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Sap Módulo Mm

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Text of Sap Módulo Mm

  • Criar material = MM01

    E DAR ENTER

  • Unidade de medida bsica: verificar tipo de produto

    Grupo de mercadoria: verificar na lista

  • Grupo de compradores: K03 foi o grupo criado (vide abaixo)

  • Controle de preo : V = preo mdio mvel; S = standard

    Classe de avaliao: 3000 foi o valor determinado para o tipo de material, isso deve ser criado uma regra pela empresa.

    PARA CRIAR GRUPO DE COMPRADORES

    CRIAR MODELO DE FORNECEDOR, SEGUNDO UM FORNECEDOR EXISTENTE

  • s preencher o campo em azul, apenas no copia o campo de endereo.

  • Se clicar no cone configuraes preliminares, essas informaes estaro sempre ticadas. O mesmo acontece para os nveis

    organizacionais.

  • CRIAO DE DEPSITO - MMSC

  • MM17 ATUALIZAO EM MASSA (no muito utilizada PERIGOSO!!!!)

  • REQUISIO DE COMPRA (ME51N)

    MATERIAL PARA ESTOQUE

    QUANDO O CAMPO DE CLASSIFICAO CONTBIL (AO LADO DO ITEM) EST EM BRANCO = MATERIAL PARA ESTOQUE.

    QUALQUER INFORMAO NESSE CAMPO = MATERIAL PARA ESTOQUE = RC0010013697

  • MATERAIL PARA CONSUMO

    NO TEM ITEM DE MATERIAL, POIS SER COMPRADO PARA CONSUMO E, NESSE CASO SER NO CENTRO DE CUSTO (K).

    PORTANTO NECESSRIO INSERIR O CENTRO DE CUSTO, OU MLTIPLOS CENTRO DE CUSTOS.

  • ESCOLHER O CAMPO DE DISTRIBIO E DE FATURA PARCIAL.

    DISTRIBUIO = QUANTITATIVA OU PERCENTUAL

    FATURA PARCIAL = SEQUENCIALMENTE (VAI UMA FATURA PARA CADA CENTRO DE CUSTO) OU PROPORCIONALMETNE

    (FATURADO CONFORME A PORCENTAGEM)

    RC 010013726

    CRIAR PEDIDO DE COMPRA (ME21N) = ORDEM DE COMPRA

    INFORMAR FORNECEDOR FORN-03

    INFORMAR ORGANIZAO DE COMPRAS = 1000

    GRUPO DE COMPRADORES = K03

    EMPRESA = 1000

    EXISTE A OPO DE SALVAR ESSAS INFORMAES EM CONFIGURAES PESSOAIS (VIDE ABAIXO)

  • O SISTEMA J TRS TODAS AS INFORMAES DE ENTREGA DO FORNECEDOR

  • S ARRASTAR O NMERO DA RC PARA O CARRINHO DE COMPRAS E A RC J SER TRANSFERIDA PARA O PEDIDO

  • SE TICAR A ENTRADA DE MERCADORIA (HAVER ENTRADA DA MERCADORIA NUM CC) SE TICAR EM EM N/AVALIADA

    (NO TEM ENTRADA DE MERCADORIA, PORTANTO NO TEM CLASSIFICAO CONTBIL.)

  • REMOVER O TIC DE ENTRADA DE MERCADORIA.

    ENTRADA DE MERCADORIAS = MIGO

  • PARA COMPRA DE PEDIDO LIMITADO = pedido FO (pedido quadrado)

    o nico tipo de pedido que aceita a caracterstica U, no inserir cdigo de material, no h entrada de material.

    Inserir o fornecedor

    Abre uma nova aba para inserir a data limite

  • Colocar a categoria, no caso K (centro de custo) e B (restringir intervalos de valores)

  • Dar enter

  • Colocar o centro 1000 e grupo de mercadorias 00107

    Agora ingressar valores

    pode ser colocado mesmo valor ou valores

    diferentes, para ter uma margem

  • Inserir centro de custo 1000

  • e gravar

    MIRO

    Entrar empresa

  • Inserir data da fatura

  • Calcular imposto

    ticar Calcular IVA

    Inserir numero do pedido 450017293 e dar enter

  • Inserir classificao contbil (rolar a barra para a direita)

  • e clique

  • Inserir um valor no montante

    e dar enter, clicar em verificar e voltar

    O SAP calcular o imposto e, ter o valor do saldo

  • Lanar esse valor em cima do imposto calculado (montante)

    e salva, ser gerado um

    nmero de documento 5105608840

    Verificar esse pedido referente ao pedido limite.

    Entrar em ME23N com o pedido limite 45000147293

  • Se clicar na aba limite, ver quanto j foi utilizado = VALOR REAL

    Se clicar na aba histrico do pedido, ver o histrico referente a cada pedido

    Dando um duplo clique em um dos documentos do material ex. 5105608851

    Entrar documento de faturamento

  • Clicando no documento subseqente, voc poder verificar o documento contbil.

    d um duplo clique e, estar discriminado.

  • Para criar novas categorias de itens = SPRO

  • PARA INSERIR CUSTO DE FRETE, DESCONTO, TARIFA DE ALFANDEGA.....NA ME21N, CRIAR O PEDIDO NORMALMENTE.

    Com item, material, quantidade, preo lquido, grupo de mercadorias e centro.

    Na aba abaixo, temos a aba CONDIES

    Onde podemos inserir um tipo de CONDIO

    TEREMOS 38 TIPOS DE CONDIES

  • SOLICITAO DE COTAO = ME41

  • PREENCHER PRAZO DE APRESENTAO DA COTAO,

    ORGANIZAO DE COMPRAS E GRUPO DE COMPRADORES E ENTER

  • COLOCAR UMA

    DESCIO QLQ NO CAMPO RFQColet

    KA03

  • Preencher com os itens a serem cotados e quantidade

    Clicar no envelope que diz endereo do fornecedor e clicar em entre

  • inserir fornecedor e salvar

    , 63 E 66

    Caso queira enviar para outros fornecedores, fazer o mesmo processo, por exemplo

  • Para verificar a comparao de cotaes = ME49 ou inserir os preos recebidos das cotaes

  • Preencher RFQ coletiva e executa

    Clicar no nmero do material duas vezes e acrescentar o campo preo lquido

  • Salvar , depois fazer isso para os 3 fornecedores e clicar em REVISAR LISTA

    Para aprovar ou reprovar uma cotao. Clicar novamente no nmero do material . Vai para a tela novamente para

    atualizao ad cotao e, selecione o item e clique em DETALHE DO ITEM (CONFORME ABAIXO)

  • preencher o aceite

    ou no da cotao, conforme lista abaixo

    Para recusar, faa o mesmo procedimento, porm tique o CD RECUSA (abaixo)

  • PARA REGISTRO INFO = ME11

  • PREENCHER FORNECEDOR, MATERIAL E ORGANIZADOR DE COMPRAS

  • CLICAR EM DADOS GERAIS

    PREENCHER O CDIGO

    DO FORNECEDOR

  • PREENCHER:

    PRAZO DE ENTREGA PREVISTA

    GRUPO DE COMPRADORES

    QUANTIDADE NORMAL = QUANTIDADE COMPRADA NORMALMENTE

    PREO LQUIDO

  • CLICAR NO ENTER E

    DEPOIS EM TEXTOS

  • CAMPO PARA PODER

    COLOCAR ALGUM TEXTO PARA QUE O FORNECEDOR ACRESCENTE NO PEDIDO. GRAVAR

    PARA EFETUAR ALGUMA MODIFICAO = ME12

  • CLICAR EM

    CONDIES

  • SELECIONAR A LINHA E CLICAR EM

    PERODO NOVO

  • FAZER ISSO NOVAMENTE PARA PODER VERIFICAR DOIS INTERVALOS DE TEMPO, PORM COM VALORES DIFERENTES,

    POIS ASSIM O PEDIDO TER UMA CONDIO CONFORME A DATA SOLICITADA. PARA UM PERODO TER UM PREO E

    PARA OUTRO, OUTRO PREO.

    MODIFICAR REGISTRO INFO

  • CLIQUE EM DADOS ORG. COMPRAS 1

  • INSERIR A

    DATA DE ENTREGA PREVISTA

    E CLICAR EM CONDIES, PREENCHER O MONT COM O VALOR E CLICAR EM ESCALAS (VIDE ABAIXO)

  • E PREENCHER O VALOR A SER PAGO SE COMPRADO EM OUTRAS ESCALAS (VIDE ABAIXO)

  • E SALVAR

  • PARA EXECUTAR RELATRIOS

    ME2N

    PARA

    SELECIONAR

    VALORES

    ALEATRIOS

    E NO

    SEQUENCIAI

    S

    EXECUTAR

  • AC03 = CADASTRO DE SERVIO

  • Clicar em novo e preencher os campos:

    NDE SERVIO = CONSULTOR MM03

    DESCRIO AO LADO = CONSULTOR JR MM

    CATEGORIA DE SERIO = SERV PRESTADOR DE SERVIO

    UNIDADE DE MEDIDA = H (HORA)

    GRUPO DE MERCADORIAS = 00107 E .......SALVA (VIDE ABAIXO)

  • ML 45 CRIAR UMA CONDIO POR SERVIO

  • PREENCHER

  • CRIAR PEDIDO PARA O SERVIO = PORTANTO UM PEDIDO DE CONSUMO

    ME21N

    PREENCHER FORNECEDOR

    PREENCHER :

    TIPO DE CLASSIFICAO CONTBIL: K = CENTRO DE CUSTO

    CATEGORIA ITEM: D = AQUISIO DE SERVIO

    TEXTO BREVE = Instalar WV no centro 1000

    GRUPO DE MERCADORIAS = 00107

    CENTRO = 1000 E ENTER

  • PREENCHER NA ABA DE SERVIOS:

    N DE SERVIO = CONSULTOR MM03

    QUANTIDADE = 400

    UNIDADE = H

    PREO BRUTO = 150

    NA JANELA QUE ABRIR, PREENCHER CENTRO 1000

    INSERIR MAIS UM CONSULTOR, MAS AGORA UM NO CADASTRADO E, PREENCHER O TEXTO BREVE, QUANTIDADE,

    UNIADE E PREO BRUTO. E TAMBM INSERIR O CENTRO DEPOIS DO ENTER

    ENTRAR NA ABA LIMITE, PREENCHER:

  • LIMITE TOTAL: 22.000,00

    VALOR PREVISTO: 20.000,00

    E SALVAR

    ML81N ATUALIZAR REGISTRO DE SERVIOS

  • CLICAR EM NOVO

    PREENCHER:

    PEDIDO: 450017341 ITEM 10

    TEXTO BREVE: PAGAMENTO 1

  • ACEITAR E CLICAR NO VERDE.

    4500017341

    CLICAR EM

    SEL.

    SERVIO

  • SELECIONAR OS DOIS ITENS QUE FORAM EFETUADOS OS SERVIOS

    E

    CLICAR EM SERVIOS

    ALETRAR OS VALORES CONFORME O QUE FOI OCORRIDO

    E CLICAR NA BANDEIRA VERDE PARA APROVAO E GRAVAR.

  • E SALVAR

    MIRO

  • PREENCHER DATA

    CLICAR EM IVA

    SELECIONAR FOLHA REGISTROS DE SERVIOS

    INSERIR O NMERO DA FOLHA DE REGISTROS DE SERVIOS

  • PREENCHER MONTANTE COM O VALOR DO SALDO E SALVA

    SE FIZER NOVAMENTE, NA PRXIMA VEZ, O VALOR QUE ALTERAMOS MANUALMENTE, NESSA NOVA VEZ APARECER A

    QUANTIDADE PENDENTE.

  • CONTRATO = ME31K

    Um contrato criado baseado num valor ou numa quantidade. um documento de oficializao de uma negociao,

    com uma validade.

    PREENCHER:

    FORNECEDOR: FORN-03

    TIPO DE CONTRATO: WK (CONTRATO EM VALOR) OU MK (CONTRATO EM QUANTIDADE)

    ORGANIZ COMPRAS: 1000

    GRUPO DE COMPRADORES: K03

  • CLICAR NO ENTER

  • PREENCHER:

    FIM DA VALIDADE: 31/12/2014

    VALOR FIXADO: 100.000,00

    CLICAR NO ENTER

  • INSERIR OS MATERIAIS REFERENTES AO CONTRATO

    PR