SENAT, representado por Serviço Nacional de Aprendizagem ...cmsintranet.sestsenat.org.br/Normativos Arquivos/IS-005.17.pdf · Concurso: modalidade de licitação entre quaisquer

SEST SEIIAT Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendiaaqem da Transporte

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO - IS-DEXJSESTSENAT/N.° 005/17

Aprova o Manual de Procedimentos deCompras e Licitações das UnidadesOperacionais do SEST SENAT.

O Departamento Executivo do Serviço Social do Transporte — SEST e doServiço Nacional de Aprendizagem do Transportes — SENAT, representado porsua Diretora Executiva Nacional, NICOLE GOULART, no uso de suasatribuições que lhe são conferidas pelo ATO-PRE-CN/SEST/SENATIN.110/15,

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o Manual de Procedimentos de Compras e Licitações dasUnidade Operacionais do SEST SENAT.

Art. 2° - Esta Instrução de Serviço entra em vigor nesta data, revogando-setodas as disposições em contrário.

Brasília, 06 de fevereiro de 2017.

Diretora Executiva Na& nal do SEST SENAT

SAUS Ouadra 1, Bloco”!’- Ed. Confederação Nacional do Transporte - Brasília-DF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

CEP: 70070-944 - Fale como SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br

SEST SENAF Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

Manual de Procedimentos

de Compras e Licitações

Unidades Operacionais

SESTSENAT

Coordenação de Compras - CCOM

Departamento Executivo - DEX

WTco&Çu iiDIretoraEuvacionat

SAUS Quadra 1, Bloco “J’ - Ed. Confederação Nacional do Transporte - Brasília-DF - fel.: (61) 3315.7OOFã* (61)3 23.2915

CEP: 70070-944 - Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br

SEST SENAT Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

SUMÁRIO

1. FINALIDADE 4

2. ABRANGÉNCIA 4

3. DEFINIÇÕES 4

4. OMENTAÇÕES GERAIS 6

4.1 Modalidades de aquisições permitidas às Unidades Operacionais 6

4.2 Limites para aquisições nas Unidades Operacionais do SEST SENAT 7

4.3 Contratação de Pessoa Física 8

4.4 Estimativa prévia de preços 9

4.5 Pedido de Aquisição de Material e Serviços - PAMS 10

4.6 Processo de compra 12

4.7 Regularidade fiscal dos fornecedores 14

4.8 Comissão de Licitação 14

5. COMPRA OU CONTRATAÇÃO DIRETA 16

5.1 Dispensa de Licitação 16

5.1.1 Procedimentos para a realização de Dispensa de Licitação 18

5.1.2 Composição mínima do Processo de Compra por Dispensa de Licitação 21

5.2 Inexigibilidade de licitação 22

5.2.1 Procedimentos para realização de Inexigibilidade 22

5.2.2 Composição mínima do Processo de Compra por Inexigibilidade 25

6. COMPRAS OU CONTRATAÇÕES POR LICITAÇÃO 26

6.1 Princípios da licitação 26

6.2 Habilitação de fornecedores 27

a. Habilitação Jurídica 27

b. Qualificação Técnica 28

c. Qualificação Econômico-Financeira 28

d. RegularidadeFiscal 28

6.3 Tipos de licitação 29

6.4 Modalidades de licitação 29

6.4.1 Convite 30

6.4.1.1 Procedimentos para realização de licitação na modalidade Convite 30

6.4.1.2 Aquisição de bens e serviços, incluindo serviços de engenharia para manutenção predial. 30

6.4.1.3 Composição mínima do Processo de Compra por Convite — Aquisição de bens e serviços!

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CEP: 70070-944 - Fale oS SE k0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br

Olretor Iva Nacional

SEsy Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

Serviços de manutenção predial 38

6.5.2.2 Informações mínimas para o edital de Convite — Aquisição de bens e serviços / Serviços demanutenção predial 39

6.5.3 Obras e serviços de engenharia 40

6.5.3.1 Composição mínima do Processo de Compra por Convite — Obras e serviços deengenharia 46

6.5.3.2 Informações mínimas para o edital de Convite — Obras e serviços de engenharia 47

6.6 Concorrência 48

6.6.1 Procedimentos para realização de licitação - modalidade Concorrência 48

6.6.2 Locação de espaço fisico 49

6.6.2.1 Locação de espaço fisico de terceiros 49

6.6.2.2 Locação de espaço fisico para área de restaurante/lanchonete 55

6.6.2.3 Locação de espaço fisico da Unidade para atividades pontuais 61

6.6.2.3.1 Composição mínima do Processo de Concorrência - Locação de espaço 62

6.6.2.3.2 Informações mínimas para o edital de Concorrência — Locação de espaços 62

6.6.3 Obras e serviços de engenharia 63

6.6.3.1 Composição mínima do Processo de Concorrência - Obras e serviços de engenharia 69

6.6.3.2 Informações mínimas para o edital de Concorrência — Obras e serviços de engenharia 70

6.6.4 Aquisição de bens e serviços 71

6.6.4.1 Composição mínima do Processo de Concorrência — Aquisição de bens e serviços 78

6.6.4.2 Informações mínimas para o edital de Concorrência Aquisição de bens e serviços 78

7 REGISTRO DE PREÇOS 80

7.1 Condições gerais do Registro de Preços 80

7.2 Procedimentos para aquisição de bens e serviços por meio de Registro de preços 81

7.3 Aquisições quando existe demanda prevista em ata 82

7.4 Composição mínima do Processo de Compra por Registro de Preço — demanda prevista emAta de Registro de Preços 83

7.5 Aquisições quando não existe demanda prevista em ata 85

7.6 Composição mínima do Processo de Compra por Registro de Preço — Demanda não previstaem Ata de Registro de Preços 88

8. CONTROLE DE ATUALIZAÇÕES 89

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SEsi 5ENAi Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

1. FINALIDADE

Estabelecer os procedimentos de aquisição de bens e/ou contrataçãode serviços a serem adotados pelas Unidades Operacionais do SEST SENAT,conforme Regulamentos de Licitações e Contratos do SEST e do SENAT em vigor,publicados no Diário Oficial da União de 16/04/12, através dos atos: ATOPRE/CN/SEST/N° 003/12 e ATO PRE/CN/SENAT/N° 003/12, datados de 27 demarço de 2012.

2. ABRANGÊNCIA

• Unidades Operacionais do SEST SENAI.

3. DEFINIÇÕES

Adjudicação: ato pelo qual a autoridade competente atribui ao interessado evencedor do Processo de Compra o direito de executar o objeto a ser contratado.

Comissão de Licitação: colegiado, permanente ou especial, composto de pelomenos três integrantes e, preferencialmente, dois membros suplentes, .todosformalmente designados pelo Presidente do Conselho Regional, com a ifinção, dentreoutras, de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativosàs licitações.

Concorrência: modalidade de licitação na qual será admitida a participação dequalquer interessado que, na fase inicial de habilitação, comprove possuir osrequisitos mínimos de qualificação exigidos no instrumento convocatório para aexecução de seu objeto.

Concurso: modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha detrabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ouremuneração aos vencedores.

Convite: modalidade de licitação entre quaisquer interessados do ramo pertinente aoseu objeto para aquisição de bens e serviços de todas as naturezas, escolhidos econvidados em número mínimo de 5 (cinco).

Dispensa: contratação direta de bens e serviços, na qual a licitação é dispensada pormotivos de diversas naturez d scritos neste manual.

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CEP: 70070-944 - Fale om o SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.orq.br


Homologação: ato pelo qual a autoridade competente, após verificar a regularidadedos atos praticados pela comissão, ratifica o resultado da licitação.

Inexigibilidade: contratação direta de bens e serviços, na qual a licitação éinexigível por haver inviabilidade de competição, em especial, quando o produtorou fornecedor são exclusivos, na contratação de serviços com empresa ouprofissional de notória especialização ou de profissional de qualquer setor artístico,na permuta ou dação em pagamento de bens e na doação de bens.

Leilão: modalidade de licitação entre quaisquer interessados, para a venda de bens,a quem oferecer maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.

Licitação: é o procedimento administrativo fonTial público destinado a selecionara proposta mais vantajosa para a Entidade, processada e julgada em estrita

conformidade com os princípios básicos da gestão de recursos públicos e

diretamente vinculada ao instrumento convocatório. conforme as modalidadeslicitatórias fixadas no Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e do SENAT.

Locação de Espaços: cessão de espaços da Unidade Operacional do SEST SENAT

a terceiros, realizada por meio de concorrência pública quando for o caso, comperíodo e finalidade pré-detenninados, mediante pagamento e/ou permuta, conforme

os termos estabelecidos em contrato.

Obras e Serviços de Engenharia: qualquer tipo de construção. reforma,recuperação, ampliação e demais atividades que envolvam as atribuições privativasdos profissionais das áreas de engenharia e arquitetura.

Pregão: modalidade de licitação entre quaisquer interessados para aquisição de bense serviços, exceto para a contratação de obras e serviços de engenharia, qualquerque seja o valor estimado da contratação, realizada em sessão pública, na formapresencial, com propostas impressas e lances verbais, ou no ambiente da Intemet,com propostas e lances eletrônicos.

Registro de Preços: procedimento, precedido de concorrência ou de pregão,adotado para cadastrar o menor preço obtido para determinado bem ou serviço,estabelecido no respectivo instrumento convocatório, perniitindo a aquisição emmomento posterior, conforme a necessidade, sem a obrigação da contratação oucompra de quem ofertou o preço registrado.

!Nicok Ç ukDiretora Execu lonal

çoSES ENAT

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CEP: 70070-944 - F le com o SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br

SEST srnar serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

4. ORIENTAÇÕES GERAIS

4.1 Modalidades de aquisições permitidas às Unidades Operacionais

a. A realização de licitação é obrigatória para a aquisição de bens e contrataçãode obras e serviços de engenharia, exceto quando dispensada ou inexigível,conforme as hipóteses e os termos descritos no Regulamento de Licitações e Contratosdo SEST SENAT e neste manual.

b. As Unidades Operacionais do SEST SENAT poderão realizar licitações nasmodalidades Convite e Concorrência, conforme os limites e termos estabeLecidosneste manual. As Unidades Operacionais deverão utilizar os modelos de documentose editais padrões aprovados e disponibilizados na lntranet conforme a modalidadeescolhida.

c. A escolha da modalidade e do tipo de licitação deverão ser definidosconforme a natureza do objeto, os limites, o preço mais vantajoso e as normasprevistas neste manual, considerando ainda fatores operacionais, como tempo,pessoal e outros custos envolvidos.

d. Em regra, as licitações devem ser realizadas com critério de julgamento demenor preço por item, dividindo-se o objeto pretendido na quantidade de itens que sedemonstrarem técnica e economicamente viáveis, privilegiando a ampla participaçãode licitantes. O julgamento da licitação por lote é admissível quando, do ponto devista técnico ou econômico, restar comprovada a necessidade de inter-relação entreos serviços contratados e a vantagem para a Entidade.

e. Na contratação de objetos de mesma natureza ou semelhantes deve serpHorizada a realização de licitação, reunindo-se os objetos em um único processolicitatório com julgamento por itens/lotes.

f. É vedado às Unidades Operacionais do SEST SENAT realizar aquisições econtratações em desacordo com os limites estabelecidos neste manual semautorização prévia e formal da Coordenação de Compras - CCOM doDepartamento Executivo.

g. Todas as dúvidas quanto aos procedimentos necessários à realização dasaquisições de bens e serviços deverão ser sanadas junto à Coordenação de Compras- CCOM do Departamento Executivo mediante formalização por e-mail. As dúvidasserão respondidas no prazo de até 3 dias úteis, ressalvados os casos de maior

SAUS Ouadra 1, oco ‘U’ Ed. CNT 1 Brasflia-DF 1 Tel.: (61) 3315.7000 1 Fax: (61) 3223.2915 1 CEP: 70070-944

E com o SEST SENAT: 0800 728 2891 1 www.sestsenat.orq.brWico Çou(an

Direto xe utiva Nacional,1,’ ot&rec..ÍA’r

SEs, Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

complexidade.

h. Os documentos para formalização dos processos de aquisição citados

neste manual estão disponíveis na intranet http://intranet.sestsenat.org.br, seções

“acesso rápido”, “normativos”, “Coordenação de Compras — CCOM”.

i. Nas contratações diretas por dispensa e inexigibilidade de licitação, bem

como nas modalidades licitatórias, deverá ser consultada a situação cadastral dasempresas, no sítio da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br), mediante a

emissão e o arquivamento, no correspondente processo administrativo, do documento

comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ das empresas, de forma a

demonstrar a situação de ativa, inapta, suspensa ou baixada.

j. Para as contratações por meio de dispensa de licitação, convite ou naquelas

em que a empresa contratada será responsável por fiscalizar o serviço prestado por

outra, será necessário realizar consulta ao Quadro de Sócios e Administradores —

QSA, a fim de verificar a inexistência de participação de empresas com sócios em

comum:

• Acessar o link SERVIÇOS PARA EMPRESA disponível na página inicial dosítio da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br).;

• Na página seguinte, acessar o link CADASTROS;

• Na Lista de Serviços. item CNPJ — Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.acessar o link COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAÇAOCADASTRJ&L NO CNPJ;

• Escolher na forma de atendimento a opção ACESSO DIRETO OU COMSENHA ESPECIFICA;

• Preencher o campo indicado com o CNPJ da empresa a ser consultada;

• No final da página clicar no link CONSULTA QSA’Capital Social.

4.2 Limites para aquisições nas Unidades Operacionais do SEST SENAT

São os limites para as contratações diretas por dispensa de valor e para

as modalidades de licitação aplicadas às Unidades Operacionais do SEST SENAT:

1- Obras e Serviços de EngenhariaDispensa: até R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais)

Convite: até R$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais)Concorrência: acima de R$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais)

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0 com o SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br

DIre ec va NacionaldoSEST ENAT

SESF Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

11 - Compras e demais serviçosDispensa: até RS 37.500,00 (tinta e sete mil e quinhentos reais)Convite: até R$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais)Concorrência: acima de RS 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais)

A regra para aquisições de bens ou contratação de obras e serviços pelo

SEST SENAT é a licitação. A dispensa de licitação deve ser justificada e demonstrar- sua vantagem para a Entidade.

O parcelamento de obras, serviços de engenharia, compras e demais

serviços não ensejará a dispensa de licitação por valor, exceto quando o somatóriodas parcelas não ultrapassar o limite de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentosreais), ao longo do exercício financeiro, de forma a evitar fracionamento de despesasque implique dispensas indevidas de licitação.

As áreas deverão planejar as aquisições a fim de evitar o fracionamento,

sob pena de punição pelos órgãos de controle externo (Ministério da Transparência,Fiscalização e Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União - TCU).

4.3 Contratação de Pessoa Física

As Unidades Operacionais poderão realizar licitações para contrataçãode pessoa física destinada à execução dos serviços de protético. piscineiro e químico,

de acordo com as formas previstas neste manual (licitação, inexigibilidade oudispensa), devidamente justificadas as contratações por dispensa e inexigibilidade,

inclusive quanto ao preço.

Para as contratações de pessoas físicas é obrigatória a apresentação dedocumentos referentes à habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificaçãotécnica, quais sejam:

- Cédula de identidade;• Comprovante de situação cadastral no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);• Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa

da União, emitida pela Receita Federal, nos termos da Portaria ConjuntaRFB/PGFN n°. 1.747’e 02/10/2014;

• Registro ou inacf o n entidade profissional competente, quando for o caso;YVwo Çou tt

Dlretora E tiv acional\ dn ST MLT

Yl,n Pn qiii d— c licitações da, 1 nitia e tlpCiJciC’TIaN 8SAUS Quadra!, oco 3’ - d. Con e er ão Nacional do Transporte - Brasflia-DF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

CEP: 70070-944 - le com o SEST SENAT; 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br

SES1 SENAF Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito

público ou privado que comprove o/a fornecimento/prestação dematerial/sei-viço pertinente e compatível em características, quantidades eprazos com o objeto a ser contratado.

A contratação de pessoa física deverá seguir todos os procedimentos

referentes ao processo de contratação descritos neste manual, respeitadas as seguintes

- particularidades:

a. A estimativa prévia de preços deverá ser realizada somente com pessoas fisicas

do mesmo ramo.

b. O edital de contratação deverá prever a participação de pessoa fisica e exigir a

documentação correspondente.c. Para fins de pagamento, a proposta deverá elencar que o contratado será

responsável por todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro

e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4.4 Estimativa prévia de preços

Por detenninação do Ministério da Transparência, Fiscalização e

Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União - TCU, todas as

compras das entidades pertencentes ao Sistema “5” deverão ser iniciadas medianteestimativa prévia de preços, que servirá como base para definir o preço inicialmente

previsto, conforme as regras a seguir:

a. Todas as aquisições ou contratações de serviços. obrigatoriamente,

serão precedidas da realização de estimativa prévia de preços (primeiro passo de

qualquer contratação).

b. Nos casos de contratações de obras ou serviços de engenharia, aestimativa de preços deverá ser realizada por empresa especializada, que entregará

orçamento detalhado da obra/serviço (Planflha de Orçamento — Obra/Serviço de

Engenharia), sendo dispensado o preenchimento do Mapa de Estimativa Prévia.

c. A estimativa deverá ser realizada por meio do envio do Pedido de

Proposta, por fax ou e-mail, para, no mínimo, 03 (três) empresas. As propostas

•\lr,nu:,l c Plvtcdjlflcllhs dc ( c jcit. ções tInujitlc () ,ciaciotiuisSAUS Ouadra 1, B’oco “J’ - Ed. ConfederaÇ Nac nal do Transpore - Brasilia-DF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

CEP: 007 - - com SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.orq.br

Wíco ÇouíartDiretora Ex cutiva Nacional

SESF SEflA Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

deverão ter, preferencialmente, validade mínima de 60 (sessenta) dias.d, As propostas enviadas pelas empresas deverão estar em papeltimbrado ou documento que contenha identificação mínima do fornecedor (razãosocial, CNPJ, endereço, pessoa de contato e telefone).

e. Nos casos de limitação de mercado ou expresso desinteresse dasempresas convocadas de mercado, poderão ser consideradas duas ou até urnaproposta, devendo os comprovantes de envio do pedido de proposta para todosos fornecedores ser anexados ao processo e os casos plenamente justificados nasatas elaboradas pela Comissão de licitação.

f. Não havendo resposta de nenhum fornecedor ao pedido de proposta,obrigatoriamente, deverão ser realizadas estimativas de preços na intemet, sendovedada a continuidade do processo sem estimativas.

g. As Unidades, antes do início de processos de compras, podem pesquisara existência de Atas de Registro de Preços vigentes do SEST SENAT para realizar aadesão, visando agilizar a aquisição e garantir a economicidade. Os preços constantesdas atas de registro de preços vigentes do SEST ou do SENAT também poderão serutilizados como estimativas.

h. A pesquisa prévia deverá resultar no preenchimento do Mapa deEstimativa Prévia, contendo o nome das empresas e os valores ofertados, sendoo valor final da estimativa a média aritmética dos valores.

i. O valor médio estimado é o valor máximo para contratação, não sendoadmitida a aquisição com valor superior ao estimado.

4.5 Pedido de Aquisição de Material e Serviços - PAMS

Toda aquisição deverá ter seu pedido formalizado por meio do

PAMS (Pedido de Aquisição de Material e Serviços), documento que deverá

conter as seguintes informações, conforme o Modelo 3:

Instituição: observar se o objeto da aquisição é compatível com as finalidades

institucionais da Entidade, por exemplo: não é compatível a solicitação de

apostilas de cursos regulamentados para o SEST, bem como a solicitação de

produtos da área de saúde pelo SENAT. Os produtos de uso comum

poderão ser comprados por ambas as entidades, devendo, ainda, haver

e f’n’ xjnii ‘ntu de (ilii,pijs e I.icitaçflcN ti, 1 !flitj.LçICS O,,erac,onais 10SAUS Quadra t laco ‘J’ - k Confederação Nacional do transporte - Brasflia-DF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

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SEST SENAF Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

equilíbrio entre as despesas em cada urna delas.

CNPJ da Entidade: idem anterior.

Local de Entrega/Execução: informar o local de entrega do material ou da

execução do serviço.

Data: registar a data de expedição do PAMS.

• Item/especificação: o item deve estar precisamente especificado, observando

que não deve constar marca e/ou modelo, nem estar especificado com

informações restritivas que direcionem para marca e/ou modelo. Se houver

dificuldade na especificação do item, poderá ser utilizada a identificação de

marca, acompanhada, necessariamente, dos termos: “compatível” ou “similar”.

Por exemplo: “desinfetante, perfume floral, recipiente de 1 litro, marca X ousimilar”.

• Quantidade: infonTiar a quantidade a ser adquirida, observando a unidade

de medida utilizada, buscando sempre o planejamento das compras para

garantir a economia de escala e evitar o fracionamento.

Unidade de medida: compatível com a especificação do produto, tais como:

peça, quilo, metro, caixa, etc.

Valor Estimado (unitário e total): consistirá na média aritmética obtida a

partir do Mapa de Estimativa Prévia.

• Valor Total por Extenso: registrar, por extenso, o valor contido no campo

de valor estimado.

• Justificativa: essa informação é muito importante, devendo a aquisição estar

vinculada a projetos ou atividades rotineiras, nesse último caso,justificativa clara e objetiva do motivo da aquisição do material/serviço.

com

Assinaturas: o responsável pela área requisitante, o Coordenador de

Administração e Finanças e o Gerente ou Diretor da Unidade Operacional

sempre deverão assinar e carimbar o PAMS.

Bloqueio Orçamentário: após conferência do valor estimado informado,

deverão ser preenchidos pelo Coordenador de Administração e Finanças os

dados referentes ao orçamento.

iii’ i’tu &Í’m’’t’ss 1 !cIftç,Scs das 1. Intd.iks O1,c:ic,nnasSAUS - Ed. Con ederçao Nacional do Transporte - Brasilia-DF - Tel.: (61)3315.7000- Fax: (61) 32232915

CEP: 70070-944 - Fàle com o SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br

SESF SENM Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizaqem do Transporte

4.6 Processo de compra

Processo de compra é o instrumento utilizado para formalizar o iníciode urna aquisição e agrupar todos os documentos pertencentes a cada uma dascompras realizadas pela Unidade Operacional, sendo ordenado e mantido de fonTiaque perniita posterior conferência e auditoria. São regras aplicadas aos processos decompras:

a. Todas as aquisições deverão ser realizadas por meio de processoformal de compras, independente do valor estimado, exceto as aquisições realizadaspor meio do fundo fixo, que são regulamentadas pela Instrução de Serviço específicae não se enquadram nas disposições deste manuaL

b. Os processos somente poderão ser abertos quando o Pedido de Aquisição deMaterial e/ou Serviços — PAMS estiver preenchido e assinado pelo responsável pelaárea requisitante, pelo Coordenador de Administração e Finanças e pelo Gerente ouDiretor da Unidade Operacional.

c. Os processos de compras deverão possuir capa impressa em papel amarelo,contendo informações sobre a aquisição, corno: o número do processo; a data deabertura; a Entidade contratante; a identificação da Unidade Operacional; e adescrição básica do objeto da aquisição, confonne o Modelo 4.

d. Obrigatoriamente cada processo deverásequencial, bem como a modalidade licitatória ou(dispensa ou inexigibilidade), seguindo o modelo:Concorrência 001/2015; 002/2015.

ser numerado de formao tipo de aquisição direta

Convite 001/2015; 002/2015;

e. Os processos deverão ser compostos por todos os documentos inerentes acada modalidade de licitação ou contratação direta, conforme ordem e descrição aseguir:

9VicokDiretora Exw

tS 4 Iiç i ÍLS da, t di lcs ) crç lo nu sSAUS ltlUïlfr1Mraçao Nacional do Transporfe - Brasflia-DF - Tel.: (61) 33152000- Fax: (61) 3223.2915


1 Serviço Social do Transporte1 Serviço Nacional de1 Aprendizaqem do Transporte

DOCUMENTOS DE UM PROCESSORecibo de quitação 1 Convite ou concorrência - Obrasplena

1 Todosp Documentos deregularidade

Cópia da nota Todosfiscal atestada

— 1 Contrata Todos (ou pedido de compra, conforme objeto)

Pedida de compra Todos (ou contrato, conforme objeto)

— Homologação e j TodosadjudIcação

— Despacho da 1 Todoscomissão

— 1Mapa de apuração Todos (exceto Inexigibilidade)

— Possíveis Recursos Todos

— #Ata de resultado Licitações (todas modalidades)

¶ Documentos Todos— de habilitação

Propostas de preços 1 Todos

FRecibo de Retirada 1— de Edital Convite e Concorrência

• pedide 1

— taUpubUcação 1 Licitações (todas modalidades)

, EditaL j Licitações (todas modalidades)

!‘ieiição empresas Convite— convidadas

Ato de nomeação 1da comissao 1 Licitações (todas modalidades)

—

Planilha orçamento I Convite e cocorrência (obra, serviço engenharia)Obr&sen. engi

Ata de registrode preços. se Todos (exceto obra, serviço de engenharia)

— Mapa de estimativa

• Propostas dos 1 Todos (exceto obra, serviço

fornecedores 1 1 de engenharia e registro de— 1 preços com adesão prévia)

Pedido de proposta

— fr PAMS TodosII

Capa do Todas

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—— processo

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a lc í’itcccjiinenk de Compras e [aeItae&s das t.Inidadts O 1L’racIOflIs 13SAUS Quadra 1, ‘aco ‘J’ - Ed. Confederação Naciónal do Transpore - Rrasília-DF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

CEP: 700 0-944 - Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenatorg.br

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4.7 Regularidade fiscal dos fornecedores

A Regularidade Fiscal é obrigatória para todas as empresas que desejamfornecer bens ou serviços à Entidade. A regularidade fiscal é comprovada por meiodas certidões negativas de débitos de FGTS, Tributos Federais e à Dívida Ativa daUnião, Fazenda Estadual e Municipal, obrigatoriamente apresentadas quando dacontratação e da realização dos pagamentos, conforme os termos estabelecidos aseguir:

a. As aquisições de pequeno vulto, até o valor de R$ 500,00 (quinhentosreais), dispensam a exigência da apresentação das certidões de regularidade fiscalpor parte dos fornecedores.

b. Nas aquisições com valor entre R$ 500,01 (quinhentos reais e umcentavo) e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a apresentação das certidões deregularidade fiscal dos fornecedores é facultativa, sendo vedado o fracionamento.

c. Nas aquisições com valor igual ou superior a R$ 2.500,01 (dois mil equinhentos reais e um centavo), a apresentação das certidões de regularidadefiscal dos fornecedores é obrigatória. No caso de pagamentos parcelados, seránecessário anexar CNDs válidas, inclusive nos pagamentos de cada parcela.

d. A regularidade fiscal das aquisições/contratações realizadas por meiode Atas de Registro de Preços deverá obedecer ao que constar previsto nasrespectivas atas, independente do valor. Cabe ressaltar que as Unidades devematentar-se à disponibilidade orçamentária, ou seja, só podem aderir se tiveremprevisão e saldo suficiente no orçamento para executar as despesas.

4.8 Comissão de Licitação

A Comissão de Licitação é constituída por empregados da Entidade epossui a finalidade de realizar os processos de compras da Unidade Operacionaldestinados à contratação de obras, serviços de engenharia, aquisições de produtos,serviços de outras naturezas e alienações. Para as alienações, devem ser observadostambém os critérios estabelecidos em Instrução de Serviço específica.

A Comissão deve atuar sempre de maneira ética e responsável,buscando a proposta mais vp{ajosa e a ampliação da competitividade em todos osprocessos de compra&das Ehtiàades.

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- E . Con ederação aclonal do Transpore - BrasAía-DF - Tel.: (61) 33152000- Fax: (61) 3223.2915

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São atribuições da Comissão de Licitação:

• Conduzir todo o processo de compras da Unidade, observando o disposto nosRegulamentos de Licitações e Contratos do SEST e do SENAT e nesteManual.

• Assessorar e auxiliar diretamente e/ou indiretamente as áreas requisitantes,evitando que sejam incluídas exigências ou especificações que direcionem osprocessos de compras para somente uma marca ou empresa.

• Responsabilizar-se pelo recebimento das solicitações, pela análise e pelainstrução dos processos de compras, definindo a modalidade de compra.

• Analisar criticamente todas as demandas recebidas, verificando, sempre quepossível, se a especificação dos produtos ou serviços está completa antes deiniciar a cotação.

• Elaborar o edital e proceder à divulgação das licitações.

• Receber todos os documentos peflinentes ao objeto que está sendo contratado,referentes à habilitação e às propostas e providenciar a abertura dos envelopes.

• Examinar os referidos documentos à luz dos Regulamentos de Licitações eContratos do SEST e do SENAT e das exigências contidas no edital, habilitarou inabilitar os proponentes, classificar ou desclassificar as propostasdaqueles que não atenderem às regras ou exigências previamenteestabelecidas.

• Contatar a área de Governança Corporativa e Compliatice, sempre que oformulário “Questionário de Compliance “, constante dos Editais (modelosnúmeros 11, 23, 24, 28 e 30), for preenchido pelo fornecedor com informaçõesque contrariem nossa Política Anticorrupção e a Política de Prevenção ContraAtos Ilícitos - Público Externo.

• Registrar em Ata todas as decisões referentes à habilitação e ao exame daspropostas de preço, bem como as relativas aos eventuais recursos interpostos;

• Realizar diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução doprocesso.

Analisar questionamentos, impugnações, recursos eventualmente interpostos,contrarrazões, podendo rever os atos praticados no decorrer do processo.

• Instruir processos de compras com todas as documentações exigidas eencaminhar para o Gerente ou Diretor da Unidade para homologação eadjudicação.

• Executar outras ati a es inerentes aos processos de compras.OVko& ou&

Diretora Ex Uva Na onal

______________________________________________

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SAUS Ouadra 1, B6co “J” - Ed. Confederaça Nacional do Transporte - BrasAia-DF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

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a. A Comissão de Licitação poderá ser permanente, a depender dafinalidade de sua constituição. devidamente registrada no documento defoniialização.

b. A Comissão de Licitação deverá ser composta de, pelo menos, 03 (três)integrantes, sendo um Presidente e dois Membros. Além dos membros penrianentes,deverão ser nomeados. preferencialmente, dois membros suplentes.

c. Todos os membros da Comissão, incluindo o Presidente, deverão serformalmente designados e nomeados pelo respectivo Presidente do ConselhoRegional do SEST SENAI.

d. Os integrantes da Comissão de Licitação, obrigatoriamente, deverão serempregados celetistas do SEST SENAT.

e. O Gerente ou Diretor da Unidade Operacional e o Coordenador deAdministração e Finanças não poderão constar corno integrantes da referidaComissão, em especial o Gestor, a quem caberá a atribuição de homologar e adjudicar

o processo licitatório.

f. Na ausência do Presidente da Comissão, um membro titular deveassumir essa posição. Nas faltas e nos impedimentos legais de qualquer um dosmembros titulares da Comissão, estes serão substituidos automaticamente por um dossuplentes, observando a composição minirna de 03 (três) membros.

5. COMPRA OU CONTRATAÇÃO DIRETA

5.1 Dispensa de Licitação

A dispensa de licitação ou licitação dispensável diz respeito à

contratação direta na qual o gestor tem a opção para licitar ou contratar por meio de

dispensa, após analisar a forma de compra mais vantajosa para a Entidade, observado

o princípio da eficiência. As hipóteses para a realização de aquisições por dispensa

de licitação são:

1. Nas contratações até o valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais)

(ao longo do exercício financeiro).

2. Quando não acudirem interessados à licitação e esta não puder ser repetida semprejuízo para o SEST SENAT, mantidas, neste caso, as condições preestabelecidas.

1 Fivtediineiitu de Cumpris e IeeItç&N cbs 1..nidadc; Opetaciunais 16SAUS Qua ra 1, oco ‘Y” Ed. Confederação Nacional do Transporte - Brasílía-DF - Tel.: (61)3315.7000- Fax: (61) 3223.2915

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DIre a Iva NacionaldoSFS SENAT

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3. Nos casos de calarnidade pública ou grave perturbação da ordem pública.

4. Nos casos de emergência, quando caracterizada a necessidade de atendimento asituação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas,obras, serviços, equipamentos e outros bens.

5. Na aquisição, locação ou arrendamento de imóveis, sempre precedida deavaliação.

6. Na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, com base no preço do dia.

7. Na contratação de entidade incumbida regimental ou estatutariamente dapesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, científico outecnológico, desde que sem fins lucrativos.

8. Na contratação, com serviços sociais autônomos. com entidades sindicais dotransporte de qualquer grau e com órgãos e entidades integrantes daAdministração Pública, quando o objeto do contrato for compatível com asatividades finalísticas do contratado.

9. Na aquisição de componentes ou peças necessárias à manutenção deequipamentos durante o período de garantia técnica, junto a fornecedor originaldesses equipamentos, quando tal condição for indispensável para a vigência dagarantia.

10. Nos casos de urgência para o atendimento de situações comprovadamenteimprevistas ou imprevisíveis em tempo hábil para se realizar a licitação.

11. Na contratação de serviços de manutenção em que seja pré-condiçãoindispensável para a realização da proposta a desmontagem do equipamento.

12. Na contratação de cursos abertos, destinados a treinamento e aperfeiçoamentodos empregados do SEST ou do SENAT.

13. Na venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsas.

14. Para a aquisição ou tauração de obras de arte e objetos históricos, deautenticidade certificada des e que compatíveis ou inerentes às finalidades daEntidade. 9srwo& u&

Diretora E cu aclonalflT NAT

a lc Fni us de ,prSç’ i1ePtasõcs tiNi :nl h.s Oeiacais 17SAUS Quadra 1, loco 3 - Éd. Conte erapo Nacional do Transporte - Brasiíia-DF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

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15. Na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento em

consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da

licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor,

inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido.

5.1.1 Procedimentos para a realização de Dispensa de Licitação

Verificada a necessidade e a conveniência de realizar contratação direta

na forma de dispensa, deverão ser executados os seguintes procedimentos:

a. A área requisitante solicita, por e-mail, a compra de determinado

produto e/ou a contratação de serviços, encaminhando o PAMS com as descrições

dos produtos/serviços e quantidades a serem adquiridas.

b. A área responsável pelas aquisições da Unidade Operacional deverá

preparar um Pedido de Proposta (Modelo 1), confonne especificações equantitativos dos itens dernandados pela área requisitante, e enviá-lo, por email ou

fax, para, no mínimo, 03 (três) fornecedores do ramo pertinente à natureza do objeto.

O pedido de proposta deverá conter as informações mínimas condizentes com o

objeto a ser adquirido, como especificações e quantidades; a obrigatoriedade de

apresentação de regularidade fiscal quando da contratação e do(s) pagamento(s); aforma de apresentação das propostas; as condições de fornecimento, pagamento,

as penalidades possíveis; e a identificação da Entidade contratante (SEST ou

SENAT). O pedido de proposta deverá ser assinado pela área responsável pelas

aquisições da Unidade Operacional. A inviabilidade da consecução de, no mínimo.

03 (três) propostas deverá ser devidamente comprovada e justificada, sendo anexado

ao processo comprovante de envio de pedido de proposta aos fornecedores.

c. Recebidas as propostas dos fornecedores, a área responsável pelas

aquisições deverá lançar os valores no Mapa de Estimativa Prévia (Modelo 2),

podendo incluir infonnações de valores constantes de Ata de Registro de Preços

vigentes celebradas pelo SEST SENAT para a definição da média de preços edecisão da forma de compra mais vantajosa para a Unidade.

grwok 9Iretoro Exec clonal

doS NAT

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CEP: 70070-944 - Fale com SEST SENAT: 0800 728 2891 www.sestsenat.org.brN

SEST SENM’ Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

d. Após preencher o Mapa de Estimativa Prévia, a área responsável

pelas aquisições da Unidade Operacional deverá preencher o PAMS (Modelo 3)

por completo, incluindo o valor médio dos produtos, obtidos a partir da estimativa

prévia. Depois de preenchido, finalizado e impresso, obrigatoriamente, o PAMS

deverá ser assinado pelo responsável da área requisitante, pelo Coordenador de

Administração e Finanças e pelo Gerente ou Diretor da Unidade.

e. Após assinatura do PAMS, deverá ser aberto o Processo de Compra

(Capa de Processo - iVIodelo 4), o qual conterá, dentre outras informações, o

sequencial de processos de compras abertos pela Unidade, data, Entidade/Unidade e

o título/objeto da aquisição. Depois de assinado, o PAMS deverá ser anexado ao

processo de compra juntamente com as propostas dos fornecedores, com a

respectiva Ata de Registro de Preços, se houver, e com o Mapa de Estimativa

Prévia.

f. Depois da abertura do processo, o responsável pela aquisição procederá

com a emissão do Mapa do Resultado da Apuração (Modelo 5) com o nome das

empresas participantes e os respectivos preços apresentados, com a indicação dos

menores preços e a empresa vencedora. Quando da variação de preços de mercado,entre a cotação e a contratação, deverá ser preparado novo pedido de proposta e

encaminhado aos fornecedores para nova apuração de preços.

g. Finalizado, o Mapa do Resultado da Apuração deverá ser anexado às

propostas dos fornecedores participantes. O responsável pela aquisição poderá

utilizar as mesmas propostas da estimativa prévia para a efetiva contratação, desde

que em número mínimo de 03 (três) e dentro da validade, observada a não variação

econômica.

h. Em seguida, deverá gerar ou solicitar ao fornecedor vencedor os

documentos de regularidade fiscal (FGTS, Certidão Conjunta RFB/PGFN,

Fazenda Estadual e Municipal) e anexá-los ao processo. As certidões da empresa

vencedora deverão ser anexadas ao processo quando da contratação e também

quando do(s) pagamento(s). Caso a empresa vencedora não apresente os

documentos de regularidade, deverão ser anexados ao processo os documentos que

comprovem sua inaptidão, sendo, em seguida, solicitados os documentos de

regularidade do próximo colocado. assim sucessivamente, desde que os valores

dessas empresas estejam dentro da média constante no mapa de estimativa prévia.

2’rwoto riDiretora Exe utiva aclonal

1oSF S T

lo (JiI1icntuo do (cli pus o ticilaç5LN d:i, 1 ‘rndidcs OpcoioinnaIs 19SAUS Quadra i Bioco ii).

- Ed. Conted ração Nacional do Transporte - Brasilia-DF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

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i. Definidos os menores preços e a empresa vencedora, deverá serpreparado e emitido o Despacho da Comissão (Modelo 6), contendo asinformações pertinentes ao processo, inclusive indicando o respaldo legal, aempresa vencedora e os valores a serem contratados e autorizados, devendo oreferido documento ser assinado pelo presidente e pelos membros da Comissão deLicitação/responsáveis pela aquisição e pelo Gerente ou Diretor da Unidade, sendoanexado ao processo. As compras e contratações por meio de dispensa deverão serjustificadas, inclusive quanto ao preço. A justificativa deverá conter, no mínimo,a razão da opção pela aplicabilidade da dispensa e as vantagens auferidas quesuperam a competitividade por meio de licitação.

j. Ratificada e autorizada a aquisição pelo Gerente ou Diretor da UnidadeOperacional, deverá ser emitido Pedido de Compra (Modelo 7) ou Contrato,constando todas as condições necessárias à aquisição, inclusive a forma defornecimento e pagamento, as penalidades possiveis, conforme previsto no Pedidode Proposta e na proposta da empresa que apresentou o menor preço. Antes deencaminhar o Pedido de Compra para assinatura do Gerente ou Diretor, deve-seconferir o correto preenchimento dos campos, inclusive quanto à Entidade, aoCNPJ do contratante e da contratada, ao n° do processo, à data, aos valores e aosomatório e ao local de entrega. Inforniar marca e modelo dos produtos pedidos.

k. O pedido de compra deve ser emitido em duas vias, ambas a seremassinadas pelo Gerente ou Diretor da Unidade Operacional, sendo uma via anexadaao processo e a outra encaminhada à empresa. O envio poderá ser realizado por faxou e-mail (documento original digitalizado) com a guarda no processo do respectivocomprovante de envio. Deverá ser solicitada ainda a confirmação de recebimento doPedido de Compras pela empresa, cujo comprovante também deverá ser anexado aoprocesso.

1. Caso a aquisição necessite de instrumento de Contrato, este deverá serelaborado conforme instrumentos aprovados pela Assessoria de Conformidade Legal— ASSLEG em Instrução de Serviço específica, e deverá ser assinado pelo Gerenteou Diretor da Unidade Operacional e pelos fornecedores, em duas vias e com asfirmas reconhecidas. Nesse caso, em primeiro lugar, as duas vias serão enviadas àempresa para assinatura e reconhecimento de firnrn, posterioniiente, o Gerente ouDiretor da Unidade Operacional assinará as vias, sendo uma delas entregue àempresa vencedora e outra anexada ao processo.

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\ do AT

I:iIItLII dc PILcdlIicIIttis de (oripra e [JcitaçL d:i LnId.kIcs ()j’ç icpcflais 20SAUS Quadra 1, Bloco ‘J’ - Ed. Confedera o Nacional do Transporte - BrasAia-DF - Te!.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

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m. Depois de emitido o Pedido de Compra ou Contrato, a área requisitanteserá responsável por conferir os produtos entregues ou os serviços prestados,devendo atestar as notas fiscais, obrigatoriamente entregues com os documentosde regularidade fiscal anexados. O responsável pelo atesto deverá tirar cópia danota fiscal, depois de atestada, e dos documentos de regularidade e deverá entregálos à área responsável pela contratação para que sejam anexados ao processo.

n. O processo de compra, depois de concluído, deverá ter todas as páginasnumeradas em ordem sequencial. As folhas do processo deverão ser numeradas erubricadas no canto superior direito, utilizando-se, para esse fim, carimbo próprio daUnidade, contendo o número do Processo, o número da folha e a rubrica doresponsável pela numeração.

o. O processo de compra deverá ser arquivado na área responsável pelascontratações, de forma ordenada, a fim de penTlitir posterior conferência e auditoria,permanecendo na Unidade pelo prazo definido em Instrução de Serviço específica.No caso dos processos de aquisição com entrega/execução parcelada, mesmo depois

da auditoria interna, deverão ser mantidos sob a guarda da área responsável pelasaquisições até a entrega/execução total, quando será arquivado.

p. A Unidade deverá digitalizar todos os processos de compras eencaminhar ao Departamento Executivo, juntamente com a prestação de contas,conforme Instrução de Serviço específica.

5.1.2 Composição mínima do processo de compra por dispensa de licitação

Capa doprocesso;

• PAMS e/ou solicitação da área requisitante;

• Pedido de propostas;

• Propostas dos fornecedores;

• Mapa de Estimativa Prévia;

• Documentos de regularidade do fornecedor vencedor;

• Mapa do Resultado da Apuração;

Despacho da Comissão e Autorização do Diretor ou Gerente da Unidade;

• Pedido de Compra/Contrato;

• Comprovante e io do pedido de compra para a empresa vencedora;

9&oço iiDire a a Nacional

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SAUS Ouadra 1, Bloco U” - Ed. Confe eração Nacional do TransporteS Brasflia-DF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

CEP: 70070144 - Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br 2


• Comprovante do recebimento do pedido de compra pela empresavencedora;

• Cópia das Notas Fiscais (com documentos de regularidade anexados).

5.2 Inexigibilidade de licitação

A contratação direta por meio de inexigibilidade de licitação ocorrequando há inviabilidade de competição. São 05 (cinco) as hipóteses de compra direta

por inexigibilidade de licitação:

1. Aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros diretamente de produtor oufornecedor exclusivo.

2. Contratação de serviços com empresa ou profissional de notória especialização,assim entendido aquele cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrentede desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização,aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com sua atividade,perniita inferir que o seu trabalho é o mais adequado à plena satisfação do objeto aser contratado.

3. Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

4. Pentiuta ou dação em pagamento de bens, observada a avaliação atualizada.

5. Doação de bens.

5.2.1 Procedimentos para realização de inexigibilidade

Verificada a necessidade e a conveniência de realizar contratação diretapor inexigibilídade, deverão ser executados os seguintes procedimentos:

a. A área requisitante solicita, por e-mail, a compra de deterniinadoproduto ou a contratação de serviços, encaminhando o PAMS com a descrição daaquisição/serviço e a justificativa quanto à necessidade da inexigibilidade.

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b. A área responsável pelas aquisições da Unidade deverá preparar umPedido de Proposta (Modelo 1), conforme especificações e quantitativos dositens demandados pela área requisitante e enviá-lo, por e-mail ou fax, para opropenso fornecedor do objeto da contratação. O pedido de proposta deveráconter as informações mínimas condizentes com o objeto a ser adquirido, comoespecificações e quantidades; a obrigatoriedade de apresentação de regularidadefiscal quando da contratação e do(s) pagamento(s); a fonna de apresentação daspropostas; as condições de fornecimento e pagamento; as penalidades possíveis; aidentificação da Entidade contratante (SEST ou SENAT); e a obrigatoriedade daapresentação de documentos que comprovem a exclusividade/notoriedade, Opedido de proposta deverá ser assinado pela área responsável pelas aquisições daUnidade Operacional.

c. No caso de contratações por inexigibilidade. a área responsável pelasaquisições deverá solicitar ao fornecedor que envie, juntamente com a proposta,documentos que comprovem a inviabilidade de competição (atestado fornecido porórgão de registro do comércio local, como: Sindicato, Federação, ConfederaçãoPatronal ou entidades equivalentes). Além da comprovação da exclusividade ounotoriedade, o fornecedor deverá apresentar documentos que comprovem que o valor

proposto para o SEST ou para o SENAI está compatível com o valor praticado pelaempresa no mercado. O documento poderá ser cópia de, no mínimo, 02 (duas) notasfiscais ou contratos do fornecedor exclusivo, evidenciando prestação de serviçosimilar. Caso seja necessário, deverá ser solicitada ao fornecedor proposta atualizada,compatível com os documentos entregues. As compras e contratações por meio deinexigibilidade deverão ser justificadas, inclusive quanto ao preço. No caso delocação de espaço em feiras e eventos, para comprovar a inviabilidade de competição,deverá ser juntada ao processo cópia do contrato que penTúte a empresa realizar aexploração do espaço.

d. Depois de receber a proposta do fornecedor, a área responsável pelasaquisições da Unidade deverá preencher o valor no PANES (Modelo 3). Depois depreenchido, finalizado e impresso, obrigatoriamente, o PAMS deverá ser assinadopelo responsável pela área requisitante, pelo Coordenador de Administração eFinanças e pelo Gerente ou Diretor da Unidade Operacional.

• 5’&o&Ç ttDiretora Exacu v aclonal

SEST NAT

lc F’i,cdni,&’iirts JL (,,II1’rts e •icitaie (la. 11w] ]L O ‘Ç12COÚU!S 23SAUS Quadra 1, oco ‘J” - Ed. Confederaçã Nacional do Transpore - Brasília-DF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

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e. Após a assinatura do PAMS, deverá ser aberto Processo de Compra(Capa de Processo - Modelo 4), o qual conterá, dentre outras informações, o n°

sequencial de processos de compras abertos pela Unidade Operacional, a data, a

Entidade/Unidade e o título/objeto da aquisição. O PAMS assinado deverá ser

anexado ao processo de compra juntamente com a proposta do fornecedor e os

documentos de comprovação de exclusividade/notoriedade.

f. Em seguida, deverá gerar ou solicitar ao fornecedor os documentos de

regularidade fiscal e anexá-los ao processo. As certidões da empresa deverão ser

anexadas ao processo quando da contratação e também quando do (s) pagamento (s).

g. Depois de verificada a regularidade da empresa vencedora, deverá ser

preparado e emitido Despacho da Comissão (Modelo 8), contendo as infonriações

pertinentes ao processo, inclusive indicando o respaldo legal, a empresa vencedora e

os valores a serem contratados e autorizados, devendo o referido documento ser

assinado pelo presidente e pelos membros da Comissão de Licitação/responsáveis

pela aquisição e pelo Gerente ou Diretor da Unidade Operacional, sendo anexado ao

processo.

h. Ratificada e autorizada a aquisição pelo Gerente ou Diretor da Unidade

Operacional, deverá ser emitido Pedido de Compra (Modelo 7) ou Contrato,constando todas as condições necessárias à aquisição, inclusive a forma de

fornecimento e pagamento, confonne previsto no pedido de proposta. Antes de

encaminhar o pedido de compra para assinatura do Gerente ou Diretor, conferir o

correto preenchimento dos campos, inclusive quanto à Entidade, o CNPJ do

contratante e da contratada, o n° do processo, a data, os valores e o somatório e o local

de entrega. Informar marca e modelo dos produtos pedidos.

i. O Pedido de Compra deverá ser emitido em duas vias, ambas a serem

assinadas pelo Gerente ou Diretor da Unidade Operacional, sendo uma via anexada

ao processo e a outra encaminhada à empresa. O envio poderá ser realizado por fax

ou e-mail (documento original digitalizado) com a guarda no processo do respectivo

comprovante de envio. Deverá ser solicitada ainda a confiniiação de recebimento do

Pedido de Compra pela empresa, cujo comprovante também deverá ser anexado ao

processo.

de (t LtsC Lititaç6cs la lIIrfljjçl. Ojiei:cionasSAUS Ouadra t, ‘aco ‘3’ - Ed. Confederação Nacionaf do Transporte - BrasAia-DF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

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j. Caso a aquisição necessite de instrumento de contrato, este deveráser elaborado conforme instrumentos aprovados pela Assessoria de ConfonTlidadeLegal — ASSLEG em Instrução de Serviço específica e deverá ser assinado peloGerente ou Diretor da Unidade Operacional e pelos fornecedores, em duas vias ecom as firmas reconhecidas. Nesse caso, em primeiro lugar, as duas vias serãoenviadas à empresa para assinatura e reconhecimento de firma. Posteriormente, oGerente ou Diretor da Unidade Operacional assinará as vias, sendo urna delasentregue à empresa vencedora e outra anexada ao processo.

k. Depois de emitido o Pedido de Compra ou Contrato, a área requisitanteserá responsável por conferir os produtos entregues ou os serviços prestados, devendoatestar as notas fiscais, obrigatoriamente entregues com os documentos deregularidade fiscal anexados. O responsável pelo atesto deverá tirar cópia da notafiscal, depois de atestada, e dos documentos de regularidade e deverá entregá-los àárea responsável pela aquisição para que sejam anexados ao processo.

1. O Processo de Compra, depois de concluído, deverá ter todas aspáginas numeradas em ordem sequencial. As folhas do processo deverão sernumeradas e rubricadas no canto superior direito, utilizando-se, para esse fim,carimbo próprio da Unidade, contendo o número do Processo, o número da folha e arubrica do responsável pela numeração.

m. O Processo de Compra deverá ser arquivado na área responsável pelasaquisições de forma ordenada a fim de pennitir posterior conferência e auditoria,permanecendo na Unidade pelo prazo definido em Instrução de Serviço específica.No caso dos processos de aquisição com entrega1execução parcelada, mesmo depoisda auditoria interna, deverão ser mantidos sob a guarda da área responsável pelasaquisições até a entrega/execução total, quando será arquivado.

n. A Unidade deverá digitalizar todos os processos de compra eencaminhar ao Departamento Executivo, juntamente com a prestação de contas,conforme instrução de serviço específica.

5.2.2 Composição mínima do Processo de Compra por Inexigibilldade

• Capa do processo;

• PAMS;

• Justificativa da área requisitante;UVicok Ço ii

• Solicitação da área requisitante; DIre ora Execu analdoS 5 NAT

‘j:,iijj:j IL [‘liii 4)1111 ‘1 lii. dc iplis cL ,ciüçõçs &1 nldiiIcs ()pcraclon4Is 25SAUS Quadra], loco ‘J’ . Éd. confederação Nacional a0 Transporte - Brasilia-DF - Tel.: (6 ) 33152000- Fax: (61) 3223.2915

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SEST SENAFPedido de proposta;

Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

• Proposta do fornecedor;

• Documentos de comprovação da inviabilidade de competição e justificativado preço;

Documentos de regularidade do fornecedor;

Despacho da Comissão;

Pedido de Compra/Contrato;

• Comprovante de envio do Pedido de Compra para a empresa vencedora;

• Comprovante de recebimento do Pedido de Compra pela empresa vencedora;• Cópias das Notas Fiscais (com documentos de regularidade anexados).

6. COMPRAS OU CONTRATAÇÔES POR LICITAÇÃO

6.1 Princípios da licitação

A licitação está sujeita à observância do princípio constitucional daisonomia, devendo ser processada e julgada em conformidade com os princípiosbásicos da legalidade, igualdade, impessoalidade, moralidade e da probidadeadministrativá, publicidade, julgamento objetivo, vinculação ao instrumentoconvocatório e dos que lhe são conelatos, inadmitindo-se critérios que frustrem o seucaráter competitivo.

Os princípios inerentes à licitação são assim conceituados:

• Princípio da legalidade: a entidade deve ater-se ao que está previsto nasnormas a ela aplicáveis, observado, inclusive, todo o ordenarnento jurídico emque se encontra inserida.

• Princípio da igualdade:interessados,devidamente pertinentes ejustificáveis

significa dar tratamento igual a todos osàs necessidades da entidade,

• Princípio da impessoalidade: os atos do agente devem estar pautados porcritérios objetivos, sendo vedado qualquer subjetivismo que possa ajudar ouprejudicar determinada pessoa.

• Princípio da moralidade e da probidade administrativa: é dever da

interesses coletivos.DIretora- r4,

I,ïiuiI lc fflLdLIcntos dt Cuiiipris e Iieitaçõçs &l,, tnitJ.tde t)peniL iliaisSAUS Quadra 1, Bloco “J” - Ed. Confederaçâo Nacional do TransporteS asflia-DF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

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garantido o atendimento

entidade e dos seus agentes atuarem de forma ética ao encontro de suasfinalidades e natureza, assegurando probíaade e honestidade na gestão dos

Jwoti Ç

SESF SENA1W Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizaqem do Transporte

• Princípio da publicidade: os atos do procedimento licitatório devem sertransparentes a qualquer interessado, sendo amplamente divulgados nasformas previstas no Regulamento.

• Princípio do julgamento objetivo: o julgamento do certame licitatóriodeve ser processado e julgado em confonnidade com os critérios objetivosprevistos no ato convocatório, observado o objetivo precípuo da licitação: aseleção da proposta mais vantajosa.

• Princípio da vinculação ao instrumento convocatório: obriga a entidadee o licitante a observarem as normas e condições estabelecidas no atoconvocatório, vinculando-os aos critérios estabelecidos em edital parajulgamento harmônico da licitação. Nada poderá ser criado ou feito sem quehaja previsão no ato convocatório.

• Princípio da competitividade: a licitação enseja a possibilidade decompetição, sendo vedada, portanto. a exigência de condições nãocompatíveis com o objeto licitado, que, por conseguinte, frustrem o carátercompetitivo, salvo se devidamente justificadas e ratificadas pela autoridadecompetente.

• Princípio da economicidade: as aquisições das Unidades Operacionaissempre deverão privilegiar um menor custo aos cofres das Entidades,observadas as nonrns e determinações legais.

6.2 Habilitação de fornecedores

Para a habilitação nas licitações poderá ser exigida dos interessados, notodo ou em parte, confonTie se estabelecer no instrumento convocatório, a seguintedocumentação:

a. Habilitação Jurídica

• Cédula de identidade;• Prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário individual;• Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. devidamente registrado

no órgão competente;• Ato de nomeação ou de eleição dos administradores. devidamente registrado

no órgão competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos emseparado, sem prejuízo da apres ta o dos demais documentos descritos nestemanual. !Jvkcú 9

Diretora E cionalFST PNAT

ianu:,l de Pi,tedtiiieiikis de ( o ipris e [..ieitaçCSes d:, t n lile )eiacir.rzais 2/SAUS Quadra 1, Bloco “J” - Ed. Confederação Nacional do Tr nsporte - Brasflia-DF - Tei.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

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b. Qualificação Técnica

- Registro ou inscrição na entidade profissional competente;• Documentos comprobatórios de aptidão para desempenho de atividade

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto

da licitação;• Comprovação de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de

todas as condições do instrumento convocatório;• Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, se for o caso.

c. Qualificação Econômico-Financeira

• Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social

exigível, ou balanço de abertura no caso de empresa recém-constituída, que

comprovem a situação financeira da empresa, por meio do cálculo de índices

contábeis previstos no instrumento convocatário;• Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa ffsica;

• Capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo limitado a 10% do valor estimado

da contratação, se aplicável.

c.1 As exigências de qualificação econômica devem guardar conformidade com o

objeto a ser contratado e ser indispensável à garantia do cumprimento dasobrigações. Para definição dos critérios de qualificação econômico-financeira

adequados para cada processo de compra, a Unidade deverá utilizar como base

os requisitos e a redação constantes no quadro Modelo 09.

d. Regularidade Fiscal

• Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro

Nacional de Pessoa Jurídica — CNPJ;• Prova de inscrição ao cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo deatividade e compatível com o objeto da licitação;

• Prova de regularidade para com a Fazenda Distrital ou Estadual e Municipal

do domicílio ou da sede do licitante, na fonna da lei.• Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

(FGTS) — CRF, expedida la aixa Econômica Federal;

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\iaiI a lc PIÏ ltiiie,itt’ç dc ç.4, - 7 1riaIitlc () Ç-IaL ofla!s 28SAUS Quadra oco 3’ - Ed. Confecieraçao aci na o Transpore - BrasíIia-DF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

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ti”)

SEsy SENAF Serviço Social do TransporteServiço Hacional deAprendizagem do Transporte

Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativada União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pelaProcuradoria-Geral da Fazenda Nacional, inclusive abrangendo asContribuições Sociais previstas na legislação que trata do terna.

Observação: Se o licitante não for contribuinte, deverá comprovar por meio de certidões oudocumentos equivalentes.

6.3 Tipos de licitação

O tipo de licitação é a forma corno será selecionada a proposta maisvantajosa para o SEST SENAT. O tipo de licitação define o critério de julgamentoa ser utilizado no processo, devendo estar previsto no edital. São tipos de licitaçãoadotados pela Entidade: Menor Preço, Técnica e Preço e Maior Lance ou Oferta,conforme a seguir:

• Menor preço: tipo de licitação cujo fator de julgamento é o preço. Portanto,o critério de julgamento neste caso será sempre o menor preço, observadasas condições previamente estabelecidas em edital e a compatibilidade como preço praticado no mercado (valor estimado) para a adjudicação aovencedor. Para a modalidade Pregão só será admitido o tipo menor preço.

• Técnica e preço: tipo de licitação utilizado, preferencialmente, para ascontratações que envolvam natureza intelectual ou nas quais o fator preçonão seja o único fator relevante, e, neste caso, desde que justificadotecnicamente.

• Maior lance ou oferta: tipo de licitação utilizado nas modalidades delicitação Leilão ou Concorrência para as alienações de bens, de valor acimade R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), dispensável nesta afase de habilitação, sempre precedidas de avaliação.

6.4 Modalidades de licitação

São modalidades de licitação: Concurso, Pregão, Leilão,Concorrência e Convite. Contudo, conforme mencionado no item , são permitidasàs Unidades Operacionais as seguintes modalidades:

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dos ENAT —

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SEST Serviço Social do transporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

Convite: é a modalidade de hcitação entre interessados do ramo pertinenteao objeto, escolhidos e convidados em número mínimo de 05 (cinco), comantecedência mínima de 02 (dois) dias úteis. A modalidade de licitaçãoConvite é utilizada para a aquisição de bens e serviços, incluindo obras eserviços de engenharia.

Concorrência: é a modalidade de licitação na qual será admitida aparticipação de qualquer interessado que, na fase inicial de habilitação,comprove possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos noinstrumento convocatório para a execução de seu objeto. A modalidade delicitação Concorrência é utilizada para a aquisição de bens e serviços, incluindoobras e serviços de engenharia, sendo obrigatória para a locação de espaçospelo SEST ou SENAT, independente de valor.

6.5 Convite

6.5.1 Procedimentos para realização de licitação na modalidade Convite

A realização de licitações nas Unidades Operacionais na modalidadeConvite é possível para os fins de obras e serviços de engenharia, incluindo serviços

de manutenção predial em Unidades Operacionais A, B ou C e para a aquisição de

bens e serviços em Unidades A, 8, C. D ou DN.

Consideram-se serviços de engenharia para manutenção predial osserviços preventivos voltados para a conservação, operação e segurança dasedificações, incluindo inspeções e verificações que podem evitar altos custos comreformas. Cabe ressaltar que a manutenção predial engloba serviços preventivos naparte elétrica, hidráulica, sanitária e/ou de incêndio das instalações das UnidadesOperacionais do SEST SENAT.

6.5.2 Aquisição de bens e serviços, incluindo serviços de engenharia paramanutenção predial

Verificada a necessidade e a possibilidade da aquisição/contratação,

deverão ser realizados os seguintes procedimentos para a realização de Convite para

aquisição de bens e serviços, incluindo serviços de engenharia para manutenção

predial:


produto ou a contratação de serviços, encaminhando o PAMS com as descrições dos

produtos/serviços e as quantidades a serem adquiridas.

\liiuil Ic F’i,ctI,ii,entts de ( Liii e Iicit3çiL (lii) 1 tIILLILILS OjieTucionais 30SAUS Ouadra 1, Bloco ‘U” - Ed. Confederação Nacional do arte - Brasilia-DF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

CEP: 70070-944 - Fale com o SES SENAT: 00 728 2891 - www.sestsenat.org.brWwok [à

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SESF SENM Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

b. A área responsável pelas aquisições da Unidade Operacional deverápreparar um Pedido de Proposta (Modelo 1), conforme especificações equantitativos dos itens demandados pela área requisitante e enviá-lo por e-mail oufax a, no mínimo, 03 (três) fornecedores do ramo pertinente à natureza do objeto.O pedido de proposta deverá conter as informações mínimas condizentes com oobjeto a ser adquirido, como especificações e quantidades; a obrigatoriedade deapresentação de regularidade fiscal quando da contratação e também do(s)pagamento(s); as penalidades possíveis; a forma de apresentação das propostas;

- as condições de fornecimento e pagamento; e a identificação da Entidade contratante(SEST ou SENAT). O pedido de proposta deverá ser assinado pela área responsávelpelas aquisições da Unidade Operacional. A inviabilidade da consecução de, nomínimo, 03 (três) propostas deverá ser devidamente comprovada e justificada, sendoanexado ao processo o comprovante de envio de pedido de proposta aosfornecedores.

c. Recebidas as propostas dos fornecedores, a área responsável pelasaquisições deverá lançar os valores no Mapa de Estimativa Prévia (Modelo 2),

podendo incluir informações de valores constantes de Ata de Registro de Preços

vigente celebrada pelo SEST SENAT, para definição da média de preços.

d. Após preencher o Mapa de Estimativa Prévia, a área responsável pelas

compras/contratações da Unidade deverá preencher o PAMS (Modelo 3) por

completo. incluindo o valor médiodos produtos obtidos a partir da estimativa prévia.Depois de preenchido, finalizado e impresso, obrigatoriamente. o PAMS deverá ser

assinado pelo responsável da área requisitante, pelo Coordenador de Administração

e Finanças e pelo Gerente ou Diretor da Unidade Operacional.

e. Após a assinatura do PAMS. deverá ser aberto Processo de Compra

(Capa de Processo - Modelo 4), o qual conterá, dentre outras informações, osequencial de processos de compras abertos pela Unidade Operacional. a data, aEntidade/Unidade Operacional e o título/objeto da aquisição. Depois de assinado, o

PAMS deverá ser anexado ao processo de compra juntamente com as propostas,com a respectiva Ata de Registro de Preços, se houver, e com o Mapa de Estimativa

Prévia.

Diretora E: II

\i:,ntz:,l lc P’\frcíIncnis dc ( Hii&LI; c l.icitaçi5cs di Ltudadcs ()pcncinnaNSAUS Quadra 1, B6co ‘J’ - Ed. Confedeaço Nacional do Transporte - Brasília-Or - TeL: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

CEP: 70070-944 - ale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br

SEST SEflA Serviço Social do TransporteServiço Hacional deAprendizagem do Transporte

f. Em seguida, deverá ser elaborada Relação de Empresas Convidadas

(Modelo 10) para o registro daquelas que serão convidadas a participar do processo

licitatório, em número mínimo de 05 (cinco). O documento deverá conter razão

social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail e pessoa para contato. A licitação não ficará

comprometida diante da impossibilidade de convidar o número mínimo previsto

para a modalidade, em face da inexistência de possíveis interessados no mercadolocal, desde que justificada pela Comissão de Licitação, obrigatoriamente

- ratificada pelo Gerente ou Diretor da Unidade Operacional.

g. Depois da preparação da Relação de Empresas Convidadas, deverá

ser elaborado o Edital de Convite (modelo 11), contendo: as informações do objeto

a ser contratado; os documentos de habilitação; a forma de apresentação dos

envelopes; o critério de julgamento das propostas; a restrição quanto à participaçãoexclusiva de pessoas jurídicas; e as condições de pagamento. O edital deverá

conter, quando necessário, as condições da realização do contrato no que diz respeito

à realização de aditamentos; às garantias para execução de serviços de engenharia

(até 10% do valor do serviço); e à prestação dos serviços ou fornecimento parcelado

de produtos. O edital deverá ser assinado e suas folhas rubricadas pelo presidente

da Comissão e anexado ao processo, juntamente com uma cópia do Ato de nomeação

da Comissão de Licitação responsável pela condução dos procedimentos licitatórios.

h. Depois de elaborad6s e assinados, a cópia do Edital de Convite e oRecibo de Retirada de Edital (Modelo 12) deverão ser enviados a, no mínimo.

05 (cinco) empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, cadastradas ou não,

escolhidas e convidadas a critério do SEST ou SENAT. A cópia do Edital poderá

ser retirada pelas empresas convidadas ou demais interessadas no local indicado nopróprio edital, O envio do Convite deverá ocorrer com antecedência mínima de 02

(dois) dias úteis antes da data prevista para a abertura dos envelopes e poderá ocorrer

por e-mail, fax ou carta registrada. Em todos os casos, o comprovante do envio ou

da retirada do edital de Convite deverá ser anexado ao processo, constando os

dados da empresa que retirou/recebeu o edital, o nome e a assinatura do recebedor.Obrigatoriamente, os respectivos recibos deverão constar do processo, como forma

de comprovar a entrega/retirada do edital a, no mínimo, 05 (cinco) empresas.

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i. Quando o edital for recebido por e-mau ou fax, o Recibo deProtocolo de Recebimento deverá ser assinado e enviado por fax ou por e-mail(documento escaneado). A título de comprovação do recebimento do edital, via fax

ou e-rnail, quando o Recibo de Protocolo de Recebimento de Edital não for devolvidoassinado pelo fornecedor, deve-se considerar o comprovante de transmissão via fax

com o nome do recebedor ou a cópia do e-mail enviado.

j. No mesmo dia do envio da cópia do edital às empresas convidadas,deverá ser preparado o Extrato de Edital (Modelo 13), a ser afixado em localapropriado, corno por exemplo, em quadro de avisos, possibilitando oconhecimento e a participação de outros interessados na licitação. As empresas

que não tenham sido convidadas poderão participar da licitação, desde que façam aretirada do edital em até 24 (vinte e quatro) horas antes do horário de início dalicitação. O Extrato de Edital também deverá ser anexado ao processo.

k. No dia, hora e local estabelecidos em Edital, deverá a Comissão deLicitação estar reunida em sessão pública para recebimento dos envelopes quecontenham a documentação relativa à habilitação dos licitantes e proposta de preços.Antes da abertura dos envelopes, deverá ser realizado o credenciamento dosparticipantes, por meio da apresentação dos documentos exigidos no edital. A faltade apresentação ou incorreção de quaisquer documentos relativos ao credenciamentonão implicará a inabilitação da licitante, mas impedirá o seu representante de semanifestar, podendo a falta de algum documento, referente ao credenciarnento, sersanada quando da abertura do envelope de habilitação.

1. Após a abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitaçãoe dada vista da documentação aos credenciados. a Comissão poderá suspender asessão para análise da documentação e/ou realizar as diligências necessárias, devendoser elaborada a Ata de Abertura (Modelo 14). Após a análise da documentação, aComissão deverá divulgar o resultado da habilitação para todos os participantes,informando o prazo para recurso, por meio da Ata de Julgamento de Habilitação(Modelo 15).

m. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação dalicitante, a Comissão deverá verificar o eventual descumprimento das condições departicipação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participaçãono certame ou a flitura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:Cadastro Nacional de i presas Inidôneas e Suspensas — CEIS(http://www.portaltranspaçe cia. ov.br/ceis), mantido pela Controladoria-Geral da

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S1SF SENAF Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

União; Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de ImprobidadeAdministrativa (www.cnj .jus.br/improbidade adm/consultar reQuerido.php), mantidopelo Conselho Nacional de Justiça. A consulta deverá ser realizada em nome dalicitante e de seu sócio majoritário, sendo o resultado da consulta impresso e anexadoao processo. Na consulta ao Cadastro de Empresas Inidôneas, a busca deverá ser pelotipo de sanção — Inidoneidade, de todas as hipóteses previstas para consulta.

n. Caso a Comissão opte por realizar a análise dos documentos de- habilitação durante a sessão, deverá ser dada vista dos documentos aos licitantes

credenciados e elaborada a Ata de Abertura e Julgamento (Modelo 16). Após adivulgação da decisão em sessão, o Presidente da Comissão de Licitação deveráarguir aos presentes quanto à possibilidade de dispensa do prazo para a interposiçãode recursos contra a decisão de habilitação/inabi]itação dos licitantes. A dispensa doprazo somente poderá ocorrer quando todos os participantes estiverem presentes. Setodos os participantes aceitarem, será registrada em ata a dispensa do prazo derecurso, devendo constar a assinatura de todos, situação em que o processoprosseguirá nornrnlmente.

o. Não estando todos os participantes presentes, ou não havendo adispensa do prazo recursal por todos os credenciados ou havendo manifestação deintenção de recurso, a sessão deverá ser suspensa para transcorrer o prazo recursal ouocorrer a interposição fomial de recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, devendotoda a documentação entregue ser rubricada pelos presentes, lacrada e guardada,constando o registro em Ata. A Comissão terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis,contados do fim do prazo para apresentar contranazões, para emitir Parecer de

Análise de Recurso (Modelo 17), deferindo ou não o recurso, devendo notificar oresultado a todas as empresas participantes e ao Gerente ou Diretor da Unidade

Operacional, anexando o parecer ao processo. O início da contagem do prazo para

recurso ocorrerá a partir da divulgação pública do resultado e notificação de todos osparticipantes. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do

vencimento, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Serãoconsiderados os mesmos prazos para apresentação de contrarrazões. Sempre ainterposição de recursos deverá ser fundamentada pela licitante interessada e

direcionada ao presidente da Comissão de Licitação, sendo obrigatoriamente

protocolada na área administrativa da Unidade Operacional.

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dos STSENAT

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p. A licitação na modalidade Convite não ficará comprometida pela nãoapresentação de, no mínimo, 05 (cinco) propostas, desde que justificada pelaComissão de Licitação, inclusive quanto ao preço, obrigatoriamente ratificada peloGerente ou Diretor da Unidade Operacional. Não se obtendo o número mínimo de 03(três) propostas válidas para a contratação, impõe-se a repetição do ato.

q. Se todos os participantes credenciados estiverem presentes edispensarem o prazo para interposição de recurso após a divulgação da decisão dehabilitação/inabilitação, a Comissão poderá realizar a análise da proposta de preçosna mesma sessão, registrando todas as considerações na Ata de Abertura e

Julgamento (Modelo 16).

r. Caso a sessão tenha sido suspensa, deverá ser convocada nova sessãopara a abertura dos envelopes contendo as propostas dos licitantes habilitados. Nodia, horário e local definidos, a Comissão se reunirá na presença dos licitantes eprocederá à abertura das propostas de preços, dando vista aos credenciados everificando a confomiidade das propostas com os requisitos do edital,desclassificando-se aquelas que não os tenham atendido, devendo registrar a Ata deAbertura e Julgamento de Preço (Modelo 18). Após a divulgação da decisão emsessão, o Presidente da Comissão de Licitação novamente deverá arguir aos presentesquanto à possibilidade de dispensa do prazo para a interposição de recursos contra adecisão de classificação/desclassificação das licitantes. A dispensa somente poderáocorrer quando todos os participantes estiverem presentes. Se todos os participantesconcordarem, será registrada em ata a dispensa do prazo de recurso, devendo constara assinatura de todos, situação em que o processo prosseguirá normalmente.

s. Não estando todos os participantes presentes ou não havendo a dispensado prazo recursal por todos os credenciados ou havendo manifestação de intenção derecurso, a Ata de Julgamento deverá ser divulgada a todos os participantes paratranscorrer o prazo recursal ou ocorrer a interposição formal de recurso contra aanálise das propostas de preços no prazo de 02 (dois) dias úteis, devendo toda adocumentação entregue ser rubricada pelos presentes, lacrada e guardada. AComissão terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do término do prazo paraapresentar as contrarrazões, para emitir Parecer de Análise de Recurso (Modelo17), deferindo ou não o recurso, devendo notificar o resultado a todas as empresasparticipantes e ao Gerente ou Diretor da Unidade Operacional, anexando o parecerao processo. O início da contagem do prazo para recurso ocorrerá a partir dadivulgação pública do resultado,,4{a contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do inícioe incluir-se-á o do vencimer/’to, ‘exceto quando for explicitamente disposto em

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contrário. Serão considerados os mesmos prazos para apresentação de contrarrazões.

Sempre a interposição de recursos deverá ser ftindamentada pela licitante interessada

e direcionada ao presidente da Comissão de Licitação, sendo obrigatoriamente

protocolada na área administrativa da Unidade.

t. Nas aquisições de produtos, desde que previsto no edital, poderá ser

solicitada amostra da licitante classificada em primeiro lugar. A amostra servirá para

a verificação da compatibilidade com as especificações do Edital e deverá ser

analisada por responsável do SEST ou SENAT que emitirá parecer (Modelo 35)

aprovando ou reprovando a amostra, constando detalhadamente os critérios técnicos

utilizados.

u. A Ata de Julgamento deverá conter o relato dos acontecimentos,

incluindo nomes dos membros da comissão, bem como das empresas participantes e,

ainda, preços propostos. possíveis manifestações de recursos ou dispensa do prazo

recursal e outras pontuações necessárias ao julgamento da licitação, devendo ser

divulgado o resultado às licitantes. Todos os documentos de habilitação, ainda que

incompletos ou irregulares, e propostas de preços apresentadas pelas licitantes

deverão ser anexados ao processo, bem como todos os demais documentos

relacionados à licitação, inclusive possíveis recursos e respostas.

v. Depois de elaborada a Ata de Abertura e Julgamento (Modelo 16 ou

18) e expirado o prazo de recurso, deverá ser preparado o Mapa do Resultado da

Apuração (Modelo 5), contendo o nome das empresas participantes e os respectivos

preços apresentados, incluindo a indicação da empresa vencedora, O mapa deverá ser

assinado/rubricado pela Comissão de Licitação e anexado ao processo.

w. Depois de definida a empresa vencedora, deverá ser elaborado o

Despacho da Comissão (Modelo 19) a ser assinado pelo presidente e membros da

Comissão de Licitação e pelo Gerente ou Diretor da Unidade. O documento deverá

conter parecer de regularidade do processo, além das informações pertinentes à

licitação, incluindo o amparo legal, a empresa vencedora e o valor a ser homologado

e adjudicado.

x. O Gerente ou o Diretor da Unidade Operacional receberá o Despacho

da Comissão e analisará o processo. Avaliada a regularidade do processo, deverá

assinar o Despacho da Comissão e devolver toda a documentação à Comissão de

Licitação.

JVíco&Çou riDiretora [Executiva ai

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SAUS Quadra!, laco J” - Ed. Confederação Nacion Ido Transpore - Brasi]ia-DF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

CEP: 70070-944 - Fale com o SE T SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br

SEST SEIIAT Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

y. Depois de homologado e adjudicado o processo licitatório pelo Gerenteou Diretor da Unidade, deverá ser emitido Pedido de Compra (Modelo 7) ou

Contrato, constando todas as condições necessárias à aquisição, inclusive a formade fornecimento e pagamento, além das penalidades, conforme previsto no edital.Antes de encaminhar o Pedido de Compra para assinatura do Gerente ou Diretor,conferir o correto preenchimento dos campos, inclusive quanto à Entidade, CNPJ docontratante e da contratada, n° do processo, data, valores e somatório e local deentrega. Informar marca e modelo dos materiais pedidos. O Pedido de Compra deveráser emitido em duas vias, ambas a serem assinadas pelo Gerente ou Diretor daUnidade, sendo urna via anexada ao processo e a outra encaminhada à empresa. Oenvio poderá ser realizado por fax ou e-rnail (original digitalizado) com a guarda noprocesso do respectivo comprovante de envio. Deverá ser solicitada ainda aconfirmação de recebimento do Pedido de Compra pela empresa, cujo comprovantetambém deverá ser anexado ao processo.

z. Caso a aquisição necessite de instrumento de contrato, deverá serelaborado conforme instrumentos aprovados pela Assessoria de Conformidade Legal— ASSLEG em Instrução de Serviço específica, que deverá ser incluído como anexodo edital de convite. O Contrato deverá ser assinado pelo Gerente ou Diretor daUnidade Operacional e pelos fornecedores, em duas vias e com as firmasreconhecidas. Nesse caso, em primeiro lugar, as duas vias serão enviadas à empresapara assinatura, posterionTiente o Gerente ou Diretor da Unidade Operacionalassinará as vias, sendo uma delas entregue à empresa vencedora e outra anexada aoprocesso.

aa. Depois de emitido o Pedido de Compra ou Contrato, a área requisitanteserá responsável por conferir os materiais entregues ou os serviços prestados,devendo atestar as notas fiscais, obrigatoriamente entregues com os documentos deregularidade fiscal anexados. O responsável pelo atesto deverá tirar cópia da notafiscal, depois de atestada, e dos documentos de regularidade e deverá entregá-los àárea responsável pela aquisição para que sejam anexados ao processo.

ab. O processo somente poderá ser arquivado em definitivo depois deencerado o contrato ou os ternrns contidos no pedido e após a inspeção por auditoria,permanecendo sob a guarda da Unidade pelo prazo definido em Instrução de Serviçoespecífica. Antes de ser arquivado o processo deverá ter todas as páginas numeradasem ordem sequencial. As folhas do processo deverão ser numeradas e rubricadas nocanto superior direito, ut,jffEdo-se, para esse fim, carimbo próprio da Unidade,

wir4 ço’4irt

SAUS t Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.Z9lV

CEP: 70070-944 - Fale om o SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br


contendo o número do Processo, número da folha e rubrica do responsável pela

numeração.

ac. A Unidade deverá digitalizar todos os Processos de Compra e

encaminhar ao Departamento Executivo, juntamente com a prestação de contas,

conforme Instrução de Serviço específica.

6.5.2.1 Composição mínima do Processo de Compra por Convite — Aquisição de

bens e serviços / Serviços de manutenção predial

• Capadoprocesso;

• PAMS;

• Solicitação da área requisitante;




• Ato de nomeação da Comissão de Licitação;

Edital de Convite;

Relação de Empresas Convidadas;

Recibo de Protocolo de Recebimento de Edital;

• Extrato de Edital;

• Documentos de habilitação e proposta dos fornecedores;

Ata de Abertura de Envelopes;

• Documento de Interposição de Recurso, se for o caso;

Parecer de Análise de Recurso, se for o caso;

Ata de Julgamento;


• Despacho da Comissão e Autorização do Diretor ou Gerente da Unidade;

Pedido de Compra/Contrato;

Comprovante de envio do Pedido de Compra à empresa vencedora;

Comprovante de recebimento do Pedido de Compra pela empresavencedora;

Cópia das Notas isc&s (com documentos de regularidade anexados);!Nicok ou(a

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da L)nLjtç O 38SAUS Quadra 1, &oco J” Ed. edera o Nacional do Transpore Brasflia-DF - Tel.: (61)33151000- Fax: (61) 3223.2915

CEP: 70070-944- Fa e com o SEST SENAT: 0800 728 2891 www.sestsenat.org.br

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Documentosobrigatóriosprevistosemedital.

6.5.2.2 Informações mínimas para o edital de Convite — Aquisição de bens eserviços / Serviços de manutenção predial

O Edital do Convite deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

• Identificação do contratante;

• N°do Processo;

• N° do Convite;

• Data de emissão do Convite;

• Data, horário e local do recebimento e da abertura dos envelopes dedocumentação e propostas de preços;

• Critério objetivo de julgamento das propostas de preços;

• Especificação clara e detalhada do objeto a ser adquirido/contratado, contendoTern-io de Referência, se for o caso (Modelos 20 e 21);

• Documentos necessários para habilitação;

• Requisitos para elaboração da proposta de preços;

• Solicitação de Amostra, se for o caso;

• Penalidades por inadimplência;

• Procedimentos para abertura da licitação, e inversão das fases, se for o caso;

• Referência à solicitação de esclarecimentos, impugnação de edital erecursos que porventura possam ser interpostos pelos licitantes;

• Local e endereço de entrega dos produtos ou execução/recebimento dosserviços;

• Prazos de validade das propostas e de entrega dos produtos ou execução dosserviços;

• Forma e prazo de pagamento;

• Condições para assinatura e aditamento de contrato;

• Composição de preços, incluindo frete, impostos e taxas no valor total;

• Disposições Gerais;

• Assinatura do presidente da Comissão de Licitação

• Anexos do edital: modelo de proposta, declaração de conhecimento e

dc PnLcdiineiitus de (. oflipris e 1. citaçde fa, i_ Injtjttle Opeiucitriai 39SAUS Quadra 1, Bloco 11J11 - Ed. Confederação Naconal do Transporte - Brasflia-DF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

CEP: 70070-944 - Fale co o ST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.brWkok u&

Detor - ocut va Nacional

SEST SENA1 Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem da Transporte

conformidade às normas anticorrupção, declaração de inexistência de fato

superveniente, declaração de mão de obra de menores, declaração de

Regularidade, minuta de pedido de compra/contrato, se for o caso.

6.5.3 Obras e serviços de engenharia

Verificada a necessidade, deverão ser realizados os seguintes

procedimentos para a realização de Convite para obras e serviços de engenharia:

a. Quando se tratar de obras e serviços de engenharia realizadas com

recursos recebidos do Departamento Executivo, a Unidade Operacional somente

poderá iniciar o processo de Convite após a aprovação do projeto pela Coordenação

de Engenharia e Reformas — COER e pela Diretoria Executiva Nacional — DIEX,

conforme Instrução de Serviço Específica.

b. Para obras e serviços de engenharia com recursos próprios, após

elaboração e encaminhamento do Projeto pela área requisitante, a área responsável

pelas compras/contratações da Unidade Operacional deverá preencher o PAMS por

completo, incluindo o valor estimado do Projeto. Depois de preenchido, finalizado e

impresso, obrigatoriamente, o PAMS deverá ser assinado pelo responsável da área

requisitante, pelo Coordenador de Administração e Finanças e pelo Gerente ou

Diretor da Unidade Operacional.

c. Após assinatura do PAMS (Modelo 3), deverá ser aberto Processo deCompra (Capa de Processo - Modelo 4), o qual conterá, dentre outras informações,

o n° sequencial de processos de compra abertos pela Unidade Operacional, data,

Entidade/Unidade Operacional e o título/objeto da aquisição. Depois de assinado, o

PAMS deverá ser anexado ao Processo de Compra, juntamente com o Projeto

aprovado e incluindo todos os anexos do Projeto (memoriais descritivos. planilha

orçamentária, cronograma fisico-financeiro, entre outros).

d. O Gerente ou Diretor da Unidade Operacional deverá assinar o

Despacho de Autorização (Modelo 22), autorizando a abertura do processo

licitatório, cujo documento deverá constar no processo.

e. Em seguida, deverá ser elaborada Relação de Empresas Convidadas

(modelo 10) para o registro daquelas que serão convidadas a participar do processo

licitatório. em número mínimo de 05 (cinco). O documento deverá conter a razão

social, CNPJ, endereço, te efo e, e-mail e pessoa para contato. A licitação não ficaráSVic Ço&zrt

_____________

Direi., Aec14U a Nacienol —__________________________________________

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CEP: 70070-944 - Fal como SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br

SEsr SENA1W Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

comprometida diante da impossibilidade de convidar o número mínimo previstopara a modalidade, em face da inexistência de possíveis interessados no mercadolocal, desde que justificada pela Comissão de Licitação, obrigatoriamenteratificada pelo Gerente ou Diretor da Unidade Operacional.

f. Depois de finalizada a Relação de Empresas Convidadas, deverá serelaborado o Edital de Convite (Modelo 11), contendo: as informações do objeto aser contratado; os documentos de habilitação; a forma de apresentação dosenvelopes; o critério de julgamento das propostas; a restrição quanto à participaçãoexclusiva de pessoas jurídicas; e as condições de pagamento. O edital deveráconter, quando necessário, as condições da realização do contrato no que diz respeitoà realização de aditamentos; às garantias para execução de serviços de engenharia(até 10% do valor do serviço); e à prestação dos serviços ou fornecimento parceladode materiais. O edital deverá ser assinado e suas folhas rubricadas pelo presidehteda Comissão e anexado ao processo, juntamente com uma cópia do Ato de nomeaçãoda Comissão de Licitação responsável pela condução dos procedimentos licitatórios.

g. Depois de elaborados e assinados, a cópia do Edital de Convite e oRecibo de Retirada de Edital (Modelo 12) deverão ser enviados a, no mínimo.05 (cinco) empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, cadastradas ou não,escolhidas e convidadas a critério do SEST ou SENAT. A cópia do Edital poderáser retirada pelas empresas convidadas ou demais interessadas no local indicado nopróprio edital. O envio do Convite deverá ocorrer com antecedência mínima de 02(dois) dias úteis antes da data prevista para a abertura dos envelopes e poderá ocorrerpor e-mau, fax ou carta registrada. Em todos os casos, o comprovante do envio ouda retirada do edital de Convite deverá ser anexado ao processo, constando osdados da empresa que retirou/recebeu o edital, o nome e a assinatura do recebedor.Obrigatoriamente, os respectivos recibos deverão constar do processo corno formade comprovar a entrega/retirada do edital a, no mínimo, 05 (cinco) empresas.Quando o edital for recebido por e-mail ou fax. o Recibo de Protocolo deRecebimento deverá ser assinado e enviado por fax ou por e-mail (documentoescaneado). A título de comprovação do recebimento do edital, via fax ou e-mau,quando o Recibo de Protocolo de Recebimento de Edital não for devolvido assinadopelo fornecedor, considerar o comprovante de transmissão via fax com o nome dorecebedor ou cópia do e-mail enviado.

Otretota

\T:,i,u:,I dc í’itcdJincntusdc( i’r c [icituçtcs d:,, L.rj]jçs ()pciacinriaisSAUS Ouadra 1, Bloco J’ - Ed. Confed ração Nacional do Transporte - Brasllia-DF - leI.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915



h. No mesmo dia do envio da cópia do edital às empresas convidadas,deverá ser preparado o Extrato de Edital (Modelo 13), a ser afixado em localapropriado, como por exemplo, em quadro de avisos, possibilitando oconhecimento e a participação de outros interessados na licitação. As empresasque não tenham sido convidadas poderão participar da licitação, desde que façam aretirada do edital em até 24 (vinte e quatro) horas antes do horário de início dalicitação. O Extrato de Edital também deverá ser anexado ao processo.

i. No dia, hora e local estabelecidos em Edital, deverá a Comissão deLicitação estar reunida em sessão pública para recebimento dos envelopes quecontenham a documentação relativa à habilitação dos licitantes e proposta de preços.Antes da abertura dos envelopes, deverá ser realizado o credenciamento dosparticipantes, por meio da apresentação dos documentos exigidos no edital. A faltade apresentação ou incorreção de quaisquer documentos relativos ao credenciarnentonão implicará a inabilitação da licitante, mas impedirá o seu representante de semanifestar, podendo a falta de algum documento referente ao credenciamento sersanada quando da abertura do envelope de habilitação.

j. Após a abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitaçãoe dada vista da documentação aos credenciados, a Comissão poderá suspender asessão para análise da documentação e/ou realizar as diligências necessárias, devendoser elaborada a Ata de Abertura (Modelo 14). Após a análise da documentação, aComissão deverá divulgar o resultado da habilitação para todos os participantes,informando o prazo para recurso, por meio da Ata de Julgamento de Habilitação

(Modelo 15).

k. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação dolicitante, a Comissão deverá verificar o eventual descumprimento das condições departicipação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participaçãono certame ou a ffimra contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas — CEIS(http://www.portaltransparencia.ov.br/ceis), mantido pela Controladoria-Geral daUnião; Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de ImprobidadeAdministrativa (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar reguerido.php), mantidopelo Conselho Nacional de Justiça. A consulta deverá ser realizada em nome dalicitante e de seu sócio majoritário, sendo o resultado da consulta impresso e anexadoao processo. Na consulta ao Cadastro de Empresas Inidôneas, a busca deverá ser pelotipo de sanção — Inidoneidade, de todas as hipóteses previstas para consulta.

!McokÇ riDiretora Exec ti a Naci nai

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\lai,pa dc Piccditiie,itt, dcc si’, s c [‘citiçc cla Lrudidcs Q1cruçiona!s 42SAUS Quadra 1, loco “J” - Ed. Confede ação Nacional do Transporte - Brasflia-DF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915



1. Caso a Comissão opte por realizar a análise dos documentos dehabilitação durante a sessão, deverá ser dada vista dos documentos às licitantescredenciadas e elaborada a Ata de Abertura e Julgamento (Modelo 16). Após adivulgação da decisão em sessão, o Presidente da Comissão de Licitação deveráarguir aos presentes quanto à possibilidade de dispensa do prazo para a interposiçãode recursos contra a decisão de habilitação/inabilitação das licitantes. A dispensa doprazo somente poderá ocorrer quando todos os participantes estiverem presentes. Setodos os participantes aceitarem, será registrada em ata a dispensa do prazo de

- recurso, devendo constar a assinatura de todos, situação em que o processoprosseguirá normalmente.

m. Não estando todos os participantes presentes ou não havendo a dispensado prazo recursal por todos os credenciados ou havendo manifestação de intenção derecurso, a sessão deverá ser suspensa para transcorrer o prazo recursal ou ocorrer ainterposição formal de recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, devendo toda adocumentação entregue ser rubricada pelos presentes, lacrada e guardada, constandoo registro em Ata. A Comissão terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados dofim do prazo para apresentar contrarrazões, para emitir Parecer de Análise deRecurso (Modelo 17), deferindo ou não o recurso, devendo notificar o resultado atodas as empresas participantes e ao Gerente ou Diretor da Unidade Operacional,anexando o parecer ao processo. O início da contagem do prazo para recurso ocorreráa partir da divulgação pública do resultado e notificação de todos os panicipantes. Nacontagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Serão considerados osmesmos prazos para apresentação de contrarrazões. Sempre a interposição derecursos deverá ser fundamentada pela licitante interessada e direcionada aopresidente da Comissão de Licitação, sendo obrigatoriamente protocolada na áreaadministrativa da Unidade Operacional.

n. A licitação na modalidade Convite não ficará comprometida pela nãoapresentação de, no mínimo, 05 (cinco) propostas, desde que justificada pelaComissão de Licitação, inclusive quanto ao preço, obrigatoriamente ratificada peloGerente ou Diretor da Unidade Operacional. Não se obtendo o número mínimo de 03(três) propostas válidas para a contratação, impõe-se a repetição do ato.

o. Se todos os participantes credenciados estiverem presentes edispensarem o prazo para interposição de recurso após a divulgação da decisão dehabilitação/inabilitação, a Comissão poderá realizar a análise da proposta de preçosna mesma sessão, se n houver necessidade de análise técnica, registrando todas asconsiderações na At de bertura e Julgamento (Modelo 16).

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laIIt!al lu [citações d:N l.inLiladLs Oi’c,ucionw 43SAUS Ouadra 1, 8oco “J” - Ed. Confe eração Nacional do Transporte - Brasflia-DF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915


SESF SEflA Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

p. Caso a sessão tenha sido suspensa, deverá ser convocada nova sessãopara a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas. No dia,horário e local definidos, a Comissão se reunirá na presença das licitantes e procederáà abertura das propostas de preços, dando vista aos credenciados e verificando aconformidade das propostas com os requisitos do edital, desclassificando-se aquelasque não os tenham atendido, devendo registrar a Ata de Abertura e Julgamento de

Preço (Modelo 18). Após a divulgação da decisão em sessão, o Presidente daComissão de Licitação novamente deverá arguir aos presentes quanto à possibilidadede dispensa do prazo para a interposição de recursos contra a decisão declassificação/desclassificação das licitantes. A dispensa somente poderá ocorrerquando todos os participantes estiverem presentes. Se todos os participantesestiverem de acordo será registrada em ata a dispensa do prazo de recurso, devendoconstar a assinatura de todos, situação em que o processo prosseguirá normalmente.

q. Não estando todos os participantes presentes, ou não havendo adispensa do prazo recursal por todos os credenciados ou havendo manifestação deintenção de recurso, a Ata de Julgamento deverá ser divulgada a todos os participantespara transcorrer o prazo recursal ou ocorrer a interposição formal de recurso contra aanálise das propostas de preços no prazo de 02 (dois) dias úteis, devendo toda adocumentação entregue ser rubricada pelos presentes, lacrada e guardada. AComissão terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do término do prazo paraapresentar as contrarrazões, para emitir Parecer de Análise de Recurso (Modelo17), deferindo ou não o recurso, devendo notificar o resultado a todas as empresasparticipantes e ao Gerente ou Diretor da Unidade Operacional, anexando o parecerao processo. O início da contagem do prazo para recurso ocorrerá a partir dadivulgação pública do resultado. Na contagem dos prazos. excluir-se-á o dia do inícioe incluir-se-á o do vencimento, exceto quando for explicitamente disposto emcontrário. Serão considerados os mesmos prazos para apresentação de contrarrazões.Sempre a interposição de recursos deverá ser ffindamentada pela licitante interessadae direcionada ao presidente da Comissão de Licitação, sendo obrigatoriamenteprotocolada na área administrativa da Unidade.

r. A Ata de Julgamento deverá conter o relato dos acontecimentos,incluindo nomes dos membros da comissão, bem como das empresas participantes e,ainda, preços propostos, possíveis manifestações de recursos ou dispensa do prazorecursal e outras pontuações necessárias ao julgamento da licitação, devendo serdivulgado o resultado às licitantes. Todos os documentos de habilitação, ainda queincompletos ou irr gu res, e propostas de preços apresentadas pelas licitantes

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Nlanu,l dc l’n;cd e 1 ICltflL’S da, 1 ni,Litics 1) ‘CIUL eflais 44SAUS Ouadra 1, Bloco “J” - . Con ederação Nacional do Transpore - Brasflia-DF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

CEP: 700701 4 - Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br


deverão ser anexados ao processo, bem como todos os demais documentosrelacionados à licitação, inclusive possíveis recursos e respostas.

s. Depois de elaborada a Ata de Julgamento (Modelos 16 ou 18) eexpirado o prazo de recurso, deverá ser preparado o Mapa do Resultado daApuração (Modelo 5), contendo o nome das empresas participantes e os respectivospreços apresentados, incluindo a indicação da empresa vencedora. O mapa deverá serassinado/rubricado pela Comissão de Licitação e anexado ao processo.

t. Depois de definida a empresa vencedora, deverá ser elaborado oDespacho da Comissão (Modelo 16) a ser assinado pelo presidente e pelos membrosda Comissão de Licitação e pelo Gerente ou Diretor da Unidade, O documento deveráconter parecer de regularidade do processo, além das inforniações pertinentes àlicitação, incluindo o amparo legal, a empresa vencedora e o valor a ser homologadoe adjudicado.

u. O Gerente ou Diretor da Unidade Operacional receberá o Despacho daComissão e analisará o processo. Avaliada a regularidade do processo, deverá assinaro Despacho da Comissão e devolver toda a documentação à Comissão de Licitação.

v. Depois de homologado e adjudicado o processo licitatório pelo Gerenteou Diretor da Unidade, a Comissão deverá divulgar o resultado da licitação aosparticipantes.

w. Depois deverá ser emitido Pedido de Compra (Modelo 7) ouContrato, constando todas as condições necessárias à aquisição, inclusive a fonnade fornecimento e pagamento, conforme previsto no edital. Antes de encaminhar oPedido de Compra para assinatura do Gerente ou Diretor, conferir o corretopreenchimento dos campos, inclusive quanto à Entidade, CNPJ do contratante e dacontratada, n° do processo, data, valores e somatório e local de entrega. Informarmarca e modelo dos materiais pedidos. O Pedido de Compra deve ser emitido emduas vias, ambas a serem assinadas pelo Gerente ou Diretor da Unidade, sendo umavia anexada ao processo e a outra encaminhada à empresa. O envio poderá serrealizado por fax ou e-mail (documento original digitalizado) com a guarda noprocesso do respectivo comprovante de envio. Deverá ser solicitada ainda aconfirmação de recebimento do Pedido de Compra pela empresa, cujo comprovantetambém deverá ser anexado ao processo.

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l:jnual dc PitLxliiiiciittis dc ( nilipris ç I.citaçiics das 1.InnLdcs (ipetacionuisSAUS Quadra 1, Bloco 1’- Ed. Conferaço Nacional do Transporte- Brasflia-DF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915


S1SF 5flfl Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

x. Caso a aquisição necessite de instrumento de contrato, deverá serelaborado conforme instrumentos aprovados pela Assessoria de Conforniidade Legal— ASSLEG em Instrução de Serviço específica, que deverá ser incluído corno anexodo edital de Convite. O Contrato deverá ser assinado pelo Gerente ou Diretor daUnidade Operacional e pelos fornecedores, em duas vias e com as firmasreconhecidas. Nesse caso, em primeiro lugar, as duas vias serão enviadas à empresapara assinatura, posterionnente, o Gerente ou Diretor da Unidade Operacionalassinará as vias, sendo urna delas entregue à empresa vencedora e outra anexada ao

- processo.

y. Depois de emitido o Pedido de Compra ou Contrato, a área requisitanteserá responsável por conferir os materiais entregues ou os serviços prestados,devendo atestar as notas fiscais, obrigatoriamente entregues com os documentos deregularidade fiscal anexados. O responsável pelo atesto deverá tirar cópia da notafiscal, depois de atestada, e dos documentos de regularidade e deverá entregá-los àárea responsável pela aquisição para que sejam anexados ao processo.

z. O processo somente poderá ser arquivado em definitivo depois deencerrado o contrato ou os termos contidos no pedido e após a inspeção por auditoria,pernianecendo na Unidade pelo prazo definido em Instrução de Serviço específica.Antes de ser arquivado, o processo deverá ter todas as páginas numeradas em ordemsequencial. As folhas do processo deverão ser numeradas e rubricadas no cantosuperior direito, utilizando-se, para esse fim, carimbo próprio da Unidade, contendoo número do Processo, número da folha e rubrica do responsável pela numeração.

ab. A Unidade deverá digitalizar todos os Processos de Compra eencaminhar ao Departamento Executivo, juntamente com a prestação de contas,conforme instrução de serviço específica.

6.5.3.1. Composição mínima do Processo de Compra por Convite — obras eserviços de engenharia


• PAMS;

• Despacho de Autorização (Unidade);

• Projeto aprovado, contendo os demais documentos técnicos;

Autorização da1.éERJDIEX, quando necessário;grwo& MrnArt

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SEST SINAl Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte


• Edital de Convite;

• Relação de Empresas Convidadas;

• Recibo de Protocolo de Recebimento de Edital;


• Documentos de hábilitação e proposta dos fornecedores;

Ata de Abertura de Envelopes;

• Documento de Interposição de Recurso e apresentação de contrarrazões, se foro caso;

• Parecer de Análise de Recurso, se for o caso;

• Ata de Julgamento;


• Despacho da Comissão e Autorização do Diretor ou Gerente da Unidade;


• Comprovante de envio do Pedido de Compra para a empresa vencedora;

• Comprovante de recebimento do Pedido de Compra pela empresavencedora;

• Cópia das Notas Fiscais (com documentos de regularidade anexados);

• Documentos obrigatórios previstos emedital.

6.5.3.llnformações mínimas para o edital de Convite — obras e serviços deengenharia

O Edital do Convite deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:


• N°do Processo;

• N° do Convite;

• Data de emissão do Convite;

• Data, horário e local do recebimento e da abertura dos envelopes dedocumentação e propostas de preços;

• Critério objetivo de julgamento das propostas de preços;

• Especificação clara e detalhada do objeto a ser adquirido/contratado;

\i,iiual It dc (!&Iiipris e I.icitay<t. Li l:nttJidcs C ,ertlc,itnajs 47SAUS Quadra 1, Boco J1 - Ed. Confederação Nacional do Transpore - Brasflia-OF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915


Oiro cutiva Nacionaldos STSFNAT

SESF SENAT Serviço Social da TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

• Documentos necessários para habilitação;

• Requisitos para elaboração da proposta de preços;

Penalidades por inadirnplência;

• Procedimentos para abertura da licitação;

• Referência à solicitação de esclarecimentos, impugnação de edital erecursos que porventura possam ser interpostos pelas licitantes;

• Local e endereço de entrega dos produtos ou execução/recebimento dosserviços;

• Prazos de validade das propostas e de entrega dos produtos ou execução dosserviços;

• Forma de pagamento;


• Composição de preços, incluindo frete, impostos e taxas no valor total;

- Disposições Gerais;

• Assinatura do presidente da Comissão de Licitação

• Anexos do edital: modelo de proposta, declaração de conhecimento econformidade às normas anticormpção, declaração de inexistência de fatosuperveniente, declaração de mão de obra de menores, declaração deRegularidade, minuta de pedido de compra/contrato, se for o caso, projetos edemais documentos técnicos.

6.6 Concorrência

6.6.1 Procedimentos para realização de licitação - modalidade Concorrência

A realização de licitações nas Unidades Operacionais na modalidadeConcorrência é possível para os fins de locação de espaço, para obras e serviços deengenharia e para a aquisição de bens e serviços.

Diretora

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SAUS Quadra 1, Bloco ‘.1”- Ed. fonfederação Nacional do transporte - Brasflia-DF - TeL: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

CEP: 700?i44 - Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br

SEsi 5EflAi Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

6.6.2 Locação de espaço físico

6.6.2.1 Locação de espaço físico de terceiros

Verificada a necessidade e a possibilidade da locação de espaço físico

de terceiro, a Unidade deverá ser realizada licitação na modalidade Concorrência,observados os seguintes procedimentos:

a. A área requisitante encaminhará para a área responsável pelasaquisições da Unidade Operacional, por meio de e-rnail ou outro documento formal,

a solicitação para locação de espaço físico de terceiro.

b. A área responsável pelas aquisições da Unidade Operacional deverásolicitar, formalmente, mediante projeto específico, autorização da Coordenação deDesempenho Operacional do Departamento Executivo para a abertura de processode locação de espaço físico de terceiro, nos ternrns da IS que trata do roteiro paraapresentação de projetos. A solicitação deverá ser realizada por carta ou e-mail e osdocumentos de solicitação e aprovação deverão ser anexados ao processo.

c. Após autorização do DEX, a área responsável pelas contratações daUnidade Operacional deverá elaborar o PAMS e preparar um Pedido de Proposta(Modelo 1), conforme especificações fornecidas pela área requisitante e enviá-lopor e-mail ou fax a, no mínimo, 03 (três) empresas do ramo pertinente à natureza doobjeto. O pedido de proposta deverá conter todas as informações e especificaçõesdetalhadas do espaço que se pretende locar; quantidades; a obrigatoriedade deapresentação de regularidade fiscal quando da contratação e também do(s)pagamento(s); as penalidades possíveis; a forma de apresentação das propostas; ascondições da prestação do serviço e pagamento; e a identificação da Entidadecontratante (SEST ou SENAT). O pedido de proposta deverá ser assinado pela árearesponsável pelas aquisições da Unidade Operacional. A inviabilidade daconsecução de, no mínimo, 03 (três) propostas deverá ser devidarnente comprovadae justificada, sendo anexado ao processo o comprovante de envio de pedido deproposta aos fornecedores.

d. Recebidas as propostas dos fornecedores, a área responsável pelascontratações deverá lançar os valores no Mapa de Estimativa Prévia (Modelo 2),

para a definição da média de preços e d são da fonTia de compra mais vantajosapara a Unidade Operacional. g%rwok ‘o rj

Diretora Exe Nacionai

\[aiiu:j dc Pr’LcdlII,cInus dcc inipris c Licituçi5cs da LIn1a cs flJ’cIaLlnna,SAUS Quadra 1, loca “J” - Ed. Confederação Nacional do Tran porte - Brasflia-DF - Tei: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

CEP: 70070-944 - Fale com o SEST SENAT 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br --

S Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

e. Depois de realizado o levantamento do preço de mercado para alocação do espaço a ser licitado, a área responsável pelas aquisições da Unidadedeverá preencher o PAMS (Modelo 3), contendo a especificação do objeto, nesse

caso com suas especificações detalhadas (características do espaço, infraestmtura

necessária, localização, tempo de locação, o valor mensal máximo), incluindo asdemais infoniações necessárias ao preenchimento do documento. Depois depreenchido, finalizado e impresso, obrigatoriamente, o PAMS deverá ser assinado

pelo responsável da área requisitante, pelo Coordenador de Administração e- Finanças e pelo Gerente ou Diretor da Unidade Operacional.

f. Após preparação e assinatura do PAMS, deverá ser aberto Processo deCompra (Capa de Processo - Modelo 4), o qual conterá, dentre outras informações,

o n° sequencial de processos de compra abertos pela Unidade Operacional, data,Entidade/Unidade e o título/objeto da licitação. Depois de assinado, o PAMS

deverá ser anexado ao processo de compra juntamente com a cópia do Ato denomeação da Comissão de Licitação responsável pela condução dos procedimentos.

g. Depois de aberto o processo, deverá ser elaborado o Edital de

Concorrência (Modelo 23), contendo: as informações do objeto a ser contratado; osdocumentos de habilitação; a forma de apresentação dos envelopes; o critério dejulgamento das propostas; a restrição quanto à participação exclusiva de pessoasjurídicas; as condições de pagamento; e o local de retirada do edital. O edital deveráser assinado e suas folhas rubricadas pelo presidente da Comissão e anexado aoprocesso.

h. Em seguida, deverá ser elaborado o Extrato de Edital (Modelo 13), aser afixado em local apropriado, como por exemplo, em quadro de avisos,possibilitando o conhecimento e a participação de outros interessados na licitação.O Extrato de Edital deverá ser publicado na imprensa oficial da União ou em

jornal de grande circulação local e/ou nacional, de modo a ampliar a área decompetição, sendo anexado ao processo. O extrato deverá conter o resumo doinstrumento convocatório, com indicação do local onde os interessados poderãoretirar o edital e obter informações complementares. A publicação deverá ocorrer

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias corridos da data prevista para aabertura dos envelopes, podendo, a critério do responsável pela contratação, estender

o prazo, a depender da complexidade do objeto licitado. Qualquer modificação noedital depois de publicado o extrato, exigirá nova divulgação pelo mesmoinstrumento de publicaçã tu que se deu o texto original, reabrindo-se o prazoinicialmente estabeleci o, e ceto quando, inquestionavelmente, a alteração não

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SES1 SENAF Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

afetar a formulação das propostas.

i. Quando da solicitação das empresas interessadas, deverão ser

produzidas cópias da versão assinada do edital para entrega ou envio por e-rnail. No

ato da entrega de cópia do edital, deverá ser emitido Recibo de Protocolo de

Recebimento de Edital (Modelo 12). Os respectivos recibos deverão constar do

processo para comprovação da entrega do edital. Quando o edital for recebido por e

mail ou fax, o Recibo de Protocolo de Recebimento deverá ser assinado e enviado

- por fax ou por e-mail (documento escaneado). A título de comprovação dorecebimento do edital via fax ou e-mau, quando o Recibo de Protocolo de

Recebimento de Edital não for devolvido assinado pelo fornecedor, considerar ocomprovante de transmissão via fax com o nome do recebedor ou cópia do e-mail

enviado.

j. No dia, hora e local estabelecidos em Edital, deverá a Comissão deLicitação estar reunida em sessão pública para recebimento dos envelopes quecontenham a documentação relativa à habilitação das licitantes e proposta de preços.Antes da abertura dos envelopes, deverá ser realizado o credenciamento dosparticipantes, por meio da apresentação dos documentos exigidos no edital. A faltade apresentação ou incorreção de quaisquer documentos relativos ao credenciamentonão implicará a inabilitação da licitante, mas impedirá o seu representante de semanifestar, podendo a falta de algum documento, referente ao credenciamento, sersanada quando da abertura do envelope de habilitação.

k. Após a abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitaçãoe dada vista da documentação aos credenciados, a Comissão poderá suspender asessão para análise da documentação e/ou realizar as diligências necessárias, devendoser elaborada a Ata de Abertura (Modelo 14). Após a análise da documentação, aComissão deverá divulgar o resultado da habilitação para todos os participantesinformando o prazo para recurso, por meio da Ata de Julgamento de Habilitação

(Modelo 15).

1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação dalicitante, a Comissão deverá verificar o eventual descumprimento das condições departicipação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participaçãono certame ou a fiitura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas — CEIS(http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis), mantido pela Controladoria-Geral daUnião; Cadastr acional de Condenações Cíveis por Atos de ImprobidadeAdministrativa (w w.cnj .jus.br/improbidade adm/consultar reguerido.php), mantido

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SES, Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

pelo Conselho Nacional de Justiça. A consulta deverá ser realizada em nome dalicitante e de seu sócio majoritário, sendo o resultado da consulta impresso e anexadoao processo. Na consulta ao Cadastro de Empresas Inidôneas, a busca deverá serrealizada pelo tipo de sanção — Inidoneidade, de todas as hipóteses previstas paraconsulta.

m. Caso a Comissão opte por realizar a análise dos documentos dehabilitação durante a sessão, deverá ser dada vista dos documentos às licitantescredenciadas e elaborada a Ata de Abertura e Julgamento (Modelo 16). Após adivulgação da decisão em sessão, o Presidente da Comissão de Licitação deveráarguir aos presentes quanto à possibilidade de dispensa do prazo para a interposiçãode recursos contra a decisão de habilitação/inabilitação das licitantes. A dispensa doprazo somente poderá ocorrer quando todos os participantes estiverem presentes. Setodos os participantes aceitarem, será registrada em ata a dispensa do prazo derecurso, devendo constar a assinatura de todos. situação em que o processoprosseguirá normalmente.

n. Não estando todos os participantes presentes, ou não havendo adispensa do prazo recursal por todos os credenciados ou havendo manifestação deintenção de recurso, a sessão deverá ser suspensa para transcorrer o prazo recursal ouocorrer a interposição formal de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, devendotoda a documentação entregue ser rubricada pelos presentes, lacrada e guardada,constando o registro em Ata. A Comissão terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis,contados do fim do prazo para apresentar contrarrazões, para emitir Parecer deAnálise de Recurso (Modelo 17), deferindo ou não o recurso, devendo notificar oresultado a todas as empresas participantes e ao Gerente ou Diretor da UnidadeOperacional, anexando o parecer ao processo. O início da contagem do prazo pararecurso ocorrerá a partir da divulgação pública do resultado e notificação de todos osparticipantes. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dovencimento, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Serãoconsiderados os mesmos prazos para apresentação de contrarrazões. Sempre ainterposição de recursos deverá ser fundamentada pela licitante interessada edirecionada ao presidente da Comissão de Licitação, sendo obrigatoriamenteprotocolada na área administrativa da Unidade Operacional.

o. Se todos os participantes credenciados estiverem presentes edispensarem o prazo para interposição de recurso após a divulgação da decisão dehabilitação/inabilitação, a Comissão poderá realizar a análise da proposta de preçosna mesma sessão, se não houver necessidade de análise técnica, registrando todas asconsiderações na a e Abertura e Julgamento (Modelo 16).

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CEP: 70070-944-Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.orq.br

S,y Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

p. Caso a sessão tenha sido suspensa, deverá ser convocada nova sessãopara a abertura dos envelopes, contendo as propostas das licitantes habilitadas. Nodia, horário e local definidos, a Comissão se reunirá na presença das licitantes eprocederá à abertura das propostas de preços, dando vista aos credenciados everificando a confonTiidade das propostas com os requisitos do edital,desclassificando-se aquelas que não os tenham atendido, devendo registrar a Ata deAbertura e Julgamento de Preço (Modelo 18). Após a divulgação da decisão emsessão, o Presidente da Comissão de Licitação novamente deverá arguir aos presentesquanto à possibilidade de dispensa do prazo para a interposição de recursos contra adecisão de classificação/desclassificação das licitantes. A dispensa somente poderáocorrer quando todos os participantes estiverem presentes. Se todos os participantesconcordarem, será registrada em ata a dispensa do prazo de recurso, devendo constara assinatura de todos, situação em que o processo prosseguirá nonTialmente.

q. Não estando todos os participantes presentes, ou não havendo adispensa do prazo recursal por todos os credenciados ou havendo manifestação deintenção de recurso, a Ata de Julgamento deverá ser divulgada a todos os participantespara transcorrer o prazo recursal ou ocorrer a interposição formal de recurso contra aanálise das propostas de preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, devendo toda adocumentação entregue ser rubricada pelos presentes, lacrada e guardada. AComissão terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do término do prazo paraapresentar as contrarrazões, para emitir Parecer de Análise de Recurso (Modelo17), deferindo ou não o recurso, devendo notificar o resultado a todas as empresasparticipantes e ao Gerente ou Diretor da Unidade Operacional, anexando o parecerao processo. O início da contagem do prazo para recurso ocorrerá a partir dadivulgação pública do resultado. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do inícioe incluir-se-á o do vencimento, exceto quando for explicitamente disposto emcontrário. Serão considerados os mesmos prazos para apresentação de contrarrazões.Sempre a interposição de recursos deverá ser fundamentada pela licitante interessadae direcionada ao presidente da Comissão de Licitação, sendo obrigatoriamenteprotocolada na área administrativa da Unidade.

r. A Ata de Julgamento deverá conter o relato dos acontecimentos,incluindo nomes dos membros da comissão, bem como das empresas participantes e,ainda, preços propostos, possíveis manifestações de recursos ou dispensa do prazorecursal e outras pontuações necessárias ao julgamento da licitação, devendo serdivulgado o resultado às licitantes. Todos os documentos de habilitação, ainda queincompletos ou irr g lares, e propostas de preços apresentadas pelas licitantesdeverão ser anex dos ao processo, bem como todos os demais documentos

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CEP: 70070- 44 - Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2691 - www.sestsenat.org.br N

SEsr SENAT Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

relacionados à licitação, inclusive possíveis recursos e respostas.

s. Depois de elaborada a Ata de Julgamento (Modelos 16 ou 18) eexpirado o prazo de recurso, deverá ser preparado o Mapa de Resultado daApuração (Modelo 5), contendo o nome das empresas participantes e os respectivospreços apresentados, incluindo a indicação da empresa vencedora, O mapa deverá serassinado/rubricado pela Comissão de Licitação e anexado ao processo.

- t. Depois de definida a melhor proposta e a empresa vencedora, deverá serelaborado o Despacho da Comissão (Modelo 19) a ser assinado pelo presidente epelos membros da Comissão de Licitação e pelo Gerente ou Diretor da UnidadeOperacional. O documento deverá conter parecer de regularidade do processo, além

das informações peitinentes à licitação, incluindo o amparo legal, o nome da

empresa vencedora e o valor a ser homologado e adjudicado.

u. O Gerente ou Diretor da Unidade receberá o Despacho da Comissão e

analisará o processo. Avaliada a regularidade do processo, deverá assinar o

Despacho da Comissão e devolver toda a documentação à Comissão de Licitação.

v. Depois de homologado e adjudicado o processo licitatório pelo

Gerente ou Diretor da Unidade Operacional, deverá ser comunicado o resultado às

empresas participantes e elaborado e emitido contrato, devendo constar as

condições de pagamento. conforme previsão em edital. A minuta do contrato deverá

constar no edital e ser elaborada conforme instrumentos aprovados pela Assessoria

de Conformidade Legal — ASSLEG em Instrução de Serviço específica.

w. O Contrato deverá ser emitido em duas vias e enviado para

assinatura do vencedor da licitação e reconhecimento de firmas. Depois de assinado

pelo interessado, será assinado pelo Gerente ou Diretor da Unidade Operacional,

sendo encaminhada a via ao vencedor da licitação e a outra anexada ao processo.

x. Antes de ser arquivado o processo, todas as páginas deverão estar

numeradas em ordem sequencial. As folhas do processo deverão ser numeradas e

rubricadas no canto superior direito, utilizando-se, para esse fim, carimbo próprio da

Unidade, contendo o número do Processo, número da folha e rubrica do responsável

pela numeração.

y. A Unidade deverá digitalizar todos os processos de compra e

encaminhar ao Departamento Executivo, juntamente o a prestação de contas,

conforme Instrução de Serviço específica.li

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CEP: 70070-944 - Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 - ww.sestsenat.org.br


z. Inexistindo no mercado pluralidade de imóveis que atendam àsnecessidades da Unidade, poderá realizar a locação por meio de Dispensa deLicitação com base no art. 9°, inciso VI, dos Regulamentos de Licitações e Contratosdo SEST e do SENAT, desde que a localização ou as características do imóvel foremimprescindíveis para o atendimento da necessidade da Entidade, não sendo possívela contratação de outro imóvel. Deverá constar justificativa no processo elencando osmotivos de somente o imóvel específico atender às necessidades da. Unidade edemonstração de que o valor do imóvel é compatível com os praticados no mercado,mediante prévia avaliação, tendo como produto o laudo de avaliação.

6.6.2.2 Locação de espaço físico para área de restaurante/lanchonete

Verificada a necessidade e a possibilidade da locação de espaço daUnidade Operacional para exploração de atividade de restaurante/lanchonete,deverão ser realizados os seguintes procedimentos para a realização da Concorrência:

a. A área requisitante encaminhará para a área responsável pelasaquisições da Unidade Operacional, através de e-mail ou outro documento formal, asolicitação para locação de espaço para área de restaurante/lanchonete.

b. A área responsável pelas aquisições da Unidade Operacional deveráelaborar o PAMS e preparar um Pedido de Proposta (Modelo 1) para contratarpessoa jurídica para estimar o valor de mercado de aluguel do espaço a ser objeto dalicitação. Qualquer outra forma de avaliação do valor de mercado do aluguel doespaço será exceção e deverá ser devidamente justificada e documentada noprocesso. A contratação da empresa/profissional para avaliação do valor de locaçãodo imóvel será um processo a parte daquele para a locação do espaço, tendo comoproduto um Laudo de Avaliação com o valor final apurado, obrigatoriamente

anexado ao processo de concorrência da locação de espaço.

c. Depois de realizado o levantamento do preço de mercado para a

locação do espaço a ser licitado, a área responsável pelas aquisições da Unidade

deverá preencher o PAMS (Modelo 3), contendo a especificação do objeto, nesse

caso “Locação da área de restaurante/lanchonete da Unidade X”, com suas

especificações detalhadas e o valor mensal mínimo da locação, incluindo as demais

infonnações necessárias ao preenchimento do documento. Depois de preenchido,

finalizado e impresso, oÇÍàtoriamente o PAMS deverá ser assinado peloresponsável da área equitani, Coordenador de Administração e Finanças e pelo

Wwow .,ouignOIFel,2 Liíí1ee1onaI

a Ic (& jçETb inzdi,lcs O ‘emc’onais 55SAUS Quadra 1, oco 3’ - Ei Confederaçã Nackmal do Transpore - BrasAia-DF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915


SESF SENfl Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

Gerente ou Diretor da Unidade Operacional.

d. Após preparação e assinatura do PAMS, deverá ser aberto Processo deCompra (Capa de Processo - Modelo 4), o qual conterá, dentre outras informações,o n° sequencial de processos de compra abertos pela Unidade Operacional, data,Entidade/Unidade e o título/objeto da licitação. Depois de assinado, o PAMSdeverá ser anexado ao processo de compra juntamente com o laudo/parecer deavaliação do espaço e a cópia do Ato de nomeação da Comissão de Licitação

- responsável pela condução dos procedimentos.

e. Depois de aberto o processo, deverá ser elaborado o Edital deConcorrência (Modelo 24), contendo: as informações do objeto a ser contratado; osdocumentos de habilitação; a forma de apresentação dos envelopes; o critério dejulgamento das propostas; a restrição quanto à participação exclusiva de pessoasjurídicas; as condições de pagamento; os termos de uso e o local de retirada doedital. O edital deverá ser assinado e suas folhas rubricadas pelo presidente daComissão e anexado ao processo.

f. Em seguida, deverá ser elaborado o Extrato de Edital (Modelo 13), aser afixado em local apropriado, como por exemplo, em quadro de avisos,possibilitando o conhecimento e a participação de outros interessados na licitação.O Extrato de Edital deverá ser publicado na imprensa oficial da União ou em

jornal de grande circulação local e/ou nacional, de modo a ampliar a área decompetição, sendo anexado ao processo. O extrato deverá conter o resumo doinstrumento convocatório, com indicação do local onde os interessados poderãoretirar o edital e obter informações complementares. A publicação deverá ocorrercom antecedência mínima de 15 (quinze) dias corridos da data prevista para aabertura dos envelopes, podendo, a critério do responsável pela contratação, estendero prazo, a depender da complexidade do objeto licitado. Qualquer modificação noedital depois de publicado o extrato exigirá nova divulgação pelo mesmo instrumentode publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmenteestabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar aformulação das propostas.

g. Quando da solicitação das empresas interessadas, deverão serproduzidas cópias da versão assinada do edital para entrega ou envio por e-mail. Noato da entrega de cópia do edital, deverá ser emitido Recibo de Protocolo de

Recebimento de Edital Modelo 12). Os respectivos recibos deverão constar doprocesso para comprov ção a entrega do edital. Quando o edital for recebido por e

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CEP: 70070-944 Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br‘.

SESF SENM Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizaqen do Transporte

mau ou fax,por fax ourecebimentoRecebimentocomprovanteenviado.

o Recibo de Protocolo de Recebimento deverá ser assinado e enviadopor e-mau (documento escaneado). A título de comprovação dodo edital via fax ou e-mau, quando o Recibo de Protocolo dede Edital não for devolvido assinado pelo fornecedor, considerar ode transmissão via fax com o nome do recebedor ou cópia do e-mau

h. Em qualquer oportunidade, antes do início da sessão pública, poderá seremitido Certificado de Vistoria (Modelo 25) às licitantes interessadas pela áreaobjeto da licitação. O documento deverá ser assinado por todos os participantespresentes no espaço, após visita ao local, sempre realizada na companhia de umfuncionário do SEST ou SENAI. O documento será assinado pelo responsável pelalicitação do SEST ou do SENAT e pelo representante da empresa. O documentopoderá ser emitido até 24 (vinte e quatro) horas antes do início da sessão pública deabertura da licitação. Caso a licitante opte por não realizar a vistoria, deveráapresentar declaração formal assinada pelo representante da licitante, sob as penas dalei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes ànatureza dos trabalhos e instalações

i. No dia, hora e local estabelecidos em Edital, deverá a Comissão deLicitação estar reunida em sessão pública para recebimento dos envelopes quecontenham a documentação relativa à habilitação das licitantes e proposta de preços.Antes da abertura dos envelopes, deverá ser realizado o credenciamento dosparticipantes, por meio da apresentação dos documentos exigidos no edital. A faltade apresentação ou incorreção de quaisquer documentos relativos ao credenciarnentonão implicará a inabilitação da licitante, mas impedirá o seu representante de semanifestar, podendo a falta de algum documento, referente ao credenciamento, sersanada quando da abertura do envelope de habilitação.

j. Após a abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitaçãoe dada vista da documentação aos credenciados. a Comissão poderá suspender asessão para análise da documentação e/ou realizar as diligências necessárias, devendoser elaborada a Ata de Abertura (Modelo 14). Após a análise da documentação, aComissão deverá divulgar o resultado da habilitação para todos os participantesinforniando o prazo para recurso, por meio da Ata de Julgamento de Habilitação(Modelo 15).

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CEP: 70070-944 - Fal com o SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br

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S Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

k. Corno condição prévia ao exame da documentação de habilitação dalicitante, a Comissão deverá verificar o eventual descumprimento das condições departicipação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participaçãono certame ou a ffitura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:Cadastro Nacional de Empresas Inidâneas e Suspensas - CEIS(http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis), mantido pela Controladoria-Geral daUnião; Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de ImprobidadeAdministrativa (www.cnj .jus.br/improbidade adm/consultar reguerido.php), mantido

pelo Conselho Nacional de Justiça. A consulta deverá ser realizada em nome dalicitante e de seu sócio majoritário, sendo o resultado da consulta impresso e anexadoao processo. Na consulta ao Cadastro de Empresas Inidôneas, a busca deverá ser pelo

tipo de sanção — Inidoneidade, de todas as hipóteses previstas para consulta.

1. Caso a Comissão opte por realizar a análise dos documentos dehabilitação durante a sessão, deverá ser dada vista dos documentos às licitantescredenciadas e elaborada a Ata de Abertura e Julgamento (Modelo 16). Após adivulgação da decisão em sessão, o Presidente da Comissão de Licitação deveráarguir aos presentes quanto à possibilidade de dispensa do prazo para a interposição

de recursos contra a decisão de habilitação/inabilitação das licitantes. A dispensa do

prazo somente poderá ocorrer quando todos os participantes estiverem presentes. Se

todos os participantes aceitarem, será registrada em ata a dispensa do prazo derecurso, devendo constar a assinatura de todos, situação em que o processo

prosseguirá normalmente.

m. Não estando todos os participantes presentes, ou não havendo adispensa do prazo recursal por todos os credenciados ou havendo manifestação deintenção de recurso, a sessão deverá ser suspensa para transcorrer o prazo recursal ouocorrer a interposição formal de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, devendo

toda a documentação entregue ser rubricada pelos presentes, lacrada e guardada,constando o registro em Ata. A Comissão terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis,contados do fim do prazo para apresentar contrarazões, para emitir Parecer deAnálise deRecurso (Modelo 17), deferindo ou não o recurso, devendo notificar oresultado a todas as empresas participantes e ao Gerente ou Diretor da UnidadeOperacional, anexando o parecer ao processo. O início da contagem do prazo pararecurso ocorrerá a partir da divulgação pública do resultado e notificação de todos osparticipantes. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dovencimento, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Serãoconsiderados os mes os razos para apresentação de contrarrazões. Sempre ainterposição dijj 1sos everá ser fundamentada pela licitante interessada e

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CEP: 70070144 - Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br


direcionada ao presidente da Comissão de Licitação, sendo obrigatoriamenteprotocolada na área administrativa da Unidade Operacional.

n. Se todos os participantes credenciados estiverem presentes edispensarem o prazo para interposição de recurso após a divulgação da decisão dehabilitação/inabilitação, a Comissão poderá realizar a análise da proposta de preçosna mesma sessão, se não houver necessidade de análise técnica, registrando todas asconsiderações na Ata de Abertura e Julgamento (Modelo 16).

o. Caso a sessão tenha sido suspensa, deverá ser convocada nova sessãopara a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas. No dia,horário e local definidos, a Comissão se reunirá na presença das licitantes e procederáà abertura das propostas de preços, dando vista aos credenciados e verificando aconfomiidade das propostas com os requisitos do edital, desclassificando-se aquelasque não os tenham atendido, devendo registrar a Ata de Abertura e Julgamento dePreço (Modelo 18). Após a divulgação da decisão em sessão, o Presidente daComissão de Licitação novamente deverá arguir aos presentes quanto à possibilidadede dispensa do prazo para a interposição de recursos contra a decisão declassificaçãa/desclassificação das licitantes. A dispensa somente poderá ocorrerquando todos os participantes estiverem presentes. Se todos os paflicipantesestiverem de acordo será registrada em ata a dispensa do prazo de recurso, devendoconstar a assinatura de todos, situação em que o processo prosseguirá nornrnlmente.

p. Não estando todos os participantes presentes, ou não havendo adispensa do prazo recursal por todos os credenciados ou havendo manifestação deintenção de recurso, a Ata de Julgamento deverá ser divulgada a todos os participantespara transcorrer o prazo recursal ou ocorrer a interposição fomul de recurso contra aanálise das propostas de preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, devendo toda adocumentação entregue ser rubricada pelos presentes, lacrada e guardada. AComissão terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do término do prazo paraapresentar as contrarrazões, para emitir Parecer de Análise de Recurso (Modelo

17), deferindo ou não o recurso, devendo notificar o resultado a todas as empresasparticipantes e ao Gerente ou Diretor da Unidade Operacional, anexando o parecerao processo. O início da contagem do prazo para recurso ocorrerá a partir dadivulgação pública do resultado. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do inícioe incluir-se-á o do vencimento, exceto quando for explicitamente disposto emcontrário. Serão considerados os mesmos prazos para apresentação de contrarrazões.Sempre a interposição de recursos deverá ser fundamentada pela licitante interessadae direcionada ao presid,dtè\ da Comissão de Licitação, sendo obrigatoriamente

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SAUS Quadra 1, Bloco ‘Y’ - Ed. anfed ‘6 Ido Transporte Brasflia-DF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

CEP: 70070-944 - E e com o SEST SENAT: 0800 728 2891 www.sestsenat.org.br

1

SEST SENM Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizaqem do Transporte


q. A Ata de Julgamento deverá conter o relato dos acontecimentos,incluindo nomes dos membros da comissão, bem como das empresas participantes e,ainda, preços propostos, possíveis manifestações de recursos ou dispensa do prazorecursal e outras pontuações necessárias ao julgamento da licitação, devendo serdivulgado o resultado às licitantes. Todos os documentos de habilitação, ainda queincompletos ou irregulares, e propostas de preços apresentadas pelas licitantesdeverão ser anexados ao processo, bem como todos os demais documentosrelacionados à licitação, inclusive possíveis recursos e respostas.

r. Depois de elaborada a Ata de Julgamento (Modelos 16 ou 18) eexpirado o prazo de recurso, deverá ser preparado o Mapa de Resultado da

Apuração (Modelo 5), contendo o nome das empresas participantes e os respectivospreços apresentados, incluindo a indicação da empresa vencedora, O mapa deverá serassinado/rubricado pela Comissão de Licitação e anexado ao processo.

s. Depois de definida a melhor oferta e a empresa vencedora, deverá serelaborado o Despacho Concorrência (Modelo 26) a ser assinado pelo presidentee membros da Comissão de Licitação e pelo Gerente ou Diretor da UnidadeOperacional. O documento deverá conter parecer de regularidade do processo, alémdas informações pertinentes à licitação, incluindo o amparo legal, o nome daempresa vencedora e o valor a ser homologado e adjudicado.

t. O Gerente ou Diretor da Unidade receberá o Despacho da Comissão eanalisará o processo. Avaliada a regularidade do processo deverá assinar oDespacho da Comissão e devolver toda a documentação à Comissão de Licitação.

u. Depois de homologado e adjudicado o processo licitatório peloGerente ou Diretor da Unidade Operacional, deverá ser comunicado o resultado àsempresas participantes e elaborado e emitido contrato, devendo constar todascondições referentes à cessão do espaço e as condições de pagamento, conformeprevisão em edital. A minuta do contrato deverá constar no edital, e ser elaboradoconforme instnmmentos aprovados pela Assessoria de Conformidade Legal —

ASSLEG em Instrução de Serviço específica, devendo a minuta constar como anexodo edital,

lc Fij }iiIienlu de Cu npr e I.ieitaces da, 1 Irudft]c O eieunals 60SAUS Quadra i’ loco ‘3’ - Ed. Confederação Nacional do Transpore - BraSflÍa-DF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

CEP: 70070-944 - Fa com o SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br

NAT

SES1 SEflA Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

v. O Contrato deverá ser emitido em duas vias e enviado paraassinatura do vencedor da licitação e reconhecimento de firmas. Depois de assinadopelo interessado, será assinado pelo Gerente ou Diretor da Unidade Operacional,sendo encaminhada a via ao vencedor da licitação, agora locatária, e a outra anexadaao processo.

w. Antes de ser arquivado o processo, todas as páginas deverão estar- numeradas em ordem sequencial. As folhas do processo deverão ser numeradas e

rubricadas no canto superior direito, utilizando-se, para esse fim, carimbo próprio daUnidade, contendo o número do Processo, número da folha e rubrica do responsávelpela numeração.

x. Mensalmente, deverão ser exigidos do locatário os documentosprevistos no edital, sendo anexados ao processo licitatório, que deverá permanecersob a guarda da área responsável pelas aquisições até a execução total do contratoe após a inspeção por auditoria, permanecendo na Unidade pelo prazo definido emInstrução de Serviço específica, quando então poderá ser arquivado em definitivo.

6.6.2.3 Locação de espaço físico da Unidade para atividades pontuais

Para as Unidades Operacionais que disponham de espaço fisico e quedesejam ofertar o espaço para locação em datas e ocasiões definidas, considerando apriorização das atividades-fins, deverão seguir as seguintes orientações:

a. As locações de espaços fisicos para eventos pontuais não necessitarãode licitação, devendo a Unidade definir de forma clara e estruturada a tabela de preçospara cobrança da locação para a comunidade.

b. Para as locações de espaço por período inferior a 30 (trinta) dias,podendo ser consecutivos ou não, fica dispensada a apresentação de projetoespecífico. A locação deverá ter aprovação do Diretor ou Gerente da UnidadeOperacional e ser formalizada por meio de instrumento contratual aprovado pelaAssessoria de Conformidade Legal em Instrução de Serviço específica.

c. Para as locações de espaço que excedam o período de 30 (trinta) dias, aUnidade Operacional deverá solicitar fonnalmente, mediante projeto específico,autorização da Coordenação de Desempenho Operacional do DepartamentoExecutivo. A formaliza ão dos contratos de locação deverá seguir o instrumentoaprovado pela Assessor a Conformidade Legal em Instrução de Serviço específica.

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CEP: 70070-944 - Fa e com o SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br

SESF Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizaqem do Transporte

d. A locação de espaço fisico da Unidade não poderá comprometer ou

prejudicar a execução das atividades realizadas por meio dos programas das

Entidades.

6.6.2.3.1 Composição mínima do Processo de Concorrência - Locação de

espaço fisico


• PAMS;


• Laudo de Avaliação, quando for o caso;


• Edital de Concorrência;


• Recibo de Protocolo de Recebimento de edital;

• Certificado de Vistoria, quando for o caso;

• Ata de Abertura de Envelopes;


• Documento de Interposição de Recurso e contranazões, se for o caso;




• Despacho da Comissão;

• Contrato de locação;

• Documentos obrigatórios previstos em edital.

6.6.2.3.2 Informações mínimas para o edital de Concorrência — Locação de

espaço físico

O edital de concorrência deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

Identificação do contratante;

N° do Processo;Wicolà

- -

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SEsi SEflAi Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

• N° do edital de Concorrência;

• Data, horário e local do recebimento e da abertura dos envelopes dedocumentação e de propostas de preço;

• Especificação clara e detalhada do objeto da locação;

• Critérios para pagamento da energia elétrica, quando for o caso;

• Condições de participação;

• As exigências e obrigações das partes;

• Relação dos documentos necessários para cadastro e/ou habilitação;

- Requisitos necessários para elaboração da proposta de preços;

• Procedimentos para abertura da licitação;

• Critérios para análise e julgamento das propostas de preços;

• Referência à solicitação de esclarecimentos, impugnação de edital erecursos que porventura possam ser interpostos pelos concorrentes;

• Penalidades por inadimplência ou descumprimento dos contratos;

• Garantias ao SEST ou SENAT, se foro caso;

• Forma de fiscalização;


• Forma de pagamento;

• Disposições gerais;

• Assinatura do presidente da Comissão de Licitação;

6.6.3 Obras e serviços de engenharia

Verificada a necessidade, deverão ser realizados os seguintesprocedimentos para a realização de Convite para obras e serviços de engenharia:

a. Quando se tratar de obras e serviços de engenharia realizadas comrecursos recebidos do Departamento Executivo, a Unidade Operacional somentepoderá iniciar o processo de Convite após a aprovação do projeto pela Coordenaçãode Engenharia e Reformas — COER e pela Diretoria Executiva Nacional — DTEX,

conforme Instrução de Serviço Espe ífi a.

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CEP: 70070-944 Fale com o SES SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br


b. Para obras e serviços de engenharia com recursos próprios, apóselaboração e encaminhamento do Projeto pela área requisitante, a área responsável

pelas compras/contratações da Unidade Operacional deverá preencher o PAMS por

completo, incluindo o valor estimado do Projeto. Depois de preenchido, finalizado e

impresso, obrigatoriamente, o PAMS deverá ser assinado pelo responsável da árearequisitante, pelo Coordenador de Administração e Finanças e pelo Gerente ouDiretor da Unidade Operacional.

c. Após preparação e assinatura do PAMS (Modelo 3), deverá ser aberto

Processo de Compra (Capa de Processo - Modelo 4), o qual conterá, dentre outras

infontações, o n° sequencial de processos de compra abertos pela UnidadeOperacional, data, Entidade/Unidade Operacional e o título/objeto da aquisição.

Depois de assinado, o PAMS deverá ser anexado ao processo de compra, juntamentecom o Projeto aprovado e incluindo todos os anexos do Projeto (memoriais

descritivos, planilha orçamentária, cronograma fisico-financeiro, entre outros).

d. O Gerente ou Diretor da Unidade Operacional deverá assinar oDespacho de Autorização (Modelo 22), autorizando a abertura do processo

licitatório, cujo documento deverá constar no processo.

e. Depois deverá ser elaborado o Edital de Concorrência (Modelo 28)

contendo: as informações do objeto a ser contratado; os documentos de habilitação;

a forma de apresentação dos envelopes; o critério de julgamento das propostas; a

restrição quanto à participação exclusiva de pessoas jurídicas; as condições depagamento; e o local de retirada do edital. O edital deverá conter, quando

necessário, as condições da realização do contrato no que diz respeito à realização

de aditamentos; às garantias para execução de serviços de engenharia (até 10% do

valor do serviço); e à prestação dos serviços ou fornecimento parcelado deprodutos. O edital deverá ser assinado e suas folhas rubricadas pelo presidente daComissão e anexado ao processo, juntamente com uma cópia do Ato de nomeação daComissão de Licitação responsável pela condução dos procedimentos licitatórios.

f. Em seguida, deverá ser elaborado o Extrato de Edital (Modelo 13), aser afixado em local apropriado, como por exemplo, em quadro de avisos,possibilitando o conhecimento e a participação de outros interessados na licitação. OExtrato de Edital deverá ser publicado na imprensa oficial da União ou emjornal de grande circulação local e/ou nacional, de modo a ampliar a área decompetição, sendo anexado ao processo. O extrato deverá conter o resumo doinstrumento convocatório, n a indicação do local onde os interessados poderãoretirar o edital e obter in rm ções complementares. A publicação deverá ocorrer

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CEP: 70070-944 - Fal com o SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br


- g.

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias corridos da data prevista para aabertura dos envelopes, podendo, a critério do responsável pela aquisição, estendero prazo, a depender da complexidade do objeto licitado. Qualquer modificação noedital depois de publicado o extrato exigirá nova divulgação pelo mesmo instrumentode publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmenteestabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar afonnulação das propostas.

Quando da solicitação das empresas interessadas deverão serproduzidas cópias da versão assinada do edital para entrega ou envio por e-rnail. Noato da entrega de cópia do edital, deverá ser emitido Recibo de Protocolo deRecebimento de Edital (Modelo 12). Os respectivos recibos deverão constar doprocesso para comprovação da entrega do edital. Quando o edital for recebido por email ou fax, o Recibo de Protocolo de Recebimento deverá ser assinado e enviadopor fax ou por e-mail (documento escaneado). A título de comprovação dorecebimento do edital via fax ou e-mail, quando o Recibo de Protocolo deRecebimento de Edital não for devolvido assinado pelo fornecedor, considerar ocomprovante de transmissão via fax com o nome do recebedor ou cópia do e-mailenviado.

h. No dia, hora e local estabelecidos em Edital, deverá a Comissão deLicitação estar reunida em sessão pública para recebimento dos envelopes quecontenham a documentação relativa à habilitação das licitantes e proposta de preços.Antes da abertura dos envelopes, deverá ser realizado o credenciamento dosparticipantes, por meio da apresentação dos documentos exigidos no edital. A faltade apresentação ou incorreção de quaisquer documentos relativos ao credenciamentonão implicará a inabilitação da licitante, mas impedirá o seu representante de semanifestar, podendo a falta de algum documento referente ao credenciamento, sersanada quando da abertura do envelope de habilitação.

i. Após a abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitaçãoe dada vista da documentação aos credenciados, a Comissão poderá suspender asessão para análise da documentação e/ou realizar as diligências necessárias, devendoser elaborada a Ata de Abertura (Modelo 14). Após a análise da documentação, aComissão deverá divulgar o resultado da habilitação para todos os participantesinformando o prazo para recurso, por meio da Ata de Julgamento de Habilitação(Modelo 15).

9swo1Diretora Exo

lt [‘rccdiiiicnius Jt’ t. uIIIprts e [.icilaçt ç’s d: 1 irjitiales ()pe!aeconuLsSAUS Quadra 1, Bloco “J” - Ed. Confederação Nado ai do Transporte - BrasQia-Or Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915


SES, SENAT Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizaqem do Transporte

j. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação dolicitante, a Comissão deverá verificar o eventual descumprimento das condições departicipação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participaçãono certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS(http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis), mantido pela Controladoria-Geral daUnião; Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de ImprobidadeAdministrativa (wnv.cnj .ius.br/improbidade adm/consultar regueddo.php), mantido

- pelo Conselho Nacional de Justiça. A consulta deverá ser realizada em nome dalicitante e de seu sócio majoritário, sendo o resultado da consulta impresso e anexadoao processo. Na consulta ao Cadastro de Empresas Inidôneas, a busca deverá ser pelotipo de sanção — Inidoneidade, de todas as hipóteses previstas para consulta.

k. Caso a Comissão opte por realizar a análise dos documentos dehabilitação durante a sessão, deverá ser dada vista dos documentos às licitantescredenciadas e elaborada a Ata de Abertura e Julgamento (Modelo 16). Após adivulgação da decisão em sessão, o presidente da Comissão de Licitação deveráarguir aos presentes quanto à possibilidade de dispensa do prazo para a interposiçãode recursos contra a decisão de habilitação/inabilitação das licitantes. A dispensa doprazo somente poderá ocorrer quando todos os participantes estiverem presentes. Setodos os participantes aceitarem, será registrada em ata a dispensa do prazo derecurso, devendo constar a assinatura de todos, situação em que o processoprosseguirá nonTialmente.

1. Não estando todos os participantes presentes ou não havendo a dispensado prazo recursal por todos os credenciados ou havendo manifestação de intenção derecurso, a sessão deverá ser suspensa para transcorrer o prazo recursal ou ocorrer ainterposição formal de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, devendo toda adocumentação entregue ser rubricada pelos presentes, lacrada e guardada, constandoo registro em Ata. A Comissão terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados dofim do prazo para apresentar contrarrazões, para emitir Parecer de Análise deRecurso (Modelo 17), deferindo ou não o recurso, devendo notificar o resultado atodas as empresas participantes e ao Gerente ou Diretor da Unidade Operacional,anexando o parecer ao processo. O inicio da contagem do prazo para recurso ocorreráa partir da divulgação pública do resultado e notificação de todos os participantes. Nacontagem dos prazos. excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento,exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Serão considerados osmesmos prazos para apresenta o de contrarrazões. Sempre a interposição derecursos deverá ser fundam ta pela licitante interessada e direcionada ao

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SAUS Quadra 1, Bloco “Li” - Ed. Confeder8!i6 I& Transpore - Brasília-DE - Tel.: (61)3315.7000- Fax: (61) 3223.2915



presidente da Comissão de Licitação, sendo obrigatoriamente protocolada na área

administrativa da Unidade Operacional.

m. Se todos os participantes credenciados estiverem presentes e

dispensarem o prazo para interposição de recurso após a divulgação da decisão de

habilitação/inabilitação, a Comissão poderá realizar a análise da proposta de preços

na mesma sessão, se não houver necessidade de análise técnica, registrando todas as

considerações na Ata de Abertura e Julgamento (Modelo 16).

n. Caso a sessão tenha sido suspensa, deverá ser convocada nova sessão

para a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas. No dia,

horário e local definidos, a Comissão se reunirá na presença das licitantes e procederá

à abertura das propostas de preços, dando vista aos credenciados e verificando a

conformidade das propostas com os requisitos do edital, desclassificando-se aquelas

que não os tenham atendido, devendo registrar a Ata de Abertura e Julgamento de

Preço (Modelo 18). Após a divulgação da decisão em sessão, o presidente da

Comissão de Licitação novamente deverá arguir aos presentes quanto à possibilidade

de dispensa do prazo para a interposição de recursos contra a decisão de

classificação/desclassificação das licitantes. A dispensa somente poderá ocorrer

quando todos os paiticipantes estiverem presentes. Se todos os participantes

concordarem, será registrada em ata a dispensa do prazo de recurso, devendo constar

a assinatura de todos, situação em que o processo prosseguirá nonirnlmente.

o. Não estando todos os participantes presentes, ou não havendo a

dispensa do prazo recursal por todos os credenciados ou havendo manifestação de

intenção de recurso, a Ata de Julgamento deverá ser divulgada a todos os participantes

para transcorrer o prazo recursal ou ocorrer a interposição fonnal de recurso contra a

análise das propostas de preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, devendo toda adocumentação entregue ser rubricada pelos presentes, lacrada e guardada. A

Comissão terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do término do prazo para

apresentar as contrarrazões, para emitir Parecer de Análise de Recurso (Modelo17), deferindo ou não o recurso, devendo notificar o resultado a todas as empresas

participantes e ao Gerente ou Diretor da Unidade Operacional, anexando o parecer

ao processo. O início da contagem do prazo para recurso ocorrerá a partir da

divulgação pública do resultado. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início

e incluir-se-á o do vencimento, exceto quando for explicitamente disposto emcontrário. Serão considerados os mesmos prazos para apresentação de contrarrazões.

Sempre a interposição de recursos deverá ser fundamentada pela licitante interessada

e direcionada ao presidented Comissão de Licitação, sendo obrigatoriamente

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SAUS Qua ra 1, &oco “J” - Ed. nfed Transporte - Brasflia-DF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

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p. A Ata de Julgamento deverá conter o relato dos acontecimentos,

incluindo nomes dos membros da Comissão, bem corno das empresas participantes

e, ainda, preços propostos, possíveis manifestações de recursos ou dispensa do prazo


divulgado o resultado às licitantes. Todos os documentos de habilitação, ainda que

incompletos ou irregulares, e propostas de preços apresentadas pelas licitantes


q. Depois de elaborada a Ata de Julgamento (Modelos 16 ou 18) e

expirado o prazo de recurso, deverá ser preparado o Mapa do Resultado daApuração (Modelo 5), contendo o nome das empresas paiticipantes e os respectivos



r. Depois de definida a empresa vencedora, deverá ser elaborado o

Despacho da Comissão (Modelo 27) a ser assinado pelo presidente e pelos membros

da Comissão de Licitação e pelo Gerente ou Diretor da Unidade Operacional. Odocumento deverá conter parecer de regularidade do processo, além das informações

pertinentes à licitação, incluindo o amparo legal, o nome da empresa vencedora e ovalor a ser homologado e adjudicado.

s. O Gerente ou Diretor da Unidade Operacional receberá o Despacho daComissão e analisará o processo. Avaliada a regularidade do processo, deverá assinar

o Despacho da Comissão e devolver toda a documentação à Comissão de Licitação.

t. Depois de homologado e adjudicado o processo licitatório pelo Gerente

ou Diretor da Unidade, a Comissão de Licitação deverá preparar Aviso de Resultado(Modelo 29) e publicar na imprensa oficial da União ou em jornal de grandecirculação local e/ou nacional, da mesma fornia que foi publicado o Extrato de Edital,

devendo anexá-lo ao processo.

u. Após a publicação, deverá ser emitido Contrato, constando todas ascondições necessárias à contratação, inclusive a fonna de fornecimento, pagamento,

e as penalidades aplicáveis confonTie previsto no Edital. Antes de encaminhar oContrato para assinatura do Gerente ou Diretor, conferir o correto preenchimento doscampos, inclusive quanto à E ade, CNPJ do contratante e da contratada, n° doprocesso, data, valores e so tório local de entrega. Infonnar marca e modelo dos

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SAUS Quadra oco .? - d. Conte à 1 do Transporte - Brasflia-DF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915CEP: 70070-944 - Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br

SEsr Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

materiais pedidos. O Contrato deve ser emitido em duas vias, ambas a seremassinadas pelo Gerente ou Diretor da Unidade Operacional, sendo uma via anexadaao processo e a outra encaminhada à empresa.

v. O instrumento de Contrato deverá ser elaborado conforme instrumentosaprovados pela Assessoria de Conformidade Legal — ASSLEG em Instrução deServiço específica. O Contrato deverá ser assinado pelo Gerente ou Diretor daUnidade Operacional e pelos fornecedores, em duas vias e com as firmas

- reconhecidas. Nesse caso, em primeiro lugar, as duas vias serão enviadas à empresapara assinatura, posterionTiente, o Gerente ou Diretor da Unidade Operacionalassinará as vias, sendo uma delas entregue à empresa vencedora e outra anexada aoprocesso.

w. Depois de emitido o Contrato, a área requisitante será responsável porconferir os produtos entregues ou os serviços prestados, devendo atestar as notasfiscais, obrigatoriamente entregues com os documentos de regularidade fiscalanexados. O responsável pelo atesto deverá tirar cópia da nota fiscal, depois deatestada, e dos documentos de regularidade e deverá entregá-los à área responsávelpela aquisição para que sejam anexados ao processo.

x. O processo somente poderá ser arquivado em definitivo depois deencerrado o contrato ou os termos contidos no pedido e após a inspeção por auditoria,permanecendo na Unidade pelo prazo definido em Instrução de Serviço específica.Antes de ser arquivado o processo, todas as páginas numeradas deverão estar emordem sequencial. As folhas do processo deverão ser numeradas e rubricadas no cantosuperior direito, utilizando-se, para esse fim, carimbo próprio da Unidade, contendoo número do Processo, número da folha e rubrica do responsável pela numeração.

y. A Unidade deverá digitalizar todos os Processos de Compra eencaminhar ao Departamento Executivo, juntamente com a prestação de contas,conforme Instrução de Serviço específica.

6.6.3.1 Composição mínima do Processo de Concorrência - obras e serviços deengenharia

• Capa do processo;• PAMS;• Despacho de Autorização (Unidade); gg,i Çutz• Projeto aprovado e demais documentos técnicos; Diretora EecltivasLonai

do SESJ$ENÃr

lc r’ c ‘iitus dc e licitaçcs da, 1 Upcicionuis 69SAUS Ouadra t Bloco ‘.1’ - d. Confederação Nacional do Transporte - Rrasflia-DF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

CEP: 70070-944 - Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.or9/

SEST SENAT Serviço SocIal do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

• Autorização da COERIDIEX, quando necessário;• Ato de nomeação da Comissão de Licitação;• Edital de Concorrência;• Extrato de Edital;• Recibo de protocolo de recebimento de edital;• Ata de Abertura de Envelopes;• Documentos de habilitação e proposta dos fornecedores;• Documento de Interposição de Recurso, se for o caso;• Parecer de Análise de Recurso, se for o caso;• Ata de Julgamento;• Mapa do Resultado da Apuração;• Despacho da Comissão;• Contrato;• Cópia das Notas Fiscais (com documentos de regularidade anexados);• Documentos obrigatórios previstos em edital.

6.6.3.2 Informações mínimas para o edital de Concorrência — obras e serviços

de engenharia

informaçõesO edital de concorrência deverá conter, no mínimo, as seguintes

Identificação do contratante;N° do Processo;N° do edital de Concorrência;

Data, horário e local do recebimento e da abertura dos envelopes dedocumentação e de propostas de preço;Especificação clara e detalhada do objeto a ser adquirido/contratado;

Condições de participação;Exigências e obrigações da contratada;Relação dos documentos necessários para habilitação;Requisitos necessários para elaboração da proposta de preços;

Procedimentos para abertura da licitação;Critérios para análise e julgamento das propostas de preços;Referência à solicitação de esclarecimentos, impugnação de edital erecursos que porventura possam ser interpostos pelos concorrentes;

Local e endereço de execução dos serviços;Prazo e validade das propostas e de entrega dos produtos ou execução

dos serviços;Forma de pagamento; Çou ri

Diretora xecutlv aciona?dn NAT

Nj:inu,i I Pi ct_lii1iciiiu’ dc e I.icitus.’ d 1. nç1.i e () una’ 70SAUS Ouadra 1, Bloco “J” - Ed. Confederação Nacional do Transp e - rasilia-OF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915


S ,flfly Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

• Composição de preços, incluindo frete, impostos e taxas do valor total,se o caso;

• Penalidades por inadimplência ou descumprimento dos contratos;• Garantias ao SEST ou SENAT, se for o caso;• Forma de fiscalização dos serviços;• Condições para assinatura e aditamento de contrato;• Disposições gerais;• Assinatura do presidente da Comissão de Licitação;• Anexos do edital: projeto básico e planilha de itens e quantitativos, se for

obra; modelo de proposta; declaração de conhecimento e conformidade àsnonnas anticorrupção; declaração de inexistência de fato superveniente;declaração de mão de obra de menores; certificado de vistoria; e minutade contrato.

6.6.4 Aquisição de bens e serviços

Verificada a necessidade de aquisição de bens ou contratação deserviços, deverão ser realizados os seguintes procedimentos para a realização daconcorrência:

a. A área requisitante solicita, por e-mail, a compra de determinadoproduto ou a contratação de serviços, encaminhando o PAMS com as descrições dosprodutos/serviços e quantidades a serem adquiridas.

b. A área responsável pelas aquisições da Unidade Operacional deverápreparar um Pedido de Proposta (Modelo 1), conforme especificações equantitativos dos itens demandados pela área requisitante e enviá-lo por e-mail oufax a, no mínimo, 03 (três) fornecedores do ramo pertinente à natureza do objeto.O pedido de proposta deverá conter as infonTrnções mínimas condizentes com oobjeto a ser adquirido, como especificações e quantidades; a obrigatoriedade deapresentação de regularidade fiscal quando da contratação e do(s) pagamento(s);a forma de apresentação das propostas; as condições de fornecimento, pagamentoe as penalidades aplicáveis; e a identificação da possível Entidade contratante (SESTou SENAT). O pedido de proposta deverá ser assinado pela área responsável pelasaquisições da Unidade Operacional. A inviabilidade da consecução de, no mínimo,03 (três) propostas deverá ser devidamente comprovada e justificada, sendo anexadoao processo comprovante de envio de pedido de roposta aos fornecedores.

Rico Qou ftDiretora xecutiva ciona

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SAUS Ouadra 1, B’oco “Y’ - Ed. Contederaçâo Nacional do Transpor - Brasflia-DF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915CEP: 70070-944 - Fale com o SEST SENAT: 08 728 2891 - www.sestsenat.org.br

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c. Recebidas as propostas dos fornecedores, a área responsável pelasaquisições deverá lançar os valores no Mapa de Estimativa Prévia (Modelo 2),podendo incluir informações de valores constantes de Ata de Registro de Preçosvigente celebrada pelo SEST SENAT para a definição da média de preços edecisão da forma de compra mais vantajosa para a Unidade Operacional.

d. Após preencher o Mapa de Estimativa Prévia, a área responsávelpelas compras/contratações da Unidade Operacional deverá preencher o PAMS porcompleto, incluindo o valor médio dos produtos obtidos a partir da estimativa prévia.Depois de preenchido, finalizado e impresso, obrigatoriamente o PAMS deverá serassinado pelo responsável da área requisitante, Coordenador de Administração eFinanças e pelo Gerente ou Diretor da Unidade Operacional.

e. Após preparação e assinatura do PAMS (Modelo 3) deverá ser abertoProcesso de Compra (Capa de Processo - Modelo 4), o qual conterá, dentre outrasinformações, o n° sequencial de processos de compra abertos pela UnidadeOperacional, data, Entidade/Unidade Operacional e o título/objeto da aquisição.Depois de assinado o PAMS, deverá ser anexado ao processo de compra juntamentecom as propostas, com a respectiva Ata de Registro de Preços, se houver, e com oMapa de Estimativa Prévia.

f. Depois deverá ser elaborado o Edital de Concorrência (Modelo 23ou 30), contendo: as informações do objeto a ser contratado; os documentos dehabilitação; a forma de apresentação dos envelopes; o critério de julgamento daspropostas; a restrição quanto à participação exclusiva de pessoas jurídicas; ascondições de pagamento; e o local de retirada do edital. O edital deverá conter,quando necessário, as condições da realização do contrato no que diz respeito àrealização de aditamentos; às garantias para execução de serviços de engenharia (até10% do valor do serviço); e à prestação dos serviços ou fornecimento parceladode materiais. O edital deverá ser assinado e suas folhas rubricadas pelo presidenteda Comissão e anexado ao processo, juntamente com uma cópia do Ato de nomeaçãoda Comissão de Licitação responsável pela condução dos procedimentos licitatórios.

g. Em seguida, deverá ser elaborado o Extrato de Edital (Modelo 13), a serafixado em local apropriado, como por exemplo, em quadro de avisos, possibilitandoo conhecimento e a participação de outros interessados na licitação. O Extrato deEdital deverá ser publicado na imprensa oficial da União ou em jornal degrande circulação local e/ou nacional, de modo a ampliar a área de competição, sendoanexado ao processo. O extrato deverá conter o resumo do instrumento

\ianu:,J 1t i’i.tcdi,nciius de (.tinits e !,citacõe li, LrI!l_ttLs ()pecnniis 72SAUS Ouadra 1, Bloco ‘J - Ed. Confederação Nacíónal do T parte - Brasflia-DF - fel: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

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Diretora e va Nacional


convocatório, com a indicação do local onde os interessados poderão retirar o editale obter informações complementares. A publicação deverá ocorrer comantecedência mínima de 15 (quinze) dias corridos da data prevista para a aberturados envelopes, podendo, a critério do responsável pela aquisição, estender o prazo,a depender da complexidade do objeto licitado. Qualquer modificação no editaldepois de publicado o extrato, exigirá nova divulgação pelo mesmo instrumento depublicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmenteestabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a

- fornrnlação das propostas.

h. Quando da solicitação das empresas interessadas, deverão serproduzidas cópias da versão assinada do edital para entrega ou envio por e-mau. Noato da entrega de cópia do edital, deverá ser emitido Recibo de Protocolo deRecebimento de Edital (Modelo 12). Os respectivos recibos deverão constar doprocesso para comprovação da entrega do edital. Quando o edital for recebido por email ou fax, o Recibo de Protocolo de Recebimento deverá ser assinado e enviadopor fax ou por e-rnail (documento escaneado). A título de comprovação dorecebimento do edital via fax ou e-mail, quando o Recibo de Protocolo deRecebimento de Edital não for devolvido assinado pelo fornecedor, considerar ocomprovante de transmissão via fax com o nome do recebedor ou cópia do e-rnailenviado.

i. No dia, hora e local estabelecidos em Edital, deverá a Comissão deLicitação estar reunida em sessão pública para recebimento dos envelopes quecontenham adocurnentação relativa à habilitação das licitantes e proposta de preços.Antes da abertura dos envelopes, deverá ser realizado o credenciamento dosparticipantes, por meio da apresentação dos documentos exigidos no edital. A faltade apresentação ou incorreção de quaisquer documentos relativos ao credenciamentonão implicará a inabilitação da licitante, mas impedirá o seu representante de semanifestar, podendo a falta de algum documento referente ao credenciamento sersanada quando da abertura do envelope de habilitação.

j. Após a abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitaçãoe dada vista da documentação aos credenciados, a Comissão poderá suspender asessão para análise da documentação e/ou realizar as diligências necessárias, devendoser elaborada a Ata de Abertura (Modelo 14). Após a análise da documentação, aComissão deverá divulg r resultado da habilitação para todos os participantesinformando o prazo par rec rso, por meio da Ata de Julgamento de Habilitação

Rico/e Ç uizDiretçra Execu iva N lonaf

\i:jnu:il e Pi’ccdiiiiciitu iL (vi r e .icifliçoes la, LJrdjL Oe:conas 73SAUS Quadra 1, &oco “.1” - Ed. onf era ão Nacional do Transporte - Brasíha-DF - Te!.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

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SESF Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizaqen, do Transporte

(Modelo 15).

k. Corno condição prévia ao exarne da documentação de habilitação do

licitante, a Comissão deverá verificar o eventual descumprirnento das condições de

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação

no certame ou a ifitura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS

(http://www.portaltransparencia.aov.br/ceisb mantido pela Controladoria-Geral da

União; Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade

Administrativa (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar regueHdo.php, mantido

pelo Conselho Nacional de Justiça. A consulta deverá ser realizada em nome da

licitante e de seu sócio majoritário, sendo o resultado da consulta impresso e anexado

ao processo. Na consulta ao Cadastro de Empresas Inidôneas, a busca deverá ser pelo

tipo de sançào — Inidoneidade, de todas as hipóteses previstas para consulta.

1. Caso a Comissão opte por realizar a análise dos documentos de

habilitação durante a sessão, deverá ser dada vista dos documentos às licitantes

credenciadas e elaborada a Ata de Abertura e Julgamento (Modelo 16). Após a

divulgação da decisão em sessão, o Presidente da Comissão de Licitação deverá

arguir aos presentes quanto à possibilidade de dispensa do prazo para a interposição

de recursos contra a decisão de habilitação/inabilitação das licitantes. A dispensa do

prazo somente poderá ocorrer quando todos os participantes estiverem presentes. Se

todos os participantes aceitarem, será registrada em ata a dispensa do prazo de

recurso, devendo constar a assinatura de todos, situação em que o processo

prosseguirá nornialmente.

m. Não estando todos os participantes presentes ou não havendo a dispensa

do prazo recursal por todos os credenciados ou havendo manifestação de intenção de

recurso, a sessão deverá ser suspensa para transcorrer o prazo recursal ou ocorrer a

interposição formal de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, devendo toda a

documentação entregue ser rubricada pelos presentes, lacrada e guardada, constando

o registro em Ata. A Comissão terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do

fim do prazo para apresentar contrarrazões, para emitir Parecer de Análise de

Recurso (Modelo 17), deferindo ou não o recurso, devendo notificar o resultado a

todas as empresas participantes e ao Gerente ou Diretor da Unidade Operacional,

anexando o parecer ao processo. O início da contagem do prazo para recurso ocorrerá

a partir da divulgação pública do resultado e notificação de todos os participantes. Na

contagem dos prazos, e c ir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento,

exceto quando for ex lici amente disposto em contrário. Serão considerados osWicok ou a

flhiMl117,, e Au 1puiyfl8Il:ii :i Ic [I c’ltiiui CI IS$ tIÇIÇN iii, t]flCILCçjL’ ()l1cflciI,flaIs 74.

SAUS Quadra 1’ ioco - E. er çao acional do Transporte - Brasflia-DF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915


SESF SEflAT Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

mesmos prazos para apresentação de contrarrazões. Sempre a interposição derecursos deverá ser fundamentada pela licitante interessada e direcionada aopresidente da Comissão de Licitação, sendo obrigatoriamente protocolada na áreaadministrativa da Unidade Operacional.

n. Se todos os paflicipantes credenciados estiverem presentes edispensarem o prazo para interposição de recurso após a divulgação da decisão dehabilitação/inabilitação, a Comissão poderá realizar a análise da proposta de preçosna mesma sessão, se não houver necessidade de análise técnica, registrando todas asconsiderações na Ata de Abertura e Julgamento (Modelo 16).

o. Caso a sessão tenha sido suspensa, deverá ser convocada nova sessãopara a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas. No dia,horário e local definidos, a Comissão se reunirá na presença das licitantes e procederáà abertura das propostas de preços, dando vista aos credenciados e verificando aconformidade das propostas com os requisitos do edital, desclassificando-se aquelasque não os tenham atendido, devendo registrar a Ata de Abertura e Julgamento dePreço (luIodelo 18). Após a divulgação da decisão em sessào. o presidente daComissão de Licitação novamente deverá arguir aos presentes quanto à possibilidadede dispensa do prazo para a interposição de recursos contra a decisão declassificação/desclassificação das licitantes. A dispensa somente poderá ocorrerquando todos os participantes estiverem presentes. Se todos os participantesconcordarem, será registrada em ata a dispensa do prazo de recurso, devendo constara assinatura de todos, situação em que o processo prosseguirá nonTialmente.

p. Nas aquisições de produtos, desde que previsto no edital, poderá sersolicitada amostra da licitante classificada em primeiro lugar. A amostra deverá seranalisada por responsável do SEST ou SENAT que emitirá parecer (Modelo 35)aprovando ou reprovando a amostra. A amostra servirá para a verificação dacompatibilidade com as especificações do Edital e deverá ser analisada com base emcritérios técnicos.

q. Não estando todos os participantes presentes, ou não havendo adispensa do prazo recursal por todos os credenciados ou havendo manifestação deintenção de recurso, a Ata de Julgamento deverá ser divulgada a todos os participantespara transcorrer o prazo recursal ou ocorrer a interposição formal de recurso contra aanálise das propostas de preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, devendo toda adocumentação entregue ser rubricada pelos presentes, lacrada e guardada. AComissão terá o praz ‘db.até 10 (dez) dias úteis, contados do ténTlino do prazo para

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S SEflAPW Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

apresentar as contrarrazões, para emitir Parecer de Análise de Recurso (Modelo17), deferindo ou não o recurso, devendo notificar o resultado a todas as empresas

participantes e ao Gerente ou Diretor da Unidade Operacional, anexando o parecer

ao processo. O início da contagem do prazo para recurso ocorrerá a partir dadivulgação pública do resultado. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início

e incluir-se-á o do vencimento, exceto quando for explicitamente disposto emcontrário. Serão considerados os mesmos prazos para apresentação de contrarrazões.

Sempre a interposição de recursos deverá ser fundamentada pela licitante interessada

e direcionada ao presidente da Comissão de Licitação, sendo obrigatoriamente


r. A Ata de Julgamento deverá conter o relato dos acontecimentos,

incluindo nomes dos membros da Comissão, bem como das empresas participantes

e, ainda, preços propostos, possíveis manifestações de recursos ou dispensa do prazo


divulgado o resultado às licitantes. Todos os documentos de habilitação, ainda queincompletos ou irregulares. e propostas de preços apresentadas pelas licitantes


s. Depois de elaborada a Ata de Abertura e Julgamento (Modelo 16 ou

18) e expirado o prazo de recurso, deverá ser preparado o Mapa do Resultado daApuração (Modelo 5), contendo o nome das empresas participantes e os respectivos



t. Depois de definida a empresa vencedora, deverá ser elaborado oDespacho da Comissão (Modelo 27) a ser assinado pelo presidente e pelos membros

da Comissão de Licitação e pelo Gerente ou Diretor da Unidade Operacional. Odocumento deverá conter parecer de regularidade do processo, além das informaçõespertinentes à licitação, incluindo o amparo legal, o nome da empresa vencedora e ovalor a ser homologado e adjudicado.

u. O Gerente ou Diretor da Unidade Operacional receberá o Despacho daComissão e analisará o processo. Avaliada a regularidade do processo, deverá assinar

o Despacho da Comissão e devolver toda a documentação à Comissão de Licitação.

v. Depois de homologado e adjudicado o processo licitatório pelo Gerente

ou Diretor da Unidade, a Comissão de Licitação deverá preparar Aviso de Resultado

(Modelo 29) e publicar na imprensa oficial da União ou em jornal de grande

\Iuiiu:,l fc I’ccdiii,cntus dc ( ç 1. ciftiçtics çl:i Llritdtdcs ()pciucionais 76SAUS Quadra 1, &o “- Ed. Confederação Nacíónal do Transporte - Brasflia-DF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

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Direto xec tiva Nacional


circulação local e/ou nacional, da mesma forma que foi publicado o Extrato de Edital,devendo anexá-lo ao processo.

w. Depois deverá ser emitido Contrato, constando todas as condiçõesnecessárias à aquisição, inclusive a forma de fornecimento e pagamento, confonneprevisto no Edital. Antes de encaminhar Contrato para assinatura do Gerente ouDiretor, conferir o correto preenchimento dos campos, inclusive quanto à Entidade,CNPJ do contratante e da contratada, n° do processo, data, valores e somatório e localde entrega. InfonTiar marca e modelo dos materiais pedidos.

x. O instrumento de contrato deverá ser elaborado conforme instrumentosaprovados pela Assessoria de Conformidade Legal — ASSLEG em Instrução deServiço específica, que deverá constar como anexo do edital, O contrato deverá serassinado pelo Gerente ou Diretor da Unidade Operacional e pelos fornecedores, emduas vias e com as firmas reconhecidas. Nesse caso, em primeiro lugar, as duas viasserão enviadas à empresa para assinatura, posteriormente, o Gerente ou Diretor daUnidade Operacional assinará as vias, sendo uma delas entregue à empresa vencedorae outra anexada ao processo.

y. Depois de emitido o contrato, a área requisitante será responsável porconferir os materiais entregues ou os serviços prestados, devendo atestar as notasfiscais, obrigatoriamente entregues com os documentos de regularidade fiscalanexados. O responsável pelo atesto deverá tirar cópia da nota fiscal, depois deatestada, e dos documentos de regularidade e deverá entregá-los à área responsávelpela aquisição para que sejam anexados ao processo.

z. O processo somente poderá ser arquivado em definitivo depois deencerrado o contrato ou os termos contidos no pedido e após a inspeção por auditoria,permanecendo na Unidade pelo prazo definido em Instrução de Serviço específica.Antes de ser arquivado o processo, todas as páginas deverão estar numeradas emordem sequencial. As folhas do processo deverão ser numeradas e rubricadas no cantosuperior direito, utilizando-se, para esse fim, carimbo próprio da Unidade, contendoo número do Processo, número da folha e rubrica do responsável pela numeração.

aa. A Unidade deverá digitalizar todos os processos de compra eencaminhar ao Departamento Executivo, juntamente com a prestação de contas,confoniie Instrução de Serviço específica.

wicokOIretOra E;

\iairn:, lc F’i’ucdiiicnIu c t..citçics Urudtdcs ()pcwcionais

SAUS Quadra 1, oco J’ - Ed. Confederação Nacional do Transporte - Brasília-DE - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

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6.6.4.1 Composição mínima do Processo de Concorrência — aquisição de bens e

serviços

• Capadoprocesso;

• PAMS;


• Termo de Referência, se for o caso;





• Edital de Concorrência;


• Recebo de protocol de recebimento de edital;

• Ata de Abertura de Envelopes;


• Documento de Interposição de Recurso e contrarrazões, se for o caso;





• Contrato;

• Cópias das Notas Fiscais (com documentos de regularidade anexados);


6.6.4.2 Informações mínimas para o edital de Concorrência — aquisição de bens

e serviços

O edital de concorrência deverá conter, no mínimo. as seguintes informações:


• N°doProcesso; UVico o rjiiflyp NoHnnpl

\T:iiiu: e Vi1. .4iin tus de (. utupras e l..wituçes d ( mLid’eiuci 78SAUS Quadra 1, loca J - J. Confederação Nacional do Transporte - B asília-DF - TeL: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

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N° do edital de Concorrência;

Data, horário e local do recebimento e da abertura dos envelopes dedocumentação e de propostas de preço;

Especificação clara e detalhada do objeto a ser adquirido/contratado;

Condições de participação;

Exigências e obrigações da contratada;

Relação dos documentos necessários para cadastro e/ou habilitação;

Requisitos necessários para elaboração da proposta de preços;

Procedimentos para abertura da licitação;

Critérios para análise ejulgamento das propostas de preços;

Referência à solicitação de esclarecimentos, impugnação de edital erecursos que porventura possam ser interpostos pelos concorrentes;

Local e endereço de entrega dos produtos ou execução/recebimento dosserviços;

Prazo e validade das propostas e de entrega dos produtos ou execuçãodos serviços;

Forma de pagamento;

Composição de preços, incluindo frete, impostos e taxas do valor total,se o caso;

Penalidades por inadimplência ou descumprimento dos contratos;

Garantias ao SEST ou SENAT, se for o caso;

Forma de fiscalização e de recebimento dos materiais ou serviços;

Condições para assinatura e aditamento de contrato;

Disposições gerais;

Assinatura do presidente da Comissão de Licitação;

Anexos do edital: projeto básico e planilha de itens e quantitativos, sefor obra; modelo de proposta; declaração de conhecimento e conformidadeàs normas anticorrupçào, declaração de inexistência de fato superveniente;

4

de contrato.

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declaração de mão de obra de menores; certificado de vistoria; e minuta

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SEsT SENAF Serviço Social do TransporteServiço NaciQnal deAprendizagem do Transporte

7. REGISTRO DE PREÇOS

O Registro de Preços destina-se ao cadastro do menor preço peloDepartamento Executivo para possível aquisição de determinados bens ou serviçospara o Departamento Executivo e/ou para as Unidades Operacionais, sendo vedadopara obras ou serviços de engenharia. Normalmente é utilizado para as compras quedemandam entrega ou fornecimento parcelado; quando da necessidade de aquisiçõesfrequentes; quando não é possível prever com exatidão o quantitativo para o

- atendimento das demandas; e quando se pretende adquirir para um conjunto deentidades, penTlitindo ganho em escala. Cabe ressaltar que, para aderir às Atas deRegistro de Preços, a Unidade Operacional deverá ter dotação orçamentária suficientepara atender à demanda específica.

7.1 Condições gerais do Registro de Preços

a. O Registro de Preços em Ata obrigatoriamente deverá ser precedidode Concorrência ou Pregão, sendo o processo operado, exclusivamente, peloDEX.

b. O gerenciamento das Atas de Registros de Preços do SEST SENATserá realizado pelo DEX — Coordenação de Compras — CCOM, a qual seráresponsável por todos os procedimentos relativos a este documento, inclusivenegociação de preços, aplicação de penalidades e alterações cabíveis.

c. O fornecedor vencedor do processo licitatório destinado ao Registrode Preços fica obrigado ao cumprimento das condições estabelecidas no respectivoinstrumento convocatório e Ata de Registro de Preços, enquanto válidos.

d. As Unidades, a depender dos produtos/serviços adquiridos, serãoconsultadas e convidadas a aderirem ao Registro de Preços.

e. A ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizadapor qualquer entidade do SEST SENAT que não tenha participado do certamelicitatório (adesão tardia) mediante anuência do órgão Gestor, desde que devidamentejustificada a vantagem.

f. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,observadas as condições nela estabelecidas, no caso de adesão tardia, optar pelaaceitação ou não do fornecimento, desde que esse fornecimento não prejudique asobrigações anteriormente ass29idas com o Órgão Gestor e Órgãos participantes.

Wico&Ç u0k Exe va acional

de SENATdc [‘iotcd,ii,cnios dc (uliiprLs cl çitaçõcs ±15 t’rudtçlc puIonais 80

SAUS Ouadra 1, Bloco U” - Ed. Confederação acional do Transporte - Brasflia-DF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

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SEST SENA1 Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

g. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este itern nãopoderão exceder, por Órgão ou Entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itensdo instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o ÓrgãoGestor e Órgãos participantes.

h. As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, aoquíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de Registro de Preços para oÓrgão Gestor e Órgãos participantes, independente do número de Unidades não

- participantes que eventualmente aderirem.

i. O controle do consumo e do saldo dos itens estabelecido na ata será deresponsabilidade das Unidades participantes da ARP, sendo vedado o consumo alémdo quantitativo e após o prazo de validade estabelecido na ata. As aquisições a partirdo Registro de Preços poderão ser realizadas em momento futuro por aqueles queaderiram ao processo (Departamento Executivo e Unidades Operacionais), àmedida da necessidade, sem obrigação da contratação ou aquisição parcial ou total.

j. Apesar da desobrigação da aquisição quando da realização do Registrode Preços, quando não ocorre a aquisição de nenhum produto ou a aquisição emquantidades muito abaixo do estimado, o fornecedor costuma não participar denovos processos de registro, por essa razão a demanda prevista deverá ser bemidentificada antes do registro, observada a quantidade mínima a ser adquiridaconforme a periodicidade.

k. As Unidades Operacionais deverão cumprir a periodicidade mínimaestabelecida nas atas de Registro de Preços para emissão de Pedidos de Compra,obedecendo aos quantitativos previstos e mediante real necessidade de aquisição.

1. Cada Ata de Registro de Preços deverá ter somente um processo,independente da quantidade de aquisições e itens para os produtos registrados.

7.2 Procedimentos para aquisição de bens e serviços por meio deRegistro de Preços

As aquisições por meio de Registro de Preços somente poderão serrealizadas por Unidades devidamente cadastradas, seja por adesão no momentoinicial do processo licitatório ou com adesão tardia à ata de Registro, sendo:

9rwo& Ç u&Diretora Ex N onal

do SE

1:,iiual e f’ItecdIlIeoI(s de C.tn ,rLs e 1 .citeõç’s djs Jn,diles t) ‘CtULIOrIaIS 81SAUS Quadra 1, Boco “J” - Ed. Conte ração Nacional do Transpore - Brasflia-DF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

70070.944:Fale como SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br


Adesão à Licitação (adesão normal): ocorre quando o DEX convoca asUnidades Operacionais interessadas a participarem da licitação, normalmenterealizada por meio de Pregão Eletrônico, para o Registro de Preços deprodutos/serviços padronizados e utilizados pelas Unidades Operacionais. AsUnidades Operacionais interessadas, quando consultadas, deverão cadastrar

se no Levantamento de Demanda no Sistema Registro de Preços, além depreencher e enviar à Coordenação de Compras — CCOM o Termo de Adesão

(modelo 31), indicando o quantitativo de materiais previstos.

Adesão à Ata de Registro de Preços (adesão tardia): ocorre quando aUnidade Operacional não participou da licitação inicial e tem interesse deaderir à Ata de Registro de Preços em momento seguinte, medianteautorização do Departamento Executivo e do fornecedor. As UnidadesOperacionais interessadas em aderirem à Ata de Registro de Preços válida

deverão preencher e enviar à Coordenação de Compras - CCOM o Termo de

Solicitação de Adesão (Modelo 32) para análise e aprovação doDepartamento Executivo e do Fornecedor.

7.3 Aquisições quando existe demanda prevista em ata

Verificada a necessidade de aquisição de bens ou serviços por

Unidade Operacional com adesão prevista em Ata de Registro de Preços e demandacadastrada no Sistema Registro de Preços, deverão ser adotados os seguintesprocedimentos:

a. A área requisitante solicita, por e-mail. a compra de determinadoproduto ou a contratação de serviços, informando que a compra/contratação será pormeio da Ata de Registro de Preços referente ao Processo X.

b. No caso de primeira aquisição para itens constantes em uma Ata deRegistro de Preços na qual a Unidade Operacional possui demanda prevista, a árearesponsável pelas aquisições deverá imprimir ou tirar cópia integral da Ata deRegistro de Preços e preencher o PAMS (Modelo 3) com a relação de todos ositens que a Unidade Operacional possui demanda prevista, incluindo quantitativos evalores. Depois de preenchido, finalizado e impresso, obrigatoriamente o PAMS

deverá ser assinado pelo responsável da área requisitante, Coordenador deAdministração e Finan e pelo Gerente ou Diretor da Unidade Operacional.

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. onf deração Nacional do Transporte - Brasília-DF - Tel.: (61) 33153000 - Fax: (61) 3223.2915CEP: 70070-9 4-Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.orq.br

SEST SEflA Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

c. Após preparação e assinatura do PAMS, deverá ser aberto Processo deCompra (Capa de Processo - Modelo 4), o qual conterá, dentre outras informações,o n° sequencial dos processos de compra abertos pela Unidade Operacional, data,Entidade/Unidade Operacional e o título/objeto da aquisição. Depois de assinado, oPAMS deverá ser anexado ao processo de compra juntamente com a cópia integralda respectiva Ata de Registro de Preços. Deverá ser aberto somente um processopara cada Ata de Registro de Preços à qual a Unidade Operacional aderiu (demanda

- prevista em ata ou adesão tardia).

d. Não se tratando da primeira aquisição para itens de urna ata de Registro,a área de aquisições da Unidade Operacional deverá resgatar o processo já aberto paraa respectiva ata, conferir sua validade, consultar o saldo remanescente do quantitativoda Ata e preparar o Despacho da Comissão (Modelo 33) (ver descritivo a partir dopróximo item, considerando que já existe processo aberto com PAMS preenchido eassinado, além de cópia da Ata ou Termo de Adesão anexado ao processo).

e. Em seguida, a área de aquisições da Unidade Operacional deverápreparar e emitir o Despacho da Comissão para análise e autorização do Gerenteou Diretor da Unidade Operacional. O despacho deverá conter as informaçõespertinentes à aquisição por meio de Registro de Preços, como: a indicação dorespaldo legal, os itens a serem adquiridos, incluindo os valores e as quantidadese o nome das empresas fornecedoras. O documento deverá ser assinado pelopresidente e pelos membros da Comissão, assim como pelo Gerente ou Diretor daUnidade Operacional.

f. Após aprovação da aquisição, deverá ser emitido Pedido de Compra

(Modelo 34) ou Contrato, constando todas as condições necessárias à aquisição,

inclusive a fonria de fornecimento e pagamento, conforme previsto na Ata de

Registro de Preços e/ou Edital. Antes de encaminhar o Pedido de Compra paraassinatura do Gerente ou Diretor, conferir o correto preenchimento dos campos,inclusive quanto à Entidade, CNPJ do contratante e da contratada, n° do processo,

data, valores e somatório e local de entrega. Informar marca e modelo dos materiais

pedidos. O Pedido de Compra deve ser emitido em duas vias, ambas a serem assinadas

pelo Gerente ou Diretor da Unidade Operacional, sendo uma via anexada ao

processo e a outra encaminhada à empresa. O envio poderá ser realizado por fax

ou e-mau (documento origin digitalizado) com a guarda no processo do

respectivo comprovante de en%’io.\Wicok 94z4b

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jiiu:iI IL tiocdiii,eiii:s dc Qç:iiijits e l.icitaJ&s da iInidçIc Opciucnnais 83SAUS Quadra 1, Bloco “J” - Ed. Confederação Nacifwal do Transporte - Brasflia-DF - Tel.: (61) 3315.7000 - Fax: (61) 3223.2915

CEP: 70070144 - Fale com SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br

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g. Caso a aquisição necessite de instrumento de contrato, deverá serutilizada a Minuta constante no Edital da ARP. O contrato deverá ser assinado peloGerente ou Diretor da Unidade Operacional e pelos fornecedores, em duas vias e comas firmas reconhecidas. Nesse caso, em primeiro lugar, as duas vias serão enviadas àempresa para assinatura, posteriormente, o Gerente ou Diretor da UnidadeOperacional assinará as vias, sendo uma delas entregue à empresa vencedora e outraanexada ao processo.

h. Depois de emitido o Pedido de Compra ou Contrato, a área

requisitante será responsável por conferir os materiais entregues ou os serviçosprestados, devendo atestar as notas fiscais, as quais obrigatoriamente deverão serentregues com os documentos de regularidade fiscal anexados, confoniie indicadosna respectiva Ata de Registro de Preços. O responsável pelo atesto deverá tirar cópia

da nota fiscal, depois de atestada, e dos documentos de regularidade e deverá entregálos à área responsável pela aquisição para que sejam anexados ao processo.

i. O processo somente poderá ser arquivado em definitivo depois deencerrado o contrato ou os termos contidos no pedido e da inspeção por auditoria,permanecendo na Unidade pelo prazo definido em Instrução de Serviço específica.Antes de ser arquivado, o processo deverá ter todas as páginas numeradas em ordemsequencial. As folhas do processo deverão ser numeradas e rubricadas no cantosuperior direito, utilizando-se, para esse fim, carimbo próprio da Unidade, contendoo número do Processo, número da folha e rubrica do responsável pela numeração.

7.4 Composição mínima do Processo de Compra por Registro de Preço —

demanda prevista em Ata de Registro de Preços


• PAMS;


• Ata de Registro de Preços;




• Comprovante de envi9s recebimento do Pedido de Compra pela empresavencedora; yfwok

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CEP: 70070-944 - Fale cor o SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br


• Cópia das Notas Fiscais (com documentos de regularidade anexados);


7.5 Aquisições quando não existe demanda prevista em ata

Verificada a necessidade de aquisição de bens ou serviços constantes

em Ata de Registro de Preços na qual a Unidade Operacional interessada não possui

demanda prevista, deverão ser adotados os seguintes procedimentos:


produto ou a contratação de serviços e elabora o PAMS.

b. A área responsável pelas aquisições da Unidade Operacional deverá

preparar um Pedida de Proposta (Modelo 1) conforme especificações e

quantitativos dos itens demandados pela área requisitante e enviá-lo por e-rnail ou

fax a, no mínimo, 03 (três) fornecedores do ramo pertinente à natureza do objeto.

O pedido de proposta deverá conter as infonTiações mínimas condizentes com o

objeto a ser adquirido/contratado, corno especificações e quantidades; aobrigatoriedade de apresentação de regularidade fiscal quando da contratação e

do(s) pagamento(s); a fonna de apresentação das propostas; as condições de

fornecimento e pagamento; e a identificação da possível Entidade contratante (SEST

ou SENAT). O pedido de proposta deverá ser assinado pela área responsável pelas

aquisições da Unidade Operacional. A inviabilidade da consecução de no, mínimo,

03 (três) propostas deverá ser devidarnente comprovada e justificada, sendo anexado

ao processo comprovante de envio de pedido de proposta aos fornecedores.

c. Recebidas as propostas dos fornecedores, a área responsável pelas

aquisições deverá lançar os valores no Mapa de Estimativa Prévia (Modelo 2),

devendo incluir informações de valores constantes da Ata de Registro de Preços à

qual pretende aderir, para a definição da média de preços e decisão da forma decompra mais vantajosa para a Unidade. Sendo o valor de mercado menor do que

o constante de Ata de Registro de Preços, deverá ser realizado Processo de Compra

adequado, conforme os procedimentos estabelecidos neste manual. Se o valor da Ata

de Registro de Preços for menor do que o valor de mercado, deverá ser solicitada

adesão.

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CEP: 70070-944 - Fale com o SEST SENÂT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br

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d. Verificado que o menor preço é o constante da Ata de Registro de

Preços, o responsável pelas aquisições da Unidade Operacional deverá preencher

Termo de Solicitação de Adesão (Modelo 32) à ata vigente e encaminhar para

assinatura do Gerente ou Diretor da Unidade. Quando existir Termo de

Solicitação de Adesão aprovado pelo Departamento Executivo para determinada

ata, proceder conforme orientações para aquisições com demanda prevista em Ata

de Registro de Preços. conforme tópico anterior (item 7.3), sendo obrigatório

anexar o documento Resposta à Solicitação de Adesão à Ata de Registro de

Preços à qual houve a adesão, encaminhado pela Coordenação de Compras -

CCOM.

e. O Termo de Solicitação de Adesão já assinado pelo Gerente ou

Diretor da Unidade Operacional deverá ser digitalizado e enviado ao Departamento

Executivo — Coordenação de Compras — CCOM, para que seja realizada consulta ao

fornecedor a respeito da possibilidade de adesão e fornecimento dos itens

relacionados no documento, conforme a necessidade apresentada pela Unidade

Operacional e condições estipuladas na Ata de Registro de Preços.

f. A Unidade Operacional será informada pela Coordenação de

Compras — CCOM do Departamento Executivo, área gestora das Atas de Registro

de Preços do SEST SENAT, se a adesão foi ou não aprovada, posteriormente

recebendo por e-mail ou fax a Resposta à Solicitação de Adesão assinada. O

fornecedor poderá se recusar a fornecer os produtos/serviços, e nesse caso,deverá ser feita a contratação mediante processo de compras.

g. Após receber do Departamento Executivo o documento de Resposta

à Solicitação de Adesão com a aprovação, a área responsável pelas aquisições da

Unidade deverá preencher o PAMS com a relação de todos os itens constantes da

Resposta à Solicitação de Adesão enviada pela Coordenação de Compras - CCOM

para a Unidade Operacional, incluindo quantitativo e valores. Depois de preenchido,

finalizado e assinado, o PAMS, obrigatoriamente, deverá ser assinado pelo

responsável da área requisitante, pelo Coordenador de Administração e Finanças e

pelo Gerente ou Diretor da Unidade Operacional.

h. Após preparação e assinatura do PAMS (Modelo 3), deverá ser aberto

Processo de Compra (Modelo 4) o qual conterá, dentre outras informações, o

sequencial de processos de compras abertos pela Unidade Operacional, data,

Entidade/Unidade Operacional e o titulo/objeto da aquisição. Depois de assinado oPAMS, deverão ser anexados ao Processo de Compra juntamente com as propostas

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Serviço Nacional deAprendizaqem do Transporte

dos fornecedores a respectiva Ata de Registro de Preços e o Mapa de EstimativaPrévia.

i. Depois de receber do Departamento Executivo o Documento deAutorização da Adesão, deverá ser preparado e emitido Despacho da Comissão(modelo 33) para análise e autorização do Gerente ou Diretor da UnidadeOperacional. O despacho deverá conter as informações pertinentes àaquisição/contratação por meio de Registro de Preços, tais corno: a indicação do

- respaldo legal, a natureza do objeto a ser adquirido e seus respectivos valores eas quantidades e o nome das empresas fornecedoras. O documento deverá ser

assinado pelo Presidente e Membros da Comissão, assim como p&o Gerente ouDiretor da Unidade Operacional.

j. Após aprovação da aquisição, deverá ser ernitido Pedido de Compra(Modelo 34) ou Contrato, constando todas as condições necessárias à aquisição,inclusive a forma de fornecimento e pagamento, confornie previsto no edital. Antes

de encaminhar o Pedido de Compra para assinatura do Gerente ou Diretor daUnidade, deve-se conferir o correto preenchimento dos campos, inclusive quanto àEntidade. CNPJ do contratante e da contratada, n° do processo, data, valores esomatório e local de entrega. Informar marca e modelo dos materiais pedidos. OPedido de Compra deverá ser emitido em duas vias, ambas a serem assinadas peloGerente ou Diretor da Unidade Operacional, sendo uma via anexada ao processo e aoutra encaminhada à empresa. O envio poderá ser realizado por fax ou e-mail(documento original digitalizado) com a guarda no processo do respectivocomprovante de envio. Deverá ser solicitada ainda a confirmação de recebimento doPedido de Compras pela empresa, cujo comprovante também deverá ser anexado aoprocesso.

k. Caso a aquisição necessite de instrumento de contrato, deverá serutilizada a Minuta constante no Edital da ARP. O contrato deverá ser assinado peloGerente ou Diretor da Unidade Operacional e pelos fornecedores, em duas vias e com

as firmas reconhecidas. Nesse caso, em primeiro lugar, as duas vias serão enviadas àempresa para assinatura, posteriormente, o Gerente ou Diretor da UnidadeOperacional assinará as vias, sendo uma delas entregue à empresa vencedora e outraanexada ao processo.

1. Depois de emitido o Pedido de Compra ou Contrato, a área requisitanteserá responsável por conferir os materiais entregues ou os serviços prestados,devendo atestar as notas fiscais, obrigatoriamente entregues com os documentos

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de regularidade fiscal anexados, conforme indicados na respectiva ata de registro. Oresponsável pelo atesto deverá tirar cópia da nota fiscal, depois de atestada, e dosdocumentos de regularidade e deverá entregá-los à área responsável pela aquisiçãopara que sejam anexados ao processo.

m. O processo somente poderá ser arquivado em definitivo depois deencerrado o contrato ou os termos contidos no pedido e da inspeção por auditoria,permanecendo na Unidade pelo prazo definido em Instrução de Serviço específica.Antes de ser arquivado, o processo deverá ter todas as páginas numeradas em ordemsequencial. As folhas do processo deverão ser numeradas e rubricadas no cantosuperior direito, utilizando-se, para esse fim, carimbo próprio da Unidade, contendoo número do Processo, número da folha e rubrica do responsável pela numeração.

7.6 Composição mínima do Processo de Compra por Registro de

Preços — demanda não prevista em Ata de Registro de Preços

• Capadoprocesso;• PAMS;• Solicitação da área requisitante;• Pedido de propostas;• Propostas dos fornecedores;• Ata de Registro de Preços (à qual houve adesão tardia/posterior);• Termo de Solicitação de Adesão;• Resposta à Solicitação de Adesão;• Mapa de Estimativa Prévia;• Ato de nomeação da Comissão de Licitação;• Despacho da Comissão;• Pedido de Compra/Contrato;• Comprovante de envio do Pedido de Compra à empresa vencedora;• Comprovante de recebimento do Pedido de Compra pela empresa

vencedora;• Cópia das Notas Fiscais (com documentos de regularidade anexados);• Documentos obrigatórios previstos em edital.

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SEsT SENAF Serviço Social do TransporteServiço Nacional deAprendizagem do Transporte

8. CONTROLE DE ATUALIZAÇÕES

Data Número da IS Dcscriçio

Aprova o Manual de Procedimentos de Compras e Licitações das21/09’2015 26220l5 Unidades Operacionais do SEST SENAT.

Altera o Manual de Procedimentos de Compras e Licitações das06/09/2017 05/2017 Unidades Operacionais do SEST SENAT.

Diretora gxecÁNEi0h18ldo SENAT

SAUS Ouadra 1, Bioco”J”, 4cNrIBrasUia-DF 1 Tel.: (61) 3315.7000 1 Fax: (61)3223.29151 CEP: 70070-944Faleom o SEST SENAT: 0800 728 28911 www.sestsenat.org.br

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SENAT, representado por Serviço Nacional de Aprendizagem ...cmsintranet.sestsenat.org.br/Normativos Arquivos/IS-005.17.pdf · Concurso: modalidade de licitação entre quaisquer