Upload
trinhkhanh
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO TOCANTINS
PALMAS-TO/2015
RELATÓRIO DE
GESTÃO 2014
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014
Dispõe sobre o Relatório de Gestão do
exercício de 2014, apresentado aos
órgãos de controle interno e externo
como prestação de contas anual a que
esta Unidade está obrigada nos termos
do art. 70, da Constituição Federal,
elaborado de acordo com as disposições
do art. 3º da IN TCU nº 63, de 1º de
setembro de 2010, da DN TCU 134/2013,
da Portaria TCU 090/2014.
PALMAS – TO/2015
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
Sumário LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS ......................................................................... 5
LISTA DE QUADROS .................................................................................................... 6
LISTA DE ANEXOS ....................................................................................................... 7
1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE .................................................. 8
1.1 Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual ............................................ 8
1.2 Normas Relacionadas à UJ – Relatório de Gestão Individual, Finalidades e
Competências Institucionais ......................................................................................... 8
1.3 Finalidade e Competências ..................................................................................... 9
1.4 Identificação e descrição dos setores da economia local ...................................... 10
1.5 Organograma Funcional ....................................................................................... 12
INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 16
2. PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS .......................................... 17
2.1 Planejamento estratégico da entidade ................................................................... 17
2.2 Demonstração da Execução Física e Financeira (PAT) ....................................... 17
2.3 Demonstração da execução física financeira LOA............................................... 21
2.4 Indicadores de Desempenho ................................................................................. 21
2.4.1 Indicadores de Processo................................................................................. 21
2.4.2 Indicadores de resultado ................................................................................ 22
2.4.3 Indicadores financeiros .................................................................................. 22
2.4.4 Indicadores de efetividade ............................................................................. 23
2.4.5 Indicadores de satisfação ............................................................................... 23
3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO .... 24
3.1 Descrição da estrutura de Governança ................................................................. 24
3.2 Funcionamento do Sistema de Controle Interno da Unidade ............................... 24
3.3 Estrutura e Atividades do Sistema de Correição da Unidade ............................... 25
3.4 Avaliações do Sistema de Controles Internos da UJ ............................................ 25
3.5 Relação dos membros dos Conselhos e Superintendentes ................................... 27
3.6 Remuneração dos membros dos Conselhos e Superintendentes .......................... 28
4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ............. 29
4.1 Demonstração da Receita ..................................................................................... 29
4.2 Desempenho da Unidade na Execução Orçamentária Financeira ........................ 30
4.2.1 Evolução da Execução Financeira ................................................................. 30
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
4.2.2 Programação de Despesas Correntes e de Capitais ....................................... 30
4.2.3 Despesas por modalidade de contratação ...................................................... 31
4.2.4 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa ................................ 31
4.2.5 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa ............................... 32
4.3 Informações sobre 10 Maiores contratos Firmados .............................................. 32
4.4 Informações Sobre Contrato de Execução de Obras de Engenharia. ................... 33
4.5 Instrumentos de Transferências Vigentes no Exercício ....................................... 33
5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS
RELACIONADOS ......................................................................................................... 34
5.1 Informações sobre Estrutura Funcional da Unidade............................................. 34
5.1.1 Demonstração da Força de Trabalho da Unidade .......................................... 34
5.1.2 Qualificação da Força de Trabalho da Unidade ............................................ 35
5.1.3 Custos associados a manutenção dos recursos humanos ............................... 36
5.1.4 Composição do quadro de servidores inativos e pensionistas ....................... 36
5.2 Informações sobre terceirização de mão de obra e sobre quadro de estagiários .. 37
FONTE: SENAR-AR/TO ........................................................................................... 37
6. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIARIO E IMOBILIÁRIO ............................. 37
6.1 Gestão de frotas de veículos ................................................................................. 37
6.2 Gestão do patrimônio imobiliário ......................................................................... 38
6.2.1 Imóveis próprios ............................................................................................ 38
6.2.2 Imóveis locados de terceiros.......................................................................... 40
7. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO
CONHECIMENTO ........................................................................................................ 40
7.1 Sistema Computacional ........................................................................................ 40
7.1.2 Segurança da informação............................................................................... 41
7.1.3 Desenvolvimento e produção de sistemas ..................................................... 41
7.1.4 Relação de Contrato....................................................................................... 42
8. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL ................................................................................................................. 42
8.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ............................................................... 42
9. CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E
NORMATIVAS ............................................................................................................. 43
9.1 Tratamento de deliberações exaradas em acórdãos do TCU ................................ 43
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
9.2 Tratamento de recomendações feitas pelo órgão de controle interno a que a
unidade jurisdicionada se vincula ............................................................................... 43
9.3 Tratamento de recomendações feitas pela unidade de auditoria interna .............. 43
10. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS .............................................................................. 43
10.1 Critérios e procedimentos adotados .................................................................... 43
10.2 Demonstrações contábeis ................................................................................... 44
11. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE ....................................................... 52
11.1 Canais de acesso ao cidadão ............................................................................... 52
11.2 Mecanismos de satisfação .................................................................................. 52
12. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO .................................................. 52
12.1 Parecer da Auditoria Independente..................................................................... 52
12.2. Considerações Finais ......................................................................................... 52
5
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS
MTE – Ministério do Trabalho e Emprego;
SENAR – AC – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Central;
SENAR-AR/TO – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional
do Estado do Tocantins;
FAET – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins;
FPR – Formação Profissional Rural;
PS – Promoção Social;
PAT – Plano Anual de Trabalho;
CD – Conselho Deliberativo;
UJ – Unidade Jurisdicionada;
CI – Controle Interno;
AJU – Assessoria Jurídica;
SCAF- Secretaria dos Conselhos Administrativo e Fiscal Regional;
ACS- Assessoria de Comunicação Social;
DITEC- Diretoria Técnica;
DAF – Diretoria de Administração e Finanças;
DOLEI – Diretoria de Operações Logística de Eventos Institucionais;
UOR – Unidades Operacionais Regionais;
SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio as Micros e Pequenas Empresas.
6
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
LISTA DE QUADROS
Quadro 1 - Identificação da Unidade ................................................................................ 8
Quadro 2 - Normas Relacionadas à Unidade.................................................................... 9
Quadro 3 - Titulares, Cargos e Períodos de exercícios................................................... 12
Quadro 4 - Programa Apoio Administrativo .................................................................. 17
Quadro 5 - Programa Formação de Gerentes e Servidores ............................................ 18
Quadro 6 - Programa Serviço de Comunicação em Massa ............................................ 18
Quadro 7 - Programa Assistência ao Trabalhador .......................................................... 19
Quadro 8 - Programa Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador ......................... 20
Quadro 9 - Programa Qualificação Profissional na Área de Agropecuária e
Agroindústria .................................................................................................................. 21
Quadro 10 - Indicadores de Processo SENAR ............................................................... 22
Quadro 11 - Indicadores de Resultado da Unidade ........................................................ 22
Quadro 12 - Indicadores Financeiros SENAR ............................................................... 23
Quadro 13 - Indicadores de Efetividade da Unidade ...................................................... 23
Quadro 14 - Indicadores de Satisfação da Unidade ....................................................... 23
Quadro 15 - Avaliação pelos dirigentes ......................................................................... 27
Quadro 16 - Membros Conselho Administrativo ........................................................... 28
Quadro 17 - Membros Conselho Fiscal .......................................................................... 28
Quadro 18 - Membros Superintendência ........................................................................ 28
Quadro 19 - Remuneração Superintendência ................................................................. 29
Quadro 20 - Evolução Histórica das Despesas ............................................................... 30
Quadro 21 - Execução das Despesas .............................................................................. 30
Quadro 22 - Programação de Despesas Correntes.......................................................... 31
Quadro 23 - Programação de Despesas de Capital ......................................................... 31
Quadro 24 - Despesas por Modalidade de Contratação ................................................. 31
Quadro 25 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa ............................. 32
Quadro 26 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa ............................ 32
Quadro 27 - Maiores Contratos ...................................................................................... 33
Quadro 28 - Obras de Engenharia .................................................................................. 33
Quadro 29 - Instrumentos de Transferências da Unidade .............................................. 33
Quadro 30 - Força de Trabalho Quantitativo.................................................................. 34
Quadro 31 - Qualificação por Faixa Etária ..................................................................... 35
Quadro 32 - Qualificação por Escolaridade ................................................................... 36
Quadro 33 - Custos Recursos Humanos ......................................................................... 36
Quadro 34 - Quadro de Estagiários/Menor Aprendiz da Unidade ................................. 37
Quadro 35 - Gestão da frota de veículos ........................................................................ 38
Quadro 36 - Gestão Patrimônio Imobiliário ................................................................... 40
Quadro 37 - Distribuição dos imóveis locados ............................................................... 40
Quadro 38 - Descrição de Contratos TI .......................................................................... 42
7
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
LISTA DE ANEXOS
Descrição Pág
Anexo I Balancete Orçamentário Receita e Despesas 49
Anexo II Balanço Patrimonial 50
Anexo III Demonstração do Resultado do Exercício – DRE 51
Anexo IV Demonstração Das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL 52
Anexo V Demonstração Dos Fluxos de Caixa – Método Indireto 53
8
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE
1.1 Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual
Identificação da Unidade
Órgão de Vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE
Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração
Regional do Estado do Tocantins.
Vinculação
Denominação abreviada: SENAR-AR/TO. CNPJ: 04.253.770/0001-05
Situação: Ativa.
Natureza Jurídica: Empresa privada, sem fins lucrativos – Serviço Social Autônomo.
Principal Atividade: Formação Profissional Rural – FPR,
Promoção Social – PS e Alfabetização de Jovens e
Adultos – AJA.
Código CNAE:
Telefones/Fax de
contato: (63) 3219-9200 (63) 3219-9250 (63) 3224-6070
E-mail: [email protected]
Página na Internet: http://www.senar-to.com.br/
Endereço Postal: Quadra 402 Norte, Conj. 01, Lote 01-A, Palmas/TO, Plano Diretor
Norte, CEP:77.006-378
Quadro 1 - Identificação da Unidade
FONTE: SENAR-AR/TO
1.2 Normas Relacionadas à UJ – Relatório de Gestão Individual, Finalidades e
Competências Institucionais
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
Lei de criação nº 8.315 de 23 de dezembro de 1991;
Decreto nº 566, de 10 de julho de 1992;
Portaria do Presidente do Conselho Deliberativo do SENAR-Administração Central nº
025/1994, de 04 de abril de 1994;
Portaria do Presidente do Conselho Deliberativo do SENAR-Administração Central nº
9
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
036/1994, de 05 de abril de 1994.
Outras normas infra legais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade
Jurisdicionada
Regimento interno;
Regulamento dos Procedimentos para a Celebração dos Termos de Cooperação –
Resolução 042/07/CD;
Instrução de Serviços 001/2011/CD – Regulamenta o RLC;
Cartilha de Entendimentos do controle Interno Federal sobre a gestão dos recursos das
Entidades do Sistema “S”;
Resolução nº 986/2003 – CFC;
RLC – Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR – Resolução nº
001/2006/CD. Quadro 2 - Normas Relacionadas à Unidade
1.3 Finalidade e Competências
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do
Estado do Tocantins – SENAR-TO é uma das entidades integrantes do Sistema
Nacional de Aprendizagem Rural, criado pela Lei nº 8.315 de 23 de dezembro de 1991.
É uma Instituição de direito privado, mantida e administrada pela classe patronal rural,
através da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA.
Nosso Conselho Deliberativo é o único do Sistema “S” que tem composição
tripartite e paritária, com representantes das classes patronal e trabalhadora rural e do
governo federal. No estado do Tocantins o presidente do Conselho Administrativo é o
presidente da FAET – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins. O
presidente da FETAET – Federação dos Trabalhadores do Estado do Tocantins, também
integra o Conselho representando os trabalhadores.
O SENAR-AR/TO tem a missão de “desenvolver ações de Formação
Profissional Rural (FPR) e atividades de Promoção Social (PS), voltadas para as pessoas
do meio rural, contribuindo para a sua profissionalização, integração na sociedade,
melhoria da qualidade de vida e para o pleno “exercício da cidadania”.
Neste sentido, atua para proporcionar a seu público alvo ações que possibilitem
o seu crescimento e desenvolvimento, e ao mesmo tempo, contribui para o
desenvolvimento do setor rural no Estado do Tocantins. É com este intuito de fortalecer
e capacitar profissionalmente os produtores e trabalhadores rurais e suas famílias que a
Instituição oferece as atividades de Formação Profissional Rural como um processo
10
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
educativo, não-formal, participativo e sistematizado que possibilita a aquisição de
conhecimentos, habilidades e atitudes; oferece também, atividades de Promoção Social
Rural, que são processos educativos, não-formal, participativo e sistematizado que visa
o desenvolvimento de aptidões pessoais e sociais dos trabalhadores e produtores rurais
bem como de suas famílias possibilitando melhor qualidade de vida, consciência crítica
e participação na vida da comunidade.
1.4 Identificação e descrição dos setores da economia local
Para o desenvolvimento das responsabilidades institucionais o SENAR-AR/TO
atuou em algumas linhas de ação da Formação Profissional Rural: Agricultura,
Silvicultura, Pecuária, Aqüicultura, Agroindústria e Atividades Agrossilvopastoris.
Atuou, também, em ações de programas especiais, como: Negócio Certo Rural, através
de contrato firmado com o SEBRAE e Inclusão Digital, desenvolvido em cooperação
com SENAR – Administração Central.
Com relação à Promoção Social foram contempladas as áreas de atividades:
Organização Comunitária, Alimentação e Nutrição, Educação e Artesanato e programas
especiais.
Na Promoção Social – PS, além das atividades voltadas para as áreas acima
citadas, também foram realizados programas especiais, denominado Útero é Vida, que é
um programa criado pelo SENAR – Administração Central e tem por objetivo gerar
oportunidades de educação, prevenção e diagnóstico do câncer do colo do útero, voltado
para as mulheres do meio rural.
Além das capacitações de Formação Profissional Rural o SENAR-AR/TO
desenvolveu programas especiais tais como: Programa Negócio Certo Rural, Programa
Inclusão Digital, FEM – Formação de Empreendedores – Leite e PRONATEC –
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego.
O Programa Negócio Certo Rural é voltado para o planejamento e a
administração de pequenos negócios para produtores rurais. Os conteúdos são
estruturados em sete etapas que auxiliam o produtor na melhoria da gestão de negócios
já existentes ou na implantação de novos negócios na propriedade. É coordenado pelas
instituições SENAR/SEBRAE em sua esfera nacional e operacionalizado nos estados
pelas duas instituições.
11
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
Os principais parceiros no exercício de 2014 do SENAR-AR/TO, foram:
Sindicatos Rurais;
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins – FAET;
Sindicatos dos Trabalhadores Rurais;
ADAPEC – Agência de Defesa Agropecuária;
SEBRAE – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
12
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
1.5 Organograma Funcional
Titular Cargo Admissão Demissão
José Ribamar Maia Junior Superintendente 02/08/2013 19/01/2015
Luiz Renato Provenzano Assessor Jurídico 01/08/2012 -
Danara Goetten Assessora de Comunicação Social 16/09/2013 -
Gisele Garcia Assessora de Planejamento 15/10/2012 -
Ana Claudia R. Coelho Assessora de Org. Métodos e Serviços 05/03/2012 -
Gutemberg Miranda Assessor de Tecnologia da Informação 23/11/2011 04/03/2015
Karssia Araujo Assessora de Controle Interno 04/06/2013 19/01/2015
Ana Carolina Emmerich Diretora Administrativa e Finanças 01/10/2012 -
André Luiz de Castro Diretor de Operações e Eventos 13/10/2014 -
Frederico Sodré Gerente do Depart. Inovação e
Conhecimento
01/01/2013 -
Ronny Person Coord. de Divisão de Finanças 06/10/2009 -
Rita de Cassia Santos Coord. Programas Especiais em Parceria
da Und. Gurupi
01/04/2013 09/02/2015
Bernadete Galdino Coord. Programas Especiais em Parceria
da Unidade de Araguaína 03/06/2013 -
Eliã Martins Coord. Programas Especiais em Parceria
da Unidade de Araguatins 01/10/2013 -
Antônio Wagner Barbosa Coord. Programas Especiais em Parceria
da Unidade de Arraias 02/08/2013 -
Edymee de Cassia Pereira Coord. Programas Especiais em Parceria
da Unidade de Paranã 11/03/2014 -
Quadro 3 - Titulares, Cargos e Períodos de exercícios
Conselho Administrativo: É o órgão máximo no âmbito da Administração Regional. É
composto por 5 (cinco) membros titulares, com igual número de suplentes, com
mandatos de três anos, coincidentes com o mandato da diretoria da Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins, sendo o presidente da Federação da
13
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins – FAET, 01 (um) representante da
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Tocantins – FETAET, 01
(um) representante do SENAR Administração Central e 02 (dois) representantes de
segmentos das classes produtoras. Tem como Função deliberar e normatizar
procedimentos para consecução dos objetivos da instituição.
Conselho Fiscal Regional: É composto por três membros titulares, com igual número
de suplentes, indicados respectivamente pela Federação da Agricultura do Estado do
Tocantins, pelo SENAR Administração Central, e pela Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado do Tocantins, para um mandato de três anos, coincidente com o
mandato dos membros do Conselho Administrativo. Acompanhando a atuação da
Instituição, a fim de verificar a regularidade dos procedimentos administrativos
adotados e dos empreendimentos realizados, opinando sobre os relatórios mensais e
anuais da Diretoria, as demonstrações financeiras da Instituição e, especialmente, sobre
propostas de modificação do capital, planos de investimento ou orçamentos de capital,
distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão e cisão
Superintendência: É o órgão de execução da Administração Regional, tem como
prerrogativa organizar, administrar, estabelece, executar, no âmbito do estado do
Tocantins, metodologias adequadas a formação profissional e promoção social dos
trabalhadores rurais e das agroindústrias que atuem exclusivamente na produção
primária de origem animal e vegetal, exercer a coordenação, supervisão e fiscalização
da execução dos programas e projetos de formação profissional rural e promoção social
do SENAR/AR/TO.
Assessoria Jurídica (AJU): Assessorar em matéria jurídica ou normativa vinculada aos
interesses da Administração Regional e de seus Conselhos, quando solicitado estudar e
analisar normas administrativas, textos de leis e documentos de qualquer natureza,
capazes de criar obrigações, atingir interesses ou direitos da Administração Regional e
oferecer a interpretação correta, internamente, ao setor correspondente.
14
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
Assessoria de Planejamento (APL): Coordenar as reuniões de planejamento a
elaboração de planos anuais e plurianuais da Instituição, analisando o seu ambiente
interno e externo, com a participação efetiva da Superintendência e os departamentos,
assim como monitorar o processo de planejamento pelo exercício do controle das
atividades de cada assessoria, departamentos e suas unidades e em consonância com os
trabalhos da Controladoria Interna.
Assessoria de Comunicação Social (ACS): Definir as ferramentas de comunicação e o
relacionamento entre a Instituição, seus parceiros, produtores rurais e a sociedade,
Coordenando a produção de materiais de divulgação das ações e atividades do SENAR-
AR/TO através da publicidade institucional com os veículos de comunicação
adequados, trabalhando a imagem perante a mídia envolvendo TVs, rádios, jornais,
revistas, páginas da internet, por distribuição de release e entrevistas coletivas
Organização Métodos e Sistemas: Planejar e desenvolver programas de
reestruturação, racionalização, produtividade, qualidade e padronização, mediante a
análise da estrutura organizacional da instituição e propor adequações nas suas áreas fim
e meio, quando necessário, redefinindo as competências das unidades e as atribuições
dos empregados, identificando os pontos fortes e fracos, as oportunidades e ameaças da
Instituição em conjunto com as unidades envolvidas e propor ações que propiciem a
melhoria do seu ambiente.
Tecnologia e Informação: Projetar, implantar, administrar e modernizar a
infraestrutura e os recursos de tecnologia de informação e comunicação destinados ao
uso da Instituição e de seus parceiros em suas atividades educacionais e administrativas,
assim como o desenvolvimento e adoção de medidas de riscos e mapeamento de
vulnerabilidade, elaborando plano estratégico de continuidade de negócios e
recuperação de desastres, fortalecendo o sistema de segurança de informação aos ativos
de comunicação e redes, sistemas e dados.
Controle Interno: Elaborar e executar os projetos de Controladoria Interna para as
áreas meio e fim, através de auditorias presenciais com o fim de coletar informações
15
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
sistematizadas da dinâmica educacional, dos processos operacionais e da pesquisa e
avaliação de egressos de eventos e outros procedimentos pertinentes, tabulando,
analisando e avaliando os dados e posteriormente emitir os relatórios a serem
encaminhados a Superintendência, para deliberar sobre os ajustes e/ou providências
com os Departamentos e Assessorias.
Diretoria Técnica (DITEC): A Diretoria Técnica tem por objetivo operacional,
coordenar, executar, avaliar e controlar as atividades educacionais de Formação
Profissional Rural e Promoção Social, bem como planejar, organizar, dirigir e controlar
as ações de pesquisa, assistência técnica e extensão rural relacionadas a sua área de
atuação, focada no fortalecimento do processo educacional – (Ensino-Aprendizagem)
com abrangência no Estado do Tocantins.
Diretoria de Administração e Finanças (DAF): A Diretoria de Administração e
Finanças tem por mister operacional planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades
administrativas, pessoal e financeiras, bem como propor políticas e diretrizes que visem
ao aprimoramento do pessoal do quadro, de modo a valorizar os empregados e a
qualidade dos serviços, mantendo intercâmbio com entidades e órgãos afins.
Diretoria de Operações e Eventos: Tem como atribuição coordenar e organizar os
eventos a serem realizados pela instituição, responsabilizando-se pelos serviços e
insumos necessários para a realização dos eventos, formulando planilhas de custos
necessários à logística dos eventos e demais atividades que lhe forem delegadas pela
Superintendência e pelo Conselho Administrativo.
Unidades Operacionais e Regionais: São compostas por escritórios de representação
que têm por objetivo operacional representar e auxiliar, por região, a Administração
Regional do SENAR no Estado do Tocantins, estabelecendo contatos com Sindicatos
Rurais, Escolas de Ciências Agrárias, órgãos públicos e privados ligados à agropecuária
e profissionais liberais autônomos, visando divulgar as atividades desenvolvidas pelo
SENAR-AR/TO.
16
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
INTRODUÇÃO
O Relatório de Gestão integra o processo de Prestação de Contas do Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural- Regional Tocantins SENAR-AR/TO, referente ao
exercício de 2014, apresentando os resultados das ações empreendidas no esforço de
melhor cumprir suas competências constitucionais e legais, bem como demonstra a
utilização dos recursos orçamentários e financeiros colocados à sua disposição. E tem
por aspiração não somente cumprir a obrigação legal de prestar contas, mas, acima
disto, evidenciar todo o processo de gestão do órgão neste período.
O SENAR-AR/TO tem buscado evoluir seu Relatório de Gestão com o fito de
melhor auxiliar o trabalho da equipe de análise, incluindo, além dos números e
informações sobre as despesas, informações fundamentais para bem conhecer a
instituição, seus objetivos e sua estratégia.
Cumpre-nos ainda disponibilizar esse conhecimento de forma simples e em
linguagem acessível para que, além dos técnicos, também a sociedade que tiver acesso
ao documento, por meio do site institucional do SENAR-AR/TO, possa compreender e
analisar a gestão do Órgão e auxiliar no controle social a ela inerente.
Para permitir a visão sistêmica do desempenho e da conformidade da gestão, o
relatório contempla somente a parte C do anexo II da Decisão Normativa nº 134 e da
Portaria TCU 090/2014.
Os resultados refletem a realidade da instituição no exercício de 2014.
17
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
2. PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS
2.1 Planejamento estratégico da entidade
O SENAR-AR/TO desenvolve suas atividades em conformidade com o
planejado na Programação Anual de Trabalho (PAT).
2.2 Demonstração da Execução Física e Financeira (PAT)
Código no PAT 0750
Denominação Apoio Administrativo
Objetivo geral Apresentar alternativas para conservação, aquisição, qualificação e melhorias
para a administração.
Objetivos
específicos
Limpeza e conservação do prédio;
Manutenção, conservação e organização de bens patrimoniais;
Pagamentos diversos;
Controle de despesas diversas;
Elaboração e acompanhamento de contratos de prestadores de serviços meio
e fim;
Licitações diversas;
Folha de pagamento;
Dentre outras atividades.
Público Alvo Produtores rurais, trabalhadores rurais e seus familiares.
Informações orçamentárias e financeiras do Programa Em R$ 1,00
Dotação
Valores Pagos
Inicial Final
R$ 1.287.480,00 R$ 1.192.396,00 R$ 800.754,56
Informações sobre os resultados alcançados
Ordem Indicador (Unidade medida)
Índice previsto no
exercício
Índice atingido
no exercício
1 % de ações mantidas 100 100
Quadro 4 - Programa Apoio Administrativo
FONTE: SENAR-AR/TO
Observação: A dotação final refere-se a reformulação orçamentária 2014.
Código no PAT 0801
Denominação Formação de Gerentes e Servidores
Objetivo Geral Aprimorar e acompanhar a evolução das técnicas gerenciais visando a excelência
18
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
dos serviços prestados pela instituição.
Objetivos
Específicos
Possibilitar aos servidores e colaboradores (estagiários) a aquisição de
competências necessárias as suas atividades laborais.
Público Alvo Gestores, Funcionários e Colaboradores
Informações orçamentárias e financeiras do Programa Em R$ 1,00
Dotação
Valores Pagos
Inicial Final
R$ 50.000,00 R$ 48.250,00 R$ 11.941,84
Informações sobre os resultados alcançados
Ordem Indicador (Unidade medida)
Índice previsto no
exercício
Índice atingido
no exercício
1 Pessoa capacitada 15 5
Quadro 5 - Programa Formação de Gerentes e Servidores
FONTE: SENAR-AR/TO
Observação: A dotação final refere-se a reformulação orçamentária 2014.
Código no PPA 0253
Denominação Serviço de Comunicação de Massa
Objetivo Geral Divulgar as ações desenvolvidas pelo SENAR-AR/TO junto à sociedade em geral
e seu público – alvo.
Objetivos
Específicos
Utilizar ferramentas da comunicação para divulgar as atividades do SENAR-
AR/TO;
Dar publicidade à sociedade em geral e aos produtores e trabalhadores rurais, em
particular, para todos os programas desenvolvidos pela instituição.
Público Alvo Produtores rurais, trabalhadores rurais e sociedade em geral.
Informações orçamentárias e financeiras do Programa Em R$ 1,00
Dotação
Valores Pagos
Inicial Final
R$ 1.000.000,00 R$ 950.000,00 R$ 1.705.948,94
Informações sobre os resultados alcançados
Ordem Indicador (Unidade medida)
Índice previsto no
exercício
Índice atingido
no exercício
1 % de Divulgações 100 100
Quadro 6 - Programa Serviço de Comunicação em Massa
19
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
FONTE: SENAR-AR/TO
Observação: A dotação final refere-se a reformulação orçamentária 2014.
Código no PAT 0100
Denominação Assistência ao Trabalhador
Objetivo Geral Valorização dos Recursos Humanos da Instituição
Objetivos
Específicos
Proporcionar melhor qualidade de vida aos funcionários e colaboradores
(estagiários)
Público Alvo Colaboradores (Área meio)
Informações orçamentárias e financeiras do Programa Em R$ 1,00
Dotação
Valores Pagos
Inicial Final
R$ 80.388,00 R$ 83.160,00 R$ 21.857,17
Informações sobre os resultados alcançados
Ordem Indicador (Unidade
medida)
Índice previsto no
exercício
Índice atingido
no exercício
1 Colaborador Beneficiado 25 10
Quadro 7 - Programa Assistência ao Trabalhador
FONTE: SENAR-AR/TO
Observação: A dotação final refere-se a reformulação orçamentária 2014.
Código no PAT 0108
Denominação Melhoria da Qualidade de vida do Trabalhador
Objetivo Geral Contribuir para a melhoria na qualidade de vida das famílias rurais, através do
estímulo para o desenvolvimento de suas aptidões naturais.
Objetivos
Específicos
Proporcionar às famílias rurais o aperfeiçoamento nos temas relacionados à:
Organização Comunitária, Nutrição e Alimentação, Artesanato, Saúde, Educação
e lazer por meio de treinamentos, palestras, encontros, mini cursos e outros;
Trabalhar temas educativos com caráter preventivo em relação a prevenção de
doenças, combate à desnutrição e ao desperdício, além da preservação do meio
ambiente, contribuindo assim para o cumprimento das metas do milênio;
Buscar parcerias com instituições públicas e privadas para viabilizar programas e
20
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
ações;
Público Alvo Famílias Rurais
Informações orçamentárias e financeiras do Programa Em R$ 1,00
Dotação
Valores Pagos
Inicial Final
R$ 1.529.856,00 R$ 497.431,00 R$ 11.532.916,96
Informações sobre os resultados alcançados
Ordem Indicador (Unidade
medida)
Índice previsto
no exercício
Índice atingido no
exercício
1 Trabalhador beneficiado 3.814 6.269
Quadro 8 - Programa Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador
FONTE: SENAR-AR/TO
Observação: A dotação final refere-se a reformulação orçamentária 2014.
Código no PAT 0101
Denominação Qualificação Profissional na Área de Agropecuária e Agroindústria
Objetivo Geral
Dar oportunidade ao trabalhador/produtor rural de se profissionalizar, através de
sua participação em ações de qualificação, visando sua inserção no mercado de
trabalho
Objetivos
Específicos
Proporcionar o aperfeiçoamento e a qualificação da força de trabalho envolvida
com a agricultura, com a pecuária, com a agroindústria e com a aquicultura e
com a prestação de serviços rurais, por meio de treinamentos, cursos, palestras,
seminários e outros;
Ampliar o conhecimento de trabalhadores e produtores atentando para as novas
tecnologias que estão chegando ao Tocantins;
Participar de forma efetiva de eventos que envolvam as cadeias produtivas que
estão sendo objeto de capacitações;
Priorizar a contratação dos instrutores com perfil profissional adequado para a
realização de cada ação, levando em consideração, tema e público alvo;
Promover visitas a Empresas rurais diagnosticando as necessidades de
qualificação dos trabalhadores, apresentando o SENAR como elo de ligação
entre as cadeias produtivas.
Público Alvo Produtores rurais e trabalhadores rurais
Informações orçamentárias e financeiras do
Programa Em R$ 1,00
Dotação Valores Pagos
Inicial Final
R$ 16.707.176,00 R$ 32.360.946,00 R$ 30.365.621,75
Informações sobre os resultados alcançados
21
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
Ordem Indicador (Unidade
medida)
Índice previsto no
exercício
Índice atingido no
exercício
1 Pessoa qualificada 11.842 12.436
Quadro 9 - Programa Qualificação Profissional na Área de Agropecuária e Agroindústria
FONTE: SENAR-AR/TO
Observação: A dotação final refere-se a reformulação orçamentária 2014.
2.3 Demonstração da execução física financeira LOA.
SENAR-AR/TO é um serviço social autônomo, com regimento próprio que não
segue os instrumentos de orçamento previstos na CF. art.165. sendo eles: PPA, LDO e
LOA.
2.4 Indicadores de Desempenho
Para monitorar e avaliar a gestão, bem como acompanhar o alcance das metas
previstas, foram utilizados os seguintes indicadores:
2.4.1 Indicadores de Processo
SENAR (Exceto PRONATEC)
SENAR (Exceto PRONATEC)
INDICADORES ANALISADOS (SENAR-AR/TO) 2010 2011 2012 2013 2014
Nº.de Instrutores disponíveis 166 176 158 320 841
Nº.de Instrutores utilizados 95 102 72 115 469
Nº.de Ações de FPR, PS e PRONATEC para novos
Instrutores 01 02 02 02 14
Nº.de novos Instrutores qualificados 30 36 53 35 286
Nº.de turmas realizadas para treinamento de instrutores
antigos 0 0 02 01 01
Nº.de municípios atendidos 94 114 59 89 137
Nº.de participantes 22.687 10.331 8.353 7.272 49.580
Nº.de turmas realizadas 502 409 338 500 1.814
Nº.de municípios visitados 94 84 61 89 129
Nº.de ações supervisionadas 52 47 - - 253
Nº.de supervisores de FPR e PS 01 01 - - -
Nº.de certificados emitidos 8.412 5.332 4.533 6.883 17.159
Nº.de Inscritos FPR, PS e PRONATEC 8.759 5.655 3.703 7.272 32.756
22
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
Nº.de evasão e reprovados 347 323 368 194 3.806
Nº.de aprovação 8.412 6.808 3.335 6.883 20.474
Carga Horária Total Realizada 13.365 11.800 7.228 15.412 216.776
Nº.de eventos realizados (totais) 502 474 338 500 1.964
Quadro 10 - Indicadores de Processo SENAR
FONTE: SENAR-AR/TO
2.4.2 Indicadores de resultado
INDICADORES ANALISADOS 2010 2011 2012 2013 2014
% de instrutores utilizados que possuem qualificação
metodológica 100 100 100
100 100
% de instrutores disponíveis que ministram cursos 57,22 57,96 45,56 35,9 53,1
% de municípios atendidos 67,62 84,01 43,88 89,1
3
89,88
% de evasão e reprovação 3,96 4,65 10,77 5,64 11,35
% de aprovação 96,04 95,35 88,62 94,3
1
86,66
Nº. médio de participantes por turma 14,75 13,8 14,61 17 14,5
Nº. médio de ações ministradas por instrutores 5,28 4,65 3,19 7,32 3,57
Nº. de instrutores qualificados por turma 30 18 53 25 23
Nº.de municípios supervisionados por supervisor 52 47 0 - 14
Nº.de ações supervisionadas por supervisor 52 47 0 - 7
Carga Horária média por turma 30,95 24,89 31,30 40 96
Quadro 11 - Indicadores de Resultado da Unidade
FONTE: SENAR-AR/TO
2.4.3 Indicadores financeiros
SENAR
INDICADORES
ANALISADOS 2010 2011 2012 2013 2014
Valor total das despesas
diretas realizadas em
FPR – Treinamentos
396.214,00 439.016,57 308.648,00 783.603,67 502.950,00
Valor total das despesas
diretas realizadas em
FPR – Ações
Complementares
386.995,00 1.336.649,42 823.080,00 0,00 0,00
Valor total das despesas
diretas realizadas em PS
– Treinamentos
45.160,00 16.962,41 35.660,00 133.636,53 38.000,00
Valor total das despesas
diretas realizadas em PS
- Ações Complementares
375.000,00 51.571,37 86.085,05 0,00 0,00
Custo direto por ação
desenvolvida FPR –
Treinamentos
1.489,52 1.164,50 1.550,96 0,00 0,00
Custo direto por ação
desenvolvida FPR – 581,49 3.545,48 3.253,28 0,00 0,00
23
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
Ações Complementares
Custo direto por ação
desenvolvida PS -
Treinamentos
1.129,00 530,07 1.114,37 0,00 0,00
Custo direto por ação
desenvolvida PS –
Ações Complementares
4.621,62 1.611,60 17.217,01 0,00 0,00
Custo direto por
participante em FPR –
Treinamentos
100,97 86,35 109,25 0,00 0,00
Custo direto por
participante em FPR –
Ações complementares
99.53 262,91 221,13 0,00 0,00
Custo direto por
participante em PS –
Treinamentos
69,47 10,80 64,71 0,00 0,00
Custo direto por
participante em PS –
Ações Complementares
26,35 32,84 57,12 0,00 0,00
Valor total das despesas
diretas realizadas em
Treinamentos -
PRONATEC –
Atividades Fim.
- - 3.931.746,34 10.854.299,37 29.738.150,86
Quadro 12 - Indicadores Financeiros SENAR
FONTE: SENAR-AR/TO
2.4.4 Indicadores de efetividade
INDICADORES ANALISADOS 2010 2011 2012 2013 2014
% de participantes que avaliaram a ação boa ou
ótima 76 82 98,36 82% 92%
% de participantes que julgam que a ação contribuirá
para melhoria da qualidade do serviço 72 86 66,66 90,6% 90,3%
% de participantes que julgam que a ação contribuirá
para melhoria da vida 89 90 98,36 71,9% 90,7%
Quadro 13 - Indicadores de Efetividade da Unidade
FONTE: SENAR-AR/TO
2.4.5 Indicadores de satisfação
INDICADORES ANALISADOS ÓTIMO BOM REGULAR RUIM
Aprendizagem – quanto ao nível 84% 11% 2,8% 2,2%
Aplicação na Prática 68% 26% 6% 0%
Didática – metodologia 87% 6% 6% 1%
Materiais – cartilhas 86% 11% 2% 1%
Recursos Instrucionais –
equipamentos 65% 18% 15% 2%
Quadro 14 - Indicadores de Satisfação da Unidade
FONTE: SENAR-AR/TO
24
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO
3.1 Descrição da estrutura de Governança
O SENAR-AR/TO é dirigido por um Conselho Regional formado por 10
membros, sendo 1 presidente, 4 efetivos e 5 substitutos, presidido pelo representante da
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins. Na gestão direta o
SENAR-AR/TO é representado pela Superintendência e possuem as diretorias de
Administração e Finanças, Diretoria Técnica e Diretoria de Operações e Eventos. O
corpo gerencial é formado por 25 gestores e assessores, que respondem pelas diversas
áreas que compõe a Entidade.
O normativo principal da instituição é o Regimento Interno do Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural-AR/TO, aprovado pelo conselho administrativo do SENAR-
AR/TO. Em 2014 a Unidade de Controladoria Interna contou com 3 Assessores.
3.2 Funcionamento do Sistema de Controle Interno da Unidade
No segundo semestre do exercício de 2014, foi instituída a controladoria interna
do SENAR-AR/TO, sendo homologada pelo Conselho Administrativo conforme
alteração do regimento interno em 02 de outubro de 2014, tendo como objetivo, dentre
outros;
Elaborar e executar os projetos de Controladoria Interna para as áreas meio e
fim, em consonância com o Plano Diretor da Instituição;
Realizar auditorias presenciais com o fim de coletar informações
sistematizadas da dinâmica educacional, dos processos operacionais e da
pesquisa e avaliação de egressos de eventos e outros procedimentos
pertinentes;
Tabular, analisar e avaliar os dados e emitir os relatórios a serem
encaminhados a Superintendência, para deliberar sobre os ajustes e/ou
providências com os Departamentos e Assessorias.
O responsável pela Controladoria Interna é designado pela Superintendência e
deverá ter formação escolar superior.
Com sua implantação, a atuação do Controle Interno passou a ser realizada
antes, durante e depois dos atos administrativos, com a finalidade de acompanhar o
25
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
planejamento realizado, garantir a legitimidade frente aos princípios constitucionais,
verificar a adequação às melhores práticas de gestão e garantir que os dados contábeis
sejam fidedignos, bem como:
execução ordenada, ética, econômica,
eficiente e eficaz das operações;
cumprimento das obrigações de accountability;
cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis e;
salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e danos.
A Controladoria Interna ainda trabalha na formalização de um Plano Anual de
auditoria, tendo em vista estarmos em processo de implantação e estruturação.
3.3 Estrutura e Atividades do Sistema de Correição da Unidade
O SENAR não dispõe de unidade específica de correição. Em conformidade com a
estrutura organizacional e respectivas responsabilidades quanto a execução e os
resultados dos trabalhos, cada gestor responde administrativamente sobre as ocorrências
em sua área específica.
Quando necessário, a ocorrência é levada ao conhecimento da Superintendência
e, dependendo da complexidade do caso, pode ser criada por Instrução de Serviço, uma
comissão de sindicância para análise e correção das irregularidades. No exercício de
2014 não houve ocorrência de ilícitos administrativos cometidos por colaboradores da
entidade.
3.4 Avaliações do Sistema de Controles Internos da UJ
Foi realizada a implantação do setor de controle interno no exercício de 2014,
cuja finalidade é estruturar toda a forma de sua atuação perante a instituição, para que
todos os elementos essenciais ao bom funcionamento do setor, inclusive as medidas de
avaliação e controle sejam implementadas. Tornou-se um instrumento de planejamento
para a administração, pois ilustra um panorama macro dos trabalhos a serem
26
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
desenvolvidos dentro de um exercício sob o princípio e objetivo primordial de fortalecer
a gestão e racionalizar as ações de controle da entidade compreendendo às áreas:
acompanhamento e orientação da gestão; inspeção; auditoria e fiscalização, assim
estamos em constante aprimoramento para melhor implantação da Controladoria
interna.
ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES
Ambiente de Controle 1 2 3 4 5
1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.
X
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.
X
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em
documentos formais.
X
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores
dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções
operacionais ou código de ética ou conduta.
X
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das
responsabilidades.
X
8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ. X
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados
pela UJ.
X
Avaliação de Risco 1 2 3 4 5
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da
unidade.
X
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos
nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência
desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.
x
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.
X
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil
de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.
X
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma
escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.
X
16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos
processos internos da unidade.
X
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar X
27
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e
valores de responsabilidade da unidade.
X
Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e
alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.
X
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.
X
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de
benefícios que possam derivar de sua aplicação.
X
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão
diretamente relacionadas com os objetivos de controle.
X
Informação e Comunicação 1 2 3 4 5
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e
comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.
X
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para
permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.
X
25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada,
tempestiva, atual, precisa e acessível.
X
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.
X
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as
direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.
X
Monitoramento 1 2 3 4 5
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua
validade e qualidade ao longo do tempo.
X
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas
avaliações sofridas.
X
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho. X
Análise crítica e comentários relevantes:
Escala de valores da Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua
minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua
maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.
Quadro 15 - Avaliação pelos dirigentes
3.5 Relação dos membros dos Conselhos e Superintendentes
Conselho Administrativo
28
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
Nome Período de Gestão Função Entidade representada
Kátia Regina de Abreu 09.06.2011 a 31.12.2014 Presidente FAET
Daniel Kluppel Carrara 09.06.2011 a 31.12.2014 Membro titular SENAR-AC
Romão Gomes Vanderley 09.06.2011 a 31.12.2014 Membro titular FETAET
Ruiter Luiz Andrade Pádua 09.06.2011 a 31.12.2014 Membro titular Classes Produtoras
Nasser Iunes 09.06.2011 a 31.12.2014 Membro titular Classes Produtoras
Paulo Carneiro 09.06.2011 a 31.12.2014 Membro suplente FAET
Lourdes Teresinha Henneman 09.06.2011 a 31.12.2014 Membro suplente SENAR-AC
Gilvan Alves da Silva 09.06.2011 a 31.12.2014 Membro suplente FETAET
Adolfo de Freitas Guimarães 09.06.2011 a 31.12.2014 Membro suplente Classes Produtoras
Juracy dos Santos 09.06.2011 a 31.12.2014 Membro suplente Classes Produtoras
Quadro 16 - Membros Conselho Administrativo
FONTE: SENAR-AR/TO
Conselho Fiscal
Nome Período de Gestão Função Entidade representada
Sani Jair Garay Naimayer 09.06.2011 a 31.12.2014 Membro titular FAET
João Batista da Silva 09.06.2011 a 31.12.2014 Membro titular SENAR-AC
Cláudia Araújo de Souza Lira 09.06.2011 a 31.12.2014 Membro suplente SENAR-AC
Luciano Fernandes Pereira 09.06.2011 a 31.12.2014 Membro titular FETAET
Antônia Leão da silva 09.06.2011 a 31.12.2014 Membro suplente FETAET
Quadro 17 - Membros Conselho Fiscal
FONTE: SENAR-AR/TO
Superintendência
Nome Período de Gestão Função Entidade representada
José Ribamar Maia Júnior 01.08.2013 a 31.12.2014 Superintendente SENAR-AR/TO
Quadro 18 - Membros Superintendência
FONTE: SENAR-AR/TO
3.6 Remuneração dos membros dos Conselhos e Superintendentes
29
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
Os membros dos Conselhos Administrativo, Fiscal e a Presidente do SENAR-
AR/TO, não receberam remuneração. Os membros do Conselho Administrativo,
também, não receberam jetons.
O valor da remuneração do superintendente é definido pelo Presidente
respeitando o teto (valor máximo, definido pelo Conselho Administrativo).
O valor pago de remuneração ao superintendente no ano de 2014 foi de R$
253.428,42 (Duzentos e cinquenta e três mil e quatrocentos e vinte e oito reais e
quarenta e dois centavos) somados ao valor de R$ 91.221,12 (Noventa e um mil e
duzentos e vinte e um reais e doze centavos) que se enquadram como benefícios diretos
e indiretos como os encargos sociais, vale alimentação e seguro de vida.
Identificação do Órgão
Órgão: Diretoria Executiva – Superintendência
Remuneração dos Membros EXERCÍCIO
2014
Número de membros: 01 -
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) R$ 344.649,54
a) Salário ou pró-labore R$ 253.428,42
b) Benefícios diretos e indiretos R$ 91.221,12
c) remuneração por participação em comitês -
d) outros -
II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)) -
e) bônus - f) participação nos resultados - g) remuneração por participação em reuniões -
h) comissões -
i) outros -
III – Total da Remuneração ( I a+b) R$ 344.649,54
IV – Benefícios pós-emprego -
V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo -
VI – Remuneração baseada em ações -
Quadro 19 - Remuneração Superintendência
FONTE: SENAR-AR/TO
4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
4.1 Demonstração da Receita
Receita 2013 2014 Diferença
2013/2014
Contribuições 3.614.576,45 5.055.370,30 1.440.793,85
30
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
Contribuição 2.643.639,62 4.232.923,95 1.439.598,23
Radi 970.936,83 822.446,35 126.206,17
Outras Receitas 2.987.395,04 42.330.982,74 39.343.587,70
Outras Receitas 2.987.395,04 42.330.982,74 39.343.587,70
TOTAL 6.601.971,49 47.386.353,04 40.784.381,55
Quadro 20 - Evolução Histórica das Despesas
FONTE: SENAR-AR/TO
Obs: O acréscimo da receita de 2014 em relação a 2013 é decorrente, principalmente, da determinação
do Senar Central na contabilização de recursos do programa Pronatec, que anteriormente não eram
lançados como receita de transferências e sim em contratos e termo de adesão no passivo.
4.2 Desempenho da Unidade na Execução Orçamentária Financeira
4.2.1 Evolução da Execução Financeira
Despesas 2012 2013 Diferença
2012/2013
2014 Diferença
2013/2014
Correntes 2.693201,76 7.022496,48 -4.329.294,72 46.197.017,02 -39.174.521,40
Pessoal e Encargos 618.595,02 493.242,64 125.352,38 12.976.331,62 -12.483.088,98
Outras Despesas
Correntes
2.074.606,74 6.529.253,84 -4.454.647,10 33.220.685,40 -26.691.432,42
De Capital 195.175,60 85.162,25 110.013,35 354.298,51 -269.136,26
Investimentos 195.175,60 85.162,25 110.013,35 354.298,51 -269.136,26
TOTAL 2.888.377,36 7.107.658,73 -4.219.281,37 46.551.315,53 -39.443.657,66
Quadro 21 - Execução das Despesas
FONTE: SENAR-AR/TO
Nota: A contabilização do SENAR é feita em conformidade com a Lei nº 6.404/76, assim os valores dos
investimentos em bens patrimoniais são contabilizados apenas no Ativo Imobilizado, não sendo
registrados como Despesas de Capital.
4.2.2 Programação de Despesas Correntes e de Capitais
Origem dos Créditos
Orçamentários
Grupos de Despesas Correntes
1 – Pessoal e
Encargos Sociais
2 – Juros e
Encargos da
Dívida
3- Outras Despesas Correntes
Exercícios Exercícios Exercícios
2014 2013 2014 2013 2014 2013
PA
T
Dotação proposta pela
UJ
392.396,0
0
420.000,00 - - 34.953.904,0
0 4.871.200,00
Total 392.396,0
0 420.000,00 - - 34.953.904,0
0 4.871.200,00
31
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
Quadro 22 - Programação de Despesas Correntes
FONTE: SENAR-AR/TO
Origem dos Créditos
Orçamentários
Grupos de Despesa de Capital
4 – Investimentos 5 – Inversões
Financeiras 6- Amortizações da Dívida
Exercícios Exercícios Exercícios
2014 2013 2014 2013 2013 2012
PA
T
Dotação proposta pela
UO
150.000,0
0 0,00 - - - -
Total
150.000,0
0 0,00 - - - - Quadro 23 - Programação de Despesas de Capital
FONTE: SENAR-AR/TO
4.2.3 Despesas por modalidade de contratação
Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa paga
2014 2013 2014 2013
Modalidade de Licitação 18.568.974,80
Convite - - 6.339.802,90 1.497.229,62
Tomada de Preços - - - -
Concorrência - - 2.992.937,12 750.000,00
Pregão - - 9.236.234,78 892.072,53
Concurso - - - -
Consulta - - - -
Registro de Preços - - - -
Contratações Diretas 13.783.572,08 3.729.285,45
Dispensa - - 13.358.325,23 3.646.402,81
Inexigibilidade - - 425.246,85 82.882,64
Regime de Execução
Especial
27.000,00 30.000,00
Suprimento de Fundos - - 27.000,00 30.000,00
Pagamento de Pessoal 13.817.470,15 3.515.642,78
Pagamento em Folha - - 12.976.331,62 3.175.263,03
Diárias - - 841.138,53 340.379,75
Outros/Termo Cooperação 16.760,00 - Quadro 24 - Despesas por Modalidade de Contratação
FONTE: SENAR-AR/TO
4.2.4 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa
Grupos de Despesa Valores Pagos
2014 2013
1 – Despesas de Pessoal 12.976.331,62 3.743.528,20
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas 7.680.510,74 2.344.796,02
02 - Obrigações Patronais 3.896.734,54 568.265,17
03 - Outras Vantagens Variáveis 68.041,81 82.275,59
32
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
04 – Demais Elementos do Grupo 1.331.044,53 748.191,42
2 – Juros e Encargos da Dívida -
3 – Outras Despesas Correntes 33.220.685,40 4.660.061,94
01 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 18.936.484,39 3.371.343,67
02 – Passagens e Despesa c/Locomoção 870.746,44 330.355,98
03 – Serviços de Consultoria 675.298,80 9.700,00
04 – Demais Elementos do Grupo 12.738.155,77 948.662,29 Quadro 25 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa
FONTE: SENAR-AR/TO
4.2.5 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa
Grupos de Despesa Valores Pagos
2014 2013
4 – Investimentos 294.298,51 85.162,25
Equipamentos e Material Permanente 294.298,51 85.162,25
5 – Inversões Financeiras 60.000,00 0,00
Prédios 0,00 0,00
Terrenos 60.000,00 0,00
6 – Amortização da Dívida Quadro 26 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa
FONTE: SENAR-AR/TO
Nota Explicativa: Os terrenos foram doados para o SENAR AR/TO, a contabilização foi feita conforme a Resolução
do CFC 877/200, conforme o Item 10.19.2.3.
4.3 Informações sobre 10 Maiores contratos Firmados
Empresa CNPJ Modalidade Objeto Val. Contrato
Belladata Buffet &
Restaurante LTDA-
ME
03.005549/0001-67 Pregão Presencial Serviço de
Alimentação R$ 473.300,00
Capital Tur Transporte
e Turismo Eireli-ME 09.045.079/0001-41 Pregão Presencial Locação de veículos R$ 5.485.000,00
Martins Soluções Para
Escritórios LTDA-
EPP 05.565.519./0003-00 Convite Serviços de cópias R$ 393.744,00
Marca Representações
Comerciais 09.102.041/0001-63 Pregão Presencial Locação de veículos R$ 2.197.177,03
Chique Produções e
Eventos LTDA-ME 12.554.465/0001-52 Convite Serviço de decoração R$ 375.410,00
Bambu Produções e
eventos LTDA – ME
(Marques & Godoy)
018.514.246/0001-
47 Pregão Presencial Locação de estrutura R$ 737.139,60
Brasilcard
Administradoras de 03.817.702/0001-50 Pregão Presencial Combustível e
Lubrificantes R$ 494.622,25
33
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
Cartões LTDA
Brito & Ribeiro
LTDA-EPP 014.518.669/001-84 Pregão Presencial Material Instrucional R$ 2.760.999,96
Gonzaga & Campos
LTDA-ME 07.470.330/0001-04 Pregão Presencial Material Instrucional R$ 552.198,61
Alento Comunicação
LTDA 00.561.635./0001-68 Pregão Presencial Serviço de
Publicidades R$ 2.880.000,00
Quadro 27 - Maiores Contratos
FONTE: SENAR-AR/TO
4.4 Informações Sobre Contrato de Execução de Obras de Engenharia. Quadro 28- Obras de Engenharia
Empresa CNPJ Modalidade Objeto Val. Contrato
Vértice Construções &
Incorporações LTDA- ME
05.230.392/001-07 Convite Reforma do prédio do SENAR-AR/TO
R$ 422.288,64
Quadro 28 - Obras de Engenharia
FONTE: SENAR-AR/TO
4.5 Instrumentos de Transferências Vigentes no Exercício
A transferência efetuada no exercício de 2014 foi destinada ao cumprimento ds
Termo de Cooperação Técnica assinado entre o SENAR-AR/TO e a Associação de
Apoio a Escola Estadual Santa Gertrudes para executar curso do PRONATEC. Segue a
relação da transferência realizada:
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
CNPJ: 04.253.770/0001-05 UG/GESTÃO: SENAR AR/TO
Informações sobre as transferências
Nº do
instrumento Beneficiário
Valores Pactuados Valores Repassados
Vigência
Global Contra-
partida
No
exercício
Acumulado
até exercício Início Fim
2165/2014 03.713.455/0001-42 16.760,00 16.760,00 16.760,00 01/08/2014
02/10/2014
TOTAL 16.760,00 16.760,00 16.760,00
Quadro 29 - Instrumentos de Transferências da Unidade
FONTE: SENAR-AR/TO
34
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS
RELACIONADOS
5.1 Informações sobre Estrutura Funcional da Unidade
O SENAR-AR/TO contou com uma estrutura composta por 313 colaboradores,
sendo 31 para executar as atividades da Instituição e 282 que estão à disposição dos
Programas especiais executados em parcerias com outros órgãos (PRONATEC, FEM,
Programa Empreendedor Rural, Programa Útero é Vida, Programa Inclusão Digital,
Programa Com Licença, vou à luta, Programa Negócio Certo Rural, Travessia Leite,
Travessia Bico, Travessia Palmas e Travessia Seca). Nesse período houveram a
realização de 11 (onze) Processos Seletivo, sendo 01(um) para a contratação dos
supervisores e 10 (dez) para contratação dos técnicos agrícolas em todo estado do
Tocantins.
No tocante ao fortalecimento da política de valorização dos funcionários, foi
devidamente utilizado o Plano de Cargos, Salários, Benefícios e Vantagens da
Instituição, implantado no ano anterior.
5.1.1 Demonstração da Força de Trabalho da Unidade
Tipologias dos Cargos
Lotação Ingresso
s no
exercíci
o
Egressos no
exercício Autorizad
a
Efetiv
a
1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2) - - - -
1.1. Membros de poder e agentes políticos - - - -
1.2. Servidores de Carreira. (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) - - - -
1.2.1. Servidores de carreira vinculada a instituição 31 02 04
1.2.2. Servidores de carreira em exercício
descentralizado - - - -
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório - 282 236 64
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e
esferas - - - -
2. Servidores com Contratos Temporários - - - -
3. Total de Servidores (1+2) - 313 238 68 Quadro 30 - Força de Trabalho Quantitativo
FONTE: SENAR-AR/TO
35
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
5.1.2 Qualificação da Força de Trabalho da Unidade
Qualificação – Segundo Idade
Tipologias do Cargo Faixa Etária (anos)
Até 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Acima de 60
1. Provimento de cargo efetivo - - - - -
1.1. Membros de poder e
agentes políticos -
- - - -
1.2. Servidores de Carreira 09 13 05 03 01
1.3. Servidores de carreira em
exercício provisório 178 58 31 12 03
1.4. Servidores Cedidos ou em
Licença -
- - - -
2. Provimento de cargo em comissão - -
2.1. Cargos de Natureza
Especial -
- - - -
2.2. Grupo Direção e
Assessoramento Superior -
- - - -
2.3. Funções gratificadas -
TOTAL 187 71 36 15 04
Quadro 31 - Qualificação por Faixa Etária
FONTE: SENAR-AR/TO
Qualificação – Nível de Escolaridade
Tipologias do Cargo
Quantidade de pessoas por nível de escolaridade
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Provimento de cargo efetivo
1.1. Membros de poder e agentes
políticos - - - - - - - - -
1.2. Servidores de Carreira (Quadro
Senar) - - - 02 06 13 09 01
1.3. Servidores com Contratos
Temporários (PRONATEC) - - - 05 45 37 08 - -
1.4 Servidores com Contratos
Temporários (FEM) - - - - 01 - - - -
1.5 Servidores com Contratos
Temporários (Trav. Leite) - - - - 30 26 04 02 -
1.6 Servidores com Contratos
Temporários (Trav. Bico) - - - - 50 15 04 - -
36
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
1.7 Servidores com Contratos
Temporários (Trav. Seca) - - - - 30 16 - 01 -
1.8 Servidores com Contratos
Temporários (Trav. Palmas) - - - - 07 - 01 - -
2.1. Cargos de Natureza Especial - - - - - - - - -
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior - - - - - - - - -
2.3. Funções gratificadas - - - - - - - - -
3. Totais (1) - - - 07 169 107 26 04 -
LEGENDA
Nível de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 -
Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado;
9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada. Quadro 32 - Qualificação por Escolaridade
FONTE: SENAR-AR/TO
5.1.3 Custos associados a manutenção dos recursos humanos
Tipologi
as/
Exercíci
os
Venciment
os e
vantagens
fixas
Despesas Variáveis
Total Gratificaçõe
s
Adicionai
s
Indenizaçõ
es
Benefícios
Assistenciais e
previdenciário
s
Demais
despesas
variáveis
Exercício
2014
7.674.504,05
43.440,00
8.439,61
32.038,46
6.006,69
5.182.671,7
8
12.976.331,62
Quadro 33 - Custos Recursos Humanos
FONTE: SENAR-AR/TO
Obs.: Despesas Variáveis:
- Indenizações – Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS – R$ 15.606,73; Aviso Prévio Indenizado
R$ 16.432,73
- Benefícios Assist. e Previdenciários: Salário Família R$ 2.944,69 e Salário Maternidade R$ 3.062,00;
- Demais despesas variáveis: Horas Extras R$ 11.500,01; FGTS R$ 627.184,72; PIS R$ 78.766,84; INSS
R$ 3.900.036,52; IRRF R$ 338.687,65; Plano de Saúde R$ 201.620,60; Vale Alimentação R$ 952.795,76
e Seguro de vida R$ 5.759,57
5.1.4 Composição do quadro de servidores inativos e pensionistas
Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada.
37
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
5.2 Informações sobre terceirização de mão de obra e sobre quadro de estagiários
Nível de escolaridade
Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício
(em R$ 1,00) 1º
Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
1. Nível
superior - - - -
-
1.1 Área
Fim - - - -
-
1.2 Área
Meio - - - -
-
2. Nível Médio - - - - -
2.1 Área
Fim - - - -
-
2.2 Área
Meio 03 - - -
7.200,00
3. Total (1+2) 03 - - - 7.200,00 Quadro 34 - Quadro de Estagiários/Menor Aprendiz da Unidade
FONTE: SENAR-AR/TO
Obs.: Nesse período a Instituição contratou 01 (um) Menor Aprendiz, em conformidade com as
disposições legais vigentes. (Despesa no exercício R$ 10.981,74).
Não houve terceirização de mão de obra qualificada para 2014.
6. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIARIO E IMOBILIÁRIO
6.1 Gestão de frotas de veículos
a) Situação da frota de veículos
No exercício de 2014, a entidade dispunha de 29 (vinte e nove) veículos, sendo
09 (nove) próprios e 13 (treze) locados, sob a supervisão do setor de transporte/sede.
Sua gestão é realizada individualmente pelos motoristas, de acordo com o deslocamento
do veículo, registrando informações via planilhas como data, horário e quilometragem
de saída e chagada, abastecimentos e demais informações pertinentes quanto ao estado
de conservação.
O controle de manutenção da frota de veículos é realizado através de inspeções
em toda a frota a cada quinze dias, feita pelos próprios motoristas com a supervisão do
responsável pelo setor de transporte. Em caso de necessidade de manutenção é
repassado um relatório para autorização do reparo ou revisão do veículo para
autorização da superintendência.
38
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
A instituição ainda não possui programa específico para monitoramento e controle de
frota.
Regional Quantidade Situação
Palmas 22 09 (nove) próprios e 13 (treze) locados
Araguatins 02 Locados
Gurupi 02 Locados
Arraias 01 Locados
Araguaína 01 Locados
Paranã 01 Locado
TOTAL GERAL 29 - Quadro 35 - Gestão da frota de veículos
FONTE: SENAR-AR/TO
b) As normas que regulamentam a gestão e o uso da frota de veículos
Não há norma específica.
c) Custos envolvidos com os veículos
Foram aplicados, no ano de 2014, com manutenção, combustíveis, locação de
veículos, entre outras despesas necessárias para a gestão da frota o valor de R$
1.096.107,91 (Um milhão e noventa e seis mil cento e sete reais e noventa e um
centavo).
6.2 Gestão do patrimônio imobiliário
Os bens patrimoniais estão devidamente registrados na Contabilidade,
depreciados e baixados conforme as Normas Brasileiras e Instruções Normativas da
Receita Federal do Brasil – RFB. A Instituição possui imóvel próprio, onde funciona
sua sede administrativa. Não há bens imóveis de propriedade do SENAR-AR/TO,
vendidos, cedidos e/ou alugados.
6.2.1 Imóveis próprios
39
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
DESTINAÇÃO Endereço Aquisição/ Ano
Sede do SENAR
Administração
Regional em
Palmas Tocantins,
Quadra 402 norte, com
avenida Teotônio Segurado,
Conj. 01 LTs 01 e 02. Cep:
77.006-378
Adquirido através de título de DOAÇÃO, transmitido
pelo Estado do Tocantins em 19/04/2005, conforme
R02-47.647 no Cartório de registro de imóveis.
Área para
construção do
centro de
treinamento do
Senar E-TEC/
Lagoa da
Confusão.
Quadra 47, lote 01 Av.
Eloas Brás. Área de
456,77mt. Zona Urbana.
Adquirido através de título de DOAÇÃO, transmitido
pelo sindicato rural da Lagoa da Confusão do Estado
do Tocantins em 06/11/2013, conforme ato n° 945 no
Cartório de registro de imóveis, comarca de
Cristalândia.
Área para
construção do
centro de
treinamento do
Senar E-TEC/
Marianópolis.
Chácara nº 44 de 360
metros. Área sub urbana
Adquirido através de título de DOAÇÃO, transmitido
pelo sindicato rural de Marianópolis no Estado do
Tocantins em 03/07/2014 conforme Rn°1.419 no
Cartório de registro de imóveis, comarca de Paraiso.
Área para
construção do
centro de
treinamento do
Senar E-TEC/
Ponte Alta.
Quadra Q- 107 lote 03 na
Av. goiás centro. Com área
de 410 metros
Adquirido através de título de DOAÇÃO, transmitido
pelo sindicato rural de Ponte Alta do Estado do
Tocantins em 30/04/2014 conforme R0-03.M-882 no
Cartório de registro de imóveis, comarca de Ponte alta.
Área para
construção do
centro de
treinamento do
Senar E-TEC/
Tocantinópolis.
To 126, área de 1.000
metros, zona urbana.
Adquirido através de título de DOAÇÃO, transmitido
pelo sindicato rural de Tocantinópolis do Estado do
Tocantins em 09/12/2013, conforme. Matricula-3412
no Cartório de registro de imóveis, comarca de
Tocantinópolis.
Área para
construção do
centro de
treinamento do
Senar E-TEC/
Aliança/TO.
Chácara 3-A loteamento
suburbano de Aliança/TO.
Adquirido através de título de DOAÇÃO, transmitido
pelo sindicato rural de Aliança do Estado do Tocantins
em 20/08/2013, conforme. Matricula-1.932 no Cartório
de registro de imóveis, comarca desta cidade.
Área para
construção do
centro de
treinamento do
Senar E-TEC/
Almas/To.
Parte do imóvel Fazenda
Oratório situada em área
Suburbana 500 mts.
Adquirido através de título de DOAÇÃO, transmitido
pelo sindicato rural de Almas do Estado do Tocantins
em 16/09/2013, conforme. Matricula-4420 no Cartório
de registro de imóveis, comarca desta cidade.
Área para
construção do
centro de
treinamento do
Senar E-TEC/
Miracema/To.
Chácara Rm lote 05, com
área total de 423,75 metros.
Adquirido através de título de DOAÇÃO, transmitido
pelo sindicato rural de Miracema do Estado do
Tocantins em 11/03/2014, conforme. RM2.476 no
Cartório de registro de imóveis, comarca desta cidade.
Área para
construção do
centro de
treinamento do
Senar E-TEC/
Parte do lote 06 e 13 Imóvel
loteamento Água Bonita.
Adquirido através de título de DOAÇÃO, transmitido
pelo sindicato rural de Araguaçu do Estado do
Tocantins em 19/08/2014, conforme. R2M-4982 no
Cartório de registro de imóveis, comarca desta cidade.
40
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
Araguaçu/To.
Quadro 36 - Gestão Patrimônio Imobiliário
FONTE: SENAR-AR/TO
6.2.2 Imóveis locados de terceiros
a) Distribuição geográfica dos imóveis locados pelo SENAR-AR/TO
ESCRITORIO REGIONAL VALOR MENSAL VALOR TOTAL
Palmas (Almoxarifado) R$ 5.500,00 R$ 38.500,00
Araguaína R$ 4.100,00 R$ 51.597,28
Araguatins R$ 3.500,00 R$ 43.491,44
Arraias R$ 1.200,00 R$ 6.000,00
Gurupi R$ 5.000,00 R$ 62.836,40
Paranã R$ 1.000,00 R$ 5.000,00
TOTAL GERAL R$ 207.425,12 Quadro 37 - Distribuição dos imóveis locados
FONTE: SENAR-AR/TO
Obs.: As regionais de Araguaína, Araguatins e Gurupi tiveram seus contratos
firmados no ano de 2013, em virtude dessa situação, os primeiros pagamentos de 2014
mantiveram os mesmos valores cobrados em 2013, e posteriormente sofreram ajuste no
valor mensal do aluguel.
b) A finalidade de cada imóvel locado:
Os imóveis locados para funcionamento das sedes regionais têm como finalidade
expandir o atendimento do SENAR-AR/TO de forma regionalizada, garantindo melhor
atendimento aos trabalhadores e produtores rurais, quanto ao imóvel locado para
funcionamento do almoxarifado faz-se necessário, para fazer a guarda dos materiais
utilizados nos cursos ofertados, vez que o prédio onde funciona a sede em Palmas não
dispõe de espaço físico suficiente para tal atividade.
7. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO
CONHECIMENTO
7.1 Sistema Computacional
A instituição, tem envidado esforços no sentido de aperfeiçoar o funcionamento
de sua área de tecnologia da informação, com o objetivo de garantir a satisfação de tais
41
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
anseios, bem como viabilizar uma estrutura adequada a prestação dos serviços dessa
natureza.
Todas as atividades inerentes à área de informática são atribuições da assessoria
de Tecnologia da Informação-TI.
7.1.2 Segurança da informação
Para uma prestação de serviços contínua e de qualidade o monitoramento pró-
ativo se fez necessário a implementação de mecanismos de acompanhamento de modo a
detectar possíveis incidentes, buscando evitá-los. Assim, foi adotado as seguintes
medidas;
Firewall: Implantado PFSENSE sistema com objetivo de filtrar os pacotes que são
gerados na rede interna da empresa (LAN) e muitas vezes ele impede a conexão com
servidores externos que podem ser prejudiciais ao sistema de informação. Como
prejudiciais podemos citar as redes de compartilhamento de arquivos que contém
diversas ameaças conhecidas como Trojans, Worms e Vírus, estas ameaças muitas
vezes utilizam nomes e extensões de arquivos como MP3, JPEG entre outros
“disfarces”.
Backup: Implantado sistema de cópia externa diária dos bancos de dados dos sistemas
administrativos e finalísticos, bem como do sistema de gerenciamento de redes
(Windows Server, GPO e Active Directory).
Sistema de Política do uso rede Windows (GPO): Implantado sistema de controle de
instalação de software nos computadores da rede Windows do SENAR.
7.1.3 Desenvolvimento e produção de sistemas
Quanto ao desenvolvimento e produção de sistemas foram desenvolvidos os
seguintes sistemas:
42
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
Intranet Senar (Diárias, Credenciamento de Instrutores e Controle de
Equipamentos);
Webmail – configuração do webmail institucional, utilizando o Zimbra
um software de servidor e cliente de código aberto para a troca de
mensagens institucionais.
7.1.4 Relação de Contrato.
Empresa CNPJ Modalidade Objeto
Vigência
Valor do
Contrato
Telefônica Brasil
S.A- VIVO
05.230.392/001-07 Convite
Contratação de dados móveis, com tecnologia G3, para atender os técnicos nas regionais do Estado do Tocantins
09/06/2015 R$ 83.556,00
Quadro 38 - Descrição de Contratos TI
FONTE: SENAR-AR/TO
8. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
8.1 Adoção de critérios de sustentabilidade
Apesar da Instituição não ter realizado medidas específicas quanto a
sustentabilidade ambiental para a redução de consumo, como a Agenda Ambiental na
Administração Pública (A3P), ou o Programa de Eficiência do Gasto (PEG), foram
realizadas campanhas educativas internas de conscientização de todos os colaboradores
voltadas para redução de consumo, frisando a importância de se economizar água e
energia elétrica, reaproveitamento de papel, evitando o gasto excessivo, assim como o
uso racional de copos descartáveis.
Quanto na aquisição de bens, serviços ou obras, não foi implantado nenhum
critério de sustentabilidade ambiental. Tais medidas estarão sendo implementadas no
decorrer de 2015.
43
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
9. CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E
NORMATIVAS
9.1 Tratamento de deliberações exaradas em acórdãos do TCU
Não houve, no ano de 2014, nenhuma deliberação exarada em acórdão do TCU.
9.2 Tratamento de recomendações feitas pelo órgão de controle interno a que a
unidade jurisdicionada se vincula
Não houve, no ano de 2014, nenhuma deliberação exarada em acórdão do TCU.
9.3 Tratamento de recomendações feitas pela unidade de auditoria interna
Em face das recomendações feitas pela Controladoria Geral da União em 2013,
estão sendo atendidas da seguinte maneira:
Foi instituído a Controladoria Interna, mediante alteração no Regulamento
Interno tendo como resultado, a instrução de mecanismos adequados a formalização
processual em conjunto com cada departamento, abrangendo o controle de pagamentos,
que imprescindivelmente são feitos apenas com a comprovação inequívoca de sua
prestação, implementação de critérios quanto a contratação de educadores, atestando
veementemente sua qualificação, como também outras considerações necessárias aos
procedimentos administrativos, estando em faze de finalização junto a administração o
Manual de Instrução Processual.
10. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
10.1 Critérios e procedimentos adotados
As demonstrações contábeis da instituição são elaboradas de acordo com os
critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade NBC
44
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
T 19.5 – Depreciação, Amortização e Exaustão, publicada pelas Resoluções CFC n°
1.027/2005 e 1.177/2009.
Os bens patrimoniais são devidamente registrados na contabilidade por um
sistema específico, e o seu levantamento é realizado a cada trimestre por um funcionário
responsável em cada setor. O inventário do mobiliário é feito a cada quadrimestre e no
final de cada exercício é aprovado por uma comissão devidamente constituída.
A depreciação de todos os bens patrimoniais é feita de forma linear, através de
uma parcela especifica em cima de cada bem, e os valores são deduzidos mensalmente
de acordo com alíquotas preestabelecidas pela Receita Federal do Brasil.
10.2 Demonstrações contábeis
A contabilização tem como base as práticas contábeis adotadas no Brasil,
observando-se as disposições contidas na Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei
das Sociedades por Ações) com as respectivas alterações introduzidas pela Lei nº.
11.638 de 28/12/2007 e Lei nº. 11.941 de 27/05/2009, adotando o Regime de
Competência para as Receitas e Despesas conforme quadro abaixo, incluindo as notas
explicativas.
45
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
46
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
47
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
48
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
49
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
50
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
51
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
52
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
11. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
11.1 Canais de acesso ao cidadão
Os canais de acesso do cidadão à entidade para fins de solicitações, reclamações,
denúncias, sugestões são feitas diretamente no telefone da instituição e pelo site
www.senar-to.com.br, com objetivos sociais de interesse público, que possuem caráter
educativo, informativo, de mobilização ou de orientação social, disponibilizando uma
orientação à população que a habilite ao usufruto de bens ou serviços que expresse, com
objetividade e clareza, mediante a utilização de linguagem de fácil entendimento para o
cidadão.
11.2 Mecanismos de satisfação
No que tange aos mecanismos de satisfação por parte dos discentes, ao final de
cada curso, é solicitado que os mesmos formulem sua avaliação quanto ao curso
ministrado, levando em conta a estrutura oferecida no curso, habilidade quanto a
dialética dos educadores, conteúdo ministrado, objetivos alcançados dentre ouros, os
quais ficam anexados aos processos de instrutorias e consultorias.
12. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO
12.1 Parecer da Auditoria Independente
O Conselho Deliberativo em conformidade com o estabelecido no Regimento
Interno do SENAR, aprovou a prestação de contas do SENAR – Administração
Regional do Estado do Tocantins, conforme parecer e Resolução, abaixo elencados:
12.2. Considerações Finais
As ações do SENAR são organizadas e desenvolvidas de forma sistematizada,
seguindo um processo de planejamento, execução, acompanhamento, avaliação e
controle. São ações educativas, que visam o desenvolvimento integral das pessoas que
53
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS
residem nas áreas rurais, numa perspectiva de crescimento e bem-estar social. Para isso,
o SENAR conta com uma equipe técnica, multidisciplinar, composta de coordenadores,
supervisores, instrutores e mobilizadores, previamente preparados numa metodologia de
ensino específica para a capacitação de jovens e adultos, quer sejam trabalhadores quer
sejam produtores rurais.
O maior objetivo do SENAR-TO é a profissionalização dos trabalhadores e
produtores de nosso Estado, com vista à sua inserção no mundo do trabalho, para a
produção de alimentos, matérias primas e bioenergéticos, com níveis de qualidade, de
modo a nos permitir a competição nos mercados locais, nacionais e internacionais em
igualdade de condições com outros estados brasileiros. Também é objetivo do SENAR-
TO, desenvolver ações de promoção social voltadas para jovens e adultos, homens e
mulheres do campo que possibilitem a melhoria de suas condições socioeconômicas e
por via de consequência sua qualidade de vida.
Neste sentido, acreditamos ter cumprido com nossa missão institucional no ano
de 2014, pois não apenas capacitamos mais de 49.580 (quarenta e nove mil e duzentos e
oitenta) jovens e/ou trabalhadores rurais, mas, oportunizamos a geração de emprego e
renda no campo e, consequentemente, a qualidade de vida da população.