======================================================================== | Help para Nova Versao (doc) | ======================================================================== Versao liberada em 23/Junho/2006. GERAL - Alteracoes para a Versao 6.00 ===================================== ************************* ****** IMPORTANTE ******* ************************* 1) Foram criadas varias Tabelas e muitas outras foram convertidas. Para a lista completa de Tabelas criadas ou convertidas nessa versao consulte diretamente o Utilitario de Conversao, dentro do modulo Utilitarios do Sistema. 2) Todas as conversoes de tabelas deverao ser feitas atraves da opcao "Conversao para Atualizacao de Versao", modulo "Utilitarios", apos um BACKUP. 3) Todas as conversoes de tabelas deverao ser feitas APOS o Processamento de TODAS as vendas. 4) A conversao para as tabelas 'pxa' e 'pxadup', utilizadas pelo PDV, sera' efetuada em 2 fases, uma para a base de dados localizada na retaguarda (normalmente, "SACI_DBSQL=sqldados") e outra para a base de dados dos PDVs (normalmente, "POS_DBSQL=sqlpdv"). Se existirem outros bancos de dados para PDVs (por exemplo, lojas diferentes acessam diferentes bancos de dados de PDVs), sera' necessario converter as novas tabelas dos PDVs em todos os bancos de dados utilizados. Para isso, basta 'logar' como algum usuario que utilize o banco de dados de PDV desejado e executar apenas a fase 2 novamente. 5) Para empresas usuarias de ECF, sera' necessaria a instalacao da Versao 6 da DLL "EacEcf.DLL", responsavel pela comunicacao entre o SACI e os ECFs. Essa nova DLL deve ser baixada de: http://www.eacsoftware.com.br/downloads/ecf IMPORTANTE: caso a Versao 6 seja usada com um PDV cuja EacEcf.DLL nao tenha sido atualizada, a TEF nao funcionara' ou apresentara' resultados imprevisiveis. Portanto, a atualizacao da EacEcf.DLL e' imprescindivel para o correto funcionamento de cada PDV. Para verificar qual e' a versao da DLL que esta' instalada no Windows, basta abrir o Windows Explorer, ir para a pasta onde esta' a DLL, pressionar o botao direito do mouse na DLL, depois "Propriedades", aba "Versao", e finalmente "Versao do Produto". A nova versao e' a "SACI V6.0.1a". 6) Dada a extensao das alteracoes e a complexidade de alguns novos processos, a recomendacao da EAC e' que toda a conversao seja feita em uma base de testes (idealmente a base oficial replicada). Isso dara' a oportunidade ao Administrador de SACI de, apos uma leitura detalhada de toda essa documentacao, conhecer e validar os novos recursos, e principalmente se preparar para eventuais alteracoes de processos ou mesmo treinamentos dos usuarios nos novos recursos. Depois disso a conversao na base de producao (base oficial) pode ser feita sem problemas. Portanto, e'

fundamental que o Administrador de SACI esteja preparado para receber a nova versao (backup atualizado, base de testes atualizada, espaco em disco suficiente, etc). Nao deixe de entrar em contato com nosso Suporte caso existam duvidas na preparacao desse ambiente. * ALTERACOES GERAIS ================= - Mudancas na identificacao de releases para o SACI: Com a nova versao 6 foi alterada a forma de identificacao de versoes e releases para o SACI. O novo esquema que funcionara' a partir dessa versao e valera' para as proximas versoes e releases e' o seguinte: Versao '6.0.1a', onde - "6.0" indica a Versao do SACI - "1" indica a release atual - "a" indica alguma correcao ou melhoria dentro da mesma release. Exemplos: 6.0.1b -> indica alguma release corretiva ou com melhorias, mas ainda dentro da release "6.0.1" 6.0.2a -> indica uma nova release completa, que e' liberada periodicamente de acordo com o que vai sendo desenvolvido (novos recursos, melhorias, etc). - Cores no SACI A partir da versao 6 o SACI permite o uso de cores em todo o sistema, e nao apenas uma unica cor definida para o terminal. Isso facilita a navegacao do usuario e o entendimento das informacoes apresentadas, melhorando o uso do SACI de uma forma geral. OBSERVACOES IMPORTANTES A RESPEITO DO USO DE CORES NO SACI: . A documentacao completa sobre o assunto esta' no arquivo pdf http://www.eacnet.com.br/downloads/saci_a_cores.pdf Por favor baixe esse arquivo do site da EAC antes de comecar a trabalhar com cores no SACI; . Uso do NetTerm com as Cores do SACI habilitadas: varios testes feitos internamente mostraram problemas no uso das cores com o NetTerm, notadamente a versao segura do produto ("Secure NetTerm"). Mas as solucoes existem, e estao descritas em detalhes no documento PDF acima. Portanto, leia cuidadosamente a secao que trata do uso do NetTerm com as Cores do SACI antes de usar o NetTerm com as Cores do SACI habilitadas. . A EAC fez testes exaustivos em todos os modulos do SACI visando o funcionamento correto das cores. Porem, dada a dimensao do sistema, e' possivel que algumas janelas ou sombras nao estejam sendo mostradas corretamente. Se esse for o caso, por favor envie um e-mail para 'desenvolvimento@eacsoftware.com.br', com o Assunto "COR NO SACI", descrevendo o modulo e a funcao ou menu onde ocorre o problema. A EAC dara' atencao especial a "problemas" de cor, ou seja, casos em que uma janela e' aberta com uma nova cor mas, ao se fechar essa janela, todas as cores

a partir desse ponto ficam erradas, comprometendo a sequencia definida no esquema de cores. Nao ha' comprometimento de nenhum dado do SACI nesses casos, mas a navegacao no sistema pode ficar um pouco confusa em funcao da mistura de cores. Por essa razao, esses casos serao tratados com prioridade, com liberacao de releases corretivas em um curtissimo prazo. - Tabela PRICE Esse novo recurso, disponivel para Crediario, Duplicatas e Cheques Pre'-datados, simplifica sobremaneira o gerenciamento de Metodos de Pagamento existentes na empresa. Utilizando-se dos conceitos de Matematica Financeira ja' largamente dominados no mercado, na Tabela PRICE define-se apenas a taxa de juros, o valor da entrada e o numero de parcelas, o sistema faz todo o resto, permitindo inclusive alteracao dinamica do valor entrada e do numero de prestacoes. Com isso torna-se desnecessario o cadastramento de um Metodo de Pagamento para cada quantidade de prestacoes - com a Tabela PRICE basta definir a taxa de juros para um FAIXA de prestacoes (e pode-se incluir tambem IOF, taxa de abertura de credito, etc). Veja a Tabela PRICE em detalhes na documentacao mais abaixo (Configuracao da Empresa). - Uso do i.Saci para envio de e-mails externos de relatorios e impressoes geradas pelo SACI: Ate' essa versao o arquivo anexado ao e-mail nao podia ser alterado (o valor 'default' era sempre o nome do arquivo de impressao gerado). Com a possibilidade de se enviar arquivos PDF via QuerySQL ou PDV (Orcamentos), o nome do arquivo anexado ao e-mail podera' ser editado. Os arquivos PDFs gerados possuem o mesmo nome do arquivo de impressao, adicionado da extensao ".pdf". Para facilitar o trabalho de edicao do nome, a tecla F2 pode ser usada na edicao do nome do arquivo anexado para montar o nome do arquivo PDF (opcao "F2-anexar arquivo pdf"). Essa funcao verifica ainda se esta' sendo usada a variavel que define a localizacao dos arquivos PDF (SACI_PDF), e monta o nome final corretamente. Sera' verificado ainda se o nome do arquivo informado realmente existe, para que o e-mail possa ser enviado corretamente. ======================= * CONFIGURACAO DO SISTEMA - Nova opcao: . CORES... - "O Sistema utiliza Cores (todos os usuarios)": define se serao utilizadas cores no uso do Sistema. Depois de habilitada essa opcao, o sistema somente usara' as cores caso tenha sido definido um esquema de cores para o usuario em questao. - Usuarios do Sistema . Inserir: A partir desta versao, o sistema ira' perguntar, para cada usuario inserido, se todos os acessos desse usuario deverao ser inseridos Negados. O objetivo dessa alteracao e' aumentar a seguranca no controle dos acessos, fazendo com que o usuario seja inserido sem acesso nenhum e possa ter seus acessos liberados `a medida da necessidade.

Para as releases da versao 6.0 que criem novos acessos, sera' possivel, atraves de um utilitario especifico, negar o acesso `a essa nova funcionalidade a todos os usuarios. OBS: essa questao sera' documentada quando da liberacao de novas releases da Versao 6. - Senhas dos PDVs . Incluida nova opcao de Senha no PDV: - "Carregar Pedido que requer Senha". Veja mais detalhes sobre Senhas para Pedidos em "Contas a Receber/Pedidos de Clientes". * CONFIGURACAO DA EMPRESA - Bancos . Possibilidade de se informar que um banco esta' Inativo. Com isso, nenhuma transacao ou operacao com esse banco podera' ser efetuada. (Pendencia #2579) - Codigos Fiscais e Contabeis . AIDF Documentos Fiscais Autorizados: Novo editor 'Editor de AIDFs' As AIDFs sao documentos utilizados para liberacao de uma sequencia de numeracao para NF's (Autorizacao de Impressao de Documentos Fiscais). Essas AIDF's serao utilizadas na impressao do SISIF (arquivo em meio magnetico). - Funcionarios, Comissoes e Metas . Funcionarios/Vendedores - Nova opcao 'F3-contas': Atraves dessa nova opcao e' possivel definir o universo de contas a serem pagas que podem ser baixadas por cada usuario. Isso e' feito atraves da Conta-Razao. Nessa opcao sera' mostrado um Editor onde sera' possivel se efetuar o cadastramento das Contas Razao para cada funcionario. As contas-razao informadas serao usadas nos processos de quitacao de notas - a nota so' podera' ser quitada se sua conta-razao pertencer ao universo de contas cadastradas para o funcionario. A configuracao "Utiliza Processo Autorizacao para Quitacao Parcelas", dentro de 'Informacoes Gerais' no Contas a Pagar define se existira' esse controle. (Pendencia #1498) . Comissoes Especiais por Centro de Lucro: Possibilidade de se definir percentual de comissao especial para um determinado Grupo, Departamento ou Secao. Esse percentual sera' usado nos Relatorios de Comissionamento (Desempenho da Empresa), podendo ser usado tambem para relatorios desenvolvidos pela propria empresa via Query, QuerySQL, WebControl ou Planilha. OBS: No relatorio de Comissionamento de Vendedores, a prioridade dos percentuais de comissionamento e' a seguinte: - Comissoes Especiais por Cliente; - Comissoes Especiais por Produto; - Comissoes Especiais por Centro de Lucro; - Percentual definido dentro do Cadastro do Funcionario. - Indices Financeiros e Limite Credito

************************* ****** IMPORTANTE ******* ************************* . Tabela de Financiamento - PRICE: A Tabela PRICE e' um sistema de pagamento de dividas onde as prestaes tem o mesmo valor, ou seja, o somatorio de amortizacao mensal do capital mais juros mensais e' constante ao longo do periodo do contrato. O objetivo deste recurso e' eliminar a necessidade de se criar um Metodo de Pagamento especifico para cada Plano de Pagamento. Por exemplo, nas vendas com acrescimos em funcao da quantidade de parcelas e' necessario que sejam criados Metodos de Pagamentos com Multiplicadores do preco de venda especificos para cada situacao. Com esta nova tabela associada `a Metodos de Pagamento especiais (sem Parcelas) ficara' mais facil definir os "Planos de Pagamento". Assim, os "outros" valores cobrados em um financiamento (Taxa de Juros, TAC, IOF/IOC, Tarifa por Emissao de Titulo) ficarao vinculados `a Tabela de Planos de Pagamento e o Metodo de Pagamento (paym) sera' utilizado apenas para nao alterar o processo ja' existente no PDV. Como exemplo, suponhamos que uma empresa defina o seguinte plano de pagamentos para o Crediario: - Ate' 3 vezes sem juros - De 4 a 6 vezes com juros de 3% a.m. - De 7 a 12 vezes com juros 4% a.m. + TAC (Taxa de Abertura de Credito) de 5% e Entrada Minima de 20% Abaixo serao mostrados os campos disponiveis para esta tabela e a forma de preenchimento de cada um, e para facilitar o entendimento, a tabela abaixo mostra ainda como o exemplo acima sera' apresentado com o novo recurso, apos ser informado o Metodo de Pagamento, vinculado `a Tabela Price: ---------------------------------------------------------------Valor Total da Venda > 100,00 Valor da Entrada > Data Primeiro Pagamento > 19/05/2006 ---------------------- CALCULO DE PRESTACOES ------------------Entrada Parcelas Prestacao Tot.Prestacoes Valor Total ---------------------------------------------------------------0,00 + 1 100,00 100,00 100,00 0,00 + 2 50,00 100,00 100,00 0,00 + 3 33,00 100,00 100,00 0,00 + 4 26,90 107,60 107,60 0,00 + 5 21,84 109,20 109,20 0,00 + 6 18,46 110,76 110,76 20,00 + 7 14,00 98,00 118,00 20,00 + 8 12,48 99,84 119,84 . . ---------------------------------------------------------------O numero de parcelas e a composicao dos valores fica totalmente flexivel e o cliente podera' escolher em quantas parcelas ira' comprar. Neste momento tambem podera' ser alterado o valor da Entrada, e os calculos serao refeitos em funcao do novo valor

financiado. No exemplo acima, o calculo efetuado para as opcoes de pagamento de 7 a 12 vezes, por exemplo, e' o seguinte: Valor da Venda....: 100,00 Entrada...........: 20,00 Taxa Abertura.....: 5,00 Taxa Juros (a.m)..: 4% Valor Financiado..: 85,00 (Venda - Entrada + TAC) - Qualquer valor configurado no Plano de Pagamento sera' agregado ao valor financiado (TAC, IOF, Seguro, Outras...). O valor da prestacao mensal e' calculado a partir da formula: -> PMT = PV x (((1 + i%)^n x i%) / ((1 + i%)^n - 1)) Onde: PMT = valor da prestacao periodica PV = valor do capital financiado i = taxa de juros contratada (ao periodo) n = prazo (numero de periodos) Obs.: A expressao "^n", significa elevado `a enesima potencia. - Campos para Preenchimento na Tabela . No. do Plano............: Numero sequencial automatico. . Metodo Pagamento........: No. Metodo (paym) associado. . Descricao...............: Identificacao do plano (Ex: CREDIARIO - 6 VEZES). . Maximo Parcelas.........: Quantidade maxima de parcelas com as mesmas condicoes e taxas. . Entrada Minima.......(%): Valor minimo para a entrada. . Data Primeiro Pagamento : Se este campo estiver preenchido a primeira parcela ira' vencer nesta data e as demais nos mesmos dias nos meses subsequentes. . Taxa Juros Normal....(%): Taxa de juros aplicada inicialmente . Taxa Juros Especial..(%): Taxa de juros aplicada mediante senha do funcionario (Gerente, Diretor), normalmente reduzida. . Taxa Abertura Credito(%): Valor adicionado ao total financiado como "Taxa de Cadastro". - Se for preenchido o campos para Taxa de Abertura de Credito o sistema mostrara' nova interface onde podera' ser definido o valor maximo para esta taxa. . IOC/IOF..............(%): Este valor tambem e' calculado com base na tabela price, onde o valor

total encontrado e' adicionado normalmente ao "Total Financiado". Normalmente e' utilizado pelas Financeiras. A formula e': IOC/IOF = PV x [(1+i)n-1] . Seguro...............(%): O percentual e' aplicado sobre o valor financiado da venda e adicionado ao total financiado. . Outras Despesas.....(R$): Utilizado para os casos em que o lojista deseja cobrar uma taxa para emissao do titulo, por exemplo. - Metodos de Pagamento (Novos Campos na Interface) . Metodos de Pagamento Utiliza Tabela Price: Respondendo 'S' a esta pergunta nao sera' necessario informar as parcelas, que neste caso serao calculadas com base no "Plano de Pagamento" escolhido no momento da venda ou simulacao (Veja documentacao acima). . Utiliza Cartao por Metodo: Respondendo 'S' a esta pergunta sera' mostrada nova janela para se informar o No. do Cartao que devera' ser utilizado para o Metodo selecionado. Isso sera' util para vincular um cartao aos metodos criados especificamente para ele, desta forma metodos criados para o cartao VISA nao seriam usados indevidamente com o cartao AMEX, por exemplo. ---------------- (Fim da Documentacao sobre Tabela PRICE) - Metodos de Pagamento . Desconsidera Limite Credito: Informando 'S' para esta opcao, as vendas realizadas no PDV que utilizarem este metodo irao ignorar as consistencias de Limite de Credito do cliente. (Pendencia #2662) * CONTAS A PAGAR - Configuracao de Parametros (tecla 'F') . 'INFORMACOES GERAIS...' - 'Utiliza Processo Autorizacao para Quitacao Parcelas': Apos informar 'S' neste parametro, sera' exibida a nova opcao 'Usa Autorizacao de Quitacao por Contas Razao do Funcionario'. Com essa configuracao ativa, o sistema solicitara' o No. do Funcionario durante os processos de selecao de Notas que serao quitadas e verificara' se as notas possuem contas-razao cujo funcionario esteja autorizado a quitar. (Pendencia #1498) . 'OUTRAS INFORMACOES...' - 'Usa Rateio Centro de Custo por Parcelas do Documento': . Essa opcao aparecera' se o sistema estiver configurado para permitir ratear notas por centro de custo. O seu objetivo e' armazenar o rateio do centro de custo analiticamente por parcela do documento. Isso significa que se um documento for dividido em 3 parcelas e rateado por 4 centros de custo, serao armazenados na tabela 'invcc' 12 registros com valores

proporcionais `as parcelas e registrando data de vencimento para cada uma. Embora o armazenamento seja analitico, as caracteristicas originais de edicao do rateio foram mantidas sendo assim, a exibicao do rateio continua sendo consolidada por centro de custo e ignorando as parcelas, mas para o caso do usuario desejar visualizar estas informacoes analiticas, basta criar uma consulta no QuerySQL. (Pendencia #2006) - Insercao de uma Nota Fiscal . Conhecimento de Frete: A partir desta versao, ao se utilizar a opcao "F2-nota fiscal referente ao frete" para o novo registro, o campo "No. da Loja" sera' preenchido automaticamente com o No. da Loja da Nota Fiscal original. (Pendencia #2616) . Adiantamento a Fornecedor: A partir desta versao, ao confirmar a selecao de Adiantamentos existentes para o Fornecedor, sera' possivel escolher diversos Adiantamentos para quitar a nota que esta' sendo digitada. Para selecionar um Adiantamento, basta pressionar a tecla 'Enter' que ao seu lado aparecera' um '*' facilitando a sua identificao. Assim que todos forem selecionados, o usuario devera' pressionar a tela 'F' para 'Finalizar a selecao'. A soma dos valores em aberto dos Adiantamentos selecionados sera' utilizada para a quitao total ou parcial da nota. O uso do adiantamento sera' registrado em ordem cronologica dos Adiantamentos selecionados. (Pendencia #2710) - Quitacao auTomatica/Selecionada (teclas 'T' e 'S'): . A interface apresentada para a selecao das parcelas recebeu o item 'No. do Funcionario' que podera' ser editado de acordo com o parametro 'Usa Autorizacao de Quitacao por Contas Razao do Funcionario' relatado anteriormente. Ao ser preenchido, solicita a senha do funcionario informado, e a selecao das parcelas sera' feita somente para as notas cujas contas-razao pertencam ao universo de contas cadastradas para o funcionario. - Posicionar (tecla 'P') . Nova opcao: - "Loja/Nota": Abre uma tela para informar a Loja e a Nota que o usuario deseja pesquisar. Em seguida ordena e posiciona na Loja/Nota informada ou em uma mais proxima. (Pendencia #1928) - Ordenar (tecla 'O') . Nova opcao: - "9. Loja + Nota": Ordena as Notas do Editor por numero de Loja e numero de Nota. (Pendencia #1928) * CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Configuracao de Parametros . Data de Nascimento Obrigatoria: informando 'S' nesta opcao, o sistema apresentara' uma janela para que seja informada a 'Idade Minima para Cadastramento de Clientes'. Caso este dado seja preenchido, as opcoes de cadastramento de clientes da

Retaguarda e do PDV farao consistencias para impedir que um cliente com idade abaixo da minima configurada seja cadastrado. Deixando essa informacao em branco, nao existira' a restricao de cadastramento pela idade. (Pendencia #2101) . OUTRAS INFORMACOES... - "Mensagem de Aniversario no PDV e Pagto de Prestacoes": essa nova opcao define se sera' mostrada uma mensagem no aniversario do Cliente (pessoa fisica) caso ele seja escolhido no PDV (atraves da tecla F4) ou pague uma prestacao de Crediario. A mensagem padrao e': "Hoje e' Aniversario do Cliente", mas pode ser alterada atraves de um arquivo-texto, da seguinte forma: . O nome do arquivo e' "aniversario.dat", que deve estar no diretorio apontado pela variavel de ambiente "SACI_CONFIG" (normalmente /u/saci/config); . O arquivo deve ter no maximo 2 linhas de 66 caracteres. Exemplo: ---------------------ATENCAO - Aniversario do Cliente. Nao se esqueca de dar os parabens e oferecer o Brinde! ---------------------(Pendencia #2659) - Editor de Clientes . Opcoes: 'inserir Fisica / Juridica', Simplificada e Modificar (teclas 'F', 'J', 'S' e 'M'): Consiste a data de nascimento do cliente para impedir que seja cadastrado quando a sua idade for inferior a informada na Configuracao de Parametros 'Idade Minima para Cadastramento de Clientes'. (Pendencia #2101) . Filiacao e Naturalidade (Novo Campo na Interface) - Situacao: Possibilidade de se definir um "Tipo de Situacao" para o cliente posicionado (Veja abaixo em "Editor de Situacao de Clientes"). . Dados Profissionais (Novo Campo na Interface) - Escolaridade: Possibilidade de se definir o Grau de Escolaridade para o cliente posicionado (Veja abaixo em "Editores Escolaridade/Dependentes"). . Dependentes - Nome do Dependente - Data de Nascimento - Tipo de Dependente (Veja Editores Escolaridade/Dependentes) - Insere Cartao Adicional: Respondendo 'S' a esta pergunta sera' apresentada nova janela para serem informados os dados do cartao convenio associado ao cliente. - Data Entrega do Cartao: Preenchido com a data do sistema no momento da insercao. - Novas Opcoes no Menu Principal do Modulo de Clientes

. Editor de Situacao de Clientes: Em algumas caso e' necessario que a equipe do Ponto de Venda seja orientada a efetuar determinados procedimentos em relacao do cliente de forma automatica. Por exemplo, a equipe de retaguarda identifica que um cliente precisa de atualizacao de cadastro e precisa que o PDV receba esta orientacao quando carregar os dados deste cliente. Isso pode ser feito atraves desse novo recurso, chamado de Situacao de Clientes. Quando ocorrer uma Venda a Prazo, uma Alteracao Cadastral ou uma Alteracao de Limite de Credito, sera' mostrada uma mensagem para o usuario de acordo com a Situacao definida. Os campos para a insercao da Situacao do Cliente sao: - No. do Tipo: Numero automatico definido pelo sistema - Descricao: Descritivo que indica a situacao desejada, por exemplo: "ATUALIZACAO CADASTRAL" - Mensagem para o PDV: Mensagem que devera' ser apresentada no PDV no momento em que for informado o codigo do cliente. Exemplos: . "Dados Cadastrais nao atualizados ha' mais de 1 ano." "Estas informacoes deverao ser atualizadas." - Opcoes do Editor . Inserir . Modificar . Retirar . F2-operacoes: define, para cada tipo de Situacao, o que sera' feito na Venda a Prazo, Alteracao Cadastral ou Alteracao no Limite de Credito, para os clientes que possuem a situacao informada. Sera' necessario informar o Tipo de Operacao (Venda a Prazo Alteracao Cadastral, Alteracao Limite de Credito) e se a operacao sera' permitida, permitida com Senha ou nao sera' permitida. Nesse ultimo caso, pode-se definir ainda a a mensagem que sera' exibida no momento em que a operacao ocorrer. OBS: Um cliente somente podera' estar associado a um "Tipo de Situacao" especifico. Para Pessoa Fisica, essa campo e' informado a partir de "Filiacao e Naturalidade". Para Pessoa Juridica, esse campo e' informado a partir de "Dados Gerais". . Editores Escolaridade/Dependentes - Grau de Escolaridade: Possibilidade de definir de forma tabelada o nivel escolar associado ao cadastro do cliente, por exemplo: . PRIMARIO . GINASIAL . SEGUNDO GRAU . SUPERIOR . POS GRADUACAO OBS: O preenchimento deste campo no cadastro do cliente nao sera' obrigatorio. - Dependentes: Possibilidade de definir o Tipo de Dependente de forma tabelada para ser associado ao cadastro do cliente,

por exemplo: . FILHO . PAI . ESPOSA OBS: O preenchimento deste campo no cadastro do cliente nao sera' obrigatorio. . Gestao de Campanhas de Vendas SACI O objetivo deste recurso e' possibilitar selecao e classificacao de clientes atraves de criterios pre-definidos, para que exista um tratamento diferenciado para cada cliente, atraves do envio de correspondencias e malas-diretas direcionadas de acordo com o perfil definido pelos proprios criterios. Alem disso, a Gestao de Clientes permitira' o acompanhamento do retorno das acoes efetuadas, servindo de feed-back `as novas acoes. . A documentacao completa sobre o assunto esta' no arquivo pdf http://www.eacnet.com.br/downloads/gestao_campanha.pdf Por favor baixe esse arquivo do site da EAC antes de comecar a trabalhar com este novo recurso. * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Configuracao de Parametros . PEDIDOS DE CLIENTES... - Analise de Orcamento, nova opcao: . "Inibe Custo Contabil": define se o Custo Contabil sera' ou nao inibido na tela de Analise de Orcamento. Util para empresas que nao desejam que os vendedores tenham acesso `a informacao do custo do produto na Analise de Orcamento. (Pendencia #2699) - Cheques Pre-Datados . Editor de Cheques Pre-Datados - Novo recurso: . 'CTRL+O-ocorrencias': Esta opcao exibe uma nova janela chamada 'HISTORICO DE OCORRENCIAS DE DOCUMENTOS' onde e' possivel 'Inserir', 'Retirar' e 'Visualizar' diversas observacoes para o cheque posicionado. Essas informacoes podem ser utilizadas para muitas finalidades, como exemplo controlar os contatos feitos com o cliente para cobrancas e/ou renegociacoes relacionadas ao titulo/documento. Outro ponto relevante e' o compartilhamento desta funcao pelas Parcelas do Crediario e pelo Editor de Duplicatas/ Recibos, facilitando a elaboracao de relatorios. (Pendencia #2168) - Pedidos de Clientes . Edicao de Clientes Possibilidade de se definir 2 novas propriedades para um pedido: - "Utiliza Senha para Carregar esse Pedido no PDV": Define se sera' necessario informar uma Senha para se carregar esse Pedido, Orcamento ou Reserva no PDV. Muito util para empresas que trabalham com estoque de mostruario, por exemplo, onde esses produtos nao podem ser vendidos. Dessa forma, os produtos ficam reservados (travando

o estoque) e somente com senha pode-se alterar esse Pedido. A Senha para se carregar o pedido devera' ter sido previamente informada na Configuracao do Sistema, Senhas do PDV, opcao "Carregar Pedido que requer Senha". - "Pedido Especial (Nunca Expira)": Define que e' um Pedido 'especial' com relacao `a expiracao, ou seja, e' um pedido que nunca expira. Complemento da opcao acima, ja' que para esses tipos de Pedidos ou Reservas o controle da expiracao nao faz sentido (sao realmente Pedidos que nunca expiram). . Analise de Orcamento: . De acordo com a Configuracao de Parametros, o custo do produto sera' ou nao mostrado na tela de Analise; . Possibilidade de se informar um desconto global em valor (atraves da tecla F2 dentro da opcao F8-desconto global). OBS: essas alteracoes tambem sao validas para o caso da Analise de Orcamento ser acionada atraves do PDV. (Pendencia #2699) - Notas Fiscais de Saida . Posicionar (Tecla 'P'), nova opcao: - 'Loja/No. do Pedido' (Tecla 'L'): permite posicionar em uma Duplicata ou Recibo atraves dos Numeros da Loja e do Pedido de Venda que geraram o documento. (Pendencia #1779) . UtilitarioS (tecla 'S') - Nova opcao no menu: 'Exportacao de Notas Fiscais para Transportadora': Essa opcao ira' gerar um arquivo com informacoes das Notas Fiscais, conforme layout da Transportadora Ramos. O objetivo desse arquivo e' facilitar e auxiliar no intercambio entre lojas e transportadoras. O arquivo sera' gravado dentro do diretorio que esta' configurado na variavel de ambiente 'SACI_DUMP'. Nome do arquivo que sera' gerado: 'NFmmddhhmm', onde: mm = mes atual dd = dia atual hh = hora atual mm = minuto atual - Duplicatas e Recibos . Novos recursos: - 'CTRL+O-ocorrencias': Esta opcao permite cadastrar diversas observacoes para a Duplicata ou Recibo posicionado. Assim como no Editor de Cheques Pre'-Datados, pode servir como um historico de contatos para cobranca do documento. (Pendencia #2168) - Posicionar (Tecla 'P') . 'Loja/No. do Pedido': permite posicionar em uma Duplicata ou Recibo atraves dos Numeros da Loja e do Pedido de Venda que geraram o documento.

(Pendencia #1779) . Geracao (tecla 'G') - Agrupa Duplicatas existentes por Cliente: A partir desta versao, sera' inserido um historico automatico para cada duplicata cancelada informando os dados da nova duplicata. OBS: para que esse historico seja inserido, e' necessario que o Tipo de Ocorrencia de Duplicata "Cancelamento", dentro da Configuracao do Contas a a Receber / Duplicatas / Ocorrencias esteja preenchido. (Pendencia #2619) . Listar - Gerador de Relatorios . Novo campo 'Valor Juros Presente': juros presente e' o valor total dos juros em aberto, que e' calculado da seguinte forma: Juros Presente = (Valor Devido Presente - Valor Nominal) (Pendencia #2670) * CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Editor de Contratos . Opcao 'presTacoes' (tecla 'T') - Novo recurso: . 'CTRL+O-ocorrencias': Esta opcao permite cadastrar diversas observacoes para a parcela do crediario posicionada. Como no Editor de Cheques Pre'-Datados e no Editor de Duplicatas, pode servir como um historico de contatos para cobranca ou renegociacao do documento. (Pendencia #2168) . Opcao 'Posicionar' (tecla 'P') - Novo posicionamento: . 'Celular': Esta opcao permite posicionar em um contrato pelo numero do celular do cliente. (Pendencia #2726) - Emissao de Carnet . Novas variaveis de Impressao: [BARC] - Codigo de Barras do Contrato em caracteres legiveis OBS: essa variavel sera' impressa da seguinte forma: jjjjjccccccccccppppp onde jjjjj = No. da Loja do Contrato (com zeros `a esquerda) cc..c = No. do Contrato (com zeros `a esquerda) ppppp = No. da Prestacao (com zeros `a esquerda) Exemplo: Loja 15, Contrato 123456, prestacao 7, a variavel BARC contera' o seguinte: 00015000012345600007 (Pendencia #2719) - Emissao de Cartas de Cobranca . Novas variaveis de Impressao: - Para a Carta de Cobranca [CTR1] - Ponto de Referencia do Cliente - 1a. coluna

[CTR2]

- Ponto de Referencia do Cliente - 2a. coluna

- Para a Etiqueta da Carta de Cobranca [CTR1] - Ponto de Referencia do Cliente - 1a. coluna [CTR2] - Ponto de Referencia do Cliente - 2a. coluna [CTR3] - Ponto de Referencia do Cliente - 3a. coluna [CTR4] - Ponto de Referencia do Cliente - 4a. coluna * GESTAO DE ESTOQUES/FORNECEDORES-REPRESENTANTES - Editor de Tipos de Ocorrencias de Fornecedores . Nova opcao no Menu: - "Data faturamento maior que programado no pedido": O objetivo deste Tipo de Ocorrencia e' evitar que seja recebido um pedido fora do prazo definido com o fornecedor, ou seja, os pedidos cujas Notas Fiscais tenham sido emitidas apos a Data de Faturamento programada sao considerados "Expirados". * GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Configuracao de Parametros . Edita Titulo Produtos Similares: O objetivo do recurso e' fornecer uma forma de localizar produtos que tenham uma caracteristica importante em comum. Esse titulo especificado na Configuracao define do que se tratam os Produtos Similares. Exemplo: "PRINCIPIO ATIVO" (caso de produtos farmaceuticos, veja mais detalhes abaixo). - Editor de Produtos . Produtos Similares (tecla CTRL+U) A partir desta versao sera' possivel localizar um produto a partir de uma caracteristica que relacione os produtos. Exemplo: "Principio Ativo" no caso de produtos farmaceuticos. Nessa situacao, os registros deste editor seriam: - PARACETAMOL - CAFEINA - DIPIRONA Ao procurar um produto cujo principio ativo seja "Paracetamol" ou "Dipirona" no PDV, o sistema ira' mostrar todos os produtos que tenham sido relacionados a esta "Caracteristica". . Campos Livres/Outros... - Codigo para Produtos Similares: Possibilidade de se relacionar um produto a uma caracteristica particular definida no Editor de Produtos Similares. Obs.: O titulo deste Editor pode ser alterado atraves da Configuracao de Parametros. Este recurso nao estara' disponivel para clientes que utilizam Controle de Produtos Multi-Volume (WMS). . Conservadoria de Produtos (tecla CTRL+R) A "conservadoria" de produtos e' muito utilizada em empresas que trabalham com tecidos e confeccoes, permitindo identificar, para cada produto, a forma de lavagem, secagem, armazenamento, etc. O objetivo e' permitir imprimir essas imagens em etiquetas ou no Ponto-de-Venda, atraves de Pedido, Reserva ou Orcamento.

Para cada produto que utilize dados relativos `a conservadoria, deverao ser inseridos os "Tipos de Conservadoria" relacionados, definindo-se ainda a ordem de impressao na etiqueta e nas Reservas e Orcamentos. Para cada tipo relacionado devera' ser informado: - Numero do Tipo de Conservadoria, definido na tabela de Tipos de Conservadoria; - No. de Ordem : Ordem de impressao da imagem na etiqueta. - Tabelas relacionadas a Produto (Aplicacoes, Setores, etc) . Conservadoria de Produtos: Possibilidade de se definir arquivos com imagens relativas a cada tipo de conservadoria de produtos. Para cada Tipo de Conservadoria, deve-se informar: - Descricao: Identificacao da conservadoria - Imagem (Com Diretorio): Caminho completo especificando o arquivo com a imagem relativa `a conservadoria, exemplo: "/u/saci/imagens/lavagem.jpg" - Grades Fechadas/por Tipo/por Centro Lucro/Inativas . Grades Inativas por Produto: O objetivo deste recurso e' impedir que sejam movimentados produtos que nao tenham mais estoques ou que nao seja desejado continuar comprando por problemas de giro, por exemplo As operacoes nas quais as grades inativas serao verificadas sao: - Pedidos Compra; - Entrega Futura (EF) sem estoque disponivel; - Entrega Futura (EF) com estoque disponivel; - Gerador de Etiquetas . Impressao Normal Possibilidade de se imprimir, nas etiquetas geradas atraves da Impressao Normal, o nome completo do arquivo que contem cada imagem de Conservadoria definida para um produto. A impressao e' feita atraves da variavel [IMAG], em conjunto com os caracteres #0 para se carregar cada imagem. O objetivo e' imprimir um arquivo texto que sera' lido por impressoras capazes de gerar imagens (Zebra, por exemplo). A variavel [IMAG] ira' portanto imprimir o nome completo do arquivo que possui a imagem. Veja o exemplo de uma arquivo-texto abaixo: ----------------------------{1 [PNO1 ] [PNA1 ] [PAV1 ] &N#0[IMAG] &R } ----------------------------* GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Configuracao de Parametros . Nova opcao de Menu - Percentuais por Fornecedor: Este novo recurso foi criado para permitir cadastrar, por Fornecedor, os percentuais que irao compor a Planilha de Precificacao do Produto no momento de sua insercao.

. Funcionamento: O preenchimento de uma Planilha durante a insercao e' baseada atualmente nos percentuais informados na opcao 'Parametros e Titulos' da configuracao. A partir dessa versao, sera' verificado qual e' o Fornecedor do Produto e se existem percentuais de Precificacao para esse Fornecedor. A Planilha usara' preferencialmente estes valores caso existam. Se nao existirem, serao usadas as informacoes definidas na Configuracao da Precificacao. . OBS: Essa modificacao estara' ativa em todas as opcoes que geram Planilhas, como por exemplo a Insercao Automatica a partir do cadastramento dos Produtos. (Pendencia #837) - Editor de Planilhas de Precificacao . 'CTRL+O-observacoes': Permite cadastrar diversas observacoes relacionadas a cada Planilha de Precificacao. Util para empresas que queiram registrar alteracoes especificas em alguns produtos ou mesmo informar as razoes para uma determinada alteracao de precos (campanha de vendas, por exemplo). (Pendencia #1571) - Correcao de Percentuais das Planilhas . Incluida a opcao de se corrigir por Tipo de Produto, tanto na correcao Individual quanto Linear. (Pendencia #2686) * GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Produtos (Novo Campo na Interface) . Substituicao Tributaria (%): Percentual relativo ao custo do ICMS de Substituicao Tributaria. Podera' ser utilizada a tecla F2 para 'puxar' o percentual definido na Planilha de Precificacao. (Pendencia #2565) - Insercao/Modificacao: o numero do usuario que fez a insercao ou a ultima alteracao sera' gravado na operacao (campo 'padbyte' da tabela de Pedidos). (Pendencia #2680) - Impressao de Pedidos (opcao Listar) . Pedido de Compra Formatado . Pedido de Compra com Grade Formatado, novas variaveis de impressao: [BOSN] - Imprime 'S' se o pedido for de Bonificacao Imprime 'N' se o pedido NAO for de Bonificacao [TIPO] - Imprime o Tipo do Pedido (Reposicao de Mercadoria, Verba de Propaganda, etc) [PSTL] - Peso Liquido Total do Pedido [PSTB] - Peso Bruto Total do Pedido [USNO] - Usuario da ultima alteracao no Pedido (ou insercao) [USNA] - Nome do Usuario da ultima alteracao no Pedido - Gerador de Relatorios . Inclusao dos campos Numero e Nome do Usuario que fez ultima

alteracao no Pedido (ou insercao). (Pendencia #2680) * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Configuracao de Parametros . Opcoes de Recebimento... - Consiste Valores Nota Fiscal: Respondendo 'S' a esta pergunta no final do recebimento serao efetuadas consistencias dos valores informados na Nota Fiscal e os calculos feitos pelo sistema com base na situacao tributaria dos produtos. O objetivo deste recurso e' minimizar os erros de digitacao que podem comprometer a emissao dos Livros Fiscais e Sintegra. Sera' aberta nova interface para se definir como devera' ser processada esta consistencia. . Na Consistencia dos Valores NF - Somente Avisa sobre Divergencias - Edita NF sem nova Consistencia - Edita NF com nova Consistencia . Edita Lista CFO's e Aliquotas: Respondendo 'S' a esta pergunta ao concluir o recebimento dos produtos, o sistema ira' mostrar nova lista com Produtos, CFO's e Aliquotas. Estas informacoes serao utilizadas para verificacao dos dados junto `a Nota Fiscal e serao gravados em campos especificos na tabela de Produtos da Nota Fiscal de Entrada (tabela 'iprd'). - Recebimento de Mercadorias: Nos casos de recebimentos parciais, os descontos informados nos pedidos nao eram recalculados, gerando um valor liquido incorreto. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #2623) * GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS ************************* ****** IMPORTANTE ******* ************************* - Transferencias com Sugestao Automatica pela Media de Vendas: O objetivo deste recurso e' evitar que os estoques fiquem parados em uma loja que nao tenha um bom desempenho de vendas de um produto especifico enquanto outra loja que historicamente vende fica sem estoques. O conceito basico do processo e' definir pesos para cada loja em funcao da media de vendas (Media Aritimetica) dos ultimos meses (definido em configuracao), respeitando o estoque minimo definido no Editor de Localizacao de Estoques, do Cadastro de Produtos. . A documentacao completa sobre o assunto esta' no arquivo pdf http://www.eacnet.com.br/downloads/transferencia_automatica.pdf Por favor baixe esse arquivo do site da EAC antes de comecar a trabalhar com este novo recurso. - Configuracao de Parametros . Outras Informacoes... - Meses Sugestao Automatica: Define o numero de meses que sera' utilizado para calculo da Media de Venda (em numero de itens) para efetivacao da Transferencia de Mercadorias.

- Permite Alterar No. Meses no Processamento: Define se no momento do Calculo da Transferencia, o numero de meses para calculo da Media de Vendas podera' ser alterado. - Nova Opcao no Menu . Transferencia de Produtos para Reposicao: Possibilidade de se alimentar a tabela que guardara' o saldo de estoques dos produtos separados para serem enviados ao fornecedor. Neste caso sera' criado tambem o historico nas Notas Fiscais emitidas para cada produto. - Editor de Requisicao de Transferencias . As opcoes 'inserir Individual / auTomatico / Sugestao / Coletor' e 'Modificar' (teclas 'I', 'T', 'S', 'C' e 'M'), a partir desta versao, passam a armazenar o No.do Usuario que criou a requisicao e o No. do Usuario que a alterou pela ultima vez. (Pendencia #1260) . sugestao automatica pela media de Vendas: Efetua a sugestao de transferencia dos produtos selecionados com base na media de vendas calculada de acordo com o numero de meses definido no processamento (Veja alteracoes em Configuracao de Parametros). Apos o processamento sera' mostrado um Editor com dados dos produtos a serem transferidos por loja, bem como opcao para visualizacao das quantidades a serem distribuidas por loja. * GESTAO DE ESTOQUES/DESEMPENHO DA EMPRESA . Relatorios Gerenciais de Vendas - Comissoes por Vendedor: A partir desta versao poderao ser definidos percentuais de comissao por um determinado Grupo, Departamento ou Secao dos produtos. (Veja alteracoes em: "Configuracao da Empresa/Funcionarios, Comissoes e Metas/ Comissoes Especiais por Centro de Lucros". * GESTAO DE ESTOQUES/CURVA ABC E PREVISAO DE VENDAS . A partir dessa versao sera' possivel segmentar a Curva ABC por Centro de Lucro, no que diz respeito aos parametros "Nivel de Atendimento" (e consequentemente Fator de Seguranca) e Prazos de Revisao e Entrega. Esse recurso e' especialmente interessante para empresas que trabalham com um mix muito diversificado de produtos, sendo que determinados grupos de produtos precisam de niveis de atendimento e prazos de revisao diferenciados em relacao aos outros itens da empresa. Funcionamento: durante o Recalculo da Curva ABC, o sistema ira' verificar se, para o produto analisado, foram informados parametros especificos para a Secao, o Departamento ou o Grupo do produto (nessa ordem). Caso nenhum valor especifico seja encontrado, serao usados os parametros "gerais" definidos na Configuracao da Curva ABC. A parametrizacao por Centro de Lucro e' feita a atraves da nova opcao "Parametros por Centro de Lucro", dentro da Configuracao de Parametros da Curva ABC. (Pendencia #1195)

* GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV . Controle de Produtos para Reposicao (Garantia) (IMPORTANTE: esse recurso ja' havia sido liberado para alguns clientes na versao 5.06, e agora esta' sendo liberado para todas as empresas). A partir desta versao sera' possivel controlar o saldo de produtos enviados para o fornecedor em garantia e tambem a condicao para "retorno" destes produtos (O produto pode ser consertado, pode ser enviado um novo produto, o fornecedor pode quitar com dinheiro, cheque, duplicata, deposito ...). Estando configurado, o processo de emissao de Nota Fiscal para reposicao ira' alimentar o "Editor de Produtos para Reposicao" (Produtos que se encontram na garantia e serao repostos de alguma forma pelo Fornecedor). Neste editor sera' armazenado o saldo de cada produto enviado ao fornecedor, bem como os dados relativos `a Nota Fiscal e sua forma de pagamento. Desta forma sera' possivel montar relatorios que mostrem o saldo de cada produto e a situacao de cada Nota Fiscal emitida. . CONFIGURACAO DE PARAMETROS... - Arquivo Protocolo Defeitos - Impressora Protocolo Defeitos - Impressora Local(S/N) - Arquivo Protocolo Servicos - Impressora Protocolo Servicos - Impressora Local(S/N) - Conta Razao Trans. Financeira - Tipo Transacao Financeira - No. Loja para Precificacao - No. dias para Conclusao - Opcoes no Menu . F2-notas fiscais de transferencia: Se a empresa trabalhar com deposito fechado, com o processo de emissao das Notas Fiscais de devolucao de forma centralizada, o processo pode ser iniciado com a transferencia de produtos para reposicao (Ver alteracoes no modulo de transferencia). Neste caso, neste editor estara' registrado o saldo dos produtos transferidos bem como as Notas Fiscais de transferencia dos mesmos. - 'Cancelar'(tecla 'C'): Essa opcao serve para desfazer uma Transferencia Interna de Mercadoria para Reposicao quando configurada para Reservar Estoque na Loja Origem. Este processo ira' remover as reservas e abater do estoque em reposicao do produto conforme a quantidade informada na transferencia posicionada. . F3-notas fiscais devolucao: O processo de devolucao para reposicao alimentara' o saldo dos produtos e mantera' a relacao das Notas Fiscais emitidas. Nos registros das Notas Fiscais estara' definido a "Forma de Pagamento" pela qual o a loja recebera' o valor relativo aos produtos devolvidos. - Nesta opcao (Editor de Notas Fiscais de Devolucao) sera'

possivel quitar as Notas Fiscais. Neste caso, o processo sera' efetuado de acordo com tipo de pagamento definido na inclusao da Nota Fiscal. . Controle de Produtos em Assistencia Tecnica - O processo consiste no lancamento de um "Protocolo" a partir do qual produtos enviados para assistencia tecnica sejam controlados, desta forma sera' possivel definir que o conserto de determinado produto sera' coberto pela garantia ou sera' cobrado do cliente. . F2-editor de defeitos: Possibilidade de se tabelar os defeitos que serao inseridos nos protocolos. . Inserir/Modificar: Edicao dos dados relativos ao cliente bem como os produtos que serao enviados. Na edicao da lista de produtos podera' ser utilizada a tecla F2-historico de compras do cliente, de forma que os dados da lista de produtos serao preenchidos automaticamente a partir do produto posicionado. Juntamente com cada produto inserido na lista, deverao ser informados os defeitos alegados pelo cliente. . Produtos: Possibilidade de se editar os produtos inseridos em um protocolo. Como cada produto esta' vinculado a defeitos informados e servicos a serem executados, a partir desta opcao podera' ser utilizados as seguintes opcoes no menu: - F2-defeitos por produto - F3-servicos por produto: No lancamento dos servicos e ou produtos (pecas) que serao utilizados em cada produto a ser consertado, devera' ser informado a forma de pagamento deste servico, que pode ser "Garantia ou Cobrado", de forma que o valor a ser cobrado do cliente, sera' a soma dos produtos "Cobrados" e eventualmente do Frete lancado no protocolo e que tenha sido definido com pagamento pelo cliente. - auTorizado - Recebido - conserto Entrada - conserto Saida - suBstituicao Obs: Estas ultimas opcoes possibilita o controle dos usuarios que efetuaram cada um dos processos. Por exemplo, na tabela sera' gravado o numero do usuario e a data em que conserto de determinado produto foi autorizado. . Frete: Permite o lancamento do frete de entrada da Nota Fiscal e da Nota Fiscal que devolucao ao cliente. Neste caso devera' ser informado como sera' o pagamento de cada frete: - por Conta da Empresa - por Conta do Cliente . Concluir: Efetua o "Fechamento" de um protocolo e permite o lancamento do "Contas a Receber" relativo ao mesmo (Se tiver valor a ser cobrado do cliente). Se for informado "Dinheiro"

sera' criada uma transacao financeira para o valor informado, neste caso deve ter sido informado um "Tipo de Transacao Financeira" na configuracao de parametros. . Listagens (Defeitos por Produto ou Servicos por Produto) - Variaveis para Arquivo Texto Formatado [DATA] - Data de impressao do protocolo [DTEM] - Data de Emissao do protocolo [HOEM] - Hora de Emissao do protocolo [PTNO] - Numero do protocolo [CTNO] - Numero do Cliente [CTNA] - Nome do Cliente [CTFT] - Nome Fantasia/Identidade [CTED] - Endereco do Cliente [CTBA] - Bairro do Cliente [CTCD] - Cidade do Cliente [CTST] - Estado do Cliente [CTCP] - CEP do Cliente [CTDD] - DDD do Cliente [CTTL] - Telefone do Cliente [CTFX] - Fax do Cliente [CTCG] - CGC do Cliente [CTIE] - Inscricao Estadual do Cliente [CTM@] - E-mail do Cliente [CTHP] - Home Page do Cliente [PRNO] - No. do Produto enviado para Assistencia Tecnica [GRAD] - Grade de produto [PRNA] - Descricao do produto [PRCR] - Preco do Produto [PRCL] - No. Centro de Lucro [PRRF] - Referencia do Produto [PRSE] - No. Serie do Produto (para inserir no Protocolo) [EOAU] - No. Usuario que Autorizou [ENAU] - Nome do Usuario que Autorizou [DTAU] - Data da Autorizacao [EORC] - No. Usuario que Recebeu os Produtos [ENRC] - Nome do Usuario que Recebeu os Produtos [DTRC] - Data do Recebimento [EOCI] - No. Usuario que deu Entrada no Conserto [ENCI] - Nome do Usuario que deu Entrada no Conserto [DTCI] - Data da Entrada em Conserto [EOCO] - No. Usuario que deu Saida no Conserto [ENCO] - Nome do Usuario que deu Saida no Conserto [DTCO] - Data da Saida em Conserto [EOST] - No. Usuario que efetuou a Substituicao [ENST] - Nome do Usuario que efetuou a Substituicao [EORS] - No. Usuario Responsavel [ENRS] - Nome do Usuario Responsavel [DTST] - Data da Substituicao [DFNO] - No. Defeito do Produto [DFNA] - Descricao do Defeito [DFRK] - Observacoes para cada Defeito [PRSV] - Produto/Servico utilizado no conserto [GRSV] - Grade do Produto/Servico utilizado no conserto [PRN1] - Descricao do Produto/Servico [QTDE] - Quantidade de cada Produto/Servico

[PRS$] - Preco do Produto/Servico [PAYS] - Tipo de Pagamento do Produto/Servico [STSV] - Subtotal do Produto/Servico [TTSV] - Total do Protocolo [RKSV] - Observacoes para os Servicos [RAUS] - No. Usuario que Inseriu o Protocolo [RANA] - Nome Usuario que Inseriu o Protocolo [NFVO] - No. da Nota Fiscal da Venda [NFVD] - Data da Nota Fiscal da Venda [NFSO] - No. da Nota Fiscal Remessa para Assistencia Tecnica [NFSS] - Serie Nota Fiscal Remessa [FTIN] - Valor do Frete NF Entrada [FTSI] - Responsavel pelo Pagamento do Frete NF Entrada [FTOU] - Valor do Frete NF Saida [FTSO] - Responsavel pelo Pagamento do Frete NF Saida [HOAU] - Hora da autorizacao [HORC] - Hora do recebimento [HOCI] - Hora de entrada do conserto [HOCO] - Hora de saida do conserto [HOST] - Hora da substituicao . Atualizacao de Precos/Estoques On-Line - Nova opcao de atualizacao de Precos para o PDV . "por Data de alteracao Precificacao": essa nova opcao permite que sejam enviados para o PDV produtos cuja Data de ATUALIZACAO do Preco de Referencia, na Precificacao, se encontra dentro do Periodo informado. O objetivo dessa nova opcao e' agilizar o processo de atualizacao de precos para os PDVs, principalmente em empresas com muitas combinacoes de grades. Vale ressaltar que sera' verificada a DATA DE ATUALIZACAO do Preco de Referencia da Precificacao, que pode ser atualizada manualmente dentro da Planilha ou e' atualizada automaticamente a partir da Efetivacao de Precos Novos da Precificacao. . Editor de Vendas On-Line - Tecla 'D' (proDutos): nova opcao para a visualizacao dos produtos que fazem parte da transacao (nesse caso os produtos sao apenas visualizados - nao podem ser modificados). - Modificacao de um registro: para as Transacoes de Troca, nao sera' permitido editar a lista de produtos. . Processamento de Vendas On-Line - Possibilidade de se Processar as Vendas para uma Loja especifica. Nesse caso, sera' preciso apenas informar a loja para a qual todas as vendas serao processadas. Nessa modalidade, o SACI verifica automaticamente o universo de transacoes a serem processadas e termina a rotina quando todas as transacoes da loja informada tiverem sido processadas. (Pendencia #2658) OBSERVACOES: . O Processamento de Vendas por Loja nao pode ser utilizado no modo 'automatico' (via cron) nem no modo 'espera' (onde o

Processamento fica aguardando transacoes, e as processa assim que sao efetivadas pelos PDVs); . Para que esse novo recurso possa ser utilizado, deve ser habilitada uma nova opcao na Configuracao da Interface com PDV, dentro de "Processamento de Vendas...": e' a opcao "Permite Processamento por Loja". . Foi criado um sub-menu para receber essa nova opcao de Processamento. Com isso, a opcao "Processamento de Vendas On-Line Individual" foi retirada do menu principal do modulo, fazendo parte desse novo sub-menu, que tem agora as seguintes opcoes: - "Processamento de Vendas On-Line" - "Processamento de Vendas On-Line Individual" - "Processamento de Vendas On-Line por Loja" - A partir dessa versao, o Processamento de Vendas On-Line ira' gravar, no campo "Documento" da tabela de Desempenho de Vendas de Produtos (xalog2), o numero do Cupom Fiscal, nos casos de Vendas com Cupom Fiscal, para os ECFs Daruma, Bematech e Dataregis. (IMPORTANTE: esse recurso ja' havia sido liberado para alguns clientes na versao 5.06, e agora esta' sendo liberado para todas as empresas). * MOVIMENTO FINANCEIRO - Livros Fiscais . Exportacao de Notas de Entrada e Saida - Sistema Contabil 'Prosoft', a partir dessa versao, os campos (18,19,20,21,22) do layout das NF de Entrada serao gerados com valor zero. (Pendencia #2589) - Sistema Contabil 'Prosoft', a partir dessa versao as NFs referentes `a Mapa Resumo de ECFs serao impressas no Livro de apuracao fiscal. (Pendencias #2588, #2590) - Editor de Transacoes Financeiras . Listagens, Movimento Diario do Caixa: - Inclusao do campo "No. da Loja" da transacao financeira no relatorio. (Pendencia #2679) . F4-transacoes analiticas: - Inclusao do campo "No. Interno" da transacao financeira nesta janela. (Pendencia #2727) - Criacao de Historico para "Estorno de Pagamento" de uma Conta a Pagar. (Pendencia #2728) - Editor de Cheques `a Vista . Posicionar (tecla 'P')

- Nova opcao: Escolhendo 'No. Cliente' (tecla 'N') sera' apresentada uma tela com intuito de capturar o numero do cliente a ser pesquisado. Sera' feito um posicionamento no primeiro cheque do numero de cliente informado ou no primeiro cheque do numero mais proximo ao numero de cliente informado. (Pendencia #2584) . Ordenar (tecla 'O') - Nova opcao: . Ordenacao por '4. No. Cliente' que apresenta os cheques da janela ordenados pelo numero do cliente do cheque. (Pendencia #2584) . Nova Opcao no Menu - CTRL+R-cheques retirados: A partir desta versao sera' possivel visualizar os cheques que forem retirados. Neste Editor estarao contidos dos registros relativos a Cheques `a Vista (cpav) e Cheques Pre-Datados (cpdue), onde a coluna "Tipo" indica a origem do cheque retirado. . Visualizar: Mostra na interface os dados do cheque posicionado e no rodape' da janela sao mostrados o No. do usuario que retirou, a data e hora da operacao. . Limpeza: Possibilidade de se retirar os registros inseridos neste Editor pela data da operacao, ou seja, data da retirada dos cheques em suas tabelas originais. * PONTO-DE-VENDA ------------------------------------ Pre-Venda para ECF no PDV (Pendencias #1924 e #2406): A portaria 18/2005 publicada pela Secretaria do Estado de MG define 'Pre-Venda' como o seguinte: "Pre'-Venda: a operacao de registro, sem a impressao de documento que descreva os itens registrados, realizada por estabelecimento que nao adota o auto-servico, na qual o consumidor, apos escolher a mercadoria, recebe um codigo ou senha de identificacao e se dirige ao caixa, onde e' efetuado o pagamento, emitido o documento fiscal correspondente e retirada a mercadoria adquirida". Na pratica, a Pre-Venda foi definida para que empresas cuja operacao de venda acontece em 2 etapas (balcao e caixa), mas que nao utilizem o Orcamento ou a Reserva como instrumentos de venda. Esse e' o caso, por exemplo, de farmacias/drograrias e ainda pequenas lojas em geral, que atendem o consumidor no balcao (criando um pedido/reserva), e entregam para o cliente o numero desse pedido para que seja acessado pelo Caixa, para que finalmente seja tudo registrado no ECF. Para tratar desse caso especifico, que em Minas Gerais e' diferente de um Orcamento/Reserva, foram feitas as seguintes alteracoes no Ponto-de-Venda: - Uma nova tabela (ecfpre) controla a numeracao dessas pre'vendas, sendo que essa numeracao e' sequencial por loja, e pode ser reutilizada a cada novo dia; - A cada pre-venda esta' associada uma Reserva, sendo que o numero da pre-venda sera' gerado na finalizacao da Reserva;

- Na impressao da Reserva, o numero da pre-venda pode ser impresso atraves da nova variavel [PREV]; - No PDV em modo ECF, pode-se carregar essa pre-venda, e ela sera' automaticamente impressa no ECF; - No final da venda, a pre-venda ficara' como 'Vendida'; - Eventuais pre-vendas pendentes no dia deverao ser impressas e logo em seguida canceladas no ECF. Foi criada uma funcao especifica com essa finalidade. As alteracoes estao descritas em detalhes abaixo: - Configuracao de Parametros . PEDIDOS... - Outras Opcoes... . Nova opcao, "Geracao de Pre-Venda (PV) para o ECF": define como sera' feita a geracao da pre-venda. As opcoes sao: - Nao gera Pre-Venda: a pre-venda nao sera' criada; - Pergunta se gera Pre-Venda: na finalizacao da Reserva, o operador devera' confirmar se sera' ou nao gerada a pre-venda. Util nos casos de empresas que trabalham com Orcamentos e Pre-Vendas ao mesmo tempo. - Sempre gera Pre-Venda: a pre-venda sera' gerada sempre que for gerada uma Reserva; - Configuracao de Parametros para PDV em modo ECF (pvECF): . Caso seja respondido "Sim" `a pergunta "Permite Carregar Pedidos/Reservas" sera' mostrada uma nova janela com a seguinte pergunta: "Permite carregar para o ECF", com as opcoes abaixo: - Somente Pedidos/Reservas: ao se usar a opcao "Carrega um novo Pedido", a partir do menu ESC, somente Pedidos e Reservas poderao ser carregadas (pre-vendas nao poderao ser carregadas). Util para empresas que nao trabalham com pre-vendas (e esse e' o valor 'default'); - Somente Pre-Venda (PV): permite carregar somente Pre-Vendas. Util para empresas que trabalham somente com Pre-Vendas; - Ambos: tanto Pedidos/Reservas quanto Pre-vendas poderao ser carregados. Nesse caso, sera' mostrado um menu, e o usuario devera' indicar se ira' carregar uma Reserva ou Pre-Venda. - F9 / Venda . Nota Fiscal - Nova variavel de impressao [TTAC] - Total dos Encargos da Nota Fiscal Obs.: Encargos calculados a partir da Tabela Price. . Impressao de Pedidos/Orcamentos/Reservas - Nova variavel de impressao: [PREV] - Numero da Pre-Venda associada `a esse Pedido - Menu ESC / Utilitarios / Impressora de Cupom Fiscal (ECF-IF), nova opcao: . "Cancela Pre-Vendas (PVs) nao concluidas": a legislacao exige que as pre-vendas nao efetivadas em vendas devam ser encerradas no ECF e depois canceladas. Essa opcao ira' entao imprimir os cupons fiscais relativos `as pre-vendas nao concluidas e logo

em seguida cancela'-los. Isso pode ser feito para todas as Pre-Vendas de uma unica vez (primeira `a ultima) ou pode-se informar a faixa de numeracao para que o processo seja feito. Caso ocorra algum erro durante esse processo, sera' mostrada uma janela indicando o ocorrido, e a pre-venda nao sera' cancelada. . Reducao-Z Antes de se efetuar a Reducao-Z, o PDV verificara' se existem Pre-Vendas pendentes na loja no dia da Reducao. Caso existam, sera' mostrada uma mensagem pedindo ao operador que confirme a operacao. ---------------- (Fim da Documentacao sobre Pre-Venda em ECF) - Configuracao de Parametros . OPCOES GERAIS/TROCA... - "Relatorio Caixa somente apos Fechamento": apos esse item, sera' mostrada uma nova opcao: "Inibe visualizacao do Relatorio de Caixa no Fechamento": define se sera' permitido ao operador de caixa visualizar o Relatorio de Fechamento de Caixa, emitido no momento do Fechamento. Util para empresas nas quais o operador apenas Fecha o Caixa e a conferencia e' feita posteriormente por outro funcionario. (Pendencia #2511) - TROCA DE PRODUTOS... . Nova Opcao: "Troca com tipo fixo no Fechamento Caixa": define se, para todas as Trocas, sera' definido um tipo fixo para compor o valor da troca no Fechamento de Caixa. Exemplo: se for definido que todas as Trocas entram como "Tickets" no Fechamento de Caixa, qualquer troca efetuada, independentemente do tipo da Transacao Original ou do tipo de pagamento informado na interface, os valores da Troca, no Fechamento de Caixa, serao sempre mostrados na linha de "Tickets" do Fechamento de Caixa. (Pendencia #2016) - Vendedores Adicionais por Produto . Caso o PDV estivesse configurado para solicitar o Vendedor Adicional a cada produto, a tabela de historico de vendas (xalog2) registrava na venda o Vendedor Adicional em cada produto, e nao o Vendedor 'geral' da venda. A partir dessa versao passa a ser gravado o Vendedor 'geral' da venda. - Menu ESC . Manifesto de Carga / Expedicao - Impressao de Etiquetas para Embalagem . Nova opcao 'por Volume': a quantidade de etiquetas que serao impressas estara' de acordo com a quantidade de volumes da nota fiscal. O objetivo desse recurso e' gerar uma etiqueta para cada 'caixa/volume',e nao por produtos individuais. (Pendencia #2605)

- Editor de Manifesto de Carga . Nova opcao 'incluir automatiCo' (tecla 'C'): possibilidade de se inserir Manifestos de Cargas automaticamente por Transportador. Nessa opcao apenas as Notas Fiscais que tiverem transportadora informada serao consideradas. O objetivo desse recurso e' facilitar a rotina de inclusoes de Manifesto de Carga. Sera' inserido um mesmo numero de Manifesto de Carga para todas as notas que tiverem a mesma transportadora. Exemplo: Manifesto NF/Serie Transportadora --------- --------- -------------1 0000001/1 PATRUS 2 0000002/1 RAMOS 2 0000003/1 RAMOS 3 0000004/1 COMETA (Pendencia #2606) . Utilitarios - Caixa do Crediario . Recebimento de Prestacoes - Impressao do Comprovante de Pagamento / Autenticacao, nova variavel de impressao: [IXDE] - Data de Emissao do Contrato (Pendencia #2701) . Renegociacao Contratos/Cheques/Duplicatas: A partir desta Versao, nas renegociacoes gerando um novo Contrato do Crediario, o campo Valor do Contrato na interface do crediario nao podera' ser alterado, uma vez que todos os valores ja' foram calculados. (Pendencia #2628) - F2 / Descricao (Interface Codigo/Quantidade) . F7-produtos similares: Possibilidade de se localizar produtos que tenham uma caracteristica em comum (veja documentacao em Produtos/Campos Livres/Outros). Neste caso o produto localizado sera' carregado para a lista de produtos do PDV. - F4 / Clientes . Inclusao simplificada de Pessoa Fisica: se o parametro de configuracao 'Idade Minima para Cadastramento de Clientes' do modulo Clientes estiver preenchido, o sistema realiza a validacao da idade do cliente (apos a digitacao da data de nascimento) com intuito de inibir um cadastramento cuja idade do cliente seja inferior `a permitida. (Pendencia #2101) - F7 / Troca de Produtos . Existem 2 configuracoes que controlam a edicao de informacoes no momento da Troca: - Permite Procurar Venda Original na Troca; e - Edita Informacoes no momento da Troca. Ate' essa versao, somente era possivel Procurar pela Venda

Original se fosse possivel Editar Informacoes no momento da Troca. A partir dessa versao, os controles passam a ser independentes, ou seja, sera' possivel procurar pela Venda Original mesmo que nao seja possivel Editar Informacoes da Troca. (Pendencia #2700) - F9 / Venda . Impressao de Pedidos/Orcamentos/Reservas - Impressao das Imagens de Conservadoria dos Produtos Caso a impressao seja feita em PDF, as imagens de Conservadoria de cada produto poderao ser impressas abaixo das informacoes normais do produto em questao. Essa impressao e' feita atraves da variavel [IMAG], em conjunto os caracteres #5 para se carregar cada imagem. Veja o exemplo abaixo: ----------------------------[PRNO ] [PRNA ] [PRQT ] [PRCR ] #5[IMAG] #5[IMAG] #5[IMAG] #5[IMAG] #5[IMAG] #5[IMAG] ... ----------------------------No exemplo acima, ha' previsao para ate' 6 imagens, que serao impressas no tamanho 12 x 12 pixels no arquivo PDF. O proprio arquivo controla casos em que o produto tenha menos imagens que o previsto. Ao mesmo tempo, deve ser feita previsao no arquivo texto para o maior numero possivel de imagens. Para a impressao normal de Orcamentos/Reservas (sem ser em formato PDF), as imagens serao substituidas por espaco em branco. - Novas variaveis de Impressao para Pedidos/Orcamentos/Reservas [IPI%] - Percentual de IPI do Produto [IPI$] - Valor do IPI para o Produto [PARI] - Subtotal com IPI [PDTI] - Total do Pedido com IPI . Limite de Credito - A partir desta versao o Limite de Credito do Cliente pode ser ignorado em funcao do metodo de pagamento. O objetivo e' permitir venda para clientes especiais cujos limites ainda nao foram definidos. Para isso, basta informar na venda um metodo de pagamento que esteja configurado para desconsiderar o Limite de Credito. (Pendencia #2662) . Vendas com ECF /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ - Nao estarao mais disponiveis as impressoras que nao utilizam nenhum 'driver' de comunicacao com o ECF (seja atraves da EacEcf.DLL ou de algum driver para Linux). Esse e' o caso, por exemplo, de ECFs ligados diretamente em terminais. Para efeito de compatibilidade, esses ECFs foram mantidos no menu de opcoes da Configuracao de Parametros do PDV, mas

nao poderao mais ser escolhidos. Ao mesmo tempo, sera' feita uma verificacao adicional na entrada do PDV. Se por acaso o PDV for carregado com um ECF desse tipo (devido `a uma configuracao antiga, por exemplo) sera' dado um aviso informando que o ECF nao podera' ser usado. No caso do binario 'pvECF', o programa simplesmente terminara'. As opcoes do menu de ECFs que nao poderao mais usadas sao: . 0. Sigtron (Fs200, Fs215, ...) . 1. Sigtron (Fs345 ou posterior) . 2. ECF Term /*************************/ - Nova variavel para o Rodape' do Cupom Fiscal [OBSE] - Observacoes Endereco de Entrega (tabela ctadd) A variavel acima ira' imprimir as Observacoes do Endereco de Entrega de um cliente. Esse endereco devera' ter sido informado em um Pedido ou Pre-Venda, atraves da opcao Enderecos de Entrega (tecla F3) quando se seleciona um cliente. Importante: somente nesses casos essa variavel sera' impressa. (Pendencia #2642) - Numero do Cupom Fiscal A partir dessa versao o PDV ira' capturar o numero do cupom fiscal emitido e inclui'-lo nas tabelas proprias para que o Processamento de Vendas On-Line grave, no campo "Documento" da tabela de Desempenho de Vendas de Produtos (xalog2), o numero do Cupom Fiscal da venda (detalhe: somente ECFs Daruma, Bematech e Dataregis). => IMPORTANTE: esse recurso ja' havia sido liberado para alguns clientes na versao 5.06, e agora esta' sendo liberado para todas as empresas. - Log de Operacoes no ECF: a partir dessa versao Cancelamentos de Cupons, Cancelamentos de Produtos ou Cancelamentos de Cupons nao-terminados poderao ser armazenados em uma tabela de log (contendo usuario, data, hora, a operacao que foi efetuada, etc). O objetivo e' poder ter um controle maior sobre esse tipo de operacao envolvendo o ECF. OBS: para que os dados sejam gravados nessa nova tabela (chamada 'ecflog') a opcao "Habilita log de Operacoes do ECF" dentro de 'Impressoras' na Configuracao do PDV tem que estar habilitada. * PONTO ELETRONICO - Tabela de Horarios Data Especial Foi acrescentado o campo 'loja' na tabela 'emphorsp', a partir dessa versao, a loja fara' parte da chave que define os codigos de horarios para as datas especiais. (Pendencia #2618) - Configuracao de Parametros . Nova opcao "Gravar Codigo do Gerente/Diretor para Marcacao

do Ponto": Respondendo 'Sim' a essa pergunta, sera' gravado na tabela 'empmov' campo 'empnoAutoriz' o codigo do funcionario Gerente/Diretor que autorizou a marcacao do ponto. - Relogio de Ponto . Se na "Configuracao de Parametros" opcao "Gravar Codigo do Gerente/Diretor para Marcacao do Ponto" estiver como 'Sim', sera' solicitado ao funcionario que digite o 'No.' e a 'Senha' de um Gerente/Diretor para a liberacao da marcacao do ponto. - Folha de Ponto . Compensacao de Horas: a partir dessa versao, a impressao dos eventos referente `a 'Compensacao de Horas' foi normalizada. Tambem foi ajustado o total de horas compensadas. (Pendencia #2561) - Movimentacao de Ponto . Foi acrescentado o campo 'emphorno' na tabela 'empmov'. A partir dessa versao, o codigo de horario do funcionario sera' armazenado no campo 'emphorno' da tabela 'empmov'. (Pendencia #2575) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* ALTERACOES PARA A 6.0.2a - 07/08/2006 ============================================= * CONFIGURACAO DO SISTEMA - Configuracao Geral do Sistema . Informacoes Gerais - Utiliza Ponto Eletronico - SACI: A partir desta versao o Modulo de Ponto Eletronico - SACI foi liberado para todos os clientes. Neste caso sao necessarias algumas informacoes adicionais no Cadastro dos Funcionarios e para isso sera' aberta nova janela com os campos necessarios (Codigos de Horarios, por exemplo). A partir desta release esta janela somente sera' aberta se esta configuracao for habilitada. OBS.: Esta configuracao nao sera' necessaria para Clientes que ja' utilizavam o Modulo de Ponto na versao 5.06. * CONTAS A PAGAR - CONTAS A PAGAR / NOTAS FISCAIS DE ENTRADA . 'historico Quitacoes' (tecla 'Q'): Essa opcao anteriormente conhecida como 'Quitacoes parciais' foi alterada para apresentar informacoes sobre pagamento ou estorno independentemente de ter sido feita uma quitacao parcial, ou seja, documentos quitados integralmente tambem exibirao o historico. (Pendencia #2729) . 'quitacao: auTomatica/Selecionada' (tecla 'S'): Ao acessar essa opcao para selecionar as parcelas, a funcionalidade 'pagamenTos parciais' (tecla 'T') exibia o historico de pagamentos/estornos referentes aos documentos quitados e/ou estornados parcialmente. A partir desta release sera' chamada 'historico pagamenTos'

(mantendo a mesma tecla 'T') mas tambem apresentara' informacoes referentes a documentos quitados e/ou estornados integralmente. (Pendencia #2729) * CONTAS A RECEBER/CLIENTES . Utilitarios de Clientes . Recalcula Historico para os Tipos de Pagamento (Automatico) Foi criada a possibilidade de se executar o Recalculo dos Historicos de forma automatica, sem a intervencao de um operador. A ideia e' que esse processo possa ser executado de tempos em tempos automaticamente pelo proprio Sistema Operacional (atraves do 'cron'). Observacoes: - Esse processo sera' ativado pela linha de comando quando o ultimo parametro for igual `a palavra "gera". Exemplo: customer 2 ctotn O comando acima ira' executar o "Recalculo dos Historicos" com o usuario numero 2. As mensagens e os menus serao mostrados normalmente, so' que nao existira' a intervencao do usuario. - Sera' criado um arquivo de log informando o inicio e termino do Processamento automatico. Esse arquivo, chamado "ctotn.log", fica no diretorio definido pela variavel de ambiente "SACI_DUMP" (normalmente /u/saci/dump). OBS.: Se este arquivo nao for encontrado o processamento automatico nao sera' executado e uma mensagem de erro sera' inserida no arquivo de log. - Sera' feito um controle para se evitar que o Processamento de Recalculo Automatico seja chamado novamente caso ele ja' esteja sendo executado. Esse controle sera' feito atraves da verificacao da existencia do arquivo "ctotn.lock", tambem no diretorio definido pela variavel de ambiente "SACI_DUMP" (normalmente /u/saci/dump). Se o arquivo ja' existir quando o Processo for chamado, nao sera' executado, e uma mensagem de erro sera' inserida no arquivo de log. Se por acaso o processo foi abortado antes do termino, o arquivo de lock nao sera' removido, logo, devera' ser removido manualmente. OBS: o Processo acessado atraves do Menu do Modulo de Clientes a Interface com PDV ira' verificar a existencia desse arquivo, ou seja, os 2 processos nao devem ser executados simultaneamente, logo, deve existir na empresa uma politica clara sobre este procedimento. IMPORTANTE: Para configurar esta tarefa pelo cron e' necessario criar um script exportando as variaveis de ambiente e o tipo de terminal, alem do comando para o processamento visto acima. Somente dessa forma o Processamento podera' ser chamado via cron. Segue abaixo um passo-a-passo exemplo para que seja criado um script que funcione corretamente: 1) Crie um novo arquivo no diretorio /u/saci/shells, chamado "ctotnAuto.sh", com o seguinte conteudo:

export TERM=ansi export PATH=$PATH:$HOME/bin:/u/saci/bin:/u/saci/shells export SACI_CONFIG=/u/saci/config/ export SACI_PRINT=/u/saci/print/ export SACI_DUMP=/u/saci/dump/ export SACI_DB=/u/saci/zerado/ export SACI_DB0=/u/saci/zerado/ export SACI_DBSQL=sqldados export POS_DB=/u/saci/zerado/ export POS_DBSQL=sqlpdv customer xxx ctotn Na linha acima, xxx representa o numero do usuario do SACI que executara' o Processamento. Vale lembrar ainda que o nome dos bancos utilizados deve ser alterados se forem diferentes de "sqldados" e "sqlpdv". 2) Acerte as permissoes desse arquivo: chmod 0775 ctotnAuto.sh 3) Configure o cron para executar este script no dia e hora desejados. (Pendencia #2818) * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Configuracao de Parametros . Pedidos de Clientes - Verificacao da Margem Minima: A partir desta release, sera' possivel efetuar a verificacao da Margem para cada Produto ou para cada Grupo de Produtos. Neste caso se a Margem Minima definida para cada Grupo nao for atingida, a Analise do Orcamento nao podera' ser concluida. (Pendencia #2725) * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Recebimento de Mercadorias: Nos casos de edicao dos produtos atravez da opcao "Matriz de Grade" o custo na tabela de "Produtos do Pedido de Compra" (oprd) estava sendo atualizado independente da configuracao. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #2812) * GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configuracao de Parametros . ATUALIZACAO DOS PDVS... - 'Inibe Gera Dados Vendas nao Processadas': Informando 'S' neste campo, o sistema ira' impedir que a opcao 'Gera Dados Para PDV On-line' seja executada pelo usuario enquanto existirem Vendas nao processadas no Editor de Vendas On-line. (Pendencia #2731) - Gera Dados Para PDV On-line Automatico Foi criada a possibilidade de se executar a Geracao de Dados para PDV On-Line de forma automatica, sem a intervencao de um

operador. A ideia e' que esse processo possa ser executado de tempos em tempos automaticamente pelo proprio Sistema Operacional (atraves do 'cron'). Observacoes: - Esse processo sera' ativado pela linha de comando quando o ultimo parametro for igual `a palavra "gera". Exemplo: pos 2 loja1 gera O comando acima ira' executar o "Gera Dados para PDV On-Line" com o usuario numero 2 e a configuracao "loja1". Vale observar que serao utilizadas todas as definicoes da configuracao informada, como se fosse uma geracao de dados normal. As mensagens e os menus serao mostrados normalmente, so' que nao existira' a intervencao do usuario. - Sera' criado um arquivo de log informando o inicio e termino do Processamento automatico. Esse arquivo, chamado "geradados.log", fica no diretorio definido pela variavel de ambiente "SACI_DUMP" (normalmente /u/saci/dump). - As informacoes editadas na interface (Lista de Lojas e demais parametros) deverao ser inseridas no arquivo "geradados.dat", que devera' ser criado no diretorio definido pela variavel de ambiente "SACI_DUMP" (normamente /u/saci/dump) com a seguinte formatacao: Linha 1 = Lista de lojas separadas por virgula. Linha 2 = S ou N (Inclui produtos com Estoque Zero). Linha 3 = S ou N (Inclui produtos com Preco Zero). Linha 4 = 0 ou 1 (Usa o preco do cadastro de: 0 - Precos de Referencia 1 - Produtos Linha 5 = S ou N (Envia Estoque para os PDV's). Linha 6 = S ou N (Copia o arquivo para os PDV's). OBS.: Se este arquivo nao for encontrado o processamento automatico nao sera' executado e uma mensagem de erro sera' inserida no arquivo de log. - Sera' feito um controle para se evitar que o Processamento de "Gera Dados" Automatico seja chamado novamente caso ele ja' esteja sendo executado. Esse controle sera' feito atraves da verificacao da existencia do arquivo "geradados.lock", tambem no diretorio definido pela variavel de ambiente "SACI_DUMP" (normalmente /u/saci/dump). Se o arquivo ja' existir quando o Processo for chamado, nao sera' executado, e uma mensagem de erro sera' inserida no arquivo de log. Se por acaso o processo foi abortado antes do termino, o arquivo de lock nao sera' removido, logo, devera' ser removido manualmente. OBS: o Processo de "Geracao de Dados para PDV On-line" acessado atraves do menu da Interface com PDV ira' verificar a existencia desse arquivo, ou seja, os 2 processos (manual e automatico) nao devem ser executados simultaneamente, logo, deve existir na empresa uma politica clara sobre este procedimento. IMPORTANTE: Para configurar esta tarefa pelo cron e' necessario criar um

script exportando as variaveis de ambiente e o tipo de terminal, alem do comando para o processamento visto acima. Somente dessa forma o Processamento podera' ser chamado via cron. Segue abaixo um passo-a-passo exemplo para que seja criada um script que funcione corretamente: 1) Crie um novo arquivo no diretorio /u/saci/shells, chamado "geradados.sh", com o seguinte conteudo: export TERM=ansi export PATH=$PATH:$HOME/bin:/u/saci/bin:/u/saci/shells export SACI_CONFIG=/u/saci/config/ export SACI_PRINT=/u/saci/print/ export SACI_DUMP=/u/saci/dump/ export SACI_DB=/u/saci/zerado/ export SACI_DB0=/u/saci/zerado/ export SACI_DBSQL=sqldados export POS_DB=/u/saci/zerado/ export POS_DBSQL=sqlpdv pos xxx yyy gera Na linha acima, xxx representa o numero do usuario do SACI que executara' o Processamento de Vendas, e yyy representa o nome da Configuracao da Interface com PDV a ser usada. Vale lembrar ainda que o nome dos bancos utilizados deve ser alterados se forem diferentes de "sqldados" e "sqlpdv". 2) Acerte as permissoes desse arquivo: chmod 0775 geradados.sh 3) Configure o cron para executar este script no dia e hora desejados. OBS.: De acordo com a configuracao, o processo de "Geracao de Dados para PDV On-line nao podera ser efetuado se existirem vendas nao processadas no Editor de Vendas On-line. (Pendencia #2730) . Foi incluido um teste para impedir a execucao desta opcao quando existirem Vendas nao processadas no Editor de Vendas On-line. Essa validacao sera' controlada pelo parametro detalhado anteriormente. (Pendencia #2731) . Foi incluida tambem uma mensagem de aviso para o mesmo caso relatado no item anterior, porem a sua exibicao nao depende da configuracao, ou seja, se a configuracao nao estiver ativa e existirem Vendas nao processadas, o usuario sera' apenas avisado e podera' escolher entre prosseguir ou abortar a operacao. (Pendencia #2732) - Atualizacao de Precos/Estoques On-Line . Foi incluida uma mensagem de aviso referente a existencia de Vendas nao processadas no Editor de Vendas On-line, dessa forma o usuario podera' optar por prosseguir ou abortar a operacao.

(Pendencia #2732) . Incluido o filtro "Inclui Produtos com Preco Zero" para a opcao de atualizacao de "Outros dados do Produto". Ou seja, um produto nao tera' os dados atualizados se o preco estiver zerado e o filtro indicar que produtos com precos zerados nao podem ser atualizados. (Pendencia #2815) * MOVIMENTO FINANCEIRO - Editor de Transacoes Financeiras . Transferencia de Saldos (individual e Multipla): A partir desta release, sera' acrescentado ao historico da Transacao Financeira editado na interface, o banco origem e destino informados na operacao. (Pendencia #2745) - Integracao Contabil SACI . Configuracao de Parametros - Outras Informacoes . Pagto. Duplicatas de Fornecedores: Possibilidade de se definir parametros diferenciados por Transacao Financeira ou Tipo de Parcela. . Editor de Parametros para Integracao - Edicao de um Registro Evento "Pagto. Dupls. Fornecedores": De acordo com a configuracao, sera' possivel informar registros diferenciados por Tipo de Transacao Financeira ou Tipo de Parcela de Pagamento. * PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . OPCOES GERAIS/TROCA... - TROCA DE PRODUTOS... Nova opcao: "No. do CFO para Notas Fiscais de Troca": define qual sera' o CFO para a Nota Fiscal de Troca impressa no PDV. (Pendencia #2798) - 'F4-clientes' . 'F7-spc': A partir dessa release sera' possivel utilizar mais de um servico de consulta de credito simultaneamente. Para isso, deve-se configurar o arquivo 'cdl.dat' contendo uma linha por servico que sera' usado. O caractere '|' identificara' o titulo do menu de cada servico informado. Em seguida, sera' necessario configurar o arquivo cdlmenu.dat que armazena as opcoes disponiveis em cada servico. Os caracteres '##' separam as opcoes de um servico para o outro. Abaixo seguem exemplos dos arquivos antes e apos a liberacao do recurso: - 'cdl.dat' (antes) - somente uma linha e sem identificacao do titulo atraves do caractere '|': ----------------------------BR,2401098 95909590,SNSS,NNSN -----------------------------

- 'cdl.dat' (apos) - mais de uma linha e com identificacao do titulo atraves do caractere '|': ----------------------------------------BR,2401098 95909590,SNSS,NNSN|Spc Brasil ES,2401098 95909590,SNSS,NNSN|Spc ES ----------------------------------------- 'cdlmenu.dat' (antes) - cada linha equivale a uma das opcoes disponiveis para o servico: --------------------------------------------01 - SPC Master Juridica 02 - Consulta Completa Pessoa Fisica Nacional 03 - Consulta de Cheque 04 - Garantia de Cheque --------------------------------------------- 'cdlmenu.dat' (apos) - em funcao do numero de servicos informados ('cdl.dat') podem existir novos conjuntos de opcoes disponiveis, para indicar isso usamos os caracteres '##': --------------------------------------------01 - SPC Master Juridica 02 - SPC Consulta Completa Pessoa Fisica Nacional 03 - SPC Consulta de Cheque 04 - SPC Garantia de Cheque ## 01 - Serasa Consulta PF 71 - Serasa Consulta PJ 99 - Serasa Consulta Cheque --------------------------------------------(Pendencia #2718) - F9 / Impressao de Cupom Fiscal . Novas variaveis de impressao para o rodape' do cupom: [VEKM] - Quilometragem do Veiculo escolhido [VEOB] - Observacoes do Veiculo escolhido (Pendencia #2649) * UTILITARIOS - Nova Opcao no Menu . Atualizacao de Novos Controles de Acessos: Possibilidade de se inibir o acesso de forma automatica para todos os usuarios em novas funcoes de controle de acessos. Nesta release esta' sendo liberada funcao para inibir os acessos ao editor de Metas de Vendas. Neste caso sera' apresentado menu com a opcao: "Atualizacao para a Release 6.0.2a" O objetivo principal desse recurso e' facilitar o trabalho do Admnistrador do SACI quando da liberacao de novas releases que incluam funcionalidades que permitem o Controle de Acesso. Atraves desse novo recurso TODAS as novas funcionalidades passam a ter o acesso negado, e o Administrador pode ir concedendo o acesso `a medida da necessidade. Vale dizer que a funcao nao sera' executada caso ja' exista algum acesso definido para a funcao (o que indica que ja' foi efetuado algum controle de acesso). (Pendencia #2785)

* PONTO ELETRONICO - Movimentacao de Ponto . Eventos (Novo Campo na Interface) - Inserir para Domingos/Feriados: Define se devem ser inseridos os registros das marcacoes em que a data cair em um Domingo ou Feriado. (Pendencia #2820) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.3a - 11/09/2006 ============================================= * CONTAS A PAGAR - CONTAS A PAGAR / NOTAS FISCAIS DE ENTRADA . 'conFigurar' (tecla 'F') - . 'OUTRAS INFORMACOES...' - 'Permite Ratear Notas por Centro de Custo': Informando 'S' nessa opcao aparecera uma janela contendo a configuracao 'Informa Rateio para Notas com Conta Razao sem Rateio' que controla se existira' o rateio para uma Nota com mais de uma Conta Razao mesmo que a Conta Razao principal esteja configurada para Inibir Rateio. Ex: Para uma Nota com Produtos de Revenda e Despesas sao necesarias 2 Contas Razao. Em geral, a Despesa deve ser rateada, mas a Conta de Produtos para Revenda pode estar configurada para Inibir o Rateio. Com a ativacao dessa configuracao, o Valor do Rateio referente `as Despesas podera' ser lancado. (Pendencia #2834) . 'Inserir', 'Modificar' (teclas 'I' e 'M') - Campo 'Rateio': Informando 'S' neste campo com a configuracao 'Informa Rateio para Notas com Conta Razao sem Rateio' ativa, se a Conta Razao principal nao permitir Rateio, o sistema solicitara' o valor a ser rateado. Se for uma modificacao, o valor do rateio ja' vem preenchido, podendo ser alterado pelo usuario. As demais Contas Razao que serao informadas deverao estar configuradas para permitir o Rateio. (Pendencia #2834) . 'CTRL+R-rateio' - Se a configuracao 'Informa Rateio para Notas com Conta Razao sem Rateio' estiver habilitada e a Conta Razao principal nao permitir Rateio, o sistema solicitara' o valor a ser rateado. Se o valor de rateio foi informado na insercao/modificacao, este sera' preenchido automaticamente podendo ser alterado pelo usuario. As demais Contas Razao que serao informadas deverao estar configuradas para permitir o Rateio. (Pendencia #2834) * CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Configuracao de Parametros . Informacoes Gerais - Verifica Telefone e Celular no Cadastramento do Cliente:

Respondendo 'S' a esta pergunta, caso existam outros clientes com o mesmo numero do telefone informado para o cliente posicionado, o sistema ira' mostrar uma janela com dados cadastrais destes clientes. Em algumas situacoes clientes informam o numero de um telefone publico onde a pessoa indicada como Referencia esta' aguardando a ligacao para confirmacao dos dados. O objetivo deste recurso e' fornecer informacoes para se evitar a pratica citada anteriormente. (Pendencia #2873) * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Cheques Pre-Datados . Editor de Cheques Pre-Datados - Listar . Gerador de Relatorios (Relatorio para Cobrador): Possibilidade de se gerar o relatorio com o Lay-Out definido para o sistema de importacao do "Grupo Factor". (Pendencia #2908) * GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Inserir Automatico (Opcao T): Em algums casos os percentuais da Planilha estavam sendo alterados indevidamente pelos valores definidos na configuracao, se usada essa funcao.Esta situacao foi corrigida. * GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Configuracao de Parametros . '. OUTRAS INFORMACOES...' - Nova opcao . 'Inibe Edicao Produto Transf.': Essa opcao serve para evitar que produtos incluidos em Requisicoes de Transferencia sejam alterados durante o lancamento de Transferencia Interna de Mercadoria e Transferencia com Nota Fiscal. (Pendencia #2836) - Transferencia Interna de Mercadoria . Ao informar uma Transferencia por Lista de Produtos a partir de uma Requisicao de Transferencia, quando a configuracao 'Inibe Edicao Produto Transf.' estiver habilitada, nao sera' possivel alterar os dados dos produtos carregados na lista. (Pendencia #2836) . Caso o relatorio de Transferencia Interna seja configurado para menos de 80 colunas, o subtitulo, que contem algumas informacoes da Transferencia em questao, sera' impresso em 2 linhas. (Pendencia #2884) - Transferencia com Nota Fiscal . Apos informar uma Transferencia a partir de uma Requisicao de Transferencia, quando a configuracao 'Inibe Edicao Produto Transf.' estiver habilitada, nao sera' possivel alterar os dados dos produtos carregados na lista. (Pendencia #2836) * PONTO-DE-VENDA - Menu 'ESC'

. Abertura/Fechamento do Caixa - Totalizacao e Fechamento do Caixa Se a opcao de Configuracao "Inibe visualizacao do Relatorio de Caixa no Fechamento" estiver habilitada, os totais resumidos (Venda Liquida em Dinheiro, Cheque, ...) nao serao mais mostrados no momento do Fechamento. O objetivo e' que o operador, ao fechar o Caixa, nao veja nenhuma informacao sobre valores, nem mesmo esse resumo que e' mostrado na tela. (Pendencia #2511) . Limpa todo o Pedido: Em algumas situacoes, com o Controle de Entregas e Montagens configurado para atualizacao por Grupo de Lojas, na limpeza do Pedido, o saldo de Entregas e Montagens (nfmed) nao estava sendo atualizado corretamente. Esta situacao foi corrigida. . Utilitarios - Caixa do Crediario . Recebimento de Prestacoes . Recebimento de Varias Prestacoes - F2 para procurar pelo cliente (Nova Opcao do Menu) . Ordenar: Possibilidade de se ordenar a lista de parcelas por "Data de Vencimento" ou "Numero do Contrato + Data de emissao. (Pendencia #2882) - Consulta de Produtos pela Referencia do Fabricante (tecla F12 em alguns terminais): Nessa consulta sera' verificada tambem a lista de Lojas permitida para consulta de Estoque, definida na Configuracao do PDV. Se a loja em questao nao estiver na lista, sera' mostrado o caracter '?' no local da quantidade em estoque. (Pendencia #2861) /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ . Alteracoes para o TEF Dedicado - Re-homolgacao do SACI para a Versao 4.1 do Visa, incluindo o uso do SACI para as novas versoes do Sitef Dedicado e do Client (agora chamado de Client Modular). OBS: para essa nova versao a propria operadora ja' envia as 2 copias do cupom nao fiscal vinculado ja' prontas para serem impressas (uma copia para o cliente e uma copia para o estabelecimento). Como isso nao ocorria nas versoes anteriores do Sitef, foi preciso criar uma nova configuracao no PDV, que define o numero de vias dos cupons vinculados que serao impressas. Essa opcao esta' disponivel quando se escolhe "TEF Dedicado" na configuracao do PDV (opcao de configuracao: 'No. Copias para Impressao do Cupom TEF'). - Pagamento com Multiplos Cartoes Possibilidade de ser efetuar o pagamento de compras no PDV com mais de 1 cartao simultaneamente (limite de ate' 4 cartoes de Credito ou Debito na mesma venda).

Exemplo: um mesmo cliente pode pagar parte da venda em Visa, parte da venda em Mastercard e o restante em dinheiro. O PDV ira' entao imprimir as 2 vias do Visa (Cliente e Empresa) e as 2 vias do Mastercard. OBS: essa alteracao inclui mudancas tambem na EacEcf.DLL, (release 6.0.3a), que deve ser baixada de: http://www.eacnet.com.br/downloads/ecf e depois copiada para o diretorio onde esta' instalado o NetTerm. - Correspondente Bancario Banco do Brasil Possibilidade da loja funcionar como um Correspondente Bancario do Banco do Brasil, permitindo o recebimento de contas no proprio PDV. Os valores recebidos em cheque e dinheiro sao somados e