103
INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS Ítem Norma Descrição Evidência Situação C NC NA 1 NR 1 Disposições Gerais Instruções de Segurança por função - Ordem de Serviço Formulário x Instruções de Segurança por máquina Formulário x Licença ? Licença ? Licença ? 2 NR 2 Inspeção Prevenção Certificado de Aprovação de Instalação - CAI O mesmo ? 3 NR 3 Embargo ou Interdição Cumprimento das NR's ? 4 NR 4 Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT Registro do SESMT - Ministério do Trabalho - M.T.E. Registro - MTE x O dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE x 5 NR 5 CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente Ata de reuniões (ordinária, instalação e posse) Ata ? Mapa de Risco Mapa visível / In Loco x Realização da Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidente Ata da CIPA/Edital ? Treinamento para membros da CIPA Certificado ? 6 NR 6 Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO Definição dos EPI's para cada atividade Formulário ? Aquisição dos EPI's Notas Fiscais ? Fornecimento para os Profissionais Ficha Individual de EPI ? Treinamento quanto ao uso dos EPI's Fiicha de frequência ? Certificação de Aprovação - CA Formulário próprio ? 7 NR 7 Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO Validade do Programa (anual) Programa x Realização dos Exames Médicos (Adminissional, Periódico e Demissional) Relatório - resumo ? Evolução do Programa de Conservação Auditiva - PCA Programa ? 8 NR 8 Edificações Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco ? 9 NR 9 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Láudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT Validade do Programa (anual) Programa X Láudo Tecnico das Condições de Trabalho - LTCAT Programa ? Cumprimento do Cronograma de ações Plano de ação/Check-list ? 10 NR 10 Instalações e Serviços em Eletricidade Recomendações das Instalações Elétricas Láudo Técnico/Check-list ? Equipamentos de Proteção nas Cabines Elétricas In loco / Check-list ? 11 NR 11 Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais Ficha de Frequência ? Treinamento e Identificação para operador de Ponte Rolante Ficha de Frequência ? Treinamento e Identificação para operador de Prensa Ficha de Frequência ? Condições de uso das Cintas, cabos de aço e/ou acessórios de içamento Visual ? 12 NR 12 Máquinas e Equipamentos Distâncias mínimas / Organização e Limpeza / Proteção em máquinas e equipamentos. Visual ? PPRPS / PPRMIP Programa ? Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil Licença para uso de Produtos Químicos - Exército Licença para Instalações - Corpo de Bombeiros O M.T.E. ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento. Treinamento e Identificação para operador de Empilhadeira

SEG - Diagnóstico das NRs

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Page 1: SEG - Diagnóstico das NRs

INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

1 NR 1

Disposições Gerais

Instruções de Segurança por função - Ordem de Serviço Formulário xInstruções de Segurança por máquina Formulário x

Licença ?Licença ?Licença ?

2 NR 2Inspeção Prevenção

Certificado de Aprovação de Instalação - CAI O mesmo ?

3 NR 3Embargo ou Interdição

O M.T.E. ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento. Cumprimento das NR's ?

4 NR 4Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT

Registro do SESMT - Ministério do Trabalho - M.T.E. Registro - MTE xO dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE x

5 NR 5

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente

Ata de reuniões (ordinária, instalação e posse) Ata ?Mapa de Risco Mapa visível / In Loco xRealização da Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidente Ata da CIPA/Edital ?Treinamento para membros da CIPA Certificado ?

6 NR 6

Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO

Definição dos EPI's para cada atividade Formulário ?Aquisição dos EPI's Notas Fiscais ?Fornecimento para os Profissionais Ficha Individual de EPI ?Treinamento quanto ao uso dos EPI's Fiicha de frequência ?Certificação de Aprovação - CA Formulário próprio ?

7 NR 7

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO

Validade do Programa (anual) Programa x VENCE MAIO

Realização dos Exames Médicos (Adminissional, Periódico e Demissional) Relatório - resumo ?Evolução do Programa de Conservação Auditiva - PCA Programa ?

8 NR 8 Edificações

Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco ?

9 NR 9

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Láudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT

Validade do Programa (anual) Programa X VENCE MAIO

Láudo Tecnico das Condições de Trabalho - LTCAT Programa ?Cumprimento do Cronograma de ações Plano de ação/Check-list ?

10 NR 10Instalações e Serviços em Eletricidade

Recomendações das Instalações Elétricas Láudo Técnico/Check-list ?Equipamentos de Proteção nas Cabines Elétricas In loco / Check-list ?

11 NR 11

Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Ponte Rolante Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Prensa Ficha de Frequência ?Condições de uso das Cintas, cabos de aço e/ou acessórios de içamento Visual ?

12 NR 12Máquinas e Equipamentos

Distâncias mínimas / Organização e Limpeza / Proteção em máquinas e equipamentos. Visual ? VERIFICAR PROVIDÊNCIAS INSPEÇÃO 2010

PPRPS / PPRMIP Programa ?

Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil

Licença para uso de Produtos Químicos - Exército

Licença para Instalações - Corpo de Bombeiros

Treinamento e Identificação para operador de Empilhadeira

Empresa:__________________________

Auditoria realizada em ______/______/________

Page 2: SEG - Diagnóstico das NRs

CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

13 NR 13 Vasos de pressão Livro de Inspeção ?Reservatório de Nitrogênio - Criogênio Livro de Inspeção ?

14 NR 14Fornos

Instalação, sistema de proteção, refluxo de GLP Visual ?

15 NR 15Atividades e Operações Insalubres (Exposições)

Riscos Ambientais (Químicos, Físicos e Biológicos), vide NR-9 PPRA ?

16 NR 16Atividades e Operações Perigosas

Explosivos Lista de produtos ?

17 NR 17Ergonomia

Láudo Técnico da Avaliação Ergonômica de cada Setor Láudo de Avaliação Ergonômica ?Recomendações da Avaliações ergonômicas Cronograma de Ações ?

18 NR 18Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção

Condições para Manutenção predial, Construções, Serviços em Telhado e Demolições In loco ?

19 NR 19Explosivos

Depósitos, manuseio e Armazenagem de Pó de Alumínio In loco ?

20 NR 20Líquidos Combustíveis e Inflamáveis

Armazenamento Local Adequado ?Elaboração e Envio dos Mapas (relatório) para as respectivas entidades. Formulários Protocolados ?

21 NR 21Trabalho a Céu Aberto

Atividades em campos, construções e etc. In Loco ?

22 NR 22Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração

Atividades desenvolvidas em minas de carvão, exploração de minérios e etc xxxxxxxxxxx X

23 NR 23

Proteção Contra Incêndio

Brigada de Emergência Folha de frequencia ?Sistema de Alarme (sonoro e visual) In loco ?Sinalização de emergência In loco ?Sistema Hidráulico de combate à incêndio In loco ?Plano de Emergência Implementado Procedimento ?

24 NR 24

Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

Instalações Sanitárias In loco ?Vestiários e Armários In loco ?Refeitório In loco ?

25 NR 25Resíduos Industriais

Resíduo Gasosos PPRA ?Resíduo Sólidos In loco ?

26 NR 26Sinalização de Segurança

In loco e Visual ?

27 NR 27Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Mínistério do Trabalho

O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho Certidão de Registro do SESMT X

28 NR 28Fiscalização e Penalidades

Descumprimento de qualquer NR (definição dos valores a serem recolhido pela empresa) Planilha de monitoramento ?

Vasos de Pressão (Livro de inspeção, relatório e recomendações)

Identificação com placas ilustrativa, tubulações, equipamento de combate à incêndio, escadas, piso, faixas, pilares e etc.

Page 3: SEG - Diagnóstico das NRs

CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

29 NR 29Segurança e Saúde no trabalho Portuário

Atividades em Portos xxxxxxxxxxx X

30 NR 30Segurança e Saúde no trabalho Aquaviário

Atividades em barcos, navios xxxxxxxxxxx X

31 NR 31Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.

Atividades em áreas rurais. xxxxxxxxxxx X

32 NR 32Segurança e Saúde no trabalho Em Estabelecimentos de assistencia á saúde

Atividades em tubulações, subterrâneos e etc. xxxxxxxxxxx X

33 NR 33Segurança e Saúde no trabalho em Espaço Confinado

Atividades em Espaços Confinados xxxxxxxxxxx X

34 NR 34Condições e meio abiente de trabalho na industria da construção naval

Atividades em Estaleiros Navais xxxxxxxxxxx X

Total de 33 NR's

Legenda:

C => Conforme

NC => Não Conforme

NA => Não Aplicável

_____________________________________Nome do Responsável pela Inspeção

_______/______/_______

_____________________________________Nome do Responsável Empresa

______/______/______

Page 4: SEG - Diagnóstico das NRs

INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

1 NR 1

Disposições Gerais

Instruções de Segurança por função - Ordem de Serviço Formulário XInstruções de Segurança por máquina Formulário ?

Licença ?Licença ?Licença ?

2 NR 2Inspeção Prevenção

Certificado de Aprovação de Instalação - CAI O mesmo ?

3 NR 3Embargo ou Interdição

O M.T.E. ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento. Cumprimento das NR's ?

4 NR 4Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT

Registro do SESMT - Ministério do Trabalho - M.T.E. Registro - MTE XO dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE X

5 NR 5

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente

Ata de reuniões (ordinária, instalação e posse) Ata ?Mapa de Risco Mapa visível / In Loco ?Realização da Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidente Ata da CIPA/Edital ?Treinamento para membros da CIPA Certificado X

6 NR 6

Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO

Definição dos EPI's para cada atividade Formulário ?Aquisição dos EPI's Notas Fiscais ?Fornecimento para os Profissionais Ficha Individual de EPI ?Treinamento quanto ao uso dos EPI's Fiicha de frequência ?Certificação de Aprovação - CA Formulário próprio ?

7 NR 7

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO

Validade do Programa (anual) Programa XRealização dos Exames Médicos (Adminissional, Periódico e Demissional) Relatório - resumo XEvolução do Programa de Conservação Auditiva - PCA Programa X

8 NR 8 Edificações

Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco ?

9 NR 9

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Láudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT

Validade do Programa (anual) Programa XLáudo Tecnico das Condições de Trabalho - LTCAT Programa XCumprimento do Cronograma de ações Plano de ação/Check-list X

10 NR 10Instalações e Serviços em Eletricidade

Recomendações das Instalações Elétricas Láudo Técnico/Check-list ?Equipamentos de Proteção nas Cabines Elétricas In loco / Check-list ?

11 NR 11

Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Ponte Rolante Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Prensa Ficha de Frequência ?Condições de uso das Cintas, cabos de aço e/ou acessórios de içamento Visual ?

12 NR 12Máquinas e Equipamentos

Distâncias mínimas / Organização e Limpeza / Proteção em máquinas e equipamentos. Visual ?PPRPS / PPRMIP Programa ?

Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil

Licença para uso de Produtos Químicos - Exército

Licença para Instalações - Corpo de Bombeiros

Treinamento e Identificação para operador de Empilhadeira

Empresa:__________________________

Auditoria realizada em ______/______/________

Page 5: SEG - Diagnóstico das NRs

CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

13 NR 13 Vasos de pressão Livro de Inspeção ?Reservatório de Nitrogênio - Criogênio Livro de Inspeção ?

14 NR 14Fornos

Instalação, sistema de proteção, refluxo de GLP Visual ?

15 NR 15Atividades e Operações Insalubres (Exposições)

Riscos Ambientais (Químicos, Físicos e Biológicos), vide NR-9 PPRA ?

16 NR 16Atividades e Operações Perigosas

Explosivos Lista de produtos ?

17 NR 17Ergonomia

Láudo Técnico da Avaliação Ergonômica de cada Setor Láudo de Avaliação Ergonômica ?Recomendações da Avaliações ergonômicas Cronograma de Ações ?

18 NR 18Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção

Condições para Manutenção predial, Construções, Serviços em Telhado e Demolições In loco ?

19 NR 19Explosivos

Depósitos, manuseio e Armazenagem de Pó de Alumínio In loco ?

20 NR 20Líquidos Combustíveis e Inflamáveis

Armazenamento Local Adequado ?Elaboração e Envio dos Mapas (relatório) para as respectivas entidades. Formulários Protocolados ?

21 NR 21Trabalho a Céu Aberto

Atividades em campos, construções e etc. In Loco ?

22 NR 22Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração

Atividades desenvolvidas em minas de carvão, exploração de minérios e etc xxxxxxxxxxx X

23 NR 23

Proteção Contra Incêndio

Brigada de Emergência Folha de frequencia ?Sistema de Alarme (sonoro e visual) In loco ?Sinalização de emergência In loco ?Sistema Hidráulico de combate à incêndio In loco ?Plano de Emergência Implementado Procedimento ?

24 NR 24

Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

Instalações Sanitárias In loco ?Vestiários e Armários In loco ?Refeitório In loco ?

25 NR 25Resíduos Industriais

Resíduo Gasosos PPRA ?Resíduo Sólidos In loco ?

26 NR 26Sinalização de Segurança

In loco e Visual ?

27 NR 27Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Mínistério do Trabalho

Certidão de Registro do SESMT X

28 NR 28Fiscalização e Penalidades

Descumprimento de qualquer NR (definição dos valores a serem recolhido pela empresa) Planilha de monitoramento ?

Vasos de Pressão (Livro de inspeção, relatório e recomendações)

Identificação com placas ilustrativa, tubulações, equipamento de combate à incêndio, escadas, piso, faixas, pilares e etc.

O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho - SESMT da Wahler deve ter registro no Ministério do Trabalho e Emprego.

Page 6: SEG - Diagnóstico das NRs

CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

29 NR 29Segurança e Saúde no trabalho Portuário

Atividades em Portos xxxxxxxxxxx X

30 NR 30Segurança e Saúde no trabalho Aquaviário

Atividades em barcos, navios xxxxxxxxxxx X

31 NR 31Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.

Atividades em áreas rurais. xxxxxxxxxxx X

32 NR 32Segurança e Saúde no trabalho Em Estabelecimentos de assistencia á saúde

Atividades em tubulações, subterrâneos e etc. xxxxxxxxxxx X

33 NR 33Segurança e Saúde no trabalho em Espaço Confinado

Atividades em Espaços Confinados xxxxxxxxxxx X

34 NR 34Condições e meio abiente de trabalho na industria da construção naval

Atividades em Estaleiros Navais xxxxxxxxxxx X

Total de 34 NR's

Legenda:

C => Conforme

NC => Não Conforme

NA => Não Aplicável

_____________________________________Nome do Responsável pela Inspeção

_______/______/_______

_____________________________________Nome do Responsável Empresa

______/______/______

Page 7: SEG - Diagnóstico das NRs

INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

1 NR 1

Disposições Gerais

Instruções de Segurança por função - Ordem de Serviço Formulário XInstruções de Segurança por máquina Formulário ?

Licença ?Licença ?Licença ?

2 NR 2Inspeção Prevenção

Certificado de Aprovação de Instalação - CAI O mesmo ?

3 NR 3Embargo ou Interdição

O M.T.E. ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento. Cumprimento das NR's ?

4 NR 4Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT

Registro do SESMT - Ministério do Trabalho - M.T.E. Registro - MTE XO dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE X

5 NR 5

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente

Ata de reuniões (ordinária, instalação e posse) Ata ?Mapa de Risco Mapa visível / In Loco ?Realização da Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidente Ata da CIPA/Edital ?Treinamento para membros da CIPA Certificado ?

6 NR 6

Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO

Definição dos EPI's para cada atividade Formulário ?Aquisição dos EPI's Notas Fiscais ?Fornecimento para os Profissionais Ficha Individual de EPI ?Treinamento quanto ao uso dos EPI's Fiicha de frequência ?Certificação de Aprovação - CA Formulário próprio ?

7 NR 7

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO

Validade do Programa (anual) Programa ?Realização dos Exames Médicos (Adminissional, Periódico e Demissional) Relatório - resumo ?Evolução do Programa de Conservação Auditiva - PCA Programa ?

8 NR 8 Edificações

Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco ?

9 NR 9

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Láudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT

Validade do Programa (anual) Programa X VENCE JUNHO

Láudo Tecnico das Condições de Trabalho - LTCAT Programa XCumprimento do Cronograma de ações Plano de ação/Check-list X

10 NR 10Instalações e Serviços em Eletricidade

Recomendações das Instalações Elétricas Láudo Técnico/Check-list ?Equipamentos de Proteção nas Cabines Elétricas In loco / Check-list ?

11 NR 11

Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Ponte Rolante Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Prensa Ficha de Frequência ?Condições de uso das Cintas, cabos de aço e/ou acessórios de içamento Visual ?

12 NR 12Máquinas e Equipamentos

Distâncias mínimas / Organização e Limpeza / Proteção em máquinas e equipamentos. Visual ?PPRPS / PPRMIP Programa ?

Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil

Licença para uso de Produtos Químicos - Exército

Licença para Instalações - Corpo de Bombeiros

Treinamento e Identificação para operador de Empilhadeira

Empresa:__________________________

Auditoria realizada em ______/______/________

Page 8: SEG - Diagnóstico das NRs

CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

13 NR 13 Vasos de pressão Livro de Inspeção ?Reservatório de Nitrogênio - Criogênio Livro de Inspeção ?

14 NR 14Fornos

Instalação, sistema de proteção, refluxo de GLP Visual ?

15 NR 15Atividades e Operações Insalubres (Exposições)

Riscos Ambientais (Químicos, Físicos e Biológicos), vide NR-9 PPRA ?

16 NR 16Atividades e Operações Perigosas

Explosivos Lista de produtos ?

17 NR 17Ergonomia

Láudo Técnico da Avaliação Ergonômica de cada Setor Láudo de Avaliação Ergonômica ?Recomendações da Avaliações ergonômicas Cronograma de Ações ?

18 NR 18Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção

Condições para Manutenção predial, Construções, Serviços em Telhado e Demolições In loco ?

19 NR 19Explosivos

Depósitos, manuseio e Armazenagem de Pó de Alumínio In loco ?

20 NR 20Líquidos Combustíveis e Inflamáveis

Armazenamento Local Adequado ?Elaboração e Envio dos Mapas (relatório) para as respectivas entidades. Formulários Protocolados ?

21 NR 21Trabalho a Céu Aberto

Atividades em campos, construções e etc. In Loco ?

22 NR 22Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração

Atividades desenvolvidas em minas de carvão, exploração de minérios e etc xxxxxxxxxxx X

23 NR 23

Proteção Contra Incêndio

Brigada de Emergência Folha de frequencia ?Sistema de Alarme (sonoro e visual) In loco ?Sinalização de emergência In loco ?Sistema Hidráulico de combate à incêndio In loco ?Plano de Emergência Implementado Procedimento ?

24 NR 24

Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

Instalações Sanitárias In loco ?Vestiários e Armários In loco ?Refeitório In loco ?

25 NR 25Resíduos Industriais

Resíduo Gasosos PPRA ?Resíduo Sólidos In loco ?

26 NR 26Sinalização de Segurança

In loco e Visual ?

27 NR 27Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Mínistério do Trabalho

Certidão de Registro do SESMT X

28 NR 28Fiscalização e Penalidades

Descumprimento de qualquer NR (definição dos valores a serem recolhido pela empresa) Planilha de monitoramento ?

Vasos de Pressão (Livro de inspeção, relatório e recomendações)

Identificação com placas ilustrativa, tubulações, equipamento de combate à incêndio, escadas, piso, faixas, pilares e etc.

O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho - SESMT da Wahler deve ter registro no Ministério do Trabalho e Emprego.

Page 9: SEG - Diagnóstico das NRs

CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

29 NR 29Segurança e Saúde no trabalho Portuário

Atividades em Portos xxxxxxxxxxx X

30 NR 30Segurança e Saúde no trabalho Aquaviário

Atividades em barcos, navios xxxxxxxxxxx X

31 NR 31Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.

Atividades em áreas rurais. xxxxxxxxxxx X

32 NR 32Segurança e Saúde no trabalho Em Estabelecimentos de assistencia á saúde

Atividades em tubulações, subterrâneos e etc. xxxxxxxxxxx X

33 NR 33Segurança e Saúde no trabalho em Espaço Confinado

Atividades em Espaços Confinados xxxxxxxxxxx X

34 NR 34Condições e meio abiente de trabalho na industria da construção naval

Atividades em Estaleiros Navaisxxxxxxxxxxx X

Total de 34 NR's

Page 10: SEG - Diagnóstico das NRs

INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

1 NR 1

Disposições Gerais

Instruções de Segurança por função - Ordem de Serviço Formulário XInstruções de Segurança por máquina Formulário ?

Licença ?Licença ?Licença ?

2 NR 2Inspeção Prevenção

Certificado de Aprovação de Instalação - CAI O mesmo ?

3 NR 3Embargo ou Interdição

O M.T.E. ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento. Cumprimento das NR's ?

4 NR 4Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT

Registro do SESMT - Ministério do Trabalho - M.T.E. Registro - MTE XO dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE X

5 NR 5

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente

Ata de reuniões (ordinária, instalação e posse) Ata ?Mapa de Risco Mapa visível / In Loco ?Realização da Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidente Ata da CIPA/Edital ?Treinamento para membros da CIPA Certificado ?

6 NR 6

Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO

Definição dos EPI's para cada atividade Formulário ?Aquisição dos EPI's Notas Fiscais ?Fornecimento para os Profissionais Ficha Individual de EPI ?Treinamento quanto ao uso dos EPI's Fiicha de frequência ?Certificação de Aprovação - CA Formulário próprio ?

7 NR 7

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO

Validade do Programa (anual) Programa X OUTUBRO

Realização dos Exames Médicos (Adminissional, Periódico e Demissional) Relatório - resumo XEvolução do Programa de Conservação Auditiva - PCA Programa X

8 NR 8 Edificações

Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco ?

9 NR 9

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Láudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT

Validade do Programa (anual) Programa X OUTUBRO

Láudo Tecnico das Condições de Trabalho - LTCAT Programa XCumprimento do Cronograma de ações Plano de ação/Check-list X

10 NR 10Instalações e Serviços em Eletricidade

Recomendações das Instalações Elétricas Láudo Técnico/Check-list ?Equipamentos de Proteção nas Cabines Elétricas In loco / Check-list ?

11 NR 11

Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Ponte Rolante Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Prensa Ficha de Frequência ?Condições de uso das Cintas, cabos de aço e/ou acessórios de içamento Visual ?

12 NR 12Máquinas e Equipamentos

Distâncias mínimas / Organização e Limpeza / Proteção em máquinas e equipamentos. Visual ?PPRPS / PPRMIP Programa ?

Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil

Licença para uso de Produtos Químicos - Exército

Licença para Instalações - Corpo de Bombeiros

Treinamento e Identificação para operador de Empilhadeira

Empresa:__________________________

Auditoria realizada em ______/______/________

Page 11: SEG - Diagnóstico das NRs

CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

13 NR 13 Vasos de pressão Livro de Inspeção ?Reservatório de Nitrogênio - Criogênio Livro de Inspeção ?

14 NR 14Fornos

Instalação, sistema de proteção, refluxo de GLP Visual ?

15 NR 15Atividades e Operações Insalubres (Exposições)

Riscos Ambientais (Químicos, Físicos e Biológicos), vide NR-9 PPRA ?

16 NR 16Atividades e Operações Perigosas

Explosivos Lista de produtos ?

17 NR 17Ergonomia

Láudo Técnico da Avaliação Ergonômica de cada Setor Láudo de Avaliação Ergonômica ?Recomendações da Avaliações ergonômicas Cronograma de Ações ?

18 NR 18Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção

Condições para Manutenção predial, Construções, Serviços em Telhado e Demolições In loco ?

19 NR 19Explosivos

Depósitos, manuseio e Armazenagem de Pó de Alumínio In loco ?

20 NR 20Líquidos Combustíveis e Inflamáveis

Armazenamento Local Adequado ?Elaboração e Envio dos Mapas (relatório) para as respectivas entidades. Formulários Protocolados ?

21 NR 21Trabalho a Céu Aberto

Atividades em campos, construções e etc. In Loco ?

22 NR 22Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração

Atividades desenvolvidas em minas de carvão, exploração de minérios e etc xxxxxxxxxxx X

23 NR 23

Proteção Contra Incêndio

Brigada de Emergência Folha de frequencia ?Sistema de Alarme (sonoro e visual) In loco ?Sinalização de emergência In loco ?Sistema Hidráulico de combate à incêndio In loco ?Plano de Emergência Implementado Procedimento ?

24 NR 24

Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

Instalações Sanitárias In loco ?Vestiários e Armários In loco ?Refeitório In loco ?

25 NR 25Resíduos Industriais

Resíduo Gasosos PPRA ?Resíduo Sólidos In loco ?

26 NR 26Sinalização de Segurança

In loco e Visual ?

27 NR 27Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Mínistério do Trabalho

Certidão de Registro do SESMT X

28 NR 28Fiscalização e Penalidades

Descumprimento de qualquer NR (definição dos valores a serem recolhido pela empresa) Planilha de monitoramento ?

Vasos de Pressão (Livro de inspeção, relatório e recomendações)

Identificação com placas ilustrativa, tubulações, equipamento de combate à incêndio, escadas, piso, faixas, pilares e etc.

O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho - SESMT da Wahler deve ter registro no Ministério do Trabalho e Emprego.

Page 12: SEG - Diagnóstico das NRs

CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

29 NR 29Segurança e Saúde no trabalho Portuário

Atividades em Portos xxxxxxxxxxx X

30 NR 30Segurança e Saúde no trabalho Aquaviário

Atividades em barcos, navios xxxxxxxxxxx X

31 NR 31Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.

Atividades em áreas rurais. xxxxxxxxxxx X

32 NR 32Segurança e Saúde no trabalho Em Estabelecimentos de assistencia á saúde

Atividades em tubulações, subterrâneos e etc. xxxxxxxxxxx X

33 NR 33Segurança e Saúde no trabalho em Espaço Confinado

Atividades em Espaços Confinados xxxxxxxxxxx X

34 NR 34Condições e meio abiente de trabalho na industria da construção naval

Atividades em Estaleiros Navaisxxxxxxxxxxx X

Total de 34 NR's

Page 13: SEG - Diagnóstico das NRs

INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

1 NR 1

Disposições Gerais

Instruções de Segurança por função - Ordem de Serviço Formulário XInstruções de Segurança por máquina Formulário ?

Licença ?Licença ?Licença ?

2 NR 2Inspeção Prevenção

Certificado de Aprovação de Instalação - CAI O mesmo ?

3 NR 3Embargo ou Interdição

O M.T.E. ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento. Cumprimento das NR's ?

4 NR 4Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT

Registro do SESMT - Ministério do Trabalho - M.T.E. Registro - MTE XO dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE X

5 NR 5

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente

Ata de reuniões (ordinária, instalação e posse) Ata ?Mapa de Risco Mapa visível / In Loco ?Realização da Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidente Ata da CIPA/Edital ?Treinamento para membros da CIPA Certificado ?

6 NR 6

Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO

Definição dos EPI's para cada atividade Formulário ?Aquisição dos EPI's Notas Fiscais ?Fornecimento para os Profissionais Ficha Individual de EPI ?Treinamento quanto ao uso dos EPI's Fiicha de frequência ?Certificação de Aprovação - CA Formulário próprio ?

7 NR 7

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO

Validade do Programa (anual) Programa X VENCE JUNHO

Realização dos Exames Médicos (Adminissional, Periódico e Demissional) Relatório - resumo XEvolução do Programa de Conservação Auditiva - PCA Programa X

8 NR 8 Edificações

Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco ?

9 NR 9

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Láudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT

Validade do Programa (anual) Programa X VENCE JUNHO

Láudo Tecnico das Condições de Trabalho - LTCAT Programa XCumprimento do Cronograma de ações Plano de ação/Check-list X

10 NR 10Instalações e Serviços em Eletricidade

Recomendações das Instalações Elétricas Láudo Técnico/Check-list ?Equipamentos de Proteção nas Cabines Elétricas In loco / Check-list ?

11 NR 11

Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Ponte Rolante Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Prensa Ficha de Frequência ?Condições de uso das Cintas, cabos de aço e/ou acessórios de içamento Visual ?

12 NR 12Máquinas e Equipamentos

Distâncias mínimas / Organização e Limpeza / Proteção em máquinas e equipamentos. Visual X VERIFICAR PROGRESSO DAS AÇÕES DA INSPEÇÃO

PPRPS / PPRMIP Programa ?

Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil

Licença para uso de Produtos Químicos - Exército

Licença para Instalações - Corpo de Bombeiros

Treinamento e Identificação para operador de Empilhadeira

Empresa:__________________________

Auditoria realizada em ______/______/________

Page 14: SEG - Diagnóstico das NRs

CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

13 NR 13 Vasos de pressão Livro de Inspeção ?Reservatório de Nitrogênio - Criogênio Livro de Inspeção ?

14 NR 14Fornos

Instalação, sistema de proteção, refluxo de GLP Visual ?

15 NR 15Atividades e Operações Insalubres (Exposições)

Riscos Ambientais (Químicos, Físicos e Biológicos), vide NR-9 PPRA ?

16 NR 16Atividades e Operações Perigosas

Explosivos Lista de produtos ?

17 NR 17Ergonomia

Láudo Técnico da Avaliação Ergonômica de cada Setor Láudo de Avaliação Ergonômica ?Recomendações da Avaliações ergonômicas Cronograma de Ações ?

18 NR 18Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção

Condições para Manutenção predial, Construções, Serviços em Telhado e Demolições In loco ?

19 NR 19Explosivos

Depósitos, manuseio e Armazenagem de Pó de Alumínio In loco ?

20 NR 20Líquidos Combustíveis e Inflamáveis

Armazenamento Local Adequado ?Elaboração e Envio dos Mapas (relatório) para as respectivas entidades. Formulários Protocolados ?

21 NR 21Trabalho a Céu Aberto

Atividades em campos, construções e etc. In Loco ?

22 NR 22Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração

Atividades desenvolvidas em minas de carvão, exploração de minérios e etc xxxxxxxxxxx X

23 NR 23

Proteção Contra Incêndio

Brigada de Emergência Folha de frequencia ?Sistema de Alarme (sonoro e visual) In loco ?Sinalização de emergência In loco ?Sistema Hidráulico de combate à incêndio In loco ?Plano de Emergência Implementado Procedimento ?

24 NR 24

Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

Instalações Sanitárias In loco ?Vestiários e Armários In loco ?Refeitório In loco ?

25 NR 25Resíduos Industriais

Resíduo Gasosos PPRA ?Resíduo Sólidos In loco ?

26 NR 26Sinalização de Segurança

In loco e Visual ?

27 NR 27Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Mínistério do Trabalho

Certidão de Registro do SESMT X

28 NR 28Fiscalização e Penalidades

Descumprimento de qualquer NR (definição dos valores a serem recolhido pela empresa) Planilha de monitoramento ?

Vasos de Pressão (Livro de inspeção, relatório e recomendações)

Identificação com placas ilustrativa, tubulações, equipamento de combate à incêndio, escadas, piso, faixas, pilares e etc.

O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho - SESMT da Wahler deve ter registro no Ministério do Trabalho e Emprego.

Page 15: SEG - Diagnóstico das NRs

CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

29 NR 29Segurança e Saúde no trabalho Portuário

Atividades em Portos xxxxxxxxxxx X

30 NR 30Segurança e Saúde no trabalho Aquaviário

Atividades em barcos, navios xxxxxxxxxxx X

31 NR 31Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.

Atividades em áreas rurais. xxxxxxxxxxx X

32 NR 32Segurança e Saúde no trabalho Em Estabelecimentos de assistencia á saúde

Atividades em tubulações, subterrâneos e etc. xxxxxxxxxxx X

33 NR 33Segurança e Saúde no trabalho em Espaço Confinado

Atividades em Espaços Confinados xxxxxxxxxxx X

34 NR 34Condições e meio abiente de trabalho na industria da construção naval

Atividades em Estaleiros Navaisxxxxxxxxxxx X

Total de 34 NR's

Page 16: SEG - Diagnóstico das NRs

INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

1 NR 1

Disposições Gerais

Instruções de Segurança por função - Ordem de Serviço Formulário XInstruções de Segurança por máquina Formulário ?

Licença ?Licença ?Licença ?

2 NR 2Inspeção Prevenção

Certificado de Aprovação de Instalação - CAI O mesmo ?

3 NR 3Embargo ou Interdição

O M.T.E. ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento. Cumprimento das NR's ?

4 NR 4Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT

Registro do SESMT - Ministério do Trabalho - M.T.E. Registro - MTE XO dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE X

5 NR 5

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente

Ata de reuniões (ordinária, instalação e posse) Ata ?Mapa de Risco Mapa visível / In Loco ?Realização da Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidente Ata da CIPA/Edital ?Treinamento para membros da CIPA Certificado ?

6 NR 6

Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO

Definição dos EPI's para cada atividade Formulário ?Aquisição dos EPI's Notas Fiscais ?Fornecimento para os Profissionais Ficha Individual de EPI ?Treinamento quanto ao uso dos EPI's Fiicha de frequência ?Certificação de Aprovação - CA Formulário próprio ?

7 NR 7

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO

Validade do Programa (anual) Programa X FEVEREIRO DE 2012

Realização dos Exames Médicos (Adminissional, Periódico e Demissional) Relatório - resumo XEvolução do Programa de Conservação Auditiva - PCA Programa X

8 NR 8 Edificações

Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco ?

9 NR 9

Fornecimento para os Profissionais

Validade do Programa (anual) Programa X FEVEREIRO DE 2012

Láudo Tecnico das Condições de Trabalho - LTCAT Programa XCumprimento do Cronograma de ações Plano de ação/Check-list X

10 NR 10Instalações e Serviços em Eletricidade

Recomendações das Instalações Elétricas Láudo Técnico/Check-list ?Equipamentos de Proteção nas Cabines Elétricas In loco / Check-list ?

11 NR 11

Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Ponte Rolante Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Prensa Ficha de Frequência ?Condições de uso das Cintas, cabos de aço e/ou acessórios de içamento Visual ?

12 NR 12Máquinas e Equipamentos

Distâncias mínimas / Organização e Limpeza / Proteção em máquinas e equipamentos. Visual ?PPRPS / PPRMIP Programa ?

Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil

Licença para uso de Produtos Químicos - Exército

Licença para Instalações - Corpo de Bombeiros

Treinamento e Identificação para operador de Empilhadeira

Empresa:__________________________

Auditoria realizada em ______/______/________

Page 17: SEG - Diagnóstico das NRs

CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

13 NR 13 Vasos de pressão Livro de Inspeção ?Reservatório de Nitrogênio - Criogênio Livro de Inspeção ?

14 NR 14Fornos

Instalação, sistema de proteção, refluxo de GLP Visual ?

15 NR 15Atividades e Operações Insalubres (Exposições)

Riscos Ambientais (Químicos, Físicos e Biológicos), vide NR-9 PPRA ?

16 NR 16Atividades e Operações Perigosas

Explosivos Lista de produtos ?

17 NR 17Ergonomia

Láudo Técnico da Avaliação Ergonômica de cada Setor Láudo de Avaliação Ergonômica ?Recomendações da Avaliações ergonômicas Cronograma de Ações ?

18 NR 18Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção

Condições para Manutenção predial, Construções, Serviços em Telhado e Demolições In loco ?

19 NR 19Explosivos

Depósitos, manuseio e Armazenagem de Pó de Alumínio In loco ?

20 NR 20Líquidos Combustíveis e Inflamáveis

Armazenamento Local Adequado ?Elaboração e Envio dos Mapas (relatório) para as respectivas entidades. Formulários Protocolados ?

21 NR 21Trabalho a Céu Aberto

Atividades em campos, construções e etc. In Loco X

22 NR 22Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração

Atividades desenvolvidas em minas de carvão, exploração de minérios e etc xxxxxxxxxxx X

23 NR 23

Proteção Contra Incêndio

Brigada de Emergência Folha de frequencia ?Sistema de Alarme (sonoro e visual) In loco ?Sinalização de emergência In loco ?Sistema Hidráulico de combate à incêndio In loco ?Plano de Emergência Implementado Procedimento ?

24 NR 24

Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

Instalações Sanitárias In loco ?Vestiários e Armários In loco ?Refeitório In loco ?

25 NR 25Resíduos Industriais

Resíduo Gasosos PPRA ?Resíduo Sólidos In loco ?

26 NR 26Sinalização de Segurança

In loco e Visual ?

27 NR 27Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Mínistério do Trabalho

Certidão de Registro do SESMT X

28 NR 28Fiscalização e Penalidades

Descumprimento de qualquer NR (definição dos valores a serem recolhido pela empresa) Planilha de monitoramento ?

Vasos de Pressão (Livro de inspeção, relatório e recomendações)

Identificação com placas ilustrativa, tubulações, equipamento de combate à incêndio, escadas, piso, faixas, pilares e etc.

O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho - SESMT da Wahler deve ter registro no Ministério do Trabalho e Emprego.

Page 18: SEG - Diagnóstico das NRs

CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

29 NR 29Segurança e Saúde no trabalho Portuário

Atividades em Portos xxxxxxxxxxx X

30 NR 30Segurança e Saúde no trabalho Aquaviário

Atividades em barcos, navios xxxxxxxxxxx X

31 NR 31Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.

Atividades em áreas rurais. xxxxxxxxxxx X

32 NR 32Segurança e Saúde no trabalho Em Estabelecimentos de assistencia á saúde

Atividades em tubulações, subterrâneos e etc. xxxxxxxxxxx X

33 NR 33Segurança e Saúde no trabalho em Espaço Confinado

Atividades em Espaços Confinados xxxxxxxxxxx X

34 NR 34Condições e meio abiente de trabalho na industria da construção naval

Atividades em Estaleiros Navaisxxxxxxxxxxx X

Total de 34 NR's

Page 19: SEG - Diagnóstico das NRs

INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

1 NR 1

Disposições Gerais

Instruções de Segurança por função - Ordem de Serviço Formulário XInstruções de Segurança por máquina Formulário ?

Licença ?Licença ?Licença ?

2 NR 2Inspeção Prevenção

Certificado de Aprovação de Instalação - CAI O mesmo ?

3 NR 3Embargo ou Interdição

O M.T.E. ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento. Cumprimento das NR's ?

4 NR 4Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT

Registro do SESMT - Ministério do Trabalho - M.T.E. Registro - MTE XO dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE X

5 NR 5

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente

Ata de reuniões (ordinária, instalação e posse) Ata ?Mapa de Risco Mapa visível / In Loco XRealização da Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidente Ata da CIPA/Edital ?Treinamento para membros da CIPA Certificado X

6 NR 6

Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO

Definição dos EPI's para cada atividade Formulário ?Aquisição dos EPI's Notas Fiscais ?Fornecimento para os Profissionais Ficha Individual de EPI ?Treinamento quanto ao uso dos EPI's Fiicha de frequência ?Certificação de Aprovação - CA Formulário próprio ?

7 NR 7

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO

Validade do Programa (anual) Programa X FEVEREIRO DE 2012

Realização dos Exames Médicos (Adminissional, Periódico e Demissional) Relatório - resumo XEvolução do Programa de Conservação Auditiva - PCA Programa X

8 NR 8 Edificações

Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco ?

9 NR 9

Fornecimento para os Profissionais

Validade do Programa (anual) Programa X FEVEREIRO DE 2012

Láudo Tecnico das Condições de Trabalho - LTCAT Programa XCumprimento do Cronograma de ações Plano de ação/Check-list X

10 NR 10Instalações e Serviços em Eletricidade

Recomendações das Instalações Elétricas Láudo Técnico/Check-list ?Equipamentos de Proteção nas Cabines Elétricas In loco / Check-list ?

11 NR 11

Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Ponte Rolante Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Prensa Ficha de Frequência ?Condições de uso das Cintas, cabos de aço e/ou acessórios de içamento Visual ?

12 NR 12Máquinas e Equipamentos

Distâncias mínimas / Organização e Limpeza / Proteção em máquinas e equipamentos. Visual ?PPRPS / PPRMIP Programa ?

Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil

Licença para uso de Produtos Químicos - Exército

Licença para Instalações - Corpo de Bombeiros

Treinamento e Identificação para operador de Empilhadeira

Empresa:__________________________

Auditoria realizada em ______/______/________

Page 20: SEG - Diagnóstico das NRs

CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

13 NR 13 Vasos de pressão Livro de Inspeção ?Reservatório de Nitrogênio - Criogênio Livro de Inspeção ?

14 NR 14Fornos

Instalação, sistema de proteção, refluxo de GLP Visual ?

15 NR 15Atividades e Operações Insalubres (Exposições)

Riscos Ambientais (Químicos, Físicos e Biológicos), vide NR-9 PPRA ?

16 NR 16Atividades e Operações Perigosas

Explosivos Lista de produtos ?

17 NR 17Ergonomia

Láudo Técnico da Avaliação Ergonômica de cada Setor Láudo de Avaliação Ergonômica ?Recomendações da Avaliações ergonômicas Cronograma de Ações ?

18 NR 18Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção

Condições para Manutenção predial, Construções, Serviços em Telhado e Demolições In loco ?

19 NR 19Explosivos

Depósitos, manuseio e Armazenagem de Pó de Alumínio In loco ?

20 NR 20Líquidos Combustíveis e Inflamáveis

Armazenamento Local Adequado ?Elaboração e Envio dos Mapas (relatório) para as respectivas entidades. Formulários Protocolados ?

21 NR 21Trabalho a Céu Aberto

Atividades em campos, construções e etc. In Loco ?

22 NR 22Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração

Atividades desenvolvidas em minas de carvão, exploração de minérios e etc xxxxxxxxxxx X

23 NR 23

Proteção Contra Incêndio

Brigada de Emergência Folha de frequencia ?Sistema de Alarme (sonoro e visual) In loco ?Sinalização de emergência In loco ?Sistema Hidráulico de combate à incêndio In loco ?Plano de Emergência Implementado Procedimento ?

24 NR 24

Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

Instalações Sanitárias In loco ?Vestiários e Armários In loco ?Refeitório In loco ?

25 NR 25Resíduos Industriais

Resíduo Gasosos PPRA ?Resíduo Sólidos In loco ?

26 NR 26Sinalização de Segurança

In loco e Visual ?

27 NR 27Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Mínistério do Trabalho

Certidão de Registro do SESMT X

28 NR 28Fiscalização e Penalidades

Descumprimento de qualquer NR (definição dos valores a serem recolhido pela empresa) Planilha de monitoramento ?

Vasos de Pressão (Livro de inspeção, relatório e recomendações)

Identificação com placas ilustrativa, tubulações, equipamento de combate à incêndio, escadas, piso, faixas, pilares e etc.

O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho - SESMT da Wahler deve ter registro no Ministério do Trabalho e Emprego.

Page 21: SEG - Diagnóstico das NRs

CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

29 NR 29Segurança e Saúde no trabalho Portuário

Atividades em Portos xxxxxxxxxxx X

30 NR 30Segurança e Saúde no trabalho Aquaviário

Atividades em barcos, navios xxxxxxxxxxx X

31 NR 31Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.

Atividades em áreas rurais. xxxxxxxxxxx X

32 NR 32Segurança e Saúde no trabalho Em Estabelecimentos de assistencia á saúde

Atividades em tubulações, subterrâneos e etc. xxxxxxxxxxx X

33 NR 33Segurança e Saúde no trabalho em Espaço Confinado

Atividades em Espaços Confinados xxxxxxxxxxx X

34 NR 34Condições e meio abiente de trabalho na industria da construção naval

Atividades em Estaleiros Navaisxxxxxxxxxxx X

Total de 34 NR's

Page 22: SEG - Diagnóstico das NRs

INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

1 NR 1

Disposições Gerais

Instruções de Segurança por função - Ordem de Serviço Formulário XInstruções de Segurança por máquina Formulário ?

Licença ?Licença ?Licença ?

2 NR 2Inspeção Prevenção

Certificado de Aprovação de Instalação - CAI O mesmo ?

3 NR 3Embargo ou Interdição

O M.T.E. ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento. Cumprimento das NR's ?

4 NR 4Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT

Registro do SESMT - Ministério do Trabalho - M.T.E. Registro - MTE XO dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE X

5 NR 5

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente

Ata de reuniões (ordinária, instalação e posse) Ata ?Mapa de Risco Mapa visível / In Loco XRealização da Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidente Ata da CIPA/Edital ?Treinamento para membros da CIPA Certificado X

6 NR 6

Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO

Definição dos EPI's para cada atividade Formulário ?Aquisição dos EPI's Notas Fiscais ?Fornecimento para os Profissionais Ficha Individual de EPI ?Treinamento quanto ao uso dos EPI's Fiicha de frequência ?Certificação de Aprovação - CA Formulário próprio ?

7 NR 7

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO

Validade do Programa (anual) Programa X VENCE MARÇO 2012

Realização dos Exames Médicos (Adminissional, Periódico e Demissional) Relatório - resumo XEvolução do Programa de Conservação Auditiva - PCA Programa X

8 NR 8 Edificações

Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco ?

9 NR 9

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Láudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT

Validade do Programa (anual) Programa X VENCE MARÇO 2012

Láudo Tecnico das Condições de Trabalho - LTCAT Programa XCumprimento do Cronograma de ações Plano de ação/Check-list X

10 NR 10Instalações e Serviços em Eletricidade

Recomendações das Instalações Elétricas Láudo Técnico/Check-list ?Equipamentos de Proteção nas Cabines Elétricas In loco / Check-list ?

11 NR 11

Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Ponte Rolante Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Prensa Ficha de Frequência ?Condições de uso das Cintas, cabos de aço e/ou acessórios de içamento Visual ?

12 NR 12Máquinas e Equipamentos

Distâncias mínimas / Organização e Limpeza / Proteção em máquinas e equipamentos. Visual ?PPRPS / PPRMIP Programa ?

Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil

Licença para uso de Produtos Químicos - Exército

Licença para Instalações - Corpo de Bombeiros

Treinamento e Identificação para operador de Empilhadeira

Empresa:__________________________

Auditoria realizada em ______/______/________

Page 23: SEG - Diagnóstico das NRs

CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

13 NR 13 Vasos de pressão Livro de Inspeção ?Reservatório de Nitrogênio - Criogênio Livro de Inspeção ?

14 NR 14Fornos

Instalação, sistema de proteção, refluxo de GLP Visual ?

15 NR 15Atividades e Operações Insalubres (Exposições)

Riscos Ambientais (Químicos, Físicos e Biológicos), vide NR-9 PPRA ?

16 NR 16Atividades e Operações Perigosas

Explosivos Lista de produtos ?

17 NR 17Ergonomia

Láudo Técnico da Avaliação Ergonômica de cada Setor Láudo de Avaliação Ergonômica ?Recomendações da Avaliações ergonômicas Cronograma de Ações ?

18 NR 18Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção

Condições para Manutenção predial, Construções, Serviços em Telhado e Demolições In loco ?

19 NR 19Explosivos

Depósitos, manuseio e Armazenagem de Pó de Alumínio In loco ?

20 NR 20Líquidos Combustíveis e Inflamáveis

Armazenamento Local Adequado ?Elaboração e Envio dos Mapas (relatório) para as respectivas entidades. Formulários Protocolados ?

21 NR 21Trabalho a Céu Aberto

Atividades em campos, construções e etc. In Loco ?

22 NR 22Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração

Atividades desenvolvidas em minas de carvão, exploração de minérios e etc xxxxxxxxxxx X

23 NR 23

Proteção Contra Incêndio

Brigada de Emergência Folha de frequencia ?Sistema de Alarme (sonoro e visual) In loco ?Sinalização de emergência In loco ?Sistema Hidráulico de combate à incêndio In loco ?Plano de Emergência Implementado Procedimento ?

24 NR 24

Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

Instalações Sanitárias In loco ?Vestiários e Armários In loco ?Refeitório In loco ?

25 NR 25Resíduos Industriais

Resíduo Gasosos PPRA ?Resíduo Sólidos In loco ?

26 NR 26Sinalização de Segurança

In loco e Visual ?

27 NR 27Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Mínistério do Trabalho

Certidão de Registro do SESMT X

28 NR 28Fiscalização e Penalidades

Descumprimento de qualquer NR (definição dos valores a serem recolhido pela empresa) Planilha de monitoramento ?

Vasos de Pressão (Livro de inspeção, relatório e recomendações)

Identificação com placas ilustrativa, tubulações, equipamento de combate à incêndio, escadas, piso, faixas, pilares e etc.

O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho - SESMT da Wahler deve ter registro no Ministério do Trabalho e Emprego.

Page 24: SEG - Diagnóstico das NRs

CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

29 NR 29Segurança e Saúde no trabalho Portuário

Atividades em Portos xxxxxxxxxxx X

30 NR 30Segurança e Saúde no trabalho Aquaviário

Atividades em barcos, navios xxxxxxxxxxx X

31 NR 31Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.

Atividades em áreas rurais. xxxxxxxxxxx X

32 NR 32Segurança e Saúde no trabalho Em Estabelecimentos de assistencia á saúde

Atividades em tubulações, subterrâneos e etc. xxxxxxxxxxx X

33 NR 33Segurança e Saúde no trabalho em Espaço Confinado

Atividades em Espaços Confinados xxxxxxxxxxx X

34 NR 34Condições e meio abiente de trabalho na industria da construção naval

Atividades em Estaleiros Navaisxxxxxxxxxxx X

Total de 34 NR's

Page 25: SEG - Diagnóstico das NRs

INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

1 NR 1

Disposições Gerais

Instruções de Segurança por função - Ordem de Serviço Formulário XInstruções de Segurança por máquina Formulário ?

Licença ?Licença ?Licença ?

2 NR 2Inspeção Prevenção

Certificado de Aprovação de Instalação - CAI O mesmo ?

3 NR 3Embargo ou Interdição

O M.T.E. ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento. Cumprimento das NR's ?

4 NR 4Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT

Registro do SESMT - Ministério do Trabalho - M.T.E. Registro - MTE XO dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE X

5 NR 5

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente

Ata de reuniões (ordinária, instalação e posse) Ata ?Mapa de Risco Mapa visível / In Loco ?Realização da Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidente Ata da CIPA/Edital ?Treinamento para membros da CIPA Certificado ?

6 NR 6

Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO

Definição dos EPI's para cada atividade Formulário ?Aquisição dos EPI's Notas Fiscais ?Fornecimento para os Profissionais Ficha Individual de EPI ?Treinamento quanto ao uso dos EPI's Fiicha de frequência ?Certificação de Aprovação - CA Formulário próprio ?

7 NR 7

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO

Validade do Programa (anual) Programa X VENCE JULHO 2011

Realização dos Exames Médicos (Adminissional, Periódico e Demissional) Relatório - resumo XEvolução do Programa de Conservação Auditiva - PCA Programa X

8 NR 8 Edificações

Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco ?

9 NR 9

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Láudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT

Validade do Programa (anual) Programa X VENCE JULHO 2011

Láudo Tecnico das Condições de Trabalho - LTCAT Programa XCumprimento do Cronograma de ações Plano de ação/Check-list X

10 NR 10Instalações e Serviços em Eletricidade

Recomendações das Instalações Elétricas Láudo Técnico/Check-list ?Equipamentos de Proteção nas Cabines Elétricas In loco / Check-list ?

11 NR 11

Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Ponte Rolante Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Prensa Ficha de Frequência ?Condições de uso das Cintas, cabos de aço e/ou acessórios de içamento Visual ?

12 NR 12Máquinas e Equipamentos

Distâncias mínimas / Organização e Limpeza / Proteção em máquinas e equipamentos. Visual ?PPRPS / PPRMIP Programa ?

Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil

Licença para uso de Produtos Químicos - Exército

Licença para Instalações - Corpo de Bombeiros

Treinamento e Identificação para operador de Empilhadeira

Empresa:__________________________

Auditoria realizada em ______/______/________

Page 26: SEG - Diagnóstico das NRs

CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

13 NR 13 Vasos de pressão Livro de Inspeção ?Reservatório de Nitrogênio - Criogênio Livro de Inspeção ?

14 NR 14Fornos

Instalação, sistema de proteção, refluxo de GLP Visual ?

15 NR 15Atividades e Operações Insalubres (Exposições)

Riscos Ambientais (Químicos, Físicos e Biológicos), vide NR-9 PPRA ?

16 NR 16Atividades e Operações Perigosas

Explosivos Lista de produtos ?

17 NR 17Ergonomia

Láudo Técnico da Avaliação Ergonômica de cada Setor Láudo de Avaliação Ergonômica ?Recomendações da Avaliações ergonômicas Cronograma de Ações ?

18 NR 18Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção

Condições para Manutenção predial, Construções, Serviços em Telhado e Demolições In loco ?

19 NR 19Explosivos

Depósitos, manuseio e Armazenagem de Pó de Alumínio In loco ?

20 NR 20Líquidos Combustíveis e Inflamáveis

Armazenamento Local Adequado ?Elaboração e Envio dos Mapas (relatório) para as respectivas entidades. Formulários Protocolados ?

21 NR 21Trabalho a Céu Aberto

Atividades em campos, construções e etc. In Loco ?

22 NR 22Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração

Atividades desenvolvidas em minas de carvão, exploração de minérios e etc xxxxxxxxxxx X

23 NR 23

Proteção Contra Incêndio

Brigada de Emergência Folha de frequencia ?Sistema de Alarme (sonoro e visual) In loco ?Sinalização de emergência In loco ?Sistema Hidráulico de combate à incêndio In loco ?Plano de Emergência Implementado Procedimento ?

24 NR 24

Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

Instalações Sanitárias In loco ?Vestiários e Armários In loco ?Refeitório In loco ?

25 NR 25Resíduos Industriais

Resíduo Gasosos PPRA ?Resíduo Sólidos In loco ?

26 NR 26Sinalização de Segurança

In loco e Visual ?

27 NR 27Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Mínistério do Trabalho

Certidão de Registro do SESMT X

28 NR 28Fiscalização e Penalidades

Descumprimento de qualquer NR (definição dos valores a serem recolhido pela empresa) Planilha de monitoramento ?

Vasos de Pressão (Livro de inspeção, relatório e recomendações)

Identificação com placas ilustrativa, tubulações, equipamento de combate à incêndio, escadas, piso, faixas, pilares e etc.

O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho - SESMT da Wahler deve ter registro no Ministério do Trabalho e Emprego.

Page 27: SEG - Diagnóstico das NRs

CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

29 NR 29Segurança e Saúde no trabalho Portuário

Atividades em Portos xxxxxxxxxxx X

30 NR 30Segurança e Saúde no trabalho Aquaviário

Atividades em barcos, navios xxxxxxxxxxx X

31 NR 31Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.

Atividades em áreas rurais. xxxxxxxxxxx X

32 NR 32Segurança e Saúde no trabalho Em Estabelecimentos de assistencia á saúde

Atividades em tubulações, subterrâneos e etc. xxxxxxxxxxx X

33 NR 33Segurança e Saúde no trabalho em Espaço Confinado

Atividades em Espaços Confinados xxxxxxxxxxx X

34 NR 34Condições e meio abiente de trabalho na industria da construção naval

Atividades em Estaleiros Navais xxxxxxxxxxx X

Total de 34 NR's

Page 28: SEG - Diagnóstico das NRs

INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

1 NR 1

Disposições Gerais

Instruções de Segurança por função - Ordem de Serviço Formulário XInstruções de Segurança por máquina Formulário ?

Licença ?Licença ?Licença ?

2 NR 2Inspeção Prevenção

Certificado de Aprovação de Instalação - CAI O mesmo ?

3 NR 3Embargo ou Interdição

O M.T.E. ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento. Cumprimento das NR's ?

4 NR 4Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT

Registro do SESMT - Ministério do Trabalho - M.T.E. Registro - MTE XO dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE X

5 NR 5

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente

Ata de reuniões (ordinária, instalação e posse) Ata ?Mapa de Risco Mapa visível / In Loco ?Realização da Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidente Ata da CIPA/Edital ?Treinamento para membros da CIPA Certificado ?

6 NR 6

Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO

Definição dos EPI's para cada atividade Formulário ?Aquisição dos EPI's Notas Fiscais ?Fornecimento para os Profissionais Ficha Individual de EPI ?Treinamento quanto ao uso dos EPI's Fiicha de frequência ?Certificação de Aprovação - CA Formulário próprio ?

7 NR 7

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO

Validade do Programa (anual) Programa XRealização dos Exames Médicos (Adminissional, Periódico e Demissional) Relatório - resumo XEvolução do Programa de Conservação Auditiva - PCA Programa X

8 NR 8 Edificações

Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco ?

9 NR 9

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Láudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT

Validade do Programa (anual) Programa XLáudo Tecnico das Condições de Trabalho - LTCAT Programa XCumprimento do Cronograma de ações Plano de ação/Check-list X

10 NR 10Instalações e Serviços em Eletricidade

Recomendações das Instalações Elétricas Láudo Técnico/Check-list ?Equipamentos de Proteção nas Cabines Elétricas In loco / Check-list ?

11 NR 11

Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Ponte Rolante Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Prensa Ficha de Frequência ?Condições de uso das Cintas, cabos de aço e/ou acessórios de içamento Visual ?

12 NR 12Máquinas e Equipamentos

Distâncias mínimas / Organização e Limpeza / Proteção em máquinas e equipamentos. Visual ?PPRPS / PPRMIP Programa ?

Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil

Licença para uso de Produtos Químicos - Exército

Licença para Instalações - Corpo de Bombeiros

Treinamento e Identificação para operador de Empilhadeira

Empresa:__________________________

Auditoria realizada em ______/______/________

Page 29: SEG - Diagnóstico das NRs

CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

13 NR 13 Vasos de pressão Livro de Inspeção ?Reservatório de Nitrogênio - Criogênio Livro de Inspeção ?

14 NR 14Fornos

Instalação, sistema de proteção, refluxo de GLP Visual ?

15 NR 15Atividades e Operações Insalubres (Exposições)

Riscos Ambientais (Químicos, Físicos e Biológicos), vide NR-9 PPRA ?

16 NR 16Atividades e Operações Perigosas

Explosivos Lista de produtos ?

17 NR 17Ergonomia

Láudo Técnico da Avaliação Ergonômica de cada Setor Láudo de Avaliação Ergonômica ?Recomendações da Avaliações ergonômicas Cronograma de Ações ?

18 NR 18Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção

Condições para Manutenção predial, Construções, Serviços em Telhado e Demolições In loco ?

19 NR 19Explosivos

Depósitos, manuseio e Armazenagem de Pó de Alumínio In loco ?

20 NR 20Líquidos Combustíveis e Inflamáveis

Armazenamento Local Adequado ?Elaboração e Envio dos Mapas (relatório) para as respectivas entidades. Formulários Protocolados ?

21 NR 21Trabalho a Céu Aberto

Atividades em campos, construções e etc. In Loco ?

22 NR 22Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração

Atividades desenvolvidas em minas de carvão, exploração de minérios e etc xxxxxxxxxxx X

23 NR 23

Proteção Contra Incêndio

Brigada de Emergência Folha de frequencia ?Sistema de Alarme (sonoro e visual) In loco ?Sinalização de emergência In loco ?Sistema Hidráulico de combate à incêndio In loco ?Plano de Emergência Implementado Procedimento ?

24 NR 24

Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

Instalações Sanitárias In loco ?Vestiários e Armários In loco ?Refeitório In loco ?

25 NR 25Resíduos Industriais

Resíduo Gasosos PPRA ?Resíduo Sólidos In loco ?

26 NR 26Sinalização de Segurança

In loco e Visual ?

27 NR 27Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Mínistério do Trabalho

Certidão de Registro do SESMT X

28 NR 28Fiscalização e Penalidades

Descumprimento de qualquer NR (definição dos valores a serem recolhido pela empresa) Planilha de monitoramento ?

Vasos de Pressão (Livro de inspeção, relatório e recomendações)

Identificação com placas ilustrativa, tubulações, equipamento de combate à incêndio, escadas, piso, faixas, pilares e etc.

O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho - SESMT da Wahler deve ter registro no Ministério do Trabalho e Emprego.

Page 30: SEG - Diagnóstico das NRs

CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

29 NR 29Segurança e Saúde no trabalho Portuário

Atividades em Portos xxxxxxxxxxx X

30 NR 30Segurança e Saúde no trabalho Aquaviário

Atividades em barcos, navios xxxxxxxxxxx X

31 NR 31Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.

Atividades em áreas rurais. xxxxxxxxxxx X

32 NR 32Segurança e Saúde no trabalho Em Estabelecimentos de assistencia á saúde

Atividades em tubulações, subterrâneos e etc. xxxxxxxxxxx X

33 NR 33Segurança e Saúde no trabalho em Espaço Confinado

Atividades em Espaços Confinados xxxxxxxxxxx X

34 NR 34Condições e meio abiente de trabalho na industria da construção naval

Atividades em Estaleiros Navaisxxxxxxxxxxx X

Total de 34 NR's

Page 31: SEG - Diagnóstico das NRs

INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

1 NR 1

Disposições Gerais

Instruções de Segurança por função - Ordem de Serviço Formulário XInstruções de Segurança por máquina Formulário ?

Licença ?Licença ?Licença ?

2 NR 2Inspeção Prevenção

Certificado de Aprovação de Instalação - CAI O mesmo ?

3 NR 3Embargo ou Interdição

O M.T.E. ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento. Cumprimento das NR's ?

4 NR 4Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT

Registro do SESMT - Ministério do Trabalho - M.T.E. Registro - MTE XO dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE X

5 NR 5

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente

Ata de reuniões (ordinária, instalação e posse) Ata ?Mapa de Risco Mapa visível / In Loco ?Realização da Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidente Ata da CIPA/Edital ?Treinamento para membros da CIPA Certificado X

6 NR 6

Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO

Definição dos EPI's para cada atividade Formulário ?Aquisição dos EPI's Notas Fiscais ?Fornecimento para os Profissionais Ficha Individual de EPI ?Treinamento quanto ao uso dos EPI's Fiicha de frequência ?Certificação de Aprovação - CA Formulário próprio ?

7 NR 7

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO

Validade do Programa (anual) Programa X VENCE AGOSTO 2011

Realização dos Exames Médicos (Adminissional, Periódico e Demissional) Relatório - resumo XEvolução do Programa de Conservação Auditiva - PCA Programa X

8 NR 8 Edificações

Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco ?

9 NR 9

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Láudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT

Validade do Programa (anual) Programa X VENCE AGOSTO 2011

Láudo Tecnico das Condições de Trabalho - LTCAT Programa XCumprimento do Cronograma de ações Plano de ação/Check-list X

10 NR 10Instalações e Serviços em Eletricidade

Recomendações das Instalações Elétricas Láudo Técnico/Check-list ?Equipamentos de Proteção nas Cabines Elétricas In loco / Check-list ?

11 NR 11

Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Ponte Rolante Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Prensa Ficha de Frequência ?Condições de uso das Cintas, cabos de aço e/ou acessórios de içamento Visual ?

12 NR 12Máquinas e Equipamentos

Distâncias mínimas / Organização e Limpeza / Proteção em máquinas e equipamentos. Visual ?PPRPS / PPRMIP Programa ?

Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil

Licença para uso de Produtos Químicos - Exército

Licença para Instalações - Corpo de Bombeiros

Treinamento e Identificação para operador de Empilhadeira

Empresa:__________________________

Auditoria realizada em ______/______/________

Page 32: SEG - Diagnóstico das NRs

CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

13 NR 13 Vasos de pressão Livro de Inspeção ?Reservatório de Nitrogênio - Criogênio Livro de Inspeção ?

14 NR 14Fornos

Instalação, sistema de proteção, refluxo de GLP Visual ?

15 NR 15Atividades e Operações Insalubres (Exposições)

Riscos Ambientais (Químicos, Físicos e Biológicos), vide NR-9 PPRA ?

16 NR 16Atividades e Operações Perigosas

Explosivos Lista de produtos ?

17 NR 17Ergonomia

Láudo Técnico da Avaliação Ergonômica de cada Setor Láudo de Avaliação Ergonômica ?Recomendações da Avaliações ergonômicas Cronograma de Ações ?

18 NR 18Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção

Condições para Manutenção predial, Construções, Serviços em Telhado e Demolições In loco ?

19 NR 19Explosivos

Depósitos, manuseio e Armazenagem de Pó de Alumínio In loco ?

20 NR 20Líquidos Combustíveis e Inflamáveis

Armazenamento Local Adequado ?Elaboração e Envio dos Mapas (relatório) para as respectivas entidades. Formulários Protocolados ?

21 NR 21Trabalho a Céu Aberto

Atividades em campos, construções e etc. In Loco ?

22 NR 22Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração

Atividades desenvolvidas em minas de carvão, exploração de minérios e etc xxxxxxxxxxx X

23 NR 23

Proteção Contra Incêndio

Brigada de Emergência Folha de frequencia ?Sistema de Alarme (sonoro e visual) In loco ?Sinalização de emergência In loco ?Sistema Hidráulico de combate à incêndio In loco ?Plano de Emergência Implementado Procedimento ?

24 NR 24

Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

Instalações Sanitárias In loco ?Vestiários e Armários In loco ?Refeitório In loco ?

25 NR 25Resíduos Industriais

Resíduo Gasosos PPRA ?Resíduo Sólidos In loco ?

26 NR 26Sinalização de Segurança

In loco e Visual ?

27 NR 27Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Mínistério do Trabalho

Certidão de Registro do SESMT X

28 NR 28Fiscalização e Penalidades

Descumprimento de qualquer NR (definição dos valores a serem recolhido pela empresa) Planilha de monitoramento ?

Vasos de Pressão (Livro de inspeção, relatório e recomendações)

Identificação com placas ilustrativa, tubulações, equipamento de combate à incêndio, escadas, piso, faixas, pilares e etc.

O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho - SESMT da Wahler deve ter registro no Ministério do Trabalho e Emprego.

Page 33: SEG - Diagnóstico das NRs

CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

29 NR 29Segurança e Saúde no trabalho Portuário

Atividades em Portos xxxxxxxxxxx X

30 NR 30Segurança e Saúde no trabalho Aquaviário

Atividades em barcos, navios xxxxxxxxxxx X

31 NR 31Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.

Atividades em áreas rurais. xxxxxxxxxxx X

32 NR 32Segurança e Saúde no trabalho Em Estabelecimentos de assistencia á saúde

Atividades em tubulações, subterrâneos e etc. xxxxxxxxxxx X

33 NR 33Segurança e Saúde no trabalho em Espaço Confinado

Atividades em Espaços Confinados xxxxxxxxxxx X

34 NR 34Condições e meio abiente de trabalho na industria da construção naval

Atividades em Estaleiros Navaisxxxxxxxxxxx X

Total de 34 NR's

Page 34: SEG - Diagnóstico das NRs

INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

1 NR 1

Disposições Gerais

Instruções de Segurança por função - Ordem de Serviço Formulário XInstruções de Segurança por máquina Formulário ?

Licença ?Licença ?Licença ?

2 NR 2Inspeção Prevenção

Certificado de Aprovação de Instalação - CAI O mesmo ?

3 NR 3Embargo ou Interdição

O M.T.E. ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento. Cumprimento das NR's ?

4 NR 4Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT

Registro do SESMT - Ministério do Trabalho - M.T.E. Registro - MTE XO dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE X

5 NR 5

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente

Ata de reuniões (ordinária, instalação e posse) Ata ?Mapa de Risco Mapa visível / In Loco ?Realização da Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidente Ata da CIPA/Edital ?Treinamento para membros da CIPA Certificado ?

6 NR 6

Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO

Definição dos EPI's para cada atividade Formulário ?Aquisição dos EPI's Notas Fiscais ?Fornecimento para os Profissionais Ficha Individual de EPI ?Treinamento quanto ao uso dos EPI's Fiicha de frequência ?Certificação de Aprovação - CA Formulário próprio ?

7 NR 7

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO

Validade do Programa (anual) Programa X VENCE EM DEZEMBRO 2011

Realização dos Exames Médicos (Adminissional, Periódico e Demissional) Relatório - resumo XEvolução do Programa de Conservação Auditiva - PCA Programa X

8 NR 8 Edificações

Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco ?

9 NR 9

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Láudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT

Validade do Programa (anual) Programa X VENCE EM DEZEMBRO 2011

Láudo Tecnico das Condições de Trabalho - LTCAT Programa XCumprimento do Cronograma de ações Plano de ação/Check-list X

10 NR 10Instalações e Serviços em Eletricidade

Recomendações das Instalações Elétricas Láudo Técnico/Check-list ?Equipamentos de Proteção nas Cabines Elétricas In loco / Check-list ?

11 NR 11

Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Ponte Rolante Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Prensa Ficha de Frequência ?Condições de uso das Cintas, cabos de aço e/ou acessórios de içamento Visual ?

12 NR 12Máquinas e Equipamentos

Distâncias mínimas / Organização e Limpeza / Proteção em máquinas e equipamentos. Visual ?PPRPS / PPRMIP Programa ?

Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil

Licença para uso de Produtos Químicos - Exército

Licença para Instalações - Corpo de Bombeiros

Treinamento e Identificação para operador de Empilhadeira

Empresa:__________________________

Auditoria realizada em ______/______/________

Page 35: SEG - Diagnóstico das NRs

CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

13 NR 13 Vasos de pressão Livro de Inspeção ?Reservatório de Nitrogênio - Criogênio Livro de Inspeção ?

14 NR 14Fornos

Instalação, sistema de proteção, refluxo de GLP Visual ?

15 NR 15Atividades e Operações Insalubres (Exposições)

Riscos Ambientais (Químicos, Físicos e Biológicos), vide NR-9 PPRA ?

16 NR 16Atividades e Operações Perigosas

Explosivos Lista de produtos ?

17 NR 17Ergonomia

Láudo Técnico da Avaliação Ergonômica de cada Setor Láudo de Avaliação Ergonômica ?Recomendações da Avaliações ergonômicas Cronograma de Ações ?

18 NR 18Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção

Condições para Manutenção predial, Construções, Serviços em Telhado e Demolições In loco ?

19 NR 19Explosivos

Depósitos, manuseio e Armazenagem de Pó de Alumínio In loco ?

20 NR 20Líquidos Combustíveis e Inflamáveis

Armazenamento Local Adequado ?Elaboração e Envio dos Mapas (relatório) para as respectivas entidades. Formulários Protocolados ?

21 NR 21Trabalho a Céu Aberto

Atividades em campos, construções e etc. In Loco ?

22 NR 22Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração

Atividades desenvolvidas em minas de carvão, exploração de minérios e etc xxxxxxxxxxx X

23 NR 23

Proteção Contra Incêndio

Brigada de Emergência Folha de frequencia ?Sistema de Alarme (sonoro e visual) In loco ?Sinalização de emergência In loco ?Sistema Hidráulico de combate à incêndio In loco ?Plano de Emergência Implementado Procedimento ?

24 NR 24

Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

Instalações Sanitárias In loco ?Vestiários e Armários In loco ?Refeitório In loco ?

25 NR 25Resíduos Industriais

Resíduo Gasosos PPRA ?Resíduo Sólidos In loco ?

26 NR 26Sinalização de Segurança

In loco e Visual ?

27 NR 27Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Mínistério do Trabalho

Certidão de Registro do SESMT X

28 NR 28Fiscalização e Penalidades

Descumprimento de qualquer NR (definição dos valores a serem recolhido pela empresa) Planilha de monitoramento ? VERIFICAR AÇÕES SOLICITADAS PELO CEREST

Vasos de Pressão (Livro de inspeção, relatório e recomendações)

Identificação com placas ilustrativa, tubulações, equipamento de combate à incêndio, escadas, piso, faixas, pilares e etc.

O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho - SESMT da Wahler deve ter registro no Ministério do Trabalho e Emprego.

Page 36: SEG - Diagnóstico das NRs

CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

29 NR 29Segurança e Saúde no trabalho Portuário

Atividades em Portos xxxxxxxxxxx X

30 NR 30Segurança e Saúde no trabalho Aquaviário

Atividades em barcos, navios xxxxxxxxxxx X

31 NR 31Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.

Atividades em áreas rurais. xxxxxxxxxxx X

32 NR 32Segurança e Saúde no trabalho Em Estabelecimentos de assistencia á saúde

Atividades em tubulações, subterrâneos e etc. xxxxxxxxxxx X

33 NR 33Segurança e Saúde no trabalho em Espaço Confinado

Atividades em Espaços Confinados xxxxxxxxxxx X

34 NR 34Condições e meio abiente de trabalho na industria da construção naval

Atividades em Estaleiros Navaisxxxxxxxxxxx X

Total de 34 NR's

Page 37: SEG - Diagnóstico das NRs

INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

1 NR 1

Disposições Gerais

Instruções de Segurança por função - Ordem de Serviço Formulário XInstruções de Segurança por máquina Formulário ?

Licença ?Licença ?Licença ?

2 NR 2Inspeção Prevenção

Certificado de Aprovação de Instalação - CAI O mesmo ?

3 NR 3Embargo ou Interdição

O M.T.E. ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento. Cumprimento das NR's ?

4 NR 4Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT

Registro do SESMT - Ministério do Trabalho - M.T.E. Registro - MTE XO dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE X

5 NR 5

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente

Ata de reuniões (ordinária, instalação e posse) Ata ?Mapa de Risco Mapa visível / In Loco ?Realização da Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidente Ata da CIPA/Edital ?Treinamento para membros da CIPA Certificado ?

6 NR 6

Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO

Definição dos EPI's para cada atividade Formulário ?Aquisição dos EPI's Notas Fiscais ?Fornecimento para os Profissionais Ficha Individual de EPI ?Treinamento quanto ao uso dos EPI's Fiicha de frequência ?Certificação de Aprovação - CA Formulário próprio ?

7 NR 7

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO

Validade do Programa (anual) Programa X VENCE DEZEMBRO 2011

Realização dos Exames Médicos (Adminissional, Periódico e Demissional) Relatório - resumo XEvolução do Programa de Conservação Auditiva - PCA Programa X

8 NR 8 Edificações

Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco ?

9 NR 9

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Láudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT

Validade do Programa (anual) Programa X VENCE DEZEMBRO 2011

Láudo Tecnico das Condições de Trabalho - LTCAT Programa XCumprimento do Cronograma de ações Plano de ação/Check-list X

10 NR 10Instalações e Serviços em Eletricidade

Recomendações das Instalações Elétricas Láudo Técnico/Check-list ?Equipamentos de Proteção nas Cabines Elétricas In loco / Check-list ?

11 NR 11

Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Ponte Rolante Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Prensa Ficha de Frequência ?Condições de uso das Cintas, cabos de aço e/ou acessórios de içamento Visual ?

12 NR 12Máquinas e Equipamentos

Distâncias mínimas / Organização e Limpeza / Proteção em máquinas e equipamentos. Visual ?PPRPS / PPRMIP Programa ?

Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil

Licença para uso de Produtos Químicos - Exército

Licença para Instalações - Corpo de Bombeiros

Treinamento e Identificação para operador de Empilhadeira

Empresa:__________________________

Auditoria realizada em ______/______/________

Page 38: SEG - Diagnóstico das NRs

CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

13 NR 13 Vasos de pressão Livro de Inspeção ?Reservatório de Nitrogênio - Criogênio Livro de Inspeção ?

14 NR 14Fornos

Instalação, sistema de proteção, refluxo de GLP Visual ?

15 NR 15Atividades e Operações Insalubres (Exposições)

Riscos Ambientais (Químicos, Físicos e Biológicos), vide NR-9 PPRA ?

16 NR 16Atividades e Operações Perigosas

Explosivos Lista de produtos ?

17 NR 17Ergonomia

Láudo Técnico da Avaliação Ergonômica de cada Setor Láudo de Avaliação Ergonômica ?Recomendações da Avaliações ergonômicas Cronograma de Ações ?

18 NR 18Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção

Condições para Manutenção predial, Construções, Serviços em Telhado e Demolições In loco ?

19 NR 19Explosivos

Depósitos, manuseio e Armazenagem de Pó de Alumínio In loco ?

20 NR 20Líquidos Combustíveis e Inflamáveis

Armazenamento Local Adequado ?Elaboração e Envio dos Mapas (relatório) para as respectivas entidades. Formulários Protocolados ?

21 NR 21Trabalho a Céu Aberto

Atividades em campos, construções e etc. In Loco ?

22 NR 22Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração

Atividades desenvolvidas em minas de carvão, exploração de minérios e etc xxxxxxxxxxx X

23 NR 23

Proteção Contra Incêndio

Brigada de Emergência Folha de frequencia ?Sistema de Alarme (sonoro e visual) In loco ?Sinalização de emergência In loco ?Sistema Hidráulico de combate à incêndio In loco ?Plano de Emergência Implementado Procedimento ?

24 NR 24

Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

Instalações Sanitárias In loco ?Vestiários e Armários In loco ?Refeitório In loco ?

25 NR 25Resíduos Industriais

Resíduo Gasosos PPRA ?Resíduo Sólidos In loco ?

26 NR 26Sinalização de Segurança

In loco e Visual ?

27 NR 27Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Mínistério do Trabalho

Certidão de Registro do SESMT X

28 NR 28Fiscalização e Penalidades

Descumprimento de qualquer NR (definição dos valores a serem recolhido pela empresa) Planilha de monitoramento ?

Vasos de Pressão (Livro de inspeção, relatório e recomendações)

Identificação com placas ilustrativa, tubulações, equipamento de combate à incêndio, escadas, piso, faixas, pilares e etc.

O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho - SESMT da Wahler deve ter registro no Ministério do Trabalho e Emprego.

Page 39: SEG - Diagnóstico das NRs

CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

29 NR 29Segurança e Saúde no trabalho Portuário

Atividades em Portos xxxxxxxxxxx X

30 NR 30Segurança e Saúde no trabalho Aquaviário

Atividades em barcos, navios xxxxxxxxxxx X

31 NR 31Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.

Atividades em áreas rurais. xxxxxxxxxxx X

32 NR 32Segurança e Saúde no trabalho Em Estabelecimentos de assistencia á saúde

Atividades em tubulações, subterrâneos e etc. xxxxxxxxxxx X

33 NR 33Segurança e Saúde no trabalho em Espaço Confinado

Atividades em Espaços Confinados xxxxxxxxxxx X

34 NR 34Condições e meio abiente de trabalho na industria da construção naval

Atividades em Estaleiros Navaisxxxxxxxxxxx X

Total de 34 NR's

Page 40: SEG - Diagnóstico das NRs

INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

1 NR 1

Disposições Gerais

Instruções de Segurança por função - Ordem de Serviço Formulário ?Instruções de Segurança por máquina Formulário ?

Licença ?Licença ?Licença ?

2 NR 2Inspeção Prevenção

Certificado de Aprovação de Instalação - CAI O mesmo ?

3 NR 3Embargo ou Interdição

O M.T.E. ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento. Cumprimento das NR's ?

4 NR 4Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT

Registro do SESMT - Ministério do Trabalho - M.T.E. Registro - MTE XO dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE X

5 NR 5

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente

Ata de reuniões (ordinária, instalação e posse) Ata ?Mapa de Risco Mapa visível / In Loco ?Realização da Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidente Ata da CIPA/Edital ?Treinamento para membros da CIPA Certificado X

6 NR 6

Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO

Definição dos EPI's para cada atividade Formulário ?Aquisição dos EPI's Notas Fiscais ?Fornecimento para os Profissionais Ficha Individual de EPI ?Treinamento quanto ao uso dos EPI's Fiicha de frequência ?Certificação de Aprovação - CA Formulário próprio ?

7 NR 7

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO

Validade do Programa (anual) Programa X MAIO

Realização dos Exames Médicos (Adminissional, Periódico e Demissional) Relatório - resumo XEvolução do Programa de Conservação Auditiva - PCA Programa X

8 NR 8 Edificações

Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco ?

9 NR 9

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Láudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT

Validade do Programa (anual) Programa X MAIO

Láudo Tecnico das Condições de Trabalho - LTCAT Programa XCumprimento do Cronograma de ações Plano de ação/Check-list X

10 NR 10Instalações e Serviços em Eletricidade

Recomendações das Instalações Elétricas Láudo Técnico/Check-list ?Equipamentos de Proteção nas Cabines Elétricas In loco / Check-list ?

11 NR 11

Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Ponte Rolante Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Prensa Ficha de Frequência ?Condições de uso das Cintas, cabos de aço e/ou acessórios de içamento Visual ?

12 NR 12Máquinas e Equipamentos

Distâncias mínimas / Organização e Limpeza / Proteção em máquinas e equipamentos. Visual ?PPRPS / PPRMIP Programa ?

Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil

Licença para uso de Produtos Químicos - Exército

Licença para Instalações - Corpo de Bombeiros

Treinamento e Identificação para operador de Empilhadeira

Empresa:__________________________

Auditoria realizada em ______/______/________

Page 41: SEG - Diagnóstico das NRs

CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

13 NR 13 Vasos de pressão Livro de Inspeção ?Reservatório de Nitrogênio - Criogênio Livro de Inspeção ?

14 NR 14Fornos

Instalação, sistema de proteção, refluxo de GLP Visual ?

15 NR 15Atividades e Operações Insalubres (Exposições)

Riscos Ambientais (Químicos, Físicos e Biológicos), vide NR-9 PPRA ?

16 NR 16Atividades e Operações Perigosas

Explosivos Lista de produtos ?

17 NR 17Ergonomia

Láudo Técnico da Avaliação Ergonômica de cada Setor Láudo de Avaliação Ergonômica ?Recomendações da Avaliações ergonômicas Cronograma de Ações ?

18 NR 18Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção

Condições para Manutenção predial, Construções, Serviços em Telhado e Demolições In loco ?

19 NR 19Explosivos

Depósitos, manuseio e Armazenagem de Pó de Alumínio In loco ?

20 NR 20Líquidos Combustíveis e Inflamáveis

Armazenamento Local Adequado ?Elaboração e Envio dos Mapas (relatório) para as respectivas entidades. Formulários Protocolados ?

21 NR 21Trabalho a Céu Aberto

Atividades em campos, construções e etc. In Loco ?

22 NR 22Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração

Atividades desenvolvidas em minas de carvão, exploração de minérios e etc xxxxxxxxxxx X

23 NR 23

Proteção Contra Incêndio

Brigada de Emergência Folha de frequencia ?Sistema de Alarme (sonoro e visual) In loco ?Sinalização de emergência In loco ?Sistema Hidráulico de combate à incêndio In loco ?Plano de Emergência Implementado Procedimento ?

24 NR 24

Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

Instalações Sanitárias In loco ?Vestiários e Armários In loco ?Refeitório In loco ?

25 NR 25Resíduos Industriais

Resíduo Gasosos PPRA ?Resíduo Sólidos In loco ?

26 NR 26Sinalização de Segurança

In loco e Visual ?

27 NR 27Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Mínistério do Trabalho

Certidão de Registro do SESMT X

28 NR 28Fiscalização e Penalidades

Descumprimento de qualquer NR (definição dos valores a serem recolhido pela empresa) Planilha de monitoramento ?

Vasos de Pressão (Livro de inspeção, relatório e recomendações)

Identificação com placas ilustrativa, tubulações, equipamento de combate à incêndio, escadas, piso, faixas, pilares e etc.

O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho - SESMT da Wahler deve ter registro no Ministério do Trabalho e Emprego.

Page 42: SEG - Diagnóstico das NRs

CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoC NC NA

29 NR 29Segurança e Saúde no trabalho Portuário

Atividades em Portos xxxxxxxxxxx X

30 NR 30Segurança e Saúde no trabalho Aquaviário

Atividades em barcos, navios xxxxxxxxxxx X

31 NR 31Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.

Atividades em áreas rurais. xxxxxxxxxxx X

32 NR 32Segurança e Saúde no trabalho Em Estabelecimentos de assistencia á saúde

Atividades em tubulações, subterrâneos e etc. xxxxxxxxxxx X

33 NR 33Segurança e Saúde no trabalho em Espaço Confinado

Atividades em Espaços Confinados xxxxxxxxxxx X

34 NR 34Condições e meio abiente de trabalho na industria da construção naval

Atividades em Estaleiros Navaisxxxxxxxxxxx X

Total de 34 NR's

Page 43: SEG - Diagnóstico das NRs

INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Item Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoS N NA

1 NR 1

Disposições Gerais

Instruções de segurança por função - Ordem de Serviço Formulário / Treinamento

Instruções de segurança - Procedimentos específicos (máquinas / equipamentos / atividades) Formulário / Treinamento

Instruções de segurança - Análise de Riscos (atividades / área) Formulário / Treinamento

Instruções de segurança - Permissão para trabalho (prestadores de serviços) Formulário / Treinamento

Programa de Gerenciamento de Riscos (SGSS) Programa

2 NR 2Inspeção Prévia

Certificado de Aprovação de Instalação - CAI Formulário

3 NR 3Embargo ou Interdição

4 NR 4

Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT

O dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE

O SESMT esta registrado no M T E Registro - MTE

Controle de estatística mensal Formulário

Quadros da III, IV, V e VI Formulário

5 NR 5

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente

Formulários (protocolos)

Treinamento para membros da CIPA Folha de frequência / Certificado

Designado da CIPA Declaração

Treinamento para designado da CIPA Folha de frequência / Certificado

Mapa de risco Mapa visível / In Loco

Realização da SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidente Relatório

Formulários (plano de ação)

Relatório de investigação e análise de acidentes Formulário

6 NR 6

Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO

Manual de EPIs por função Formulário

Aquisição dos EPIs Notas Fiscais

Ficha de teste de EPIs (antes da aquisição) Formulário

Fornecimento para os empregados Ficha Individual de EPI

Certificados de Aprovação Formulário próprio

Treinamento dos empregados Folha de frequência

7 NR 7

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO

Validade do programa (anual) Programa

ASO

Realério anual do PCMSO Formulário

Programa de Proteção Auditiva - PCA Programa

Programa de Proteção Respiratória - PPR

Programa

8 NR 8 Edificações

Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco

9 NR 9

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Láudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT

Validade do programa (anual) Programa

LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho Laudo

O MTE ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento ou embargar obras.

Cumprimento das NRs (lista de verificação e cumprimento)

Ata de reuniões (processo eleitoral, editais de convocação, eleição, calendário de reuniões, instalação e posse)

Inspeções de segurança (equipamentos, máquinas, local de trabalho, vestiários, banheiros, entre outros)

Realização dos exames médicos (admissional, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional)

Programa de Gestão de Produtos Químicos - PGPQ (FISPQ - aquisição + armazenamento + fracionamento)

Empresa:__________________________

Auditoria realizada em ______/______/________

Page 44: SEG - Diagnóstico das NRs

9 NR 9

Cumprimento do cronograma de ações Plano de ação (detalhar evidências)

Page 45: SEG - Diagnóstico das NRs

INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Item Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoS N NA

10 NR 10

Instalações e Serviços em Eletricidade

Esquema unifilar Laudo Técnico/Check-list

Laudo de aterramento e SPDA Laudo Técnico/Check-list

Laudo das instalações elétricas Laudo Técnico/Check-list

Prontuário das instalações elétricas Prontuário

Instruções de segurança para deligamento e bloqueio de equipamentos (atividades de manutenção) Formulário + folha de frequência

Treinamento de NR10 Folha de frequência + Certificado

Certificado de calibração dos equipamentos e ferramentas utilizados na atividade envolvendo eletricidadeCertificados

Aquisição, entrega, treinamento e higienização dos EPIs para eletricistas

Equipamentos de proteção nas cabines elétricas In loco / Check-list

11 NR 11

Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

Treinamento e identificação para operador de ponte rolante / pórticos / talhas

Treinamento e identificação para operador de prensa

Treinamento e identificação de equipamentos (pá carregadeira, retroescavadeira entre outros)

Identificação dos equipamentos (carga máxima de trabalho permitida) In loco

Sinal sonoro (buzina e de marcha-a-ré) e sinal luminoso (giroflex) In loco

Armazenamento de materiais respeitando no mínimo 50cm das paredes e/ou laterais In loco

Condições de uso das cintas, cabos de aço, correntes e acessórios diversos de içamento Check-list inspeção + notas fiscais

12 NR 12

Máquinas e Equipamentos

Distâncias mínimas / organização e limpeza / proteção em máquinas e equipamentos. In loco

Inventário das máquinas e equipamentos Inventário

PPRPS / PPRMIP Programa

Treinamento em máquinas e equipamentos Folha de frequência + certificado

Instruções de segurança para deligamento e bloqueio de equipamentos (atividades de manutenção) Formulário + folha de frequência

Instruções de segurança para deligamento e bloqueio de equipamentos (atividades de manutenção) Formulário + folha de frequência

Aquisição, entrega e treinamento dos equipamentos, ferramentas e acessórios utilizados na atividade envolvendo eletricidade (cadeados, cartão de identificação, multímetro, kit aterramento, entre outros)

Notas fiscais + ficha de entrega + folha de frequência

Notas fiscais + ficha de entrega + folhade frequência + fichas de controle de higienização

Treinamento e identificação para operador de empilhadeira

Folha de frequência + Certificado + cartão de identificação

Folha de frequência + Certificado + cartão de identificação

Folha de frequência + Certificado + cartão de identificação

Folha de frequência + Certificado + cartão de identificação

Aquisição, entrega e treinamento dos acessórios utilizados na atividade envolvendo manutenção das máquinas e equipamentos (cadeados, cartão de identificação, entre outros)

Notas fiscais + ficha de entrega + folha de frequência

Empresa:__________________________

Auditoria realizada em ______/______/________

Page 46: SEG - Diagnóstico das NRs

INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Item Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoS N NA

13 NR 13Vasos de pressão Livro de Inspeção

Caldeiras Livro de Inspeção

Treinamento dos operadores de caldeira Folha de frequêrncia + certificado

Reservatório de gases (oxigênio, nitrogênio entre outros) Livro de Inspeção

14 NR 14

Fornos

Instalação, sistema de proteção (físicas e automação), refluxo de gás In loco

Instruções de segurança para operação do forno Formulário

Treinamento dos operadores de fornos Folha de frequência

Sinal sonoro e luminoso de movimentação do forno In loco

15 NR 15Atividades e Operações Insalubres (Exposições)

Riscos Ambientais (Químicos, Físicos e Biológicos), vide NR-9 PPRA

Laudo de Insalubridade Laudo técnico

16 NR 16Atividades e Operações Perigosas

Explosivos Lista de produtos

Laudo de Periculisidade Laudo técnico

17 NR 17Ergonomia

Laudo Técnico da Avaliação Ergonômica de cada posto de trabalho Laudo de Avaliação Ergonômica

Recomendações da avaliações ergonômicas Cronograma de Ações

18 NR 18

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção

PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Insdústria da Contrução Programa

Condições das ferramentas manuais (lixadeira, furadeira, esmerilhadeira entre outros) In loco

Atividades de demolição, escavação, fundação, carpintaria, armações de aço entre outros In loco

Atividade em telhados (estruturas) In loco

Atividade em altura (escadas, andaimes, balancim, cadeira suspenda) In loco

Treinamento de utilização de ferramentas manuais Folha de frequência + certificado

Treinamento de integração de segurança Folha de frequência

Treinamento de operadores de solda elétrica e oxicorte Folha de freuência + certificado

19 NR 19Explosivos

Depósitos, manuseio e Armazenagem de Pó de Alumínio In loco

20 NR 20

Líquidos Combustíveis e Inflamáveis

Armazenamento e transporte In loco

Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil Licença

Licença para uso de Produtos Químicos - Exército Licença

Elaboração e Envio dos Mapas (relatório) para as respectivas entidades. Formulários Protocolados

Vasos de Pressão (Livro de inspeção, relatório e recomendações)

Empresa:__________________________

Auditoria realizada em ______/______/________

Page 47: SEG - Diagnóstico das NRs

INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Item Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoS N NA

21 NR 21

Trabalho a Céu Aberto

Abrigos para execução das atividades In loco

Entrega e treinamento de creme de proteção da pele Ficha + folha de frequência

Comprovante de vacinação (ex: antitetânica) Cartão de vacinação

22 NR 22Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração

Atividades desenvolvidas em minas de carvão, exploração de minérios e etc In loco

Formação dos GHEs (Grupo Homogênio de Exposição) Verificar no PPRA

23 NR 23

Proteção Contra Incêndio

Projeto de prevenção de incêndio Projeto

AVCB - Auto de Vistoria do Corbo de Bombeiros Licença

Brigada de Emergência

Plano de Ação de Emergência Programa

Extintores de incêndio

Hidrantes internos, hidrante de recalque, bombas de incêndio, mangueiras e demais acessórios

Sinalização de emergência (rota de fuga, extintores, hidrantes entre outros) In loco

Sistema de Alarme (sonoro e visual) In loco

Sistema Hidráulico de combate à incêndio In loco

Porta corta fogo In loco

Chuveiros automáticos

Chuveiros e lava-olhos de emergência

Iluminação de emergência In loco

Treinamento básico de prevenção e combate ao princípio de incêncio e abando de área Folha de frequência

24 NR 24

Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

Instalações Sanitárias (quantidade, separação por sexo e condições físicas) In loco

Vestiários e Armários (quantidade, separação por sexo e condições físicas) In loco

Cozinha In loco

Refeitório In loco

25 NR 25Resíduos Industriais

Resíduo Gasosos PPRA

Resíduo Sólidos In loco

26 NR 26Sinalização de Segurança

In loco

28 NR 28Fiscalização e Penalidades

Descuprimento das NRs acarretará em Notificação e/ou Auto de Infração

Folha de frequência + certificado + atestado da brigada

In loco + fichas de controle + checklist de inspeção + cartão no corpo do extintor

In loco + fichas de controle + checklist de inspeção + cartão no corpo do extintor

In loco + fichas de controle + checklist de inspeção

In loco + certificado de exame (qualidade) da água + temperatura da água

Identificação com placas ilustrativa, tubulações, equipamento de combate à incêndio, escadas, piso, faixas, pilares e etc.

Empresa:__________________________

Auditoria realizada em ______/______/________

Page 48: SEG - Diagnóstico das NRs

INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS

Item Norma Descrição EvidênciaSituação

ObservaçãoS N NA

29 NR 29

Segurança e Saúde no trabalho Portuário

Plano de manutenção nos acessórios de içamento Plano + OS das manutenções

Travas nos ganchos dos equipamentos de içamento In loco

Plano

30 NR 30Segurança e Saúde no trabalho Aquaviário

Atividades em barcos, navios xxxxxxxxxxx

31 NR 31Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.

Atividades em áreas rurais xxxxxxxxxxx

32 NR 32

Segurança e Saúde no trabalho Em Estabelecimentos de assistencia á saúde

Programa de Gerenciamento dos Resíduos Hospitalares Programa

In loco

Torneiras automáticas In loco

Limpeza e organização do ambiente In loco

Comprovante de vacinação dos profissionais da saúde Cartão de vacinação

Kit de primeiros socorros In loco

Ambulância / veículo para transporte In loco + plano de manutenção

Equipamentos para resgate In loco

33 NR 33

Segurança e Saúde no trabalho em Espaço Confinado

Carta de indicação do responsável técnico pela norma nas dependências da empresa Declaração

Identificação e classificação dos espaços confinados Inventário

PET - Permissão de Entrada e Trabalho Formulário + arquivo

Treinamento de supervisor Folha de frequência + certificado

Treinamento de vigia e trabalhador Folha de frequência + certificado

In loco + certificados de calibração

Equipamentos para resgate In loco

34 NR 34Condições e meio abiente de trabalho na industria da construção navalAtividades em Estaleiros Navais xxxxxxxxxxx

35 NR 35

Atividades de trabalho em alturaTreinamento conforme norma

Exames adequados ao risco

Procedimento de trabalho

Inspeção periódica de equipamentos

36 NR 36

Abate e processamento de carnes e derivadosA empresa possui análise ergonomica gerenciando postos de trabalho e dinâmica de pausas

Mobiliario dos postos de trabalho atendem a NR 17 (altura, distancias)

Possui atividades ergonomicas (rodizios das atividades e ginastica laboral)

Bancos para área das pausas (suficiente para metade dos trabalhadores em pausa)

Câmaras frias possuem alarme, dispositivo de abertura interna, e indicação de tempo máximo interno

Atividades com risco de queda possuem proteção

Existem procedimentos de segurança para terceiros e visitantes

Máquinas atendem a todos os pontos da NR 12

Ferramentas (inclusive facas) possuem condições seguras de trabalho

Existe programa de controle do ar atmosferico (temperatura e qualidade do ar)

A empresa possui plano de emergencias

EPIs e vestimentas para áreas frias e atividades de risco são adequados e possuem manual + treiname.

A empresa possui controle geral de riscos, do PPRA, PCMSO e AET

Atendimento a norma de pausas para atividades em áreas frias e pausas psicofisiológicas

A empresa possui programa de treinamentos para informação sobre os riscos

As atividades de içamento (guindaste e/ou guindauto) são realizadas mediante Plano de Ringging

Recipientes de descarte de resíduo hospitalar (material pérfurocortante, medicametnos entre outros)

Equipamentos de avaliação ambiental (muiltigás, explosímentro, carboxímetro, stress térmico entre outros)

Empresa:__________________________

Auditoria realizada em ______/______/________

Page 49: SEG - Diagnóstico das NRs

Total de 36 NRs

Legenda:

S => Sim

N => Não

NA => Não Aplicável

Page 50: SEG - Diagnóstico das NRs

Norma Descrição Evidência

NR 1

Disposições Gerais

Instruções de segurança por função - Ordem de Serviço Formulário / Treinamento

Instruções de segurança - Procedimentos específicos (máquinas / equipamentos / atividades) Formulário / Treinamento

Instruções de segurança - Análise de Riscos (atividades / área) Formulário / Treinamento

Instruções de segurança - Permissão para trabalho (prestadores de serviços) Formulário / Treinamento

Programa de Gerenciamento de Riscos (SGSS) Programa

NR 2Inspeção Prévia

Certificado de Aprovação de Instalação - CAI Formulário

NR 3Embargo ou Interdição

NR 4

Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT

O dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE

O SESMT esta registrado no M T E Registro - MTE

Controle de estatística mensal Formulário

Quadros da III, IV, V e VI Formulário

NR 5

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente

Formulários (protocolos)

Treinamento para membros da CIPA Folha de frequência / Certificado

Designado da CIPA Declaração

Treinamento para designado da CIPA Folha de frequência / Certificado

Mapa de risco Mapa visível / In Loco

Realização da SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidente Relatório

Formulários (plano de ação)

Relatório de investigação e análise de acidentes Formulário

NR 6

Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO

Manual de EPIs por função Formulário

Aquisição dos EPIs Notas Fiscais

Ficha de teste de EPIs (antes da aquisição) Formulário

Fornecimento para os empregados Ficha Individual de EPI

Certificados de Aprovação Formulário próprio

Treinamento dos empregados Folha de frequência

NR 7

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO

Validade do programa (anual) Programa

ASO

Realério anual do PCMSO Formulário

Programa de Proteção Auditiva - PCA Programa

Programa de Proteção Respiratória - PPR

Programa

NR 8 Edificações

Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco

NR 9

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Láudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT

Validade do programa (anual) Programa

LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho Laudo

O MTE ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento ou embargar obras.

Cumprimento das NRs (lista de verificação e cumprimento)

Ata de reuniões (processo eleitoral, editais de convocação, eleição, calendário de reuniões, instalação e posse)

Inspeções de segurança (equipamentos, máquinas, local de trabalho, vestiários, banheiros, entre outros)

Realização dos exames médicos (admissional, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional)

Programa de Gestão de Produtos Químicos - PGPQ (FISPQ - aquisição + armazenamento + fracionamento)

Page 51: SEG - Diagnóstico das NRs

NR 9

Cumprimento do cronograma de ações Plano de ação (detalhar evidências)

NR 10

Instalações e Serviços em Eletricidade

Esquema unifilar Laudo Técnico/Check-list

Laudo de aterramento e SPDA Laudo Técnico/Check-list

Laudo das instalações elétricas Laudo Técnico/Check-list

Prontuário das instalações elétricas Prontuário

Laudo de vestimenta adequada à exposição elétrica Laudo Técnico/Check-list

Instruções de segurança para deligamento e bloqueio de equipamentos (atividades de manutenção) Formulário + folha de frequência

Treinamento de NR10 Folha de frequência + Certificado

Certificado de calibração dos equipamentos e ferramentas utilizados na atividade envolvendo eletricidadeCertificados

Aquisição, entrega, treinamento e higienização dos EPIs para eletricistas

Equipamentos de proteção nas cabines elétricas In loco / Check-list

NR 11

Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

Treinamento e identificação para operador de ponte rolante / pórticos / talhas

Treinamento e identificação para operador de prensa

Treinamento e identificação de equipamentos (pá carregadeira, retroescavadeira entre outros)

Identificação dos equipamentos (carga máxima de trabalho permitida) In loco

Sinal sonoro (buzina e de marcha-a-ré) e sinal luminoso (giroflex) In loco

Armazenamento de materiais respeitando no mínimo 50cm das paredes e/ou laterais In loco

Condições de uso das cintas, cabos de aço, correntes e acessórios diversos de içamento Check-list inspeção + notas fiscais

NR 12

Máquinas e Equipamentos

Distâncias mínimas / organização e limpeza / proteção em máquinas e equipamentos. In loco

Inventário das máquinas e equipamentos Inventário

PPRPS / PPRMIP Programa

Treinamento em máquinas e equipamentos Folha de frequência + certificado

Instruções de segurança para deligamento e bloqueio de equipamentos (atividades de manutenção) Formulário + folha de frequência

Instruções de segurança para deligamento e bloqueio de equipamentos (atividades de manutenção) Formulário + folha de frequência

NR 13Vasos de pressão Livro de Inspeção

Caldeiras Livro de Inspeção

Treinamento dos operadores de caldeira Folha de frequêrncia + certificado

Reservatório de gases (oxigênio, nitrogênio entre outros) Livro de Inspeção

NR 14

Fornos

Instalação, sistema de proteção (físicas e automação), refluxo de gás In loco

Instruções de segurança para operação do forno Formulário

Treinamento dos operadores de fornos Folha de frequência

Sinal sonoro e luminoso de movimentação do forno In loco

NR 15Atividades e Operações Insalubres (Exposições)

Riscos Ambientais (Químicos, Físicos e Biológicos), vide NR-9 PPRA

Laudo de Insalubridade Laudo técnico

NR 16Atividades e Operações Perigosas

Explosivos Lista de produtos

Aquisição, entrega e treinamento dos equipamentos, ferramentas e acessórios utilizados na atividade envolvendo eletricidade (cadeados, cartão de identificação, multímetro, kit aterramento, entre outros)

Notas fiscais + ficha de entrega + folha de frequência

Notas fiscais + ficha de entrega + folhade frequência + fichas de controle de higienização

Treinamento e identificação para operador de empilhadeira

Folha de frequência + Certificado + cartão de identificação

Folha de frequência + Certificado + cartão de identificação

Folha de frequência + Certificado + cartão de identificação

Folha de frequência + Certificado + cartão de identificação

Aquisição, entrega e treinamento dos acessórios utilizados na atividade envolvendo manutenção das máquinas e equipamentos (cadeados, cartão de identificação, entre outros)

Notas fiscais + ficha de entrega + folha de frequência

Vasos de Pressão (Livro de inspeção, relatório e recomendações)

Page 52: SEG - Diagnóstico das NRs

NR 16Laudo de Periculisidade Laudo técnico

NR 17Ergonomia

Laudo Técnico da Avaliação Ergonômica de cada posto de trabalho Laudo de Avaliação Ergonômica

Recomendações da avaliações ergonômicas Cronograma de Ações

NR 18

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção

PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Insdústria da Contrução Programa

Condições das ferramentas manuais (lixadeira, furadeira, esmerilhadeira entre outros) In loco

Atividades de demolição, escavação, fundação, carpintaria, armações de aço entre outros In loco

Atividade em telhados (estruturas) In loco

Atividade em altura (escadas, andaimes, balancim, cadeira suspenda) In loco

Treinamento de utilização de ferramentas manuais Folha de frequência + certificado

Treinamento de integração de segurança Folha de frequência

Treinamento de operadores de solda elétrica e oxicorte Folha de freuência + certificado

NR 19Explosivos

Depósitos, manuseio e Armazenagem de Pó de Alumínio In loco

NR 20

Líquidos Combustíveis e Inflamáveis

Armazenamento e transporte In loco

Laudo da área de armazenamento de inflamáveis Laudo técnico

Treinamento conforme programação da norma a todos os envolvidos Folha de frequência + certificado

Laudo da contenção dos produtos Laudo técnico

Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil Licença

Licença para uso de Produtos Químicos - Exército Licença

Elaboração e Envio dos Mapas (relatório) para as respectivas entidades. Formulários Protocolados

NR 21

Trabalho a Céu Aberto

Abrigos para execução das atividades In loco

Entrega e treinamento de creme de proteção da pele Ficha + folha de frequência

Comprovante de vacinação (ex: antitetânica) Cartão de vacinação

NR 22Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração

Atividades desenvolvidas em minas de carvão, exploração de minérios e etc In loco

Formação dos GHEs (Grupo Homogênio de Exposição) Verificar no PPRA

NR 23

Proteção Contra Incêndio

Projeto de prevenção de incêndio Projeto

AVCB - Auto de Vistoria do Corbo de Bombeiros Licença

Brigada de Emergência

Plano de Ação de Emergência Programa

Extintores de incêndio

Hidrantes internos, hidrante de recalque, bombas de incêndio, mangueiras e demais acessórios

Sinalização de emergência (rota de fuga, extintores, hidrantes entre outros) In loco

Sistema de Alarme (sonoro e visual) In loco

Sistema Hidráulico de combate à incêndio In loco

Porta corta fogo In loco

Chuveiros automáticos

Chuveiros e lava-olhos de emergência

Iluminação de emergência In loco

Treinamento básico de prevenção e combate ao princípio de incêncio e abando de área Folha de frequência

NR 24

Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

Instalações Sanitárias (quantidade, separação por sexo e condições físicas) In loco

Vestiários e Armários (quantidade, separação por sexo e condições físicas) In loco

Folha de frequência + certificado + atestado da brigada

In loco + fichas de controle + checklist de inspeção + cartão no corpo do extintor

In loco + fichas de controle + checklist de inspeção + cartão no corpo do extintor

In loco + fichas de controle + checklist de inspeção

In loco + certificado de exame (qualidade) da água + temperatura da água

Page 53: SEG - Diagnóstico das NRs

NR 24Cozinha In loco

Refeitório In loco

NR 25

Resíduos Industriais

Laudo de destinação e quantificação da geraçao de residuos Laudo técnico

Resíduo Gasosos PPRA

Resíduo Sólidos In loco

NR 26Sinalização de Segurança

In loco

NR 28Fiscalização e Penalidades

Descuprimento das NRs acarretará em Notificação e/ou Auto de Infração

NR 29

Segurança e Saúde no trabalho Portuário

Plano de manutenção nos acessórios de içamento Plano + OS das manutenções

Travas nos ganchos dos equipamentos de içamento In loco

Plano

NR 30Segurança e Saúde no trabalho Aquaviário

Atividades em barcos, navios xxxxxxxxxxx

NR 31Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.

Atividades em áreas rurais xxxxxxxxxxx

NR 32

Segurança e Saúde no trabalho Em Estabelecimentos de assistencia á saúde

Programa de Gerenciamento dos Resíduos Hospitalares Programa

In loco

Torneiras automáticas In loco

Limpeza e organização do ambiente In loco

Comprovante de vacinação dos profissionais da saúde Cartão de vacinação

Kit de primeiros socorros In loco

Ambulância / veículo para transporte In loco + plano de manutenção

Equipamentos para resgate In loco

NR 33

Segurança e Saúde no trabalho em Espaço Confinado

Carta de indicação do responsável técnico pela norma nas dependências da empresa Declaração

Identificação e classificação dos espaços confinados Inventário

PET - Permissão de Entrada e Trabalho Formulário + arquivo

Treinamento de supervisor Folha de frequência + certificado

Treinamento de vigia e trabalhador Folha de frequência + certificado

In loco + certificados de calibração

Equipamentos para resgate In loco

NR 34Condições e meio abiente de trabalho na industria da construção navalAtividades em Estaleiros Navais xxxxxxxxxxx

NR 35

Atividades de trabalho em alturaTreinamento conforme norma

Exames adequados ao risco

Procedimento de trabalho

Inspeção periódica de equipamentos

NR 36

Abate e processamento de carnes e derivadosA empresa possui análise ergonomica gerenciando postos de trabalho e dinâmica de pausas

Mobiliario dos postos de trabalho atendem a NR 17 (altura, distancias)

Possui atividades ergonomicas (rodizios das atividades e ginastica laboral)

Bancos para área das pausas (suficiente para metade dos trabalhadores em pausa)

Câmaras frias possuem alarme, dispositivo de abertura interna, e indicação de tempo máximo interno

Atividades com risco de queda possuem proteção

Existem procedimentos de segurança para terceiros e visitantes

Máquinas atendem a todos os pontos da NR 12

Ferramentas (inclusive facas) possuem condições seguras de trabalho

Existe programa de controle do ar atmosferico (temperatura e qualidade do ar)

Identificação com placas ilustrativa, tubulações, equipamento de combate à incêndio, escadas, piso, faixas, pilares e etc.

As atividades de içamento (guindaste e/ou guindauto) são realizadas mediante Plano de Ringging

Recipientes de descarte de resíduo hospitalar (material pérfurocortante, medicametnos entre outros)

Equipamentos de avaliação ambiental (muiltigás, explosímentro, carboxímetro, stress térmico entre outros)

Page 54: SEG - Diagnóstico das NRs

NR 36

A empresa possui plano de emergencias

EPIs e vestimentas para áreas frias e atividades de risco são adequados e possuem manual + treiname.

A empresa possui controle geral de riscos, do PPRA, PCMSO e AET

Atendimento a norma de pausas para atividades em áreas frias e pausas psicofisiológicas

A empresa possui programa de treinamentos para informação sobre os riscos