30
PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO Cliente: Cliente Modelo Sistema: Gestão de Pessoal Data: Página: 1 de 30 Processo: 11.1.1 – Folha de Pagamento – Admissão. Recursos: 1. Cadastro de Funcionários: Atualizações/Funcionários/Funcionários; 2. Cadastro de Dependentes: Atualizações/Funcionários/Dependentes; 3. Cadastro de Beneficiários: Atualizações/Funcionários/Beneficiários; 4. Contratos: Atualizações/Integrações/Word; 5. Ficha de Registro: Consultas/Ficha de Registro. 6. Cadastros Gerais: Atualização/Cadastros Seqüência de Implantação: 1. Cadastrar Centros de Custo; 2. Cadastrar Turnos de Trabalho; 3. Cadastrar Funções; 4. Cadastrar Funcionários; 5. Cadastrar Dependentes; 6. Cadastrar Beneficiários; 7. Cadastrar modelos para integração Word. Integrações: 1. Recrutamento e Seleção de Pessoal Seqüência de Simulação: 1. Cadastrar Funcionários; 2. Cadastrar Dependentes; 3. Cadastrar Beneficiários; 4. Emitir Contratos; 5. Emitir Ficha; 6. Validar Processo. Relatórios: 1. Contrato de Trabalho; 2. Opção de Vale Transporte; 3. Ficha Salário Família; 4. Etiqueta contrato de trabalho; 5. Ficha de Registro. Analista de Processos Responsável – _____________________.

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Roteiro para implantação do módulo SIGAGPE.

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PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃOCliente: Cliente Modelo

Sistema: Gestão de Pessoal

Data:Página: 1 de 26

Processo: 11.1.1 – Folha de Pagamento – Admissão.

Recursos:

1. Cadastro de Funcionários: Atualizações/Funcionários/Funcionários;2. Cadastro de Dependentes: Atualizações/Funcionários/Dependentes;3. Cadastro de Beneficiários: Atualizações/Funcionários/Beneficiários;4. Contratos: Atualizações/Integrações/Word;5. Ficha de Registro: Consultas/Ficha de Registro.6. Cadastros Gerais: Atualização/Cadastros

Seqüência de Implantação:

1. Cadastrar Centros de Custo;2. Cadastrar Turnos de Trabalho;3. Cadastrar Funções;4. Cadastrar Funcionários;5. Cadastrar Dependentes;6. Cadastrar Beneficiários;7. Cadastrar modelos para integração Word.

Integrações:

1. Recrutamento e Seleção de Pessoal

Seqüência de Simulação:

1. Cadastrar Funcionários;2. Cadastrar Dependentes;3. Cadastrar Beneficiários;4. Emitir Contratos;5. Emitir Ficha;6. Validar Processo.

Relatórios:

1. Contrato de Trabalho;2. Opção de Vale Transporte;3. Ficha Salário Família;4. Etiqueta contrato de trabalho;5. Ficha de Registro.

Observações:

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Data:Página: 2 de 26

Processo: 11.1.2 – Folha de Pagamento – Vale-Transporte.

Recursos:

1. Meios de Transporte: Atualizações/Cadastros/Meios de Transporte;2. Funcionários - Vale: Miscelânia/Vale Transporte/Atualização.

Seqüência de Implantação:

1. Cadastrar Funcionários;2. Cadastrar Meios de Transporte;3. Vincular Meios de Transporte nos funcionários beneficiados.4. Configurar Parâmetro:

Nome Descrição Conteúdo

MV_CVTPROPPara o desconto do Vale Transporte, considerar o salário proporcional aos dias trabalhados ""T"", aos dias de Vale Transporte Proporcional ""P"" ou ao Salário Integral ""I"".

P

Integrações:

Seqüência de Simulação:

1. Atualizar Vale Transporte nos Funcionários;2. Efetuar Calculo do Vale;3. Emitir Mapa de Vale;4. Emitir Recibo de Vale Transporte;5. Validar processo.

Relatórios:

1. Mapa de Vale Transporte;2. Recibo de Vale Transporte.

Observações:

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Data:Página: 3 de 26

Processo: 11.1.3 – Folha de Pagamento – Adiantamento Salarial.

Recursos: 1. Cadastro de Funcionários: Atualizações/Funcionários/Funcionários2. Cálculo: Miscelânia/Cálculos/Adiantamento Salário3. Relatórios: Relatórios/Mensais/Folha de Pagamento4. Relatórios: Relatórios/Mensais/Recibo de Pagamento5. Cnab: Miscelânia/liquido/Cnab6. Títulos: Miscelânia/Títulos7. Tabelas legais: Atualizações/Definições de Cálculo/Parâmetros8. Períodos: Atualizações/Definições de Cálculo/Períodos

Seqüência de Implantação:

1. Preencher opção de Adiantamento Salarial no cadastro de Funcionários;2. Configuração dos eventos referente Adiantamento;3. Cadastrar Períodos;4. Configurar Tabelas legais;5. Configuração dos Parâmetros:

 Nome Descrição Conteúdo

MV_ADTOPRO Calcula adiantamento proporcional na admissão ou afastados N

MV_ARREDAD Valor para Arredondamento dos Líquidos no Adiantamento de Salário. 0,10

MV_COMPMESDefine se o adiantamento quinzenal para horista deve ser pago ou não pela composição do mês. NMV_D13FR Calcula na Folha de Pagamento diferença de 13º pago nas Férias.

N

MV_FOLMES Mês e ano de competência para cálculo da folha. 042006

Integrações:

1. Integração de Títulos para pagamento com ambiente Financeiro

Seqüência de Simulação:

1. Configurar adiantamento de salário no cadastro de funcionários;2. Calcular Adiantamento;3. Emitir Folha de Pagamento para conferência;4. Emitir Líquido;5. Emitir contra-cheque6. Gerar titulo para pagamento;7. Gerar Cnab;8. Validar processo.

Relatórios:

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1. Folha de Pagamento;2. Líquido;3. Recibo de Pagamento

Observações:

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Processo: 11.1.4 – Folha de Pagamento – Férias.

Recursos:

1. Programação de Férias: Atualizações/Funcionários/Programação de Férias2. Cálculos: Miscelânia/Cálculos/Férias3. Cnab: Miscelânia/Líquido/Cnab4. Títulos: Miscelânia/Títulos5. Recibos: Miscelânia/Cálculos/Férias6. Tabelas legais: Atualizações/Definições de Cálculo/Parâmetros7. Períodos: Atualizações/Definições de Cálculo/Períodos

Seqüência de Implantação:

1. Importar ou digitar lançamentos acumulados dos funcionários referente a folhas no sistema antigo;2. Atualizar Programação de Férias (Data Base de Férias);3. Configurar incidência de eventos que terão interferência no cálculo de médias;4. Cadastrar Períodos;5. Configurar tabelas legais;6. Configurar parâmetros:

 Nome Descrição Conteúdo

MV_ABOPEC Indica se no pagamento de férias, o abono pecuniário será considerado antes do período de gozo das férias. N

MV_ARREDFE Valor para Arredondamento dos Líquidos nas Férias. 0,10

MV_BUSMEDI

Define o mês inicial das médias de férias.

1 - A partir do 1°. mês do período.

2 - A partir do 2°. mês do período.

3 - Se o dia do 1°. mês for maior que 14 e do 2°. mês for menor que 14.

1

MV_COMISSAPara Comissionados, no cálculo das médias informar a quantidade de maiores comissões dos últimos 12 meses trabalhados.

0

MV_MEDDIRE Indica se o cálculo das médias será feito com base nos meses de direito do funcionário ou na base 12.

MV_NMESPERIndica o número de meses para cálculo da média dentro do período aquisitivo de férias, quando for diferente de 12 e a média for sobre o período aquisitivo.

0

MV_TAFAFER

Indica os Tipos de Afastamento que serão avaliados para a possível troca de período aquisitivo, sendo:

O - Acidente

P - Doença

R - Serviço Militar

X - Licença sem Vencimento

""O*P*R*X""

MV_DINSSFM Determina se no cálculo de férias deve ser descontado INSS no mês de saída e no mês de retorno no recibo de férias. N

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MV_MSBLQLSe "T", determina o bloqueio de todos os funcionários da tabela SRA quando desligados pela rotina de Rescisão Contratual. Se "F", não bloqueia.

T

Integrações:

1. Ponto Eletrônico (para informação de data do gozo das férias);2. Integração de Títulos no ambiente Financeiro.

Seqüência de Simulação:

1. Realizar Programação de Férias;2. Calcular Férias;3. Emitir Recibo/Aviso de Férias;4. Gerar Cnab;5. Gerar Titulo;6. Validar Processo.

Relatórios:

1. Programação de Férias2. Recibo/Aviso de Férias

Observações:

Processo: 11.1.5 – Folha de Pagamento – Rescisão.

Recursos:

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Data:Página: 7 de 26

1. Integração Word: Atualização/Integrações/Word;2. Programa Conectividade Social da Caixa Econômica Federal;3. Parâmetros Rescisão: Atualização/Definições de Cálculo/Parâmetros;4. Tabelas legais: Atualizações/Definições de Cálculo/Parâmetros;5. Períodos: Atualizações/Definições de Cálculo/Períodos;6. Cálculo: Miscelânia/Cálculos/Rescisão;7. GRRF: Miscelânia/FGTS/GRRF;8. Títulos: Miscelânia/Títulos;9. TRCT: Miscelânia/Cálculos/Rescisão/Imprimir10. Seguro Desemprego: Relatórios/Admissão-Demissão/Seguro Desemprego11. Integração Ponto Eletrônico.

Seqüência de Implantação:

1. Configurar Avisos para integração Word;2. Definir parâmetros de Rescisão (Parâmetro 32);3. Cadastrar Períodos;4. Configurar incidência de eventos que terão interferência no cálculo de médias;5. Configurar Parâmetros:

 Nome Descrição Conteúdo

MV_ABATAFA Indica se deve abater os anos de afastamento para funcionários que tiveram afastamento durante o ano. N

MV_BUSMEDI

Define o mês inicial das médias de férias.

1 - A partir do 1°. mês do período.

2 - A partir do 2°. mês do período.

3 - Se o dia do 1°. mês for maior que 14 e do 2°. mês for menor que 14.

1

MV_COMISSA Para Comissionados, no cálculo das médias informar a quantidade de maiores comissões dos últimos 12 meses trabalhados. 0

MV_FOLMES Mês e ano de competência para cálculo da folha. 042006

MV_MED1OP Calcula Média de 1ª. parcela de 13º. Salário nas Férias. N

MV_MSBLQLSe "T", determina o bloqueio de todos os funcionários da tabela SRA quando desligados pela rotina de Rescisão Contratual. Se "F", não bloqueia.

T

MV_REFER Gravar no cálculo de rescisão, a referência de férias/13º. salário em dias(D) ou em  Anos(A). A

MV_SABDOM Define se será pago o Sábado e Domingo para demissão na sexta-feira. S

MV_SALFP Calcula Salário Família proporcional no mês de admissão ou demissão. S

Integrações:

1. Recebe Apontamentos do Ponto Eletrônico;

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2. Integração de títulos no ambiente Financeiro;3. Integração Word para emissão dos Avisos.

Seqüência de Simulação:

1. Emitir Aviso via integração Word;2. Receber apontamentos do Ponto Eletrônico;3. Baixar extrato de FGTS através da Conectividade Social;4. Efetuar lançamentos diversos na Rescisão;5. Calcular Rescisão;6. Emitir TRCT;7. Gerar GRRF;8. Emitir Seguro Desemprego;9. Validar e importar GRRF através da Conectividade Social;10. Integrar título para pagamento Financeiro;11. Gerar Cnab;12. Validar processo.

Relatórios:

1. TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho)2. Avisos (Via integração Word)3. GRRF (Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS)4. Seguro Desemprego

Observações:

Processo: 11.1.6 – Folha de Pagamento – Folha Mensal.

Recursos:

1. Integração Ponto Eletrônico;2. Integração de Admissão Recrutamento e Seleção de Pessoal;3. Cadastros Funcionários: Atualizações/Funcionários/Funcionários;

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4. Cadastros Gerais (Verbas, Centros de Custo, Sindicatos, Cargos, Funções,Turnos de Trabalho,Meios de Transporte): Atualizações/Cadastros;

5. Lançamentos Mensais (editar contra-cheque): Atualizações/Lançamentos;6. Parâmetros Legais: Atualizações/Definições de Cálculo/Parâmetros:7. Períodos: Atualizações/Definições de Cálculo/Períodos;8. Provisões: Miscelânia/Cálculos/Provisões;9. Relatórios: Relatórios/Lançamentos/Mensais10. Cnab: Miscelânea/Líquido/Cnab;11. Títulos: Miscelânea/Títulos;12. Contabilização: Miscelânia/Fechamento/Contabilização;13. Fechamento Mensal: Miscelânea/Fechamentos/Mensal

Seqüência de Implantação:

1. Incluir cadastro de Verbas (SRV) e adaptar conforme eventos do cliente;2. Definir Parâmetros Legais (Tabela INSS, IRRF, Salário Família, Composição do Mês, Salário Mínimo);3. Definir fórmulas Sindicais;4. Configurar arquivo CNAB;5. Configurar junto ao setor contábil da empresa os lançamentos contábeis;6. Vincular Lançamentos Padrão nas verbas;7. Configurar cabeçalho de títulos junto ao setor Financeiro;8. Cadastrar Períodos;9. Configurar parâmetros:

Nome Descrição Conteúdo

MV_ABATAFA Indica se deve abater os anos de afastamento para funcionários que tiveram afastamento durante o ano. N

MV_ABOPEC Indica se no pagamento de férias, o abono pecuniário será considerado antes do período de gozo das férias. N

MV_ACAOSAL Informe os códigos de aumentos que representam ação salarial na empresa, para apresentação no currículo eletrônico  

MV_ADTOPRO Calcula adiantamento proporcional na admissão ou afastados N

MV_ARRED13 Valor para Arredondamento dos Líquidos do 13° salário. 0,10

MV_ALTSAL Altera CBO e Salário, quando alterar a função do funcionário no Cadastro de Funcionários. S

MV_ARQTRANIndicam quais os arquivos externos à Folha de Pagamento que devem fazer parte da transferência de Funcionário e os arquivos que devem conter os campos _FILIAL e _MAT.

""SZ1 SZ2""

MV_ARREDAD Valor para Arredondamento dos Líquidos no Adiantamento de Salário. 0,10

MV_ARREDFE Valor para Arredondamento dos Líquidos nas Férias. 0,10

MV_ARREDFO Valor para Arredondamento dos  líquidos da folha. 0,10

MV_ARREDVE Valor para arredondamento de valores Extras. 1.00

MV_ATUSI2 Indica se a contabilização será feita On-Line(O) ou através dos arquivos de Contra-Prova(C). O

MV_ATUSI3 Cria automaticamente, "S" ou não "N", um novo registro no S

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arquivo de Centro de Custo, durante o lançamento contábil.

MV_AUMARRD Utiliza Critérios de Arredondamento da 3ª casa decimal no Aumento Salarial. N

MV_BUSMEDI

Define o mês inicial das médias de férias.

1 - A partir do 1°. mês do período.

2 - A partir do 2°. mês do período.

3 - Se o dia do 1°. mês for maior que 14 e do 2°. mês for menor que 14.

1

 MV_CALCINF Calcula Folha somente para os funcionários com salário informado no arquivo de Movimento do Mês. N

MV_CALREAD Calcular vale refeição proporcional para funcionário admitido. Informar Sim ou Não. ""N""

MV_CALREAF Calcular Vale Refeição proporcional  para funcionários afastados. Informar Sim ou Não. ""N""

MV_CALREFE Define se o sistema calcula ou não desconto de vale refeição para funcionários em férias. ""N""

MV_CALREPR Indica se deve ou não calcular vale refeição proporcional para funcionário em férias ou afastado. N

MV_CENT1..5 Número de casas decimais utilizadas para impressão de valores nas moedas 1..5. 2

MV_COMISSAPara Comissionados, no cálculo das médias informar a quantidade de maiores comissões dos últimos 12 meses trabalhados.

0

MV_COMP Caracter ASCII para compactação da impressora. Deve-se informar neste campo o código decimal do caracter. 15

MV_COMPMESDefine se o adiantamento quinzenal para horista deve ser pago ou não pela composição do mês. NMV_D13FR Calcula na Folha de Pagamento diferença de 13º pago nas Férias.

N

MV_CPOSLCPIndica se no processo de contabilização da folha deve posicionar a tabela de lançamento padrão no lançamento em processo.

S

MV_CPOSSRV Indica se no processo de contabilização da folha, posiciona o SRV na verba que está sendo contabilizada. S

MV_CVTPROPPara o desconto do Vale Transporte, considerar o salário proporcional aos dias trabalhados ""T"", aos dias de Vale Transporte Proporcional ""P"" ou ao Salário Integral ""I"".

P

MV_DEMISRC Permitir a alteração ou inclusão, em lançamentos mensais e por verba, para funcionários demitidos. (Sim ou Não) ""S""

MV_DGPESRC Diretório onde deve ser criado o arquivo RC do Fechamento Mensal.  

MV_DIA2501 Indica se o cálculo do salário  será feito com base nos dias do mês (S) ou será feito na base 30 (N). ""N""

MV_DIASMES Indica se o cálculo do salário  será feito com base nos dias do mês(S) ou será feito na base 30 (N). N

MV_DIGLANC Determina se o usuário deseja controlar o total digitado com o total de lançamentos. N

MV_DINSSFM Determina se no cálculo de férias deve ser descontado INSS no mês de saída e no mês de retorno no recibo de férias. N

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MV_DIGSEMA

Indica se o programa de digitação dos valores variáveis deve solicitar o número da semana, para funcionários semana listas, ou deve trazer o movimento de todas as semanas existentes no arquivo de movimento mensal.

0,10

MV_DRIVER Driver Padrão de Impressora (Arquivo DRV com configurações para impressão). O

MV_EDIDIRE Define o diretório de gravação dos arquivos de envio do EDI. \

MV_EDIDIRR Define o diretório de gravação dos arquivos de recebimento do EDI. \

MV_EDILOG Define se deve ser gravado o LOG de geração do EDI. F

MV_EDIRMOV Define o diretório para onde são movidos os arquivos de recebimento concluídos com sucesso.  

MV_ENCINSS Determina se os encargos da empresa são calculados de forma analítica ("S") ou sintética ("N") N

MV_FOLMES Mês e ano de competência para cálculo da folha. 042006

MV_FUNCARGDefine a atualização do campo "Salário", no Cadastro de Funcionários, baseado na Faixa Salarial (C) ou no Salário da Função (F).

F

MV_GPCHSEM Indica se a Folha de Pagamento deve ser checar se a semana solicitada, está cadastrada no parâmetro Semana. S

MV_GPMESCT Indica o último ano/mês de contabilização da folha.  

MV_GPCTAFMDefine se contabiliza a folha de pagamento somente após o fechamento mensal. Se .F., pode ser contabilizado após o fechamento.

.F.

MV_HORASDE Digitação da fração de horas no movimento mensal (SRC) será em minutos (Sim ou Não). ""N""

MV_INSALVH Indica se deve somar para base da insalubridade, o valor da verba ou as horas da verba multiplicada pelo salário. S

MV_M13ANOC

Define se utiliza somente as verbas do ano corrente para a média do 13º. salário (1 - Sim), ou se utiliza verbas do ano anterior, quando a quantidade de meses extrapolar o ano corrente (2 - Não).

1

MV_MASCCUS Permite ao usuário definir os níveis de sub-totais dentro do Centro de Custo. N

MV_MED1OP Calcula Média de 1ª. parcela de 13º. Salário nas Férias. N

MV_MEDDIRE Indica se o cálculo das médias será feito com base nos meses de direito do funcionário ou na base 12.  

MV_MILHARUsada na função que edita a máscara  de  impressão para os relatórios. Ajusta o valor da impressão de acordo com o espaço disponível.

 

MV_MOEDA1..5 Título da moeda 1...5.  

MV_MSBLQLSe "T", determina o bloqueio de todos os funcionários da tabela SRA quando desligados pela rotina de Rescisão Contratual. Se "F", não bloqueia.

T

MV_NMESPERIndica o número de meses para cálculo da média dentro do período aquisitivo de férias, quando for diferente de 12 e a média for sobre o período aquisitivo.

0

MV_NORM Caracter ASCII utilizado  para  descompactação da impressora.  

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MV_NPERM Indica o número de estações na rede que utilizará o Protheus.  

MV_NUMLIN Limita o número de linhas do documento no lançamento contábil  

MV_PAREND Define se deve ser listado o endereço de cobrança ou endereço fiscal. C

MV_PDCALAC Indica se deve ou não abater os avos de acidente de trabalho para cálculo da provisão 13° salário. V

MV_PDCALAD Indica se deve ou não abater os avos de auxílio doença para cálculo da provisão 13º. salário. 1

MV_PGSALMA Indica se deve pagar o salário maternidade na Folha de Pagamento. ""N""

MV_PERGRH Imprime perguntas no cabeçalho do relatório. (Parâmetro específico dos ambientes de RH). N

MV_PERICVH Indica se deve somar para base da periculosidade, o valor da verba ou valor das horas da verba. 36

MV_PFCALAC

Indica a opção de cálculo de provisão de férias para funcionário afastado por acidente de trabalho """"S"""" Calcula provisão para afastados, """"C"""" Não calcula provisão após 6 meses, """"N"""" Não calcular.

N

MV_PFCALAD

Indica a opção de cálculo de provisão de férias para funcionário afastado por auxílio doença.""""S"""" Calcula provisão para afastados, """"C"""" Não calcula provisão após 6 meses, """"N"""" Não calcular.

N

MV_PORT Indica o número da porta de para impressão.  Ex. COM1. 1

MV_PROPTARDefine se o cálculo do salário variável das categorias "J - professor aulista" e "I - professor mensalista" será: T - proporcional ou F - integral

F

MV_PROVA Diretório de gravação do arquivo de contra prova dos lançamentos contábeis. \CPROVA\

MV_PROVRES Indica se deve calcular provisão de férias e 13º salário para funcionários demitidos, no mês da demissão ("S" ou "N"). N

MV_REFER Gravar no cálculo de rescisão, a referência de férias/13º. salário em dias(D) ou em  Anos(A). A

MV_RELT Diretório para gravação dos relatórios, quando impressão em disco. \RELATO\

MV_SABDOM Define se será pago o Sábado e Domingo para demissão na sexta-feira. S

MV_SALFD Calcula Salário Família proporcional sobre  os dias do mês N

MV_SALFP Calcula Salário Família proporcional no mês de admissão ou demissão. S

MV_SALMGRP Acrescenta 1/12 avos de dedução Salário Maternidade na GRPS SMV_SIMB1..5 Símbolo utilizado pela moeda 1...5 do sistema. R$(moeda 1)

MV_STRMATR Define o preenchimento com zeros esquerda no campo """"Matrícula"""" na digitação de Lançamento por verba. N/

MV_TAFAFER Indica os Tipos de Afastamento que serão avaliados para a possível troca de período aquisitivo, sendo:

O - Acidente

P - Doença

""O*P*R*X""

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Data:Página: 13 de 26

R - Serviço Militar

X - Licença sem Vencimento

MV_TCFD131 Define o dia do mês a partir do qual a 1ª. parcela do 13º. Salário está liberada para consulta no RH On-line 30

MV_TCFD132 Define o dia do mês a partir do qual a 2ª. parcela do 13º. Salário está liberada para consulta no RH On-line 20

MV_TCFDADT Define o dia do mês a partir do qual o adiantamento está liberado para consulta no RH On-line 15

MV_TCFDEXT Define o dia do mês a partir do qual os valores extras estão liberados para consulta no RH On-line 30

MV_TCFDFOLDefine a quantidade de dias que será somada ao dia do mês corrente para formar a data a partir da qual está liberada para consulta no RH On-line

05

MV_TRFAMESIndica o ano/mês inicial de utilização da nova forma de demonstração das transferências, no formato AAAAMM, onde: AAAA é o ano e MM é o mês.

"AAAAMM

Integrações:

1. Módulo Recrutamento e Seleção Pessoal – Recebe Admissões;2. Módulo Ponto Eletrônico – Recebe Apontamentos;3. Módulo Financeiro – Envia Títulos a Pagar;4. Módulo Contábil – Envia Lançamentos Contábeis;5. Módulos RH – Informações Funcionais.

Seqüência de Simulação:

1. Calcular Rescisões do Mês;2. Calcular Férias do Mês;3. Calcular Adiantamentos do Mês;4. Receber Apontamentos do Ponto Eletrônico;5. Efetuar Lançamentos Diversos (Reembolsos, Pagamentos, Descontos);6. Calcular Vale Transporte e gerar desconto na folha;7. Calcular Folha de Pagamento;8. Emitir Relatórios;9. Gerar Cnab;10. Gerar GPS;11. Gerar DARF;12. Gerar Titulo;13. Calcular Provisão;14. Contabilizar Lançamentos Mensais;15. Validar Processo.

Relatórios:

1. Contrato de Trabalho;2. Folha de Pagamento;

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Data:Página: 14 de 26

3. Liquido;4. Cnab (Arquivo de Comunicação Bancário para Pagamentos)5. Recibo de Pagamento;6. GPS;7. DARF;8. Provisões.

Observações:

Processo: 11.2.1 – Encargos Sociais – GPS.

Recursos:

1. Folha de Pagamento;2. Parâmetro Encargos Empresa: Atualizações/Definições de Cálculo/Parâmetros;3. Eventos (incidência INSS): Atualizações/Cadastros/Eventos;4. Parâmetro Complemento GPS: Atualizações/Definições de Cálculo/Parâmetros;5. Guia GPS: Relatórios/Mensais/GPS;6. Títulos: Miscelânia/Títulos.

Seqüência de Implantação:

1. Parametrizar Encargos Empresa;2. Parametrizar Eventos com Incidência para INSS;3. Configurar Parâmetros:

Nome Descrição Conteúdo

MV_SALMGRP Acrescenta 1/12 avos de dedução Salário Maternidade na GRPS SMV_SIMB1..5 Símbolo utilizado pela moeda 1...5 do sistema. R$(moeda 1)

MV_ENCINSS Determina se os encargos da empresa são calculados de forma analítica ("S") ou sintética ("N") N

Integrações:

1. Financeiro: Títulos a Pagar

Seqüência de Simulação:

Analista de Processos Responsável – _____________________.

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Data:Página: 15 de 26

1. Calcular Folha;2. Informar complemento de Nota para GPS;3. Gerar Guia;4. Validar Processo.

Relatórios:

1. GPS.

Observações:

1. Emitir Relatório de Folha de Pagamento para conferência com Guia GPS.

Processo: 11.2.2 – Encargos Sociais – SEFIP.

Recursos:

1. Calculo Mensal;2. Definição Encargos Empresa: Atualização/Definição de Calculo/Parâmetros;3. Configuração de Códigos de Recolhimento, FPAS via Configurador/Cadastro de Empresas;4. Tomadores de Serviço: Atualização /Cadastros/Centros de Custo;5. Verbas: Atualizações/Cadastros/Verbas;6. Títulos: Miscelânia/Títulos.

Seqüência de Implantação:

1. Configurar Tomadores de Serviço;2. Configurar Incidência de Verbas referente ao FGTS;3. Configurar Encargos Empresa;4. Cadastrar códigos de Recolhimento, FPAS.

Integrações:

1. Financeiro: Títulos a Pagar

Seqüência de Simulação:

1. Calcular o Mensal;2. Gerar arquivo SEFIP;3. Validar arquivo através da Conectividade Social;4. Gerar Titulo a pagar;5. Validar Processo.

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Relatórios:

1. RE (Relação de Empregados –SEFIP);2. GPS (Guia SEFIP);3. FGTS (Guia SEFIP).

Observações:

1. Emitir Relatório de Folha de Pagamento para conferência com a SEFIP já validada pela Conectividade Social.

Processo: 11.2.3 – Encargos Sociais – DARF.

Recursos:

1. Cálculos Executados durante a competência (Férias, Rescisão, Folha);2. Guia DARF: Relatórios/Mensais/DARF3. Relatório DARF: Relatórios/Mensais/DARF4. Títulos: Miscelânia/Títulos5. Verbas: Atualizações/Cadastros/Verbas

Seqüência de Implantação:

1. Definição das Verbas para incidências de IRRF.

Integrações:

1. Títulos a pagar no ambiente Financeiro.

Seqüência de Simulação:

1. Realizar cálculo Mensal;2. Emitir DARF GUIA;3. Emitir DARF Relatório;4. Gerar Título;5. Validar Processo.

Relatórios:

1. DARF Guia;

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2. DARF Relatório.

Observações:

Processo: 11.2.4 – Encargos Sociais – CAGED.

Recursos:

1. Cadastro de Funcionários: Atualização/Funcionários/Funcionários;2. Arquivo Caged: Miscelânia/Caged.

Seqüência de Implantação:

1. Definir endereço e códigos legais da empresa através do configurador;2. Definir se existe Centro de Custo com CEI ou CNPJ.

Integrações:

Seqüência de Simulação:

1. Realizar Admissão;2. Realizar Demissões;3. Realizar Transferências;4. Gerar Arquivo CAGED;5. Validar Arquivo no Programa ACI;6. Validar processo.

Relatórios:

1. Admitido/Demitido.

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Observações:

1. Para conferir o Caged do mês, confrontar a quantidade de funcionários existentes no 1°dia do mês com a quantidade de funcionários no último dia do mês anterior.

Processo: 11.3.1 – Rotinas Anuais – RAIS.

Recursos:

1. Miscelânia/RAIS;2. Eventos: Atualizações/Cadastros/Eventos;3. Tabela RAIS: Atualizações/Definições de Cálculo/Parâmetros/Parâmetro 45-tabela RAIS.

Seqüência de Implantação:

1. Definir os Eventos com Incidência para RAIS;2. Parametrizar tabela 45 – RAIS.

Integrações:

Seqüência de Simulação:

1. Gerar RAIS;2. Realizar Manutenção;3. Gerar Arquivo;4. Importar no GDRAIS;5. Validar processo.

Relatórios:

1. RAIS.

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Observações:

1. Anualmente é disponibilizado no Portal do cliente Boletim Técnico contendo informações para geração da RAIS, tais como possíveis mudanças realizadas.

Processo: 11.3.2 – Rotinas Anuais – DIRF.

Recursos:

1. Miscelânia/DIRF;2. Eventos: Atualizações/Cadastros/Eventos.

Seqüência de Implantação:

1. Definir Eventos com incidência para DIRF.

Integrações:

Seqüência de Simulação:

1. Gerar DIRF;2. Emitir Informe de Rendimentos;3. Gerar Arquivo;4. Analisar arquivo no validador da Receita;5. Validar Processo.

Relatórios:

1. Informe de Rendimentos;2. DIRF.

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Observações:

1. Anualmente é disponibilizado no Portal do cliente Boletim Técnico contendo informações para geração da RAIS, tais como possíveis mudanças realizadas.

Processo: 11.3.3 – Rotinas Anuais – 1ª Parcela do 13° Salário.

Recursos:

1. Miscelânia/13°salário;2. Eventos: Atualizações/Cadastros/Eventos;3. Títulos: Miscelânia/Títulos.

Seqüência de Implantação:

1. Definir eventos que farão composição no cálculo de médias;2. Configurar parâmetros:

Nome Descrição Conteúdo

MV_ABATAFA Indica se deve abater os anos de afastamento para funcionários que tiveram afastamento durante o ano. N

MV_ARRED13 Valor para Arredondamento dos Líquidos do 13° salário. 0,10

MV_COMISSAPara Comissionados, no cálculo das médias informar a quantidade de maiores comissões dos últimos 12 meses trabalhados.

0

MV_M13ANOC

Define se utiliza somente as verbas do ano corrente para a média do 13º. salário (1 - Sim), ou se utiliza verbas do ano anterior, quando a quantidade de meses extrapolar o ano corrente (2 - Não).

1

MV_MED1OP Calcula Média de 1ª. parcela de 13º. Salário nas Férias. N

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MV_PDCALAC Indica se deve ou não abater os avos de acidente de trabalho para cálculo da provisão 13° salário. V

MV_PDCALAD Indica se deve ou não abater os avos de auxílio doença para cálculo da provisão 13º. salário. 1

Integrações:

1. Títulos a pagar no ambiente Financeiro.

Seqüência de Simulação:

1. Definir se a parcela será paga no contra-cheque de folha ou a parte;2. Calcular;3. Emitir Líquido;4. Emitir contra-cheque;5. Gerar Cnab;6. Gerar Título;7. Validar processo.

Relatórios:

1. Folha de Pagamento;2. Liquido;3. Recibo de Pagamento.

Observações:

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Processo: 11.3.4 – Rotinas Anuais - 2ª Parcela do 13° Salário

Recursos:

1. Miscelânia/13°salário;2. Eventos: Atualizações/Cadastros/Eventos;3. Títulos: Miscelânia/Títulos;4. SEFIP: Miscelânea/FGTS/SEFIP;4. Relatórios: Relatórios/Lançamentos/Mensais;5. GPS: Relatórios/Lançamentos/Mensais.

Seqüência de Implantação:

1. Definir eventos que farão composição no cálculo de médias;2. Configurar parâmetros:

Nome Descrição Conteúdo

MV_ABATAFA Indica se deve abater os anos de afastamento para funcionários que tiveram afastamento durante o ano. N

MV_ARRED13 Valor para Arredondamento dos Líquidos do 13° salário. 0,10

MV_COMISSAPara Comissionados, no cálculo das médias informar a quantidade de maiores comissões dos últimos 12 meses trabalhados.

0

MV_M13ANOC

Define se utiliza somente as verbas do ano corrente para a média do 13º. salário (1 - Sim), ou se utiliza verbas do ano anterior, quando a quantidade de meses extrapolar o ano corrente (2 - Não).

1

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MV_MED1OP Calcula Média de 1ª. parcela de 13º. Salário nas Férias. N

MV_PDCALAC Indica se deve ou não abater os avos de acidente de trabalho para cálculo da provisão 13° salário. V

MV_PDCALAD Indica se deve ou não abater os avos de auxílio doença para cálculo da provisão 13º. salário. 1

Integrações:

1. Títulos a Pagar no ambiente Financeiro.

Seqüência de Simulação:

1. Definir data para pagamento;2. Calcular;3. Emitir Líquido;4. Emitir contra-cheque;5. Gerar Cnab;6. Gerar SEFIP;7. Gerar GPS;8. Gerar Títulos;9. Validar Processo.

Relatórios:

1. Folha de Pagamento;2. Líquido;3. Recibo de Pagamento;4. GPS.

Observações:

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Processo: 11.4.1 – Integrações - Financeira.

Recursos:

1. Pagamentos Mensais;2. Títulos: Miscelânia/Títulos.

Seqüência de Implantação:

1. Definir juntamente ao setor Financeiro os títulos e formatos dos mesmos que deverão ser integrados quando houver pagamento pelo módulo de Gestão de Pessoal.

Integrações:

1. Integração – Financeiro.

Seqüência de Simulação:

1. Calcular Pagamentos Mensais;2. Gerar Titulo a Pagar;3. Integrar Titulo a Pagar;4. Validar processo.

Relatórios:

Observações:

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Processo: 11.4.2 – Integrações - Contábil.

Recursos:

1. Lançamentos Padrão: Atualização/Cadastros/Lançamentos Padrão;2. Eventos: Atualizações/Cadastros/Eventos;3. Cálculos Mensais.

Seqüência de Implantação:

1. Definir junto ao setor contábil os Lançamentos Padrão para contabilização da folha, e logo vinculá-los as verbas;

2. Configurar parâmetros:

Nome Descrição Conteúdo

MV_ATUSI2 Indica se a contabilização será feita On-Line(O) ou através dos arquivos de Contra-Prova(C). O

MV_CPOSLCP Indica se no processo de contabilização da folha deve posicionar a tabela de lançamento padrão no lançamento em processo. S

MV_CPOSSRV Indica se no processo de contabilização da folha, posiciona o SRV na verba que está sendo contabilizada. S

MV_GPMESCT Indica o último ano/mês de contabilização da folha.  

MV_GPCTAFM Define se contabiliza a folha de pagamento somente após o fechamento mensal. Se .F., pode ser contabilizado após o fechamento. .F.

Integrações:

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1. Contabilidade: Contabilização de Folha de Pagamento

Seqüência de Simulação:

1. Realizar Cálculos Mensais;2. Contabilizar;3. Validar Processo.

Relatórios:

1. Não existe.

Observações:

1. Emitir os relatórios de Folha de Pagamento e Provisões para conciliação dos Lançamentos Contábeis.

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