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I Congresso Núcleo Saúde JúniorSaúde Júnior
Planejamento Estratégico
Ivana Mara Rodrigues da Silva
1
Organização
Plano Operacional
Plano Estratégico
Missão
Visão
O que e para quemMissãoVisão
Análise de Ambiente Externo
Análise dos Resultados Ambiente Interno
Valor Gerado para as diversas Partes Interessadas
Análise do Desempenho
O que seremos no futuro
Novo patamar
Diferenças entre o PO e o PEDiferenças entre o PO e o PE
3
Ambiente atual
Ponto departida
Ambiente futuro
ObjetivosEstratégicos
(Visão)
Estratégia “n”
Estratégia 2
Estratégia 1
METAS
ESTRATÉGIAS PARA PERSPECTIVAS: econômico-financeiro, pessoas, processos, clientes, sociedade e informação e conhecimento
Plano Operacional
Plano Estratégico
PlanejamentoPlanejamento
Etapas da construção do POEtapas da construção do PO
1. Identificar os “produtos/serviços” que a organização gera e para quem
2. Identificar os principais processos 3. Identificar as pessoas que desenvolvem esses
processos4. Identificar os insumos necessários para executá-los e
seus respectivos fornecedores5. Identificar os grupos que representam a sociedade6. Identificar os recursos necessários para o
desenvolvimento desses processos7. Identificar para cada item acima relacionado, os
indicadores adequados para a medição de resultados
O que e para quem
ProcessosAtendimentos;consultas + exames + internação + relacionamento com cliente + procedimentos ; Ex.: Pronto-atendimento, atendimento ambulatorial , centro cirurgico, centro obstetrico, internaçoes
Clientes-AlvoPacientes, Familiares, Acompanhantes, Convënios medicos, comunidade, secretaria de saude
Força de TrabalhoProfissionais de saude,
profissionais administrativos,
manutencao de infra-estrutura
Saídas (Produtos)diagnõstico,
tratamento, acoes de prevencao aos
agravos e promocao a saude
da comunidade,hotelaria
Entrada(Fornecedores)Materiais e equipamentos medico-hopitalares;laboratoriais, medicamentos, gases medicinais, materiais administrativos, servicos (limpeza, seguranca, alimentacao)TI$
Mapeamento do PerfilMapeamento do Perfil
Identificação das diversas Partes Interessadas
Etapas 1 à 4Etapas 1 à 4
Mapeamento do Mapeamento do Perfil da UnidadePerfil da Unidade
Exemplo do Mapeamento do Perfil: InCor
Departamento de Psiquiatria/FMUSPNPG/HCFMUSP
SaídasProcessos
Processos Principais
Processos de Apoio
Planejamento estratégico Engenharia e arquitetura hospitalar
Tecnologia da informação
Infra-estrutura e logística
Jurídico
Gestão de pessoas
Comunicação Institucional
Gestão econômico-financeira
Organização de eventos
Ouvidoria central
Abrangência:Assistência: a referência é a região Oeste do Município de São Paulo. Atendimentos para outras regiões são feitos apenas com encaminhamento de Unidades de Saúde referenciadas pela SES-SP e para portadores de patologias que exigem o tratamento de alta complexidade.Ensino e pesquisa: a área da saúde de todo o país e intercâmbio internacional.Clientes-alvo Assistência:Pacientes e acompanhantes SUS, convênio e particulares. Operadores de Planos de SaúdeEnsino:FMUSP (Graduandos de Medicina, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional – Pós-Graduandos, tais como, Residentes),Alunos de Escolas Técnicas, Escolas TécnicasInstituições de ensino,Estagiários do Ensino médio profissionalizante e superior,Alunos de Curso de EspecializaçãoPesquisa: FMUSP, Comunidade Científica,Usuários dos protocolos clínicos, Alunos e Pesquisadores de outras Universidades
ASSISTÊNCIA
ENSINO
PESQUISA
Força de Trabalho-Servidores do HCFMUSP- Funcionários das entidades fundacionais de apoio (Fundação Faculdade de Medicina e Fundação Zerbini),- Terceiros
EntradasAssistência: Medicamentos, material de enfermagem, de limpeza, de escritório, laboratório, gêneros alimentícios, rouparia.
Ensino/Pesquisa: Conhecimento, Informação
Comuns:Recursos Humanos, Estrutura Física, Equipamentos, Tecnologia da Informação, Recursos Financeiros e Legislações Pertinentes
ASSISTÊNCIA-Consultas eletivas, de emergência e de urgência- Internações hospitalares clínicas, cirúrgicas e obstétricas-Procedimentos Cirúrgicos- Exames auxiliares ao diagnóstico e ao tratamento: clínicos, radiológicos, tomográficos, ressonância, ecográficos, invasivos, de análises clínicas, hemodinâmicos- Reabilitação- Atendimento Domiciliar
ENSINO - Campo de ensino para a Graduação (FMUSP) e Pós Graduação (incluindo Residência Médica e Aprimoramento Profissional)- Campo de estágio- Visitas Técnicas (visão sobre aspectos de natureza técnica e funcional do Sistema FMUSP-HC)- Estágio de Capacitação em Serviço (habilidades específicas e desenvolvimento de competências)-Título de Especialista- Cursos Avançados (certificação em aperfeiçoamento e extensão universitária)
PESQUISA - Conhecimento gerado a partir de pesquisa científica (novas técnicas e métodos de atendimento de pacientes e artigos publicados em periódicos científicos)- Desenvolvimento de pesquisadores em pesquisa básica e aplicada
HCHC
Construção do ExercícioConstrução do Exercício
• Em 5 grupos, mapear o perfil do Hospital “Bom Moço”
• Grupo 1: Produtos• Grupo 2: Clientes• Grupo 3: Processos• Grupo 4: Força de Trabalho• Grupo 5: Fornecedores
Caso Fictício: Hospital Bom
Moço
Etapas da construção do POEtapas da construção do PO5. Sociedade: comunidade em torno/demais
representantes6. Identificar os recursos necessários para o
desenvolvimento desses processos
PlanejamentoPlanejamentoOrçamentárioOrçamentário
Etapas da construção do POEtapas da construção do PO
7. Identificar para cada item mapeado no perfil, os indicadores adequados para a medição de resultados
Indicadores de produção e produtividade
ProcessosProdutosServiços
Fornecimento
Exemplo de indicador associado: Índice de
Conformidade Técnica
PessoasExemplo de indicador associado:
Clima Organizacion
al
ClientesExemplo de indicador associado: Índice de
Insatisfação
Etapas da construção do PEEtapas da construção do PE
• Análise do Ambiente
• Definir Diretrizes Estratégicas
• Definir Objetivos estratégicos
• Para cada Objetivo associar um Indicador e Meta
• Organizar os Planos de Ação para o cumprimento destas metas
• Organizar a alocação de recursos para o cumprimento dos Planos de Ação
11
Oportunidades e AmeaçasOportunidades e Ameaças
Oportunidades Ameaças
Oportunidades Ameaças
Oportunidades Ameaças
Perspectiva Epidemiológica
Oportunidades Ameaças
Perspectiva Social
Perspectiva Tecnológica
Perspectiva Econômica
Ambiente Externo
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Pontos Fortes e Oportunidades Pontos Fortes e Oportunidades de Melhoriasde Melhorias
Pontos Fortes Oportunidades de Melhoria
Pontos Fortes Oportunidades de Melhoria
Pontos Fortes Oportunidades de Melhoria
Econômico-Financeiro
Pontos Fortes Oportunidades de Melhoria
Clientes e Mecado
Processos
Pessoas
Ambiente Interno
13
CruzamentoCruzamento
Oportunidades/Pontos Fortes (coluna 1)
Ameaças/Oportunidades de melhoria(coluna 2)
n. da coluna 1 que ajuda aajuda a letra coluna 2coluna 2 diretamente
1. a. Ex: 4d2. b. 1g3. c. 3b4. d.5. e.6. f.7. g.
Análise de Ambiente do “Bom Moço”Análise de Ambiente do “Bom Moço”
CORRELAÇÃO NEGATIVOS POSITIVOSalta densidade demográfica com alta densidade demográfica facilitando a transmissão de doenças 1 alta densidade demográfica a
alta densidade demográfica facilitando a transmissão de doenças
alta densidade demográfica com envelhecimento populacional (doenças crônicas)2 envelhecimento populacional ( menos crianças e mais idosos)
benvelhecimento populacional (doenças crônicas)
envelhecimento populacional ( menos crianças e mais idosos) com Aumento da População idosa
3 (aumento de ações judiciais) mobilização de grupo usuários
c trasnplante: inversão da curva
envelhecimento populacional ( menos crianças e mais idosos) com Internação Pacientes Oncológicos
4 diminuição da oferta de profissionais (envelhecimento da população)
daumento causa morte neoplasias
envelhecimento populacional ( menos crianças e mais idosos) com Aumento da Complexidade 5 Despesa em saúde e
Alto coeficiente mortalidade infantil
Despesa em saúde com Lucro Líquido acima do referencial competitivo 6 Aumento da população Idosa
f Alto coeficiente mortalidade materna
Despesa em saúde com Receita acima do referencial competitivo 7 Redução da Natalidade g aumento causa morte cardiovascular
Maior nº de hospitais com Aumento do giro de internação 8 Maior amplitude vacinal ( pop. De 60 anos)
h Aumento da População idosa
Aumento da população Idosa com Aumento das mortes por DCV 9 Maior nº de hospitais i Aumento do número de consultas
Aumento da população Idosa com aumento causa morte neoplasias
10 Incidência de não conformidade na administração de medicamentos
j Aumento das internações cirúrgicas
Aumento da população Idosa com Aumento da Complexidade11 Liquidez abaixo do R3 k
Aumentos da doação de órgão
envelhecimento populacional ( menos crianças e mais idosos) com envelhecimento populacional (doenças crônicas) 12 Aumento na taxa de
intercorrência na internação l Aumento da Complexidade
Maior nº de hospitais com Aumento da Complexidade13 Baixo turnover m
Aumento da Renda Per Capita
Despesa em saúde com Aumento do giro de internaçãon
Aumento das mortes por DCV
ConceitosConceitos
• Diretrizes Estratégicas: rumos a serem seguidos para o alcance dos resultados desejados. São definidas pela Governança
• Objetivos Estratégicos: devem ser medidos, possibilitando o acompanhamento de sua consecução. Deverão ser trabalhados, a partir das Diretrizes Estratégicas.
• Indicadores: Elo entre os objetivos e resultados das atividades, devendo evidenciar o cumprimento dessas.
• Meta: Valor que indica o resultado que a Instituição deseja alcançar. Devem ser estabelecidas por meio da análise de séries históricas, associadas à comparação com referenciais comparativos.
• Planos de ação: operação/atividades que levarão ao atendimento das metas definidas .
Formulação das EstratégiasFormulação das EstratégiasO modelo SWOTO modelo SWOT
Avaliação Externa
Ameaças e Oportunidades
MudançasSociais, Tecnológicas, Econômicas e Políticas
Avaliação Interna
Forças eFraquezas
• Avaliação da Gestão• Pesquisa Clima• Pesquisa Clientes• Relatórios de Produtividade Científica
Ambi
ente
Organização
Visão, Missão e Estratégias da Organização
Estratégias
Planos de Ação
Planos de Ação
Exemplo da “árvore”Exemplo da “árvore”
PerspectivaDiretriz
ObjetivoIndicador
Plano de Ação
O que? quem? Por que? Como? Onde? Quanto custa?........
Formulação das EstratégiasFormulação das EstratégiasPartes Interessadas enxergam a empresa de formas diferentes:
Proprietários (acionistas) Membros do conselho da administração Administradores Funcionários Fornecedores Sociedade Clientes
• associação entre os objetivos estratégicos
• definição dos fatores críticos do sucesso para a consecução destes
Mapa EstratégicoMapa Estratégico
BSC
FCS E2
OBJ A1 FCS A1
FCS B1 OBJ B1 OBJ B2FCS B2
FCS B2
OBJ C1 FCS C1
OBJ D1 OBJ D2 FCS D3FCS D1
FCS D2
OBJ E1 OBJ E2 FCS E1
Perspectiva
B
C
D
E
A
Mapa EstratégicoMapa Estratégico
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ObjetivosObjetivos
• Exercício
Em 5 grupos, definam objetivos estratégicos, a partir análise de ambiente do “Bom Moço”, para as perspectivas abaixo. Os objetivos devem ser mensuráveis
Grupo 1: Econômico-financeiroGrupo 2: Cliente e MercadoGrupo 3 e 4: Processos Grupo 4: Pessoas
Exercício Mapa EstratégicoExercício Mapa Estratégico Fi
nanc
eiro
Clie
ntes
e
Mer
cado
Proc
esso
sPe
ssoa
s
Definição de indicadores, estabelecimento de metas e definição de planos de ação
Alocação de recursos para os planos de ação
Comunicação de estratégias, metas e planos de ação
Monitoramento da implementação dos planos de ação
Implementação das EstratégiasImplementação das Estratégias
Desdobramento em Planos de Desdobramento em Planos de AçãoAção
Diretriz: Coordenador:
Objetivo Estratégico : Meta:
Plano de Ação Área Prazo Indicador Responsável Recursos
Estratégias DeliberadasEstratégias Deliberadas e e EmergentesEmergentes
Estratégia Pretendida
Estratégia Deliberada
EstratégiaRealizada
EstratégiaNão-realizada
Estratégia Emergente
Visão
Missão
Estratégias
Planos estratégicos
Planos de ação de áreas
Opções estratégica
sCenários
Forças restritivas e impulsoras
PlanosAnálise
Orçam
ento
Metas Indicadores
Informações comparativas Resultados
Ambiente interno
Realização
Fluxo de informações processado por uma rede de inteligência
Setor de atuação
Macroambiente
Indicadores de
processos
Metas de processo
sExemplo didático sem propósitos prescritivos
Planejamento EstratégicoPlanejamento Estratégico
Fonte: FNQ
Estratégico/RelevanteEstratégico/Relevante
• Plano Operacional
• Plano Estratégico
MISSÃOMISSÃO
VISÃOVISÃO (NOVO PATAMAR)
ANÁLISE CRÍTICA = ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO
ANÁLISE CRÍTICA = ANÁLISE DO DESENVOVIMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Análise Crítica do DesempenhoAnálise Crítica do Desempenho
Três Dimensões dos ResultadosTrês Dimensões dos Resultados
•Relevância
•Tendência
•DesempenhoA
B
Análise Crítica do DesempenhoAnálise Crítica do Desempenho
• Situação Atual (comparação)
• Causas
• Tendências • Ações (Projetos que deverão ser
implantados e/ou implementados a partir da análise crítica)
