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Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Reviso PPA 2008-2011 2008-2011 Goinia, fevereiro 2009

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Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Pauta da reunio : - APRESENTAO DA METODOLOGIA DE REVISO DO PPA; - DISCUSSO DOS PROCEDIMENTOS DOS RGOS/ENTIDADES E DA SEPLAN DURANTE AS ETAPAS DA REVISO; - APRESENTAO DO MANUAL DE ELABORAO DE REVISO DO PLANO PLURIANUAL

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Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento O QUE A REVISO DO PPA 2008-2011 ? - uma das etapas do ciclo de gesto do Planejamento, visa fortalecer os processos de formulao, implementao e avaliao de polticas pblicas. - No se trata da elaborao de um novo Plano Plurianual, mas sim da atualizao e aperfeioamento dos Programas ali constantes.

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Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento OBJETIVOS Promover a melhoria continua do processo de elaborao, avaliao e implementao dos Programas e suas aes; Realinhar os Programas e aes do PPA, buscando uma integrao entre eles, a LDO e a LOA; Contribuir para a transparncia e adequao dos objetivos de governo as demandas da sociedade; Definir um conjunto de Programas Prioritrios -Agenda Positiva do Governo- Realinhar os Programas e aes do PPA Reforma Administrativa (Lei 16272 30/5/20080)

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Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Pressupostos para a Gesto do Plano Definio de Responsveis pelos Programas Implementao do Monitoramento e Avaliao dos Programas; Estruturao de um Sistema de Informaes Gerenciais

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Base Legal O processo de reviso do Plano Plurianual2008 2011 est previsto na Lei 16.193 de 29 de janeiro de 2008 que dispe sobre o Plano Plurianual para o quadrinio 2008-2011 Esta Lei, em seu artigo 8 estabelece que o Projeto de Lei de Reviso Global do Plano Plurianual ser elaborado a cada 2 anos. O projeto de lei de reviso do PPA dever ser encaminhado ao Poder Legislativo at 30 de setembro do exerccio em que for elaborado Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

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Base Legal A citada Lei, desta forma, abre possibilidade no que diz respeito excluso alterao, e incluso de PROGRAMAS, para Leis Especficas Contudo, as alteraes a serem efetuadas pelo Poder Executivo nos Programas dizem respeito ao rgo Gestor, Indicadores e rgo Responsvel pela execuo das aes oramentrias. Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

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No que diz respeito s AES nos termos da Lei 16.193/2008 as alteraes das j existentes a excluso e incluso de novas aes poder ser feita por meio da LDO e da LOA e de Abertura de Crditos Adicionais.

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PPA - Lei do Plano Plurianual Vigncia: 4 anos (incio no 2 ano de mandato) encaminhamento ao Legislativo at 30 de setembro do primeiro ano de mandato do governador, aprovao at 31de dezembro LDO - Lei de Diretrizes Oramentrias Vigncia anual encaminhamento ao Legislativo at 15 de abril, para aprovao at 30 de junho LOA - Lei Oramentria Anual Vigncia anual Oramentos Fiscal; da Seguridade Social e de Investimento encaminhamento ao Legislativo at 30 de setembro, aprovao at 30 de dezembro Planejamento e Oramento Governamental SNTESE Base Legal Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

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Impacto na na sociedade Reviso dos Programas Monitoramento Execuo dos Programa Planejamento expresso em Programas Problema ou Demanda da Sociedade Avaliao Ciclo de Gesto Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

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Objetivos Setoriais Orientao Estratgica de Governo Aes de Governo Programas Processo de Elaborao do Plano Plurianual 2004-2007 Programa de Governo Estratgia de Desenvolvimento Desafios Orientao Estratgica dos rgos

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I adequao de denominao ou do objetivo e/ou modificao do pblico-alvo, dos indicadores ; II incluso, excluso, ou fuso de programas; III incluso ou excluso de aes oramentrias; IV - alterao do tipo, do ttulo, do produto, da unidade de medida e das metas das aes oramentrias, que impliquem mudana de finalidade/objetivo, ou ainda, que objetivem tornar a ao inteligvel; Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Quais os casos que justificam uma reviso dos Programas/aes do PPA?

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A proposta de alterao ou incluso de programas conter, no mnimo, o diagnstico e as causas do problema a serem enfrentados, as conseqncias da no implementao do programa, a demonstrao da compatibilidade com os objetivos e estratgias definidos no Plano Plurianual, e, demonstrao da capacidade financeira e oramentria ao longo do perodo de vigncia do Plano Plurianual. Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Quais os casos que justificam uma reviso dos Programas/aes do PPA?

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Quais os critrios que a SEPLAN dever utilizar para analisar a INCLUSO OU EXCLUSO dos programas pelos rgos/entidades? Alinhamento com os Objetivos e estratgias definidos no PPA; Programa com percentual razovel de execuo oramentria de suas aes Programa com percentual significativo de alcance de metas estabelecidas na LOA; Avaliao realizada pelo GECONI Etapas da Reviso do PPA 2008 -2011 Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

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Para a definio dos valores financeiros dos Programas/aes o rgo/entidade dever observar: - teto estabelecido para a LDO 2010; - alocar primeiramente os gastos com pessoal, custeio e outras despesas obrigatrias; - disponibilizar os recursos para as aes dos programas considerados prioritrios (Agenda Positiva do Governo ). Fase Quantitativa Etapas da Reviso do PPA 2008 -2011 Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento

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Aps a etapa de quantificao dos Programas/aes pelos rgos/entidades, a SEPLAN far anlise considerando critrios como: a participao oramentria relativa dos programas prioritrios em relao aos demais programas do rgo; a compatibilidade entre o objetivo das aes, os gastos a serem efetuados e as metas fsicas a serem realizadas. Etapas da Reviso do PPA 2008-2011 Fase Quantitativa Anlise da proposta setorial pela SEPLAN Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento

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Orientao Estratgica de Governo Modelo de Desenvolvimento Desafios Orientao Estratgica dos rgos Objetivos Setoriais Priorizao de Programas Reviso dos Programas e Aes Reviso e Ajustes da Previso de Recursos Previso de Recursos por Ao Previso de Recursos por Programa Consolidao - Reviso PPA (2010 e 2011) -Anexo da LDO Validao dos Programas Reviso e Ajustes das Aes dos Programas Previso de Recursos por rgos F A S E Q U A L I T A T I V A F A S E Q U A N T I T A T I V A Processo de Reviso de Programas do PPA 2008-2011 Base PPA 2008 -2011

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Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento MANUAL DE REVISO DO PPA 2008-2011 REVISO 2010-2011 GOINIA SUMRIO 1. Apresentao 2. Programas Estratgicos - Agenda Positiva do Governo 3. Base Legal 4. Passo a Passo para a Reviso do PPA 5. Procedimentos Operacionais para a Reviso do PPA 6. Validao das Propostas 7. Elaborao de programas 7.1 - Diretrizes para o perodo 2008-2011 7.2 - Contedo do PPA 2008-2011 8. Cronogramas de reunies 9. Anexos Formulrios Portaria O Manual est disponvel no site da SEPLAN: www.seplan.go.gov.br/redegoias

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Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento MANUAL DE REVISO DO PPA 2008-2011 REVISO 2010-2011 ANEXOS Formulrio I - SOLICITAO DE INCLUSO E/OU EXCLUSO DE PROGRAMA Formulrio I - A - FORMULRIO DE ELABORAO DE PROGRAMAS Formulrio I - B - ELABORAO DE AES Formulrio II - SOLICITAO DE INCLUSO E/OU EXCLUSO DE AES PROGRAMAS EXISTENTES Formulrio III - SOLICITAO DE ALTERAO DE PROGRAMA DO PPA - Portaria n. 42, de 14 de abril de 1999

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Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento FORMULRIO I SOLICITAO DE INCLUSO E/OU EXCLUSO DE PROGRAMA

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Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Formulrio I - A ELABORAO DE PROGRAMAS

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Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Formulrio I - B ELABORAO DE AES

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CADASTRAMENTO DE AO

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Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Formulrio II SOLICITAO DE INCLUSO E/OU EXCLUSO DE AES PROGRAMAS EXISTENTES

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RELATRIOS GERADOS COM INFORMAES DOS FORMULRIOS I I e I-B Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento

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Formulrio III SOLICITAO DE ALTERAO DE PROGRAMA DO PPA

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Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento RELATRIOS GERADOS COM INFORMAES DOS FORMULRIOS III

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PROGRAMA

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Conceito de Programa e Problema o instrumento de organizao da ao governamental com vistas ao enfrentamento de um problema e concretizao de objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores. Articula um conjunto coerente de aes (oramentrias e no-oramentrias), necessrias e suficientes para enfrentar o problema, de modo a superar ou evitar as causas identificadas. Observao importante: um programa existe para resolver um problema junto sociedade. importante, portanto, que o problema seja identificado na sociedade e no no interior da instituio, ou seja, no se deve partir das estruturas e aes existentes e buscar problemas para justific-las. Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento

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Conceito de Programa e Problema Problemas so demandas no satisfeitas ou carncias identificadas, que, quando reconhecidas e declaradas pelo governo, passam a integrar a sua agenda de compromissos. Causas de um problema: processos ou fatores responsveis pelo surgimento, manuteno ou expanso do problema. Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento

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PROBLEMA CAUSAS C1 C2 C3 OBJETIVO + INDICADOR OBJETIVO + INDICADOR AES A1 A2 A3 SOCIEDADE: PESSOAS, FAMLIAS, EMPRESAS Programa Estruturao do Programa a partir do problema

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Tipos de Programa Apoio Administrativo Apoio Administrativo Gesto de Polticas Pblicas Gesto de Polticas Pblicas Programas Finalsticos Programas Finalsticos Governo SOCIEDADE

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Resulta em bens e servios ofertados diretamente Sociedade Programa Finalstico Tipos de Programa Exemplos: Bolsa Universitria Banco do Povo Exemplos: Bolsa Universitria Banco do Povo Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento

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Programa de Gesto de Polticas Pblicas Destinado ao planejamento e formulao de polticas setoriais, coordenao, avaliao e controle dos demais programas sob a responsabilidade de determinado rgo. Tipos de Programa Exemplos: Rede Gois de Planejamento Vapt Vupt Exemplos: Rede Gois de Planejamento Vapt Vupt Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento

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Programa de Apoio Administrativo Despesas de natureza tipicamente administrativa, as quais, embora contribuam para a consecuo dos objetivos dos outros programas, neles no foram passveis de apropriao Tipos de Programa Observaes: O Programa de Apoio Administrativo composto basicamente pelas aes: Manuteno dos Servios Administrativos, Remunerao de Pessoal Ativo da Estado e Encargos Sociais, Aes de Informtica, Manuteno dos Servios de Transportes Observaes: O Programa de Apoio Administrativo composto basicamente pelas aes: Manuteno dos Servios Administrativos, Remunerao de Pessoal Ativo da Estado e Encargos Sociais, Aes de Informtica, Manuteno dos Servios de Transportes Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento

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AO

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Ao (P/A/OE) O programa possui um conjunto articulado de aes, expressas em metas quantificveis, que atacam as causas do problema, objetivando resolv-lo? Operao da qual resulta um produto (bem ou servio) ofertado sociedade Contribui para atender aos objetivos de um programa Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento

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Ao Os atributos rgo/Unidade Oramentria, Ttulo, Produto, Unidade de medida, Tipo de ao, Tipo de oramento, Base legal, Unidade responsvel, e Regionalizao esto definidos e preenchidos de forma clara? Uma ao nova, criada pelo rgo para a reviso do PPA 2008-2011 a repetio de uma outra j existente? (verificar principalmente os campos Ttulo, Produto e Tipo de ao) A ao gera um nico Produto (bem ou servio) que retrata a execuo da ao (verificar a descrio da ao)? (Exemplos corretos: estrada construda, exame realizado, servidor treinado. Os projetos de investimento devem, sempre que possvel, ser individualizados em uma ao especfica, de modo a permitir aferio de seu grau de execuo fsica). Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento

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Ao O grau de regionalizao compatvel com a execuo da ao e com sua Forma de implementao? ( importante identificar a localizao dos beneficirios dos servios prestados para se fazer a regionalizao. A regionalizao todo o Estado deve ser aceita apenas quando o benefcio atinge indistintamente todo o Estado). Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento

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A V I S O COM A REVISO DO PPA OS RGOS NO PODERO FAZER ALTERAES, INCLUSES E/OU EXCLUSES PARA O ORAMENTO DE 2010

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Endereo para acessar os arquivos para reviso do PPA 2008-2011