SEGISS – Sistema Eletrônico de Gestão de ISSQN · A área de mensagens, permite a empresa receber e enviar mensagens para a ... cálculo do ISSQN continua sendo em cima do valor

ii-BrasilInteligênciaeInformaçãoLTDA

1

SEGISS–SistemaEletrônicodeGestãodeISSQNMANUALPARAEMPRESAS

1. LOGINDEACESSO.................................................................................................03

2. ÁREAGERENCIALDAEMPRESA.............................................................................04

2.1. GRÁFICOS.......................................................................................................04

2.2. MENSAGENS...................................................................................................05

2.3. PROCURADOR..................................................................................................05

2.4. CONFIGURAÇÃO..............................................................................................06

3. MÓDULODEEMISSÃODENOTAFISCALELETRÔNICA–NFS-E..............................07

3.1. EMITIRNFS-E..................................................................................................08

3.2. GERENCIARNFS-E...........................................................................................11

3.3. GERENCIARTOMADOR...................................................................................11

3.4. SOLICITARAEDF..............................................................................................12

3.5. CONFIGURARALÍQUOTA................................................................................12

3.6. EMISSÃODENFS-EPARAEMPRESASDEHOSPEDAGEM................................13

3.6.1. GERENCIARHOTEL................................................................................14

4. MÓDULODEESCRITURAÇÃOFISCALPARAEMPRESASCONVENCIONAIS.............15

4.1. COMPETÊNCIA................................................................................................15

4.2. PRESTADOR.....................................................................................................16

4.2.1. GERENCIARLIVROSEGUIAS.................................................................16

4.2.2. ENCERRARLIVRO...................................................................................16

4.2.2.1. ENCERRARLIVROCOMMOVIMENTO......................................17

4.2.2.2. ENCERRARLIVROSEMMOVIMENTO........................................17

4.2.3. GERENCIARNOTAS...............................................................................18


2


4.3. TOMADOR.......................................................................................................19

4.3.1. GERENCIARLIVROSEGUIAS.................................................................19

4.3.2. ENCERRARLIVRO..................................................................................19

4.3.2.1. ENCERRARLIVROCOMMOVIMENTO........................................20

4.3.2.2. ENCERRARLIVROSEMMOVIMENTO........................................20

4.3.3. ESCRITURARNOTAMANUAL................................................................21

4.3.4. VISUALIZARDEDUÇÕES........................................................................22

4.3.5. GERENCIARNOTAS...............................................................................22

4.3.6. EMITIRGUIAAVULSA...........................................................................23

4.4. RELATÓRIOS....................................................................................................24

5. MÓDULODEESCRITURAÇÃOFISCALPARAEMPRESASCONSTRUTORAS..............25

5.1. GERENCIAROBRAS..........................................................................................25

5.2. LANÇARDEDUÇÕES........................................................................................26

6. MÓDULODEESCRITURAÇÃOFISCALPARAINSTITUIÇÕESFINANCEIRAS..............27

6.1. GERENCIARPLANODECONTAS......................................................................27

6.2. IMPORTARCONTASXML................................................................................28

6.3. ESCRITURARPLANODECONTAS....................................................................29

6.4. ESCRITURARCONTASXML..............................................................................30

6.5. COMPROVANTESXML....................................................................................30

7. MÓDULODEESCRITURAÇÃOFISCALPARACARTÓRIOS........................................31


3


O Sistema SEGISS é uma das soluções que compõem o SAT – Sistema deArrecadação Tributária. Este manual é um passo-a-passo para as empresasestabelecidasnomunicípiodeSãoSebastiãoedevidamentecadastradas,emitiremeescrituraremaNotaFiscaldeServiçosEletrônica (NFS-E)ecumpriremtodasassuasobrigaçõesacessórias.

1. LOGINDEACESSO

OSistemaSEGISS foidesenvolvido comumacessoúnicoparaos serviçosdeEmissãodeNFS-eeEscrituraçãoFiscal.

Para acessar o sistema, digite em seu navegador o seguinte link:https://saosebastiao.iibr.com.br

Imagem:páginainicialdoSEGISS.


4

ExistemduasformasdeacessoaosistemaSEGISS:1)AcessodeEmpresase2)AcessodeUsuários.Emambososcasosocontribuintedeverá informaroCPF/CNPJcadastrado,asenhadeacessoeocódigoanti-robô.

Obs.:EstemanualconteráapenasasinstruçõesparaoAcessoEmpresa.Casoaempresaseja inscritanomunicípiodeSãoSebastiãoeaindanãopossuiumasenha,favor verificar no menu Manuais do Sistema, o Guia Rápido de Recadastro deEmpresasesaibacomoobterasenhadeacesso.

2.ÁREAGERENCIALDAEMPRESA

Ao realizaro logindeacesso,aempresaentraráemsuaáreagerencial,ondepoderá visualizar alguns gráficos que resumem amovimentação financeira e algunstotalizadoresdenotasfiscaisemitidas;também,poderávisualizarasmensagenseasnotificações enviadas pela Prefeitura; cadastrar/editar um procurador ou contadorresponsável;alterarasenha;editaralgunsdadoscadastraisealogomarcadaempresaemConfigurações.Aempresatambémtemacessoaosmódulos:1)NFS-e;2)FISCAL;3)PROCAD

Imagem:páginainicialdasempresas

Antesde falar sobreosmódulos, conheceremosasopçõesdeacessonaáreagerencialdaempresa.

2.1.GRÁFICOS

A área de gráficos permite a empresa visualizar, dentro de um determinadoperíodo,deformadinâmicaeemtemporeal,ostotalizadoresdasnotasfiscaisemitidas,canceladas,ativaserecebidas;ostotaisdefaturamento,ISSgerado,ISSdevidodentro


5

e fora do município; um ranking com as empresas que mais tomaram serviço; umtotalizadordenotasdentrodomunicípio.

2.2.MENSAGENS

Aáreademensagens,permiteaempresarecebereenviarmensagensparaaAdministraçãoPública.TodasasnotificaçõesealertasqueosistemaouaAdministraçãoemitiraparecerãonestaárea.

Imagem:áreademensagensdeempresa

2.3.PROCURADOR

Aáreadeprocurador,permiteaempresavincularoudesvincularumcontadorcadastradonosistema,bemcomonomearcomdeterminadaspermissõesumusuáriocomoseuprocurador.

Imagem:áreadeprocuradoresdaempresa


6

Se a empresa deseja substituir o contador responsável, basta clicar no íconecorrespondentenacolunaAçõeseinformaronomeouoCPFdoatualcontador.Seráencaminhadoume-maildealteraçãodecontadorparaambos.

Seaempresadesejavincularumusuáriodosistemacomoseuprocurador,bastaclicarnobotãoVinculareinformaronomeouoCPFdousuário,eporúltimoselecionaras permissões ou ações que este procurador deverá realizar dentro de um períodoestabelecido.

Imagem:áreadevínculodeprocuradores

2.4.CONFIGURAÇÃO

A área de configuração permite a empresa alterar sua senha de acesso nosistemaSEGISSe tambémeditaralgumas informações cadastrais, como: telefone,e-mailealogomarcautilizadaparaaemissãodaNFS-e.


7

Imagem:áreadeconfiguraçãodaempresa.

3-MÓDULODEEMISSÃODENOTAFISCALELETRÔNICA–NFS-E

Para acessar omódulo de emissão deNFS-e, na área gerencial da empresa,cliquenoíconeemdestaque,conformemostraaimagemabaixo:

Imagem:acessoaomóduloNFS-e

Nomódulo de emissão deNFS-e, o contribuinte poderá: 1) Emitir NFS-e; 2)GerenciarasemissõesdeNFS-e;3)Gerenciarocadastrodostomadoresdeserviços;4)Solicitar AEDF (Autorização para Emissão de Documentos Fiscais); 6) Configurar asalíquotasfederais.

Cliqueaquiparaemissãodanotafiscal


8

3.1 EMITIRNFS-E

E emissão deNFS-e está dividia emquatro passos: 1) InformaçõesGerais, 2)DetalhesdoServiço,3)ValordoServiçoe4)Confirmação.

3.1.1. InformaçõesGerais: InformeadatadaprestaçãodoserviçonocampoCompetência; informe o tomador do serviço, digitando o nome ou CPF/CNPJ domesmo;casootomadornãoestejanalista,cliquenobotãoNovoounomenuGerenciarTomadorecadastreumnovotomador;selecioneoestadoeacidadedaprestaçãodoserviço;cliqueemPróximo.

Imagem:EmissãodeNFS-e,passo1

3.1.2.DetalhesdoServiço:Selecioneoserviçoprestado;discrimineoserviçoprestado;casoqueiraacrescentarinformações,comocontasbancárias,podeinformarnocampoInformaçõesComplementares.CliqueemPróximo.


9


3.1.3.ValoresdoServiço:Informeovalordoserviçoeosvaloresdosimpostosfederais,quandonecessário;escolhaoresponsávelpelopagamentodoISS,quandooserviço prestado permitir, no demais o próprio sistema irá determinar quem é oresponsáveltributáriosegundolegislaçãofederalemunicipal.CliqueemPróximo.



10

3.1.4. Confirmação: Visualize as informações preenchidas nos passosanterioresecliqueemFimparafinalizaraemissãodaNFS-e.


Obs.: Caso queira visualizar a NFS-e em formato pdf assim que finalizar suaemissão,desabiliteobloqueadordepop-updoseunavegador;seoarquivonãoabrirautomaticamente poderá ser impresso normalmente no menu Nfs-e Emitidas,conformeItem3.2.

Imagem:ModelodaNFS-eemPDF


11

3.2. GERENCIARNFS-EClicando neste menu, o contribuinte consegue visualizar todas as NFS-e

emitidas e também as que ele recebeu. É possível consultar as notas por período,número,valorestatus;aempresatambémpodeimprimirnovamenteanota,exportarparaXMLemloteouindividualmente,cancelarousubstituiraNFS-eeenviaranotaparaoutrose-mailsnãocadastradosanteriormente.

Imagem:áreadegerenciamentodeNFS-e

3.3. GERENCIADORTOMADORClicandonestemenu,ocontribuintepoderácadastrareeditarostomadores

deserviçosquenãoestãocadastradosnomunicípio.OcadastroérealizadoumaúnicavezeficarádisponívelnaemissãodaNFS-e.

Imagem:áreadegerenciamentodetomadores


12

3.4. SOLICITARAEDFClicandonestemenu,o contribuintepoderá solicitarumaAutorizaçãopara

EmissãodeDocumentosFiscais(AEDF)aqualquermomento,bemcomovisualizarohistóricodassolicitações.

Imagem:áreadesolicitaçãodeAEDF.

Obs.:NomunicípiodeSãoSebastiãoaAEDFéliberadaautomaticamenteapósainclusãodocadastronoSEGISSenãohánecessidadedenenhumasolicitação.

3.5. CONFIGURARALÍQUOTAEstedispositivopermiteaocontribuintepoderácadastrarasalíquotasfederais

quefacilitaráocálculodosimpostosfederaisnoatodaemissãodanota.Estafunçãoéopcionalenãointerferenaemissãodanota.

Imagem:áreadeconfiguraçãodealíquotasfederais


13

3.6. EMISSÃONFS-EPARAEMPRESASDEHOSPEDAGEM

Asempresasqueexercem serviçosdehospedagemdequalquernaturezaemhotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service,suiteservice,hotelariamarítima,motéis,pensõesecongêneres;ocupaçãoportemporadacomfornecimentodeserviço,possuemumtratamentoespecialnoatodaemissãodaNFS-e.

Quandooserviçoouaatividadecorrespondenteàhospedageméselecionadano passo 2 da Emissão da NFS-e, o sistema apresenta algumas informaçõescomplementares de hospedagem que, segundo a parametrização do município, éobrigatóriooseupreenchimento.Sãoelas:Númerodoquarto,quantidadedehóspedes,check-in,quantidadedediáriasevalordadiária.

Obs.:OvalordadiáriaapontadoaquinestepassoserveapenaspararelatóriosdaAdministraçãoenão interferenovalordoserviçoqueé informadonopasso3;ocálculo do ISSQN continua sendo em cima do valor do serviço. As informaçõescomplementares de hospedagem são impressas junto à discriminação do serviçoprestadonocorpodaNFS-e.

Imagem:emissãodeNFS-eparahotéis


14

3.6.1.GERENCIARHOTEL

EstedispositivopossibilitaàsempresasdehospedagemarealizaremocadastrodosquartosparaquesejamutilizadosnoatodaemissãodaNFS-e,conformeItem3.6.

Nestegerenciamentoépossívelinserir,editarouexcluirumquarto,clicandonosíconescorrespondentes.

Imagem:gerenciamentodosquartosdoshotéis

ClicandonobotãoNovo,ocontribuintedeverápreencheronúmerodoquartoeumabrevedescriçãodomesmo;ocampoobservaçãonãoéobrigatório.

Imagem:formuláriodecadastrodequartos


15

4-MÓDULODEESCRITURAÇÃOFISCALPARAEMPRESASCONVENCIONAIS

Entende-secomoConvencional,asempresasquenãoestãoenquadradasemumamodalidadediferenciada,como:Bancos,Cartórios,Construtoras,ÓrgãoPúblico,Instituiçãode Ensinoou Transporte Público. Para acessar omódulo de escrituraçãofiscal,naáreadeGerenciamentodaEmpresa,conformeItem2,cliquenomenuFiscal:

Imagem:acessoaomóduloFiscal

O módulo de escrituração fiscal é necessário para cumprir as obrigaçõesacessórias da emissão daNFS-e.Nesta área é o contribuinte poderá: 1) Cumprir asobrigações acessórias como Prestador; 2) Cumprir as obrigações acessórias comoTomador;3)GerenciarasguiasdepagamentoeLivrosFiscais.

4.1.COMPETÊNCIAClicandonestemenuo contribuintepoderáalterar a competência ativapara

realizardeterminadasaçõescomoPrestadore/ouTomador.

Imagem:áreadealteraçãodecompetência

Cliqueaquiparaencerraroslivrosfiscais


16

4.2.PRESTADOR

Clicandonestemenu,ocontribuintepoderácumprirsuasobrigaçõesacessóriascomoPrestadordeserviço.

4.2.1.GERENCIARLIVROSeGUIAS

Clicando neste menu, o contribuinte como prestador, poderá visualizar umresumodofaturamentodasescrituraçõesfiscaisdentrodeumrespectivomêseano;asituaçãodoslivrosfiscais,seelesestãoabertosouencerrados;asituaçãodasguiasdepagamento, se estão pendentes ou pagas, bem como o valor pago e a data depagamento; a possibilidade de impressão dos livros fiscais, mensais e anual, doscertificadosdeencerramentoedasguiasdepagamento;etambém,aatualizaçãodasguiasdepagamentoquandoestiveremvencidas.

Imagem:áreadegerenciamentodelivroseguiasdoprestador

4.2.2.ENCERRARLIVRO

Clicando nestemenu, o contribuinte prestador poderá encerrar o livro fiscaldentrodeumadeterminadacompetência,semprenoprimeirodiadomêssubsequenteàcompetênciaescolhida.Paraalteraracompetênciavejanoitem4.1.


17

4.2.2.1.ENCERRARLIVROCOMMOVIMENTO

No encerramento do livro, o sistema irá identificar automaticamente amovimentaçãonacompetênciaescolhidaecalcularáototalfaturado,ototaldeduzido,oISSgeradoeototaldeISSdevidoparaaemissãodaguiadepagamento.Paraencerrarolivro,verifiqueacompetênciaativaecliquenobotãoEncerrarLivroFiscal.

Imagem:áreadeencerramentodelivrocommovimentodoprestador

Obs.:Apósoencerramentodolivrofiscaldoprestadorcommovimento,aguiadearrecadaçãodetributosserágeradaautomaticamente,combasenaapuraçãodasescrituraçõesrealizadasdentrodacompetência;nocasodoencerramentoprestador,nãoserágeradaaguiadearrecadaçãoparaocontribuintequepossuialgumtipoderegimeespecial,isençãoouimunidade,bemcomo,outrasformasderecolhimentodeISSQN, como o Micro Empresário Individual – MEI e as empresas enquadradas noSimplesNacional.Seporalgummotivoocontribuintenãoconseguirvisualizaraguia,após o encerramento, é possível imprimi-la novamente clicando no menuGerenciamentodeLivroseGuias,conformeItem4.2.1.

4.2.2.2.ENCERRARLIVROSEMMOVIMENTOO

No encerramento do livro, o sistema irá identificar automaticamente amovimentaçãonacompetênciaescolhidaecalcularáototalfaturado,ototaldeduzido,oISSgeradoeototaldeISSdevidoparaemissãodaguiadepagamento.Senãohouvermovimento,ostotaisserãozerados.Paraencerrarolivrosemmovimento,verifiqueacompetênciaativaecliquenobotãoEncerrarLivroSemMovimento.


18

Imagem:áreadeencerramentodelivrosemmovimentodoprestador

4.2.3.GERENCIARNOTAS

Clicando nestemenu, o contribuinte poderá visualizar todas as notas fiscaisescrituras como prestador de serviço dentro de uma determinada competência;também poderá imprimir novamente a nota escriturada, clicando no íconecorrespondente;esepreferirgerarumaguiadearrecadaçãoparaumaoumaisnotas,deveráselecionara(s)nota(s)eclicarnobotãoGerarGuia.

Obs.:Asguiasdearrecadaçãocomumentesãogeradasnoatodoencerramentodolivrofiscal,conformeItem4.2.2.1,masseforemgeradasnestaáreaparaumaoumais notas, esses valores serão deduzidos quando o livro fiscal for encerradonormalmente; neste caso o contribuinte poderá recolher várias guias em uma sócompetência.Paraocontroledasguiasdepagamento,vejaoItem4.4.1.

Imagem:áreadegerenciamentodenotasdeprestador


19

4.3.TOMADOR

Clicandonestemenu,ocontribuintepoderácumprirsuasobrigaçõesacessóriascomoTomadordeserviço.

4.3.1.GERENCIARLIVROSeGUIAS

Clicando neste menu, o contribuinte como tomador, poderá visualizar umresumodofaturamentodasescrituraçõesfiscaisdentrodeumrespectivomêseano;asituaçãodoslivrosfiscais,seelesestãoabertosouencerrados;asituaçãodasguiasdepagamento, se estão pendentes ou pagas, bem como o valor pago e a data depagamento; a possibilidade de impressão dos livros fiscais, mensais e anual, doscertificadosdeencerramentoedasguiasdepagamento;etambém,aatualizaçãodasguiasdepagamentoquandoestiveremvencidas.

Imagem:áreadegerenciamentodelivroseguiasdotomador

4.3.2.ENCERRARLIVRO

Clicando neste menu, o contribuinte tomador poderá encerrar o livro fiscaldentrodeumadeterminadacompetência,semprenoprimeirodiadomêssubsequenteàcompetênciaescolhida.Paraalteraracompetênciavejanoitem4.1.


20

4.3.2.1.ENCERRARLIVROCOMMOVIMENTO

No encerramento do livro, o sistema irá identificar automaticamente amovimentaçãonacompetênciaescolhidaecalcularáototalfaturado,ototaldeduzido,oISSgeradoeototaldeISSdevidoparaemissãodaguiadepagamento.Paraencerrarolivro,verifiqueacompetênciaativaecliquenobotãoEncerrarLivroFiscal.

Imagem:áreadeencerramentodelivrocommovimentodotomador

Obs.:Apósoencerramentodolivrofiscaldetomadorcommovimento,aguiadearrecadaçãodetributosserágeradaautomaticamente,combasenaapuraçãodasescrituraçõesrealizadasdentrodacompetência;seporalgummotivoocontribuintenão conseguir visualizar a guia, é possível imprimi-la novamente clicando nomenuGerenciamentodeLivroseGuias,conformeItem4.3.1.

4.3.2.2.ENCERRARLIVROSEMMOVIMENTO

No encerramento do livro, o sistema irá identificar automaticamente amovimentaçãonacompetênciaescolhidaecalcularáototalfaturado,ototaldeduzido,oISSgeradoeototaldeISSdevidoparaemissãodaguiadepagamento.Senãohouvermovimento,ostotaisserãozerados.Paraencerrarolivrosemmovimento,verifiqueacompetênciaativaecliquenobotãoEncerrarLivroSemMovimento.


21

Imagem:áreadeencerramentodelivrosemmovimentodotomador

4.3.3.ESCRITURARNOTAMANUAL

Clicandonestemenu,ocontribuintetomadorpoderáescriturarumdocumentofiscalounãofiscalquetenhasidotomadoporumprestadordeforadomunicípio,paraquesejageradooISSeaguiadearrecadaçãocorrespondente.Casooprestadordeforadomunicípio se cadastre no sistema SEGISS, ele também poderá realizar amesmaescrituraçãomanualcomoPrestador,nestecasoaescrituraçãoserágeradatambémparaotomador,isentando-odestaobrigação.

Imagem:áreadeescrituraçãomanualdetomador


22

4.3.4.VISUALIZARDEDUÇÕES

Clicando neste menu, o contribuinte tomador, poderá visualizar os totaisdeduzidos e os declarados no ato da emissão da nota pelos seus respectivosprestadores.

Imagem:áreadevisualizaçãodededuçõesdotomador

4.3.5.GERENCIARNOTAS

Clicando nestemenu, o contribuinte poderá visualizar todas as notas fiscaisescrituras como tomador de serviço dentro de uma determinada competência;também poderá imprimir novamente a nota escriturada, clicando no íconecorrespondente;esepreferirgerarumaguiadearrecadaçãoparaumaoumaisnotas,deveráselecionara(s)nota(s)eclicarnobotãoGerarGuia.

Obs.:Asguiasdearrecadaçãocomumentesãogeradasnoatodoencerramentodolivrofiscal,conformeItem4.3.2.1,masseforemgeradasnestaáreaparaumaoumais notas, esses valores serão deduzidos quando o livro fiscal for encerradonormalmente; neste caso o contribuinte poderá recolher várias guias em uma sócompetência.Paraocontroledasguiasdepagamento,vejaoItem4.4.1.


23

Imagem:áreadegerenciamentodenotasdotomador

4.3.6.EMITIRGUIAAVULSA

EstedispositivopermiteaocontribuintetomadoremitirguiasdearrecadaçãodeISSQNdeformaavulsasemanecessidadedeescriturarumaNFS-eeencerraroLivroFiscal.

Imagem:Emissãodeguiaavulsadetomador

OcontribuintedeveráinformaracompetênciaqueaguiaserágeradaeclicaremNovaGuia;noformuláriodelançamentodeserviçosdeveráinformarumoumaisserviço e o valor faturado para cada um; o valor do imposto será geradoautomaticamente com base na alíquota do serviço e no valor informado; érecomendadaumabrevedescriçãodautilizaçãodestedispositivo.


24

Imagem:lançamentodaguiaavulsa

4.4.RELATÓRIOS

Neste menu o contribuinte poderá visualizar alguns relatórios que aadministraçãojulguenecessário.

4.4.1.GUIASDEPAGAMENTO

Clicando neste menu, o contribuinte poderá visualizar todas as guias dearrecadação geradas para o seu CPF/CNPJ, na modalidade Prestador e Tomador;podendoconsultarporperíodoeasituaçãodaguia,etambém,poderáimprimiraguiaouocomprovantedepagamentodaguia.

Imagem:áreadeconsultadeguiasdepagamento


25

5-MÓDULODEESCRITURAÇÃOFISCALPARAEMPRESASCONSTRUTORAS

OMódulo de Escrituração Fiscal para Empresas Construtoras e todas as suasfuncionalidades é exatamente o mesmo utilizado pelas empresas convencionaisconformedescritonoItem4eseussubitens.

NoquediferedoMódulodeEscrituraçãoFiscalparaEmpresasConvencionaisdescrito no Item 4 e seus subitens, as funcionalidades específicas das EmpresasConstrutorassão:1)GerenciarcadastrodeObras,2)LançarDeduçõesdePrestador.

5.1.GERENCIAROBRAS

Clicandonestemenu,ocontribuintepoderácadastrarumaobraevincula-laaumtomadordeserviçoparaquesejaselecionadanoatodaemissãodaNFS-e.Asobrascadastradaspodemsereditaseexcluídasnosíconescorrespondentes.

Imagem:áreadegerenciamentodeobras

Imagem:formuláriodecadastrodeobras


26

Obs.:OsistemaSEGISSestáparametrizadopelomunicípiodeSãoSebastiãoparaobrigaraempresaconstrutoraavincularumaobranoatodaemissãodaNFS-e;casoaempresa construtora não tenha realizado o cadastro da obra para um tomadorespecífico em módulo próprio, é perfeitamente possível cadastrá-la no módulo deemissãodeNFS-e,nopasso2,clicandonobotãoNova,quandoselecionadooserviçocorrespondente.

Imagem:emissãodeNFS-e,passo2,paraasconstrutoras

5.2.LANÇARDEDUÇÔES

O lançamento de deduções é uma área do sistema em que a empresaconstrutora,prestadoradeserviço,deveráfornecerasinformaçõessobrea(s)nota(s)fiscal(is)demateriaisquejustificaovalordeduzidonoatodaemissãodaNFS-e.EsseprocedimentodeveráserrealizadoparacadaNFS-eemitidacomvalordededução.

Asnotascomdeduçõesserãoapuradaspelosistema,eapresentadasnestaárea;depois de preenchidos os campos obrigatórios e todos os valores deduzidos foremdevidamentejustificados,seráemitidoumalertanacorverdeparaqueocontribuintesaibaqueestátudocerto.

Obs.: Para os casos em que haja deduções no ato da emissão da NFS-e, olançamento de deduções será obrigatório e o contribuinte será impossibilitado deencerrarolivrofiscalatéquetenhajustificadotodososvaloresdeduzidos.


27

Imagem:áreadelançamentodededuções

Obs.:ApossibilidadedededuzirounãoosvaloresnoatodaemissãodaNFS-eéparametrizadopelomunicípiodeSãoSebastiãodeacordocomalegislaçãovigente.

6-MÓDULODEESCRITURAÇÃOFISCALPARAINSTITUIÇÕESFINANCEIRAS

OMódulo de Escrituração Fiscal para Instituições Financeiras e todas as suasfuncionalidades é exatamente o mesmo utilizado pelas empresas convencionaisconformedescritonoItem4eseussubitens.

NoquediferedoMódulodeEscrituraçãoFiscalparaEmpresasConvencionaisdescrito no Item 4 e seus subitens, as funcionalidades específicas das InstituiçõesFinanceirassão:1)Gerenciarplanodecontas;2)ImportarplanodecontasemXML;3)Escriturarplanodecontas individualmente;4)EscriturarplanodecontasemXML;5)ImprimircomprovantesXML.

6.1.GERENCIARPLANODECONTAS

Clicandonestemenu,aInstituiçãoFinanceirapoderágerenciartodooplanodecontasbancáriasparaasfuturasescrituraçõeserecolhimentodoISSQN;nestaáreaépossível inserir, editar ou até excluir uma conta, desde que esta não tenha sidoescrituradanenhumavez.


28

Imagem:áreadegerenciamentodeplanodecontas

Imagem:formuláriodecadastrodecontasfinanceiras

6.2.IMPORTARCONTASXML

Clicandonestemenu,aInstituiçãoFinanceirapoderáimportartodooplanodecontasbancáriasnoformatoXML,semquehajaanecessidadedecadastrá-lasumaauma;bastaclicarnobotão

Obs.:OlayoutXMLparaacorretaimportaçãodoplanodecontasestádisponívelnaÁreadoDesenvolvedor,localizadonapáginainicialdosistema.


29

Imagem:importaçãoXMLdoplanodecontasbancárias

6.3.ESCRITURARPLANODECONTAS

Clicando neste menu, a Instituição Financeira poderá escriturar de formaindividualcadacontacadastradanosistema,informandoavalortotaldamovimentaçãodacontanumadeterminadacompetência;casoacontanãotenhasidomovimentadanãohánecessidadedeescriturá-la.

Imagem:escrituraçãodascontasfinanceiras


30

6.4.ESCRITURARCONTASXML

Clicandonestemenu,aInstituiçãoFinanceirapoderáescriturartodooplanodecontascadastrodeumasóvez,atravésdeumarquivonoformatoXML.

Obs.:OlayoutXMLparaacorretaescrituraçãodoplanodecontasestádisponívelnaÁreadoDesenvolvedor,localizadonapáginainicialdosistema.

Imagem:escrituraçãoXMLdecontasfinanceiras

6.5.COMPROVANTESXML

Clicandonestemenu,aInstituiçãoFinanceirapoderávisualizareimprimirtodososcomprovantesdeimportaçãoeescrituraçãoemXML.

Imagem:comprovantesXML


31

7-MÓDULODEESCRITURAÇÃOFISCALPARACARTÓRIOS

OMódulodeEscrituraçãoFiscalparaCartóriosetodasassuasfuncionalidadeséexatamente omesmo utilizado pelas empresas convencionais conforme descrito noItem4eseussubitens.

NoquediferedoMódulodeEscrituraçãoFiscalparaEmpresasConvencionaisdescrito no Item 4 e seus subitens, a funcionalidade específica dos cartórios é aescrituração dos documentos fiscais para os seguintes tipos de estabelecimento deserviçosnotariais:TabelionatodeNotas,TabelionatodeProtestodeTítulos,OfíciodeRegistrodeImóveis,OfíciodeRegistroCivildasPessoasJurídicaseOfíciodeRegistroCivildasPessoasNaturais.

Após informar omês de competência, o Cartório escolherá um dos tipos deserviços listados acima e informar os valores dos documentos para cada atividade.Depoisdetudoescriturado,bastaencerraroLivroFiscaleaguiadearrecadaçãoserágeradaautomaticamentecombasenaapuraçãorealizada.

Imagem:escrituraçãodedocumentoscartoriais

Documents

SEGISS – Sistema Eletrônico de Gestão de ISSQN · A área de mensagens, permite a empresa receber e enviar mensagens para a ... cálculo do ISSQN continua sendo em cima do valor