Retrato do Sistema Integrado de Transporte – SITU

Número da Frota:

3 micro ônibus

22 veículos leves

243 pesados

40 articulados

Idade média da frota: 3 anos

Contratos de concessão: 3

15 anos + 5 = (2018/2023)

Total = 308

Terminais: 7

Retrato do Sistema Integrado de Transporte – SITU

Média mensal de passageiros pagantes: 2.939.949,80

KM rodado/mês: 1.998.829,4

O que é a tarifa?

• Preço público estabelecido pelo município

Como é calculada?

• É a divisão do custo total de operação do SITU pelo número de passageiros.

Tarifa =

Custo Operação-------------------------------

Total Passageiros Pagantes

Compossição Custo de Operação

Custo Variável + Custo Fixo + Tributos

Variável

Combustível

Lubrificantes

Peças e acessórios

Rodagem

Fixo

Depreciação

Remuneração

Despesas administrativas

Despesas Pessoal

Compossição Custo

Custo Variável + Custo Fixo + Tributos

Tributos incidentes na tarifa

Cofins: 3% (Isento)

PIS: 0,65% (Isento)

INSS: 2% - Sobre a receita bruta

ISSQN: 2% - Sobre a receita bruta

Custo Variável Custo/Mês % Custo/Passag

Combustível R$ 1.907.915,89 20,31% R$ 0,65

Lubrificantes R$ 117.733,14 1,25% R$ 0,04

Peças e Acessórios R$ 732.537,06 7,80% R$ 0,25

Rodagem R$ 309.177,97 3,29% R$ 0,11

Total R$ 3.067.364,06 32,65% R$ 1,04

Custo variável

Custo Fixo Custo/Mês % Custo/Passag

Depreciação R$ 652.574,55 6,95% R$ 0,22

Remuneração R$ 477.818,87 5,09% R$ 0,16

Despesas Administrativas R$ 330.490,59 3,52% R$ 0,12Despesas Pessoal (salários, encargos sociais + benefícios) R$ 4.490.470,31 47,79 R$ 1,52

Total R$ 5.951.354,31 63,35% R$ 2,02

Custo Fixo

Soma dos Insumos Custo/Mês %

Variável R$ 3.067.364,06 32,65%

Fixo R$ 5.951.354,31 63,35%

Sub Total R$ 9.018.709,37 96%

Tributos 4% R$ 375.779,93 4,0%

Total R$ 9.394.498,30 100%

Composição tarifária

Cálculo da Tarifa

Total Geral: R$ 9.394.498,30_______________________________

Número de passageiros: 2.939.949,80

Total Geral Passageiros

9.394.498,30 2.939.949,80

Tarifa 3,20

Quem paga a conta?

Passageiros transportados em 2012 (por tipo)

   Itens 2012 %Part

Pag. Catraca 14.353.728 36,24%

Vale Transporte 16.543.156 41,77%

Estudantes 4.540.188 11,46%

Passe Comum 2.292.250 5,79%

Passe Cortesia 1.875.244 4,73%

  Total 39.604.566 100%

36,24%

41,77%

11,46%

5,69%4,53%

Redução de isenção para 60 anos• Redução passageiros pagantes: 135.950• Tarifa: 3,35• Município teria que investir: R$ 11.790.000,00/ano

Passe livre estudantil• Redução passageiros pagantes: 190.050• Tarifa: 3,42• Município teria que investir: R$ 13.740.000,00/ano

Tarifa Social (R$1,00 – domingos)• “Redução” passageiros pagantes: 175.170• Município teria que investir: R$ 4.620.000,00

CENÁRIO: SUBSÍDIOS NA TARIFA

TIPO CUSTO REDUÇÂO PASSAGEIRO TARIFA SUBSÍDIO TT MÊS TT ANUAL

DE PASSAGEIRO ( milhões R$ ) ( milhões R$ )

Tarifa 2013 R$ 9.394.498,30 2.939.949,5 R$ 3,20

Tarifa 2013 R$ 9.394.498,30 2.939.949,5 R$ 3,00 R$ 0,20 R$ 0,588 R$ 4,116

bilhete único R$ 9.394.498,30 117.598 2.822.351,5 R$ 3,33 R$ 0,13 R$ 0,367 R$ 4,403

redução de 65 para 60 R$ 9.394.498,30 135.950 2.803.999,5 R$ 3,35 R$ 0,15 R$ 0,421 R$ 5,047

tarifa R$ 1,00 por dom R$ 9.009.124,30 * ( 175.170 ) R$ 2,00 R$ 0,350 R$ 4,204

Passe livre Estudante R$ 9.394.498,30 190.050 2.749.899,5 R$ 3,42 R$ 0,22 R$ 0,605 R$ 7,260

Passe livre total R$ 8.806.508,30 R$ 8,807 R$ 105,678

bilhete único

redução de 65 para 60 R$ 9.394.498,30 443.598 2.496.351,5 R$ 3,76 R$ 0,56 R$ 1,398 R$ 16,775

Passe livre Estudante

Passe livre para todos

•Município teria que investir:

• Compra de 308 veículos: R$ R$ 92.400.000,00 – aproximadamente

• Manutenção do sistema: R$ 9.394.498,30/mês

• Recursos Humanos: R$ 1.500 pessoas

Bilhete Único

Tarifa Social

Gratuidade a partir de 60 anos

Ações previstas no

Plano de Metas

Pgma Metas 2013.2016.pdf

Estacionamento Rotativo

• Quantidade de parquímetros: 40 Parkeon + 45 Digicon

• Número de vagas: 1.826

• Arrecadação 2.012 – R$ 331.422,23

• Arrecadação 2.013 (até 02/07) – R$ 165.110,90

Estudo pronto para melhoria do sistema

• Troca equipamentos

• Ampliação de 600 novas vagas

• Monitoramento em tempo real fiscalização e arrecadação

Secretaria Municipal de Transportes

Wilson FolgoziDiretor de Transportes

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