteção Social Básica às Famílias - CRAS Classificação Econômica: 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.




APOSTILAMENTO DO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/14PP-A ONDE SE LÊ:

Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto Atividade: 08.243.006-2056 – Jornada Ampliada do Peti e Bolsa Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do Bolsa Família / IGD Projeto Atividade: 08.244.006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Classificação Econômica: 33.90.30.00.00 – Material de Consumo LEIA SE: Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto Atividade: 08.243.006-2056 – Gestão das Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimentos dos Vínculos Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do IGD/BF Projeto Atividade: 08.244.006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Classificação Econômica: 33.90.30.00.00 – Material de Consumo As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.





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APOSTILAMENTO DO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/14PP-C ONDE SE LÊ: Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto Atividade: 08.243.006-2056 – Jornada Ampliada do Peti e Bolsa Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do Bolsa Família / IGD Projeto Atividade: 08.244.006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Classificação Econômica: 33.90.30.00.00 – Material de Consumo LEIA SE: Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto Atividade: 08.243.006-2056 – Gestão das Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimentos dos Vínculos Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do IGD/BF Projeto Atividade: 08.244.006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Classificação Econômica: 33.90.30.00.00 – Material de Consumo As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.




APOSTILAMENTO DO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/14PP-E ONDE SE LÊ: Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto Atividade: 08.243.006-2056 – Jornada Ampliada do Peti e Bolsa Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do Bolsa Família / IGD Projeto Atividade: 08.244.006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Classificação Econômica: 33.90.30.00.00 – Material de Consumo LEIA SE: Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto Atividade: 08.243.006-2056 – Gestão das Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimentos dos Vínculos Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do IGD/BF Projeto Atividade: 08.244.006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Classificação Econômica: 33.90.30.00.00 – Material de Consumo As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.





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ONDE SE LÊ:

Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto/Atividade: 08. 244.006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto/Atividade: 08. 243. 006- 2056 – Jornada Ampliada do Peti e Bolsa Projeto/Atividade: 08. 244. 006- 2071 – Gestão das Ações do Bolsa Família / IGD Projeto/Atividade: 16. 482. 006- 1016 – Construção de Habitações Populares Projeto/Atividade: 08. 244. 006- 1017 – Construção de Unidades Comunitárias Projeto/Atividade: 16.482.006-2059 - Ampliação e Melhoria de Habitações Populacionais Projeto/Atividade: 08. 244. 006-2052 – Gestão das Ações de Atenção ao Idoso e Deficiente Projeto/Atividade: 08. 244. 006-2072 – Gestão das Ações de Proteção Social Básicas às Famílias – CRAS Projeto/Atividade: 08. 244. 006- 2076 – Gestão das Ações de Proteção Social Básicas às Famílias – CREAS Classificação Econômica: 3390.30.00.00 – Material de Consumo LEIA SE: Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto/Atividade: 08. 244.006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto/Atividade: 08. 243. 006- 2056 – Gestão das Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos Projeto/Atividade: 08. 244. 006- 2071 – Gestão das Ações do IGD/BF Projeto/Atividade: 16. 482. 006- 1016 – Construção de Habitações Populares Projeto/Atividade: 08. 244. 006- 1017 – Construção de Unidades Comunitárias Projeto/Atividade: 16.482.006-2059 - Ampliação e Melhoria de Habitações Populacionais Projeto/Atividade: 08. 244. 006-2052 – Gestão das Ações de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Projeto/Atividade: 08. 244. 006-2072 – Gestão das Ações de Proteção Social Básicas às Famílias – CRAS Projeto/Atividade: 08. 244. 006- 2076 – Gestão das Ações de Proteção Social Básicas às Famílias – CREAS Classificação Econômica: 3390.30.00.00 – Material de Consumo As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.





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ONDE SE LÊ: Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto/Atividade: 08. 244.006.2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto/Atividade: 08. 243. 006. 2056 – Jornada Ampliada do Peti e Bolsa Projeto/Atividade: 08. 244. 006. 2071 – Gestão das Ações do Bolsa Família / IGD Projeto/Atividade: 16. 482. 006. 1016 – Construção de Habitações Populares Projeto/Atividade: 08. 244. 006. 1017 – Construção de Unidades Comunitárias Projeto/Atividade: 16.482.006.2059 - Ampliação e Melhoria de Habitações Populacionais Projeto/Atividade: 08. 244. 006. 2052 – Gestão das Ações de Atenção ao Idoso e Deficiente Projeto/Atividade: 08. 244. 006. 2072 – Gestão das Ações de Proteção Social Básicas às Famílias – CRAS Projeto/Atividade: 08. 244. 006. 2076 – Gestão das Ações de Proteção Social Básicas às Famílias – CREAS Classificação Econômica: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Classificação Econômica: 4490. 51.00.00 – Obras e Instalações Classificação Econômica: 3390. 30. 00. 00 – Material de Consumo LEIA SE: Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto/Atividade: 08. 244.006.2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto/Atividade: 08. 243. 006. 2056 – Gestão das Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos Projeto/Atividade: 08. 244. 006. 2071 – Gestão das Ações do IGD/BF Projeto/Atividade: 16. 482. 006. 1016 – Construção de Habitações Populares Projeto/Atividade: 08. 244. 006. 1017 – Construção de Unidades Comunitárias Projeto/Atividade: 16.482.006.2059 - Ampliação e Melhoria de Habitações Populacionais Projeto/Atividade: 08. 244. 006. 2052 – Gestão das Ações de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Projeto/Atividade: 08. 244. 006. 2072 – Gestão das Ações de Proteção Social Básicas às Famílias – CRAS Projeto/Atividade: 08. 244. 006. 2076 – Gestão das Ações de Proteção Social Básicas às Famílias – CREAS Classificação Econômica: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Classificação Econômica: 4490. 51.00.00 – Obras e Instalações Classificação Econômica: 3390. 30. 00. 00 – Material de Consumo As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.





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APOSTILAMENTO DO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/13PP-B ONDE SE LÊ: Unidade Orçamentária: 08 – Secretaria de Assistência Social Projeto Atividade: 08244006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2052 – Gestão das Ações de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Projeto Atividade: 08.244.006-2054 – Gestão das Ações de Proteção Especial de Média Complexidade Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do IGD/DF Elemento: 33.90.30 – Material de Consumo Elemento: 44.90.51 – Obras e Instalações LEIA SE: Unidade Orçamentária: 08 – Secretaria de Assistência Social Projeto Atividade: 08244006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2052 – Gestão das Ações de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Projeto Atividade: 08.244.006-2054 – Gestão das Ações de Proteção Especial de Média Complexidade Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do IGD/BF Elemento: 33.90.30 – Material de Consumo Elemento: 44.90.51 – Obras e Instalações As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.




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ANO VII – Nº 846

APOSTILAMENTO DO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 14/13PP-B ONDE SE LÊ: Unidade Orçamentária: 08 – Secretaria de Assistência Social Projeto Atividade: 08244006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2052 – Gestão das Ações de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Projeto Atividade: 08.244.006-2054 – Gestão das Ações de Proteção Especial de Média Complexidade Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do IGD/DF Projeto Atividade: 08.243.006-2056 – Gestão das Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos Elemento: 33.90.30 – Material de Consumo LEIA SE: Unidade Orçamentária: 08 – Secretaria de Assistência Social Projeto Atividade: 08244006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2052 – Gestão das Ações de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Projeto Atividade: 08.244.006-2054 – Gestão das Ações de Proteção Especial de Média Complexidade Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do IGD/BF Projeto Atividade: 08.243.006-2056 – Gestão das Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos Elemento: 33.90.30 – Material de Consumo As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.





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ANO VII – Nº 846

APOSTILAMENTO DO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/13PP-A ONDE SE LÊ: Unidade Orçamentária: 08 – Secretaria de Assistência Social Projeto Atividade: 08244006-2054 – Gestão das Ações de Proteção Especial de Média Complexidade Projeto Atividade: 08244006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2052 - Gestão das Ações de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Projeto Atividade: 08.244.006.2071 – Gestão das Ações do IGD/DF Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica LEIA SE: Unidade Orçamentária: 08 – Secretaria de Assistência Social Projeto Atividade: 08244006-2054 – Gestão das Ações de Proteção Especial de Média Complexidade Projeto Atividade: 08244006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2052 - Gestão das Ações de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Projeto Atividade: 08.244.006.2071 – Gestão das Ações do IGD/BF Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.

Guanambi, 08 de janeiro de 2015. CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA



ONDE SE LÊ: Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade orçamentária: 44- fundo Municipal de Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006.2052 – Gestão das Ações de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Projeto Atividade: 08.243.006.2053 – Gestão das Ações do Fundo de Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006.2054 – Gestão das Ações de Proteção Especial de Média Complexidade Projeto Atividade: 08.244.006.2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006.2071 – Gestão das Ações do IGD/DF Classificação econômica: 3390.30.00.00 – material de consumo Classificação econômica: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica LEIA SE: Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade orçamentária: 44- fundo Municipal de Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006.2052 – Gestão das Ações de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Projeto Atividade: 08.243.006.2053 – Gestão das Ações do Fundo de Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006.2054 – Gestão das Ações de Proteção Especial de Média Complexidade Projeto Atividade: 08.244.006.2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006.2071 – Gestão das Ações do IGD/BF Classificação econômica: 3390.30.00.00 – material de consumo Classificação econômica: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.




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ANO VII – Nº 846

APOSTILAMENTO DO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 052/13PP-B ONDE SE LÊ: Órgão 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto Atividade: 08244006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.243.006-2056 – Gestão das Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos Projeto Atividade: 08.244.006-2052 – Gestão das Ações de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do IGD/DF Projeto Atividade: 08.244.006-2072 – Gestão das Ações de Proteção Social Básica às Famílias - CRAS Elemento: 33.90.30.00.00 – Material de Consumo LEIA SE: Órgão 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto Atividade: 08244006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.243.006-2056 – Gestão das Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos Projeto Atividade: 08.244.006-2052 – Gestão das Ações de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do IGD/BF Projeto Atividade: 08.244.006-2072 – Gestão das Ações de Proteção Social Básica às Famílias - CRAS Elemento: 33.90.30.00.00 – Material de Consumo As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.





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ANO VII – Nº 846

APOSTILAMENTO DO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 052/13PP-E ONDE SE LÊ: Órgão 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto Atividade: 08244006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.243.006-2056 – Gestão das Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos Projeto Atividade: 08.244.006-2052 – Gestão das Ações de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do IGD/DF Projeto Atividade: 08.244.006-2072 – Gestão das Ações de Proteção Social Básica às Famílias - CRAS Elemento: 33.90.30.00.00 – Material de Consumo LEIA SE: Órgão 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto Atividade: 08244006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.243.006-2056 – Gestão das Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos Projeto Atividade: 08.244.006-2052 – Gestão das Ações de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do IGD/BF Projeto Atividade: 08.244.006-2072 – Gestão das Ações de Proteção Social Básica às Famílias - CRAS Elemento: 33.90.30.00.00 – Material de Consumo As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.





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ANO VII – Nº 846

APOSTILAMENTO DO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 052/13PP-H ONDE SE LÊ: Órgão 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto Atividade: 08244006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.243.006-2056 – Gestão das Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos Projeto Atividade: 08.244.006-2052 – Gestão das Ações de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do IGD/DF Projeto Atividade: 08.244.006-2072 – Gestão das Ações de Proteção Social Básica às Famílias - CRAS Elemento: 33.90.30.00.00 – Material de Consumo LEIA SE: Órgão 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto Atividade: 08244006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.243.006-2056 – Gestão das Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos Projeto Atividade: 08.244.006-2052 – Gestão das Ações de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do IGD/BF Projeto Atividade: 08.244.006-2072 – Gestão das Ações de Proteção Social Básica às Famílias - CRAS Elemento: 33.90.30.00.00 – Material de Consumo As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.





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ONDE SE LÊ:

Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 –Fundo Municipal de Assistência Social Projeto/Atividade: 08. 244.006.2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto/Atividade: 08.244.006.2071 – Gestão das Ações do IGD/DF Classificação Econômica: 4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente

LEIA SE:

Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 –Fundo Municipal de Assistência Social Projeto/Atividade: 08. 244.006.2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto/Atividade: 08.244.006.2071 – Gestão das Ações do IGD/BF Classificação Econômica: 4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente





APOSTILAMENTO DO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 058/13PP-B ONDE SE LÊ: Unidade Orçamentária: 08 – Secretaria de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto Atividade: 08.243.006-2056 – Gestão das Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do IGD/DF Projeto Atividade: 08.244.006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Classificação Econômica: 33.90.30.00.00 - Material de consumo LEIA SE: Unidade Orçamentária: 08 – Secretaria de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto Atividade: 08.243.006-2056 – Gestão das Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do IGD/BF Projeto Atividade: 08.244.006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Classificação Econômica: 33.90.30.00.00 - Material de consumo As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.





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ANO VII – Nº 846

APOSTILAMENTO DO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 070/13PP-D ONDE SE LÊ: Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do IGD/DF Elemento: 449052 – Equipamentos e Material Permanente LEIA SE: Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do IGD/BF Elemento: 449052 – Equipamentos e Material Permanente As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.




APOSTILAMENTO DO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 070/13PP-A ONDE SE LÊ: Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do IGD/DF Elemento: 449052 – Equipamentos e Material Permanente LEIA SE: Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2055 – Gestão das Ações Administrativas da Assistência Social Projeto Atividade: 08.244.006-2071 – Gestão das Ações do IGD/BF Elemento: 449052 – Equipamentos e Material Permanente As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.





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