Setembro 2012 - e-gerdau.com.br · 10 - Haverá atividades de motorista (direção de carros, motos e caminhões) ? 11 - Haverá atividades de motorista para transporte de pessoas

1MANUAL PARA QUALIFICAÇÃO E ACESSO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

Setembro 2012


ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................................................. 3

2. DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO ............................................. 3

3. CLASSIFICAÇÃO DA CATEGORIA DE RISCO DO SERVIÇO ............................................................................. 4

4. DOCUMENTAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO .................................................... 5

4.1. CERTIFICAÇÕES ................................................................................................................................................................... 54.2. QUALIFICAÇÃO POR CATEGORIA DE RISCO EM FUNÇÃO DA ATIVIDADE A SER PRESTADA NA GERDAU .... 5

5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO ........................................................................................... 5

6. DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PARA MOBILIZAÇÃO .................................................................... 6

7. REQUISITOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE .................................................................. 8

7.1 ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR ................................................................................................................... 8

7.2 MAPEAMENTO DE RISCOS .............................................................................................................................................. 8

7.3 PERMISSÃO DE TRABALHO – PT ...................................................................................................................................... 8

7.3 REQUISITOS LEGAIS DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E EXIGÊNCIAS GERDAU ................................. 9

8. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ................................................................................................................................ 9

9. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DE TERCEIROS – (PIT) ..................................................................................... 10

10. MANUTENÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO .......................................................... 10

11. DOCUMENTOS DE CONTROLE MENSAL PELA ADMINISTRAÇÃO DA GERDAU .................................. 10

12. CONTROLES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL ............................................................................................... 12

12.1. ACESSOS ............................................................................................................................................................................. 12

12.2. ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS .............................................................................................................................. 12

13. RECOMENDAÇÕES GERAIS .................................................................................................................................. 12

14. ANEXOS ........................................................................................................................................................................ 15

ANEXO I – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CADASTRAMENTO ....................................................................... 16ANEXO II – FICHA CADASTRAL DE NOVOS FORNECEDORES ................................................................................ 17 ANEXO III – TERMO DE COMPROMISSO .......................................................................................................................... 18ANEXO IV – DECLARAÇÃO SIMPLES NACIONAL ........................................................................................................... 19ANEXO V – QUESTIONÁRIO DE QUALIFICAÇÃO ............................................................................................................ 20ANEXO VI – DOCUMENTOS PARA ACESSO E INÍCIO DE TRABALHO DE TERCEIROS ................................. 22ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL ........................ 23ANEXO VIII – RELAÇÃO DE EPIs ........................................................................................................................................... 24ANEXO IX - TERMO DE RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES DO ASO..............................................25ANEXO X – ATUALIZAÇÕES DO MANUAL ........................................................................................................................... 26


Para trabalhar em nossas unidades será necessário que conheça e siga as nossas normas e procedimentos. Este ma-nual traz o programa mínimo de segurança, saúde e meio ambiente, visando garantir que as atividades sejam realizadas dentro dos padrões Gerdau, das normas e dos requisitos legais aplicáveis, com o objetivo de prevenir acidentes e incidentes as pessoas, ao meio ambiente e a propriedade.

Desejamos que nossa relação seja a melhor possível, centrada no mais alto profissionalismo.

Através deste manual será possível:

• Conhecer os critérios para cadastramento e qualificação exigidos para os fornecedores;

• Promover e facilitar o acesso de seus empregados em nossas instalações;

• Realizar trabalhos de forma mais segura, prevenindo acidentes e impactos ambientais.

1.APRESENTAÇÃO

2.DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

As exigências relacionadas à Segurança, Higiene Ocupacional, Medicina do Trabalho e Meio Ambien-te, se fundamentam na Portaria no 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho, suas Normas Regulamentadoras, Lei 9605/98 de Crimes Ambientais e demais Requisitos Legais aplicá-veis em todo território nacional.

Os prestadores de serviços deverão realizar seu cadastramento na Gerdau previamente à execução dos serviços.

Deverão ser enviados para área responsável pela contratação os documentos discriminados no ANEXO I.

Será exigida documentação complementar conforme legislação pertinente a atividade e ao local onde será prestado o serviço, bem como exigências específicas da Gerdau.


A Gerdau classifica os serviços a serem prestados conforme categorias de risco abaixo:

- Categoria 1 (relativo a risco mínimo)

- Categoria 2 (relativo a baixo risco);

- Categoria 3 (relativo a moderado risco);

- Categoria 4 (relativo a alto risco).

3.CLASSIFICAÇÃO DA CATEGORIA DE RISCO DO SERVIÇO

1 - As atividades serão executadas em áreas administrativas (salas, auditorios, escrito-rios, etc.) sem acesso a áreas operacionais ?

2 - As atividades serão executadas em áreas administrativas com acessos as áreas operacio-nais, porem, sem exposições permanentes a riscos/agentes agressivos (ruido, calor, etc.) ?

3 - Haverá atividades com exposição ao benzeno, hidrocar-bonetos aromaticos, pcb, ou defensivos agrícolas ?

4 - Haverá atividades com exposições a resíduos biológicos (lixo, trabalhos em banheiros, faxinas, fossas, esgoto) ?

5 - Haverá atividades com fonte de energia eletrica acima de 220v ?

6 - Haverá atividades com radiações ionizantes ou proximas de fontes radioativas?

8 - Haverá atividades de jardinagem, limpeza, conservação ?

9 - Haverá atividades de montagem / desmontagem de maquinas, equipamentos ou estruturas na área industrial ?

10 - Haverá atividades de motorista (direção de carros, motos e caminhões) ?

11 - Haverá atividades de motorista para transporte de pessoas (direção de carros, vans e ônibus) ou transporte de cargas perigosas Inclusive resíduos perigosos ?

12 - Haverá atividades de vigilância armada (segurança, agente de segurança) ?

13 - Haverá atividades de vigilância desarmada (segurança, agente de segurança) ?

14 - Haverá atividades em áreas sujeitas a poeiras (aciaria, despoeiramento, sinteriza-ção, mineração, etc.) ou exposição a temperaturas extremas ?15 - Haverá atividades em espaço confinado (entrada e saída complexas, restritas ou insuficientes - tanques, dutos, túneis, galerias, porões, subsolos, etc.) ?

16 - Haverá trabalhos a quente (caldeireiro) ?

7 - Haverá atividades de inspeção, montagem ou manutenção em caldeiras, vasos e tubulações sob pressão (tubulações de gases, vapor, liquidos inflamáveis, outros) ?

17 - Haverá trabalhos a quente (soldador) ?

18 - Haverá trabalhos com escavações, demolições > 1,25 (manual ou com máquinas) ?

21 - Haverá trabalhos de obras civis ou manutenção predial de pequeno porte (pedreiro, marceneiro, carpinteiro vidraceiro, pintor ou ajudante) ?22 - Haverá trabalhos em altura ou sobre telhados, que gerem possibilidade de queda por diferença de nivel igual ou superior a 2 metros de altura 23 - Haverá trabalho envolvendo produtos esxplosivos ?

24 - Haverá trabalho envolvendo produtos inflameveis ?

25 - Haverá beneficiamento ou movimentação interna de residuos não perigosos?

26 - Haverá beneficiamento ou movimentação interna de residuos perigosos?

19 - Haverá trabalhos com manipulação de alimentos ?

20 - Haverá trabalhos com utilização de maquinas ou equipamentos moveis de movimentação de cargas ou icomento (grau, munk, guindaste, retor-escavadeira, moto-niveladora, empilhadeira, plataforta moveis) ?

De 31>90 dias

3

3

2

1

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

2

3

3333

3

2

Até 30 dias

Dias previstos anuais de serviço na unidade

TABELA PARA CLASSIFICAÇÃO DA CATEGORIA DE RISCO DO SERVIÇO

1

1

3

2

3

2

2

1

2

2

3

2

2

2

3

2

3

1

3

2222

2

2

1

Mais que 90 dias

4

4

2

1

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4

2

2

2

2

4

2

3

4

4

4

4

4

4

2

4

3343

2


4.DOCUMENTAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

4.1. CERTIFICAÇÕES

Devem ser apresentados, caso tenham, os seguintes certificados: ISO 9001, OSHAS 18001 e ISO 14001, emitidos por certificadoras reconhecidas pelo mercado e credenciadas ou que mantenham contratos de cooperação com o INMETRO.

Caso o prestador de serviço tenha os 3 certificados vigentes e com escopo adequado ao serviço a ser prestado é considerado qualificado, ficando dispensado de cumprir os requisitos de qualificação seguintes.

Caso o prestador de serviço tenha 1 ou 2 certificados vigentes e com escopo adequado ao serviço a ser prestado, fica dispen-sado de responder o questionário de qualificação citado no item 4.2.2, referente às questões em que o mesmo é certificado.

4.2. QuAlIFICAÇão poR CATEgoRIA dE RISCo Em FunÇão dA ATIvIdAdE A SER pRESTAdA nA gERdAu

4.2.1. Serviços Classificados como Categorias 1, 2 e 3

A qualificação será avaliada pela análise dos seguintes documentos que devem ser apresentados pelo prestador de serviço:

Dossiê técnico do prestador de serviço, contendo, no mínimo:

• Termo de recebimento de cadastro e qualificação devidamente assinado pelo representante legal da empresa;• Relação de serviços similares executados anteriormente em outras empresas (fornecer nome e telefone dos colabo-radores das empresas que administraram os contratos e período de execução);• Recursos da empresa (equipamentos, pessoas).

A critério da Gerdau, no caso de categoria 3, em virtude do tipo de serviço a ser contratado, uma visita técnica prévia poderá ser realizada para qualificação. Para esta visita será utilizado formulário de qualificação ANEXO V.

4.2.2. Serviços Classificados como Categoria 4

Os fornecedores classificados nesta categoria serão avaliados conforme o item 4.2.1e formulário ANEXO V. Devendo o prestador de serviço enviar a área responsável pela contratação o questionáriode qualificação preenchido e assinado por representante legal da empresa.

A critério da Gerdau, poderá ser solicitado as evidências das respostas ao questionário e uma visita técnica poderá ser realizada para qualificação.

A qualificação será validada quando:

1º) 80% da pontuação total do questionário for atendida.2º) 60% da pontuação por dimensão (segurança, meio ambiente ou qualidade) for atendida;3º) Não apresentar nenhuma resposta com pontuação “zero”.

4.2.3. Qualificações de Subcontratadas

As contratadas são responsáveis pelas empresas subcontratadas, e desta forma, deverão assegurar que a gestão em saúde, segurança e meio ambiente sejam estendidas aos sub-contratados.

A Gerdau a seu critério poderá exigir da contratada toda documentação da sub-contratada para atendimento aos requisitos de qualificação exigidos para o grau de risco envolvido.

A documentação de cadastro e de qualificação deve seguir os seguintes requisitos:

• A documentação deve se referir ao CNPJ de faturamento do fornecedor;• Toda a documentação somente será aceita eletronicamente, sendo 1 arquivo para cada documento e os arquivos devem ser dos tipos: word, pdf ou jpg;


6.DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PARA MOBILIZAÇÃO

Nota: Para empresa que presta serviço em mais de uma Unidade da Gerdau com CNPJ diferentes, pode ser consi-derada a mesma documentação de qualificação de segurança, saúde e meio ambiente, contudo necessita apresen-tação de documentos específicos por CNPJ para os itens de cadastro e certidões negativas.

• Os arquivos devem ser nomeados conforme título do documento. Por ex.: CNPJ.pdf; Inscrição Municipal.jpg; CREA.pdf, Certificado ISO 9001.pdf, Recursos da empresa.pdf;• Toda e qualquer alteração cadastral deve ser comunicada a área responsável pela contratação.


Obs.: Exames complementares serão exigidos conforme exposições específicas a qual o colaborador será exposto de acordo com a NR-07.

Avaliação psicológica deverá ser realizada em clinica de reconhecida capacidade técnica.

TABELA DE EXAMES MÉDICOS

Nota: A qualquer momento e a critério do serviço de medicina do trabalho da Gerdau, poderá ser solicitado o prontuário e todos os exames realizados e constantes no ASO.

PERGUNTAS

Rad

iogr

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de

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PA

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3. Haverá atividades com exposição ao benzeno, hidrocarbonetos aromáticos, PCB ou defensivos agrícolas?

Validades 24 meses 12 meses 6 meses 24 meses

X

X

X

X X

4. Haverá atividades com exposições a resíduos biológicos (lixo, trabalhos em banheiros, faxinas, fossas, esgoto)?

14. Haverá atividades em áreas sujeitas a poeiras (aciaria, despoeiramento, sinterização, mineração, etc) ou exposição a temperaturas extremas?

19. Haverá trabalhos com manipulação de alimentos?

EXAME COMPLEMENTAR (Não aplicável para categoria 1 ou quando trabalhos inferiores a 31 dias)


7.1 AnálISE pRElImInAR dE RISCoS – ApR

Todas as atividades realizadas por prestadores de serviço, nas dependências da Gerdau, necessitam da elaboração de uma APR, que visa identificar riscos a saúde, segurança e meio ambiente através da análise passo a passo da tarefa, determinando as ações de controle para cada risco identificado.

No caso de trabalhos constantes ou superiores a 90 dias poderá ser criado padrão para as atividades e emissão de avaliação de aspectos e impactos dos trabalhos realizados com apoio da área de meio ambiente da unidade

7.2 mApEAmEnTo dE RISCoS

Deve ser realizado o mapeamento dos riscos ocupacionais e ambientais para todas as atividades rotineiras, bem como estabelecidas e implantadas as medidas de controle. (canteiro / instalações)

7.3 pERmISSão dE TRAbAlho – pT

Para todos os Trabalhos Especiais (listados abaixo) realizados por prestadores de serviço é necessária, além da elaboração das respectivas APRs, a elaboração de uma Permissão de Trabalho (PT).

A PT É uma autorização escrita em formulário padronizado, emitida e liberada por pessoal capacitado e autorizado, definindo condições e métodos seguros para a realização de um determinado trabalho, devendo este documento ser de conhecimento de todos os envolvidos na atividade.

Obs. A Permissão de Trabalho (PT) só pode ser liberada por colaboradores próprios da Gerdau.

Nas dependências da Gerdau são considerados Trabalhos Especiais:

Trabalhos em altura É toda atividade que se realiza a uma altura igual ou superior a dois metros, por inexistência de uma proteção, cujo posto de trabalho proporciona risco de queda de empregados.

Trabalhos em espaços confinadosTrabalho realizado em qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimentos de oxigênio.

Trabalhos a quenteÉ todo serviço de manutenção, instalação, modificação, adequação e outros envolvendo qualquer tipo de fonte de calor (ex.: chama aberta, lixamento, esmerilhamento, corte, solda e outros) executados dentro ou fora das edificações, em pátios e em outras dependências da empresa, desde que não façam parte do processo produtivo formal.

Trabalho com fonte de energiaÉ aquele executado em sistemas elétricos, pneumáticos, hidráulicos ou mecânicos com representativo potencial de risco, por interferência não prevista de terceiros, falhas de equipamentos ou do próprio executante.

(Ex.: Subestações, barramentos, painéis, bancos de capacitores, trafos elétricos, redes hidráulicas com fluídos e gases sob pressão e ou em temperaturas extremas, mesas e dispositivos de elevação, transporte e outros).

Trabalho de escavação, demolição e perfuração.É aquele executado manualmente ou através de máquinas e ou equipamentos para movimentação de terra, entulho, quebra de paredes, tubulações, pavimentação, desmonte e outros.

Trabalho com produtos químicos perigosos.Consideram-se produtos químicos perigosos: sólidos, líquidos ou gasosos, que sejam tóxicos, radioativos, corro-sivos, inflamáveis, quimicamente reativos ou instáveis, que possuem classificação pela ONU.

Incluem-se neste trabalho o manuseio de produtos prejudiciais à saúde, meio ambiente e ao patrimônio (Ex.: Lavagem de tanques, trabalhos com ácidos e ou bases corrosivas, dedetização, impermeabilizações, colagem de pisos e carpetes, cola-gem de pisos e carpetes, transferência de líquidos e gases inflamáveis).

7. REQUISITOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTEAbaixo descritos requisitos mínimos, outros requisitos específicos poderão ser exigidos.


8. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Radiação IonizanteTrabalhos que envolvem a exposição a emissões de partículas ou ondas eletromagnéticas capazes de ionizar a matéria (trabalhos com RX ou GAMA).

7.3 REQuISIToS lEgAIS dE SEguRAnÇA, mEIo AmbIEnTE E EXIgÊnCIAS gERdAu

Abaixo tabela de comprovação de qualificação profissional exigida pela Gerdau na mobilização:

IçamentosTrabalhos envolvendo movimentações de carga com utilização de guindastes, talhas, pontes rolantes e outros equipa-mentos de carga fora de sua rotina normal de trabalho.


A manutenção da qualificação é realizada da seguinte forma:

Avaliações mensais dos requisitos de administração, qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.

O desempenho da CONTRATADA será considerado satisfatório quando:

1º) 80% da pontuação total da avaliação for atendida.2º) 60% da pontuação por dimensão (segurança, meio ambiente ou qualidade) for atendida;3º) Não apresentar nenhuma resposta com pontuação “zero”.

Caso o resultado da avaliação seja considerado não satisfatório a CONTRATADA devera emitir um plano de ação para corrigir os desvios ocorridos.

Três (03) resultados consecutivos insatisfatórios ou quatro (04) não consecutivos em um período de 12 meses, o for-necedor é considerado inapto, podendo ser suspenso do cadastro de fornecedores da Gerdau.

Nota: IQF (Índice de Qualificação de Fornecedores) – indicador que representa o resultado da avaliação mensal.

10. MANUTENÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

O PIT é específico para cada unidade da Gerdau, isto é, o treinamento de integração realizado em uma unidade não tem validade em outra.

A carga horária recomendada para o PIT é:

a. 15 minutos a 1 hora para contratadas categoria 1 e 2

b. No mínimo 4 horas para contratadas categoria 3 e 4

Validade da Integração:

Sem vencimento, a menos que o colaborador contratado se ausente da unidade por período superior a 180 dias ou ocorram alterações significativas no conteúdo da integração. Neste caso uma nova integração deverá ser agendada.

Ao término de cada integração o colaborador contratado deverá realizar uma avaliação, cuja aprovação será 70% de acerto.

As avaliações serão corrigidas logo após serem concluídas, caso o colaborador não seja aprovado, deverá ser rea-lizada uma reciclagem ou nova integração com reaplicação do teste.

A liberação ao acesso as usinas da Gerdau está vinculada à realização e aprovação no PIT.

9. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DE TERCEIROS – (PIT)Todos os colaboradores dos Prestadores de Serviços e subcontratados deverão participar do referido treinamento antes do início de suas atividades.

11. DOCUMENTOS DE CONTROLE MENSAL PELA ADMINISTRAÇÃO DA GERDAUToda Prestadora de Serviços que estiver dentro da unidade da Gerdau realizando suas atividades pela qual foi contra-tada, deverá apresentar mensalmente ao setor Administrativo da Gerdau os seguintes documentos:

Para prestadores de serviços cuja duração dos serviços contratados sejam acima de 90 dias, deverá mensalmente até o 10º dia útil, apresentar os documentos abaixo relacionados, relativos ao período de apuração imediatamente anterior:

• RE- relação de trabalhadores – mensal

• GRF - Guia de recolhimento do FGTS – mensal

• Cópia do recibo de entrega via conectividade social – mensal

• Folha de Pagamento – mensal

• Cópia da GPS da folha de pagamento – mensal


Além dos documentos fiscais previdenciários, a Gerdau poderá solicitar comprovantes necessários para o exercício legal da atividade que forem aplicáveis pela legislação em vigor.

Obs: Prestadores de serviço cuja presença na unidade seja eventual, porém com presença recorrente serão enqua-drados como mais de 90 dias.

Importante:

A não apresentação dos documentos acima acarretará a retenção por parte da Gerdau dos valores devidos ao Pres-tador de Serviços, até que os mesmos sejam apresentados.

Todos os documentos acima devem ser referentes à mesma competência da nota fiscal da contratada, ou seja, refe-rentes ao mês da emissão da nota fiscal da contratada.

- Serviços enquadrados no Cadastro Específico do INSS – CEI

Obras civis que forem definidas pela Gerdau como tendo obrigatoriedade de matrícula CEI deverão atender aos que-sitos legais (Projeto, Alvará e ART/CREA).

A matrícula será providenciada:

• Pela Gerdau em caso de Empreitada parcial;

• Pela CONTRATADA em caso de Empreitada total.

Em qualquer dos casos, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente a seguinte documentação:

a) Cópia da GFIP/SEFIP emitida pela empresa Prestadora de Serviços e respectivo comprovante de entrega. A GFIP/SEFIP tem que ser específica, ou seja, tem que refletir apenas os empregados que prestam serviços para a Gerdau.

Além da GFIP/SEFIP, a Prestadora de Serviços deverá entregar cópia dos seus respectivos movimentos:

• RET – Relação de Tomador/Obra;

• RE – Relação de Trabalhadores;

• Comprovante de Declaração à Previdência;

• GRF – Guia de recolhimento do FGTS;

• Resumo das informações à Previdência Social;

• Cópia do recibo de entrega via conectividade social.

b) Cópia da Folha de Pagamento;

c) Cópia da GPS da Folha de Pagamento;

d) Cópia do recolhimento do ISS no município de prestação do serviço.

Na hipótese de SUBCONTRATAÇÃO, com abatimento de valores pela Contratada, da base de cálculo do montante por ele retido da subcontratada, a Contratada deverá apresentar:

• Copia da nota fiscal da subcontratada, com destaque da retenção dos 11% do INSS;

• Cópia da GPS através da qual recolheu o valor retido de INSS da subcontratada;

• Cópia da GFIP/SEFIP.

• Cópia ISS / ISSQN – mensal

• Registro da CAT (Comunicado de Acidente do Trabalho) – quando aplicável


13. RECOMENDAÇÕES GERAIS

• SubcontrataçõesAs contratadas são responsáveis pelas empresas subcontratadas, sendo que só poderão ocorrer subcontrata-ções se precedida de laudo atestando sua incapacidade técnica, devendo após concordância da Gerdau, apre-sentar contrato jurídico entre as partes. As contratadas são integralmente responsáveis pelas respectivas subcon-tratadas. As empresas deverão ser previamente aprovadas pela Gerdau e relacionadas nos respectivos contratos.

• Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - (SESMT)O dimensionamento do SESMT da contratada deve ser de responsabilidade da área de segurança da Gerdau, tendo como requisito mínimo a NR-4.

O dimensionamento de contratação deverá ser definido pelo administrador de contrato e validado com a Segu-rança do Trabalho Gerdau.

• Não conformidades, acidentes e incidentes e quase-acidentesA Contratada deve informar imediatamente de forma oficial à Gerdau, todos os acidentes e quase acidentes ocor-ridos, inclusive ambientais.

No caso de acidentes com pessoas, prestar todo o atendimento médico necessário ao seu colaborador. Buscar o administrador de contrato e proceder com a investigação conforme padrão Gerdau e encaminhar a cópia da CAT em no máximo 24 horas.

• EPIsA contratada deve fornecer equipamentos de proteção individual de acordo com a NR-06, levando em conside-ração as atividades a serem desenvolvidas.

A Gerdau tendo em vista suas características específicas possui uma definição de utilização de EPIs por fun-ção, conforme (ANEXO VIII).

• Máquinas, equipamentos e ferramentasA contratada deve garantir que todas as suas máquinas, equipamentos e ferramentas estejam de acordo com a NR-12 e demais normas aplicáveis.

A utilização destes itens só será permitida com a utilização da inspeção de pré-uso, o qual deverá ser valida-do previamente pela Segurança do Trabalho Gerdau.

12.2. Entrada e Saída de materiais

Todo material de propriedade dos Prestadores de Serviços e suas subcontratadas, necessário para a realização das atividades deve ter sua entrada e saída das unidades da Gerdau, controlada e autorizada. A entrada e saída do material serão autorizadas e inspecionadas pelo Administrador de Contrato e pela Segurança Patrimonial.

• Produtos QuímicosA utilização de produtos químicos pelo prestador de serviços nas instalações da Gerdau deverá ser previamente aprovada pela área de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Gerdau.

• Armazenamento de MateriaisQuando houver necessidade de armazenamento de material na área industrial da Gerdau, deve-se buscar orientação junto ao administrador de contrato objetivando atender as diretrizes de cada Unidade Industrial.

12. CONTROLES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

12.1. Acessos

A Gerdau emitirá crachá individual para cada colaborador da contratada e subcontratada, sendo este de uso pessoal e in-transferível devendo ser portado em local visível. Quando do encerramento do contrato ou por motivo de desmobilização, o referido crachá deve ser imediatamente devolvido, a não devolução deste ou a emissão de mais vias implicará em indenização


• Controle de Saída de ResíduosTodo resíduo gerado pelo Prestador de Serviço e suas subcontratadas que for necessário destinar devem ter sua saída controlada e autorizada pela área de Meio Ambiente. A saída do material é autorizada a partir da avaliação da docu-mentação ambiental do transportador e do receptor do resíduo (licenças ambientais, cadastros no IBAMA e outras autorizações necessárias).

• Interdição dos TrabalhosAs condições básicas para execução de trabalhos estabelecidas neste manual, não detalha todas as especificidades de requisitos técnicos de segurança, saúde e do meio ambiente, que devem ser adotados conforme cada serviço e cenário de trabalho, desta forma, a Gerdau reserva-se o direito, sempre que houver entendimento por parte do seu corpo técnico, de adotar outras medidas adicionais que se fizerem necessárias. A Gerdau poderá interditar as atividades aplicando penalidades contratuais além das legais cabíveis, sejam elas de cunho administrativas, civis ou penais. Somente será autorizado o reinício, se forem apresentadas soluções e medidas para controle ou eliminação dos riscos. As paralisações terão os seus custos absorvidos pela empresa contratada, eximindo-se, desde já, a contratante de quaisquer ônus e não serão consideradas como justificativa de atrasos para a entrega dos serviços ou outras reivindicações contratuais.

• SançõesEm havendo descumprimento das regras ou procedimentos da Gerdau, serão analisados por um comitê interno e se necessárias aplicadas sanções conforme tabela abaixo:


CLASSIFICAÇÃO DA CRITICIDADE EM A, B OU C


14. ANEXOSAnexo I - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CADASTRAMENTOAnexo II - FICHA CADASTRAL DE NOVOS FORNECEDORESAnexo III - TERMO DE COMPROMISSOAnexo IV - DECLARAÇÃO SIMPLES NACIONALAnexo V - QUESTIONÁRIO DE QUALIFICAÇÃOAnexo VI - DOCUMENTOS PARA ACESSO E INÍCIO DE TRABALHO DE TERCEIROSAnexo VII - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONALAnexo VIII - RELAÇÃO DE EPIsAnexo IX - TERMO DE RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES DO ASO Anexo X - ATUALIZAÇÕES DESTE MANUAL


1. Ficha de Cadastro do Fornecedor - (ANEXO II);

2. Cartão do CNPJ;

3. Ficha Cadastral da Inscrição Municipal na Prefeitura da base do Prestador de Serviço;

4. Ficha Cadastral de Inscrição Estadual (no caso de empresas que vendem materiais aplicados ao serviço);

5. Estatuto ou Contrato Social e suas alterações ou Declaração de Firma Individual;

6. Balanço Patrimonial acompanhado das Demonstrações Financeiras;

7. Termo de Opção pelo Simples Nacional – (ANEXO IV);

8. Termo de Compromisso da não Utilização de Mão de Obra Infantil, Forçada, Ilegal ou Trabalho Degradante – (ANEXO III);

9. Folha Livro Optante pelo Crédito Presumido;

10. Comprovante de Conta Bancária (cópia de cheque/extrato bancário ou cartão do banco);

11. Prova de situação regular perante o FGTS;

12. Prova de quitação com a Fazenda Federal;

13. Prova de quitação com a Fazenda Estadual;

14. Prova de quitação com a Fazenda Municipal;

15. Certidão Negativa de Débito do INSS (CND);

16. Certidão Negativa da ação proposta ou resposta de consulta favorável a não retenção de impostos;

17. Certidão Negativa de Ações Criminais em relação à pessoa jurídica (apenas para empresas que prestam serviços ligados a transporte e destinação de resíduos);

18. Certidão Negativa de Ações Criminais em relação aos sócios e/ou administradores, conforme o caso (apenas para empresas que prestam serviços ligados a questões ambientais);

AnEXo I – RElAÇão dE doCumEnToS pARA CAdASTRAmEnTo


Manual para Aprovação março 2010 Pag. 20 de 27

ANEXO II – FICHA DE CADASTRAL DE NOVOS FORNECEDORES

CADASTRO DE FORNECEDORES INFORMAÇÕES CADASTRAIS

CÓDIGO DO FORNECEDOR

RAZÃO SOCIAL: NOME FANTASIA:

DATA DE CONSTITUIÇÃO / /

RUA / AV.

NÚMERO: COMPLEMENTO

BAIRRO

CEP CIDADE ESTADO SITE

E-MAIL

DDD TELEFONE TELEFONE FAX

CNPJ OU CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO MUNICIPAL EFETIVO TOTAL DE EMPREGADOS:

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

CNPJ / CPF NOME / RAZÃO SOCIAL PERC. PARTICIPAÇÃO%

CNPJ / CPF

NOME / RAZÃO SOCIAL PERC. PARTICIPAÇÃO%

CNPJ / CPF

NOME / RAZÃO SOCIAL ( SE NECESSÁRIO INCLUIR MAIS LINHAS )

PERC. PARTICIPAÇÃO%

PESSOAS AUTORIZADAS A NEGOCIAR CONTRATOS PELA EMPRESA

CPF NOME FONE:

CPF NOME ( SE NECESSÁRIO INCLUIR MAIS LINHAS )

FONE:

SIMPLES FEDERAL ( ) SIM ( ) NÃO

ENQUADRAMENTO FEDERAL ( ) ME- MICRO EMPRESA ( ) PP – EMPRESA PEQUENO PORTE ( ) NO – CONTRIBUINTE NORMAL

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO DO ICMS ( ) ME – MICRO EMPRESA COM DESTAQUE DE ICMS NA NF ( ) MS – MICRO EMPRESA SEM DESTAQUE DE ICMS NA NF ( ) NO – CONTRIBUINTE NORMAL DO ICMS ( ) NC – NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS ( ) PP – EMPRESA PEQUENO PORTE QUE DESTACA ICMS NA NF ( ) PS – EMPRESA PEQUENO PORTE QUE NÃO DESTACA ICMS NA NF ( ) PR – PRODUTOR RURAL RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRINCIPAL:

CASO FORNEÇA MATERIAL ALÉM DE SERVIÇOS, INDICAR: ( ) INDUSTRIALIZADO ( FÁBRICA ) ( ) NÃO INDUSTRIALIZADO ( COMÉRCIO/REVENDA )

DISPÕE DE LIMINAR OU RESULTADO DE CONSULTA A ALGUM ORGÃO PÚBLICO QUE ISENTA A RETENÇÃO DE IMPOSTOS: ( ) SIM ( ) NÃO DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA PARA CRÉDITO EM CONTA

NOME DO BANCO NÚMERO DO BANCO NOME DA AGÊNCIA

NÚMERO DA AGÊNCIA

CONTA CORRENTE (COM O DÍGITO)

CIDADE

CITAR PRINCIPAIS AÇÕES OU PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DESENVOLVIDAS: RESPONSABILIZAMO-NOS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. ESTOU CIENTE DE QUE O PREENCHIMENTO DESTA FICHA NÃO IMPLICA NO CADASTRAMENTO E / OU QUALIFICAÇÃO PARA CONSULTAS. QUALQUER ALTERAÇÃO NOS DADOS CADASTRAIS DEVE SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA. LOCAL E DATA: CARIMBO /NOME /ASSINATURA:

AnEXo II – FIChA CAdASTRAl dE novoS FoRnECEdoRES


AnEXo III – TERmo dE CompRomISSo

TERMO DE COMPROMISSO

A empresa _________________________________________________________________________________________,CNPJ nº __________________________________________________________, por intermédio de seu representante legal, Sr(a) _________________________________________________________________________________________,RG nº ___________________________, CPF nº _________________________, declara seu comprometimento com o enfrentamento aos seguintes temas:

Trabalho Infantil:A empresa não possui envolvimento e nem apóia a utilização do trabalho infantil, e nunca empregará menores de 18 anos em locais sujeitos à periculosidade real ou presumida. Ressalva para emprego de menores de 16 anos na con-dição de aprendiz, em atuação nas instalações não perigosas. A empresa tem ciência que a utilização de mão de obra infantil é ilícita por estar em desacordo com a Constituição Federal e a legislação vigente. Adicionalmente, comprome-te-se com o respeito aos direitos da criança e do adolescente, expressos pela Resolução 146 da CLT.

Trabalho forçado, ilegal ou degradante:A empresa não tem envolvimento nem apóia a utilização do trabalho forçado, ilegal ou degradante, e nunca submeterá trabalhadores a situações que possam configurar trabalho forçado ou degradante. A empresa declara que seus funcio-nários não têm e nunca terão seus documentos retidos, bem como não são e nunca serão obrigados a fazer depósitos como condição para serem admitidos. A empresa tem ciência de que a utilização de mão de obra forçada e ilegal é ilícita por estar em desacordo com a Constituição Federal e a legislação vigente.

diretrizes Éticas do grupo gerdau

A empresa declara ter lido, compreendido e que aceita o cumprimento das Diretrizes Éticas do Grupo Gerdau dispo-níveis no site: http://www.gerdau.com.br/institucional/mapa-do-site.aspx

(local e data)_____________________________________________Assinatura do Representante Legal da EmpresaNomeCargo / Função

Anexar: - Contrato social - Ata de eleição da Diretoria - Procuração com poderes

deve ser reconhecida Firma deste documento.


AnEXo Iv – dEClARAÇão SImplES nACIonAl

DECLARAÇÃO SIMPLES NACIONAL

Eu _____________________________________, RG nº ___________________, CPF nº _________________________, representante legal da empresa _______________________________, CNPJ nº ____________________ declaro, para os devidos fins, que como optantes pelo Simples Nacional, não prestamos serviços de atividade econômica impe-ditiva à opção pelo regime diferenciado dado aos optantes pelo Simples Nacional, relacionada nos Anexos I e II da Resolução CGSN (Comitê Gestor do Simples Nacional) n.º 06 de 18/06/2007.

Declaramos ciência que, caso sejam prestados serviços de atividade econômica impeditiva, o Grupo Gerdau conside-rará a empresa como contribuinte normal para efeitos da retenção dos impostos federais.

Desta forma declaramos como verdadeiras as informações acima, nos responsabilizando por quaisquer atos diferentes dos descritos nesta declaração.

____________________________________________ (local e data)

Empresa:Nome:Cargo / Função:

A assinatura deverá ter firma reconhecida em cartório


AnEXo v – QuESTIonáRIo dE QuAlIFICAÇão


ANEXO V – QUESTIONÁRIO DE QUALIFICAÇÃO

QUESTIONÁRIO DE QUALIFICAÇÃO

Empresa: ___________________________________________ Data: __/__/__

Este questionário visa avaliar as condições básicas exigidas pela GERDAU. para a contratação de Prestadores de Serviços. Responda o questionário, preenchendo a tinta a letra correspondente, anexando os documentos e ou justificativas. Esta avaliação é determinante na qualificação de sua Empresa como Prestador de Serviço da GERDAU.

1. Segurança e Saúde (90 pontos)

1.1 A empresa possui Política de Segurança por escrito? a) Sim; clara, objetiva e conhecida por todos os seus colaboradores. (15)

b) Apenas uma declaração de comprometimento da empresa com segurança, assinada pelo líder da empresa e divulgada a todos os seus colaboradores. (9)

c) Apenas recomendações genéricas. (1) d) Não possui. (0)

DOCUMENTO ANEXO: PONTOS

1.2 Existe na empresa uma gestão em segurança com atividades, metas e medidas de progresso com envolvimento direto da alta administração?

a) Sim; um plano claro e objetivo contendo atividades periódicas, treinamento e procedimentos para a manutenção de níveis adequados de segurança no trabalho. (15)

b) Apenas plano de atividades sem critérios de avaliação definidos. (8) c) Não possui. (0)


1.3 Há procedimentos por escrito para a realização de tarefas que envolvam riscos? a) Sim; para todas as tarefas existe um procedimento associado. (15)

b) Sim; procedimentos específicos para as tarefas críticas. (10) c) Sim; recomendações gerais sobre a realização das tarefas críticas. (5) d) Não. (0)


1.4 A empresa ministra treinamentos periódicos em segurança e saúde para seus colaboradores? a) Sim; para todos. (15)

b) Sim; apenas para os profissionais envolvidos em tarefas de risco. (9) c) Apenas se o cliente exigir. (3) d) Não. (0)


1.5 A empresa equipa seus colaboradores com EPI´s adequados e aprovados com C.A. e fiscaliza sua utilização no campo?

a) Sim; a empresa fornece EPI´s em bom estado e fiscaliza a utilização dos mesmos. (15) b) Sim; a empresa fornece EPI´s mas não possui mecanismo de fiscalização. (9) c) Não equipa. (0)


1.6 A empresa possui histórico e estatística de acidentes e conta com mecanismos de investigação? a) Sim; possui histórico e estatística e realiza investigação de todos os acidentes. (15)

b) Investiga apenas para os acidentes graves. (6) c) Não possui. (0)


TOTAL SEGURANÇA E SAÚDE



2. Meio Ambiente (45 pontos) 2.1 A empresa possui Política de Meio Ambiente por escrito?

a) Sim; clara, objetiva e conhecida por todos os seus colaboradores. (15) b) Apenas uma declaração de comprometimento da empresa, assinada pelo líder da empresa e divulgada a

todos os seus colaboradores. (9) c) Apenas recomendação geral. (1) d) Não possui. (0)


2.2 A empresa conhece e controla os aspectos e impactos ambientais relacionados às suas atividades? a) Sim; possui planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais de todas as suas atividades.

(15) b) Apenas conhece os aspectos e impactos ambientais, sem controles definidos.(4) c) Não. (0)


2.3 A empresa destina seus resíduos gerados? a) Sim; conforme procedimento e com evidências de execução. (15)

b) Apenas prática de coleta seletiva. (6) c) Não possui. (0)


3. Organização / Qualidade (45 pontos) 3.1 A empresa possui Política de Qualidade por escrito?

a) Sim; clara, objetiva e conhecida por todos os seus colaboradores. (15) b) Apenas uma declaração de comprometimento da empresa, assinada pelo líder da empresa e divulgada a

todos os seus colaboradores. (9) c) Apenas recomendações genéricas. (1) d) Não possui. (0)


3.2 A empresa possui procedimentos por escritos para desenvolvimento de todos os seus serviços? a) Sim; para todos os serviços. (15)

b) Sim, apenas para alguns serviços. (9) c) Não possui. (0)


3.3 A empresa utiliza-se de Companhia de Seguros? a) Sempre, para coberturas a propriedade da empresa, de bens de clientes sob sua responsabilidade e

seguro saúde e de acidentes do trabalho. (15) b) Seguro saúde e de acidente do trabalho. (10) c) Apenas quando solicitado pelo cliente. (5) d) Não possui. (0)


TOTAL ORGANIZAÇÃO / QUALIDADE TOTAL GERAL

Garanto a veracidade das informações colocadas neste questionário com as evidências anexadas.

Nome Cargo Assinatura Data: ___/___/____


AnEXo vI – doCumEnToS pARA ACESSo E InÍCIo dE TRAbAlho dE TERCEIRoS

Os documentos abaixo deverão ser anexados eletronicamente, distribuídos em pastas individuais por cola-

borador (ver exemplo abaixo). Os arquivos deverão ser identificados pelo seu conteúdo, preferencialmente

digitalizados em formato JPG, e poderão ser anexados logo após a Solicitação de Mobilização no Sistema

Identifique:

1. CARTEIRA dE IdEnTIdAdE: Um arquivo somente para esse documento. Nome do arquivo deverá ser RG.

2. CAdASTRo dE pESSoA FÍSICA – CpF: Um arquivo somente para esse documento. Nome do arquivo deverá

ser CPF.

3. Se o terceiro for EmpREgAdo ClT:

a. FIChA REgISTRo do EmpREgAdo: Um arquivo somente para esse documento e seu nome deve ser FR.

b. CARTEIRA dE TRAbAlho: Deverão ser anexadas a página da foto, dados cadastrais e assinatura do con-

trato. Nome do arquivo CTPS, procedido pelo número da página. Ex: CTPS1, CTPS2, etc...

4. Se o terceiro for ConSulToR / AuTÔnomo:

a. ConTRATo SoCIAl: Um arquivo somente para esse documento e seu nome deve ser contrato social.

b. ConTRATo entre o terceiro e o fornecedor: Um arquivo somente para esse documento e seu nome deve

ser contrato terceiro.

5. CompRovAnTE dA QuAlIFICAÇão pRoFISSIonAl (somente se o cargo do terceiro exigir certificados de

qualificação profissional): Arquivos devem ser identificados conforme o padrão: QUALIFICACAO1, QUALIFICA-

CAO2, QUALIFICACAO3...

6. CARTEIRA nACIonAl dE hAbIlITAÇão (somente se o colaborador for habilitado e se o cargo do ter-

ceiro exigir utilização de veículos leves ou pesados): Dois arquivos; um com a frente e o outro com o verso

da carteira. Nome do arquivo: CNH1 e CNH2;

7. TERmo dE ConFIdEnCIAlIdAdE (somente se o terceiro for necessitar de login de Rede): Um arquivo so-

mente para esse documento e seu nome deve ser TERMO DE CONFIDENCIALIDADE (anexo VIII).

8. TERmo dE RESponSAbIlIdAdE (somente se o terceiro for utilizar notebook próprio ou computador

locado e login de rede): Um arquivo somente para esse documento e seu nome deve ser TERMO DE RESPON-

SABILIDADE. (anexo IX).

9. FoTo 3x4: Um arquivo somente com a foto. Nome do arquivo: FOTO.JPG. Obs: a foto 3x4 deverá ser digitalizada

obrigatoriamente em formato JPG.


AnEXo vII – dEClARAÇão dE ATEndImEnTo Ao ATESTAdo dE SAÚdE oCupACIonAl

(Papel Timbrado da Empresa)

MODELO DECLARAÇÃO

PRESTADOR DE SERVIÇO (EMPREGADO CLT) – CATEGORIA DE RISCO 1

CIDADE, DIA de MÊS de ANO

À

EMPRESA GERDAU

ENDERECO EMPRESA GERDAU

At.: Maria Fulano de Tal

Setor de trabalho

Ref.: Contrato nº XXXXXXXXX – SERVIÇOS BANCÁRIOS

Assunto: Atendimento a requisitos legais de saúde ocupacional - ASO

Prezado Senhor,

Declaramos que todos os empregados / prestadores de serviço da RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA abaixo rela-

cionados possuem ASO - Atestado de Saúde Ocupacional válido e de acordo com a Norma Regulamentadora n° 07

e estão autorizados a exercer as atividades contratadas, nos responsabilizamos civil e criminalmente pelos mesmos e

pelas informações prestadas.

Nome:

CPF:

Cargo:

Por ser verdade assino a presente declaração,

Assinatura:___________________________________________

Nome:

Cargo:

Empresa:

Endereço:

Telefone:

Fax:


AnEXo vIII – RElAÇão dE EpIs

OBS.: Na análise de riscos do serviço, poderão ser definidos outros EPI`s e/ou EPC’s necessários. Não serão autorizados EPIs sem CA.


AnEXo IX - TERmo dE RESponSAbIlIdAdE pElAS InFoRmAÇÕES do ASo

(Papel Timbrado da Empresa)

Termo de Responsabilidade

NOME DA EMPRESA, com sede na Avenida/Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nº XXXXXX, Cidade de XXXXXXXXXXX, Estado de XXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXX, declara, por seu procurador/representante legal abaixo assinado, na qualidade de empresa prestadora de serviços para a empresa tomadora GERDAU AÇOS LONGOS S.A., que o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) em anexo, encontra-se de acordo com os exames médicos obrigatórios realizados, que são idôneos e estão assinados por profissional médico habili-tado e contratado pela Declarante.

Declaramos ainda, que para o empregado abaixo identificado foi emitido Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), na forma que estabelece a Norma Regulamentadora n° 07, e que o mesmo está autorizado e credenciado a exercer as atividades contratadas, de modo que nos responsabilizamos civil e criminalmente pelos seus atos praticados junto à empresa tomadora, bem como pelos documentos em anexo e informações ora prestadas.

Nome:CPF nº:Cargo:

Por ser verdade, assino a presente Declaração,

Assinatura: _______________________________________________________Nome:CPF:Empresa:Cargo:Endereço:Telefone:


AnEXo X – ATuAlIZAÇÕES do mAnuAl

Abril 2010Publicação do Manual para Qualificação e Acesso de Prestadores de Serviços

Agosto 2010Atualizada a Política de Consequências – Pág. 15

Novembro 2011Atualizado o Logotipo da Gerdau – Pág. 01Inserido o ANEXO X Atualizações do Manual – Pág. 26

Setembro 2012Inclusão geral de requisitos de meio ambiente e atualização de legislação

Classificação da categoria de risco do serviço – Pág. 04

Qualificação por categoria em função da atividade – Pág. 05

Documentação a ser apresentada na mobilização – Pág. 06

Requisitos de segurança do trabalho e meio ambiente – Pág. 08

Qualificação profissional – Pág. 09

Programa de integração – Pág. 10

Manutenção da qualificação – Pág. 10

Recomendações gerais – Pág. 12

Anexo VIII (Relação de EPIs) – Pág. 24

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Setembro 2012 - e-gerdau.com.br · 10 - Haverá atividades de motorista (direção de carros, motos e caminhões) ? 11 - Haverá atividades de motorista para transporte de pessoas