Seminário de Alinhamento Estratégico do PPA às Prioridades e Entregas 2009/2010

Alinhamento Estratégico do PPA 2008-2011

Junho de 2009

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Sumário

Contextualização

Alinhamento conceitual

Instrumentos de planejamento e orçamento do Estado

Alinhamento estratégico do PPA

Programação x Principais Entregas

Orientação para o trabalho em grupos

Contextualização

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Contextualização

Plano de Desenvolvimento Espírito Santo

2025

Visão de futuro 2025

Estratégias do processo de transformação

Grupos de projetos estruturantes

Visão de futuro 2010Orientações Estratégicas do

Governo do Estado 2007-

2010

Eixos estratégicos de ação

Prioridades e principais entregas

Macroobjetivos (diretrizes)Plano Plurianual

do Estado do Espírito Santo

2008-2011

Programas (objetivos)

Ações (produtos e metas)

Orçamento do Estado do

Espírito Santo 2007, 2008, ...

Programas (objetivos)

Ações (produtos e metas)

Recursos (financiamento)

RESULTADOS

ORIENTAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO

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Orçamento do Estado do

Espírito Santo 2007, 2008, ...

Plano Plurianual do Estado do Espírito Santo

2008-2011

Contextualização

Plano de Desenvolvimento Espírito Santo

2025

Orientações Estratégicas do

Governo do Estado 2007-

2010

Macroobjetivos (diretrizes)

Programas (objetivos)

Ações (produtos e metas)

Programas (objetivos)

Ações (produtos e metas)

Recursos (financiamento)

Mapeamento de Expectativas e propostas de prioridades e entregas para

2009-2010

Planejamento Governo ES2009-2010

Alinhamento conceitual

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Plano de Desenvolvimento

Consiste em uma visão de futuro compartilhada para o estado no horizonte dos próximos 20 anos que indica as iniciativas e ações necessárias para sua concretização. É composto de três grandes seções

Onde Estamos – Proporciona uma visão ampla e histórica do estado. São apresentados três cenários possíveis no horizonte 2005-2025

Aonde Queremos Chegar – Configura uma conquista estratégica, desafiadora e difícil, porém alcançável no futuro. Serve como referência para a construção de uma agenda de projetos estruturantes que contribua para o desenvolvimento sustentável do estado

Como Vamos Chegar Lá – Apresenta as escolhas estratégicas definidas para a concretização de todas as transformações requeridas e que, em conjunto, pavimentarão a trajetória rumo à Visão de Futuro 2025 (Carteira de Projetos Estruturantes)

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Plano Plurianual

Instrumento legal de planejamento de maior alcance temporal no estabelecimento das prioridades e no direcionamento das ações de governo

Estabelece para a administração pública, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas que orientarão a aplicação de recursos públicos (e privados quando em parceria) para um período de quatro anos

Sua estrutura contempla Orientações estratégicas (diretrizes)

Programas (objetivos)

Indicadores e ações (metas)

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Programa

Instrumento de organização da ação governamental com vistas ao enfrentamento de um problema ou aproveitamento de uma oportunidade

Articula um conjunto coerente de ações (orçamentárias e não-orçamentárias), necessárias e suficientes para enfrentar o problema, de modo a superar ou evitar as causas identificadas, como também, aproveitar as oportunidades existentes

Conjunto articulado de ações (orçamentárias – projetos, atividades e operações especiais – e não orçamentárias), estruturas e pessoas motivadas ao alcance de um objetivo comum. Esse objetivo é concretizado por um resultado (solução de um problema ou atendimento de uma demanda da sociedade), expresso pela evolução de indicadores no período de execução do programa e tem por finalidade oferecer maior visibilidade aos resultados e benefícios gerados para a sociedade, garantindo objetividade e transparência à aplicação dos recursos públicos

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Programa

ProblemaProblema Objetivo + IndicadorObjetivo + Indicador

Causas

C 1

C 2

C 3

Causas

C 1

C 2

C 3

SOCIEDADE(PESSOAS, FAMÍLIAS, EMPRESAS)

Ações

A 1

A 2

A 3

Ações

A 1

A 2

A 3

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Programa

Atributos Justificativa – Qual é o problema?

Objetivo – O que fazer?

Denominação – Nome Fantasia

Público Alvo – Quem será beneficiado?

Estratégia de Implementação – Como fazer?

Unidade Responsável – Quem fará?

Horizonte Temporal – Por quanto tempo?

Valor do Programa – Quanto custará?

Indicadores – Como medir o resultado?

Ações – O que será ofertado?

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Estratégia: construção do futuro

Trajetórias possíveis

Futuros possíveis

Futuros prováveis

Futuros desejados

Trajetória desejada

Trajetória provável

Instrumentos de planejamento e orçamento

do Estado

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Integração entre os instrumentos de planejamento e orçamento

PPA2008/2011

Plano de Desenvolvimento

ES 2025

Orientações Estratégicas do

Governo do Estado 2007-2010

Seminário de Planejamento Estratégico

Eixos Estratégicos de Ação 2007-2010

Carteira de Projetos Estruturantes

LOA 2011LDO 2011

LOA 2010LDO 2010

LOA 2009LDO 2009

LOA 2008LDO 2008

Longo prazo

Médio prazo

Curto prazo

PlanejamentoGoverno ES2009-2010

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Desafios da integraçãoAlinhamento do PPA às entregas

Garantia efetiva de alinhamento da ação governamental à estratégia de desenvolvimento de longo prazo do Estado

Garantia de que o núcleo da estratégia de governo esteja refletido e devidamente detalhado nos mecanismos legais de planejamento e orçamento

Maior precisão e facilidade na obtenção de informações sobre a evolução da carteira de projetos estruturantes

Maior facilidade para futura integração entre o SigES e demais sistemas de informação

Efetuar o alinhamento estratégico com o PPA

Trabalho em grupos

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Alinhamento Estratégico

Eixo: Educação

Principais Entregas 2009 15.225 oportunidades de qualificação profissional em cursos técnicos e bolsas ofertadas pela

SEDU em 2009

22 escolas da rede estadual reformadas ou adequadas no Estado do Espírito Santo e 200 escolas da rede municipal construídas ou reformadas e equipadas (educação infantil e ensino fundamental)

130.000 alunos da rede estadual de ensino no Programa Mais Tempo na Escola até 2010

163.196 alunos de redes públicas, de 75 municípios, avaliados pelo sistema próprio de avaliação do processo de alfabetização (Ler, Escrever e Contar)

4.560 bolsas de curso de inglês, com duração de 3 anos, concedidas para alunos da rede estadual de ensino com bom desempenho escolar

800 novos professores/pedagogos concursados até 2010

Verificar se para cada uma das principais entregas existem programas e ações previstos para atendê-las.

Que medidas deverão ser tomadas para a promoção do alinhamento?

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Exemplo: Educação

Entregas Prioritárias 2009Programas

RelacionadosAções do PPA

Os programas e ações estão adequados?

Que medidas deverão ser tomadas ou quais novos

programas devem ser criados?

15.225 oportunidades de qualificação profissional em cursos técnicos e bolsas ofertadas pela SEDU em 2009

0153 - Educação profissional

1652 - Bolsa Pesquisa para alunos 1653 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares de Educação Técnica Profissional 1656 - Elaboração de Currículos Inovadores de Cursos Técnicos 1659 - Mobiliários, Equipamentos e Materiais para Unidades de Educação Técnica Profissional 2655 - Ampliação do Acesso à Educação Profissional 2674 - Formação Continuada de Profissionais da Educação Profissional

2681- Manutenção dos Cursos Técnicos Profissionais 4661- Remuneração de Pessoal do Magistério da Educação Técnica Profissional

Sim. Contudo, necessitam de revisão para se adequarem a essa prioridade/entrega

As ações 1652, 2655 e 2681 correspondem aos produtos da entrega. Já as ações 1653, 1656, 1659 e 2674 representam o investimento do Estado na ampliação e aperfeiçoamento de sua capacidade de entregar os produtos previstos na “entrega prioritária”. Por outro lado, a ação 4661 corresponde apenas a custo apropriado ao produto da “entrega” pelo pagamento de professores

130.000 alunos da rede estadual de ensino no Programa Mais Tempo na Escola até 2010

0151 - Educação básica de qualidade

2678 - Mais Tempo na EscolaSim. Suas estratégias, inclusive, já estão adequadas

800 novos professores/pedagogos concursados

0800 - Apoio Administrativo

1662 - Realização de Concurso Público

Sim. Contudo, necessitam de revisão para se adequarem a essa prioridade/entrega

Além dela deve-se mencionar a ação 4661 – Remuneração de pessoal do magistério

GRUPOS DE TRABALHO

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Divisão dos Grupos

1 - Desenvolvimento Econômico

2- Educação 3 – Defesa Social e Justiça

4 – Gestão Pública 5 – Identidade e Imagem Capixaba

JUCEESSECTASPESEDESSUPPINSETURFAPES

SEDU

DEPESIASESSEJUSSESPCBMES

SEPSEGERSEFAZSECONTITI/PRODEST

SECULTSESPORTAPE

6 – Interiorização do Desenvolvimento e

Agricultura

7 – Logística e Transportes

8 – Meio Ambiente

9 – Rede de Cidades e Serviços

10 – Redução da Pobreza

CEASASEAG

SETOPCETURBDER

SEAMAIEMA

SEPSEDURB

SETADESCOHABIJSN

11 - Saúde

SESA