Rio Grande do Norte, 05 de Agosto de 2016 Ano VII | Nº 1721 · cópias de chaves, xerox em preto/branco, Xerox colorida e encadernação para atender a Câmara Municipal de Arez/RN,

Rio Grande do Norte, 05 de Agosto de 2016 Ano VII | Nº 1721

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTECÂMARA MUNICIPAL DE ACARI

DIRETORIA GERALEXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Nº. 011/2016

Processo nº 024/2016. Dispensa de Licitação nº 021/2016

Contratante: Câmara Municipal de Acari/RN

Contratada: WENDELL MICHEL OLIVEIRA DANTAS

Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração do valorpelo presente e na melhor forma de direito fica acrescido o valorde R$ 300,00 (trezentos reais) à importância inicialmentepactuada e aditivada, passando o valor total constar comosendo R$ 2.807,81 (dois mil oitocentos e sete reais e oitenta eum centavos), perfazendo um aumento de 11,97% ao valorcontratado, dentro do limite legal.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato aque se refere o presente Termo Aditivo.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: interpretação extensiva dodisposto no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junhode 1993, às situações caracterizadas como fornecimentocontínuo, devidamente fundamentadas pelo órgão

Data da assinatura: 04 de agosto de 2016

Publicado por:JARYSSA BARBARA MARQUES DE AZEVEDO

Código Identificador: 50DD6596

DIRETORIA GERALTERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 028/2016 – CÂMARA MUNICIPAL DEACARI.

OBJETO: Contratação de profissional para tocata na solenidadede entrega de título de cidadania acariense desta CasaLegislativa.

O Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal deAcari/RN, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Reconhecer a DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme processode despesa nº 031/2016 e autorizar RODRIGO RANIERE DEOLIVEIRA inscrito no CPF nº 067.724.424-07 destinado àcontratação de profissional para tocata na solenidade deentrega de título de cidadania acariense desta Casa Legislativa,no valor de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) conformeanexo I, com fundamento no Art. 24, inciso II, da Lei Federal n.º8.666/93, de 21/06/93, que define os limites das modalidades doprocesso e específica, facultando ao Agente Público dispensaro processo licitatório até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Acari/RN, em 04 de Agosto de 2016.

LEONARDO FERREIRA DE AZEVÊDO

Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Acari/RN


Código Identificador: 53578F02



OBJETO: Confecção de molduras em acrílico e comendaManoel Esteves de Andrade destinado à solenidade de entregade título de cidadania acariense desta Casa Legislativa


RESOLVE:

Reconhecer a DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme processode despesa nº 030/2016, e autorizar a KALANGO SOLUÇÕESLTDA, inscrita no CNPJ nº 09.648.641/0001-21 destinado àconfecção de molduras em acrílico e comenda Manoel Estevesde Andrade destinado à solenidade de entrega de título decidadania acariense desta Casa Legislativa, no valor de R$2.017,00 (Dois mil e dezessete reais) conforme anexo I, comfundamento no Art. 24, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93, de21/06/93, que define os limites das modalidades do processo eespecífica, facultando ao Agente Público dispensar o processolicitatório até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Acari/RN, em 04 de agosto de 2016.




Código Identificador: 3FDE474D



OBJETO: Aquisição de material para serviços de pintura ereparos no prédio desta Casa Legislativa.


RESOLVE:

Reconhecer a DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme processode despesa nº 033/2016 e autorizar A L DANTAS DA SILVA MEinscrito no CNPJ nº 04.847.821/0001-19 destinado à aquisiçãode material para serviços de pintura e reparos no prédio destaCasa Legislativa, no valor de R$ 720,05 (Setecentos e vintereais e cinco centavos) conforme anexo I, com fundamento noArt. 24, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21/06/93, quedefine os limites das modalidades do processo e específica,facultando ao Agente Público dispensar o processo licitatórioaté o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Acari/RN, em 04 de Agosto de 2016.




Código Identificador: 4F8AC147

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTECÂMARA MUNICIPAL DE APODI

GABINETE DA PRESIDÊNCIAPORTARIA N.º 298/2016-GP DE 1º DE AGOSTO DE 2016

O Presidente da Câmara Municipal de Apodi/RN, José PereiraFilho Neto, no uso de suas atribuições legais e da competênciaque lhe foi conferida pela alínea “a” do inciso III, §1º do artigo 43do Regimento Interno da Câmara Municipal de Apodi/RN –Resolução 04/91 de 19 de julho de 1991 e demais legislaçãopertinente.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Senhora Roxana Nicaulis Pavlovla Augustode Paiva Melo Lopes de Góis, ocupante do cargo efetivo deTécnico de Nível Médio - TNM-1 – Escrituraria - LicençaEspecial de 02 (dois) meses conforme Lei em vigor, no períodode 1º/08/2016 a 29/09/2016.

Art. 2º - O que trata o Art. 1º está de acordo com o Art. 102, daLei 269/96, que rege o Estatuto do Servidor desta Edilidade.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação,revogadas as disposições em contrários.

Câmara Municipal de Apodi/RN, em 1º de agosto de 2016.

JOSÉ PEREIRA FILHO NETO

Presidente da Câmara de Apodi

Publicado por:FRANCISCO CLáUDIO DE OLIVEIRA

Código Identificador: 4F45F85E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTECÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

GABINETE DA PRESIDÊNCIATERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Arez/RN:

CONSIDERANDO que a Empresa SUPERMERCADO PONTOKENTE LTDA. - ME - CNPJ: 07.973.007/0001-39, se anuncia afornecer material nesta modalidade,

R E S O L V E:

Declarar a dispensa de licitação para Aquisição de gênerosalimentícios e material de limpeza para a Câmara Municipal deArez/RN, conforme Memorando nº 239/2016 – DAF, no valorglobal R$ 942,19 (NOVECENTOS E QUARENTA E DOISREAIS E DEZENOVE CENTAVOS), com base no Art. 24, IncisoII, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Fonte de Recursos: Dotação Orçamentária: 01.031.211.2001 -Manutenção da Câmara Municipal;

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo,Fonte de Recursos: 101-Duodécimo

Arez-RN, 29 de Julho de 2016.

JOÃO ELIAS DE MATOS NETO

Presidente

Publicado por:HELDO EDUARDO RODRIGUES PESSOA

Código Identificador: 75F55ABA

GABINETE DA PRESIDÊNCIATERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Arez/RN:

CONSIDERANDO o que dispõe o Artigo 24, II, da Lei 8.666/93;

CONSIDERANDO que a Empresa JAIR EDUARDO PESSOALEÃO – CNPJ: 07.664.917/0001-30, se anuncia a fornecerserviços nesta modalidade,

R E S O L V E:

Declarar a Dispensa de Licitação para prestação de serviços decópias de chaves, xerox em preto/branco, Xerox colorida eencadernação para atender a Câmara Municipal de Arez/RN,conforme Memorando nº 240/2016-DAF, no valor de R$ 225,00(duzentos e vinte e cinco reais), com base no Art. 24, Inciso II,da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Fonte de Recursos: Dotação Orçamentária: 01.031.211.2001 -Manutenção da Câmara Municipal;

Elemento de Despesa: 33.90.39.00 – Outros serviços deTerceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso:101-Duodécimo.

Arez-RN, 29 de Julho de 2016.


Presidente da Câmara Municipal de Arez


Código Identificador: 6973229E

GABINETE DA PRESIDÊNCIAMOÇAO DE PESAR

É com profundo pesar que o Poder Legislativo Municipal deArez, através do seu Presidente e demais Vereadores vêmprestar seus votos de pesar à família pelo falecimento do Ex-Vereador e Presidente desta Casa Legislativa JOÃO AUGUSTODE SOUZA , ocorrido em 30 de julho de 2016 no HospitalPúblico , em Goianinha -RN

O Vereador prestou serviços neste município como Vereador,servidor Público Municipal onde exerceu o seu papel atendendoa comunidade, principalmente àqueles mais carentes, com aatenção e carinho. Por fim, nossas homenagens ao saudosoque era conhecido também Doquinha

O Vereador deixou 03( três) filhos, 09 (nove ) netos, 04(quatro)irmãs.

Ele foi Vereador nas legislaturas de 1983/1989 e 1993/1996

É, pois justa a presente homenagem, como homem público queem nosso município, e está a merecer a saudade dacomunidade à qual serviu durante a sua vida como Vereador ecomo cidadão.

Transmita-se o teor desta à família enlutada.

Gabinete da Presidência , em 30/07 /2016.


VEREADOR PRESIDENTE

LUDUVICO PESSOA DE SOUZA

VEREADOR

ANA ALICE CUNHA DE MATOS

VEREADORA

ENILSON RODNEY VITAL DE OLIVEIRA

VEREADOR

GRACINEIDE CHACON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

VEREADORA

ARLINDO DIAS DE LIMA

VEREADOR

EMANUEL INÁCIO FERREIRA

VEREADOR

KLEIBER CHACON

VEREADOR

RANIERI IDUINO DE OLIVEIRA

VEREADOR


Código Identificador: 62F141C0

2 Ano VII | Nº 1721

Rio Grande do Norte, 05 de Agosto de 2016

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTECÂMARA MUNICIPAL DE BARCELONA

GABINETE DO PRESIDENTELEI Nº 003, DE 04 DE AGOSTO DE 2016.

DISPÕE SOBRE O VALOR DO SUBSÍDIO MENSAL DOSVEREADORES PARA VIGORAR A PARTÍ DE JANEIRO DE2017.

O Presidente da Câmara, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono aseguinte lei:

Art. 1º. Fica fixado em até 4.000,00 (quatro mil reais) o valor dosubsídio mensal dos Vereadores da Câmara Municipal deBarcelona para o período de 2017 a 2020.

Art. 2º. Fica fixado em até 6.000,00 (seis mil reais) o valor dosubsídio mensal do Presidente da Câmara de Barcelona para operíodo de 2017 a 2020.

Art. 3º. O reajuste dos Subsídios dos vereadores será feitoanualmente por proposta do Presidente na forma do Art. 37, xda Constituição Federal.

ART. 4º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Barcelona, em 04 de2016.

Francisco Ferreira Filho

Vereador Presidente

Publicado por:MARCIA CRISTINA DA SILVA MACÊDO

Código Identificador: 3EAE801B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTECÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

GABINETE DA PRESIDÊNCIAPROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA: 62/2016

A Comissão de Licitação do Municipio de Currais Novos/RN,através do(a) CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS,consoante autorização do(a) Sr(a). JOSEFA MARIA DA SILVAMOURA, PRESIDENTE, vem abrir o presente processoadministrativo para REFERENTE A SERVICOS DE TECNICODE INFORMATICA PARA ATENDER CONFORME ANECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CURRAISNOVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2016.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada noart. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,alterada pela Lei Federal nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

Art. 24 - É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até 5% (cinco porcento) do limite previsto na alínea a, do inciso II do artigoanterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei,desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço,compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada deuma só vez;

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez porcento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigoanterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desdeque não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra oualienação de maior vulto que possa ser realizada de uma sóvez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O presente processo administrativo tem por objeto suprir asnecessidades do Município de Currais Novos, atendendo àdemanda da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS,com fulcro no art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, emobediência ao Princípio da Continuidade do Serviço Público,que por sua vez, viabiliza a contratação em comento, tornandoo caso em questão, dentro das exigências requeridas por estedispositivo.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A escolha das(s) propostas(s) mais vantajosa(s), foi(ram)decorrente de uma prévia pesquisa de mercado, o que nospermite inferir que os preços encontram-se compatível com arealidade mercadológica.Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizadacom a empresa, levando com consideração a melhor propostaofertada, conforme documentos acostados aos autos desteprocesso.

Razão Social

Valor

EGRINALDO SILVA RAMOS

R$ 1.570,00

Total Geral R$ 1.570,00

Currais Novos-RN, terça-feira, 5 de julho de 2016.

MARILUCE MOREIRA B. DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DA CPL

Publicado por:JOÃO BATISTA BEZERRA

Código Identificador: 6DF45CD6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTECÂMARA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

MESA DIRETORARESOLUÇÃO Nº 002/2016

DEFINE A PAUTA DE SESSÕES DELIBERATIVASORDINÁRIAS PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Florânia, no uso dacompetência privativa e da prerrogativa da função legislativaestabelecida no seu Regimento Interno, depois de deliberadopelo Plenário e, ainda mais, em se tratando da evidência doperíodo eleitoral que se desenvolve em todo o país, que temcaracterização pública e atuação externa, onde requer a efetivaparticipação de todos os que direta ou indiretamente constituemos segmentos políticos da comunidade, incluindo-se nestecontexto os membros do Poder Legislativo Municipal,

Promulga, depois de aprovado pelo Plenário, a seguinteRESOLUÇÃO:

Art. 1º - As sessões ordinárias deliberativas previstas para osmeses de agosto e setembro de 2016 ficarão condicionadas desua realização ao envio de matérias oriundas do PoderExecutivo ou, também, quando da necessidade de apreciaçãode matéria oriunda da Mesa Diretora da Câmara que seja deinteresse do Poder Legislativo Municipal, especificamente dematéria de ordem financeira ou administrativa, onde osVereadores serão cientificados e convocados previamente.

Art. 2º - Durante o período acima especificado, os trabalhosadministrativos da Câmara Municipal terão o seu funcionamentoregular, observadas também as disposições determinantes daPresidência.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de suapromulgação e publicação.

Câmara Municipal de Florânia, em 1º de agosto de 2016.

Ver. Paulo Dehon Nobre de Araújo

Presidente

Ver. Ednilson Pinheiro Borges

Vice-Presidente

Ver. Maria José de Meneses

1ª Secretária

Ver. Francisco Toscano de Medeiros

2º Secretário

Publicado por:IVANETE SILVA

Código Identificador: 54758FEC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTECÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAATA DE POSSE

Ata da Sessão Especial de Posse do Presidente dessa CasaLegislativa, levando em consideração a vacância do Cargo, deacordo com uma Decisão Cautelar Inominada Nº0100258-59.2016.8.20.0152 de autoria do Ministério PúblicoEstadual, acatado pelo Poder Judiciário do Estado do RioGrande do Norte Juízo de Direito da Vara Única da Comarca deSão João do Sabugi/RN para o restante do biênio de2015/2016.

Aos dois dias do mês de agosto de 2016, às 19:30 horas naSala Francisco Lins de Medeiros Filho, da Câmara Municipal deIpueira, na presença do Sr. Ademir José de Medeiros, VicePresidente da Câmara Municipal, e dos senhores Vereadores:,José Ribamar Leite Nóbrega, Maria de Fátima Medeiros,Nilmara de Assis Lima e Valdimir Araújo de Medeiros.Observado o artigo 9º do Regimento Interno dessa Casa e soba Presidência do Vereador (a) com maior grau de formaçãoacadêmica, dentre os presentes, Maria de Fátima Medeiros,independente de número a Sra. Presidente declarou aberta apresente sessão . Dando continuidade a Sra. Presidenteseguindo a composição da chapa eleita da Mesa Diretora para obiênio 2015/2016, declarou empossado o Sr. Presidente AdemirJosé de Medeiros para todos presentes que de acordo com asconformidades e trâmites legais irá dirigir os trabalhos destaCasa Legislativa de acordo com a decisão da Justiça já citadaacima, quanto a restante da Mesa Diretora fica intacta. Emseguida o Sr. Presidente convidou a todos para de pé ouvirem oHino Nacional Brasileiro e em seguida convidou os vereadoresa ficarem de pé para juntos lerem o compromisso de posse:

“Prometo exercer com dignidade e dedicação o mandatopopular que me foi confiado, observando a Constituição e asLeis do País e trabalhando pelo engrandecimento do municípiopara bem geral de seus habitantes. Assim o prometo”;. Emseguida o Sr. Presidente facultou a palavra para quem delaquisesse usar. Ninguém fazendo uso da palavra o Sr.Presidente agradeceu a presença de todos e desejou um,. Nadamais havendo a tratar, declarou encerrada a presente sessão emandou lavrar essa ata que lida e aprovada vai por todosassinada. Eu, Joelma Alencar de Medeiros, AgenteAdministrativa, designada a escrever esta Ata a escrevi eassino.

Publicado por:JOELMA ALENCAR DE MEDEIROS

Código Identificador: 4366699B

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAPORTARIA Nº 095/2016

O presidente da Câmara de Vereadores do Município deIpueira/RN, no uso de suas atribuições legais , resolve:

Art. 1º - Resolve nomear a Agente Administrativa dessa Casa aSrª. JOELMA ALENCAR DE MEDEIROS para exercer o Cargode Tesoureira padrão CC-1 .

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de suapublicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Ipueira/RN, em 04 de agosto de 2016.

Ademir José de Medeiros

Presidente


Código Identificador: 42655CA1

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAPROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVO Nº 001/2016

Dispõe sobre a atualização monetária dos subsídios dosvereadores e vereadoras, do Município de Ipueira/RN e dáoutras providências.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DEIPUEIRA/RN, usando de suas atribuições legais, e, tendo emvista o disposto no inciso X do art. 37 da Constituição daRepública Federativa do Brasil combinado com o inciso XXI, doart. 29 da Lei Orgânica Municipal.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e promulgo aseguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA

Art. 1º - Esta Resolução tem o objetivo de fixar os subsídios dosVereadores e Vereadoras do Município de Ipueira/RN para aLegislatura de dois mil e dezessete a dois mil e vinte,regulamentando as matérias correlatas.

Art. 2º - O subsídio mensal dos vereadores e vereadoras para alegislatura de dois mil e dezessete a dois mil e vinte, terá o pisode R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e o teto de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Art. 3º - O (a) vereador (a) presidente, enquanto ocupar o cargoperceberá o subsídio de vereador acrescido de mais 50% dosubsídio do mesmo.

Art. 4º - O vereador receberá por sessão Extraordinária, a títulode indenização, a importância de 1/30 (um trinta avos) dosalário atual do vereador, não podendo o valor atribuído aoconjunto das sessões realizadas no mês, ultrapassar a 50 % dosubsídio do vereador.

Art. 5º - A ausência do vereador às sessões ordinárias, semjusta causa, implicará no desconto de 1/30 (um trinta avos) dosalário do vereador, por sessão.

Art. 6º - Os subsídios pagos não poderão ultrapassar:

I – individualmente, para cada vereador (a) a 20% (vinte porcento) do que percebe um deputado estadual do Rio Grande doNorte.

II – anualmente no seu somatório, a 5% (cinco por cento) daReceita Municipal.

Art. 7º - Para os efeitos desta resolução, entende-se comoreceita municipal, o somatório de todos os ingressos financeirosnos cofres do município, exceto:

I – a receita de contribuição de servidores destinada àconstituição de fundos de pensão ou reservas de custeio paraprogramas de previdência e assistência social, a que estejamvinculadas os servidores do município.

II – operação de crédito.

III – receita de alienação de bens móveis e imóveis.

IV – transferências oriundas da União ou do estado, através deconvênios, ou não, para realização de obras, aquisição dematerial ou equipamentos e manutenção de serviços típicos dasatividades daquelas esferas do governo.

Art. 8º - As despesas decorrentes desta Resolução ocorrerãopor conta das dotações orçamentárias da Lei Orçamentária paracada exercício a partir da vigência desta resolução.

Art. 9º - Esta Resolução entrará em vigor a partir de 1º dejaneiro de 2017, ficando revogadas as disposições em contrário.

Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ipueira/RN em 21 dejunho de 2016.



Diego Araújo Macedo Ademir José de Medeiros

Presidente Vice Presidente

Kátia Simone Macedo de Medeiros Emídio Pereira dos Santos

1ª Secretária 2º Secretário


Código Identificador: 76ADAE95

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAPROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISALATIVO Nº 002/2016

Dispõe sobre a atualização monetária do Prefeito, Vice Prefeitoe Secretários, do Município de Ipueira/RN e dá outrasprovidências.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DEIPUEIRA/RN, usando de suas atribuições legais, e, tendo emvista o disposto no inciso X do art. 37 da Constituição daRepública Federativa do Brasil combinado com o inciso XXI, doart. 29 da Lei Orgânica Municipal.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e promulgo aseguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA

Art. 1º - Esta Resolução tem o objetivo de fixar os subsídios do(a) Prefeito (a), Vice Prefeito (a) e Secretários do Município deIpueira/RN para a Legislatura de dois mil e dezessete a dois mile vinte, regulamentando as matérias correlatas.

Art. 2º - O subsídio mensal do (a) Prefeito (a) para a legislaturade dois mil e dezessete a dois mil e vinte, terá um piso de R$10.000,00 (dez mil reais) e o teto de R$ 12.8000,00 (doze mil eoitocentos reais).

Art. 3º - O Subsídio mensal do (a) Vice Prefeito (a) para alegislatura de dois mil e dezessete a dois mil e vinte, será de50% do subsídio do (a) Prefeito (a).

Parágrafo Primeiro – O (a) vice Prefeito (a) investido domandato de Prefeito perceberá salário conforme o Art. 2º destaresolução.

Parágrafo segundo – O (a) Vice Prefeito (a) investido na funçãode Secretário (a), deverá optar pelo recebimento de um dossubsídios, sendo vedado o recebimento de qualquer acréscimo.

Art. 4º - O subsídio mensal dos (a) secretários (a) para alegislatura de dois mil e dezessete a dois mil e vinte, terá pisode R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) e o teto de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Art. 5º - As despesas decorrentes desta Resolução ocorrerãopor conta das dotações orçamentárias da Lei Orçamentária paracada exercício financeiro a partir da vigência desta resolução.

Art. 6º - Esta Resolução entrará em vigor a partir de 1º dejaneiro de 2017, ficando revogadas as disposições em contrário.

Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ipueira/RN em 21 dejunho de 2016.

Diego Araújo Macedo Ademir José de Medeiros

Presidente Vice Presidente

Kátia Simone Macedo de Medeiros Emídio Pereira dos Santos

1ª Secretária 2º Secretário


Código Identificador: 406B26C8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTECÂMARA MUNICIPAL DE JANDUÍS

GABINETE DA PRESIDÊNCIARESOLUÇÃO Nº. 1/2016.

Dispõe sobre alteração no Regimento Interno da CâmaraMunicipal de Janduís, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARAMUNICIPAL DE JANDUÍS, Estado do Rio Grande do Norte, nouso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 243Único do Regimento Interno, faz saber que o Plenário aprovou efica promulga a presente Resolução:

Art. 1º. – Altera o Parágrafo 3º do artigo 220 do RegimentoInterno que passa a vigorar com a seguinte redação:

§ 3º - O Presidente da Câmara, pelo exercício de suas funções,perceberá gratificação de Representação, acrescida de 25%(vinte e cinco por cento) de seu subsídio.

Art. 2º. – Esta resolução entra em vigor na data de suapublicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala de Sessões, Elpídio Gurgel de Brito.

Janduís/RN, 04 de agosto de 2016.

Vereador LEANDRO TOMÉ

Presidente

Publicado por:LEANDRO FERREIRA TOMé

Código Identificador: 43E97E3D

GABINETE DA PRESIDÊNCIAEMENDA SUBSTITUTIVA Nº. 1/2016 A LEI MUNICIPAL Nº.

475/2016.

Dispõe sobre a Emenda Substitutiva nº. 1/2016 a Lei Municipalnº. 475/2016, que fixa o subsídio dos Vereadores erepresentação do Presidente da Câmara Municipal de Janduís,para a Legislatura 2017/2020 e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JANDUÍS/RN:

FAÇO SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU,PROMULGO A SEGUINTE EMENDA SUBSTITUTIVA Nº.1/2016 A LEI MUNICIPAL Nº. 475/2016:

Art. 1º. - O artigo 2º da Lei Municipal nº. 475/2016 passa avigorar com a seguinte redação:

Art. 2º. - O Presidente da Câmara Municipal perceberá, além dosubsídio fixado no artigo anterior, uma representação de 25%(vinte e cinco por cento) do valor do subsídio.

Art. 3º. - Esta Emenda Substitutiva entrará em vigor na data desua publicação, mas seu efeito financeiro vigorará a partir de 1ºde janeiro de 2017.

Art. 4º. - Revogam-se as disposições em contrário.

Janduís/RN, 04 de agosto de 2016.

Vereador LEANDRO TOMÉ

Presidente

Publicado por:LEANDRO FERREIRA TOMé

Código Identificador: 5DBFF8CC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTECÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS

TESOURARIAEXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE

LICITAÇÃO 008/2016 PROCESSO: 012/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Jardim de Piranhas/RN,no uso de suas atribuições legais, torna dispensável, comfundamento no artigo art. 24, Inciso II, da Lei N° 8.666/93, acontratação temporária de uma pessoa natural como auxiliar deserviços gerais em substituição de servidora acometida deimpossibilidade laborativa, no âmbito da Câmara Municipal, daSra. KATIUSCIA ALVES DANTAS.

ESPÉCIE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2016 comfundamento no art. 24, inc. II, da Lei nº. 8.666/1993;FAVORECIDO: KATIUSCIA ALVES DANTAS, inscrita noCadastro de Pessoas Físicas sob o nº 046.903.764-41;OBJETO: contratação temporária de uma pessoa natural comoauxiliar de serviços gerais em substituição de servidoraacometida de impossibilidade laborativa; VIGÊNCIA DOCONTRATO: 26 de julho a 26 de outubro de 2016;PROCESSO: 012/2016; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA:33.90.36 (Serviços de Terceiros – Pessoa Física)/2001(Manutenção dos Serviços da Câmara); VALOR: R$ 2.640,00(dois mil e seiscentos e quarenta reais); AUTORIZAÇÃO: em 25de julho de 2016, por FRANCISCO JÚNIOR ALVES.

Jardim de Piranhas/ RN, 25 de julho de 2016.

FRANCISCO JÚNIOR ALVES

PRESIDENTE

Publicado por:ATHOS ORDELY DE ARAÚJO DUTRA

Código Identificador: 73B230F8

TESOURARIADISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2016 PROCESSO: 012/2016

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato 012/2016; OBJETO: contratação temporáriade uma pessoa natural como auxiliar de serviços gerais emsubstituição de servidora acometida de impossibilidadelaborativa; PROCESSO: 012/2016; VALOR GLOBAL DOCONTRATO: R$ 2.640,00 (dois mil e seiscentos e quarentareais); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigos art. 24 inciso II, daLei N° 8.666/93; MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DELICITAÇÃO; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: 33.90.36(Serviços de Terceiros – Pessoa Física)/2001 (Manutenção dosServiços da Câmara); DATA DA ASSINATURA: 25 de julho de2016; VIGÊNCIA: 26 de julho a 26 de outubro de 2016;CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jardim de Piranhas/RN,CNPJ n.° 10.872.752/0004-04; CONTRATADO: KATIUSCIAALVES DANTAS, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sobo nº 046.903.764-41; SIGNATÁRIOS: FRANCISCO JÚNIORALVES – Contratante/ KATIUSCIA ALVES DANTAS –Contratado.

Jardim de Piranhas/ RN, 25 de julho de 2016.

FRANCISCO JÚNIOR ALVES


Código Identificador: 54E15C03

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTECÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

GABINETE DA PRESIDENCIATERMO DE PROMULGAÇÃO LEI Nº 1.043/2016

FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DOSERIDÓ aprovou na data de 02 de agosto de 2016 o Projeto deLei nº 008/2016, O prefeito SANCIONOU, na data de 03 deagosto e eu, IRON LUCAS DE OLIVEIRA JÚNIOR, presidenteda Câmara Municipal promulgo a Lei Municipal nº 1.043/2016,versando sobre a “Alteração as Leis Municipais nº 1.036 e1.038/2016”.

Edf.º Ver.ª MIQUELINA DOS SANTOS MEDEIROS, em Jardimdo Seridó (RN), 04 de agosto de 2016.

Iron Lucas de Oliveira Júnior

Presidente

Publicado por:GENOCLEZIA M M DA ROCHA

Código Identificador: 5E2B2C89

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTECÂMARA MUNICIPAL DE MACAU

GABINETE DA PRESIDENCIAPORTARIA N° 055/2016.

Designa a PREGOEIRA da Câmara Municipal de Macau e dáoutras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Macau, no uso de suasatribuições,

R E S O L V E:

Art. 1° - DESIGNAR para exercer a função de PREGOEIRA daCÂMARA MUNICIPAL DE MACAU, a servidora DOMINIQUESAMARA SOUZA DE OLIVEIRA.

Art. 2° - DETERMINAR que a servidora DOMINIQUE SAMARASOUZA DE OLIVEIRA, CPF 096.354.4**-85, RG 003.027.730SSP/RN, seja a responsável e pregoeira oficial da Câmara comas seguintes atribuições na modalidade de licitação denominadaPREGÃO: a) elaborar edital de licitação e extrato parapublicação; b) conduzir a sessão pública; c) receber propostas elances; d) proceder à análise das credenciais dosrepresentantes dos licitantes, bem como da aceitabilidade eclassificação das propostas e lances; e) receber e analisardocumentos de habilitação; f) processar e instruir os recursosinterpostos; g) promover ato de adjudicação do objeto aovendedor e h) praticar todos os atos pertinentes aoprocedimento.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Macau/RN, 01 de agosto de 2016.

EMANUEL DA SILVA GALDINO

PRESIDENTE

Publicado por:CORNÉLIO MARTINS DA SILVA NETO

Código Identificador: 6E1E30E4

GABINETE DA PRESIDENCIAPORTARIA N° 053/2016*

Faz exoneração de Cargo de Fiscalizador de Contas, símboloFPC–1, e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Macau, VereadorEMANUEL DA SILVA GALDINO, no uso de suas atribuiçõeslegais e,

CONSIDERANDO que o Cargo de Fiscalizador de Prestação deContas, nível FPC-1, criado pela Lei nº 1.095/2013, de 22 dejaneiro de 2013;

R E S O L V E:

Art. 1° EXONERAR LUCIA DE FATIMA GOMES DE LINS, CPF358.772.191-20 e RG 3.367.550 do cargo de FISCALIZADORDE PRESTAÇÃO DE CONTAS, na Câmara Municipal deMacau, nível FPC-1.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio Afonso Solino, em Macau/RN, 01 de agosto de 2016.


PRESIDENTE

*Republicado por incorreção de erro material.Publicado por:

CORNÉLIO MARTINS DA SILVA NETOCódigo Identificador: 4537CE22

GABINETE DA PRESIDENCIAPORTARIA Nº 057/2016.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAU, no usode suas atribuições legais,

Art. 1º - Conceder a(o) servidor(a), JANEIDE LOPES DA SILVA,na função de AGENTE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO,Férias em Gozo, de acordo com o Art. 76, da Lei Municipal nº700/94, de 12.04.94 (Estatuto dos Servidores Públicos), durante30(trinta) dias, a partir de 01/08/2016 á 31/08/2016, referente aoperíodo aquisitivo 2015/2016.



Art. 2º - Esta Portaria entra em vigência na data de suapublicação, retroagindo seus efeitos a 01/08/2016.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio “Afonso Solino”, em Macau (RN), 01 de agosto de 2016.


PRESIDENTE


Código Identificador: 56619B46

GABINETE DA PRESIDENCIAPORTARIA Nº 056/2016.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAU, no usode suas atribuições legais,

Art. 1º - Conceder a(o) servidor(a), MARIA DA CONCEIÇÃO DEALMEIDA, na função de AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - ASG,Férias em Gozo, de acordo com o Art. 76, da Lei Municipal nº700/94, de 12.04.94 (Estatuto dos Servidores Públicos), durante30(trinta) dias, a partir de 01/08/2016 á 31/08/2016, referente aoperíodo aquisitivo 2015/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigência na data de suapublicação, retroagindo seus efeitos a 01/08/2016.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio “Afonso Solino”, em Macau (RN), 01 de agosto de 2016.


PRESIDENTE


Código Identificador: 63ADE35F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTECÂMARA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO

GABINETE DA PRESIDÊNCIAATO N° 05/2016

Adia a realização da abertura da 1º Sessão do 2º períodoOrdinário, da 4ª Sessão Legislativa, da 12ª Legislatura, e dáoutras providências.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MESSIASTARGINO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suasatribuições legais.

CONSIDERANDO proposta e entendimento dos senhoresvereadores.

R E S O L V E:

ADIAR, a abertura da Sessão Ordinária acima citada, pelosmotivos neste ato alegados, transferindo a mesma para o dia 12de agosto do corrente ano, no horário regimentalmente fixado.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

Messias Targino – RN, Em 04 de agosto de 2016.

José Manoel de Almeida Filho

Presidente

Publicado por:JOAO PAULO SINEZIO DE MEDEIROS

Código Identificador: 5FAFC942

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTECÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

GABINETE DA PRESIDÊNCIAPROJETO DE LEI Nº004/2016

EMENTA: “FIXA OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DACÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ PARA ALEGISLATURA 2017/2020”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, Estado do RioGrande do Norte, FAZ SABER que ela aprova e eu, emcumprimento ao que dispõe a Lei Orgânica Municipal, sancionoe promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º O subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal deVereadores de SANTA CRUZ será fixada nos termos desta Lei.

Parágrafo único. A remuneração de que trata o Art. 1º dapresente Lei é fixada, exclusivamente por subsídio, em parcelaúnica, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional,abono, prêmio, verba de representação ou espécieremuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto no Art.39, §4º da Constituição Federal de 1988.

Art. 2º O subsídio dos Vereadores, é fixado em R$ 7.500,00(Sete mil e quinhentos reais).

§1º O valor a ser descontado do subsídio mensal no caso donão comparecimento do Vereador às sessões ordinárias, sem

justificativa legal, será proporcional ao número de sessõesordinárias ocorridas no mês.

§2º Considera-se justificativa legal para fins de atendimento nodisposto do §1º do Art. 2º, aquela que documentada e no devidoexercício parlamentar, é aceita pela Mesa Diretora, nasseguintes formas:

I – Atestado médico, quando for o caso, ou seu ou de familiar;

II – Comprovante da realização do evento, devendo apresentarem 24 (vinte e quatro) horas, em dias úteis, após o retornocertificado ou comprovante de participação de cursos,simpósios, palestras, reuniões ou afins, quando for o caso.

§3º A licença de Vereador, por motivo de doença ou outrobenefício previdenciário, desde que comprovada nos termosdesta Lei, será remunerada integralmente.

§4º Quando houver substituição de Vereador, o Suplente queassumir terá o direito a percepção do valor indicado no caputdeste artigo, por sessão ordinária em que participar, acrescido aproporção de 1/30 (um trinta avos) por dia trabalhado a partir daposse e efetivo exercício do cargo.

Art. 3º O Vereador que estiver no exercício da Presidênciarecebera apenas o subsídio de Presidente, fixado em R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Parágrafo único. Ao substituto legal, que na forma regimentalvier a assumir a Presidência nos impedimentos ou ausência doPresidente da Câmara Municipal, perceberá, proporcionalmenteao período da substituição, o valor equivalente ao doPresidente.

Art. 4º O subsídio dos Vereadores e do Presidente, que trataesta Lei serão revisados nos mesmos índices e nas mesmasdatas da revisão geral ou reajustes concedidos aos servidorespúblicos do Município, atendendo ao disposto no Art. 37, IncisoX da Constituição Federal de 1988.

Art. 5º As despesas decorrentes desta lei correrão à conta dedotação orçamentária própria, já previstas na Lei Orçamentária.

§1º A ultrapassagem dos limites anuais impedirá o pagamentodos próximos subsídios, ou, ainda, importará na devolução dossubsídios pagos indevidamente, corrigidos com os mesmosacréscimos a que se refere a cobrança dos tributos municipaisem atraso.

§2º É vedada, em exercícios seguintes, a recuperação devalores não pagos em decorrência dos limites constitucionais elegais.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, comseus efeitos sendo gerados a contar de 1º de janeiro de 2017.

SANTA CRUZ/RN, aos vinte e nove dias do mês de julho doano de dois mil e dezesseis.

JOSEMAR FERREIRA BEZERRA

Vereador

ANA FABRICIA DE ARAÚJO S. R. DE SOUZA

Vereadora

JEFFERSON MONIK LIMA MELO

Vereador

RAIMUNDO FERNANDES SOARES

Vereador

PEDRO DÉRIO NETO

Vereador

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Publicado por:JOSEMAR FERREIRA BEZERRACódigo Identificador: 485D86AE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTECÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR

GABINETE DA PRESIDENCIAEXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2016

A Comissão de Licitação do Município de VILA FLÔR, atravésdo(a) CAMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR, em cumprimento àratificação procedida pelo(a) Sr(a) GERALDO FELIPE DEOLIVEIRA NETO, VEREADOR PRESIDENTE, faz publicar oextrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto........................: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA COM OS SERVIÇOS

GRÁFICOS COM A CONFECÇÃO DE PASTAS EM PAPELOFFSET 240GR, MEDINDO 47CM X 33CM 1X0 COM DOBRAE FURO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADESADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILAFLOR/RN, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIAGERAL DA CÂMARA.

Contratado.................: ELIAS PAULINO DANTAS JUNIOR ME

Fundamento Legal...: art. 24, inciso II , da Lei nº 8.666/93 e suasalterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão deLicitação e ratificado pelo(a) Sr(a)

GERALDO FELIPE DE OLIVEIRA NETO, VEREADOR

PRESIDENTE.

VILA FLÔR - RN, 13 de Julho de 2016

JORGE SERGIO DE OLIVEIRA FILHO

Comissão de Licitação

PresidenteNº

Publicado por:GERALDO FELIPE DE OLIVEIRA NETO

Código Identificador: 7138A452

GABINETE DA PRESIDENCIATERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 008/2016

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art.24, inciso II , da Lei n.º 8.666 de 21 de

junho de 1993, e suas atualizações posteriores e emconsonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para acontratação da(o) ELIAS PAULINO DANTAS JUNIOR ME,re fe ren te à A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA COM OS SERVIÇOS GRÁFICOS COM ACONFECÇÃO DE PASTAS EM PAPEL OFFSET 240GR,MEDINDO 47CM X 33CM 1X0 COM DOBRA E FURO,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVADA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR/RN, CONFORMESOLICITAÇÃO DA SECRETARIA GERAL DA CÂMARA..

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto dasLicitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr (a). JORGE SERGIODE OLIVEIRA FILHO, Presidente da Comissão de Licitação,determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

VILA FLÔR - RN, 13 de julho de 2016

GERALDO FELIPE DE OLIVEIRA NETO

VEREADOR PRESIDENTE

Publicado por:GERALDO FELIPE DE OLIVEIRA NETO

Código Identificador: 41262DC1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALEXTRATO DE CONTRATO Nº 015/2016

Contratante: Prefeitura Municipal de Acari/RN.

Contratado: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO SERIDÓ,CNPJ sob o nº 08.460.693/0001-07.

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTOAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR/PNAE

Valor Global: R$ 40.700,00 (Quarenta mil e setecentos reais)

Vigência:31 de dezembro de 2016

Base legal: CHAMADA PÚBLICA 001/2016.

Recursos Orçamentários:339030.

Acari/RN, 07 de abril de 2016.

ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL

Prefeito Municipal

Publicado por:TERESA CRISTINA DOS SANTOS MEDEIROS

Código Identificador: 519660BA

GABINETE DO PREFEITOEXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016

OBJETO:AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTOAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR/PNAE.

HOMOLOGO o presente procedimento e ADJUDICO o objetodesta CHAMADA PÚBLICA ao seguinte licitante:empresaCOOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO SERIDÓ, inscrita noCPNJ sob nº 08.460.693/0001-07, por apresentar um menorpreço nos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11, comvalor global de R$ 40.700,00 (Quarenta mil e setecentos reais)oferecendo melhor desempenho e proposta para AdministraçãoPublica Municipal, conforme constante nas Propostas dePreços.

Acari/RN,07 de abril de 2016.

ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL

Prefeito Municipal

Publicado por:TERESA CRISTINA DOS SANTOS MEDEIROS

Código Identificador: 63D94CDA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOEXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN

06.021/2016 - PROCESSO Nº IN 06.021/2016

O Prefeito Municipal de Angicos/RN, no uso de suas atribuiçõeslegais, RESOLVE declarar inexigível e faz publicar o extratoresumido do processo INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO aseguir:

CONTRATANTE: Município de Angicos -Secretaria Municipal deAssistência Social.

CONTRATADA: PAULO DE TARSO DA SILVA – ME, CNPJ19.641.657/0001-66

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para apresentaçõesartística musical, para animação semanal das atividadesrealizadas no Centro de Convivência de Idosos

VIGÊNCIA: 04 de Julho de 2016 à 31 de dezembro de 2016

VALOR TOTAL: R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais)

BASE LEGAL: artigo 25, Inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93.

Angicos/RN, 04 de Julho de 2016.

EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:JOSé EMERSON BATISTA PEREIRA

Código Identificador: 3D19A38A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAVISO A LICITAÇÃO (V CHAMADA) PREGÃO PRESENCIAL

024/2016

O Pregoeiro Oficial do Município de Apodi, no uso de suasatribuições legais, torna público que irá realizar licitaçãonamodalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipoMENOR PREÇO POR ITEM, com a f inal idade deRegistrarPreçosno dia 17 de AGOSTO de 2016, às09:00h(horário local)na sede da Prefeitura Municipal à PraçaFrancisco Pinto, nº 56 – Centro (Setor de Licitações).OBJETO ÉREGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E DIESEL S-10),DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DEABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DOMUNICÍPIO E TERCEIRIZADO. Disponibilidade do edital naS e d e d a P r e f e i t u r a d e A p o d i / R N o uh t t p : / / w w w . a p o d i . r n . g o v . b r / p m a 2 0 1 6 .

Apodi-RN, 02 de agosto de 2016

LAZARO BANDEIRA E SOUSA

PREGOEIRO

Publicado por:LUIS PAULO MOREIRA DE SALES

Código Identificador: 6FDD16C4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DOSRECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO - CHAMADA PÚBLICA 002/2016

OBJETO: Chamada Pública para Contratação de Laboratóriopara Prestação de Serviço de Confecção de Próteses Dentária,nos Preços Fixados pela Tabela Unificada do Sistema Único deSaúde.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Município de Arez/RN. CONTRATADO: T DES C CARVALHO - ME, inscrita no CNPJ: 14.465.585/0001-20,Recursos Orçamentários 2016, Elemento de Despesa:33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ, vigência: 12(doze) meses – licitação; Chamada Publica Nº 002/2016. P/Contratado: Tházia de Souza Cunha Carvalho e Erço deOliveira Paiva – p/contratante. Arez, 03 de agosto de 2016.

Publicado por:CARLOS ALEXANDRE DE PAIVACódigo Identificador: 634A090D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA Nº 122/2016 - GP, DE 01 DE AGOSTO DE 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES, Estadodo Rio Grande do Norte, no uso das suas atribuições que lhesão conferidas por lei.

R E S O L V E:

Art. 1º. – Conceder a pedido, Licença Prêmio a funcionáriapública municipal Senhora, MARIA DA CONCEIÇÃO SOARESDA SILVA, na função de Cozinheira, Portador do CPF:009.427.944-60 com matrícula de nº 1304224-0, no período de01/08/2016 à 30/10/2016, correspondente ao quinquênio de

03/05/2011 á 03/05/2016, conforme art. 128 do Estatuto doServidor Público Municipal deste Município.

Art. 2º. – Esta Portaria entra em vigor na data de suapublicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de Agosto de2016, revogados as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, e cumpra-se.

Bento Fernandes/RN, 01 de agosto de 2016.

Ivanildo Fernandes de Oliveira

Prefeito Constitucional

Publicado por:JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO VIANA

Código Identificador: 56E9F7C7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOHOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 007/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 14030007/16

ASSUNTO: Solicitação para aquisição de material deconstrução, hidráulico, elétrico e ferramentas, com entregaparcelada, destinados atender as necessidades dos serviçosrealizados pela Secretária Municipal de Infraestrutura, no que serefere a manutenção, de forma corretiva e preventiva, dosprédios da Administração Pública do Município de BoaSaúde/RN.

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Infraestrutura eServiços Públicos.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO todos os atos praticados pelo Pregoeiro daPrefeitura Municipal de Boa Saúde – PMBS/RN, designadoatravés da Portaria nº 144/2016-GP, no procedimento licitatóriona Modalidade Pregão Presencial 07/2016 em nome dasempresas: A M DOS SANTOS – ME, inscrita no CNPJ n°23.212.488/0001-16, vencedoras dos itens:07, 08, 09, 12, 13,15, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 42, 45, 51, 58, 59, 65, 73,80, 85, 98, 109, 132, 133, 138, 140, 141, 142, 145, 147, 148,162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 177, 184,185, 224, 226, 234, 238, 239, 242, 243, 245, 246, 247, 249, 255,262, 263, 274, 275, 276, 277, 282, 284, 287, 289, 291, 359, 360,361, 362, 363, 455, 457, 458, 459 e 460com o valor total de R$48.446,42(quarenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e seisreais e quarenta e dois centavos); SF MATERIAL DECONSTRUÇÃO, (CNPJ nº 14.146.767/0001-38),vencedora dositens:02, 03, 04, 05, 10, 11, 14, 16, 17, 21, 22, 24, 29, 31, 33,34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 63,64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 88,90, 91, 93, 94, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 110, 111,112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125,126, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 143, 144, 146, 150,151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 165, 171, 178,179, 180, 181, 182, 183, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196,197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210,211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 225, 227,228, 230, 231, 233, 235, 236, 237, 241, 250, 251, 252, 253, 254,256, 257, 258, 259, 260, 261, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270,271, 272, 273, 279, 280, 281, 283, 285, 286, 292, 293, 294, 295,296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334,335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346 ,347,348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 364, 365,366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378,379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391,392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 401, 402, 403, 404, 405,406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418,419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431,432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444,445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 461, 462, 463,464, 465, 466, 467, 468, 469, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480,482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494,495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508,509, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522,523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535,536, 537, 538, 539 540, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550,551, 552, 553, 554, 555, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564,565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577,578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588 e 589.Com o valor total de R$ 565.372,87 (quinhentos e sessenta ecinco mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e setecentavos). Perfazendo o valor total: de R$ 613.819,29(seiscentos e treze mil, oitocentos e dezenove reais e vinte enove centavos ).

Boa Saúde/RN, 14 de julho de 2016.

*Republicado por Incorreção

PAULO DE SOUZA SEGUNDO

Prefeito

Publicado por:DOMINGOS GAMELEIRA DO REGO NETO

Código Identificador: 44008745

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOEXTRATO DE CARONA Nº 001/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 27050003/16

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN(CNPJ: 08.142.655/0001-06) CONTRATADO: ANALISA RN-CONS. E ASSESS. PUB. E EMPR. LTDA EPP (CNPJ:15.159.065/0001-51) OBJETO: Contratação de empresaespecializada nos serviços de reorganização arquivística do

acervo processual físico em tramite da Prefeitura Municipal deBoa Saúde/RN VALOR TOTAL: R$ 43.200,00 (quarenta e trêsmil e duzentos reais)NOTA DE EMPENHO: 01070002FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 15 da Lei 8.666/93 c/c art. 8°do Decreto Federal 3.931/01. Boa Saúde, 01 de julho de 2016.PAULO DE SOUZA SEGUNDO - Prefeito Municipal

Publicado por:WALLYSON ALVES MOREIRA

Código Identificador: 5206C21D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDEPORTARIA Nº. 209/2016 – SMAP- PMBS, 04 DE AGOSTO DE

2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE, através daSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições legais, e deacordo com o decreto 007/2009;

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder ao servidor efetivo Arnóbio Augusto Santiago,portador do CPF: 082.696.134-79, Motorista, 05 (meias diárias)no valor total de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), paracustear suas despesas com alimentação, durante os dias08,09,10,11 e 12 de Agosto 2016, por ser responsável portransportar os alunos universitários para a cidade de Natal/RN.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, cumpra-se.

WALLYSON ALVES MOREIRA

Sec. Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por:MARIA LUÍZA MARINHO

Código Identificador: 3EB49416

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASLEI N° 213 DE 2016

DISPÕE SOBREA FIXAÇÃO DO TETO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES PARA A LESGISLATURA COMPREENDIDADE 1° DE JANEIRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 EDÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Bodó, Estado do Rio Grande do Norte,considerando ser de iniciativa do Poder Legislativo Municipal afixação dos subsídios dos Vereadores, conforme definido peloArtigo 264 do Regimento Interno próprio, pelo Artigo 31 da LeiOrgânica Municipal, bem como pelas disposições especiaisconferidas pelo Artigo 29, Inciso VI da Constituição Federal.

Considerando que a população do município é inferior a 10.000(dez mil) habitantes, cujo parâmetro será tomado será tomadopor base fins de estabelecimento dos subsídios dos Vereadoresaplicando-se o percentual de 20% (vinte por cento) incidentesobre os subsídios percebidos pelos Deputados Estaduais,conforme disposto no Artigo 29, Inciso VI, alínea “b” daConstituição Federal.

Considerando, também, que a Lei Estadual n° 9.929, de 12 dejaneiro de 2015, ficou os subsídios dos deputados Estaduais doRio Grande do Norte no valor mensal de R$ 25.322,25 (vinte ecinco mil trezentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos);

Considerando o disposto no processo n° 7675/2014-TCE/RN,que decidiu em sessão do dia 03/05/2016 pela admissibilidadede pagamento diferenciado ao Vereador no exercício daPresidência da Câmara, acrescido de verba de representaçãocom natureza remuneratória.

Considerando o disposto no Processo n° 7675/2014-TCE/RN,que decidiu em sessão do dia 03/05/2016 pela admissibilidadede pagamento diferenciado ao Vereador no exercício daPresidência da Câmara, acrescido de verba de representaçãocom natureza remuneratória.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e EU SANCIONOa seguinte LEI:

Art. 1º - Fixa o teto o subsídio mensal dos vereadores de BodóRM 5.050,00 (cinco mil e cinquenta reais) para a legislaturacompreendida de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de2020, observando anualmente para fins de pagamento oslimites constitucionais de 5% (cinco por cento) da receitamunicipal e de 70% (setenta por cento) de sua receita mensalcom filha de pagamento.

Parágrafo 1° - O Vereador investido do cargo de Presidente daCâmara Municipal, perceberá o subsídio acrescido de 60%9sessenta por cento) a título de verba de representação.

§ 1° - Os valores dos subsídios dos demais Vereadores quecompõem a Mesa Diretora da Câmara Municipal ,especificamente o Vice-Presidente e o 1° Secretário, serãoacrescidos com percentuais de 20% (vinte por cento) incidentesobre o valor dos subsídios pago mensalmente ao Vereador.

Art. 2° - O valor do subsídio fixado por Lei, será revisado namesma proporção percentual concedida nos subsidio dosdeputados Estaduais do Rio Grande do Norte.

Art. 3° - Será observado, para fins remuneratório, que o valor dafolha de pagamento do servidores da Câmara Municipal,incluindo o gasto com subsídios dos vereadores, não poderáultrapassar 70% (setenta por centos) de sua receita mensal,conforme Art. 29-A, parágrafo 1° da Constituição Federal.

Art. 4° - Anualmente e no mês de janeiro, por ato da mesa



Diretora da Câmara Municipal, será estabelecido o valor realdos subsídios dos vereadores para o correspondente exercíciotomando-se por base o valor dos recursos financeiros doexercício a ser repassado ao Poder Legislativo, observandopara fins remuneratório o lime máximo fixado no artigo 1° destaLei, o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o subsídio dosDeputados Estaduais e o percentual de 5% (cinco por cento) dareceita do município.

Art. 5° - O Vereador receberá por cada sessão extraordinária, atítulo de indenização, o valor correspondente a 10% (dez porcento) incidente sobre o subsídio bruto que estiver percebendono período da convocação, desde que a sessão seja convocadapelo Poder Executivo Municipal no período de recessolegislativo, não sendo pago ao Vereador que faltar á sessão.

Art. 6° - O valor dos subsídios pagos não poderá ultrapassaranualmente, no seu somatório, ao percentual de 5% (cinco porcento) da receita municipal, excluída as parcelas indenizatóriaspela realização de sessões extraordinárias.

Art. 7° - O numerário para fazer face ás despesas oriundasdesta Lei, será alocado das dotações próprias eespecificamente classificadas no Orçamento da CâmaraMunicipal constante na Lei Orçamentaria do Município vigentepara o exercício e 2017.

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua sanção epublicação, produzindo seus efeitos legais no dia 1°de janeirode 2017, revogando as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Bodó, em 06 de junho de 2016.

Ver. José Airton Assunção Gomes

Presidente

Ver. José Antônio Assunção Gomes

Vice-Presidente

Ver. Maria Joilma da Silva Cruz

1ª Secretária

Ver. José Felix Neto

2° Secretário

Francisco Santos de Souza

Prefeito Municipal

Publicado por:CAMILA ISABELE SOUZA LUIZ

Código Identificador: 678F025A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASLEI N° 214 DE 2016

DISPÕE SOBREA FIXAÇÃO DO TETO DOS SUBSIDIOS DOPREFEITO, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS DOE X E C U T I V O M U N I C I P A L P A R A O P E R I O D OCOMPREENDIDO DE 1° DE JANEIRO DE 2017 A 31 DEDEZEMBRO DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Bodó, Estado do Rio Grande do Norte,considerando ser de iniciativa do Poder Legislativo Municipal afixação dos subsídios dos Agentes Políticos, conforme definidopelo Artigo 264 do Regimento Interno próprio, pelo Artigo 31 daLei Orgânica Municipal, bem como pelas disposições especiaisconferidas pelo Artigo 29, Inciso V da Constituição Federal,considerando também que a inflação Oficial calculada noperíodo de janeiro/2013 a abril/2016 através do INPC-Geralalcançou o percentual de 29,25% (vinte e nove virgula vinte ecinco por cento),

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e EU SANCIONOa seguinte LEI:

Art. 1º - Os subsídio mensais do Prefeito, do Vice-Prefeito e dosSecretários Municipais de Bodó para o período compreendidode 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020, ficamfixados os tetos, em parcela única e indivisível, nos seguintevalores:

I – PREFEITO: ..............................................................R$14,000,00

II – VICE-PREFEITO: .................................................... R$7,000,00

III – SECRETÁRIOS: ..................................................... R$3,200,00

Art. 7° - O numerário para fazer face ás despesas oriundasdesta Lei, será alocado das dotações próprias eespecificamente classificadas no Orçamento constante na LeiOrçamentaria do Município a ter execução constante noexercício de 2017 e dos exercícios seguintes ao de vigência dapresente Lei

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua sanção epublicação, produzindo seus efeitos legais no dia 1°de janeirode 2017, revogando as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Bodó, em 06 de junho de 2016.

Francisco Santos de Souza

Prefeito Municipal

Ver. José Airton Assunção Gomes

Presidente

Ver. José Antônio Assunção Gomes

Vice-Presidente

Ver. Maria Joilma da Silva Cruz

1ª Secretária

Ver. José Felix Neto

2° Secretário

Publicado por:CAMILA ISABELE SOUZA LUIZ

Código Identificador: 5E34B7AF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO “DESERTA” PREGÃO PRESENCIAL

Nº 02/2016-SRP

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte/RNtorna público a quem interessar, que a Licitação – PREGÃOPRESENCIAL Nº 02/2016 para registro de preços, foi declarada“DESERTA” por não acudirem interessados. Os documentospertinentes ao evidenciado processo estão franqueados aosinteressados.

Caiçara do Norte/RN, em 03 de agosto de 2016.

Pregoeiro Municipal

Publicado por:FRANCISCO ALTINO DE PAIVA NETO


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO

VENTO

GABINETE DA PREFEITAPORTARIA Nº 094/2016.

Concede Afastamento para licença médica de ServidoraPública,

para tratamento de Saúde.

CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA, Prefeita doMunicípio de Caiçara do Rio do Vento – RN, no uso dasatribuições legais que lhe são conferidas por lei:

Considerando, o atestado de recomendação médica em anexopara o afastamento,da servidora;

RESOLVE:

Art.1º - Conceder, para a Servidora Público Municipal, RAIZABERNARDO LINS LISBOA, lotada no cargo de SecretáriaMunicipal de Finanças e Tributação, Afastamento por 15(quinze) dias conforme recomendação médica pararecuperação de saúde, com base no art. 60, §3º da Lei 8213/91;

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de suapublicação, revogando-se as disposições em contrário.

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se em,

Prefeitura Municipal, “Palácio Prefeito Lourenço Alves Ferreira”Caiçara do Rio do Vento/RN, em 02 de Agosto de 2016.

CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA

Prefeita Municipal

Publicado por:JOÃO MARIA PIRES

Código Identificador: 4B40D6C9

GABINETE DA PREFEITAPORTARIA N.º 095/2016.

NOMEIA INTERINAMENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DEFINANÇAS E TRIBUTAÇÃO.

CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA, Prefeita doMunicípio de Caiçara do Rio do Vento, Estado do Rio Grandedo Norte, no uso de suas atribuições legais,

Considerando, a necessidade de NOMEAÇÃO para suprir avacância da ocupante do cargo de Secretária Municipal deFinanças e Tributação, em seu período de Licença Médica.

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR a Sra. MARIA FERINO DOS SANTOS, titulardo cargo de Coordenadora de Tesouraria e Contabilidade, paraassumir Interinamente o cargo de Secretária Municipal deFinanças e Tributação por 15 (quinze) dias, em substituição àservidora RAIZA BERNARDO LINS LISBOA, titular da pasta,nomeada conforme a Portaria do Executivo nº 076/2013, no seuperíodo de licença médica.

Art. 2º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação,revogando-se às disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.

Gabinete da Prefeita de Caiçara do Rio do Vento/RN, PalácioPrefeito Lourenço Alves Ferreira em 02 de Agosto de 2016.

Publicado por:JOÃO MARIA PIRES


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOEXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DISPENSA N° 017/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO PMC/RN N° 1607120104

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAICÓ; CONTRATADA:SANTANA EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME -CNPJ 12.329.882/0001-12; OBJETO: execução dos serviços derecarga de extintores localizados no Complexo Turístico SantaCosta – Ilha de Santana; VALOR GLOBAL: R$ 7.365,00 (setemil trezentos e sessenta e cinco reais); PRAZO PARAEXECUÇÃO: em até cinco (05) dias do recebimento da OES;DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09.04.813.0022.0910.2112 –MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILHA DE SANTANA;ELEMENTO DE DESPESA: 339039 – Outros serv. Terceiros -PJ; FONTE: 181; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo art. 24, II,da Lei N° 8.666/93.

Caicó/ RN, 04 de agosto de 2016.

Roberto Medeiros Germano

Prefeito Municipal

Publicado por:ERIJACKSON WILLYK DE ARAÚJO


SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOPORTARIA Nº. 424 / 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando deatribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica doMunicípio, Art. 57, inciso V,

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, ELIZANGELA FREITAS RODRIGUES,inscrita no CPF nº 032.638.734-07, do cargo de Provimento emConfiança de Diretora do Departamento da Unidade de Saúdedo Centro (Silvino Dantas), da Secretaria Municipal de Saúde.


PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 03 de agosto de 2016.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO

Prefeito Municipal

JOSÉ RUBENS DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:CLáUDIA SANTOS MONTEIRO

Código Identificador: 624BC6A7


O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando deatribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica domunicípio, art. 57, inciso V;

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, MARIA DAGUIA DE OLIVEIRA, Inscritano CPF nº: 323.684.374-87, do cargo de Provimento emconfiança de Vice-Diretora da Escola Profissional JúliaMedeiros, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura eEsportes.





Prefeito Municipal




Código Identificador: 7525D4F7


O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando deatribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica doMunicípio, Art. 57, inciso V;

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, ELIZANGELA FREITAS RODRIGUES,inscrita no CPF nº 032.638.734-07, para o cargo de Provimentoem Confiança de Coordenadora Administrativa, da SecretariaMunicipal de Saúde.







Prefeito Municipal




Código Identificador: 56852D63

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS TRABALHOS

LICITATÓRIOS REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL012/2016(LICITAÇÃO DESERTA)

Aos 01 (Um) dias do mês de Agosto de 2016, às 09h00min ,reuniu-se a Pregoeira juntamente com os membros na Sala deReuniões da Prefeitura Municipal de Caraúbas - PMC , para, naforma do edital n° 012/2016 PP da Lei n.º 10.520, proceder àsessão de abertura dos trabalhos licitatórios, destinado aAquisição de camisetas com e sem manga gola careca parasuprir as necessidades da Scretária Municipal de Saúde,Secretária Municipal de Ação Social e Secretária Municipal deEducação. No horário preestabelecido, considerando que nãoapareceram empresas interessadas em participar do certameregido pelo Edital 012/2016, a Pregoeira Declarou a LicitaçãoDeserta. Devido à importância da contratação do objeto pelaAdministração, a Pregoeira, no uso de suas atribuições,determinou a prorrogação do certame, estipulando nova datapara a entrega e abertura dos envelopes das empresasinteressadas em participar do certame, dia 18 de Agosto de2016, às 09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal. Apóseste ato, esta Comissão encerra os trabalhos com a lavraturadesta ata que vai assinada pelos membros da Comissãopresentes. Esta ata terá publicidade conforme legislação.

Caraúbas/RN, 04 de Agosto de 2016

Viviane de Souza Bezerra

Pregoeira

Amécia Nunes de Morais

Membro

Carlos Henrique Bezerra de Andrade

Membro

Publicado por:CARLOS HENRIQUE BEZERRA DE ANDRADE

Código Identificador: 55EDAF83

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

GABINETE DO PREFEITOPORTARIA DE DIÁRIA 051/16

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN,no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a LeiMunicipal nº 885/2015.

AUTORIZA:

Conceder ao Sra. ROSÂNGELA DANTAS, lotada na Secretariade Administração e Planejamento, ocupante do cargo deSecretária da JSM 24ª, ½ (meia) diária, na importância de R$20,00 (Vinte Reais), ao preço unitário de R$ 40,00 (QuarentaReais), ficando a servidora autorizada a viajar a cidade deCaicó/RN, no dia 27 de julho/2016, com o objetivo de participarde uma Palestra no Auditório da Biblioteca Municipal, junto à 6ªDELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR/24ª CSM.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE

C. dos Dantas/RN, 26 de julho de 2016.

SÉRGIO EDUARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF Nº 466.275.454-20

Publicado por:JUÇARA MEDEIROS

Código Identificador: 4F7F8904

GABINETE DO PREFEITOPORTARIA DE DIÁRIA 052/16

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN,no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a LeiMunicipal nº 885/2015.

AUTORIZA:

Conceder ao Sr. HANIERE GUSTAVO VILLA VERDEMONTEIRO, lotado na Secretaria de Turismo, ocupante docargo de Secretário de Turismo, ½ (meia) diária, na importância

de R$ 100,00 (Cem Reais), ao preço unitário de R$ 200,00(Duzentos Reais), ficando o servidor autorizado a viajar acidade de Natal/RN, no dia 28 de julho/2016, representando oMunicípio de Carnaúba do Dantas com o objetivo de participarda Reunião do GT do Turismo Religioso no Estado do RioGrande do Norte, junto ao IPECK.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE

C. dos Dantas/RN, 27 de julho de 2016.

SÉRGIO EDUARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF Nº 466.275.454-20


Código Identificador: 6EFC83B4

GABINETE DO PREFEITOAVISO DE LICITAÇÃO-RETIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016

Na publicação do DOU Edição nº 148 do dia 03/08/2016, pagina219, onde se lê contratação de pessoa física ou jurídica pararealização de Serviço de Aplicação de Forro de Gesso, leia-se:contratação de empresa de engenharia para realização deServiço de Aplicação de Forro de Gesso.

4 de agosto de 2016.

Elvira Cristina Bezerra Galvão

Presidente da CPL


Código Identificador: 6736B3AD

GABINETE DO PREFEITOEXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO N. º 019/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARAATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIOMUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.

Considerando, os atos praticados pela Pregoeira do Município,conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição doato adjudicatório.

Considerando, o que prevê o texto legal elencado no incisoXXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de2002.

NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscritano CNPJ sob o nº 18.588.224/0001-21, saiu vencedora nositens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24; com valor total de R$10.076,60 (dez mil, setenta e seis reais, sessenta centavos).

CONVOQUE-SE a empresa acima mencionada para aassinatura da ata de registro de preços/contrato.

Carnaúba dos Dantas/RN, 04 de agosto de 2016.

Sérgio Eduardo Medeiros de Oliveira

Prefeito


Código Identificador: 66BF63EC

GABINETE DO PREFEITOEXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO N. º 021/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DEPRODUTOS DE LABORATÓRIO, DESTINADOS A SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


Considerando, os atos praticados pela Pregoeira do Município,conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição doato adjudicatório.


NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscritano CNPJ sob o nº 18.588.224/0001-21, saiu vencedora nositens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 28; com valor total deR$ 28.523,68 (vinte e oito mil, quinhentos e vinte e três reais,sessenta e oito centavos).

CONVOQUE-SE a empresa acima mencionada para aassinatura da ata de registro de preços/contrato.

Carnaúba dos Dantas/RN, 04 de agosto de 2016.

Sérgio Eduardo Medeiros de Oliveira

Prefeito


Código Identificador: 667C9F09

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO-CORÁ

GABINETE DO PREFEITOEXTRATO DE CONTRATO 220/2016 – LICITAÇÃO PREGÃO

PRESENCIAL – 026/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ/RN –PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ (MF) nº 08.173.502/0001-26.CONTRATADA: F. M. A. DA COSTA – ME, CNPJ12.121.708/0001-80. OBJETO: Locação de Palco, Som,Tendas, Stands, Banheiros Químicos, Gerador, Iluminação eGrid para programação do XIV Festival de Inverno, no períodode 05 a 07 de agosto de 2016 neste município de CerroCorá/RN, tudo de acordo com as condições e valoresconstantes na proposta da CONTRATADA e ata da sessãopública realizada no dia 01 de agosto de 2016, que ficamfazendo parte integrante deste instrumento. VALOR DOCONTRATO: R$ 83.920,00 (Oitenta e três mil novecentos evinte reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93 e Lei 10.520/2002, com suas alterações.MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial nº 026/2016(Processo/PMCC/RN nº 184/2016). DATA DA ASSINATURA: 02de agosto de 2016. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contratoserá previsto até 08 de agosto de 2016 a partir da data de suaassinatura, satisfazendo as exigências legais. SIGNATÁRIOS:RAIMUNDO MARCELINO BORGES – pela Contratante, eFERNANDA MARIA DE ARAUJO COSTA – pela Contratada.

Cerro Corá/RN, 02 de agosto de 2016.

RAIMUNDO MARCELINO BORGES

Prefeito Municipal

Publicado por:RAIMUNDO OZAIR TENAN

Código Identificador: 51A29A8C

GABINETE DO PREFEITOEXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 061/2016 –

PROCESSO 193/2016 – PMCC/RN

Considerando a importância da Contratação de artistas para oevento denominado XIV FESTIVAL DE INVERNO, torno públicaa inexigibilidade de licitação nº 061/2016, referente ao Processo193/2016 que teve como objetivo a contratação feita com aempresa LUIZ PAZ NETO MOTOS - ME, CNPJ02.983.403/0001-23 com intuito de disponibilizar a Banda “SO OMII” para se apresentarem no dia 06 de agosto de 2016. Valordo Contrato: R$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais). Fundamenta-se a contratação com base no artigo 25, Inciso III da Lei FederalNº 8.666/93.



Prefeito Municipal


Código Identificador: 4B82B777

GABINETE DO PREFEITOEXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 092/2016 –

PROCESSO 191/2016 – PMCC/RN

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN, CNPJ08.173.502/0001-06, no uso de suas atribuições legais, tendoem vista o disposto no parecer jurídico inserto nos presentesautos e considerando o que dispõe o art. 24, Inciso II, da Lei nº8.666/93, torna pública a Dispensa de Licitação nº 092/2016,referente ao Processo 191/2016 que teve como objetivo acontratação feita com empresa MARIA CREMILDA CAROLINADA SILVA 03054778460, CNPJ 22.143.307/0001-84, paraAquisição de Plantas Ornamentais, para atender asnecessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, MeioAmbiente e Turismo. Valor do Contrato: R$ 3.870,00 (Três miloitocentos e setenta reais). Data de Assinatura do Contrato: 03de agosto de 2016. Prazo de Vigência: O presente contrato temseu início fixado na data de sua assinatura e terá vigência porum período de 30 (trinta) dias.



Prefeito Municipal


Código Identificador: 5C265B4A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

GABINETE DO PREFEITODECRETO Nº 4541, DE 1º DE AGOSTO DE 2016.

Dispõe sobre a relotação e redistribuição de ServidoresPúblicos Municipais da Prefeitura de Currais Novos/RN e dáoutras providências.

O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grandedo Norte, no uso de suas atribuições legais, baseado no Art. 48,



§ 1º da Lei Complementar nº 07, de 15 de dezembro de 2006;

CONSIDERANDO: O Relatório de Recadastramento deServidores em desvio de função, readaptados e cargos extintos,fundamentado no Decreto n° 4.380, de 14 de agosto de 2015,elaborado pela Comissão instituída pela Portaria n° 2423, de 10de novembro de 2015;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica relotada na Secretaria Municipal de Educação,Cultura e Esportes, a servidora Ana Marta Salustiano de Araújo,Matrícula 1323, nomeada no cargo de Telefonista, eredistribuída no cargo de Auxiliar de Almoxarife, do quadro depessoal deste município, em 1º de agosto de 2016;

I – A redistribuição no cargo de Auxiliar de Almoxarife, grupo 2,classe 1, do plano de cargos e carreiras, dar-se-á em virtude docargo de Telefonista, grupo 2, classe 1, encontrar-se extinto pormotivo da inexistência das centrais telefônicas que funcionavamnos órgãos públicos Municipais, e dos postos telefônicos quefuncionavam nas zonas rurais deste Município terem sidoextintos há mais de dez anos.

Art. 2º - A relotação, e redistribuição de que trata o Art. 1º desteDecreto, tem por base o recadastramento dos ServidoresPúblicos Municipais de Currais Novos, conforme o ANEXO I daparte integrante do presente ato.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio “Prefeito RaulMacêdo”, em 1º de agosto de 2016.

JOSÉ VILTON DA CUNHA

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:DIONE LEITE DE ASSIS ARAÚJOCódigo Identificador: 52BDED87

GABINETE DO PREFEITODECRETO Nº 4536, DE 1º DE AGOSTO DE 2016


O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grandedo Norte, no uso de suas atribuições legais, baseado no Art. 23§ 2º, e Art. 48, § 1º da Lei Complementar nº 07, de 15 dedezembro de 2006;


RESOLVE:

Art. 1º - Fica relotada na Secretaria Municipal de Educação,Cultura e Esportes, a servidora Francisca Araújo de Oliveira,Matrícula 2305, nomeada no cargo de Telefonista, eredistribuída no cargo de Secretária Escolar do quadro depessoal deste município, em 1º de agosto de 2016;

I – A redistribuição no cargo de Secretária Escolar, grupo 2,classe 2, do plano de cargos e carreiras, dar-se-á em virtude docargo de Telefonista, grupo 2, classe 1, encontrar-se extinto pormotivo da inexistência das centrais telefônicas que funcionavamnos órgãos públicos Municipais, e dos postos telefônicos quefuncionavam nas zonas rurais deste Município terem sidoextintos há mais de dez anos.

Art. 2º - A relotação, e redistribuição de que trata o Art. 1º desteDecreto, tem por base o recadastramento dos ServidoresPúblicos Municipais de Currais Novos, conforme o ANEXO I,parte integrante do presente ato.




PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:DIONE LEITE DE ASSIS ARAÚJOCódigo Identificador: 5DC49F91



O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grandedo Norte, no uso de suas atribuições legais, baseado no Art. 48,§ 1º da Lei Complementar nº 07, de 15 de dezembro de 2006;


RESOLVE:

Art. 1º - Fica relotado na Secretaria Municipal de Educação,Cultura e Esportes, o servidor Hélio Tomaz de Araújo, Matrícula1318, nomeado no cargo de Telefonista, e redistribuído no

cargo de Auxiliar de Almoxarife, do quadro de pessoal destemunicípio, em 1º de agosto de 2016;

I – A redistribuição no cargo de Auxiliar de Almoxarife, grupo 2,classe 1, do plano de cargos e carreiras, dar-se-á em virtude docargo de Telefonista, grupo 2, classe 1, encontrar-se extinto pormotivo da inexistência das centrais telefônicas que funcionavamnos órgãos públicos Municipais, e dos postos telefônicos quefuncionavam nas zonas rurais deste Município terem sidoextintos há mais de dez anos.

Art. 2º - A relotação, e redistribuição de que trata o Art. 1º desteDecreto, tem por base o recadastramento dos ServidoresPúblicos Municipais de Currais Novos, conforme o ANEXO I daparte integrante do presente ato.




PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:DIONE LEITE DE ASSIS ARAÚJOCódigo Identificador: 612E8F21


Dispõe sobre a redistribuição de Servidores Públicos Municipaisda Prefeitura de Currais Novos/RN e dá outras providências.



RESOLVE:

Art. 1º - Fica, a servidora Jarda Viana da Costa, Matrícula 2412,nomeada no cargo de Telefonista, da Secretaria Municipal deAdministração, redistribuída no cargo de AssistenteAdministrativo, do quadro de pessoal deste município, em 1º deagosto de 2016;

I – A redistribuição no cargo de Assistente Administrativo, grupo2, classe 3, do plano de cargos e carreiras, dar-se-á em virtudedo cargo de Telefonista, grupo 2, classe 1, encontrar-se extintopor motivo da inexistência das centrais telefônicas quefuncionavam nos órgãos públicos Municipais, e dos postostelefônicos que funcionavam nas zonas rurais deste Municípioterem sido extintos há mais de dez anos.

Art. 2º - A redistribuição de que trata o Art. 1º deste Decreto,tem por base o recadastramento dos Servidores PúblicosMunicipais de Currais Novos, conforme o ANEXO I da parteintegrante do presente ato.




PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:DIONE LEITE DE ASSIS ARAÚJOCódigo Identificador: 3DAB5201

GABINETE DO PREFEITODECRETO Nº 4540, DE 1° DE AGOSTO DE 2016.




RESOLVE:

Art. 1º - Fica relotada na Secretaria Municipal de Planejamentoe Finanças, a servidora Sheila Suerda de Medeiros Souza,Matrícula 1781, nomeada no cargo de Telefonista, eredistribuída no cargo de Agente Administrativo, do quadro depessoal deste município, em 1º de agosto de 2016;

I – A redistribuição no cargo de Agente Administrativo, grupo 2,classe 2, do plano de cargos e carreiras, dar-se-á em virtude docargo de Telefonista, grupo 2, classe 1, encontrar-se extinto pormotivo da inexistência das centrais telefônicas que funcionavamnos órgãos públicos Municipais, e dos postos telefônicos quefuncionavam nas zonas rurais deste Município terem sidoextintos há mais de dez anos.

Art. 2º - A redistribuição de que trata o Art. 1º deste Decreto,tem por base o recadastramento dos Servidores PúblicosMunicipais de Currais Novos, conforme o ANEXO I da parte

integrante do presente ato.




PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:DIONE LEITE DE ASSIS ARAÚJOCódigo Identificador: 74D8EE32





RESOLVE:

Art. 1º - Fica relotada na Secretaria Municipal de Saúde, aservidora Maria Idinalva de Medeiros Fernandes, Matrícula2029, nomeada no cargo de Telefonista, e redistribuída nocargo de Agente Administrativo do quadro de pessoal destemunicípio, em 1º de agosto de 2016;






PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:DIONE LEITE DE ASSIS ARAÚJOCódigo Identificador: 713B8191


Dispõe sobre a redistribuição de Servidores Públicos Municipaisda Prefeitura de Currais Novos/RN e dá outras providências.



RESOLVE:

Art. 1º - Fica, o servidor Sutérdio Bezerra de Araújo, Matrícula2179, nomeado no cargo de Telefonista, da SecretariaMunicipal de Administração, redistribuído no cargo de AgenteAdministrativo, do quadro de pessoal deste município, em 1º deagosto de 2016;


Art. 2º - A redistribuição de que trata o Art. 1º deste Decreto,tem por base o recadastramento dos Servidores PúblicosMunicipais de Currais Novos, conforme o ANEXO I da parteintegrante do presente ato.




PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:DIONE LEITE DE ASSIS ARAÚJO



Código Identificador: 5D63AA36





RESOLVE:

Art. 1º - Fica relotada na Secretaria Municipal de Planejamentoe Finanças, a servidora Alvanir Cardoso Miguel, Matrícula 2588,nomeada no cargo de Telefonista, e redistribuída no cargo deAgente Administrativo do quadro de pessoal deste município,em 1º de agosto de 2016;






PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:DIONE LEITE DE ASSIS ARAÚJOCódigo Identificador: 6C038E25

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRALEI Nº 377/2016- GP DE 03 DE AGOSTO DE 2016.

Revoga o artigo 4º da Lei Municipal 376 de 30 de Junho de2016.

O Prefeito Constitucional de Felipe Guerra, Estado do RioGrande do Norte, Faz saber que a Câmara Municipal aprovou eeu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica revogado o artigo 4º da Lei Municipal 376 de 30 deJunho de 2016.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,produzindo seus efeitos a partir de 1º de Janeiro de 2017.

Felipe Guerra/RN, 04 de Agosto de 2016.

Haroldo Ferreira de Morais

Prefeito

Publicado por:FRANCISCA PEREIRA DA SILVA NETA

Código Identificador: 3F07A13B

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRAAVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO

PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO N°. 018/2016.

Prefeitura Municipal de Felipe Guerra RN, através do PregoeiroOficial, torna público o RESULTADO do PREGÃOPRESENCIAL R.P. Nº 018/2016, cujo objeto é: registro depreços para eventual contratação de empresa especializadapara confecção de material gráfico, para atender asnecessidades da Secretaria Municipal de Educação, SecretariaMunicipal de Administração e Recursos Humanos e SecretariaMunicipal de saúde, pertencentes à Prefeitura Municipal deFelipe Guerra/RN, conforme especificações e quantidadesestabelecidas no Anexo I(Termo de Referencia), onde tornapúblico, que se sagrou vencedora a(s) empresa(s): W. B. LIMADANTAS - ME - CNPJ: 18.668.305/0001-31, vencedora dositens de nº 01 aos 70 no valor R$ 54.215,00 (cinquenta e quatromil duzentos e quinze reais), conforme Ata de Registro dosatos, anexa aos autos do processo.

Felipe Guerra/RN, 04 de agosto de 2016.

André Mick Ferreira Cardoso – Pregoeiro.

Publicado por:ANDRÉ MICK FERREIRA CARDOSO

Código Identificador: 5AE1A36A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

GABINETE DA PREFEITAPORTARIA ¹ 112/2016

A Prefeita do Município de Florânia/RN, no uso de suasatribuições legais, com fulcro no Artigo 64, inciso VI, da LeiOrgânica,

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR, a pedido o Senhor SAULO EVERTONSILVA JUVÊNCIO, servidor público efetivo, inscrito no CadastroFuncional sob o Nº 135, da Função de Membro da ComissãoPermanente de Licitação - CPL, conforme Portaria Nº 013/2016.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,retroagindo seus efeitos a 01 de agosto de 2016, revogadas asdisposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia

Em 04 de agosto de 2016.

Márcia Rejane Guedes Cunha Nobre

Prefeita do Município

Publicado por:LUCIANA DA SILVA NOBRE DE ASSIS

Código Identificador: 72E39810

GABINETE DA PREFEITAPORTARIA N.º 113/2016

A Prefeita Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuiçõeslegais, com fulcro no Artigo 64, inciso VI, da Lei OrgânicaMunicipal,

CONSIDERANDO o disposto no § 4º, art. 51 da Lei Federal nº8.666/93,

CONSIDERANDO o período de férias regulamentares doservidor Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros, Presidente daComissão Permanente de Licitação – CPL,

CONSIDERANDO pedido de desligamento da ComissãoPermanente de Licitação protocolado pelo servidor SauloEverton Silva Juvêncio,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar, nos termos da Lei Federal Nº 8.666/93, osservidores abaixo relacionados que irão compor a ComissãoPermanente de Licitação - CPL no ano de 2016:

· Alex Silva de Azevedo - Mat. nº 338 – Presidente;

. Raimundo Toscano de Araújo - Mat. nº 129 - Membro;

· Nicácio Rosemberg Freire Lopes - Mat. nº 498 - Membro;

. Emanuella Michelline Soares Gundim - Mat. nº 108 - Suplente.

· Raimunda Lúcia Tomaz Dantas - Mat. 228 - Suplente;

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,revogadas as disposições em contrário, em especial, a Portarianº 013/2016.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia / RN

Em 04 de agosto de 2016.

Márcia Rejane Guedes Cunha Nobre

Prefeita do Município

Publicado por:LUCIANA DA SILVA NOBRE DE ASSIS

Código Identificador: 70C627D5

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAúDEPORTARIA DE DIÁRIA N.º398/2016 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outrasprovidências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso desuas atribuições legais em conformidade com o DecretoExecutivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor deR$ 35,00 (trinta e cinco reais) a servidora FRANCISCA MARIADOS SANTOS Mat. 49, ocupante da função de Auxiliar deEnfermagem deste município, para custear despesas comalimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN,no dia 04 de agosto de 2016, com o objetivo de acompanharpacientes de urgência e emergência.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação daviagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquantoperdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após oretorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria deFinanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamentode relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município,

que adotará as medidas cabíveis.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 04 de agosto de 2016.

Danielle Miranda de Medeiros Ribeiro Gifoni

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:JOZIELDE DANTAS DA SILVA

Código Identificador: 566ACD1D

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAúDEPORTARIA DE DIÁRIA N.º 399/2016 – SMS



R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor deR$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor contratado CÍCEROSILVA, ocupante da função de MOTORISTA deste município,para custear despesas com alimentação durante seudeslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 04 de agosto de2016, com o objetivo de transportar pacientes de urgência eemergência.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação daviagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquantoperdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após oretorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria deFinanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamentode relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município,que adotará as medidas cabíveis.











R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor deR$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor EMANUELL SOARESGUNDIM Mat. 742, ocupante da função de MOTORISTA destemunicípio, para custear despesas com alimentação durante seudeslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 04 de agosto de2016, com o objetivo de transportar pacientes de urgência eemergência.








Código Identificador: 6F27D9C8






R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor deR$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor LEONARDO JOSÉ DEMORAIS Mat. 120, ocupante da função de MOTORISTA destemunicípio, para custear despesas com alimentação durante seudeslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 04 de agosto de2016, com o objetivo de transportar pacientes de urgência eemergência.








Código Identificador: 64C7A167




R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor deR$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor JOSÉ ANDRIÊ DEMEDEIROS Mat. 357, ocupante da função de MOTORISTAdeste município, para custear despesas com alimentaçãodurante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 04 deagosto de 2016, com o objetivo de transportar pacientes deurgência e emergência.












R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor deR$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor LAURENTINO CRUZNETO Mat. 352, ocupante da função de MOTORISTA destemunicípio, para custear despesas com alimentação durante seudeslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 04 de agosto de2016, com o objetivo de transportar pacientes de urgência eemergência.









SECRETARIA MUNICIPAL DE SAúDEEXTRATO DE CONTRATO Nº 057/2016 – PMF/SMS

Contratante: PREFEITURAMUNICIPAL DE FLORÂNIA-RN.

Contratado:FELIPE AURÉLIO PEREIRA DE PAIVA

Objeto: Contratação de 01 (um) Médico clínico geral, junto aSecretária Municipal de Saúde, desempenhando suasatividades no Pronto Atendimento Médico de UrgênciaFrancisco Nobre de Almeida em Plantão extra de 12 horas nodia 29 de julho de 2016, suprindo a demanda desse tipo deprocedimento por parte da população que buscam por essesserviços em nossas unidades de saúde.

Valor Mensal:R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) brutos.

Dotação Orçamentária:elemento de despesa 33.90.36.00 -outros serviços de terceiros - pessoa física.

Vigência: 29 de julho de 2016.

Data da Assinatura: 28 de julho de 2016.

Florânia/RN, 28 de julho de 2016.




Código Identificador: 439B8E85

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAúDEEXTRATO DE CONTRATO Nº 058/2016 – PMF/SMS

Contratante: PREFEITURAMUNICIPAL DE FLORÂNIA-RN.

Contratado:GLEDSON EMANUEL DE OLIVEIRACAVALCANTE

Objeto: Contratação de 01 (um) Médico clínico geral, junto aSecretária Municipal de Saúde, desempenhando suasatividades no Pronto Atendimento Médico de UrgênciaFrancisco Nobre de Almeida em Plantão extra de 24 horascada, nos dias 29 e 30 de julho de 2016, totalizando 48 horas,suprindo a demanda desse tipo de procedimento por parte dapopulação que buscam por esses serviços em nossas unidadesde saúde.

Valor Mensal:R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) brutos.

Dotação Orçamentária:elemento de despesa 33.90.36.00 -outros serviços de terceiros - pessoa física.

Vigência: 29 e 30 de julho de 2016.

Data da Assinatura: 28 de julho de 2016.

Florânia/RN, 28 de julho de 2016.




Código Identificador: 6658938F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

GABINETE DO PREFEITOPORTARIA Nº 224/2016/GP-PMG

DISPÕE SOBRE LICENÇA PARA SERVIDOR PÚBLICOMUNICIPAL TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS – RN, no uso dasatribuições que o cargo lhe confere, com base no artigo 88,inciso “V” da lei nº 169/97 – regime jurídico e Lei OrgânicaMunicipal:

Art. 88 – Podem ser concedidas ao servidor as seguinteslicenças:

I – para tratamento de saúde;

II – por motivo de:

a) acidente em serviço ou doença profissional;

b) gestação, adoção ou guarda judicial;

c) doença em pessoa da família;

d) afastamento de cônjuge ou companheiro;

III – para fins de:

a) serviço militar;

b) atividade política;

IV – prêmio por assiduidade;

V – para tratar de interesses particulares.

R E S O L V E:

Art. 1.° - CONCEDER, licença para tratar de interessesparticulares, a funcionária SHIRLEY POLIANA PEIXOTOMONTEIRO, brasileira, portadora da Cédula de Identidade n°001.634-74 – SSP/RN e do CPF n° 007.797.864-16, AssistenteSocial, matrícula nº 332, lotada na Secretaria Municipal doTrabalho, Habitação e Assistência Social de Galinhos/RN.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do Prefeito Municipal de Galinhos – RN, 04 de Agostode 2016.

Cumpra-se e publique-se

FABIO RODRIGUES DE ARAUJO

CPF 807.612.594-49

PREFEITO CONSTITUCIONAL

Publicado por:ROSALINA DA SILVA PEREIRA

Código Identificador: 62AFE645

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃODECRETO Nº 676/2016, 04 DE AGOSTO DE 2016.

“Declara Estado de Emergência no Município de Goianinha-RNem decorrência de onda de violência e dá providências”.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DEGOIANINHA, Estado do Rio Grande do Norte, usando dasatribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica doMunicípio e

CONSIDERANDO a onda de violência e terrorismo queacomete o Estado do Rio Grande do Norte;

CONSIDERANDO que, além da capital do Estado, diversosoutros municípios interioranos já noticiam ataques devandalismo em prédios e veículos pertencentes ao patrimôniopúblico;

CONSIDERANDO que a segurança pública é dever comum dosentes federais e direito fundamental do cidadão, sendo exercidapara a preservação da ordem pública e da incolumidade daspessoas e do patrimônio.

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado Estado de Emergência, no município deGoianinha, em decorrência da onda de violência, terrorismo evandalismo que, momentaneamente, acomete os municípios doEstado do Rio Grande do Norte.

Art. 2º - Durante o período em que persistir o Estado deEmergência, o Município fica autorizado a contratar, em caráteremergencial, vigilância armada para atuar na proteção e guardado patrimônio público municipal.

Art. 3º - A vigilância armada deverá guarnecer os prédiospúblicos na quantidade suficiente e necessária à sua proteçãocontra eventuais danos.

Art. 4º - Os veículos integrantes da Frota Municipal deverão serimediatamente recolhidos à Garagem Municipal, ficando lá atéque a situação seja normalizada.

Art. 5º - Fica o Município autorizado, se necessário, a criar umComitê de Gestão de Segurança para interagir com as Forçasde Segurança do Governo do Estado e com as ForçasArmadas.

Art. 6º - Este Decreto terá, desde a sua publicação, vigênciapelo prazo de 15 (quinze) dias, podendo ter sua eficáciaestendida ou interrompida mediante expedição de novoDecreto.

Geraldo Rocha e Silva Junior

Prefeito Constitucional

Publicado por:MANOEL MARTINS DA CRUZ

Código Identificador: 5FDC0EB1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHAPORTARIA Nº 382/2016 - GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN, no uso desuas atribuições legais, e como lhe faculta o inciso II, do Artigo48 da Lei Orgânica Municipal de 03 de abril de 1990.

R E S O L V E:

Art.1º Exonerar, a pedido, a Sra. CYNTHIA JULLIANNY ROCHADA SILVA PESSOA, sob a portaria nº 382/2016, do cargo deCoordenadora de Estratégia de Saúde da Família, lotada naSecretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal deGoianinha/RN.

Art.2º- Esta Portaria entra em vigor no dia 31/07/2016.

Art.3º- Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Goianinha/RN, em 29 dejulho de 2016.

GERALDO ROCHA E SILVA JÚNIOR



Prefeito Municipal

Publicado por:DENISABETH COELHO GALVÃO DE SOUZA

Código Identificador: 6E7E45F7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 054/2016

O Pregoeiro Oficial do Município de Guamaré/RN COMUNICAaos interessados e participantes do PREGÃO PRESENCIAL(SRP) NO 054/2016, Processo Administrativo nº 3.106/2016,originado pelo Memorando nº 157/2016 – Secretaria Municipalde Obras e Serviços Urbanos, que objetiva a REGISTRO DEPREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIAL IZADA OBJETIVANDO OFORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO(ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E CONSTRUÇÃO) EMATERIAIS PERMANENTE, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOSPUBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ, conforme constanteno Anexo I – Termo de Referência do Edital, que o Sr.Pregoeiro constatou que na ata da sessão do dia 20 (vinte) diasdo mês de julho do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), pelas10h00min (Dez horas), referente ao processo em tela, houveum erro de digitação na fase de lances, quanto ao ITEM 329(Porta laminada em Jatobá com ás seguintes medidas 0,70largura x 2.10 altura c/ espessura da caixa c/ 0,14 cm, completae montada com toda ferragem), tendo a licitante MARCOSPEDRO DO NASCIMENTO NETO - ME / (CNPJ:14.269.446/0001-20) apresentado em sua Proposta de Preços ovalor de R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais) equando da negociação, quanto ao referido item, a licitanteregistrou que poderia chegar até o valor de R$ 430,00(quatrocentos e trinta reais), valor este compatível com omercado, conforme pesquisa mercadológica realizada pelosetor solicitante. Todavia ao ser registrado o lance, porequívoco, foi digitado o valor de R$ 4,30 (quatro reais e trintacentavos), valor este totalmente distante dos valores demercado, porquanto representa menos de 1% (um por cento) dovalor máximo estabelecido para a licitação. Neste diapasão,visto que se trata de um erro de digitação, vício facilmentesanável, decidiu o Sr. Pregoeiro promover a alteraçãopertinente, determinando aos Membros da Equipe de Apoio,que procedessem com a retificação do mapa de lances para asempresas. Outrossim ressaltou o Sr. Pregoeiro serdesnecessário notificar a empresa para qualquer correção,tendo em vista que tanto sua proposta apresentada em sessãoinicial, quanto a proposta final com os preços negociados emfase de lances se encontram com o valor correto, havendo oerro, portanto, somente no mapa de apuração de lances e napublicação realizada em 28 de julho de 2016, Edição nº 1.715,que deve ser corrigido de imediato, para que se proceda com aadjudicação do objeto da licitação, sendo registrado o osvalores corretos como se segue: COMERCIAL MARANGUAPELTDA / (CNPJ/MF:01.625.371/0002-02), quanto aos ITENS 01,02, 05, 07, 14 a 21, 27, 28, 32 a 35, 39 a 43, 45, 46, 48 a 50, 52,53, 58 a 68, 72, 73, 80, 81, 85, 86, 88 a 93, 95 a 106, 108 a 116,120 a 125, 127, 128, 130, 132 a 135, 150, 154 a 158, 160, 162,171, 174, 177 a 181, 183 a 191, 193, 197, 200, 201, 207 a 213,231 a 237, 241 a 243, 245 a 247, 260, 307, 309, 310, 319, 325,355 e 357, no valor total de R$ 63.812,20 (sessenta e três mil,oitocentos e doze reais e vinte centavos) e MARCOS PEDRODO NASCIMENTO NETO - ME / CNPJ: 14.269.446/0001-20,quanto aos ITENS 03 04, 06, 08, 09 a 13, 22 a 26, 29 a 31, 36 a38, 44, 47, 51, 54 a 57, 69 a 71, 74 a 79, 82 a 84, 87, 94, 107,117 a 119, 126, 129, 131, 136 a 149, 151 a 153, 159, 161, 163 a170, 172, 173, 175, 176, 182, 192, 194 a 196, 198, 199, 202 a205, 214 a 230, 238 a 240, 244, 248 a 259, 261 a 306, 308, 311a 318, 320 a 324, 326 a 354, 356, 358 a 367, no valor total deR$ 993.994,20 (novecentos e noventa e três mil, novecentos enoventa e quatro reais e vinte centavos), totalizando o valorglobal, para fins de futura e eventual contratação, de R$1.057.806,40 (um milhão e cinquenta e sete mil, oitocentos eseis reais e quarenta centavos), respeitado os valores máximosindicados, tendo em vista que o tipo da licitação é o de MenorPreço por Item.

Comunicamos, ainda, que o processo se encontra com vistasaberta, à disposição dos interessados, inclusive para eventuaisobservações, questionamentos e/ou interposição de recursos,no Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio sede daPrefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz deSouza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN, das 07:00h às13:00h, de segunda a sexta-feira, em dias de expediente.

Guamaré(RN), 04 de Agosto de 2016.

Kleuton Ferreira Martins

Matrícula nº 23.911

Pregoeiro

Publicado por:KLEUTON FERREIRA MARTINSCódigo Identificador: 73B7359A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOAVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA

PÚBLICA Nº 004/2016

A Comissão Permanente de Licitação DA prefeitura municipalde guamaré/rn – cpl/pmg, objetivando o grau de competitividadepreconizado pela administração pública, torna público que, faceao provimento da impugnação ao edital interposta pela empresaLINO CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM, LOCAÇÃO ESERVIÇOS LTDA, em razão dos erros verificados e alteraçõesjá encaminhadas à CPL pela Secretaria de Obras no quepertine ao orçamento, cronograma e composições de custosque exigem a republicação do edital com seus anexos, a sessãoinicial da CONCORRÊNCIA PÚBLICA no 004/2016, ProcessoAdministrativo nº 4.129/2016, originado pelo Memorando nº128/2016 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos,que ob je t i va a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA DO RAMO PERTINENTE PARAREALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTOASFÁLTICO NA RN – 401, ENTRE O TRECHO DE SALINA DACRUZ E O TREVO DA RN – 221, LOCALIZADA DOMUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, conforme especificações econdições descritas nos autos, agendada para o DIA 04 DEAGOSTO DE 2016, PELAS 10H00MIN (DEZ HORAS), ficaREAGENDADA para o DIA 06 DE SETEMBRO DE 2016PELAS 10H00MIN (DEZ HORAS), em atendimento aos prazoslegais.

Comunicamos, ainda, que o processo se encontra com vistasaberta, à disposição dos interessados, inclusive para eventuaisobservações, questionamentos, no Setor de Licitações,localizado no térreo do prédio sede da Prefeitura Municipal deGuamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116,Centro, Guamaré/RN, das 08:00h às 12:00h, de segunda asexta-feira, em dias de expediente.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereçoindicado ou através dos telefones: (84) 3525-2966 / 3525-2960 /3525-2166.

Guamaré (RN), 03 de agosto de 2016.

A COMISSÃO

Publicado por:KLEUTON FERREIRA MARTINSCódigo Identificador: 60107BD4

GABINETE DO PREFEITOEXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

DE ALUGUEL*

PROCESSO Nº: 5176/2016.

CONTRATANTE: Município de Guamaré.

CONTRATADO: MARNIZIA SANTOS TEIXEIRA MATOS.

CPF: 018.349.644-23

OBJETO DO CONTRATO: Locação de imóvel para atender àsnecessidades da Secretaria Municipal de Tributação, para ofuncionamento da sede da secretaria no municipal deGuamaré/RN.

OBJETO DO ADITIVO: Renovação do presente contrato peloperíodo de 12 (doze) meses, a começar em 08/08/2016, comtermo final em 06/08/2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO; Unidade: 02.012 – SECRE.M U N I C P A L D E T R I B U T A Ç Ã O ; F u n ç ã o : 0 4 –ADMINISTRAÇÃO; Subfunção: 129 – ADMINISTRAÇÃO DERECEITA; Programa: 0104 – GESTÃO PUBLICA INTEGRADADA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA; Projeto/Atividade: 2073 –APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA; Elemento deDespesa: 339036000000 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROPESSOA FÍSICA

Previsão legal: Lei nº. 8.666/93 e nas demais normas vigentes.

Assinaturas:

Helio Willamy Miranda da Fonseca (Prefeito Municipal) –Contratante.

MARNIZIA SANTOS TEIXEIRA MATOS – Contratado.

Guamaré (RN), 01 de Agosto de 2016.


ISAQUE FELIPE DE OLIVEIRA FARIASCódigo Identificador: 6EDAEEDD

GABINETE DO PREFEITOEXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

DE ALUGUEL*



CONTRATADO: JAQUELINE NOBRE DE SOUSA.

CPF: 041.997.434-21

OBJETO DO CONTRATO: Locação de imóvel para atender àsnecessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para ofuncionamento da Coordenaria de Vigilância Sanitária –COVISA municipal de Guamaré.

OBJETO DO ADITIVO: Renovação do presente contrato peloperíodo de 12 (doze) meses, a começar em 09/08/2016, comtermo final em 09/08/2017.


Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO; Unidade: 03.001 – FUNDODE SAÚDE DE GUAMARÉ; Função: 10 – SAÚDE; Subfunção:122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; Programa: 0109 – GESTÃOPUBLICA INTEGRADA DA SAÚDE; Projeto/Atividade: 2044 –APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE;Elemento de Despesa: 339036000000 – OUTROS SERVIÇOSTERCEIRO PESSOA FÍSICA

Previsão legal: Lei nº. 8.666/93 e nas demais normas vigentes.

Assinaturas:

Helio Willamy Miranda da Fonseca (Prefeito Municipal) –Contratante.

JAQUELINE NOBRE DE SOUSA – Contratado.

Guamaré (RN), 01 de agosto de 2016.


ISAQUE FELIPE DE OLIVEIRA FARIASCódigo Identificador: 597655C4

GABINETE DO PREFEITOTERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2015 -

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Dadas as informações constantes do processo administrativoabaixo discriminado, reconheço a dispensa de licitação, nostermos do art. 24, inc. X, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suasalterações posteriores, e em consonância com o parecerjurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI, domesmo diploma legal.



CONTRATADA: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DOSSANTOS, CPF: 778.301.644-87

OBJETO: Autorização para locação de imóvel pelaAdministração, especificamente, pela Secretaria Municipal deSaúde, para o funcionamento do Ambulatório MédicoEspecializado no Distrito de Baixa do Meio em Guamaré/RN,imóvel este localizado na Rua Presidente Bandeira, 172, Distritode Baixa do Meio, Guamaré/RN.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

VALOR: R$ 1.275,00 (mil duzentos e setenta e cinco reais)mensais, totalizando o valor global de R$ 15.300,00 (quinze mile trezentos reais).


Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO; Unidade: 03.001 – FUNDODE SAÚDE DE GUAMARÉ; Função: 10 – SAÚDE; Subfunção:122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; Programa: 0109 – GestãoPública Integrada DA SAÚDE; Projeto/Atividade: 2044 –APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE;Elemento de Despesa: 339036000000 – OUTROS SERV.TERC. P. FÍSICA.

BASE LEGAL: artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.

Guamaré/RN, 02 de agosto de 2016.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA

Prefeito Municipal

Publicado por:ISAQUE FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS

Código Identificador: 564C8492

GABINETE DO PREFEITOTERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2016

Dadas as informações constantes do processo administrativoabaixo discriminado, reconheço a dispensa de licitação, nostermos do art. 24, inc. IV, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suasalterações posteriores, e em consonância com o parecerjurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI, domesmo diploma legal.



CONTRATADA: PROTOCLINICA DA CRIANÇA LTDA.

CNPJ Nº: 09.417.742/0001-91.

OBJETO: Contratação Emergencial equipe médica e hospitalespecializado para realização de procedimento cirúrgicoortopédico.

VALOR TOTAL: R$ 6.000,00 (seis mil reais).


Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO; Unidade: 03.001 – FUNDODE SAÚDE DE GUAMARÉ; Função: 10 – SAÚDE; Subfunção:302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL;Programa: 0325 – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE;Projeto/Atividade: 2279 – ATENDIMENTO HOSPITALAR EAMBULATORIAL SUPLEMENTAR; Elemento de Despesa:33.90.39.00.00.00 – OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA.

BASE LEGAL: artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93.

Guamaré/RN, 04 de agosto de 2016.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA

Prefeito Municipal

Publicado por:ISAQUE FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

GABINETE DO PREFEITOLEI Nº 0257/2016



Dispõe sobre a instituição do REMAD - Fundo de RecursosMunicipais Antidrogas de Jaçanã/RN e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAÇANÃ/RN, no uso de suasatribuições legais, FAÇO SABER que a Câmara Municipalaprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir oREMAD – Fundo de Recursos Municipais Antidrogas, com oobjetivo de possibilitar a obtenção e administração de recursosfinanceiros provenientes de verbas próprias do OrçamentoGeral do Município, doações, convênios, programas e projetosde que trata esta lei, os quais serão destinados aodesenvolvimento de ações, visando a prevenção, tratamento ereabilitação de dependentes, bem como atuar no controle ecombate do abuso de drogas, especificados na legislaçãofederal e nos termos da política municipal para área, elaboradapelo Conselho Municipal Antidrogas (COMAD).

Art. 2° - Os recursos obtidos pelo REMAD serão destinadosexclusivamente para:

A realização de programas de prevenção ao abuso1.de drogas;O desenvolvimento em conjunto com os diversos2.segmentos da sociedade, de projetos de formaçãoprofissional para tratamento e reabilitação dedependentes, bem como para o controle de uso etráfico de drogas;O incentivo à formação de grupos de apoio para3.atendimento aos usuários de drogas e aos seusfamiliares;A confecção de textos educativos para a divulgação4.junto a grupos de risco com informação sobreprevenção e tratamento de usuários de drogas deabuso;Outras atividades julgadas ou determinadas pelo5.COMAD.

Art. 3° - Constituirão receitas do REMAD:

Recursos provenientes de órgãos da União ou dos1.Estados vinculados à Política Nacional Antidrogas;As resultantes de doações do setor privado, os2.auxílios e as contribuições que lhe forem destinadospor pessoas físicas ou jurídicas;As doações consignadas no orçamento do Município3.ou em créditos adicionais;Os resultados de aplicações financeiras das4.disponibilidades temporárias;As advindas de acordos ou convênios;5.Outros recursos que possam ser destinados ao6.Fundo.

Art. 4° - Os recursos do fundo serão geridos pelo ConselhoMunicipal Antidrogas.

Art. 5° - O REMAD, de natureza e individuação contábeis,vinculado diretamente à Secretaria de Finanças do Município,atuará por meio de liberação de recursos, observando asseguintes condições:

Apresentação pelo beneficiário de projetos,1.programas, atividades ou planos de trabalhoreferentes aos objetivos previstos no artigo 1° destaLei;Demonstração da viabilidade técnica dos projetos,2.programas, atividades ou planos de trabalho e suaadequação aos objetivos do artigo 1º desta Lei;Aprovação dos projetos, programas, atividades ou3.planos de trabalho e seu enquadramento peloCOMAD – Conselho Municipal Antidrogas:

§ 1º. O REMAD, sob orientação e controle do COMAD, serágerido pela Secretaria de Finanças do Município, que seincumbirá da execução orçamentária e do cronograma físico-financeiro da proposta orçamentária anual, a ser aprovado peloPlenário do COMAD;

§ 2º. Será aberta conta bancária específica em instituiçãofinanceira oficial, sob a denominação “Recursos MunicipaisAntidrogas”, para movimentação dos recursos financeiros doFundo, sendo elaborado, mensalmente balancete demonstrativoda receita e da despesa, que deverá ser publicado na imprensaoficial, após apresentação e aprovação pelo Conselho MunicipalAntidrogas;

§ 3º. Caberá ao titular da Secretaria de Finanças do Município:

a) Solicitar a política de aplicação dos recursos ao COMAD –Conselho Municipal Antidrogas;

b) Submeter ao COMAD – Conselho Municipal Antidrogasdemonstrativo contábil da movimentação financeira do Fundo;

c) Assinar cheques, ordenar empenhos e pagamentos dasdespesas do Fundo;

d) Outras atividades indispensáveis para o gerenciamento doFundo.

§ 4°. O detalhamento da constituição e gestão do REMAD,assim como de todo aspecto que a este fundo diga respeito,constará do Regimento Interno do COMAD.

Art. 6° - O funcionamento do REMAD obedecerá ao disposto nalegislação vigente.

Art. 7° - O COMAD providenciará as informações relativas à suacriação à SENAD e ao CONEM, visando sua integração aosSistemas Nacional e Estadual Antidrogas.

Art. 8° - O COMAD providenciará a elaboração do seuRegimento Interno.

Art. 9º. Esta lei entra em vigor, com sua publicação, revogadasas disposições em contrário.

Jaçanã/RN, 02 de agosto de 2016.

ESDRAS FERNANDES FARIAS

Prefeito Municipal de Jaçanã/RN

Publicado por:VANDERLEI DE ARAÚJO LAURENTINO


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

GABINETE DA PREFEITADECRETO Nº. 016/2016-GP.

A Prefeita Municipal de Janduís, Estado do Rio Grande doNorte, LIGIA DE SOUZA FELIX, no uso de suas atribuiçõeslegais, e,

CONSIDERANDO o falecimento do ex-servidor deste municípiode Janduís, o Sr. Higino Reges de Freitas, ocorrido no dia 04 deAgosto do presente ano;

CONSIDERANDO os inestimáveis serviços prestado aomunicípio de Janduís;

CONSIDERANDO o consternamento geral da comunidadeJanduíense e o sentimento de solidariedade, dor e saudade queemerge pela perda de um cidadão , respeitável , chefe defamília honrada;

CONSIDERANDO finalmente, que o dever do Poder Publicorender justas homenagens àqueles que com o seu trabalho, seuexemplo e sua dedicação, contribuíram para o bem-estar dacoletividade,

DECRETA:

Art.1º- LUTO OFICIAL, por 03 (Três) dias em todo o território domunicípio de Janduís com a Bandeira hasteada em sinal deprofundo pesar pela passagem do senhor ex Servidor HiginoReges de Freitas;

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,revogadas as disposições em contrario.

Janduis-RN em 04 de Agosto de 2016

Ligia de Souza Felix

PREFEITA MUNICIPAL

Publicado por:GIZELIA DOS SANTOS BATISTACódigo Identificador: 6C756B4E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS

GABINETE DA PREFEITAEXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - 08.04.2016.001

Concedente: Francisco Gerson de Paiva

Beneficiário: Suely Fonseca Bezerra de Lima nº 1554

Quantidade de Diária/Valor Total: 0,50 (meia Diária) R$ 200,00(Duzentos reais).

Destino/Data/Objetivo: Baeux/PB, 05/08/2016, Ida à Baeux,realizar pesquisas de preços junto a Empresas do ramo decomércio atacadista de máquinas , aparelhos e equipamentospara uso de Agropecuário. .

Município/Data da Concessão: Jardim de Angicos/RN, 04 deAgosto de 2016.

Publicado por:ROMEIKA MIRIVALDA SOARES DA SILVA

Código Identificador: 421861DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DOABASTECIMENTO

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - 08.04.2016.002

Concedente: Suely Fonseca Bezerra de Lima

Beneficiário: José Mário Barbosa, Matricula nº 1953

Quantidade de Diária/Valor Total: 0,50 (meia Diária) R$ 125,00(Cento e vinte e cinco reais).

Destino/Data/Objetivo: Baeux/PB, 05/08/2016, Ida à Baeux,realizar pesquisas de preços junto a Empresas do ramo decomércio atacadista de máquinas , aparelhos e equipamentospara uso de Agropecuário. .

Município/Data da Concessão: Jardim de Angicos/RN, 04 deAgosto de 2016.

Publicado por:ROMEIKA MIRIVALDA SOARES DA SILVA


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITOPORTARIA Nº 151, DE 04 DE AGOSTO DE 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ,ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas

atribuições legais que lhe confere o Art. 65, inciso V, da LeiOrgânica Municipal.

RESOLVE nomear FRANCISCA CAMILA DE SOUSAAZEVEDO, para exercer o cargo de provimento em comissão,de Chefe de Serviço – CC4, da Secretaria Municipal deTrabalho, Habitação e Assistência Social

CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.

Sobrado Solar Padre Justino, em Jardim do Seridó-RN, 04 deAgosto de 2016, 125º da República.

Pe. JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

Publicado por:SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA

Código Identificador: 3E896BB4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO -SETOR DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº020/2015-PP-SRP

Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2015, o Municípiode João Câmara, com sede na Rua Jerônimo Câmara nº. 50,Centro, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demaisnormas legais aplicáveis, em face da classificação da propostaapresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços n°020/2015-PP-SRP, RESOLVE registrar os preços para o objetoabaixo citado, tendo sido os referidos preços oferecidos pelaempresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar nocertame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS,CÂMARA DE AR E SERVIÇO DE RECAPAGEM.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12(doze) meses contados a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata deRegistro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada aadquirir os produtos citados na Cláusula Primeiraexclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendofazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente,sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aoFORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiáriodo registro, a preferência de fornecimento em igualdade decondições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro dePreços o fornecedor assume o compromisso de atender,durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e seobriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas,ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveispelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DEREGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquerórgão ou entidade da Administração Pública Municipal que nãotenha participado do certame licitatório, mediante préviaconsulta ao contratante, desde que devidamente comprovada avantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que nãoparticiparem do Registro de Preços, quando desejarem fazeruso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestarseu interesse junto ao Contratante, para que este indique ospossíveis fornecedores e respectivos preços a serempraticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Atade Registro de Preços, observadas as condições nelaestabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,independente dos quantitativos registrados em Ata, desde queeste fornecimento não prejudique as obrigações assumidas como Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãosou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, acem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata deRegistro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverãoocorrer de acordo com as especificações contida na ordem decompra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) diasda expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipuladosofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital emconformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtosacompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordocom a nota de empenho, após a conferência da quantidade equalidade dos materiais por gestor a ser designado pelacontratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscalemitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamentecom o Termo de Recebimento, será esta atestada eencaminhada à administração da entidade contratante para fins



liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor doFORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou chequenominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos dorecebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atestonas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais"antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, paraverificação da situação do mesmo, relativamente às condiçõesexigidas na contratação, cujos resultados serão impressos ejuntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor serádescontado de qualquer fatura ou crédito existente nacontratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa sejasuperior ao crédito eventualmente existente, a diferença serácobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos depagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido dealguma forma para tanto, fica convencionada a taxa deatualização financeira devida pela contratante, entre a dataacima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento dofornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e ado efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

TX = percentual da Taxa anual = 6%

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438

365 365

A compensação financeira prevista nesta condição serácobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediantesolicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidosefetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entregadeles decorrente estiver prevista para data posterior à do seuvencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencialpara Registro de Preços n° 020/2015-PP-SRP, a Administraçãoda entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa,aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação viaofício, mediante contra-recibo do representante legal dacontratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis paraque a empresa licitante apresente justificativas para o atraso,que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atrasopelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até omáximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos nãoentregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) diascorridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material nãoentregues, no caso de inexecução total ou parcial do objetocontratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos,contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenizaçãodos prejuízos porventura causados ao contratante pela nãoexecução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratarcom a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa,enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou atéque seja promovida a reabilitação perante a própria autoridadeque aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro doprazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,deixar de entregar a documentação exigida para o certame ouapresentar documentação falsa, ensejar o retardamento daexecução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar oufraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modoinidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e noparágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadasjuntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesaprévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05(cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor dagarantia prestada, além da perda desta, responderá a empresafornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dospagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso,cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamenteregistradas junto ao cadastro de fornecedores da entidadecontratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitantedeverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo dasmultas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alteraçõesobedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto emface da eventual redução daqueles praticados no mercado, ouem razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado,por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticadono mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando ànegociação para redução de preços e sua adequação aopraticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor seráliberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, oContratante convocará os demais fornecedores, visando igualoportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-sesuperior aos preços registrados e o fornecedor, medianterequerimento devidamente comprovado, não puder cumprir ocompromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, semaplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivose comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreuantes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igualoportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, oContratante procederá à revogação da Ata de Registro dePreços, adotando as medidas cabíveis para obtenção dacontratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTODO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata estácondicionado à observância de suas especificações técnicas,amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendoa verificação ao representante designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assimconsiderados de primeiro uso, e deverão ser entregues noendereço constante na ordem de compra, acompanhados dasrespectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posteriorverificação da conformidade do material com as especificaçõesconstantes da proposta da empresa, marca, modelo eespecificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, daquantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação,mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivoassinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após orecebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DEREGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata,por intermédio de processo administrativo específico,assegurado o contraditório e ampla defesa:

· A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata,por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente,inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dosinsumos que compõem o custo do material.

· Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste setornar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificaçãotécnica exigida no processo licitatório;

- por razões de interesse público, devidamente, motivadas ejustificadas;

- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro dePreços;

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido,os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcialdas condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ounos pedidos dela decorrentes.

· Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;

- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, acontratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro dePreços e informará aos fornecedores remanescentes, caso hajanova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARAAQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preçosserão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, suaretificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmenteautorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS ESUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estaráobrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superioresàqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65,da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, acontratação se dará pela ordem de registro e na razão dosrespectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradasnesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério daAdministração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º doartigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DEFORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeirolugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços,constam do Encarte, que se constitui em anexo à presente Atade Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serãofixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contadoa partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DOFORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigaçõesconstantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentesdas normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DACONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes noedital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s)Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dosmateriais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução doContrato por intermédio do fiscal especialmente designado, deacordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registrode Preços nº 020/2015-PP-SRP e a proposta da empresaclassificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos peloPregoeiro, com observância das disposições constantes dasLeis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata deRegistro de Preço na imprensa oficial, condição indispensávelpara sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização dap resen te A ta , que não possam se r d i r im idasadministrativamente, serão processadas e julgadas no foro dacidade de JOÃO CÂMARA, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presenteinstrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presençadas testemunhas que também o subscrevem.

João Câmara, 18 de dezembro de 2015.

MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA

C.N.P.J. nº 08.309.536/0001-03

CONTRATANTE

PNEUTEX LTDA

C.N.P.J. nº 10.761.839/0001-04

CONTRATADO

Este documento é parte integrante da Ata de Registro dePreços, celebrada entre o Município de JOÃO CÂMARA e asEmpresas cujos preços estão a seguir registrados , em face àrealização da licitação na modalidade PREGÃO Nº 020/2015-PP-SRP.

E m p r e s a : P N E U T E X L T D A ; C . N . P . J . n º10.761.839/0001-04representada neste ato pelo Sr(a).RODRIGO GARCIA BARBOSA, C.P.F. nº

872.050.331-87.

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADEQUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

00011 CAMARA DE AR PARA CAMINHÃO/ONIBUS REF10.10-20 - M UNIDADE 106.00 104,000 11.024,00

arca.: MAGNUM

CAMARA DE AR PARA PNEUS 10.00-20 E 10.00R20

00012 PROTETOR PARA CAMARA DE AR 10.00/20 - Marca.:GA F UNIDADE 106.00 49,070 5.201,42

LEX

PROTETOR PARA CAMARA DE AR REF 10.00/20

00054 PROTETOR PARA CAMARA 90.0/20 - Marca.: GA FLEXUNIDADE 4.00 50,000 200,00

PROTETOR PARA CAMARA DE AR 90.0/20

00055 CAMARA DE AR PARA CAMINHÃO/ONIBUS REF



90.0-20 - Ma UNIDADE 4.00 95,000 380,00

rca.: MAGNUM

CAMARA DE AR PARA PNEU DE CAMINHÃO OU ONIBUSREF

90.0-20 OU 90.0-R20

00015 CAMARA DE AR PARA PNEU MOTONIVELADORA13000/24 - M UNIDADE 12.00 200,000 2.400,00

arca.: SHM

CAMARA DE AR PARA PNEU DE MOTONIVELADORA REF13000/24

00016 PROTETOR PARA CAMARA DE AR 13000/24 - Marca.:GA F UNIDADE 12.00 90,000 1.080,00

LEX

PROTETOR PARA CAMARA DE AR DE MOTONIVELADORA13000/24

00021 CAMARA DE AR P/TRATOR REF 13.00-24(DIANTEIRO) - M UNIDADE 4.00 199,640 798,56

arca.: SHM

CAMARA DE AR PARA TRATOR REF 13.00-24 DIANTEIRO

00022 PROTETOR PARA CAMARA DE AR REF 13.00-24(DIANTEIRO UNIDADE 4.00 85,000 340,00

) - Marca.: SHM

PROTETOR PARA CAMARA DE AR DE TRATOR REF13.00-24

(DIANTEIRO

00024 CAMARA DE AR P/TRATOR REF 18.4-30 (TRASEIRO) -Mar UNIDADE 32.00 95,000 3.040,00

ca.: SHM

CAMARA DE AR PARA TRATOR REF 18.4-30 TRASEIRO

00025 PROTETOR PARA CAMARA DE AR REF 18.4-30(TRASEIRO) UNIDADE 32.00 260,000 8.320,00

- Marca.: SHM

PROTETOR PARA CAMARA DE AR DE TRATOR REF 18.4-30

(TRASEIRO)

00027 CAMARA DE AR P/TRATOR REF 750-16 (DIANTEIRO)- Mar UNIDADE 28.00 55,000 1.540,00

ca.: MAGNUM

CAMARA DE AR P/TRATOR REF 750-16 (DIANTEIRO)

00028 PROTETOR PARA CAMARA DE AR REF 750-16(DIANTEIRO) UNIDADE 28.00 48,000 1.344,00

- Marca.: MAGNUM

PROTETOR PARA CAMARA DE AR REF 750-106(DIANTEIRO)

00030 CAMARA DE AR P/TRATOR REF 7.50X16 AGRICOLA(DIANTE UNIDADE 4.00 48,000 192,00

IRO) - Marca.: MAGNUM

CAMARA DE AR PARA TRATOR REF 7.50X16 AGRICOLA

(DIANTEIRO)

00031 PROTETOR PARA CAMARA DE AR REF 7.50X16AGRICOLA (D UNIDADE 4.00 55,000 220,00

IANTEIRO) - Marca.: GA FLEX

PROTETOR PARA CAMARA DE AR DE PNEU DE TRATORREF

7.50X16 AGRICOLA DIANTEIRO

00033 CAMARA DE AR P/TRATOR REF 18.4X34 (TRASEIRO)- Mar UNIDADE 4.00 330,000 1.320,00

ca.: SHM

CAMARA DE AR PARA TRATOR REF 18.4X34 (TRASEIRO)

00034 PROTETOR PARA CAMARA DE AR REF 18.4X34(TRASEIRO) UNIDADE 4.00 100,000 400,00

- Marca.: GA FLEX

PROTETOR PARA CAMARA DE AR REF 18.4X34(TRASEIRO)

00006 PNEU P/CAMINHÃO E ÔNIBUS,10.00-20,DIAGONAL,16 LON UNIDADE 106.00 1.152,830 122.200,00

AS - Marca.: PIRELLI

Pneumatico para Caminhão, Ônibus e seus Rebocados;

dimensões 10.00-20, p/Roda direcional; construção

diagonal; aro 20; 16 lonas; novo (Primeira Vida) com

Certificação Compulsoria INMETRO.

0 0 0 0 7 P N E U P / C A M I N H Ã O EÔNIBUS,275/80R22,5,RADIAL,IC148/ UNIDADE 16.001.540,000 24.640,00

145 - Marca.: FORMULA


dimensões 275/80R22.5; Construção Radial; Aro 22.5; IC

148/145; Novo (Primeira Vida) Com Certificação

Compulsoria INMETRO.

00050 PNEU P/CAMINHÃO E ÔNIBUS,9.00-20,DIAGONAL, 12LONA UNIDADE 4.00 1.000,000 4.000,00

S - Marca.: PIRELLI


dimensões 9.00-20, p/Roda Direcional; Construção

Diagonal; Aro 20; 12 Lonas; Novo (Primeira Vida) Com

Certificação Compulsoria INMETRO.

00001 PNEU RADIAL REF. 175/70 ARO 13 - Marca.: PIRELLIUNIDADE 4.00 250,000 1.000,00

Não remoldado e não recauchutado. O item devera atender

as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088.










00005 PNEU RADIAL REF. 215/75 ARO 17,5 - Marca.: PIRELLIUNIDADE 30.00 1.050,000 31.500,00






00051 PNEU MOTOCICLETA 125CC - TRAZEIRO - Marca.:LEVORI UNIDADE 8.00 210,000 1.680,00

N

90/90-18 TRAZEIRO

00058 PNEU P/MOTOCICLETA 125CC - DIATEIRO - Marca.:LEVO UNIDADE 4.00 190,000 760,00

RIN

80/100-18 DIANTEIRO

00002 PNEU RADIAL REF. 175/70 ARO 13 (8 LONAS) -Marca.: UNIDADE 4.00 430,000 1.720,00

PIRELLI


as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088. 8 LONAS

00045 PNEU RADIAL REF. 175/70 ARO 14 (8 LONAS) -Marca.: UNIDADE 16.00 392,000 6.272,00

PIRELLI






00059 PNEU RADIAL REF. 245/65 ARO 17 - Marca.: PIRELLIUNIDADE 8.00 1.100,000 8.800,00



00049 PNEU P/MOTOCICLETA 275-18 - Marca.: LEVORINUNIDADE 10.00 200,000 2.000,00



00053 PNEU P/TRICICLO 3,25-16 DANTEIRO - Marca.:MICHELL UNIDADE 3.00 240,000 720,00

IN

PNEU PARA TRICICLO REF 3,25-16 DIANTEIRO

00052 PNEU P/TRICICLO 4,50-12 TRASEIRO - Marca.:MICHELL UNIDADE 4.00 615,000 2.460,00

IN

PNEU PARA TRICICLO REF 4,50-12

00013 PNEU PARA MOTONIVELADORA 14000/24 12 LONAS- Marca UNIDADE 12.00 2.800,000 33.600,00

.: PIRELLI

PNEU PARA MOTONIVELADORA REF 14000/24 12 LONAS

00014 PNEU PARA MOTONIVELADORA 13000/24 12 LONAS- Marca UNIDADE 12.00 2.600,000 31.200,00

.: PIRELLI

PNEU PARA MOTONIVELADORA REF 13000/24 12 LONAS

00017 PNEU P/ PÁ CARREGADEIRA REF 17.5/25 - Marca.:PIRE UNIDADE 8.00 5.600,000 44.800,00

LLI

PNEU PARA PÁ CARREGADEIRA REF 17.5/25

00018 PNEU P/ RETROESCAVADEIRA 12X16,5 (DIANTEIRO)- Mar UNIDADE 4.00 1.170,000 4.680,00

ca.: PIRELLI

PNEU PARA RETROESCAVADEIRA REF: 12/16.5 DIANTEIRO

00019 PNEU P/ RETROESCAVADEIRA 19,5LX24 (TRASEIRO)- Mar UNIDADE 4.00 3.580,000 14.320,00

ca.: PIRELLI

PNEU PARA RETROESCAVADEIRA REF 19,5LX24(TRASEIRO)

00020 PNEU P/TRATOR 13.00-24 DIANTEIRO - Marca.:PIRELLI UNIDADE 4.00 2.690,000 10.760,00

PNEU PARA TRATOR REF 13.00-24 DIANTEIRO

00023 PNEU P/TRATOR 18.4-30 (TRASEIRO) - Marca.:PIRELLI UNIDADE 32.00 3.311,250 105.960,00

PNEU PARA TRATOR REF 18.4-30 TRASEIRO

00026 PNEU P/TRATOR 750-16 (DIANTEIRO) - Marca.:PIRELLI UNIDADE 28.00 677,000 18.956,00

PNEU PARA TRATOR REF 750-16 DIANTEIRO




00029 PNEU P/TRATOR 7.50X16 - AGRICOLA (DIANTEIRO -Marc UNIDADE 4.00 677,000 2.708,00

a.: PIRELLI

PNEU P/TRATOR REF 7.50X16 AGRICOLA (DIANTEIRO

00032 PNEU P/TRATOR 18.4X34 (TRASEIRO) - Marca.:PIRELLI UNIDADE 4.00 4.180,000 16.720,00

PNEU PARA TRATOR REF 18.4X34 (TRASEIRO)

00008 RECAPAGEM PARA PNEU 215/75 R17,5 - Marca.:MOREFLE UNIDADE 30.00 300,000 9.000,00

X

SERIVÇO DE RECAPAGEM PARA PNEU REF 215/75 R17,5

00009 RECAPAGEM PARA PNEU 1000/20 - Marca.:MOREFLEX UNIDADE 108.00 440,000 47.520,00

SERVIÇO DE RECAPAGEM PARA PNEU REF 1000/20 PARAONIBUS

E CAMINÕES

00010 RECAPAGEM PARA PNEU 275/80 R22 - Marca.:MOREFLEX UNIDADE 16.00 480,000 7.680,00

SERVIÇO DE RECAPAGEM PARA PNEU 275/80 R22

00056 RECAPAGEM PARA PNEU 900/20 - Marca.:MOREFLEX UNIDADE 5.00 376,000 1.880,00

S E R V I Ç O D E R E C A P A G E M P A R A P N E UO N I B U S / C A M I N H Ã O R E F

900/20

00035 RECAPAGEM PARA PNEU MOTONIVELADOR14000/24 - Marca UNIDADE 12.00 1.400,000 16.800,00

.: MOREFLEX



REAPAGEM PARA PNEU DE MOTONIVELADOR REF14000/24

00036 RECAPAGEM PARA PNEU MOTONIVELADOR13000/24 - Marca UNIDADE 12.00 1.050,000 12.600,00

.: MOREFLEX

REAPAGEM PARA PNEU DE MOTONIVELADORA REF13000/24

00037 RECAPAGEM PARA PNEU REF 17.5/25 - Marca.:MOREFLEX UNIDADE 8.00 1.600,000 12.800,00

RECAPAGEM PARA PNEU REF 17.5/25

00038 RECAPAGEM PARA PNEU REF 12X16,5 - Marca.:MOREFLEX UNIDADE 4.00 1.100,000 4.400,00

RECAPAGEM PARA PNEU REF 12X16,5

00039 RECAPAGEM PARA PNEU REF 19,5LX24 - Marca.:MOREFLE UNIDADE 4.00 1.500,000 6.000,00

X

RECAPAGEM PARA PNEU REF 19,5L X 24

00040 RECAPAGEM PARA PNEU DE TRATOR 1300-24(DIANTEIRO) UNIDADE 4.00 1.000,000 4.000,00

- Marca.: MOREFLEX

RECAPAGEM PARA PNEU DE TRATOR 1300-24(DIANTEIRO)

00041 RECAPAGEM PARA PNEU DE TRATOR REF 18.4-30(TRASEIR UNIDADE 32.00 1.550,000 49.600,00

O) - Marca.: MOREFLEX

SERVIÇO DE RECAPAGEM PARA PNEU DE TRATOR REF18.4-30

(TRASEIRO)

00042 RECAPAGEM PARA PNEU DE TRATOR REF 750-16(DIANTEIR UNIDADE 28.00 285,000 7.980,00

O) - Marca.: MOREFLEX

SERVIÇO DE RECAPAGEM PARA PNEU DE TRATOR REF750-16

(DIANTEIRO)

00043 RECAPAGEM PARA PNEU DE TRATOR REF 7.50X16AGRICOLA UNIDADE 4.00 285,000 1.140,00

(DIANTEIRO) - Marca.: MOREFLEX

RECAPAGEM PARA PNEU DE TRATOR REF 7.50X16AGRICOLA

(DIANTEIRO)

00044 RECAPAGEM PARA PNEU DE TRATOR REF 18.4X34(TRASEIR UNIDADE 4.00 1.600,000 6.400,00

O)

SERVIÇO DE RECAPAGEM PARA PNEU DE TRATOR REF18.4X34

(TRASEIRO)

VALOR TOTAL R$ 797.199,98

Publicado por:GEORGE SAMY CLAUDINO DA SILVA


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAVISO DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO

ADMINISTRATIVO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016

O MUNICÍPIO DE JUNDIÁ/RN - PREFEITURA MUNICIPAL -PMJ, através da CPL no uso de suas atribuições legais, vemtornar público no que concerne ao resultado do julgamentoquanto à fase de habilitação Processo Licitatório nº09050001/2016 – Tomada de Preços nº 001/2016, objetivando acontratação de empresa especializada para executar todas asatividades inerentes à pavimentação e drenagem superficialpelo método convencional de diversas ruas do ConjuntoHabitacional Cenira Maria de Souza, no centro do município deJundiá/RN, de acordo com as cláusulas e condições do Edital,Projeto Básico e Memorial Descritivo anexo, partes integrantesdo Edital, que as empresas NASCIMENTO E SILVACONSTRUTORA LTDA – ME – CNPJ: 18.538.688/0001-23 eRN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ:07.555.440/0001-54, apresentaram tempestivamente recursoadministrativo quanto ao resultado de julgamento inicialmenteproferido. A CPL comunica, ainda, que atendendo ao item X,subitem 10.2 do edital, e art. 109, § 3º da Lei 8.666/93, estáaberto prazo para impugnação do recurso apresentado.

Jundiá/RN, 04 de Agosto de 2016.

LUIZ EDUARDO FERNANDES

Presidente da CPL/PMJ

Publicado por:LUIZ EDUARDO FERNANDES

Código Identificador: 4E6BD838

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVATERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N°

010/2016SRP - PROCESSO Nº 060011/2016

OBJETO: Registro de Preços visando à aquisição de um veiculonovo, de passeio, com capacidade para sete lugares, destinadoa Secretaria de Saúde do Município, tudo de acordo com o quedetermina a legislação vigente.

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, aautoridade competente do Município de Lagoa Nova, o Sr.JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO, Prefeito Municipal,HOMOLOGA a Adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº010/2016SRP, conforme resultado abaixo.

Homologo a presente licitação em favor do licitantePEDRAGON AUTOS LTDA, CNPJ: 03.935.826/0001-30 com ovalor total de R$ 69.300,00 (sessenta e nove mil e trezentosreais), por ter apresentado a proposta mais vantajosa para aadministração.

Notifico e convoco a empresa supracitada, vencedoras docertame, para no prazo de cinco dias úteis assinarem oinstrumento Contratual, que terá suas cláusulas e condiçõesreguladas pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Lagoa Nova/RN, 04 de agosto 2016.

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO

Prefeito Municipal

Publicado por:ANDRÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS

Código Identificador: 4D10EAA0

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVAPORTARIA Nº 078/2016 - CONSELHO MUNICIPAL DO

IDOSO

NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHOMUNCIPAL DO IDOSO, BIÊNIO 2016-2018, E DÁ OUTRASPROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande doNorte, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem a Leiorgânica Municipal, em consonância com o Decreto Municipal392, de 10 de Maio de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros que farão parte do ConselhoMunicipal do Idoso, deste município, para o triênio 2016-2018.

Art. 2º - O Conselho citado no art. 1º será composto pelosseguintes membros:

I – Maria de Fátima Guimarães Bezerra – Titular –Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social

Antônio Marcos da Silva - Suplente

II – Mayara Dantas de Oliveira– Titular – Representante daSecretaria Municipal de Saúde

Maria Onize Medeiros de Lima - Suplente

III – Rejaneide Mendes Ferino - Titular – Representante daSecretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

Luiza Ester Cecília da Nóbrega - Suplente

IV – Maria Isabelle Savana de Medeiros – Titular –Representante da Secretaria Municipal de Turismo

Gilberto Gomes de Medeiros – Suplente

V – Cleiton Wallace da Silva Santos – Titular – Representanteda Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

Carlos Átila Vitorino Gonçalves – Suplente

VI – Luis Francisco da Costa – Titular – Representante doGrupo de Idosos Renascer

Salete Rodrigues da Silva – Suplente

VII – Zilma Bezerra da Silva – Titular – Representante daAssociação dos Produtores Rurais do Sítio Ceará

Maria Luciene Amaro da Silva – Suplente

VIII – Maria do Socorro Santos Silva – Titular – Representantedo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na AgriculturaFamiliar

Terezinha Rodrigues de Araújo – Suplente

IX – Maria Elita Pereira – Titular – Representante das Igrejas(Igreja Católica)

Paulo José de Matos Medeiros – Suplente (Igreja do Nazareno)

X – Naide Medeiros – titular – Representante da Associação deDesenvolvimento Lagoanovense (Adescol)

Francisco Manoel da Silva – Suplente

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cientifique-se,

Cumpra-se.

Lagoa Nova / RN, 07 de Julho de 2016.

João Maria Alves de Assunção

Prefeito Municipal

Publicado por:JOAGRA RAIANNY DAMASCENO GALVãO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVALEI MUNICIPAL Nº 552/2016 - ALTERA LEI 551/2016

Altera artigos da Lei Municipal nº 551/2016 que fixa osSubsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Lagoa novapara o quadriênio 2017-2020 e dá outras Providências.

O Prefeito Municipal de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande doNorte, considerando a iniciativa do Poder Legislativo Municipalsobre a Lei que fixa os subsídios dos Vereadores,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e EU SANCIONOa seguinte Lei:

Art. 1º - A Lei Municipal nº 551/2016 passa a vigorar com asseguintes alterações:

I - O Parágrafo 1º do Art. 1º passa a ter a seguinte redação:

A r t . 1 º -...........................................................................................

§ 1º - O Vereador investido do cargo de Presidente da CâmaraMunicipal perceberá o subsídio acrescido de verba derepresentação, desde que o montante remuneratório nãoultrapasse em 30% (trinta por cento) do subsidio mensal doDeputado Estadual.

II - Ficam revogados o Parágrafo 2º do Artigo 1º e o Artigo 4º.

III – O Art. 5º passa a ter a seguinte redação:

Art. 5º - Para fins de atender as despesas com subsídios dosVereadores, será observado o percentual de 5% (cinco porcento) da receita municipal, bem como aos dispostos no Artigo16, Incisos I e II e no Art igo 21, ambos da Lei deResponsabilidade Fiscal.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua sanção epublicação, produzindo seus efeitos legais no dia 1º de janeirode 2017, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lagoa Nova, em 04 de Agosto de 2016.


Prefeito Municipal


Código Identificador: 627AB062

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVAPORTARIA Nº 081/2016

CONCEDE CESSÃO DA FUNCIONÁRIA IONE DONASCIMENTO S ILVA SANTOS E DÁ OUTRASPROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Lagoa Nova, Estado do Rio Grandedo Norte, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º- Conceder cessão ao Tribunal Regional de Trabalho 21ªRegião à Servidora Ione do Nascimento Silva Santos, Matrículan° 368.

Art. 2º- O prazo para a referida cessão é de 01 (um) ano a partirde 05 (cinco) de Agosto de 2016.

Art. 3° - EstaPortariaentra em vigor na data de sua publicação erevoga disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN, 05 de Agosto de 2016.


Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOTERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2016*

PROCESSO: 019/2016

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASALGADA

CONTRATADO(A): LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOSLTDA

VALOR: R$ 6.422,10TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2016



Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 8.666, de 21 dejunho de 1993, em seu artigo 24, inciso II, verbis:

“Art.24.É dispensável a licitação:

...

II-para outros serviços e compras de valor até 10% (dez porcento)do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigoanterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desdeque não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra oualienação de maior vulto que possa ser realizada de uma sóvez” (grifamos)

Considerando ainda o texto legal preconizado no inciso II doartigo 23 do mesmo Diploma Legal acima mencionado quepassa o seguinte ensinamento:

“Art.23.As modalidades de licitação a que se referem os incisosI a III do artigo anterior serão determinadas em função dosseguintes limites, tendo em vista o valor estimado dacontratação:

...

II-para compras e serviços não referidos no inciso anterior:

convite-até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);1.(grifamos)

Considerando a possibilidade de dispensabilidade deprocedimento licitatório abarca compra ou outros serviços emvalores até 10% (dez por cento) com relação aos explicitadosnos incisos I e II do artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93

Considerando a pesquisa mercadológica realizada com trêsempresas do ramo, conforme abaixo demonstrado:

L A M P A D I N H A M A T E R I A I S E L É T R I C O SL T D A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R $ 6 . 4 2 2 , 1 0

COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOSLTDA...............R$ 7.223,98

C A R L O S M A T E R I A I S E L É T R I C O S EHIDRÁULICOS...................,........R$ 8.333,70

Considerando finalmente que com base nas importâncias acimapropostas o valor global a ser contratado equivale a R$6.422,10( seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dezcentavos), se amoldando no que é preceituado no art. 24, incisoII, parágrafo único, combinado com o inciso II do artigo 23, daLei Federal nº 8.666/93, opina esse Colegiado pela contrataçãoatravés de dispensa de licitação.

E, o parecer, sub-censura

Submeta-se a apreciação da Assessoria Jurídica.

Lagoa Salgada/RN, 28 de julho de 2016

Demerval Pereira Roseno

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Com base nas argumentações legais apresentadas pelaComissão Permanente de Licitação, opino favoravelmente pelaefetivação da contratação referente a compra de materiaiselétricos para manutenção da rede de iluminação públicamunicipal, no valor de R$ 6.422,10 (seis mil, quatrocentos evinte e dois reais e dez centavos), através de dispensa delicitação. Aproveita a oportunidade para recomendar ao órgãoresponsável pela contratação que seja exigido da empresa noato da assinatura do termo de contrato as certidões deregularidade com o FGTS, a certidão negativa de débito com oINSS e as certidões de regularidade com a fazenda federal,estadual e municipal.

Submeta-se a aprovação do Prefeito Municipal

Lagoa Salgada – RN, 28 de Julho de 2016

Dr. Alan Kardec de Castro Galvão

Assessor Jurídico

OAB-RN 5338

Baseado no parecer da Comissão de Licitação, aprovado pelaAssessoria Jurídica, aprovo a contratação através de dispensade licitação.

Lagoa Salgada – RN, 28 de Julho de 2016.

Alexandre José da Silva Freire

Prefeito Municipal


DEMERVAL PEREIRA ROSENOCódigo Identificador: 64CE3C33


PROCESSO: 020/2016


CONTRATADO(A): POTIGUAR TRATORES PEÇAS ESERVIÇOS LTDA

VALOR: R$ 1.104,00

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2016

Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 8.666, de 21 de

junho de 1993, em seu artigo 24, inciso II, verbis:


...

II-para outros serviços e compras de valor até 10% (dez porcento)do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigoanterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desdeque não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra oualienação de maior vulto que possa ser realizada de uma sóvez” (grifamos)



...




Considerando a pesquisa mercadológica realizada com trêsempresas do ramo, conforme abaixo demonstrado:

P O T I G U A R T R A T O R E S P E Ç A S E S E R V I Ç O SLTDA............................R$ 1.104,00

F O R N E C E D O R A M Á Q U I N A EEQUIPAMENTOS..................................R$ 1.164,00

SOTREQ...............................................................................................................R$ 3.429,92

Considerando finalmente que com base nas importâncias acimapropostas o valor global a ser contratado equivale a R$1.104,00( hum mil, cento e quatro reais ), se amoldando no queé preceituado no art. 24, inciso II, parágrafo único, combinadocom o inciso II do artigo 23, da Lei Federal nº 8.666/93, opinaesse Colegiado pela contratação através de dispensa delicitação.






Com base nas argumentações legais apresentadas pelaComissão Permanente de Licitação, opino favoravelmente pelaefetivação da contratação referente a compra de materiaiselétricos para manutenção da rede de iluminação públicamunicipal, no valor de R$ 1.104,00 (hum mil, cento e quatroreais), através de dispensa de licitação. Aproveita aoportunidade para recomendar ao órgão responsável pelacontratação que seja exigido da empresa no ato da assinaturado termo de contrato as certidões de regularidade com o FGTS,a certidão negativa de débito com o INSS e as certidões deregularidade com a fazenda federal, estadual e municipal.

Submeta-se a aprovação do Prefeito Municipal


Dr. Alan Kardec de Castro Galvão

Assessor Jurídico

OAB-RN 5338


Lagoa Salgada – RN, 28 de Julho de 2016.


Prefeito Municipal


DEMERVAL PEREIRA ROSENOCódigo Identificador: 7704569A


PROCESSO 021/2016

INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOASALGADA

CONTRATADO(A): LENIRA MAURÍCIO DE SOUZAFERNANDES

VALOR: R$ 3.000,00


Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 8.666, de 21 dejunho de 1993, em seu artigo 24, inciso II, verbis:“Art.24.É dispensável a licitação:

...

X-para a compra ou locação de imóvel destinado aoatendimento das finalidades precípuas da administração, cujasnecessidades de instalação e localização condicionem a suaescolha, desde que o preço seja compatível com o valor demercado, segundo avaliação prévia; (Redação dada pela Lei nº8.883, de 1994)



...




Considerando finalmente que a Srª Lenira Maurício de SouzaFernandes, possui um imóvel adequado para as instalações doNASF, neste município, no período de julho a dezembro/2016baseado numa proposta no valor global a ser contratado queequivale a R$ 3.000,00(três mil reais), se amoldando no que épreceituado no art. 24, inciso II, parágrafo único, combinadocom o inciso II do artigo 23, da Lei Federal nº 8.666/93, opinaesse Colegiado pela contratação através de dispensa delicitação.






PARECER

Com base nas argumentações legais apresentadas pelaComissão Permanente de Licitação, opino favoravelmente pelaefetivação da contratação do imóvel para o funcionamento doNASF, neste município, no período de julho a dezembro/2016,perfazendo um valor global de R$ 3.000,00 (três mil reais),através de dispensa de licitação. Aproveita a oportunidade pararecomendar ao órgão responsável pela contratação que sejaexigido do contratado no ato da assinatura do termo de contratoa certidão de regularidade com a fazenda federal.

Submeta-se a aprovação do Presidente desse órgão


Dr. Allan Kardec de Castro Galvão

Assessor Jurídico

OAB-RN 5338


Lagoa Salgada – RN, 01 de agosto de 2016.


Prefeito Municipal


DEMERVAL PEREIRA ROSENOCódigo Identificador: 55566BE2


PROCESSO 022/2016

INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL DE LAGOA SALGADA

CONTRATADO(A): ROBERTO HONORATO DE OLIVEIRA

VALOR: R$ 5.280,00




...






...




Considerando finalmente que O Sr Roberto Honorato deOliveira, possui um imóvel adequado para as instalações doCRASS, neste município, no período de julho a dezembro/2016baseado numa proposta no valor global a ser contratado queequivale a R$ 5.280,00(cinco mil, duzentos e oitenta reais), seamoldando no que é preceituado no art. 24, inciso II, parágrafoúnico, combinado com o inciso II do artigo 23, da Lei Federal nº8.666/93, opina esse Colegiado pela contratação através dedispensa de licitação.






PARECER

Com base nas argumentações legais apresentadas pelaComissão Permanente de Licitação, opino favoravelmente pelaefetivação da contratação do imóvel para o funcionamento doNASF, neste município, no período de julho a dezembro/2016,perfazendo um valor global de R$ 5.280,00 (cinco mil, duzentose oitenta reais), através de dispensa de licitação. Aproveita aoportunidade para recomendar ao órgão responsável pelacontratação que seja exigido do contratado no ato da assinaturado termo de contrato a certidão de regularidade com a fazendafederal.




Assessor Jurídico

OAB-RN 5338




Prefeito Municipal


DEMERVAL PEREIRA ROSENOCódigo Identificador: 6608B558


PROCESSO 023/2016

INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOASALGADA

CONTRATADO(A): MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO

VALOR: R$ 1.500,00

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2016



...




...




Considerando finalmente que a Srª Maria Aparecida doNascimento, possui um imóvel adequado para as instalações dasede do Programa de combate as ENDEMIAS, neste município,no período de julho a dezembro/2016 baseado numa propostano valor global a ser contratado que equivale a R$1.500,00(hum mil e quinhentos reais ), se amoldando no que épreceituado no art. 24, inciso II, parágrafo único, combinadocom o inciso II do artigo 23, da Lei Federal nº 8.666/93, opinaesse Colegiado pela contratação através de dispensa delicitação.






PARECER

Com base nas argumentações legais apresentadas pelaComissão Permanente de Licitação, opino favoravelmente pelaefetivação da contratação do imóvel para o funcionamento dasede do Programa de Combate as ENDEMIAS, neste município,no período de julho a dezembro/2016, perfazendo um valorglobal de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), através dedispensa de licitação. Aproveita a oportunidade pararecomendar ao órgão responsável pela contratação que sejaexigido do contratado no ato da assinatura do termo de contratoas certidões de regularidade com a fazenda federal.




Assessor Jurídico

OAB-RN 5338




Prefeito Municipal


DEMERVAL PEREIRA ROSENOCódigo Identificador: 4D55B782


PROCESSO 025/2016


CONTRATADO(A): TÂNIA MARIA DA COSTA CHAVANTE

VALOR: R$ 2.640,00




...




...




Considerando finalmente que a Srª Tânia Maria da CostaChavante , possui um imóvel adequado para as instalações dasede do CONSELHO TUTELAR, neste município, no período dejulho a dezembro/2016 baseado numa proposta no valor globala ser contratado que equivale a R$ 2.640,00(dois mil,seiscentos e quarenta reais ), se amoldando no que é

preceituado no art. 24, inciso II, parágrafo único, combinadocom o inciso II do artigo 23, da Lei Federal nº 8.666/93, opinaesse Colegiado pela contratação através de dispensa delicitação.






PARECER

Com base nas argumentações legais apresentadas pelaComissão Permanente de Licitação, opino favoravelmente pelaefetivação da contratação do imóvel para o funcionamento dasede do CONSELHO TUTELAR, neste município, no período dejulho a dezembro/2016, perfazendo um valor global de R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos quarenta reais), através dedispensa de licitação. Aproveita a oportunidade pararecomendar ao órgão responsável pela contratação que sejaexigido do contratado no ato da assinatura do termo de contratoa certidão de regularidade com a fazenda federal.




Assessor Jurídico

OAB-RN 5338




Prefeito Municipal


DEMERVAL PEREIRA ROSENOCódigo Identificador: 400691B7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOTERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N 010/2016

PROCESSO 026/2016

INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL DE LAGOA SALGADA

CONTRATADO(A): MARINETE FERNANDES DE LIMA

VALOR: R$ 5.280,00




...




...




Considerando finalmente que O Sr Roberto Honorato deOliveira, possui um imóvel adequado para as instalações doCRASS, neste município, no período de julho a dezembro/2016baseado numa proposta no valor global a ser contratado queequivale a R$ 5.280,00(cinco mil, duzentos e oitenta reais), seamoldando no que é preceituado no art. 24, inciso II, parágrafoúnico, combinado com o inciso II do artigo 23, da Lei Federal nº8.666/93, opina esse Colegiado pela contratação através dedispensa de licitação.








PARECER

Com base nas argumentações legais apresentadas pelaComissão Permanente de Licitação, opino favoravelmente pelaefetivação da contratação do imóvel para o funcionamento doNASF, neste município, no período de julho a dezembro/2016,perfazendo um valor global de R$ 5.280,00 (cinco mil, duzentose oitenta reais), através de dispensa de licitação. Aproveita aoportunidade para recomendar ao órgão responsável pelacontratação que seja exigido do contratado no ato da assinaturado termo de contrato a certidão de regularidade com a fazendafederal.




Assessor Jurídico

OAB-RN 5338




Prefeito Municipal

Publicado por:DEMERVAL PEREIRA ROSENOCódigo Identificador: 681C0266

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOTERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada,devidamente justificada, com fundamento no art. 24, inciso II, daLei 8.666/93, com suas alterações posteriores, e emconformidade com o parecer juridico acostado aos autos.

PROCESSO N.º 13070004/16

NOME DO CREDOR: FRANCISCO ROGÉRIO GALDÊNCIO -CPF: 641.711.321-34

OBJETO: Com o objetivo de incentivar a prática de novasmodalidades esportivas e tendo em vista que o municípiodispõe da quadra poliesportiva mas não dispõe dosequipamentos para a prática do voleibol, surge a necessidadede requerer a vossa senhoria a contratação de prestação deserviço para a fabricação de um par de postes/mastros para apratica voleibol.

VALOR TOTAL: R$ 180,00

Lucrécia/RN 04 de Agosto de 2016.

Publicado por:HELISON DE OLIVEIRA

Código Identificador: 7262159D




NOME DO CREDOR: ROGÉRIO FERNANDO MARTINELLI -CPF: 070.407.528-83

OBJETO: Aquisição dos serviços técnicos para realizar avistoria do plantio das culturas pelo Programa Garantia Safra.




Código Identificador: 528C8BDD




NOME DO CREDOR: FRANCISCO ROGÉRIO GALDÊNCIO -CPF: 641.711.321-34

OBJETO: Contratação dos serviços de confecção e pintura deshort esportivo para os jogadores incentivando os jovens apratica esportiva.




Código Identificador: 3E34C0A5


É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada,devidamente justificada, com fundamento no art. 24, inciso XII,da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, e emconformidade com o parecer juridico acostado aos autos.


NOME DO CREDOR: JOSÉ WILLYAN DA SILVA ME - CNPJ:17.602.171/0001-93

OBJETO: Compra de ortifrutigranjeiros para o abastecimentoServiço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, visando amanutenção da qualidade em suas atividades.

ALOR TOTAL: R$ 535,00








OBJETO: Compra de ortifrutigranjeiros para o abastecimento doCRAS Municipal, visando a manutenção da qualidade em suasatividades.









OBJETO: CCompra de ortifrutigranjeiros para o abastecimentoda Unidade Mista de Saúde Maria Lala da Costa no afam demanter a qualidade nos serviços de saúde prestados apopulação do Município de Lucrécia.




Código Identificador: 53FC781B





OBJETO: Compra de hortifrutigranjeiros para o abastecimentodas escolas municipais, viando a manutenção da qualidade dosserviços educacionais prestados aos alunos da rede municipalde ensino.




Código Identificador: 6A536F69

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO

ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIOEXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

O Pregoeiro Oficial do município de MESSIAS TARGINO-RN,no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelalegislação pertinente.Verificadas as aceitabilidades das propostas à luz do Edital,realizada a disputa por lances com a participação doproponente classificado, o pregoeiro procedeu às análiseshabilitatórias do prestador de serviço com menor preço ofertadopara cada item, buscando encontrar aqueles que atendessemplena e satisfatoriamente às condições estipuladas no Edital.

Em 4 de Agosto de 2016, após concluir todas as etapas, decidiuo Pregoeiro do PREGÃO Nº. 5/000000017/2016, adjudicar oLicitante abaixo relacionado, o(s) item(s) seguinte(s):

- FERNANDA DUARTE DE FIGUEIREDO LOBO com o valor deR$ 14.608,00 (Quatorze Mil e Seiscentos e Oito Reais),vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Encaminhar os autos do processo a autoridade competentepara homologação.

CID LEITE VIEIRAPregoeiro

Publicado por:JOÃO ANTÔNIO DE LIMA JÚNIOR


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

GABINETE DO PREFEITOLEI 441/2016

Dispõe sobre a fixação do valor do Subsídio dos Vereadores doMunicípio de Montanhas/RN, para legislatura de 2017/2020, edá outras providências.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso dassuas atribuições que lhe são conferidas pela Lei OrgânicaMunicipal e a Constituição Federal.

FAZ SABER que o Plenário da Câmara Municipal aprova e oPrefeito sanciona a seguinte Lei:

Art. 1°. Fixa o subsídio mensal dos Vereadores da CâmaraMunicipal de Montanhas/RN, para a legislatura de 2017 a 2020,em parcela única no valor de R$ 7.596,00 (sete mil, quinhentose noventa e seis reais), observado o disposto no inciso X, doArt. 37 da Constituição Federal.

Parágrafo Primeiro. O Presidente da Câmara Municipalperceberá, enquanto mantiver esta qualidade, o subsídio de R$7.596,00 (sete mil, quinhentos e noventa e seis reais).

Parágrafo Segundo. O Presidente da Câmara Municipalperceberá, a mais o equivalente a 1/3 da percepção doVereador, desde que não ultrapasse o valor do constante noParágrafo Primeiro desta Lei.

Art. 2º. Os subsídios pagos não poderão ultrapassar,individualmente, o percentual de 30% (trinta por cento) dosubsídio do Deputado Estadual.

Art. 3º. As despesas decorrentes desta Lei, correrá do elementode despesa 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – PC,existente no Orçamento da Câmara Municipal deMontanhas/RN.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, comefeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Montanhas, 04 de Agosto de 2016.

ALGACIR ANTONIO DE LIMA JANUÁRIO

Prefeito Municipal

Publicado por:PAULO AMERICO DE LIMA

Código Identificador: 56CBAE7C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

GABINETE DO PREFEITOEXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao contrato firmado em23.07.2015, Contratante: Prefeitura Municipal de Olho D`Águado Borges; Contratada: ENE- EMPRESA DE ENGENHARIA ECONSTRUÇÕES LTDA; CNPJ: 35.276.005/0001-26, Objeto:alteração da Clausula Segunda- Prazo: Prorrogando por mais08 (oito) meses, Data da Assinatura: 14.03.2016; Signatários:Pela Contratante: Brenno Oliveira Queiroga de Morais- Prefeito;Pela Contratada: Evandro Germano Nobre – Procurador.

Publicado por:MARIA SALETE DA SILVA

Código Identificador: 41D8CE73

GABINETE DO PREFEITO



LICITAÇÃO Nº 003/2014-PMODB - CONCORRENCIA -DESPACHO DE REVOGAÇÃO

Considerando o constate do processo em epígrafe e no uso dasatribuições que nos são conferidas, REVOGAR, em virtude dosuperior interesse público e por ser medida de extremaconveniência administrativa, o certame licitatório objeto daConcorrência nº 003/2014, que visa à contratação da execuçãodas obras de implantação do sistema de abastecimento de águadas comunidades Bela Flor, Brejinho, Cajazeiras e Riacho –Etapa III, localizadas na zona rural desta edilidade municipal.

Olho D’Água do Borges-RN, 04 de agosto 2016.

Brenno Oliveira Queiroga de Morais

Prefeito

Publicado por:MARIA SALETE DA SILVA

Código Identificador: 51735FF7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕESEXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO MOB/RN Nº

076/2016- PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2016 - SRP

Objeto: Contratação de empresa(s) para Registro de Preços depara contratação de empresa(s), visando a futura prestação deserviços de borracharia a ser realizado na frota de veículos degrande porte e máquinas pesadas, pertencentes as secretariasMunicipais.

HOMOLOGO o presente procedimento e ADJUDICO o objetodesta licitação de acordo com o artigo 43, inciso VI, da LeiFederal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dadapela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicaçãoexarada no processo licitatório proveniente da licitação, emfavor do licitante relacionado a seguir: DANIELLE KARLASANTOS DE MEDEIROS DANTAS05729335440, CNPJ N°12.520.802/0001-01, no valor total de R$ 8.400,00 (oito mil equatrocentos reais). Maria de Fátima Araújo da Silva – PelaProponente Contratante e DANIELLE KARLA SANTOS DEMEDEIROS DANTAS - Pelo Proponente Contratada.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA

Prefeita Municipal

Publicado por:WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS

Código Identificador: 4D27E6BC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕESEXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS -

PROCESSO/MOB/RN Nº 076/2016 – PREGÃO PRESENCIALN° 054/2016 - SRP

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN, CNPJ(MF) nº 08.095.473/0001-21. PROPONENTE CONTRATADA:D A N I E L L E K A R L A S A N T O S D E M E D E I R O SDANTAS05729335440, CNPJ N° 12.520.802/0001-01, no valortotal de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais). OBJETO:Contratação de empresa(s) para Registro de Preços de paracontratação de empresa(s), visando a futura prestação deserviços de borracharia a ser realizado na frota de veículos degrande porte e máquinas pesadas, pertencentes às SecretariasMunicipais. Base legal: Lei n° 10.520/2002.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA

Prefeita

Publicado por:WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS

Código Identificador: 7142FC88

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

GABINETE DA PREFEITAPORTARIA Nº 036/2016 - GP*

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PARANÁ, Estado do RioGrande do Norte, no uso das atribuições que lhes sãoconferidas pelo art. 39, V da Lei Orgânica do Município e art. 95da Lei Complementar Municipal nº 010/2015, de 25.05.2015(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraná/RN)e, ainda, tendo em vista o que consta no ProcessoAdministrativo nº 021/2016:

R E S O L V E :

Art. 1º. Conceder a Servidora Pública do Quadro Efetivo doMunicípio de Paraná/RN, NUBYA ANALIANY DE OLIVEIRA,matricula nº 000459-1, portadora da Cédula de Identidade nº2.694.020 – SSP/RN e do CPF nº 074.153.234-40, ocupante docargo de Gari, lotada na Secretaria Municipal de Obras eServiços Urbanos, “LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSEPARTICULAR”, pelo prazo de 01 (um) ano, a contar de 13 deJulho de 2016 a 13 de julho de 2017.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ/RN, em 15 de Julho de2016.

Oriana Rodrigues

(Prefeita Municipal)


ARI CARLOS SOARES CRUZCódigo Identificador: 5FCA0C98

GABINETE DA PREFEITAPORTARIA Nº 033-A/2016 - GP

“Dispõe sobre a nomeação de servidor em cargo eletivo doConselho Tutelar do Município de Paraná/RN, e dá outrasprovidências”.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PARANÁ, Estado do RioGrande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe sãoconferidas pela Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E :

Art. 1º. Nomear JOSEFA LEILDA DE ANDRADE SILVA,portadora do CPF nº 779.528.71404, para ocupar o cargo deConselheira Tutelar do Município de Paraná/RN, de acordo como que estabelece a Lei Municipal nº 166/2003, de 18 denovembro de 2003, alterada pela Lei Municipal nº 354/2013, de19 de dezembro de 2013, pelo período de 04 (quatro) mesesem substituição a Conselheira Tutelar Maria Janaina DuarteMartins Abrantes, que se encontra em gozo de LicençaMaternidade e em conformidade com a ata de apuração daeleição do Conselho Tutelar do Município de Paraná/RN,realizada em 04 de outubro de 2015.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ/RN, em 01 de Julho de2016.

Oriana Rodrigues

(Prefeita Municipal)

Publicado por:ARI CARLOS SOARES CRUZ

Código Identificador: 61DBA535

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ

GABINETE DO PREFEITOEXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: 051201/2016

FUNDAMENTAÇÃO: ART. 24, INCISOS II, DA LEI 8.666/93.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DECAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, DESTINADO PARAJOVENS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SERVIÇO DECONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULO SOB ATEMÁTICA “BULLYING: UM FATOR EXCLUDENTE ENTRECRIANÇAS E ADOLESCENTES”.

CONTRATADO: ÍTALO ALVES CAMPÊLO


UNID. ADM: 00212 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL.

PROJÄATIV: 08.244.0010.2048.0000 – MANUTENÇÃO DOPROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV

NAT. DESPESA: 33903600 – OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS- PF.

FONTE 0.01.00-001.001

VALOR DO CONTRATO: 6.600,00 (SEIS MIL E SESICENTOSREAIS)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Publicado por:FRANCISCO DAS CHAGAS NÓBREGA


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOAVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO Nº 027/2016 -

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016 - PMP

O Município de Parelhas-PMP, por meio de sua CPL vem tornarpública a homologação do PROCESSO Nº 027/2016 –PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016 – PMP, homologado em04 de agosto de 2016, em favor das empresas: 1) PARELHASGÁS LTDA - LAÍS X somando o valor de R$ 619.164,00(seiscentos e dezenove mil, cento e sessenta e quatro reais) e2) PARELHAS GÁS LTDA - LAIS I, somando o valor de R$295.075,00 (duzentos e noventa e cinco mil e setenta e cincoreais). Estando as empresas acima citadas convocadas aassinarem o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contarda data desta publicação.

Parelhas/RN, 04 de agosto de 2016

Jucineide da Silva Araújo Almeida

Pregoeira

Publicado por:JUCINEIDE DA SILVA ARAÚJO ALMEIDA


FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHASAVISO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE

HABILITAÇÃO DO PROCESSO 007/2016 – PREGÃOPRESENCIAL Nº 005/2016-FUSAM

O Fundo de Saúde do Município de Parelhas/RN – FUSAM,através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, vem tornar públicoo julgamento dos documentos de HABILITAÇÃO referente aoPROCESSO Nº 007/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2016-FUSAM, que tem como objeto o REGISTRO DEPREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DEOXIGÊNIO. A empresa Alexandro Santos da Silva EPP, CNPJ.:05.329.135/0001-19, primeira colocada foi INABILITADA, pornão atender o requisito 6.1.3.2 do edital, visto que, o documentoapresentado é mera expectativa de obtenção do AlvaráSanitário. Sendo a empresa C C dos Santos ME, CNPJ.:16.737.759/0001-91, segunda colocada no certame, declaradaHABILITADA, por atender aos requisitos do edital.

Parelhas/RN, 04 de Agosto de 2016.

JUCINEIDE DA SILVA ARAÚJO ALMEIDA

Pregoeira

Publicado por:JUCINEIDE DA SILVA ARAÚJO ALMEIDA


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOAVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - SRP

Nº 009/2016

A Prefeitura Municipal de PASSAGEM, através de seuPregoeiro Oficial, designado pela Portaria nº 002/2016, tornarpúblico a Homologação pelo Excelentíssimo Prefeito Municipaldo processo de Pregão Presencial nº 009/2016, com objetivo deRegistro de Preços para contratação futura de empresa paraexecução de serviços em Assessoria técnica especializada naoperacionalização de contratos de repasse demais convêniosoriundos da administração pública municipal desta Cidade dePassagem-RN, cujo resultado foi a escolha da Empresa: M.GUEDES DUARTE, CNPJ: 16.888.577/0001-11, com valorglobal de R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais).,Base Legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93,informamos ainda que os autos do processo encontram-se adisposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipalsetor de licitações.

PASSAGEM/RN, 04 de Agosto de 2016.

José Maria de Brito Bezerra – Pregoeiro Oficial

Publicado por:JOSE MARIA DE BRITO BEZERRA


GABINETE DO PREFEITOLEI Nº 259/2016.

Dispõe sobre a fixação do valor do Subsídio dos Vereadores doMunicípio de Passagem/RN, para legislatura de 2017/2020, edá outras providências.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DEPASSAGEM-RN, faz saber que o Plenário aprovou e eusanciono a seguinte lei:

Art. 1º. Fixa o subsídio mensal dos Vereadores da CâmaraMunicipal de Passagem/RN, para a legislatura de 2017 a 2020,em parcela única no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentosreais), observado o disposto no inciso X, do Art. 37 daConstituição Federal.

Parágrafo único. O Presidente da Câmara Municipal perceberá,enquanto mantiver esta qualidade, o subsídio de 4.000,00(quatro mil reais).

Art. 2º. Os subsídios pagos não poderão ultrapassar,individualmente, o percentual de 20% (vinte por cento) dosubsídio do Deputado Estadual.

Art. 3º. As despesas decorrentes desta Lei, correrá a conta doOrçamento Geral do Município de Passagem/RN.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, comefeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Passagem/RN, 01 de agosto de 2016.

ANTONIO DE OLIVEIRA FAGUNDES

Prefeito Municipal

Publicado por:FRANCISCA JANECLEIDE GOMES

Código Identificador: 61C75A6E

GABINETE DO PREFEITOPORTARIA Nº 186/2016 – GP



O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSAGEM/RN, no uso de suasatribuições legais, e de conformidade com a Lei Orgânica doMunicípio,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, WLLIANY SOMALIA BRITO GALDINO,inscrito no CPF/MF sob o n.º 047.624.724-17, para exercer ocargo de provimento em comissão de Coordenadoria deContabilidade, da Secretaria Municipal de Finanças eTributação do Município de Passagem/RN, em conformidadecom a Lei Complementar n.º 015/2013.

Art. 2º - Nomear, NAJAK NAIBY MAURICIO DO NASCIMENTO,inscrito no CPF/MF sob o n.º 297.589.204-72 para exercer ocargo de provimento em comissão de Coordenadoria deTributação, da Secretaria Municipal de Finanças e Tributaçãodo Município de Passagem/RN, em conformidade com a LeiComplementar n.º 015/2013.

Art. 3º - Nomear, FABIANA DA TRINDADE CHACONMEIRELES, inscrito no CPF/MF sob o n.º 044.781.144-47 paraexercer o cargo de provimento em comissão de SecretárioAdjunto, da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação doMunicípio de Passagem/RN, em conformidade com a LeiComplementar n.º 015/2013.

Art. 4º - Nomear, BRUNO FRANCISCO DO NASCIMENTOCHACON, inscrito no CPF/MF sob o n.º 011.314.744-90 paraexercer o cargo de provimento em comissão deSubcoordenador de Manutenção e Patrimônio, da SecretariaMunicipal de Administração do Município de Passagem/RN, emconformidade com a Lei Complementar n.º 015/2013.

Art. 5º - Nomear, ROSANE MARQUES COSTA CHACON,inscrita no CPF/MF sob o n.º 016.785.834-30, para exercer ocargo de provimento em comissão de Coordenadoria deHabitação de Interesse Social, da Secretaria Municipal deAssistência Social do Município de Passagem/RN, emconformidade com a Lei Complementar n.º 015/2013.

Art. 6º - Nomear, INGRID HELLEN MELO DE MACEDONASCIMENTO, inscrita no CPF/MF sob o n.º 012.352.894-19,para exercer o cargo de provimento em comissão de AssessorEspecial, do Gabinete do Prefeito, do Município dePassagem/RN, em conformidade com a Lei Complementar n.º015/2013.

Art. 7º - Nomear, VINICIUS LEITE DE CASTRO MEDEIROS,inscrito no CPF/MF sob o n.º 067.407.574-96, para exercer ocargo de provimento em comissão de Controlador Geral, daControladoria Municipal do Gabinete do Prefeito dePassagem/RN, em conformidade com a Lei Complementar n.º015/2013.

Art. 8º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura,retroagindo seus efeitos a partir de 01 de julho de 2016,revogando-se às disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Passagem/RN, 05 de julho de 2016.

Antônio de Oliveira Fagundes

Prefeito Municipal

Publicado por:FRANCISCA JANECLEIDE GOMES

Código Identificador: 5AECC4DB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDEEXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 134/2016

Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Grande/RN. CNPJ:08.113.896/0001-27.

Contratada: Jozeildo Ferreira de Souza – CPF: 065.114.784-08.

Objeto: Contratação de pessoa física para os serviços nacolocação de divisórias de gesso em prédios públicos daadministração municipal.

Valor Global R$ 6.000,00 (seis mil reais)

FundamentaçãoLegal: Artigo 24, II da Lei 8.666/93.

Pedra Grande/RN, em 04 de Agosto de 2016

Publicado por:RUTEMBERG GONZAGA


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO


Denomina o nome do Prédio da Antiga Estação Ferroviária.

EU, PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO faço saberque a Câmara Municipal de Pedro Avelino, no uso de suasatribuições legais elaborou e aprovou, e eu com esteio no ART38, inciso XIII da Lei Orgânica do Município, sanciono aseguinte LEI:

Art. 1º - Fica denominado o nome do prédio da antigaESTAÇÃO FERROVIÁRIA do Município de Pedro Avelino - RN.

Art. 2º - O prédio citado no Artigo 1º desta lei receberá o nomede: CASA DA CULTURA NIVALDO TEIXEIRA DE MELO.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Pedro Avelino/RN, 06 de junho de 2016.

Sérgio Eduardo Bezerra Teodoro

Prefeito Municipal

Publicado por:DOMINGOS JOSÉ DE ARAÚJO NETO

Código Identificador: 503ECBFB


Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, vereadores eSecretários Municipais de Pedro Avelino para o quadriênio queiniciará em 01/01/2017 à 31/12/2020.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO, faz saber que aMESA DIRETORA elabora, e o PREFEITO MUNICIPAL DEPEDRO AVELINO, com fundamento no inciso VI, do artigo 29da Constituição Federal, com as modificações introduzidaspelas Emendas Constitucionais nº (s) 19 e 25, usando dasatribuições que lhes são conferidas, faz saber que a Câmaraaproa e ele sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º O subsídio do Prefeito Municipal para o quadriênio2017/2020 fica fixado em R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais),ficando em 50% (cinquenta por cento) desse valor o subsídio doVice-Prefeito.

Art. 2º Os subsídios dos Vereadores para viger na Legislatura2017/2020 é fixada em R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

Art. 3º Os subsídios dos Secretários Municipais ficam fixadosem R$ 3.000,00 (Três Mil Reais).

Art. 4º Considerando a natureza do cargo em que exerce, osubsídio do Presidente da Mesa da Câmara Municipalcorresponderá ao valor de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais).

Art. 5º Esta Lei entra em vigor nesta data, ficando revogadas asdisposições em contrário.

Pedro Avelino RN, 04 de agosto de 2016.

Sérgio Eduardo Bezerra Teodoro

Prefeito Municipal

Publicado por:DOMINGOS JOSÉ DE ARAÚJO NETO

Código Identificador: 5A88D54A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕESHOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficiale observado parecer da Assessoria Jurídica, referente aoPregão Presencial nº 00031/2016, que objetiva: Fornecimentogradual de Medicamentos da Linha Ética, para atender ademanda do Município de Pilões/RN; HOMOLOGO ocorrespondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Pilões - RN, 02 de Agosto de 2016

FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SILVA - Prefeito

Publicado por:GERALDO DE OLIVEIRA SILVA


PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕESEXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00031/2016.

OBJETO: Fornecimento gradual de Medicamentos da LinhaÉtica, para atender a demanda do Município de Pilões/RN.

ABERTURA: 01/08/2016 as 10:30 horas.

JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.

DATA: 02/08/2016.


Código Identificador: 43D6E69A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕESEXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Fornecimento Gradual de Suprimentos de Informáticapara atender a demanda do Município de Pilões/RN.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00030/2016.

DOTAÇÃO: 04.122.002.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETEDO PREFEITO 04.123.003.2004 MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS 04.122.004.2005 MANUTENÇÃODA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.007.2006MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN. E DES. URBANISMO04.123.003.2075 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE

TRIBUTAÇÃO 20.606.008.2007 MANUT. DA SEC.MUN.AGRICULTURA E PESCA 15.452.009.2019 MANUT. DASEC.MUN. OBRAS E SERV.PÚBLICOS 13.392.010.2028MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.CULTURA E LAZER12.361.011.2034 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12.361.011.2036 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 4012.365.012.2039 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL12.366.013.2040 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS10.302.015.2047 MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DASAÚDE UBS 10.302.015.2048 MANUTENÇÃO DO PAB10.302.015.2118 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE 10.302.016.2049 MANUTENÇÃO DE OUTROSPROGRAMAS SUS 08.241.019.2069 APOIO AOS IDOSOS08.244.019.2072 MANUTENÇÃO DO IGD 08.244.019.2114MANUTENÇÃO DO PROJOVEM 08.244.019.2115MANUTENÇÃO DO CRAS 08.244.019.2116 MANUTENÇÃODO PETI 08.244.019.2117 MANUTENÇÃO DO FUNDOMUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.022.2063MANUTENÇÃO DE CRECHE 08.244.022.2065 MANUTENÇÃODO CONSELHO TUTELAR Elemento de despesa: 33.90.30.00

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016.PARTESCONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões eCT Nº00027/2016 - 03.08.16 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA- EPP - R$ 104.866,00


Código Identificador: 4D2031E3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕESHOMOLOGAÇÃO


Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficiale observado parecer da Assessoria Jurídica, referente aoPregão Presencial nº 00030/2016, que objetiva: FornecimentoGradual de Suprimentos de Informática para atender ademanda do Município de Pilões/RN; HOMOLOGO ocorrespondente procedimento licitatório em favor de: M NNOGUEIRA INFORMATICA LTDA - EPP - R$ 104.866,00.

Pilões - RN, 02 de Agosto de 2016

FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SILVA - Prefeito


Código Identificador: 46DC7DA5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO

GABINETE DO PREFEITOPORTARIA Nº 104/2016-GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO BRANCO, Estado do RioGrande do Norte, no uso das suas atribuições que lhe sãoconferidas por lei.

R E S O L V E:

Art. 1º. – Fazer a renovação da Cessão da Servidora Públicaefetiva Márcia Maria Barbosa Ferreira, Matrícula: 3451, Lotadana Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto eLazer, para continuar a disposição do Departamento Estadualde Trânsito do Rio Grande do Norte (DETRAN/RN), Com ônuspara o DETRAN/RN.

Art. 2º. – A cessão se dará pelo prazo de 01 (um) ano.

Parágrafo único – A cessão poderá ser extinta a qualquer tempocaso o Município venha a precisar da servidora cedida, ou se ointeresse público o exigir.

Art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de suapublicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Poço Branco/RN em, 01 de agosto de 2016.

JOSÉ MAURÍCIO DE MENEZES FILHO

Prefeito Municipal

Publicado por:RUMMENIGGE ARAÚJO PEIXOTO MARINHEIRO DE SOUZA

LIMACódigo Identificador: 3FDCE539

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

COMISSÃO LICITAÇÃOATO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

13/2016

A PREFEITA MUNICIPAL DE PUREZA/RN, no uso de suasatribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica doMunicípio, art. 87, inciso XXXVI, HOMOLOGA E RATIFICA oAto de Dispensa Nº 0013/2016, praticado por estaMunicipalidade e o Moveleiro Comercio e Serviços EIRELI -EPP, inscrito no CPF/CNPJ: 08.773.990/0001-02 Referente aaquisição de móveis para atender as necessidadesadministrativas da Prefeitura Municipal de Pureza/RN valor deR$ 6.460,00 (seis mil quatrocentos e sessenta reais), cujasdespesas correrão à conta dos recursos de receitasprovenientes do Orçamento Geral do Município.

Pureza 03 de agosto de 2016.



Publicado por:ELIONALDO ANGÊLO DA SILVACódigo Identificador: 5CDF8751


14/2016

A PREFEITA MUNICIPAL DE PUREZA/RN, no uso de suasatribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica doMunicípio, art. 87, inciso XXXVI, HOMOLOGA E RATIFICA oAto de Dispensa Nº 0014/2016, praticado por estaMunicipalidade e MARIA DE FATIMA ARAÚJO SILVA, inscritono CPF/CNPJ: 11.886.312/0001-60 Referente Contratação deserviços Gráficos no valor de R$ 2.930,00 (Dois mil novecentose trinta reais), cujas despesas correrão à conta dos recursos dereceitas provenientes do Orçamento Geral do Município.


Publicado por:ELIONALDO ANGÊLO DA SILVACódigo Identificador: 42CD1769


12/2016

A PREFEITA MUNICIPAL DE PUREZA/RN, no uso de suasatribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica doMunicípio, art. 87, inciso XXXVI,HOMOLOGA E RATIFICA o Atode Dispensa Nº 0012/2016, praticado por esta Municipalidade eLUCIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA, inscrito no CPF/CNPJ:593.876.884-53, referente a locação de imóvel situado a RuaJoel Cristino, centro, CEP: 59582-000, Pureza/RN, para ofuncionamento da Secretaria Municipal de Saúde, até o términodo exercício de 2016, no valor global de R$ 8.400,00(oito mil equatrocentos reais), cujas despesas correrão à conta dosrecursos de receitas provenientes do Orçamento Geral doMunicípio.


EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12 /2016- PROCESSO:01070001 /2016.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA/RN;C.N.P.J: 08.290.223/0001-42 ; CONTRATADO: LUCIA MARIASILVA DE OLIVEIRA, CPF: 593.876.884-53.OBJETO: locaçãode imóvel situado a Rua Joel Cristino, centro, CEP: 59582-000,Pureza/RN, para funcionamento da Secretaria Municipal deSaúde, até o término do exercício de 2016. VALOR GLOBAL:8.400,00(oito mil e quatrocentos reais) Unidade Orçamentária:0301- Secretária Municipal de Administração; Atividade:Manutenção da Sec. Mun. de Administração; Natureza daDespesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros PessoaFísica Fonte de Recursos: 000 – Recursos Ordinários.FUNDAMENTO LEGAL: 24, X, da Lei 8.666/93. Data daAssinatura 03/08/2016. Pelo Contratante: MARIA EDILMA DEARAUJO LIMA; Pelo Contratado: MARIA DE LOURDESLOURENÇO BATISTA.

Pureza/RN, 03 de agosto de 2016.

Publicado por:ELIONALDO ANGÊLO DA SILVACódigo Identificador: 4F1C3920

COMISSÃO LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 006/2016- -

2ª CHAMADA

A Prefeitura Municipal de Pureza/RN, através de seu PregoeiroOficial, torna público o resultado da licitação acima epigrafada –OBJETO: Registro de Preços para o fornecimento futuro decombustíveis, para atendimento a demanda da frota municipal eos transportes locados a serviços do município, ficando assimconsiderado DESERTO o presente certame – Pureza/RN,03/08/2016. Edilson Francisco do Nascimento – PregoeiroOficial do Município.

Publicado por:ELIONALDO ANGÊLO DA SILVACódigo Identificador: 69C2D172

COMISSÃO LICITAÇÃOEXTRATO DO TERMO DE ADESÃO

A Prefeitura municipal de Pureza/RN, torna pública a adesãoparcial a Ata de Registro de Preços da SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO DA CIDADE DE NATAL/RN- SEMAD, nos termos da Lei 8.666/93 em consonância com aLei 10.520/02 e suas alterações posteriores e demais normasem vigor, conforme especificado abaixo:

Pregão Eletrônico nº 24.003/2016

Ata de Registro de Preço n°:004/2016

Órgão Gerenciador: SECRETARIA MUNICIPAL DEADMNISTRAÇÃO DA CIDADE DE NATAL/RN - SEMAD

Órgão participante (Carona): Prefeitura Municipal dePureza/RN, inscrita no CNPJ: 08.290.223/0001-42

Objeto: registro de preços para contratação de empresaespecializada no fornecimento de solução de impressãodepartamental, de caráter local e ou de grande porte comacesso via rede local (tcp/ip), compreendendo a cessão dedireito de uso de equipamentos, softwares, incluindo aprestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva,fornecimento de peças e suprimentos necessários (exceto papele consumíveis das impressoras térmicas), incluindo serviços de

operacionalização da solução, para atender as necessidades doparque de impressões das diversas Secretarias Municipais daPrefeitura Municipal de Natal

Fornecedor Registrado: Maq-Larem Máquinas. Móveis eEquipamentos Ltda, inscrita no CNPJ: 00.800.611/0001-14.

Valor: O valor global estimado para o objeto deste termo é deR$ 6.300,00 (Seis mil e trezentos reais)

Vigência da Ata: 30/06/216 à 30/06/2017.

VIGÊNCIA DO TERMO DE ADESÃO: 26/07/2016 à 31/12/2016.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO DA CIDADEDE NATAL/RN - SEMAD

ÓRGÃO GERENCIADOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA/RN

ÓRGÃO PARTICIPANTE (CARONA).

MAQ-LAREM MÁQUINAS. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

CONTRATADA.

O Pregoeiro informa ainda, que os autos do Processo encontra-se com vistas franqueadas aos interessados a partir da datadesta publicação, nos dias úteis no horário de expediente daPrefeitura Municipal de Pureza/RN, de segunda a sexta feiradas 08h00minh as 14h00minh.

Pureza/RN, 26 de Julho de 2016.

Publicado por:ELIONALDO ANGÊLO DA SILVACódigo Identificador: 50559639

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZPORTARIA DE DIÁRIA Nº 091/2016

A Prefeita Municipal de Riacho da Cruz, Estado do Rio Grandedo Norte, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Conceder a Sr. Jose Lazaro Inácio de Melo – CPF:053.545.024-97, Técnico da Educação, 01 (uma) diária paraque o mesmo possa se deslocar até a cidade de Martins-RN,nos dias 03 e 04 de agosto de 2016, para participar daFormação para as Comissões Coordenadoras e EquipesTécnicas sobre o Processo de Monitoramento e Avaliação dosPlanos de Educação do RN, com carga horaria de 16h.

Cumpra-se

Riacho da Cruz-RN, 02 de agosto de 2016.

Maria Bernadete Nunes Rêgo Gomes

Prefeita Municipal

Publicado por:FÁBIO MAXCIMILIANO DIOGENES DE SOUSA

Código Identificador: 41FE5685



R E S O L V E:

Conceder a Sra. Veronica Maria de Melo Sá, Técnica daSecretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária para que omesmo possa se deslocar até a cidade de Martins-RN, nos dias03 e 04 de agosto de 2016, para participar da Formação para asComissões Coordenadoras e Equipes Técnicas sobre oProcesso de Monitoramento e Avaliação dos Planos deEducação do RN, com carga horaria de 16h.

Cumpra-se


Maria Bernadete Nunes Rêgo Gomes

Prefeita Municipal


Código Identificador: 53BE9998



R E S O L V E:

Conceder ao Sra. Maria das Graças Rego Silva – CPF:229.789.304-06, Secretaria Municipal de Educação, 02 (duas)diárias para que o mesmo possa se deslocar até a cidade deMartins-RN, nos dias 03 e 04 de agosto de 2016, para participarda Formação para as Comissões Coordenadoras e EquipesTécnicas sobre o Processo de Monitoramento e Avaliação dosPlanos de Educação do RN, com carga horaria de 16h.

Cumpra-se


Maria Bernadete Nunes Rego Gomes

Prefeita Municipal


Código Identificador: 650B953E

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZPEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN, CNPJ, Nº08.153.454/0001-04, torna público que está requerendo aoInstituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente doRio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada Préviapara CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) BARRAGENS DE TERRANAS COMUNIDADES: SÃO PAULO E SÍTIO EXTREMA ZONARURAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ.


Código Identificador: 538624FF



R E S O L V E:

Conceder ao Sr. ANTONIO CLEBIO GUEDES REGO,Motorista, 01 (uma) diária para que o mesmo possa se deslocaraté a cidade de Mossoró-RN, no dia 04 de agosto de 2016, paraconduzir paciente para tratamento de saúde.

Cumpra-se


Maria Bernadete Nunes Rego Gomes

Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZDECLARAÇÃO DE DISPENSA 0/2016-00259

A Comissão de Licitação do Município de RIACHO DA CRUZ,através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DACRUZ, considerando tudo o que consta do ProcessoAdministrativo de Dispensa de Licitação nº 0/2016-00259, vememitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparadano art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alteraçõesposteriores, visando a prestação de serviços como ajudante detratorista, para o atendimento das necessidades da SecretariaMunicipal de Agricultura, pelo valor de R$ 630,00 (seiscentos etrinta reais).

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicarao Exmo(a). Sr(a). MARIA BERNADETE NUNES REGOGOMES, PREFEITA MUNICIPAL, da presente declaração, paraque proceda, se de acordo, a devida ratificação.

RIACHO DA CRUZ - RN, 04 de Agosto de 2016

FABIO MAXCIMILIANO DIOGENES DE SOUSA


Presidente


Código Identificador: 3CBB194B

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZTERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA N.º 0/2016-00259

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art.24, inciso II , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suasatualizações posteriores e em consonância com o parecerjurídico acostado aos autos, para a contratação da(o)RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA, referente à prestação deserviços como ajudante de tratorista, para o atendimento dasnecessidades da Secretaria Municipal de Agricultura.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto dasLicitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). FABIOMAXCIMILIANO DIOGENES DE SOUSA, Presidente daComissão de Licitação, determinando que se proceda apublicação do devido extrato.


MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES

PREFEITA MUNICIPAL


Código Identificador: 4A4196BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZEXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 0/2016-00259



A Comissão de Licitação do Município de RIACHO DA CRUZ,através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DACRUZ, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a)MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES, PREFEITAMUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo dedispensa de licitação a seguir:

Objeto........................: prestação de serviços como ajudante detratorista, para o atendimento das necessidades da SecretariaMunicipal de Agricultura

Contratado.................: RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA


Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão deLicitação e ratificado pelo(a) Sr(a) MARIA BERNADETE NUNESREGO GOMES, PREFEITA MUNICIPAL.




Presidente


Código Identificador: 4C1857B2


A Comissão de Licitação do Município de RIACHO DA CRUZ,através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DACRUZ, considerando tudo o que consta do ProcessoAdministrativo de Dispensa de Licitação nº 0/2016-00260, vememitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparadano art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alteraçõesposteriores, visando a Prestação de serviços no torneamento,solda e reparo da bomba e do sistema de escapamento doCaminhão Pipa - Internacional 4400P7 - Ano/Modelo:2014/2015., pelo valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquentareais).





Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZTERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA N.º 0/2016-00260

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art.24, inciso II , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suasatualizações posteriores e em consonância com o parecerjurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) TAMARAANTUNES SUASSUNA DE MEDEIROS, referente à Prestaçãode serviços no torneamento, solda e reparo da bomba e dosistema de escapamento do Caminhão Pipa - Internacional4400P7 - Ano/Modelo: 2014/2015..




PREFEITA MUNICIPAL





Objeto........................: Prestação de serviços no torneamento,solda e reparo da bomba e do sistema de escapamento doCaminhão Pipa - Internacional 4400P7 - Ano/Modelo:2014/2015.

Contratado.................: TAMARA ANTUNES SUASSUNA DEMEDEIROS






Presidente




A Comissão de Licitação do Município de RIACHO DA CRUZ,através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DACRUZ, considerando tudo o que consta do ProcessoAdministrativo de Dispensa de Licitação nº 0/2016-00261, vememitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparadano art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alteraçõesposteriores, visando a Prestação de serviços como ajudante detratorista, no atendimento as necessidades da SecretariaMunicipal de Agricultura, pelo valor de R$ 4.620,00 (quatro mil,seiscentos e vinte reais).





Presidente


Código Identificador: 4968833E

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZTERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA 0/2016-00261

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art.24, inciso II , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suasatualizações posteriores e em consonância com o parecerjurídico acostado aos autos, para a contratação da(o)RAIMUNDO NONATO DA SILVA, referente à Prestação deserviços como ajudante de tratorista, no atendimento asnecessidades da Secretaria Municipal de Agricultura.




PREFEITA MUNICIPAL


Código Identificador: 65E0C60C



Objeto........................: Prestação de serviços como ajudante detratorista, no atendimento as necessidades da SecretariaMunicipal de Agricultura

Contratado.................: RAIMUNDO NONATO DA SILVA






Presidente


Código Identificador: 6C249D3C


A Comissão de Licitação do Município de RIACHO DA CRUZ,através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DACRUZ, considerando tudo o que consta do ProcessoAdministrativo de Dispensa de Licitação nº 0/2016-00262, vememitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparadano art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações

posteriores, visando a prestação de serviços de ajudante demotorista do caminhão pipa na distribuição de água nascomunidades rurais do município, pelo valor de R$ 4.480,00(quatro mil, quatrocentos e oitenta reais).





Presidente


Código Identificador: 3EFB6418

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZTERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA 0/2016-00262

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art.24, inciso II , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suasatualizações posteriores e em consonância com o parecerjurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) VALDIRRÊGO LEITE NETO, referente à prestação de serviços deajudante de motorista do caminhão pipa na distribuição de águanas comunidades rurais do município.




PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZEXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - 0/2016-00262


Objeto........................: prestação de serviços de ajudante demotorista do caminhão pipa na distribuição de água nascomunidades rurais do município

Contratado.................: VALDIR RÊGO LEITE NETO






Presidente


Código Identificador: 5DF61A32

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZTERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº

027/2016 - PP

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, aPrefeita Municipal, Sra. MARIA BERNADETE NUNES REGOGOMES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao PregãoPresencial nº 027/2016 - PP, conforme indicado no quadroabaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Item: 00001 - ARAME FARPADO 400 MTS FINO

Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: HOMOLOGADO em 04/08/2016

Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 179,00 (Cento e Setenta e Nove Reais).

Item: 00002 - ARAME GALVANIZADO Nº 16

Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: QUILO


Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 10,50 (Dez Reais e Cinquenta Centavos).



Item: 00003 - ARAME RECOZIDO Nº 18




Item: 00004 - ARAME GALVANIZADO Nº 14




Item: 00005 - DOBRADIÇA 2"

Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: PAR


Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 5,00 (Cinco Reais).

Item: 00006 - DOBRADIÇA 3.1/2"

Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: PAR


Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 6,00 (Seis Reais).

Item: 00007 - FECHADURA C/ TAMBOR EXTERNA

Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE


Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 29,00 (Vinte e Nove Reais).

Item: 00008 - FECHADURA P/ BANHEIRO



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais).

Item: 00009 - CADEADO Nº 25



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 11,50 (Onze Reais e Cinquenta Centavos).




Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 13,00 (Treze Reais).




Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 14,00 (Quatorze Reais).

Item: 00012 - PARAFUSO P/ FIXAR VASO S10 LATÃO



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 2,00 (Dois Reais).

Item: 00013 - PREGO 10 X 10 C/ CABEÇA



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 9,75 (Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos).

Item: 00014 - PREGO 12 X 12




Item: 00015 - PREGO 13 X 15




Item: 00016 - PREGO 17 X 27




Item: 00017 - PREGO 22 X 42




Item: 00018 - PREGO 22 X 48




Item: 00019 - PREGO 24 X 60




Item: 00020 - BISNAGA XADREZ AMARELA 50 GR



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 2,90 (Dois Reais e Noventa Centavos).

Item: 00021 - BISNAGA XADREZ VERMELHA 50 GR



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 2,900 (Dois Reais e Noventa Centavos).

Item: 00022 - CORDA DE SEDA 12 MM



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 19,50 (Dezenove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00023 - CORDA FINA 8 MM



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 13,50 (Treze Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00024 - CORDA NYLON 10 MM



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 16,50 (Dezesseis Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00025 - CORDA NYLON TRANÇADA 10 MM



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 17,50 (Dezessete Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00026 - CORDA SEDA PP 10 MM



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 16,50 (Dezesseis Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00027 - BUCHA Nº 5



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 0,20 (Vinte Centavos).




Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 0,24 (Vinte e Quatro Centavos).




Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 0,30 (Trinta Centavos).

Item: 00030 - CAIXA DESCARGA




Item: 00031 - ENGATE 40 BRANCO



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 4,40 (Quatro Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00032 - SANITÁRIO BRANCO

Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: JOGO


Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 99,000 (Noventa e Nove Reais).

Item: 00033 - SIFÃO FLEXÍVEL



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 5,90 (Cinco Reais e Noventa Centavos).

Item: 00035 - T 25 MM



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 1,50 (Um Real e Cinquenta Centavos).

Item: 00036 - TAMPA P/ VASO INFANTIL TIPO TPIC B



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 14,50 (Quatorze Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00037 - TAMPA P/ VASO SANITÁRIO PADRÃO



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 15,50 (Quinze Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00038 - VÁLVULA P/ LAVATÓRIO



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 2,50 (Dois Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00039 - CANO 100 PVC

Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: BARRA


Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 39,50 (Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos).



Item: 00040 - CANO 20 PVC

Quantidade: 180,000 Unidade de fornecimento: METRO


Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 1,75 (Um Real e Setenta e Cinco Centavos).

Item: 00041 - CANO 25 MM SOLDÁVEL



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 2,30 (Dois Reais e Trinta Centavos).

Item: 00042 - CANO 32



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 29,50 (Vinte e Nove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00043 - CANO 50 MM



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 38,50 (Trinta e Oito Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00044 - CANO 60



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 44,00 (Quarenta e Quatro Reais).

Item: 00045 - CANO ESGOTO 100 MM



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 39,50 (Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00046 - CANO ESGOTO 40



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 14,50 (Quatorze Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00047 - CANO ESGOTO 50 MM



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 23,50 (Vinte e Três Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00049 - COLA PLÁSTICA 500 GR

Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: FRASCO



Item: 00050 - COTOVELO MISTO 1/2 X 25 AZUL




Item: 00051 - COTOVELO MISTO 20 X 1/2



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 0,75 (Setenta e Cinco Centavos).

Item: 00052 - COTOVELO MISTO 25 X 3/4



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 1,25 (Um Real e Vinte e Cinco Centavos).

Item: 00053 - COTOVELO SOLDÁVEL 20



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 1,25 (Um Real e Vinte e Cinco Centavos).

Item: 00054 - COTOVELO SOLDÁVEL 25




Item: 00055 - JOELHO 25 MM SOLDÁVEL




Item: 00056 - JOELHO 50 MM SOLDÁVEL



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 4,70 (Quatro Reais e Setenta Centavos).

Item: 00057 - LUVA 20 SOLDÁVEL



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 0,75 (Setenta e Cinco Centavos).

Item: 00058 - LUVA 25 SOLDÁVEL



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 1,00 (Um Real).

Item: 00059 - LUVA CORRER 25 C/ ANEL BORRACHA



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 1,75 (Um Real e Setenta e Cinco Centavos).

Item: 00060 - LUVA CORRER 32 C/ ANEL BORRACHA



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 2,20 (Dois Reais e Vinte Centavos).

Item: 00061 - LUVA DE COURO PUNHO 15 CM RASPA



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 8,50 (Oito Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00062 - LUVA LÁTEX DE MÃO




Item: 00063 - T DE 50 SOLDÁVEL




Item: 00064 - T DE 25 SOLDÁVEL




Item: 00065 - TORNEIRA 3/4 DE PLÁSTICO



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 3,00 (Três Reais).

Item: 00066 - TORNEIRA metal 1/2



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 38,00 (Trinta e Oito Reais).

Item: 00067 - TORNEIRA METAL 3/4



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 41,00 (Quarenta e Um Reais).

Item: 00068 - TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 METAL



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 28,00 (Vinte e Oito Reais).

Item: 00069 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO METAL



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 48,00 (Quarenta e Oito Reais).

Item: 00070 - TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 74,00 (Setenta e Quatro Reais).

Item: 00071 - TUBO DE SILICONE



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 5,90 (Cinco Reais e Noventa Centavos).

Item: 00072 - TUBO ESGOTO 150 MM



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 119,00 (Cento e Dezenove Reais).

Item: 00074 - CAMARA DE AR 325 X 8 PARA PNEU DECARRIOLA




Item: 00075 - COLHER PEDREIRO MÉDIA



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 13,50 (Treze Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00076 - COLHER DE PEDREIRO GRANDE




Item: 00077 - DESEMPENADEIRA AÇO LISA



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, no



valor de R$ 9,75 (Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos).

Item: 00078 - DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA




Item: 00079 - CAVADEIRA COM CABO 10 POLEGADAS




Item: 00080 - ENXADA 2,5 LIBRAS



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 24,50 (Vinte e Quatro Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00081 - PÉ DE CABRA 3/4 X 20" 50 CM



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 28,00 (Vinte e Oito Reais).

Item: 00082 - PICARETA - ENXADÃO/BICO CHIBANCA




Item: 00083 - DISCO DIAMANTADO TURBO 480



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 15,80 (Quinze Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00084 - ESPÁTULA Nº 06



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 6,00 (Seis Reais).

Item: 00085 - FACÃO SEM BAINHA GRANDE



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 22,00 (Vinte e Dois Reais).

Item: 00086 - PÁ COM CABO Nº 03




Item: 00087 - PENEIRA FINA PARA AREIA



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 17,00 (Dezessete Reais).

Item: 00088 - SERROTE PODA C/ SERRA CURVA 12 POL.CORTA GALHOS



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 19,00 (Dezenove Reais).

Item: 00089 - FURADEIRA PROFISSIONAL 600 WATS DE 1ªLINHA



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 118,00 (Cento e Dezoito Reais).

Item: 00090 - FURADEIRA IMPACTO PROFISSIONAL 1ªLINHA ACIMA DE 500 WATS MANDRIL

DE 5/8 1ª LINH



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 188,00 (Cento e Oitenta e Oito Reais).

Item: 00091 - SERRA COPO P/ METAL



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 31,50 (Trinta e Um Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00092 - FERRO BITOLA 1/2" BARRA COM 12 MTS



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 21,000 (Vinte e Um Reais).




Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 38,00 (Trinta e Oito Reais).

Item: 00094 - FERRO BITOLA 4,2" BARRA COM 12 MTS



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 8,50 (Oito Reais e Cinquenta Centavos).








Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 19,00 (Dezenove Reais).

Item: 00097 - BATENTE 14 CM ARGELIM



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 59,00 (Cinquenta e Nove Reais).

Item: 00098 - PORTA 0,80 X 2,10 LISA PINTURA



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 178,00 (Cento e Setenta e Oito Reais).

Item: 00099 - PORTA 2,10 X 0,80 - DIREITA




Item: 00100 - PORTA 2,10 x 0,80 - ESQUERDA




Item: 00101 - PORTA ALMOF. 2,10 X 0,80 LAMINADA



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 248,00 (Duzentos e Quarenta e Oito Reais).

Item: 00102 - CAIBRO DE PINHEIRO



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 4,50 (Quatro Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00103 - CAIBRO 5 X 5 P/ PONTE



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 7,00 (Sete Reais).

Item: 00104 - RIPÃO DE PINHEIRO




Item: 00105 - RIPA 5 X 2,5 P/ PONTE



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 3,40 (Três Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00106 - TÁBUA 0,15 X 2,5 M CAIXARIA







Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 34,00 (Trinta e Quatro Reais).




Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 49,00 (Quarenta e Nove Reais).

Item: 00109 - ESMALTE SINTÉTICO 3,6 SECAGEM RÁPIDA ÀBASE DE RESINA ALQUÍDICA

Quantidade: 35,000 Unidade de fornecimento: GALÃO


Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 74,00 (Setenta e Quatro Reais).

Item: 00110 - MASSA CORRIDA PVA 18 LITROS

Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: LATA


Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 54,00 (Cinquenta e Quatro Reais).

Item: 00111 - MASSA ACRÍLICA 18 LITROS



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 128,00 (Cento e Vinte e Oito Reais).

Item: 00112 - TINTA LÁTEX INTERIORES 18 LITROS À BASEDE EMULSÃO

ACRÍLICO-ESTERINADA



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,



C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 144,00 (Cento e Quarenta e Quatro Reais).

Item: 00113 - TINTA LÁTEX 18 LITROS



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 94,00 (Noventa e Quatro Reais).

Item: 00114 - VERNIZ EXTRA-RÁPIDO 3,6 À BASE DERESINA ALQUÍDICA

Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: GALÃO


Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 64,00 (Sessenta e Quatro Reais).

Item: 00115 - LIXA FERRO 40 FOLHA 225 X 275 - ÓXIDO DEALUMÍNIO COSTADO EM PANO












Item: 00118 - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC - I - SACO C/20 KG

Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: SACO


Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 7,00 (Sete Reais).

Item: 00119 - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC - II - SACO C/20 KG

Quantidade: 500,000 Unidade de fornecimento: SACO


Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 8,85 (Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

Item: 00120 - TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS PARAALVENARIA EXTRA

Quantidade: 20.000,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE


Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 0,33 (Trinta e Três Centavos).

Item: 00121 - PEDRA BRITA TRITURADA Nº 2

Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: METRO CÚBICO


Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 124,00 (Cento e Vinte e Quatro Reais).

Item: 00122 - MANGUEIRA CORRUGADA 1/2



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 17,00 (Dezessete Reais).

Item: 00123 - MANGUEIRA CORRUGADA 3/4



Homologado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME,C.N.P.J. nº 12.969.468/0001-78, pelo menor preço unitário, novalor de R$ 27,00 (Vinte e Sete Reais).

Riacho da Cruz/RN, 04 de agosto de 2016.


PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZRESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO

PRESENCIAL Nº 027/2016 – PP

1. A Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN, por intermédiodo Pregoeiro, torna público o resultado do Pregão nº 027/2016 -PP. Foi adjudicado e homologado o objeto desta licitação aoseguinte licitante:

MELINA LYANNE DE MELO SA - ME

CNPJ nº 12.969.468/0001-78

Valor Total Homologado: 105.219,60 (Cento e Cinco Mil,Duzentos e Dezenove Reais e Sessenta Centavos).

2. O pregoeiro informa ainda, que os autos do Processoencontram-se com vistas franqueadas aos interessados a partirda data desta publicação, nos dias úteis no horário deexpediente da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz – RN.

3. Fica convocada as empresas supracitadas a comparecerema esta Comissão para assinatura da Ata de Registro de Preços,no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a publicaçãodesta convocação.

Riacho da Cruz - RN, 04 de agosto de 2016.


Pregoeiro


Código Identificador: 4BA193DE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃOEXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇAO

Contratante: Prefeitura Municipal de Riachuelo/RN.

Contratada: Empresa PREDESING CONSTRUÇÃO E PRE-FABRICADOS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº17.505.536/0001-61.

Objeto: serviços de elaboração de projeto estrutural paraconstrução de dois pórticos.

Valor: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Base Legal: Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, comas justificativas apensas ao processo de dispensa.

Recursos Orçamentários: “3.3.90.39 – Serviço de TerceiroPessoa Jurídica”.

Data: 04 de agosto de 2016.

Assinatura: Itamar Asevedo de Vasconcelos /SecretarioMunicipal de Obras e Serviços Urbanos

Publicado por:ANDERSON DE VASCONCELOS LIMA


GABINETE DA PREFEITADECRETO Nº816/2016 - FERIAS

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHUELO – Estado do RioGrande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais edas prerrogativas que são conferidas pela Lei OrgânicaMunicipal,

DECRETA

Art. 1º - A concessão de Férias ao servidor JOSE WALMIRFELIPE VIANA, motorista, Matricula 132, Lotado na SecretariaMunicipal de Saúde. Em conformidade com o Art. 84 da leiMunicipal 340/1996, referente ao período aquisitivo de2014/2015 a ser gozado a partir de 01/08/2016 a 30/08/2016.

Art.2º - Este Decreto entrará em vigor na data mencionada noArt. 1º retroagindo os efeitos contrários.

Riachuelo, RN 05 de agosto de 2016.

Mara Lourdes Cavalcanti

Prefeita Municipal


Código Identificador: 53ECDF17

GABINETE DA PREFEITADECRETO Nº 817/2016- FERIAS

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHUELO – Estado do RioGrande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais e

das prerrogativas que são conferidas pela Lei OrgânicaMunicipal,

DECRETA

Art. 1º - A concessão de Férias a servidora JOSIANEFRANCISCA DA SILVA , ASG, Lotada na Secretaria Municipalde Educação e Cultura. Em conformidade com o At.84 da leiMunicipal 340/1996, referente ao período aquisitivo de 2016 aser gozado a partir de 01/08/2016 a 30/08/2016.

Art.2º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicaçãoretroagindo os efeitos contrario.



Prefeita Municipal


Código Identificador: 6B98E7F6

GABINETE DA PREFEITADECRETO Nº817/2016- FERIAS

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHUELO – Estado do RioGrande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais edas prerrogativas que são conferidas pela Lei OrgânicaMunicipal,

DECRETA

Art. 1º - A concessão de Férias a servidora MARIA IONEPEREIRA DOS SANTOS , MERENDEIRA, Lotada na SecretariaMunicipal de Educação e Cultura. Em conformidade com oAt.84 da lei Municipal 340/1996, referente ao período aquisitivode 2016 a ser gozado a partir de 01/08/2016 a 30/08/2016.

Art.2º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicaçãoretroagindo os efeitos contrario.



Prefeita Municipal


Código Identificador: 5B995D56

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RIO DO FOGO/RNEXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 07 DE PRORROGAÇÃO

DE PRAZO AO CONTRATO (TOMADA DE PREÇO) Nº001/2014

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ:CNPJ: 11.419.125/0001-77.

CONTRATADA: PELICANO COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS LTDA, CNPJ: 06.089.757/0001-80;

OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIAPARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE – UBS DAS LOCALIDADES DE RIO DO FOGO,ZUMBI E PUNAÚ, TODAS SITUADAS NESTE MUNICÍPIO DERIO DO FOGO/RN.

VIGÊNCIA: FICA PRORROGADO O PRAZO CONTRATUALPOR MAIS (90) DIAS, A CONTAR A PARTIR DE 16 DE JULHODE 2016 A 13 DE OUTUBRO DE 2016.

JUSTIFICATIVA: SEGUNDO JUSTIFICATIVA DA REFERIDAEMPRESA LICITANTE, O REFERIDO ADITIVO DE PRAZOSERÁ PARA REALIZAR AS DEVIDAS ALTERAÇÕESINTRODUZIDAS NA PLANILHA DE CUSTOS, BEM COMO ASITUAÇÃO FINANCEIRA QUE SE ENCONTRA A EMPRESACONTRATADA.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O PRESENTE ADITIVO TEMSEU ACRÉSCIMO AMPARADO LEGALMENTE NO ART. 57,C/C COM ART. 65, § 1º, DA LEI FEDERAL 8.666/93 QUER E G U L A A S L I C I T A Ç Õ E S E C O N T R A T O SA D M I N I S T R A T I V O S .

RIO DO FOGO/RN, 14 DE JULHO DE 2016

Publicado por:EDVAR DA CAMARA FRANÇA


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOEXTRATO DE CONTRATO Nº: 20160142

ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº22070001/16

CONTRATANTE........: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUYBARBOSA

CONTRATADA(O).....: CARMENZITA OLIVEIRA AMOEDO,

OBJETO......................: contratação de um medico veterináriopara fazer a inspeção e a fiscalização no abatimento de animaisjunto ao matadouro Público do Município de Ruy Barbosa, pelo



o periodo de agosto à dezembro de 2016.

VALOR TOTAL................: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2016 Atividade0901.206060018.2.066 Manutenção da Secretaria deAgricultura , Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Física, Subelemento 3.3.90.36.99.

VIGÊNCIA...................: 01 de Agosto de 2016 a 31 deDezembro de 2016

DATA DA ASSINATURA.........: 01 de Agosto de 2016

Publicado por:MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Código Identificador: 4D3C3A2E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOEXTRATO DE CONTRATO Nº: 20160143

ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº27070001/16

CONTRATANTE........: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUYBARBOSA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATADA(O).....: DALIANE DE MOURA PIRES,

OBJETO......................: contratação dos serviços de digitadorpara ficar a disposição da Secretaria Municipal de AssistênciaSocial, com carga horária de 40(quarenta) horas semanal, parafazer a digitação de inclusão, recadastramento e alteração dosformulários dos cadastros das famílias beneficiadas peloprograma social bolsa família do governo federal, pelo o períodode agosto a dezembro de 2016.

VALOR TOTAL................: R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos ecinquenta reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2016 Atividade0502.082440081.2.023 Manutenção das Ações do ControleSocial do Prog. Bolsa Família IGD/PBF, Classificaçãoeconômica 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros PessoaFísica, Subelemento 3.3.90.36.99.

VIGÊNCIA...................: 03 de Agosto de 2016 a 31 deDezembro de 2016

DATA DA ASSINATURA.........: 03 de Agosto de 2016


Código Identificador: 63ECFE90

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOEXTRATO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20150081

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUYBARBOSA/RN

CONTRATADA: UG DE MEDEIROS CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS EIRELI EPP

OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação doprazo de vigência do contrato até 31 de Janeiro de 2017.

BASE LEGAL: Este contrato se fundamenta nas disposiçõesconsubstanciadas pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

DIVERSOS: mantidas as demais cláusulas contratuais

VIGÊNCIA: 1º de Agosto de 2016 a 31 de Janeiro de 2017

DATA DA ASSINATURA: 29 de Julho de 2016

Publicado por:DANILO RODRIGUES BARRETOCódigo Identificador: 52E0B131

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃODISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01080001/16-DECLARAÇÃO

DE DISPENSA

A Comissão de Licitação do Município de RUY BARBOSA,nomeada através da Portaria n.º 01, de 04 de janeiro de 2016,considerando tudo o que consta do Processo Administrativo deDispensa de Licitação nº 01080001/16, vem emitir a presentedeclaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, incisoII, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando opagamento de ressarcimento de custa dos contratos de repassenºs 788372/2013 e 784148/2013, celebrado entre o municípiode Ruy Barbosa e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, visto quehá necessidade da continuidade dos prazos dos contratos emcomento, para que não sejam interrompidos, pelo valor de R$120,00 (cento e vinte reais).

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicarao Exmo(a). Sr(a). MARIA APARECIDA CAVALCANTE,Prefeita Municipal, da presente declaração, para que proceda,se de acordo, a devida ratificação.

RUY BARBOSA - RN, 04 de Agosto de 2016

REGINEIDE MOREIRA BEZERRA


Presidente


Código Identificador: 53F8B0E0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃODISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01080001/16-TERMO DE

RATIFICAÇÃO

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art.24, inciso II , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suasatualizações posteriores e em consonância com o parecerjurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) CAIXAECONÔMICA FEDERAL, referente ao pagamento deressarcimento de custa dos contratos de repasse nºs788372/2013 e 784148/2013, celebrado entre o município deRuy Barbosa e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, visto que hánecessidade da continuidade dos prazos dos contratos emcomento, para que não sejam interrompidos.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto dasLicitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). REGINEIDEMOREIRA BEZERRA, Presidente da Comissão de Licitação,determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

RUY BARBOSA - RN, 04 de Agosto de 2016

Maria Aparecida Cavalcante

Prefeita Municipal



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃODISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01080001/16-EXTRATO DE

DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de RUY BARBOSA,através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA,em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) MARIAPARECIDA CAVALCANTE, Prefeita Municipal, faz publicar oextrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto........................: pagamento de ressarcimento de custados contratos de repasse nºs 788372/2013 e 784148/2013,celebrado entre o município de Ruy Barbosa e a CAIXAECONÔMICA FEDERAL, visto que há necessidade dacontinuidade dos prazos dos contratos em comento, para quenão sejam interrompidos.

Contratado.................: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelovalor de R$ 120,00 (cento e vinte reais).


Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão deLicitação e ratificado pelo(a) Sr(a) MARIA APARECIDACAVALCANTE, Prefeita Municipal.

RUY BARBOSA - RN, 04 de agosto de 2016.



Presidente


Código Identificador: 733DD1CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃODISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03080001/16-DECLARAÇÃO

DE DISPENSA

A Comissão de Licitação do Município de RUY BARBOSA,nomeada através da Portaria n.º 01, de 04 de janeiro de 2016,considerando tudo o que consta do Processo Administrativo deDispensa de Licitação nº 03080001/16, vem emitir a presentedeclaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, incisoII, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando aContratação dos serviços de publicidade para realizarpublicação de matérias da Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa,destinadas aos setores administrativo e comissão de licitações,tendo em vista que todo ato do agente político tem que tornar-se público para obedecer ao princípio da publicidade, pelo valorde R$ 2.200,00 (dois mil, duzentos reais).

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicarao Exmo(a). Sr(a). MARIA APARECIDA CAVALCANTE,Prefeita Municipal, da presente declaração, para que proceda,se de acordo, a devida ratificação.




Presidente


Código Identificador: 72A0B649

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃODISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03080001/16-TERMO DE

RATIFICAÇÃO

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art.24, inciso II , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suasatualizações posteriores e em consonância com o parecerjurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) SECPUBLICIDADE EPP, referente à Contratação dos serviços depublicidade para realizar publicação de matérias da PrefeituraMunicipal de Ruy Barbosa, destinadas aos setoresadministrativo e comissão de licitações, tendo em vista que todo

ato do agente político tem que tornar-se público para obedecerao princípio da publicidade.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto dasLicitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). REGINEIDEMOREIRA BEZERRA, Presidente da Comissão de Licitação,determinando que se proceda a publicação do devido extrato.


Maria Aparecida Cavalcante

Prefeita Municipal



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃODISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03080001/16-EXTRATO DE

DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de RUY BARBOSA,através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA,em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) MARIAAPARECIDA CAVALCANTE, Prefeita Municipal, faz publicar oextrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto........................: Contratação dos serviços de publicidadepara realizar publicação de matérias da Prefeitura Municipal deRuy Barbosa, destinadas aos setores administrativo e comissãode licitações, tendo em vista que todo ato do agente político temque tornar-se público para obedecer ao princípio da publicidade

Contratado.................: SEC PUBLICIDADE EPP, pelo valor deR$ 2.200,00 (dois mil, duzentos reais).


Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão deLicitação e ratificado pelo(a) Sr(a) MARIA APARECIDACAVALCANTE, Prefeita Municipal.




Presidente


Código Identificador: 61745E4D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS ECOMPRAS

AVISO – RESULTADO DE AVALIAÇÃO DE NOVASAMOSTRAS APRESENTADAS - PREGÃO PRESENCIAL Nº

039/2016-SRP

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN tornapúblico a quem interessar que, após a análise devida, as novasamostras apresentadas na Licitação – PREGÃO PRESENCIALNº 039/2016-SRP, pelas empresas LIMA SUPER COMERCIODE CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA, MARIA DE FATIMAARAUJO SILVA ME e SPORTS MARGAZINE LTDA, foramaprovadas conforme justificativas apensas ao processo emreferência. O Laudo de Avaliação encontra-se disponibilizadoaos interessados, no horário de 08h00min às 12h00min, nasede da Prefeitura Municipal.

Santa Cruz/RN, em 04 de agosto de 2016.

Pregoeiro Municipal

Publicado por:RENATA SABRINA SILVA DE MENEZES

Código Identificador: 431BD822

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOTERMO ADITIVO Nº 003 - RETOMADA DA CONSTRUÇÃO

DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Termo Aditivo nº 003, ao contrato tem por objeto à RETOMADADA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃOINFANTIL TIPO C - PROINFÂNCIA NO MUNICÍPIO DESANTANA DO MATOS e a Empresa CONSTRUTORANOVOLAR MT LTDA – ME inscrita no CNPJ sob o no05.074.774/0001-80

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS/RN,inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 08.110.439/001-89, com sede àRua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro – Santana doMatos/RN, aqui representada pela Prefeita, a Sra. LardjaneCiriaco de Araújo Macedo, inscrito no CPF (MF) sob o nº031.448.704-20, brasileira, casada, residente e domiciliado nomunicípio de Santana do Matos/RN, e do outro lado comoCONTRATADO, e a Empresa CONSTRUTORA NOVOLAR MTLTDA – ME, inscrita no CNPJ: 05.074.774/0001-80, localizada aRua José Severino Borrego, 37, Bairro Manoel Tomaz deAraújo, Currais Novos/RN, neste ato representada pelo(a) Sr(a).ANTÔNIO FELIPE DA COSTA, inscrito no CPF/CNPJ sob o no369.122.804-63, considerando a existência de termo de contratofirmado em 30/10/2014, resolvem ante as seguintes cláusulas econdições.



CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado a vigência doReferido Contrato pelo período de 30/06/2016 a 27/12/2016,nos mesmos termos do contrato original.

E assim, estando às partes justas e acordadas, assinam opresente termo em duas vias de igual teor e forma, comtestemunhas presenciais abaixo assinadas e identificadas, paraque produzam seus efeitos jurídicos e legais.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas e condiçõesdo Contrato Original.

PARÁGRAFO ÚNICO - E por estarem de acordo, depois de lidoe achado conforme, foi o presente Termo, lavrado em 02 (duas)vias, de igual teor e forma, e assinado pelas partes etestemunhas abaixo.

Santana do Matos/RN em 30 de junho de 2016.

Lardjane Ciriaco de Araújo Macedo

Prefeita Municipal

Construtora Novolar MT LTDA – ME

Contratado

Publicado por:FRANCISCO PATRÍCIO DA SILVA


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

GABINETE DO PREFEITOPORTARIA N.° 067, DE 02 DE AGOSTO DE 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN, nouso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico do Procurador Geral doMunicípio no Processo Administrativo de nº 18/2016;

CONSIDERANDO os fundamentos da Lei Municipal de nº 424,de 28 de dezembro de 2010, artigo 11, parágrafo 1º, que tratasobre a Promoção horizontal do profissional do Magistério;

RESOLVE:

Art. 1º - Deferi o Pedido de Progressão Horizontal da Sra.NEILA VIANA DE OLIVEIRA SILVA, inscrito no CPF/MF sob on.° 008.348.494-96 e matricula de nº 0069-8, do quadro defuncionários efetivos, para a função de PROFESSORA Nível F-N3, do município de São Bento do Norte/RN.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor, retroagindo paraefeito de calculo a partir de 11 de julho de 2016, revogando-setoda e qualquer disposição em contrário.

Registre-se; publique-se; e cumpra-se!

Palácio José Olímpio do Nascimento, em 02 de agosto de 2016.

CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA

Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

Publicado por:JOSé DE RIBAMAR BORGES DA SILVA

Código Identificador: 579091FB





RESOLVE:

Art. 1º - Deferi o Pedido de Progressão Horizontal da Sra.JOSELMA DO NASCIMENTO, inscrito no CPF/MF sob o n.°941.428.074-04 e matricula de nº 0084-1, do quadro defuncionários efetivos, para a função de PROFESSORA Nível F-N2, do município de São Bento do Norte/RN.







Código Identificador: 46485C2B


O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN, no

uso de suas atribuições legais,



RESOLVE:

Art. 1º - Deferi o Pedido de Progressão Horizontal da Sra.FAISA PADILHA PEREIRA, inscrito no CPF/MF sob o n.°652.963.974-87 e matricula de nº 0082-5, do quadro defuncionários efetivos, para a função de PROFESSORA Nível F-N3, do município de São Bento do Norte/RN.







Código Identificador: 746CA6E5





RESOLVE:

Art. 1º - Deferi o Pedido de Progressão Horizontal da Sra.ALENILSE NUZIA SILVA DE SOUZA, inscrito no CPF/MF sob on.° 034.322.684-75 e matricula de nº 0086-8, do quadro defuncionários efetivos, para a função de PROFESSORA Nível F-N3, do município de São Bento do Norte/RN.












RESOLVE:

Art. 1º - Deferi o Pedido de Progressão Horizontal da Sra.MARIA DE FÁTIMA TENÓRIO DO NASCIMENTO inscrito noCPF/MF sob o n.° 029.590.674-01 e matricula de nº 0089-2, doquadro de funcionários efetivos, para a função dePROFESSORA Nível F-N3, do município de São Bento doNorte/RN.







Código Identificador: 6AAB7D43



CONSIDERANDO o Parecer Jurídico do Procurador Geral do

Município no Processo Administrativo de nº 24/2016;


RESOLVE:

Art. 1º - Deferi o Pedido de Progressão Horizontal da Sra.ANTÔNIA VIRGINIA BEZERRA DO NASCIMENTO inscrito noCPF/MF sob o n.° 737.559.154-72 e matricula de nº 0088-4, doquadro de funcionários efetivos, para a função dePROFESSORA Nível F-N3, do município de São Bento doNorte/RN.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor, retroagindo paraefeito de cálculo a partir de 12 de julho de 2016, revogando-setoda e qualquer disposição em contrário.











RESOLVE:

Art. 1º - Deferi o Pedido de Progressão Horizontal da Sra.MARIA DE LOURDES DA SILVA inscrito no CPF/MF sob o n.°673.211.784-04 e matricula de nº 0065-5, do quadro defuncionários efetivos, para a função de PROFESSORA Nível F-N3, do município de São Bento do Norte/RN.







Código Identificador: 619492CB





RESOLVE:

Art. 1º - Deferi o Pedido de Progressão Horizontal do Sr.MANOEL MESSIAS GOMES inscrito no CPF/MF sob o n.°025.821.724-30 e matricula de nº 0073-6, do quadro defuncionários efetivos, para a função de PROFESSOR Nível F-N3, do município de São Bento do Norte/RN.







Código Identificador: 769F8BA8




CONSIDERANDO os fundamentos da Lei Municipal de nº 424,



de 28 de dezembro de 2010, artigo 11, parágrafo 1º, que tratasobre a Promoção horizontal do profissional do Magistério;

RESOLVE:

Art. 1º - Deferi o Pedido de Progressão Horizontal da Sra.AURISTELA JUSTINO DE ARAÚJO, inscrito no CPF/MF sob on.° 315.941.154-00 e matricula de nº 0090-6, do quadro defuncionários efetivos, para a função de PROFESSORA Nível F-N3, do município de São Bento do Norte/RN.







Código Identificador: 6C11B8C2





RESOLVE:

Art. 1º - Deferi o Pedido de Progressão Horizontal da Sra.ADRIANA CARLAS DE ANDRADE, inscrito no CPF/MF sob on.° 030.772.574-08 e matricula de nº 0085-1, do quadro defuncionários efetivos, para a função de PROFESSORA Nível F-N3, do município de São Bento do Norte/RN.







Código Identificador: 4044D6B6





RESOLVE:

Art. 1º - Deferi o Pedido de Progressão Horizontal do Sr.FELIPE NERI VITAL DOS SANTOS, inscrito no CPF/MF sob on.° 412.593.864-49 e matricula de nº 0098-1, do quadro defuncionários efetivos, para a função de PROFESSOR Nível J-N3, do município de São Bento do Norte/RN.







Código Identificador: 6496D83C





RESOLVE:

Art. 1º - Deferi o Pedido de Progressão Horizontal da Sra.LOURDENEIA DOS SANTOS BARROS, inscrito no CPF/MFsob o n.° 030.845.444-84 e matricula de nº 00101-5, do quadrode funcionários efetivos, para a função de PROFESSORA NívelF-N2, do município de São Bento do Norte/RN.







Código Identificador: 45AF0486





RESOLVE:

Art. 1º - Deferi o Pedido de Progressão Horizontal da Sra.LUIZA DA SILVA GOMES, inscrito no CPF/MF sob o n.°033.614.634-59 e matricula de nº 0064-7, do quadro defuncionários efetivos, para a função de PROFESSORA Nível F-N3, do município de São Bento do Norte/RN.







Código Identificador: 51F35BA1





RESOLVE:

Art. 1º - Deferi o Pedido de Progressão Horizontal da Sra.MARIA ELUIZA DA SILVA GOMES, inscrito no CPF/MF sob on.° 033.619.014-05 e matricula de nº 0067-1, do quadro defuncionários efetivos, para a função de PROFESSORA Nível F-N3, do município de São Bento do Norte/RN.







Código Identificador: 5F1A76F4





RESOLVE:

Art. 1º - Deferi o Pedido de Progressão Horizontal da Sra.COSMA DE LOURDES TENORIO FELIX, inscrito no CPF/MFsob o n.° 030.348.414-42 e matricula de nº 0094-9, do quadrode funcionários efetivos, para a função de PROFESSORA Nível

F-N2, do município de São Bento do Norte/RN.







Código Identificador: 649ACC1B





RESOLVE:

Art. 1º - Deferi o Pedido de Progressão Horizontal da Sra.MAGALY DA SILVA ELIAS, inscrito no CPF/MF sob o n.°413.067.754-34 e matricula de nº 0083-3, do quadro defuncionários efetivos, para a função de PROFESSORA Nível F-N2, do município de São Bento do Norte/RN.







Código Identificador: 6D745C40





RESOLVE:

Art. 1º - Deferi o Pedido de Progressão Horizontal da Sra.SOLANGE SOUZA DE PAULA, inscrito no CPF/MF sob o n.°465.349.114-34 e matricula de nº 0039-6, do quadro defuncionários efetivos, para a função de PROFESSORA Nível J-N3, do município de São Bento do Norte/RN.







Código Identificador: 58DB36EB





RESOLVE:

Art. 1º - Deferi o Pedido de Progressão Horizontal da Sra.HERTA KARINE FERNANDES SILVESTRE ALVES, inscrito noCPF/MF sob o n.° 010.106.514-04 e matricula de nº 00100-7, doquadro de funcionários efetivos, para a função dePROFESSORA Nível F-N2, do município de São Bento doNorte/RN.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor, retroagindo para



efeito de cálculo a partir de 13 de julho de 2016, revogando-setoda e qualquer disposição em contrário.






Código Identificador: 76E7611D





RESOLVE:

Art. 1º - Deferi o Pedido de Progressão Horizontal da Sra.MEIRE MARTIS NOBRE DO NASCIMENTO, inscrito noCPF/MF sob o n.° 567.576.544-15 e matricula de nº 00154-6, doquadro de funcionários efetivos, para a função dePROFESSORA Nível J-N3, do município de São Bento doNorte/RN.







Código Identificador: 5F13DA92





RESOLVE:

Art. 1º - Deferi o Pedido de Progressão Horizontal da Sra.MARIA GORETE PORCINA DE QUEIROZ LAGE, inscrito noCPF/MF sob o n.° 413.215.024-00 e matricula de nº 00137-6, doquadro de funcionários efetivos, para a função dePROFESSORA Nível F-N3, do município de São Bento doNorte/RN.







Código Identificador: 6D657E82


Dispõe sobre a exoneração de servidor público municipal efetivopor Aposentadoria por Invalidez e dá outras providências.


CONSIDERANDO que, nos termos do Parágrafo 1º do Art. 4º,da Lei Complementar nº 26 de 11 de fevereiro de 1975, Lei nº6.858 de 24 de novembro de 1980 e Parágrafo único do Artigo1º do Decreto nº 85.845 de 26 de março de 1981;

CONSIDERANDO que a servidora, abaixo qualificada, lotada noquadro de servidores desta Prefeitura, ocupante do cargo deAuxiliar de Serviços Gerais (ASG), requereu sua aposentadoriacom data de vigência em 22 de junho de 2016, pelo regime daPrevidência Social-INSS.

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR a Servidora Público Municipal ORLEIDEMIRANDA DA SILVA, matricula nº 000055-8, inscrito no CPF:

695.446.384-15, do exercício do cargo de provimento efetivo deAuxiliar de Serviços Gerais (ASG), junto a Secretaria Municipalde Educação.

PARÁGRAFO ÚNICO- A exoneração de que trata este artigo édecorrente da Aposentadoria por Invalidez do referido servidoratravés do benefício de nº 614.990.209-2, que extingueautomaticamente seu vínculo de trabalho com esta PrefeituraMunicipal.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor nesta data,revogando-se toda e qualquer disposição em contrário.






Código Identificador: 5F1CB8A6



CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal n.° 315/1999 -Estatuto dos Servidores Municipais de São Bento do Norte/RN,Capítulo IV, Artigo nº 106 ao Artigo nº 112, a qual dispõe sobreas Férias - Prêmio;

CONSIDERANDO a Comunicação Interna de nº 166/2016-SMEC e o Parecer Jurídico no Processo Administrativo nº32/2016 favorável ao pedido de Licença Prêmio;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o pedido de Licença Prêmio ao ServidorFELIPE NERI VITAL DOS SANTOS, inscrito no CPF/MF sob on.° 412.593.864-49, matrícula nº 00098-1, na função deProfessoro, lotado na Secretaria Municipal de Educação, para operíodo correspondente de 01/04/1986 a 31/03/1992, que serágozado a partir do dia 08 de agosto a 05 de novembro de 2016(três meses).

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de suapublicação, revogando-se toda e qualquer disposição emcontrário.









CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal n.° 315/1999 -Estatuto dos Servidores Municipais de São Bento do Norte/RN,Capítulo IV, Artigo nº 106 ao Artigo nº 112, a qual dispõe sobreas Férias - Prêmio;


RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o pedido de Licença Prêmio a ServidoraWAUSTRELEOCLESLA FERNANDES DE SOUZA, inscrito noCPF/MF sob o n.° 786.070.274-68, matrícula nº 00078-7, nafunção de Auxiliar de Serviços Administrativos (ASA) lotado naSecretaria Municipal de Educação, para o períodocorrespondente de 13/07/2001 a 12/07/2006, que será gozado apartir do dia 08 de agosto a 05 de novembro de 2016 (trêsmeses).







Código Identificador: 43ACCC5E



CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal n.° 315/1999 -Estatuto dos Servidores Municipais de São Bento do Norte/RN,

Capítulo IV, Artigo nº 106 ao Artigo nº 112, a qual dispõe sobreas Férias - Prêmio;


RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o pedido de Licença Prêmio a ServidoraMARIA VERALUCIA DAMASCENO DA SILVA, inscrito noCPF/MF sob o n.° 553.223.604-68, matrícula nº 000176-7, nafunção de Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) lotado naSecretaria Municipal de Educação, para o períodocorrespondente de 01/02/2006 a 31/01/2011, que será gozado apartir do dia 08 de agosto a 05 de novembro de 2016 (trêsmeses).







Código Identificador: 5AE7D2E7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO

LEI MUNICIPAL Nº 116, 01 DE AGOSTO DE 2016

“Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a proceder àpermuta de área de propriedade do Município, e dá outrasprovidencias.”

LUNA KALY RAMALHO DA COSTA XAVIER, Prefeita doMunicípio de São Bento do Trairi/RN, no uso das atribuiçõesque lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, FAZSABER que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona epromulga a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado apermutar imóvel urbano, de propriedade do Município de SãoBento do Trairi, por imóvel de propriedade da Senhora Mariadas Vitórias da Silva Celestino.

Art. 2º. O imóvel de propriedade do Município de São Bento doTrairi objeto da permuta compreende uma área de 120,00m²(cento e vinte metros quadrados), o imóvel do município a serpermutado com o imóvel da Senhora Maria das Vitórias da SilvaCelestino, fica localizado no Conjunto Habitacional MarcilioAlves de Araújo.

Art. 3º. O imóvel de propriedade da Senhora Maria das Vitóriasda Silva Celestino, a ser havido na permuta compreende umaárea de 105,00m² (cento e cinco metros quadrados), localizadona Rua Agenor Medeiros da Rocha.

Art. 4º. A permuta de que trata esta Lei, se processará porequivalência de valores entre os terrenos permutados, cabendoainda ao Município arcar com as despesas de 2.000 (dois mil)tijolos a Senhora Maria das Vitórias da Silva Celestino, emforma de indenização, conforme acordo firmado no MinistérioPublico Estadual entre as partes da referida permuta.

Art. 5º. Fica dispensada a licitação, por se tratar de caso deinteresse público devidamente justificado, nos termos do artigo17, inciso I, alínea “c”, c/c artigo 24, inciso X, ambos da LeiFederal nº 8.666/93.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita do Município de São Bento do Trairi/RN.

LUNA KALY RAMALHO DA COSTA XAVIER

Prefeita Constitucional

Publicado por:ADRIANO SOARES DA COSTA



LEI MUNICIPAL Nº 117, 01 DE AGOSTO DE 2016

“Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a proceder àpermuta de área de propriedade do Município, e dá outrasprovidencias.”

LUNA KALY RAMALHO DA COSTA XAVIER, Prefeita doMunicípio de São Bento do Trairi/RN, no uso das atribuiçõesque lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, FAZSABER que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona epromulga a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado apermutar imóvel urbano, de propriedade do Município de SãoBento do Trairi, por imóvel de propriedade do Senhor PedroAlves de Araújo.

Art. 2º. O imóvel de propriedade do Município de São Bento doTrairi objeto da permuta compreende uma área de 120,00m²(cento e vinte metros quadrados), o imóvel do município a serpermutado com o imóvel do Senhor Pedro Alves de Araújo, ficalocalizado à margem direita da RN 091.



Art. 3º. O imóvel de propriedade do Senhor Pedro Alves deAraújo, a ser havido na permuta compreende uma área de60,00m² (sessenta metros quadrados), localizado na Rua EliasMonteiro da Silva.

Art. 4º. A permuta de que trata esta Lei, se processará porequivalência de valores entre os permutados, não cabendo aoMunicípio o pagamento de qualquer diferença ou ônus, emvirtude do interesse de ambas as partes na referida permuta.

Art. 5º. Fica dispensada a licitação, por se tratar de caso deinteresse público devidamente justificado, nos termos do artigo17, inciso I, alínea “c”, c/c artigo 24, inciso X, ambos da LeiFederal nº 8.666/93.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita do Município de São Bento do Trairi/RN.

LUNA KALY RAMALHO DA COSTA XAVIER

Prefeita Constitucional

Publicado por:ADRIANO SOARES DA COSTA

Código Identificador: 6305D7CB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOEXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE

DO CONVITE N° 004/2016 - JANETE SALDANHA DEMEDEIROS

CONCEDENTE: Município de São Fernando/RN - PrefeituraMunicipal, CNPJ n.º 08.096.612/0001-31. CONCESSIONÁRIO:JANETE SALDANHA DE MEDEIROS, CPF n.º 052.941.174-10.OBJETO: A cessão de uso de um boxe de alvenaria constandode 9,10m2 de área coberta, denominado boxe 02, localizado nointerior do Mercado Público, no bairro Centro, São Fernando, depropr iedade da CONCEDENTE. PREVISÃO DEARRECADAÇÃO: R$ 6.000,00 (Seis Mi l Reais) .FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93.MODALIDADE LICITATÓRIA: CONVITE n.º 004/2016(Processo/PMSF/RN n.º 0171/2016). DATA DA ASSINATURA:19 de julho de 2016. VIGÊNCIA A partir da assinatura docontrato, prolongando-se por sessenta meses ou cinco anos.SIGNATÁRIOS: GENILSON MEDEIROS MAIA – peloConcedente, e Janete Saldanha de Medeiros – peloConcessionário. São Fernando/RN, 19 de julho de 2016.

GENILSON MEDEIROS MAIA

Prefeito Municipal

Publicado por:FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS

Código Identificador: 6979170C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOEXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DECORRENTEDO CONVITE N° 004/2016 - JOSÉ GUTEMBERG DE ARAÚJO

CONCEDENTE: Município de São Fernando/RN - PrefeituraMunicipal, CNPJ n.º 08.096.612/0001-31. CONCESSIONÁRIO:JOSÉ GUTEMBERG DE ARAÚJO, CPF n.º 785.186.104-78.OBJETO: A cessão de uso de um boxe de alvenaria constandode 9,10m2 de área coberta, denominado boxe 01, localizado nointerior do Mercado Público, no bairro Centro, São Fernando, depropr iedade da CONCEDENTE. PREVISÃO DEARRECADAÇÃO: R$ 4.200,00 (Quatro Mil e Duzentos Reais).FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93.MODALIDADE LICITATÓRIA: CONVITE n.º 004/2016(Processo/PMSF/RN n.º 0171/2016). DATA DA ASSINATURA:19 de julho de 2016. VIGÊNCIA: A partir da assinatura docontrato, prolongando-se por sessenta meses ou cinco.SIGNATÁRIOS: GENILSON MEDEIROS MAIA – peloConcedente, e José Gutemberg de Araújo – peloConcessionário. São Fernando/RN, 19 de julho de 2016.

GENILSON MEDEIROS MAIA

Prefeito Municipal

Publicado por:FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS

Código Identificador: 4BF194AD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITOTERMO DE ADITAMENTO Nº 003/2016 DO CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO

Nº 009/2016,

NA FORMA DO ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃODA REPÚBLICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIODE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, E O SR. EDMILSON BEZERRA DASILVA.

Pelo presente Termo de Aditamento ao Contrato de Prestaçãode Serviços, O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ,através da Secretaria Municipal de Saúde-SESAD, doravantedenominado CONTRATANTE, representada neste ato pelaSenhora DÉBORA COSTA DOS SANTOS, Secretária Municipalde Saúde, portador da cédula de identidade nº 1.685.568–SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº007.919.734-50, conformeautorização do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, oSenhor JACKSON DANTAS, portador da cédula de identidadenº 454.698 -SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº243.113.404-00, eo Senhor EDMILSON BEZERRA DA SILVA, brasileiro, solteiro,

Agente de Endemias, portador da cédula de identidade nº2.461.590-SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº 014.231.624-55,domiciliado na Rua Augusto Monteiro,141,Centro, Caicó/RN,daqui por diante denominada CONTRATADA, resolvem celebraro presente Termo de Aditamento de Contrato de Prestação deServiços celebrado em 07 de março de 2016, fundamentando-se na forma do artigo 37, inciso IX, da Constituição daRepública, que se regerá pelas normas da Lei Municipal nº 294,de 06 de julho de 2009, e do Edital nº 001/2015, que Institui oProcesso Seletivo Simplificado 002/2015, e demais normasaplicáveis à espécie as quais as partes sujeitam-se a cumprir,mediante as seguintes cláusulas e condições.

I – ALTERA O VALOR DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O custo mensal pela execução dos serviços objetodo presente contrato é de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais),com adição de insalubridade e carga horária de quarenta (40)horas semanais.

II – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 2ª. Permanecem em vigor as demais cláusulas doContrato original, que não foram alteradas pelo presente.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03(três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas)testemunhas.

São José do Seridó/RN, 01 de agosto de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN

Prefeito Constitucional Sr. Jackson Dantas

Contratante

DÉBORA COSTA DOS SANTOS

Secretária Municipal da SESAD

EDMILSON BEZERRA DA SILVA

CPF nº 014.231.624-55

Contratado

Testemunha

Publicado por:MARIA FRANCINETE DE MEDEIROS


GABINETE DO PREFEITOTERMO DE ADITAMENTO Nº 003/2016 DO CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO

Nº 011/2016

NA FORMA DO ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃODA REPÚBLICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIODE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, E O SR. FRANCISCO DE ASSISMEDEIROS DOS SANTOS

Pelo presente Termo de Aditamento ao Contrato de Prestaçãode Serviços, O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ,através da Secretaria Municipal de Saúde-SESAD, doravantedenominado CONTRATANTE, representada neste ato pelaSenhora DÉBORA COSTA DOS SANTOS, Secretária Municipalde Saúde, portador da cédula de identidade nº 1.685.568–SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº007.919.734-50, conformeautorização do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, oSenhor JACKSON DANTAS, portador da cédula de identidadenº 454.698 -SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº243.113.404-00, eo Senhor FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS,brasileiro, solteiro, Agente de Endemias, portador da cédula deidentidade nº 2208887-SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº061.648.784-38, domici l iado na Rua Manoel dosAnjos,123,Centro, São José do Seridó/RN, daqui por diantedenominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presenteTermo de Aditamento de Contrato de Prestação de Serviçoscelebrado em 11 de março de 2016, fundamentando-se naforma do artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, quese regerá pelas normas da Lei Municipal nº 294, de 06 de julhode 2009, e do Edital nº 001/2015, que Institui o ProcessoSeletivo Simplificado 002/2015, e demais normas aplicáveis àespécie as quais as partes sujeitam-se a cumprir, mediante asseguintes cláusulas e condições.

I – ALTERA O VALOR DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O custo mensal pela execução dos serviços objetodo presente contrato é de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais),com adição de insalubridade e carga horária de quarenta (40)horas semanais

II – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 2ª. Permanecem em vigor as demais cláusulas doContrato original, que não foram alteradas pelo presente.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03(três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas)testemunhas.

São José do Seridó/RN, 01 de agosto de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN

Prefeito Constitucional Sr. Jackson Dantas

Contratante

DÉBORA COSTA DOS SANTOS

Secretária Municipal da SESAD

FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS

CPF nº 061.648.784-38

Contratado

Testemunha


Código Identificador: 44B5E7CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃODE PESSOAS

REF. PROCESSO LIC. MSJS/ RN N° 066/2016 - DISPENSA Nº030/2016

INTERESSADO: Secretaria Municipal da Juventude, do Esportee do Lazer.

ASSUNTO: Contratação Direta do serviço de Árbitro.

TERMO DE DISPENSA

Analisando, minuciosamente, as peças que1.compõem o processo administrativo em questão,observei que foram atendidos aos princípios dalegalidade, da probidade administrativa e dointeresse público. De acordo.HOMOLOGO o processo sob referência e, em2.consequência, ADJUDICADO o objeto respectivo osprestadores de serviços ISRAEL ASSIS DOSSANTOS, MACELIO CORDEIRO ALVES eGERSON KELLY GOMES SANTOS.DETERMINO que se proceda, com DISPENSA DE3.LICITAÇÃO, com fundamento no art. 24, II da Lei n°8.666/93, a Contratação Direta do serviço de Árbitro,a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial,as necessidades e demandas do Município de SãoJosé do Seridó/ RN – Secretaria Municipal daJuventude, do Esporte e do Lazer.

4-DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e,em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competentepara as providências de estilo.

São José do Seridó/ RN, 04 de agosto de 2016.

Jackson Dantas

Prefeito Municipal

Publicado por:SAUL LINCOLN BEZERRA DE ARAUJO

Código Identificador: 5DCC4168

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃODE PESSOAS

EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOSDISPENSA N° 030/2016 – PROC. LIC. MSJS/ RN N° 066/2016

CONTRATANTE: Município de São José do Seridó – RN;CONTRATADOS: ISRAEL ASSIS DOS SANTOS, MACELIOCORDEIRO ALVES e GERSON KELLY GOMES SANTOS;OBJETO: Contratação Direta do serviço de Árbitro; Períodopara execução: 04 de agosto a 02 de setembro de 2016;VALOR GLOBAL: R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais);Dotação Orçamentária: 10.27.812.0017.0121.2040 -Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal daJuventude, do Esporte e do Lazer; Elemento de despesa:33.90.36– outros serviços de terceiros - PF; Fonte: 100.FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II.

São José do Seridó/ RN, 04 de agosto de 2016.

Jackson Dantas

Prefeito Municipal

Publicado por:SAUL LINCOLN BEZERRA DE ARAUJO


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESPÚBLICOS DE SÃO MIGUEL/RN

PORTARIA N.º 045, DE 01 DE JULHO DE 2016

Dispõe sobre a concessão de Aposentadoria por Idade àservidora e dá outras providências pertinentes.

O Sr. FRANCISCO TIAGO PESSOA DANTAS, Presidente doInstituto de Previdência do Município de São Miguel – IPSAM,consoante Portaria de Nomeação PM/GP n.º 120, 11 de julho de2014, no uso de suas atribuições legais encartadas no Artigo53, da Lei Ordinária Municipal n.º 12, de 30 de junho de 2014e,

CONSIDERANDO o protocolo administrativo junto a estaautarquia previdenciária, requerendo APOSENTADORIA PORIDADE pela Servidora Pública Municipal, FRANCISCA EULINADO REGO, admitida no Serviço Público em 07 de abril de 1988,ocupando o cargo de Professora Nível III, Referência “D”, juntoa Secretaria Municipal de Educação, inscrita na matrícula n°130.031-8, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

CONSIDERANDO que a requerente preenchera os requisitoslegais para obtenção do benefício pleiteado, estatuídos noartigo 40, parágrafos 1º, 3º e 17º, da Constituição Federal de1988, redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41, de 19de dezembro de 2003, e especificamente no âmbito municipalem seu artigo 8°, inciso I, alínea c, da Lei Ordinária Municipal n°12, de 30 de julho de 2014; consoante corrobora FichaFinanceira, Ficha Funcional, Certidão de Tempo deContribuição emitida pelo Ente Federativo, Termo de Posse,Contracheques, e Certidão de Tempo de Contribuição emitida



pelo Instituto Nacional de Seguro Social;

CONSIDERANDO que a emissão de Parecer da AssessoriaJurídica do IPSAM pugnando pelo deferimento do pleito;

RESOLVE:

Art. 1º – CONCEDER a FRANCISCA EULINA DO REGO,brasileira, Servidora Pública Municipal, matriculada sob o nº130.031-8, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nocargo de Professora Nível III, Referência “D”, portadora dacarteira de Identidade nº. 2.003.023.015.549SSP/CE e CPF/MFnº. 120.307.753-04, APOSENTADORIA POR IDADE,cadastrado sob o número 101.101.120-4, fixando-se osrendimentos da aposentadoria conforme preceituado no artigo40, parágrafos 1º, 3º e 17º, da Constituição Federal de 1988,redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41, de 19 dedezembro de 2003, aposentando-se com proventosproporcionais ao tempo de contribuição, e adicionando aoprovento básico, em rubrica própria, o valor das verbasincorporadas, in casu, três quinquênios e uma gratificação detítulo no percentual de 15% (quinze por cento), conformedisposições do artigo 55 do Regime Jurídico Único Municipal deSão Miguel – Lei Ordinária Municipal n° 356, de 04 denovembro de 1997, cumulada com o artigo 7º da Lei OrdináriaMunicipal n° 12, de 30 de julho de 2014.

Art. 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,revogando-se as contrárias.

(*) RETROAGEM-SE OS EFEITOS DESTA PORTARIA PARAO DIA 01 DE JULHO DE 2016

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Francisco Tiago Pessoa Dantas

Presidente do IPSAM

Portaria PMSM/GP n.º 120/2014

Publicado por:FRANCISCO TIAGO PESSOA DANTAS

Código Identificador: 4D5D46DA

RECURSOS HUMANOSCONVOCAÇÃO DO APROVADO DO CONCURSO PÚBLICO

MUNICIPAL

A Prefeitura de São Miguel convoca o aprovado no últimoconcurso público do ano de 2014. A pessoa que receber acorrespondência ou que tomar ciente de convocação deve seapresentar no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data decientificação, na Secretaria Municipal de Administração, paraque se possa instrumentalizar o Processo de nomeação do seudevido cargo, junto a esta secretaria, especificamente noDepartamento Pessoal. Edital n° 001/2013 e do Edital dehomologação n° 001/2014.

Observação: Saliente-se que a referida notificação deverá seratendida totalmente no prazo capitulado, sob pena dedesclassificação, nos termos do Edital do Certame.

- TECNICO EM RADIOLOGIA

ANA MICHELE DE LIMA FREITAS QUEIROZ

- PREGOEIRO

ANTONIO MARCOS DE FREITAS

São Miguel-RN, 04 de agosto de 2016

Dario Vieira de Almeida

Prefeito Constituinte

Publicado por:FLAZICO THIAGO DIOGENES REGO

Código Identificador: 5931C0CA

SETOR DE FINANÇASTERMO DE DISPENSA Nº. 0231/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL, no uso de suasatribuições legais e considerando o Parecer Técnico,juntamente com o Parecer Jurídico, devidamente fundamentadocom base na Lei:

Reconheço e autorizo a dispensa de licitação, correspondenteao processo citado, em favor:

RAIMUNDO DUCELIO DE QUEIROZ

CPF: 252.589.788-93

VALOR: R$ 1.360,00 (Um mil, Trezentos e Sessenta reais)

OBJETO:

Contratação dos serviços de manutenção do calçamento emladeira da estrada que liga a cidade de São Miguel/RN ao SitioPau Branco, serviço este coordenado pela Secretaria Municipalde Desenvolvimento Urbano deste município.

A despesa será através da dotação orçamentária:

-Unidade Orçamentária: 02.006 - Projetos de Atividade 2.019 –MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,Elemento de Despesa 33.90.36.00 - Fonte: 100.

Encaminho o presente processo para o Setor de Contabilidadepara emissão de nota de Empenho.

SÃO MIGUEL-RN, 06 de Julho de 2016.

Daniel Vieira de Almeida

Secretário de Administração,

Finanças, Planejamento e Orçamento.


Código Identificador: 5BD0FD37




EDVAN LIMA DUARTE

CPF: 009.942.584-02

VALOR: R$ 1.840,00 (Um mil, Oitocentos e Quarenta reais)

OBJETO:

Contratação dos serviços de reparos e roço em estrada que ligao Sitio Pau Branco ao Sitio Jacó na Zona Rural deste município,serviço este coordenado pela Secretaria Municipal deDesenvolvimento Urbano deste município.


-Unidade Orçamentária: 02.006 - Projetos de Atividade 2.019 –MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,Elemento de Despesa 33.90.36.00 - Fonte: 100.











DUCENILDO RODRIGUES RESENDE

CPF: 009.191.134-60

VALOR: R$ 4.000,00 (Quatro mil Reais)


-Unidade Orçamentária: 02.003 - Projetos de Atividade 2.011 –MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,Elemento de Despesa 33.90.36.00 - Fonte: 100.







Código Identificador: 6AA07AB2




MATERIAL:

DICAL DIST. VEICULOS CAJAZEIRAS – LTDA – FILIAL - RN

CNPJ: 35.503.721/0003-60

VALOR: R$ 17.100,62 (Dezessete mil e cem Reais e sessenta edois centavos)


-Unidade Orçamentária: 02.004 - Projetos de Atividade 2024 –MAN. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, Elemento deDespesa 33.90.30.00 - Fonte: 100.

-Unidade Orçamentária: 02.004 - Projetos de Atividade 2024 –MAN. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, Elemento deDespesa 33.90.39.00 - Fonte: 100.


SÃO MIGUEL-RN, 03 de Agosto de 2016.





Código Identificador: 44B2BB33

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016

O Município de São Tomé/RN, através da Prefeitura Municipalde São Tomé/RN por intermédio da Comissão de Licitação,torna público que às 10h00min do dia 23 (vinte e três) de agostode 2016 (dois mil e dezesseis), fará realizar licitação namodalidade TOMADA DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO, sob oregime de Empreitada por PREÇO GLOBAL, com objetivoCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO SALDO REMANECENTE DAUNIDADE DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOPRODUTOR FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMEconvenio 372.665-93/2011 caixa econômica federal . O Edital eseus anexos encontram-se à disposição dos interessados, atedois dias úteis antes da realização do certame, na sala daComissão de Licitação situada na Praça – Antônio Assunção,276, Centro – CEP: 59.400-000, a partir da publicação desteaviso, no horário de expediente.

São Tomé/RN, 04 de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis).

LORENA PAOLA DOS SANTOS MARTINS


Presidente

Publicado por:SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA

Código Identificador: 54BDBE01

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

GABINETE DO PREFEITOPORTARIA Nº 215, DE 02 DE AGOSTO DE 2016

Revoga a Portaria nº 213/2016 que concede diária(s) aWELINTON ALVES DE SOUZA e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, Estado do RioGrande do Norte, no uso de suas atribuições legais e nosTermos do Art. 64, VI, da Lei Orgânica do Município

R E S O L V E

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 213, de 26 de julho de 2016, queconcedia diária a WELINTON ALVES DE SOUZA.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,produzindo efeitos a partir da data de sua assinatura.

São Vicente – RN, 02 de agosto de 2016.

Publique-se

Cumpra-se.

JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:JOSE TALIZ DA SILVA

Código Identificador: 6C37BE0B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOLEI MUNICIPAL Nº 352 DE 20 DE JULHO DE 2016 - FIXA OS

SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DACÂMARA MUNICIPAL PARA LEGISLATURA 2017 / 2020 E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FIXA OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DACÂMARA MUNICIPAL PARA LEGISLATURA 2017 / 2020 E DÁOUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENADORELOI DE SOUZA - RN, no uso de suas atribuições legais quelhe confere nos termos do Artigo 51, Inciso VII da Lei Orgânica



Municipal e em conformidade com inciso VI do art. 29 daConstituição Federal, FAÇO SABER que a Câmara Municipalaprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art.1º. Fixa o subsídio mensal dos Vereadores da CâmaraMunicipal de Senador Eloi de Souza, Estado do Rio Grande doNorte, para a legislatura de 2017 a 2020, em parcela única novalor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando o disposto noinciso X, do artigo 37 da Constituição Federal:

Parágrafo único – O Presidente da Câmara Municipal deSenador Eloi de Souza/RN, perceberá, enquanto estiver nocargo de Vereador Presidente, o subsídio de R$ 5.0000,00(cinco mil reais).

Art.2º – Os subsídios dos Vereadores, de que trata o artigoanterior, serão efetivados desde que sejam observados osseguintes requisitos:

I – A Câmara Municipal não gastará mais de setenta (70%) porcento de sua receita com folha de pagamento, incluindo osgastos com subsídios de seus Vereadores (artigo 29-A, §1º);

I I – Os subsídios pagos não poderá ul trapassar,individualmente, vinte (20%) por cento do subsídio do DeputadoEstadual (artigo29, VI, alínea “b” da CF);

III – O total da despesa com a remuneração dos Vereadoresnão poderá ultrapassar o montante de cinco (5%) por cento daReceita Total do Município e sies (6%) por cento da ReceitaCorrente Líquida do Município com despesa de pessoal,conforme artigo 20, inciso III, alínea “a” da Lei Complementar nº101 de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único – Para fins de alcance do disposto no caput doartigo 1º desta Lei, a Mesa Diretora deverá observar o dispostono artigo 2º desta Lei, para fins de fixação real do subsídioreferente ao exercício financeiro em curso por meio de Ato daMesa Diretora.

Art.3º - As despesas decorrentes da execução desta Leicorrerão por conta de dotações própria do Orçamento Geral doMunicípio na Unidade Orçamentária da Câmara Municipal.

Art.4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,surtindo seus efeitos a partir de primeiro de janeiro de 2017,revogadas as disposições em contrário.

Senador Eloi de Souza/RN, em 20 de julho de 2016

GRIMALDE FERREIRA LINS

Prefeito Municipal

Publicado por:ANTONIO VICTOR DA SILVA NETO


SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOLEI MUNICIPAL Nº 353 DE 20 DE JULHO DE 2016

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOSSECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA LEGISLATURA 2017 /2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENADORELOI DE SOUZA - RN, no uso de suas atribuições legais quelhe confere nos termos do Artigo 51, Inciso VII da Lei OrgânicaMunicipal e em conformidade com inciso V do art. 29 daConstituição Federal, FAÇO SABER que a Câmara Municipalaprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art.1º. Fixa o subsídio mensal do Prefeito, Vice-Prefeito eSecretários Municipais, do Município de Senador Eloi de Souza,Estado do Rio Grande do Norte, para a legislatura de 2017 a2020, observando o disposto no artigo 37, inciso XI, artigo 39,§4º, artigo 150, inciso II, artigo 153, incisos I e III e 153, §2º, I daConstituição Federal:

I – Prefeito R$ 15.459,60 (quinze mil, quatrocentos e cinquentae nove reais e sessenta centavos);

II – Vice-Prefeito R$ 7.729,80 (sete mil, setecentos e vinte enove reais e oitenta centavos);

III – Secretários Municipais R$ 3.349,58 (três mil e trezentos equarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

Art.2º - O subsídio mensal do que trata o artigo 1º, incisos I, II eIII são fixados em parcela única, obedecendo as disposiçõescontidas no artigo 37, inciso XI, artigo 39, §4º, artigo 150, incisoII, artigo 153, incisos I e III e 153, §2º, I da Constituição Federalde 1998, redação dada pela Emenda Constitucional nº 019 de04 de junho de 1998.

Art.3º - Os subsídios de que trata esta Lei serão revistos,anualmente na mesma data da revisão geral dos Servidoresmunicipais, obedecendo o índice da inflação do ano anterior.

Art.4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,surtindo seus efeitos a partir de primeiro de janeiro de 2017,revogadas as disposições em contrário.

Senador Eloi de Souza/RN, em 20 de julho de 2016

GRIMALDE FERREIRA LINS

Prefeito Municipal

Publicado por:ANTONIO VICTOR DA SILVA NETO

Código Identificador: 3C8E2565

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPLEXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 11070001/16 PREGÃOPRESENCIAL Nº. 023/2016

TIPO: Menor Preço por lote

OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DEMEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARAATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITALMATERNIDADE “DONA TECA” E DAS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

VALOR TOTAL:R$ 1.078.230,00 (Um milhão, setenta e oito mile cento e trinta reais).

FONTE DE RECURSO:PRÓPRIOS

BASE LEGAL:Lei n° 10.520/2002 subsidiada pela Lei n°8.666/93 e posteriores alterações.

ADJUDICAÇÃO:Declinado o direito de recorrer e consideradaaceitável as melhores propostas, por atenderem as exigênciasdo Edital e ofertar preços compatíveis com os praticados peloMercado, o Pregoeiro declarou vencedoras do certame aslicitantes e seus respectivos lotes com os valores: a) Lote 01 –V e n c e d o r a – P H O S P O D O N T L T D A . – C N P J :04.451.626/0001-75; no valor final de R$ 1.050.000,00 (Ummilhão e cinquenta mil reais); b) Lote 02 – Vencedora – RDF –DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. –CNPJ: 12.305.387/0001-73; no valor final de R$ 5.900,00 (Cincomil e novecentos reais); c) Lote 03 – Vencedora – RDF –DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. –CNPJ: 12.305.387/0001-73; no valor final de R$ 2.680,00 (Doismil, seiscentos e oitenta reais); d) Lote 04 – Vencedora – RDF –DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. –CNPJ: 12.305.387/0001-73; no valor final de R$ 18.500,00(Dezoito mil e quinhentos); e) Lote 05 – Vencedora – RDF –DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. –CNPJ: 12.305.387/0001-73; no valor final de R$ 1.150,00 (Ummil cento e cento e cinquenta reais), e decidiu adjudicar emfavor da empresa acima citada os lotes do objeto da licitaçãoem epígrafe, com base legal no Art. 4°, XX, da Lei n°10.520/2002.

HOMOLOGAÇÃO:Tendo sido o prazo recursal abdicado pelasempresas presentes conforme consta da ata da sessão, eproferida a adjudicação do objeto da licitação a empresavencedora pelo Pregoeiro, a Prefeita Municipal homologou oprocedimento licitatório, com base legal no Art. 4°, XXII, da Lein° 10.50/2002, c/c Art. 43, VI, Lei n° 8.6666/93; ficandoconvocada a empresa acima citada, para formalizar aassinatura do respectivo contrato nos termos do Art. 64 domesmo diploma legal no prazo de cinco dias uteis, no horário de08:00 às 12:00 horas de Segunda a Sexta – Feira

Serra Caiada/RN, em 29 de Julho de 2016.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO

Prefeita Municipal

Publicado por:RUBENS SUASSUNA CARNEIROCódigo Identificador: 5FF281C5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPLEXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 11070002/16 PREGÃOPRESENCIAL Nº. 024/2016

TIPO: Menor Preço por lote

OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ÓLEOLUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS ÀFROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS MUNICIPAL.

VALOR TOTAL:R$ 295.403,56 (Duzentos e noventa e cinco mil,quatrocentos e três reais e cinquenta e seis centavos)

FONTE DE RECURSO:PRÓPRIOS

BASE LEGAL:Lei n° 10.520/2002 subsidiada pela Lei n°8.666/93 e posteriores alterações.

ADJUDICAÇÃO:Declinado o direito de recorrer e consideradaaceitável a melhor proposta, por atender as exigências do Editale ofertar preços compatíveis com os praticados pelo Mercado, oPregoeiro declarou vencedora do certame a licitante e seurespectivo lote com o valor: a) Lote 01 – Vencedora – POSTORAISA LTDA – CNPJ: 14.428.827/0001-05; no valor final de R$16.212,00 (Dezesseis mil duzentos e doze reais); b) Lote 02 –V e n c e d o r a – ; P O S T O R A I S A L T D A – C N P J :14.428.827/0001-05; no valor final de R$ 6.500,00 (Seis mil equinhentos reais); c) Lote 03 – Vencedora – POSTO RAISALTDA – CNPJ: 14.428.827/0001-05; no valor final de R$132.243,56 (Cento e trinta e dois mil duzentos e quarenta e trêsreais e cinquenta e seis centavos); d) Lote 04 – Vencedora –POSTO RAISA LTDA – CNPJ: 14.428.827/0001-05; no valorfinal de R$ 130.300,00 (Cento e trinta mil e trezentos reais); e)Lote 05 – Vencedora – POSTO RAISA LTDA – CNPJ:14.428.827/0001-05; no valor final de R$ 2.090,00 (Dois mil enoventa reais), e decidiu adjudicar em favor da empresa acimacitada os lotes do objeto da licitação em epígrafe, com baselegal no Art. 4°, XX, da Lei n° 10.520/2002.

HOMOLOGAÇÃO:Tendo sido o prazo recursal abdicado pelasempresas presentes conforme consta da ata da sessão, eproferida a adjudicação do objeto da licitação a empresavencedora pelo Pregoeiro, a Prefeita Municipal homologou oprocedimento licitatório, com base legal no Art. 4°, XXII, da Lein° 10.50/2002, c/c Art. 43, VI, Lei n° 8.6666/93; ficandoconvocada a empresa acima citada, para formalizar aassinatura do respectivo contrato nos termos do Art. 64 domesmo diploma legal no prazo de cinco dias uteis, no horário de08:00 às 12:00 horas de Segunda a Sexta – Feira

Serra Caiada/RN, em 29 de Julho de 2016.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO

Prefeita Municipal

Publicado por:RUBENS SUASSUNA CARNEIROCódigo Identificador: 4D816CAE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPLAVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº

042/2016

O Pregoeiro do Município de Serra do Mel/RN, no uso de suasatribuições legais, torna público que está aberta licitação namodalidade Pregão Presencial nº 042/2016, TIPO MENORPREÇO POR ITEM, destinado A CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURÍDICA PARA COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITARIA ECONJUNTO MESA E CADEIRA PRA PROFESSOR . A sessãopública dar-se-á no dia 17/08/2016, às 09:00h, na sede daPrefeitura Municipal de Serra do Mel/RN. O Edital e seusanexos encontram-se à disposição dos interessados na sala daComissão de Licitação, na RUA ANTONIO FERREIRA DEOLIVEIRA Nº S/N - CENTRO, a partir da publicação desteaviso, no horário de expediente.

SERRA DO MEL - RN, 04 DE AGOSTO DE 2016.

KASSANDRO GALENO DANTAS DE ALENCAR MARTINS

PREGOEIRO OFICIAL

Publicado por:KASSANDRO GALENO DANTAS DE ALENCAR MARTINS

Código Identificador: 510C42DE


EXTRATO DE QUINTO ADITAMENTO DE QUANTITATIVOCONTRATUAL TP 07/2015

Extrato de Quinto Aditamento de quantitativo Contratual TP07/2015 Quinto Aditamento de quantitativo de Valor ao contratoadministrativo Nº 033007/2015 TP 07/2015.

Contrato de execução de obra entre a PREFEITURAMUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN e a empresa A. S.ENGENHARIA, O presente termo tem por objeto o aditamentode quantitativo de Valor à Contratação de empresa deengenharia para construção simultânea de duas quadras deesportes descobertas localizadas nas Vilas Goiás e MinasGerais, no Município de Serra do Mel/RN, de acordo com asespecificações citadas na Cláusula Segunda e com os termosda proposta da CONTRATADA, que passam a integrar esteinstrumento, independentemente de transcrição, em regime deexecução indireta de empreitada por preço global. - A obra aque se refere à Cláusula Primeira do presente Contrato deveráter seu valor aditado conforme planilha, no valor de R$21.902,22 somando-se ao segundo aditivo no valor de R$5.786,12 e ao contrato original que é de R$ 231.873,98,totalizando o valor de R$ 259.562,32. Ficam mantidas asdemais cláusulas do contrato originário. Serra do Mel-RN, 25 deJaneiro de 2016.

Publicado por:JOSENILDO TAVARES DE MORAIS

Código Identificador: 46C8C279


SEGUNDO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZOAO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0727015/2015, TP

015/2015

Segundo Aditamento de Prorrogação de prazo ao contratoadministrativo Nº 0727015/2015, TP 015/2015 Contrato deexecução de obra entre a PREFEITURA MUNICIPAL DESERRA DO MEL/RN e a empresa POLY CONSTRUÇÕES EEMPREENDIMENTOS EIRELI.

CNPJ: 05.806.903/0001-88. O presente termo tem por objeto oaditamento de Prorrogação de prazo à Contratação de empresade engenharia especializada, para realização de serviços dePavimentação à paralelepípedo pelo método convencional daRua do Própolis (parcial) e da Rua Senhora Antônia Arruda(parcial), pavimentação asfáltica com CBUQ da Rua ColonoSeverino Lázaro (parcial) no Município de Serra do Mel-RN, deacordo com as especificações citadas na Cláusula Segunda ecom os termos da proposta da CONTRATADA, que passam aintegrar este instrumento, independentemente de transcrição,em regime de execução indireta de empreitada por preço global.- A obra a que se refere à Cláusula Primeira do presenteContrato deverá ter seu prazo aditado conforme justificativa, apartir do dia 19 de Março de 2016 até o dia 19 de Setembro de2016. Ficam mantidas as demais cláusulas do contratooriginário. Serra do Mel-RN, 18 de Março de 2016.

Publicado por:JOSENILDO TAVARES DE MORAIS


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOESAVISO DE RESCISÃO CONTRATUAL AMIGÁVEL

A Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte / RN, tornapúblico para os que interessarem que procedeu a rescisãoAmigável da Ata de Registro de Preços firmada entre oMunicípio de Serra Negra do Norte/RN e a empresa A.M. DA S.GURGEL SERVICE EIRELI, CNPJ: 21.709.172/0001-09, tendoem vista os motivos expostos na solicitação de rescisão



remetida a este Gabinete e assinada pela empresa retro e osenhor Secretário de Educação e Cultura, desde já convoca àsempresas classificadas em segundo lugar: MARIA DE FÁTIMAARAÚJO SILVA – ME, CNPJ: 11886.312/0001-60; R. AMARODO NASCIMENTO – ME, CNPJ: 22.355.278/0001-14, para quecaso queiram comparecer ao Município para firmarem contrato,visando à futura aquisição de Fardamentos Escolares, para oMunicípio de Serra Negra do Norte/RN. Objeto: RESCISÃOAMIGÁVEL, por acordo entre ás partes do procedimentoadministrativo Processo/MSNN/RN nº 0115/2016 PregãoPresencial nº 032/2016. Fundamentação: Lei Federal nº. 8.666,de 21 de junho de 1993. Serra Negra do Norte/RN, 04 deagosto de 2016.

ALYSSON MOISÉS DE MEDEIROS

Prefeito

Publicado por:JULIO BATISTA DE ARAÚJO NETO


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOESAVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO

PRESENCIAL Nº 059/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVON° 0204/2016

ASSUNTO: O Município de Serra Negra do Norte /RN, atravésde seu Pregoeiro nomeado por intermédio de Portaria, Nº 0038de 11 de abril de 2016, vem por meio deste, informar àsempresas interessadas em participar do pregão 059/2016, quefoi retida do edital de licitação ás exigências contidas nasalíneas “c” e “d” do item 3.4 (das vantagens), tendo em vistaque foi observado o que rege o art. Lei 8.666/93 - artigo 44 -"§2º, mantendo-se a mesma data e horário do certame na sededa Prefeitura Municipal.

JÚLIO BATISTA DE ARAÚJO NETO

Presidente da CPL/MSNN

Publicado por:JULIO BATISTA DE ARAÚJO NETO

Código Identificador: 4EB03839

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOPORTARIA - Nº 013/2016 - SEMAP.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO, Estado doRio Grande do Norte, no uso da atribuição legal que lhe confereo art. 178, Seção III, da Lei Orgânica Municipal, considerando aLei Municipal, considerando o disposto no art. 16, § 6º, I, daResolução nº 004/2013 – TCE e tendo em vista a solicitação dediárias ao Gestor (a) DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder 01 (uma) Diária, no valor unitário de R$600,00 (Seiscentos reais), totalizando R$ 600,00 (seiscentosreais), ao Prefeito Municipal: DAGOBERTO BESSACAVALCANTE, para fazer face às despesas com locomoção epousada na cidade do Natal/RN, conforme a seguir:

Objeto do Deslocamento: Comparecer na AssembleiaLegislativa do Rio Grande do Norte ,também na CaixaEconômica Federal para tratar de assuntos referentes aomunicípio de Severiano Melo, no dia 04 de Agosto de 2016.

Local de destino: Natal/RN

Período do Afastamento: Um (01) dia.

Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, destaPortaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos do art.16, § 6º, III, da Resolução nº 004/2013 – TCE, de 31 de janeirode 2013.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,revogam-se as disposições em contrário.

Severiano Melo/RN, em 03 de Agosto de 2016.

Francisca Dimarilac Bessa

Secretária Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por:FRANCISCA DIMARILAC BESSACódigo Identificador: 7018D235

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL N°. 000004/2013 EXTRATO DO

TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°. 018/2013

PREGÃO PRESENCIAL – CONTRATANTE: PREFEITURAMUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/RN, inscrita no CNPJ sob n°.08.160.756/0001-00 – CONTRATADA: DR & J LOCAÇÕES ESERVIÇOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº.17.382.733/0001-30 – OBJETO: Prorrogação da vigência evalor do Contrato nº. 018/2013 – PERÍODO: 09 de maio de2013 à 09 de maio de 2017 – VALOR: R$ 279.816,00 (duzentose setenta e nove mil, oitocentos e dezesseis reais) ORIGEMDOS RECURSOS: Secretaria Municipal de Administração –FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, inciso II e Art. 65. § 1da Lei nº.8.666/93. Sítio Novo/RN, 09 de maio de 2017. PREFEITURAMUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/RN - RICHARDSON XAVIERCUNHA - Prefeito Municipal / DR & J LOCAÇÕES E SERVIÇOS

LTDA – ME - DIEGO RODRIGUES GUEDES DE OLIVEIRA -Representante Legal.

Publicado por:DAYANE DA SILVA GONçALO

Código Identificador: 57E7D637

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃOEXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO

N°. 007/2015

TOMADA DE PREÇOS – CONTRATANTE: Prefeitura Municipalde Sítio Novo/RN, inscrita no CNPJ sob n°. 08.160.756/0001-00– CONTRATADO: PRISCILA MABEL ARAÚJO BRAZ CPF:055.566.584-47 – OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato –VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06 de maio de 2015 à 31 dedezembro de 2016 – FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, inciso IIda Lei nº. 8.666/93 – Sítio Novo/RN, 30 de junho de 2016 –PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/RN -RICHARDSON XAVIER CUNHA - Prefeito Municipal ePRISCILA MABEL ARAÚJO BRAZ CPF: 055.566.584-47 -Contratado

Publicado por:DAYANE DA SILVA GONçALO


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOEXTRATO DO CONTRATO REFERENTE AO P.P. – SRP Nº

27/2015

Contratante: MUNICÍPIO DE TAIPU

Contratada: AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA

Processo nº 1.539/2015 - Pregão Presencial nº 27/2015 - CPL

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DERIVADOS DOPETRÓLEO E FILTROS, PARA ATENDER A FROTA DEVEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO.

Vigência: 29 de julho a 31 de dezembro de 2016.

MUNICÍPIO DE TAIPU

Contratante

AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA

Contrata

Taipu/RN, 29 de julho de 2016.

Publicado por:SANDRA GERVAISE DE ARAúJOCódigo Identificador: 5432381E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOEXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO

ENTRE O MUNICÍPIO DE TAIPU E A EMPRESA WEB ONESYSTEM SOLUÇOES EM TI LTDA

PROCESSO N° 1.452/2015


CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAIPU

CONTRATADO: WEB ONE SYSTEM SOLUÇOES EM TI LTDA-CNPJ: 17.251.351/0001-78

OBJETO: Aditivo de prorrogação por mais doze (12) meses, acontar a partir de 27 de julho de 2016 a 27 de julho de 2017,correspondente ao serviço de Manutenção oriundo daContratação de Empresa Especializada em Desenvolvimento deWebsite, para Criação da Página Oficial da Prefeitura e suaManutenção.

TAIPU/RN, 27 de julho de 2016.

ASSINATURAS:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAIPU

CONTRATADO: WEB ONE SYSTEM SOLUÇOES EM TI LTDA

Publicado por:SANDRA GERVAISE DE ARAúJOCódigo Identificador: 5E187C6A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ


O PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ ESTADO DO RIOGRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que opoder lhe confere, fundamentado no Artigo 60, inciso V, da LeiOrgânica Municipal.

R E S O L V E:

Artigo 1º - Nomear o Senhor PEDRO BATISTA DA SILVA,inscrito no CPF/MF sob o nº 032.298.304-58, portador daCédula de Identidade nº 1.360.672/SSP/RN, no cargo deprovimento efetivo de Motorista de Ônibus, com carga horáriade 40 (quarenta) horas semanais, lotado na Secretaria

Municipal de Educação, do quadro de pessoal desta PrefeituraMunicipal de Tangará/RN, a partir do dia 01 (primeiro) de julhode 2016.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de suapublicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tangará Estado do Rio Grande doNorte, em 28 de Julho de 2016.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES

Prefeito Municipal

Publicado por:JOSE RONILSON LOURENÇO DE CARVALHO

Código Identificador: 40D31C8D


O PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ ESTADO DO RIOGRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que opoder lhe confere, fundamentado no Artigo 60, inciso V, da LeiOrgânica Municipal.

R E S O L V E:

Artigo 1º - Exonerar a Senhora JOANA DARC RODRIGUES DASILVA, Matrícula nº 9355-9, portadora do CPF/MF nº038.982.934-08 e da Cédu la de Ident idade nº1.907.662/SSP/RN, ocupante do cargo de provimento emcomissão de CC5 – Coordenadora Administrativa do HospitalMaternidade Santa Terezinha – HMST, lotada na SecretariaMunicipal de Saúde do quadro de pessoal desta PrefeituraMunicipal de Tangará/RN, a partir desta data.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de suapublicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tangará Estado do Rio Grande doNorte, em 29 de Julho de 2016.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES

Prefeito Municipal

Publicado por:JOSE RONILSON LOURENÇO DE CARVALHO

Código Identificador: 72B30BDD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEEXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO

PRESENCIAL Nº 028/2015

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tibau do Sul/RN –CNPJ: 08.168.775/0001-82

CONTRATADA: HOSPIMEDICAL MATERIAL MÉDICOHOSPITALAR E MEDICMAENTOS EIRELI ME – CNPJ:18.949.348/0001-95.

OBJETO: Aditivo de acréscimo de 25%(vinte e cinco por cento)das quantidades dos itens: 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11;12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 30; 31; 32; 33; 34; 42; 43; 44; 46; 48;49; 50; 56; 57; 58; 62; 63; 64; 65; 66; 68; 69; 70; 71; 72; 74; 82;83; 85; 87; 88; 89; 94; 95; 98; 101; 102; 105; 107; 109; 111; 113;115; 116; 118; 120; 121; 122; 124; 125; 126; 127; 128; 130; 131;132; 133; 134; 136; 140; 143; 145; 151; 153; 155; 158; 159; 162;163; 164; 165; 167; 169; 170; 173; 176; 179; 183; 184; 187; 188;191; 192; 194; 195; 196; 197; 198; 19; 200; 201; 202; 204; 205;206; 207; 209; 211; 213; 213; 215; 216; 217; 218; 224; e 225,perfazendo um total de R$ 100.985,15 (cem mil novecentos eoitenta e cinco reais e quinze centavos).

VIGÊNCIA: 01/08/2016 a 31/12/2016.

FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65, Inciso II, da Lei Federal nº8.666/93.

Tibau do Sul/RN, 01 de agosto de 2016.

Valdenício José da Costa – Prefeito P/Contratante; e LenilsaMendes de Andrade – Contratada.

Publicado por:ABRAÃO AZEVEDO LOPES

Código Identificador: 6BD6EDF7

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO EASSISTENCIA SOCIAL

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PP Nº 018/2016

LICITAÇÃO N.º 018/2016.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS COM OBJETIVODE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃOCARENTE DO MUNICÍPIO COM O PROGRAMA “MESAFARTA”, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N° 478/2013.


ATO DE ADJUDICAÇÃO

Considerando, o resultado do procedimento de licitação, emtela, configurado na ata que integra os autos deste certame.



Considerando, que após os lances e negociações diretas comesse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a prática domercado local.

Considerando, que não houve qualquer manifestação no queconcerne a interposição de recursos, estando, portanto,precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.

Considerando, finalmente que preconizado no inciso XX, doartigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.

ADJUDICO o pressente procedimento em favor da empresalicitante: KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, inscritano CNPJ: 06.096.117/0001-05, com sede na Av. Cel. Estevam,2238, Bairro Nossa Senhora de Nazaré, Natal/RN.

Tibau do Sul/RN, 04 de agosto de2016.

Abraão Azevedo Lopes

Pregoeiro


Código Identificador: 63D7F641

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO EASSISTENCIA SOCIAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PPNº 018/2016

LICITAÇÃO N.º 018/2015.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS COM OBJETIVODE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃOCARENTE DO MUNICÍPIO COM O PROGRAMA “MESAFARTA”, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N° 478/2013.

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município,conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição doato adjudicatório.


HOMOLOGO o procedimento licitatório em favor da licitanteindica a Empresa: KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOSLTDA, inscrita no CNPJ: 06.096.117/0001-05, com sede na Av.Cel. Estevam, 2238, Bairro Nossa Senhora de Nazaré,Natal/RN.

Tibau do Sul/RN, 04 de agosto de 2016.

Valdenício José da Costa

Prefeito Municipal


Código Identificador: 612FFBD2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOTERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Circunstanciado pelo Parecer da Procuradoria Jurídica desteMunicípio, datado em 01.08.2016, venho RATIFICAR adispensa de licitação, objetivando a Contratação de pessoajurídica para realização de exames de Colonoscopia, no valorglobal de 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), em nome deCOMPLEXO MÉDICO E FISIOTERAPÊUTICO LTDA, CNPJ:06.267.944/0001-06, fundamentado no artigo 24, inciso II, daLei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores.

Touros/RN, 01 de agosto de 2016.

Ney Rocha Leite

Prefeito Municipal de Touros

Publicado por:CARLOS HENRIQUE DO VALE XAVIER

Código Identificador: 6BD8564B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOEXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ:18.325.678/0001-00.

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para realização deexames de Colonoscopia.

CONTRATADA: COMPLEXO MÉDICO E FISIOTERAPÊUTICOLTDA, CNPJ: 06.267.944/0001-06.

VALOR ESTIMADO: 7.700,00 (sete mil e setecentos reais).

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2016.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 24, inciso II, da Lei Federalnº 8.666/93, com suas alterações posteriores.

Touros/RN, 01 de agosto de 2016.

Ney Rocha Leite


Publicado por:

CARLOS HENRIQUE DO VALE XAVIERCódigo Identificador: 73D653CF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOEXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ:18.325.678/0001-00.

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada emrealização de consertos em maquinas e aparelhos para atenderas necessidades do laboratório do Hospital Municipal deTouros/RN.

CONTRATADA: COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ: 03.633.939/0001-81.

VALOR ESTIMADO: 7.655,00 (sete mil seiscentos e cinquentae cinco reais).

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2016.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 24, inciso II, da Lei Federalnº 8.666/93, com suas alterações posteriores.

Touros/RN, 13 de julho de 2016.

Ney Rocha Leite


Código Identificador: 7042D78F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOTERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Circunstanciado pelo Parecer da Procuradoria Jurídica desteMunicípio, datado em 13.07.2016, venho RATIFICAR adispensa de licitação, objetivando a Contratação de pessoajurídica especializada em realização de consertos em maquinase aparelhos para atender as necessidades do laboratório doHospital Municipal de Touros/RN, no valor global de 7.655,00(sete mil seiscentos e cinquenta e cinco reais), em nome deCOMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ:03.633.939/0001-81, fundamentado no artigo 24, inciso II, daLei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores.

Touros/RN, 13 de julho de 2016.

Ney Rocha Leite



Código Identificador: 3BF34BB8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL

CPLEXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº20160134

O Presidente da Comissão de licitação do Município deUMARIZAL, através da(o) PREFEITURAMUNICIPAL DEUMARIZAL, em cumprimento da ratificação procedida pelo(a)Gestor(a) da(o) PREFEITURAMUNICIPAL DE UMARIZAL, fazpublicar o extrato resumido do processo de INEXIGIBILIDADEDELICITAÇÃO a seguir:OBJETO......,.................: contratação de empresa especializadaem Serviços de Consultoria eAssessoria Jurídica relativo arecuperação tributária, visando o repasse integral do Fundefque deixaram de serrepassados ao município em face da ilegalfixação do valor mínimo nacional e quaisquer restituiçõesFAVORECIDO..............: PIMENTA CATUNDA ADVOGADOS-EPPVALOR...........................: R$ 1.140.000,00 (um milhão, cento equarenta mil reais).FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....: art. 13, inciso III c/c art. 25,inciso II da Lei nº 8.666/93 e suasalterações.DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE..: emitida pelo Presidenteda Comissão de Licitação eratificada pelo(a) Sr.(a)FRANCISCO MARCOS BARBOSA FERNANDES, na qualidadede ordenador(a) dedespesas.

UMARIZAL - RN, 02 de Agosto de 2016

JARLENE BARBOSA DE MENEZESComissão de LicitaçãoPresidente

Publicado por:JOSÉ VALTER GOMES DA SILVA

Código Identificador: 7526F4B1

CPLEXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE Nº 098/2016

CONTRATO Nº...........: 20160134ORIGEM.....................: INEXIGIBILIDADE Nº 098/2016CONTRATANTE........: PREFEITURA MUNICIPAL DEUMARIZALCONTRATADA(O).....: PIMENTA CATUNDA ADVOGADOS-EPPOBJETO......................: contratação de empresa especializadaem Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídicarelativo arecuperação tributária, visando o repasse integral do Fundefque deixaram de ser repassados ao municípioem face da ilegalfixação do valor mínimo nacional e quaisquer restituições.VALOR TOTAL................: R$ 1.140.000,00 (um milhão, cento equarenta mil reais)PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2016 Atividade

0301.041220007.2.003 Manut.Ativ.Sec.Mun.deAdministação ,Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc.Pessoa Jurídica, Subelemento3.3.90.39.05, no valor de R$1.140.000,00VIGÊNCIA...................: 02 de Agosto de 2016 a 31 deDezembro de 2016DATA DA ASSINATURA.........: 02 de Agosto de 2016



CPLRESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DEHOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016-

PP

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, aautoridade competente, Sr(a). SUELENEFERNANDES DEBRITO LIMA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao PregãoPresencial nº 044/2016-PP,conforme indicado no quadroabaixo, resultado da homologação.


Item: 00001 - SERVIÇO EM PNEU RODA 14Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADESituação: HOMOLOGADO em 02/08/2016Homologado para: ANTONIO DA SILVA MONTEIRO55358282420, C.N.P.J.nº 14.248.687/0001-93, pelo menor preço unitário, no valor deR$6,500 (Seis Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00002 - SERVIÇO EM PNEU RODA 18Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADESituação: HOMOLOGADO em 02/08/2016Homologado para: ANTONIO DA SILVA MONTEIRO55358282420, C.N.P.J.nº 14.248.687/0001-93, pelo menor preço unitário, no valor deR$6,000 (Seis Reais).

Item: 00003 - SERVIÇOS EM CÃMARA DE AR 14Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADESituação: HOMOLOGADO em 02/08/2016Homologado para: ANTONIO DA SILVA MONTEIRO55358282420, C.N.P.J.nº 14.248.687/0001-93, pelo menor preço unitário, no valor deR$5,500 (Cinco Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00004 - SERVIÇOS EM CAMARA DE AR 18.30


Situação: HOMOLOGADO em 02/08/2016Homologado para: ANTONIO DA SILVA MONTEIRO55358282420, C.N.P.J.nº 14.248.687/0001-93, pelo menor preço unitário, no valor deR$6,500 (Seis Reais e Cinquenta Centavos).

SUELENE FERNANDES DE BRITO LIMASec. Municipal de Assist.Social e Hab.Autoridade Competente



CPLPREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº

042/2016-PP ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos três dia(s) do mês de agosto de dois mil e dezesseis , oMunicípio de UMARIZAL, com sede na , nos termosda Lei nº10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 dejulho de 2002, e das demais normaslegais aplicáveis, em faceda classificação da proposta apresentada no Pregão Presencialpara Registro dePreços n° 042/2016-PP, RESOLVE registrar ospreços para (objeto licitado), tendo sido os referidospreçosoferecidos pela empresa cuja proposta foi classificadaem primeiro lugar no certame supracitado.CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETOção de material para manutenção das atividades de valorizaçãoe qualificação dos profissionais da área deeducação destemunicípio de Umarizal/RNCLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOSA presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12(doze) meses contados a partir da sua assinatura.Parágrafoprimeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro dePreços, a CONTRATANTE nãoestará obrigada a adquirir osprodutos citados na Cláusula Primeira exclusivamente peloSistema Registro dePreços, podendo fazê-lo por meio de outralicitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recursoouindenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo,entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, apreferênciade fornecimento em igualdade de condições.Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro dePreços o fornecedor assume o compromisso de atender,durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e seobriga a cumprir, na íntegra, todas ascondições estabelecidas,ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveispelo descumprimento dequaisquer de suas cláusulas.CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DEREGISTRO DE PREÇOSPoderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquerórgão ou entidade da Administração Pública Municipalque nãotenha participado do certame licitatório, mediante préviaconsulta ao contratante, desde que devidamentecomprovada avantagem.Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que nãoparticiparem do Registro de Preços, quando desejarem fazerusoda presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seuinteresse junto ao Contratante, para que esteindique ospossíveis fornecedores e respectivos preços a serempraticados, obedecida à ordem de classificação.Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata



de Registro de Preços, observadas as condiçõesnelaestabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,independente dos quantitativos registrados emAta, desde queeste fornecimento não prejudique as obrigações assumidas como Contratante.Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãosou entidades não poderão exceder, por órgão ouentidade, acem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata deRegistro de Preços.CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGAO recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverãoocorrer de acordo com as especificações contida naordem decompra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) diasda expedição da mesma.Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipuladosofrerá as sanções previstas no item 27 do Editalemconformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTOO pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtosacompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada deacordocom a nota de empenho, após a conferência da quantidade equalidade dos materiais por gestor a serdesignado pelacontratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscalemitida pela empresa comdiscriminação dos bens, juntamentecom o Termo de Recebimento, será esta atestada eencaminhada àadministração da entidade contratante para finsliquidação.Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor doFORNECEDOR, por meio de ordem bancária ouchequenominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos dorecebimento definitivo dos materiais, após aaceitação e atestonas Notas Fiscais/Faturas.Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais"antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, paraverificação da situação do mesmo, relativamente às condiçõesexigidas na contratação,cujos resultados serão impressos ejuntados aos autos do processo próprio.Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor serádescontado de qualquer fatura ou créditoexistente nacontratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa sejasuperior ao crédito eventualmenteexistente, a diferença serácobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos depagamento, desde que a Contratada não tenha concorridodealguma forma para tanto, fica convencionada a taxa deatualização financeira devida pela contratante, entre adataacima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento dofornecimento, mediante a aplicação da seguintefórmula:EM=I x N x VPOnde:EM= Encargos MoratóriosN = número de dias entre a data prevista para o pagamento e ado efetivo pagamento.VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;TX = percentual da Taxa anual = 6%I = Índice de compensação financeira, assim apurado:I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438365 365A compensação financeira prevista nesta condição serácobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTOA entrega dos produtos só estará caracterizada mediantesolicitação do pedido do bem.O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidosefetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que aentregadeles decorrente estiver prevista para data posterior à do seuvencimento.CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADESPela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencialpara Registro de Preços n° 042/2016-PP, aAdministração daentidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicaràs fornecedoras as seguintessanções:I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação viaofício, mediante contra-recibo do representante legaldacontratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis paraque a empresa licitante apresente justificativaspara o atraso,que só serão aceitas mediante crivo da Administração;II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atrasopelo descumprimento das obrigaçõesestabelecidas, até omáximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos nãoentregues, recolhida no prazomáximo de 15 (quinze) diascorridos, uma vez comunicada oficialmente;III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material nãoentregues, no caso de inexecução total ou parcialdo objetocontratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos,contado da comunicação oficial, semembargo. de indenizaçãodos prejuízos porventura causados ao contratante pela nãoexecução parcial ou total docontrato.Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratarcom a Administração Pública, pelo prazo de até 05(cinco) anos,garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa,enquanto perdurar os motivos determinantesda punição ou atéque seja promovida a reabilitação perante a própria autoridadeque aplicou a penalidade, alicitante que convocada dentro doprazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,deixar de entregar adocumentação exigida para o certame ouapresentar documentação falsa, ensejar o retardamento daexecução doseu objeto, não mantiver a proposta, falhar oufraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se demodoinidôneo ou cometer fraude fiscal.Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e noparágrafo primeiro desta cláusula poderão seraplicadasjuntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesaprévia do interessado, no respectivoprocesso, no prazo de 05(cinco) dias úteis.Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor dagarantia prestada, além da perda desta,responderá a empresafornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dospagamentos devidos pelaAdministração ou, quando for o caso,cobrada judicialmente.Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamenteregistradas junto ao cadastro de fornecedores daentidadecontratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitantedeverá ser descredenciado por igual período,sem prejuízo dasmultas previstas no Edital e das demais cominações legais.CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOSA Ata de Registro de Preços poderá sofrer alteraçõesobedecidas às disposições contidas no art. 65, da Leinº8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto emface da eventual redução daqueles praticados nomercado, ouem razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado,por motivo superveniente, tornar-se superior aopreço praticado

no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando ànegociação para redução de preçose sua adequação aopraticado pelo mercado.Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor seráliberado do compromisso assumido.Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, oContratante convocará os demais fornecedores, visandoigualoportunidade de negociação.Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-sesuperior aos preços registrados e o fornecedor,medianterequerimento devidamente comprovado, não puder cumprir ocompromisso, o Contratante poderá:I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, semaplicação de penalidade, confirmando a veracidade dosmotivose comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreuantes do pedido do fornecimento;II - Convocar os demais fornecedores, visando igualoportunidade de negociação.Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, oContratante procederá à revogação da Ata de RegistrodePreços, adotando as medidas cabíveis para obtenção dacontratação mais vantajosa.CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTODO OBJETO DA ATA DEREGISTRO DE PREÇOSO recebimento do objeto constante da presente ata estácondicionado à observância de suas especificaçõestécnicas,amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendoa verificação ao representante designadopela contratante.Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assimconsiderados de primeiro uso, e deverão serentregues noendereço constante na ordem de compra, acompanhados dasrespectivas notas fiscais;Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posteriorverificação da conformidade do material com asespecificaçõesconstantes da proposta da empresa, marca, modelo eespecificações técnicas.II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, daquan t i dade dos p rodu tos e sua conseqüen teaceitação,mediante a emissão do Termo de RecebimentoDefinitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis apósorecebimento provisório.CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DEREGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata,por intermédio de processo administrativoespecífico,assegurado o contraditório e ampla defesa:? A pedido, quando:- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata,por ocorrência de casos fortuitos ou de forçamaior;- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente,inexeqüível em função da elevação dos preços de mercadodosinsumos que compõem o custo do material.? Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste setornar superior àqueles praticados no mercado;- perder qualquer condição de habilitação ou qualificaçãotécnica exigida no processo licitatório;- por razões de interesse público, devidamente, motivadas ejustificadas;- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro dePreços;- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido,os pedidos decorrentes da Ata de Registro dePreços;- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcialdas condições estabelecidas na Ata de Registro dePreços ounos pedidos dela decorrentes.? Automaticamente:- por decurso de prazo de vigência da Ata;- quando não restarem fornecedores registrados;Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, acontratante fará o devido apostilamento na Ata deRegistro dePreços e informará aos fornecedores remanescentes, caso hajanova ordem de registro.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARAAQUISIÇÃO E EMISSÃO DASORDENS DE COMPRAAs aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preçosserão autorizadas, caso a caso, pela contratante.Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, suaretificação ou cancelamento, total ou parcial, seráigualmenteautorizada pelo órgão requisitante.CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS ESUPRESSÕESO licitante registrado na Ata de Registro de Preços estaráobrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativossuperioresàqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até25% (vinte e cinco por cento) de acordocom o § 1º do art. 65, daLei nº 8.666/93.Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, acontratação se dará pela ordem de registro e narazão dosrespectivos limites de fornecimento registrados na Ata.Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradasnesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério daAdministração,considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Leinº 8.666/93.CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DEFORNECIMENTOOs preços ofertados pela empresa classificada em primeirolugar, s ignatár ia da presente Ata de Registro dePreços,constam do Encarte, que se constitui em anexo àpresente Ata de Registro de Preços.Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serãofixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze)meses, contadoa partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DOFORNECEDORA empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigaçõesconstantes no edital e contrato, sem prejuízo dasdecorrentesdas normas, dos anexos e da natureza da atividade.CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DACONTRATANTESão obrigações do CONTRATANTE, além das constantes noedital e do Contrato:Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s)Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetivaentrega dosmateriais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução doContrato por intermédio do fiscal especialmentedesignado, deacordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAISIntegram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registrode Preços nº 042/2016-PP e a proposta daempresa classificadaem 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos peloPregoeiro, com observância das disposiçõesconstantes dasLeis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata deRegistro de Preço na imprensa oficial, condiçãoindispensávelpara sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização dap r e s e n t e A t a , q u e n ã o p o s s a m s e rdirimidasadministrativamente, serão processadas e julgadas noforo da cidade de UMARIZAL, com exclusão de qualqueroutro.E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presenteinstrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, napresençadas testemunhas que também o subscrevem.

UMARIZAL-RN, 03 de Agosto de 2016.

MUNICÍPIO DE UMARIZALC.N.P.J. nº 08.348.963/0001-92CONTRATANTE

SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - MEC.N.P.J. nº 70.046.685/0001-92CONTRATADO

Publicado por:JOSÉ VALTER GOMES DA SILVACódigo Identificador: 46894EC9

CPLPREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº

042/2016-PP ENCARTE

Este documento é parte integrante da Ata de Registro dePreços, celebrada entre o Município de UMARIZAL easEmpresas cujos preços estão a seguir registrados , em face àrealização da licitação na modalidade PREGÃO Nº042/2016-PP.Empresa: SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME; C.N.P.J. nº70.046.685/0001-92, estabelecida à RUA PORCINO COSTA Nº155, CENTRO,Umarizal RN, (084) 3397-2347, representadaneste ato pelo Sr(a). MARIA CILENE DE ALMEIDA, C.P.F. nº155.315.204-25, R.G. nº328394 SSP RN.ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADEQUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL00001 ALFINETE CABEÇA COLORIDA ESTRELA DISCO C/30und UNIDADE 100.00 3,900 390,0000002 ALFINETE CABEÇA COLORIDA FLOR DISCO C/ 30undUNIDADE 100.00 3,300 330,0000003 ALFINETE CABEÇA COLORIDA CORAÇÃO DISCO C/30und UNIDADE 100.00 2,500 250,0000004 ALFINETE CABEÇA COLORIDA DISCO C/ 40UNIDADES UNIDADE 100.00 2,190 219,0000005 ALFINETE CABEÇA DE VIDRO COLORIDA C/ 100undUNIDADE 100.00 12,950 1.295,0000006 ALICATE BICO CHATO 925 UNIDADE 100.00 8,500850,0000007 ALICATE UNIVERSAL 924 UNIDADE 100.00 11,9001.190,0000008 APLIQUE E.V.A ABELINHA PACOTE 200.00 0,35571,00Tamanho 6,5 x 6,5cm pacote com 6 unidades00009 APLIQUE E.V.A BORBOLETAS PACOTE 100.00 2,300230,00Tamanho 6cm, pacote com 10 unidades00010 APLIQUE E.V.A BRAÇOS PACOTE 100.00 2,950 295,00Tamanho 7cm, pacote com 5 pares00011 APLIQUE E.V.A. CABELO PACOTE 100.00 3,950395,00Modelo 2 pacote com 12 unidades00012 APLIQUE E.V.A. COELHO 6cm UNIDADE 200.00 1,280256,0000013 APLIQUE E.V.A CORAÇÃO PACOTE 100.00 2,550255,00Tamanho 6 x 5cm pacote com 12 unidades00014 APLIQUE E.V.A ESTRELAS PACOTE 100.00 2,550255,00amanho 6cm pacote com 10 unidades00015 APLIQUE E.V.A. FLOR PACOTE 200.00 2,400 480,00Tamanho 7x7cm pacote com 10 unidades00016 APLIQUE E.V.A JOANINHA PACOTE 100.00 3,550355,00Tamanho 5x5cm pacote com 6 unidades00017 APLIQUE E.V.A LAÇO PACOTE 100.00 9,100 910,00Tamanho 3x3,5cm pacote com 40 unidades00018 APLIQUE E.V.A. MINI ALFABETO PACOTE 200.006,100 1.220,00Tamanho 2cm pacote com 5 conjuntos00019 APLIQUE E.V.A OSSO PACOTE 100.00 2,600 260,00Tamanho 5x2cm pacote com 10 unidades00020 APLIQUE E.V.A PATINHA PACOTE 200.00 3,000600,00Tamanho 5cm pacote com 10 unidades00021 APLIQUE E.V.A POMBA PACOTE 50.00 12,900 645,00Tamanho 4,7x3,1 pacote com 30 unidades00022 APLIQUE E.V.A ROSTO COM BOCHECHA G PACOTE150.00 3,450 517,50Tamanho G pacote com 12 unidades00023 APLIQUE E.V.A VOGAIS PACOTE 200.00 1,550 310,00Tamanho 3x3,5cm pacote com 10 unidades00024 ARAME DE ALUMÍNIO P/ ARTESANATO C/ 5m ROLO50.00 2,100 105,0000025 ARAME DE BASE Nº 18 COM 10m ROLO 50.00 5,950297,5000026 ARAME DE BASE Nº 20 COM 10m ROLO 50.00 6,400320,0000027 ARAME DE BASE Nº 22 COM 10m ROLO 50.00 6,700335,0000028 ARGOLA ACRÍLICA 120mm COM 3 UNIDADESPACOTE 100.00 5,500 550,0000029 ARGOLA ACRÍLICA 200mm COM 2 UNIDADESPACOTE 150.00 7,950 1.192,5000030 ARGOLA ACRÍLICA 80mm COM 5 UNIDADES PACOTE100.00 3,250 325,0000031 ARGOLA DE ISOPOR COM 195mm UNIDADE 200.004,950 990,0000032 BALÃO DE LÁTEX ESPECIAL NUMÉRICO 23cm COM10 UNIDA PACOTE 900.00 5,600 5.040,00DES00033 BALÃO DE LÁTEX GIGANTE-BEXIGÃO Nº 25 UNIDADE



500.00 7,950 3.975,0000034 BALÃO DE LÁTEX LISO Nº 10 COM 50un PACOTE500.00 20,650 10.325,0000035 BALÃO PALITO COM 30 UNIDADES PACOTE 500.0010,800 5.400,0000036 BANDEJA LAMINADA Nº 3 UNIDADE 200.00 2,450490,0000037 BARBANTE MULTICOLOR 200m-85% ALGODÃOROLO 100.00 14,100 1.410,0000038 BARBANTE Nº 6-12 FIOS COLOR 614mm-85%ALGODÃO ROLO 200.00 15,800 3.160,0000039 BAÚ DE PALHA 32cm X 26cm X 18cm UNIDADE 100.0031,900 3.190,0000040 BAÚ DE PALHA 46cm X 40cm X 27cm UNIDADE 100.0074,000 7.400,0000041 BOLA DE ISOPOR OCO 150mm-PCT C/ UNIDADESPACOTE 100.00 13,350 1.335,0000042 BOLA DE ISOPOR OCO 200mm-PCT C/ UNIDADESPACOTE 100.00 11,950 1.195,0000043 BOLA DE ISOPOR OCO 300mm UNIDADE 200.0011,900 2.380,0000044 BOMBA MANUAL PARA INFLAR BALÕES UNIDADE100.00 12,000 1.200,0000045 BOTÃO CAMISA 4 FUROS-13mm COM 144 UNIDADESPACOTE 50.00 13,350 667,5000046 CAIXA ACRÍLICO 4x4cm-PCT C/ 30 UNIDADESPACOTE 100.00 16,900 1.690,0000047 CANETA HIDROGRÁFICA FINE PEN UNIDADE 250.004,950 1.237,5000048 CANETA MARCADOR PARA TECIDO UNIDADE 250.004,000 1.000,0000049 CANETA PERMANENTE PONTA FINA-10mm UNIDADE150.00 3,450 517,5000050 CANUDO DE PAPEL PACOTE COM 20 UNIDADESPACOTE 200.00 9,650 1.930,0000051 CAPA P/ENCADERNAÇÃO A4 PP CRISTAL COUROTRANSPAREN UNIDADE 30.00 20,950 628,50TEPACOTE COM 100 UNIDADES00052 CARTUCHO EPSON 664 - REFIL C/ 70ml UNIDADE50.00 49,000 2.450,0000053 COLA BRANCA 500g UNIDADE 100.00 11,200 1.120,0000054 COLA BRANCA EXTRA 500g UNIDADE 100.00 13,2001.320,0000055 COLA CONTATO MULTIUSO 75g UNIDADE 200.006,000 1.200,0000056 COLA GLITER CAIXA 10.00 3,400 34,00adesivo a base de P.V.A., para uso em papel, cerâmica,tecido, artesanato. Embalagem plástica, com bicoeconomizador, peso líquido 35 gramas por unidade, caixacom 06 unidades de cores variadas com dados deidentificação do produto e marca do fabricante.00057 COLA SPRAY TEMPORÁRIA PARA TECIDOS 500mlUNIDADE 100.00 67,450 6.745,0000058 COPO DESCARTÁVEL COLORIDO, PLÁSTICO, 266mlPACOTE 200.00 5,600 1.120,00Pacote com 10 unidades00059 CORAÇÃO ACRÍLICO PN 050 UNIDADE 200.00 2,950590,0000060 CORAÇÃO DE ISOPOR OCO- 110x100mm UNIDADE200.00 5,000 1.000,0000061 CORAÇÃO DE ISOPOR OCO COM 200x200mmUNIDADE 200.00 10,850 2.170,0000062 CUBO MÁGICO EM PLÁSTICO UNIDADE 250.00 4,4501.112,5000063 ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 12mm PACOTE 50.002,970 148,50Em plástico preto, capacidade para 70 folhas, pacotecom 50 unidades00064 ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 17mm PACOTE 20.006,100 122,00Em plástico preto, capacidade para 100 folhas, pacotecom 100 unidades00065 ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 7mm PACOTE 50.00 8,950447,50Em plástico preto, capacidade para 25 folhas, pacotecom 50 unidades00066 E.V.A CHAPA ATOALHADO 40 X 50cm X 2mmPACOTE 150.00 15,900 2.385,00Pacote com 5 folhas00067 E.V.A.CHAPA ESTAMPADO 40 X 60cm X 2mmPACOTE 150.00 15,970 2.395,50Pacote com 5 folhas00068 E.V.A CHAPA GLITTER 40 X 60cm X 2mm PACOTE100.00 22,050 2.205,00Pacote com 5 folhas00069 E.V.A CHAPA LISTRADO 40 X 60cm X 2mm PACOTE200.00 18,900 3.780,00Pacote com 5 folhas00070 EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA 508B UNIDADE100.00 3,650 365,0000071 FELTRO 1,40m DE LARGURA METRO 150.00 14,9002.235,0000072 FITA CETIM DUPLA FACE 3,5mmX10m, POLIÉSTERPEÇA 150.00 8,900 1.335,0000073 FITA CETIM SIMPLES 15mm X 10m PEÇA 150.00 3,100465,0000074 FITA CETIM SIMPLES 7mm X 10m PEÇA 150.00 1,700255,0000075 FITA CREPE 18 X 50cm ROLO 150.00 5,950 892,5000076 FITA DUPLA FACE, 12 mm X 15m ROLO 100.00 8,870887,0000077 FITA MÉTRICA MCA - 100% POLIETILENO UNIDADE100.00 2,450 245,0000078 FURADOR E.V.A. JUMBO COM ALAVANCA MAXCORUJA UNIDADE 10.00 123,900 1.239,00AV. GAVIÃO, Nº 19 - CENTRO - UMARIZAL/RNEst. do Rio Grande do NorteGOVERNO MUNICIPAL DE UMARIZALPREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL00079 FURADOR E.V.A. REGULAR COM ALAVANCA 5mm-CÍRCULO UNIDADE 10.00 74,000 740,0000080 GUARDANAPO COLOR GRANDE-PAPEL CREPADO30cm X 30cm PACOTE 100.00 8,850 885,00Pacote com 50 unidades00081 JUTA TRAMA NATURAL C/ 10 X 1m ROLO 50.0081,000 4.050,0000082 KIT APLIQUE E.V.A. TRANSPORTES-PCT 3 UNID.PACOTE 150.00 7,950 1.192,5000083 KIT ALGARISMO ARÁBICO UNIDADE 100.00 1,950195,00Algarismo arábico para confecção de relógio com 12cm00084 KIT APLICAÇÃO E.V.A.-TEMÁTICO COM 29cmUNIDADE 150.00 5,150 772,5000085 KIT PONTEIRO DE HORA, MINUTO E SEGUNDO

UNIDADE 100.00 2,000 200,00Kit ponteiro de hora, minuto e segundo com 5cm; 6,5cm e7,5cm.00086 LÁPIS GIZ ECOLÓGICO DE ALFAIATE-PCT C/ UNID.PACOTE 100.00 14,950 1.495,0000087 LOUSINHA ESCOLAR DE MADEIRA 20cm X 31cmUNIDADE 150.00 12,350 1.852,5000088 MANTA 80g-1,50M DE LARGURA-POLIÉSTERUNIDADE 150.00 3,850 577,5000089 MARACA PLÁSTICO COLORIDA UNIDADE 200.001,700 340,0000090 MINI BLOQUINHO P/ MONTAR, EM PLÁSTICO C/ 20PEÇAS PACOTE 200.00 2,900 580,0000091 MINI GRAMPEADOR 26/6 PARA 10 FOLHAS UNIDADE100.00 3,190 319,0000092 OLHO C/ MOVIMENTO REDONDO SEM PESTANA05mm PACOTE 10.00 0,950 9,50Pacote com 50 pares de olhos00093 OLHO C/ MOVIMENTO REDONDO SEM PESTANA07mm UNIDADE 10.00 6,750 67,50Pacote com 50 pares de olhos00094 OLHO C/ MOVIMENTO REDONDO SEM PESTANA12mm PACOTE 30.00 1,950 58,50Pacote com 10 pares de olhos00095 OLHO MÓVEL C/ CÍLIOS 07mm C/ 50 UNID. PACOTE10.00 6,000 60,0000096 OLHO MÓVEL C/ CÍLIOS 08mm C/ 50 UNID. UNIDADE10.00 6,600 66,0000097 OLHO MÓVEL C/ CÍLIOS 10mm C/ 50 UNID. PACOTE10.00 7,650 76,5000098 PALITO DE PICOLÉ PONTA REDONDA, EM MADEIRAPACOTE 100.00 5,900 590,00Pacote com 50 unidades00099 PALITO P/ CHURRASCO, ROLIÇO,EM MADEIRA,4X250mm PACOTE 20.00 4,890 97,80pacote com 100 unidades00100 PANDEIRO DE PLÁSTICO INFANTIL-15cm UNIDADE200.00 3,900 780,0000101 PAPEL CARTÃO FOSCO 50x70, 240g FOLHA 100.001,150 115,0000102 PAPEL KRAFT TEXTURIZADO-32x66cm FOLHA 100.007,950 795,0000103 PAPEL SEDA 50cm X 70cm-200 FOLHAS PACOTE20.00 45,920 918,4000104 PIC BICHO E.V.A. 35,5cm-ZOOLÓGICO UNIDADE100.00 4,000 400,0000105 PRATO DESCARTÁVEL EM PAPELÃO LAMINADO Nº02 UNIDADE 100.00 0,690 69,0000106 PRATO DESCARTÁVEL EM PAPELÃO Nº 02-PCT COM100 PACOTE 50.00 19,950 997,5000107 PRATO DESCARTÁVEL EM PAPELÃO Nº 04-PCT C/500 PACOTE 10.00 76,700 767,0000108 PRENDENDOR DE PAPEL 19mm-COLORIDO-C/ 24UNID. CAIXA 60.00 8,200 492,0000109 PRENDEDOR DE PAPEL 25mm-PRETO POTE 30.0014,300 429,00pote com 48 unidades00110 PREGADOR DE MADEIRA 3,5cm X 2,5cm PACOTE20.00 11,950 239,00PACOTE COM 100 UNIDADES00111 PRENDEDOR DE PLÁSTICO 2,5cm PACOTE 100.004,850 485,00PACOTE COM 12 UNIDADES00112 QUADRO DE CORTIÇA 65 X 45cm-MOLDURA EMMADEIRA UNIDADE 100.00 37,400 3.740,0000113 ROLO ESPUMA 05cm UNIDADE 100.00 3,500 350,0000114 ROLO ESPUMA TEXTURA 05cm UNIDADE 100.0010,900 1.090,0000115 TECIDO CHITÃO ESTAMPADO C/ 1,40m DE LARGURAMETRO 200.00 6,900 1.380,0000116 TECIDO MALHA LYCRA TENSIONADA-PCT COM 10mPACOTE 30.00 115,500 3.465,0000117 TESOU DE PICOTA PAPEL E E.V.A KIT 100.00 29,6002.960,00KIT COM 4 UNIDADES00118 TINTA RELEVO 3D BRILHANTE 35ml UNIDADE 100.003,650 365,0000119 TINTA RELEVO 3D CRISTAL 35ml UNIDADE 100.004,600 460,0000120 TINTA RELEVO 3D GLITER 35ml UNIDADE 100.007,700 770,0000121 ARGOLA DE ISOPOR COM 130mm UNIDADE 200.005,950 1.190,0000122 LOUSINHA ESCOLAR DE MADEIRA 37cm X 45cmUNIDADE 150.00 36,000 5.400,0000123 APLIQUE E.V.A. CENTOPÉIA PACOTE 100.00 3,600360,00Tamanho 2,5 x 9,5cm, pacote com 6 unidadesVALOR TOTAL R$ 150.369,70

Publicado por:JOSÉ VALTER GOMES DA SILVACódigo Identificador: 6BCE8E49

CPLEXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº

043/2016-PP

CONTRATO Nº...........: 20160129ORIGEM.....................: PREGÃO Nº 043/2016-PPCONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONTRATADA(O).....: ANTONIO DA SILVA MONTEIRO55358282420OBJETO......................: contratação de empresa prestadora deserviços de borracharia (pneus e câmaras de ar)paramanutenção dos veículos sob a responsabilidade da SecretariaMunicipal de Saúde deste município deUmarizal/RNVALOR TOTAL................: R$ 980,00 (novecentos e oitentareais)PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2016 Atividade0701.101220075.2.039 Manutenção dos VeiculosSms ,Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc.Pessoa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.19, no valorde R$980,00VIGÊNCIA...................: 02 de Agosto de 2016 a 31 deDezembro de 2016DATA DA ASSINATURA.........: 02 de Agosto de 2016


Código Identificador: 664BA599


PP

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, aautoridade competente, Sr(a).FERNANDA DANIELI DE SOUZAOLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao PregãoPresencial nº043/2016-PP, conforme indicado no quadroabaixo, resultado da homologação.


Item: 00001 - SERVIÇO EM PNEU RODA 14Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADESituação: HOMOLOGADO em 02/08/2016Homologado para: ANTONIO DA SILVA MONTEIRO55358282420, C.N.P.J.nº 14.248.687/0001-93, pelo menorpreço unitário, no valor de R$6,500 (Seis Reais e CinquentaCentavos).

Item: 00002 - SERVIÇO EM PNEU RODA 18Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADESituação: HOMOLOGADO em 02/08/2016Homologado para: ANTONIO DA SILVA MONTEIRO55358282420, C.N.P.J.nº 14.248.687/0001-93, pelo menorpreço unitário, no valor de R$6,000 (Seis Reais).

Item: 00003 - SERVIÇOS EM CÃMARA DE AR 14Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADESituação: HOMOLOGADO em 02/08/2016Homologado para: ANTONIO DA SILVA MONTEIRO55358282420, C.N.P.J.nº 14.248.687/0001-93, pelo menorpreço unitário, no valor de R$5,500 (Cinco Reais e CinquentaCentavos).

Item: 00004 - SERVIÇOS EM CAMARA DE AR 18.30Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADESituação: HOMOLOGADO em 02/08/2016Homologado para: ANTONIO DA SILVA MONTEIRO55358282420, C.N.P.J.nº 14.248.687/0001-93, pelo menor preço unitário, no valor deR$6,500 (Seis Reais e Cinquenta Centavos).

FERNANDA DANIELI DE SOUZA OLIVEIRASecretária Municipal de SaúdeAutoridade Competente

Publicado por:JOSÉ VALTER GOMES DA SILVACódigo Identificador: 4882ACA0


044/2016-PP

CONTRATO Nº...........: 20160130ORIGEM.....................: PREGÃO Nº 044/2016-PPCONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIALCONTRATADA(O).....: ANTONIO DA SILVA MONTEIRO55358282420OBJETO......................: contratação de empresa prestadora deserviços de borracharia (pneus e câmaras de ar)paramanutenção dos veículos sob a responsabilidade da SecretariaMunicipal de Assistência Social e da Habitaçãodeste municípiode Umarizal/RNVALOR TOTAL................: R$ 980,00 (novecentos e oitentareais)PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2016 Atividade0802.081220081.2.072 Manut.do Fundo Munic.deAssist.Social ,Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc.Pessoa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.19,no valor de R$980,00VIGÊNCIA...................: 02 de Agosto de 2016 a 31 deDezembro de 2016DATA DA ASSINATURA.........: 02 de Agosto de 2016

Publicado por:JOSÉ VALTER GOMES DA SILVACódigo Identificador: 4F2D193A


PP

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, aautoridade competente, Sr(a). SUELENEFERNANDES DEBRITO LIMA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao PregãoPresencial nº 044/2016-PP,conforme indicado no quadroabaixo, resultado da homologação.


Item: 00001 - SERVIÇO EM PNEU RODA 14Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADESituação: HOMOLOGADO em 02/08/2016Homologado para: ANTONIO DA SILVA MONTEIRO55358282420, C.N.P.J.nº 14.248.687/0001-93, pelo menorpreço unitário, no valor de R$6,500 (Seis Reais e CinquentaCentavos).

Item: 00002 - SERVIÇO EM PNEU RODA 18Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADESituação: HOMOLOGADO em 02/08/2016Homologado para: ANTONIO DA SILVA MONTEIRO55358282420, C.N.P.J.nº 14.248.687/0001-93, pelo menorpreço unitário, no valor de R$6,000 (Seis Reais).

Item: 00003 - SERVIÇOS EM CÃMARA DE AR 14Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADESituação: HOMOLOGADO em 02/08/2016Homologado para: ANTONIO DA SILVA MONTEIRO



55358282420, C.N.P.J.nº 14.248.687/0001-93, pelo menorpreço unitário, no valor de R$5,500 (Cinco Reais e CinquentaCentavos).

Item: 00004 - SERVIÇOS EM CAMARA DE AR 18.30Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADESituação: HOMOLOGADO em 02/08/2016Homologado para: ANTONIO DA SILVA MONTEIRO55358282420, C.N.P.J.nº 14.248.687/0001-93, pelo menorpreço unitário, no valor de R$6,500 (Seis Reais e CinquentaCentavos).

SUELENE FERNANDES DE BRITO LIMASec. Municipal de Assist.Social e Hab.Autoridade Competente




045/2016-PP

CONTRATO Nº...........: 20160131ORIGEM.....................: PREGÃO Nº 045/2016-PPCONTRATANTE........: PREFEITURA MUNICIPAL DEUMARIZALCONTRATADA(O).....: ANTONIO DA SILVA MONTEIRO55358282420OBJETO......................: contratação de empresa prestadora deserviços de borracharia (pneus e câmaras de ar)paramanutenção dos veículos desta Prefeitura Municipal deUmarizal/RN.VALOR TOTAL................: R$ 15.080,00 (quinze mil, oitentareais)PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2016 Atividade0901.201220007.2.076Manut.Ativ.Sec.Mun.Agricultura ,Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc.Pessoa Jurídica,Subelemento 3.3.90.39.19, no valor de R$8.760,00, Exercício 2016 Atividade 0501.121220007.2.009Manut. Ativ.Sec.Mun. Educação , Classificação econômica3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica,Subelemento3.3.90.39.19, no valor de R$ 2.380,00, Exercício2016 Atividade 1001.151220007.2.079 Manut.Ativ.Sec.Mun. deInfra-Estrutura , Classificação econômica 3.3.90.39.00 OutrosServ. de Terc. Pessoa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.19,novalor de R$ 3.940,00VIGÊNCIA...................: 02 de Agosto de 2016 a 31 deDezembro de 2016DATA DA ASSINATURA.........: 02 de Agosto de 2016

Publicado por:JOSÉ VALTER GOMES DA SILVACódigo Identificador: 58BF849B


PP

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, aautoridade competente, Sr(a).FRANCISCO MARCOSBARBOSA FERNANDES, HOMOLOGA a adjudicação referenteao Pregão Presencialnº 045/2016-PP, conforme indicado noquadro abaixo, resultado da homologação.


Item: 00001 - SERVIÇO EM PNEU RODA 12Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: UNIDADESituação: HOMOLOGADO em 02/08/2016Homologado para: ANTONIO DA SILVA MONTEIRO55358282420, C.N.P.J.nº 14.248.687/0001-93, pelo menor preço unitário, no valor deR$10,000 (Dez Reais).

Item: 00002 - SERVIÇOS EM PNEU RODA 13Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADESituação: HOMOLOGADO em 02/08/2016Homologado para: ANTONIO DA SILVA MONTEIRO55358282420, C.N.P.J.nº 14.248.687/0001-93, pelo menor preço unitário, no valor deR$10,000 (Dez Reais).


Item: 00004 - SERVIÇOS EM CÂMARA DE AR 16Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADESituação: HOMOLOGADO em 02/08/2016Homologado para: ANTONIO DA SILVA MONTEIRO55358282420, C.N.P.J.nº 14.248.687/0001-93, pelo menor preço unitário, no valor deR$10,000 (Dez Reais).

Item: 00005 - SERVIÇOS EM PNEU RODA 24Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADESituação: HOMOLOGADO em 02/08/2016Homologado para: ANTONIO DA SILVA MONTEIRO55358282420, C.N.P.J.nº 14.248.687/0001-93, pelo menor preço unitário, no valor deR$27,000 (Vinte e Sete Reais).

Item: 00006 - SERVIÇOS EM PNEU RODA 30Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: UNIDADESituação: HOMOLOGADO em 02/08/2016Homologado para: ANTONIO DA SILVA MONTEIRO55358282420, C.N.P.J.

nº 14.248.687/0001-93, pelo menor preço unitário, no valor deR$35,000 (Trinta e Cinco Reais).

Item: 00007 - SERVIÇOS EM PNEU RODA 1000.20Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: UNIDADESituação: HOMOLOGADO em 02/08/2016Homologado para: ANTONIO DA SILVA MONTEIRO55358282420, C.N.P.J.nº 14.248.687/0001-93, pelo menor preço unitário, no valor deR$15,000 (Quinze Reais).

Item: 00008 - SERVIÇOS EM CÂMARA DE AR 12Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: UNIDADESituação: HOMOLOGADO em 02/08/2016Homologado para: ANTONIO DA SILVA MONTEIRO55358282420, C.N.P.J.nº 14.248.687/0001-93, pelo menor preço unitário, no valor deR$5,500 (Cinco Reais e Cinquenta Centavos).



Item: 00011 - SERVIÇOS EM CÂMARA DE AR 24Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADESituação: HOMOLOGADO em 02/08/2016Homologado para: ANTONIO DA SILVA MONTEIRO55358282420, C.N.P.J.nº 14.248.687/0001-93, pelo menor preço unitário, no valor deR$13,000 (Treze Reais).

Item: 00012 - SERVIÇOS EM CÂMARA DE AR 30Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: UNIDADESituação: HOMOLOGADO em 02/08/2016Homologado para: ANTONIO DA SILVA MONTEIRO55358282420, C.N.P.J.nº 14.248.687/0001-93, pelo menor preço unitário, no valor deR$35,000 (Trinta e Cinco Reais).

Item: 00013 - SERVIÇOS EM CÂMARA DE AR 1000.20Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADESituação: HOMOLOGADO em 02/08/2016Homologado para: ANTONIO DA SILVA MONTEIRO55358282420, C.N.P.J.nº 14.248.687/0001-93, pelo menor preço unitário, no valor deR$18,000 (Dezoito Reais).

Item: 00015 - SERVIÇOS EM PNEU RODA 16Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADESituação: HOMOLOGADO em 02/08/2016Homologado para: ANTONIO DA SILVA MONTEIRO55358282420, C.N.P.J.nº 14.248.687/0001-93, pelo menor preço unitário, no valor deR$8,000 (Oito Reais).

Item: 00017 - SERVIÇOS EM PNEU RODA 17Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADESituação: HOMOLOGADO em 02/08/2016Homologado para: ANTONIO DA SILVA MONTEIRO55358282420, C.N.P.J.nº 14.248.687/0001-93, pelo menor preço unitário, no valor deR$5,500 (Cinco Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00018 - SERVIÇOS EM PNEU RODA 900.20Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: UNIDADESituação: HOMOLOGADO em 02/08/2016Homologado para: ANTONIO DA SILVA MONTEIRO55358282420, C.N.P.J.nº 14.248.687/0001-93, pelo menor preço unitário, no valor deR$18,000 (Dezoito Reais).

Item: 00019 - SERVIÇOS EM CÂMARA DE AR 17Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADESituação: HOMOLOGADO em 02/08/2016Homologado para: ANTONIO DA SILVA MONTEIRO55358282420, C.N.P.J.nº 14.248.687/0001-93, pelo menor preço unitário, no valor deR$18,000 (Dezoito Reais).


Item: 00022 - SERVIÇOS EM CAMARA DE AR 18.30Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADESituação: HOMOLOGADO em 02/08/2016Homologado para: ANTONIO DA SILVA MONTEIRO55358282420, C.N.P.J.nº 14.248.687/0001-93, pelo menor preço unitário, no valor deR$6,500 (Seis Reais e Cinquenta Centavos).

FRANCISCO MARCOS BARBOSA FERNANDESPrefeito Municipal

Autoridade Competente


Código Identificador: 6FFE8995

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

CHEFIA DE GABINETETERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial Nº 034/2016.

PROCESSO Nº 046/2016

Tipo: Menor Preço Por Item

Homologo pelo presente termo, para que surta os efeitos legais,o julgamento da Pregoeira, referente ao Pregão Presencial nº.032/2016, tendo como objeto a “Contratação de Psicólogo eOrientador Técnico para anteder as necessidades do Centro deReferência de Assistência Social- CRAS”, em favor doslicitantes relacionados abaixo, por terem sido os maisvantajosos para esta Administração:

IONE CASUSA FERNANDES LOPES- CPF: 083.267.214-92,saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1; totalizando o valor de R$15.600,00 (quinze mil, seiscentos reais).

MARCÍLIO DA COSTA TARGINO - CPF: 084.428.894-26, saiuvencedor(a) no(s) item(ns): 2; totalizando o valor de R$15.600,00 (quinze mil, seiscentos reais).

Upanema/RN, 04 de agosto de 2016.

Publicado por:MARIA DO SOCORRO TARGINO COSTA

Código Identificador: 3BD3EEB6

CHEFIA DE GABINETEATA DA SEGUNDA SESSÃO PÚBLICA REALIZADA PARA

ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDODOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DOS PROPONENTES

NA FORMA ESTABELECIDA NO ART. 48, §3º DA LEI N.º8.666/93, REFERENTE À LICITAÇÃO NA MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2016

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviçosde recomposição de pavimentação e meio fio.

Aos 04 (quatro) dias do mês de agosto de 2016, às 09h00min,na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação,presentes os membros, MARIA HELENA DA COSTA SILVA,MARIA DO SOCORRO TARGINO COSTA E JUSSARA COSTADA SILVA BEZERRA, sob a presidência da primeira, foiinstalada a sessão de abertura dos envelopes de documentaçãoe julgamento da licitação em epígrafe, autorizada peloExcelentíssimo Senhor Prefeito Luiz Jairo Bezerra deMendonça. A Comissão atestou o comparecimento apenas daEmpresa Construtora Assu e Empreendimentos LTDA-EPP–CNPJ 07.126.573/0001-05, representada pelo sócio José MácioBarbosa - CPF 358.278.664-15. A Comissão Permanente deLicitação iniciou os trabalhos, passando ao recebimento doenvelope contendo a Documentação de Habilitação doproponente presente. Foi iniciada a análise dos documentossendo constatada a sua regularidade sendo, portanto, declaradahabi l i tada a Empresa CONSTRUTORA ASSU EEMPREENDIMENTOS LTDA- EPP. Dando prosseguimento aocertame foi aberta a palavra ao representante da empresaproponente que nada arguiu sobre o julgamento da fase dehabilitação, ao passo que firma em ata declaração de renúnciaao direito de recorrer do julgamento da fase de habilitação,ficando desde já marcada a sessão de análise e julgamento daspropostas para às 11:00hs do dia de hoje (04 de Agosto de2016). Nada mais a tratar, eu MARIA HELENA DA COSTASILVA, Presidente da CPL, lavrei a presente ata que depois delida vai por mim e todos os participantes assinada.Upanema/RN, 04 de Agosto de 2016.

Maria Helena da Costa Silva

Presidente

Maria do Socorro Targino Costa

Membro da CPL

Jussara Costa da Silva Bezerra

Membro da CPL

CONSTRUTORA ASSU E EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP

Licitante


Código Identificador: 59F1AD1E

CHEFIA DE GABINETEATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS

PROPOSTAS DA LICITAÇÃO REFERENTE À LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2016 –

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 042/2016

Objeto:Contratação de empresa para execução de serviços derecomposição de pavimentação e meio fio.

Aos 04 (quatro) dias do mês de Agosto de 2016, às 11h00min,na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitações,presentes os membros, MARIA HELENA DA COSTA SILVA,MARIA DO SOCORRO TARGINO COSTA E JUSSARA COSTADA SILVA BEZERRA, sob a presidência da primeira, foiinstalada a sessão de abertura e julgamento das propostas de



preços da licitação em epígrafe, autorizada pelo ExcelentíssimoSenhor Luiz Jairo Bezerra de Mendonça. A Comissão atestou ocomparecimento da Empresa CONSTRUTORA ASSU EE M P R E E N D I M E N T O S L T D A - E P P – C N P J07.126.573/0001-05, representada pelo sócio José MácioBarbosa - CPF 358.278.664-15. Reiniciados os trabalhos daCPL, foi aberto o envelope contendo a proposta de preço dolicitante habilitado, a Empresa CONSTRUTORA ASSU EEMPREENDIMENTOS LTDA- EPP, apresentando o seguintevalor: R$ 175.328,03 (Cento e setenta e cinco mil, trezentos evinte oito reais e três centavos). Ato contínuo a CPL julgouhabilitada a proposta apresentada, tendo em vista que atendeuas exigências editalícias, e declarou vencedora a empresaCONSTRUTORA ASSU E EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP,com proposta no valor de R$ 175.328,03 (cento e setenta ecinco mil, trezentos e vinte oito reais e três centavos). Aberta apalavra a licitante presente, a mesma declarou em ata suarenúncia ao interesse de recorrer. Ato contínuo, ficam abertos apartir desta data os prazos recursais do julgamento daspropostas de preços, sendo 05 (cinco) dias úteis paraapresentação das razões e imediatamente mais 05 dias úteispara apresentação das contrarrazões. Nada mais a tratar, euMARIA HELENA DA COSTA SILVA, presidente da CPL, lavrei apresente ata que depois de lida vai por mim e todos osparticipantes assinada. Upanema/RN, 04 de Agosto de 2016.


Presidente

Maria do Socorro Targino Costa

Membro da CPL

Jussara Costa da Silva Bezerra

Membro da CPL

CONSTRUTORA ASSU E EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP

Licitante


Código Identificador: 50D9ECEC

CHEFIA DE GABINETEATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS TRABALHOS

LICITATÓRIOS REFERENTE À PREGÃO PRESENCIAL NºPP 038/2016 – (LICITAÇÃO DESERTA) E AVISO DEPRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ABERTURA COM

DEFINIÇÃO DE NOVA DATA.

Aos quatro dias do mês de Agosto de 2016, às 14h00min,reuniram-se na sala de reuniões da Comissão de Licitação, noCentro Administrativo, à Rua João Francisco, 90, Centro,Upanema/RN, a Pregoeira e a Equipe de Apoio, designadosatravés da Portaria n.º 264 de 30 de Junho de 2016 – GPMU,para proceder à sessão de abertura dos trabalhos licitatórios doPregão Presencial 038/2016,objeto do processonº. 050/2016, daPrefeitura Municipal de Upanema/RN, cujo objeto: Contrataçãode empresa especializada em limpeza de fossas sépticas emlocais sem rede de esgotamento sanitário, e locações debanheiros químicos. Aberta a sessão e decorrido o tempomínimo de 30 (trinta) minutos, estabelecido no edital paracredenciamento, atestou-se que o único proponente presentepossuía CNAE- Classificação Nacional de AtividadesEconômicas, incompatível com o objeto do Certame, sendoimpossibilitado de credenciar-se no mesmo, então foi aberta asessão e declarado DESERTO o Pregão. Devido à importânciada contratação do objeto pela Administração, a Pregoeira, nouso de suas atribuições, determinou a prorrogação do certame,estipulando nova data para a entrega e abertura dos envelopesdas empresas interessadas em participar do certame, ficandomarcada nova sessão para o dia 18 de Agosto de 2016 (quintafeira) às 14h00min no mesmo local. Após este ato, estaComissão encerra os trabalhos com a lavratura desta ata quevai assinada pelos membros presentes. Esta Ata terápublicidade conforme legislação e uma cópia afixada no quadropróprio de avisos dos procedimentos licitatórios desta comissão.

Upanema/RN, 04 de Agosto de 2016.

MARIA HELENA DA COSTA SILVA

Pregoeira

JUSSARA COSTA DA SILVA BEZERRA

Membro da Equipe de Apoio

LUIZ JAIRO MENDONÇA DOS SANTOS

Membro da Equipe de Apoio



CHEFIA DE GABINETETERMO DE RATIFICAÇÃO À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

016/2016

Objeto: Fornecimento de água potável por carrada para oPrograma Carro Pipa para abastecimento nas comunidadesrurais no município de Upanema/RN durante o período desituação de emergência por período de estiagem prolongada,redução sustentada das reservas hídricas existentesdecorrentes da seca, conforme Decreto Estadual Nº 25.931, de21 de março de 2016.

À vista dos elementos contidos no presente processodevidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECERJURÍDICO opinou favoravelmente à contratação por DISPENSADE LICITAÇÃO com fundamento no art. 24, IV da Lei n.º8.666/93, e no uso das atribuições que me foram conferidas, emespecial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações,RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 016/2016 –Processo n.º 64/2016.

Autorizo em consequência, a contratação dos fornecedores nostermos do disposto no TERMO DE DISPENSA.

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, emespecial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal n.º8.666/93.


LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL


Código Identificador: 4FD9EC0A

PREGOEIROTERMO DE ADJUDICAÇÃO

Pregão Presencial Nº 034/2016.

PROCESSO Nº 046/2016

Tipo: Menor Preço Por Item

OBJETO: Contratação de Psicólogo e Orientador Técnico paraanteder as necessidades do Centro de Referência deAssistência Social- CRAS.

Depois de cumpridas as exigências e condições estipuladaspelo ato convocatório e vencidos os prazos para recursosadministrativos, como preceitua as disposições constantes daLei nº. 8.666/93 e legislação complementar, ADJUDICO o objetodo presente pleito,aos licitantes conforme tabela abaixo, hajavista terem sido os licitantes que apresentaram proposta maissatisfatória para a Administração Pública Municipal.

Vencedores

IONE CASUSA FERNANDES LOPES- CPF: 083.267.214-92,saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1; totalizando o valor de R$15.600,00 (quinze mil, seiscentos reais).

MARCÍLIO DA COSTA TARGINO - CPF: 084.428.894-26, saiuvencedor(a) no(s) item(ns): 2; totalizando o valor de R$15.600,00 (quinze mil, seiscentos reais).

Sede da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA.



Pregoeira



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIROAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº

021/2016.

O Município de Várzea, por intermédio do Pregoeiro, tornapúblico que às 09h00min do dia 17 de Agosto de 2016, farárealizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP,sob o numero 021/2016, tipo MENOR PREÇO POR ITEM,Registro de preços para eventual Contratação para prestaçãode serviços para exames laboratoriais, e consultas cardiológicasno intuito de atender a Secretaria Municipal de Saúde doMunicípio de Várzea/RN, destinados às pessoas Carentes doMunicípio, conforme especificações e quantidadesestabelecidas no Termo de Referência e neste Edital e seusAnexos, de acordo com o que determina a legislação vigente.

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federalnº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, esuas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dosinteressados a partir da publicação deste aviso, no horário deexpediente de segunda a Sexta-Feira das 08h00minh as14h00minh.

A realização do certame acontecera na Prefeitura Municipal deVárzea/RN, situada na Rua Coronel Felipe Jorge, nº 20, Centro– CEP 59.185-000, na sala da CPL.

Várzea - RN, 03 de Agosto de 2016.

Diego Avelino Ferreira

Pregoeiro Municipal

Publicado por:DIEGO AVELINO FERREIRA

Código Identificador: 5E9CFF70

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIROEXTRATO DE DISPENSA – 96/2016

Processo: 1197

Interessado: Prefeitura Municipal de Várzea /SecretariaMunicipal de Saúde.

Contratado: Antoniony Fernandes de Araújo

Objeto: Serviço de manutenção preventiva e corretiva de

equipamentos hospitalares do Centro de saúde Mãe ClaudinaPSF II e PSF III.

Base Legal: Art. 24, Inciso II, da Lei 8666/93.

Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros– Pessoa Jurídica

Valor: 1.050,00 (Mil e cinquenta reais).

Várzea/RN, 28 de Julho de 2016

Edilson Francisco do Nascimento

Presidente da CPL

Publicado por:ADRIANA CâNDIDO DA SILVA SANTOS


GABINETE DO PREFEITOPORTARIA Nº 87/2016/GP

A PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA, Estado do Rio Grandedo Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE

Art. 1 – Exonerar a Servidora MARIA JULLIET SILVA DEFREITAS , do cargo comissionado de Secretaria Adjunta deEducação do Município de Várzea/RN.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Várzea/RN, 01 de Agosto de 2016.

Cleide de Carvalho da Silva Lima

Prefeito Municipal

Publicado por:LUCINALDO DO NASCIMENTO LUIZ

Código Identificador: 6D15F51E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO - ADESÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERACRUZ/RN.

CONTRATADA: L D R Limp, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº´21.930.033/0001-00.

OBJETO: aquisição de Material de Limpeza destinado asnecessidades do poder Público Municipal.

VALOR GLOBAL: R$ 116.443,20 (Cento e dezesseis mil,quatrocentos e quarenta e três reais e vinte centavos).

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: “3.3.90.30 – Material deConsumo” constante no orçamento vigente.

RECURSOS FINANCEIROS: Provenientes do FPM, ICMS,Receita Tributária Municipal, Fundo Municipal de Saúde, FundoMunicipal de Assistência Social, Secretaria de Educação.

DATA: 07 de Julho de 2016.

ASSINATURA: JOÃO PAULO PINHO CABRAL/PrefeitoMunicipal.

Publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal.

Em, 07 de julho de 2016.

João Paulo Pinho Cabral

Prefeito Municipal

Publicado por:JOSÉ EDILSON PINHEIRO BORGES

Código Identificador: 43C1625D


EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2015-SRP

ADVINDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERACRUZ/RN.

CONTRATADA: LIMA MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDAME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 14.318.691/0001-800.

OBJETO: Aquisição de gás de cozinha e água mineral paraatender as secretarias Municipais de Vera Cruz/RN

VALOR GLOBAL: R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais).


RECURSOS FINANCEIROS: Provenientes do FPM, ICMS,



Receita Tributária Municipal, Fundo Municipal de Saúde, FundoMunicipal de Assistência Social, Secretaria de Educação.






Código Identificador: 50E8D0B3


EXTRATO DE ADESÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2015-SRP

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Vera Cruz/RN.

FORNECEDOR: F D Comércio de Alimentos LTDA - EPP,inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 70.026.240/0001-40.

OBJETO: ADESÃO ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2015para registro de preços, devidamente realizado pela PrefeituraMunicipal de Passa e Fica/RN, objetivando o sistema de registrode preços para contratação de empresa para fornecimentoparcelado de Gêneros Lácteos, polpa carnes e tubérculos paraatender a merenda escolar e programas assistidos pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e SecretariaMunicipal de Saúde do município de Vera Cruz/RN para atendera merenda escolar e programas assistidos pela assistênciasocial e saúde do município.

ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Passa eFica/RN.

FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINACEIROS:A despesa será consignada à dotação orçamentária prevista noOGM – Orçamento Geral do Município, conforme o caso.

DATA: 01 de julho de 2016.





Prefeito Municipal


Código Identificador: 66050A6B


EXTRATO DE CONTRATO - ADESÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA

CRUZ/RN.

CONTRATADA: F D Comércio de Alimentos Ltda - ME, inscritano CNPJ (MF) sob o nº 70.026.240/0001-40.

OBJETO: Aquisição de gêneros Lácteos, polpa carnes etubérculos destinados ao atendimento das necessidades dasdiversas Secretarias, órgãos e setores produtivos daAdministração Municipal.

VALOR GLOBAL: R$ 370.129,69 (Trezentos e setenta mil,cento e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos)


RECURSOS FINANCEIROS: Provenientes do FPM, ICMS,Receita Tributária Municipal, Fundo Municipal de Saúde, FundoMunicipal de Assistência Social, Secretaria de Educação.






Prefeito Municipal


Código Identificador: 4921BD7B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOPROCESSO DE ADESÃO N° 001/2016 A ATA DE REGISTRO

DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Vila Flor/RN, através de seu PrefeitoMunicipal, após os procedimentos legais e devida autorização,torna pública a adesão (Carona) a ATA de Registro de preçomodalidade Pregão Presencial para registro de Preços N°005/2016, Realizada pela Prefeitura Municipal de São Tome-RN, que tem como objeto a Aquisição de material deexpediente. Tudo de acordo com o art. 15 da Lei nº 8.666, de 21de junho de 1993, e art. 11 da Lei nº10.520, de 17 de julho de2002 ; Empresa Vencedora do cer tame: R & EEMPREENDIMENTOS LTDA ME: 14.971.947/0001-54, Lotes:01, 02, 03, 04 e 05. Valor Total da ATA de Registro de preçosR$ 671.950,00 (Seiscentos e setenta e hum mil, novecentos ecinquenta reais). Vila Flor/RN, 01 de Julho de 2016 – MANOELDE LIMA – Prefeito Municipal.

Publicado por:PAULA RAQUEL EUFLAUZINO SOARES

Código Identificador: 561CAA5C


DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Vila Flor/RN, através de seu PrefeitoMunicipal, após os procedimentos legais e devida autorização,torna pública a adesão (Carona) a ATA de Registro de preçomodalidade Pregão Presencial para registro de Preços N°006/2016, Realizada pela Prefeitura Municipal de São Tome-RN, que tem como objeto a Aquisição de material de limpeza.Tudo de acordo com o art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de1993, e art. 11 da Lei nº10.520, de 17 de julho de 2002;Empresa Vencedora do certame: R & E EMPREENDIMENTOSLTDA ME: 14.971.947/0001-54, Lotes: 01, 02, 03, 04 e 05. ValorTotal da ATA de Registro de preços R$ 849.521,75 (Oitocentose quarenta e nove mil, quinhentos e vinte e hum reais e setentae cinco centavos). Vila Flor/RN, 01 de Julho de 2016 –MANOEL DE LIMA – Prefeito Municipal.


Código Identificador: 3F3E0AD8


DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Vila Flor/RN, através de seu PrefeitoMunicipal, após os procedimentos legais e devida autorização,torna pública a adesão (Carona) a ATA de Registro de preçomodalidade Pregão Presencial para registro de Preços N°003/2016, Realizada pela Prefeitura Municipal de Extremoz-RN,que tem como objeto a Aquisição parcelada de medicamentosda atenção básica, (farmácia básica), medicamentos de controleespecial, material instrumental odontológico, material hospitalar,material laboratorial, fraudas, leites e suplementos. Tudo deacordo com o art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, eart. 11 da Lei nº10.520, de 17 de julho de 2002; EmpresaVencedora do certame: A. A. DE S. WANDERLEY:04.279.658/0001-35, Lotes: 01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15 e 16. Valor Total da ATA de Registro de preços R$4.652.281,70 (Quatro milhões, seiscentos e cinquenta e doismil, duzentos e oitenta e hum reais e setenta centavos). VilaFlor/RN, 01 de Julho de 2016 – MANOEL DE LIMA – PrefeitoMunicipal.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃORESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA

REGISTRO DE PREÇO N.º 010/2016

A Prefeitura Municipal de Vila Flor/RN, através de seu PregoeiroOficial, torna público o resultado da licitação acima epigrafada.OBJETO: Contratação de empresa especializada em Serviçosgráficos para produção de materiais impressos das diversasSecretarias e órgão do Município de Vila Flor-RN. Empresav e n c e d o r a : : P F D E O L I V E I R A ; C . N . P . J . n º70.162.680/0001-25, estabelecida à Av Rio Branco 335, Ribeira,Natal-RN, vencedora do Lote 01 com valor total de R$174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais). Ficando assimADJUDICADO e HOMOLOGADO. Vila Flor-RN, 22 de julho de2016. Manoel de Lima.


Código Identificador: 3E7FFDDE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTECÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS

TESOURARIAGABARITO DO CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2016

GABARITO OFICIAL DO CONCURSO PÚBLICO DE JARDIM DE PIRANHAS

CARGO: PROCURADOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C D A A B B D C D C

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A B A D C C C B A D

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

B D A C C D C D C A

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

A C D D B B A D C B

CARGO: CONTADOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C D A A B B D C D C

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A B A D C C C B A D

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

C D C A D B C B A D

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

A B B B A A D C C D

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO/AGENTE DE PORTARIA/RECEPCIONISTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C C C B D A D C A D



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B B A B A B D A B A

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

C B C A D D A B A C

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

A A D B C A B C C D

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A A C C A A D C D B

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C B D B D B B C A D

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

C D C B B C B A A C

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

D D A C A D A C B B


Código Identificador: 45F15C94

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTECÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

GABINETE DA PRESIDÊNCIAPROJETO DE LEI Nº 013/2016

Dispõe sobre fixação dos subsídios dos Vereadores para a Legislatura 2017/2020, e dá outras providências.

O Presidente da mesa diretora da câmara municipal de JUNDIÁ/RN, Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte Resolução.

Art. 1º. Fica fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais) o subsídio mensal, em parcela única, de cada um dos Vereadores de Jundiá para o período de 1º (primeiro) de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de2020.

Parágrafo único - O subsídio mensal do Vereador Presidente da Câmara Municipal de Jundiá fica fixado, para a legislatura seguinte, em parcela única no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Art. 2º. Fica assegurada aos agentes públicos do Poder Legislativo de Jundiá a revisão geral anual, conforme dispõe o inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal;

Art. 3º. A Mesa da Câmara Municipal, motivando o ato através de Resolução, sempre que houver contrariedade aos limites financeiros e orçamentários estabelecidos ou fato relevante, não pagar o valorfixado no artigo 1º. da presente Lei.

Parágrafo único – Na hipótese de pagamento menor em relação ao fixado, desde que respaldado por Resolução, não haverá débito posterior a apurar em favor do Vereador por subsídio recebido emvalor inferior.

Art. 4º. As despesas decorrentes com a execução desta lei, correrão a conta das dotações próprias constantes dos Orçamentos Municipais.

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos inerentes a 1º. de janeiro de 2017, revogadas as disposições contrárias.

Jundiá(RN), 04 de agosto de 2016

195º. da Independência e 128º. da República.

ANEXO I

EXERCÍCIO 2017/2020 SUBSÍDIOVereador no exercício da Presidência R$ 6.000,00

Vereador R$ 4.000,00

Jonas Cleber de Almeida

Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jundiá/RN

Publicado por:MARIA DAS DORES DA SILVA PONTES

Código Identificador: 7463CB1E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃORELATÓRIO DE DIÁRIAS MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016

SERVIDOR CARGO LOCAL DATA VALOR JUSTIFICATIVA

Francisco Felipe da Silva Motorista Natal – RN 1º. 06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes João Alves de Medeiros para a Liga do Cecan e David Luiz Ferreira para aSuvag, para realizar consultas especializadas.

Hudson Tertuliano daSilva

Motorista Natal – RN 1º. 06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Josivan Anselmo para CDR e David Kelvin Santos de Oliveira para oHospital Onofre Lopes, para tratamento de hemodiálise e consulta especializada.

José Lair Justino Motorista Natal – RN 1º. 06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Paula Rejane da Silva para a Nefronclínica e Raimundo Francisco deAraújo para o Instituto do Rim, para tratamento de hemodiálise.

Edgard Fechadas Feitosados Santos

Motorista Natal – RN 1º. 06.16 40,00

Viagem conduzindo as senhoras: Maria Aparecida de Medeiros (Secretária Municipal de Educação, Culturae Esportes) e Maria de Lourdes Bezerra Santos (Subcoordenadora da SEMEC), para participarem doWokshop Educação Pública Articulada no Rio Grande do Norte: construindo uma ação integrada entreestados e municípios.

Francisco de Assis Souza Motorista Caicó – RN 1º. 06.16 40,00Viagem conduzindo o paciente Antônio Fernandes de Souza, para tratamento de hemodiálise na Clínica doRim.

Luciano Batista deOliveira

Auxiliar deMecânico

Santa Cruz-RN 1º. 06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Maria de Fátima de Oliveira, Maria do Céu Silva, Maria Orineide deAlmeida Dantas, Aylane Anielly Silva Medeiros e Rita Maria da Silva, para consulta no Hospital Ana Bezerra.

Francisco Barbosa daSilva

Motorista Natal – RN 1º. 06.16 40,00Viagem conduzindo de volta para Currais Novos, por ocasião de alta medica, o paciente Francisco EdersonGoes Fernandes, que encontrava-se internado no Hospital Unimed.

Josinaldo CabralSantiago

Motorista Caicó – RN 1º. 06.16 40,00Viagem conduzindo de volta para Currais Novos, por ocasião de alta medica, o paciente Cícero Pereira dosSantos, que encontrava-se internado no Hospital Regional.

Rodolpho Luiz da SilvaAzevedo

Motorista Natal – RN 1º. 06.16 40,00Viagem conduzindo a (Assessora do Gabinete do Prefeito) a Sra. Raimunda Edilma Adriano Batista, paraparticipar de Reunião na Agencia de Publicidade Executiva Propaganda.

Jose Lucileno FerreiraGomes

Motorista Caicó – RN 1º. 06.16 40,00Viagem conduzindo a (Presidente da Fundação Cultural José Bezerra Gomes) a Sra. Maria do Socorro Góise Maria do Socorro Fernandes da Cruz (Técnica) trazer acervo fotografo sacro.

Franciélio Lopes Mata Motorista Caraúbas-RN 1º a 02.06.16 80,00Viagem conduzindo de volta para Currais Novos, por ocasião de ter sido liberado do Presidio, o Sr. TiagoMedeiros Pereira.



Pedro Onofre LírioMarques

Motorista Natal – RN 02. 06.16 40,00 Viagem conduzindo o paciente Matheus de Aquino dos Santos, para a Clinort.


Motorista Caicó – RN 02. 06.16 40,00Viagem conduzindo o paciente Sebastião Ziza e Geraldo Sérvulo, para tratamento de hemodiálise na Clínicado Rim.


Motorista Caicó – RN 02.06.16 40,00Viagem conduzindo o paciente Manoel Marinho Flores para a Clínica de Diálise e Maria de Lourdes doNascimento Braga para Clínica do Rim, para tratamento de hemodiálise.


Motorista Natal – RN 02.06.16 40,00Viagem conduzindo a paciente Maria Lucia Dantas para Nefron clínica e Eriklis Yuri da Silva Melo para CDR,para tratamento de hemodiálise.

Francisco Felipe da Silva Motorista Caicó – RN 02.06.16 40,00 Viagem conduzindo o paciente José Jailton da Silva, para internamento no CAPS.

Francisco de Assis Souza Motorista Caicó – RN 02.06.16 40,00 Viagem conduzindo o paciente Francisco Carlos Ferreira dos Santos, para internamento no CAPS.



Caicó – RN 02.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Júlio Sales de Lima, para tratamento de hemodiálise e conduzindo de voltapara Currais Novos, por ocasião de alta medica, os pacientes Cleomar do Carmo Medeiros e CarmelitaMaria de Araújo, que encontrava-se internado na Clínica do Rim.

José Nailson de Macêdo Motorista Mossoró-RN 03.06.16 40,00Viagem conduzindo a Sr.ª Fábia Pereira de Medeiros de Lira (Coordenadora Geral da Secretaria Municipalde Educação, Cultura e Esportes) para participar de um encontro na UERN onde discutirão assuntosrelacionados à Educação.

Francisco Felipe da Silva Motorista Natal – RN 03.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Paula Rejane para a Nefronclínica e Raimundo Francisco de Araújo para aClínica do Rim, para tratamento de hemodiálise.



Caicó – RN 03.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Robs Pierre dos Santos para o Hospital Thiago Dias, Maria das Vitórias,Erica Ingrid, Edna Vania do Nascimento, Josilene Silva do nascimento e Edna Joyce Nascimento Oliveirapara o CEDUC.

Francisco de Assis Souza Motorista Caicó – RN 03.06.16 40,00Viagem conduzindo o paciente Antônio Fernandes de Souza, para tratamento de hemodiálise na Clínica doRim.


Motorista Natal – RN 03.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Josivan Anselmo, para tratamento de hemodiálise na CDR e Willian deAzevedo Tavares para consulta no Hospital Infantil Varela Santiago.

Antônio Luiz Neto Motorista Natal - RN 03.06.16 40,00Viagem conduzindo a família do adolescente José Ronaldo dos Santos Silva para visita o mesmo encontra-se recluso no CIAC.

Antônia Maria de Queiroz Enfermeira Caicó – RN 03 a 04.06.16Viagem para participar do Curso de Assistência ao Pré-Natal com ênfase em acolhimento e em classificaçãode Risco.

Maria Jaqueline Silva deCastro

Enfermeira Caicó – RN 03 a 04.06.16Viagem para participar do Curso de Assistência ao Pré-Natal com ênfase em acolhimento e em classificaçãode Risco.

José Francisco Borges Motorista Caicó – RN 04.06.16 40,00 Viagem conduzindo o Grupo Vicentino da Capela Santos Reis, para participarem de um Congresso.


Motorista Caicó – RN 04.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Manoel Marinho Flores para a Clínica de Diálise e Maria de Lourdes doNascimento Braga para a Clínica do Rim, para tratamento de hemodiálise.


Motorista Natal – RN 04.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Maria Lucia Dantas para a Nefronclínica e Eriklis Yuri da Silva Melo para aCDR, para tratamento de hemodiálise.



Caicó – RN 04.06.16 40,00Viagem conduzindo a paciente Carmelita Maria de Araújo, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rime buscar Júlio Sales de Lima.

Antônio Luiz Neto Motorista Natal – RN 04.06.16 40,00Viagem conduzindo a Equipe de Handebol Sub 17 para representar o Município de Currais Novos na CopaCEI.

José Francisco Borges Motorista Campo Redondo-RN 05.06.16 40,00 Viagem conduzindo a equipe de Futsal de Currais Novos para participarem de uma Competição de Futsal.

Antônio Luiz Neto Motorista Natal – RN 05.06.16 40,00Viagem conduzindo os atletas do Projeto de Iniciação ao Atletismo para participarem do Festival deAtletismo Escola.

José Lair Justino Motorista Caicó – RN 06.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes José Audenício da Silva, Lindinalva Tomé de Souza Medeiros, MariaDaguia Gomes Silva, para o Hospital Tiago dias.




Caicó – RN 06.06.16 40,00Viagem conduzindo de volta para Currais Novos, por ocasião de alta medica, o paciente José Jailton Dantasda Silva, que encontrava-se internado no Hospital Regional do Seridó.

Francisco Felipe da Silva Motorista Natal – RN 06.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Josivan Anselmo para a CDR e Jonhatan Rafael Duarte Sabino paraPoliclinica do Alecrim, para tratamento de hemodiálise.


Motorista Caicó – RN 06.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Manoel Messias Marques dos Santos para internamento no CAPS III, eTerezinha Matos dos Santos para visita no CAPS III.


Motorista Natal – RN 06.06.16 40,00Viagem conduzindo o paciente Raimundo Francisco de Araújo, para tratamento de hemodiálise na Clínicado Rim e buscar Paula Rejane na Nefronclínica.

José Nailson de Macêdo MotoristaSão Gonçalo doAmarante-RN

07.06.16 40,00

Viagem conduzindo a Sr.ª Maria Aparecida de Medeiros (Secretaria Municipal de Educação, Cultura eEsportes) e Rita Maíze Gomes (Coordenadora da Bolsa Família) ao Aeroporto Aluísio Alves, onde viajarãopara Teotônio Vilela/AL, para participarem do Intercâmbio do Prêmio Desenvolvimento Educacional escolano enfretamento das Desigualdades Sociais.


Motorista Caicó – RN 07.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Elsa Maria, Carlinhos Marques de Lima e José Raimundo Marques, paratratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.


Motorista Caicó – RN 07.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Sebastião Ziza e Geraldo Sérvulo, para tratamento de hemodiálise naClínica do Rim.


Motorista Natal – RN 07.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Francisco Nunes da Silva e Maria do Carmo Felix, para o Hospital doCoração e João Alves para ao Liga do Cecan, para realizarem consulta e exames especializados.


Motorista Natal – RN 07.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Maria Lucia Dantas para a Nefronclinica, Eriklis Yuri da Silva Melo para aCDR, para tratamento de hemodiálise e Maria do Céu Silva para realizar exame na Cecan.

Francisco Felipe da Silva Motorista Caicó – RN 07.06.16 40,00Viagem conduzindo o paciente Carmelita Maria de Araújo, para tratamento de hemodiálise na Clínica doRim.



Caicó – RN 07.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Júlio Sales de Lima e Cleomar do Carmo Medeiros, para tratamento dehemodiálise na Clínica do Rim.

Enilda Cristina BonasorteAuxiliar deEnfermagem

Caicó – RN 07.06.16 40,00 Viagem conduzindo o paciente Iago Felipe dos Santos, para internamento no CAPS III.

Francinário Martins deAraújo

Motorista Caicó – RN 07.06.16 40,00 Viagem para deixar as amostras de água na IV Regional.


Motorista Natal – RN 08.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Paula Rejane para a Nefron Clínica e Raimundo Francisco de Araújo parao Instituto do Rim, para tratamento de hemodiálise.


Motorista Natal – RN 08.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Josivan Anselmo, para tratamento de hemodiálise na CDR e Edite Mariada Conceição para consulta no Hospital do Coração.

Maria Emília de SouzaSilva

Psicóloga Caicó – RN 08.06.16 40,00 Viagem para participar de Capacitação de como montar a rede A.D. no Município de Caicó.



Caicó – RN 08.06.16 40,00Viagem conduzindo os profissionais do CAPS: Talita Alberto Dantas, Maria das Dores Cândido Fernandes,Ranny Almeida, Vitoria Régia Faustino, Monalisa Samara, Emília, Kyra Kadma, Rita de Cassia, para reuniãona IV Regional.


Motorista Caicó – RN- 08.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Ivanildo Costa Silva, Antônia Gomes da Silva e José Domingos da Silva,para o Hospital Tiago Dias.

Francisco de Assis Souza Motorista Caicó – RN 08.06.16 40,00 Viagem conduzindo o paciente Antônio Fernandes, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.


Motorista Natal – RN 08.06.16 40,00 Viagem conduzindo a paciente Luciana da França Silva, para o Hospital Walfredo Gurgel.

Rita de Cassia Figueiredo Assistente Social Caicó – RN 08.06.16 40,00 Viagem para participar de Capacitação de como montar a Rede A.D. no Município.


Motorista Caicó – RN 09.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Carlinhos Marques de Lima e José Raimundo, para tratamento dehemodiálise na Clínica do Rim.






Francisco de Assis Souza Motorista Caicó – RN 09.06.16 40,00Viagem conduzindo as pacientes Carmelita Maria de Araújo, para tratamento de hemodiálise na Clínica doRim e Iara Monteiro de Andrade para realização de perícia no INSS.


Motorista Caicó – RN 09.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Sebastião Ziza e Elsa Maria, para tratamento de hemodiálise na Clínica doRim.


Motorista Natal – RN 09.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Tereza Ana da Silva e João Vitoriano de Morais, para realizarem consultaespecializada no Hospital Luiz Antônio,

Francisco Felipe da Silva Motorista Natal – RN 09.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Maria Lucia Dantas para a Nefron Clínica e Eriklis Yuri da Silva Melo paraa CDR, para tratamento de hemodiálise.


Motorista Natal – RN 09.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Antônio Gomes de Oliveira para o Natal Center e José de Lima para oCECAN, para realização de consulta.

Jose Lair Justino Motorista Caicó – RN 10.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Júlio Sales de Lima e Cleomar do Carmo Medeiros, para tratamento dehemodiálise na Clínica do Rim.

Francisco Felipe da Silva Motorista Natal – RN 10.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Paula Rejane para a Nefronclínica, Raimundo Francisco de Araújo, noInstituto do Rim, para tratamento de hemodiálise e Maria das Graças de Oliveira para consulta no EdifícioHarmony Center.


Motorista Natal – RN 10.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Josivan Anselmo, para tratamento de hemodiálise na CDR e Júlia Gabrielada Silva Diogo para consulta e exame no Hospital Varela Santiago.

José Lair Justino Motorista Caicó – RN 10 a 11.06.16 80,00 Viagem conduzindo o paciente Júlio Sales de Lima, para consulta e exame especializado na Clínica do Rim.


Motorista Natal – RN 10.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Alzilene Bezerra dos Santos, para consulta na Cecan e Centro deReabilitação Infantil e Lucas para consulta no Hospital de Pediatria.

Rodolpho Luiz da SilvaAzevedo

Motorista Natal – RN 10.06.16 40,00Viagem conduzindo o Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, o Sr. Expedito Araújo de Lima Júnior,para participar de reunião no Escritório de Assessoria Técnica.


Motorista Natal – RN 10.06.16 40,00 Viagem conduzindo o paciente Francisco de Assis da Silva, para retorno de consulta na Cecan.


José Nailson de Macêdo MotoristaSão Gonçalo doAmarante-RN

10 a 11.06.16 80,00

Viagem para buscar no Aeroporto Aluísio Alves, Maria Aparecida de Medeiros (Secretaria Municipal deEducação, Cultura e Esportes) e Rita Maíze Gomes (Coordenadora do Bolsa Família) que foram a cidade deTeotônio Vilela/AL, para participarem de um Intercâmbio do prêmio Desenvolvimento Educacional Escola noenfrentamento das Desigualdades Sociais.

Antônio Luiz Neto Motorista Espirito Santo-RN 11.06.16 40,00 Viagem conduzindo os atletas de Iniciação ao Atletismo, para participarem da 5ª Corrida da Solidariedade.




Gilliard WashingtonDantas

Agente Comunitáriode Saúde

Caicó – RN 11.06.16 40,00 Viagem conduzindo o paciente Elsa Maria da Silva, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.

Francisco Felipe da Silva Motorista Caicó – RN 11.06.16 40,00Viagem conduzindo a paciente Carmelita Maria de Araújo, para tratamento de hemodiálise na Clínica doRim.


Motorista Caicó – RN 11.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Elsa Maria e Sebastião, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rime o técnico de enfermagem Gilliard Washington Dantas para trazer Carlinhos e Raimundo para a Secretariade Saúde.

Francisco de Assis Souza Motorista Caicó – RN 11.06.16 40,00Viagem conduzindo a paciente Carmelita Maria de Araújo, para tratamento de hemodiálise na Clínica doRim.


Motorista Caicó – RN 11.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Maria de Lourdes Braga e Geraldo Sérvulo, para tratamento dehemodiálise na Clínica do Rim.


Motorista Natal – RN 11.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Maria Lucia Dantas para Nefronclínica e Eriklis Yuri da Silva para CDR,para tratamento de hemodiálise e conduzindo de volta para Currais Novos, por ocasião de alta medica, apaciente Marluce de Fátima de França, que encontrava-se internado na Policlínica.

José Francisco Borges Motorista Natal – RN 11 a 12.06.16 120,00Viagem conduzindo os alunos da E. M. Prof. Humberto Gama, para participarem de uma competição deJudô.


Motorista Caicó – RN 13.06.16 40,00 Viagem conduzindo o paciente Francisco Paulino de Medeiros, para o Hospital Tiago Dias.

Jose Lair Justino Motorista Caicó – RN 13.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Josefa Maria da Silva Oliveira, João Batista Barbosa e Marcia Gomes daSilva, para o Hospital Tiago Dias.

Francisco Felipe da Silva Motorista Natal – RN 13.06.16 40,00Viagem conduzindo de volta para Currais Novos, por ocasião de alta medica, a paciente Paula Rejane, queencontrava-se internado na Nefronclínica e conduzindo o paciente Raimundo Francisco de Araújo, paratratamento de hemodiálise no Instituto do Rim.


Motorista Natal – RN 13.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Josivan Anselmo, para tratamento de hemodiálise na CDR e Francisco deAssis da Silva para consulta na ECOCARDIO.


Motorista Caicó – RN 13.06.16 40,00 Viagem conduzindo o paciente José Celcimar da Silva, para internamento no CAPS III.



Natal – RN 13.06.16 40,00Viagem conduzindo o paciente Tiago Vinicius Oliveira de Souza, para consulta no Hospital GiseldaTrigueiro.


Caicó – RN 13.06.16 40,00 Viagem conduzindo o paciente José Celsimar da Silva, para internamento no CAPS III.


Motorista Caicó – RN 13.06.16 40,00Viagem conduzindo o paciente Antônio Fernandes de Souza, para tratamento de hemodiálise na Clínica doRim.

José Nailson de Macêdo Motorista Cerro Corá-RN 13.06.16 40,00Viagem conduzindo a Sr.ª. Lizete Silva Lopes, mediadora do SELO UNICEF, que veio apresentar as açõesde políticas públicas no II Fórum do SELO UNICEF.


Motorista Natal – RN 14.06.16 40,00Viagem conduzindo o paciente Francisco de Assis Fernandes, para realizar consulta especializada noHospital Giselda Trigueiro.


Motorista Caicó – RN 14.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Geraldo Sérvulo e Maria de Lourdes do Nascimento Braga, paratratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.



Caicó – RN 14.06.16 40,00 Viagem conduzindo o paciente Sebastião Ziza, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.

Francisco de Assis Souza Motorista Caicó – RN 14.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Júlio Sales de Lima e Cleomar do Carmo Medeiros, para tratamento dehemodiálise na Clínica do Rim.


Motorista Natal – RN 14.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Maria Lucia Dantas para Nefron Clínica, Eriklis Yuri da Silva Melo para aCDR, para tratamento de hemodiálise.

Francisco Felipe da Silva Motorista Natal – RN 14.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes João Batista Domingos, para consulta no Hospital Center e JohnathanRafael Duarte Sabino para realizar Quimio na Policlínica do Alecrim.


Motorista Caicó – RN 14.06.16 40,00 Viagem conduzindo a paciente Elsa Maria, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.



Caicó – RN 14.06.16 40,00 Viagem para acompanhar a paciente Elsa Maria da Silva, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.

José Lair Justino Motorista Caicó – RN 14.06.16 40,00Viagem conduzindo a paciente Carmelita Maria de Araújo, para tratamento de hemodiálise na Clínica doRim.


Motorista Caicó – RN 14.06.16 40,00Viagem conduzindo o paciente Carmelita Maria de Araújo, para tratamento de hemodiálise na Clínica doRim.

José Lair Justino Motorista Natal – RN 15.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Teresa Neuma, para consulta no Hospital do coração e conduzindoSueleide Maria Pinheiro Araújo (Secretária de Saúde), para reunião Geral na CEFOP.

Francisco Felipe da Silva Motorista Natal – RN 15.06.16 40,00 Viagem conduzindo o paciente Luiz Carlos da Silva, para consulta na Universidade de odontologia.

Francisco de Assis Souza Motorista Natal – RN 15.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Antônio Fernandes de Souza para na Clínica do Rim e Maria AparecidaDantas para a Liga do Cecan, para tratamento de hemodiálise e consulta especializada.




Motorista Natal – RN 15.06.16 40,00

Viagem conduzindo de volta para Currais Novos, por ocasião de alta medica, a paciente Paula Rejane, queencontrava-se internado na Nefron Clínica, Viagem conduzindo os pacientes Raimundo Francisco de Araújo,para tratamento de hemodiálise no Instituto do Rim e Francisca Francione de Souza da Silva, para consultano Hospital do Coração.

Franciélio Lopes Mata Motorista Natal – RN 15.06.16 40,00Viagem conduzindo os artesãos do Município, para participar da Reunião da Federação dos Artesãos noSESCOOP.

José Nailson de Macêdo Motorista Santa Cruz-RN 15.06.16 40,00Viagem conduzindo a Sr.ª Maria de Lourdes Bezerra Santos (Subcoordenadora de Ensino da SEMEC) edemais professores para participarem do Encontro de Formação promovido pela 7ª e 9ª DIRED.


Motorista Caicó – RN 15.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Maria Hipolito dos Santos, Antônio da Silva, Valdeci Maria Romeu, para noHospital Tiago Dias e Ana Maria da Silva Rosano, para realização de exame na Clínica Pedro Cavalcante.

José Nailson de Macêdo Motorista Mossoró-RN 16.06.16 40,00Viagem conduzindo a Sr.ª Fábia Pereira de Medeiros Lira (Coordenadora Geral da Secretaria Municipal deEducação, Cultura e Esportes), para participar de uma reunião Secretaria Municipal de Educação, Cultura eEsportes.



Caicó – RN 16.06.16 40,00 Viagem conduzindo o paciente Elsa Maria da Silva, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.

Francisco de Assis Souza Motorista Caicó – RN 16.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Júlio Sales de Lima, Cleomar do Carmo Medeiros, Carmelita Maria deAraújo, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.


Motorista Natal – RN 16.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Maria Lúcia Dantas para a Nefronclínica, Eriklis Yuri da Silva Melo para oCDR E Manoel Clementino Dantas para a Liga do Cecan, para tratamento de hemodiálise e consultaespecializada.


Motorista Natal – RN 16.06.16 40,00 Viagem conduzindo o paciente Jadson Eduardo da Silva, para realizar cirurgia no Hospital Memorial.


Motorista Caicó – RN 16.06.16 40,00 Viagem conduzindo a paciente Elsa Maria da Silva, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.

Francisco Felipe da Silva Motorista Caicó – RN 16.06.16 40,00 Viagem conduzindo o paciente Sebastião Ziza, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.



José Lair Justino Motorista Natal – RN 16.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Tereza Ana da Silva e Josivan Anselmo da Silva para a CDR, paratratamento de hemodiálise e consulta especializada.



Alexandria-RN 16 a 18.06.16 200,00Viagem conduzindo os pacientes Ozanilda Alves dos Santos Jucilene Viana de Lima Silva, Maria Iris deBrito, Adeilma Costa da Silva Morais, Marliene Lima da Silva Araújo, para realizar cirurgia de varizes noHospital Maternidade Guiomar.


Motorista Natal – RN 17.06.16 40,00Viagem conduzindo a paciente Franciana Mariana da Silva, para buscar cadeira de rodas no Centro deReabilitação Infantil.


Motorista Natal – RN 17.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Josivan Anselmo da Silva para a CDR e Eduardo Pereira de Araújo para oHospital Deoclécio Marques, para tratamento de hemodiálise e consulta especializada.


Motorista Caicó – RN 17.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Damião Vicente da Costa e Maria Birico da Silva, para tratamento dehemodiálise na Liga.

Francisco Felipe da Silva Motorista Natal – RN 17.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Paula Rejane da Silva para a Nefro clínica e Raimundo Francisco deAraújo para o Instituto do Rim, para tratamento de hemodiálise.

Edgard Fechapas Feitosados Santos

Motorista Natal – RN 17.06.16 40,00Viagem conduzindo os senhores Edson Gomes e Francisco Martins de Almeida Neto para buscarem omaterial que será utilizado na 16ª Corrida da Fogueira.



Motorista Caicó – RN 18.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Geraldo Sérvulo e Maria de Lourdes dos Nascimento Braga, paratratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.

Francisco Felipe da Silva Motorista Caicó – RN 18.06.16 40,00Viagem conduzindo o paciente Carmelita Maria de Araújo, para tratamento de hemodiálise na Clínica doRim.


Motorista Natal – RN 18.06.16 40,00Viagem conduzindo a paciente Maria Lucia Dantas para a Nefron Clínica e Eriklis Yuri da Silva Melo paraCDR, para tratamento de hemodiálise.

Francisco de Assis Souza Motorista Caicó – RN 18.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Júlio Sales de Lima e Cleomar do Carmo Medeiros, para tratamento dehemodiálise na Clínica do Rim.

Edgard Fechapas Feitosados Santos

Motorista Natal – RN 20.06.16 40,00Viagem conduzindo os senhores Edson Gomes e Francisco Martins de Almeida Neto para deixarem omaterial que será utilizado na 16ª Corrida da Fogueira.

José Lair Justino Motorista Natal – RN 20.06.16 40,00Viagem conduzindo o paciente Johnathan Rafael Duarte Sabino, para realização de Quimio na Policlínica doAlecrim.


Motorista Natal – RN 20.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Josivan Anselmo, para tratamento de hemodiálise na CDR e Francisco deAssis Guedes para consulta no Hospital Onofre Lopes.

Francisco Felipe da Silva Motorista Natal – RN 20.06.16 40,00Viagem conduzindo de volta para Currais Novos, por ocasião de alta medica, o paciente Paula Rejane, queencontrava-se internado na Nefron clínica e Viagem conduzindo o paciente Raimundo Francisco de Araújo,para tratamento de hemodiálise no Instituto do Rim.


Motorista Natal – RN 20.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Damiana Luis de Medeiros, para exame na Clínica de Fraturas, RaimundoCortez para consulta no Hospital Luiz Antônio, Lucinete da Silva para a realização de consulta no PDF daNova Esperança e Adelvina Santos da Silva para realização Eletroneumiografia.


Motorista Caicó – RN 20.06.16 40,00Viagem conduzindo a paciente Maria Iranilsa Guedes dos Santos, para exame operatório no Hospital TiagoDias.



Natal – RN 20.06.16 40,00

Viagem conduzindo o paciente Shayane Nayara Monteiro para consulta na HOSPED, Maria de FátimaSoares da Silvapara consulta na H.L.A, Mariano Cirilo para consulta na CECAN, Alerrandro SilvaNascimento para exames no Hospital do Coração, Maria de Lurdes de OliveiraFeraldo para realização deexame na CECAN, Maria de Fátima Domingos da Silva para realizar consulta no Hospital Luiz Antônio,Francisco Sérvulo Filho para consulta na PROMATER, Maria Soares do Nascimento para realizar cirurgia noHospital Santa Catarina, Wilian Gabriel Figueiredo de Farias para consulta no Hospital Onofre Lopes eBruna Talita Galvão para consulta no Hospital Varela Santiago.

Manoel Garcia de Araújo Conselheiro Tutelar Natal – RN 20.06.16 40,00 Viagem para audiência Pública na Secretaria de Segurança Publica do Estado.

Noêmia Assunção deSouza

Conselheira Tutelar Natal – RN 20.06.16 40,00 Viagem para audiência Pública na Secretaria de Segurança Publica do Estado.

Gilvânia Pereira da SilvaCirilo

Conselheira Tutelar Natal – RN 20.06.16 40,00 Viagem para audiência Pública na Secretaria de Segurança Publica do Estado.



Motorista Natal – RN 21.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Maria Lucia Dantas para Nefro clínica e Ericklis Yuri da Silva Melo para aCDR, para tratamento de hemodiálise.

Francisco Felipe da Silva Motorista Caicó – RN 21.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Sebastião Ziza, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim e Joséde Lima, para exame especializado no Hospital Tiago Dias.



Caicó – RN 21.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Júlio Sales de Lima, Cleomar do Carmo Medeiros, Carmelita Maria deAraújo e Antônio Fernandes de Souza, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.


Motorista Caicó – RN 21.06.16 40,00 Viagem conduzindo o paciente Elsa Maria, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.



José Lair Justino Motorista Natal – RN 21.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes José Zezito dos Santos para consulta na Policlínica Sul e Davi LucasFerreira Matias para consulta no Hospital Onofre Lopes.


Motorista Caicó – RN 21.06.16 40,00 Viagem para buscar coletas de água na IV Regional.

Francisco de Assis Souza Motorista Natal – RN 21.06.16 40,00 Viagem conduzindo o paciente Jadson Eduardo da Silva, o mesmo foi operado no Hospital Memorial.



Francisco Felipe da Silva Motorista Natal – RN 22.06.16 40,00Viagem conduzindo de volta para Currais Novos, por ocasião de alta medica, a paciente Paula Rejane, queencontrava-se internado na Nefro Clínica, Viagem conduzindo o paciente Raimundo Francisco de Araújo,para tratamento de hemodiálise no Instituto do Rim e Helena Oliveira da Silva para consulta na Apiclínica.


Motorista Natal – RN 22.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Liane Mario Paz Araújo para exame Ecocardio e Josivan Anselmo, paratratamento de hemodiálise na CDR.


Motorista Natal – RN 22.06.16 40,00Viagem conduzindo o paciente Fábio José Bezerra Souza, para averiguar mordida de cobra no HospitalRegional do Seridó.


Caicó – RN 22.06.16 40,00 Viagem conduzindo o paciente Iago Felipe Santos, para internamento no CAPSIII.



Caicó – RN 22.06.16 40,00Viagem conduzindo os funcionários Karielly Paula Conceição, Nairovis de La Cruz Prevost, Moraima PerezFonseca, Karena Roja Cevera, José Noide Karaballo Robert, Yudania Domingues Fernandez e KarlaGardênia S. Souza, para participar de uma reunião na IV URSAP.

Karla Gardênia SilvaSouza

Enfermeira Caicó – RN 22.06.16 40,00 Viagem para participar da oficina: “Mais Médicos”.

Francisco de Assis Souza Motorista Natal – RN 22.06.16 40,00 Viagem conduzindo a paciente Maria Antônia da Conceição, para consulta no Hospital do Coração.


Motorista Natal – RN 22.06.16 40,00 Viagem conduzindo o paciente Enio Tomaz da Silva, para consulta no CRI/Ortorio.

Dione Leite de AssisAraújo

Auxiliar de ServiçosGerais

Natal – RN 23.06.16 40,00 Viagem para treinamento sobre publicações no Diário Oficial da FEMURN.


Motorista Natal – RN 23.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Walter Antero na HUOL e Clara Cibely de Medeiros para Clínica DoutorMozar, para realização de consulta.



Caicó – RN 23.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Júlio Sales de Lima, Cleomar do Carmo Medeiros e Carmelita Maria deAraújo, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.

Francisco de Assis Souza Motorista Natal – RN 23.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Maria Lucia Dantas para a Nefron Clínica, Eriklis Yuri da Silva Melo para aCDR, para tratamento de hemodiálise e Francisco Edilson Ferreira de Souza, para consulta no HospitalOnofre Lopes.

José Lucileno FerreiraGomes

Motorista Natal – RN 23.06.16 40,00Viagem conduzindo a Sra. Dione Leite de Assis Araújo (Publicadora do Diário Oficial do Município), paratreinamento sobre publicações do Diário Oficial da FEMURN.

Francisco Felipe da Silva Motorista Caicó – RN 23.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Geraldo Sérvulo e Lourdes do Nascimento Braga, para tratamento dehemodiálise na Clínica do Rim.


Motorista Caicó – RN 23.06.16 40,00 Viagem conduzindo a paciente Elsa Maria, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim.


Motorista Natal – RN 24.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Paulo Eduardo Batista de Araújo para consulta na Multimedical e JosivanAnselmo para consulta na CDR



Caicó – RN 24.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Edna Joyce Nascimento Oliveira, Maria das Graças Nunes, Maria dasVitorias, Erica Ingrid, Edna Vania do Nascimento e Josilene Silva do Nascimento, para tratamento realizaçãode visita no CEDUC.

Francisco Felipe da Silva Motorista Natal – RN 24.06.16 40,00 Viagem conduzindo o paciente Lucas Gabriel DE Souza Oliveira, para consulta no Hospital de Tirol.


Motorista Natal – RN 25.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Maria Lucia Dantas para Nefron Clínica e Eriklis Yuri da Silva Melo para aCDR, para tratamento de hemodiálise.

Francisco Felipe da Silva Motorista Caicó – RN 25.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Geraldo Sérvulo e Lourdes do Nascimento Braga, para tratamento dehemodiálise na Clínica do Rim.

Joao Batista AraújoDantas

Auxiliar deContabilidade

Caicó – RN26 a 1º.07.16

480,00 Viagem para Treinamento sobre Sistema Nacional de Cadastro Rural Via Web.

Fernando José dosSantos Júnior

Auxiliar de ServiçosGerais

Caicó – RN26 a 1º.07.16

480,00 Viagem para Treinamento sobre Sistema Nacional de Cadastro Rural Via Web.


Motorista Natal – RN 27.06.16 40,00Viagem conduzindo de volta para Currais Novos, por ocasião de alta medica, a paciente Paula Rejane, queencontrava-se internado na Nefron Clínica e Viagem conduzindo o paciente Raimundo Francisco de Araújo,para tratamento de hemodiálise no Instituto do Rim.

Francisco Felipe da Silva Motorista Natal – RN 27.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Josivan Anselmo da Silva para a CDR e Walter Antero para HUOL, WitsonVitoriano Gomes para Ecocardio, para realização de consulta.


Auxiliar Mecânico Natal – RN 27.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Sandro Faustino Dantas, para realização de exame na Clínica Dr. Mozar,Lailza Fernandes de Souza, para consulta na HUOL, Paulo Eduardo Batista, para realização de Tomografiano Walfredo Gurgel, Maria do Carmo Félix de Oliveira, para consulta na Huol.


Motorista Natal – RN 27.06.16 40,00 Viagem conduzindo a paciente Maria do Carmo Félix de Oliveira, para consulta no HUOL.

Jose Nailson de Macêdo Motorista Caicó – RN 27.06.16 40,00Viagem conduzindo a Sra. Maria Aparecida de Medeiros (Secretaria Municipal de Educação), para se fazerpresente no Projeto Rota Eleitoral onde serão debatidos diversos temas como motivação, acessibilidade,TER em movimento, Eleições 2016 e aspectos da Minirreforma Eleitoral.

Francisco Felipe da Silva Motorista Natal – RN 28.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Maria Lucia Dantas para a Nefron Clínica e Eriklis Yuri da Silva para aCDR, para tratamento de hemodiálise.


Motorista Natal – RN 28.06.16 40,00Viagem conduzindo o paciente Rosaneide de Santana da Silva, para internamento no Hospital Regional doSeridó.




Motorista Natal – RN 28.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Geraldo Bezerra da Rocha para consulta no Natal Center, Carlos Robertode Souza para buscar laudo Médico no SAMU e Alexandria de Alencar na Prudente de Morais.



Caicó – RN 28.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Júlio Sales de Lima, Cleomar do Carmo Medeiros, Carmelita Maria deAraújo Antônio Fernandes de Souza, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim e Ranieli Carla Silvapara atestado médico na Clínica Somão Gurgel.


Caicó – RN 28.06.16 40,00 Viagem para tratar do internamento da paciente Rosaneide Santana da Silva.


Motorista Natal – RN 28 a 29.06.16 80,00 Viagem conduzindo o paciente Flávio Gustavo da Silva Barbosa para o Aeroporto.

José Lair Justino Motorista João Pessoa-PB 28 a 29.06.16 80,00 Viagem conduzindo a paciente Joyce Elle Bezerra da Silva para consulta no Instituto do Cérebro.

Francisco Felipe da Silva Motorista Caicó – RN 29.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Maria Aparecida Dantas da Silva, para consulta na Liga e Maria dasGraças de Oliveira para retirada de pontos médicos no Instituto dos Olhos do Seridó.


Motorista Natal – RN 29.06.16 40,00Viagem conduzindo de volta para Currais Novos, por ocasião de alta medica, o paciente Paula Rejane, queencontrava-se internado na Nefron Viagem conduzindo o paciente Maria das Vitórias Pequeno, paraconsulta no Hospital Onofre Lopes.


Motorista Natal – RN 29.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Jadson Eduardo da Silva, para consulta na Clínica Doutor Mozar, JosivanAncelmo para tratamento de hemodiálise na Clínica de Hemodiálise.



Caicó – RN 30.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Júlio Sales de Lima, Cleomar do Carmo Medeiros, Carmelita Maria deAraújo, Antônio Fernandes de Souza, para tratamento de hemodiálise na Clínica do Rim e Maria das VitoriasVital para visita no CAPSIII.

José Nailson de Macêdo Motorista Natal – RN 30.06.16 40,00Viagem conduzindo Maria Aparecida de Medeiros (Secretaria Municipal de Educação) e Fábia Pereira deMedeiros Lira (Coordenadora Geral da SEMEC) para se fazerem presentes na 1ª aula presencial do RN, doCurso PRADIME.

Franciélio Lopes Mata Motorista Natal – RN 30.06.16 40,00Viagem conduzindo a Sr.ª Ivana Maria de Lucena Lima, para proferir uma palestra sobre altashabilidades/superdotação com os Coordenadores e Professores da Rede Municipal de Ensino.


Motorista Caicó – RN 30.06.16 40,00Viagem conduzindo de volta para Currais Novos, por ocasião de alta medica, a paciente Rosa NeideSantana da Silva, que encontrava-se internado no CAPS III.

Francisco Felipe da Silva Motorista Natal – RN 30.06.16 40,00Viagem conduzindo os pacientes Maria Lucia Dantas para Nefron Clínica, Eriklis Yuri da Silva Melo para aCDR, para tratamento de hemodiálise e Luiz Antônio da Silva para consulta no Núcleo Montório.






Motorista Natal – RN 30.06.16 40,00 Viagem conduzindo o paciente Walter Antero, para consulta no Hospital Universitário Onofre Lopes.

Francisco de Assis Souza Motorista Natal – RN 30.06.16 40,00Viagem conduzindo o paciente Jean Emanoel da Silva, para pegar material no Auto da Candelária emLagoa Nova.

Publicado por:DIONE LEITE DE ASSIS ARAÚJO


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃODISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1060404/2016

Espécie: Dispensa de LicitaçãoBase Legal: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93Processo: 1060404/2016Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGREContratado: PEDRO FRANCISCO DA SILVAObjeto: CONFECÇÃO DE PLACA DE MADEIRA E ZINCO MEDINDO 60X40CM PARA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO.;Preço Global: R$ 420,00(quatrocentos e vinte reais )

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária: 02 .002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Ação: 2004 - Manutenção da Secretaria de Administração

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0510 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 100 - ORDINÁRIO

Região: 0001 - Monte Alegre

Em 04/08/2016 por: Severino Rodrigues da Silva/Prefeito

Publicado por:MARTA GILCELLI DANTAS LOPES

Código Identificador: 3E458FAB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2016

Aos 05 (cinco) dias de Agosto do ano de 2016 o MUNICIPIO DE PASSAGEM, através da Prefeitura Municipal de PASSAGEM, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o n. º08.145.153/0001-39, com sede à Rua Senador Dinarte Mariz, nº 288, Centro, PASSAGEM / RN, neste ato representado pela seu Prefeito Constitucional. Antônio de Oliveira Fagundes, brasileiro,casado, portadora do R.G. n. 1.318.430 SSP/RN, inscrito no C.P.F. sob n. 630.350.064-15, residente e domiciliada à Rua Cel. Milton Freire, 05, nesta cidade de Passagem,a Comissão de Registro dePreços- CRP como ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o número 009/2016, cujo objetivo fora aformalização de REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAOPERACIONALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE REPASSE DEMAIS CONVÊNIOS ORIUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE PASSAGEM-RN processado nostermos do Processo Administrativo nº. 20062016/02, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93 e as cláusulas econdições seguintes:

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referente ao Registro de Preços para contratação futura de empresa para execuçãode serviços em Assessoria técnica especializada na operacionalização de contratos de repasse demais convênios oriundos da administração pública municipal desta Cidade de Passagem-RN, cujasespecificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor (es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

Art. 2º. Integra à presente ARP, a Prefeitura Municipal de PASSAGEM, neste Ato representada pela Comissão de Registro de Preços – CRP na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.

Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da CRP (Comissão de Registro de Preços), têm as seguintes obrigações:

a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem declassificação indicada na licitação;

b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de compra.

c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigaçõesassumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;

d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;

e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e

f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.

Art. 4º. O FORNECEDOR obriga-se a:

a) Retirar a respectiva ordem de compra, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;

b) Entregar os produtos solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias a partir da assinatura da ARP (Ata de Registro de Preços, de forma gradual, de acordo com as necessidades da AdministraçãoMunicipal, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra, nos quantitativos desejados;

c) fornecer o material conforme especificação, marca e preço registrados na presente ARP;

d) entregar o material solicitado no respectivo endereço do órgão participante da presente ARP;

e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;

f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

g) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;

h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidasna presente ARP;

i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao material entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidadesolidária ou subsidiária por tal pagamento;

j) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.



Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentardocumentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.

Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações do material registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

EMPRESA: M. GUEDES DUARTE

ENDEREÇO: Rua Dr. Múcio Galvão, nº 426 – Barro Vermelho – Natal-RN – CEP: 59.022-530

CNPJ: 16.888.577/0001-11

TELEFONE: E-MAIL: (84) 2010-4800

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR MENSAL(R$) VALOR TOTAL (R$)

01Execução de serviços em Assessoria técnica especializada na operacionalização de contratos de repasse demais convênios oriundos daadministração pública municipal desta Cidade de Passagem-RN

3.200,00 38.400,00

Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento do material, salvo por atraso de liberação de recursos financeiros, desdeque a contratada:

a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;

b) estejam em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal;

c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito;

§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.

§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.

Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga o órgão gerenciador a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinadacontratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.

Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial dosMunicípios -FEMURN

Parágrafo único. Todas as informações do presente registro de preços serão disponibilizadas, durante sua vigência, na sede da CPL, Prefeitura Municipal de Passagem, situada a Rua Senador DinarteMariz, nº 288 – Centro – Passagem-RN

Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação dofornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.

Art. 11. A execução dos serviços objetos desta Ata de Registro de Preços obedecerá às seguintes condições:

a) Deverão ser entregues os produtos solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias a partir da assinatura da ARP (Ata de Registro de Preço, de forma gradual, de acordo com as necessidades daAdministração Municipal, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra, nos quantitativos desejados;

.b) Deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte e armazenamento, assim como pronto para serem utilizados.

c) A execução deverá ser realizada no âmbito da Cidade de Passagem-RN, conforme indicação na Ordem de Compra, observado os limites geográficos do Município de PASSAGEM / RN.

d) As despesas com material para execução dos serviços e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da Contratada.

Art. 12. O recebimento e aceitação dos serviços registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:

12.01 – O recebimento dos serviços deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.

12.02 – Não serão recebidos os serviços em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta de preços.

12.03 – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da Contratante responsável pelo recebimento.

12.04 – Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo:

a) Por servidor ou comissão responsável, desde que:

a.1 – a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;

a.2 – o prazo de garantia/validade esteja conforme o termo de referencia e a proposta;

12.05 – O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o recebimento definitivo.

12.06 – Constatada irregularidades no objeto contratual a Prefeitura poderá:

a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

12.07 – Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pelaAdministração.

Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atosensejarem:

a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;

b) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato ou da ordem de compra;

c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do registro por inexecução ou execução irregular;

d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.

Parágrafo Primeiro – O fornecedor estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:

a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP:aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”.

b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas naalínea “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “d”.

Parágrafo segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicaçãoda sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.

Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro desteArtigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.

Parágrafo Quarto – As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderá ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.

Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.

Art. 14. O Prestador de Serviços terá seu registro cancelado:

I – Por iniciativa da Administração, quando:

a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.

b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;

c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;



d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;

e) não manutenção das condições de habilitação;

f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e

g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.

II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fatosuperveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.

Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no quecouber.

Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentadodaPrefeito Municipal

Art. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.

Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Campo Grande / RN

Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular (es) fornecedor (es).

PASSAGEM / RN, 05 de Agosto de 2016.

Antônio de Oliveira Fagundes

Prefeito Municipal

P/ EMPRESAS:

FIRMA: M. GUEDES DUARTE

Representante legal: MONIQUE GUEDES DUARTE GASPAR PINTO, portadora da cédula de identidade RG: 001.696.351 SSP_RN e CPF: 008.213.214-39.

Assinatura: _

Publicado por:JOSE MARIA DE BRITO BEZERRA


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOCONCURSO PÚBLICO - 001/2014 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 003/2016

O Município de SANTA MARIA/RN, por seu representante legal, tendo em vista a homologação do resultado final do Concurso Público destinado ao provimento de cargos do quadro de pessoal efetivodo município.

RESOLVE:

1- CONVOCAR os candidatos relacionados no ANEXO I deste Edital, para fins de nomeação, os quais, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação por correspondência,deverão comparecer na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, com sede na Av. Juscelino nº641, Centro, SANTA MARIA /RN, das 08:00 horas às 12:00 horas, munidos de documento deidentidade original com foto, oportunidade em que apresentarão declaração, por escrito, se aceitam ou não tomar posse nos cargos para os quais concorreram, conforme o Edital do Concurso Público nº001/2014.

2- O não pronunciamento do convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação por correspondência, permitirá à Prefeitura Municipal de SANTA MARIA, convocar opróximo candidato habilitado, para fins de nomeação, nos termos do Edital do Concurso Público nº 001/2014.

3- Os documentos que comprovem os requisitos básicos para investidura do cargo serão exigidos por ocasião do provimento das vagas, no ato da posse, conforme o Edital do Concurso Público nº001/2014.

4- A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da publicação da nomeação no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte, conforme o Editaldo Concurso público nº 001/2014.

5- Será tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer neste prazo, permitindo a Prefeitura Municipal de SANTA MARIA /RN convocar o próximo candidato aprovado, conforme item oEdital do Concurso Público nº001/2014.

SANTA MARIA /RN, 04 DE AGOSTO DE 2016

CELINA AMÉLIA CÂMARA DE MOURA

PREFEITA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DO GOVERNOCONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 - ANEXO I DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2016

ITEM CARGO NOME CLASSIFICAÇÃO

01 CARGO: 101 Auxiliar de Serviços Gerais Ana Beatriz Galdino Pereira 05

02 CARGO: 101 Auxiliar de Serviços Gerais Janailson da Silva Brás 06

03 CARGO: 101 Auxiliar de Serviços Gerais Kilza Gomes da Silva 07

CELINA AMÉLIA CÂMARA DE MOURA

PREFEITA MUNICIPAL

Publicado por:DJALMIR ALVES DE ANDRADE

Código Identificador: 450F862D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕESATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01080001/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23060002/2016

PREGÃO (PRESENCIAL) N°025/2016 - PP– REGISTRO DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN, Estado do Rio Grande do Norte, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.154.015/0001-16, com sede naRua São Francisco, 64 - Centro, na cidade de São Francisco do Oeste/RN, devidamente representada por seu Prefeito Municipal, ANTÔNIA GILDENE COSTA BERRETO, portador da cédula deidentidade RG n° 1101530 SSP-RN, inscrito no CPF/MF sob nº. 655.455.754-72, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, doravante designada PREFEITURA, e a(s) empresa(s) abaixorelacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social(is), em ordem de preferência por classificação, doravante denominada(s) DETENTORA(S), resolvem firmar o presente ajuste paraRegistro de Preços, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 21, de 17/03/2010, bem como do edital de Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condiçõese cláusulas a seguir estabelecidas.

DETENTORA:



DETENTORADenominação: PÁSCOA GLUVÊNIA DE SOUZA - MEEndereço: R: 13 de Maio, 514 – Centro – Pau dos Ferros – RN – CEP: 59.900-000CNPJ: 01.760.639/0001-38Representante Legal: Luiz Antonio de AraújoCPF:626.778.104-68

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1.- A presente licitação tem por OBJETO: Contratação de Farmácia Comercial para o Fornecimento de Medicamentos atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Item Material/Servic?o Unid Quant V. Unit V. Total

1 3518 - MALEATO DE TIMOLOL E RAVOPROSTA C/ 2,5ML Colírio 0,5% UN 30 43,90 1.317,00

23519 - LEVOFLOXACINO 500 MGCom 10 comprimidos

UN 85 43,50 3.697,50

3 3520 - SIMETICONA 15ML UN 140 4,95 693,00

4 3558 - FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA60 Capsulas + Inalador CX 50 121,00 6.050,00

5 3610 - FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA REFIL 60 Capsulas + Refil UN 100 95,30 9.530,00

6 220 - Citalopram 20 mg Comprimido 20mg COMPRIMIDO 75 34,90 2.617,50

7 223 - Clonazepam 2 mg comprimido 2 mg COMPRIMIDO 120 6,11 733,20

8 343 - Dexametasona Elixir 120ml UN 140 5,55 777,00

9 3566 - PREDNISOLANA 11MG/ML Tubo 90 24,60 2.214,00

10 3567 - FENOTEROL GOLTAS 20 ML VIDRO 154 3,76 579,04

113569 - CILEXETILA + FELODIPINO 12,5Caixa com 30 comprimidos

CX 35 99,50 3.482,50

123570 - MESILATO DE DIIDROERGOTAMINA 1MG + DIPIRONA 350 MG + CAFEINA 100MGCaixa com 12 comprimidos

CX 110 14,20 1.562,00

133571 - CLONIXINATO DE LISINA 125 MGCaixa com 15 comprimidos

CX 145 20,80 3.016,00

143591 - DIPROPIONATO DE BETAMETASONAPomada com 30g

UN 80 15,30 1.224,00

15 3573 - TINIDAZOL + NITRATO DE MICONAZOL 40g UN 90 24,40 2.196,00

163574 - PIPER METHYSTICUM 234mgCaixa com 20 comprimidos

CX 70 61,00 4.270,00

17 3575 – ÔMEGA Caixa com 36 comprimidos CX 140 19,60 2.744,00

18 3576 - SECNIDAZOL + TIOCONAZOL 35G + TINIDAZOL Tubo 50 76,80 3.840,00

193577 - NITAZOXANIDA 500MGCaixa com 6 comprimidos

CX 85 69,70 5.924,50

20 3578 - DIPIRONA SÓDICA + CLORIDRATO DE ADIFENINA Gotas 15 ml UN 120 15,20 1.824,00

21 3579 - LEVODROPROPIZINA XAROPE VIDRO 100 26,97 2.697,00

22 3580 - METOPROLOL 100MG Caixa com 30 CX 40 23,96 958,40

23 3611 - METOPROLOL 50MGcaixa com 30 und CX 120 47,50 5.700,00

243581 - ROSUVASTATINA 10MGCaixa com 30 comprimidos

CX 65 34,20 2.223,00

253582 - PANTOPRAZOL 40MGCaixa com 14 comprimidos

UN 90 16,73 1.505,70

263612 - CLOPIDOGREL 75MGCaixa com 15 comprimidos

UN 80 17,20 1.376,00

273613 - CARVEDILOL 3,125MGCaixa com 30 comprimidos

CX 970 8,60 8.342,00

28 608 - CARVEDILOL 25MG C/ 30 CÁPSULAS UN 780 21,50 16.770,00

29 3585 - CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL Tubo com 60 comprimidos CX 130 43,89 5.705,70

303586 - ACECLOFENACO 100MGCaixa com 12 comprimidos

CX 140 12,22 1.710,80

31 3587 – PROPATILNITRATO Caixa com 50 comprimidos CX 120 24,20 2.904,00

32 3588 - TOBRAMICINA + DEXAMETASONA - COLÍRIO 10ML UN 110 17,80 1.958,00

33251 - Cloridrato de Fluoxetina 20 mgcápsula ou comprimido 20 mg

COMPRIMIDO 158 21,40 3.381,20

34 3590 - CLORIDRATO DE CINCHOCHINA + POLICRESULENO - POMADA Tubo 40 24,85 994,00

354789 - HEDERA HELIX XAROPE100 ML

UND 148 15,79 2.336,92

363572 - DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 0,5 MG - INJETÁVELCaixa com 1 ampola

CX 146 6,80 992,80

37 4790 - FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO + FOSFATO DE SÓDIO UND 126 10,25 1.291,50

383593 - GINKO BILOBA 80MGCaixa com 30 comprimidos

CX 90 10,38 934,20

393595 - ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 100MGCaixa 32 comprimidos

CX 143 17,70 2.531,10

403596 - MESILATO DE DIIDROERGOCRISTINA + DICLORIDRATO DE FUNARIZINACaixa com 20 comprimidos

CX 90 59,80 5.382,00

41 724 - azitromicina 900mg susp. SUSP. ORAL 140 23,00 3.220,00

42 3598 - CEFALEXINA GOTAS 15 ML UN 160 24,10 3.856,00

43 3600 - BETAISTINA DICLORIDRATO 24MG UN 130 22,20 2.886,00

443601 - CEFADROXIL 250MGCaixa com 80 und

UN 90 38,30 3.447,00

453602 - SACCHROMYCES CEREVISIAE ADULTOCom 5 flaconetes

CX 160 32,70 5.232,00

46 3615 - SACCHROMYCES CEREVISIAE INFANTIL UN 180 24,50 4.410,00

472167 - Paroxetina comprimido 20mgComprimido 20mg

COMPRIMIDO 90 41,50 3.735,00

48 3604 - DICLOFENACO DE SODICO AEROSOL UN 100 15,50 1.550,00

493605 - SACCHAROMYCES BOULARDII-17 - 100MGCaixa com 4 envelopes

CX 115 15,60 1.794,00

50 3606 - NITAZOXANIDA SOLUÇÃO 45ML UN 164 29,30 4.805,20

51 3607 - FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA + DIPIRONA + HIDROXOCOBALAMINA Enjeção c/ 6 ampolas UN 120 38,90 4.668,00

52 3608 - CANDE SARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5mg Caixa com 30 comprimidos CX 75 33,20 2.490,00

533609 - ACIDO GAMA LINOLÊNICO 230MGCaixa com 30 cápsulas

UN 80 34,80 2.784,00

Total 172.862,76

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E DA FORMA DE ENTREGA



2.1. Prazo de entrega: 5 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da Autorização de fornecimento, em horário de expediente, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem,seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

2.2. - A(s) Autorização(ões) de Fornecimento expedida(s) após a assinatura da Ata de Registro indicará(ão):

o nome, sobrenome e cargo do responsável pela Ordem;1.o e-mail e telefone (fax) do setor, para confirmação do recebimento da Ordem pela Contratada;2.o item e a quantidade solicitada;3.a data da expedição da Autorização de fornecimento;4.o prazo de entrega (data e horário);5.

2.2.1. - A Contratante expedirá por meio de e-mail e/ou ofício e/ou fax à Contratada a Autorização de Fornecimento. A Contratada deverá confirmar, por escrito, enviado por e-mail, fax ou ofício,orecebimento da Ordem no prazo de 01 dia útil, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

2.2.2. - Em caso de possível atraso na entrega do objeto por fato superveniente a vontade da Contratada, a Contratada deverá solicitar, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis antes da data final,contados do prazo estabelecido inicialmente, a prorrogação do prazo de entrega por igual período. Caso a Contratada não cumpra o prazo inicial e nem o prazo prorrogado aceito pela Contratante, ser-lhe-á aplicada a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor total do empenho, por dia de atraso na entrega do objeto, até o 15º (décimo quinto) dia. Após esse período, acontratada ficará sujeita à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.

2.3. - Constatadas irregularidades no objeto, esta Prefeitura Municipal, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;1.na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por1.escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;2.na hipótese de complementação e/ou incorreções, a Contratada deverá complementar e/ou corrigir em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de (021.dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.1. - O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 meses, contados a partir da assinatura da mesma.

CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO

4.1 – O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias a partir do recebimento da Nota Fiscal Eletrônica (Portaria CAT nº 173/2009) devidamente atestada pela Diretoria de Saúde de por meio decheque nominal ou em conta corrente indicada pela empresa contratada.

- Na Nota fiscal deverá constar obrigatoriamente o número do contrato, a descrição dos produtos, quantidades, preços unitários e o valor total.1.- Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitado ao contratado, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que2.deverá ser encaminhada a esta Prefeitura Municipal no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;- Caso o contratado não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.3.

4.2. - A despesa estimada onerará as seguintes dotações orçamentárias: 304 - 3 . 8001 . 10 . 301 . 4 . 4.129 . 0 . 339030 Material de Consumo

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA(S) DETENTORA(S)

- Fornecer, nas condições previstas no Edital do Pregão nº. 025/2016 – PP e nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste.1.- Substituir, no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação, o(s) produto(s) recusado.2.- Ficar responsável pelas operações de transporte, carga e descarga.3.- Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.4.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

- Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.1.- Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços.2.- Permitir acesso dos funcionários da DETENTORA ao local determinado para entrega.3.- Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do produto.4.

CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES

- Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para este certame, ensejar o1.retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito àsanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.- O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7º da Lei2.Federal nº 10.520/02 autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, este contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nosartigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência. E ainda será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação.

7.2.1. - Em caso de possível atraso na entrega do objeto por fato superveniente a vontade da Contratada, a Contratada deverá solicitar, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis antes da data final,contados do prazo estabelecido inicialmente, a prorrogação do prazo de entrega por igual período, ou seja, por no máximo mais 5 dias úteis. Caso a Contratada não cumpra o prazo inicial e nem o prazoprorrogado aceito pela Contratante, ser-lhe-á aplicada a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor do (s) item (ns) solicitado (s), por dia de atraso na entrega do objeto, até o 15º(décimo quinto) dia útil, quando será devida a multa pelos dias de atraso somada a sanção de rescisão unilateral e multa prevista no item 13.2 do Edital.

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO NA ATA

- Assegurados o contraditório e a ampla defesa, o fornecedor do bem terá seu Registro de Preços cancelado quando:1.- Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;2.- Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido por esta Prefeitura Municipal, sem justificativa aceitável;3.- Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àquele praticados no mercado;4.- For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;5.- For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.6.- Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento de seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a7.perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.- Os fornecedores incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados a fornecer, nas condições estabelecidas no ato convocatório, respectivos anexos e na própria ata.8.

CLÁUSULA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS

- Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do Pregão nº. 025/2016 – PP com seus Anexos e a(s) proposta(s) da(s) DETENTORA(S);1.- A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles poderão advir.2.

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO

- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços é o Foro da Comarca de Pau dos Ferros/RN.1.- Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.2.

São Francisco do Oeste/RN, 01/08/2016

ANTÔNIA GILDENE COSTA BERRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN

PASCOA GLUVÊNIA DE SOUZA - ME

DETENTORA:

Testemunhas:

Publicado por:MARIA ÁGUIDA KARLIANNE LEITE MORAIS

Código Identificador: 60BB6881

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕESCONTRATO 0408001/2016

PROCESSO LICITATÓRIO N° 23060002/2016

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN E A EMPRESA Pascoa Gluvênia de Souza-ME.



CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN, Estado do Rio Grande do Norte, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob nº.08.355.760/0001-23, com sede na Rua São Francisco, 64 - Centro, na cidade de São Francisco do Oeste/RN, devidamente representada por seu Prefeito Municipal, ANTÔNIAGILDENE COSTA BERRETO, portador da cédula de identidade RG n° RG n° 1101530 SSP-RN, inscrito no CPF/MF sob nº. 655.455.754-72, brasileiro, residente e domiciliado nestacidade, doravante designada CONTRATADA

CONTRATADA:Pascoa Gluvenia de Souza-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º01.760.639/0001-38, com sede na Rua 13 de Maio, nº 514, cidade Pau dos Ferros – RN CEP 59.900-000, doravantedenominada simplesmente Contratada, neste ato representada pelo Luiz Antônio de Araujo, inscrito no CPF n.º 626.778.104-68 e RG n.º 697252 ITEP-RN

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO

O presente contrato fundamenta-se:

- no Pregão n.º 025/2016 - PP nos termos da Lei 10.520/2002;1.- nos termos propostos pela Contratada que, simultaneamente:2.

constem no Processo Licitatório n.º 23060002/2016;1.não contrariem o interesse público;2.

- nas demais determinações da Lei n.º 8.666/93;3.- nos preceitos de direito público; e4.- supletivamente, nos princípios da teoria geral dos contratos e nas disposições do direito privado.5.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Este contrato tem por objeto: Contratação de Farmácia Comercial para o Fornecimento de Medicamentos atendendo as necessidades da Secretaria Municipál de Saúde., conforme tabela abaixo:

Item Material/Servic?o Unid. medida Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)

1 3518 - MALEATO DE TIMOLOL E TRAVOPROSTA C/ 2,5ML UN 30 43,90 1.317,00

2 3519 - LEVOFLOXACINO 500 MG UN 85 43,50 3.697,50

3 3520 - SIMETICONA 15ML UN 140 4,95 693,00

4 3558 - FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA CX 50 121,00 6.050,00

5 3610 - FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA REFIL UN 100 95,30 9.530,00

6 220 - Citalopram 20 mg COMPRIMIDO 75 34,90 2.617,50

7 223 - Clonazepam 2 mg COMPRIMIDO 120 6,11 733,20

8 343 - Dexametasona Elixir 120ml UN 140 5,55 777,00

9 3566 - PREDNISOLANA 11MG/ML Tubo 90 24,60 2.214,00

10 3567 - FENOTEROL GOLTAS 20 ML VIDRO 154 3,76 579,04

11 3569 - CILEXETILA + FELODIPINO 12,5 CX 35 99,50 3.482,50

12 3570 - MESILATO DE DIIDROERGOTAMINA 1MG + DIPIRONA 350 MG + CAFEINA 100MG CX 110 14,20 1.562,00

13 3571 - CLONIXINATO DE LISINA 125 MG CX 145 20,80 3.016,00

14 3591 - DIPROPIONATO DE BETAMETASONA UN 80 15,30 1.224,00

15 3573 - TINIDAZOL + NITRATO DE MICONAZOL 40g UN 90 24,40 2.196,00

16 3574 - PIPER METHYSTICUM 234mg CX 70 61,00 4.270,00

17 3575 - ÔMEGA CX 140 19,60 2.744,00

18 3576 - SECNIDAZOL + TIOCONAZOL 35G + TINIDAZOL Tubo 50 76,80 3.840,00

19 3577 - NITAZOXANIDA 500MG CX 85 69,70 5.924,50

20 3578 - DIPIRONA SÓDICA + CLORIDRATO DE ADIFENINA UN 120 15,20 1.824,00

21 3579 - LEVODROPROPIZINA XAROPE VIDRO 100 26,97 2.697,00

22 3580 - METOPROLOL 100MG CX 40 23,96 958,40

23 3611 - METOPROLOL 50MG CX 120 47,50 5.700,00

24 3581 - ROSUVASTATINA 10MG CX 65 34,20 2.223,00

25 3582 - PANTOPRAZOL 40MG UN 90 16,73 1.505,70

26 3612 - CLOPIDOGREL 75MG UN 80 17,20 1.376,00

27 3613 - CARVEDILOL 3,125MG CX 970 8,60 8.342,00

28 608 - CARVEDILOL 25MG C/ 30 CÁPSULAS UN 780 21,50 16.770,00

29 3585 - CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CX 130 43,89 5.705,70

30 3586 - ACECLOFENACO 100MG CX 140 12,22 1.710,80

31 3587 - PROPATILNITRATO CX 120 24,20 2.904,00

32 3588 - TOBRAMICINA + DEXAMETASONA - COLÍRIO 10ML UN 110 17,80 1.958,00

33 251 - Cloridrato de Fluoxetina 20 mg COMPRIMIDO 158 21,40 3.381,20

34 3590 - CLORIDRATO DE CINCHOCHINA + POLICRESULENO - POMADA Tubo 40 24,85 994,00

35 4789 - HEDERA HELIX XAROPE UND 148 15,79 2.336,92

36 3572 - DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 0,5 MG - INJETÁVEL CX 146 6,80 992,80

37 4790 - FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO + FOSFATO DE SÓDIO UND 126 10,25 1.291,50

38 3593 - GINKO BILOBA 80MG CX 90 10,38 934,20

39 3595 - ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 100MG CX 143 17,70 2.531,10

40 3596 - MESILATO DE DIIDROERGOCRISTINA + DICLORIDRATO DE FUNARIZINA CX 90 59,80 5.382,00

41 724 - azitromicina 900mg susp. SUSP. ORAL 140 23,00 3.220,00

42 3598 - CEFALEXINA GOTAS 15 ML UN 160 24,10 3.856,00

43 3600 - BETAISTINA DICLORIDRATO 24MG UN 130 22,20 2.886,00

44 3601 - CEFADROXIL 250MG UN 90 38,30 3.447,00

45 3602 - SACCHROMYCES CEREVISIAE ADULTO CX 160 32,70 5.232,00

46 3615 - SACCHROMYCES CEREVISIAE INFANTIL UN 180 24,50 4.410,00

47 2167 - Paroxetina comprimido 20mg COMPRIMIDO 90 41,50 3.735,00

48 3604 - DICLOFENACO DE SODICO AEROSOL UN 100 15,50 1.550,00

49 3605 - SACCHAROMYCES BOULARDII-17 - 100MG CX 115 15,60 1.794,00

50 3606 - NITAZOXANIDA SOLUÇÃO 45ML UN 164 29,30 4.805,20

51 3607 - FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA + DIPIRONA + HIDROXOCOBALAMINA UN 120 38,90 4.668,00

52 3608 - CANDE SARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5mg CX 75 33,20 2.490,00

53 3609 - ACIDO GAMA LINOLÊNICO 230MG UN 80 34,80 2.784,00

Subcláusula única. As quantidades são estimadas para o consumo durante o corrente ano e poderão variar para mais ou para menos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

Este contrato tem vigência a partir da data de sua assinatura 04/08/2016 até 31/12/2016, improrrogável.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

Dá-se a este contrato o valor total de R$ R$ 172.862,76 (cento e setenta e dois mil e oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos).

Subcláusula primeira. Os preços unitários e totais estão discriminados na tabela anexa a este instrumento.

Subcláusula segunda. Já estão incluídas no preço total todas as despesas de frete, embalagens, impostos, transporte, mão-de-obra e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento dasobrigações decorrentes deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTOOs pagamentos serão efetuados mensalmente, mediante depósito na conta bancária indicada pela Contratada, em moeda corrente nacional, em até 30 dias úteis do mês subseqüente ao do



fornecimento dos produtos, condicionados à apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pelo servidor designado para receber o objeto, acompanhadas das respectivas ordens de compra,sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes,observada ainda, quandofor o caso, a aplicação do artigo 55, inciso III, da Lei n.º 8.666/93.

Subcláusula primeira. O Contratante pagará à Contratada a atualização monetáriasobre o valor devido entre a data do adimplemento das obrigações contratuais e a do efetivo pagamento, excluídos osperíodos de carência para recebimento definitivo e liquidação das despesas previstos neste contrato, utilizando o índice publicado pela Fundação Getúlio Vargas que represente o menor valoracumulado no período, desde que a Contratada não tenha sido responsável, no todo ou em parte, pelo atraso no pagamento.

Subcláusula segunda A Contratada deverá apresentar atualizados, para fins de pagamento, osseguintes documentos:

- Certidão Negativa de Débitos para com o INSS (CND), na forma exigida pela Constituição Federal em seu artigo 195, parágrafo 3º;1.- Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal;2.- Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, emitida pela Secretaria da Receita Federal;3.- Certidão quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – Ministério da Fazenda.4.– Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria do Estado Sede da contratada;5.– Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais, emitida pelo Município sede da contratada.6.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

Os preços serão fixos e irreajustáveis nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas oriundas deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários consignados aoContratante, 310 - 3 . 8001 . 10 . 301 . 4 . 4.129 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros – PessoaJurídica

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo o empenho e adedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e aindaa:

- fornecer os produtos apenas após o recebimento da ordem de compra emitida pelo Contratante e no prazo máximo determinado na cláusula doze;1.- manter estoque dos materiais, na quantidade necessária para assegurar a continuidade do fornecimento;2.- fornecer a seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos necessários ao fornecimento dos produtos ou materiais.3.- reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos materiais4.fornecidos;- responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços5.executados por seus empregados, uma vez inexistir, no caso, vínculo empregatício deles com o Contratante;- responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,6.independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

Subcláusula primeira. A Contratada não será responsável:

- por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou de força maior;1.- por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste contrato.2.

Subcláusula terceira. O Contratante não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O Contratante, durante a vigência deste contrato, compromete-se a:

- proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações contratuais, inclusive permitir o livre acesso dos representantes da Contratada às dependências do1.Contratante relacionadas à execução do contrato;- promover os pagamentos dentro do prazo estipulado neste contrato;2.- fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.3.

Subcláusula única. Após a entrega da nota de empenho o Contratante designará, formalmente, servidor ou comissão de servidores para exercerem acompanhamento e fiscalização da execuçãocontratual, nos termos da cláusula dez.

CLÁUSULA DEZ - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Os produtos constantes neste contrato serão fiscalizados por servidor ou comissão de servidores do Contratante, doravante denominados Fiscalização, que terão autoridade para exercer, em seu nome,toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual.

Subcláusula primeira. À Fiscalização compete, entre outras atribuições:

- solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo1.correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;- ordenar à Contratada corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos objeto deste contrato executadas com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações;2.- acompanhar os fornecimentos e atestar seu recebimento definitivo, e indicar as ocorrências de indisponibilidade dos produtos;3.- encaminhar ao Serviço de Orçamento e Pagamento os documentos que relacionem as importâncias relativas a multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes a pagamentos.4.

Subcláusula segunda. A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA ONZE - DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS

Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93, mediante recibo, o objeto deste contrato será recebido:

- provisoriamente imediatamente após efetuada cada entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações;1.- definitivamente em, até 5 dias úteis.2.

Subcláusula primeira. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos foram entregues em desacordo com a proposta, com defeito, fora de especificação ou incompletos, após anotificação por escrito à Contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

Subcláusula segunda. O recebimento provisório ou definitivo não excluem a responsabilidade civil pela solidez e segurança do produto, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentrodos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

CLÁUSULA DOZE - DOS PRAZOS

A Contratada deverá entregar os produtos em no máximo 5 dias úteis, a partir do recebimento da ordem de compra correspondente.

Subcláusula única. Os prazos de adimplemento das obrigações contratuais admitem prorrogação nos casos e condições especificados no parágrafo 1º do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93, e a solicitaçãodilatória,sempre por escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, deverá ser recebida contemporaneamente ao fato que a ensejar.

CLÁUSULA TREZE - DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA

No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com o

Contratante, as sanções administrativas aplicadas à Contratada serão:

- advertência;1.- multa;2.- suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração;3.- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.4.

Subcláusula primeira. O atraso injustificado no prazo de conclusão do fornecimento implicará multa correspondente a 5% por dia, calculada sobre o valor da obrigação inadimplida, até o limite de 30 %desse valor.

Subcláusula segunda. Na hipótese mencionada na subcláusula anterior, o atraso injustificado por período superior a 6 dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com as sançõesprevistas nos incisos III e IV do caput desta cláusula.

Subcláusula terceira. A multa a que se refere a subcláusula primeira será descontada dos pagamentos devidos pelo Contratante, da garantia contratual ou cobrada diretamente da empresa, amigável oujudicialmente, e poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.

Subcláusula quarta. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério do Contratante.

Subcláusula quinta. Sempre que não houver prejuízo para o Contratante, as penalidades impostas poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério.

Subcláusula sexta. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de amplas defesa por parte da Contratada, na forma da lei.



CLÁUSULA CATORZE - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA

A Contratada declara, no ato de celebração do presente contrato, estar plenamente habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a execução do

contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUINZE - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

Compete a ambas as partes, de comum acordo, salvo nas situações tratadas neste instrumento, na Lei n.º 8.666/93 e em outras disposições legais pertinentes, realizar, via termo aditivo, as alteraçõescontratuais que julgarem convenientes.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO

A publicação resumida do presente contrato na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lein.º8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSETE - DA RESCISÃO

Constituem motivos incondicionais para rescisão do contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78 , na forma do artigo 79, inclusive com as consequências do artigo 80 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DEZOITO - DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU OMISSOS

Tal como prescrito na lei, o Contratante e a Contratada não serão responsabilizados por fatos comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, ocorrências eventuais cuja solução sebuscará mediante acordo interpartes.

CLÁUSULA DEZENOVE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A Administração do Contratante analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões alusivas a incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de força maior.

Subcláusula primeira. Para os casos previstos no Caput desta cláusula, o Contratante poderá atribuir a uma comissão, por este designada, a responsabilidade de apurar os atos e fatos comissivos ouomissivos que se fundamentem naqueles motivos.

Subcláusula segunda. Os agentes públicos responderão, na forma da lei, por prejuízos que, em decorrência de ação ou omissão dolosa ou culposa, causarem à Administração no exercício deatividades específicas do cumprimento deste contrato, inclusive nas análises ou autorizações

excepcionais constantes nestas "Disposições Finais".

Subcláusula terceira. As exceções aqui referenciadas serão sempre tratadas com máxima cautela, zelo profissional, senso de responsabilidade e ponderação, para que ato de mera e excepcionalconcessão do Contratante, cujo objetivo final é o de atender tão-somente ao interesse público, não seja interpretado como regra contratual.

Subcláusula quarta. Para assegurar rápida solução às questões geradas em face da perfeita execução do presente contrato, fica desde já compelida a Contratada a avisar, por escrito e de imediato,qualquer alteração no endereço ou no telefone da firma.

Subcláusula quinta. Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer uma das cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão íntegras.

CLÁUSULA VINTE - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Pau dos Ferros, RN, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam o presente termo em três vias de igual teor e forma para um só efeito legal.

São Francisco do Oeste/RN, 04/08/2016

FUNDO MUN. DE SAÚDE SÃO FRANCISCO DO OESTE

CONTRATANTE

Pascoa Gluvenia de Souza-ME

CNPJ: 01.760.639/0001-38

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Publicado por:MARIA ÁGUIDA KARLIANNE LEITE MORAIS

Código Identificador: 5D7C437D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITOPORTARIA CONJUNTA Nº 268/2016, 03 DE AGOSTO DE 2016.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, nos termos do Decreto nº 73/2013, de 13 de agosto de 2013,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço destaentidade, a saber:

Agente Político/Servidor: RUBINALDO ALFREDO DA COSTA

Cargo/Função: Motorista

QUANT DESTINO DATA VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL (R$)

01 de 100% Natal/RN 03 DE AGOSTO DE 2016 125,00 125,00

( x ) 100%( ) 50%( ) 35%

TOTAL 125,00

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento

Viagem a Natal/RN, no dia 04 de agosto de 2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na cidade Natal/RN, conforme anexos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 03 de agosto de 2016.

MARIA JOSICLÉA SANTOS DA COSTA JACKSON DANTAS

Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas Prefeito Municipal








RESOLVEM:


Agente Político/Servidor: DÉBORA COSTA DOS SANTOS

Cargo/Função: Secretária Municipal de Saúde


01 de 50 % Natal/RN 03 DE AGOSTO DE 2016 300,00 150,00

( ) 100%( x ) 50%( ) 35%

TOTAL 150,00


Viagem a Natal/RN, no dia 04 de agosto de 2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Natal/RN, conforme anexos.


Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó.03 de agosto de 2016.


Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas Prefeito Municipal


Código Identificador: 55288FB7




RESOLVEM:


Agente Político/Servidor: SALMA BULHOES E SILVA

Cargo/Função: Nutricionista


4 de 100%e 01 de 50% Natal/RN 03 DE AGOSTO DE 2016 200,00 900,00

( x ) 100%( x ) 50%( ) 35%

TOTAL 900,00


Viagem a Natal/RN, nos dias 07, 08, 09, 10 e 11 de agosto de 2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação e Cultura na cidade de Natal/RN, conformeanexos.


Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 03 agosto de 2016.


Secretária Municipal de Administração e Gestão de pessoas Prefeito Municipal


Código Identificador: 49CC3924

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PMSMRESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2016

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de São Miguel-RN, torna pública aos interessados o resultado da licitação em epígrafe que teve como objeto a Registro de preço para futura aquisição deveículos novos, 0km, conforme especificações no termo de referência, anexo I. Participaram do procedimento licitatório: DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA, representado porRAFAELA DE OLIVEIRA ABRANTES portador do CPF nº 052.445.644-55.

Segue ites sem vencedor:

Não existem itens sem vencedor.

Segue itens com valores por item e valor global de cada participante vencedor:

DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA

Especificação Unid. Quantidade Valor Total

VEÍCULO NOVO, 0KM, MOTOR 1.0, 4 PORTAS, FLEX, AR CONDICIONADO, COR BRANCO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVAS ELÉTRICAS, VIDROSDIANTEIROS ELÉTRICOS, 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ, ALTURA DO VEÍCULO MÍNIMA DE 1.448MM, ALTURA DO SOLO MÍNIMA DE 160MM,ARMOTECEDORES TRASEIROS HIDRÁULICOS, TELESCÓPICOS DE DUPLO EFEITO E AMORTECEDORES DIANTEIROS HIDRÁULICOS,TELESCÓPICOS DE DUPLO EFEITO.

UND 2 42.000,00 84.000,00

84.000,00

São Miguel-RN, 04.08.2016.



Walkei Paulo Pessoa Freitas

Pregoeiro

Publicado por:WALKEI PAULO PESSOA FREITAS

Código Identificador: 5A1E127D


A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL, no uso de suas atribuições legais e considerando o Parecer Técnico, juntamente com o Parecer Jurídico, devidamente fundamentado com base na Lei:

Reconheço e autorizo a dispensa de licitação, correspondente ao processo citado, em favor:

MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES

CPF: 876.067.204-87

VALOR: R$ 2.250,00 (Dois mil, Duzentos e cinquenta reais)

OBJETO:

Contratação dos serviços de Dedetização e eliminação de cupins e demais insetos, como também, a retirada de ninhos de pássaros, limpeza e retirada de entulhos em Escolas da Zona Urbana e Rural,vinculadas a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo como também Órgãos vinculados Secretaria de Saúde deste município.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO

ESCOLA MUNICIPAL ELISIÁRIO DIAS

ESCOLA MUNICIPAL ALICE PESSOA

ESCOLA MUNICIPAL ALDELINA BARBOSA

ESCOLA MUNICIPAL AVELINO PINHEIRO

ESCOLA MUNICIPAL ELINAS DIAS

ESCOLA MUNICIPAL MARIA BIRÉ

ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA

ESCOLA MUNICIPAL SITIO CAHOEIRINHA

ESCOLA MUNICIPAL SITIO OLHO D AGUA DANTAS

ESCOLA MUNICIPAL SITIO BONITO

ESCOLA MUNICIPAL SITIO TORRÕES

ESCOLA MUNICIPAL SITIO TIMBAÚBA

ESCOLA MUNICIPAL SITIO RETIRO

ESCOLA MUNICIPAL SITIO PAU BRANCO

ESCOLA MUNICIPAL SITIO SÃO GONÇALO

CRECHE MUNICIPAL DO ALTO DE SANTA TEREZA

CRECHE MUNICIPAL DO NÚCLEO SABINO LEITE

CRECHE MUNICIPAL DO NÚCLEO MANOEL VIEIRA

SECRETARIA DE SAÚDE

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

POSTO DE SAÚDE DO SITIO OLHO D AGUA DANTAS


-Unidade Orçamentária: 02.003 - Projetos de Atividade 2.011 – MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Elemento de Despesa 33.90.36.00 - Fonte: 100.

-Unidade Orçamentária: 02.008 - Projetos de Atividade 2.052 – MANUT. DO PROGRAMA CAPS, Elemento de Despesa 33.90.36.00 - Fonte: 114.

-Unidade Orçamentária: 02.004 - Projetos de Atividade 2.024 – MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, Elemento de Despesa 33.90.36.00 - Fonte: 100.

Encaminho o presente processo para o Setor de Contabilidade para emissão de nota de Empenho.






Código Identificador: 5F1C08ED

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPLEXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2016. PROCESSO: N.º 11070002/16. PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016

Processo: n.º 11070002/16. Pregão Presencial nº 024/2016. Objeto: Aquisição futura e parcelada de óleo lubrificante e filtros diversos destinados à frota de maquinas e veículos municipal. em regime deempreitada por preço global. Assinatura da Ata: 01/08/2016. Vigência: 12 meses a contar da publicação no DOU e DOMRN/FEMURN. Conforme segue:

Empresa: POSTO RAISA LTDA

CNPJ: 14.428.827/0001-05 I.E.:20.258.739-8

Endereço: Rod. BR 226, S/N, Km 31, TEL: (84) 3293-0002

Cidade: Serra Caiada/RN CEP: 59.245-100

Representante: João Maria Moreira da Silva – CPF:071.844.904-52

LOTE 01 – OLEOS LUBRIFICANTES E ADITIVOS - VEÍCULOS LEVES

ITEM DESCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT. VALOR TOTAL

1 SAE 20W50 API SJ COM ADITIVO JASO MA LT LT 12 16,00 192,00

2 SAE 20W50 API SL COM AANTI-BORRA LT LT 60 17,00 1.020,00

3 SAE 5W30 API SL SINTÉTICO LT LT 100 36,00 3.500,00

4 SAE 10W40 API SL SINTÉTICO LT LT 150 33,26 4.989,00

5 SAE 10W40 API SL SEMI-SINTÉTICO LT LT 50 29,00 1.450,00

6 SAE 5W30 API SL SEMI-SINTÉTICO LT LT 75 22,00 1.650,00



7 FLUÍDO PARA FREIO DOT 3 500ML FR 14 18,00 252,00



10 OLEO ATF PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA LT LT 12 14,00 168,00

11 ADITIVO PARA RADIADOR LT LT 100 18,49 1.849,00

12 AGUA DESTILADA LT LT 110 2,50 275,00

VALOR TOTAL..............................................................................................................................................................R$ 16.000,00

LOTE 02 – FILTROS (AR, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES) - VEÍCULOS LEVES

ITEM DESCRIMINAÇÃO QUANT. UNID. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1 FILTRO DE AR ARL 4150 FIAT PALIO FIRE 2014 1.0 6 UND 23,30 139,80

2 FILTRO DE LUBRIFICANTE FIAT PALIO FIRE 2014 1.0 6 UND 14,00 84,00

3 FILTRO DE COMBUSTÍVEL FIAT PALIO FIRE 2014 1.0 6 UND 13,00 78,00

4 FILTRO DE AR FIAT NOVO PALIO 2014 1.0 6 UND 24,00 144,00

5 FILTRO DE LUBRIFICANTE FIAT NOVO PALIO 2014 1.0 6 UND 15,00 90,00

6 FILTRO DE COMBUSTÍVEL FIAT NOVO PALIO 2014 1.0 6 UND 13,00 78,00

7 FILTRO DE AR FIAT UNO 2013 1.0 30 UND 13,00 390,00

8 FILTRO DE LUBRIFICANTE FIAT UNO 2013 1.0 30 UND 15,00 450,00

9 FILTRO DE COMBUSTÍVEL FIAT UNO 2013 1.0 30 UND 12,81 384,30

10 FILTRO DE AR VOLKSWAGEN SAVEIRO 2010 6 UND 22,00 132,00

11 FILTRO DE LUBRIFICANTE VOLKSWAGEN SAVEIRO 2010 6 UND 17,00 102,00

12 FILTRO DE COMBUSTÍVEL VOLKSWAGEN SAVEIRO 2010 6 UND 13,72 82,32

13 FILTRO DO AR CONDICIONADO MERCEDES SPRINTER 2007 6 UND 34,00 204,00

14 FILTRO DE AR MERCEDES SPRINTER 2007 6 UND 57,00 342,00

15 FILTRO DE LUBRIFICANTE MERCEDES SPRINTER 2007 6 UND 17,00 102,00

16 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO MERCEDES SPRINTER 2007 6 UND 83,00 498,00

17 FILTRO DE COMBUSTÍVEL SECUNDÁRIO MERCEDES SPRINTER 2007 6 UND 105,00 630,00

18 FILTRO DO AR CONDICIONADO FIAT DOBLÔ 2014 1.4 6 UND 19,00 114,00

19 FILTRO DE AR FIAT DOBLÔ 2014 1.4 6 UND 42,00 252,00

20 FILTRO DE LUBRIFICANTE FIAT DOBLÔ 2014 1.4 6 UND 14,26 85,58

21 FILTRO DE COMBUSTÍVEL FIAT DOBLÔ 2014 1.4 6 UND 13,00 78,00

22 FILTRO DO AR CONDICIONADO FIAT DOBLÔ 2015 1.8 6 UND 19,00 114,00

23 FILTRO DE AR FIAT DOBLÔ 2015 1.8 6 UND 29,00 174,00

24 FILTRO DE LUBRIFICANTE FIAT DOBLÔ 2015 1.8 6 UND 24,00 144,00

25 FILTRO DE COMBUSTÍVEL FIAT DOBLÔ 2015 1.8 6 UND 13,00 78,00

26 FILTRO DE AR CITROEM JUMPER 2012 6 UND 79,00 474,00

27 FILTRO DE LUBRIFICANTE CITROEM JUMPER 2012 6 UND 35,00 210,00

28 FILTRO DE LUBRIFICANTE CITROEM JUMPER 2012 6 UND 61,00 366,00

29 FILTRO DE COMBUSTÍVEL CITROEM JUMPER 2012 6 UND 80,00 480,00

VALOR TOTAL.......................................................................................................................................................R$ 6.500,00

LOTE 03 – OLEO LUBRIFICANTES E ADITIVOS – VEÍCULOS PESADOS


1 SAE 15W40 API CG-4 1LT 80 LT 24,00 1.920,00

2 OLEO PARA HIDRÁULICO 68 1LT 40 LT 16,00 640,00

3 OLEO ATF PARA DIREÇÃO E SISTEMA HIDRÁULICO 1LT 30 LT 14,00 420,00

4 OLEO PARA DIFERENCIAL 90 GL-5 1LT 40 LT 16,00 640,00



7 FLUÍDO PARA FREIO DOT 3 500ML 20 FR 18,00 360,00



10 ADITIVO PARA RADIADOR 1LT 300 LT 18,50 5.550,00

11 AGUA DESTILADA 1LT 300 LT 2,50 750,00

12 SOLUÇÃO DE BATERIA 1LT 20 LT 50,00 1.000,00

13 LIMPA CARTER 500ML 20 FR 17,00 340,00

14 SAE 15W40 API CG-4 4LTS 30 LT 52,45 1.573,50

15 SAE 15W40 API CI-4 4LTS 30 LT 54,00 1.620,00

16 OLEO PARA HIDRAULICO 68 4LTS 16 LT 70,75 1.132,00

17 SAE 15W40 API CG-4 20LTS 40 BD 315,00 12.600,00

18 SAE 15W40 API CI-4 20LTS 60 BD 325,00 19.500,00

19 OLEO PARA HIDRAULICO 68 20LTS 10 BD 230,00 2.300,00

20 OLEO PARA DIFERENCIAL 90 GL-5 20LT 10 BD 290,00 2.900,00



23 OLEO ATF PARA DIREÇÃO E SISTEMA HIDRÁULICO 20LT 40 BD 280,00 11.200,00

24 ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR E TRANSMISSÃO MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI,HL 740 9S 6 CILINDROS 6 BD 505,92 3.035,52

25 ÓLEO HIDRÁULICO MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI,HL 740 9S 6 CILINDROS 6 BD 425,40 2.552,40

26 ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR MOTONIVELADORA RG 140 6 CILINDROS 10 BD 486,79 4.867,90

27 ÓLEO TRANSMISSÃO 10W30 MOTONIVELADORA RG 140 6 CILINDROS 20 BD 633,43 12.668,60

28 ÓLEO HIDRÁULICO MOTONIVELADORA RG 140 6 CILINDROS 14 BD 316,83 4.435,62

29 OLEO DO EIXO 140 MOTONIVELADORA RG 140 6 CILINDROS 10 BD 968,61 9.686,10

30 ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 4 CILINDROS 7 BD 524,56 3.671,92

31 ÓLEO HIDRÁULICO SAE 10 RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 4 CILINDROS 5 BD 553,50 2.767,50

32 ÓLEO TRANSMISSÃO SAE 50 RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 4 CILINDROS 5 BD 640,65 3.203,25

33 ARLA - 32 20 LTS 180 BD 90,00 16.200,00

VALOR TOTAL..............................................................................................................................................................R$ 132.243,56

LOTE 04 – FILTROS (AR, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES) – VEÍCULOS PESADOS


1 FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR ÔNIBUS VOLKS 15190 MAN 2012 6 CILINDROS 6 UND 205,50 1.233,00

2 FILTRO COMBUSTÍVEL ÔNIBUS VOLKS 15190 MAN 2012 6 CILINDROS 6 UND 144,00 864,00

3 FILTRO DE AR PRIMÁRIO ÔNIBUS VOLKS 15190 MAN 2012 6 CILINDROS 6 UND 200,00 1.200,00



4 FILTRO DE AR SECUDÁRIO ÔNIBUS VOLKS 15190 MAN 2012 6 CILINDROS 6 UND 180,00 1.080,00

5 FILTRO SEDMENTADOR ÔNIBUS VOLKS 15190 MAN 2012 6 CILINDROS 6 UND 190,00 1.140,00

6 FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MICRO ÔNIBUS VOLKS 820 MWM 2003 4 CILINDROS 6 UND 60,00 360,00

7 FILTRO COMBUSTÍVEL MICRO ÔNIBUS VOLKS 820 MWM 2003 4 CILINDROS 6 UND 90,00 540,00

8 FILTRO DE AR PRIMÁRIO MICRO ÔNIBUS VOLKS 820 MWM 2003 4 CILINDROS 6 UND 120,00 720,00

9 FILTRO DE AR SECUDÁRIO MICRO ÔNIBUS VOLKS 820 MWM 2003 4 CILINDROS 6 UND 120,00 720,00

10 FILTRO SEDMENTADOR MICRO ÔNIBUS VOLKS 820 MWM 2003 4 CILINDROS 6 UND 90,00 540,00

11 FILTRTO DE LUBRIFICANTE MOTOR MICRO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 IVECO 2011 4 CILINDROS 6 UND 156,07 936,43

12 FILTRO COMBUSTÍVEL MICRO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 IVECO 2011 4 CILINDROS 6 UND 112,50 675,00

13 FILTRO SEPARADOR MICRO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 IVECO 2011 4 CILINDROS 6 UND 139,50 837,00

14 FILTRO DE AR MICRO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 IVECO 2011 4 CILINDROS 6 UND 186,00 1.116,00

15 FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR ÔNIBUS MERCEDESBENZ 1519 2013 6 CILIMDROS 12 UND 80,00 960,00

16 FILTRO COMBUSTÍVEL ÔNIBUS MERCEDESBENZ 1519 2013 6 CILIMDROS 12 UND 138,00 1.656,00

17 FILTRO SEPARADOR ÔNIBUS MERCEDESBENZ 1519 2013 6 CILIMDROS 12 UND 190,00 2.280,00

18 FILTRO DE AR ÔNIBUS MERCEDESBENZ 1519 2013 6 CILIMDROS 12 UND 155,00 1.860,00

19 FILTRO DE ARLA ÔNIBUS MERCEDESBENZ 1519 2013 6 CILIMDROS 12 UND 247,00 2.964,00

20 FILTRO DE FREIO ÔNIBUS MERCEDESBENZ 1519 2013 6 CILIMDROS 12 UND 430,00 5.160,00

21 FILTRO SECADOR CAMINHÃO CAÇAMBA 2629 2013 6 CILINDROS 6 UND 180,00 1.080,00

22 FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR CAMINHÃO CAÇAMBA 2629 2013 6 CILINDROS 6 UND 98,00 588,00

23 FILTRO COMBUSTÍVEL CAMINHÃO CAÇAMBA 2629 2013 6 CILINDROS 6 UND 75,00 450,00

24 FILTRO DO ARLA CAMINHÃO CAÇAMBA 2629 2013 6 CILINDROS 6 UND 80,00 480,00

25 FILTRO SEPARADOR CAMINHÃO CAÇAMBA 2629 2013 6 CILINDROS 6 UND 112,50 675,00

26 FILTRO DE AR CAMINHÃO CAÇAMBA 2629 2013 6 CILINDROS 6 UND 172,50 1.035,00

27 FILTRO AR INTERNO CAMINHÃO CAÇAMBA 2629 2013 6 CILINDROS 6 UND 127,50 765,00

28 FILTRO DE AR 1 TRATOR MASSEY FERGUSON 275 12 UND 43,35 520,20

29 FITRO DE AR 2 TRATOR MASSEY FERGUSON 275 12 UND 42,00 504,00

30 FILTRO DE LUBRIFICANTE MOTOR TRATOR MASSEY FERGUSON 275 12 UND 25,50 306,00

31 FILTRO DE COMBUSTÍVEL TRATOR MASSEY FERGUSON 275 12 UND 26,40 316,80

32 FILTRO HIDRAÚLICO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 12 UND 153,00 1.836,00



35 FILTRO DE LUBRIFICANTE MOTOR TRATOR MASSEY FERGUSON 290 6 UND 25,50 153,00

36 FILTRO DE COMBUSTIVEL TRATOR MASSEY FERGUSON 290 6 UND 26,40 158,40

37 FILTRO DE AR 1 TRATOR VALTRA A850 6 UND 56,40 338,40

38 FILTRO DE AR 2 TRATOR VALTRA A850 6 UND 58,95 353,70

39 FILTRO DE LUBRIFICANTE MOTOR TRATOR VALTRA A850 6 UND 38,70 232,20

40 FILTRO DE COMBUSTIVEL TRATOR VALTRA A850 6 UND 10,20 61,20

41 FILTRO DE AR 1 TRATOR VALMET/VALTRA 785 6 UND 46,56 279,36

42 FILTRO DE AR 2 TRATOR VALMET/VALTRA 785 6 UND 37,00 222,00

43 FILTRO DE LUBRIFICANTE MOTOR TRATOR VALMET/VALTRA 785 6 UND 25,75 154,50

44 FILTRA DE COMBUSTIVEL TRATOR VALMET/VALTRA 785 6 UND 16,05 96,30

45 FILTRO DE COMB.SECUNDARIO MÁQUINA PÁHL 740 9S 6 CILINDROS 6 UND 120,10 720,60

46 FILTRO DE COMB.PRIMARIO MÁQUINA PÁ HL 740 9S 6 CILINDROS 6 UND 134,20 805,20

47 FILTRO SEPARADOR MÁQUINA PÁ HL 740 9S 6 CILINDROS 6 UND 331,12 1.986,72

48 FILTRO DE LUBRIFICANTE MOTOR MÁQUINA PÁ HL 740 9S 6 CILINDROS 6 UND 195,70 1.174,20

49 FILTRO HIDRÁULICO RETORNO MÁQUINA PÁ HL 740 9S 6 CILINDROS 6 UND 584,56 3.507,36

50 FILTRO HIDRÁULICO RESPIRO MÁQUINA PÁ HL 740 9S 6 CILINDROS 6 UND 43,23 259,38

51 FILTRO PILOTO HIDRAULICO MÁQUINA PÁ HL 740 9S 6 CILINDROS 6 UND 565,00 3.390,00

52 FILTRO DE TRANSMISSÃO MÁQUINA PÁ HL 740 9S 6 CILINDROS 6 UND 485,13 2.910,78

53 FILTRO DE AR CONDICIONADO MÁQUINA PÁ HL 740 9S 6 CILINDROS 6 UND 523,53 3.141,18

54 FILTRO DE AR PRIMÁRIO MÁQUINA PÁ HL 740 9S 6 CILINDROS 6 UND 317,29 1.903,74

55 FILTRO DE AR SECUDÁRIO MÁQUINA PÁ HL 740 9S 6 CILINDROS 6 UND 603,12 3.618,72

56 FILTRO DE AR EXTERNO MICRO ÔNIBUS VOLARE V8 2012/2013 4 CILINDROS 18 UND 184,50 3.321,00

57 FILTRO DE AR INTERNO MICRO ÔNIBUS VOLARE V8 2012/2013 4 CILINDROS 18 UND 156,00 2.808,00

58 FILTRO DE LUBRIFICANTE MOTOR MICRO ÔNIBUS VOLARE V8 2012/2013 4 CILINDROS 18 UND 352,91 6.352,29

59 FILTRO DE COMBUSTIVEL MICRO ÔNIBUS VOLARE V8 2012/2013 4 CILINDROS 18 UND 395,00 7.110,00

60 FILTRO SEPARADOR MICRO ÔNIBUS VOLARE V8 2012/2013 4 CILINDROS 18 UND 142,50 2.565,00

61 FILTRO DE LUBRIFICANTE MOTOR CAMINHÃO PIPA 4400 P7 2013 6 CILINDROS 6 UND 187,50 1.125,00

62 FILTRO SEPARADOR AGUA CAMINHÃO PIPA 4400 P7 2013 6 CILINDROS 6 UND 165,30 991,80

63 FILTROCOMBUSTIVEL CAMINHÃO PIPA 4400 P7 2013 6 CILINDROS 6 UND 485,00 2.910,00

64 FILTRO DE AR PRIMÁRIO CAMINHÃO PIPA 4400 P7 2013 6 CILINDROS 6 UND 565,00 3.390,00

65 FILTRO DE AR SECUDÁRIO CAMINHÃO PIPA 4400 P7 2013 6 CILINDROS 6 UND 435,00 2.610,00

66 FILTRO HIDRAÚLICO MOTONIVELADORA RG 140 6 CILINDROS 6 UND 231,00 1.386,00

67 FILTRO DO LUBRIFICANTE MOTOR MOTONIVELADORA RG 140 6 CILINDROS 6 UND 189,36 1.136,16

68 FILTRO DE AR PRIMÁRIO MOTONIVELADORA RG 140 6 CILINDROS 6 UND 290,89 1.745,34

69 FILTRO DE AR SECUDÁRIO MOTONIVELADORA RG 140 6 CILINDROS 6 UND 600,00 3.600,00

70 FILTRO DE PAPEL DO AR CONDICIONADO MOTONIVELADORA RG 140 6 CILINDROS 6 UND 215,01 1.290,06

71 FILTRO SEPARADOR MOTONIVELADORA RG 140 6 CILINDROS 6 UND 260,00 1.560,00

72 FILTRO CILINDRICO DO AR CONDICIONADO MOTONIVELADORA RG 140 6 CILINDROS 6 UND 195,84 1.175,04

73 FILTRO DE COMBUSTÍVEL MOTONIVELADORA RG 140 6 CILINDROS 6 UND 189,66 1.137,96

74 FILTRO DE TRANSMISSÃO MOTONIVELADORA RG 140 6 CILINDROS 6 UND 540,10 3.240,60

75 FILTRO COMBUSTÍVEL RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 4 CILINDROS 6 UND 263,00 1.578,00

76 FILTRO SEPARADOR RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 4 CILINDROS 6 UND 278,80 1.672,80

77 FILTRO DE LUBRIFICANTE MOTOR RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 4 CILINDROS 6 UND 147,75 886,50

78 FILTRO DE AR PRIMÁRIO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 4 CILINDROS 6 UND 334,90 2.009,40

79 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 4 CILINDROS 6 UND 550,65 3.303,90

80 FILTRO DO AR DA CABINE INTERNO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 4 CILINDROS 6 UND 285,00 1.710,00

81 FILTRO DO AR DA CABINE EXTERNO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 4 CILINDROS 6 UND 234,25 1.405,50

82 FILTRO DO SISTEMA HIDRAÚLICO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 4 CILINDROS 6 UND 858,76 5.152,56

83 FILTRO DA TRANSMISSÃO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 4 CILINDROS 6 UND 293,56 1.761,36

VALOR TOTAL..............................................................................................................................................................R$ 130.300,00

LOTE 05 – CORREIAS


1 CORREIA DO AR CONDICIONADO MOTONIVELADORA RG 140 6 CILINDROS 6 UND 178,75 1.072,50



2 CORREIA DO MOTOR MOTONIVELADORA RG 140 6 CILINDROS 6 UND 169,58 1.017,50

VALOR TOTAL..............................................................................................................................................................R$ 2.090,00

LOTE 06 – GRAXAS

ITEM DESCRIMINAÇÃO QUANT. UNID. PREÇO UNI. VALOR TOTAL

1 GRAXA PARA ROLAMENTO 20 KG 20 UND 329,50 6.590,00

2 GRAXA PARA CHASSIS 20 KG 7 UND 240,00 1.680,00

VALOR TOTAL.............................................................................................................................................................R$ 8.270,00

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações; Lei 10.520/02 e Decreto Mun. 011/2013. SIGNATARIOS: Maria do Socorro dos Anjos Furtado – Prefeita Municipal – Pelo Órgão Gerenciador e JoãoMaria Moreira da Silva – Representante Legal – pela contratada. A íntegra da ata com as demais informações encontrar-se-á disponibilizada para consulta, nesta Prefeitura Municipal de SerraCaiada/RN, sito a Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 – Centro – Serra Caiada/RN – CEP: 59.245-000 ou pelo telefone (84) 3293-0038.

Publicado por:RUBENS SUASSUNA CARNEIROCódigo Identificador: 6A736BFF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVILDECRETO Nº 013, DE 03 DE AGOSTO DE 2016

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento da Seguridade Social do Município de Serra do Mel, no valor de R$ 200..600,00 (duzentos mil e seiscentos reais) para reforço dedotações orçamentárias.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 68, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista aautorização contida no art. 6º, I, da Lei nº 616, de 28 de dezembro de 2015 e art. 1º, da Lei nº 628, de 08 de julho de 2016.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar ao Orçamento da Seguridade Social do Município de Serra do Mel, no valor de R$ 200.600,00 (duzentos mil e seiscentos reais), nos termos do art. 41,inciso I, da Lei nº 4.302, de 17 de março de 1964, para reforçar as dotações a seguir identificadas.

04 Fundo Municipal de Assist. Social de Serra do Mel


08 Assistência Social

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

0005 Assistência Comunitária

2.089 Piso Básico Fixo-CRAS

3000000 Despesas Correntes

33000000 Outras Despesas Correntes

31900000 Aplicações Diretas

33903000 Material de Consumo FR 031 105.000,00

Total 105.000,00






2.091 Custeio de Despesas de Outros Entes da Federação




33903000 Material de consumo FR 000 20.700,00

Total 20.700,00






2.091 Custeio de Despesas de Outros Entes da Federação




33903600 Outros Serv. de Terc, Pessoa jurídica FR 000 74.900,00

Total 74.900,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º desta Lei são resultantes de anulações parciais, nos termos do art. 43, §1º, incisos III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 demarço de 1964.




243 Assistência à Criança e ao Adolescente


2.084 Gestão de Piso Variável de Média Complexidade – PETI




31900400 Contratação Por Tempo DeterminadoFR 000 1.000,00

FR 031 7.000,00

31901100 Vencimentos e Vant. Fixo Pessoal Civil FR 000 20.000,00

Total 28.000,00






243 Assistência a Criança e ao Adolescente


2.085 Manutenção das Ativ. do Fundo da Infância e da Adolescência – FIA




33903900 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica FR 000 41.000,00

Total 41.000,00






2.087 Gestão do Programa ProJovem Adolescente




31900400 Contratação Por Tempo Determinado FR 000 18.000,00

31901100 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil FR 000 10.000,00

Total 28.000,00






2.087 Gestão do Programa ProJovem Adolescente




33903600 Outros Serv. de Terc. Pessoa Física FR 031 20.000,00

33903900 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica FR 000 5.000,00

Total 25.000,00

02 Poder Executivo

0201 Secretaria Municipal da Casa Civil

04 Administração

122 Administração Geral

0002 Gestão do Poder Executivo

2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria da Casa Civil




33903500 Serviços de Consultoria FR 000 78.600,00

Total 78.600,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigo na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FÁBIO BEZERRA DE OLIVEIRA

CPF Nº 034.704.644-48

PREFEITO

Publicado por:PAULO SILAS PEREIRA DE SOUZA

Código Identificador: 5B90BDD5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPORTARIA Nº 0015/2016

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor: Antônio Custódio Júnior

Cargo/Função: Facilitador de Oficinas de Capoeira

Quant. Destino Data Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

5 1/2 (cinco meias) Natal/RN 10 a 14 de Agosto de 2016 100,00 250,00

(x) Diárias com Pernoite() Diárias sem Pernoite

TOTAL R$ 250,00

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento

Viagem a Natal/RN, no(s) dia(s) 10 a 14 de Agosto de 2016, com o objetivo de: Ir à Chácara Refúgio dos Sabiás participar do Encontro Internacional Amigos da Cordão de Ouro 2016, conformeanexos.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 04 de Agosto de 2016.

JOSÉ XAVIER DOS SANTOS



Secretário Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social

Publicado por:JANNY LAURA ARAÚJO DE MEDEIROS

Código Identificador: 7397BBD0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEPORTARIA Nº 0294/2016


O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:


Servidor: Jussiê Silva Lopes de Vasconcelos



1/2 (meia) Caicó/RN 03 de Agosto de 2016 60,00 30,00

( ) Diárias com Pernoite(x) Diárias sem Pernoite

TOTAL R$ 30,00


Viagem a Caicó/RN, no(s) dia(s) 03 de Agosto de 2016, com o objetivo de: Conduzir os pacientes Rita Maria de Souza, Aldo Monteiro Cavalcante e Joaquim Florentino de Faria à Clínica do Rim, noHospital Regional (SESP), no veículo Doblô (modelo Essence), de placa NOA-8673, para sessão de hemodiálise, conforme anexos.




EDVALDO DANTAS DE LUCENA

Secretário Municipal de Saúde






RESOLVE:


Servidor: Lorenna Bezerra de Araújo

Cargo/Função: Agente de Combate a Endemias




TOTAL R$ 30,00


Viagem a Caicó/RN, no(s) dia(s) 04 de Agosto de 2016, com o objetivo de: Ir ao CEJA participar de reunião sobre novo protocolo de investigação de óbitos por dengue, zika vírus e chicungunya,conforme anexos.











RESOLVE:


Servidor: Jussiê Silva Lopes de Vasconcelos





TOTAL R$ 30,00




Viagem a Caicó/RN, no(s) dia(s) 04 de Agosto de 2016, com o objetivo de: Ressarcimento por conduzir a paciente Maria de Fátima da Silva ao Hospital Regional (SESP), no veículo Doblô (modeloAmbulância), de placa OJT-8346, para atendimento de URGÊNCIA, conforme anexos.







Código Identificador: 443D868F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL

GABINETE DO PREFEITOLEI MUNICIPAL Nº649/2016, DE 29 DE ABRIL DE 2016.

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração do Orçamento Geral do Município para o exercício de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMARIZAL /RN, no uso de suas atribuições legais:

FAÇO SABER que o poder legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Em consonância com os princípios contidos na Constituição Federal, art. 165, §2°, II; Lei Complementar n° 101/00, art. 4º e Lei Orgânica do Município, ficam estabelecidas por esta Lei, asdiretrizes gerais para elaboração da Lei Orçamentária Anual do Município de Umarizal relativa ao exercício financeiro de 2017, compreendendo:

I - as metas e prioridades da administração municipal;

II - as metas Fiscais;

III - a organização e a estrutura dos orçamentos;

IV - as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos do Município e suas alterações;

V - as disposições sobre a dívida pública municipal;

VI - as disposições sobre despesas com pessoal e encargos sociais;

VII - as disposições relativas aos precatórios judiciários;

VIII - disposições sobre alteração na legislação tributária do Município;

IX - as diretrizes específicas do orçamento fiscal e da seguridade social;

X - os fundos especiais;

XI - as disposições sobre a estrutura administrativa do Município;

XII - a transparência fiscal;

XIII - as transferências de recursos;

XIV - as emendas ao orçamento;

XV - as disposições gerais.

Parágrafo único. São partes integrantes desta Lei os seguintes documentos:

a) Anexo I – Metas e prioridades da administração para 2017;

b) Anexo II – Estrutura administrativa por unidade orçamentária;

c) Anexo III – Metas Fiscais;

d) Anexo IV – Riscos Fiscais;

CAPÍTULO I

DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2° - Na Lei Orçamentária para 2017, o processo de operacionalização das metas e prioridades da Administração Municipal, deverá ser compatível com o Plano Plurianual - PPA 2014-2017, norteadopelas diretrizes desta LDO, definidas em programas integrados de forma articulada em eixos estruturais, especificados a seguir:

I – Políticas Públicas Setoriais e Inclusão Social

a) Saúde;

b) Educação;

c) Assistência Social e Cidadania;

d) Cultura; e

e) Esporte e Lazer.

II – Desenvolvimento Econômico e Projetos Estruturantes:

a) Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente;

b) Habitação e regularização fundiária;

c) Saneamento Básico;

d) Turismo;

e) Desenvolvimento Econômico;

f) Infraestrutura urbana e rural;

g) Serviços Urbanos;

h) Mobilidade Urbana Sustentável.

III – Desenvolvimento Institucional e Modernização Administrativa:



a) Finanças;

b) Administração e Recursos Humanos;

c) Tributação;

d) Controladoria;

e) Procuradoria;

f) Planejamento e Gestão Participativa e Democrática;

g) Relações Institucionais; e

h) Câmara Municipal.

§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2017 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas no Anexo de Ações desta Lei, não se constituindo, todavia,em limite à programação das despesas;

§ 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2017, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada com areceita estimada, de maneira a preservar o equilíbrio das contas públicas;

§ 3° - Na Lei Orçamentária Anual, a estimativa da receita e a fixação da despesa buscarão alcançar os resultados previstos no Anexo de Metas Fiscais, parte integrante desta Lei, em conformidade como que dispõe o parágrafo primeiro, do art. 4º da Lei Complementar n° 101/00.

CAPÍTULO II

DAS METAS FISCAIS

Art. 3º - Em cumprimento ao estabelecido no Artigo 4º, § 1º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, integrará o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Anexo de Metas Fiscais, noqual serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem epara os dois seguintes.

Art. 4º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as entidades da Administração Direta e Indireta, constituídas pelas Fundações, Autarquias, Fundos, e outras, que recebam recursos do Orçamento Fiscal eda Seguridade Social.

Art. 5º - As receitas e as despesas, quando da elaboração do orçamento, serão estimadas e classificadas de acordo com as categorias econômicas, descritas na portaria 163/2001 - STN/SOF, tomandopor base o índice de inflação apurado nos últimos doze meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal, mês a mês, e verificando, principalmente, a consistência delas com aspremissas e os objetivos da política econômica e dos planos de desenvolvimento, editados pelo Governo Federal, em conformidade com Anexo III, desta Lei, que dispõe sobre as Metas Fiscais.

§ 1º - Na estimativa das receitas deverão ser consideradas, ainda, as modificações da legislação tributária, incumbindo à Administração o seguinte:

I - a atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;

II - atualização da planta genérica de valores, de forma a minimizar a diferença entre as alíquotas nominais e as efetivas;

III - a expansão do número de contribuintes;

IV - a atualização do cadastro imobiliário fiscal; e,

V - a vigência da reforma tributária.

§ 2º - As taxas e contribuições decorrentes do poder de polícia e de serviços públicos deverão remunerar a atividade municipal, de maneira a equilibrar as respectivas despesas.

§ 3º - Os tributos, cujo recolhimento poderá ser efetuado em parcelas, serão corrigidos monetariamente, segundo a variação estabelecida pela unidade fiscal do Município.

§ 4º - Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e recursos financeiros previstos na programação de desembolso, e a inscrição em Restos a Pagar estará limitada aomontante das disponibilidades de caixa, nos termos do art. 42 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

§ 5º - As alterações na legislação tributária terão os seguintes objetivos:

I - combater a sonegação, a elisão e a evasão fiscal;

II - combater as iniciativas de favorecimento fiscal;

III - incorporar o uso de tecnologias modernas da informação como instrumento fiscal;

IV - adequar às bases de cálculo do tributo a real capacidade contributiva e a promoção da justiça fiscal, dentro dos princípios da extra fiscalidade;

V - adequar à legislação municipal à legislação complementar federal.

Art. 6º - O Poder Executivo fica autorizado, nos termos da Constituição Federal, a:

I - realizar operações de crédito, por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

II - realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

III - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) de cada rubrica fixada no orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente ou com autorização aprovadapela Câmara;

IV - transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, com prévia autorização legislativa, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal.

Art. 7º - O Poder Executivo remeterá o projeto de lei orçamentária ao Poder Legislativo, e este o processará dentro dos prazos definidos no Art. 35, § 2 º do ato das Disposições ConstitucionaisTransitórias da Constituição Federal.

Parágrafo único. Para atender ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo incumbir-se-á do seguinte:

I - do estabelecimento de programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso;

II - da publicação, em até 30 dias após o encerramento do bimestre do relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas, e, se não atingidas, realizar limitação de empenhode dotações da Prefeitura, consoante o art. 9º, da lei 101/2000;

III - da emissão ao final de cada semestre do relatório de gestão fiscal, avaliando o cumprimento das metas fiscais, em audiência pública ou por forma de divulgação local a critério do gestor;

IV - da divulgação ampla, inclusive na Internet dos Planos de Governo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, os Orçamentos, a Prestação de Contas e o Parecer do TCE – Tribunal de Contas do Estado,que ficarão à disposição da comunidade.

CAPÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 8º - O Projeto a Lei Orçamentária Anual do Município de Umarizal, relativo ao exercício de 2017, deve assegurar os princípios de justiça, de controle social e de transparência na elaboração eexecução do orçamento, na seguinte conformidade:

§ 1º - o princípio de justiça social implica assegurar, na elaboração e execução do orçamento, projetos e atividades que venham a reduzir as desigualdades entre indivíduos e regiões do município, bemcomo combater a exclusão social;

§ 2º - o princípio do controle social implica garantir aos cidadãos o direito a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento, por meio dos instrumentos previstos na legislação;

§3º - o princípio da transparência implica além da observância aos princípios constitucionais da legalidade, publicidade, eficiência e moralidade, na utilização de todos os meios disponíveis para garantiro efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento.

Art. 9º - O Projeto de Lei Orçamentária Anual, encaminhado ao Poder Legislativo no prazo estabelecido na Lei Orgânica, pelo Chefe do Poder Executivo será composto de:

I - Mensagem;

II - Texto do Projeto de Lei;

III - Tabelas explicativas das estimativas da receita e previsão da despesa;



IV - Orçamento fiscal e da seguridade social a que se refere à Lei Orgânica do Município;

Art. 10 - O Orçamento Fiscal destinará recursos, através de programas específicos, aos órgãos que compõem a estrutura administrativa desta prefeitura.

Art. 11 - Deverão acompanhar o Projeto de Lei Orçamentária, dentre outros, os seguintes demonstrativos:

I - evolução da receita e da despesa;

II - receita por fonte de recursos dos orçamentos: fiscal e da seguridade social;

III - sumário geral da receita por fonte de recursos e da despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social por funções e órgãos do governo;

IV - demonstrativo das despesas por poder e órgão, esfera orçamentária, fonte de recursos e grupos de despesas;

V - demonstrativo das despesas dos orçamentos: fiscal e da seguridade social por órgão e função;

VI - resumo geral das receitas dos orçamentos: fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente;

VII - resumo geral das despesas dos orçamentos: fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente por fonte de recursos;

VIII - demonstrativo das receitas e despesas dos orçamentos: fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente segundo as categorias econômicas;

IX - recursos destinados a investimentos por poder e órgão;

X - programação referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino (art. 212, da Constituição Federal e Lei Orgânica do Município);

XI - programa de trabalho dos orçamentos fiscal e da seguridade social, por funções, subfunções, programas e agrupamentos de despesas;

XII - demonstrativo dos projetos/atividades por órgão e unidade;

XIII - demonstrativo da despesa por função;

XIV - demonstrativo da despesa por subfunção;

XV - demonstrativo da despesa por programa;

XVI - compatibilização do Plano Plurianual - PPA com a Lei Orçamentária Anual - LOA.

Art. 12 - Os orçamentos: fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, expressa por categoria de programação em seu menor nível com a respectiva dotação,detalhada por grupos de despesa conforme a seguir especificados, indicando, para cada categoria a esfera orçamentária, a modalidade de aplicação, a fonte de recursos e o identificador de uso:

I - pessoal e encargos sociais;

II - juros e encargos da dívida;

III - outras despesas correntes;

IV - investimentos;

V - inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes à constituição ou aumento de capital de empresa;

VI - amortização da dívida;

VII - outras despesas de capital.

Parágrafo Único – As despesas e as receitas dos orçamentos: fiscal e da seguridade social, bem como do conjunto dos dois orçamentos, serão apresentadas de forma sintética e agregadasevidenciando o “déficit” ou “superávit” correntes e o total de cada um dos orçamentos.

CAPÍTULO IV

DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO:

Art. 13 - O Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2017 alocará recursos do Tesouro Municipal para custeio, investimento e inversão financeira, depois de deduzidos os recursos destinados:

I - ao pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais;

II - ao pagamento da dívida pública;

III - à manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme art. 212 da Constituição Federal;

IV - ao pagamento de precatórios inscritos até 30 de junho de 2016;

V - à reserva de contingência;

VI - ao financiamento das ações e dos serviços públicos de saúde, conforme Emenda Constitucional nº. 029/2000;

VII - repasse financeiro correspondente ao valor do duodécimo no termo da Emenda Constitucional nº. 058/2009.

Art. 14 - O Poder Legislativo e os órgãos que compõem o Poder Executivo remeterão à Secretaria Municipal de Planejamento ou outra que vier a substituir, suas respectivas propostas orçamentárias,em data a ser fixada, para fins de ajustamento e consolidação, dentro do prazo legalmente estabelecido para o respectivo envio à Câmara Municipal.

§ 1º - O Poder Executivo disponibilizará, à Câmara Municipal, até 30 dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das Receitas para oexercício subsequente, inclusive, da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo na forma do que dispõe o § 3º do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei deResponsabilidade Fiscal).

§ 2º - A elaboração do Projeto de Lei e a execução da Lei Orçamentária Anual, previstos neste artigo serão efetuadas de modo descentralizado, no entanto sujeito ao cumprimento das técnicas enormas legais pertencentes às áreas de orçamento, contabilidade, programação e administração financeira.

Art. 15 - A Lei Orçamentária conterá dotação para Reserva de Contingência, constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal no valor de até 1% da Receita Corrente Líquida prevista para oorçamento de 2017, destinada ao atendimento de Passivos Contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos e a cobertura de despesas com pessoal e encargos da dívida pública.

Art. 16 - É obrigatória a destinação de recursos para compor a contrapartida de transferências voluntárias de, no mínimo, 1% (um por cento) do valor previsto em cada unidade orçamentária.

Art. 17 - Na programação da despesa não poderão ser:

I - fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas às unidades executoras;

II - incluídos projetos com o mesmo objetivo em mais de um órgão;

III - incluídas despesas a título de investimentos – Regime de Execução Especial, ressalvados casos de calamidade pública legalmente reconhecida na forma do art. 167, § 3º, da Constituição Federal.

Art. 18 - Para abertura de créditos adicionais, além dos recursos indicados no art. 43 §1° da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, destinados à cobertura das respectivas despesas, considerar-se-ão os valores resultantes de convênios, contratos ou acordos similares celebrados ou reativados durante o exercício de 2017, bem como de seus saldos financeiros do ano anterior e não computadosna receita prevista na lei orçamentária.

Art. 19 - Quando a abertura de crédito especial implicar em alteração das ações constantes do quadro demonstrativo desta Lei e do Plano Plurianual vigente (2014-2017) fica o Poder Executivoautorizado a fazer as adequações necessárias à execução, acompanhamento e avaliação da ação programada.

Art. 20 - Na elaboração do orçamento serão obedecidos os princípios da unidade, universalidade, anualidade, conforme o art. 2º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 21 - No Projeto de Lei Orçamentária somente serão incluídos os fundos que tiverem sido instituídos e regulamentados até 31 de Julho de 2016.

Art. 22 - Na programação de investimentos da administração direta e indireta, serão observadas as seguintes normas:

I - os projetos já iniciados terão preferência sobre os novos;

II - não poderão ser programados e orçados novos projetos:



a) que implique em paralisação de projetos prioritários em execução;

b) que não tenham sua viabilidade técnica, econômica e financeira previamente comprovada;

c) sem autorização específica do Poder Legislativo; nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro pode ser iniciado sem a prévia inclusão no Plano Plurianual – PPA.

Art. 23 – As receitas próprias dos órgãos, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como das empresas públicas, somente poderão ser programadas para cobrir despesas cominvestimentos, se atenderem prioritária e integralmente, suas necessidades de custeio administrativo e operacional, incluindo pessoal e encargos sociais, além do pagamento de juros, encargos eamortização de dívidas, a contrapartida de convênios e operações de crédito.

Parágrafo Único - Terão prioridade no atendimento das despesas com investimento de que tratam o “caput” deste artigo, as contrapartidas de convênios.

Art. 24 - Não poderão ser destinados recursos para atender despesas com:

I - atividades e propagandas político-partidárias;

II - objetivos ou campanhas estranhas às atribuições legais do Poder Executivo;

III - obras de grande porte, sem comprovação da clara necessidade social, capaz de comprometer o equilíbrio das finanças municipais;

IV - pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública municipal por serviços de consultoria ou assistência técnica;

V - auxílios a entidades privadas com fins lucrativos;

VI - pagamento, auxílio ou subvenção, a qualquer título, a entidades instituídas, controladas ou que possua em seus quadros agentes políticos no exercício de mandato eletivo;

VII - pagamento, auxílio ou subvenção, a qualquer título, a entidades com fins lucrativos ou empresas privadas, que tenham em seus quadros acionários ou diretivos, participação das autoridades domunicípio abaixo listadas, bem como do cônjuge, parente consanguíneo ou afim, até o segundo grau:

a) do prefeito;

b) do vice-prefeito;

c) de vereador;

d) de secretário;

e) do procurador geral;

f) do controlador geral;

g) de dirigente de qualquer órgão da administração direta, indireta, autárquica ou fundacional.

Art. 25 - Os valores referentes às despesas constantes da presente lei foram estimados a partir das despesas orçadas para o exercício de 2016.

Art. 26 - Somente poderão ser incluídas no projeto de lei orçamentária as receitas e a programação de despesas decorrentes de operações de crédito, cuja realização já tenha sido autorizada peloLegislativo Municipal, ou solicitadas ao Poder Legislativo até o final do mês de agosto do corrente ano.

Art. 27 - As programações a serem custeadas com recursos de operações de crédito ainda não formalizadas, deverão ser identificadas no orçamento, ficando sua implementação condicionada à efetivarealização dos contratos.

Art. 28 - A Lei Orçamentária conterá dispositivo indicando que o Município aplicará:

I - Na política de manutenção, promoção e vigilância de saúde, o estabelecido na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000;

II - Na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental e da educação pré-escolar o estabelecido no Art. 212 da Constituição Federal;

III - Na política de atendimento às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade ao estabelecido no Art. 227 da Constituição Federal.

Art. 29 - A inclusão ou alteração de ações no orçamento 2017 ensejará alteração na programação constante do Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 30 - A Lei Orçamentária de 2017 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento a Despesas de Capital, observado o limite de endividamento, de até 20%das Receitas Correntes Líquidas apuradas até o final do semestre anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF (art. 30,31 e 32).

Art. 31 - A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica (art. 32, Parágrafo Único da LRF).

Art. 32 - Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente, e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação deempenho e movimentação financeira (art. 31, § 1º, II da LRF).

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 33 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2017: Criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores,concederem vantagens, elaborar concurso público, admitir pessoal aprovado ou em caráter temporário, na forma da lei, observados os limites e as regras da LRF (Art. 169, § 1º, II da ConstituiçãoFederal).

§1° - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2017.

§2° - Fica autorizado o acréscimo de 25% nas despesas com pessoal, através da abertura de concursos públicos, implantação de planos de cargos e salários e aumentos salariais.

Art. 34 - Ressalvada a hipótese do Inciso X do Artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes, Executivo e Legislativo em 2017, não excederá em Percentualda Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2016, acrescida de até 5% além dos indicadores econômicos do governo, obedecidos os limites prudências de 48,60% e 5,40% daReceita Corrente Líquida, respectivamente (Art. 71 da LRF), exceto nos casos previstos no §2° do artigo anterior.

Art. 35 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas-extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF Art. 22, Parágrafo único, V da LRF.

Art. 36 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20 da LRF).

I - eliminação das despesas com horas-extras;

II - eliminação de vantagens concedidas a servidores;

III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;

IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 37 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra, referente à substituição de servidores de que trata o Art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra, cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou, ainda, atividades próprias da Administração PúblicaMunicipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizarsubstituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não decorrem de Contratos de Terceirização.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS AOS PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS

Art. 38 – As despesas com o pagamento de precatórios judiciários da administração direta e indireta correrão a conta de dotações consignadas no orçamento com esta finalidade, obedecendo ao quedetermina o art. 100 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 62 de 09 de dezembro de 2009.

Parágrafo único. Os precatórios judiciários apresentados até 1° de junho de 2015 deverão ser remetidos a Secretaria Municipal de Planejamento ou outra que vier à substituir para inclusão noOrçamento, através de relação especificando:



I - número de processo;

II - número de precatório;

III - data de expedição do precatório;

IV - data de recebimento da comunicação do Tribunal determinado a inclusão do precatório no orçamento respectivo;

V - nome do beneficiário;

VI - valor do precatório a ser pago.

CAPÍTULO VIII

DA DISPOSIÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA

Art. 39 - O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária, com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego erenda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita, e ser objeto de estudos do seu impactoorçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência, e nos dois subsequentes (art. 14 da LRF).

Art. 40 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira, constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas decompensação (art. 14, § 2º da LRF), conforme Art. 14, § 2° da LRF 101/2000.

CAPÍTULO IX

DO ORÇAMENTO FISCAL

Art. 41 - O orçamento fiscal abrangerá Os Poderes: Executivo e Legislativo e as entidades das Administrações: Direta e Indireta, nos termos do Art. 6º. Desta Lei.

Art. 42 - As despesas com pessoal e encargos poderão ter acréscimo real em relação aos créditos correspondentes, e os aumentos para o próximo exercício ficarão condicionados à existência derecursos, expressa autorização legislativa, e às disposições emitidas no art. 169, da Constituição Federal, no Art. 38, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e no Art. 20 da Lei deResponsabilidade Fiscal, não podendo exceder ao limite de 60% (sessenta por cento), sendo 54% do executivo e 6% do legislativo, da Receita Corrente Líquida Municipal.

Art. 43 - Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os projetos e atividades constantes do Anexo I, que é parte integrante desta Lei, podendo, na medida dasnecessidades, serem elencados novos programas, desde que financiados com recursos próprios ou de outras esferas de governo.

Art. 44 - A concessão de auxílios e subvenções dependerá de autorização legislativa, através da Lei do Orçamento e de lei específica.

Art. 45 - O Município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termosdo Art. 212, da Constituição Federal; 15% (quinze por cento) na área de saúde, nos termos da Emenda Constitucional 29/2000, e 7% (sete por cento) nos termos da E.C 58/2009 no Poder Legislativo.

CAPÍTULO X

DOS FUNDOS ESPECIAIS

Art. 48 - Será elaborado um plano de aplicação para cada Fundo Municipal, sendo que os mesmos serão parte integrante do orçamento do município.

CAPÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Art. 49 - Ficam nomeadas as unidades orçamentárias descritas no Anexo II.

§ 1º - Em caso de criação de outras unidades orçamentárias, autorizadas por lei específica, estas serão incorporadas automaticamente a presente Lei, seguindo-se a codificação numérica do Anexo II;

§ 2º - A Extinção ou encampação de Unidades Orçamentárias, mediante Lei específica aprovada pelo Legislativo ensejará a junção das Ações Constantes do Anexo I pela Unidade Remanescente;

§ 3º - Fica autorizada a alocação dos Programas e Ações constantes do PPA 2014/2017 das Unidades Orçamentárias extintas para execução pela Unidade Orçamentária remanescente.

CAPÍTULO XII

DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Art. 50 – São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, no sítio do Diário Oficial da Prefeitura Municipalno endereço eletrônico www.femurn.org.br: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da ExecuçãoOrçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

Parágrafo único - A transparência será assegurada também mediante:

I - incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;

II - liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acessopúblico;

III - adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 53.

Art. 51 - Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 52, a Prefeitura Municipal disponibilizará a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes à:

I - quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes aonúmero do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado;

II - quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.

CAPÍTULO XIII

DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS

Art. 52 – O Poder Executivo poderá incluir na Lei Orçamentária Anual Subvenções Sociais para pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil deInteresse Público de que trata a Lei Federal nº 9.790/1999 e Decreto 3.100/1999;

§ 1º - Compete também ao Poder Legislativo a inclusão de emendas parlamentares que tratem de Subvenções Sociais para as entidades descritas no caput, observando-se a legislação acima descrita;

§ 2º - Constituem no âmbito municipal passíveis do recebimento da Subvenção que trata o caput do presente artigo as descritas como de utilidade pública consoante Leis Municipais de declaração deutilidade pública.

Art. 53 – O Poder Executivo poderá destinar no máximo 0,5% (cinco milésimos percentuais) da Receita Corrente Líquida, para Subvenções Sociais, dando pleno conhecimento das entidadesbeneficiadas consoante art. 52 da presente Lei;

CAPITULO XIV

DAS VEDAÇÕES CONSTITUCIONAIS SOBRE EMENDAS AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA:

Art. 54 - Quando da alocação de despesas no Orçamento, são vedadas:

a) A fixação de despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras;

b) A inclusão de despesas a título de investimento – regime de execução especial, ressalvados os casos de calamidade pública e comoção interna.

c) A Classificação, como atividade, de dotação para o desenvolvimento de ações limitadas no tempo.

d) A inclusão, na lei orçamentária anual ou em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos e deatividade continuada.

Art. 55 - Serão admitidas emendas ao projeto de lei orçamentária anual ou aos projetos de créditos adicionais que o modifiquem, desde que:

I - sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com esta Lei;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas e excluídas as que incidam sobre:a) dotações para pessoal e encargos sociais;



b) serviço da dívida;

c) precatórios;

d) Programa de Integração Social e Contribuição do Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP;

e) despesas relativas à concessão de benefícios a servidores; e

E que estejam relacionadas:

a) com a correção de erros ou omissões;

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

CAPÍTULO XV

DAS DISPOSIÇOES GERAIS

Art. 56 - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária a Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramentodo período legislativo anual.

Art. 57 - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.

Art. 58 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 59 - O Executivo Municipal fica autorizado a firmar convênios, ajuste ou congênere com o Governo Federal, Estadual ou outros municípios, através de seus órgãos da administração direta ouindireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município, inclusive no tocante ao custeio das despesas decorrentes.

Parágrafo único - As despesas decorrentes deste artigo, obrigatoriamente deverão constar da Lei Orçamentária Anual.

Art. 60 - O Executivo Municipal fica autorizado a reajustar os contratos de prestação de serviços de obras até o limite máximo de variação do INCC (Índice Nacional da Construção Civil);

Art. 61 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogada ás disposições em contrário.

Umarizal/RN, 29 de abril de 2016.

Francisco Marcos Barbosa Fernandes

- Prefeito Municipal -

Magna Maria de Souza Dias

- Secretária Municipal de Finanças -

ANEXO I – ESTRUTURA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ESPECIFICAÇÕES

01 01.001 CAMARA MUNICIPAL

02 02.002 CASA CIVIL

03 02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04 02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

05 02.005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

06 02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESPORTO, TURISMO E LAZER

07 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08 02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E DA HABITAÇÃO

09 02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

10 02.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

11 02.011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

12 02.012 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

13 02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

14 02.014 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E PATRIMONIO PÚBLICO

15 02.015 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

16 02.016 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

17 02.017 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

18 02.099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

ANEXO II – ANEXO DAS METAS FISCAIS

As receitas e despesas previstas para o nosso município, durante os dois próximos anos, atingirão os seguintes números:

R$ 1.000,00

Discriminação 2013 2014 2015 2016 2017

Receitas Totais 18.258,00 18.903,00 18.099,00 19.476,00 20.958,00

Despesas Totais 18.440,00 19.682,00 17.685,00 19.030,00 20.478,00

Analisando o comportamento das receitas ao longo do último exercício fiscal, se tem que ela registrou uma diminuição na arrecadação.

Já avaliando as receitas no exercício de 2015, quando comparadas com os números da despesa do mesmo exercício, temos que houve um superávit na ordem de R$ 413.815,95 (quatrocentos e trezemil, oitocentos e quinze reais e noventa e cinco centavos). Vejamos o detalhamento da despesa ocorrida no exercício de 2015.

R$ 1,00

Especificações da Natureza Realizada/R$ Percentual %

Pessoal e Encargos Sociais 10.367.883,69 57,28

Juros da Dívida 217.110,63 1,20

Outras Despesas Correntes 6.821.470,61 37,70

Investimentos 77.861,64 0,43

Amortizações da Dívida 200.859,53 1,11

Total da Despesa Realizada 17.685.186,10 -

Total da Receita Arrecadada 18.099.002,05 -

Variação 413.815,95 2,28

Dentre as despesas realizadas, destacamos o gasto com pessoal, quando, seguindo as diretrizes do Governo Federal, principalmente no que se refere à elevação do salário mínimo nacional e pisosalarial do magistério, os Poderes Executivo e Legislativo destinaram 57% (cinquenta e sete por cento) da Receita Corrente Líquida anual nesse gasto, aproximadamente.

ANEXO III – ANEXO DAS METAS FISCAIS ANUAIS

R$ 1,00

Especificação 2014 2015

Receitas 18.903.646,31 18.099.002,05



Despesas 19.682.379,54 17.685.186,10

Analisando as metas fiscais apuradas nesses dois últimos anos, percebe-se que a receita foi decrescente em R$ 804.644,26 (oitocentos e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e seiscentavos), se comparada ao ano anterior, quando a despesa, nesse mesmo período, foi decrescente em R$ 1.997.193,44 (um milhão, novecentos e noventa e sete mil, cento e noventa e três reais equarenta e quatro centavos).

ANEXO IV – DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E AVALIAÇÃO DE ATIVOS

R$ 1,00

Ativo Permanente em 2014 ORIGEM APLICAÇÃO VALOR/R$

Bens Móveis Alienação Despesas de Capital -

Bens Imóveis Alienação Despesas de Capital 47.934,68

Não foi registrada a alienação de bens de ativo no decorrer do exercício.

ANEXO V – DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DE RENUNCIA DE RECEITAS

R$ 1,00

Tributos Valor Renunciado Valor Compensado

Iss/Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Iptu/Imposto Predial e Territorial Urbano NADA A REGISTRAR

Itbi/Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis

Irrf/Imposto sobre a Renda retido na Fonte

No decorrer do exercício, não houve o registro de qualquer compensação de renúncia de receitas tributárias municipais.

ANEXO VI – ANEXO DOS RISCOS FISCAIS

Este estudo na LDO não está resumido à previsão de gastos e receitas compatíveis entre si, estendendo-se ao exercício da identificação dos principais riscos a que as contas públicas estão sujeitasquando da elaboração orçamentária.

Com as principais receitas, o FPM e o ICMS, que foram projetadas a partir de indicadores relacionados com o crescimento econômico nacional e estadual, respectivamente, já que esses valores advêmdos governos federal e estadual, é evidente que a não confirmação desses indicadores significará um desvio do equilíbrio das contas públicas.

No que se referem às situações que podem causar ganhos ou perdas de receitas, podemos destacar aquelas:

a) possíveis campanhas visando o incremento na arrecadação do IPTU e a dívida ativa;

b) o surgimento de passivos contingentes, que se tratam de dívidas cuja existência depende de fatores imprevisíveis, como a de processos judiciais que envolvem o município. Destacamos osprecatórios trabalhistas e ao INSS.

ANEXO VII – DEMONSTRATIVO SOBRE RECEITAS E DESPESAS DECORRENTES DE ISENÇÕES, ANISTIAS, REMISSÕES, SUBSÍDIOS E OUTROS BENEFÍCIOS

R$ 1,00

Tributos Receitas Despesas

Iss/Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0,00 0,00

Iptu/Imposto Predial e Territorial Urbano 0,00 0,00

Itbi/Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis 0,00 0,00

Irrf/Imposto sobre a Renda retido na Fonte 0,00 0,00

No decorrer do exercício, também não houve o registro de qualquer receita ou despesa decorrente de isenções ou anistias na área tributária.

Publicado por:JOSÉ VALTER GOMES DA SILVACódigo Identificador: 3CE64D73

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 66/2016

Aos 04 dias do mês de agosto do ano de 2016, perante a Comissão Permamente de Licitação, localizada no Prédio da Prefeitura de Upanema/RN, o Município de Upanema, em face da classificaçãodas propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 030/2016, Registro de Preços nº 66/2016, na Ata de julgamento de preços, homologada em 03/08/2016, RESOLVE registrar os preços da(s)empresa(s), nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com asdisposições a seguir.

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para “Aquisição de Fardamentos para funicionários e Camisetas personalizadas, destinadas as ações e campanhas realizadas pelos Fundos eSecretarias da Prefeitura Municipal de Upanema/RN”, conforme especificações constantes no Anexo VIII do Edital do Pregão Presencial nº 30/2016.

1.2. As licitantes registradas para os materiais licitados são as seguintes:

Fornecedor: A. M. DA S. GURGEL SERVICE EIRELI-ME

CNPJ: 21.709.172/0001-09 Telefone: Email:

Endereço: RUA: TENENTE VITOR LOURENÇO BERNARDES, 42 , NOVA PARNAMIRIRM, PARNAMIRIM/RN, CEP: 59153-040

Representante: ANGELO MARCOS DA SILVA GURGEL - CPF: 035.014.994-18

Item Descrição Marca Unidade Medida Quant. Preço Unit.(R$) Vlr. Total(R$)

9 0013069 - CAMISETAS COM SUBLIMAÇÃO TOTAL- INFANTIL P, PP, M E G (EM MALHA PP) UND 300,00 11,90 3.570,00

11 0013071 - CAMISETA PÓLO DE CORES DIVERSAS COM PINTURA EM SERIGRAFIA- ADULTO P, M E G (EM MALHA PP) UND 400,00 21,00 8.400,00

12 0013072 - SHORTE UNISEX EM HELANCA CORES DIVERSAS- INFANTIL P, M E G UND 300,00 10,50 3.150,00

14 0013073 - CALÇA EM HELANCA CORES DIVERSAS- INFANTIL P, M E G UND 300,00 18,00 5.400,00

16 0013075 - CAÇLA JUVENIL EM HELANCA P, M E G UND 300,00 23,00 6.900,00

18 0013078 - CALÇA ADULTO EM HELANCA CORES DIVERSAS- P, M E G UND 500,00 19,50 9.750,00

Valor total em R$ 37.170,00

Trinta e sete mil e cento e setenta reais

1.3. Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações, específicas para a aquisição dos produtos, obedecida a legislação pertinente,sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93.

1.4. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a recomposição no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial desteinstrumento.

1.4.1. Os preços registrados que sofrerem recomposição não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da



proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

1.4.2. O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível nomomento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela empresa registrada (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).

1.5. Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo naforma do item 1.4.1.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nelaestivesse transcrita, os seguintes documentos:

a) Edital de Pregão Presencial nº 030/2016 e seus anexos;

b) Proposta(s) da(s) Licitante(s).

3. VIGÊNCIA

3.1. A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a partir da data, de sua homologação pela Autoridade Competente, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.

4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

4.1. Os produtos deverão ser entregues conforme as condições previstas no Anexo IX do Edital.

4.2 Após o recebimento da Ordem de Compra, por parte do fornecedor, os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de até 20 (vinte) dias úteis, nas condições estipuladas no presente Edital eseus Anexos, nos locais indicados na Ordem de Compra.

4.2.1 O referido prazo para entrega dos produtos poderá ser prorrogado em caso de falta do produto solicitado no mercado local, devendo o fornecedor, neste caso, comunicar o fato por escrito àAdministração apresentando a devida justificativa.

4.3. No ato da entrega dos produtos a proponente deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura correspondente às quantias solicitadas, que será submetida à aprovação do órgão responsável pelorecebimento.

4.4. Fica aqui estabelecido que os produtos sejam recebidos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e a consequente aceitação.

4.3.1. Somente será encaminhada a nota fiscal para pagamento após o recebimento definitivo do produto, que se dará em até 3 (três) dias úteis após o recebimento provisório.

4.5. Os produtos que forem recusados (tanto no recebimento provisório, ou, antes do recebimento definitivo) deverão ser substituídos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da data denotificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.

4.6. Se os produtos não forem substituídos no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita às sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços, podendo, ainda, ser determinada asuspensão dos pagamentos.

4.7. A emissão do aceite não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de qualidade dos produtos entregues, por estarem fora das especificações técnicas exigidas neste Edital e/ou por elaatribuídas e posteriormente comprovadas pela Administração, sendo facultado à administração submeter os produtos à perícia, com objetivo de eliminar qualquer dúvida existente na qualificação eclassificação dos mesmos.

4.7.1. Caso seja comprovado que os produtos entregues não estão de acordo com as especificações do Edital, a fornecedora deverá ressarcir todos os custos com perícia à Administração, bem comoos prejuízos e danos eventualmente causados.

5. DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento dos produtos, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura datada e assinada por responsável da secretaria,e será efetuado através de depósito na conta corrente da fornecedora.

5.2. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade perante a Fazenda Pública Federal, Estadual, Municipal, Certificadode Regularidade com o FGTS, e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, observada a natureza jurídica da licitante.

5.3. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

5.4. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

5.5. No caso de eventuais atrasos de pagamento das faturas, por culpa da Administração, o valor será atualizado monetariamente nos termos da Legislação vigente, acrescido da multa de 2% (dois porcento) e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, pro rata die.

5.6. As despesas decorrentes de aquisição dos objetos correrão à conta dos recursos orçamentários existentes na Lei Orçamentária Anual vigente.

Ação 2030 Funcionamento das Atividades do Ensino Infantil

Elemento da Despesa 3.3.90.30 Material de Consumo

Fonte de Recursos 100 Recursos do Tesouro

Função 13 Cultura

Subfunção 392 Difusão da Cultura

Programa 0110 Educação Básica

Ação 2057 Apoio aos eventos culturais do Município



Ação 2058 Funcionamento das Atividades Culturais do Município



Unidade Orçamentária 07.001 Funcionamento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência

Função 08 Assistência Social

Subfunção 122 Administração Geral

Programa 0108 Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública

Ação 2107 Funcionamento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social



Ação 2113 Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFV

Ação 2120 Funcionamento dos Serviços de Proteção Social Básica às Famílias- PAIF/CRAS/PBVIII

Ação 2122 Funcionamento do Programa Bolsa Família-IGDBF



Fonte de Recursos 140 Recursos do Fundo Nacional da Assistência Social

Unidade Orçamentária 09.001 Fundo Municipal de Saúde

Função 10 Saúde



Ação 2093 Funcionamento das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Classificações Ecônomicas 3.3.90.30 Material de Consumo

Fonte dos Recursos 100 Recursos do Tesouro



Subfunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial


Ação 2103 Manutenção da Unidade Mista de Saúde


Fonte dos Recursos 120 Recursos do Fundo Nacional de Saúde


Unidade Orçamentária 04.001 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

Função 04 Administração



Ação 2009 Funcionamento Das Atividades Da Secretaria Municipal De Administração



Unidade Orçamentária 06.001 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.




Ação 2067 Funcionamento das Atividades da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente


Fonte Dos Recursos 100 Recursos do Tesouro

Unidade Orçamentária 10.001 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.




Ação 2067 Funcionamento das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano



6. RESPONSABILIDADES

6.1. A fornecedora responde por todos os danos e prejuízos que, na execução das contratações, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o Município ou a terceiros,independentemente da fiscalização exercida pelo Município.

6.2. A empresa fornecedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata, nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93.

6.3. As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da fornecedora.

6.4. A empresa fornecedora é responsável também pela qualidade dos produtos fornecidos, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, aalegação de que terceiros quaisquer tenham comprometido os mesmos, fora dos padrões exigidos.

6.5. A empresa registrada autoriza o Município a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos,independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa.

7. OBRIGAÇÕES DAS FORNECEDORAS

7.1. Constituem obrigações das empresas fornecedoras:

a) providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o saneamento de qualquer irregularidade constatada nos materiais fornecidos;

b) manter, durante a vigência da Ata, todas as exigências contidas no Edital de Licitação;

c) Corrigir, reparar, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o produto em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções, ou, ainda, que estarem em desacordo com asespecificações exigidas.

7.2 Observado qualquer tipo de não-atendimento das especificações dos produtos exigidos no contrato, a fornecedora deverá substituí-los no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem qualquer ônus parao Município.

7.2.1. A não substituição dos produtos no prazo estipulado, poderá acarretar a suspensão dos pagamentos, bem como na aplicação das sanções previstas no Edital, nesta Ata e na Lei.

8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA FORNECEDORA

8.1. O Município poderá cancelar o Registro de Preços da(s) fornecedora(s) nos casos a seguir especificados:

a) quando descumprir as exigências do Edital ou da respectiva Ata;

b) quando a empresa der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;

c) quando não aceitar abaixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) quando não comparecer ou deixar de fornecer, no prazo estabelecido, os materiais decorrentes da Ata de Registro de Preços e a Administração não aceitar a sua justificativa;

e) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial dos serviços;

f) perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório;

g) por razões de interesse público, devidamente demonstradas, e justificadas, pela Administração.

8.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro.

9. PENALIDADES

9.1. Pela inexecução total ou parcial dos serviços estará, a empresa fornecedora, sujeita às seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa:

1- De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de entrega ou de execução do serviço contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor global dos objetosregistrados nesta Ata (do respectivo fornecedor);

2- De até 20% (vinte por cento) sobre o valor global dos objetos registrados nesta Ata (do respectivo fornecedor), no caso de descumprimento das disposições contidas nesta Ata e no Edital, ressalvadoo disposto no item 1 (um) acima citado;

c) Impedimento de participação em licitação e de contratar com a Administração Pública pelo período de até 05 (cinco) anos consecutivos.

9.2. As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a fornecedora da reparaçãode possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.





Prefeito


Pregoeira

A. M. DA S. GURGEL SERVICE EIRELI-ME

CNPJ:21.709.172/0001-09

ANGELO MARCOS DA SILVA GURGEL

CPF: 035.014.994-18


Código Identificador: 65CBE79B



1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para “Aquisição de Fardamentos para funicionários e Camisetas personalizadas, destinadas as ações e campanhas realizadas pelos Fundos eSecretarias da Prefeitura Municipal de Upanema/RN”, conforme especificações constantes no Anexo VIII do Edital do Pregão Presencial nº 30/2016.


Fornecedor: ANTONIA GERUSA CABRAL DE O. G. CARVALHO85092398434


Endereço: Av. 16 de Setembro, 12 , Centro, Upanema/RN, CEP: 59670-000

Representante: ANTONIA GERUSA C. DE OLIVEIRA G. CARVALHO - CPF: 850.923.984-34


1 0013186 - BATAS EM OXFORD, BRANCA, COM PINTURA LOCALIZADA (BOLSO E COSTAS) COM SUBLIMAÇÃO UND 40,00 20,00 800,00

2 0013187 - CALÇA EM OXFORD, BRANCA, COM PINTURA NAS PERNAS EM SUBLIMAÇÃO UND 40,00 20,00 800,00

3 0013182 - TOUCAS EM TECIDO OXFORD UND 80,00 9,00 720,00

4 0013180 - CAMISETAS MANGA LONGA, EM MALHA PP, COM PINTURA LOCALIZADA (FRENE E COSTAS) EM SUBLIMAÇÃO. UND 70,00 17,50 1.225,00

5 0013181 - CALÇA EM HELANCA, COM FITA REFLETIDA NAS PERNAS E COM PINTURA EM SERGIGRAFIA LOCALIZADA UND 70,00 33,00 2.310,00

6 0013183 - TOUCA NINJA EM MALHA PP- COR ESCURA UND 70,00 8,00 560,00

7 0013184 - BONÉS EM TECIDO TACTEL, COM PINTURA LOCALIZADA EM SERIGRAFIA UND 40,00 6,00 240,00

8 0013185 - CAMISETAS EM MALHA PP COM SUBLIMAÇÃO LOCALIZADA (FRENTE E VERSO) UND 3000,00 9,50 28.500,00

10 0013070 - CAMISETAS BRANCA COM SUBLIMAÇÃO LOCALIZADA- INFANTIL P, PP, M E G (EM MALHA PP) UND 1000,00 10,00 10.000,00

130013089 - CAMISETA PÓLO COM PINTURA EM SERIGRAFIA LOCALIZADA- JUVENIL P, PP, M E G (EM MALHA PIQUET-CORES)

UND 450,00 25,00 11.250,00

15 0013074 - CALÇA INFANTIL EM RECIDO OXFORD P, M E G UND 300,00 18,00 5.400,00

17 0013076 - CALÇA JUVENIL EM TECIDO OXFORD P, M E G UND 120,00 25,00 3.000,00

19 0013079 - CALÇA ADULTO EM TECIDO OXFORD- P, M E G UND 300,00 22,00 6.600,00

20 0013080 - TERNO SOCIAL JUVENIL EM OXFORD P, M E G UND 120,00 80,00 9.600,00

21 0013081 - TERNO SOCIAL ADULTO EM OXFORD- P, M E G UND 120,00 80,00 9.600,00

25 0013086 - CAMISA MANGA LONGA JUVENIL EM TRICOLINE- P, M E G UND 120,00 30,00 3.600,00

26 0013087 - CAMISA MANGA LONGA TRICOLINE- ADULTO P, M E G UND 120,00 29,50 3.540,00

27 0013088 - CAMISETA EM HELANQUINHA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, ESTILO ABADA P, M E G UND 400,00 15,00 6.000,00

28 0013188 - CALÇA PRETA TÁTICA EM TECIDO RIPSTOP UND 25,00 90,00 2.250,00

29 0013189 - GANDOLA TÁTICA PRETO COM TECIDO RIPSTOP COM 05 BOLSOS UND 25,00 92,00 2.300,00

30 0013190 - BONÉ PRETO EM TACTEL UND 25,00 10,00 250,00

31 0013191 - UNIFORME (CALÇA EGANDOLA M/ LONGA) MODELO ACOLCHOADA EM TECIDO GABARDINE AZUL MARINHO UND 17,00 220,00 3.740,00

32 0013192 - GORRO EM TECIDO GABARDINE AZUL MARINHO COM BORDADO NA FRENTE UND 17,00 25,00 425,00


Cento e doze mil e setecentos e dez reais



1.4.1. Os preços registrados que sofrerem recomposição não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante daproposta e aquele vigente no mercado à época do registro.







3. VIGÊNCIA



























Função 13 Cultura























Função 10 Saúde


























































9. PENALIDADES


a) Advertência;

b) Multa:









Prefeito


Pregoeira

ANTONIA GERUSA CABRAL DE O. G. CARVALHO

CNPJ:13.608.671/0001-81

ANTONIA GERUSA C. DE OLIVEIRA G. CARVALHO

CPF: 850.923.984-34


Código Identificador: 6EE455AB



1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para “Aquisição de Fardamentos para funicionários e Camisetas personalizadas, destinadas as ações e campanhas realizadas pelos Fundos e



Secretarias da Prefeitura Municipal de Upanema/RN”, conforme especificações constantes no Anexo VIII do Edital do Pregão Presencial nº 30/2016.


Fornecedor: LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA-ME


Endereço: AV. DEODORO DA FONSECA, 0 , CENTRO, NATAL/RN, CEP: 59020-600

Representante: NADILSON MOREIRA DA SILVA - CPF: 672.803.744-68


22 0013083 - TERNO ESPORTIVO EM HELANQUIA EM SUBLIMIÇÃO TOTAL- INFANTIL P, M E G UND 30,00 28,00 840,00

23 0013084 - TERNO ESPORTIVO EM HELANQUINHA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL- JUVENIL P, M E G UND 30,00 32,00 960,00

24 0013085 - TERNO ESPORTIVO EM HELANQUINHA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL- ADULTO P, M E G UND 30,00 34,00 1.020,00

33 0013193 - CAMISA EM MALHA FRIA PV NA COR AZUL MARINHO COM BORDADO NA FRENTE UND 17,00 22,00 374,00


Três mil e cento e noventa e quatro reais










3. VIGÊNCIA

























Função 13 Cultura

























Função 10 Saúde


























































9. PENALIDADES


a) Advertência;

b) Multa:









Prefeito


Pregoeira

LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA-ME

CNPJ:07.805.649/0001-29

NADILSON MOREIRA DA SILVA

CPF: 672.803.744-68


Código Identificador: 45EFD4C4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2016 (TRIMESTRAL)

Aos 02 dias do mês de maio do ano de 2016, perante a Comissão Permamente de Licitação, localizada no Prédio da Prefeitura de Upanema/RN, o Município de Upanema, em face da classificação daspropostas apresentadas no Pregão Presencial nº 006/2016, Registro de Preços nº 17/2016, na Ata de julgamento de preços, homologada em 29/04/206, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s),nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições aseguir.

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para “Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos e serviços funerários, para atendimentos aos munícipes em situaçãode vulnerabilidade social”, conforme especificações constantes no Anexo VIII do Edital do Pregão Presencial nº 006/2016.


Fornecedor: LAM- INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA - ME

CNPJ: 07.333.596/0001-90 Telefone: Email: [email protected]

Endereço: Rua:Presidente Vargas, 132 , Alto São Manoel, Mossoró/RN, CEP: 59628-270

Representante: VALTEMBERG FERREIRA DE MACÊDO - CPF: 023.071.314-93

Item Descrição MarcaUnidadeMedida

Quant.PreçoUnit.(R$)

Vlr. Total(R$)

1 0010897 - Transporte fúnebre Mossoró/RN - Upanema/RN Km 2000 3,20 6.400,00

2 0010898 - Traslado de Urna funerária Natal/RN - Upanema/RN Km 2000 3,20 6.400,00

3 0010899 - Velas com Tamanho 50 cm UND 30 115,00 3.450,00

4 0010900 - Roupa Masculina e Feminina em Tecido Cetim UND 30 115,00 3.450,00

50010901 - ORNAMENTAÇÃO PARA O CAIXÃO com flores naturais de boa qualidade e bem vistosas, tipo crisântemo, monsenhor ousimilar.

PCT 20 100,00 2.000,00

60010902 - SERVIÇO FUNERÁRIO INFANTIL - TIPO 01 – Compreende a preparação do corpo, fornecimento de uma urna funeráriainfantil em madeira pino, envernizada em alto brilho, forrada em tecido de boa qualidade, com visor, alça paneira, medindo 0,60cm;

UND 5 190,00 950,00

70010903 - SERVIÇO FUNERÁRIO INFANTIL - TIPO 02 – Compreende a preparação do corpo, fornecimento de uma urna funeráriainfantil em madeira pino, envernizada em alto brilho, forrada em tecido de boa qualidade, com visor, alça paneira, medindo 0,80cm à1,20m;

UND 5 240,00 1.200,00

80010904 - SERVIÇO FUNERÁRIO ADULTO - TIPO 01 – Compreende a preparação do corpo, fornecimento de uma urna funerária adultoem madeira pino, envernizada em alto brilho, forrada em tecido de boa qualidade, com visor, alça paneira, medindo 1,40 m a 1,80 m;

UND 30 450,00 13.500,00

90010896 - SERVIÇO FUNERÁRIO ADULTO - TIPO 02 – Compreende a preparação do corpo, fornecimento de uma urna funerária adultoem madeira pino, envernizada em alto brilho, forrada em tecido de boa qualidade, com visor, alça paneira, medindo 2,00 mt;

UND 10 1.250,00 12.500,00

100010905 - SERVIÇO FUNERÁRIO ADULTO - TIPO 03 – Compreende a preparação do corpo, fornecimento de uma urna funerária adultoem madeira pino, envernizada em alto brilho, forrada em tecido de boa qualidade, com visor, alça paneira, tamanho especial.

UND 10 1.500,00 15.000,00

Valor Total em R$ 64.850,00

1.3. Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações, específicas para a aquisição dos produtos, obedecida a legislação pertinente,sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da Lei n. 8.666/93.











3. VIGÊNCIA




4.2 Após o recebimento da Ordem de Compra, por parte do fornecedor, os produtos deverão ser entregues na forma de prazo imediato, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, noslocais indicados na Ordem de Compra.






4.5. Os produtos que forem recusados (tanto no recebimento provisório, ou, antes do recebimento definitivo) deverão ser substituídos na forma de prazo imediato, contadas da data de notificaçãoapresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.











Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 07.001 – Fundo Municipal de Assistência Social

Função: 08 – Assistência Social

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0108 – Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública

Ação: 2107 - Funcionamento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Natureza: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 3.3.90.30- Material de Consumo;

Fonte De Recurso: 100 – Recursos do Tesouro





6.4. A empresa fornecedora é responsável também pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestadors, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, emnenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer tenham comprometido os mesmos, fora dos padrões exigidos.




a) providenciar, de forma imediata, o saneamento de qualquer irregularidade constatada nos materiais fornecidos;



7.2 Observado qualquer tipo de não-atendimento das especificações dos produtos exigidos no contrato, a fornecedora deverá substituí-los de forma imediata, sem qualquer ônus para o Município.














9. PENALIDADES


a) Advertência;

b) Multa:







Upanema/RN, 02 de maio de 2016


Prefeito

JANE CLÉIA GONÇALVES FREIRE DE MENDONÇA

Pregoeira

EMPRESAS CONTRATADAS

LAM- INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA - ME

CNPJ:07.333.596/0001-90

VALTEMBERG FERREIRA DE MACÊDO

CPF: 023.071.314-93


Código Identificador: 746D155C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2016 (TRIMESTRAL)

Aos 29 dias do mês de abril do ano de 2016, perante a Comissão Permamente de Licitação, localizada no Prédio da Prefeitura de Upanema/RN, o Município de Upanema, em face da classificação daspropostas apresentadas no Pregão Presencial nº 12/2016, Registro de Preços nº 14/2016, na Ata de julgamento de preços, homologada em 27/04/2016, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s),nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições aseguir.

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem de veículos”, conforme especificações constantes no AnexoVIII do Edital do Pregão Presencial nº 12/2016.


Fornecedor: ITALO MARRONY CARLOS DA COSTA 01671824474

CNPJ: 23.615.739/0001-03 Telefone: (84) 9868-5810 Email:

Endereço: R JOAO FRANCISCO , 38 , Centro, Upanema/RN, CEP: 59670-000

Representante: - CPF: 016.718.244-74


8 0009624 - Serviços de limpeza e lavagem para ônibus tipo 2 - Transporte Escolar SERV 278 120,00 33.360,00

VALOR TOTAL 33.360,00










3. VIGÊNCIA




4.2 Após o recebimento da Ordem de Serviço por parte do fornecedor, os serviços deverão ser entregues imediatamente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, nos locaisindicados na respectiva Ordem.

4.3. No ato da entrega dos serviços a proponente deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura correspondente às quantias solicitadas, que será submetida à aprovação do órgão responsável pelo recebimento.

4.4. Os serviços que forem recusados, deverão ser substituídos de forma imediata, contadas da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.

4.5. Se os serviços não forem substituídos no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita às sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços, podendo, ainda, ser determinada a



suspensão dos pagamentos.

4.6. A emissão do aceite não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de qualidade dos serviços entregues, por estarem fora das especificações técnicas exigidas neste Edital e/ou por elaatribuídas e posteriormente comprovadas pela Administração, sendo facultado à administração submeter os produtos à perícia, com objetivo de eliminar qualquer dúvida existente na qualificação eclassificação dos mesmos.

4.6.1. Caso seja comprovado que os serviços entregues não estão de acordo com as especificações do Edital, a fornecedora deverá ressarcir todos os custos com perícia à Administração, bem como osprejuízos e danos eventualmente causados.


5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento dos serviços, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura datada e assinada por responsável da secretaria,e será efetuado através de depósito na conta corrente da fornecedora.





5.6. As despesas decorrentes de aquisição do objeto correrão à conta dos recursos orçamentários existentes na Lei Orçamentária Anual vigente.

Órgão: 10 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

Unidade Orçamentária: 10.001 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

Função: 04 – Administração; Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 0108 - Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública; Ação: 2062 Funcionamento das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano; ClassificaçõesEconômicas: 3.3.90.39- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica; Fonte de Recurso: 100 - Recursos do Tesouro.

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 06.001 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente


Programa: 0108 - Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública; Ação: 2067 Funcionamento das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente; ClassificaçõesEconômicas: 3.3.90.39- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica; Fonte de Recurso: 100 - Recursos do Tesouro.

Órgão: 09 – Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 09.001 – Fundo Municipal de Saúde;

Função: 10 – Saúde; Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 0108 - Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública; Ação: 2093 Funcionamento das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; Classificações Econômicas: 3.3.90.39 Outros Serviçosde Terceiros- Pessoa Jurídica; Fonte de Recurso: 100 - Recursos do Tesouro.

Órgão: 07 – Fundo de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 07.001 – Fundo de Assistência Social

Função: 08 – Assistência Social; Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 0108 - Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública; Ação: 2007 Funcionamento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social; Classificações Econômicas: 3.3.90.36 OutrosServiços de Terceiros- Pessoa Jurídica; Fonte de Recurso: 100 - Recursos do Tesouro.

Função: 08 – Assistência Social; Subfunção: 244 – Assistência Comunitária

Programa: 0114 – Fortalecimento do Sistema Único de Assitência Social (SUAS); Ação 2120 Funcionamento dos Serviços de Proteção Social Básica às Famílias- PAIF/CRAS/PBVIII; Ação 2122Funionamento Do Programa Bolsa Família- Igdbf; Ação 2127 Funcionamento Do Programa Cadastro Único/Bolsa Família- IGD- SUAS; Classificações Econômicas: 3.3.90.39 Outros Serviços deTerceiros- Pessoa Jurídica; Fonte de Recurso: 140 – Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social.

Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Upanema

Unidade Orçamentária: 02.003 Gabinete do Prefeito


Programa: 0108 - Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública; Ação: 2004 Funcionamento das Atividades do Gabinete do Prefeito; Classificações Econômicas: 3.3.90.39- Outros Serviços deTerceiros- Pessoa Jurídica; Fonte de Recurso: 100 - Recursos do Tesouro.

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto;


Programa: 0108 - Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública; Ação: 2015 Funcionamento das Atividades da Secretaria Municipal de Educação,

Cultura e Desporto; Classificações Econômicas: 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica; Fonte de Recurso: 100 - Recursos do Tesouro.





6.4. A empresa fornecedora é responsável também pela qualidade dos serviços fornecidos, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegaçãode que terceiros quaisquer tenham comprometido os mesmos, fora dos padrões exigidos.





















9. PENALIDADES


a) Advertência;

b) Multa:







Upanema/RN, 29 de abril de 2016.


Prefeito


Pregoeira


ITALO MARRONY CARLOS DA COSTA

CNPJ:23.615.739/0001-03

CPF: CPF: 016.718.244-74


Código Identificador: 41ECA6BF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/2016 (TRIMESTRAL)


1. DO OBJETO



Fornecedor: JOEL RAIMUNDO REBOUCAS MEDEIROS NETO - MEI


Endereço: AV 16 DE SETEMBRO, CENTRO, UPANEMA/RN, CEP: 59670-000

Representante: JOEL GARCIA REBOUCAS MEDEIROS NETO - CPF: 094.706.574-11


10009616 - Lavar e aspirar os veículos leves, interna e externamente, com uso de produtos apropriados de primeira qualidade, e outrastarefas da mesma natureza e grau de complexidade que sejam necessárias para a total limpeza do veículo.

SERV 612,00 28,00 17.136,00

20009619 - Lavar e aspirar os veículos pesados, interna e externamente, com uso de produtos apropriados de primeira qualidade, eoutras tarefas da mesma natureza e grau de complexidade que sejam necessárias para a total limpeza do veículo.

SERV 200,00 29,00 5.800,00

5 0012122 - Serviço de limpeza e lavagem em Trailler Carroceria tipo furgão SERV 210,00 30,00 6.300,00













3. VIGÊNCIA







4.5. Se os serviços não forem substituídos no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita às sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços, podendo, ainda, ser determinada asuspensão dos pagamentos.






























































9. PENALIDADES


a) Advertência;

b) Multa:









Prefeito


Pregoeira


JOEL RAIMUNDO REBOUCAS MEDEIROS NETO - MEI

CNPJ:20.602.620/0001-08

JOEL GARCIA REBOUCAS MEDEIROS NETO

CPF: 094.706.574-11



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2016 (TRIMESTRAL)


1. DO OBJETO



Fornecedor: ROMARIO MARTINS MENDONCA SILVA - MEI


Endereço: RUA CONEGO MILITAO, 0 , SANTA PAZ, UPANEMA/RN, CEP: 59670-000

Representante: ROMARIO MARTINS MENDONCA SILVA - CPF: 075.808.694-62


30009620 - Serviço de limpeza e lavagem para máquinas tipo 1 (MOTONIVELADORA RG 140.B – NEW HOLLAND, PÁCARREGADEIRA HL740-9BD– HYUNDAI, RETROESCAVADEIRA – RANDON).

SERV 168,00 110,00 18.480,00

9 0009625 - Serviços de limpeza e lavagem para ônibus tipo 3 - Micro-ônibus SERV 36,00 74,00 2.664,00



1.4. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a recomposição no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste



instrumento.








3. VIGÊNCIA







4.5. Se os serviços não forem substituídos no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita às sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços, podendo, ainda, ser determinada asuspensão dos pagamentos.






























































9. PENALIDADES


a) Advertência;

b) Multa:









Prefeito


Pregoeira


ROMARIO MARTINS MENDONCA SILVA - MEI

CNPJ:20.493.747/0001-36

ROMARIO MARTINS MENDONCA SILVA

CPF: 075.808.694-62


Código Identificador: 616A7EEC

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOTERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo n.º 064/2016

Dispensa de Licitação n.º 016/2016

Interessado: Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

A Comissão Permanente de Licitação declara dispensada de licitação, com fundamento no art. 24, IV da Lei n. 8.666/93, a despesa referente ao objeto “Fornecimento de água potável por carrada para oPrograma Carro Pipa para abastecimento nas comunidades rurais no município de Upanema/RN durante o período de situação de emergência por período de estiagem prolongada, redução sustentadadas reservas hídricas existentes decorrentes da seca, conforme Decreto Estadual Nº 25.931, de 21 de março de 2016..”, em favor dos proponentes abaixo descritos:



01PROPONENTE: RIVANEIDE FERNANDES DE LIMA-023.210.004-73ITEM: 005868- FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL POR CARRADA PARA O PROGRAMA CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DEUPANEMA/RN- VALOR UNITÁRIO: R$ 25,00 (vinte e cinco reais) VALOR TOTAL: R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais)

As despesas decorrentes da presente licitação correrão a conta da seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10.001 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

FUNÇÃO 20 Agricultura

SUBFUNÇÃO 605 Abastecimento

PROGRAMA 0120 Água para todos

AÇÃO 1026 Abastecimento de água potável em Comunidades Rurais

CLASSIFICAÇÕES ECÔNOMICAS 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física

FONTE DOS RECURSOS 100 Recursos do Tesouro

AMPARO LEGAL: Art. 24, inc. IV da Lei Federal nº. 8.666/1993.

“Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras,serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços quepossam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta)dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivoscontratos”.

JUSTIFICATIVA:

A contratação do objeto acima mencionado através de procedimento de dispensa de licitação, com arrimo legal no inciso IV, do art. 24 da Lei n.º 8.666/93, mostra-se necessário considerando que oimpacto das secas é complexo e diferenciado, onde a agropecuária é fortemente atingida, limitando a capacidade de produção e gerando escassez na possibilidade de renda e sobrevivência dasunidades de produção; considerando que o sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPEC) classifica o desastre climatológico quanto ao nível I- Situação de Emergência, e desastre de médiaintensidade, conforme art. 3°, “a” da Instrução Normativa n° 01,

razões pelas quais resta justificada a necessidade do fornecimento de água potável por carrada para o Programa Carro Pipa para abastecimento nas comunidades rurais no município de Upanema/RNdurante o período de situação de emergência por período de estiagem prolongada, redução sustentada das reservas hídricas existentes decorrentes da seca, conforme Decreto Estadual Nº 25.931, de21 de março de 2016. Quanto aos preços, foi realizada a pesquisa mercadológica com única proponente interessada em realizar o serviço. Verificamos que o Ordenador de Despesas (PrefeitoMunicipal) autorizou a realização da presente contratação. Foram preenchidos todos os requisitos para atender ao interesse público, restando demonstrada acima de tudo a vantajosidade dacontratação.



Presidente da CPL


Código Identificador: 5108C4FC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2016 PP-SRP

Aos 22 dia(s) do mês de Julho de dois mil e dezesseis , o Município de VILA FLÔR, com sede na Rua Jose Calazans 169, centro, através do órgão Gerenciador a Secretaria Municipal de Administração,nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, do Decreto Municipal 001/2013 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação daproposta apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 010/2016 PP-SRP, RESOLVE registrar os preços para Contratação de empresa especializada em Serviços gráficos paraprodução de materiais impressos das diversas Secretarias e órgão do Município de Vila Flor-RN, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugarno certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa especializada em Serviços gráficos para produção de materiais impressos das diversas Secretarias e órgão do Município de Vila Flor-RN.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente peloSistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto,assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume ocompromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir,na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA –DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Órgão gerenciador da presente ATA de registro de preço é a Secretaria Municipal de Administração do Município de Vila Flor-RN, tendo esta o dever que lhes foi designado através do decretoMunicipal 001/2013. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante préviaconsulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto aoContratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dosquantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro dePreços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra/Serviço, não podendo ultrapassar o prazo de 5 (CINCO) dias daexpedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dosmateriais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento,será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do recebimento definitivodos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas nacontratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao créditoeventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devidapela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:



EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

TX = percentual da Taxa anual = 6%

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438

365 365

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos serviços só estará caracterizada mediante solicitação do pedido.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 010/2016 PP-SRP, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar àsfornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresalicitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues,recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado dacomunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perduraros motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da suaproposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver aproposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, norespectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentosdevidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá serdescredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociaçãopara redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, oContratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido dofornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação aorepresentante designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notasfiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificaçõestécnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5(cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

Por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;

- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

Automaticamente:



- por decurso de prazo de vigência da Ata;

- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem deregistro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte ecinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do Encarte, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro dePreços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº010/2016 PP-SRP e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Canguaretama-RN,com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

VILA FLÔR-RN, 22 de Julho de 2016.

MUNICÍPIO DE VILA FLÔR

C.N.P.J. nº 08.169.278/0001-07

CONTRATANTE

Secretaria Municipal de Administração

Órgão gerenciador

P F DE OLIVEIRA

CNPJ: 70.162.680/0001-25

CONTRATADO

ANEXO I – ENCARTE DA ATA

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de VILA FLÔR e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados , em face à realização da licitação namodalidade PREGÃO Nº PP010/2016 SRP.

Lote 01

Empresa: P F DE OLIVEIRA; C.N.P.J. nº 70.162.680/0001-25, estabelecida à Av Rio Branco 335, Ribeira, Natal-RN, representada neste ato pelo Sr(a). Elias Paulino Dantas Junior, CPF:051.042.184-03.

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANT UNID. V UNI V TOTAL

1. Blocos de Ficha Individual, 3x1 cor,100x1, F/V, TAM. 21x29,7cm. papel peso 90 g. 400 Bls R$ 5,50 R$ 2.200,00

2. Blocos de Formulário cadastro Individual, 100x1, TAM. 21x29,7cm,F/V, 3x1 cor, papel peso 90g 400 Bls R$ 5,50 R$ 2.200,00

3.Blocos de Formulário Cadastro de Diabetico/Hipertenso, 50x2, (2 vias, 1ª via frente e verso, 2ª via so frente),tam. 21x29,7cm. F/V, 3x1 cor, papelautocopiativo

400 Bls R$ 5,50 R$ 2.200,00

4. Ficha visita domiciliar, 3x0 cor,tam. 10x15cm. Papel 120g 10000 Unid. R$ 0,18 R$ 1.800,00

5. Blocos de Mapa de acompanhamento, 3x0 cores, TAM. 21x29,7cm.papel peso 120g 400 Bls R$ 5,50 R$ 2.200,00

6. Blocos de jogo de boletim de doses aplicadas, com 8 vias cada, ( 50x8 ) F/V. 1x0 cores, papel 90g. 400 Jogos R$ 5,50 R$ 2.200,00

7. Blocos de Formulário de resumo diário, 3x1 cor, 100x1,TAM. 21x29,7cm. F/V, papel 90g 400 Bls R$ 5,50 R$ 2.200,00

8. Blocos de Ficha de Referencia/Encaminhamento. 100x1,3x0 cores, TAM. 21 x 29,7cm. papel peso 90g 400 Bls R$ 5,50 R$ 2.200,00

9. Blocos de controle de atendimento, 100x1, 3 cores, F/\V, papel peso 90g 400 Bls R$ 5,50 R$ 2.200,00

10. Bloco receituário Médico, 1x0 cores, TAM. 15x21cm, 100x1, papel peso 75 g 100x1 500 Bls R$ 4,00 R$ 2.000,00

11. Bloco de atestado médico, ,3x0 cores, TAM. 15x21cm, 100x1,papel peso 75 g 100x1 200 Bls R$ 4,00 R$ 800,00

12. Talões de notificação de “receituário azul” 20x1, TAM 8x20cm.1x0 cor, papel SB azul, (medicamento controlado) 400 Bls R$ 3,50 R$ 1.400,00

13. Blocos de ficha de acompanhamento, 100x1, TAM 21x29,7cm3x0 cores, papel peso 90g” 400 Bls R$ 5,50 R$ 2.200,00

14. Blocos de controle de edmias, 100x1, TAM. 21x29,7cm.3x0 cores, papel peso 90g 400 Bls R$ 5,50 R$ 2.200,00

15. Blocos de requisição de exames citopatologico, 100x1, 3x1 cor, frente e verso, TAM. 21x29,7cm. papel peso 90g 400 Bls R$ 5,50 R$ 2.200,00

16. Blocos de Ficha de requisição de exames,100x1 3x1cor.F/V, 90g. 400 Bls R$ 5,50 R$ 2.200,00

17. Blocos de ficha de controle da tuberculose, 100x1, TAM. 21x29,7cm. 3x0 cores, papel peso 90g 400 Bls R$ 5,50 R$ 2.200,00

18. Blocos de ficha para diagnostico sorológico, 100x1, 3x0 cores, TAM. 21x29,7cm, papel peso 90g 400 Bls R$ 5,50 R$ 2.200,00

19. Blocos de receituário controle especial, 2 vias, papel ap/sb, tamanho 15x21cm 500 Bls R$ 5,50 R$ 2.750,00

20. Blocos de ficha requisição de ultrasonografia, F/V, 100x1, 3x1 cores papel peso 75g. TAM 21x29,7cm 400 Bls R$ 5,50 R$ 2.200,00

21 Blocos de ficha de controle da dengue, (PNC0), 100x1, TAM. 21x29,7cm. 3x0 cores, papel peso 90g” 400 Bls R$ 5,50 R$ 2.200,00

22. Blocos de boletim de produção ambulatorial, 100x1, 3x0 cores, TAM. 21x29,7cm. papel peso 90g” 400 Bls R$ 5,50 R$ 2.200,00

23. Blocos de ficha de sistema de vigilância alimentar e nutricional, 100x1, 3x0 cores, TAM. 21x29,7cm. papel peso 90g” 400 Bls R$ 5,50 R$ 2.200,00

24. Blocos de ficha de notificação (SINAN),F/V, 100x1, TAM. 21x15cm. 1 cor, papel peso 90g” 400 Bls R$ 5,50 R$ 2.200,00



25. Blocos de ficha de teste do pezinho, 100x1, 3x0 cores, TAM. 21x29,7cm. papel peso 90g” 400 Bls R$ 5,50 R$ 2.200,00

26. Blocos de ficha controle de atendimento, F/V, 100x1, 3x0 cores papel peso 75g. TAM 21x29,7cm 400 Bls R$ 5,50 R$ 2.200,00

27. Blocos de pedido de matérias/serviços, 50x2, ( 02 vias , numeradas) 1x0 cores papel autocopiativo. TAM 21x29,7cm 400 Bls R$ 5,50 R$ 2.200,00

28. Blocos de auto de infração, 3 vias, numeradas, papel autocopiativo, 3x0 cores, tamanho 21x31cm. 400 Bls R$ 5,50 R$ 2.200,00

29. Blocos de termo de apreensão, 3 vias, numeradas, papel autocopiativo, 3x0 cores, tamanho 21x31cm. 400 Bls R$ 5,50 R$ 2.200,00

30. Blocos de termo de inspeção sanitaria, 3 vias, numeradas, papel autocopiativo, 3x0 cores, tamanho 21x31cm. 400 Bls R$ 5,50 R$ 2.200,00

31. Blocos de termo de interdição sanitaria, 3 vias, numeradas, papel autocopiativo, 3x0 cores, tamanho 21x31cm. 400 Bls R$ 5,50 R$ 2.200,00

32. Blocos de termo de intimação, 3 vias, numeradas, papel autocopiativo, 3x0 cores, tamanho 21x31cm. 400 Bls R$ 5,50 R$ 2.200,00

33. Blocos de diário de administração de vitamina “A”, em crianças 100x1, 3x0 cores, TAM. 21x29,7cm. papel peso 90g” 400 Bls R$ 5,50 R$ 2.200,00

34. Blocos de Planilha de anotações de nascidos vivos, 100x1, 3x0 cores, TAM. 21x29,7cm. papel peso 90g” 400 Bls R$ 5,50 R$ 2.200,00

35. Blocos de ficha de cadastro de gestantes, 100x1, 3x0 cor, TAM. 21x29,7cm. papel peso 90g” 400 Bls R$ 5,50 R$ 2.200,00

36. Blocos registro de frenquencia, 100x1, 3x0 cores, TAM. 21x29,7cm. papel peso 90g” 400 Bls R$ 5,50 R$ 2.200,00

37. Blocos de boletim de produção ambulatorial, 100x1, 3x0 cores, TAM. 21x29,7cm. papel peso 90g” 400 Bls R$ 5,50 R$ 2.200,00

38. Blocos de ficha individual da gestante e puérpera, F/V, 100x1, 3x1 cores papel peso 75g. TAM 21x29,7cm 400 Bls. R$ 5,50 R$ 2.200,00

39. Cartão de vacinação anti-rabica, ‘’cão’’, 3x1 cor, papel peso 180g, tamanho 15x21cm 2000 Unid R$ 0,40 R$ 800,00

40. Cartão de vacinação anti-rabica, ‘’gato’’, 3x1 cor, papel peso 180g, tamanho 15x21cm 2000 Unid. R$ 0,40 R$ 800,00

41. Cartão de marcação de consulta, 3x1 cor, papel peso 180g, tamanho 10x7cm 5000 Unid R$ 0,15 R$ 750,00

42. Adesivos plásticos, TAM. 15x21cm, ‘’ campanha contra dengue’’, 4x0 cores. 200 Unid R$ 3,50 R$ 700,00

43. Ficha individual ‘’ programa viver mais’’, 3x1 cor, papel peso 150g., TAM. 21x31cm. 10000 Unid R$ 0,20 R$ 2.000,00

44. Fichas de monitoramento de doenças, 3x1 cores, papel peso 90g. TAM 21x29,7cm 5000 Unid. R$ 0,20 R$ 1.000,00

45. Fichas de saúde bucal, 3x1 cores, papel peso 90g. TAM 21x29,7cm 5000 Unid. R$ 0,20 R$ 1.000,00

46. Fichas de mapa de acompanhamento diário do agente comunitário, 3x1 cores, papel peso 90g. TAM 21x29,7cm 10000 Unid. R$ 0,20 R$ 2.000,00

47. Cartão de vacina da criança, TAM . 31x45cm.F/V, papel peso 180g 4x4 cores (masc.) 5000 Unid R$ 0,40 R$ 2.000,00

48. Cartão de vacina da criança, F/V, TAM. 31x45cm.papel peso 180g 4x4 cores (fem.) 5000 Unid R$ 0,40 R$ 2.000,00

49. Envelopes Prontuário da família 1x0 cores, papel ficha ouro 200g, com cortes e vinco, TAM. 64x45cm. (aberta). 5000 Unid R$ 0,90 R$ 4.500,00

50. Folderes educativo, F/V ,4x 4 cores, papel couche 150g., TAM. 21x45cm. ( Temas variados – modelos diversos – campanha variadas ) 10000 Unid. R$ 0,41 R$ 4.100,00

51. Banner coloridos completos em lona, tamanho 1 x 1,20cm. ( Temas variados – modelos diversos – campanha variadas ) 100 Unid. R$ 44,00 R$ 4.400,00

52.Cartazes para campanhas educativos, 4x0 cores, tamanho A3 (29,7x42cm.), papel couche 115g, ( Temas variados – modelos diversos – campanhavariadas )

5000 Unid. R$ 0,50 R$ 2.500,00

53. Panfletos educativos, 4x4 cores, papel couche 115g. tamanho 15x21cm. ( Temas variados – modelos diversos – campanha variadas ) 20000 Unid R$ 0,15 R$ 3.000,00

54.Apostilas educativas, com 50/70 paginas de miolo com paginas coloridas e P/B. Papel peso 75g. capa/contracapa em policromia, papel couche 250g. emcadenarção em espiral om capas protetoras, frente cristal transparente e contra capa pretas – ( Modelos diversos – Campanha variadas - Quantidadesconforme necessidades da PME )

4000 Unid R$ 2,50 R$ 10.000,00

55. Cartão de matricula e aprazamento da família, 4x1 cor, TAM. 15x21cm. papel peso 180g. 5000 Unid R$ 0,40 R$ 2.000,00

56. Cartão de acompanhamento do hipertenso/diabético, 4x1 cor, 15x21cm. papel peso 180g. 5000 Unid. R$ 0,40 R$ 2.000,00

57. Cartão de vacinação adulto, 4x1, cor, TAM. 15x21cm.papel peso 180g 5000 Und R$ 0,40 R$ 2.000,00

58. Cartão de gestante, 4x4, cores, TAM. 21x30cm.papel supremo 250g, 5000 Und R$ 0,40 R$ 2.000,00

59. Relatorio de situação de saúde 1x0 cores, TAM.21x29,7cm.papel peso 90g 5000 Und R$ 0,20 R$ 1.000,00

60. Ficha de exames citopatológico – COLO DE UTERO, F/V, 1x1 cor.TAM 21x29,7cm.papel 120 g 5000 Und R$ 0,20 R$ 1.000,00

61. Ficha de laudo medico para aplicação de APAC, 1x1 cores, papel peso 75g 5000 Und R$ 0,20 R$ 1.000,00

62. Formulario cadastro da família FICHA A, 1x1 cores, tamanho 21x29,7cm. 5000 Und R$ 0,20 R$ 1.000,00

63. Ficha ‘’planilha de busca ativa em saúde mental, 3x0 cor, papel peso 75g. TAM. 21x29,7cm. 5000 Und R$ 0,20 R$ 1.000,00

64. Diário de classe do estudo médio com 16 paginas de miolo, 1x1 cor, papel off set 250g, capa 4x0 cores, papel off set 180g 1000 Und R$ 5,00 R$ 5.000,00

65. Diário de classe do estudo fundamental com 42 paginas de miolo, 1x1 cor, papel off set 250g, capa 4x0 cores, papel off set 180g 2000 Und R$ 4,40 R$ 8.800,00

66. Diário de classe do EJA com 16 paginas de miolo, 1x1 cor, papel off set 250g, capa 4x0 cores, papel off set 180g 500 Und R$ 5,00 R$ 2.500,00

67. Formulário ficha individual do aluno 1x1 cor, TAM. 21x29,7cm. papel off set 120g. 5000 Und R$ 0,20 R$ 1.000,00

68. Formulário de ata de resultado final, 1x1 cor, TAM. 21x29,7cm. papel 0ff set 120g. 5000 Und R$ 0,20 R$ 1.000,00

69. Formulário de requisição de matriculas, 1x1 cor, TAM. 21x29,7cm papel off set 120g. 5000 Und R$ 0,20 R$ 1.000,00

70. Formulário de histórico escolar, 1x1 cor, TAM. 21x29,7cm papel off set 120g. 5000 Und R$ 0,20 R$ 1.000,00

71. Capas de CD’S, para acervo digital municipal 4x0 cores papel supremo 250g. com plastificação brilho. 1000 Und R$ 0,60 R$ 600,00

72. Capas de processo, 3x0 cores, TAM. 31x45cm.(aberta) em cartolina 250g 20000 Und R$ 0,60 R$ 12.000,00

73. Envelopes oficio timbrado, 4x0 cores, tamanho 11,5x23cm 5000 Und R$ 0,20 R$ 1.000,00

74. Envelopes saco grande, 4xo cores, tamanho 24x34cm 1000 Und R$ 0,99 R$ 990,00

75. Papel oficio timbrado, 4x0 cores, papel off set 75g. TAM. A4. 5000 Und R$ 0,25 R$ 1.250,00

76. Serviços de impressão de pastas, em policromia, com bolso, papel supremo 250 gramas, com aplicação de laminação fosca frente. TAM 32x48cm. aberta 2000 Und R$ 0,98 R$ 1.960,00

Valor Total R$ 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais) R$ 174.000,00


Código Identificador: 54FE996A

LEI Nº 1.043, DE 03 DE AGOSTO DE 2016.

Altera as Leis no 1.036 e 1.038, de 28 de junho de 2016.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ, Estado do Rio Grande do Norte, representada por seu presidente, nos termos do Art. 29, V, cumulado com o Art. 37, XI, bem como considerando as disposições da Lei Orgânica Municipal:

CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular nº 090/2016 (SECEX-TCE/RN) acerca da remuneração dos agentes políticos.

CONSIDERANDO orientação deste Tribunal na resposta à Consulta do Processo nº 3540/2013, cujo cálculo dos valores dos subsídios deve ser acompanhado de elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro, bem como dos limites constitucionais definidos para o total de despesa.

RESOLVE:

Art. 1o . Alterar oart. 1o da Lei no 1.036, de 28 de junho de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1o Fixar os subsídios dos Agentes Políticos da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais), em parcela única mensal, conforme discriminação disposta na tabela em anexo.

§ 1º Anualmente, antes de findo o exercício e para viger no subsequente, a título exclusivamente de recomposição salarial, nos termos do artigo 37, X, serão alterados, mediante Lei específica, os subsídios dos Secretários Municipais, baseando-se no percentual correspondente ao índice de INPC/IBGE, desde que obedecidos os limites constitucionais e infraconstitucionais de gasto com pessoal.

§ 2º Fica vetado reajuste ou revisão geral anual para os agentes políticos oriundos de cargos eletivos.

Art. 2o Alterar oart. 1o da Lei no 1.038, de 28 de junho de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fixar os subsídios dos Agentes Políticos da Câmara Municipal de Jardim do Seridó/RN (Presidente e demais vereadores), em parcela única mensal, conforme discriminação disposta na tabela abaixo:

CARGO SUBSIDIO

Ano VII | Nº 1721

Rio Grande do Norte, 05 de Agosto de 201688ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

(2017-2020)

Presidente da Mesa Diretora R$ 6.300,00

Vereadores R$ 4.200,00

Parágrafo Único.(VETADO).

Art. 3o Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2017.

Iron Lucas de Oliveira Júnior

Presidente

Ano VII | Nº 1721


Publicado por:SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA

Código Identificador: 7276D0DC

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOALJul/2015 a Jun/2016

DESPESA EXECUTADAS

R$ 1

LIQUIDADAS

( a )

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DA PENHA RNRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALDEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL

PERIODO:Jul/2015 a Jun/2016

JOSE DA PENHA - PODER EXECUTIVO

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 6.495.824,34 Pessoal Ativo 6.495.824,34 Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização 0,00DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II) 380.004,57 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 162.483,57 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 217.521,00 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) 6.115.819,77

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL

-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 12.807.486,16

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) 6.115.819,77 47,75

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 6.916.042,53 54,00

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF) 6.570.240,40 51,30

LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) 6.224.438,27 48,60

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas nãoliquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesasexecutadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

Ano VII | Nº 1721


PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DA PENHA RN

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALDEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

R$ 1

PERIODO: JANEIRO A JUNHO/2016

DÍVIDA CONSOLIDADASALDO DO EXERCÍCIO 2016

Até o 1º Semestre

SALDOEXERCÍCIOANTERIOR

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) - - - -0,000,00

Dívida Mobiliária - - - -0,000,00

Dívida Contratual - - - -0,000,00

Interna - - - -0,000,00

Externa - - - -0,000,00

Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos - - - -0,000,00

Outras Dívidas - - - -0,000,00

DEDUÇÕES (II) - - - -0,000,00

Disponibilidade de Caixa Bruta - - - -0,000,00

Demais Haveres Financeiros - - - -0,000,00

(-) Restos a Pagar Processados - - - -0,000,00

DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II) - - - -0,000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL - - - -12.807.486,1613.116.684,27

% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) - - - -0,000,00

% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) - - - -0,000,00

LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%) 15.368.983,39

LIMITE DE ALERTA - (108%) 13.832.085,05

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII) - - - -0,000,00

DÍVIDA DE PPP (V) - - - -0,000,00

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) - - - -0,000,00

De Tributos - - - -0,000,00

De Contribuições Sociais - - - -0,000,00

Previdenciárias - - - -0,000,00

Demais Contribuições Sociais - - - -0,000,00

Com Instituição Não Financeira - - - -0,000,00

Do FGTS - - - -0,000,00

DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) - - - -0,000,00

Interna - - - -0,000,00

Externa - - - -0,000,00

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) - - - -0,000,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 - - - -0,000,00

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 - - - -0,000,00

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - - - -0,000,00

DEPÓSITOS - - - -0,000,00

RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - -0,000,00

ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO - - - -0,000,00

Ano VII | Nº 1721



RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")


ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALDEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

R$ 1


DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

REGIME PREVIDENCIÁRIO

SALDO DO EXERCICIO 2016SALDOEXERCÍCIOANTERIOR Até o 1º Semestre

---DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) 0,00 0,00 ---- Passivo Atuarial 0,00 0,00 ---- Outras Dívidas 0,00 0,00 ----DEDUÇÕES (X) 0,00 0,00 ---- Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 0,00 ---- Investimentos 0,00 0,00 ---- Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 ---- (-) Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 ----DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X 0,00 0,00 -

Nota:1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a PagarProcessados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da DívidaConsolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Ano VII | Nº 1721



RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)


ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALDEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

R$ 1


GARANTIAS CONCEDIDASSALDO DO EXERCÍCIO 2016

Até o 1º Semestre


EXTERNAS ( I ) 0,000,00 Aval ou fiança em Operações de Crédito 0,000,00 Outras Garantias nos Termos da LRF 0,000,00INTERNAS ( II ) 0,000,00 Aval ou fiança em Operações de Crédito 0,000,00 Outras garantias nos Termos da LRF 0,000,00

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS ( III ) = ( I + II ) 0,000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV ) 12.807.486,1613.116.684,27

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,000,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL 0,000,00<0% >

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) 0,000,00<0,00%>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDASSALDO DO EXERCÍCIO 2016

Até o 1º Semestre


EXTERNAS ( V ) 0,000,00 Aval ou fiança em Operações de Crédito 0,000,00 Outras Garantias nos Termos da LRF 0,000,00INTERNAS ( VI ) 0,000,00 Aval ou fiança em Operações de Crédito 0,000,00 Outras garantias nos Termos da LRF 0,000,00

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ( VII ) = ( V + VI ) 0,000,00

Ano VII | Nº 1721


PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DA PENHA RNRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALDEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO


RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

R$ 1

No Semestrede Referência

VALOR REALIZADO

Até o Semestrede Referência (a)

0,00SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) 0,000,00 Mobiliária 0,000,00 Externas 0,000,00 Internas 0,000,00 Contratual 0,000,00 Internas 0,000,00 Abertura de Crédito 0,000,00 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,000,00 Derivadas de PPP 0,000,00 Demais Aquisições Financiadas 0,000,00 Antecipação de Receita 0,000,00 Pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,000,00 Demais Antecipações de Receita 0,000,00 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,000,00 Outras Operações de Crédito 0,000,00 Externa 0,000,00NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) 0,000,00 Parcelamentos de Dívidas 0,000,00 De Tributos 0,000,00 De Contribuições Sociais 0,000,00 Previdenciárias 0,000,00 Demais Contribuições Sociais 0,000,00 Do FGTS 0,000,00 Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial 0,000,00 Programa de Iluminação Pública - RELUZ 0,000,00 Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES % SOBRE A RCLVALOR

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 12.807.486,16 100,00OPERÇÕES VEDADAS 0,00 0,00 Do Período de Referência (III) 0,00 0,00 Do Períodos Anteriores ao de Referência 0,00 0,00TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III) 0,00 0,00LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DECRÉDITO INTERNAS E EXTER

2.049.197,79 16,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) 1.844.278,01 14,40OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PORANTECIPAÇÃO DA RECE

896.524,03 7,00

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa) 0,00 0,00

Ano VII | Nº 1721


OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

1 de 1


RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")


ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALDEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

R$ 1

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016

DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE CAIXA BRUTADISPONIBILIDADE

(a)

De Exercícios Do ExercícioRestos a Pagar

DISPONIBILIDADERestos a Pagar Liquidados e Não Pagos

Anteriores

(b) (c)

Empenhados e NãoLiquidados de

Exercícios Anteriores(d) (e)

FinanceirasObrigações

Demais DE CAIXA LÍQUIDA(Antes da Inscrição em Restos a PagarNão Processados)(f)=(a-(b+c+d+e))

RESTOS A PAGAR

EMEPNHADOS E NÃO

LIQUIDADOSDO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃOLIQUIDADOS

CANCELADOS (Não Inscritos

por InsuficiênciaFinanceira)

DESTINAÇÃO DE RECURSOSRECURSOS VINCULADOS

866.537,01 0,00 866.537,01(00.01.00.00) Recursos Ordinarios 0,000,000,000,00 0,00770.811,79 0,00 687.376,40(00.01.00.00) Recursos Ordinarios 222.435,0032.812,0023.485,0027.138,39 0,00198.788,17 0,00 194.258,17(00.01.03.00) Recursos do SUS 0,003.130,000,001.400,00 0,00

39.492,82 0,00 36.159,69(00.01.05.00) Recursos do FNAS 0,000,000,003.333,13 0,00-167.665,46 0,00 -173.080,96(00.01.06.00) Recursos do FNDE 0,001.300,000,004.115,50 0,00

90.737,00 0,00 90.737,00(00.01.07.00) Recursos do QSE 0,000,000,000,00 0,000,00 0,00 -1.000,00 0,000,000,001.000,00 0,00

882,86 0,00 882,86(00.05.06.00) Recursos do FNDE 0,000,000,000,00 0,000,00 0,00 -3.800,00(00.05.12.00) Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino 23.320,000,003.800,000,00 0,000,00 0,00 -2.000,00(00.05.81.00) Recursos de Convenios 502.538,000,002.000,000,00 0,00

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 1.799.584,19 1.696.070,17 748.293,000,0037.242,0029.285,00 0,0036.987,02

TOTAL (III) = (I+II) 1.799.584,19 36.987,02 29.285,00 37.242,00 0,00 1.696.070,17 748.293,00 0,00

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)

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LRF, art. 48 – Anexo 6


ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALDEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

R$ 1

PERIODO: ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2016

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE

Receita Corrente Líquida 12.807.486,16

DESPESA COM PESSOAL

Despesa Total com Pessoal - DTP 47,756.115.819,77Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF) 54,006.916.042,53Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 51,306.570.240,40

DÍVIDA CONSOLIDADA

Dívida Consolidada Líquida 0,000,00Limite Definido por Resolução do Senado Federal 120,0015.368.983,39

GARANTIAS DE VALORES

Total das Garantias 0,000,00Limite Definido por Resolução do Senado Federal 22,002.817.646,96

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Operações de Crédito Internas e Externas 0,000,00Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,000,00Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas 16,002.049.197,79Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita 7,00896.524,03

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Publicado por:GILCIVAN VIEIRA DA SILVA

Código Identificador: 717EF383

Rio Grande do Norte Prefeitura Municipal de Serra Caiada

DECRETO Nro 00064/16, de 02 de Agosto de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Serra Caiada , o crédito especial no valor de R$ 210.000,00 (Duzentos e Dez Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Serra Caiada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00940/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 210.000,00 (Duzentos e Dez Mil Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$210.000,00 (Duzentos e Dez Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Serra Caiada, em 02 de Agosto de 2016

—————————————————————————————————————— MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO PREFEITA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA


Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00064/16 de 02 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 00940/15. ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR (R$) ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DE:

10 01. Sec.Mun.de Turismo, Esporte e Lazer 27 812 0001 1.047 Reforma da Quadra Poliesportiva da Comun Lagoa das Figuras 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 000 Recursos Ordinários Anul.dotação 200.000,00

TOTAL Sec.Mun.de Turismo, Esporte e Lazer 200.000,00 DE:

13 01. Fundo Municipal de Assistência Social 04 122 0001 2.061 Manutenção do Fundo de Assistencia Socia 3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 000 Recursos Ordinários Anul.dotação 10.000,00

TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social 10.000,00 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL GERAL 210.000,00 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Serra Caiada, 02 de Agosto de 2016.


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Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00064/16 de 02 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 00940/15. ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR (R$) ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DE:

05 01. Sec.Mun.Obras,Infra Est.Serv.Urb.e M.Amb 15 451 0001 1.016 Esgotamento Sanitario 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 000 Recursos Ordinários 200.000,00

TOTAL Sec.Mun.Obras,Infra Est.Serv.Urb.e M. 200.000,00 DE:

13 01. Fundo Municipal de Assistência Social 04 122 0001 2.061 Manutenção do Fundo de Assistencia Socia 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 039 Outros recursos destinados à assitência 10.000,00

TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social 10.000,00 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL GERAL 210.000,00 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Serra Caiada, 02 de Agosto de 2016.


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Publicado por:RUBENS SUASSUNA CARNEIRO


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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

OS CANDIDATOS CONCORRENTES AOS CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DEVERÃO RESIDIR NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO, CONFORME

NÃO SERÃO RELACIONADOS NA CONVOCAÇÃO PARA A SEGUNDA FASE.

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a posteriore

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Publicado por:ISAQUE FELIPE DE OLIVEIRA FARIASCódigo Identificador: 6B7A82BF

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DA PENHA RNRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALPERIODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho

RECEITAS INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

SALDOPREVISÃO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A REALIZARBIMESTRE %(a) (b) (b/a)

JAN A JUN 2016(c)

%(c/a) (a-c)

RECEITAS REALIZADAS

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 18.050.000,00 11.849.059,752.038.201,24 11,29 6.200.940,25 34,3518.050.000,00RECEITAS CORRENTES 14.818.232,00 8.617.291,752.038.201,24 13,75 6.200.940,25 41,8514.818.232,00 RECEITA TRIBUTARIA 251.500,00 190.609,3011.709,29 4,66 60.890,70 24,21251.500,00 Impostos 230.000,00 170.006,8111.611,78 5,05 59.993,19 26,08230.000,00 Taxas 21.500,00 20.602,4997,51 0,45 897,51 4,1721.500,00 Contribuicao de Melhoria 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 250.000,00 209.401,453.198,15 1,28 40.598,55 16,24250.000,00 Contribuicoes Sociais 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 -4.052,550,00 0,00 4.052,55 0,000,00 Contribuição de Iluminação Pública 250.000,00 213.454,003.198,15 1,28 36.546,00 14,62250.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 105.500,00 84.410,380,00 0,00 21.089,62 19,99105.500,00 Receitas Imobiliárias 500,00 500,000,00 0,00 0,00 0,00500,00 Receitas de Valores Mobiliários 105.000,00 83.910,380,00 0,00 21.089,62 20,09105.000,00 Receitas de Concessões e Permissões 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Compensação Financeiras 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receita da Produção Vegetal 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receita da Indústria de Construção 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Outras Receitas da Indústria 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 RECEITA DE SERVIÇOS 40.000,00 40.000,000,00 0,00 0,00 0,0040.000,00 Receita de Serviços 40.000,00 40.000,000,00 0,00 0,00 0,0040.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 13.895.232,00 7.842.366,422.018.300,09 14,53 6.052.865,58 43,5613.895.232,00 Transferências Intergovernamentais 13.865.232,00 7.812.366,422.018.300,09 14,56 6.052.865,58 43,6513.865.232,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências do Exterior 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências de Pessoas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências de Convênios 30.000,00 30.000,000,00 0,00 0,00 0,0030.000,00 Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 276.000,00 250.504,204.993,71 1,81 25.495,80 9,24276.000,00 Multas e Juros de Mora 4.500,00 4.500,000,00 0,00 0,00 0,004.500,00 Indenizações e Restituições 16.500,00 16.500,000,00 0,00 0,00 0,0016.500,00 Receita da Dívida Ativa 5.000,00 5.000,000,00 0,00 0,00 0,005.000,00 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receitas Correntes Diversas 250.000,00 224.504,204.993,71 2,00 25.495,80 10,20250.000,00RECEITAS DE CAPITAL 3.231.768,00 3.231.768,000,00 0,00 0,00 0,003.231.768,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 ALIENAÇÃO DE BENS 350.000,00 350.000,000,00 0,00 0,00 0,00350.000,00 Alienação de Bens Móveis 150.000,00 150.000,000,00 0,00 0,00 0,00150.000,00 Alienação de Bens Imóveis 200.000,00 200.000,000,00 0,00 0,00 0,00200.000,00 ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.730.000,00 2.730.000,000,00 0,00 0,00 0,002.730.000,00 Transferências Intergovernamentais 890.000,00 890.000,000,00 0,00 0,00 0,00890.000,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências do Exterior 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências de Pessoas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferência de Outras Instit. Públicas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Transferências de Convênios 1.840.000,00 1.840.000,000,00 0,00 0,00 0,001.840.000,00 Transferência para o Combate à Fome 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 151.768,00 151.768,000,00 0,00 0,00 0,00151.768,00 Integralização do Capital Social 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Remuneração das Disponibilidades 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receitas de Capital Diversas 151.768,00 151.768,000,00 0,00 0,00 0,00151.768,00RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receita de Contribuições 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receita Patrimonial 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Receita de Serviços 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 18.050.000,00 11.849.059,752.038.201,24 11,29 6.200.940,25 34,3518.050.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

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RECEITAS INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

SALDOPREVISÃO


A REALIZARBIMESTRE %(a) (b) (b/a)

JAN A JUN 2016(c)

%(c/a) (a-c)

RECEITAS REALIZADAS

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Mobiliária 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Contratual 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Mobiliária 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Contratual 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 18.050.000,00 11.849.059,752.038.201,24 11,29 6.200.940,25 34,3518.050.000,00DÉFICIT (VI)TOTAL (VII) = (V+VI) 18.050.000,00 11.849.059,752.038.201,24 11,29 6.200.940,25 34,3518.050.000,00SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00

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ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS

DOTACAOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

PERIODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho


BIMESTRE JAN A JUN 2016

DESPESAS EMPENHADAS

(d) (e)

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

BIMESTRE JAN A JUN 2016

(h)

R$ 1

DESPESAS LIQUIDADAS

(f)

SALDO

(i) = (e-h)

SALDO

(g) = (e-f)

PAGAS ATÉO BIMESTRE

(j)

DESPESAS INSCRITAS EMRESTOS A

PAGAR NÃOPROCESSADOS²

(k)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 17.860.000,00 1.601.589,02 6.277.431,28 1.741.542,02 5.529.138,28 12.330.861,72 5.499.853,2817.860.000,00 0,0011.582.568,72DESPESAS CORRENTES 15.229.530,00 1.449.779,45 6.006.422,23 1.589.732,45 5.258.129,23 9.971.400,77 5.228.844,2314.069.000,00 0,009.223.107,77 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.128.000,00 975.918,09 2.724.993,16 977.678,09 2.718.833,16 4.409.166,84 2.718.833,167.178.000,00 0,004.403.006,84 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,0040.000,00 0,0040.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.061.530,00 473.861,36 3.281.429,07 612.054,36 2.539.296,07 5.522.233,93 2.510.011,076.851.000,00 0,004.780.100,93DESPESAS DE CAPITAL 2.630.470,00 151.809,57 271.009,05 151.809,57 271.009,05 2.359.460,95 271.009,053.791.000,00 0,002.359.460,95 INVESTIMENTOS 2.237.470,00 116.629,29 184.581,15 116.629,29 184.581,15 2.052.888,85 184.581,153.361.000,00 0,002.052.888,85 INVERSÕES FINANCEIRAS 213.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.000,00 0,00250.000,00 0,00213.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 180.000,00 35.180,28 86.427,90 35.180,28 86.427,90 93.572,10 86.427,90180.000,00 0,0093.572,10RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 17.860.000,00 1.601.589,02 6.277.431,28 1.741.542,02 5.529.138,28 12.330.861,72 5.499.853,2817.860.000,00 0,0011.582.568,72

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) 17.860.000,00 1.601.589,02 6.277.431,28 1.741.542,02 5.529.138,28 12.330.861,72 5.499.853,2817.860.000,00 0,0011.582.568,72

SUPERÁVIT (XIII) 671.801,97

TOTAL (XIV)=(XII + XIII) 17.860.000,00 1.601.589,02 6.277.431,28 1.741.542,02 6.200.940,25 5.499.853,2817.860.000,00 0,00

Ano VII | Nº 1721


ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALPERIODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

BIMESTRE ATÉ BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS

(a)


(d) (f)

DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EMRESTOS A

PAGAR NÃOPROCESSADOS

(b)

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

SALDO

(e) = (a-d)(d/total d)(b/total b) (c) = (a-b)

SALDO

%%

12.330.861,72DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 1.601.589,02 6.277.431,2817.860.000,00 5.529.138,281.741.542,02100,00 100,0017.860.000,00 0,0011.582.568,72674.500,00Legislativa 0,00 0,00674.500,00 0,000,000,00 0,00674.500,00 0,00674.500,00674.500,00 Ação Legislativa 0,00 0,00674.500,00 0,000,000,00 0,00674.500,00 0,00674.500,00

1.148.072,01Administração 96.982,05 744.007,991.745.000,00 596.927,99127.942,0511,85 10,801.620.000,00 0,001.000.992,01938.873,51 Administração Geral 95.482,05 728.706,491.523.500,00 584.626,49124.942,0511,61 10,571.398.500,00 0,00794.793,51209.198,50 Administração Financeira 1.500,00 15.301,50221.500,00 12.301,503.000,000,24 0,22221.500,00 0,00206.198,50743.483,15Assistência Social 61.697,45 259.696,85903.820,00 160.336,8560.017,454,14 2,90808.000,00 0,00644.123,15743.483,15 Assistência Comunitária 61.697,45 259.696,85903.820,00 160.336,8560.017,454,14 2,90808.000,00 0,00644.123,15253.306,86Previdência Social 47.902,90 156.693,14410.000,00 156.693,1447.902,902,50 2,83410.000,00 0,00253.306,86253.306,86 Previdência Básica 47.902,90 156.693,14410.000,00 156.693,1447.902,902,50 2,83410.000,00 0,00253.306,86

3.053.529,97Saúde 570.391,48 2.341.638,034.951.990,00 1.898.460,03689.219,4837,30 34,344.804.500,00 0,002.610.351,972.884.484,82 Atenção Básica 441.492,79 2.110.703,184.565.310,00 1.680.825,18556.520,7933,62 30,404.236.500,00 0,002.454.606,82

123.869,55 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 116.629,29 167.010,45290.880,00 167.010,45116.629,292,66 3,02503.000,00 0,00123.869,556.000,00 Vigilância Sanitária 0,00 0,006.000,00 0,000,000,00 0,006.000,00 0,006.000,00

21.875,60 Vigilância Epidemiológica 12.269,40 41.124,4063.000,00 41.124,4012.269,400,66 0,7453.000,00 0,0021.875,6017.300,00 Alimentação e Nutrição 0,00 22.800,0026.800,00 9.500,003.800,000,36 0,176.000,00 0,004.000,0079.381,72Trabalho 16.876,61 53.118,28132.500,00 53.118,2816.876,610,85 0,96132.500,00 0,0079.381,7279.381,72 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 16.876,61 53.118,28132.500,00 53.118,2816.876,610,85 0,96132.500,00 0,0079.381,72

3.322.435,62Educação 661.127,15 1.843.439,385.134.400,00 1.811.964,38652.972,1529,37 32,775.121.000,00 0,003.290.960,622.599.321,63 Ensino Fundamental 573.929,26 1.581.533,374.163.900,00 1.564.578,37565.774,2625,19 28,304.253.500,00 0,002.582.366,63

578.984,47 Educação Infantil 51.199,89 148.535,53713.000,00 134.015,5351.199,892,37 2,42702.000,00 0,00564.464,47144.129,52 Educação de Jovens e Adultos 35.998,00 113.370,48257.500,00 113.370,4835.998,001,81 2,05165.500,00 0,00144.129,52220.823,36Cultura 4.869,16 28.676,64249.500,00 28.676,644.869,160,46 0,52244.500,00 0,00220.823,36220.823,36 Difusão Cultural 4.869,16 28.676,64249.500,00 28.676,644.869,160,46 0,52244.500,00 0,00220.823,36

1.614.020,74Urbanismo 61.084,26 397.469,261.984.290,00 370.269,2661.084,266,33 6,702.396.000,00 0,001.586.820,74968.290,00 Infra-Estrutura Urbana 0,00 0,00968.290,00 0,000,000,00 0,001.445.000,00 0,00968.290,00645.730,74 Serviços Urbanos 61.084,26 397.469,261.016.000,00 370.269,2661.084,266,33 6,70951.000,00 0,00618.530,74105.000,00Saneamento 0,00 0,00105.000,00 0,000,000,00 0,00105.000,00 0,00105.000,00105.000,00 Saneamento Básico Urbano 0,00 0,00105.000,00 0,000,000,00 0,00105.000,00 0,00105.000,00498.720,54Agricultura 5.953,88 59.779,46558.500,00 59.779,465.953,880,95 1,08618.500,00 0,00498.720,54498.720,54 Extensão Rural 5.953,88 59.779,46558.500,00 59.779,465.953,880,95 1,08618.500,00 0,00498.720,54

13.104,10Comunicações 0,00 2.895,9016.000,00 2.895,900,000,05 0,0516.000,00 0,0013.104,1013.104,10 Administração Geral 0,00 2.895,9016.000,00 2.895,900,000,05 0,0516.000,00 0,0013.104,10

175.264,39Energia 15.754,22 86.735,61262.000,00 86.735,6115.754,221,38 1,57262.000,00 0,00175.264,39175.264,39 Energia Elétrica 15.754,22 86.735,61262.000,00 86.735,6115.754,221,38 1,57262.000,00 0,00175.264,39157.930,73Transporte 9.569,58 139.569,27297.500,00 139.569,279.569,582,22 2,52212.500,00 0,00157.930,73

Ano VII | Nº 1721


ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALPERIODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL


DESPESAS EMPENHADAS

(a)


(d) (f)

DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EMRESTOS A


(b)

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

SALDO

(e) = (a-d)(d/total d)(b/total b) (c) = (a-b)

SALDO

%%

157.930,73 Transporte Rodoviário 9.569,58 139.569,27297.500,00 139.569,279.569,582,22 2,52212.500,00 0,00157.930,7310.000,00Desporto e Lazer 0,00 0,0010.000,00 0,000,000,00 0,0010.000,00 0,0010.000,0010.000,00 Desporto Comunitário 0,00 0,0010.000,00 0,000,000,00 0,0010.000,00 0,0010.000,00

261.288,53Encargos Especiais 49.380,28 163.711,47425.000,00 163.711,4749.380,282,61 2,96425.000,00 0,00261.288,53261.288,53 Serviço da Dívida Interna 49.380,28 163.711,47425.000,00 163.711,4749.380,282,61 2,96425.000,00 0,00261.288,53

0,00DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,0012.330.861,72TOTAL (III)=(I+II) 1.601.589,02 6.277.431,2817.860.000,00 5.529.138,281.741.542,02100,00 100,0017.860.000,00 0,0011.582.568,72

Ano VII | Nº 1721


ESPECIFICAÇÃO


DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJUL/2015 A JUN/2016

R$ 1RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

JUL/2015 SET/2015AGO/2015 OUT/2015 NOV/2015 DEZ/2015 JAN/2016 FEV/2016 ABR/2016MAR/2016 MAI/2016 JUN/2016

TOTALPREVISÃO

ATUALIZADA(ÚLTIMOS12 MESES)

RECEITAS CORRENTES (I) 998.018,371.164.252,31 1.530.502,91 1.098.078,49 1.523.686,93 1.209.914,911.065.344,33 1.062.359,99 1.102.227,25 1.384.452,87 978.450,22 14.496.719,121.379.430,54 16.666.000,00 RECEITA TRIBUTÁRIA 5.789,4343.123,87 8.790,08 6.950,48 34.816,15 12.328,7212.246,75 16.662,93 5.201,97 9.260,37 2.448,92 172.607,4614.987,79 251.500,00 IPTU 0,000,00 0,00 0,00 18.597,91 3.681,530,00 865,31 0,00 57,70 0,00 23.351,07148,62 20.000,00 ISS 4.297,7335.903,51 4.123,14 4.004,81 6.733,88 5.387,975.931,64 8.862,03 3.620,71 5.442,45 417,68 91.746,967.021,41 150.000,00 ITBI 1.100,002.240,00 900,00 600,00 2.700,00 300,00880,00 1.610,00 392,20 70,00 970,00 12.422,84660,64 20.000,00 IRRF 391,704.580,36 3.766,94 2.295,67 6.784,36 2.859,225.435,11 4.875,59 1.089,06 3.592,71 1.061,24 43.739,087.007,12 40.000,00 Outras receitas Tributárias 0,00400,00 0,00 50,00 0,00 100,000,00 450,00 100,00 97,51 0,00 1.347,51150,00 21.500,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 9.878,5510.337,31 10.159,44 10.661,51 9.744,56 7.055,1011.095,96 9.875,60 10.547,70 3.198,15 0,00 102.475,889.922,00 250.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 4.440,894.281,57 6.020,33 6.237,16 6.113,15 4.856,004.694,94 6.407,49 3.826,45 0,00 0,00 52.877,665.999,68 105.500,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 RECEITA DE SERVIÇO 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 40.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 975.963,651.103.733,23 1.502.778,48 1.071.998,56 1.465.418,43 1.183.816,271.032.280,72 1.025.478,90 1.074.802,70 1.368.231,85 974.770,09 14.120.934,181.341.661,30 15.743.000,00 Cota Parte do FPM 437.790,66525.113,82 502.400,47 562.595,34 951.311,62 613.878,81533.047,02 466.793,62 554.917,36 737.906,16 609.630,03 7.263.872,43768.487,52 8.000.000,00 Cota Parte do ICMS 120.587,35107.310,58 111.287,16 113.715,81 131.306,17 123.095,43125.742,18 132.560,93 118.535,84 143.362,78 106.844,87 1.454.295,07119.945,97 1.700.000,00 Cota Parte do IPVA 3.670,588.885,14 1.674,19 485,87 2.321,50 4.887,7016.401,70 18.665,26 22.652,16 25.143,02 0,00 114.864,7910.077,67 100.000,00 Cota Parte do ITR 382,40108,48 933,96 82,46 27,00 6,210,00 130,61 6,37 0,00 8,00 1.690,495,00 5.000,00 Transf. da LC 87/1996 186,25186,25 186,25 186,25 186,25 186,55186,25 186,55 194,05 186,55 186,55 2.244,30186,55 5.000,00 Transf. da LC 61/1989 95,8996,17 111,22 101,34 100,07 172,2790,37 129,89 133,28 151,35 90,06 1.404,95133,04 5.000,00 Transferencias do FUNDEB 185.380,36243.905,49 237.036,78 201.073,83 231.570,43 238.190,34196.245,29 224.539,29 231.699,86 276.842,75 251.658,95 2.790.139,72271.996,35 3.327.500,00 Outras Transferências Correntes 227.870,16218.127,30 649.148,45 193.757,66 148.595,39 203.398,96160.567,91 182.472,75 146.663,78 184.639,24 6.351,63 2.492.422,43170.829,20 2.600.500,00 Outras Receitas Correntes 1.945,852.776,33 2.754,58 2.230,78 7.594,64 1.858,825.025,96 3.935,07 7.848,43 3.762,50 1.231,21 47.823,946.859,77 276.000,00DEDUÇÕES ( II ) 112.542,59128.340,07 122.494,15 135.433,36 156.172,19 148.445,34118.355,07 123.693,35 139.287,84 181.349,99 143.351,86 1.689.232,96179.767,15 1.847.768,00 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Compens Financ. entre Regimes Previd. 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB 112.542,59128.340,07 122.494,15 135.433,36 156.172,19 148.445,34118.355,07 123.693,35 139.287,84 181.349,99 143.351,86 1.689.232,96179.767,15 1.847.768,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) 885.475,781.035.912,24 1.408.008,76 962.645,13 1.367.514,74 1.061.469,57946.989,26 938.666,64 962.939,41 1.203.102,88 835.098,36 12.807.486,161.199.663,39 14.818.232,00

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADAPREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

Jan a Jun 2016 Jan a Jun 2015

RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 0,000,000,00 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,000,000,00 Receita de Contribuição dos Segurados 0,00 0,000,000,00 Pessoal Civil 0,00 0,000,000,00 Ativo 0,00 0,000,000,00 Inativo 0,00 0,000,000,00 Pensionista 0,00 0,000,000,00 Pessoal Militar 0,00 0,000,000,00 Ativo 0,00 0,000,000,00 Inativo 0,00 0,000,000,00 Pensionista 0,00 0,000,000,00 Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,000,000,00 Receita Patrimonial 0,00 0,000,000,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,000,000,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,000,000,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,000,000,00 Receita de Serviços 0,00 0,000,000,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,000,000,00 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,000,000,00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,000,000,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,000,000,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,000,000,00 Amortização de Empréstimo 0,00 0,000,000,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,000,000,00RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,000,000,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (III) = (I+II) 0,00 0,000,000,00

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DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADADOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS

Jan a Jun/2016 Jan a Jun/2015

DESPESAS LIQUIDADAS

Jan a Jun/2015Jan a Jun/2016 Em 2015Em 2016

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 PREVIDÊNCIA 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 Aposentados 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 Pensões 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 Outros Benefícios Previdencíarios 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 Reformas 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 Pensões 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 Outros Benefícios Previdencíarios 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 Outras Despesas Previdencíarias 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 Compensação Previdencíaria do RPPS para o RGPS 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 Demais Despesas Previdencíarias 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00RESULTADO PREVIDENCÍARIO (VII) = (III-VI) 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE

PREVIDÊNCIA DO SERVIDORAPORTES REALIZADOS

TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS 0,00 Plano Financeiro 0,00 Recursos para Cobertura de Insufuciências Financeiras 0,00 Recursos para Formatação de Reserva 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 Plano Previdenciário 0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPSPERÍODO DE REFERÊNCIA

Em 2016 Em 2015CAIXA 0,00 0,00BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 0,00INVESTIMENTOS 0,00 0,00OUTROS BENS E DIREITOS 0,00 0,00

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INICIALPREVISÃO

ATUALIZADAPREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

Jan a Jun 2016 Jan a Jun 2015RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

RECEITAS CORRENTES (VIII) 0,00 0,000,000,00 Receitas de Contribuições 0,00 0,000,000,00 Patronal 0,00 0,000,000,00 Pessoal Civil 0,00 0,000,000,00 Ativo 0,00 0,000,000,00 Inativo 0,00 0,000,000,00 Pensionista 0,00 0,000,000,00 Pessoal Militar 0,00 0,000,000,00 Ativo 0,00 0,000,000,00 Inativo 0,00 0,000,000,00 Pensionista 0,00 0,000,000,00 Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,000,000,00 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,000,000,00 Receita Patrimonial 0,00 0,000,000,00 Receita de Serviços 0,00 0,000,000,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,000,000,00RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,000,000,00 Alienação de Bens 0,00 0,000,000,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,000,000,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,000,000,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) 0,00 0,000,000,00

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADADOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS

Jan a Jun/2016 Jan a Jun/2015

DESPESAS LIQUIDADAS

Jan a Jun/2015Jan a Jun/2016 Em 2016 Em 2015

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOSDESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

ADMINISTRAÇÃO (XI) 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 Despesas Correntes 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 Despesas de Capital 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

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RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

(a)

Em 30 Abr 2016Em 31 Dez 2015

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Em 30 Jun 2016

(b) (c)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1

SALDO

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) --- 0,00 0,000,00DEDUÇÕES (II) --- Disponibilidade de Caixa Bruta --- 0,00 0,000,00 Demais Haveres Financeiros --- 0,00 0,000,00 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) --- 0,00 0,000,00DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) --- 0,00 0,000,00RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) --- 0,00 0,000,00PASSIVOS RECONHECIDOS (V) --- 0,00 0,000,00DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V) --- 0,00 0,000,00

RESULTADO NOMINAL

(c-b)JAN A JUN 2016No Bimestre

PERIODO DE REFERÊNCIA

(c-a)RESULTADO NOMINAL 0,00 0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIAJAN A JUN 2016Bimestre Anterior

SALDO

Em 31 Dez 2015

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 0,00 0,000,00 Passivo Atuarial 0,00 0,000,00 Demais Dívidas 0,00 0,000,00DEDUÇÕES (VIII) 0,00 0,000,00 Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 0,000,00 Investimentos 0,00 0,000,00 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,000,00 (-) Restos a Pagar Processados 0,00 0,000,00DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VII 0,00 0,000,00PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0,00 0,000,00DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X) 0,00 0,000,00

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PERIODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - JunhoPágina 1 de 2


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃOATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Jan a Jun 2016 Jan a Jun 2015

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I ) 14.713.232,00 6.179.850,63 6.486.053,23 Receita Tributária 251.500,00 60.890,70 67.428,38 IPTU 20.000,00 4.753,16 8.470,32 ISS 150.000,00 30.752,25 32.416,74 ITBI 20.000,00 4.002,84 9.327,52 IRRF 40.000,00 20.484,94 16.813,80 Taxas 21.500,00 897,51 400,00 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Tributárias 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições 250.000,00 40.598,55 56.778,14 Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Contribuições 250.000,00 40.598,55 56.778,14 Receita Patrimonial Líquida 500,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 105.500,00 21.089,62 24.085,13 (-)Aplicações Financeiras 105.000,00 21.089,62 24.085,13 Transferências Correntes 13.895.232,00 6.052.865,58 6.329.616,22 LC 61/89 4.000,00 647,91 494,03 LC 87/96 4.000,00 901,44 894,01 Convênios 30.000,00 0,00 108.000,00 FPM 6.515.232,00 3.001.290,93 3.061.976,61 ICMS 1.360.000,00 595.476,75 548.293,04 IPVA 80.000,00 65.140,47 73.552,22 ITR 4.000,00 124,98 396,75 Outras Transferências Correntes 5.898.000,00 2.389.283,10 2.536.009,56 Demais Receitas Correntes 316.000,00 25.495,80 32.230,49 Dívida Ativa 5.000,00 0,00 0,00 Diversas Receitas Correntes 311.000,00 25.495,80 32.230,49RECEITAS DE CAPITAL (II) 3.231.768,00 0,00 215.241,50 Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens (V) 350.000,00 0,00 0,00 Transferências de Capital 2.730.000,00 0,00 215.241,50 Convênios 1.840.000,00 0,00 215.241,50 Outras Transferências de Capital 890.000,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 151.768,00 0,00 0,00RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 2.881.768,00 0,00 215.241,50RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI) 17.595.000,00 6.179.850,63 6.701.294,73

Ano VII | Nº 1721


PERIODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - JunhoPágina 2 de 2


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIASDOTAÇÃO

ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Jan a Jun 2016 Jan a Jun 2015 Jan a Jun 2016 Jan a Jun 2015 Em 2015Em 2016

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS CORRENTES (VIII) 15.229.530,00 5.258.129,23 5.836.813,06 0,00 0,006.006.422,23 6.683.489,10 Pessoal e Encargos Sociais 7.128.000,00 2.718.833,16 3.301.306,10 0,00 0,002.724.993,16 3.417.760,14 Juros e Encargos da Dívida (IX) 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Outras Despesas Correntes 8.061.530,00 2.539.296,07 2.535.506,96 0,00 0,003.281.429,07 3.265.728,96DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) 15.189.530,00 5.258.129,23 5.836.813,06 0,00 0,006.006.422,23 6.683.489,10DESPESAS DE CAPITAL (XI) 2.630.470,00 271.009,05 200.921,35 0,00 0,00271.009,05 206.096,35 Investimentos 2.237.470,00 184.581,15 134.249,47 0,00 0,00184.581,15 139.424,47 Inversões Financeiras 213.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,000,00 15.000,00 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 213.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,000,00 15.000,00 Amortização da Dívida (XIV) 180.000,00 86.427,90 51.671,88 0,00 0,0086.427,90 51.671,88DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 2.450.470,00 184.581,15 149.249,47 0,00 0,00184.581,15 154.424,47

- ----RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 0,00 -- ----RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 -

DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) 17.640.000,00 5.442.710,38 5.986.062,53 0,00 0,006.191.003,38 6.837.913,57

- --RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII) 737.140,25 715.232,20-11.152,75 -136.618,84

- --SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

Ano VII | Nº 1721



RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO


Em 31 deDezembro 2015

PagosPODER / ORGÃOExerciciosAnteriores

Saldo Em 31 deDezembro 2015

Cancelados Saldo


R$ 1

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

Inscritos

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos

ExerciciosAnteriores

LiquidadosCancelados(a)

LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Pagos(b)

SaldoTotal(a-b)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 40.726,93 72.313,54 36.987,0268.573,63 0,00 135.625,20 0,0098.383,20 37.242,000,00 98.383,20 74.229,02PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I) 40.726,93 72.313,54 36.987,0268.573,63 0,00 135.625,20 0,0098.383,20 37.242,0002 0,00 98.383,20 74.229,02 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,000,00 0,00 8.780,00 0,00280,00 8.500,000202 0,00 280,00 8.500,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 0,00 0,00 0,000,00 0,00 420,00 0,00420,00 0,000203 0,00 420,00 0,00 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO 0,00 18.000,00 1.535,0019.535,00 0,00 29.680,00 0,0020.128,00 9.552,000204 0,00 20.128,00 11.087,00 SEC MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,000,00 0,00 11.550,00 0,004.950,00 6.600,000205 0,00 4.950,00 6.600,00 SECRETARIA MUL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 3.240,00 0,00 10.540,007.300,00 0,00 13.600,00 0,005.440,00 8.160,000207 0,00 5.440,00 18.700,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 36.486,93 54.313,54 16.463,3934.290,00 0,00 68.895,20 0,0065.765,20 3.130,000208 0,00 65.765,20 19.593,39 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.000,00 0,00 4.333,133.333,13 0,00 0,00 0,000,00 0,000213 0,00 0,00 4.333,13 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO 0,00 0,00 4.115,504.115,50 0,00 2.700,00 0,001.400,00 1.300,000215 0,00 1.400,00 5.415,50RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II) 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0002 0,00 0,00 0,00TOTAL (III) = (I+II) 40.726,93 72.313,54 36.987,0268.573,63 0,00 135.625,20 0,0098.383,20 37.242,000,00 98.383,20 74.229,02

Ano VII | Nº 1721


R$ 1

ANEXO VIIIRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2016 / BIMESTRE Maio - JunhoORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1 de 5


RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)RECEITAS DO ENSINO

INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA (a)PREVISÃO

(c) =(b/a)x100 (%)Até o Bimestre (b)RECEITAS REALIZADAS

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

1. RECEITAS DE IMPOSTOS 234.000,00 234.000,00 59.993,19 25,641.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU 22.000,00 22.000,00 4.753,16 21,61

1.1.1 - IPTU 20.000,00 20.000,00 4.753,16 23,77 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 21.000,00 21.000,00 4.002,84 19,06 1.2.1 - ITBI 20.000,00 20.000,00 4.002,84 20,01 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 151.000,00 151.000,00 30.752,25 20,37 1.3.1 - ISS 150.000,00 150.000,00 30.752,25 20,50 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 40.000,00 40.000,00 20.484,94 51,21 1.4.1 - IRRF 40.000,00 40.000,00 20.484,94 51,21 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.1 - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR 0,00 0,00 0,00 0,002. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 9.415.000,00 9.415.000,00 4.579.478,01 48,64

2.1 - Cota-Parte FPM 7.600.000,00 7.600.000,00 3.751.613,50 49,36 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b 7.600.000,00 7.600.000,00 3.751.613,50 49,36 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 - Cota-Parte ICMS 1.700.000,00 1.700.000,00 744.345,82 43,79 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 5.000,00 5.000,00 1.126,80 22,54 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 5.000,00 5.000,00 809,89 16,20 2.5 - Cota-Parte ITR 5.000,00 5.000,00 156,19 3,12 2.6 - Cota-Parte IPVA 100.000,00 100.000,00 81.425,81 81,43 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,003. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 9.649.000,00 9.649.000,00 4.639.471,20 48,08

Ano VII | Nº 1721


R$ 1




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RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

INICIALPREVISÃO



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,005. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1 - Transferências do Salário-Educação 0,00 0,00 0,00 0,005.2 - Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,00 0,00 0,005.3 - Transferências Diretas - PNAE 0,00 0,00 0,00 0,005.4 - Transferências Diretas - PNATE 0,00 0,00 0,00 0,005.5 - Outras Transferências do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,005.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00

6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 60.000,00 60.000,00 2.141,57 3,576.1 - Transferências de Convênios 30.000,00 30.000,00 0,00 0,006.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 30.000,00 30.000,00 2.141,57 7,14

7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,008. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,009. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8) 60.000,00 60.000,00 2.141,57 3,57

FUNDEB

INICIALPREVISÃO



RECEITAS DO FUNDEB

10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 1.847.768,00 1.847.768,00 915.895,53 49,57 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 1.484.768,00 1.484.768,00 750.322,57 50,53 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 340.000,00 340.000,00 148.869,07 43,79 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 1.000,00 1.000,00 225,36 22,54 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 1.000,00 1.000,00 161,98 16,20 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 1.000,00 1.000,00 31,21 3,12 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 20.000,00 20.000,00 16.285,34 81,4311. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 3.237.500,00 3.237.500,00 1.497.432,53 46,25 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 3.127.500,00 3.127.500,00 1.494.927,54 47,80 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 10.000,00 10.000,00 2.504,99 25,0512. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 1.279.732,00 1.279.732,00 579.032,01 45,25

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADADOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADASDESPESAS DO FUNDEB

%Até o Bimestre

(d) (f)=(e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

(e)

%Até o Bimestre

(g) (h)=(g/d)x100 (i)NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGARINSCRITAS EM

13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 2.005.000,00 2.085.000,00 1.010.178,61 1.010.178,61 48,45 0,0048,45 13.1 - Com Educação Infantil 258.000,00 258.000,00 112.691,33 112.691,33 43,68 0,0043,68 13.2 - Com Ensino Fundamental 1.747.000,00 1.827.000,00 897.487,28 897.487,28 49,12 0,0049,1214. OUTRAS DESPESAS 1.332.500,00 1.333.500,00 532.745,53 509.425,53 38,20 0,0039,95 14.1 - Com Educação Infantil 86.000,00 87.000,00 15.840,00 1.320,00 1,52 0,0018,21 14.2 - Com Ensino Fundamental 1.246.500,00 1.246.500,00 516.905,53 508.105,53 40,76 0,0041,4715. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 3.337.500,00 3.418.500,00 1.542.924,14 1.519.604,14 44,45 0,0045,13

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DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB Valor

16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00 16.1 - FUNDEB 60% 0,00 16.2 - FUNDEB 40% 0,0017. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 0,00 17.1 - FUNDEB 60% 0,00 17.2 - FUNDEB 40% 0,0018. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) 0,00

INDICADORES DO FUNDEB Valor

19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 1.519.604,14 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%) 67,46 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%) 34,02 19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% -1,48

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE Valor

20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,0021. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

INICIALPREVISÃO



RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 2.412.250,00 2.412.250,00 1.159.867,80 48,08

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDEINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃODESPESAS EMPENHADAS

%Até o Bimestre

(d) (f)=(e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

(e)

%Até o Bimestre



23. EDUCAÇÃO INFANTIL 680.000,00 681.000,00 128.531,33 114.011,33 16,74 0,0018,87 23.1 Creche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0023.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

23.2 Pré-escola 680.000,00 681.000,00 128.531,33 114.011,33 16,74 0,0018,8723.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 344.000,00 345.000,00 128.531,33 114.011,33 33,05 0,0037,2623.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 336.000,00 336.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

24. ENSINO FUNDAMENTAL 3.557.500,00 3.746.400,00 1.569.410,59 1.552.455,59 41,44 0,0041,89 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 2.993.500,00 3.073.500,00 1.414.392,81 1.405.592,81 45,73 0,0046,02 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 564.000,00 672.900,00 155.017,78 146.862,78 21,83 0,0023,0425. ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0026. ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0027. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0028. OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0029. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28) 4.237.500,00 4.427.400,00 1.697.941,92 1.666.466,92 37,64 0,0038,35

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DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL Valor

579.032,0130. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)0,0031. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

2.504,9932. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)0,0033. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB0,0034. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS0,0035. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO²0,0036. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)

581.537,0037. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)1.084.929,9238. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)

23,3839. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE³ ((38)/(3)x100)%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃODESPESAS EMPENHADAS

%Até o Bimestre

(d) (f)=(e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

(e)

%Até o Bimestre



40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,0041. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 218.500,00 95.096,40 95.096,40 43,52198.500,00 0,0043,5242. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ' 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,0043. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 393.000,00 78.437,35 78.437,35 19,96569.500,00 0,0019,9644. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO 611.500,00 173.533,75 173.533,75 28,38768.000,00 0,0028,3845. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) 5.038.900,00 1.871.475,67 1.840.000,67 36,525.005.500,00 0,0037,14

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM <ANO> (g)RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,005.415,50 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 0,005.415,50 46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB 0,000,00

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VALORFLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 8.045,7748. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 1.494.927,5449. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 1.515.804,14 49.1 - Orçamento do Exercício 1.515.804,14 49.2 - Restos a Pagar 0,0050. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 2.504,9951. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL -10.325,84

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”3) Caput do artigo 212 da CF/19884) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

R$ 1

RECEITASPREVISÃO

ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre

(b)

SALDO NÃO

(c) = (a-b)REALIZADO

0,00RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00

DESPESAS

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

LIQUIDADASSALDO NÃO

(f) = (d-e)

EXECUTADOINSCRITAS EM


RESTOS A

(e)

DESPESASEMPENHADAS

DESPESAS

DESPESAS DE CAPITAL 2.630.470,00 0,00 2.359.460,95271.009,05271.009,05

( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,000,000,00

( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,000,000,00

DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 2.630.470,00 0,00 2.359.460,95271.009,05271.009,05

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) -2.630.470,00 -271.009,05 -2.359.460,95<(a-d)> <(b-e)> <(c-f)>- -

Notas:1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradasexecutadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)


ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALPERIODO: 2015 a 2089

EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIADESPESA

PREVIDENCIÁRIARECEITA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PREVIDENCIÁRIO

(a) (b) (c) = (a-b)

RESULTADO

R$ 1

SALDO FINANCEIRODO EXERCÍCIO

anterior) + (c)(d) = ("d" exercício

2015 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002016 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002017 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002018 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002019 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002022 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002023 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002024 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002025 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002026 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002027 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002028 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002029 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002030 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002031 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002032 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002033 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002034 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002035 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002036 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002037 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002038 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002039 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002040 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002041 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002042 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002043 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002044 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002045 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002046 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002047 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002048 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002049 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002050 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002051 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002052 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002053 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002054 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002055 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002056 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002057 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002058 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002059 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002060 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002061 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002062 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002063 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002064 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002065 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002066 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002067 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002068 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Notas:1. Projeção atuarial elaborada em 03/08/2016 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1771], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DA PENHA RN, Data/hora da emissão: 03/ago/2016 10h e 56m"

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RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)


ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALPERIODO: 2015 a 2089

EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIADESPESA

PREVIDENCIÁRIARECEITA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PREVIDENCIÁRIO

(a) (b) (c) = (a-b)

RESULTADO

R$ 1

SALDO FINANCEIRODO EXERCÍCIO

anterior) + (c)(d) = ("d" exercício

2069 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002070 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002071 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002072 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002073 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002074 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002075 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002076 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002077 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002078 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002079 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002080 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002081 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002082 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002083 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002084 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002085 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002086 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002087 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002088 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002089 R$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Notas:1. Projeção atuarial elaborada em 03/08/2016 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1771], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DA PENHA RN, Data/hora da emissão: 03/ago/2016 10h e 56m"

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RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2016 - Janeiro - DezembroDEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

R$ 1

RECEITASPREVISÃO

ATUALIZADASALDO

A REALIZAR(a) (b) (a-b)

RECEITASREALIZADAS

RECEITAS DE ALIENAÇÃO 350.000,00 350.000,000,00 ATIVOS(I) 350.000,00 350.000,000,00 Alienação de Bens Móveis 150.000,00 150.000,000,00 Alienação de Bens Imóveis 200.000,00 200.000,000,00

RECEITAS

(f)

DE RESTOSPAGAMENTOS

(g)=(d-e)

A PAGARSALDO

EMPENHADASDESPESAS

LIQUIDADASDESPESAS

(e)

PAGASDESPESAS

(d)

ATUALIZADADOTAÇÃO INSCRITAS EM

RESTOS APAGAR NÃO

PROCESSADOSA PAGAR

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ATIVOS(II) 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investimentos 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversões Financeiras 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regime Geral da Previdência Social 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS2015 SALDO ATUAL(h) (i)=(Ib-(IIe+IIf)) (j)=(IIIh+IIIi)

2016

VALOR(III) 0,00 0,000,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradasexecutadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Ano VII | Nº 1721



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)


ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALReferência: Maio - Junho/2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOSPREVISÃO

ATUALIZADA( a )

Jan a Jun 2016( b )

%( b/a )

RECEITAS REALIZADAS

PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃO

INICIAL

236.500,00 59.993,19 25,37236.500,00RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)20.000,00 4.753,16 23,7720.000,00 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU20.000,00 4.002,84 20,0120.000,00 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI

150.000,00 30.752,25 20,50150.000,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS40.000,00 20.484,94 51,2140.000,00 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

0,00 0,00 0,000,00 Imposto Territorial Rural - ITR1.500,00 0,00 0,001.500,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos4.000,00 0,00 0,004.000,00 Dívida Ativa dos Impostos1.000,00 0,00 0,001.000,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa

9.415.000,00 4.579.478,01 48,649.415.000,00RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)7.600.000,00 3.751.613,50 49,367.600.000,00 Cota-Parte do FPM

5.000,00 156,19 3,125.000,00 Cota Parte do ITR100.000,00 81.425,81 81,43100.000,00 Cota-Parte do IPVA

1.700.000,00 744.345,82 43,791.700.000,00 Cota-Parte do ICMS5.000,00 809,89 16,205.000,00 Cota-Parte IPI-Exportação5.000,00 1.126,80 22,545.000,00 Compensação Financeiras Provinientes de Impostos e Transf. Constitucionais5.000,00 1.126,80 22,545.000,00 Desoneração ICMS (LC 87/96)

0,00 0,00 0,000,00 Outras9.651.500,00 4.639.471,20 48,079.651.500,00TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS

DE SAÚDE (III) = I+II

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

PREVISÃO

ATUALIZADA( c )

Jan a Jun 2016( d )

%( d/c ) x 100

RECEITAS REALIZADASPREVISÃO

INICIAL

1.901.000,00 611.572,75 32,171.901.000,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS1.886.000,00 600.157,30 31,821.886.000,00 Provenientes da União

0,00 0,00 0,000,00 Provenientes dos Estados0,00 0,00 0,000,00 Proveniente de Outros Municípios

15.000,00 11.415,45 76,1015.000,00 Outras Receitas do SUS450.000,00 0,00 0,00450.000,00TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS

0,00 0,00 0,000,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE0,00 0,00 0,000,00OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

2.351.000,00 611.572,75 26,012.351.000,00TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

DESPESAS COM SAÚDE

DESPESAS EMPENHADAS

Jan a Jun 2016( f )

Jan a Jun 2016( g )

%( g/e ) x 100

DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃO

ATUALIZADA %( f/e ) x 100

INICIAL

DOTAÇÃO

( e )(Por Grupo de Natureza da Despesa)

INSCRITOS EMRESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

4.355.810,00 1.729.649,58 39,713.803.000,00DESPESAS CORRENTE 49,882.172.827,58 0,001.284.000,00 527.869,93 41,111.314.000,00 Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal) 41,11527.869,93 0,00

0,00 0,00 0,000,00 Juros e Encargos da Dívida 0,000,00 0,003.071.810,00 1.201.779,65 39,122.489.000,00 Outras Despesas Correntes 53,551.644.957,65 0,00

596.180,00 168.810,45 28,321.001.500,00DESPESAS DE CAPITAL 28,32168.810,45 0,00596.180,00 168.810,45 28,321.001.500,00 Investimentos 28,32168.810,45 0,00

0,00 0,00 0,000,00 Inversões Financeiras 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 Amortização da Dívida 0,000,00 0,00

4.951.990,00 1.898.460,03 38,344.804.500,00TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 47,292.341.638,03 0,00

Ano VII | Nº 1721



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)




R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE

Jan a Jun 2016( h )

Jan a Jun 2016( i )

%( i/IVg ) x

DOTAÇÃO

ATUALIZADA %( h/IVf ) x

APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

100 100

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

INICIAL

DOTAÇÃO INSCRITOS EMRESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

0,00 0,00 0,000,00 0,000,00DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE

AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL0,00

0,00 715.393,11 37,680,00 48,131.126.971,11DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 0,000,00 715.393,11 37,680,00 48,131.126.971,11 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 Recursos de Operações de Crédito 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 Outros Recursos 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADEFINANCEIRA

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS ÀPARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOIAPLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EMEXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00 715.393,11 37,680,00 48,131.126.971,11TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 0,00

4.951.990,00 1.183.066,92 62,324.804.500,00TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE (VI) = (IV-V)

51,871.214.666,92 0,00

25,50PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA ETRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

487.146,24VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSA PAGAR

PARCELACANCELADOS/

PRESCRITOSINSCRITOS PAGOS

INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXACONSIDERADA

NO LIMITE

0,00 0,0068.895,20Inscritos em 2015 3.130,0065.765,200,00 0,0068.895,20Total 3.130,0065.765,20

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Despesas custeadasSaldo Final

A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOSDISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS

Saldo Inicial

VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS

(Não Aplicado)no exercício de

referência(j)

CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITEARTIGO 24, § 1º e 2º

0,000,00Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ... 0,000,000,00Total (VIII) 0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À

Despesas custeadasSaldo Final

CUMPRIDORECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO

Saldo Inicial

PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO

(Não Aplicado)no exercício de

referência(k)

NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOSANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26

0,000,00Diferença de limites não cumprido em ... 0,000,000,00Total (IX) 0,00

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RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)




R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE Jan a Jun 2016( l )

Jan a Jun 2016( m )

DOTAÇÃO

ATUALIZADA %( l/total ) x(Por Subfunção) 100

%( m/total ) x

100

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

INICIAL

DOTAÇÃO INSCRITOS EMRESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

4.565.310,00 1.680.825,18 88,544.236.500,00Atenção Básica 90,142.110.703,18 0,00290.880,00 167.010,45 8,80503.000,00Assistência Hospitalar e Ambulatorial 7,13167.010,45 0,00

0,00 0,00 0,000,00Suporte Profilático e Terapêutico 0,000,00 0,006.000,00 0,00 0,006.000,00Vigilância Sanitária 0,000,00 0,00

63.000,00 41.124,40 2,1753.000,00Vigilância Epidemiológica 1,7641.124,40 0,0026.800,00 9.500,00 0,506.000,00Alimentação e Nutrição 0,9722.800,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00Outras Subfunções(inclui contr. Patronal) 0,00 0,004.951.990,00 1.898.460,03 100,004.804.500,00TOTAL 100,002.341.638,03 0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20125) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/20126) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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PERIODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho Página 1 de 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS


RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

SALDO TOTAL EM 31DE DEZEMBRO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR (a) (d)NO BIMESTRE

REGISTROS EFEUADOS EM 2016SALDO TOTAL

(b)(c)ATÉ O BIMESTREESPECIFICAÇÃO

TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,000,00 Direitos Futuros 0,00 0,00 0,000,00 Ativos Contabilizados na SPE 0,00 0,00 0,000,00 Contrapartida para Provisões de PPP 0,00 0,00 0,000,00TOTAL DE PASSIVO (I) 0,00 0,00 0,000,00 Obrigações Não Relacionadas a Serviços 0,00 0,00 0,000,00 Contrapartida para Ativos da SPE 0,00 0,00 0,000,00 Previsões da PPP 0,00 0,00 0,000,00GARANTIAS DE PPP (II) 0,00 0,00 0,000,00SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II) 0,00 0,00 0,000,00PASSIVOS CONTINGENTES 0,00 0,00 0,000,00 Contraprestação Futuras 0,00 0,00 0,000,00 Riscos Não Provisionados 0,00 0,00 0,000,00 Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00 0,000,00ATIVOS CONTINGENTES 0,00 0,00 0,000,00 Serviços Futuros 0,00 0,00 0,000,00 Outros Ativos Contingentes 0,00 0,00 0,000,00 Investimenstos 0,00 0,00 0,000,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,000,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,000,00TOTAL (IV) 0,00 0,00 0,000,00

ESPECIFICAÇÃO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Do Ente Federado 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Das Estatais Não-Dependentes 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERIODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - JunhoORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Até o Bimestre

- RECEITAS - Previsão Inicial da Receita 18.050.000,00 - Previsão Atualizada da Receita 18.050.000,00 - Receitas Realizadas 6.200.940,25 - Deficit Orçamentário 0,00 - Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) 0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS Até o Bimestre

- DESPESAS - Dotação Inicial 17.860.000,00 - Créditos Adicionais 0,00 - Dotação Atualizada 17.860.000,00 - Despesas Empenhadas 6.277.431,28 - Despesas Líquidadas 5.529.138,28 - Despesas Pagas 5.499.853,28 - Superavit Orçamentário 671.801,97

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

- Despesas Empenhadas 6.277.431,28 - Despesas Líquidadas 5.529.138,28

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

- Receita Corrente Líquida 12.807.486,16

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre

- Regime Geral de Previdência Social - Receitas Previdenciárias Realizadas (I) 0,00 - Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) 0,00 - Resultado Previdenciário (III)=(I-II) 0,00 - Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) 0,00 - Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) 0,00 - Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) 0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta Fixada noAnexo de MetasFiscais da LDO

(a)

ResultadoApurado atéo Bimestre

( b )

% em Relaçãoà Meta

(b/a)

Resultado Nominal 0,00 0,000,00Resultado Primário 0,00 0,00737.140,25

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGARInscrição SaldoCancelamento

Até o BimestrePagamento

Até o Bimestre a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 109.300,56 0,00 72.313,54 36.987,02 Poder Executivo 109.300,56 0,00 72.313,54 36.987,02 Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 135.625,20 0,00 98.383,20 37.242,00 Poder Executivo 135.625,20 0,00 98.383,20 37.242,00 Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 244.925,76 0,00 170.696,74 74.229,02

Ano VII | Nº 1721


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DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERIODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - JunhoORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEValor Apuradoaté o Bimestre % Mínimo a Aplicar no

Exercício

Limites Constitucionais Anuais

% Aplicado até o Bimestre

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE 1.084.929,92 23,3825,00Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental 1.010.178,61 67,4660,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado até o Bimestre Saldo Não Realizado

Receita de Operação de Crédito 0,00 0,00Despesa de Capital Líquida 271.009,05 2.359.460,95

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAExercício emReferência

10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Previdenciárias (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o Bimestre Saldo Não Realizado

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 0,00Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEValor Apuradoaté o Bimestre % Mínimo a Aplicar no

Exercício

Limites Constitucionais Anuais

% Aplicado até o Bimestre

Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 1.183.066,92 25,5015,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas / RCL(%) 0,00

Ano VII | Nº 1721


Publicado por:GILCIVAN VIEIRA DA SILVA

Código Identificador: 5968FD65

Ano VII | Nº 1721


PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Ano VII | Nº 1721


Ano VII | Nº 1721


Ano VII | Nº 1721


Ano VII | Nº 1721


Ano VII | Nº 1721


Ano VII | Nº 1721


Ano VII | Nº 1721


Ano VII | Nº 1721


Ano VII | Nº 1721


Ano VII | Nº 1721


Ano VII | Nº 1721


Ano VII | Nº 1721


Ano VII | Nº 1721


Ano VII | Nº 1721


Publicado por:PAULO SÉRGIO XAVIER COSTA PATRÍCIO

Código Identificador: 445E22CD

Ano VII | Nº 1721


PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

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Ano VII | Nº 1721


Ano VII | Nº 1721


Publicado por:PAULO SÉRGIO XAVIER COSTA PATRÍCIO


164 Ano VII | Nº 1721


Expediente:Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN

BIÊNIO 15.01.2015 a 15.01.2017

Prefeito FRANCISCO JOSÉ LIMA DA SILVEIRA JÚNIOR – Presidente1° Vice – Presidente: Prefeito - IVAN LOPES JUNIOR

2° Vice – Presidente: Prefeito - JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO3° Vice - Presidente: Prefeita - CID ARRUDA CÂMARA

4° Vice – Presidente: Prefeito - FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO5° Vice – Presidente: Prefeito - JOSÉ MAURÍCIO DE MENEZES FILHO

1° Secretário: Prefeito - KERGINALDO PINTO DO NASCIMENTO2° Secretário: Prefeito - EXPEDITO SALVIANO

1° Tesoureiro: Prefeito - ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA2° Tesoureiro: Prefeita - MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA

CONSELHO FISCAL

Conselheiro Fiscal: Prefeito - BRUNO PATRIOTA MEDEIROSConselheiro Fiscal: Prefeito - ALGACIR ANTONIO DE LIMA JANUÁRIO

Conselheiro Fiscal: Prefeito - ARTHUR DE OLIVEIRA TARGINO

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

Conselheiro Fiscal: Prefeito - JOSINALDO MARCOS DE SOUZAConselheiro Fiscal: Prefeito - ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA FREIRE

Conselheiro Fiscal: Prefeito - CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte é umasolução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

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Rio Grande do Norte, 05 de Agosto de 2016 Ano VII | Nº 1721 · cópias de chaves, xerox em preto/branco, Xerox colorida e encadernação para atender a Câmara Municipal de Arez/RN,