Secretaria de Economia e Planejamento

GOVERNO DO ESTADO

DE SÃO PAULO

Secretaria de Economia e Planejamento

ORÇAMENTO DO ESTADO

2004

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos das Empresas

Orçamento do Estado 2004 Governo do Estado de São Paulo

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ÍNDICE

1 MENSAGEM À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 007

1.1 Ofício de Encaminhamento da Proposta Orçamentária ........................................................................................................................................................................ 009 1.2 Programação da Despesa ...................................................................................................................................................................................................................... 014 1.3 Estimativa da Receita ............................................................................................................................................................................................................................ 017 1.4 Demonstrativo dos Efeitos sobre as Receitas e as Despesas, de Isenções, Anistias, Remissões, Subsídios e Benefícios de Natureza Financeira, Tributária e

Creditícia 026 1.5 Demonstrativo das Operações de Crédito ............................................................................................................................................................................................. 027 1.6 Situação Econômico-Financeira do Estado em 30 de junho de 2003 ................................................................................................................................................... 031

2 LEI ORÇAMENTÁRIA 083

2.1 Lei nº 11.607 , de 29 de dezembro de 2003 .................................................................................................................................................................................... 085

3 QUADROS CONSOLIDADOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 091

Quadro I Sumário Geral da Receita por Fonte e Receitas da Administração Indireta ......................................................................................................................................... 093 Quadro II Sumário da Despesa por Categoria Econômica e Grupo de Despesa segundo os Orçamentos ............................................................................................................ 094 Quadro III Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função segundo os Orçamentos ............................................................................................................................................ 096 Quadro IV Demonstrativo da Despesa por Programa ............................................................................................................................................................................................. 101 Quadro V Demonstrativo da Despesa por Elemento Econômico .......................................................................................................................................................................... 147 Quadro VI Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa conforme o vínculo de recursos ....................................................................................................... 152 Quadro VII Dotação Global da Administração Direta e Indireta segundo os Orçamentos ...................................................................................................................................... 165

4 ORÇAMENTO FISCAL 169

4.1 Poder Legislativo .................................................................................................................................................................................................................................. 171 1000 Assembléia Legislativa ..................................................................................................................................................................................................... 173 2000 Tribunal de Contas do Estado ........................................................................................................................................................................................... 178 4.2 Poder Judiciário ..................................................................................................................................................................................................................................... 181 3000 Tribunal de Justiça ............................................................................................................................................................................................................ 183 4000 Primeiro Tribunal de Alçada Civil .................................................................................................................................................................................... 187 5000 Tribunal de Alçada Criminal ............................................................................................................................................................................................. 190 6000 Tribunal de Justiça Militar ................................................................................................................................................................................................ 193 22000 Segundo Tribunal de Alçada Civil .................................................................................................................................................................................... 196 4.3 Ministério Público ................................................................................................................................................................................................................................. 199 27000 Ministério Público ............................................................................................................................................................................................................. 201


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4.4 Poder Executivo .................................................................................................................................................................................................................................... 207 7000 Gabinete do Governador ................................................................................................................................................................................................... 209 8000 Secretaria da Educação ..................................................................................................................................................................................................... 213 8046 Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE ................................................................................................................................................... 244 10000 Secretaria da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo ................................................................................................................. 247 10047 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP .............................................................................................................................. 277 10049 Fundação Parque Zoológico de São Paulo ........................................................................................................................................................................ 280 10058 Universidade de São Paulo - USP ..................................................................................................................................................................................... 283 10059 Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP ........................................................................................................................................................... 287 10061 Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP ............................................................................................................................... 291 10063 Centro Estadual de Educação Tecnológica "PAULA SOUZA" ....................................................................................................................................... 295 10064 Faculdade de Engenharia Química de Lorena - FAENQUIL ........................................................................................................................................... 298 10065 Faculdade de Medicina de Marília .................................................................................................................................................................................... 301 10066 Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto ............................................................................................................................................................ 305 10091 Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S/A - IPT .......................................................................................................................... 309 12000 Secretaria da Cultura ......................................................................................................................................................................................................... 312 12045 Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e TV Educativa ............................................................................................................................ 324 12046 Fundação Memorial da América Latina ............................................................................................................................................................................ 327 13000 Secretaria de Agricultura e Abastecimento ....................................................................................................................................................................... 330 16000 Secretaria dos Transportes ................................................................................................................................................................................................ 353 16055 Departamento de Estradas de Rodagem - DER ................................................................................................................................................................ 363 16056 Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP ........................................................................................................................................... 368 16057 Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP ...................................................................... 371 17000 Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania ................................................................................................................................................................ 374 17046 Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON ........................................................................................................................................... 385 17047 Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva" - ITESP .................................................................................................. 389 17055 Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo - IMESC .......................................................................................................................... 393 18000 Secretaria da Segurança Pública ....................................................................................................................................................................................... 396 20000 Secretaria da Fazenda ........................................................................................................................................................................................................ 413 20055 Bolsa Oficial de Café e Mercadorias de Santos ................................................................................................................................................................ 428 21000 Administração Geral do Estado ........................................................................................................................................................................................ 431 25000 Secretaria da Habitação ..................................................................................................................................................................................................... 438 26000 Secretaria do Meio Ambiente ........................................................................................................................................................................................... 444 26045 Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo ............................................................................................................... 455 26097 CETESB - Cia. de Tecnologia de Saneamento Ambiental ............................................................................................................................................... 458 28000 Casa Civil .......................................................................................................................................................................................................................... 461 28047 Fundação do Desenvolvimento Administrativo - FUNDAP ............................................................................................................................................ 480 29000 Secretaria de Economia e Planejamento ........................................................................................................................................................................... 484 29045 Fundação "Prefeito Faria Lima" - Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal - CEPAM .................................................................... 494 29048 Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE ............................................................................................................................................ 498 29090 Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. - EMPLASA ............................................................................................................................. 501 37000 Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos ...................................................................................................................................................... 504 37055 Agência Metropolitana da Baixada Santista - AGEM ...................................................................................................................................................... 513 37056 Agência Metropolitana de Campinas - AGEMCAMP ..................................................................................................................................................... 516 37092 Cia. Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM ................................................................................................................................................................ 519 38000 Secretaria da Administração Penitenciária ........................................................................................................................................................................ 523


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38045 Fundação "Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel" - FUNAP .................................................................................................................................................. 537 39000 Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento .................................................................................................................................................. 540 39055 Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE ........................................................................................................................................................ 549 39056 Comissão de Serviços Públicos de Energia - CSPE ......................................................................................................................................................... 553 40000 Procuradoria Geral do Estado ........................................................................................................................................................................................... 557 41000 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer .......................................................................................................................................................................... 566 99000 Reserva de Contingência ................................................................................................................................................................................................... 577

5 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 581

5.1 Poder Executivo .................................................................................................................................................................................................................................... 583 8047 Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor - FEBEM-SP .............................................................................................................................................. 585 9000 Secretaria da Saúde ........................................................................................................................................................................................................... 589 9045 Fundação para o Remédio Popular - FURP ...................................................................................................................................................................... 610 9046 Fundação Oncocentro de São Paulo .................................................................................................................................................................................. 613 9047 Fundação "PRÓ-SANGUE - Hemocentro de São Paulo" ................................................................................................................................................. 616 9055 Superintendência de Controle de Endemias - SUCEN ..................................................................................................................................................... 619 9056 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP .................................................................................................................... 623 9057 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP ................................................................................................................................................ 627 9058 Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE ....................................................................................................................... 631 18058 Caixa Beneficente da Polícia Militar ................................................................................................................................................................................ 635 20058 Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP ................................................................................................................................................ 638 20059 Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça do Estado .............................................................................................................. 641 20060 Carteira de Previdência dos Economistas de São Paulo ................................................................................................................................................... 644 20061 Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo ..................................................................................................................................................... 647 23000 Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho ............................................................................................................................................................... 650 23045 Fundação Centro Educativo, Recreativo e Esportivo do Trabalhador - CERET .............................................................................................................. 658 23055 Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades - SUTACO .......................................................................................................................... 661 35000 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social ......................................................................................................................................... 664

6 DETALHAMENTO DA RECEITA 675

Quadro VIII Especificação da Receita e Respectiva Legislação ............................................................................................................................................................................... 677

7 COMPARATIVOS DE RECEITA E DESPESA DO ESTADO - 2000/2004 693

Quadro IX Demonstrativo da Receita do Estado - 2000 a 2004 ............................................................................................................................................................................. 695 Quadro X Evolução da Despesa do Estado por Órgão - 2000 a 2004 ................................................................................................................................................................... 696

8 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS 697

8.1 Quadros Consolidados .......................................................................................................................................................................................................................... 699


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Quadro I Consolidação dos Investimentos por Empresa segundo Fontes de Financiamento .......................................................................................................... 701 Quadro II Consolidação dos Investimentos das Empresas por Função e Fontes de Financiamento ................................................................................................. 702 8.2 Detalhamento por Empresa ................................................................................................................................................................................................................... 703 13090 CIA.DE DESENV.AGRÍCOLA SP. - CODASP ............................................................................................................................................................. 705 16091 DERSA-DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A. .................................................................................................................................................. 707 20091 CIA.SEGUROS DO EST.S.PAULO-COSESP ................................................................................................................................................................ 709 20095 BANCO NOSSA CAIXA S.A. ......................................................................................................................................................................................... 711 25095 CIA.DESENV.HABITAC.URBANO EST.SP-CDHU .................................................................................................................................................... 713 28090 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP ................................................................................................................................................................. 715 28091 CIA.PROCESSAMENTO DADOS EST.SP-PRODESP ................................................................................................................................................. 717 37093 CIA.DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO-METRO ............................................................................................................................................. 719 37094 EMPR.METROP.DE TRANSP.URB.S.PAULO-EMTU ................................................................................................................................................ 721 39090 CIA.PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS-CPOS ........................................................................................................................................................ 723 39091 CIA.SANEAMENTO BÁSICO EST.S.PAULO-SABESP .............................................................................................................................................. 725 39092 CTEEP-CIA.DE TRANSM. ENERG.ELÉTRICA PAULISTA ...................................................................................................................................... 727 39093 COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO-CESP ................................................................................................................................................ 729 39094 EMAE-EMPRESA METROP.ÁGUAS E ENERGIA S.A. ............................................................................................................................................. 731


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MENSAGEM À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 1


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A - nº 63/2003

São Paulo, 30 de setembro de 2003

Senhor Presidente

Em atendimento ao disposto na Constituição do Estado de São Paulo, tenho a honra de submeter à elevada apreciação desse egrégio Parlamento o anexo projeto de lei que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2004.

A propositura está fundamentada nos artigos 47, inciso XVII, e 174 da Constituição Estadual, observando, também, as Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano, aprovadas na forma da Lei nº 11.437, de 16 de junho de 2003, bem como as disposições constantes da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que fixa normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

Foram, também, observadas, na sua elaboração, as estratégias e as diretrizes de ação estabelecidas no Plano Plurianual do Estado de São Paulo - PPA, relativo ao período de 2004 - 2007, recém levado à apreciação dessa Casa Legislativa, onde, por certo, será objeto de profícuo debate que permitirá incorporar valiosas contribuições dos senhores parlamentares. Suas proposições configuram uma agenda quadrienal de múltiplas políticas dirigidas à promoção da eficiência e à ampliação da competitividade que tradicionalmente diferenciam o nosso Estado. Trata-se, em síntese, de um importante instrumento de coordenação de esforços coletivos, do Governo e da Sociedade, que estabelece de forma clara os compromissos quanto ao futuro, julgados pertinentes para conformar em São Paulo uma sociedade mais justa e solidária.

O presente projeto inclui os três Orçamentos (Orçamento Fiscal, Orçamento da Seguridade Social e Orçamento de Investimentos das Empresas em que o Estado tem posição majoritária no capital social), abrangendo, por conseguinte, todos os Poderes do Estado, Órgãos e Entidades da Administração Centralizada e Descentralizada.

A proposição orça a Receita e fixa a Despesa em R$ 61.968.657.168,00 (sessenta e um bilhões, novecentos e sessenta e oito milhões, seiscentos e cinqüenta e sete mil e cento e sessenta e oito reais).

Em observância às disposições contidas na citada Lei de Diretrizes Orçamentárias, a proposta foi elaborada com absoluta austeridade. Disso resulta que as programações do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público encontram-se definidas à luz dos mesmos critérios que nortearam as do Poder Executivo, situando-se rigorosamente dentro das disponibilidades do Tesouro Estadual. Sem embargo, transmito, para conhecimento desse Parlamento, as propostas originais elaboradas pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público, as quais são encaminhadas anexas a esta Mensagem.

São muitas e bem diversas as expectativas que animam a sociedade. Os brasileiros de São Paulo fizeram do voto um instrumento para expressar sua decisão de transformar profundamente o nosso Estado, sem afetar as várias conquistas alcançadas coletivamente no passado recente. Já se passaram quase nove anos desde que, sob a liderança do Governador Mário Covas, iniciamos o processo de reerguimento do nosso Estado. Em três eleições consecutivas o povo de São Paulo consagrou uma proposta política e administrativa cujos parâmetros essenciais são o rigor, a austeridade e a seriedade na condução da administração pública. Mais que uma simples sucessão cronológica de administrações, esta realidade significa, na linguagem comum, a opção coletiva por um trabalho de longo percurso, cujos objetivos não nos deixam outra alternativa senão prosseguir.

Nessa trajetória, São Paulo passou por progressos significativos, quer éticos, no que diz respeito à governança pública; quer fiscais, que estimulam a retomada do espírito empreendedor do Estado. Mesmo frente às incertezas que ameaçam muitas sociedades, ficou demonstrada a solidez da economia paulista e mais uma vez São Paulo logrou avanços e protegeu os êxitos alcançados. No mundo de hoje, são muito poucas as sociedades que podem dizer o mesmo. Cabe-nos valorizar o já alcançado e, mais que tudo, buscar preservá-lo, aprimorá-lo e, a partir dele, aperfeiçoar ainda mais a eficácia da ação do Estado e do Governo.

Por formação, trago a convicção de que toda ação pública é, em essência, uma atividade de serviço e que a sua responsabilidade se materializa na realização do bem comum e na consecução das expectativas individuais e coletivas das pessoas. Esta proposta doutrinária sustenta e dá articulação ao nosso projeto e constitui a bússola que nos guia: a permanente promoção de políticas públicas que beneficiem as pessoas de maneira tangível. Nosso entendimento é o de administrar acreditando nas pessoas, tendo confiança nas suas capacidades, respeitando a sua dignidade e se comprometendo a fundo com o seu desenvolvimento. Governar, portanto, é para nós cuidar e colaborar com as pessoas e a sociedade para propiciar seu triunfo e ampliar seus horizontes de vida.


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Para alcançarmos esses superiores objetivos impõe-se, entre outras responsabilidades, apurar ainda mais a qualidade de gestão da administração pública paulista, com a disseminação de uma nova cultura de serviço, incentivando práticas que custem menos e ofereçam mais e melhores serviços aos cidadãos. Persistir com a gestão que possa continuar financiando de maneira sadia o gasto público, com disciplina fiscal e orçamentos realistas quanto à viabilidade de execução, de modo a dispor de recursos para combater a pobreza, a desigualdade e seguir reforçando a marca de eficiência que tradicionalmente distingue São Paulo como um espaço econômico dinâmico, muito acolhedor para investimentos que geram emprego e qualidade de vida.

Visando prosseguir na implementação de valores tranqüilizadores para a continuidade do processo de mudanças que São Paulo vem experimentando, a ação do nosso Governo está baseada em quatro diretrizes estratégicas, em que, simultaneamente, o Governo exerce o papel de: Empreendedor, promovendo investimentos e estimulando investidores privados que favoreçam o crescimento e a geração de emprego e renda; Educador, buscando universalizar os benefícios do conhecimento e das novas tecnologias de informação, com uma educação organicamente vinculada ao mundo do trabalho, para democratizar os frutos do desenvolvimento científico e tecnológico; Solidário, com o fortalecimento e a expansão da rede de proteção social àqueles que mais necessitam do Estado; e, Prestador de Serviços de Qualidade, com a disseminação de um padrão de excelência para as ações estatais, elevando a qualidade do atendimento à cidadania, com custos menores, maior retorno social e transparência à ação pública.

É a conjunção desses quatro propósitos, combinada com a persistência na adoção de soluções estruturantes para a correção das distorções do setor público - como, por exemplo, aquelas implementadas no equacionamento do déficit orçamentário, na desestatização e no contínuo fomento às novas formas de mútua cooperação entre os diferentes níveis de Governo e entre os setores público e privado -, que permitirá somar esforços de toda a sociedade para dinamizar a competitividade sistêmica da economia paulista, a crescente melhoria na prestação de serviços ofertados à população, ao uso mais eficaz dos recursos públicos e à eqüidade na sua distribuição.

A presente Proposta Orçamentária para 2004 reafirma de forma concreta, pelo amplo conjunto de ações que contempla, nosso permanente compromisso em colocar o Estado a serviço da promoção de melhorias sociais, sem nos afastarmos, em nenhum momento, de nosso indeclinável propósito de rigor e austeridade na administração, de modo a garantir a manutenção do equilíbrio fiscal conquistado. Assim é que estão assegurados aos programas de caráter social, no próximo exercício, recursos superiores a R$ 27,6 bilhões, mais de R$ 3,2 bilhões do que aqueles inicialmente previstos para o ano em curso.

Cabe destaque, no conjunto dessas dotações, ao expressivo volume de recursos destinados à educação, superior a R$ 11,4 bilhões, patenteando a prioridade dada às ações empreendidas para elevar ainda mais o nível educacional de nossa população e a sua qualificação para um ambiente sócio-econômico em constante mudança. Várias são as iniciativas nessa área.

Com o Programa Escola da Família: Espaços de Paz, desenvolvido em parceria com a Unesco e o Instituto Airton Senna, todas as seis mil escolas da rede estadual são abertas durante os finais de semana para transformarem-se em espaços de aprendizagem e convívio social, integrando pais, alunos, educadores e a comunidade no exercício da cidadania. São mais de 6 mil profissionais da educação, 25 mil universitários bolsistas, egressos da rede pública, e milhares de voluntários participando ativamente do esforço do Governo do Estado, com um único objetivo: oferecer ensino de qualidade e cidadania, deixando os jovens cada dia mais perto da escola e da família, cada vez mais longe das ruas e das situações de risco social.

Escola boa começa com bom professor. Para promover a capacitação e a valorização dos profissionais do ensino, destacam-se, entre outros, o Programa de Inclusão Digital do Professor, que oferece treinamento em informática e a aquisição subsidiada de equipamentos, e o Programa Teia do Saber, que desenvolve projetos de formação continuada, propiciando cursos de pós-graduação para os educadores e outras ações, inclusive por meio de mídias interativas, que objetivam o contínuo aperfeiçoamento da prática pedagógica.

No ensino médio e profissionalizante, a rede pública estadual, responsável por mais de 86% do número de jovens que freqüentam esse nível de ensino, tem como prioridade a ampliação da oferta de vagas, buscando, assim, garantir a esses jovens as condições necessárias à continuidade de sua escolarização e a possibilidade de mobilidade social ascendente. Para fazer frente à crescente demanda, reflexo da universalização do ensino fundamental, em breve será realizado concurso público para o preenchimento de 49 mil vagas de professores de ensino médio que já no próximo ano deverão estar em atividade. Para o ensino universitário, por sua vez, cuja expansão é também determinada pelo incremento do grau de escolaridade de nossa população, estão assegurados recursos suplementares visando ampliar a oferta de vagas, contemplando, inclusive, o prosseguimento da instalação do novo campus da USP na Zona Leste da Capital, o que garantirá que uma maior parcela de paulistas tenha acesso ao ensino público, gratuito e de qualidade.

Esses são alguns exemplos de como a educação é encarada como área prioritária para esta administração. O objetivo de todas as ações do Governo Educador é, em síntese, universalizar os benefícios do conhecimento, capacitar os cidadãos e construir, no presente, as condições necessárias para alcançarmos o nosso futuro.


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No âmbito da saúde serão aplicados no próximo ano R$ 4,5 bilhões, mais de 25% superior aos recursos inicialmente previstos para este ano, permitindo expressivo aumento dos gastos direcionados ao custeio e à ampliação das ações e equipamentos indispensáveis à prevenção e à recuperação da saúde da população. A retomada das obras do Instituto Dr. Arnaldo, no complexo do Hospital das Clínicas, permitirá que a população de São Paulo possa dispor de mais um moderno centro de atenção à saúde com a reunião, em um mesmo local, de várias especialidades médicas, inclusive daquelas dedicadas à saúde integral da mulher. Além disso, será finalizada a ampliação do Hospital Dante Pazzaneze e serão concluídas as reformas do PAM da Várzea do Carmo e dos Hospitais do Mandaqui, Sapopemba, Ferraz de Vasconcelos e Araçatuba. Para seguir garantindo aos paulistas o acesso à assistência farmacêutica, com a distribuição gratuita de medicamentos pelo Programa Dose Certa, estão previstos recursos para a ampliação da fábrica da FURP em Guarulhos e a construção de uma nova unidade na cidade de Américo Brasiliense. No Instituto Butantan, por sua vez, serão construídas uma nova planta para a produção de hemoderivados e, em cooperação técnica com o Ministério da Saúde, uma unidade exclusivamente dedicada à produção da vacina contra "influenza".

A importância que a atual administração reserva ao enfrentamento da complexa questão da criminalidade, fenômeno cujas raízes são antigas e profundas, é absoluta. A resposta ao conjunto de desafios impostos por este fenômeno, reconhecidamente de amplitude mundial e não exclusivo de São Paulo, é, como sempre foi, objetivo incessantemente perseguido por este Governo. Com este propósito, operamos a mais profunda transformação dos organismos de segurança. Ampliamos o aparelhamento e a valorização do trabalho das forças policiais em escala superior à de qualquer Governo, promovendo, cotidianamente, novos métodos de combate ao crime e privilegiando as ações de investigação, informação e inteligência. Como resultado, os principais indicadores de violência têm registrado expressiva e persistente tendência de declínio.

Para seguir aprimorando o trabalho policial de caráter preventivo e repressivo - e consolidando a segurança pública como elemento substancial e indissociável da governabilidade democrática -, esta Proposta reserva recursos superiores a R$ 6,3 bilhões. Com efeito, não obstante o progresso verificado no combate à criminalidade, apesar dos esforços e do sucesso obtido na redução dos índices de violência, temos a consciência que a sensação de insegurança ainda é um dos principais flagelos de nossa sociedade; é uma dívida que os Poderes Públicos têm pendente com os cidadãos. Justamente por isso, nossa convicção e todos os nossos esforços são cada vez maiores. Este Governo não vacila, não vacilará e nem se deterá jamais, até vencer esta batalha contra a insegurança. Atuaremos sempre de acordo com o Estado de Direito, combatendo sem trégua a violência e evitando posturas intransigentes que a podem provocar.

Com igual empenho, como forma de enfrentar a explosiva questão penitenciária e atacar uma das principais causas conexas ao fenômeno da criminalidade, o Governo do Estado seguirá ampliando e modernizando o seu sistema prisional, mediante a construção de estabelecimentos carcerários diferenciados que garantam o cumprimento das penas impostas pela sociedade e proporcionem condições favoráveis de reinserção social dos egressos.

A estratégia do Governo de São Paulo para combater a pobreza e a desigualdade social, causas primárias da violência, está baseada em uma abordagem inovadora, que privilegia a integração e a articulação territorial das ações adequadas às especificidades regionais de vários programas intersetoriais, cujas metas são direcionadas a melhorar as condições de vida das famílias e aumentar a capacidade de inserção social e produtiva dos indivíduos.

Nessa ótica, os rumos que levam à maior inclusão e à promoção do desenvolvimento não se restringem aos recursos públicos dirigidos à assistência social. A ação programática do Governo Solidário enfatiza a expansão das parcerias com a sociedade, sobretudo com o terceiro setor, de modo a tecer uma teia de apoio mútuo que amplie a construção de espaços de colaboração da cidadania para o atendimento integral às pessoas. Com o objetivo de garantir maior efetividade às ações, foi criada a Rede Social de São Paulo, à qual - além de orientar diversos Programas multisetoriais como o Renda Cidadã, Banco do Povo e Frentes de Trabalho -, caberá articular as iniciativas dos setores público e privado, do voluntariado e da sociedade civil, de modo a evitar a fragmentação, a sobreposição e a pulverização de esforços. Um primeiro e importante passo foi a elaboração de um Cadastro Pró-Social Único, com informações sobre as famílias em maior situação de risco, visando garantir agilidade e transparência nas ações. Cabe à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social a coordenação dessa rede, à qual se agregam vários programas específicos voltados ao atendimento aos idosos, aos portadores de necessidades especiais e, em particular, à criança e ao adolescente. A proposta reserva a essa Secretaria, dotação de R$ 216,8 milhões, 16% superior àquela atribuída para este ano.

De par com o amplo elenco de realizações que seguirão sendo implementadas nas políticas sociais, e a partir das seguras bases trabalhosamente erigidas nos últimos anos, este Governo, com igual determinação, continuará exercendo com vigor as suas funções de fiscalização das atividades das concessionárias dos serviços públicos, zelando sempre para melhorar a qualidade e a eficiência com que devem ser oferecidos à população.

Além disso, o Governo Empreendedor prosseguirá multiplicando suas ações em saneamento básico, habitação, transportes e obras públicas, incentivando novas formas de interação entre os setores público e privado, como alternativas para alavancar investimentos na economia paulista, concorrendo, ainda mais, para ampliar as oportunidades de emprego e geração de renda e, por conseqüência, impulsionar as bases do desenvolvimento nacional.


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Notadamente no que diz respeito à construção de um novo modelo de intervenção estatal baseado no estabelecimento de parcerias, cada vez mais necessário ao imperativo redesenho das funções do Estado, o Governo de São Paulo, mercê do seu pioneirismo nas áreas de privatização e concessão de serviços públicos, irá acelerar a implementação de políticas inovadoras, visando à construção de soluções estruturais capazes de atender à elevada demanda por investimentos em infra-estrutura e serviços de utilidade pública. Isso se dará não só mediante ações estritamente financiadas com recursos estatais, cada vez mais escassos, mas, também, pela formação de vínculos regulatórios estáveis, na esfera estadual, com agentes públicos e privados que possam ser condutores da elevação da produtividade e da competitividade da nossa economia. Esse novo modelo concorre, simultaneamente, para criar e reforçar novos espaços de responsabilidade compartilhada na oferta de projetos e serviços de interesse público, não necessariamente operados diretamente pelo Estado. Minimiza-se, dessa forma, o gasto estatal, potencializando a sua aplicação direta nas áreas onde se reveste de preponderante conteúdo social.

Tendo em conta as possibilidades e também os desafios abertos pelo novo paradigma do Estado e das suas relações com o setor produtivo e, considerando a imprescindibilidade de assegurar a São Paulo a ampliação da reconhecida robustez de sua economia, com o rompimento dos gargalos de infra-estrutura ainda existentes, esta propositura avança e oferece uma resposta positiva à sociedade.

Na área de transportes, por exemplo, continuarão a ser implementadas ações objetivando atender às necessidades identificadas de ampliação das suas múltiplas modalidades, em especial daquelas ligadas à malha rodoviária e ao transporte de massas. Recursos superiores a R$ 498,2 milhões, parcialmente financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, serão direcionados ao restauro e à modernização das rodovias estaduais. O prolongamento do Rodoanel Mário Covas, indispensável ao desenvolvimento do Estado e do País, terá prosseguimento em seu trecho sul. Na ampliação dos transportes públicos da área metropolitana, a ênfase será dada ao prosseguimento de obras complementares, pela Cia. Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, do Projeto Sul - Linha 5 que liga o bairro do Capão Redondo ao Largo 13 de Maio, e ao Projeto Integração Centro, que permitirá modernizar e interligar as estações Brás e Barra Funda, hoje desconectadas.

Como resposta às carências dos transportes públicos na cidade de São Paulo, o Governo do Estado irá promover a extensão da Linha 2 - Verde do Metrô, que será ampliada da estação Ana Rosa ao bairro do Sacomã. Irá, também, iniciar as obras de implantação da Linha 4 - Amarela, que ligará a estação Luz ao bairro de Vila Sônia, considerada prioritária na solução do transporte de massa da região oeste da Capital, por atender área densamente ocupada e com serviço de transportes precário, restrito às linhas de ônibus convencionais. A primeira etapa dessa obra, que tem como expectativa de conclusão meados de 2006, inclui a construção de todo o seu trecho de 12,8 quilômetros e a operação de cinco estações, das onze previstas. Será atendida, então, uma demanda estimada de 926 mil passageiros/dia. O custo desta etapa está orçado em US$ 934 milhões, que serão compartilhados pelo Governo do Estado, com o apoio de agências internacionais de fomento (BIRD e JBIC) e pela iniciativa privada, mediante futuro contrato de concessão. A segunda fase do projeto, por sua vez, cujo custo é estimado em US$ 328 milhões, será totalmente implantada com o concurso da iniciativa privada. Este, como vários outros, é um eloqüente exemplo de como é possível gerar alternativas inovadoras de parcerias público-privadas, gerando benefícios e melhorias nas condições de vida de expressiva parcela da população paulista.

As ações do Governo Empreendedor também serão multiplicadas em diversas outras áreas para promover o desenvolvimento social. Entre as ações de política industrial contempladas nesta proposta, incluem-se: o estabelecimento de condições fiscais mais favoráveis às micro e pequenas empresas, pelo Sistema Simples Paulista, considerando serem essenciais à geração de emprego e renda; o incentivo à organização de arranjos produtivos locais que possam potencializar o desenvolvimento sustentado de acordo com as vocações regionais; e, também, o firme incentivo à modernização da indústria paulista e ao comércio exterior, de modo a fortalecer a posição de São Paulo, e as suas vigorosas vantagens comparativas e competitivas, para ampliar a sua integração positiva à economia internacional.

A consecução das prioridades aqui elencadas, exige, como antes referido, apurar ainda mais a gestão da administração paulista. Nessa ótica, a ação programática do Governo Prestador de Serviços de Qualidade, prevista nesta proposição, está firmemente orientada rumo à estratégia de uma administração gerencial. Diversos são os programas que permitem a concretização dessa estratégia: ações do Governo Eletrônico com o maciço investimento em informática e na tecnologia de informação, a constante valorização e capacitação do funcionalismo, a disseminação da excelência do padrão Poupatempo de atendimento para outras áreas da administração e a permanente racionalização de custos e procedimentos, como aqueles empregados na Bolsa Eletrônica de Compras e no Pregão Eletrônico. Este processo é acompanhado de uma nova forma de relação com a sociedade, uma relação cimentada no respeito, na transparência e na prestação de contas, com servidores públicos dispostos não só a atender as pessoas, mas a trabalhar com elas.

Este, Senhor Presidente, é o breve relato dos principais aspectos que fundamentam nossa Proposta Orçamentária para o ano de 2004. Destaco, por pertinente, a decisiva contribuição dos Senhores Deputados, no sentido do seu aperfeiçoamento, comprometidos que são com o interesse público, como ficou mais uma vez patenteado pelo profícuo envolvimento demonstrado nos trabalhos levados a cabo, quando da realização das 20 Audiências Públicas que antecederam a sua elaboração, exercendo, plenamente, os seus direitos de informação e fiscalização e motivando a incorporação de diversas ações de relevante conteúdo social.


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Desde que ingressei na vida pública, tenho a plena consciência que, como nos momentos mais intensos, mais gloriosos e mais difíceis de nossa história como Nação, hoje, uma vez mais, São Paulo segue sendo o espelho onde se reflete todo o Brasil. Cuidar para que esse espelho não se empane ou quebre, por uma defeituosa atuação do Governo, é o desafio do Poder Executivo. Cuidar para que esse espelho siga refletindo uma sociedade esforçada, produtiva, tolerante, aberta à mudança e civicamente virtuosa é o desafio que compartilhamos com todos os brasileiros de São Paulo. Este é o tamanho da tarefa que a história e a democracia brasileira colocam, uma vez mais, para as mulheres e os homens que aqui vivem. Deste tamanho é a régua com que, dentro de alguns anos, a história nos medirá a todos. Porque conheço os paulistas e porque reconheço os seus valores, suas exigências, suas capacidades e seu espírito empreendedor, trago a segurança que dessa avaliação, como de todas as demais, também sairemos vitoriosos.

GERALDO ALCKMIN GOVERNADOR DO ESTADO

A Sua Excelência o Senhor Deputado Sidney Beraldo, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo


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1.2 - PROGRAMAÇÃO DA DESPESA

A ação governamental contemplada na proposta orçamentária para o exercício de 2004, em cumprimento ao estabelecido no Artigo 3º da Lei nº 11.437, de 16 de julho de 2003, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o próximo ano, está organizada por programas de Governo, detalhados em projetos e atividades com os seus respectivos produtos e metas, que observam, por sua vez, as orientações estratégicas e os macroobjetivos estabelecidos no Plano Plurianual relativo ao período de 2004 a 2007, levado à apreciação legislativa na forma do Projeto de Lei nº 734, de 2003.

A programação de gastos confere prioridade aos programas e ações dirigidos à promoção do desenvolvimento social e ao incremento da competitividade da economia paulista. As dotações estão também apropriadas em correspondência às metas e projeções fiscais, constantes do Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2004, as quais não foram modificadas, não obstante os ajustes exigidos nos parâmetros iniciais que orientaram as projeções.

A compatibilização dos programas e metas, estabelecidos no Plano Plurianual 2004 - 2007 com aqueles previstos para o próximo ano, está demonstrada, com o devido detalhamento das despesas e correspondentes fontes de recursos, nos Quadros A e B dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e, também, no Quadro III, relativo aos projetos constantes do Orçamento de Investimentos das Empresas, os quais integram esta proposta.

Em observância às disposições estabelecidas no inciso III, artigo 11, da Lei nº 11.437, de 16/07/02, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2004, é apresentado a seguir o demonstrativo da aplicação de recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, na forma prevista no artigo 255 da Constituição Estadual.


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DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 2004

DISCRIMINAÇÃO R$ mil A - RECEITA TOTAL (1+2+3) 50.438.230

1 - IMPOSTOS 46.611.581 2 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS 3.423.736 2.1 - Cota-Parte do Fundo Participação dos Estados - FPE 225.305 2.2 - Imposto s/ a Renda Retido na Fonte 1.885.000 2.3 - Cota-Parte Imposto s/ Operações de Crédito - Ouro 61 2.4 - Cota-Parte do IPI - Estados Exportadores 319.335 2.5 - Desoneração ICMS LC 87 13/09/96 994.035 3 - OUTRAS RECEITAS PROVENIENTES DE IMPOSTOS 402.914

B - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 12.677.957

C - RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (A-B) 37.760.273

D - DESPESAS 11.437.012 1 - Secretaria da Educação 7.974.467 2 - Universidades Estaduais 2.870.330 3 - Faculdades Isoladas (FAENQUIL, Med. de Marília, Med. de São José do Rio Preto e CEET Paula Souza) 287.600 4 - Outras Despesas de Educação 304.615

E - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO - (D/C) % 30,29


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Em observância ao disposto no inciso V, artigo 11, da Lei nº 11.437, de 16/07/02, a seguir é apresentado o demonstrativo da alocação de recursos do Tesouro para o financiamento das ações e dos serviços públicos de saúde, de que trata a Emenda Constitucional nº 29.

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE - 2004

DISCRIMINAÇÃO R$ mil

A - RECEITA TOTAL (1+2+3) 49.444.196 1 - IMPOSTOS 46.611.581 2 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS 2.429.701 2.1 - Cota-Parte do Fundo Participação dos Estados - FPE 225.305 2.2 - Imposto s/ a Renda Retido na Fonte 1.885.000 2.3 - Cota-Parte Imposto s/ Operações de Crédito - Ouro 61 2.4 - Cota-Parte do IPI - Estados Exportadores 319.335 3 - OUTRAS RECEITAS PROVENIENTES DE IMPOSTOS 402.914

B - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 12.677.957

C - RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (A-B) 36.766.238

D - DESPESAS 4.536.118 1 - Secretaria da Saúde - Administração Direta 2.935.027 2 - Secretaria da Saúde - Administração Indireta 698.930 3 - Outras Despesas de Saúde 902.161

E - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO (D/C) % 12,34


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1.3 - ESTIMATIVA DA RECEITA

Em atendimento ao disposto no artigo 22 da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, no inciso XVII, do artigo 47 da Constituição Estadual, no inciso II, do artigo 11 da Lei de Diretrizes Orçamentárias n.º 11.437 , de 16 de julho de 2003, e no artigo 12 da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, a seguir são apresentados os principais critérios adotados na estimativa das fontes de recursos para o exercício de 2004.

Esta estimativa obedeceu às normas legais vigentes e suas respectivas alterações, tendo por base: os dados disponíveis da efetiva arrecadação verificada até o mês de julho do corrente ano; as respectivas séries históricas dos últimos três anos; e, as correspondentes previsões de encerramento para o exercício de 2003, aplicando-se, quando houver reflexo na respectiva fonte de recursos, a variação de índice de preços, o crescimento econômico projetado para o período, bem como, quando for o caso, outros fatores relevantes que influenciam a fonte em análise.

A classificação e o detalhamento das fontes de recursos, por sua vez, seguem as alterações promovidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, por meio da Portaria STN nº 248, de 29 de abril de 2003, que padroniza os procedimentos a serem observados pelos três níveis de Governo na classificação de suas respectivas contas, ensejando, assim, a possibilidade de suas consolidações de maneira uniforme, conforme determinado pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

A estimativa da Receita Total, obedecida a legislação pertinente, está assim configurada:

Tesouro do Estado:............................. R$ 57.178.690.586,00

Administração Indireta:...................... R$ 4.278.403.262,00

Empresas:........................................... R$ 511.563.320,00

Total:.................................................. R$ 61.968.657.168,00

A seguir são apresentadas cada uma das fontes de receita e seus respectivos valores estimados. Saliente-se que o ICMS, representativo de 68,35% da receita total, teve seu valor estimado em R$ 42.356.831.147,00. Desse total, 25% pertencem aos Municípios, correspondendo ao valor de R$ 10.589.207.787,00, sendo que a parcela de 75%, pertencente ao Estado, alcança o montante de R$ 31.767.623.360,00, do qual, R$ 4.765.143.504,00, são destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, conforme Emenda Constitucional Federal nº 14/96.

ORIGEM DAS RECEITAS

Na Administração Pública, mais precisamente no que diz respeito às entidades de direito interno, a receita se origina tanto em decorrência do seu poder de império, como também, de seu poder de gerir o patrimônio econômico e administrativo, entendido como um conjunto de valores e também de transferências recebidas de outras entidades de direito público ou privado.


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A Classificação da Receita aqui apresentada obedece à seguinte discriminação:

RECEITAS CORRENTES: Receita Tributária (Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria), Receitas de Contribuições, Receita Patrimonial, Receita Agropecuária, Receita Industrial, Receita de Serviços, Transferências Correntes e Outras Receitas Correntes.

RECEITAS DE CAPITAL: Operações de Crédito, Alienação de Bens, Amortização de Empréstimos, Transferências de Capital, Outras Receitas de Capital e Superávit do Orçamento Corrente.

RECEITA TRIBUTÁRIA

Receita Tributária: no âmbito de cada esfera governamental é aquela oriunda de sua competência de tributar, conforme o disposto na Constituição.

Tributo: é a receita derivada, instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e a contribuição de melhoria, nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto às atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades. Em conformidade com as disposições do art. 5º do Código Tributário Nacional, os tributos classificam-se em impostos, taxas e contribuição de melhoria:

Imposto: é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte.

Taxas: pressupõem uma atividade estatal específica, seja em função do exercício regular do poder de polícia ou pela prestação de serviço público específico e divisível, efetivamente prestado ao usuário ou posto à sua disposição.

Contribuição de Melhoria: é o tributo decorrente de obras públicas, conforme mandamento constitucional.

IMPOSTOS

IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA

1 - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA

O IPVA, autorizado pela Emenda Constitucional n.º 27, de 18 de novembro de 1985, e recepcionado pela Constituição Federal de 1988, teve sua estimativa baseada nos dados cadastrais da frota de veículos e na projeção de seu crescimento, além da aplicação de taxas de depreciação conforme o ano de sua fabricação.

O valor previsto para o ano de 2004 situa-se em torno de R$ 3.648,2 milhões, cabendo ao Município, onde for licenciado o veículo, a parcela de 50% do montante arrecadado.

2 - Imposto sobre a Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos - ITCMD

Para o exercício de 2004 foi projetado o valor de R$ 341,9 milhões, tendo como critério de sua estimativa o comportamento da série histórica de arrecadação nos últimos três exercícios combinado com índices de atualização.


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IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

O ICMS se constitui na principal fonte de recursos do Tesouro, respondendo, no orçamento de 2004, por 89,2 % do total da receita tributária prevista. Para sua estimativa foram inicialmente considerados os recolhimentos realizados até o corrente mês de agosto e a previsão de recolhimento até o final de 2003. A partir dessa base, e consideradas as hipóteses de inflação anual de 6,5% e crescimento do produto de 3,0%, a arrecadação desse tributo, estimada para 2004, alcança R$ 42.356,8 milhões, desse montante, a quantia de R$ 31.767,6 milhões corresponde à cota-parte estadual (75%), e os R$ 10.589,2 milhões restantes correspondem à participação dos municípios paulistas (25%).

TAXAS

Este tributo corresponde à realização de uma atividade estatal específica, em função do exercício regular do poder de polícia ou pela prestação de serviço público específico e divisível, efetivamente prestado ao usuário ou posto à sua disposição.

O montante desta subfonte prevista para o exercício de 2004 corresponde a R$ 1.140.321.000,00 assim distribuídos:

1. Taxas pela Prestação de Serviços............................ R$ 1.132.040.000,00

2. Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia............... R$ 8.281.000,00

Em função da diversidade de fatos geradores desta fonte a sua estimativa foi baseada na evolução da arrecadação verificada nos últimos 3 exercícios devidamente ajustados.

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Tendo como base o cálculo do custo das obras públicas que resultem em valorização imobiliária, este tributo figura no orçamento de 2004 com previsão simbólica de apenas R$ 1.000,00, no aguardo de legislação específica que normatize a sua metodologia de cobrança.

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

Esta receita corresponde à Compensação Previdenciária entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores, estando estimada no montante de R$ 18.815.817,00, apurado pela diferença dos regimes entre si.


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RECEITA PATRIMONIAL

Os principais componentes que integram esta fonte são representados por:

1. Receitas Imobiliárias provenientes da utilização de bens imóveis pertencentes ao setor público ............................................... R$ 20.529.560,00

2. Receitas de Valores Mobiliários decorrentes de: juros de títulos de renda, dividendos, fundos de investimento, aplicações de saldos de depósitos bancários e aluguel de bens móveis ............................................................................................................. R$ 1.005.388.619,00

3. Outras Receitas Patrimoniais ...................................................................................................................................................... R$ 31.010,00

RECEITA AGROPECUÁRIA

Neste grupo classificam-se as receitas originárias do cultivo do solo, da pecuária, da silvicultura, da extração de produtos vegetais e do beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários.

A estimativa de arrecadação para 2004 situa-se em R$ 3.236.150,00 com as seguintes principais contribuições por categoria:

1. Receita da Produção Vegetal.................................. R$ 2.381.870,00

2. Receita da Produção Animal e Derivados.............. R$ 854.250,00

Aplica-se, nessa estimativa, o comportamento de suas respectivas arrecadações verificado nos últimos 3 anos.

RECEITA INDUSTRIAL

Resultam estas receitas de atividades da indústria mineral, de transformação, de construção, etc. Para o exercício de 2004 a sua previsão corresponde a R$ 2.750.160,00, tendo como principal contribuição:

1. Receita da Indústria de Transformação.......................... R$ 2.750.140,00


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RECEITA DE SERVIÇOS

Decorrentes de ações relacionadas à prestação direta de serviços, tais como: comércio, transporte, saúde, agropecuários e serviços recreativos e culturais. Esta fonte de receita tem seu valor estimado para 2004 em R$ 175.204.070,00.

Dada a diversidade das ações que geram sua arrecadação, sua previsão foi realizada com base na evolução dos últimos três exercícios, devidamente ajustados, destacando-se:

1. Serviços Comerciais....................................................................................................... R$ 15.655.240,00

2. Serviços de Transporte................................................................................................... R$ 952.040,00

3. Serviços de Saúde.......................................................................................................... R$ 40.084.050,00

4. Serviços Agropecuários................................................................................................. R$ 9.151.010,00

5. Serviços Recreativos e Culturais.................................................................................... R$ 735.020,00

6. Outros Serviços.............................................................................................................. R$ 108.626.710,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Neste título são classificados os recursos financeiros recebidos de outras entidades de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços. A sua projeção para 2004 perfaz o valor global de R$ 6.044.099.365,00, com destaque para aqueles itens relativos à participação do Estado em tributos federais, assim discriminados:

1. Transferência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte.................................................................................................................. R$ 1.885.000.000,00

2. Cota-Parte da Contribuição do Salário Educação 2/3........................................................................................................................ R$ 1.100.000.000,00

3. Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados Estados Exportadores de Produtos Industrializados ............................... R$ 425.780.000,00

Parte do Estado.................................................................................................................................................................................... R$ 271.434.750,00

Parte dos Municípios............................................................................................................................................................................ R$ 106.445.000,00

Parte para a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério E.F.C nº 14/96 ................ R$ 47.900.250,00

4. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados............................................................................................................................... R$ 225.304.951,00

Parte do Estado..................................................................................................................................................................................... R$ 191.509.208,00

Parte para a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério E.F.C. nº 14/96................ R$ 33.795.743,00


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5. Transferência Financeira Lei Complementar nº 87 de 13/09/96....................................................................................................... R$ 994.034.795,00

Parte do Estado.................................................................................................................................................................................... R$ 844.929.576,00

Parte para a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério E.F.C. nº 14/96................ R$ 149.105.219,00

6. Gestão Plena Sistema Estadual SUS................................................................................................................. .............................. R$ 1.189.000.000,00

Transferência de Recursos do SUS-Repasse Fundo a Fundo .......................................................................................................... R$ 486.213.000,00

Transferência de Recursos do SUS-Repasse Fundo a Fundo - Gestão Municipal............................................................................ R$ 700.000.000,00

Convênio SUS - FUNDES................................................................................................................................................................ R$ 2.787.000,00

As informações referentes ao Fundo de Participação dos Estados - FPE e ao Imposto sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados - IPI-Exp., foram disponibilizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN; e, as demais previsões, foram elaboradas com base nas informações fornecidas pelas Unidades que estão envolvidas com a operacionalização das respectivas transferências.

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Contribuindo com R$ 962.874.550,00 para a previsão da arrecadação de 2004, esta fonte de receita é constituída de Multas e Juros de Mora, Indenizações e Restituições , Receita da Dívida Ativa e Receitas Diversas.

Dentre os valores previstos para o ano de 2004, destaca-se a parcela de R$ 535.185.540,00, resultante da soma correspondente à arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, originário de infrações, atrasos e outros, devidamente calculada a parte pertencente aos Municípios.

Pela heterogeniedade de sua composição a previsão efetuou-se pela série histórica de seus componentes, adicionados de indicadores de crescimento quando existentes.

Este grupo é composto pelas seguintes subfontes de receita, incluindo a parte referente ao ICMS.

1. Multas, Juros de Mora............................................. R$ 377.766.495,00

2. Indenizações e Restituições..................................... R$ 184.355.790,00

3. Receita da Dívida Ativa........................................... R$ 186.924.380,00

4. Receitas Diversas..................................................... R$ 213.827.885,00


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RECEITAS DE CAPITAL

As projeções referentes a este conjunto de recursos perfazem o valor global de R$ 1.458.508.138,00, contemplando as operações de crédito e a venda de ativos do Estado tal como segue:

1. Operações de Crédito representadas pelos empréstimos externos ............................................................................................................................... R$ 528.096.514,00

2. Operações de Crédito Internas ...................................................................................................................................................................................... R$ 30.243.880,00

Sendo:

- Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP................................................................................................................................. R$ 10,00

- Outras Operações de Crédito Internas......................................................................................................................................................................... R$ 30.243.870,00

3. Alienação de Bens representada pela receita líquida proveniente da venda de ativos.................................................................................................. R$ 700.000.040,00

4. Amortização de Empréstimos ....................................................................................................................................................................................... R$ 15.500.000,00

5. Transferências de Capital .............................................................................................................................................................................................. R$ 184.667.674,00

Com destaque para os seguintes itens:

- Transferências Intergovernamentais............................................................................................................................................................................ R$ 152.096.304,00

- Transferências do Exterior........................................................................................................................................................................................... R$ 11.232.020,00

- Transferências de Convênios....................................................................................................................................................................................... R$ 21.339.350,00

6. Outras Receitas de Capital .............................................................................................................................................................................................. R$ 30,00

OBSERVAÇÕES FINAIS

1. As receitas correspondentes a cada Fundo Especial de Despesa e aos Fundos Especiais, estão incluídas nas respectivas Fontes já discriminadas. 2. Atendendo às disposições da Emenda Constitucional Federal n.º 14, de 13/09/96 e da Lei n.º 9.424, de 24/12/96, estabeleceu-se a composição dos recursos do

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, no valor global de R$ 5.056.153.089,00, correspondente a 15% sobre o ICMS - QPE, FPE, IPI - Exportação e Desoneração do ICMS - QPE.

3. Vinculações Constitucionais ARTIGO 167 - O Estado destinará aos Municípios: I - cinqüenta por cento do produto de arrecadação do imposto sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus respectivos territórios; II - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte

interestadual e intermunicipal e de comunicação; III - vinte e cinco por cento de recursos que receber nos termos do Inciso II , § 3º do art. 159 da Constituição Federal (IPI Estados Exportadores) ARTIGO 255 - O Estado aplicará, anualmente, na manutenção e no desenvolvimento do ensino público, no mínimo, trinta por cento da receita resultante de

impostos, incluindo recursos provenientes de transferências. ARTIGO 271 - O Estado destinará o mínimo de um por cento de sua receita tributária à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, como renda de

sua privativa administração, para aplicação em desenvolvimento científico e tecnológico.


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Emenda Constitucional n.º 29/00 - Altera os artigos 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde.

4. Outras Vinculações Portaria nº 1.398/GM de 22 de julho de 2003 que conforme Artigo 1º habilita o Estado de São Paulo a fazer parte da Gestão Plena do Sistema Estadual nos termos

da NOAS/SUS 2002. Atendendo ao disposto no inciso IV, do artigo 12, da Lei n.º 11.437 de 16 de Julho de 2003 - Lei de Diretrizes Orçamentárias, acompanham esta proposta os

seguintes demonstrativos das receitas previstas para as Fundações, Autarquias e Empresas dependente:

A - Empresas....................................................................................................................... R$ 511.563.320,00

1. Instituto de Pesquisa e Tecnologia - IPT...................................................................... R$ 58.886.550,00

2. Cia Estadual de Saneamento Básico - CETESB........................................................... R$ 37.831.650,00

3. Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A - EMPLASA........................... R$ 1.190.050,00

4. Cia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM............................................................. R$ 413.655.070,00

B - Administração Indireta.................................................................................................. R$ 4.278.403.262,00

1. Autarquias..................................................................................................................... R$ 3.802.157.620,00

2. Fundações...................................................................................................................... R$ 476.245.642,00

Saliente-se que estão contemplados na receita das Autarquias, recursos no valor de R$ 607.275.265,00, advindos da Lei Complementar nº 943, de 23 de junho de

2003, que instituiu a contribuição de 5% sobre os proventos dos servidores públicos estaduais e dos militares na ativa, na seguinte conformidade:

Caixa Beneficente da Polícia Militar.................................................................................. R$ 79.578.572,00

Instituto de Previdência do Estado de São Paulo................................................................ R$ 527.696.693,00


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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E RESPECTIVAS

PARTICIPAÇÕES RELATIVAS

Em R$ 1,00 VALOR PREVISTO

ESPECIFICAÇÃO TESOURO DO ESTADO % INDIRETA % EMPRESAS % TOTAL %

Receitas Correntes 55.720.182.448 97,4 4.052.684.885 94,7 500.818.160 97,9 60.273.685.493 97,3

Receita Tributária 47.487.253.147 83,1 246.686.510 5,8 - - 47.733.939.657 77,0

Receita Contribuições 18.815.817 0,0 2.357.506.775 55,1 - - 2.376.322.592 3,8

Receita Patrimonial 1.025.949.189 1,8 621.292.040 14,5 9.945.780 1,9 1.657.187.009 2,7

Receita Agropecuária 3.236.150 0,0 410.740 0,0 - - 3.646.890 -

Receita Industrial 2.750.160 0,0 154.036.610 3,6 1.362.500 0,3 158.149.270 0,3

Receita de Serviços 175.204.070 0,3 388.437.550 9,1 460.343.200 90,0 1.023.984.820 1,7

Transf. Correntes 6.044.099.365 10,6 38.978.767 0,9 40 - 6.083.078.172 9,8

Outras Rec. Correntes 962.874.550 1,7 245.335.893 5,7 29.166.640 5,7 1.237.377.083 2,0

Receitas de Capital 1.458.508.138 2,6 225.718.377 5,3 10.745.160 2,1 1.694.971.675 2,7

Operações de Crédito 558.340.394 1,0 116.073.532 2,7 80 - 674.414.006 1,1

Alienação de Bens 700.000.040 1,2 2.816.140 0,1 10.745.080 2,1 713.561.260 1,2

Amort. de Empréstimos 15.500.000 0,0 3.040.820 0,1 - - 18.540.820 -

Transf. de Capital 184.667.674 0,3 102.527.855 2,4 - - 287.195.529 0,5

Outras Rec. de Capital 30 0,0 1.260.030 0,0 - - 1.260.060 -

TOTAL 57.178.690.586 100,0 4.278.403.262 100,0 511.563.320 100,0 61.968.657.168 100,0


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1.4 - DEMONSTRATIVO DOS EFEITOS SOBRE AS RECEITAS E AS DESPESAS, DE ISENÇÕES, ANISTIAS, REMISSÕES, SUBSÍDIOS E BENEFÍCIOS DE NATUREZA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E CREDITÍCIA

Os artigos 165, § 6º, da Constituição Federal e 174, § 6º, da Constituição Estadual, e o inciso II, do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal determinam que o projeto de lei orçamentária deve estar acompanhado de demonstrativo "dos efeitos, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia".

As citadas normas se referem à renúncia de receita, bem como ao aumento das despesas decorrentes das ações relativas à política fiscal do Estado. No entender da Secretaria da Fazenda, o legislador constitucional determina que sejam explicitadas as normas legais que embasam a previsão da receita orçamentária e seus efeitos financeiros, bem como estabelece a necessidade de discriminar as despesas públicas decorrentes de subsídios ou benefícios de natureza financeira ou creditícia.

Desse modo, na previsão da receita tributária para o ano de 2004 considerou-se a base legal vigente em agosto do corrente ano (convênios celebrados nos termos da Lei Complementar Federal nº 24, de 07 de janeiro de 1975), bem como as modificações que devem ser processadas até o final do ano.

A concessão de benefícios fiscais na esfera do ICMS objetiva, à exceção daqueles de caráter social, promover uma melhor alocação de recursos de forma a incentivar o crescimento da produção e do emprego e, assim, em alguns casos, o aumento da própria arrecadação tributária. A atual estrutura definida pela legislação do ICMS possibilita estimar, de acordo com as declarações fiscais apresentadas pelos contribuintes, que a renúncia de receita poderá atingir R$ 2.462 milhões no ano 2004, ou seja, 7,8% da arrecadação prevista. Este montante engloba as isenções fiscais, reduções de base de cálculo e concessões de crédito presumido, aprovadas através de convênios no âmbito do CONFAZ, alguns por tempo indeterminado e outros por tempo determinado, além das imunidades constitucionais como, a título de exemplo, a concedida a "livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão" (artigo 150, VI, alínea "d", da Constituição Federal) e, ainda, as saídas interestaduais de combustíveis derivados de petróleo e energia elétrica (artigo 155, X, alínea "b", da Constituição Federal).

As previsões de arrecadação dos tributos de competência estadual foram elaboradas a partir da hipótese de inflação de 6,5% e crescimento do Produto Interno Bruto de 3,0%, no ano de 2004. Relativamente ao IPVA, além dos parâmetros acima, foram considerados os dados da frota de veículos pré-existente bem como projeção de seu crescimento e depreciação. Em todos os casos foi prevista a manutenção das atuais renúncias fiscais.

Dessa forma, considerados tais fatores, chega-se à memória de cálculo de previsão do ICMS (QPE) e IPVA (QPE), que resulta nos seguintes montantes: R$ milhões

Arrecadação Potencial do ICMS 34.230(-) Montante das Desonerações 2.462(=) Arrecadação Prevista do ICMS 31.768 Arrecadação Potencial do IPVA 1.937

(-) Montante das Desonerações 113

(=) Arrecadação Prevista do IPVA 1.824

Quanto aos benefícios de natureza financeira ou creditícia, cabe lembrar que o orçamento estadual não contempla rubrica específica em relação a este tipo de gasto, pois as regras relativas aos mesmos subordinam-se à legislação e regulamentação estabelecidas pelas autoridades monetárias federais.


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1.5 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 26 da Lei nº 11.437, de 16 de julho de 2003, são apresentados a seguir quadros demonstrativos com

o detalhamento das operações de crédito contratadas pelo Governo do Estado, bem como a previsão do pagamento do serviço da dívida para 2004 ajustada de acordo com a presente proposta.

QUADRO DETALHADO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

MODALIDADE DE OPERAÇÃO/CREDOR AMORTIZAÇÃO/

ENCARGOS TAXA DE JUROS

VENCIMENTO

FINAL Nº REGISTRO SIAFEM

DÍVIDA EXTERNA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO

Credor: BIRD - Educação: - Inovações Ensino Básico - Lei Estadual nº 7.385/91 Abril/Outubro Custo de captação + variação da cesta de

moeda 2006 DV0002009

- Saneamento Bacia do Guarapiranga - Leis Estaduais nºs. 7.863 e 7.988/92 Abril/Outubro Custo de captação + variação da cesta de moeda

2007 DV0002010

- Programa Microbacias Hidrográficas - Leis Estaduais nºs. 8.331/93 e 9.895/97 Abril/Outubro Custo de captação + variação da cesta de moeda

2012 DV0002027

- Integração Centro (Trens Barra Funda/Roosevelt) - Leis Estaduais nºs. 8.817/94 e 9.905/97

Abril/Outubro Custo de captação + variação da cesta de moeda

2013 DV0002028

- Sistema de Transporte Urbano (4ª Linha Metrô) - Leis Estaduais nºs 8.817/94, 8.959/94 e 9.905/97

Março/ Setembro Custo de captação + variação da cesta de moeda

2017 DV0002032

Credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

- Programa de Desenvolvimento da USP - Lei Estadual nº 5.962/92 Janeiro/Julho 7,71% a.a. + variação da cesta de moeda 2013 DV0002004 - Projeto Sul Trens Metropolitanos CPTM - Leis Estaduais nºs. 8.817 e 8.959/94 Abril/Outubro Custo de captação + variação da cesta de

moeda 2024 DV0002013

- Programa de Atuação em Cortiços - Lei Estadual nº 10.617/2000 Junho/Dezembro Custo de captação + variação da cesta de moeda

2027 DV0002031

- Programa de Recuperação de Rodovias Estaduais - Lei Estadual nº 10.668/2000 Junho/Dezembro Custo de captação + variação da cesta de moeda

2022 DV0002030

DEMAIS CREDORES Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KFW) - Preservação da Mata Atlântica - Lei Estadual

nº 8.062/92 Junho/Dezembro Fixa 4,5% a.a. 2013 DV0002011

Operações em fase de contratação Programa de Recuperação Ambiental da Região Metropolitana da Baixada Santista -

Lei Estadual nº 10.820/2001 Custo de captação + variação da cesta de

moeda

SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID - Programa de Absorção de Tecnologia para Empresas - Lei Estadual nº 93/72 Fevereiro/Agosto Fixa 4,0% a.a. 2004 DV0002000


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MODALIDADE DE OPERAÇÃO/CREDOR AMORTIZAÇÃO/

ENCARGOS TAXA DE JUROS

VENCIMENTO

FINAL Nº REGISTRO SIAFEM

DÍVIDA INTERNA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO

Credor: BANCO DO BRASIL Refinanciamento Dívida Externa Lei Federal 7.976/89 Mensal Libor + Spread 0,8125% a.a. 2009 DV0001001/1043 a 1045 Bônus Médio Longo Prazo - DMLP - Resolução do Senado 98/92 Abril e Outubro Libor + Taxas Variáveis 2024 DV0001015 a 0001021/1050

a 1053 Refinanciamento Dívida Interna Lei Federal nº 8.727/93 Mensal 9.245% a.a.+TR/IGP-M/TJLP 2014 DV0001014 Lei Federal nº 9.496/97 Mensal IGP - DI+6,0% a.a. 2027 DV0001030/1054/1057 Protocolo Brasil França - Aquisição Equip. Hospitalares - Lei Estadual nº 6.853/90 Mai/Jun/Nov e

Dez Fixa 2,0% a 9,83% a.a. 2021 DV0001007 a 0001012

Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Programa Nacional de Apoio a Administração Fiscal para Estados Brasileiros - PNAFE (Promocat/Promociaf) - Leis Estaduais nºs. 9.360 e 9.460/96

Março/Setembro Custo de captação + variação da cesta de moeda

2017 DV0001058

Credor: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES Sistema de Trens Metropolitanos - Aquisição de peças e equipamentos - Linha 5 Mensal TJLP + 3,5% a.a. 2017 DV0001061

OUTROS CREDORES Dívida Mobiliária - Resolução Senado Federal nº 65/96 Única Taxa SELIC 2006 DV0001005

SECRETARIA DA SAÚDE Credor: BANCO DO BRASIL FINEP (Protocolo Brasil França) - Dispositivo Constitucional Junho e Dezembro Fixa 3,5% a.a. 2007 DV0001000 Protocolo Brasil/França - Dispositivo Constitucional Junho/Dezembro Fixa 2,0% / 11,92% a.a. 2016 DV0001006


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QUADRO DETALHADO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E EMPRESAS

CREDORES / OBJETIVO DA OPERAÇÃO AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS TAXA DE JUROS VENCT.

FINAL Nº REGISTRO

SIAFEM

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE

DIVIDA EXTERNA OECF - (Agente Japan Bank for International Cooperation - JBIC) Despoluição do Rio Tietê Janeiro/Julho Fixa 5,0% a.a. 2020 DV0002029

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

DIVIDA EXTERNA FOMENTO COMÉRCIO EXTERIOR - FOCOEX (Agente Société Generale) Aquisição de 30 Trens para Transporte Metropolitano Mar/Set 7,19% a.a. + variável da cesta da moeda 2009 DV0002035

DIVIDA INTERNA BANCO DO BRASIL Acordo Clube de Paris - Resolução Senado Federal 7/92 Jun/Dez Fixa (4% a 8,5%)Variável BIBOR+0,25% 2006 DV0002034

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ

DIVIDA INTERNA BANCO DO BRASIL Acordo Clube de Paris - Resolução Senado Federal 7/92 Jun/Dez Fixa 6,0% a.a. 2006 - BANCO NACIONAL DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES Conclusão de obras Mensal TJLP + 6,0% a.a. 2011 - HOSPITAL DAS CLÍNICAS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 2016 DV0001028/1034 HOSPITAL DAS CLÍNICAS - UNIV. SÃO PAULO/RIBEIRÃO PRETO 2014 DV0001029 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP 2014 DV0001035 INST. ASSIST. MED. SERVIDOR PÚBLICO - IAMSPE 2015 DV0001027 UNIV. EST. PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP 2016 DV0001036 BANCO DO BRASIL Protocolo Brasil França - Aquisição de Equipamentos Hospitalares Jun/Dez 2,0% a 9,83 a.a.


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PREVISÃO DE PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA PARA 2004

(Valores em R$)

TOTAL GERAL MODALIDADE DA OPERAÇÃO

PRINCIPAL JUROS ENCARGOS TOTAL GERAL

I. ADMINISTRAÇÃO DIRETA 1.127.229.569 3.088.169.572 951.106.843 5.166.505.984

ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO 1.124.746.615 3.088.035.960 951.023.665 5.163.806.240 DÍVIDA EXTERNA 240.247.057 157.209.070 6.550.098 404.006.225 DÍVIDA INTERNA 884.499.558 2.930.826.890 944.473.567 4.759.800.015

SECRETARIA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.828.194 35.847 9.141 1.873.182 DÍVIDA EXTERNA 1.828.194 35.847 9.141 1.873.182

SECRETARIA DA SAÚDE 654.760 97.765 74.037 826.562 DÍVIDA INTERNA 654.760 97.765 74.037 826.562

II. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 78.250.874 47.780.311 249.288 126.280.473

DAEE 76.447.672 47.503.519 - 123.951.191 DÍVIDA EXTERNA 76.447.672 47.503.519 - 123.951.191

HC - USP 697.818 103.478 74.376 875.672 DÍVIDA INTERNA 697.818 103.478 74.376 875.672

HC - RIBEIRÃO PRETO 258.145 40.273 40.646 339.064 DÍVIDA INTERNA 258.145 40.273 40.646 339.064

IAMSPE 351.233 55.144 55.652 462.029 DÍVIDA INTERNA 351.233 55.144 55.652 462.029

UNICAMP 68.076 10.634 10.732 89.442 DÍVIDA INTERNA 68.076 10.634 10.732 89.442

UNESP 427.930 67.263 67.882 563.075 DÍVIDA INTERNA 427.930 67.263 67.882 563.075

III. EMPRESAS 181.419.836 94.805.742 4.502.569 280.728.147

CPTM 92.657.660 30.927.773 4.502.569 128.088.001 DÍVIDA EXTERNA 59.616.362 25.051.719 4.420.890 89.088.971 DÍVIDA INTERNA 33.041.298 5.876.053 81.679 38.999.030

METRO 88.762.176 63.877.970 - 152.640.146 DÍVIDA INTERNA 88.762.176 63.877.970 - 152.640.146

TOTAL GERAL (I + II + III) 1.386.900.279 3.230.755.625 955.858.700 5.573.514.604


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1.6 - SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ESTADO EM 30 DE JUNHO DE 2003

Com base nas disposições do inciso I, do Artigo 22 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, bem como do inciso I, do Artigo 10 da Lei n.º 11.437, de 16 de julho de 2003, que "Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2004", apresentamos, como subsídio para a elaboração da Mensagem que o Senhor Governador enviará à Assembléia Legislativa, acompanhando a Proposta Orçamentária para o exercício de 2004, o demonstrativo da situação econômico-financeira do Estado referente ao primeiro semestre de 2003.

É importante ressaltar que referido demonstrativo, acompanhado de esclarecimentos e considerações, cujos valores apresentam-se em termos nominais, foi elaborado com base nos dados do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM/SP.

1 - ORÇAMENTO ANUAL PARA 2003

O Orçamento do Estado para o exercício de 2003, elaborado segundo os preceitos técnico-formais estabelecidos na Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e de normas posteriores regulamentadoras da matéria, aprovado pela Lei n.º 11.332, de 27 de dezembro de 2002, orçou a receita e fixou a despesa em iguais montantes de R$ 54.618.432.678,00 (cinqüenta e quatro bilhões, seiscentos e dezoito milhões, quatrocentos e trinta e dois mil e seiscentos e setenta e oito reais), aglutinando, obediente ao princípio inserto no item I, § 5º do artigo 165 da Constituição Federal e item III, § 4º do artigo 174 da Constituição Estadual, as dotações atribuídas às Administrações Direta e Indireta.

1.1 - RECEITA ORÇADA

Observadas as Categorias Econômicas e segundo as suas fontes, a Receita para o exercício de 2003 foi orçada consoante os valores a seguir:

ESPECIFICAÇÃO EM R$ 1,00

I - RECEITA DO TESOURO DO ESTADO 50.918.634.978 1 - RECEITAS CORRENTES 49.706.734.360 RECEITA TRIBUTÁRIA 43.908.960.057 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 19.093.000 RECEITA PATRIMONIAL 694.005.059 RECEITA AGROPECUÁRIA 3.478.250 RECEITA INDUSTRIAL 2.222.300 RECEITA DE SERVIÇOS 129.190.560 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.967.665.322 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 982.119.812 2 - RECEITAS DE CAPITAL 1.211.900.618 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 367.051.030 ALIENAÇÃO DE BENS 800.000.020 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 5 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 14.849.548 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 30.000.015 II - RECEITA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 3.699.797.700 1 - RECEITAS PRÓPRIAS 3.030.634.293 2 - VINCULADAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO 669.163.407

RECEITA TOTAL 54.618.432.678


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1.2 - DESPESA FIXADA

O Orçamento para o exercício de 2003, no que concerne às despesas, foi elaborado em observância às disposições estabelecidas na Lei n.º 11.222, de 30 de julho de 2002, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias, compreendendo o Orçamento Fiscal, o da Seguridade Social e o Orçamento de Investimentos das Empresas em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social. Desdobra-se da seguinte forma:

I - DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA


1 - RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO 50.918.634.978 DESPESAS CORRENTES 46.616.240.559 DESPESAS DE CAPITAL 4.297.394.419 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000.000 2 - RECURSOS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 3.699.797.700 DESPESAS CORRENTES 3.263.050.286 DESPESAS DE CAPITAL 436.747.414

DESPESA TOTAL 54.618.432.678

II - DESPESA POR ÓRGÃO


1 - ORÇAMENTO FISCAL 47.612.492.958 1.1 - PODER LEGISLATIVO 549.845.297 Assembléia Legislativa 335.641.108 Tribunal de Contas 214.204.189 1.2 - PODER JUDICIÁRIO 3.016.190.566 Tribunal de Justiça 2.669.426.227 Primeiro Tribunal de Alçada Civil 106.135.793 Tribunal de Alçada Criminal 115.632.053 Tribunal de Justiça Militar 20.713.371 Segundo Tribunal de Alçada Civil 104.283.122


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1.3 - MINISTÉRIO PÚBLICO 734.231.885 1.4 - PODER EXECUTIVO 43.312.225.210 Gabinete do Governador 5.409.513 Secretaria da Educação 8.280.999.692 Secretaria da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo 3.659.502.773 Secretaria da Cultura 209.324.844 Secretaria de Agricultura e Abastecimento 479.297.608 Secretaria de Energia 278.691.286 Secretaria dos Transportes 706.825.905 Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania 145.652.570 Secretaria da Segurança Pública 5.283.950.827 Secretaria da Fazenda 1.297.461.547 Administração Geral do Estado 16.839.695.200 Secretaria da Habitação 632.015.377 Secretaria do Meio Ambiente 251.018.920 Secretaria do Governo e Gestão Estratégica 499.095.388 Secretaria de Economia e Planejamento 76.796.571 Secretaria dos Transportes Metropolitanos 1.244.356.376 Secretaria da Administração Penitenciária 653.969.794 Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras 400.176.527 Procuradoria Geral do Estado 821.996.928 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer 49.062.543 Reserva de Contingência 5.000.000 1.5 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (RECEITAS PRÓPRIAS) 1.491.925.021 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 7.005.939.720 2.1 - PODER EXECUTIVO 4.798.067.041 Secretaria da Saúde 3.684.145.905 Secretaria da Segurança Pública 412.889.155 Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho 231.284.849 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social 186.323.118 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer 283.424.014 2.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (RECEITAS PRÓPRIAS) 2.207.872.679

DESPESA TOTAL 54.618.432.678


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III - DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS

A despesa do Orçamento de Investimentos das Empresas, não computadas as entidades cuja programação consta integralmente do Orçamento Fiscal, foi fixada em R$ 2.845.317.000,00 (dois bilhões, oitocentos e quarenta e cinco milhões, trezentos e dezessete mil reais), contando com as seguintes fontes de financiamento:


RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO 930.016.000 RECURSOS PRÓPRIOS 1.253.370.000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 604.216.000 OUTRAS FONTES 57.715.000

NOTA: A Lei Orçamentária - Lei n.º 11.332, de 27 de dezembro de 2002, que "Orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2003", foi republicada no D.O. de 31 de dezembro de 2002, por ter saído com incorreção no suplemento do D.O. de 28/12/2002.

1.3 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO

Cabe esclarecer, que a Lei n.º 11.332, de 27 de dezembro de 2002 manteve no seu texto as mesmas disposições da Lei n.º 9.467/96, que extinguiu na Administração Direta a figura da UO 40 Entidades Supervisionadas e, consequentemente, a despesa de transferência para as autarquias, autarquias de regime especial e fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público estadual, bem como as receitas de transferências intragovernamentais nessas entidades. Isto posto, o alcance do equilíbrio do orçamento do Estado se dá na consolidação dos dados da receita do Tesouro, que está alocada na Administração Direta, e naqueles referentes à despesa que está distribuída, na sua maioria, na própria Administração Direta e o restante na Administração Indireta, como segue:

ADMINISTRAÇÃO/ÓRGÃOS RECEITA DESPESA

I - Administração Direta compreendendo os Poderes Legislativo, Judiciário, Executivo e o Ministério Público 50.918.634.978 44.137.157.748

II - Administração Indireta composta pelas Autarquias, Fundações e Empresas Dependentes. 3.699.797.700 10.481.274.930

TOTAL DO ORÇAMENTO 54.618.432.678 54.618.432.678

Quanto aos repasses da Administração Direta para a Indireta, os mesmos foram efetuados extraorçamentariamente através do sistema financeiro, utilizando contas interferenciais de variações ativas e passivas.


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2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º SEMESTRE DE 2003

O resultado da execução orçamentária do primeiro semestre, sintetizado no quadro a seguir, evidencia que as receitas realizadas alcançaram a cifra de R$ 29.935.189.226 e as despesas o total de R$ 25.437.002.241, resultando a diferença positiva de R$ 4.498.187.186, correspondente a 15,03% do total da Receita Orçamentária. Este resultado não pode ser entendido como indicador de provável superávit do exercício, vez que a ocorrência de superávit ou déficit somente será apurada com a complementação da gestão financeira do ano e o levantamento do Balanço Geral do Estado.

RECEITA VALOR % DESPESA VALOR %

RECEITAS CORRENTES 29.169.051.864 97,44 DESPESAS CORRENTES 23.914.618.710 79,89 RECEITA TRIBUTÁRIA 22.744.177.667 75,98 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.935.340.680 39,87 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 850.704.020 2,84 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.967.544.339 6,57 RECEITA PATRIMONIAL 1.041.004.961 3,48 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.011.733.691 33,44 RECEITA AGROPECUÁRIA 4.149.750 0,01 DESPESAS DE CAPITAL 1.522.383.331 5,09 RECEITA INDUSTRIAL 68.847.853 0,23 INVESTIMENTOS 561.076.919 1,87 RECEITA DE SERVIÇOS 585.575.520 1,96 INVERSÕES FINANCEIRAS 158.683.712 0,53 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.926.472.409 9,78 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 802.622.700 2,68 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 948.119.684 3,17 TOTAL DA DESPESA 25.437.002.041 84,97 RECEITAS DE CAPITAL 766.137.362 2,56 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 219.092.013 0,73 ALIENAÇÃO DE BENS 411.059.454 1,37 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 16.042.158 0,05 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 117.544.282 0,39 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.399.456 0,01 TOTAL DA RECEITA 29.935.189.226 100,00

DIFERENÇA 4.498.187.186 15,03

RESULTADO 29.935.189.226 100,00 RESULTADO 29.935.189.226 100,00

2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Antes de adentrarmos à análise da execução da receita orçamentária, observamos, por necessário, que a receita originalmente prevista no orçamento em R$ 54.618.432.678, teve seu valor ajustado em decorrência da previsão adicional de R$ 15.101.981, totalizando no período R$ 54.633.534.659, conforme se demonstra:

RECEITA PREVISTA ADM. DIRETA ADM. INDIRETA TOTAL

Previsão Inicial 50.918.634.978 3.699.797.700 54.618.432.678 Previsão Adicional 15.101.981 0 15.101.981

TOTAL 50.933.736.959 3.699.797.700 54.633.534.659

Compõe-se, referida previsão adicional, de itens de receita criados no orçamento da Administração Direta, destinados a abrigar recursos com finalidades específicas, em conformidade com o disposto na Portaria CAF/G-3, de 24-2-2003, que "Altera dispositivo da Portaria Conjunta CAF-CECI-CPO-CIEF-1, de 22-1-2003".


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PREVISÃO ADICIONAL VALOR

RECEITAS CORRENTES Receita Patrimonial Receitas de Valores Mobiliários 1.991

RECEITAS DE CAPITAL Transferências de Capital Transferências de Convênios 15.099.990

TOTAL 15.101.981

A arrecadação da Receita Orçamentária no 1º semestre de 2003 alcançou o montante de R$ 29.935.189.226, correspondente a 54,79% do valor total previsto.

Na realização da Receita Orçamentária a Administração Direta participou com 91,52%, cabendo à Administração Indireta a complementação de 8,48%.

Os quadros, a seguir, demonstram o desempenho da receita das Administrações Direta e Indireta. As variações ocorridas dentro de cada categoria econômica e fonte de recursos estão evidenciadas no confronto entre os valores previstos e os realizados.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CONSOLIDADO ESPECIFICAÇÃO PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA

RECEITAS CORRENTES 49.706.736.351 26.758.161.313 -22.948.575.038 3.386.113.720 2.410.890.550 -975.223.170 53.092.850.071 29.169.051.864 -23.923.798.207 RECEITA TRIBUTARIA 43.908.960.057 22.614.594.363 -21.294.365.694 214.278.510 129.583.304 -84.695.206 44.123.238.567 22.744.177.667 -21.379.060.900 IMPOSTOS 42.931.307.547 22.108.823.591 -20.822.483.956 0 0 0 42.931.307.547 22.108.823.591 -20.822.483.956 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 3.496.000.000 3.015.739.249 -480.260.751 0 0 0 3.496.000.000 3.015.739.249 -480.260.751 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 39.435.307.547 19.093.084.342 -20.342.223.205 0 0 0 39.435.307.547 19.093.084.342 -20.342.223.205 TAXAS 977.652.500 505.770.621 -471.881.879 214.278.510 129.583.304 -84.695.206 1.191.931.010 635.353.926 -556.577.084 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 7.460.000 4.148.154 -3.311.846 1.828.510 65.419 -1.763.091 9.288.510 4.213.573 -5.074.937 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 970.192.500 501.622.468 -468.570.032 212.450.000 129.517.885 -82.932.115 1.182.642.500 631.140.353 -551.502.147 CONTRIBUICOES DE MELHORIA 10 150 140 0 0 0 10 150 140 CONTRIBUICOES DE MELHORIA 10 150 140 0 0 0 10 150 140 RECEITA DE CONTRIBUICOES 19.093.000 1.125.538 -17.967.462 1.608.672.607 849.578.482 -759.094.125 1.627.765.607 850.704.020 -777.061.587 CONTRIBUICOES SOCIAIS 19.093.000 1.125.538 -17.967.462 1.608.672.607 849.578.482 -759.094.125 1.627.765.607 850.704.020 -777.061.587 CONTRIBUICOES SOCIAIS 19.093.000 1.125.538 -17.967.462 1.608.672.607 849.578.482 -759.094.125 1.627.765.607 850.704.020 -777.061.587 CONTRIBUICOES SOCIAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RECEITA PATRIMONIAL 694.007.051 598.833.872 -95.173.179 434.947.220 442.171.089 7.223.869 1.128.954.271 1.041.004.961 -87.949.310 RECEITAS IMOBILIARIAS 18.139.500 36.518.451 18.378.951 11.928.060 7.165.603 -4.762.457 30.067.560 43.684.054 13.616.494 ALUGUEIS 17.938.490 36.381.604 18.443.114 11.928.060 7.165.603 -4.762.457 29.866.550 43.547.206 13.680.656 ARRENDAMENTO 10 0 -10 0 0 0 10 0 -10 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 201.000 136.848 -64.152 0 0 0 201.000 136.848 -64.152 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 675.867.541 562.216.542 -113.650.999 237.389.030 305.854.477 68.465.447 913.256.571 868.071.019 -45.185.552 PARTICIPACOES E DIVIDENDOS 245.755.707 53.753.768 -192.001.940 0 0 0 245.755.707 53.753.768 -192.001.940 DIVIDENDOS 44.332.060 4.432.104 -39.899.956 107.180 6.392.468 6.285.288 44.439.240 10.824.572 -33.614.668 FUNDOS DE INVESTIMENTO 347.740.809 469.126.304 121.385.495 237.269.830 299.462.009 62.192.179 585.010.639 768.588.314 183.577.675 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 38.036.960 34.904.366 -3.132.594 0 0 0 38.036.960 34.904.366 -3.132.594 RECEITA DE ALUGUEL DE BENS MOVEIS 2.005 0 -2.005 12.020 0 -12.020 14.025 0 -14.025 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES 0 0 0 185.630.120 129.151.009 -56.479.111 185.630.120 129.151.009 -56.479.111 RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSAO DE USO 0 0 0 184.910.120 128.443.085 -56.467.035 184.910.120 128.443.085 -56.467.035 RECEITA DE OUTORGA P/EXPLOR SERV.EN.ELETR 0 0 0 720.000 707.924 -12.076 720.000 707.924 -12.076 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 10 98.878 98.868 10 0 -10 20 98.878 98.858 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 10 98.878 98.868 10 0 -10 20 98.878 98.858


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ADMINISTRAÇÃO DIRETA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CONSOLIDADO ESPECIFICAÇÃO

PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA RECEITA AGROPECUARIA 3.478.250 3.728.773 250.523 709.640 420.977 -288.663 4.187.890 4.149.750 -38.140 RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL 3.207.390 2.451.881 -755.509 29.120 0 -29.120 3.236.510 2.451.881 -784.629 RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL 3.207.390 2.451.881 -755.509 29.120 0 -29.120 3.236.510 2.451.881 -784.629 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS 270.550 1.276.892 1.006.342 10.520 18.011 7.491 281.070 1.294.903 1.013.833 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS 270.550 1.276.892 1.006.342 10.520 18.011 7.491 281.070 1.294.903 1.013.833 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS 310 0 -310 670.000 402.966 -267.034 670.310 402.966 -267.344 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS 310 0 -310 670.000 402.966 -267.034 670.310 402.966 -267.344 RECEITA INDUSTRIAL 2.222.300 1.750.868 -471.432 175.349.070 67.096.985 -108.252.085 177.571.370 68.847.853 -108.723.517 RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL 20 0 -20 0 0 0 20 0 -20 RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL 20 0 -20 0 0 0 20 0 -20 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 2.222.280 1.750.868 -471.412 175.349.070 67.096.985 -108.252.085 177.571.350 68.847.853 -108.723.497 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 2.222.280 1.750.868 -471.412 175.349.070 67.096.985 -108.252.085 177.571.350 68.847.853 -108.723.497 INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OUTRAS RECEITAS DA IND. DE TRANSFORMACAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RECEITA DE SERVICOS 129.190.560 119.661.013 -9.529.547 693.169.036 465.914.507 -227.254.529 822.359.596 585.575.520 -236.784.076 RECEITA DE SERVICOS 129.190.560 119.661.013 -9.529.547 693.169.036 465.914.507 -227.254.529 822.359.596 585.575.520 -236.784.076 RECEITA DE SERVICOS 129.190.560 119.661.013 -9.529.547 693.169.036 465.914.507 -227.254.529 822.359.596 585.575.520 -236.784.076 SERVICOS COMERCIAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SERVICOS COMERCIAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SERVICOS HOSPITALARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SERVICOS HOSPITALARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SERVICOS AGROPECUARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SERVICOS AGROPECUARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEMAIS SERVICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OUTROS SERVICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.967.665.321 2.891.624.381 -1.076.040.940 38.293.129 34.848.028 -3.445.101 4.005.958.450 2.926.472.409 -1.079.486.041 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0 0 0 4 4.834.746 4.834.742 4 4.834.746 4.834.742 TRANSFERENCIAS DO ESTADO 0 0 0 4 4.834.746 4.834.742 4 4.834.746 4.834.742 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 3.491.742.447 2.547.061.103 -944.681.344 270.080 69.119 -200.961 3.492.012.527 2.547.130.222 -944.882.305 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 3.491.742.087 2.547.023.496 -944.718.591 20 0 -20 3.491.742.107 2.547.023.496 -944.718.611 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 180 30.549 30.369 20 0 -20 200 30.549 30.349 TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS 180 7.058 6.878 270.040 69.119 -200.921 270.220 76.177 -194.043 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 385.950 8.378.674 7.992.724 150 6.668.545 6.668.395 386.100 15.047.219 14.661.119 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 385.950 8.378.674 7.992.724 150 6.668.545 6.668.395 386.100 15.047.219 14.661.119 DOACOES DE INSTITUICOES DIVERSAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 210 27.364 27.154 20 0 -20 230 27.364 27.134 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 210 27.364 27.154 20 0 -20 230 27.364 27.134 DOACOES DO EXTERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 36.300 6.681 -29.619 90 868 778 36.390 7.549 -28.841 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 36.300 6.681 -29.619 90 868 778 36.390 7.549 -28.841 DOACOES DE PESSOAS FISICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 475.500.414 336.150.559 -139.349.855 38.022.785 23.274.750 -14.748.035 513.523.199 359.425.309 -154.097.890 TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES 475.500.414 336.150.559 -139.349.855 37.772.774 22.313.770 -15.459.004 513.273.188 358.464.329 -154.808.859 TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES 0 0 0 250.011 960.980 710.969 250.011 960.980 710.969


38


PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA OUTRAS RECEITAS CORRENTES 982.119.812 526.842.506 -455.277.306 220.694.508 421.277.177 200.582.669 1.202.814.320 948.119.684 -254.694.636 MULTAS E JUROS DE MORA 380.997.995 163.716.191 -217.281.804 129.674.560 87.676.205 -41.998.355 510.672.555 251.392.395 -259.280.160 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 173.300.030 76.946.319 -96.353.711 0 0 0 173.300.030 76.946.319 -96.353.711 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES 45.000 21.218 -23.782 0 0 0 45.000 21.218 -23.782 MULTAS/JUROS DE MORA: DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 65.600.010 24.588.232 -41.011.778 0 0 0 65.600.010 24.588.232 -41.011.778 MULTAS DE JUROS DE MORA-DIVIDA ATIVA OUT.REC. 20 0 -20 0 0 0 20 0 -20 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 142.052.935 62.160.422 -79.892.513 129.674.560 87.676.205 -41.998.355 271.727.495 149.836.627 -121.890.868 INDENIZACOES E RESTITUICOES 239.485.360 124.806.582 -114.678.778 36.494.282 232.186.306 195.692.024 275.979.642 356.992.888 81.013.246 INDENIZACOES 39.250.020 28.254.010 -10.996.010 0 0 0 39.250.020 28.254.010 -10.996.010 RESTITUICOES 200.235.340 96.552.572 -103.682.768 36.494.282 232.186.306 195.692.024 236.729.622 328.738.878 92.009.256 COMPENSACAO FINANCEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 187.565.857 74.862.840 -112.703.017 680.040 1.335.605 655.565 188.245.897 76.198.446 -112.047.451 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 187.465.787 74.767.894 -112.697.893 0 0 0 187.465.787 74.767.894 -112.697.893 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 100.070 94.946 -5.124 680.040 1.335.605 655.565 780.110 1.430.551 650.441 RECEITAS DIVERSAS 174.070.600 163.456.893 -10.613.707 53.845.626 100.079.061 46.233.435 227.916.226 263.535.955 35.619.729 RECEITAS DIVERSAS 174.070.600 163.456.893 -10.613.707 53.845.626 100.079.061 46.233.435 227.916.226 263.535.955 35.619.729 RENDAS EVENTUAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIVERSAS RENDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OUTRAS RECEITAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RECEITAS DE CAPITAL 1.227.000.608 637.818.048 -589.182.560 313.683.980 128.319.314 -185.364.666 1.540.684.588 766.137.362 -774.547.226 OPERACOES DE CREDITO 367.051.030 105.865.972 -261.185.058 263.399.799 113.226.040 -150.173.759 630.450.829 219.092.013 -411.358.816 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 10.000.030 20.461.764 10.461.734 2.002.719 1.703.500 -299.219 12.002.749 22.165.264 10.162.515 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO 10 0 -10 0 0 0 10 0 -10 CLASSIF. DO EXERCICIO ANTERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FINANCIAMENTO - FUNDO PERDIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OPERACOES CRED. INT. CONTRAT. REL. PROG. GOV. 10.000.010 20.461.764 10.461.754 45 0 -45 10.000.055 20.461.764 10.461.709 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 10 0 -10 2.002.674 1.703.500 -299.174 2.002.684 1.703.500 -299.184 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 357.051.000 85.404.208 -271.646.792 261.397.080 111.522.541 -149.874.539 618.448.080 196.926.749 -421.521.331 CLASSIF. DO EXERCICIO ANTERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OPERACOES CRED. EXT. CONTRAT. REL. PROG. GOV 357.050.990 0 -357.050.990 50 0 -50 357.051.040 0 -357.051.040 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 10 85.404.208 85.404.198 261.397.030 111.522.541 -149.874.489 261.397.040 196.926.749 -64.470.291 ALIENACAO DE BENS 800.000.020 408.847.109 -391.152.911 7.263.344 2.212.345 -5.050.999 807.263.364 411.059.454 -396.203.910 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 800.000.010 408.847.109 -391.152.901 35.115 598.775 563.660 800.035.125 409.445.883 -390.589.242 ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS 799.999.995 408.847.109 -391.152.886 0 0 0 799.999.995 408.847.109 -391.152.886 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 15 0 -15 35.115 598.775 563.660 35.130 598.775 563.645 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 10 0 -10 7.228.229 1.613.571 -5.614.658 7.228.239 1.613.571 -5.614.668 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS 10 0 -10 7.228.229 1.613.571 -5.614.658 7.228.239 1.613.571 -5.614.668 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 5 14.073.975 14.073.970 5.217.620 1.968.183 -3.249.437 5.217.625 16.042.158 10.824.533 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 5 14.073.975 14.073.970 5.217.620 1.968.183 -3.249.437 5.217.625 16.042.158 10.824.533 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 5 14.073.975 14.073.970 5.217.620 1.968.183 -3.249.437 5.217.625 16.042.158 10.824.533 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.949.538 109.030.993 79.081.455 36.953.193 8.513.289 -28.439.904 66.902.731 117.544.282 50.641.551 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 25 7.936.719 7.936.694 0 0 0 25 7.936.719 7.936.694 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 25 7.936.719 7.936.694 0 0 0 25 7.936.719 7.936.694 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 15 0 -15 0 0 0 15 0 -15 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 15 0 -15 0 0 0 15 0 -15 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 29.949.498 101.094.274 71.144.776 36.953.193 8.513.289 -28.439.904 66.902.691 109.607.563 42.704.872 TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES 29.949.498 101.094.274 71.144.776 36.698.683 8.513.289 -28.185.394 66.648.181 109.607.563 42.959.382 TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES 0 0 0 10 0 -10 10 0 -10 TRANSF.CONVENIOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES 0 0 0 254.500 0 -254.500 254.500 0 -254.500


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PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 30.000.015 0 -30.000.015 850.024 2.399.456 1.549.432 30.850.039 2.399.456 -28.450.583 INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL 0 0 0 4 0 -4 4 0 -4 INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DO TESOURO 0 0 0 4 0 -4 4 0 -4 OUTRAS RECEITAS 30.000.015 0 -30.000.015 850.020 2.399.456 1.549.436 30.850.035 2.399.456 -28.450.579 OUTRAS RECEITAS 30.000.015 0 -30.000.015 850.020 2.399.456 1.549.436 30.850.035 2.399.456 -28.450.579

RECEITA TOTAL 50.933.736.959 27.395.979.362 -23.537.757.597 3.699.797.700 2.539.209.864 -1.160.587.836 54.633.534.659 29.935.189.226 -24.698.345.433

ADMINISTRAÇÃO DIRETA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CONSOLIDADO FONTE DE RECURSOS

PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA 1 TESOURO DO ESTADO 36.017.083.764 18.541.838.250 -17.475.245.514 8 4.028.771 4.028.763 36.017.083.772 18.545.867.021 -17.471.216.751 2 VINCULADOS ESTADUAIS 11.961.928.969 6.413.031.616 -5.548.897.354 329.851.570 218.916.791 -110.934.779 12.291.780.539 6.631.948.407 -5.659.832.132 3 VINCULADOS FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA 288.212.810 400.564.277 112.351.467 0 0 0 288.212.810 400.564.277 112.351.467 4 PRÓPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 0 0 0 3.030.634.285 2.160.600.114 -870.034.171 3.030.634.285 2.160.600.114 -870.034.171 5 VINCULADOS FEDERAIS 2.299.460.386 1.934.633.418 -364.826.968 75.912.028 39.867.765 -36.044.263 2.375.372.414 1.974.501.184 -400.871.230 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 367.051.030 105.911.801 -261.139.229 263.399.809 114.949.755 -148.450.054 630.450.839 220.861.556 -409.589.283 24 - PRÓPRIOS ADM. INDIRETA CRÉDITO ESPECIAL 0 0 0 0 846.668 846.668 0 846.668 846.668

RECEITA TOTAL 50.933.736.959 27.395.979.362 -23.537.757.597 3.699.797.700 2.539.209.864 -1.160.587.836 54.633.534.659 29.935.189.226 -24.698.345.433

2.1.1 - RECEITAS CORRENTES

As Receitas Correntes alcançaram o montante de R$ 29.169.051.864, registrando 97,44% de participação no total da Receita Orçamentária.

RECEITAS CORRENTES ADM. DIRETA % ADM. INDIRETA % TOTAL %

RECEITA TRIBUTÁRIA 22.614.594.363 77,53 129.583.304 0,44 22.744.177.667 77,97 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.125.538 0,00 849.578.482 2,91 850.704.020 2,92 RECEITA PATRIMONIAL 598.833.872 2,05 442.171.089 1,52 1.041.004.961 3,57 RECEITA AGROPECUÁRIA 3.728.773 0,01 420.977 0,00 4.149.750 0,01 RECEITA INDUSTRIAL 1.750.868 0,01 67.096.985 0,23 68.847.853 0,24 RECEITA DE SERVIÇOS 119.661.013 0,41 465.914.507 1,60 585.575.520 2,01 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.891.624.381 9,91 34.848.028 0,12 2.926.472.409 10,03 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 526.842.506 1,81 421.277.177 1,44 948.119.684 3,25

TOTAL 26.758.161.313 91,73 2.410.890.550 8,27 29.169.051.864 100,00


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2.1.1.1 - RECEITA TRIBUTÁRIA

A Receita Tributária, que se constitui na mais importante fonte de recursos para a formação da Receita Orçamentária do Estado, atingiu na sua realização R$ 22.744.177.667, representando 77,97% da sua Categoria Econômica.

RECEITA TRIBUTÁRIA VALOR %

IMPOSTOS 22.108.823.591 97,21 Imposto s/ a Propriedade de Veículos Automotores IPVA 2.791.540.291 12,27 Imposto s/ Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos ITCMD 224.198.958 0,99 Imposto s/ Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e s/ Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS 19.093.084.342 83,95 TAXAS 635.353.926 2,79 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 150 0,00

TOTAL 22.744.177.667 100,00

Na composição da Receita Tributária, as rubricas mais significativas foram:

O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -

ICMS, principal fonte de arrecadação de tributos do Estado, respondeu pelo ingresso de R$ 19.093.084.342.

ICMS PARTE DO ESTADO

PARTE DOS MUNICÍPIOS FUNDEF TOTAL

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS 12.171.841.268 4.773.271.085 2.147.971.988 19.093.084.342

No que se refere à arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, a mesma atingiu o montante de R$ 2.791.540.291.

IPVA PARTE DO

ESTADO PARTE DOS

MUNICÍPIOS TOTAL

Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores IPVA 1.395.770.146 1.395.770.145 2.791.540.291

A arrecadação das taxas importou em R$ 635.353.926.

TAXAS ADM. DIRETA ADM. INDIRETA TOTAL

Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 4.148.154 65.419 4.213.573 Taxas pela Prestação de Serviços 501.622.468 129.517.885 631.140.353

TOTAL 505.770.621 129.583.304 635.353.926


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2.1.1.2 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

A Receita de Contribuições se apresenta como a fonte de recursos mais relevante da Administração Indireta, tendo atingido o montante de R$ 850.704.020, participando com 2,92% da Categoria Econômica.

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES VALOR %

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 659.858.299 77,57 Contribuições Patronais Ativo Civil 85.046.489 10,00 Contribuição do Servidor Ativo Civil 400.720.414 47,10 Contribuição do Servidor Ativo Militar 44.055.557 5,18 Contribuição do Servidor Inativo Civil 87.016.622 10,23 Contribuição do Servidor Inativo Militar 37.563.094 4,42 Outras Contribuições Previdenciárias 5.456.124 0,64 COMP. PREV. REG. GERAL E REG. PROP. PREV. SERVIDOR 8.351.720 0,98 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 182.494.001 21,45

TOTAL 850.704.020 100,00

2.1.1.3 - RECEITA PATRIMONIAL

As Receitas Patrimoniais somaram R$ 1.041.004.961 e participaram com 3,57% das Receitas Correntes. Desse grupo, evidencia-se as Receitas de Valores Mobiliários com R$ 868.071.019, representando 83,39% das Receitas Patrimoniais.

RECEITA PATRIMONIAL ADM. DIRETA % ADM. INDIRETA % TOTAL %

RECEITAS IMOBILIÁRIAS 36.518.451 3,51 7.165.603 0,69 43.684.054 4,20 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 562.216.542 54,01 305.854.477 29,38 868.071.019 83,39 Participações e Dividendos 53.753.768 5,16 0 0,00 53.753.768 5,16 Dividendos 4.432.104 0,43 6.392.468 0,61 10.824.572 1,04 Fundos de Investimento 469.126.304 45,06 299.462.009 28,77 768.588.314 73,83 Remuneração de Depósitos Bancários 34.904.366 3,35 0 0,00 34.904.366 3,35 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 0 0,00 129.151.009 12,41 129.151.009 12,41 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 98.878 0,01 0 0,00 98.878 0,01

TOTAL 598.833.872 57,52 442.171.089 42,48 1.041.004.961 100,00

2.1.1.4 - RECEITA AGROPECUÁRIA, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS

As demais Receitas Correntes (Agropecuária, Industrial e de Serviços) somaram R$ 658.573.123, representando apenas 2,26% das Receitas Correntes. Nesse conjunto fica evidenciado que a Receita de Serviços, no montante de R$ 585.575.521, é a rubrica de maior expressão.


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DEMAIS RECEITAS ADM. DIRETA ADM. INDIRETA TOTAL

RECEITA AGROPECUÁRIA 3.728.773 420.977 4.149.750 RECEITA INDUSTRIAL 1.750.868 67.096.985 68.847.853 RECEITA DE SERVIÇOS 119.661.013 465.914.507 585.575.521 Serviços Comerciais 13.499.723 23.256.164 36.755.887 Serviços Financeiros 0 9.802.389 9.802.389 Serviços de Transportes 516.408 200.711.843 201.228.251 Serviços de Saúde 19.258.273 27.359.694 46.617.967 Serviços Administrativos 0 14.146 14.146 Serviços Educacionais 0 507.800 507.800 Serviços Agropecuários 9.702.178 0 9.702.178 Serviços Recreativos e Culturais 1.074.703 141.426 1.216.128 Serviços de Estudos e Pesquisas 0 13.766.307 13.766.307 Outros Serviços 75.609.728 190.354.739 265.964.467

TOTAL 125.140.654 533.432.469 658.573.123

2.1.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

As Transferências Correntes totalizaram na sua realização R$ 2.926.472.409, eqüivalendo a 10,03% das Receitas Correntes. Destacam-se os ingressos financeiros relativos às Transferências da União que somaram R$ 2.547.023.496, representando 87,03% das Transferências Correntes.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ADM. DIRETA % ADM. INDIRETA % TOTAL %

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 0 0,00 4.834.746 0,17 4.834.746 0,17 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.547.023.496 87,03 0 0,00 2.547.023.496 87,03 Participação na Receita da União 1.899.003.360 64,89 0 0,00 1.899.003.360 64,89 Outras Transferências da União 629.976.528 21,53 0 0,00 629.976.528 21,53 Transferências de Recursos FNDE 18.043.608 0,62 0 0,00 18.043.608 0,62 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 30.549 0,00 0 0,00 30.549 0,00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 7.058 0,00 69.119 0,00 76.177 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 8.378.674 0,29 6.668.545 0,23 15.047.219 0,51 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 27.364 0,00 0 0,00 27.364 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 6.681 0,00 868 0,00 7.549 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 336.150.559 11,49 23.274.750 0,80 359.425.309 12,28

TOTAL 2.891.624.381 98,81 34.848.028 1,19 2.926.472.409 100,00


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2.1.1.6 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES

No decorrer do semestre em exame, Outras Receitas Correntes totalizou R$ 948.119.684, representando 3,25% do total das Receitas Correntes. Nessa estrutura, a rubrica mais evidente, Indenizações e Restituições, participou com R$ 356.992.888, ou seja, 37,65% no total do grupo.

OUTRAS RECEITAS CORRENTES ADM. DIRETA % ADM. INDIRETA % TOTAL %

MULTAS E JUROS DE MORA 163.716.191 17,27 87.676.205 9,25 251.392.395 26,51 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 124.806.582 13,16 232.186.306 24,49 356.992.888 37,65 Indenizações 28.254.010 2,98 0 0,00 28.254.010 2,98 Restituições 96.552.572 10,18 232.186.306 24,49 328.738.878 34,67 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 74.862.840 7,90 1.335.605 0,14 76.198.446 8,04 RECEITAS DIVERSAS 163.456.893 17,24 100.079.061 10,56 263.535.955 27,80

TOTAL 526.842.506 55,57 421.277.177 44,43 948.119.684 100,00

2.1.2 RECEITAS DE CAPITAL

As Receitas de Capital, cuja composição sintetizada observamos no quadro a seguir, totalizaram na sua realização R$ 766.137.362, correspondendo à participação de apenas 2,56% da Receita Orçamentária.

RECEITAS DE CAPITAL ADM. DIRETA % ADM. INDIRETA % TOTAL %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 105.865.972 13,82 113.226.040 14,78 219.092.013 28,60 Operações de Crédito Internas 20.461.764 2,67 1.703.500 0,22 22.165.264 2,89 Operações de Crédito Externas 85.404.208 11,15 111.522.541 14,56 196.926.749 25,70 ALIENAÇÃO DE BENS 408.847.109 53,36 2.212.345 0,29 411.059.454 53,65 Alienação de Bens Móveis 408.847.109 53,36 598.775 0,08 409.445.883 53,44 Alienação de Bens Imóveis 0 0,00 1.613.571 0,21 1.613.571 0,21 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 14.073.975 1,84 1.968.183 0,26 16.042.158 2,09 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 109.030.993 14,23 8.513.289 1,11 117.544.282 15,34 Transferências Intergovernamentais 7.936.719 1,04 0 0,00 7.936.719 1,04 Transferências de Convênios 101.094.274 13,20 8.513.289 1,11 109.607.563 14,31 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0 0,00 2.399.456 0,31 2.399.456 0,31

TOTAL 637.818.048 83,25 128.319.314 16,75 766.137.362 100,00

Ressalte-se que o resultado atingido pelas Receitas de Capital foi influenciado por Alienação de Bens, no montante de R$ 411.059.454, e pelos empréstimos

tomados mediante Operações de Crédito, no valor de R$ 219.092.013, equivalentes, respectivamente, a 53,65% e 28,60% dessa categoria econômica.

Participando com 15,34% da referida categoria econômica, estão as Transferências de Capital, que somaram R$ 117.544.282, e, entre, os componentes menos significativos, estão a Amortização de Empréstimos no valor de R$ 16.042.158 e Outras Receitas de Capital no valor de R$ 2.399.456, cujas participações em Receitas de Capital são representadas pelos respectivos percentuais de 2,09% e 0,31%.


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2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A despesa liquidada no primeiro semestre, envolvendo a Administração Direta e a Indireta, atingiu a cifra de R$ 25.437.002.041, que representa 45,24% da dotação atual (Créditos Iniciais, Suplementares, Especiais e Extraordinários), no valor de R$ 56.226.361.942, valendo dizer que, na execução orçamentária, resta ainda para liquidar R$ 30.789.359.901, ou seja, 54,76% da despesa autorizada para o exercício.

A Administração Direta participou com 82,22% na realização da Despesa Total e a Administração Indireta (Autarquias, Fundações e Empresas Dependentes) com

17,78%. 2.2.1 - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

A despesa autorizada e realizada pelos órgãos de cada Poder do Estado e o Ministério Público encontra-se demonstrada nos quadros, a seguir, com destaque para a participação da Administração Geral do Estado, responsável pelos pagamentos definidos como Serviço da Dívida e Transferências Financeiras, entre outros, no montante de R$ 9.180.264.219, equivalente a 36,09% da Despesa Total.

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO DECRETADA

REDUÇÃO DECRETADA

SUPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA

ALTERAÇÃO INT SUPLETIVA

ALTERAÇÃO INT REDUTIVA DOTAÇÃO ATUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 44.137.157.748 763.999.599 799.538.618 1.118.296.068 37.176.744.282 37.176.744.282 45.219.914.797 PODER LEGISLATIVO 549.845.297 6.118.036 2.180.000 0 399.684.867 399.684.867 553.783.333 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 335.641.108 4.583.889 2.180.000 0 183.931.531 183.931.531 338.044.997 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 214.204.189 1.534.147 0 0 215.753.336 215.753.336 215.738.336 PODER JUDICIÁRIO 3.016.190.566 204.987.735 183.385.541 70.374.065 3.704.781.519 3.704.781.519 3.108.166.825 TRIBUNAL DE JUSTICA 2.669.426.227 190.123.606 171.004.965 69.447.048 3.310.570.527 3.310.570.527 2.757.991.916 PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALCADA CIVIL 106.135.793 760.153 0 600.000 139.884.469 139.884.469 107.495.946 TRIBUNAL DE ALCADA CRIMINAL 115.632.053 828.166 0 288.597 116.862.812 116.862.812 116.748.816 TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR 20.713.371 148.351 0 38.420 20.943.382 20.943.382 20.900.142 SEGUNDO TRIBUNAL DE ALCADA CIVIL 104.283.122 13.127.459 12.380.576 0 116.520.329 116.520.329 105.030.005 MINISTERIO PUBLICO 734.231.885 5.258.627 0 5.240.042 381.962.623 381.962.623 744.730.554 PODER EXECUTIVO 39.836.890.000 547.635.201 613.973.077 1.042.681.961 32.690.315.273 32.690.315.273 40.813.234.085 GABINETE DO GOVERNADOR 5.409.513 38.744 0 3.878.627 7.951.360 7.951.360 9.326.884 SECRETARIA DA EDUCACAO 8.280.999.692 75.339.077 14.000.000 107.009.984 5.015.676.523 5.015.676.523 8.449.348.753 SECRETARIA DA SAUDE 3.052.666.811 128.352.944 158.931.800 59.599.441 1.981.222.415 1.981.222.415 3.081.687.396 SEC.DA CIENCIA,TECNOLOG.,DES.ECON.E TURISMO 132.379.956 5.902.349 271.457 9.131.199 93.752.628 93.752.628 147.142.047 SECRETARIA DA CULTURA 112.072.816 1.601.182 0 0 86.636.993 86.636.993 113.673.998 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 479.297.608 84.246.865 25.414.098 5.351.062 401.761.466 401.761.466 543.481.437 SEC.ADM.MODERNIZACAO DO SERVICO PUBLICO 0 0 0 0 0 0 0 SECRETARIA DE ENERGIA 277.857.272 810.169 0 0 270.377.161 270.377.161 278.667.441 SECRETARIA DOS TRANSPORTES 168.937.032 3.981.348 0 3.242.600 75.959.576 75.959.576 176.160.980 SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA 99.890.213 1.363.386 320.210 3.238.418 68.303.412 68.303.412 104.171.807 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 5.283.950.827 72.567.880 76.766.665 84.025.603 2.751.021.398 2.751.021.398 5.363.777.645 SECRETARIA DA FAZENDA 1.297.450.462 9.375.989 83.468 0 835.436.264 835.436.264 1.306.742.983 ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO 16.839.695.200 17.131.890 238.864.220 610.820.904 18.328.860.057 18.328.860.057 17.228.783.774 SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO 227.777.102 1.656.480 0 0 138.635.421 138.635.421 229.433.582 SECRETARIA DE TURISMO 0 0 0 0 0 0 0 SECRETARIA DA HABITACAO 632.015.377 4.526.544 0 0 10.005.652 10.005.652 636.541.921 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 101.752.329 38.623.263 36.825.445 3.050.911 81.965.720 81.965.720 106.601.058 CASA CIVIL 490.348.020 5.506.359 2.188.280 3.381.244 421.040.295 421.040.295 497.047.343


45

ESPECIFICAÇÃO EMPENHADO LIQUIDADO CRÉDITO AUTOR A UTILIZAR

CRÉDITO AUTOR A LIQUIDAR

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 22.683.920.165 20.914.608.623 22.535.994.632 1.769.311.542 PODER LEGISLATIVO 272.320.525 249.678.708 281.462.808 22.641.817 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 163.794.876 146.400.037 174.250.121 17.394.839 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 108.525.649 103.278.671 107.212.687 5.246.978 PODER JUDICIÁRIO 1.577.973.666 1.447.224.903 1.530.193.159 130.748.763 TRIBUNAL DE JUSTICA 1.400.973.107 1.279.065.399 1.357.018.809 121.907.707 PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALCADA CIVIL 53.817.049 51.469.227 53.678.897 2.347.823 TRIBUNAL DE ALCADA CRIMINAL 58.531.482 55.931.187 58.217.334 2.600.295 TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR 9.932.323 9.722.905 10.967.819 209.417 SEGUNDO TRIBUNAL DE ALCADA CIVIL 54.719.705 51.036.184 50.310.300 3.683.521 MINISTERIO PUBLICO 363.304.343 347.788.405 381.426.211 15.515.938 PODER EXECUTIVO 20.470.321.632 18.869.916.607 20.342.912.453 1.600.405.025 GABINETE DO GOVERNADOR 1.798.313 1.740.517 7.528.571 57.796 SECRETARIA DA EDUCACAO 3.694.789.706 3.443.681.214 4.754.559.047 251.108.492 SECRETARIA DA SAUDE 1.718.691.123 1.475.899.541 1.362.996.273 242.791.582 SEC.DA CIENCIA,TECNOLOG.,DES.ECON.E TURISMO 27.301.631 21.233.744 119.840.416 6.067.887 SECRETARIA DA CULTURA 63.028.591 41.701.255 50.645.407 21.327.336 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 264.267.741 210.837.329 279.213.696 53.430.413 SEC.ADM.MODERNIZACAO DO SERVICO PUBLICO 0 0 0 0 SECRETARIA DE ENERGIA 149.994.839 149.735.118 128.672.602 259.721 SECRETARIA DOS TRANSPORTES 67.050.188 61.998.677 109.110.792 5.051.511 SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA 46.290.524 39.978.437 57.881.283 6.312.087 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 2.481.714.120 2.376.184.128 2.882.063.525 105.529.993 SECRETARIA DA FAZENDA 796.760.385 752.712.529 509.982.598 44.047.856 ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO 9.180.427.875 9.180.264.219 8.048.355.899 163.656 SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO 80.554.460 70.878.815 148.879.122 9.675.646 SECRETARIA DE TURISMO 0 0 0 0 SECRETARIA DA HABITACAO 6.809.357 6.597.815 629.732.564 211.542 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 54.850.749 43.076.631 51.750.309 11.774.119 CASA CIVIL 254.921.873 187.434.448 242.125.470 67.487.425


46

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO

DECRETADA REDUÇÃO

DECRETADA SUPLEMENTAÇÃO

AUTOMÁTICA ALTERAÇÃO INT

SUPLETIVA ALTERAÇÃO INT

REDUTIVA DOTAÇÃO ATUAL

SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 39.774.749 48.652.878 1.637.000 0 25.520.373 25.520.373 86.790.627 SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIAL 186.323.118 3.334.460 2.000.000 0 116.046.871 116.046.871 187.657.578 SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 548.742.191 14.429.414 52.631.249 0 323.102.313 323.102.313 510.540.356 SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 642.157.395 7.794.658 3.185.396 39.670.139 510.798.003 510.798.003 686.436.796 SEC.EST.ENERGIA,REC.HIDRICOS E SANEAMENTO 61.332.846 15.564.357 257.421 15.000.000 75.924.379 75.924.379 91.639.782 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 821.996.928 6.483.574 0 92.411.016 1.034.117.359 1.034.117.359 920.891.518 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 49.062.543 351.391 0 2.870.813 36.199.632 36.199.632 52.284.747 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000.000 0 596.368 0 0 0 4.403.632 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 10.481.274.930 1.321.414.744 1.281.063.683 484.821.154 1.069.031.681 1.069.031.681 11.006.447.145 AUTARQUIAS 7.917.683.295 1.019.230.831 980.775.770 339.164.252 975.134.771 975.134.771 8.295.302.608 SUPERINT. DE CONTROLE DE EDEMIAS 62.056.541 0 0 2.380.000 470.000 470.000 64.436.541 HOSP. DAS CLINICAS DA FAC. DE MED. DE RIB.PT. 111.729.185 0 0 52.790 1.712.267 1.712.267 111.781.975 HOSP. DAS CLINICAS DA FAC. MED. DA USP 440.808.551 0 0 3.043.724 3.550.000 3.550.000 443.852.275 INST. ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO 291.500.780 7.473.407 7.473.407 7.775.607 1.077.579 1.077.579 299.276.387 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 1.587.714.315 0 0 131.118.481 317.610.636 317.610.636 1.718.832.796 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 676.277.520 0 0 0 512.946.388 512.946.388 676.277.520 UNIVERSIDADE EST. PAUL. JULIO MESQUITA FILHO 757.876.738 0 0 0 64.897.573 64.897.573 757.876.738 CENTRO EST DE EDUC. TECNOL. PAULA SOUZA 221.617.348 0 0 0 2.451.502 2.451.502 221.617.348 FACULDADE DE ENGENHARIA QUIMICA LORENA 15.194.993 4.500 4.500 0 45.978 45.978 15.194.993 FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA 32.444.580 490.427 490.427 0 0 0 32.444.580 FACULDADE DE MEDICINA DE SAO JOSE RIO PRETO 23.536.172 0 0 0 18.360 18.360 23.536.172 COMISSAO DE SERV.PUBLICOS DE ENERGIA - CSPE 19.698.134 0 0 3.661.502 3.903.690 3.903.690 23.359.636 DEPTO. DE ESTRADAS E RODAGEM 857.432.115 4.445.570 4.445.570 151.001.860 52.737.387 52.737.387 1.008.433.975 DEPTO. AEROVIARIO DO ESTADO DE SAO PAULO 46.896.798 0 0 3.438.020 189.912 189.912 50.334.818 AG.REG.SERV.PUBL.DELEG.TRANSP.EST.SP. 62.801.170 0 0 0 9.426.026 9.426.026 62.801.170 INST. MED. SOCIAL CRIM. DE SÃO PAULO 9.818.157 0 0 0 277.579 277.579 9.818.157 CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR 657.377.245 0 0 0 0 0 657.377.245 BOLSA OFICIAL DE CAFE E MERCAD DE SANTOS 11.165 0 0 0 16.607 16.607 11.165 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST.SAO PAULO 0 695.409.165 0 0 0 0 695.409.165 CARTEIRA PREV SERV N OFIC JUST DO EST S PAULO 0 155.804.766 0 0 0 0 155.804.766 CARTEIRA DE PREVIDENCIA DOS ECONOMISTAS S. P. 0 263.123 0 0 0 0 263.123 CARTEIRA DE PREVIDENCIA DOS ADVOG S PAULO 0 105.125.822 0 0 0 0 105.125.822 SUPERINT. TRAB. ARTESANAL COMUN. 2.331.732 0 0 1.147.785 214.000 214.000 3.479.517 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE S.P 1.117.334.762 50.010.061 695.709.165 26.802.986 0 0 498.438.644 CARTEIRA PREV SERV N OFIC JUST DO EST S PAULO 226.530.080 0 155.804.766 0 0 0 70.725.314 CARTEIRA DE PREVIDENCIA DOS ECONOMISTAS S. P. 264.787 0 263.123 0 0 0 1.664 CARTEIRA DE PREVIDENCIA DOS ADVOGS S PAULO 113.538.070 0 105.125.822 0 0 0 8.412.248 AGENCIA METROPOL BAIXADA SANTISTA-AGEM 1.135.536 0 0 91.497 97.229 97.229 1.227.033 DEPTO. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA 581.756.821 203.990 11.458.990 8.650.000 3.492.058 3.492.058 579.151.821 FUNDAÇÕES 1.293.201.648 287.933.912 286.037.912 35.476.462 44.990.252 44.990.252 1.330.574.110 FUNDACAO PARA DESENV. DA EDUCACAO 33.966.060 0 0 17.911.292 241.310 241.310 51.877.352 FUNDACAO EST. DO BEM ESTAR DO MENOR - FEBEM 0 284.116.494 0 1.800.000 500.970 500.970 285.916.494 FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR 160.650.110 1.500.000 0 0 400.000 400.000 162.150.110 FUNDACAO ONCOCENTRO DE SAO PAULO 5.016.996 0 0 0 0 0 5.016.996 FUNDACAO PRO SANGUE HEMOCENTRO DE S PAULO 64.049.331 976.418 976.418 1.788.653 1.003.005 1.003.005 65.837.984


47

ESPECIFICAÇÃO EMPENHADO LIQUIDADO CRÉDITO AUTOR

A UTILIZAR CRÉDITO AUTOR

A LIQUIDAR SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 18.219.456 10.802.098 68.571.171 7.417.358 SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIAL 91.247.975 73.176.596 96.409.603 18.071.379 SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 214.001.447 171.946.967 296.538.909 42.054.480 SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 416.356.228 341.707.643 270.080.568 74.648.585 SEC.EST.ENERGIA,REC.HIDRICOS E SANEAMENTO 72.817.133 25.124.622 18.822.649 47.692.511 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 752.124.334 170.330.223 168.767.184 581.794.111 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 16.303.582 12.874.042 35.981.165 3.429.540 RESERVA DE CONTINGENCIA 0 0 4.403.632 0 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 7.833.259.489 4.522.393.418 3.173.187.657 3.310.866.071 AUTARQUIAS 6.290.779.244 3.344.799.659 2.004.523.364 2.945.979.585 SUPERINT. DE CONTROLE DE EDEMIAS 23.099.713 22.084.583 41.336.828 1.015.130 HOSP. DAS CLINICAS DA FAC. DE MED. DE RIB.PT. 96.010.971 48.344.838 15.771.004 47.666.132 HOSP. DAS CLINICAS DA FAC. MED. DA USP 378.572.420 193.468.819 65.279.855 185.103.601 INST. ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO 255.807.208 137.441.685 43.469.179 118.365.523 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 1.223.187.189 640.921.697 495.645.607 582.265.492 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 638.735.062 283.363.304 37.542.458 355.371.758 UNIVERSIDADE EST. PAUL. JULIO MESQUITA FILHO 591.388.595 295.819.625 166.488.143 295.568.969 CENTRO EST DE EDUC. TECNOL. PAULA SOUZA 158.783.465 74.814.963 62.833.883 83.968.502 FACULDADE DE ENGENHARIA QUIMICA LORENA 6.785.050 6.342.329 8.409.943 442.721 FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA 30.206.828 13.113.749 2.237.752 17.093.079 FACULDADE DE MEDICINA DE SAO JOSE RIO PRETO 20.691.034 10.200.360 2.845.138 10.490.674 COMISSAO DE SERV.PUBLICOS DE ENERGIA - CSPE 7.893.990 3.458.582 15.465.646 4.435.409 DEPTO. DE ESTRADAS E RODAGEM 580.428.510 314.341.728 428.005.465 266.086.782 DEPTO. AEROVIARIO DO ESTADO DE SAO PAULO 20.055.322 8.638.977 30.279.496 11.416.345 AG.REG.SERV.PUBL.DELEG.TRANSP.EST.SP. 42.602.300 20.613.886 20.198.870 21.988.414 INST. MED. SOCIAL CRIM. DE SAO PAULO 6.391.750 3.245.379 3.426.407 3.146.371 CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR 351.732.752 255.098.974 305.644.493 96.633.778 BOLSA OFICIAL DE CAFE E MERCAD DE SANTOS 2.997 2.997 8.168 0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST.SAO PAULO 673.281.107 148.178.404 22.128.058 525.102.704 CARTEIRA PREV SERV N OFIC JUST DO EST S PAULO 129.954.674 39.675.233 25.850.092 90.279.441 CARTEIRA DE PREVIDENCIA DOS ECONOMISTAS S. P. 260.710 0 2.413 260.710 CARTEIRA DE PREVIDENCIA DOS ADVOG S PAULO 12.145.573 4.637.281 92.980.249 7.508.292 SUPERINT. TRAB. ARTESANAL COMUN. 1.412.760 1.118.748 2.066.757 294.013 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE S.P 498.382.726 498.382.725 55.918 1 CARTEIRA PREV SERV N OFIC JUST DO EST S PAULO 70.720.352 70.720.352 4.962 0 CARTEIRA DE PREVIDENCIA DOS ECONOMISTAS S. P. 1.663 1.663 1 0 CARTEIRA DE PREVIDENCIA DOS ADVOG S PAULO 8.410.283 8.410.283 1.965 0 AGENCIA METROPOL BAIXADA SANTISTA-AGEM 381.142 216.444 845.891 164.697 DEPTO. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA 463.453.098 242.142.051 115.698.723 221.311.048 FUNDAÇÕES 715.552.112 534.173.130 615.021.998 181.378.981 FUNDACAO PARA DESENV. DA EDUCACAO 23.636.138 22.812.027 28.241.214 824.111 FUNDACAO EST. DO BEM ESTAR DO MENOR - FEBEM 174.820.547 113.511.629 111.095.947 61.308.918 FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR 106.939.959 62.210.599 55.210.151 44.729.360 FUNDACAO ONCOCENTRO DE SAO PAULO 2.352.291 2.227.112 2.664.705 125.179 FUNDACAO PRO SANGUE HEMOCENTRO DE S PAULO 52.664.610 22.741.305 13.173.374 29.923.305


48

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO DECRETADA

REDUÇÃO DECRETADA




FUNDACAO AMPARO PESQUISA DO ESTADO DE SP 398.447.040 0 0 0 0 0 398.447.040 FUNDACAO PARQUE ZOOLOGICO DE SAO PAULO 10.479.547 0 0 0 173.277 173.277 10.479.547 FUNDACAO PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO 120.084.087 0 0 0 6.105.134 6.105.134 120.084.087 FUNDACAO MEMORIAL DA AMERICA LATINA 7.910.511 53.000 53.000 0 136.000 136.000 7.910.511 FUNDACAO DE PROTECAO E DEF AO CONSUMIDOR 13.008.788 159.000 159.000 47.464 219.567 219.567 13.056.252 FUND.INST.TERRAS EST.SP."JOSE GOMES DA SILVA" 33.467.411 333.000 333.000 1.166.450 518.988 518.988 34.633.861 FUND. CENT. EDUC. REC. E ESPORTIVO TRABALHO 1.868.025 0 0 0 10.015 10.015 1.868.025 FUND. P/ CONSERV. E PROD. FLORESTAL DE SP 20.928.839 0 0 1.821.891 1.159.689 1.159.689 22.750.730 FUNDACAO DO DESENVOLV ADMINISTRATIVO 24.248.638 396.000 0 5.769.642 1.732.600 1.732.600 30.414.280 FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA 29.765.457 0 0 0 29.716.493 29.716.493 29.765.457 FUNDACAO SISTEMA EST. DE ANALISE DE DADOS 39.915.015 0 0 5.171.070 0 0 45.086.085 FUNDACAO EST. BEM ESTAR MENOR 0 0 0 0 0 0 0 FUND. PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL 45.279.299 400.000 400.000 0 3.073.204 3.073.204 45.279.299 FUNDACAO EST. DO BEM ESTAR DO MENOR-FEBEM 284.116.494 0 284.116.494 0 0 0 0 EMPRESAS DEPENDENTES 1.270.389.987 14.250.001 14.250.001 110.180.440 48.906.658 48.906.658 1.380.570.427 INST. DE PESQ. TEC. DE SAO PAULO 98.026.206 0 0 0 0 0 98.026.206 CIA DE TECNOL. SANEAMENTO AMBIENTAL 181.834.002 0 0 0 0 0 181.834.002 EMPRESA PAULISTA DE PLANEJ .METROP S/A 0 14.250.001 0 0 0 0 14.250.001 EMPRESA PAULISTA DE PLANEJ. METROP.S/A 14.250.001 0 14.250.001 0 0 0 0 CIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS 976.279.778 0 0 110.180.440 48.906.658 48.906.658 1.086.460.218 TOTAIS 54.618.432.678 2.085.414.343 2.080.602.301 1.603.117.222 38.245.775.963 38.245.775.963 56.226.361.942



A LIQUIDAR FUNDACAO AMPARO PESQUISA DO ESTADO DE SP 170.263.655 170.263.335 228.183.385 320 FUNDACAO PARQUE ZOOLOGICO DE SAO PAULO 6.247.161 5.012.595 4.232.386 1.234.566 FUNDACAO PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO 46.642.788 46.642.788 73.441.299 0 FUNDACAO MEMORIAL DA AMERICA LATINA 6.828.291 3.365.814 1.082.220 3.462.477 FUNDACAO DE PROTECAO E DEF AO CONSUMIDOR 6.721.084 5.522.311 6.335.168 1.198.773 FUND.INST.TERRAS EST.SP."JOSE GOMES DA SILVA" 14.776.729 12.848.847 19.857.132 1.927.883 FUND. CENT. EDUC. REC. E ESPORTIVO TRABALHO 630.146 630.146 1.237.879 0 FUND. P/ CONSERV. E PROD. FLORESTAL DE SP 15.645.364 8.540.997 7.105.366 7.104.367 FUNDACAO DO DESENVOLV ADMINISTRATIVO 24.459.351 16.002.933 5.954.929 8.456.418 FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA 11.755.557 9.690.862 18.009.900 2.064.695 FUNDACAO SISTEMA EST. DE ANALISE DE DADOS 21.485.696 19.238.557 23.600.389 2.247.139 FUNDACAO EST. BEM ESTAR MENOR 0 0 0 0 FUND. PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL 29.682.743 12.911.273 15.596.556 16.771.470 FUNDACAO EST. DO BEM ESTAR DO MENOR-FEBEM 0 0 0 0 EMPRESAS DEPENDENTES 826.928.133 643.420.628 553.642.294 183.507.505 INST. DE PESQ. TEC. DE SAO PAULO 70.587.775 48.525.388 27.438.431 22.062.387 CIA DE TECNOL. SANEAMENTO AMBIENTAL 82.702.831 82.702.831 99.131.171 0 EMPRESA PAULISTA DE PLANEJ. METROP S/A 6.594.822 6.594.648 7.655.179 174 EMPRESA PAULISTA DE PLANEJ. METROP.S/A 0 0 0 0 CIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS 667.042.705 505.597.761 419.417.513 161.444.944

TOTAIS 30.517.179.654 25.437.002.041 25.709.182.288 5.080.177.613


49

NOTAS: 1 - A Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A - EMPLASA, empresa dependente vinculada à Secretaria dos Transportes Metropolitanos, passou a vincular-se à Secretaria de Economia e Planejamento, nos termos do Decreto n.º 47.564, de 1º de janeiro de 2003. 2 - A Secretaria do Governo e Gestão Estratégica passou a denominar-se Casa Civil, nos termos do Decreto n.º 47.566, de 1º de janeiro de 2003. 3 - A Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor FEBEM-SP, entidade vinculada à Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, passou a vincular-se à Secretaria da Educação, nos termos do Decreto n.º 47.567, de 1º de janeiro de 2003. 4 - A Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras passou a denominar-se Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento, nos termos da Lei n.º 11.364, de 28 de março de 2003. 5 - O Instituto de Previdência do Estado de São Paulo IPESP, entidade vinculada à Casa Civil, passou a vincular-se à Secretaria da Fazenda, nos termos do Decreto n.º 47.835, de 21 de maio de 2003. 6 - A Secretaria de Energia foi extinta, nos termos do Decreto n.º 47.906, de 24 de junho de 2003. 2.2.2 - DESPESA POR FUNÇÃO

Conforme demonstrado nos quadros a seguir, verifica-se que os projetos e atividades desenvolvidos pelas unidades administrativas responsáveis pela realização da despesa, discriminada na forma da Portaria n.º 42/99 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, beneficiaram mais diretamente as áreas relacionadas com as funções: 28 - Encargos Especiais R$ 8.927.132.016 (35,10%); 12 - Educação R$ 4.824.741.828 (18,97%); 06 - Segurança Pública R$ 2.406.119.547 (9,46%) e 10 - Saúde R$ 2.218.629.051 (8,72%).

Com referência à função Encargos Especiais, cumpre destacar que a maior concentração dos seus gastos encontram-se alocados nos Programas Transferências

Financeiras e Serviço da Dívida.


50

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO

DECRETADA REDUÇÃO




REDUTIVA DOTAÇÃO ATUAL

01 LEGISLATIVA 549.845.297 6.118.036 2.180.000 0 399.684.867 399.684.867 553.783.333 02 JUDICIARIA 4.325.679.007 210.842.730 183.385.541 162.785.081 4.872.493.441 4.872.493.441 4.515.921.277 03 ESSENCIAL A JUSTICA 237.875.511 5.887.206 0 5.240.042 239.947.244 239.947.244 249.002.759 04 ADMINISTRACAO 1.426.242.733 20.930.602 3.668.133 1.883.021 977.742.715 977.742.715 1.445.388.223 06 SEGURANCA PUBLICA 5.333.950.246 64.521.367 68.720.152 84.025.603 2.788.722.388 2.788.722.388 5.413.777.064 08 ASSISTENCIA SOCIAL 52.989.928 3.575.075 240.615 5.376.850 39.352.842 39.352.842 61.701.238 09 PREVIDENCIA SOCIAL 521.658.591 0 130.709.010 0 1.477.498.783 1.477.498.783 390.949.581 10 SAUDE 3.547.971.936 198.902.588 167.019.552 59.599.441 2.363.705.028 2.363.705.028 3.639.454.413 11 TRABALHO 227.697.300 1.656.480 0 0 138.563.599 138.563.599 229.353.780 12 EDUCACAO 8.524.940.522 83.385.590 22.046.513 115.839.984 5.239.392.385 5.239.392.385 8.702.119.583 13 CULTURA 101.170.815 1.601.182 0 0 78.889.212 78.889.212 102.771.997 14 DIREITOS DA CIDADANIA 713.394.200 8.748.044 3.500.566 42.908.557 561.675.746 561.675.746 761.550.235 15 URBANISMO 50.226.266 49.188.249 47.631.249 0 3.945.280 3.945.280 51.783.266 16 HABITACAO 519.208.377 4.526.544 0 0 10.005.652 10.005.652 523.734.921 17 SANEAMENTO 23.001.023 0 0 0 14.000.000 14.000.000 23.001.023 18 GESTAO AMBIENTAL 136.562.943 50.135.684 37.082.866 18.050.911 137.907.283 137.907.283 167.666.672 19 CIENCIA E TECNOLOGIA 25.210.391 5.730.222 0 0 19.670.952 19.670.952 30.940.613 20 AGRICULTURA 357.226.766 14.107.221 19.331.386 5.351.062 216.257.356 216.257.356 357.353.663 22 INDUSTRIA 2.401.594 0 99.330 0 845.690 845.690 2.302.264 23 COMERCIO E SERVICOS 251.564.163 10.000 172.127 301.199 152.062.694 152.062.694 251.703.235 25 ENERGIA 276.417.777 0 0 0 266.642.917 266.642.917 276.417.777 26 TRANSPORTE 667.452.957 16.838.762 5.000.000 3.242.600 395.116.609 395.116.609 682.534.319 27 DESPORTO E LAZER 41.976.964 162.127 0 2.870.813 31.804.490 31.804.490 45.009.904 28 ENCARGOS ESPECIAIS 16.217.492.441 17.131.890 108.155.210 610.820.904 16.750.817.106 16.750.817.106 16.737.290.025 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000.000 0 596.368 0 0 0 4.403.632

TOTAIS 44.137.157.748 763.999.599 799.538.618 1.118.296.068 37.176.744.282 37.176.744.282 45.219.914.797


51

FUNÇÃO EMPENHADO LIQUIDADO CRÉDITO AUTOR A UTILIZAR


01 LEGISLATIVA 272.320.525 249.678.708 281.462.808 22.641.817 02 JUDICIARIA 2.479.627.442 1.863.597.905 2.036.293.835 616.029.536 03 ESSENCIAL A JUSTICA 210.016.761 100.000.613 38.985.998 110.016.148 04 ADMINISTRACAO 891.590.120 778.001.664 553.798.103 113.588.456 06 SEGURANCA PUBLICA 2.508.765.610 2.406.119.547 2.905.011.454 102.646.062 08 ASSISTENCIA SOCIAL 23.046.477 17.947.831 38.654.761 5.098.646 09 PREVIDENCIA SOCIAL 194.060.906 194.060.906 196.888.675 0 10 SAUDE 1.947.050.680 1.650.448.853 1.692.403.733 296.601.827 11 TRABALHO 80.532.556 70.857.076 148.821.224 9.675.480 12 EDUCACAO 3.807.301.100 3.548.781.893 4.894.818.483 258.519.207 13 CULTURA 58.922.206 39.577.380 43.849.791 19.344.826 14 DIREITOS DA CIDADANIA 449.923.147 369.207.234 311.627.088 80.715.912 15 URBANISMO 1.997.740 33.236 49.785.526 1.964.504 16 HABITACAO 6.809.357 6.597.815 516.925.564 211.542 17 SANEAMENTO 14.000.000 0 9.001.023 14.000.000 18 GESTAO AMBIENTAL 108.052.791 62.868.385 59.613.881 45.184.406 19 CIENCIA E TECNOLOGIA 16.573.021 15.959.223 14.367.592 613.798 20 AGRICULTURA 154.530.224 139.520.929 202.823.439 15.009.295 22 INDUSTRIA 820.554 504.470 1.481.710 316.084 23 COMERCIO E SERVICOS 89.364.753 80.297.022 162.338.482 9.067.731 25 ENERGIA 148.625.419 148.625.419 127.792.358 0 26 TRANSPORTE 279.053.895 233.912.408 403.480.424 45.141.487 27 DESPORTO E LAZER 13.639.218 10.878.088 31.370.686 2.761.131 28 ENCARGOS ESPECIAIS 8.927.295.664 8.927.132.016 7.809.994.361 163.648 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 0 0 4.403.632 0

TOTAIS 22.683.920.165 20.914.608.623 22.535.994.632 1.769.311.542


52

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

FUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO DECRETADA

REDUÇÃO DECRETADA




02 JUDICIARIA 0 0 0 0 0 0 0 04 ADMINISTRACAO 340.681.285 164.670.182 163.974.182 14.100.712 31.471.230 31.471.230 355.477.997 08 ASSISTENCIA SOCIAL 284.116.494 284.116.494 284.116.494 1.800.000 500.970 500.970 285.916.494 09 PREVIDENCIA SOCIAL 1.915.452.097 856.692.746 807.282.685 23.642.986 0 0 1.988.505.144 10 SAUDE 1.288.606.813 10.170.605 8.844.472 15.040.774 144.240.119 39.165.937 1.410.047.902 11 TRABALHO 4.199.757 0 0 1.147.785 224.015 224.015 5.347.542 12 EDUCACAO 3.250.392.557 274.147 100.280 149.029.773 762.196.388 867.270.570 3.294.522.015 13 CULTURA 124.357.813 53.000 53.000 0 6.241.134 6.241.134 124.357.813 14 DIREITOS DA CIDADANIA 65.619.519 559.000 559.000 47.464 3.558.441 3.558.441 65.666.983 15 URBANISMO 1.135.536 0 0 91.497 97.229 97.229 1.227.033 18 GESTAO AMBIENTAL 703.184.860 100.000 11.355.000 10.471.891 4.646.217 4.646.217 702.401.751 19 CIENCIA E TECNOLOGIA 496.473.246 0 0 0 0 0 496.473.246 21 ORGANIZACAO AGRARIA 33.467.411 333.000 333.000 1.166.450 518.988 518.988 34.633.861 25 ENERGIA 19.698.134 0 0 3.661.502 3.903.690 3.903.690 23.359.636 26 TRANSPORTE 1.943.409.861 4.445.570 4.445.570 264.620.320 111.259.983 111.259.983 2.208.030.181 27 DESPORTO E LAZER 10.479.547 0 0 0 173.277 173.277 10.479.547 28 ENCARGOS ESPECIAIS 0 0 0 0 0 0 0

TOTAIS 10.481.274.930 1.321.414.744 1.281.063.683 484.821.154 1.069.031.681 1.069.031.681 11.006.447.145



02 JUDICIARIA 0 0 0 0 04 ADMINISTRACAO 297.424.259 92.195.547 58.053.738 205.228.712 08 ASSISTENCIA SOCIAL 174.820.547 113.511.629 111.095.947 61.308.918 09 PREVIDENCIA SOCIAL 1.584.702.473 1.011.620.197 403.802.671 573.082.276 10 SAUDE 1.075.795.295 568.180.198 334.252.607 507.615.098 11 TRABALHO 2.042.907 1.748.894 3.304.635 294.013 12 EDUCACAO 2.542.300.657 1.275.959.935 752.221.358 1.266.340.722 13 CULTURA 51.834.294 48.371.817 72.523.519 3.462.477 14 DIREITOS DA CIDADANIA 41.108.138 20.993.807 24.558.845 20.114.331 15 URBANISMO 381.142 216.444 845.891 164.697 18 GESTAO AMBIENTAL 482.951.629 300.293.852 219.450.122 182.657.778 19 CIENCIA E TECNOLOGIA 240.851.430 218.788.723 255.621.816 22.062.707 21 ORGANIZACAO AGRARIA 14.776.729 12.848.847 19.857.132 1.927.883 25 ENERGIA 7.893.990 3.458.582 15.465.646 4.435.409 26 TRANSPORTE 1.310.128.836 849.192.351 897.901.345 460.936.485 27 DESPORTO E LAZER 6.247.161 5.012.595 4.232.386 1.234.566 28 ENCARGOS ESPECIAIS 0 0 0 0

TOTAIS 7.833.259.489 4.522.393.418 3.173.187.657 3.310.866.071


53

CONSOLIDADO

FUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO DECRETADA

REDUÇÃO DECRETADA




01 LEGISLATIVA 549.845.297 6.118.036 2.180.000 0 399.684.867 399.684.867 553.783.333 02 JUDICIARIA 4.325.679.007 210.842.730 183.385.541 162.785.081 4.872.493.441 4.872.493.441 4.515.921.277 03 ESSENCIAL A JUSTICA 237.875.511 5.887.206 0 5.240.042 239.947.244 239.947.244 249.002.759 04 ADMINISTRACAO 1.766.924.018 185.600.784 167.642.315 15.983.733 1.009.213.945 1.009.213.945 1.800.866.220 06 SEGURANCA PUBLICA 5.333.950.246 64.521.367 68.720.152 84.025.603 2.788.722.388 2.788.722.388 5.413.777.064 08 ASSISTENCIA SOCIAL 337.106.422 287.691.569 284.357.109 7.176.850 39.853.812 39.853.812 347.617.732 09 PREVIDENCIA SOCIAL 2.437.110.688 856.692.746 937.991.695 23.642.986 1.477.498.783 1.477.498.783 2.379.454.725 10 SAUDE 4.836.578.749 209.073.193 175.864.024 74.640.215 2.507.945.147 2.402.870.964 5.049.502.315 11 TRABALHO 231.897.057 1.656.480 0 1.147.785 138.787.614 138.787.614 234.701.322 12 EDUCACAO 11.775.333.079 83.659.737 22.146.793 264.869.757 6.001.588.773 6.106.662.956 11.996.641.598 13 CULTURA 225.528.628 1.654.182 53.000 0 85.130.346 85.130.346 227.129.810 14 DIREITOS DA CIDADANIA 779.013.719 9.307.044 4.059.566 42.956.021 565.234.187 565.234.187 827.217.218 15 URBANISMO 51.361.802 49.188.249 47.631.249 91.497 4.042.509 4.042.509 53.010.299 16 HABITACAO 519.208.377 4.526.544 0 0 10.005.652 10.005.652 523.734.921 17 SANEAMENTO 23.001.023 0 0 0 14.000.000 14.000.000 23.001.023 18 GESTAO AMBIENTAL 839.747.803 50.235.684 48.437.866 28.522.802 142.553.500 142.553.500 870.068.423 19 CIENCIA E TECNOLOGIA 521.683.637 5.730.222 0 0 19.670.952 19.670.952 527.413.859 20 AGRICULTURA 357.226.766 14.107.221 19.331.386 5.351.062 216.257.356 216.257.356 357.353.663 21 ORGANIZACAO AGRARIA 33.467.411 333.000 333.000 1.166.450 518.988 518.988 34.633.861 22 INDUSTRIA 2.401.594 0 99.330 0 845.690 845.690 2.302.264 23 COMERCIO E SERVICOS 251.564.163 10.000 172.127 301.199 152.062.694 152.062.694 251.703.235 25 ENERGIA 296.115.911 0 0 3.661.502 270.546.607 270.546.607 299.777.413 26 TRANSPORTE 2.610.862.818 21.284.332 9.445.570 267.862.920 506.376.592 506.376.592 2.890.564.500 27 DESPORTO E LAZER 52.456.511 162.127 0 2.870.813 31.977.767 31.977.767 55.489.451 28 ENCARGOS ESPECIAIS 16.217.492.441 17.131.890 108.155.210 610.820.904 16.750.817.106 16.750.817.106 16.737.290.025 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000.000 0 596.368 0 0 0 4.403.632

TOTAIS 54.618.432.678 2.085.414.343 2.080.602.301 1.603.117.222 38.245.775.963 38.245.775.963 56.226.361.942


54



01 LEGISLATIVA 272.320.525 249.678.708 281.462.808 22.641.817 02 JUDICIARIA 2.479.627.442 1.863.597.905 2.036.293.835 616.029.536 03 ESSENCIAL A JUSTICA 210.016.761 100.000.613 38.985.998 110.016.148 04 ADMINISTRACAO 1.189.014.379 870.197.211 611.851.841 318.817.168 06 SEGURANCA PUBLICA 2.508.765.610 2.406.119.547 2.905.011.454 102.646.062 08 ASSISTENCIA SOCIAL 197.867.024 131.459.460 149.750.708 66.407.564 09 PREVIDENCIA SOCIAL 1.778.763.379 1.205.681.103 600.691.346 573.082.276 10 SAUDE 3.022.845.975 2.218.629.051 2.026.656.340 804.216.924 11 TRABALHO 82.575.463 72.605.970 152.125.859 9.969.493 12 EDUCACAO 6.349.601.757 4.824.741.828 5.647.039.841 1.524.859.929 13 CULTURA 110.756.499 87.949.197 116.373.311 22.807.303 14 DIREITOS DA CIDADANIA 491.031.284 390.201.041 336.185.934 100.830.243 15 URBANISMO 2.378.882 249.680 50.631.417 2.129.201 16 HABITACAO 6.809.357 6.597.815 516.925.564 211.542 17 SANEAMENTO 14.000.000 0 9.001.023 14.000.000 18 GESTAO AMBIENTAL 591.004.420 363.162.237 279.064.003 227.842.183 19 CIENCIA E TECNOLOGIA 257.424.451 234.747.946 269.989.408 22.676.504 20 AGRICULTURA 154.530.224 139.520.929 202.823.439 15.009.295 21 ORGANIZACAO AGRARIA 14.776.729 12.848.847 19.857.132 1.927.883 22 INDUSTRIA 820.554 504.470 1.481.710 316.084 23 COMERCIO E SERVICOS 89.364.753 80.297.022 162.338.482 9.067.731 25 ENERGIA 156.519.409 152.084.001 143.258.004 4.435.409 26 TRANSPORTE 1.589.182.731 1.083.104.759 1.301.381.769 506.077.972 27 DESPORTO E LAZER 19.886.380 15.890.683 35.603.071 3.995.697 28 ENCARGOS ESPECIAIS 8.927.295.664 8.927.132.016 7.809.994.361 163.648 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 0 0 4.403.632 0

TOTAIS 30.517.179.654 25.437.002.041 25.709.182.288 5.080.177.613


55

2.2.3 - DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

As autorizações e execuções de despesas utilizaram diversas fontes de recursos, dentre as quais destaca-se a de maior parcela, que teve origem no Tesouro do

Estado, no montante de R$ 15.658.242.225, correspondente a 61,56% da Despesa Total.


FONTE DE RECURSOS DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO DECRETADA

REDUÇÃO DECRETADA



ALTERAÇÃO INT REDUTIVA

DOTAÇÃO ATUAL

001 TESOURO DO ESTADO 29.477.038.525 743.059.126 778.700.126 0 21.611.940.230 21.611.940.230 29.441.397.525 002 VINCULADOS ESTADUAIS 11.961.928.968 100.000 100.000 95.653.616 12.182.982.795 12.182.982.795 12.057.582.584 003 VINCULADOS-FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA 288.212.810 3.561.009 3.561.009 111.354.033 392.828.973 392.828.973 399.566.843 005 VINCULADOS FEDERAIS 2.284.358.415 11.031.591 10.929.610 911.288.419 2.981.041.664 2.981.041.664 3.195.748.815 007 OPERACOES DE CREDITO 125.619.030 6.247.873 6.247.873 0 7.950.621 7.950.621 125.619.030

TOTAIS 44.137.157.748 763.999.599 799.538.618 1.118.296.068 37.176.744.282 37.176.744.282 45.219.914.797

FONTE DE RECURSOS EMPENHADO LIQUIDADO CRÉDITO AUTOR A UTILIZAR


001 TESOURO DO ESTADO 14.301.441.135 13.016.607.343 15.139.956.390 1.284.833.792 002 VINCULADOS ESTADUAIS 6.472.637.694 6.353.529.140 5.584.944.890 119.108.554 003 VINCULADOS-FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA 176.987.917 83.829.378 222.578.926 93.158.539 005 VINCULADOS FEDERAIS 1.732.680.706 1.460.594.266 1.463.068.109 272.086.440 007 OPERACOES DE CREDITO 172.712 48.496 125.446.318 124.216

TOTAIS 22.683.920.165 20.914.608.623 22.535.994.632 1.769.311.542


56



REDUÇÃO DECRETADA




DOTAÇÃO ATUAL

001 TESOURO DO ESTADO 6.540.045.230 399.448.650 363.807.650 0 836.048.206 836.048.206 6.575.686.230 002 VINCULADOS ESTADUAIS 329.851.570 152.841.668 152.841.668 74.611.990 9.827.773 9.827.773 404.463.560 004 PROPRIOS ADMINISTRACAO INDIRETA 3.030.634.293 764.104.695 764.104.695 395.042.904 160.346.992 160.346.992 3.425.677.197 005 VINCULADOS FEDERAIS 75.912.028 5.019.701 309.640 4.799.260 13.818.722 13.818.722 85.421.349 007 OPERACOES DE CREDITO 504.831.809 30 30 10.367.000 48.989.988 48.989.988 515.198.809 024 REC.PROPRIO-ADM.IND.- CRED.ESPECIAL 0 0 0 0 0 0 0

TOTAIS 10.481.274.930 1.321.414.744 1.281.063.683 484.821.154 1.069.031.681 1.069.031.681 11.006.447.145



001 TESOURO DO ESTADO 4.811.738.146 2.641.634.882 1.763.948.084 2.170.103.264 002 VINCULADOS ESTADUAIS 288.746.638 172.912.301 115.716.922 115.834.337 004 PROPRIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA 2.348.565.095 1.484.906.129 1.077.112.102 863.658.967 005 VINCULADOS FEDERAIS 31.617.000 21.492.942 53.804.349 10.124.057 007 OPERACOES DE CREDITO 352.592.610 201.447.163 162.606.199 151.145.446 024 REC.PROPRIO-ADM.IND.- CRED.ESPECIAL 0 0 0 0

TOTAIS 7.833.259.489 4.522.393.418 3.173.187.657 3.310.866.071


57

CONSOLIDADO


REDUÇÃO DECRETADA




DOTAÇÃO ATUAL

001 TESOURO DO ESTADO 36.017.083.755 1.142.507.776 1.142.507.776 0 22.447.988.436 22.447.988.436 36.017.083.755 002 VINCULADOS ESTADUAIS 12.291.780.538 152.941.668 152.941.668 170.265.606 12.192.810.568 12.192.810.568 12.462.046.144 003 VINCULADOS-FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA 288.212.810 3.561.009 3.561.009 111.354.033 392.828.973 392.828.973 399.566.843 004 PROPRIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA 3.030.634.293 764.104.695 764.104.695 395.042.904 160.346.992 160.346.992 3.425.677.197 005 VINCULADOS FEDERAIS 2.360.270.443 16.051.292 11.239.250 916.087.679 2.994.860.385 2.994.860.385 3.281.170.164 007 OPERACOES DE CREDITO 630.450.839 6.247.903 6.247.903 10.367.000 56.940.609 56.940.609 640.817.839 024 REC.PROPRIO-ADM.IND.- CRED.ESPECIAL 0 0 0 0 0 0 0

TOTAIS 54.618.432.678 2.085.414.343 2.080.602.301 1.603.117.222 38.245.775.963 38.245.775.963 56.226.361.942



001 TESOURO DO ESTADO 19.113.179.281 15.658.242.225 16.903.904.474 3.454.937.056 002 VINCULADOS ESTADUAIS 6.761.384.332 6.526.441.441 5.700.661.812 234.942.891 003 VINCULADOS-FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA 176.987.917 83.829.378 222.578.926 93.158.539 004 PROPRIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA 2.348.565.095 1.484.906.129 1.077.112.102 863.658.967 005 VINCULADOS FEDERAIS 1.764.297.706 1.482.087.208 1.516.872.458 282.210.498 007 OPERACOES DE CREDITO 352.765.322 201.495.660 288.052.517 151.269.662 024 REC.PROPRIO-ADM.IND.- CRED.ESPECIAL 0 0 0 0

TOTAIS 30.517.179.654 25.437.002.041 25.709.182.288 5.080.177.613


58

2.2.4 - DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO DE DESPESA E ELEMENTO ECONÔMICO

A comparação da despesa autorizada com a executada, por categoria econômica, grupo de despesa e elemento econômico, está demonstrada da seguinte forma:


ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL

SUPLEMENTAÇÃO DECRETADA

REDUÇÃO DECRETADA




DOTAÇÃO ATUAL

DESPESAS CORRENTES 41.062.641.261 687.356.743 553.381.173 950.236.070 35.357.340.513 35.357.340.513 42.146.852.901 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.350.582.547 202.351.297 397.191.658 0 13.107.091.180 13.107.091.180 19.155.742.186 APOSENTADORIAS E REFORMAS 6.423.747.855 0 0 0 4.959.995.959 4.755.399.100 6.628.344.714 PENSOES 183.415.118 0 130.709.010 0 458.171.053 457.529.232 53.347.929 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 7.329.811 0 0 0 20.231.530 19.592.566 7.968.775 SALARIO FAMILIA 16.015.979 49.842 49.842 0 678.460 716.532 15.977.907 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 9.689.956.044 202.206.794 38.002.604 0 6.575.240.911 6.189.379.730 10.240.021.415 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR 1.917.459.817 0 45.000.000 0 831.659.119 831.661.319 1.872.457.617 OBRIGACOES PATRONAIS 115.356.809 94.661 94.661 0 37.744.320 37.784.035 115.317.094 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 173.047.738 0 0 0 173.047.738 173.047.738 173.047.738 AUXILIO ALIMENTACAO 0 0 0 0 2.005.581 785.186 1.220.395 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 824.253.376 0 183.335.541 0 48.316.508 641.195.741 48.038.602 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.556.029.095 0 108.155.210 610.820.904 4.071.077.813 4.071.077.813 4.058.694.789 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 3.136.020.620 0 108.155.210 610.820.904 3.651.105.057 3.651.105.057 3.638.686.314 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 420.008.475 0 0 0 419.972.757 419.972.757 420.008.475 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.156.029.619 485.005.446 48.034.305 339.415.166 18.179.171.519 18.179.171.519 18.932.415.926 CONTRIBUICOES 363.192 0 0 0 6.326.873 3.326.873 3.363.192 MATERIAL DE CONSUMO 58.073.200 500.000 192.047 187.403 47.580.137 57.124.520 49.024.173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 489.282.000 2.550.000 4.164.644 3.054.051 445.418.220 431.843.724 504.295.903 DISTRIBUICAO DE RECEITAS 11.779.501.844 0 0 0 11.782.501.843 11.785.501.843 11.776.501.844 CONTRIBUICOES 164.185.855 0 0 120.000 49.532.054 163.639.275 50.198.634 SUBVENCOES SOCIAIS 318.969.190 73.250.000 2.151.000 14.650.582 348.625.806 317.057.283 436.287.295 CONTRIBUICOES 15.845.001 0 0 68.000 13.788.290 13.788.290 15.913.001 CONTRIBUICOES 4.001.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 4.001.000 DIARIAS-CIVIL 61.467.633 322.253 1.554.999 186.434 38.272.870 46.020.266 52.673.925 DIARIAS MILITAR 2.258.866 0 0 160.000 2.088.412 2.163.483 2.343.795 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 53.239.786 0 0 0 40.299.905 40.071.170 53.468.521 MATERIAL DE CONSUMO 811.353.010 8.266.014 3.015.505 45.535.957 834.582.962 834.632.539 862.089.899 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 6.977.557 0 0 0 6.459.545 5.462.319 7.974.783 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 58.384.012 45.214 499.856 6.481.708 45.175.038 49.973.660 59.612.456 SERVICOS DE CONSULTORIA 18.228.128 2.300 466.144 592.297 18.957.704 16.221.232 21.093.053 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 120.032.032 1.218.749 731.861 94.255.057 436.270.595 304.597.090 346.447.482 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID. 135.298.423 5.282.020 5.177.893 1.365.777 127.822.724 128.137.929 136.453.122 ARRENDAMENTO MERCANTIL 1 0 0 0 1 1 1 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.362.443.305 120.853.219 27.282.688 171.903.660 2.154.274.389 2.192.652.467 2.589.539.418


59



DESPESAS CORRENTES 21.450.810.797 19.933.367.964 20.696.042.104 1.517.442.833 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.238.086.713 9.116.828.918 9.917.655.473 121.257.795 APOSENTADORIAS E REFORMAS 3.209.002.620 3.195.002.620 3.419.342.094 14.000.000 PENSOES 25.235.932 25.235.932 28.111.997 0 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 3.761.531 3.761.531 4.207.244 0 SALARIO FAMILIA 515.640 515.503 15.462.267 137 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 4.963.936.463 4.963.784.197 5.276.084.952 152.266 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR 831.659.119 831.659.119 1.040.798.498 0 OBRIGACOES PATRONAIS 36.193.784 35.262.938 79.123.310 930.846 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 159.936.437 53.761.890 13.111.301 106.174.547 AUXILIO ALIMENTACAO 780.208 780.208 440.187 0 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 7.064.980 7.064.980 40.973.622 0 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 1.918.894.513 1.918.894.409 2.139.800.276 104 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.677.013.750 1.677.013.676 1.961.672.564 74 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 241.880.763 241.880.733 178.127.712 30 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.293.829.571 8.897.644.637 8.638.586.355 1.396.184.934 CONTRIBUICOES 1.593.005 1.429.554 1.770.187 163.451 MATERIAL DE CONSUMO 16.782.714 16.083.884 32.241.459 698.830 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 284.172.187 259.968.145 220.123.716 24.204.042 DISTRIBUICAO DE RECEITAS 6.280.419.776 6.280.419.716 5.496.082.068 60 CONTRIBUICOES 25.603.555 14.971.044 24.595.079 10.632.511 SUBVENCOES SOCIAIS 258.781.907 198.227.742 177.505.388 60.554.165 CONTRIBUICOES 13.788.290 10.800.000 2.124.711 2.988.290 CONTRIBUICOES 3.600.000 2.200.000 401.000 1.400.000 DIARIAS-CIVIL 27.522.616 16.485.114 25.151.309 11.037.502 DIARIAS MILITAR 1.107.382 765.446 1.236.413 341.936 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 27.910.872 26.953.522 25.557.649 957.350 MATERIAL DE CONSUMO 530.685.958 393.366.874 331.403.941 137.319.084 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.234.439 1.545.036 5.740.344 689.402 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.167.944 18.232.117 32.444.512 8.935.827 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.289.478 2.340.448 15.803.575 2.949.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 157.298.847 93.279.970 189.148.635 64.018.877 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID. 107.043.528 54.310.888 29.409.594 52.732.639 ARRENDAMENTO MERCANTIL 0 0 1 0 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.391.354.379 914.862.175 1.198.185.039 476.492.204


60



REDUÇÃO DECRETADA




DOTAÇÃO ATUAL

CONTRIBUICOES 461.030.022 0 0 0 445.600.977 428.415.516 478.215.483 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 408.411 240.357.562 1.393.342 0 240.542.299 240.128.674 239.786.256 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS 141.236.296 0 0 0 95.059.147 121.946.147 114.349.296 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 393.074.984 31.483.976 1.383.976 807.195 303.149.320 304.960.328 422.171.171 SENTENCAS JUDICIAIS 379.135.313 596.368 0 0 379.813.183 379.770.183 379.774.681 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16.926.063 257.421 0 10.528 24.229.665 21.309.950 20.113.727 INDENIZACOES E RESTITUICOES 304.314.495 20.350 20.350 36.517 279.727.436 282.090.695 301.987.753 RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0 0 0 0 9.472.124 4.736.062 4.736.062 DESPESAS DE CAPITAL 3.069.516.487 76.642.856 245.561.077 168.059.998 1.819.403.770 1.819.403.770 3.068.658.264 INVESTIMENTOS 1.094.647.624 76.642.856 240.561.077 168.059.998 710.563.093 710.563.093 1.098.789.401 OBRAS E INSTALACOES 150.174.954 950.000 0 1.321.111 90.290.117 87.314.390 155.421.792 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.704.818 202.047 18.623.800 1.859.258 3.938.830 5.333.830 3.747.323 AUXILIOS 34.682.204 193.000 28.550.000 1.465.000 7.213.529 7.914.722 7.089.011 AUXILIOS 104.656.258 49.188.249 49.288.249 0 50.271.999 50.271.999 104.556.258 OBRAS E INSTALACOES 429.782.789 11.464.944 100.764.020 65.083.346 270.310.584 261.656.109 414.221.534 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 305.341.588 14.561.148 43.335.008 98.331.283 238.743.727 249.007.035 364.635.703 SENTENCAS JUDICIAIS 48.305.012 0 0 0 48.305.012 48.305.012 48.305.012 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1 83.468 0 0 1.489.295 759.996 812.768 INVERSOES FINANCEIRAS 1.133.399.403 0 5.000.000 0 268.886.995 268.886.995 1.128.399.403 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 0 0 0 0 0 4 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.583.479 0 0 0 1.583.459 1.583.459 1.583.479 AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO 1 0 0 0 0 0 1 CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 1.131.814.917 0 5.000.000 0 267.303.536 267.303.536 1.126.814.917 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.001 0 0 0 0 0 1.001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1 0 0 0 0 0 1 AMORTIZACAO DE DIVIDA 841.469.460 0 0 0 839.953.681 839.953.681 841.469.460 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 841.469.460 0 0 0 839.953.681 839.953.681 841.469.460 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000.000 0 596.368 0 0 0 4.403.632 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000.000 0 596.368 0 0 0 4.403.632 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000.000 0 596.368 0 0 0 4.403.632

TOTAIS 44.137.157.748 763.999.599 799.538.618 1.118.296.068 37.176.744.282 37.176.744.282 45.219.914.797


61



CONTRIBUICOES 14.332.266 6.488.140 463.883.217 7.844.125 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 226.910.931 226.511.358 12.875.325 399.574 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS 59.247.155 59.247.155 55.102.141 0 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 248.454.789 150.979.731 173.716.382 97.475.058 SENTENCAS JUDICIAIS 379.750.937 265.593 23.744 379.485.344 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13.620.134 13.350.834 6.493.593 269.300 INDENIZACOES E RESTITUICOES 187.981.911 133.421.641 114.005.842 54.560.270 RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.174.571 1.138.509 3.561.491 36.062 DESPESAS DE CAPITAL 1.233.109.368 981.240.659 1.835.548.896 251.868.709 INVESTIMENTOS 324.299.692 101.074.275 774.489.709 223.225.417 OBRAS E INSTALACOES 3.345.663 2.420.819 152.076.129 924.843 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 378.960 358.960 3.368.363 20.000 AUXILIOS 1.771.791 1.341.848 5.317.220 429.944 AUXILIOS 50.071.999 22.258.780 54.484.259 27.813.219 OBRAS E INSTALACOES 150.573.189 37.533.008 263.648.345 113.040.181 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 69.094.087 27.757.151 295.541.616 41.336.937 SENTENCAS JUDICIAIS 48.305.012 8.670.382 0 39.634.630 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 758.991 733.328 53.777 25.663 INVERSOES FINANCEIRAS 187.298.602 158.655.334 941.100.801 28.643.268 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 4 0 AQUISICAO DE IMOVEIS 788.720 788.720 794.759 0 AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO 0 0 1 0 CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 186.509.882 157.866.614 940.305.035 28.643.268 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0 0 1.001 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0 0 1 0 AMORTIZACAO DE DIVIDA 721.511.073 721.511.049 119.958.387 24 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 721.511.073 721.511.049 119.958.387 24 RESERVA DE CONTINGENCIA 0 0 4.403.632 0 RESERVA DE CONTINGENCIA 0 0 4.403.632 0 RESERVA DE CONTINGENCIA 0 0 4.403.632 0

TOTAIS 22.683.920.165 20.914.608.623 22.535.994.632 1.769.311.542


62


ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL SUPLEMENTAÇÃO

DECRETADA REDUÇÃO




REDUTIVA DOTAÇÃO

ATUAL DESPESAS CORRENTES 8.816.649.584 1.296.042.705 1.240.520.881 422.156.324 944.779.034 962.028.962 9.277.077.804 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.523.067.216 882.372.470 825.946.134 77.425.476 499.660.379 517.800.375 5.638.779.032 APOSENTADORIAS E REFORMAS 855.184.617 105.826.461 105.826.461 0 96.443.391 98.249.719 853.378.289 PENSOES 1.500.027.692 593.721.140 544.011.079 5.642.986 0 0 1.555.380.739 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 1.939.355 0 0 0 360.645 0 2.300.000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 3.150.543 15.187 15.187 500.000 1.738.041 471.563 4.917.021 SALARIO FAMILIA 154.130 11.583 11.583 0 14.137 26.652 141.615 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 2.579.376.563 165.690.045 159.291.535 67.520.095 337.659.908 384.143.261 2.606.811.816 OBRIGACOES PATRONAIS 568.870.173 17.108.054 16.790.289 3.762.395 62.902.428 34.815.945 601.036.816 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 12.181.681 0 0 0 1.000 0 12.182.681 AUXILIO ALIMENTACAO 366.973 0 0 0 93.027 80.000 380.000 AUXILIO TRANSPORTE 0 0 0 0 100.000 0 100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.815.489 0 0 0 347.801 13.235 2.150.055 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 88.871.337 5.292.149 5.292.149 0 342.002 3.210.056 86.003.283 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 83.282.684 4.806.664 4.806.664 0 97.139 3.210.000 80.169.823 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 5.588.653 485.485 485.485 0 244.863 56 5.833.460 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.204.711.031 408.378.086 409.282.598 344.730.848 444.776.653 441.018.531 3.552.295.489 MATERIAL DE CONSUMO 16.081 0 0 0 0 14.473 1.608 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 810.420 0 0 0 0 16.542 793.878 DISTRIBUICAO DE RECEITAS 34.431 0 0 1.250.000 31.015 0 1.315.446 CONTRIBUICOES 10 0 0 0 1.982.791 0 1.982.801 SUBVENCOES SOCIAIS 58.281.427 13.798.386 13.798.386 0 9.756.401 5.996.791 62.041.037 DIARIAS-CIVIL 23.472.625 487.285 469.385 1.954.608 5.376.894 10.310.008 20.512.020 DIARIAS MILITAR 2.390.400 0 0 0 0 0 2.390.400 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 18.060.313 0 0 0 15.727.282 7.338.871 26.448.724 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 378.571.412 0 0 0 8.997 0 378.580.409 MATERIAL DE CONSUMO 607.780.556 12.970.348 19.677.467 13.320.051 63.323.708 167.115.665 510.601.531 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 188.473 0 0 0 16.779 0 205.252 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 61.329.108 3.323.792 3.323.792 413.358 10.269.821 4.852.853 67.159.435 SERVICOS DE CONSULTORIA 79.009.865 6.643.000 5.996.000 2.148.358 9.849.836 9.394.690 82.260.369 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 55.078.253 3.103.680 2.703.680 4.554.510 21.319.132 11.080.859 70.271.037 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID. 244.936.213 19.286.142 19.286.142 132.828.061 20.614.043 57.182.373 341.195.944 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.009.830.674 168.021.093 168.358.018 164.100.996 224.924.010 151.167.769 1.247.350.986 CONTRIBUICOES 0 0 0 0 34.955 0 34.955 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 43.709.007 13.177.682 13.065.592 18.221.590 18.988.304 77.801 80.953.191 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS 25.000 0 0 0 12.000 0 37.000 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 191.718.303 8.361.592 7.971.945 981.645 15.842.914 11.685.158 197.247.350 SENTENCAS JUDICIAIS 350.031.164 141.581.638 141.257.313 3.357.535 1.816.752 590.627 354.939.149 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 24.487.569 9.288.936 9.288.936 85.136 16.071.826 941.289 39.703.242 INDENIZACOES E RESTITUICOES 18.495.554 8.281.512 4.085.942 15.000 8.809.192 1.074.763 30.440.554 RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 36.454.173 53.000 0 1.500.000 0 2.178.000 35.829.173


63



A LIQUIDAR DESPESAS CORRENTES 7.017.033.607 3.981.250.746 2.260.044.197 3.035.782.861 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.012.840.705 2.818.511.762 625.938.327 2.194.328.944 APOSENTADORIAS E REFORMAS 850.471.677 412.393.393 2.906.612 438.078.284 PENSOES 1.289.672.186 907.961.049 265.708.553 381.711.137 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.300.000 990.436 0 1.309.564 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 3.522.236 2.832.407 1.394.785 689.829 SALARIO FAMILIA 140.246 54.458 1.369 85.788 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 2.323.143.534 1.225.185.569 283.668.282 1.097.957.965 OBRIGACOES PATRONAIS 530.155.234 262.283.228 70.881.582 267.872.006 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 12.182.181 6.191.003 500 5.991.178 AUXILIO ALIMENTACAO 270.000 149.680 110.000 120.320 AUXILIO TRANSPORTE 100.000 87.657 0 12.343 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 883.412 382.882 1.266.643 500.530 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 56.897.196 48.649.930 29.106.087 8.247.267 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 52.930.537 45.309.714 27.239.286 7.620.823 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 3.966.659 3.340.216 1.866.801 626.443 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.947.295.706 1.114.089.054 1.604.999.784 833.206.651 MATERIAL DE CONSUMO 0 0 1.608 0 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 180.000 33.000 613.878 147.000 DISTRIBUICAO DE RECEITAS 26.842 26.842 1.288.604 0 CONTRIBUICOES 1.982.791 991.395 10 991.396 SUBVENCOES SOCIAIS 20.539.223 14.050.759 41.501.815 6.488.464 DIARIAS-CIVIL 15.198.737 9.265.434 5.313.283 5.933.303 DIARIAS MILITAR 2.390.400 1.175.817 0 1.214.583 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 23.987.778 15.793.999 2.460.947 8.193.779 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 161.313.678 161.273.917 217.266.731 39.761 MATERIAL DE CONSUMO 291.999.515 204.743.062 218.602.016 87.256.453 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 11.384 10.677 193.868 707 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 45.548.905 33.973.417 21.610.529 11.575.488 SERVICOS DE CONSULTORIA 44.320.256 24.968.901 37.940.113 19.351.355 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 50.939.543 28.782.180 19.331.493 22.157.363 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID. 134.632.233 85.714.825 206.563.711 48.917.408 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 600.186.564 361.994.205 647.164.422 238.192.359 CONTRIBUICOES 34.955 34.955 0 0 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 55.876.741 34.437.602 25.076.450 21.439.139 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS 37.000 14.750 0 22.250 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 125.353.636 85.314.355 71.893.715 40.039.281 SENTENCAS JUDICIAIS 318.609.846 9.165.024 36.329.303 309.444.822 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.388.276 14.097.119 24.314.966 1.291.157 INDENIZACOES E RESTITUICOES 17.393.791 16.700.085 13.046.763 693.706 RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 21.343.613 11.526.735 14.485.560 9.816.878


64



DECRETADA REDUÇÃO




REDUTIVA DOTAÇÃO

ATUAL DESPESAS DE CAPITAL 1.664.625.346 25.372.039 40.542.802 62.664.830 124.252.647 107.002.720 1.729.369.341 INVESTIMENTOS 1.513.903.539 23.360.654 38.531.417 62.594.830 120.879.348 107.002.720 1.575.204.235 OBRAS E INSTALACOES 1 0 0 0 1.443.063 295.375 1.147.689 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 0 0 45.000 0 45.000 20 AUXILIOS 1 0 0 0 214.127 0 214.128 AUXILIOS 0 0 0 0 78.194 0 78.194 OBRAS E INSTALACOES 1.074.278.660 16.755.011 31.358.703 44.528.453 56.547.847 34.753.255 1.125.998.013 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 433.197.249 6.590.783 7.157.854 18.021.377 57.274.223 71.090.966 436.834.812 SENTENCAS JUDICIAIS 6.427.608 14.860 14.860 0 57.982 7.982 6.477.608 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0 5.263.912 810.141 4.453.771 INVERSOES FINANCEIRAS 2 0 0 70.000 0 0 70.002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 0 0 0 0 AQUISICAO DE IMOVEIS 1 0 0 0 0 0 1 AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA 1 0 0 70.000 0 0 70.001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0 0 0 0 AMORTIZACAO DE DIVIDA 150.721.805 2.011.385 2.011.385 0 3.373.299 0 154.095.104 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 150.721.805 2.011.385 2.011.385 0 3.373.299 0 154.095.104

TOTAIS 10.481.274.930 1.321.414.744 1.281.063.683 484.821.154 1.069.031.681 1.069.031.681 11.006.447.145



DESPESAS DE CAPITAL 816.225.881 541.142.672 913.143.459 275.083.209 INVESTIMENTOS 730.485.013 460.002.644 844.719.221 270.482.369 OBRAS E INSTALACOES 1.147.688 299.230 1 848.458 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 20 0 AUXILIOS 144.997 144.997 69.131 0 AUXILIOS 78.194 78.194 0 0 OBRAS E INSTALACOES 577.413.201 329.478.896 548.584.812 247.934.305 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 140.942.526 126.004.681 295.892.285 14.937.845 SENTENCAS JUDICIAIS 6.380.463 7.982 97.145 6.372.481 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.377.944 3.988.664 75.827 389.280 INVERSOES FINANCEIRAS 30.145 28.377 39.857 1.768 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 0 AQUISICAO DE IMOVEIS 0 0 1 0 AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA 30.145 28.377 39.856 1.768 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0 AMORTIZACAO DE DIVIDA 85.710.723 81.111.650 68.384.381 4.599.072 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 85.710.723 81.111.650 68.384.381 4.599.072

TOTAIS 7.833.259.489 4.522.393.418 3.173.187.657 3.310.866.071


65

CONSOLIDADO



DECRETADA REDUÇÃO




REDUTIVA DOTAÇÃO

ATUAL DESPESAS CORRENTES 49.879.290.845 1.983.399.448 1.793.902.054 1.372.392.394 36.302.119.546 36.319.369.474 51.423.930.705 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.873.649.763 1.084.723.767 1.223.137.792 77.425.476 13.606.751.559 13.624.891.555 24.794.521.218 APOSENTADORIAS E REFORMAS 7.278.932.472 105.826.461 105.826.461 0 5.056.439.350 4.853.648.819 7.481.723.003 PENSOES 1.683.442.810 593.721.140 674.720.089 5.642.986 458.171.053 457.529.232 1.608.728.668 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 1.939.355 0 0 0 360.645 0 2.300.000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 10.480.354 15.187 15.187 500.000 21.969.571 20.064.129 12.885.796 SALARIO FAMILIA 16.170.109 61.425 61.425 0 692.597 743.184 16.119.522 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 12.269.332.607 367.896.839 197.294.139 67.520.095 6.912.900.820 6.573.522.991 12.846.833.231 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR 1.917.459.817 0 45.000.000 0 831.659.119 831.661.319 1.872.457.617 OBRIGACOES PATRONAIS 684.226.982 17.202.715 16.884.950 3.762.395 100.646.749 72.599.980 716.353.910 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 185.229.419 0 0 0 173.048.738 173.047.738 185.230.419 AUXILIO ALIMENTACAO 366.973 0 0 0 2.098.608 865.186 1.600.395 AUXILIO TRANSPORTE 0 0 0 0 100.000 0 100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 826.068.865 0 183.335.541 0 48.664.309 641.208.976 50.188.657 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.644.900.432 5.292.149 113.447.359 610.820.904 4.071.419.815 4.074.287.869 4.144.698.072 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 3.219.303.304 4.806.664 112.961.874 610.820.904 3.651.202.195 3.654.315.057 3.718.856.137 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 425.597.128 485.485 485.485 0 420.217.619 419.972.813 425.841.935 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.360.740.650 893.383.532 457.316.903 684.146.014 18.623.948.173 18.620.190.050 22.484.711.415 CONTRIBUICOES 363.192 0 0 0 6.326.873 3.326.873 3.363.192 MATERIAL DE CONSUMO 58.089.281 500.000 192.047 187.403 47.580.137 57.138.993 49.025.781 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 490.092.420 2.550.000 4.164.644 3.054.051 445.418.220 431.860.266 505.089.781 DISTRIBUICAO DE RECEITAS 11.779.536.275 0 0 1.250.000 11.782.532.858 11.785.501.843 11.777.817.290 CONTRIBUICOES 164.185.865 0 0 120.000 51.514.845 163.639.275 52.181.435 SUBVENCOES SOCIAIS 377.250.617 87.048.386 15.949.386 14.650.582 358.382.207 323.054.074 498.328.332 CONTRIBUICOES 15.845.001 0 0 68.000 13.788.290 13.788.290 15.913.001 CONTRIBUICOES 4.001.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 4.001.000 DIARIAS-CIVIL 84.940.258 809.538 2.024.384 2.141.042 43.649.765 56.330.274 73.185.945 DIARIAS MILITAR 4.649.266 0 0 160.000 2.088.412 2.163.483 4.734.195 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 71.300.099 0 0 0 56.027.188 47.410.041 79.917.245 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 378.571.412 0 0 0 8.997 0 378.580.409 MATERIAL DE CONSUMO 1.419.133.566 21.236.362 22.692.972 58.856.008 897.906.670 1.001.748.204 1.372.691.430 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 7.166.030 0 0 0 6.476.324 5.462.319 8.180.035 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 119.713.120 3.369.006 3.823.648 6.895.066 55.444.859 54.826.513 126.771.891 SERVICOS DE CONSULTORIA 97.237.993 6.645.300 6.462.144 2.740.655 28.807.540 25.615.922 103.353.422 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 175.110.285 4.322.429 3.435.541 98.809.567 457.589.727 315.677.948 416.718.519 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID. 380.234.636 24.568.162 24.464.035 134.193.838 148.436.767 185.320.302 477.649.066 ARRENDAMENTO MERCANTIL 1 0 0 0 1 1 1 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.372.273.979 288.874.312 195.640.706 336.004.656 2.379.198.399 2.343.820.236 3.836.890.404 CONTRIBUICOES 461.030.022 0 0 0 445.635.932 428.415.516 478.250.438 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 44.117.418 253.535.244 14.458.934 18.221.590 259.530.603 240.206.475 320.739.447 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS 141.261.296 0 0 0 95.071.147 121.946.147 114.386.296 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 584.793.287 39.845.568 9.355.921 1.788.840 318.992.234 316.645.486 619.418.521 SENTENCAS JUDICIAIS 729.166.477 142.178.006 141.257.313 3.357.535 381.629.935 380.360.810 734.713.830 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 41.413.632 9.546.357 9.288.936 95.664 40.301.491 22.251.239 59.816.969 INDENIZACOES E RESTITUICOES 322.810.049 8.301.862 4.106.292 51.517 288.536.629 283.165.458 332.428.307 RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 36.454.173 53.000 0 1.500.000 9.472.124 6.914.062 40.565.235


66



A LIQUIDAR DESPESAS CORRENTES 28.467.844.405 23.914.618.710 22.956.086.301 4.553.225.695 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.250.927.419 11.935.340.680 10.543.593.799 2.315.586.739 APOSENTADORIAS E REFORMAS 4.059.474.297 3.607.396.013 3.422.248.706 452.078.284 PENSOES 1.314.908.118 933.196.981 293.820.550 381.711.137 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.300.000 990.436 0 1.309.564 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 7.283.767 6.593.938 5.602.030 689.829 SALARIO FAMILIA 655.885 569.961 15.463.637 85.925 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 7.287.079.997 6.188.969.766 5.559.753.233 1.098.110.231 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR 831.659.119 831.659.119 1.040.798.498 0 OBRIGACOES PATRONAIS 566.349.018 297.546.166 150.004.893 268.802.851 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 172.118.618 59.952.893 13.111.801 112.165.725 AUXILIO ALIMENTACAO 1.050.208 929.888 550.187 120.320 AUXILIO TRANSPORTE 100.000 87.657 0 12.343 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 7.948.392 7.447.862 42.240.266 500.530 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 1.975.791.709 1.967.544.339 2.168.906.363 8.247.371 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.729.944.287 1.722.323.390 1.988.911.850 7.620.897 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 245.847.422 245.220.949 179.994.513 626.473 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.241.125.277 10.011.733.691 10.243.586.139 2.229.391.585 CONTRIBUICOES 1.593.005 1.429.554 1.770.187 163.451 MATERIAL DE CONSUMO 16.782.714 16.083.884 32.243.067 698.830 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 284.352.187 260.001.145 220.737.594 24.351.042 DISTRIBUICAO DE RECEITAS 6.280.446.618 6.280.446.558 5.497.370.672 60 CONTRIBUICOES 27.586.346 15.962.439 24.595.089 11.623.906 SUBVENCOES SOCIAIS 279.321.130 212.278.501 219.007.203 67.042.629 CONTRIBUICOES 13.788.290 10.800.000 2.124.711 2.988.290 CONTRIBUICOES 3.600.000 2.200.000 401.000 1.400.000 DIARIAS-CIVIL 42.721.353 25.750.547 30.464.592 16.970.805 DIARIAS MILITAR 3.497.782 1.941.262 1.236.413 1.556.519 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 51.898.650 42.747.521 28.018.595 9.151.129 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 161.313.678 161.273.917 217.266.731 39.761 MATERIAL DE CONSUMO 822.685.473 598.109.936 550.005.957 224.575.537 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.245.823 1.555.714 5.934.212 690.109 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 72.716.850 52.205.534 54.055.041 20.511.315 SERVICOS DE CONSULTORIA 49.609.733 27.309.349 53.743.688 22.300.385 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 208.238.390 122.062.150 208.480.129 86.176.240 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID. 241.675.761 140.025.714 235.973.305 101.650.047 ARRENDAMENTO MERCANTIL 0 0 1 0 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.991.540.943 1.276.856.380 1.845.349.461 714.684.563 CONTRIBUICOES 14.367.221 6.523.095 463.883.217 7.844.125 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 282.787.673 260.948.960 37.951.774 21.838.713 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS 59.284.155 59.261.905 55.102.141 22.250 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 373.808.424 236.294.085 245.610.097 137.514.339 SENTENCAS JUDICIAIS 698.360.783 9.430.617 36.353.047 688.930.166 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 29.008.410 27.447.953 30.808.559 1.560.458 INDENIZACOES E RESTITUICOES 205.375.702 150.121.726 127.052.604 55.253.976 RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 22.518.184 12.665.244 18.047.051 9.852.940


67



REDUÇÃO DECRETADA




DOTAÇÃO ATUAL

DESPESAS DE CAPITAL 4.734.141.833 102.014.895 286.103.879 230.724.828 1.943.656.417 1.926.406.489 4.798.027.605 INVESTIMENTOS 2.608.551.163 100.003.510 279.092.494 230.654.828 831.442.442 817.565.813 2.673.993.636 OBRAS E INSTALACOES 150.174.955 950.000 0 1.321.111 91.733.180 87.609.765 156.569.481 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.704.838 202.047 18.623.800 1.904.258 3.938.830 5.378.830 3.747.343 AUXILIOS 34.682.205 193.000 28.550.000 1.465.000 7.427.656 7.914.722 7.303.139 AUXILIOS 104.656.258 49.188.249 49.288.249 0 50.350.193 50.271.999 104.634.452 OBRAS E INSTALACOES 1.504.061.449 28.219.955 132.122.723 109.611.799 326.858.431 296.409.364 1.540.219.547 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 738.538.837 21.151.931 50.492.862 116.352.660 296.017.950 320.098.002 801.470.515 SENTENCAS JUDICIAIS 54.732.620 14.860 14.860 0 48.362.994 48.312.994 54.782.620 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1 83.468 0 0 6.753.207 1.570.137 5.266.539 INVERSOES FINANCEIRAS 1.133.399.405 0 5.000.000 70.000 268.886.995 268.886.995 1.128.469.405 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 0 0 0 0 0 4 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.583.480 0 0 0 1.583.459 1.583.459 1.583.480 AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA 1 0 0 70.000 0 0 70.001 AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO 1 0 0 0 0 0 1 CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 1.131.814.917 0 5.000.000 0 267.303.536 267.303.536 1.126.814.917 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.001 0 0 0 0 0 1.001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1 0 0 0 0 0 1 AMORTIZACAO DE DIVIDA 992.191.265 2.011.385 2.011.385 0 843.326.980 839.953.681 995.564.564 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 992.191.265 2.011.385 2.011.385 0 843.326.980 839.953.681 995.564.564 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000.000 0 596.368 0 0 0 4.403.632 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000.000 0 596.368 0 0 0 4.403.632 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000.000 0 596.368 0 0 0 4.403.632

TOTAIS 54.618.432.678 2.085.414.343 2.080.602.301 1.603.117.222 38.245.775.963 38.245.775.963 56.226.361.942


68



DESPESAS DE CAPITAL 2.049.335.249 1.522.383.331 2.748.692.356 526.951.918 INVESTIMENTOS 1.054.784.706 561.076.919 1.619.208.930 493.707.786 OBRAS E INSTALACOES 4.493.350 2.720.049 152.076.131 1.773.301 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 378.960 358.960 3.368.383 20.000 AUXILIOS 1.916.788 1.486.845 5.386.351 429.944 AUXILIOS 50.150.193 22.336.974 54.484.259 27.813.219 OBRAS E INSTALACOES 727.986.390 367.011.904 812.233.158 360.974.485 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 210.036.613 153.761.831 591.433.901 56.274.782 SENTENCAS JUDICIAIS 54.685.475 8.678.364 97.145 46.007.111 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.136.936 4.721.992 129.603 414.943 INVERSOES FINANCEIRAS 187.328.748 158.683.712 941.140.657 28.645.036 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 4 0 AQUISICAO DE IMOVEIS 788.720 788.720 794.760 0 AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA 30.145 28.377 39.856 1.768 AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO 0 0 1 0 CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 186.509.882 157.866.614 940.305.035 28.643.268 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0 0 1.001 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0 0 1 0 AMORTIZACAO DE DIVIDA 807.221.796 802.622.700 188.342.768 4.599.096 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 807.221.796 802.622.700 188.342.768 4.599.096 RESERVA DE CONTINGENCIA 0 0 4.403.632 0 RESERVA DE CONTINGENCIA 0 0 4.403.632 0 RESERVA DE CONTINGENCIA 0 0 4.403.632 0

TOTAIS 30.517.179.654 25.437.002.041 25.709.182.288 5.080.177.613


69

As Despesas Orçamentárias estruturam-se em Despesas Correntes e Despesas de Capital e estão detalhadas por grupo de despesa, na seguinte conformidade:

DESPESAS CORRENTES

Compreendendo as Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida e Outras Despesas Correntes, esta Categoria perfez, na sua realização, o total de R$ 23.914.618.710, correspondente a 94,02% da Despesa Orçamentária.

A Despesa com Pessoal e Encargos Sociais no valor de R$ 11.935.340.680 é o grupo mais representativo dentro das Despesas Correntes, correspondendo a 49,91% destas.

As Outras Despesas Correntes somaram a importância de R$ 10.011.733.691, correspondendo a 41,86% das Despesas Correntes.

Representando 62,73% das Outras Despesas Correntes, destaca-se o valor de R$ 6.280.446.558 concernente à Distribuição de Receitas - Transferências a Municípios, decorrentes da arrecadação de tributos, tais como ICMS, IPVA, Cota-Parte do IPI Estados Exportadores de Produtos Industrializados e Outras Receitas:

Os dispêndios com Juros e Encargos da Dívida totalizaram R$ 1.967.544.339, representando 8,23% das Despesas Correntes.

DESPESAS DE CAPITAL

As Despesas de Capital, que são gastos realizados pela Administração Pública com o fim de criar ou adquirir bens de capital, atingiram a importância de R$ 1.522.383.331, representando 5,98% da Despesa Orçamentária.

Dentro das Despesas de Capital, a maior parcela de gastos foi alocada no grupo Amortização da Dívida, cujo montante de R$ 802.622.700 representou 52,72%

desta categoria econômica. Os Investimentos importaram em R$ 561.076.919, registrando 36,86% de participação no total das Despesas de Capital. Representando 10,42% das Receitas de Capital, está o montante de R$ 158.683.712 correspondente à subcategoria Inversões Financeiras.

2.3 - DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério FUNDEF foi instituído pela Lei Federal n.º 9.424/96 e regulamentado pelo Decreto Federal n.º 2.264/97 e Decreto Estadual n.º 42.778, de 31/12/97.

No âmbito estadual, referido Fundo compõe-se de repasses obrigatórios de 15% provenientes da arrecadação do ICMS, do Fundo de Participação dos Estados, do IPI dos Estados Exportadores de Produtos Industrializados e das Transferências Financeiras da União.


70

Consoante se verifica do demonstrativo, a seguir, da previsão inicial de R$ 4.604.069.554 foram realizados R$ 2.304.022.976, ou seja, 50,04%, nestes incluída a parcela correspondente à Restituição do FUNDEF, registrada como receita orçamentária:

RUBRICA NOMENCLATURA PREVISÃO REALIZAÇÃO DIFERENÇA

1113.02.53 Imposto s/ Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e s/ Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS 4.436.472.099 2.147.971.988 -2.288.500.111

1721.01.53 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados 28.605.621 17.261.034 -11.344.587 1721.01.63 Cota-Parte do I.P.I. Estados Exportadores de Produtos Industrializados 48.828.825 20.306.805 -28.522.020 1721.09.53 Transferências Financeiras da União 28.843.096 93.203.082 64.359.986 1911.42.53 Multas e Juros de Mora do ICMS 18.765.000 8.546.705 -10.218.295 1913.15.53 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ICMS 7.380.000 2.764.211 -4.615.789 1919.50.53 Multas por Auto de Infração ICMS 5.355.000 1.736.023 -3.618.977 1922.99.53 Crédito de ICMS Outros Estados 2 0 -2 1931.15.53 ICMS em Atraso 16.922.901 6.755.100 -10.167.801 1931.15.63 ICMS Inscrito Acréscimo Financeiro 4.167.000 1.656.288 -2.510.712 1990.99.53 ICMS não Inscrito - Acréscimo Financeiro 8.730.000 3.821.739 -4.908.261

SUBTOTAL 4.604.069.544 2.304.022.976 -2.300.046.568 1922.99.03 Restituição do FUNDEF 10 0 -10

RECEITA TOTAL 4.604.069.554 2.304.022.976 -2.300.046.578

O quadro abaixo demonstra a movimentação do FUNDEF Parte do Estado no 1º semestre de 2003:

DISCRIMINAÇÃO VALOR

DEPOSITADO AO FUNDO 2.328.480.003 DEVOLUÇÃO DO FUNDO 2.009.033.905 PARTE DA DEVOLUÇÃO REGISTRADA COMO DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO 319.446.098


71

Considerando que o principal objetivo do FUNDEF é agregar recursos a serem aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e na valorização

do Magistério, de acordo com a quantidade de alunos matriculados no ensino fundamental (antigo 1º grau), demonstra-se, a seguir, a aplicação dos mesmos no período, tomando-se como parâmetro o CENSO escolar do exercício anterior.

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

1º SEMESTRE DE 2003

FUNÇÃO NOMENCLATURA VALOR

12.272.0101.4682 ASSIST. PREVIDENCIÁRIA A INATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 832.913.391 12.361.0803.4683 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEF 1.090.941.955 12.361.0803.4765 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES FUNDEF 138.845.500

TOTAL 2.062.700.846

3 - DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO DA DÍVIDA DO ESTADO

O quadro seguinte mostra a composição das dívidas do Estado, cujo comparativo entre os valores existentes em 31 de dezembro de 2002 e aqueles pertinentes ao semestre encerrado em 30 de junho de 2003 apresenta um aumento de R$ 7.837.588.997, ou seja, 6,79%.

ADM. DIRETA ADM. INDIRETA TOTAL ESPECIFICAÇÃO 31/12/2002 30/06/2003 31/12/2002 30/06/2003 31/12/2002 30/06/2003

DÍVIDA FLUTUANTE 5.296.982.480 6.075.242.514 3.067.656.996 3.303.749.006 8.364.639.476 9.378.991.520 RESTOS A PAGAR 2.180.004.204 181.522.212 751.046.904 66.380.716 2.931.051.108 247.902.928 SERVIÇO DA DÍVIDA 0 0 140.804 0 140.804 0 DEPÓSITOS 327.210.066 246.162.172 516.312.700 568.710.585 843.522.766 814.872.757 CREDORES ENTIDADES E AGENTES 137.340.283 129.951.856 126.153.797 172.847.789 263.494.080 302.799.645 OUTRAS OPERAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 2.652.427.927 4.877.375.120 1.674.002.791 1.849.636.208 4.326.430.718 6.727.011.328 OBRIGAÇÕES POR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO 0 640.231.154 0 646.173.708 0 1.286.404.862 DÍVIDA FUNDADA 102.906.910.479 109.040.755.736 4.154.229.054 4.843.620.750 107.061.139.533 113.884.376.486 DÍVIDA INTERNA 92.983.906.753 99.477.797.355 462.934.992 468.121.569 93.446.841.745 99.945.918.924 EM TÍTULOS LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO PAULISTA - LFTP 563.737.042 630.325.519 0 0 563.737.042 630.325.519 POR CONTRATOS 92.420.169.711 98.847.471.836 462.934.992 468.121.569 92.883.104.703 99.315.593.405

DÍVIDA EXTERNA 2.225.153.838 1.853.473.426 760.894.663 1.131.373.279 2.986.048.501 2.984.846.705 DIVERSOS 7.697.849.888 7.709.484.955 2.930.399.399 3.244.125.902 10.628.249.287 10.953.610.857 OUTRAS OBRIGAÇÕES DO ESTADO 7.697.849.888 7.709.484.955 2.460.254.999 2.552.574.189 10.158.104.887 10.262.059.144 OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS 0 0 470.144.400 691.551.713 470.144.400 691.551.713

TOTAL DA DÍVIDA DO ESTADO 108.203.892.959 115.115.998.250 7.221.886.050 8.147.369.756 115.425.779.009 123.263.368.006


72

Relativamente ao aumento da Dívida Pública em R$ 7.837.588.997, cabe esclarecer:

1 - Tendo variado de R$ 8.364.639.476 em dezembro de 2002 para R$ 9.378.991.520 em junho de 2003, a Dívida Flutuante registrou um acréscimo de

R$ 1.014.352.044 nesse mesmo período.

Os eventos mais significativos que determinaram as variações nos valores da Dívida Flutuante podem ser assim resumidos:

a) dos compromissos inscritos em contas de "Restos a Pagar" de 2002, no montante de R$ 2.931.051.108, o Estado liquidou a parcela de R$ 2.683.148.180, ou seja, 91,54%, restando R$ 247.902.928 a serem pagos até o final do exercício, conforme se demonstra:

RESTOS A PAGAR SALDO EM 31/12/2002

PAGAMENTOS E BAIXAS

SALDO EM 30/06/2003

DESPESAS NORMAIS 1.318.616.118 1.070.713.189 247.902.928 A PROGRAMAR 1.052.624.685 828.087.165 224.537.520 PROCESSADOS 516.954.108 463.667.896 53.286.212 NÃO PROCESSADOS 535.670.577 364.419.269 171.251.308

A PAGAR PROCESSADOS 265.991.433 242.626.024 23.365.409 DESPESAS COM PESSOAL 1.612.434.990 1.612.434.990 0

TOTAL 2.931.051.108 2.683.148.180 247.902.928

b) as Outras Operações em Circulação, cujo saldo em 31/12/2002 era de R$ 4.326.430.718, sofreu um aumento de R$ 2.400.580.610, resultando num saldo final de

R$ 6.727.011.328.

c) a parcela de R$ 1.286.404.862, resultante das Obrigações por Execução Orçamentária do Exercício, refere-se, em sua maior parte, à Despesa de Pessoal e Encargos, apropriada contabilmente no mês de junho, cujo pagamento se formalizará no mês subseqüente.

2 - A Dívida Fundada, registrou um acréscimo de R$ 6.823.236.953, tendo variado de R$ 107.061.139.533 em dezembro de 2002 para R$ 113.884.376.486 em 30/06/2003.

Os eventos mais significativos que determinaram variações nos valores da Dívida Fundada podem ser assim resumidos:

a) a Dívida Interna, cujo saldo em 31/12/2002 era de R$ 93.446.841.745, sofreu um acréscimo de R$ 6.499.077.179, correspondente à diferença entre a movimentação de inscrições de novas dívidas contratadas no total de R$ 12.403.714.060 e as conseqüentes baixas ocorridas no período, no montante de R$ 5.904.636.881, resultando no saldo final de R$ 99.945.918.924.

b) a Dívida Externa, que no início do exercício era de R$ 2.986.048.501, sofreu uma redução de R$ 1.201.796, decorrente da diferença apurada entre as inscrições de R$ 1.274.718.069 e as baixas de R$ 1.275.919.864, perfazendo, no período, o total de R$ 2.984.846.705.

c) as Outras Obrigações do Estado registraram uma elevação de R$ 103.954.257, tendo variado de R$ 10.158.104.887 em dezembro de 2002 para R$ 10.262.059.144 em 30/06/2003.


73

DÍVIDA INTERNA

ESPECIFICAÇÃO SALDO EM

31/12/2002 INCORPORAÇÕES BAIXAS SALDO EM 30/06/2003

EM TÍTULOS LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO PAULISTA - LFTP 563.737.042 66.588.477 0 630.325.519 POR CONTRATOS 92.883.104.703 12.337.125.583 5.904.636.881 99.315.593.405 ADMINISTRAÇÃO DIRETA 92.420.169.711 11.879.238.600 5.451.936.474 98.847.471.836 Sec. da Saúde - Prot. Brasil-França - FINEP 925.361 104.229 284.550 745.040 Tesouro - Banco do Brasil - Lei 7976/89 277.168.551 8.879.937 76.847.760 209.200.727 Sec. da Saúde - Prot. Brasil-França - MS/RDA 4.232.293 476.710 1.131.434 3.577.569 Tesouro - Prot. Brasil-França III-C.R. 111/1505 4.999.611 563.138 3.271.311 2.291.438 Tesouro - Prot. Brasil-França III-C.R. 111/1506 775.678 87.370 508.889 354.159 Tesouro - Prot. Brasil-França III-C.R. 111/1508 2.750.051 309.756 1.214.673 1.845.133 Tesouro - Prot. Brasil-França III-C.R. 111/1509 121.496 9.865 58.901 72.459 Tesouro - Prot. Brasil-França III-C.R. 111/1513 1.303.029 666.350 803.698 1.165.682 Tesouro - Prot. Brasil-França III-C.R. 121/0233 51.453.192 5.795.505 11.218.998 46.029.699 Tesouro - CEF - Lei Federal n.º 8.727/93 2.305.154.956 51.180.928 77.613.594 2.278.722.289 Res. Senado Federal Nº 98/92 - DEBT CONVERSION BOND 179.663.244 5.756.058 39.382.216 146.037.086 Res. Senado Federal Nº 98/92 - NEW MONEY BONDS 36.233.841 1.101.067 10.148.227 27.186.681 Res. Senado Federal Nº 98/92 - FLIRB 36.773.205 1.117.457 10.299.290 27.591.372 Res. Senado Federal Nº 98/92 - C BOND 198.146.756 6.348.233 43.433.805 161.061.185 Res. Senado Federal Nº 98/92 - DISCOUNT BOND 154.912.813 4.963.103 33.956.917 125.918.999 Res. Senado Federal Nº 98/92 - PAR BOND 222.011.960 7.112.828 48.665.062 180.459.725 Res. Senado Federal Nº 98/92 - EI BOND (Bônus de Juros) 57.411.995 1.663.416 19.075.431 39.999.980 Tesouro - Lei n.º 9466/96 - PARAFE 66.580.295.092 8.017.401.608 3.666.054.361 70.931.642.339 Tesouro - Lei n.º 7976/89 - CPTM 1.980.019.096 63.435.927 548.980.150 1.494.474.873 Tesouro - Lei n.º 7976/89 - DERSA 158.580.875 5.080.620 43.968.138 119.693.357 Tesouro - Lei n.º 7976/89 - METRÔ 96.654.544 3.096.622 26.798.441 72.952.724 Tesouro - DMLP - CETESB 23.797.345 755.393 5.475.610 19.077.128 Tesouro - DMLP - CPTM 465.506.613 14.745.292 108.259.635 371.992.270 Tesouro - DMLP - DERSA 586.531.468 18.599.944 135.627.402 469.504.011 Tesouro - DMLP - METRÔ 436.091.823 13.821.508 101.125.462 348.787.870 Tesouro - Lei n.º 9496/97 - PARAFE 1.579.890.835 191.337.652 236.917.576 1.534.310.911 Tesouro - Lei n.º 9496/97 - PARAFE (Resíduo) 16.655.132.925 3.407.289.769 132676189,3 19.929.746.504 Tesouro - CEF - PROMOCAT/PROOCIAF 233.144.993 13.777.679 57413595,85 189.509.077 BNDS - CPTM - Projeto Sul Linha 5 90.486.074 33.760.637 10.725.159 113.521.551 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 462.934.992 457.886.983 452.700.406 468.121.569 IAMSPE - Prot. Brasil-França - CR 311/1527 3.180.038 504.294 982.748 2.701.584 Hosp. das Clínicas da USP - Prot. Brasil-França - CR 311/1527 1.128.489 321.384 541.288 908.585 Hosp. das Clínicas Riberião Preto - Prot. Brasil-França - CR 321/0003 2.324.454 0 408.581 1.915.873 Hosp. das Clínicas da USP - Prot. Brasil-França - CR 321/0003 4.251.765 589.850 1.247.613 3.594.003 Hosp. das Clínicas da UNICAMP - Prot. Brasil-França - CR 321/0003 613.652 67.684 159.657 521.679 Hosp. das Clínicas da UNESP - Prot. Brasil-França - CR 321/0003 3.878.245 1.202.937 1802169,85 3.279.011 IPESP - Banco do Brasil - Res. Senado 11/94 447.558.350 455.200.835 447.558.350 455.200.835

TOTAL 93.446.841.745 12.403.714.060 5.904.636.881 99.945.918.924


74

DÍVIDA EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO SALDO EM

31/12/2002 INCORPORAÇÕES BAIXAS SALDO EM 30/06/2003

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2.225.153.838 308.691.908 680.372.320 1.853.473.426 SCTDE - BID/USAID - Lei Estadual nº 93/72 5.423.178 255.484 2.710.887 2.967.776 Tesouro - BID/USP - Res. Senado Federal n.º 394/87 123.273.617 11.379.847 37.624.618 97.028.847 SCTDE - Protocolo Brasil/Hungria - (Repasse Bco. do Brasil) 190.816 0 190.816 0 Tesouro - EDUCAÇÃO - BIRD - CONTR.3375/BR 287.229.558 26.521.243 103.742.240 210.008.560 Tesouro - Represa Guarapiranga - BIRD - CONTR. 3504/BR 180.068.390 17.052.986 60.587.761 136.533.616 Tesouro - KREDITANSTALT FUR WIDERAUFBAL - KFW 20.816.329 3.392.547 6.433.182 17.775.694 Tesouro - BID/CPTM - Res. Senado 03/97 - Lei 8817/97 1.444.601.325 189.285.001 400.891.741 1.232.994.585 Tesouro - BIRD/Microbacias 16.132.572 2.913.805 16.692.429 2.353.948 Tesouro - BIRD/Ligação Barra Funda - Roosevelt 139.610.446 34.067.924 46.811.104 126.867.266 BID - DER-"Programa Recuperação de Rodovias" - Proc.SF-8156/97 355.951 23.357.959 2.801.975 20.911.935 BID - CDHU - "Programa Ação nos Cortiços" - Proc.SF-25103/97 0 28.720 0 28.720 BIRD - METRO-"Projeto Linha 4 do Metrô" - Proc.SF-7176/98 7.451.656 436.392 1.885.568 6.002.480 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 760.894.663 966.026.160 595.547.544 1.131.373.279 DAEE - Banco de Tokyo Mitsubishi - Rio Tietê 760.894.663 155.996.628 232.636.071 684.255.220 CPTM-Clube de Paris- Res. Senado nº 7 0 318.843.059 206.107.411 112.735.648 CPTM-Projeto Sul-(Santo Amaro-Campo Limpo) 0 491.186.474 156.804.062 334.382.412

TOTAL 2.986.048.501 1.274.718.069 1.275.919.864 2.984.846.705

4 - DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

O conteúdo desse demonstrativo apresenta as Receitas e Despesas que expõem, de forma sintética, os saldos disponíveis do exercício anterior, a receita orçamentária e os ingressos extraorçamentários, assim como as despesas orçamentárias, os pagamentos extraorçamentários e os saldos disponíveis para o período seguinte.

Os quadros a seguir, demonstram o fluxo financeiro dos Órgãos da Administração Direta, que envolvem os três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e o Ministério Público, assim como da Administração Indireta (Autarquias, Fundações e Empresas Dependentes).

Com referência aos dados que compõem os fluxos financeiros, cumpre destacar que:

a) o montante concernente às Receitas Arrecadadas já traz deduzidos os Diferimentos, que não representam movimentação financeira; e

b) o movimento extraorçamentário constitui-se, basicamente, das Transferências Voluntárias e Transferências Obrigatórias às Universidades Estaduais e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP.


75

FLUXO FINANCEIRO POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

ADM. INDIRETA ESPECIFICAÇÃO ADM. DIRETA

AUTARQUIAS FUNDAÇÕES EMPRESAS TOTAIS

1-( )DISPONIVEL INICIAL 3.456.713.098 1.431.655.913 576.788.930 7.917.157 5.473.075.097 111111- CAIXA 49.687 77.955 687.486 0 815.128 111112- BANCOS CONTA MOVIMENTO 258.704.761 473.677.792 15.717.778 20.357 748.120.689 111113- APLICACOES FINANCEIRAS 3.155.152.581 957.894.575 554.089.372 7.896.799 4.675.033.327 111116- DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 29.910.874 5.590 136.825 0 30.053.289 111118- OPERACOES ESPECIAIS 2.921 2.921 111122- DISP.NO EXTERIOR - BCO CONTA MOVIMENTO 12.892.274 6.157.469 19.049.743 2-(+) RECEITAS ARRECADADAS 27.053.180.862 1.682.067.198 245.066.495 239.732.279 29.220.046.835 201- ICMS 19.939.149.924 19.939.149.924 202- IPVA 2.792.515.896 2.792.515.896 203- OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.756.652.874 1.561.377.783 242.618.740 239.732.279 5.800.381.676 204- RECEITAS DE CAPITAL 564.862.169 120.689.416 2.447.755 0 687.999.339 3-(-) DESP.ORCAM. PAGAS - DO EXERCICIO -19.115.105.118 -2.814.050.946 -482.739.207 -579.419.850 -22.991.315.122 3331- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -7.656.713.046 -2.126.299.800 -191.306.208 -178.598.305 -10.152.917.359 3332- JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA -1.918.894.409 -27.047.974 -21.532.230 -1.967.474.613 3333- OUTRAS DESPESAS CORRENTES -8.599.483.553 -384.642.338 -289.215.921 -168.810.859 -9.442.152.671 3344- INVESTIMENTOS -61.554.326 -237.696.153 -2.217.078 -167.894.479 -469.362.035 3345- INVERSOES FINANCEIRAS -156.948.734 -28.375 0 -156.977.110 3346- AMORTIZACAO DE DIVIDA -721.511.049 -38.336.306 -42.583.979 -802.431.334 3399- RESERVA DE CONTINGENCIA 0 0 4-(-) DESP.ORCAM.PAGAS - EXERC.ANTERIORES -3.373.231.861 -808.696.565 -98.697.839 -4.280.626.265 5-(-) DESPESAS ORCAMENTARIAS PAGAS -22.488.336.979 -3.622.747.511 -581.437.046 -579.419.850 -27.271.941.387 7-( ) MOVIMENTO EXTRAORCAMENTARIO -3.249.271.940 2.412.792.912 393.017.702 365.874.076 -77.587.251 781- TRANSF.FINANC VOLUNT (INCL.NO GRUPO7) -1.761.037.616 1.073.055.118 245.325.000 442.657.739 242 782- TRANSF.FIN.-FAPESP/UNIVERS.(INCL.NO GRUPO7) -1.578.827.724 1.417.796.012 161.031.712 0 0 79- OUTRAS CONTAS 90.593.400 -78.058.219 -13.339.010 -76.783.664 -77.587.493 9-(=) DISPONIVEL ATUAL 4.772.285.042 1.903.768.511 633.436.081 34.103.661 7.343.593.295 911111- CAIXA 51.511 75.501 870.218 275.858 1.273.089 911112- BANCO CONTA MOVIMENTO 219.492.384 600.173.834 11.388.050 14.032.307 845.086.575 911113- APLICACOES FINANCEIRAS 4.515.026.468 1.089.303.480 616.639.935 18.180.096 6.239.149.979 911116- DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 30.244.275 214.215.697 144.266 1.615.400 246.219.637 911118- OPERACOES ESPECIAIS 0 0 911122- DISP. NO EXTERIOR - BCO CONTA MOVIMENTO 7.470.404 4.393.611 11.864.014


76

FLUXO FINANCEIRO POR PODERES

PODERES ESPECIFICAÇÃO EXECUTIVO LEGISLATIVO JUDICIÁRIO MIN. PUBLICO

TOTAL

1-( )DISPONIVEL INICIAL 5.347.833.652 11.974.577 87.604.086 25.662.781 5.473.075.097 111111- CAIXA 813.021 2.106 815.128 111112- BANCOS CONTA MOVIMENTO 724.310.308 11.697.116 4.491.400 7.621.865 748.120.689 111113- APLICACOES FINANCEIRAS 4.573.604.369 277.461 83.110.581 18.040.917 4.675.033.327 111116- DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 30.053.289 30.053.289 111118- OPERACOES ESPECIAIS 2.921 2.921 111122- DISP.NO EXTERIOR - BCO CONTA MOVIMENTO 19.049.743 19.049.743 2-(+) RECEITAS ARRECADADAS 28.909.895.812 38.132.007 212.279.232 59.739.783 29.220.046.835 201- ICMS 19.939.149.924 19.939.149.924 202- IPVA 2.792.515.896 2.792.515.896 203- OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.490.230.653 38.132.007 212.279.232 59.739.783 5.800.381.676 204- RECEITAS DE CAPITAL 687.999.339 687.999.339 3-(-) DESP.ORCAM. PAGAS - DO EXERCICIO -21.257.265.984 -207.858.499 -1.234.845.623 -291.345.016 -22.991.315.122 3331- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -8.559.353.355 -184.331.030 -1.132.651.225 -276.581.748 -10.152.917.359 3332- JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA -1.967.474.613 -1.967.474.613 3333- OUTRAS DESPESAS CORRENTES -9.302.115.777 -23.339.932 -101.942.322 -14.754.640 -9.442.152.671 3344- INVESTIMENTOS -468.913.795 -187.536 -252.076 -8.628 -469.362.035 3345- INVERSOES FINANCEIRAS -156.977.110 0 0 0 -156.977.110 3346- AMORTIZACAO DE DIVIDA -802.431.334 -802.431.334 3399- RESERVA DE CONTINGENCIA 0 0 4-(-) DESP.ORCAM.PAGAS - EXERC.ANTERIORES -3.824.306.661 -63.558.325 -316.805.053 -75.956.225 -4.280.626.265 5-(-) DESPESAS ORCAMENTARIAS PAGAS -25.081.572.646 -271.416.824 -1.551.650.676 -367.301.241 -27.271.941.387 7-( ) MOVIMENTO EXTRAORCAMENTARIO -2.009.292.800 235.168.789 1.385.471.653 311.065.108 -77.587.251 781- TRANSF.FINANC VOLUNT (INCL.NO GRUPO7) -1.837.979.151 223.139.963 1.313.515.838 301.323.592 242 782- TRANSF.FIN.-FAPESP/UNIVERS.(INCL.NO GRUPO7) 0 0 79- OUTRAS CONTAS -171.313.649 12.028.825 71.955.815 9.741.516 -77.587.493 9-(=) DISPONIVEL ATUAL 7.166.864.019 13.858.549 133.704.296 29.166.431 7.343.593.295 911111- CAIXA 1.270.645 2.444 1.273.089 911112- BANCO CONTA MOVIMENTO 818.915.681 13.185.406 4.853.244 8.132.244 845.086.575 911113- APLICACOES FINANCEIRAS 6.088.594.041 673.143 128.848.608 21.034.187 6.239.149.979 911116- DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 246.219.637 246.219.637 911118- OPERACOES ESPECIAIS 0 0 911122- DISP. NO EXTERIOR - BCO CONTA MOVIMENTO 11.864.014 11.864.014


77

FLUXO FINANCEIRO POR GESTÃO

GESTÃO DISPONÍVEL INICIAL

(+) RECEITAS ARRECADADAS

( -) DESPESAS PAGAS DO

EXERCÍCIO

(-) DESPESAS PAGAS

EXERCS. ANTS.

(-) TOTAL DESPESAS

PAGAS

( -) MOVIMENTO EXTRA

ORÇAMENT.

DISPONÍVEL ATUAL

00001.GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO 3.456.713.098 27.053.180.862 -19.115.105.118 -3.373.231.861 -22.488.336.979 -3.249.271.940 4.772.285.042 08046.FUNDACAO PARA O DESENVOLV DA EDUCACAO 24.049.818 20.191.682 -20.876.744 -1.533.546 -22.410.290 -3.669.664 18.161.546 08047.FUNDACAO EST. DO BEM ESTAR DO MENOR-FEBEM 2.283.242 2.104.606 -106.764.825 -42.257.632 -149.022.457 147.589.730 2.955.121 09045.FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR 4.832.761 62.141.656 -48.018.999 -13.736.611 -61.755.609 -1.949.364 3.269.444 09046.FUNDACAO ONCOCENTRO DE SAO PAULO 2.598.295 1.353.735 -1.994.230 -1.071.075 -3.065.305 899.138 1.785.864 09047.FUNDACAO PRO SANGUE HEMOCENTRO DE SPAULO 304.009 22.836.655 -16.451.661 -9.581.251 -26.032.912 2.965.278 73.031 09055.SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS 1.335.169 2.774.204 -20.045.644 -3.470.221 -23.515.865 20.376.205 969.712 09056.HOSP. DAS CLINICAS DA MED. DE RIBEIRAO PRETO 10.808 1.214.526 -40.440.459 -9.767.879 -50.208.338 48.988.798 5.794 09057.HOSP. DAS CLINICAS DA FAC. MED. DA USP 2.731.628 4.414.479 -121.098.148 -74.676.781 -195.774.929 194.451.366 5.822.544 09058.INST. ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO 4.991.165 151.793.899 -119.646.759 -24.958.483 -144.605.242 2.735.204 14.915.025 10047.FUNDACAO AMPARO PESQUISA DO EST. DE S PAULO 514.440.716 74.312.543 -159.758.289 -11.314.787 -171.073.076 160.387.782 578.067.966 10049.FUNDACAO PARQUE ZOOLOGICO DE SAO PAULO 430.156 3.255.921 -4.224.135 -615.684 -4.839.820 1.760.342 606.599 10058.UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 447.965.302 110.602.925 -541.065.881 -225.781.006 -766.846.887 807.076.182 598.797.523 10059.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 149.829.637 22.569.579 -278.168.808 -57.485.401 -335.654.209 338.949.000 175.694.006 10061.UNIVERSIDADE EST. PAUL. JULIO MESQUITA FILHO 117.378.684 34.596.055 -242.621.838 -54.265.766 -296.887.603 283.963.677 139.050.813 10063.CENTRO EST DE EDUC. TECNOL. PAULA SOUZA 2.061.496 439.717 -63.979.026 -36.095.485 -100.074.511 99.826.427 2.253.129 10064.FACULDADE DE ENGENHARIA QUIMICA LORENA 340.140 97.502 -5.717.214 -1.353.074 -7.070.288 7.026.928 394.283 10065.FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA 2.518.417 637.576 -11.291.454 -2.631.976 -13.923.430 13.280.865 2.513.428 10066.FACULDADE DE MED. DE SAO JOSE DO RIO PRETO 35.378 9.448 -9.934.597 -692.036 -10.626.633 10.629.711 47.904 10091.INST. DE PESQ. TEC. DE SAO PAULO 0 27.923.209 -14.981.018 0 -14.981.018 -323.309 12.618.881 12045.FUNDACAO PADRE ANCHIETA CTO PAUL. DE RADIO 4.624 12.178.113 -43.640.965 -3.493.697 -47.134.662 34.956.549 4.624 12046.FUNDACAO MEMORIAL DA AMERICA LATINA 316.420 241.526 -3.125.512 -426.268 -3.551.780 3.361.118 367.285 15055.COMISSAO DE SERV.PUBLICOS DE ENERGIA-CSPE 10.875.972 5.588.210 -3.378.911 -2.508.490 -5.887.401 308.594 10.885.375 16055.DEPTO. DE ESTRADAS E RODAGEM 51.727.790 223.959.035 -224.882.505 -166.750.256 -391.632.761 178.077.560 62.131.625 16056.DEPTO. AEROVIARIO DO EST. DE SAO PAULO 1.579.277 3.684.556 -8.240.765 -2.611.600 -10.852.365 5.971.988 383.456 16057.AG.REG.SERV.PUBL.DELEG.TRANSP.EST.SP. 13.657.431 29.022.883 -20.572.236 -5.100.175 -25.672.411 -139.702 16.868.202 17046.FUND. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR 1.795.301 1.185.819 -4.768.542 -1.054.203 -5.822.745 3.292.256 450.631 17047.FUND.INST.TERRAS EST.SP."JOSE GOMES DA SILVA" 1.221.434 1.586.212 -11.258.017 -5.322.462 -16.580.479 16.048.112 2.275.280 17055.INST. MED. SOCIAL CRIM. DE SÃO PAULO 871.042 1.705.429 -2.819.629 -801.057 -3.620.685 1.605.117 560.902 18057.GUARDA NOTURNA DE CAMPINAS 0 0 0 0 0 0 18058.CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR 2.252.000 116.281.791 -254.931.887 -3.123.975 -258.055.862 140.609.762 1.087.691


78

GESTÃO DISPONÍVEL INICIAL

(+) RECEITAS ARRECADADAS

( -) DESPESAS PAGAS DO

EXERCÍCIO

(-) DESPESAS PAGAS

EXERCS. ANTS.

(-) TOTAL DESPESAS

PAGAS

( -) MOVIMENTO EXTRA

ORÇAMENT.

DISPONÍVEL ATUAL

20055.BOLSA OFICIAL DE CAFE E MERCAD DE SANTOS 560 0 -2.554 -443 -2.997 2.997 560 20058.INST.DE PREVIDENCIA DO EST.DE S.PAULO-IPESP 17.283.439 648.097.537 -524.481.645 -87.742.898 -612.224.543 100.429.181 153.585.614 20059.CART.PREV.SERV.NAO OFICIALIZ.JUSTICA ESTADO 158.113.021 135.915.867 -77.067.097 -10.991.288 -88.058.386 3.707.608 209.678.110 20060.CART.PREV DOS ECONOMISTAS DE S.PAULO 87.953 26.392 -1.663 -4.664 -6.327 -154 107.864 20061.CART.PREV.DOS ADVOGADOS DE S.PAULO 438.558.115 72.034.249 -8.621.101 -1.850.433 -10.471.535 612.456 500.733.287 23045.FUND. CENT. EDUC.REC. E ESPORTIVO TRAB. 785.796 212.838 -594.271 -55.431 -649.701 635.763 984.695 23055.SUPERINT. TRAB. ARTESANAL COMUN. 326.266 579.732 -1.021.700 -122.250 -1.143.950 724.588 486.636 26045.FUND. P/ CONSERV. E PROD. FLORESTAL DE SP 8.045.336 9.336.184 -8.315.237 -565.287 -8.880.524 3.050.711 11.551.707 26097.CIA DE TECNOL. SANEAMENTO AMBIENTAL 6.070.020 26.886.734 -68.510.472 0 -68.510.472 41.569.383 6.015.665 28047.FUNDACAO DO DESENVOLV ADMINISTRATIVO 3.090.776 12.290.808 -15.394.864 -1.991.519 -17.386.383 3.974.600 1.969.802 29045.FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA 307.201 4.539.513 -8.938.783 -554.313 -9.493.096 4.703.847 57.466 29048.FUND. SISTEMA EST. DE ANALISE DE DADOS 7.121.118 9.509.691 -17.218.574 -2.989.439 -20.208.013 10.741.726 7.164.522 29090.EMPRESA PAULISTA DE PLANEJ.METROPOLITANO 0 6.663.328 -3.103.316 0 -3.103.316 -2.846.115 713.897 37055.AGENCIA METROPOL BAIXADA SANTISTA-AGEM 170.185 89.641 -200.142 -460.526 -660.668 523.184 122.342 37092.CIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS 1.847.137 178.259.009 -492.825.044 0 -492.825.044 327.474.117 14.755.218 38045.FUND. PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL 5.161.925 7.788.992 -11.395.560 -2.134.635 -13.530.195 4.269.776 3.690.499 39055.DEPTO. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA 6.955.036 115.931.967 -233.819.284 -35.450.402 -269.269.686 153.055.368 6.672.686

TOTAIS 5.473.075.097 29.220.046.835 -22.991.315.122 -4.280.626.265 -27.271.941.387 -77.587.251 7.343.593.295


79

5 - COMPARATIVOS DA RECEITA E DA DESPESA DO ESTADO

Finalizando, apresentam-se os demonstrativos da evolução da receita por Categoria Econômica segundo as Fontes, e da despesa por Poderes e Órgãos, compreendendo o período de 1999 a 2002 e o primeiro semestre de 2003.

ESPECIFICAÇÃO 1999 2000 2001 2002 30/06/2003

RECEITAS CORRENTES 36.346.868.257 42.275.469.691 46.736.061.961 51.892.479.009 29.169.051.864 RECEITA TRIBUTÁRIA 27.734.816.347 33.134.029.857 37.263.329.556 41.102.869.022 22.744.177.667 Impostos 26.929.831.378 32.217.426.324 36.150.028.532 39.957.571.807 22.108.823.591 Imposto sobre o Patrimônio e a Renda 2.235.458.442 2.539.575.181 2.984.106.028 3.504.245.025 3.015.739.249 Imposto sobre a Produção e a Circulação 24.694.372.936 29.677.851.143 33.165.922.504 36.453.326.781 19.093.084.342

Taxas 804.984.313 916.603.211 1.113.300.466 1.145.296.198 635.353.926 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 5.313.805 4.728.587 7.926.039 7.744.947 4.213.573 Taxas pela Prestação de Serviços 799.670.507 911.874.623 1.105.374.427 1.137.551.251 631.140.353

Contribuições de Melhoria 656 323 558 1.017 150 Contribuições de Melhoria 656 323 558 1.017 150

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.140.690.558 1.323.042.219 1.444.583.538 1.525.730.616 850.704.020 Contribuições Sociais 1.140.690.558 1.323.042.219 1.444.583.538 1.525.730.616 850.704.020 RECEITA PATRIMONIAL 1.039.489.342 1.104.292.439 1.077.607.020 1.431.668.956 1.041.004.961 Receitas Imobiliárias 8.275.034 8.128.863 11.696.560 18.178.188 43.684.054 Receita de Valores Mobiliários 32.770.471 26.002.939 18.314.111 65.108.893 868.071.019 Receita de Concessões e Permissões 0 0 0 0 129.151.009 Outras Receitas Patrimoniais 998.443.838 1.070.160.638 1.047.596.349 1.348.381.876 98.878 RECEITA AGROPECUÁRIA 2.905.020 3.079.773 3.360.943 4.594.936 4.149.750 Receita da Produção Vegetal 1.679.232 1.813.672 2.135.632 3.360.798 2.451.881 Receita da Produção Animal e Derivados 627.406 623.069 794.968 626.307 1.294.903 Outras Receitas Agropecuárias 598.382 643.031 430.343 607.830 402.966 RECEITA INDUSTRIAL 131.646.665 118.433.652 128.837.926 134.705.199 68.847.853 Receita da Indústria Extrativa Mineral 0 0 0 0 0 Receita da Indústria de Transformação 131.646.665 118.433.652 128.837.926 134.705.199 68.847.853 RECEITA DE SERVIÇOS 378.761.219 314.404.183 476.426.294 472.084.447 585.575.520 Receita de Serviços 0 0 0 0 585.575.520 Serviços Comerciais 38.587.081 36.620.694 51.047.018 61.546.928 0 Serviços Financeiros 0 0 20.627.469 20.176.506 0 Serviços de Transporte 714.819 674.642 786.965 6.115.201 0 Serviços Hospitalares 81.447.674 83.578.877 82.674.304 86.656.704 0 Serviços de Controle e Análise de Alimentos 80.644 27.360 87.821 114.556 0 Serviços Agropecuários 1.104.509 2.559.246 3.786.328 7.080.488 0 Serviços Recreativos e Culturais 1.244.283 673.694 888.704 1.115.697 0 Demais Serviços 255.582.209 190.269.669 316.527.684 289.278.368 0


80

ESPECIFICAÇÃO 1999 2000 2001 2002 30/06/2003

TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.121.867.244 4.134.341.105 4.656.613.662 5.066.957.731 2.926.472.409 Transferências Intragovernamentais 0 0 0 0 4.834.746 Transferências Intergovernamentais 3.670.067.993 3.453.855.364 3.818.937.777 4.280.467.346 2.547.130.222 Transferências de Instituições Privadas 6.067.797 5.003.740 9.234.616 7.060.096 15.047.219 Transferências do Exterior 651.615 831.679 541.301 112.942 27.364 Transferências de Pessoas 79.970 6.246 5.179 81.544 7.549 Transferências de Convênios 444.999.869 674.644.077 827.894.790 779.235.805 359.425.309 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.796.691.862 2.143.846.463 1.685.303.022 2.153.868.103 948.119.684 Multas e Juros de Mora 519.806.570 470.164.051 409.620.677 465.911.052 251.392.395 Indenizações e Restituições 768.795.767 798.816.475 701.978.152 802.952.174 356.992.888 Receita da Dívida Ativa 222.092.901 588.880.150 213.553.536 548.423.638 76.198.446 Receitas Diversas 285.996.625 285.985.787 360.150.656 336.581.238 263.535.955 RECEITAS DE CAPITAL 4.204.694.996 1.051.249.381 468.426.778 1.146.518.542 766.137.362 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 350.493.825 284.544.581 209.690.069 489.105.517 219.092.013 Operações de Crédito Internas 17.671.578 33.215.479 21.517.744 112.602.046 22.165.264 Operações de Crédito Externas 332.822.247 251.329.102 188.172.325 376.503.470 196.926.749 ALIENAÇÃO DE BENS 3.820.625.183 697.221.736 102.483.357 539.759.070 411.059.454 Alienação de Bens Móveis 3.819.995.373 686.377.290 83.579.915 534.287.291 409.445.883 Alienação de Bens Imóveis 629.810 10.844.447 18.903.442 5.471.779 1.613.571 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 4.994.927 4.600.644 5.165.301 4.631.001 16.042.158 Amortização de Empréstimos 4.994.927 4.600.644 5.165.301 4.631.001 16.042.158 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.973.015 61.447.251 147.418.039 111.392.674 117.544.282 Transferências Intragovernamentais 7.655.452 8.082.435 0 0 0 Transferências Intergovernamentais 0 0 5.906.308 10.318.758 7.936.719 Transferências do Exterior 18.317.562 53.364.816 0 0 0 Transferências de Convênios 0 3.435.168 141.511.730 101.073.916 109.607.563 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.608.046 43.326.719.073 3.670.012 1.630.279 2.399.456 Integralização do Capital Social 0 0 0 0 0 Outras Receitas 2.608.046 43.326.719.073 3.670.012 1.630.279 2.399.456

RECEITA TOTAL 40.551.563.253 43.326.719.073 47.204.488.739 53.038.997.551 29.935.189.226


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PODERES/ÓRGÃOS 1999 2000 2001 2002 30/06/2003

PODER LEGISLATIVO 387.363.571 410.260.726 445.011.735 490.216.381 249.678.708 Assembléia Legislativa 237.104.371 251.640.028 269.209.188 289.806.755 146.400.037 Tribunal de Contas 150.259.200 158.620.697 175.802.547 200.409.626 103.278.671 PODER JUDICIÁRIO 2.103.058.726 2.242.977.267 2.317.714.933 2.597.861.191 1.447.224.903 Tribunal de Justiça 1.858.366.508 1.987.607.042 2.045.453.287 2.292.520.760 1.279.065.399 Primeiro Tribunal de Alçada Civil 78.866.166 82.143.158 85.439.237 95.247.463 51.469.227 Tribunal de Alçada Criminal 77.990.453 80.114.197 88.264.926 99.967.407 55.931.187 Tribunal de Justiça Militar 15.343.972 17.150.873 16.025.396 17.019.153 9.722.905 Segundo Tribunal de Alçada Civil 72.491.627 75.961.998 82.532.088 93.106.407 51.036.184 MINISTÉRIO PÚBLICO 451.340.157 467.054.384 536.004.259 554.827.608 347.788.405 PODER EXECUTIVO 37.522.923.662 40.165.339.927 43.857.367.143 48.777.764.310 23.392.310.025 Gabinete do Governador 6.689.422 5.321.073 6.150.320 6.179.662 1.740.517 Secretaria da Educação 5.977.198.873 6.837.554.916 7.517.609.605 8.271.840.365 3.580.004.870 Secretaria da Saúde 2.762.812.873 3.353.021.283 3.756.108.581 4.275.896.175 1.964.418.483 Secretaria da Ciência, Tecnologia, Desenvolv. Econômico e Turismo 2.530.849.522 2.897.703.951 3.362.809.776 3.751.546.353 1.569.611.091 Secretaria da Cultura 163.419.795 202.999.225 177.268.639 212.295.696 91.709.857 Secretaria de Agricultura e Abastecimento 332.190.285 347.624.772 390.324.132 423.852.814 210.837.329 Secretaria da Administração e Modernização do Serviço Público 297.553.281 0 0 0 0 Secretaria de Energia 212.943.180 258.318.710 287.614.359 330.030.571 153.193.700 Secretaria dos Transportes 920.278.071 1.157.973.447 1.352.302.195 1.353.438.678 405.593.268 Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania 139.823.444 144.242.372 123.308.412 142.169.106 61.594.974 Secretaria da Segurança Pública 4.034.223.961 4.442.325.239 4.703.975.535 5.550.848.133 2.631.283.102 Secretaria da Fazenda 1.048.302.605 1.231.621.411 1.317.858.164 1.442.617.692 945.206.443 Administração Geral do Estado 13.450.290.904 12.854.620.127 14.249.300.200 15.845.094.126 9.180.264.219 Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho 122.899.120 202.138.463 201.394.141 182.921.164 72.627.709 Secretaria do Turismo 107.806.675 121.174.682 122.249.207 33.839.914 0 Secretaria da Habitação 483.067.766 495.268.239 528.880.616 402.739.320 6.597.815 Secretaria do Meio Ambiente 231.077.316 230.886.275 221.660.427 245.962.063 134.320.459 Casa Civil 1.233.093.577 1.797.612.905 2.077.592.054 2.084.078.376 780.952.405 Secretaria de Economia e Planejamento 101.889.054 131.085.368 93.757.955 127.376.282 46.326.165 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social 356.000.610 369.212.396 400.653.126 176.790.231 73.176.596 Secretaria dos Transportes Metropolitanos 1.026.279.194 1.171.348.911 1.217.209.883 1.525.517.346 677.761.172 Secretaria da Administração Penitenciaria 400.450.671 443.750.268 759.862.257 701.541.211 354.618.915 Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento 404.136.014 353.501.925 311.274.975 531.063.935 267.266.673 Procuradoria Geral do Estado 1.179.647.452 1.116.033.970 671.057.306 783.282.141 170.330.223 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer 0 0 7.145.279 376.842.955 12.874.042

DESPESA TOTAL 40.464.686.116 43.285.632.304 47.156.098.071 52.420.669.490 25.437.002.041


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LEI ORÇAMENTÁRIA 2


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LEI Nº 11.607, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003

Orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2004.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Artigo 1º - Esta lei orça a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício de 2004, compreendendo:

I- o Orçamento Fiscal; II- o Orçamento da Seguridade Social; e III- o Orçamento de Investimentos das Empresas.

Parágrafo único - As dotações orçamentárias constantes desta lei e dos quadros que a integram estão expressas em reais ( R$ ).

SEÇÃO I

DO ORÇAMENTO FISCAL E DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Artigo 2º - A Receita Total é orçada e a Despesa Total fixada em valores iguais a R$ 62.218.657.168,00 (sessenta e dois bilhões, duzentos e dezoito milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil e cento e sessenta e oito reais).

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e empresas dependentes, cuja programação consta de quadros específicos que integram esta lei.

Artigo 3º - A Receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta lei, observado o seguinte desdobramento:


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R$ 1,00 R$ 1,00 I RECEITA DO TESOURO DO ESTADO 57.428.690.586 1 Receitas Correntes 55.720.182.448 Receita Tributária 47.487.253.147 Receita de Contribuições 18.815.817 Receita Patrimonial 1.025.949.189 Receita Agropecuária 3.236.150 Receita Industrial 2.750.160 Receita de Serviços 175.204.070 Transferências Correntes 6.044.099.365 Outras Receitas Correntes 962.874.550 2 Receitas de Capital 1.708.508.138 Operações de Crédito 558.340.394 Alienação de Bens 950.000.040 Amortização de Empréstimos 15.500.000 Transferências de Capital 184.667.674 Outras Receitas de Capital 30 II RECEITA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 4.789.966.582 1 Receitas Próprias 3.510.305.033 2 Vinculadas e Operações de Crédito 1.279.661.549

R E C E I T A T O T A L 62.218.657.168 Parágrafo único Durante o exercício financeiro de 2004 a receita poderá ser alterada até o nível de subfonte, de acordo com a necessidade de adequá-la a sua

efetiva arrecadação.

Artigo 4º - A Despesa Total, no mesmo valor da Receita Total, é fixada em R$ 62.218.657.168,00 (sessenta e dois bilhões, duzentos e dezoito milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil e cento e sessenta e oito reais).

I- no Orçamento Fiscal, em R$ 52.311.198.189,00 (cinquenta e dois bilhões, trezentos e onze milhões, cento e noventa e oito mil e cento e oitenta e nove reais).

II- no Orçamento da Seguridade Social, em R$ 9.907.458.979,00 (nove bilhões, novecentos e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil e novecentos e setenta e nove reais).

Artigo 5º - A Despesa fixada, observada a programação constante dos quadros que integram esta lei, apresenta o seguinte desdobramento:


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R$ 1,00 R$ 1,00

I - DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

1 - Recursos do Tesouro do Estado: 57.428.690.586 · Despesas Correntes 52.278.460.365 · Despesas de Capital 5.145.230.221 · Reserva de Contingência 5.000.000

2 - Recursos dos Órgãos da Administração Indireta 4.789.966.582 · Despesas Correntes 4.387.476.825 · Despesas de Capital 402.489.757

D E S P E S A T O T A L 62.218.657.168

R$ 1,00 R$ 1,00 II - DESPESA POR ÓRGÃO

1 - Orçamento Fiscal 52.311.198.189

1.1 - Poder Legislativo 585.108.589 Assembléia Legislativa 365.672.589 Tribunal de Contas do Estado 219.436.000

1.2 - Poder Judiciário 3.059.115.764

Tribunal de Justiça 2.708.577.048 Primeiro Tribunal de Alçada Civil 106.847.374 Tribunal de Alçada Criminal 116.669.194 Tribunal de Justiça Militar 19.792.148 Segundo Tribunal de Alçada Civil 107.230.000

1.3 - Ministério Público 756.203.898 756.203.898 1.4 - Poder Executivo 46.090.083.914

Gabinete do Governador 5.178.956


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R$ 1,00 R$ 1,00

Secretaria da Educação 9.206.655.243 Secretaria da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo 4.020.474.447 Secretaria da Cultura 214.482.570 Secretaria de Agricultura e Abastecimento 535.255.917 Secretaria dos Transportes 794.784.818 Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania 99.667.414 Secretaria da Segurança Pública 5.556.169.611 Secretaria da Fazenda 1.147.079.407 Administração Geral do Estado 18.375.017.741 Secretaria da Habitação 554.706.584 Secretaria do Meio Ambiente 285.147.272 Casa Civil 624.459.062 Secretaria de Economia e Planejamento 159.134.368 Secretaria dos Transportes Metropolitanos 1.555.991.638 Secretaria da Administração Penitenciária 990.571.865 Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento 956.075.460 Procuradoria Geral do Estado 925.327.854 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer 78.903.687 Reserva de Contingência 5.000.000

1.5 Administração Indireta (Receitas Próprias) 1.820.686.024 1.820.686.024

2 Orçamento da Seguridade Social 9.907.458.979

2.1 Poder Executivo 6.938.178.421

Secretaria da Educação 333.324.789 Secretaria da Saúde 5.155.747.159 Secretaria da Segurança Pública 488.220.162 Secretaria da Fazenda 567.226.442 Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho 173.258.611 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social 220.401.258

2.2 - Administração Indireta (Receitas Próprias) 2.969.280.558 2.969.280.558

D E S P E S A T O T A L 62.218.657.168


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§ 1º - Integram o Orçamento Fiscal as dotações orçamentárias à conta do Tesouro do Estado, destinadas a transferências às empresas a título de subscrição de ações.

§ 2º - Integram o Orçamento Fiscal ou o Orçamento da Seguridade Social, conforme o vínculo institucional de cada uma das entidades, as dotações orçamentárias à conta do Tesouro do Estado, as receitas próprias e as receitas vinculadas, destinadas às fundações, autarquias e empresas dependentes.

SEÇÃO II

DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS

Artigo 6º - A despesa do Orçamento de Investimentos das Empresas, não computadas as entidades cuja programação consta integralmente do Orçamento Fiscal, é fixada em R$ 3.526.538.000,00 (três bilhões, quinhentos e vinte e seis milhões, quinhentos e trinta e oito mil reais), contando com as seguintes fontes de financiamento:

R$ 1,00

I - Recursos do Tesouro do Estado 1.329.026.000II - Recursos Próprios 943.056.000III - Operações de Crédito 628.612.000IV - Outras Fontes 625.844.000

SEÇÃO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Artigo 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I- abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 17% (dezessete por cento) do total da despesa fixada no artigo 2º, observado o disposto no artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II- abrir créditos suplementares até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência, fixado nos termos do artigo 22, da Lei nº 11.437, de 16 de julho de 2003, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2004, observado o disposto no inciso III, do artigo 5º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 1º - Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos:


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1. destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a inativos e pensionistas, dívida pública estadual, honras de aval, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de recursos vinculados.

2. destinados à cobertura de despesas à conta das receitas próprias de autarquias, fundações e empresas dependentes.

3. abertos mediante a utilização de recursos na forma prevista no inciso III, § 1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada no artigo 2º desta lei.

§ 2º - Observados os limites a que se referem os incisos I e II, fica o Poder Executivo autorizado a suplementar recursos em grupos de despesa não dotados inicialmente no âmbito dos projetos e atividades, com a finalidade de garantir a execução da programação aprovada nesta lei.

Artigo 8º - Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, e com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei, autorizado a remanejar recursos, no âmbito de cada órgão, entre: elementos do mesmo grupo de despesa; e, entre atividades e projetos de um mesmo programa.

SEÇÃO IV

DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Artigo 9º - Fica o Poder Executivo, observado o disposto na alínea "d", inciso I, do artigo 28, da Lei nº 11.437, de 16 de julho de 2003, autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita total estimada para o exercício de 2004, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

DISPOSIÇÃO FINAL

Artigo 10 - Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2004.

PALÁCIO DOS BANDEIRANTES, aos de dezembro de 2003.

GERALDO ALCKMIN


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QUADROS CONSOLIDADOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3


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QUADRO I

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Valores em R$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO VALOR 1 - RECEITAS POR FONTE 57.428.690.586 RECEITAS CORRENTES 55.720.182.448 RECEITA TRIBUTÁRIA 47.487.253.147

- PARTE DO ICMS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - E.C.F. N.14/96 4.765.143.504

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 18.815.817 RECEITA PATRIMONIAL 1.025.949.189 RECEITA AGROPECUÁRIA 3.236.150 RECEITA INDUSTRIAL 2.750.160 RECEITA DE SERVIÇOS 175.204.070 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.044.099.365

- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS - PARTE PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - E.C.F. N.14/96 33.795.743 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - PARTE PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - E.C.F. N.14/96 47.900.250 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LEI COMPLEMENTAR N.87 DE 13/09/96 - PARTE PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - E.C.F. N.14/96 149.105.219

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 962.874.550 - PARTE DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES REFERENTE A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - E.C.F. N.14/96 60.208.383

RECEITAS DE CAPITAL 1.708.508.138 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 558.340.394 ALIENAÇÃO DE BENS 950.000.040 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 15.500.000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 184.667.674 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 30 2 - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 4.789.966.582 RECEITAS DE AUTARQUIAS 3.802.157.620 RECEITAS DE FUNDAÇÕES 476.245.642 RECEITAS DAS EMPRESAS DEPENDENTES 511.563.320 TOTAL 62.218.657.168


94

QUADRO II

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA SEGUNDO OS ORÇAMENTOS Valores em R$1,00

FISCAL ADM. DIRETA/ EMPRESAS NÃO DESPESA POR GRUPO F

INDIRETA DEPENDENTES SEGURIDADE SOCIAL TOTAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 42.371.275.735 2.253.258.731 4.834.794.878 49.459.329.344 DESPESAS CORRENTES 40.278.781.441 724.006.682 4.385.251.864 45.388.039.987 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 17.262.511.432 601.006.682 1.464.092.251 19.327.610.365 3 49.704.613 0 86.520 49.791.133 5 18.876.847 0 165.232.235 184.109.082 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1 4.039.104.613 0 171.802 4.039.276.415 7 16.111.394 0 0 16.111.394 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 4.406.856.722 123.000.000 1.683.916.696 6.213.773.418 2 12.962.494.161 0 8.500.015 12.970.994.176 3 205.847.679 0 46.668.885 252.516.564 5 1.240.200.861 0 1.007.283.460 2.247.484.321 7 77.073.119 0 9.300.000 86.373.119 DESPESAS DE CAPITAL 2.092.494.294 1.529.252.049 449.543.014 4.071.289.357 INVESTIMENTOS 1 698.759.656 0 418.608.139 1.117.367.795 2 70.220.836 0 15 70.220.851 3 58.142.344 0 6.280.385 64.422.729 5 109.434.218 0 23.999.715 133.433.933 7 23.123.881 0 0 23.123.881 INVERSÕES FINANCEIRAS 1 6.238.430 1.119.019.089 0 1.125.257.519 3 120 0 0 120 5 0 72.278.960 0 72.278.960 7 0 337.954.000 0 337.954.000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1 1.126.574.809 0 654.760 1.127.229.569 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 7.681.663.723 0 5.072.664.101 12.754.327.824 DESPESAS CORRENTES 6.259.919.205 0 5.017.677.998 11.277.597.203 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 3.272.445.088 0 1.585.854.907 4.858.299.995

2 0 0 794.997.350 794.997.350 4 242.437.718 0 1.251.729.608 1.494.167.326 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1 83.090.372 0 258.773 83.349.145

4 0 0 10.430.796 10.430.796 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 1.473.075.117 0 475.396.121 1.948.471.238

2 108.523.485 0 57.135.915 165.659.400 4 1.051.890.827 0 840.815.998 1.892.706.825 5 28.456.508 0 1.058.530 29.515.038 7 90 0 0 90 DESPESAS DE CAPITAL 1.421.744.518 0 54.986.103 1.476.730.621 INVESTIMENTOS 1 676.755.824 0 40.917.778 717.673.602

2 65.561.075 0 0 65.561.075 4 100.129.175 0 12.519.568 112.648.743 5 187.613.674 0 241.350 187.855.024 7 222.083.432 0 100 222.083.532 INVERSÕES FINANCEIRAS 4 0 0 110 110 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1 169.601.338 0 955.964 170.557.302

4 0 0 351.233 351.233 RESERVA DE CONTINGENCIA 1 5.000.000 0 0 5.000.000

SUBTOTAIS 1 33.220.013.401 1.843.025.771 5.670.827.191 40.733.866.363

Fontes (F) : 1 - Recursos do Tesouro do Estado; 2 - Recursos Vinculados Estaduais; 3 - Recursos Vinculados - Fundo Especial de Despesa; 4 - Recursos Próprios - Administração Indireta; 5 - Recursos Vinculados Federais; 6 - Outras Fontes de Recursos; 7 - Recursos de Operações de Crédito.


95

QUADRO II

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA SEGUNDO OS ORÇAMENTOS Valores em R$1,00

FISCAL ADM. DIRETA/ EMPRESAS NÃO DESPESA POR GRUPO F

INDIRETA DEPENDENTES SEGURIDADE SOCIAL TOTAL

2 13.206.799.557 0 860.633.295 14.067.432.852 3 313.694.756 0 53.035.790 366.730.546 4 1.394.457.720 0 2.115.847.313 3.510.305.033 5 1.584.582.108 72.278.960 1.197.815.290 2.854.676.358 7 338.391.916 337.954.000 9.300.100 685.646.016 TOTAL 50.057.939.458 2.253.258.731 9.907.458.979 62.218.657.168



96

QUADRO III

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO SEGUNDO OS ORÇAMENTOS Valores em R$1,00

ÓRGÃOS CÓDIGO DENOMINAÇÃO

TIPO ORC. LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIAL À

JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA

ASSISTÊNCIA SOCIAL

01000 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA F 365.672.589 0 0 0 0 0 02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO F 219.436.000 0 0 0 0 0 03000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA F 0 2.708.577.048 0 0 0 0 04000 PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL F 0 106.847.374 0 0 0 0 05000 TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL F 0 116.669.194 0 0 0 0 06000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR F 0 19.792.148 0 0 0 0 07000 GABINETE DO GOVERNADOR F 0 0 0 1.393.406 0 3.785.550 08000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO F 0 0 0 0 0 0 08000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO S 0 0 0 0 0 184.534.151 09000 SECRETARIA DA SAÚDE S 0 0 0 0 0 0 10000 SEC.DA CIÊNCIA,TECNOL.,DESENV. ECON.E TURISMO F 0 0 0 0 0 0 12000 SECRETARIA DA CULTURA F 0 0 0 0 0 0 13000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO F 0 0 0 0 0 0 16000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES F 0 0 0 0 0 0 17000 SEC.DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA F 0 0 0 0 0 0 18000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA F 0 0 0 0 5.486.540.615 0 18000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA S 0 0 0 0 0 0 20000 SECRETARIA DA FAZENDA F 0 0 0 971.079.087 0 0 20000 SECRETARIA DA FAZENDA S 0 0 0 749.060.832 0 0 21000 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO F 0 0 0 0 0 0 22000 SEGUNDO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL F 0 83.951.013 23.278.987 0 0 0 23000 SEC.DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO S 0 0 0 0 0 0 25000 SECRETARIA DA HABITAÇÃO F 0 0 0 0 0 0 26000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE F 0 0 0 0 0 0 27000 MINISTÉRIO PÚBLICO F 0 175.578.006 580.625.892 0 0 0 28000 CASA CIVIL F 0 0 0 320.975.749 93.746.616 6.515.588 29000 SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO F 0 0 0 188.055.628 0 0 35000 SECR.EST. DE ASSISTÊNCIA E DESENV.SOCIAL S 0 0 0 0 0 106.039.440 37000 SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS F 0 0 0 1.200.140 0 90.197.000 38000 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA F 0 0 0 0 0 0 39000 SEC.DE ENERGIA,REC.HÍDRICOS E SANEAMENTO F 0 0 0 307.287.035 0 0 40000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO F 0 841.124.696 84.203.158 0 0 0 41000 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER F 0 0 0 0 0 1.515.420 99000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA F 0 0 0 0 0 0

TOTAL 585.108.589 4.052.539.479 688.108.037 2.539.051.877 5.580.287.231 392.587.149 ORÇAMENTO (TIPO ORC): F - FISCAL; S - SEGURIDADE SOCIAL.


97

QUADRO III



TIPO ORC.

PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITOS DA

CIDADANIA 01000 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA F 0 0 0 0 0 0 02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO F 0 0 0 0 0 0 03000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA F 0 0 0 0 0 0 04000 PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL F 0 0 0 0 0 0 05000 TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL F 0 0 0 0 0 0 06000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR F 0 0 0 0 0 0 07000 GABINETE DO GOVERNADOR F 0 0 0 0 0 0 08000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO F 0 0 0 9.247.185.303 0 0 08000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO S 0 0 0 149.703.198 0 0 09000 SECRETARIA DA SAÚDE S 0 5.663.928.049 0 0 0 0 10000 SEC.DA CIÊNCIA,TECNOL.,DESENV. ECON.E TURISMO F 0 326.651.449 0 3.334.567.220 0 0 12000 SECRETARIA DA CULTURA F 0 0 0 8.000.000 237.192.760 0 13000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO F 0 202.773.840 0 0 0 0 16000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES F 0 0 0 0 0 0 17000 SEC.DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA F 0 2.175.382 0 0 0 73.732.728 18000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA F 0 58.628.996 0 10.100.000 0 900.000 18000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA S 772.579.653 45.901.971 0 0 0 0 20000 SECRETARIA DA FAZENDA F 0 0 0 0 0 0 20000 SECRETARIA DA FAZENDA S 1.947.340.546 0 0 0 0 0 21000 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO F 195.512.595 0 0 107.347.945 0 0 22000 SEGUNDO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL F 0 0 0 0 0 0 23000 SEC.DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO S 0 3.413.282 170.596.039 0 0 0 25000 SECRETARIA DA HABITAÇÃO F 0 146.469.000 0 0 0 0 26000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE F 0 0 0 0 0 0 27000 MINISTÉRIO PÚBLICO F 0 0 0 0 0 0 28000 CASA CIVIL F 0 75.099.904 0 146.464.475 0 0 29000 SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO F 0 0 0 0 0 0 35000 SECR.EST. DE ASSISTÊNCIA E DESENV.SOCIAL S 0 114.361.818 0 0 0 0 37000 SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS F 0 0 0 32.803.000 0 0 38000 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA F 0 31.325.653 0 0 0 988.707.854 39000 SEC.DE ENERGIA,REC.HÍDRICOS E SANEAMENTO F 0 0 0 0 0 0 40000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO F 0 0 0 0 0 0 41000 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER F 0 0 0 0 0 0 99000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA F 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.915.432.794 6.670.729.344 170.596.039 13.036.171.141 237.192.760 1.063.340.582 ORÇAMENTO (TIPO ORC): F - FISCAL; S - SEGURIDADE SOCIAL.


98

QUADRO III



TIPO ORC. URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO

AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA

01000 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA F 0 0 0 0 0 0 02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO F 0 0 0 0 0 0 03000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA F 0 0 0 0 0 0 04000 PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL F 0 0 0 0 0 0 05000 TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL F 0 0 0 0 0 0 06000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR F 0 0 0 0 0 0 07000 GABINETE DO GOVERNADOR F 0 0 0 0 0 0 08000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO F 0 0 0 0 0 0 08000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO S 0 0 0 0 0 0 09000 SECRETARIA DA SAÚDE S 0 0 0 0 0 0 10000 SEC.DA CIÊNCIA,TECNOL.,DESENV. ECON.E TURISMO F 0 0 0 0 591.688.474 0 12000 SECRETARIA DA CULTURA F 0 0 0 0 0 0 13000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO F 0 0 0 0 86.703.395 245.778.682 16000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES F 0 0 0 0 0 0 17000 SEC.DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA F 0 0 0 0 0 0 18000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA F 0 0 0 0 0 0 18000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA S 0 0 0 0 0 0 20000 SECRETARIA DA FAZENDA F 0 0 0 0 0 0 20000 SECRETARIA DA FAZENDA S 0 0 0 0 0 0 21000 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO F 0 0 0 0 0 0 22000 SEGUNDO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL F 0 0 0 0 0 0 23000 SEC.DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO S 0 0 0 0 0 0 25000 SECRETARIA DA HABITAÇÃO F 0 408.237.584 0 0 0 0 26000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE F 0 0 0 341.429.332 0 0 27000 MINISTÉRIO PÚBLICO F 0 0 0 0 0 0 28000 CASA CIVIL F 0 0 0 0 0 0 29000 SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO F 0 0 0 0 0 0 35000 SECR.EST. DE ASSISTÊNCIA E DESENV.SOCIAL S 0 0 0 0 0 0 37000 SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS F 3.215.354 0 0 0 0 0 38000 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA F 0 0 0 0 0 0 39000 SEC.DE ENERGIA,REC.HÍDRICOS E SANEAMENTO F 0 0 88.077.032 323.719.309 0 0 40000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO F 0 0 0 0 0 0 41000 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER F 0 0 0 0 0 0 99000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA F 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.215.354 408.237.584 88.077.032 665.148.641 678.391.869 245.778.682 ORÇAMENTO (TIPO ORC): F - FISCAL; S - SEGURIDADE SOCIAL.


99

QUADRO III



TIPO ORC.

ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E

SERVIÇOS ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER

01000 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA F 0 0 0 0 0 0 02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO F 0 0 0 0 0 0 03000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA F 0 0 0 0 0 0 04000 PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL F 0 0 0 0 0 0 05000 TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL F 0 0 0 0 0 0 06000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR F 0 0 0 0 0 0 07000 GABINETE DO GOVERNADOR F 0 0 0 0 0 0 08000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO F 0 0 0 0 0 0 08000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO S 0 0 0 0 0 0 09000 SECRETARIA DA SAÚDE S 0 0 0 0 0 0 10000 SEC.DA CIÊNCIA,TECNOL.,DESENV. ECON.E TURISMO F 0 837.000 127.153.214 0 0 0 12000 SECRETARIA DA CULTURA F 0 0 0 0 0 0 13000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO F 0 0 0 0 0 0 16000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES F 0 0 0 0 1.505.322.348 0 17000 SEC.DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA F 33.437.234 0 0 0 0 0 18000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA F 0 0 0 0 0 0 18000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA S 0 0 0 0 0 0 20000 SECRETARIA DA FAZENDA F 0 300 176.000.100 0 0 0 20000 SECRETARIA DA FAZENDA S 0 0 0 0 0 0 21000 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO F 0 0 0 0 0 0 22000 SEGUNDO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL F 0 0 0 0 0 0 23000 SEC.DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO S 0 0 0 0 0 0 25000 SECRETARIA DA HABITAÇÃO F 0 0 0 0 0 0 26000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE F 0 0 0 0 0 0 27000 MINISTÉRIO PÚBLICO F 0 0 0 0 0 0 28000 CASA CIVIL F 0 0 0 0 0 0 29000 SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO F 0 0 0 0 0 0 35000 SECR.EST. DE ASSISTÊNCIA E DESENV.SOCIAL S 0 0 0 0 0 0 37000 SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS F 0 0 0 0 1.842.523.214 0 38000 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA F 0 0 0 0 0 0 39000 SEC.DE ENERGIA,REC.HÍDRICOS E SANEAMENTO F 0 0 0 358.844.106 0 0 40000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO F 0 0 0 0 0 0 41000 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER F 0 0 0 0 0 77.388.267 99000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA F 0 0 0 0 0 0

TOTAL 33.437.234 837.300 303.153.314 358.844.106 3.347.845.562 77.388.267 ORÇAMENTO (TIPO ORC): F - FISCAL; S - SEGURIDADE SOCIAL.


100

QUADRO III



TIPO ORC. ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE

CONTINGÊNCIA TOTAL

01000 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA F 0 0 365.672.589 02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO F 0 0 219.436.000 03000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA F 0 0 2.708.577.048 04000 PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL F 0 0 106.847.374 05000 TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL F 0 0 116.669.194 06000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR F 0 0 19.792.148 07000 GABINETE DO GOVERNADOR F 0 0 5.178.956 08000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO F 0 0 9.247.185.303 08000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO S 0 0 334.237.349 09000 SECRETARIA DA SAÚDE S 0 0 5.663.928.049 10000 SEC.DA CIÊNCIA,TECNOL.,DESENV. ECON.E TURISMO F 0 0 4.380.897.357 12000 SECRETARIA DA CULTURA F 0 0 245.192.760 13000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO F 0 0 535.255.917 16000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES F 0 0 1.505.322.348 17000 SEC.DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA F 0 0 109.345.344 18000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA F 0 0 5.556.169.611 18000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA S 0 0 818.481.624 20000 SECRETARIA DA FAZENDA F 0 0 1.147.079.487 20000 SECRETARIA DA FAZENDA S 0 0 2.696.401.378 21000 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO F 18.072.157.201 0 18.375.017.741 22000 SEGUNDO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL F 0 0 107.230.000 23000 SEC.DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO S 0 0 174.009.321 25000 SECRETARIA DA HABITAÇÃO F 0 0 554.706.584 26000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE F 0 0 341.429.332 27000 MINISTÉRIO PÚBLICO F 0 0 756.203.898 28000 CASA CIVIL F 0 0 642.802.332 29000 SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO F 0 0 188.055.628 35000 SECR.EST. DE ASSISTÊNCIA E DESENV.SOCIAL S 0 0 220.401.258 37000 SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS F 0 0 1.969.938.708 38000 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA F 0 0 1.020.033.507 39000 SEC.DE ENERGIA,REC.HÍDRICOS E SANEAMENTO F 0 0 1.077.927.482 40000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO F 0 0 925.327.854 41000 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER F 0 0 78.903.687 99000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA F 0 5.000.000 5.000.000

TOTAL 18.072.157.201 5.000.000 62.218.657.168 ORÇAMENTO (TIPO ORC): F - FISCAL; S - SEGURIDADE SOCIAL.


101

QUADRO IV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA Valores em R$1,00

0000 ENCARGOS GERAIS

Objetivo Público Alvo: Total POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. 6.958.074.155 DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR, E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1241 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DO METRO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA 37000 - TRANSP.METROPOLIT. 200.224.096 4461 PAGAMENTO DE AÇÕES INDENIZATÓRIAS Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 40000 - PROCURADORIA GERAL 446.005.600 4515 SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 21000 - ADM.GERAL ESTADO 107.347.945 4776 PAGAMENTO DA DÍVIDA DA CPTM 37000 - TRANSP.METROPOLIT. 128.088.002 4812 PAGAMENTO DE AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR Ações Indenizatórias De Pequeno Valor Pagas (Unidade) 40000 - PROCURADORIA GERAL 1.000.000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 8000 - EDUCAÇÃO 6.057.935 Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 9000 - SAÚDE 25.095.376 Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 55.167.062 Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 16000 - TRANSPORTES 107.119.022 Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 17000 - JUSTIÇA 1.444 Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 151.412.407 Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 20000 - FAZENDA 207.728.620 Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 23000 - EMPREGO 1.205.308 Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 26000 - MEIO AMBIENTE 206.572 Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 29000 - PLANEJAMENTO 224.065 Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 38000 - ADM.PENITENCIÁRIA 112.916 Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 39000 - ENERGIA 41.869.773 5024 PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO Pensionistas/Mês (Unidade) 21000 - ADM.GERAL ESTADO 17.626.553 5029 PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS DO ESTADO 21000 - ADM.GERAL ESTADO 249.711.552 5140 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 9000 - SAÚDE 2.503.328 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 652.517 20000 - FAZENDA 10.320.000 21000 - ADM.GERAL ESTADO 4.759.841.905 5141 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 1.873.182 21000 - ADM.GERAL ESTADO 312.727.784 39000 - ENERGIA 123.951.191

Valores em R$1,00

0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO

Objetivo Público Alvo: Total PROVER OS ÓRGÃOS DO ESTADO DOS MEIOS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA A GESTÃO A PRÓPRIA UNIDADE 2.364.284.309 ADMINISTRATIVA DE SEUS PROGRAMAS E QUE NÃO CONCORRAM DIRETAMENTE NA PRODUÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS ESPECÍFICOS GERADOS PELA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES FINS. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1151 OBRAS E INSTALAÇÕES Instalações Adequadas (M2) 100 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 2.000.000 1510 OBRAS E INSTALAÇÕES - PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS Obra Executada (Unidade) 30 8000 - EDUCAÇÃO 2.100.300 4004 DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR-GOVERNADOR Representações (Unidade) 12 7000 - GAB.GOVERNADOR 1.120.160 4005 DIREÇÃO E ADM. SUPERIOR-VICE GOVERNADOR Representações (Unidade) 12 7000 - GAB.GOVERNADOR 24.000 4009 ADMINISTRAÇAO DA PASTA Unidade Administrada (Unidade) 1 25000 - HABITAÇÃO 12.742.190 4039 PARLAMENTO LATINO AMERICANO Eventos Realizados (Unidade) 1 12000 - CULTURA 4.000.000 4085 ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Unidade Administrada (Unidade) 1 8000 - EDUCAÇÃO 31.197.719 4108 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER Eventos (Unidade) 69 41000 - JUVENTUDE 12.732.224 4208 MANUTENÇÃO DOS PALÁCIOS DO GOVERNO E ANEXOS Imóveis Mantidos (Unidade) 6 28000 - CASA CIVIL 7.050.074 4213 APOIO AOS CONSELHOS Conselhos Apoiados (Unidade) 5 28000 - CASA CIVIL 837.000 4256 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUTACO Unidades Administradas (Unidade) 2 23000 - EMPREGO 3.162.419 4276 COORDENAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DA QUALIDADE Programas Realizados (Unidade) 162 26000 - MEIO AMBIENTE 7.011.192 AMBIENTAL-SEAQUA


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QUADRO IV DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

Valores em R$1,00

0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO

Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4322 FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE SÃO PAULO Unidade Administrada (Unidade) 5 28000 - CASA CIVIL 4.134.245 4636 ADMINISTRAÇÃO DO TRANSPORTE AÉREO Aeronaves Mantidas (Unidade) 4 28000 - CASA CIVIL 2.608.504 4637 FRETAMENTO DE AERONAVES Horas De Vôo (Unidade) 1.397 28000 - CASA CIVIL 1.386.107 4859 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL Ações Administrativas Realizadas (Unidade) 3.554 9000 - SAÚDE 630.586.690 4908 ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES Unidades Administradas (Unidade) 3 16000 - TRANSPORTES 212.315.858 4909 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE Veículos Mantidos (Unidade) 500 16000 - TRANSPORTES 10.599.631 4939 ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS - ITESP Unidade Administrada (Unidade) 1 17000 - JUSTIÇA 27.102.533 4940 ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E CRIMINOLOGIA - IMESC Unidade Administrada (Unidade) 1 17000 - JUSTIÇA 1.436.151 4942 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E BENEFICIÁRIOS DA FUNDAÇÃO ITESP Técnicos E Beneficiários Treinados (Unidade) 230 17000 - JUSTIÇA 99.000 4985 GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA Unidades Atendidas (Unidade) 4 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 159.823.331 5023 ADMINISTRAÇÃO GERAL Unidades Administradas (Unidade) 5 39000 - ENERGIA 91.943.107 5032 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CERET Unidades Mantidas (Unidade) 1 23000 - EMPREGO 3.051.911 5040 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO Unidades Administradas (Unidade) 206 23000 - EMPREGO 16.874.242 TRABALHO 5078 APOIO ADMINISTRATIVO Unidades Administradas (Unidade) 12 17000 - JUSTIÇA 3.884.222 Unidades Administradas (Unidade) 104 26000 - MEIO AMBIENTE 18.738.054 Unidades Administradas (Unidade) 1 35000 - ASSIST.DESENV.SOCIAL 31.972.362 Unidades Administradas (Unidade) 2 41000 - JUVENTUDE 4.140.905 5153 ADMINISTRAÇÃO DA FEBEM Unidade Administrada (Unidade) 25 8000 - EDUCAÇÃO 101.290.781 5154 APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO Unidades Administradas (Unidade) 100 8000 - EDUCAÇÃO 214.810.778 5272 APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO Suporte Administrativo Com Qualidade (%) 300 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 667.026.231 5342 ASSESSORAMENTO E COORDENAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTAL Unidade Administrada (Unidade) 1 28000 - CASA CIVIL 3.256.046 5343 ASSESSORAMENTO TÉCNICO-LEGISLATIVO Unidade Administrada (Unidade) 2 28000 - CASA CIVIL 220.000 5344 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CASA CIVIL Unidade Administrada (Unidade) 14 28000 - CASA CIVIL 45.795.188 5345 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CASA MILITAR Unidade Administrada (Unidade) 5 28000 - CASA CIVIL 2.826.254 5346 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Unidade Administrada (Unidade) 43 28000 - CASA CIVIL 2.334.454 5440 APOIO TÉCNICO- ADMINISTRATIVO Unidade Administrada (Unidade) 1 12000 - CULTURA 21.926.446 5441 IMPLANTAÇÃO DA LOTERIA DA CULTURA Eventos Realizados (Unidade) 10 12000 - CULTURA 124.000

Valores em R$1,00

0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Objetivo Público Alvo: Total POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, REFORMADOS E PENSIONISTAS. 6.539.676.310 PROVENTOS DE APOSENTADORIAS, REFORMAS DE PESSOAL MILITAR E PENSÕES A CARGO DO ESTADO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4682 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS-FUNDEF Inativos Atendidos (Unidade) 52.834 8000 - EDUCAÇÃO 1.265.115.197 4764 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS-ENSINO FUNDAMENTAL Inativos Atendidos (Unidade) 51.678 8000 - EDUCAÇÃO 745.734.090 4986 PAGAMENTO DE PROVENTOS DE REFORMA MILITAR Militares Reformados Atendidos (Unidade) 36.996 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 1.264.729.498 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS Inativos Atendidos (Unidade) 803 1000 - ASSEMBL.LEGISLATIVA 86.712.978 Inativos Atendidos (Unidade) 757 2000 - TRIBUNAL DE CONTAS 65.076.515 Inativos Atendidos (Unidade) 9.501 3000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 464.388.901 Inativos Atendidos (Unidade) 344 4000 - 1º TRIBUNAL ALÇADA 22.363.348 Inativos Atendidos (Unidade) 339 5000 - TRIB.ALÇADA CRIMIN. 27.269.270 Inativos Atendidos (Unidade) 43 6000 - TRIB.JUST.MILITAR 4.791.523 Inativos Atendidos (Unidade) 185 7000 - GAB.GOVERNADOR 249.246 Inativos Atendidos (Unidade) 19.833 8000 - EDUCAÇÃO 331.146.384 Inativos Atendidos (Unidade) 18.939 9000 - SAÚDE 193.085.823 Inativos Atendidos (Unidade) 11.382 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 574.512.017 Inativos Atendidos (Unidade) 283 12000 - CULTURA 243.710 Inativos Atendidos (Unidade) 5.277 13000 - AGRICULTURA 6.717.528 Inativos Atendidos (Unidade) 8.680 16000 - TRANSPORTES 107.989.039 Inativos Atendidos (Unidade) 1.581 17000 - JUSTIÇA 8.099.955


103


Valores em R$1,00

0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS Inativos Atendidos (Unidade) 48.422 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 329.978.805 Inativos Atendidos (Unidade) 6.717 20000 - FAZENDA 703.791.716 Inativos Atendidos (Unidade) 1.531 22000 - 2º TRIBUNAL ALÇADA 23.278.987 Inativos Atendidos (Unidade) 1.531 23000 - EMPREGO 15.647.233 Inativos Atendidos (Unidade) 41 25000 - HABITAÇÃO 854.917 Inativos Atendidos (Unidade) 928 26000 - MEIO AMBIENTE 11.961.545 Inativos Atendidos (Unidade) 788 27000 - MINISTÉRIO PÚBLICO 175.578.006 Inativos Atendidos (Unidade) 860 28000 - CASA CIVIL 11.303.803 Inativos Atendidos (Unidade) 208 29000 - PLANEJAMENTO 3.127.607 Inativos Atendidos (Unidade) 530 35000 - ASSIST.DESENV.SOCIAL 6.558.930 Inativos Atendidos (Unidade) 2 37000 - TRANSP.METROPOLIT. 18.513 Inativos Atendidos (Unidade) 882 38000 - ADM.PENITENCIÁRIA 15.030.479 Inativos Atendidos (Unidade) 3.088 39000 - ENERGIA 48.094.747 Inativos Atendidos (Unidade) 338 40000 - PROCURADORIA GERAL 22.620.138 Inativos Atendidos (Unidade) 259 41000 - JUVENTUDE 3.605.862

Valores em R$1,00

0102 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO

Objetivo Público Alvo: Total POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO RE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS. 619.924.313 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES AOS BENEFICIÁRIOS ABRANGIDOS PELA LEI ESTADUAL Nº 200, DE 13 DE MAIO DE 1974. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4533 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES L.200/74-DERSA Inativos Atendidos (Unidade) 245 16000 - TRANSPORTES 8.890.762 4535 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTAD.E PENSÕES L.200/74 E Inativos Atendidos (Unidade) 3.892 20000 - FAZENDA 165.000.000 8236/93-B.NC 4538 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES L.200/74-CDHU Inativos Atendidos (Unidade) 22 25000 - HABITAÇÃO 598.920 4551 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES L.200/74-SABESP Inativos Atendidos (Unidade) 2.879 39000 - ENERGIA 85.000.000 4601 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES Inativos Atendidos (Unidade) 6.455 39000 - ENERGIA 341.517.000 L.200/74-CTEE-PAULISTA 4781 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES L.200/74-IPT Inativos Atendidos (Unidade) 252 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 6.178.659 4782 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES L.200/74-CETESB Inativos Atendidos (Unidade) 276 26000 - MEIO AMBIENTE 12.738.972

Valores em R$1,00

0150 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo Público Alvo: Total GARANTIR SUPORTE MATERIAL E TÉCNICO AO ADEQUADO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS POPULAÇÃO PAULISTA. 277.109.610 LEGISLATIVOS E SUA DIVULGAÇÃO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1215 PALÁCIO 9 DE JULHO - REFORMAS/INSTALAÇÕES Instalações Adequadas (Unidade) 10 1000 - ASSEMBL.LEGISLATIVA 3.580.000 1321 CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PAULISTA Temas Legais Consolidados (Unidade) 3 1000 - ASSEMBL.LEGISLATIVA 100.000 1343 ESTUDOS E PESQUISAS PARA SUBSIDIAR ATIVIDADES POLÍTICAS Estudos Realizados (Unidade) 3 1000 - ASSEMBL.LEGISLATIVA 2.200.940 4508 DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS Horas Transmitidas (Unidade) 9.556 1000 - ASSEMBL.LEGISLATIVA 9.563.966 4816 AMPLIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS Equipamentos, Softwares, Infraestrutura De Rede (Unidade) 1.884 1000 - ASSEMBL.LEGISLATIVA 3.917.550 INFORMATIZADOS 4817 FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO Sessões Legislativas (Unidade) 323 1000 - ASSEMBL.LEGISLATIVA 257.023.154 4818 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Normas, Procedimentos, Indicadores De Desempenho 226 1000 - ASSEMBL.LEGISLATIVA 224.000 Implantados (Unidade) 4819 QUALIDADE TOTAL Certificações, Normas, Procedimentos, Eventos, Projetos 111 1000 - ASSEMBL.LEGISLATIVA 500.000 Sociais (Unidade)


104


Valores em R$1,00

0151 PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA

Objetivo Público Alvo: Total UTILIZAR FERRAMENTAS DA INFORMÁTICA PARA LEVAR INFORMAÇÃO À SOCIEDADE, DE POPULAÇÃO PAULISTA. 1.850.001 FORMA TRANSPARENTE E OBJETIVA. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1322 INTEGRAÇÃO DO LEGISLATIVO Municípios-Polo Integrados (Unidade) 1000 - ASSEMBL.LEGISLATIVA 1 4820 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Sistemas Desenvolvidos (%) 25 1000 - ASSEMBL.LEGISLATIVA 1.850.000

Valores em R$1,00

0200 CONTROLE EXTERNO

Objetivo Público Alvo: Total ASSEGURAR A BOA GESTÃO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS EM ORDENADORES DE DESPESA, GESTORES E REPONSÁVEIS POR BENS E VALORES PÚBLICOS NO 154.359.485 BENEFÍCIO DA SOCIEDADE. ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO E DE SEUS MUNICÍPIOS, EXCETO O DA CAPITAL. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1361 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SEDES DO TRIBUNAL DE CONTAS Obras Realizadas (Unidade) 4 2000 - TRIBUNAL DE CONTAS 2.000.000 4821 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA Fiscalizações Realizadas (Unidades) 3.000 2000 - TRIBUNAL DE CONTAS 152.359.485

Valores em R$1,00

0303 PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Objetivo Público Alvo: Total AMPLIAR E MODERNIZAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM 1ª E 2ª INSTÂNCIA ÀS CAUSAS O CIDADÃO QUE RECORRE À JUSTIÇA 2.244.188.147 QUE TRATAM DA CAPACIDADE E ESTADO DAS PESSOAS. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4567 DILIGÊNCIAS JUDICIAIS Diligência (Unidade) 10.800.000 3000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 58.352.000 4825 CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL DE ALÇADA DE CAMPINAS Tribunal Criado E Instalado (Unidade) 1 3000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 503.804 4826 DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA Ações Julgadas (Unidade) 5.486.000 3000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2.183.709.532 4827 INFORMATIZAÇÃO Unidades Informatizadas (%) 25 3000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 147.053 4828 INSTALAÇÃO DE VARAS JUDICIAIS Varas Instaladas (Unidade) 124 3000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1.475.758

Valores em R$1,00

0401 PROCESSO JUDICIÁRIO NO PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL

Objetivo Público Alvo: Total PROCESSAR E JULGAR: AÇÕES E RECURSOS ORIGINÁRIOS; AÇÕES EM GRAU DE RECURSO JURISDICIONADOS 84.484.026 PROVENIENTES DE 1º GRAU DE JURISDIÇÃO E JUÍZOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DIRIGIDOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES, INCLUINDO OS AGRAVOS PERTINENTES. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4830 DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA CIVIL EM SEGUNDA INSTÂNCIA Processos Julgados (Unidade) 55.000 4000 - 1º TRIBUNAL ALÇADA 84.484.026

Valores em R$1,00

0501 PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL

Objetivo Público Alvo: Total TER A JUSTIÇA CRIMINAL AMPLIADA E AGILIZADA, COM MELHORIA DOS SERVIÇOS RÉUS, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEMAIS INTERESSADOS NAS AÇÕES PENAIS DE COMPETÊNCIA 89.399.924 PRESTADOS ATRAVÉS DE UMA ESTRUTURA JUDICANTE E ADMINISTRATIVA ADEQUADA. DESTA CORTE. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1363 INFORMATIZAÇÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL Sistemas Implantados (Unidade) 3 5000 - TRIB.ALÇADA CRIMIN. 69.894 4505 DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL Ações Julgadas (Unidade) 23.676 5000 - TRIB.ALÇADA CRIMIN. 89.330.030

Valores em R$1,00

0600 PROCESSO JUDICIÁRIO MILITAR

Objetivo Público Alvo: Total PROCEDER A DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA, VISANDO MINIMIZAR A POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO. 15.000.625


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0600 PROCESSO JUDICIÁRIO MILITAR

Objetivo Público Alvo: Total CRIMINALIDADE E MANTER OS PRINCÍPIOS DE DISCIPLINA E HIERARQUIA, BEM COMO PROMOVER O CONSTANTE INCENTIVO AO APRIMORAMENTO FUNCIONAL DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO, COM CONSEQÜENTE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE, MEDIANTE JULGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1364 INFORMATIZAÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR Serviços Informatizados (%) 29 6000 - TRIB.JUST.MILITAR 38.252 4832 DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇA MILITAR Processos Julgados (Unidade) 3.098 6000 - TRIB.JUST.MILITAR 14.962.373

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0701 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo Público Alvo: Total SUBSIDIAR E DELIBERAR SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 3.785.550 CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONTROLANDO AS AÇÕES DECORRENTES; ASSIM COMO ARTICULAR E COLABORAR COM AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS DO ESTADO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4007 CUSTEIO DAS AÇÕES E MANUTENÇÃO DO CONDECA Ações Realizadas (Unidade) 90.614 7000 - GAB.GOVERNADOR 310.000 4008 FIN. DE PROJETOS DIRECIONADOS AOS DIR. DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES Projetos Atendidos (Unidade) 400 7000 - GAB.GOVERNADOR 3.475.550

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0801 PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO

Objetivo Público Alvo: Total MUNICIPALIZAR 1,65% AO ANO, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ESPECIALMENTE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. 502.000.000 DAS 1ª A 4ª SÉRIES. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5142 TRANSPORTE DE ALUNOS Alunos Transportados (Unidade) 254.000 8000 - EDUCAÇÃO 162.000.000 5155 DESCENTRALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Alunos Municipalizados (%) 2 8000 - EDUCAÇÃO 340.000.000

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0802 MERENDA ESCOLAR

Objetivo Público Alvo: Total FORNECER AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL O EQUIVALENTE A 15% DAS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. 104.881.920 RECOMENDAÇÕES NUTRICIONAIS DIÁRIAS PARA AS FAIXAS ETÁRIAS ATENDIDAS, COM VISTAS A PROPORCIONAR O BEM ESTAR INDISPENSÁVEL AO BOM RENDIMENTO ESCOLAR, COLABORANDO PARA A REDUÇÃO DA EVASÃO E REPETÊNCIA E FORMAR BONS HÁBITOS ALIMENTARES. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4073 SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA MERENDA Alunos Atendidos (Unidade) 2.947.774 8000 - EDUCAÇÃO 71.500.000 ESCOLAR 4734 ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO, TREINAMENTO, APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL. Profissionais Capacitados (Unidade) 2.000 8000 - EDUCAÇÃO 500.000 5417 APOIO A MERENDA COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS Alunos Atendidos (Unidade) 880.000 8000 - EDUCAÇÃO 32.881.920

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0803 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo Público Alvo: Total ASSEGURAR A TODAS AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS, O ACESSO, A PERMANÊNCIA E O ALUNOS E EDUCADORES 4.574.609.620 PERCURSO ESCOLAR, COM AÇÕES, QUE PROMOVAM A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM E AFERIR O NÍVEL DE APRENDIZAGEM DO ALUNADO POR INTERMÉDIO


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0803 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo Público Alvo: Total DE AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1032 OBRAS DE EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE ESCOLAR Vagas Para Alunos (Unidade) 4.485.605 8000 - EDUCAÇÃO 148.592.676 4059 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR Escolas Atendidas (Unidade) 5.400 8000 - EDUCAÇÃO 83.157.262 4087 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS FÍSICOS E SERVIÇOS EDUCACIONAIS Projetos Implantados (Unidade) 1 8000 - EDUCAÇÃO 9.072.341 4681 AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Associações De Pais E Mestres Atendidas (Unidade) 5.200 8000 - EDUCAÇÃO 25.074.000 4778 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF Resultado Auferido (%) 5 8000 - EDUCAÇÃO 497.000.000 5143 ALFABETIZAÇÃO E INCLUSÃO DE JOVENS E ADULTOS Jovens E Adultos Alfabetizados (Unidade) 63.250 8000 - EDUCAÇÃO 6.500.000 5144 SUPORTE À IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO DO ENSINO FUNDAMENTAL Projetos Implementados (Unidade) 342 8000 - EDUCAÇÃO 4.534.000 5156 AMPLIAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ÀS CRIANÇAS NECESSIDADES Alunos Atendidos (Unidade) 106.650 8000 - EDUCAÇÃO 56.355.000 ESPECIAIS 5157 AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR Relatório De Avaliação/Indicadores (Unidade) 27.092 8000 - EDUCAÇÃO 2.600.000 5158 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SUPORTE PEDAGÓGICO AO ENSINO Materiais Didáticos Fornecidos (Unidade) 99.350 8000 - EDUCAÇÃO 5.000.000 FUNDAMENTAL 5159 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Escolas Atendidas (Unidade) 5.991 8000 - EDUCAÇÃO 257.323.608 5160 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES - FUNDEF Funcionários E Servidores Beneficiados (Unidade) 57.608 8000 - EDUCAÇÃO 276.926.051 5161 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEF Funcionários Beneficiados (Unidade) 198.121 8000 - EDUCAÇÃO 3.058.561.871 5162 SUPORTE TECNOLÓGICO E SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Equipamentos/ Materiais/ Salas-Ambiente (Unidades) 30.050 8000 - EDUCAÇÃO 10.999.500 5418 APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS Alunos Atendidos (Unidade) 8.391.457 8000 - EDUCAÇÃO 132.913.311

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0804 MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO

Objetivo Público Alvo: Total MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO MÉDIO, POSSIBILITANDO O PROSSEGUIMENTO DE ALUNOS ADVINDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E POPULAÇÃO JOVEM. 1.159.064.179 ESTUDOS E A PREPARAÇÃO BÁSICA PARA O TRABALHO, TENDO EM VISTA A REDUÇÃO DAS TAXAS DE REPETÊNCIA E EVASÃO ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1036 APOIO À EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO Unidades Escolares Construídas E Atendidas (Unidade) 20 8000 - EDUCAÇÃO 50.211.074 1271 INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO Salas Ambiente De Informática E Centros De Estudo E 780 8000 - EDUCAÇÃO 10.000.000 Ensino Supletivo Equipadas (Unidade) 5145 SUPORTE À IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO Projetos Executados (Unidade) 110 8000 - EDUCAÇÃO 867.000 5163 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO Alunos Atendidos (Unidade) 2.038.233 8000 - EDUCAÇÃO 1.096.779.625 5164 SUPORTE TECNOLÓGICO E SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO Equipamentos Em Funcionamento (Unidade) 29.571 8000 - EDUCAÇÃO 1.206.480

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0805 ESCOLA DA FAMÍLIA

Objetivo Público Alvo: Total CRIAR OPORTUNIDADES DE AMPLIAÇÃO DE HORIZONTES E PERSPECTIVAS PARA OS JOVENS, ALUNOS E EDUCADORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E COMUNIDADES. 155.550.000 ADULTOS E CRIANÇAS, COM ATIVIDADE RELACIONADAS AOS EIXOS: SAÚDE, ESPORTE, CULTURA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, A SEREM REALIZADAS EM AMBIENTE ACOLHEDOR E SAUDÁVEL, CULTIVANDO A PAZ E FORTALECENDO O SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO DA COMUNIDADE INTRA E EXTRA-ESCOLAR, A AUTO-ESTIMA E A IDENTIDADE CULTURAL. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4655 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE INTEGRAÇÃO ESCOLA/COMUNIDADE Projetos, Ações E Parcerias Desenvolvidos (Unidade) 52 8000 - EDUCAÇÃO 4.000.000 5146 ESCOLA ABERTA Escolas Públicas Estaduais Abertas Aos Finais De Semana 6.000 8000 - EDUCAÇÃO 151.550.000 (Unidade)

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0807 INFORMATIZAÇÃO ESCOLAR

Objetivo Público Alvo: Total PROVER DE RECURSOS TECNOLÓGICOS (HARDWARE E SOFTWARE) PARA INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO; ÓRGÃOS CENTRAIS; DIRETORIAS DE ENSINO E UNIDADES 8.000.200


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0807 INFORMATIZAÇÃO ESCOLAR

Objetivo Público Alvo: Total ÁREA ADMINISTRATIVA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, INTEGRANDO COM ESCOLARES. QUALIDADE AS BASES DE DADOS OPERACIONAIS DA SEE, INTERLIGANDO, VIA INTERNET,AS ESCOLAS ÀS DIRETORIAS DE ENSINO E AOS ÓRGÃOS CENTRAIS. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4653 INFORMATIZAÇÃO GERENCIAL DA REDE ESCOLAR Sistema Implantado (%) 20 8000 - EDUCAÇÃO 4.000.100 5169 GESTÃO DINÂMICA DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR-GEDAE Sistema Implantado (%) 20 8000 - EDUCAÇÃO 3.000.100 5170 INFRA-ESTRUTURA DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS Micros-Administrativos Adquiridos (Unidade) 2.400 8000 - EDUCAÇÃO 1.000.000

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0808 FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES - TEIA DO SABER

Objetivo Público Alvo: Total DESENVOLVER AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CENTRALIZADAS E DESCENTRALIZADAS, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 111.324.516 PRESENCIAIS E POR MEIO DE MÍDIAS INTERATIVAS, BEM COMO PROPICIAR ESTUDOS DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA OS EDUCADORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, VISANDO AO APERFEIÇOAMENTO PERMANENTE DA GESTÃO PEDAGÓGICA E DAS PRÁTICAS DESENVOLVIDAS EM SALA DE AULA, TENDO EM VISTA A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5148 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL Educadores Capacitados (Unidade) 97.720 8000 - EDUCAÇÃO 66.948.560 5149 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO Educadores Capacitados (Unidade) 45.673 8000 - EDUCAÇÃO 23.044.642 5150 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PESSOAL ADMINISTRATIVO Funcionários E Servidores Capacitados (Unidade) 61.193 8000 - EDUCAÇÃO 813.774 5151 REDE DO SABER Otimização Da Capacidade Instalada (%) 16 8000 - EDUCAÇÃO 11.517.540 5152 VALORIZAÇÃO E CONCESSÃO DE BOLSAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO Educadores Beneficiados (Unidade) 978 8000 - EDUCAÇÃO 9.000.000

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0809 PROGRAMA DE QUALIDADE DA FEBEM

Objetivo Público Alvo: Total LEVANTAR, ANALISAR E DESENVOLVER SISTEMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE APLICAVEIS QUADRO FUNCIONAL DA FUNDAÇÃO 3.669.039 AOS PROCESSOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, ATRAVÉS DA FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, VISANDO A REDUÇÃO DE CUSTOS, AUMENTO DA EFICIÊNCIA E MELHORIA DO ATENDIMENTO Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5173 SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE GERENCIAMENTO Funcionários Capacitados E Sistemas Gerenciais 2.342 8000 - EDUCAÇÃO 3.669.039 Implantados (Unidade)

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0810 ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Objetivo Público Alvo: Total PRESTAR ATENDIMENTO INTEGRAL DIRETA E INDIRETAMENTE A ADOLESCENTES AUTORES DE ADOLESCENTES AUTORES DE ATO INFRACIONAL 222.484.830 ATO INFRACIONAL, DE AMBOS OS SEXOS, NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 12 E 21 ANOS INCOMPLETOS. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1033 DESCENTRALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE Adolescentes Internados E Atendidos Próximo Dos 0 8000 - EDUCAÇÃO 20.000.000 Domicílios (Unidade) 5174 ACOMPANHAMENTO E APOIO A ADOLESCENTES EGRESSOS Adolescentes Inseridos Na Comunidade (Unidade) 520 8000 - EDUCAÇÃO 38.283.245 5176 EXECUÇÃO DA MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO Adolescentes Desinternados (Unidade) 8.393 8000 - EDUCAÇÃO 145.318.348 5177 EXECUÇÃO DA MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E Adolescentes Incluídos Na Rede De Serviços Da Comun 12.154 8000 - EDUCAÇÃO 2.827.202 P.S.COMUNIDADE Idade (Unidade) 5178 EXECUÇÃO DA MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE SEMILIBERDADE Adolescentes Trabalhando E Estudando (Unidade) 1.147 8000 - EDUCAÇÃO 1.557.648 5179 MUNICIPALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE Parcerias: Municípios E Entidades (Unidade) 185 8000 - EDUCAÇÃO 14.498.387


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0811 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL

Objetivo Público Alvo: Total EFETIVAR ENCAMINHAMENTOS PARA A REDE DE ABRIGOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA FAIXA ETÁRIA DE 7 A 18 ANOS INCOMPLETOS, EM SITUAÇÃO DE 994.764 ORIUNDAS DO PODER JUDICIÁRIO E CONSELHOS TUTELARES QUE NECESSITAM DA MEDIDA RISCO PESSOAL E SOCIAL COM DETERMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, APLICADA PROTETIVA DE ABRIGO, ACOLHENDO-OS, PROVISORIAMENTE NAS CASA DE RETAGUARDA, PELO PODER JUDICIÁRIO E CONSELHOS TUTELARES. ENQUANTO PERDURAR O PROCESSO DE LOCALIZAÇÃO DE VAGAS ADEQUADAS AO CASO Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5180 ABRIGAMENTO TEMPORÁRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS CASAS DE Crianças E Adolescentes Abrigados (Unidade) 1.164 8000 - EDUCAÇÃO 892.776 RETAGUARDA 5181 RECEPÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM MEDIDA DE Crianças E Adolescentes Recepcionados E Abrigados 900 8000 - EDUCAÇÃO 101.988 ABRIGO (Unidade)

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0910 PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS

Objetivo Público Alvo: Total GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO ASSISTIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS A POPULAÇÃO ATENDIDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO 143.040.060 MEDICAMENTOS ESSENCIAIS. PAULO E DE APROXIMADAMENTE 3.000 MUNICÍPIOS DOS DEMAIS ESTADOS DO PAÍS. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE Obras Realizadas (M2) 8.341 9000 - SAÚDE 8.371.856 4838 FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS Medicamentos Produzidos (Unidades) 2.009.696.930 9000 - SAÚDE 134.668.204

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0914 PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

Objetivo Público Alvo: Total CONTROLAR AS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS POR VETORES E HOSPEDEIROS INTERMEDIÁRIOS, POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 32.750.802 REALIZANDO PESQUISAS E ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO AVANÇO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E DAR APOIO E ORIENTAÇÃO AOS MUNICÍPIOS PARA A EXECUÇÃO DESSAS ATIVIDADES. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4833 APOIO E ORIENTAÇÃO AOS MUNICÍPIOS Assessoria Aos Municípios (Unidade) 11.014 9000 - SAÚDE 1.512.833 4839 CONTROLE DE ENDEMIAS Pessoas Atendidas (Unidade) 6.485.775 9000 - SAÚDE 22.727.618 4859 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL Ações Administrativas Realizadas (Unidade) 4.699 9000 - SAÚDE 7.841.590 4861 CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE Servidores Capacitados (Unidade) 3.699 9000 - SAÚDE 543.992 5419 PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA NA ÁREA DE ENDEMIAS Pesquisas Realizadas (Unidade) 27 9000 - SAÚDE 124.769

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0926 APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE UNIVERSALIDADE

Objetivo Público Alvo: Total APOIAR E COMPLEMENTAR A AÇÃO MUNICIPAL PARA ATINGIR A UNIVERSALIDADE DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 73.400.000 ATENÇÃO BÁSICA LOCAL. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4717 DOSE CERTA - PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Unidades Farmacêuticas Distribuídas (Unidade) 982.971.973 9000 - SAÚDE 47.000.000 4867 QUALIS - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA Equipes De Psf/Qualis Implantadas (Unidade) 64 9000 - SAÚDE 26.400.000

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0927 ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

Objetivo Público Alvo: Total PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA 3 000 000 DE USUÁRIOS, DISTRIBUIDOS POR TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 307.752.645 COMPLEXIDADE, A TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS, SEUS DEPENDENTES E AGREGADOS. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE Obras Realizadas (M2) 20.000 9000 - SAÚDE 1.000.040


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0927 ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4106 QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Profissionais Qualificados (Unidade) 9.000 9000 - SAÚDE 2.295.030 4107 ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR POR TERCEIROS Pacientes Atendidos (Unidade) 301.247 9000 - SAÚDE 69.636.000 4109 ASSISTÊNCIA MÉDICO AMBULATORIAL NOS CEAMAS Pacientes Atendidos (Unidade) 135.876 9000 - SAÚDE 11.430.554 4134 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Serviços Informatizados (%) 30 9000 - SAÚDE 2.770.000 4860 ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR Pacientes Atendidos (Unidade) 1.154.382 9000 - SAÚDE 146.840.637 5420 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA O SERVIDOR E DEPENDENTES Pacientes Atendidos Com Medicamentos (Unidade) 475.500 9000 - SAÚDE 18.000.000 5421 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IAMSPE Ações Administrativas Realizadas (Unidade) 0 9000 - SAÚDE 55.780.384

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0928 ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RIB. PRETO

Objetivo Público Alvo: Total GARANTIR À POPULAÇÃO DA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO ACESSO À ASSISTÊNCIA MÉDICA POPULAÇÃO DA MACRO REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO 130.889.325 INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE Obras Realizadas (M2) 9.800 9000 - SAÚDE 7.000.000 4843 BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA Bolsas Concedidas (Unidade) 517 9000 - SAÚDE 2.240.632 4855 TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - TIC Serviços Informatizados (%) 70 9000 - SAÚDE 1.545.717 4859 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL Ações Administrativas Realizadas (Unidade) 0 9000 - SAÚDE 32.952.292 4868 ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR Atendimentos Realizados (Unidade) 573.372 9000 - SAÚDE 78.419.132 5422 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Pacientes Atendidos Com Medicamentos (Unidade) 104.981 9000 - SAÚDE 8.731.552

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0929 ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SÃO PAULO

Objetivo Público Alvo: Total GARANTIR À POPULAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE. POPULAÇÃO EM GERAL 495.026.650 Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE Obras Realizadas (M2) 25.000 9000 - SAÚDE 17.000.040 4843 BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA Bolsas Concedidas (Unidade) 868 9000 - SAÚDE 3.146.934 4845 TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO-TIC Serviços Informatizados (%) 100 9000 - SAÚDE 5.818.363 4859 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL Ações Administrativas Realizadas (Unidade) 0 9000 - SAÚDE 39.911.220 4868 ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR Atendimentos Realizados (Unidade) 1.783.398 9000 - SAÚDE 349.528.848 5422 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Pacientes Atendidos Com Medicamentos (Unidade) 2.018.283 9000 - SAÚDE 79.621.245

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0930 ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP

Objetivo Público Alvo: Total COORDENAR O PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO DO ESTADO, EXECUTAR O CONTROLE E POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO 1.886.730.976 AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA PRESTADA PELOS MUNICÍPIOS, VISANDO GARANTIR A EQÜIDADE, A INTEGRALIDADE E A UNIVERSALIDADE DAS AÇÕES. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1377 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS DE Obras Realizadas (M2) 92.700 9000 - SAÚDE 368.832.686 REFERÊNCIA 4849 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E MUNICIPAIS DO ESTADO DE Número De Convênios/Termos Aditivos Atendidos (Unidade) 1.737 9000 - SAÚDE 188.931.513 SÃO PAULO 4851 PAGAMENTO DE PENSÃO AOS HANSENIANOS Pensões Pagas (Unidade) 12.744 9000 - SAÚDE 2.732.777 4852 REPASSE DE RECURSOS P/ ATEND. MÉDICO À ORGAN.SOCIAIS DE SAÚDE E OUTRAS Atendimentos Realizados (Unidade) 5.432.739 9000 - SAÚDE 626.234.000 ENTIDADES 5532 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE Número De Contratos (Unidade) 581 9000 - SAÚDE 700.000.000


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0931 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo Público Alvo: Total PROMOVER A CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSINAIS DE SAÚDE, SERVIDORES DA SAÚDE 77.006.254 DIRECIONADOS AO ENSINO, TREINAMENTO, APERFEIÇOAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4861 CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE Servidores Capacitados (Unidade) 2.547 9000 - SAÚDE 989.054 4863 RESIDÊNCIA MÉDICA Bolsas Concedidas (Unidade) 6.132 9000 - SAÚDE 76.017.200

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0932 CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE

Objetivo Público Alvo: Total INTEGRAR E CONFORMAR UM NOVO PAPEL DO GESTOR ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO 1.589.462.107 SAÚDE - SUS NA SUPERVISÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE DAS AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4124 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO Doses Aplicadas (Unidade) 10.348.738 9000 - SAÚDE 4.809.727 4127 VIGILÂNCIA SANITÁRIA Relatórios De Monitoramento Elaborados (Unidade) 5.149 9000 - SAÚDE 2.225.386 4138 EXAMES DE LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA Exames Realizados (Unidade) 334.417 9000 - SAÚDE 1.264.495 4722 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Relatórios De Investigações De Casos Notificados (Unidade) 67.915 9000 - SAÚDE 497.705 4868 ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR Atendimentos Realizados (Unidade) 8.029.547 9000 - SAÚDE 1.580.354.774 5423 PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA Pesquisas Realizadas (Unidade) 52 9000 - SAÚDE 310.020

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0933 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Objetivo Público Alvo: Total COORDENAR AS ATIVIDADES DE PESQUISA E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO 10.202.500 ESTADO, ATRAVÉS DE SUBVENÇÕES A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO, INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4856 ESTUDOS E PESQUISA DE INTERESSE EM SAÚDE PÚBLICA Estudos E Pesquisas Realizados (Unidade) 14 9000 - SAÚDE 639.348 4858 TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO Terminais Implantados (Unidade) 467 9000 - SAÚDE 9.563.152

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0934 PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO, ASSISTÊNCIA E RECUPERAÇÃO EM CÂNCER

Objetivo Público Alvo: Total DIMINUIR A INCIDÊNCIA, A MORBIDADE E MORTALIDADE POR CÂNCER. POPULAÇÃO EM GERAL E PACIENTES ONCOLÓGICOS 5.145.903 Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1821 APARELHAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE Equipamentos Adquiridos (Unidade) 32 9000 - SAÚDE 241.090 4859 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL Ações Administrativas Realizadas (Unidade) 0 9000 - SAÚDE 2.422.386 4865 PREVENÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DE CÂNCER Casos Novos De Câncer Registrados (Unidade) 28.700 9000 - SAÚDE 2.418.387 4866 TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - TIC Serviços Informatizados. (%) 20 9000 - SAÚDE 64.040

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0935 PRODUÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, BIOFÁRMACOS E HEMODERIVADOS

Objetivo Público Alvo: Total DESENVOLVER E PRODUZIR IMUNOBIOLÓGICOS, BIOFÁRMACOS E HEMODERIVADOS PARA POPULAÇÃO ASSISTIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 4.099.390 ATENDER A CLIENTELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO PAÍS. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4869 PRODUÇÃO DE SUBSTÂNCIAS PARA SAÚDE PÚBLICA Biofármacos Produzidos (Ml) 1.548.616 9000 - SAÚDE 4.099.390

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0936 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES

Objetivo Público Alvo: Total COLETAR, PROCESSAR E DISTRIBUIR SANGUE E HEMOCOMPONENTES COM QUALIDADE. POPULAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE SÃO PAULO 55.150.220


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0936 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES

Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1047 PROJETO REFORSUS Obras Realizadas (Unidade) 9000 - SAÚDE 22 1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE Obras Realizadas (M2) 1.546 9000 - SAÚDE 59.050 4192 COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO Bolsas Distribuídas (Unidade) 514.168 9000 - SAÚDE 40.643.457 4859 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL Ações Administrativas Realizadas (Unidade) 642 9000 - SAÚDE 14.447.691

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1015 DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL

Objetivo Público Alvo: Total POTENCIALIZAR AS VOCAÇÕES REGIONAIS DO ESTADO, REDUZIR DIFERENÇAS REGIONAIS E TODOS OS SEGMENTOS DA SOCIEDADE 1.900.500 CRIAR NOVAS OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO PARA TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1147 CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES DE COMPETITIVIDADE, IDENTIFICANDO E MONITORANDO Competit., Maior Efic. Mão De Obra, Geração Emprego E 6 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 280.000 AS AÇÕES Renda (Unidade) 1191 REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIBEIRA Convênios (Unidade) 250 20000 - FAZENDA 500 1743 DESENV.DE PROJETOS QUE PODEM SER BENEFICIADOS PELO MECANISMO DE Área De Cobertura, Volume De Captação De Co², Renda Por 2 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 50.000 DESENV. LIMPO Hectare (Unidade) 4394 PATEM - APOIO TECNOLÓGICO AOS MUNICÍPIOS Laudos, Pareceres E Relatórios Técnicos (Unidade) 20 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 500.000 5191 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PRODUÇÃO MAIS LIMPA NAS INDÚSTRIAS Menor Poluição Por Unidade, Menor Custo, Qualidade De 2,5 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 200.000 PAULISTAS Vida (Unidade) 5194 INFRA-ESTRUTURA DE PESQUISAS REGIONAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Análises Técnicas (Unidade) 1 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 30.000 5196 SISTEMAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL AOS RECURSOS HÍDRICOS E À SEGURANÇA Produtos De Inocuidade Confirmada, Implantação De Matas 1 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 50.000 INDUSTRIAL Ciliares (Unidade) 5285 PRUMO - PROJETO UNIDADES MÓVEIS Apoio Tecnológico Às Mpes (Unidade) 380 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 500.000 5504 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE HIDROMETEOROLOGIA DO ESTADO DE SÃO Mapas Contendo Informações Para Proteção Da Sociedade E 1 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 290.000 PAULO Apoio Ao Setor Produtivo (Unidade)

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1016 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

Objetivo Público Alvo: Total DESENVOLVER A CAPACIDADE LOCAL DE OFERTA E DE APROPRIAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE EMPRESAS DE ATUAÇÃO REGIONAL; INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE PESQUISA E 2.560.677 SERVIÇOS, BEM COMO PROMOVER CENTROS COOPERADOS ENTRE EMPRESAS E ORGANIZAÇÕES SERVIÇOS; UNIVERSIDADES E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, SEBRAE, SENAI, DE PESQUISA E DE SERVIÇOS (UNIVERSIDADES, INSTITUTOS DE PESQUISA, COOPERATIVAS PREFEITURAS E GOVERNO ESTADUAL. ETC.). FORTALECER AS VOCAÇÕES REGIONAIS E SETORIAIS ATRAVÉS DOS MUNICÍPIOS E DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, PARA AMPLIAR A COMPETITIVIDADE. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5239 APOIO À IMPLANTAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS Arranjo Produtivo Local Apoiado (Unidade) 1 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 1.000.677 5240 CRIAÇÃO DE MECANISMOS PARA APOIAR A FORMAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS Mecanismos De Transferência De Ct E I Aos Arranjos 4 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 150.000 ORGANIZADOS Produtivos (Unidade) 5241 CRIAÇÃO, AMPL.DAS COMPETÊNCIAS LOCAIS E MOBILIZ.DO CONHECIM. P/A Visitas, Reuniões E Eventos Para Instrução, 4 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 360.000 COMPETITIVIDADE Sensibilização E Mobilização. (Unidade) 5242 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO SETOR PROD. DEFININDO METAS E ESTRAT.DE Diagnósticos Realizados Com Previsão De Metas E 4 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 600.000 PESQ.E DES. Definição De Estratégias. (Unidade) 5243 INSERÇÃO DE COMPETITIVID.NOS APOIOS PRODUT.P/ATRAIR PARCERIAS COM Estabelecimento De Parcerias Entre Apos Nacionais E 5 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 200.000 OUTROS PAÍSES Estrangeiros. (Unidade) 5244 MAPEAMENTO DOS ARRANJOS ORGANIZADOS E FORTALEC. DAS VOCAÇÕES ECONÔM. Politica De Desenvolvimento Regional Do Estado (Unidade) 5 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 250.000 REGIONAIS

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1017 ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS

Objetivo Público Alvo: Total PROMOVER A FORMAÇÃO DE PESSOAL QUALIFICADO NA ÁREA DE SAÚDE, EM NÍVEL DE ALUNOS EGRESSOS DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR, CLIENTELA DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS. 326.651.449


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1017 ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS

Objetivo Público Alvo: Total GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, CONCOMITANTEMENTE COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA, E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5273 APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE PROMOVIDAS PELOS Procedimentos Ambulatoriais E De Internações (Unidade) 1.313.269 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 4.614.024 HOSP.UNIVERSITÁRIOS - FAMEMA 5274 ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL Pacientes, Leitos, Cirurgias, Exames Laboratoriais E 55.094 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 279.967.243 Internações (Unidade) 5275 ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL-FAMERP Atendimentos Ambulatoriais (Unidade) 573.699 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 1.693.280 5276 PROCEDIM.ALTA COMPLEX./ÁREAS DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS-DEFICIÊNCIA Procedimentos Cirúrgicos De Alta Complexidade (Unidade) 8.712 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 18.982.044 AUDITIVA-USP 5278 PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE-UNESP Transplantes De Medula Óssea, Rim, Fígado, Córnea E 290 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 21.375.558 Cardíacos (Unidade) 5279 PROMOÇÃO DA INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS ATENÇÃO À SAÚDE/ALTA Equipamento Adquirido (Unidade) 45 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 19.300 COMPLEXIDADE

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1018 COMÉRCIO EXTERIOR

Objetivo Público Alvo: Total AUMENTAR O VALOR AGREGADO DOS PRODUTOS PAULISTAS DE EXPORTAÇÃO.CRIAR CONDIÇÕES EMPRESAS TRADICIONAIS OU INICIANTES EM COMÉRCIO EXTERIOR. ÊNFASE NA PARTICIPAÇÃO 1.000.000 FAVORÁVEIS AO COMÉRCIO EXTERIOR. AUMENTAR O VOLUME DE EXPORTAÇÃO, EM ESPECIAL DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS. PELO AUMENTO DO NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1751 CRIAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES COMERCIAIS Rede De Informação E Escritórios De Representação Do 1 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 100.000 Estado No Exterior (Unidade) 5208 ESTÍMULO A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS PAULISTAS EM EVENTOS INTERNACIONAIS Banco De Dados De Eventos (Unidade) 3 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 100.000 5210 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE LOGÍSTICA E DO POUPATEMPO DAS EXPORTAÇÕES Local De Orientação P/ Diversos Serv Ligados A Atividade 1 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 100.000 Comércio Exterior (Unidade) 5211 PROGEX - PROGRAMA DE APOIO TECNOLÓGICO À EXPORTAÇÃO Adequação Do Produto Ao Mercado Externo (Unidade) 80 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 500.000 5213 PROMOÇÃO DE MAIOR VISIBILIDADE AOS PRODUTOS PAULISTAS NO EXTERIOR Campanhas De Marketing Internacional (Unidade) 3 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 100.000 5214 PROMOÇÃO DO ACESSO DAS MICRO E PEQ.EMPR. ÀS LINHAS DE FINANC. DAS AG. Linhas De Crédito C/ Condições Diferenciadas Em Custos, 5 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 100.000 DE CRÉDITO Garantias (Unidade)

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1019 DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA

Objetivo Público Alvo: Total CAPACITAR O ESTADO DE SÃO PAULO PARA OS GRANDES DESAFIOS CIENTÍFICOS E ALUNOS DE GRADUAÇÃO, GRADUADOS, PÓS-GRADUADOS, MESTRES, DOUTORES E PESQUISADORES 355.644.385 TECNOLÓGICOS ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO E APOIO DE ATIVIDADES QUE FAVOREÇAM A COM EXPRESSIVA PRODUÇÃO CIENTÍFICA OU TECNOLÓGICA, VINCULADOS À INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E O AUMENTO DO CONHECIMENTO. PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4688 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO Bolsas De Estudo Concedidas (Unidade) 7.250 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 129.000.000 5286 CONCESSÃO DE AUXÍLIO À PESQUISA Auxilios Concedidos (Unidade) 3.040 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 180.444.385 5287 PROGRAMAÇÃO ESPECIAL Auxilios Concedidos (Unidade) 515 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 46.200.000

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1020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo Público Alvo: Total FORMATAR, ORGANIZAR E DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURÍSTICOS DO ESTADO DE SÃO COMUNIDADE RESIDENTE E TURISTAS. 126.093.214 PAULO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1526 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SOBRE TRILHOS Estudos De Viabilidade E Plano De Negócios (Unidade) 5 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 500.000


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1020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1527 DUPLICAÇÃO DA ÁREA DE VISITAÇÃO NO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO Obras Em Novos Recintos E Ruas De Acesso (Unidade) 2 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 136.640 1752 CRIAÇÃO DE PARQUES TEMÁTICOS Usuários Atendidos (Unidade) 46.955 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 35.000 1753 ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE TURISMO E MARKETING PARA TODOS OS Plano Diretor, Folheteria, Cd-Room, Workshop, Dados 473 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 1.500.000 SEGMENTOS Estatísticos. (Unidade) 1754 IMPLANTAÇÃO DE PARQUES TURÍSTICOS Usuários Atendidos (Unidade) 298.000 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 20.000 1756 POLOS RECEPTIVOS Usuários Atendidos (Unidade) 43.328 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 28.000 1758 TRANSPORTE FERROVIÁRIO ENTRE PINDAMONHANGABA E CAMPOS DO JORDÃO Projeto De Viabilidade E Plano De Negócio (Unidade) 1 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 30.000 1812 IMPLANTAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO Planos De Negócios E Estudos De Viabilidade (Unidade) 2 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 1.005.000 4102 FUNDO DE MELHORIA DAS ESTÂNCIAS Projetos , Planos Diretores E Planos De Marketing E 67 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 100.678.694 Promoção.; (Unidade) 4136 CONSOLIDAÇÃO DE CIRCUITOS DE TURISMO EM PARCERIA COM OS CONSÓRCIOS DE Nova Leitura Geográfica, Melhoria Na Qualidade De Obras 52 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 2.367.609 MUNICÍPIOS E Serviços Turísticos. (Unidade) 4739 QUALIFICAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES REGIONAIS Agentes Qualiificados (Unidade) 300 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 79.108 5229 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O TURISMO E PARA O COOPERATIVISMO Cooperativas Implantadas (Unidade) 4 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 820.000 5315 ARTICULAÇÃO E ESTÍMULO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AO TURISMO Visitantes (Unidade) 1.600.000 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 12.922.644 5502 APRIMORAMENTO DOS ATUAIS PRODUTOS TURÍSTICOS E DESENVOLVIM. DE NOVOS Constr. De Recintos, Adeq. De Imóvel, Aquis. De Bens 100 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 2.694.910 PRODUTOS Duráveis, Recup.Áreas Nat. (Unidade) 5503 POLO TURÍSTICO CULTURAL Usuários Atendidos (Unidade) 4.200 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 3.275.609

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1021 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Objetivo Público Alvo: Total AUMENTAR A CURTO E MÉDIO PRAZO, ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E SETOR PRODUTIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 109.546.540 DIFUSÃO TECNOLÓGICA, A COMPETITIVIDADE DO SETOR PRODUTIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO, SOBRETUDO OS SETORES INDUSTRIAIS E AS CADEIAS DO NEGÓCIO AGRÍCOLA. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5267 MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E DA CAPACITAÇÃO DO IPT Relatórios E Pareceres Técnicos/Relatórios De 34.350 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 59.828.579 Ensaios/Certificados De Calibração (Unidade) 5320 MELHORIA DA QUALIDADE DA PAUTA DE EXPORTAÇÃO DO ESTADO Melhoria Em Produtos Exportados (Unidade) 510 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 3.149.500 5322 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CAPACITAÇÃO E DA INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICAS Folders Publicados/Portais Desenvolvidos/Participação Em 124 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 3.500.000 PAULISTAS Eventos/Guias (Unidade) 5501 ADAPTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA DOS INSTITUTOS LIGADOS À SCTDET Projetos Em Parceria Com O Setor Produtivo Realizados 12.080 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 21.801.427 (Unidade) 5528 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS Relatórios Técnicos De Projetos De P&D E Novos Produtos, 185 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 21.267.034 Processos E Softwares (Unidade)

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1022 ENSINO PÚBLICO SUPERIOR

Objetivo Público Alvo: Total MANTER E AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS E CURSOS SUPERIORES EM ÁREAS ESTRATÉGICAS, ALUNOS EGRESSOS DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR. 1.871.311.889 BEM COMO O SUPORTE À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, APERFEIÇOANDO CONSTANTEMENTE A QUALIDADE DA FORMAÇÃO EM GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1151 OBRAS E INSTALAÇÕES Instalações Adequadas (M2) 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 80 1524 EXPANSÃO DE ENSINO SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS Novas Vagas Oferecidas Para Os Cursos De Graduação 2.129 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 22.300.000 (Unidade) 1533 EXPANSÕES E REALIZAÇÕES DE OBRAS NOS CAMPI DA FAC. ENGENHARIA QUÍMICA Obras Realizadas (M2) 1.765 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 1.000.000 DE LORENA 1862 CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DA USP NA ZONA LESTE Área Construída (M2) 0 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 48.300.000 4402 BOLSAS DE CURSOS DE MEDICINA E DE ENFERMAGEM DA FAC. MEDICINA SÃO JOSÉ Bolsas Para Projetos De Pesquisa. (Unidade) 57 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 165.600 RIO PRETO 4731 PESQUISA CIENTÍFICA EM ENGENHARIA QUÍMICA, MATERIAIS E BIOTECNOLOGIA - Pessoa Capacitada (Unidade) 55 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 3.695.426


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1022 ENSINO PÚBLICO SUPERIOR

Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4731 FAENQUIL 5296 ATIVIDADES EM CURSOS DE DIFUSÃO CIENTÍFICA E CULTURAL DA USP Eventos Culturais, Exposições (Unidade) 420.000 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 30.657.532 5297 ATIVIDADES EM MUSEUS DA USP Exposições E Mostras Do Acervo. (Unidade) 525.000 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 13.986.381 5299 CURSOS DE DIFUSÃO CULTURAL DA FAC. DE MEDICINA DE MARÍLIA PARA A Profissional Capacitado E Membros Da Comunidade 160 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 10.300 COMUNIDADE Treinados (Unidade) 5300 CURSOS DE DIFUSÃO CULTURAL DA UNICAMP PARA A COMUNIDADE Alunos Matriculados Em Cursos De Extensão (Unidade) 23.500 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 2.324.000 5301 CURSOS DE DIFUSÃO CULTURAL DA USP PARA A COMUNIDADE Certificação De Conclusão (Unidade) 46.500 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 7.425.653 5302 CURSOS DE MEDICINA E DE ENFERMAGEM DA FAC. MEDICINA SÃO JOSÉ RIO PRETO Médicos E Enfermeiros (Unidade) 124 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 17.891.875 5304 ENSINO DE GRADUAÇÃO NAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS Alunos Matriculados Nos Cursos De Graduação (Unidade) 59.350 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 891.327.662 5305 ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA NAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS Teses De Mestrado E Doutorado (Unidade) 32.543 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 740.581.726 5306 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, DIF. CULTURAL E PRESTAÇÃO DE SERV. À Cursos De Especialização, Serviços Oferecidos, Ações De 33.000 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 6.688.721 COMUNIDADE - UNESP Difusão Cultural (Unidade) 5307 FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES - FAC. MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Doutores E Mestres. (Unidade) 36 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 52.288 5308 GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FAC. DE MEDICINA DE MARÍLIA Alunos Formados Em Medicina E Alunos Formados Em 108 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 24.778.265 Enfermagem/Ano. (Unidade) 5309 GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA - FAC. ENGENHARIA QUÍMICA DE LORENA Engenheiros (Unidade) 100 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 1.771.400 5310 PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FAC. DE MEDICINA DE MARÍLIA Professores Titulados,Residentes Formados E 192 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 274.359 Profissionais Capacitados (Unidade) 5311 PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA - FAC. ENGENHARIA QUÍMICA DE LORENA Mestres/Doutores (Unidade) 155 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 3.651.600 5312 RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS Refeições Servidas. (Unidade) 3.802.924 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 2.528.063 5313 SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO Equipamentos De Informática, Softwares (Unidade) 39.897 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 51.750.958 5314 SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA DA FAC. MEDICINA SÃO JOSÉ RIO PRETO Equipamentos, Redes, LinkS E SoftwareS. (Unidade) 100 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 150.000

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1023 ENSINO PÚBLICO TECNOLÓGICO

Objetivo Público Alvo: Total MANTER E AMPLIAR A OFERTA DE CURSOS TECNOLÓGICOS VISANDO À CAPACITAÇÃO PARA O EGRESSOS DE ENSINO MÉDIO, DO ENSINO TÉCNICO E DE CURSOS DE GRADUAÇÃO; PROFISSIONAIS 2.234.500 TRABALHO. FORMAR PROFISSIONAIS EM NÍVEL SUPERIOR EM DIVERSAS ÁREAS DE COM CERTIFICAÇÃO NECESSÁRIA, ATUANDO NOS DIVERSOS SETORES DA ECONOMIA. CONHECIMENTO, VISANDO SUA INSERÇÃO EM DIFERENTES SETORES PROFISSIONAIS. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5290 ENSINO PÚBLICO TECNOLÓGICO Vagas Existentes Mantidas (Unidade) 5.500 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 2.234.500

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1024 ENSINO PÚBLICO TÉCNICO

Objetivo Público Alvo: Total MANTER E AMPLIAR A OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO E BÁSICO VISANDO À EGRESSOS DE ENSINO MÉDIO E DE CURSOS DE GRADUAÇÃO, ALUNOS CURSANDO 2º CICLO DO 203.764.958 CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO. FORMAR PROFISSIONAIS EM NÍVEL TÉCNICO EM ENSINO MÉDIO, PROFISSIONAIS COM CERTIFICAÇÃO NECESSÁRIA, ATUANDO NOS DIVERSOS DIVERSAS ÁREAS DE CONHECIMENTO, VISANDO SUA INSERÇÃO EM DIFERENTES SETORES SETORES DA ECONOMIA; JOVENS E ADULTOS, EMPREGADOS OU DESEMPREGADOS, EM BUSCA DE PROFISSIONAIS. QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1520 EXPANSÃO DO ENSINO PÚBLICO TÉCNICO DO CENTRO PAULA SOUZA Vagas Aumentadas (%) 38 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 34.244.540 5291 ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TÉCNICOS EM QUÍMICA Técnicos Em Química Atendidos (Unidade) 40 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 210.600 5292 ENSINO PÚBLICO TÉCNICO Vagas Existentes Mantidas (Unidade) 46.811 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 153.103.818 5293 ENSINO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO - UNICAMP Alunos Matriculados (Unidade) 3.221 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 15.006.000 5294 FORMAÇÃO TÉC.DE NÍVEL MÉDIO E PROF.DE NÍVEL BÁSICO/ SETOR PRIMÁRIO E Alunos Formados (Unidade) 600 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 1.200.000 SECUNDÁRIO

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1025 FATORES ESTRUTURAIS DE COMPETITIVIDADE

Objetivo Público Alvo: Total PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS EM REDE E COOPERAR NA VIABILIZAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS, EMPRESAS QUE QUEIRAM MODERNIZAR OU AMPLIAR SUAS INSTALAÇÕES, 100.000


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1025 FATORES ESTRUTURAIS DE COMPETITIVIDADE

Objetivo Público Alvo: Total DE RECURSOS DE CAPITAL E FINANCEIRO PARA A MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SETOR AUMENTAR SEU NÍVEL DE ATIVIDADES, ENTRAR EM NOVOS MERCADOS E/OU EXPORTAR. PRODUTIVO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1763 IMPLANTAÇÃO DO AGROPORTO Instalações Industriais, Armazéns E Pátios De Manobra 1 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 100.000 Implantados (Unidade)

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1027 INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE

Objetivo Público Alvo: Total CRIAR CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA INOVAÇÃO EM SÃO PAULO, AMPLIANDO A PESQUISADORES LIGADOS ÀS UNIVERSIDADES, INSTITUTOS DE PESQUISA, PEQUENAS E MICRO 72.283.077 INTERAÇÃO ENTRE UNIVERSIDADES, INSTITUTOS DE PESQUISA, SETOR PRIVADO E ÓRGÃOS EMPRESAS. PÚBLICOS. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1512 IMPLANTAÇÃO DE PARQUES TECNOLÓGICOS EM SÃO PAULO Núcleos Ou Parques Implantados (Unidade) 2 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 2.000.000 1741 AMPLIAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE INCUBAÇÃO PARA AS EMPR. DE BASE Vagas Para Incubação Ampliadas (Unidade) 10 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 500.000 TECNOLÓGICA 1742 IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESPOSTA TÉCNICA E DIFUSÃO CIENTÍFICA E Bancos De Dados E Serviço De Resposta Técnica 1 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 500.000 TECNOLÓGICA Implantados (Unidade) 4699 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA Auxilios Concedidos (Unidade) 220 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 67.729.290 5198 APOIO AO DESENVOLVIMENTO E À CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESAS DE BASE Ambientes Adequados Para Produção E Comercilaização De 3 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 500.000 TECNOLÓGICA Produtos De Base Tecnológ (Unidade) 5199 ESTÍMULO AO CRESC.DAS EMPR.DE BASES TECNOL. E INTEGRAR REDE COOPER. Incubadoras De Base Tecnológica (Unidade) 6 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 200.000 PAULISTA 5200 ESTÍMULO AOS INVESTIMENTOS EM SETORES DE ALTA TECNOLOGIA Planos Setoriais De Atração De Investimentos E Aporte 5 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 500.000 Financeiro Desenvolvidos (Unidade) 5201 IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE ACESSO ÀS INFORM.TECNOLÓGICAS P/PEQ.E Pequenas E Médias Empresas Atendidas (Unidade) 2.200 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 300.000 MÉDIAS EMPR. 5527 OPERAÇÃO DA REDE PAULISTA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL PARA DIFUSÃO DA Ambientes Adequados Para P&D&I (Unidade) 1 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 53.787 INOVAÇÃO

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1029 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Objetivo Público Alvo: Total CRIAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES. 337.000 TODOS OS SETORES E EM TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5288 ESTRUTURAÇÃO CENTROS DE APOIO E SERV.TÉCN.EM PARCERIA C/OS SETORES Serviços De Labor. De Testes, Impl.De Normas, Padrões E 1 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 337.000 PÚB.E PRIV. Certificação De Prod. (Unidade)

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1201 DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Objetivo Público Alvo: Total DIFUNDIR A MÚSICA E AS ARTES CÊNICAS EM TODAS AS SUAS MODALIDADES; ESTIMULAR POPULAÇÃO EM GERAL 44.429.914 JUNTO ÀS ESCOLAS O INTERESSE PELAS ARTES CÊNICAS; FOMENTAR A PRODUÇAO CULTURAL. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4736 PROGRAMAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO Número De Apresentações (Unidade) 97 12000 - CULTURA 17.340.120 4750 MANUTENÇÃO DE TEATROS E CASAS DE ESPETÁCULOS Unidade Administrada (Unidade) 45 12000 - CULTURA 2.393.881 5430 CARAVANA PAULISTA DE ARTES Mostras De Artes Cênicas (Unidade) 48 12000 - CULTURA 120.000 5442 ATIVIDADES CONTÍNUAS DE DIFUSÃO CULTURAL Serviços Prestados (Unidade) 246 12000 - CULTURA 14.239.985 5443 APRESENTAÇÕES MUSICAIS Eventos Realizados (Unidade) 106 12000 - CULTURA 6.757.013 5444 ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS Atendimentos (Unidade) 417 12000 - CULTURA 929.000


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1201 DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5445 EXPOSIÇÕES CULTURAIS Exposições (Unidade) 3 12000 - CULTURA 449.850 5446 INTEGRAÇAO CINEMA/TV - PIC-TV Peças Cinematográficas Produzidas (Unidade) 1 12000 - CULTURA 300.000 5447 MAPA CULTURAL Mostras Competitivas Realizadas (Unidade) 24 12000 - CULTURA 542.000 5448 PROJETO REVELANDO SÃO PAULO Mostras De Manifestações De Cultura E Exposições De Arte 1 12000 - CULTURA 758.065 Popular (Unidade) 5450 PRÊMIOS ESTÍMULO À PRODUÇÃO CULTURAL Prêmios Concedidos (Unidade) 88 12000 - CULTURA 400.000 5526 PAVILHÃO DA CULTURA - CARANDIRU Pessoas Atendidas (Unidade) 12.000 12000 - CULTURA 200.000

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1202 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

Objetivo Público Alvo: Total DIVULGAR E PRESERVAR O ACERVO HISTÓRICO E CULTURAL, POSSIBILITANDO O ACESSO AO ALUNOS, PROFESSORES, PESQUISADORES, PROFISSIONAIS DA ÁREA MUSEOLÓGICA E OUTROS. 9.668.775 PÚBLICO, CADA VEZ MAIS EXPRESSIVO Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5451 APOIO TÉCNICO E DE INFRA-ESTRUTURA/ATENDIMENTO AO PÚBLICO Serviços Prestados (Unidade) 4 12000 - CULTURA 4.694.111 5452 ATIVIDADES NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO Atividade Atendida (Unidade) 4 12000 - CULTURA 3.283.166 5455 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES Unidades Mantidas (Unidade) 20 12000 - CULTURA 1.691.498

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1203 FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL

Objetivo Público Alvo: Total FORMAR PROFISSIONAIS NA ÁREA INSTRUMENTAL E VOCAL EM TODOS OS NÍVEIS DA POPULAÇÃO EM GERAL, ESPECIALMENTE CRIANÇAS E JOVENS. 32.065.348 INICIAÇÃO; PROMOVER O ACESSO DE CRIANÇAS E JOVENS EM ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DE QUALIDADE NOS DIVERSOS SEGMENTOS CULTURAIS DE FORMAÇÃO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4779 PROJETO GURI Polos Atendidos (Unidade) 151 12000 - CULTURA 8.000.000 5433 IMPLANTAÇAO FÍSICA DE UM ARQUIVO MUSICAL E AQUISIÇÃO DE PARTITURAS Arquivo Implantado (Unidade) 1 12000 - CULTURA 50.000 5458 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE FORMAÇÃO Unidades Em Funcionamento (Unidades) 123 12000 - CULTURA 2.292.054 5469 ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO Projetos Atendidos (Unidade) 36 12000 - CULTURA 21.723.294

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1205 INTEGRAÇÃO DAS CULTURAS LATINO-AMERICANAS

Objetivo Público Alvo: Total DIFUNDIR A CULTURA LATINO-AMERICANA ATRAVÉS DA MÚSICA, ARTES PLÁSTICAS, POPULAÇÃO 8.515.377 POESIA, FOLCLORE E OUTRAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4043 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS Eventos Realizados (Unidade) 644 12000 - CULTURA 1.085.119 5470 APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO Unidades Administradas (Unidade) 1 12000 - CULTURA 7.430.258

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1206 RÁDIO E TV EDUCATIVOS

Objetivo Público Alvo: Total PROMOVER A FORMAÇÃO CRÍTICA DO HOMEM PARA A CIDADANIA. POPULAÇÃO 110.926.933 Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1028 IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO E TV DIGITAL Tecnologia Digital Implantada (%) 10 12000 - CULTURA 5.000.000 1767 AMPLIAÇÃO DA REDE DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV Rede De Transmissão Adequada (%) 15 12000 - CULTURA 1.500.000 1768 REAPARELHAMENTO DAS RÁDIOS E DA TV Emissoras Reaparelhadas (%) 8 12000 - CULTURA 1.500.000 5459 APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO Unidade Administrada (Unidade) 1 12000 - CULTURA 26.874.240 5460 PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DA TV Horas De Transmissão (Unidade) 6.700 12000 - CULTURA 68.650.145 5461 PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DAS RÁDIOS AM/FM Horas De Transmissão (Unidade) 15.798 12000 - CULTURA 7.402.548


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1207 CULTURA E CIDADANIA PARA INCLUSÃO SOCIAL- FÁBRICAS DE CULTURA

Objetivo Público Alvo: Total PROMOVER O ACESSO EQÜITATIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ESTADO DE RISCO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 7 A 19 ANOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, RESIDENTES NA 10.768.000 SOCIAL DA PERIFERIA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO À ATIVIDADES ARTÍSTICAS E PERIFERIA DA CIDADE DE SÃO PAULO CULTURAIS DE QUALIDADE, QUE CONTRIBUAM PARA SEU DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E SUA INSERÇÃO SOCIAL E FAMILIAR. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5462 PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS-FÁBRICAS DE CULTURA Alunos Atendidos (Unidade) 31.665 12000 - CULTURA 10.768.000

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1208 DIVERSIDADE E HERANÇA CULTURAL AFRO-BRASILEIRA

Objetivo Público Alvo: Total RECONHECER AS ESPECIFICIDADES ÉTNICAS/RACIAIS, DANDO-LHES MAIOR VISIBILIDADE E OS NEGROS E AFRO-DESCENDENTES 400.000 TRANSPARÊNCIA, COMO FORMA DE ALCANÇAR UMA CONDIÇÃO DE INCLUSÃO SOCIAL E CULTURAL, ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5436 PRESERVAÇÃO DE ESPAÇOS DE MATRIZES AFRICANAS Clubes, Sítios E Quilombos Recuperados (Unidade) 40 12000 - CULTURA 100.000 5437 PROJETOS CULTURAIS VOLTADOS PARA A CULTURA AFRO-BRASILEIRA Eventos Realizados (Unidade) 10 12000 - CULTURA 300.000

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1209 MONUMENTA

Objetivo Público Alvo: Total POSSIBILITAR O RESGATE E A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DA POPULAÇÃO 500.000 REGIÃO DA LUZ, IMPORTANTE CONJUNTO TOMBADO A NÏVEL FEDERAL, VISANDO TORNÁ-LO AUTO-SUSTENTÁVEL. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1347 PLANO URBANÍSTICO - LUZ Plano Contratado (Unidade) 1 12000 - CULTURA 500.000

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1210 SÃO PAULO : UM ESTADO DE LEITORES

Objetivo Público Alvo: Total FOMENTAR O HÁBITO DE LEITURA POR PRAZER EM TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS, SOCIEDADE PAULISTA, INICIANDO PELOS EDUCADORES, FAMÍLIAS E SEUS JOVENS, 1.375.000 ESPECIALMENTE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FACILITANDO O ACESSO AOS LIVROS, PRINCIPALMENTE A PRIMEIRA INFÂNCIA CAPACITANDO BIBLIOTECÁRIOS E AGENTES DE LEITURA, ESTIMULANDO PROJETOS CONVERGENTES EM TODOS OS SETORES, VALORIZANDO INICIATIVAS LOCAIS E BUSCANDO PARCERIAS. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5438 CAMPANHAS PARA DOAÇÃO DE LIVROS Campanhas Realizadas (Unidade) 3 12000 - CULTURA 375.000 5439 PROJETOS DE ESTÍMULO À LEITURA Projetos Apoiados (Unidade) 10 12000 - CULTURA 1.000.000

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1301 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA COMPETITIVIDADE DOS AGRONEGÓCIOS-AGROINOVA SÃO PAULO

Objetivo Público Alvo: Total INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE E A QUALIDADE DE PRODUTOS E PROCESSOS PELA AGENTES DAS CADEIAS DE PRODUÇÃO DOS AGRONEGÓCIOS 86.703.395 INTERNALIZAÇÃO AO PROCESSO PRODUTIVO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PRODUZIDAS PELA AÇÃO DE GERAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS APLICADOS AO CONJUNTO DAS CADEIAS DE PRODUÇÃO DOS AGRONEGÓCIOS E À DIVERSIDADE DE REALIDADES REGIONAIS DO TERRITÓRIO PAULISTA. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1165 CONSOLIDAÇÃO DOS PÓLOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DOS Unidades Regionais Consolidadas (Unidade) 5 13000 - AGRICULTURA 1.000.000 AGRONEGÓCIOS 1283 MODERNIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE LABORATORIAL Sistema De Unidades Laboratoriais De Análises 13000 - AGRICULTURA 2.000


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1301 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA COMPETITIVIDADE DOS AGRONEGÓCIOS-AGROINOVA SÃO PAULO

Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1283 Consolidado (%) 4872 ANÁLISES LABORATORIAIS PARA A QUALIDADE Análises Laboratoriais Realizadas (Unidade) 305.821 13000 - AGRICULTURA 7.135.965 4873 CONHECIMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL Pesquisas Realizadas (Unidade) 33 13000 - AGRICULTURA 3.373.923 4874 MULTIPLICAÇÃO DE INSUMOS TECNOLÓGICOS Sementes Produzidas (Unidade) 618.303 13000 - AGRICULTURA 9.885.827 4884 CONHECIMENTO EM BENS DE CAPITAL E INFORMAÇÕES DOS AGRONEGÓCIOS Pesquisas Realizadas (Unidade) 123 13000 - AGRICULTURA 8.189.013 4885 CONHECIMENTO EM GRÃOS E FIBRAS Pesquisas Realizadas (Unidade) 119 13000 - AGRICULTURA 9.105.197 4886 CONHECIMENTO EM HORTÍCOLAS E AGRONEGÓCIOS ESPECIAIS Pesquisas Realizadas (Unidade) 184 13000 - AGRICULTURA 9.249.170 4887 CONHECIMENTO EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL Pesquisas Realizadas (Unidade) 113 13000 - AGRICULTURA 10.442.101 4888 CONHECIMENTO EM PROTEÍNA ANIMAL Pesquisas Realizadas (Unidade) 191 13000 - AGRICULTURA 11.567.785 4889 CONHECIMENTO NA AGROINDÚSTRIA DE EXPORTAÇÃO Pesquisas Realizadas (Unidade) 154 13000 - AGRICULTURA 6.323.191 4890 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OS AGRONEGÓCIOS Acessos Em Homepages (Unidade) 388.465 13000 - AGRICULTURA 1.020.768 4891 QUALIDADE DA AÇÃO PÚBLICA EM CONHECIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS Atendimentos Diretos Efetuados (Unidade) 28.647 13000 - AGRICULTURA 4.763.213 4892 TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO Pessoas Treinadas (Unidade) 30.077 13000 - AGRICULTURA 4.645.242

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1307 DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL

Objetivo Público Alvo: Total PROMOVER OS AGENTES LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO COMO ARTICULADORES DAS FORÇAS COMUNIDADE RURAL 97.879.817 PRESENTES NOS MUNICÍPIOS, VISANDO CONJUGAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, A PROMOÇÃO DA CIDADANIA E A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1167 IMPLEMENTAÇÃO DE MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS Microbacias Hidrográficas Implementadas (Unidade) 250 13000 - AGRICULTURA 58.900.000 1386 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO ECONÔMICA DE FRUTAS COM Sistemas De Produção Econômica De Frutas Desenvolvidos 13000 - AGRICULTURA 1 QUALIDADE (Unidade) 4435 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS Municípios Atendidos Com Sementes E Mudas De Qualidade 600 13000 - AGRICULTURA 15.436.020 (Unidade) 4437 APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO Planos Municipais De Desenvolvimento Sustentável 377 13000 - AGRICULTURA 18.375.909 MUNICIPAL Implementados (Unidade) 4713 QUALIDADE DA AÇÃO PÚBLICA EM DESENVOLVIMENTO RURAL Apoio Administrativo Ao Desenvolvimento Rural (Unidade) 23.950 13000 - AGRICULTURA 5.167.887

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1308 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Objetivo Público Alvo: Total CONJUGAR O ESTÍMULO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E SEU ESCOAMENTO A PROJETOS DE POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA 203.617.861 SEGURANÇA ALIMENTAR ASSEGURANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO A ALIMENTOS COM QUALIDADE, DIVERSIDADE E ALTO VALOR NUTRITIVO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1288 CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE DO PRODUTO DE SÃO PAULO - SELO SÃO PAULO Produtos Certificados (Unidade) 13000 - AGRICULTURA 2.570 1306 ALIMENTA SÃO PAULO Famílias Atendidas (Unidade) 960.000 13000 - AGRICULTURA 41.184.800 1309 VIVALEITE Pessoas Atendidas - Idosos E Crianças (Unidade) 740.000 13000 - AGRICULTURA 146.562.640 1330 BOM PRATO Refeições Servidas (Unidade) 7.608.695 13000 - AGRICULTURA 14.000.000 4783 AÇÕES INTEGRADAS EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Pessoas Atendidas (Unidade) 256.539 13000 - AGRICULTURA 1.026.400 4893 OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E Sistemas Informatizados (Unidade) 4 13000 - AGRICULTURA 841.451 NUTRIÇÃO

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1309 FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO FAMILIAR

Objetivo Público Alvo: Total FORTALECER O AGRONEGÓCIO FAMILIAR COMO ALTERNATIVA CONSISTENTE DE GERAÇÃO DE EMPREENDEDORES FAMILIARES 62.964.094 EMPREGO E DE RENDA, COM BASE NO FINANCIAMENTO E NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DIRIGIDA. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1175 AVAL PARA EXPANSÃO DO AGRONEGÓCIO FAMILIAR Contratos De Concessão De Aval, Realizados C/Recursos Do 1.000 13000 - AGRICULTURA 100.000


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1309 FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO FAMILIAR

Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1175 Banco Do Agron.Familiar (Unidade) 1177 CIDADANIA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA AGRICULTURA Produtores E Trabalhadores Rurais Capacitados (Unidade) 13000 - AGRICULTURA 1 1327 SUBVENÇÕES AOS PRODUTORES RURAIS PELO FEAP MICROBACIAS Produtores Atendidos (Unidade) 9.000 13000 - AGRICULTURA 11.000.000 1334 SUBVENÇÃO DO PRÊMIO DO SEGURO DO AGRONEGÓCIO FAMILIAR Contratos De Subvenção De Seguros (Unidade) 20.000 13000 - AGRICULTURA 10.000.000 1407 CRÉDITO PARA EXPANSÃO DO AGRONEGÓCIO FAMILIAR Contratos De Financiamento De Atividades Realizados Com 3.920 13000 - AGRICULTURA 10.000.000 Recursos Do Banco Do Agr (Unidade) 4453 ASSISTÊNCIA À ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS Associações E Cooperativas Assistidas (Unidade) 524 13000 - AGRICULTURA 497.171 4770 DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS MUNICIPAIS Convênios Realizados (Unidade) 716 13000 - AGRICULTURA 8.795.406 4876 INCENTIVO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR Pequenas Agroindústrias Criadas (Unidade) 4 13000 - AGRICULTURA 240.425 4894 ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO FAMILIAR Agropecuaristas Familiares Atendidos (Unidade) 20.285 13000 - AGRICULTURA 22.331.091

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1310 GESTÃO DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo Público Alvo: Total REALIZAR AÇÕES GOVERNAMENTAIS CATALIZADORAS DA CONVERGÊNCIA DE PROPÓSITOS E INSTITUIÇÕES ATUANTES NOS AGRONEGÓCIOS 42.966.172 INTERÊSSES DOS AGENTES DAS CADEIAS DE PRODUÇÃO E DE APRIMORAMENTO DA LOGÍSTICA SETORIAL. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1195 MELHOR CAMINHO Estradas Recuperadas (Km) 525 13000 - AGRICULTURA 19.000.000 1255 PRÓ-ESTRADA Consórcios Atendidos (Unidade) 9 13000 - AGRICULTURA 1.000.000 1409 GALPÕES DOS AGRONEGÓCIOS Galpões Em Funcionamento (Unidade) 7 13000 - AGRICULTURA 2.000.000 1410 PONTES METÁLICAS Pontes Instaladas (Unidade) 21 13000 - AGRICULTURA 1.500.000 4455 ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS AGRONEGÓCIOS Reuniões Setoriais (Unidade) 663 13000 - AGRICULTURA 19.466.172

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1311 DEFESA SANITÁRIA DO AGRONEGÓCIO P/ PROTEÇÃO DA SAÚDE DO HOMEM E DO MEIO AMBIENTE

Objetivo Público Alvo: Total CONTROLAR AS ZOONOSES, O USO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS E A INOCUIDADE DOS AGENTES DAS CADEIAS DE PRODUÇÃO E A SOCIEDADE EM GERAL 33.264.848 ALIMENTOS, PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1340 ANÁLISE DE RISCO EPIDEMIOLÓGICO Áreas Certificadas (Unidade) 405 13000 - AGRICULTURA 676.226 1397 CONTROLE DA RAIVA DOS HERBÍVOROS Focos De Raiva Detectados (Unidade) 66 13000 - AGRICULTURA 477.883 1398 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSE E DA TUBERCULOSE Animais Vacinados (Unidade) 232.711 13000 - AGRICULTURA 477.883 4388 QUALIDADE DA AÇÃO PÚBLICA EM DEFESA AGROPECUÁRIA Unidades Em Operação (Unidade) 216 13000 - AGRICULTURA 1.731.157 4457 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DE VEGETAIS Inspeções Realizadas (Unidade) 84.266 13000 - AGRICULTURA 13.064.926 4458 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DE ANIMAIS Inspeções Realizadas (Unidade) 90.399 13000 - AGRICULTURA 16.836.773

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1312 ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS PARA EXPORTAÇÃO

Objetivo Público Alvo: Total AUMENTAR AS VANTAGENS COMPETITIVAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DO AGRONEGÓCIO AGROPECUÁRISTA, INDÚSTRIA E COMERCIO. 2 PAULISTA, CERTIFICANDO ÁREAS LIVRES DE DOENÇAS E PRAGAS, COM VISTAS A ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS PARA AS EXPORTAÇÕES Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1402 CERTIFICAÇÃO DE ÁREAS LIVRES DE DOENÇAS DOS ANIMAIS Doenças Erradicadas Ou Controladas (Unidade) 13000 - AGRICULTURA 1 1403 CERTIFICAÇÃO DE ÁREAS LIVRES DE DOENÇAS E PRAGAS DOS VEGETAIS Pragas E Doenças Erradicadas (Unidade) 13000 - AGRICULTURA 1

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1602 OTIMIZAÇÃO DO USO DA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ

Objetivo Público Alvo: Total AUMENTAR A VELOCIDADE MÉDIA DE TRÁFEGO E DA CAPACIDADE DE TRANSPORTE POR CICLO O BENEFICIÁRIO PRINCIPAL SERÁ A SOCIEDADE COMO UM TODO, PELO RESULTADO DA REDUÇÃO 3.382.516


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1602 OTIMIZAÇÃO DO USO DA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ

Objetivo Público Alvo: Total DE VIAGEM COM A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS ESPECÍFICAS DE MELHORIA E DE NO CUSTO FINAL DO PRODUTO PELA OTIMIZAÇÃO DA PARCELA DEVIDA AO TRANSPORTE. MONITORIMENTO DO TRÁFEGO EM DIVERSOS LOCAIS. PROVIDENCIAR A MANUTENÇÃO DA VIA PARA GARANTIR AS OPERAÇÕES HIDROVIÁRIAS COM SEGURANÇA E DENTRO DOS LIMITES DE PROJETO E NORMAS VIGENTES, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE CAMPANHAS INTEGRAIS. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1291 ELIMINAÇÃO DAS RESTRIÇÕES OPERACIONAIS DA HIDROVIA TIETÊ PARANÁ Restrições Eliminadas (Unidade) 16000 - TRANSPORTES 20 4898 FOMENTO À PARTICIPAÇÃO DA HIDROVIA TIETÊ PARANÁ NO TRANSPORTE DE Volume De Carga Transportada (Toneladas) 2.485.000 16000 - TRANSPORTES 99.400 CARGAS 4910 MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA HIDROVIA TIETÊ PARANÁ Campanha Integral De Manutenção Realizada (%) 4 16000 - TRANSPORTES 3.283.096

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1603 FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DELEGADOS, PERMITIDOS E AUTORIZADOS

Objetivo Público Alvo: Total DESENVOLVER AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, REGULAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DOS USUÁRIOS DE RODOVIAS E DE EMPRESAS DE ÔNIBUS. 61.272.850 CONTRATOS DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS E TODAS AS PERMISSÕES DAS EMPRESAS QUE OPERAM LINHAS REGULARES DE TRANSPORTE COLETIVO E DE FRETAMENTO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4911 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DELEGADOS EM TRANSPORTE Unidades Administradas (Unidade) 1 16000 - TRANSPORTES 22.236.007 4912 FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PERMITIDOS E AUTORIZADOS - TRANSPORTE COLETIVO Empresas Fiscalizadas (Unidade) 892 16000 - TRANSPORTES 5.105.000 4913 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DELEGADOS EM TRANSPORTE Contratos Fiscalizados (Unidade) 12 16000 - TRANSPORTES 33.931.843

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1604 SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA

Objetivo Público Alvo: Total AUMENTAR A SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO NAS RODOVIAS, COM AÇÕES QUE VISEM À USUÁRIOS DAS RODOVIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. 61.856.208 REDUÇÃO DO NÚMERO DE VÍTIMAS, PRINCIPALMENTE AS FATAIS Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4899 IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS VOLTADAS À REDUÇÃO DE ACIDENTES Número De Acidentes Reduzido (Unidade) 34.816 16000 - TRANSPORTES 51.564.082 RODOVIÁRIOS 4900 POLICIAMENTO NAS RODOVIAS ESTADUAIS Redução Do Índice De Criminalidade Nas Rodovias 5 16000 - TRANSPORTES 10.292.126 Estaduais (%)

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1605 OPERAÇÃO E CONTROLE DE RODOVIAS

Objetivo Público Alvo: Total PROVER SEGURANÇA E FLUIDEZ DO TRÂNSITO NAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO DER/DERSA USUÁRIOS DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO DER/DERSA 46.970.940 Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1413 IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO EM RODOVIAS ESTADUAIS Rodovias Estaduais Monitoradas Em Tempo Real (%) 0,63 16000 - TRANSPORTES 490.228 4901 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE POSTOS DE PESAGEM Postos De Pesagem Implantados (Unidade) 10 16000 - TRANSPORTES 14.270.000 4902 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE PRAÇAS DE PEDÁGIO Praças De Pedágio Implantadas (Unidade) 8 16000 - TRANSPORTES 14.660.000 4903 OPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA POR MEIO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO Unidades De Atendimento Implantadas (Unidade) 67 16000 - TRANSPORTES 17.550.712

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1606 RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MODERNIZAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA

Objetivo Público Alvo: Total GARANTIR O TRÁFEGO CONFORTÁVEL E SEGURO DE BENS E PESSOAS NA MALHA RODOVIÁRIA SEGMENTO DA SOCIEDADE - USUÁRIOS DAS RODOVIAS BENEFICIADOS COM AS OBRAS 444.747.913 ESTADUAL Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1114 RODOVIAS VICINAIS E TERMINAIS RODOVIÁRIOS Rodovias Vicinais E Terminais Rodoviários Implantados 222,4 16000 - TRANSPORTES 52.696.861 (Unidade)


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1606 RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MODERNIZAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA

Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1115 DUPLICAÇÃO BR.381 / RODOVIA FERNÃO DIAS - BID Rodovia Duplicada, Ampliada E Modernizada (Km) 15 16000 - TRANSPORTES 25.000.050 1126 RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - BID Rodovias Estaduais Recuperadas (Km) 592,2 16000 - TRANSPORTES 221.927.000 1418 IMPLANTAÇÃO E DUPLICAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS Rodovias Estaduais Implantadas E/Ou Duplicadas (Km) 72,8 16000 - TRANSPORTES 105.158.544 1419 RESTAURAÇÃO E MELHORIAS DE RODOVIAS ESTADUAIS Rodovias Estaduais Restauradas (Km) 226,3 16000 - TRANSPORTES 36.465.458 4904 PATRULHA RODOVIÁRIA Estradas Recuperadas (Km) 30 16000 - TRANSPORTES 3.500.000

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1607 MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

Objetivo Público Alvo: Total EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORIAS E SEGURANÇA NOS AEROPORTOS DO ESTADO EM USUÁRIO 24.473.346 PARCERIAS COM OS GOVERNOS FEDERAL (PROGRAMA FEDERAL DE AUXÍLIOS A AEROPORTOS - PROFAA ), E MUNICIPAL (CONVÊNIOS) Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1110 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE AEROPORTOS DO ESTADO DE SÃO Aeroportos Modernizados (Unidade) 31 16000 - TRANSPORTES 17.519.800 PAULO 4914 SEGURANÇA DA REDE DE AEROPORTOS ESTADUAIS Aeroportos Em Condicões Adequadas De Segurança (Unidade) 31 16000 - TRANSPORTES 6.953.546

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1609 CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA

Objetivo Público Alvo: Total GARANTIR QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS USUÁRIOS DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO DER/DERSA 177.519.683 Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4907 CONSERVAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DEMAIS ELEMENTOS DE SEGURANÇA EM Conservação E Sinalização Executada (Km) 15.500 16000 - TRANSPORTES 177.519.683 RODOVIAS

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1611 TRANSPOSIÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO - RMSP

Objetivo Público Alvo: Total CONSTRUIR SISTEMAS DE TRANSPORTES VISANDO A TRANSPOSIÇÃO DA REGIÃO POPULAÇÃO EM GERAL 233.000.020 METROPOLITANA DE SÃO PAULO COM DIMINUIÇÃO DOS CONGESTIONAMENTOS, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE TRÁFEGO E INTEGRAÇÃO DAS LINHAS FERROVIÁRIAS OPERADAS PELA MRS E FERROBAN OTIMIZANDO O PERCURSO ENTRE OS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO, MINAS GERAIS E SUL DO PAÍS Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1420 CONSTRUÇÃO DO RODOANEL MÁRIO COVAS Construção Do Rodoanel (%) 16000 - TRANSPORTES 20 1679 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA DERSA 16000 - TRANSPORTES 233.000.000

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1701 INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA CIDADANIA-CIC'S

Objetivo Público Alvo: Total OFERECER AO CIDADÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, COM ÊNFASE NO ACESSO À JUSTIÇA E À POPULAÇÃO CARENTE DA PERIFERIA E DAS REGIÕES COM ALTO ÍNDICE DE VIOLÊNCIA E 6.749.905 EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA. A BASE RESIDE NA OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE DIFICULDADE DE ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS. DIVERSAS NATUREZAS, DE MANEIRA INTEGRADA, SISTEMÁTICA E LOCALIZADA, AMPLIANDO AS OPORTUNIDADES E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS SEUS HABITANTES. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1218 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA - CIC Centros Implantados (Unidade) 1 17000 - JUSTIÇA 5.100.000 4151 COORDENAÇÃO E OPERAÇÃO DOS CENTROS DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA Atendimentos Efetuados (Unidade) 1.000.000 17000 - JUSTIÇA 1.649.905


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1702 ASSISTÊNCIA À VÍTIMA

Objetivo Público Alvo: Total PRESTAR ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, JURÍDICO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMILIARES FAMILIARES DE VÍTIMAS DE MORTES VIOLENTAS E SOBREVIVENTES (DE HOMICÍDIOS E 166.000 DE VÍTIMAS DE MORTES VIOLENTAS E TAMBÉM A SOBREVIVENTES, IDENTIFICANDO, LATROCÍNIOS). COMPREENDENDO E ATENDENDO SUAS DEMANDAS POR JUSTIÇA, ATUANDO NA GARANTIA DE SEUS DIREITOS BÁSICOS E FUNDAMENTAIS. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4943 ATENDIMENTO A VÍTIMAS E FAMILIARES Atendimentos Efetuados (Unidade) 1.200 17000 - JUSTIÇA 166.000

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1703 PROGRAMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS

Objetivo Público Alvo: Total DIFUNDIR O PROGRAMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS. TODA A POPULAÇÃO DO ESTADO. 7.807.734 Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4918 CIDADANIA PARA TODOS Indenizações Pagas (Unidade) 120.000 17000 - JUSTIÇA 7.807.734

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1704 PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À TESTEMUNHAS

Objetivo Público Alvo: Total COMBATER A IMPUNIDADE, PROTEGER TESTEMUNHAS E FAMILIARES DE TESTEMUNHAS, DA TESTEMUNHAS E FAMILIARES AMEAÇADOS. 2.720.045 VIOLENCIA, COAGIDAS,AMEAÇADAS OU EXPOSTAS A GRAVES AMEAÇAS. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4949 PROTEÇÃO À TESTEMUNHAS Testemunhas Protegidas (Unidade) 138 17000 - JUSTIÇA 1.820.045 4987 PROTEÇÃO À TESTEMUNHAS Pessoas Atendidas (Unidade) 220 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 900.000

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1705 REGISTRO DO COMÉRCIO

Objetivo Público Alvo: Total REGISTRAR E ARQUIVAR DE FORMA EFICIENTE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS DIVERSOS ADVOGADOS,CONTABILISTAS,EMPRESARIOS E DEMAIS USUÁRIOS. 10.504.720 TIPOS DE ESTABELECIMENTOS, INCLUINDO SOCIEDADE LTDA, SOCIEDADE ANÔNIMA, EMPRESÁRIOS E COOPERATIVAS. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4925 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA JUCESP Funcionários Treinados (Unidade) 135 17000 - JUSTIÇA 102.001 4950 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA COMERCIAL Unidade Administrada (Unidade) 1 17000 - JUSTIÇA 858.776 4951 REGISTRO E ARQUIVO DE DOCUMENTOS EMPRESARIAIS Documentos Processados (Unidade) 1.348.250 17000 - JUSTIÇA 9.543.943

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1707 DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS E QUILOMBOLAS

Objetivo Público Alvo: Total IDENTIFICAR, RECONHECER, TITULAR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOS 219.756 COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOS Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5480 REGULARIZAÇÃO DAS COMUNIDADES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA Comunidades Atendidas (Unidade) 14 17000 - JUSTIÇA 219.756

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1709 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Objetivo Público Alvo: Total DIAGNOSTICAR ÁREAS COM INDEFINIÇÃO DOMINIAL E/OU SITUADAS EM ÁREAS DEVOLUTAS OCUPANTES DE ÁREAS RURAIS E URBANAS EM ÁREAS DEVOLUTAS OU PRESUMIVELMENTE DEVOLUTAS 213.984 OU PRESUMIVELMENTE DEVOLUTAS, DESCREVENDO-AS COM PRECISÃO E APONTANDO OU CUJO DOMÍNIO SE APRESENTE DUVIDOSO OU INDEFINIDO. DISPOSITIVOS LEGAIS ADEQUADOS À SUA LEGALIZAÇÃO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4959 REGULARIZAÇÃO DE TERRAS Títulos De Domínio E Propriedade (Unidade) 870 17000 - JUSTIÇA 213.984


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1710 ASSENTAMENTO FUNDIÁRIO

Objetivo Público Alvo: Total IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA, MEIOS E SERVIÇOS PARA O FAMÍLIAS DE TRABALHADORES RURAIS EM PROJETOS DE ASSENTAMENTO RURAL 5.801.961 ASSENTAMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DE FAMÍLIAS DE TRABALHADORES RURAIS EM PROJETOS DE ASSENTAMENTO NO ESTADO Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4960 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL ESPECIALIZADA PARA ASSENTADOS Famílias Atendidas (Unidade) 13.100 17000 - JUSTIÇA 4.727.259 4963 PRODUÇÃO E RENDA NOS ASSENTAMENTOS Famílias Atendidas (Unidade) 5.350 17000 - JUSTIÇA 1.074.702

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1711 GESTÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Objetivo Público Alvo: Total IMPLEMENTAR E FORTALECER A POLÍTICA DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO ESTADO DE SÃO CONSUMIDORES EM GERAL. 2.701.481 PAULO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4161 MUNICIPALIZAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR Convênios Firmados (Unidade) 3 17000 - JUSTIÇA 68.034 4964 ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO PROCON Unidade Administrada (Unidade) 7 17000 - JUSTIÇA 2.633.447

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1712 ACESSO AOS SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Objetivo Público Alvo: Total AMPLIAR TÉCNICAS E MECANISMO QUE PERMITAM MAIOR ACESSIBILIDADE, AGILIDADE E CONSUMIDOR, PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA QUE ADQUIRE OU UTILIZA PRODUTO OU SERVIÇO COM 8.453.026 QUALIDADE DOS SERVIÇOS DO PROCON-SP AOS CONSUMIDORES. DESTINATÁRIO FINAL. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5486 ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES E FORNECEDORES Consumidor Atendido (Unidade) 342.000 17000 - JUSTIÇA 8.453.006 5487 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO PROCON Funcionário Capacitado (Unidade) 600 17000 - JUSTIÇA 10 5488 FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE CONSUMO Estabelecimentos Fiscalizados (Unidade) 1.300 17000 - JUSTIÇA 10

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1713 EDUCAÇÃO FORMAL E INFORMAL PARA O CONSUMO

Objetivo Público Alvo: Total SENSIBILIZAR, TREINAR E CAPACITAR VISANDO À EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO. PROFESSORES, ESTUDANTES,CONSUMIDORES E FORNECEDORES. 287.398 Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4970 INSTRUÇÃO FORMAL E INFORMAL PARA O CONSUMO Cidadão Atendido (Unidade) 1.800 17000 - JUSTIÇA 2.230 5489 PESQUISAS DE PREÇOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MERCADO DE CONSUMO Pesquisas Realizadas (Unidade) 125 17000 - JUSTIÇA 285.168

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1714 PERÍCIA JUDICIAL

Objetivo Público Alvo: Total ATENDER DEMANDA ORIUNDA DA JUSTIÇA GRATUÍTA, CONFORME ESTABELECE O DECRETO NO. PERICIANDOS FUNDAMENTALMENTE CARENTES. 7.529.062 9.934 E SOLICITAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO NAS ÁREAS MÉDICO-LEGAL E PSIQUIÁTRICA. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4135 GENÉTICA MOLECULAR (DNA) Laudos (Unidade) 19.100 17000 - JUSTIÇA 5.414.851 4159 INFODROGAS Acessos Via Internet (Unidade) 16.000 17000 - JUSTIÇA 2.114.211

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1717 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES FORENSES JUDICIÁRIO

Objetivo Público Alvo: Total DOTAR AS COMARCAS DE EDIFICAÇÕES FORENSES ADEQUADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POPULAÇÃO EM GERAL. 14.000.000 COM QUALIDADE Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1430 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE FÓRUNS Obras Realizadas (Unidade) 13 17000 - JUSTIÇA 14.000.000


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1719 APOIO AOS CONSELHOS

Objetivo Público Alvo: Total DEFENDER OS DIREITOS DA PESSOA HUMANA NO TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO E SOCIEDADE EM GERAL 197.671 REALIZAR A PREVENÇÃO DO USO INDEVIDO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4982 COORDENAÇÃO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO USO INDEVIDO DE SUBSTÂNCIAS População Atendida/Orientada/Encaminhada (Unidade) 2.000 17000 - JUSTIÇA 61.171 ENTORPECENTES 4983 IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS MUNICIPAIS DO CONSELHO DE DIREITO E DA PESSOA Condepes Implantados (Unidade) 5 17000 - JUSTIÇA 136.500 HUMANA

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1720 CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Objetivo Público Alvo: Total AMPLIAR E DESENVOLVER A CAPACITACÃO E OS NÍVEIS DE ESPECIALIZAÇÃO REQUERIDOS SERVIDORES DA PASTA 22.200 PARA OS SERVIDORES DA PASTA. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4981 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA TREINAMENTOS INTERNOS Sala Adequada (Unidade) 1 17000 - JUSTIÇA 22.200

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1723 MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO BARRA FUNDA

Objetivo Público Alvo: Total MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS E O ATENDIMENTO AO PÚBLICO SERVIDORES E PÚBLICO EM GERAL 2.137.096 EM GERAL E, EM ESPECIAL, ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4935 ADMINISTRAÇÃO DO COMPLEXO BARRA FUNDA Área Administrada (M2) 20.708 17000 - JUSTIÇA 2.137.096

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1801 PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE

Objetivo Público Alvo: Total INVESTIGAR OS DELITOS DE AUTORIA DESCONHECIDA POR MEIO DE ATIVIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL 1.142.461.760 POLÍCIA JUDICIÁRIA, ADMINISTRATIVA E PREVENTIVA ESPECIALIZADA, COM ESPECIAL ÊNFASE À REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADO, NARCOTRÁFICO E HOMICÍDIOS. MANTER E EXPANDIR AS DELEGACIAS PARTICIPATIVAS. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4180 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIVIL Unidades Atendidas (Unidade) 107 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 100.286.908 4195 IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL Documentos Emitidos (Unidade) 4.200.000 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 25.995.134 4988 ASSISTÊNCIA AO PRESO EM CUSTÓDIA DA POLÍCIA CIVIL Presos Atendidos (Unidade) 26.000 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 50.602.621 4989 POLÍCIA JUDICIÁRIA Inquéritos Relatados (Unidade) 330.000 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 958.230.517 5427 CONCURSO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS Cursos E Concursos Realizados (Unidade) 91 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 7.346.580

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1804 SINAL VERDE

Objetivo Público Alvo: Total ATENDER A POPULAÇÃO DE TODO O ESTADO, EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO, POPULAÇÃO EM GERAL 51.388.924 VISANDO OFERECER AO CIDADÃO UM ATENDIMENTO QUALIFICADO, PERSONALIZADO, SEGURO E EFICAZ, AGILIZANDO O TRÂMITE DA DOCUMENTAÇÃO E MINIMIZANDO CUSTOS. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1063 OBRAS E INSTALAÇÕES NAS UNIDADES DE TRÂNSITO. Número De Obras. (Unidade) 2 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 618.000 4196 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO DETRAN Unidades Atendidas (Unidade) 90 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 24.214.589 4990 SERVIÇOS DE TRÂNSITO Documentos Emitidos (Unidade) 22.733.000 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 26.556.335


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1806 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Objetivo Público Alvo: Total INTENSIFICAR AS AÇÕES EDUCATIVAS, ORIENTAR E FISCALIZAR O TRÂNSITO, REALIZAR POPULAÇÃO EM GERAL 191.759 PROJETOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, A FIM DE DAR CONDIÇÕES ADEQUADAS À CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E PEDESTRES, VISANDO REDUZIR OS ACIDENTES E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4203 SINALIZAÇÃO VIÁRIA Projetos De Sinalização (Unidade) 106 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 141.759 4991 ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO. Atividades Realizadas (Unidade) 17.201 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 50.000

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1807 POLICIAMENTO OSTENSIVO

Objetivo Público Alvo: Total POSSIBILITAR QUE O POLICIAMENTO OSTENSIVO FORNEÇA SERVIÇOS DE QUALIDADE COM A POPULAÇÃO EM GERAL 2.339.843.144 EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE NECESSÁRIAS, PARA A AMPLA OBTENÇÃO DOS MELHORES RESULTADOS NA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1090 ADEQUAÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS MILITARES Unidades Policiais Militares Adequadas E Equipadas 66 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 16.300.000 (Unidade) 4718 POLICIAMENTO COMUNITÁRIO População Abrangida Pelo Policiamento Comunitário 1.000.000 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 1.350.166 (Unidade) 4992 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA POLÍCIA MILITAR Unidades Atendidas (Unidade) 107 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 56.452.124 4993 DEFESA DO CIDADÃO Policiais Envolvidos (Unidade) 88.753 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 2.229.303.325 4994 FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DE POLÍCIA Policiais Militares Formados, Treinados E Aperfeiçoados. 4.144 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 1.877.529 (Unidade) 4995 SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO Nº De Contratados (Unidade) 6.000 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 34.560.000

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1808 SEGURANÇA ESCOLAR

Objetivo Público Alvo: Total INCREMENTAR A REALIZAÇÃO DO POLICIAMENTO ESCOLAR PARA A PREVENÇÃO DE CRIMES E COMUNIDADE ESCOLAR 11.172.000 CONTRAVENÇÕES ATRAVÉS DE AÇÕES POLICIAIS E SOCIAIS NO ENTORNO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4996 POLICIAMENTO ESCOLAR Escolas Policiadas (Unidade) 3.000 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 10.100.000 4997 PREVENÇÃO ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA/ PROERD Crianças E Adolescentes Orientados (Unidade) 455.462 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 1.072.000

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1811 PROTEÇÃO DA VIDA, DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMÔNIO

Objetivo Público Alvo: Total DESENVOLVER ATIVIDADES EM RESPOSTA AOS CASOS DE EMERGÊNCIAS DA DEFESA CIVIL, POPULAÇÃO EM GERAL 20.852.460 VISANDO A PROTEÇÃO DA VIDA, DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMÔNIO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1054 INSTALAÇÕES DE POSTOS DE BOMBEIROS Postos De Atendimento Instalados (Unidade) 1 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 4.000.000 4168 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS Unidades Atendidas (Unidade) 20 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 2.103.260 4998 DEFESA CONTRA SINISTROS E ATIVIDADES DE SALVAMENTOS Atendimentos Operacionais Em Emergências (Unidade) 193.000 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 13.335.313 4999 SALVAMENTO MARÍTIMO Atendimentos Operacionais De Emergência (Unidade) 4.356 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 760.414 5000 SERVIÇOS DE RESGATE Atendimento Emergêncial De Vítimas (Unidade) 250.000 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 653.473

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1814 MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Objetivo Público Alvo: Total DAR DIRECIONAMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO ÀS SUAS ATIVIDADES FINS, OBJETIVANDO A POLÍCIA JUDICIÁRIA; PODER JUDICIÁRIO E SOCIEDADE VÍTIMA DE ILÍCITO PENAL. 123.416.778


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1814 MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Objetivo Público Alvo: Total IRREFUTÁVEL MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO,OU SEJA, REPRESENTADA POR LAUDO PERICIAL DE QUALIDADE, RESPALDADO POR PADRÕES CIENTÍFICOS INTERNACIONAIS. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1293 OBRAS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA Unidades Construídas (Unidade) 9 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 400.000 4174 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIENTÍFICA Unidades Atendidas (Unidade) 47 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 121.442.194 4178 A CIÊNCIA A SERVIÇO DA JUSTIÇA: PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS Laudo Expedido (Unidade) 900.000 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 1.480.871 4179 APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA Profissionais Treinados (Unidade) 1.125 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 93.713 TÉCNICO-CIENTÍFICA

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1816 ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS POLICIAIS MILITARES

Objetivo Público Alvo: Total PROMOVER A MEDICINA PREVENTIVA E CURATIVA NO POLICIAL MILITAR NOS ASPECTOS POLICIAIS MILITARES DA ATIVA E INATIVOS 6.300.902 PSICOBIOSSOCIAIS, REDUZINDO-SE O ABSENTEÍSMO NA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DE ATENDIMENTOS EM NÍVEL PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5001 ATENDIMENTO MÉDICO AOS POLICIAIS MILITARES Pacientes Atendidos (Unidade) 72.000 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 3.800.000 5002 ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO AOS POLICIAIS MILITARES Pacientes Atendidos (Unidade) 14.000 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 500.000 5003 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MEDIC. E MAT. MÉDICO- HOSPITALARES DA POLÍCIA Unidade Produzida/Adquirida (Unidade) 7.500 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 2.000.902 MILITAR.

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1817 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO

Objetivo Público Alvo: Total ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS PARA SUBSISTÊNCIA DE PENSIONISTAS DE POLICIAIS PENSIONISTAS DE POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES. 667.069.217 MILITARES E SEUS DEPENDENTES. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4250 ASSISTÊNCIA AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA POLÍCIA MILITAR Pensionistas Assistidos (Unidade) 35.172 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 614.266.047 4251 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR Unidade Atendida (Unidade) 1 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 6.901.199 4784 ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA AOS PENSIONISTAS DA Pacientes Atendidos (Unidade) 210.000 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 45.901.971 POLÍCIA MILITAR

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1818 MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo Público Alvo: Total POSSIBILITAR A MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DOS POPULAÇÃO EM GERAL 105.110.250 POLICIAIS, COM A OBTENÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS DE FONTES PRÓPRIAS, DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, ALÉM DE DOAÇÕES DE ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS,ATENDENDO AS DEMANDAS VISANDO A TRANQUILIDADE PÚBLICA NAS VÁRIAS COMUNIDADES. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4984 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA Cursos/Simposios/Pesquisas (Unidade) 2 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 1.926.140 5004 REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA PAULISTA Unidades Modernizadas (Unidade) 34 18000 - SEGURANÇA PÚBLICA 103.184.110

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2001 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Objetivo Público Alvo: Total MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE SERVIDORES E CONTRIBUINTES 8.330.000 INTERNO E GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E CAPACITAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, BEM COMO A IMPLEMENTAÇÃO DESTES SISTEMAS EM OUTRAS SECRETARIAS DE


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2001 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Objetivo Público Alvo: Total ESTADO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1257 MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Sistemas Desenvolvidos E Implantados (%) 50 20000 - FAZENDA 8.021.200 1258 MODERNIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Estudos Concluídos E Sistemas Implantados (%) 2 20000 - FAZENDA 308.800

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2002 CONTROLE INTERNO

Objetivo Público Alvo: Total AUDITAR E CONTROLAR A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO E ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO 22.923.235 NORMATIZAR OS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS E DE CONTRATAÇÕES ELETRÔNICAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5019 ADMINISTRAÇÃO DA COORDENADORIA ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO Informações Elaboradas (Unidade) 1.310 20000 - FAZENDA 22.923.235

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2003 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E EDUCAÇÃO FISCAL PARA CIDADÃOS

Objetivo Público Alvo: Total TORNAR OS PARTICIPANTES DE PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO APTOS A DESEMPENHAR SEUS SERVIDORES PÚBLICOS, CONTRIBUINTES E CIDADÃOS 300.063 PAPÉIS DE FORMA EFICIENTE, EFICAZ E RESPONSÁVEL. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4499 CAPACITAÇÃO EM LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA Horas/Aula (Unidade) 50.000 20000 - FAZENDA 300.063

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2004 FISCO E CIDADANIA

Objetivo Público Alvo: Total PRODUZIR UMA ARRECADAÇÃO MAIOR E MAIS EFICIENTE, ALÉM DE UM ATENDIMENTO DE FUNCIONÁRIOS, CONTRIBUINTES E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA 574.883.907 EXCELÊNCIA POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE UM MODELO DE GESTÃO PARTICIPATIVO E ORIENTADO PARA RESULTADOS. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5020 GESTÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS DE INFORMAÇÃO Serviços E Informações De Qualidade Em Tempo Eficaz (%) 60 20000 - FAZENDA 79.019.751 5021 SISTEMA IMAGEM - REFORMA DO SISTEMA PREVENTIVO/REPRESSIVO DA FAZENDA Desempenho Da Arrecadação Do Icms Superior Ao Da 2 20000 - FAZENDA 495.864.156 PAULISTA Economia (%)

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2005 FOMENTO À ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO

Objetivo Público Alvo: Total PROPICIAR O INCREMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, AGRO-INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS E A MICRO, PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS E COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO 400 DISPONIBILIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1208 REPASSE DE RECURSOS AO FUNAC-FUNDO DE APOIO A CONTRIBUINTES DO EST. DE Repasse Anual (Unidade) 1 20000 - FAZENDA 100 SÃO PAULO 1209 REPASSE DE RECURSOS AO FIDES - FUNDO EST. DE INCENTIVO AO Repasse Anual (Unidade) 1 20000 - FAZENDA 100 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1210 REPASSE DE RECURSOS AO FIDEC - FUNDO EST. DE INCENTIVO AO DESENV. Repasse Anual (Unidade) 1 20000 - FAZENDA 100 ECONÔMICO 1212 REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO DE AVAL Empreendimentos (Unidade) 500 20000 - FAZENDA 100

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2007 GESTÃO FINANCEIRA

Objetivo Público Alvo: Total GERENCIAR OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS BUSCANDO O EQUILÍBRIO DAS AS UNIDADES GESTORAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, OS BANCOS 34.942.989


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2007 GESTÃO FINANCEIRA

Objetivo Público Alvo: Total CONTAS PÚBLICAS E ADMINISTRAR A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ESTADUAIS, AS UNIDADES MUNICIPAIS E FEDERAIS QUE SE RELACIONAM COM RECURSOS INATIVOS ASSEGURANDO SUA LEGALIDADE E LEGITIMIDADE PÚBLICOS E OS FORNECEDORES DO ESTADO Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5022 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Manutenção Do Equilíbrio Financeiro Anual Do Tesouro Do 80 20000 - FAZENDA 34.942.989 Estado (%)

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2009 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DA FAZENDA

Objetivo Público Alvo: Total ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES FAZENDÁRIAS, UNIDADES FAZENDÁRIAS 91.429.495 FACILITANTO O DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES FINAIS, OFERECENDO SERVIÇOS, MATERIAIS, INFORMAÇÕES E INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS E ADEQUADAS. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5018 RECUPERAÇÃO DE AMBIENTES DE TRABALHO E DE ATENDIMENTO Unidades Construídas E/Ou Reformadas (Unidade) 20 20000 - FAZENDA 7.295.000 5023 ADMINISTRAÇÃO GERAL Unidades Administradas (Unidade) 75 20000 - FAZENDA 84.134.495

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2010 CARTEIRAS AUTÔNOMAS DE PREVIDÊNCIA

Objetivo Público Alvo: Total PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES PARA OS BENEFICIÁRIOS DAS CARTEIRAS DE SERVENTUÁRIOS, ADVOGADOS E ECONOMISTAS 388.342.072 PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DO ESTADO E CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ECONOMISTAS DE SÃO PAULO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5017 CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA Concessão De Benefícios (Aposentadoria/Pensões) (Unidade) 8.028 20000 - FAZENDA 388.342.072

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2012 FORTALECIMENTO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Objetivo Público Alvo: Total MELHORAR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO DOS RECURSOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS ENVOLVIDAS, FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS E DEMAIS 54.908.000 PÚBLICOS MEDIANTE A MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E CONTRIBUINTES DA SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1433 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS Sistemas Expandidos E Implantados (%) 48 20000 - FAZENDA 54.908.000

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2015 PREVIDÊNCIA ESTADUAL

Objetivo Público Alvo: Total ASSEGURAR CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS DEPENDENTES DOS CONTRIBUINTES DA PENSÃO DEPENDENTES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS CONTRIBUINTES DA PENSÃO MENSAL 1.543.321.826 MENSAL Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4209 ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA Atendimento Aos Beneficiários Da Pensão Mensal (Unidade) 97.611 20000 - FAZENDA 55.219.012 4575 PENSÃO MENSAL Pensão Mensal (Unidade) 97.611 20000 - FAZENDA 1.488.102.814

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2101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Objetivo Público Alvo: Total POSSIBILITAR ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS ÀS TRANSFERÊNCIAS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL 12.681.716.569 FINANCEIRAS A ENTIDADES DIVERSAS E A MUNICÍPIOS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO


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2101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Objetivo Público Alvo: Total VIGENTE. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4673 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES DIVERSAS 21000 - ADM.GERAL ESTADO 447.392 4674 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A MUNICÍPIOS 21000 - ADM.GERAL ESTADO 12.681.269.177

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2102 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DE CARÁTER ESPECIAL

Objetivo Público Alvo: Total POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CARÁTER ESPECIAL 50.532.838 APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CARÁTER ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5027 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CARÁTER ESPECIAL Pensionistas/Mês (Unidade) 21000 - ADM.GERAL ESTADO 50.532.838

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2103 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Objetivo Público Alvo: Total POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS À COMPENSAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL 18.815.817 FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5026 PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA Processos/Ano (Unidade) 21000 - ADM.GERAL ESTADO 18.815.817

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2104 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR A INATIVOS - CLT

Objetivo Público Alvo: Total POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE ENTIDADES 176.696.778 DESPESAS DECORRENTES DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. PRIVATIZADAS OU EXTINTAS. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5025 PAGAMENTO DE COMPLEM. DE APOSENT.E PENSÕES-L 200/74-ENTID.PRIVATIZ. OU Pensionistas/Mês (Unidade) 21000 - ADM.GERAL ESTADO 176.696.778 EXTINTAS

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2201 PROCESSO JUDICIÁRIO NO SEGUNDO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL

Objetivo Público Alvo: Total CRIAR CONDIÇÕES ESTRUTURAIS PARA ATINGIR UM MAIOR NÚMERO DE PROCESSOS JULGADOS. INTERESSADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS; RECORRENTES DE AÇÕES CÍVEIS E DE ACIDENTES DE 83.951.013 TRABALHO, ALÉM DOS SRS. JUÍZES E SERVIDORES DO TRIBUNAL. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5030 DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇA CIVIL EM SEGUNDA INSTÂNCIA Ações Julgadas (Unidade) 50.000 22000 - 2º TRIBUNAL ALÇADA 83.655.013 5031 INFORMATIZAÇÃO DO SEGUNDO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL Computadores Atualizados (Unidade) 150 22000 - 2º TRIBUNAL ALÇADA 296.000

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2301 DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E METODOLÓGICO PARA A EMPREGABILIDADE

Objetivo Público Alvo: Total SUBSIDIAR O DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E METODOLÓGICO DAS POLÍTICAS DE EMPREGO, GESTORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA 2.344.300 RELAÇÕES DO TRABALHO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4227 INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DO MERCADO DE TRABALHO Relatórios Produzidos (Unidade) 10.000 23000 - EMPREGO 1.063.600 5043 APRENDENDO APRENDER Metodologias Desenvolvidas (Unidade) 15 23000 - EMPREGO 1.280.700


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2302 FOMENTO AO EMPREGO E RENDA

Objetivo Público Alvo: Total PROPICIAR AOS DESEMPREGADOS E AOS JOVENS, ALTERNATIVAS DE OCUPAÇÃO E RENDA, DESEMPREGADOS EM GERAL E JOVENS ENTRE 16 A 21 ANOS QUE ESTEJAM CURSANDO O ENSINO 118.516.173 OFERECENDO QUALIFICAÇÃO, TREINAMENTO E OPORTUNIDADES DE COLOCAÇÃO E MÉDIO DA REDE PUBLICA ESTADUAL. RECOLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1087 FRENTES DE TRABALHO Bolsistas Atendidos (Unidade) 279.202 23000 - EMPREGO 98.000.000 1307 JOVEM CIDADÃO - MEU PRIMEIRO TRABALHO Estudantes Atendidos (Unidade) 94 23000 - EMPREGO 12.200.000 4230 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR Trabalhadores Treinados (Unidade) 11.041 23000 - EMPREGO 6.947.787 4254 COMISSÕES DE EMPREGO Comissões Criadas E Homologadas (Unidade) 50 23000 - EMPREGO 206.423 5033 TIMES DO EMPREGO Trabalhadores Recolocados (Unidade) 700 23000 - EMPREGO 369.467 5044 INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA Vagas Captadas (Unidade) 5.001 23000 - EMPREGO 792.496

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2303 QUALIDADE DO TRABALHO

Objetivo Público Alvo: Total ATENDER A DEMANDA POR SERVIÇOS QUE PROPICIEM MELHOR QUALIDADE DO TRABALHO E TRABALHADORES EM GERAL 6.735.383 RECREAÇÃO DO TRABALHADOR. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4237 FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO Fiscalizações Realizadas (Unidade) 8.860 23000 - EMPREGO 3.413.282 4248 ORIENTAÇÃO TRABALHISTA Atendimentos Realizados (Unidade) 105.878 23000 - EMPREGO 1.001.727 5045 ESPORTE E RECREAÇÃO DO TRABALHADOR Trabalhadores Participantes (Unidade) 817.800 23000 - EMPREGO 2.320.374

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2305 FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL

Objetivo Público Alvo: Total DIFUNDIR E COMERCIALIZAR PRODUTOS ARTESANAIS E OFERECER SUPORTE TÉCNICO AO ARTESÃOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 333.286 TRABALHO ARTESANAL. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4258 DIFUSÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS Artesão Atendido (Unidade) 1.500 23000 - EMPREGO 300.574 4259 DESENVOLVIMENTO E SUPORTE TÉCNICO AO TRABALHO ARTESANAL Artesão Atendido (Unidade) 4.000 23000 - EMPREGO 32.712

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2308 EMPREENDEDORISMO

Objetivo Público Alvo: Total CRIAR CONDIÇÕES PARA GERAÇÃO DE NOVOS EMPREENDEDORES ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO DESEMPREGADOS 17.127.066 PARA ORGANIZAÇÃO E COOPERAÇÃO E DO FINANCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS POPULARES VIÁVEIS E DE ATIVIDADE PRODUTIVA. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1211 REPASSE DE RECURSOS AO BANCO DO POVO Convênios (Unidade) 33.400 20000 - FAZENDA 11.000.000 4224 APOIO AO AUTO-EMPREGO Empreendedores Capacitados (Unidade) 4.600 23000 - EMPREGO 2.900.000 4225 BANCO DO POVO Contratos De Financiamentos Concedidos (Unidade) 33.400 23000 - EMPREGO 3.069.200 4226 COOPERATIVISMO/ASSOCIATIVISMO Eventos Realizados (Unidade) 6 23000 - EMPREGO 157.866

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2505 GESTÃO HABITACIONAL

Objetivo Público Alvo: Total DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES SISTEMATIZADAS, DE ACESSO RÁPIDO E ATUALIZADAS AOS SH-CDHU-POPULAÇÃO E MUNICÍPIOS EM GERAL; TÉCNICOS LOTADOS NAS AGÊNCIAS 381.000 SISTEMAS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E GESTÃO DA SH E DA CDHU,PROMOVENDO A METROPOLITANAS E PREFEITURAS AGILIZAÇÃO DOS SEU PROCESSOS Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5053 CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PARCELAMENTO DO SOLO Legislação Consolidada E Maior Agilidade De Ações 96 25000 - HABITAÇÃO 331.000


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2505 GESTÃO HABITACIONAL

Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5053 Decorrentes (%) 5054 INTEGRAÇÃO METROPOLITANA Normatização De Procedimentos E Capacitação Técnica (%) 25 25000 - HABITAÇÃO 50.000

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2506 PRÓ-LAR

Objetivo Público Alvo: Total PROMOVER ACESSO A MORADIAS E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DAS FORMADO POR FAMÍLIAS COM RENDIMENTO MENSAL ENTRE 1 E 10 S.M., PRIORITARIAMENTE 537.761.953 FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, OBJETIVANDO ATENDER ÀS CARÊNCIA HABITACIONAIS E DE ENTRE 1 E 5 E QUE APRESENTAM CARÊNCIAS HABITACIONAIS. ABRANGE TAMBÉM SEGMENTOS INFRAESTRUTURA URBANA E AMBIENTAL. SOCIAIS ESPECÍFICOS COMO IDOSOS, FAMÍLIAS COM PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, TRABALHADORES RURAIS, POLICIAIS E RESIDENTES EM BAIRROS DEGRADADOS E EM ÁREAS DE RISCO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1682 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA CDHU 25000 - HABITAÇÃO 390.076.953 1853 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES CDHU-AÇÕES EM CORTIÇOS,FAVELAS E RECUPERAÇÃO 25000 - HABITAÇÃO 146.469.000 AMBIENTAL 5056 COMUNIDADE QUILOMBOLA Famílias Beneficiadas (Unidade) 9 25000 - HABITAÇÃO 80.000 5057 MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS Famílias Beneficiadas Residentes Em Empreend. Promovidos 407 25000 - HABITAÇÃO 136.000 Pelo Poder Público (Unidade) 5058 PROLURB PROGRAMA DE LOTES SOCIAIS URBANIZADOS Famílias Atendidas (Unidade) 5.000 25000 - HABITAÇÃO 1.000.000

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2507 REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS

Objetivo Público Alvo: Total AGILIZAR A REGULARIZAÇÃO DA TITULARIDADE DE IMÓVEIS OBJETO DE PROGRAMAS FAMÍLIAS DE ASSENTAMENTOS URBANOS PRECÁRIOS; FAVELAS E BAIRROS DEGRADADOS; 2.229.740 HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL. LOTEAMENTOS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5055 REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS Núcleos Habitacionais Regularizados (Unidade) 500 25000 - HABITAÇÃO 2.229.740

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2601 CONTROLE DO USO DOS RECURSOS NATURAIS

Objetivo Público Alvo: Total GARANTIR O USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 25.169.475 Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5062 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAIS Licenças E Autorizações Expedidas (Unidade) 7.000 26000 - MEIO AMBIENTE 25.169.475

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2602 EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Objetivo Público Alvo: Total IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, BUSCANDO PROFESSORES E ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS, REPRESENTANTES DE ORGANIZAÇÕES 204.831 CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO DA NECESSIDADE DE PRESERVAR O MEIO AMBIENTE. NÃO GOVERNAMENTAIS, AGENTES GOVERNAMENTAIS, LIDERANÇAS SOCIAIS, DIRIGENTES EMPRESARIAIS E POPULAÇÃO EM GERAL. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4290 OPERAÇÃO MATA FOGO Eventos (Unidade) 60 26000 - MEIO AMBIENTE 30.631 4323 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL Títulos De Vídeos E De Publicações Para Consulta (Unidade) 600 26000 - MEIO AMBIENTE 92.000 4360 ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL Agentes Multiplicadores Formados (Unidade) 3.000 26000 - MEIO AMBIENTE 82.200

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2603 GESTÃO, PESQUISA, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS

Objetivo Público Alvo: Total GARANTIR A PROTEÇÃO, MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DAS UNIDADES DE POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO 74.974.296


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2603 GESTÃO, PESQUISA, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS

Objetivo Público Alvo: Total CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E ÁREAS AFINS E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS PARA SUBSIDIAR A GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1462 PRESERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA Área Da Mata Atlântica Conservada (Hectares) 2.200.001 26000 - MEIO AMBIENTE 16.283.986 1858 RECUPERAÇÃO DE ZONAS CILIARES DO ESTADO DE SÃO PAULO Bacias Com Projetos Demonstrativos (Unidade) 6 26000 - MEIO AMBIENTE 3.400.000 1859 DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO NA REGIÃO DA MATA ATLÂNTICA Postos De Trabalho Gerados (Unidade) 3.000 26000 - MEIO AMBIENTE 9.420.000 4292 APOIO ÀS COMUNIDADES INDÍGENAS Aldeias Atendidas (Unidade) 10 26000 - MEIO AMBIENTE 9.647 4302 AVALIAÇÃO E MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO Municípios Com Mapeamento De Risco Realizado (Unidade) 10 26000 - MEIO AMBIENTE 10.433 4311 PESQUISA E DIAGNÓSTICO DE RECURSOS NATURAIS Estudos E Pesquisas Realizados (Unidade) 177 26000 - MEIO AMBIENTE 26.022.080 4332 DESENVOLVIMENTO FLORESTAL Florestas De Produção Renovadas (Hectares) 200 26000 - MEIO AMBIENTE 315.300 5060 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS E MANEJO DE ANIMAIS SILVESTRES - CEMAS Animais Manejados (Unidade) 700 26000 - MEIO AMBIENTE 675.727 5063 GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL E DE USO Unidades Atendidas (Unidade) 189 26000 - MEIO AMBIENTE 18.837.123 SUSTENTÁVEL

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2604 GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL

Objetivo Público Alvo: Total ASSEGURAR O ATENDIMENTO EM TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO, DOS POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO 188.575.343 PADRÕES DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5064 ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS PÚBLICAS Demanda Atendida (%) 25 26000 - MEIO AMBIENTE 26.252.144 5065 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL Relatórios (Unidade) 10 26000 - MEIO AMBIENTE 32.380.056 5066 SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DA CETESB Necessidades Atendidas (%) 25 26000 - MEIO AMBIENTE 47.138.055 5070 INSPEÇÕES EM FONTES POLUIDORAS DO MEIO AMBIENTE Fontes Inspecionadas (Unidade) 45.000 26000 - MEIO AMBIENTE 46.503.760 5071 LICENCIAMENTO AMBIENTAL Licenças Concedidas (Unidade) 15.000 26000 - MEIO AMBIENTE 36.301.328

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2605 PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTADO

Objetivo Público Alvo: Total PROTEGER, RECUPERAR E GARANTIR A SUSTENTABILIDADE DOS RECURSOS NATURAIS PELA TOMADORES DE DECISÃO, AGENTES TÉCNICOS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICA E PRIVADA, 1.849.052 ADEQUAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA ATIVIDADE HUMANA, BUSCADA POR MEIO DO REPRESENTAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GRUPOS ORGANIZADOS E A POPULAÇÃO EM GERAL. DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, AÇÕES E PROJETOS VOLTADOS AO PLANEJAMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4365 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL Municípios Atendidos (Unidade) 17 26000 - MEIO AMBIENTE 1.629.052 4640 SISTEMATIZAÇÃO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS Relatórios De Avaliação Ambiental (Unidade) 1 26000 - MEIO AMBIENTE 85.000 5075 PLANEJAMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO Planos E Normas Ambientais Elaborados (Unidade) 10 26000 - MEIO AMBIENTE 135.000

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2701 DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS E DA ORDEM JURÍDICA

Objetivo Público Alvo: Total EXERCER AS FUNÇÕES DA INSTITUIÇÃO, NA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, REGIME SOCIEDADE EM GERAL 580.625.892 DEMOCRÁTICO E INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS, COM ATUAÇÃO NA ÁREA CRIMINAL, CIVIL E INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS, GARANTINDO O RESPEITO DOS PODERES PÚBLICOS, AOS DIREITOS GARANTIDOS CONSTITUCIONALMENTE, COM ÊNFASE NO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, MEIO AMBIENTE E DIREITOS HUMANOS Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1222 MINISTÉRIO PÚBLICO-AQUISIÇÕES, OBRAS E INSTALAÇÕES Aquisições,Construções E Instalações De Imóveis (Unidade) 1 27000 - MINISTÉRIO PÚBLICO 2.000.000 1233 INFORMATIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO Unidades Informatizadas (Unidade) 771 27000 - MINISTÉRIO PÚBLICO 1.000.000


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2701 DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS E DA ORDEM JURÍDICA

Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4595 DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS Procuradorias De Justiça,Promotorias De Justiça E Grupos 484 27000 - MINISTÉRIO PÚBLICO 568.495.908 De Atuação Especial (Unidade) 4609 INGRESSO À CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO Concursos De Ingresso À Carreira Realizados (Unidade) 2 27000 - MINISTÉRIO PÚBLICO 217.030 4610 CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO Cursos Ministrados (Unidade) 40 27000 - MINISTÉRIO PÚBLICO 921.550 4611 REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS Interesses Difusos Lesados Reparados (Unidade) 7 27000 - MINISTÉRIO PÚBLICO 1.812.040 4614 INFORMÁTICA - MINISTÉRIO PÚBLICO Unidades Informatizadas (Unidade) 771 27000 - MINISTÉRIO PÚBLICO 4.458.554 4615 APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO Novas Iniciativas (Unidade) 7 27000 - MINISTÉRIO PÚBLICO 1.720.810

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2801 DEFESA CIVIL

Objetivo Público Alvo: Total REALIZAR AÇÕES DE PLANEJAMENTO, PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E RESPOSTA IMEDIATA PARA POPULAÇÃO MUNICIPAL 5.840.419 EVITAR DESASTRES OU MINIMIZAR SUAS CONSEQUÊNCIAS, QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL EVITÁ-LOS, BEM COMO REALIZAR OBRAS, SERVIÇOS OU TRANSFERÊNCIA DE MEIOS MATERIAIS, COMO MEDIDAS PREVENTIVAS OU RECUPERATIVAS DE DEFESA CIVIL. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1152 MEDIDAS PREVENTIVAS E RECUPERATIVAS DE DEFESA CIVIL Obras (Unidade) 49 28000 - CASA CIVIL 4.500.000 4418 SOCORRO E ASSISTÊNCIA EM EMERGÊNCIAS Unidades Atendidas (Unidade) 3.933 28000 - CASA CIVIL 341.420 5347 AVALIAÇÃO E MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO Mapas Identificados (Unidade) 4 28000 - CASA CIVIL 651.800 5348 DESENVOLVIMENTO CULTURAL EM PREVENÇÃO DE ACIDENTES Eventos Realizados (Unidade) 4 28000 - CASA CIVIL 56.820 5349 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS EM DEFESA CIVIL Pessoas Capacitadas (Unidade) 799 28000 - CASA CIVIL 91.305 5350 MONITORAMENTO E PLANOS PREVENTIVOS DE VULNERABILIDADES EM ÁREAS Planos (Unidade) 4 28000 - CASA CIVIL 199.074 URBANAS E RURAIS

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2802 ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE

Objetivo Público Alvo: Total APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE PROJETOS DE GERAÇÃO DE RENDA DOS FUNDOS ENTIDADES SOCIAIS, FUNDOS SOCIAIS DE SOLIDARIEDADE DOS MUNICÍPIOS E POPULAÇÃO CARENTE 1.861.270 MUNICIPAIS, DISTRIBUINDO ITENS BÁSICOS E PROMOVENDO APROXIMAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA COM A COMUNIDADE CARENTE. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4325 APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO A PROJETOS SOCIAIS DOS FUNDOS MUNICIPAIS Fundo Municipal Atendido (Unidade) 200 28000 - CASA CIVIL 1.764.020 4328 DISTRIBUIÇÃO DE DOAÇÕES À POPULAÇÃO CARENTE Entidade Social E Fundo Municipal Atendido (Unidade) 1.200 28000 - CASA CIVIL 50.000 5331 CAPACITAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES Agente Multiplicador Capacitado (Unidade) 1.100 28000 - CASA CIVIL 47.250

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2803 GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO DO ESTADO

Objetivo Público Alvo: Total DOTAR O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM UMA ATUAÇÃO TODO O GOVERNO E A SOCIEDADE 7.531.703 FORTE, COMPETENTE E ESTRATÉGICA E UMA MELHORIA VISÍVEL DE SEU DESEMPENHO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5351 APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO PNAGE (EMPRÉSTIMO DO BID A SER CONCEDIDO AOS Pnage Implantado (%) 25 28000 - CASA CIVIL 400.000 ESTADOS) 5352 FOMENTO À INTEGRAÇÃO DA SOCIEDADE COM O PODER PÚBLICO Redes Integradoras; Ações E Projetos Integrados 10 28000 - CASA CIVIL 50.000 (Setorial, Temática, Local) (%) 5353 GESTÃO ESTRATÉGICA Estruturas E Organizações Transformadas, Operando Dentro 4 28000 - CASA CIVIL 3.000.000 De Uma Lógica Gerencial (Unidade) 5354 MELHORIA DA GESTÃO DO ESTADO Organizações Que Apresentam Comprovada Melhoria Em 3 28000 - CASA CIVIL 3.581.703 Gestão (Unidade) 5355 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS Projetos Desenvolvidos (Unidade) 3 28000 - CASA CIVIL 450.000 5356 ASSESSORAMENTO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS Banco De Dados Disponibilizado (%) 10 28000 - CASA CIVIL 50.000


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2804 RECOMPOSIÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E DA GESTÃO DE PESSOAS

Objetivo Público Alvo: Total FORMULAR E IMPLEMENTAR UMA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS QUE RESULTE EM UM OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. 20.078.270 QUADRO DE SERVIDORES CIVIS ATUALIZADO, QUALIFICADO, MOTIVADO, RESPONSABILIZADO, REJUVENESCIDO E REMUNERADO DE ACORDO COM SEU DESEMPENHO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1560 FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS PARA O GOVERNO DO ESTADO DE Política Formulada (%) 50 28000 - CASA CIVIL 5.000.000 SÃO PAULO 5332 RECRUTAMENTO DE NOVOS SERVIDORES PARA A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL Servidores Recrutados (Unidade) 12.500 28000 - CASA CIVIL 100.000 5333 REESTRUTURAÇÃO DOS ÓRGÃOS SETORIAIS DE RECURSOS HUMANOS Áreas De Recursos Humanos Requalificadas (Unidade) 4 28000 - CASA CIVIL 100.000 5357 CAPACITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS Servidores Capacitados (Unidade) 484 28000 - CASA CIVIL 14.878.270

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2805 COMUNICAÇÃO SOCIAL

Objetivo Público Alvo: Total IMPLEMENTAR A COMUNICAÇÃO VISANDO A INFORMAÇÃO E A DIFUSÃO AMPLA DOS PROJETOS SOCIEDADE EM GERAL 35.024.258 E AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO ESTADO NAS DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DA SOCIEDADE. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5358 APOIO À REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE COMUNICAÇÃO Unidade Administrada (Unidade) 1 28000 - CASA CIVIL 24.258 5359 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO Materiais E Serviços De Publicidade E Marketing (Unidade) 348 28000 - CASA CIVIL 30.000.000 5576 COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO Materiais E Serviços De Publicidade E Marketing (Unidade) 8000 - EDUCAÇÃO 2.000.000 Materiais E Serviços De Publicidade E Marketing (Unidade) 9000 - SAÚDE 2.000.000 Materiais E Serviços De Publicidade E Marketing (Unidade) 13000 - AGRICULTURA 1.000.000

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2806 CENTRO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA

Objetivo Público Alvo: Total CONSOLIDAR-SE COMO UM CENTRO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 26.623.271 Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5334 AVALIAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Sistema Implantado (%) 15 28000 - CASA CIVIL 550.000 5335 PRÊMIO INOVAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA PAULISTA Prêmio Concedido (Unidade) 10 28000 - CASA CIVIL 370.000 5336 PUBLICAÇÃO DA REVISTA PARA O GESTOR PÚBLICO Revista Editada (Unidade) 28000 - CASA CIVIL 1 5360 ADMINISTRAÇÃO DOS ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Estagiários Colocados (Unidade) 866 28000 - CASA CIVIL 2.790.973 5361 CONSULTORIAS FUNDAP Consultoria Realizada (Unidade) 14 28000 - CASA CIVIL 2.287.595 5362 ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS Relatório Produzido (Unidade) 10 28000 - CASA CIVIL 450.000 5363 FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES Profissional Capacitado (Unidade) 22.250 28000 - CASA CIVIL 9.156.304 5364 PROMOÇÃO DO FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL Projeto Implantado (%) 25 28000 - CASA CIVIL 650.000 5365 PUBLICAÇÃO DO PERFIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PAULISTA Dado Atualizado E Edição Anual Publicada. (Unidade) 3.300 28000 - CASA CIVIL 100.000 5366 RESIDÊNCIA MÉDICA E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL Profissional Capacitado (Unidade) 28000 - CASA CIVIL 1 5472 APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO Unidades Administradas (Unidade) 1 28000 - CASA CIVIL 10.268.397

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2809 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Objetivo Público Alvo: Total ATENDER AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE PERCEBAM SERVIDORES. 362.544.260 ATÉ 120 UFESP´S. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4769 AQUISIÇÃO E GERENCIAMENTO DE VALES - ADMINISTRAÇÃO GERAL Servidores Beneficiados (Unidade) 536.741 28000 - CASA CIVIL 47.233.265 5426 AQUISIÇÃO E GERENCIAMENTO DE VALES - EDUCAÇÃO Servidores Beneficiados (Unidade) 1.664.368 28000 - CASA CIVIL 146.464.475 5428 AQUISIÇÃO E GERENCIAMENTO DE VALES - SAÚDE Servidores Beneficiados (Unidade) 853.407 28000 - CASA CIVIL 75.099.904 5429 AQUISIÇÃO E GERENCIAMENTO DE VALES - SEGURANÇA PÚBLICA Servidores Beneficiados (Unidade) 1.065.302 28000 - CASA CIVIL 93.746.616


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2814 CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL DA PRODESP

Objetivo Público Alvo: Total PERMITIR QUE A PRODESP EVOLUA EM TODOS OS ASPECTOS COMO EMPRESA DE PRESTAÇÃO TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO GOVERNO DO ESTADO E OS 10.000.000 DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA PARA GARANTIR A QUALIDADE E EXCELENCIA DOS SERVIÇOS PODERES EXECUTIVO E LEGISTATIVO. PRESTADOS. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1684 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA PRODESP 28000 - CASA CIVIL 10.000.000

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2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA

Objetivo Público Alvo: Total DOTAR TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE UMA INFRA ESTRUTURA DE TODOS OS ÓRGÃOS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DOS PODERES 68.097.847 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NECESSÁRIA PARA VIABILIZAÇÃO DOS EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO (FEDERAL, MUNICIPAL) SISTEMAS APLICATIVOS E PROCESSOS QUE COMPÕEM O GOVERNO ELETRÔNICO. E ENTIDADES SOCIAIS DENTRO DO TERRITÓRIO DO ESTADO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1414 ATUALIZAÇÃO DOS RECURSOS DE HARDWARE E SOFTWARE Unidades Regionais Informatizadas Ou Atualizadas (%) 24 16000 - TRANSPORTES 2.558.600 1837 MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TIC DA STM E EMPRESAS VINCULADAS Recursos De Infra-Estrutura Modernizados (%) 12,8 37000 - TRANSP.METROPOLIT. 5.167.950 1849 ATUALIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ACESSO À INTRAGOV Infra-Estrutura Operacional Atualizada (%) 44 10000 - CIÊNCIA E TECNOLOG. 60.000 5369 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE EXECUTIVA Rede Executiva Em Operação (%) 17 28000 - CASA CIVIL 11.391.939 5536 INTEGRAÇÃO À REDE INTRAGOV Rede Própria De Comunicação Da Sec.Da Educação E Bases 3.003 8000 - EDUCAÇÃO 39.390.400 De Dados Integradas (Unidade) 5541 GESTÃO DE RECURSOS DE INFORMÁTICA Estação Conectada À Rede (%) 3 25000 - HABITAÇÃO 59.756 5555 EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO Modernização Do Parque Tecnológico (%) 198 39000 - ENERGIA 2.183.860 5562 INFORMATIZAÇÃO INTEGRADA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Implantação De Pontos De Rede Com Respectivos 25 40000 - PROCURADORIA GERAL 3.254.369 Equipamentos (%) 5563 INFRA-ESTRUTURA, GERENCIAMENTO DE PROCESSOS E SEGURANÇA Disponibilidade De Rede,Serviços;Ambiente Seguro E 2 20000 - FAZENDA 3.857.240 Software Gerenciável (Unidade) 5566 MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM ACESSO À Infra-Estrutura Operacional Atualizada (%) 7 41000 - JUVENTUDE 173.733 INTRAGOV

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2816 GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES INTERNAS

Objetivo Público Alvo: Total MIGRAÇÃO PARA O MEIO ELETRÔNICO DE TODOS OS PROCESSOS INTERNOS E DE INTERAÇÃO TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E OUTRAS ESFERAS DE 52.057.884 INTRA GOVERNAMENTAL, ENVOLVENDO INCLUSIVE AS DIFERENTES ESFERAS DE GOVERNO. GOVERNO (PREFEITURAS, JUDICIÁRIO, GOVERNO FEDERAL). Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1720 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES Sistema Implantado (%) 1,5 16000 - TRANSPORTES 1.000.600 1831 MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS COM OUTRAS ESFERAS DE PODER Sistema Implantado (%) 25 17000 - JUSTIÇA 110.000 1834 MODERNIZAÇÃO DOS SIST. INFORMATIZ. NECESSÁRIOS À SERHS E SEUS ÓRGÃOS Sistemas Gerenciais (%) 20 39000 - ENERGIA 48.010 VINCULADOS 1841 DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Sistemas Implantados (%) 50 40000 - PROCURADORIA GERAL 4.728.970 DA PGE 5490 CAPACIT.EM TECNOL.DE INF.EM COMPRAS E GESTÃO DE CONTRATOS, COMPRAS E Servidores Capacitados (Unidade) 103 28000 - CASA CIVIL 1.127.194 SUPRIMENTOS 5491 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ESTRATÉGICO DE INFORMAÇÕES Sistema Estratégico De Informações Ampliado (%) 20 28000 - CASA CIVIL 22.452.000 5544 IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS Sistemas Implantados (%) 4 25000 - HABITAÇÃO 78.108 5548 APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA NA ADMINISTRAÇÃO Funcionários Treinados (Unidade) 14 23000 - EMPREGO 12.000 5552 SUBSTITUIÇÃO DE PROCESSOS FÍSICOS POR PROCESSOS DIGITAIS Digitalização De Documentos E Processos (Unidade) 2 13000 - AGRICULTURA 100.200 5564 SISTEMAS CORPORATIVOS E INFORMAÇÕES Sistemas Implantados (Unidade) 18 20000 - FAZENDA 22.400.802

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2817 GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES COM A SOCIEDADE

Objetivo Público Alvo: Total DISPONIBILIZAR SERVIÇOS E INFORMAÇÕES PARA A SOCIEDADE (CIDADÃO, SOCIEDADE EM GERAL 63.608.341


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2817 GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES COM A SOCIEDADE

Objetivo Público Alvo: Total CONTRIBUINTE, FORNECEDOR) TENDO COMO ALVO UM GOVERNO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE QUALIDADE COM RAPIDEZ, REDUÇÃO DE CUSTOS E PROMOVENDO TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1723 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES SOBRE A SECRETARIA DOS Sistema Implantado (%) 0 16000 - TRANSPORTES 1.625.360 TRANSPORTES 1848 IMPLANTAÇÃO DO POUPATEMPO-ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E PORTAL INTERNET Sistemas Implantados (%) 50 40000 - PROCURADORIA GERAL 275.000 5372 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS POSTOS POUPATEMPO. Posto Poupatempo Em Operação (Unidade) 9 28000 - CASA CIVIL 60.470.000 5492 DISPONIBILIZAÇÃO DE UM PORTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E-Poupatempo Implantado (%) 20 28000 - CASA CIVIL 586.000 5553 IMPLANTAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE PORTAIS Interação Direta Com O Cidadão (%) 28 29000 - PLANEJAMENTO 318.000 5554 DESENVOLVIMENTO DE PORTAL DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA Informações E Serviços Ao Público Via Web (Unidade) 2 13000 - AGRICULTURA 42.000 5568 IMPLANTAÇÃO DE PORTAL E SERVIÇOS ELETRÔNICOS À COMUNIDADE Portal Implantado (%) 44 41000 - JUVENTUDE 42.724 5570 MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA ÁREA Processos De Prestação De Serviços Modernizados (Unidade) 31 12000 - CULTURA 249.257 DA CULTURA

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2818 GOVERNO ELETRÔNICO IV - INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo Público Alvo: Total UNIVERSALIZAR O ACESSO À INTERNET. CIDADÃOS, EM ESPECIAL O DE BAIXA RENDA, OS SERVIDORES PÚBLICOS E AS MICRO E 304.000 PEQUENAS EMPRESAS Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1847 IMPLANTAÇÃO DE FACILIDADES TECNOLÓGICAS PARA APOIO À INCLUSÃO DIGITAL Quiosques Implantados E Cidadãos Com Conhecimentos 25 37000 - TRANSP.METROPOLIT. 50.000 Básicos De Informática (%) 5557 MANUTENÇAO E EXPANSÃO DO ACESSA SÃO PAULO-SEADE Infocentro Disponibilizado (%) 100 29000 - PLANEJAMENTO 4.000 5569 CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA PARA SERVIDORES E ATLETAS Servidores E Atletas Capacitados Em Informática (%) 100 41000 - JUVENTUDE 250.000

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2901 PROCESSO ORÇAMENTÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Objetivo Público Alvo: Total OBTER MECANISMOS EFICAZES E DIVULGAR METODOLOGIAS EFICIENTES QUE GARANTAM A ÓRGÃOS E ENTIDADES DOS PODERES DO ESTADO. 3.055.847 QUALIDADE DA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO ESTADO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4485 ESTUDOS E PESQUISAS PARA O ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO Relatórios Emitidos (Unidade) 24 29000 - PLANEJAMENTO 2.713.377 5465 ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ORÇAMENTOS DO ESTADO Ldo E Orçamentos Elaborados E Acompanhados (Unidade) 3 29000 - PLANEJAMENTO 342.470

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2902 PLANEJAMENTO E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Objetivo Público Alvo: Total PROMOVER O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E REGIONAL. POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 65.433.384 Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1189 FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO PONTAL DO PARANAPANEMA Projetos E Programas Financiados (Unidade) 2 29000 - PLANEJAMENTO 100 1190 FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL Projetos Financiados (Unidade) 15 29000 - PLANEJAMENTO 5.500.000 1815 FINANCIAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES METROPOLITANAS - FUMEFI Municípios Beneficiados (Unidade) 18 29000 - PLANEJAMENTO 45.652.732 4474 ORGANIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO REGIONAL Ações Desenvolvidas (Unidade) 3 29000 - PLANEJAMENTO 8.780.549 4477 ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS Convênios Firmados (Unidade) 150 29000 - PLANEJAMENTO 5.500.003

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2903 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS

Objetivo Público Alvo: Total PROMOVER A QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA GESTÃO MUNICIPAL. PREFEITOS, VEREADORES, SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES PÚBLICOS. 25.822.097


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2903 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS

Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4488 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS Municípios Atendidos (Unidade) 291 29000 - PLANEJAMENTO 2.925.908 5464 SUPORTE À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS Municípios Atendidos (Unidade) 75 29000 - PLANEJAMENTO 1.303.938 5466 CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS Agentes Públicos Capacitados (Unidade) 1.440 29000 - PLANEJAMENTO 341.160 5511 AÇÕES INFORMATIZADAS DO CEPAM Equipamentos Atualizados. (Unidade) 104 29000 - PLANEJAMENTO 410.600 5512 GESTÃO DO CEPAM Unidade Administrada. (Unidade) 1 29000 - PLANEJAMENTO 20.840.491

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2904 SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS

Objetivo Público Alvo: Total ATUAR DE FORMA IMPRESCINDÍVEL PARA IDENTIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PAULISTA, GOVERNO FEDERAL, DEMAIS ESTADOS DA UNIÃO, 36.617.768 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL PAULISTA ATRAVÉS DA OFERTA DE INFORMAÇÕES UNIVERSIDADES, PESQUISADORES, EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS E A POPULAÇÃO DO ESTADO CONJUNTURAIS E EXTRUTURAIS NECESSÁRIAS PARA O GERENCIAMENTO E A TOMADA DE DE SÃO PAULO. DECISÕES. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4475 PRODUÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS Pesquisas Realizadas (Unidade) 38 29000 - PLANEJAMENTO 2.368.200 4491 ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Sistemas De Informação Atualizados (%) 100 29000 - PLANEJAMENTO 3.042.858 4742 ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA Equipamentos Atualizados (Unidade) 54 29000 - PLANEJAMENTO 553.700 5513 GESTÃO DO SEADE Unidade Administrada (Unidade) 1 29000 - PLANEJAMENTO 30.653.010

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2906 SISTEMA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO

Objetivo Público Alvo: Total DESENVOLVER E CONSOLIDAR UM SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO INTEGRADO, QUE GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 9.047.862 POSSIBILITE AO PPA FUNCIONAR ENQUANTO INSTRUMENTO EFETIVO PARA O CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES DE GOVERNO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1861 FORTALECIMENTO DA COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS EM ARRANJOS PRODUTIVOS Projetos Pilotos Implantados (Unidade) 29000 - PLANEJAMENTO 9.000.000 LOCAIS 4483 APERFEIÇOAMENTO DE MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO Sistemas Implantados (%) 25 29000 - PLANEJAMENTO 47.862

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2907 SISTEMA DE PLANEJAMENTO REGIONAL / METROPOLITANO

Objetivo Público Alvo: Total SUSBSIDIAR AS AÇÕES E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS METRÓPOLES E SUA GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 16.382.200 INTEGRAÇÃO À REDE URBANA ESTADUAL. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1863 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DA REGIÃO METROPOLITANA DE Planos, Programas E Projetos Estabelecidos (Unidade) 37000 - TRANSP.METROPOLIT. 500.000 CAMPINAS 5473 PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES METROPOLITANAS Planos/Projetos De Desenvolvimento Editados (%) 30 29000 - PLANEJAMENTO 7.646.050 5474 SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DAS REGIÕES METROPOLITANAS Sistema De Informações Geográficas Implementado (%) 25 29000 - PLANEJAMENTO 7.436.010 5577 PLANEJAMENTO E ORGANIZ.DE AÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE DA REG.METROP.DE Fiscalizações Realizadas (Unidade) 37000 - TRANSP.METROPOLIT. 700.140 CAMPINAS 5578 PLANEJAMENTO METROPOLITANO DO ESTADO DE SÃO PAULO Relatórios Elaborados (Unidade) 3 29000 - PLANEJAMENTO 100.000

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2908 SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E CARTOGRÁFICAS

Objetivo Público Alvo: Total DOTAR O ESTADO DE BASES CARTOGRÁFICAS TOPOGRÁFICAS E TEMÁTICAS NO FORMATO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS, 1.704.270 DIGITAL PRECISAS E ATUALIZADAS. FUNDAÇÕES, UNIVERSIDADES, INSTITUIÇÕES DE PESQUISA, ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS E POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.


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2908 SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E CARTOGRÁFICAS

Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5509 PLANO CARTOGRÁFICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Mapas Topográficos E Temáticos (Unidade) 404 29000 - PLANEJAMENTO 1.469.300 5510 GEOPROCESSAMENTO E SENSORIAMENTO REMOTO. Manual Técnico (Unidade) 6 29000 - PLANEJAMENTO 234.970

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2909 GESTÃO EM ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Objetivo Público Alvo: Total APOIAR, NO ÂMBITO INTERNO DA SECRETARIA, O PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 27.318.668 DOS PROGRAMAS VOLTADOS AO DESEMPENHO DE SUA MISSÃO COMO ÓRGÃO CENTRAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO NA FORMULAÇÃO E REVISÃO DE POLÍTICAS E DE PROGRAMAÇÕES SETORIAIS. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5514 SUPORTE ÀS AÇÕES DE REFORMA DO ESTADO. Relatórios Elaborados (Unidade) 4 29000 - PLANEJAMENTO 4.592.268 5515 GESTÃO DA SEP Unidades Mantidas (Unidade) 16 29000 - PLANEJAMENTO 12.863.880 5516 INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO ESTADO Sistemas Atualizados (Unidade) 3 29000 - PLANEJAMENTO 5.847.518 5533 GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO Pareceres Emitidos (Unidade) 180 29000 - PLANEJAMENTO 4.015.002

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2910 QUALIDADE DE VIDA DOS POVOS INDÍGENAS

Objetivo Público Alvo: Total objetivo nao encontrado publico alvo nao encontrado 200.000 Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5582 PROMOÇÃO DA ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE GOV.NAS COMUNIDADES Política Pública De Atenção Aos Povos Indígenas Criada E 10 29000 - PLANEJAMENTO 200.000 INDÍGENAS Implantada (%)

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3505 GERAÇÃO DE RENDA

Objetivo Público Alvo: Total PROMOVER A AUTO-SUSTENTAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES E ENTIDADES SOCIAIS E O ENTIDADES SOCIAIS E ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS JURIDICAMENTE CONSTITUÍDAS 1.000 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS DE GERAÇÃO DE RENDA, MEDIANTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO E APOIO TÉCNICO A PROJETOS DE PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1464 IMPLANTAÇÃO DE UN PRODUTORAS DE BENS E SERVIÇOS GERADORAS DE RENDA Organizações E Entidades Sociais Beneficiadas (Unidade) 35000 - ASSIST.DESENV.SOCIAL 1.000 TRABALHO

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3511 CAPACITAÇÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo Público Alvo: Total DEFINIR, ORGANIZAR, PLANEJAR E DESENVOLVER AÇÕES DIRIGIDAS À QUALIFICAÇÃO E GESTORES MUNICIPAIS, TÉCNICOS DA SEADS, DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS, DAS ENTIDADES 1.317.023 REQUALIFICAÇÃO DOS ATORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM VISTAS A EFETIVAR A SOCIAIS E CONSELHEIROS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA, BEM COMO DOTAR DE QUALIDADE, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA O ATENDIMENTO PRESTADO À POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5079 CAPACITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE Pessoas Capacitadas (Unidade) 2.520 35000 - ASSIST.DESENV.SOCIAL 1.317.023 PROTEÇÃO SOCIAL

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3512 INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS SOCIAIS

Objetivo Público Alvo: Total PRODUZIR INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS AÇÕES NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA E GESTORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, INSTITUIÇÕES SOCIAIS E SOCIEDADE EM GERAL 1.073.033


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3512 INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS SOCIAIS

Objetivo Público Alvo: Total DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE DIVERSOS ÓRGÃOS DO GOVERNO E INSTITUIÇÕES DA SOCIEDADE, DE FORMA A GARANTIR UMA POLÍTICA INTEGRADA. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5076 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROG NA ÁREA DE ASSIST E DESENVOLVIMENTO Sistema De Monitoramento E Avaliação Implantado (%) 100 35000 - ASSIST.DESENV.SOCIAL 1.073.033 SOCIAL

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3513 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivo Público Alvo: Total CONCEDER APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ÀS ENTIDADES E CRIANÇAS E ADOLESCENTES, IDOSOS, PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, MIGRANTES E 91.910.723 ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL MORADORES DE RUA PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. BÁSICA AOS SEGMENTOS DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE À POBREZA E À EXCLUSÃO SOCIAL, GARANTINDO-LHES CONDIÇÕES MÍNIMAS DE ACESSO A BENS E SERVIÇOS INDISPENSÁVEIS À SOBREVIVÊNCIA. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1825 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS Convênios Com Municípios E Entidades Sociais (Unidade) 150 35000 - ASSIST.DESENV.SOCIAL 6.250.000 4331 ESTAÇÃO ESPECIAL DA LAPA Pessoas Portadoras De Deficiência E Suas Famílias 2.445 28000 - CASA CIVIL 286.005 (Unidade) 4333 CASA DA SOLIDARIEDADE-AÇÕES EDUCATIVA, PSICOSSOCIAL, FAMILIAR, Crianças E Adolescentes Que Frequentam Assiduamente A 1.150 28000 - CASA CIVIL 234.068 ASS.MÉDICA Casa Da Solidariedade (Unidade) 5530 ATENÇÃO BÁSICA Municípios E Entidades Conveniadas (Unidade) 368 35000 - ASSIST.DESENV.SOCIAL 85.140.650

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3514 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Objetivo Público Alvo: Total APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, IDOSOS, PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, MIGRANTES E 29.221.168 ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AOS SEGMENTOS DA MORADORES DE RUA DESAMPARADOS OU DESABRIGADOS POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE DESAMPARO E EXCLUSÃO SOCIAL, PROPICIANDO-LHES CONDIÇÕES MÍNIMAS DE ACOLHIMENTO E ABRIGAMENTO QUE LHES PERMITA VOLTAR AO CONVÍVIO DAS RESPECTIVAS FAMÍLIAS E ESTABELECER NOVAS FORMAS DE INSERÇÃO E CONVÍVIO FAMILIAR E COMUNITÁRIO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5529 ATENÇÃO ESPECIAL Municípios E Entidades Conveniadas (Unidade) 97 35000 - ASSIST.DESENV.SOCIAL 29.221.168

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3515 REDE SOCIAL

Objetivo Público Alvo: Total CONVERGIR E ATUAR CONJUNTAMENTE NAS DIFERENTES ÁREAS DE GOVERNO, DA INICIATIVA FAMILIAS COM RENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO COM PRESENÇA DE CRIANÇAS E 15.667.092 PRIVADA E DO TERCEIRO SETOR, DE MODO A TER UM ENFRENTAMENTO EFICAZ E EFETIVO ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E JOVENS ATÉ 24 ANOS COM BAIXA ESCOLARIDADE DA POBREZA E DA DESIGUALDADE SOCIAL. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1860 AVALIAÇÃO E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA SOCIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO Sistemas Implantados (Unidade) 4 35000 - ASSIST.DESENV.SOCIAL 13.799.000 5077 ATIVIDADES SÓCIO-CULTURAIS E ESP NO PARQUE EST DAS FONTES DO População Excluída Beneficiada (Unidade) 1.270.000 35000 - ASSIST.DESENV.SOCIAL 1.868.092 IPIRANGA-PEFI

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3516 FAMÍLIA CIDADÃ

Objetivo Público Alvo: Total objetivo nao encontrado publico alvo nao encontrado 43.200.000 Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5579 RENDA CIDADÃ Famílias Com Renda De Até Um Salário Mínimo, Recebendo O 60.000 35000 - ASSIST.DESENV.SOCIAL 43.200.000 Repasse Mensal (Unidade)


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3701 EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - PITU EM MARCHA

Objetivo Público Alvo: Total AMPLIAR O SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO E A SUA PARTICIPAÇÃO NA POPULAÇÃO RESIDENTE OU EM TRÂNSITO NAS REGIÕES METROPOLITANAS 729.207.011 DIVISÃO MODAL DAS VIAGENS MOTORIZADAS DAS REGIÕES METROPOLITANAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, OFERECENDO SERVIÇOS DE QUALIDADE, MAIOR ACESSIBILIDADE E OPORTUNIDADE DE INCLUSÃO SOCIAL À POPULAÇÃO, ESPECIALMENTE A DE BAIXA RENDA. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1466 IMPLANTAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CENTRO Integração Centro Implantada (%) 54,25 37000 - TRANSP.METROPOLIT. 64.026.000 1467 IMPLANTAÇÃO DO EXPRESSO AEROPORTO E TREM DE GUARULHOS Expresso Aeroporto E Trem De Guarulhos Implantado (%) 37000 - TRANSP.METROPOLIT. 1 1469 IMPLANTAÇÃO DO TREM INTRAMETROPOLITANO - TIM DE SANTOS Trem Intrametropolitano Implantado (%) 7,4 37000 - TRANSP.METROPOLIT. 15.000.000 1471 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO LESTE Projeto Leste Implantado (%) 4,09 37000 - TRANSP.METROPOLIT. 18.182.000 1495 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO SUL Projeto Sul Implantado (%) 5,3 37000 - TRANSP.METROPOLIT. 82.517.010 1693 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA EMTU 37000 - TRANSP.METROPOLIT. 1.000.000 1695 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DO METRÔ 37000 - TRANSP.METROPOLIT. 548.482.000

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3703 GESTÃO ESTRATÉGICA DE TRANSPORTE METROPOLITANO - PITU VIVO

Objetivo Público Alvo: Total PROVER A SECRETARIA DE TRANSPORTES METROPOLITANOS, E AS EMPRESAS VINCULADAS, POPULAÇÃO RESIDENTE OU EM TRÂNSITO NAS REGIÕES METROPOLITANAS 27.850.037 DE DIRETRIZES E INSTRUMENTOS QUE PROMOVAM A QUALIDADE E COMPETITIVIDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4286 MONITORAÇÃO DE QUALIDADE E CUSTOS Contrato Elaborado (Unidade) 3 37000 - TRANSP.METROPOLIT. 591.512 4288 PLANEJAMENTO E GESTÃO Contrato Elaborado (Unidade) 7 37000 - TRANSP.METROPOLIT. 2.932.853 5089 COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL Contrato Elaborado (Unidade) 18 37000 - TRANSP.METROPOLIT. 1.805.294 5090 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL Unidades Atendidas (Unidade) 4 37000 - TRANSP.METROPOLIT. 22.520.378

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3704 OPERAÇÃO, RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE METROPOLITANO - BOA VIAGEM

Objetivo Público Alvo: Total AUMENTAR A UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA DO SISTEMA, APRIMORANDO O POPULAÇÃO DAS REGIÕES METROPOLITANAS DE SÃO PAULO, QUE SE UTILIZAM DO SISTEMA DE 874.917.605 ATENDIMENTO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E AMPLIANDO A OFERTA E OS NÍVEIS DE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO. SEGURANÇA E REGULARIDADE, POR MEIO DE ADEQUADA OPERAÇÃO DO SISTEMA, DE SUA RECAPACITAÇÃO (RECUPERAR A CONDIÇÃO DE PROJETO, MODERNIZAR E ATUALIZAR O SISTEMA). Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1479 ACESSIBILIDADE E MODERNIZAÇÃO DE ESTAÇÕES DA CPTM Estações Normalizadas, Recapacitadas E Modernizadas (%) 37000 - TRANSP.METROPOLIT. 10.000.000 1480 NORMALIZAÇÃO, REMOBILIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FROTA DA CPTM Trens Normalizados, Remobilizados E Modernizados (Unidade) 0 37000 - TRANSP.METROPOLIT. 18.963.000 1481 RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS DO TREM METROPOLITANO Linhas Do Trem Metropolitano Recapacitadas E 1,14 37000 - TRANSP.METROPOLIT. 28.600.058 Modernizadas (%) 4624 RESSARCIMENTO DE GRATUIDADES A USUÁRIOS DAS LINHAS METROVIÁRIAS Passageiros Transportados Gratuitamente (Unidade) 47.413.000 37000 - TRANSP.METROPOLIT. 90.197.000 4627 OPERAÇÃO DAS LINHAS DA CPTM Passageiros Transportados (Unidade) 349.615.000 37000 - TRANSP.METROPOLIT. 694.354.547 5565 RESSARCIMENTO DO SUBSÍDIO AOS USUÁRIOS ESTUDANTES DAS LINHAS Estudantes Transportados Com Subsídio (Unidade) 34.527.000 37000 - TRANSP.METROPOLIT. 32.803.000 METROVIÁRIAS

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3705 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA DESENVOLVIMENTO DA BAIXADA SANTISTA

Objetivo Público Alvo: Total PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECÔNOMICO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA POPULAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA BAIXADA SANTISTA. 3.215.354 DA BAIXADA SANTISTA. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1103 PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA BAIXADA Contrato Elaborado (Unidade) 12 37000 - TRANSP.METROPOLIT. 1.572.000 SANTISTA- RMBS


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3705 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA DESENVOLVIMENTO DA BAIXADA SANTISTA

Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1107 PROJETOS DE INTERESSE METROPOLITANO DA REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA Contrato Elaborado (Unidade) 3 37000 - TRANSP.METROPOLIT. 670.000 SANTISTA 4297 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DA AGEM Unidade Atendida (Unidade) 1 37000 - TRANSP.METROPOLIT. 973.354

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3801 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Objetivo Público Alvo: Total AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS PRISIONAIS, ADEQUAR E REFORMAR ESTABELECIMENTOS POPULAÇÃO CARCERÁRIA SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 178.250.310 PRISIONAIS EXISTENTES. PENITENCIÁRIA Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1540 CONSTRUÇÃO DE ALA DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA - COBERTURA DA DEMANDA Vagas Criadas (Unidade) 1.560 38000 - ADM.PENITENCIÁRIA 3.898.475 DE VAGAS 1541 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA - COBERTURA DA DEMANDA DE Nº De Unidades Prisionais (Unidade) 5 38000 - ADM.PENITENCIÁRIA 15.000.809 VAGAS 1542 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE RESSOCIALIZAÇÃO - COBERTURA DA DEMANDA DE VAGAS Vagas Criadas (Unidade) 703 38000 - ADM.PENITENCIÁRIA 11.796.026 1543 CONSTRUÇÃO DE PENITENCIÁRIA COMPACTA - COBERTURA DA DEMANDA DE VAGAS Vagas Criadas (Unidade) 6.545 38000 - ADM.PENITENCIÁRIA 140.000.000 1544 REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS CADEIAS PÚBLICAS E UNIDADES PRIS. SOB A ADM. Reformas Efetuadas (Unidade) 4 38000 - ADM.PENITENCIÁRIA 7.555.000 DA SAP

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3805 ASSISTÊNCIA AO PRESO E REINTEGRAÇÃO DO EGRESSO

Objetivo Público Alvo: Total PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA BÁSICA COMO ALIMENTAÇÃO,HIGIENE, SAÚDE, EDUCAÇÃO, POPULAÇÃO PRISIONAL 221.270.049 JURÍDICA E RECUPERAÇÃO SOCIAL, POR MEIO DE LABORTERAPIA OCUPACIONAL,ASSOCIAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS,ETC. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1535 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS E EDUCACIONAIS Unidades Implantadas (Unidade) 1 38000 - ADM.PENITENCIÁRIA 1.491.477 4296 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA Presos Atendidos (Unidade) 1.000 38000 - ADM.PENITENCIÁRIA 23.625.706 4298 FORMAÇÃO CULTURAL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO À POPULAÇÃO CARCERÁRIA Presos Atendidos (Unidade) 28.000 38000 - ADM.PENITENCIÁRIA 6.103.685 5323 APOIO PSICOSSOCIAL AO EGRESSO Egresso Atendido (Unidade) 3.600 38000 - ADM.PENITENCIÁRIA 1.658.571 5324 ATENDIMENTO JURÍDICO À POPULAÇÃO CARCERÁRIA Atendimentos Jurídicos (Unidade) 1.071.416 38000 - ADM.PENITENCIÁRIA 613.560 5325 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À POPULAÇÃO CARCERÁRIA Número De Refeições (Unidade) 100.801.435 38000 - ADM.PENITENCIÁRIA 175.230.245 5326 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À POPULAÇÃO CARCERÁRIA Presos Atendidos (Unidade) 183.680 38000 - ADM.PENITENCIÁRIA 4.436.347 5327 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS UNIDADES DA FUNAP Unidades Atendidas (Unidade) 1 38000 - ADM.PENITENCIÁRIA 8.110.458

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3806 SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Objetivo Público Alvo: Total DAR APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO SISTEMA PENITENCIÁRIO 604.372.559 PENITENCIÁRIA ESTADUAL, GARANTINDO ESTRUTURA ADEQUADA ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, TRANSPORTES, UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE OBRAS. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4267 ATIVIDADES DO FUNPESP Eventos Realizados (Unidade) 209 38000 - ADM.PENITENCIÁRIA 15.600.266 5328 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SISTEMA PENITENCIÁRIO Unidades Atendidas (Unidade) 4 38000 - ADM.PENITENCIÁRIA 49.426.664 5329 GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES PRISIONAIS Evento Realizado (Unidade) 124 38000 - ADM.PENITENCIÁRIA 539.345.629

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3808 RACIONALIZAÇÃO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Objetivo Público Alvo: Total BUSCAR FORMAS ALTERNATIVAS QUE VISEM REDUÇÃO OU MINIMIZAÇÃO DE GASTOS COM FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. 997.194


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3808 RACIONALIZAÇÃO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Objetivo Público Alvo: Total INVESTIMENTOS E CUSTEIO E PROMOVER FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EM TODOS OS NÍVEIS E COMO CONSEQUÊNCIA, CONSEGUIR MELHORIA NOS RESULTADOS FÍSICOS (TRABALHOS) E ECONÔMICOS (UTILIZAÇÃO DE RECURSOS). Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4272 FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO Funcionários Capacitados (Unidade) 32.594 38000 - ADM.PENITENCIÁRIA 997.194

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3903 POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo Público Alvo: Total COORDENAR A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAR AS AÇÕES POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E PARTICIPANTES DO SISTEMA INTEGRADO DE 32.200.000 PREVISTAS NO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS. GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1153 FINANCIAMENTO DE AÇÕES DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS Contratos (Unidade) 237 39000 - ENERGIA 32.200.000

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3904 SANEAMENTO PARA TODOS

Objetivo Público Alvo: Total ATENDER TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE OS MUNICÍPIOS NÃO OPERADOS PELA SABESP E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS, NÃO OPERADOS 1.000 COMBATER A DEGRADAÇÃO DE ÁREAS E A CONTAMINAÇÃO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E PELA SABESP. SUBTERRÂNEAS EM TODO O ESTADO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1005 SANEBASE Convênios (Unidade) 39000 - ENERGIA 1.000

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3905 ÁGUA E DESENVOLVIMENTO

Objetivo Público Alvo: Total CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS MUNICÍPIOS. POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1.001.000 Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1572 RENOVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS Atendimentos (Unidade) 140 39000 - ENERGIA 1.000 1597 ÁGUA LIMPA Atendimentos (Unidade) 20 39000 - ENERGIA 1.000.000

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3906 SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE INTERESSE REGIONAL

Objetivo Público Alvo: Total PLANEJAR, IMPLEMENTAR E COORDENAR AÇÕES INTEGRADAS DE MELHORIA, CONTROLE, POPULAÇÃO ABASTECIDA PELAS ÁGUAS DAS ÁREAS DE MANANCIAIS 3.076.000 PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DOS MANANCIAIS DE INTERESSE REGIONAL Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1599 RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MANANCIAIS DO ALTO TIETÊ Intervenções Realizadas (Unidade) 1 39000 - ENERGIA 3.076.000

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3907 COMBATE ÀS ENCHENTES

Objetivo Público Alvo: Total PREVENIR, CONTROLAR E COMBATER ÀS ENCHENTES. POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO AFETADA PELAS ENCHENTES. 285.719.903 Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1021 OBRAS NA BACIA DO ALTO TIETÊ Obras Realizadas (%) 26 39000 - ENERGIA 238.301.030 1573 IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE RETENÇÃO - PISCINÕES Volume De Retenção (M3) 22.220.606 39000 - ENERGIA 31.000.000 4030 DESASSOREAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RIOS Volume De Material Retirado (M3) 575.882 39000 - ENERGIA 4.418.873 4033 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTRUTURAS HIDRÁULICAS Estruturas Hidráulicas Mantidas E Operadas (%) 24 39000 - ENERGIA 12.000.000


143


Valores em R$1,00

3910 POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO

Objetivo Público Alvo: Total PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO SETOR DE SANEAMENTO DO ESTADO DE POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 32 SÃO PAULO. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4805 INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO Relatórios (Unidade) 0 39000 - ENERGIA 32

Valores em R$1,00

3911 CONSERVAÇÃO DE VÁRZEAS E PARQUES

Objetivo Público Alvo: Total CONTROLAR AS CHEIAS E IMPLEMENTAR E AMPLIAR OS PARQUES. POPULAÇÃO BENEFICIADA PELO CONTROLE DE CHEIAS E USUÁRIOS DOS PARQUES. 2.531.153 Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES Área De Parques Conservados (M2) 125.830 39000 - ENERGIA 2.531.153

Valores em R$1,00

3913 NOSSAS ÁGUAS

Objetivo Público Alvo: Total DESENVOLVER O PLANEJAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO. POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 2.267.253 Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1625 PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS Relatórios (Unidade) 2 39000 - ENERGIA 2.267.252 5415 INFORMAÇÕES DE RECURSOS HÍDRICOS Relatórios (Unidade) 39000 - ENERGIA 1

Valores em R$1,00

3916 GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES

Objetivo Público Alvo: Total DIVULGAR AS INFORMAÇÕES DE SERVIÇOS E OBRAS DA SERHS ATRAVÉS DE MEIOS DIRIGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 8.000 ELETRÔNICOS E DE EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5402 CONSOLIDAÇÃO DE INFORMAÇÕES Relatórios (Unidade) 3 39000 - ENERGIA 8.000

Valores em R$1,00

3921 POLÍTICA ESTADUAL DE ENERGIA

Objetivo Público Alvo: Total ELABORAR E IMPLANTAR UMA SISTEMÁTICA DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO NO ÂMBITO DO SETOR ENERGÉTICO E POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 8.000 ESTADO, VISANDO SUBSIDIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA ENERGÉTICA. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5403 INFORMAÇÕES ENERGÉTICAS Balanço Energético Do Estado De São Paulo - Relatórios 1 39000 - ENERGIA 8.000 De Acompanhamento (Unidade)

Valores em R$1,00

3926 FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Objetivo Público Alvo: Total OFERECER AOS USUÁRIOS ENERGIA ELÉTRICA DE QUALIDADE. USUÁRIOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 9.050.004 Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5405 FISCALIZAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DE DISTRIBUIÇÃO E AUTORIZADAS Relatórios (Unidade) 109 39000 - ENERGIA 7.050.004 5410 ATENDIMENTO ÀS RECLAMAÇÕES E CONSULTAS DOS USUÁRIOS E INTERESSADOS NOS Atendimentos Realizados (Unidade) 360.000 39000 - ENERGIA 2.000.000 SERVIÇOS

Valores em R$1,00

3927 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DO GÁS CANALIZADO

Objetivo Público Alvo: Total OFERECER AOS USUÁRIOS UM SERVIÇO DE QUALIDADE. USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 7.457.449


144


Valores em R$1,00

3927 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DO GÁS CANALIZADO

Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5410 ATENDIMENTO ÀS RECLAMAÇÕES E CONSULTAS DOS USUÁRIOS E INTERESSADOS NOS Atendimentos Realizados (Unidade) 1.800 39000 - ENERGIA 240.000 SERVIÇOS 5411 FISCALIZAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO Relatórios (Unidade) 133 39000 - ENERGIA 6.240.333 5412 REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO Portaria (Unidade) 30 39000 - ENERGIA 977.116

Valores em R$1,00

4001 ADVOCACIA DO ESTADO

Objetivo Público Alvo: Total PATROCINAR A ORIENTAÇÃO JURÍDICA DO ESTADO, A DEFESA DOS SEUS INTERESSES EM O ESTADO DE SÃO PAULO 192.875.026 JUÍZO PARA EFETIVO CUMPRIMENTO DA SUA COMPETÊNCIA LEGAL CONFORME DISPOSTO NO ART. 98 DA LC 478/86 Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4462 ENCARGOS JUDICIAIS Mandados Judiciais (Unidade) 420.000 40000 - PROCURADORIA GERAL 4.657.673 4743 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES Unidade Criada/Implantada (Unidade) 1 40000 - PROCURADORIA GERAL 550.528 5091 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PROCURADORIA DAS AUTARQUIAS Unidade Criada/Implantada (Unidade) 1 40000 - PROCURADORIA GERAL 316.393 5092 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PROCURADORIA DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS Unidade Criada/Implantada (Unidade) 1 40000 - PROCURADORIA GERAL 163.627 5101 MANUTENÇÃO DA PGE Unidades Administradas (Unidade) 22 40000 - PROCURADORIA GERAL 187.186.805

Valores em R$1,00

4002 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AOS LEGALMENTE NECESSITADOS

Objetivo Público Alvo: Total PRESTAR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA À POPULAÇÃO POPULAÇÃO CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 205.626.743 CARENTE. CUSTAS DE DEMAIS DESPESAS PROCESSUAIS. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1508 EDIÇÃO DE CARTILHAS DE ORIENTAÇÃO AO PÚBLICO Cartilhas Editadas (Unidade) 2 40000 - PROCURADORIA GERAL 736.000 5102 CELEBRAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CONVÊNIOS Convênios Celebrados E Renovados (Unidade) 103 40000 - PROCURADORIA GERAL 180.161.817 5103 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA Contratos Celebrados (Unidade) 50 40000 - PROCURADORIA GERAL 24.728.926

Valores em R$1,00

4003 APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA ADVOCACIA DO ESTADO

Objetivo Público Alvo: Total PROMOVER A CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA INSTITUIÇÃO. PROCURADORES DE ESTADO E SERVIDORES DA PGE 48.942.008 Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1354 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ADVOCACIA PÚBLICA Procuradores Aprimorados Profissionalmente (Unidade) 15 40000 - PROCURADORIA GERAL 214.644 5099 AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DA PGE Número De Publicações (Unidade) 15 40000 - PROCURADORIA GERAL 281.007 5100 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO Bibliotecas Organizadas (Unidade) 60 40000 - PROCURADORIA GERAL 385.174 5106 SUPORTE TÉCNICO JURÍDICO Realização De Eventos (Unidade) 500 40000 - PROCURADORIA GERAL 48.061.183

Valores em R$1,00

4101 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo Público Alvo: Total UTILIZAR O ESPORTE E O LAZER COMO ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO PARA ELEVAR A CIDADÃO PAULISTA 7.742.142 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO PAULISTA. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4110 ATIVIDADE NA MELHOR IDADE Idosos Atendidos (Unidade) 3.611 41000 - JUVENTUDE 1.476.955 5121 ESPELHO OLÍMPICO Campanhas Realizadas (Unidade) 1 41000 - JUVENTUDE 60.006 5122 ESPORTE PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA Eventos (Unidade) 134 41000 - JUVENTUDE 815.009 5123 ESPORTE SOLIDÁRIO Crianças E Jovens Atendidos (Unidade) 401 41000 - JUVENTUDE 3.681.971 5124 VIDA ATIVA Pessoas Atendidas (Unidade) 5.559 41000 - JUVENTUDE 811.118 5138 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ESPORTE E LAZER Pessoas Treinadas (Unidade) 595 41000 - JUVENTUDE 107.758


145


Valores em R$1,00

4101 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA

Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5139 JOGOS COM IDENTIDADE CULTURAL Eventos Realizados (Unidade) 4 41000 - JUVENTUDE 789.325

Valores em R$1,00

4102 INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER

Objetivo Público Alvo: Total DIFUNDIR E INCREMENTAR A PRÁTICA DO ESPORTE, ADEQUANDO OS CONJUNTOS ATLETAS PROFISSIONAIS E AMADORES; USUÁRIOS FREQUENTADORES DOS PARQUES, POPULAÇÃO EM 36.572.273 DESPORTIVOS, PARQUES, UNIDADES DA PASTA E OUTRAS QUE VIRÃO COM OS NOVOS GERAL, COM FOCO PRIORITÁRIO EM PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. PROGRAMAS, POR MEIO DE CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REFORMA. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 1650 MODERNIZAÇÃO, REFORMAS E CONSTRUÇÕES NOS PARQUES E CONJUNTOS DESPORTIVOS Parques E Conjuntos Desportivos Adequados (Unidade) 3 41000 - JUVENTUDE 30.000.000 4072 AQUISIÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E DE LAZER Equipamentos E Materiais Esportivos E De Lazer 87 41000 - JUVENTUDE 2.400.000 Disponibilizados (Unidade) 5482 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E PROGRAMAS DA SEJEL Instalações Adequadas (Unidade) 3 41000 - JUVENTUDE 4.172.273

Valores em R$1,00

4103 JUVENTUDE PRESENTE

Objetivo Público Alvo: Total CONSCIENTIZAR E EDUCAR JOVENS, AMPLIANDO A OFERTA DE SERVIÇOS SÓCIO-CULTURAIS, JOVENS COM IDADE ENTRE 15 E 24 ANOS 2.345.420 ARTICULANDO E POTENCIALIZANDO POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5118 CONSELHO DE JUVENTUDE - CEJUV Conselho Instituído (Unidade) 1 41000 - JUVENTUDE 30.000 5119 ESPAÇO DA JUVENTUDE Espaço Da Juventude Instalado / Jovem Atendido (Unidade) 18 41000 - JUVENTUDE 700.000 5120 KIT DE ASSOCIATIVISMO JUVENIL Kits De Associativismo Produzido E Distribuído (Unidade) 6.000 41000 - JUVENTUDE 100.000 5133 CIDADANIA PRESENTE Cursos E Palestras Realizados (Unidade) 456 41000 - JUVENTUDE 457.271 5134 FESTIVAL DA JUVENTUDE Eventos Realizados (Unidade) 3 41000 - JUVENTUDE 62.908 5135 FÓRUNS DA JUVENTUDE Eventos Realizados (Unidade) 5 41000 - JUVENTUDE 235.817 5136 JOVEM EMPREENDEDOR Oficinas Realizadas (Unidade) 55 41000 - JUVENTUDE 652.153 5137 PUBLICAÇÕES DE JUVENTUDE Publicação Impressa E Distribuída / Temas Relevantes 536.355 41000 - JUVENTUDE 107.271 Discutidos (Unidade)

Valores em R$1,00

4104 SÃO PAULO POTÊNCIA ESPORTIVA

Objetivo Público Alvo: Total ARTICULAR POLITICAS PÚBLICAS DESTINADAS AO SURGIMENTO DE APTIDÕES DESPORTIVAS, PESSOAS COM POTENCIAL E APTIDÃO PARA O ESPORTE DE RENDIMENTO 11.298.404 INTEGRANDO AÇÕES ENTRE OS SETORES PÚBLICO E PRIVADO NA PROMOÇÃO E GESTÃO ESTADUAL DE COMPETIÇÕES, SEGUNDO REGRAS OFICIAIS ADOTADAS NAS DIVERSAS MODALIDADES. TAMBÉM OBJETIVA DAR PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO CALENDÁRIO OFICIAL, DOS REGULAMENTOS E RESULTADOS ESPORTIVOS ALCANÇADOS. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 5115 CAMPANHAS E CAPTAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS PARA SÃO PAULO Marketing Das Ações De Governo, Do Esporte De 1 41000 - JUVENTUDE 953.585 Rendimento, Em São Paulo (Unidade) 5116 CEESP- CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO Centro De Excelência Esportiva (Unidade) 1 41000 - JUVENTUDE 460.000 5117 ESPORTE ESPECIAL Atleta Adaptado A Ser Selecionado Ano A Ano (Unidade) 64 41000 - JUVENTUDE 185.366 5131 CAMPEONATOS ESTADUAIS DE ESPORTE Atleta A Ser Selecionado Ano A Ano (Unidade) 316.700 41000 - JUVENTUDE 9.252.211 5132 CURSOS NA ÁREA ESPORTIVA Agentes Públicos Capacitados (Unidade) 672 41000 - JUVENTUDE 447.242

Valores em R$1,00

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo Público Alvo: Total DOTAÇÃO GLOBAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENCIADOS E OUTROS . 5.000.000


146


Valores em R$1,00

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo Público Alvo: Total RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, DEFINIDA NA FORMA ESTABELECIDA NA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Ação Denominação Produto (Unidade de Medida) Meta Órgão Valor 4671 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99000 - RECON 5.000.000


147

QUADRO V

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO Valores em R$1,00

CÓDIGO DENOMINAÇÃO F ELEMENTO 01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 7.577.918.881 1 6.763.882.733 2 769.163.091 4 44.873.057 03 PENSÕES 2.201.651.224 1 1.124.070.161 2 25.834.259 4 1.032.869.957 5 18.876.847 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.000.000 1 2.000.000 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 12.714.656 1 11.684.605 4 1.030.051 09 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.344.977 1 1.323.051 4 21.926 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 13.657.029.597 1 13.163.964.247 3 2.743.270 4 325.089.845 5 165.232.235 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR 2.067.187.460 1 2.067.187.460 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 742.108.851 1 651.964.414 3 596.250 4 89.548.187 14 DIÁRIAS - CIVIL 88.711.342 1 51.498.736 2 7.480.369 3 4.924.221 4 4.763.278 5 19.985.778 7 58.960 15 DIÁRIAS - MILITAR 4.293.801 1 1.754.484 3 114.058 4 2.425.259 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 163.247.586 1 116.795.973 3 46.451.613 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 95.427.926 1 85.645.906 3 582.000 4 1.200.000 5 8.000.020 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 423.481.655



148

QUADRO V


CÓDIGO DENOMINAÇÃO F ELEMENTO 1 339.192.000 4 84.289.645 5 10 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.177.197.656 1 3.166.822.512 4 10.375.144 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 971.970.064 1 955.803.048 4 55.652 7 16.111.364 23 JUROS,DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍV. MOBILIÁRIA 30 7 30 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.698.421.861 1 994.628.097 2 6.305.838 3 52.034.055 4 258.068.946 5 385.848.754 7 1.536.171 32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.401.709 1 10.947.699 3 651.000 4 2.000 5 1.801.010 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 172.964.983 1 90.687.145 2 324.260 3 3.059.714 4 31.683.713 5 46.516.651 7 693.500 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 130.178.526 1 23.743.141 2 8.811.504 3 1.123.414 4 83.540.061 5 6.413.654 7 6.546.752 36 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 370.502.186 1 150.065.319 2 169.261.942 3 16.590.854 4 27.003.826 5 5.698.583 7 1.881.662 37 SERV.LIMPEZA, VIGILÂNCIA E OUTROS-P.JURÍDICA 411.900.064 1 231.298.613 2 4.074.532



149

QUADRO V


CÓDIGO DENOMINAÇÃO F ELEMENTO 3 3.985.866 4 169.142.405 5 3.398.648 38 ARRENDAMENTO MERCANTIL 1.000 1 1.000 39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-P.JURÍDICA 5.483.471.070 1 3.185.913.480 2 150.957.847 3 151.901.145 4 619.840.122 5 1.317.688.372 7 57.170.104 41 CONTRIBUIÇÕES 701.422.432 1 573.353.003 2 25.531.929 3 2.775.000 5 81.276.500 7 18.486.000 42 AUXÍLIOS 181.508.152 1 112.675.732 2 52.099.000 3 1.826.480 5 7.206.940 7 7.700.000 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 702.161.143 1 307.031.688 2 9.317.486 3 10.127.701 4 38.122.971 5 337.561.297 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5.197.296 1 5.197.296 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 579.403.126 1 506.699.809 2 3.039.793 3 100.393 4 69.379.755 5 183.316 7 60 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 140.962.655 1 140.957.655 4 5.000 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE 277.709.739 1 277.709.739 50 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 699.687.284 1 536.344.730 2 4.618.359 3 4.222.151



150

QUADRO V


CÓDIGO DENOMINAÇÃO F ELEMENTO 4 94.207.311 5 60.294.733 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.869.962.134 1 1.307.215.554 2 61.470.857 3 3.068.880 4 47.870.764 5 259.746.981 7 190.589.098 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 475.940.517 1 254.041.749 2 22.212.069 3 59.527.369 4 64.777.979 5 54.335.036 7 21.046.315 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 6.237.550 1 6.237.430 3 120 62 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA 110 4 110 65 CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 1.529.252.049 1 1.119.019.089 5 72.278.960 7 337.954.000 66 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.000 1 1.000 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.298.138.104 1 1.297.786.871 4 351.233 81 DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS 12.681.337.201 1 38.004 2 12.681.269.197 4 30.000 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.050.870.248 1 690.606.997 4 360.263.251 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 37.034.318 1 3.546.838 2 5.270.488 3 24.992 4 2.320.000 7 25.872.000 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 483.380.558 1 399.055.611 2 60.390.032 3 300.000 4 23.403.915



151

QUADRO V


CÓDIGO DENOMINAÇÃO F ELEMENTO 5 231.000 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 864.984 1 130.681 4 734.303 96 RESSARCIMENTO DE DESP.DE PESSOAL REQUISITADO 25.459.463 1 343.063 4 23.015.367 5 2.101.033 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000.000 1 5.000.000

SUBTOTAIS 1 40.733.866.363 2 14.067.432.852 3 366.730.546 4 3.510.305.033 5 2.854.676.358 7 685.646.016 TOTAL 62.218.657.168



152

QUADRO VI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO DE RECURSOS Valores em R$1,00

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA ORDINÁRIO VINCULADO RECURSOS PRÓPRIOS TOTAL

01 LEGISLATIVA 584.561.793 546.796 0 585.108.589 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 272.325.960 142.100 0 272.468.060 01.031.0150 PROCESSO LEGISLATIVO 272.325.960 142.100 0 272.468.060 01.032 CONTROLE EXTERNO 154.078.789 280.696 0 154.359.485 01.032.0200 CONTROLE EXTERNO 154.078.789 280.696 0 154.359.485 01.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600.000 124.000 0 724.000 01.122.0150 PROCESSO LEGISLATIVO 600.000 124.000 0 724.000 01.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.767.551 0 0 5.767.551 01.126.0150 PROCESSO LEGISLATIVO 3.917.550 0 0 3.917.550 01.126.0151 PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA 1.850.001 0 0 1.850.001 01.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 151.789.493 0 0 151.789.493 01.272.0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 151.789.493 0 0 151.789.493 02 JUDICIÁRIA 3.672.468.636 380.070.843 0 4.052.539.479 02.061 AÇÃO JUDICIÁRIA 2.342.681.582 173.790.954 0 2.516.472.536 02.061.0303 PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2.071.389.044 172.652.050 0 2.244.041.094 02.061.0401 PROCESSO JUDICIÁRIO NO PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL 83.544.026 940.000 0 84.484.026 02.061.0501 PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL 89.241.444 88.586 0 89.330.030 02.061.0600 PROCESSO JUDICIÁRIO MILITAR 14.938.495 23.878 0 14.962.373 02.061.2201 PROCESSO JUDICIÁRIO NO SEGUNDO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL 83.568.573 86.440 0 83.655.013 02.092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL EXTRAJUDICIAL 1.034.548 205.622.743 0 206.657.291 02.092.4001 ADVOCACIA DO ESTADO 1.030.548 0 0 1.030.548 02.092.4002 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AOS LEGALMENTE NECESSITADOS 4.000 205.622.743 0 205.626.743 02.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 187.186.805 0 0 187.186.805 02.122.4001 ADVOCACIA DO ESTADO 187.186.805 0 0 187.186.805 02.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 169.053 657.146 0 826.199 02.126.0303 PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 147.053 0 0 147.053 02.126.0501 PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL 0 69.894 0 69.894 02.126.0600 PROCESSO JUDICIÁRIO MILITAR 0 38.252 0 38.252 02.126.2201 PROCESSO JUDICIÁRIO NO SEGUNDO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL 22.000 274.000 0 296.000 02.126.2817 GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES COM A SOCIEDADE 0 275.000 0 275.000 02.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 694.391.048 0 0 694.391.048 02.272.0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 694.391.048 0 0 694.391.048 02.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 447.005.600 0 0 447.005.600 02.846.0000 ENCARGOS GERAIS 447.005.600 0 0 447.005.600 03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 631.040.230 57.067.807 0 688.108.037 03.091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 570.495.908 2.859.390 0 573.355.298 03.091.2701 DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS E DA ORDEM JURÍDICA 570.495.908 2.859.390 0 573.355.298 03.092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL EXTRAJUDICIAL 4.657.673 48.661.001 0 53.318.674 03.092.4001 ADVOCACIA DO ESTADO 4.657.673 0 0 4.657.673 03.092.4003 APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA ADVOCACIA DO ESTADO 0 48.661.001 0 48.661.001 03.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 9.987.524 3.454.369 0 13.441.893 03.126.2701 DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS E DA ORDEM JURÍDICA 5.458.554 0 0 5.458.554 03.126.2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 0 3.254.369 0 3.254.369 03.126.2816 GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES INTERNAS 4.528.970 200.000 0 4.728.970 03.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0 281.007 0 281.007 03.131.4003 APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA ADVOCACIA DO ESTADO 0 281.007 0 281.007 03.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 45.899.125 0 0 45.899.125 03.272.0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 45.899.125 0 0 45.899.125 03.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0 1.812.040 0 1.812.040 03.422.2701 DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS E DA ORDEM JURÍDICA 0 1.812.040 0 1.812.040


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QUADRO VI



04 ADMINISTRAÇÃO 1.722.899.051 543.157.329 272.995.497 2.539.051.877 04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 21.510.979 0 5.411.198 26.922.177 04.121.2901 PROCESSO ORÇAMENTÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO 3.055.847 0 0 3.055.847 04.121.2904 SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS 0 0 5.411.058 5.411.058 04.121.2906 SISTEMA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 9.047.862 0 0 9.047.862 04.121.2907 SISTEMA DE PLANEJAMENTO REGIONAL / METROPOLITANO 800.000 0 140 800.140 04.121.2909 GESTÃO EM ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8.607.270 0 0 8.607.270 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 295.756.177 15.352.596 29.199.097 340.307.870 04.122.0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 139.682.660 15.351.596 4.366.638 159.400.894 04.122.2009 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DA FAZENDA 91.428.415 1.000 80 91.429.495 04.122.2803 GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO DO ESTADO 7.531.703 0 0 7.531.703 04.122.2804 RECOMPOSIÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E DA GESTÃO DE PESSOAS 5.200.000 0 0 5.200.000 04.122.2806 CENTRO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA 4.024.211 0 8.364.186 12.388.397 04.122.2903 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS 12.496.650 0 8.343.841 20.840.491 04.122.2904 SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS 22.528.658 0 8.124.352 30.653.010 04.122.2909 GESTÃO EM ECONOMIA E PLANEJAMENTO 12.863.880 0 0 12.863.880 04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 149.025.021 0 0 149.025.021 04.123.2001 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA 8.021.200 0 0 8.021.200 04.123.2007 GESTÃO FINANCEIRA 34.942.989 0 0 34.942.989 04.123.2012 FORTALECIMENTO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 54.908.000 0 0 54.908.000 04.123.2902 PLANEJAMENTO E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 51.152.832 0 0 51.152.832 04.124 CONTROLE INTERNO 22.923.235 0 0 22.923.235 04.124.2002 CONTROLE INTERNO 22.923.235 0 0 22.923.235 04.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 139.560.910 0 1.286.300 140.847.210 04.126.2814 CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL DA PRODESP 10.000.000 0 0 10.000.000 04.126.2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 16.677.396 0 0 16.677.396 04.126.2816 GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES INTERNAS 45.979.996 0 0 45.979.996 04.126.2817 GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES COM A SOCIEDADE 61.056.000 0 318.000 61.374.000 04.126.2818 GOVERNO ELETRÔNICO IV - INCLUSÃO DIGITAL 0 0 4.000 4.000 04.126.2903 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS 0 0 410.600 410.600 04.126.2904 SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS 0 0 553.700 553.700 04.126.2909 GESTÃO EM ECONOMIA E PLANEJAMENTO 5.847.518 0 0 5.847.518 04.127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 30.442.929 108.020 5.246.279 35.797.228 04.127.1015 DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL 500 0 0 500 04.127.2902 PLANEJAMENTO E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 14.280.552 0 0 14.280.552 04.127.2903 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS 73.587 20 4.156.239 4.229.846 04.127.2907 SISTEMA DE PLANEJAMENTO REGIONAL / METROPOLITANO 14.492.020 0 1.090.040 15.582.060 04.127.2908 SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E CARTOGRÁFICAS 1.596.270 108.000 0 1.704.270 04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 19.465.883 0 10.288.483 29.754.366 04.128.2003 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E EDUCAÇÃO FISCAL PARA CIDADÃOS 300.063 0 0 300.063 04.128.2804 RECOMPOSIÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E DA GESTÃO DE PESSOAS 14.878.270 0 0 14.878.270 04.128.2806 CENTRO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA 4.255.790 0 9.979.083 14.234.873 04.128.2903 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS 31.760 0 309.400 341.160 04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 575.192.707 0 0 575.192.707 04.129.2001 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA 308.800 0 0 308.800 04.129.2004 FISCO E CIDADANIA 574.883.907 0 0 574.883.907 04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 30.024.258 0 1 30.024.259 04.131.2805 COMUNICAÇÃO SOCIAL 30.024.258 0 0 30.024.258 04.131.2806 CENTRO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA 0 0 1 1 04.182 DEFESA CIVIL 5.840.399 20 0 5.840.419


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QUADRO VI



04.182.2801 DEFESA CIVIL 5.840.399 20 0 5.840.419 04.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 219.878.259 527.696.693 18.992.167 766.567.119 04.272.0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 219.878.259 527.696.693 18.992.167 766.567.119 04.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 47.233.265 0 0 47.233.265 04.306.2809 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47.233.265 0 0 47.233.265 04.423 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS 0 0 200.000 200.000 04.423.2910 QUALIDADE DE VIDA DOS POVOS INDÍGENAS 0 0 200.000 200.000 04.844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 123.951.191 0 0 123.951.191 04.844.0000 ENCARGOS GERAIS 123.951.191 0 0 123.951.191 04.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 42.093.838 0 202.371.972 244.465.810 04.846.0000 ENCARGOS GERAIS 42.093.838 0 202.371.972 244.465.810 06 SEGURANÇA PÚBLICA 5.549.705.971 30.581.260 0 5.580.287.231 06.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 447.667.396 16.655.010 0 464.322.406 06.122.0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 159.823.331 0 0 159.823.331 06.122.1801 PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE 100.286.908 0 0 100.286.908 06.122.1804 SINAL VERDE 24.214.589 0 0 24.214.589 06.122.1807 POLICIAMENTO OSTENSIVO 39.797.114 16.655.010 0 56.452.124 06.122.1811 PROTEÇÃO DA VIDA, DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMÔNIO 2.103.260 0 0 2.103.260 06.122.1814 MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA 121.442.194 0 0 121.442.194 06.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 27.224.335 0 0 27.224.335 06.125.1804 SINAL VERDE 27.174.335 0 0 27.174.335 06.125.1806 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO 50.000 0 0 50.000 06.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 9.317.822 1.926.140 0 11.243.962 06.128.1801 PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE 7.346.580 0 0 7.346.580 06.128.1807 POLICIAMENTO OSTENSIVO 1.877.529 0 0 1.877.529 06.128.1814 MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA 93.713 0 0 93.713 06.128.1818 MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 0 1.926.140 0 1.926.140 06.181 POLICIAMENTO 3.357.323.142 12.000.110 0 3.369.323.252 06.181.1801 PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE 984.225.651 0 0 984.225.651 06.181.1807 POLICIAMENTO OSTENSIVO 2.281.513.491 0 0 2.281.513.491 06.181.1814 MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA 400.000 0 0 400.000 06.181.1818 MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 91.184.000 12.000.110 0 103.184.110 06.182 DEFESA CIVIL 18.095.727 0 0 18.095.727 06.182.1811 PROTEÇÃO DA VIDA, DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMÔNIO 18.095.727 0 0 18.095.727 06.183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 1.480.871 0 0 1.480.871 06.183.1814 MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA 1.480.871 0 0 1.480.871 06.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 1.594.708.303 0 0 1.594.708.303 06.272.0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 1.594.708.303 0 0 1.594.708.303 06.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 93.746.616 0 0 93.746.616 06.306.2809 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 93.746.616 0 0 93.746.616 06.572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 141.759 0 0 141.759 06.572.1806 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO 141.759 0 0 141.759 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 387.569.484 5.010.040 7.625 392.587.149 08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 138.006.956 455.840 7.625 138.470.421 08.122.0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 136.933.923 455.840 7.625 137.397.388 08.122.3512 INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS SOCIAIS 1.073.033 0 0 1.073.033 08.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.317.023 0 0 1.317.023 08.128.3511 CAPACITAÇÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.317.023 0 0 1.317.023 08.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 286.005 0 0 286.005 08.242.3513 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 286.005 0 0 286.005


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QUADRO VI



08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 80.249.205 2.731.268 0 82.980.473 08.243.0701 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1.241.500 2.544.050 0 3.785.550 08.243.0809 PROGRAMA DE QUALIDADE DA FEBEM 3.669.039 0 0 3.669.039 08.243.0810 ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 72.781.632 0 0 72.781.632 08.243.0811 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL 994.764 0 0 994.764 08.243.3513 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 46.850 187.218 0 234.068 08.243.4103 JUVENTUDE PRESENTE 1.515.420 0 0 1.515.420 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 65.155.430 1.822.932 0 66.978.362 08.244.2802 ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE 38.338 1.822.932 0 1.861.270 08.244.3513 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 6.250.000 0 0 6.250.000 08.244.3515 REDE SOCIAL 15.667.092 0 0 15.667.092 08.244.3516 FAMÍLIA CIDADÃ 43.200.000 0 0 43.200.000 08.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 6.558.930 0 0 6.558.930 08.272.0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 6.558.930 0 0 6.558.930 08.333 EMPREGABILIDADE 1.000 0 0 1.000 08.333.3505 GERAÇÃO DE RENDA 1.000 0 0 1.000 08.453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 90.197.000 0 0 90.197.000 08.453.3704 OPERAÇÃO, RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE METROPOLITANO - BOA VIAGEM 90.197.000 0 0 90.197.000 08.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 5.797.935 0 0 5.797.935 08.846.0000 ENCARGOS GERAIS 5.797.935 0 0 5.797.935 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.232.143.382 343.252.389 1.340.037.023 2.915.432.794 09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 0 62.120.211 62.120.211 09.122.1817 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO 0 0 6.901.199 6.901.199 09.122.2015 PREVIDÊNCIA ESTADUAL 0 0 55.219.012 55.219.012 09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 567.226.442 0 920.876.372 1.488.102.814 09.272.2015 PREVIDÊNCIA ESTADUAL 567.226.442 0 920.876.372 1.488.102.814 09.273 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 176.696.778 263.673.817 143.484.072 583.854.667 09.273.2010 CARTEIRAS AUTÔNOMAS DE PREVIDÊNCIA 0 244.858.000 143.484.072 388.342.072 09.273.2103 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 0 18.815.817 0 18.815.817 09.273.2104 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR A INATIVOS - CLT 176.696.778 0 0 176.696.778 09.274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 488.220.162 79.578.572 46.467.313 614.266.047 09.274.1817 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO 488.220.162 79.578.572 46.467.313 614.266.047 09.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0 0 10.320.000 10.320.000 09.843.0000 ENCARGOS GERAIS 0 0 10.320.000 10.320.000 09.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0 0 156.769.055 156.769.055 09.846.0000 ENCARGOS GERAIS 0 0 156.769.055 156.769.055 10 SAÚDE 4.807.644.808 1.276.805.327 586.279.209 6.670.729.344 10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 724.612.522 12.211.157 71.807.213 808.630.892 10.122.0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 619.248.758 11.337.932 0 630.586.690 10.122.0914 PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS 5.693.213 0 2.148.377 7.841.590 10.122.0927 ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 0 0 55.780.384 55.780.384 10.122.0928 ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RIB. PRETO 32.767.212 0 185.080 32.952.292 10.122.0929 ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SÃO PAULO 38.430.851 0 1.480.369 39.911.220 10.122.0934 PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO, ASSISTÊNCIA E RECUPERAÇÃO EM CÂNCER 818.926 872.938 730.522 2.422.386 10.122.0936 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES 2.965.190 20 11.482.481 14.447.691 10.122.1719 APOIO AOS CONSELHOS 61.171 0 0 61.171 10.122.3806 SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 24.627.201 267 0 24.627.468 10.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 14.727.232 2.235.362 2.798.678 19.761.272 10.126.0927 ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 0 0 2.770.000 2.770.000 10.126.0928 ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RIB. PRETO 1.545.717 0 0 1.545.717


156

QUADRO VI



10.126.0929 ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SÃO PAULO 5.818.363 0 0 5.818.363 10.126.0933 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 7.363.152 2.200.000 0 9.563.152 10.126.0934 PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO, ASSISTÊNCIA E RECUPERAÇÃO EM CÂNCER 0 35.362 28.678 64.040 10.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 82.845.572 92.270 2.295.000 85.232.842 10.128.0914 PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS 543.992 0 0 543.992 10.128.0927 ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 0 30 2.295.000 2.295.030 10.128.0928 ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RIB. PRETO 2.240.632 0 0 2.240.632 10.128.0929 ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SÃO PAULO 3.146.934 0 0 3.146.934 10.128.0931 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 76.914.014 92.240 0 77.006.254 10.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.000.000 0 0 2.000.000 10.131.2805 COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.000.000 0 0 2.000.000 10.182 DEFESA CIVIL 653.473 0 0 653.473 10.182.1811 PROTEÇÃO DA VIDA, DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMÔNIO 653.473 0 0 653.473 10.183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 1.072.000 0 0 1.072.000 10.183.1808 SEGURANÇA ESCOLAR 1.072.000 0 0 1.072.000 10.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 115.876.185 1.218.410 0 117.094.595 10.244.0930 ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP 2.732.777 0 0 2.732.777 10.244.3513 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 84.156.600 984.050 0 85.140.650 10.244.3514 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 28.986.808 234.360 0 29.221.168 10.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 190.287.411 0 2.798.412 193.085.823 10.272.0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 190.287.411 0 2.798.412 193.085.823 10.301 ATENÇÃO BÁSICA 26.400.000 20 11.430.556 37.830.576 10.301.0926 APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE UNIVERSALIDADE 26.400.000 0 0 26.400.000 10.301.0927 ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 0 0 11.430.554 11.430.554 10.301.0936 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES 0 20 2 22 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.981.880.082 1.233.111.790 295.639.218 4.510.631.090 10.302.0927 ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 3.500.000 0 213.976.677 217.476.677 10.302.0928 ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RIB. PRETO 85.419.102 30 0 85.419.132 10.302.0929 ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SÃO PAULO 362.908.887 120 3.619.881 366.528.888 10.302.0930 ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP 1.058.139.699 825.858.500 0 1.883.998.199 10.302.0932 CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE 1.190.705.864 389.648.910 0 1.580.354.774 10.302.1017 ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS 276.906.530 17.604.230 32.140.689 326.651.449 10.302.1816 ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS POLICIAIS MILITARES 4.300.000 0 0 4.300.000 10.302.1817 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO 0 0 45.901.971 45.901.971 10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 129.588.741 25.000.140 194.307.617 348.896.498 10.303.0910 PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS 0 20 143.040.040 143.040.060 10.303.0926 APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE UNIVERSALIDADE 22.000.000 25.000.000 0 47.000.000 10.303.0927 ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 0 0 18.000.000 18.000.000 10.303.0928 ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RIB. PRETO 8.731.552 0 0 8.731.552 10.303.0929 ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SÃO PAULO 79.621.245 0 0 79.621.245 10.303.0932 CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE 1.264.495 0 0 1.264.495 10.303.0935 PRODUÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, BIOFÁRMACOS E HEMODERIVADOS 4.099.390 0 0 4.099.390 10.303.0936 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES 7.434.810 120 33.267.577 40.702.507 10.303.1816 ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS POLICIAIS MILITARES 2.000.902 0 0 2.000.902 10.303.3805 ASSISTÊNCIA AO PRESO E REINTEGRAÇÃO DO EGRESSO 4.436.347 0 0 4.436.347 10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 425.328 1.800.058 0 2.225.386 10.304.0932 CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE 425.328 1.800.058 0 2.225.386 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 25.980.100 895.000 2.672.783 29.547.883 10.305.0914 PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS 21.567.668 0 2.672.783 24.240.451 10.305.0932 CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE 4.412.432 895.000 0 5.307.432


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QUADRO VI



10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 280.135.582 0 0 280.135.582 10.306.1308 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 202.773.840 0 0 202.773.840 10.306.2809 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 75.099.904 0 0 75.099.904 10.306.3805 ASSISTÊNCIA AO PRESO E REINTEGRAÇÃO DO EGRESSO 2.261.838 0 0 2.261.838 10.331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 3.413.282 0 0 3.413.282 10.331.2303 QUALIDADE DO TRABALHO 3.413.282 0 0 3.413.282 10.421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 50.602.621 0 0 50.602.621 10.421.1801 PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE 50.602.621 0 0 50.602.621 10.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 908.772 0 1.205.439 2.114.211 10.422.1714 PERÍCIA JUDICIAL 908.772 0 1.205.439 2.114.211 10.482 HABITAÇÃO URBANA 146.469.000 0 0 146.469.000 10.482.2506 PRÓ-LAR 146.469.000 0 0 146.469.000 10.571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 3.492.454 241.120 40 3.733.614 10.571.0914 PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS 124.769 0 0 124.769 10.571.0932 CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE 310.020 0 0 310.020 10.571.0933 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 639.348 0 0 639.348 10.571.0934 PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO, ASSISTÊNCIA E RECUPERAÇÃO EM CÂNCER 2.418.317 241.120 40 2.659.477 10.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 2.041.299 0 462.029 2.503.328 10.843.0000 ENCARGOS GERAIS 2.041.299 0 462.029 2.503.328 10.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 24.233.152 0 862.224 25.095.376 10.846.0000 ENCARGOS GERAIS 24.233.152 0 862.224 25.095.376 11 TRABALHO 169.845.239 90 750.710 170.596.039 11.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.593.379 0 495.193 23.088.572 11.122.0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 22.593.379 0 495.193 23.088.572 11.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0 0 12.000 12.000 11.126.2816 GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES INTERNAS 0 0 12.000 12.000 11.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 15.647.233 0 0 15.647.233 11.272.0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 15.647.233 0 0 15.647.233 11.331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 2.243.744 30 76.600 2.320.374 11.331.2303 QUALIDADE DO TRABALHO 2.243.744 30 76.600 2.320.374 11.332 RELAÇÕES DE TRABALHO 1.270.023 0 0 1.270.023 11.332.2301 DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E METODOLÓGICO PARA A EMPREGABILIDADE 1.063.600 0 0 1.063.600 11.332.2302 FOMENTO AO EMPREGO E RENDA 206.423 0 0 206.423 11.333 EMPREGABILIDADE 126.719.183 60 0 126.719.243 11.333.2301 DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E METODOLÓGICO PARA A EMPREGABILIDADE 1.280.700 0 0 1.280.700 11.333.2302 FOMENTO AO EMPREGO E RENDA 118.309.690 60 0 118.309.750 11.333.2303 QUALIDADE DO TRABALHO 1.001.727 0 0 1.001.727 11.333.2308 EMPREENDEDORISMO 6.127.066 0 0 6.127.066 11.334 FOMENTO AO TRABALHO 166.369 0 166.917 333.286 11.334.2305 FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL 166.369 0 166.917 333.286 11.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.205.308 0 0 1.205.308 11.846.0000 ENCARGOS GERAIS 1.205.308 0 0 1.205.308 12 EDUCAÇÃO 11.443.561.044 1.389.944.131 202.665.966 13.036.171.141 12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 704.722.322 53.519.310 117.253.280 875.494.912 12.122.0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 704.722.322 53.519.310 117.253.280 875.494.912 12.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 75.107.638 46.389.900 0 121.497.538 12.126.0803 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 0 10.999.500 0 10.999.500 12.126.0804 MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO 11.206.380 100 0 11.206.480 12.126.0807 INFORMATIZAÇÃO ESCOLAR 0 8.000.200 0 8.000.200 12.126.1022 ENSINO PÚBLICO SUPERIOR 51.900.958 0 0 51.900.958


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QUADRO VI



12.126.2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 12.000.300 27.390.100 0 39.390.400 12.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 24.058.416 87.266.100 0 111.324.516 12.128.0808 FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES - TEIA DO SABER 24.058.416 87.266.100 0 111.324.516 12.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.000.000 0 0 2.000.000 12.131.2805 COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.000.000 0 0 2.000.000 12.181 POLICIAMENTO 10.100.000 0 0 10.100.000 12.181.1808 SEGURANÇA ESCOLAR 10.100.000 0 0 10.100.000 12.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 148.798.263 150.100 754.835 149.703.198 12.243.0810 ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 148.798.263 150.100 754.835 149.703.198 12.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2.916.045.850 0 0 2.916.045.850 12.272.0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2.916.045.850 0 0 2.916.045.850 12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 146.464.475 0 0 146.464.475 12.306.2809 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 146.464.475 0 0 146.464.475 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 4.078.951.768 1.075.967.931 9.072.341 5.163.992.040 12.361.0801 PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO 0 502.000.000 0 502.000.000 12.361.0802 MERENDA ESCOLAR 0 104.881.920 0 104.881.920 12.361.0803 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.078.951.768 469.086.011 9.072.341 4.557.110.120 12.362 ENSINO MÉDIO 1.123.513.949 24.343.750 0 1.147.857.699 12.362.0804 MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO 1.123.513.949 24.343.750 0 1.147.857.699 12.363 ENSINO PROFISSIONAL 194.729.418 8.242.540 793.000 203.764.958 12.363.1024 ENSINO PÚBLICO TÉCNICO 194.729.418 8.242.540 793.000 203.764.958 12.364 ENSINO SUPERIOR 1.681.760.408 564.500 74.532.510 1.756.857.418 12.364.1022 ENSINO PÚBLICO SUPERIOR 1.679.525.908 564.500 74.532.510 1.754.622.918 12.364.1023 ENSINO PÚBLICO TECNOLÓGICO 2.234.500 0 0 2.234.500 12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 68.550.000 93.500.000 0 162.050.000 12.366.0803 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 0 6.500.000 0 6.500.000 12.366.0805 ESCOLA DA FAMÍLIA 68.550.000 87.000.000 0 155.550.000 12.392 DIFUSÃO CULTURAL 69.092.587 0 0 69.092.587 12.392.1022 ENSINO PÚBLICO SUPERIOR 61.092.587 0 0 61.092.587 12.392.1203 FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL 8.000.000 0 0 8.000.000 12.453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 32.803.000 0 0 32.803.000 12.453.3704 OPERAÇÃO, RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE METROPOLITANO - BOA VIAGEM 32.803.000 0 0 32.803.000 12.571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 3.695.426 0 0 3.695.426 12.571.1022 ENSINO PÚBLICO SUPERIOR 3.695.426 0 0 3.695.426 12.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 652.517 0 0 652.517 12.843.0000 ENCARGOS GERAIS 652.517 0 0 652.517 12.844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 107.347.945 0 0 107.347.945 12.844.0000 ENCARGOS GERAIS 107.347.945 0 0 107.347.945 12.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 55.167.062 0 260.000 55.427.062 12.846.0000 ENCARGOS GERAIS 55.167.062 0 260.000 55.427.062 13 CULTURA 202.560.720 3.921.850 30.710.190 237.192.760 13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 51.060.778 1.296.020 7.874.146 60.230.944 13.122.0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 24.630.426 1.296.020 0 25.926.446 13.122.1205 INTEGRAÇÃO DAS CULTURAS LATINO-AMERICANAS 7.226.727 0 203.531 7.430.258 13.122.1206 RÁDIO E TV EDUCATIVOS 19.203.625 0 7.670.615 26.874.240 13.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0 124.000 0 124.000 13.123.0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 0 124.000 0 124.000 13.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 249.257 0 0 249.257 13.126.2817 GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES COM A SOCIEDADE 249.257 0 0 249.257 13.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 243.710 0 0 243.710


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QUADRO VI



13.272.0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 243.710 0 0 243.710 13.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO,ARTIST. E ARQUEOLÓGICO 10.166.945 1.830 0 10.168.775 13.391.1202 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 9.666.945 1.830 0 9.668.775 13.391.1209 MONUMENTA 500.000 0 0 500.000 13.392 DIFUSÃO CULTURAL 140.840.030 2.500.000 22.836.044 166.176.074 13.392.1201 DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL 43.429.914 1.000.000 0 44.429.914 13.392.1203 FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL 22.565.348 1.500.000 0 24.065.348 13.392.1205 INTEGRAÇÃO DAS CULTURAS LATINO-AMERICANAS 900.000 0 185.119 1.085.119 13.392.1206 RÁDIO E TV EDUCATIVOS 61.401.768 0 22.650.925 84.052.693 13.392.1207 CULTURA E CIDADANIA PARA INCLUSÃO SOCIAL- FÁBRICAS DE CULTURA 10.768.000 0 0 10.768.000 13.392.1208 DIVERSIDADE E HERANÇA CULTURAL AFRO-BRASILEIRA 400.000 0 0 400.000 13.392.1210 SÃO PAULO : UM ESTADO DE LEITORES 1.375.000 0 0 1.375.000 14 DIREITOS DA CIDADANIA 1.010.425.468 16.747.923 36.167.191 1.063.340.582 14.061 AÇÃO JUDICIÁRIA 14.000.000 0 0 14.000.000 14.061.1717 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES FORENSES JUDICIÁRIO 14.000.000 0 0 14.000.000 14.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 577.819.595 16.078.511 5.214.523 599.112.629 14.122.0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 5.155.772 0 164.601 5.320.373 14.122.1705 REGISTRO DO COMÉRCIO 858.776 0 0 858.776 14.122.1711 GESTÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 2.200.047 0 433.400 2.633.447 14.122.1712 ACESSO AOS SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR 20 0 0 20 14.122.1713 EDUCAÇÃO FORMAL E INFORMAL PARA O CONSUMO 285.168 0 0 285.168 14.122.1720 CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONÁRIOS 22.200 0 0 22.200 14.122.1723 MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO BARRA FUNDA 2.137.096 0 0 2.137.096 14.122.3805 ASSISTÊNCIA AO PRESO E REINTEGRAÇÃO DO EGRESSO 3.493.936 0 4.616.522 8.110.458 14.122.3806 SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 563.666.580 16.078.511 0 579.745.091 14.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0 0 110.000 110.000 14.126.2816 GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES INTERNAS 0 0 110.000 110.000 14.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.099.195 0 0 1.099.195 14.128.1705 REGISTRO DO COMÉRCIO 102.001 0 0 102.001 14.128.3808 RACIONALIZAÇÃO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 997.194 0 0 997.194 14.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 23.130.434 0 0 23.130.434 14.272.0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 23.130.434 0 0 23.130.434 14.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 172.968.407 0 0 172.968.407 14.306.3805 ASSISTÊNCIA AO PRESO E REINTEGRAÇÃO DO EGRESSO 172.968.407 0 0 172.968.407 14.421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 186.898.189 669.262 24.175.858 211.743.309 14.421.3801 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 178.250.310 0 0 178.250.310 14.421.3805 ASSISTÊNCIA AO PRESO E REINTEGRAÇÃO DO EGRESSO 8.647.879 669.262 24.175.858 33.492.999 14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 34.395.288 150 6.666.810 41.062.248 14.422.1701 INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA CIDADANIA-CIC'S 6.749.865 40 0 6.749.905 14.422.1702 ASSISTÊNCIA À VÍTIMA 165.960 40 0 166.000 14.422.1703 PROGRAMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS 7.807.734 0 0 7.807.734 14.422.1704 PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À TESTEMUNHAS 2.720.035 10 0 2.720.045 14.422.1705 REGISTRO DO COMÉRCIO 9.543.943 0 0 9.543.943 14.422.1711 GESTÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 38.004 30 30.000 68.034 14.422.1712 ACESSO AOS SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR 5.796.176 20 2.656.810 8.453.006 14.422.1713 EDUCAÇÃO FORMAL E INFORMAL PARA O CONSUMO 2.220 10 0 2.230 14.422.1714 PERÍCIA JUDICIAL 1.434.851 0 3.980.000 5.414.851 14.422.1719 APOIO AOS CONSELHOS 136.500 0 0 136.500 14.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 114.360 0 0 114.360 14.846.0000 ENCARGOS GERAIS 114.360 0 0 114.360


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QUADRO VI



15 URBANISMO 2.923.494 0 291.860 3.215.354 15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 681.494 0 291.860 973.354 15.122.3705 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA DESENVOLVIMENTO DA BAIXADA SANTISTA 681.494 0 291.860 973.354 15.453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 2.242.000 0 0 2.242.000 15.453.3705 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA DESENVOLVIMENTO DA BAIXADA SANTISTA 2.242.000 0 0 2.242.000 16 HABITAÇÃO 405.958.624 2.278.960 0 408.237.584 16.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.742.190 0 0 12.742.190 16.122.0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 12.742.190 0 0 12.742.190 16.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 137.864 0 0 137.864 16.126.2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 59.756 0 0 59.756 16.126.2816 GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES INTERNAS 78.108 0 0 78.108 16.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 854.917 0 0 854.917 16.272.0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 854.917 0 0 854.917 16.273 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 598.920 0 0 598.920 16.273.0102 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO 598.920 0 0 598.920 16.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 136.000 0 0 136.000 16.451.2506 PRÓ-LAR 136.000 0 0 136.000 16.481 HABITAÇÃO RURAL 80.000 0 0 80.000 16.481.2506 PRÓ-LAR 80.000 0 0 80.000 16.482 HABITAÇÃO URBANA 391.408.733 2.278.960 0 393.687.693 16.482.2505 GESTÃO HABITACIONAL 381.000 0 0 381.000 16.482.2506 PRÓ-LAR 388.797.993 2.278.960 0 391.076.953 16.482.2507 REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS 2.229.740 0 0 2.229.740 17 SANEAMENTO 88.077.002 30 0 88.077.032 17.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2 30 0 32 17.126.3910 POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO 2 30 0 32 17.273 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 85.000.000 0 0 85.000.000 17.273.0102 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO 85.000.000 0 0 85.000.000 17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1.000 0 0 1.000 17.512.3904 SANEAMENTO PARA TODOS 1.000 0 0 1.000 17.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 3.076.000 0 0 3.076.000 17.541.3906 SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE INTERESSE REGIONAL 3.076.000 0 0 3.076.000 18 GESTÃO AMBIENTAL 461.369.529 56.588.780 147.190.332 665.148.641 18.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 56.394.145 5.308.926 11.184.230 72.887.301 18.122.0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 20.121.898 751.926 4.875.422 25.749.246 18.122.2604 GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL 36.272.247 4.557.000 6.308.808 47.138.055 18.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 85.001 0 0 85.001 18.126.2605 PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTADO 85.000 0 0 85.000 18.126.3913 NOSSAS ÁGUAS 1 0 0 1 18.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 11.961.545 0 0 11.961.545 18.272.0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 11.961.545 0 0 11.961.545 18.273 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 12.738.972 0 0 12.738.972 18.273.0102 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO 12.738.972 0 0 12.738.972 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 94.000.547 7.162.590 13.259.688 114.422.825 18.541.2602 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 204.831 0 0 204.831 18.541.2603 GESTÃO, PESQUISA, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS 60.645.690 2.162.590 11.830.636 74.638.916 18.541.2605 PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTADO 200.000 0 1.429.052 1.629.052 18.541.3907 COMBATE ÀS ENCHENTES 30.418.873 5.000.000 0 35.418.873 18.541.3911 CONSERVAÇÃO DE VÁRZEAS E PARQUES 2.531.153 0 0 2.531.153 18.542 CONTROLE AMBIENTAL 131.388.100 11.917.264 23.446.832 166.752.196


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QUADRO VI



18.542.2601 CONTROLE DO USO DOS RECURSOS NATURAIS 16.771.211 8.398.264 0 25.169.475 18.542.2603 GESTÃO, PESQUISA, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS 10.433 0 0 10.433 18.542.2604 GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL 114.471.456 3.519.000 23.446.832 141.437.288 18.542.2605 PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTADO 135.000 0 0 135.000 18.543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 9.647 0 315.300 324.947 18.543.2603 GESTÃO, PESQUISA, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS 9.647 0 315.300 324.947 18.544 RECURSOS HÍDRICOS 154.585.000 32.200.000 98.984.282 285.769.282 18.544.3903 POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 0 32.200.000 0 32.200.000 18.544.3905 ÁGUA E DESENVOLVIMENTO 1.000.000 0 1.000 1.001.000 18.544.3907 COMBATE ÀS ENCHENTES 153.585.000 0 96.716.030 250.301.030 18.544.3913 NOSSAS ÁGUAS 0 0 2.267.252 2.267.252 18.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 206.572 0 0 206.572 18.846.0000 ENCARGOS GERAIS 206.572 0 0 206.572 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 508.918.584 2.086.735 167.386.550 678.391.869 19.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17.429.751 0 24.210.365 41.640.116 19.122.0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 17.429.751 0 24.210.365 41.640.116 19.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 461.838 0 0 461.838 19.272.0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 461.838 0 0 461.838 19.273 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 6.178.659 0 0 6.178.659 19.273.0102 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO 6.178.659 0 0 6.178.659 19.571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 346.464.535 496.865 66.933.365 413.894.765 19.571.1019 DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 288.711.000 20 66.933.365 355.644.385 19.571.1301 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA COMPETITIVIDADE DOS AGRONEGÓCIOS-AGROINOVA SÃO PAULO 57.753.535 496.845 0 58.250.380 19.572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 107.518.787 10 76.242.820 183.761.617 19.572.1015 DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL 830.000 0 0 830.000 19.572.1021 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 50.660.000 0 58.886.540 109.546.540 19.572.1025 FATORES ESTRUTURAIS DE COMPETITIVIDADE 100.000 0 0 100.000 19.572.1027 INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE 54.926.787 10 17.356.280 72.283.077 19.572.1301 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA COMPETITIVIDADE DOS AGRONEGÓCIOS-AGROINOVA SÃO PAULO 1.002.000 0 0 1.002.000 19.573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENT.E TECNOLÓGICO 25.861.155 1.589.860 0 27.451.015 19.573.1301 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA COMPETITIVIDADE DOS AGRONEGÓCIOS-AGROINOVA SÃO PAULO 25.861.155 1.589.860 0 27.451.015 19.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 2.560.677 0 0 2.560.677 19.661.1016 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 2.560.677 0 0 2.560.677 19.665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 570.000 0 0 570.000 19.665.1015 DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL 570.000 0 0 570.000 19.844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 1.873.182 0 0 1.873.182 19.844.0000 ENCARGOS GERAIS 1.873.182 0 0 1.873.182 20 AGRICULTURA 198.314.647 47.464.035 0 245.778.682 20.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19.590.619 1.606.710 0 21.197.329 20.122.1310 GESTÃO DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS 19.004.812 461.360 0 19.466.172 20.122.1311 DEFESA SANITÁRIA DO AGRONEGÓCIO P/ PROTEÇÃO DA SAÚDE DO HOMEM E DO MEIO AMBIENTE 585.807 1.145.350 0 1.731.157 20.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 983.651 0 0 983.651 20.126.1308 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 841.451 0 0 841.451 20.126.2816 GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES INTERNAS 100.200 0 0 100.200 20.126.2817 GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES COM A SOCIEDADE 42.000 0 0 42.000 20.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.000.000 0 0 1.000.000 20.131.2805 COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.000.000 0 0 1.000.000 20.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 6.717.528 0 0 6.717.528 20.272.0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 6.717.528 0 0 6.717.528 20.601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 0 15.438.591 0 15.438.591


162

QUADRO VI



20.601.1307 DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL 0 15.436.021 0 15.436.021 20.601.1308 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0 2.570 0 2.570 20.603 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL 8.999.557 4.741.596 0 13.741.153 20.603.1311 DEFESA SANITÁRIA DO AGRONEGÓCIO P/ PROTEÇÃO DA SAÚDE DO HOMEM E DO MEIO AMBIENTE 8.999.557 4.741.595 0 13.741.152 20.603.1312 ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS PARA EXPORTAÇÃO 0 1 0 1 20.604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 12.571.404 5.221.136 0 17.792.540 20.604.1311 DEFESA SANITÁRIA DO AGRONEGÓCIO P/ PROTEÇÃO DA SAÚDE DO HOMEM E DO MEIO AMBIENTE 12.571.404 5.221.135 0 17.792.539 20.604.1312 ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS PARA EXPORTAÇÃO 0 1 0 1 20.605 ABASTECIMENTO 3.500.000 0 0 3.500.000 20.605.1310 GESTÃO DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS 3.500.000 0 0 3.500.000 20.606 EXTENSÃO RURAL 124.951.888 20.456.002 0 145.407.890 20.606.1307 DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL 82.443.795 1 0 82.443.796 20.606.1309 FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO FAMILIAR 42.508.093 20.456.001 0 62.964.094 20.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 20.000.000 0 0 20.000.000 20.782.1310 GESTÃO DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS 20.000.000 0 0 20.000.000 21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 32.339.614 80 1.097.540 33.437.234 21.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 26.894.928 30 207.575 27.102.533 21.122.0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 26.894.928 30 207.575 27.102.533 21.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 99.000 0 0 99.000 21.128.0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 99.000 0 0 99.000 21.631 REFORMA AGRÁRIA 5.345.686 50 889.965 6.235.701 21.631.1707 DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS E QUILOMBOLAS 219.756 0 0 219.756 21.631.1709 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 213.934 50 0 213.984 21.631.1710 ASSENTAMENTO FUNDIÁRIO 4.911.996 0 889.965 5.801.961 22 INDÚSTRIA 837.300 0 0 837.300 22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 837.300 0 0 837.300 22.661.1015 DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL 500.000 0 0 500.000 22.661.1029 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 337.000 0 0 337.000 22.661.2005 FOMENTO À ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO 300 0 0 300 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 292.975.554 2.958.930 7.218.830 303.153.314 23.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0 15.000 45.000 60.000 23.126.2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 0 15.000 45.000 60.000 23.273 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 165.000.000 0 0 165.000.000 23.273.0102 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO 165.000.000 0 0 165.000.000 23.333 EMPREGABILIDADE 79.108 0 0 79.108 23.333.1020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 79.108 0 0 79.108 23.693 COMÉRCIO EXTERIOR 1.000.000 0 0 1.000.000 23.693.1018 COMÉRCIO EXTERIOR 1.000.000 0 0 1.000.000 23.694 SERVIÇOS FINANCEIROS 11.000.100 0 0 11.000.100 23.694.2005 FOMENTO À ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO 100 0 0 100 23.694.2308 EMPREENDEDORISMO 11.000.000 0 0 11.000.000 23.695 TURISMO 115.896.346 2.943.930 7.173.830 126.014.106 23.695.1020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 115.896.346 2.943.930 7.173.830 126.014.106 25 ENERGIA 341.533.000 9.050.014 8.261.092 358.844.106 25.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0 9.050.004 7.457.449 16.507.453 25.125.3926 FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0 9.050.004 0 9.050.004 25.125.3927 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DO GÁS CANALIZADO 0 0 7.457.449 7.457.449 25.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8.000 10 803.643 811.653 25.126.2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 0 0 755.643 755.643 25.126.2816 GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES INTERNAS 0 10 48.000 48.010


163

QUADRO VI



25.126.3916 GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES 8.000 0 0 8.000 25.273 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 341.517.000 0 0 341.517.000 25.273.0102 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO 341.517.000 0 0 341.517.000 25.752 ENERGIA ELÉTRICA 8.000 0 0 8.000 25.752.3921 POLÍTICA ESTADUAL DE ENERGIA 8.000 0 0 8.000 26 TRANSPORTE 1.986.815.942 429.700.580 931.329.040 3.347.845.562 26.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 98.356.849 12.498.869 134.580.149 245.435.867 26.122.0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 75.836.471 12.498.869 134.580.149 222.915.489 26.122.3703 GESTÃO ESTRATÉGICA DE TRANSPORTE METROPOLITANO - PITU VIVO 22.520.378 0 0 22.520.378 26.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0 174.200 10.228.310 10.402.510 26.126.2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 0 173.600 7.552.950 7.726.550 26.126.2816 GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES INTERNAS 0 600 1.000.000 1.000.600 26.126.2817 GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES COM A SOCIEDADE 0 0 1.625.360 1.625.360 26.126.2818 GOVERNO ELETRÔNICO IV - INCLUSÃO DIGITAL 0 0 50.000 50.000 26.130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 0 0 61.272.850 61.272.850 26.130.1603 FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DELEGADOS, PERMITIDOS E AUTORIZADOS 0 0 61.272.850 61.272.850 26.181 POLICIAMENTO 0 0 10.292.126 10.292.126 26.181.1604 SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 0 0 10.292.126 10.292.126 26.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 108.007.552 0 0 108.007.552 26.272.0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 108.007.552 0 0 108.007.552 26.273 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 8.890.762 0 0 8.890.762 26.273.0102 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO 8.890.762 0 0 8.890.762 26.453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 504.811.659 50.000.000 0 554.811.659 26.453.3701 EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - PITU EM MARCHA 499.482.000 50.000.000 0 549.482.000 26.453.3703 GESTÃO ESTRATÉGICA DE TRANSPORTE METROPOLITANO - PITU VIVO 5.329.659 0 0 5.329.659 26.781 TRANSPORTE AÉREO 6.322.436 18.150.910 0 24.473.346 26.781.1607 MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 6.322.436 18.150.910 0 24.473.346 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 181.021.058 245.494.085 294.287.495 720.802.638 26.782.1604 SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 0 18.804.082 32.760.000 51.564.082 26.782.1605 OPERAÇÃO E CONTROLE DE RODOVIAS 0 17.085.041 29.885.899 46.970.940 26.782.1606 RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MODERNIZAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA 181.021.058 149.970.857 113.755.998 444.747.913 26.782.1609 CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA 0 59.634.085 117.885.598 177.519.683 26.782.1611 TRANSPOSIÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO - RMSP 0 20 0 20 26.783 TRANSPORTE FERROVIÁRIO 430.974.506 80.000.000 420.668.110 931.642.616 26.783.3701 EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - PITU EM MARCHA 85.349.011 80.000.000 14.376.000 179.725.011 26.783.3704 OPERAÇÃO, RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE METROPOLITANO - BOA VIAGEM 345.625.495 0 406.292.110 751.917.605 26.784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 0 3.382.516 0 3.382.516 26.784.1602 OTIMIZAÇÃO DO USO DA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ 0 3.382.516 0 3.382.516 26.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 648.431.120 20.000.000 0 668.431.120 26.846.0000 ENCARGOS GERAIS 435.431.120 0 0 435.431.120 26.846.1611 TRANSPOSIÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO - RMSP 213.000.000 20.000.000 0 233.000.000 27 DESPORTO E LAZER 67.122.647 10.265.620 0 77.388.267 27.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.313.028 150 0 8.313.178 27.122.0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 4.140.905 0 0 4.140.905 27.122.4102 INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER 4.172.123 150 0 4.172.273 27.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 216.457 250.000 0 466.457 27.126.2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 173.733 0 0 173.733 27.126.2817 GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES COM A SOCIEDADE 42.724 0 0 42.724 27.126.2818 GOVERNO ELETRÔNICO IV - INCLUSÃO DIGITAL 0 250.000 0 250.000 27.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 182.000 373.000 0 555.000


164

QUADRO VI



27.128.4101 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA 107.758 0 0 107.758 27.128.4104 SÃO PAULO POTÊNCIA ESPORTIVA 74.242 373.000 0 447.242 27.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 830.000 0 0 830.000 27.243.4103 JUVENTUDE PRESENTE 830.000 0 0 830.000 27.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 3.605.862 0 0 3.605.862 27.272.0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 3.605.862 0 0 3.605.862 27.811 DESPORTO DE RENDIMENTO 2.031.742 8.694.060 0 10.725.802 27.811.4101 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA 60.006 0 0 60.006 27.811.4104 SÃO PAULO POTÊNCIA ESPORTIVA 1.971.736 8.694.060 0 10.665.796 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 49.655.485 948.410 0 50.603.895 27.812.0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 11.783.814 948.410 0 12.732.224 27.812.4101 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA 5.286.305 0 0 5.286.305 27.812.4102 INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER 32.400.000 0 0 32.400.000 27.812.4104 SÃO PAULO POTÊNCIA ESPORTIVA 185.366 0 0 185.366 27.813 LAZER 2.288.073 0 0 2.288.073 27.813.4101 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA 2.288.073 0 0 2.288.073 28 ENCARGOS ESPECIAIS 5.390.816.994 12.681.340.207 0 18.072.157.201 28.274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 50.471.808 61.030 0 50.532.838 28.274.2102 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DE CARÁTER ESPECIAL 50.471.808 61.030 0 50.532.838 28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 4.759.841.905 0 0 4.759.841.905 28.843.0000 ENCARGOS GERAIS 4.759.841.905 0 0 4.759.841.905 28.844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 312.727.784 0 0 312.727.784 28.844.0000 ENCARGOS GERAIS 312.727.784 0 0 312.727.784 28.845 TRANSFERÊNCIAS 437.392 12.681.279.177 0 12.681.716.569 28.845.2101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 437.392 12.681.279.177 0 12.681.716.569 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 267.338.105 0 0 267.338.105 28.846.0000 ENCARGOS GERAIS 267.338.105 0 0 267.338.105 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000.000 0 0 5.000.000 99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000.000 0 0 5.000.000 99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000.000 0 0 5.000.000

TOTAL 41.197.428.757 17.288.839.756 3.732.388.655 62.218.657.168


165

QUADRO VII

DOTAÇÃO GLOBAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA SEGUNDO OS ORÇAMENTOS Valores em R$1,00

FISCAL ADM. DIRETA/ EMPRESAS NÃO ÓRGÃOS/ENTIDADES TOTAL

INDIRETA DEPENDENTES SEGURIDADE SOCIAL

PODER LEGISLATIVO ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 365.672.589 365.672.589 0 0

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 219.436.000 219.436.000 0 0

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2.708.577.048 2.708.577.048 0 0

PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL 106.847.374 106.847.374 0 0

TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL 116.669.194 116.669.194 0 0

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR 19.792.148 19.792.148 0 0

SEGUNDO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL 107.230.000 107.230.000 0 0

MINISTÉRIO PÚBLICO MINISTÉRIO PÚBLICO 756.203.898 756.203.898 0 0

PODER EXECUTIVO GABINETE DO GOVERNADOR 5.178.956 5.178.956 0 0

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 5.178.956 5.178.956 0 0 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 9.581.422.652 9.247.185.303 0 334.237.349

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 9.206.655.243 9.206.655.243 0 0 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 374.767.409 40.530.060 0 334.237.349 FUND.PARA O DESENV.DA EDUCAÇÃO - FDE 40.530.060 40.530.060 0 0 FUNDAÇÃO EST.DO BEM-ESTAR DO MENOR-FEBEM-SP 334.237.349 0 0 334.237.349 SECRETARIA DA SAÚDE 5.663.928.049 0 0 5.663.928.049

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 4.448.417.361 0 0 4.448.417.361 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.215.510.688 0 0 1.215.510.688 FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 143.040.060 0 0 143.040.060 FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO 5.145.903 0 0 5.145.903 FUND.PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE SÃO PAULO 55.150.220 0 0 55.150.220 SUPERINT.DE CONTROLE DE ENDEMIAS-SUCEN 36.523.157 0 0 36.523.157 HOSP.DAS CLÍNICAS FAC.MED.RIB.PRETO-USP 141.810.511 0 0 141.810.511 HOSP. DAS CLÍNICAS DA FAC.DE MED.DA USP 521.965.527 0 0 521.965.527 INST.ASSIST.MÉD.AO SERV.PÚBLICO-IAMSPE 311.875.310 0 0 311.875.310 SEC.DA CIÊNCIA,TECNOL.,DESENV. ECON.E TURISMO 4.380.897.357 4.380.897.357 0 0

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 161.639.364 161.639.364 0 0 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 4.219.257.993 4.219.257.993 0 0 FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA EST.SP.-FAPESP 447.584.040 447.584.040 0 0


166

QUADRO VII




FUND.PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO 13.104.284 13.104.284 0 0 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP 1.764.047.704 1.764.047.704 0 0 UNIV.ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP 731.363.296 731.363.296 0 0 UNIV.EST.PAUL.JÚLIO MESQUITA FILHO-UNESP 860.918.145 860.918.145 0 0 CENTRO EST.EDUC.TECNOLÓGICA PAULA SOUZA 225.718.412 225.718.412 0 0 FAC.ENGENHARIA QUÍMICA LORENA-FAENQUIL 16.059.158 16.059.158 0 0 FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA 30.757.967 30.757.967 0 0 FAC.DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 24.111.447 24.111.447 0 0 INSTIT.PESQUISAS TECN.EST.DE SP.S/A.IPT 105.593.540 105.593.540 0 0 SECRETARIA DA CULTURA 245.192.760 245.192.760 0 0

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 125.750.450 125.750.450 0 0 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 119.442.310 119.442.310 0 0 FUND.PE.ANCHIETA-CTRO.PTA.RÁDIO-TV.EDUC. 110.926.933 110.926.933 0 0 FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA 8.515.377 8.515.377 0 0 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 535.255.917 535.255.917 0 0

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 535.255.917 535.255.917 0 0 SECRETARIA DOS TRANSPORTES 1.505.322.348 1.263.431.586 241.890.762 0

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 259.160.414 17.269.652 241.890.762 0 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.246.161.934 1.246.161.934 0 0 DEPTO.DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER 1.148.821.789 1.148.821.789 0 0 DEPTO.AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SP.- DAESP 33.232.935 33.232.935 0 0 AG.REG.SERV.PÚB.DELEG.TRANSP.EST.S.P.-ARTESP 64.107.210 64.107.210 0 0 SEC.DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 109.345.344 109.345.344 0 0

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 54.405.668 54.405.668 0 0 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 54.939.676 54.939.676 0 0 FUND.DE PROT.E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON 11.441.905 11.441.905 0 0 FUND.INST. TERRAS JOSÉ GOMES DA SILVA-ITESP 33.437.234 33.437.234 0 0 INST.MEDICINA SOCIAL CRIMIN.DE SP -IMESC 10.060.537 10.060.537 0 0 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 6.374.651.235 5.556.169.611 0 818.481.624

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 5.556.169.611 5.556.169.611 0 0 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 818.481.624 0 0 818.481.624 CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR 818.481.624 0 0 818.481.624 SECRETARIA DA FAZENDA 3.843.480.865 982.079.487 165.000.000 2.696.401.378

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 1.147.067.498 982.067.498 165.000.000 0 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2.696.413.367 11.989 0 2.696.401.378 BOLSA OFICIAL DE CAFÉ E MERC.DE SANTOS 11.989 11.989 0 0 INST.PREVIDÊNCIA DO EST.DE SÃO PAULO-IPESP 2.302.702.658 0 0 2.302.702.658 CART.PREV.SERV.NÃO OFICIAL.JUSTIÇA DO ESTADO 277.324.070 0 0 277.324.070 CARTEIRA DE PREVID.DOS ECONOMISTAS DE S.PAULO 290.580 0 0 290.580 CARTEIRA DE PREVID. DOS ADVOGADOS DE S. PAULO 116.084.070 0 0 116.084.070 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO 18.375.017.741 18.375.017.741 0 0


167

QUADRO VII




ADMINISTRAÇÃO DIRETA 18.375.017.741 18.375.017.741 0 0 SEC.DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO 174.009.321 0 0 174.009.321

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 165.976.259 0 0 165.976.259 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 8.033.062 0 0 8.033.062 FUND.CENT.EDUC.REC.E ESPORT.TRAB.-CERET 3.332.049 0 0 3.332.049 SUPERINT.TRAB.ARTESANAL COMUN.-SUTACO 4.701.013 0 0 4.701.013 SECRETARIA DA HABITAÇÃO 554.706.584 17.561.711 537.144.873 0

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 554.706.584 17.561.711 537.144.873 0 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 341.429.332 341.429.332 0 0

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 129.087.844 129.087.844 0 0 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 212.341.488 212.341.488 0 0 FUNDAÇÃO P/CONSERV.E PROD.FLORESTAL SP. 23.766.145 23.766.145 0 0 CETESB-CIA.DE TECNOL.SANEAM.AMBIENTAL 188.575.343 188.575.343 0 0 CASA CIVIL 642.802.332 632.802.332 10.000.000 0

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 616.179.061 606.179.061 10.000.000 0 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 26.623.271 26.623.271 0 0 FUNDAÇÃO DO DESENV.ADMINISTRATIVO-FUNDAP 26.623.271 26.623.271 0 0 SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 188.055.628 188.055.628 0 0

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 109.787.638 109.787.638 0 0 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 78.267.990 78.267.990 0 0 FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM 26.426.324 26.426.324 0 0 FUND.SIST.EST.ANÁLISE DE DADOS - SEADE 36.659.606 36.659.606 0 0 EMP.PAULISTA DE PLANEJ.METROP. S.A-EMPLASA 15.182.060 15.182.060 0 0 SECR.EST. DE ASSISTÊNCIA E DESENV.SOCIAL 220.401.258 0 0 220.401.258

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 220.401.258 0 0 220.401.258 SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 1.969.938.708 1.097.232.612 872.706.096 0

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 902.146.646 29.440.550 872.706.096 0 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.067.792.062 1.067.792.062 0 0 AGÊNCIA METROPOLIT.DA BAIXADA SANTISTA 1.643.354 1.643.354 0 0 AGÊNCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS-AGEMCAMP 1.200.140 1.200.140 0 0 CIA PAULISTA TRENS METROPOLITANOS-CPTM 1.064.948.568 1.064.948.568 0 0 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 1.020.033.507 1.020.033.507 0 0

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 978.317.134 978.317.134 0 0 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 41.716.373 41.716.373 0 0 FUND.PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP 41.716.373 41.716.373 0 0 SEC.DE ENERGIA,REC.HÍDRICOS E SANEAMENTO 1.077.927.482 651.410.482 426.517.000 0

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 503.348.905 76.831.905 426.517.000 0 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 574.578.577 574.578.577 0 0 DEPTO.DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA-DAEE 553.262.875 553.262.875 0 0


168

QUADRO VII




COMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA-CSPE 21.315.702 21.315.702 0 0 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 925.327.854 925.327.854 0 0

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 925.327.854 925.327.854 0 0 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 78.903.687 78.903.687 0 0

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 78.903.687 78.903.687 0 0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000.000 5.000.000 0 0

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 5.000.000 5.000.000 0 0

TOTAL 62.218.657.168 50.057.939.458 2.253.258.731 9.907.458.979


169

ORÇAMENTO FISCAL 4


170


171

4.1PODER LEGISLATIVO


172


173

01000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

· dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente sobre: - sistema tributário estadual; - plano plurianual; diretrizes orçamentárias; orçamento anual; operações de crédito; dívida pública e empréstimos externos; - criação e extinção de cargos públicos e fixação de vencimentos e vantagens; - autorização para a alienação de bens imóveis do Estado ou a cessão de direitos reais a eles relativos; - autorização para cessão ou para concessão de uso de bens imóveis do Estado para particulares; - criação e extinção de Secretarias de Estado; - organização administrativa, judiciária, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Procuradoria Geral do Estado;

· tomar e julgar, anualmente, as contas prestadas pela Mesa da Assembléia Legislativa, pelo Governador e pelo Presidente do Tribunal de Justiça, e apreciar os relatórios sobre a execução dos Planos de Governo;

· decidir, quando for o caso, sobre intervenção estadual em Município; · autorizar o Governador a efetuar ou contrair empréstimos, salvo com Município do Estado, suas entidades descentralizadas e órgãos ou entidades federais; · fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração descentralizada; · escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas do Estado, após argüição em sessão pública; · suspender, no todo ou em parte, a execução de lei ou ato normativo declarado inconstitucional em decisão irrecorrível do Tribunal de Justiça; · convocar Secretários de Estado, o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado e o Defensor Público Geral, para prestar informações sobre assuntos previamente

determinados; · declarar a perda do mandato do Governador; · autorizar referendo e convocar plebiscito, exceto nos casos previstos na Constituição.

LEGISLAÇÃO BÁSICA:

LEI ESTADUAL Nº:

10.935 de 19/10/01 - Institui o Fundo Especial de Despesa da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo.

ATO Nº:

1 de 2001, da Mesa - X Consolidação do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo.

RESOLUÇÃO Nº:

807, de 09/08/00 - Dispõe sobre alterações em dispositivos regimentais que especifica.


174

QUADRO A

01000-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Quadro Síntese - Função, Subfunção e Programa Valores em R$1,00 Total Órgão Função Total Subfunção Total Programa Total

01 - LEGISLATIVA 365.672.589 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 272.468.060 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 86.712.978 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 724.000 0150 - PROCESSO LEGISLATIVO 277.109.610 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.767.551 0151 - PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA 1.850.001 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 86.712.978

365.672.589 ESTATUTÁRIO

Despesa por Atividade e Projeto segundo Grupos de Despesa e Fontes de Recursos Valores em R$1,00 Pessoal e Juros e Outras Inversões Amortização Encargos Encargos Despesas Financeiras da Funcional Programática Programa/Ação/Descritor/Produto/Meta F Total Sociais da Dívida Correntes

Investimentos Dívida

0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 86.712.978 86.712.978 01 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 86.712.978 86.712.978 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 86.712.978 86.712.978 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES INATIVOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 803 0150 PROCESSO LEGISLATIVO 277.109.610 215.732.424 55.642.236 5.734.950 01 031 0150 1215 PALÁCIO 9 DE JULHO - REFORMAS/INSTALAÇÕES 3.580.000 3.000.000 580.000 REALIZAR OBRAS DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS 1 3.580.000 3.000.000 580.000 INSTALAÇÕES DO PALÁCIO 9 DE JULHO. Produto: Instalações Adequadas (Unidade) 10 01 031 0150 1321 CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PAULISTA 100.000 100.000 PROMOVER ESTUDOS E CONVÊNIOS PARA A 1 100.000 100.000 CONSOLIDAÇÃO TEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. Produto: Temas Legais Consolidados (Unidade) 3 01 031 0150 1343 ESTUDOS E PESQUISAS PARA SUBSIDIAR 2.200.940 2.200.940 ATIVIDADES POLÍTICAS REALIZAR ESTUDOS, CONVÊNIOS, PESQUISAS E 1 2.100.000 2.100.000 DEBATES PARA O DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE 3 100.940 100.940 POLÍTICAS PÚBLICAS NO ESTADO; SEMINÁRIOS, CURSOS E EVENTOS SOBRE O PARLAMENTO; AVALIAR OS RESULTADOS OBTIDOS PELA APLICAÇÃO DO ÍNDICE PAULISTA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - IPRS. Produto: Estudos Realizados (Unidade) 3 01 031 0150 4508 DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS 9.563.966 7.563.966 2.000.000 TRANSMITIR À POPULAÇÃO AS ATIVIDADES 1 9.563.966 7.563.966 2.000.000 LEGISLATIVAS, EXPANDIR OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO E UTILIZAR VEÍCULOS EXTERNOS DE COMUNICAÇÃO. Produto: Horas Transmitidas (Unidade) 9.556 01 031 0150 4817 FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 257.023.154 215.732.424 40.290.130 1.000.600 CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS À OPERACIONALIDADE 1 256.981.994 215.732.424 40.249.570 1.000.000 DO PROCESSO LEGISLATIVO, COMO RECURSOS 3 41.160 40.560 600 HUMANOS, SUPORTE MATERIAL/TÉCNICO. Produto: Sessões Legislativas (Unidade) 323 01 122 0150 4818 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 224.000 224.000



175

QUADRO A 01000-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA



APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE AÇÕES DE 1 100.000 100.000 PLANEJAMENTO, CONTROLE, AVALIAÇÃO DE 3 124.000 124.000 RESULTADOS, CURSOS, CONVÊNIOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. Produto: Normas, Procedimentos, Indicadores De Desempenho Implantados (Unidade) 226 01 122 0150 4819 QUALIDADE TOTAL 500.000 500.000 AUDITORIA, APERFEIÇOAMENTO: LEVANTAMENTO DE 1 500.000 500.000 NECESSIDADES, AVALIAÇÕES, DIVULGAÇÕES, CONSCIENTIZAÇÕES, TREINAMENTOS, PLANEJAMENTOS, CIDADANIA E MODERNIZAÇÃO. Produto: Certificações, Normas, Procedimentos, Eventos, Projetos Sociais (Unidade) 111 01 126 0150 4816 AMPLIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 3.917.550 1.763.200 2.154.350 EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS; 1 3.917.550 1.763.200 2.154.350 MANTER E ATUALIZAR AS LICENÇAS DE SOFTWARES DE TERCEIROS; MANTER E AMPLIAR A INFRAESTRUTURA DE REDE. Produto: Equipamentos, Softwares, Infraestrutura De Rede (Unidade) 1.884 0151 PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA 1.850.001 1.850.001 01 126 0151 1322 INTEGRAÇÃO DO LEGISLATIVO 1 1 AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO NO PROJETO INTRAGOV, DO 1 1 1 GOVERNO DO ESTADO, E INTERLEGIS, DO LEGISLATIVO FEDERAL,INTEGRANDO AS CÂMARAS MUNICIPAIS. Produto: Municípios-Polo Integrados (Unidade) 01 126 0151 4820 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1.850.000 1.850.000 APERFEIÇOAR O SPL-SISTEMA DE PROCESSO 1 1.850.000 1.850.000 LEGISLATIVO; DESENVOLVER E IMPLANTAR APLICATIVOS VISANDO À CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL; NOVO PORTAL INTERATIVO E INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS. Produto: Sistemas Desenvolvidos (%) 25 SUBTOTAIS 1 365.406.489 302.445.402 57.226.737 5.734.350 3 266.100 265.500 600 TOTAL 365.672.589 302.445.402 57.492.237 5.734.950


Síntese por Unidade Orçamentária Valores em R$1,00 Unidade Orçamentária Total Unidade Orçamentária Total 1001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 365.672.589


176

QUADRO B

01000-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 01001-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Quadro Síntese - Função, Subfunção e Programa Valores em R$1,00 Total Unidade Função Total Subfunção Total Programa Total

01 - LEGISLATIVA 365.672.589 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 272.468.060 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 86.712.978 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 724.000 0150 - PROCESSO LEGISLATIVO 277.109.610 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.767.551 0151 - PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA 1.850.001 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 86.712.978


Despesa por Atividade e Projeto segundo Grupos de Despesa e Fontes de Recursos Valores em R$1,00 Pessoal e Juros e Outras Inversões Amortização Encargos Encargos Despesas Financeiras da Funcional Programática Programa/Ação/Produto/Meta F Total Sociais da Dívida Correntes


0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 86.712.978 86.712.978 01 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 86.712.978 86.712.978 1 86.712.978 86.712.978 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 803 0150 PROCESSO LEGISLATIVO 277.109.610 215.732.424 55.642.236 5.734.950 01 031 0150 1215 PALÁCIO 9 DE JULHO - REFORMAS/INSTALAÇÕES 3.580.000 3.000.000 580.000 1 3.580.000 3.000.000 580.000 Produto: Instalações Adequadas (Unidade) 10 01 031 0150 1321 CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PAULISTA 100.000 100.000 1 100.000 100.000 Produto: Temas Legais Consolidados (Unidade) 3 01 031 0150 1343 ESTUDOS E PESQUISAS PARA SUBSIDIAR 2.200.940 2.200.940 ATIVIDADES POLÍTICAS 1 2.100.000 2.100.000 3 100.940 100.940 Produto: Estudos Realizados (Unidade) 3 01 031 0150 4508 DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS 9.563.966 7.563.966 2.000.000 1 9.563.966 7.563.966 2.000.000 Produto: Horas Transmitidas (Unidade) 9.556 01 031 0150 4817 FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 257.023.154 215.732.424 40.290.130 1.000.600 1 256.981.994 215.732.424 40.249.570 1.000.000 3 41.160 40.560 600 Produto: Sessões Legislativas (Unidade) 323 01 122 0150 4818 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 224.000 224.000 1 100.000 100.000 3 124.000 124.000 Produto: Normas, Procedimentos, Indicadores De Desempenho Implantados (Unidade) 226 01 122 0150 4819 QUALIDADE TOTAL 500.000 500.000 1 500.000 500.000 Produto: Certificações, Normas, Procedimentos, Eventos, Projetos Sociais (Unidade) 111 01 126 0150 4816 AMPLIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 3.917.550 1.763.200 2.154.350



177

QUADRO B 01000-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

01001-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA



EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS 1 3.917.550 1.763.200 2.154.350 Produto: Equipamentos, Softwares, Infraestrutura De Rede (Unidade) 1.884 0151 PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA 1.850.001 1.850.001 01 126 0151 1322 INTEGRAÇÃO DO LEGISLATIVO 1 1 1 1 1 Produto: Municípios-Polo Integrados (Unidade) 01 126 0151 4820 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1.850.000 1.850.000 1 1.850.000 1.850.000 Produto: Sistemas Desenvolvidos (%) 25 SUBTOTAIS 1 365.406.489 302.445.402 57.226.737 5.734.350 3 266.100 265.500 600 TOTAL 365.672.589 302.445.402 57.492.237 5.734.950



178

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO


· apreciar e emitir parecer sobre as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado; · apreciar e emitir parecer sobre prestação anual de contas da administração financeira dos Municípios, excetuada a do Município de São Paulo; · julgar, no âmbito do Estado e dos Municípios, as contas dos gestores e demais responsáveis por bens e valores públicos da administração direta e autarquias, empresas públicas e

sociedades de economia mista, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário;

· realizar, por iniciativa própria, da Assembléia Legislativa, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nos órgãos dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e a administração direta e autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público;

· aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei; · comunicar à Assembléia Legislativa ou à Câmara Municipal competente qualquer irregularidade verificada nas contas ou na gestão públicas; · encaminhar à Assembléia Legislativa ou à Câmara Municipal, conforme o caso, para sustação, os contratos em que se tenha verificado ilegalidade; · representar ao Poder competente do Estado ou de Município sobre irregularidade ou abuso verificado em atividade contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e nos

processos de tomada de contas; · aplicar aos ordenadores de despesa, aos gestores e aos responsáveis por bens e valores públicos as multas e demais sanções previstas na Lei Complementar nº 709/93.


LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº:

709 de 14/01/93 - Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado.

LEI ESTADUAL Nº:

11.077 de 20/03/02 - Institui o Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Contas do Estado.


179

QUADRO A

02000-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO


01 - LEGISLATIVA 219.436.000 032 - CONTROLE EXTERNO 154.359.485 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 65.076.515 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 65.076.515 0200 - CONTROLE EXTERNO 154.359.485 219.436.000 ESTATUTÁRIO



0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 65.076.515 65.076.515 01 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 65.076.515 65.076.515 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 65.076.515 65.076.515 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES INATIVOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 757 0200 CONTROLE EXTERNO 154.359.485 133.640.601 17.596.059 3.122.825 01 032 0200 1361 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SEDES DO 2.000.000 2.000.000 TRIBUNAL DE CONTAS CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES REGIONAIS E 1 2.000.000 2.000.000 REFORMA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA CAPITAL. Produto: Obras Realizadas (Unidade) 4 01 032 0200 4821 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 152.359.485 133.640.601 17.596.059 1.122.825 ORÇAMENTÁRIA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DE ÍNDOLE 1 152.078.789 133.640.601 17.438.188 1.000.000 FINANCEIRA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, 3 280.696 157.871 122.825 QUANTO ÀS QUESTÕES LEGAIS, DE ECONOMICIDADE E DE RAZOABILIDADE. Produto: Fiscalizações Realizadas (Unidades) 3.000 SUBTOTAIS 1 219.155.304 198.717.116 17.438.188 3.000.000 3 280.696 157.871 122.825 TOTAL 219.436.000 198.717.116 17.596.059 3.122.825


Síntese por Unidade Orçamentária Valores em R$1,00 Unidade Orçamentária Total Unidade Orçamentária Total 2001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 219.436.000


180

QUADRO B

02000-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 02001-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO


01 - LEGISLATIVA 219.436.000 032 - CONTROLE EXTERNO 154.359.485 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 65.076.515 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 65.076.515 0200 - CONTROLE EXTERNO 154.359.485 219.436.000 ESTATUTÁRIO



0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 65.076.515 65.076.515 01 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 65.076.515 65.076.515 1 65.076.515 65.076.515 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 757 0200 CONTROLE EXTERNO 154.359.485 133.640.601 17.596.059 3.122.825 01 032 0200 1361 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SEDES DO 2.000.000 2.000.000 TRIBUNAL DE CONTAS 1 2.000.000 2.000.000 Produto: Obras Realizadas (Unidade) 4 01 032 0200 4821 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 152.359.485 133.640.601 17.596.059 1.122.825 ORÇAMENTÁRIA 1 152.078.789 133.640.601 17.438.188 1.000.000 3 280.696 157.871 122.825 Produto: Fiscalizações Realizadas (Unidades) 3.000 SUBTOTAIS 1 219.155.304 198.717.116 17.438.188 3.000.000 3 280.696 157.871 122.825 TOTAL 219.436.000 198.717.116 17.596.059 3.122.825



181

4.2PODER JUDICIÁRIO


182


183

03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

· processar e julgar originariamente: - as infrações penais comuns, o Vice-Governador, os Secretários de Estado, os Deputados Estaduais, o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado, o Defensor Público

Geral e os Prefeitos Municipais; - nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os juízes dos Tribunais de Alçada e do Tribunal de Justiça Militar, os juízes de Direito e os juízes auditores da Justiça

Militar, os membros do Ministério Público exceto o Procurador-Geral de Justiça, o Delegado Geral da Polícia Civil e o Comandante Geral da Polícia Militar; - os mandados de segurança e os "habeas-data" contra atos do Governador, da Mesa e da Presidência da Assembléia, do próprio Tribunal ou de algum de seus membros, dos Presidentes

dos Tribunais de Contas do Estado e do Município de São Paulo, do Procurador-Geral de Justiça, do Prefeito e do Presidente da Câmara Municipal da Capital; - os "habeas-corpus" nos processos cujos recursos forem de sua competência, ou quando o coator ou paciente for autoridade diretamente sujeita à sua jurisdição, ressalvada a competência

do Tribunal de Justiça Militar, nos processos cujos recursos forem de sua competência; - os mandados de injunção, quando a inexistência de norma regulamentadora estadual ou municipal, de qualquer dos Poderes, inclusive da Administração Indireta, torne inviável o

exercício de direitos assegurados na Constituição; - a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, contestados em face da Constituição do Estado de São Paulo, o pedido de intervenção em

município e ação de inconstitucionalidade por omissão, em face de preceito da Constituição; - as ações rescisórias de seus julgados e as revisões criminais nos processos de sua competência; - os conflitos de competência entre os Tribunais de Alçada ou as dúvidas de competência entre estes e o Tribunal de Justiça; - os conflitos de atribuição entre as autoridades administrativas e judiciárias do Estado; - a reclamação para garantia da autoridade de suas decisões; e - a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal, contestados em face da Constituição Federal. · provocar a intervenção da União no Estado para garantir o livre exercício do Poder Judiciário, nos termos da Constituição do Estado de São Paulo e da Constituição Federal; · requisitar a intervenção do Estado em Município, nas hipóteses previstas em lei; · exercer controle sobre atos e serviços auxiliares da justiça, abrangidos os notariais e os de registro.


LEIS COMPLEMENTARES FEDERAIS NºS:

35 de 14/03/79 - Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. 37 de 13/11/79 - Altera a Lei Complementar Nº 35, de 14 de março de 1979 (Lei Orgânica Da Magistratura Nacional).

LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NºS:

225 de 13/11/79 - Dispõe sobre a adaptação dos Tribunais de Justiça e de Alçada do Estado aos preceitos da Emenda Constitucional nº 7, de 13 de abril de 1977, e da Lei Complementar Federal nº 35, de 14 de março de 1979, e dá providências correlatas.

762 de 30/09/94 - Altera a organização e a divisão judiciárias do Estado.

LEIS ESTADUAIS NºS:

5.143 de 28/05/86 - Dispõe sobre a criação do Sistema dos Juizados Especiais das Pequenas Causas do Estado de São Paulo. 8.876 de 02/09/94 - Institui o Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça de São Paulo e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº:

241/88 de 23/11/88 - do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ( Cria a Escola Paulista da Magistratura).


184

QUADRO A

03000-TRIBUNAL DE JUSTIÇA


02 - JUDICIÁRIA 2.708.577.048 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 2.244.041.094 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 464.388.901 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 147.053 0303 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE 2.244.188.147 JUSTIÇA 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 464.388.901

2.708.577.048 ESTATUTÁRIO



0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 464.388.901 464.388.901 02 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 464.388.901 464.388.901 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 464.388.901 464.388.901 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES INATIVOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 9.501 0303 PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2.244.188.147 1.927.008.269 287.179.878 30.000.000 02 061 0303 4567 DILIGÊNCIAS JUDICIAIS 58.352.000 58.352.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS OFICIAIS DE 2 58.352.000 58.352.000 JUSTIÇA EM CUMPRIMENTO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. Produto: Diligência (Unidade) 10.800.000 02 061 0303 4825 CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL DE ALÇADA 503.804 503.804 DE CAMPINAS CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRIBUNAIS DE ALÇADA NO 1 503.804 503.804 INTERIOR DO ESTADO (ARTIGO 71 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL) INICIANDO-SE PELA REGIÃO DE CAMPINAS. Produto: Tribunal Criado E Instalado (Unidade) 1 02 061 0303 4826 DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA 2.183.709.532 1.927.008.269 226.701.263 30.000.000 JULGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS NAS ÁREAS 1 2.069.409.482 1.927.008.269 142.401.213 CIVIL, CRIMINAL, EXECUÇÕES FISCAIS, INFÂNCIA E 3 114.300.050 84.300.050 30.000.000 JUVENTUDE. Produto: Ações Julgadas (Unidade) 5.486.000 02 061 0303 4828 INSTALAÇÃO DE VARAS JUDICIAIS 1.475.758 1.475.758 INSTALAÇÃO GRADATIVA DE VARAS JUDICIAIS, JÁ 1 1.475.758 1.475.758 CRIADAS, EM ÁREAS CRÍTICAS COM VOLUME EXCESSIVO DE DEMANDAS. Produto: Varas Instaladas (Unidade) 124 02 126 0303 4827 INFORMATIZAÇÃO 147.053 147.053 SEQUÊNCIA AO PROJETO DE INFORMATIZAÇÃO DO 1 147.053 147.053 ÓRGÃO, COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE INTRAGOV. Produto: Unidades Informatizadas (%) 25 SUBTOTAIS 1 2.535.924.998 2.391.397.170 144.527.828 2 58.352.000 58.352.000 3 114.300.050 84.300.050 30.000.000



185

QUADRO A 03000-TRIBUNAL DE JUSTIÇA



TOTAL 2.708.577.048 2.391.397.170 287.179.878 30.000.000 Fontes (F) : 1 - Recursos do Tesouro do Estado; 2 - Recursos Vinculados Estaduais; 3 - Recursos Vinculados - Fundo Especial de Despesa; 4 - Recursos Próprios - Administração Indireta; 5 - Recursos Vinculados Federais; 6 - Outras Fontes de Recursos; 7 - Recursos de Operações de Crédito.

Síntese por Unidade Orçamentária Valores em R$1,00 Unidade Orçamentária Total Unidade Orçamentária Total 3001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2.708.577.048


186

QUADRO B

03000-TRIBUNAL DE JUSTIÇA 03001-TRIBUNAL DE JUSTIÇA


02 - JUDICIÁRIA 2.708.577.048 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 2.244.041.094 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 464.388.901 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 147.053 0303 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE 2.244.188.147 JUSTIÇA 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 464.388.901

2.708.577.048 ESTATUTÁRIO



0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 464.388.901 464.388.901 02 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 464.388.901 464.388.901 1 464.388.901 464.388.901 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 9.501 0303 PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2.244.188.147 1.927.008.269 287.179.878 30.000.000 02 061 0303 4567 DILIGÊNCIAS JUDICIAIS 58.352.000 58.352.000 2 58.352.000 58.352.000 Produto: Diligência (Unidade) 10.800.000 02 061 0303 4825 CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL DE ALÇADA 503.804 503.804 DE CAMPINAS 1 503.804 503.804 Produto: Tribunal Criado E Instalado (Unidade) 1 02 061 0303 4826 DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA 2.183.709.532 1.927.008.269 226.701.263 30.000.000 1 2.069.409.482 1.927.008.269 142.401.213 3 114.300.050 84.300.050 30.000.000 Produto: Ações Julgadas (Unidade) 5.486.000 02 061 0303 4828 INSTALAÇÃO DE VARAS JUDICIAIS 1.475.758 1.475.758 1 1.475.758 1.475.758 Produto: Varas Instaladas (Unidade) 124 02 126 0303 4827 INFORMATIZAÇÃO 147.053 147.053 1 147.053 147.053 Produto: Unidades Informatizadas (%) 25 SUBTOTAIS 1 2.535.924.998 2.391.397.170 144.527.828 2 58.352.000 58.352.000 3 114.300.050 84.300.050 30.000.000 TOTAL 2.708.577.048 2.391.397.170 287.179.878 30.000.000



187

04000 - PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL


· Processar e Julgar em Grau de Recurso ou Originariamente: - Ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis corpóreas e semoventes; - Ações, diretas ou regressivas, de reparação de dano causado em acidente de veículo, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo; - Ações oriundas de representação comercial, comissão mercantil, comodato, condução e transporte, depósito de mercadorias e edição; - Ações de retribuição ou indenização de depositário ou leiloeiro; - Ações e execuções relativas à dívida ativa das Fazendas Municipais; - Ações e execuções de insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia, ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou substituição de título ao portador; - Ações relativas a contratos bancários, nominados ou inominados; - Ações relativas a franquia ("franchising"); - Ações discriminatórias de terras e as relativas a servidão de caminho e direito de passagem; - Ações relativas a locação ou prestação de serviços, regida pelo Direito Privado, inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de contratos de prestação de serviços escolares, bancários e de fornecimento de água, gás, energia elétrica e telefonia; - Ações derivadas de consórcio, excetuadas as relativas a alienação fiduciária; - Ações possessórias de imóveis, excluídas as derivadas de arrendamento rural, parceria agrícola, arrendamento mercantil e ocupação ou uso de bem público; - Ações de eleição de cabecel; - Ações civis públicas, monitórias e de responsabilidade civil contratual, relacionadas com matéria de competência do próprio Tribunal.


LEIS COMPLEMENTARES FEDERAIS NºS: 35 de 14/03/79 - Dispõe sobre a Lei Orgânica de Magistratura Nacional. 37 de 13/11/79 - Altera a Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional).

LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NºS: 225 de 13/11/79 - Dispõe sobre adaptação dos Tribunais de Justiça e de Alçada do Estado aos preceitos da Emenda Constitucional no 7, de 13 de abril de 1977, e da Lei Complementar

Federal nº 35, de 14 de março de 1979, e dá providências correlatas. 832 de 13/10/97 - Estabelece competências dos Tribunais de Alçada Civil do Estado de São Paulo.

LEIS ESTADUAIS NºS: 1.162 de 31/07/51 - Dispõe sobre criação do Tribunal de Alçada do Estado de São Paulo. 4.884 de 16/09/58 - Modifica a Lei nº 1.162, de 31 de julho de 1951 e dá outras providências. 7.959 de 26/08/63 - Altera dispositivos da Lei nº 1.162 de 31 de julho de 1951, modificada pelas Leis nºs 2.846 de 9 de dezembro de 1954 e 4.884 de 16 de setembro de 1958. 9.125 de 19/11/65 - Dispõe sobre o tresdobramento do Tribunal de Alçada e dá outras providências. 9.568 de 23/12/66 - Dá nova redação ao item II do artigo 12 e ao artigo 21 da Lei no 9.125, de 19 de novembro de 1965. 9.653 de 14/05/97 - Institui os Fundos Especiais de Despesa do Primeiro Tribunal de Alçada Civil, do Segundo Tribunal de Alçada Civil, do Tribunal de Alçada Criminal e do Tribunal de

Justiça Militar do Estado de São Paulo e dá outras providências.

RESOLUÇÕES NºS: 98/96 de 13/11/96, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 108/98 de 31/08/98, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.


188

QUADRO A

04000-PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL


02 - JUDICIÁRIA 106.847.374 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 84.484.026 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 22.363.348 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 22.363.348 0401 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO PRIMEIRO 84.484.026 106.847.374 ESTATUTÁRIO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL



0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 22.363.348 22.363.348 02 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 22.363.348 22.363.348 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 22.363.348 22.363.348 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES INATIVOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 344 0401 PROCESSO JUDICIÁRIO NO PRIMEIRO TRIBUNAL 84.484.026 75.369.235 8.534.739 580.052 DE ALÇADA CIVIL 02 061 0401 4830 DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA CIVIL EM SEGUNDA 84.484.026 75.369.235 8.534.739 580.052 INSTÂNCIA REALIZAR ATIVIDADES QUE ENVOLVEM AS SEGUINTES 1 83.544.026 75.369.235 8.174.791 OPERAÇÕES:A) PROCESSAR E JULGAR 3 940.000 359.948 580.052 PROCESSOS;B) DAR CONTINUIDADE AO PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO;C) DESENVOLVER PROGRAMAS PRÓPRIOS: CONTROLE PROCESSUAL, ADMINISTRATIVO E INFORMAÇÕES;D) REESTRUTURAR CARREIRA DE SERVIDORES;E) TERCEIRIZAR SERVIÇOS GERAIS;F) MODERNIZAR A ÁREA ADMINISTRATIVA;G) RECUPERAR AS FACHADAS DO PRÉDIO-SEDE.H) RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS; Produto: Processos Julgados (Unidade) 55.000 SUBTOTAIS 1 105.907.374 97.732.583 8.174.791 3 940.000 359.948 580.052 TOTAL 106.847.374 97.732.583 8.534.739 580.052


Síntese por Unidade Orçamentária Valores em R$1,00 Unidade Orçamentária Total Unidade Orçamentária Total 4001 - PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL 106.847.374


189

QUADRO B

04000-PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL 04001-PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL


02 - JUDICIÁRIA 106.847.374 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 84.484.026 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 22.363.348 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 22.363.348 0401 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO PRIMEIRO 84.484.026 106.847.374 ESTATUTÁRIO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL



0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 22.363.348 22.363.348 02 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 22.363.348 22.363.348 1 22.363.348 22.363.348 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 344 0401 PROCESSO JUDICIÁRIO NO PRIMEIRO TRIBUNAL 84.484.026 75.369.235 8.534.739 580.052 DE ALÇADA CIVIL 02 061 0401 4830 DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA CIVIL EM SEGUNDA 84.484.026 75.369.235 8.534.739 580.052 INSTÂNCIA 1 83.544.026 75.369.235 8.174.791 3 940.000 359.948 580.052 Produto: Processos Julgados (Unidade) 55.000 SUBTOTAIS 1 105.907.374 97.732.583 8.174.791 3 940.000 359.948 580.052 TOTAL 106.847.374 97.732.583 8.534.739 580.052



190

05000 - TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL


· processar e Julgar Originariamente: - os mandados de segurança contra atos do próprio Tribunal, Grupo de Câmaras, Presidente, Vice-Presidente ou Juízes, bem como dos Juízes de Primeira Instância, sempre que, quanto a

este, os atos impugnados se relacionem com as causas de sua competência recursal; - os conflitos de competência, correições parciais e as exceções de suspeição opostas aos juízes, que surjam em causas de sua competência recursal; - as revisões criminais de seus acórdãos e das sentenças, nos limites de sua competência recursal; - os habeas corpus e os habeas data contra atos de autoridades, relacionados com as causas de sua competência recursal; e - os pedidos de reclamação, nos processos de sua competência recursal. · julgar em Grau de Recurso: - as ações relativas aos crimes contra o patrimônio, seja qual for a natureza da pena cominada, excetuados os com evento morte; e - as ações relativas às demais infrações penais a que não seja cominada pena de reclusão, isolada, comulativa ou alternadamente, excetuadas as infrações penais relativas a tóxicos e

entorpecentes, a falências, as de competência do Tribunal do Júri e as de responsabilidade de prefeitos e vereadores. LEGISLAÇÃO BÁSICA:


35 de 14/03/79 - Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. 37 de 13/11/79 - Altera a Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional).


1.162 de 31/07/51 - Dispõe sobre a criação do Tribunal de Alçada do Estado de São Paulo. 9.125 de 19/11/65 - Dispõe sobre o tresdobramento do Tribunal de Alçada e dá outras providências. 9.653 de 14/05/97 - Institui os Fundos Especiais de Despesa do Primeiro Tribunal de Alçada Civil, do Segundo Tribunal de Alçada Civil, do Tribunal de Alçada Criminal e do Tribunal de



191

QUADRO A

05000-TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL


02 - JUDICIÁRIA 116.669.194 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 89.330.030 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 27.269.270 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 69.894 0501 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE 89.399.924 ALÇADA CRIMINAL 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 27.269.270




0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 27.269.270 27.269.270 02 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 27.269.270 27.269.270 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 27.269.270 27.269.270 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES INATIVOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 339 0501 PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE ALÇADA 89.399.924 80.150.018 9.167.002 82.904 CRIMINAL 02 061 0501 4505 DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL 89.330.030 80.150.018 9.148.108 31.904 CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DESTA CORTE - CUJA 1 89.241.444 80.150.018 9.091.426 COMPETÊNCIA É PROCESSAR E JULGAR AÇÕES PENAIS 3 88.586 56.682 31.904 E CRIMINAIS, ORIGINÁRIAS E EM GRAU DE RECURSO. Produto: Ações Julgadas (Unidade) 23.676 02 126 0501 1363 INFORMATIZAÇÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL 69.894 18.894 51.000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE REDE DE COMUNICAÇÃO 3 69.894 18.894 51.000 DE DADOS ENTRE TERMINAIS DE COMPUTADORES NOS PRÉDIOS OCUPADOS POR ESTE TRIBUNAL (INCLUINDO SISTEMA DE CÓDIGO DE BARRAS, SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DO RH E AQUISIÇÃO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS). Produto: Sistemas Implantados (Unidade) 3 SUBTOTAIS 1 116.510.714 107.419.288 9.091.426 3 158.480 75.576 82.904 TOTAL 116.669.194 107.419.288 9.167.002 82.904


Síntese por Unidade Orçamentária Valores em R$1,00 Unidade Orçamentária Total Unidade Orçamentária Total 5001 - TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL 116.669.194


192

QUADRO B

05000-TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL 05001-TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL


02 - JUDICIÁRIA 116.669.194 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 89.330.030 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 27.269.270 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 69.894 0501 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE 89.399.924 ALÇADA CRIMINAL 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 27.269.270




0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 27.269.270 27.269.270 02 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 27.269.270 27.269.270 1 27.269.270 27.269.270 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 339 0501 PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE ALÇADA 89.399.924 80.150.018 9.167.002 82.904 CRIMINAL 02 061 0501 4505 DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL 89.330.030 80.150.018 9.148.108 31.904 1 89.241.444 80.150.018 9.091.426 3 88.586 56.682 31.904 Produto: Ações Julgadas (Unidade) 23.676 02 126 0501 1363 INFORMATIZAÇÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL 69.894 18.894 51.000 3 69.894 18.894 51.000 Produto: Sistemas Implantados (Unidade) 3 SUBTOTAIS 1 116.510.714 107.419.288 9.091.426 3 158.480 75.576 82.904 TOTAL 116.669.194 107.419.288 9.167.002 82.904



193

06000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR


· processar e julgar: - originariamente, o Chefe da Casa Militar, o Comandante Geral da Polícia Militar, nos crimes militares definidos em lei, os mandados de segurança e os "habeas-corpus", nos processos

cujos recursos forem de sua competência ou quando o coator ou coagido estiverem diretamente sujeitos a sua jurisdição e as revisões criminais de seus julgados e das Auditorias Militares; - exercer a correição sobre as atividades da Polícia Judiciária Militar e do Presídio Militar, bem como decidir sobre a perda da patente dos Oficiais e da graduação dos praças; e em grau de

recurso, os policiais militares, nos crimes militares definidos em lei.



35 de 14/03/79 - Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. 37 de 13/11/79 - Altera a Lei Complementar nº 35 de 14 de março de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional). 54 de 22/12/86 - Dispõe sobre nova redação e revogação de artigos da Lei Complementar Federal nº 35, de 14 de março de 1979.


224 de 13/11/79 - Dispõe sobre a adaptação do Tribunal de Justiça Militar do Estado aos preceitos da Emenda Constitucional nº 7, de 13 de abril de 1977 e da Lei Complementar Federal nº 35, de 14 de março de 1979 e dá outras providências.

705 de 04/01/93 - Cria Auditorias na Justiça Militar e dá providências correlatas.


5.048 de 22/12/58 - Dispõe sobre a organização da Justiça Militar do Estado de São Paulo e dá outras providências. 333 de 08/07/74 - Cria, na Justiça Militar do Estado, as Terceira e Quarta Auditorias, reorganiza os serviços auxiliares do Tribunal de Justiça Militar e dá providências correlatas. 8.237 de 05/03/93 - Dispõe sobre a reestruturação e criação de cargos da Justiça Militar do Estado, de primeira e segunda instâncias. 9.653 de 14/05/97 - Institui os Fundos Especiais de Despesa do Primeiro Tribunal de Alçada Civil, do Segundo Tribunal de Alçada Civil, do Tribunal de Alçada Criminal e do Tribunal de



194

QUADRO A

06000-TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR


02 - JUDICIÁRIA 19.792.148 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 14.962.373 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 4.791.523 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 38.252 0600 - PROCESSO JUDICIÁRIO MILITAR 15.000.625 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 4.791.523 19.792.148 ESTATUTÁRIO



0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 4.791.523 4.791.523 02 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 4.791.523 4.791.523 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 4.791.523 4.791.523 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES INATIVOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 43 0600 PROCESSO JUDICIÁRIO MILITAR 15.000.625 13.812.998 1.152.627 35.000 02 061 0600 4832 DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇA MILITAR 14.962.373 13.812.998 1.149.375 PROCESSAR E JULGAR POLICIAIS MILITARES NOS 1 14.938.495 13.812.998 1.125.497 CRIMES MILITARES DEFINIDOS EM LEI, EM 1º E 2º 3 23.878 23.878 GRAUS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DISTINGUÍ-LOS COM MEDALHAS DO MERITO MILITAR, E, PROCEDER CORREIÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR E DO PRESÍDIO MILITAR.PROVER CARGOS VAGOS, REESTRUTURAR AS CARREIRAS DOS SERVIDORES, LOCAR IMÓVEL PARA READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS ATUAIS, MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS E INSTALAÇÃO DAS 5ª E 6ª AUDITORIAS. Produto: Processos Julgados (Unidade) 3.098 02 126 0600 1364 INFORMATIZAÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR 38.252 3.252 35.000 INFORMATIZAR OS SERVIÇOS MEDIANTE AQUISIÇÃO DE 3 38.252 3.252 35.000 EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. Produto: Serviços Informatizados (%) 29 SUBTOTAIS 1 19.730.018 18.604.521 1.125.497 3 62.130 27.130 35.000 TOTAL 19.792.148 18.604.521 1.152.627 35.000


Síntese por Unidade Orçamentária Valores em R$1,00 Unidade Orçamentária Total Unidade Orçamentária Total 6001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR 19.792.148


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QUADRO B

06000-TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR 06001-TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR


02 - JUDICIÁRIA 19.792.148 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 14.962.373 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 4.791.523 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 38.252 0600 - PROCESSO JUDICIÁRIO MILITAR 15.000.625 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 4.791.523 19.792.148 ESTATUTÁRIO



0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 4.791.523 4.791.523 02 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 4.791.523 4.791.523 1 4.791.523 4.791.523 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 43 0600 PROCESSO JUDICIÁRIO MILITAR 15.000.625 13.812.998 1.152.627 35.000 02 061 0600 4832 DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇA MILITAR 14.962.373 13.812.998 1.149.375 1 14.938.495 13.812.998 1.125.497 3 23.878 23.878 Produto: Processos Julgados (Unidade) 3.098 02 126 0600 1364 INFORMATIZAÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR 38.252 3.252 35.000 3 38.252 3.252 35.000 Produto: Serviços Informatizados (%) 29 SUBTOTAIS 1 19.730.018 18.604.521 1.125.497 3 62.130 27.130 35.000 TOTAL 19.792.148 18.604.521 1.152.627 35.000



196

22000 - SEGUNDO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

· processar e Julgar em Grau de Recurso ou Originariamente: - Ações de cobrança a condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio; - Ações de ressarcimento por dano em prédio urbano ou rústico; - Ações e execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária em garantia; - Ações relativas a direito de vizinhança e uso nocivo da propriedade, inclusive as que tenham por objeto o cumprimento de leis e posturas municipais, quanto a plantio de árvores,

construção e conservação de tapumes e paredes divisórias; - Ações e execuções relativas a honorários de profissionais liberais; - Ações relativas a acidente do trabalho fundadas no direito especial ou comum, bem como as de prevenção de acidentes e segurança do trabalho; - Ações e execuções relativas a locação de bem móvel ou imóvel; - Ações de arrendamento rural e de parceria agrícola; - Ações e execuções referentes a seguro de vida e acidentes pessoais; - Ações e execuções relativas a venda a crédito com reserva de domínio, inclusive as possessórias dela derivadas; - Ações e execuções relativas a arrendamento mercantil, mobiliário ou imobiliário; - Ações e execuções oriundas de mediação, de gestão de negócios e de mandato; - Ações e execuções de crédito de serventuário da justiça, de perito, de intérprete e de tradutor; - Ações civis públicas, monitórias e de responsabilidade civil contratual, relacionadas com matéria de competência do próprio Tribunal.



35 de 14/03/79 - Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. 37 de 13/11/79 - Altera a Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional).


225 de 13/11/79 - Dispõe sobre a adaptação dos Tribunais de Justiça e de Alçada do Estado aos preceitos da Emenda Constitucional nº 7, de 13 de abril de 1977, e da Lei Complementar Federal nº 35, de 14 de março de 1979, e dá providências correlatas.

832 de 13/10/97 - Estabelece competências dos Tribunais de Alçada Civil do Estado de São Paulo.


1.162 de 31/07/51 - Dispõe sobre a criação do Tribunal de Alçada do Estado de São Paulo. 9.125 de 19/11/65 - Dispõe sobre o tresdobramento do Tribunal de Alçada e dá outras providências. 9.653 de 14/05/97 - Institui os Fundos Especiais de Despesa do Primeiro Tribunal de Alçada Civil, do Segundo Tribunal de Alçada Civil, do Tribunal de Alçada Criminal e do

Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº:

98/96, de 13/11/96, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.


197

QUADRO A

22000-SEGUNDO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL


02 - JUDICIÁRIA 83.951.013 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 83.655.013 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 23.278.987 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 23.278.987 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 296.000 2201 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO SEGUNDO 83.951.013 TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 23.278.987




0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 23.278.987 23.278.987 03 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 23.278.987 23.278.987 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 23.278.987 23.278.987 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES INATIVOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 1.531 2201 PROCESSO JUDICIÁRIO NO SEGUNDO TRIBUNAL DE 83.951.013 72.845.313 10.770.460 335.240 ALÇADA CIVIL 02 061 2201 5030 DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇA CIVIL EM SEGUNDA 83.655.013 72.845.313 10.748.460 61.240 INSTÂNCIA PROCESSO E JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA DOS 1 83.568.573 72.845.313 10.723.260 PROCESSOS CUJA COMPETÊNCIA LHE É CONFERIDA 3 86.440 25.200 61.240 PELA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL E DAR SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESENVOLVIMENTO DA ATUAÇÃO DO TRIBUNAL. Produto: Ações Julgadas (Unidade) 50.000 02 126 2201 5031 INFORMATIZAÇÃO DO SEGUNDO TRIBUNAL DE 296.000 22.000 274.000 ALÇADA CIVIL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SOFTWARES E 1 22.000 22.000 EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DA 3 274.000 274.000 ÁREA DE INFORMÁTICA DO TRIBUNAL. Produto: Computadores Atualizados (Unidade) 150 SUBTOTAIS 1 106.869.560 96.124.300 10.745.260 3 360.440 25.200 335.240 TOTAL 107.230.000 96.124.300 10.770.460 335.240


Síntese por Unidade Orçamentária Valores em R$1,00 Unidade Orçamentária Total Unidade Orçamentária Total 22001 - SEGUNDO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL 107.230.000


198

QUADRO B

22000-SEGUNDO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL 22001-SEGUNDO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL


02 - JUDICIÁRIA 83.951.013 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 83.655.013 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 23.278.987 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 23.278.987 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 296.000 2201 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO SEGUNDO 83.951.013 TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 23.278.987




0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 23.278.987 23.278.987 03 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 23.278.987 23.278.987 1 23.278.987 23.278.987 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 1.531 2201 PROCESSO JUDICIÁRIO NO SEGUNDO TRIBUNAL DE 83.951.013 72.845.313 10.770.460 335.240 ALÇADA CIVIL 02 061 2201 5030 DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇA CIVIL EM SEGUNDA 83.655.013 72.845.313 10.748.460 61.240 INSTÂNCIA 1 83.568.573 72.845.313 10.723.260 3 86.440 25.200 61.240 Produto: Ações Julgadas (Unidade) 50.000 02 126 2201 5031 INFORMATIZAÇÃO DO SEGUNDO TRIBUNAL DE 296.000 22.000 274.000 ALÇADA CIVIL 1 22.000 22.000 3 274.000 274.000 Produto: Computadores Atualizados (Unidade) 150 SUBTOTAIS 1 106.869.560 96.124.300 10.745.260 3 360.440 25.200 335.240 TOTAL 107.230.000 96.124.300 10.770.460 335.240



199

4.3MINISTÉRIO PÚBLICO


200


201

27000 - MINISTÉRIO PÚBLICO


O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e

individuais indisponíveis. Incumbe, ao Ministério Público, além de outras funções:

· exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos que abriguem idosos, menores, incapazes ou portadores de deficiências, sem prejuízo da correição judicial; · deliberar sobre sua participação em organismos estatais de defesa do meio ambiente, do consumidor, de política penal e penitenciária e outros afetos a sua área de atuação; e · receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa ou entidade representativa de classe, por desrespeito aos direitos assegurados na Constituição Federal e na

Constituição do Estado de São Paulo as quais serão encaminhadas a quem de direito, e respondidas no prazo improrrogável de trinta dias.


LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº:

40 de 04/12/81 - Estabelece normas gerais a serem adotadas na organização do Ministério Público Estadual.

LEI FEDERAL Nº:

8.625 de 12/02/93 - Institui a Lei Orgânica do Ministério Público, dispõe sobre normas gerais para a Organização do Ministério Público dos Estados e dá outras providências.


734 de 26/11/93 - Institui a Lei Orgânica do Ministério Público e dá outras providências. 945 de 08/07/03 - Altera dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993 (Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo) e dá outras providências.


6.536 de 13/11/89 - Autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Especial de Despesa de Reparação de Interesses Difusos Lesados, no Ministério Público do Estado de São Paulo. 10.332 de 21/06/99 - Institui Fundo Especial de Despesa no Ministério Público do Estado de São Paulo.

DECRETO ESTADUAL Nº:

25.453 de 01/07/86 - Cria no Ministério Público do Estado de São Paulo o Fundo Especial para Concursos de Ingresso à Carreira do Ministério Público, e dá providências correlatas.


202

QUADRO A

27000-MINISTÉRIO PÚBLICO


02 - JUDICIÁRIA 175.578.006 091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 573.355.298 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 175.578.006 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 580.625.892 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.458.554 2701 - DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E 580.625.892 INDIVIDUAIS E DA ORDEM JURÍDICA 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 175.578.006 ESTATUTÁRIO 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, 1.812.040

756.203.898

COLETIVOS E DIFUSOS



0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 175.578.006 175.578.006 02 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 175.578.006 175.578.006 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 175.578.006 175.578.006 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES INATIVOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 788 2701 DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E 580.625.892 527.919.545 48.295.315 4.411.032 INDIVIDUAIS E DA ORDEM JURÍDICA 03 091 2701 1222 MINISTÉRIO PÚBLICO - AQUISIÇÕES, OBRAS E 2.000.000 2.000.000 INSTALAÇÕES ADQUIRIR, CONSTRUIR E REFORMAR IMÓVEIS PARA 1 2.000.000 2.000.000 ABRIGAR DEPENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO. Produto: Aquisições,Construções E Instalações De Imóveis (Unidade) 1 03 091 2701 4595 DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS 568.495.908 527.919.545 40.576.363 VIABILIZAR, ATRAVÉS DA CONSTANTE ADEQUAÇÃO E 1 568.495.908 527.919.545 40.576.363 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS TÉCNICOS, MATERIAIS E HUMANOS, A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE PELAS PROCURADORIAS E PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, BEM COMO PELOS GRUPOS DE ATUAÇÃO ESPECIAL. Produto: Procuradorias De Justiça,Promotorias De Justiça E Grupos De Atuação Especial (Unidade) 484 03 091 2701 4609 INGRESSO À CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 217.030 167.030 50.000 DAR SUPORTE E COBERTURA LOGÍSTICA E 3 217.030 167.030 50.000 ADMINISTRATIVA E DE EQUIPAMENTOS, VISANDO A PREPARAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS PARA INGRESSO À CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Produto: Concursos De Ingresso À Carreira Realizados (Unidade) 2 03 091 2701 4610 CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO 921.550 855.537 66.013 MINISTRAR CURSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS, PARA 3 921.550 855.537 66.013 PROMOVER A DIVULGAÇÃO DE CONHECIMENTOS, ALÉM DE REALIZAR O PROCESSO SELETIVO PARA OS ESTAGIÁRIOS DO MP.



203

QUADRO A 27000-MINISTÉRIO PÚBLICO



Produto: Cursos Ministrados (Unidade) 40 03 091 2701 4615 APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DO 1.720.810 850.863 869.947 MINISTÉRIO PÚBLICO DESENVOLVER INICIATIVAS DE MODERNIZAÇÃO DA 3 1.720.800 850.858 869.942 INSTITUIÇÃO. 5 10 5 5 Produto: Novas Iniciativas (Unidade) 7 03 126 2701 1233 INFORMATIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 1.000.000 1.000.000 INTEGRAR TODAS AS UNIDADES DO MINISTÉRIO 1 1.000.000 1.000.000 PÚBLICO NO ESTADO À INTRANET INSTITUCIONAL, PROVENDO AS MESMAS DOS RECURSOS TÉCNICOS E DA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA À SUA PLENA INFORMATIZAÇÃO. Produto: Unidades Informatizadas (Unidade) 771 03 126 2701 4614 INFORMÁTICA - MINISTÉRIO PÚBLICO 4.458.554 4.458.554 MANTER A BASE DE DADOS INSTITUCIONAL, DAR 1 4.458.554 4.458.554 CONTINUIDADE AO DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS QUE AUTOMATIZAM PROCESSOS DAS ATIVIDADES MEIO E FIM, MANTER OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA, GARANTIR O FUNCIONAMENTO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS UNIDADES, BEM COMO COM OUTROS ÓRGÃOS. Produto: Unidades Informatizadas (Unidade) 771 03 422 2701 4611 REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS 1.812.040 1.386.968 425.072 ADMINISTRAR RECURSOS DO FUNDO PROVENIENTES DE 3 1.812.040 1.386.968 425.072 ACORDOS, INDENIZAÇÕES DECORRENTES DE AÇÕES JUDICIAIS, MULTAS, RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, NACIONAIS E ESTRANGEIRAS, BEM COMO O PRODUTO DE INCENTIVOS FISCAIS. Produto: Interesses Difusos Lesados Reparados (Unidade) 7 SUBTOTAIS 1 751.532.468 703.497.551 45.034.917 3.000.000 3 4.671.420 3.260.393 1.411.027 5 10 5 5 TOTAL 756.203.898 703.497.551 48.295.315 4.411.032


Síntese por Unidade Orçamentária Valores em R$1,00 Unidade Orçamentária Total Unidade Orçamentária Total 27001 - MINISTÉRIO PUBLICO 756.203.898


204

QUADRO B

27000-MINISTÉRIO PÚBLICO 27001-MINISTÉRIO PUBLICO


02 - JUDICIÁRIA 175.578.006 091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 573.355.298 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 175.578.006 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 580.625.892 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.458.554 2701 - DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E 580.625.892 INDIVIDUAIS E DA ORDEM JURÍDICA 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 175.578.006 ESTATUTÁRIO 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, 1.812.040

756.203.898

COLETIVOS E DIFUSOS



0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 175.578.006 175.578.006 02 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 175.578.006 175.578.006 1 175.578.006 175.578.006 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 788 2701 DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E 580.625.892 527.919.545 48.295.315 4.411.032 INDIVIDUAIS E DA ORDEM JURÍDICA 03 091 2701 1222 MINISTÉRIO PÚBLICO - AQUISIÇÕES, OBRAS E 2.000.000 2.000.000 INSTALAÇÕES 1 2.000.000 2.000.000 Produto: Aquisições,Construções E Instalações De Imóveis (Unidade) 1 03 091 2701 4595 DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS 568.495.908 527.919.545 40.576.363 1 568.495.908 527.919.545 40.576.363 Produto: Procuradorias De Justiça,Promotorias De Justiça E Grupos De Atuação Especial (Unidade) 484 03 091 2701 4609 INGRESSO À CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 217.030 167.030 50.000 3 217.030 167.030 50.000 Produto: Concursos De Ingresso À Carreira Realizados (Unidade) 2 03 091 2701 4610 CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO 921.550 855.537 66.013 3 921.550 855.537 66.013 Produto: Cursos Ministrados (Unidade) 40 03 091 2701 4615 APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DO 1.720.810 850.863 869.947 MINISTÉRIO PÚBLICO 3 1.720.800 850.858 869.942 5 10 5 5 Produto: Novas Iniciativas (Unidade) 7 03 126 2701 1233 INFORMATIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 1.000.000 1.000.000 1 1.000.000 1.000.000 Produto: Unidades Informatizadas (Unidade) 771 03 126 2701 4614 INFORMÁTICA - MINISTÉRIO PÚBLICO 4.458.554 4.458.554 1 4.458.554 4.458.554



205

QUADRO B 27000-MINISTÉRIO PÚBLICO

27001-MINISTÉRIO PUBLICO



Produto: Unidades Informatizadas (Unidade) 771 03 422 2701 4611 REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS 1.812.040 1.386.968 425.072 3 1.812.040 1.386.968 425.072 Produto: Interesses Difusos Lesados Reparados (Unidade) 7 SUBTOTAIS 1 751.532.468 703.497.551 45.034.917 3.000.000 3 4.671.420 3.260.393 1.411.027 5 10 5 5 TOTAL 756.203.898 703.497.551 48.295.315 4.411.032



206


207

4.4PODER EXECUTIVO


208


209

07000 - GABINETE DO GOVERNADOR


· Prestar assistência ao Governador do Estado no exame e acompanhamento de assuntos políticos, legislativos e administrativos de natureza civil ou militar; · Prestar assistência ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.



84 de 27/02/48 - Dispõe sobre reorganização do Gabinete do Governador do Estado. 8.074 de 21/10/92 - Cria o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá providências correlatas.

DECRETOS ESTADUAIS NºS:

20.867 de 15/03/83 - Dispõe sobre a organização do Gabinete do Governador e dá outras providências. 39.059 de 16/08/94 - Estabelece o Regulamento do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. 39.104 de 26/08/94 - Regulamenta o Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá providências correlatas. 41.414 de 11/12/96 - Dispõe sobre a vinculação de unidades do Gabinete do Governador para os fins que especifica e dá providências correlatas.


210

QUADRO A 07000-GABINETE DO GOVERNADOR


04 - ADMINISTRAÇÃO 1.393.406 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.144.160 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.144.160 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.785.550 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E 3.785.550 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 249.246 AO ADOLESCENTE 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 249.246 0701 - DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 3.785.550

5.178.956 ESTATUTÁRIO ADOLESCENTE



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.144.160 138.078 1.006.082 04 122 0100 4004 DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR-GOVERNADOR 1.120.160 138.078 982.082 ADOÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM VISTAS AO 1 1.120.160 138.078 982.082 CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO GOVERNADOR. Produto: Representações (Unidade) 12 04 122 0100 4005 DIREÇÃO E ADM. SUPERIOR-VICE GOVERNADOR 24.000 24.000 ADOÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM VISTAS AO 1 24.000 24.000 CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO VICE-GOVERNADOR. Produto: Representações (Unidade) 12 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 249.246 249.246 04 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 249.246 249.246 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 249.246 249.246 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES INATIVOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 185 0701 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 3.785.550 3.745.540 40.010 ADOLESCENTE 08 243 0701 4007 CUSTEIO DAS AÇÕES E MANUTENÇÃO DO CONDECA 310.000 310.000 APOIO AOS EVENTOS REALIZADOS PELO CONSELHO 1 130.000 130.000 ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 3 180.000 180.000 ADOLESCENTE - CONDECA; PUBLICAÇÕES; CAMPANHAS NA MIDIA; MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS; CONSULTORIAS/ ASSESSORIAS; CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIROS; TRANSPORTES E LOCOMOÇÃO; PESQUISAS; MANUTENÇÃO DO PORTAL CONDECA. Produto: Ações Realizadas (Unidade) 90.614 08 243 0701 4008 FIN. DE PROJETOS DIRECIONADOS AOS DIR. DAS 3.475.550 3.435.540 40.010 CRIANÇAS E ADOLESCENTES FINANCIAMENTO DE PROJETOS ENVIADOS PELOS 1 1.111.500 1.111.500 CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 3 2.364.030 2.324.030 40.000 DO ADOLESCENTE, APROVADOS PELO CONDECA; 5 20 10 10 FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE REALIZADOS POR ENTIDADES SOCIAIS ATRAVÉS DE PARCERIAS E/OU CONVÊNIOS. Produto: Projetos Atendidos (Unidade) 400



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QUADRO A 07000-GABINETE DO GOVERNADOR



SUBTOTAIS 1 2.634.906 387.324 2.247.582 3 2.544.030 2.504.030 40.000 5 20 10 10 TOTAL 5.178.956 387.324 4.751.622 40.010


Síntese por Unidade Orçamentária Valores em R$1,00 Unidade Orçamentária Total Unidade Orçamentária Total 7012 - GABINETE DO GOVERNADOR 5.178.956


212

QUADRO B

07000-GABINETE DO GOVERNADOR 07012-GABINETE DO GOVERNADOR


04 - ADMINISTRAÇÃO 1.393.406 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.144.160 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.144.160 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.785.550 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E 3.785.550 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 249.246 AO ADOLESCENTE 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 249.246 0701 - DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 3.785.550

5.178.956 ESTATUTÁRIO ADOLESCENTE



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.144.160 138.078 1.006.082 04 122 0100 4004 DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR-GOVERNADOR 1.120.160 138.078 982.082 1 1.120.160 138.078 982.082 Produto: Representações (Unidade) 12 04 122 0100 4005 DIREÇÃO E ADM. SUPERIOR-VICE GOVERNADOR 24.000 24.000 1 24.000 24.000 Produto: Representações (Unidade) 12 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 249.246 249.246 04 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 249.246 249.246 1 249.246 249.246 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 185 0701 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 3.785.550 3.745.540 40.010 ADOLESCENTE 08 243 0701 4007 CUSTEIO DAS AÇÕES E MANUTENÇÃO DO CONDECA 310.000 310.000 1 130.000 130.000 3 180.000 180.000 Produto: Ações Realizadas (Unidade) 90.614 08 243 0701 4008 FIN. DE PROJETOS DIRECIONADOS AOS DIR. DAS 3.475.550 3.435.540 40.010 CRIANÇAS E ADOLESCENTES 1 1.111.500 1.111.500 3 2.364.030 2.324.030 40.000 5 20 10 10 Produto: Projetos Atendidos (Unidade) 400 SUBTOTAIS 1 2.634.906 387.324 2.247.582 3 2.544.030 2.504.030 40.000 5 20 10 10 TOTAL 5.178.956 387.324 4.751.622 40.010



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08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES: · executar a política do Governo do Estado no Setor de Educação; · executar as atividades de ensino fundamental, ensino médio, curso normal para formação de professores, educação profissional, curso supletivo e educação especial; · promover o desenvolvimento do processo educacional e incentivar o processo de integração Escola-Comunidade; · desenvolver processos de capacitação de recursos humanos; · promover intercâmbio de informações e assistência técnica bilateral com instituições públicas e privadas, nos planos nacional e internacional; · assistir tecnicamente, supervisionar e fiscalizar os estabelecimentos municipais e particulares de ensino de nível básico; · desenvolver serviços de suprimento escolar, visando assegurar aos alunos condições nutricionais que propiciem a eficiência escolar.


LEIS FEDERAIS NºS: 9.394 de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação nacional. 9.424 de 24/12/96 - Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. LEIS ESTADUAIS NºS: 906 de 18/12/75 - Autoriza o Poder Executivo a constituir sociedade por ações denominada Companhia de Construções Escolares do Estado de São Paulo - CONESP, institui o Fundo de

Desenvolvimento da Educação em São Paulo - FUNDESP, e dá providências correlatas. 1.165 de 11/11/76 - Altera a redação do artigo 15 da Lei no 906 de 18 de dezembro de 1975 e acrescenta parágrafo único ao artigo 16 dessa mesma Lei. 1.388 de 08/09/77 - Dá nova redação ao artigo 15 da Lei no 906 de 18 de dezembro de 1975, alterado pela Lei no 1.165, de 11 de novembro de 1976. 9.334 de 27/12/95 - Altera a Lei nº 906, de 18 de dezembro de 1975. 10.013 de 24/06/98 - Dispõe sobre a redistribuição da Quota Estadual do Salário-Educação QESE entre o Estado e os seus municípios. 11.382 de 19/05/03 - Altera a Lei nº 10.013, de 24 de junho de 1998, que dispõe sobre a redistribuição da Quota Estadual do Salário Educação - QESE entre o Estado e os seus municípios. DECRETOS ESTADUAIS NºS: 7.400 de 30/12/75 - Estabelece a estrutura da rede oficial de ensino do Estado, e dá providências correlatas. 7.510 de 29/01/76 - Reorganiza a Secretaria de Estado da Educação. 17.329 de 14/07/81 - Define a estrutura e as atribuições de órgãos e as competências das autoridades da Secretaria de Estado da Educação, em relação ao Sistema de Administração de

Pessoal, e dá providências correlatas. 18.412 de 02/02/82 - Dá nova redação ao inciso XX, do artigo 144, do Decreto nº 7.510, de 29 de janeiro de 1976. 26.978 de 05/05/87 - Altera dispositivos do Decreto nº 7.510, de 29 de janeiro de 1976, que reorganiza a Secretaria de Estado da Educação, e dá outras providências. 39.902 de 01/01/95 - Altera os Decretos nºs 7.510, de 29 de janeiro de 1976 e 17.239, de 14 de julho de 1981, reorganiza órgãos regionais e dá providências correlatas. 40.473 de 21/11/95 - Institui o Programa de Reorganização das Escolas da Rede Pública Estadual e dá providências correlatas. 40.673 de 16/02/96 - Institui o Programa de Ação de Parceria Educacional Estado-Município para atendimento ao ensino fundamental. 42.778 de 31/12/97 - Regulamenta, no âmbito do Estado de São Paulo, a gestão dos recursos originários do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de

Valorização do Magistério - FUNDEF e dispõe sobre o Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social sobre a aplicação, repartição e transferência de suas receitas.

43.377 de 10/08/98 - Define o mecanismo de transferência de recursos da Quota Estadual do Salário-Educação - QESE, de que trata o parágrafo 2 . do art. 6 , da Lei n 10.013, de 24 de junho de 1998.

43.948 de 09/04/99 - Dispõe sobre a alteração da denominação e reorganização das Delegacias de Ensino, da Secretaria da Educação, e dá providências correlatas.


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45.347 de 27/10/00 - Dá nova redação aos incisos II e III do artigo 4º do decreto 43.377, de 10 de agosto de 1998, que define o mecanismo de transferência de recursos da Quota Estadual do

Salário-Educação QESE. 46.871 de 28/06/02 - Dá nova redação aos incisos I, II e III do artigo 4º do Decreto nº 43.377, de 10 de agosto de 1998, que define o mecanismo de transferência de recursos da Quota

Estadual do Salário-Educação QESE. 47.567 de 01/01/03 - Altera a vinculação da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor - FEBEM-SP e dá providência correlata.


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QUADRO A

08000-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO


08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 184.534.151 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 349.399.578 0000 - ENCARGOS GERAIS 6.057.935 12 - EDUCAÇÃO 9.396.888.501 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 69.596.580 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 349.399.578 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 111.324.516 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2.341.995.671 HUMANOS 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.000.000 0801 - PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO 502.000.000 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E 227.148.633 0802 - MERENDA ESCOLAR 104.881.920 AO ADOLESCENTE 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 2.341.995.671 0803 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 4.574.609.620 ESTATUTÁRIO FUNDAMENTAL 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 5.163.992.040 0804 - MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO 1.159.064.179 362 - ENSINO MÉDIO 1.147.857.699 0805 - ESCOLA DA FAMÍLIA 155.550.000 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E 162.050.000 0807 - INFORMATIZAÇÃO ESCOLAR 8.000.200 ADULTOS 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 6.057.935 0808 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES - 111.324.516 TEIA DO SABER 0809 - PROGRAMA DE QUALIDADE DA FEBEM 3.669.039 0810 - ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE EM CONFLITO 222.484.830 COM A LEI 0811 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 994.764 EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL 2805 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.000.000

9.581.422.652

2815 - GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 39.390.400



0000 ENCARGOS GERAIS 6.057.935 6.040.157 17.778 08 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 5.797.935 5.780.157 17.778 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NOS TERMOS DA 1 5.797.935 5.780.157 17.778 LEGISLAÇÃO VIGENTE; CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR (§ 3º-ART.100.C.F.); CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS PROFERIDAS EM MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES E OUTROS ENCARGOS E DESPESAS JUDICIAIS. Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 12 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 260.000 260.000 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NOS TERMOS DA 4 260.000 260.000 LEGISLAÇÃO VIGENTE; CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR (§ 3º-ART.100.C.F.); CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS PROFERIDAS EM MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES E OUTROS ENCARGOS E DESPESAS JUDICIAIS. Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 349.399.578 91.587.062 249.474.349 8.338.167 08 122 0100 5153 ADMINISTRAÇÃO DA FEBEM 101.290.781 58.081.823 43.208.958



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QUADRO A 08000-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO



ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS E 1 101.283.156 58.081.823 43.201.333 BENEFÍCIOS, BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E DEMAIS 4 7.625 7.625 IMPLEMENTOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO. Produto: Unidade Administrada (Unidade) 25 12 122 0100 1510 OBRAS E INSTALAÇÕES - PRÉDIOS 2.100.300 2.100.300 ADMINISTRATIVOS EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO 3 2.100.300 2.100.300 DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Produto: Obra Executada (Unidade) 30 12 122 0100 4085 ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO PARA O 31.197.719 21.378.666 9.479.053 340.000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, CONTROLE E 4 31.197.719 21.378.666 9.479.053 340.000 SUPERVISÃO DAS DIRETRIZES E PROGRAMAS AFETOS AO CAMPO DE ATUAÇÃO DA FUNDAÇÃO. Produto: Unidade Administrada (Unidade) 1 12 122 0100 5154 APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 214.810.778 12.126.573 194.686.038 7.998.167 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, CONTROLE E 1 163.391.768 12.126.573 151.115.195 150.000 SUPERVISÃO POLÍTICA DAS DIRETRIZES E PROGRAMAS 3 51.419.010 43.570.843 7.848.167 AFETOS AO CAMPO DE ATUAÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Produto: Unidades Administradas (Unidade) 100 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2.341.995.671 2.341.995.671 12 272 0101 4682 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS-FUNDEF 1.265.115.197 1.265.115.197 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 1.265.115.197 1.265.115.197 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES INATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEF. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 52.834 12 272 0101 4764 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS-ENSINO 745.734.090 745.734.090 FUNDAMENTAL PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 745.734.090 745.734.090 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES INATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 51.678 12 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 331.146.384 331.146.384 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 331.146.384 331.146.384 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES INATIVOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 19.833 0801 PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO 502.000.000 502.000.000 12 361 0801 5142 TRANSPORTE DE ALUNOS 162.000.000 162.000.000 TRANSPORTE DE ALUNOS DAS REDES ESTADUAL E 5 162.000.000 162.000.000 MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM DIFICULDADES DE ACESSO À ESCOLA.



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Produto: Alunos Transportados (Unidade) 254.000 12 361 0801 5155 DESCENTRALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 340.000.000 340.000.000 FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS DE PARCERIA 5 340.000.000 340.000.000 EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. Produto: Alunos Municipalizados (%) 2 0802 MERENDA ESCOLAR 104.881.920 100.881.920 4.000.000 12 361 0802 4073 SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, UTENSÍLIOS E 71.500.000 67.500.000 4.000.000 EQUIPAMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR REPASSE DE RECURSOS TRIMESTRAIS PARA OS 5 71.500.000 67.500.000 4.000.000 MUNICÍPIOS DO SISTEMA DESCENTRALIZADO DE ENSINO; AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA; AQUISIÇÃO DE BALCÕES TÉRMICOS; LOCAÇÃO DOS ARMAZÉNS PARA ESTOCAGEM DA MERENDA E DE TRANSPORTADORA PARA ADMINISTRAÇÃO DA ESTOCAGEM E TRANSPORTE DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA A SEDE DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO ESCOLAR. Produto: Alunos Atendidos (Unidade) 2.947.774 12 361 0802 4734 ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO, TREINAMENTO, 500.000 500.000 APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL. TREINAMENTO DE DIRETORES, ASSISTENTES DE 5 500.000 500.000 DIRETORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E MERENDEIRAS, CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES DAS DIRETORIAS DE ENSINO, RECRUTAMENTO E TREINAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CURSO SUPERIOR DE NUTRIÇÃO PARA VISITA ÀS ESCOLAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, SUBSÍDIOS E EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS PARA OS 645 CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. Produto: Profissionais Capacitados (Unidade) 2.000 12 361 0802 5417 APOIO A MERENDA COM RECURSOS DE CONVÊNIOS 32.881.920 32.881.920 E TRANSFERÊNCIAS REPASSE DE RECURSOS ÀS UNIDADES ESCOLARES DO 5 32.881.920 32.881.920 ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETIVANDO O ENRIQUECIMENTO DA MERENDA.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA AS ESCOLAS DE 23 MUNICÍPIOS DO SISTEMA CENTRALIZADO E MUNICÍPIOS CARENTES E IMPEDIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE RECEBER RECURSOS. Produto: Alunos Atendidos (Unidade) 880.000 0803 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.574.609.620 3.340.865.891 1.118.261.129 115.482.600 12 126 0803 5162 SUPORTE TECNOLÓGICO E SERVIÇOS DE 10.999.500 6.613.800 4.385.700 INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REPASSE DE RECURSOS ÀS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E 3 3.999.500 1.453.800 2.545.700 MESTRES PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS 5 7.000.000 5.160.000 1.840.000



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DO CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO; AQUISIÇÃO DE TV, VIDEOCASSETE, DVD, ANTENA PARABÓLICA, MICROCOMPUTADOR, PERIFÉRICOS, SOFTWARES E MOBILIÁRIOS;INSTALAÇÃO DE NOVAS SALAS AMBIENTES E SALAS DE INFORMÁTICA; REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. Produto: Equipamentos/ Materiais/ Salas-Ambiente (Unidades) 30.050 12 361 0803 1032 OBRAS DE EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE 148.592.676 56.156.676 92.436.000 ESCOLAR CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS; AMPLIAÇÃO DE 1 55.192.676 15.192.676 40.000.000 SALAS DE AULA; ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS PARA 5 93.400.000 40.964.000 52.436.000 PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO E/OU COBERTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS; SERVIÇOS PRELIMINARES DE OBRAS; AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA NOVAS SALAS DE AULA; REFORMAS GERAIS E DE EMERGÊNCIA; REFORMAS DE PEQUENO PORTE; RESTAUROS E ADEQUAÇÕES; SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E PROJETOS. Produto: Vagas Para Alunos (Unidade) 4.485.605 12 361 0803 4059 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR 83.157.262 83.157.262 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS; CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 1 13.157.262 13.157.262 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO PARA 5 70.000.000 70.000.000 VERIFICAR AQUISIÇÕES FEITAS COM RECURSOS REPASSADOS ÀS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E MESTRES; TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO-PIPA PARA ESCOLAS NÃO SERVIDAS PELA REDE PÚBLICA E/OU CONCESSIONÁRIAS LOCAIS, LOCAÇÃO DE SALA DE AULA, RETIRADA DE EFLUENTES EM ESCOLAS NÃO BENEFICIADAS PELA REDE COLETORA DE ESGOTO. Produto: Escolas Atendidas (Unidade) 5.400 12 361 0803 4087 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 9.072.341 5.344.666 3.717.675 10.000 FÍSICOS E SERVIÇOS EDUCACIONAIS IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS 4 9.072.341 5.344.666 3.717.675 10.000 ESPECIAIS COMPLEMENTARES AO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO; REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PRODUÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E DE TREINAMENTO PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO. Produto: Projetos Implantados (Unidade) 1 12 361 0803 4681 AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 25.074.000 20.876.500 4.197.500



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TRANSFERÊNCIA ANUAL PELO FUNDO NACIONAL DE 5 25.074.000 20.876.500 4.197.500 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE DE RECURSOS FINANCEIROS, DIRETAMENTE ÀS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E MESTRES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL. Produto: Associações De Pais E Mestres Atendidas (Unidade) 5.200 12 361 0803 4778 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 497.000.000 497.000.000 REGISTRO DA DIFERENÇA ENTRE AS CONTRIBUIÇÕES E 1 497.000.000 497.000.000 DEVOLUÇÕES DO FUNDEF, OCORRIDAS NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Produto: Resultado Auferido (%) 5 12 361 0803 5144 SUPORTE À IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO DO 4.534.000 4.534.000 ENSINO FUNDAMENTAL DISPONIBILIZAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 5 4.534.000 4.534.000 DE RECURSOS MATERIAIS E FINANCEIROS, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO DE SEUS PRÓPRIOS PROJETOS E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS. Produto: Projetos Implementados (Unidade) 342 12 361 0803 5156 AMPLIAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL 56.355.000 56.199.000 156.000 ESPECIALIZADO ÀS CRIANÇAS NECESSIDADES ESPECIAIS OFERECIMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL 1 52.290.000 52.290.000 ESPECIALIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO REGULAR, 3 65.000 65.000 POR MEIO DE RECURSOS DE APOIO, PRODUÇÕES E 5 4.000.000 3.909.000 91.000 DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADAS. PROMOVER A ARTICULAÇÃO INTRA E INTERINSTITUCIONAL QUE EMBASA A CONSTITUIÇÃO DE UMA REDE DE APOIO SOCIAL. ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DE ACORDO COM A NORMA BRASILEIRA 9050 E ACOMPANHAMENTO E APOIO ÀS AÇÕES REGIONAIS. Produto: Alunos Atendidos (Unidade) 106.650 12 361 0803 5157 AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 2.600.000 2.600.000 AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA MEDIANTE APLICAÇÃO DE 5 2.600.000 2.600.000 PROVAS E QUESTIONÁRIOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, ENVOLVENDO AINDA QUESTIONÁRIOS DE GESTÃO ESCOLAR VOLTADOS AOS DIRETORES E PROFESSORES-COORDENADORES. Produto: Relatório De Avaliação/Indicadores (Unidade) 27.092 12 361 0803 5158 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE 5.000.000 3.900.000 1.100.000 SUPORTE PEDAGÓGICO AO ENSINO FUNDAMENTAL PROVIMENTO DAS ESCOLAS COM MATERIAIS 5 5.000.000 3.900.000 1.100.000 DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS, CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS



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PARA LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS, SALAS AMBIENTES, SALAS DE INFORMÁTICA E OUTROS AMBIENTES DE APRENDIZAGEM, COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀQUELAS QUE NÃO CONTAM COM ESTES RECURSOS; IMPRESSÃO DE COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO E TEXTOS LEGAIS E NORMATIVOS DE ENSINO; AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES EXISTENTES OU DOTAÇÃO DE BIBLIOTECAS ÀS ESCOLAS QUE NÃO AS POSSUEM;INCLUSÃO NO ACERVO DE TODAS AS BIBLIOTECAS DE COLETÂNEAS DE LEGISLAÇÃO E TEXTOS LEGAIS E NORMATIVOS RELATIVOS AO ENSINO. Produto: Materiais Didáticos Fornecidos (Unidade) 99.350 12 361 0803 5159 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 257.323.608 33.303 244.422.605 12.867.700 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS 1 125.823.908 33.303 125.790.605 ATRAVÉS DAS DIRETORIAS DE ENSINO PARA: 3 3.000.000 1.000.000 2.000.000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E 5 128.499.700 117.632.000 10.867.700 PERMANENTE, HIGIENE E LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS, CADEIRAS E EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE ESCOLAR, LOCAÇÃO DE SALAS, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA, TAXAS MUNICIPAIS, AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS, DESPESAS COM A OLIMPÍADA COLEGIAL E OUTROS EVENTOS. Produto: Escolas Atendidas (Unidade) 5.991 12 361 0803 5160 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS E 276.926.051 276.926.051 SERVIDORES - FUNDEF DESPESAS COM O PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS E 1 276.926.051 276.926.051 SERVIDORES, EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL PÚBLICO, FINANCIADAS COM RECURSOS DO FUNDEF - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO, ATENDENDO ÀS DETERMINAÇÕES DA LEGISLAÇÃO. Produto: Funcionários E Servidores Beneficiados (Unidade) 57.608 12 361 0803 5161 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS 3.058.561.871 3.058.561.871 DO MAGISTÉRIO - FUNDEF DESPESAS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM 1 3.058.561.871 3.058.561.871 EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL PÚBLICO, FINANCIADAS COM RECURSOS DO FUNDEF - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO, ATENDENDO ÀS DETERMINAÇÕES DA LEGISLAÇÃO. Produto: Funcionários Beneficiados (Unidade) 198.121 12 361 0803 5418 APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS 132.913.311 132.745.211 168.100 DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES 5 132.913.311 132.745.211 168.100



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GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS, TENDO EM VISTA A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DE MANEIRA A ABRANGER TODAS AS SUAS ESPECIFICIDADES. Produto: Alunos Atendidos (Unidade) 8.391.457 12 366 0803 5143 ALFABETIZAÇÃO E INCLUSÃO DE JOVENS E ADULTOS 6.500.000 6.338.400 161.600 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS COM 5 6.500.000 6.338.400 161.600 INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, VIA SINDICATO DAS MANTENEDORAS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO -SEMESP- E COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES E INSTITUTOS QUE OFEREÇAM GRATUITAMENTE ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS. Produto: Jovens E Adultos Alfabetizados (Unidade) 63.250 0804 MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO 1.159.064.179 1.003.385.240 110.929.015 44.749.924 12 126 0804 1271 INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO 10.000.000 10.000.000 PROVIMENTO DE TODAS AS NOVAS SALAS AMBIENTES 1 10.000.000 10.000.000 DE INFORMÁTICA E DOS CENTROS DE ESTUDOS E ENSINO SUPLETIVO, COM COMPUTADORES PARA USO PEDAGÓGICO, E AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE COMPUTADORES DISPONÍVEIS NAS SALAS AMBIENTES DE INFORMÁTICA EXISTENTES. Produto: Salas Ambiente De Informática E Centros De Estudo E Ensino Supletivo Equipadas (Unidade) 780 12 126 0804 5164 SUPORTE TECNOLÓGICO E SERVIÇOS DE 1.206.480 1.206.380 100 INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO REPASSE DE RECURSOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES 1 1.206.380 1.206.380 E CENTROS DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO 3 100 100 MAGISTÉRIO - CEFAMS, ATRAVÉS DAS DIRETORIAS DE ENSINO PARA: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS, E COMPONENTES DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. Produto: Equipamentos Em Funcionamento (Unidade) 29.571 12 362 0804 1036 APOIO À EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 50.211.074 15.461.250 34.749.824 SUPRIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 1 25.867.324 25.867.324 PEDAGÓGICOS NAS NOVAS ESCOLAS; AMPLIAÇÃO DO 5 24.343.750 15.461.250 8.882.500 NÚMERO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS NAS SALAS-AMBIENTE DE TODAS AS ESCOLAS; AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS PEDAGÓGICOS; FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE PROTAGONISMO JUVENIL E CULTURAIS; AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE BIBLIOTECAS E ACERVO DAS JÁ EXISTENTES; CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO. Produto: Unidades Escolares Construídas E Atendidas (Unidade) 20 12 362 0804 5145 SUPORTE À IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO DO 867.000 867.000



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ENSINO MÉDIO ORIENTAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA AO PESSOAL 1 867.000 867.000 DOCENTE E ESPECIALISTAS, TENDO EM VISTA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS INOVADORES DESENVOLVIDOS EM PARCERIA COM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS. Produto: Projetos Executados (Unidade) 110 12 362 0804 5163 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO 1.096.779.625 1.003.385.240 93.394.385 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA; 1 1.096.779.625 1.003.385.240 93.394.385 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO PLANEJAMENTO E DA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NAS UNIDADES DO ENSINO MÉDIO; MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO MAGISTÉRIO-CEFAMS E PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA OS SEUS ALUNOS. Produto: Alunos Atendidos (Unidade) 2.038.233 0805 ESCOLA DA FAMÍLIA 155.550.000 155.550.000 12 366 0805 4655 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE INTEGRAÇÃO 4.000.000 4.000.000 ESCOLA/COMUNIDADE UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR PARA: REALIZAÇÃO 3 1.000.000 1.000.000 DE DEBATES PARA QUESTÕES SOCIAIS EMERGENTES 5 3.000.000 3.000.000 COMO CIDADANIA, VIOLÊNCIA E O PROTAGONISMO JUVENIL; ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS NOS FINAIS DE SEMANA; AÇÕES EDUCATIVAS DE PREVENÇÃO ÀS DST/HIV/AIDS E USO INDEVIDO DE DROGAS; PROJETOS EDUCACIONAIS EM PARCERIA COM DIFERENTES SETORES DA SOCIEDADE; PROJETOS PREVENÇÃO TAMBÉM SE ENSINA, COMUNIDADE PRESENTE, ESCOLA EM PARCERIA, PARCEIROS DO FUTURO, E OUTROS. Produto: Projetos, Ações E Parcerias Desenvolvidos (Unidade) 52 12 366 0805 5146 ESCOLA ABERTA 151.550.000 151.550.000 ABERTURA DE TODAS AS ESCOLAS PÚBLICAS 1 68.550.000 68.550.000 ESTADUAIS NOS FINAIS DE SEMANA, PARA O 3 1.000.000 1.000.000 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE CULTURA, 5 82.000.000 82.000.000 ESPORTES, SAÚDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COM A PARTICIPAÇÃO DE EDUCADORES UNIVERSITÁRIOS, EDUCADORES VOLUNTÁRIOS E EDUCADORES PROFISSIONAIS EM PROL DE UMA CULTURA DE PAZ NA COMUNIDADE. Produto: Escolas Públicas Estaduais Abertas Aos Finais De Semana (Unidade) 6.000 0807 INFORMATIZAÇÃO ESCOLAR 8.000.200 7.000.200 1.000.000 12 126 0807 4653 INFORMATIZAÇÃO GERENCIAL DA REDE ESCOLAR 4.000.100 4.000.100 PROSSEGUIMENTO DA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 5 4.000.100 4.000.100 DE UMA BASE DE DADOS CENTRAL DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS CONSOLIDADAS; SISTEMA DE ACESSO E



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VISUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES GERENCIAIS EM MAPAS CARTOGRÁFICOS DIGITALIZADOS (GEOPROCESSAMENTO) UTILIZANDO INFRA-ESTRUTURA DE INTERNET/INTRANET, VISANDO A INTEGRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO: ÓRGÃO CENTRAIS, DIRETORIAS DE ENSINO E UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. Produto: Sistema Implantado (%) 20 12 126 0807 5169 GESTÃO DINÂMICA DA ADMINISTRAÇÃO 3.000.100 3.000.100 ESCOLAR-GEDAE PROSSEGUIMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 5 3.000.100 3.000.100 ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR-GDAE, EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, ATRAVÉS DA INTERNET, CONSTITUIDO DE UM PORTAL QUE INTERLIGUE AS UNIDADES ESCOLARES E AS DIRETORIAS DE ENSINO ÀS BASES DE DADOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Produto: Sistema Implantado (%) 20 12 126 0807 5170 INFRA-ESTRUTURA DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS 1.000.000 1.000.000 MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA DE REDE 5 1.000.000 1.000.000 INTERNA,CONEXÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA USO ADMINISTRATIVO; REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FURTADOS OU INUTILIZADOS E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS. Produto: Micros-Administrativos Adquiridos (Unidade) 2.400 0808 FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES - TEIA 111.324.516 111.324.516 DO SABER 12 128 0808 5148 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO 66.948.560 66.948.560 FUNDAMENTAL REALIZAÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 5 66.948.560 66.948.560 PRESENCIAL OU A DISTÂNCIA COM O USO DE COMUNICAÇÕES INTERATIVAS - REDE DO SABER, PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ATUANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL; CONTRATAÇÃO OU FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS/CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, PRIVADAS OU PÚBLICAS, PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO; REPASSE DE RECURSOS ÀS DIRETORIAS DE ENSINO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AS AÇÕES DESCENTRALIZADAS DE CAPACITAÇÃO. Produto: Educadores Capacitados (Unidade) 97.720 12 128 0808 5149 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO 23.044.642 23.044.642 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 1 23.044.642 23.044.642 PRESENCIAL OU A DISTÂNCIA COM O USO DE COMUNICAÇÕES INTERATIVAS - REDE DO SABER, PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA



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EDUCAÇÃO ATUANTES NO ENSINO MÉDIO; CONTRATAÇÃO OU FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS/CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, PRIVADAS OU PÚBLICAS, PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO; REPASSE DE RECURSOS ÀS DIRETORIAS DE ENSINO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AS AÇÕES DESCENTRALIZADAS DE CAPACITAÇÃO. Produto: Educadores Capacitados (Unidade) 45.673 12 128 0808 5150 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PESSOAL 813.774 813.774 ADMINISTRATIVO CAPACITAÇÃO CENTRALIZADA E DESCENTRALIZADA, 1 13.774 13.774 PRESENCIAL OU A DISTÂNCIA, DOS SERVIDORES 3 800.000 800.000 ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,COM A UTILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. Produto: Funcionários E Servidores Capacitados (Unidade) 61.193 12 128 0808 5151 REDE DO SABER 11.517.540 11.517.540 CONSTITUIÇÃO DE UMA REDE INTERATIVA E 5 11.517.540 11.517.540 MULTIFINALÍSTICA GESTORA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA AGENTES EDUCACIONAIS, COM CAPACIDADE PARA ATENDER, AO MESMO TEMPO, 12 MIL PESSOAS POR DIA, UTILIZANDO VÁRIOS AMBIENTES E ABRANGENDO TODAS AS 89 DIRETORIAS DE ENSINO. Produto: Otimização Da Capacidade Instalada (%) 16 12 128 0808 5152 VALORIZAÇÃO E CONCESSÃO DE BOLSAS AOS 9.000.000 9.000.000 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS AOS OCUPANTES 1 1.000.000 1.000.000 DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO DO 5 8.000.000 8.000.000 MAGISTÉRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, MEDIANTE PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, PARTICULARES OU PÚBLICAS. Produto: Educadores Beneficiados (Unidade) 978 0809 PROGRAMA DE QUALIDADE DA FEBEM 3.669.039 3.669.039 08 243 0809 5173 SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE GERENCIAMENTO 3.669.039 3.669.039 IDENTIFICAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES QUE 1 3.669.039 3.669.039 CONSTITUEM OS PROCESSOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DESTA FUNDAÇÃO, BEM COMO O PERFIL PROFISSIONAL E RESPECTIVA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NESSAS ATIVIDADES, BEM COMO A INCLUSÃO DIGITAL-REDE FEBEM Produto: Funcionários Capacitados E Sistemas Gerenciais Implantados (Unidade) 2.342 0810 ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM 222.484.830 117.923.701 84.560.969 20.000.160



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A LEI 08 243 0810 1033 DESCENTRALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO 20.000.000 20.000.000 ADOLESCENTE CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES 1 20.000.000 20.000.000 DA FEBEM EM VÁRIOS MUNICÍPIOS DO ESTADO. Produto: Adolescentes Internados E Atendidos Próximo Dos Domicílios (Unidade) 0 08 243 0810 5174 ACOMPANHAMENTO E APOIO A ADOLESCENTES 38.283.245 35.201.105 3.082.140 EGRESSOS ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS ADOLESCENTES 1 38.283.245 35.201.105 3.082.140 EGRESSOS DA FEBEM. Produto: Adolescentes Inseridos Na Comunidade (Unidade) 520 08 243 0810 5179 MUNICIPALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO 14.498.387 14.498.387 ADOLESCENTE FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO DOS 1 14.498.387 14.498.387 DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JUNTO AOS MUNICIPIOS VISANDO A INSERÇÃO DOS ADOLESCENTES NA SOCIEDADE. Produto: Parcerias: Municípios E Entidades (Unidade) 185 12 243 0810 5176 EXECUÇÃO DA MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE 145.318.348 82.722.596 62.595.592 160 INTERNAÇÃO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DIRETO E INDIRETO 1 144.413.413 82.722.596 61.690.817 DOS ADOLESCENTES INTERNOS, AVALIANDO AS SUAS 4 754.835 754.775 60 AÇÕES E ATITUDES NO DECORRER DO PROCESSO DE 5 150.100 150.000 100 EXECUÇÃO DA MEDIDA. Produto: Adolescentes Desinternados (Unidade) 8.393 12 243 0810 5177 EXECUÇÃO DA MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE 2.827.202 2.827.202 LIBERDADE ASSISTIDA E P.S.COMUNIDADE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DIRETO E INDIRETO 1 2.827.202 2.827.202 DOS ADOLESCENTES EM LIBERDADE ASSISTIDA,PRESTANDO SERVIÇOS À COMUNIDADE, AVALIANDO AS SUAS AÇÕES E ATITUDES NO DECORRER DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DA MEDIDA. Produto: Adolescentes Incluídos Na Rede De Serviços Da Comun Idade (Unidade) 12.154 12 243 0810 5178 EXECUÇÃO DA MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE 1.557.648 1.557.648 SEMILIBERDADE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DIRETO E INDIRETO 1 1.557.648 1.557.648 DOS ADOLESCENTES EM REGIME DE SEMILIBERDADE, AVALIANDO AS SUAS AÇÕES E ATITUDES NO DECORRER DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DA MEDIDA. Produto: Adolescentes Trabalhando E Estudando (Unidade) 1.147 0811 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM 994.764 994.764 SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL



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08 243 0811 5180 ABRIGAMENTO TEMPORÁRIO DE CRIANÇAS E 892.776 892.776 ADOLESCENTES NAS CASAS DE RETAGUARDA ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES 1 892.776 892.776 EM REGIME DE ABRIGO, OFERECENDO: MORADIA, ALIMENTAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E ACOMPANHAMENTO JURÍDICO. Produto: Crianças E Adolescentes Abrigados (Unidade) 1.164 08 243 0811 5181 RECEPÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE CRIANÇAS E 101.988 101.988 ADOLESCENTES COM MEDIDA DE ABRIGO ANÁLISE DOS CASOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 1 101.988 101.988 QUE NECESSITAM SER ABRIGADOS, LOCALIZANDO VAGAS EM ABRIGOS E EFETIVANDO ENCAMINHAMENTOS PARA ENTIDADES OU CASAS DE RETAGUARDA PRÓPRIAS. Produto: Crianças E Adolescentes Recepcionados E Abrigados (Unidade) 900 2805 COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.000.000 2.000.000 12 131 2805 5576 COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO 2.000.000 2.000.000 AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SERÃO DESENVOLVIDAS 1 2.000.000 2.000.000 POR TODA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO SOB A ORIENTAÇÃO DO SICOM, ABRANGENDO: PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÕES, SERVIÇOS À COMUNIDADE, MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO, DEFESA DA CIDADANIA, MOBILIZAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE PÚBLICO. Produto: Materiais E Serviços De Publicidade E Marketing (Unidade) 2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 39.390.400 36.390.400 3.000.000 12 126 2815 5536 INTEGRAÇÃO À REDE INTRAGOV 39.390.400 36.390.400 3.000.000 IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE DE COMUNICAÇÃO ENTRE 1 12.000.300 12.000.300 OS DIVERSOS PONTOS DA FDE; ESCOLAS; DIRETORIAS 3 2.390.100 2.390.100 DE ENSINO; NÚCLEOS DE ENSINO E PRÉDIOS DA 5 25.000.000 22.000.000 3.000.000 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS E APLICATIVOS ENVOLVIDOS, SUAS CONSEQUENTES MANUTENÇÕES, DE FORMA A PERMITIR QUE O FLUXO DE DADOS INFORMATIZADOS, OCORRA DE MANEIRA SEGURA E ADEQUADA. Produto: Rede Própria De Comunicação Da Sec.Da Educação E Bases De Dados Integradas (Unidade) 3.003 SUBTOTAIS 1 8.158.993.041 6.869.034.233 1.193.923.706 96.035.102 3 65.774.010 53.315.043 12.458.967 4 41.292.520 26.723.332 14.219.128 350.060 5 1.315.363.081 1.227.618.581 87.744.500 TOTAL 9.581.422.652 6.895.757.565 2.489.076.458 196.588.629



227


Síntese por Unidade Orçamentária Valores em R$1,00 Unidade Orçamentária Total Unidade Orçamentária Total 8001 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE 4.157.507.215 8002 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 1.154.476 8003 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO ESCOLAR 106.674.100 8006 - COORD.ENSINO REG.METROPOLITANA GDE.SP. 2.216.824.642 8007 - COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 2.646.403.311 8008 - COORD.ESTUDOS E NORMAS PEDAGÓGICAS 70.542.631 8009 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 7.548.868 8046 - FUND.PARA O DESENV.DA EDUCAÇÃO - FDE 40.530.060 8047 - FUNDAÇÃO EST.DO BEM-ESTAR DO MENOR-FEBEM-SP 334.237.349


228

QUADRO B

08000-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 08001-ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE


12 - EDUCAÇÃO 4.157.507.215 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 185.748.732 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 185.748.732 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 46.490.500 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2.341.995.671 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 1.200.000 0801 - PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO 440.000.000 HUMANOS 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.000.000 0803 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 938.311.238 FUNDAMENTAL 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 2.341.995.671 0804 - MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO 60.211.074 ESTATUTÁRIO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1.372.311.238 0805 - ESCOLA DA FAMÍLIA 151.550.000 362 - ENSINO MÉDIO 50.211.074 0807 - INFORMATIZAÇÃO ESCOLAR 8.000.200 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E 157.550.000 0808 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES - 1.200.000 ADULTOS TEIA DO SABER 2805 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.000.000

4.157.507.215




0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 185.748.732 6.173.817 174.574.915 5.000.000 12 122 0100 1510 OBRAS E INSTALAÇÕES - PRÉDIOS 1.100.100 1.100.100 ADMINISTRATIVOS 3 1.100.100 1.100.100 Produto: Obra Executada (Unidade) 1 12 122 0100 5154 APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 184.648.632 6.173.817 173.474.815 5.000.000 1 138.933.632 6.173.817 132.759.815 3 45.715.000 40.715.000 5.000.000 Produto: Unidades Administradas (Unidade) 3 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2.341.995.671 2.341.995.671 12 272 0101 4682 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS-FUNDEF 1.265.115.197 1.265.115.197 1 1.265.115.197 1.265.115.197 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 52.834 12 272 0101 4764 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS-ENSINO 745.734.090 745.734.090 FUNDAMENTAL 1 745.734.090 745.734.090 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 51.678 12 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 331.146.384 331.146.384 1 331.146.384 331.146.384 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 19.833 0801 PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO 440.000.000 440.000.000 12 361 0801 5142 TRANSPORTE DE ALUNOS 100.000.000 100.000.000 5 100.000.000 100.000.000 Produto: Alunos Transportados (Unidade) 157.480 12 361 0801 5155 DESCENTRALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 340.000.000 340.000.000 5 340.000.000 340.000.000



229

QUADRO B 08000-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

08001-ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE



Produto: Alunos Municipalizados (%) 2 0803 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 938.311.238 841.591.738 96.719.500 12 361 0803 1032 OBRAS DE EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE 148.592.676 56.156.676 92.436.000 ESCOLAR 1 55.192.676 15.192.676 40.000.000 5 93.400.000 40.964.000 52.436.000 Produto: Vagas Para Alunos (Unidade) 4.485.605 12 361 0803 4059 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR 83.157.262 83.157.262 1 13.157.262 13.157.262 5 70.000.000 70.000.000 Produto: Escolas Atendidas (Unidade) 5.400 12 361 0803 4681 AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 25.074.000 20.876.500 4.197.500 5 25.074.000 20.876.500 4.197.500 Produto: Associações De Pais E Mestres Atendidas (Unidade) 5.200 12 361 0803 4778 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 497.000.000 497.000.000 1 497.000.000 497.000.000 Produto: Resultado Auferido (%) 5 12 361 0803 5156 AMPLIAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL 51.855.000 51.790.000 65.000 ESPECIALIZADO ÀS CRIANÇAS NECESSIDADES ESPECIAIS 1 50.290.000 50.290.000 3 65.000 65.000 5 1.500.000 1.500.000 Produto: Alunos Atendidos (Unidade) 31.650 12 361 0803 5418 APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS 126.632.300 126.611.300 21.000 DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS 5 126.632.300 126.611.300 21.000 Produto: Alunos Atendidos (Unidade) 4.485.605 12 366 0803 5143 ALFABETIZAÇÃO E INCLUSÃO DE JOVENS E ADULTOS 6.000.000 6.000.000 5 6.000.000 6.000.000 Produto: Jovens E Adultos Alfabetizados (Unidade) 43.250 0804 MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO 60.211.074 15.461.250 44.749.824 12 126 0804 1271 INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO 10.000.000 10.000.000 1 10.000.000 10.000.000 Produto: Salas Ambiente De Informática E Centros De Estudo E Ensino Supletivo Equipadas (Unidade) 780 12 362 0804 1036 APOIO À EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO 50.211.074 15.461.250 34.749.824 1 25.867.324 25.867.324 5 24.343.750 15.461.250 8.882.500 Produto: Unidades Escolares Construídas E Atendidas (Unidade) 20



230





0805 ESCOLA DA FAMÍLIA 151.550.000 151.550.000 12 366 0805 4655 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE INTEGRAÇÃO 2.000.000 2.000.000 ESCOLA/COMUNIDADE 3 1.000.000 1.000.000 5 1.000.000 1.000.000 Produto: Projetos, Ações E Parcerias Desenvolvidos (Unidade) 26 12 366 0805 5146 ESCOLA ABERTA 149.550.000 149.550.000 1 68.550.000 68.550.000 3 1.000.000 1.000.000 5 80.000.000 80.000.000 Produto: Escolas Públicas Estaduais Abertas Aos Finais De Semana (Unidade) 5.920 0807 INFORMATIZAÇÃO ESCOLAR 8.000.200 7.000.200 1.000.000 12 126 0807 4653 INFORMATIZAÇÃO GERENCIAL DA REDE ESCOLAR 4.000.100 4.000.100 5 4.000.100 4.000.100 Produto: Sistema Implantado (%) 20 12 126 0807 5169 GESTÃO DINÂMICA DA ADMINISTRAÇÃO 3.000.100 3.000.100 ESCOLAR-GEDAE 5 3.000.100 3.000.100 Produto: Sistema Implantado (%) 20 12 126 0807 5170 INFRA-ESTRUTURA DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS 1.000.000 1.000.000 5 1.000.000 1.000.000 Produto: Micros-Administrativos Adquiridos (Unidade) 2.400 0808 FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES - TEIA 1.200.000 1.200.000 DO SABER 12 128 0808 5150 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PESSOAL 200.000 200.000 ADMINISTRATIVO 3 200.000 200.000 Produto: Funcionários E Servidores Capacitados (Unidade) 323 12 128 0808 5151 REDE DO SABER 1.000.000 1.000.000 5 1.000.000 1.000.000 Produto: Otimização Da Capacidade Instalada (%) 15 2805 COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.000.000 2.000.000 12 131 2805 5576 COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO 2.000.000 2.000.000 1 2.000.000 2.000.000 Produto: Materiais E Serviços De Publicidade E Marketing (Unidade) 2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 28.490.300 25.490.300 3.000.000 12 126 2815 5536 INTEGRAÇÃO À REDE INTRAGOV 28.490.300 25.490.300 3.000.000 1 12.000.300 12.000.300



231





3 490.000 490.000 5 16.000.000 13.000.000 3.000.000 Produto: Rede Própria De Comunicação Da Sec.Da Educação E Bases De Dados Integradas (Unidade) 0 SUBTOTAIS 1 3.214.986.865 2.348.169.488 790.950.053 75.867.324 3 49.570.100 44.505.100 5.065.000 5 892.950.250 823.413.250 69.537.000 TOTAL 4.157.507.215 2.348.169.488 1.658.868.403 150.469.324



232

QUADRO B

08000-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 08002-CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Quadro Síntese - Função, Subfunção e Programa Valores em R$1,00 Total Unidade Função Total Subfunção Total Programa Total 1.154.476 12 - EDUCAÇÃO 1.154.476 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.154.476 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.154.476



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.154.476 753.355 251.121 150.000 12 122 0100 5154 APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 1.154.476 753.355 251.121 150.000 1 1.154.476 753.355 251.121 150.000 Produto: Unidades Administradas (Unidade) 1 SUBTOTAIS 1 1.154.476 753.355 251.121 150.000 TOTAL 1.154.476 753.355 251.121 150.000



233

QUADRO B

08000-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 08003-DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO ESCOLAR


12 - EDUCAÇÃO 106.674.100 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.672.180 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.672.180 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 120.000 0802 - MERENDA ESCOLAR 104.881.920 106.674.100 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 104.881.920 2815 - GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 120.000



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.672.180 610.987 961.193 100.000 12 122 0100 5154 APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 1.672.180 610.987 961.193 100.000 1 1.372.180 610.987 761.193 3 300.000 200.000 100.000 Produto: Unidades Administradas (Unidade) 1 0802 MERENDA ESCOLAR 104.881.920 100.881.920 4.000.000 12 361 0802 4073 SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, UTENSÍLIOS E 71.500.000 67.500.000 4.000.000 EQUIPAMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR 5 71.500.000 67.500.000 4.000.000 Produto: Alunos Atendidos (Unidade) 2.947.774 12 361 0802 4734 ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO, TREINAMENTO, 500.000 500.000 APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL. 5 500.000 500.000 Produto: Profissionais Capacitados (Unidade) 2.000 12 361 0802 5417 APOIO A MERENDA COM RECURSOS DE CONVÊNIOS 32.881.920 32.881.920 E TRANSFERÊNCIAS 5 32.881.920 32.881.920 Produto: Alunos Atendidos (Unidade) 880.000 2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 120.000 120.000 12 126 2815 5536 INTEGRAÇÃO À REDE INTRAGOV 120.000 120.000 3 120.000 120.000 Produto: Rede Própria De Comunicação Da Sec.Da Educação E Bases De Dados Integradas (Unidade) 1 SUBTOTAIS 1 1.372.180 610.987 761.193 3 420.000 320.000 100.000 5 104.881.920 100.881.920 4.000.000 TOTAL 106.674.100 610.987 101.963.113 4.100.000



234

QUADRO B

08000-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 08006-COORD.ENSINO REG.METROPOLITANA GDE.SP.


12 - EDUCAÇÃO 2.216.824.642 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.539.146 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 7.539.146 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 9.079.727 0801 - PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO 16.000.000 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 26.600.000 0803 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 1.640.902.661 HUMANOS FUNDAMENTAL 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1.654.102.661 0804 - MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO 518.182.835 362 - ENSINO MÉDIO 517.503.108 0805 - ESCOLA DA FAMÍLIA 2.000.000 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E 2.000.000 0808 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES - 26.600.000 ADULTOS TEIA DO SABER

2.216.824.642




0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 7.539.146 5.739.146 1.800.000 12 122 0100 1510 OBRAS E INSTALAÇÕES - PRÉDIOS 500.100 500.100 ADMINISTRATIVOS 3 500.100 500.100 Produto: Obra Executada (Unidade) 9 12 122 0100 5154 APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 7.039.046 5.239.046 1.800.000 1 5.239.046 5.239.046 3 1.800.000 1.800.000 Produto: Unidades Administradas (Unidade) 30 0801 PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO 16.000.000 16.000.000 12 361 0801 5142 TRANSPORTE DE ALUNOS 16.000.000 16.000.000 5 16.000.000 16.000.000 Produto: Alunos Transportados (Unidade) 25.400 0803 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.640.902.661 1.491.211.893 142.390.768 7.300.000 12 126 0803 5162 SUPORTE TECNOLÓGICO E SERVIÇOS DE 2.800.000 2.000.000 800.000 INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3 800.000 800.000 5 2.000.000 2.000.000 Produto: Equipamentos/ Materiais/ Salas-Ambiente (Unidades) 19.938 12 361 0803 5144 SUPORTE À IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO DO 2.000.000 2.000.000 ENSINO FUNDAMENTAL 5 2.000.000 2.000.000 Produto: Projetos Implementados (Unidade) 102 12 361 0803 5159 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 143.869.942 10.874 137.359.068 6.500.000 1 80.869.942 10.874 80.859.068 3 2.000.000 2.000.000 5 61.000.000 56.500.000 4.500.000 Produto: Escolas Atendidas (Unidade) 2.433 12 361 0803 5160 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS E 116.535.463 116.535.463 SERVIDORES - FUNDEF



235


08006-COORD.ENSINO REG.METROPOLITANA GDE.SP.



1 116.535.463 116.535.463 Produto: Funcionários E Servidores Beneficiados (Unidade) 17.507 12 361 0803 5161 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS 1.374.665.556 1.374.665.556 DO MAGISTÉRIO - FUNDEF 1 1.374.665.556 1.374.665.556 Produto: Funcionários Beneficiados (Unidade) 89.155 12 361 0803 5418 APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS 1.031.700 1.031.700 DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS 5 1.031.700 1.031.700 Produto: Alunos Atendidos (Unidade) 150.694 0804 MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO 518.182.835 481.319.907 36.862.828 100 12 126 0804 5164 SUPORTE TECNOLÓGICO E SERVIÇOS DE 679.727 679.627 100 INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO 1 679.627 679.627 3 100 100 Produto: Equipamentos Em Funcionamento (Unidade) 1.697 12 362 0804 5145 SUPORTE À IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO DO 300.000 300.000 ENSINO MÉDIO 1 300.000 300.000 Produto: Projetos Executados (Unidade) 30 12 362 0804 5163 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO 517.203.108 481.319.907 35.883.201 1 517.203.108 481.319.907 35.883.201 Produto: Alunos Atendidos (Unidade) 964.848 0805 ESCOLA DA FAMÍLIA 2.000.000 2.000.000 12 366 0805 4655 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE INTEGRAÇÃO 1.000.000 1.000.000 ESCOLA/COMUNIDADE 5 1.000.000 1.000.000 Produto: Projetos, Ações E Parcerias Desenvolvidos (Unidade) 10 12 366 0805 5146 ESCOLA ABERTA 1.000.000 1.000.000 5 1.000.000 1.000.000 Produto: Escolas Públicas Estaduais Abertas Aos Finais De Semana (Unidade) 40 0808 FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES - TEIA 26.600.000 26.600.000 DO SABER 12 128 0808 5148 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO 23.000.000 23.000.000 FUNDAMENTAL 5 23.000.000 23.000.000 Produto: Educadores Capacitados (Unidade) 40.530 12 128 0808 5149 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO 1.000.000 1.000.000 1 1.000.000 1.000.000



236


08006-COORD.ENSINO REG.METROPOLITANA GDE.SP.



Produto: Educadores Capacitados (Unidade) 1.788 12 128 0808 5150 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PESSOAL 100.000 100.000 ADMINISTRATIVO 3 100.000 100.000 Produto: Funcionários E Servidores Capacitados (Unidade) 17.507 12 128 0808 5152 VALORIZAÇÃO E CONCESSÃO DE BOLSAS AOS 2.500.000 2.500.000 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 5 2.500.000 2.500.000 Produto: Educadores Beneficiados (Unidade) 260 2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 5.600.000 5.600.000 12 126 2815 5536 INTEGRAÇÃO À REDE INTRAGOV 5.600.000 5.600.000 3 600.000 600.000 5 5.000.000 5.000.000 Produto: Rede Própria De Comunicação Da Sec.Da Educação E Bases De Dados Integradas (Unidade) 1.300 SUBTOTAIS 1 2.096.492.742 1.972.531.800 123.960.942 3 5.800.200 1.200.100 4.600.100 5 114.531.700 110.031.700 4.500.000 TOTAL 2.216.824.642 1.972.531.800 235.192.742 9.100.100



237

QUADRO B

08000-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 08007-COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR


12 - EDUCAÇÃO 2.646.403.311 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 11.475.172 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 11.475.172 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10.566.353 0801 - PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO 46.000.000 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 35.100.000 0803 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 1.966.584.769 HUMANOS FUNDAMENTAL 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2.007.385.269 0804 - MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO 580.343.270 362 - ENSINO MÉDIO 579.876.517 0805 - ESCOLA DA FAMÍLIA 2.000.000 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E 2.000.000 0808 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES - 35.100.000 ADULTOS TEIA DO SABER

2.646.403.311




0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 11.475.172 11.075.172 400.000 12 122 0100 1510 OBRAS E INSTALAÇÕES - PRÉDIOS 500.100 500.100 ADMINISTRATIVOS 3 500.100 500.100 Produto: Obra Executada (Unidade) 20 12 122 0100 5154 APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 10.975.072 10.575.072 400.000 1 10.575.072 10.575.072 3 400.000 400.000 Produto: Unidades Administradas (Unidade) 63 0801 PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO 46.000.000 46.000.000 12 361 0801 5142 TRANSPORTE DE ALUNOS 46.000.000 46.000.000 5 46.000.000 46.000.000 Produto: Alunos Transportados (Unidade) 71.120 0803 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.966.584.769 1.844.309.332 114.162.037 8.113.400 12 126 0803 5162 SUPORTE TECNOLÓGICO E SERVIÇOS DE 5.199.500 3.453.800 1.745.700 INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3 3.199.500 1.453.800 1.745.700 5 2.000.000 2.000.000 Produto: Equipamentos/ Materiais/ Salas-Ambiente (Unidades) 7.112 12 361 0803 5144 SUPORTE À IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO DO 2.000.000 2.000.000 ENSINO FUNDAMENTAL 5 2.000.000 2.000.000 Produto: Projetos Implementados (Unidade) 60 12 361 0803 5159 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 113.453.666 22.429 107.063.537 6.367.700 1 44.953.966 22.429 44.931.537 3 1.000.000 1.000.000 5 67.499.700 61.132.000 6.367.700 Produto: Escolas Atendidas (Unidade) 3.558 12 361 0803 5160 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS E 160.390.588 160.390.588 SERVIDORES - FUNDEF



238


08007-COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR



1 160.390.588 160.390.588 Produto: Funcionários E Servidores Beneficiados (Unidade) 40.101 12 361 0803 5161 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS 1.683.896.315 1.683.896.315 DO MAGISTÉRIO - FUNDEF 1 1.683.896.315 1.683.896.315 Produto: Funcionários Beneficiados (Unidade) 108.966 12 361 0803 5418 APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS 1.644.700 1.644.700 DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS 5 1.644.700 1.644.700 Produto: Alunos Atendidos (Unidade) 255.158 0804 MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO 580.343.270 522.065.333 58.277.937 12 126 0804 5164 SUPORTE TECNOLÓGICO E SERVIÇOS DE 466.753 466.753 INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO 1 466.753 466.753 Produto: Equipamentos Em Funcionamento (Unidade) 20.919 12 362 0804 5145 SUPORTE À IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO DO 300.000 300.000 ENSINO MÉDIO 1 300.000 300.000 Produto: Projetos Executados (Unidade) 30 12 362 0804 5163 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO 579.576.517 522.065.333 57.511.184 1 579.576.517 522.065.333 57.511.184 Produto: Alunos Atendidos (Unidade) 1.073.385 0805 ESCOLA DA FAMÍLIA 2.000.000 2.000.000 12 366 0805 4655 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE INTEGRAÇÃO 1.000.000 1.000.000 ESCOLA/COMUNIDADE 5 1.000.000 1.000.000 Produto: Projetos, Ações E Parcerias Desenvolvidos (Unidade) 16 12 366 0805 5146 ESCOLA ABERTA 1.000.000 1.000.000 5 1.000.000 1.000.000 Produto: Escolas Públicas Estaduais Abertas Aos Finais De Semana (Unidade) 40 0808 FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES - TEIA 35.100.000 35.100.000 DO SABER 12 128 0808 5148 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO 29.000.000 29.000.000 FUNDAMENTAL 5 29.000.000 29.000.000 Produto: Educadores Capacitados (Unidade) 49.536 12 128 0808 5149 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO 1.000.000 1.000.000 1 1.000.000 1.000.000 Produto: Educadores Capacitados (Unidade) 2.185



239


08007-COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR



12 128 0808 5150 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PESSOAL 100.000 100.000 ADMINISTRATIVO 3 100.000 100.000 Produto: Funcionários E Servidores Capacitados (Unidade) 40.101 12 128 0808 5152 VALORIZAÇÃO E CONCESSÃO DE BOLSAS AOS 5.000.000 5.000.000 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 5 5.000.000 5.000.000 Produto: Educadores Beneficiados (Unidade) 586 2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 4.900.100 4.900.100 12 126 2815 5536 INTEGRAÇÃO À REDE INTRAGOV 4.900.100 4.900.100 3 900.100 900.100 5 4.000.000 4.000.000 Produto: Rede Própria De Comunicação Da Sec.Da Educação E Bases De Dados Integradas (Unidade) 1.700 SUBTOTAIS 1 2.481.159.211 2.366.374.665 114.784.546 3 6.099.700 3.954.000 2.145.700 5 159.144.400 152.776.700 6.367.700 TOTAL 2.646.403.311 2.366.374.665 271.515.246 8.513.400



240

QUADRO B

08000-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 08008-COORD.ESTUDOS E NORMAS PEDAGÓGICAS


12 - EDUCAÇÃO 70.542.631 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.276.278 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 2.276.278 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.240.000 0803 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 19.738.611 FUNDAMENTAL 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 48.020.742 0804 - MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO 327.000 HUMANOS 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 16.238.611 0808 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES - 48.020.742 TEIA DO SABER 362 - ENSINO MÉDIO 267.000 2815 - GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 180.000 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E 500.000

70.542.631

ADULTOS



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 2.276.278 1.778.237 437.874 60.167 12 122 0100 5154 APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 2.276.278 1.778.237 437.874 60.167 1 2.096.278 1.778.237 318.041 3 180.000 119.833 60.167 Produto: Unidades Administradas (Unidade) 1 0803 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 19.738.611 16.398.911 3.339.700 12 126 0803 5162 SUPORTE TECNOLÓGICO E SERVIÇOS DE 3.000.000 1.160.000 1.840.000 INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 5 3.000.000 1.160.000 1.840.000 Produto: Equipamentos/ Materiais/ Salas-Ambiente (Unidades) 3.000 12 361 0803 5144 SUPORTE À IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO DO 534.000 534.000 ENSINO FUNDAMENTAL 5 534.000 534.000 Produto: Projetos Implementados (Unidade) 180 12 361 0803 5156 AMPLIAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL 4.500.000 4.409.000 91.000 ESPECIALIZADO ÀS CRIANÇAS NECESSIDADES ESPECIAIS 1 2.000.000 2.000.000 5 2.500.000 2.409.000 91.000 Produto: Alunos Atendidos (Unidade) 75.000 12 361 0803 5157 AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 2.600.000 2.600.000 5 2.600.000 2.600.000 Produto: Relatório De Avaliação/Indicadores (Unidade) 27.092 12 361 0803 5158 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE 5.000.000 3.900.000 1.100.000 SUPORTE PEDAGÓGICO AO ENSINO FUNDAMENTAL 5 5.000.000 3.900.000 1.100.000 Produto: Materiais Didáticos Fornecidos (Unidade) 99.350 12 361 0803 5418 APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS 3.604.611 3.457.511 147.100



241


08008-COORD.ESTUDOS E NORMAS PEDAGÓGICAS



DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS 5 3.604.611 3.457.511 147.100 Produto: Alunos Atendidos (Unidade) 3.500.000 12 366 0803 5143 ALFABETIZAÇÃO E INCLUSÃO DE JOVENS E ADULTOS 500.000 338.400 161.600 5 500.000 338.400 161.600 Produto: Jovens E Adultos Alfabetizados (Unidade) 20.000 0804 MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO 327.000 327.000 12 126 0804 5164 SUPORTE TECNOLÓGICO E SERVIÇOS DE 60.000 60.000 INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO 1 60.000 60.000 Produto: Equipamentos Em Funcionamento (Unidade) 6.955 12 362 0804 5145 SUPORTE À IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO DO 267.000 267.000 ENSINO MÉDIO 1 267.000 267.000 Produto: Projetos Executados (Unidade) 50 0808 FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES - TEIA 48.020.742 48.020.742 DO SABER 12 128 0808 5148 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO 14.948.560 14.948.560 FUNDAMENTAL 5 14.948.560 14.948.560 Produto: Educadores Capacitados (Unidade) 7.654 12 128 0808 5149 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO 21.044.642 21.044.642 1 21.044.642 21.044.642 Produto: Educadores Capacitados (Unidade) 41.700 12 128 0808 5150 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PESSOAL 10.000 10.000 ADMINISTRATIVO 1 10.000 10.000 Produto: Funcionários E Servidores Capacitados (Unidade) 32 12 128 0808 5151 REDE DO SABER 10.517.540 10.517.540 5 10.517.540 10.517.540 Produto: Otimização Da Capacidade Instalada (%) 1 12 128 0808 5152 VALORIZAÇÃO E CONCESSÃO DE BOLSAS AOS 1.500.000 1.500.000 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 1.000.000 1.000.000 5 500.000 500.000 Produto: Educadores Beneficiados (Unidade) 132 2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 180.000 180.000 12 126 2815 5536 INTEGRAÇÃO À REDE INTRAGOV 180.000 180.000 3 180.000 180.000 Produto: Rede Própria De Comunicação Da Sec.Da Educação E Bases De Dados Integradas (Unidade) 1



242


08008-COORD.ESTUDOS E NORMAS PEDAGÓGICAS



SUBTOTAIS 1 26.477.920 1.778.237 24.699.683 3 360.000 299.833 60.167 5 43.704.711 40.365.011 3.339.700 TOTAL 70.542.631 1.778.237 65.364.527 3.399.867



243

QUADRO B

08000-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 08009-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS


12 - EDUCAÇÃO 7.548.868 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.045.094 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 7.045.094 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100.000 0808 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES - 403.774 TEIA DO SABER 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 403.774 2815 - GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 100.000

7.548.868 HUMANOS



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 7.045.094 2.810.177 3.746.917 488.000 12 122 0100 5154 APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 7.045.094 2.810.177 3.746.917 488.000 1 4.021.084 2.810.177 1.210.907 3 3.024.010 2.536.010 488.000 Produto: Unidades Administradas (Unidade) 1 0808 FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES - TEIA 403.774 403.774 DO SABER 12 128 0808 5150 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PESSOAL 403.774 403.774 ADMINISTRATIVO 1 3.774 3.774 3 400.000 400.000 Produto: Funcionários E Servidores Capacitados (Unidade) 3.230 2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 100.000 100.000 12 126 2815 5536 INTEGRAÇÃO À REDE INTRAGOV 100.000 100.000 3 100.000 100.000 Produto: Rede Própria De Comunicação Da Sec.Da Educação E Bases De Dados Integradas (Unidade) 1 SUBTOTAIS 1 4.024.858 2.810.177 1.214.681 3 3.524.010 3.036.010 488.000 TOTAL 7.548.868 2.810.177 4.250.691 488.000



244

08046 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE


· complementar as políticas educacionais da Secretaria da Educação; · produzir, adquirir e distribuir material pedagógico, necessário ao processo de ensino e aprendizagem; · cumprir a política de suprimento de recursos físicos para educação, destinados à própria Secretaria da Educação ou a seus órgãos; · executar os projetos arquitetônicos completos de novas unidades escolares a serem construídas no Estado de São Paulo; · executar, diretamente ou através de contratos ou convênios a construção, manutenção, reforma ou ampliação de edificações e outros recursos físicos para a educação, destinados à Secretaria

da Educação e aos seus órgãos.


LEI ESTADUAL Nº:

7.251 de 24/10/62 - Autoriza o Poder Executivo a instituir a "Fundação para o Livro Escolar", e dá outras providências.


23.575 de 17/06/85 - Aprova os Estatutos da Fundação para o Livro Escolar. 27.102 de 23/06/87 - Altera a denominação, amplia os objetivos da Fundação para o Livro Escolar e aprova os Estatutos da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE. 34.034 de 22/10/91 - Autoriza a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, a executar os projetos de novas unidades escolares. 36.050 de 11/11/92 - Altera dispositivo dos Estatutos da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE. 40.785 de 18/04/96 - Acrescenta alínea e ao inciso III do artigo 4º do Decreto nº 12.983, de 15 de dezembro de 1978 (a execução de pequenas obras de construção em prédios escolares,

deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação).


245

QUADRO B

08000-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 08046-FUND.PARA O DESENV.DA EDUCAÇÃO - FDE


12 - EDUCAÇÃO 40.530.060 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.197.719 0000 - ENCARGOS GERAIS 260.000 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 9.072.341 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 31.197.719 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 260.000 0803 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 9.072.341 40.530.060 FUNDAMENTAL



0000 ENCARGOS GERAIS 260.000 260.000 12 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 260.000 260.000 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA 4 260.000 260.000 Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 31.197.719 21.378.666 9.479.053 340.000 12 122 0100 4085 ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO PARA O 31.197.719 21.378.666 9.479.053 340.000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 4 31.197.719 21.378.666 9.479.053 340.000 Produto: Unidade Administrada (Unidade) 1 0803 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 9.072.341 5.344.666 3.717.675 10.000 12 361 0803 4087 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 9.072.341 5.344.666 3.717.675 10.000 FÍSICOS E SERVIÇOS EDUCACIONAIS 4 9.072.341 5.344.666 3.717.675 10.000 Produto: Projetos Implantados (Unidade) 1 SUBTOTAIS 4 40.530.060 26.723.332 13.456.728 350.000 TOTAL 40.530.060 26.723.332 13.456.728 350.000



246

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 08046 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE Valores em R$1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 40.530.060 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.010.000 1310.00.00 Receitas Imobiliárias 210.000 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 1.800.000 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 37.020.000 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.500.060 1920.00.00 Indenizações e Restituições 60 1990.00.00 Receitas Diversas 1.500.000

TOTAL 40.530.060


247

10000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO


· estabelecer e implantar uma política econômica estadual relacionada com o desenvolvimento da indústria e da agroindústria, visando também à expansão do comércio; · adotar medidas para estimular e incentivar o desenvolvimento de empreendimentos empresariais no Estado; · prestar assistência ao setor privado quanto ao comércio interno e externo; · prestar apoio técnico à pequena e média empresa; · coordenar o relacionamento entre o setor público e a comunidade científica e tecnológica, bem como entre aquele setor e o da iniciativa privada; · estabelecer e implementar a política estadual de desenvolvimento científico e tecnológico; · contribuir para a definição e implementação de diretrizes gerais, visando ao estabelecimento de programas de ação junto à hidrovias. · promover o incremento do turismo no Estado; · difundir as realidades turísticas do Estado, principalmente sob o enfoque do desenvolvimento econômico; · incentivar a criação e o funcionamento de escolas e cursos destinados à formação de profissionais habilitados na prática de atividades relacionadas com o turismo; e · administrar e guardar o patrimônio da Estrada de Ferro Campos do Jordão.


EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº:

4 de 18/12/96 - Dá nova redação ao parágrafo 2º do artigo 146 da Constituição do Estado. (Fundo de Melhoria das Estâncias)


93 de 27/12/72 - Institui o Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FUNCET e autoriza, para esse fim, o Poder Executivo a contrair empréstimo externo, junto à "United States Agency for International Development - USAID".

7.862 de 01/06/92 - Estabelece normas de funcionamento do Fundo de Melhoria das Estâncias e fixa critérios para transferência e aplicação de seus recursos. 6.470 de 16/06/92 - Autoriza o Poder Executivo a extinguir a entidade autárquica Fomento de Urbanização e Melhoria das Estâncias FUMEST, e dá outras providências. (art. 5º - Fica

restabelecido o Fundo de Melhoria das Estâncias)


5.929 de 15/03/75 - Altera a estrutura e a denominação da Secretaria da Cultura, Esportes e Turismo, cria a Secretaria de Estado dos negócios de Esportes e Turismo, e dá providências correlatas. (revogados os incisos II e III do artigo 6º, pelo Decreto nº 46.143 de 01/10/01)

13.427 de 16/03/79 - Cria a Secretaria de Estado da Indústria e Comércio, Ciência e Tecnologia, e dá providências correlatas. 13.878 de 03/09/79 - Dá nova organização à Secretaria de Estado da Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia e dispõe sobre providências correlatas. 29.355 de 14/12/88 - Altera a organização dos serviços da Administração Direta e Indireta do Estado, e dá providências correlatas. 31.257 de 23/02/90 - Dispõe sobre o Regulamento do Fundo de Melhoria das Estâncias e dá outras providências. 37.200 de 09/08/93 - Altera a denominação e reorganiza a Coordenadoria da Indústria e Comércio, da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. 46.143 de 01/10/01 - Passa a denominar-se Secretaria de Turismo. Transfere a Coordenadoria de Esportes e Recreação e parte da Administração Superior da Secretaria e da Sede para a

Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer. (revogado o artigo 9º, pelo Decreto nº 46.744 de 03/05/02) 46.744 de 03/05/02 - Dispõe sobre a inclusão das funções de turismo ao campo funcional da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo.


248

QUADRO A

10000-SEC.DA CIÊNCIA,TECNOL.,DESENV. ECON.E TURISMO


10 - SAÚDE 326.651.449 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 669.026.231 0000 - ENCARGOS GERAIS 57.692.761 12 - EDUCAÇÃO 3.334.567.220 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 51.960.958 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 669.026.231 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA 591.688.474 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 574.512.017 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 574.512.017 ESTATUTÁRIO 22 - INDÚSTRIA 837.000 273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 6.178.659 0102 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM 6.178.659 COMPLEMENTAÇÃO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 127.153.214 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 326.651.449 1015 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL 1.900.000 E AMBULATORIAL 333 - EMPREGABILIDADE 79.108 1016 - ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 2.560.677 363 - ENSINO PROFISSIONAL 203.764.958 1017 - ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E 326.651.449 AMBULATORIAL EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS 364 - ENSINO SUPERIOR 1.756.857.418 1018 - COMÉRCIO EXTERIOR 1.000.000 392 - DIFUSÃO CULTURAL 61.092.587 1019 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA 355.644.385 TECNOLOGIA 571 - DESENVOLVIMENTO 359.339.811 1020 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 126.093.214 CIENTÍFICO 572 - DESENVOLVIMENTO 182.759.617 1021 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 109.546.540 TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL 3.397.677 1022 - ENSINO PÚBLICO SUPERIOR 1.871.311.889 665 - NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 570.000 1023 - ENSINO PÚBLICO TECNOLÓGICO 2.234.500 693 - COMÉRCIO EXTERIOR 1.000.000 1024 - ENSINO PÚBLICO TÉCNICO 203.764.958 695 - TURISMO 126.014.106 1025 - FATORES ESTRUTURAIS DE COMPETITIVIDADE 100.000 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 652.517 1027 - INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE 72.283.077 844 - SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 1.873.182 1029 - MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 337.000

4.380.897.357

846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 55.167.062 2815 - GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 60.000



0000 ENCARGOS GERAIS 57.692.761 201.499 55.167.062 2.324.200 12 843 0000 5140 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 652.517 156.511 496.006 PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA. 1 652.517 156.511 496.006 12 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 55.167.062 55.167.062 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NOS TERMOS DA 1 55.167.062 55.167.062 LEGISLAÇÃO VIGENTE; CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR (§ 3º-ART.100.C.F.); CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS PROFERIDAS EM MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES E OUTROS ENCARGOS E DESPESAS JUDICIAIS. Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 19 844 0000 5141 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 1.873.182 44.988 1.828.194 PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. 1 1.873.182 44.988 1.828.194 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 669.026.231 305.996.215 360.180.016 2.850.000 12 122 0100 5272 APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 627.386.115 284.988.724 342.247.391 150.000 REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CARÁTER 1 541.330.554 284.529.297 256.651.257 150.000 ADMINISTRATIVO E DE NATUREZA CONTÍNUA, COMO 4 86.055.561 459.427 85.596.134



249

QUADRO A 10000-SEC.DA CIÊNCIA,TECNOL.,DESENV. ECON.E TURISMO



UTILIDADE PÚBLICA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE LIMPEZA, VIGILÂNCIA E OUTROS. MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE TRANSPORTES, PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVA. Produto: Suporte Administrativo Com Qualidade (%) 19 122 0100 1151 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000.000 2.000.000 ADAPTAÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS 4 2.000.000 2.000.000 INSTALAÇÕES DA SEDE ATUAL. DAR CONTINUIDADE AO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE. Produto: Instalações Adequadas (M2) 100 19 122 0100 5272 APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 39.640.116 21.007.491 17.932.625 700.000 REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CARÁTER 1 17.429.751 3.330.495 14.099.256 ADMINISTRATIVO E DE NATUREZA CONTÍNUA, COMO 4 22.210.365 17.676.996 3.833.369 700.000 UTILIDADE PÚBLICA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE LIMPEZA, VIGILÂNCIA E OUTROS. MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE TRANSPORTES, PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVA. Produto: Suporte Administrativo Com Qualidade (%) 300 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 574.512.017 574.512.017 12 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 574.050.179 574.050.179 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 574.050.179 574.050.179 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES INATIVOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 10.847 19 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 461.838 461.838 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 461.838 461.838 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES INATIVOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 535 0102 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO 6.178.659 6.178.659 19 273 0102 4781 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE 6.178.659 6.178.659 APOSENTADORIAS E PENSÕES L.200/74-IPT PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS 1 6.178.659 6.178.659 E PENSÕES AOS SERVIDORES INATIVOS DA ENTIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 252 1015 DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL 1.900.000 1.900.000 19 572 1015 1147 CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES DE COMPETITIVIDADE, 280.000 280.000 IDENTIFICANDO E MONITORANDO AS AÇÕES CRIAÇÃO DE CONDIÇOES DE ACESSO EM TEMPO REAL, 1 280.000 280.000 DOS CONHECIMENTOS DISPONÍVEIS A SEREM AJUSTADOS AO USO REGIONAL, RESPEITADAS AS CADEIAS DE PRODUÇÃO E DE ARRANJOS ORGANIZADOS. Produto: Competit., Maior Efic. Mão De Obra, Geração Emprego E Renda (Unidade) 6 19 572 1015 1743 DESENV.DE PROJETOS QUE PODEM SER 50.000 50.000



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BENEFICIADOS PELO MECANISMO DE DESENV. LIMPO DESENVOLVIMENTO DE MECANISMOS E INSTRUMENTOS 1 50.000 50.000 PARA A CAPTAÇÃO DE CO2 E SUA VALORIZAÇÃO COMO FONTE DE RENDA DAS PROPRIEDADES, PARTICULARMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOS PROJETOS DE RESTAURAÇÃO AMBIENTAL E MATAS CILIARES. Produto: Área De Cobertura, Volume De Captação De Co², Renda Por Hectare (Unidade) 2 19 572 1015 4394 PATEM - APOIO TECNOLÓGICO AOS MUNICÍPIOS 500.000 500.000 APOIO TECNOLÓGICO PRÓ-ATIVO AOS MUNICÍPIOS 1 500.000 500.000 ABORDANDO: USO DE SOLO E ESTUDOS GEOTÉCNICOS, AVALIAÇÃO E SEGURANÇA ESTRUTURAL, RECURSOS HÍDRICOS E GESTÃO DA PRODUÇÃO DE ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS, DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA, PROJETOS HABITACIONAIS, DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS MINERÁRIOS, IMPACTO AMBIENTAL, GERENCIAMENTO INTEGRADO DE LIXO, BIODETERIORAÇÃO DE MADEIRAS, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESENVOLVIMENTO DE AGRONEGÓCIOS E DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS DE TURISMO. Produto: Laudos, Pareceres E Relatórios Técnicos (Unidade) 20 19 665 1015 5191 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PRODUÇÃO 200.000 200.000 MAIS LIMPA NAS INDÚSTRIAS PAULISTAS ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS LIMPAS QUE LEVEM A MENOR 1 200.000 200.000 OU ELIMINAÇÃO DA POLUIÇÃO. Produto: Menor Poluição Por Unidade, Menor Custo, Qualidade De Vida (Unidade) 2,5 19 665 1015 5194 INFRA-ESTRUTURA DE PESQUISAS REGIONAIS E 30.000 30.000 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS OU SERVIÇOS 1 30.000 30.000 LABORATORIAIS MÓVEIS PARA ATENDIMENTO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. Produto: Análises Técnicas (Unidade) 1 19 665 1015 5196 SISTEMAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL AOS 50.000 50.000 RECURSOS HÍDRICOS E À SEGURANÇA INDUSTRIAL TRABALHAR PROCESSOS E PRODUTOS COMPETITIVOS, 1 50.000 50.000 QUE SEJAM QUALIFICADOS POR NORMAS AMBIENTAIS, COMO É O CASO DA ISO 14.000. ABERTURA DE NICHOS DE MERCADOS COMO É O CASO DOS ORGÂNICOS. NOS AGRONEGÓCIOS, A PRODUÇÃO LIMPA TERÁ REFLEXOS SOBRE OS CUSTOS DE PRODUÇÃO PELA NOVA FIGURA DO PRODUTOR DE ÁGUA. CARACTERIZAÇÃO DE PRODUTOS AMBIENTALMENTE SADIOS E COM INOCUIDADE GARANTIDA.



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Produto: Produtos De Inocuidade Confirmada, Implantação De Matas Ciliares (Unidade) 1 19 665 1015 5504 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE 290.000 290.000 HIDROMETEOROLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO IMPLEMENTAÇÃO DE REDE OBSERVACIONAL QUE OPERE 1 290.000 290.000 EM TEMPO REAL, COM INFORMAÇÃO DA EVOLUÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DOS PARÂMETROS RELEVANTES P/ A PREVISÃO DE EXTREMOS (PERÍODOS DE SECA, GRANDES INUNDAÇÕES, DESMORONAMENTO DE ENCOSTAS DA SERRA DO MAR E OUTRAS REGIÕES DE RISCO). IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS OBSERVACIONAIS DE PARÂMETROS METEOROLÓGICOS, HIDROLÓGICOS E AMBIENTAIS INTERLIGADOS EM REDE DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA, INTEGRANDO A DEFESA CIVIL E VÁRIOS OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO, ATRAVÉS DA PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE MULTISETORIAL DA SOCIEDADE. Produto: Mapas Contendo Informações Para Proteção Da Sociedade E Apoio Ao Setor Produtivo (Unidade) 1 22 661 1015 5285 PRUMO - PROJETO UNIDADES MÓVEIS 500.000 500.000 ATENDIMENTO, COM LABORATÓRIOS MÓVEIS (UMS - 1 500.000 500.000 UNIDADES MÓVEIS), ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DOS SETORES DE TRANSFORMAÇÕES DE PLÁSTICOS, BORRACHAS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, MADEIRAS E MÓVEIS, COUROS E CALÇADOS. AS UNIDADES MÓVEIS SÃO VEÍCULOS UTILITÁRIOS DOTADOS DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS QUE SÃO LEVADOS ÀS EMPRESAS, E UTILIZADOS PARA SOLUCIONAR OS PRINCIPAIS PROBLEMAS TÉCNICOS, COMO REALIZAÇÃO DE ENSAIOS E ANÁLISES DE MATÉRIA-PRIMA E PRODUTOS, SOB A CONDUÇÃO DE ESPECIALISTAS DO IPT. A VISITA DAS UNIDADES MÓVEIS DEVE SER ACOMPANHADA PELO PESSOAL DA EMPRESA. Produto: Apoio Tecnológico Às Mpes (Unidade) 380 1016 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 2.560.677 2.560.677 19 661 1016 5239 APOIO À IMPLANTAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO 1.000.677 1.000.677 DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA, SELECIONANDO E 1 1.000.677 1.000.677 APOIANDO ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, ATRAVÉS DE PROCESSO NEGOCIAL ORIENTADO PELA DEMANDA DAS EMPRESAS LOCALIZADAS NESSES ARRANJOS.

Produto: Arranjo Produtivo Local Apoiado (Unidade) 1

19 661 1016 5240 CRIAÇÃO DE MECANISMOS PARA APOIAR A 150.000 150.000 FORMAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS ORGANIZADOS MAPEAR OFERTA DE CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS 1 150.000 150.000 NO ÂMBITO DE SISTEMA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO, OU EM ALGUNS CASOS, ATÉ MESMO FORA DESTE E ESTUDAR COMO TRANSFERI-LOS



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AOS ARRANJOS PRODUTIVOS, ORGANIZADOS EM EMPRESAS COOPERADAS. Produto: Mecanismos De Transferência De Ct E I Aos Arranjos Produtivos (Unidade) 4 19 661 1016 5241 CRIAÇÃO, AMPL.DAS COMPETÊNCIAS LOCAIS E 360.000 360.000 MOBILIZ.DO CONHECIM. P/A COMPETITIVIDADE ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO COLABORATIVA DE 1 360.000 360.000 TODOS OS AGENTES E INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS À CRIAÇÃO OU CONSOLIDAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS, DADA A SISTEMATIZAÇÃO DO ARSENAL DE MEIOS E CONHECIMENTOS. Produto: Visitas, Reuniões E Eventos Para Instrução, Sensibilização E Mobilização. (Unidade) 4 19 661 1016 5242 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO SETOR PROD. 600.000 600.000 DEFININDO METAS E ESTRAT.DE PESQ.E DES. APLICAÇÃO DE TÉCNICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE 1 600.000 600.000 PONTOS FORTES E FRACOS DO ARRANJO PRODUTIVO, COMPARAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL COM INDICADORES DO SETOR E MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL E ESTABELECIMENTO DE METAS E ESTRATÉGIAS PARA SUPERAÇÃO DOS GARGALOS E ALCANCE DOS OBJETIVOS TRAÇADOS. Produto: Diagnósticos Realizados Com Previsão De Metas E Definição De Estratégias. (Unidade) 4 19 661 1016 5243 INSERÇÃO DE COMPETITIVID.NOS APOIOS 200.000 200.000 PRODUT.P/ATRAIR PARCERIAS COM OUTROS PAÍSES PESQUISA DE ARRANJOS PRODUTIVOS (APOS) 1 200.000 200.000 ESTRANGEIROS, ATUANDO NO MESMO SETOR DOS NACIONAIS, IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES DE SUCESSO, CONTATÁ-LOS E PROPOR MECANISMOS DE PARCERIA COM ARRANJOS PRODUTIVOS (APOS) NACIONAIS, DE MODO A TRANSFERIR CONHECIMENTOS PARA AUMENTAR SEUS NÍVEIS DE COMPETITIVIDADE. Produto: Estabelecimento De Parcerias Entre Apos Nacionais E Estrangeiros. (Unidade) 5 19 661 1016 5244 MAPEAMENTO DOS ARRANJOS ORGANIZADOS E 250.000 250.000 FORTALEC. DAS VOCAÇÕES ECONÔM. REGIONAIS MAPEAR OFERTA DE CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS 1 250.000 250.000 NO ÂMBITO DO SISTEMA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO, OU EM ALGUNS CASOS, ATÉ MESMO FORA DESTE E ESTUDAR COMO TRANSFERI-LOS AOS ARRANJOS PRODUTIVOS, ORGANIZADOS EM EMPRESAS COOPERADAS. Produto: Politica De Desenvolvimento Regional Do Estado (Unidade) 5 1017 ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E 326.651.449 186.466.577 131.191.098 8.993.774 AMBULATORIAL EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS



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10 302 1017 5273 APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE 4.614.024 2.619.412 994.512 1.000.100 PROMOVIDAS PELOS HOSPITAIS UNIVERS. - FAMEMA ADEQUAÇÃO DOS ATUAIS MODELOS DE FINANCIAMENTO 1 4.613.884 2.619.412 994.472 1.000.000 E GESTÃO DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS, ATRAVÉS 5 140 40 100 DE CONTRATO DE GESTÃO E COM GARANTIA DE APORTE SUFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. Produto: Procedimentos Ambulatoriais E De Internações (Unidade) 1.313.269 10 302 1017 5274 ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E 279.967.243 167.683.526 105.290.113 6.993.604 AMBULATORIAL PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO DE PESSOAL QUALIFICADO NA 1 251.598.092 167.683.526 83.914.566 ÁREA DE SAÚDE, EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E 4 16.070.344 16.070.344 PÓS-GRADUAÇÃO, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 5 12.298.807 5.305.203 6.993.604 ATENDIMENTO AMBULATORIAL NAS UNIVERSIDADES UNESP/UNICAMP/USP. Produto: Pacientes, Leitos, Cirurgias, Exames Laboratoriais E Internações (Unidade) 55.094 10 302 1017 5275 ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E 1.693.280 693.210 1.000.070 AMBULATORIAL-FAMERP REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO 1 1.693.200 693.200 1.000.000 CENTRO DE SAÚDE ESCOLA DO PARQUE ESTORIL, 5 80 10 70 ATRAVÉS DE MÉDICOS E ENFERMEIROS PRÓPRIOS E DE RESIDENTES. Produto: Atendimentos Ambulatoriais (Unidade) 573.699 10 302 1017 5276 PROCEDIM.ALTA COMPLEXIDADE/ÁREAS DE 18.982.044 16.163.639 2.818.405 ANOMALIAS CRANIOFACIAIS-DEFICIÊNCIA AUDITIVA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ALTA 1 18.982.044 16.163.639 2.818.405 COMPLEXIDADE EM PACIENTES PORTADORES DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS, DEFICIÊNCIA AUDITIVA E SÍNDROMES ASSOCIADAS, CUJO PROCESSO COMPLETO DE REABILITAÇÃO PERDURA POR 20 ANOS, EM MÉDIA. Produto: Procedimentos Cirúrgicos De Alta Complexidade (Unidade) 8.712 10 302 1017 5278 PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE-UNESP 21.375.558 21.375.558 REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTES, DIAGNÓSTICO E 1 10 10 TRATAMENTO DE ENFERMIDADES QUE EXIGEM 4 16.070.345 16.070.345 INSTALAÇÕES E TECNOLOGIAS AVANÇADAS. 5 5.305.203 5.305.203 Produto: Transplantes De Medula Óssea, Rim, Fígado, Córnea E Cardíacos (Unidade) 290 10 302 1017 5279 PROMOÇÃO DA INCORPORAÇÃO DE NOVAS 19.300 19.300 TECNOLOGIAS ATENÇÃO À SAÚDE/ALTA COMPLEXIDADE ESTABELECIMENTO DE MECANISMOS DE REPASSE DE 1 19.300 19.300 RECURSOS DE INVESTIMENTOS, NO QUE SE REFERE À INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS E EQUIPAMENTOS. Produto: Equipamento Adquirido (Unidade) 45 1018 COMÉRCIO EXTERIOR 1.000.000 1.000.000



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23 693 1018 1751 CRIAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 100.000 100.000 COMERCIAIS CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO E 1 100.000 100.000 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA QUE AS EMPRESAS EXPORTADORAS TENHAM ACESSO À INFORMAÇÕES COMERCIAIS SOBRE OS MERCADOS INTERNACIONAIS. Produto: Rede De Informação E Escritórios De Representação Do Estado No Exterior (Unidade) 1 23 693 1018 5208 ESTÍMULO A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS 100.000 100.000 PAULISTAS EM EVENTOS INTERNACIONAIS DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE SUPORTE E 1 100.000 100.000 APOIO DE PROMOÇÃO COMERCIAL PARA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS PAULISTAS EM SEMINÁRIOS, FEIRAS, MISSÕES COMERCIAIS, RODAS DE NEGÓCIOS. Produto: Banco De Dados De Eventos (Unidade) 3 23 693 1018 5210 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE LOGÍSTICA E DO 100.000 100.000 POUPATEMPO DAS EXPORTAÇÕES IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO ORIENTADOR PARA AS 1 100.000 100.000 DIVERSAS DISCIPLINAS DA ATIVIDADE DE COMÉRCIO EXTERIOR E FACILITADOR DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE COMÉRCIO EXTERIOR. Produto: Local De Orientação P/ Diversos Serv Ligados A Atividade Comércio Exterior (Unidade) 1 23 693 1018 5211 PROGEX-PROGRAMA DE APOIO TECNOLÓGICO À 500.000 500.000 EXPORTAÇÃO ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE 1 500.000 500.000 PRODUTOS PARA EXPORTAÇÃO. AÇÕES EM CONJUNTO COM A EMPRESA, ATRAVÉS DA ADEQUAÇÃO TÉCNICA DE SEUS PRODUTOS ÀS EXIGÊNCIAS DE MERCADOS ESPECÍFICOS. SÃO FEITAS AS MODIFICAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O PRODUTO SE TORNAR EXPORTÁVEL. Produto: Adequação Do Produto Ao Mercado Externo (Unidade) 80 23 693 1018 5213 PROMOÇÃO DE MAIOR VISIBILIDADE AOS 100.000 100.000 PRODUTOS PAULISTAS NO EXTERIOR CRIAÇÃO DE MECANISMOS, INCLUINDO A PRODUÇÃO DE 1 100.000 100.000 MATERIAL PROMOCIONAL INSTITUCIONAL DO ESTADO (POR EXEMPLO UMA PUBLICAÇÃO), PARA QUE OS PRODUTOS PAULISTAS TENHAM MAIOR PRESENÇA DE MARKETING NOS MERCADOS INTERNACIONAIS. Produto: Campanhas De Marketing Internacional (Unidade) 3 23 693 1018 5214 PROMOÇÃO DO ACESSO DAS MICRO E PEQ.EMPR. 100.000 100.000 ÀS LINHAS DE FINANC. DAS AG. DE CRÉDITO CONSTITUIÇÃO DE REDE DE INFORMAÇÃO SOBRE AS 1 100.000 100.000 LINHAS DE CRÉDITO EXISTENTES. DEFENDER A



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CRIAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PRODUTOS COM CONDIÇÕES DIFERENCIADAS PARA AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. Produto: Linhas De Crédito C/ Condições Diferenciadas Em Custos, Garantias (Unidade) 5 1019 DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 355.644.385 355.644.375 10 19 571 1019 4688 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 129.000.000 129.000.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ALTAMENTE 1 90.000.000 90.000.000 ESPECIALIZADOS POR MEIO DA CONCESSÃO DE BOLSAS 4 39.000.000 39.000.000 DE ESTUDO, NO PAÍS E NO EXTERIOR, PARA APOIAR PROJETOS DE PESQUISA DE RELEVÂNCIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA. Produto: Bolsas De Estudo Concedidas (Unidade) 7.250 19 571 1019 5286 CONCESSÃO DE AUXÍLIO À PESQUISA 180.444.385 180.444.375 10 FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA EM TODOS 1 163.711.000 163.711.000 OS RAMOS DO CONHECIMENTO, TANTO DE AUXÍLIOS 4 16.733.365 16.733.365 REGULARES DESTINADOS A PROJETOS INDIVIDUAIS, 5 20 10 10 DESENVOLVIDOS SOB RESPONSABILIDADE DE UM PESQUISADOR, COMO DE PROJETOS TEMÁTICOS, REFERENTES A GRANDES PESQUISAS DE MAIOR IMPACTO CIENTÍFICO E SÓCIO-ECONÔMICO, EM GERAL DE QUATRO ANOS, ENVOLVENDO EQUIPES MAIORES DE PESQUISADORES, DE VÁRIOS DEPARTAMENTOS DE UMA OU MAIS INSTITUIÇÕES DE PESQUISA. Produto: Auxilios Concedidos (Unidade) 3.040 19 571 1019 5287 PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 46.200.000 46.200.000 FINANCIAMENTO DE PROGRAMAS CRIADOS PELA 1 35.000.000 35.000.000 FAPESP, COM O OBJETIVO DE CAPACITAR RECURSOS 4 11.200.000 11.200.000 HUMANOS EM ÁREAS CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS, MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DO SISTEMA ESTADUAL DE PESQUISA , ASSEGURAR AOS PESQUISADORES O ACESSO ELETRÔNICO A DADOS E INFORMAÇÕES DO BRASIL E DO EXTERIOR, DISSEMINANDO ATIVIDADE DE PESQUISA E INDUZINDO O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS EM ÁREAS DE IMPORTÂNCIA ESPECÍFICAS. Produto: Auxilios Concedidos (Unidade) 515 1020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 126.093.214 11.782.817 43.839.600 70.470.677 120 23 333 1020 4739 QUALIFICAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES 79.108 79.108 REGIONAIS PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE CURSOS, 1 79.108 79.108 PALESTRAS E SEMINÁRIOS PARA A COMUNIDADE ENVOLVIDA, DE MODO A QUALIFICAR SEUS PROFISSIONAIS PARA O OFERECIMENTO DE SERVIÇOS DE ALTA QUALIDADE. Produto: Agentes Qualiificados (Unidade) 300 23 695 1020 1526 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SOBRE TRILHOS 500.000 500.000



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DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE DE 1 500.000 500.000 IMPLANTAÇÃO DE SEGMENTOS FERROVIÁRIOS EM PARCERIAS COM OS MUNICÍPIOS E/OU CONSÓRCIOS DE MUNICÍPIOS NO ESTADO E ESTADOS CONTÍGUOS. Produto: Estudos De Viabilidade E Plano De Negócios (Unidade) 5 23 695 1020 1527 DUPLICAÇÃO DA ÁREA DE VISITAÇÃO NO PARQUE 136.640 136.640 ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIA 4 136.640 136.640 DA INFRA-ESTRUTURA DO PARQUE, COM A CONSTRUÇÃO DE NOVOS RECINTOS E RUAS DE ACESSO, E SISTEMA DE TRANPORTE INTERNO. Produto: Obras Em Novos Recintos E Ruas De Acesso (Unidade) 2 23 695 1020 1752 CRIAÇÃO DE PARQUES TEMÁTICOS 35.000 10.000 25.000 DESENVOLVIMENTO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO 1 35.000 10.000 25.000 BALNEÁRIO "REINO DAS ÁGUAS CLARAS", ADEQUANDO-O A UM PARQUE TEMÁTICO, MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA EXISTENTE. INSTALAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL - VÍDEOS, BIBLIOTECAS E ENCENAÇÕES VOLTADOS AO TEMA DO PARQUE. ARTICULAÇÃO DE AÇÕES COM ENTIDADES CULTURAIS, PÚBLICAS E PRIVADAS E ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS LIGADAS À CULTURA E LAZER. Produto: Usuários Atendidos (Unidade) 46.955 23 695 1020 1753 ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE TURISMO E 1.500.000 1.500.000 MARKETING PARA TODOS OS SEGMENTOS DESENVOLVIMENTO DE UM PLANO DIRETOR CONTENDO 1 1.500.000 1.500.000 DIAGNÓSTICO, METAS, AVALIAÇÃO E AÇÕES PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO. Produto: Plano Diretor, Folheteria, Cd-Room, Workshop, Dados Estatísticos. (Unidade) 473 23 695 1020 1754 IMPLANTAÇÃO DE PARQUES TURÍSTICOS 20.000 20.000 ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES DOS DIVERSOS SEGMENTOS - 3 20.000 20.000 TURÍSTICO, CULTURAL, LAZER E EDUCATIVO, PARA ASSEGURAR SUBSÍDIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA AGÊNCIA REGULADORA DO TURISMO NA ESTÂNCIA. DESENVOLVER PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA E PÚBLICA. INCENTIVAR AS DIVERSAS FORMAS DE COOPERAÇÃO NO SETOR TURÍSTICO.AMPLIAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DE CAMPOS DO JORDÃO, ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE INCENTIVOS TURÍSTICOS DO PARQUE TURÍSTICO CAPIVARI. Produto: Usuários Atendidos (Unidade) 298.000 23 695 1020 1756 POLOS RECEPTIVOS 28.000 18.000 10.000 PROMOÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO 1 28.000 18.000 10.000 FERROVIÁRIA "EUGENIO LEFRÉVE" PARA A



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IMPLANTAÇÃO DO POLO RECEPTIVO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL. Produto: Usuários Atendidos (Unidade) 43.328 23 695 1020 1758 TRANSPORTE FERROVIÁRIO ENTRE 30.000 30.000 PINDAMONHANGABA E CAMPOS DO JORDÃO CONSTRUÇÃO DE MAIS DOIS TRENS E REFORMA DE 3 30.000 30.000 EQUIPAMENTOS RODANTES E A COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO DE UMA LOCOMOTIVA COM TRAÇÃO A VAPOR (MARIA FUMAÇA). AQUISIÇÃO DE MAIS UMA LOCOMOTIVA COM TRAÇÃO À VAPOR (MARIA FUMAÇA), PARA OPERAR EM REGIME DE FRETAMENTO. Produto: Projeto De Viabilidade E Plano De Negócio (Unidade) 1 23 695 1020 1812 IMPLANTAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO 1.005.000 1.000.000 5.000 IMPLANTAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO, 1 1.000.000 1.000.000 COM A MISSÃO DE ARTICULAR, PROMOVER ESTUDOS, 3 5.000 5.000 ESTIMULAR O FINANCIAMENTO DO SETOR TURÍSTICO PAULISTA EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS. DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS COM VÁRIOS SETORES DO TRADE TURÍSTICO VISANDO INTEGRAR AS AÇÕES COM OS MULTISEGMENTOS. ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS COM ENTIDADES DE ENSINO TÉCNICO, ÓRGÃOS E CONSELHOS MUNICIPAIS, VISANDO SUA PROFISSIONALIZAÇÃO. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E INICIATIVAS DO PODER PÚBLICO FEDERAL E MUNICIPAIS QUE ATUAM NO SETOR. DAR SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS ARTICULADAS. Produto: Planos De Negócios E Estudos De Viabilidade (Unidade) 2 23 695 1020 4102 FUNDO DE MELHORIA DAS ESTÂNCIAS 100.678.694 1.085.961 30.296.936 69.295.797 ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, APRIMORAMENTO 1 100.344.274 1.085.961 29.962.636 69.295.677 DA INFRA-ESTRUTURA, BEM COMO DO MARKETING E 3 334.290 334.290 PROMOÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO 5 130 10 120 ESTADO DE SÃO PAULO. Produto: Projetos , Planos Diretores E Planos De Marketing E Promoção.; (Unidade) 67 23 695 1020 4136 CONSOLIDAÇÃO DE CIRCUITOS DE TURISMO EM 2.367.609 1.225.330 1.142.279 PARCERIA COM OS CONSÓRCIOS DE MUNICÍPIOS ORGANIZAÇÃO DAS REGIÕES DO ESTADO DE SÃO 1 2.277.009 1.225.330 1.051.679 PAULO, TURISTICAMENTE, DE ACORDO COM AS 3 90.600 90.600 VOCAÇÕES REGIONAIS, EM PARCERIA COM CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS. Produto: Nova Leitura Geográfica, Melhoria Na Qualidade De Obras E Serviços Turísticos. (Unidade) 52 23 695 1020 5229 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O 820.000 820.000 TURISMO E PARA O COOPERATIVISMO



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ORGANIZAÇÃO DAS COMUNIDADES NO ENTORNO DAS 1 820.000 820.000 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CADEIAS PRODUTIVAS, ATRAVÉS DO COOPERATIVISMO. Produto: Cooperativas Implantadas (Unidade) 4 23 695 1020 5315 ARTICULAÇÃO E ESTÍMULO À EDUCAÇÃO 12.922.644 5.885.454 6.718.830 318.360 AMBIENTAL E AO TURISMO MANUTENÇÃO DE UMA COLEÇÃO DE 3.000 ANIMAIS, 1 5.885.454 5.885.454 PROPICIANDO SUA PROCRIAÇÃO EM CATIVEIRO, BEM 4 7.037.190 6.718.830 318.360 COMO DISPONIBILIZANDO PARA VISITAÇÃO PÚBLICA, ESTUDANTES E PESQUISADORES. PRESERVAÇÃO DE UMA ÁREA DE 874.630 M2 DE MATA DO PARQUE DO ESTADO NAS NASCENTES DO RIACHO IPIRANGA. Produto: Visitantes (Unidade) 1.600.000 23 695 1020 5502 APRIMORAMENTO DOS ATUAIS PRODUTOS 2.694.910 720.000 1.944.910 29.880 120 TURÍSTICOS E DESENVOLVIM. DE NOVOS PRODUTOS DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS PARA APRIMORAMENTO 1 231.000 231.000 DA INFRA-ESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS 3 2.463.910 720.000 1.713.910 29.880 120 E TURÍSTICOS DOS ÓRGÃOS VINCULADOS, BEM COMO, O TREINAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS PARA O APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS. Produto: Constr. De Recintos, Adeq. De Imóvel, Aquis. De Bens Duráveis, Recup.Áreas Nat. (Unidade) 100 23 695 1020 5503 POLO TURÍSTICO CULTURAL 3.275.609 2.866.072 309.537 100.000 ARTICULAÇÃO DA AÇÃO DE ENTIDADES NÃO 1 3.275.609 2.866.072 309.537 100.000 GOVERNAMENTAIS, VISANDO POTENCIALIZAR O DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ARTES PARA CONSCIENTIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS CULTURAIS DA REGIÃO. DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TURÍSTICO CULTURAL, MEDIANTE DESAFETAÇÃO DAS ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS EXPEDICIONÁRIA E PIRACUAMA. Produto: Usuários Atendidos (Unidade) 4.200 1021 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 109.546.540 57.823.056 45.161.474 6.562.010 19 572 1021 5267 MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA 59.828.579 32.406.542 25.060.027 2.362.010 INFRA-ESTRUTURA E DA CAPACITAÇÃO DO IPT MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E 1 23.057.000 20.860.000 2.196.990 10 CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA DOS 70 LABORATÓRIOS E 4 36.771.579 11.546.542 22.863.037 2.362.000 50 SEÇÕES TÉCNICAS DO IPT. Produto: Relatórios E Pareceres Técnicos/Relatórios De Ensaios/Certificados De Calibração (Unidade) 34.350 19 572 1021 5320 MELHORIA DA QUALIDADE DA PAUTA DE 3.149.500 1.552.500 1.597.000 EXPORTAÇÃO DO ESTADO REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ADEQUAÇÃO DE 1 1.150.000 1.150.000 PRODUTOS, MELHORIA DA LOGÍSTICA E DA 4 1.999.500 402.500 1.597.000 INFORMAÇÃO, E INCORPORAÇÃO DE PRODUTOS COM MAIOR CONTEÚDO TECNOLÓGICO PARA EMPRESAS PAULISTAS QUE EXPORTAM OU DESEJAM EXPORTAR.



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Produto: Melhoria Em Produtos Exportados (Unidade) 510 19 572 1021 5322 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CAPACITAÇÃO E DA 3.500.000 3.000.000 500.000 INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICAS PAULISTAS PUBLICAÇÃO DE FOLDERS, DESENVOLVIMENTO DE 1 3.000.000 3.000.000 PORTAIS DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA E 4 500.000 500.000 PARTICIPAÇÃO COM STANDS EM EVENTOS E FEIRAS COMERCIAIS. Produto: Folders Publicados/Portais Desenvolvidos/Participação Em Eventos/Guias (Unidade) 124 19 572 1021 5501 ADAPTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA 21.801.427 11.350.000 10.451.427 DOS INSTITUTOS LIGADOS À SCTDET AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 1 9.000.000 9.000.000 TECNOLÓGICA (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E 4 12.801.427 2.350.000 10.451.427 INSTRUMENTOS) DISPONÍVEL NOS INSTITUTOS LIGADOS À SCTDET. DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM PARCERIA COM O SETOR PRODUTIVO, QUE EXIGEM A UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS EXISTENTES NOS INSTITUTOS DE PESQUISA DO ESTADO, MAS QUE PRECISAM SER ADAPTADOS PARA CADA SITUAÇÃO ESPECÍFICA. Produto: Projetos Em Parceria Com O Setor Produtivo Realizados (Unidade) 12.080 19 572 1021 5528 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM ÁREAS 21.267.034 9.514.014 7.553.020 4.200.000 ESTRATÉGICAS DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA E 1 14.453.000 8.000.000 3.953.000 2.500.000 INOVAÇÃO EM ÁREAS ESTRATÉGICAS, TAIS COMO, 4 6.814.014 1.514.014 3.600.000 1.700.000 NOVOS MATERIAIS, MEIO AMBIENTE, BIOTECNOLOGIA, 7 20 20 ENERGIA, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APLICAÇÕES INDUSTRIAIS E AGROINDUSTRIAIS DE TÉCNICAS NUCLEARES. Produto: Relatórios Técnicos De Projetos De P&D E Novos Produtos, Processos E Softwares (Unidade) 185 1022 ENSINO PÚBLICO SUPERIOR 1.871.311.889 1.330.307.250 418.342.529 122.662.110 12 126 1022 5313 SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO 51.750.958 18.679.954 33.071.004 MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS 1 51.750.958 18.679.954 33.071.004 INFORMATIZADOS INTEGRADOS, ESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. PROVER OS RECURSOS HUMANOS, DOS NECESSÁRIOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES. Produto: Equipamentos De Informática, Softwares (Unidade) 39.897 12 126 1022 5314 SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA DA FAC. 150.000 150.000 MEDICINA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DISPONIBILIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA BÁSICA, 1 150.000 150.000 SUPORTE DE INFORMÁTICA E DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.



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Produto: Equipamentos, Redes, Links E Softwares. (Unidade) 100 12 364 1022 1151 OBRAS E INSTALAÇÕES 80 80 MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO EXISTENTE , BEM 7 80 80 COMO VIABILIZAÇÃO DAS OBRAS NECESSÁRIAS PARA AS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO E DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA. Produto: Instalações Adequadas (M2) 12 364 1022 1524 EXPANSÃO DE ENSINO SUPERIOR NAS 22.300.000 17.300.000 5.000.000 UNIVERSIDADES ESTADUAIS CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA O PLENO 1 22.300.000 17.300.000 5.000.000 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO DE VAGAS NAS UNIVERSIDADES UNESP/UNICAMP/USP, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS; INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS EM EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E NA CONSOLIDAÇÃO DOS NOVOS CAMPUS. Produto: Novas Vagas Oferecidas Para Os Cursos De Graduação (Unidade) 2.129 12 364 1022 1533 EXPANSÕES E REALIZAÇÕES DE OBRAS NOS CAMPI 1.000.000 1.000.000 DA FAC. ENGENHARIA QUÍMICA DE LORENA REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS 1 1.000.000 1.000.000 NECESSIDADES DE CRESCIMENTO DA AUTARQUIA, COMO NOVOS LABORATÓRIOS, SALAS DE AULA, AUDITÓRIOS. CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA ATENDER EVENTOS SÓCIOS CULTURAIS E ESPORTIVOS E DEPÓSITOS DE PRODUTOS QUÍMICOS. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS TELHADOS E GALPÕES, LABORATÓRIOS DE ENSINO, SALAS DE AULAS, AUDITÓRIOS, BANHEIROS E BIBLIOTECAS. Produto: Obras Realizadas (M2) 1.765 12 364 1022 1862 CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DA USP NA ZONA LESTE 48.300.000 48.300.000 IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO NOVO CAMPUS DA 1 48.300.000 48.300.000 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO NA ZONA LESTE DA CAPITAL. Produto: Área Construída (M2) 0 12 364 1022 4402 BOLSAS DE CURSOS DE MEDICINA E DE 165.600 165.600 ENFERMAGEM DA FAC. MEDICINA SÃO JOSÉ RIO PRETO INCENTIVO A PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 1 165.600 165.600 PARA ALUNOS, E DE PESQUISA PARA DOCENTES DA FAMERP. Produto: Bolsas Para Projetos De Pesquisa. (Unidade) 57 12 364 1022 5302 CURSOS DE MEDICINA E DE ENFERMAGEM DA FAC. 17.891.875 17.427.875 164.000 300.000 MEDICINA SÃO JOSÉ RIO PRETO FORMAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE NÍVEL SUPERIOR NOS 1 17.891.875 17.427.875 164.000 300.000



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CURSOS DE MEDICINA E DE ENFERMAGEM. Produto: Médicos E Enfermeiros (Unidade) 124 12 364 1022 5304 ENSINO DE GRADUAÇÃO NAS UNIVERSIDADES 891.327.662 587.771.951 265.493.681 38.062.030 ESTADUAIS MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DOS CURSOS DE 1 846.231.732 587.771.951 258.459.781 GRADUAÇÃO OFERECIDOS PELAS UNIVERSIDADES 4 6.569.400 6.569.400 UNESP/UNICAMP/USP, DEIXANDO A DISPOSIÇÃO 5 564.500 464.500 100.000 INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA E RECURSOS HUMANOS DE 7 37.962.030 37.962.030 EXCELÊNCIA. PROPORCIONAR HABILITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO NÍVEL DA QUALIFICAÇÃO NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS HUMANAS, EXATAS, TECNOLÓGICAS E BIOLÓGICAS PARA O ATENDIMENTO DO MERCADO DE TRABALHO, COMO TAMBÉM PARA A INICIAÇÃO CIENTÍFICA. Produto: Alunos Matriculados Nos Cursos De Graduação (Unidade) 59.350 12 364 1022 5305 ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA NAS 740.581.726 623.737.009 86.844.717 30.000.000 UNIVERSIDADES ESTADUAIS FORMAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE PARA O ENSINO 1 710.581.726 623.737.009 86.844.717 SUPERIOR, BEM COMO PESQUISADORES DE ALTO 4 30.000.000 30.000.000 NÍVEL, NAS UNIVERSIDADES UNESP/UNICAMP/USP, PROPORCIONANDO TITULAÇÃO EM NÍVEL DE MESTRADO E DOUTORADO NAS DIVERSAS ÁREAS DE CONHECIMENTO, ATENDENDO A 10.000 ALUNOS/ANO; AUMENTAR A QUALIDADE DE DISSERTAÇÕES E TESES DIFERENCIADAS, ATENDENDO DEMANDAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. Produto: Teses De Mestrado E Doutorado (Unidade) 32.543 12 364 1022 5307 FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES - FAC. 52.288 52.288 MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO FORMAÇÃO DE DOUTORES E MESTRES NAS ÁREAS DE 1 52.288 52.288 INTERESSE DA FAMERP. ESTIMULAR A MELHORIA DO ESTOQUE DE CONHECIMENTO DO CORPO DOCENTE, POR INTERMÉDIO DE INCENTIVOS À PÓS-GRADUAÇÃO. Produto: Doutores E Mestres. (Unidade) 36 12 364 1022 5308 GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FAC. DE 24.778.265 24.632.627 145.638 MEDICINA DE MARÍLIA FORMAÇÃO DE ALUNOS, COM QUALIDADE APROPRIADA, 1 24.777.265 24.631.627 145.638 NAS ÁREAS DE MEDICINA E ENFERMAGEM. 4 1.000 1.000 INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, TAIS COMO APRENDIZADO BASEADO EM PROBLEMA E PROBLEMATIZAÇÃO. Produto: Alunos Formados Em Medicina E Alunos Formados Em Enfermagem/Ano. (Unidade) 108 12 364 1022 5309 GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA - FAC. ENGENHARIA 1.771.400 1.697.000 74.400 QUÍMICA DE LORENA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA E REALIZAÇÃO DE 1 1.771.400 1.697.000 74.400



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OBRAS E AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO; AMPLIAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS; AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS, PROMOVENDO A UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS. APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DA FAENQUIL, GARANTINDO INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA PARA ATENDER OS ALUNOS DA GRADUAÇÃO. Produto: Engenheiros (Unidade) 100 12 364 1022 5310 PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FAC. 274.359 274.359 DE MEDICINA DE MARÍLIA CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES EM PÓS GRADUAÇÃO 1 274.359 274.359 STRITO SENSU. MANTER PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E DE ENFERMAGEM E CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NA FAMEMA. TITULAÇÃO EM MESTRADO E DOUTORADO E PROPICIAR A FORMAÇÃO DE RESIDENTES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE VOLTADOS PARA AS REAIS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO. Produto: Professores Titulados,Residentes Formados E Profissionais Capacitados (Unidade) 192 12 364 1022 5311 PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA - FAC. 3.651.600 3.575.400 76.200 ENGENHARIA QUÍMICA DE LORENA APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NOS NÍVEIS 1 3.651.600 3.575.400 76.200 DE ESPECIALIZAÇÃO, DE MESTRADO E DOUTORADO, NAS ÁREAS DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA BIOQUÍMICA, MATEMÁTICA E QUALIDADE. Produto: Mestres/Doutores (Unidade) 155 12 364 1022 5312 RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS 2.528.063 2.528.063 MANUTENÇÃO ADEQUADA DOS RESTAURANTES 1 2.528.063 2.528.063 UNIVERSITÁRIOS NA UNICAMP E NOS CAMPI DA USP, COM POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE CARENTE. Produto: Refeições Servidas. (Unidade) 3.802.924 12 392 1022 5296 ATIVIDADES EM CURSOS DE DIFUSÃO CIENTÍFICA 30.657.532 30.445.361 212.171 E CULTURAL DA USP MANUTENÇÃO, PELA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, DE 1 30.657.532 30.445.361 212.171 DIVERSOS ÓRGÃOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A DIFUSÃO CULTURAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, TAIS COMO: ESTAÇÃO CIÊNCIA, PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, MUSEU DE CIÊNCIA, CENTRO DE DIFUSÃO CIENTÍFICA E CULTURAL, CENTRO UNIVERSITÁRIO MARIA ANTÔNIA, ORQUESTRA SINFÔNICA, TEATRO DA USP, ORQUESTRA DE CÂMARA, CORALUSP, UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE. Produto: Eventos Culturais, Exposições (Unidade) 420.000



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12 392 1022 5297 ATIVIDADES EM MUSEUS DA USP 13.986.381 12.349.166 1.637.215 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ACERVO CULTURAL E 1 13.986.381 12.349.166 1.637.215 ARTÍSTICO DOS MUSEUS DE RESPONSABILIDADE DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, TAIS COMO MUSEU PAULISTA, MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA, MUSEU DE ZOOLOGIA E MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA. Produto: Exposições E Mostras Do Acervo. (Unidade) 525.000 12 392 1022 5299 CURSOS DE DIFUSÃO CULTURAL DA FAC. DE 10.300 10.300 MEDICINA DE MARÍLIA PARA A COMUNIDADE PROMOÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA 1 10.300 10.300 OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE SAÚDE EM PROGRAMAS VOLTADOS PARA GRUPOS DE RISCO E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE. ATIVIDADES VOLTADAS PARA A COMUNIDADE VISANDO AMPLIAR AS PRÁTICAS DE AUTO CUIDADO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA. Produto: Profissional Capacitado E Membros Da Comunidade Treinados (Unidade) 160 12 392 1022 5300 CURSOS DE DIFUSÃO CULTURAL DA UNICAMP PARA 2.324.000 2.130.000 194.000 A COMUNIDADE EXPANSÃO DA OFERTA DE CURSOS DE 1 2.324.000 2.130.000 194.000 APERFEIÇOAMENTO, ESPECIALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA. ESTÍMULO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS VISANDO A DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE NOVAS TÉCNICAS E CONHECIMENTO. INTENSIFICAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE. Produto: Alunos Matriculados Em Cursos De Extensão (Unidade) 23.500 12 392 1022 5301 CURSOS DE DIFUSÃO CULTURAL DA USP PARA A 7.425.653 4.269.481 3.156.172 COMUNIDADE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, ENVOLVENDO 1 7.425.653 4.269.481 3.156.172 AS MODALIDADES DE APERFEIÇOAMENTO, ESPECIALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL. Produto: Certificação De Conclusão (Unidade) 46.500 12 392 1022 5306 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, DIF.CULTURAL E 6.688.721 6.688.721 PRESTAÇÃO DE SERV. À COMUNIDADE - UNESP CURSOS PROFISSIONALIZANTES E DE 1 6.688.721 6.688.721 APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO MINISTRADOS NAS DIFERENTES FACULDADES E INSTITUTOS DA UNESP, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS VISANDO A DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE NOVAS TÉCNICAS E CONHECIMENTO. INTENSIFICAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À



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COMUNIDADE. Produto: Cursos De Especialização, Serviços Oferecidos, Ações De Difusão Cultural (Unidade) 33.000 12 571 1022 4731 PESQUISA CIENTÍFICA EM ENGENHARIA QUÍMICA, 3.695.426 3.591.426 104.000 MATERIAIS E BIOTECNOLOGIA - FAENQUIL CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE PRODUÇÃO 1 3.695.426 3.591.426 104.000 CIENTÍFICA DO CORPO DOCENTE DA FAENQUIL NAS DIVERSAS ÁREAS, BEM COMO ENGENHARIA DE MATERIAIS, BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL, ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA INDUSTRIAL QUÍMICA E QUÍMICA FINA. MANTER EM DESENVOLVIMENTO OS PROJETOS DE PESQUISA, CRIANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS. AMPLIAR E MANTER O INTERCÂMBIO TÉCNICO CIENTÍFICO NACIONAL E INTERNACIONAL. Produto: Pessoa Capacitada (Unidade) 55 1023 ENSINO PÚBLICO TECNOLÓGICO 2.234.500 2.234.500 12 364 1023 5290 ENSINO PÚBLICO TECNOLÓGICO 2.234.500 2.234.500 MANUTENÇÃO DOS CURSOS, COM QUALIDADE, PARA A 1 2.234.500 2.234.500 FORMAÇÃO DE TECNÓLOGOS. Produto: Vagas Existentes Mantidas (Unidade) 5.500 1024 ENSINO PÚBLICO TÉCNICO 203.764.958 161.748.950 18.629.610 23.386.398 12 363 1024 1520 EXPANSÃO DO ENSINO PÚBLICO TÉCNICO DO 34.244.540 10.858.142 23.386.398 CENTRO PAULA SOUZA DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE EXPANSÃO PARA AS 1 26.001.000 9.000.000 17.001.000 ESCOLAS TÉCNICAS, AMPLIANDO A OFERTA DE VAGAS. 5 8.242.540 1.858.142 6.384.398 7 1.000 1.000 Produto: Vagas Aumentadas (%) 38 12 363 1024 5291 ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TÉCNICOS EM 210.600 182.000 28.600 QUÍMICA ATENDIMENTO À DEMANDA CRESCENTE POR CURSOS 1 210.600 182.000 28.600 TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO E BÁSICO, COM AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS, DA CAPACIDADE FÍSICA, MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS, MANTENDO OS CURSOS TÉCNICOS DA FAENQUIL COM QUALIDADE PARA A CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO, E PROMOVENDO A INSTALAÇÃO DE SALA DE MULTIMEIOS PARA MELHORAR OS RECURSOS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS DO ENSINO TÉCNICO DA FAENQUIL. Produto: Técnicos Em Química Atendidos (Unidade) 40 12 363 1024 5292 ENSINO PÚBLICO TÉCNICO 153.103.818 147.972.950 5.130.868 MANUTENÇÃO DOS CURSOS TÉCNICOS, COM QUALIDADE, 1 152.311.818 147.972.950 4.338.868 GARANTINDO A CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E 4 792.000 792.000 REQUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO. Produto: Vagas Existentes Mantidas (Unidade) 46.811



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12 363 1024 5293 ENSINO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO - UNICAMP 15.006.000 13.594.000 1.412.000 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, REPROFISSIONALIZAÇÃO 1 15.006.000 13.594.000 1.412.000 E ATUALIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM ESCOLARIDADE CORRESPONDENTE AO NÍVEL MÉDIO, VISANDO A SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE VAGAS E MANUTENÇÃO DO PADRÃO DE QUALIDADE E EXCELÊNCIA DOS CURSOS OFERECIDOS. Produto: Alunos Matriculados (Unidade) 3.221 12 363 1024 5294 FORMAÇÃO TÉC.DE NÍVEL MÉDIO E PROF.DE 1.200.000 1.200.000 NÍVEL BÁSICO/ SETOR PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO FORMAÇÃO DE TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO COM 1 1.200.000 1.200.000 HABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE AGRICULTURA, MECÂNICA, ELETRÔNICA, ELETROTÉCNICA E PROCESSAMENTO DE DADOS. Produto: Alunos Formados (Unidade) 600 1025 FATORES ESTRUTURAIS DE COMPETITIVIDADE 100.000 100.000 19 572 1025 1763 IMPLANTAÇÃO DO AGROPORTO 100.000 100.000 IMPLANTAÇÃO DO AGROPORTO, UM IMPORTANTE CENTRO 1 100.000 100.000 DE PROCESSAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS COM VISTAS À EXPORTAÇÃO E À CABOTAGEM. A EXISTÊNCIA DE GRANDE ÁREA DISPONÍVEL NA BACIA DE CUBATÃO, COM BOA ACESSIBILIDADE RODOVIÁRIA, FERROVIÁRIA E CONTÍGUA AO PORTO DA COSIPA, PORTO DE SANTOS E PORTO DO GUARUJÁ, E A OFERTA DE MÃO DE OBRA DO COMPLEXO INDUSTRIAL DE CUBATÃO, CONVERGEM PARA A CRIAÇÃO DO MESMO. Produto: Instalações Industriais, Armazéns E Pátios De Manobra Implantados (Unidade) 1 1027 INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE 72.283.077 72.283.067 10 19 572 1027 1512 IMPLANTAÇÃO DE PARQUES TECNOLÓGICOS EM SÃO 2.000.000 2.000.000 PAULO AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA, 1 2.000.000 2.000.000 FOMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EM PARCERIA COM O SETOR PRIVADO, QUE RESULTEM NA CRIAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS RESTRITOS, COM ÁREAS URBANIZADAS E DELIMITADAS, ONDE SERÃO DESENVOLVIDOS AMBIENTES PROPÍCIOS AO SURGIMENTO E DIFUSÃO DE INOVAÇÕES, FACILITANDO A CRIAÇÃO DE SINERGIA ENTRE OS PRINCIPAIS AGENTES DO PROCESSO. Produto: Núcleos Ou Parques Implantados (Unidade) 2 19 572 1027 1741 AMPLIAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE INCUBAÇÃO 500.000 500.000 PARA AS EMPR. DE BASE TECNOLÓGICA AMPLIAÇÃO DE VAGAS PARA INCUBAÇÃO DE EMPRESAS 1 500.000 500.000 DE BASE TECNOLÓGICA. Produto: Vagas Para Incubação Ampliadas (Unidade) 10 19 572 1027 1742 IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESPOSTA TÉCNICA 500.000 500.000



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E DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA CRIAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO 1 500.000 500.000 CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, COM ACESSO FACILITADO À INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, NOS MOLDES DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA E DE RESPOSTA TÉCNICA. Produto: Bancos De Dados E Serviço De Resposta Técnica Implantados (Unidade) 1 19 572 1027 4699 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 67.729.290 67.729.280 10 ESTÍMULO A ATIVIDADES DE PESQUISA VOLTADAS 1 50.373.000 50.373.000 PARA A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, COM PARTICIPAÇÃO 4 17.356.280 17.356.280 ATIVA DE EMPRESAS, CUJOS RESULTADOS CONTRIBUEM 5 10 10 PARA O AVANÇO DO CONHECIMENTO E TENHAM CLARO POTENCIAL DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA OU DE APLICAÇÃO NA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DESENVOLVIDAS NOS PROJETOS DE PESQUISA FINANCIADOS PELA FAPESP. Produto: Auxilios Concedidos (Unidade) 220 19 572 1027 5198 APOIO AO DESENVOLVIMENTO E À CONSOLIDAÇÃO 500.000 500.000 DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO NO ESTADO DE SÃO 1 500.000 500.000 PAULO, ESPECIALMENTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA, ATRAVÉS DE EVENTOS, TREINAMENTO E INTERCÂMBIO COM INVESTIDORES, E DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EMPRESAS GRADUADAS DE INCUBADORAS DE BASE TECNOLÓGICA. Produto: Ambientes Adequados Para Produção E Comercilaização De Produtos De Base Tecnológ (Unidade) 3 19 572 1027 5199 ESTÍMULO AO CRESC.DAS EMPR.DE BASES 200.000 200.000 TECNOL. E INTEGRAR REDE COOPER. PAULISTA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSOLIDAÇÃO 1 200.000 200.000 E CRESCIMENTO DO MOVIMENTO DE INCUBADORAS NO ESTADO DE SÃO PAULO, MELHORANDO A GESTÃO E BUSCANDO MAIOR EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NOS INVESTIMENTOS REALIZADOS. Produto: Incubadoras De Base Tecnológica (Unidade) 6 19 572 1027 5200 ESTÍMULO AOS INVESTIMENTOS EM SETORES DE 500.000 500.000 ALTA TECNOLOGIA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA DIRECIONAR 1 500.000 500.000 CAPITAIS PÚBLICOS E PRIVADOS PARA AS ÁREAS FOCAIS, E PROPOR, EM COERÊNCIA COM A POLÍTICA INDUSTRIAL E DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO, PLANOS DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS DE ALTO CONTEÚDO TECNOLÓGICO, ESPECIALMENTE PARA OS PARQUES TECNOLÓGICOS. ÊNFASE NAS ÁREAS DE



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FÁRMACOS, AERONÁUTICA E AEROESPACIAL, AGRONEGÓCIOS, NOVOS MATERIAIS, BIOTECNOLOGIA, NANOTECNOLOGIA E ELETRÔNICA. Produto: Planos Setoriais De Atração De Investimentos E Aporte Financeiro Desenvolvidos (Unidade) 5 19 572 1027 5201 IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE ACESSO ÀS 300.000 300.000 INFORM.TECNOLÓGICAS P/PEQ.E MÉDIAS EMPR. PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À CAPACITAÇÃO 1 300.000 300.000 TECNOLÓGICA, CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INOVAÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS INOVADORES. Produto: Pequenas E Médias Empresas Atendidas (Unidade) 2.200 19 572 1027 5527 OPERAÇÃO DA REDE PAULISTA DE PROPRIEDADE 53.787 53.787 INTELECTUAL PARA DIFUSÃO DA INOVAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DA 1 53.787 53.787 PROPRIEDADE INTELECTUAL (PROPRIEDADE INDUSTRIAL, COPYRIGHT, PROGRAMAS DE SOFTWARE, PROTEÇÃO DE CULTIVARES, MARCAS), DE COMERCIALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO DE RESULTADOS DE PESQUISA E DE MARKETING TECNOLÓGICO, E TAMBÉM FOMENTAR AMBIENTES PROPÍCIOS À INTERAÇÃO ENTRE UNIVERSIDADES, INSTITUTOS DE PESQUISAS E O SETOR PRODUTIVO. Produto: Ambientes Adequados Para P&D&I (Unidade) 1 1029 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 337.000 337.000 22 661 1029 5288 ESTRUTURAÇÃO CENTROS DE APOIO E 337.000 337.000 SERV.TÉCN.EM PARCERIA C/OS SETORES PÚB.E PRIV. IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE APOIO E SERVIÇOS 1 337.000 337.000 TECNOLÓGICOS EM LOCAIS QUE APRESENTAM AGLOMERAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE UM MESMO SETOR OU CADEIA PRODUTIVA. Produto: Serviços De Labor. De Testes, Impl.De Normas, Padrões E Certificação De Prod. (Unidade) 1 2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 60.000 60.000 23 126 2815 1849 ATUALIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA 60.000 60.000 INFORMAÇÃO E ACESSO À INTRAGOV ATUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E 3 15.000 15.000 PROGRAMAS DE COMPUTADOR COM INSTALAÇÃO DE 4 45.000 45.000 LINKS INTRAGOV. Produto: Infra-Estrutura Operacional Atualizada (%) 44 SUBTOTAIS 1 3.983.399.987 2.600.145.062 201.499 1.234.547.539 146.181.687 2.324.200 3 2.958.800 720.000 2.138.800 99.880 120 4 330.164.010 33.950.479 258.951.531 37.262.000 5 26.411.430 12.933.118 13.478.312 7 37.963.130 20 37.963.110 TOTAL 4.380.897.357 2.634.815.541 201.499 1.508.571.008 234.984.989 120 2.324.200



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Síntese por Unidade Orçamentária Valores em R$1,00 Unidade Orçamentária Total Unidade Orçamentária Total 10001 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE 143.200.010 10003 - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 6.069.118 10004 - COORDENADORIA DE TURISMO 6.497.717 10005 - ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO 5.872.519 10047 - FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA EST.SP.-FAPESP 447.584.040 10049 - FUND.PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO 13.104.284 10058 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP 1.764.047.704 10059 - UNIV.ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP 731.363.296 10061 - UNIV.EST.PAUL.JÚLIO MESQUITA FILHO-UNESP 860.918.145 10063 - CENTRO EST.EDUC.TECNOLÓGICA PAULA SOUZA 225.718.412 10064 - FAC.ENGENHARIA QUÍMICA LORENA-FAENQUIL 16.059.158 10065 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA 30.757.967 10066 - FAC.DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 24.111.447 10091 - INSTIT.PESQUISAS TECN.EST.DE SP.S/A.IPT 105.593.540

Excluídos da Administração Direta os valores referentes às subvenções e receitas próprias das empresas dependentes


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QUADRO B

10000-SEC.DA CIÊNCIA,TECNOL.,DESENV. ECON.E TURISMO 10001-ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE


12 - EDUCAÇÃO 8.242.540 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 17.240.602 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 17.240.602 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA 34.941.786 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 461.838 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 461.838 ESTATUTÁRIO 22 - INDÚSTRIA 837.000 273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 8.678.669 0102 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM 6.178.659 COMPLEMENTAÇÃO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 101.678.694 363 - ENSINO PROFISSIONAL 8.242.540 1015 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL 1.900.000 572 - DESENVOLVIMENTO 5.430.000 1016 - ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 2.560.677 TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL 3.397.677 1018 - COMÉRCIO EXTERIOR 1.000.000 665 - NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 570.000 1020 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 100.678.694 693 - COMÉRCIO EXTERIOR 1.000.000 1021 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 2.500.010 695 - TURISMO 100.678.694 1024 - ENSINO PÚBLICO TÉCNICO 8.242.540 1025 - FATORES ESTRUTURAIS DE COMPETITIVIDADE 100.000 1027 - INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE 4.500.000

145.700.020

1029 - MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 337.000



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 17.240.602 3.231.769 14.008.833 19 122 0100 5272 APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 17.240.602 3.231.769 14.008.833 1 17.240.602 3.231.769 14.008.833 Produto: Suporte Administrativo Com Qualidade (%) 100 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 461.838 461.838 19 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 461.838 461.838 1 461.838 461.838 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 535 0102 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO 6.178.659 6.178.659 19 273 0102 4781 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE 6.178.659 6.178.659 APOSENTADORIAS E PENSÕES L.200/74-IPT 1 6.178.659 6.178.659 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 252 1015 DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL 1.900.000 1.900.000 19 572 1015 1147 CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES DE COMPETITIVIDADE, 280.000 280.000 IDENTIFICANDO E MONITORANDO AS AÇÕES 1 280.000 280.000 Produto: Competit., Maior Efic. Mão De Obra, Geração Emprego E Renda (Unidade) 6 19 572 1015 1743 DESENV.DE PROJETOS QUE PODEM SER 50.000 50.000 BENEFICIADOS PELO MECANISMO DE DESENV. LIMPO 1 50.000 50.000 Produto: Área De Cobertura, Volume De Captação De Co², Renda Por Hectare (Unidade) 2 19 572 1015 4394 PATEM - APOIO TECNOLÓGICO AOS MUNICÍPIOS 500.000 500.000 1 500.000 500.000



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QUADRO B 10000-SEC.DA CIÊNCIA,TECNOL.,DESENV. ECON.E TURISMO




Produto: Laudos, Pareceres E Relatórios Técnicos (Unidade) 20 19 665 1015 5191 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PRODUÇÃO 200.000 200.000 MAIS LIMPA NAS INDÚSTRIAS PAULISTAS 1 200.000 200.000 Produto: Menor Poluição Por Unidade, Menor Custo, Qualidade De Vida (Unidade) 2,5 19 665 1015 5194 INFRA-ESTRUTURA DE PESQUISAS REGIONAIS E 30.000 30.000 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 1 30.000 30.000 Produto: Análises Técnicas (Unidade) 1 19 665 1015 5196 SISTEMAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL AOS 50.000 50.000 RECURSOS HÍDRICOS E À SEGURANÇA INDUSTRIAL 1 50.000 50.000 Produto: Produtos De Inocuidade Confirmada, Implantação De Matas Ciliares (Unidade) 1 19 665 1015 5504 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE 290.000 290.000 HIDROMETEOROLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 1 290.000 290.000 Produto: Mapas Contendo Informações Para Proteção Da Sociedade E Apoio Ao Setor Produtivo (Unidade) 1 22 661 1015 5285 PRUMO - PROJETO UNIDADES MÓVEIS 500.000 500.000 1 500.000 500.000 Produto: Apoio Tecnológico Às Mpes (Unidade) 380 1016 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 2.560.677 2.560.677 19 661 1016 5239 APOIO À IMPLANTAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO 1.000.677 1.000.677 DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 1 1.000.677 1.000.677

Produto: Arranjo Produtivo Local Apoiado (Unidade) 1

19 661 1016 5240 CRIAÇÃO DE MECANISMOS PARA APOIAR A 150.000 150.000 FORMAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS ORGANIZADOS 1 150.000 150.000 Produto: Mecanismos De Transferência De Ct E I Aos Arranjos Produtivos (Unidade) 4 19 661 1016 5241 CRIAÇÃO, AMPL.DAS COMPETÊNCIAS LOCAIS E 360.000 360.000 MOBILIZ.DO CONHECIM. P/A COMPETITIVIDADE 1 360.000 360.000 Produto: Visitas, Reuniões E Eventos Para Instrução, Sensibilização E Mobilização. (Unidade) 4 19 661 1016 5242 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO SETOR PROD. 600.000 600.000 DEFININDO METAS E ESTRAT.DE PESQ.E DES. 1 600.000 600.000



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Produto: Diagnósticos Realizados Com Previsão De Metas E Definição De Estratégias. (Unidade) 4 19 661 1016 5243 INSERÇÃO DE COMPETITIVID.NOS APOIOS 200.000 200.000 PRODUT.P/ATRAIR PARCERIAS COM OUTROS PAÍSES 1 200.000 200.000 Produto: Estabelecimento De Parcerias Entre Apos Nacionais E Estrangeiros. (Unidade) 5 19 661 1016 5244 MAPEAMENTO DOS ARRANJOS ORGANIZADOS E 250.000 250.000 FORTALEC. DAS VOCAÇÕES ECONÔM. REGIONAIS 1 250.000 250.000 Produto: Politica De Desenvolvimento Regional Do Estado (Unidade) 5 1018 COMÉRCIO EXTERIOR 1.000.000 1.000.000 23 693 1018 1751 CRIAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 100.000 100.000 COMERCIAIS 1 100.000 100.000 Produto: Rede De Informação E Escritórios De Representação Do Estado No Exterior (Unidade) 1 23 693 1018 5208 ESTÍMULO A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS 100.000 100.000 PAULISTAS EM EVENTOS INTERNACIONAIS 1 100.000 100.000 Produto: Banco De Dados De Eventos (Unidade) 3 23 693 1018 5210 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE LOGÍSTICA E DO 100.000 100.000 POUPATEMPO DAS EXPORTAÇÕES 1 100.000 100.000 Produto: Local De Orientação P/ Diversos Serv Ligados A Atividade Comércio Exterior (Unidade) 1 23 693 1018 5211 PROGEX-PROGRAMA DE APOIO TECNOLÓGICO À 500.000 500.000 EXPORTAÇÃO 1 500.000 500.000 Produto: Adequação Do Produto Ao Mercado Externo (Unidade) 80 23 693 1018 5213 PROMOÇÃO DE MAIOR VISIBILIDADE AOS 100.000 100.000 PRODUTOS PAULISTAS NO EXTERIOR 1 100.000 100.000 Produto: Campanhas De Marketing Internacional (Unidade) 3 23 693 1018 5214 PROMOÇÃO DO ACESSO DAS MICRO E PEQ.EMPR. 100.000 100.000 ÀS LINHAS DE FINANC. DAS AG. DE CRÉDITO 1 100.000 100.000 Produto: Linhas De Crédito C/ Condições Diferenciadas Em Custos, Garantias (Unidade) 5 1020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 100.678.694 1.085.961 30.296.936 69.295.797



272





23 695 1020 4102 FUNDO DE MELHORIA DAS ESTÂNCIAS 100.678.694 1.085.961 30.296.936 69.295.797 1 100.344.274 1.085.961 29.962.636 69.295.677 3 334.290 334.290 5 130 10 120 Produto: Projetos , Planos Diretores E Planos De Marketing E Promoção.; (Unidade) 67 1021 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 2.500.010 2.500.010 19 273 1021 1852 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DO IPT 2.500.010 2.500.010 1 2.500.010 2.500.010 1024 ENSINO PÚBLICO TÉCNICO 8.242.540 1.858.142 6.384.398 12 363 1024 1520 EXPANSÃO DO ENSINO PÚBLICO TÉCNICO DO 8.242.540 1.858.142 6.384.398 CENTRO PAULA SOUZA 5 8.242.540 1.858.142 6.384.398 Produto: Vagas Aumentadas (%) 25 1025 FATORES ESTRUTURAIS DE COMPETITIVIDADE 100.000 100.000 19 572 1025 1763 IMPLANTAÇÃO DO AGROPORTO 100.000 100.000 1 100.000 100.000 Produto: Instalações Industriais, Armazéns E Pátios De Manobra Implantados (Unidade) 1 1027 INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE 4.500.000 4.500.000 19 572 1027 1512 IMPLANTAÇÃO DE PARQUES TECNOLÓGICOS EM SÃO 2.000.000 2.000.000 PAULO 1 2.000.000 2.000.000 Produto: Núcleos Ou Parques Implantados (Unidade) 2 19 572 1027 1741 AMPLIAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE INCUBAÇÃO 500.000 500.000 PARA AS EMPR. DE BASE TECNOLÓGICA 1 500.000 500.000 Produto: Vagas Para Incubação Ampliadas (Unidade) 10 19 572 1027 1742 IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESPOSTA TÉCNICA 500.000 500.000 E DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 1 500.000 500.000 Produto: Bancos De Dados E Serviço De Resposta Técnica Implantados (Unidade) 1 19 572 1027 5198 APOIO AO DESENVOLVIMENTO E À CONSOLIDAÇÃO 500.000 500.000 DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 1 500.000 500.000 Produto: Ambientes Adequados Para Produção E Comercilaização De Produtos De Base Tecnológ (Unidade) 3 19 572 1027 5199 ESTÍMULO AO CRESC.DAS EMPR.DE BASES 200.000 200.000 TECNOL. E INTEGRAR REDE COOPER. PAULISTA 1 200.000 200.000 Produto: Incubadoras De Base Tecnológica (Unidade) 6 19 572 1027 5200 ESTÍMULO AOS INVESTIMENTOS EM SETORES DE 500.000 500.000



273





ALTA TECNOLOGIA 1 500.000 500.000 Produto: Planos Setoriais De Atração De Investimentos E Aporte Financeiro Desenvolvidos (Unidade) 5 19 572 1027 5201 IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE ACESSO ÀS 300.000 300.000 INFORM.TECNOLÓGICAS P/PEQ.E MÉDIAS EMPR. 1 300.000 300.000 Produto: Pequenas E Médias Empresas Atendidas (Unidade) 2.200 1029 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 337.000 337.000 22 661 1029 5288 ESTRUTURAÇÃO CENTROS DE APOIO E 337.000 337.000 SERV.TÉCN.EM PARCERIA C/OS SETORES PÚB.E PRIV. 1 337.000 337.000 Produto: Serviços De Labor. De Testes, Impl.De Normas, Padrões E Certificação De Prod. (Unidade) 1 SUBTOTAIS 1 137.123.060 10.958.227 54.369.146 69.295.677 2.500.010 3 334.290 334.290 5 8.242.670 1.858.152 6.384.518 TOTAL 145.700.020 10.958.227 56.561.588 75.680.195 2.500.010



274

QUADRO B

10000-SEC.DA CIÊNCIA,TECNOL.,DESENV. ECON.E TURISMO 10003-DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA


19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA 6.069.118 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 189.149 0000 - ENCARGOS GERAIS 1.873.182 572 - DESENVOLVIMENTO 4.006.787 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 189.149 TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 844 - SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 1.873.182 1021 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 3.953.000

6.069.118 1027 - INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE 53.787



0000 ENCARGOS GERAIS 1.873.182 44.988 1.828.194 19 844 0000 5141 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 1.873.182 44.988 1.828.194 1 1.873.182 44.988 1.828.194 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 189.149 98.726 90.423 19 122 0100 5272 APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 189.149 98.726 90.423 1 189.149 98.726 90.423 Produto: Suporte Administrativo Com Qualidade (%) 100 1021 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 3.953.000 3.953.000 19 572 1021 5528 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM ÁREAS 3.953.000 3.953.000 ESTRATÉGICAS 1 3.953.000 3.953.000 Produto: Relatórios Técnicos De Projetos De P&D E Novos Produtos, Processos E Softwares (Unidade) 15 1027 INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE 53.787 53.787 19 572 1027 5527 OPERAÇÃO DA REDE PAULISTA DE PROPRIEDADE 53.787 53.787 INTELECTUAL PARA DIFUSÃO DA INOVAÇÃO 1 53.787 53.787 Produto: Ambientes Adequados Para P&D&I (Unidade) 1 SUBTOTAIS 1 6.069.118 98.726 44.988 4.097.210 1.828.194 TOTAL 6.069.118 98.726 44.988 4.097.210 1.828.194



275

QUADRO B

10000-SEC.DA CIÊNCIA,TECNOL.,DESENV. ECON.E TURISMO 10004-COORDENADORIA DE TURISMO


23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 6.497.717 333 - EMPREGABILIDADE 79.108 1020 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 6.497.717 6.497.717 695 - TURISMO 6.418.609



1020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 6.497.717 1.225.330 4.772.387 500.000 23 333 1020 4739 QUALIFICAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES 79.108 79.108 REGIONAIS 1 79.108 79.108 Produto: Agentes Qualiificados (Unidade) 300 23 695 1020 1526 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SOBRE TRILHOS 500.000 500.000 1 500.000 500.000 Produto: Estudos De Viabilidade E Plano De Negócios (Unidade) 5 23 695 1020 1753 ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE TURISMO E 1.500.000 1.500.000 MARKETING PARA TODOS OS SEGMENTOS 1 1.500.000 1.500.000 Produto: Plano Diretor, Folheteria, Cd-Room, Workshop, Dados Estatísticos. (Unidade) 473 23 695 1020 1812 IMPLANTAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO 1.000.000 1.000.000 1 1.000.000 1.000.000 Produto: Planos De Negócios E Estudos De Viabilidade (Unidade) 1 23 695 1020 4136 CONSOLIDAÇÃO DE CIRCUITOS DE TURISMO EM 2.367.609 1.225.330 1.142.279 PARCERIA COM OS CONSÓRCIOS DE MUNICÍPIOS 1 2.277.009 1.225.330 1.051.679 3 90.600 90.600 Produto: Nova Leitura Geográfica, Melhoria Na Qualidade De Obras E Serviços Turísticos. (Unidade) 52 23 695 1020 5229 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O 820.000 820.000 TURISMO E PARA O COOPERATIVISMO 1 820.000 820.000 Produto: Cooperativas Implantadas (Unidade) 4 23 695 1020 5502 APRIMORAMENTO DOS ATUAIS PRODUTOS 231.000 231.000 TURÍSTICOS E DESENVOLVIM. DE NOVOS PRODUTOS 1 231.000 231.000 Produto: Constr. De Recintos, Adeq. De Imóvel, Aquis. De Bens Duráveis, Recup.Áreas Nat. (Unidade) 10 SUBTOTAIS 1 6.407.117 1.225.330 4.681.787 500.000 3 90.600 90.600 TOTAL 6.497.717 1.225.330 4.772.387 500.000



276

QUADRO B

10000-SEC.DA CIÊNCIA,TECNOL.,DESENV. ECON.E TURISMO 10005-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO


23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 5.872.519 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15.000 1020 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 5.857.519 5.872.519 695 - TURISMO 5.857.519 2815 - GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 15.000



1020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 5.857.519 3.586.072 2.051.447 219.880 120 23 695 1020 1752 CRIAÇÃO DE PARQUES TEMÁTICOS 35.000 10.000 25.000 1 35.000 10.000 25.000 Produto: Usuários Atendidos (Unidade) 46.955 23 695 1020 1754 IMPLANTAÇÃO DE PARQUES TURÍSTICOS 20.000 20.000 3 20.000 20.000 Produto: Usuários Atendidos (Unidade) 298.000 23 695 1020 1756 POLOS RECEPTIVOS 28.000 18.000 10.000 1 28.000 18.000 10.000 Produto: Usuários Atendidos (Unidade) 43.328 23 695 1020 1758 TRANSPORTE FERROVIÁRIO ENTRE 30.000 30.000 PINDAMONHANGABA E CAMPOS DO JORDÃO 3 30.000 30.000 Produto: Projeto De Viabilidade E Plano De Negócio (Unidade) 1 23 695 1020 1812 IMPLANTAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO 5.000 5.000 3 5.000 5.000 Produto: Planos De Negócios E Estudos De Viabilidade (Unidade) 1 23 695 1020 5502 APRIMORAMENTO DOS ATUAIS PRODUTOS 2.463.910 720.000 1.713.910 29.880 120 TURÍSTICOS E DESENVOLVIM. DE NOVOS PRODUTOS 3 2.463.910 720.000 1.713.910 29.880 120 Produto: Constr. De Recintos, Adeq. De Imóvel, Aquis. De Bens Duráveis, Recup.Áreas Nat. (Unidade) 90 23 695 1020 5503 POLO TURÍSTICO CULTURAL 3.275.609 2.866.072 309.537 100.000 1 3.275.609 2.866.072 309.537 100.000 Produto: Usuários Atendidos (Unidade) 4.200 2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 15.000 15.000 23 126 2815 1849 ATUALIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA 15.000 15.000 INFORMAÇÃO E ACESSO À INTRAGOV 3 15.000 15.000 Produto: Infra-Estrutura Operacional Atualizada (%) 30 SUBTOTAIS 1 3.338.609 2.866.072 337.537 135.000 3 2.533.910 720.000 1.713.910 99.880 120 TOTAL 5.872.519 3.586.072 2.051.447 234.880 120



277

10047 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAPESP


· custear, total ou parcialmente, projetos e unidades de pesquisas individuais ou institucionais, oficiais ou particulares para aplicação em desenvolvimento científico e tecnológico; · promover estudos sobre o estado geral da pesquisa em São Paulo e no Brasil, identificando os campos que devem receber prioridade de fomento; · manter cadastro das pesquisas do Estado, bem como das unidades de pesquisa existentes, seu pessoal e instalações; e · promover o intercâmbio de pesquisadores nacionais e estrangeiros, através da concessão ou complementação de bolsas de estudos ou pesquisas, no País e no exterior.


LEI ESTADUAL Nº:

5.918 de 18/10/60 - Autoriza o Poder Executivo a instituir a "Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo", e dá outras providências.


40.132 de 23/05/62 - Aprova os Estatutos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.


278

QUADRO B

10000-SEC.DA CIÊNCIA,TECNOL.,DESENV. ECON.E TURISMO 10047-FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA EST.SP.-FAPESP


19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA 447.584.040 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 24.210.365 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 24.210.365 571 - DESENVOLVIMENTO 355.644.385 1019 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA 355.644.385 CIENTÍFICO TECNOLOGIA 572 - DESENVOLVIMENTO 67.729.290 1027 - INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE 67.729.290

447.584.040 TECNOLÓGICO E ENGENHARIA



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 24.210.365 17.676.996 3.833.369 2.700.000 19 122 0100 1151 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000.000 2.000.000 4 2.000.000 2.000.000 Produto: Instalações Adequadas (M2) 100 19 122 0100 5272 APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 22.210.365 17.676.996 3.833.369 700.000 4 22.210.365 17.676.996 3.833.369 700.000 Produto: Suporte Administrativo Com Qualidade (%) 100 1019 DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 355.644.385 355.644.375 10 19 571 1019 4688 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 129.000.000 129.000.000 1 90.000.000 90.000.000 4 39.000.000 39.000.000 Produto: Bolsas De Estudo Concedidas (Unidade) 7.250 19 571 1019 5286 CONCESSÃO DE AUXÍLIO À PESQUISA 180.444.385 180.444.375 10 1 163.711.000 163.711.000 4 16.733.365 16.733.365 5 20 10 10 Produto: Auxilios Concedidos (Unidade) 3.040 19 571 1019 5287 PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 46.200.000 46.200.000 1 35.000.000 35.000.000 4 11.200.000 11.200.000 Produto: Auxilios Concedidos (Unidade) 515 1027 INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE 67.729.290 67.729.280 10 19 572 1027 4699 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 67.729.290 67.729.280 10 1 50.373.000 50.373.000 4 17.356.280 17.356.280 5 10 10 Produto: Auxilios Concedidos (Unidade) 220 SUBTOTAIS 1 339.084.000 339.084.000 4 108.500.010 17.676.996 88.123.014 2.700.000 5 30 10 20 TOTAL 447.584.040 17.676.996 427.207.024 2.700.020



279

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 10000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 10047 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE S.PAULO - FAPESP Valores em R$1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 108.500.020 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 101.000.010 1310.00.00 Receitas Imobiliárias 2.000.000 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 99.000.010 1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10 1760.00.00 Transferências de Convênios 10 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.500.000 1920.00.00 Indenizações e Restituições 4.500.000 1990.00.00 Receitas Diversas 3.000.000 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 20 2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 10 2210.00.00 Alienação de Bens Móveis 10 2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 10 2470.00.00 Transferências de Convênios 10

TOTAL 108.500.040


280

10049 - FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO


· manter uma coleção de animais vivos de todas as faunas para educação e recreação do público e para pesquisas biológicas; · instalar em suas terras uma estação biológica para investigação da fauna da região e pesquisas correlatas; e · proporcionar facilidades para o trabalho de pesquisadores nacionais e estrangeiros no domínio da Zoologia.


LEI ESTADUAL Nº:

5.116 de 31/12/58 - Dispõe sobre instituição de uma Fundação denominada "Fundação Parque Zoológico de São Paulo" e dá outras providências correlatas.


29.818 de 14/04/89 - Transfere a vinculação da Fundação Parque Zoológico da Secretaria do Meio Ambiente para a Secretaria de Esportes e Turismo. 45.402 de 14/11/00 - Aprova alteração do Estatuto da Fundação Parque Zoológico de São Paulo. 46.744 de 03/05/02 - Dispõe sobre a estrutura e a reorganização da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e dá providências correlatas. (Transfere para a

Secretaria da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo a vinculação da Fundação Parque Zoológico de São Paulo.)


281

QUADRO B

10000-SEC.DA CIÊNCIA,TECNOL.,DESENV. ECON.E TURISMO 10049-FUND.PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO


23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 13.104.284 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 45.000 1020 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 13.059.284 13.104.284 695 - TURISMO 13.059.284 2815 - GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 45.000



1020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 13.059.284 5.885.454 6.718.830 455.000 23 695 1020 1527 DUPLICAÇÃO DA ÁREA DE VISITAÇÃO NO PARQUE 136.640 136.640 ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO 4 136.640 136.640 Produto: Obras Em Novos Recintos E Ruas De Acesso (Unidade) 2 23 695 1020 5315 ARTICULAÇÃO E ESTÍMULO À EDUCAÇÃO 12.922.644 5.885.454 6.718.830 318.360 AMBIENTAL E AO TURISMO 1 5.885.454 5.885.454 4 7.037.190 6.718.830 318.360 Produto: Visitantes (Unidade) 1.600.000 2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 45.000 45.000 23 126 2815 1849 ATUALIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA 45.000 45.000 INFORMAÇÃO E ACESSO À INTRAGOV 4 45.000 45.000 Produto: Infra-Estrutura Operacional Atualizada (%) 14 SUBTOTAIS 1 5.885.454 5.885.454 4 7.218.830 6.718.830 500.000 TOTAL 13.104.284 5.885.454 6.718.830 500.000



282

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 10000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 10049 - FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO Valores em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 7.218.830 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 411.300 1310.00.00 Receitas Imobiliárias 382.000 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 29.300 1400.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 132.710 1410.00.00 Receita da Produção Vegetal 132.700 1420.00.00 Receita da Produção Animal e Derivados 10 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 6.450.000 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 224.820 1910.00.00 Multas e Juros de Mora 2.300 1920.00.00 Indenizações e Restituições 222.520

TOTAL 7.218.830


283

10058 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP


· promover, por meio do ensino e da pesquisa, o desenvolvimento cultural e o progresso técnico e científico; · formar profissionais aptos ao exercício do magistério e da investigação nas áreas de filosofia, ciências, letras, artes e educação física; e · realizar a obra social de divulgação das ciências, letras, artes e de extensão de serviços à comunidade.



6.283 de 25/01/34 - Cria a Universidade de São Paulo - USP e dá outras providências. 52.906 de 27/03/72 - Aprova o Regimento Geral da Universidade de São Paulo. 29.272 de 24/11/88 - Aprova o Estatuto da Universidade de São Paulo - USP. 29.598 de 02/02/89 - Dispõe sobre providências visando à autonomia universitária.


284

QUADRO B

10000-SEC.DA CIÊNCIA,TECNOL.,DESENV. ECON.E TURISMO 10058-UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP


10 - SAÚDE 129.990.126 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 343.551.742 0000 - ENCARGOS GERAIS 40.674.069 12 - EDUCAÇÃO 1.634.057.578 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 29.010.558 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 343.551.742 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 305.747.184 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 305.747.184 ESTATUTÁRIO 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 129.990.126 1017 - ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E 129.990.126 E AMBULATORIAL AMBULATORIAL EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS 364 - ENSINO SUPERIOR 863.004.459 1022 - ENSINO PÚBLICO SUPERIOR 944.084.583 392 - DIFUSÃO CULTURAL 52.069.566

1.764.047.704

846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 40.674.069



0000 ENCARGOS GERAIS 40.674.069 40.674.069 12 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 40.674.069 40.674.069 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA 1 40.674.069 40.674.069 Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 343.551.742 130.321.985 213.229.757 12 122 0100 5272 APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 343.551.742 130.321.985 213.229.757 1 280.651.632 130.321.985 150.329.647 4 62.900.110 62.900.110 Produto: Suporte Administrativo Com Qualidade (%) 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 305.747.184 305.747.184 12 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 305.747.184 305.747.184 1 305.747.184 305.747.184 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 5.278 1017 ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E 129.990.126 89.605.165 40.384.961 AMBULATORIAL EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS 10 302 1017 5274 ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E 111.008.082 73.441.526 37.566.556 AMBULATORIAL 1 111.008.082 73.441.526 37.566.556 Produto: Pacientes, Leitos, Cirurgias, Exames Laboratoriais E Internações (Unidade) 12.094 10 302 1017 5276 PROCEDIM.ALTA COMPLEXIDADE/ÁREAS DE 18.982.044 16.163.639 2.818.405 ANOMALIAS CRANIOFACIAIS-DEFICIÊNCIA AUDITIVA 1 18.982.044 16.163.639 2.818.405 Produto: Procedimentos Cirúrgicos De Alta Complexidade (Unidade) 8.712 1022 ENSINO PÚBLICO SUPERIOR 944.084.583 686.612.956 179.071.587 78.400.040 12 126 1022 5313 SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO 29.010.558 11.426.954 17.583.604 1 29.010.558 11.426.954 17.583.604 Produto: Equipamentos De Informática, Softwares (Unidade) 22.817 12 364 1022 1151 OBRAS E INSTALAÇÕES 40 40



285


10058-UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP



7 40 40 Produto: Instalações Adequadas (M2) 12 364 1022 1524 EXPANSÃO DE ENSINO SUPERIOR NAS 5.900.000 5.900.000 UNIVERSIDADES ESTADUAIS 1 5.900.000 5.900.000 Produto: Novas Vagas Oferecidas Para Os Cursos De Graduação (Unidade) 1.259 12 364 1022 1862 CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DA USP NA ZONA LESTE 48.300.000 48.300.000 1 48.300.000 48.300.000 Produto: Área Construída (M2) 0 12 364 1022 5304 ENSINO DE GRADUAÇÃO NAS UNIVERSIDADES 356.984.169 260.536.791 96.347.378 100.000 ESTADUAIS 1 356.419.669 260.536.791 95.882.878 5 564.500 464.500 100.000 Produto: Alunos Matriculados Nos Cursos De Graduação (Unidade) 43.500 12 364 1022 5305 ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA NAS 451.334.920 367.585.203 53.749.717 30.000.000 UNIVERSIDADES ESTADUAIS 1 421.334.920 367.585.203 53.749.717 4 30.000.000 30.000.000 Produto: Teses De Mestrado E Doutorado (Unidade) 3.100 12 364 1022 5312 RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS 485.330 485.330 1 485.330 485.330 Produto: Refeições Servidas. (Unidade) 2.282.924 12 392 1022 5296 ATIVIDADES EM CURSOS DE DIFUSÃO CIENTÍFICA 30.657.532 30.445.361 212.171 E CULTURAL DA USP 1 30.657.532 30.445.361 212.171 Produto: Eventos Culturais, Exposições (Unidade) 420.000 12 392 1022 5297 ATIVIDADES EM MUSEUS DA USP 13.986.381 12.349.166 1.637.215 1 13.986.381 12.349.166 1.637.215 Produto: Exposições E Mostras Do Acervo. (Unidade) 525.000 12 392 1022 5301 CURSOS DE DIFUSÃO CULTURAL DA USP PARA A 7.425.653 4.269.481 3.156.172 COMUNIDADE 1 7.425.653 4.269.481 3.156.172 Produto: Certificação De Conclusão (Unidade) 46.500 SUBTOTAIS 1 1.670.583.054 1.212.287.290 409.995.764 48.300.000 4 92.900.110 62.900.110 30.000.000 5 564.500 464.500 100.000 7 40 40 TOTAL 1.764.047.704 1.212.287.290 473.360.374 78.400.040



286

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 10000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 10058 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP Valores em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 92.067.015 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 43.200.010 1310.00.00 Receitas Imobiliárias 1.200.000 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 42.000.010 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 46.000.000 1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 366.935 1720.00.00 Transferências Intergovernamentais 10 1730.00.00 Transferências de Instituições Privadas 10 1760.00.00 Transferências de Convênios 366.915 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.500.070 1920.00.00 Indenizações e Restituições 1.800.060 1990.00.00 Receitas Diversas 700.010 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.397.635 2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 40 2110.00.00 Operações de Crédito Internas 20 2120.00.00 Operações de Crédito Externas 20 2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 20 2210.00.00 Alienação de Bens Móveis 10 2220.00.00 Alienação de Bens Imóveis 10 2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 197.575 2470.00.00 Transferências de Convênios 197.575 2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.200.000 2590.00.00 Outras Receitas 1.200.000

TOTAL 93.464.650


287

10059 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP


· ministrar o ensino universitário e pós-graduado, formando pessoas para o exercício das profissões liberais, técnico-científicas, técnico-artísticas, de magistério e atividades sócio-culturais; · promover e estimular a pesquisa pura e aplicada e a produção de pensamento original no campo da ciência, da tecnologia, da arte, das letras e da filosofia; · estudar os problemas sócio-econômicos da comunidade, com o propósito de influir na sua solução; · promover a extensão de serviços à comunidade, de forma a ampliar sua participação nos benefícios resultantes do desenvolvimento científico e cultural e da aplicação das pesquisas que

realizar; e · ministrar o ensino do ciclo básico para toda a Universidade.



7.655 de 28/12/62 - Dispõe sobre a criação da Universidade de Campinas como entidade autárquica e dá outras providências. 9.715 de 30/01/67 - Altera a redação da Lei nº 7.655, de 28 de dezembro de 1962, e dá outras providências. 10.214 de 10/09/68 - Altera disposições da Lei nº 9.715, de 30 de janeiro de 1967, e dá outras providências.


52.255 de 30/07/69 - Baixa os Estatutos da Universidade Estadual de Campinas e dá outras providências. 3.467 de 29/03/74 - Baixa o Regimento Geral da Universidade Estadual de Campinas. 22.577 de 16/08/84 - Altera os Estatutos e o Regimento Geral da Universidade Estadual de Campinas e dá outras providências. 29.598 de 02/02/89 - Dispõe sobre providências visando a autonomia universitária. 36.723 de 07/05/93 - Altera os Estatutos e o Regimento Geral da Universidade Estadual de Campinas. 41.914 de 02/07/97 - Aprova proposta de alteração do Estatuto e do Regimento Interno da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP.


288

QUADRO B

10000-SEC.DA CIÊNCIA,TECNOL.,DESENV. ECON.E TURISMO 10059-UNIV.ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP


10 - SAÚDE 113.590.010 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 148.520.117 0000 - ENCARGOS GERAIS 4.146.405 12 - EDUCAÇÃO 617.773.286 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10.700.000 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 148.520.117 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 102.357.000 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 102.357.000 ESTATUTÁRIO 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 113.590.010 1017 - ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E 113.590.010 E AMBULATORIAL AMBULATORIAL EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS 363 - ENSINO PROFISSIONAL 15.006.000 1022 - ENSINO PÚBLICO SUPERIOR 347.743.764 364 - ENSINO SUPERIOR 334.719.764 1024 - ENSINO PÚBLICO TÉCNICO 15.006.000 392 - DIFUSÃO CULTURAL 2.324.000 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 89.442

731.363.296




0000 ENCARGOS GERAIS 4.146.405 21.366 4.056.963 68.076 12 843 0000 5140 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 89.442 21.366 68.076 1 89.442 21.366 68.076 12 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 4.056.963 4.056.963 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA 1 4.056.963 4.056.963 Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 148.520.117 87.048.318 61.471.799 12 122 0100 5272 APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 148.520.117 87.048.318 61.471.799 1 126.233.027 87.048.318 39.184.709 4 22.287.090 22.287.090 Produto: Suporte Administrativo Com Qualidade (%) 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 102.357.000 102.357.000 12 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 102.357.000 102.357.000 1 102.357.000 102.357.000 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 2.026 1017 ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E 113.590.010 94.242.000 19.348.010 AMBULATORIAL EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS 10 302 1017 5274 ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E 113.590.010 94.242.000 19.348.010 AMBULATORIAL 1 113.590.010 94.242.000 19.348.010 Produto: Pacientes, Leitos, Cirurgias, Exames Laboratoriais E Internações (Unidade) 25.000 1022 ENSINO PÚBLICO SUPERIOR 347.743.764 231.865.806 115.877.918 40 12 126 1022 5313 SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO 10.700.000 7.253.000 3.447.000 1 10.700.000 7.253.000 3.447.000 Produto: Equipamentos De Informática, Softwares (Unidade) 13.000 12 364 1022 1151 OBRAS E INSTALAÇÕES 40 40



289


10059-UNIV.ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP



7 40 40 Produto: Instalações Adequadas (M2) 12 364 1022 1524 EXPANSÃO DE ENSINO SUPERIOR NAS 3.600.000 3.600.000 UNIVERSIDADES ESTADUAIS 1 3.600.000 3.600.000 Produto: Novas Vagas Oferecidas Para Os Cursos De Graduação (Unidade) 120 12 364 1022 5304 ENSINO DE GRADUAÇÃO NAS UNIVERSIDADES 144.830.185 61.331.000 83.499.185 ESTADUAIS 1 144.830.185 61.331.000 83.499.185 Produto: Alunos Matriculados Nos Cursos De Graduação (Unidade) 14.050 12 364 1022 5305 ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA NAS 184.246.806 161.151.806 23.095.000 UNIVERSIDADES ESTADUAIS 1 184.246.806 161.151.806 23.095.000 Produto: Teses De Mestrado E Doutorado (Unidade) 1.980 12 364 1022 5312 RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS 2.042.733 2.042.733 1 2.042.733 2.042.733 Produto: Refeições Servidas. (Unidade) 1.520.000 12 392 1022 5300 CURSOS DE DIFUSÃO CULTURAL DA UNICAMP PARA 2.324.000 2.130.000 194.000 A COMUNIDADE 1 2.324.000 2.130.000 194.000 Produto: Alunos Matriculados Em Cursos De Extensão (Unidade) 23.500 1024 ENSINO PÚBLICO TÉCNICO 15.006.000 13.594.000 1.412.000 12 363 1024 5293 ENSINO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO - UNICAMP 15.006.000 13.594.000 1.412.000 1 15.006.000 13.594.000 1.412.000 Produto: Alunos Matriculados (Unidade) 3.221 SUBTOTAIS 1 709.076.166 529.107.124 21.366 179.879.600 68.076 4 22.287.090 22.287.090 7 40 40 TOTAL 731.363.296 529.107.124 21.366 202.166.690 40 68.076



290

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 10000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 10059 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP Valores em R$ 1,00


1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 22.287.080 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 11.000.010 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 11.000.010 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 11.050.000 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 237.070 1910.00.00 Multas e Juros de Mora 45.000 1920.00.00 Indenizações e Restituições 180.060 1990.00.00 Receitas Diversas 12.010 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 50 2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 40 2110.00.00 Operações de Crédito Internas 20 2120.00.00 Operações de Crédito Externas 20 2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 10 2210.00.00 Alienação de Bens Móveis 10

TOTAL 22.287.130


291

10061 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO" - UNESP


· desenvolver e promover a cultura, por meio do ensino e da pesquisa; · formar recursos humanos para o exercício da investigação artística, científica, humanística e tecnológica, bem como para o do magistério e de atividades profissionais; · prestar serviços à comunidade, relacionados com a cultura e com atividades de ensino e de pesquisa; e · contribuir para a organização da estrutura universitária do Estado de São Paulo.


LEI ESTADUAL Nº:

952 de 30/01/76 - Dispõe sobre a criação da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" e dá outras providências.


9.449 de 26/01/77 - Aprova o Estatuto da Universidade Paulista "Júlio de Mesquita Filho"- UNESP. 10.161 de 18/08/77 - Aprova o Regimento Geral da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"- UNESP. 28.682 de 15/08/88 - Altera a redação de dispositivos do Estatuto da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", aprovado pelo Decreto nº 9.449, de 26 de janeiro de 1977. 29.598 de 02/02/89 - Dispõe sobre providências visando a autonomia universitária. 42.602 de 09/12/97 - Aprova proposta de alteração do Estatuto e do Regimento Interno da UNESP. 43.457 de 17/09/98 - Aprova alterações a serem introduzidas no Estatuto da Universidade Estadual Paulista - Júlio de Mesquita Filho - UNESP.


292

QUADRO B

10000-SEC.DA CIÊNCIA,TECNOL.,DESENV. ECON.E TURISMO 10061-UNIV.EST.PAUL.JÚLIO MESQUITA FILHO-UNESP


10 - SAÚDE 76.744.709 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 96.325.105 0000 - ENCARGOS GERAIS 2.396.302 12 - EDUCAÇÃO 784.173.436 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 12.000.000 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 96.325.105 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 158.250.000 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 158.250.000 ESTATUTÁRIO 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 76.744.709 1017 - ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E 76.744.709 E AMBULATORIAL AMBULATORIAL EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS 363 - ENSINO PROFISSIONAL 1.200.000 1022 - ENSINO PÚBLICO SUPERIOR 526.002.029 364 - ENSINO SUPERIOR 507.313.308 1024 - ENSINO PÚBLICO TÉCNICO 1.200.000 392 - DIFUSÃO CULTURAL 6.688.721 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 563.075

860.918.145




0000 ENCARGOS GERAIS 2.396.302 135.145 1.833.227 427.930 12 843 0000 5140 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 563.075 135.145 427.930 1 563.075 135.145 427.930 12 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 1.833.227 1.833.227 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA 1 1.833.227 1.833.227 Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 96.325.105 45.934.094 50.391.011 12 122 0100 5272 APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 96.325.105 45.934.094 50.391.011 1 95.934.094 45.934.094 50.000.000 4 391.011 391.011 Produto: Suporte Administrativo Com Qualidade (%) 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 158.250.000 158.250.000 12 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 158.250.000 158.250.000 1 158.250.000 158.250.000 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 3.126 1017 ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E 76.744.709 69.751.105 6.993.604 AMBULATORIAL EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS 10 302 1017 5274 ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E 55.369.151 48.375.547 6.993.604 AMBULATORIAL 1 27.000.000 27.000.000 4 16.070.344 16.070.344 5 12.298.807 5.305.203 6.993.604 Produto: Pacientes, Leitos, Cirurgias, Exames Laboratoriais E Internações (Unidade) 18.000 10 302 1017 5278 PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE-UNESP 21.375.558 21.375.558 1 10 10 4 16.070.345 16.070.345 5 5.305.203 5.305.203 Produto: Transplantes De Medula Óssea, Rim, Fígado,



293


10061-UNIV.EST.PAUL.JÚLIO MESQUITA FILHO-UNESP



Córnea E Cardíacos (Unidade) 290 1022 ENSINO PÚBLICO SUPERIOR 526.002.029 360.904.160 122.135.839 42.962.030 12 126 1022 5313 SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO 12.000.000 12.000.000 1 12.000.000 12.000.000 Produto: Equipamentos De Informática, Softwares (Unidade) 4.000 12 364 1022 1524 EXPANSÃO DE ENSINO SUPERIOR NAS 12.800.000 7.800.000 5.000.000 UNIVERSIDADES ESTADUAIS 1 12.800.000 7.800.000 5.000.000 Produto: Novas Vagas Oferecidas Para Os Cursos De Graduação (Unidade) 750 12 364 1022 5304 ENSINO DE GRADUAÇÃO NAS UNIVERSIDADES 389.513.308 265.904.160 85.647.118 37.962.030 ESTADUAIS 1 344.981.878 265.904.160 79.077.718 4 6.569.400 6.569.400 7 37.962.030 37.962.030 Produto: Alunos Matriculados Nos Cursos De Graduação (Unidade) 1.800 12 364 1022 5305 ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA NAS 105.000.000 95.000.000 10.000.000 UNIVERSIDADES ESTADUAIS 1 105.000.000 95.000.000 10.000.000 Produto: Teses De Mestrado E Doutorado (Unidade) 27.463 12 392 1022 5306 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, DIF.CULTURAL E 6.688.721 6.688.721 PRESTAÇÃO DE SERV. À COMUNIDADE - UNESP 1 6.688.721 6.688.721 Produto: Cursos De Especialização, Serviços Oferecidos, Ações De Difusão Cultural (Unidade) 33.000 1024 ENSINO PÚBLICO TÉCNICO 1.200.000 1.200.000 12 363 1024 5294 FORMAÇÃO TÉC.DE NÍVEL MÉDIO E PROF.DE 1.200.000 1.200.000 NÍVEL BÁSICO/ SETOR PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO 1 1.200.000 1.200.000 Produto: Alunos Formados (Unidade) 600 SUBTOTAIS 1 766.251.005 565.088.254 135.145 195.599.676 5.000.000 427.930 4 39.101.100 39.101.100 5 17.604.010 10.610.406 6.993.604 7 37.962.030 37.962.030 TOTAL 860.918.145 565.088.254 135.145 245.311.182 49.955.634 427.930



294

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 10000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 10061 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO M. FILHO" - UNESP Valores em R$ 1,00


1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 56.424.100 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 29.830.010 1310.00.00 Receitas Imobiliárias 230.000 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 29.600.010 1400.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 250.000 1490.00.00 Outras Receitas Agropecuárias 250.000 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 4.780.000 1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 17.004.020 1730.00.00 Transferências de Instituições Privadas 10 1750.00.00 Transferências de Pessoas 10 1760.00.00 Transferências de Convênios 17.004.000 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.560.070 1910.00.00 Multas e Juros de Mora 10 1920.00.00 Indenizações e Restituições 860.050 1990.00.00 Receitas Diversas 3.700.010 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 12.371.040 2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 12.090.030 2110.00.00 Operações de Crédito Internas 20 2120.00.00 Operações de Crédito Externas 12.090.010 2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 281.000 2210.00.00 Alienação de Bens Móveis 180.000 2220.00.00 Alienação de Bens Imóveis 101.000 2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 10 2470.00.00 Transferências de Convênios 10

TOTAL 68.795.140


295

10063 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA "PAULA SOUZA"


· articular, realizar e desenvolver a educação tecnológica nos 2º e 3º graus; · ministrar cursos conducentes à formação de tecnólogos; · preparar pessoal docente destinado ao ensino nos cursos de formação de tecnólogos e de ensino profissionalizante em seus vários ramos, graus e ciclos; e · realizar e promover cursos de graduação, pós-graduação, estágios e programas nos variados setores das atividades produtivas que possibilitem o contínuo aperfeiçoamento profissional e

aprimoramento da formação técnica, cultural, moral e cívica.


DECRETO FEDERAL Nº:

66.835 de 03/07/70 - Autoriza funcionamento do Centro Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo.

LEI ESTADUAL Nº:

952 de 30/01/76 - Dispõe sobre a criação da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" e dá outras providências.

DECRETO-LEI ESTADUAL Nº:

s/nº de 06/10/69 - Cria, como entidade autárquica, o Centro Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo e dá outras providências correlatas.


1.418 de 10/04/73 - Dá denominação ao Centro Estadual de Educação Tecnológica e altera a constituição de seus cursos. 17.027 de 19/05/8l - Aprova o Regimento do Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza". 37.735 de 27/10/93 - Autoriza a transferência das Escolas Técnicas Estaduais para o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e dá providências correlatas. 43.064 de 29/04/98 - Aprova as alterações a serem introduzidas no Regimento do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETPS.


296

QUADRO B

10000-SEC.DA CIÊNCIA,TECNOL.,DESENV. ECON.E TURISMO 10063-CENTRO EST.EDUC.TECNOLÓGICA PAULA SOUZA


12 - EDUCAÇÃO 225.718.412 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 28.904.160 0000 - ENCARGOS GERAIS 7.777.939 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 7.695.995 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 28.904.160 ESTATUTÁRIO 363 - ENSINO PROFISSIONAL 179.105.818 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 7.695.995 364 - ENSINO SUPERIOR 2.234.500 1023 - ENSINO PÚBLICO TECNOLÓGICO 2.234.500

225.718.412

846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 7.777.939 1024 - ENSINO PÚBLICO TÉCNICO 179.105.818



0000 ENCARGOS GERAIS 7.777.939 7.777.939 12 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 7.777.939 7.777.939 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA 1 7.777.939 7.777.939 Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 28.904.160 15.330.327 13.573.833 12 122 0100 5272 APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 28.904.160 15.330.327 13.573.833 1 28.568.250 15.007.857 13.560.393 4 335.910 322.470 13.440 Produto: Suporte Administrativo Com Qualidade (%) 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 7.695.995 7.695.995 12 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 7.695.995 7.695.995 1 7.695.995 7.695.995 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 417 1023 ENSINO PÚBLICO TECNOLÓGICO 2.234.500 2.234.500 12 364 1023 5290 ENSINO PÚBLICO TECNOLÓGICO 2.234.500 2.234.500 1 2.234.500 2.234.500 Produto: Vagas Existentes Mantidas (Unidade) 5.500 1024 ENSINO PÚBLICO TÉCNICO 179.105.818 147.972.950 14.130.868 17.002.000 12 363 1024 1520 EXPANSÃO DO ENSINO PÚBLICO TÉCNICO DO 26.002.000 9.000.000 17.002.000 CENTRO PAULA SOUZA 1 26.001.000 9.000.000 17.001.000 7 1.000 1.000 Produto: Vagas Aumentadas (%) 13 12 363 1024 5292 ENSINO PÚBLICO TÉCNICO 153.103.818 147.972.950 5.130.868 1 152.311.818 147.972.950 4.338.868 4 792.000 792.000 Produto: Vagas Existentes Mantidas (Unidade) 46.811 SUBTOTAIS 1 224.589.502 170.676.802 36.911.700 17.001.000 4 1.127.910 322.470 805.440 7 1.000 1.000 TOTAL 225.718.412 170.999.272 37.717.140 17.002.000



297

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 10000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 10063 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA - "PAULA SOUZA" Valores em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.092.910 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 63.000 1310.00.00 Receitas Imobiliárias 43.000 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 20.000 1400.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 28.010 1410.00.00 Receita da Produção Vegetal 10 1420.00.00 Receita da Produção Animal e Derivados 28.000 1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 10 1520.00.00 Receita da Indústria de Transformação 10 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 20 1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 800.000 1730.00.00 Transferências de Instituições Privadas 800.000 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 201.870 1920.00.00 Indenizações e Restituições 1.860 1990.00.00 Receitas Diversas 200.010 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 35.000 2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 35.000 2210.00.00 Alienação de Bens Móveis 35.000

TOTAL 1.127.910


298

10064 - FACULDADE DE ENGENHARIA QUÍMICA DE LORENA - FAENQUIL


· criar, preservar, organizar e transmitir o saber por meio do ensino e da pesquisa; · formar recursos humanos para o exercício da investigação científica, tecnológica e outras, bem como para o desempenho do Magistério e da profissão; · articular-se com a comunidade no desenvolvimento de suas atividades acadêmicos, inclusive mediante a prestação de serviços; · realizar pesquisa básica e aplicada e prestar serviços especiais e assistência técnica; · oferecer cursos de graduação, pós-graduação, especialização, aperfeiçoamento, extensão universitária e técnico de 2º grau, para atender às peculiaridades do mercado de trabalho.


LEI ESTADUAL Nº:

7.392 de 07/07/91 - Autoriza o Poder Executivo a incorporar a Faculdade de Engenharia Química de Lorena - FAENQUIL, ao Sistema Estadual de Ensino Superior.


33.873 de 27/09/91 - Dispõe sobre a incorporação da Faculdade de Engenharia Química de Lorena - FAENQUIL, ao Sistema Estadual de Ensino Superior como autarquia de regime especial.

39.702 de 16/12/94 - Aprova o Estatuto da Faculdade de Engenharia Química de Lorena - FAENQUIL. 41.390 de 03/12/96 - Aprova as alterações a serem introduzidas no Estatuto da Faculdade de Engenharia Química de Lorena - FAENQUIL. 42.657 de 19/12/97 - Aprova as alterações a serem introduzidas no Estatuto da Faculdade de Engenharia Química de Lorena - FAENQUIL. 46.338 de 03/12/01 - Aprova o regimento da Faculdade de Engenharia Química de Lorena FAENQUIL.


299

QUADRO B

10000-SEC.DA CIÊNCIA,TECNOL.,DESENV. ECON.E TURISMO 10064-FAC.ENGENHARIA QUÍMICA LORENA-FAENQUIL


12 - EDUCAÇÃO 16.059.158 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.020.822 0000 - ENCARGOS GERAIS 709.310 363 - ENSINO PROFISSIONAL 210.600 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 5.020.822 364 - ENSINO SUPERIOR 6.423.000 1022 - ENSINO PÚBLICO SUPERIOR 10.118.426 571 - DESENVOLVIMENTO 3.695.426 1024 - ENSINO PÚBLICO TÉCNICO 210.600 CIENTÍFICO

16.059.158

846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 709.310



0000 ENCARGOS GERAIS 709.310 709.310 12 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 709.310 709.310 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA 1 709.310 709.310 Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 5.020.822 3.354.000 1.516.822 150.000 12 122 0100 5272 APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 5.020.822 3.354.000 1.516.822 150.000 1 4.879.552 3.217.143 1.512.409 150.000 4 141.270 136.857 4.413 Produto: Suporte Administrativo Com Qualidade (%) 1022 ENSINO PÚBLICO SUPERIOR 10.118.426 8.863.826 254.600 1.000.000 12 364 1022 1533 EXPANSÕES E REALIZAÇÕES DE OBRAS NOS CAMPI 1.000.000 1.000.000 DA FAC. ENGENHARIA QUÍMICA DE LORENA 1 1.000.000 1.000.000 Produto: Obras Realizadas (M2) 1.765 12 364 1022 5309 GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA - FAC. ENGENHARIA 1.771.400 1.697.000 74.400 QUÍMICA DE LORENA 1 1.771.400 1.697.000 74.400 Produto: Engenheiros (Unidade) 100 12 364 1022 5311 PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA - FAC. 3.651.600 3.575.400 76.200 ENGENHARIA QUÍMICA DE LORENA 1 3.651.600 3.575.400 76.200 Produto: Mestres/Doutores (Unidade) 155 12 571 1022 4731 PESQUISA CIENTÍFICA EM ENGENHARIA QUÍMICA, 3.695.426 3.591.426 104.000 MATERIAIS E BIOTECNOLOGIA - FAENQUIL 1 3.695.426 3.591.426 104.000 Produto: Pessoa Capacitada (Unidade) 55 1024 ENSINO PÚBLICO TÉCNICO 210.600 182.000 28.600 12 363 1024 5291 ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TÉCNICOS EM 210.600 182.000 28.600 QUÍMICA 1 210.600 182.000 28.600 Produto: Técnicos Em Química Atendidos (Unidade) 40 SUBTOTAIS 1 15.917.888 12.262.969 2.504.919 1.150.000 4 141.270 136.857 4.413 TOTAL 16.059.158 12.399.826 2.509.332 1.150.000



300

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 10000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 10064 - FACULDADE DE ENGENHARIA QUÍMICA DE LORENA - FAENQUIL Valores em R$ 1,00


1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 141.260 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 16.410 1310.00.00 Receitas Imobiliárias 14.400 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 2.000 1390.00.00 Outras Receitas Patrimoniais 10 1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 10 1520.00.00 Receita da Indústria de Transformação 10 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 30 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 124.810 1920.00.00 Indenizações e Restituições 4.800 1990.00.00 Receitas Diversas 120.010 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 10 2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 10 2210.00.00 Alienação de Bens Móveis 10

TOTAL 141.270


301

10065 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA


· desenvolver e aperfeiçoar o ensino das ciências e práticas de saúde, visando ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo, como exigência da cidadania; · realizar atividade docente, de pesquisa e de extensão no campo das ciências da saúde; · formar e aperfeiçoar pessoal para o exercício profissional especializado e não especializado, levando em conta a realidade sanitária e sócio-econômica e as peculiaridades do mercado de

trabalho regional; · contribuir para o equacionamento de problemas sociais que determinam e condicionam o nível de saúde da população; · colaborar na formulação e execução de política voltada para a promoção, proteção e recuperação da saúde do indivíduo e da coletividade; e · favorecer a participação da comunidade interna e externa no contínuo desenvolvimento qualitativo de suas tarefas e atividades.


LEI ESTADUAL Nº:

8.898 de 27/09/94 - Cria, no Sistema Estadual de Ensino, a Faculdade de Medicina de Marília.


39.877 de 29/12/94 - Dispõe sobre a execução da Lei nº 8.898 de 27/09/94. 41.554 de 17/01/97 - Aprova o Estatuto da Fundação de Medicina de Marília - FAMEMA. 42.912 de 09/03/98 - Aprova alterações a serem introduzidas no Estatuto da Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA. 44.783 de 23/03/00 - Aprova o Regimento da Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA


302

QUADRO B

10000-SEC.DA CIÊNCIA,TECNOL.,DESENV. ECON.E TURISMO 10065-FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA


10 - SAÚDE 4.633.324 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.021.319 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.021.319 12 - EDUCAÇÃO 26.124.643 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 40.400 1017 - ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E 4.633.324 AMBULATORIAL EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 4.633.324 1022 - ENSINO PÚBLICO SUPERIOR 25.103.324 E AMBULATORIAL 364 - ENSINO SUPERIOR 25.052.624

30.757.967

392 - DIFUSÃO CULTURAL 10.300



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.021.319 1.021.319 12 122 0100 5272 APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1.021.319 1.021.319 1 1.021.299 1.021.299 4 20 20 Produto: Suporte Administrativo Com Qualidade (%) 1017 ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E 4.633.324 2.619.412 1.013.812 1.000.100 AMBULATORIAL EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS 10 302 1017 5273 APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE 4.614.024 2.619.412 994.512 1.000.100 PROMOVIDAS PELOS HOSPITAIS UNIVERS. - FAMEMA 1 4.613.884 2.619.412 994.472 1.000.000 5 140 40 100 Produto: Procedimentos Ambulatoriais E De Internações (Unidade) 1.313.269 10 302 1017 5279 PROMOÇÃO DA INCORPORAÇÃO DE NOVAS 19.300 19.300 TECNOLOGIAS ATENÇÃO À SAÚDE/ALTA COMPLEXIDADE 1 19.300 19.300 Produto: Equipamento Adquirido (Unidade) 45 1022 ENSINO PÚBLICO SUPERIOR 25.103.324 24.632.627 470.697 12 126 1022 5313 SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO 40.400 40.400 1 40.400 40.400 Produto: Equipamentos De Informática, Softwares (Unidade) 80 12 364 1022 5308 GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FAC. DE 24.778.265 24.632.627 145.638 MEDICINA DE MARÍLIA 1 24.777.265 24.631.627 145.638 4 1.000 1.000 Produto: Alunos Formados Em Medicina E Alunos Formados Em Enfermagem/Ano. (Unidade) 108 12 364 1022 5310 PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FAC. 274.359 274.359 DE MEDICINA DE MARÍLIA 1 274.359 274.359 Produto: Professores Titulados,Residentes Formados E Profissionais Capacitados (Unidade) 192



303


10065-FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA



12 392 1022 5299 CURSOS DE DIFUSÃO CULTURAL DA FAC. DE 10.300 10.300 MEDICINA DE MARÍLIA PARA A COMUNIDADE 1 10.300 10.300 Produto: Profissional Capacitado E Membros Da Comunidade Treinados (Unidade) 160 SUBTOTAIS 1 30.756.807 27.251.039 2.505.768 1.000.000 4 1.020 1.000 20 5 140 40 100 TOTAL 30.757.967 27.252.039 2.505.828 1.000.100



304

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 10000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 10065 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA Valores em R$ 1,00


1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.100 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 960 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 960 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 20 1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 40 1730.00.00 Transferências de Instituições Privadas 10 1750.00.00 Transferências de Pessoas 10 1760.00.00 Transferências de Convênios 20 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 80 1910.00.00 Multas e Juros de Mora 10 1920.00.00 Indenizações e Restituições 60 1990.00.00 Receitas Diversas 10 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 60 2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 60 2470.00.00 Transferências de Convênios 60

TOTAL 1.160


305

10066 - FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO


· ministrar, desenvolver e aperfeiçoar o ensino das ciências e práticas de saúde, visando ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo, como exigência da cidadania; · realizar atividade docente, de pesquisa e de extensão no campo das ciências da saúde; · formar e aperfeiçoar pessoal para o exercício profissional especializado e não especializado, levando em conta a realidade sanitária e sócio-econômica e as peculiaridades do mercado de

trabalho regional; · contribuir para o equacionamento de problemas sociais que determinam e condicionam o nível de saúde da população; · colaborar na formulação e execução de política voltada para a promoção, proteção e recuperação da saúde do indivíduo e da coletividade; e · favorecer a participação da comunidade interna e externa no contínuo desenvolvimento qualitativo de suas tarefas e atividades.


LEI ESTADUAL Nº:

8.899 de 27/09/94 - Cria a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, e dá providências correlatas.


41.228 de 22/10/96 - Aprova o Estatuto da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP. 43.962 de 26/04/99 - Aprova o Regimento da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP. 45.670 de 13/02/01 - Aprova as alterações a serem introduzidas no Estatuto e Regimento da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto.


306

QUADRO B

10000-SEC.DA CIÊNCIA,TECNOL.,DESENV. ECON.E TURISMO 10066-FAC.DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO


10 - SAÚDE 1.693.280 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.042.850 0000 - ENCARGOS GERAIS 115.554 12 - EDUCAÇÃO 22.418.167 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 150.000 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 4.042.850 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 1.693.280 1017 - ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E 1.693.280 E AMBULATORIAL AMBULATORIAL EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS 364 - ENSINO SUPERIOR 18.109.763 1022 - ENSINO PÚBLICO SUPERIOR 18.259.763

24.111.447




0000 ENCARGOS GERAIS 115.554 115.554 12 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 115.554 115.554 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA 1 115.554 115.554 Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 4.042.850 3.000.000 1.042.850 12 122 0100 5272 APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 4.042.850 3.000.000 1.042.850 1 4.042.700 2.999.900 1.042.800 4 150 100 50 Produto: Suporte Administrativo Com Qualidade (%) 1017 ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E 1.693.280 693.210 1.000.070 AMBULATORIAL EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS 10 302 1017 5275 ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E 1.693.280 693.210 1.000.070 AMBULATORIAL-FAMERP 1 1.693.200 693.200 1.000.000 5 80 10 70 Produto: Atendimentos Ambulatoriais (Unidade) 573.699 1022 ENSINO PÚBLICO SUPERIOR 18.259.763 17.427.875 531.888 300.000 12 126 1022 5314 SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA DA FAC. 150.000 150.000 MEDICINA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 1 150.000 150.000 Produto: Equipamentos, Redes, Links E Softwares. (Unidade) 100 12 364 1022 4402 BOLSAS DE CURSOS DE MEDICINA E DE 165.600 165.600 ENFERMAGEM DA FAC. MEDICINA SÃO JOSÉ RIO PRETO 1 165.600 165.600 Produto: Bolsas Para Projetos De Pesquisa. (Unidade) 57 12 364 1022 5302 CURSOS DE MEDICINA E DE ENFERMAGEM DA FAC. 17.891.875 17.427.875 164.000 300.000 MEDICINA SÃO JOSÉ RIO PRETO 1 17.891.875 17.427.875 164.000 300.000 Produto: Médicos E Enfermeiros (Unidade) 124 12 364 1022 5307 FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES - FAC. 52.288 52.288 MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO



307


10066-FAC.DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO



1 52.288 52.288 Produto: Doutores E Mestres. (Unidade) 36 SUBTOTAIS 1 24.111.217 20.427.775 2.383.442 1.300.000 4 150 100 50 5 80 10 70 TOTAL 24.111.447 20.427.875 2.383.502 1.300.070



308

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 10000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 10066 - FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Valores em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 200 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 50 1310.00.00 Receitas Imobiliárias 10 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 40 1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 10 1520.00.00 Receita da Indústria de Transformação 10 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 20 1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 50 1730.00.00 Transferências de Instituições Privadas 10 1750.00.00 Transferências de Pessoas 10 1760.00.00 Transferências de Convênios 30 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 70 1920.00.00 Indenizações e Restituições 60 1990.00.00 Receitas Diversas 10 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 30 2200.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS 10 2210.00.00 Alienações de Bens Móveis 10 2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 20 2470.00.00 Transferências de Convênios 20

TOTAL 230


309

10091 - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - IPT


· atender à demanda de ciência e tecnologia dos setores público e privado, contribuindo para o desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico, através de: - execução de projetos de pesquisa e de desenvolvimento científico e tecnológico; - provisão de apoio técnico ao desenvolvimento da engenharia da indústria; - formação e desenvolvimento de equipes de pesquisa, capazes de contribuir para o equacionamento e a solução de problemas de tecnologia industrial do Estado e do País.

· colaborar em programas de especialização de técnicos diplomados pela Universidade de São Paulo e por outras instituições de ensino superior, em áreas de interesse da Ciência e Tecnologia.



13.979 de 16/05/44 - Dispõe sobre a reorganização do Instituto de Pesquisas e dá outras providências.


896 de 17/12/75 - Autoriza o Poder Executivo a constituir empresa sob a denominação de Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo IPT. 29.355 de 14/12/88 - Altera a organização dos serviços da Administração Direta e Indireta do Estado, e dá providências correlatas.


310

QUADRO B

10000-SEC.DA CIÊNCIA,TECNOL.,DESENV. ECON.E TURISMO 10091-INSTIT.PESQUISAS TECN.EST.DE SP.S/A.IPT


19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA 105.593.540 572 - DESENVOLVIMENTO 105.593.540 1021 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 105.593.540 105.593.540 TECNOLÓGICO E ENGENHARIA



1021 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 105.593.540 57.823.056 41.208.474 6.562.010 19 572 1021 5267 MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA 59.828.579 32.406.542 25.060.027 2.362.010 INFRA-ESTRUTURA E DA CAPACITAÇÃO DO IPT 1 23.057.000 20.860.000 2.196.990 10 4 36.771.579 11.546.542 22.863.037 2.362.000 Produto: Relatórios E Pareceres Técnicos/Relatórios De Ensaios/Certificados De Calibração (Unidade) 34.350 19 572 1021 5320 MELHORIA DA QUALIDADE DA PAUTA DE 3.149.500 1.552.500 1.597.000 EXPORTAÇÃO DO ESTADO 1 1.150.000 1.150.000 4 1.999.500 402.500 1.597.000 Produto: Melhoria Em Produtos Exportados (Unidade) 510 19 572 1021 5322 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CAPACITAÇÃO E DA 3.500.000 3.000.000 500.000 INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICAS PAULISTAS 1 3.000.000 3.000.000 4 500.000 500.000 Produto: Folders Publicados/Portais Desenvolvidos/Participação Em Eventos/Guias (Unidade) 124 19 572 1021 5501 ADAPTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA 21.801.427 11.350.000 10.451.427 DOS INSTITUTOS LIGADOS À SCTDET 1 9.000.000 9.000.000 4 12.801.427 2.350.000 10.451.427 Produto: Projetos Em Parceria Com O Setor Produtivo Realizados (Unidade) 12.080 19 572 1021 5528 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM ÁREAS 17.314.034 9.514.014 3.600.020 4.200.000 ESTRATÉGICAS 1 10.500.000 8.000.000 2.500.000 4 6.814.014 1.514.014 3.600.000 1.700.000 7 20 20 Produto: Relatórios Técnicos De Projetos De P&D E Novos Produtos, Processos E Softwares (Unidade) 170 SUBTOTAIS 1 46.707.000 42.010.000 2.196.990 2.500.010 4 58.886.520 15.813.056 39.011.464 4.062.000 7 20 20 TOTAL 105.593.540 57.823.056 41.208.474 6.562.010



311

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 10000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 10091 - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - IPT Valores em R$1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 58.886.530 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 10 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 10 1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 1.362.500 1520.00.00 Receita da Indústria de Transformação 1.362.500 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 43.900.000 1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10 1710.00.00 Transferências Intragovernamentais 10 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.624.010 1920.00.00 Indenizações e Restituições 10.424.000 1990.00.00 Receitas Diversas 3.200.010 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 30 2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 20 2110.00.00 Operações de Crédito Internas 10 2120.00.00 Operações de crédito Externas 10 2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10 2520.00.00 Integralização de Capital Social 10

TOTAL 58.886.560


312

12000 - SECRETARIA DA CULTURA


· executar a política do Estado no amparo à cultura; · promover, documentar e difundir as atividades artísticas e as ciências humanas; · promover a defesa do patrimônio histórico, arqueológico, artístico, paisagístico e turístico do Estado; · contribuir para o desenvolvimento das atividades artísticas; · promover e estimular a pesquisa em Artes e Ciências Humanas; · preservar e divulgar o processo imigratório no Estado; e · incentivar a formação artística e cultural do Estado.



8.206 de 29/12/92 - Autoriza o Poder Executivo a celebrar acordo com o Parlamento Latino-Americano, concede isenção de impostos estaduais àquela entidade internacional e dá providências correlatas.

8.819 de 10/06/94 - Cria o Programa Estadual de Incentivo à Cultura, institui o Conselho de Desenvolvimento Cultural, e dá providências correlatas. 10.042 de 22/03/99 - Estabelece, na Loteria Estadual de São Paulo, a Loteria da Cultura e dá providências correlatas.


13.426 de 16/03/79 - Cria a Secretaria de Estado da Cultura e dá providências correlatas. 20.955 de 01/06/83 - Reorganiza a Secretaria de Estado da Cultura, e dá providências correlatas. 22.986 de 30/11/84 - Altera dispositivos do Decreto nº 20.955, de 1º de junho de 1983, que reorganiza a Secretaria da Cultura. 30.551 de 03/10/89 - Introduz disposições e modificações no Decreto nº 20.955, de 1º de junho de 1983, e dá outra providência. 32.293 de 10/09/90 - Introduz disposições no Decreto nº 20.955, de 1º de junho de 1983, e dá outras providências. 38.913 de 18/07/94 - Inclui e altera a redação de dispositivos do Decreto no 20.955, de 1 de julho de 1993. 39.724 de 19/12/94 - Regulamenta a Lei nº 8.819, de 10/06/94 e dá providências correlatas. 39.878 de 29/12/94 - Inclui e altera a redação de dispositivos do Decreto nº 20.955, de 01/06/83. 46.103 de 14/09/01 - Regulamenta a Lei nº 10.242, de 22 de março de 1999, que estabelece, na Loteria Estadual de São Paulo, a Loteria da Cultura.


313

QUADRO A

12000-SECRETARIA DA CULTURA


12 - EDUCAÇÃO 8.000.000 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 60.230.944 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 26.050.446 13 - CULTURA 237.192.760 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 124.000 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 243.710 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 249.257 1201 - DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL 44.429.914 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 243.710 1202 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 9.668.775 ESTATUTÁRIO CULTURAL 391 - PATRIMÔNIO 10.168.775 1203 - FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL 32.065.348 HISTÓRICO,ARTIST. E ARQUEOLÓGICO 392 - DIFUSÃO CULTURAL 174.176.074 1205 - INTEGRAÇÃO DAS CULTURAS 8.515.377 LATINO-AMERICANAS 1206 - RÁDIO E TV EDUCATIVOS 110.926.933 1207 - CULTURA E CIDADANIA PARA INCLUSÃO 10.768.000 SOCIAL- FÁBRICAS DE CULTURA 1208 - DIVERSIDADE E HERANÇA CULTURAL 400.000 AFRO-BRASILEIRA 1209 - MONUMENTA 500.000 1210 - SÃO PAULO : UM ESTADO DE LEITORES 1.375.000 2817 - GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES 249.257

245.192.760

COM A SOCIEDADE



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 26.050.446 2.914.731 23.133.715 2.000 13 122 0100 4039 PARLAMENTO LATINO AMERICANO 4.000.000 4.000.000 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS 1 4.000.000 4.000.000 ADEQUADAS PARA VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS Produto: Eventos Realizados (Unidade) 1 13 122 0100 5440 APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO 21.926.446 2.914.731 19.009.715 2.000 SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA IMPLANTAÇÃO DAS 1 20.630.426 2.914.731 17.715.695 DIRETRIZES DA POLÍTICA CULTURAL DO GOVERNO, 3 1.296.020 1.294.020 2.000 BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA PASTA. Produto: Unidade Administrada (Unidade) 1 13 123 0100 5441 IMPLANTAÇÃO DA LOTERIA DA CULTURA 124.000 124.000 RECURSOS FINANCEIROS GERADOS PELA LOTERIA DA 3 124.000 124.000 CULTURA COM A FINALIDADE DE APOIAR PROJETOS CULTURAIS. Produto: Eventos Realizados (Unidade) 10 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 243.710 243.710 13 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 243.710 243.710 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 243.710 243.710 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES INATIVOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 283 1201 DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL 44.429.914 1.697.048 42.732.866



314

QUADRO A 12000-SECRETARIA DA CULTURA



13 392 1201 4736 PROGRAMAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO 17.340.120 17.340.120 ESTADO DE SÃO PAULO REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA OSESP, ATRAVÉS DO 1 17.340.120 17.340.120 CONVÊNIO DE INTEGRAÇÃO MÚSICA-TV, INCLUINDO PAGAMENTO DE TODOS OS MÚSICOS QUE COMPÕEM A ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO Produto: Número De Apresentações (Unidade) 97 13 392 1201 4750 MANUTENÇÃO DE TEATROS E CASAS DE ESPETÁCULOS 2.393.881 2.393.881 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES LIGADAS ÀS ATIVIDADES 1 2.393.881 2.393.881 DE DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL. Produto: Unidade Administrada (Unidade) 45 13 392 1201 5430 CARAVANA PAULISTA DE ARTES 120.000 120.000 MAPEAMENTO DE ESPAÇOS EXPOSITIVOS, DE TEATROS 1 120.000 120.000 E ESPAÇOS ALTERNATIVOS PARA APRESENTAÇÕES DE ARTES CÊNICAS, MÚSICA E MOSTRAS DE VÍDEOS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DE MOSTRAS DE ARTES CÊNICAS. Produto: Mostras De Artes Cênicas (Unidade) 48 13 392 1201 5442 ATIVIDADES CONTÍNUAS DE DIFUSÃO CULTURAL 14.239.985 1.697.048 12.542.937 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO 1 13.239.985 1.697.048 11.542.937 PARA ATIVIDADES MÚLTIPLAS. 3 1.000.000 1.000.000 Produto: Serviços Prestados (Unidade) 246 13 392 1201 5443 APRESENTAÇÕES MUSICAIS 6.757.013 6.757.013 MONTAGENS DE ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, 1 6.757.013 6.757.013 AUDIÇÕES, PRODUÇÃO ERUDITA, POPULAR E CONTEMPORÂNEA ATRAVÉS EVENTOS QUE FAZEM PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL, DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ, CENTRO DE ESTUDOS MUSICAIS, ETC. Produto: Eventos Realizados (Unidade) 106 13 392 1201 5444 ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS 929.000 929.000 APOIO FINANCEIRO OU OPERACIONAL PARA 1 929.000 929.000 ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO INTERIOR, ATRAVÉS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DA CULTURA Produto: Atendimentos (Unidade) 417 13 392 1201 5445 EXPOSIÇÕES CULTURAIS 449.850 449.850 PRODUÇÃO E EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS CULTURAIS 1 449.850 449.850 Produto: Exposições (Unidade) 3 13 392 1201 5446 INTEGRAÇAO CINEMA/TV - PIC-TV 300.000 300.000 APOIO AOS PROJETOS VOLTADOS PARA A PRODUÇÃO 1 300.000 300.000 CINEMATOGRÁFICA. Produto: Peças Cinematográficas Produzidas (Unidade) 1 13 392 1201 5447 MAPA CULTURAL 542.000 542.000 REALIZAÇÃO DE MOSTRAS CULTURAIS DESENVOLVIDAS 1 542.000 542.000



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EM 03 FASES (MUNICIPAL, REGIONAL E ESTADUAL), COMPOSTAS POR 7 MODALIDADES ARTÍSTICAS E REALIZADAS NAS 12 REGIÕES ADMINISTRATIVAS DE SÃO PAULO. Produto: Mostras Competitivas Realizadas (Unidade) 24 13 392 1201 5448 PROJETO REVELANDO SÃO PAULO 758.065 758.065 PESQUISA, OPERACIONALIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E 1 758.065 758.065 MONTAGEM DE MOSTRA DA CULTURA TRADICIONAL DO ESTADO. Produto: Mostras De Manifestações De Cultura E Exposições De Arte Popular (Unidade) 1 13 392 1201 5450 PRÊMIOS ESTÍMULO À PRODUÇÃO CULTURAL 400.000 400.000 ESTÍMULO A NOVOS TALENTOS NOS DIVERSOS 1 400.000 400.000 SEGMENTOS, CONTEMPLANDO TRABALHOS EM 16 CATEGORIAS CULTURAIS: RÁDIO, DANÇA, FOTOGRAFIA, CD ROM, CIRCO, TEATRO E OUTRAS. Produto: Prêmios Concedidos (Unidade) 88 13 392 1201 5526 PAVILHÃO DA CULTURA - CARANDIRU 200.000 200.000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS CULTURAIS, 1 200.000 200.000 ATRAVÉS DE OFICINAS MULTIDISCIPLINARES COMO: ATIVIDADES MUSICAIS, DE RESTAURO ARTÍSTICO, DE TEATRO E DE DANÇA. Produto: Pessoas Atendidas (Unidade) 12.000 1202 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 9.668.775 1.850.002 7.818.763 10 CULTURAL 13 391 1202 5451 APOIO TÉCNICO E DE 4.694.111 4.694.111 INFRA-ESTRUTURA/ATENDIMENTO AO PÚBLICO PROVIMENTO DE MEIOS PARA DAR SUSTENTABILIDADE 1 4.694.111 4.694.111 PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS, MANTER OS PRÓPRIOS E OS ATENDIMENTOS AO PÚBLICO E OS ESPAÇOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO. Produto: Serviços Prestados (Unidade) 4 13 391 1202 5452 ATIVIDADES NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO 3.283.166 1.850.002 1.433.154 10 ATIVIDADES CONTÍNUAS DESENVOLVIDAS PELO 1 3.281.336 1.850.002 1.431.334 DEPARTAMENTO DE MUSEUS E ARQUIVOS, MUSEU DA 2 1.810 1.810 IMIGRAÇÃO, DIVISÃO DE ARQUIVO DO ESTADO, 5 20 10 10 CONSELHO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO ESTADO, DE ACORDO COM SEU CAMPO FUNCIONAL, COMPETÊNCIA E ATIVIDADES LEGAIS. Produto: Atividade Atendida (Unidade) 4 13 391 1202 5455 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES 1.691.498 1.691.498 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS NOS MUSEUS, ARQUIVOS, 1 1.691.498 1.691.498 BIBLIOTECAS, DANDO CONDIÇÕES PARA SEU PLENO FUNCIONAMENTO OBJETIVANDO A VISITAÇÃO DO ACERVO.



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Produto: Unidades Mantidas (Unidade) 20 1203 FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL 32.065.348 108.963 31.456.385 500.000 12 392 1203 4779 PROJETO GURI 8.000.000 8.000.000 INCENTIVO AO APRENDIZADO MUSICAL BÁSICO DE 1 8.000.000 8.000.000 CRIANÇAS E ADOLESCENTES,ORGANIZADO EM POLOS EM TODO O ESTADO E EM ORQUESTRAS, PROPICIANDO BENEFÍCIOS EM REGIÕES DE FAVELAS EM BAIRROS POBRES E CONFLITUOSAS. Produto: Polos Atendidos (Unidade) 151 13 392 1203 5433 IMPLANTAÇAO FÍSICA DE UM ARQUIVO MUSICAL E 50.000 50.000 AQUISIÇÃO DE PARTITURAS IMPLANTAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DE 1 50.000 50.000 ARQUIVO MUSICAL. Produto: Arquivo Implantado (Unidade) 1 13 392 1203 5458 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE FORMAÇÃO 2.292.054 2.292.054 ATENDIMENTO ÀS DESPESAS NECESSÁRIAS AO PLENO 1 2.292.054 2.292.054 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES. Produto: Unidades Em Funcionamento (Unidades) 123 13 392 1203 5469 ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO 21.723.294 108.963 21.114.331 500.000 ATENDIMENTO ÀS DIVERSAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO 1 20.223.294 108.963 19.614.331 500.000 COM GRUPOS DE TEATRO; FESTIVAIS DE MÚSICAS; 3 1.500.000 1.500.000 PROJETOS DE RESIDÊNCIA; PROJETO PRÓ BANDAS; ARQUIMEDES; FEBEM; AÇÕES VOLTADAS À DANÇA E OUTROS. Produto: Projetos Atendidos (Unidade) 36 1205 INTEGRAÇÃO DAS CULTURAS LATINO-AMERICANAS 8.515.377 4.039.569 4.475.158 650 13 122 1205 5470 APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 7.430.258 4.039.569 3.390.039 650 APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NO QUE CONCERNE 1 7.226.727 4.039.569 3.187.158 À ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS 4 203.531 202.881 650 HUMANOS, FINANCEIROS E MATERIAS PARA EXECUÇÃO DAS TAREFAS NECESSÁRIAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA. Produto: Unidades Administradas (Unidade) 1 13 392 1205 4043 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 1.085.119 1.085.119 PROMOÇÃO DE APRESENTAÇÕES DE MÚSICA POPULAR E 1 900.000 900.000 ERUDITA, TEATRO, EXPOSIÇÕES DE ARTES 4 185.119 185.119 PLÁSTICAS; COMEMORAÇÕES DE DATAS NACIONAIS DOS PAÍSES LATINO-AMERICANOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS, ABRANGENDO TEMAS REFERENTES À CULTURA, ECONOMIA E POLÍTICA LATINO-AMERICANAS. EDIÇÃO DE LIVRETES PARA DIFUSÃO DE NOMES REPRESENTATIVOS DAS ARTES PLÁSTICAS, ESCRITORES E POETAS, BEM COMO DA REVISTA NOSSA/NUESTRA AMERICA. Produto: Eventos Realizados (Unidade) 644



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1206 RÁDIO E TV EDUCATIVOS 110.926.933 60.672.659 42.253.774 8.000.500 13 122 1206 5459 APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 26.874.240 16.158.021 10.715.719 500 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS HUMANOS, 1 19.203.625 16.158.021 3.045.604 FINANCEIROS E MATERIAIS. 4 7.670.615 7.670.115 500 Produto: Unidade Administrada (Unidade) 1 13 392 1206 1028 IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO E TV DIGITAL 5.000.000 5.000.000 TRANSIÇÃO PROGRESSIVA PARA A TECNOLOGIA 1 5.000.000 5.000.000 DIGITAL DAS EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, EXIBIÇÃO, TRANSMISSÃO E ARQUIVO. Produto: Tecnologia Digital Implantada (%) 10 13 392 1206 1767 AMPLIAÇÃO DA REDE DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO 1.500.000 1.500.000 E TV ADEQUAÇÃO DA REDE ÀS VARIAÇÕES E CRESCIMENTO 1 1.500.000 1.500.000 DAS CIDADES ATENDIDAS, ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE TRANSMISSÃO DAS EMISSORAS DE RÁDIO E TV. Produto: Rede De Transmissão Adequada (%) 15 13 392 1206 1768 REAPARELHAMENTO DAS RÁDIOS E DA TV 1.500.000 1.500.000 INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 1 1.500.000 1.500.000 TRATAMENTO ACÚSTICO DOS ESTÚDIOS, RENOVAÇÃO DE FROTA, ADAPTAÇÃO DE SALAS TÉCNICAS E CENTRAL DE OFICINAS, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE PRÉDIOS E TORRES, MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA (ELÉTRICA/ HIDRÁULICA), PROJETO ESTRUTURAL CANDELABRO E PLANO DE INFORMÁTICA. Produto: Emissoras Reaparelhadas (%) 8 13 392 1206 5460 PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DA TV 68.650.145 39.684.302 28.965.843 TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS, 1 47.514.664 33.617.036 13.897.628 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE EDUCAÇÃO A 4 21.135.481 6.067.266 15.068.215 DISTÂNCIA COM CONVERGÊNCIA DE MÍDIA COM INTERNET E DESENVOLVIMENTO DO JORNALISMO PÚBLICO. Produto: Horas De Transmissão (Unidade) 6.700 13 392 1206 5461 PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DAS RÁDIOS AM/FM 7.402.548 4.830.336 2.572.212 TRANSMISSÃO, PRODUÇÃO E CAPTAÇÃO DE PROGRAMAS 1 5.887.104 4.830.336 1.056.768 EDUCATIVOS E CULTURAIS DE ÁUDIO, BEM COMO A 4 1.515.444 1.515.444 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACERVO SONORO DAS EMISSORAS. Produto: Horas De Transmissão (Unidade) 15.798 1207 CULTURA E CIDADANIA PARA INCLUSÃO SOCIAL- 10.768.000 6.146.968 4.621.032 FÁBRICAS DE CULTURA 13 392 1207 5462 PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS-FÁBRICAS 10.768.000 6.146.968 4.621.032 DE CULTURA



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FINANCIAMENTO PARA CONCLUSÃO DE CENTROS DE 1 1.291.000 958.310 332.690 FÁBRICAS DE CULTURA; ADEQUAÇÃO DE 7 9.477.000 5.188.658 4.288.342 INFRA-ESTRUTURA NAS ENTIDADES ASSOCIADAS; FORMAÇÃO DE REDES E COORDENAÇÃO ENTRE DIFERENTES EXECUTADORES; ACESSO À INFORMAÇÃO; SISTEMA COMUM DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO; ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA. Produto: Alunos Atendidos (Unidade) 31.665 1208 DIVERSIDADE E HERANÇA CULTURAL 400.000 400.000 AFRO-BRASILEIRA 13 392 1208 5436 PRESERVAÇÃO DE ESPAÇOS DE MATIZES AFRICANAS 100.000 100.000 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DOS 1 100.000 100.000 CLUBES E SITIOS RELIGIOSOS ANTIGOS. Produto: Clubes, Sítios E Quilombos Recuperados (Unidade) 40 13 392 1208 5437 PROJETOS CULTURAIS VOLTADOS PARA A CULTURA 300.000 300.000 AFRO-BRASILEIRA REALIZAÇÃO DE PROJETOS E EVENTOS DE DIFUSÃO DA 1 300.000 300.000 CULTURA AFRO-BRASILEIRA TAIS COMO MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRA, CONCURSOS SOBRE A CULTURA NEGRA NA LITERATURA E NO TEATRO, INTERCÂMBIO DOS BENS CULTURAIS, ETC. Produto: Eventos Realizados (Unidade) 10 1209 MONUMENTA 500.000 500.000 13 391 1209 1347 PLANO URBANÍSTICO - LUZ 500.000 500.000 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 1 500.000 500.000 URBANO,POSSIBILITANDO O RESGATE E A CONSERVAÇÃO DE CONJUNTOS URBANOS E PATRIMONIAIS DO PAÍS TOMBADOS EM NÍVEL FEDERAL ATRAVÉS DE PROGRAMA GERIDO PELO MINISTÉRIO DA CULTURA COM O APOIO DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO COM PARCERIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA. Produto: Plano Contratado (Unidade) 1 1210 SÃO PAULO : UM ESTADO DE LEITORES 1.375.000 1.375.000 13 392 1210 5438 CAMPANHAS PARA DOAÇÃO DE LIVROS 375.000 375.000 PROMOÇÃO SEMESTRAL DE UMA CAMPANHA DE DOAÇÃO 1 375.000 375.000 DE LIVROS PARA O INCREMENTO DO ACERVO DE BIBLIOTECAS DE USO GRATUITO. Produto: Campanhas Realizadas (Unidade) 3 13 392 1210 5439 PROJETOS DE ESTÍMULO À LEITURA 1.000.000 1.000.000 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, EVENTOS E CRIAÇÃO 1 1.000.000 1.000.000 DE ESPAÇOS VOLTADOS PARA O APOIO À LEITURA ENVOLVENDO SEMINÁRIOS, PROGRAMAS DE ESTÍMULO À LEITURA, TREINAMENTOS, CAMPANHAS DE DOAÇÃO DE LIVROS, ETC. Produto: Projetos Apoiados (Unidade) 10



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2817 GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES COM A 249.257 249.257 SOCIEDADE 13 126 2817 5570 MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE 249.257 249.257 SERVIÇOS PÚBLICOS NA ÁREA DA CULTURA IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS NA 1 249.257 249.257 INTERNET, CRIAÇÃO DE REDE DE ARQUIVOS PÚBLICOS DIGITALIZADOS, FACILITANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO IMIGRATÓRIO E BENS TOMBADOS, IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS DE CONSULTAS NA DIVISÃO DE ARQUIVO DO ESTADO E DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE VENDA DE INGRESSOS NAS CASAS DE ESPETÁCULOS. Produto: Processos De Prestação De Serviços Modernizados (Unidade) 31 SUBTOTAIS 1 201.083.720 65.459.416 126.791.614 8.832.690 2 1.810 1.810 3 3.920.020 3.918.020 2.000 4 30.710.190 6.067.266 24.641.774 1.150 5 20 10 10 7 9.477.000 5.188.658 4.288.342 TOTAL 245.192.760 71.526.682 160.541.886 13.124.192


Síntese por Unidade Orçamentária Valores em R$1,00 Unidade Orçamentária Total Unidade Orçamentária Total 12001 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE 125.750.450 12045 - FUND.PE.ANCHIETA-CTRO.PTA.RÁDIO-TV.EDUC. 110.926.933 12046 - FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA 8.515.377


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QUADRO B

12000-SECRETARIA DA CULTURA 12001-ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE


12 - EDUCAÇÃO 8.000.000 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 25.926.446 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 26.050.446 13 - CULTURA 117.750.450 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 124.000 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 243.710 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 249.257 1201 - DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL 44.429.914 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 243.710 1202 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 9.668.775 ESTATUTÁRIO CULTURAL 391 - PATRIMÔNIO 10.168.775 1203 - FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL 32.065.348 HISTÓRICO,ARTIST. E ARQUEOLÓGICO 392 - DIFUSÃO CULTURAL 89.038.262 1207 - CULTURA E CIDADANIA PARA INCLUSÃO 10.768.000 SOCIAL- FÁBRICAS DE CULTURA 1208 - DIVERSIDADE E HERANÇA CULTURAL 400.000 AFRO-BRASILEIRA 1209 - MONUMENTA 500.000 1210 - SÃO PAULO : UM ESTADO DE LEITORES 1.375.000 2817 - GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES 249.257

125.750.450

COM A SOCIEDADE



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 26.050.446 2.914.731 23.133.715 2.000 13 122 0100 4039 PARLAMENTO LATINO AMERICANO 4.000.000 4.000.000 1 4.000.000 4.000.000 Produto: Eventos Realizados (Unidade) 1 13 122 0100 5440 APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO 21.926.446 2.914.731 19.009.715 2.000 1 20.630.426 2.914.731 17.715.695 3 1.296.020 1.294.020 2.000 Produto: Unidade Administrada (Unidade) 1 13 123 0100 5441 IMPLANTAÇÃO DA LOTERIA DA CULTURA 124.000 124.000 3 124.000 124.000 Produto: Eventos Realizados (Unidade) 10 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 243.710 243.710 13 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 243.710 243.710 1 243.710 243.710 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 283 1201 DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL 44.429.914 1.697.048 42.732.866 13 392 1201 4736 PROGRAMAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO 17.340.120 17.340.120 ESTADO DE SÃO PAULO 1 17.340.120 17.340.120 Produto: Número De Apresentações (Unidade) 97 13 392 1201 4750 MANUTENÇÃO DE TEATROS E CASAS DE ESPETÁCULOS 2.393.881 2.393.881 1 2.393.881 2.393.881 Produto: Unidade Administrada (Unidade) 45 13 392 1201 5430 CARAVANA PAULISTA DE ARTES 120.000 120.000



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QUADRO B 12000-SECRETARIA DA CULTURA




1 120.000 120.000 Produto: Mostras De Artes Cênicas (Unidade) 48 13 392 1201 5442 ATIVIDADES CONTÍNUAS DE DIFUSÃO CULTURAL 14.239.985 1.697.048 12.542.937 1 13.239.985 1.697.048 11.542.937 3 1.000.000 1.000.000 Produto: Serviços Prestados (Unidade) 246 13 392 1201 5443 APRESENTAÇÕES MUSICAIS 6.757.013 6.757.013 1 6.757.013 6.757.013 Produto: Eventos Realizados (Unidade) 106 13 392 1201 5444 ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS 929.000 929.000 1 929.000 929.000 Produto: Atendimentos (Unidade) 417 13 392 1201 5445 EXPOSIÇÕES CULTURAIS 449.850 449.850 1 449.850 449.850 Produto: Exposições (Unidade) 3 13 392 1201 5446 INTEGRAÇAO CINEMA/TV - PIC-TV 300.000 300.000 1 300.000 300.000 Produto: Peças Cinematográficas Produzidas (Unidade) 1 13 392 1201 5447 MAPA CULTURAL 542.000 542.000 1 542.000 542.000 Produto: Mostras Competitivas Realizadas (Unidade) 24 13 392 1201 5448 PROJETO REVELANDO SÃO PAULO 758.065 758.065 1 758.065 758.065 Produto: Mostras De Manifestações De Cultura E Exposições De Arte Popular (Unidade) 1 13 392 1201 5450 PRÊMIOS ESTÍMULO À PRODUÇÃO CULTURAL 400.000 400.000 1 400.000 400.000 Produto: Prêmios Concedidos (Unidade) 88 13 392 1201 5526 PAVILHÃO DA CULTURA - CARANDIRU 200.000 200.000 1 200.000 200.000 Produto: Pessoas Atendidas (Unidade) 12.000 1202 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 9.668.775 1.850.002 7.818.763 10 CULTURAL 13 391 1202 5451 APOIO TÉCNICO E DE 4.694.111 4.694.111 INFRA-ESTRUTURA/ATENDIMENTO AO PÚBLICO 1 4.694.111 4.694.111 Produto: Serviços Prestados (Unidade) 4 13 391 1202 5452 ATIVIDADES NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO 3.283.166 1.850.002 1.433.154 10 1 3.281.336 1.850.002 1.431.334 2 1.810 1.810



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5 20 10 10 Produto: Atividade Atendida (Unidade) 4 13 391 1202 5455 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES 1.691.498 1.691.498 1 1.691.498 1.691.498 Produto: Unidades Mantidas (Unidade) 20 1203 FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL 32.065.348 108.963 31.456.385 500.000 12 392 1203 4779 PROJETO GURI 8.000.000 8.000.000 1 8.000.000 8.000.000 Produto: Polos Atendidos (Unidade) 151 13 392 1203 5433 IMPLANTAÇAO FÍSICA DE UM ARQUIVO MUSICAL E 50.000 50.000 AQUISIÇÃO DE PARTITURAS 1 50.000 50.000 Produto: Arquivo Implantado (Unidade) 1 13 392 1203 5458 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE FORMAÇÃO 2.292.054 2.292.054 1 2.292.054 2.292.054 Produto: Unidades Em Funcionamento (Unidades) 123 13 392 1203 5469 ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO 21.723.294 108.963 21.114.331 500.000 1 20.223.294 108.963 19.614.331 500.000 3 1.500.000 1.500.000 Produto: Projetos Atendidos (Unidade) 36 1207 CULTURA E CIDADANIA PARA INCLUSÃO SOCIAL- 10.768.000 6.146.968 4.621.032 FÁBRICAS DE CULTURA 13 392 1207 5462 PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS-FÁBRICAS 10.768.000 6.146.968 4.621.032 DE CULTURA 1 1.291.000 958.310 332.690 7 9.477.000 5.188.658 4.288.342 Produto: Alunos Atendidos (Unidade) 31.665 1208 DIVERSIDADE E HERANÇA CULTURAL 400.000 400.000 AFRO-BRASILEIRA 13 392 1208 5436 PRESERVAÇÃO DE ESPAÇOS DE MATIZES AFRICANAS 100.000 100.000 1 100.000 100.000 Produto: Clubes, Sítios E Quilombos Recuperados (Unidade) 40 13 392 1208 5437 PROJETOS CULTURAIS VOLTADOS PARA A CULTURA 300.000 300.000 AFRO-BRASILEIRA 1 300.000 300.000 Produto: Eventos Realizados (Unidade) 10 1209 MONUMENTA 500.000 500.000 13 391 1209 1347 PLANO URBANÍSTICO - LUZ 500.000 500.000 1 500.000 500.000 Produto: Plano Contratado (Unidade) 1 1210 SÃO PAULO : UM ESTADO DE LEITORES 1.375.000 1.375.000



323





13 392 1210 5438 CAMPANHAS PARA DOAÇÃO DE LIVROS 375.000 375.000 1 375.000 375.000 Produto: Campanhas Realizadas (Unidade) 3 13 392 1210 5439 PROJETOS DE ESTÍMULO À LEITURA 1.000.000 1.000.000 1 1.000.000 1.000.000 Produto: Projetos Apoiados (Unidade) 10 2817 GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES COM A 249.257 249.257 SOCIEDADE 13 126 2817 5570 MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE 249.257 249.257 SERVIÇOS PÚBLICOS NA ÁREA DA CULTURA 1 249.257 249.257 Produto: Processos De Prestação De Serviços Modernizados (Unidade) 31 SUBTOTAIS 1 112.351.600 6.814.454 104.704.456 832.690 2 1.810 1.810 3 3.920.020 3.918.020 2.000 5 20 10 10 7 9.477.000 5.188.658 4.288.342 TOTAL 125.750.450 6.814.454 113.812.954 5.123.042



324

12045 - FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA - CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVA


· operar emissoras de rádio e televisão; · produzir programas educativos, culturais, artísticos e articular suas atividades com os sistemas universitários estadual, nacional e internacional de rádio e de televisão educativos; e · promover a ampliação de seus objetivos por meio de emissoras públicas ou particulares, entrosadas no sistema nacional de televisão educativa, mediante convênios e, assim, colaborar

com as emissoras de rádio e de televisão em geral, na esfera dos interesses comuns relacionados com a educação e a cultura.


LEI ESTADUAL Nº:

9.849 de 26/09/67 - Autoriza o Poder Executivo a constituir a Fundação "Padre Anchieta" Centro Paulista de Rádio e TV Educativa, e dá outras providências.


25.117 de 06/05/86 - Aprova o novo Estatuto da Fundação "Padre Anchieta" - Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativa. 26.302 de 24/11/86 - Aprova a alteração do novo Estatuto da Fundação "Padre Anchieta" - Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativa, objeto do Decreto nº 25.117, de 06 de maio de

1986.


325

QUADRO B

12000-SECRETARIA DA CULTURA 12045-FUND.PE.ANCHIETA-CTRO.PTA.RÁDIO-TV.EDUC.


13 - CULTURA 110.926.933 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 26.874.240 1206 - RÁDIO E TV EDUCATIVOS 110.926.933 110.926.933 392 - DIFUSÃO CULTURAL 84.052.693



1206 RÁDIO E TV EDUCATIVOS 110.926.933 60.672.659 42.253.774 8.000.500 13 122 1206 5459 APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 26.874.240 16.158.021 10.715.719 500 1 19.203.625 16.158.021 3.045.604 4 7.670.615 7.670.115 500 Produto: Unidade Administrada (Unidade) 1 13 392 1206 1028 IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO E TV DIGITAL 5.000.000 5.000.000 1 5.000.000 5.000.000 Produto: Tecnologia Digital Implantada (%) 10 13 392 1206 1767 AMPLIAÇÃO DA REDE DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO 1.500.000 1.500.000 E TV 1 1.500.000 1.500.000 Produto: Rede De Transmissão Adequada (%) 15 13 392 1206 1768 REAPARELHAMENTO DAS RÁDIOS E DA TV 1.500.000 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000 Produto: Emissoras Reaparelhadas (%) 8 13 392 1206 5460 PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DA TV 68.650.145 39.684.302 28.965.843 1 47.514.664 33.617.036 13.897.628 4 21.135.481 6.067.266 15.068.215 Produto: Horas De Transmissão (Unidade) 6.700 13 392 1206 5461 PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DAS RÁDIOS AM/FM 7.402.548 4.830.336 2.572.212 1 5.887.104 4.830.336 1.056.768 4 1.515.444 1.515.444 Produto: Horas De Transmissão (Unidade) 15.798 SUBTOTAIS 1 80.605.393 54.605.393 18.000.000 8.000.000 4 30.321.540 6.067.266 24.253.774 500 TOTAL 110.926.933 60.672.659 42.253.774 8.000.500



326

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 12000 - SECRETARIA DA CULTURA 12045 - FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA - CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVA Valores em R$1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 30.321.540 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 10 1390.00.00 Outras Receitas Patrimoniais 10 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 27.770.500 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.551.030 1910.00.00 Multas e Juros de Mora 10 1920.00.00 Indenizações e Restituições 2.531.010 1990.00.00 Receitas Diversas 20.010

TOTAL 30.321.540


327

12046 - FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

· promover cursos, seminários e congressos sobre temas de interesse brasileiro e latino-americano, além de eventos culturais e artísticos com personalidades brasileiras e latino-americanas; · organizar e manter biblioteca, discoteca, cinemateca, videoteca e centro de documentação; · outorgar os "Prêmios Estado de São Paulo" para artes, literatura, ciências humanas e desenvolvimento científico; e · manter centro de criatividade para divulgação e incentivar as artes brasileiras e latino-americanas.


LEI ESTADUAL Nº:

6.472 de 28/06/89 - Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Memorial da América Latina, e dá outras providências.


30.233 de 08/08/89 - Institui a Fundação Memorial da América Latina, e dá outras providências. 30.553 de 03/10/89 - Aprova os Estatutos da Fundação Memorial da América Latina. 42.856 de 11/02/98 - Altera a redação de dispositivo que especifica dos Estatutos da Fundação Memorial da América Latina, aprovados pelo Decreto nº 30.553, de 3 de outubro de 1989.


328

QUADRO B

12000-SECRETARIA DA CULTURA 12046-FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA


13 - CULTURA 8.515.377 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.430.258 1205 - INTEGRAÇÃO DAS CULTURAS 8.515.377 LATINO-AMERICANAS 8.515.377 392 - DIFUSÃO CULTURAL 1.085.119



1205 INTEGRAÇÃO DAS CULTURAS LATINO-AMERICANAS 8.515.377 4.039.569 4.475.158 650 13 122 1205 5470 APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 7.430.258 4.039.569 3.390.039 650 1 7.226.727 4.039.569 3.187.158 4 203.531 202.881 650 Produto: Unidades Administradas (Unidade) 1 13 392 1205 4043 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 1.085.119 1.085.119 1 900.000 900.000 4 185.119 185.119 Produto: Eventos Realizados (Unidade) 644 SUBTOTAIS 1 8.126.727 4.039.569 4.087.158 4 388.650 388.000 650 TOTAL 8.515.377 4.039.569 4.475.158 650



329

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 12000 - SECRETARIA DA CULTURA 12046 - FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA Valores em R$1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 388.650 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 300.500 1310.00.00 Receitas Imobiliárias 255.500 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 45.000 1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 6.000 1520.00.00 Receita da Indústria de Transformação 6.000 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 20 1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 60 1720.00.00 Transferências Intergovernamentais 30 1730.00.00 Transferências de Instituições Privadas 10 1740.00.00 Transferências do Exterior 10 1750.00.00 Transferências de Pessoas 10 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 82.070 1920.00.00 Indenizações e Restituições 72.560 1990.00.00 Receitas Diversas 9.510

TOTAL 388.650


330

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO


· formular e executar a política governamental no setor agrícola; · desenvolver pesquisas científicas e tecnológicas nos campos da agropecuária, dos recursos naturais e da sócio-economia agrícola; · prestar assistência técnica à agropecuária e difundir tecnologia; · conservar os recursos naturais; · exercer a engenharia rural; · cuidar da defesa sanitária animal e vegetal; · fiscalizar os insumos e classificar os produtos agrícolas; · suprir de sementes, mudas e demais insumos, o setor agrícola; · prestar assistência ao cooperativismo e associativismo objetivando a organização dos pequenos produtores; · atuar direta e indiretamente na comercialização e industrialização dos produtos e insumos agrícolas; · prestar serviços de engenharia e motomecanização agrícola; · executar a política do Governo do Estado no setor de abastecimento de gêneros alimentícios; e · gerar, adaptar e transferir conhecimentos científicos e tecnológicos para os agronegócios, visando o desenvolvimento sócio-econômico e o equilíbrio do meio ambiente.


LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº: 919 de 23/05/02 - Dispõe sobre a criação da Agência da Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo - ADAESP e dá providências correlatas. LEIS ESTADUAIS NºS: 7.964 de 16/07/92 - Dá nova denominação ao Fundo de Expansão Agropecuária, define seus objetivos, dispõe sobre a aplicação de seus recursos e dá providências correlatas. 8.208 de 30/12/92 - Dispõe sobre a prévia inspeção sanitária dos Produtos de Origem animal, institui taxas, e da outras providências (art. 16 - Cria o Fundo Especial de Despesa vinculado

ao Departamento de Defesa Agropecuária). 9.510 de 20/03/97 - Altera a Lei nº 7.964 de 16 de julho de 1992, que dispõe sobre o Fundo de Expansão Agropecuária e da Pesca. 10.481 de 29/12/99 - Institui o Sistema de Qualidade de Produtos Agrícolas, Pecuários e Agroindustriais do Estado de São Paulo, e dá outras providências. 11.165 de 27/06/02 - Institui o Código de Pesca e Aquicultura do Estado. 10.521 de 29/03/00 - Altera a Lei nº 7.964, de 16 de julho de 1992, modificada pela Lei nº 9.510, de 20 de março de 1997, que dispõe sobre o Fundo de Expansão da Agropecuária e da

Pesca. 11.244 de 21/10/02 Dispõe sobre a concessão de subvenção do prêmio de seguro rural, e dá outras providências. 11.247 de 04/11/02 - Dá nova denominação ao Fundo de Expansão da Agropecuária e da Pesca. DECRETOS ESTADUAIS NºS: 11.138 de 03/02/78 - Dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, e dá providências correlatas. 29.355 de 14/12/88 - Altera a organização dos serviços da Administração Direta e Indireta do Estado, e dá providências correlatas. 36.545 de 15/03/93 - Dispõe sobre a aplicação da Lei nº 7.964, de 16 de julho de 1992, que trata do Fundo de Expansão da Agropecuária e da Pesca. 41.608 de 24/02/97 - Dispõe sobre a reorganização da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral CATI, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e dá providências correlatas. 41.766 de 05/05/97 - Altera dispositivos do Decreto nº 36.545 de 15 de março de 1993. 41.792 de 19/05/97 - Institui o Conselho Estadual do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar PRONAF e dá providências correlatas. 41.990 de 23/07/97 - Organiza o Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas PEMH e dá providências correlatas. 43.142 de 02/06/98 - Reorganiza a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e dá providências correlatas


331

43.424 de 01/09/98 - Altera a subordinação e o nível do Departamento de Defesa Agropecuária da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral CATI da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento e dá providências correlatas. 43.512 de 02/10/98 - Dispõe sobre a organização da Coordenadoria de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, e dá providências correlatas. 44.885 de 11/05/00 - Altera a denominação da Coordenadoria de Pesquisa dos Agronegócios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, para Agência Paulista de Tecnologia dos

Agronegócios. 46.488 de 08/01/02 - Reorganiza a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, e dá providências correlatas. 47.804 de 30/04/03 - Dispõe sobre a aplicação da Lei nº 7.964, de 16 de julho de 1992, alterada pelas Leis nº 9.510, de 20 de março de 1997, nº 10.521, de 29 de março de 2000, nº 11.244,

de 21 de outubro de 2002 e nº 11.247, de 4 de novembro de 2002 que trata do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista - O Banco do Agronegócio Familiar e dá providências correlatas.


332

QUADRO A

13000-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO


10 - SAÚDE 202.773.840 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 21.197.329 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 6.717.528 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA 86.703.395 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 983.651 1301 - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA 86.703.395 COMPETITIVIDADE DOS AGRONEGÓCIOS-AGROINOVA SÃO PAULO 20 - AGRICULTURA 245.778.682 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.000.000 1307 - DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO 97.879.817 SUSTENTÁVEL 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 6.717.528 1308 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203.617.861 ESTATUTÁRIO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 202.773.840 1309 - FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO FAMILIAR 62.964.094 571 - DESENVOLVIMENTO 58.250.380 1310 - GESTÃO DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS 42.966.172 CIENTÍFICO 572 - DESENVOLVIMENTO 1.002.000 1311 - DEFESA SANITÁRIA DO AGRONEGÓCIO P/ 33.264.848 TECNOLÓGICO E ENGENHARIA PROTEÇÃO DA SAÚDE DO HOMEM E DO MEIO AMBIENTE 573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO 27.451.015 1312 - ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS 2 CIENT.E TECNOLÓGICO PARA EXPORTAÇÃO 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO 15.438.591 2805 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.000.000 VEGETAL 603 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL 13.741.153 2816 - GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES 100.200 INTERNAS 604 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 17.792.540 2817 - GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES 42.000 COM A SOCIEDADE 605 - ABASTECIMENTO 3.500.000 606 - EXTENSÃO RURAL 145.407.890

535.255.917

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 20.000.000



0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 6.717.528 6.717.528 20 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 6.717.528 6.717.528 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 6.717.528 6.717.528 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES INATIVOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 5.277 1301 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA COMPETITIVIDADE 86.703.395 68.541.598 16.405.892 1.755.905 DOS AGRONEGÓCIOS-AGROINOVA SÃO PAULO 19 571 1301 4873 CONHECIMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 3.373.923 2.660.383 713.539 1 EXECUÇÃO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 1 3.373.922 2.660.383 713.539 BUSCANDO APROFUNDAR SINGULARIDADES PELO 5 1 1 APROVEITAMENTO DAS POTENCIALIDADES LOCAIS, COM A BUSCA DE GERAR NOVOS NEGÓCIOS E AMPLIAR A AGREGAÇÃO DE VALOR A PRODUTOS E PROCESSOS PELA MATERIALIZAÇÃO COMPETITIVA DE POSSÍVEIS ESPECIFICIDADES. Produto: Pesquisas Realizadas (Unidade) 33 19 571 1301 4884 CONHECIMENTO EM BENS DE CAPITAL E 8.189.013 6.078.094 1.938.495 172.424 INFORMAÇÕES DOS AGRONEGÓCIOS DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS PARA GERAÇÃO E 1 7.692.172 6.078.094 1.614.078 ADAPTAÇÃO DE CONHECIMENTOS APLICADOS ÀS 3 496.840 324.417 172.423



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QUADRO A 13000-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO



CADEIAS DE PRODUÇÃO ESPECIAIS VISANDO EXPLORAR 5 1 1 OPORTUNIDADES DE MERCADO COM PRODUTO DIFERENCIADO PELA QUALIDADE. Produto: Pesquisas Realizadas (Unidade) 123 19 571 1301 4885 CONHECIMENTO EM GRÃOS E FIBRAS 9.105.197 8.513.989 591.208 DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS DE GERAÇÃO E 1 9.105.197 8.513.989 591.208 ADAPTAÇÃO DE CONHECIMENTOS APLICADOS ÀS CADEIAS DE PRODUÇÃO DE GRÃOS E FIBRAS BUSCANDO MAIOR PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO VIABILIZANDO A EXPANSÃO DESSAS LAVOURAS EM SÃO PAULO. Produto: Pesquisas Realizadas (Unidade) 119 19 571 1301 4886 CONHECIMENTO EM HORTÍCOLAS E AGRONEGÓCIOS 9.249.170 7.491.451 1.557.719 200.000 ESPECIAIS DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS PARA GERAÇÃO E 1 9.249.169 7.491.451 1.557.718 200.000 ADAPTAÇÃO DE CONHECIMENTOS APLICADOS ÀS 5 1 1 CADEIAS DE PRODUÇÃO ESPECIAIS VISANDO EXPLORAR OPORTUNIDADES DE MERCADO COM PRODUTO DIFERENCIADO PELA QUALIDADE. Produto: Pesquisas Realizadas (Unidade) 184 19 571 1301 4887 CONHECIMENTO EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O 10.442.101 8.834.992 1.607.108 1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EXECUÇÃO DE PESQUISAS MULTIDISCIPLINARES EM 1 10.442.100 8.834.992 1.607.108 POLÍTICAS PÚBLICAS, EM ASSUNTOS INDELEGÁVEIS 5 1 1 DA AÇÃO ESTATAL NO TOCANTE À REGULAÇÃO DA PRODUÇÃO E DA COMERCIALIZAÇÃO, DE RECURSOS AGROAMBIENTAIS E RECURSOS HÍDRICOS E NA CATÁLISE DE ESFORÇOS QUE IMPULSIONEM O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO. Produto: Pesquisas Realizadas (Unidade) 113 19 571 1301 4888 CONHECIMENTO EM PROTEÍNA ANIMAL 11.567.785 8.983.881 2.583.904 DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS DE GERAÇÃO E 1 11.567.785 8.983.881 2.583.904 ADAPTAÇÃO DE CONHECIMENTOS APLICADOS ÀS CADEIAS DE PRODUÇÃO DE PROTEÍNA ANIMAL BUSCANDO O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E DA QUALIDADE DO PRODUTO FINAL. Produto: Pesquisas Realizadas (Unidade) 191 19 571 1301 4889 CONHECIMENTO NA AGROINDÚSTRIA DE EXPORTAÇÃO 6.323.191 5.739.709 583.481 1 DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS DE GERAÇÃO E 1 6.323.190 5.739.709 583.481 ADAPTAÇÃO DE CONHECIMENTOS APLICADOS ÀS 5 1 1 CADEIAS DE PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL, CAFÉ E SUCOS CÍTRICOS, BUSCANDO MAIOR PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO FINAL. Produto: Pesquisas Realizadas (Unidade) 154 19 572 1301 1165 CONSOLIDAÇÃO DOS PÓLOS REGIONAIS DE 1.000.000 1.000.000

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DOS AGRONEGÓCIOS



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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES DOS 15 PÓLOS REGIONAIS 1 1.000.000 1.000.000 DA APTA ENQUANTO UNIDADES MULTIDISCIPLINARES E MULTI-INSTITUCIONAIS DE GERAÇÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS FOCADAS NO ATENDIMENTO DAS CADEIAS DE PRODUÇÃO REGIONAIS, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E NA OFERTA DE INSUMOS ESTRATÉGICOS NA FORMA DE INOVAÇÃO DE PRODUTOS. Produto: Unidades Regionais Consolidadas (Unidade) 5 19 572 1301 1283 MODERNIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE 2.000 1.000 1.000 LABORATORIAL CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE UNIDADES 1 1.000 500 500 LABORATORIAIS DE ANÁLISES PARA CERTIFICAÇÃO DA 7 1.000 500 500 QUALIDADE DE PRODUTOS E PROCESSOS COMO INSTRUMENTO GARANTIDOR AS EXPORTAÇÕES DOS PRODUTOS DOS AGRONEGÓCIOS PAULISTAS E DA SAÚDE PÚBLICA PELA QUALIDADE CERTIFICADA DE PRODUTOS E PROCESSOS. Produto: Sistema De Unidades Laboratoriais De Análises Consolidado (%) 19 573 1301 4872 ANÁLISES LABORATORIAIS PARA A QUALIDADE 7.135.965 5.547.874 1.418.832 169.259 FORMULAÇÃO E GERENCIAMENTO INTEGRADO DA REDE 1 6.648.235 5.547.874 1.100.361 DE ANÁLISE APTA DISTRIBUÍDA POR TODO 3 487.730 318.471 169.259 TERRITÓRIO PAULISTA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE REALIZAÇÃO DE ANÁLISES LABORATORIAIS E OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS VISANDO A CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE DE PRODUTOS E PROCESSOS E A OBTENÇÃO DE LAUDOS PARA EXPORTAÇÃO E O SUPORTE ÀS AÇÕES DE DEFESA AGROPECUÁRIA. Produto: Análises Laboratoriais Realizadas (Unidade) 305.821 19 573 1301 4874 MULTIPLICAÇÃO DE INSUMOS TECNOLÓGICOS 9.885.827 8.132.484 1.690.048 63.295 APLICAÇÃO DE CONHECIMENTOS GERADOS ATRAVÉS DAS 1 9.538.175 8.132.484 1.405.691 PESQUISAS E ESTUDOS REALIZADOS, NA PRODUÇÃO DE 3 347.652 284.357 63.295 MATERIAIS TECNIFICADOS E DE ALTO VALOR AGREGADO, CONTRIBUINDO COM A MELHORIA DOS PRODUTOS GERADOS PELO AGRONEGÓCIO PAULISTA, PROPICIANDO DIMINUIÇÃO DE CUSTOS, AUMENTO DE PRODUTIVIDADE E INCREMENTO NA COMPETITIVIDADE. Produto: Sementes Produzidas (Unidade) 618.303 19 573 1301 4890 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OS 1.020.768 870.844 149.924 AGRONEGÓCIOS PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES 1 754.020 754.020 TÉCNICAS E/OU GERENCIAIS, BUSCANDO AMPLIFICAR 3 266.748 116.824 149.924 O ACESSO INTERNO E EXTERNO AOS PROCEDIMENTOS GERENCIAIS INSTITUCIONAIS E AOS RESULTADOS DA PROGRAMAÇÃO DESENVOLVIDA. Produto: Acessos Em Homepages (Unidade) 388.465



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19 573 1301 4891 QUALIDADE DA AÇÃO PÚBLICA EM CONHECIMENTO 4.763.213 2.579.520 2.183.693 DOS AGRONEGÓCIOS GESTÃO DE TODO PROCESSO DE SERVIÇO AO PÚBLICO, 1 4.275.483 2.579.520 1.695.963 ENGLOBANDO O APRIMORAMENTO INSTITUCIONAL E 3 487.730 487.730 AÇÕES RELATIVAS AO CONHECIMENTO, TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO, PROPRIEDADE INTELECTUAL, ADMINISTRAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE ALTA ESPECIALIZAÇÃO, CAPTAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, GESTÃO PATRIMONIAL E OUTROS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. Produto: Atendimentos Diretos Efetuados (Unidade) 28.647 19 573 1301 4892 TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO 4.645.242 3.979.221 666.021 REALIZAÇÃO DE CURSOS INTENSIVOS DE FORMAÇÃO DE 1 4.645.242 3.979.221 666.021 RECURSOS HUMANOS NA ÓTICA DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PARA O TRABALHO, PRINCIPALMENTE NA REQUALIFICAÇÃO DOS EXCLUÍDOS PELAS INOVAÇÕES PRODUTIVAS E GERENCIAIS, ALÉM DA DEMOCRATIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO PELOS VÁRIADOS MECANISMOS DE AMPLIFICAÇÃO DO ACESSO DOS USUÁRIOS. Produto: Pessoas Treinadas (Unidade) 30.077 1307 DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL 97.879.817 23.326.622 70.521.920 4.031.275 20 601 1307 1386 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 1 1 ECONÔMICA DE FRUTAS COM QUALIDADE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 5 1 1 ECONÔMICA DE FRUTAS DE ALTO PADRÃO DE QUALIDADE, COM MÉTODOS ECOLOGICAMENTE MAIS SEGUROS. ORGANIZAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS (BANANA, LIMÃO, CAQUI, MANGA, FIGO, MARACUJÁ, GOIABA, UVA, ABACAXI, PÊSSEGO) PARA AGREGAR VALOR À FRUTA/PRODUTO FINAL PROCESSADO, DIMINUIR A AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE, PADRONIZAR A QUALIDADE DA FRUTA E AUMENTAR A COMPETITIVIDADE NO MERCADO. Produto: Sistemas De Produção Econômica De Frutas Desenvolvidos (Unidade) 20 601 1307 4435 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 15.436.020 2.533.000 12.171.745 731.275 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 3 15.436.020 2.533.000 12.171.745 731.275 SEMENTES DE FEIJÃO, MILHO, TRIGO, SOJA, ALGODÃO, AMENDOIM, ARROZ, TRITICALE, AVEIA E GIRASSOL E MUDAS DE FRUTÍFERAS COMERCIAIS, FRUTÍFERAS SILVESTRES E ESPÉCIES FLORESTAIS NATIVAS PARA ATENDER OS AGRICULTORES PAULISTAS. Produto: Municípios Atendidos Com Sementes E Mudas De Qualidade (Unidade) 600 20 606 1307 1167 IMPLEMENTAÇÃO DE MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS 58.900.000 55.600.000 3.300.000 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 1 19.355.000 18.200.000 1.155.000 AGROPECUÁRIA, NO CONCEITO DE MICROBACIAS 7 39.545.000 37.400.000 2.145.000



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HIDROGRÁFICAS, COM A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NO PROCESSO DE PRIORIZAÇÃO DA MICROBACIA, DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE INTERVENÇÃO QUE GARANTA A SUSTENTABILIDADE SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL. Produto: Microbacias Hidrográficas Implementadas (Unidade) 250 20 606 1307 4437 APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE 18.375.909 16.159.677 2.216.232 DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS 1 18.375.908 16.159.677 2.216.231 ATENDENDO À DEMANDA DA CASA DA AGRICULTURA. 5 1 1 APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ELABORANDO E EXECUTANDO PROJETOS TÉCNICOS DE TRABALHO. Produto: Planos Municipais De Desenvolvimento Sustentável Implementados (Unidade) 377 20 606 1307 4713 QUALIDADE DA AÇÃO PÚBLICA EM 5.167.887 4.633.945 533.942 DESENVOLVIMENTO RURAL ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS NA BUSCA 1 5.167.887 4.633.945 533.942 DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. FORNECIMENTO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO PARA QUE AS AÇÕES DE VISAM A BUSCA DO DESENVOLVIMENTO RURAL POSSAM SER DESEMPENHADAS. Produto: Apoio Administrativo Ao Desenvolvimento Rural (Unidade) 23.950 1308 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203.617.861 1.001.400 202.515.199 101.262 10 306 1308 1306 ALIMENTA SÃO PAULO 41.184.800 41.184.800 FORNECIMENTO MENSAL E GRATUITO DE CESTA 1 41.184.800 41.184.800 BÁSICA, COM QUALIDADE MONITORADA, A FAMÍLIAS DA CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO, COM RENDA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALÁRIO MÍNIMO, POR UM ANO, CONJUGANDO O REPASSE DO BENEFÍCIO A AÇÕES QUE VISAM O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DAS COMUNIDADES ATENDIDAS E O RESGATE DA CIDADANIA: ORIENTAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, ENCAMINHAMENTO DE CRIANÇAS PARA VACINAÇÃO, DE MULHERES PARA EXAMES DE "PAPANICOLAU", DE CRIANÇAS PARA MATRÍCULA NO ENSINO FUNDAMENTAL, DE PESSOAS PARA CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E PARA CURSOS DE ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS. Produto: Famílias Atendidas (Unidade) 960.000 10 306 1308 1309 VIVALEITE 146.562.640 146.462.640 100.000 FORNECIMENTO MENSAL E GRATUITO DE 15 LITROS DE 1 146.562.640 146.462.640 100.000 LEITE FLUIDO PASTEURIZADO TIPO C, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, D E FERRO, VISANDO ATINGIR CRIANÇAS COM IDADE ENTRE 06 MESES A 6 ANOS E



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11 MESES E IDOSOS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, ORIUNDOS DE FAMÍLIAS COM RENDA MENSAL DE ATÉ DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS, CADASTRADOS NA CAPITAL, GRANDE SÃO PAULO E INTERIOR DO ESTADO. Produto: Pessoas Atendidas - Idosos E Crianças (Unidade) 740.000 10 306 1308 1330 BOM PRATO 14.000.000 14.000.000 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM 1.600 CALORIAS, 1 14.000.000 14.000.000 AO PREÇO DE R$1,00, EM RESTAURANTES POPULARES INSTALADOS EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PROMOVENDO TAMBÉM O TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DOS RESTAURANTES; MONITORAMENTO DE SEU FUNCIONAMENTO E DA QUALIDADE DAS REFEIÇÕES SERVIDAS. Produto: Refeições Servidas (Unidade) 7.608.695 10 306 1308 4783 AÇÕES INTEGRADAS EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.026.400 1.001.400 25.000 PROMOÇÃO DE CURSOS DE NOÇÕES BÁSICAS DE 1 1.026.400 1.001.400 25.000 ALIMENTAÇÃO, APROVEITAMENTO DE ALIMENTOS, PRODUÇÃO DE PÃES CASEIROS, CONSERVAS CASEIRAS, BOLOS, TORTAS, CONGELADOS, BISCOITOS ENTRE OUTROS, DISTRIBUINDO MATERIAL DE APOIO CONTENDO RECEITAS TESTADAS; MONITORAMENTO DO FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES BOM PRATO E PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS COM DISTRIBUIÇÃO PARALELA DE SEMENTES E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS. Produto: Pessoas Atendidas (Unidade) 256.539 20 126 1308 4893 OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE 841.451 841.451 INFORMAÇÕES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E DE SERVIÇOS 1 841.451 841.451 OFERECIDOS PELA WEB, SERVIDORES LINUX, NT E SERVIDOR DE E-MAIL, BANCO DE DADOS RELACIONAL E CONTINUIDADE DAS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DE REDUNDÂNCIA; CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E DIGITAÇÃO DAS FICHAS FAMÍLIAS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA CODEAGRO E MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS. Produto: Sistemas Informatizados (Unidade) 4 20 601 1308 1288 CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE DO PRODUTO DE 2.570 1.308 1.262 SÃO PAULO - SELO SÃO PAULO SELEÇÃO JUNTO AO SETOR PRODUTIVO DOS PRODUTOS 3 2.570 1.308 1.262 QUE SERÃO CERTIFICADOS DENTRO DO SISTEMA DE QUALIDADE, PARA POSTERIOR NORMATIZAÇÃO, ATRAVÉS DE GRUPOS DE TRABALHOS FORMADOS ESPECIALMENTE PARA PROPOR NORMAS À SECRETARIA



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DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, QUE SERÃO REGULAMENTADAS POR RESOLUÇÕES DO SECRETÁRIO DA PASTA. Produto: Produtos Certificados (Unidade) 1309 FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO FAMILIAR 62.964.094 19.383.798 12.681.295 30.899.001 20 606 1309 1175 AVAL PARA EXPANSÃO DO AGRONEGÓCIO FAMILIAR 100.000 100.000 CONCESSÃO DE AVAL POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE 2 100.000 100.000 EXPANSÃO DO AGRONEGÓCIO PAULISTA, O BANCO DO AGRONEGÓCIO FAMILIAR, PARA LINHAS DE FINANCIAMENTO DE CRÉDITO RURAL DESTINADAS A AGRICULTORES, PECUARISTAS, PESCADORES ARTESANAIS, BEM COMO SUAS COOPERATIVAS OU ASSOCIAÇÕES, SEDIADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO, CUJAS RECEITAS BRUTAS NÃO ULTRAPASSEM RESPECTIVAMENTE A R$ 100.000,00 E R$ 3.000.000,00 (CEM MIL REAIS E TRÊS MILHÕES DE REAIS), JUNTO À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, NOS EMPREENDIMENTOS DIRECIONADOS AO AGRONEGÓCIO FAMILIAR. Produto: Contratos De Concessão De Aval, Realizados C/Recursos Do Banco Do Agron.Familiar (Unidade) 1.000 20 606 1309 1177 CIDADANIA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA 1 1 AGRICULTURA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE EQUIPES DE 5 1 1 INSTRUTORES PARA MINISTRAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES A PRODUTORES RURAIS FAMILIARES E TRABALHADORES RURAIS, EM UNIDADES REGIONAIS DE CAPACITAÇÃO. Produto: Produtores E Trabalhadores Rurais Capacitados (Unidade) 20 606 1309 1327 SUBVENÇÕES AOS PRODUTORES RURAIS PELO FEAP 11.000.000 11.000.000 MICROBACIAS CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, POR 1 3.300.000 3.300.000 INTEMÉDIO DO FUNDO DE EXPANSÃO DO AGRONEGÓCIO 7 7.700.000 7.700.000 PAULISTA-O BANCO DO AGRONEGÓCIO FAMILIAR-FEAP-BANAGRO, SOB FORMA DE REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS NA EXECUÇÃO DE PRÁTICAS AGRÍCOLAS CONSERVACIONISTAS EM MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS, À PRODUTORES RURAIS PARTICIPANTES DO PROJETO ESTADUAL DE MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS, EM CONFORMIDADE AO ESTABELECIDO NAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA LEI Nº 8.421, DE 23/11/1993. Produto: Produtores Atendidos (Unidade) 9.000 20 606 1309 1334 SUBVENÇÃO DO PRÊMIO DO SEGURO DO 10.000.000 10.000.000 AGRONEGÓCIO FAMILIAR CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DO PRÊMIO DE SEGURO NAS 2 10.000.000 10.000.000 OPERAÇÕES ENQUADRADAS EM PROGRAMA DE INTERESSE



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DA ECONOMIA ESTADUAL, QUE TENHAM SIDO OBJETO DE CONTRATO DE SEGURO AOS AGRICULTORES, PECUARISTAS, PESCADORES ARTESANAIS, BEM COMO SUAS COOPERATIVAS OU ASSOCIAÇÕES SEDIADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO, CUJAS RECEITAS BRUTAS NÃO ULTRAPASSEM, RESPECTIVAMENTE, A R$ 100.000,00 E R$ 3.000.000,00 (CEM MIL REAIS E TRÊS MILHÕES DE REAIS), NOS EMPREENDIMENTOS DIRECIONADOS AO AGRONEGÓCIO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 11.244, DE 21 DE OUTUBRO DE 2002. Produto: Contratos De Subvenção De Seguros (Unidade) 20.000 20 606 1309 1407 CRÉDITO PARA EXPANSÃO DO AGRONEGÓCIO 10.000.000 201.000 9.799.000 FAMILIAR CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE 2 10.000.000 201.000 9.799.000 CRÉDITO, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE EXPANSÃO DO AGRONEGÓCIO PAULISTA-O BANCO DO AGRONEGÓCIO FAMILIAR-FEAP-BANAGRO, A AGRICULTORES, PECUARISTAS, PESCADORES ARTESANAIS, BEM COMO SUAS COOPERATIVAS OU ASSOCIAÇÕES, SEDIADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO, CUJAS RECEITAS BRUTAS NÃO ULTRAPASSEM RESPECTIVAMENTE A R$ 100.000,00 E R$ 3.000.000,00, JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, NOS EMPREENDIMENTOS DIRECIONADOS AO AGRONEGÓCIO FAMILIAR. Produto: Contratos De Financiamento De Atividades Realizados Com Recursos Do Banco Do Agr (Unidade) 3.920 20 606 1309 4453 ASSISTÊNCIA À ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS 497.171 336.891 160.280 APOIO E ORIENTAÇÃO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR 1 497.171 336.891 160.280 RURAL, NA ORGANIZAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS, VISANDO CONSOLIDAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS SOLIDÁRIAS. Produto: Associações E Cooperativas Assistidas (Unidade) 524 20 606 1309 4770 DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS MUNICIPAIS 8.795.406 8.795.406 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM OS MUNICÍPIOS DO 1 8.795.406 8.795.406 INTERIOR DO ESTADO, PARA TRANSFERIR RECURSOS VOLTADOS À EXECUÇÃO DE AÇÕES QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO LOCAL. Produto: Convênios Realizados (Unidade) 716 20 606 1309 4876 INCENTIVO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR 240.425 240.425 ORGANIZAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA 1 240.425 240.425 A CRIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES QUE PERMITAM A COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRÓPRIOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL.



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Produto: Pequenas Agroindústrias Criadas (Unidade) 4 20 606 1309 4894 ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 22.331.091 19.046.907 3.284.184 AGRONEGÓCIO FAMILIAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA A 1 21.975.091 19.046.907 2.928.184 AGRICULTORES FAMILIARES, NAS QUESTÕES DE 3 356.000 356.000 CRÉDITO RURAL, PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E NA GESTÃO DA UNIDADE FAMILIAR. Produto: Agropecuaristas Familiares Atendidos (Unidade) 20.285 1310 GESTÃO DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS 42.966.172 4.063.282 38.812.574 90.316 20 122 1310 4455 ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS 19.466.172 4.063.282 15.312.574 90.316 AGRONEGÓCIOS APOIO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES CONVERGENTES PARA 1 19.004.812 4.063.282 14.941.530 AS CADEIAS DE PRODUÇÃO DOS AGRONEGÓCIOS QUE 3 461.360 371.044 90.316 CONDUZAM À CATÁLISE DAS DIVERSAS INTERVENÇÕES ESPECIALIZADAS DA PASTA, BUSCANDO FOCO COMUM EM SINTONIA COM A DEMANDA SETORIAL. Produto: Reuniões Setoriais (Unidade) 663 20 605 1310 1409 GALPÕES DOS AGRONEGÓCIOS 2.000.000 2.000.000 IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE GALPÕES DOS 1 2.000.000 2.000.000 AGRONEGÓCIOS ENQUANTO INCUBADORAS DE NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGO E DE RENDA NOS MUNICÍPIOS PAULISTAS. Produto: Galpões Em Funcionamento (Unidade) 7 20 605 1310 1410 PONTES METÁLICAS 1.500.000 1.500.000 IMPLANTAÇÃO DE PONTES METÁLICAS NAS ESTRADAS 1 1.500.000 1.500.000 RURAIS DOS MUNICÍPIOS PAULISTAS OBJETIVANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE Produto: Pontes Instaladas (Unidade) 21 20 782 1310 1195 MELHOR CAMINHO 19.000.000 19.000.000 TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA EM CONSERVAÇÃO E 1 19.000.000 19.000.000 ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DE TERRA, VISANDO ELIMINAR OS PROCESSOS EROSIVOS E TORNÁ-LAS TRANSITÁVEIS O ANO TODO. Produto: Estradas Recuperadas (Km) 525 20 782 1310 1255 PRÓ-ESTRADA 1.000.000 1.000.000 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA A CONSÓRCIOS 1 1.000.000 1.000.000 MUNICIPAIS PARA PERENIZAR AS ESTRADAS RURAIS ADEQUANDO, DISCIPLINANDO E CAPTANDO AS ÀGUAS FLUVIAIS PARA CONTER PROCESSOS EROSIVOS E ASSOREAMENTO DOS MANANCIAIS. Produto: Consórcios Atendidos (Unidade) 9 1311 DEFESA SANITÁRIA DO AGRONEGÓCIO P/ 33.264.848 20.697.849 11.675.961 891.038 PROTEÇÃO DA SAÚDE DO HOMEM E DO MEIO AMBIENTE



341




20 122 1311 4388 QUALIDADE DA AÇÃO PÚBLICA EM DEFESA 1.731.157 1.731.157 AGROPECUÁRIA GARANTIA DE INFRA-ESTRUTURA E SUPORTE 1 585.807 585.807 ADMINISTRATIVO PARA AS AÇÕES FINALÍSTICAS E 3 1.145.350 1.145.350 CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES. Produto: Unidades Em Operação (Unidade) 216 20 603 1311 1340 ANÁLISE DE RISCO EPIDEMIOLÓGICO 676.226 676.226 INCREMENTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E 3 676.226 676.226 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NAS ÁREAS DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL, COM ÊNFASE NAS DOENÇAS E PRAGAS QUE CONSTITUEM RISCO EPIDEMIOLÓGICO (FEBRE AFTOSA, DOENÇA DA VACA LOUCA, PESTE SUÍNA CLÁSSICA, RAIVA DOS HERBÍVOROS, CANCRO CÍTRICO, MORTE SÚBITA DOS CITROS, ETC). Produto: Áreas Certificadas (Unidade) 405 20 603 1311 4457 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DE VEGETAIS 13.064.926 8.540.824 4.078.583 445.519 REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE 1 8.999.557 8.540.824 458.733 PRODUTOS, SUB-PRODUTOS E INSUMOS DE ORIGEM 3 4.065.369 3.619.850 445.519 VEGETAL, EM ESTABELECIMENTOS OU EM TRÂNSITO. Produto: Inspeções Realizadas (Unidade) 84.266 20 604 1311 1397 CONTROLE DA RAIVA DOS HERBÍVOROS 477.883 477.883 PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CAPTURAS E 3 477.883 477.883 CONTROLE DA POPULAÇÃO DO VETOR (MORCÊGO), ALÉM DE ATENDIMENTO A FOCOS. Produto: Focos De Raiva Detectados (Unidade) 66 20 604 1311 1398 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSE E DA 477.883 477.883 TUBERCULOSE INCREMENTO DA VACINAÇÃO DE FÊMEAS BOVINAS E 3 477.883 477.883 BUBALINAS JOVENS,ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PALESTRAS, CURSOS E DO CADASTRAMENTO DE MÉDICOS VETERINÁRIOS PARA AÇÕES CONJUNTAS. Produto: Animais Vacinados (Unidade) 232.711 20 604 1311 4458 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DE ANIMAIS 16.836.773 12.157.025 4.234.229 445.519 REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES E FISCALIZAÇÕES DE 1 12.571.404 12.157.025 414.379 PRODUTOS, SUB-PRODUTOS E INSUMOS DE ORIGEM 3 4.265.369 3.819.850 445.519 ANIMAL, EM ESTABELECIMENTOS OU EM TRÂNSITO, COM VISTAS A MELHORIA DE SUAS QUALIDADES. Produto: Inspeções Realizadas (Unidade) 90.399 1312 ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS PARA 2 2 EXPORTAÇÃO 20 603 1312 1403 CERTIFICAÇÃO DE ÁREAS LIVRES DE DOENÇAS E 1 1 PRAGAS DOS VEGETAIS ESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS LIVRES E 5 1 1



342




BAIXA INCIDÊNCIA DE PRAGAS RESTRITIVAS À EXPORTAÇÃO, ATRAVÉS DO CADASTRO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CULTURAS, PRODUTOS E SUB-PRODUTOS DE PECULIAR INTERESSE DOS ESTADO. Produto: Pragas E Doenças Erradicadas (Unidade) 20 604 1312 1402 CERTIFICAÇÃO DE ÁREAS LIVRES DE DOENÇAS 1 1 DOS ANIMAIS MANUTENÇÃO DE ÁREAS LIVRES, ERRADICAÇÃO E/OU 5 1 1 CONTROLE DE DOENÇAS, TAIS COMO A FEBRE AFTOSA, A BSE (DOENÇA DA VACA LOUCA), A PESTE SUÍNA CLÁSSICA, A DOENÇA DE NEWCASTLE, A DOENÇA DE AUJESZKY, A BRUCELOSE, A TUBERCULOSE E OUTRAS DOENÇAS EMERGENCIAIS, ATRAVÉS DE CADASTRO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE PROPRIEDADES E ESTABELECIMENTOS COM INSUMOS E/OU ANIMAIS DE PECULIAR INTERESSE DO ESTADO. Produto: Doenças Erradicadas Ou Controladas (Unidade) 2805 COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.000.000 1.000.000 20 131 2805 5576 COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO 1.000.000 1.000.000 AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SERÃO DESENVOLVIDAS 1 1.000.000 1.000.000 POR TODA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO SOB A ORIENTAÇÃO DO SICOM, ABRANGENDO: PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÕES, SERVIÇOS À COMUNIDADE, MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO, DEFESA DA CIDADANIA, MOBILIZAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE PÚBLICO. Produto: Materiais E Serviços De Publicidade E Marketing (Unidade) 2816 GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES INTERNAS 100.200 100.200 20 126 2816 5552 SUBSTITUIÇÃO DE PROCESSOS FÍSICOS POR 100.200 100.200 PROCESSOS DIGITAIS ADOÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA 1 100.200 100.200 CRIPTOGRAFADA EM SUBSTITUIÇÃO AO PAPEL. Produto: Digitalização De Documentos E Processos (Unidade) 2 2817 GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES COM A 42.000 42.000 SOCIEDADE 20 126 2817 5554 DESENVOLVIMENTO DE PORTAL DE SERVIÇOS DA 42.000 42.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PORTAL 1 42.000 42.000 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DANDO ÊNFASE ÀS ATIVIDADES E SERVIÇOS REGIONAIS. Produto: Informações E Serviços Ao Público Via Web (Unidade) 2 SUBTOTAIS 1 438.459.177 141.199.077 291.504.600 5.755.500 2 20.100.000 201.000 19.899.000 3 29.450.730 2.533.000 24.648.938 2.268.792



343




SUBTOTAIS 5 10 5 5 7 47.246.000 37.400.500 9.845.500 TOTAL 535.255.917 143.732.077 353.755.043 37.768.797


Síntese por Unidade Orçamentária Valores em R$1,00 Unidade Orçamentária Total Unidade Orçamentária Total 13001 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE 90.721.306 13002 - COORD.DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL 120.451.334 13013 - COORD.DE DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS 204.115.032 13014 - COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 33.264.850 13015 - AG.PAULISTA DE TECNOL.DOS AGRONEGÓCIOS-APTA 86.703.395


344

QUADRO B

13000-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 13001-ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE


20 - AGRICULTURA 90.721.306 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 19.466.172 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 6.717.528 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 142.200 1309 - FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO FAMILIAR 39.895.406 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.000.000 1310 - GESTÃO DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS 42.966.172 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 6.717.528 2805 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.000.000 ESTATUTÁRIO 605 - ABASTECIMENTO 3.500.000 2816 - GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES 100.200 INTERNAS 606 - EXTENSÃO RURAL 39.895.406 2817 - GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES 42.000 COM A SOCIEDADE

90.721.306

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 20.000.000



0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 6.717.528 6.717.528 20 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 6.717.528 6.717.528 1 6.717.528 6.717.528 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 5.277 1309 FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO FAMILIAR 39.895.406 8.996.406 30.899.000 20 606 1309 1175 AVAL PARA EXPANSÃO DO AGRONEGÓCIO FAMILIAR 100.000 100.000 2 100.000 100.000 Produto: Contratos De Concessão De Aval, Realizados C/Recursos Do Banco Do Agron.Familiar (Unidade) 1.000 20 606 1309 1327 SUBVENÇÕES AOS PRODUTORES RURAIS PELO FEAP 11.000.000 11.000.000 MICROBACIAS 1 3.300.000 3.300.000 7 7.700.000 7.700.000 Produto: Produtores Atendidos (Unidade) 9.000 20 606 1309 1334 SUBVENÇÃO DO PRÊMIO DO SEGURO DO 10.000.000 10.000.000 AGRONEGÓCIO FAMILIAR 2 10.000.000 10.000.000 Produto: Contratos De Subvenção De Seguros (Unidade) 20.000 20 606 1309 1407 CRÉDITO PARA EXPANSÃO DO AGRONEGÓCIO 10.000.000 201.000 9.799.000 FAMILIAR 2 10.000.000 201.000 9.799.000 Produto: Contratos De Financiamento De Atividades Realizados Com Recursos Do Banco Do Agr (Unidade) 3.920 20 606 1309 4770 DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS MUNICIPAIS 8.795.406 8.795.406 1 8.795.406 8.795.406 Produto: Convênios Realizados (Unidade) 716 1310 GESTÃO DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS 42.966.172 4.063.282 38.812.574 90.316 20 122 1310 4455 ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS 19.466.172 4.063.282 15.312.574 90.316 AGRONEGÓCIOS



345

QUADRO B 13000-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO




1 19.004.812 4.063.282 14.941.530 3 461.360 371.044 90.316 Produto: Reuniões Setoriais (Unidade) 663 20 605 1310 1409 GALPÕES DOS AGRONEGÓCIOS 2.000.000 2.000.000 1 2.000.000 2.000.000 Produto: Galpões Em Funcionamento (Unidade) 7 20 605 1310 1410 PONTES METÁLICAS 1.500.000 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000 Produto: Pontes Instaladas (Unidade) 21 20 782 1310 1195 MELHOR CAMINHO 19.000.000 19.000.000 1 19.000.000 19.000.000 Produto: Estradas Recuperadas (Km) 525 20 782 1310 1255 PRÓ-ESTRADA 1.000.000 1.000.000 1 1.000.000 1.000.000 Produto: Consórcios Atendidos (Unidade) 9 2805 COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.000.000 1.000.000 20 131 2805 5576 COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO 1.000.000 1.000.000 1 1.000.000 1.000.000 Produto: Materiais E Serviços De Publicidade E Marketing (Unidade) 2816 GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES INTERNAS 100.200 100.200 20 126 2816 5552 SUBSTITUIÇÃO DE PROCESSOS FÍSICOS POR 100.200 100.200 PROCESSOS DIGITAIS 1 100.200 100.200 Produto: Digitalização De Documentos E Processos (Unidade) 2 2817 GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES COM A 42.000 42.000 SOCIEDADE 20 126 2817 5554 DESENVOLVIMENTO DE PORTAL DE SERVIÇOS DA 42.000 42.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA 1 42.000 42.000 Produto: Informações E Serviços Ao Público Via Web (Unidade) 2 SUBTOTAIS 1 62.459.946 10.780.810 48.379.136 3.300.000 2 20.100.000 201.000 19.899.000 3 461.360 371.044 90.316 7 7.700.000 7.700.000 TOTAL 90.721.306 10.780.810 48.951.180 30.989.316



346

QUADRO B

13000-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 13002-COORD.DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL


20 - AGRICULTURA 120.451.334 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO 15.436.021 1307 - DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO 97.879.817 VEGETAL SUSTENTÁVEL 120.451.334 606 - EXTENSÃO RURAL 105.015.313 1309 - FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO FAMILIAR 22.571.517



1307 DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL 97.879.817 23.326.622 70.521.920 4.031.275 20 601 1307 1386 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 1 1 ECONÔMICA DE FRUTAS COM QUALIDADE 5 1 1 Produto: Sistemas De Produção Econômica De Frutas Desenvolvidos (Unidade) 20 601 1307 4435 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 15.436.020 2.533.000 12.171.745 731.275 3 15.436.020 2.533.000 12.171.745 731.275 Produto: Municípios Atendidos Com Sementes E Mudas De Qualidade (Unidade) 600 20 606 1307 1167 IMPLEMENTAÇÃO DE MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS 58.900.000 55.600.000 3.300.000 1 19.355.000 18.200.000 1.155.000 7 39.545.000 37.400.000 2.145.000 Produto: Microbacias Hidrográficas Implementadas (Unidade) 250 20 606 1307 4437 APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE 18.375.909 16.159.677 2.216.232 DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO MUNICIPAL 1 18.375.908 16.159.677 2.216.231 5 1 1 Produto: Planos Municipais De Desenvolvimento Sustentável Implementados (Unidade) 377 20 606 1307 4713 QUALIDADE DA AÇÃO PÚBLICA EM 5.167.887 4.633.945 533.942 DESENVOLVIMENTO RURAL 1 5.167.887 4.633.945 533.942 Produto: Apoio Administrativo Ao Desenvolvimento Rural (Unidade) 23.950 1309 FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO FAMILIAR 22.571.517 19.046.907 3.524.609 1 20 606 1309 1177 CIDADANIA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA 1 1 AGRICULTURA 5 1 1 Produto: Produtores E Trabalhadores Rurais Capacitados (Unidade) 20 606 1309 4876 INCENTIVO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR 240.425 240.425 1 240.425 240.425 Produto: Pequenas Agroindústrias Criadas (Unidade) 4 20 606 1309 4894 ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 22.331.091 19.046.907 3.284.184



347


13002-COORD.DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL



AGRONEGÓCIO FAMILIAR 1 21.975.091 19.046.907 2.928.184 3 356.000 356.000 Produto: Agropecuaristas Familiares Atendidos (Unidade) 20.285 SUBTOTAIS 1 65.114.311 39.840.529 24.118.782 1.155.000 3 15.792.020 2.533.000 12.527.745 731.275 5 3 2 1 7 39.545.000 37.400.000 2.145.000 TOTAL 120.451.334 42.373.529 74.046.529 4.031.276



348

QUADRO B

13000-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 13013-COORD.DE DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS


10 - SAÚDE 202.773.840 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 841.451 1308 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203.617.861 20 - AGRICULTURA 1.341.192 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 202.773.840 1309 - FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO FAMILIAR 497.171 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO 2.570 VEGETAL

204.115.032 606 - EXTENSÃO RURAL 497.171



1308 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 203.617.861 1.001.400 202.515.199 101.262 10 306 1308 1306 ALIMENTA SÃO PAULO 41.184.800 41.184.800 1 41.184.800 41.184.800 Produto: Famílias Atendidas (Unidade) 960.000 10 306 1308 1309 VIVALEITE 146.562.640 146.462.640 100.000 1 146.562.640 146.462.640 100.000 Produto: Pessoas Atendidas - Idosos E Crianças (Unidade) 740.000 10 306 1308 1330 BOM PRATO 14.000.000 14.000.000 1 14.000.000 14.000.000 Produto: Refeições Servidas (Unidade) 7.608.695 10 306 1308 4783 AÇÕES INTEGRADAS EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.026.400 1.001.400 25.000 1 1.026.400 1.001.400 25.000 Produto: Pessoas Atendidas (Unidade) 256.539 20 126 1308 4893 OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE 841.451 841.451 INFORMAÇÕES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1 841.451 841.451 Produto: Sistemas Informatizados (Unidade) 4 20 601 1308 1288 CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE DO PRODUTO DE 2.570 1.308 1.262 SÃO PAULO - SELO SÃO PAULO 3 2.570 1.308 1.262 Produto: Produtos Certificados (Unidade) 1309 FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO FAMILIAR 497.171 336.891 160.280 20 606 1309 4453 ASSISTÊNCIA À ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS 497.171 336.891 160.280 1 497.171 336.891 160.280 Produto: Associações E Cooperativas Assistidas (Unidade) 524 SUBTOTAIS 1 204.112.462 1.338.291 202.674.171 100.000 3 2.570 1.308 1.262 TOTAL 204.115.032 1.338.291 202.675.479 101.262



349

QUADRO B

13000-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 13014-COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA


20 - AGRICULTURA 33.264.850 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.731.157 1311 - DEFESA SANITÁRIA DO AGRONEGÓCIO P/ 33.264.848 PROTEÇÃO DA SAÚDE DO HOMEM E DO MEIO AMBIENTE 603 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL 13.741.153 1312 - ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS 2 PARA EXPORTAÇÃO

33.264.850 604 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 17.792.540



1311 DEFESA SANITÁRIA DO AGRONEGÓCIO P/ 33.264.848 20.697.849 11.675.961 891.038 PROTEÇÃO DA SAÚDE DO HOMEM E DO MEIO AMBIENTE 20 122 1311 4388 QUALIDADE DA AÇÃO PÚBLICA EM DEFESA 1.731.157 1.731.157 AGROPECUÁRIA 1 585.807 585.807 3 1.145.350 1.145.350 Produto: Unidades Em Operação (Unidade) 216 20 603 1311 1340 ANÁLISE DE RISCO EPIDEMIOLÓGICO 676.226 676.226 3 676.226 676.226 Produto: Áreas Certificadas (Unidade) 405 20 603 1311 4457 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DE VEGETAIS 13.064.926 8.540.824 4.078.583 445.519 1 8.999.557 8.540.824 458.733 3 4.065.369 3.619.850 445.519 Produto: Inspeções Realizadas (Unidade) 84.266 20 604 1311 1397 CONTROLE DA RAIVA DOS HERBÍVOROS 477.883 477.883 3 477.883 477.883 Produto: Focos De Raiva Detectados (Unidade) 66 20 604 1311 1398 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSE E DA 477.883 477.883 TUBERCULOSE 3 477.883 477.883 Produto: Animais Vacinados (Unidade) 232.711 20 604 1311 4458 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DE ANIMAIS 16.836.773 12.157.025 4.234.229 445.519 1 12.571.404 12.157.025 414.379 3 4.265.369 3.819.850 445.519 Produto: Inspeções Realizadas (Unidade) 90.399 1312 ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS PARA 2 2 EXPORTAÇÃO 20 603 1312 1403 CERTIFICAÇÃO DE ÁREAS LIVRES DE DOENÇAS E 1 1 PRAGAS DOS VEGETAIS 5 1 1 Produto: Pragas E Doenças Erradicadas (Unidade) 20 604 1312 1402 CERTIFICAÇÃO DE ÁREAS LIVRES DE DOENÇAS 1 1 DOS ANIMAIS



350


13014-COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA



5 1 1 Produto: Doenças Erradicadas Ou Controladas (Unidade) SUBTOTAIS 1 22.156.768 20.697.849 1.458.919 3 11.108.080 10.217.042 891.038 5 2 2 TOTAL 33.264.850 20.697.849 11.675.963 891.038



351

QUADRO B

13000-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 13015-AG.PAULISTA DE TECNOL.DOS AGRONEGÓCIOS-APTA


19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA 86.703.395 571 - DESENVOLVIMENTO 58.250.380 1301 - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA 86.703.395 CIENTÍFICO COMPETITIVIDADE DOS AGRONEGÓCIOS-AGROINOVA SÃO PAULO 572 - DESENVOLVIMENTO 1.002.000 TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO 27.451.015

86.703.395

CIENT.E TECNOLÓGICO



1301 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA COMPETITIVIDADE 86.703.395 68.541.598 16.405.892 1.755.905 DOS AGRONEGÓCIOS-AGROINOVA SÃO PAULO 19 571 1301 4873 CONHECIMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 3.373.923 2.660.383 713.539 1 1 3.373.922 2.660.383 713.539 5 1 1 Produto: Pesquisas Realizadas (Unidade) 33 19 571 1301 4884 CONHECIMENTO EM BENS DE CAPITAL E 8.189.013 6.078.094 1.938.495 172.424 INFORMAÇÕES DOS AGRONEGÓCIOS 1 7.692.172 6.078.094 1.614.078 3 496.840 324.417 172.423 5 1 1 Produto: Pesquisas Realizadas (Unidade) 123 19 571 1301 4885 CONHECIMENTO EM GRÃOS E FIBRAS 9.105.197 8.513.989 591.208 1 9.105.197 8.513.989 591.208 Produto: Pesquisas Realizadas (Unidade) 119 19 571 1301 4886 CONHECIMENTO EM HORTÍCOLAS E AGRONEGÓCIOS 9.249.170 7.491.451 1.557.719 200.000 ESPECIAIS 1 9.249.169 7.491.451 1.557.718 200.000 5 1 1 Produto: Pesquisas Realizadas (Unidade) 184 19 571 1301 4887 CONHECIMENTO EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O 10.442.101 8.834.992 1.607.108 1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 1 10.442.100 8.834.992 1.607.108 5 1 1 Produto: Pesquisas Realizadas (Unidade) 113 19 571 1301 4888 CONHECIMENTO EM PROTEÍNA ANIMAL 11.567.785 8.983.881 2.583.904 1 11.567.785 8.983.881 2.583.904 Produto: Pesquisas Realizadas (Unidade) 191 19 571 1301 4889 CONHECIMENTO NA AGROINDÚSTRIA DE EXPORTAÇÃO 6.323.191 5.739.709 583.481 1 1 6.323.190 5.739.709 583.481 5 1 1 Produto: Pesquisas Realizadas (Unidade) 154 19 572 1301 1165 CONSOLIDAÇÃO DOS PÓLOS REGIONAIS DE 1.000.000 1.000.000



352


13015-AG.PAULISTA DE TECNOL.DOS AGRONEGÓCIOS-APTA



DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DOS AGRONEGÓCIOS

1 1.000.000 1.000.000 Produto: Unidades Regionais Consolidadas (Unidade) 5 19 572 1301 1283 MODERNIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE 2.000 1.000 1.000 LABORATORIAL 1 1.000 500 500 7 1.000 500 500 Produto: Sistema De Unidades Laboratoriais De Análises Consolidado (%) 19 573 1301 4872 ANÁLISES LABORATORIAIS PARA A QUALIDADE 7.135.965 5.547.874 1.418.832 169.259 1 6.648.235 5.547.874 1.100.361 3 487.730 318.471 169.259 Produto: Análises Laboratoriais Realizadas (Unidade) 305.821 19 573 1301 4874 MULTIPLICAÇÃO DE INSUMOS TECNOLÓGICOS 9.885.827 8.132.484 1.690.048 63.295 1 9.538.175 8.132.484 1.405.691 3 347.652 284.357 63.295 Produto: Sementes Produzidas (Unidade) 618.303 19 573 1301 4890 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OS 1.020.768 870.844 149.924 AGRONEGÓCIOS 1 754.020 754.020 3 266.748 116.824 149.924 Produto: Acessos Em Homepages (Unidade) 388.465 19 573 1301 4891 QUALIDADE DA AÇÃO PÚBLICA EM CONHECIMENTO 4.763.213 2.579.520 2.183.693 DOS AGRONEGÓCIOS 1 4.275.483 2.579.520 1.695.963 3 487.730 487.730 Produto: Atendimentos Diretos Efetuados (Unidade) 28.647 19 573 1301 4892 TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO 4.645.242 3.979.221 666.021 1 4.645.242 3.979.221 666.021 Produto: Pessoas Treinadas (Unidade) 30.077 SUBTOTAIS 1 84.615.690 68.541.598 14.873.592 1.200.500 3 2.086.700 1.531.799 554.901 5 5 1 4 7 1.000 500 500 TOTAL 86.703.395 68.541.598 16.405.892 1.755.905



353

16000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES


· coordenar os meios de transporte de responsabilidade direta ou indireta do Estado; · estudar e promover a organização, as operações e o reaparelhamento de órgãos ou sistemas de transporte de propriedade e administração direta ou indireta do Estado; · estudar, propor e fiscalizar as alterações tarifárias dos vários meios de transporte; · estudar, aprovar, implantar e controlar e executar os planos técnico-econômicos, financeiros e administrativos, correspondentes aos diversos sistemas de transporte; · administrar a Hidrovia Tietê - Paraná, no trecho sob domínio do Estado e nos que forem objeto de delegação da União.



7.833 de 19/02/63 - Dispõe sobre o desdobramento da Secretaria da Viação e Obras Públicas. 9.318 de 22/04/66 - Dispõe sobre a estruturação da Secretaria dos Transportes e dá outras providências.


52.629 de 29/01/71 - Estabelece normas para instituição e funcionamento de Fundos Especiais de Despesa. 36.526 de 04/03/93 - Altera a denominação da Secretaria da Infra-Estrutura Viária. 42.817 de 19/01/98 - Reorganiza a Secretaria dos Transportes e dá providências correlatas. 44.265 de 17/09/99 - Altera o Decreto nº 42.817 de 19 de janeiro de 1998, que reorganiza a Secretaria dos Transportes e dá providências correlatas. 45.087 de 31/07/00 - Reorganiza o Departamento Hidroviário, da Secretaria dos Transportes, e dá providências correlatas.


354

QUADRO A

16000-SECRETARIA DOS TRANSPORTES


26 - TRANSPORTE 1.505.322.348 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 222.915.489 0000 - ENCARGOS GERAIS 107.119.022 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.184.560 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 222.915.489 130 - ADMINISTRAÇÃO DE 61.272.850 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 107.989.039 CONCESSÕES 181 - POLICIAMENTO 10.292.126 0102 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM 8.890.762 COMPLEMENTAÇÃO 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 107.989.039 1602 - OTIMIZAÇÃO DO USO DA HIDROVIA 3.382.516 ESTATUTÁRIO TIETÊ-PARANÁ 273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 8.890.762 1603 - FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS 61.272.850 DELEGADOS, PERMITIDOS E AUTORIZADOS 781 - TRANSPORTE AÉREO 24.473.346 1604 - SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 61.856.208 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 720.802.638 1605 - OPERAÇÃO E CONTROLE DE RODOVIAS 46.970.940 784 - TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 3.382.516 1606 - RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E 444.747.913 MODERNIZAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 340.119.022 1607 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA 24.473.346 AEROPORTUÁRIA 1609 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA 177.519.683 1611 - TRANSPOSIÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA 233.000.020 DE SÃO PAULO - RMSP 2815 - GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 2.558.600 2816 - GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES 1.000.600 INTERNAS 2817 - GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES 1.625.360

1.505.322.348

COM A SOCIEDADE



0000 ENCARGOS GERAIS 107.119.022 87.117.545 20.001.477 26 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 107.119.022 87.117.545 20.001.477 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NOS TERMOS DA 1 107.119.022 87.117.545 20.001.477 LEGISLAÇÃO VIGENTE; CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR (§ 3º-ART.100.C.F.); CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS PROFERIDAS EM MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES E OUTROS ENCARGOS E DESPESAS JUDICIAIS. Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 222.915.489 81.467.502 81.197.982 60.250.005 26 122 0100 4908 ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA 212.315.858 81.467.502 70.598.351 60.250.005 DOS TRANSPORTES EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REGULARES DE SUPORTE 1 75.836.471 6.185.647 9.650.824 60.000.000 TÉCNICO-ADMINISTRATIVO AOS TRABALHOS DE 2 12.157.769 11.907.769 250.000 PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO, CONTROLE E 3 10 5 5 SUPERVISÃO DE POLÍTICAS, DIRETRIZES E 4 123.980.518 75.281.855 48.698.663 PROGRAMAS DE GOVERNO NA ÁREA DE TRANSPORTES, 5 341.090 341.090 BEM COMO AQUELAS DECORRENTES DE ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DA PASTA. Produto: Unidades Administradas (Unidade) 3



355

QUADRO A 16000-SECRETARIA DOS TRANSPORTES



26 122 0100 4909 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 10.599.631 10.599.631 DESENVOLVIMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES 4 10.599.631 10.599.631 OPERACIONAIS, ATRAVÉS DA ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, ABRANGENDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E A MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO. Produto: Veículos Mantidos (Unidade) 500 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 107.989.039 107.989.039 26 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 107.989.039 107.989.039 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 107.989.039 107.989.039 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES INATIVOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 8.680 0102 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO 8.890.762 8.890.762 26 273 0102 4533 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE 8.890.762 8.890.762 APOSENTADORIAS E PENSÕES L.200/74-DERSA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS 1 8.890.762 8.890.762 E PENSÕES AOS SERVIDORES INATIVOS DA ENTIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 245 1602 OTIMIZAÇÃO DO USO DA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ 3.382.516 3.382.496 20 26 784 1602 1291 ELIMINAÇÃO DAS RESTRIÇÕES OPERACIONAIS DA 20 20 HIDROVIA TIETÊ PARANÁ PROJETO E OBRAS PARA ELIMINAÇÃO DAS 2 20 20 RESTRIÇÕES FÍSICAS, OPERACIONAIS E INSTITUCIONAIS NA HIDROVIA TIETÊ PARANÁ, NO TRECHO SOB ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER PÚBLICO ESTADUAL. Produto: Restrições Eliminadas (Unidade) 26 784 1602 4898 FOMENTO À PARTICIPAÇÃO DA HIDROVIA TIETÊ 99.400 99.400 PARANÁ NO TRANSPORTE DE CARGAS ATUAÇÃO JUNTO AO SETOR PRIVADO PARA DIVULGAÇÃO 2 99.400 99.400 DO POTENCIAL DE TRANSPORTE DE CARGAS POR SISTEMA HIDROVIÁRIO, NO ESTADO DE SÃO PAULO,BEM COMO DAS VANTAGENS ECONÔMICAS ADVINDAS DA UTILIZAÇÃO DA HIDROVIA TIETÊ PARANÁ. Produto: Volume De Carga Transportada (Toneladas) 2.485.000 26 784 1602 4910 MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA HIDROVIA TIETÊ 3.283.096 3.283.096 PARANÁ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE 2 3.283.096 3.283.096 REPOSIÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA, DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E DE MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRÁFEGO HIDROVIÁRIO. Produto: Campanha Integral De Manutenção Realizada (%) 4 1603 FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS 61.272.850 4.000.000 55.954.075 1.318.775



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DELEGADOS, PERMITIDOS E AUTORIZADOS 26 130 1603 4911 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DELEGADOS EM 22.236.007 20.917.232 1.318.775 TRANSPORTE PROMOÇÃO DE TRABALHOS DE PLANEJAMENTO, 4 22.236.007 20.917.232 1.318.775 DESENVOLVIMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CONTROLE, SUPERVISÃO E DE POLÍTICAS, DIRETRIZES E PROGRAMAS DE GOVERNO NA ÁREA DE TRANSPORTE PÚBLICO DELEGADO, CONCEDIDO E AUTORIZADO POR MEIO DE TAREFAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DOS ENCARGOS E RESPONSABILIDADES ATRIBUÍDAS À ARTESP. Produto: Unidades Administradas (Unidade) 1 26 130 1603 4912 FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PERMITIDOS E 5.105.000 5.105.000 AUTORIZADOS - TRANSPORTE COLETIVO PROMOÇÃO DE AÇÕES DE REGULAMENTAÇÃO, CONTROLE 4 5.105.000 5.105.000 E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO QUE SE REFERE ÀS LINHAS REGULARES E AUTORIZADAS INTERMUNICIPAIS, EXCLUÍDAS AS INSTALADAS EM REGIÕES METROPOLITANAS, DELEGADAS AO SETOR PRIVADO, POR MEIO DE CONCESSÃO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. Produto: Empresas Fiscalizadas (Unidade) 892 26 130 1603 4913 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 33.931.843 4.000.000 29.931.843 DELEGADOS EM TRANSPORTE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE REGULAMENTAÇÃO, 4 33.931.843 4.000.000 29.931.843 CONTROLE E FISCALIZACÃO, NO QUE SE REFERE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS PELO SETOR PRIVADO, EM REGIME DE CONCESSÃO, NO ÂMBITO DA PASTA, ASSIM COMO A SEGURANÇA E A MANUTENÇAO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS, EM OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS CONTRATUAIS. Produto: Contratos Fiscalizados (Unidade) 12 1604 SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 61.856.208 61.856.208 26 181 1604 4900 POLICIAMENTO NAS RODOVIAS ESTADUAIS 10.292.126 10.292.126 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO POLICIAMENTO NAS 4 10.292.126 10.292.126 RODOVIAS ESTADUAIS, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADO E DE APOIO OPERACIONAL. Produto: Redução Do Índice De Criminalidade Nas Rodovias Estaduais (%) 5 26 782 1604 4899 IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS VOLTADAS À 51.564.082 51.564.082 REDUÇÃO DE ACIDENTES RODOVIÁRIOS VIABILIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À REDUÇÃO DE 2 18.804.082 18.804.082 ACIDENTES RODOVIÁRIOS, POR MEIO DE CAMPANHAS 4 32.760.000 32.760.000 REGULARES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS VOLTADOS À AFERIÇÃO DE IRREGULARIDADES COMETIDAS NA



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UTILIZAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS. Produto: Número De Acidentes Reduzido (Unidade) 34.816 1605 OPERAÇÃO E CONTROLE DE RODOVIAS 46.970.940 46.480.712 490.228 26 782 1605 1413 IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO EM 490.228 490.228 RODOVIAS ESTADUAIS INSTALAÇÃO DE REDES DE COMUNICAÇÃO PARA 2 490.228 490.228 EFETIVAÇÃO DE MONITORAMENTO EM RODOVIAS ESTADUAIS, POR MEIO DE SERVIÇOS DE CÂMERAS, CONTADORES, PAINÉIS E TORRES DE RADIOCOMUNICAÇÃO. Produto: Rodovias Estaduais Monitoradas Em Tempo Real (%) 0,63 26 782 1605 4901 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE POSTOS DE 14.270.000 14.270.000 PESAGEM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AFERIÇÃO, 2 4.147.406 4.147.406 GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS 4 10.122.594 10.122.594 DE PESAGEM DINÂMICA FIXO E PORTÁTIL MÓVEL DOS VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE CARGA QUE TRAFEGAM POR RODOVIAS ESTADUAIS, SOB JURIDIÇÃO DO DER / DERSA. Produto: Postos De Pesagem Implantados (Unidade) 10 26 782 1605 4902 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE PRAÇAS DE PEDÁGIO 14.660.000 14.660.000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REGULARES DE 2 4.147.407 4.147.407 GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO, VOLTADOS À 4 10.512.593 10.512.593 ARRECADAÇÃO, COLETA, TRANSPORTE E CONTAGEM DE NUMERÁRIO, NAS PRAÇAS DE PEDÁGIOS INSTALADAS EM RODOVIAS ESTADUAIS, SOB JURISDIÇÃO DO DER / DERSA. Produto: Praças De Pedágio Implantadas (Unidade) 8 26 782 1605 4903 OPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA POR MEIO DE 17.550.712 17.550.712 UNIDADES DE ATENDIMENTO MANUTENÇÃO ININTERRUPTA DAS ATIVIDADES DE 2 8.300.000 8.300.000 APOIO OPERACIONAL EM RODOVIAS ESTADUAIS, SOB 4 9.250.712 9.250.712 JURISDIÇÃO DO DER/DERSA, POR MEIO DE UNIDADES BÁSICAS E POSTOS DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, ENVOLVENDO AS TAREFAS REGULARES DE ACOMPANHAMENTO DAS OPERAÇÕES DE TRÂNSITO, REFERENTES A DADOS E OCORRÊNCIAS, AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE UTILIZAÇÃO DAS PISTAS E O COMBATE A FOCOS DE INCÊNDIOS. Produto: Unidades De Atendimento Implantadas (Unidade) 67 1606 RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E 444.747.913 444.747.913 MODERNIZAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA 26 782 1606 1114 RODOVIAS VICINAIS E TERMINAIS RODOVIÁRIOS 52.696.861 52.696.861 RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS, POR MEIO 1 16.000.000 16.000.000 DA EXECUÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS, MELHORAMENTOS 2 20.312.351 20.312.351



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E PAVIMENTAÇÃO, BEM COMO DA CONSTRUÇÃO DE 4 16.384.500 16.384.500 TERMINAIS RODOVIÁRIOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS 7 10 10 CELEBRADOS COM PREFEITURAS. Produto: Rodovias Vicinais E Terminais Rodoviários Implantados (Unidade) 222,4 26 782 1606 1115 DUPLICAÇÃO BR.381 / RODOVIA FERNÃO DIAS - 25.000.050 25.000.050 BID MODERNIZAÇÃO DA RODOVIA FERNÃO DIAS (BR-381), 1 8.500.000 8.500.000 COM AMPLIAÇÃO DA SUA CAPACIDADE DE TRÁFEGO, 5 11.500.020 11.500.020 POR MEIO DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DAS 7 5.000.030 5.000.030 OBRAS DE DUPLICAÇÃO, BEM COMO DAQUELAS DE CARÁTER COMPLEMENTAR. Produto: Rodovia Duplicada, Ampliada E Modernizada (Km) 15 26 782 1606 1126 RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - BID 221.927.000 221.927.000 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE 1 87.021.000 87.021.000 RODOVIAS ESTADUAIS, POR MEIO DA EXECUÇÃO DE 5 67.000.000 67.000.000 OBRAS DE RESTAURAÇÃO E RECAPEAMENTO, COM 7 67.906.000 67.906.000 RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E O BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, NO ÂMBITO DA MALHA RODOVIÁRIA SOB JURISDIÇÃO DO DER. Produto: Rodovias Estaduais Recuperadas (Km) 592,2 26 782 1606 1418 IMPLANTAÇÃO E DUPLICAÇÃO DE RODOVIAS 105.158.544 105.158.544 ESTADUAIS VIABILIZAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE 1 54.000.058 54.000.058 RODOVIAS ESTADUAIS, POR MEIO DA EXECUÇÃO DE 2 41.158.486 41.158.486 OBRAS E SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DA MALHA 5 10.000.000 10.000.000 RODOVIÁRIA;IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS ADICIONAIS, BEM COMO A CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE OBRAS DE ARTE. Produto: Rodovias Estaduais Implantadas E/Ou Duplicadas (Km) 72,8 26 782 1606 1419 RESTAURAÇÃO E MELHORIAS DE RODOVIAS 36.465.458 36.465.458 ESTADUAIS IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE 1 15.000.000 15.000.000 RODOVIAS ESTADUAIS, POR MEIO DA EXECUÇÃO DE 4 21.465.458 21.465.458 OBRAS DE RESTAURAÇÃO E RECAPEAMENTO, BEM COMO RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS, NO ÂMBITO DA MALHA RODOVIÁRIA, SOB JURISDIÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES Produto: Rodovias Estaduais Restauradas (Km) 226,3 26 782 1606 4904 PATRULHA RODOVIÁRIA 3.500.000 3.500.000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E 1 500.000 500.000 REPAROS, DE CARÁTER EMERGENCIAL E DE PEQUENA 4 3.000.000 3.000.000 MONTA, EM RODOVIAS MUNICIPAIS,POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS



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PRÓPRIOS DO DER. Produto: Estradas Recuperadas (Km) 30 1607 MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA 24.473.346 6.953.546 17.519.800 AEROPORTUÁRIA 26 781 1607 1110 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE 17.519.800 17.519.800 AEROPORTOS DO ESTADO DE SÃO PAULO MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA 1 5.500.000 5.500.000 REDE AEROPORTUÁRIA, POR MEIO DA EXECUÇÃO DE 5 12.019.800 12.019.800 OBRAS VOLTADAS À PROTEÇÃO AOS VÔOS E DE COMBATE A INCÊNDIOS,MEDIANTE A PARTICIPAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DO TESOURO DO ESTADO E GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FEDERAL DE AUXÍLIO A AEROPORTOS, BEM COMO DE GOVERNOS MUNICIPAIS. Produto: Aeroportos Modernizados (Unidade) 31 26 781 1607 4914 SEGURANÇA DA REDE DE AEROPORTOS ESTADUAIS 6.953.546 6.953.546 DOTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA, NO QUE SE 1 822.436 822.436 REFERE À MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS E SERVIÇOS 5 6.131.110 6.131.110 ESPECÍFICOS DE SEGURANÇA, REFERENTE A REDE AEROPORTUÁRIA DO ESTADO, SOB JURISDIÇÃO DO DAESP,BEM COMO SUPORTE À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADE OPERACIONAIS EM SUAS UNIDADES. Produto: Aeroportos Em Condicões Adequadas De Segurança (Unidade) 31 1609 CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA 177.519.683 177.519.683 26 782 1609 4907 CONSERVAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DEMAIS 177.519.683 177.519.683 ELEMENTOS DE SEGURANÇA EM RODOVIAS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA MALHA 2 59.634.085 59.634.085 RODOVIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA 4 117.885.598 117.885.598 PERMANENTE CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO E DEMAIS ELEMENTOS DE SEGURANÇA NAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO DER / DERSA. Produto: Conservação E Sinalização Executada (Km) 15.500 1611 TRANSPOSIÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE 233.000.020 10 10 233.000.000 SÃO PAULO - RMSP 26 782 1611 1420 CONSTRUÇÃO DO RODOANEL MÁRIO COVAS 20 10 10 CONSTRUÇÃO DO TRECHO SUL E DESENVOLVIMENTO DO 5 20 10 10 PROJETO EXECUTIVO DO TRECHO LESTE. Produto: Construção Do Rodoanel (%) 26 846 1611 1679 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA DERSA 233.000.000 233.000.000 APORTE DE RECURSOS DO ACIONISTA MAJORITÁRIO 1 213.000.000 213.000.000 DESTINADO A PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E 5 20.000.000 20.000.000 EXECUÇÃO DE OBRAS; AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU BENS DE CAPITAL; AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.



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2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 2.558.600 814.600 1.744.000 26 126 2815 1414 ATUALIZAÇÃO DOS RECURSOS DE HARDWARE E 2.558.600 814.600 1.744.000 SOFTWARE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS DE 2 173.600 138.600 35.000 INFORMÁTICA, REDES DE DADOS, IMPLANTAÇÃO DE 4 2.385.000 676.000 1.709.000 SISTEMAS BEM COMO, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DAS REDES. Produto: Unidades Regionais Informatizadas Ou Atualizadas (%) 24 2816 GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES INTERNAS 1.000.600 500.600 500.000 26 126 2816 1720 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 1.000.600 500.600 500.000 NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES IMPLANTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE 2 600 600 INFORMAÇÕES,BEM COMO GERENCIAMENTO DE 4 1.000.000 500.000 500.000 SISTEMAS, TREINAMENTOS E IMPLEMENTAÇÃO DE PORTAIS CORPORATIVOS. Produto: Sistema Implantado (%) 1,5 2817 GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES COM A 1.625.360 1.125.360 500.000 SOCIEDADE 26 126 2817 1723 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 1.625.360 1.125.360 500.000 SOBRE A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, BEM COMO DE 4 1.625.360 1.125.360 500.000 GERENCIAMANTO DE INFORMAÇÕES, VOLTADOS À DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA AMPLIADA DE USUÁRIOS EXTERNOS À PASTA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES. Produto: Sistema Implantado (%) 0 SUBTOTAIS 1 700.178.788 123.065.448 97.590.805 266.522.535 213.000.000 2 172.708.530 110.462.445 62.246.085 3 10 5 5 4 432.536.940 79.281.855 308.377.352 44.877.733 5 126.992.040 6.472.210 100.519.830 20.000.000 7 72.906.040 72.906.040 TOTAL 1.505.322.348 202.347.303 522.902.817 547.072.228 233.000.000


Síntese por Unidade Orçamentária Valores em R$1,00 Unidade Orçamentária Total Unidade Orçamentária Total 16001 - ADM. SUPERIOR DA SECRETARIA E DA SEDE 251.867.193 16002 - DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO 7.293.221 16055 - DEPTO.DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER 1.148.821.789 16056 - DEPTO.AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SP.- DAESP 33.232.935 16057 - AG.REG.SERV.PÚB.DELEG.TRANSP.EST.S.P.-ARTESP 64.107.210


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QUADRO B

16000-SECRETARIA DOS TRANSPORTES 16001-ADM. SUPERIOR DA SECRETARIA E DA SEDE


26 - TRANSPORTE 251.867.193 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.831.315 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 9.831.315 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 145.096 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 145.096 ESTATUTÁRIO 273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 8.890.762 0102 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM 8.890.762 COMPLEMENTAÇÃO 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 20 1611 - TRANSPOSIÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA 233.000.020 DE SÃO PAULO - RMSP

251.867.193




0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 9.831.315 872.271 8.959.044 26 122 0100 4908 ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA 9.831.315 872.271 8.959.044 DOS TRANSPORTES 1 9.831.315 872.271 8.959.044 Produto: Unidades Administradas (Unidade) 1 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 145.096 145.096 26 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 145.096 145.096 1 145.096 145.096 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 133 0102 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO 8.890.762 8.890.762 26 273 0102 4533 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE 8.890.762 8.890.762 APOSENTADORIAS E PENSÕES L.200/74-DERSA 1 8.890.762 8.890.762 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 245 1611 TRANSPOSIÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE 233.000.020 10 10 233.000.000 SÃO PAULO - RMSP 26 782 1611 1420 CONSTRUÇÃO DO RODOANEL MÁRIO COVAS 20 10 10 5 20 10 10 Produto: Construção Do Rodoanel (%) 26 846 1611 1679 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA DERSA 233.000.000 233.000.000 1 213.000.000 213.000.000 5 20.000.000 20.000.000 SUBTOTAIS 1 231.867.173 9.908.129 8.959.044 213.000.000 5 20.000.020 10 10 20.000.000 TOTAL 251.867.193 9.908.129 8.959.054 10 233.000.000



362

QUADRO B

16000-SECRETARIA DOS TRANSPORTES 16002-DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO


26 - TRANSPORTE 7.293.221 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.736.505 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 3.736.505 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 174.200 1602 - OTIMIZAÇÃO DO USO DA HIDROVIA 3.382.516 TIETÊ-PARANÁ 784 - TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 3.382.516 2815 - GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 173.600 2816 - GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES 600

7.293.221

INTERNAS



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 3.736.505 593.211 2.893.289 250.005 26 122 0100 4908 ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA 3.736.505 593.211 2.893.289 250.005 DOS TRANSPORTES 1 593.211 593.211 2 3.143.284 2.893.284 250.000 3 10 5 5 Produto: Unidades Administradas (Unidade) 1602 OTIMIZAÇÃO DO USO DA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ 3.382.516 3.382.496 20 26 784 1602 1291 ELIMINAÇÃO DAS RESTRIÇÕES OPERACIONAIS DA 20 20 HIDROVIA TIETÊ PARANÁ 2 20 20 Produto: Restrições Eliminadas (Unidade) 26 784 1602 4898 FOMENTO À PARTICIPAÇÃO DA HIDROVIA TIETÊ 99.400 99.400 PARANÁ NO TRANSPORTE DE CARGAS 2 99.400 99.400 Produto: Volume De Carga Transportada (Toneladas) 2.485.000 26 784 1602 4910 MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA HIDROVIA TIETÊ 3.283.096 3.283.096 PARANÁ 2 3.283.096 3.283.096 Produto: Campanha Integral De Manutenção Realizada (%) 4 2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 173.600 138.600 35.000 26 126 2815 1414 ATUALIZAÇÃO DOS RECURSOS DE HARDWARE E 173.600 138.600 35.000 SOFTWARE 2 173.600 138.600 35.000 Produto: Unidades Regionais Informatizadas Ou Atualizadas (%) 24 2816 GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES INTERNAS 600 600 26 126 2816 1720 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 600 600 NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES 2 600 600 Produto: Sistema Implantado (%) 0 SUBTOTAIS 1 593.211 593.211 2 6.700.000 6.414.980 285.020 3 10 5 5 TOTAL 7.293.221 593.211 6.414.985 285.025



363

16055 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER


· planejar, projetar, construir, conservar, operar e administrar diretamente ou por meio de terceiros, as estradas de rodagem pertencentes ao Estado de São Paulo; e · exercer as atribuições do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, no âmbito das estradas federais, situadas no território do Estado, mediante delegação da autoridade competente.



16.546 de 26/12/46 - Dispõe sobre a reorganização do Departamento de Estradas de Rodagem.


5.794 de 05/03/75 - Aprova o Regulamento do Departamento de Estradas de Rodagem.


364

QUADRO B

16000-SECRETARIA DOS TRANSPORTES 16055-DEPTO.DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER


26 - TRANSPORTE 1.148.821.789 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 203.373.534 0000 - ENCARGOS GERAIS 106.858.845 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.176.000 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 203.373.534 181 - POLICIAMENTO 10.292.126 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 105.318.666 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 105.318.666 1604 - SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 61.856.208 ESTATUTÁRIO 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 720.802.618 1605 - OPERAÇÃO E CONTROLE DE RODOVIAS 46.970.940 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 106.858.845 1606 - RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E 444.747.913 MODERNIZAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA 1609 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA 177.519.683 2815 - GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 676.000 2816 - GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES 1.000.000 INTERNAS 2817 - GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES 500.000

1.148.821.789

COM A SOCIEDADE



0000 ENCARGOS GERAIS 106.858.845 86.905.546 19.953.299 26 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 106.858.845 86.905.546 19.953.299 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA 1 106.858.845 86.905.546 19.953.299 Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 203.373.534 75.063.966 68.309.568 60.000.000 26 122 0100 4908 ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA 192.773.903 75.063.966 57.709.937 60.000.000 DOS TRANSPORTES 1 60.000.000 60.000.000 2 9.014.485 9.014.485 4 123.759.418 75.063.966 48.695.452 Produto: Unidades Administradas (Unidade) 1 26 122 0100 4909 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 10.599.631 10.599.631 4 10.599.631 10.599.631 Produto: Veículos Mantidos (Unidade) 500 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 105.318.666 105.318.666 26 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 105.318.666 105.318.666 1 105.318.666 105.318.666 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 8.408 1604 SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 61.856.208 61.856.208 26 181 1604 4900 POLICIAMENTO NAS RODOVIAS ESTADUAIS 10.292.126 10.292.126 4 10.292.126 10.292.126 Produto: Redução Do Índice De Criminalidade Nas Rodovias Estaduais (%) 5 26 782 1604 4899 IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS VOLTADAS À 51.564.082 51.564.082 REDUÇÃO DE ACIDENTES RODOVIÁRIOS 2 18.804.082 18.804.082



365

QUADRO B 16000-SECRETARIA DOS TRANSPORTES

16055-DEPTO.DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER



4 32.760.000 32.760.000 Produto: Número De Acidentes Reduzido (Unidade) 34.816 1605 OPERAÇÃO E CONTROLE DE RODOVIAS 46.970.940 46.480.712 490.228 26 782 1605 1413 IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO EM 490.228 490.228 RODOVIAS ESTADUAIS 2 490.228 490.228 Produto: Rodovias Estaduais Monitoradas Em Tempo Real (%) 0,63 26 782 1605 4901 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE POSTOS DE 14.270.000 14.270.000 PESAGEM 2 4.147.406 4.147.406 4 10.122.594 10.122.594 Produto: Postos De Pesagem Implantados (Unidade) 10 26 782 1605 4902 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE PRAÇAS DE PEDÁGIO 14.660.000 14.660.000 2 4.147.407 4.147.407 4 10.512.593 10.512.593 Produto: Praças De Pedágio Implantadas (Unidade) 8 26 782 1605 4903 OPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA POR MEIO DE 17.550.712 17.550.712 UNIDADES DE ATENDIMENTO 2 8.300.000 8.300.000 4 9.250.712 9.250.712 Produto: Unidades De Atendimento Implantadas (Unidade) 67 1606 RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E 444.747.913 444.747.913 MODERNIZAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA 26 782 1606 1114 RODOVIAS VICINAIS E TERMINAIS RODOVIÁRIOS 52.696.861 52.696.861 1 16.000.000 16.000.000 2 20.312.351 20.312.351 4 16.384.500 16.384.500 7 10 10 Produto: Rodovias Vicinais E Terminais Rodoviários Implantados (Unidade) 222,4 26 782 1606 1115 DUPLICAÇÃO BR.381 / RODOVIA FERNÃO DIAS - 25.000.050 25.000.050 BID 1 8.500.000 8.500.000 5 11.500.020 11.500.020 7 5.000.030 5.000.030 Produto: Rodovia Duplicada, Ampliada E Modernizada (Km) 15 26 782 1606 1126 RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - BID 221.927.000 221.927.000 1 87.021.000 87.021.000 5 67.000.000 67.000.000 7 67.906.000 67.906.000 Produto: Rodovias Estaduais Recuperadas (Km) 592,2



366

QUADRO B 16000-SECRETARIA DOS TRANSPORTES

16055-DEPTO.DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER



26 782 1606 1418 IMPLANTAÇÃO E DUPLICAÇÃO DE RODOVIAS 105.158.544 105.158.544 ESTADUAIS 1 54.000.058 54.000.058 2 41.158.486 41.158.486 5 10.000.000 10.000.000 Produto: Rodovias Estaduais Implantadas E/Ou Duplicadas (Km) 72,8 26 782 1606 1419 RESTAURAÇÃO E MELHORIAS DE RODOVIAS 36.465.458 36.465.458 ESTADUAIS 1 15.000.000 15.000.000 4 21.465.458 21.465.458 Produto: Rodovias Estaduais Restauradas (Km) 226,3 26 782 1606 4904 PATRULHA RODOVIÁRIA 3.500.000 3.500.000 1 500.000 500.000 4 3.000.000 3.000.000 Produto: Estradas Recuperadas (Km) 30 1609 CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA 177.519.683 177.519.683 26 782 1609 4907 CONSERVAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DEMAIS 177.519.683 177.519.683 ELEMENTOS DE SEGURANÇA EM RODOVIAS 2 59.634.085 59.634.085 4 117.885.598 117.885.598 Produto: Conservação E Sinalização Executada (Km) 15.500 2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 676.000 676.000 26 126 2815 1414 ATUALIZAÇÃO DOS RECURSOS DE HARDWARE E 676.000 676.000 SOFTWARE 4 676.000 676.000 Produto: Unidades Regionais Informatizadas Ou Atualizadas (%) 2816 GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES INTERNAS 1.000.000 500.000 500.000 26 126 2816 1720 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 1.000.000 500.000 500.000 NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES 4 1.000.000 500.000 500.000 Produto: Sistema Implantado (%) 1,5 2817 GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES COM A 500.000 500.000 SOCIEDADE 26 126 2817 1723 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 500.000 500.000 SOBRE A SECRETARIA DOS TRANSPORTES 4 500.000 500.000 Produto: Sistema Implantado (%) 0 SUBTOTAIS 1 453.198.569 105.318.666 86.905.546 260.974.357 2 166.008.530 104.047.465 61.961.065 4 368.208.630 75.063.966 251.294.706 41.849.958 5 88.500.020 88.500.020 7 72.906.040 72.906.040 TOTAL 1.148.821.789 180.382.632 442.247.717 526.191.440



367

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 16000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES 16055 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER Valores em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 534.217.170 1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.828.510 1120.00.00 Taxas 1.828.510 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 271.600.040 1310.00.00 Receitas Imobiliárias 1.100.000 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliárias 6.500.020 1330.00.00 Receitas de Concessões e Permissões 264.000.010 1390.00.00 Outras Receitas Patrimoniais 10 1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 10 1520.00.00 Receita da Indústria de Transformação 10 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 75.180.000 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 185.608.610 1910.00.00 Multas e Juros de Mora 164.480.000 1920.00.00 Indenizações e Restituições 2.928.560 1930.00.00 Receita da Dívida Ativa 10 1990.00.00 Receitas Diversas 18.200.040 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 93.500.050 2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5.000.030 2110.00.00 Operações de Crédito Internas 20 2120.00.00 Operações de Crédito Externas 5.000.010 2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 20 2210.00.00 Alienação de Bens Móveis 10 2220.00.00 Alienação de Bens Imóveis 10 2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 88.500.000 2420.00.00 Transferências Intergovernamentais 77.000.000 2470.00.00 Transferências de Convênios 11.500.000

TOTAL 627.717.220


368

16056 - DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - DAESP


· colaborar com os órgãos competentes da União no que se refere à aplicação, no Estado de São Paulo, da política aeronáutica nacional; · planejar a rede aeroportuária do Estado, respeitada a política de coordenação geral dos transportes e a legislação específica; · projetar, construir e administrar aeroportos no Estado, mediante delegação, concessão ou autorização do Ministério da Aeronáutica; · arrecadar tarifas aeroportuárias, por delegação do Ministério da Aeronáutica; · aplicar as normas legais, técnicas e administrativas, baixadas pelas autoridades federais; e · desempenhar, direta ou indiretamente, todas as demais atividades ligadas à aeronáutica, de competência do Estado ou que lhe forem delegadas.


LEI ESTADUAL Nº:

10.385 de 24/08/70 - Dispõe sobre a transformação do Departamento Aeroviário em autarquia.


52.562 de 17/11/70 - Aprova o Regulamento do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP. 52.657 de 17/02/71 - Acrescenta dispositivo ao Regulamento baixado pelo Decreto nº 52.562, de 17 de novembro de 1970, e dá providências correlatas. 52.670 de 04/03/71 - Altera dispositivos do Regulamento do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP, baixado pelo Decreto nº 52.562, de 17 de novembro de 1970. 689 de 06/12/72 - Altera Legislação que regula o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP. 26.991 de 13/05/87 - Altera o Regulamento do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP, aprovado pelo Decreto nº 52.562, de 17 de novembro de 1970, e dá

providência correlata.


369

QUADRO B

16000-SECRETARIA DOS TRANSPORTES 16056-DEPTO.AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SP.- DAESP


26 - TRANSPORTE 33.232.935 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.974.135 0000 - ENCARGOS GERAIS 260.177 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 2.525.277 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 5.974.135 ESTATUTÁRIO 781 - TRANSPORTE AÉREO 24.473.346 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2.525.277 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 260.177 1607 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA 24.473.346

33.232.935

AEROPORTUÁRIA



0000 ENCARGOS GERAIS 260.177 211.999 48.178 26 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 260.177 211.999 48.178 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA 1 260.177 211.999 48.178 Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 5.974.135 4.938.054 1.036.081 26 122 0100 4908 ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA 5.974.135 4.938.054 1.036.081 DOS TRANSPORTES 1 5.411.945 4.720.165 691.780 4 221.100 217.889 3.211 5 341.090 341.090 Produto: Unidades Administradas (Unidade) 1 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2.525.277 2.525.277 26 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 2.525.277 2.525.277 1 2.525.277 2.525.277 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 139 1607 MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA 24.473.346 6.953.546 17.519.800 AEROPORTUÁRIA 26 781 1607 1110 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE 17.519.800 17.519.800 AEROPORTOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 1 5.500.000 5.500.000 5 12.019.800 12.019.800 Produto: Aeroportos Modernizados (Unidade) 31 26 781 1607 4914 SEGURANÇA DA REDE DE AEROPORTOS ESTADUAIS 6.953.546 6.953.546 1 822.436 822.436 5 6.131.110 6.131.110 Produto: Aeroportos Em Condicões Adequadas De Segurança (Unidade) 31 SUBTOTAIS 1 14.519.835 7.245.442 1.726.215 5.548.178 4 221.100 217.889 3.211 5 18.492.000 6.472.200 12.019.800 TOTAL 33.232.935 7.463.331 8.201.626 17.567.978



370

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 16000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES 16056 - DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - DAESP Valores em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 5.033.090 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 27.010 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 27.010 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 10 1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.800.000 1760.00.00 Transferências de Convênios 4.800.000 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 206.070 1910.00.00 Multas e Juros de Mora 1.000 1920.00.00 Indenizações e Restituições 85.050 1930.00.00 Receita da Dívida Ativa 10 1990.00.00 Receitas Diversas 120.010 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 13.680.010 2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 13.680.010 2470.00.00 Transferências de Convênios 13.680.010

TOTAL 18.713.100


371

16057 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP


· implementar a política estadual de transportes; · celebrar e gerenciar os contratos de prestação de serviços públicos de transporte, inclusive do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e do aquaviário; · avaliar permanentemente a política tarifária, propondo revisões ditadas pelo interesse público; · aplicar as penalidades regulamentares e definidas nos contratos de concessão ou permissão, e nos termos de autorização; · atuar na defesa e proteção dos direitos dos usuários e dos demais agentes afetados pelos serviços públicos de transporte sob seu controle, recebendo petições, representações, reclamações e

promovendo as devidas apurações; · estimular a melhoria da qualidade e aumento de produtividade dos serviços públicos de transporte; e · Fiscalizar e assegurar o cumprimento de suas determinações e das normas contratuais e legais que disciplinam os serviços públicos de transporte.



914 de 14/01/02 - Cria a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo ARTESP. 918 de 11/04/02 - Dispõe sobre a nomeação de membros do Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo ARTESP,

instituída pela Lei Complementar nº 914, de 14 de janeiro de 2002.


46.708 de 22/04/02 - Aprova o regulamento da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte no Estado de São Paulo ARTESP, criada pela Lei Complementar nº 914, de 14 de janeiro de 2002.


372

QUADRO B

16000-SECRETARIA DOS TRANSPORTES 16057-AG.REG.SERV.PÚB.DELEG.TRANSP.EST.S.P.-ARTESP


26 - TRANSPORTE 64.107.210 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.834.360 1603 - FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS 61.272.850 DELEGADOS, PERMITIDOS E AUTORIZADOS 130 - ADMINISTRAÇÃO DE 61.272.850 2815 - GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 1.709.000 CONCESSÕES 2817 - GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES 1.125.360

64.107.210

COM A SOCIEDADE



1603 FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS 61.272.850 4.000.000 55.954.075 1.318.775 DELEGADOS, PERMITIDOS E AUTORIZADOS 26 130 1603 4911 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DELEGADOS EM 22.236.007 20.917.232 1.318.775 TRANSPORTE 4 22.236.007 20.917.232 1.318.775 Produto: Unidades Administradas (Unidade) 1 26 130 1603 4912 FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PERMITIDOS E 5.105.000 5.105.000 AUTORIZADOS - TRANSPORTE COLETIVO 4 5.105.000 5.105.000 Produto: Empresas Fiscalizadas (Unidade) 892 26 130 1603 4913 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 33.931.843 4.000.000 29.931.843 DELEGADOS EM TRANSPORTE 4 33.931.843 4.000.000 29.931.843 Produto: Contratos Fiscalizados (Unidade) 12 2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 1.709.000 1.709.000 26 126 2815 1414 ATUALIZAÇÃO DOS RECURSOS DE HARDWARE E 1.709.000 1.709.000 SOFTWARE 4 1.709.000 1.709.000 Produto: Unidades Regionais Informatizadas Ou Atualizadas (%) 0 2817 GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES COM A 1.125.360 1.125.360 SOCIEDADE 26 126 2817 1723 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 1.125.360 1.125.360 SOBRE A SECRETARIA DOS TRANSPORTES 4 1.125.360 1.125.360 Produto: Sistema Implantado (%) 0 SUBTOTAIS 4 64.107.210 4.000.000 57.079.435 3.027.775 TOTAL 64.107.210 4.000.000 57.079.435 3.027.775



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QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 16000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES 16057-AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP Valores em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 64.107.210 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 48.000.000 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 3.000.000 1330.00.00 Receitas de Concessões e Permissões 45.000.000 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 16.107.200 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10 1990.00.00 Receitas Diversas 10

TOTAL 64.107.210


374

17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA


· registrar e fiscalizar as atividades empresariais; · executar a política do Governo do Estado de defesa dos direitos e interesses do consumidor; · planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual de proteção ao consumidor; · propor a política agrária e fundiária do Governo do Estado; · promover a melhoria da qualidade dos produtos e serviços gerados no Estado de São Paulo pelos setores público e privado; · participar na formação da política do Estado pertinente à defesa da cidadania; e · colaborar com o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana.


LEI FEDERAL Nº:

4.726 de 13/07/65 - Dispõe sobre os Serviços do Registro do Comércio e Atividades afins, e dá outras providências.


9.326 de 13/05/66 - Cria a Secretaria de Estado dos Negócios do Interior, e dá outras providências. 9.548 de 25/11/66 - Dispõe sobre a introdução de alterações na estrutura da Junta Comercial do Estado, e dá outras providências. 7.576 de 27/11/91 - Cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, e dá providências correlatas. 10.294 de 20/04/99 - Dispõe sobre Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Público do Estado de São Paulo e dá outras providências.


41.825 de 15/04/63 - Aprova o Regulamento da Junta Comercial do Estado, da Secretaria da Justiça e Negócios do Interior. 25.367 de 12/06/86 - Institui o Conselho Estadual de Entorpecentes, e dá outras providências. 29.355 de 14/12/88 - Altera a Organização dos Serviços da Administração Direta e Indireta do Estado, e dá providências correlatas. 33.133 de 15/03/91 - Altera a denominação da Secretaria da Justiça, cria o Instituto de Terras e dá providências correlatas. 33.366 de 10/06/91 - Altera a redação do artigo 3º do Decreto nº 33.133 de 15/03/91. 33.817 de 18/09/91 - Acrescenta o artigo 4º-A ao Decreto nº 33.133, de 15 de março de 1991. 34.660 de 26/02/92 - Define funções da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, cria e organiza a Assessoria de Defesa da Cidadania e dá providências correlatas. 42.209 de 15/09/97 - Institui o Programa Estadual de Direitos Humanos, cria a Comissão Especial de acompanhamento da execução desse programa, e dá providências correlatas.


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QUADRO A

17000-SEC.DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA


10 - SAÚDE 2.175.382 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 14.000.000 0000 - ENCARGOS GERAIS 1.444 14 - DIREITOS DA CIDADANIA 73.732.728 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 38.420.784 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 32.521.906 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 33.437.234 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 110.000 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 8.099.955 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 201.001 1701 - INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA 6.749.905 HUMANOS CIDADANIA-CIC'S 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 8.099.955 1702 - ASSISTÊNCIA À VÍTIMA 166.000 ESTATUTÁRIO 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, 42.276.459 1703 - PROGRAMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS 7.807.734 COLETIVOS E DIFUSOS 631 - REFORMA AGRÁRIA 6.235.701 1704 - PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À 1.820.045 TESTEMUNHAS 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.444 1705 - REGISTRO DO COMÉRCIO 10.504.720 1707 - DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DAS 219.756 COMUNIDADES TRADICIONAIS E QUILOMBOLAS 1709 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 213.984 1710 - ASSENTAMENTO FUNDIÁRIO 5.801.961 1711 - GESTÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DO 2.701.481 CONSUMIDOR 1712 - ACESSO AOS SERVIÇOS DE DEFESA DO 8.453.026 CONSUMIDOR 1713 - EDUCAÇÃO FORMAL E INFORMAL PARA O 287.398 CONSUMO 1714 - PERÍCIA JUDICIAL 7.529.062 1717 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 14.000.000 EDIFICAÇÕES FORENSES JUDICIÁRIO 1719 - APOIO AOS CONSELHOS 197.671 1720 - CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E 22.200 DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONÁRIOS 1723 - MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO BARRA FUNDA 2.137.096 2816 - GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES 110.000

109.345.344

INTERNAS



0000 ENCARGOS GERAIS 1.444 1.444 14 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 1.444 1.444 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NOS TERMOS 1 1.444 1.444 LEGISLAÇÃO VIGENTE; CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR (§ 3º- ART.100.C.F.); CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS PROFERIDAS EM MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES E OUTROS ENCARGOS E DESPESAS JUDICIAIS Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 32.521.906 22.117.265 10.404.081 560 14 122 0100 4940 ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE MEDICINA 1.436.151 951.612 484.539 SOCIAL E CRIMINOLOGIA - IMESC SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO 1 1.271.550 951.612 319.938



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QUADRO A 17000-SEC.DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA



E CONSERVAÇÃO DO IMESC, GARANTINDO O 4 164.601 164.601 DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES SETORIAIS. Produto: Unidade Administrada (Unidade) 1 14 122 0100 5078 APOIO ADMINISTRATIVO 3.884.222 3.884.222 SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA 1 3.884.222 3.884.222 PROGRAMAÇÃO, NO QUE SE REFERE ÀS AÇÕES BUROCRÁTICAS, AO SERVIÇO DE TRANSPORTE, REFORMA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS E DA GARAGEM DA SEDE DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA. Produto: Unidades Administradas (Unidade) 12 21 122 0100 4939 ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE 27.102.533 21.165.653 5.936.320 560 TERRAS - ITESP SUPORTE ÀS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO 1 26.894.928 21.165.653 5.729.275 E CONSERVAÇÃO DO ITESP, FORNECIMENTO DE 4 207.575 207.045 530 INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA PARA A REALIZAÇÃO DAS 5 30 30 ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO. Produto: Unidade Administrada (Unidade) 1 21 128 0100 4942 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E 99.000 99.000 BENEFICIÁRIOS DA FUNDAÇÃO ITESP PROMOÇÃO DE CURSOS PARA FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO 1 99.000 99.000 E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES E BENEFICIÁRIOS DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS. Produto: Técnicos E Beneficiários Treinados (Unidade) 230 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 8.099.955 8.099.955 14 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 8.099.955 8.099.955 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 8.099.955 8.099.955 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES INATIVOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 1.581 1701 INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA 6.749.905 1.749.885 5.000.020 CIDADANIA-CIC'S 14 422 1701 1218 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE INTEGRAÇÃO DA 5.100.000 100.000 5.000.000 CIDADANIA - CIC CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, 1 5.100.000 100.000 5.000.000 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE CENTROS DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA - CIC. Produto: Centros Implantados (Unidade) 1 14 422 1701 4151 COORDENAÇÃO E OPERAÇÃO DOS CENTROS DE 1.649.905 1.649.885 20 INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS POSTOS DE ATENDIMENTO E 1 1.649.865 1.649.865 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE INTEGRAÇÃO DA 5 40 20 20 CIDADANIA EXISTENTES, OFERECENDO AOS CIDADÃOS, SERVIÇOS PÚBLICOS E ORIENTAÇÃO EM: DIREITOS HUMANOS, DEFESA DA CIDADANIA COMUNITÁRIA E



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AMBIENTAL; CAPACITAÇÃO TÉCNICA E FOMENTO DA MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA. Produto: Atendimentos Efetuados (Unidade) 1.000.000 1702 ASSISTÊNCIA À VÍTIMA 166.000 165.980 20 14 422 1702 4943 ATENDIMENTO A VÍTIMAS E FAMILIARES 166.000 165.980 20 ATENDIMENTO A FAMILIARES DE VÍTIMAS DE MORTES 1 165.960 165.960 VIOLENTAS E A SOBREVIVENTES DE HOMICÍDIOS E 5 40 20 20 LATROCÍNIOS. Produto: Atendimentos Efetuados (Unidade) 1.200 1703 PROGRAMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS 7.807.734 3.670.861 4.136.873 14 422 1703 4918 CIDADANIA PARA TODOS 7.807.734 3.670.861 4.136.873 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES A PESSOAS DETIDAS 1 7.807.734 3.670.861 4.136.873 SOB ACUSAÇÃO DE TEREM PARTICIPADO DE ATIVIDADES POLÍTICAS NO PERÍODO DE 31/03/1964 A 15/08/1979, QUE TENHAM FICADO SOB A RESPONSABILIDADE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, NOS TERMOS DA LEI 10.726/2001; E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIVOS DE CIDADANIA PARA A POPULAÇÃO CARENTE,EM PARCERIA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E SETOR PRIVADO. Produto: Indenizações Pagas (Unidade) 120.000 1704 PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À TESTEMUNHAS 1.820.045 1.820.035 10 14 422 1704 4949 PROTEÇÃO À TESTEMUNHAS 1.820.045 1.820.035 10 PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS DE CRIMES POR MEIO DE 1 1.820.035 1.820.035 CRIAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO À VITIMA, FORMADA 5 10 10 EM PARCERIA COM ENTIDADES CIVIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. Produto: Testemunhas Protegidas (Unidade) 138 1705 REGISTRO DO COMÉRCIO 10.504.720 2.005.283 8.499.437 14 122 1705 4950 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA COMERCIAL 858.776 858.776 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AO 1 858.776 858.776 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA JUNTA COMERCIAL, GARANTINDO ESTRUTURA ÀS AÇÕES DE APOIO, MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E INFORMÁTICA. Produto: Unidade Administrada (Unidade) 1 14 128 1705 4925 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS 102.001 102.001 DA JUCESP PROMOÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E 1 102.001 102.001 TREINAMENTOS PARA OS SERVIDORES DA JUNTA COMERCIAL DE SÃO PAULO. Produto: Funcionários Treinados (Unidade) 135 14 422 1705 4951 REGISTRO E ARQUIVO DE DOCUMENTOS 9.543.943 2.005.283 7.538.660 EMPRESARIAIS REDUÇÃO DE 4 PARA 2 DIAS NO TEMPO DE REGISTRO 1 9.543.943 2.005.283 7.538.660 E ARQUIVO DOS DOCUMENTOS LEGAIS E DE INTERESSE



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DAS EMPRESAS E ACESSO A DIVERSOS SERVIÇOS DA JUNTA COMERCIAL PELA INTERNET. Produto: Documentos Processados (Unidade) 1.348.250 1707 DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DAS 219.756 119.756 100.000 COMUNIDADES TRADICIONAIS E QUILOMBOLAS 21 631 1707 5480 REGULARIZAÇÃO DAS COMUNIDADES E 219.756 119.756 100.000 ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1 219.756 119.756 100.000 ESPECIALIZADOS, INDENIZAÇÃO AOS OCUPANTES NÃO QUILOMBOLAS EM TERRAS DEVOLUTAS, PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL, DISTRIBUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO AUMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA. Produto: Comunidades Atendidas (Unidade) 14 1709 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 213.984 113.984 100.000 21 631 1709 4959 REGULARIZAÇÃO DE TERRAS 213.984 113.984 100.000 REALIZAÇÃO DE CADASTROS TÉCNICOS EM ÁREAS 1 213.934 113.934 100.000 RURAIS E URBANAS SUJEITAS A REGULARIZAÇÃO. 5 50 50 CELEBRAÇÃO DE CONVËNIOS E CONTRATOS COM ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ESTADUAL, UNIÃO E ENTIDADES PRIVADAS. Produto: Títulos De Domínio E Propriedade (Unidade) 870 1710 ASSENTAMENTO FUNDIÁRIO 5.801.961 5.801.961 21 631 1710 4960 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 4.727.259 4.727.259 ESPECIALIZADA PARA ASSENTADOS DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA 1 3.837.294 3.837.294 TÉCNICA AGROPECUÁRIA, EXTENSÃO RURAL, FORMAÇÃO 4 889.955 889.955 E CAPACITAÇÃO ESPECIALIZADA PARA PRODUTORES 7 10 10 FAMILIARES ASSENTADOS Produto: Famílias Atendidas (Unidade) 13.100 21 631 1710 4963 PRODUÇÃO E RENDA NOS ASSENTAMENTOS 1.074.702 1.074.702 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS, BENS E SERVIÇOS 1 1.074.702 1.074.702 NECESSÁRIOS PARA O AUMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA NAS LOCALIDADES DOS PROJETOS DE ASSENTAMENTO Produto: Famílias Atendidas (Unidade) 5.350 1711 GESTÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 2.701.481 814.882 1.786.589 100.010 14 122 1711 4964 ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO PROCON 2.633.447 814.882 1.718.565 100.000 ADMINISTRAÇÃO, COORDENAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E 1 2.200.047 814.882 1.385.165 EXECUÇÃO DE AÇÕES QUE DÃO SUPORTE TÉCNICO, 4 433.400 333.400 100.000 FINANCEITO E DE RECURSOS HUMANOS ÀS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO. Produto: Unidade Administrada (Unidade) 7 14 422 1711 4161 MUNICIPALIZAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR 68.034 68.024 10 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM OS MUNICÍPIOS DO 1 38.004 38.004 ESTADO DE SÃO PAULO PARA INSTALAÇÃO DE 2 30 20 10



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UNIDADES DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. 4 30.000 30.000 Produto: Convênios Firmados (Unidade) 3 1712 ACESSO AOS SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR 8.453.026 8.102.848 350.178 14 122 1712 5487 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA 10 10 FUNDAÇÃO PROCON TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1 10 10 VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS CONSUMIDORES. Produto: Funcionário Capacitado (Unidade) 600 14 122 1712 5488 FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE CONSUMO 10 10 ORIENTAÇÃO, COIBIÇÃO E REPRESSÃO AOS ABUSOS 1 10 10 PRATICADOS NO MERCADO DE CONSUMO. Produto: Estabelecimentos Fiscalizados (Unidade) 1.300 14 422 1712 5486 ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES E FORNECEDORES 8.453.006 8.102.848 350.158 READEQUAÇÃO DA DINÂMICA DO ATENDIMENTO 1 5.796.176 5.602.848 193.328 PRESTADO PELO PROCON NA SEDE DA SECRETARIA DA 4 2.656.810 2.500.000 156.810 JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA. 5 20 20 Produto: Consumidor Atendido (Unidade) 342.000 1713 EDUCAÇÃO FORMAL E INFORMAL PARA O CONSUMO 287.398 287.388 10 14 122 1713 5489 PESQUISAS DE PREÇOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS 285.168 285.168 NO MERCADO DE CONSUMO LEVANTAMENTO E MONITORAMENTO DE PREÇOS, TAXAS 1 285.168 285.168 E/OU TARIFAS DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS NO MERCADO DE CONSUMO. Produto: Pesquisas Realizadas (Unidade) 125 14 422 1713 4970 INSTRUÇÃO FORMAL E INFORMAL PARA O CONSUMO 2.230 2.220 10 EXPOSIÇÃO DIALOGADA SOBRE DIREITOS DO 1 2.220 2.220 CONSUMIDOR E PLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO 5 10 10 DOMÉSTICO, COM RECURSOS AUDIVISUAIS E DINÂMICAS PERTINENTES AO TEMA. Produto: Cidadão Atendido (Unidade) 1.800 1714 PERÍCIA JUDICIAL 7.529.062 1.284.970 5.664.092 580.000 10 422 1714 4159 INFODROGAS 2.114.211 559.500 1.554.711 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÕES SOBRE 1 908.772 559.500 349.272 DROGAS - DECRETO Nº 34.074, DE 29/10/1991, 4 1.205.439 1.205.439 DISPONIBILIZANDO À POPULAÇÃO E SETORES DE INTERESSE, INFORMAÇÕES SOBRE VÁRIOS ASPECTOS REFERENTES AO TEMA. Produto: Acessos Via Internet (Unidade) 16.000 14 422 1714 4135 GENÉTICA MOLECULAR (DNA) 5.414.851 725.470 4.109.381 580.000 ATENDIMENTO À DEMANDA DE PERÍCIAS NAS ÁREAS 1 1.434.851 725.470 709.381 MÉDICO-LEGAL E PSIQUIÁTRICA, SOLICITADAS PELO 4 3.980.000 3.400.000 580.000 PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL, FEDERAL E PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, INCLUINDO AS AVALIAÇÕES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS



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NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS LAUDOS. Produto: Laudos (Unidade) 19.100 1717 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 14.000.000 14.000.000 EDIFICAÇÕES FORENSES JUDICIÁRIO 14 061 1717 1430 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE FÓRUNS 14.000.000 14.000.000 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, 1 14.000.000 14.000.000 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM AS MUNICIPALIDADES, CONSTRUÇÕES DIRETAS E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EM DESENVOLVIMENTO. Produto: Obras Realizadas (Unidade) 13 1719 APOIO AOS CONSELHOS 197.671 197.671 10 122 1719 4982 COORDENAÇÃO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO USO 61.171 61.171 INDEVIDO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE PREVENÇÃO DO USO 1 61.171 61.171 INDEVIDO DE DROGAS E REPRESSÃO AO TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, PSICOTRÓPICAS, OU QUE DETERMINEM DEPENDÊNCIA - CONSELHO ESTADUAL DE ENTORPECENTES - CONEN. Produto: População Atendida/Orientada/Encaminhada (Unidade) 2.000 14 422 1719 4983 IMPLANTAÇÃO DE NUCLEOS MUNICIPAIS DO 136.500 136.500 CONSELHO DE DIREITO E DA PESSOA HUMANA IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS MUNICIPAIS DO CONSELHO 1 136.500 136.500 DE DIREITO E DA PESSOA HUMANA - CONDEPE, NECESSÁRIOS À CRIAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. Produto: Condepes Implantados (Unidade) 5 1720 CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E 22.200 22.200 DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONÁRIOS 14 122 1720 4981 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA 22.200 22.200 TREINAMENTOS INTERNOS INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA PARA A 1 22.200 22.200 REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA. Produto: Sala Adequada (Unidade) 1 1723 MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO BARRA FUNDA 2.137.096 2.137.096 14 122 1723 4935 ADMINISTRAÇÃO DO COMPLEXO BARRA FUNDA 2.137.096 2.137.096 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E 1 2.137.096 2.137.096 VIGILÂNCIA DAS ÁREAS COMUNS, EXECUÇÃO DE PEQUENOS CONSERTOS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PAREDES E TELHADOS. Produto: Área Administrada (M2) 20.708 2816 GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES INTERNAS 110.000 110.000 14 126 2816 1831 MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS COM 110.000 110.000 OUTRAS ESFERAS DE PODER CRIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DE 4 110.000 110.000



381




SISTEMAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS, GERANDO INTERFACES PARA DISPONIBILIZAÇÃO ON-LINE DE INFORMAÇÕES, BEM COMO DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE PERMITIRÁ O GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES. Produto: Sistema Implantado (%) 25 SUBTOTAIS 1 99.667.324 43.596.064 36.871.260 19.200.000 2 30 20 10 4 9.677.780 2.500.000 6.387.250 790.530 5 200 110 90 7 10 10 TOTAL 109.345.344 46.096.064 43.258.650 19.990.630


Síntese por Unidade Orçamentária Valores em R$1,00 Unidade Orçamentária Total Unidade Orçamentária Total 17001 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE 43.900.948 17005 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 10.504.720 17046 - FUND.DE PROT.E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON 11.441.905 17047 - FUND.INST. TERRAS JOSÉ GOMES DA SILVA-ITESP 33.437.234 17055 - INST.MEDICINA SOCIAL CRIMIN.DE SP -IMESC 10.060.537


382

QUADRO B

17000-SEC.DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 17001-ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE


10 - SAÚDE 61.171 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 14.000.000 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 3.884.222 14 - DIREITOS DA CIDADANIA 43.839.777 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.104.689 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 7.116.075 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 7.116.075 1701 - INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA 6.749.905 ESTATUTÁRIO CIDADANIA-CIC'S 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, 16.680.184 1702 - ASSISTÊNCIA À VÍTIMA 166.000 COLETIVOS E DIFUSOS 1703 - PROGRAMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS 7.807.734 1704 - PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À 1.820.045 TESTEMUNHAS 1717 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 14.000.000 EDIFICAÇÕES FORENSES JUDICIÁRIO 1719 - APOIO AOS CONSELHOS 197.671 1720 - CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E 22.200 DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONÁRIOS

43.900.948

1723 - MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO BARRA FUNDA 2.137.096



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 3.884.222 3.884.222 14 122 0100 5078 APOIO ADMINISTRATIVO 3.884.222 3.884.222 1 3.884.222 3.884.222 Produto: Unidades Administradas (Unidade) 12 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 7.116.075 7.116.075 14 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 7.116.075 7.116.075 1 7.116.075 7.116.075 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 1.556 1701 INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA 6.749.905 1.749.885 5.000.020 CIDADANIA-CIC'S 14 422 1701 1218 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE INTEGRAÇÃO DA 5.100.000 100.000 5.000.000 CIDADANIA - CIC 1 5.100.000 100.000 5.000.000 Produto: Centros Implantados (Unidade) 1 14 422 1701 4151 COORDENAÇÃO E OPERAÇÃO DOS CENTROS DE 1.649.905 1.649.885 20 INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA 1 1.649.865 1.649.865 5 40 20 20 Produto: Atendimentos Efetuados (Unidade) 1.000.000 1702 ASSISTÊNCIA À VÍTIMA 166.000 165.980 20 14 422 1702 4943 ATENDIMENTO A VÍTIMAS E FAMILIARES 166.000 165.980 20 1 165.960 165.960 5 40 20 20 Produto: Atendimentos Efetuados (Unidade) 1.200 1703 PROGRAMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS 7.807.734 3.670.861 4.136.873 14 422 1703 4918 CIDADANIA PARA TODOS 7.807.734 3.670.861 4.136.873



383

QUADRO B 17000-SEC.DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA




1 7.807.734 3.670.861 4.136.873 Produto: Indenizações Pagas (Unidade) 120.000 1704 PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À TESTEMUNHAS 1.820.045 1.820.035 10 14 422 1704 4949 PROTEÇÃO À TESTEMUNHAS 1.820.045 1.820.035 10 1 1.820.035 1.820.035 5 10 10 Produto: Testemunhas Protegidas (Unidade) 138 1717 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 14.000.000 14.000.000 EDIFICAÇÕES FORENSES JUDICIÁRIO 14 061 1717 1430 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE FÓRUNS 14.000.000 14.000.000 1 14.000.000 14.000.000 Produto: Obras Realizadas (Unidade) 13 1719 APOIO AOS CONSELHOS 197.671 197.671 10 122 1719 4982 COORDENAÇÃO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO USO 61.171 61.171 INDEVIDO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES 1 61.171 61.171 Produto: População Atendida/Orientada/Encaminhada (Unidade) 2.000 14 422 1719 4983 IMPLANTAÇÃO DE NUCLEOS MUNICIPAIS DO 136.500 136.500 CONSELHO DE DIREITO E DA PESSOA HUMANA 1 136.500 136.500 Produto: Condepes Implantados (Unidade) 5 1720 CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E 22.200 22.200 DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONÁRIOS 14 122 1720 4981 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA 22.200 22.200 TREINAMENTOS INTERNOS 1 22.200 22.200 Produto: Sala Adequada (Unidade) 1 1723 MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO BARRA FUNDA 2.137.096 2.137.096 14 122 1723 4935 ADMINISTRAÇÃO DO COMPLEXO BARRA FUNDA 2.137.096 2.137.096 1 2.137.096 2.137.096 Produto: Área Administrada (M2) 20.708 SUBTOTAIS 1 43.900.858 10.786.936 14.113.922 19.000.000 5 90 40 50 TOTAL 43.900.948 10.786.936 14.113.962 19.000.050



384

QUADRO B

17000-SEC.DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 17005-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO


14 - DIREITOS DA CIDADANIA 10.504.720 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 858.776 1705 - REGISTRO DO COMÉRCIO 10.504.720 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 102.001 HUMANOS 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, 9.543.943

10.504.720 COLETIVOS E DIFUSOS



1705 REGISTRO DO COMÉRCIO 10.504.720 2.005.283 8.499.437 14 122 1705 4950 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA COMERCIAL 858.776 858.776 1 858.776 858.776 Produto: Unidade Administrada (Unidade) 1 14 128 1705 4925 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS 102.001 102.001 DA JUCESP 1 102.001 102.001 Produto: Funcionários Treinados (Unidade) 135 14 422 1705 4951 REGISTRO E ARQUIVO DE DOCUMENTOS 9.543.943 2.005.283 7.538.660 EMPRESARIAIS 1 9.543.943 2.005.283 7.538.660 Produto: Documentos Processados (Unidade) 1.348.250 SUBTOTAIS 1 10.504.720 2.005.283 8.499.437 TOTAL 10.504.720 2.005.283 8.499.437



385

17046 - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON


· planejar, coordenar e executar a política estadual de proteção e defesa do consumidor, atendidas as diretrizes da Política Nacional das Relações de Consumo; · receber, analisar, encaminhar e acompanhar o andamento das reclamações, consultas, denúncias e sugestões de consumidores ou de entidades que os representem; · prestar aos consumidores orientação sobre seus direitos; · divulgar os direitos do consumidor pelos diferentes meios de comunicação e por publicações próprias e manter o cadastro de reclamações atualizado e aberto à consulta da população; · promover as medidas judiciais cabíveis, na defesa e proteção dos interesses coletivos, difusos e individuais homogêneos dos consumidores; · representar aos poderes competentes e, em especial, ao Ministério Público, sempre que as infrações a interesses individuais ou coletivos dos consumidores assim o justificarem; · solicitar, quando necessário à proteção do consumidor, o concurso de órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta; · incentivar a criação e o desenvolvimento de entidades civis de defesa do consumidor, comprovadamente sem fins lucrativos; · incentivar a criação e o desenvolvimento de entidades municipais públicas de defesa do consumidor; · desenvolver programas educativos, estudos e pesquisas na área de defesa do consumidor; · fiscalizar a execução das leis de defesa do consumidor e aplicar as respectivas sanções; · analisar produtos e inspecionar a execução de serviços, diretamente ou por meio de terceiros contratados, divulgando os resultados; e · prestar serviços de orientação aos fornecedores de produtos e aos prestadores de serviços, quanto ao cumprimento das normas de proteção e defesa do consumidor.


LEI FEDERAL Nº:

8.078 de 11/09/90 Dispõe sobre a proteção do consumidor, e dá outras providências.

LEI ESTADUAL Nº:

9.192 de 23/11/95 - Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON.


41.170 de 23 09/96 - Regulamenta a Lei no 9.192, de 23 de novembro de 1995, e institui a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON e dá providências correlatas. 41.727 de 22/04/97 - Aprova os Estatutos da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON.


386

QUADRO B

17000-SEC.DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 17046-FUND.DE PROT.E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON


14 - DIREITOS DA CIDADANIA 11.441.905 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.918.635 1711 - GESTÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DO 2.701.481 CONSUMIDOR 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, 8.523.270 1712 - ACESSO AOS SERVIÇOS DE DEFESA DO 8.453.026 COLETIVOS E DIFUSOS CONSUMIDOR 1713 - EDUCAÇÃO FORMAL E INFORMAL PARA O 287.398

11.441.905

CONSUMO



1711 GESTÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 2.701.481 814.882 1.786.589 100.010 14 122 1711 4964 ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO PROCON 2.633.447 814.882 1.718.565 100.000 1 2.200.047 814.882 1.385.165 4 433.400 333.400 100.000 Produto: Unidade Administrada (Unidade) 7 14 422 1711 4161 MUNICIPALIZAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR 68.034 68.024 10 1 38.004 38.004 2 30 20 10 4 30.000 30.000 Produto: Convênios Firmados (Unidade) 3 1712 ACESSO AOS SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR 8.453.026 8.102.848 350.178 14 122 1712 5487 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA 10 10 FUNDAÇÃO PROCON 1 10 10 Produto: Funcionário Capacitado (Unidade) 600 14 122 1712 5488 FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE CONSUMO 10 10 1 10 10 Produto: Estabelecimentos Fiscalizados (Unidade) 1.300 14 422 1712 5486 ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES E FORNECEDORES 8.453.006 8.102.848 350.158 1 5.796.176 5.602.848 193.328 4 2.656.810 2.500.000 156.810 5 20 20 Produto: Consumidor Atendido (Unidade) 342.000 1713 EDUCAÇÃO FORMAL E INFORMAL PARA O CONSUMO 287.398 287.388 10 14 122 1713 5489 PESQUISAS DE PREÇOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS 285.168 285.168 NO MERCADO DE CONSUMO 1 285.168 285.168 Produto: Pesquisas Realizadas (Unidade) 125 14 422 1713 4970 INSTRUÇÃO FORMAL E INFORMAL PARA O CONSUMO 2.230 2.220 10 1 2.220 2.220 5 10 10 Produto: Cidadão Atendido (Unidade) 1.800 SUBTOTAIS 1 8.321.635 6.417.730 1.903.905 2 30 20 10



387


17046-FUND.DE PROT.E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON



SUBTOTAIS 4 3.120.210 2.500.000 520.210 100.000 5 30 20 10 TOTAL 11.441.905 8.917.730 2.424.155 100.020



388

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 17046 - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON Valores em R$1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 3.120.260 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 190.020 1310.00.00 Receitas Imobiliárias 10 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 190.010 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 40.000 1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 50 1720.00.00 Transferências Intergovernamentais 30 1730.00.00 Transferências de Instituições Privadas 10 1760.00.00 Transferências de Convênios 10 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.890.190 1910.00.00 Multas e Juros de Mora 2.800.030 1920.00.00 Indenizações e Restituições 90.150 1990.00.00 Receitas Diversas 10 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 10 2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 10 2470.00.00 Transferências de Convênios 10

TOTAL 3.120.270


389

17047 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO "JOSÉ GOMES DA SILVA" - ITESP


· promover a regularização fundiária em terras devolutas, ou presumivelmente devolutas, nos termos da legislação vigente, em colaboração com a Procuradoria Geral do Estado; · implantar e desenvolver assentamentos de trabalhadores rurais, nos termos da Lei nº 4.957, de 30 de dezembro de 1985, e legislação complementar; · prestar assistência técnica às famílias assentadas e aos remanescentes das comunidades de quilombos, assim identificados; · identificar e propor soluções para os conflitos fundiários; · capacitar os beneficiários da regularização fundiária, das comunidades remanescentes de quilombos e dos projetos de assentamento, na área agrícola, e de técnicos nas área agrária e

fundiária; · promover a identificação e a demarcação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades de quilombos, para fins de regularização fundiária, bem como seu desenvolvimento

sócio-econômico; · participar, mediante parceria, da execução das políticas agrária e fundiária, em colaboração com a União, outros Estados e municípios.


LEI ESTADUAL Nº:

10.207 de 08/01/99 - Cria a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo José Gomes da Silva- ITESP e dá outras providências correlatas.


44.294 de 04/10/99 - Regulamenta a Lei nº 10.207, de 08 de janeiro de 1999, institui a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo José Gomes da Silva- ITESP, e dá providências correlatas.

44.944 de 31/05/00 - Aprova os Estatutos da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo José Gomes da Silva - ITESP


390

QUADRO B

17000-SEC.DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 17047-FUND.INST. TERRAS JOSÉ GOMES DA SILVA-ITESP


21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 33.437.234 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 27.102.533 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 27.201.533 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 99.000 1707 - DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DAS 219.756 HUMANOS COMUNIDADES TRADICIONAIS E QUILOMBOLAS 631 - REFORMA AGRÁRIA 6.235.701 1709 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 213.984

33.437.234 1710 - ASSENTAMENTO FUNDIÁRIO 5.801.961



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 27.201.533 21.165.653 6.035.320 560 21 122 0100 4939 ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE 27.102.533 21.165.653 5.936.320 560 TERRAS - ITESP 1 26.894.928 21.165.653 5.729.275 4 207.575 207.045 530 5 30 30 Produto: Unidade Administrada (Unidade) 1 21 128 0100 4942 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E 99.000 99.000 BENEFICIÁRIOS DA FUNDAÇÃO ITESP 1 99.000 99.000 Produto: Técnicos E Beneficiários Treinados (Unidade) 230 1707 DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DAS 219.756 119.756 100.000 COMUNIDADES TRADICIONAIS E QUILOMBOLAS 21 631 1707 5480 REGULARIZAÇÃO DAS COMUNIDADES E 219.756 119.756 100.000 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1 219.756 119.756 100.000 Produto: Comunidades Atendidas (Unidade) 14 1709 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 213.984 113.984 100.000 21 631 1709 4959 REGULARIZAÇÃO DE TERRAS 213.984 113.984 100.000 1 213.934 113.934 100.000 5 50 50 Produto: Títulos De Domínio E Propriedade (Unidade) 870 1710 ASSENTAMENTO FUNDIÁRIO 5.801.961 5.801.961 21 631 1710 4960 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 4.727.259 4.727.259 ESPECIALIZADA PARA ASSENTADOS 1 3.837.294 3.837.294 4 889.955 889.955 7 10 10 Produto: Famílias Atendidas (Unidade) 13.100 21 631 1710 4963 PRODUÇÃO E RENDA NOS ASSENTAMENTOS 1.074.702 1.074.702 1 1.074.702 1.074.702 Produto: Famílias Atendidas (Unidade) 5.350 SUBTOTAIS 1 32.339.614 21.165.653 10.973.961 200.000 4 1.097.530 1.097.000 530 5 80 50 30



391


17047-FUND.INST. TERRAS JOSÉ GOMES DA SILVA-ITESP



SUBTOTAIS 7 10 10 TOTAL 33.437.234 21.165.653 12.071.021 200.560



392

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 17047 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO "JOSÉ GOMES DA SILVA" - ITESP Valores em R$1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.097.600 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 216.040 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 216.040 1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 360 1520.00.00 Receita da Indústria de Transformação 360 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 881.100 1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 30 1760.00.00 Transferências de Convênios 30 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 70 1920.00.00 Indenizações e Restituições 70 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 20 2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 10 2110.00.00 Operações de Crédito Internas 10 2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 10 2470.00.00 Transferências de Convênios 10

TOTAL 1.097.620


393

17055 - INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE SÃO PAULO - IMESC


· promover a formação e o treinamento do pessoal especializado, mediante a realização de cursos de extensão, além de executar pesquisas, no campo da Medicina Legal, Social e do Trabalho, da Criminologia, da Criminalística, da Identificação, da História da Medicina e da Ética Profissional;

· colaborar com os Departamentos de Medicina Legal, Social e do Trabalho e Deontologia Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, nas atividades docentes e de pesquisa, bem como com os órgãos da Administração Centralizada e Descentralizada do Estado, na esfera de sua competência;

· realizar perícias, exames de personalidade e de capacidade profissional, quando requisitados pelas autoridades competentes; e · prestar apoio técnico-científico ao Conselho Estadual de Entorpecentes.


LEI ESTADUAL Nº:

501 de 13/11/74 - Dá nova redação ao artigo 4º e seus parágrafos do Decreto-Lei nº 237, de 30 de abril de 1970.


237 de 30/04/70 - Transforma o Instituto Oscar Freire em autarquia.


47.838 de 21/03/67 - Dispõe sobre as competências dos órgãos do Estado, nas suas relações com entidades que indica, e dá outras providências. 52.468 de 16/06/70 - Subordina o Instituto "Oscar Freire" à Secretaria da Justiça, para os fins do Decreto nº 47.838, de 21 de março de 1967. 8.390 de 20/08/76 - Altera a denominação do Instituto Oscar Freire. 25.367 de 12/06/86 - Institui o Conselho Estadual de Entorpecentes, e dá outras providências.( Artigo 5º do campo de atuação do IMESC ). 42.110 de 19/08/97 - Aprova o novo Regulamento do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo - IMESC.


394

QUADRO B

17000-SEC.DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 17055-INST.MEDICINA SOCIAL CRIMIN.DE SP -IMESC


10 - SAÚDE 2.114.211 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.436.151 0000 - ENCARGOS GERAIS 1.444 14 - DIREITOS DA CIDADANIA 7.946.326 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 110.000 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.436.151 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 983.880 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 983.880 ESTATUTÁRIO 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, 7.529.062 1714 - PERÍCIA JUDICIAL 7.529.062 COLETIVOS E DIFUSOS 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.444 2816 - GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES 110.000

10.060.537

INTERNAS



0000 ENCARGOS GERAIS 1.444 1.444 14 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 1.444 1.444 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA 1 1.444 1.444 Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.436.151 951.612 484.539 14 122 0100 4940 ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE MEDICINA 1.436.151 951.612 484.539 SOCIAL E CRIMINOLOGIA - IMESC 1 1.271.550 951.612 319.938 4 164.601 164.601 Produto: Unidade Administrada (Unidade) 1 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 983.880 983.880 14 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 983.880 983.880 1 983.880 983.880 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 25 1714 PERÍCIA JUDICIAL 7.529.062 1.284.970 5.664.092 580.000 10 422 1714 4159 INFODROGAS 2.114.211 559.500 1.554.711 1 908.772 559.500 349.272 4 1.205.439 1.205.439 Produto: Acessos Via Internet (Unidade) 16.000 14 422 1714 4135 GENÉTICA MOLECULAR (DNA) 5.414.851 725.470 4.109.381 580.000 1 1.434.851 725.470 709.381 4 3.980.000 3.400.000 580.000 Produto: Laudos (Unidade) 19.100 2816 GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES INTERNAS 110.000 110.000 14 126 2816 1831 MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS COM 110.000 110.000 OUTRAS ESFERAS DE PODER 4 110.000 110.000 Produto: Sistema Implantado (%) 25 SUBTOTAIS 1 4.600.497 3.220.462 1.380.035 4 5.460.040 4.770.040 690.000 TOTAL 10.060.537 3.220.462 6.150.075 690.000



395

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 17055 - INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE SÃO PAULO - IMESC Valores em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 5.460.040 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 60.000 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 60.000 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 5.400.000 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 40 1920.00.00 Indenizações e Restituições 20 1990.00.00 Receitas Diversas 20

TOTAL 5.460.040


396

18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA


· estudar e implantar técnicas para aperfeiçoamento dos serviços de manutenção da ordem pública e de segurança interna prestados à população do Estado; · superintender, planejar, coordenar e dirigir o policiamento civil em todo o Estado; reprimir os delitos lesivos à Fazenda do Estado; · proceder às perícias médico-legais e técnico-científicas; realizar os trabalhos de pesquisas nos campos da criminalística e da medicina legal; · pesquisar no campo da identificação e realizar a identificação civil e criminal; · planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades de polícia judiciária, administrativa e preventiva; · coordenar e executar a formação, aperfeiçoamento, pesquisa e especialização do pessoal da Polícia Civil, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros; · planejar, executar e controlar os serviços estaduais de trânsito; · planejar e executar o policiamento ostensivo, preventivo e repressivo, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos; · prevenir e extinguir incêndios, prestar socorros públicos e proceder a operações de buscas e salvamentos;


LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NºS: 207 de 05/01/79 - Promulga a Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo. 893 de 09/03/01 - Institui o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar. 915 de 22/03/02 - Altera a Lei Complementar nº 893, de 9 de março de 2001, que institui o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar 922 de 02/07/02 - Altera a Lei Complementar nº 207, de 5 de janeiro de 1979 Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo, e dá outras providências correlatas. LEIS ESTADUAIS NºS: 616 de 17/12/74 - Dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 10.328 de 15/06/99 - Institui o Fundo de Incentivo à Segurança Pública FISP. 11.064 de 08/03/02 - Institui o Serviço Auxiliar Voluntário na Polícia Militar do Estado. DECRETO-LEI ESTADUAL Nº: 217 de 08/04/70 - Dispõe sobre a constituição da Polícia Militar do Estado de São Paulo, integrada por elementos da Força Pública do Estado e da Guarda Civil de São Paulo. DECRETOS ESTADUAIS NºS: 12.163 de 10/09/41 - Restabelece a Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública, extingue a Chefatura de Polícia e dá outras providências. 13.167 de 23/01/79 - Dispõe sobre a organização da Polícia Militar do Estado de São Paulo e dá providências correlatas. 13.325 de 07/03/79 - Reorganiza o Departamento Estadual de Trânsito da Secretaria da Segurança Pública e dá providências correlatas. 20.872 de 15/03/83 - Fixa a estrutura básica da Polícia Civil. 23.294 de 28/02/85 - Dá nova redação aos artigos 11 e 23 do Decreto nº 20.872, de 15 de março de 1983, que fixa a estrutura básica da Polícia Civil. 30.413 de 14/09/89 - Altera a redação de dispositivos do Decreto nº 20.872, de 15 de março de 1983, e acrescenta outras disposições ao mesmo Decreto. 32.337 de 17/09/90 - Dispõe sobre modificações do Decreto nº 29.911, de 12 de maio de 1989. 39.948 de 08/02/95 - Fixa a estrutura básica da Polícia Civil e Reorganiza a Delegacia Geral de Polícia. 42.847 de 09/02/98 - Dispõe sobre a estrutura organizacional da Superintendência da Polícia Técnico-Científica e dá providências correlatas. 42.922 de 11/03/98 - Altera dispositivos do Decreto nº 42.847, de 9 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Superintendência da Polícia Técnico-Científica. 44.447 de 24/11/99 - Dispõe sobre a estruturação da Polícia Militar do Estado de São Paulo e dá providências correlatas.


397

44.448 de 24/11/99 - Cria, transfere e extingue unidades na Polícia Civil do Estado de São Paulo e dá providências correlatas. 46.041 de 23/08/01 - Retifica os dispositivos que especifica do Decreto nº 42.847, de 9 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Superintendência da Polícia

Técnico-Científica. 46.520 de 28/01/02 - Altera o Decreto nº 44.447, de 24 de novembro de 1999, que dispõe sobre a estruturação da Polícia Militar do Estado de São Paulo e dá providências correlatas. 47.750 de 04/04/03 - Dá nova redação ao artigo 31 do Decreto nº 39.948, de 8 de fevereiro de 1995, que fixa a estrutura básica da Polícia Civil do Estado de São Paulo e reorganiza a

Delegacia Geral de Polícia. 47.851 de 30/05/03 - Altera os dispositivos que especifica do Decreto nº 44.447, de 24 de novembro de 1999, que dispõe sobre a estruturação da Polícia Militar do Estado de São Paulo e

dá providências correlatas.


398

QUADRO A

18000-SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA


06 - SEGURANÇA PÚBLICA 5.486.540.615 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 471.223.605 0000 - ENCARGOS GERAIS 151.412.407 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 772.579.653 125 - NORMATIZAÇÃO E 27.224.335 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 159.823.331 FISCALIZAÇÃO 10 - SAÚDE 104.530.967 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 11.243.962 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 1.594.708.303 HUMANOS 12 - EDUCAÇÃO 10.100.000 181 - POLICIAMENTO 3.379.423.252 1704 - PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À 900.000 TESTEMUNHAS 14 - DIREITOS DA CIDADANIA 900.000 182 - DEFESA CIVIL 18.749.200 1801 - PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE 1.142.461.760 183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 2.552.871 1804 - SINAL VERDE 51.388.924 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 1.594.708.303 1806 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO 191.759 ESTATUTÁRIO 274 - PREVIDÊNCIA ESPECIAL 614.266.047 1807 - POLICIAMENTO OSTENSIVO 2.339.843.144 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 50.201.971 1808 - SEGURANÇA ESCOLAR 11.172.000 E AMBULATORIAL 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E 2.000.902 1811 - PROTEÇÃO DA VIDA, DO MEIO AMBIENTE E 20.852.460 TERAPÊUTICO DO PATRIMÔNIO 421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO 50.602.621 1814 - MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA 123.416.778 SOCIAL POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, 900.000 1816 - ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS POLICIAIS 6.300.902 COLETIVOS E DIFUSOS MILITARES 572 - DESENVOLVIMENTO 141.759 1817 - ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DA POLÍCIA 667.069.217 TECNOLÓGICO E ENGENHARIA MILITAR DO ESTADO

6.374.651.235

846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 151.412.407 1818 - MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 105.110.250



0000 ENCARGOS GERAIS 151.412.407 151.412.407 09 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 151.412.407 151.412.407 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NOS TERMOS DA 4 151.412.407 151.412.407 LEGISLAÇÃO VIGENTE; CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR (§ 3º-ART.100.C.F.); CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS PROFERIDAS EM MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES E OUTROS ENCARGOS E DESPESAS JUDICIAIS. Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 159.823.331 10.220.198 149.603.133 06 122 0100 4985 GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA 159.823.331 10.220.198 149.603.133 PROVIMENTO DE CONDIÇÕES PARA A CONCRETIZAÇÃO 1 159.823.331 10.220.198 149.603.133 DOS PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO DA POLICIA E MEIOS QUE VALORIZEM O POLICIAL.SUPERINTENDER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO SECRETARIO. Produto: Unidades Atendidas (Unidade) 4 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 1.594.708.303 1.594.708.303 06 272 0101 4986 PAGAMENTO DE PROVENTOS DE REFORMA MILITAR 1.264.729.498 1.264.729.498 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 1.264.729.498 1.264.729.498



399

QUADRO A 18000-SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA



BENEFÍCIOS AOS MILITARES REFORMADOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Militares Reformados Atendidos (Unidade) 36.996 06 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 329.978.805 329.978.805 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 329.978.805 329.978.805 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES INATIVOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 48.422 1704 PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À TESTEMUNHAS 900.000 900.000 14 422 1704 4987 PROTEÇÃO À TESTEMUNHAS 900.000 900.000 PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS DE CRIMES, 1 900.000 900.000 ASSIM COMO A SEUS FAMILIARES. Produto: Pessoas Atendidas (Unidade) 220 1801 PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE 1.142.461.760 952.436.382 189.025.378 1.000.000 06 122 1801 4180 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIVIL 100.286.908 30.468.031 69.818.877 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 1 100.286.908 30.468.031 69.818.877 REFERENTES A PESSOAL, FINANÇAS E MATERIAL BEM COMO MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES. Produto: Unidades Atendidas (Unidade) 107 06 128 1801 5427 CONCURSO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS 7.346.580 6.737.628 608.952 POLICIAIS CIVIS REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PARA AS DIVERSAS 1 7.346.580 6.737.628 608.952 CARREIRAS POLICIAIS, BEM COMO DE CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS. Produto: Cursos E Concursos Realizados (Unidade) 91 06 181 1801 4195 IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL 25.995.134 24.786.988 1.208.146 EMISSÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE, ATESTADOS DE 1 25.995.134 24.786.988 1.208.146 ANTECEDENTES CRIMINAIS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO NOS INQUÉRITOS POLICIAIS NA IDENTIFICAÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA PERÍCIAS. Produto: Documentos Emitidos (Unidade) 4.200.000 06 181 1801 4989 POLÍCIA JUDICIÁRIA 958.230.517 890.443.735 66.786.782 1.000.000 EXERCÍCIO DAS AÇÕES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA E 1 958.230.517 890.443.735 66.786.782 1.000.000 DAS DELEGACIAS PARTICIPATIVAS, VISANDO À APURAÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS E SUA AUTORIA MEDIANTE INVESTIGAÇÕES E ELABORAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS; COMBATE AO CRIME ORGANIZADO. Produto: Inquéritos Relatados (Unidade) 330.000 10 421 1801 4988 ASSISTÊNCIA AO PRESO EM CUSTÓDIA DA 50.602.621 50.602.621 POLÍCIA CIVIL ATENDIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, 1 50.602.621 50.602.621 ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACÊUTICA DOS PRESOS EM CUSTÓDIA SOB RESPONSABILIDADE DA DELEGACIA



400




GERAL DE POLÍCIA . Produto: Presos Atendidos (Unidade) 26.000 1804 SINAL VERDE 51.388.924 20.498.050 30.272.874 618.000 06 122 1804 4196 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO DETRAN 24.214.589 20.498.050 3.716.539 PROVIMENTO DE MEIOS PARA O ADEQUADO 1 24.214.589 20.498.050 3.716.539 FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO SEDE, ANEXOS E DAS CIRETRANS, BEM COMO MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MOTOS EM OPERAÇÃO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO. Produto: Unidades Atendidas (Unidade) 90 06 125 1804 1063 OBRAS E INSTALAÇÕES NAS UNIDADES DE TRÂNSITO 618.000 618.000 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE TRÂNSITO, 1 618.000 618.000 ABRANGENDO A CAPITAL E O INTERIOR, REFORMAS NO PRÉDIO SEDE E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL-CCI. Produto: Número De Obras. (Unidade) 2 06 125 1804 4990 SERVIÇOS DE TRÂNSITO 26.556.335 26.556.335 REALIZAÇÃO DE EXAMES TEÓRICOS, MÉDICOS, 1 26.556.335 26.556.335 PSICOTÉCNICOS E PRÁTICOS; FISCALIZAÇÃO DE CLÍNICAS MÉDICAS, PSICOLÓGICAS E CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES CREDENCIADOS NO ESTADO, REGISTRO E VISTORIA DE VEÍCULOS NOVOS E TRANSFERIDOS E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS USADOS, BEM COMO ATENDIMENTO DOS CONTRATOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO. Produto: Documentos Emitidos (Unidade) 22.733.000 1806 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO 191.759 191.759 06 125 1806 4991 ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO 50.000 50.000 FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS E CONDUTORES; 1 50.000 50.000 REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO. Produto: Atividades Realizadas (Unidade) 17.201 06 572 1806 4203 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 141.759 141.759 PROJETOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DOS MUNICÍPIOS 1 141.759 141.759 DO INTERIOR DO ESTADO; SINALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ÁREAS DE SEGURANÇA. Produto: Projetos De Sinalização (Unidade) 106 1807 POLICIAMENTO OSTENSIVO 2.339.843.144 2.074.564.516 238.948.628 26.330.000 06 122 1807 4992 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA POLÍCIA MILITAR 56.452.124 50.922.124 5.530.000 PROVIMENTO DE MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA O 1 39.797.114 39.797.114 SUPORTE DAS AÇÕES DO POLICIAMENTO PREVENTIVO, 3 16.655.010 11.125.010 5.530.000 INCLUINDO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS OCUPADOS PELA POLÍCIA OSTENSIVA. Produto: Unidades Atendidas (Unidade) 107 06 128 1807 4994 FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE 1.877.529 1.877.529



401




PROFISSIONAIS DE POLÍCIA PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO, TREINAMENTO E 1 1.877.529 1.877.529 APERFEIÇOAMENTO DO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR. Produto: Policiais Militares Formados, Treinados E Aperfeiçoados. (Unidade) 4.144 06 181 1807 1090 ADEQUAÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS MILITARES 16.300.000 16.300.000 REALIZAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS DE UNIDADES 1 16.300.000 16.300.000 POLICIAIS MILITARES, BEM COMO APORTE DE MATERIAL, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS VOLTADOS AO SUPRIMENTO DAS DEMANDAS DA SEGURANÇA PÚBLICA. Produto: Unidades Policiais Militares Adequadas E Equipadas (Unidade) 66 06 181 1807 4718 POLICIAMENTO COMUNITÁRIO 1.350.166 1.350.166 REALIZAÇÃO DO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, POR 1 1.350.166 1.350.166 MEIO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS, CONHECENDO AS PARTICULARIDADES DAS COMUNIDADES COM AS QUAIS INTERAGE NO DIA A DIA, FACILITANDO A ACESSIBILIDADE E A VISIBILIDADE PARA AS PESSOAS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM QUALIDADE. Produto: População Abrangida Pelo Policiamento Comunitário (Unidade) 1.000.000 06 181 1807 4993 DEFESA DO CIDADÃO 2.229.303.325 2.074.564.516 150.238.809 4.500.000 REALIZAÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO PARA A 1 2.229.303.325 2.074.564.516 150.238.809 4.500.000 PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, POR MEIO DOS MÚLTIPLOS TIPOS, PROCESSOS E MODALIDADES DE POLICIAMENTO, TAIS COMO À PÉ, À CAVALO, HELICÓPTERO, BARCO E VIATURA, ENVOLVENDO TODAS AS UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR . Produto: Policiais Envolvidos (Unidade) 88.753 06 181 1807 4995 SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO 34.560.000 34.560.000 MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS PRESTANDO 1 34.560.000 34.560.000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE REMUNERAÇÃO. Produto: Nº De Contratados (Unidade) 6.000 1808 SEGURANÇA ESCOLAR 11.172.000 2.172.000 9.000.000 10 183 1808 4997 PREVENÇÃO ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA/ PROERD 1.072.000 1.072.000 AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS E 1 1.072.000 1.072.000 À VIOLÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO ESTADO, MUNICÍPIOS E PARTICULARES DE FORMA A ORIENTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUANTO AO USO INDEVIDO DE DROGAS E A VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS DO ESTADO. Produto: Crianças E Adolescentes Orientados (Unidade) 455.462 12 181 1808 4996 POLICIAMENTO ESCOLAR 10.100.000 1.100.000 9.000.000 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE POLICIAMENTO 1 10.100.000 1.100.000 9.000.000



402




PREVENTIVO NAS ESCOLAS COM O EMPREGO DE TECNOLOGIA E RECURSOS HUMANOS, A FIM DE INIBIR AÇÕES DELITIVAS NOS PERÍMETROS ESCOLARES. Produto: Escolas Policiadas (Unidade) 3.000 1811 PROTEÇÃO DA VIDA, DO MEIO AMBIENTE E DO 20.852.460 12.852.460 8.000.000 PATRIMÔNIO 06 122 1811 4168 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS 2.103.260 2.103.260 SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 1 2.103.260 2.103.260 ADMINISTRATIVAS DO CORPO DE BOMBEIROS, INCLUSIVE A FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO. Produto: Unidades Atendidas (Unidade) 20 06 182 1811 1054 INSTALAÇÕES DE POSTOS DE BOMBEIROS 4.000.000 4.000.000 CONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE POSTOS DE 1 4.000.000 4.000.000 ATENDIMENTO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS. Produto: Postos De Atendimento Instalados (Unidade) 1 06 182 1811 4998 DEFESA CONTRA SINISTROS E ATIVIDADES DE 13.335.313 9.335.313 4.000.000 SALVAMENTOS ATIVIDADES PREVENTIVAS E INTERVENÇÕES 1 13.335.313 9.335.313 4.000.000 OPERACIONAIS NAS OCORRÊNCIAS DE SINISTROS, TAIS COMO: INCÊNDIOS (INCLUSIVE FLORESTAIS), ACIDENTES AUTOMOBILISTICOS, DESLIZAMENTOS E DESABAMENTOS. Produto: Atendimentos Operacionais Em Emergências (Unidade) 193.000 06 182 1811 4999 SALVAMENTO MARÍTIMO 760.414 760.414 PROTEÇÃO E SALVAMENTO DE BANHISTAS E APOIO ÀS 1 760.414 760.414 EMBARCAÇÕES EM CONDIÇÕES DE RISCO EM TODO O LITORAL PAULISTA ATRAVÉS DO EMPREGO DA GUARDA-VIDAS, VIATURAS E EMBARCAÇÕES. Produto: Atendimentos Operacionais De Emergência (Unidade) 4.356 10 182 1811 5000 SERVIÇOS DE RESGATE 653.473 653.473 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DE EMERGÊNCIA ÀS 1 653.473 653.473 VÍTIMAS DE URGÊNCIAS CLÍNICAS E DE TRAUMAS EM GERAL. Produto: Atendimento Emergêncial De Vítimas (Unidade) 250.000 1814 MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA 123.416.778 117.536.433 5.480.345 400.000 TÉCNICO-CIENTÍFICA 06 122 1814 4174 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIENTÍFICA 121.442.194 117.536.433 3.905.761 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES PARA DAR 1 121.442.194 117.536.433 3.905.761 CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO, ALÉM DE OFERECER CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS TÉCNICO-PERICIAIS.



403




Produto: Unidades Atendidas (Unidade) 47 06 128 1814 4179 APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS 93.713 93.713 SERVIDORES DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DESENVOLVIMENTO DE CURSOS NAS DIVERSAS ÁREAS 1 93.713 93.713 DO CONHECIMENTO HUMANO, VOLTADAS PARA A ÁREA FORENSE. Produto: Profissionais Treinados (Unidade) 1.125 06 181 1814 1293 OBRAS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DA POLÍCIA 400.000 400.000 TÉCNICO-CIENTÍFICA EDIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO 1 400.000 400.000 DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS AO USO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA. Produto: Unidades Construídas (Unidade) 9 06 183 1814 4178 A CIÊNCIA A SERVIÇO DA JUSTIÇA: PERÍCIAS 1.480.871 1.480.871 TÉCNICO-CIENTÍFICAS DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 1 1.480.871 1.480.871 TÉCNICO-CIENTÍFICAS NAS ÁREAS DE EXAMES, ANÁLISES E PESQUISAS, BEM COMO DAS ATIVIDADES DE LOCAL DE CRIME NO ÂMBITO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL E CRIMINALÍSTICA. AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL (BEM-ME-QUER). Produto: Laudo Expedido (Unidade) 900.000 1816 ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS POLICIAIS MILITARES 6.300.902 6.300.902 10 302 1816 5001 ATENDIMENTO MÉDICO AOS POLICIAIS MILITARES 3.800.000 3.800.000 ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POLICIAIS MILITARES 1 3.800.000 3.800.000 ATIVOS E INATIVOS NAS DIVERSAS ESPECIALIDADES MÉDICAS, NO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR E NAS UNIDADES INTEGRADAS DE SAÚDE. INTERNAÇÕES ELETIVAS E DE URGÊNCIA DOS POLICIAIS MILITARES NO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR. REABILITAÇÃO FÍSICA E MENTAL DO POLICIAL MILITAR. Produto: Pacientes Atendidos (Unidade) 72.000 10 302 1816 5002 ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO AOS POLICIAIS 500.000 500.000 MILITARES ATENDIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NAS 1 500.000 500.000 DIVERSAS PATOLOGIAS ODONTOLÓGICAS E BUCO-MAXILO-FACIAIS. Produto: Pacientes Atendidos (Unidade) 14.000 10 303 1816 5003 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MEDIC. E MAT. 2.000.902 2.000.902 MÉDICO- HOSPITALARES DA POLÍCIA MILITAR PRODUÇÃO CONTÍNUA DE MEDICAMENTOS E SANEANTES 1 2.000.902 2.000.902 DOMISSANITÁRIOS, COMPREENDENDO DESDE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS ATÉ SUA TRANSFORMAÇÃO EM MEDICAMENTOS. AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES



404




E CORRELATOS. Produto: Unidade Produzida/Adquirida (Unidade) 7.500 1817 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DA POLÍCIA 667.069.217 616.764.217 50.305.000 MILITAR DO ESTADO 09 122 1817 4251 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CAIXA BENEFICENTE 6.901.199 2.660.170 4.241.029 DA POLÍCIA MILITAR PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, 4 6.901.199 2.660.170 4.241.029 BEM COMO EXECUÇÃO DE TAREFAS RELATIVAS A TRANPORTES, MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS E DEMAIS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DA AUTARQUIA. Produto: Unidade Atendida (Unidade) 1 09 274 1817 4250 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA AOS INATIVOS E 614.266.047 614.104.047 162.000 PENSIONISTAS DA POLÍCIA MILITAR ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA AOS PENSIONISTAS E 1 488.220.162 488.220.162 INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR E SEUS DEPENDENTES. 2 79.578.572 79.578.572 4 46.467.313 46.305.313 162.000 Produto: Pensionistas Assistidos (Unidade) 35.172 10 302 1817 4784 ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E 45.901.971 45.901.971 ODONTOLÓGICA AOS PENSIONISTAS DA POLÍCIA MILITAR ATENDIMENTO AOS PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS 4 45.901.971 45.901.971 DE POLICIAIS MILITARES, QUANTO À ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Produto: Pacientes Atendidos (Unidade) 210.000 1818 MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 105.110.250 2.591.130 102.519.120 06 128 1818 4984 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE 1.926.140 1.591.130 335.010 SEGURANÇA PÚBLICA REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E INCENTIVO À 3 1.926.060 1.591.050 335.010 PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, PESQUISAS, SIMPÓSIOS E 5 80 80 TREINAMENTOS DESTINADOS A POLICIAIS, NO BRASIL OU NO EXTERIOR. Produto: Cursos/Simposios/Pesquisas (Unidade) 2 06 181 1818 5004 REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA PAULISTA 103.184.110 1.000.000 102.184.110 MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA COM EQUIPAMENTOS DE 1 91.183.000 91.183.000 INFORMÁTICA, VEÍCULOS, ARMAS/MUNIÇÕES E 2 12.000.010 1.000.000 11.000.010 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. 5 100 100 7 1.000 1.000 Produto: Unidades Modernizadas (Unidade) 34 SUBTOTAIS 1 6.013.807.513 5.258.184.044 624.622.469 131.001.000 2 91.578.582 79.578.572 1.000.000 11.000.010 3 18.581.070 12.716.060 5.865.010 4 250.682.890 48.965.483 201.717.407 5 180 80 100 7 1.000 1.000 TOTAL 6.374.651.235 5.386.728.099 840.056.016 147.867.120



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Síntese por Unidade Orçamentária Valores em R$1,00 Unidade Orçamentária Total Unidade Orçamentária Total 18001 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE 528.330.281 18002 - DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA 1.163.971.781 18003 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 52.080.704 18004 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 3.666.217.565 18005 - CORPO DE BOMBEIROS 21.552.481 18007 - SUPERINTEND.DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA 124.016.799 18058 - CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR 818.481.624


406

QUADRO B

18000-SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 18001-ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE


06 - SEGURANÇA PÚBLICA 527.430.281 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 159.823.331 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 159.823.331 14 - DIREITOS DA CIDADANIA 900.000 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 1.926.090 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 329.978.805 HUMANOS 181 - POLICIAMENTO 35.702.055 1704 - PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À 900.000 TESTEMUNHAS 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 329.978.805 1818 - MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 37.628.145 ESTATUTÁRIO 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, 900.000

528.330.281

COLETIVOS E DIFUSOS



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 159.823.331 10.220.198 149.603.133 06 122 0100 4985 GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA 159.823.331 10.220.198 149.603.133 1 159.823.331 10.220.198 149.603.133 Produto: Unidades Atendidas (Unidade) 4 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 329.978.805 329.978.805 06 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 329.978.805 329.978.805 1 329.978.805 329.978.805 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 48.422 1704 PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À TESTEMUNHAS 900.000 900.000 14 422 1704 4987 PROTEÇÃO À TESTEMUNHAS 900.000 900.000 1 900.000 900.000 Produto: Pessoas Atendidas (Unidade) 220 1818 MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 37.628.145 2.591.080 35.037.065 06 128 1818 4984 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE 1.926.090 1.591.080 335.010 SEGURANÇA PÚBLICA 3 1.926.060 1.591.050 335.010 5 30 30 Produto: Cursos/Simposios/Pesquisas (Unidade) 2 06 181 1818 5004 REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA PAULISTA 35.702.055 1.000.000 34.702.055 1 23.701.000 23.701.000 2 12.000.005 1.000.000 11.000.005 5 50 50 7 1.000 1.000 Produto: Unidades Modernizadas (Unidade) 1 SUBTOTAIS 1 514.403.136 340.199.003 150.503.133 23.701.000 2 12.000.005 1.000.000 11.000.005 3 1.926.060 1.591.050 335.010 5 80 30 50 7 1.000 1.000 TOTAL 528.330.281 340.199.003 153.094.213 35.037.065



407

QUADRO B

18000-SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 18002-DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA


06 - SEGURANÇA PÚBLICA 1.113.369.160 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 100.286.908 1801 - PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE 1.142.461.760 10 - SAÚDE 50.602.621 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 7.346.590 1818 - MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 21.510.021 HUMANOS 181 - POLICIAMENTO 1.005.735.662 421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO 50.602.621

1.163.971.781

SOCIAL



1801 PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE 1.142.461.760 952.436.382 189.025.378 1.000.000 06 122 1801 4180 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIVIL 100.286.908 30.468.031 69.818.877 1 100.286.908 30.468.031 69.818.877 Produto: Unidades Atendidas (Unidade) 107 06 128 1801 5427 CONCURSO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS 7.346.580 6.737.628 608.952 POLICIAIS CIVIS 1 7.346.580 6.737.628 608.952 Produto: Cursos E Concursos Realizados (Unidade) 91 06 181 1801 4195 IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL 25.995.134 24.786.988 1.208.146 1 25.995.134 24.786.988 1.208.146 Produto: Documentos Emitidos (Unidade) 4.200.000 06 181 1801 4989 POLÍCIA JUDICIÁRIA 958.230.517 890.443.735 66.786.782 1.000.000 1 958.230.517 890.443.735 66.786.782 1.000.000 Produto: Inquéritos Relatados (Unidade) 330.000 10 421 1801 4988 ASSISTÊNCIA AO PRESO EM CUSTÓDIA DA 50.602.621 50.602.621 POLÍCIA CIVIL 1 50.602.621 50.602.621 Produto: Presos Atendidos (Unidade) 26.000 1818 MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 21.510.021 10 21.510.011 06 128 1818 4984 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE 10 10 SEGURANÇA PÚBLICA 5 10 10 Produto: Cursos/Simposios/Pesquisas (Unidade) 06 181 1818 5004 REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA PAULISTA 21.510.011 21.510.011 1 21.510.000 21.510.000 2 1 1 5 10 10 Produto: Unidades Modernizadas (Unidade) 10 SUBTOTAIS 1 1.163.971.760 952.436.382 189.025.378 22.510.000 2 1 1 5 20 10 10 TOTAL 1.163.971.781 952.436.382 189.025.388 22.510.011



408

QUADRO B

18000-SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 18003-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO


06 - SEGURANÇA PÚBLICA 52.080.704 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 24.214.589 1804 - SINAL VERDE 51.388.924 125 - NORMATIZAÇÃO E 27.224.335 1806 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO 191.759 FISCALIZAÇÃO 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 10 1818 - MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 500.021 HUMANOS 181 - POLICIAMENTO 500.011 572 - DESENVOLVIMENTO 141.759

52.080.704

TECNOLÓGICO E ENGENHARIA



1804 SINAL VERDE 51.388.924 20.498.050 30.272.874 618.000 06 122 1804 4196 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO DETRAN 24.214.589 20.498.050 3.716.539 1 24.214.589 20.498.050 3.716.539 Produto: Unidades Atendidas (Unidade) 90 06 125 1804 1063 OBRAS E INSTALAÇÕES NAS UNIDADES DE TRÂNSITO 618.000 618.000 1 618.000 618.000 Produto: Número De Obras. (Unidade) 2 06 125 1804 4990 SERVIÇOS DE TRÂNSITO 26.556.335 26.556.335 1 26.556.335 26.556.335 Produto: Documentos Emitidos (Unidade) 22.733.000 1806 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO 191.759 191.759 06 125 1806 4991 ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO 50.000 50.000 1 50.000 50.000 Produto: Atividades Realizadas (Unidade) 17.201 06 572 1806 4203 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 141.759 141.759 1 141.759 141.759 Produto: Projetos De Sinalização (Unidade) 106 1818 MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 500.021 10 500.011 06 128 1818 4984 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE 10 10 SEGURANÇA PÚBLICA 5 10 10 Produto: Cursos/Simposios/Pesquisas (Unidade) 06 181 1818 5004 REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA PAULISTA 500.011 500.011 1 500.000 500.000 2 1 1 5 10 10 Produto: Unidades Modernizadas (Unidade) 1 SUBTOTAIS 1 52.080.683 20.498.050 30.464.633 1.118.000 2 1 1 5 20 10 10 TOTAL 52.080.704 20.498.050 30.464.643 1.118.011



409

QUADRO B

18000-SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 18004-POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO


06 - SEGURANÇA PÚBLICA 3.648.744.663 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 56.452.124 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 1.264.729.498 10 - SAÚDE 7.372.902 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 1.877.539 1807 - POLICIAMENTO OSTENSIVO 2.339.843.144 HUMANOS 12 - EDUCAÇÃO 10.100.000 181 - POLICIAMENTO 2.335.785.502 1808 - SEGURANÇA ESCOLAR 11.172.000 183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 1.072.000 1816 - ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS POLICIAIS 6.300.902 MILITARES 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 1.264.729.498 1818 - MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 44.172.021 ESTATUTÁRIO 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 4.300.000 E AMBULATORIAL 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E 2.000.902

3.666.217.565

TERAPÊUTICO



0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 1.264.729.498 1.264.729.498 06 272 0101 4986 PAGAMENTO DE PROVENTOS DE REFORMA MILITAR 1.264.729.498 1.264.729.498 1 1.264.729.498 1.264.729.498 Produto: Militares Reformados Atendidos (Unidade) 36.996 1807 POLICIAMENTO OSTENSIVO 2.339.843.144 2.074.564.516 238.948.628 26.330.000 06 122 1807 4992 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA POLÍCIA MILITAR 56.452.124 50.922.124 5.530.000 1 39.797.114 39.797.114 3 16.655.010 11.125.010 5.530.000 Produto: Unidades Atendidas (Unidade) 107 06 128 1807 4994 FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE 1.877.529 1.877.529 PROFISSIONAIS DE POLÍCIA 1 1.877.529 1.877.529 Produto: Policiais Militares Formados, Treinados E Aperfeiçoados. (Unidade) 4.144 06 181 1807 1090 ADEQUAÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS MILITARES 16.300.000 16.300.000 1 16.300.000 16.300.000 Produto: Unidades Policiais Militares Adequadas E Equipadas (Unidade) 66 06 181 1807 4718 POLICIAMENTO COMUNITÁRIO 1.350.166 1.350.166 1 1.350.166 1.350.166 Produto: População Abrangida Pelo Policiamento Comunitário (Unidade) 1.000.000 06 181 1807 4993 DEFESA DO CIDADÃO 2.229.303.325 2.074.564.516 150.238.809 4.500.000 1 2.229.303.325 2.074.564.516 150.238.809 4.500.000 Produto: Policiais Envolvidos (Unidade) 88.753 06 181 1807 4995 SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO 34.560.000 34.560.000 1 34.560.000 34.560.000 Produto: Nº De Contratados (Unidade) 6.000



410

QUADRO B 18000-SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

18004-POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO



1808 SEGURANÇA ESCOLAR 11.172.000 2.172.000 9.000.000 10 183 1808 4997 PREVENÇÃO ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA/ PROERD 1.072.000 1.072.000 1 1.072.000 1.072.000 Produto: Crianças E Adolescentes Orientados (Unidade) 455.462 12 181 1808 4996 POLICIAMENTO ESCOLAR 10.100.000 1.100.000 9.000.000 1 10.100.000 1.100.000 9.000.000 Produto: Escolas Policiadas (Unidade) 3.000 1816 ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS POLICIAIS MILITARES 6.300.902 6.300.902 10 302 1816 5001 ATENDIMENTO MÉDICO AOS POLICIAIS MILITARES 3.800.000 3.800.000 1 3.800.000 3.800.000 Produto: Pacientes Atendidos (Unidade) 72.000 10 302 1816 5002 ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO AOS POLICIAIS 500.000 500.000 MILITARES 1 500.000 500.000 Produto: Pacientes Atendidos (Unidade) 14.000 10 303 1816 5003 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MEDIC. E MAT. 2.000.902 2.000.902 MÉDICO- HOSPITALARES DA POLÍCIA MILITAR 1 2.000.902 2.000.902 Produto: Unidade Produzida/Adquirida (Unidade) 7.500 1818 MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 44.172.021 10 44.172.011 06 128 1818 4984 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE 10 10 SEGURANÇA PÚBLICA 5 10 10 Produto: Cursos/Simposios/Pesquisas (Unidade) 06 181 1818 5004 REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA PAULISTA 44.172.011 44.172.011 1 44.172.000 44.172.000 2 1 1 5 10 10 Produto: Unidades Modernizadas (Unidade) 1 SUBTOTAIS 1 3.649.562.534 3.339.294.014 236.296.520 73.972.000 2 1 1 3 16.655.010 11.125.010 5.530.000 5 20 10 10 TOTAL 3.666.217.565 3.339.294.014 247.421.540 79.502.011



411

QUADRO B

18000-SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 18005-CORPO DE BOMBEIROS


06 - SEGURANÇA PÚBLICA 20.899.008 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.103.260 1811 - PROTEÇÃO DA VIDA, DO MEIO AMBIENTE E 20.852.460 DO PATRIMÔNIO 10 - SAÚDE 653.473 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 10 1818 - MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 700.021 HUMANOS 181 - POLICIAMENTO 700.011

21.552.481

182 - DEFESA CIVIL 18.749.200



1811 PROTEÇÃO DA VIDA, DO MEIO AMBIENTE E DO 20.852.460 12.852.460 8.000.000 PATRIMÔNIO 06 122 1811 4168 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS 2.103.260 2.103.260 1 2.103.260 2.103.260 Produto: Unidades Atendidas (Unidade) 20 06 182 1811 1054 INSTALAÇÕES DE POSTOS DE BOMBEIROS 4.000.000 4.000.000 1 4.000.000 4.000.000 Produto: Postos De Atendimento Instalados (Unidade) 1 06 182 1811 4998 DEFESA CONTRA SINISTROS E ATIVIDADES DE 13.335.313 9.335.313 4.000.000 SALVAMENTOS 1 13.335.313 9.335.313 4.000.000 Produto: Atendimentos Operacionais Em Emergências (Unidade) 193.000 06 182 1811 4999 SALVAMENTO MARÍTIMO 760.414 760.414 1 760.414 760.414 Produto: Atendimentos Operacionais De Emergência (Unidade) 4.356 10 182 1811 5000 SERVIÇOS DE RESGATE 653.473 653.473 1 653.473 653.473 Produto: Atendimento Emergêncial De Vítimas (Unidade) 250.000 1818 MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 700.021 10 700.011 06 128 1818 4984 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE 10 10 SEGURANÇA PÚBLICA 5 10 10 Produto: Cursos/Simposios/Pesquisas (Unidade) 06 181 1818 5004 REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA PAULISTA 700.011 700.011 1 700.000 700.000 2 1 1 5 10 10 Produto: Unidades Modernizadas (Unidade) 20 SUBTOTAIS 1 21.552.460 12.852.460 8.700.000 2 1 1 5 20 10 10 TOTAL 21.552.481 12.852.470 8.700.011



412

QUADRO B

18000-SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 18007-SUPERINTEND.DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA


06 - SEGURANÇA PÚBLICA 124.016.799 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 121.442.194 1814 - MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA 123.416.778 POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 93.723 1818 - MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 600.021 HUMANOS 181 - POLICIAMENTO 1.000.011

124.016.799

183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 1.480.871



1814 MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA 123.416.778 117.536.433 5.480.345 400.000 TÉCNICO-CIENTÍFICA 06 122 1814 4174 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIENTÍFICA 121.442.194 117.536.433 3.905.761 1 121.442.194 117.536.433 3.905.761 Produto: Unidades Atendidas (Unidade) 47 06 128 1814 4179 APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS 93.713 93.713 SERVIDORES DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA 1 93.713 93.713 Produto: Profissionais Treinados (Unidade) 1.125 06 181 1814 1293 OBRAS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DA POLÍCIA 400.000 400.000 TÉCNICO-CIENTÍFICA 1 400.000 400.000 Produto: Unidades Construídas (Unidade) 9 06 183 1814 4178 A CIÊNCIA A SERVIÇO DA JUSTIÇA: PERÍCIAS 1.480.871 1.480.871 TÉCNICO-CIENTÍFICAS 1 1.480.871 1.480.871 Produto: Laudo Expedido (Unidade) 900.000 1818 MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 600.021 10 600.011 06 128 1818 4984 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE 10 10 SEGURANÇA PÚBLICA 5 10 10 Produto: Cursos/Simposios/Pesquisas (Unidade) 06 181 1818 5004 REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA PAULISTA 600.011 600.011 1 600.000 600.000 2 1 1 5 10 10 Produto: Unidades Modernizadas (Unidade) 1 SUBTOTAIS 1 124.016.778 117.536.433 5.480.345 1.000.000 2 1 1 5 20 10 10 TOTAL 124.016.799 117.536.433 5.480.355 1.000.011



413

20000 - SECRETARIA DA FAZENDA PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

· formular a política econômico-financeira do Governo do Estado; · administrar e arrecadar tributos; · estudar e aplicar a legislação tributária, fiscalizar e controlar essa aplicação; · executar atividades centrais referentes ao sistema financeiro; · desenvolver ações estratégicas para a eficácia da administração financeira do Estado; · montar e manter Cadastro Geral do Pessoal da Administração Pública, bem como normatizar, preparar, controlar, determinar e executar o pagamento dos servidores; · administrar os serviços da dívida pública e operações de crédito, formular e executar a política creditícia do Estado; · organizar, executar, coordenar e centralizar os serviços de contabilidade dos órgãos da Administração Direta; · orientar os órgãos da Administração Indireta na observância das leis e normas contábeis, bem como analisar e incorporar seus balanços; · apresentar os Balanços Gerais do Estado que compõem a prestação de contas do Governo ao Poder Legislativo, acompanhados do respectivo relatório; · executar o controle interno, examinar os programas e as atividades desenvolvidas pela Administração Pública Estadual; · promover e viabilizar econômica e financeiramente planos, projetos e programas de investimento do Governo por intermédio das Entidades Descentralizadas; · acompanhar a gestão e controlar resultados das Entidades Descentralizadas, no tocante a seus atos operacionais, à rentabilidade econômica de seus bens e serviços e à sua situação

econômico-financeira.


LEIS ESTADUAIS NºS: 9.363 de 23/07/96 - Institui o Programa Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social, o Fundo Estadual

de Incentivo ao Desenvolvimento Social - FIDES, o Fundo Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico - FIDEC. 9.533 de 30/04/97 - Institui o Fundo de Investimentos de Crédito Produtivo Popular de São Paulo e dá outras providências. 10.016 de 29/06/98 - Institui o Fundo de Aval e dá outras providências. 7.522 de 20/09/91 - Cria o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Ribeira. 10.549 de 11/05/00 - Institui o Programa de Desenvolvimento do Estado de São Paulo e substitui as normas que disciplinam o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do

Ribeira e dá outras providências. 10.853 de 16/07/01 - Autoriza o Poder Executivo a alienar ações de propriedade da Fazenda do Estado no capital social do Banco Nossa Caixa S.A. e a proceder à sua reorganização

societária, bem como a criar a Agência de Fomento do Estado de São Paulo, e dá outras providências. 10.941 de 25/10/01 - Dispõe sobre o processo administrativo tributário decorrente de lançamento de ofício e dá outras providências. DECRETOS ESTADUAIS NºS: 49.899 de 02/07/68 - Reestrutura a Secretaria da Fazenda e dá outras providências. 52.349 de 05/01/70 - Altera disposições do Decreto nº 51.197, de 27 de dezembro de 1968. 41.312 de 13/11/96 - Transforma a Coordenação das Entidades Descentralizadas em Coordenadoria Estadual de Controle Interno, dispõe sobre sua organização. 41.610 de 04/03/97 - Regulamenta a Lei 9.363, de 23/07/96, que instituiu o Programa Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselho Estadual de

Desenvolvimento Econômico e Social, o Fundo Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento Social e o Fundo Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico. 43.283 de 03/07/98 - Regulamenta a Lei nº 9.533, de 30 de abril de 1997, que instituiu o Fundo de Investimentos de Crédito Produtivo Popular de São Paulo. 43.417 de 31/08/98 - Regulamenta a Lei nº 10.016, de 29 de junho de 1998, que instituiu o Fundo de Aval (FDA), e dá outras providências. 43.473 de 22/09/98 - Reorganiza a Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda e dá providências correlatas. 43.688 de 11/12/98 - Altera disposições do Decreto nº 43.473, de 22 de setembro de 1998, e dá providências correlatas. 44.566 de 20/12/99 - Reorganiza a Coordenação da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda e dá providências correlatas. 46.614 de 19/03/02 - Fixa normas para a atuação conjunta especial da Procuradoria Geral do Estado e da Secretaria da Fazenda no combate da inadimplência e da sonegação fiscal.


414

46.674 de 09/04/02 - Regulamenta a Lei nº 10.941, de 25 de outubro de 2001, que dispõe sobre o processo administrativo tributário decorrente de lançamento de ofício e dá outras

providências. 46.675 de 09/04/02 - Altera o Decreto nº 44.566, de 20 de dezembro de 1999, que reorganiza a Coordenação da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda e dá providências

correlatas. 47.835 de 21/05/03 - Altera a vinculação do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP e dá providência correlata.


415

QUADRO A

20000-SECRETARIA DA FAZENDA


04 - ADMINISTRAÇÃO 1.720.139.919 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 146.648.507 0000 - ENCARGOS GERAIS 218.048.620 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.947.340.546 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 97.872.189 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 703.791.716 22 - INDÚSTRIA 300 124 - CONTROLE INTERNO 22.923.235 0102 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM 165.000.000 COMPLEMENTAÇÃO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 176.000.100 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 26.258.042 1015 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL 500 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL 500 2001 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA 8.330.000 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 300.063 2002 - CONTROLE INTERNO 22.923.235 HUMANOS 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 575.192.707 2003 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E 300.063 EDUCAÇÃO FISCAL PARA CIDADÃOS 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 2.191.894.530 2004 - FISCO E CIDADANIA 574.883.907 ESTATUTÁRIO 273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 553.342.072 2005 - FOMENTO À ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O 400 DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL 300 2007 - GESTÃO FINANCEIRA 34.942.989 694 - SERVIÇOS FINANCEIROS 11.000.100 2009 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DA 91.429.495 FAZENDA 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 10.320.000 2010 - CARTEIRAS AUTÔNOMAS DE PREVIDÊNCIA 388.342.072 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 207.728.620 2012 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO FISCAL DO 54.908.000 ESTADO DE SÃO PAULO 2015 - PREVIDÊNCIA ESTADUAL 1.543.321.826 2308 - EMPREENDEDORISMO 11.000.000 2815 - GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 3.857.240 2816 - GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES 22.400.802

3.843.480.865

INTERNAS



0000 ENCARGOS GERAIS 218.048.620 10.320.000 207.728.620 04 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 202.371.972 202.371.972 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NOS TERMOS DA 4 202.371.972 202.371.972 LEGISLAÇÃO VIGENTE; CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR (§ 3º-ART.100.C.F.); CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS PROFERIDAS EM MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES E OUTROS ENCARGOS E DESPESAS JUDICIAIS. Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 09 843 0000 5140 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 10.320.000 10.320.000 PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA. 4 10.320.000 10.320.000 09 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 5.356.648 5.356.648 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NOS TERMOS DA 4 5.356.648 5.356.648 LEGISLAÇÃO VIGENTE; CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR (§ 3º-ART.100.C.F.); CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS PROFERIDAS EM MANDADOS DE SEGURANÇA



416

QUADRO A 20000-SECRETARIA DA FAZENDA



E MEDIDAS CAUTELARES E OUTROS ENCARGOS E DESPESAS JUDICIAIS. Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 703.791.716 703.791.716 04 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 703.791.716 703.791.716 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 157.102.856 157.102.856 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES INATIVOS, EM 2 527.696.693 527.696.693 CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. 4 18.992.167 18.992.167 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 6.717 0102 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO 165.000.000 165.000.000 23 273 0102 4535 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTAD.E 165.000.000 165.000.000 PENSÕES L.200/74 E 8236/93-B.NC PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS 1 165.000.000 165.000.000 E PENSÕES AOS SERVIDORES INATIVOS DA ENTIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 3.892 1015 DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL 500 500 04 127 1015 1191 REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO DE 500 500 DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIBEIRA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS DO TESOURO DO 1 500 500 ESTADO PARA PROPICIAR A IMPLANTAÇÃO E O INCREMENTO DE EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS, INDUSTRIAIS, AGROINDUSTRIAIS E DE SERVIÇOS BEM COMO DE INFRA-ESTRUTURA NA REGIÃO DO VALE DO RIBEIRA. Produto: Convênios (Unidade) 250 2001 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA 8.330.000 8.330.000 04 123 2001 1257 MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO E 8.021.200 8.021.200 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA AMPLIAÇÃO DA BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS - BEC 1 3.989.600 3.989.600 E DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE 7 4.031.600 4.031.600 CUSTOS E RECEITAS PÚBLICAS, ACOMPANHAMENTO FÍSICO E CONTROLE DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DA FAZENDA E GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES EM WEB. Produto: Sistemas Desenvolvidos E Implantados (%) 50 04 129 2001 1258 MODERNIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA 308.800 308.800 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA APOIO À GESTÃO ESTRATÉGICA DA COORDENAÇÃO DA 1 154.400 154.400 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - CAT, INTEGRAÇÃO 7 154.400 154.400 SECRETARIA DA FAZENDA/PROCURADORIA GERAL DO ESTADO/MINISTÉRIO PÚBLICO E ESTUDO SOBRE CONTROLE DE VAZÃO DE COMBUSTÍVEIS. Produto: Estudos Concluídos E Sistemas Implantados (%) 2 2002 CONTROLE INTERNO 22.923.235 11.413.003 11.510.232 04 124 2002 5019 ADMINISTRAÇÃO DA COORDENADORIA ESTADUAL DE 22.923.235 11.413.003 11.510.232 CONTROLE INTERNO



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GESTÃO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES 1 22.923.235 11.413.003 11.510.232 DESEMPENHADAS PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO (AUDITORIAS REALIZADAS), DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO (NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL) E DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE CONTRATAÇÕES (NORMATIZAÇÃO DA BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SISTEMA BEC/SP). Produto: Informações Elaboradas (Unidade) 1.310 2003 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E 300.063 300.063 EDUCAÇÃO FISCAL PARA CIDADÃOS 04 128 2003 4499 CAPACITAÇÃO EM LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 300.063 300.063 REALIZAÇÃO DE CURSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS, 1 300.063 300.063 VIDEOCONFERÊNCIAS, ENCONTROS E REUNIÕES DE TRABALHO SOBRE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. Produto: Horas/Aula (Unidade) 50.000 2004 FISCO E CIDADANIA 574.883.907 492.217.174 82.666.733 04 129 2004 5020 GESTÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS DE INFORMAÇÃO 79.019.751 79.019.751 IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS 1 79.019.751 79.019.751 DE INFORMAÇÃO BASEADOS NA QUALIDADE DO NÍVEL DE SERVIÇOS E NO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO. Produto: Serviços E Informações De Qualidade Em Tempo Eficaz (%) 60 04 129 2004 5021 SISTEMA IMAGEM - REFORMA DO SISTEMA 495.864.156 492.217.174 3.646.982 PREVENTIVO/REPRESSIVO DA FAZENDA PAULISTA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES QUE AMPLIEM A EFICÁCIA 1 495.864.156 492.217.174 3.646.982 DOS INSTRUMENTOS DE AÇÃO DO FISCO. Produto: Desempenho Da Arrecadação Do Icms Superior Ao Da Economia (%) 2 2005 FOMENTO À ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O 400 400 DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO 22 661 2005 1209 REPASSE DE RECURSOS AO FIDES - FUNDO EST. 100 100 DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROMOÇÃO DO ACESSO A NOVAS TECNOLOGIAS 1 100 100 OBJETIVANDO A COMPETITIVIDADE E A QUALIDADE NAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS E AGRO-INDUSTRIAIS DO ESTADO. Produto: Repasse Anual (Unidade) 1 22 661 2005 1210 REPASSE DE RECURSOS AO FIDEC - FUNDO EST. 100 100 DE INCENTIVO AO DESENV. ECONÔMICO DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS DO TESOURO DO 1 100 100 ESTADO PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE CRÉDITO POPULAR NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO, MEDIANTE CONVÊNIOS. Produto: Repasse Anual (Unidade) 1 22 661 2005 1212 REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO DE AVAL 100 100



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DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA GARANTIR O 1 100 100 RISCO DE OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO REALIZADAS COM MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, INCLUSIVE AS DE AUTO GESTÃO E COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO E OUTROS BENEFICIÁRIOS DEFINIDOS EM LEI DO ESTADO. Produto: Empreendimentos (Unidade) 500 23 694 2005 1208 REPASSE DE RECURSOS AO FUNAC-FUNDO DE 100 100 APOIO A CONTRIBUINTES DO EST. DE SÃO PAULO PROMOÇÃO DO FORTALECIMENTO DO SETOR 1 100 100 INDUSTRIAL, MEDIANTE A REORGANIZAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO DE EMPRESAS. Produto: Repasse Anual (Unidade) 1 2007 GESTÃO FINANCEIRA 34.942.989 17.578.692 17.364.297 04 123 2007 5022 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 34.942.989 17.578.692 17.364.297 ELABORAÇÃO DO FLUXO DE RECURSOS FINANCEIROS E 1 34.942.989 17.578.692 17.364.297 DA PROGRAMAÇÃO DA LIBERAÇÃO FINANCEIRA; ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS E EXAME DA LEGALIDADE DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO; ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS E PREVISÃO DA RECEITA ESTADUAL QUE COMPÕE O ORÇAMENTO ANUAL DO ESTADO. Produto: Manutenção Do Equilíbrio Financeiro Anual Do Tesouro Do Estado (%) 80 2009 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DA FAZENDA 91.429.495 24.584.013 59.844.982 7.000.500 04 122 2009 5018 RECUPERAÇÃO DE AMBIENTES DE TRABALHO E DE 7.295.000 295.000 7.000.000 ATENDIMENTO CONTRUÇÃO, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÓPRIOS 1 7.295.000 295.000 7.000.000 PARA OFERECER INSTALAÇÕES ADEQUADAS ÀS UNIDADES FAZENDÁRIAS, COM VISTAS À MELHORIA E SEGURANÇA NO AMBIENTE FÍSICO DE TRABALHO E DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO Produto: Unidades Construídas E/Ou Reformadas (Unidade) 20 04 122 2009 5023 ADMINISTRAÇÃO GERAL 84.134.495 24.584.013 59.549.982 500 PROVIDÊNCIAS PARA A CONCRETIZAÇÃO DE TODAS AS 1 84.133.415 24.584.013 59.549.402 DEMANDAS ADVINDAS DAS UNIDADES FAZENDÁRIAS, 3 1.000 500 500 ATRAVÉS DO ATENDIMENTO E SUPRIMENTO DAS 4 80 80 UNIDADES GESTORAS EXECUTORAS DA SEFAZ NA GESTÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, MATERIAIS, SERVIÇOS TRANSPORTES, RECURSOS HUMANOS E INFORMÁTICA. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS. Produto: Unidades Administradas (Unidade) 75 2010 CARTEIRAS AUTÔNOMAS DE PREVIDÊNCIA 388.342.072 273.705.607 114.586.465 50.000 09 273 2010 5017 CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA 388.342.072 273.705.607 114.586.465 50.000



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DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES 2 244.858.000 187.722.085 57.135.915 TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS PARA VIABILIZAR A 4 143.484.072 85.983.522 57.450.550 50.000 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA AOS BENEFICIÁRIOS DAS CARTEIRAS AUTÔNOMAS, DANDO AMPARO AOS SEUS CONTRIBUINTES E DEPENDENTES, NO QUE TOCA A APOSENTADORIA E PENSÕES. Produto: Concessão De Benefícios (Aposentadoria/Pensões) (Unidade) 8.028 2012 FORTALECIMENTO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO 54.908.000 54.908.000 DE SÃO PAULO 04 123 2012 1433 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS 54.908.000 54.908.000 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 1 40.608.000 40.608.000 FINANCEIRA DO ESTADO, MELHORIA DA GESTÃO 7 14.300.000 14.300.000 OPERATIVA E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DA FAZENDA Produto: Sistemas Expandidos E Implantados (%) 48 2015 PREVIDÊNCIA ESTADUAL 1.543.321.826 1.497.856.013 44.427.793 1.038.020 09 122 2015 4209 ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA 55.219.012 9.753.199 44.427.793 1.038.020 SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO AO 4 55.218.992 9.753.199 44.427.793 1.038.000 DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO IPESP 7 20 20 GARANTINDO ESTRUTURA ADEQUADA NO QUE SE REFERE ÀS AÇÕES BUROCRÁTICAS DE APOIO,COMO TAMBÉM,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL. Produto: Atendimento Aos Beneficiários Da Pensão Mensal (Unidade) 97.611 09 272 2015 4575 PENSÃO MENSAL 1.488.102.814 1.488.102.814 CONCESSÃO DE PENSÃO MENSAL AOS BENEFICIÁRIOS 1 567.226.442 567.226.442 DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS 4 920.876.372 920.876.372 CONTRIBUINTES. Produto: Pensão Mensal (Unidade) 97.611 2308 EMPREENDEDORISMO 11.000.000 11.000.000 23 694 2308 1211 REPASSE DE RECURSOS AO BANCO DO POVO 11.000.000 11.000.000 DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O FUNDO DE 1 11.000.000 11.000.000 INVESTIMENTO DO CRÉDITO PRODUTIVO POPULAR DE SÃO PAULO, CRIADO PELA LEI 9533/97. Produto: Convênios (Unidade) 33.400 2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 3.857.240 3.857.240 04 126 2815 5563 INFRA-ESTRUTURA, GERENCIAMENTO DE 3.857.240 3.857.240 PROCESSOS E SEGURANÇA ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO COM A 1 3.857.240 3.857.240 AQUISIÇÃO DE MICROS, SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DE REDE;ADOÇÃO DE METODOLOGIA E FERRAMENTAS PARA O GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS PRCESSOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. Produto: Disponibilidade De Rede,Serviços;Ambiente Seguro E Software Gerenciável (Unidade) 2



420




2816 GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES INTERNAS 22.400.802 22.400.802 04 126 2816 5564 SISTEMAS CORPORATIVOS E INFORMAÇÕES 22.400.802 22.400.802 DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E INTEGRAÇÃO DE 1 22.400.802 22.400.802 SISTEMAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. Produto: Sistemas Implantados (Unidade) 18 SUBTOTAIS 1 1.695.818.849 1.435.122.180 242.695.769 18.000.900 2 772.554.693 715.418.778 57.135.915 3 1.000 500 500 4 1.356.620.303 1.035.605.260 10.320.000 309.607.043 1.088.000 7 18.486.020 18.486.000 20 TOTAL 3.843.480.865 3.186.146.218 10.320.000 627.925.227 19.089.420


Síntese por Unidade Orçamentária Valores em R$1,00 Unidade Orçamentária Total Unidade Orçamentária Total 20001 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE 449.709.092 20002 - COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-CAT 574.883.907 20003 - COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 34.942.989 20005 - COORDENADORIA ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO 22.923.235 20006 - COORDENADORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 64.608.275 20055 - BOLSA OFICIAL DE CAFÉ E MERC.DE SANTOS 11.989 20058 - INST.PREVIDÊNCIA DO EST.DE SÃO PAULO-IPESP 2.302.702.658 20059 - CART.PREV.SERV.NÃO OFICIAL.JUSTIÇA DO ESTADO 277.324.070 20060 - CARTEIRA DE PREVID.DOS ECONOMISTAS DE S.PAULO 290.580 20061 - CARTEIRA DE PREVID. DOS ADVOGADOS DE S. PAULO 116.084.070


421

QUADRO B

20000-SECRETARIA DA FAZENDA 20001-ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE


04 - ADMINISTRAÇÃO 273.708.692 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.675.968 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 157.102.856 22 - INDÚSTRIA 300 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 62.929.200 0102 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM 165.000.000 COMPLEMENTAÇÃO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 176.000.100 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 21.391.305 1015 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL 500 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL 500 2001 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA 8.330.000 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 300.063 2003 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E 300.063 HUMANOS EDUCAÇÃO FISCAL PARA CIDADÃOS 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 308.800 2005 - FOMENTO À ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O 400 DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 157.102.856 2009 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DA 31.675.968 ESTATUTÁRIO FAZENDA 273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 165.000.000 2012 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO FISCAL DO 54.908.000 ESTADO DE SÃO PAULO 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL 300 2308 - EMPREENDEDORISMO 11.000.000 694 - SERVIÇOS FINANCEIROS 11.000.100 2815 - GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 462.240 2816 - GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES 20.929.065

449.709.092

INTERNAS



0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 157.102.856 157.102.856 04 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 157.102.856 157.102.856 1 157.102.856 157.102.856 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 6.238 0102 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO 165.000.000 165.000.000 23 273 0102 4535 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTAD.E 165.000.000 165.000.000 PENSÕES L.200/74 E 8236/93-B.NC 1 165.000.000 165.000.000 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 3.892 1015 DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL 500 500 04 127 1015 1191 REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO DE 500 500 DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIBEIRA 1 500 500 Produto: Convênios (Unidade) 250 2001 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA 8.330.000 8.330.000 04 123 2001 1257 MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO E 8.021.200 8.021.200 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1 3.989.600 3.989.600 7 4.031.600 4.031.600 Produto: Sistemas Desenvolvidos E Implantados (%) 50 04 129 2001 1258 MODERNIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA 308.800 308.800 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 1 154.400 154.400 7 154.400 154.400 Produto: Estudos Concluídos E Sistemas Implantados (%) 2



422

QUADRO B 20000-SECRETARIA DA FAZENDA




2003 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E 300.063 300.063 EDUCAÇÃO FISCAL PARA CIDADÃOS 04 128 2003 4499 CAPACITAÇÃO EM LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 300.063 300.063 1 300.063 300.063 Produto: Horas/Aula (Unidade) 50.000 2005 FOMENTO À ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O 400 400 DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO 22 661 2005 1209 REPASSE DE RECURSOS AO FIDES - FUNDO EST. 100 100 DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 100 100 Produto: Repasse Anual (Unidade) 1 22 661 2005 1210 REPASSE DE RECURSOS AO FIDEC - FUNDO EST. 100 100 DE INCENTIVO AO DESENV. ECONÔMICO 1 100 100 Produto: Repasse Anual (Unidade) 1 22 661 2005 1212 REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO DE AVAL 100 100 1 100 100 Produto: Empreendimentos (Unidade) 500 23 694 2005 1208 REPASSE DE RECURSOS AO FUNAC-FUNDO DE 100 100 APOIO A CONTRIBUINTES DO EST. DE SÃO PAULO 1 100 100 Produto: Repasse Anual (Unidade) 1 2009 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DA FAZENDA 31.675.968 11.698.649 19.977.319 04 122 2009 5023 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.675.968 11.698.649 19.977.319 1 31.675.968 11.698.649 19.977.319 Produto: Unidades Administradas (Unidade) 4 2012 FORTALECIMENTO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO 54.908.000 54.908.000 DE SÃO PAULO 04 123 2012 1433 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS 54.908.000 54.908.000 1 40.608.000 40.608.000 7 14.300.000 14.300.000 Produto: Sistemas Expandidos E Implantados (%) 48 2308 EMPREENDEDORISMO 11.000.000 11.000.000 23 694 2308 1211 REPASSE DE RECURSOS AO BANCO DO POVO 11.000.000 11.000.000 1 11.000.000 11.000.000 Produto: Convênios (Unidade) 33.400 2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 462.240 462.240 04 126 2815 5563 INFRA-ESTRUTURA, GERENCIAMENTO DE 462.240 462.240 PROCESSOS E SEGURANÇA 1 462.240 462.240 Produto: Disponibilidade De Rede,Serviços;Ambiente Seguro E Software Gerenciável (Unidade) 1 2816 GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES INTERNAS 20.929.065 20.929.065



423

QUADRO B 20000-SECRETARIA DA FAZENDA




04 126 2816 5564 SISTEMAS CORPORATIVOS E INFORMAÇÕES 20.929.065 20.929.065 1 20.929.065 20.929.065 Produto: Sistemas Implantados (Unidade) 14 SUBTOTAIS 1 431.223.092 333.801.505 86.420.687 11.000.900 7 18.486.000 18.486.000 TOTAL 449.709.092 333.801.505 104.906.687 11.000.900



424

QUADRO B

20000-SECRETARIA DA FAZENDA 20002-COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-CAT

Quadro Síntese - Função, Subfunção e Programa Valores em R$1,00 Total Unidade Função Total Subfunção Total Programa Total 574.883.907 04 - ADMINISTRAÇÃO 574.883.907 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 574.883.907 2004 - FISCO E CIDADANIA 574.883.907



2004 FISCO E CIDADANIA 574.883.907 492.217.174 82.666.733 04 129 2004 5020 GESTÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS DE INFORMAÇÃO 79.019.751 79.019.751 1 79.019.751 79.019.751 Produto: Serviços E Informações De Qualidade Em Tempo Eficaz (%) 60 04 129 2004 5021 SISTEMA IMAGEM - REFORMA DO SISTEMA 495.864.156 492.217.174 3.646.982 PREVENTIVO/REPRESSIVO DA FAZENDA PAULISTA 1 495.864.156 492.217.174 3.646.982 Produto: Desempenho Da Arrecadação Do Icms Superior Ao Da Economia (%) 2 SUBTOTAIS 1 574.883.907 492.217.174 82.666.733 TOTAL 574.883.907 492.217.174 82.666.733



425

QUADRO B

20000-SECRETARIA DA FAZENDA 20003-COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Quadro Síntese - Função, Subfunção e Programa Valores em R$1,00 Total Unidade Função Total Subfunção Total Programa Total 34.942.989 04 - ADMINISTRAÇÃO 34.942.989 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 34.942.989 2007 - GESTÃO FINANCEIRA 34.942.989



2007 GESTÃO FINANCEIRA 34.942.989 17.578.692 17.364.297 04 123 2007 5022 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 34.942.989 17.578.692 17.364.297 1 34.942.989 17.578.692 17.364.297 Produto: Manutenção Do Equilíbrio Financeiro Anual Do Tesouro Do Estado (%) 80 SUBTOTAIS 1 34.942.989 17.578.692 17.364.297 TOTAL 34.942.989 17.578.692 17.364.297



426

QUADRO B

20000-SECRETARIA DA FAZENDA 20005-COORDENADORIA ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO

Quadro Síntese - Função, Subfunção e Programa Valores em R$1,00 Total Unidade Função Total Subfunção Total Programa Total 22.923.235 04 - ADMINISTRAÇÃO 22.923.235 124 - CONTROLE INTERNO 22.923.235 2002 - CONTROLE INTERNO 22.923.235



2002 CONTROLE INTERNO 22.923.235 11.413.003 11.510.232 04 124 2002 5019 ADMINISTRAÇÃO DA COORDENADORIA ESTADUAL DE 22.923.235 11.413.003 11.510.232 CONTROLE INTERNO 1 22.923.235 11.413.003 11.510.232 Produto: Informações Elaboradas (Unidade) 1.310 SUBTOTAIS 1 22.923.235 11.413.003 11.510.232 TOTAL 22.923.235 11.413.003 11.510.232



427

QUADRO B

20000-SECRETARIA DA FAZENDA 20006-COORDENADORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO


04 - ADMINISTRAÇÃO 64.608.275 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 59.741.538 2009 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DA 59.741.538 FAZENDA 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4.866.737 2815 - GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 3.395.000 2816 - GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES 1.471.737

64.608.275 INTERNAS



2009 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DA FAZENDA 59.741.538 12.874.936 39.866.102 7.000.500 04 122 2009 5018 RECUPERAÇÃO DE AMBIENTES DE TRABALHO E DE 7.295.000 295.000 7.000.000 ATENDIMENTO 1 7.295.000 295.000 7.000.000 Produto: Unidades Construídas E/Ou Reformadas (Unidade) 20 04 122 2009 5023 ADMINISTRAÇÃO GERAL 52.446.538 12.874.936 39.571.102 500 1 52.445.538 12.874.936 39.570.602 3 1.000 500 500 Produto: Unidades Administradas (Unidade) 70 2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 3.395.000 3.395.000 04 126 2815 5563 INFRA-ESTRUTURA, GERENCIAMENTO DE 3.395.000 3.395.000 PROCESSOS E SEGURANÇA 1 3.395.000 3.395.000 Produto: Disponibilidade De Rede,Serviços;Ambiente Seguro E Software Gerenciável (Unidade) 1 2816 GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES INTERNAS 1.471.737 1.471.737 04 126 2816 5564 SISTEMAS CORPORATIVOS E INFORMAÇÕES 1.471.737 1.471.737 1 1.471.737 1.471.737 Produto: Sistemas Implantados (Unidade) 4 SUBTOTAIS 1 64.607.275 12.874.936 44.732.339 7.000.000 3 1.000 500 500 TOTAL 64.608.275 12.874.936 44.732.839 7.000.500



428

20055 - BOLSA OFICIAL DE CAFÉ E MERCADORIAS DE SANTOS


· centralizar e sistematizar as operações de comércio de café e mercadorias em geral; · estabelecer normas reguladoras para essas operações, com vistas à maior validade e segurança; e · apurar, registrar e divulgar os preços correntes e a situação do mercado.


LEI ESTADUAL Nº:

1.416 de 14/07/14 - Cria em Santos uma Bolsa Oficial de Café e uma Câmara Sindical de Corretores de Café.


12.930 de 09/09/42 - Transforma a Bolsa Oficial de Café, em Santos, em Bolsa Oficial de Café e Mercadorias de Santos.


16.208 de 17/10/46 - Determina reabertura da Bolsa Oficial de Café e Mercadorias de Santos e aprova o seu novo regulamento.


429

QUADRO B

20000-SECRETARIA DA FAZENDA 20055-BOLSA OFICIAL DE CAFÉ E MERC.DE SANTOS


04 - ADMINISTRAÇÃO 11.989 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 11.989 2009 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DA 11.989 11.989 FAZENDA



2009 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DA FAZENDA 11.989 10.428 1.561 04 122 2009 5023 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11.989 10.428 1.561 1 11.909 10.428 1.481 4 80 80 Produto: Unidades Administradas (Unidade) 1 SUBTOTAIS 1 11.909 10.428 1.481 4 80 80 TOTAL 11.989 10.428 1.561



430

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 20000 - SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA 20055 - BOLSA OFICIAL DE CAFÉ E MERCADORIA DE SANTOS Valores em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 80 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 80 1920.00.00 Indenizações e Restituições 60 1990.00.00 Receitas Diversas 20

TOTAL 80


431

21000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO


· executar programas orçamentários e financeiros especiais e relativos a despesas definidas como "Encargos Gerais do Estado", decorrentes de obrigações contratuais e legislação específica ; · executar e acompanhar o pagamento do serviço da dívida pública externa e interna, amortizações, juros e demais encargos; · estabelecer o ordenamento econômico-financeiro; e · efetuar as transferências constitucionais e legais aos municípios.


LEIS FEDERAIS NºS: 7.976 de 27/12/89 - Dispõe sobre o refinanciamento pela União da dívida externa de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive das entidades da

Administração Indireta e dá outras providências. 7.990 de 28/12/89 - Institui para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para

fins de geração de energia elétrica, de recursos minerais em seus respectivos territórios, plataformas continentais, mar territorial ou zona econômica exclusiva, e dá outras providências.

8.016 de 08/04/90 - Dispõe sobre a entrega das quotas de Participação dos Estados e do Distrito Federal na arrecadação do IPI de que trata o inciso II do artigo 159 da Constituição Federal. 8.727 de 05/11/93 - Estabelece diretrizes para a consolidação e o reescalonamento, pela União, de dívidas internas das administrações direta e indireta dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, e dá outras providências. 9.496 de 11/09/97 - Estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o refinanciamento pela União, da dívida pública mobiliária e outras que especifica, de responsabilidade dos

Estados e do Distrito Federal. 9.602 de 21/01/98 - Dispõe sobre Legislação de Trânsito e dá outras providências. 10.482 de 03/07/02 - Dispõe sobre os depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências. DECRETOS FEDERAIS NºS: 2.613 de 03/06/98 - Regulamenta o art. 4º da Lei nº 9.602, de 21 de janeiro de 1998, que trata do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito FUNSET, e dá outras providências. 3.067 de 21/05/99 - Altera o Decreto nº 2.613, de 3 de junho de 1998, que regulamenta o art. 4º da Lei nº 9.602, de 21 de janeiro de 1998, que trata do Fundo Nacional de Segurança e

Educação de Trânsito FUNSET. RESOLUÇÕES DO SENADO FEDERAL NºS: 40 de 20/12/01 - Dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em

atendimento ao disposto no art. 52, VI e IX, da Constituição Federal. 43 de 21/12/01 - Dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de

garantias de autorização, e dá outras providências. 03 de 02/04/02 - Altera a redação dos arts. 4º, §§ 3º e 4º; 5º, V; 9; 13, caput e § 3º; 15; 16; 18, § 2º; 21 e 23; bem como revoga os arts. 8º e 43, todos da Resolução nº 43, de 21 de

dezembro de 2001, do Senado Federal. LEIS ESTADUAIS NºS: 610 de 02/01/50 - Autoriza o Governo do Estado a instituir um serviço especial de assistência aos médicos. 7.951 de 02/07/63 - Dispõe sobre medidas de caráter financeiro e dá outras providências. 437 de 24/09/74 - Autoriza a emissão de Obrigações do Tesouro do Estado de São Paulo - Tipo Reajustável, e dá providências correlatas. 5.684 de 28/05/87 - Autoriza a emissão de Letras do Tesouro do Estado e dá providências correlatas. 9.673 de 24/01/97 - Dispõe sobre a elevação da Taxa de Assistência aos Médicos.


432

DECRETOS ESTADUAIS NºS: 19.276 de 21/03/50 - Dá regulamento à Lei 610, de janeiro de 1950 (Taxa de Assistência aos Médicos). 5.141 de 29/11/74 - Regulamenta as disposições da Lei nº 437, de 24 de setembro de 1974, que criou as Obrigações do Tesouro do Estado de São Paulo - Tipo Reajustável, e dá outras

providências. 6.992 de 06/11/75 - Acrescenta parágrafo ao artigo 6º e altera a redação do artigo 19, do Decreto nº 5.141, de 29 de novembro de 1974. 23.774 de 07/08/85 - Altera dispositivos do Decreto nº 5.141, de 29 de novembro de 1974, que regulamentou a Lei nº 437, de 24 de setembro de 1974, que criou obrigações do Tesouro do

Estado de São Paulo - Tipo Reajustável. 25.246 de 23/05/86 - Acrescenta parágrafo único, ao artigo 2º do Decreto nº 5.141, de 29 de novembro de 1974, e dá outras providências. 29.526 de 18/01/89 - Regulamenta a emissão de Letras do Tesouro do Estado. 31.369 de 09/04/90 - Autoriza a celebração de convênios com as Prefeituras Municipais sobre multas de trânsito. 42.698 de 24/12/97 - Dispõe sobre procedimentos a serem observados no processamento das Despesas com Aposentadorias e Pensões da Administração Direta e Indireta do Estado de São

Paulo. 46.933 de 19/07/02 - Disciplina os procedimentos relativos ao repasse de depósitos judiciais ao Estado de São Paulo nos termos da Lei Federal nº 10.482, de 03 de julho de 2002.


433

QUADRO A

21000-ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO


09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 195.512.595 273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 195.512.595 0000 - ENCARGOS GERAIS 5.447.255.739 12 - EDUCAÇÃO 107.347.945 274 - PREVIDÊNCIA ESPECIAL 50.532.838 2101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 12.681.716.569 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 18.072.157.201 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 4.759.841.905 2102 - ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DE CARÁTER 50.532.838 ESPECIAL 844 - SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 420.075.729 2103 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 18.815.817 845 - TRANSFERÊNCIAS 12.681.716.569 2104 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR A INATIVOS - 176.696.778 CLT

18.375.017.741




0000 ENCARGOS GERAIS 5.447.255.739 17.626.553 4.055.171.019 240.273.122 7.000.000 2.438.430 1.124.746.615 12 844 0000 4515 SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 107.347.945 17.507.203 89.840.742 PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA 1 107.347.945 17.507.203 89.840.742 EXTERNA - EDUCAÇÃO. 28 843 0000 5140 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 4.759.841.905 3.875.342.347 884.499.558 PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA 1 4.759.800.015 3.875.300.457 884.499.558 INTERNA. 7 41.890 41.890 28 844 0000 5141 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 312.727.784 162.321.469 150.406.315 PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA 1 296.658.280 146.251.965 150.406.315 EXTERNA. 7 16.069.504 16.069.504 28 846 0000 5024 PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS DE CARÁTER 17.626.553 17.626.553 INDENIZATÓRIO PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS A PARTICIPANTES 1 17.626.553 17.626.553 DA REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA DE 1932, JUDICIAIS E OUTRAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, NA CONFORMIDADE DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Pensionistas/Mês (Unidade) 28 846 0000 5029 PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS DO ESTADO 249.711.552 240.273.122 7.000.000 2.438.430 PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS DE NATUREZA 1 249.711.552 240.273.122 7.000.000 2.438.430 VARIADA, CLASSIFICÁVEIS EM ELEMENTOS ECONÔMICOS DIVERSOS, MAS NÃO EM UM ÓRGÃO ESPECÍFICO. SÃO COMPROMISSOS QUE, DEVIDO ÀS SUAS PECULIARIDADES OU POR FORÇA DE DISPOSITIVOS LEGAIS, SÃO PRIVATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO. 2101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 12.681.716.569 12.681.716.569 28 845 2101 4673 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES 447.392 447.392 DIVERSAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ARRECADADOS 1 437.392 437.392 DIRETAMENTE PELO ESTADO OU RECEBIDOS DO 2 10.000 10.000 GOVERNO FEDERAL, A ENTIDADES DIVERSAS E PARA O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. 28 845 2101 4674 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A MUNICÍPIOS 12.681.269.177 12.681.269.177



434

QUADRO A 21000-ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO



TRANSFERÊNCIA AOS MUNICÍPIOS DE RECURSOS 2 12.681.269.177 12.681.269.177 ARRECADADOS DIRETAMENTE PELO ESTADO OU RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL. 2102 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DE CARÁTER 50.532.838 50.532.838 ESPECIAL 28 274 2102 5027 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE 50.532.838 50.532.838 CARÁTER ESPECIAL PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE 1 50.471.808 50.471.808 CARÁTER ESPECIAL, NÃO INCLUÍDOS NOS PROGRAMAS 5 61.030 61.030 DE TRABALHO ESPECÍFICOS DOS ÓRGÃOS DO ESTADO, CONCEDIDAS POR NORMAS LEGAIS OU JUDICIAIS. Produto: Pensionistas/Mês (Unidade) 2103 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 18.815.817 18.815.817 09 273 2103 5026 PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE 18.815.817 18.815.817 REGIMES DE PREVIDÊNCIA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DO AJUSTE 5 18.815.817 18.815.817 FINANCEIRO ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS CASOS DE CONTAGEM RECÍPROCA PARA FINS DE APOSENTADORIA, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 9.796/99. Produto: Processos/Ano (Unidade) 2104 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR A INATIVOS - CLT 176.696.778 176.696.778 09 273 2104 5025 PAGAMENTO DE COMPLEM. DE APOSENT. E 176.696.778 176.696.778 PENSÕES-L 200/74-ENTID.PRIVATIZ. OU EXTINTAS PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À 1 176.696.778 176.696.778 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE FUNCIONÁRIOS DE ENTIDADES PRIVATIZADAS OU EXTINTAS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Pensionistas/Mês (Unidade) SUBTOTAIS 1 5.658.750.323 244.795.139 4.039.059.625 240.710.514 7.000.000 2.438.430 1.124.746.615 2 12.681.279.177 12.681.279.177 5 18.876.847 18.876.847 7 16.111.394 16.111.394 TOTAL 18.375.017.741 263.671.986 4.055.171.019 12.921.989.691 7.000.000 2.438.430 1.124.746.615


Síntese por Unidade Orçamentária Valores em R$1,00 Unidade Orçamentária Total Unidade Orçamentária Total 21001 - SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA 5.179.917.634 21002 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 12.931.428.121 21003 - ENCARGOS GERAIS DE PESSOAL 263.671.986


435

QUADRO B

21000-ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO 21001-SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA


12 - EDUCAÇÃO 107.347.945 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 4.759.841.905 0000 - ENCARGOS GERAIS 5.179.917.634 5.179.917.634 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 5.072.569.689 844 - SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 420.075.729



0000 ENCARGOS GERAIS 5.179.917.634 4.055.171.019 1.124.746.615 12 844 0000 4515 SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 107.347.945 17.507.203 89.840.742 1 107.347.945 17.507.203 89.840.742 28 843 0000 5140 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 4.759.841.905 3.875.342.347 884.499.558 1 4.759.800.015 3.875.300.457 884.499.558 7 41.890 41.890 28 844 0000 5141 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 312.727.784 162.321.469 150.406.315 1 296.658.280 146.251.965 150.406.315 7 16.069.504 16.069.504 SUBTOTAIS 1 5.163.806.240 4.039.059.625 1.124.746.615 7 16.111.394 16.111.394 TOTAL 5.179.917.634 4.055.171.019 1.124.746.615



436

QUADRO B

21000-ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO 21002-ENCARGOS GERAIS DO ESTADO


28 - ENCARGOS ESPECIAIS 12.931.428.121 845 - TRANSFERÊNCIAS 12.681.716.569 0000 - ENCARGOS GERAIS 249.711.552 12.931.428.121 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 249.711.552 2101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 12.681.716.569



0000 ENCARGOS GERAIS 249.711.552 240.273.122 7.000.000 2.438.430 28 846 0000 5029 PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS DO ESTADO 249.711.552 240.273.122 7.000.000 2.438.430 1 249.711.552 240.273.122 7.000.000 2.438.430 2101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 12.681.716.569 12.681.716.569 28 845 2101 4673 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES 447.392 447.392 DIVERSAS 1 437.392 437.392 2 10.000 10.000 28 845 2101 4674 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A MUNICÍPIOS 12.681.269.177 12.681.269.177 2 12.681.269.177 12.681.269.177 SUBTOTAIS 1 250.148.944 240.710.514 7.000.000 2.438.430 2 12.681.279.177 12.681.279.177 TOTAL 12.931.428.121 12.921.989.691 7.000.000 2.438.430



437

QUADRO B

21000-ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO 21003-ENCARGOS GERAIS DE PESSOAL


09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 195.512.595 273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 195.512.595 0000 - ENCARGOS GERAIS 17.626.553 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 68.159.391 274 - PREVIDÊNCIA ESPECIAL 50.532.838 2102 - ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DE CARÁTER 50.532.838 ESPECIAL 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 17.626.553 2103 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 18.815.817 2104 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR A INATIVOS - 176.696.778

263.671.986

CLT



0000 ENCARGOS GERAIS 17.626.553 17.626.553 28 846 0000 5024 PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS DE CARÁTER 17.626.553 17.626.553 INDENIZATÓRIO 1 17.626.553 17.626.553 Produto: Pensionistas/Mês (Unidade) 2102 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DE CARÁTER 50.532.838 50.532.838 ESPECIAL 28 274 2102 5027 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE 50.532.838 50.532.838 CARÁTER ESPECIAL 1 50.471.808 50.471.808 5 61.030 61.030 Produto: Pensionistas/Mês (Unidade) 2103 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 18.815.817 18.815.817 09 273 2103 5026 PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE 18.815.817 18.815.817 REGIMES DE PREVIDÊNCIA 5 18.815.817 18.815.817 Produto: Processos/Ano (Unidade) 2104 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR A INATIVOS - CLT 176.696.778 176.696.778 09 273 2104 5025 PAGAMENTO DE COMPLEM. DE APOSENT. E 176.696.778 176.696.778 PENSÕES-L 200/74-ENTID.PRIVATIZ. OU EXTINTAS 1 176.696.778 176.696.778 Produto: Pensionistas/Mês (Unidade) SUBTOTAIS 1 244.795.139 244.795.139 5 18.876.847 18.876.847 TOTAL 263.671.986 263.671.986



438

25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO


· Planejar, coordenar e assegurar ações do Governo do Estado, visando atender as necessidades habitacionais da população; · acompanhar e controlar o cumprimento das metas e dos compromissos estaduais na área da habitação popular; · participar das ações do Governo e dos Municípios do Estado, na implantação de equipamentos sociais e comunitários, nas áreas destinadas aos programas habitacionais; · estimular e apoiar programas municipais de habitação; · celebrar, quando autorizado pelo Governador, convênios com instituições públicas e privadas, visando a construção de unidades habitacionais, a implantação de equipamentos urbanos e de

infra-estrutura e o desenvolvimento de áreas habitacionais precárias; · definir as diretrizes e critérios para a concessão de financiamentos e subsídios aos beneficiários dos planos e programas do Estado, no setor habitacional; · estabelecer as condições operacionais de utilização dos recursos de fundos e de outros recursos vinculados de seu orçamento anual, visando assegurar o cumprimento de suas finalidades; · estabelecer diretrizes para atuação da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU e aprovar seus planos e programas, e, · proceder ao exame e à anuência prévia em relação a loteamentos ou desmembramentos localizados em regiões metropolitanas.



10.436 de 10/07/72 - Institui o Fundo Estadual de Financiamento da Habitação. 905 de 18/12/75 - Autoriza o Poder Executivo a adotar medidas visando a participação do Estado no Plano Nacional da Habitação Popular - PLANHAP, a constituir a Companhia

Estadual de Casas Populares - CECAP, a transformar o Fundo Estadual de Financiamento de Habitação - FUNDHAB, a criar o Fundo de Habitação Popular de São Paulo - FUNDHAP-SP e dá providências correlatas.

6.756 de 14/03/90 - Cria o Fundo de Financiamento e Investimento para o Desenvolvimento Habitacional e Urbano, e dá outras providências.


9.427 de 20/01/77 - Regulamenta o Fundo Especial de Financiamento e Investimentos em Programas Habitacionais - FINVESTHAB. 9.428 de 20/01/77 - Dispõe sobre a regulamentação do Fundo de Habitação Popular de São Paulo - FUNDHAP-SP. 26.796 de 20/02/87 - Cria e organiza a Secretaria da Habitação, e dá providências correlatas. 29.355 de 14/12/88 - Altera a Organização dos Serviços da Administração Direta e Indireta do Estado e dá providências correlatas. 34.399 de 18/12/91 - Reorganiza a Secretaria da Habitação e dá providências correlatas. 47.817 de 09/05/03 - Outorga competência à Secretaria da Habitação para proceder ao exame e à anuência prévia em relação a loteamentos ou desmembramentos localizados em regiões

metropolitanas.


439

QUADRO A

25000-SECRETARIA DA HABITAÇÃO


10 - SAÚDE 146.469.000 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.742.190 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 12.742.190 16 - HABITAÇÃO 408.237.584 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 137.864 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 854.917 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 854.917 0102 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM 598.920 ESTATUTÁRIO COMPLEMENTAÇÃO 273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 598.920 2505 - GESTÃO HABITACIONAL 381.000 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 136.000 2506 - PRÓ-LAR 537.761.953 481 - HABITAÇÃO RURAL 80.000 2507 - REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS 2.229.740 482 - HABITAÇÃO URBANA 540.156.693 2815 - GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 59.756 2816 - GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES 78.108

554.706.584

INTERNAS



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 12.742.190 2.104.054 10.638.136 16 122 0100 4009 ADMINISTRAÇÃO DA PASTA 12.742.190 2.104.054 10.638.136 MOBILIZAÇÃO CONSTANTE DOS RECURSOS HUMANOS E 1 12.742.190 2.104.054 10.638.136 MATERIAIS PARA O DESEMPENHO COTIDIANO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS. Produto: Unidade Administrada (Unidade) 1 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 854.917 854.917 16 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 854.917 854.917 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 854.917 854.917 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES INATIVOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 41 0102 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO 598.920 598.920 16 273 0102 4538 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE 598.920 598.920 APOSENTADORIAS E PENSÕES L.200/74-CDHU PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS 1 598.920 598.920 E PENSÕES AOS SERVIDORES INATIVOS DA ENTIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 22 2505 GESTÃO HABITACIONAL 381.000 381.000 16 482 2505 5053 CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PARCELAMENTO 331.000 331.000 DO SOLO CONSOLIDAÇÃO DE LEIS AMBIENTAIS E DE 1 331.000 331.000 INFRA-ESTRUTURA URBANÍSTICA APLICÁVEIS EM PARCELAMENTO DE SOLO. Produto: Legislação Consolidada E Maior Agilidade De Ações Decorrentes (%) 96 16 482 2505 5054 INTEGRAÇÃO METROPOLITANA 50.000 50.000 PROMOÇÃO DE CURSOS, SEMINÁRIOS, ENCONTROS 1 50.000 50.000 TÉCNICOS, CONVÊNIOS E TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA . Produto: Normatização De Procedimentos E Capacitação Técnica (%) 25



440

QUADRO A 25000-SECRETARIA DA HABITAÇÃO



2506 PRÓ-LAR 537.761.953 1.216.000 536.545.953 10 482 2506 1853 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES CDHU-AÇÕES EM 146.469.000 146.469.000 CORTIÇOS,FAVELAS E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL APORTE DE RECURSOS DO ACIONISTA MAJORITÁRIO 1 100.000.000 100.000.000 COM VISTAS A ATUAÇÃO DA ENTIDADE EM 7 46.469.000 46.469.000 REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS E URBANIZAÇÃO DE CORTIÇOS E FAVELAS. 16 451 2506 5057 MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS 136.000 136.000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA- ESTRUTURA E 1 136.000 136.000 EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS PROMOVIDOS PELO PODER PÚBLICO (MUNICÍPIOS, ESTADOS OU UNIÃO), Produto: Famílias Beneficiadas Residentes Em Empreend. Promovidos Pelo Poder Público (Unidade) 407 16 481 2506 5056 COMUNIDADE QUILOMBOLA 80.000 80.000 IMPLANTAÇÃO DE MORADIAS EM COMUNIDADES 1 80.000 80.000 REMANESCENTES DE QUILOMBOS EM PARCEIRA COM A FUNDAÇÃO ITESP E CDHU. Produto: Famílias Beneficiadas (Unidade) 9 16 482 2506 1682 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA CDHU 390.076.953 390.076.953 APORTE DE RECURSOS DO ACIONISTA MAJORITÁRIO 1 387.797.993 387.797.993 DESTINADO A PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E 5 2.278.960 2.278.960 EXECUÇÃO DE OBRAS; AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU BENS DE CAPITAL; AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 16 482 2506 5058 PROLURB PROGRAMA DE LOTES SOCIAIS 1.000.000 1.000.000 URBANIZADOS FINANCIAMENTO DA URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO 1 1.000.000 1.000.000 DE LOTES EM BAIRROS DEGRADADOS PARA FAMÍLIAS RESIDENTES EM HABITAÇÕES SUBNORMAIS. Produto: Famílias Atendidas (Unidade) 5.000 2507 REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS 2.229.740 2.229.740 16 482 2507 5055 REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS 2.229.740 2.229.740 ESTABELECIMENTO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA 1 2.229.740 2.229.740 REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE NÚCLEOS HABITACIONAIS Produto: Núcleos Habitacionais Regularizados (Unidade) 500 2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 59.756 59.756 16 126 2815 5541 GESTÃO DE RECURSOS DE INFORMÁTICA 59.756 59.756 MANTER EQUIPAMENTOS POTENCIALMENTE ADEQUADOS; 1 59.756 59.756 PROVER SOLUÇÕES DE SOFTWARES E HARDWARES; REGIONALIZAR SISTEMAS PELA INTRAGOV; IMPLEMENTAR BANCO DE DADOS CORPORATIVOS; EFETUAR MIGRAÇÃO DE SERVIDORES PARA O DATACENTER DA PRODESP. Produto: Estação Conectada À Rede (%) 3



441

QUADRO A 25000-SECRETARIA DA HABITAÇÃO



2816 GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES INTERNAS 78.108 78.108 16 126 2816 5544 IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS 78.108 78.108 ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR; CAPACITAÇÃO DE 1 78.108 78.108 USUÁRIOS E TÉCNICOS; INTERCÃMBIO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES INTRAGOV, INTEGRANDO DATA CENTERS; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS; DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS; RACIONALIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DE PROCESSOS; COMPATIBILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS DE DADOS, SISTEMAS DE ESPACIALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DE DADOS E IMAGENS; DIGITALIZAÇÃO DE MAPAS CARTOGRÁFICOS PARA BANCO DE DADOS. Produto: Sistemas Implantados (%) 4 SUBTOTAIS 1 505.958.624 3.557.891 14.602.740 487.797.993 5 2.278.960 2.278.960 7 46.469.000 46.469.000 TOTAL 554.706.584 3.557.891 14.602.740 536.545.953


Síntese por Unidade Orçamentária Valores em R$1,00 Unidade Orçamentária Total Unidade Orçamentária Total 25001 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO 554.706.584


442

QUADRO B

25000-SECRETARIA DA HABITAÇÃO 25001-SECRETARIA DA HABITAÇÃO


10 - SAÚDE 146.469.000 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.742.190 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 12.742.190 16 - HABITAÇÃO 408.237.584 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 137.864 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 854.917 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 854.917 0102 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM 598.920 ESTATUTÁRIO COMPLEMENTAÇÃO 273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 598.920 2505 - GESTÃO HABITACIONAL 381.000 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 136.000 2506 - PRÓ-LAR 537.761.953 481 - HABITAÇÃO RURAL 80.000 2507 - REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS 2.229.740 482 - HABITAÇÃO URBANA 540.156.693 2815 - GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 59.756 2816 - GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES 78.108

554.706.584

INTERNAS



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 12.742.190 2.104.054 10.638.136 16 122 0100 4009 ADMINISTRAÇÃO DA PASTA 12.742.190 2.104.054 10.638.136 1 12.742.190 2.104.054 10.638.136 Produto: Unidade Administrada (Unidade) 1 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 854.917 854.917 16 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 854.917 854.917 1 854.917 854.917 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 41 0102 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO 598.920 598.920 16 273 0102 4538 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE 598.920 598.920 APOSENTADORIAS E PENSÕES L.200/74-CDHU 1 598.920 598.920 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 22 2505 GESTÃO HABITACIONAL 381.000 381.000 16 482 2505 5053 CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PARCELAMENTO 331.000 331.000 DO SOLO 1 331.000 331.000 Produto: Legislação Consolidada E Maior Agilidade De Ações Decorrentes (%) 96 16 482 2505 5054 INTEGRAÇÃO METROPOLITANA 50.000 50.000 1 50.000 50.000 Produto: Normatização De Procedimentos E Capacitação Técnica (%) 25 2506 PRÓ-LAR 537.761.953 1.216.000 536.545.953 10 482 2506 1853 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES CDHU-AÇÕES EM 146.469.000 146.469.000 CORTIÇOS,FAVELAS E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 1 100.000.000 100.000.000 7 46.469.000 46.469.000 16 451 2506 5057 MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS 136.000 136.000 1 136.000 136.000



443

QUADRO B 25000-SECRETARIA DA HABITAÇÃO

25001-SECRETARIA DA HABITAÇÃO



Produto: Famílias Beneficiadas Residentes Em Empreend. Promovidos Pelo Poder Público (Unidade) 407 16 481 2506 5056 COMUNIDADE QUILOMBOLA 80.000 80.000 1 80.000 80.000 Produto: Famílias Beneficiadas (Unidade) 9 16 482 2506 1682 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA CDHU 390.076.953 390.076.953 1 387.797.993 387.797.993 5 2.278.960 2.278.960 16 482 2506 5058 PROLURB PROGRAMA DE LOTES SOCIAIS 1.000.000 1.000.000 URBANIZADOS 1 1.000.000 1.000.000 Produto: Famílias Atendidas (Unidade) 5.000 2507 REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS 2.229.740 2.229.740 16 482 2507 5055 REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS 2.229.740 2.229.740 1 2.229.740 2.229.740 Produto: Núcleos Habitacionais Regularizados (Unidade) 500 2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 59.756 59.756 16 126 2815 5541 GESTÃO DE RECURSOS DE INFORMÁTICA 59.756 59.756 1 59.756 59.756 Produto: Estação Conectada À Rede (%) 3 2816 GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES INTERNAS 78.108 78.108 16 126 2816 5544 IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS 78.108 78.108 1 78.108 78.108 Produto: Sistemas Implantados (%) 4 SUBTOTAIS 1 505.958.624 3.557.891 14.602.740 487.797.993 5 2.278.960 2.278.960 7 46.469.000 46.469.000 TOTAL 554.706.584 3.557.891 14.602.740 536.545.953



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26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE


· atuar com o órgão seccional do Sistema Nacional do Meio Ambiente; · coordenar, orientar e integrar em âmbito estadual, as atividades pertinentes ao Sistema Estadual do Meio Ambiente; · promover medidas junto aos órgãos e entidades integrantes do Sistema para a elaboração e execução de programas integrados de trabalho; · desenvolver formas de captação e de distribuição de recursos destinados às atividades de preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental; · coordenar, orientar e promover a integração das ações relativas à defesa e melhoria no controle da poluição das águas, do solo, da atmosfera e no desenvolvimento de tecnologia apropriada; · estimular e promover o desenvolvimento de programas e projetos necessários à consecução dos objetivos do Sistema Estadual do Meio Ambiente; · promover o desenvolvimento de gestões junto a entidades privadas para que colaborem na execução dos programas de preservação, melhoria e qualidade ambiental; · organizar e implantar sistemas integrados de informações necessárias à adequada execução da Política Estadual do Meio Ambiente; · difundir as atividades relativas à defesa, recuperação, conservação, preservação e melhoria do Meio Ambiente; · em caráter supletivo e em integração com os órgãos competentes, executar projetos necessários à defesa, preservação e recuperação do meio ambiente; · criar, implantar, controlar e fiscalizar áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e unidades ecológicas multissetoriais; e · controlar e proteger os mananciais, os cursos e reservatórios de água e demais recursos hídricos.



9.509 de 20/03/97 - Dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. 9.866 de 28/11/97 - Dispõe sobre diretrizes e normas para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional do Estado de São Paulo, e dá outras

providências. 11.160 de 18/06/02 - Dispõe sobre a criação do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição - FECOP, e dá providências correlatas.


24.932 de 24/03/86 - Institui o Sistema Estadual do Meio Ambiente, cria a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e dá providências correlatas. 26.942 de 01/04/87 - Dispõe sobre a transferência e a vinculação de órgãos e entidades à Secretaria do Meio Ambiente. 30.555 de 03/10/89 - Reestrutura, reorganiza e regulamenta a Secretaria do Meio Ambiente, e dá providências correlatas. 33.407 de 24/06/91 - Inclui dispositivos no Decreto nº 30.555, de 03 de outubro de 1989, e dá outras providências. 40.046 de 13/04/95 - Altera dispositivos do Decreto nº 30.555, de 3 de outubro de 1989, que reestrutura, reorganiza e regulamenta a Secretaria do Meio Ambiente. 46.842 de 19/06/02 - Regulamenta a Lei nº 11.160, de 18 de junho de 2002, que dispõe sobre a criação do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição - FECOP. 47.124 de 23/09/02 - Dá nova redação aos dispositivos que especifica do artigo 116 do Decreto nº 30.555, de 3 de outubro de 1989, que reestrutura, reorganiza e regulamenta a Secretaria

do Meio Ambiente e dá providências correlatas. 47.604 de 28/01/03 - Dispõe sobre a transferência de unidades, atribuições e competências, extingue as coordenadorias que especifica, da Secretaria do Meio Ambiente, e dá providências

correlatas. 47.938 de 11/07/03 - Dá nova redação ao inciso III do Artigo 116 do Decreto nº 30.555, de 3 de outubro de 1989, que reestrutura, reorganiza e regulamenta a Secretaria do Meio

Ambiente e dá providências correlatas.


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QUADRO A

26000-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE


18 - GESTÃO AMBIENTAL 341.429.332 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 72.887.301 0000 - ENCARGOS GERAIS 206.572 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 85.000 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 25.749.246 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 11.961.545 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 11.961.545 ESTATUTÁRIO 273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 12.738.972 0102 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM 12.738.972 COMPLEMENTAÇÃO 541 - PRESERVAÇÃO E 76.472.799 2601 - CONTROLE DO USO DOS RECURSOS NATURAIS 25.169.475 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 542 - CONTROLE AMBIENTAL 166.752.196 2602 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL 204.831 543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 324.947 2603 - GESTÃO, PESQUISA, CONSERVAÇÃO E 74.974.296 DEGRADADAS RECUPERAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 206.572 2604 - GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL 188.575.343 2605 - PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL PARA O 1.849.052

341.429.332

DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTADO



0000 ENCARGOS GERAIS 206.572 206.572 18 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 206.572 206.572 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NOS TERMOS DA 1 206.572 206.572 LEGISLAÇÃO VIGENTE; CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR (§ 3º - ART.100.C.F.); CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS PROFERIDAS EM MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES E OUTROS ENCARGOS E DESPESAS JUDICIAIS. Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 25.749.246 11.095.796 14.118.440 535.010 18 122 0100 4276 COORDENAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE 7.011.192 918.982 6.092.200 10 ADMINISTRAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL-SEAQUA PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, 1 7.011.102 918.982 6.092.120 CONTROLE, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DE 5 90 80 10 POLÍTICAS, DIRETRIZES E PROGRAMAS PRIORITÁRIOS NA ÁREA AMBIENTAL E COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO SETORIAL DOS PROGRAMAS GERAIS DO GOVERNO DO ESTADO. Produto: Programas Realizados (Unidade) 162 18 122 0100 5078 APOIO ADMINISTRATIVO 18.738.054 10.176.814 8.026.240 535.000 LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS 1 13.110.796 7.547.574 5.563.222 HUMANOS, FÍSICOS E FINANCEIROS E 3 751.836 751.836 DISPONIBILIZAÇÃO EM TEMPO HÁBIL DESSES 4 4.875.422 2.629.240 1.711.182 535.000 RECURSOS AOS EXECUTORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. Produto: Unidades Administradas (Unidade) 104 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 11.961.545 11.961.545 18 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 11.961.545 11.961.545



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QUADRO A 26000-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE



PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 11.961.545 11.961.545 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES INATIVOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 928 0102 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO 12.738.972 12.738.972 18 273 0102 4782 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE 12.738.972 12.738.972 APOSENTADORIAS E PENSÕES L.200/74-CETESB PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS 1 12.738.972 12.738.972 E PENSÕES AOS SERVIDORES INATIVOS DA ENTIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 276 2601 CONTROLE DO USO DOS RECURSOS NATURAIS 25.169.475 845.112 23.428.938 895.425 18 542 2601 5062 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAIS 25.169.475 845.112 23.428.938 895.425 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, 1 16.771.211 845.112 15.926.099 EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES CAUSADORES DE 3 8.398.254 7.502.829 895.425 SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL; IMPLEMENTAÇÃO 5 10 10 DE MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE ANÁLISE PARA AGILIZAR OS PROCEDIMENTOS DE LICENCIAMENTO; READEQUAÇÃO DE UNIDADES REGIONAIS DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO. Produto: Licenças E Autorizações Expedidas (Unidade) 7.000 2602 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 204.831 204.831 18 541 2602 4290 OPERAÇÃO MATA FOGO 30.631 30.631 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO 1 30.631 30.631 PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIOS FLORESTAIS; DESENVOLVIMENTO DE TREINAMENTOS PARA AGENTES MULTIPLICADORES; REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO DE BRIGADISTAS. Produto: Eventos (Unidade) 60 18 541 2602 4323 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIAS DE 92.000 92.000 EDUCAÇÃO AMBIENTAL MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DO 1 92.000 92.000 ACERVO DO CENTRO DE REFERÊNCIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, DISPONIBILIZANDO-O PARA CONSULTA DO PÚBLICO E EMPRÉSTIMO; PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO. Produto: Títulos De Vídeos E De Publicações Para Consulta (Unidade) 600 18 541 2602 4360 ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO 82.200 82.200 AMBIENTAL REALIZAÇÃO DE CURSOS E SEMINÁRIOS PARA PÚBLICO 1 82.200 82.200 DIVERSO VOLTADOS À FORMAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES DE PRÁTICAS AMBIENTAIS. Produto: Agentes Multiplicadores Formados (Unidade) 3.000 2603 GESTÃO, PESQUISA, CONSERVAÇÃO E 74.974.296 26.127.858 37.279.735 11.566.703



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RECUPERAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS 18 541 2603 1462 PRESERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA 16.283.986 11.694.154 4.589.832 DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE PRESERVAÇÃO DA 1 9.906.986 9.322.462 584.524 MATA ATLÂNTICA POR MEIO DE PARCERIA ENTRE OS 7 6.377.000 2.371.692 4.005.308 GOVERNOS DO BRASIL E DA ALEMANHA, OFICIALIZADA ATRAVÉS DE CONTRATOS DE GARANTIA, ARBITRAGEM, EMPRÉSTIMO E CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA FIRMADOS PELO GOVERNO DO ESTADO E O KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU - KFW EM 1993, COM TÉRMINO PREVISTO PARA 2004. Produto: Área Da Mata Atlântica Conservada (Hectares) 2.200.001 18 541 2603 1858 RECUPERAÇÃO DE ZONAS CILIARES DO ESTADO DE 3.400.000 900.000 2.000.000 500.000 SÃO PAULO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E DEFINIÇÃO DE 1 900.000 900.000 ESTRATÉGIAS PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 7 2.500.000 2.000.000 500.000 DEGRADADAS POR MEIO DE PROJETOS DEMONSTRATIVOS DE FLORESTAMENTO OU REFLORESTAMENTO EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM TERRAS DE DOMÍNIO PÚBLICO OU DE PROPRIEDADE PRIVADA, OBSERVADA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. Produto: Bacias Com Projetos Demonstrativos (Unidade) 6 18 541 2603 1859 DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO NA REGIÃO DA 9.420.000 3.768.000 5.652.000 MATA ATLÂNTICA NO ESTADO DE SÃO PAULO APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA NAS UNIDADES 1 3.780.000 1.512.000 2.268.000 DE CONSERVAÇÃO LOCALIZADAS NAS REGIÕES DO VALE 7 5.640.000 2.256.000 3.384.000 DO RIBEIRA E LITORAL NORTE, ADEQUANDO-AS PARA UTILIZAÇÃO COMO PRODUTOS TURÍSTICOS DE FORMA SUSTENTÁVEL. Produto: Postos De Trabalho Gerados (Unidade) 3.000 18 541 2603 4311 PESQUISA E DIAGNÓSTICO DE RECURSOS NATURAIS 26.022.080 15.684.338 10.287.742 50.000 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS NAS ÁREAS 1 25.248.368 15.684.338 9.564.030 FLORESTAL, DE BOTÂNICA E DE GEOLOGIA POR PARTE 3 773.712 723.712 50.000 DOS INSTITUTOS DE PESQUISA VINCULADOS À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. Produto: Estudos E Pesquisas Realizados (Unidade) 177 18 541 2603 5060 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS E MANEJO 675.727 360.726 315.001 DE ANIMAIS SILVESTRES - CEMAS OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS E 1 226.726 226.726 MANEJO DE ANIMAIS SILVESTRES, PREVISTO NO 4 449.001 134.000 315.001 PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À FAUNA, DE FORMA A GARANTIR AOS ANIMAIS SILVESTRES APREENDIDOS CONDIÇÕES DE REINTEGRAÇÃO EM SEU HABITAT NATURAL. Produto: Animais Manejados (Unidade) 700 18 541 2603 5063 GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE 18.837.123 9.543.520 8.849.033 444.570 PROTEÇÃO INTEGRAL E DE USO SUSTENTÁVEL



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INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE 1 6.066.610 2.912.873 3.153.737 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL E 3 1.388.878 1.310.008 78.870 DE USO SUSTENTÁVEL, ORGANIZANDO A PRODUÇÃO 4 11.381.635 6.630.647 4.385.288 365.700 FLORESTAL, A VISITAÇÃO PÚBLICA, O APOIO À PESQUISA E A DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS. Produto: Unidades Atendidas (Unidade) 189 18 542 2603 4302 AVALIAÇÃO E MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO 10.433 10.433 MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO, COM A DESCRIÇÃO 1 10.433 10.433 DOS TIPOS DE RISCO, GRAU DE VULNERABILIDADE E NÚMERO DE PESSOAS VULNERÁVEIS, POR MEIO DA AÇÃO E DO APOIO TÉCNICO DE SECRETARIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, INSTITUTOS, EMPRESAS E UNIVERSIDADES, E POSTERIOR DIGITALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS, DISPONIBILIZADA EM PORTAL ELETRÔNICO. Produto: Municípios Com Mapeamento De Risco Realizado (Unidade) 10 18 543 2603 4292 APOIO ÀS COMUNIDADES INDÍGENAS 9.647 9.647 FORNECIMENTO DE INSUMOS, SEMENTES E MUDAS ÀS 1 9.647 9.647 COMUNIDADES INDÍGENAS, PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS; ORIENTAÇÃO TÉCNICA A ESSAS COMUNIDADES PARA A REGULARIZAÇÃO DE SUAS TERRAS E PARA RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS AMBIENTALMENTE DEGRADADAS E DE ESPÉCIES VEGETAIS E ANIMAIS AMEAÇADOS. Produto: Aldeias Atendidas (Unidade) 10 18 543 2603 4332 DESENVOLVIMENTO FLORESTAL 315.300 300.000 15.300 RENOVAÇÃO, MANEJO, PROTEÇÃO E ADEQUAÇÃO 4 315.300 300.000 15.300 AMBIENTAL DAS FLORESTAS PÚBLICAS DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS FLORESTAIS;DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS À RESTAURAÇÃO DE FLORESTAS NATIVAS E À IMPLANTAÇÃO DE FLORESTAS DE PRODUÇÃO NO ESTADO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS. Produto: Florestas De Produção Renovadas (Hectares) 200 2604 GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL 188.575.343 146.191.000 38.784.333 3.600.010 18 122 2604 5066 SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ÀS 47.138.055 33.998.712 9.539.333 3.600.010 ATIVIDADES DA CETESB SUPORTE ÀS ATIVIDADES DA COMPANHIA POR 1 36.272.247 32.119.544 4.152.693 10 INTERMÉDIO DE CAPACITAÇÃO, NORMATIZAÇÃO 2 4.557.000 957.000 3.600.000 TÉCNICA, APRIMORAMENTO DA LEGISLAÇÃO, 4 6.308.788 1.879.168 4.429.620 DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE E DE 7 20 20 PROCEDIMENTOS E AVALIAÇÃO TÉCNICA E TECNOLÓGICA, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS. Produto: Necessidades Atendidas (%) 25



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18 542 2604 5064 ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS PÚBLICAS 26.252.144 20.502.144 5.750.000 ATENDIMENTO ÀS RECLAMAÇÕES E EMERGÊNCIAS 1 21.326.728 19.225.728 2.101.000 AMBIENTAIS; PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2 640.000 640.000 AOS MUNICÍPIOS, CBH´S - COMITÊS DE BACIAS, 4 4.285.416 1.276.416 3.009.000 MINISTÉRIO PÚBLICO E OUTRAS INSTITUIÇÕES; CURSOS E TREINAMENTOS; IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO À POLUIÇÃO E APOIO A VIABILIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS À PROJETOS COMO AGENTE TÉCNICO DO FECOP, PROCOP, FEHIDRO E COFEHIDRO. Produto: Demanda Atendida (%) 25 18 542 2604 5065 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 32.380.056 25.770.056 6.610.000 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL MEDIANTE A 1 26.183.672 24.165.672 2.018.000 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DAS FONTES DE 2 811.000 811.000 POLUIÇÃO, DO MONITORAMENTO DOS MEIOS (ÁGUA, 4 5.385.384 1.604.384 3.781.000 AR E SOLO) E DA VIGILÂNCIA DA SAÚDE AMBIENTAL, APRIMORAMENTO DA SISTEMÁTICA DE OBTENÇÃO E GERENCIAMENTO DAS FONTES DE POLUIÇÃO, PERMITINDO O DESENVOLVIMENTO DE INDICADORES, ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS E PROGNÓSTICOS DA QUALIDADE AMBIENTAL, AVALIAÇÃO DE CENÁRIOS REGIONAIS E DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES PARA SUBSIDIAR PROCESSOS DECISÓRIOS. Produto: Relatórios (Unidade) 10 18 542 2604 5070 INSPEÇÕES EM FONTES POLUIDORAS DO MEIO 46.503.760 37.017.760 9.486.000 AMBIENTE FISCALIZAÇÃO DAS FONTES DE POLUIÇÃO, ATRAVÉS 1 37.605.120 34.713.120 2.892.000 DE INSPEÇÕES PROGRAMADAS REFERENCIANDO-SE EM 2 1.163.000 1.163.000 ESTIMATIVAS DOS IMPACTOS DESTAS NOS PARÂMETROS 4 7.735.640 2.304.640 5.431.000 DE QUALIDADE AMBIENTAL. Produto: Fontes Inspecionadas (Unidade) 45.000 18 542 2604 5071 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 36.301.328 28.902.328 7.399.000 REALIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE 1 29.355.936 27.102.936 2.253.000 LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO ESTADO DE SÃO PAULO 2 905.000 905.000 DOS EMPREENDIMENTOS QUE CONSTITUEM FONTES 4 6.040.392 1.799.392 4.241.000 POTENCIAIS DE POLUIÇÃO CONSIDERANDO OS PARÂMETROS DE QUALIDADE AMBIENTAL, E PROMOÇÃO DO LICENCIAMENTO RENOVÁVEL DE ACORDO COM O DECRETO 47397/02. Produto: Licenças Concedidas (Unidade) 15.000 2605 PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL PARA O 1.849.052 1.304.692 428.000 116.360 DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTADO 18 126 2605 4640 SISTEMATIZAÇÃO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES 85.000 85.000 AMBIENTAIS ORGANIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS AMBIENTAIS E DE 1 85.000 85.000 ACERVO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E CARTOGRÁFICA; PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS CONTENDO SISTEMATIZAÇÕES PERIÓDICAS DE INFORMAÇÕES



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AMBIENTAIS, COM POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS SEGMENTOS ALVO (MUNICÍPIOS, UNIVERSIDADES, OUTROS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS E OUTROS). Produto: Relatórios De Avaliação Ambiental (Unidade) 1 18 541 2605 4365 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 1.629.052 1.304.692 208.000 116.360 CONCEPÇÃO,OPERACIONALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E 1 200.000 100.000 100.000 AVALIAÇÃO DE METODOLOGIAS BASEADAS EM MODELOS 4 1.429.052 1.304.692 108.000 16.360 DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA IDENTIFICAR ALTERNATIVAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA ADEQUADAS À PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E ÀS CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURAIS REGIONAIS, SOBRETUDO NO ENTORNO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO Produto: Municípios Atendidos (Unidade) 17 18 542 2605 5075 PLANEJAMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 135.000 135.000 DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS, DIRETRIZES E NORMAS 1 135.000 135.000 PARA A INCORPORAÇÃO DA VARIÁVEL AMBIENTAL NAS POLÍTICAS SETORIAIS, NOTADAMENTE AS DE TRANSPORTE, SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS, AGRICULTURA E ENERGIA, E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A IMPLANTAÇÃO DOS PLANOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. Produto: Planos E Normas Ambientais Elaborados (Unidade) 10 SUBTOTAIS 1 259.317.502 190.836.396 65.528.572 2.952.534 2 8.076.000 4.476.000 3.600.000 3 11.312.680 10.288.385 1.024.295 4 48.206.030 19.428.579 27.530.090 1.247.361 5 100 90 10 7 14.517.020 6.627.712 7.889.308 TOTAL 341.429.332 210.264.975 114.450.849 16.713.508


Síntese por Unidade Orçamentária Valores em R$1,00 Unidade Orçamentária Total Unidade Orçamentária Total 26001 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE 101.713.780 26002 - COORD.LICENC.AMB.E DE PROT.REC.NATURAIS 26.483.300 26004 - COORD.PLANEJ. AMB.ESTRATÉGICO E ED.AMBIENTAL 890.764 26045 - FUNDAÇÃO P/CONSERV.E PROD.FLORESTAL SP. 23.766.145 26097 - CETESB-CIA.DE TECNOL.SANEAM.AMBIENTAL 188.575.343



451

QUADRO B

26000-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 26001-ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE


18 - GESTÃO AMBIENTAL 101.713.790 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 16.935.713 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 16.935.713 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 11.961.545 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 11.961.545 ESTATUTÁRIO 273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 12.738.982 0102 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM 12.738.972 COMPLEMENTAÇÃO 541 - PRESERVAÇÃO E 60.067.117 2603 - GESTÃO, PESQUISA, CONSERVAÇÃO E 60.077.550 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL RECUPERAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS

101.713.790

542 - CONTROLE AMBIENTAL 10.433 2604 - GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL 10



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 16.935.713 8.451.161 8.484.542 10 18 122 0100 4276 COORDENAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE 7.011.192 918.982 6.092.200 10 ADMINISTRAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL-SEAQUA 1 7.011.102 918.982 6.092.120 5 90 80 10 Produto: Programas Realizados (Unidade) 162 18 122 0100 5078 APOIO ADMINISTRATIVO 9.924.521 7.532.179 2.392.342 1 9.924.521 7.532.179 2.392.342 Produto: Unidades Administradas (Unidade) 97 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 11.961.545 11.961.545 18 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 11.961.545 11.961.545 1 11.961.545 11.961.545 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 928 0102 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO 12.738.972 12.738.972 18 273 0102 4782 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE 12.738.972 12.738.972 APOSENTADORIAS E PENSÕES L.200/74-CETESB 1 12.738.972 12.738.972 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 276 2603 GESTÃO, PESQUISA, CONSERVAÇÃO E 60.077.550 17.497.211 31.709.637 10.870.702 RECUPERAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS 18 541 2603 1462 PRESERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA 16.283.986 11.694.154 4.589.832 1 9.906.986 9.322.462 584.524 7 6.377.000 2.371.692 4.005.308 Produto: Área Da Mata Atlântica Conservada (Hectares) 2.200.001 18 541 2603 1858 RECUPERAÇÃO DE ZONAS CILIARES DO ESTADO DE 3.400.000 900.000 2.000.000 500.000 SÃO PAULO 1 900.000 900.000 7 2.500.000 2.000.000 500.000 Produto: Bacias Com Projetos Demonstrativos (Unidade) 6 18 541 2603 1859 DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO NA REGIÃO DA 9.420.000 3.768.000 5.652.000 MATA ATLÂNTICA NO ESTADO DE SÃO PAULO



452

QUADRO B 26000-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE




1 3.780.000 1.512.000 2.268.000 7 5.640.000 2.256.000 3.384.000 Produto: Postos De Trabalho Gerados (Unidade) 3.000 18 541 2603 4311 PESQUISA E DIAGNÓSTICO DE RECURSOS NATURAIS 26.022.080 15.684.338 10.287.742 50.000 1 25.248.368 15.684.338 9.564.030 3 773.712 723.712 50.000 Produto: Estudos E Pesquisas Realizados (Unidade) 177 18 541 2603 5063 GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE 4.941.051 912.873 3.949.308 78.870 PROTEÇÃO INTEGRAL E DE USO SUSTENTÁVEL 1 3.552.173 912.873 2.639.300 3 1.388.878 1.310.008 78.870 Produto: Unidades Atendidas (Unidade) 97 18 542 2603 4302 AVALIAÇÃO E MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO 10.433 10.433 1 10.433 10.433 Produto: Municípios Com Mapeamento De Risco Realizado (Unidade) 10 2604 GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL 10 10 18 273 2604 1854 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA CETESB 10 10 1 10 10 SUBTOTAIS 1 85.034.110 50.648.889 31.532.687 2.852.524 10 3 2.162.590 2.033.720 128.870 5 90 80 10 7 14.517.000 6.627.692 7.889.308 TOTAL 101.713.790 50.648.889 40.194.179 10.870.712 10



453

QUADRO B

26000-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 26002-COORD.LICENC.AMB.E DE PROT.REC.NATURAIS


18 - GESTÃO AMBIENTAL 26.483.300 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.273.547 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.273.547 541 - PRESERVAÇÃO E 30.631 2601 - CONTROLE DO USO DOS RECURSOS NATURAIS 25.169.475 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 542 - CONTROLE AMBIENTAL 25.169.475 2602 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL 30.631 543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 9.647 2603 - GESTÃO, PESQUISA, CONSERVAÇÃO E 9.647

26.483.300

DEGRADADAS RECUPERAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.273.547 1.273.547 18 122 0100 5078 APOIO ADMINISTRATIVO 1.273.547 1.273.547 1 521.711 521.711 3 751.836 751.836 Produto: Unidades Administradas (Unidade) 2 2601 CONTROLE DO USO DOS RECURSOS NATURAIS 25.169.475 845.112 23.428.938 895.425 18 542 2601 5062 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAIS 25.169.475 845.112 23.428.938 895.425 1 16.771.211 845.112 15.926.099 3 8.398.254 7.502.829 895.425 5 10 10 Produto: Licenças E Autorizações Expedidas (Unidade) 7.000 2602 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 30.631 30.631 18 541 2602 4290 OPERAÇÃO MATA FOGO 30.631 30.631 1 30.631 30.631 Produto: Eventos (Unidade) 60 2603 GESTÃO, PESQUISA, CONSERVAÇÃO E 9.647 9.647 RECUPERAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS 18 543 2603 4292 APOIO ÀS COMUNIDADES INDÍGENAS 9.647 9.647 1 9.647 9.647 Produto: Aldeias Atendidas (Unidade) 10 SUBTOTAIS 1 17.333.200 845.112 16.488.088 3 9.150.090 8.254.665 895.425 5 10 10 TOTAL 26.483.300 845.112 24.742.763 895.425



454

QUADRO B

26000-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 26004-COORD.PLANEJ. AMB.ESTRATÉGICO E ED.AMBIENTAL


18 - GESTÃO AMBIENTAL 890.764 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 496.564 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 496.564 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 85.000 2602 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL 174.200 541 - PRESERVAÇÃO E 174.200 2605 - PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL PARA O 220.000 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTADO

890.764 542 - CONTROLE AMBIENTAL 135.000



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 496.564 15.395 481.169 18 122 0100 5078 APOIO ADMINISTRATIVO 496.564 15.395 481.169 1 496.564 15.395 481.169 Produto: Unidades Administradas (Unidade) 1 2602 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 174.200 174.200 18 541 2602 4323 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIAS DE 92.000 92.000 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1 92.000 92.000 Produto: Títulos De Vídeos E De Publicações Para Consulta (Unidade) 600 18 541 2602 4360 ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO 82.200 82.200 AMBIENTAL 1 82.200 82.200 Produto: Agentes Multiplicadores Formados (Unidade) 3.000 2605 PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL PARA O 220.000 220.000 DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTADO 18 126 2605 4640 SISTEMATIZAÇÃO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES 85.000 85.000 AMBIENTAIS 1 85.000 85.000 Produto: Relatórios De Avaliação Ambiental (Unidade) 1 18 542 2605 5075 PLANEJAMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 135.000 135.000 1 135.000 135.000 Produto: Planos E Normas Ambientais Elaborados (Unidade) 10 SUBTOTAIS 1 890.764 15.395 875.369 TOTAL 890.764 15.395 875.369



455

26045 - FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO


· contribuir para a pesquisa, conservação, manejo e ampliação das florestas de produção e de preservação permanente, possuídas pelo patrimônio do Estado; · executar medidas de exploração racional e econômica das florestas implantadas, seus produtos e subprodutos; · promover a implantação de florestas para fins conservacionistas, técnico-científicos e econômicos; · elaborar planos visando à utilização de áreas naturais, florestas implantadas e outras áreas com potencial para uso recreacional e educativo, bem como a elaboração de planos de manejo de

paisagem; · executar planos que objetivem a preservação, o desenvolvimento e a utilização econômica da fauna nativa, bem como seu equilíbrio biótico; · executar inventário florestal e acompanhamento da cobertura vegetal do Estado;


LEI ESTADUAL Nº:

5.208 de 01/07/86 - Autoriza o Poder Executivo a instituir Fundação denominada Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo.


25.952 de 29/09/86 - Aprova os Estatutos da Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo. 26.942 de 01/04/87 - Dispõe sobre a transferência e a vinculação de órgãos e entidades à Secretaria do Meio Ambiente.


456

QUADRO B

26000-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 26045-FUNDAÇÃO P/CONSERV.E PROD.FLORESTAL SP.


18 - GESTÃO AMBIENTAL 23.766.145 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.043.422 0000 - ENCARGOS GERAIS 206.572 541 - PRESERVAÇÃO E 16.200.851 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 7.043.422 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 315.300 2603 - GESTÃO, PESQUISA, CONSERVAÇÃO E 14.887.099 DEGRADADAS RECUPERAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 206.572 2605 - PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL PARA O 1.629.052

23.766.145

DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTADO



0000 ENCARGOS GERAIS 206.572 206.572 18 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 206.572 206.572 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA 1 206.572 206.572 Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 7.043.422 2.629.240 3.879.182 535.000 18 122 0100 5078 APOIO ADMINISTRATIVO 7.043.422 2.629.240 3.879.182 535.000 1 2.168.000 2.168.000 4 4.875.422 2.629.240 1.711.182 535.000 Produto: Unidades Administradas (Unidade) 4 2603 GESTÃO, PESQUISA, CONSERVAÇÃO E 14.887.099 8.630.647 5.560.451 696.001 RECUPERAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS 18 541 2603 5060 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS E MANEJO 675.727 360.726 315.001 DE ANIMAIS SILVESTRES - CEMAS 1 226.726 226.726 4 449.001 134.000 315.001 Produto: Animais Manejados (Unidade) 700 18 541 2603 5063 GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE 13.896.072 8.630.647 4.899.725 365.700 PROTEÇÃO INTEGRAL E DE USO SUSTENTÁVEL 1 2.514.437 2.000.000 514.437 4 11.381.635 6.630.647 4.385.288 365.700 Produto: Unidades Atendidas (Unidade) 92 18 543 2603 4332 DESENVOLVIMENTO FLORESTAL 315.300 300.000 15.300 4 315.300 300.000 15.300 Produto: Florestas De Produção Renovadas (Hectares) 200 2605 PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL PARA O 1.629.052 1.304.692 208.000 116.360 DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTADO 18 541 2605 4365 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 1.629.052 1.304.692 208.000 116.360 1 200.000 100.000 100.000 4 1.429.052 1.304.692 108.000 16.360 Produto: Municípios Atendidos (Unidade) 17 SUBTOTAIS 1 5.315.735 2.000.000 3.215.735 100.000 4 18.450.410 10.564.579 6.638.470 1.247.361 TOTAL 23.766.145 12.564.579 9.854.205 1.347.361



457

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 26045 - FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO Valores em R$1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 18.450.410 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 521.000 1310.00.00 Receitas Imobiliárias 281.000 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 240.000 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 17.500.000 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 429.410 1920.00.00 Indenizações e Restituições 249.400 1990.00.00 Receitas Diversas 180.010

TOTAL 18.450.410


458

26097- CETESB CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL


· exercer, na condição de órgão delegado do Governo do Estado de São Paulo, o controle da qualidade do meio ambiente água, ar e solo em todo território estadual; · desenvolver pesquisas e serviços científicos e tecnológicos direta ou indiretamente relacionados com o seu campo de atuação; · exercer outras atividades úteis ou necessárias ao cumprimento de suas finalidades, inclusive o poder de polícia administrativa inerente e indispensável ao bom desempenho de seus serviços.



118 de 29/06/73 - Autoriza a constituição de uma sociedade por ações, sob a denominação de CETESB Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Básico e de Controle de Poluição das Águas, e dá providências correlatas.

997 de 31/05/76 - Dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente.


26.942 de 01/04/87 - Dispõe sobre a transferência e a vinculação de órgãos e entidades à Secretaria do Meio Ambiente. 8.468 de 08/09/76 - Aprova o Regulamento da Lei n º 997, de 31 de maio de 1976, que dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente.


459

QUADRO B

26000-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 26097-CETESB-CIA.DE TECNOL.SANEAM.AMBIENTAL


18 - GESTÃO AMBIENTAL 188.575.343 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 47.138.055 2604 - GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL 188.575.343 188.575.343 542 - CONTROLE AMBIENTAL 141.437.288



2604 GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL 188.575.343 146.191.000 38.784.333 3.600.010 18 122 2604 5066 SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ÀS 47.138.055 33.998.712 9.539.333 3.600.010 ATIVIDADES DA CETESB 1 36.272.247 32.119.544 4.152.693 10 2 4.557.000 957.000 3.600.000 4 6.308.788 1.879.168 4.429.620 7 20 20 Produto: Necessidades Atendidas (%) 25 18 542 2604 5064 ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS PÚBLICAS 26.252.144 20.502.144 5.750.000 1 21.326.728 19.225.728 2.101.000 2 640.000 640.000 4 4.285.416 1.276.416 3.009.000 Produto: Demanda Atendida (%) 25 18 542 2604 5065 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 32.380.056 25.770.056 6.610.000 1 26.183.672 24.165.672 2.018.000 2 811.000 811.000 4 5.385.384 1.604.384 3.781.000 Produto: Relatórios (Unidade) 10 18 542 2604 5070 INSPEÇÕES EM FONTES POLUIDORAS DO MEIO 46.503.760 37.017.760 9.486.000 AMBIENTE 1 37.605.120 34.713.120 2.892.000 2 1.163.000 1.163.000 4 7.735.640 2.304.640 5.431.000 Produto: Fontes Inspecionadas (Unidade) 45.000 18 542 2604 5071 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 36.301.328 28.902.328 7.399.000 1 29.355.936 27.102.936 2.253.000 2 905.000 905.000 4 6.040.392 1.799.392 4.241.000 Produto: Licenças Concedidas (Unidade) 15.000 SUBTOTAIS 1 150.743.703 137.327.000 13.416.693 10 2 8.076.000 4.476.000 3.600.000 4 29.755.620 8.864.000 20.891.620 7 20 20 TOTAL 188.575.343 146.191.000 38.784.333 3.600.010



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QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 26097 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CETESB Valores em R$1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 37.831.630 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 10 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 10 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 22.289.000 1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10 1710.00.00 Transferências Intragovernamentais 10 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15.542.610 1910.00.00 Multas e Juros de Mora 14.042.600 1930.00.00 Receita da Dívida Ativa 1.500.000 1990.00.00 Receitas Diversas 10 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 30 2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 20 2110.00.00 Operações de Crédito Internas 10 2120.00.00 Operações de crédito Externas 10 2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10 2520.00.00 Integralização de Capital Social 10

TOTAL 37.831.660


461

28000 - CASA CIVIL


· coordenar os trabalhos de execução do Plano de Governo e de seu ajustamento diante da avaliação sistemática das ações dele decorrentes ; · coordenar a formulação e o controle da execução das políticas para aperfeiçoamento e melhoria da qualidade dos serviços da Administração Pública Estadual; · coordenar a análise política e administrativa da ação governamental; · encaminhar ao Governador as deliberações dos Conselhos de Governo; · assessorar o Governador na área técnico-administrativa, em assuntos de imprensa, comunicação e em matéria de honorificências; · exercer relações técnico-administrativas com a Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP e com a PRODESP - Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo; · prestar assistência social a pessoas físicas e conceder auxílio financeiro a entidades filantrópicas e as de natureza pública; · coordenar e acompanhar os interesses da Administração Pública do Estado junto à Administração Federal e de outros Estados; · assessorar o Governador no exercício das funções legislativas que lhe outorga a Constituição Estadual; · acompanhar a atividade legislativa estadual, bem como a tramitação de todas as proposições, indicações e encaminhamento de pedidos de informação; · prestar assistência técnica à bancada paulista no Congresso Nacional e acompanhar a atividade legislativa federal de interesse do Estado de São Paulo; · assistir a representantes de Municípios e de munícipes e dar assistência a deputados federais e estaduais no encaminhamento e na solução de seus interesses junto aos órgãos do Governo; · formular e implementar as diretrizes e normas referentes à política salarial e à reforma administrativa do Estado; · promover as atividades do Sistema Estadual de Defesa Civil e os serviços de assistência militar e de telecomunicações, através da Casa Militar.



10.064 de 27/03/68 - Dispõe sobre a criação do "Fundo de Assistência Social do Palácio do Governo". 10.341 de 16/07/99 - Dispõe sobre a extinção da Secretaria da Administração e Modernização do Serviço Público, com a transferência de suas funções para a Secretaria do Governo e

Gestão Estratégica.


7.550 de 09/02/76 - Dispõe sobre o Sistema Estadual de Defesa Civil. 20.869 de 15/03/83 - Estrutura o Gabinete Civil do Governador e dá outras providências. 20.925 de 16/05/83 - Estabelece que o atual Fundo de Assistência Social do Palácio do Governo, com a nova denominação de Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo,

prestará apoio técnico e financeiro aos Fundos Sociais de Solidariedade dos Municípios. 21.976 de 27/02/84 - Cria a Secretaria de Estado do Governo e dá outras providências. 21.984 de 02/03/84 - Organiza a Secretaria de Estado do Governo, e dá providências correlatas. 29.355 de 14/12/88 - Altera a organização dos serviços da Administração Direta e Indireta do Estado, e dá providências correlatas. 36.692 de 23/04/93 - Dispõe sobre o Regulamento do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. 39.892 de 01/01/95 - Cria, junto ao Gabinete do Governador, a Casa Civil e dá providências correlatas. 41.414 de 11/12/96 - Dispõe sobre a vinculação de Unidades do Gabinete do Governador para os fins que especifica e dá providências correlatas (transfere a vinculação da Casa Militar e

da Casa Civil, do Gabinete do Governador para a Secretaria do Governo e Gestão Estratégica). 43.880 de 09/03/99 - Dispõe sobre a desativação da Secretaria da Administração e Modernização do Serviço Público e dá providências correlatas (transfere as unidades que especifica e

as atribuições do campo funcional para a Secretaria do Governo e Gestão Estratégica.) 44.723 de 23/02/00 - Reorganiza a Secretaria do Governo e Gestão Estratégica e dá providências correlatas. 47.566 de 01/01/03 - Altera a denominação da Secretaria do Governo e Gestão Estratégica e dá providências correlatas.


462

QUADRO A

28000-CASA CIVIL


04 - ADMINISTRAÇÃO 320.975.749 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 95.567.972 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 70.447.872 06 - SEGURANÇA PÚBLICA 93.746.616 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 106.027.133 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 11.303.803 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.515.588 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 29.113.143 2801 - DEFESA CIVIL 5.840.419 HUMANOS 10 - SAÚDE 75.099.904 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 30.024.259 2802 - ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE 1.861.270 12 - EDUCAÇÃO 146.464.475 182 - DEFESA CIVIL 5.840.419 2803 - GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO DO 7.531.703 ESTADO 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR 286.005 2804 - RECOMPOSIÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E DA 20.078.270 DE DEFICIÊNCIA GESTÃO DE PESSOAS 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E 234.068 2805 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 30.024.258 AO ADOLESCENTE 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.861.270 2806 - CENTRO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA 26.623.271 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 11.303.803 2809 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 362.544.260 ESTATUTÁRIO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 362.544.260 2814 - CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL DA PRODESP 10.000.000 2815 - GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 11.391.939 2816 - GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES 23.579.194 INTERNAS 2817 - GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES 61.056.000 COM A SOCIEDADE

642.802.332

3513 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 520.073



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 70.447.872 24.819.342 44.872.780 755.750 04 122 0100 4208 MANUTENÇÃO DOS PALÁCIOS DO GOVERNO E ANEXOS 7.050.074 428.329 6.621.745 EXECUÇÃO DE TAREFAS DE PROVISÃO, ZELADORIA, 1 6.970.474 428.329 6.542.145 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E GUARDA DE BENS 3 79.600 79.600 PATRIMONIAIS DOS PALÁCIOS GOVERNAMENTAIS E RESIDÊNCIA OFICIAL, BEM COMO OS SEUS OBJETOS E OBRAS DE ARTE. Produto: Imóveis Mantidos (Unidade) 6 04 122 0100 4213 APOIO AOS CONSELHOS 837.000 537.000 300.000 SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 1 837.000 537.000 300.000 AOS CONSELHOS ESTADUAIS: DO IDOSO, PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, CONDIÇÃO FEMININA, COMUNIDADE NEGRA E DE HONRARIAS E MÉRITOS. Produto: Conselhos Apoiados (Unidade) 5 04 122 0100 4636 ADMINISTRAÇÃO DO TRANSPORTE AÉREO 2.608.504 2.608.504 ADMINISTRAÇÃO, COORDENAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS 1 2.608.504 2.608.504 AERONAVES DE USO COOPERATIVO DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, SOB A RESPONSABILIDADE DA CASA MILITAR. Produto: Aeronaves Mantidas (Unidade) 4 04 122 0100 4637 FRETAMENTO DE AERONAVES 1.386.107 1.386.107 ATENDIMENTO AO GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR, 1ª 1 1.386.107 1.386.107 DAMA E SECRETÁRIOS COM O FRETAMENTO DE



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QUADRO A 28000-CASA CIVIL



AERONAVES EXECUTIVAS E CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA E O DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A. Produto: Horas De Vôo (Unidade) 1.397 04 122 0100 5342 ASSESSORAMENTO E COORDENAÇÃO POLÍTICA E 3.256.046 2.976.045 280.001 ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTAL SUPORTE AO GOVERNADOR NA ÁREA 1 3.256.046 2.976.045 280.001 TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, PROMOVENDO O PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CONTROLE, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS, DIRETRIZES E PROGRAMAS PRIORITÁRIOS DO GOVERNO. Produto: Unidade Administrada (Unidade) 1 04 122 0100 5343 ASSESSORAMENTO TÉCNICO-LEGISLATIVO 220.000 220.000 ASSESSORIA, FORMULAÇÃO DE LEIS, FUNDAMENTAÇÃO 1 220.000 220.000 DE VETOS, EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROJETOS, BEM COMO, ASSISTÊNCIA À BANCADA PAULISTA NO CONGRESSO NACIONAL E REPRESENTANTES DE MUNICÍPIOS; ASSESSORAMENTO AOS PARLAMENTARES JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO E REPRESENTANTES DE ENTIDADES PÚBLICAS/ PARTICULARES, DANDO INFORMAÇÕES À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. Produto: Unidade Administrada (Unidade) 2 04 122 0100 5344 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CASA CIVIL 45.795.188 18.798.514 26.996.674 SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO AO 1 31.713.188 18.798.514 12.914.674 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PASTA. 2 14.082.000 14.082.000 Produto: Unidade Administrada (Unidade) 14 04 122 0100 5345 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CASA MILITAR 2.826.254 475.133 2.351.121 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 1 2.826.254 475.133 2.351.121 SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR DO ESTADO, VICE-GOVERNADOR, 1ª DAMA E FAMILIARES; SEGURANÇA FÍSICA DAS SEDES DO GOVERNO, PALÁCIO DOS BANDEIRANTES, BOA VISTA E HORTO FLORESTAL E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. Produto: Unidade Administrada (Unidade) 5 04 122 0100 5346 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2.334.454 5.854 2.328.600 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS PALÁCIOS DO 1 2.334.454 5.854 2.328.600 GOVERNO DO ESTADO. CONTROLE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CELULAR, TV POR ASSINATURA, LOCAÇÃO DE APARELHOS TRANSCEPTORES E RADIOTELEFONIA, SONORIZAÇÃO DE EVENTOS, ASSIM COMO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO APARELHAMENTO. Produto: Unidade Administrada (Unidade) 43 08 122 0100 4322 FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE 4.134.245 2.135.467 1.543.028 455.750



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SOLIDARIEDADE DE SÃO PAULO ADOÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM VISTAS AO 1 3.678.495 2.135.467 1.543.028 CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DA 3 455.750 455.750 UNIDADE. Produto: Unidade Administrada (Unidade) 5 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 11.303.803 11.303.803 04 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 11.303.803 11.303.803 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 11.303.803 11.303.803 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES INATIVOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 860 2801 DEFESA CIVIL 5.840.419 1.840.409 4.000.010 04 182 2801 1152 MEDIDAS PREVENTIVAS E RECUPERATIVAS DE 4.500.000 500.000 4.000.000 DEFESA CIVIL REALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS OU TRANSFERÊNCIA 1 4.500.000 500.000 4.000.000 DE MEIOS MATERIAIS COMO MEDIDAS PREVENTIVAS OU RECUPERATIVAS NOS MUNICÍPIOS ASSOLADOS POR DESASTRES. Produto: Obras (Unidade) 49 04 182 2801 4418 SOCORRO E ASSISTÊNCIA EM EMERGÊNCIAS 341.420 341.420 REPASSE À AÇÃO MUNICIPAL DE MATERIAIS DE 1 341.420 341.420 PRIMEIRA NECESSIDADE, COMO ALIMENTOS, COLCHÕES, COBERTORES, ROUPAS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E OUTROS ITENS, MANTIDOS EM ESTOQUES ESTRATÉGICOS EM CONDIÇÕES DE SEREM FORNECIDOS, 24 HORAS, TODOS OS DIAS. Produto: Unidades Atendidas (Unidade) 3.933 04 182 2801 5347 AVALIAÇÃO E MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO 651.800 651.800 MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO, COM A DESCRIÇÃO 1 651.800 651.800 DOS TIPOS DE RISCO, GRAU DE VULNERABILIDADE E NÚMERO DE PESSOAS VULNERÁVEIS, POR MEIO DA AÇÃO E DO APOIO TÉCNICO DE SECRETARIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, INSTITUTOS, EMPRESAS E UNIVERSIDADES, E POSTERIOR DIGITALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS, DISPONIBILIZADO EM PORTAL ELETRÔNICO. Produto: Mapas Identificados (Unidade) 4 04 182 2801 5348 DESENVOLVIMENTO CULTURAL EM PREVENÇÃO DE 56.820 56.810 10 ACIDENTES REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, ADEQUADAS 1 56.800 56.800 ÀS CARACTERÍSTICAS REGIONAIS DE CADA 5 20 10 10 COMUNIDADE POR MEIO DO PORTAL DA DEFESA CIVIL, VEICULAÇÃO EM MÍDIA, PALESTRAS E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO ADEQUADO POR MEIO DOS NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL, ESCOLAS, ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS, ONGS E COMISSÕES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL.



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Produto: Eventos Realizados (Unidade) 4 04 182 2801 5349 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS EM 91.305 91.305 DEFESA CIVIL REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS DE DEFESA 1 91.305 91.305 CIVIL PARA FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE EQUIPES TÉCNICAS DE DEFESA CIVIL, COORDENADORES REGIONAIS DE DEFESA CIVIL, EQUIPES MUNICIPAIS DE EMERGÊNCIAS, LÍDERES COMUNITÁRIOS E VOLUNTÁRIOS. Produto: Pessoas Capacitadas (Unidade) 799 04 182 2801 5350 MONITORAMENTO E PLANOS PREVENTIVOS DE 199.074 199.074 VULNERABILIDADES EM ÁREAS URBANAS E RURAIS MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE 1 199.074 199.074 GERENCIAMENTO DE EMERGÊNCIAS - CGE DA DEFESA CIVIL, DA EQUIPE DE COORDENADORES REGIONAIS DE DEFESA CIVIL,DA CAPACITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL, EM ÁREAS DEFINIDAS CONFORME REGIÕES DE GOVERNO OU REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.OPERAÇÃO DE PLANOS PREVENTIVOS DE DEFESA CIVIL - PPDC NAS REGIÕES MAIS VULNERÁVEIS DO ESTADO, INTEGRADAS POR MUNICÍPIOS COM TIPIFICAÇÃO SEMELHANTE DE RISCOS.MANUTENÇÃO DE TODO O SISTEMA DE MONITORAMENTO E ALERTA INTEGRADO E ACESSÍVEL POR MEIO DE PORTAL ELETRÔNICO DA DEFESA CIVIL. Produto: Planos (Unidade) 4 2802 ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE 1.861.270 268.250 1.593.020 08 244 2802 4325 APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO A PROJETOS 1.764.020 171.000 1.593.020 SOCIAIS DOS FUNDOS MUNICIPAIS CONVÊNIOS PARA REPASSES DE RECURSOS 3 1.764.020 171.000 1.593.020 FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS DE GERAÇÃO DE RENDA. Produto: Fundo Municipal Atendido (Unidade) 200 08 244 2802 4328 DISTRIBUIÇÃO DE DOAÇÕES À POPULAÇÃO CARENTE 50.000 50.000 DISTRIBUIÇÃO DE ITENS BÁSICOS, TAIS COMO: 3 50.000 50.000 ALIMENTOS, ROUPAS E AGASALHOS, KIT PADARIA ARTESANAL, ETC. Produto: Entidade Social E Fundo Municipal Atendido (Unidade) 1.200 08 244 2802 5331 CAPACITAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES 47.250 47.250 REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA FORMAÇÃO DE AGENTES 1 38.338 38.338 MULTIPLICADORES, INDICADOS PELAS ENTIDADES 3 8.912 8.912 SOCIAIS, PARA AMPLIAR AS OPORTUNIDADES DE TRABALHO E DAR CONDIÇÕES PARA O AUMENTO DE RENDA À COMUNIDADE CARENTE.



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Produto: Agente Multiplicador Capacitado (Unidade) 1.100 2803 GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO DO ESTADO 7.531.703 7.531.703 04 122 2803 5351 APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO PNAGE (EMPRÉSTIMO 400.000 400.000 DO BID A SER CONCEDIDO AOS ESTADOS) DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NECESSÁRIAS PARA 1 400.000 400.000 PROCEDER AO DIAGNÓSTICO DA GESTÃO E AO PLANEJAMENTO DO PNAGE. Produto: Pnage Implantado (%) 25 04 122 2803 5352 FOMENTO À INTEGRAÇÃO DA SOCIEDADE COM O 50.000 50.000 PODER PÚBLICO FOMENTO À INTEGRAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS DO 1 50.000 50.000 GOVERNO ESTADUAL POTENCIALIZANDO OS RECURSOS (HUMANOS, MATERIAIS, EXPERIÊNCIAS TÉCNICAS) EM BUSCA DE SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS COM AÇÕES INTERSETORIAIS, RESULTANDO EM UMA AÇÃO ÚNICA DO ESTADO,COMPARTILHANDO COM A SOCIEDADE E/ OU OS MUNICÍPIOS AS RESPONSABILIDADES,OS RECURSOS E A EXECUÇÃO. Produto: Redes Integradoras; Ações E Projetos Integrados (Setorial, Temática, Local) (%) 10 04 122 2803 5353 GESTÃO ESTRATÉGICA 3.000.000 3.000.000 DEFINIÇÃO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS QUE DEVERÃO 1 3.000.000 3.000.000 ESTAR PREPARADAS PARA MONITORAR E IMPLEMENTAR OS CONTRATOS DE GESTÃO. CRIAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E AGÊNCIAS EXECUTIVAS. Produto: Estruturas E Organizações Transformadas, Operando Dentro De Uma Lógica Gerencial (Unidade) 4 04 122 2803 5354 MELHORIA DA GESTÃO DO ESTADO 3.581.703 3.581.703 MOBILIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES E SERVIDORES PARA 1 3.581.703 3.581.703 A MELHORIA DA QUALIDADE DA GESTÃO PÚBLICA; HABILITÁ-LOS A CONCORRER AO PRÊMIO DE QUALIDADE NO SETOR PÚBLICO. CRIAÇÃO DE UM PRÊMIO ESTADUAL DE INOVAÇÃO NA GESTÃO. REALIZAÇÃO DE ESTUDOS VISANDO A DESBUROCRATIZAÇÃO DE ÁREAS PROBLEMA. REVISÃO DOS PARÂMETROS DA DEFINIÇÃO DE ESTRUTURAS. FORMULAÇÃO DE POLÍTICA DE TERCEIRIZAÇÃO. Produto: Organizações Que Apresentam Comprovada Melhoria Em Gestão (Unidade) 3 04 122 2803 5355 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS 450.000 450.000 COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, 1 450.000 450.000 AVALIAÇÃO E ARTICULAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO GOVERNO. Produto: Projetos Desenvolvidos (Unidade) 3 04 122 2803 5356 ASSESSORAMENTO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS 50.000 50.000 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE ASSESSORIA 1 50.000 50.000



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PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS PARA PROMOVER A INSERÇÃO DO ESTADO EM INSTITUIÇÕES ESTRANGEIRAS E NO CENÁRIO INTERNACIONAL PARA MULTIPLICAR AS OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS E TRANSAÇÕES INTERNACIONAIS. Produto: Banco De Dados Disponibilizado (%) 10 2804 RECOMPOSIÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E DA 20.078.270 20.078.270 GESTÃO DE PESSOAS 04 122 2804 1560 FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 5.000.000 5.000.000 PARA O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS DE RECURSOS 1 5.000.000 5.000.000 HUMANOS;PROJEÇÃO DAS NECESSIDADES ATUAIS E FUTURAS DE FORÇA DE TRABALHO DO GOVERNO ESTADUAL; REVISÃO DAS ESTRUTURAS DE INCENTIVOS DE MODO A ESTIMULAR O DESEMPENHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS; REVISÃO E SIMPLIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PESSOAL. Produto: Política Formulada (%) 50 04 122 2804 5332 RECRUTAMENTO DE NOVOS SERVIDORES PARA A 100.000 100.000 ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E OUTRAS FORMAS DE 1 100.000 100.000 SELEÇÃO VISANDO A ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS ÀS NOVAS NECESSIDADES, A REPOSIÇÃO DAS APOSENTADORIAS, QUANDO NECESSÁRIO E O REJUVENESCIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES. Produto: Servidores Recrutados (Unidade) 12.500 04 122 2804 5333 REESTRUTURAÇÃO DOS ÓRGÃOS SETORIAIS DE 100.000 100.000 RECURSOS HUMANOS FORTALECIMENTO DOS ÓRGÃOS SETORIAIS DE 1 100.000 100.000 RECURSOS HUMANOS ATRAVÉS DA SUA CAPACITAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SEU PAPEL ESTRATÉGICO NO PLANEJAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES. Produto: Áreas De Recursos Humanos Requalificadas (Unidade) 4 04 128 2804 5357 CAPACITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS 14.878.270 14.878.270 SERVIDORES PÚBLICOS PROMOÇÃO A TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS 1 14.878.270 14.878.270 ESTADUAIS DE PELO MENOS UM EVENTO DE CAPACITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO, AO ANO, ATRAVÉS DE DIVERSOS SISTEMAS. Produto: Servidores Capacitados (Unidade) 484 2805 COMUNICAÇÃO SOCIAL 30.024.258 30.024.258 04 131 2805 5358 APOIO À REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE 24.258 24.258 COMUNICAÇÃO O SUPORTE À IMPRENSA COMPREENDE O APOIO PARA 1 24.258 24.258 OS DESLOCAMENTOS LOCAIS E OUTRAS REGIÕES DO



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ESTADO, MATERIAIS DE CONSUMO, PEQUENOS REPAROS E OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA IMPRENSA. Produto: Unidade Administrada (Unidade) 1 04 131 2805 5359 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE 30.000.000 30.000.000 COMUNICAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SERÃO DESENVOLVIDAS 1 30.000.000 30.000.000 POR TODA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO SOB A ORIENTAÇÃO DO SICOM, ABRANGENDO: PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÕES, SERVIÇOS À COMUNIDADE, MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO, DEFESA DA CIDADANIA, MOBILIZAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE PÚBLICO. Produto: Materiais E Serviços De Publicidade E Marketing (Unidade) 348 2806 CENTRO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA 26.623.271 14.817.449 11.305.822 500.000 04 122 2806 5334 AVALIAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 550.000 550.000 SERVIÇO DE MONITORAMENTO, INDICADORES E 4 550.000 550.000 AVALIAÇÃO. Produto: Sistema Implantado (%) 15 04 122 2806 5335 PRÊMIO INOVAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA PAULISTA 370.000 370.000 PRÊMIO ANUAL CONCEDENDO BENEFÍCIOS AOS 10 4 370.000 370.000 MELHORES PROGRAMAS OU AÇÕES DO ESTADO. Produto: Prêmio Concedido (Unidade) 10 04 122 2806 5362 ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS 450.000 450.000 AUXÍLIO Á GESTÃO DO GOVERNO ATRAVÉS DA 4 450.000 450.000 REUNIÃO, SISTEMATIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE DADOS, REFERÊNCIAS, PESQUISAS E ADMINISTRAÇÃO DE BANCOS DE INFORMAÇÕES. Produto: Relatório Produzido (Unidade) 10 04 122 2806 5364 PROMOÇÃO DO FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 650.000 650.000 PROMOÇÃO DA MELHORIA CONTÍNUA DO CENTRO DE 4 650.000 650.000 EXCELÊNCIA FUNDAP ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E WORKSHOPS, PUBLICAÇÕES, PARTICIPAÇÃO EM REDES NACIONAIS E INTERNACIONAIS,EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, INTERCÂMBIO COM INSTITUIÇÕES,COMITÊS, CONSELHOS E GRUPOS DE TRABALHO,DO AUMENTO DO ACERVO DO CENTRO DOCUMENTAL,DA REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL E DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE TÉCNICA. Produto: Projeto Implantado (%) 25 04 122 2806 5365 PUBLICAÇÃO DO PERFIL DA ADMINISTRAÇÃO 100.000 100.000 PÚBLICA PAULISTA



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ATUALIZAÇÃO DE DADOS PUBLICADOS NA WEB E EM 4 100.000 100.000 LIVRO, QUE DESCREVE EM DETALHES A NATUREZA E ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO EXECUTIVO PAULISTA. Produto: Dado Atualizado E Edição Anual Publicada. (Unidade) 3.300 04 122 2806 5472 APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 10.268.397 5.781.145 3.987.252 500.000 SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DOS 1 4.024.211 2.287.210 1.737.001 OBJETOS DA INSTITUIÇÃO, GARANTINDO ESTRUTURA 4 6.244.186 3.493.935 2.250.251 500.000 ADEQUADA NO QUE SE REFERE ÀS AÇÕES BUROCRÁTICAS DE APOIO, BEM COMO MANUTENÇÃO APROPRIADA DO ESPAÇO FÍSICO E DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE. Produto: Unidades Administradas (Unidade) 1 04 128 2806 5360 ADMINISTRAÇÃO DOS ESTÁGIOS NA 2.790.973 2.790.973 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO DAS TAREFAS DE RECRUTAMENTO E 1 720.000 720.000 SELEÇÃO DE ESTUDANTES; ANÁLISE DE PLANOS DE 4 2.070.973 2.070.973 ESTÁGIOS DAS ESCOLAS; CONTROLE DO QUADRO DE VAGAS; TREINAMENTO DE SUPERVISORES E ESTAGIÁRIOS, CADASTRAMENTO E PAGAMENTO DOS BOLSISTAS. Produto: Estagiários Colocados (Unidade) 866 04 128 2806 5361 CONSULTORIAS FUNDAP 2.287.595 2.287.595 DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCEITOS E 4 2.287.595 2.287.595 MÉTODOS INOVADORES EM ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO, ATRAVÉS DA REVISÃO DE ESTRUTURAS,PROCESSOS E ARRANJOS INSTITUCIONAIS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. Produto: Consultoria Realizada (Unidade) 14 04 128 2806 5363 FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES 9.156.304 9.036.304 120.000 DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E 1 3.535.790 3.535.790 EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS. 4 5.620.514 5.500.514 120.000 Produto: Profissional Capacitado (Unidade) 22.250 04 128 2806 5366 RESIDÊNCIA MÉDICA E APRIMORAMENTO 1 1 PROFISSIONAL MANUTENÇÃO DAS TAREFAS DE GESTÃO DE CONCESSÕES 4 1 1 DE BOLSAS A MÉDICOS RESIDENTES E APRIMORANDOS. Produto: Profissional Capacitado (Unidade) 04 131 2806 5336 PUBLICAÇÃO DA REVISTA PARA O GESTOR PÚBLICO 1 1 PUBLICAÇÃO DE REVISTA BIMESTRAL CONTENDO 4 1 1 NOTÍCIAS SOBRE A GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E ANDAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO. Produto: Revista Editada (Unidade) 2809 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 362.544.260 362.544.260



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04 306 2809 4769 AQUISIÇÃO E GERENCIAMENTO DE VALES - 47.233.265 47.233.265 ADMINISTRAÇÃO GERAL FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE 1 47.233.265 47.233.265 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. Produto: Servidores Beneficiados (Unidade) 536.741 06 306 2809 5429 AQUISIÇÃO E GERENCIAMENTO DE VALES - 93.746.616 93.746.616 SEGURANÇA PÚBLICA FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE 1 93.746.616 93.746.616 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PÚBLICA. Produto: Servidores Beneficiados (Unidade) 1.065.302 10 306 2809 5428 AQUISIÇÃO E GERENCIAMENTO DE VALES - SAÚDE 75.099.904 75.099.904 FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE 1 75.099.904 75.099.904 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E REFEIÇÒES AOS SERVIDORES DA SAÚDE. Produto: Servidores Beneficiados (Unidade) 853.407 12 306 2809 5426 AQUISIÇÃO E GERENCIAMENTO DE VALES - 146.464.475 146.464.475 EDUCAÇÃO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE 1 146.464.475 146.464.475 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. Produto: Servidores Beneficiados (Unidade) 1.664.368 2814 CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL DA PRODESP 10.000.000 10.000.000 04 126 2814 1684 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA PRODESP 10.000.000 10.000.000 APORTE DE RECURSOS DO ACIONISTA MAJORITÁRIO 1 10.000.000 10.000.000 DESTINADO A PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS; AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU BENS DE CAPITAL; AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 11.391.939 11.391.939 04 126 2815 5369 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE EXECUTIVA 11.391.939 11.391.939 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS E 1 11.391.939 11.391.939 FERRAMENTAS DE COLABORAÇÃO ATUALMENTE DISPONIBILIZADA PELA REDE EXECUTIVA DO GOVERNO;ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS ATIVOS DE REDE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VOZ E IMAGEM E ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DA REDE EXECUTIVA ATENDENDO OS REQUISITOS DE PLATAFORMA OPERACIONAL DE SOFTWARES ABERTOS. Produto: Rede Executiva Em Operação (%) 17 2816 GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES INTERNAS 23.579.194 23.579.194 04 126 2816 5490 CAPACIT.EM TECNOL.DE INF.EM COMPRAS E 1.127.194 1.127.194 GESTÃO DE CONTRATOS, COMPRAS E SUPRIMENTOS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO EM 1 1.127.194 1.127.194 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM COMPRAS E GESTÃO



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DE CONTRATOS E SUPRIMENTOS QUE PERMITAM ORIENTAR OS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E TOMADA DE DECISÃO, ELEVANDO O NÍVEL DE EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO. Produto: Servidores Capacitados (Unidade) 103 04 126 2816 5491 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA 22.452.000 22.452.000 ESTRATÉGICO DE INFORMAÇÕES MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE 1 22.452.000 22.452.000 APLICATIVOS COMPONENTES DO SISTEMA ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS APLICATIVOS, DA OFERTA E DO FOMENTO À UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS COLABORATIVAS E DA AUTOMATIZAÇÃO DE FLUXOS DE TRABALHO (WORKFLOW).- CRIAÇÃO DE AMBIENTES DE TRABALHO EM GRUPO;- MODERNIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES EXISTENTES;- INCORPORAÇÃO DE NOVOS USUÁRIOS NO SEI. Produto: Sistema Estratégico De Informações Ampliado (%) 20 2817 GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES COM A 61.056.000 61.056.000 SOCIEDADE 04 126 2817 5372 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS POSTOS POUPATEMPO 60.470.000 60.470.000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS ATUAIS 9 POSTOS 1 60.470.000 60.470.000 FIXOS DO POUPATEMPO SENDO:4 POSTOS NA CAPITAL:SÉ, ALFREDO ISSA, ITAQUERA E SANTO AMARO.- 2 POSTOS NA REGIÃO METROPOLITANA:GUARULHOS E SÃO BERNARDO DO CAMPO- 3 POSTOS NO INTERIOR:CAMPINAS, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E RIBEIRÃO PRETO.IMPLANTAÇÃO DE PROTÓTIPOS DO E-POUPATEMPO NOS ATUAIS POSTOS. Produto: Posto Poupatempo Em Operação (Unidade) 9 04 126 2817 5492 DISPONIBILIZAÇÃO DE UM PORTAL DE SERVIÇOS 586.000 586.000 PÚBLICOS INVENTÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E READEQUAÇÃO 1 586.000 586.000 DOS PROCESSOS: PROGRAMA@LIS(ALLIANCE FOR THE INFORMATION SOCIETY) E E-POUPATEMPO ELETRÔNICO. Produto: E-Poupatempo Implantado (%) 20 3513 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 520.073 506.845 13.228 08 242 3513 4331 ESTAÇÃO ESPECIAL DA LAPA 286.005 286.005 VIABILIZAÇÃO POR MEIO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS 1 286.005 286.005 DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, CURSOS PROFISSIONALIZANTES, ATIVIDADES ESPORTIVAS E PEDAGÓGICAS, À POPULAÇÃO MAIOR DE 14 ANOS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, VISANDO A INCLUSÃO SOCIAL E GERAÇÃO DE RENDA. Produto: Pessoas Portadoras De Deficiência E Suas Famílias (Unidade) 2.445 08 243 3513 4333 CASA DA SOLIDARIEDADE-AÇÕES EDUCATIVA, 234.068 220.840 13.228



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PSICOSSOCIAL, FAMILIAR, ASS.MÉDICA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 1 46.850 46.850 PROPORCIONANDO-LHES ALIMENTAÇÃO BALANCEADA, 3 187.218 173.990 13.228 ACOMPANHAMENTO DE ESTUDOS, ATENDIMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO E PSICOSSOCIAL, ALÉM DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE ESPORTE E LAZER, INICIAÇÃO A INFORMÁTICA E O FORTALECIMENTO DOS BONS HÁBITOS DE HIGIENE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS RELAÇÕES PESSOAIS, SOCIAIS, FAMILIARES E COMUNITÁRIAS. Produto: Crianças E Adolescentes Que Frequentam Assiduamente A Casa Da Solidariedade (Unidade) 1.150 SUBTOTAIS 1 607.831.542 41.946.145 551.585.397 4.300.000 10.000.000 2 14.082.000 14.082.000 3 2.545.500 483.502 2.061.998 4 18.343.270 8.994.449 8.848.821 500.000 5 20 10 10 TOTAL 642.802.332 50.940.594 574.999.730 6.862.008 10.000.000


Síntese por Unidade Orçamentária Valores em R$1,00 Unidade Orçamentária Total Unidade Orçamentária Total 28001 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE 594.667.735 28003 - CASA MILITAR 14.995.738 28010 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE S.PAULO 6.515.588 28047 - FUNDAÇÃO DO DESENV.ADMINISTRATIVO-FUNDAP 26.623.271


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QUADRO B

28000-CASA CIVIL 28001-ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE


04 - ADMINISTRAÇÃO 279.356.740 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 69.890.011 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 57.158.308 06 - SEGURANÇA PÚBLICA 93.746.616 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 106.027.133 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 11.303.803 10 - SAÚDE 75.099.904 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 14.878.270 2803 - GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO DO 7.531.703 HUMANOS ESTADO 12 - EDUCAÇÃO 146.464.475 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 30.024.258 2804 - RECOMPOSIÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E DA 20.078.270 GESTÃO DE PESSOAS 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 11.303.803 2805 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 30.024.258 ESTATUTÁRIO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 362.544.260 2809 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 362.544.260 2814 - CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL DA PRODESP 10.000.000 2815 - GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 11.391.939 2816 - GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES 23.579.194 INTERNAS 2817 - GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES 61.056.000

594.667.735

COM A SOCIEDADE



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 57.158.308 22.202.888 34.655.420 300.000 04 122 0100 4208 MANUTENÇÃO DOS PALÁCIOS DO GOVERNO E ANEXOS 7.050.074 428.329 6.621.745 1 6.970.474 428.329 6.542.145 3 79.600 79.600 Produto: Imóveis Mantidos (Unidade) 6 04 122 0100 4213 APOIO AOS CONSELHOS 837.000 537.000 300.000 1 837.000 537.000 300.000 Produto: Conselhos Apoiados (Unidade) 5 04 122 0100 5342 ASSESSORAMENTO E COORDENAÇÃO POLÍTICA E 3.256.046 2.976.045 280.001 ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTAL 1 3.256.046 2.976.045 280.001 Produto: Unidade Administrada (Unidade) 1 04 122 0100 5343 ASSESSORAMENTO TÉCNICO-LEGISLATIVO 220.000 220.000 1 220.000 220.000 Produto: Unidade Administrada (Unidade) 2 04 122 0100 5344 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CASA CIVIL 45.795.188 18.798.514 26.996.674 1 31.713.188 18.798.514 12.914.674 2 14.082.000 14.082.000 Produto: Unidade Administrada (Unidade) 14 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 11.303.803 11.303.803 04 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 11.303.803 11.303.803 1 11.303.803 11.303.803 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 860 2803 GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO DO ESTADO 7.531.703 7.531.703 04 122 2803 5351 APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO PNAGE (EMPRÉSTIMO 400.000 400.000



474

QUADRO B 28000-CASA CIVIL




DO BID A SER CONCEDIDO AOS ESTADOS) 1 400.000 400.000 Produto: Pnage Implantado (%) 25 04 122 2803 5352 FOMENTO À INTEGRAÇÃO DA SOCIEDADE COM O 50.000 50.000 PODER PÚBLICO 1 50.000 50.000 Produto: Redes Integradoras; Ações E Projetos Integrados (Setorial, Temática, Local) (%) 10 04 122 2803 5353 GESTÃO ESTRATÉGICA 3.000.000 3.000.000 1 3.000.000 3.000.000 Produto: Estruturas E Organizações Transformadas, Operando Dentro De Uma Lógica Gerencial (Unidade) 4 04 122 2803 5354 MELHORIA DA GESTÃO DO ESTADO 3.581.703 3.581.703 1 3.581.703 3.581.703 Produto: Organizações Que Apresentam Comprovada Melhoria Em Gestão (Unidade) 3 04 122 2803 5355 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS 450.000 450.000 1 450.000 450.000 Produto: Projetos Desenvolvidos (Unidade) 3 04 122 2803 5356 ASSESSORAMENTO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS 50.000 50.000 1 50.000 50.000 Produto: Banco De Dados Disponibilizado (%) 10 2804 RECOMPOSIÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E DA 20.078.270 20.078.270 GESTÃO DE PESSOAS 04 122 2804 1560 FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 5.000.000 5.000.000 PARA O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 1 5.000.000 5.000.000 Produto: Política Formulada (%) 50 04 122 2804 5332 RECRUTAMENTO DE NOVOS SERVIDORES PARA A 100.000 100.000 ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL 1 100.000 100.000 Produto: Servidores Recrutados (Unidade) 12.500 04 122 2804 5333 REESTRUTURAÇÃO DOS ÓRGÃOS SETORIAIS DE 100.000 100.000 RECURSOS HUMANOS 1 100.000 100.000 Produto: Áreas De Recursos Humanos Requalificadas (Unidade) 4 04 128 2804 5357 CAPACITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS 14.878.270 14.878.270 SERVIDORES PÚBLICOS 1 14.878.270 14.878.270 Produto: Servidores Capacitados (Unidade) 484 2805 COMUNICAÇÃO SOCIAL 30.024.258 30.024.258



475





04 131 2805 5358 APOIO À REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE 24.258 24.258 COMUNICAÇÃO 1 24.258 24.258 Produto: Unidade Administrada (Unidade) 1 04 131 2805 5359 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE 30.000.000 30.000.000 COMUNICAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO 1 30.000.000 30.000.000 Produto: Materiais E Serviços De Publicidade E Marketing (Unidade) 348 2809 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 362.544.260 362.544.260 04 306 2809 4769 AQUISIÇÃO E GERENCIAMENTO DE VALES - 47.233.265 47.233.265 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1 47.233.265 47.233.265 Produto: Servidores Beneficiados (Unidade) 536.741 06 306 2809 5429 AQUISIÇÃO E GERENCIAMENTO DE VALES - 93.746.616 93.746.616 SEGURANÇA PÚBLICA 1 93.746.616 93.746.616 Produto: Servidores Beneficiados (Unidade) 1.065.302 10 306 2809 5428 AQUISIÇÃO E GERENCIAMENTO DE VALES - SAÚDE 75.099.904 75.099.904 1 75.099.904 75.099.904 Produto: Servidores Beneficiados (Unidade) 853.407 12 306 2809 5426 AQUISIÇÃO E GERENCIAMENTO DE VALES - 146.464.475 146.464.475 EDUCAÇÃO 1 146.464.475 146.464.475 Produto: Servidores Beneficiados (Unidade) 1.664.368 2814 CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL DA PRODESP 10.000.000 10.000.000 04 126 2814 1684 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA PRODESP 10.000.000 10.000.000 1 10.000.000 10.000.000 2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 11.391.939 11.391.939 04 126 2815 5369 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE EXECUTIVA 11.391.939 11.391.939 1 11.391.939 11.391.939 Produto: Rede Executiva Em Operação (%) 17 2816 GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES INTERNAS 23.579.194 23.579.194 04 126 2816 5490 CAPACIT.EM TECNOL.DE INF.EM COMPRAS E 1.127.194 1.127.194 GESTÃO DE CONTRATOS, COMPRAS E SUPRIMENTOS 1 1.127.194 1.127.194 Produto: Servidores Capacitados (Unidade) 103 04 126 2816 5491 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA 22.452.000 22.452.000 ESTRATÉGICO DE INFORMAÇÕES 1 22.452.000 22.452.000 Produto: Sistema Estratégico De Informações Ampliado (%) 20



476





2817 GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES COM A 61.056.000 61.056.000 SOCIEDADE 04 126 2817 5372 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS POSTOS POUPATEMPO 60.470.000 60.470.000 1 60.470.000 60.470.000 Produto: Posto Poupatempo Em Operação (Unidade) 9 04 126 2817 5492 DISPONIBILIZAÇÃO DE UM PORTAL DE SERVIÇOS 586.000 586.000 PÚBLICOS 1 586.000 586.000 Produto: E-Poupatempo Implantado (%) 20 SUBTOTAIS 1 580.506.135 33.506.691 536.699.444 300.000 10.000.000 2 14.082.000 14.082.000 3 79.600 79.600 TOTAL 594.667.735 33.506.691 550.861.044 300.000 10.000.000



477

QUADRO B

28000-CASA CIVIL 28003-CASA MILITAR


04 - ADMINISTRAÇÃO 14.995.738 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.155.319 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 9.155.319 14.995.738 182 - DEFESA CIVIL 5.840.419 2801 - DEFESA CIVIL 5.840.419



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 9.155.319 480.987 8.674.332 04 122 0100 4636 ADMINISTRAÇÃO DO TRANSPORTE AÉREO 2.608.504 2.608.504 1 2.608.504 2.608.504 Produto: Aeronaves Mantidas (Unidade) 4 04 122 0100 4637 FRETAMENTO DE AERONAVES 1.386.107 1.386.107 1 1.386.107 1.386.107 Produto: Horas De Vôo (Unidade) 1.397 04 122 0100 5345 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CASA MILITAR 2.826.254 475.133 2.351.121 1 2.826.254 475.133 2.351.121 Produto: Unidade Administrada (Unidade) 5 04 122 0100 5346 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2.334.454 5.854 2.328.600 1 2.334.454 5.854 2.328.600 Produto: Unidade Administrada (Unidade) 43 2801 DEFESA CIVIL 5.840.419 1.840.409 4.000.010 04 182 2801 1152 MEDIDAS PREVENTIVAS E RECUPERATIVAS DE 4.500.000 500.000 4.000.000 DEFESA CIVIL 1 4.500.000 500.000 4.000.000 Produto: Obras (Unidade) 49 04 182 2801 4418 SOCORRO E ASSISTÊNCIA EM EMERGÊNCIAS 341.420 341.420 1 341.420 341.420 Produto: Unidades Atendidas (Unidade) 3.933 04 182 2801 5347 AVALIAÇÃO E MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO 651.800 651.800 1 651.800 651.800 Produto: Mapas Identificados (Unidade) 4 04 182 2801 5348 DESENVOLVIMENTO CULTURAL EM PREVENÇÃO DE 56.820 56.810 10 ACIDENTES 1 56.800 56.800 5 20 10 10 Produto: Eventos Realizados (Unidade) 4 04 182 2801 5349 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS EM 91.305 91.305 DEFESA CIVIL 1 91.305 91.305 Produto: Pessoas Capacitadas (Unidade) 799 04 182 2801 5350 MONITORAMENTO E PLANOS PREVENTIVOS DE 199.074 199.074 VULNERABILIDADES EM ÁREAS URBANAS E RURAIS



478


28003-CASA MILITAR



1 199.074 199.074 Produto: Planos (Unidade) 4 SUBTOTAIS 1 14.995.718 480.987 10.514.731 4.000.000 5 20 10 10 TOTAL 14.995.738 480.987 10.514.741 4.000.010



479

QUADRO B

28000-CASA CIVIL 28010-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE S.PAULO


08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.515.588 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.134.245 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 4.134.245 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR 286.005 2802 - ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE 1.861.270 DE DEFICIÊNCIA 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E 234.068 3513 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 520.073 AO ADOLESCENTE

6.515.588

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.861.270



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 4.134.245 2.135.467 1.543.028 455.750 08 122 0100 4322 FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE 4.134.245 2.135.467 1.543.028 455.750 SOLIDARIEDADE DE SÃO PAULO 1 3.678.495 2.135.467 1.543.028 3 455.750 455.750 Produto: Unidade Administrada (Unidade) 5 2802 ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE 1.861.270 268.250 1.593.020 08 244 2802 4325 APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO A PROJETOS 1.764.020 171.000 1.593.020 SOCIAIS DOS FUNDOS MUNICIPAIS 3 1.764.020 171.000 1.593.020 Produto: Fundo Municipal Atendido (Unidade) 200 08 244 2802 4328 DISTRIBUIÇÃO DE DOAÇÕES À POPULAÇÃO CARENTE 50.000 50.000 3 50.000 50.000 Produto: Entidade Social E Fundo Municipal Atendido (Unidade) 1.200 08 244 2802 5331 CAPACITAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES 47.250 47.250 1 38.338 38.338 3 8.912 8.912 Produto: Agente Multiplicador Capacitado (Unidade) 1.100 3513 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 520.073 506.845 13.228 08 242 3513 4331 ESTAÇÃO ESPECIAL DA LAPA 286.005 286.005 1 286.005 286.005 Produto: Pessoas Portadoras De Deficiência E Suas Famílias (Unidade) 2.445 08 243 3513 4333 CASA DA SOLIDARIEDADE-AÇÕES EDUCATIVA, 234.068 220.840 13.228 PSICOSSOCIAL, FAMILIAR, ASS.MÉDICA 1 46.850 46.850 3 187.218 173.990 13.228 Produto: Crianças E Adolescentes Que Frequentam Assiduamente A Casa Da Solidariedade (Unidade) 1.150 SUBTOTAIS 1 4.049.688 2.135.467 1.914.221 3 2.465.900 403.902 2.061.998 TOTAL 6.515.588 2.135.467 2.318.123 2.061.998



480

28047 - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO - FUNDAP


· contribuir para a elevação dos níveis de eficiência da Administração Pública Estadual, por meio da promoção de cursos, seminários, palestras, estudos e pesquisas; · dimensionar as necessidades de executivos da Administração Pública Estadual; · avaliar o potencial de recursos humanos, disponível para a formação de novos executivos; · divulgar conhecimentos relacionados com sua área de atividade; · participar de programas de desenvolvimento administrativo; e · organizar centro de documentação e informação relativo à tecnologia administrativa.


LEI ESTADUAL Nº:

435 de 24/09/74 - Autoriza o Poder Executivo a instituir Fundação, que se denominará "Fundação do Desenvolvimento Administrativo".


34.221 de 19/11/91 - Aprova os Estatutos da Fundação do Desenvolvimento Administrativo. 43.368 de 06/08/98 - Altera dispositivos que especifica do Decreto nº 34.221, de 19 de novembro de 1991, que aprova os Estatutos da Fundação do Desenvolvimento Administrativo.


481

QUADRO B

28000-CASA CIVIL 28047-FUNDAÇÃO DO DESENV.ADMINISTRATIVO-FUNDAP


04 - ADMINISTRAÇÃO 26.623.271 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.388.397 2806 - CENTRO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA 26.623.271 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 14.234.873 HUMANOS 26.623.271 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 1



2806 CENTRO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA 26.623.271 14.817.449 11.305.822 500.000 04 122 2806 5334 AVALIAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 550.000 550.000 4 550.000 550.000 Produto: Sistema Implantado (%) 15 04 122 2806 5335 PRÊMIO INOVAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA PAULISTA 370.000 370.000 4 370.000 370.000 Produto: Prêmio Concedido (Unidade) 10 04 122 2806 5362 ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS 450.000 450.000 4 450.000 450.000 Produto: Relatório Produzido (Unidade) 10 04 122 2806 5364 PROMOÇÃO DO FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 650.000 650.000 4 650.000 650.000 Produto: Projeto Implantado (%) 25 04 122 2806 5365 PUBLICAÇÃO DO PERFIL DA ADMINISTRAÇÃO 100.000 100.000 PÚBLICA PAULISTA 4 100.000 100.000 Produto: Dado Atualizado E Edição Anual Publicada. (Unidade) 3.300 04 122 2806 5472 APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 10.268.397 5.781.145 3.987.252 500.000 1 4.024.211 2.287.210 1.737.001 4 6.244.186 3.493.935 2.250.251 500.000 Produto: Unidades Administradas (Unidade) 1 04 128 2806 5360 ADMINISTRAÇÃO DOS ESTÁGIOS NA 2.790.973 2.790.973 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1 720.000 720.000 4 2.070.973 2.070.973 Produto: Estagiários Colocados (Unidade) 866 04 128 2806 5361 CONSULTORIAS FUNDAP 2.287.595 2.287.595 4 2.287.595 2.287.595 Produto: Consultoria Realizada (Unidade) 14 04 128 2806 5363 FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES 9.156.304 9.036.304 120.000 1 3.535.790 3.535.790 4 5.620.514 5.500.514 120.000 Produto: Profissional Capacitado (Unidade) 22.250



482


28047-FUNDAÇÃO DO DESENV.ADMINISTRATIVO-FUNDAP



04 128 2806 5366 RESIDÊNCIA MÉDICA E APRIMORAMENTO 1 1 PROFISSIONAL 4 1 1 Produto: Profissional Capacitado (Unidade) 04 131 2806 5336 PUBLICAÇÃO DA REVISTA PARA O GESTOR PÚBLICO 1 1 4 1 1 Produto: Revista Editada (Unidade) SUBTOTAIS 1 8.280.001 5.823.000 2.457.001 4 18.343.270 8.994.449 8.848.821 500.000 TOTAL 26.623.271 14.817.449 11.305.822 500.000



483

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 28000 CASA CIVIL 28047 - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO - FUNDAP Valores em R$1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 18.343.270 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 493.220 1310.00.00 Receitas Imobiliárias 253.200 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 240.010 1390.00.00 Outras Receitas Patrimoniais 10 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 16.070.000 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.780.050 1920.00.00 Indenizações e Restituições 1.750.040 1990.00.00 Receitas Diversas 30.010

TOTAL 18.343.270


484

29000 - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO


· organizar e administrar o sistema de planejamento do Estado; · formular a política de desenvolvimento sócio-econômico do Estado; · realizar o planejamento global e setorial do Estado; · elaborar e acompanhar a execução do orçamento do Estado; · elaborar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual do Estado; · elaborar e atualizar o Plano Cartográfico do Estado; · prestar assistência aos municípios em assuntos de natureza social, técnica, econômica e administrativa por solicitação das lideranças municipais e/ou regionais; · elaborar diretrizes, programas e projetos a nível regional, observando-se as estratégias e políticas governamentais; · incentivar e implementar a formação de consórcios intermunicipais que visem contribuir para o desenvolvimento das regiões do Estado; e · coordenar a realização de atividades de apoio ao planejamento, coordenação e controle da execução dos planos, projetos e/ou serviços comuns de interesse metropolitano.


LEIS ESTADUAIS NºS: 8.208 de 08/07/64 - Cria a Secretaria de Estado dos Negócios de Economia e Planejamento, e dá outras providências. 1.901 de 20/12/78 - Institui o Fundo de Desenvolvimento Regional. 7.523 de 10/10/91 - Cria o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Pontal do Paranapanema.

LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº: 680 de 22/07/92 - Autoriza o Poder Executivo, a extinguir a entidade Autárquica Superintendência do Desenvolvimento do Litoral Paulista - SUDELPA, e dá providências correlatas.

DECRETOS ESTADUAIS NºS: 13.413 de 13/03/79 - Dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento do Gabinete do Governador e dá outras providências correlatas. 21.142 de 08/08/83 - Cria e organiza, na Secretaria de Economia e Planejamento, a Coordenadoria de Investimentos, Empresas e Fundações, reorganiza a Coordenadoria de Planejamento

e Avaliação e Coordenadoria de Programação Orçamentária, daquela Pasta, e dá providências correlatas. 33.130 de 15/03/91 - Altera a denominação da Secretaria de Economia e Planejamento, e dá outras providências. (revogados os artigos 1º, 3º e 4º e inciso I do art. 5º pelos Decretos

39.895 de 01/01/95 e 39.901, de 01/06/95). 33.192 de 25/04/91 - Inclui dispositivo no Decreto nº 33.130, de 15 de março de 1991 e dá outra providência. 35.377 de 24/07/92 - Cria, na Secretaria de Planejamento e Gestão, a Coordenadoria de Integração Regional, e dá providências correlatas. 35.407 de 03/08/92 - Inclui dispositivo no Decreto nº 35.377, de 24 de julho de 1992. 37.243 de 18/08/93 - Cria e organiza na Secretaria de Planejamento e Gestão a Coordenadoria do Desenvolvimento do Litoral Paulista e do Vale do Ribeira, e dá outras providências. 39.901 de 01/01/95 - Restabelece a denominação da Secretaria de Economia e Planejamento. 40.146 de 16/06/95 - Altera a denominação da Coordenadoria de Integração Regional, extingue a Coordenadoria de Planejamento Regional e dá outras providências. 40.628 de 10/01/96 - Determina providências para a desativação da Coordenadoria de Desenvolvimento do Litoral Paulista e do Vale do Ribeira, da Secretaria de Economia e

Planejamento, e dá providências correlatas. 43.955 de 15/04/99 - Dispõe sobre a transferência de unidades que especifica da Secretaria de Economia e Planejamento e dá outras providências correlatas. 47.564 de 01/01/03 - Cria, na Secretaria de Economia e Planejamento, a Coordenação de Planejamento Metropolitano, transfere os conselhos que especifica, altera a vinculação da

Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A - EMPLASA e dá providências correlatas. 47.820 de 19/05/03 - Reformula o Sistema de Gestão do Patrimônio Imobiliário do Estado e dá providências correlatas.


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QUADRO A

29000-SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO


04 - ADMINISTRAÇÃO 188.055.628 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 26.222.037 0000 - ENCARGOS GERAIS 224.065 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 64.357.381 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 3.127.607 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 51.152.832 2817 - GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES 318.000 COM A SOCIEDADE 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7.133.818 2818 - GOVERNO ELETRÔNICO IV - INCLUSÃO DIGITAL 4.000 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL 35.296.728 2901 - PROCESSO ORÇAMENTÁRIO DO ESTADO DE SÃO 3.055.847 PAULO 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 341.160 2902 - PLANEJAMENTO E FOMENTO AO 65.433.384 HUMANOS DESENVOLVIMENTO REGIONAL 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 3.127.607 2903 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO 25.822.097 ESTATUTÁRIO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS 423 - ASSISTÊNCIA AOS POVOS 200.000 2904 - SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS 36.617.768 INDÍGENAS 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 224.065 2906 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 9.047.862 2907 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO REGIONAL / 15.182.060 METROPOLITANO 2908 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES 1.704.270 GEOGRÁFICAS E CARTOGRÁFICAS 2909 - GESTÃO EM ECONOMIA E PLANEJAMENTO 27.318.668

188.055.628

2910 - QUALIDADE DE VIDA DOS POVOS INDÍGENAS 200.000



0000 ENCARGOS GERAIS 224.065 224.065 04 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 224.065 224.065 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NOS TERMOS DA 1 224.065 224.065 LEGISLAÇÃO VIGENTE; CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR (§ 3º-ART.100.C.F.); CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS PROFERIDAS EM MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES E OUTROS ENCARGOS E DESPESAS JUDICIAIS. Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 3.127.607 3.127.607 04 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 3.127.607 3.127.607 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 3.127.607 3.127.607 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES INATIVOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 208 2817 GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES COM A 318.000 127.000 191.000 SOCIEDADE 04 126 2817 5553 IMPLANTAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE PORTAIS 318.000 127.000 191.000 MIGRAÇÃO PARA O MEIO ELETRÔNICO DOS PROCESSOS 4 318.000 127.000 191.000 DE CONSULTAS A INFORMAÇÕES E VENDA DE PRODUTOS. Produto: Interação Direta Com O Cidadão (%) 28 2818 GOVERNO ELETRÔNICO IV - INCLUSÃO DIGITAL 4.000 2.000 2.000



486

QUADRO A 29000-SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO



04 126 2818 5557 MANUTENÇAO E EXPANSÃO DO ACESSA SÃO 4.000 2.000 2.000 PAULO-SEADE DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO PARA 4 4.000 2.000 2.000 ACESSO GRATUITO À INTERNET, EDITOR DE TEXTO E PLANILHA ELETRÔNICA. Produto: Infocentro Disponibilizado (%) 100 2901 PROCESSO ORÇAMENTÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO 3.055.847 1.113.347 1.942.500 04 121 2901 4485 ESTUDOS E PESQUISAS PARA O ACOMPANHAMENTO 2.713.377 1.113.347 1.600.030 ORÇAMENTÁRIO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS SOBRE O CONTEXTO 1 2.713.377 1.113.347 1.600.030 MACRO-ECONÔMICO DO ESTADO; DE ANÁLISES DO ORÇAMENTO PÚBLICO SOB DIVERSOS ENFOQUES E DE ANÁLISES E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E OUTROS DECORRENTES DE ESTUDOS ESPECÍFICOS. Produto: Relatórios Emitidos (Unidade) 24 04 121 2901 5465 ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ORÇAMENTOS 342.470 342.470 DO ESTADO ADMINISTRAÇÃO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DA 1 342.470 342.470 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO ESTADO. Produto: Ldo E Orçamentos Elaborados E Acompanhados (Unidade) 3 2902 PLANEJAMENTO E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO 65.433.384 8.780.552 56.652.832 REGIONAL 04 123 2902 1189 FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE 100 100 DESENVOLVIMENTO DO PONTAL DO PARANAPANEMA FINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNDO DE 1 100 100 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO PONTAL DO PARANAPANEMA, DE PROGRAMAS E PROJETOS DE INTERESSE DA REGIÃO. Produto: Projetos E Programas Financiados (Unidade) 2 04 123 2902 1190 FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE 5.500.000 5.500.000 DESENVOLVIMENTO REGIONAL FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE 1 5.500.000 5.500.000 REGIONAL, COM RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. Produto: Projetos Financiados (Unidade) 15 04 123 2902 1815 FINANCIAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO DAS 45.652.732 45.652.732 REGIÕES METROPOLITANAS - FUMEFI FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EM PROJETOS DE 1 45.652.732 45.652.732 INTERESSE METROPOLITANO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE SÃO PAULO-RMGSP, COM RECURSOS DO FUMEFI - FUNDO METROPOLITANO DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Produto: Municípios Beneficiados (Unidade) 18



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04 127 2902 4474 ORGANIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO REGIONAL 8.780.549 8.780.549 APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, 1 8.780.549 8.780.549 CONGREGANDO AS ENTIDADES, SOCIEDADE, ORGÃOS E NÍVEIS DE GOVÊRNO, NA BUSCA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. Produto: Ações Desenvolvidas (Unidade) 3 04 127 2902 4477 ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E CONSÓRCIO DE 5.500.003 3 5.500.000 MUNICÍPIOS PROVIDÊNCIAS QUANTO À AUTORIZAÇÃO 1 5.500.003 3 5.500.000 GOVERNAMENTAL E A ANÁLISE TÉCNICA E JURÍDICA PARA A FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO CONVENIADO.

Produto: Convênios Firmados (Unidade) 150 2903 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO 25.822.097 17.515.880 7.748.207 558.010 INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS 04 122 2903 5512 GESTÃO DO CEPAM 20.840.491 17.515.880 3.006.611 318.000 PROVIMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1 12.496.650 11.910.800 585.850 NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO DA MISSÃO 4 8.343.841 5.605.080 2.420.761 318.000 INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO. Produto: Unidade Administrada. (Unidade) 1 04 126 2903 5511 AÇÕES INFORMATIZADAS DO CEPAM 410.600 170.600 240.000 MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROCESSO DE 4 410.600 170.600 240.000 INFORMATIZAÇÃO E AGILIZAÇÃO DO FLUXO DE DADOS ATENDENDO AOS OBJETIVOS DA FUNDAÇÃO. Produto: Equipamentos Atualizados. (Unidade) 104 04 127 2903 4488 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS 2.925.908 2.925.898 10 ASSISTÊNCIA TÉCNICA ÀS ADMINISTRAÇÕES 1 25.587 25.587 MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE ASSESSORIA 4 2.900.301 2.900.301 TÉCNICO-JURÍDICA, ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA E 5 20 10 10 ADMINISTRATIVA. Produto: Municípios Atendidos (Unidade) 291 04 127 2903 5464 SUPORTE À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DAS 1.303.938 1.303.938 POLÍTICAS PÚBLICAS ATUALIZAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO DA BASE E FONTES 1 48.000 48.000 DE FINANCIAMENTO AOS MUNICÍPIOS VISANDO A 4 1.255.938 1.255.938 PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E O CONSEQUENTE MONITORAMENTO. Produto: Municípios Atendidos (Unidade) 75 04 128 2903 5466 CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS. 341.160 341.160 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO, 1 31.760 31.760 ATRAVÉS DE CURSOS DE CURTA DURAÇÃO E CURSOS 4 309.400 309.400 REGULARES DE FORMAÇÃO E DE ENSINO À DISTÂNCIA. Produto: Agentes Públicos Capacitados (Unidade) 1.440 2904 SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS 36.617.768 23.277.458 12.920.310 420.000 04 121 2904 4475 PRODUÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS 2.368.200 2.368.200



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REALIZAÇÃO DE PESQUISAS SOCIO-ECONÔMICAS E 4 2.368.200 2.368.200 DEMOGRÁFICAS, COMPREENDENDO AS PESQUISAS MENSAIS DE EMPREGO E DESEMPREGO, DE ESTATÍSTICAS VITAIS E DE CONJUNTURA DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, PESQUISA MUNICIPAL, PESQUISA DE CONDIÇÕES DE VIDA E PESQUISA DA ATIVIDADE ECONÔMICA PAULISTA. Produto: Pesquisas Realizadas (Unidade) 38 04 121 2904 4491 ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 3.042.858 3.042.858 ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES 4 3.042.858 3.042.858 DEMOGRÁFICAS, SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOCIO-ECONÔMICAS E SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS Produto: Sistemas De Informação Atualizados (%) 100 04 122 2904 5513 GESTÃO DO SEADE 30.653.010 23.277.458 7.155.552 220.000 PROVIMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1 22.528.658 21.129.458 1.399.200 NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO DA MISSÃO 4 8.124.352 2.148.000 5.756.352 220.000 INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO. Produto: Unidade Administrada (Unidade) 1 04 126 2904 4742 ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA 553.700 353.700 200.000 MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE 4 553.700 353.700 200.000 COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E SOFTWARES Produto: Equipamentos Atualizados (Unidade) 54 2906 SISTEMA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 9.047.862 41.442 8.506.420 500.000 04 121 2906 1861 FORTALECIMENTO DA COMPETITIVIDADE DAS 9.000.000 8.500.000 500.000 EMPRESAS EM ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS COORDENAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PÚBLICO E PRIVADO 7 9.000.000 8.500.000 500.000 DE APOIO PARA A EXECUÇÃO DE INICIATIVAS PILOTOS PARA O DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E TECNOLÓGICO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO; MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO PROJETO. Produto: Projetos Pilotos Implantados (Unidade) 04 121 2906 4483 APERFEIÇOAMENTO DE MECANISMOS DE 47.862 41.442 6.420 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO GERENCIAMENTO DO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO 1 47.862 41.442 6.420 DE METODOLOGIAS PARA A SELEÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INDICADORES E PRODUTOS COM VISTAS À AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E DE RESULTADOS. Produto: Sistemas Implantados (%) 25 2907 SISTEMA DE PLANEJAMENTO REGIONAL / 15.182.060 8.536.000 6.336.050 310.010 METROPOLITANO 04 121 2907 5578 PLANEJAMENTO METROPOLITANO DO ESTADO DE 100.000 100.000 SÃO PAULO REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE 1 100.000 100.000 REGIÕES METROPOLITANAS NO ÂMBITO DO ESTADO DE



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SÃO PAULO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS. Produto: Relatórios Elaborados (Unidade) 3 04 127 2907 5473 PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS 7.646.050 4.268.000 3.128.050 250.000 REGIÕES METROPOLITANAS ELABORAÇÃO DE PLANOS DE DESENVOLVIMENTO E 1 7.106.010 4.116.500 2.789.510 200.000 PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE URBANO 4 540.020 151.500 338.520 50.000 NAS REGIÕES METROPOLITANAS DO ESTADO. 7 20 20 Produto: Planos/Projetos De Desenvolvimento Editados (%) 30 04 127 2907 5474 SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DAS 7.436.010 4.268.000 3.108.000 60.010 REGIÕES METROPOLITANAS INTEGRAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E 1 6.886.010 4.116.500 2.769.500 10 MODERNIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS, INFORMAÇÕES 4 550.000 151.500 338.500 60.000 PARA AS REGIÕES METROPOLITANAS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS PARA AS REGIÕES METROPOLITANAS DO ESTADO. Produto: Sistema De Informações Geográficas Implementado (%) 25 2908 SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES 1.704.270 1.660.990 43.280 GEOGRÁFICAS E CARTOGRÁFICAS 04 127 2908 5509 PLANO CARTOGRÁFICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 1.469.300 1.426.020 43.280 MAPEAMENTO PLANIALTIMÉTRICO NA ESCALA 1:10 1 1.361.300 1.361.300 000, VETORIZAÇÃO DAS CARTAS TOPOGRÁFICAS 1:50 3 108.000 64.720 43.280 000, MAPAS MUNICIPAIS 1:50 000, MAPAS TEMÁTICOS ABRANGENDO: DIVISÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA, DIVISÕES REGIONAIS, REDE HIDROGRÁFICA E USO DO SOLO. Produto: Mapas Topográficos E Temáticos (Unidade) 404 04 127 2908 5510 GEOPROCESSAMENTO E SENSORIAMENTO REMOTO 234.970 234.970 DESENVOLVIMENTO E TESTE DE METODOLOGIA PARA 1 234.970 234.970 ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE MAPAS TOPOGRÁFICOS E TEMÁTICOS EM AMBIENTE SIG-SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS. Produto: Manual Técnico (Unidade) 6 2909 GESTÃO EM ECONOMIA E PLANEJAMENTO 27.318.668 3.237.339 19.581.329 700.000 3.800.000 04 121 2909 5514 SUPORTE ÀS AÇÕES DE REFORMA DO ESTADO 4.592.268 4.592.268 SUPORTE TÉCNICO ÀS AÇÕES DE DESESTATIZAÇÃO E 1 4.592.268 4.592.268 DE PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA INCLUÍNDO A INTERFACE COM OUTROS ÓRGÃOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS E DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS PARA AVALIAÇÃO DAS POLITÍCAS. Produto: Relatórios Elaborados (Unidade) 4 04 121 2909 5533 GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 4.015.002 215.002 3.800.000 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, DEFINIÇÃO DE 1 4.015.002 215.002 3.800.000 METODOLOGIAS E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA



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INFORMATIZADO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. Produto: Pareceres Emitidos (Unidade) 180 04 122 2909 5515 GESTÃO DA SEP 12.863.880 3.237.339 9.626.541 ADMINISTRAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE ESTÃO 1 12.863.880 3.237.339 9.626.541 INSTALADAS AS UNIDADES DA SECRETARIA, NA CAPITAL E DEMAIS MUNICÍPIOS. PROVIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO DA MISSÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA. Produto: Unidades Mantidas (Unidade) 16 04 126 2909 5516 INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE 5.847.518 5.147.518 700.000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO ESTADO MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS 1 5.847.518 5.147.518 700.000 NECESSÁRIOS PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES DE SUPORTE, DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. Produto: Sistemas Atualizados (Unidade) 3 2910 QUALIDADE DE VIDA DOS POVOS INDÍGENAS 200.000 200.000 04 423 2910 5582 PROMOÇÃO DA ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS 200.000 200.000 AÇÕES DE GOV.NAS COMUNIDADES INDÍGENAS REALIZAR REUNIÕES, ENCONTROS, SEMINÁRIOS E 4 200.000 200.000 CURSOS DE CAPACITAÇÃO VISANDO QUALIFICAR AS AÇÕES SETORIAIS E PROMOVER O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO ENTRE ELAS. Produto: Política Pública De Atenção Aos Povos Indígenas Criada E Implantada (%) 10 SUBTOTAIS 1 150.026.378 48.792.993 39.880.543 57.552.842 3.800.000 3 108.000 64.720 43.280 4 28.921.210 8.056.080 19.584.130 1.281.000 5 20 10 10 7 9.000.020 8.500.020 500.000 TOTAL 188.055.628 56.849.073 68.029.423 59.377.132 3.800.000


Síntese por Unidade Orçamentária Valores em R$1,00 Unidade Orçamentária Total Unidade Orçamentária Total 29001 - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 109.787.638 29045 - FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM 26.426.324 29048 - FUND.SIST.EST.ANÁLISE DE DADOS - SEADE 36.659.606 29090 - EMP.PAULISTA DE PLANEJ.METROP. S.A-EMPLASA 15.182.060



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QUADRO B

29000-SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 29001-SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO


04 - ADMINISTRAÇÃO 109.987.648 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 20.810.979 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 3.127.607 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.863.880 2901 - PROCESSO ORÇAMENTÁRIO DO ESTADO DE SÃO 3.055.847 PAULO 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 51.152.832 2902 - PLANEJAMENTO E FOMENTO AO 65.433.384 DESENVOLVIMENTO REGIONAL 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.847.518 2906 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 9.047.862 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL 16.184.832 2907 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO REGIONAL / 300.010 METROPOLITANO 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 3.127.607 2908 - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES 1.704.270 ESTATUTÁRIO GEOGRÁFICAS E CARTOGRÁFICAS

109.987.648

2909 - GESTÃO EM ECONOMIA E PLANEJAMENTO 27.318.668



0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 3.127.607 3.127.607 04 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 3.127.607 3.127.607 1 3.127.607 3.127.607 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 208 2901 PROCESSO ORÇAMENTÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO 3.055.847 1.113.347 1.942.500 04 121 2901 4485 ESTUDOS E PESQUISAS PARA O ACOMPANHAMENTO 2.713.377 1.113.347 1.600.030 ORÇAMENTÁRIO 1 2.713.377 1.113.347 1.600.030 Produto: Relatórios Emitidos (Unidade) 24 04 121 2901 5465 ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ORÇAMENTOS 342.470 342.470 DO ESTADO 1 342.470 342.470 Produto: Ldo E Orçamentos Elaborados E Acompanhados (Unidade) 3 2902 PLANEJAMENTO E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO 65.433.384 8.780.552 56.652.832 REGIONAL 04 123 2902 1189 FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE 100 100 DESENVOLVIMENTO DO PONTAL DO PARANAPANEMA 1 100 100 Produto: Projetos E Programas Financiados (Unidade) 2 04 123 2902 1190 FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE 5.500.000 5.500.000 DESENVOLVIMENTO REGIONAL 1 5.500.000 5.500.000 Produto: Projetos Financiados (Unidade) 15 04 123 2902 1815 FINANCIAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO DAS 45.652.732 45.652.732 REGIÕES METROPOLITANAS - FUMEFI 1 45.652.732 45.652.732 Produto: Municípios Beneficiados (Unidade) 18 04 127 2902 4474 ORGANIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO REGIONAL 8.780.549 8.780.549



492

QUADRO B 29000-SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO




1 8.780.549 8.780.549 Produto: Ações Desenvolvidas (Unidade) 3 04 127 2902 4477 ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E CONSÓRCIO DE 5.500.003 3 5.500.000 MUNICÍPIOS 1 5.500.003 3 5.500.000 Produto: Convênios Firmados (Unidade) 150 2906 SISTEMA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 9.047.862 41.442 8.506.420 500.000 04 121 2906 1861 FORTALECIMENTO DA COMPETITIVIDADE DAS 9.000.000 8.500.000 500.000 EMPRESAS EM ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 7 9.000.000 8.500.000 500.000 Produto: Projetos Pilotos Implantados (Unidade) 04 121 2906 4483 APERFEIÇOAMENTO DE MECANISMOS DE 47.862 41.442 6.420 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 1 47.862 41.442 6.420 Produto: Sistemas Implantados (%) 25 2907 SISTEMA DE PLANEJAMENTO REGIONAL / 300.010 100.000 200.010 METROPOLITANO 04 121 2907 5578 PLANEJAMENTO METROPOLITANO DO ESTADO DE 100.000 100.000 SÃO PAULO 1 100.000 100.000 Produto: Relatórios Elaborados (Unidade) 3 04 127 2907 1855 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA EMPLASA 200.010 200.010 1 200.010 200.010 2908 SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES 1.704.270 1.660.990 43.280 GEOGRÁFICAS E CARTOGRÁFICAS 04 127 2908 5509 PLANO CARTOGRÁFICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 1.469.300 1.426.020 43.280 1 1.361.300 1.361.300 3 108.000 64.720 43.280 Produto: Mapas Topográficos E Temáticos (Unidade) 404 04 127 2908 5510 GEOPROCESSAMENTO E SENSORIAMENTO REMOTO 234.970 234.970 1 234.970 234.970 Produto: Manual Técnico (Unidade) 6 2909 GESTÃO EM ECONOMIA E PLANEJAMENTO 27.318.668 3.237.339 19.581.329 700.000 3.800.000 04 121 2909 5514 SUPORTE ÀS AÇÕES DE REFORMA DO ESTADO 4.592.268 4.592.268 1 4.592.268 4.592.268 Produto: Relatórios Elaborados (Unidade) 4 04 121 2909 5533 GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 4.015.002 215.002 3.800.000 1 4.015.002 215.002 3.800.000 Produto: Pareceres Emitidos (Unidade) 180 04 122 2909 5515 GESTÃO DA SEP 12.863.880 3.237.339 9.626.541 1 12.863.880 3.237.339 9.626.541



493





Produto: Unidades Mantidas (Unidade) 16 04 126 2909 5516 INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE 5.847.518 5.147.518 700.000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO ESTADO 1 5.847.518 5.147.518 700.000 Produto: Sistemas Atualizados (Unidade) 3 SUBTOTAIS 1 100.879.648 7.519.735 32.007.071 57.352.832 4.000.010 3 108.000 64.720 43.280 7 9.000.000 8.500.000 500.000 TOTAL 109.987.648 7.519.735 40.571.791 57.896.112 4.000.010



494

29045 - FUNDAÇÃO "PREFEITO FARIA LIMA" - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEPAM


· difundir a técnica de Administração Municipal; · promover cursos regulares de Administração Municipal, de complementação para a formação de profissionais ligados à administração de níveis médio e superior e cursos destinados à

servidores municipais, além de simpósios, certames, seminários, reuniões e congressos; · elaborar estudos, pesquisas e pareceres especialmente sobre orçamento e contabilidade, legislação municipal, tributos municipais, organização administrativa, planejamento local e

integrado e serviços municipais.



902 de 18/12/75 - Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação CEPAM - Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal. 1.251 de 30/12/76 - Altera a denominação da "Fundação CEPAM - Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal", a que se refere a Lei nº 902, de 18 de dezembro de 1975.


7.919 de 13/05/76 - Aprova os Estatutos da Fundação CEPAM - Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal. 9.674 de 06/04/77 - Altera a denominação da Fundação CEPAM - Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal, a qual se refere o Decreto nº 7.919, de 13 maio de 1976, que

aprovou seus Estatutos. 39.124 de 30/08/94 - Dá nova redação a dispositivo que especifica (altera o artigo 9º do Decreto nº 7.919, de 13/05/76). 46.220 de 25/10/01 - Dá nova redação e inclui dispositivos que especifica nos Estatutos da Fundação Prefeito Faria Lima Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal

CEPAM, aprovados pelo Decreto nº 7.919, de 13 de maio de 1976, alterado pelo Decreto nº 39.124, de 30 de agosto de 1994.


495

QUADRO B

29000-SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 29045-FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM


04 - ADMINISTRAÇÃO 26.426.324 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.840.491 0000 - ENCARGOS GERAIS 189.227 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 625.600 2817 - GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES 215.000 COM A SOCIEDADE 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL 4.229.846 2903 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO 25.822.097 INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 341.160 2910 - QUALIDADE DE VIDA DOS POVOS INDÍGENAS 200.000 HUMANOS 423 - ASSISTÊNCIA AOS POVOS 200.000 INDÍGENAS

26.426.324




0000 ENCARGOS GERAIS 189.227 189.227 04 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 189.227 189.227 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA 1 189.227 189.227 Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 2817 GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES COM A 215.000 125.000 90.000 SOCIEDADE 04 126 2817 5553 IMPLANTAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE PORTAIS 215.000 125.000 90.000 4 215.000 125.000 90.000 Produto: Interação Direta Com O Cidadão (%) 9,3 2903 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO 25.822.097 17.515.880 7.748.207 558.010 INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS 04 122 2903 5512 GESTÃO DO CEPAM 20.840.491 17.515.880 3.006.611 318.000 1 12.496.650 11.910.800 585.850 4 8.343.841 5.605.080 2.420.761 318.000 Produto: Unidade Administrada. (Unidade) 1 04 126 2903 5511 AÇÕES INFORMATIZADAS DO CEPAM 410.600 170.600 240.000 4 410.600 170.600 240.000 Produto: Equipamentos Atualizados. (Unidade) 104 04 127 2903 4488 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS 2.925.908 2.925.898 10 1 25.587 25.587 4 2.900.301 2.900.301 5 20 10 10 Produto: Municípios Atendidos (Unidade) 291 04 127 2903 5464 SUPORTE À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DAS 1.303.938 1.303.938 POLÍTICAS PÚBLICAS 1 48.000 48.000 4 1.255.938 1.255.938 Produto: Municípios Atendidos (Unidade) 75 04 128 2903 5466 CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS. 341.160 341.160



496


29045-FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM



1 31.760 31.760 4 309.400 309.400 Produto: Agentes Públicos Capacitados (Unidade) 1.440 2910 QUALIDADE DE VIDA DOS POVOS INDÍGENAS 200.000 200.000 04 423 2910 5582 PROMOÇÃO DA ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS 200.000 200.000 AÇÕES DE GOV.NAS COMUNIDADES INDÍGENAS 4 200.000 200.000 Produto: Política Pública De Atenção Aos Povos Indígenas Criada E Implantada (%) 10 SUBTOTAIS 1 12.791.224 11.910.800 880.424 4 13.635.080 5.605.080 7.382.000 648.000 5 20 10 10 TOTAL 26.426.324 17.515.880 8.262.434 648.010



497

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 29000 - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 29045 - FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA-CENTRO DE ESTUDOS E PESQ. DE ADM. MUNICIPAL - CEPAM Valores em R$1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 13.635.090 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 12.010 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 12.010 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 13.600.000 1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10 1760.00.00 Transferências de Convênios 10 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 23.070 1920.00.00 Indenizações e Restituições 10.060 1990.00.00 Receitas Diversas 13.010 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 10 2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 10 2210.00.00 Alienação de Bens Móveis 10

TOTAL 13.635.100


498

29048 - FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS - SEADE


· coletar, organizar, analisar e divulgar informações técnicas e dados estatísticos; · proceder a análises conjunturais e estruturais, por intermédio da realização de estudos e pesquisas, tendo em vista o preparo de indicadores que subsidiem a ação governamental; e · definir metodologias adequadas para a identificação, obtenção, seleção e processamento de informações técnicas e de dados estatísticos.


LEI ESTADUAL Nº:

1.866 de 04/12/78 - Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE.


13.161 de 19/01/79 - Aprova os Estatutos da "Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE". 14.602 de 27/12/79 - Altera o artigo 15 do Estatuto da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE, aprovado pelo Decreto nº 13.161, de 19 de janeiro de 1979, e dá outras

providências. 26.400 de 05/12/86 - Altera o artigo 15 do Estatuto da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE, aprovado pelo Decreto nº 13.161, de 19/01/79, modificado pelo Decreto

nº 14.692, de 27/12/79 e dá providência correlata. 40.291 de 31/08/95 - Altera dispositivo nos Estatutos da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE e dá outras providências.


499

QUADRO B

29000-SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 29048-FUND.SIST.EST.ANÁLISE DE DADOS - SEADE


04 - ADMINISTRAÇÃO 36.659.606 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 5.411.058 0000 - ENCARGOS GERAIS 34.838 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.653.010 2817 - GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES 3.000 COM A SOCIEDADE 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 560.700 2818 - GOVERNO ELETRÔNICO IV - INCLUSÃO DIGITAL 4.000

36.659.606 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 34.838 2904 - SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS 36.617.768



0000 ENCARGOS GERAIS 34.838 34.838 04 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 34.838 34.838 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA 1 34.838 34.838 Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 2817 GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES COM A 3.000 2.000 1.000 SOCIEDADE 04 126 2817 5553 IMPLANTAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE PORTAIS 3.000 2.000 1.000 4 3.000 2.000 1.000 Produto: Interação Direta Com O Cidadão (%) 9,3 2818 GOVERNO ELETRÔNICO IV - INCLUSÃO DIGITAL 4.000 2.000 2.000 04 126 2818 5557 MANUTENÇAO E EXPANSÃO DO ACESSA SÃO 4.000 2.000 2.000 PAULO-SEADE 4 4.000 2.000 2.000 Produto: Infocentro Disponibilizado (%) 100 2904 SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS 36.617.768 23.277.458 12.920.310 420.000 04 121 2904 4475 PRODUÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS 2.368.200 2.368.200 4 2.368.200 2.368.200 Produto: Pesquisas Realizadas (Unidade) 38 04 121 2904 4491 ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 3.042.858 3.042.858 4 3.042.858 3.042.858 Produto: Sistemas De Informação Atualizados (%) 100 04 122 2904 5513 GESTÃO DO SEADE 30.653.010 23.277.458 7.155.552 220.000 1 22.528.658 21.129.458 1.399.200 4 8.124.352 2.148.000 5.756.352 220.000 Produto: Unidade Administrada (Unidade) 1 04 126 2904 4742 ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA 553.700 353.700 200.000 4 553.700 353.700 200.000 Produto: Equipamentos Atualizados (Unidade) 54 SUBTOTAIS 1 22.563.496 21.129.458 1.434.038 4 14.096.110 2.148.000 11.525.110 423.000 TOTAL 36.659.606 23.277.458 12.959.148 423.000



500

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 29000 - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 29048 - FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS - SEADE Valores em R$1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 14.096.100 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 500.010 1310.00.00 Receitas Imobiliárias 10 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 500.000 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 13.096.010 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 500.080 1910.00.00 Multas e Juros de Mora 10 1920.00.00 Indenizações e Restituições 500.060 1990.00.00 Receitas Diversas 10 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 10 2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 10 2210.00.00 Alienações de Bens Móveis 10

TOTAL 14.096.110


501

29090 - EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S.A. - EMPLASA


· realizar atividades de apoio ao planejamento, programação, organização, coordenação e controle da execução dos serviços comuns de interesse metropolitano ou a eles relativos, bem como executar os que forem necessários à implementação de planos e projetos executivos, de interesse de Regiões Metropolitanas, podendo, ainda, exercer as demais atividades destinadas à consecução de suas finalidades.



94 de 29/05/74 - Dispõe sobre a Região metropolitana da Grande São Paulo.


47.564 de 01/01/03 Cria, na Secretaria de Economia e Planejamento, a Coordenação de Planejamento Metropolitano, transfere os Conselhos que especifica, altera a vinculação da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A - EMPLASA e dá providências correlatas.


502

QUADRO B

29000-SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 29090-EMP.PAULISTA DE PLANEJ.METROP. S.A-EMPLASA


04 - ADMINISTRAÇÃO 15.182.060 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100.000 2817 - GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES 100.000 COM A SOCIEDADE 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL 15.082.060 2907 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO REGIONAL / 15.082.060 15.182.060 METROPOLITANO



2817 GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES COM A 100.000 100.000 SOCIEDADE 04 126 2817 5553 IMPLANTAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE PORTAIS 100.000 100.000 4 100.000 100.000 Produto: Interação Direta Com O Cidadão (%) 9,4 2907 SISTEMA DE PLANEJAMENTO REGIONAL / 15.082.060 8.536.000 6.236.050 310.010 METROPOLITANO 04 127 2907 5473 PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS 7.646.050 4.268.000 3.128.050 250.000 REGIÕES METROPOLITANAS 1 7.106.010 4.116.500 2.789.510 200.000 4 540.020 151.500 338.520 50.000 7 20 20 Produto: Planos/Projetos De Desenvolvimento Editados (%) 30 04 127 2907 5474 SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DAS 7.436.010 4.268.000 3.108.000 60.010 REGIÕES METROPOLITANAS 1 6.886.010 4.116.500 2.769.500 10 4 550.000 151.500 338.500 60.000 Produto: Sistema De Informações Geográficas Implementado (%) 25 SUBTOTAIS 1 13.992.020 8.233.000 5.559.010 200.010 4 1.190.020 303.000 677.020 210.000 7 20 20 TOTAL 15.182.060 8.536.000 6.236.050 410.010



503

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 29000 - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 29090 - EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A - EMPLASA Valores em R$ 1,00


1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.190.030 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 10 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 10 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.190.000 1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10 1710.00.00 Transferências Intragovernamentais 10 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10 1990.00.00 Receitas Diversas 10 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 30 2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 20 2110.00.00 Operações de Crédito Internas 10 2120.00.00 Operações de Crédito Externas 10 2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10 2520.00.00 Integralização de Capital Social 10

TOTAL 1.190.060


504

37000 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS


· executar a política estadual de transportes urbanos de passageiros para as regiões metropolitanas, abrangendo os sistemas metroviário, ferroviário, de ônibus e trólebus, e demais divisões modais de interesse metropolitano; · organizar, coordenar, operar e fiscalizar o sistema metropolitano de transportes públicos de passageiros e sua infra-estrutura viária, compreendendo: - realizar o planejamento do transporte coletivo de caráter regional e elaborar, executar e fiscalizar programas e obras para o seu cumprimento e controle; - estabelecer normas e regulamentos referentes ao planejamento, à implantação, à expansão, à melhoria, à operação e à manutenção dos serviços; - outorgar concessões, permissões e autorizações dos serviços, sua fiscalização e a fixação das respectivas tarifas, nos termos da legislação vigente. promover o sistema metropolitano de transportes públicos de passageiros junto aos municípios integrantes das regiões metropolitanas, que poderá se realizar em conjunto com outros órgãos

públicos ou entidades privadas que atuem no setor.



94 de 29/05/74 - Dispõe sobre a Região Metropolitana da Grande São Paulo. 815 de 30/07/96 - Cria a Região Metropolitana da Baixada Santista e autoriza o Poder Executivo a instituir o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada

Santista, a criar entidade autárquica a constituir o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista, e dá providências correlatas

LEI ESTADUAL Nº:

7.450 de 16/07/91 - Cria a Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos, e dá providências correlatas.


34.184 de 18/11/91 - Organiza a Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos. 42.833 de 28/01/98 - Regulamenta o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista - FUNDO, de que trata a Lei Complementar nº 815, de 30 de julho de 1996. 42.858 de 11/02/98 - Dispõe sobre a concessão de transporte coletivo intermunicipal na Região Metropolitana de São Paulo e dá providências correlatas. 42.859 de 11/02/98 - Aprova o regulamento da concessão dos serviços de transporte coletivo intermunicipal da Região Metropolitana de São Paulo. 43.680 de 09/12/98 - Institui no sistema metropolitano de transportes públicos de passageiros da Região Metropolitana de São Paulo, o Sistema METROPASS, processo de arrecadação

de tarifas por meio de cartões inteligentes, e dá providências correlatas.


505

QUADRO A

37000-SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS


04 - ADMINISTRAÇÃO 1.200.140 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 700.140 0000 - ENCARGOS GERAIS 328.312.098 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 90.197.000 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 23.493.732 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 18.513 12 - EDUCAÇÃO 32.803.000 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.217.950 2815 - GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 5.167.950 15 - URBANISMO 3.215.354 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL 500.000 2818 - GOVERNO ELETRÔNICO IV - INCLUSÃO DIGITAL 50.000 26 - TRANSPORTE 1.842.523.214 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 18.513 2907 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO REGIONAL / 1.200.140 ESTATUTÁRIO METROPOLITANO 453 - TRANSPORTES COLETIVOS 680.053.659 3701 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE 729.207.011 URBANOS COLETIVO METROPOLITANO - PITU EM MARCHA 783 - TRANSPORTE FERROVIÁRIO 931.642.616 3703 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE TRANSPORTE 27.850.037 METROPOLITANO - PITU VIVO 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 328.312.098 3704 - OPERAÇÃO, RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 874.917.605 DO TRANSPORTE METROPOLITANO - BOA VIAGEM 3705 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA 3.215.354

1.969.938.708

DESENVOLVIMENTO DA BAIXADA SANTISTA



0000 ENCARGOS GERAIS 328.312.098 35.430.342 200.224.096 92.657.660 26 846 0000 1241 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DO METRO PARA 200.224.096 200.224.096 PAGAMENTO DA DÍVIDA APORTE DE RECURSOS DO ACIONISTA MAJORITÁRIO 1 200.224.096 200.224.096 DESTINADO A ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRAÍDAS JUNTO À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. 26 846 0000 4776 PAGAMENTO DA DÍVIDA DA CPTM 128.088.002 35.430.342 92.657.660 PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES 1 128.088.002 35.430.342 92.657.660 DE CRÉDITO JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 18.513 18.513 26 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 18.513 18.513 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 18.513 18.513 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES INATIVOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 2 2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 5.167.950 5.167.950 26 126 2815 1837 MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TIC DA 5.167.950 5.167.950 STM E EMPRESAS VINCULADAS APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA 4 5.167.950 5.167.950 DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS, DA CIA. PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS E DA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS, DE MODO A GARANTIR O FLUXO CONTÍNUO DE INFORMAÇÕES DE GOVERNO ENTRE AS ENTIDADES ENVOLVIDAS. Produto: Recursos De Infra-Estrutura Modernizados (%) 12,8



506

QUADRO A 37000-SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS



2818 GOVERNO ELETRÔNICO IV - INCLUSÃO DIGITAL 50.000 50.000 26 126 2818 1847 IMPLANTAÇÃO DE FACILIDADES TECNOLÓGICAS 50.000 50.000 PARA APOIO À INCLUSÃO DIGITAL IMPLANTAÇÃO DE FACILIDADES 4 50.000 50.000 TECNOLÓGICAS-CENTROS DE CAPACITAÇÃO, QUIOSQUES E OUTROS EQUIPAMENTOS SIMILARES DE USO COMUM, OBJETIVANDO CAPACITAR E DAR ACESSO AO AMBIENTE "WEB" AOS FUNCIONÁRIOS DA CPTM. Produto: Quiosques Implantados E Cidadãos Com Conhecimentos Básicos De Informática (%) 25 2907 SISTEMA DE PLANEJAMENTO REGIONAL / 1.200.140 100.000 850.100 250.040 METROPOLITANO 04 121 2907 5577 PLANEJAMENTO E ORGANIZ.DE AÇÕES PÚBLICAS 700.140 100.000 350.100 250.040 DE INTERESSE DA REG.METROP.DE CAMPINAS FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS PLANOS, 1 700.000 100.000 350.000 250.000 PROGRAMAS,PROJETOS E DO CUMPRIMENTO DA 4 140 100 40 LEGISLAÇÃO QUE DISPÕE SOBRE REGIÕES METROPOLITANAS; APLICAÇÃO DAS MULTAS PERTINENTES ÀS INFRAÇÕES DECORRENTES; MANTER CADASTRO ATUALIZADO DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS. Produto: Fiscalizações Realizadas (Unidade) 04 127 2907 1863 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE 500.000 500.000 DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS ESTABELECIMENTO DE PLANOS, PROGRAMAS E 1 500.000 500.000 PROJETOS DE INTERESSE COMUM À REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS. Produto: Planos, Programas E Projetos Estabelecidos (Unidade) 3701 EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO 729.207.011 179.725.011 549.482.000 METROPOLITANO - PITU EM MARCHA 26 453 3701 1693 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA EMTU 1.000.000 1.000.000 APORTE DE RECURSOS DO ACIONISTA MAJORITÁRIO 1 1.000.000 1.000.000 DESTINADO A PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS; AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU BENS DE CAPITAL; AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 26 453 3701 1695 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DO METRÔ 548.482.000 548.482.000 APORTE DE RECURSOS DO ACIONISTA MAJORITÁRIO 1 206.997.000 206.997.000 DESTINADO A PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E 5 50.000.000 50.000.000 EXECUÇÃO DE OBRAS; AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU 7 291.485.000 291.485.000 BENS DE CAPITAL; AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 26 783 3701 1466 IMPLANTAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CENTRO 64.026.000 64.026.000 CONCLUSÃO DA VIA PERMANENTE E DEMAIS SISTEMAS 1 41.796.000 41.796.000 DE ENERGIA E CONTROLE, COM A REQUALIFICAÇÃO 5 10.000.000 10.000.000 DAS ESTAÇÕES BARRA FUNDA, LUZ E BRÁS E 7 12.230.000 12.230.000



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EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES GERAIS DOS DIVERSOS SISTEMAS DA MALHA FERROVIÁRIA, SUBSTITUINDO E MODERNIZANDO EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS OBSOLETOS. Produto: Integração Centro Implantada (%) 54,25 26 783 3701 1467 IMPLANTAÇÃO DO EXPRESSO AEROPORTO E TREM 1 1 DE GUARULHOS IMPLANTAÇÃO DA NOVA VIA PERMANENTE, CONSTRUIR 1 1 1 ESTAÇÕES, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS, CONSTRUÇÃO DO PÁTIO E OFICINA E ADQUISIÇÃO DE MATERIAL RODANTE PARA O EXPRESSO AEROPORTO E CONSTRUÇÃO DAS ESTAÇÕES E ADQUIRIR FROTA PARA O TREM DE GUARULHOS. Produto: Expresso Aeroporto E Trem De Guarulhos Implantado (%) 26 783 3701 1469 IMPLANTAÇÃO DO TREM INTRAMETROPOLITANO - 15.000.000 15.000.000 TIM DE SANTOS IMPLANTAÇÃO DE VIA PERMANENTE, CONSTRUÇÃO DE 1 5.000.000 5.000.000 ESTAÇÕES, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS, CONSTRUÇÃO 5 10.000.000 10.000.000 DE PÁTIOS E OFICINAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL RODANTE PARA O TREM INTRAMETROPOLITANO DE SANTOS. Produto: Trem Intrametropolitano Implantado (%) 7,4 26 783 3701 1471 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO LESTE 18.182.000 18.182.000 COMPLEMENTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DA 1 16.037.000 16.037.000 LINHA E - BRÁS/ESTUDANTES: EXTENSÃO DO 4 2.145.000 2.145.000 EXPRESSO LESTE ATÉ SUZANO, COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO ATÉ MOGI DAS CRUZES/ESTUDANTES E CONCLUSÃO DO TRECHO BRÁS/GUAIANAZES; EXTENSÃO DA LINHA F ATÉ SUZANO. Produto: Projeto Leste Implantado (%) 4,09 26 783 3701 1495 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO SUL 82.517.010 82.517.010 COMPLEMENTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DAS 1 22.516.010 22.516.010 LINHAS B, C, D E 5: CONCLUSÃO DOS SISTEMAS 5 60.000.000 60.000.000 DAS LINHAS C - OSASCO/JURUBATUBA E 5 - CAPÃO 7 1.000 1.000 REDONDO/LARGO 13, IMPLANTAÇÃO DA EXTENSÃO JURUBATUBA/GRAJAÚ, READEQUAÇÃO FUNCIONAL DAS ANTIGAS ESTAÇÕES DA LINHA C, OTIMIZAÇÃO DA CONEXÃO B E C, IMPLANTAÇÃO DO EXPRESSO SUDESTE, E CONTINUIDADE DA EXTENSÃO DA LINHA 5. Produto: Projeto Sul Implantado (%) 5,3 3703 GESTÃO ESTRATÉGICA DE TRANSPORTE 27.850.037 1.110.504 26.739.533 METROPOLITANO - PITU VIVO 26 122 3703 5090 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.520.378 555.254 21.965.124 EXECUÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES DE SUPORTE 1 22.520.378 555.254 21.965.124 TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, INCLUINDO SUPORTE DE INFORMÁTICA, PARA GARANTIR ESTRUTURA ADEQUADA



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DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DA STM. Produto: Unidades Atendidas (Unidade) 4 26 453 3703 4286 MONITORAÇÃO DE QUALIDADE E CUSTOS 591.512 591.512 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS DE 1 591.512 591.512 RACIONALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO À DEMANDA, EXECUÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS, DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA TARIFÁRIA E GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA DE TRANSPORTE METROPOLITANO. Produto: Contrato Elaborado (Unidade) 3 26 453 3703 4288 PLANEJAMENTO E GESTÃO 2.932.853 555.250 2.377.603 MODERNIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS E MODELOS DE 1 2.932.853 555.250 2.377.603 PLANEJAMENTO E DE GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE PASSAGEIROS E DE ACOMPANHAMENTO EMPRESARIAL. Produto: Contrato Elaborado (Unidade) 7 26 453 3703 5089 COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 1.805.294 1.805.294 IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE 1 1.805.294 1.805.294 MARKETING, REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, AMPLIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE E DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES SOBRE TRANSPORTE COM OS MUNICÍPIOS. Produto: Contrato Elaborado (Unidade) 18 3704 OPERAÇÃO, RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO 874.917.605 249.652.000 567.702.547 57.563.058 TRANSPORTE METROPOLITANO - BOA VIAGEM 08 453 3704 4624 RESSARCIMENTO DE GRATUIDADES A USUÁRIOS 90.197.000 90.197.000 DAS LINHAS METROVIÁRIAS TRANSPORTE GRATUITO OU SUBSIDIADO A USUÁRIOS 1 90.197.000 90.197.000 IDOSOS, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, DESEMPREGADOS, E OUTROS, CONTEMPLADOS PELOS DIPLOMAS LEGAIS VIGENTES, COM O RESSARCIMENTO DE SEUS CUSTOS. Produto: Passageiros Transportados Gratuitamente (Unidade) 47.413.000 12 453 3704 5565 RESSARCIMENTO DO SUBSÍDIO AOS USUÁRIOS 32.803.000 32.803.000 ESTUDANTES DAS LINHAS METROVIÁRIAS TRANSPORTE SUBSIDIADO DE USUÁRIOS ESTUDANTES, 1 32.803.000 32.803.000 COM RESSARCIMENTO DE SEUS CUSTOS. Produto: Estudantes Transportados Com Subsídio (Unidade) 34.527.000 26 783 3704 1479 ACESSIBILIDADE E MODERNIZAÇÃO DE ESTAÇÕES 10.000.000 10.000.000 DA CPTM IMPLANTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE OBRAS CIVIS E 1 10.000.000 10.000.000 INSTALAÇÕES, ELEVADORES E OUTROS DISPOSITIVOS DE ACESSO, BEM COMO PROMOVER AS ADEQUAÇÕES VIÁRIAS NECESSÁRIAS NO ENTORNO DAS ESTAÇÕES. Produto: Estações Normalizadas, Recapacitadas E



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Modernizadas (%) 26 783 3704 1480 NORMALIZAÇÃO, REMOBILIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 18.963.000 18.963.000 DA FROTA DA CPTM IMPLANTAÇÃO DE INTERVENÇÕES PARA NORMALIZAÇÃO, 1 18.963.000 18.963.000 REMOBILIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO - COM UP-GRADE - NOS VÁRIOS SISTEMAS COMPONENTES DO MATERIAL RODANTE, VISANDO A DISPONIBILIDADE DA FROTA DE TRENS. Produto: Trens Normalizados, Remobilizados E Modernizados (Unidade) 0 26 783 3704 1481 RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS DO 28.600.058 28.600.058 TREM METROPOLITANO READEQUAÇÃO E SEGREGAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA 1 20.000.000 20.000.000 EXISTENTE, INCLUINDO VIAS, SISTEMAS, PÁTIOS, 4 8.600.058 8.600.058 OFICINAS, ESTAÇÕES E DEMAIS INSTALAÇÕES FIXAS, COM REALOCAÇÃO DE TRECHOS E ADEQUAÇÃO DE SUA INSERÇÃO URBANA. Produto: Linhas Do Trem Metropolitano Recapacitadas E Modernizadas (%) 1,14 26 783 3704 4627 OPERAÇÃO DAS LINHAS DA CPTM 694.354.547 249.652.000 444.702.547 OPERAÇÃO DAS LINHAS DE TRENS METROPOLITANOS A, 1 296.662.495 200.259.000 96.403.495 B, C, D, EXPRESSO LESTE, E E F. 4 397.692.032 49.393.000 348.299.032 7 20 20 Produto: Passageiros Transportados (Unidade) 349.615.000 3705 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA 3.215.354 194.091 1.349.263 1.672.000 DESENVOLVIMENTO DA BAIXADA SANTISTA 15 122 3705 4297 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DA AGEM 973.354 194.091 679.263 100.000 SUPORTE ADMINISTRATIVO E TÉCNICO À MANUTENÇÃO 1 681.494 194.091 487.403 DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO - SEDE, DOS SERVIÇOS 4 291.860 191.860 100.000 DE TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DE INTERESSE METROPOLITANO, APROVADOS PELO CONDESB. Produto: Unidade Atendida (Unidade) 1 15 453 3705 1103 PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 1.572.000 1.572.000 METROPOLITANO DA BAIXADA SANTISTA- RMBS VIABILIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS, 1 1.572.000 1.572.000 PROJETOS, SERVIÇOS E OBRAS DE INTERESSE METROPOLITANO, APROVADOS NO PLANO DE INVESTIMENTO, PELOS CONSELHOS DA BAIXADA SANTISTA E DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO. Produto: Contrato Elaborado (Unidade) 12 15 453 3705 1107 PROJETOS DE INTERESSE METROPOLITANO DA 670.000 670.000 REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS 1 670.000 670.000 NECESSÁRIOS AO PLANEJAMENTO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO -ECONÔMICO DA REGIÃO



510




METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA - RMBS. Produto: Contrato Elaborado (Unidade) 3 SUBTOTAIS 1 1.122.275.648 201.682.108 35.430.342 248.150.431 136.134.011 408.221.096 92.657.660 4 413.947.040 49.393.000 353.708.942 10.845.098 5 130.000.000 80.000.000 50.000.000 7 303.716.020 20 12.231.000 291.485.000 TOTAL 1.969.938.708 251.075.108 35.430.342 601.859.393 239.210.109 749.706.096 92.657.660


Síntese por Unidade Orçamentária Valores em R$1,00 Unidade Orçamentária Total Unidade Orçamentária Total 37001 - SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 902.146.646 37055 - AGÊNCIA METROPOLIT.DA BAIXADA SANTISTA 1.643.354 37056 - AGÊNCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS-AGEMCAMP 1.200.140 37092 - CIA PAULISTA TRENS METROPOLITANOS-CPTM 1.064.948.568



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QUADRO B

37000-SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 37001-SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS


08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 90.197.000 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.520.378 0000 - ENCARGOS GERAIS 328.312.098 12 - EDUCAÇÃO 32.803.000 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 18.513 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 18.513 ESTATUTÁRIO 15 - URBANISMO 1.572.000 453 - TRANSPORTES COLETIVOS 905.926.670 3701 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE 776.025.011 URBANOS COLETIVO METROPOLITANO - PITU EM MARCHA 26 - TRANSPORTE 1.132.205.659 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 328.312.098 3703 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE TRANSPORTE 27.850.037 METROPOLITANO - PITU VIVO 3704 - OPERAÇÃO, RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 123.000.000 DO TRANSPORTE METROPOLITANO - BOA VIAGEM 3705 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA 1.572.000

1.256.777.659

DESENVOLVIMENTO DA BAIXADA SANTISTA



0000 ENCARGOS GERAIS 328.312.098 328.312.098 26 846 0000 1241 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DO METRO PARA 200.224.096 200.224.096 PAGAMENTO DA DÍVIDA 1 200.224.096 200.224.096 26 846 0000 1857 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA CPTM PARA PAGAMENTO 128.088.002 128.088.002 DA DÍVIDA 1 128.088.002 128.088.002 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 18.513 18.513 26 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 18.513 18.513 1 18.513 18.513 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 2 3701 EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO 776.025.011 776.025.011 METROPOLITANO - PITU EM MARCHA 26 453 3701 1693 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA EMTU 1.000.000 1.000.000 1 1.000.000 1.000.000 26 453 3701 1695 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DO METRÔ 548.482.000 548.482.000 1 206.997.000 206.997.000 5 50.000.000 50.000.000 7 291.485.000 291.485.000 26 453 3701 1856 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA CPTM 226.543.011 226.543.011 1 134.312.011 134.312.011 5 80.000.000 80.000.000 7 12.231.000 12.231.000 3703 GESTÃO ESTRATÉGICA DE TRANSPORTE 27.850.037 1.110.504 26.739.533 METROPOLITANO - PITU VIVO 26 122 3703 5090 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.520.378 555.254 21.965.124 1 22.520.378 555.254 21.965.124 Produto: Unidades Atendidas (Unidade) 4 26 453 3703 4286 MONITORAÇÃO DE QUALIDADE E CUSTOS 591.512 591.512



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QUADRO B 37000-SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

37001-SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS



1 591.512 591.512 Produto: Contrato Elaborado (Unidade) 3 26 453 3703 4288 PLANEJAMENTO E GESTÃO 2.932.853 555.250 2.377.603 1 2.932.853 555.250 2.377.603 Produto: Contrato Elaborado (Unidade) 7 26 453 3703 5089 COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 1.805.294 1.805.294 1 1.805.294 1.805.294 Produto: Contrato Elaborado (Unidade) 18 3704 OPERAÇÃO, RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO 123.000.000 123.000.000 TRANSPORTE METROPOLITANO - BOA VIAGEM 08 453 3704 4624 RESSARCIMENTO DE GRATUIDADES A USUÁRIOS 90.197.000 90.197.000 DAS LINHAS METROVIÁRIAS 1 90.197.000 90.197.000 Produto: Passageiros Transportados Gratuitamente (Unidade) 47.413.000 12 453 3704 5565 RESSARCIMENTO DO SUBSÍDIO AOS USUÁRIOS 32.803.000 32.803.000 ESTUDANTES DAS LINHAS METROVIÁRIAS 1 32.803.000 32.803.000 Produto: Estudantes Transportados Com Subsídio (Unidade) 34.527.000 3705 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA 1.572.000 1.572.000 DESENVOLVIMENTO DA BAIXADA SANTISTA 15 453 3705 1103 PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 1.572.000 1.572.000 METROPOLITANO DA BAIXADA SANTISTA- RMBS 1 1.572.000 1.572.000 Produto: Contrato Elaborado (Unidade) 12 SUBTOTAIS 1 823.061.659 1.129.017 149.739.533 1.572.000 670.621.109 5 130.000.000 130.000.000 7 303.716.000 303.716.000 TOTAL 1.256.777.659 1.129.017 149.739.533 1.572.000 1.104.337.109



513

37055 - AGÊNCIA METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA - AGEM


· arrecadar as receitas próprias ou as que lhe sejam delegadas ou transferidas, inclusive multas e tarifas relativas a serviços prestados: · fiscalizar a execução das leis que dispõem sobre regiões metropolitanas e aplicar as respectivas sanções, no exercício do poder de polícia; · estabelecer metas, planos, programas e projetos de interesse comum, bem como fiscalizar e avaliar sua execução; · promover a desapropriação de bens declarados de utilidade pública, quando necessário à realização de atividades de interesse comum; · manter atualizadas as informações estatísticas e de qualquer outra natureza, necessárias para o planejamento metropolitano, especialmente as de natureza físico-territorial, demográfica,

financeira, urbanística, social cultural, ambiental, que sejam de relevante interesse público, bem como promover, anualmente, a sua ampla divulgação; · exercer outras atribuições que lhe sejam legalmente conferidas.



94 de 29/05/74 - Dispõe sobre a Região Metropolitana da Grande São Paulo. (Instituí o Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento) 815 de 30/07/96 - Cria a Região Metropolitana da Baixada Santista e autoriza o Poder Executivo a instituir o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada

Santista, a criar entidade autárquica a constituir o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista, e dá providências correlatas 853 de 23/12/98 - Dispõe sobre a criação da Agência Metropolitana da Baixada Santista AGEM e dá outras providências correlatas.


44.127 de 21/07/99 - Aprova o Regulamento da Agência Metropolitana da Baixada Santista AGEM, criada pela Lei Complementar nº 853, de 23 de dezembro de 1998.


514

QUADRO B

37000-SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 37055-AGÊNCIA METROPOLIT.DA BAIXADA SANTISTA


15 - URBANISMO 1.643.354 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 973.354 3705 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA 1.643.354 DESENVOLVIMENTO DA BAIXADA SANTISTA 453 - TRANSPORTES COLETIVOS 670.000 1.643.354 URBANOS



3705 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA 1.643.354 194.091 1.349.263 100.000 DESENVOLVIMENTO DA BAIXADA SANTISTA 15 122 3705 4297 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DA AGEM 973.354 194.091 679.263 100.000 1 681.494 194.091 487.403 4 291.860 191.860 100.000 Produto: Unidade Atendida (Unidade) 1 15 453 3705 1107 PROJETOS DE INTERESSE METROPOLITANO DA 670.000 670.000 REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA 1 670.000 670.000 Produto: Contrato Elaborado (Unidade) 3 SUBTOTAIS 1 1.351.494 194.091 1.157.403 4 291.860 191.860 100.000 TOTAL 1.643.354 194.091 1.349.263 100.000



515

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 37055 - AGÊNCIA METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA-AGEM Valores em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 291.850 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 31.400 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 31.400 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 340 1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 260.020 1720.00.00 Transferências Intergovernamentais 260.000 1730.00.00 Transferências de Instituições Privadas 10 1750.00.00 Transferências de Pessoas 10 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 90 1910.00.00 Multas e Juros de Mora 10 1920.00.00 Indenizações e Restituições 60 1990.00.00 Receitas Diversas 20 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 10 2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10 2590.00.00 Outras Receitas 10

TOTAL 291.860


516

37056 - AGÊNCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS - AGEMCAMP


· arrecadar as receitas próprias ou as que lhe sejam delegadas ou transferidas, inclusive multas e tarifas relativas a serviços prestados; · fiscalizar a execução das leis que dispõem sobre regiões metropolitanas e aplicar as respectivas sanções, no exercício do poder de polícia; · estabelecer metas, planos, programas e projetos de interesse comum, bem como fiscalizar e avaliar sua execução; · promover a desapropriação de bens declarados de utilidade pública, quando necessário à realização de atividades de interesse comum; · manter atualizadas as informações estatísticas e de qualquer outra natureza, necessárias para o planejamento metropolitano, especialmente as de natureza físico-territorial, demográfica,

financeira, urbanística, social, cultural e ambiental, que sejam de relevante interesse público, bem como promover, anualmente, a sua ampla divulgação; · exercer outras atribuições que lhe sejam legalmente conferidas; · apresentar informe detalhado sobre suas atividades nas audiências públicas semestrais de que trata o artigo 13 da Lei Complementar nº 870, de 19 de junho de 2000.



870 de 19/06/00 - Cria a Região Metropolitana de Campinas, o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Campinas e autoriza o Poder Executivo a instituir Entidade Autárquica, a constituir o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano da Região de Campinas, e dá providências correlatas.

946 de 23/09/03 - Dispõe sobre a criação da Agência Metropolitana de Campinas - AGEMCAMP, e dá providências correlatas.


517

QUADRO B

37000-SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 37056-AGÊNCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS-AGEMCAMP


04 - ADMINISTRAÇÃO 1.200.140 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 700.140 2907 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO REGIONAL / 1.200.140 METROPOLITANO 1.200.140 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL 500.000



2907 SISTEMA DE PLANEJAMENTO REGIONAL / 1.200.140 100.000 850.100 250.040 METROPOLITANO 04 121 2907 5577 PLANEJAMENTO E ORGANIZ.DE AÇÕES PÚBLICAS 700.140 100.000 350.100 250.040 DE INTERESSE DA REG.METROP.DE CAMPINAS 1 700.000 100.000 350.000 250.000 4 140 100 40 Produto: Fiscalizações Realizadas (Unidade) 04 127 2907 1863 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE 500.000 500.000 DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS 1 500.000 500.000 Produto: Planos, Programas E Projetos Estabelecidos (Unidade) SUBTOTAIS 1 1.200.000 100.000 850.000 250.000 4 140 100 40 TOTAL 1.200.140 100.000 850.100 250.040



518

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 37056 - AGÊNCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS-AGEMCAMP Valores em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 130 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 10 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 10 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 10 1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 30 1720.00.00 Transferências Intergovernamentais 10 1730.00.00 Transferências de Instituições Privadas 10 1750.00.00 Transferências de Pessoas 10 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 80 1910.00.00 Multas e Juros de Mora 10 1920.00.00 Indenizações e Restituições 60 1990.00.00 Receitas Diversas 10 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 10 2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10 2590.00.00 Outras Receitas 10

TOTAL 140


519

37092 - CIA. PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM


· planejamento, estudo, projeto, construção, implantação, exploração e manutenção das obras e serviços de transporte de passageiros, sobre trilhos ou guiados, nas entidades regionais do Estado de São Paulo, compreendendo a regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, na forma do artigo 158 a Constituição do Estado de São Paulo;

· execução das obras e dos serviços complementares ou correlatos, necessários à integração do sistema de transporte por ela operado ao complexo urbanístico das cidades servidas pelo sistema;

· operação de conexões intermodais de transporte de passageiros, no sistema por ela explorado, como terminais, estacionamentos e outras correlatas; · prestação a terceiros de serviços de transporte de cargas, ou de passageiros, de passagem pelo territórios por ela servido; · comercialização de marca, patente, nome e insígnia; comercialização de áreas e espaços para propaganda; prestação de serviços complementares de suporte ao usuário, por si ou por meio de

terceiros, com ou sem cessão de uso predial; · comercialização de tecnologia, direta ou indiretamente, em sociedade ou em consórcios; prestação de serviços de consultoria, gerenciamento e apoio técnico; prestação de serviços de

operação e manutenção de equipamentos; construção e implantação de sistemas de transporte de terminais de passageiros, no País ou no exterior;e · edição de jornais, revistas e outras publicações de caráter técnico ou comercial.


LEI FEDERAL Nº:

8.693 de 03/08/93 - Dispõe sobre a descentralização dos serviços de transporte ferroviário coletivo de passageiros, urbano e suburbano, da União para os Estados e Municípios, e dá outras providências.


9.342 de 22/02/96 - Autoriza a cisão parcial do patrimônio de Ferrovia Paulista S/A FEPASA, e dá outras providências. 7.861 de 28/05/92 - Autoriza o Poder Executivo a constituir a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos CPTM, e dá outras providências.


38.419 de 07/03/94 - Autoriza a Fazenda do Estado a receber, por doação da União, ações do capital da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, e dá outras providências.


520

QUADRO B

37000-SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 37092-CIA PAULISTA TRENS METROPOLITANOS-CPTM


26 - TRANSPORTE 1.064.948.568 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.217.950 0000 - ENCARGOS GERAIS 128.088.002 783 - TRANSPORTE FERROVIÁRIO 931.642.616 2815 - GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 5.167.950 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 128.088.002 2818 - GOVERNO ELETRÔNICO IV - INCLUSÃO DIGITAL 50.000 3701 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE 179.725.011 COLETIVO METROPOLITANO - PITU EM MARCHA 3704 - OPERAÇÃO, RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 751.917.605

1.064.948.568

DO TRANSPORTE METROPOLITANO - BOA VIAGEM



0000 ENCARGOS GERAIS 128.088.002 35.430.342 92.657.660 26 846 0000 4776 PAGAMENTO DA DÍVIDA DA CPTM 128.088.002 35.430.342 92.657.660 1 128.088.002 35.430.342 92.657.660 2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 5.167.950 5.167.950 26 126 2815 1837 MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TIC DA 5.167.950 5.167.950 STM E EMPRESAS VINCULADAS 4 5.167.950 5.167.950 Produto: Recursos De Infra-Estrutura Modernizados (%) 12,8 2818 GOVERNO ELETRÔNICO IV - INCLUSÃO DIGITAL 50.000 50.000 26 126 2818 1847 IMPLANTAÇÃO DE FACILIDADES TECNOLÓGICAS 50.000 50.000 PARA APOIO À INCLUSÃO DIGITAL 4 50.000 50.000 Produto: Quiosques Implantados E Cidadãos Com Conhecimentos Básicos De Informática (%) 25 3701 EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO 179.725.011 179.725.011 METROPOLITANO - PITU EM MARCHA 26 783 3701 1466 IMPLANTAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CENTRO 64.026.000 64.026.000 1 41.796.000 41.796.000 5 10.000.000 10.000.000 7 12.230.000 12.230.000 Produto: Integração Centro Implantada (%) 54,25 26 783 3701 1467 IMPLANTAÇÃO DO EXPRESSO AEROPORTO E TREM 1 1 DE GUARULHOS 1 1 1 Produto: Expresso Aeroporto E Trem De Guarulhos Implantado (%) 26 783 3701 1469 IMPLANTAÇÃO DO TREM INTRAMETROPOLITANO - 15.000.000 15.000.000 TIM DE SANTOS 1 5.000.000 5.000.000 5 10.000.000 10.000.000 Produto: Trem Intrametropolitano Implantado (%) 7,4 26 783 3701 1471 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO LESTE 18.182.000 18.182.000



521

QUADRO B 37000-SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

37092-CIA PAULISTA TRENS METROPOLITANOS-CPTM



1 16.037.000 16.037.000 4 2.145.000 2.145.000 Produto: Projeto Leste Implantado (%) 4,09 26 783 3701 1495 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO SUL 82.517.010 82.517.010 1 22.516.010 22.516.010 5 60.000.000 60.000.000 7 1.000 1.000 Produto: Projeto Sul Implantado (%) 5,3 3704 OPERAÇÃO, RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO 751.917.605 249.652.000 444.702.547 57.563.058 TRANSPORTE METROPOLITANO - BOA VIAGEM 26 783 3704 1479 ACESSIBILIDADE E MODERNIZAÇÃO DE ESTAÇÕES 10.000.000 10.000.000 DA CPTM 1 10.000.000 10.000.000 Produto: Estações Normalizadas, Recapacitadas E Modernizadas (%) 26 783 3704 1480 NORMALIZAÇÃO, REMOBILIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 18.963.000 18.963.000 DA FROTA DA CPTM 1 18.963.000 18.963.000 Produto: Trens Normalizados, Remobilizados E Modernizados (Unidade) 0 26 783 3704 1481 RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS DO 28.600.058 28.600.058 TREM METROPOLITANO 1 20.000.000 20.000.000 4 8.600.058 8.600.058 Produto: Linhas Do Trem Metropolitano Recapacitadas E Modernizadas (%) 1,14 26 783 3704 4627 OPERAÇÃO DAS LINHAS DA CPTM 694.354.547 249.652.000 444.702.547 1 296.662.495 200.259.000 96.403.495 4 397.692.032 49.393.000 348.299.032 7 20 20 Produto: Passageiros Transportados (Unidade) 349.615.000 SUBTOTAIS 1 559.062.508 200.259.000 35.430.342 96.403.495 134.312.011 92.657.660 4 413.655.040 49.393.000 353.516.982 10.745.058 5 80.000.000 80.000.000 7 12.231.020 20 12.231.000 TOTAL 1.064.948.568 249.652.000 35.430.342 449.920.497 237.288.069 92.657.660



522

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 37092 - COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM Valores em R$ 1,00


1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 402.909.970 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 9.945.750 1310.00.00 Receitas Imobiliárias 9.775.750 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 170.000 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 392.964.200 1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10 1710.00.00 Transferências Intragovernamentais 10 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10 1990.00.00 Receitas Diversas 10 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 356.376.122 2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 20 2110.00.00 Operações de Crédito Internas 10 2120.00.00 Operações de Crédito Externas 10 2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 10.745.080 2220.00.00 Alienação de Bens Imóveis 10.745.080 2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 345.631.022 2520.00.00 Integralização de Capital Social 345.631.022

TOTAL 759.286.092


523

38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA


· executar a política estadual de assuntos penitenciários; · organizar, administrar, coordenar, inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais: Centros de Detenção Provisória, Penitenciárias, Colônias Agrícolas, Industriais ou similares, Centros

de Ressocialização, Centros de Observação Criminológica, Centros de Progressão Penitenciária, Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico e outros estabelecimentos dessa natureza que venham a ser criados;

· classificar os condenados; · acompanhar e fiscalizar o cumprimento de penas privativas de liberdade e de prestação de serviços à comunidade, este último desde que credenciado pelo Poder Judiciário. · adestrar profissionalmente os sentenciados e oferecer trabalho remunerado; · supervisionar os patronatos e a assistência aos egressos; · emitir pareceres sobre livramento condicional, indulto e comutação de penas; · realizar pesquisas criminológicas; e · assistir famílias dos sentenciados.



8.209 de 04/01/93 - Cria a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e dá providências correlatas. 8.643 de 25/03/94 - Dá denominação à entidade fundacional que especifica. 8.981 de 13/12/94 - Institui Fundo Especial de Despesa na Secretaria da Administração Penitenciária. 9.171 de 31/05/95 - Institui o Fundo Penitenciário de São Paulo - FUNPESP, na Secretaria da Administração Penitenciária.


897 de 09/05/01 - Altera a Lei 8.209, de 4 de janeiro de 1993, que criou a Secretaria da Administração Penitenciária, e dá outras providências correlatas.


42.371 de 21/10/97 - Cria e organiza Estabelecimentos Penais da Secretaria da Administração Penitenciária e dá providências correlatas. 43.277 de 03/07/98 - Reorganiza os estabelecimentos penais da Secretaria da Administração Penitenciária e dá providências correlatas. 44.679 de 01/02/00 - Altera a subordinação do Departamento de Saúde do Sistema Penitenciário, da Coordenadoria dos Estabelecimentos Penitenciários do Estado - COESPE, da

Secretaria da Administração Penitenciária. 44.708 de 10/02/00 - Cria na Secretaria da Administração Penitenciária, os Centros de Detenção Provisória que especifica e dá providências correlatas. 45.798 de 09/05/01 - Organiza as Coordenadorias Regionais de Unidades Prisionais, da Secretaria da Administração Penitenciária, e dá outras providências correlatas. 45.865 de 21/06/01 - Organiza a Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário, da Secretaria da Administração Penitenciária, e dá providências correlatas. 46.623 de 21/03/02 - Reorganiza a Secretaria da Administração Penitenciária e dá providências correlatas.


524

QUADRO A

38000-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA


10 - SAÚDE 31.325.653 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 612.483.017 0000 - ENCARGOS GERAIS 112.916 14 - DIREITOS DA CIDADANIA 988.707.854 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 997.194 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 15.030.479 HUMANOS 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 15.030.479 3801 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 178.250.310 ESTATUTÁRIO 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E 4.436.347 3805 - ASSISTÊNCIA AO PRESO E REINTEGRAÇÃO 221.270.049 TERAPÊUTICO DO EGRESSO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 175.230.245 3806 - SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA 604.372.559 PENITENCIÁRIO 421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO 211.743.309 3808 - RACIONALIZAÇÃO NA APLICAÇÃO DOS 997.194 SOCIAL RECURSOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

1.020.033.507




0000 ENCARGOS GERAIS 112.916 112.916 14 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 112.916 112.916 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NOS TERMOS DA 1 112.916 112.916 LEGISLAÇÃO VIGENTE; CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR (§ 3º-ART.100.C.F.); CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS PROFERIDAS EM MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES E OUTROS ENCARGOS E DESPESAS JUDICIAIS. Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 15.030.479 15.030.479 14 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 15.030.479 15.030.479 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 15.030.479 15.030.479 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES INATIVOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 882 3801 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 178.250.310 178.250.310 14 421 3801 1540 CONSTRUÇÃO DE ALA DE PROGRESSÃO 3.898.475 3.898.475 PENITENCIÁRIA - COBERTURA DA DEMANDA DE VAGAS CRIAÇÃO DE VAGAS NAS ALAS DE PROGRESSÃO 1 3.898.475 3.898.475 PENITENCIÁRIA QUE VISAM ATENDER A DEMANDA ANUAL DE VAGAS PARA OS DETENTOS QUE CUMPREM PENA EM REGIME SEMI-ABERTO. Produto: Vagas Criadas (Unidade) 1.560 14 421 3801 1541 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE DETENÇÃO 15.000.809 15.000.809 PROVISÓRIA - COBERTURA DA DEMANDA DE VAGAS CRIAÇÃO DE VAGAS EM CENTROS DE DETENÇÃO 1 15.000.809 15.000.809 PROVISÓRIA, QUE VISAM ATENDER A DEMANDA ANUAL DE VAGAS PARA OS INFRATORES QUE SE ENCONTRAM EM FASE DE JULGAMENTO PELA JUSTIÇA.



525

QUADRO A 38000-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA



Produto: Nº De Unidades Prisionais (Unidade) 5 14 421 3801 1542 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE RESSOCIALIZAÇÃO - 11.796.026 11.796.026 COBERTURA DA DEMANDA DE VAGAS CRIAÇÃO DE VAGAS NOS CENTROS DE 1 11.796.026 11.796.026 RESSOCIALIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PRESOS DE BAIXA PERICULOSIDADE, QUE CUMPREM PENA EM REGIME FECHADO, SEMI-ABERTO OU PROVISÓRIO, PARA ATENDER A DEMANDA ANUAL. Produto: Vagas Criadas (Unidade) 703 14 421 3801 1543 CONSTRUÇÃO DE PENITENCIÁRIA COMPACTA - 140.000.000 140.000.000 COBERTURA DA DEMANDA DE VAGAS CRIAÇÃO DE VAGAS PARA ATENDER A DEMANDA ANUAL, 1 140.000.000 140.000.000 DESTINADAS AO CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM REGIME FECHADO, SENDO QUE OS DETENTOS ESTARÃO SOB INTENSA VIGILÂNCIA E EM INSTALAÇÕES COM EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA POSSIBILITAR MAIOR SEGURANÇA CONTRA FUGAS OU INVASÕES. Produto: Vagas Criadas (Unidade) 6.545 14 421 3801 1544 REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS CADEIAS PÚBLICAS E 7.555.000 7.555.000 UNIDADES PRIS. SOB. A ADM. DA SAP REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CADEIAS PÚBLICAS 1 7.555.000 7.555.000 TRANSFERIDAS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, TRANSFORMANDO-AS EM UNIDADES PRISIONAIS DA SAP, ALÉM DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS EXISTENTES. Produto: Reformas Efetuadas (Unidade) 4 3805 ASSISTÊNCIA AO PRESO E REINTEGRAÇÃO DO 221.270.049 15.106.694 203.871.878 2.291.477 EGRESSO 10 303 3805 5326 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À POPULAÇÃO 4.436.347 4.436.347 CARCERÁRIA PROVIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 1 4.436.347 4.436.347 FARMACÊUTICOS PARA TODA A POPULAÇÃO CARCERÁRIA. Produto: Presos Atendidos (Unidade) 183.680 10 306 3805 5325 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À POPULAÇÃO 2.261.838 2.261.838 CARCERÁRIA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E/OU 1 2.261.838 2.261.838 ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A POPULAÇÃO CARCERÁRIA. Produto: Número De Refeições (Unidade) 2.197.300 14 122 3805 5327 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS UNIDADES DA FUNAP 8.110.458 3.493.936 3.816.522 800.000 SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA 1 3.493.936 3.493.936 PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE, GARANTINDO ESTRUTURA 4 4.616.522 3.816.522 800.000 ADEQUADA NO QUE SE REFERE ÀS AÇÕES BUROCRÁTICAS DE APOIO, MANUTENÇÃO DO ESPAÇO



526




FÍSICO E DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE. Produto: Unidades Atendidas (Unidade) 1 14 306 3805 5325 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À POPULAÇÃO 172.968.407 172.968.407 CARCERÁRIA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E/OU 1 172.968.407 172.968.407 ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A POPULAÇÃO CARCERÁRIA. Produto: Número De Refeições (Unidade) 98.604.135 14 421 3805 1535 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS E 1.491.477 1.491.477 EDUCACIONAIS IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES INDUSTRIAIS E 4 1.491.477 1.491.477 EDUCACIONAIS NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA FUNAP. Produto: Unidades Implantadas (Unidade) 1 14 421 3805 4296 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA POPULAÇÃO 23.625.706 11.612.758 12.012.948 CARCERÁRIA TREINAMENTO PROFISSIONAL E LABORTERÁPICO, COM 1 8.647.879 5.570.080 3.077.799 TRABALHO REMUNERADO NAS UNIDADES GERENCIADAS 4 14.977.827 6.042.678 8.935.149 PELA FUNAP, BEM COMO ATIVIDADES NAS OFICINAS CULTURAIS E TEATRO. Produto: Presos Atendidos (Unidade) 1.000 14 421 3805 4298 FORMAÇÃO CULTURAL E ENSINO FUNDAMENTAL E 6.103.685 6.103.685 MÉDIO À POPULAÇÃO CARCERÁRIA ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO À POPULAÇÃO 4 5.728.685 5.728.685 CARCERÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, UTILIZANDO 5 375.000 375.000 COMO RECURSOS, MÓDULOS E ENSINO À DISTÂNCIA, OFICINAS CULTURAIS, TEATRO, APRESENTAÇÃO DE PEÇAS E EXTENSÃO CURRICULAR. Produto: Presos Atendidos (Unidade) 28.000 14 421 3805 5323 APOIO PSICOSSOCIAL AO EGRESSO 1.658.571 1.658.571 ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL AO EGRESSO, 4 1.364.309 1.364.309 PROPORCIONANDO CONDIÇÕES DE REINSERÇÃO NO 5 294.262 294.262 MERCADO DE TRABALHO. Produto: Egresso Atendido (Unidade) 3.600 14 421 3805 5324 ATENDIMENTO JURÍDICO À POPULAÇÃO CARCERÁRIA 613.560 613.560 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AOS PRESOS CARENTES DO 4 613.560 613.560 SISTEMA PENITENCIÁRIO DE ACORDO COM O CONVÊNIO CELEBRADO COM A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-PGE. Produto: Atendimentos Jurídicos (Unidade) 1.071.416 3806 SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA 604.372.559 417.235.962 150.440.732 36.695.865 PENITENCIÁRIO 10 122 3806 5329 GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES 24.627.468 21.225.770 3.401.698 PRISIONAIS ATIVIDADES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 1 24.627.201 21.225.770 3.401.431 DESTACANDO-SE A ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS PARA 3 267 267



527




ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PRESOS, TRANSPORTES, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, INFORMÁTICA, ÁGUA E ESGOTO. Produto: Evento Realizado (Unidade) 4 14 122 3806 4267 ATIVIDADES DO FUNPESP 15.600.266 3.855.220 11.745.046 EXECUÇÃO PELO FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE 3 3.738.398 2.298.382 1.440.016 SÃO PAULO DE APOIO COMPLEMENTAR ÀS ATIVIDADES 5 11.861.868 1.556.838 10.305.030 DAS COORDENADORIAS E UNIDADES PRISIONAIS DA SAP. Produto: Eventos Realizados (Unidade) 209 14 122 3806 5328 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 49.426.664 5.957.771 18.719.203 24.749.690 ATIVIDADES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 1 49.426.664 5.957.771 18.719.203 24.749.690 DESTACANDO-SE A ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS PARA ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PRESOS, TRANSPORTES, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, INFORMÁTICA, ÁGUA E ESGOTO. Produto: Unidades Atendidas (Unidade) 4 14 122 3806 5329 GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES 514.718.161 390.052.421 124.464.611 201.129 PRISIONAIS ATIVIDADES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 1 514.239.916 390.052.421 124.187.495 DESTACANDO-SE A ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS PARA 3 478.245 277.116 201.129 ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PRESOS, TRANSPORTES, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, INFORMÁTICA, ÁGUA E ESGOTO. Produto: Evento Realizado (Unidade) 120 3808 RACIONALIZAÇÃO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E 997.194 997.194 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 14 128 3808 4272 FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE FUNCIONÁRIOS DO 997.194 997.194 SISTEMA PENITENCIÁRIO FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE AGENTES DE 1 997.194 997.194 SEGURANÇA PENITENCIÁRIA, DE MURALHA E DE ESCOLTA; CAPACITAÇÃO DE DIRIGENTES PRISIONAIS, PROMOÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E RECICLAGEM TÉCNICO-ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZANTE; PALESTRAS E SEMINÁRIOS PARA A ÁREA DE SAÚDE. Produto: Funcionários Capacitados (Unidade) 32.594 SUBTOTAIS 1 974.493.087 441.330.457 330.162.630 203.000.000 3 4.216.910 2.575.765 1.641.145 4 28.792.380 6.042.678 20.458.225 2.291.477 5 12.531.130 2.226.100 10.305.030 TOTAL 1.020.033.507 447.373.135 355.422.720 217.237.652



528


Síntese por Unidade Orçamentária Valores em R$1,00 Unidade Orçamentária Total Unidade Orçamentária Total 38001 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE 259.124.895 38003 - COORD.DE UNID.PRISIONAIS DE S.P. E DA GDE.S.P 186.809.574 38004 - COORD.DE UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAÍBA E LIT. 88.718.162 38005 - COORD.DE UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO EST. 117.043.795 38006 - COORD.DE UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO EST. 134.760.214 38007 - COORD.DE UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO EST. 160.950.645 38008 - COORD.DE SAÚDE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 30.909.849 38045 - FUND.PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP 41.716.373


529

QUADRO B

38000-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 38001-ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE


14 - DIREITOS DA CIDADANIA 259.124.895 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 64.846.912 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 15.030.479 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 997.194 3801 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 178.250.310 HUMANOS 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 15.030.479 3806 - SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA 64.846.912 ESTATUTÁRIO PENITENCIÁRIO 421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO 178.250.310 3808 - RACIONALIZAÇÃO NA APLICAÇÃO DOS 997.194

259.124.895

SOCIAL RECURSOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES



0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 15.030.479 15.030.479 14 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 15.030.479 15.030.479 1 15.030.479 15.030.479 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 882 3801 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 178.250.310 178.250.310 14 421 3801 1540 CONSTRUÇÃO DE ALA DE PROGRESSÃO 3.898.475 3.898.475 PENITENCIÁRIA - COBERTURA DA DEMANDA DE VAGAS 1 3.898.475 3.898.475 Produto: Vagas Criadas (Unidade) 1.560 14 421 3801 1541 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE DETENÇÃO 15.000.809 15.000.809 PROVISÓRIA - COBERTURA DA DEMANDA DE VAGAS 1 15.000.809 15.000.809 Produto: Nº De Unidades Prisionais (Unidade) 5 14 421 3801 1542 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE RESSOCIALIZAÇÃO - 11.796.026 11.796.026 COBERTURA DA DEMANDA DE VAGAS 1 11.796.026 11.796.026 Produto: Vagas Criadas (Unidade) 703 14 421 3801 1543 CONSTRUÇÃO DE PENITENCIÁRIA COMPACTA - 140.000.000 140.000.000 COBERTURA DA DEMANDA DE VAGAS 1 140.000.000 140.000.000 Produto: Vagas Criadas (Unidade) 6.545 14 421 3801 1544 REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS CADEIAS PÚBLICAS E 7.555.000 7.555.000 UNIDADES PRIS. SOB. A ADM. DA SAP 1 7.555.000 7.555.000 Produto: Reformas Efetuadas (Unidade) 4 3806 SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA 64.846.912 5.957.771 22.574.411 36.314.730 PENITENCIÁRIO 14 122 3806 4267 ATIVIDADES DO FUNPESP 15.420.248 3.855.208 11.565.040 3 3.738.380 2.298.370 1.440.010 5 11.681.868 1.556.838 10.125.030 Produto: Eventos Realizados (Unidade) 101 14 122 3806 5328 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 49.426.664 5.957.771 18.719.203 24.749.690



530

QUADRO B 38000-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA




1 49.426.664 5.957.771 18.719.203 24.749.690 Produto: Unidades Atendidas (Unidade) 4 3808 RACIONALIZAÇÃO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E 997.194 997.194 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 14 128 3808 4272 FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE FUNCIONÁRIOS DO 997.194 997.194 SISTEMA PENITENCIÁRIO 1 997.194 997.194 Produto: Funcionários Capacitados (Unidade) 32.594 SUBTOTAIS 1 243.704.647 20.988.250 19.716.397 203.000.000 3 3.738.380 2.298.370 1.440.010 5 11.681.868 1.556.838 10.125.030 TOTAL 259.124.895 20.988.250 23.571.605 214.565.040



531

QUADRO B

38000-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 38003-COORD.DE UNID.PRISIONAIS DE S.P. E DA GDE.S.P


10 - SAÚDE 80.000 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 127.776.768 3805 - ASSISTÊNCIA AO PRESO E REINTEGRAÇÃO 59.032.806 DO EGRESSO 14 - DIREITOS DA CIDADANIA 186.729.574 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E 80.000 3806 - SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA 127.776.768 TERAPÊUTICO PENITENCIÁRIO

186.809.574 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 58.952.806



3805 ASSISTÊNCIA AO PRESO E REINTEGRAÇÃO DO 59.032.806 59.032.806 EGRESSO 10 303 3805 5326 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À POPULAÇÃO 80.000 80.000 CARCERÁRIA 1 80.000 80.000 Produto: Presos Atendidos (Unidade) 21.687 14 306 3805 5325 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À POPULAÇÃO 58.952.806 58.952.806 CARCERÁRIA 1 58.952.806 58.952.806 Produto: Número De Refeições (Unidade) 23.747.265 3806 SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA 127.776.768 81.789.805 45.929.962 57.001 PENITENCIÁRIO 14 122 3806 4267 ATIVIDADES DO FUNPESP 3 2 1 3 3 2 1 Produto: Eventos Realizados (Unidade) 21 14 122 3806 5329 GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES 127.776.765 81.789.805 45.929.960 57.000 PRISIONAIS 1 127.618.548 81.789.805 45.828.743 3 158.217 101.217 57.000 Produto: Evento Realizado (Unidade) 21 SUBTOTAIS 1 186.651.354 81.789.805 104.861.549 3 158.220 101.219 57.001 TOTAL 186.809.574 81.789.805 104.962.768 57.001



532

QUADRO B

38000-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 38004-COORD.DE UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAÍBA E LIT.









533

QUADRO B

38000-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 38005-COORD.DE UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO EST.









534

QUADRO B

38000-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 38006-COORD.DE UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO EST.









535

QUADRO B

38000-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 38007-COORD.DE UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO EST.









536

QUADRO B

38000-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 38008-COORD.DE SAÚDE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO


10 - SAÚDE 30.729.846 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 24.807.471 3805 - ASSISTÊNCIA AO PRESO E REINTEGRAÇÃO 6.102.378 DO EGRESSO 14 - DIREITOS DA CIDADANIA 180.003 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E 3.840.540 3806 - SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA 24.807.471 TERAPÊUTICO PENITENCIÁRIO




3805 ASSISTÊNCIA AO PRESO E REINTEGRAÇÃO DO 6.102.378 6.102.378 EGRESSO 10 303 3805 5326 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À POPULAÇÃO 3.840.540 3.840.540 CARCERÁRIA 1 3.840.540 3.840.540 Produto: Presos Atendidos (Unidade) 60.783 10 306 3805 5325 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À POPULAÇÃO 2.261.838 2.261.838 CARCERÁRIA 1 2.261.838 2.261.838 Produto: Número De Refeições (Unidade) 2.197.300 3806 SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA 24.807.471 21.225.770 3.401.700 180.001 PENITENCIÁRIO 10 122 3806 5329 GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES 24.627.468 21.225.770 3.401.698 PRISIONAIS 1 24.627.201 21.225.770 3.401.431 3 267 267 Produto: Evento Realizado (Unidade) 4 14 122 3806 4267 ATIVIDADES DO FUNPESP 180.003 2 180.001 3 3 2 1 5 180.000 180.000 Produto: Eventos Realizados (Unidade) 4 SUBTOTAIS 1 30.729.579 21.225.770 9.503.809 3 270 269 1 5 180.000 180.000 TOTAL 30.909.849 21.225.770 9.504.078 180.001



537

38045 - FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - FUNAP


· contribuir para a recuperação social do preso e para a melhoria de suas condições de vida, por meio da elevação do nível de sanidade física e moral, do adestramento profissional e do oferecimento de oportunidade de trabalho remunerado; e

· colaborar com a Coordenadoria dos Estabelecimentos Penitenciários do Estado e com outras entidades, na solução de problemas de assistência médica, moral e material ao preso, à sua família, e à família da vítima de delito.



1.238 de 22/12/76 - Autoriza o Poder Executivo a instituir Fundação denominada "Fundação Estadual de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP". 8.209 de 04/01/93 - Cria a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e dá providências correlatas. 8.643 de 25/03/94 - Dá denominação à entidade Fundacional que especifica.


10.235 de 30/08/77 - Aprova os Estatutos da "Fundação Estadual de Amparo ao Trabalhador Preso".


538

QUADRO B

38000-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 38045-FUND.PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP


14 - DIREITOS DA CIDADANIA 41.716.373 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.110.458 0000 - ENCARGOS GERAIS 112.916 421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO 33.492.999 3805 - ASSISTÊNCIA AO PRESO E REINTEGRAÇÃO 41.603.457 SOCIAL DO EGRESSO 41.716.373 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 112.916



0000 ENCARGOS GERAIS 112.916 112.916 14 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 112.916 112.916 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA 1 112.916 112.916 Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 3805 ASSISTÊNCIA AO PRESO E REINTEGRAÇÃO DO 41.603.457 15.106.694 24.205.286 2.291.477 EGRESSO 14 122 3805 5327 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS UNIDADES DA FUNAP 8.110.458 3.493.936 3.816.522 800.000 1 3.493.936 3.493.936 4 4.616.522 3.816.522 800.000 Produto: Unidades Atendidas (Unidade) 1 14 421 3805 1535 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS E 1.491.477 1.491.477 EDUCACIONAIS 4 1.491.477 1.491.477 Produto: Unidades Implantadas (Unidade) 1 14 421 3805 4296 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA POPULAÇÃO 23.625.706 11.612.758 12.012.948 CARCERÁRIA 1 8.647.879 5.570.080 3.077.799 4 14.977.827 6.042.678 8.935.149 Produto: Presos Atendidos (Unidade) 1.000 14 421 3805 4298 FORMAÇÃO CULTURAL E ENSINO FUNDAMENTAL E 6.103.685 6.103.685 MÉDIO À POPULAÇÃO CARCERÁRIA 4 5.728.685 5.728.685 5 375.000 375.000 Produto: Presos Atendidos (Unidade) 28.000 14 421 3805 5323 APOIO PSICOSSOCIAL AO EGRESSO 1.658.571 1.658.571 4 1.364.309 1.364.309 5 294.262 294.262 Produto: Egresso Atendido (Unidade) 3.600 14 421 3805 5324 ATENDIMENTO JURÍDICO À POPULAÇÃO CARCERÁRIA 613.560 613.560 4 613.560 613.560 Produto: Atendimentos Jurídicos (Unidade) 1.071.416 SUBTOTAIS 1 12.254.731 9.064.016 3.190.715 4 28.792.380 6.042.678 20.458.225 2.291.477 5 669.262 669.262 TOTAL 41.716.373 15.106.694 24.318.202 2.291.477



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QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 38000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 38045 - FUNDAÇÃO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL" - FUNAP Valores em R$1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 29.461.642 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 893.000 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 893.000 1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 12.000.000 1520.00.00 Receita da Indústria de Transformação 12.000.000 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 8.000.000 1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 567.272 1730.00.00 Transferências de Instituições Privadas 10 1760.00.01 Transferências de Convênios 567.262 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.001.370 1920.00.00 Indenizações e Restituições 8.000.060 1990.00.00 Receitas Diversas 1.310

TOTAL 29.461.642


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39000 - SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO


· planejar e executar as políticas estaduais de energia e de recursos minerais, compreendendo: - estudo, planejamento, construção e operação, direta ou indiretamente, de sistemas de produção, transformação, transporte, armazenamento e distribuição de energia; - estudo, planejamento, construção e operação, direta ou indiretamente, de barragens para fins de aproveitamento energético de recursos hídricos, bem como de empreendimentos correlatos; - regulação e fiscalização dos serviços de produção, transmissão, transporte, transformação, distribuição, armazenamento e comercialização de energia; - elaboração e execução de planos e programas de pesquisa e desenvolvimento para aproveitamento de novas fontes de energia e das características de uso e produção de energia; - estudo, planejamento e exploração, direta ou indireta, de recursos minerais, bem como a fiscalização dessas atividades;

· planejar e executar as políticas estaduais de recursos hídricos e de saneamento básico em todo o território do Estado de São Paulo, compreendendo: - elaboração de estudos e projetos e execução de serviços e de obras destinados ao aproveitamento integral de recursos hídricos; - desenvolvimento, controle, regularização, proteção, conservação e recuperação dos recursos hídricos, superficiais e subterrâneos; - captação, adução, tratamento e distribuição de água; - coleta, afastamento, tratamento e disposição final de esgoto; - coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos;

· planejar, construir, reformar, conservar, ampliar e elaborar projetos de edifícios de propriedade ou de interesse do Estado, bem como de entidades sob o seu controle; · elaborar, desenvolver e implementar planos e programas de apoio aos municípios do Estado nas áreas de sua atuação.



7.663 de 30/12/91 - Estabelece normas de orientação à política Estadual de Recursos Hídricos, bem como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 7.750 de 31/03/92 - Dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento e dá outras providências. 8.275 de 29/03/93 - Cria a Secretaria de Estado de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras, altera a denominação da Secretaria de Energia e Saneamento e dá providências correlatas. 9.952 de 22/04/98 - Altera a lei nº 8.275, de 29 de março de 1993, que criou a Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras. 10.843 de 05/07/01 - Altera a Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991, definindo as entidades públicas e privadas que poderão receber recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos

FEHIDRO. 11.364 de 28/03/03 - Altera a denominação da Secretaria de Estado de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras, autoriza o Poder Executivo a extinguir a Secretaria de Estado de Energia e

dá providências correlatas.


27.576 de 11/11/87 - Cria o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de Gestão de Recursos Hídricos e dá outras providências.

37.300 de 25/08/93 - Regulamenta o Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, criado pela Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991. 43.204 de 23/06/98 - Altera dispositivos do Decreto nº 37.300, de 25 de agosto de 1993 que regulamenta o Fundo Estadual de Recursos Hídricos FEHIDRO, criado pela Lei n º 7.663, de

30 de dezembro de 1991. 47.906 de 24/06/03 - Dispõe sobre as transferências que especifica, organiza a Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento, extingue a Secretaria de Energia e dá providências

correlatas.


541

QUADRO A

39000-SEC.DE ENERGIA,REC.HÍDRICOS E SANEAMENTO


04 - ADMINISTRAÇÃO 307.287.035 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 91.943.107 0000 - ENCARGOS GERAIS 165.820.964 17 - SANEAMENTO 88.077.032 125 - NORMATIZAÇÃO E 16.507.453 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 91.943.107 FISCALIZAÇÃO 18 - GESTÃO AMBIENTAL 323.719.309 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.239.903 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 48.094.747 25 - ENERGIA 358.844.106 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 48.094.747 0102 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM 426.517.000 ESTATUTÁRIO COMPLEMENTAÇÃO 273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 426.517.000 2815 - GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 2.183.860 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1.000 2816 - GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES 48.010 INTERNAS 541 - PRESERVAÇÃO E 41.026.026 3903 - POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 32.200.000 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 544 - RECURSOS HÍDRICOS 285.769.282 3904 - SANEAMENTO PARA TODOS 1.000 752 - ENERGIA ELÉTRICA 8.000 3905 - ÁGUA E DESENVOLVIMENTO 1.001.000 844 - SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 123.951.191 3906 - SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE 3.076.000 INTERESSE REGIONAL 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 41.869.773 3907 - COMBATE ÀS ENCHENTES 285.719.903 3910 - POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO 32 3911 - CONSERVAÇÃO DE VÁRZEAS E PARQUES 2.531.153 3913 - NOSSAS ÁGUAS 2.267.253 3916 - GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES 8.000 3921 - POLÍTICA ESTADUAL DE ENERGIA 8.000 3926 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 9.050.004 ENERGIA ELÉTRICA 3927 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 7.457.449

1.077.927.482

PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DO GÁS CANALIZADO



0000 ENCARGOS GERAIS 165.820.964 47.503.519 19.534.525 22.335.248 76.447.672 04 844 0000 5141 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 123.951.191 47.503.519 76.447.672 PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. 1 123.951.191 47.503.519 76.447.672 04 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 41.869.773 19.534.525 22.335.248 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NOS TERMOS DA 1 41.869.773 19.534.525 22.335.248 LEGISLAÇÃO VIGENTE; CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR (§ 3º-ART.100.C.F.); CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS PROFERIDAS EM MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES E OUTROS ENCARGOS E DESPESAS JUDICIAIS. Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 91.943.107 67.898.131 23.844.976 200.000 04 122 0100 5023 ADMINISTRAÇÃO GERAL 91.943.107 67.898.131 23.844.976 200.000 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES 1 86.386.473 65.898.131 20.488.342 TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS PARA GARANTIR A 4 4.366.638 2.000.000 2.166.638 200.000 INFRA-ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 5 1.189.996 1.189.996 E DO DAEE. Produto: Unidades Administradas (Unidade) 5



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QUADRO A 39000-SEC.DE ENERGIA,REC.HÍDRICOS E SANEAMENTO



0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 48.094.747 48.094.747 04 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 48.094.747 48.094.747 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 48.094.747 48.094.747 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES INATIVOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 3.088 0102 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO 426.517.000 426.517.000 17 273 0102 4551 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE 85.000.000 85.000.000 APOSENTADORIAS E PENSÕES L.200/74-SABESP PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS 1 85.000.000 85.000.000 E PENSÕES AOS SERVIDORES INATIVOS DA ENTIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 2.879 25 273 0102 4601 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE 341.517.000 341.517.000 APOSENTADORIAS E PENSÕES L.200/74-CTEE-PAULISTA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES AOS 1 341.517.000 341.517.000 SERVIDORES INATIVOS DA ENTIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 6.455 2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 2.183.860 1.701.034 482.826 04 126 2815 5555 EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO 1.428.217 1.428.217 CRIAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE 1 1.428.217 1.428.217 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, COM RECURSOS NECESSÁRIOS PARA VIABILIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS E PROCESSOS COM INTERCONEXÃO GERAL ENTRE A SECRETARIA E SEUS ÓRGÃOS VINCULADOS. Produto: Modernização Do Parque Tecnológico (%) 78 25 126 2815 5555 EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO 755.643 272.817 482.826 CRIAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE 4 755.643 272.817 482.826 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, COM RECURSOS NECESSÁRIOS PARA VIABILIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS E PROCESSOS COM INTERCONEXÃO GERAL ENTRE A SECRETARIA E SEUS ÓRGÃOS VINCULADOS. Produto: Modernização Do Parque Tecnológico (%) 120 2816 GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES INTERNAS 48.010 48.000 10 25 126 2816 1834 MODERNIZAÇÃO DOS SIST. INFORMATIZ. 48.010 48.000 10 NECESSÁRIOS À SERHS E SEUS ÓRGÃOS VINCULADOS SISTEMATIZAÇÃO, INFORMATIZAÇÃO E 4 48.000 48.000 COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES, ASSEGURANDO O 5 10 10 INTERCÂMBIO DENTRO DA SECRETARIA, COM SEUS FUNCIONÁRIOS E ENTRE SEUS ÓRGÃOS VINCULADOS. Produto: Sistemas Gerenciais (%) 20 3903 POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 32.200.000 32.200.000



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18 544 3903 1153 FINANCIAMENTO DE AÇÕES DO PLANO ESTADUAL 32.200.000 32.200.000 DE RECURSOS HÍDRICOS FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO ESTADUAL DE 2 32.200.000 32.200.000 RECURSOS HÍDRICOS E DOS PLANOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, MEDIANTE CONTRATOS, COM RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS. Produto: Contratos (Unidade) 237 3904 SANEAMENTO PARA TODOS 1.000 1.000 17 512 3904 1005 SANEBASE 1.000 1.000 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS PARA TRANSFERÊNCIAS 1 1.000 1.000 FINANCEIRAS DESTINADAS À EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO, COM INTERVENIÊNCIA DA SABESP. Produto: Convênios (Unidade) 3905 ÁGUA E DESENVOLVIMENTO 1.001.000 1.000 1.000.000 18 544 3905 1572 RENOVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DE 1.000 1.000 MÁQUINAS MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS EXISTENTES NO DAEE E 4 1.000 1.000 AQUISIÇÃO DE NOVAS UNIDADES, DESTINADAS À EXECUÇÃO DE DESASSOREAMENTOS E CANALIZAÇÕES DE CURSOS D'ÁGUA, COMBATE À EROSÃO, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAS (DRENAGEM URBANA), LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO (TRATAMENTO DE ESGOTOS), ABERTURA DE VALAS, ATIVIDADES EMERGENCIAIS E DEMAIS AÇÕES DE APOIO COM MÁQUINAS. Produto: Atendimentos (Unidade) 140 18 544 3905 1597 ÁGUA LIMPA 1.000.000 1.000.000 TRATAMENTO DE ESGOTOS URBANOS EM MUNICÍPIOS DE 1 1.000.000 1.000.000 ATÉ 25 MIL HABITANTES, NÃO OPERADOS PELA SABESP, VISANDO A RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS. Produto: Atendimentos (Unidade) 20 3906 SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE 3.076.000 1.221.269 1.854.731 INTERESSE REGIONAL 17 541 3906 1599 RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MANANCIAIS 3.076.000 1.221.269 1.854.731 DO ALTO TIETÊ INTERVENÇÕES PARA A MELHORIA DA COBERTURA E 1 1.606.000 351.000 1.255.000 DOS PADRÕES DE EFICIÊNCIA DA INFRA-ESTRUTURA 7 1.470.000 870.269 599.731 BÁSICA (ÁGUA E ESGOTO), MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO RESIDENTE E REDUÇÃO DA POBREZA, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL, CONTENÇÃO DA OCUPAÇÃO INADEQUADA E PROMOÇÃO DE USOS COMPATÍVEIS COM A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PARA MONITORAMENTO, CONTROLE E TRATAMENTO DA ÁGUA, PROMOÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DAS SUB-BACIAS E BUSCA DA SUSTENTABILIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. Produto: Intervenções Realizadas (Unidade) 1



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3907 COMBATE ÀS ENCHENTES 285.719.903 16.418.873 269.301.030 18 541 3907 1573 IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE RETENÇÃO - 31.000.000 31.000.000 PISCINÕES CONTINUIDADE À IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE 1 26.000.000 26.000.000 RETENÇÃO PARA CONTENÇÃO DE CHEIAS. 5 5.000.000 5.000.000 Produto: Volume De Retenção (M3) 22.220.606 18 541 3907 4030 DESASSOREAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RIOS 4.418.873 4.418.873 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, 1 4.418.873 4.418.873 DESASSOREAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RIOS, BEM COMO REVESTIMENTO DE SUAS MARGENS. Produto: Volume De Material Retirado (M3) 575.882 18 544 3907 1021 OBRAS NA BACIA DO ALTO TIETÊ 238.301.030 238.301.030 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS, EXECUÇÃO DE 1 141.585.000 141.585.000 SERVIÇOS E OBRAS DE BARRAGENS DE USO MÚLTIPLO, 7 96.716.030 96.716.030 INTERLIGAÇÕES, CANALIZAÇÕES, RETIFICAÇÕES, ALARGAMENTO E APROFUNDAMENTO DA CALHA DO RIO TIETÊ E SEUS AFLUENTES NA BACIA DO ALTO TIETÊ. Produto: Obras Realizadas (%) 26 18 544 3907 4033 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTRUTURAS 12.000.000 12.000.000 HIDRÁULICAS EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS NAS BARRAGENS, 1 12.000.000 12.000.000 ESTRUTURAS HIDRÁULICAS E EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS. Produto: Estruturas Hidráulicas Mantidas E Operadas (%) 24 3910 POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO 32 32 17 126 3910 4805 INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO 32 32 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA 1 2 2 ESTADUAL DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO. 5 30 30 Produto: Relatórios (Unidade) 0 3911 CONSERVAÇÃO DE VÁRZEAS E PARQUES 2.531.153 2.531.153 18 541 3911 4029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES 2.531.153 2.531.153 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E 1 2.531.153 2.531.153 OBRAS NOS PARQUES. Produto: Área De Parques Conservados (M2) 125.830 3913 NOSSAS ÁGUAS 2.267.253 1 2.267.252 18 126 3913 5415 INFORMAÇÕES DE RECURSOS HÍDRICOS 1 1 SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE 1 1 1 DISPONIBILIDADE E USO. Produto: Relatórios (Unidade) 18 544 3913 1625 PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2.267.252 2.267.252 COORDENAÇÃO, JUNTAMENTE COM AS DEMAIS 7 2.267.252 2.267.252 ENTIDADES DO COMITÊ COORDENADOR DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CORHI, DA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS



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HÍDRICOS, DOS PLANOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, DOS RESPECTIVOS RELATÓRIOS ANUAIS DE SITUAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO. Produto: Relatórios (Unidade) 2 3916 GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES 8.000 8.000 25 126 3916 5402 CONSOLIDAÇÃO DE INFORMAÇÕES 8.000 8.000 PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS UNIFICANDO 1 8.000 8.000 INFORMAÇÕES DA PASTA. Produto: Relatórios (Unidade) 3 3921 POLÍTICA ESTADUAL DE ENERGIA 8.000 8.000 25 752 3921 5403 INFORMAÇÕES ENERGÉTICAS 8.000 8.000 CONSOLIDAÇÃO DE INFORMAÇÕES ENERGÉTICAS E 1 8.000 8.000 ESTRUTURAÇÃO DA BASE DE DADOS DO BALANÇO ENERGÉTICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DO BOLETIM DE CONJUNTURA DE ENERGIA E DO SUMÁRIO ESTATÍSTICO ENERGÉTICO. Produto: Balanço Energético Do Estado De São Paulo - Relatórios De Acompanhamento (Unidade) 1 3926 FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 9.050.004 9.050.004 ENERGIA ELÉTRICA 25 125 3926 5405 FISCALIZAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DE 7.050.004 7.050.004 DISTRIBUIÇÃO E AUTORIZADAS ATENDIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E 5 7.050.004 7.050.004 REGULAMENTOS DO SETOR,BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Produto: Relatórios (Unidade) 109 25 125 3926 5410 ATENDIMENTO ÀS RECLAMAÇÕES E CONSULTAS DOS 2.000.000 2.000.000 USUÁRIOS E INTERESSADOS NOS SERVIÇOS UTILIZAÇÃO DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO 5 2.000.000 2.000.000 DISPONÍVEIS (TELE-ATENDIMENTO, CORREIO ELETRÔNICO, CORREIO, ETC) ALÉM DE ATENDIMENTO PESSOAL SOBRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Produto: Atendimentos Realizados (Unidade) 360.000 3927 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 7.457.449 7.457.449 PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DO GÁS CANALIZADO 25 125 3927 5410 ATENDIMENTO ÀS RECLAMAÇÕES E CONSULTAS DOS 240.000 240.000 USUÁRIOS E INTERESSADOS NOS SERVIÇOS UTILIZAÇÃO DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO 4 240.000 240.000 DISPONÍVEIS (TELE-ATENDIMENTO, CORREIO ELETRÔNICO, CORREIO, ETC) ALÉM DE ATENDIMENTO PESSOAL SOBRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DO GÁS CANALIZADO. Produto: Atendimentos Realizados (Unidade) 1.800 25 125 3927 5411 FISCALIZAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DE 6.240.333 6.240.333 DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO



546




ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DAS EMPRESAS NO 4 6.240.333 6.240.333 CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS. Produto: Relatórios (Unidade) 133 25 125 3927 5412 REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE 977.116 977.116 GÁS CANALIZADO APRIMORAMENTO CONSTANTE DOS MECANISMOS 4 977.116 977.116 REGULATÓRIOS. Produto: Portaria (Unidade) 30 SUBTOTAIS 1 917.405.430 540.509.878 47.503.519 60.768.113 192.176.248 76.447.672 2 32.200.000 32.200.000 4 12.628.730 2.000.000 9.945.904 682.826 5 15.240.040 10.240.030 5.000.010 7 100.453.282 870.269 99.583.013 TOTAL 1.077.927.482 542.509.878 47.503.519 81.824.316 329.642.097 76.447.672


Síntese por Unidade Orçamentária Valores em R$1,00 Unidade Orçamentária Total Unidade Orçamentária Total 39001 - SEC.DE ENERGIA,REC.HÍDRICOS E SANEAMENTO 503.348.905 39055 - DEPTO.DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA-DAEE 553.262.875 39056 - COMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA-CSPE 21.315.702


547

QUADRO B

39000-SEC.DE ENERGIA,REC.HÍDRICOS E SANEAMENTO 39001-SEC.DE ENERGIA,REC.HÍDRICOS E SANEAMENTO


04 - ADMINISTRAÇÃO 36.538.872 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.502.520 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 14.502.520 17 - SANEAMENTO 88.077.032 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8.033 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 22.036.352 18 - GESTÃO AMBIENTAL 37.200.001 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 22.036.352 0102 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM 426.517.000 ESTATUTÁRIO COMPLEMENTAÇÃO 25 - ENERGIA 341.533.000 273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 426.517.000 3903 - POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 32.200.000 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1.000 3904 - SANEAMENTO PARA TODOS 1.000 541 - PRESERVAÇÃO E 8.076.000 3906 - SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE 3.076.000 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL INTERESSE REGIONAL 544 - RECURSOS HÍDRICOS 32.200.000 3907 - COMBATE ÀS ENCHENTES 5.000.000 752 - ENERGIA ELÉTRICA 8.000 3910 - POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO 32 3913 - NOSSAS ÁGUAS 1 3916 - GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES 8.000

503.348.905

3921 - POLÍTICA ESTADUAL DE ENERGIA 8.000



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 14.502.520 2.571.853 11.930.667 04 122 0100 5023 ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.502.520 2.571.853 11.930.667 1 14.502.520 2.571.853 11.930.667 Produto: Unidades Administradas (Unidade) 2 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 22.036.352 22.036.352 04 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 22.036.352 22.036.352 1 22.036.352 22.036.352 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 2.172 0102 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO 426.517.000 426.517.000 17 273 0102 4551 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE 85.000.000 85.000.000 APOSENTADORIAS E PENSÕES L.200/74-SABESP 1 85.000.000 85.000.000 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 2.879 25 273 0102 4601 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE 341.517.000 341.517.000 APOSENTADORIAS E PENSÕES L.200/74-CTEE-PAULISTA 1 341.517.000 341.517.000 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 6.455 3903 POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 32.200.000 32.200.000 18 544 3903 1153 FINANCIAMENTO DE AÇÕES DO PLANO ESTADUAL 32.200.000 32.200.000 DE RECURSOS HÍDRICOS 2 32.200.000 32.200.000 Produto: Contratos (Unidade) 237 3904 SANEAMENTO PARA TODOS 1.000 1.000 17 512 3904 1005 SANEBASE 1.000 1.000 1 1.000 1.000 Produto: Convênios (Unidade) 3906 SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE 3.076.000 1.221.269 1.854.731



548

QUADRO B 39000-SEC.DE ENERGIA,REC.HÍDRICOS E SANEAMENTO

39001-SEC.DE ENERGIA,REC.HÍDRICOS E SANEAMENTO



INTERESSE REGIONAL 17 541 3906 1599 RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MANANCIAIS 3.076.000 1.221.269 1.854.731 DO ALTO TIETÊ 1 1.606.000 351.000 1.255.000 7 1.470.000 870.269 599.731 Produto: Intervenções Realizadas (Unidade) 1 3907 COMBATE ÀS ENCHENTES 5.000.000 5.000.000 18 541 3907 1573 IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE RETENÇÃO - 5.000.000 5.000.000 PISCINÕES 5 5.000.000 5.000.000 Produto: Volume De Retenção (M3) 4.444.121 3910 POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO 32 32 17 126 3910 4805 INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO 32 32 1 2 2 5 30 30 Produto: Relatórios (Unidade) 0 3913 NOSSAS ÁGUAS 1 1 18 126 3913 5415 INFORMAÇÕES DE RECURSOS HÍDRICOS 1 1 1 1 1 Produto: Relatórios (Unidade) 3916 GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES 8.000 8.000 25 126 3916 5402 CONSOLIDAÇÃO DE INFORMAÇÕES 8.000 8.000 1 8.000 8.000 Produto: Relatórios (Unidade) 3 3921 POLÍTICA ESTADUAL DE ENERGIA 8.000 8.000 25 752 3921 5403 INFORMAÇÕES ENERGÉTICAS 8.000 8.000 1 8.000 8.000 Produto: Balanço Energético Do Estado De São Paulo - Relatórios De Acompanhamento (Unidade) 1 SUBTOTAIS 1 464.678.875 451.125.205 12.297.670 1.256.000 2 32.200.000 32.200.000 5 5.000.030 30 5.000.000 7 1.470.000 870.269 599.731 TOTAL 503.348.905 451.125.205 13.167.969 39.055.731



549

39055 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE


· estabelecer a política de utilização dos recursos hídricos, tendo em vista o desenvolvimento integral das bacias hidrográficas; · elaborar planos, estudos e projetos, bem como executar serviços e obras relativos ao aproveitamento integral dos recursos hídricos e os pertinentes ao campo da energia e das

telecomunicações, diretamente ou mediante convênio ou contrato com terceiros; · estabelecer as diretrizes básicas no campo da energia e das telecomunicações, no que for de competência do Governo do Estado, exceto as referentes às comunicações oficiais; · desenvolver a ecologia, promover a defesa do meio ambiente e executar serviços e obras de saneamento; · realizar estudos e projetos, executar serviços e obras de defesa do meio ambiente e de saneamento básico em caráter supletivo, mediante convênios ou contratos, com os órgãos titulares de

tais atribuições; · promover estudos, projetos, execução de programas de pesquisas e desenvolvimento das inúmeras fontes naturais de energia, observados os preceitos legais atinentes à espécie; · realizar estudos, projetos, obras e serviços de recuperação e urbanização de áreas erodidas ou alagadas; · realizar estudos, executar obras de eletrificação rural e fomentar sua expansão; e · administrar as águas subterrâneas do Estado, nos campos de pesquisa, captação, fiscalização, extração e acompanhamento de sua interação com águas superficiais e com o ciclo hidrológico.



1.350 de 12/12/51 - Cria e organiza o Departamento de Águas e Energia Elétrica, como autarquia estadual, extingue a Inspetoria de Serviços Públicos, da Secretaria da Viação e Obras Públicas e dá outras providências.

8.275 de 29/03/93 - Cria a Secretaria de Estado de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras, altera a denominação da Secretaria de Energia e Saneamento e dá providências correlatas.


52.636 de 03/02/71 - Dispõe sobre o Regulamento de adaptação do Departamento de Águas e Energia Elétrica ao Decreto-Lei Complementar nº 7, de 06 de novembro de 1969. 6.997 de 06/11/75 - Acrescenta incisos aos artigos 2º e 4º do Regulamento baixado pelo Decreto nº 52.636, de 03 de fevereiro de 1971. 13.834 de 27/08/79 - Dispõe sobre ampliação das atribuições do Departamento de Águas e Energia Elétrica, contidas no regulamento baixado pelo Decreto nº 52.636, de 03 de fevereiro

de 1971. 16.467 de 30/12/80 - Dispõe sobre ampliação das atribuições do Departamento de Águas e Energia Elétrica. 26.479 de 17/12/86 - Reorganiza o Departamento de Águas e Energia Elétrica com base nas bacias hidrográficas do Estado e estabelece a descentralização de competências. 47.906 de 24/06/03 - Dispõe sobre as transferências que especifica, organiza a Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento, extingue a Secretaria de Energia e dá providências

correlatas.


550

QUADRO B

39000-SEC.DE ENERGIA,REC.HÍDRICOS E SANEAMENTO 39055-DEPTO.DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA-DAEE


04 - ADMINISTRAÇÃO 266.743.567 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 73.435.991 0000 - ENCARGOS GERAIS 165.820.964 18 - GESTÃO AMBIENTAL 286.519.308 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.428.217 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 73.435.991 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 26.058.395 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 26.058.395 ESTATUTÁRIO 541 - PRESERVAÇÃO E 32.950.026 2815 - GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 1.428.217 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 544 - RECURSOS HÍDRICOS 253.569.282 3905 - ÁGUA E DESENVOLVIMENTO 1.001.000 844 - SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 123.951.191 3907 - COMBATE ÀS ENCHENTES 280.719.903 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 41.869.773 3911 - CONSERVAÇÃO DE VÁRZEAS E PARQUES 2.531.153

553.262.875

3913 - NOSSAS ÁGUAS 2.267.252



0000 ENCARGOS GERAIS 165.820.964 47.503.519 19.534.525 22.335.248 76.447.672 04 844 0000 5141 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 123.951.191 47.503.519 76.447.672 1 123.951.191 47.503.519 76.447.672 04 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 41.869.773 19.534.525 22.335.248 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA 1 41.869.773 19.534.525 22.335.248 Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 73.435.991 64.450.696 8.985.295 04 122 0100 5023 ADMINISTRAÇÃO GERAL 73.435.991 64.450.696 8.985.295 1 71.008.371 62.450.696 8.557.675 4 2.427.620 2.000.000 427.620 Produto: Unidades Administradas (Unidade) 2 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 26.058.395 26.058.395 04 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 26.058.395 26.058.395 1 26.058.395 26.058.395 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 916 2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 1.428.217 1.428.217 04 126 2815 5555 EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO 1.428.217 1.428.217 1 1.428.217 1.428.217 Produto: Modernização Do Parque Tecnológico (%) 78 3905 ÁGUA E DESENVOLVIMENTO 1.001.000 1.000 1.000.000 18 544 3905 1572 RENOVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DE 1.000 1.000 MÁQUINAS 4 1.000 1.000 Produto: Atendimentos (Unidade) 140 18 544 3905 1597 ÁGUA LIMPA 1.000.000 1.000.000 1 1.000.000 1.000.000 Produto: Atendimentos (Unidade) 20 3907 COMBATE ÀS ENCHENTES 280.719.903 16.418.873 264.301.030



551


39055-DEPTO.DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA-DAEE



18 541 3907 1573 IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE RETENÇÃO - 26.000.000 26.000.000 PISCINÕES 1 26.000.000 26.000.000 Produto: Volume De Retenção (M3) 17.776.485 18 541 3907 4030 DESASSOREAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RIOS 4.418.873 4.418.873 1 4.418.873 4.418.873 Produto: Volume De Material Retirado (M3) 575.882 18 544 3907 1021 OBRAS NA BACIA DO ALTO TIETÊ 238.301.030 238.301.030 1 141.585.000 141.585.000 7 96.716.030 96.716.030 Produto: Obras Realizadas (%) 26 18 544 3907 4033 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTRUTURAS 12.000.000 12.000.000 HIDRÁULICAS 1 12.000.000 12.000.000 Produto: Estruturas Hidráulicas Mantidas E Operadas (%) 24 3911 CONSERVAÇÃO DE VÁRZEAS E PARQUES 2.531.153 2.531.153 18 541 3911 4029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES 2.531.153 2.531.153 1 2.531.153 2.531.153 Produto: Área De Parques Conservados (M2) 125.830 3913 NOSSAS ÁGUAS 2.267.252 2.267.252 18 544 3913 1625 PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 2.267.252 2.267.252 7 2.267.252 2.267.252 Produto: Relatórios (Unidade) 2 SUBTOTAIS 1 451.850.973 88.509.091 47.503.519 48.470.443 190.920.248 76.447.672 4 2.428.620 2.000.000 428.620 7 98.983.282 98.983.282 TOTAL 553.262.875 90.509.091 47.503.519 48.899.063 289.903.530 76.447.672



552

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 39000-SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS,SANEAMENTO E OBRAS 39055 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA-DAEE Valores em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 2.428.590 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.887.010 1310.00.00 Receitas Imobiliárias 10 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 695.000 1330.00.00 Receitas de Concessões e Permissões 1.192.000 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 120.000 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 421.580 1910.00.00 Multas e Juros de Mora 129.000 1920.00.00 Indenizações e Restituições 560 1930.00.00 Receita da Dívida Ativa 180.000 1990.00.00 Receitas Diversas 112.020 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 98.983.312 2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 98.983.282 2110.00.00 Operações de Crédito Internas 2.267.272 2120.00.00 Operações de Crédito Externas 96.716.010 2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 10 2210.00.00 Alienação de Bens Móveis 10 2300.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 10 2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10 2590.00.00 Outras Receitas 10

TOTAL 101.411.902


553

39056 - COMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA - CSPE


· Regular, controlar e fiscalizar: - a qualidade do fornecimento dos serviços públicos de energia; e - os preços, tarifas e demais condições de atendimento aos usuários de tais serviços.


LEI COMPLEMENTAR Nº:

833 de 17/10/97 - Cria a autarquia Comissão de Serviços Públicos de Energia - CSPE, e dá providências correlatas.


43.036 de 14/04/98 - Aprova o Regulamento da Comissão de Serviços Públicos de Energia - CSPE, criada pela Lei Complementar nº 833, de 17 de outubro de 1997. 43.835 de 08/02/99 - Aprova o Regimento interno da Comissão de Serviços Públicos de Energia - CSPE, e dá providências correlatas. 47.906 de 24/06/03 - Dispõe sobre as transferências que especifica, organiza a Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento, extingue a Secretaria de Energia e dá providências

correlatas. (Passa a vincular-se à Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento a Comissão de Serviços Públicos de Energia - CSPE).


554

QUADRO B

39000-SEC.DE ENERGIA,REC.HÍDRICOS E SANEAMENTO 39056-COMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA-CSPE


04 - ADMINISTRAÇÃO 4.004.596 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.004.596 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 4.004.596 25 - ENERGIA 17.311.106 125 - NORMATIZAÇÃO E 16.507.453 2815 - GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 755.643 FISCALIZAÇÃO 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 803.653 2816 - GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES 48.010 INTERNAS 3926 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 9.050.004 ENERGIA ELÉTRICA 3927 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 7.457.449

21.315.702

PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DO GÁS CANALIZADO



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 4.004.596 875.582 2.929.014 200.000 04 122 0100 5023 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.004.596 875.582 2.929.014 200.000 1 875.582 875.582 4 1.939.018 1.739.018 200.000 5 1.189.996 1.189.996 Produto: Unidades Administradas (Unidade) 1 2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 755.643 272.817 482.826 25 126 2815 5555 EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO 755.643 272.817 482.826 4 755.643 272.817 482.826 Produto: Modernização Do Parque Tecnológico (%) 120 2816 GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES INTERNAS 48.010 48.000 10 25 126 2816 1834 MODERNIZAÇÃO DOS SIST. INFORMATIZ. 48.010 48.000 10 NECESSÁRIOS À SERHS E SEUS ÓRGÃOS VINCULADOS 4 48.000 48.000 5 10 10 Produto: Sistemas Gerenciais (%) 20 3926 FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 9.050.004 9.050.004 ENERGIA ELÉTRICA 25 125 3926 5405 FISCALIZAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DE 7.050.004 7.050.004 DISTRIBUIÇÃO E AUTORIZADAS 5 7.050.004 7.050.004 Produto: Relatórios (Unidade) 109 25 125 3926 5410 ATENDIMENTO ÀS RECLAMAÇÕES E CONSULTAS DOS 2.000.000 2.000.000 USUÁRIOS E INTERESSADOS NOS SERVIÇOS 5 2.000.000 2.000.000 Produto: Atendimentos Realizados (Unidade) 360.000 3927 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 7.457.449 7.457.449 PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DO GÁS CANALIZADO 25 125 3927 5410 ATENDIMENTO ÀS RECLAMAÇÕES E CONSULTAS DOS 240.000 240.000 USUÁRIOS E INTERESSADOS NOS SERVIÇOS 4 240.000 240.000 Produto: Atendimentos Realizados (Unidade) 1.800



555


39056-COMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA-CSPE



25 125 3927 5411 FISCALIZAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DE 6.240.333 6.240.333 DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO 4 6.240.333 6.240.333 Produto: Relatórios (Unidade) 133 25 125 3927 5412 REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE 977.116 977.116 GÁS CANALIZADO 4 977.116 977.116 Produto: Portaria (Unidade) 30 SUBTOTAIS 1 875.582 875.582 4 10.200.110 9.517.284 682.826 5 10.240.010 10.240.000 10 TOTAL 21.315.702 875.582 19.757.284 682.836



556

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 39000 - SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO 39056 - COMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA -CSPE Valores em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 20.440.110 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.440.000 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 1.440.000 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 9.000.000 1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10.000.020 1730.00.00 Transferências de Instituições Privadas 10 1750.00.00 Transferências de Pessoas 10 1760.00.00 Transferências de Convênios 10.000.000 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 90 1910.00.00 Multas e Juros de Mora 10 1920.00.00 Indenizações e Restituições 60 1930.00.00 Receita da Dívida Ativa 10 1990.00.00 Receitas Diversas 10 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 10 2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 10 2470.00.00 Transferências de Convênios 10

TOTAL 20.440.120


557

40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO


· representar judicial e extrajudicialmente o Estado; · representar com exclusividade a Fazenda do Estado junto ao Tribunal de Contas; · exercer as funções de Consultoria Jurídica do Poder Executivo e da Administração em geral; · propor ao Governador medidas de caráter jurídico que visem proteger o patrimônio dos órgãos da Administração Centralizada e Descentralizada; · exercer as funções de Consultoria Jurídica e de fiscalização da Junta Comercial do Estado; · promover a inscrição, o controle e a cobrança da Dívida Ativa Estadual; · elaborar representações sobre inconstitucionalidade de leis ou atos estaduais ou municipais, por determinação do Governador; · representar aos órgãos competentes sobre a inconstitucionalidade de leis ou atos municipais diante da Constituição Estadual, por determinação do Governador ou solicitação do Prefeito ou

Presidente da Câmara interessado; · representar, a juízo do Governador, ao Procurador-Geral da República para que seja estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal a interpretação de lei ou ato normativo federal ou estadual; · representar, a juízo do Governador, ao Procurador-Geral da República para que promova perante o Supremo Tribunal Federal a avocação de causas processadas perante quaisquer Juízos,

nas hipóteses previstas na legislação federal pertinente; · opinar previamente sobre a forma de cumprimento de decisões judiciais e pedidos de extensão de julgados relacionados com a Administração Estadual; · representar ao Governador sobre providências de ordem jurídica que pareçam reclamadas pelo interesse público e pela boa aplicação das leis vigentes; · propor ao Governador ou aos Secretários de Estado as medidas que julgar necessárias à uniformização da jurisprudência administrativa, tanto na Administração Centralizada como na

Descentralizada; · prestar assistência jurídica aos municípios; · prestar assistência judiciária aos necessitados; · propor ação civil pública representando o Estado; · procedimentos administrativos de reparação de danos causados por agentes públicos; e · realizar procedimentos disciplinares não regulados por lei especial.



478 de 18/07/86 - Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado. 534 de 04/01/88 - Modifica dispositivo da Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado. 636 de 16/11/89 - Altera disposições da Lei Complementar nº 478 de 18 de julho de 1986 e dá providências correlatas. 732 de 05/11/93 - Dispõe sobre a criação de Órgão na Procuradoria Geral do Estado e dá providências correlatas. 851 de 09/12/98 - Dispõe sobre o sistema de Juizados Especiais e dá outras providências. 900 de 11/09/01 - Dispõe sobre a criação da Procuradoria de Defesa do Meio Ambiente na Procuradoria Geral do Estado e dá outras providências.


10.161 de 28/10/68 - Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado (artigo 278). 8.285 de 12/04/93 - Declara a Procuradoria Geral do Estado unidade orçamentária. 10.177 de 30/12/98 - Regula o Procedimento Administrativo no âmbito da Administração Pública estadual (artigo 65).


558


23.703 de 25/07/85 - Regulamenta o Fundo de Assistência Judiciária da Procuradoria Geral do Estado. 38.708 de 06/06/94 - Define a estrutura e as atribuições dos órgãos de administração da Procuradoria Geral do Estado e dá providências correlatas. 43.852 de 18/02/99 - Dá nova redação aos artigos 2º e 3º do Decreto nº 23.703, de 25 de julho de 1985. 44.422 de 23/11/99 - Regula o processo administrativo de reparação de danos de que trata a Lei nº 10.177, de 30/12/98. 46.614 de 19/03/02 - Fixa normas para a atuação conjunta especial da Procuradoria Geral do Estado e da Secretaria da Fazenda no combate da inadimplência e da sonegação fiscal.


559

QUADRO A

40000-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO


02 - JUDICIÁRIA 841.124.696 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL 259.975.965 0000 - ENCARGOS GERAIS 447.005.600 EXTRAJUDICIAL 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 84.203.158 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 187.186.805 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 22.620.138 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8.258.339 2815 - GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 3.254.369 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 281.007 2816 - GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES 4.728.970 INTERNAS 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 22.620.138 2817 - GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES 275.000 ESTATUTÁRIO COM A SOCIEDADE 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 447.005.600 4001 - ADVOCACIA DO ESTADO 192.875.026 4002 - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AOS LEGALMENTE 205.626.743 NECESSITADOS 4003 - APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS 48.942.008

925.327.854

RECURSOS HUMANOS DA ADVOCACIA DO ESTADO



0000 ENCARGOS GERAIS 447.005.600 388.251.741 58.753.859 02 846 0000 4461 PAGAMENTO DE AÇÕES INDENIZATÓRIAS 446.005.600 387.251.741 58.753.859 ACOMPANHAR O ANDAMENTO DOS PRECATÓRIOS E 1 446.005.600 387.251.741 58.753.859 EFETUAR DEPÓSITOS JUDICIAIS RELATIVOS AOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR E NÃO ALIMENTAR, DE DESAPROPRIAÇÕES E DE ACORDOS JUDICIAIS MOVIDOS CONTRA A FAZENDA ESTADUAL. Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 02 846 0000 4812 PAGAMENTO DE AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE 1.000.000 1.000.000 PEQUENO VALOR PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR, 1 1.000.000 1.000.000 CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 100, PARÁGRAFO 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL Produto: Ações Indenizatórias De Pequeno Valor Pagas (Unidade) 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 22.620.138 22.620.138 03 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 22.620.138 22.620.138 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 22.620.138 22.620.138 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES INATIVOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 338 2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 3.254.369 1.267.369 1.987.000 03 126 2815 5562 INFORMATIZAÇÃO INTEGRADA DA PROCURADORIA 3.254.369 1.267.369 1.987.000 GERAL DO ESTADO INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NAS DIVERSAS 2 2.462.257 475.257 1.987.000 UNIDADES;AQUISIÇÃO DE SERVIDORES, ESTAÇÕES DE 3 792.112 792.112 TRABALHO E SOFTWARES, ENVOLVENDO AS TRÊS ÁREAS DE ATUAÇÃO Produto: Implantação De Pontos De Rede Com Respectivos Equipamentos (%) 25 2816 GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES INTERNAS 4.728.970 4.728.970



560

QUADRO A 40000-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



03 126 2816 1841 DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E 4.728.970 4.728.970 ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA PGE DESENVOLVER SISTEMAS DE VÍDEO CONFERÊNCIA; 1 4.528.970 4.528.970 GEOPROCESSAMENTO DE DÍVIDA ATIVA DO ESTADO; 3 200.000 200.000 GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO; BANCO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS PROCURADORES DO ESTADO. Produto: Sistemas Implantados (%) 50 2817 GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES COM A 275.000 275.000 SOCIEDADE 02 126 2817 1848 IMPLANTAÇÃO DO POUPATEMPO-ASSISTÊNCIA 275.000 275.000 JUDICIÁRIA E PORTAL INTERNET DESENVOLVER SISTEMA DE ATENDIMENTO 2 275.000 275.000 JURÍDICO-PADRÃO POUPATEMPO, NA CAPITAL E NA CIDADE DE ARAÇATUBA; DISPONIBILIZAR VIA INTERNET INFORMAÇÕES PRODUZIDAS NAS ÁREAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. Produto: Sistemas Implantados (%) 50 4001 ADVOCACIA DO ESTADO 192.875.026 168.276.014 24.599.012 02 092 4001 4743 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PROCURADORIA DE 550.528 550.528 PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 1 550.528 550.528 JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Produto: Unidade Criada/Implantada (Unidade) 1 02 092 4001 5091 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PROCURADORIA DAS 316.393 316.393 AUTARQUIAS ENCAMINHAMENTO DE ANTE-PROJETO DE LEI 1 316.393 316.393 COMPLEMENTAR Produto: Unidade Criada/Implantada (Unidade) 1 02 092 4001 5092 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PROCURADORIA DE 163.627 163.627 ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE ANTE-PROJETO DE 1 163.627 163.627 LEI COMPLEMENTAR Produto: Unidade Criada/Implantada (Unidade) 1 02 122 4001 5101 MANUTENÇÃO DA PGE 187.186.805 168.276.014 18.910.791 MANTER A INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA Á REALIZAÇÃO 1 187.186.805 168.276.014 18.910.791 DOS OBJETIVOS DO ÓRGÃO, POR MEIO DE AÇÕES DE APOIO, APRIMORANDO OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE PROVIDENCIANDO ADEQUADO ESPAÇO FÍSICO, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E PESSOAL (ADMINISTRATIVO E PROCURADORES) PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS PROCURADORIAS. Produto: Unidades Administradas (Unidade) 22 03 092 4001 4462 ENCARGOS JUDICIAIS 4.657.673 4.657.673



561




CUMPRIR OS MANDADOS EXPEDIDOS PELO PODER 1 4.657.673 4.657.673 JUDICIÁRIO, EFETIVAR PAGAMENTOS DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA, HONORÁRIOS DE PERITOS E ASSISTENTES TÉCNICOS E REMUNERAÇÃO DE CONTADORES QUE ATUAM NAS AÇÕES JUDICIAIS. Produto: Mandados Judiciais (Unidade) 420.000 4002 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AOS LEGALMENTE 205.626.743 200.776.937 4.849.806 NECESSITADOS 02 092 4002 1508 EDIÇÃO DE CARTILHAS DE ORIENTAÇÃO AO 736.000 736.000 PÚBLICO EDITAR CARTILHAS DE ORIENTAÇÃO AO PÚBLICO 2 736.000 736.000 Produto: Cartilhas Editadas (Unidade) 2 02 092 4002 5102 CELEBRAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CONVÊNIOS 180.161.817 180.161.817 CELEBRAR E RENOVAR CONVÊNIOS COM PREFEITURAS, 2 180.161.817 180.161.817 ENTIDADES ASSISTENCIAIS, ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS, UNIVERSIDADES DE DIREITO E OAB. Produto: Convênios Celebrados E Renovados (Unidade) 103 02 092 4002 5103 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA 24.728.926 19.879.120 4.849.806 NECESSÁRIA MANTER E ADEQUAR A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA A 1 4.000 4.000 PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA ÀS 2 24.364.926 19.515.120 4.849.806 DEMANDAS EXISTENTES E FUTURAS 3 360.000 360.000 Produto: Contratos Celebrados (Unidade) 50 4003 APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS 48.942.008 46.451.613 2.422.071 68.324 HUMANOS DA ADVOCACIA DO ESTADO 03 092 4003 1354 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ADVOCACIA PÚBLICA 214.644 214.644 ESTABELECER CURRÍCULO DE DISCIPLINAS 3 214.644 214.644 JURÍDICAS; COMPOR QUADRO DE CORPO DOCENTE E CRIAR AS CONDIÇÕES MATERIAIS DE ESPAÇO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA. Produto: Procuradores Aprimorados Profissionalmente (Unidade) 15 03 092 4003 5100 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO 385.174 331.008 54.166 ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO TÉCNICO DO ACERVO 3 385.174 331.008 54.166 EXISTENTE, IMPLANTANDO-SE SISTEMAS INFORMATIZADOS E AQUISIÇÃO DE NOVAS OBRAS E PERIÓDICOS PARA INTEGRAR O ACERVO. Produto: Bibliotecas Organizadas (Unidade) 60 03 092 4003 5106 SUPORTE TÉCNICO JURÍDICO 48.061.183 46.451.613 1.595.412 14.158 ORGANIZAÇÃO DE CURSOS PELO PRÓPRIO ÓRGÃO E 3 48.061.183 46.451.613 1.595.412 14.158 PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO E SERVIDORES EM CURSOS, TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E EVENTOS SIMILARES, REALIZADOS POR OUTRAS ENTIDADES, BEM COMO O REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS,



562




CÓDIGOS E APLICATIVOS JURÍDICOS DE INFORMÁTICA. Produto: Realização De Eventos (Unidade) 500 03 131 4003 5099 AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DA PGE 281.007 281.007 PUBLICAÇÃO DE BOLETINS PERIÓDICOS, REVISTAS E 3 281.007 281.007 OUTROS TÍTULOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JURÍDICAS, DOUTRINA, JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO. Produto: Número De Publicações (Unidade) 15 SUBTOTAIS 1 667.033.734 190.896.152 417.383.723 58.753.859 2 208.000.000 201.163.194 6.836.806 3 50.294.120 46.451.613 3.774.183 68.324 TOTAL 925.327.854 237.347.765 622.321.100 65.658.989


Síntese por Unidade Orçamentária Valores em R$1,00 Unidade Orçamentária Total Unidade Orçamentária Total 40001 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 925.327.854


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QUADRO B

40000-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 40001-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO


02 - JUDICIÁRIA 841.124.696 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL 259.975.965 0000 - ENCARGOS GERAIS 447.005.600 EXTRAJUDICIAL 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 84.203.158 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 187.186.805 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 22.620.138 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8.258.339 2815 - GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 3.254.369 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 281.007 2816 - GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES 4.728.970 INTERNAS 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 22.620.138 2817 - GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES 275.000 ESTATUTÁRIO COM A SOCIEDADE 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 447.005.600 4001 - ADVOCACIA DO ESTADO 192.875.026 4002 - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AOS LEGALMENTE 205.626.743 NECESSITADOS 4003 - APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS 48.942.008

925.327.854

RECURSOS HUMANOS DA ADVOCACIA DO ESTADO



0000 ENCARGOS GERAIS 447.005.600 388.251.741 58.753.859 02 846 0000 4461 PAGAMENTO DE AÇÕES INDENIZATÓRIAS 446.005.600 387.251.741 58.753.859 1 446.005.600 387.251.741 58.753.859 Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 02 846 0000 4812 PAGAMENTO DE AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE 1.000.000 1.000.000 PEQUENO VALOR 1 1.000.000 1.000.000 Produto: Ações Indenizatórias De Pequeno Valor Pagas (Unidade) 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 22.620.138 22.620.138 03 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 22.620.138 22.620.138 1 22.620.138 22.620.138 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 338 2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 3.254.369 1.267.369 1.987.000 03 126 2815 5562 INFORMATIZAÇÃO INTEGRADA DA PROCURADORIA 3.254.369 1.267.369 1.987.000 GERAL DO ESTADO 2 2.462.257 475.257 1.987.000 3 792.112 792.112 Produto: Implantação De Pontos De Rede Com Respectivos Equipamentos (%) 25 2816 GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES INTERNAS 4.728.970 4.728.970 03 126 2816 1841 DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E 4.728.970 4.728.970 ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA PGE 1 4.528.970 4.528.970 3 200.000 200.000 Produto: Sistemas Implantados (%) 50 2817 GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES COM A 275.000 275.000



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QUADRO B 40000-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO




SOCIEDADE 02 126 2817 1848 IMPLANTAÇÃO DO POUPATEMPO-ASSISTÊNCIA 275.000 275.000 JUDICIÁRIA E PORTAL INTERNET 2 275.000 275.000 Produto: Sistemas Implantados (%) 50 4001 ADVOCACIA DO ESTADO 192.875.026 168.276.014 24.599.012 02 092 4001 4743 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PROCURADORIA DE 550.528 550.528 PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES 1 550.528 550.528 Produto: Unidade Criada/Implantada (Unidade) 1 02 092 4001 5091 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PROCURADORIA DAS 316.393 316.393 AUTARQUIAS 1 316.393 316.393 Produto: Unidade Criada/Implantada (Unidade) 1 02 092 4001 5092 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PROCURADORIA DE 163.627 163.627 ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS 1 163.627 163.627 Produto: Unidade Criada/Implantada (Unidade) 1 02 122 4001 5101 MANUTENÇÃO DA PGE 187.186.805 168.276.014 18.910.791 1 187.186.805 168.276.014 18.910.791 Produto: Unidades Administradas (Unidade) 22 03 092 4001 4462 ENCARGOS JUDICIAIS 4.657.673 4.657.673 1 4.657.673 4.657.673 Produto: Mandados Judiciais (Unidade) 420.000 4002 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AOS LEGALMENTE 205.626.743 200.776.937 4.849.806 NECESSITADOS 02 092 4002 1508 EDIÇÃO DE CARTILHAS DE ORIENTAÇÃO AO 736.000 736.000 PÚBLICO 2 736.000 736.000 Produto: Cartilhas Editadas (Unidade) 2 02 092 4002 5102 CELEBRAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CONVÊNIOS 180.161.817 180.161.817 2 180.161.817 180.161.817 Produto: Convênios Celebrados E Renovados (Unidade) 103 02 092 4002 5103 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA 24.728.926 19.879.120 4.849.806 NECESSÁRIA 1 4.000 4.000 2 24.364.926 19.515.120 4.849.806 3 360.000 360.000 Produto: Contratos Celebrados (Unidade) 50 4003 APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS 48.942.008 46.451.613 2.422.071 68.324 HUMANOS DA ADVOCACIA DO ESTADO 03 092 4003 1354 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ADVOCACIA PÚBLICA 214.644 214.644



565

QUADRO B 40000-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO




3 214.644 214.644 Produto: Procuradores Aprimorados Profissionalmente (Unidade) 15 03 092 4003 5100 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO 385.174 331.008 54.166 3 385.174 331.008 54.166 Produto: Bibliotecas Organizadas (Unidade) 60 03 092 4003 5106 SUPORTE TÉCNICO JURÍDICO 48.061.183 46.451.613 1.595.412 14.158 3 48.061.183 46.451.613 1.595.412 14.158 Produto: Realização De Eventos (Unidade) 500 03 131 4003 5099 AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DA PGE 281.007 281.007 3 281.007 281.007 Produto: Número De Publicações (Unidade) 15 SUBTOTAIS 1 667.033.734 190.896.152 417.383.723 58.753.859 2 208.000.000 201.163.194 6.836.806 3 50.294.120 46.451.613 3.774.183 68.324 TOTAL 925.327.854 237.347.765 622.321.100 65.658.989



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41000 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER


· formular políticas e propor diretrizes ao Governo do Estado, voltadas à juventude, bem como aos esportes e lazer; · coordenar a implementação das ações governamentais voltadas para o atendimento aos jovens e para os esportes e lazer; · formular e executar, direta ou indiretamente em parceria com entidades públicas e privadas, programas, projetos e atividades para jovens, bem como relativos aos esportes e lazer; · apoiar iniciativas da sociedade civil destinadas a fortalecer a auto-organização dos jovens; · promover e incentivar intercâmbios e entendimentos com organizações e instituições afins, de caráter nacional ou internacional; · promover o desenvolvimento de estudos, debates e pesquisas sobre a vida e a realidade da juventude; · conscientizar os diversos setores da sociedade sobre a realidade da juventude, os problemas que enfrenta, suas necessidades e potencialidades; · promover campanhas de conscientização e programas educativos, junto a instituições de ensino e pesquisa, veículos de comunicação e outras entidades sobre problemas, necessidades,

potencialidades, direitos e deveres dos jovens; · difundir e promover o desenvolvimento dos esportes e do lazer; e, · estender as oportunidades e os meios para a iniciação e a prática de esportes e lazer.


LEI FEDERAL Nº:

9.615 de 24/03/98 - Institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências.

DECRETO FEDERAL Nº:

2.574 de 29/04/98 - Regulamenta a lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre o desporto e dá outras providências.


10.387 de 05/11/99 - Cria a Secretaria de Estado da Juventude e dá providências correlatas. 10.947 de 05/11/01 - Altera a denominação da Secretaria de Estado da Juventude e dá providências correlatas.


190 de 29/01/70 - Organiza o Sistema Estadual de Desportos.


46.143 de 1º/10/01 - Transfere os cargos e as unidades que especifica, define as competências de autoridades da Secretaria da Juventude e dá providências correlatas.


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QUADRO A

41000-SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER


08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.515.420 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.313.178 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 16.873.129 27 - DESPORTO E LAZER 77.388.267 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 466.457 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 3.605.862 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 555.000 2815 - GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 173.733 HUMANOS 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E 2.345.420 2817 - GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES 42.724 AO ADOLESCENTE COM A SOCIEDADE 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 3.605.862 2818 - GOVERNO ELETRÔNICO IV - INCLUSÃO DIGITAL 250.000 ESTATUTÁRIO 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO 10.725.802 4101 - ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA 7.742.142 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 50.603.895 4102 - INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER 36.572.273 813 - LAZER 2.288.073 4103 - JUVENTUDE PRESENTE 2.345.420

78.903.687

4104 - SÃO PAULO POTÊNCIA ESPORTIVA 11.298.404



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 16.873.129 5.991.790 10.880.839 500 27 122 0100 5078 APOIO ADMINISTRATIVO 4.140.905 1.244.253 2.896.652 SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO A TODAS AS 1 4.140.905 1.244.253 2.896.652 UNIDADES DA SECRETARIA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS ADMINISTRATIVOS E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS. Produto: Unidades Administradas (Unidade) 2 27 812 0100 4108 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTES E 12.732.224 4.747.537 7.984.187 500 LAZER MANUTENÇÃO DAS DELEGACIAS, INSPETORIAS E 1 11.783.814 4.747.537 7.036.277 CONJUNTOS DESPORTIVOS. 3 948.410 947.910 500 Produto: Eventos (Unidade) 69 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 3.605.862 3.605.862 27 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 3.605.862 3.605.862 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 3.605.862 3.605.862 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES INATIVOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 259 2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 173.733 173.733 27 126 2815 5566 MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA 173.733 173.733 INFORMAÇÃO COM ACESSO À INTRAGOV ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E 1 173.733 173.733 PROGRAMAS DE COMPUTADOR, COM INSTALAÇÃO DE LINKS DA INTRAGOV. Produto: Infra-Estrutura Operacional Atualizada (%) 7 2817 GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES COM A 42.724 42.724 SOCIEDADE 27 126 2817 5568 IMPLANTAÇÃO DE PORTAL E SERVIÇOS 42.724 42.724 ELETRÔNICOS À COMUNIDADE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA JUVENTUDE E CADASTRO 1 42.724 42.724 DE ATLETAS E JUVENTUDE.



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QUADRO A 41000-SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER



Produto: Portal Implantado (%) 44 2818 GOVERNO ELETRÔNICO IV - INCLUSÃO DIGITAL 250.000 250.000 27 126 2818 5569 CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA PARA SERVIDORES 250.000 250.000 E ATLETAS DESENVOLVIMENTO DE CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DE 5 250.000 250.000 SERVIDORES E ATLETAS. Produto: Servidores E Atletas Capacitados Em Informática (%) 100 4101 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA 7.742.142 7.742.142 27 128 4101 5138 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ESPORTE 107.758 107.758 E LAZER DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE FORMAÇÃO, 1 107.758 107.758 RECICLAGEM E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS E AGENTES PÚBLICOS PARA ATUAREM COM MODALIDADES ESPORTIVAS PARA TERCEIRA IDADE, PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO E TÉCNICAS DE LAZER. Produto: Pessoas Treinadas (Unidade) 595 27 811 4101 5121 ESPELHO OLÍMPICO 60.006 60.006 CATÁLOGO DE ATLETAS DE DESTAQUE NO PASSADO E 1 60.006 60.006 NO PRESENTE NAS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, BEM COMO PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEL. Produto: Campanhas Realizadas (Unidade) 1 27 812 4101 5122 ESPORTE PARA PESSOAS PORTADORAS DE 815.009 815.009 DEFICIÊNCIA DIFUSÃO E INCENTIVO À PRÁTICA ESPORTIVA DE 1 815.009 815.009 PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VISANDO A MELHORIA DE SEU CONDICIONAMENTO FÍSICO E DA QUALIDADE DE VIDA. Produto: Eventos (Unidade) 134 27 812 4101 5123 ESPORTE SOLIDÁRIO 3.681.971 3.681.971 IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS EM 1 3.681.971 3.681.971 COMUNIDADE DE BAIXA RENDA E NAS UNIDADES MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO E FORÇAS ARMADAS. FOMENTO À FORMAÇÃO DE UMA CONSCIÊNCIA NÁUTICA ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS NAS MODALIDADES DE: REMO, VELA E CANOAGEM, COMPLEMENTADOS POR CONTEÚDOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E NOÇÕES DE MARINHARIA EM COMUNIDADES RIBEIRINHAS, LACUSTRES E LITORÂNEAS. IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS EM COMUNIDADES NAS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS. Produto: Crianças E Jovens Atendidos (Unidade) 401 27 812 4101 5139 JOGOS COM IDENTIDADE CULTURAL 789.325 789.325



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PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS COM 1 789.325 789.325 IDENTIDADE CULTURAL PAULISTA, INCLUINDO MANIFESTAÇÕES DOS POVOS INDÍGENAS E QUILOMBOLAS, E MODALIDADES COMO BOCHA, MALHA, XADREZ, DAMA, DOMINÓ, TRUCO E BIRIBOL. Produto: Eventos Realizados (Unidade) 4 27 813 4101 4110 ATIVIDADE NA MELHOR IDADE 1.476.955 1.476.955 INCENTIVO À PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER PARA 1 1.476.955 1.476.955 PESSOAS MAIORES DE 60 ANOS, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE ESPORTE E DE LAZER. Produto: Idosos Atendidos (Unidade) 3.611 27 813 4101 5124 VIDA ATIVA 811.118 811.118 ESTÍMULO À PRÁTICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA E DE 1 811.118 811.118 LAZER REGULAR NOS PARQUES ESTADUAIS, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, COM ORIENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA E SEGURA. Produto: Pessoas Atendidas (Unidade) 5.559 4102 INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER 36.572.273 1.339.740 4.832.533 30.400.000 27 122 4102 5482 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E PROGRAMAS DA SEJEL 4.172.273 1.339.740 2.432.533 400.000 REFORMAS, OBRAS E ADAPTAÇÕES NAS INSTALACÕES 1 4.172.123 1.339.740 2.432.383 400.000 DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA, 3 150 150 BEM COMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. Produto: Instalações Adequadas (Unidade) 3 27 812 4102 1650 MODERNIZAÇÃO, REFORMAS E CONSTRUÇÕES NOS 30.000.000 30.000.000 PARQUES E CONJUNTOS DESPORTIVOS REALIZAÇÃO DE REFORMAS, MODERNIZAÇÕES, 1 30.000.000 30.000.000 CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES EM EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER NO PARQUE DA JUVENTUDE. Produto: Parques E Conjuntos Desportivos Adequados (Unidade) 3 27 812 4102 4072 AQUISIÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS 2.400.000 2.400.000 ESPORTIVOS E DE LAZER AQUISICAO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS E 1 2.400.000 2.400.000 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER. Produto: Equipamentos E Materiais Esportivos E De Lazer Disponibilizados (Unidade) 87 4103 JUVENTUDE PRESENTE 2.345.420 2.345.420 08 243 4103 5133 CIDADANIA PRESENTE 457.271 457.271 PROMOÇÃO, POR MEIO DE REPASSE DE RECURSOS, DE 1 457.271 457.271 CURSOS E PALESTRAS PARA FORMAÇÃO DE JOVENS LÍDERES. Produto: Cursos E Palestras Realizados (Unidade) 456 08 243 4103 5134 FESTIVAL DA JUVENTUDE 62.908 62.908 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, ENCONTROS E ESPETÁCULOS 1 62.908 62.908



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ARTÍSTICOS, CULTURAIS, ESPORTIVOS E DE LAZER PARA A JUVENTUDE, SEMPRE VINCULADOS A UMA CAMPANHA COM TEMA DE RELEVÂNCIA. Produto: Eventos Realizados (Unidade) 3 08 243 4103 5135 FÓRUNS DA JUVENTUDE 235.817 235.817 APOIO A ENCONTROS JUVENIS REGIONAIS, 1 235.817 235.817 ESTADUAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARTICIPANDO DE SUA FORMULAÇÃO E REPASSANDO RECURSOS. Produto: Eventos Realizados (Unidade) 5 08 243 4103 5136 JOVEM EMPREENDEDOR 652.153 652.153 REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS 1 652.153 652.153 PROFISSIONALIZANTES VOLTADAS À GERAÇÃO DE RENDA. Produto: Oficinas Realizadas (Unidade) 55 08 243 4103 5137 PUBLICAÇÕES DE JUVENTUDE 107.271 107.271 CONCEPÇÃO TEMÁTICA, PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E 1 107.271 107.271 DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E EM CDROM, DIRECIONADAS À JUVENTUDE. Produto: Publicação Impressa E Distribuída / Temas Relevantes Discutidos (Unidade) 536.355 27 243 4103 5118 CONSELHO DE JUVENTUDE - CEJUV 30.000 30.000 CRIAÇÃO DA NOVA BASE LEGAL DO CONSELHO E 1 30.000 30.000 CONVITE AOS 24 CONSELHEIROS, SENDO 01 REPRESENTANTE DE CADA SECRETARIA DE ESTADO E 12 REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL. REUNIÃO PERIÓDICA DOS CONSELHEIROS ONDE SERÃO DEBATIDAS E PROPOSTAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE. Produto: Conselho Instituído (Unidade) 1 27 243 4103 5119 ESPAÇO DA JUVENTUDE 700.000 700.000 CRIAÇÃO DE OFICINAS PARA DESENVOLVIMENTO DE 1 700.000 700.000 ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS, ESPORTIVAS E PROMOÇÃO DA CIDADANIA,E DE INFOCENTRO COM COMPUTADORES COM ACESSO À INTERNET. CONVÊNIO ENTRE A COORDENADORIA DA JUVENTUDE E ENTIDADES PARTICIPANTES, ONDE ESTAS DISPONIBILIZARÃO ESPAÇO FÍSICO E MANUTENÇÃO E A COORDENADORIA DA JUVENTUDE REPASSARÁ RECURSOS PARA PAGAMENTO DE INSTRUTORES. Produto: Espaço Da Juventude Instalado / Jovem Atendido (Unidade) 18 27 243 4103 5120 KIT DE ASSOCIATIVISMO JUVENIL 100.000 100.000 CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE KITS CONTENDO UM CDROM 1 100.000 100.000 E UMA PUBLICAÇÃO E SUA POSTERIOR ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO. Produto: Kits De Associativismo Produzido E Distribuído



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(Unidade) 6.000 4104 SÃO PAULO POTÊNCIA ESPORTIVA 11.298.404 11.298.344 60 27 128 4104 5132 CURSOS NA ÁREA ESPORTIVA 447.242 447.242 CURSOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO E 1 74.242 74.242 APERFEIÇOAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS PARA 5 373.000 373.000 ATUAREM COMO GERENTES ESPORTIVOS, ÁRBITROS, SALVA-VIDAS, TÉCNICOS DESPORTIVOS E PROFESSORES DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. Produto: Agentes Públicos Capacitados (Unidade) 672 27 811 4104 5115 CAMPANHAS E CAPTAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 953.585 953.585 PARA SÃO PAULO CAMPANHAS PROMOCIONAIS, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES 1 850.000 850.000 DE GOVERNO NA ÁREA DO ESPORTE, ATRAVÉS DA 5 103.585 103.585 MÍDIA, QUER SEJA ELA IMPRESSA, TELEVISIVA, DIGITAL, VÍDEOS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÕES, FOLDERS ETC. REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS QUE ATRAIA A ATENÇÃO DO GRANDE PÚBLICO PARA O ESPORTE NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO,OU SEJAM, JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS, PANAMERICANOS, SULAMERICANOS, MUNDIAIS, CAMPEONATOS NACIONAIS, ESTADUAIS DE ALTA RELEVÂNCIA. Produto: Marketing Das Ações De Governo, Do Esporte De Rendimento, Em São Paulo (Unidade) 1 27 811 4104 5116 CEESP - CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DO 460.000 460.000 ESTADO DE SÃO PAULO ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, GERENCIAMENTO 1 300.000 300.000 TÉCNICO/ADMINISTRATIVO DE PROGRAMA DE 5 160.000 160.000 TREINAMENTO ESPORTIVO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, COM ACOMPANHAMENTO MULTI-PROFISSIONAL; APOIO CIENTÍFICO/TECNOLÓGICO, NÚCLEO TÉCNICO, PROJETO DE AVALIAÇÃO E RESIDÊNCIA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS, AGASALHOS E CAMISETAS, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE PARA OS ATLETAS. TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM LOCAIS APROPRIADOS, PROGRAMA DE ATIVIDADES QUE POSSIBILITEM AS CONDIÇÕES PARA FORMAÇÃO TÉCNICA DE TALENTOS E A PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESTADUAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. Produto: Centro De Excelência Esportiva (Unidade) 1 27 811 4104 5131 CAMPEONATOS ESTADUAIS DE ESPORTE 9.252.211 9.252.151 60 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS PARA 1 821.736 821.736 REALIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS ESTADUAIS; ATUAR 5 8.430.475 8.430.415 60 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS/GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO, ELABORAR E PUBLICAR REGULAMENTOS



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TÉCNICOS, ACOMPANHAR CONVÊNIO COM MUNICÍPIO ELEITO PARA SEDE, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DAS FINAIS ESTADUAIS ATRAVÉS DE COMITÊS DIRIGENTES P/ LOGÍSTICA. OLIMPÍADA COLEGIAL; JOGOS REGIONAIS; JOGOS ABERTOS AO INTERIOR; JOGOS ABERTOS BRASILEIROS; JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE; JOGOS DA JUVENTUDE; CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL-CATEGORIAS DENTE DE LEITE, DENTINHO E DENTÃO;JOGOS UNIVERSITÁRIOS. Produto: Atleta A Ser Selecionado Ano A Ano (Unidade) 316.700 27 812 4104 5117 ESPORTE ESPECIAL 185.366 185.366 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS PARA REALIZAR 1 185.366 185.366 CAMPEONATOS ESTADUAIS PARA ATLETA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA/NECESSIDADES ESPECIAIS,ATUAR NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E NO GERENCIAMENTO ADM/TÉCNICO À REALIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS ESTADUAIS DE ESPORTES, ELABORAR E PUBLICAR OS REGULAMENTOS TÉCNICOS NAS FASES SELETIVAS SUB-REGIONAIS, REGIONAIS , ESTADUAIS E NACIONAIS; EXECUÇÃO DO CONVÊNIO C/ MUNICÍPIO ELEITO À SEDE DAS FINAIS ESTADUAIS, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DAS FINAIS ESTADUAIS COM COMITÊS DIRIGENTES. COORDENAR E ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO PAULISTA NAS COMPETIÇÕES NACIONAIS. Produto: Atleta Adaptado A Ser Selecionado Ano A Ano (Unidade) 64 SUBTOTAIS 1 68.638.067 10.937.392 27.300.675 30.400.000 3 948.560 948.060 500 5 9.317.060 9.317.000 60 TOTAL 78.903.687 10.937.392 37.565.735 30.400.560


Síntese por Unidade Orçamentária Valores em R$1,00 Unidade Orçamentária Total Unidade Orçamentária Total 41001 - ADMINISTRAÇÃO SUP. DA SECRETARIA E DA SEDE 78.903.687


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QUADRO B

41000-SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 41001-ADMINISTRAÇÃO SUP. DA SECRETARIA E DA SEDE


08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.515.420 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.313.178 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 16.873.129 27 - DESPORTO E LAZER 77.388.267 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 466.457 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 3.605.862 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 555.000 2815 - GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 173.733 HUMANOS 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E 2.345.420 2817 - GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES 42.724 AO ADOLESCENTE COM A SOCIEDADE 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 3.605.862 2818 - GOVERNO ELETRÔNICO IV - INCLUSÃO DIGITAL 250.000 ESTATUTÁRIO 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO 10.725.802 4101 - ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA 7.742.142 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 50.603.895 4102 - INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER 36.572.273 813 - LAZER 2.288.073 4103 - JUVENTUDE PRESENTE 2.345.420

78.903.687

4104 - SÃO PAULO POTÊNCIA ESPORTIVA 11.298.404



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 16.873.129 5.991.790 10.880.839 500 27 122 0100 5078 APOIO ADMINISTRATIVO 4.140.905 1.244.253 2.896.652 1 4.140.905 1.244.253 2.896.652 Produto: Unidades Administradas (Unidade) 2 27 812 0100 4108 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTES E 12.732.224 4.747.537 7.984.187 500 LAZER 1 11.783.814 4.747.537 7.036.277 3 948.410 947.910 500 Produto: Eventos (Unidade) 69 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 3.605.862 3.605.862 27 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 3.605.862 3.605.862 1 3.605.862 3.605.862 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 259 2815 GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA 173.733 173.733 27 126 2815 5566 MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA 173.733 173.733 INFORMAÇÃO COM ACESSO À INTRAGOV 1 173.733 173.733 Produto: Infra-Estrutura Operacional Atualizada (%) 7 2817 GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES COM A 42.724 42.724 SOCIEDADE 27 126 2817 5568 IMPLANTAÇÃO DE PORTAL E SERVIÇOS 42.724 42.724 ELETRÔNICOS À COMUNIDADE 1 42.724 42.724 Produto: Portal Implantado (%) 44 2818 GOVERNO ELETRÔNICO IV - INCLUSÃO DIGITAL 250.000 250.000 27 126 2818 5569 CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA PARA SERVIDORES 250.000 250.000 E ATLETAS 5 250.000 250.000 Produto: Servidores E Atletas Capacitados Em Informática



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QUADRO B 41000-SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

41001-ADMINISTRAÇÃO SUP. DA SECRETARIA E DA SEDE



(%) 100 4101 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA 7.742.142 7.742.142 27 128 4101 5138 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ESPORTE 107.758 107.758 E LAZER 1 107.758 107.758 Produto: Pessoas Treinadas (Unidade) 595 27 811 4101 5121 ESPELHO OLÍMPICO 60.006 60.006 1 60.006 60.006 Produto: Campanhas Realizadas (Unidade) 1 27 812 4101 5122 ESPORTE PARA PESSOAS PORTADORAS DE 815.009 815.009 DEFICIÊNCIA 1 815.009 815.009 Produto: Eventos (Unidade) 134 27 812 4101 5123 ESPORTE SOLIDÁRIO 3.681.971 3.681.971 1 3.681.971 3.681.971 Produto: Crianças E Jovens Atendidos (Unidade) 401 27 812 4101 5139 JOGOS COM IDENTIDADE CULTURAL 789.325 789.325 1 789.325 789.325 Produto: Eventos Realizados (Unidade) 4 27 813 4101 4110 ATIVIDADE NA MELHOR IDADE 1.476.955 1.476.955 1 1.476.955 1.476.955 Produto: Idosos Atendidos (Unidade) 3.611 27 813 4101 5124 VIDA ATIVA 811.118 811.118 1 811.118 811.118 Produto: Pessoas Atendidas (Unidade) 5.559 4102 INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER 36.572.273 1.339.740 4.832.533 30.400.000 27 122 4102 5482 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E PROGRAMAS DA SEJEL 4.172.273 1.339.740 2.432.533 400.000 1 4.172.123 1.339.740 2.432.383 400.000 3 150 150 Produto: Instalações Adequadas (Unidade) 3 27 812 4102 1650 MODERNIZAÇÃO, REFORMAS E CONSTRUÇÕES NOS 30.000.000 30.000.000 PARQUES E CONJUNTOS DESPORTIVOS 1 30.000.000 30.000.000 Produto: Parques E Conjuntos Desportivos Adequados (Unidade) 3 27 812 4102 4072 AQUISIÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS 2.400.000 2.400.000 ESPORTIVOS E DE LAZER 1 2.400.000 2.400.000 Produto: Equipamentos E Materiais Esportivos E De Lazer Disponibilizados (Unidade) 87 4103 JUVENTUDE PRESENTE 2.345.420 2.345.420



575





08 243 4103 5133 CIDADANIA PRESENTE 457.271 457.271 1 457.271 457.271 Produto: Cursos E Palestras Realizados (Unidade) 456 08 243 4103 5134 FESTIVAL DA JUVENTUDE 62.908 62.908 1 62.908 62.908 Produto: Eventos Realizados (Unidade) 3 08 243 4103 5135 FÓRUNS DA JUVENTUDE 235.817 235.817 1 235.817 235.817 Produto: Eventos Realizados (Unidade) 5 08 243 4103 5136 JOVEM EMPREENDEDOR 652.153 652.153 1 652.153 652.153 Produto: Oficinas Realizadas (Unidade) 55 08 243 4103 5137 PUBLICAÇÕES DE JUVENTUDE 107.271 107.271 1 107.271 107.271 Produto: Publicação Impressa E Distribuída / Temas Relevantes Discutidos (Unidade) 536.355 27 243 4103 5118 CONSELHO DE JUVENTUDE - CEJUV 30.000 30.000 1 30.000 30.000 Produto: Conselho Instituído (Unidade) 1 27 243 4103 5119 ESPAÇO DA JUVENTUDE 700.000 700.000 1 700.000 700.000 Produto: Espaço Da Juventude Instalado / Jovem Atendido (Unidade) 18 27 243 4103 5120 KIT DE ASSOCIATIVISMO JUVENIL 100.000 100.000 1 100.000 100.000 Produto: Kits De Associativismo Produzido E Distribuído (Unidade) 6.000 4104 SÃO PAULO POTÊNCIA ESPORTIVA 11.298.404 11.298.344 60 27 128 4104 5132 CURSOS NA ÁREA ESPORTIVA 447.242 447.242 1 74.242 74.242 5 373.000 373.000 Produto: Agentes Públicos Capacitados (Unidade) 672 27 811 4104 5115 CAMPANHAS E CAPTAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 953.585 953.585 PARA SÃO PAULO 1 850.000 850.000 5 103.585 103.585 Produto: Marketing Das Ações De Governo, Do Esporte De Rendimento, Em São Paulo (Unidade) 1 27 811 4104 5116 CEESP - CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DO 460.000 460.000 ESTADO DE SÃO PAULO 1 300.000 300.000



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5 160.000 160.000 Produto: Centro De Excelência Esportiva (Unidade) 1 27 811 4104 5131 CAMPEONATOS ESTADUAIS DE ESPORTE 9.252.211 9.252.151 60 1 821.736 821.736 5 8.430.475 8.430.415 60 Produto: Atleta A Ser Selecionado Ano A Ano (Unidade) 316.700 27 812 4104 5117 ESPORTE ESPECIAL 185.366 185.366 1 185.366 185.366 Produto: Atleta Adaptado A Ser Selecionado Ano A Ano (Unidade) 64 SUBTOTAIS 1 68.638.067 10.937.392 27.300.675 30.400.000 3 948.560 948.060 500 5 9.317.060 9.317.000 60 TOTAL 78.903.687 10.937.392 37.565.735 30.400.560



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99000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA


· Instituída como órgão, no âmbito estadual, a Reserva de Contingência caracteriza-se por constituir-se em instrumento de administração orçamentária e financeira do Governo.


LEI FEDERAL Nº:

4.320 de 17/03/64 - Estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

DECRETOS-LEI FEDERAIS NºS:

200 de 25/02/67 - Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências. 900 de 29/09/69 - Altera disposições do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e dá outras providências. 1.763 de 16/01/80 - Altera a redação do artigo 91 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, modificado pelo artigo 1º do Decreto-Lei nº 900, de 29 de setembro de 1969.


578

QUADRO A

99000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA


99 - RESERVA DE 5.000.000 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000.000 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000.000 5.000.000 CONTINGÊNCIA



9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000.000 99 999 9999 4671 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000.000 DOTAÇÃO GLOBAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DE 1 5.000.000 PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, DEFINIDA NA FORMA ESTABELECIDA NA LEGISLAÇÃO VIGENTE. SUBTOTAIS 1 5.000.000 TOTAL 5.000.000


Síntese por Unidade Orçamentária Valores em R$1,00 Unidade Orçamentária Total Unidade Orçamentária Total 99099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000.000


579

QUADRO B

99000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99099-RESERVA DE CONTINGÊNCIA


99 - RESERVA DE 5.000.000 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000.000 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000.000 5.000.000 CONTINGÊNCIA



9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000.000 99 999 9999 4671 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000.000 1 5.000.000 SUBTOTAIS 1 5.000.000 TOTAL 5.000.000



580


581

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 5


582


583

5.1PODER EXECUTIVO


584


585

08047- FUNDAÇÃO ESTADUAL DO BEM-ESTAR DO MENOR - FEBEM-SP


· promover a execução da política de ação para o atendimento à criança e ao adolescente em situação irregular.



185 de 12/12/73 - Autoriza o Poder Executivo a instituir a "Fundação Paulista de Promoção Social do Menor - PRO-MENOR". 985 de 26/04/76 - Altera a denominação da Fundação Paulista de Promoção Social do Menor - PRO-MENOR, e dispositivos da Lei nº 185, de 12 de dezembro de 1973, que autorizou a

sua instituição, e dá providências correlatas.


8.777 de 13/10/76 - Aprova os Estatutos da Fundação Estadual do Bem Estar do Menor - FEBEM-SP. 31.768 de 28/06/90 - Altera denominação da Secretaria de Estado da Promoção Social para Secretaria do Trabalho e da Promoção Social, transfere a vinculação da Fundação Estadual do

Bem-Estar no Menor - FEBEM - SP e dá outras providências. 47.567 de 01/01/03 - Altera a vinculação da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor - FEBEM-SP e dá providência correlata.


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QUADRO B

08000-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 08047-FUNDAÇÃO EST.DO BEM-ESTAR DO MENOR-FEBEM-SP


08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 184.534.151 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 101.290.781 0000 - ENCARGOS GERAIS 5.797.935 12 - EDUCAÇÃO 149.703.198 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E 227.148.633 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 101.290.781 AO ADOLESCENTE 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 5.797.935 0809 - PROGRAMA DE QUALIDADE DA FEBEM 3.669.039 0810 - ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE EM CONFLITO 222.484.830 COM A LEI 0811 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 994.764

334.237.349

EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL



0000 ENCARGOS GERAIS 5.797.935 5.780.157 17.778 08 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 5.797.935 5.780.157 17.778 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA 1 5.797.935 5.780.157 17.778 Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 101.290.781 58.081.823 43.208.958 08 122 0100 5153 ADMINISTRAÇÃO DA FEBEM 101.290.781 58.081.823 43.208.958 1 101.283.156 58.081.823 43.201.333 4 7.625 7.625 Produto: Unidade Administrada (Unidade) 25 0809 PROGRAMA DE QUALIDADE DA FEBEM 3.669.039 3.669.039 08 243 0809 5173 SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE GERENCIAMENTO 3.669.039 3.669.039 1 3.669.039 3.669.039 Produto: Funcionários Capacitados E Sistemas Gerenciais Implantados (Unidade) 2.342 0810 ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM 222.484.830 117.923.701 84.560.969 20.000.160 A LEI 08 243 0810 1033 DESCENTRALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO 20.000.000 20.000.000 ADOLESCENTE 1 20.000.000 20.000.000 Produto: Adolescentes Internados E Atendidos Próximo Dos Domicílios (Unidade) 0 08 243 0810 5174 ACOMPANHAMENTO E APOIO A ADOLESCENTES 38.283.245 35.201.105 3.082.140 EGRESSOS 1 38.283.245 35.201.105 3.082.140 Produto: Adolescentes Inseridos Na Comunidade (Unidade) 520 08 243 0810 5179 MUNICIPALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO 14.498.387 14.498.387 ADOLESCENTE 1 14.498.387 14.498.387 Produto: Parcerias: Municípios E Entidades (Unidade) 185 12 243 0810 5176 EXECUÇÃO DA MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE 145.318.348 82.722.596 62.595.592 160



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08047-FUNDAÇÃO EST.DO BEM-ESTAR DO MENOR-FEBEM-SP



INTERNAÇÃO 1 144.413.413 82.722.596 61.690.817 4 754.835 754.775 60 5 150.100 150.000 100 Produto: Adolescentes Desinternados (Unidade) 8.393 12 243 0810 5177 EXECUÇÃO DA MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE 2.827.202 2.827.202 LIBERDADE ASSISTIDA E P.S.COMUNIDADE 1 2.827.202 2.827.202 Produto: Adolescentes Incluídos Na Rede De Serviços Da Comun Idade (Unidade) 12.154 12 243 0810 5178 EXECUÇÃO DA MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE 1.557.648 1.557.648 SEMILIBERDADE 1 1.557.648 1.557.648 Produto: Adolescentes Trabalhando E Estudando (Unidade) 1.147 0811 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM 994.764 994.764 SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL 08 243 0811 5180 ABRIGAMENTO TEMPORÁRIO DE CRIANÇAS E 892.776 892.776 ADOLESCENTES NAS CASAS DE RETAGUARDA 1 892.776 892.776 Produto: Crianças E Adolescentes Abrigados (Unidade) 1.164 08 243 0811 5181 RECEPÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE CRIANÇAS E 101.988 101.988 ADOLESCENTES COM MEDIDA DE ABRIGO 1 101.988 101.988 Produto: Crianças E Adolescentes Recepcionados E Abrigados (Unidade) 900 SUBTOTAIS 1 333.324.789 176.005.524 137.301.487 20.017.778 4 762.460 762.400 60 5 150.100 150.000 100 TOTAL 334.237.349 176.005.524 138.213.887 20.017.938



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QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 08000 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 08047 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR - FEBEM Valores em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 762.530 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.370 1310.00.00 Receitas Imobiliárias 10 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 2.360 1400.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 20 1410.00.00 Receita da Produção Vegetal 10 1420.00.00 Receita da Produção Animal e Derivados 10 1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 10 1520.00.00 Receita da Indústria de Transformação 10 1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 500.050 1730.00.00 Transferências de Instituições Privadas 10 1750.00.00 Transferências de Pessoas 10 1760.00.00 Transferências de Convênios 500.030 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 260.080 1920.00.00 Indenizações e Restituições 260.060 1990.00.00 Receitas Diversas 20 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 150.030 2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 150.030 2470.00.00 Transferências de Convênios 150.030

TOTAL 912.560


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09000 - SECRETARIA DA SAÚDE


· promover, preservar e recuperar a saúde da população; · exercer a função de órgão normativo do Governo do Estado no setor saúde; · estudar, planejar, orientar, coordenar, supervisionar e executar, em todo o território do Estado, medidas visando a melhoria das condições sanitárias da população; · estudar problemas de saúde pública, promovendo pesquisas científicas necessárias à sua solução; · fiscalizar as águas subterrâneas destinadas ao consumo humano, quanto ao atendimento aos padrões de potabilidade; e · promover articulação com outros órgãos de saúde pública ou de assistência social estatal, paraestatal e privada, cuja atuação possa contribuir para a consecução das finalidades do órgão.


EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL Nº: 29 de 13/09/00 - Altera os artigos 34,35,156,160,167 e 198 da Constituição Federal. (Aplicação de recursos para a Saúde)

LEI FEDERAL Nº: 8.080 de 19/09/90 - Dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da Saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras providências.

LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NºS: 791 de 09/03/95 - Institui o Código Estadual de Saúde. 204 de 20/12/78 - Institui o Fundo Estadual de Saúde - FUNDES, e dá providências correlatas.

LEIS ESTADUAIS NºS: 6.134 de 02/06/88 - Dispõe sobre a preservação dos depósitos naturais de águas subterrâneas do Estado de São Paulo, e dá outras providências. 9.505 de 11/03/97 - Disciplina as ações e os serviços de saúde dos trabalhadores no Sistema Único de Saúde.

DECRETOS ESTADUAIS NºS: 26.774 de 18/02/87 - Dispõe sobre a organização da Secretaria da Saúde, e dá providências correlatas. 27.209 de 17/07/87 - Altera o Decreto nº 26.774, de 18 de fevereiro de 1987, que dispõe sobre a organização da Secretaria da Saúde. 28.410 de 20/05/88 - Dispõe sobre o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde do Estado de São Paulo - SUDS/SP, e dá providências correlatas. 30.072 de 21/06/89 - Estabelece normas complementares ao Decreto nº 28.410, de 20 de maio de 1988, visando ao aperfeiçoamento do SUDS/SP, e dá outras providências. 40.082 de 15/05/95 - Dá nova organização às atividades de Coordenação Regional de Saúde, extingue as Coordenações de Regiões de Saúde 3, 4 e 5 e dá providências correlatas. 40.083 de 15/05/95 - Organiza as Direções Regionais de Saúde, extingue 44 Escritórios Regionais de Saúde e dá providências correlatas. 40.200 de 18/07/95 - Regulamenta as atividades ao Fundo Estadual da Saúde - FUNDES e dispõe sobre a composição e as atribuições de seu Conselho de Orientação. 41.100 de 21/08/96 - Altera a subordinação de entidades que especifica, da Secretaria da Saúde. 42.554 de 27/11/97 - Altera a subordinação do Instituto de Saúde, da Secretaria da Saúde. 45.890 de 29/06/01 - Cria e organiza, na Secretaria da Saúde, a Coordenadoria de Contratação de Serviços de Saúde e dá providências correlatas.


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QUADRO A

09000-SECRETARIA DA SAÚDE


10 - SAÚDE 5.663.928.049 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 783.942.253 0000 - ENCARGOS GERAIS 27.598.704 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 19.761.272 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 630.586.690 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 85.232.842 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 193.085.823 HUMANOS 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.000.000 0910 - PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS 143.040.060 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.732.777 0914 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS 32.750.802 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 193.085.823 0926 - APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DE COMPETÊNCIA 73.400.000 ESTATUTÁRIO MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE UNIVERSALIDADE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 37.830.576 0927 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO 307.752.645 ESTADUAL 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 4.133.777.670 0928 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA 130.889.325 E AMBULATORIAL COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RIB. PRETO 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E 342.459.249 0929 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA 495.026.650 TERAPÊUTICO COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SÃO PAULO 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.225.386 0930 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO 1.886.730.976 NO SUS/SP 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 29.547.883 0931 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 77.006.254 RECURSOS HUMANOS 571 - DESENVOLVIMENTO 3.733.614 0932 - CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE 1.589.462.107 CIENTÍFICO 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 2.503.328 0933 - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, DESENVOLVIMENTO 10.202.500 CIENTÍFICO, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 25.095.376 0934 - PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO, ASSISTÊNCIA E 5.145.903 RECUPERAÇÃO EM CÂNCER 0935 - PRODUÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, 4.099.390 BIOFÁRMACOS E HEMODERIVADOS 0936 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E 55.150.220 HEMOCOMPONENTES

5.663.928.049

2805 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.000.000



0000 ENCARGOS GERAIS 27.598.704 541.371 25.095.376 1.961.957 10 843 0000 5140 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 2.503.328 541.371 1.961.957 PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA. 1 2.041.299 430.575 1.610.724 4 462.029 110.796 351.233 10 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 25.095.376 25.095.376 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NOS TERMOS DA 1 24.233.152 24.233.152 LEGISLAÇÃO VIGENTE; CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS 4 862.224 862.224 JUDICIAIS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR (§ 3º-ART.100.C.F.); CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS PROFERIDAS EM MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES E OUTROS ENCARGOS E DESPESAS JUDICIAIS. Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 630.586.690 388.006.547 239.043.143 3.537.000



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QUADRO A 09000-SECRETARIA DA SAÚDE



10 122 0100 4859 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 630.586.690 388.006.547 239.043.143 3.537.000 MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO, DOS SERVIÇOS DE 1 619.248.758 388.006.547 231.242.211 TRANSPORTES E DOS RECURSOS DA TECNOLOGIA DA 3 165.384 153.384 12.000 INFORMAÇÃO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE OBRAS E 5 11.172.548 7.647.548 3.525.000 SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PASTA. Produto: Ações Administrativas Realizadas (Unidade) 3.554 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 193.085.823 193.085.823 10 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 193.085.823 193.085.823 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 190.287.411 190.287.411 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES INATIVOS, EM 4 2.798.412 2.798.412 CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 18.939 0910 PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS 143.040.060 28.382.486 106.285.708 8.371.866 10 303 0910 1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E 8.371.856 8.371.856 APARELHAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA EXISTENTE NA 4 8.371.856 8.371.856 FURP-GUARULHOS E CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA NO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE (FURP II). Produto: Obras Realizadas (M2) 8.341 10 303 0910 4838 FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 134.668.204 28.382.486 106.285.708 10 FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE 4 134.668.184 28.382.486 106.285.698 INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA, EM ESPECIAL AO 5 20 10 10 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS SÃO PAULO. Produto: Medicamentos Produzidos (Unidades) 2.009.696.930 0914 PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS 32.750.802 23.116.691 9.634.111 10 122 0914 4859 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.841.590 6.047.339 1.794.251 SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, 1 5.693.213 4.223.339 1.469.874 EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, VEÍCULOS, 4 2.148.377 1.824.000 324.377 PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS À SEDE DA AUTARQUIA. Produto: Ações Administrativas Realizadas (Unidade) 4.699 10 128 0914 4861 CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE 543.992 543.992 PROFISSIONAIS DE SAÚDE CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PROGRAMAÇÃO 1 543.992 543.992 DIRECIONADA AO ENSINO, TREINAMENTO, APERFEIÇOAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. Produto: Servidores Capacitados (Unidade) 3.699 10 305 0914 4833 APOIO E ORIENTAÇÃO AOS MUNICÍPIOS 1.512.833 1.512.833 PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, NA 1 1.512.833 1.512.833 COORDENAÇÃO E NA ORIENTAÇÃO DAS AÇÕES DE CAMPO A SEREM EXECUTADAS PELOS MUNICÍPIOS PARA



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PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS. Produto: Assessoria Aos Municípios (Unidade) 11.014 10 305 0914 4839 CONTROLE DE ENDEMIAS 22.727.618 17.069.352 5.658.266 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 1 20.054.835 17.069.352 2.985.483 E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS POR 4 2.672.783 2.672.783 VETORES E HOSPEDEIROS INTERMEDIÁRIOS. Produto: Pessoas Atendidas (Unidade) 6.485.775 10 571 0914 5419 PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA NA ÁREA 124.769 124.769 DE ENDEMIAS DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS VOLTADAS À ÁREA 1 124.769 124.769 DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE VETORES E HOSPEDEIROS INTERMEDIÁRIOS. Produto: Pesquisas Realizadas (Unidade) 27 0926 APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DE COMPETÊNCIA 73.400.000 73.400.000 MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE UNIVERSALIDADE 10 301 0926 4867 QUALIS - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 26.400.000 26.400.000 AUXÍLIO AOS MUNICÍPIOS COM BAIXO ÍNDICE DE 1 26.400.000 26.400.000 DESENVOLVIMENTO HUMANO, ÁREAS DE ASSENTAMENTO E COMUNIDADES QUILOMBOLAS, FACE À SUA FRAGILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA, PARA FAZER FRENTE ÀS NECESSIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. Produto: Equipes De Psf/Qualis Implantadas (Unidade) 64 10 303 0926 4717 DOSE CERTA - PROGRAMA ESTADUAL DE 47.000.000 47.000.000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, 1 22.000.000 22.000.000 PRODUZIDOS PELA FURP, ENTREGUES COM 5 25.000.000 25.000.000 REGULARIDADE DIRETAMENTE AOS MUNICÍPIOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA SEREM MINISTRADOS À POPULAÇÃO. Produto: Unidades Farmacêuticas Distribuídas (Unidade) 982.971.973 0927 ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO 307.752.645 124.697.942 179.554.653 3.500.050 ESTADUAL 10 122 0927 5421 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IAMSPE 55.780.384 18.913.252 35.677.132 1.190.000 EXECUÇÃO DE TAREFAS PARA SUPORTE DAS 4 55.780.384 18.913.252 35.677.132 1.190.000 ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS, COM A REESTRUTURAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DESTAS ÁREAS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VISANDO À MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTE. Produto: Ações Administrativas Realizadas (Unidade) 0 10 126 0927 4134 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2.770.000 2.470.000 300.000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E INSUMOS NECESSÁRIOS 4 2.770.000 2.470.000 300.000 AO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DO COMPLEXO HOSPITALAR, COM A MODERNIZAÇÃO DOS SUPORTES



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TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DESTINADOS AO REGISTRO, ACOMPANHAMENTO, QUALIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO IAMSPE, NAS DIVERSAS MODALIDADES DE SERVIÇOS REALIZADOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. Produto: Serviços Informatizados (%) 30 10 128 0927 4106 QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 2.295.030 1.795.020 500.010 HUMANOS APRIMORAMENTO DO ENSINO E PESQUISA EM 4 2.295.000 1.795.000 500.000 GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, DAS ÁREAS 5 30 20 10 ACADÊMICAS; FORMAÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM; TREINAMENTO INICIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA MULTI PROFISSIONAL PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA INSTITUIÇÃO; BEM COMO A CONTINUIDADE DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA COM ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE CURSOS. Produto: Profissionais Qualificados (Unidade) 9.000 10 301 0927 4109 ASSISTÊNCIA MÉDICO AMBULATORIAL NOS CEAMAS 11.430.554 9.881.484 1.539.070 10.000 ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS SERVIDORES 4 11.430.554 9.881.484 1.539.070 10.000 PÚBLICOS RESIDENTES NO INTERIOR DO ESTADO, PROMOVENDO TAMBÉM AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS VOLTADAS PARA AS DOENÇAS LABORAIS E OUTRAS. Produto: Pacientes Atendidos (Unidade) 135.876 10 302 0927 1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E 1.000.040 1.000.040 APARELHAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE REFORMAS, READEQUAÇÕES E ADAPTAÇÕES DO 1 500.000 500.000 COMPLEXO HOSPITALAR. SUBSTITUIÇÃO DE 80% DOS 4 500.000 500.000 EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E AQUISIÇÃO DE NOVOS 7 40 40 EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À AGILIZAÇÃO DE CONSULTAS, CIRURGIAS, EXAMES, DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTOS. RECUPERAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS À AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS. REFORMA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO E DAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES. Produto: Obras Realizadas (M2) 20.000 10 302 0927 4107 ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR POR TERCEIROS 69.636.000 69.636.000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E 1 3.000.000 3.000.000 HOSPITALARES AOS BENEFICIÁRIOS E SEUS 4 66.636.000 66.636.000 DEPENDENTES, NA CAPITAL E INTERIOR, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES HOSPITALARES E CREDENCIADAS, BEM COMO AS DE REABILITAÇÃO FÍSICA. Produto: Pacientes Atendidos (Unidade) 301.247 10 302 0927 4860 ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 146.840.637 95.903.206 50.437.431 500.000



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ATENDIMENTO MÉDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 146.840.637 95.903.206 50.437.431 500.000 AOS BENEFICIÁRIOS, SEUS DEPENDENTES E AGREGADOS, BEM COMO REALIZAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS. Produto: Pacientes Atendidos (Unidade) 1.154.382 10 303 0927 5420 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA O SERVIDOR E 18.000.000 18.000.000 DEPENDENTES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA AOS PACIENTES 4 18.000.000 18.000.000 INTERNADOS E AMBULATORIAIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PACIENTES CRÔNICOS, ALÉM DO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALTO CUSTO, NAS ÁREAS DE ONCOLOGIA E INFECTOLOGIA. Produto: Pacientes Atendidos Com Medicamentos (Unidade) 475.500 0928 ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA 130.889.325 83.970.886 41.418.419 5.500.020 COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RIB. PRETO 10 122 0928 4859 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 32.952.292 15.194.177 17.758.115 MANUTENÇÃO, SUPORTE ADMINISTRATIVO E TÉCNICO, 1 32.767.212 15.095.079 17.672.133 ÀS DIVERSAS UNIDADES DO HOSPITAL. 4 185.080 99.098 85.982 Produto: Ações Administrativas Realizadas (Unidade) 0 10 126 0928 4855 TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - 1.545.717 1.545.717 TIC MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, 1 1.545.717 1.545.717 ATRAVÉS DO SUPORTE DE INFORMATIZAÇÃO, RELATIVO A INSUMOS E SERVIÇOS, BEM COMO À MANUTENÇÃO DO CONTRATO COM A PRODESP. Produto: Serviços Informatizados (%) 70 10 128 0928 4843 BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2.240.632 2.240.632 ENSINO,TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO AOS 1 2.240.632 2.240.632 PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. Produto: Bolsas Concedidas (Unidade) 517 10 302 0928 1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E 7.000.000 2.000.000 5.000.000 APARELHAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS 1 7.000.000 2.000.000 5.000.000 FÍSICAS DO HOSPITAL, ADEQUANDO-AS ÀS NECESSIDADES, E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PERMITIR NOVAS TÉCNICAS DE ATENDIMENTO, DE FORMA A MELHORAR O DESEMPENHO DAS UNIDADES. Produto: Obras Realizadas (M2) 9.800 10 302 0928 4868 ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL E 78.419.132 68.776.709 9.142.403 500.020 HOSPITALAR ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E 1 78.419.102 68.776.709 9.142.393 500.000 SANITÁRIA PREVENTIVA, RECUPERADORA E 5 30 10 20



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REABILITADORA, EM CONJUNTO COM ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA EM SAÚDE; PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO. Produto: Atendimentos Realizados (Unidade) 573.372 10 303 0928 5422 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 8.731.552 8.731.552 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AOS PACIENTES 1 8.731.552 8.731.552 INTERNADOS, BEM COMO OS DE AMBULATÓRIO. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E EXCEPCIONAIS. Produto: Pacientes Atendidos Com Medicamentos (Unidade) 104.981 0929 ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA 495.026.650 219.301.093 261.725.417 14.000.140 COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SÃO PAULO 10 122 0929 4859 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 39.911.220 39.860.218 51.002 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS À 1 38.430.851 38.430.851 GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS 4 1.480.369 1.429.367 51.002 DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP - HCFMUSP. Produto: Ações Administrativas Realizadas (Unidade) 0 10 126 0929 4845 TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO-TIC 5.818.363 5.818.363 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, 1 5.818.363 5.818.363 ATRAVÉS DE SUPORTE DE INFORMATIZAÇÃO, RELATIVO A INSUMOS E SERVIÇOS, BEM COMO A CONTINUIDADE DO CONTRATO COM A PRODESP. Produto: Serviços Informatizados (%) 100 10 128 0929 4843 BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA 3.146.934 3.146.934 CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS 1 3.146.934 3.146.934 PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. Produto: Bolsas Concedidas (Unidade) 868 10 302 0929 1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E 17.000.040 3.000.000 14.000.040 APARELHAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR, 1 17.000.000 3.000.000 14.000.000 ATRAVÉS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE READEQUAÇÃO, 7 40 40 ADAPTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO EM ÁREAS DE ASSISTÊNCIA, ENSINO E PESQUISA. Produto: Obras Realizadas (M2) 25.000 10 302 0929 4868 ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL E 349.528.848 179.440.875 170.087.873 100 HOSPITALAR ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E 1 345.908.887 179.440.875 166.468.012 SANITÁRIA PREVENTIVA, RECUPERADORA E 4 3.619.841 3.619.841 REABILITADORA, EM CONJUNTO COM ATIVIDADES DE 5 120 20 100 ENSINO E PESQUISA EM SAÚDE; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO, BEM COMO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR.



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Produto: Atendimentos Realizados (Unidade) 1.783.398 10 303 0929 5422 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 79.621.245 79.621.245 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AOS PACIENTES 1 79.621.245 79.621.245 INTERNADOS E AMBULATORIAIS, BEM COMO POSSIBILITAR A DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CRÔNICOS EM TRATAMENTO DOMICILIAR E/OU RECÉM-TRANSPLANTADOS. Produto: Pacientes Atendidos Com Medicamentos (Unidade) 2.018.283 0930 ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO 1.886.730.976 2.732.777 1.459.480.963 424.517.236 SUS/SP 10 244 0930 4851 PAGAMENTO DE PENSÃO AOS HANSENIANOS 2.732.777 2.732.777 PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL CORRESPONDENTE A UM 1 2.732.777 2.732.777 SALÁRIO MÍNIMO AOS PENSIONISTAS CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. Produto: Pensões Pagas (Unidade) 12.744 10 302 0930 1377 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E 368.832.686 3.464.078 365.368.608 APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS DE REFERÊNCIA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, 1 358.440.431 358.440.431 ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PREDIAIS, 5 10.392.255 3.464.078 6.928.177 AQUISIÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS. Produto: Obras Realizadas (M2) 92.700 10 302 0930 4849 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS 188.931.513 129.782.885 59.148.628 E MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO REPASSE DE RECURSOS ATRAVÉS DE 1 113.465.268 60.007.560 53.457.708 CONVÊNIOS/TERMOS ADITIVOS, ÀS ENTIDADES E 2 8.500.000 8.500.000 PREFEITURAS, PARA ATENDIMENTO À ÁREA DE SAÚDE. 3 7.233.020 5.471.540 1.761.480 5 59.733.225 55.803.785 3.929.440 Produto: Número De Convênios/Termos Aditivos Atendidos (Unidade) 1.737 10 302 0930 4852 REPASSE DE RECURSOS P/ ATEND. MÉDICO À 626.234.000 626.234.000 ORGAN.SOCIAIS DE SAÚDE E OUTRAS ENTIDADES REPASSE DE RECURSOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E 1 586.234.000 586.234.000 CONTRATOS DE GESTÃO, ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. 5 40.000.000 40.000.000 Produto: Atendimentos Realizados (Unidade) 5.432.739 10 302 0930 5532 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 700.000.000 700.000.000 PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL E 5 700.000.000 700.000.000 HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RECEBER E REPASSAR RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, AOS MUNICÍPIOS E/OU ENTIDADES QUE NÃO ESTÃO NA GESTÃO PLENA. Produto: Número De Contratos (Unidade) 581 0931 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 77.006.254 77.006.254



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HUMANOS 10 128 0931 4861 CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE 989.054 989.054 PROFISSIONAIS DE SAÚDE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO REALIZADOS 1 896.814 896.814 ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DA 3 42.240 42.240 SAÚDE, PÓLOS REGIONAIS DE CAPACITAÇÃO, CENTROS 5 50.000 50.000 FORMADORES DE NÍVEL MÉDIO E PARCERIAS COM UNIVERSIDADES. PROPORCIONAR AOS SERVIDORES: TREINAMENTOS, CURSOS, APERFEIÇOAMENTO, FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL E ESPECIALIZAÇÃO, VISANDO SUA QUALIFICAÇÃO DENTRO DO SUS. Produto: Servidores Capacitados (Unidade) 2.547 10 128 0931 4863 RESIDÊNCIA MÉDICA 76.017.200 76.017.200 PROGRAMAS COM DURAÇÃO DE NO MÍMINO 02 ANOS E 1 76.017.200 76.017.200 NO MÁXIMO 05 ANOS, NOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRÓPRIOS E CONVENIADOS QUE DÃO ASSISTÊNCIA AO SUS, SOB A SUPERVISÃO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. Produto: Bolsas Concedidas (Unidade) 6.132 0932 CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE 1.589.462.107 1.013.418.586 563.919.578 12.123.943 10 302 0932 4868 ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL E 1.580.354.774 1.012.894.965 555.842.924 11.616.885 HOSPITALAR REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL 1 1.190.705.864 847.576.210 343.129.654 E EM REGIME DE INTERNAÇÃO, EM UNIDADES 3 45.594.946 86.520 41.001.541 4.506.885 HOSPITALARES ESPECIALIZADAS NO CONTROLE DE 5 344.053.964 165.232.235 171.711.729 7.110.000 DOENÇAS. Produto: Atendimentos Realizados (Unidade) 8.029.547 10 303 0932 4138 EXAMES DE LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA 1.264.495 1.264.495 REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO PARA FINS 1 1.264.495 1.264.495 DE CONTROLE, INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TÉCNICAS PARA SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISÃO DOS ÓRGÃOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO ESTADO. Produto: Exames Realizados (Unidade) 334.417 10 304 0932 4127 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.225.386 1.718.328 507.058 CONJUNTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE 1 425.328 425.328 COMPETÊNCIA ESTADUAL, RELACIONADAS COM O 5 1.800.058 1.293.000 507.058 MONITORAMENTO DA QUALIDADE SANITÁRIA DA PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO DE BENS, PRODUTOS E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DO TRABALHADOR. Produto: Relatórios De Monitoramento Elaborados (Unidade) 5.149 10 305 0932 4124 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO 4.809.727 523.621 4.286.106 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO HUMANA DE 1 3.914.727 523.621 3.391.106



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ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO E 5 895.000 895.000 CONTRA A RAIVA CANINA. Produto: Doses Aplicadas (Unidade) 10.348.738 10 305 0932 4722 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 497.705 497.705 CONJUNTO DE AÇÕES QUE PROPORCIONAM O 1 497.705 497.705 CONHECIMENTO, DETECÇÃO OU PREVENÇÃO DE QUALQUER MUDANÇA NOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES DA SAÚDE INDIVIDUAL OU COLETIVA. Produto: Relatórios De Investigações De Casos Notificados (Unidade) 67.915 10 571 0932 5423 PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 310.020 310.020 REALIZAÇÃO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS NAS ÁREAS 1 310.020 310.020 DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; EPIDEMIOLÓGICA; LABORATORIAL; INTERVENÇÕES E DE TERAPÊUTICA E TRATAMENTO. DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS MÉDICAS E TÉCNICAS EPIDEMIOLÓGICAS. Produto: Pesquisas Realizadas (Unidade) 52 0933 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, DESENVOLVIMENTO 10.202.500 8.102.500 2.100.000 CIENTÍFICO, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 10 126 0933 4858 TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 9.563.152 7.563.152 2.000.000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AOS USUÁRIOS DO SUS DE 1 7.363.152 7.363.152 SÃO PAULO, EM TERMINAIS DE ATENDIMENTO. 5 2.200.000 200.000 2.000.000 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS GERENCIAIS. Produto: Terminais Implantados (Unidade) 467 10 571 0933 4856 ESTUDOS E PESQUISA DE INTERESSE EM SAÚDE 639.348 539.348 100.000 PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 1 639.348 539.348 100.000 ATRAVÉS DE : PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO, CARREIRA DE PESQUISADORES CIENTÍFICOS DE SAÚDE EM SP, INTERCÂMBIOS COM ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COOPERAÇÕES TÉCNICAS, PUBLICAÇÕES EM PERIÓDICOS INDEXADOS.CADASTRO E SELEÇÃO DE PESQUISAS BÁSICAS, PESQUISAS INDUZIDAS, PROTOCOLOS CLÍNICOS, BEM COMO DE PROJETOS DE PESQUISA EM GERAL. Produto: Estudos E Pesquisas Realizados (Unidade) 14 0934 PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO, ASSISTÊNCIA E 5.145.903 3.774.906 1.129.907 241.090 RECUPERAÇÃO EM CÂNCER 10 122 0934 4859 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.422.386 1.356.589 1.065.797 EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 1 818.926 754.982 63.944 4 730.522 601.607 128.915 5 872.938 872.938 Produto: Ações Administrativas Realizadas (Unidade) 0 10 126 0934 4866 TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - 64.040 64.040 TIC IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE 4 28.678 28.678



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INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, E INCORPORAÇÃO DE 5 35.362 35.362 NOVAS TECNOLOGIAS. Produto: Serviços Informatizados. (%) 20 10 571 0934 1821 APARELHAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE 241.090 241.090 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O 4 40 40 CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES FINS. 5 241.050 241.050 Produto: Equipamentos Adquiridos (Unidade) 32 10 571 0934 4865 PREVENÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DE CÂNCER 2.418.387 2.418.317 70 SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS 1 2.418.317 2.418.317 QUE TRABALHAM COM A ÁREA DE REGISTRO DE CÂNCER 5 70 70 EM INSTITUIÇÕES HOSPITALARES. Produto: Casos Novos De Câncer Registrados (Unidade) 28.700 0935 PRODUÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, BIOFÁRMACOS E 4.099.390 4.099.390 HEMODERIVADOS 10 303 0935 4869 PRODUÇÃO DE SUBSTÂNCIAS PARA SAÚDE PÚBLICA 4.099.390 4.099.390 DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE 1 4.099.390 4.099.390 BIOFÁRMACOS (ERITROPOETINA, SURFACTANTE PULMONAR, TOXINA BOTULÍNICA) A BAIXO CUSTO E QUALIDADE GARANTIDA. TRANSFERÊNCIA DESTA TECNOLOGIA PARA A FURP E/OU PARCEIROS DA ÁREA PRIVADA, VISANDO À FABRICAÇÃO EM ESCALA INDUSTRIAL. Produto: Biofármacos Produzidos (Ml) 1.548.616 0936 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E 55.150.220 17.325.953 37.365.195 459.072 HEMOCOMPONENTES 10 122 0936 4859 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.447.691 2.865.190 11.482.501 100.000 SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES 1 2.965.190 2.865.190 100.000 DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE, 4 11.482.481 11.482.481 COMPREENDENDO A INFRA-ESTRUTURA RELATIVA A 5 20 20 PESSOAL, COMPRAS/LICITAÇÕES, FINANÇAS, TRANSPORTE, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E INFORMATIZAÇÃO. Produto: Ações Administrativas Realizadas (Unidade) 642 10 301 0936 1047 PROJETO REFORSUS 22 22 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS POSTOS DE COLETA; 4 2 2 ADEQUAÇÃO DAS ÁREAS QUE COMPÕEM O CICLO DO 5 20 20 SANGUE AO AUMENTO DE COLETAS PRETENDIDO; RECUPERAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA DA REDE DE SERVIÇOS E DE SAÚDE EXISTENTES. Produto: Obras Realizadas (Unidade) 10 303 0936 1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E 59.050 59.050 APARELHAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE REALIZAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS E AQUISIÇÃO DE 4 59.010 59.010 EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS 5 40 40



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PRESTADOS. Produto: Obras Realizadas (M2) 1.546 10 303 0936 4192 COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO E 40.643.457 14.460.763 25.882.694 300.000 DISTRIBUIÇÃO REALIZAÇÃO DE COLETA, PROCESSAMENTO E 1 7.434.810 7.134.810 300.000 DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES AOS 4 33.208.567 7.325.953 25.882.614 HOSPITAIS PÚBLICOS E PRIVADOS CONVENIADOS AO 5 80 80 SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DA REGIÃO DA GRANDE SÃO PAULO, E EXECUTAR EXAMES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE PACIENTES NO ÂMBITO DA HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA. Produto: Bolsas Distribuídas (Unidade) 514.168 2805 COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.000.000 2.000.000 10 131 2805 5576 COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO 2.000.000 2.000.000 AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SERÃO DESENVOLVIDAS 1 2.000.000 2.000.000 POR TODA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO SOB A ORIENTAÇÃO DO SICOM, ABRANGENDO: PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÕES, SERVIÇOS À COMUNIDADE, MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO, DEFESA DA CIDADANIA, MOBILIZAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE PÚBLICO. Produto: Materiais E Serviços De Publicidade E Marketing (Unidade) SUBTOTAIS 1 3.898.914.519 1.765.336.070 430.575 1.699.139.011 432.398.139 1.610.724 2 8.500.000 8.500.000 3 53.035.590 86.520 46.668.705 6.280.365 4 507.031.030 167.158.865 110.796 327.979.228 11.430.908 351.233 5 1.196.446.830 165.232.235 1.006.973.670 24.240.925 7 80 80 TOTAL 5.663.928.049 2.097.813.690 541.371 3.089.260.614 474.350.417 1.961.957


Síntese por Unidade Orçamentária Valores em R$1,00 Unidade Orçamentária Total Unidade Orçamentária Total 9001 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE 1.142.012.278 9002 - COORDENADORIA DE SAÚDE DO INTERIOR 1.041.847.223 9006 - COORD.SAÚDE REG.METROP.GDE.S.PAULO 1.427.262.520 9007 - COORDENAÇÃO DOS INSTITUTOS DE PESQUISA 210.699.117 9008 - COORDENAD.DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 626.596.223 9045 - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 143.040.060 9046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO 5.145.903 9047 - FUND.PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE SÃO PAULO 55.150.220 9055 - SUPERINT.DE CONTROLE DE ENDEMIAS-SUCEN 36.523.157 9056 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC.MED.RIB.PRETO-USP 141.810.511 9057 - HOSP. DAS CLÍNICAS DA FAC.DE MED.DA USP 521.965.527 9058 - INST.ASSIST.MÉD.AO SERV.PÚBLICO-IAMSPE 311.875.310


601

QUADRO B

09000-SECRETARIA DA SAÚDE 09001-ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE


10 - SAÚDE 1.142.012.278 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 192.927.314 0000 - ENCARGOS GERAIS 826.562 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 9.563.152 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 192.927.314 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 76.017.200 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 174.102.882 HUMANOS 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.000.000 0926 - APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DE COMPETÊNCIA 47.000.000 MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE UNIVERSALIDADE 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 174.102.882 0930 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO 436.769.491 ESTATUTÁRIO NO SUS/SP 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 639.575.168 0931 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 76.017.200 E AMBULATORIAL RECURSOS HUMANOS 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E 47.000.000 0932 - CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE 202.805.677 TERAPÊUTICO 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 826.562 0933 - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, DESENVOLVIMENTO 9.563.152 CIENTÍFICO, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

1.142.012.278

2805 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.000.000



0000 ENCARGOS GERAIS 826.562 171.802 654.760 10 843 0000 5140 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 826.562 171.802 654.760 1 826.562 171.802 654.760 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 192.927.314 95.843.611 97.083.703 10 122 0100 4859 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 192.927.314 95.843.611 97.083.703 1 190.827.314 95.843.611 94.983.703 5 2.100.000 2.100.000 Produto: Ações Administrativas Realizadas (Unidade) 807 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 174.102.882 174.102.882 10 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 174.102.882 174.102.882 1 174.102.882 174.102.882 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 16.121 0926 APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DE COMPETÊNCIA 47.000.000 47.000.000 MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE UNIVERSALIDADE 10 303 0926 4717 DOSE CERTA - PROGRAMA ESTADUAL DE 47.000.000 47.000.000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1 22.000.000 22.000.000 5 25.000.000 25.000.000 Produto: Unidades Farmacêuticas Distribuídas (Unidade) 982.971.973 0930 ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO 436.769.491 67.239.403 369.530.088 SUS/SP 10 302 0930 1377 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E 368.832.686 3.464.078 365.368.608 APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS DE REFERÊNCIA 1 358.440.431 358.440.431 5 10.392.255 3.464.078 6.928.177



602

QUADRO B 09000-SECRETARIA DA SAÚDE




Produto: Obras Realizadas (M2) 92.700 10 302 0930 4849 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS 57.936.805 53.775.325 4.161.480 E MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO 2 8.500.000 8.500.000 3 7.233.020 5.471.540 1.761.480 5 42.203.785 39.803.785 2.400.000 Produto: Número De Convênios/Termos Aditivos Atendidos (Unidade) 113 10 302 0930 5532 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 10.000.000 10.000.000 5 10.000.000 10.000.000 Produto: Número De Contratos (Unidade) 40 0931 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 76.017.200 76.017.200 HUMANOS 10 128 0931 4863 RESIDÊNCIA MÉDICA 76.017.200 76.017.200 1 76.017.200 76.017.200 Produto: Bolsas Concedidas (Unidade) 6.132 0932 CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE 202.805.677 165.232.235 37.573.442 10 302 0932 4868 ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL E 202.805.677 165.232.235 37.573.442 HOSPITALAR 1 9.700.000 9.700.000 5 193.105.677 165.232.235 27.873.442 Produto: Atendimentos Realizados (Unidade) 1.090 0933 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, DESENVOLVIMENTO 9.563.152 7.563.152 2.000.000 CIENTÍFICO, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 10 126 0933 4858 TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 9.563.152 7.563.152 2.000.000 1 7.363.152 7.363.152 5 2.200.000 200.000 2.000.000 Produto: Terminais Implantados (Unidade) 467 2805 COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.000.000 2.000.000 10 131 2805 5576 COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO 2.000.000 2.000.000 1 2.000.000 2.000.000 Produto: Materiais E Serviços De Publicidade E Marketing (Unidade) SUBTOTAIS 1 841.277.541 269.946.493 171.802 212.064.055 358.440.431 654.760 2 8.500.000 8.500.000 3 7.233.020 5.471.540 1.761.480 5 285.001.717 165.232.235 108.441.305 11.328.177 TOTAL 1.142.012.278 435.178.728 171.802 334.476.900 371.530.088 654.760



603

QUADRO B

09000-SECRETARIA DA SAÚDE 09002-COORDENADORIA DE SAÚDE DO INTERIOR


10 - SAÚDE 1.041.847.223 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 88.563.368 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 88.563.368 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 183.845 0926 - APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DE COMPETÊNCIA 26.400.000 HUMANOS MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE UNIVERSALIDADE 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.735.622 0930 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO 492.969.476 NO SUS/SP 301 - ATENÇÃO BÁSICA 26.400.000 0931 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 183.845 RECURSOS HUMANOS 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 924.964.388 0932 - CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE 433.730.534

1.041.847.223

E AMBULATORIAL



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 88.563.368 60.003.139 27.555.229 1.005.000 10 122 0100 4859 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 88.563.368 60.003.139 27.555.229 1.005.000 1 85.608.390 60.003.139 25.605.251 5 2.954.978 1.949.978 1.005.000 Produto: Ações Administrativas Realizadas (Unidade) 1.608 0926 APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DE COMPETÊNCIA 26.400.000 26.400.000 MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE UNIVERSALIDADE 10 301 0926 4867 QUALIS - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 26.400.000 26.400.000 1 26.400.000 26.400.000 Produto: Equipes De Psf/Qualis Implantadas (Unidade) 64 0930 ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO 492.969.476 1.735.622 458.155.000 33.078.854 SUS/SP 10 244 0930 4851 PAGAMENTO DE PENSÃO AOS HANSENIANOS 1.735.622 1.735.622 1 1.735.622 1.735.622 Produto: Pensões Pagas (Unidade) 7.824 10 302 0930 4849 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS 97.233.854 64.155.000 33.078.854 E MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO 1 85.883.854 54.155.000 31.728.854 5 11.350.000 10.000.000 1.350.000 Produto: Número De Convênios/Termos Aditivos Atendidos (Unidade) 1.536 10 302 0930 5532 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 394.000.000 394.000.000 5 394.000.000 394.000.000 Produto: Número De Contratos (Unidade) 507 0931 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 183.845 183.845 HUMANOS 10 128 0931 4861 CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE 183.845 183.845 PROFISSIONAIS DE SAÚDE 1 183.845 183.845 Produto: Servidores Capacitados (Unidade) 93 0932 CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE 433.730.534 279.689.010 148.261.779 5.779.745



604


09002-COORDENADORIA DE SAÚDE DO INTERIOR



10 302 0932 4868 ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL E 433.730.534 279.689.010 148.261.779 5.779.745 HOSPITALAR 1 349.032.132 279.602.490 69.429.642 3 43.328.380 86.520 38.972.115 4.269.745 5 41.370.022 39.860.022 1.510.000 Produto: Atendimentos Realizados (Unidade) 1.957.677 SUBTOTAIS 1 548.843.843 341.341.251 175.773.738 31.728.854 3 43.328.380 86.520 38.972.115 4.269.745 5 449.675.000 445.810.000 3.865.000 TOTAL 1.041.847.223 341.427.771 660.555.853 39.863.599



605

QUADRO B

09000-SECRETARIA DA SAÚDE 09006-COORD.SAÚDE REG.METROP.GDE.S.PAULO


10 - SAÚDE 1.427.262.520 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 215.179.786 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 215.179.786 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 512.373 0930 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO 330.724.921 HUMANOS NO SUS/SP 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 964.067 0931 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 512.373 RECURSOS HUMANOS 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 1.210.606.294 0932 - CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE 880.845.440

1.427.262.520

E AMBULATORIAL



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 215.179.786 121.893.429 91.286.357 2.000.000 10 122 0100 4859 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 215.179.786 121.893.429 91.286.357 2.000.000 1 211.959.216 121.893.429 90.065.787 5 3.220.570 1.220.570 2.000.000 Produto: Ações Administrativas Realizadas (Unidade) 785 0930 ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO 330.724.921 964.067 307.852.560 21.908.294 SUS/SP 10 244 0930 4851 PAGAMENTO DE PENSÃO AOS HANSENIANOS 964.067 964.067 1 964.067 964.067 Produto: Pensões Pagas (Unidade) 4.848 10 302 0930 4849 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS 33.760.854 11.852.560 21.908.294 E MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO 1 27.581.414 5.852.560 21.728.854 5 6.179.440 6.000.000 179.440 Produto: Número De Convênios/Termos Aditivos Atendidos (Unidade) 88 10 302 0930 5532 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 296.000.000 296.000.000 5 296.000.000 296.000.000 Produto: Número De Contratos (Unidade) 34 0931 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 512.373 512.373 HUMANOS 10 128 0931 4861 CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE 512.373 512.373 PROFISSIONAIS DE SAÚDE 1 462.373 462.373 5 50.000 50.000 Produto: Servidores Capacitados (Unidade) 334 0932 CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE 880.845.440 567.973.720 309.861.720 3.010.000 10 302 0932 4868 ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL E 880.845.440 567.973.720 309.861.720 3.010.000 HOSPITALAR 1 793.064.180 567.973.720 225.090.460 3 114.860 104.860 10.000 5 87.666.400 84.666.400 3.000.000 Produto: Atendimentos Realizados (Unidade) 5.488.647



606


09006-COORD.SAÚDE REG.METROP.GDE.S.PAULO



SUBTOTAIS 1 1.034.031.250 690.831.216 321.471.180 21.728.854 3 114.860 104.860 10.000 5 393.116.410 387.936.970 5.179.440 TOTAL 1.427.262.520 690.831.216 709.513.010 26.918.294



607

QUADRO B

09000-SECRETARIA DA SAÚDE 09007-COORDENAÇÃO DOS INSTITUTOS DE PESQUISA


10 - SAÚDE 210.699.117 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 133.553.999 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 133.553.999 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 292.836 0930 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO 33.088 HUMANOS NO SUS/SP 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 33.088 0931 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 292.836 RECURSOS HUMANOS 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 62.973.123 0932 - CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE 72.080.456 E AMBULATORIAL 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E 5.363.885 0933 - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, DESENVOLVIMENTO 639.348 TERAPÊUTICO CIENTÍFICO, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.225.386 0935 - PRODUÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, 4.099.390 BIOFÁRMACOS E HEMODERIVADOS 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 5.307.432 571 - DESENVOLVIMENTO 949.368

210.699.117

CIENTÍFICO



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 133.553.999 110.266.368 22.855.631 432.000 10 122 0100 4859 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 133.553.999 110.266.368 22.855.631 432.000 1 130.739.615 110.266.368 20.473.247 3 165.384 153.384 12.000 5 2.649.000 2.229.000 420.000 Produto: Ações Administrativas Realizadas (Unidade) 310 0930 ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO 33.088 33.088 SUS/SP 10 244 0930 4851 PAGAMENTO DE PENSÃO AOS HANSENIANOS 33.088 33.088 1 33.088 33.088 Produto: Pensões Pagas (Unidade) 72 0931 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 292.836 292.836 HUMANOS 10 128 0931 4861 CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE 292.836 292.836 PROFISSIONAIS DE SAÚDE 1 250.596 250.596 3 42.240 42.240 Produto: Servidores Capacitados (Unidade) 2.120 0932 CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE 72.080.456 523.621 68.222.637 3.334.198 10 302 0932 4868 ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL E 62.973.123 60.145.983 2.827.140 HOSPITALAR 1 38.909.552 38.909.552 3 2.151.706 1.924.566 227.140 5 21.911.865 19.311.865 2.600.000 Produto: Atendimentos Realizados (Unidade) 582.133 10 303 0932 4138 EXAMES DE LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA 1.264.495 1.264.495 1 1.264.495 1.264.495



608


09007-COORDENAÇÃO DOS INSTITUTOS DE PESQUISA



Produto: Exames Realizados (Unidade) 334.417 10 304 0932 4127 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.225.386 1.718.328 507.058 1 425.328 425.328 5 1.800.058 1.293.000 507.058 Produto: Relatórios De Monitoramento Elaborados (Unidade) 5.149 10 305 0932 4124 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO 4.809.727 523.621 4.286.106 1 3.914.727 523.621 3.391.106 5 895.000 895.000 Produto: Doses Aplicadas (Unidade) 10.348.738 10 305 0932 4722 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 497.705 497.705 1 497.705 497.705 Produto: Relatórios De Investigações De Casos Notificados (Unidade) 67.915 10 571 0932 5423 PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 310.020 310.020 1 310.020 310.020 Produto: Pesquisas Realizadas (Unidade) 52 0933 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, DESENVOLVIMENTO 639.348 539.348 100.000 CIENTÍFICO, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 10 571 0933 4856 ESTUDOS E PESQUISA DE INTERESSE EM SAÚDE 639.348 539.348 100.000 PÚBLICA 1 639.348 539.348 100.000 Produto: Estudos E Pesquisas Realizados (Unidade) 14 0935 PRODUÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, BIOFÁRMACOS E 4.099.390 4.099.390 HEMODERIVADOS 10 303 0935 4869 PRODUÇÃO DE SUBSTÂNCIAS PARA SAÚDE PÚBLICA 4.099.390 4.099.390 1 4.099.390 4.099.390 Produto: Biofármacos Produzidos (Ml) 1.548.616 SUBTOTAIS 1 181.083.864 110.823.077 70.160.787 100.000 3 2.359.330 2.120.190 239.140 5 27.255.923 23.728.865 3.527.058 TOTAL 210.699.117 110.823.077 96.009.842 3.866.198



609

QUADRO B

09000-SECRETARIA DA SAÚDE 09008-COORDENAD.DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE


10 - SAÚDE 626.596.223 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 362.223 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 362.223 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 626.234.000 0930 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO 626.234.000 626.596.223 E AMBULATORIAL NO SUS/SP



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 362.223 262.223 100.000 10 122 0100 4859 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 362.223 262.223 100.000 1 114.223 114.223 5 248.000 148.000 100.000 Produto: Ações Administrativas Realizadas (Unidade) 44 0930 ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO 626.234.000 626.234.000 SUS/SP 10 302 0930 4852 REPASSE DE RECURSOS P/ ATEND. MÉDICO À 626.234.000 626.234.000 ORGAN.SOCIAIS DE SAÚDE E OUTRAS ENTIDADES 1 586.234.000 586.234.000 5 40.000.000 40.000.000 Produto: Atendimentos Realizados (Unidade) 5.432.739 SUBTOTAIS 1 586.348.223 586.348.223 5 40.248.000 40.148.000 100.000 TOTAL 626.596.223 626.496.223 100.000



610

09045 - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP


· fabricar, adquirir e fornecer medicamentos e outros produtos de interesse de saúde pública aos órgãos de saúde pública e de assistência social do Estado, a outras entidades públicas, a entidades fechadas de previdência privada, bem como a particulares que prestam assistência médica à população;

· proporcionar treinamento a estudantes e técnicos especializados nas profissões relacionadas com as suas atividades; e · colaborar com os órgãos de saúde pública e de assistência social estaduais, federais ou municipais.



10.071 de 10/04/68 - Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação para o Remédio Popular. 10.364 de 02/09/99 - Altera a Lei nº 10.071, de 10 de abril de 1968, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação para o Remédio Popular. 10.938 de 19/10/01 - Dispõe sobre a Política Estadual de Medicamentos e dá outras providências.


52.470 de 17/06/70 - Aprova o Estatuto da Fundação para o Remédio Popular. 13.195 de 30/01/79 - Altera redação de dispositivos do Estatuto da Fundação para o Remédio Popular, aprovado pelo Decreto nº 52.470, de 17 de junho de 1970. 19.207 de 04/08/82 - Altera redação de dispositivos do Estatuto da Fundação para o Remédio Popular, aprovado pelo Decreto nº 52.470, de 17 de junho de 1970, e modificado pelo Decreto

nº 13.195, de 30 de janeiro de 1979. 41.627 de 10/03/97 - Altera a redação de dispositivos do Estatuto da Fundação para o Remédio Popular - FURP, aprovado pelo Decreto nº 52.470, de 17 de junho de 1970. 45.614 de 04/01/01 - Altera a redação do inciso III e do §1º do artigo 2º do Estatuto da Fundação para o Remédio Popular FURP.


611

QUADRO B

09000-SECRETARIA DA SAÚDE 09045-FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR


10 - SAÚDE 143.040.060 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E 143.040.060 0910 - PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS 143.040.060 143.040.060 TERAPÊUTICO



0910 PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS 143.040.060 28.382.486 106.285.708 8.371.866 10 303 0910 1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E 8.371.856 8.371.856 APARELHAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE 4 8.371.856 8.371.856 Produto: Obras Realizadas (M2) 8.341 10 303 0910 4838 FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 134.668.204 28.382.486 106.285.708 10 4 134.668.184 28.382.486 106.285.698 5 20 10 10 Produto: Medicamentos Produzidos (Unidades) 2.009.696.930 SUBTOTAIS 4 143.040.040 28.382.486 106.285.698 8.371.856 5 20 10 10 TOTAL 143.040.060 28.382.486 106.285.708 8.371.866



612

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 09000 SECRETARIA DA SAÚDE 09045 - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP Valores em R$1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 143.040.040 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 600.010 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 600.010 1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 142.000.000 1520.00.00 Receita da Indústria de Transformação 142.000.000 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 440.030 1920.00.00 Indenizações e Restituições 440.020 1990.00.00 Receitas Diversas 10 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 20 2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 10 2210.00.00 Alienação de Bens Móveis 10 2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 10 2470.00.00 Transferências de Convênios 10

TOTAL 143.040.060


613

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO


· realizar estudos, pesquisas e experiências em cancerologia; · promover a formação de cancerologistas e o treinamento de técnicos especializados; · identificar e prevenir fatores cancerígenos, químicos, físicos ou biológicos; e · divulgar ensinamentos essenciais sobre cancerologia entre os profissionais de medicina e outros ligados à área de saúde, bem como junto ao público.



195 de 25/04/74 - Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação denominada "Centro de Pesquisa de Oncologia". 5.274 de 02/09/86 - Introduz alterações na Lei nº 195, de 25 de abril de 1974, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação "Centro de Pesquisa de Oncologia".


26.473 de 16/12/86 - Aprova os Estatutos da Fundação Oncocentro de São Paulo. 32.510 de 30/10/90 - Aprova alterações dos Estatutos da Fundação Oncocentro de São Paulo. 40.111 de 29/05/95 - Altera dispositivo dos Estatutos da Fundação Oncocentro de São Paulo, aprovados pelo Decreto nº 26.473, de 16 de dezembro de 1986. 44.680 de 01/02/00 - Restabelece a redação prevista para o parágrafo único do artigo 20 dos Estatutos da Fundação Oncocentro de São Paulo, aprovados pelo Decreto nº 26.473, de 16 de

dezembro de 1986, e dá providências correlata.


614

QUADRO B

09000-SECRETARIA DA SAÚDE 09046-FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO


10 - SAÚDE 5.145.903 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.422.386 0934 - PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO, ASSISTÊNCIA E 5.145.903 RECUPERAÇÃO EM CÂNCER 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 64.040 571 - DESENVOLVIMENTO 2.659.477

5.145.903 CIENTÍFICO



0934 PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO, ASSISTÊNCIA E 5.145.903 3.774.906 1.129.907 241.090 RECUPERAÇÃO EM CÂNCER 10 122 0934 4859 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.422.386 1.356.589 1.065.797 1 818.926 754.982 63.944 4 730.522 601.607 128.915 5 872.938 872.938 Produto: Ações Administrativas Realizadas (Unidade) 0 10 126 0934 4866 TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - 64.040 64.040 TIC 4 28.678 28.678 5 35.362 35.362 Produto: Serviços Informatizados. (%) 20 10 571 0934 1821 APARELHAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE 241.090 241.090 4 40 40 5 241.050 241.050 Produto: Equipamentos Adquiridos (Unidade) 32 10 571 0934 4865 PREVENÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DE CÂNCER 2.418.387 2.418.317 70 1 2.418.317 2.418.317 5 70 70 Produto: Casos Novos De Câncer Registrados (Unidade) 28.700 SUBTOTAIS 1 3.237.243 3.173.299 63.944 4 759.240 601.607 157.593 40 5 1.149.420 908.370 241.050 TOTAL 5.145.903 3.774.906 1.129.907 241.090



615

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 09000 - SECRETARIA DA SAÚDE 09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO Valores em R$1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.908.660 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 273.420 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 273.420 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 500.000 1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.080.010 1730.00.00 Transferências de Instituições Privadas 10 1760.00.00 Transferências de Convênios 1.080.000 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 55.230 1920.00.00 Indenizações e Restituições 55.220 1990.00.00 Receitas Diversas 10

TOTAL 1.908.660


616

09047 - FUNDAÇÃO "PRÓ-SANGUE - HEMOCENTRO DE SÃO PAULO"


· realizar estudos, pesquisas e experiências em hematologia e hemoterapia; · promover a formação de hematologistas e hemoterapeutas e treinamento de técnicos especializados; · pesquisar novos métodos de prevenção, diagnóstico e tratamento das moléstias hematológicas e das doenças correlatas; · difundir as melhores técnicas para o diagnóstico das doenças do sangue, dos desvios das células do sangue, da imunomatologia e das reações imunológicas; e · produzir e controlar a distribuição de hemoderivados básicos, tais como albumina, gamaglobulina, fator anti-hemofílico e concentrados de elementos figurados, segundo critérios pré-

definidos.



3.415 de 22/06/82 - Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Hemocentro de São Paulo - FHSP. 6.880 de 06/06/90 - Dá nova redação a dispositivos da Lei nº 3.415, de 22 de junho de 1982. 10.936 de 19/10/01 - Institui e regulamenta o Sistema de Sangue, Componentes e Derivados do Estado de São Paulo.


22.788 de 17/10/84 - Aprova os Estatutos da "Fundação Hemocentro de São Paulo - F.H.S.P". 41.628 de 10/03/97 - Altera os Estatutos da Fundação Pró-Sangue - Hemocentro de São Paulo. 44.784 de 23/03/00 - Altera a redação e inclui dispositivos nos Estatutos da Fundação Pró-Sangue - Hemocentro de São Paulo, aprovados pelo Decreto nº 41.628, de 10 de março de 1997.


617

QUADRO B

09000-SECRETARIA DA SAÚDE 09047-FUND.PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE SÃO PAULO


10 - SAÚDE 55.150.220 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.447.691 0936 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E 55.150.220 HEMOCOMPONENTES 301 - ATENÇÃO BÁSICA 22 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E 40.702.507

55.150.220 TERAPÊUTICO



0936 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E 55.150.220 17.325.953 37.365.195 459.072 HEMOCOMPONENTES 10 122 0936 4859 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.447.691 2.865.190 11.482.501 100.000 1 2.965.190 2.865.190 100.000 4 11.482.481 11.482.481 5 20 20 Produto: Ações Administrativas Realizadas (Unidade) 642 10 301 0936 1047 PROJETO REFORSUS 22 22 4 2 2 5 20 20 Produto: Obras Realizadas (Unidade) 10 303 0936 1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E 59.050 59.050 APARELHAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE 4 59.010 59.010 5 40 40 Produto: Obras Realizadas (M2) 1.546 10 303 0936 4192 COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO E 40.643.457 14.460.763 25.882.694 300.000 DISTRIBUIÇÃO 1 7.434.810 7.134.810 300.000 4 33.208.567 7.325.953 25.882.614 5 80 80 Produto: Bolsas Distribuídas (Unidade) 514.168 SUBTOTAIS 1 10.400.000 10.000.000 400.000 4 44.750.060 7.325.953 37.365.095 59.012 5 160 100 60 TOTAL 55.150.220 17.325.953 37.365.195 459.072



618

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 09000 - SECRETARIA DA SAÚDE 09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE SÃO PAULO Valores em R$1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 44.750.170 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 150.050 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 150.050 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 44.000.010 1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 20 1760.00.00 Transferências de Convênios 20 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 600.090 1920.00.00 Indenizações e Restituições 588.030 1990.00.00 Receitas Diversas 12.060 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 50 2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 50 2470.00.00 Transferências de Convênios 50

TOTAL 44.750.220


619

09055 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN


· efetuar o combate a vetores biológicos e hospedeiros intermediários, visando o controle ou erradicação de endemias; · oferecer os dados técnicos necessários à permanente atualização da legislação relativa ao controle das endemias; · propor normas técnicas, efetuar treinamento, estudos, pesquisas e fornecer informações adequadas à atuação da rede de unidades sanitárias, no campo de saneamento ambiental; · prestar assistência tecnológica, no campo de sua atuação, aos órgãos da Secretaria da Saúde; e · executar outras atividades de saneamento ambiental, de interesse da saúde pública.



232 de 17/04/70 - Dispõe sobre a criação, como entidade autárquica, da Superintendência de Saneamento Ambiental - SUSAM.


5.992 de 16/04/75 - Altera a denominação e transfere atribuições da Superintendência de Saneamento Ambiental - SUSAM, e dá providências correlatas. 46.063 de 28/08/01 - Aprova o Regulamento da Superintendência de Controle de Endemias - SUCEN.


620

QUADRO B

09000-SECRETARIA DA SAÚDE 09055-SUPERINT.DE CONTROLE DE ENDEMIAS-SUCEN


10 - SAÚDE 36.523.157 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.841.590 0000 - ENCARGOS GERAIS 291.862 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 543.992 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 3.480.493 HUMANOS 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 3.480.493 0914 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS 32.750.802 ESTATUTÁRIO 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 24.240.451 571 - DESENVOLVIMENTO 124.769 CIENTÍFICO

36.523.157




0000 ENCARGOS GERAIS 291.862 291.862 10 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 291.862 291.862 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA 1 291.862 291.862 Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 3.480.493 3.480.493 10 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 3.480.493 3.480.493 1 3.480.493 3.480.493 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 472 0914 PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS 32.750.802 23.116.691 9.634.111 10 122 0914 4859 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.841.590 6.047.339 1.794.251 1 5.693.213 4.223.339 1.469.874 4 2.148.377 1.824.000 324.377 Produto: Ações Administrativas Realizadas (Unidade) 4.699 10 128 0914 4861 CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE 543.992 543.992 PROFISSIONAIS DE SAÚDE 1 543.992 543.992 Produto: Servidores Capacitados (Unidade) 3.699 10 305 0914 4833 APOIO E ORIENTAÇÃO AOS MUNICÍPIOS 1.512.833 1.512.833 1 1.512.833 1.512.833 Produto: Assessoria Aos Municípios (Unidade) 11.014 10 305 0914 4839 CONTROLE DE ENDEMIAS 22.727.618 17.069.352 5.658.266 1 20.054.835 17.069.352 2.985.483 4 2.672.783 2.672.783 Produto: Pessoas Atendidas (Unidade) 6.485.775 10 571 0914 5419 PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA NA ÁREA 124.769 124.769 DE ENDEMIAS 1 124.769 124.769 Produto: Pesquisas Realizadas (Unidade) 27 SUBTOTAIS 1 31.701.997 24.773.184 6.928.813



621


09055-SUPERINT.DE CONTROLE DE ENDEMIAS-SUCEN



SUBTOTAIS 4 4.821.160 1.824.000 2.997.160 TOTAL 36.523.157 26.597.184 9.925.973



622

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 09000 - SECRETARIA DA SAÚDE 09055 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN Valores em R$ 1,00


1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 4.821.160 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 6.020 1310.00.00 Receitas Imobiliárias 10 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 6.010 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 4.800.660 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14.480 1910.00.00 Multas e Juros de Mora 10 1920.00.00 Indenizações e Restituições 7.250 1930.00.00 Receita da Dívida Ativa 10 1990.00.00 Receitas Diversas 7.210

TOTAL 4.821.160


623

09056 - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP


· servir de campo de ensino e treinamento a estudantes de cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e de escolas superiores de currículos relacionados com as ciências da Saúde;

· servir de campo de aperfeiçoamento para profissionais que atuam na assistência médico-hospitalar; · proporcionar meios para o desenvolvimento de pesquisas científicas; e · prestar assistência médico-hospitalar.



3.274 de 23/12/55 - Institui em entidade autárquica o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e dá outras providências. 9.233 de 11/01/66 - Dispõe sobre a criação, como entidade autárquica, da Universidade de Ribeirão Preto.


13.297 de 05/03/79 - Aprova o Regulamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 20.273 de 28/12/82 - Altera dispositivos do Regulamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, aprovado pelo Decreto nº

13.297, de 05 de março de 1979. 25.233 de 20/05/86 - Dá nova redação ao artigo 7º do Regulamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, para incluir entre

os membros do Conselho Deliberativo um representante dos servidores da Autarquia. 28.128 de 20/01/88 - Inclui dispositivos no Regulamento aprovado pelo Decreto nº 13.297, de 05 de março de 1979. 35.516 de 19/08/92 - Inclui e altera a redação de dispositivos do Regulamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo aprovado

pelo Decreto nº 13.297, de 05 de março de 1979. 37.639 de 08/10/93 - Altera a redação de dispositivos do Regulamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, aprovado pelo Decreto nº 13.297, de

05 de março de 1979.


624

QUADRO B

09000-SECRETARIA DA SAÚDE 09056-HOSP.DAS CLÍNICAS FAC.MED.RIB.PRETO-USP


10 - SAÚDE 141.810.511 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 32.952.292 0000 - ENCARGOS GERAIS 9.984.597 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.545.717 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 936.589 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 2.240.632 0928 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA 130.889.325 HUMANOS COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RIB. PRETO 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 936.589 ESTATUTÁRIO 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 85.419.132 E AMBULATORIAL 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E 8.731.552 TERAPÊUTICO 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 339.064

141.810.511




0000 ENCARGOS GERAIS 9.984.597 80.919 9.645.533 258.145 10 843 0000 5140 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 339.064 80.919 258.145 1 339.064 80.919 258.145 10 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 9.645.533 9.645.533 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA 1 9.645.533 9.645.533 Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 936.589 936.589 10 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 936.589 936.589 1 936.589 936.589 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 388 0928 ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA 130.889.325 83.970.886 41.418.419 5.500.020 COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RIB. PRETO 10 122 0928 4859 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 32.952.292 15.194.177 17.758.115 1 32.767.212 15.095.079 17.672.133 4 185.080 99.098 85.982 Produto: Ações Administrativas Realizadas (Unidade) 0 10 126 0928 4855 TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - 1.545.717 1.545.717 TIC 1 1.545.717 1.545.717 Produto: Serviços Informatizados (%) 70 10 128 0928 4843 BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2.240.632 2.240.632 1 2.240.632 2.240.632 Produto: Bolsas Concedidas (Unidade) 517 10 302 0928 1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E 7.000.000 2.000.000 5.000.000 APARELHAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE



625


09056-HOSP.DAS CLÍNICAS FAC.MED.RIB.PRETO-USP



1 7.000.000 2.000.000 5.000.000 Produto: Obras Realizadas (M2) 9.800 10 302 0928 4868 ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL E 78.419.132 68.776.709 9.142.403 500.020 HOSPITALAR 1 78.419.102 68.776.709 9.142.393 500.000 5 30 10 20 Produto: Atendimentos Realizados (Unidade) 573.372 10 303 0928 5422 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 8.731.552 8.731.552 1 8.731.552 8.731.552 Produto: Pacientes Atendidos Com Medicamentos (Unidade) 104.981 SUBTOTAIS 1 141.625.401 84.808.377 80.919 50.977.960 5.500.000 258.145 4 185.080 99.098 85.982 5 30 10 20 TOTAL 141.810.511 84.907.475 80.919 51.063.952 5.500.020 258.145



626

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 09000 - SECRETARIA DA SAÚDE 09056 - HOSP. DAS CLÍNICAS DA FAC. DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP Valores em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 185.100 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 20 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 20 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 17.000 1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10 1760.00.00 Transferências de Convênios 10 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 168.070 1920.00.00 Indenizações e Restituições 60 1990.00.00 Receitas Diversas 168.010 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 10 2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 10 2470.00.00 Transferências de Convênios 10

TOTAL 185.110


627

09057 - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO


· servir de campo de ensino e treinamento a estudantes de cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Medicina da USP e de escolas superiores com currículos relacionados com as Ciências da Saúde;

· servir de campo de aperfeiçoamento para profissionais relacionados com a assistência médico-hospitalar; e · prestar assistência médico-hospitalar.



9.720 de 20/04/77 - Aprova o Regulamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 12.287 de 18/09/78 - Altera o Regulamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, aprovado pelo Decreto nº 9.720, de 20 de abril de 1977. 19.765 de 18/10/82 - Altera o Regulamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, aprovado pelo Decreto nº 9.720, de 20 de abril de 1977. 22.313 de 03/05/84 - Altera disposições do Regulamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, aprovado pelo Decreto nº 9.720, de 20 de abril de

1977. 23.426 de 30/04/85 - Altera disposições do Regulamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, aprovado pelo Decreto nº 9.720, de 20 de abril de

1977. 25.394 de 19/06/86 - Altera disposições do Regulamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, aprovado pelo Decreto nº 9.720, de 20 de abril de

1977. 38.911 de 18/07/94 - Altera a redação de dispositivos do Regulamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, aprovado pelo Decreto nº 9.720, de

20 de abril de 1977.


628

QUADRO B

09000-SECRETARIA DA SAÚDE 09057-HOSP. DAS CLÍNICAS DA FAC.DE MED.DA USP


10 - SAÚDE 521.965.527 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 39.911.220 0000 - ENCARGOS GERAIS 15.171.430 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.818.363 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 11.767.447 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 3.146.934 0929 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA 495.026.650 HUMANOS COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SÃO PAULO 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 11.767.447 ESTATUTÁRIO 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 366.528.888 E AMBULATORIAL 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E 79.621.245 TERAPÊUTICO 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 875.673

521.965.527




0000 ENCARGOS GERAIS 15.171.430 177.854 14.295.757 697.819 10 843 0000 5140 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 875.673 177.854 697.819 1 875.673 177.854 697.819 10 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 14.295.757 14.295.757 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA 1 14.295.757 14.295.757 Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 11.767.447 11.767.447 10 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 11.767.447 11.767.447 1 11.767.447 11.767.447 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 1.727 0929 ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA 495.026.650 219.301.093 261.725.417 14.000.140 COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SÃO PAULO 10 122 0929 4859 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 39.911.220 39.860.218 51.002 1 38.430.851 38.430.851 4 1.480.369 1.429.367 51.002 Produto: Ações Administrativas Realizadas (Unidade) 0 10 126 0929 4845 TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO-TIC 5.818.363 5.818.363 1 5.818.363 5.818.363 Produto: Serviços Informatizados (%) 100 10 128 0929 4843 BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA 3.146.934 3.146.934 1 3.146.934 3.146.934 Produto: Bolsas Concedidas (Unidade) 868 10 302 0929 1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E 17.000.040 3.000.000 14.000.040 APARELHAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE 1 17.000.000 3.000.000 14.000.000 7 40 40



629


09057-HOSP. DAS CLÍNICAS DA FAC.DE MED.DA USP



Produto: Obras Realizadas (M2) 25.000 10 302 0929 4868 ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL E 349.528.848 179.440.875 170.087.873 100 HOSPITALAR 1 345.908.887 179.440.875 166.468.012 4 3.619.841 3.619.841 5 120 20 100 Produto: Atendimentos Realizados (Unidade) 1.783.398 10 303 0929 5422 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 79.621.245 79.621.245 1 79.621.245 79.621.245 Produto: Pacientes Atendidos Com Medicamentos (Unidade) 2.018.283 SUBTOTAIS 1 516.865.157 229.639.173 177.854 272.350.311 14.000.000 697.819 4 5.100.210 1.429.367 3.670.843 5 120 20 100 7 40 40 TOTAL 521.965.527 231.068.540 177.854 276.021.174 14.000.140 697.819



630

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 09000 - SECRETARIA DA SAÚDE 09057 - HOSP. DAS CLÍNICAS DA FAC. DE MEDICINA DA UNIVERS. DE SÃO PAULO Valores em R$ 1,00


1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 5.100.300 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 147.060 1310.00.00 Receitas Imobiliárias 87.000 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 60.060 1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 30.200 1520.00.00 Receita da Indústria de Transformação 30.200 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 2.580 1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.600.080 1720.00.00 Transferências Intergovernamentais 10 1730.00.00 Transferências de Instituições Privadas 10 1740.00.00 Transferências do Exterior 10 1750.00.00 Transferências de Pessoas 10 1760.00.00 Transferências de Convênios 3.600.040 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.320.380 1910.00.00 Multas e Juros de Mora 300 1920.00.00 Indenizações e Restituições 1.320.060 1990.00.00 Receitas Diversas 20 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 70 2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 40 2110.00.00 Operações de Crédito Internas 20 2120.00.00 Operações de Crédito Externas 20 2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 30 2470.00.00 Transferências de Convênios 30

TOTAL 5.100.370


631

09058 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE


· prestar assistência médica e hospitalar aos seus contribuintes e beneficiários; · incentivar o ensino, a pesquisa e o aperfeiçoamento no campo da medicina, a fim de manter elevado o seu padrão assistencial; · proporcionar condições de aperfeiçoamento técnico-científico aos seus servidores, a fim de elevar o nível de ensino a ser ministrado pelo IAMSPE; e · promover campanhas de saúde pública que beneficiem, diretamente, os servidores públicos estaduais e, facultativamente, participar de outras que beneficiem a população em geral.



1.856 de 28/10/52 - Cria no Instituto de Previdência do Estado, como entidade autárquica, o Departamento de Assistência Médica ao Servidor Público do Estado, DAMPSE, e dá outras providências.

9.323 de 11/05/66 - Dispõe sobre o Departamento de Assistência Médica ao Servidor Público do Estado que passa a denominar-se Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual.

2.815 de 23/04/81 - Dispõe sobre a finalidade e a organização básica do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE 9.627 de 06/05/97 - Institui o Programa de Descentralização dos Serviços Prestados pelo IAMSPE. 10.504 de 17/02/00 - Altera dispositivo do Decreto-lei nº 257, de 29 de maio de 1970, com redação dada pela Lei nº 2.815, de 23 de abril de 1981, que dispõe sobre a finalidade e a

organização básica do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE 11.125 de 11/04/02 - Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 257, de 29 de maio de 1970, que dispõe sobre a finalidade e organização básica do Instituto de Assistência Médica ao Servidor

Público Estadual.


257 de 29/05/70 - Dispõe sobre a finalidade e organização básica do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE.


52.474 de 25/06/70 - Aprova o regulamento de adaptação do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE ao Decreto-Lei no 257, de 29 de maio de 1970. 46.724 de 25/04/02 - Dispõe sobre a aplicação dos §§ 4º a 7º do artigo 7º do Decreto-lei nº 257, de 29 de maio de 1970, que dispõe sobre a finalidade e organização básica do Instituto de

Assistência Médica ao Servidor Público Estadual IAMSPE, alterado pela Lei nº 11.125, de 11 de abril de 2002.


632

QUADRO B

09000-SECRETARIA DA SAÚDE 09058-INST.ASSIST.MÉD.AO SERV.PÚBLICO-IAMSPE


10 - SAÚDE 311.875.310 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 55.780.384 0000 - ENCARGOS GERAIS 1.324.253 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.770.000 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2.798.412 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 2.295.030 0927 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO 307.752.645 HUMANOS ESTADUAL 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 2.798.412 ESTATUTÁRIO 301 - ATENÇÃO BÁSICA 11.430.554 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 217.476.677 E AMBULATORIAL 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E 18.000.000 TERAPÊUTICO 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 462.029

311.875.310




0000 ENCARGOS GERAIS 1.324.253 110.796 862.224 351.233 10 843 0000 5140 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 462.029 110.796 351.233 4 462.029 110.796 351.233 10 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 862.224 862.224 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA 4 862.224 862.224 Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2.798.412 2.798.412 10 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 2.798.412 2.798.412 4 2.798.412 2.798.412 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 231 0927 ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO 307.752.645 124.697.942 179.554.653 3.500.050 ESTADUAL 10 122 0927 5421 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IAMSPE 55.780.384 18.913.252 35.677.132 1.190.000 4 55.780.384 18.913.252 35.677.132 1.190.000 Produto: Ações Administrativas Realizadas (Unidade) 0 10 126 0927 4134 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2.770.000 2.470.000 300.000 4 2.770.000 2.470.000 300.000 Produto: Serviços Informatizados (%) 30 10 128 0927 4106 QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 2.295.030 1.795.020 500.010 HUMANOS 4 2.295.000 1.795.000 500.000 5 30 20 10 Produto: Profissionais Qualificados (Unidade) 9.000 10 301 0927 4109 ASSISTÊNCIA MÉDICO AMBULATORIAL NOS CEAMAS 11.430.554 9.881.484 1.539.070 10.000 4 11.430.554 9.881.484 1.539.070 10.000 Produto: Pacientes Atendidos (Unidade) 135.876



633


09058-INST.ASSIST.MÉD.AO SERV.PÚBLICO-IAMSPE



10 302 0927 1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E 1.000.040 1.000.040 APARELHAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE 1 500.000 500.000 4 500.000 500.000 7 40 40 Produto: Obras Realizadas (M2) 20.000 10 302 0927 4107 ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR POR TERCEIROS 69.636.000 69.636.000 1 3.000.000 3.000.000 4 66.636.000 66.636.000 Produto: Pacientes Atendidos (Unidade) 301.247 10 302 0927 4860 ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 146.840.637 95.903.206 50.437.431 500.000 4 146.840.637 95.903.206 50.437.431 500.000 Produto: Pacientes Atendidos (Unidade) 1.154.382 10 303 0927 5420 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA O SERVIDOR E 18.000.000 18.000.000 DEPENDENTES 4 18.000.000 18.000.000 Produto: Pacientes Atendidos Com Medicamentos (Unidade) 475.500 SUBTOTAIS 1 3.500.000 3.000.000 500.000 4 308.375.240 127.496.354 110.796 177.416.857 3.000.000 351.233 5 30 20 10 7 40 40 TOTAL 311.875.310 127.496.354 110.796 180.416.877 3.500.050 351.233



634

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 09000 - SECRETARIA DA SAÚDE 09058 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE Valores em R$ 1,00


1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 308.375.260 1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 303.013.200 1210.00.00 Contribuições Sociais 303.013.200 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 3.156.010 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 3.156.010 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.100.010 1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 20 1730.00.00 Transferências de Instituições Privadas 10 1760.00.00 Transferências de Convênios 10 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.106.020 1910.00.00 Multas e Juros de Mora 170.000 1920.00.00 Indenizações e Restituições 336.010 1990.00.00 Receitas Diversas 600.010 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 50 2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 40 2110.00.00 Operações de Crédito Internas 20 2120.00.00 Operações de Crédito Externas 20 2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10 2470.00.00 Transferências de Convênios 10

TOTAL 308.375.310


635

18058 - CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR


· prestar assistência médica, hospitalar, odontológica, social e previdenciária aos beneficiários do pessoal ativo e inativo da Polícia Militar do Estado, bem como assistência judiciária aos seus contribuintes.



452 de 02/10/74 - Institui a Caixa Beneficente da Polícia Militar, estabelece os regimes de pensão e de assistência médico-hospitalar e odontológica, e dá providências correlatas. 1.069 de 17/09/76 - Altera dispositivos da Lei nº 452, de 02 de outubro de 1974, e estabelece a filiação dos integrantes do Quadro em Extinção, a que se refere o parágrafo único do

artigo 12, do Decreto-Lei nº 217, de 08 de abril de 1970, ao IPESP e IAMSPE.

LEI FEDERAL Nº:

9.717 de 27/11/98 - Dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências.


5.376 de 26/12/74 - Aprova o Regulamento da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado. 7.391 de 29/12/75 - Aprova o Regulamento Interno da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado. 46.538 de 08/02/02 - Dispõe sobre a aplicação das disposições do artigo 1º, inciso III, da Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998.


636

QUADRO B

18000-SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 18058-CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR


09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 772.579.653 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.901.199 0000 - ENCARGOS GERAIS 151.412.407 10 - SAÚDE 45.901.971 274 - PREVIDÊNCIA ESPECIAL 614.266.047 1817 - ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DA POLÍCIA 667.069.217 MILITAR DO ESTADO 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 45.901.971 E AMBULATORIAL

818.481.624




0000 ENCARGOS GERAIS 151.412.407 151.412.407 09 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 151.412.407 151.412.407 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA 4 151.412.407 151.412.407 Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 1817 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DA POLÍCIA 667.069.217 616.764.217 50.305.000 MILITAR DO ESTADO 09 122 1817 4251 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CAIXA BENEFICENTE 6.901.199 2.660.170 4.241.029 DA POLÍCIA MILITAR 4 6.901.199 2.660.170 4.241.029 Produto: Unidade Atendida (Unidade) 1 09 274 1817 4250 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA AOS INATIVOS E 614.266.047 614.104.047 162.000 PENSIONISTAS DA POLÍCIA MILITAR 1 488.220.162 488.220.162 2 79.578.572 79.578.572 4 46.467.313 46.305.313 162.000 Produto: Pensionistas Assistidos (Unidade) 35.172 10 302 1817 4784 ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E 45.901.971 45.901.971 ODONTOLÓGICA AOS PENSIONISTAS DA POLÍCIA MILITAR 4 45.901.971 45.901.971 Produto: Pacientes Atendidos (Unidade) 210.000 SUBTOTAIS 1 488.220.162 488.220.162 2 79.578.572 79.578.572 4 250.682.890 48.965.483 201.717.407 TOTAL 818.481.624 616.764.217 201.717.407



637

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 18058 - CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR Valores em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 330.220.652 1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 318.978.582 1210.00.00 Contribuições Sociais 318.978.582 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.222.000 1310.00.00 Receitas Imobiliárias 1.152.000 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 70.000 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 8.400.000 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.620.070 1920.00.00 Indenizações e Restituições 60 1990.00.00 Receitas Diversas 1.620.010 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 40.810 2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 10 2220.00.00 Alienação de Bens Imóveis 10 2300.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 40.800

TOTAL 330.261.462


638

20058 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPESP


· assegurar pensão mensal aos beneficiários de seus contribuintes, nos termos da legislação própria; · administrar sistemas de previdência de grupos profissionais diferenciados; · operar as Carteiras Predial, de Lazer e Bolsas de Estudo para seus contribuintes; · assumir os encargos do pagamento de aposentados, reformados e pensionistas da Administração Estadual.


CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO de 09/07/35 Cria o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo IPESP.

LEI FEDERAL Nº:

9.717 de 27/11/98 - Dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências.


4.832 de 04/09/58 - Dispõe sobre a substituição de regime de pecúlio obrigatório, vigente no Instituto de Previdência do Estado, por pensão mensal e dá outras providências dos contribuintes e das contribuições.

6.047 de 27/01/61 - Autoriza o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo a celebrar convênios com os Municípios do Estado para extensão da Lei nº 4.832, de 04 de setembro de 1958, a seus servidores.

8.679 de 03/02/65 - Altera e revoga artigos da Lei nº 4.832, de 04 de setembro de 1958 e dá outras providências. 9.859 de 09/10/67 - Acrescenta alínea ao artigo 11 da Lei nº 4.832, de 4 de setembro de 1958, com a redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 8.679, de 3 de fevereiro de 1965 e dá outras

providências.

DECRETOS ESTADUAIS NºS: 10.291 de 10/06/39 - Organiza o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo e dá outras providências. 33.790 de 16/10/58 - Regulamenta o regime de pensão mensal, instituído pela Lei nº 4.832, de 4 de setembro de 1958. 52.589 de 29/12/70 - Dispõe sobre transferências das responsabilidades orçamentárias, financeira e administrativa, referentes a pagamento de aposentados e reformados. 52.793 de 27/08/71 - Dá nova redação aos artigos 1º, 3º e 5º do Decreto nº 52.589, de 29 de dezembro de 1970, que dispõe sobre transferências das responsabilidades orçamentárias,

financeira e administrativa, referente a pagamento de aposentados e reformados. 52.898 de 17/03/72 - Dá nova redação ao artigo 3º do Decreto nº 52.589, de 29 de dezembro de 1970, alterado pelo artigo 1º do Decreto nº 52.793, de 27 de agosto de 1971, que

dispõe sobre transferência das responsabilidades orçamentárias referentes a pagamento de aposentados e reformados. 52.899 de 17/03/72 - Dispõe sobre as responsabilidades orçamentária, financeira e administrativa referentes a pagamentos de pensionistas do Estado. 28.082 de 08/01/88 - Dá nova redação ao artigo 3º do Decreto nº 52.589, de 29 de dezembro de 1970. 30.550 de 03/10/89 - Aprova o Regulamento do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. 43.514 de 02/10/98 - Dá nova redação ao artigo 3º do Regulamento do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo IPESP, aprovado pelo decreto 30.550, de 3 de outubro de 1989. 46.538 de 08/02/02 - Dispõe sobre a aplicação das disposições do artigo 1º, inciso III, da Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998. 47.835 de 21/05/03 - Altera a vinculação do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP e dá providência correlata.


639

QUADRO B

20000-SECRETARIA DA FAZENDA 20058-INST.PREVIDÊNCIA DO EST.DE SÃO PAULO-IPESP


04 - ADMINISTRAÇÃO 749.060.832 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 55.219.012 0000 - ENCARGOS GERAIS 212.691.972 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.553.641.826 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 2.034.791.674 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 546.688.860 ESTATUTÁRIO 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 10.320.000 2015 - PREVIDÊNCIA ESTADUAL 1.543.321.826

2.302.702.658 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 202.371.972



0000 ENCARGOS GERAIS 212.691.972 10.320.000 202.371.972 04 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 202.371.972 202.371.972 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA 4 202.371.972 202.371.972 Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 09 843 0000 5140 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 10.320.000 10.320.000 4 10.320.000 10.320.000 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 546.688.860 546.688.860 04 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 546.688.860 546.688.860 2 527.696.693 527.696.693 4 18.992.167 18.992.167 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 479 2015 PREVIDÊNCIA ESTADUAL 1.543.321.826 1.497.856.013 44.427.793 1.038.020 09 122 2015 4209 ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA 55.219.012 9.753.199 44.427.793 1.038.020 4 55.218.992 9.753.199 44.427.793 1.038.000 7 20 20 Produto: Atendimento Aos Beneficiários Da Pensão Mensal (Unidade) 97.611 09 272 2015 4575 PENSÃO MENSAL 1.488.102.814 1.488.102.814 1 567.226.442 567.226.442 4 920.876.372 920.876.372 Produto: Pensão Mensal (Unidade) 97.611 SUBTOTAIS 1 567.226.442 567.226.442 2 527.696.693 527.696.693 4 1.207.779.503 949.621.738 10.320.000 246.799.765 1.038.000 7 20 20 TOTAL 2.302.702.658 2.044.544.873 10.320.000 246.799.765 1.038.020



640

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 20000 - SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA 20058 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPESP Valores em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.729.976.176 1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.687.096.693 1210.00.00 Contribuições Sociais 1.687.096.693 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.180.010 1310.00.00 Receitas Imobiliárias 1.200.000 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 980.010 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 21.000.010 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 19.699.463 1910.00.00 Multas e Juros de Mora 300.000 1920.00.00 Indenizações e Restituições 6.060 1990.00.00 Receitas Diversas 19.393.403 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 5.500.040 2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 20 2110.00.00 Operações de Crédito Internas 20 2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 2.500.010 2210.00.00 Alienação de Bens Móveis 10 2220.00.00 Alienação de Bens Imóveis 2.500.000 2300.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 3.000.010

TOTAL 1.735.476.216


641

20059 - CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO


· proporcionar aposentadoria aos seus segurados; e · conceder pensão aos dependentes dos segurados.



465 de 28/09/49 - Regula a aposentadoria dos Escreventes, Auxiliares de Cartórios e Oficiais de Justiça. 10.393 de 16/12/70 - Reorganiza a Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça do Estado. 3.274 de 07/04/82 - Altera a redação do artigo 49 da Lei nº 10.393, de 16 de dezembro de 1970, que reorganiza a Carteira de Previdência das Serventias Não-Oficializadas da Justiça

do Estado.

DECRETO-LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº:

3 de 27/08/69 - Código Judiciário do Estado de São Paulo.


47.835 de 21/05/03 - Altera a vinculação do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP e dá providência correlata.


642

QUADRO B

20000-SECRETARIA DA FAZENDA 20059-CART.PREV.SERV.NÃO OFICIAL.JUSTIÇA DO ESTADO


09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 277.324.070 273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 272.283.669 0000 - ENCARGOS GERAIS 5.040.401 277.324.070 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 5.040.401 2010 - CARTEIRAS AUTÔNOMAS DE PREVIDÊNCIA 272.283.669



0000 ENCARGOS GERAIS 5.040.401 5.040.401 09 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 5.040.401 5.040.401 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA 4 5.040.401 5.040.401 Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 2010 CARTEIRAS AUTÔNOMAS DE PREVIDÊNCIA 272.283.669 247.722.085 24.536.584 25.000 09 273 2010 5017 CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA 272.283.669 247.722.085 24.536.584 25.000 2 204.000.000 187.722.085 16.277.915 4 68.283.669 60.000.000 8.258.669 25.000 Produto: Concessão De Benefícios (Aposentadoria/Pensões) (Unidade) 5.482 SUBTOTAIS 2 204.000.000 187.722.085 16.277.915 4 73.324.070 60.000.000 13.299.070 25.000 TOTAL 277.324.070 247.722.085 29.576.985 25.000



643

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 20000 - SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA 20059 - CARTEIRA PREVIDÊNCIÁRIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO Valores em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 277.324.070 1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 204.000.000 1120.00.00 Taxas 204.000.000 1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 38.100.000 1210.00.00 Contribuições Sociais 38.100.000 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 34.700.000 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 34.700.000 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 524.070 1910.00.00 Multas e Juros de Mora 107.000 1920.00.00 Indenizações e Restituições 60 1990.00.00 Receitas Diversas 417.010

TOTAL 277.324.070


644

20060 - CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ECONOMISTAS DE SÃO PAULO


· proporcionar aposentadoria aos segurados: economistas profissionais e provisionados; e · conceder pensão aos dependentes dos segurados.



7.384 de 06/11/62 - Dispõe sobre a criação, no Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, de uma carteira autônoma, denominada "Carteira de Previdência dos Economistas de São Paulo".

9.841 de 11/09/67 - Altera a redação do parágrafo único, do artigo 3º, da Lei nº 7.384, de 06 de novembro de 1962. 2.489 de 14/10/80 - Altera a redação de dispositivos da Lei nº 7.384, de 06 de novembro de 1962, que criou a "Carteira de Previdência dos Economistas de São Paulo", e dá

providências correlatas.


43.544 de 13/07/64 - Regulamenta a Lei nº 7.384, de 06 de novembro de 1962, que criou, no Instituto de Previdência do Estado de São Paulo a Carteira de Previdência dos Economistas de São Paulo.

47.835 de 21/05/03 - Altera a vinculação do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP e dá providência correlata.


645

QUADRO B

20000-SECRETARIA DA FAZENDA 20060-CARTEIRA DE PREVID.DOS ECONOMISTAS DE S.PAULO


09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 290.580 273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 33.804 0000 - ENCARGOS GERAIS 256.776 290.580 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 256.776 2010 - CARTEIRAS AUTÔNOMAS DE PREVIDÊNCIA 33.804



0000 ENCARGOS GERAIS 256.776 256.776 09 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 256.776 256.776 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA 4 256.776 256.776 Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 2010 CARTEIRAS AUTÔNOMAS DE PREVIDÊNCIA 33.804 33.804 09 273 2010 5017 CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA 33.804 33.804 4 33.804 33.804 Produto: Concessão De Benefícios (Aposentadoria/Pensões) (Unidade) 91 SUBTOTAIS 4 290.580 33.804 256.776 TOTAL 290.580 33.804 256.776



646

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 20000 - SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA 20060 - CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ECONOMISTAS DE SÃO PAULO Valores em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 290.580 1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 276.300 1210.00.00 Contribuições Sociais 276.300 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 14.000 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 14.000 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 280 1910.00.00 Multas e Juros de Mora 200 1920.00.00 Indenizações e Restituições 60 1990.00.00 Receitas Diversas 20

TOTAL 290.580


647

20061 - CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO


· proporcionar aposentadoria aos seus segurados; e · conceder pensão aos dependentes dos segurados.



5.174 de 07/01/59 - Dispõe sobre a criação, no Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, da "Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo". 10.394 de 16/12/70 - Reorganiza a Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo.


52.757 de 18/06/71 - Regulamenta o artigo 56, da Lei nº 10.394, de 16 de dezembro de 1970. 47.835 de 21/05/03 - Altera a vinculação do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP e dá providência correlata.


648

QUADRO B

20000-SECRETARIA DA FAZENDA 20061-CARTEIRA DE PREVID. DOS ADVOGADOS DE S. PAULO


09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 116.084.070 273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 116.024.599 0000 - ENCARGOS GERAIS 59.471 116.084.070 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 59.471 2010 - CARTEIRAS AUTÔNOMAS DE PREVIDÊNCIA 116.024.599



0000 ENCARGOS GERAIS 59.471 59.471 09 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 59.471 59.471 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA 4 59.471 59.471 Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 2010 CARTEIRAS AUTÔNOMAS DE PREVIDÊNCIA 116.024.599 25.949.718 90.049.881 25.000 09 273 2010 5017 CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA 116.024.599 25.949.718 90.049.881 25.000 2 40.858.000 40.858.000 4 75.166.599 25.949.718 49.191.881 25.000 Produto: Concessão De Benefícios (Aposentadoria/Pensões) (Unidade) 2.455 SUBTOTAIS 2 40.858.000 40.858.000 4 75.226.070 25.949.718 49.251.352 25.000 TOTAL 116.084.070 25.949.718 90.109.352 25.000



649

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 20000 - SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA 20061 - CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO Valores em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 116.084.070 1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 40.858.000 1120.00.00 Taxas 40.858.000 1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 10.042.000 1210.00.00 Contribuições Sociais 10.042.000 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 65.000.000 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 65.000.000 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 184.070 1910.00.00 Multas e Juros de Mora 159.000 1920.00.00 Indenizações e Restituições 60 1990.00.00 Receitas Diversas 25.010

TOTAL 116.084.070


650

23000 - SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO


· formular e executar políticas, programas e projetos voltados ao emprego e às relações do trabalho; · coordenar a implementação das políticas do Sistema Público de Emprego e do Sistema de Relações do Trabalho; · proporcionar o exercício de atividades delegadas pelo Governo Federal; · promover o desenvolvimento do artesanato no Estado; · desenvolver as atividades do Sistema Público de Emprego, compreendendo as ações voltadas à ampliação de oportunidades de trabalho, ao estímulo do desenvolvimento de formas

alternativas de ocupação e renda, à capacitação, qualificação e requalificação profissional, e à intermediação de mão-de-obra; · desenvolver as atividades do Sistema de Relações do Trabalho, compreendendo as ações voltadas à melhoria na qualidade de vida no trabalho, por meio de orientações procedimentais e

gerais aos empregados, empregadores, sindicatos ou associações e da promoção de lazer aos trabalhadores.



5.928 de 15/03/75 - Altera a denominação da Secretaria do Trabalho e Administração, cria a Secretaria de Estado de Relações do Trabalho, e dá providências correlatas. 14.825 de 11/03/80 - Reorganiza a Secretaria da Promoção Social e dá providencias correlatas. 29.355 de 14/12/88 - Altera a organização dos serviços da Administração Direta e Indireta do Estado, e dá providências correlatas. 35.340 de 16/07/92 - Restabelece o campo funcional da Secretaria de Relações do Trabalho. 35.341 de 16/07/92 - Altera a denominação e organização da Secretaria do Trabalho e da Promoção Social, introduz modificações no Decreto nº 14.825, de 11 de março de 1980 e dá

providências correlatas. 39.898 de 01/01/95 - Dá nova denominação à Secretaria de Relações do Trabalho. 43.422 de 01/09/98 - Reorganiza a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho e dá providências correlatas. 43.578 de 23/10/98 - Inclui dispositivos no Decreto nº 43.422, de 1º de setembro de 1998, que reorganiza a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho e dá providência correlata.


651

QUADRO A

23000-SEC.DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO


10 - SAÚDE 3.413.282 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 23.088.572 0000 - ENCARGOS GERAIS 1.205.308 11 - TRABALHO 170.596.039 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 12.000 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 23.088.572 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 15.647.233 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 15.647.233 ESTATUTÁRIO 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS 5.733.656 2301 - DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E METODOLÓGICO 2.344.300 AO TRABALHADOR PARA A EMPREGABILIDADE 332 - RELAÇÕES DE TRABALHO 1.270.023 2302 - FOMENTO AO EMPREGO E RENDA 118.516.173 333 - EMPREGABILIDADE 126.719.243 2303 - QUALIDADE DO TRABALHO 6.735.383 334 - FOMENTO AO TRABALHO 333.286 2305 - FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL 333.286 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.205.308 2308 - EMPREENDEDORISMO 6.127.066 2816 - GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES 12.000

174.009.321

INTERNAS



0000 ENCARGOS GERAIS 1.205.308 1.205.308 11 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 1.205.308 1.205.308 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NOS TERMOS DA 1 1.205.308 1.205.308 LEGISLAÇÃO VIGENTE; CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR (§ 3º- ART.100.C.F.); CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS PROFERIDAS EM MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES E OUTROS ENCARGOS E DESPESAS JUDICIAIS. Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 23.088.572 11.560.178 11.027.794 500.600 11 122 0100 4256 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUTACO 3.162.419 1.378.287 1.784.132 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ADMINISTRAÇÃO DE 1 3.049.226 1.378.287 1.670.939 RECURSOS MATERIAIS, FINANCEIROS E HUMANOS NÃO 4 113.193 113.193 ASSOCIADOS AOS PROGRAMAS FINALISTICOS DA SUTACO. Produto: Unidades Administradas (Unidade) 2 11 122 0100 5032 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CERET 3.051.911 441.321 2.109.990 500.600 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ADMINISTRAÇÃO DE 1 2.669.911 441.321 1.728.590 500.000 RECURSOS MATERIAIS, FINANCEIROS E HUMANOS NÃO 4 382.000 381.400 600 ASSOCIADOS AO PROGRAMA FINALISTICO DO CERET. Produto: Unidades Mantidas (Unidade) 1 11 122 0100 5040 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 16.874.242 9.740.570 7.133.672 DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ADMINISTRAÇÃO DE 1 16.874.242 9.740.570 7.133.672 RECURSOS MATERIAIS, FINANCEIROS E HUMANOS NÃO ASSOCIADOS AOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA PASTA. Produto: Unidades Administradas (Unidade) 206 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 15.647.233 15.647.233 11 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 15.647.233 15.647.233



652

QUADRO A 23000-SEC.DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO



PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 15.647.233 15.647.233 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES INATIVOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 1.531 2301 DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E METODOLÓGICO 2.344.300 2.344.300 PARA A EMPREGABILIDADE 11 332 2301 4227 INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DO MERCADO DE 1.063.600 1.063.600 TRABALHO COLETA, ORGANIZAÇÃO, ANÁLISE E 1 1.063.600 1.063.600 DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO MERCADO DE TRABALHO E DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO. Produto: Relatórios Produzidos (Unidade) 10.000 11 333 2301 5043 APRENDENDO APRENDER 1.280.700 1.280.700 IDENTIFICAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS E 1 1.280.700 1.280.700 DE METODOLOGIAS TESTADAS E VALIDADAS NOS CENTROS EXPERIMENTAIS QUE INTEGREM EDUCAÇÃO, TRABALHO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL. Produto: Metodologias Desenvolvidas (Unidade) 15 2302 FOMENTO AO EMPREGO E RENDA 118.516.173 118.456.143 60.030 11 332 2302 4254 COMISSÕES DE EMPREGO 206.423 206.423 A COMISSÃO ESTADUAL DE EMPREGO NO ESTADO DE 1 206.423 206.423 SÃO PAULO - CETE, E AS COMISSÕES MUNICIPAIS DE EMPREGO - COM-EMPREGO SÃO ENTIDADES CIVIS COMPOSTAS POR REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO, SINDICATOS, TRABALHADORES E EMPRESÁRIOS, QUE SE REÚNEM PARA DESENVOLVER AÇÕES, COMO A CRIAÇÃO DE PLANOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, LEVANTAMENTO DAS POTENCIALIDADES DE UMA DADA LOCALIDADE, INCENTIVOS À PRODUÇÃO, ENTRE OUTROS, PARA COMBATER O DESEMPREGO NO ESTADO E NOS MUNICÍPIOS, TENDO EM VISTA SUAS ESPECIFICIDADES. Produto: Comissões Criadas E Homologadas (Unidade) 50 11 333 2302 1087 FRENTES DE TRABALHO 98.000.000 97.940.000 60.000 TRATA-SE DE CADASTRAMENTO DE DESEMPREGADOS, 1 98.000.000 97.940.000 60.000 CLASSIFICAÇÃO POR ORDEM DE NECESSIDADES E OFERECIMENTO DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA (NOVE MESES)EM ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO. Produto: Bolsistas Atendidos (Unidade) 279.202 11 333 2302 1307 JOVEM CIDADÃO - MEU PRIMEIRO TRABALHO 12.200.000 12.200.000 OFERECIMENTO AO ESTUDANTE DA VIVÊNCIA DAS 1 12.200.000 12.200.000 RELAÇÕES DO MUNDO DO TRABALHO, DE MODO QUE ELE POSSA, POR MEIO DE ESTÁGIO E APRENDIZADO, ADQUIRIR HABILIDADES ESPECIFICAS E EXPERIÊNCIAS, AGREGANDO ASSIM, NOVOS VALORES À



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SUA FORMAÇÃO. O ESTÁGIO POSSIBILITARÁ AO ESTUDANTE O SEU DESENVOLVIMENTO NAS DIVERSAS ÁREAS DA EMPRESA, PELA DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES. Produto: Estudantes Atendidos (Unidade) 94 11 333 2302 4230 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR 6.947.787 6.947.777 10 O TRABALHADOR DESEMPREGADO OU EM RISCO DE 1 6.947.757 6.947.757 DESEMPREGO SE CADASTRA NOS POSTOS DE 2 20 10 10 ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - PAT E ESCOLHE UM 5 10 10 CURSO GRATUITO DE QUALIFICAÇÃO, OFERECIDO POR ENTIDADES CONVENIADAS COM A SECRETARIA. Produto: Trabalhadores Treinados (Unidade) 11.041 11 333 2302 5033 TIMES DO EMPREGO 369.467 369.467 TRATA-SE DE GRUPOS CONSTITUÍDOS DE 25 1 369.467 369.467 DESEMPREGADOS, ORGANIZADOS EM PROGRAMAÇÃO SEMANAL, TOTALIZANDO 16 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA, VISANDO AVALIAR SEUS CONHECIMENTOS E POTENCIALIDADES ELABORANDO CURRICULUM E PROMOVENDO TREINAMENTO PARA ENTREVISTAS, UTILIZANDO DINÂMICAS DE GRUPO. Produto: Trabalhadores Recolocados (Unidade) 700 11 333 2302 5044 INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 792.496 792.476 20 ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DE DESEMPREGADOS 1 792.466 792.466 QUE PROCURAM SUA RECOLOCAÇÃO NO MERCADO DE 5 30 10 20 TRABALHO, CAPTAÇÃO DE VAGAS DE EMPREGO NAS EMPRESAS, CONVOCAÇÃO DE TRABALHADORES PARA AS VAGAS DISPONÍVEIS. Produto: Vagas Captadas (Unidade) 5.001 2303 QUALIDADE DO TRABALHO 6.735.383 4.349.481 2.385.892 10 10 331 2303 4237 FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 3.413.282 3.324.691 88.591 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÕES DE SEGURANÇA E 1 3.413.282 3.324.691 88.591 SAÚDE DO TRABALHADOR EM CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; ATENDIMENTO À DENÚNCIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SINDICATOS; SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE SÃO PAULO; AÇÕES CONJUNTAS COM O INSS; ORIENTAÇÃO; CURSOS DA CIPA E PALESTRAS TÉCNICAS DA SIPAT; PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS; ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DE SITUAÇÕES DE EXPOSIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DO GRAU E ATRIBUIÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DA ÁREA PARA MAPEAMENTO DE SITUAÇÕES IDENTIFICADAS NOS AMBIENTES DE TRABALHO. Produto: Fiscalizações Realizadas (Unidade) 8.860 11 331 2303 5045 ESPORTE E RECREAÇÃO DO TRABALHADOR 2.320.374 189.138 2.131.226 10 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS EDUCATIVOS, 1 2.243.744 189.138 2.054.606



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SÓCIO-CULTURAIS, ESPORTIVOS E RECREATIVOS, 3 30 20 10 DESTINADOS AOS TRABALHADORES EM GERAL. 4 76.600 76.600 Produto: Trabalhadores Participantes (Unidade) 817.800 11 333 2303 4248 ORIENTAÇÃO TRABALHISTA 1.001.727 835.652 166.075 DIVULGAÇÃO E ORIENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 1 1.001.727 835.652 166.075 TRABALHISTA AOS INTERESSADOS SOBRE AS MUDANÇAS PERTINENTES DO MUNDO DO TRABALHO; CONTROLE DA REALIZAÇÃO DOS ACORDOS TRABALHISTAS E EMISSÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO TRABALHADOR (PAT'S). Produto: Atendimentos Realizados (Unidade) 105.878 2305 FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL 333.286 333.176 110 11 334 2305 4258 DIFUSÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 300.574 300.464 110 ARTESANAIS REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E FEIRAS 1 133.657 133.657 NACIONAIS E INTERNACIONAIS; MANUTENÇÃO DE 4 166.917 166.807 110 PONTOS DE VENDA. Produto: Artesão Atendido (Unidade) 1.500 11 334 2305 4259 DESENVOLVIMENTO E SUPORTE TÉCNICO AO 32.712 32.712 TRABALHO ARTESANAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA E JURÍDICA; CADASTRAMENTO; 1 32.712 32.712 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO; IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESQUISA; RESGATE E PRESERVAÇÃO DE TÉCNICAS ARTESANAIS. Produto: Artesão Atendido (Unidade) 4.000 2308 EMPREENDEDORISMO 6.127.066 6.127.066 11 333 2308 4224 APOIO AO AUTO-EMPREGO 2.900.000 2.900.000 CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE GESTÃO DE 1 2.900.000 2.900.000 PEQUENOS NEGÓCIOS PARA A FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORES, REALIZADOS NAS PRÓPRIAS COMUNIDADES E FOMENTANDO A CRIAÇÃO DE EMPRESAS COMUNITÁRIAS DE AUTO GESTÃO. Produto: Empreendedores Capacitados (Unidade) 4.600 11 333 2308 4225 BANCO DO POVO 3.069.200 3.069.200 FINANCIAMENTO DE RECURSOS ENTRE R$ 200,00 A R$ 1 3.069.200 3.069.200 5.000,00 PARA MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, FORMAIS OU INFORMAIS, QUE RESIDAM NO MUNICIPIO HÁ MAIS DE DOIS ANOS E QUE EXERÇAM ATIVIDADE PRODUTIVA NO MÍNIMO DE SEIS MESES E COM RENDA MAXIMA ANUAL DE R$ 87.300,00 E SEM RESTRIÇÕES CREDITÍCIAS. Produto: Contratos De Financiamentos Concedidos (Unidade) 33.400 11 333 2308 4226 COOPERATIVISMO/ASSOCIATIVISMO 157.866 157.866 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E EVENTOS; 1 157.866 157.866 ASSESSORIAS PARA A ORGANIZAÇÃO DE COOPERATIVAS



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E ASSOCIAÇÕES DE TRABALHADORES. Produto: Eventos Realizados (Unidade) 6 2816 GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES INTERNAS 12.000 12.000 11 126 2816 5548 APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA NA ADMINISTRAÇÃO 12.000 12.000 DESENVOLVIMENTO, AQUISIÇÃO DE APLICATIVOS E 4 12.000 12.000 TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. Produto: Funcionários Treinados (Unidade) 14 SUBTOTAIS 1 173.258.521 31.556.892 141.141.629 560.000 2 20 10 10 3 30 20 10 4 750.710 750.000 600 110 5 40 20 20 TOTAL 174.009.321 31.556.892 141.891.679 560.640 110


Síntese por Unidade Orçamentária Valores em R$1,00 Unidade Orçamentária Total Unidade Orçamentária Total 23001 - SEC.DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO 165.976.259 23045 - FUND.CENT.EDUC.REC.E ESPORT.TRAB.-CERET 3.332.049 23055 - SUPERINT.TRAB.ARTESANAL COMUN.-SUTACO 4.701.013


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QUADRO B

23000-SEC.DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO 23001-SEC.DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO


10 - SAÚDE 3.413.282 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 16.874.242 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 16.874.242 11 - TRABALHO 162.562.977 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 15.647.233 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 15.647.233 ESTATUTÁRIO 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS 5.465.518 2301 - DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E METODOLÓGICO 2.344.300 AO TRABALHADOR PARA A EMPREGABILIDADE 332 - RELAÇÕES DE TRABALHO 1.270.023 2302 - FOMENTO AO EMPREGO E RENDA 118.516.173 333 - EMPREGABILIDADE 126.719.243 2303 - QUALIDADE DO TRABALHO 6.467.245

165.976.259

2308 - EMPREENDEDORISMO 6.127.066



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 16.874.242 9.740.570 7.133.672 11 122 0100 5040 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 16.874.242 9.740.570 7.133.672 DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO 1 16.874.242 9.740.570 7.133.672 Produto: Unidades Administradas (Unidade) 206 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 15.647.233 15.647.233 11 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 15.647.233 15.647.233 1 15.647.233 15.647.233 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 1.531 2301 DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E METODOLÓGICO 2.344.300 2.344.300 PARA A EMPREGABILIDADE 11 332 2301 4227 INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DO MERCADO DE 1.063.600 1.063.600 TRABALHO 1 1.063.600 1.063.600 Produto: Relatórios Produzidos (Unidade) 10.000 11 333 2301 5043 APRENDENDO APRENDER 1.280.700 1.280.700 1 1.280.700 1.280.700 Produto: Metodologias Desenvolvidas (Unidade) 15 2302 FOMENTO AO EMPREGO E RENDA 118.516.173 118.456.143 60.030 11 332 2302 4254 COMISSÕES DE EMPREGO 206.423 206.423 1 206.423 206.423 Produto: Comissões Criadas E Homologadas (Unidade) 50 11 333 2302 1087 FRENTES DE TRABALHO 98.000.000 97.940.000 60.000 1 98.000.000 97.940.000 60.000 Produto: Bolsistas Atendidos (Unidade) 279.202 11 333 2302 1307 JOVEM CIDADÃO - MEU PRIMEIRO TRABALHO 12.200.000 12.200.000 1 12.200.000 12.200.000 Produto: Estudantes Atendidos (Unidade) 94 11 333 2302 4230 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR 6.947.787 6.947.777 10 1 6.947.757 6.947.757 2 20 10 10



657

QUADRO B 23000-SEC.DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO

23001-SEC.DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO



5 10 10 Produto: Trabalhadores Treinados (Unidade) 11.041 11 333 2302 5033 TIMES DO EMPREGO 369.467 369.467 1 369.467 369.467 Produto: Trabalhadores Recolocados (Unidade) 700 11 333 2302 5044 INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 792.496 792.476 20 1 792.466 792.466 5 30 10 20 Produto: Vagas Captadas (Unidade) 5.001 2303 QUALIDADE DO TRABALHO 6.467.245 4.160.343 2.306.892 10 10 331 2303 4237 FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 3.413.282 3.324.691 88.591 1 3.413.282 3.324.691 88.591 Produto: Fiscalizações Realizadas (Unidade) 8.860 11 331 2303 5045 ESPORTE E RECREAÇÃO DO TRABALHADOR 2.052.236 2.052.226 10 1 2.052.206 2.052.206 3 30 20 10 Produto: Trabalhadores Participantes (Unidade) 60.000 11 333 2303 4248 ORIENTAÇÃO TRABALHISTA 1.001.727 835.652 166.075 1 1.001.727 835.652 166.075 Produto: Atendimentos Realizados (Unidade) 105.878 2308 EMPREENDEDORISMO 6.127.066 6.127.066 11 333 2308 4224 APOIO AO AUTO-EMPREGO 2.900.000 2.900.000 1 2.900.000 2.900.000 Produto: Empreendedores Capacitados (Unidade) 4.600 11 333 2308 4225 BANCO DO POVO 3.069.200 3.069.200 1 3.069.200 3.069.200 Produto: Contratos De Financiamentos Concedidos (Unidade) 33.400 11 333 2308 4226 COOPERATIVISMO/ASSOCIATIVISMO 157.866 157.866 1 157.866 157.866 Produto: Eventos Realizados (Unidade) 6 SUBTOTAIS 1 165.976.169 29.548.146 136.368.023 60.000 2 20 10 10 3 30 20 10 5 40 20 20 TOTAL 165.976.259 29.548.146 136.368.073 60.040



658

23045 - FUNDAÇÃO CENTRO EDUCATIVO, RECREATIVO E ESPORTIVO DO TRABALHADOR - CERET


· elaborar programações educacionais, culturais, sociais esportivas e cívicas de forma a atender diferencialmente, a população infantil, juvenil e adulta; e · promover a participação efetiva do trabalhador nas atividades programadas.


LEI ESTADUAL Nº:

1.933 de 03/01/79 - Autoriza o Poder Executivo a instituir Fundação denominada "Centro Educativo, Recreativo e Esportivo do Trabalhador - CERET".


13.174 de 26/01/79 - Aprova os Estatutos da Fundação Centro Educativo, Recreativo e Esportivo do Trabalhador CERET. 47.176 de 02/10/02 - Altera a redação do parágrafo único, do artigo 9º dos Estatutos da Fundação Centro Educativo, Recreativo e Esportivo do Trabalhador - CERET aprovados pelo

Decreto nº 13.174, de 26 de janeiro de 1979.


659

QUADRO B

23000-SEC.DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO 23045-FUND.CENT.EDUC.REC.E ESPORT.TRAB.-CERET


11 - TRABALHO 3.332.049 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.051.911 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 3.051.911 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 12.000 2303 - QUALIDADE DO TRABALHO 268.138 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS 268.138 2816 - GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES 12.000 3.332.049 AO TRABALHADOR INTERNAS



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 3.051.911 441.321 2.109.990 500.600 11 122 0100 5032 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CERET 3.051.911 441.321 2.109.990 500.600 1 2.669.911 441.321 1.728.590 500.000 4 382.000 381.400 600 Produto: Unidades Mantidas (Unidade) 1 2303 QUALIDADE DO TRABALHO 268.138 189.138 79.000 11 331 2303 5045 ESPORTE E RECREAÇÃO DO TRABALHADOR 268.138 189.138 79.000 1 191.538 189.138 2.400 4 76.600 76.600 Produto: Trabalhadores Participantes (Unidade) 757.800 2816 GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES INTERNAS 12.000 12.000 11 126 2816 5548 APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA NA ADMINISTRAÇÃO 12.000 12.000 4 12.000 12.000 Produto: Funcionários Treinados (Unidade) 14 SUBTOTAIS 1 2.861.449 630.459 1.730.990 500.000 4 470.600 470.000 600 TOTAL 3.332.049 630.459 2.200.990 500.600



660

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 23000 - SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO 23045 - FUNDAÇÃO CENTRO EDUCATIVO, RECREATIVO E ESPORTIVO DO TRABALHADOR - CERET Valores em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 470.600 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 138.010 1310.00.00 Receitas Imobiliárias 138.000 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 10 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 332.000 1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 20 1730.00.00 Transferências de Instituições Privadas 10 1750.00.00 Transferências de Pessoas 10 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 570 1910.00.00 Multas e Juros de Mora 10 1920.00.00 Indenizações e Restituições 60 1990.00.00 Receitas Diversas 500

TOTAL 470.600


661

23055 - SUPERINTENDÊNCIA DO TRABALHO ARTESANAL NAS COMUNIDADES - SUTACO


· incentivar as atividades relacionadas à promoção e aplicação de medidas que beneficiem a produção do trabalhador artesanal, bem como protejam a sua atividade e facilitem o escoamento do produto final;

· estudar os problemas ligados à absorção de mão-de-obra; · orientar, formular, executar e supervisionar a política de absorção de mão-de-obra marginalizada, em coordenação com os órgãos federais responsáveis pela política de mão-de-obra no

País, bem como coordenar a execução dessa política, em níveis regionais; · incumbir-se da implantação e da supervisão do Plano de Comunidade do Trabalho nos níveis regionais e sub-regionais; · estabelecer convênios ou acordos com organismos universitários e outros, para realização de cursos e estudos; e · orientar a política de comercialização dos produtos das regiões, dando especial ênfase à exportação.


LEI ESTADUAL Nº:

65 de 04/12/72 - Dá nova denominação à Superintendência de Comunidade de Trabalho, e altera o inciso IV do artigo 7º do Decreto-Lei nº 256, de 29 de maio de 1970.


256 de 29/05/70 - Dispõe sobre a criação, como entidade autárquica da Superintendência de Comunidade de Trabalho.


52.719 de 12/03/71 - Dispõe sobre o Regulamento de adaptação da Superintendência de Comunidade de Trabalho ao Decreto-Lei Complementar nº 7, de 6 de novembro de 1969, e dá providências correlatas.

52 962 de 29/06/72 - Altera o Regulamento aprovado pelo Decreto nº 52.719, de 12 de março de 1971. 3.375 de 2l/02/74 - Transforma Órgão da Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades.


662

QUADRO B

23000-SEC.DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO 23055-SUPERINT.TRAB.ARTESANAL COMUN.-SUTACO


11 - TRABALHO 4.701.013 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.162.419 0000 - ENCARGOS GERAIS 1.205.308 334 - FOMENTO AO TRABALHO 333.286 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 3.162.419 4.701.013 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.205.308 2305 - FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL 333.286



0000 ENCARGOS GERAIS 1.205.308 1.205.308 11 846 0000 4836 PAGAMENTO DE AÇÕES 1.205.308 1.205.308 INDENIZATÓRIAS-ADM.INDIRETA 1 1.205.308 1.205.308 Produto: Ações Indenizatórias Pagas (Unidade) 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 3.162.419 1.378.287 1.784.132 11 122 0100 4256 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUTACO 3.162.419 1.378.287 1.784.132 1 3.049.226 1.378.287 1.670.939 4 113.193 113.193 Produto: Unidades Administradas (Unidade) 2 2305 FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL 333.286 333.176 110 11 334 2305 4258 DIFUSÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 300.574 300.464 110 ARTESANAIS 1 133.657 133.657 4 166.917 166.807 110 Produto: Artesão Atendido (Unidade) 1.500 11 334 2305 4259 DESENVOLVIMENTO E SUPORTE TÉCNICO AO 32.712 32.712 TRABALHO ARTESANAL 1 32.712 32.712 Produto: Artesão Atendido (Unidade) 4.000 SUBTOTAIS 1 4.420.903 1.378.287 3.042.616 4 280.110 280.000 110 TOTAL 4.701.013 1.378.287 3.322.616 110



663

QUADRO C RECEITA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR SUBFONTE 23000 - SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO 23055 - SUPERINTENDÊNCIA DO TRABALHO ARTESANAL NAS COMUNIDADES - SUTACO Valores em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBFONTE FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 220.110 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 20 1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 20 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 220.000 1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10 1730.00.00 Transferências de Instituições Privadas 10 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 80 1920.00.00 Indenizações e Restituições 60 1990.00.00 Receitas Diversas 20 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 60.000 2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 60.000 2590.00.00 Outras Receitas 60.000

TOTAL 280.110


664

35000 - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL


· formular e executar a política estadual relativa à criança, ao adolescente, à família e ao bem-estar social, visando conjugar esforços dos setores governamental e privado, no processo de desenvolvimento social;

· assessorar o Governo do Estado nos assuntos relativos à assistência social; · coordenar, acompanhar e implementar planos e programas destinados: - ao atendimento integral e integrado à criança e ao adolescente; - à execução de atividades de promoção humana; - ao incentivo à ação e participação comunitária, à assistência social e à educação de base; e - promover a integração dos planos e programas de atendimento à criança, ao adolescente, à família e ao bem-estar social, em nível federal, estadual e municipal, bem como empresas -

públicas, de economia mista e privadas e organismos internacionais.


LEIS ESTADUAIS NºS: 4.467 de 19/12/84 - Transfere para o Poder Executivo o Serviço de Colocação Familiar, com a denominação alterada para Instituto de Assuntos da Família, e dá providências correlatas. 8.312 de 12/05/93 - Autoriza o Poder Executivo a extinguir a Secretaria da Promoção Social (transfere as atribuições para a Secretaria da Criança, Família e Bem-Estar Social). 9.177 de 18/10/95 - Cria o Conselho Estadual de Assistência Social e o Fundo Estadual de Assistência Social, e extingue o Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções e dá providências

correlatas. 9.892 de 10/12/97 - Institui a Política Estadual do Idoso - PEI. 10.200 de 06/01/99 - Institui a Agência de Desenvolvimento Social de São Paulo Fundo de Investimento e dá outras providências. 10.473 de 20/12/99 - Dispõe sobre a prestação dos serviços de assistência social no Estado de São Paulo.

DECRETOS ESTADUAIS NºS: 26.906 de 15/03/87 - Cria a Secretaria do Menor e dá providências correlatas. 27.981 de 23/12/87 - Estrutura, organiza e regulamenta a Secretaria do Menor e dá providências correlatas. 28.081 de 07/01/88 - Cria o Fundo Especial de Despesa para Atendimento Integral ao Menor na Secretaria do Menor, e dá outras providências. 36.454 de 19/01/93 - Altera a denominação da Secretaria do Menor e dá providências correlatas. 40.743 de 29/03/96 - Regulamenta o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, instituído pela Lei nº 9.177, de 18 de outubro de 1995. 41.800 de 20/05/97 - Altera a estrutura dos Departamentos de Ação Regional da Secretaria da Criança, Família e Bem-Estar Social e dá providências correlatas. 42.826 de 21/01/98 - Altera a denominação e reorganiza a Secretaria da Criança, Família e Bem-Estar Social e dá providências correlatas. 42.864 de 13/02/98 - Fixa prazo para a implantação da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e dá providências correlatas. 44.167 de 03/08/99 - Regulamenta a Lei nº 10.200, de 6 de janeiro de 1999, que instituiu a Agência de Desenvolvimento Social de São Paulo Fundo de Investimentos e dá providências

correlatas. 45.632 de 16/01/01 - Dispõe sobre a denominação da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. 47.732 de 20/03/03 Prorroga o prazo previsto pelo Decreto nº 42.864, de 13 de fevereiro de 1998, para a implantação da estrutura da Secretaria Estadual de Assistência e

Desenvolvimento Social.


665

QUADRO A

35000-SECR.EST. DE ASSISTÊNCIA E DESENV.SOCIAL


08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 106.039.440 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 33.045.395 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 31.972.362 10 - SAÚDE 114.361.818 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 1.317.023 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 6.558.930 HUMANOS 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 179.478.910 3505 - GERAÇÃO DE RENDA 1.000 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 6.558.930 3511 - CAPACITAÇÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.317.023 ESTATUTÁRIO 333 - EMPREGABILIDADE 1.000 3512 - INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS SOCIAIS 1.073.033 3513 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 91.390.650 3514 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 29.221.168 3515 - REDE SOCIAL 15.667.092

220.401.258

3516 - FAMÍLIA CIDADÃ 43.200.000



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 31.972.362 15.043.138 16.929.214 10 08 122 0100 5078 APOIO ADMINISTRATIVO 31.972.362 15.043.138 16.929.214 10 EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE PLANEJAMENTO, 1 31.972.272 15.043.138 16.929.134 DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO , CONTROLE, 3 90 80 10 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS, DIRETRIZES E PROGRAMAS DE GOVERNO, BEM COMO A EXECUÇÃO DO CONJUNTO DE TAREFAS PARA SUPORTE DAS ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO. Produto: Unidades Administradas (Unidade) 1 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 6.558.930 6.558.930 08 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 6.558.930 6.558.930 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E OUTROS 1 6.558.930 6.558.930 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES INATIVOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 530 3505 GERAÇÃO DE RENDA 1.000 1.000 08 333 3505 1464 IMPLANTAÇÃO DE UNID. PRODUTORAS DE BENS E 1.000 1.000 SERVIÇOS GERADORAS DE RENDA TRABALHO IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO DE BENS E 1 1.000 1.000 SERVIÇOS, ATRAVÉS DA CONCESSÃO DE CRÉDITO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AUTO-SUSTENTAÇÃO DE ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, EM PROGRAMAS COMUNITÁRIOS DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO. Produto: Organizações E Entidades Sociais Beneficiadas (Unidade) 3511 CAPACITAÇÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.317.023 1.317.023 08 128 3511 5079 CAPACITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS, 1.317.023 1.317.023 PROJETOS E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO SISTEMÁTICA DOS 1 1.317.023 1.317.023 GESTORES MUNICIPAIS, TÉCNICOS DA SECRETARIA E PREFEITURAS MUNICIPAIS, ENTIDADES SOCIAIS E



666

QUADRO A 35000-SECR.EST. DE ASSISTÊNCIA E DESENV.SOCIAL



CONSELHEIROS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA EXECUÇÃO ADEQUADA DOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM BASE EM RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À INCLUSÃO E À PROTEÇÃO ESPECIAL. Produto: Pessoas Capacitadas (Unidade) 2.520 3512 INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS SOCIAIS 1.073.033 1.073.033 08 122 3512 5076 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROG NA ÁREA 1.073.033 1.073.033 DE ASSIST E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO DE 1 1.073.033 1.073.033 INFORMAÇÕES ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE UMA BASE DE DADOS,QUE PERMITA O CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES E A CRIAÇÃO DE INDICADORES PARA IMPLANTAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Produto: Sistema De Monitoramento E Avaliação Implantado (%) 100 3513 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 91.390.650 85.140.625 6.250.025 08 244 3513 1825 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS 6.250.000 6.250.000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO 1 6.250.000 6.250.000 DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS ATENDENDO CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, INFANTIS E NÚCLEOS COMUNITÁRIOS, MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E/OU ENTIDADES SOCIAIS, COMPREENDENDO AINDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE. Produto: Convênios Com Municípios E Entidades Sociais (Unidade) 150 10 244 3513 5530 ATENÇÃO BÁSICA 85.140.650 85.140.625 25 CONJUNTO DE AÇÕES DE NATUREZA EMANCIPATÓRIA, 1 84.156.600 84.156.600 VOLTADAS AOS SEGMENTOS FAMÍLIA, CRIANÇA E 2 10 5 5 ADOLESCENTE, IDOSO, PESSOA PORTADORA DE 3 80 80 DEFICIÊNCIA, MIGRANTE E POPULAÇÃO DE RUA, QUE 5 983.960 983.940 20 OPORTUNIZAM O ACESSO A SERVIÇOS E PROGRAMAS EM REGIME DE MEIO ABERTO, PRIVILEGIANDO OS PROCESSOS DE AMPLIAÇÃO DO UNIVERSO INFORMACIONAL, CULTURAL, ESPORTIVO E DE LAZER, O FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS RELACIONAIS, APOIO PESSOAL E FAMILIAR, DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS COM VISTAS À AUTONOMIA E INSERÇÃO SOCIAL. Produto: Municípios E Entidades Conveniadas (Unidade) 368 3514 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 29.221.168 29.221.168 10 244 3514 5529 ATENÇÃO ESPECIAL 29.221.168 29.221.168 CONJUNTO DE AÇÕES DE NATUREZA COMPENSATÓRIA, 1 28.986.808 28.986.808 VOLTADAS AOS SEGMENTOS CRIANÇA E ADOLESCENTE, 5 234.360 234.360



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IDOSO, PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, MIGRANTE E POPULAÇÃO DE RUA, EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE E RISCO PESSOAL POR MEIO DE ACOLHIMENTO E ABRIGAMENTO, QUE FAVORECEM OS MÍNIMOS BÁSICOS DE SOBREVIVÊNCIA, BEM COMO A REINSERÇÃO NAS POLÍTICAS E DIREITOS SOCIAIS. Produto: Municípios E Entidades Conveniadas (Unidade) 97 3515 REDE SOCIAL 15.667.092 15.367.092 300.000 08 244 3515 1860 AVALIAÇÃO E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA 13.799.000 13.499.000 300.000 SOCIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DESENVOLVIMENTO DOS SEGUINTES 1 4.499.000 4.199.000 300.000 SISTEMAS:CADASTRO PRÓ-SOCIAL, CONTENDO 7 9.300.000 9.300.000 INFORMAÇÕES SOBRE INSTITUIÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS, FAMÍLIAS E BENEFICIÁRIOS; DE INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS; DE COMUNICAÇÃO SOCIAL; E, DE METAS SOCIAIS PARA GRUPOS HOMOGÊNEOS DE MUNICÍPIOS. CRIAÇÃO DE OBSERVATÓRIOS SOCIAIS. Produto: Sistemas Implantados (Unidade) 4 08 244 3515 5077 ATIVIDADES SÓCIO-CULTURAIS E ESP NO PARQUE 1.868.092 1.868.092 EST DAS FONTES DO IPIRANGA-PEFI PREVENÇÃO DE SITUAÇÃO DE RISCO E VIOLÊNCIA 1 1.868.092 1.868.092 SOCIAL ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAIS, ESPORTIVAS E PROFISSIONALIZANTES EM ESPAÇO DE INTERAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA EX-FEBEM-IMIGRANTES, PARA ATIVIDADES DA COMUNIDADE. O ESPAÇO CRIADO PELO DECRETO Nº 46.270, DE 12/11/01, A PARTIR DA READEQUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES, TEM CAPACIDADE PARA ATENDER A 5 MIL PESSOAS/DIA. Produto: População Excluída Beneficiada (Unidade) 1.270.000 3516 FAMÍLIA CIDADÃ 43.200.000 43.200.000 08 244 3516 5579 RENDA CIDADÃ 43.200.000 43.200.000 TRANSFERÊNCIA DE RENDA MENSAL PARA FAMÍLIAS 1 43.200.000 43.200.000 COM RENDIMENTO FAMILIAR TOTAL DE ATÉ UM SALÁRIO MÍNIMO. Produto: Famílias Com Renda De Até Um Salário Mínimo, Recebendo O Repasse Mensal (Unidade) 60.000 SUBTOTAIS 1 209.882.758 21.602.068 181.730.690 6.550.000 2 10 5 5 3 170 160 10 5 1.218.320 1.218.300 20 7 9.300.000 9.300.000 TOTAL 220.401.258 21.602.068 192.249.155 6.550.035



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Síntese por Unidade Orçamentária Valores em R$1,00 Unidade Orçamentária Total Unidade Orçamentária Total 35001 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE 44.001.505 35003 - COORD.DE FOMENTO DA REDE DE ASSIST.SOCIAL 11.212.341 35004 - COORD.FORMUL.AVAL.DE POLÍTICAS E PROGRAMAS 1.375.594 35007 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS 163.811.818


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QUADRO B

35000-SECR.EST. DE ASSISTÊNCIA E DESENV.SOCIAL 35001-ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE


08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 44.001.505 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.457.460 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 19.384.427 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 1.317.023 0101 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 6.558.930 HUMANOS 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 15.667.092 3505 - GERAÇÃO DE RENDA 1.000 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 6.558.930 3511 - CAPACITAÇÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.317.023 ESTATUTÁRIO 333 - EMPREGABILIDADE 1.000 3512 - INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS SOCIAIS 1.073.033

44.001.505

3515 - REDE SOCIAL 15.667.092



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 19.384.427 7.335.883 12.048.534 10 08 122 0100 5078 APOIO ADMINISTRATIVO 19.384.427 7.335.883 12.048.534 10 1 19.384.337 7.335.883 12.048.454 3 90 80 10 Produto: Unidades Administradas (Unidade) 1 0101 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 6.558.930 6.558.930 08 272 0101 5373 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 6.558.930 6.558.930 1 6.558.930 6.558.930 Produto: Inativos Atendidos (Unidade) 530 3505 GERAÇÃO DE RENDA 1.000 1.000 08 333 3505 1464 IMPLANTAÇÃO DE UNID. PRODUTORAS DE BENS E 1.000 1.000 SERVIÇOS GERADORAS DE RENDA TRABALHO 1 1.000 1.000 Produto: Organizações E Entidades Sociais Beneficiadas (Unidade) 3511 CAPACITAÇÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.317.023 1.317.023 08 128 3511 5079 CAPACITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS, 1.317.023 1.317.023 PROJETOS E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 1 1.317.023 1.317.023 Produto: Pessoas Capacitadas (Unidade) 2.520 3512 INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS SOCIAIS 1.073.033 1.073.033 08 122 3512 5076 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROG NA ÁREA 1.073.033 1.073.033 DE ASSIST E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 1.073.033 1.073.033 Produto: Sistema De Monitoramento E Avaliação Implantado (%) 100 3515 REDE SOCIAL 15.667.092 15.367.092 300.000 08 244 3515 1860 AVALIAÇÃO E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA 13.799.000 13.499.000 300.000 SOCIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO 1 4.499.000 4.199.000 300.000 7 9.300.000 9.300.000 Produto: Sistemas Implantados (Unidade) 4 08 244 3515 5077 ATIVIDADES SÓCIO-CULTURAIS E ESP NO PARQUE 1.868.092 1.868.092



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QUADRO B 35000-SECR.EST. DE ASSISTÊNCIA E DESENV.SOCIAL




EST DAS FONTES DO IPIRANGA-PEFI 1 1.868.092 1.868.092 Produto: População Excluída Beneficiada (Unidade) 1.270.000 SUBTOTAIS 1 34.701.415 13.894.813 20.506.602 300.000 3 90 80 10 7 9.300.000 9.300.000 TOTAL 44.001.505 13.894.813 29.806.682 300.010



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QUADRO B

35000-SECR.EST. DE ASSISTÊNCIA E DESENV.SOCIAL 35003-COORD.DE FOMENTO DA REDE DE ASSIST.SOCIAL

Quadro Síntese - Função, Subfunção e Programa Valores em R$1,00 Total Unidade Função Total Subfunção Total Programa Total 11.212.341 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 11.212.341 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 11.212.341 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 11.212.341



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 11.212.341 6.331.661 4.880.680 08 122 0100 5078 APOIO ADMINISTRATIVO 11.212.341 6.331.661 4.880.680 1 11.212.341 6.331.661 4.880.680 Produto: Unidades Administradas (Unidade) SUBTOTAIS 1 11.212.341 6.331.661 4.880.680 TOTAL 11.212.341 6.331.661 4.880.680



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QUADRO B

35000-SECR.EST. DE ASSISTÊNCIA E DESENV.SOCIAL 35004-COORD.FORMUL.AVAL.DE POLÍTICAS E PROGRAMAS

Quadro Síntese - Função, Subfunção e Programa Valores em R$1,00 Total Unidade Função Total Subfunção Total Programa Total 1.375.594 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.375.594 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.375.594 0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.375.594



0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.375.594 1.375.594 08 122 0100 5078 APOIO ADMINISTRATIVO 1.375.594 1.375.594 1 1.375.594 1.375.594 Produto: Unidades Administradas (Unidade) SUBTOTAIS 1 1.375.594 1.375.594 TOTAL 1.375.594 1.375.594



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QUADRO B

35000-SECR.EST. DE ASSISTÊNCIA E DESENV.SOCIAL 35007-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS


08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 49.450.000 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 163.811.818 3513 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 91.390.650 10 - SAÚDE 114.361.818 3514 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 29.221.168 163.811.818 3516 - FAMÍLIA CIDADÃ 43.200.000



3513 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 91.390.650 85.140.625 6.250.025 08 244 3513 1825 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS 6.250.000 6.250.000 1 6.250.000 6.250.000 Produto: Convênios Com Municípios E Entidades Sociais (Unidade) 150 10 244 3513 5530 ATENÇÃO BÁSICA 85.140.650 85.140.625 25 1 84.156.600 84.156.600 2 10 5 5 3 80 80 5 983.960 983.940 20 Produto: Municípios E Entidades Conveniadas (Unidade) 368 3514 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 29.221.168 29.221.168 10 244 3514 5529 ATENÇÃO ESPECIAL 29.221.168 29.221.168 1 28.986.808 28.986.808 5 234.360 234.360 Produto: Municípios E Entidades Conveniadas (Unidade) 97 3516 FAMÍLIA CIDADÃ 43.200.000 43.200.000 08 244 3516 5579 RENDA CIDADÃ 43.200.000 43.200.000 1 43.200.000 43.200.000 Produto: Famílias Com Renda De Até Um Salário Mínimo, Recebendo O Repasse Mensal (Unidade) 60.000 SUBTOTAIS 1 162.593.408 156.343.408 6.250.000 2 10 5 5 3 80 80 5 1.218.320 1.218.300 20 TOTAL 163.811.818 157.561.793 6.250.025



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DETALHAMENTO DA RECEITA 6


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QUADRO VIII

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

DATA CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DIA MÊS ANO

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES

1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA

1110.00.00 IMPOSTOS

1112.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA

1112.05.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTIGO 155, INCISO I, ALÍNEA C) 05 10 88

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (ARTIGO 165, INCISO I, ALÍNEA C) 05 10 89 LEI Nº 6.606 20 12 89 LEI Nº 7.002 27 12 90 LEI Nº 7.644 23 12 91 LEI Nº 8.052 07 10 92 LEI Nº 8.205 29 12 92 LEI Nº 8.490 23 12 93 LEI Nº 9.459 16 12 96

1112.07.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - ITCMD

1112.07.01 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - ITCMD LEI Nº 9.591 (ARTIGO 11) 30 12 66 LEI Nº 3.199 23 12 81 CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTIGO 155, INCISO I, ALÍNEA A E § 1º INCISO IV) 05 10 88 CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (ARTIGO 165, INCISO I, ALÍNEA A E § 1º ITEM 1 E 2) 05 10 89 RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL Nº 9 05 05 92 LEI Nº 10.705 28 12 00 LEI Nº 10.992 21 12 01 DECRETO Nº 46.655 01 04 02

1113.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO

1113.02.00 IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS LEI FEDERAL Nº 5.172 (CTN - ARTS. 52 A 58) 25 10 66 DECRETO-LEI Nº 406 31 12 68 DECRETO-LEI Nº 834 08 09 69 LEI Nº 440 24 09 74 CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTIGO 155, INCISO I, ALÍNEA B) 05 10 88 LEI Nº 6.374 E SUAS ALTERAÇÕES 01 03 89 CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (ARTIGO 165, INCISO I, ALÍNEA B) 05 10 89 LEI Nº 6.556 30 11 89 LEI Nº 7.003 27 12 90 DECRETO Nº 33.118 E SUAS ALTERAÇÕES 14 03 91 DECRETO Nº 33.119 14 03 91


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QUADRO VIII ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

DATA CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

DIA MÊS ANO

1113.02.53 PARTE PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - E.C.F. Nº 14/96 EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL Nº 14 13 09 96 LEI Nº 9.424 24 12 96 DECRETO Nº 2.264 27 06 97 DECRETO Nº 42.778 31 12 97 RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS Nº 3 15 12 99

1120.00.00 TAXAS

1121.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

1121.26.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL

1121.26.01 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL DECRETO-LEI Nº 16.546 26 12 46 DECRETO-LEI Nº 173 (ARTS. 1º AO 5º) 30 12 69

1121.30.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE

1121.30.01 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE DECRETO LEI Nº 16.546 (ART. 17, LETRA C) 26 12 46 DECRETO Nº 36.780 17 06 60 DECRETO-LEI Nº 173 (ART. 6º) 30 12 69 LEI Nº 4.946 26 12 85

1121.36.00 TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS

1121.36.01 TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS DECRETO-LEI Nº 16.546 26 12 46 DECRETO-LEI Nº 174 30 12 69

1121.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

1121.99.01 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - TABELA "B" LEI Nº 9.589 (ART. 1º) 30 12 66 LEI Nº 1.518 28 12 77 LEI Nº 2.251 20 12 79 LEI Nº 3.174 10 12 81 CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 145, INCISO II) 05 10 88 CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (ART. 160, INCISO II) 05 10 89 LEI Nº 7.645 23 12 91 LEI Nº 8.290 16 04 93 LEI Nº 9.036 27 12 94 LEI Nº 9.250 14 12 95 LEI Nº 9.336 28 12 95 LEI Nº 9.904 30 12 97 LEI Nº 10.199 30 12 98 LEI Nº 10.710 29 12 00 LEI Nº 11.221 24 07 02

1122.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1122.02.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS


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DIA MÊS ANO 1122.02.01 EMOLUMENTOS E CUSTAS QUE CONSTITUEM RENDA DO ESTADO -

JUDICIAIS DECRETO-LEI COMPLEMENTAR Nº 03 (ARTS. 252 A 260) 27 08 69 DECRETO Nº 16.685 26 02 81 LEI Nº 4.476 20 12 84 LEI Nº 4.575 30 05 85 LEI Nº 4.952 27 12 85 LEI Nº 4.959 06 01 86 LEI Nº 5.497 31 12 86 CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 236) 05 10 88 LEI Nº 7.527 30 10 91 LEI Nº 7.645 23 12 91 LEI Nº 8.935 18 11 94 LEI Nº 9.250 14 12 95 LEI Nº 9.336 28 12 95

1122.02.02 EMOLUMENTOS E CUSTAS QUE CONSTITUEM RENDA DO ESTADO - EXTRAJUDICIAIS DECRETO-LEI COMPLEMENTAR Nº 03 (ARTS. 252 A 260) 27 08 69 DECRETO Nº 16.685 26 02 81 LEI Nº 4.476 20 12 84 LEI Nº 4.575 30 05 85 LEI Nº 4.952 27 12 85 LEI Nº 4.959 06 01 86 LEI Nº 5.497 31 12 86 CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 236) 05 10 88 LEI Nº 7.527 30 10 91 LEI Nº 7.645 23 12 91 LEI Nº 8.935 18 11 94 LEI Nº 9.250 14 12 95 LEI Nº 9.336 28 12 95

1122.02.03 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - EXTRAJUDICIAIS DECRETO-LEI COMPLEMENTAR Nº 03 (ARTS. 252 A 260) 27 08 69 DECRETO Nº 16.685 26 02 81 LEI Nº 4.476 20 12 84 LEI Nº 4.575 30 05 85 LEI Nº 4.952 27 12 85 LEI Nº 4.959 06 01 86 LEI Nº 5.497 31 12 86 CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 236) 05 10 88 LEI Nº 7.527 30 10 91 LEI Nº 7.645 23 12 91 LEI Nº 8.935 18 11 94 LEI Nº 9.250 14 12 95 LEI Nº 9.336 28 12 95

1122.02.04 REEMBOLSO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, REFERENTE À JUSTIÇA GRATUITA - JUDICIAIS DECRETO-LEI COMPLEMENTAR Nº 03 (ARTS. 252 A 260) 27 08 69 DECRETO Nº 16.685 26 02 81 LEI Nº 4.476 20 12 84 LEI Nº 4.575 30 05 85


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DIA MÊS ANO LEI Nº 4.952 27 12 85 LEI Nº 4.959 06 01 86 LEI Nº 5.497 31 12 86 CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 236) 05 10 88 LEI Nº 7.527 30 10 91 LEI Nº 7.645 23 12 91 LEI Nº 8.935 18 11 94 LEI Nº 9.250 14 12 95 LEI Nº 9.336 28 12 95

1122.02.05 REEMBOLSO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, REFERENTE À JUSTIÇA GRATUITA - EXTRAJUDICIAIS DECRETO-LEI COMPLEMENTAR Nº 03 (ARTS. 252 A 260) 27 08 69 DECRETO Nº 16.685 26 02 81 LEI Nº 4.476 20 12 84 LEI Nº 4.575 30 05 85 LEI Nº 4.952 27 12 85 LEI Nº 4.959 06 01 86 LEI Nº 5.497 31 12 86 CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 236) 05 10 88 LEI Nº 7.527 30 10 91 LEI Nº 7.645 23 12 91 LEI Nº 8.935 18 11 94 LEI Nº 9.250 14 12 95 LEI Nº 9.336 28 12 95

1122.02.06 TAXAS E CUSTAS QUE CONSTITUEM OS 7,5% DE CONTRIBUIÇÃO À CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO LEI Nº 4.215 (ART. 141) 27 04 63 DECRETO-LEI COMPLEMENTAR Nº 03 (ARTS. 255 A 260) 27 08 69 LEI Nº 4.476 20 12 84 LEI Nº 4.952 (ART. 8º) 27 12 85 LEI Nº 4.959 06 01 86 LEI Nº 5.497 31 12 86 DECRETO Nº 32.187 23 08 90 LEI Nº 9.250 14 12 95

1122.02.07 TAXAS E CUSTAS QUE CONSTITUEM OS 17,5% DE CONTRIBUIÇÃO À CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO DECRETO-LEI COMPLEMENTAR Nº 03 (ARTS. 255 A 260) 27 08 69 LEI Nº 4.476 20 12 84 LEI Nº 4.952 (ART. 8º) 27 12 85 LEI Nº 4.959 06 01 86 LEI Nº 5.497 31 12 86 DECRETO Nº 32.187 23 08 90 LEI Nº 9.250 14 12 95

1122.02.08 TAXA DE APOSENTADORIA DOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA (SUBVENCÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO) DECRETO-LEI COMPLEMENTAR Nº 03 (ARTS. 255 A 260) 27 08 69 LEI Nº 10.393 (ARTS. 48 E 49) 16 12 70 DECRETO Nº 16.685 26 02 81 LEI Nº 3.274 07 04 82


681



DIA MÊS ANO LEI Nº 4.476 (ART. 7º) 20 12 84 LEI Nº 4.959 (ART. 1º, INCISO II) 06 01 86 DECRETO Nº 34.839 04 05 92 LEI Nº 9.250 14 12 95

1122.02.09 CUSTAS E CONTRIBUIÇÕES (CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS - MANDADO JUDICIAL) LEI Nº 10.394 (ART. 48) 16 12 70 LEI Nº 7.055 30 04 91

1122.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1122.99.01 TAXAS DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO) - TABELA "C" LEI Nº 1.518 28 12 77 LEI Nº 2.251 20 12 79 LEI Nº 3.174 10 12 81 CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 145, INCISO II) 05 10 88 CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (ART. 160, INCISO II) 05 10 89 LEI Nº 7.645 23 12 91 LEI Nº 8.309 30 04 93 LEI Nº 9.036 27 12 94 LEI Nº 9.201 08 12 95 LEI Nº 9.250 14 12 95 LEI Nº 9.706 20 06 97 LEI Nº 9.904 30 12 97 LEI Nº 10.199 30 12 98

1122.99.02 TAXA DE ASSISTÊNCIA AOS MÉDICOS LEI Nº 610 02 01 50 LEI Nº 9.673 24 01 67 LEI Nº 1.518 (ART. 11) 28 02 77 LEI Nº 2.251 20 12 79 LEI Nº 3.174 10 12 81 LEI Nº 9.002 26 12 94

1122.99.03 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - TABELA "A" LEI Nº 9.589 (ART. 1º) 30 12 66 LEI Nº 1.518 28 12 77 LEI Nº 2.251 20 12 79 CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 145, INCISO II) 05 10 88 CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (ART. 160, INCISO II) 05 10 89 LEI Nº 7.645 23 12 91 LEI Nº 9.036 27 12 94 LEI Nº 9.250 14 12 95 LEI Nº 9.336 28 12 95 LEI Nº 9.904 30 12 97 LEI Nº 10.199 30 12 98 LEI Nº 10.325 11 06 99

1122.99.04 FUNDO DE INCENTIVO À SEGURANÇA PÚBLICA - FISP - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA LEI Nº 10.710 29 12 00


682



DIA MÊS ANO 1122.99.05 TAXAS E EMOLUMENTOS DA JUNTA COMERCIAL, REGISTRO DO

COMÉRCIO E AFINS LEI FEDERAL Nº 4.726 (ART. 11, INCISO II, LETRA B) 13 07 65 DECRETO Nº 57.651 19 01 66 DECRETO Nº 58.742 28 06 66 LEI Nº 9.548 (ART. 1º, INCISO IV) 25 11 66 DECRETO-LEI FEDERAL Nº 144 02 02 67 DECRETO Nº 20.980 15 06 83 DECRETO-LEI Nº 2.056 19 08 83 LEI Nº 7.695 20 12 88 LEI FEDERAL Nº 8.934 18 11 94 DECRETO FEDERAL Nº 1.800 30 01 96 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 86 28 04 00

1122.99.06 1% DOS EMOLUMENTOS DEVIDOS AO ESCRIVÃO PARA SANTAS CASAS

DE MISERICÓRDIA - SECRETARIA DA SAÚDE - ATOS EXTRAJUDICIAIS LEI Nº 11.021 28 12 01 DECRETO Nº 46.700 19 04 02

1130.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

1130.05.00 ARRECADADA PELO ESTADO

1130.05.01 ARRECADADA PELO ESTADO LEI FEDERAL Nº 5.172 (CTN - ART. 81) 25 10 66 LEI Nº 9.578 30 12 66 DECRETO-LEI Nº 195 24 02 67 CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 145, INCISO III) 05 10 88 CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (ART. 160, INCISO III) 05 10 89

1200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

1210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

1210.46.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

1210.46.01 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA LEI Nº 9.796 05 05 99 DECRETO Nº 3.112 06 07 99

1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL

1310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS

1311.00.00 ALUGUÉIS

1311.99.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS

1311.99.01 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO DECRETO Nº 42.850 30 12 63 DECRETO Nº 52.355 12 01 70

1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS


683



DIA MÊS ANO 1322.00.00 DIVIDENDOS

1322.01.00 DIVIDENDOS

1322.01.02 DIVIDENDOS DAS AÇÕES DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO -

CESP DECRETO Nº 47.322 06 12 66 DECRETO FEDERAL Nº 59.851 23 12 66 DECRETO FEDERAL Nº 60.077 16 01 67 DECRETO Nº 47.689 30 01 67

1322.01.03 DIVIDENDOS DAS AÇÕES DA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL LEI Nº 6.851 03 05 90

1324.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO

1324.02.00 FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA

1324.02.01 FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA LEI Nº 437 24 09 74 DECRETO Nº 5.141 29 11 74 RESOLUÇÃO SF Nº 23 05 12 74 RESOLUÇÃO DO SENADO Nº 62 28 10 75 DECRETO Nº 6.992 06 11 75 RESOLUÇÃO SF Nº 23 07 11 75 RESOLUÇÃO DO SENADO Nº 93 11 10 76 RESOLUÇÃO SF Nº 17 18 10 76 RESOLUÇÃO SF Nº 06 11 03 83 RESOLUÇÃO SF Nº 07 11 03 83 DECRETO Nº 32.995 18 02 91 DECRETO Nº 34.164 12 11 91

1325.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

1325.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

1325.02.20 FUNDO DE RESERVA - DEPÓSITOS JUDICIAIS/EXTRAJUDICIAIS LEI FEDERAL Nº 10.482 03 07 02 DECRETO Nº 46.933 19 07 02

1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS

1600.99.00 OUTROS SERVIÇOS

1600.99.01 MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL LEI FEDERAL Nº 9.503 (ARTS. 24 E 25) 23 09 97 CONVÊNIO GSSP/ATP Nº 67 15 05 03 PORTARIA CAT Nº 70 21 08 03

1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1720.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS


684



DIA MÊS ANO 1721.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

1721.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

1721.01.04 TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 157, INCISO I) 05 10 88

1721.01.30 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - 2/3 CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 212, § 5º) 05 10 88

DECRETO Nº 994 25 11 93

1721.01.32 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 153, § 5º, INCISO I) 05 10 88 LEI Nº 7.766 11 05 89 CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (ART. 165, INCISO II, ITEM 8, LETRA C) 05 10 89 DECRETO Nº 4.494 03 12 02

1721.01.51 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 159, INCISO I, LETRA A E ART. 34, § 2º,

ITENS I E II DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS)

05

10

88 LEI COMPLEMENTAR Nº 62 28 12 89 LEI COMPLEMENTAR Nº 71 03 09 92

1721.01.53 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS - PARTE PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - E.C.F. Nº 14/96 EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL Nº 14 13 09 96 LEI Nº 9.424 24 12 96 DECRETO Nº 2.264 27 06 97 DECRETO Nº 42.778 31 12 97 RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS Nº 3 15 12 99

1721.01.61 COTA- PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - PARTE DO ESTADO CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 159, INCISO II, § 3º) 05 10 88 CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (ART. 167, INCISO III) 05 10 89

1721.01.62 COTA- PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - PARTE DOS MUNICÍPIOS CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 159, INCISO II, § 3º) 05 10 88 CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (ART. 167, INCISO III) 05 10 89

1721.01.63 COTA- PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - PARTE PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - E.C.F. Nº 14/96 EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL Nº 14 13 09 96 LEI Nº 9.424 24 12 96 DECRETO Nº 2.264 27 06 97 DECRETO Nº 42.778 31 12 97 RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS Nº 3 15 12 99


685

QUADRO VIII

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

DATA CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DIA MÊS ANO

1721.09.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

1721.09.51 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 87 DE 13/09/96 LEI COMPLEMENTAR Nº 87 13 09 96 LEI COMPLEMENTAR Nº 92 23 12 97 LEI COMPLEMENTAR Nº 102 11 07 00 LEI COMPLEMENTAR Nº 115 26 12 02

1721.09.53 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LEI Nº 87 DE 13/09/96 - PARTE PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO E. C. F.

Nº 14/96 EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL Nº 14 13 09 96 LEI Nº 9.424 24 12 96 DECRETO Nº 2.264 27 06 97 DECRETO Nº 42.778 31 12 97 RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS Nº 3 15 12 99

1721.09.90 COMPENSAÇÃO DAS PERDAS, DECORRENTES DO FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL - FEF LEI FEDERAL Nº 9.988 19 07 00

1721.09.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

1721.09.99 ADMINISTRAÇÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER LEI FEDERAL Nº 6.354 02 09 76 LEI FEDERAL Nº 9.615 24 03 98 DECRETO FEDERAL Nº 2.574 29 04 98 LEI FEDERAL Nº 9.981 14 07 00 LEI FEDERAL Nº 4.315 30 07 02 LEI FEDERAL Nº 10.672 15 05 03

1721.35.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

1721.35.03 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE / FUNDESP - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DECRETO-LEI FEDERAL Nº 1.422 23 10 75 DECRETO FEDERAL Nº 76.923 26 12 75 DECRETO FEDERAL Nº 87.043 22 03 82 DECRETO FEDERAL Nº 88.374 07 06 83 DECRETO FEDERAL Nº 90.088 21 08 84 LEI Nº 8.150 28 12 90 DECRETO Nº 994 25 11 93

1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA

1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS


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DIA MÊS ANO 1911.41.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE

VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA LEI Nº 6.606 (ARTS. 17 A 20) 20 12 89 LEI Nº 7.644 23 12 91 LEI Nº 8.490 23 12 93 LEI Nº 9.459 16 12 96

1911.42.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS LEI Nº 6.374 (ART. 85) 01 03 89 DECRETO Nº 33.118 14 03 91

1911.42.53 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS - PARTE PARA A MANUTENÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - E.C.F. Nº 14/96 EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL Nº 14 13 09 96 LEI Nº 9.424 24 12 96 DECRETO Nº 2.264 27 06 97 DECRETO Nº 42.778 31 12 97 RESOLUÇÃO DO TRIABUNAL DE CONTAS Nº 3 15 02 99

1911.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS

1911.99.01 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMPOSTOS LEI Nº 7.951 (ART. 9º, INCISOS II E III) 02 07 63 LEI FEDERAL Nº 5.172 (CTN - ART. 161) 25 10 66

1911.99.02 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS LEI FEDERAL Nº 5.172 (CTN - ART. 161) 25 10 66

1913.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS

1913.15.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS LEI Nº 6.374 (ART. 96) 01 03 89 DECRETO Nº 33.118 14 03 91

1913.15.53 JUROS DE MORA SOBRE ICMS (INSCRITO) - PARTE PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - E.C.F. Nº 14/96 EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL Nº 14 13 09 96 LEI Nº 9.424 24 12 96 DECRETO Nº 2.264 27 06 97 DECRETO Nº 42.778 31 12 97 RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS Nº 3 15 12 99

1915.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS

1915.99.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS

1915.99.01 JUROS DE DÍVIDAS ATIVAS DIVERSAS DO ESTADO LEI FEDERAL Nº 5.172 (CTN ARTS. 201 A 204) 25 10 66 LEI FEDERAL Nº 6.830 22 09 80 LEI FEDERAL Nº 8.397 06 01 92


687



DIA MÊS ANO 1915.99.01 JUROS DE 1% SOBRE A DIVIDA INSCRITA LEI Nº FEDERAL N º 8.662 (ART. 33) 21 01 65

1919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

1919.50.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO

1919.50.01 MULTAS POR INFRAÇÃO DO REGULAMENTO - DIVERSAS DEPENDÊNCIAS

DO ESTADO DECRETO-LEI FEDERAL Nº 785 (ART. 10) 25 08 69 LEI Nº 6.544 (ART. 80, INCISO II) 22 11 89

1919.50.01 MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA CULTURA - CONDEPHAAT DECRETO-LEI Nº 149 (ART. 6º) 15 08 69 DECRETO Nº 13.426 (ART. 147) 16 03 79 RESOLUÇÃO SC - 15 23 05 94 LEI Nº 10.235 12 03 99

1919.50.02 MULTAS POR INFRAÇÃO DO REGULAMENTO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DET LEI FEDERAL Nº 9.503 (CAP. XV) - CTB 23 09 97 LEI FEDERAL Nº 9.602 21 01 98 RESOLUÇÃO SSP 218 08 06 98

1919.50.03 FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET - 5% DAS MULTAS DE TRÂNSITO - DET LEI FEDERAL Nº 9.503 (CAP. XV) - CTB 23 09 97 LEI FEDERAL Nº 9.602 21 01 98 DECRETO Nº 2.613 03 06 98 PORTARIA DENATRAN Nº 12 09 09 98 PORTARIA DENATRAN Nº 50 30 12 98 COMUNICADO DETRAN/SP 11 01 99 DECRETO Nº 3.067 21 05 99 PORTARIA DENATRAN Nº 95 01 06 99

1919.50.04 MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - MUNICÍPIO CONVENIADO LEI Nº 7.851 14 02 73 LEI Nº 4.124 03 07 84 DECRETO Nº 43.133 01 06 98

1919.50.05 FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET - 5% DAS MULTAS DE TRÂNSITO - DET LEI FEDERAL Nº 9.503 (CAP. XV) - CTB 23 09 97 LEI FEDERAL Nº 9.602 21 01 98 DECRETO Nº 2.613 03 06 98 PORTARIA DENATRAN Nº 12 09 09 98 PORTARIA DENATRAN Nº 50 30 12 98 COMUNICADO DETRAN/SP 11 01 99 DECRETO Nº 3.067 21 05 99 PORTARIA DENATRAN Nº 95 01 06 99

1919.50.07 MULTAS POR INFRAÇÃO DO REGULAMENTO - MULTAS EM ESTRADAS DE RODAGEM - DER DECRETO Nº 5.794 (ART. 5º, INCISO XIII) 05 06 75 DECRETO Nº 11.284 15 03 78 DECRETO Nº 26.673 28 01 87


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DIA MÊS ANO 1919.50.08 FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO -

FUNSET - 5% DAS MULTAS DE TRÂNSITO - DER LEI FEDERAL Nº 9.503 (CAP. XV) - CTB 23 09 97 LEI FEDERAL Nº 9.602 21 01 98 DECRETO Nº 2.613 03 06 98 PORTARIA DENATRAN Nº 12 09 09 98 PORTARIA DENATRAN Nº 50 30 12 98 COMUNICADO DETRAN/SP 11 01 99 DECRETO Nº 3.067 21 05 99 PORTARIA DENATRAN Nº 95 01 06 99

1919.50.09 MULTAS POR INFRAÇÃO DO REGULAMENTO - CONVÊNIO ENTRE O DER/DERSA - MULTAS EM RODOVIAS SOB ADMINISTRAÇÃO DO DERSA DECRETO Nº 52.669 03 03 71 DECRETO Nº 7.739 29 03 76

1919.50.10 FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET - 5% DAS MULTAS DE TRÂNSITO DER/DERSA - DER LEI FEDERAL Nº 9.503 (CAP. XV) - CTB 23 09 97 LEI FEDERAL Nº 9.602 21 01 98 DECRETO Nº 2.613 03 06 98 PORTARIA DENATRAN Nº 12 09 09 98 PORTARIA DENATRAN Nº 50 30 12 98 COMUNICADO DETRAN/SP 11 01 99 DECRETO Nº 3.067 21 05 99 PORTARIA DENATRAN Nº 95 01 06 99

1919.50.51 MULTAS POR INFRAÇÃO DO REGULAMENTO - CÓDIGO DE IMPOSTOS - ICMS - PARTE DO ESTADO LEI Nº 6.374 (ART. 85) 01 03 89 DECRETO Nº 33.118 14 03 91

1919.50.52 MULTAS POR INFRAÇÃO DO REGULAMENTO - CÓDIGO DE IMPOSTOS - ICMS - PARTE DOS MUNICÍPIOS LEI Nº 6.374 (ART. 85) 01 03 89 DECRETO Nº 33.118 14 03 91

1919.50.53 MULTAS POR INFRAÇÃO DO REGULAMENTO - CÓDIGO DE IMPOSTOS - ICMS - PARTE PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - E.C.F. Nº 14/96 EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL Nº 14 13 09 96 LEI Nº 9.424 24 12 96 DECRETO Nº 2.264 27 06 97 DECRETO Nº 42.778 31 12 97 RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS Nº 3 15 12 99

1920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1921.00.00 INDENIZAÇÕES

1921.01.00 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

1921.01.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - FEAP CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 20, § 1º) 05 10 88 LEI Nº 7.990 28 12 89 LEI Nº 8.001 13 03 90 DECRETO Nº 01 11 01 91


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DIA MÊS ANO LEI Nº 7.964 16 07 92 LEI Nº 9.433 08 01 97 LEI Nº 9.510 20 03 97 LEI Nº 10.521 29 03 00 DECRETO Nº 45.065 25 07 00

1921.01.02 SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 20, § 1º) 05 10 88 LEI Nº 7.990 28 12 89 LEI Nº 8.001 13 03 90 DECRETO Nº 01 11 01 91 LEI Nº 7.663 30 12 91 DECRETO Nº 37.300 25 08 93 DECRETO Nº 41.258 31 10 96 LEI Nº 9.433 08 01 97 DECRETO Nº 43.204 23 06 98

1921.02.00 UTILIZAÇÃO PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS

1921.02.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - FEAP CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 20, § 1º) 05 10 88 LEI Nº 7.990 28 12 89 LEI Nº 8.001 13 03 90 DECRETO Nº 01 11 01 91 LEI Nº 7.964 16 07 92 LEI Nº 41.187 25 09 96 LEI Nº 9.433 08 01 97 LEI Nº 9.510 20 03 97 LEI Nº 10.521 29 03 00 DECRETO Nº 45.065 25 07 00

1921.03.00 UTILIZAÇÃO PELA EXPLORAÇÃO DO ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO

1921.03.51 PARTE DO ESTADO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - FEAP CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 20, § 1º) 05 10 88 LEI Nº 7.990 28 12 89 DECRETO Nº 01 11 01 91 LEI Nº 7.964 16 07 92 DECRETO Nº 41.187 25 09 96 LEI Nº 9.510 20 03 97 LEI Nº 9.478 06 08 97 DECRETO Nº 2.455 14 01 98 DECRETO Nº 2.705 03 08 98 LEI Nº 10.521 29 03 00 DECRETO Nº 45.065 25 07 00

1921.03.52 PARTE DOS MUNICÍPIOS CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 20, § 1º) 05 10 88 LEI Nº 7.990 28 12 89 DECRETO Nº 01 11 01 91 LEI Nº 9.478 06 08 97


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DIA MÊS ANO DECRETO Nº 2.455 14 01 98 DECRETO Nº 2.705 03 08 98

1921.04.00 UTILIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DE GÁS NATURAL

1921.04.51 PARTE DO ESTADO CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 20, § 1º) 05 10 88 CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (ARTIGO 172) 05 10 89 LEI Nº 7.990 28 12 89 DECRETO Nº 01 11 01 91 LEI Nº 9.478 06 08 97 DECRETO Nº 2.455 14 01 98 DECRETO Nº 2.705 03 08 98

1921.04.52 PARTE DOS MUNICÍPIOS CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 20, § 1º) 05 10 88 CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (ARTIGO 172) 05 10 89 LEI Nº 7.990 28 12 89 DECRETO Nº 01 11 01 91 LEI Nº 9.478 06 08 97 DECRETO Nº 2.455 14 01 98 DECRETO Nº 2.705 03 08 98

1922.00.00 RESTITUIÇÕES

1922.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES

1922.99.03 RESTITUIÇÃO - PARTE PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - E. C. F.

Nº 14/96 EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL Nº 14 13 09 96 LEI Nº 9.424 24 12 96 DECRETO Nº 2.264 27 06 97 DECRETO Nº 42.778 31 12 97 RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS Nº 3 15 12 99

1922.99.10 REEMBOLSO DE SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ESTADO PRESTANDO SERVIÇOS NOS MUNICÍPIOS / MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO DECRETO Nº 30.375 13 09 89

1922.99.11 REEMBOLSO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO QUADRO DE APOIO ESCOLAR - QAE PRESTANDO SERVIÇOS NOS MUNICÍPIOS / MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO LEI COMPLEMENTAR Nº 888 28 12 00

1922.99.33 RESTITUIÇÕES RELATIVAS A CANCELAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LEI Nº 4.320 (ART. 38) 17 03 64

1930.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

1931.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA


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DIA MÊS ANO

1931.15.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS (EM ATRASO) LEI FEDERAL Nº 5.172 (CTN ARTS. 201 A 204) 25 10 66 LEI FEDERAL Nº 6.374 (ART. 103) 01 03 89 LEI FEDERAL Nº 33.118 14 03 91

1931.15.53 IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS (EM ATRASO) - PARTE PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - E.C.F. Nº 14/96 EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL Nº 14 13 09 96 LEI Nº 9.424 24 12 96 DECRETO Nº 2.264 27 06 97 DECRETO Nº 42.778 31 12 97 RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS Nº 3 15 12 99

1931.15.61 ACRÉSCIMO FINANCEIRO SOBRE PARCELAMENTO DO DÉBITO RELATIVO AO ICMS (INSCRITO) - PARTE DO ESTADO LEI Nº 6.374 (ART. 100) 01 03 89 DECRETO Nº 33.118 14 03 91

1931.15.62 ACRÉSCIMO FINANCEIRO SOBRE PARCELAMENTO DO DÉBITO RELATIVO AO ICMS (INSCRITO) - PARTE DOS MUNICÍPIOS LEI Nº 6.374 (ART. 100) 01 03 89 DECRETO Nº 33.118 14 03 91

1931.15.63 PARTE PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - E.C.F. Nº 14/96 EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL Nº 14 13 09 96 LEI Nº 9.424 24 12 96 DECRETO Nº 2.264 27 06 97 DECRETO Nº 42.778 31 12 97 RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS Nº 3 15 12 99

1932.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

1932.99.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS

1932.99.01 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DET LEI Nº 9.589 30 12 66

1932.99.02 OUTRAS DEPENDÊNCIAS DO ESTADO - DER DECRETO Nº 5.794 05 03 75

1932.99.02 CONDEPHAAT - SECRETARIA DA CULTURA DECRETO-LEI Nº 149 (ART. 6º) 15 08 69 DECRETO Nº 13.426 (ART. 147) 16 03 79 RESOLUÇÃO SC-15 (ART. 8º) 23 05 94

1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS

1990.99.00 OUTRAS RECEITAS


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DIA MÊS ANO 1990.99.51 ACRÉSCIMO FINANCEIRO SOBRE PARCELAMENTO DO DÉBITO

RELATIVO AO ICMS (NÃO INSCRITO) PARTE DO ESTADO LEI Nº 6.374 (ART. 100) 01 03 89 DECRETO Nº 33.118 14 03 91

1990.99.52 ACRÉSCIMO FINANCEIRO SOBRE PARCELAMENTO DO DÉBITO RELATIVO AO ICMS (NÃO INSCRITO) PARTE DOS MUNICÍPIOS LEI Nº 6.374 (ART. 100) 01 03 89 DECRETO Nº 33.118 14 03 91

1990.99.53 ACRÉSCIMO FINANCEIRO SOBRE PARCELAMENTO DO DÉBITO RELATIVO AO ICMS (NÃO INSCRITO) PARTE PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - E.C.F. Nº 14/96 EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL Nº 14 13 09 96 LEI Nº 9.424 24 12 96 DECRETO Nº 2.264 27 06 97 DECRETO Nº 42.778 31 12 97 RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS Nº 3 15 12 99

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL

2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

2110.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

2111.00.00 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO

2111.01.00 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - DÍVIDA PÚBLICA

2111.01.01 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DE SÃO PAULO - LFTP LEI Nº 5.684 28 05 87 CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 165, INCISO III, § 8º) 05 10 88 DECRETO Nº 29.526 18 01 89 CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (ART. 174, INCISO III, § 8º) 05 10 89 DECRETO Nº 32.644 28 11 90 RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL Nº 78 01 07 98

2119.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

2119.01.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

2119.01.01 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL Nº 78 01 07 98

2120.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS



2129.01.01 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL Nº 78 01 07 98


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COMPARATIVOS DE RECEITA E DESPESA DO ESTADO 2000/2004 7


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QUADRO IX DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO ESTADO - 2000 A 2004

Valores em R$ 1,00 R E A L I Z A D A P R E V I S T A CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

2000 2001 2002 2003 2004 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 39.740.481.807 43.604.529.873 48.835.586.299 49.706.734.360 55.720.182.448 1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 33.018.433.821 36.963.008.862 40.934.249.561 43.908.960.057 47.487.253.147 1110.00.00 IMPOSTOS 32.217.426.324 36.150.028.532 39.957.571.806 42.931.307.547 46.346.931.147 1112.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 2.539.575.181 2.984.106.028 3.504.245.025 3.496.000.000 3.990.100.000 1113.00.00 IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 29.677.851.143 33.165.922.504 36.453.326.781 39.435.307.547 42.356.831.147 1120.00.00 TAXAS 801.007.174 812.979.772 976.676.738 977.652.500 1.140.321.000 1121.00.00 TAXAS PELO EX. DO PODER DE POLÍCIA 3.591.947 5.664.416 6.735.259 7.460.000 8.281.000 1122.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 797.415.227 807.315.356 969.941.479 970.192.500 1.132.040.000 1130.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 323 558 1.017 10 1.000 1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - - - 19.093.000 18.815.817 1210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - - - 19.093.000 18.815.817 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 877.983.432 757.971.899 1.186.094.522 694.005.059 1.025.949.189 1310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 2.652.037 3.683.862 11.768.059 18.139.500 20.529.560 1320.00.00 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS 25.578.041 16.748.225 58.296.533 675.865.549 1.005.388.619 1390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 849.753.354 737.539.812 1.116.029.930 10 31.010 1400.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 2.385.366 2.855.380 3.829.812 3.478.250 3.236.150 1410.00.00 RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL 1.784.572 2.088.286 3.228.098 3.207.390 2.381.870 1420.00.00 RECEITA DA PROD. ANIMAL E DERIVADOS 598.550 766.817 601.714 270.550 854.250 1490.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 2.244 277 - 310 30 1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 2.555.485 2.261.744 2.861.168 2.222.300 2.750.160 1510.00.00 RECEITA IND. EXTRATIVA MINERAL - - - 20 20 1520.00.00 RECEITA DA IND. DE TRANSFORMAÇÃO 2.555.485 2.261.744 2.861.168 2.222.280 2.750.140 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 62.097.191 106.302.490 112.933.560 129.190.560 175.204.070 1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.094.385.037 4.616.135.218 4.975.888.020 3.967.665.322 6.044.099.365 1720.00.00 TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS 3.453.518.578 3.818.778.720 4.232.879.746 3.491.742.447 6.005.794.336 1730.00.00 TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.137.737 5.192.148 3.206.794 385.950 2.304.300 1740.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 831.679 541.301 112.942 210 65.200 1750.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 2.775 3.500 79.865 36.300 76.920 1760.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 638.894.268 791.619.550 739.608.673 475.500.415 35.858.609 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.682.641.475 1.155.994.279 1.619.729.656 982.119.812 962.874.550 1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 361.760.176 300.372.313 334.661.363 380.997.995 377.766.495 1920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 559.967.550 488.828.080 556.034.677 239.485.360 184.355.790 1930.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 588.676.132 213.193.493 548.125.573 187.565.857 186.924.380 1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 172.237.617 153.600.393 180.908.043 174.070.600 213.827.885 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 921.068.512 368.645.088 930.466.169 1.211.900.618 1.708.508.138 2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 187.176.914 171.667.639 308.824.657 367.051.030 558.340.394 2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 696.134.192 85.220.930 536.975.648 800.000.020 950.000.040 2300.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - - - 5 15.500.000 2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 37.757.406 111.756.518 84.665.864 14.849.548 184.667.674 2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - 30.000.015 30

TOTAL DA RECEITA DA DIRETA 40.661.550.319 43.973.174.961 49.766.052.468 50.918.634.978 57.428.690.586

RECEITA DAS AUTARQUIAS 2.185.439.691 2.650.889.941 2.722.526.560 2.835.751.757 3.802.157.620 RECEITA DAS FUNDAÇÕES 479.729.065 580.423.839 550.418.523 474.424.739 476.245.642

TOTAL DA RECEITA PRÓPRIA DAS INDIRETAS 2.665.168.756 3.231.313.780 3.272.945.083 3.310.176.496 4.278.403.262

TOTAL RECEITA DAS EMPRESAS DEPENDENTES - - - 389.621.204 511.563.320

TOTAL GERAL 43.326.719.075 47.204.488.741 53.038.997.551 54.618.432.678 62.218.657.168

OBS: - Tendo em vista a necessidade de padronizar os procedimentos contábeis nos três níveis de governo, a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, editou a Portaria nº300 de 27/06/02, alterando a codificação da receita a partir do exercício de 2003.Para o exercício de 2004, através da edição da Portaria STN nº248 de 29/04/2003, que consolida as Portarias nº180,211 e 300 foram introduzidas novas alterações na classi-


696

ficação das receitas. QUADRO X

EVOLUÇÃO DA DESPESA DO ESTADO POR ÓRGÃO - 2000 A 2004 Valores em R$1,00

EMPENHADA PREVISTA ÓRGÃOS DO ESTADO 2000 2001 2002 2003 2004

PODER LEGISLATIVO ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 251.640.028 269.209.188 289.806.755 335.641.108 365.672.589 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 158.620.697 175.802.547 200.409.626 214.204.189 219.436.000 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1.987.607.042 2.045.453.287 2.292.520.760 2.669.426.227 2.708.577.048 PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL 82.143.158 85.439.237 95.247.463 106.135.793 106.847.374 TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL 80.114.197 88.264.926 99.967.407 115.632.053 116.669.194 TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR 17.150.873 16.025.396 17.019.153 20.713.371 19.792.148 SEGUNDO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL 75.961.998 82.532.088 93.106.408 104.283.122 107.230.000 MINISTÉRIO PÚBLICO MINISTÉRIO PÚBLICO 467.054.384 536.004.259 554.827.608 734.231.885 756.203.898 PODER EXECUTIVO GABINETE DO GOVERNADOR 5.321.073 6.150.320 6.179.662 5.409.513 5.178.956 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 6.837.554.916 7.517.609.605 8.271.840.365 8.314.965.752 9.581.422.652 SECRETARIA DA SAÚDE 3.353.021.283 3.756.108.581 4.275.896.175 4.188.478.305 5.663.928.049 SEC.DA CIÊNCIA,TECNOL.,DESENV. ECON.E TURISMO 2.897.703.951 3.362.809.776 3.751.546.353 3.953.994.415 4.380.897.357 SECRETARIA DA CULTURA 202.999.225 177.268.639 212.295.696 240.067.414 245.192.760 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 347.624.772 390.324.132 423.852.814 479.297.608 535.255.917 SECRETARIA DE ENERGIA 258.318.709 287.614.359 330.030.571 297.555.406 0 SECRETARIA DOS TRANSPORTES 1.157.973.447 1.352.302.195 1.353.438.678 1.136.067.115 1.505.322.348 SEC.DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 144.242.372 123.308.412 142.169.106 156.184.569 109.345.344 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 4.442.325.239 4.703.975.535 5.550.848.133 5.941.328.072 6.374.651.235 SECRETARIA DA FAZENDA 1.231.621.411 1.317.858.164 1.442.617.692 1.297.461.627 3.843.480.865 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO 12.854.620.127 14.249.300.200 15.845.094.126 16.839.695.200 18.375.017.741 SEC.DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO 202.138.463 201.394.141 182.921.164 231.976.859 174.009.321 SECRETARIA DE TURISMO 121.174.682 122.249.207 33.839.914 0 0 SECRETARIA DA HABITAÇÃO 495.268.239 528.880.616 402.739.320 632.015.377 554.706.584 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 230.886.275 221.660.426 245.962.063 304.515.170 341.429.332 CASA CIVIL 1.797.612.905 2.077.592.054 2.084.078.376 1.972.264.357 642.802.332 SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 131.085.368 93.757.955 127.376.282 109.455.221 188.055.628 SECR.EST. DE ASSISTÊNCIA E DESENV.SOCIAL 369.212.396 400.653.126 176.790.231 186.323.118 220.401.258 SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 1.171.348.911 1.217.209.883 1.525.517.346 1.540.407.506 1.969.938.708 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 443.750.268 759.862.257 701.541.211 687.436.694 1.020.033.507 SEC.DE ENERGIA,REC.HÍDRICOS E SANEAMENTO 353.501.925 311.274.975 531.063.935 643.089.667 1.077.927.482 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1.116.033.970 671.057.306 783.282.141 821.996.928 925.327.854 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 0 7.145.279 376.842.955 333.179.037 78.903.687 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 0 0 5.000.000 5.000.000

TOTAL 43.285.632.304 47.156.098.071 52.420.669.489 54.618.432.678 62.218.657.168


697

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS 8


698


699

8.1QUADROS CONSOLIDADOS


700


701

QUADRO I

CONSOLIDAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR EMPRESA SEGUNDO FONTES DE FINANCIAMENTO Valores em R$1,00

FONTES EMPRESAS TESOURO DO

ESTADO OPERAÇÕES DE

CRÉDITO RECURSOS PRÓPRIOS OUTRAS FONTES TOTAL

CIA.DE DESENV.AGRÍCOLA SP. - CODASP 0 0 500.000 0 500.000 DERSA-DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A. 233.000.000 0 650.000 1.000.000 234.650.000 CIA.SEGUROS DO EST.S.PAULO-COSESP 0 0 3.300.000 0 3.300.000 BANCO NOSSA CAIXA S.A. 0 0 147.085.000 0 147.085.000 CIA.DESENV.HABITAC.URBANO EST.SP-CDHU 536.544.000 0 181.252.000 499.604.000 1.217.400.000 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP 0 0 24.868.000 0 24.868.000 CIA.PROCESSAMENTO DADOS EST.SP-PRODESP 10.000.000 0 27.000.000 0 37.000.000 CIA.DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO-METRO 548.482.000 48.312.000 0 0 596.794.000 EMPR.METROP.DE TRANSP.URB.S.PAULO-EMTU 1.000.000 0 1.968.000 125.240.000 128.208.000 CIA.PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS-CPOS 0 0 60.000 0 60.000 CIA.SANEAMENTO BÁSICO EST.S.PAULO-SABESP 0 525.300.000 299.500.000 0 824.800.000 CTEEP-CIA.DE TRANSM. ENERG.ELÉTRICA PAULISTA 0 0 220.000.000 0 220.000.000 COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO-CESP 0 55.000.000 0 0 55.000.000 EMAE-EMPRESA METROP.ÁGUAS E ENERGIA S.A. 0 0 36.873.000 0 36.873.000 TOTAL 1.329.026.000 628.612.000 943.056.000 625.844.000 3.526.538.000


702

QUADRO II

CONSOLIDAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS POR FUNÇÃO E FONTES DE FINANCIAMENTO Valores em R$1,00

FONTES FUNÇÃO TESOURO DO

ESTADO OPERAÇÕES DE

CRÉDITO RECURSOS PRÓPRIOS OUTRAS FONTES TOTAL

LEGISLATIVA 0 0 0 0 0 JUDICIÁRIA 0 0 0 0 0 ESSENCIAL À JUSTIÇA 0 0 0 0 0 ADMINISTRAÇÃO 10.000.000 0 51.928.000 0 61.928.000 DEFESA NACIONAL 0 0 0 0 0 SEGURANÇA PÚBLICA 0 0 0 0 0 RELAÇÕES EXTERIORES 0 0 0 0 0 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0 0 0 0 0 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0 0 0 0 0 SAÚDE 146.469.000 0 124.525.000 0 270.994.000 TRABALHO 0 0 0 0 0 EDUCAÇÃO 0 0 0 0 0 CULTURA 0 0 0 0 0 DIREITOS DA CIDADANIA 0 0 0 0 0 URBANISMO 0 0 0 0 0 HABITAÇÃO 390.075.000 0 56.727.000 499.604.000 946.406.000 SANEAMENTO 0 525.300.000 299.500.000 0 824.800.000 GESTÃO AMBIENTAL 0 0 0 0 0 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0 0 0 0 0 AGRICULTURA 0 0 500.000 0 500.000 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0 0 0 0 0 INDÚSTRIA 0 0 0 0 0 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0 0 150.385.000 0 150.385.000 COMUNICAÇÕES 0 0 0 0 0 ENERGIA 0 55.000.000 256.873.000 0 311.873.000 TRANSPORTE 782.482.000 48.312.000 2.618.000 126.240.000 959.652.000 DESPORTO E LAZER 0 0 0 0 0 ENCARGOS ESPECIAIS 0 0 0 0 0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 0 0 0 0 TOTAL 1.329.026.000 628.612.000 943.056.000 625.844.000 3.526.538.000


703

8.2DETALHAMENTO POR EMPRESA


704


705

13090 - CIA.DE DESENV.AGRÍCOLA SP. - CODASP

BASE LEGAL:

A CODASP-Companhia de Desenvolvimento Agrícola do Estado de São Paulo, foi criada pelo Decreto nº27.507, de 29/10/1987, através da transformação da Companhia Agrícola, Imobiliária e Colonizadora-CAIC.

VINCULAÇÃO:

O Decreto nº 29.355, de 14/12/1988 , que promoveu a reorganização da Administração Direta e Indireta do Estado, vinculou a CODASP à Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

OBJETIVOS:

· A Companhia tem por objeto, operar em consignação, por conta própria ou por conta de terceiros, atividades de motomecanização especialmente dirigidas à irrigação e à conservação do solo e da água, bem como atividades essencialmente agrícolas e de edificações rurais, que implementem a política do Governo Estadual de São Paulo.

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

ACIONISTAS POSIÇÃO EM 31.12.2002 (R$) PARTICIPAÇÃO (%)

Fazenda do Estado de São Paulo 84.687.195 100,00

Outros 1.125 0,00

TOTAL 84.688.320 100,00


706

DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA 2004

1310 - GESTÃO DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS: REALIZAR AÇÕES GOVERNAMENTAIS CATALIZADORAS DA CONVERGÊNCIA DE PROPÓSITOS E INTERÊSSES DOS AGENTES DAS CADEIAS DE PRODUÇÃO E DE APRIMORAMENTO DA LOGÍSTICA SETORIAL.

QUADRO III DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS E RESPECTIVAS FONTES DE FINANCIAMENTO EMPRESA: 13090 - CIA.DE DESENV.AGRÍCOLA SP. - CODASP

Valores em R$1,00

FONTES

TESOURO DO OPERAÇÕES DE RECURSOS OUTRAS INVESTIMENTOS

ESTADO CRÉDITO PRÓPRIOS FONTES TOTAL

1310.1408-EXPANSÃO,MODERN.TECN.,OPERAC.E DE TREIN. R.H. 0 0 500.000 0 500.000

TOTAL 0 0 500.000 0 500.000


707

16091 - DERSA-DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A.

BASE LEGAL:

A DERSA, sociedade anônima de economia mista e de capital autorizado, foi constituída através da escritura de constituição de sociedade anônima em 26/05/1969, nos termos do Decreto nº 05,de 06/03/1969. Os Decretos nºs 40.028, de 30/03/1995, e 41.371, de 28/11/1996, aprovaram o Regulamento da Concessão dos Serviços Públicos de Exploração dos sistemas rodoviários, que foram concedidos no exercício de 1998.

VINCULAÇÃO:

A DERSA está vinculada à Secretaria dos Transportes. Através do Decreto nº36.526, de 04/03/1993, foi alterada a denominação da Secretaria da Infra-Estrutura Viária para Secretaria dos Transportes.

OBJETIVOS:

. Planejar, projetar, implantar, operar, explorar e gerir os sistemas rodo-hidroviários e multimodais de que seja concessionária; sistemas rodoviários cujas características de projeto, implantação, operação e conservação exijam tratamento diferenciado; sistemas rodoviários de distribuição e de transferência intermodal de cargas; e empreendimentos de caráter regional relacionados às atividades de transporte; . Promover economia, segurança, comodidade e conforto aos usuários e à comunidade; . Desenvolver e incorporar tecnologia e fornecer apoio técnico e gerencial ao poder público e à iniciativa privada; . Comercializar suas marcas, patentes, produtos patenteados, nome e insígnia, assim como espaços para propaganda, áreas, prestação de serviços e atividades, diretamente ou por delegação; . Implementar ações pertinentes à área de planejamento de transportes do Estado de São Paulo, através de planejamento, orçamento e gestão das intervenções no sistema de transportes, baseando-se nas diretrizes indicadas pelo Plano Diretor de Desenvolvimento dos Transportes - PDDT.



Fazenda do Estado de São Paulo 7.355.955.771 100,00

Outros 6.114 0,00

TOTAL 7.355.961.885 100,00


708


1601 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO: DESENVOLVER ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO QUE SUBSIDIEM A SECRETARIA DOS TRANSPORTES NAS DECISÕES SOBRE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E DIRETRIZES DE GESTÃO, BASEADAS EM CRITÉRIOS QUE PROCURAM INTERPRETAR AS ASPIRAÇÕES DA COMUNIDADE. 1606 - RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MODERNIZAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA: GARANTIR O TRÁFEGO CONFORTÁVEL E SEGURO DE BENS E PESSOAS NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 1608 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS TRAVESSIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRÁFEGO E IMPLANTAR NOVAS TRAVESSIAS. 1610 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PORTUÁRIO PAULISTA: CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR E DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO SISTEMA PORTUÁRIO PAULISTA. 1611 - TRANSPOSIÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO - RMSP: CONSTRUIR SISTEMAS DE TRANSPORTES VISANDO A TRANSPOSIÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO COM DIMINUIÇÃO DOS CONGESTIONAMENTOS, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE TRÁFEGO E INTEGRAÇÃO DAS LINHAS FERROVIÁRIAS OPERADAS PELA MRS E FERROBAN OTIMIZANDO O PERCURSO ENTRE OS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO, MINAS GERAIS E SUL DO PAÍS 2815 - GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA: DOTAR TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE UMA INFRA ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NECESSÁRIA PARA VIABILIZAÇÃO DOS SISTEMAS APLICATIVOS E PROCESSOS QUE COMPÕEM O GOVERNO ELETRÔNICO.

QUADRO III DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS E RESPECTIVAS FONTES DE FINANCIAMENTO EMPRESA: 16091 - DERSA-DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A.

Valores em R$1,00

FONTES



1601.1417-ATUALIZAÇÃO PLANO DIRETOR DESENV.TRANSP.-PDDT 0 0 100.000 0 100.000

1606.1418-IMPLANTAÇÃO E DUPLICAÇÃO DE RODOV.ESTADUAIS 151.000.000 0 0 0 151.000.000

1606.1419-RESTAURAÇÃO E MELHORIAS DE RODOVIAS ESTADUAIS 0 0 500.000 0 500.000

1608.1421-MELHORIA COND.OPERAÇÃO INSTAL.TRAV.LITORÂNEAS 1.800.000 0 0 0 1.800.000

1608.1422-MELHORIA INSTAL.OPER.EMBARC.TRAV.LITORÂNEAS 8.200.000 0 0 0 8.200.000

1610.1423-AMPLIAÇÃO CAPAC.OPERACIONAL PORTO S.SEBASTIÃO 10.000.000 0 0 0 10.000.000

1611.1415-CONSTRUÇÃO DO FERROANEL 0 0 0 1.000.000 1.000.000

1611.1420-CONSTRUÇÃO DO RODOANEL MÁRIO COVAS 62.000.000 0 0 0 62.000.000

2815.1414-ATUALIZAÇÃO RECURSOS HARDWARE E SOFTWARE 0 0 50.000 0 50.000

TOTAL 233.000.000 0 650.000 1.000.000 234.650.000


709

20091 - CIA.SEGUROS DO EST.S.PAULO-COSESP

BASE LEGAL:

A Empresa foi criada através do Decreto-lei nº48.012-A, de 18/05/1967, sob a denominação de A IPESP-Seguros Gerais S/A, tendo sido alterada a sua denominação para Companhia de Seguros do Estado de São Paulo - COSESP, através da AGE de 25/06/1969.

VINCULAÇÃO:

O Decreto nº 8.748, de 11/10/1976, vinculou a COSESP à Secretaria da Fazenda.

OBJETIVOS:

· Explorar as operações de seguros e resseguros, praticamente em todos os ramos, inclusive o seguro rural, e dar assistência técnica ao agricultor através de sucursais e escritórios de representações.



Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP 70.901.711 81,50


Cia. de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - CEAGESP 4.491.906 5,16

Cia. de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo - CODASP 43.686 0,05

Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA 35.230 0,04

LCV PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 23.958 0,03

Banco do Estado de São Paulo - BANESPA 7.048 0,01

Outros 5 0,00

TOTAL 87.000.000 100,00


710


2011 - COMERCIALIZAÇÃO DE SEGUROS: AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DA COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSESP, NO RAMO DE SEGUROS.

QUADRO III DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS E RESPECTIVAS FONTES DE FINANCIAMENTO EMPRESA: 20091 - CIA.SEGUROS DO EST.S.PAULO-COSESP

Valores em R$1,00

FONTES



2011.1851-MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0 0 3.300.000 0 3.300.000

TOTAL 0 0 3.300.000 0 3.300.000


711

20095 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.

BASE LEGAL:

O BANCO NOSSA CAIXA S/A., sociedade anônima de economia mista, foi constituído a partir da transformação da entidade autárquica Caixa Econômica do Estado de São Paulo-CEESP, conforme autorização constante da Lei nº 10.430, de 16/12/1971. Com a AGE de 28/01/1989, a instituição passou a operar como banco múltiplo e alterou a razão social de CEESP para Nossa Caixa - Nosso Banco S/A, sendo esta última alterada para Banco Nossa Caixa S/A, conforme AGE de 21/12/2000. Através da Lei nº 10.853, de 16/07/2001, o Poder Executivo foi autorizado a alienar ações de propriedade da Fazenda do Estado no capital social do Banco Nossa Caixa S/A, bem como proceder a sua reorganização societária.

VINCULAÇÃO:

A Lei nº 10.430 de 16/12/1971, vinculou a empresa à Secretaria da Fazenda.

OBJETIVOS:

. Exercer a atividade bancária, tal como a prática de operações ativas, passivas e acessórias inerentes às respectivas carteiras autorizadas; . Atuar como banco múltiplo com carteira comercial, carteira de arrendamento mercantil, carteira de crédito imobiliário e, inclusive, a de operações de câmbio, de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor; . Realizar operações relativas à emissão e administração de cartões de crédito próprios; . Exercer como instrumento de execução de políticas públicas do Governo do Estado de São Paulo, atividade de Agente Financeiro do Tesouro do Estado de São Paulo, a teor do artigo 173, da Constituição Estadual, promulgada em 05/10/1989.




Outros 375 0,00

TOTAL 788.601.097 100,00


712


2013 - OPERAÇÕES DO BANCO NOSSA CAIXA: SUPRIR NECESSIDADES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO PÚBLICO DE BAIXA RENDA E POR MEIO DA MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS BUSCAR O DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS APLICATIVOS QUE INTEGRARÃO A SOLUÇÃO COMPLETA DE AUTOMAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PAULISTA.

QUADRO III DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS E RESPECTIVAS FONTES DE FINANCIAMENTO EMPRESA: 20095 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.

Valores em R$1,00

FONTES



2013.1434-AGÊNCIAS E POSTOS DE SERVIÇOS 0 0 23.800.000 0 23.800.000

2013.1435-AUTOMAÇÃO DE AGÊNCIAS E ESCRITÓRIOS 0 0 123.285.000 0 123.285.000

TOTAL 0 0 147.085.000 0 147.085.000


713

25095 - CIA.DESENV.HABITAC.URBANO EST.SP-CDHU

BASE LEGAL:

Sociedade anônima de economia mista e de capital autorizado, foi constituída por Escritura lavrada no 5º Tabelionato de Notas da Comarca de São Paulo, arquivada na JUCESP e publicada no DOE de 22/05/1976 sob a denominação de CECAP-Cia. Estadual de Casas Populares. Outras denominações posteriores, mantidos todos os seus registros: .CODESPAULO-Cia. de Desenvolvimento do Estado de São Paulo (Decreto nº16.512 de 19/01/1981, AGE de 06/02/1981); .CDH-Cia. de Desenvolvimento Habitacional do Estado de São Paulo (Decreto nº21.592 de 03/11/1983, AGE de 22/03/1984); .CDHU-Cia.de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (Decreto nº 30.052, de 15/06/1989, AGE de 26/07/1989).

VINCULAÇÃO:

O Decreto nº 29.355, de 14/12/1988, promoveu a reorganização da Administração Direta e Indireta do Estado e vinculou a Companhia à Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano, a qual por sua vez teve a denominação alterada para Secretaria da Habitação após a edição do Decreto nº 33.136 de 15/03/1991.

OBJETIVOS:

. Elaborar ou contratar a elaboração de projetos e suas implantações, e promover medidas de apoio à realização de planos e programas estaduais e/ou municipais de habitação, prioritários para o atendimento à população de baixa renda, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo mediante: - aquisição, urbanização e parcelamento de áreas para fins habitacionais; - comercialização de lotes urbanizados; - implantação de equipamentos comunitários; - comercialização e locação social de habitações; - ampliação e/ou melhoria de habitações existentes; - recuperação de sub-habitações em assentamentos humanos espontâneos; - aquisição e venda de materiais de construção e unidades pré-fabricadas; - prestação de serviços de assistência técnica, jurídico legal, comunitária e financeira aos programas estaduais e municipais de habitação; - promoção de estocagem estratégica de terrenos para assegurar a execução de programas habitacionais, considerando as diretrizes locais de uso de solo e a conveniência de maximizar os investimentos públicos em serviços urbanos básicos. . Integrar-se ao S.F.H. - Sistema Financeiro da Habitação, assumindo todas as atribuições e responsabilidades decorrentes da lei e das normas editadas por seus órgãos competentes. . Promover, amigável ou judicialmente, desapropriações de bens necessários ao atendimento de suas finalidades, previamente declarados de interesse social ou de utilidade pública pelo Governo do Estado, consoante autorização outorgada pela Lei Estadual nº 905 de 18/12/1975.




Outros 83.956 0,00

TOTAL 5.235.120.485 100,00


714


2506 - PRÓ-LAR: PROMOVER ACESSO A MORADIAS E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, OBJETIVANDO ATENDER ÀS CARÊNCIA HABITACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA E AMBIENTAL. 2815 - GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA: DOTAR TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE UMA INFRA ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NECESSÁRIA PARA VIABILIZAÇÃO DOS SISTEMAS APLICATIVOS E PROCESSOS QUE COMPÕEM O GOVERNO ELETRÔNICO. 2816 - GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES INTERNAS: MIGRAÇÃO PARA O MEIO ELETRÔNICO DE TODOS OS PROCESSOS INTERNOS E DE INTERAÇÃO INTRA GOVERNAMENTAL, ENVOLVENDO INCLUSIVE AS DIFERENTES ESFERAS DE GOVERNO. 2817 - GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES COM A SOCIEDADE: DISPONIBILIZAR SERVIÇOS E INFORMAÇÕES PARA A SOCIEDADE (CIDADÃO, CONTRIBUINTE, FORNECEDOR) TENDO COMO ALVO UM GOVERNO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE QUALIDADE COM RAPIDEZ, REDUÇÃO DE CUSTOS E PROMOVENDO TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA. 2818 - GOVERNO ELETRÔNICO IV - INCLUSÃO DIGITAL: UNIVERSALIZAR O ACESSO À INTERNET. 3906 - SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE INTERESSE REGIONAL: PLANEJAR, IMPLEMENTAR E COORDENAR AÇÕES INTEGRADAS DE MELHORIA, CONTROLE, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DOS MANANCIAIS DE INTERESSE REGIONAL

QUADRO III DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS E RESPECTIVAS FONTES DE FINANCIAMENTO EMPRESA: 25095 - CIA.DESENV.HABITAC.URBANO EST.SP-CDHU

Valores em R$1,00

FONTES



2506.1443-MORAR MELHOR 0 0 9.391.000 0 9.391.000

2506.1453-ATUAÇÃO EM CORTIÇOS 87.806.000 0 8.162.000 0 95.968.000

2506.1454-AUTOCONSTRUÇÃO 224.256.000 0 1.633.000 0 225.889.000

2506.1455-CRÉDITO HABITACIONAL 12.061.000 0 4.352.000 56.051.000 72.464.000

2506.1456-MORADIA INDÍGENA 5.588.000 0 586.000 0 6.174.000

2506.1457-MUTIRÃO ASSOCIATIVO 15.973.000 0 19.842.000 122.659.000 158.474.000

2506.1458-NÚCLEOS HABITACIONAIS POR EMPREITADA 132.197.000 0 16.057.000 320.894.000 469.148.000

2506.1459-URBANIZAÇÃO FAVELAS E NÚCLEOS HABITACIONAIS 58.663.000 0 116.362.000 0 175.025.000

2815.5541-GESTÃO DE RECURSOS DE INFORMÁTICA 0 0 1.743.000 0 1.743.000

2816.5544-IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS 0 0 1.102.000 0 1.102.000

2817.5546-DISPONIBILIZAÇÃO DE SERV.E INFORMAÇÕES NA WEB 0 0 548.000 0 548.000

2818.5547-AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO À INTERNET 0 0 1.473.000 0 1.473.000

3906.1440-MANANCIAIS DO ALTO TIETÊ 0 0 1.000 0 1.000

TOTAL 536.544.000 0 181.252.000 499.604.000 1.217.400.000


715

28090 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP

BASE LEGAL:

A IMESP foi criada como entidade autárquica, nos termos da Lei nº 9.559, de 16/12/1966. Através da Lei nº 228, de 30/05/1974, foi autorizada a transformação da entidade autárquica em sociedade por ações, denominada Imprensa Oficial do Estado S/A., empresa de economia mista, tendo sido constituída em 30/07/1976, através de escritura pública (DOI, 04/08/1976).

VINCULAÇÃO:

A IMESP foi vinculada à Secretaria do Governo, nos termos do Decreto nº 21.976, de 27/02/1984. Através do Decreto nº 39.894,de 01/01/1995, foi alterada a denominação da Secretaria do Governo para Secretaria do Governo e Gestão Estratégica, que por sua vez foi alterada para Casa Civil, conforme Decreto nº 47.566 de 01/01/2003.

OBJETIVOS:

. Publicar e distribuir os jornais oficiais do Estado;

. Executar os trabalhos gráficos oficiais;

. Imprimir livros, coleções de leis e decretos, cartazes, folhetos, separatas, revistas e outros opúsculos de interesse público; . Estimular o aperfeiçoamento profissional de seus empregados.




Outros 2.729 0,00

TOTAL 94.934.276 100,00


716


2813 - MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA DA IMPRENSA OFICIAL: DISPONIBILIZAR UMA INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA COM RECURSOS CAPAZES DE MEDIR A PERFORMANCE DA EMPRESA, DE SUAS DIVERSAS ÁREAS DE NEGÓCIOS E DE SUAS ÁREAS DE APOIO, TANTO DO PONTO DE VISTA ECONÔMICO COMO FINANCEIRO, VISANDO A SUA EXCELÊNCIA OPERACIONAL. 2815 - GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA: DOTAR TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE UMA INFRA ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NECESSÁRIA PARA VIABILIZAÇÃO DOS SISTEMAS APLICATIVOS E PROCESSOS QUE COMPÕEM O GOVERNO ELETRÔNICO. 2817 - GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES COM A SOCIEDADE: DISPONIBILIZAR SERVIÇOS E INFORMAÇÕES PARA A SOCIEDADE (CIDADÃO, CONTRIBUINTE, FORNECEDOR) TENDO COMO ALVO UM GOVERNO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE QUALIDADE COM RAPIDEZ, REDUÇÃO DE CUSTOS E PROMOVENDO TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA.

QUADRO III DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS E RESPECTIVAS FONTES DE FINANCIAMENTO EMPRESA: 28090 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP

Valores em R$1,00

FONTES



2813.1561-AGILIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO GRÁFICA 0 0 9.985.000 0 9.985.000

2813.1563-IMPL.SISTEMA GESTÃO INDUSTRIAL,ADM.FINANCEIRA 0 0 8.383.000 0 8.383.000

2813.1564-MIGRAÇÃO PLATAFORMA REDE DESENV.APLICATIVOS 0 0 2.700.000 0 2.700.000

2815.1567-IMPL.INFRA-ESTRUTURA SERV.CERTIFIC.DIGITAL 0 0 3.000.000 0 3.000.000

2817.1555-CRIAÇÃO DE UM PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO 0 0 300.000 0 300.000

2817.1568-HOSPEDAGEM DO PORTAL DO GOVERNO 0 0 500.000 0 500.000

TOTAL 0 0 24.868.000 0 24.868.000


717

28091 - CIA.PROCESSAMENTO DADOS EST.SP-PRODESP

BASE LEGAL:

A PRODESP foi criada pelo Decreto-Lei nº 137, de 24/07/1969, e constituída em sociedade por ações em 10/10/1969.

VINCULAÇÃO:

Em 01/01/1995, através do Decreto nº 39.894, a PRODESP foi vinculada à Secretaria do Governo e Gestão Estratégica. Através do Decreto nº 47.566, de 01/01/03, a Secretaria do Governo e Gestão Estratégica passou a denominar-se Casa Civil.

OBJETIVOS:

. Execução, por processos eletromecânicos ou eletrônicos, dos serviços de processamento de dados e tratamento de informações para os órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado; . Execução, mediante convênio, dos serviços de processamento de dados de interesse de qualquer administração pública ou, ainda, de entidades particulares; . Assessoramento técnico a órgãos da administração pública em geral. Prestação de serviços de treinamento na área de tecnologia da informação para qualquer órgão da administração pública e para entidades particulares. Prestação de serviços de suporte técnico, consultoria e gerenciamento na área da tecnologia da informação para qualquer órgão da administração e para entidades particulares.




Outros 1.063.874 1,25

TOTAL 85.164.180 100,00


718


2814 - CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL DA PRODESP: PERMITIR QUE A PRODESP EVOLUA EM TODOS OS ASPECTOS COMO EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA PARA GARANTIR A QUALIDADE E EXCELENCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. 2815 - GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA: DOTAR TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE UMA INFRA ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NECESSÁRIA PARA VIABILIZAÇÃO DOS SISTEMAS APLICATIVOS E PROCESSOS QUE COMPÕEM O GOVERNO ELETRÔNICO. 2816 - GOVERNO ELETRÔNICO II - TRANSAÇÕES INTERNAS: MIGRAÇÃO PARA O MEIO ELETRÔNICO DE TODOS OS PROCESSOS INTERNOS E DE INTERAÇÃO INTRA GOVERNAMENTAL, ENVOLVENDO INCLUSIVE AS DIFERENTES ESFERAS DE GOVERNO. 2817 - GOVERNO ELETRÔNICO III - TRANSAÇÕES COM A SOCIEDADE: DISPONIBILIZAR SERVIÇOS E INFORMAÇÕES PARA A SOCIEDADE (CIDADÃO, CONTRIBUINTE, FORNECEDOR) TENDO COMO ALVO UM GOVERNO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE QUALIDADE COM RAPIDEZ, REDUÇÃO DE CUSTOS E PROMOVENDO TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA. 2818 - GOVERNO ELETRÔNICO IV - INCLUSÃO DIGITAL: UNIVERSALIZAR O ACESSO À INTERNET.

QUADRO III DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS E RESPECTIVAS FONTES DE FINANCIAMENTO EMPRESA: 28091 - CIA.PROCESSAMENTO DADOS EST.SP-PRODESP

Valores em R$1,00

FONTES



2814.1548-IMPLANTAÇÃO GESTÃO QUAL.SERV.SIST.INFORMAÇÃO 0 0 1.100.000 0 1.100.000

2814.1549-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0 0 2.100.000 0 2.100.000

2815.1085-INTRAGOV- REDE INTEG.COMUNICAÇÕES DO GOVERNO 0 0 6.200.000 0 6.200.000

2815.1550-ATUALIZ. TECNOLÓGICA REDES SETORIAIS PRODESP 0 0 850.000 0 850.000

2815.1551-DATACENTER COMPARTILHADO DO GOVERNO 0 0 4.600.000 0 4.600.000

2816.1721-DESENVOLVIMENTO, IMPLANT.AVAL.SIST.INFORMAÇÃO 0 0 12.150.000 0 12.150.000

2817.1558-IMPL. NOVOS POSTOS FIXOS E MÓVEIS POUPATEMPO 5.173.000 0 0 0 5.173.000

2818.1570-MANUT.EXP.INFRA-ESTRUTURA PROG.ACESSA S.PAULO 4.827.000 0 0 0 4.827.000

TOTAL 10.000.000 0 27.000.000 0 37.000.000


719

37093 - CIA.DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO-METRO

BASE LEGAL:

Constituída em Assembléia Geral de 24/04/1968, nos termos da Lei Municipal nº 6.988, de 26/12/1966, a Cia. do Metropolitano de São Paulo-METRÔ é uma sociedade anônima de economia mista e de capital autorizado.

VINCULAÇÃO:

A empresa encontra-se vinculada a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, nos termos da Lei nº 7.450, de 16/07/1991.

OBJETIVOS:

.Planejamento, projeto, construção, implantação, operação e manutenção de sistemas de transportes públicos metroviário, ferroviário e sobre pneus, na Região Metropolitana de São Paulo; .Execução das obras e dos serviços complementares ou correlatos, necessários à integração do sistema de transporte de passageiros ao complexo urbanístico da cidade; .Construção e operação de terminais de passageiros; implantação e operação de estacionamentos; .Construção e comercialização, direta e indireta, admitida a co-participação da iniciativa privada, de prédios residenciais e/ou comerciais, bem como projetar, executar, administrar direta ou indiretamente, outra qualquer obra de interesse público e social; .Comercialização de marca, patente, nome e insígnia; comercialização de áreas e espaços para propaganda; prestação de serviços complementares de suporte ao usuário, por si ou através de permissionários, com ou sem cessão de uso predial; .Comercialização de tecnologia direta, indireta, em sociedade ou consórcios; bem como a prestação de serviços de consultoria, apoio técnico e prestação de serviços na operação e manutenção de equipamentos; construção e implantação de sistemas de transporte e terminais de passageiros, no país e no exterior; .Edição, vedada a impressão, de jornais, revistas e outras publicações de cunho técnico e comercial, permitida a propaganda; .Participação, majoritária, ou não, no capital social de outras empresas, qualquer que seja a finalidade e natureza jurídica, desde que prévia e expressamente aprovada pelo CODEC-Conselho de Defesa dos Capitais do Estado.




Prefeitura do Município de São Paulo 20.388.820 0,23

Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A-EMPLASA 12.089.132 0,13

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR 8.902.350 0,10

Outros 23.045 0,00

TOTAL 8.925.500.472 100,00


720


3701 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - PITU EM MARCHA : AMPLIAR O SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO E A SUA PARTICIPAÇÃO NA DIVISÃO MODAL DAS VIAGENS MOTORIZADAS DAS REGIÕES METROPOLITANAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, OFERECENDO SERVIÇOS DE QUALIDADE, MAIOR ACESSIBILIDADE E OPORTUNIDADE DE INCLUSÃO SOCIAL À POPULAÇÃO, ESPECIALMENTE A DE BAIXA RENDA. 3704 - OPERAÇÃO, RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE METROPOLITANO - BOA VIAGEM: AUMENTAR A UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA DO SISTEMA, APRIMORANDO O ATENDIMENTO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E AMPLIANDO A OFERTA E OS NÍVEIS DE SEGURANÇA E REGULARIDADE, POR MEIO DE ADEQUADA OPERAÇÃO DO SISTEMA, DE SUA RECAPACITAÇÃO (RECUPERAR A CONDIÇÃO DE PROJETO, MODERNIZAR E ATUALIZAR O SISTEMA).

QUADRO III DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS E RESPECTIVAS FONTES DE FINANCIAMENTO EMPRESA: 37093 - CIA.DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO-METRO

Valores em R$1,00

FONTES



3701.1487-IMPLANTAÇÃO LINHA 1-AZUL-TERM.ÔNIBUS TUCURUVI 1.590.000 0 0 0 1.590.000

3701.1488-IMPLANTAÇÃO LINHA 2-VERDE-ANA ROSA-SACOMÃ 111.100.000 48.312.000 0 0 159.412.000

3701.1490-IMPLANTAÇÃO LINHA 4 - AMARELA - MORUMBI - LUZ 391.377.000 0 0 0 391.377.000

3704.1506-RECAPACITAÇÃO DA EXTENSÃO LESTE 2.987.000 0 0 0 2.987.000

3704.1507-RECAPACITAÇÃO MODERN.LINHAS METROVIÁRIAS 41.428.000 0 0 0 41.428.000

TOTAL 548.482.000 48.312.000 0 0 596.794.000


721

37094 - EMPR.METROP.DE TRANSP.URB.S.PAULO-EMTU

BASE LEGAL:

A EMTU, sociedade anônima de economia mista e de capital fechado, foi constituída nos termos da Lei Estadual nº 1.492, de 13/12/1977. Através do Decreto nº 15.319, de 07/07/1980, foi incorporada à Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S/A.-EMPLASA. O Decreto nº 27.411, de 24/09/1987, autorizou a reconstituição da EMTU, mediante cisão parcial da EMPLASA. O Decreto nº 40.606, de 29/12/1995, que dispõe sobre a concessão de serviços de transporte coletivo intermunicipal operados no Corredor Metropolitano de Trólebus São Mateus/Jabaquara, foi regulamentado pelo Decreto nº 40.781, de 18/04/1996, cuja formalização da concessão desses serviços foi efetivada em 12/05/1997, através do Contrato nº 020/97.

VINCULAÇÃO:

A Lei nº 7.450, de 16/07/1991, que criou a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, vinculou a EMTU àquela Pasta.

OBJETIVOS:

. Promover a operação e a expansão dos serviços metropolitanos de transportes de passageiros sobre pneus, bem como de conexões intermodais de transportes de passageiros, tais como estacionamentos, terminais e outras, competindo-lhe ainda exercer outras atividades que lhe forem delegadas pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos.




Outros 1 0,00

TOTAL 106.732.033 100,00


722


2815 - GOVERNO ELETRÔNICO I - INFRA-ESTRUTURA: DOTAR TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE UMA INFRA ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NECESSÁRIA PARA VIABILIZAÇÃO DOS SISTEMAS APLICATIVOS E PROCESSOS QUE COMPÕEM O GOVERNO ELETRÔNICO. 3701 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - PITU EM MARCHA : AMPLIAR O SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO E A SUA PARTICIPAÇÃO NA DIVISÃO MODAL DAS VIAGENS MOTORIZADAS DAS REGIÕES METROPOLITANAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, OFERECENDO SERVIÇOS DE QUALIDADE, MAIOR ACESSIBILIDADE E OPORTUNIDADE DE INCLUSÃO SOCIAL À POPULAÇÃO, ESPECIALMENTE A DE BAIXA RENDA. 3704 - OPERAÇÃO, RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE METROPOLITANO - BOA VIAGEM: AUMENTAR A UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA DO SISTEMA, APRIMORANDO O ATENDIMENTO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E AMPLIANDO A OFERTA E OS NÍVEIS DE SEGURANÇA E REGULARIDADE, POR MEIO DE ADEQUADA OPERAÇÃO DO SISTEMA, DE SUA RECAPACITAÇÃO (RECUPERAR A CONDIÇÃO DE PROJETO, MODERNIZAR E ATUALIZAR O SISTEMA).

QUADRO III DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS E RESPECTIVAS FONTES DE FINANCIAMENTO EMPRESA: 37094 - EMPR.METROP.DE TRANSP.URB.S.PAULO-EMTU

Valores em R$1,00

FONTES



2815.1837-MODERNIZAÇÃO INFRA-ESTR.TIC STM E EMP.VINCUL. 0 0 50.000 0 50.000

3701.1492-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO METROPASS 0 0 0 17.260.000 17.260.000

3701.1494-IMPLANTAÇÃO SIST.TRONCO-ALIMENT.REG.METROPOL. 1.000.000 0 0 100.000.000 101.000.000

3704.1505-MELHORAMENTO REC..CORREDOR S.MAT./JABAQUARA 0 0 0 7.980.000 7.980.000

3704.1827-GERENCIAMENTO SIST.TRANSP.COLETIVO METROPOL. 0 0 1.918.000 0 1.918.000

TOTAL 1.000.000 0 1.968.000 125.240.000 128.208.000


723

39090 - CIA.PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS-CPOS

BASE LEGAL:

A CPOS, dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, tem sua constituição a partir da transformação do Departamento de Edifícios e Obras Públicas-DOP, conforme autorização constante da Lei nº 7.394, de 08/07/1991.

VINCULAÇÃO:

A Lei Estadual nº 8.275, de 29/03/1993, vinculou a CPOS à Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras, cuja denominação foi alterada para Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento, através da Lei nº 11.364, de 28/03/2003

OBJETIVOS:

. Pesquisar e propor soluções funcionais e econômicas para localização e construção de edifícios e de instalações adequadas aos órgãos da administração pública estadual, bem como elaborar as normas e especificações técnicas correspondentes; . Prestar assistência aos municípios e entidades interessadas na elaboração de estudos de planejamento territorial e na execução de outros melhoramentos ligados aos planos de desenvolvimento regional; . Administrar ou executar a construção e reforma de pontes e viadutos em vias públicas municipais, sempre que o Estado participar financeiramente do empreendimento; . Promover a pesquisa de métodos e materiais com objetivo de aprimorar a tecnologia das construções e controlar a qualidade dos materiais utilizados; . Realizar estudos, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, ligados aos seus objetivos; . Organizar e manter cadastro de firmas do seu ramo de atividade; . Fixar os preços relativos à prestação de serviços; . Elaborar e divulgar boletim de preços de obras e serviços; . Proceder a vistorias, avaliações e perícias em edifícios destinados ao uso da Administração; . Efetuar levantamento físico e cadastramento dos prédios de propriedade do Estado e manter o respectivo arquivo técnico atualizado, sem prejuízo das atribuições outorgadas aos órgãos competentes; . Exercer outras atribuições que se contenham no âmbito de suas finalidades.




Cia. de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP 21.222 0,03

TOTAL 82.526.565 100,00


724


3908 - RACIONALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS DO ESTADO: REALIZAR CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS DO ESTADO.

QUADRO III DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS E RESPECTIVAS FONTES DE FINANCIAMENTO EMPRESA: 39090 - CIA.PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS-CPOS

Valores em R$1,00

FONTES



3908.1600-MODERNIZAÇÃO DE INFORMÁTICA 0 0 60.000 0 60.000

TOTAL 0 0 60.000 0 60.000


725

39091 - CIA.SANEAMENTO BÁSICO EST.S.PAULO-SABESP

BASE LEGAL:

A SABESP foi autorizada a constituir-se através da Lei nº 119, de 23/06/1973, como uma sociedade por ações, visando atender as diretrizes do Plano Nacional de Saneamento-PLANASA, através da fusão entre a Companhia Metropolitana de Água de São Paulo-COMASP e a Companhia Metropolitana de Saneamento de São Paulo-SANESP. Em complemento, o Decreto nº 6.892, de 16/10/1975, autorizou a SABESP a incorporar a Companhia de Saneamento da Baixada Santista-SBS e a Companhia de Águas e Esgotos do Vale do Ribeira-SANEVALE. Através da Lei nº 8.523, de 20/12/1993, o Poder Executivo foi autorizado a alienar ações de propriedade da Fazenda do Estado, representativas do capital social da SABESP, desde que seja assegurada ao Estado a condição de acionista majoritário. A Lei nº 11.454, de 02/09/2003, altera o parágrafo único, do artigo 1º da Lei nº 8.523/93, estabelecendo que a Fazenda do Estado deverá manter, direta ou indiretamente para assegurar sua condição de acionista controladora, quantidade mínima correspondente a mais da metade das ações com direito a voto do capital social da empresa.

VINCULAÇÃO:

A Lei nº 8.275, de 29/03/1993, vinculou a SABESP à Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamentos e Obras, cuja denominação foi alterada para Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento, através da Lei nº 11.364, de 28/03/2003.

OBJETIVOS:

. Planejar, executar e operar os serviços de saneamento básico em todo o território do Estado de São Paulo, respeitada a autonomia dos municípios.




Bolsa Valores SP Adm. Cust. Fiduc 963.243.704 28,30

Outras 5.445.901 0,16

TOTAL 3.403.688.000 100,00


726


3909 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO URBANO: ATENDER À POPULAÇÃO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO AMBIENTAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA SABESP.

QUADRO III DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS E RESPECTIVAS FONTES DE FINANCIAMENTO EMPRESA: 39091 - CIA.SANEAMENTO BÁSICO EST.S.PAULO-SABESP

Valores em R$1,00

FONTES



3909.1602-ABASTECIMENTO DE ÁGUA 0 210.120.000 119.800.000 0 329.920.000

3909.1603-AMPLIAÇÃO DO TRATAMENTO DE ESGOTOS COLETADOS 0 126.072.000 71.880.000 0 197.952.000

3909.1604-COLETA DE ESGOTOS 0 189.108.000 107.820.000 0 296.928.000

TOTAL 0 525.300.000 299.500.000 0 824.800.000


727

39092 - CTEEP-CIA.DE TRANSM. ENERG.ELÉTRICA PAULISTA

BASE LEGAL:

A CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista foi constituída no contexto do Programa Estadual de Desestatização - PED, criado pela Lei nº 9.361, de 05/07/1996, que dispõe sobre a Reestruturação Societária e Patrimonial do Setor Energético. É uma sociedade de capital aberto, incorporada de parcela do patrimônio vertido da Companhia Energética de São Paulo - CESP, por decisão da Assembléia Geral Extraordinária de 30/03/1999, e iniciou suas operações em 01/04/1999, como concessionária de Serviço Público de Transmissão de Potência Elétrica. E conforme Assembléia Geral Extraordinária realizada em 31/10/01, a empresa incorporou a EPTE - Empresa Paulista de Transmissão de Energia Elétrica S/A.

VINCULAÇÃO:

O Decreto nº 47.906 de 24/06/2003 vinculou a CTEEP à Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento, sabendo-se que a Secretaria de Energia foi extinta através da Lei nº 11.364 de 28/03/2003.

OBJETIVOS:

. Estudar, planejar, projetar, construir e operar sistemas de transmissão de energia elétrica;

. Estudar, elaborar, projetar, executar, explorar ou transferir planos e programas de pesquisa e desenvolvimento que visem qualquer tipo ou forma de transporte de energia, bem como de outras atividades correlatas à tecnologia disponível, quer diretamente, quer em colaboração com órgãos estatais ou particulares; . Explorar, isoladamente ou em participação com outras sociedades, atividades derivadas da utilização subsidiária dos bens materiais ou imateriais de que é detentora em razão da natureza essencial da sua atividade, bem como a prestação de serviços que, direta ou indiretamente, se relacionem com seu objeto; . Participar em outras sociedades, como sócia, acionista ou quotista.



Centrais Elétricas Brasileiras S.A - ELETROBRÁS 163.364.839 35,36


Outros 107.272.646 23,22

Banco Nossa Caixa S.A 39.682.386 8,59

União Federal 29.573.907 6,40

TOTAL 462.000.000 100,00


728


3924 - SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA: MANTER A QUALIDADE, O EQUILÍBRIO E A CONFIABILIDADE DO SERVIÇO PRESTADO.

QUADRO III DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS E RESPECTIVAS FONTES DE FINANCIAMENTO EMPRESA: 39092 - CTEEP-CIA.DE TRANSM. ENERG.ELÉTRICA PAULISTA

Valores em R$1,00

FONTES



3924.1590-EXPANSÃO CAPACID.TRANSF.SIST.TRANS.E.ELÉTRICA 0 0 53.300.000 0 53.300.000

3924.1591-EXPANSÃO SIST.TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA 0 0 20.300.000 0 20.300.000

3924.1592-MODERNIZ.ADEQ.SIST.TRANSM.ENERGIA ELÉTRICA 0 0 146.400.000 0 146.400.000

TOTAL 0 0 220.000.000 0 220.000.000


729

39093 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO-CESP

BASE LEGAL:

A CESP, sociedade anônima de economia mista e de capital aberto, foi constituída em 06/12/1966, nos termos do Decreto nº 47.322, como resultado da fusão de 11 empresas de energia elétrica. A Cia. foi autorizada a funcionar como concessionária de energia elétrica pelo Decreto Federal nº 59.851, de 13/12/1966. No contexto do Programa Estadual de Desestatização sobre a Reestruturação Societária e Patrimonial do Setor Energético, criado por meio da Lei nº 9.361 de 05/07/1996, a CESP constituiu a subsidiária integral ELEKTRO-Eletricidade e Serviços S/A, dedicada às atividades de distribuição de energia elétrica, e que teve seu controle acionário vendido ao setor privado em 16/07/1998. Ainda no âmbito do PED, a empresa teve a sua cisão parcial aprovada em 26/03/1999, vertendo parcelas de seu patrimônio às seguintes empresas: Cia. de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, Cia. de Geração de Energia Elétrica Paranapanema e Cia. de Geração de Energia Elétrica Tiête, sendo que estas duas últimas empresas foram privatizadas em 28/07/1999 e 27/10/1999, respectivamente. A CESP, após a cisão parcial, dispõe da operação das usinas hidréletricas de Ilha Solteira, Três Irmãos, Jupiá, Engenheiro Sérgio Motta (Porto Primavera), Jaguari, Paraibuna e outras pequenas usinas. Destaca-se ainda que a Cia. encontra-se sujeita aos dispositivos da Lei nº 9.361, de 05/07/1996.

VINCULAÇÃO:

O Decreto nº 47.906, de 24/06/2003 vinculou a CESP à Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento, sabendo-se que a Secretaria de Energia foi extinta através da Lei nº 11.364 de 28/03/2003.

OBJETIVOS:

. Planejar, construir e operar barragens e sistemas de produção e comercialização de energia, principalmente a elétrica, resultante do aproveitamento de rios e outras fontes; . Projetar e executar programas de pesquisas e desenvolvimento de novas fontes de energia.




Outros 547.953.955 20,64

Banco do Estado de São Paulo - BANESPA 542.432.371 20,43

Banco Nossa Caixa S.A 363.392.506 13,68


TOTAL 2.655.433.454 100,00


730


3925 - SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA: AMPLIAR A GERAÇÃO DE ENERGIA, MANTER A QUALIDADE E AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS ESTRUTURAS E APRIMORAR OS SISTEMA DE CONTROLE E SUPERVISÃO.

QUADRO III DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS E RESPECTIVAS FONTES DE FINANCIAMENTO EMPRESA: 39093 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO-CESP

Valores em R$1,00

FONTES



3925.1618-MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO UNID. GERADORAS 0 55.000.000 0 0 55.000.000

TOTAL 0 55.000.000 0 0 55.000.000


731

39094 - EMAE-EMPRESA METROP.ÁGUAS E ENERGIA S.A.

BASE LEGAL:

A EMAE foi constituída no contexto do Programa Estadual de Desestatização-PED, criado pela Lei nº 9.361, de 05/07/1996, que dispõe sobre a Reestruturação Societária e Patrimonial do Setor Energético. É uma sociedade de capital fechado, incorporadora de parcelas do patrimônio vertido da ELETROPAULO - Eletricidade de São Paulo S/A, por decisão da Assembléia Geral Extraordinária de 31/12/1997, e iniciou suas operações em 01/01/1998, como concessionária de Serviço Público de Geração de Energia Elétrica.

VINCULAÇÃO:

O Decreto nº 47.906, de 24/06/2003, vinculou a EMAE à Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento, sabendo-se que a Secretaria de Energia foi extinta através da Lei nº 11.364, de 28/03/2003.

OBJETIVOS:

. Prestar serviços de energia, principalmente a elétrica;

. Estudar, elaborar, projetar, executar, explorar ou transferir planos e programas de pesquisa e desenvolvimento que visem qualquer tipo ou forma de energia, bem como de outras atividades correlatas à tecnologia disponível, quer diretamente, quer em colaboração com órgãos estatais ou particulares; . Explorar, isoladamente ou em participação com outras Sociedades, atividades derivadas da utilização subsidiária dos bens materiais ou imateriais de que é detentora em razão da natureza essencial da sua atividade; . Contribuir para a preservação do meio ambiente, no âmbito de suas atividades, bem como participar em programas sociais de interesse comunitário; . Participar, juntamente com terceiros, de empreendimentos que propiciem melhor aproveitamento de seu patrimônio imobiliário.





Outros 56.601.366 19,83

Light Participações S.A. - LIGHTPAR 4.047.143 1,42

Cia. do Metropolitano de São Paulo - METRÔ 2.710.132 0,95

TOTAL 285.411.308 100,00


732


3925 - SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA: AMPLIAR A GERAÇÃO DE ENERGIA, MANTER A QUALIDADE E AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS ESTRUTURAS E APRIMORAR OS SISTEMA DE CONTROLE E SUPERVISÃO.

QUADRO III DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS E RESPECTIVAS FONTES DE FINANCIAMENTO EMPRESA: 39094 - EMAE-EMPRESA METROP.ÁGUAS E ENERGIA S.A.

Valores em R$1,00

FONTES



3925.1615-ADEQ.USINA HENRY BORDEN ESTR.HIDR.ASSOCIADAS 0 0 5.582.000 0 5.582.000

3925.1616-AMPLIAÇÃO MODERN.USINA TERMOELÉT.PIRATININGA 0 0 25.716.000 0 25.716.000

3925.1617-AMPLIAÇ.ÃO MODERN.PEQUEN.CENT.HIDROELÉTRICAS 0 0 5.575.000 0 5.575.000

TOTAL 0 0 36.873.000 0 36.873.000


733

Documents

Secretaria de Economia e Planejamento