ROL DE DESPESAS - de 01/06/2014 a 30/06/ · PDF fileveÍculo iea-5833. 02/06/2014 2277 14515575000151 90,00 ... aquisiÇÃo de material de acondicionamento (bobinas e sacolas plÁsticas)

Estado do Rio Grande do Sul

ROL DE DESPESAS - de 01/06/2014 a 30/06/2014

Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2014

Página: 1

Mod. DataNúmero Objeto

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Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho

Contrato

Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF

PR CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO, POR HORA, PARA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2013 E TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 029/2013.

50.644,48226802/06/201403/2013 04344981000145

CV J TORREZ E CIA LTDA PARA PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FRETAMENTO DE ONIBUS OU MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DAS EMPRESAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 008/2014, CONTRATO Nº 037/2014.

2.360,94226902/06/2014031/2011 10892929000126

DL GILMAR SILVESTRE FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1455/2014, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1297/2014.

68,63227002/06/2014 44061161091

DL GILBERTO DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1455/2014, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1297/2014.

549,00227102/06/2014 94243913072

DL FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR (CONTROLE INTERNO NA GESTÃO MUNICIPAL).

320,00227202/06/2014 92034321000125

DL JAQUELINE ANDRIOLLO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1455/2014, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1297/2014.

27,45227302/06/2014 00524044040

DL RENATO ANDRE RODEGHERI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1455/2014, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1297/2014.

27,45227402/06/2014 65898214020

PR J TORREZ E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CERRO DA ERVA, CAMPESTRE E SANTA LÚCIA, CONFORME PREGÃO 001/2013.

4.961,80227502/06/2014001/2013 10892929000126

DL BRS QUIMICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA LAVAGEM DE MÁQUINAS E VEÍCULOS NA GARAGEM MUNICIPAL.

600,00227602/06/2014 10934443000103

DL MARCOS ZILLI & CIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CAMBAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DE PNEUS DO VEÍCULO IEA-5833.

90,00227702/06/2014 14515575000151

PR R. CASAGRANDE & CIA. LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA MARMELEIRO,CONFORME PREGÃO 001/2013.

7.656,00227802/06/2014001/2013 08684236000104

CITTÀ Informática Ltda




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PR R. CASAGRANDE & CIA. LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA SIMÃO RUAS, CONFORME PREGÃO 001/2013.

916,35227902/06/2014001/2013 08684236000104

PR R. CASAGRANDE & CIA. LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA SIMÃO RUAS, CONFORME PREGÃO 001/2013.

5.930,00228002/06/2014001/2013 08684236000104

PR R. CASAGRANDE & CIA. LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GRAMADO, CONFORME PREGÃO 001/2013.

8.711,05228102/06/2014001/2013 08684236000104

DL CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIO PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS NOS TERMOS DO CONVENIO LEI MUNICIPAL Nº 1017/07.

1.560,00228202/06/2014 92954957000195

DL VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS.

611,67228302/06/2014 89522064000166

DL RELOJOARIA BERTI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

100,005203/06/2014 87366878000123

DL CREA - CONS. REG. ENGENH. ARQUIT. E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM TAXA DO CREA-RS. (ART)

63,64228403/06/2014 92695790000195

DL GILMAR SILVESTRE FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1455/2014, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1297/2014.

41,18228503/06/2014 44061161091

DL ASSOCIACAO MARAUENSE DE FUTSAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ESCOLINHA DE FUTSAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 031/2014.

1.800,00228603/06/2014 04975535000139

DL SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO IUD-5467.

384,80228703/06/2014 00485542000525

DL GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO.

857,34228803/06/2014 82873068000140

DL DECIO SANTO PANCOTTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ORDENHA DE 5 X 6M = 30M², CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.

210,00228903/06/2014 17037115053

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO IMI-0760.

40,00229003/06/2014 02916830000199

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO IMI-0760.

241,00229103/06/2014 02916830000199





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DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.

52,00229203/06/2014 02916830000199

DL ALCEU JOSÉ SCHMIDT - MEI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MÃO DE OBRA E PINTURA DO VEÍCULO IRB-8231.

938,00229303/06/2014 16914803000191

DL ALCEU JOSÉ SCHMIDT - MEI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO E PINTURA DO PARA-CHOQUE DO VEÍCULO IRX-7093.

950,00229403/06/2014 16914803000191

DL ELODIR GUERRA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REATOR, LÂMPADA E PORTA LÂMPADAS PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTE.

1.161,00229503/06/2014 11788370000151

DL TALITA MACULAN AGUIRRE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OFICINAS DE ARTE E CULTURA PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE.

550,00229603/06/2014 19789291000177

DL FRANCISCO GASPARIN DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIFERENÇA DE SALÁRIO NO MÊS 05-2014 DO SERVIDOR FRANCISCO GASPARIN DE LIMA.

900,00229704/06/2014 01445705052

DL MARCELO DE OLIVEIRA EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO 1988. 41,22229804/06/2014 91828120049

DL COMERCIO DE FRALDAS BABY LTDA. - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS.

392,10229904/06/2014 04014802000101

DL ROBERTO MASETTO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO DE BOMBA MONOFÁSICA DO POÇO ARTESIANO DA LINHA BATISTA.

1.470,00230004/06/2014 10562390000147

DL VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS.

368,07230104/06/2014 89522064000166

DL ALVINO LUZZI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS PARA ATENDER O MEIO AMBIENTE.

213,00230204/06/2014 14789140091

DL GRÁFICA E EDITORA PALE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO 26º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.

3.000,00230304/06/2014 01398491000133

DL SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO IUD-5467.

1.118,92230404/06/2014 00485542000525

DL OLIVAN DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.

338,00230504/06/2014 68435690059

DL MARGARETE R. P.DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL

182,00230604/06/2014 90888375034





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1097/2009.

DL MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1455/2014, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1297/2014.

549,00230705/06/2014 91828120049

DL DOUGLAS GALELLI - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES DA ESCOLA EDÍLIO.

485,00230805/06/2014 15684732000115

DL PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO BALDE 20L E FILTROS PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320-D.

970,05230905/06/2014 76527951002714

DL CERVI FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.

100,00231005/06/2014 10693537000138

DL GASPODINI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO (BOBINAS E SACOLAS PLÁSTICAS) PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

198,72231105/06/2014 04218056000178

DL MIGLIORINI & CIA LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL.

183,96231205/06/2014 90910399000130

DL CESAR DALABONA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.

78,00231305/06/2014 19749503015

DL MOACIR ANTONIO GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.

78,00231405/06/2014 48854743020

DL NEI DIMAS ROSSATO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.

156,00231505/06/2014 54423970082

DL R2C COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÕES. (ANÚNCIOS ECO GUIA)

1.103,005306/06/2014 12449434000152

DL JORNAL A FOLHA MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS INFORMATIVOS.

650,00231606/06/2014 03119050000180

DL EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO.

787,71231706/06/2014 15439366000139

DL DOUGLAS GALELLI - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.

330,00231806/06/2014 15684732000115





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DL OI S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.

617,19231906/06/2014 76535764000143

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SANEAMENTO BÁSICO.

147,59232006/06/2014 02016439000138

DL REJANE MARIA MESACASA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1455/2014, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1297/2014, POA-RS CURSO SOBRE LDO.

308,92232106/06/2014 52610292015

DL GRAZIELA ENDERLE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1455/2014, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1297/2014, POA-RS CURSO SOBRE LDO.

308,92232206/06/2014 00508565022

DL VEISA VEICULOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAPETE PARA O VEÍCULO IVM-8202.

280,00232306/06/2014 87488847000730

DL IRMÃOS TORTELLI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A SAÚDE.

1.556,00232406/06/2014 90241357000154

DL CONSEPRO - CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA

PARA PAGTO DE DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DA BRIGADA MILITAR E ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 1374/2012.

4.500,00232506/06/2014 01816626000133

PR CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE MARAU LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 AO CONTRATO Nº 042/2014.

13.725,00232606/06/2014010/2014 07630303000137

PR J TORREZ E CIA LTDA PARA PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FRETAMENTO DE ONIBUS OU MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DAS EMPRESAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 008/2014, CONTRATO Nº 037/2014.

15.000,00232706/06/2014008/2014 10892929000126

CV NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA. - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,CONFORME CARTA CONVITE Nº 015/2014 .

2.600,00232806/06/2014015/2014 33768581000165


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,CONFORME CARTA CONVITE Nº 015/2014

2.600,00232906/06/2014015/2014 33768581000165

DL TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE PARA SERVIDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

49,90233006/06/2014 08147972000115





Página: 6


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Contrato




2.600,00233106/06/2014015/2014 33768581000165



1.300,00233206/06/2014015/2014 33768581000165

DL CORDAZZO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GRADE/GOBI.

308,80233309/06/2014 91302141000114

DL S & R DISTRIBUIDORA LTDA -ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO.

490,27233409/06/2014 04889315000192

DL TIAGO PELEGRINI E.I. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1098/2009.

146,00233509/06/2014 06556371000130

DL SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM DEVOLUÇÃO SALDO DE CONVENIO CORREÇÃO DO SOLO.

2.344,00233609/06/2014 87958674000181

DL TIAGO PELEGRINI E.I. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

102,00233709/06/2014 06556371000130

DL DARLAN DE MOURA DUARTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VERBAS DE EXONERAÇÃO CFME TERMO Nº. 263/2014.

2.835,96233809/06/2014 00967133050

DL ITACIR BRESSANI DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1455/2014, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1297/2014.

82,36233909/06/2014 90702085049

DL CASAGRANDE & SGARBI LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO E JAQUETAS PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

1.969,40234009/06/2014 09398855000197

DL EVANDRA CARLA L. DE MORAIS E.I. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DO 10º ENCONTRO MUNICIPAL DE SUINOCULTORES, NAS FESTIVIDADES DO 26º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO.

500,00234109/06/2014 07670769000166

DL DPM EDUCAÇÃO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

2.000,00234210/06/2014 13021017000177

DL WANDERLEI CENCI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1455/2014, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1297/2014.

27,45234310/06/2014 57615853087





Página: 7


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Contrato


DL OI S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR.

24,77234410/06/2014 76535764000143

DL OI S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A SAÚDE.

51,89234510/06/2014 76535764000143


57,37234610/06/2014 76535764000143


173,44234710/06/2014 76535764000143

DL OI S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A AGROPECUÁRIA.

39,11234810/06/2014 76535764000143

DL OI S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO.

41,05234910/06/2014 76535764000143

DL VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A OFICINA MUNICIPAL.

399,76235010/06/2014 18653096000152

DL VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA GARAGEM MUNICIPAL.

576,07235110/06/2014 18653096000152

DL FABIANO CHITOLINA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DE CANTEIROS DAS VIAS URBANAS.

210,00235210/06/2014 71315136015

DL LIMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL.

1.593,10235310/06/2014 02682832000160

DL CORDAZZO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS.

111,10235410/06/2014 91302141000114

DL SOCIEDADE HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.

17,80235510/06/2014 92021062000360

DL BORILLI PNEUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA.

(1.325,00)91611/06/2014 88644877000166

DL LUIZ ANTONIO SECHINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.

78,00235611/06/2014 72991690020





Página: 8


Licitação


Contrato


DL LUIZ DO AMARANTE RUAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.

117,00235711/06/2014 64909310010

DL VEISA VEICULOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO IVM 8202.

670,86235811/06/2014 87488847000730

DL JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1455/2014, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1297/2014.

700,00235911/06/2014 00814158005

DL MAIDANA & COSTA LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA O TCE.

80,00236011/06/2014 92974690000106

PR CARLOS A. ZOLET - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS, COM A DERIDA INSPEÇÃO TECNICA E DESTINAÇÃO DAS MESMAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 AO CONTRATO Nº 053/2013,ADITIVO Nº 01/2014.

12.940,80236111/06/2014012/2013 17024397000154

DL CITEC - CENTRO DE INSPECOES TECNICAS VEICULARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INSPEÇÃO VEICULAR (LICENÇA E LAUDO) DO VEÍCULO INC-6475.

200,00236211/06/2014 09196824000153

DL WALTER, ELOY SOBIESIAK & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA REFLETIVA AUTO ADESIVA PARA VEÍCULOS DA SAÚDE.

98,80236311/06/2014 92012590000190

DL COMERCIO DE PECAS E MECANICA L & B LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA CARREGADEIRA VOLVO HA10.

420,00236411/06/2014 07291364000117

DL COMERCIO DE PECAS E MECANICA L & B LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL PARA A CARREGADEIRA VOLVO HA10.

115,25236511/06/2014 07291364000117

DL BORILLI PNEUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE CARCAÇA DE PNEUS 215 X 17,5 PARA MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.

1.715,00236611/06/2014 88644877000166

DL BORILLI PNEUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE CARCAÇA DE PNEUS DE 20.5X25 DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA.

2.450,00236711/06/2014 88644877000166

DL BORILLI PNEUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE CARCAÇA DE PNEUS 215/75 X17,5 PARA MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.

2.940,00236811/06/2014 88644877000166

DL BORILLI PNEUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORÇO E RECAPAGEM DE CARCAÇA DE PNEUS DE 20.5X25 DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS.

1.514,00236911/06/2014 88644877000166





Página: 9


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Contrato


DL ITAMAR GALLI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO DO CARBURADOR DO VEÍCULO IEA-5833.

90,00237012/06/2014 94165057000194

DL NERI MARONEZI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.

91,00237112/06/2014 34110151015

DL ROBERTO ZANCHIN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.

130,00237212/06/2014 01271236010

DL IVANILTO BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.

208,00237312/06/2014 44440537049

DL SILVANE MARQUES R. BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VERBAS DE EXONERAÇÃO Nº. 264/2014.

1.289,73237412/06/2014 02266414062

DL RICCI VEICULOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SINALEIRA TRASEIRA PARA O MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES.

300,68237512/06/2014 03000215000109

DL VOLKMANN & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS E MAQUINAS RODOVIÁRIAS.

855,00237612/06/2014 05076871000102

DL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE SENSITOMETRIA DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE TESTES SEMANAIS PARA PROCESSADORA DE RAIO X.

1.650,00237713/06/2014 87389086000174

DL MARILETE B. VALERIO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 109/1.12.0002139-4.

458,20237813/06/2014 94502010000179

DL MARILETE B. VALERIO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SAÚDE.

42,50237913/06/2014 94502010000179

DL TANIA DE CARLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1455/2014, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1297/2014.

27,45238013/06/2014 00144954060

DL OI S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

1.029,88238113/06/2014 76535764000143

DL OI S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

181,29238213/06/2014 76535764000143

DL OI S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A CRECHE

113,41238313/06/2014 76535764000143





Página: 10


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Contrato


MUNICIPAL.

DL OI S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO.

68,07238413/06/2014 76535764000143

DL OI S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SAÚDE.

153,69238513/06/2014 76535764000143

DL OI S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SAÚDE.

510,45238613/06/2014 76535764000143

DL SOCIEDADE HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.

29,90238713/06/2014 92021062000360

DL ONEIDA TRAMONTINA BERNARDI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS EM GERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. (CURSO DE ARTESATO)

879,80238813/06/2014 95016499000131

DL MILANO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO FC 161 PARA O VEÍCULO IUD-5467.

15,00238913/06/2014 17231858000160

DL MR COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA

PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE PAPEL (SACOLAS) PARA DISTRIBUIÇÃO.

129,90239013/06/2014 09241170000132


332,25239113/06/2014 82873068000140

DL LEONECIR ZANCHIN E.I. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MORADIA NA ÁREA RURAL, CFME PROCESSO Nº. 109/5110000230-3.

259,00239213/06/2014 07735290000160


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SAÚDE.

45,00239313/06/2014 10693537000138

DL CITTA INFORMATICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO DO SITE DO PODER LEGISLATIVO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.

2.500,005416/06/2014 09031569000199

DL A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO ARLA 32 (BALDE) PARA O VEÍCULO IUS-0406.

75,00239416/06/2014 04586747000124

DL A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

225,00239516/06/2014 04586747000124

DL A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS.

35,00239616/06/2014 04586747000124





Página: 11


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Contrato


DL COMERCIAL INCERTI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ESTOPA E BICO SOPRO PARA LIMPEZA) PARA A SECRETARIA DE OBRAS.

304,40239716/06/2014 93437770000187

DL AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

231,00239816/06/2014 05911435000101

DL GIVANILDO MUNIZ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.

169,00239916/06/2014 72098520000

DL DIOGENES ALCEU BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.

299,00240016/06/2014 36998346034

DL AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES.

695,50240116/06/2014 91302091000175

DL AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA DO COMBUSTÍVEL, MOLA TRASEIRA, PINO DE CENTRO E PASTILHA DE FREIO PARA O CAMINHÃO IRX-7093 E INM-2223.

523,00240216/06/2014 91302091000175

DL ITACIR BRAZZO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VERBAS DE EXONERAÇÃO 265/2014.

6.746,12240316/06/2014 38435519015

DL MARKA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLICARBONATO CRISTAL 3 MM (CHAPA) PARA O VEÍCULO IIR-0246.

80,00240416/06/2014 01525541000104

DL TROIAN E TROIAN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA A SAÚDE.

32,00240516/06/2014 10273719000150

DL MUNSLAFF PEVERADA & CIA LTDA - ME.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO.

120,00240616/06/2014 02358081000121

DL CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE ANALISE DE CRÉDITO.

1.400,00240716/06/2014 00360305000104

DL DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.

1.990,26240816/06/2014 94811510000192

DL OI S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS.

217,35240916/06/2014 76535764000143

DL GRAND TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINA, DENTES, PARAFUSOS E PORCAS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA.

1.434,00241016/06/2014 10475318000182





Página: 12


Licitação


Contrato


DL ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 014/2014.

220,00241116/06/2014 92821701000100

DL CORDAZZO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DE EMBUCHAMENTO DO TRATOR MF-291.

266,00241216/06/2014 91302141000114

DL EDEVAR ZANCHIN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.

130,00241316/06/2014 00138713073

DL ARTEMIO HONORATO FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.

104,00241416/06/2014 12688738020

DL DELCI BURILLE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.

351,00241516/06/2014 21627754091

DL HOSPITALAR SILVANO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

260,00241617/06/2014 12437723000131

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS.

335,04241717/06/2014 02016439000138

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS REPETIDORAS DE TV.

42,53241817/06/2014 02016439000138

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

4.671,63241917/06/2014 02016439000138

DL ITAMAR GALLI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE CHAVE MAGNÉTICA PARA ROLO COMPRESSOR.

80,00242017/06/2014 94165057000194

DL JOALHERIA E ELETRONICA DALLA GASPER

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO DE CALCULADORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.

360,00242117/06/2014 04293725000176

DL VOLPATO ARTES GRÁFICAS LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.

112,00242217/06/2014 02579445000101

DL GRACIANO FORMAGINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1455/2014, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1297/2014.

200,00242317/06/2014 99573164000

DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MELHORIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES.

358,67242417/06/2014 93038560000116





Página: 13


Licitação


Contrato


DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MELHORIAS DA CRECHE MUNICIPAL.

408,84242517/06/2014 93038560000116


44,15242618/06/2014 02016439000138

DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MELHORIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL.

297,93242718/06/2014 93038560000116

DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

36,50242818/06/2014 93038560000116

DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA O CHAFARIZ DA PRAÇA.

27,80242918/06/2014 93038560000116

DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A OFICINA MUNICIPAL.

47,95243018/06/2014 93038560000116

DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL BOTINA E LUVAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.

44,49243118/06/2014 93038560000116

DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MELHORIAS NA CASA DA CULTURA.

155,35243218/06/2014 93038560000116

DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MELHORIAS NA REDE DE ÁGUA MUNICIPAL.

504,83243318/06/2014 93038560000116

DL JULIANA COLLET ROMANINI & CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES, PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE.

168,30243418/06/2014 89655328000150



225,00243520/06/2014 10693537000138

DL INVESTPREV SEGURADORA S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO INC-6475.

1.194,28243620/06/2014 42366302000128

DL MARCOS ZILLI & CIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO DO PARA-CHOQUE DO VEÍCULO IQF-9666.

110,00243720/06/2014 14515575000151

DL MARCOS ZILLI & CIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM GEOMETRIA E RODÍZIO DE PNEUS DO VEÍCULO IRV-8244.

80,00243820/06/2014 14515575000151

DL TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NA CASA DA

40,00243920/06/2014 08147972000115





Página: 14


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Contrato


CULTURA.

DL TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR E CABO DE INTERNET PARA A CASA DA CULTURA.

151,00244020/06/2014 08147972000115

DL HBR SISTEMAS MEDICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE.

360,00244120/06/2014 08530218000160

DL A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.

135,00244220/06/2014 04586747000124

DL ANTONIO DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.

325,00244320/06/2014 25098420059

DL ANTONIO DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.

143,00244420/06/2014 22842446020

DL BALCA - INDUSTRIA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANECAS PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL.

585,00244523/06/2014 04533318000199

DL LICS SUPER ÁGUA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (KIT COLORIMÉTRICO PARA MEDIÇÃO DE CLORO) PARA A REDE DE SANEAMENTO RURAL.

7.700,00244623/06/2014 04857522000165

DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

9.799,77244723/06/2014 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SANEAMENTO BÁSICO RURAL.

9.808,52244823/06/2014 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SANEAMENTO BÁSICO URBANO.

6.472,87244923/06/2014 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DO IDOSO.

53,96245023/06/2014 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA EMATER.

83,64245123/06/2014 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRAÇA DA SEDE.

1.018,72245223/06/2014 97505838000179





Página: 15


Licitação


Contrato



VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PÓRTICO MUNICIPAL.

572,52245323/06/2014 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS REPETIDORAS DE TV.

205,04245423/06/2014 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.

1.195,24245523/06/2014 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.

2.760,11245623/06/2014 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO.

100,90245723/06/2014 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BRITADOR MUNICIPAL.

595,18245823/06/2014 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA GARAGEM.

512,08245923/06/2014 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL.

16,18246023/06/2014 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE MUNICIPAL.

193,17246123/06/2014 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GINÁSIO DE ESPORTES.

355,05246223/06/2014 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA EDÍLIO.

637,81246323/06/2014 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DA CULTURA.

734,41246423/06/2014 97505838000179

DL CORDAZZO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA.

109,50246523/06/2014 91302141000114





Página: 16


Licitação


Contrato


DL JULIANE BAVARESCO CASAGRANDE E.I.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JALECOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.

220,00246623/06/2014 11211785000168

DL MARIA MAESTRI PAVAN & CIA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CURSO DE CORTE/COSTURA E MODELAGEM PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

3.750,00246723/06/2014 14613041000168

DL GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE.

409,09246823/06/2014 82873068000140

DL BAVARESCO COMÉRCIO AGROPECUÁRIO LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTA PARA SERVIDOR MUNICIPAL.

55,00246923/06/2014 13734910000140

DL BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTOS/RS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BADESUL OPERAÇÃO: 05.712.13.0005.0.04.6, OP: 05.712.13.0005.0.03.8, OP: 05.712.13.0005.0.01.1 E OP: 05.712.13.0005.0.02.0.

12.569,55247023/06/2014 02885855000172


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BADESUL OPERAÇÃO: 05.712.13.0005.0.03.8

13,66247124/06/2014 02885855000172


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BADESUL OPERAÇÃO: 05.712.13.0005.0.03.8

11,31247224/06/2014 02885855000172

DL ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 003 E 004/2014.

440,00247324/06/2014 92821701000100

DL MARCENARIA CADORNA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APLAINAR E SERRAR MADEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS.

280,00247424/06/2014 87381679000194

DL JAYRO BAVARESCO & CIA LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE SERRAR PRANCHAS E VIGAS DE EUCALIPTO PARA MELHORIAS DE PONTES E PONTILHÓES EM ESTRADAS VICINAIS.

1.800,00247524/06/2014 93591550000103

DL VOLKMANN & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCO INTERNO/EXTERNO E PLATO PARA O TRATOR VALTRA BL-88.

908,00247624/06/2014 05076871000102

DL ANGLASA COMERCIO DE MAQUINA AGRICOL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPES COM AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA E LENTE PARA SINALEIRA DO TRATOR VALTRA BM-100.

489,35247724/06/2014 94170172000157

DL AMERIKA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PREOTEÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.

325,80247824/06/2014 00883592000137

DL MPM COMERCIO DE MAQ, PECAS E SERVIC

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O TRATOR DE ESTEIRA FIAT FD-170.

1.450,05247924/06/2014 07734903000145





Página: 17


Licitação


Contrato


DL MPM COMERCIO DE MAQ, PECAS E SERVIC

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA TRANSMISSÃO, A FALTA DE PRESSÃO DO SISTEMA E FUGA DA MARCHA RÉ DO TRATOR DE ESTEIRA FIAT FD-170.

801,55248024/06/2014 07734903000145

DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PARA PAGTO DE DESPESAS COM INSS DE RPA N° 006/2014 DE GLAUCIA MARONEZI.

116,00248124/06/2014 29979036000140

DL CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM PLANALTO MEDIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO.

800,00248224/06/2014 07566075000183

DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014

10.060,145525/06/2014



2.216,235625/06/2014


DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014

2.112,485725/06/2014 29979036000140



465,395825/06/2014 29979036000140

DL VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO VETERINÁRIO.

2.665,20248325/06/2014 18653096000152



9.028,87248425/06/2014



2.855,28248525/06/2014



285,53248625/06/2014



4.259,56248725/06/2014



999,35248825/06/2014



1.765,10248925/06/2014



515,50249025/06/2014



353,02249125/06/2014





Página: 18


Licitação


Contrato




485,40249225/06/2014



454,25249325/06/2014



1.166,56249425/06/2014



18.872,39249525/06/2014



1.703,44249625/06/2014



5.321,23249725/06/2014



1.012,32249825/06/2014



257,75249925/06/2014



303,70250025/06/2014



584,04250125/06/2014



1.305,30250225/06/2014



202,46250325/06/2014



23.220,72250425/06/2014



257,75250525/06/2014



2.573,57250625/06/2014



681,37250725/06/2014



18.162,51250825/06/2014



1.672,67250925/06/2014





Página: 19


Licitação


Contrato




12.543,92251025/06/2014



85,92251125/06/2014



25.179,94251225/06/2014



4.085,22251325/06/2014



647,78251425/06/2014



3.796,94251525/06/2014



4.639,59251625/06/2014



343,68251725/06/2014



7.308,64251825/06/2014



491,50251925/06/2014



1.974,15252025/06/2014



6.313,78252125/06/2014



530,55252225/06/2014



3.830,58252325/06/2014



424,44252425/06/2014



1.976,12252525/06/2014



171,84252625/06/2014



2.024,64252725/06/2014





Página: 20


Licitação


Contrato




5.254,93252825/06/2014



772,36252925/06/2014



584,04253025/06/2014



13.355,10253125/06/2014



2.750,00253225/06/2014



7.086,24253325/06/2014



658,00253425/06/2014



371,19253525/06/2014



2.072,04253625/06/2014



15,19253725/06/2014



19.180,72253825/06/2014



1.253,86253925/06/2014



760,81254025/06/2014



333,78254125/06/2014



708,86254225/06/2014



18.494,47254325/06/2014



220,76254425/06/2014



1.177,29254525/06/2014





Página: 21


Licitação


Contrato




1.687,22254625/06/2014



10.146,25254725/06/2014



355,74254825/06/2014



2.024,64254925/06/2014



6.711,52255025/06/2014



326,98255125/06/2014



2.491,90255225/06/2014



13.290,66255325/06/2014



393,53255425/06/2014



1.289,55255525/06/2014



763,92255625/06/2014



10.099,68255725/06/2014



5.962,66255825/06/2014



2.010,73255925/06/2014 29979036000140



699,46256025/06/2014 29979036000140



1.171,14256125/06/2014 29979036000140


DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE

795,76256225/06/2014 29979036000140





Página: 22


Licitação


Contrato


AO MES DE JUNHO/2014



5.767,24256325/06/2014 29979036000140



480,54256425/06/2014 29979036000140



335,77256525/06/2014 29979036000140



6.397,26256625/06/2014 29979036000140



4.417,29256725/06/2014 29979036000140



3.252,54256825/06/2014 29979036000140



6.661,51256925/06/2014 29979036000140



1.109,75257025/06/2014 29979036000140



1.737,04257125/06/2014 29979036000140



439,64257225/06/2014 29979036000140



1.524,20257325/06/2014 29979036000140



947,58257425/06/2014 29979036000140



478,33257525/06/2014 29979036000140





Página: 23


Licitação


Contrato





450,88257625/06/2014 29979036000140



1.472,33257725/06/2014 29979036000140



2.974,16257825/06/2014 29979036000140



550,00257925/06/2014 29979036000140



1.807,25258025/06/2014 29979036000140



620,52258125/06/2014 29979036000140



5.118,88258225/06/2014 29979036000140



4.805,79258325/06/2014 29979036000140



2.655,65258425/06/2014 29979036000140



450,88258525/06/2014 29979036000140



1.567,48258625/06/2014 29979036000140



554,95258725/06/2014 29979036000140



3.705,14258825/06/2014 29979036000140





Página: 24


Licitação


Contrato





2.249,18258925/06/2014 29979036000140



1.327,88259025/06/2014 29979036000140

DL LABORATORIO FEIJO LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 069/2013.

1.964,43259125/06/2014 02160382000146

DL BORILLI PNEUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO E REFORÇO DE PNEUS DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA.

1.895,00259225/06/2014 88644877000166

DL LABORATORIO FEIJO LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 069/2013.

3.516,08259325/06/2014 02160382000146

DL BORILLI PNEUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA.

6.240,00259425/06/2014 88644877000166

DL VIVO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECR. DE AGRICULTURA.

51,35259525/06/2014 02449992012170

DL VIVO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO.

68,22259625/06/2014 02449992012170

DL VIVO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECR. DE OBRAS.

62,02259725/06/2014 02449992012170

DL COMÉRCIO DE SUCATAS SILVESTRE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTEINER, CHAPA E CORRENTE DE AÇO PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL.

517,50259825/06/2014 03917421000170

DL ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS LTDA - ME

PARA PAGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS .

750,00259925/06/2014 04066340000176

DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS NA REDE DE SANEAMENTO RURAL.

1.515,17260025/06/2014 93038560000116

PR ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014.

17.907,00260126/06/2014012/2014 10626509000106





Página: 25


Licitação


Contrato


PR ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE

CONCRETO PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014.

25.168,00260226/06/2014012/2014 10626509000106

DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO ALTO, ARMÁRIO COM CHAVE E ARQUIVO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL.

1.450,00260326/06/2014 93038560000116

DL CSA COM.SUPRIM.E ASSISTENCIA TEC.DE MAQ.COPIADORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM IMPRESSÃO DE PÁGINAS EXCEDENTES.

45,33260426/06/2014 00243167000183

DL JEISON SALVADOR & CIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO, RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBAS DÁGUA SUBMERSAS DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL LOCALIZADAS NA LINHA SÃO LUIZ E POSSE TABORDA.

1.985,00260526/06/2014 04808839000292

DL JEISON SALVADOR & CIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO, RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBAS DÁGUA SUBMERSAS DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO LOCALIZADAS NA AV. VICENTE GUERRA E RUA LAURO LEITÃO.

3.189,40260626/06/2014 04808839000292

DL ORIDES TARDETTI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO INM-2254.

336,00260726/06/2014 93571636000174

DL TAMER TARDETTI E.I. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMI-FLANGE, MANGUEIRA E ENGATE HIDRÁULICO PARA A MOTONIVELADORA 135-H E CARREGADEIRA VOLVO HB-25.

955,00260826/06/2014 10476214000192

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS.

64,53260926/06/2014 02016439000138


3.950,77261026/06/2014 02016439000138

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

1.099,71261126/06/2014 02016439000138

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DE GENERAL CADORNA.

38,67261226/06/2014 02016439000138

DL OI S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLÓGICO.

212,06261326/06/2014 76535764000143





Página: 26


Licitação


Contrato




345,00261427/06/2014 10693537000138

DL ALVINO LUZZI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS PARA O ATERRO SANITÁRIO.

324,00261527/06/2014 14789140091

DL MILANO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO PSD 460/1 PARA O TRATOR VALTRA BM-100.

42,00261627/06/2014 17231858000160

DL PLASCOM COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANDIBULA MÓVEL DO REBRITADOR DE 80 X 13 CM.

2.300,00261727/06/2014 94960838000170

DL AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JUNTA HOMOCINÉTICA E PASTILHA DE FREIO PARA O VEÍCULO IRB-8238.

111,00261830/06/2014 91302091000175

DL AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES.

337,00261930/06/2014 91302091000175

DL AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA, LANTERNA TRASEIRA, LONA DE FREIO, PINO DE CENTRO E SUPORTE DO ASSENTO PARA O CAMINHÃO IRX-7093 E INM-2223.

852,00262030/06/2014 91302091000175

DL CALLIARI EDITORA GRÁFICA LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

30,00262130/06/2014 00833009000183

DL DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1455/2014, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1297/2014.

549,00262230/06/2014 64910210091

DL CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIO PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS NOS TERMOS DO CONVENIO LEI MUNICIPAL Nº 1017/07.

780,00262330/06/2014 92954957000195

DL JUAREZ BRUFATTI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.

78,00262430/06/2014 69551987004

DL VILMAR CHITOLINA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.

78,00262530/06/2014 44440723004

DL JORNAL A FOLHA MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS INFORMATIVOS.

650,00262630/06/2014 03119050000180





Página: 27


Licitação


Contrato


DL JOSMAR PEREIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS. 500,00262730/06/2014 00866789065

DL A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO ARLA PARA USO NO CAMINHÃO IVM 8202.

75,00262830/06/2014 04586747000124

DL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICÍPIO

10.000,00262930/06/2014 88417787000132

DL P J B COMERCIO DE PNEUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO IOC-1411.

600,00263030/06/2014 12283853000167

DL TUBIAS CASAGRANDE AGOSTINETTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SOLDA, AJUSTE DE ROLAMENTOS EM EIXO E SERVIÇO DE TORNO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ENSILADEIRAS.

95,00263130/06/2014 15620134000182


408,92263230/06/2014 82873068000140

Total GeralObs: Modalidade - CC:Concurso CV:Convite TP:Tomada de Preços CR:Concorrência PR:Pregão DL:Dispensa de Licitação LI:Licitação Inexigível NA:Não Aplicável ID:Int.Dados Contábeis SF:Suprimento de Fundos

Prefeito Municipal Contador CRC nº 060208/0-0EDILSON ANTONIO ROMANINI REJANE MARIA MESACASA

776.887,72


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ROL DE DESPESAS - de 01/06/2014 a 30/06/ · PDF fileveÍculo iea-5833. 02/06/2014 2277 14515575000151 90,00 ... aquisiÇÃo de material de acondicionamento (bobinas e sacolas plÁsticas)