SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO - tce.ce.gov.br · josÉ alexsandre fonseca da silva ... face aos pronunciamentos legais pertinentes. ... guararapes e padre nobre no municÍpio de

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

PLANO DE AÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

JANEIRO A JUNHO / 2014

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SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNOPLANO DE AÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

JANEIRO A JUNHO /2014

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

GIOVANNA AUGUSTA MOURA ADJAFRE

COORDENADORIA TÉCNICA

JOSÉ TENI CORDEIRO JÚNIORELISABETH COUTO FALCÃO

ELISA MARIA ARRUDA BASTOS BARROSOJOSÉ RICARDO MOREIRA DIAS

JOSÉ ALEXSANDRE FONSECA DA SILVAEUGÊNIO DE CASTRO E SILVA MENEZES

GERALDO NOGUEIRA TAVARES

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I - AUDITORIA

ICE / COMISSÃO TIPO DE AUDITORIA ÁREA ÓRGÃO/ ENTIDADE EXERCÍCIO REPERCUSSÃO

13ª ICE CONFORMIDADE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ETICE / FUNECE 2014

OBJETIVO

VERIFICAR OS ATOS DE GESTÃO, LEVADOS A EFEITO PELA ETICE RELATIVOS À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2011 – PREGÃO ELETRÔ -NICO Nº 07/2010, PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

JUSTIFICATIVA

POR MEIO DO DESPACHO SINGULAR Nº 2991/2013, PROCESSO Nº 03516/2013-0, O CONSELHEIRO RHOLDEN QUEIROZ, RELATOR DO PRO -CESSO, ACOLHEU A MANIFESTAÇÃO EXPRESSA PELA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO QUANTO À CIENTIFICAÇÃO DA 13ª INSPETORIAACERCA DOS FATOS QUE PERMEIAM O PRÉ-FALADO PROCESSO E A CONSEQUENTE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE ENTENDER CABÍVEIS.

FASES A SEREM REALI-ZADAS

PREVISÃO DOS TRABALHOS SERVIDOR RESPONSÁVEL PROCESSO

DATA INICIAL DATA FINALPLANEJAMENTO, AUDI-

TORIA E RELATÓRIO 10/02/2014 18/06/2014REUBEN BEZERRA BARBOSA

(LIDER) E DELINDA MARIA AL-MEIDA DE OLIVEIRA


14ª ICE CONFORMIDADECONVÊNIOS - ESPORTE -

EDUCAÇÃO, PARITICIPAÇÃO ELAZER

SESPORTE / FUNDEJ 2009-2013

OBJETIVO VERIFICAR A CONFORMIDADE NA EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SESPORTE E A ENTIDADE CIRANDA DA VIDA

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JUSTIFICATIVA INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES CONSTATADAS NA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS ENTRE A SESPORTE E A ENTIDADE CIRANDA DA VIDA EM 2013 NO ÂMBITO DO PROCESSO 05569/2013-9

FASE A SER REALIZADA PREVISÃO DOS TRABALHOS

SERVIDOR RESPONSÁVEL PROCESSODATA INICIAL DATA FINAL

RELATÓRIO 20/01/2014 28/02/2014 FAÇANHA / CARLOS 06201/2013-1


4ª, 6ª E 8ª ICEs CONFORMIDADE FINANCEIRA SEFAZ, CEDE E FDI 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 E 2013

OBJETIVO

ANALISAR OS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES PORTUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO CEARÁ –PROAPI, DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – FDI, FACE AOS PRONUNCIAMENTOS LEGAIS PERTINENTES.

JUSTIFICATIVA

A AUDITORIA VISA ATENDER À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO ACERCA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO FDI, EM ESPECIALÀQUELES RELACIONADOS AO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES PORTUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO CEARÁ - PROAPI, COM OINTUITO DE VERIFICAR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE, TENDO EM VISTA O ESPECIFICADO NOS DESPACHOS SINGULARESNºs 3554/2012 E 3595/2012 E NO ACÓRDÃO Nº 0092/2012.

FASES A SEREMREALIZADAS


DATA INICIAL DATA FINALPLANEJAMENTO E

AUDITORIA15/05/2014 30/06/2014

EUGÊNIO, ANELISE, HÊNNYA EMARIA ARRUDA


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COPCEX CONFORMIDADE AUDITORIA EXTERNA DAS DE-MONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

SDA 2013

OBJETIVO

EMITIR UMA OPINIÃO PROFISSIONAL DOS AUDITORES SOBRE: A SITUAÇÃO FINANCEIRA NOS PERÍODOS AUDITADOS E AS NORMAS E OSPROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO UTILIZADOS NO PROJETO DE DOAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO PROTAGONISMO DAS COMUNIDADESQUILOMBOLAS RURAIS DO CEARÁ; A ADEQUAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E SUA CONFORMIDADE COM O ACORDO DE DOAÇÃO ECOM AS LEIS E REGULAMENTOS APLICÁVEIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013.

JUSTIFICATIVA

DEVIDO AO ÊXITO OBTIDO PELA COPCEX NA REALIZAÇÃO DA AUDITORIA DO PROJETO DE DOAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO PROTAGONIS -MO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS RURAIS DO CEARÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 2009 A 2012, A COPCEX IRÁ REALIZAR A AUDITO -RIA EXTERNA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO REFERIDO PROJETO, ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.



DATA INICIAL DATA FINAL

PLANEJAMENTO, AUDI-TORIA E RELATÓRIO 01/05/2014 30/06/2014

JOSÉ ALEXSANDRE FONSECADA SILVA, MANUEL SALGUEI-RO RODRIGUES JÚNIOR, RAI-

MUNDO FREIRE FILHO


COPCEX CONFORMIDADE AUDITORIA EXTERNA DAS DE-MONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

SDA 2012 E 2013

OBJETIVO

EMITIR UMA OPINIÃO PROFISSIONAL DOS AUDITORES SOBRE: A SITUAÇÃO FINANCEIRA NOS PERÍODOS AUDITADOS E AS NORMAS E OSPROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO UTILIZADOS NO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - PDRS/PROJETO SÃO JOSÉ III; AADEQUAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E SUA CONFORMIDADE COM O ACORDO DE DOAÇÃO E COM AS LEIS E REGULAMENTOS APLICÁ-VEIS, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2012 E 2013.

JUSTIFICATIVA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE-CE) FIRMOU COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (SDA) O TERMODE COOPERAÇÃO ESTABELECENDO ATIVA COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES SIGNATÁRIAS COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS ANU-AIS NO ÂMBITO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - PDRS/PROJETO SÃO JOSÉ III, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NACLÁUSULA DAS CONDIÇÕES GERAIS, ARTIGO V, SEÇÃO 5.09 (B) DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº8124-0/BR, ATRAVÉS DE APOIO INSTI -TUCIONAL NECESSÁRIO PARA SUA CONCRETIZAÇÃO. DIANTE DESSE FATO, A COPCEX FOI DESIGNADA PARA REALIZAR AS AUDITORIAS EX -TERNAS DO REFERIDO PROJETO DURANTE SUA VIGÊNCIA QUE SERÁ A PARTIR DA DATA DA EFETIVAÇÃO DO PROJETO, DECLARADA EM 06DE DEZEMBRO DE 2012, ATÉ 30 DE JUNHO DE 2017, DATA LIMITE PARA A ENTREGA DO ÚLTIMO RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO

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EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA TERCEIRA, II, B DO TERMO DE COOPERAÇÃO.




AUDITORIA E RELATÓRIO 06/01/2014 30/06/2014

JOSÉ ALEXSANDRE FONSECADA SILVA; MANUEL SALGUEI-RO RODRIGUES JÚNIOR, RAI-

MUNDO FREIRE FILHO


AOP OPERACIONAL EDUCAÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 2009-2012

OBJETIVOAVALIAR A EFETIVIDADE DO ENSINO MÉDIO QUANTO: 1) A UTILIZAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDOGÓGICO (PPP) COMO INSTRUMENTO DEPLANEJAMENTO; 2) A OFERTA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA; E 3) AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEDUC PARA GARANTIR QUE OS JOVENSCONCLUAM O ENSINO MÉDIO.

JUSTIFICATIVA

OS TRIBUNAIS DE CONTAS BRASILEIROS, POR DECISÃO PLENÁRIA DO III ENCONTRO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL,REALIZADO EM CAMPO GRANDE/MS, NO PERÍODO DE 12 A 14/11/2012, DECIDIRAM PELA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS OPERACIONAISCOORDENADAS, COM A PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E AS DEMAIS CORTES DE CONTAS, EM TEMAS DERELEVANTE INTERESSE NACIONAL COM GRANDE IMPACTO À SOCIEDADE, TENDO SIDO DEFINIDO PARA O PRIMEIRO TRABALHO A ÁREA DAEDUCAÇÃO, ESPECIFICAMENTE O TEMA DO ENSINO MÉDIO.

FASE A SERREALIZADA



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RELATÓRIO 03/02/2014 31/03/2014 EQUIPE AOP 04072/2013-6


AOP OPERACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA MILITAR 2007-2012

OBJETIVO AVALIAR A EFETIVIDADE E SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA RONDA DO QUARTEIRÃO

JUSTIFICATIVA

EM ANÁLISE PRELIMINAR, IDENTIFICOU-SE DEFICIÊNCIAS NA EXECUÇÃO DO RONDA QUE AFETAM O ATINGIMENTO DOS SEUS OBJETIVOS, TAISCOMO: PRIORIDADE NA ATUAÇÃO DE POLICIAMENTO REPRESSIVO EM DETRIMENTO DAS AÇÕES DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO,INFRAESTRUTURA INADEQUADA E FALTA DE EQUIPAMENTOS NOS NPCS, PROBLEMAS NA ESTRUTURA DE PESSOAL, QUANTO AO EFETIVO DEPOLICIAIS PARA COBERTURA DAS ÁREAS, CARGA HORÁRIA, ESCALA DE TRABALHO E INCENTIVOS DA CARREIRA, ALÉM DE FALHAS NAFORMAÇÃO DOS POLICIAIS. DIANTE DESSA SITUAÇÃO DECIDIU-SE REALIZAR A ANÁLISE NAS DIMENSÕES DE EFETIVIDADE E SUSTENTABILIDADEDO PROGRAMA.

FASE A SERREALIZADA


DATA INICIAL DATA FINALANÁLISE DA

MANIFESTAÇÃO DOGESTOR

03/02/2014 28/02/2014 RICARDO DIAS, JOCYRRÉGIA 11194/2012-4

II – EXAME INICIAL

ICE ESPÉCIE PROCESSO ASSUNTOÓRGÃO / ENTI-

DADEEXERCÍCIO(S)

REPERCUSSÃOPREVISÃO DOS TRABALHOS SERVIDOR RESPON-

SÁVELINICIAL FINAL

2ªREPRESENTAÇÃO

MPC03564/2012-4

ANÁLISE DO EMPRÉSTIMO DA SETUR COM O EX-IM BANK SETUR 2012 03/02/14 05/02/14 EDVAR4ª REPRESENTAÇÃO

MPC02934/2014-9 REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, REFERENTE À

VIAGEM DO GOVERNADOR À EUROPA.GOVERNO DO

ESTADO DO2013 01/04/14 11/04/14 ALEXANDRE

7



DADEEXERCÍCIO(S)

REPERCUSSÃO

PREVISÃO DOS TRABALHOS

SERVIDOR RESPON-SÁVEL

CEARÁ

5ª DENÚNCIA 01083/2014-3SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM EDITAIS LANÇADOS PELOGOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DOESTADO 2014 12/02/14 10/03/14 RUBENS

7ªREPRESENTAÇÃO

MPC08650/2013-7

EXAME DA LEGALIDADE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2013.10.29.1, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DEVÁRZEA ALEGRE, PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA CANINDEZINHO, DISTRITO DO MESMO NOME, NAQUELE MUNICÍPIO.

SCIDADES 2013 16/01/14 22/01/14 GERALDO

7ªREPRESENTAÇÃO

MPC02006/2014-1

EXAME DA LEGALIDADE DOS CONVÊNIOS Nº 020/CIDADES/2013, 016/CIDADES/2013, 022/CIDADES/2013 E 018/CIDADES/2013, QUE TÊM COMOOBJETIVO REALIZAR OBRAS (INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO) EM VÁRIAS LOCALIDADES SITUADAS NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

SCIDADES 2013 25/03/14 08/04/14 BOSCO

7ªREPRESENTAÇÃO

MPC02005/2014-0

VERIFICAÇÃO DO TERMO DE AJUSTE Nº 031/CIDADES/2013 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DAS CIDADES E O MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, OBJETIVANDOA REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NODISTRITO DE DOURADOS, LOCALIZADO EM HORIZONTE/CE.

SCIDADES 2013 11/03/14 15/03/14 RUBENS

7ªREPRESENTAÇÃO

MPC00856/2014-5

SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº20130042/SSPDS, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS TIPO PICK-UP SUV PATRULHEIRO DESTINADOS À SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL E SUAS UNIDADES VINCULADAS.

SSPDS 2013 05/02/14 21/02/14 DAVID

7ªREPRESENTAÇÃO

TCE09476/2012-4

SUPOSTAS IRREGULARIDADES RELATIVAMENTE AOS EDITAIS DOS PREGÕES ELETRÔNICOS CAGECE Nº 0079/2012 E Nº 0173/2012, PARA REGISTRO DE PREÇOS.

CAGECE 2012 21/02/14 07/03/14 BOSCO

7ªREPRESENTAÇÃO

MPC00861/2014-9

VERIFICAÇÃO DO TERMO DE AJUSTE Nº 028/CIDADES/2013 OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DR CLOVES, GUARARAPES E PADRE NOBRE NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES.

SCIDADES 2013 18/02/14 10/03/14 MARCELLO

7ª REPRESENTAÇÃO 02007/2014-3 EXAME DA LEGALIDADE DO EDITAL DE TOMADA DE CAGECE 2013 26/02/14 28/02/14 EVANGELISTA

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DADEEXERCÍCIO(S)

REPERCUSSÃO

PREVISÃO DOS TRABALHOSSERVIDOR RESPON-

SÁVEL

MPC

PREÇOS N° 20130033-CAGECE, COM VISTAS À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E DE TRATAMENTO DE ESGOTO, OPERADAS PELA UNIDADE DE NEGÓCIO METROPOLITANA DE MACROCOLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO - UNMTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

7ªREPRESENTAÇÃO

MPC08487/2013-0

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (CARONA), COM CUSTOS SUPOSTAMENTE ELEVADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ECONOMICIDADE NA AQUISIÇÃO. TERMO DEREFERÊNCIA COM INDÍCIOS DE DIRECIONAMENTO.

TCE/CE 2013 23/01/14 28/01/14 BOSCO

7ªREPRESENTAÇÃO

TCE00030/2014-0

SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REFERENTE AO EDITAL DO PREGÃO Nº 2013.12.10, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS-CE, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA.

PREFEITURAMUNICIPAL DE

PORTEIRAS- 16/01/14 23/01/14 DAVID

7ªREPRESENTAÇÃO

MPC08651/2013-9

EXAME DE LEGALIDADE NO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2013.11.13.1, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE, PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE TRÊS RUAS LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.


7ªREPRESENTAÇÃO

MPC06670/2013-3

EXAME DA LEGALIDADE DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº 20130001-DAE/CCC, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DO ANEXO 2 DO PALÁCIO DO GOVERNO, EMFORTALEZA

SEINFRA 2013 28/01/14 31/01/14 GERALDO

8ª REPRESENTAÇÃO

MPC03275/2013-4

DIFERENÇAS APURADAS NO REPASSE DO FUNDEB, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012.

FNDE 2012 22/01/14 05/05/14 ANELISE

9ª DENÚNCIA 01142/2014-4POSSÍVEIS IRREGULARIDADES PRATICADAS NO ÂMBITODAS DELEGACIAS DE POLÍCIA, REFERENTE A CONTRATAÇÃODE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA

SPC 2014 12/02/14 14/02/14 VANESSA

11ª REPRESENTAÇÃO 01471/2014-1 POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2012, FIRMADO ENTRE O DER E A DP

SEINFRA 2012-2013 10/02/14 28/02/14 ADOLFO

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DADEEXERCÍCIO(S)

REPERCUSSÃO

PREVISÃO DOS TRABALHOS

SERVIDOR RESPON-SÁVEL

BARROS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, QUE TEM POR OBJETO O ALARGAMENTO DO ACESSO CE-522, TRECHO: ENTR. CE-040 (KM 1,5) – PONTE SOBRE O RIO COCÓ (AV. WASHINGTON SOARES) – TÚNEL ROGACIANO LEITE

11ªREPRESENTAÇÃO

MPC08468/2013-7

VERIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20130010/SEINFRA/CCC. PRESENÇA DE CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE COMPETITIVIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIODA ISONOMIA E DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARCELAMENTO DO OBJETO. PEDIDO DE LIMINAR. AUDIÊNCIA DOS RESPONSÁVEIS. UTE – ACQUARIO.

SEINFRA 2013 06/01/14 31/01/14 ADOLFO

11ª INSPEÇÃO 06415/2013-9

INSPEÇÃO/AUDITORIA PARA APURAÇÃO DOS FATOS APONTADOS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NO BOJO DO PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO0003283-75.2011.2.00.0000, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA RESOLUÇÃO Nº 1.551/2012 DO TCE-CE, DE 31/07/2012, NO ÂMBITO DO PROCESSO Nº 05430/2012-4.

TRIBUNAL DEJUSTIÇA

2009-2013 06/03/14 11/04/14 ADOLFO

11ª REPRESENTAÇÃO 01569/2014-7

POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NOS CUSTOS DIRETOS DOS MATERIAIS BETUMINOSOS E A ADOÇÃO DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) LINEAR NOS ORÇAMENTOS DOS CERTAMES LICITATÓRIOS (LPI) DE NºS 2013005/CCC/DER E 20130006/CCC/DER.

DER 2013 04/02/14 17/02/14 ADOLFO


POSSÍVEIS IRREGULARIDADES DE NATUREZA AMBIENTAL NO PROCESSO LICITATÓRIO VINCULADO AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL NO 0120006/DER/CCC

DER 2012 / 2013 06/01/14 06/01/14 HENRIQUE CARDOSO

12ª REPRESENTAÇÃO -

POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS: FEDERAL Nº 12.527/2011 E ESTADUAL Nº 15.175/2012, NO QUE TANGE ÀS INFORMAÇÕES SOBRE O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS DO ESTADO DO CEARÁ.

SEMACE 2014 10/06/1430/06/14 HENRIQUE CARDOSO

14ª REPRESENTAÇÃOMPC

05375/2013-7 SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CELEBRAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONVÊNIO SIC Nº 177657, CELEBRADO

SETUR 2008 / 2009 14/04/2014 02/05/2014 CARLOS

10



DADEEXERCÍCIO(S)

REPERCUSSÃO

PREVISÃO DOS TRABALHOSSERVIDOR RESPON-

SÁVELCOM A FUNDAÇÃO XXVII DE SETEMBRO - FORTALEZA CONVENTION E VISITORS BUREAU (FCB).

14ª DENÚNCIA 00050/2013-9SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ENTRE O MUNICÍPIO DE SOBRAL E O 3º BPM.

PMCE 2009 14/04/2014 18/04/2014 GUSTAVO

III - REEXAMES

ICE / CO-MISSÃO

ESPÉCIE PROCESSO ASSUNTO ÓRGÃO / ENTIDADEEXERCÍCIO(S) RE-

PERCUSSÃO

PREVISÃO DOS TRABA-LHOS SERVIDOR RESPONSÁVEL

INICIAL FINAL

2ª PCA 06309/2012-3 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTOS CONPAM 2011 06/02/14 13/02/14 EDVAR

2ª PCA 06317/2012-2 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTOS FCE 2011 14/02/14 26/02/14 EDVAR

2ª PCA 02946/2010-0 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTOS ESP 2009 01/04/14 25/04/14 DANIEL

2ª PCA 03043/2010 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTOS SEMACE 2009 28/04/14 09/05/14 DANIEL

2ª PCA 05027/2011-3 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTOS FEAS 2010 06/03/14 21/03/14 GUILDER

2ª PCA 03561/2010-6 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTOS FEMA 2009 24/03/14 28/03/14 GUILDER

2ª PCA 04047/2011-4 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTOS FEMA 2010 10/03/14 21/03/14 EDVAR

2ª PCA 05040/2011-6 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTOS ESP 2010 19/05/14 06/06/14 GIOVANA

2ª PCA 05025/2011-0 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTOS FUNDART 2010 24/03/14 04/04/14 EDVAR

2ª REPRESENTAÇÃO 00685/2001-8VERIFICAÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO DOHOSPITAL GERAL DA POLÍCIA MILITAR

SESA 1998/2004 12/05/14 06/06/14 DANIEL

2ª AUDITORIA 04053/2013-2FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO ENTRE A STDS E O IDTA/2009

STDS 2009 31/03/14 25/04/14 GUILDER

2ª AUDITORIA 06376/2010-4 FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

STDS 2009 28/04/14 16/05/14 GUILDER

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III - REEXAMES

ICE / CO-MISSÃO


PERCUSSÃO


INICIAL FINALDE GESTÃO FIRMADO PELA STDS COM O IDT

2ªREPRESENTAÇÃO

MPC05183/2009-0

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS,HOSPEDAGEM E ESTADIA COM A PRIMEIRA DAMA NA EUROPA

STDS 2009 09/06/14 30/06/14 GIOVANA


SUPOSTA ILEGALIDADE NOS PAGAMENTOS DE JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, PROVENIENTE DERECOLHIMENTO DE INSS APÓSA DATA DO VENCIMENTO

SESA 2009 22/04/14 05/05/14 EDVAR

2ª REPRESENTAÇÃO 07216/2011-5CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS SEM CONCURSO

SESA 2009 19/05/14 30/05/14 EDVAR

2ª REPRESENTAÇÃO 11128/2012-2IRREGULARIDADE NA COLETA DE PREÇO NO PREGÃO ELETRÔNICO 200807

SESA 2009 19/05/14 13/06/14 GUILDER

2ª REPRESENTAÇÃO 06375/2012-5AUSÊNCIA DOS PROCESSOS DE CELEBRAÇÃO DE ADITIVOS AO CONTRATO 2591/2009

SESA 2009 16/06/14 30/06/14 GUILDER

2ª AUDITORIA 10176/2012-8VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE NAAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO

FUNDES 2009 09/06/14 30/06/14 DANIEL

2ª PCA 02974/2010-4 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO SESA 2009 23/06/14 30/06/14 DANIEL

2ª DENÚNCIA 02325/2014-6SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA GESTÃO DO HGF SESA 2014 02/06/14 13/06/14 EDVAR

2ª DENÚNCIA 02326/2014-8SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA GESTÃO DO HGF SESA 2014 16/06/14 30/06/14 EDVAR

2ª REPRESENTAÇÃO 02924/2013-0SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO TERMO DE ADESÃO Nº 700/2010 SESA 2010 23/06/14 30/06/14 GUILDER

3ª AUDITORIA 07733/2009-7ANALISE DA REGULARIDADE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 61/2008

DETRAN 2008/2009 24/02/14 28/03/14 VANESSA

3ª AUDITORIA 05559/2012-0 AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SRH 2011/2012 01/04/14 30/05/14 JOCYRRÉGIA

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III - REEXAMES

ICE / CO-MISSÃO


PERCUSSÃO


INICIAL FINALCONTRATOS DE GESTÃO Nº 01/2011 E Nº 01/2012, NOS ASPECTOS DA LEGALIDADE, EFICÁCIA, CUSTO E QUALIDADE

3ª PCA 03563/2010-0 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO COGERH 2009 01/04/14 30/04/14 VANESSA

3ª PCA 05011/2011-0 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO CEGÁS 2010 01/04/14 30/04/14 VALDIANA

3ª PCA 05013/2011-3 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO METROFOR 2010 05/05/14 30/05/14 VANESSA

3ª PCA 05016/2011-9 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO FET 2010 01/04/14 11/04/14 OSMAR

3ª PCA 05017/2011-0 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO CEARÁPORTOS 2010 05/05/14 23/05/14 VALDIANA

3ª PCA 05165/2011-4 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO SOHIDRA 2010 02/06/14 25/06/14 ELIENE

3ª PCA 06303/2012-2 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO CEGÁS 2011 02/06/14 25/06/14 VALDIANA

3ª PCA 06306/2012-8 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO COGERH 2011 02/06/14 25/06/14 FLÁVIA

3ª PCA 06485/2012-1 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO SOHIDRA 2011 02/06/14 25/06/14 JOCYRRÉGIA

3ª PCA 04933/2013-0 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO METROFOR 2012 15/04/14 15/05/14 VALDIANA

3ª PCA 04940/2013-7 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO DAE 2012 05/05/14 30/05/14 OSMAR

3ª COMUNICAÇÃO 00377/2014-4 COMUNICAÇÃO DO TCU CEGÁS 2003 E 2004 01/04/14 30/04/14 OSMAR

3ª PCA 02894/1992-1 RECONSTITUIÇÃO DA PCA SOHIDRA 1990 15/04/14 15/05/14 OSMAR

4ª PCA 02982/2010-3ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO

CASA CIVIL 200924/02/201

414/03/2014 LUCIANA


JUCEC 201007/04/201

430/04/2014 EUGENIA


SESPORT 201014/04/201

430/05/2014 BRENO / MARCELO


ISSEC 201017/03/201

411/04/2014 MARCELO


FUNTELC 201010/03/201

428/03/2014 MARCELO


FUNDEJ 201002/06/201

430/06/2014 LUCIANA

13

III - REEXAMES

ICE / CO-MISSÃO


PERCUSSÃO


INICIAL FINAL


SEFAZ 201124/02/201

421/03/2014 BRENO


FECOP 201110/03/201

416/04/2014 REJANE


COHAB 201101/04/201

418/04/2014 CRISTINA


SESPORT 201102/06/201

430/06/2014 BRENO / MARCELO


FUNDEJ 201105/05/201

430/05/2014 LUCIANA


ETICE 201109/06/201



EGP 201217/03/201



JUCEC 201217/03/201

411/04/2014 EUGENIA


SUPSEC 201212/05/201

413/06/2014 REJANE


SEPLAG 201206/03/201

431/03/2014 LUCIANA


FUNDEJ 201202/06/201

430/06/2014 HENNYA / LUCIANA


ETICE 201209/06/201

430/06/2014 MARCELO


FECOP 201214/04/201

416/05/2014 REJANE


SEFAZ 201217/02/201

421/03/2014 BRENO


CGE 201205/05/201

423/05/2014 EUGENIA

4ª DENÚNCIA 03980/2013-3 SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE ALGUMAS FUNÇÕES DENTRO DA SECRETARIA DA

SEFAZ - 12/05/2014

30/06/2014 ALEXANDRE

14

III - REEXAMES

ICE / CO-MISSÃO


PERCUSSÃO


INICIAL FINAL

FAZENDA.


CASA CIVIL 200924/02/201

414/03/2014 LUCIANA


JUCEC 201007/04/201

430/04/2014 EUGENIA

4ª PCA 06484/2012-0 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO SESPORTE 2011 20/01/14 04/02/14 BRENO

4ª TCE 02655/2012-2

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL-TCE INSTAURADA PELA ETICE, VISANDO APURAR POSSÍVEIS PREJUÍZOS AUSADOS PELA EMPRESA ATIVOS ASSOCIADOS S/C LTDA.

ETICE 200701/04/201

411/04/2014 MARCELO

5ª PCA 03394/2010-2 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO FIT 2009 16/04/14 30/06/14 NATHÁLIA5ª PCA 04972/2011-6 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO NUTEC 2010 16/04/14 30/06/14 FABÍOLA5ª PCA 05035/2011-2 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO FIT 2010 16/04/14 30/06/14 NATHÁLIA5ª PCA 04927/2011-1 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO CEC 2010 16/04/14 30/06/14 JOSÉ MARIA5ª PCA 02944/2010-6 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO FUCEME 2009 16/04/14 30/06/14 JOSÉ MARIA5ª PCA 04056/2011-5 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO FUCEME 2010 16/04/14 30/06/14 JOSÉ MARIA5ª PCA 05014/2011-5 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO FEC 2010 16/04/14 30/06/14 NATHÁLIA5ª PCA 02917/2010-3 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO URCA 2009 16/04/14 30/06/14 FABÍOLA5ª PCA 04031/2011-0 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO FUNCAP 2010 16/04/14 30/06/14 FABÍOLA5ª

REPRESENTAÇÃO 06602/2013-8VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE NACOMPRA HELICÓPTERO

SECITECE 2013 16/04/14 30/06/14 RUBENS

5ª REPRESENTAÇÃO 00576/2010-4ABSTENÇÃO DE PROFESSORES ESTADUAIS

SEDUC 2010 18/03 31/03 FABÍOLA

5ª REPRESENTAÇÃO 00392/2014-0IRREGULARIDADES NAS ESCOLAS ESTADUAIS

SEDUC 2013 08/01 15/01 RUBENS

6ª PCA 02906/2010-9 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO CEDE 2009 10/03/14 04/04/14 KEILA

15

III - REEXAMES

ICE / CO-MISSÃO


PERCUSSÃO


INICIAL FINAL

6ª PCA 02934/2010-3 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO IDACE 2009 17/03/14 04/04/14 DANUSA

6ª PCA 03100/2010-3 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO FEHIS 2009 07/04/14 09/05/14 DANUSA

6ª PCA 03541/2010-0 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO FEDAF 2009 07/04/14 09/05/14 KEILA

6ª PCA 03689/2011-6 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO CEDE 2010 12/05/14 06/06/14 KEILA

6ª PCA 03912/2011-5 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO FIES 2010 09/06/14 30/06/14 KEILA

6ª PCA 04828/2011-0 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO IDACE 2010 09/04/14 09/05/14 FÁTIMA

6ª PCA 04989/2011-1 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO FERPI 2010 26/05/14 13/06/14 FÁTIMA

6ª PCA 05066/2011-2 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO ADECE 2010 12/05/14 06/06/14 DANUSA

6ª PCA 05130/2011-7 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO ZPE 2010 14/04/14 16/05/14 KEILA

6ª PCA 05209/2011-9 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO ADAGRI 2010 12/05/14 23/05/14 FÁTIMA

6ª PCA 05626/2011-3 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTO FEHIS 2010 01/06/14 30/06/14 DANUSA


APURAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES DA ZPE, BEM COMO QUANTO À AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.

ZPE 2012 10/03/14 17/03/14 VITOR

6ª AUDITORIA 10494/2012-0

AUDITORIA DE REGULARIDADE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº SIC 703383 – INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ – QUANTO AOS ASPECTOS DA LEGALIDADE, EFICÁCIA, CUSTO E QUALIDADE.

SDA 2009 A 2011 17/02/14 17/03/14 MARIA

6ª REPRESENTAÇÃO 05638/2012-6 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTOS REFERENTES À REPRESENTAÇÃO DO MPC QUE ORIGINOU A SUSPENSÃO CAUTELAR DO EDITAL 38/2012, PUBLICADO PELA SECRETARIA DAS

SCIDADES 2012 17/02/14 14/03/14 DANUSA

16

III - REEXAMES

ICE / CO-MISSÃO


PERCUSSÃO


INICIAL FINALCIDADES – SCIDADES, POR APRESENTAR IRREGULARIDADES GRAVES DETECTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS.

6ª PCA 02092/2007-0 ANÁLISE DOS ESCLARECIMENTOS. FDA 2006 13/01/14 24/01/14 KEILA

6ª REPRESENTAÇÂO 04518/2003-1CONTRATAÇÃO DE PESSOAL SEM CONCURSO PUBLICO

CODECE 2003 A 2012 06/01/14 06/02/14 MARIA

6ª REPRESENTAÇÂO 02363/2008-1APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS – INSTAURAR TCE

FDI 2003 03/02/14 17/02/14 CLÁUDIO

6ª REPRESENTAÇÂO 09579/2012-3

APURAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES DA ZPE, BEM COMO QUANTO À AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.

ZPE 2012 10/03/14 17/03/14 VITOR


SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20120001/DETRAN/CCC, DESTINADA À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE LOGÍSTICO PARA GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO E DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NAS RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DO DETRAN/CE, INCLUSIVE PLANEJAMENTO, PROJETO E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADAEM ENGENHARIA DE TRÁFEGO.

DETRAN 2012 06/01/14 10/01/14 DAVID

7ª REPRESENTAÇÃO 08186/2012-1 EXAME DA LEGALIDADE DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº

SETUR 2012 06/01/14 23/01/14 RUBENS

17

III - REEXAMES

ICE / CO-MISSÃO


PERCUSSÃO


INICIAL FINAL20120002/SETUR/CCC, LICITAÇÃO DO TIPO MAIOR OFERTA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACIONAMENTOS, OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE USO REMUNERADA DE BEM PÚBLICO DESTINADA À IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO E COBRANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE EVENTOS DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CORRELATOS.

7ª REPRESENTAÇÃO. 02680/2007-6

EXAME DA LEGALIDADE DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2007/FUNCEME, OBJETIVANDO ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.

FUNCEME 2007 07/01/14 08/01/14 GERALDO


EXAME DA LEGALIDADE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20130021-SEPLAG (SPU: 13551894-6), DESTINADO A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DEGERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICOEM REDE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA E EM CAMINHÕES DE COMBOIO.

SEPLAG 2013 13/01/14 22/01/14 BOSCO

7ª REPRESENTAÇÃO 06977/2005-2 EXAME DA LEGALIDADE DO EXTRATO DERT 2005 27/01/14 28/02/14 EVANGELISTA

18

III - REEXAMES

ICE / CO-MISSÃO


PERCUSSÃO


INICIAL FINALDE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CELEBRADO ENTRE O DERT E AS EMPRESAS CONSTRUTORA SAMARIA LTDA E CONSTRUTORA G&F LTDA, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAAQUATICA DE TRECHOS DO RIO COCÓ.

7ªREPRESENTAÇÃO

MPC00386/2010-0

EXAME DA LEGALIDADE DO CONTRATO Nº 046/2009 DESTINADOA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA E INTERIOR DO ESTADO CO CEARÁ, CELEBRADO POR MEIO DE DISPENSADE LICITAÇÃO.

SEJUS 2009 27/01/14 28/03/14 DAVID


EXAME DA LEGALIDADE DO JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20120031/SEJUS E DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2013-AL/CE, AMBOS DESTINADOS À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

AL-CE E SEJUS 2012-2013 04/02/14 07/02/14 RUBENS

7ªREPRESENTAÇÃO

MPC08488/2013-2

EXAME DA LEGALIDADE DA CONCORRÊNCIA Nº 1609.01/2013 – INFRA, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) RUAS DO CITADO MUNICÍPIO, AO CUSTO TOTAL DE R$ 1.822.775,87.

SCIDADES 2013 04/02/14 20/02/14 BOSCO

19

III - REEXAMES

ICE / CO-MISSÃO


PERCUSSÃO


INICIAL FINAL

7ªREPRESENTAÇÃO

MPC07661/2013-7

EXAME DA LEGALIDADE DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA PAVIMENTAÇÃO DE 37 RUAS EM TAUÁ-CE, NO ÂMBITO DO CONVÊNIONº 011/SCIDADES/2013, COM INDÍCIOS CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE COMPETITIVIDADE E INDÍCIO DE CONLUIO NA FASE DE PROPOSTA.

SCIDADES 2013 24/02/14 07/03/14 BOSCO


EXAME DA LEGALIDADE DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20100017 DA SEJUS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER A COMUNIDADE CARCERÁRIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO METROPOLITANA, CADEIAS PÚBLICAS DO INTERIOR DO ESTADO, CRECHE IRMÃ MARTA DO INSTITUTOPENAL FEMININO DESEMBARGADORA AURI MOURA COSTA E SEDE DA SEJUS.

SEJUS 2010 10/03/14 14/03/14 DAVID

7ªREPRESENTAÇÃO

MPC08496/2013-1

EXAME DA LEGALIDADE DA TOMADADE PREÇOS Nº 2013.11.01.1, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO DE DEZ RUAS/TRAVESSAS DO CITADO MUNICÍPIO, AO CUSTO TOTAL DE R$ 322.609,99.

SCIDADES 2013 10/03/14 24/03/14 BOSCO

7ª REPRESENTAÇÃOMPC

08650/2013-7 EXAME DA LEGALIDADE DA TOMADADE PREÇOS Nº 2013.10.29.1, REALIZADA PELA PREFEITURA


20

III - REEXAMES

ICE / CO-MISSÃO


PERCUSSÃO


INICIAL FINALMUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA CANINDEZINHO, DISTRITO DO MESMO NOME, NAQUELE MUNICÍPIO.


SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA LICITAÇÃO PARA REFORMA NA ESCOLA ESTADUAL MINISTRO ANTONIO COELHO, EM SÃO BENEDITO-CE.

SEDUC 2009 12/03/14 10/04/14 EVANGELISTA

7ªREPRESENTAÇÃO

MPC08469/2013-9

EXAME DE LEGALIDADE DE PROCESSO LICITATÓRIO (TOMADA DEPREÇOS Nº 2181001/2013/2013) PARA PAVIMENTAÇÃO DE OITO RUASEM MASSAPÊ-CE, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO Nº 010/SCIDADES/2013, CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DAS CIDADES.



ANÁLISE DA LEGALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COMFUNDAMENTO NO ART. 25, III, DA LEI8.666/93, PROMOVIDA PELA CASA CIVIL, EFETUANDO CONTRATO COM ARTISTAS MUSICAIS PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO OFICIALDO GOVERNO ESTADUAL, DENOMINADO “FÉRIAS NO CEARÁ”.

CASA CIVIL 2009 31/03/14 02/05/14 DAVID

7ª DENÚNCIA 06150/2009-0 SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2009001, REALIZADO PELA CEARÁPORTOS, DESTINADO À COLETA DE RESÍDUOS

CEARÁPORTOS 2009 09/04/14 22/04/14 BOSCO

21

III - REEXAMES

ICE / CO-MISSÃO


PERCUSSÃO


INICIAL FINALSÓLIDOS DO TERMINAL PORTUÁRIO DO PECÉM.


EXAME SOBRE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS EMBARCADAS NAS VIATURAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA RONDA DO QUARTEIRÃO PELA SSPDS.

SSPDS 2010-2011 11/04/14 15/05/14 EVANGELISTA

7ª DENÚNCIA 04094/2009-6

SUPOSTAS IRREGULARIDADES NOS CONTRATOS NºS 1903/2008; 1909/2008; 245/2009 E 246/2009, MEDIANTE AS DISPENSAS DE LICITAÇÕES NºS 08504744-9 E 08647726-9, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ – SESA.

SESA 2009 23/04/14 08/05/14 BOSCO

7ª DENÚNCIA 05470/2011-9

SUPOSTAS IRREGULARIDADES NOS CONTRATOS E ADITIVOS TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS PELO GOV. DO CEARÁ JUNTO A EMPRESA NEWLAND.

DETRAN 2009-2010 05/05/14 30/05/14 DAVID

7ª DENÚNCIA 02873/2009-9 SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2009 E NO CONTRATO Nº 010/2009, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOSESPECIALIZADOS EM ASSEIO E

STDS 2009 09/05/14 28/05/14 BOSCO

22

III - REEXAMES

ICE / CO-MISSÃO


PERCUSSÃO


INICIAL FINALCONSERVAÇÃO, MOTORISTA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

7ª DENÚNCIA 03955/2009-5

SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº 002/2009 OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS (EE0, EE1 E EE2) E OBRAS CIVIS E MONTAGEM DAS TUBULAÇÕES (TRECHOS T0, T1, T2 E T3), QUE COMPÕEM A 1ª E 2ª ETAPAS DO SISTEMA ADUTOR GAVIÃO PECÉM – TRECHO V NO ÃMBITO DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS.

SRH 2009 29/05/14 30/06/14 BOSCO

7ª DENÚNCIA 05945/2009-1

SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM CONTRATO CELEBRADO PELO HOSPITAL GERAL CÉSAR CALS, AO ADERIR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, NA QUALIDADE DE “CARONA”, PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS.

SESA 2009 30/05/14 30/06/14 MARCELLO

7ª REPRESENTAÇÃO 01734/2009-1 ANÁLISE DO PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 24, VIII, DA LEI 8.666/93, PRÉVIO AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O DETRAN E O BANCO DO BRASIL, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE MULTAS, TAXAS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO

DETRAN 2009 02/06/14 30/06/14 DAVID

23

III - REEXAMES

ICE / CO-MISSÃO


PERCUSSÃO


INICIAL FINAL

DETRAN.


EXAME DA LEGALIDADE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20130038 – COPEM/SEDUC (SPU Nº 13114366-2), DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEÍCULOS DENOMINADOS ÔNIBUS, UTILITÁRIOS E SIMILARES DOS 2.053 (DOIS MIL E CINQUENTA ETRÊS) ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE TRAIRI,DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.

SEDUC 2013 20/05/14 30/06/14 CLÉA

8ª REPRESENTAÇÃO 03707/1997-5REGULARIZAÇÃO PATRIMONIAL DOS BENS ORIUNDOS DA EXTINTA IOCE.

IOCE 1997 06/01/14 13/01/14 ANTONIO CAPELO


VERIFICAÇÃO DAS RENÚNCIAS DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS CONCEDIDAS PELO ESTADO DO CEARÁ PARA VIABILIZAR OS EVENTOS DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES DE 2013 E DA COPA DO MUNDO DE 2014.

SEFAZA PARTIR DE

201306/01/14 14/01/14 MARIA AUXILIA

8ª REPRESENTAÇÃO 02355/2006-0REGULARIZAÇÃO PATRIMONIAL E CONTÁBIL DE VEÍCULOS DA STDS.

STDSA PARTIR DE

200606/01/14 20/01/14 MARIA AUXILIADORA


FISCALIZAÇÃO DO RECONHECIMENTO DA DEPRECIAÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E DA EXAUSTÃO NA CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ, NO PERÍODODE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010, EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO CFC Nº 1.136/08.

SEFAZ ----- 22/01/14 06/02/14 MARIA AUXILIADORA

24

III - REEXAMES

ICE / CO-MISSÃO


PERCUSSÃO


INICIAL FINAL

8ª REPRESENTAÇÃO 09736/2012-4REGULARIZAÇÃO PATRIMONIAL E CONTÁBIL DOS BENS IMÓVEIS AFETADOS À SESA

SESAA PARTIR DE

201214/02/13 28/02/14 MARIA AUXÍLIA


EXAME DA LEGALIDADE DA TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS DA COHAB (EM LIQUIDAÇÃO) PARA SEINFRA

SEINFRA 2004 02/04/14 16/04/14 ANTÔNIO LOPES

8ª REPRESENTAÇÃO 00807/1997-5REGULARIZAÇÃO PATRIMONIAL E CONTÁBIL DOS BENS IMÓVEIS AFETADOS À SESPORTE.

SESPORTE 1997 02/04/14 16/04/14 BERNARDINO


FISCALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À ARRECADAÇÃO E À APLICAÇÃO DE RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ - FERMOJU, NO EXERCÍCIO DE 2011

FERMOJUA PARTIR DE

201107/03/14 28/03/14 ANELISE

8ªSOLICITAÇÃO DE

AUDITORIA01951/2007-6

SOLICITAÇÃO ORIUNDA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COM BASE NO REQUERIMENTO DO EXMO. SR. DEPUTADO JOSÉ NELSON MARTINS DE SOUSA, REQUERENDO A REALIZAÇÃO DE UMA AUDITORIA NACOORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÕES AÉREAS – CIOPAER, BEMCOMO, INSPEÇÃO NAS AERONAVES EXISTENTES.

ASSEMBELIA LEGISLATIVA 2007 05/02/14 27/02/14 MARY HELENA

8ª AUDITORIA 02631/2012-0 FISCALIZAÇÃO DOS CONTROLES PATRIMONIAIS E CONTÁBEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO

SEDUC A PARTIR DE2012

02/04/14 22/04/14 MARIA AUXILIADORA

25

III - REEXAMES

ICE / CO-MISSÃO


PERCUSSÃO


INICIAL FINALESTADO DO CEARÁ, RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2012.


FISCALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À ARRECADAÇÃO DE RECEITA DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – SEMACE, NO EXERCÍCIO DE 2012

SEMACE 2012/2013 07/02/14 28/02/14 ANTÔNIO LOPES


VERIFICAÇÃO DO CONTROLE CONTÁBIL DOS BENS IMÓVEIS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E VAL. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

FUNDEBA PARTIR DE

200910/03/14 24/03/14 MARIA AUXILIA

8ª REPRESENTAÇÃO 04459/2000-1REGULARIZAÇÃO PATRIMONIAL E CONTÁBIL DE BENS IMÓVEIS EMATERCE

A PARTIR DE2000

01/04/14 16/04/14 ANTÔNIO LOPES


VERIFICAÇÃO DOS CONTROLES CONTÁBEIS E PATRIMONIAIS DOS BENS DO ESTÁDIO GOVERNADOR PLÁCIDO ADERALDO CASTELO (CASTELÃO) AFETADOS À SECRETARIA DO ESPORTE

SESPORTEA PARTIR DE

201130/01/14 28/02/14 ANELISE

8ª REPRESENTAÇÃO 05149/2010-0REGULARIZAÇÃO PATRIMONIAL E CONTÁBIL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.

SDA A PARTIR DE

201007/05/14 21/05/14 MARIA AUXÍLIA

8ª AUDITORIA 05616/2013-3 ANALISE DO REPASSE DA COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE

SEFAZ 2013 24/03/14 22/04/14 ANELISE

26

III - REEXAMES

ICE / CO-MISSÃO


PERCUSSÃO


INICIAL FINALTRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÕES (ICMS) AOS MUNICÍPIOS CEARENSES NO EXERCÍCIO DE 2013, COM BASE NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

8ª REPRESENTAÇÃO 06247/2002-0REGULARIZAÇÃO PATRIMONIAL E CONTÁBIL DE BENS IMÓVEIS.

PMCEA PARTIR DE

200206/05/14 20/05/14 BERNARDINO


CONTROLE SOBRE AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL (MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO).

SESAA PARTIR DE

200830/01/14 28/02/14 CAPELO


FISCALIZAÇÃO DOS CONTROLES PATRIMONIAIS E CONTÁBEIS DOS BENS PÚBLICOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ESTADO DO CEARÁ, AFETADOS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

SEDUCA PARTIR DE

201110/03/14 25/03/14 MARY HELENA

8ª DENÚNCIA 09325/2011-9

POSSÍVEIS IRREGULARIDADES REFERENTES A 600 APARELHOS DE SOM QUE FORAM RETIRADOS DAS VIATURAS HILUX ADQUIRIDAS PELA SEC. DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, NO PERÍODO DE 2007 A 2010.

SSPDS 2007-2010 10/03/14 25/03/14 ANTÔNIO LOPES

8ª REPRESENTAÇÃO 09770/2012-4REGULARIZAÇÃO PATRIMONIAL E CONTÁBIL DOS BENS IMÓVEIS AFETADOS À SEJUS

SEJUSA PARTIR DE

201210/03/14 17/03/14 VALDERI

8ªREPRESENTAÇÃO

MPC03275/2013-4

AJUSTE DE RECURSOS DO FUNDEB, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012.

FNDE 2012 14/04/14 28/04/14 ANTÔNIO LOPES DA SILVA

27

III - REEXAMES

ICE / CO-MISSÃO


PERCUSSÃO


INICIAL FINAL

8ª TCE 08040/2013-2

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APURAÇÃO DE DESAPARECIMENTO DE BENS DOADOS, NOS ANOS DE 2007-2009, PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.

TJ 2007 / 2009 05/05/14 15/05/14ANELISE FLORENCIO DE

MENESES

9ª INSPEÇÃO 08365/2012-1SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA JORNADA DE TRABALHO DE TERCEIRIZADOS NO ÂMBITO DA PGJ

PGJ 2010 06/01/14 13/01/14 ADRIANA

9ª AUDITORIA 05487/2012-0VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DOCONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2009,FIRMADO PELO TJCE E CGDT

TJ 2009-2010 06/01/14 24/01/14 IVANILDO

9ªRGF (3º QUAD.

2012) 00475/2013-8 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTOS TJ 2012 20/01/14 23/01/14 ADRIANA

9ªRGF (2º QUAD.

2013) 06227/2013-8 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTOS AL 2013 20/01/14 23/01/14 ADRIANA

9ª DENÚNCIA 06918/2013-2

SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO ÂMBITO DA SPC POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS (ANTECI-PADAS E POSTERIORES) DE POLICI-AIS CIVIS QUE SEDESLOCARAM A SERVIÇO DO ESTA-DO OU PARA PARTICIPAÇÃO EMCURSO DA ACADEMIA ESTADUALDE SEGURANÇA PÚBLICA

SPC 2013 30/01/14 31/01/14 VANESSA

9ª DENÚNCIA 06502/2013-4POSSÍVEL EXTRAVIO DE FICHA FUNCIONAL DE SERVIDOR DA POLICIA CIVIL DO CEARÁ

SPC 2013 04/02/14 05/02/14 VANESSA

9ª PCA 06469/2012-3 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTOS SPC 2011 14/02/14 14/03/14 VANESSA

9ª PCA 03252/2010-4 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTOS PGJ 2009 21/02/14 18/03/14 ESTER

28

III - REEXAMES

ICE / CO-MISSÃO


PERCUSSÃO


INICIAL FINAL

9ª TCE 06570/2009-0 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTOS PMCE 2006-2008 06/03/14 10/03/14 ADRIANA

9ª PCA 04088/2009-0 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTOS AL 2008 06/03/14 25/04/14 MARA

9ª TCE 06442/2012-5 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTOS CBMCE 2011 01/04/14 25/04/14 ESTER

9ªREPRESENTAÇÃO

MPC03997/2013-9

ELEVADO ÍNDICE DE COMISSIONADOS NO ÂMBITO DA AL-CE EM DETRIMENTO DO PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

AL 2013 10/03/14 10/04/14 VANESSA

9ª PCA 06470/2012-0 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTOS PEFOCE 2011 01/05/14 30/05/14 ESTER

9ª PCA 06480/2012-2 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTOS SEJUS 2011 01/05/14 30/05/14 MARA

9ª PCA 06487/2012-5 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTOS SSPDS 2011 01/05/14 30/05/14 VANESSA

9ª PCA 04155/2011-7 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTOS AL 2010 12/05/14 30/06/14 MARA

9ª PCA 06364/2012-0 ANÁLISE DE ESCLARECIMENTOS AL 2011 12/05/14 30/06/14 VANESSA

11ª DENÚNCIA 03069/2011-9

DENÚNCIA CONTRA AS PÉSSIMAS CONDIÇÕES DA ESTRADA CE-168, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAPIPOCA E ITAPAJÉ, INAUGURADA PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.

DER 2009-2010 15/04/14 23/05/14 OSCAR

11ª INSPEÇÃO 03546/2010-0

ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-TCM.

TCM 2009-2010 07/04/14 30/04/14 DANIELLE

11ª DENUNCIA 03399/2010-1

SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM OBRAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO ESTADO. ANEXO I (TAMBORIL)

DER/SESPORTE2010-2011

(SESPORTE) E2010 (DER)

24/01/14 21/02/14 HARISSON

11ª DENUNCIA 03373/2013-4CONSTRUÇÃO DE LETREIRO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE.

SCIDADES 2013 06/01/14 23/01/14 HARISSON

11ª REPRESENTAÇÃO 05497/2005-5 IRREGULARIDADES DETECTADAS SDLR 2003-2006 03/02/14 28/02/14 HARISSON

29

III - REEXAMES

ICE / CO-MISSÃO


PERCUSSÃO


INICIAL FINALPELO TCU NA CONSTRUÇÃO DA OBRA ESTRUTURANTE - UNIDADE DEVIZINHANÇA CENTRO/ CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS

11ª DENUNCIA 02374/2010-2

EXAME SOBRE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2009/SEINFRA/CCC, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO PHILOMENO GOMES E LORD HOTEL.

SEINFRA 2009 06/05/14 09/06/14 LIRA

11ªREPRESENTAÇÃO

DO MPC06670/2013-3

POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20130001-DAE/CCC (PROCESSO SPU Nº 12611195-2), DESTINADA A SELECIONAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ANEXO 2DO PALÁCIO DO GOVERNO.

DAE 2013 07/03/14 04/04/14 MARCEL

11ª INSPEÇÃO 09367/2012-0

INSPEÇÃO OBJETIVANDO VERIFICAR A FORMAÇÃO E EXECUÇÃO FÍSICA DO(S) CONVÊNIO(S) Nº 006/CIDADES/2009 E 001/CIDADES/2011 FIRMADOS ENTRE A SECRETARIA DAS CIDADES EA ASSOCIAÇÃO ASSENTAMENTO RENASCER LONGAR, TENDO COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA.

SCIDADES 2009-2011 06/01/14 07/02/14 MARCEL

11ª REPRESENTAÇÃO 02088/2012-4 CONSTRUÇÃO DO AÇUDE SRH 2009-2013 02/06/14 27/06/14 MARCEL

30

III - REEXAMES

ICE / CO-MISSÃO


PERCUSSÃO


INICIAL FINALGAMELEIRA-RETIRADA DE FAMÍLIAS E REASSENTAMENTO EM AGROVILA A SER CONSTRUÍDA INSTALAÇÕES SEM AS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SOBREVIVÊNCIA-DESCUMPRIMENTOCONTRATUAL-NECESSIDADE DE MEDIDAS POR PARTE DO TRIBUNAL DE CONTAS.

11ª INSPEÇÃO 00248/2013-8

POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA EEF. NAIR VASCONCELOS, DISTRITO DE COQUEIRO DE ALAGAMAR NO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 063/2010.

SEDUC 2010-2011 15/01/14 17/02/14 SALMITO


POSSIVEIS IRREGULARIDADES NO TERMO DE AJUSTE Nº 030/CIDADES/2010, CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DAS CIDADES PARA A CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DE ARATUBA-CE E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

SCIDADES 2010-2013 12/02/14 17/02/14 DANIELLE

11ªSOLICITAÇÃO

AUDITORIA ASS.LEG

01889/2012-0

OF.Nº 01/2012-CFC- SOLICITA FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA BENIGMA BEZERRA E DAS PRAÇAS DA AV. MARILÂNDIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA.

SCIDADES 2012-2013 10/03/14 14/04/13 OSCAR

11ª INSPEÇÃO 03899/2010-0 EXAME DA LEGALIDADE DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/SEINFRA/2008, CELEBRADO

SEINFRA 2008, 2009, 2010E 2011

08/04/14 05/05/14 LIRA

31

III - REEXAMES

ICE / CO-MISSÃO


PERCUSSÃO


INICIAL FINALENTRE A SEINFRA E O CONSÓRCIO MARQUISE/IVAÍ, QUE TEM POR BJETO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO TERMINAL PORTUÁRIO DO PECÉM.


SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DA REGIÃO NORTE NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, OB-JETO DO CONTRATO Nº 059/2009-DAS/DER

DAS /DER 2009 06/01/14 31/01/14 JOÃO VIER

12ª AUDITORIA 04047/2013-7

VERIFICAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS PELA SE-MACE PARA MITIGAR RISCOS À EFI-CÁCIA E EFETIVIDADE DO PROCEDI-MENTO DE LICENCIAMENTO AMBI-ENTAL

SEMACE 2014 03/02/14 21/02/14 JOÃO VIER

12ª DENÚNCIA 06374/2013-0POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA ES-TRADA DA SABIAGUABA – CE 251

DER 2013 03/02/14 21/02/14 HENRIQUE CARDOSO


SUPOSTAS IRREGULARIDADES ACER-CA DO PROCESSO DE LICENCIAMEN-TO AMBIENTAL DO COMPLEXO POR-TUÁRIO E INDUSTRIAL DO PECEM- CPIPP

SEINFRA / SEMACE 2011/ 2012 24/02/14 21/03/14 JOÃO VIER


SUPOSTA AGRESSÃO À ÁREA DE PRO-TEÇÃO PERMANENTE DO PARQUE DO COCÓ, COM POSSÍVEL DANO AMBIENTAL EM VIRTUDE DE OBRA EXECUTADA PELA CAGECE

CAGECE 24/03/14 16/04/14 JOÃO VIER

12ª REPRESENTAÇÃO 06818/2009-8 SUPOSTA IRREGULARIDADE NO DER 2009/2010 24/02/14 14/03/14 HENRIQUE CARDOSO

32

III - REEXAMES

ICE / CO-MISSÃO


PERCUSSÃO


INICIAL FINALCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE CONSTRUÇÃO E MODIFICAÇÃO DO AEROPORTO DE SÃO BENEDITO

12ª AUDITORIA 10180/2012-0

VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA IMPLANTAÇÃO DA LINHA LESTE DO METRÔ DE FORTALEZA

SEINFRA 2010 17/03/14 11/04/14 HENRIQUE CARDOSO

12ª AUDITORIA 09380/2011-6

VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE QUANTO À REGULAMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO ES-TADO DO CEARÁ

CONPAM 14/04/14 23/05/14 HENRIQUE CARDOSO

12ª AUDITORIA 07816/2009-0

FISCALIZAÇÃO DO INGRESSO E DA APLICAÇÃO DA RECEITA DE MEDIDA COMPENSATÓRIA AMBIENTAL RELA-TIVA AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2009

SEMACE 2009 22/04/14 23/05/14 JOÃO VIER

12ª AUDITORIA 04047/2013-7

VERIFICAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS PELA SE-MACE PARA MITIGAR RISCOS À EFI-CÁCIA E EFETIVIDADE DO PROCEDI-MENTO DE LICENCIAMENTO AMBI-ENTAL

SEMACE 2014 26/05/14 30/06/14 JOÃO VIER

12ªREPRESENTAÇÃO

DO TCE00590/2014-4

IRREGULARIDADES DE NATUREZA AMBIENTAL NO PROCESSO LICITATÓ-RIO VINCULADO AO EDITAL DE CON-CORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº 2120006/DER/CCC

DER 2012/ 2013 26/05/14 09/06/14 HENRIQUE CARDOSO

13ª AUDITORIA DECONFORMIDADE

07688/2011-2 FISCALIZAÇÃO E COLETA DE INFOR-MAÇÕES ACERCA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NO PROCESSO DE BAIXA DE VEÍCULOS ATRAVÉS DO SIS-TEMA DE CONTROLE DE VEÍCULOS

DETRAN 2014 06/01/14 04/02/14 REUBEN BEZERRA BARBO-SA E DELINDA MARIA AL-

MEIDA DE OLIVEIRA

33

III - REEXAMES

ICE / CO-MISSÃO


PERCUSSÃO


INICIAL FINAL

GERIDO PELO DETRAN-CE.

13ªREPRESENTAÇÃOCOM PEDIDO DE

LIMINAR.01275/2013-5

VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20120002/SSPDS/CCC PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTA-DO DO CEARÁ RELATIVA À AQUISI-ÇÃO DE SOLUÇÃO COMPLETA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA (CIVIL E CRIMINAL.)

SSPDS 2014 27/01/14 12/03/14REUBEN BEZERRA BARBO-

SA

13ª PCA 05039/2011-0

VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE TI POR INEXIGIBILIDADE E DEMONS-TRAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE NAS CONTRATAÇÕES NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SEFAZ – ANO DE EXERCÍCIO 2010

SEFAZ 2010 04/02/14 30/03/14DELINDA MARIA ALMEIDA

DE OLIVEIRA

13ªAUDITORIA OPERA-

CIONAL03741/2013-7

AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA E ECONO-MICIDADE DO EQUIPAMENTO DO TIPO MAINFRAME EM USO NO PO-DER EXECUTIVO ESTADUAL E VERIFI-CAR A SUPOSTA DEPENDÊNCIA TEC-NOLÓGICA JUNTO À EMPRESA IBM.

ETICE 2014 04/04/14 28/05/14DELINDA MARIA ALMEIDA

DE OLIVEIRA

14ª AUDITORIA 07839/2009-1

ANALISE DA REGULARIDADE DA FORMALIZAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E FISCALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS DA SESPORTE COM A UFC, COM INTERVENIÊNCIA DA FCPC, PARA ADMINISTRAR O PROJETO VILAS OLÍMPICAS

SESPORTE 2007 - 201005/05/201

430/05/2014 CARLOS

14ª DENÚNCIA 05319/2010-9 SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO CONVÊNIO Nº 052/2010, CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO DE

SESA 2010 31/03/2014

11/04/2014 GUSTAVO

34

III - REEXAMES

ICE / CO-MISSÃO


PERCUSSÃO


INICIAL FINALPROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CEDRO.

14ª AUDITORIA 04687/2011-7

AUDITORIA RELATIVA À ANÁLISE DA REGULARIDADE DOS RECURSOS DO ORÇAMENTO DO FEAS REPASSADOS PELA STDS À PREFEITURAS DE ARACATI, CARIÚS, ITAITINGA, MIRAÍMA E QUIXERAMOBIM, REFERENTES AOS PROGRAMAS "PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL" E "PROGRAMA DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA".

FEAS 2009/201021/04/201

430/05/2014 GUSTAVO

14ª AUDITORIA 06115/2011-5

AUDITORIA RELATIVA À ANÁLISE DA CONFORMIDADE NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 008/2010 CELEBRADOCOM O MUNICÍPIO DE ARACATI.

SEINFRA 2009/201031/03/201

411/04/2014 HERMINYO


REPRESENTAÇÃO SOLICITANDO A INSTAURAÇÃO DE TCE EM DESFAVORDO EX-GESTOR DO MUNICÍPIO DE PARACURU EM DECORRÊNCIA DA REPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS POR FORÇA DOS CONVÊNIOS NºS 09/2009 E 235/2011.

SSPDS / CASA CIVIL 2010 E 201214/04/201

418/04/2014 HERMINYO

14ª AUDITORIA 07614/2012-2ANÁLISE DA CONFORMIDADE DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 05/2002.

SRH2002/2003 E2008/2009

21/04/2014

30/05/2014 HERMINYO

14ªREPRESENTAÇÃO

MPC05451/2012-1

CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A PREFEITURA DE IPU, NO PERÍODO DE2009-2012. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS APRESENTADAS.

SETUR 2009 - 201331/03/201

411/04/2014 IZABELLE

35

III - REEXAMES

ICE / CO-MISSÃO


PERCUSSÃO


INICIAL FINAL


DIAGNÓSTICO QUANTO ÀS PCs NÃO ANALISADAS, REPROVADAS E OMISSAS. COBRANÇA DE PLANO DE AÇÃO.

SESPORTE 201314/04/201


14ªREPRESENTAÇÃO

MPC04814/2012-6

ELEVADO NÚMERO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ANALISADAS (RNA).

SDA 2004 - 201228/04/201


14ª REPRESENTAÇÃO 04813/2012-4ELEVADO NÚMERO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ANALISADAS (RNA).

SCIDADES 2004 - 201212/05/201


IV – ANÁLISE DE RECURSOS

ICE / CO-MISSÃO

ESPÉCIE PROCESSO ASSUNTOÓRGÃO / ENTI-

DADEEXERCÍCIO(S) RE-

PERCUSSÃO


INICIAL FINAL

7ª RECURSO 05223/2010-7

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO ARGUINDOPREJUDICIAL DE MÉRITO ACERCA DE DECISÃOPROFERIDA PELA PRIMEIRA CÂMARA DESTETRIBUNAL DE CONTAS (RESOLUÇÃO Nº2.724/2010 - PROCESSO Nº 05246/2005-2),BEM COMO A IRREGULARIDADE DOCONTRATO CELEBRADO ENTRE A CAGECE E OINSTITUTO DO SOFTWARE DO CEARÁ –INSOFT.

CAGECE 2004 06/01/14 22/01/14 MARCELLO

7ª RECURSO 08771/2012-1 RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO IMPETRADOPELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS/TCECONTRA A RESOLUÇÃO Nº 1.889/2012,REFERENTE AO PROCESSO Nº 02324/2002-4,A QUAL IMPUTOU MULTA, (INCISO II, ART. 62DA LOTCE), AO EX-CHEFE DE GABINETE DO

GABINETE DOGOVERNADOR

2002 06/01/14 13/02/14 CLÉA

36

IV – ANÁLISE DE RECURSOS

GOVERNADOR, CEL. ZENÓBIO MENDONÇAGUEDES ALCOFORADO, EM FACE DEREPRESENTAÇÃO ACERCA DEIRREGULARIDADES NAS CONCORRÊNCIAS NºS013 E 054/02, VISANDO A LOCAÇÃO DEAERONAVES, BEM COMO NO CONTRATO Nº005/02, ORIUNDO DE DISPENSA LICITATÓRIA,TODOS REALIZADOS PELO GABINETE DOGOVERNADOR.

7ª RECURSO 00937/2014-5RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO REFERENTEAO PROCESSO Nº 02369/2013-8


9ª RECURSO 07994/2013-1RECURSO INTERPOSTO PELA SRA. Mª FATIMA MAIA GONÇALVES

SEJUS 2006 08/01/14 09/01/14 VANESSA

9ª RECURSO 08174/2013-1RECURSO INTERPOSTO PELA SRA. ANA VIRGÍNIA DE FRANÇA COSTA

SEJUS 2006 23/01/14 31/01/14 VANESSA

9ª RECURSO 08098/2013-0RECURSO INTERPOSTO PELA SR. JOSÉ EVANIO GUEDES

SEJUS 2006 23/01/14 31/01/14 VANESSA

11ª RECURSO

RECONSIDERAÇÃO06834/2013-7

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO REF. AOPROCESSO DE Nº 00763/2013-2.

SESA 2013 27/01/14 07/02/14 OSCAR

11ª RECURSO

RECONSIDERAÇÃO00435/2014-3

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO REF. AOPROCESSO DE Nº 07458/2013-0.

SCIDADES 2013 10/02/14 07/03/14 OSCAR

V – MONITORAMENTO

ICE / COMIS-SÃO

ESPÉCIE PROCESSO OBJETIVOÓRGÃO / ENTI-

DADEEXERCÍCIO(S) RE-

PERCUSSÃO


INICIAL FINAL

13ª AUDITORIA CON-

FORMIDADE07836/2009-6

REALIZAR O SEGUNDO MONITORAMENTOCOM O OBJETIVO DE OBTER INFORMAÇÕESACERCA DA SITUAÇÃO DA GOVERNANÇA DETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA APE, CON-FORME RESOLUÇÃO Nº 300/2013.

SEPLAG, AL-CE,PGJ, TCM, TJ-CE,

CGE, TCE2014 13/03/14 27/06/14

REUBEN BEZERRA BAR-BOSA

8ª AUDITORIA 00668/2011-5 REALIZAR MONITORAMENTO ACERCA DORECONHECIMENTO DA DEPRECIAÇÃO, DAAMORTIZAÇÃO E DA EXAUSTÃO NA

SEFAZ ----- 05/05/14 26/05/14 MARIA AUXILIADORA C.FERNANDES

37

V – MONITORAMENTOCONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ.


REALIZAR MONITORAMENTO ACERCA DAAUDITORIA REALIZADA NO CONTROLE DEAQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO EDISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEDISPENSAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL(MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO).

SESAA PARTIR DE

200801/04/14 30/04/14

JOSE ANTONIO CAPELOLAGE

AOP OPERACIONAL 07841/2009-0

REALIZAR O SEGUNDO MONITORAMENTO DOCUMPRIMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS PELASECRETARIA DA SAÚDE NO QUE TANGE À AU-DITORIA OPERACIONAL REALIZADA NA “ES-TRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA”, CONFORMERESOLUÇÃO Nº 1623/2012.

SESA 2006-201201/04/201

430/06/2014

SÉRGIO CONDE, JOÃOVIER

AOP OPERACIONAL 04161/2011-2

REALIZAR O PRIMEIRO MONITORAMENTO DOCUMPRIMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS PELASEMACE/CONPAM NO QUE TANGE À AUDITO-RIA OPERACIONAL REALIZADA AÇÃO DE “CRI-AÇÃO E GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVA-ÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL”, CONFORMEDESPACHO SINGULAR Nº 3799/2012.

SEMACE / CON-PAM

2006-201203/02/201

431/03/2014

EVANGELISTA, FÁTIMABRASIL

VI PROCESSOS DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL A SEREM INSTRUÍDOS ATÉ ABRIL/2014

ICE PROCESSO ÓRGÃO/ ENTIDADE EXERCÍCIO2ª ICE 04464/2009-2 SECRETARIA DA SAÚDE 20093ª ICE 04612/2010-2 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 1997/19985ª ICE 04711/2010-4 SECRETARIA DA CULTURA 20035ª ICE 04806/2009-4 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 20045ª ICE 04807/2009-6 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 20055ª ICE 04808/2009-8 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 2006

38

ICE PROCESSO ÓRGÃO/ ENTIDADE EXERCÍCIO5ª ICE 00350/2011-7 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 20085ª ICE 06496/2009-3 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 20095ª ICE 03727/2012-6 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 2011/20126ª ICE 08603/2011-6 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A 20098ª ICE 08040/2013-2 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2007/20099ª ICE 04570/2003-3 POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ 20039ª ICE 04617/2003-3 POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ 20039ª ICE 03106/2008-8 CAIXA BENEFICENTE DA OAB 20089ª ICE 06570/2009-0 POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ 20099ª ICE 03171/2010-4 POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ 2010

11ª ICE 00110/2012-5 SECRETARIA DAS CIDADES 2008/200911ª ICE 00142/2010-4 SECRETARIA DAS CIDADES 2006/200711ª ICE 00755/2010-4 SECRETARIA DAS CIDADES 201011ª ICE 05516/2011-7 SECRETARIA DAS CIDADES 2010/201111ª ICE 05525/2011-8 SECRETARIA DAS CIDADES 2010/201111ª ICE 05529/2011-5 SECRETARIA DAS CIDADES 2009/201111ª ICE 06907/2012-1 SECRETARIA DAS CIDADES 2008/201211ª ICE 06908/2012-3 SECRETARIA DAS CIDADES 2009/201011ª ICE 07463/2012-7 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 200911ª ICE 09272/2011-3 SECRETARIA DAS CIDADES 2011/201211ª ICE 09347/2011-8 SECRETARIA DAS CIDADES 2008/201111ª ICE 09799/2012-6 SECRETARIA DO TURISMO 2010/201214ª ICE 02152/1994-4 SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO 199414ª ICE 03273/1994-0 SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO 199414ª ICE 01670/2007-9 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 200414ª ICE 02350/2005-4 SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA DO EST.CEARA 200514ª ICE 07362/2006-0 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL 200614ª ICE 00143/2007-3 SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA DO EST.CEARA 200714ª ICE 00378/2008-4 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 200814ª ICE 05820/2009-3 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 2009

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ICE PROCESSO ÓRGÃO/ ENTIDADE EXERCÍCIO14ª ICE 00130/2010-8 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 201014ª ICE 00881/2010-9 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 201014ª ICE 01129/2010-6 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA 201014ª ICE 02928/2010-8 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 201014ª ICE 03772/2010-8 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 201014ª ICE 03860/2010-5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 201014ª ICE 04708/2010-4 SECRETARIA DA CULTURA 201014ª ICE 04785/2010-0 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 201014ª ICE 05735/2010-1 SECRETARIA DO ESPORTE 201014ª ICE 02037/2011-2 SECRETARIA DO ESPORTE 201114ª ICE 05080/2011-7 CASA CIVIL 201114ª ICE 05089/2011-3 CASA CIVIL 201114ª ICE 07983/2011-4 SECRETARIA DO ESPORTE 201114ª ICE 09104/2012-0 SECRETARIA DA CULTURA 201214ª ICE 10063/2012-6 SECRETARIA DO ESPORTE 201214ª ICE 00725/1995-0 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES 199514ª ICE 05824/2009-0 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 200914ª ICE 05747/2010-8 SECRETARIA DO ESPORTE 201014ª ICE 00075/2010-4 SECRETARIA DA CULTURA 201014ª ICE 05082/2011-0 FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO CEARÁ - FACC / CASA CIVIL 201014ª ICE 05199/2011-0 FUGESP / CASA CIVIL 2009

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ. FORTALEZA, EM 26 DE MARÇO DE 2014.

___________________________________ APROVO: ______________________________________________________________ GIOVANNA AUGUSTA MOURA ADJAFRE CONSELHEIRO JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR SECRETÁRIA DE CONTROLE EXTERNO PRESIDENTE DO TCE

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SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO - tce.ce.gov.br · josÉ alexsandre fonseca da silva ... face aos pronunciamentos legais pertinentes. ... guararapes e padre nobre no municÍpio de